Outubro
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Outubro
Página: 1/17 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Outubro/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total AGRO COMERCIAL PREDIGER LTDA - ME AGRO COMERCIAL PREDIGER LTDA - ME BAINHA DESCARTÁVEL PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 5723 16,000 17,8500 285,60 LUVA VETERINÁRIA DESCARTÁVEL PARA TOQUE 5723 8,000 35,0000 280,00 AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP ANCINHO ENLEIRADOR/ESPALHADOR DE FORRAGENS 5747 1,000 21.160,0000 21.160,00 ALDOMAR BRAZ DE OLIVEIRA - MEC. CONTINENTAL CORREIA 2X13X1950 5775 1,000 100,0000 100,00 ALDOMAR BRAZ DE OLIVEIRA - MEC. CONTINENTAL CORREIA DUPLA 2X13X1350 5775 1,000 60,0000 60,00 ALDOMAR BRAZ DE OLIVEIRA - MEC. CONTINENTAL CORREIA MB 1519 GIR/ALT/BD DUPLA 5775 1,000 75,0000 75,00 ALDOMAR BRAZ DE OLIVEIRA - MEC. CONTINENTAL LONA DE FREIO FD TH 174 6274 1,000 210,0000 210,00 ALDOMAR BRAZ DE OLIVEIRA - MEC. CONTINENTAL REBITE MACIÇO DE ALUMÍNIO 10 X 10 6274 64,000 0,1000 6,40 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO. 5901 1,000 400,0000 400,00 ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS PÃO DE FORMA, BEM ASSADO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS PÃO DE FORMA, BEM ASSADO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS REPOLHO BRANCO, TAMANHO MÉDIO, FOLHAS BEM CONSERVADAS, DE 5863 120,000 6,5000 780,00 5864 20,000 6,5000 130,00 5863 26,000 4,5000 117,00 ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS REPOLHO BRANCO, TAMANHO MÉDIO, FOLHAS BEM CONSERVADAS, DE 5864 4,000 4,5000 18,00 AUTO AGRÍCOLA PASSO FUNDO S/A - Ind. e Com. CRUZETA DO CARDAN 2VF 598 089 5740 1,000 60,0000 60,00 AUTO PANAMBI LTDA ( CRUZ ALTA) ADITIVO LIMPA PARABRISA 5803 1,000 9,0800 9,08 AUTO PANAMBI LTDA ( CRUZ ALTA) BUJÃO ÓLEO COM ANEL 5802 1,000 18,6800 18,68 AUTO PANAMBI LTDA ( CRUZ ALTA) FILTRO COMB COM REG. 5802 1,000 150,4900 150,49 AUTO PANAMBI LTDA ( CRUZ ALTA) FILTRO ÓLEO 5802 1,000 1,0000 32,72 AUTO PANAMBI LTDA ( CRUZ ALTA) ÓLEO CASTROL 5W40 MF 5803 5,000 45,3000 226,50 AUTOMÓBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CRUZETA CARDÃ VW 6-90 6238 2,000 199,0000 398,00 AUTOMÓBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA MAÇANETA COMPLETA INTERNA DA PORTA CORREDIÇA 5788 1,000 145,0000 145,00 AUTOMÓBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA SUPORTE INFERIOR DA PORTA DO MEIO DA KOMBI 6240 1,000 445,0000 445,00 AUTOMÓBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA TUBO DE REFRIGERAÇÃO 5860 1,000 55,0000 55,00 AVELLAR & AVELAR INSEMINAÇÃO LTDA SÊMEM BOVINO PROVADO 6027 140,000 20,6000 2.884,00 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA SANDUICHEIRA GRILL 750W, ANTIADERENTE C/ ALÇA FRIA 6272 1,000 135,0000 135,00 CARLOS PAZINATO - ME ALAVANCA 5923 1,000 87,0000 87,00 CARLOS PAZINATO - ME ANÉIS DOS PISTÕES 5808 1,000 420,0000 420,00 CARLOS PAZINATO - ME BICO INJETOR 5923 1,000 320,0000 320,00 CARLOS PAZINATO - ME BOMBINHA 5923 1,000 63,0000 63,00 CARLOS PAZINATO - ME BRONZINA DE MANCAL. 5887 1,000 260,0000 260,00 CARLOS PAZINATO - ME BRONZINAS DE BIELA. 5808 1,000 140,0000 140,00 CARLOS PAZINATO - ME CABEÇOTE 5808 1,000 700,0000 700,00 CARLOS PAZINATO - ME CANO PARA TURBINA 5887 1,000 85,0000 85,00 CARLOS PAZINATO - ME ELEMENTO 5923 1,000 300,0000 300,00 evanir Página: 10/17 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Outubro/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER BATERIA SELADA P/ NOBREAK 12V 7A LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER FOLHA COLORIDA REFERENTE AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO LUIZ CARLOS FONTOURA GUGLIERI - ME Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 5744 2,000 85,0000 170,00 6245 280,000 0,6000 168,00 5751 8,000 1.700,0000 13.600,00 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO RELÓGIO PONTO DIGITAL BIOMÉTRICO COM IMPRESSÃO DE COMPROVANT ACUCAR 5KG 6246 1,000 8,4900 8,49 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO ALHO 5689 0,300 11,9000 3,57 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO ARROZ TIPO 1 5689 15,000 1,8000 27,00 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 20LT 5882 20,000 11,9000 238,00 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO CARNE BOVINA PURA DE PRIMEIRA SEM GORDURA, RESFRIADA 5689 20,000 15,4000 308,00 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO CHARQUE PRONTO SEM GORDURA DE BOA QUALIDADE 5689 10,000 21,5000 215,00 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO COPO DESCARTÁVEL NA COR TRANSPARENTE 250 ML - PCT C/ 100 6247 2,000 5,9800 11,96 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO ERVA MATE 5689 5,000 11,5000 57,50 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 5689 5,000 6,9800 34,90 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO FEIJÃO PRETO TIPO 1 5689 8,000 3,9000 31,20 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO FILME PVC 15 METROS 6246 2,000 2,4500 4,90 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO GUARDANAPO DE BOCA COM 50 UNIDADES 6247 8,000 0,9900 7,92 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO MAIONESE 500GR DE BOA QUALIDADE 6246 4,000 4,9900 19,96 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO MORCILHA BRANCA 5703 4,000 9,9000 39,60 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO COM 500 GRAMAS 6246 10,000 3,5000 35,00 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO PIMENTÃO VERDE. 5689 1,000 5,9900 5,99 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO PRESUNTO FATIADO (FATIAS FINAS) 6246 2,000 15,9000 31,80 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO QUEIJO FATIADO (FATIAS FINAS) 6246 2,000 19,9000 39,80 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO SAL EXTRAFINO, IODADO PACOTE DE 1 KG 5689 3,000 0,9300 2,79 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO SUCO EM PÓ COM CAPACIDADE DE ELABORAR 10 LITROS 6246 10,000 4,9900 49,90 MERCADO CASTRO - EDSON ALVES DE CASTRO TORRESMO 5703 2,000 14,9000 29,80 MIRON PNEUS - ROGER COSTA MIRON SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 6143 4,000 9,0000 36,00 MIRON PNEUS - ROGER COSTA MIRON SERVIÇO DE GEOMETRIA 6143 1,000 50,0000 50,00 NILTON ADRIANO CERETTA - ME ROLAMENTI CENTRAL DO TANDEM 5724 1,000 1.300,0000 1.300,00 NILTON ADRIANO CERETTA - ME 5725 1,000 1.340,0000 1.340,00 NILTON ADRIANO CERETTA - ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIR O ROLAMENTO CENTRAL TUBO DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA 5724 1,000 18,0000 18,00 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EPP ANESTÉSICO INJETÁVEL, MEPIVACAÍNA 2%, COM VASOCONSTRITOR 5862 4,000 42,0000 168,00 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EPP FIO DE SUTURA DE NYLOM 4.0 - CX C/ 24 UNID 5953 3,000 19,9000 59,70 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EPP LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M 5953 10,000 15,9900 159,90 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EPP LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P 5953 20,000 15,9900 319,80 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EPP SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA ACOPLADA 5743 10,000 14,5000 145,00 evanir Empenho Página: 11/17 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Outubro/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida OBERHERR COMERCIAL AGRICOLA LTDA. OBERHERR COMERCIAL AGRICOLA LTDA. CAPA 5/8 5831 2,000 3,2000 6,40 MANGUEIRA 5/8 5831 0,950 25,2632 24,00 OLGA MARGARIDA SOARES DA SILVA TRENHAGO LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM 339M² 5959 2,500 701,8300 1.754,58 ÓTICA LIDER - Claudinei da Cunha Barbosa LENTE DE GRAU ESFÉRICO, PARA PERTO, AMBOS OS OLHOS +300 5888 1,000 60,0000 60,00 PROTTI & CIA LTDA MOTOR DE PARTIDA 5979 1,000 1.913,0000 1.913,00 RENAN FREITAS DE FREITAS BOMBA DÁGUA 5909 1,000 120,0000 120,00 RENAN FREITAS DE FREITAS BOMBA DE COMBUSTÍVEL ORIGINAL 6281 1,000 220,0000 220,00 RENAN FREITAS DE FREITAS BOTÃO DE PARTIDA REFORÇADO 6269 1,000 25,0000 25,00 RENAN FREITAS DE FREITAS BOTÃO REFORÇADO 5930 1,000 18,0000 18,00 RENAN FREITAS DE FREITAS BUZINA 5930 1,000 32,0000 32,00 RENAN FREITAS DE FREITAS CABO 2,5MM 5928 10,000 3,0700 30,70 RENAN FREITAS DE FREITAS CANO DE TERMINAL 5930 20,000 0,8000 16,00 RENAN FREITAS DE FREITAS CHAVE ALERTA 5928 1,000 20,0000 20,00 RENAN FREITAS DE FREITAS CHAVE DE FAROL 5928 1,000 35,0000 35,00 RENAN FREITAS DE FREITAS CHAVE MERCEDES 6269 1,000 65,0000 65,00 RENAN FREITAS DE FREITAS CHAVE TIC TAC 5693 2,000 15,0000 30,00 RENAN FREITAS DE FREITAS CHAVE TIC TAC 5928 1,000 25,0000 25,00 RENAN FREITAS DE FREITAS CHAVE TIC TAC REFORÇADA 6244 1,000 25,0000 25,00 RENAN FREITAS DE FREITAS CHICOTE AUXILIAR PARA ALTERNADOR 3 PINOS 6269 1,000 12,0000 12,00 RENAN FREITAS DE FREITAS CINTA PLASTICA 5693 25,000 0,8000 20,00 RENAN FREITAS DE FREITAS CONECTOR AUXILIAR 6281 2,000 17,0000 34,00 RENAN FREITAS DE FREITAS CONECTOR PARA RELÉ 6281 2,000 4,0000 8,00 RENAN FREITAS DE FREITAS CORREIA DENTADA 5909 1,000 46,0000 46,00 RENAN FREITAS DE FREITAS DIODO NEGATIVO INSTALAÇÃO 12 V 5693 5,000 8,0000 40,00 RENAN FREITAS DE FREITAS DIODO POSITIVO DE INSTALAÇÃO 12 V 5693 10,000 15,0000 150,00 RENAN FREITAS DE FREITAS ENGRENAGEM VIRABREQUIM 5909 1,000 58,0000 58,00 RENAN FREITAS DE FREITAS ESPAGUETE CORRUGADO 5930 20,000 3,2000 64,00 RENAN FREITAS DE FREITAS ESPAGUETE. 5928 7,000 3,2500 22,75 RENAN FREITAS DE FREITAS ESTATOR 45A 6269 1,000 90,0000 90,00 RENAN FREITAS DE FREITAS FARÓIS DE NEBLINA 5928 1,000 120,0000 120,00 RENAN FREITAS DE FREITAS FAROL DE DESCARGA 5928 1,000 65,0000 65,00 RENAN FREITAS DE FREITAS FAROL DE NEBLINA 5930 1,000 48,0000 48,00 RENAN FREITAS DE FREITAS FIO 2,5MM 5693 30,000 2,0000 60,00 RENAN FREITAS DE FREITAS FIO 2,5MM 5928 7,000 2,0000 14,00 RENAN FREITAS DE FREITAS FIO 2,5MM 5930 12,000 2,9583 35,50 evanir Preço Unitário Preço Total Página: 12/17 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Outubro/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material RENAN FREITAS DE FREITAS FIO 2,5MM RENAN FREITAS DE FREITAS FIO 2,5MM RENAN FREITAS DE FREITAS FITA ISOLANTE RENAN FREITAS DE FREITAS FUSÍVEL LÂMINA RENAN FREITAS DE FREITAS RENAN FREITAS DE FREITAS Qtde Adquirida Preço Unitário 6269 4,000 2,0000 8,00 6281 10,000 2,0000 20,00 6281 3,000 3,0000 9,00 6244 10,000 1,0000 10,00 INDICADOR LUMINOSO 5928 1,000 15,0000 15,00 INTERRUPTOR DE FREIO FORD250 5930 1,000 88,0000 88,00 RENAN FREITAS DE FREITAS INTERRUPTOR DO RÉ FORD250 5930 1,000 91,0000 91,00 RENAN FREITAS DE FREITAS LÂMPADA 6/9 6269 1,000 2,5000 2,50 RENAN FREITAS DE FREITAS LÂMPADA 69 5930 4,000 3,0000 12,00 RENAN FREITAS DE FREITAS LÂMPADA FAROL 5928 2,000 25,0000 50,00 RENAN FREITAS DE FREITAS LÂMPADA H 3 5928 3,000 15,0000 45,00 RENAN FREITAS DE FREITAS LÂMPADA H 3 5930 1,000 18,0000 18,00 RENAN FREITAS DE FREITAS LANTERNA PARA PISCA 5928 2,000 15,0000 30,00 RENAN FREITAS DE FREITAS MANCAL DIANTEIRO 6269 1,000 85,0000 85,00 RENAN FREITAS DE FREITAS MANGUEIRA CORRUGADA 5693 30,000 4,0000 120,00 RENAN FREITAS DE FREITAS PORTA FUSIVEL 5693 6,000 4,0000 24,00 RENAN FREITAS DE FREITAS REGULADOR 6269 1,000 56,0000 56,00 RENAN FREITAS DE FREITAS RELÉ AUXILIAR 12V 5693 2,000 15,0000 30,00 RENAN FREITAS DE FREITAS RELÉ AUXILIAR 24V 5693 6,000 18,0000 108,00 RENAN FREITAS DE FREITAS RELÉ DO PISCA TRANSTORIZADO 5930 1,000 20,0000 20,00 RENAN FREITAS DE FREITAS RELÉ INJEÇÃO 70AH 6281 1,000 70,0000 70,00 RENAN FREITAS DE FREITAS RELÉ PISCA ALERTA 5928 1,000 20,0000 20,00 RENAN FREITAS DE FREITAS ROLAMENTO 6204 6269 1,000 35,0000 35,00 RENAN FREITAS DE FREITAS SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE SCANNER 6282 1,000 90,0000 90,00 RENAN FREITAS DE FREITAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 5694 1,000 400,0000 400,00 RENAN FREITAS DE FREITAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 5910 1,000 150,0000 150,00 RENAN FREITAS DE FREITAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 5929 1,000 180,0000 180,00 RENAN FREITAS DE FREITAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 6270 1,000 80,0000 80,00 RENAN FREITAS DE FREITAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 6282 1,000 200,0000 200,00 RENAN FREITAS DE FREITAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONSERTO DA CHAVE DO PISCA 5931 1,000 190,0000 190,00 RENAN FREITAS DE FREITAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA 5931 1,000 230,0000 230,00 RENAN FREITAS DE FREITAS SINTA PLÁSTICA 6281 20,000 0,5000 10,00 RENAN FREITAS DE FREITAS SINTA PLÁSTICA TIPO LÍNGUA DE SOGRA 5930 20,000 1,2000 24,00 RENAN FREITAS DE FREITAS SIRENE DO RÉ 5930 1,000 45,0000 45,00 RENAN FREITAS DE FREITAS SOQUETE DE LÂMPADA 6/9 6269 1,000 12,0000 12,00 evanir Empenho Preço Total Página: 13/17 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Outubro/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total RENAN FREITAS DE FREITAS RENAN FREITAS DE FREITAS SOQUETE DE LÂMPADA 69 5930 SUPORTE DO ALTERNADOR 6269 4,000 3,0000 12,00 1,000 30,0000 RENAN FREITAS DE FREITAS TENSOR 30,00 5909 1,000 80,0000 RENAN FREITAS DE FREITAS 80,00 TERMINAL DE EMBUTE 6281 10,000 0,5000 5,00 RENAN FREITAS DE FREITAS TERMINAL DE EMBUTIR 5928 10,000 0,5000 5,00 RENAN FREITAS DE FREITAS TERMINAL DE EMBUTIR 5930 20,000 0,5000 10,00 RENAN FREITAS DE FREITAS TERMINAL DE FURO 5693 10,000 0,5000 5,00 RENAN FREITAS DE FREITAS TERMINAL DE FURO 5928 5,000 0,5000 2,50 RENAN FREITAS DE FREITAS TERMINAL DE FURO 6281 8,000 0,5000 4,00 RENAN FREITAS DE FREITAS TERMINAL EMBUTI 5693 35,000 0,5000 17,50 RENAN FREITAS DE FREITAS TRIODO 6269 1,000 18,0000 18,00 RICARDO FLORES 96251786000 BOTÃO TIC TAC 5687 1,000 50,0000 50,00 RICARDO FLORES 96251786000 CARGA DE GÁS 5696 1,000 90,0000 90,00 RICARDO FLORES 96251786000 CARGA DE OLEO 5697 1,000 20,0000 20,00 RICARDO FLORES 96251786000 FUSÍVEL 40 AMPÉRES 5687 1,000 8,0000 8,00 RICARDO FLORES 96251786000 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 5688 1,000 100,0000 100,00 RICARDO FLORES 96251786000 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 5698 1,000 100,0000 100,00 RICARDO FLORES 96251786000 TERMOSTATO 5687 1,000 120,0000 120,00 RICARDO FLORES 96251786000 VÁLVULA TORRE 5695 1,000 180,0000 180,00 RICARDO FLORES 96251786000 VENTIL 5687 1,000 15,0000 15,00 RIHELEI CINARA DA SILVA ZUANAZZI-ARMAZÉM DO CHOCOL BALÃO EM FORMATO DE CORAÇÃO, Nº 10, AZUL OU VERDE 5890 4,000 11,5000 46,00 RIHELEI CINARA DA SILVA ZUANAZZI-ARMAZÉM DO CHOCOL BALÃO EM FORMATO DE CORAÇÃO, Nº 10, VERMELHO OU ROSA 5890 4,000 11,5000 46,00 RIHELEI CINARA DA SILVA ZUANAZZI-ARMAZÉM DO CHOCOL CAIXA PARA PRESENTE DE PAPELÃO COM ACETATO 12X12CM 5822 35,000 2,9500 103,25 RIHELEI CINARA DA SILVA ZUANAZZI-ARMAZÉM DO CHOCOL COPOS DESCARTAVEIS 200 ML - PCT C/ 100 UNIDADES 5707 10,000 3,9500 39,50 RIHELEI CINARA DA SILVA ZUANAZZI-ARMAZÉM DO CHOCOL GARFINHO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PCT C/ 50 UNIDADES 5707 20,000 2,8000 56,00 RIHELEI CINARA DA SILVA ZUANAZZI-ARMAZÉM DO CHOCOL GUARDANAPO DE PAPEL - PCT COM 1000 UNIDADES 5707 1,000 10,5000 10,50 RIHELEI CINARA DA SILVA ZUANAZZI-ARMAZÉM DO CHOCOL PRATO TIPO CUMBUCA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 15 CM, 5707 20,000 8,9000 178,00 RIHELEI CINARA DA SILVA ZUANAZZI-ARMAZÉM DO CHOCOL VARETA PEGA BALÃO, COM COPINHO, DE 30 CM - C/ 10 5890 20,000 2,8000 56,00 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP ADAPTADOR PEAD 40MM 5718 1,000 18,2700 18,27 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP ADAPTADOR PEAD 40MM 5718 4,000 18,2700 73,08 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP ADAPTADOR PVC SOLD. 40MM 5718 6,000 3,1500 18,90 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP BÓIA DE VAZÃO TOTAL DE 1 1/4 5718 2,000 245,0000 490,00 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP BUCHA DE RED. GALV. 1 1/4 X 1/2 5718 1,000 7,8500 7,85 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP CONTROLADOR DIGITAL CP 1000 COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO 5869 1,000 900,0000 900,00 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP COTOVELO 45° GALV. 1 1/4 5718 1,000 10,4700 10,47 evanir Página: 14/17 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Outubro/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP CURVA M/M GALV 1 1/4 5718 1,000 32,5000 32,50 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP LUVA GALV. 1 1/4 5718 1,000 12,2200 12,22 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP NIPLE GALV 1 1/4 5718 2,000 8,6000 17,20 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP NIPLE GALV. DE 1 1/4 5718 2,000 8,6000 17,20 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP SENSOR DE PRESSÃO DA REDE DE ÁGUA 5869 1,000 653,4000 653,40 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONSERTO DE TUBULAÇÃO 5719 1,000 3.500,0000 3.500,00 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR 5719 1,000 400,0000 400,00 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP TEE GALV. 1 1/4 5718 1,000 14,9500 14,95 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP TEE GALV. 1 1/4 5718 1,000 14,9500 14,95 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP TUBO GALV. 1 1/4 5718 1,000 31,9100 31,91 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP UNIAO GALV 1 1/4 5718 1,000 37,6200 37,62 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP UNIÃO PEAD 40MM 5718 15,000 43,0000 645,00 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP VALVULA DE RETENÇÃO GALV 1 1/4 5718 1,000 83,5700 83,57 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP VALVULA RETENÇÃO DE LINHA 1 1/4 5718 1,000 92,0000 92,00 ROANI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP Y GAL. 1 1/4 5718 1,000 40,7100 40,71 ROBERTO C.P DE LIMA- KARONNA CAVAQUINO ELÉTRICO 6241 1,000 399,0000 399,00 ROBERTO KLUGE COMBUSTIVEIS E FLUIDO DE FREIO DOT 4. 5846 2,000 18,0000 36,00 ROBERTO KLUGE COMBUSTIVEIS E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 20W50 5925 4,000 14,0000 56,00 RODRIGUES PEÇAS & SERVIÇOS -João Antonio Rodrigues BATERIA 60 AMPERES 6286 1,000 240,0000 240,00 SANDRO DOS SANTOS GIANLUPPI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO EMISSÃO DE LAUDO CONCLUS SOLINÓIDE DA BOMBA INJETORA 6287 1,000 500,0000 500,00 5821 1,000 340,0000 340,00 5745 1,000 6.110,0000 6.110,00 SOL A SOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ARADO SUBSOLADOR DE SETE DENTES (HASTES) COM A ABRAÇADEIRAS DISTRIBUIDOR DE SEMENTES PENDULAR 5745 1,000 4.640,0000 4.640,00 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ANEL RETENTOR 5826 1,000 5,5400 5,54 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA COXIM DA SUSPENÇÃO 5826 2,000 81,5800 163,16 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ELEMENTO DO FILTRO D 5826 1,000 33,7000 33,70 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA FILTRO CONJUNTO COMB 5826 1,000 46,6500 46,65 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA FILTRO HABITACULO CABINE 5826 1,000 93,2100 93,21 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA FILTRO OLEO MOTOR 5826 1,000 32,9500 32,95 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA KIT LIMPEZA INJEÇÃO 5827 1,000 62,4000 62,40 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA KIT LUBRIFICANTE REVISÃO 5827 1,000 42,4000 42,40 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA LIAME DA BARRA ESTAB 5826 2,000 54,3000 108,60 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ÓLEO MOTOR 5W30 SN SINTÉTICO 5827 1,000 24,9000 24,90 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ÓLEO MOTOR SINTÉTICO DEXOS 5827 3,000 49,8000 149,40 SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. SOL A SOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA evanir Página: 15/17 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Outubro/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 5828 1,000 40,0000 40,00 SERVIÇO DE GEOMETRIA 5828 1,000 40,0000 40,00 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 5828 1,000 200,0000 200,00 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA STRUT ASM-FRT S 5826 1,000 467,2300 467,23 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA STRUT ASM-FRT S 5826 1,000 467,2300 467,23 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA VELA IGNIÇÃO CJ 5826 4,000 19,4000 77,60 SUPER IVECO - PASSO FUNDO RS AMORTECEDOR TRASEIRO 5752 1,000 360,8400 360,84 SUPER IVECO - PASSO FUNDO RS FLUIDO DE FREIO DOT 4 5753 4,000 38,7200 154,88 SUPER IVECO - PASSO FUNDO RS JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO 5752 1,000 888,9900 888,99 SUPERMERCADO LINASSI LTDA AÇÚCAR CRISTALIZADO 5801 15,000 1,4800 22,20 SUPERMERCADO LINASSI LTDA ARROZ TIPO 1 5801 30,000 1,6600 49,80 SUPERMERCADO LINASSI LTDA AZEITE 900 ML 5801 8,000 2,7800 22,24 SUPERMERCADO LINASSI LTDA BISCOITO TIPO MARIA 5801 2,000 5,4500 10,90 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CALDO DE GALINHA - CAIXA C/ 6 CUBOS 5801 10,000 0,8800 8,80 SUPERMERCADO LINASSI LTDA COPO DESCARTÁVEL 200 ML 5801 400,000 0,0300 12,00 SUPERMERCADO LINASSI LTDA COPO DESCARTÁVEL NA COR TRANSPARENTE 250 ML - PCT C/ 100 5883 10,000 6,8000 68,00 SUPERMERCADO LINASSI LTDA COXA E SOBRECOXA 5801 54,000 5,1800 279,72 SUPERMERCADO LINASSI LTDA EXTRATO DE TOMATE - 350GR 5801 20,000 1,0900 21,80 SUPERMERCADO LINASSI LTDA LEITE CONDENSADO DE BOA QUALIDADE 5801 5,000 2,4900 12,45 SUPERMERCADO LINASSI LTDA NATA PAUSTERIZADA 5801 4,000 2,7700 11,08 SUPERMERCADO LINASSI LTDA SAL IODADO FINO PACOTE 1 KG 5801 3,000 0,6700 2,01 SUPERMERCADO LINASSI LTDA TOMATE, BOA QUALIDADE 5801 10,000 2,9700 29,70 SUPERMIX CONCRETO S/A CONCRETO FCK 25 5754 31,240 320,0000 9.996,80 SUPERMIX CONCRETO S/A CONCRETO FCK 25 5756 0,260 320,0000 83,20 TECLAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA FLOR ARTIFICIAL MODELO DE BOTÃO DE ROSA 5708 40,000 1,3000 52,00 TECLAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA FLOR ARTIFICIAL MODELO DE BOTÃO DE ROSA, TAMANHO PEQUENO 5708 40,000 1,3000 52,00 TORNO IND. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA FERRAMENTA PARA USO EM OFICINA 6276 1,000 865,0000 865,00 TORNO IND. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA LAMINA,PARAFUSO,PORCAS E ARRUELAS P/ MOTONIVELADORA 6277 1,000 4.595,0000 4.595,00 TORNO IND. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA PEÇAS CAMINHÃO FORD CARGO 2422E ANO 2006 PLACAS IND 8026 6277 0,730 21.850,0000 15.940,00 TORNO IND. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA PEÇAS CAMINHÃO FORD CARGO 2422E ANO 2006 PLACAS IND 8026 6278 0,270 21.850,0000 5.910,00 TRAPASON & CIA LTDA - ME PIRULITO SORTIDO - PCT C/ 50 - 600GR 5889 7,000 4,7500 33,25 VANDERLEI DE FREITAS - EPP CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 TON 5748 1,000 16.500,0000 16.500,00 VANIPAR-COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA DO MOLINETE (SECUNDÁRIA DO MOLINETE) CORREIA 5968 1,000 80,0000 80,00 VARGAS - COMÉRCIO DE PEÇAS RECONDICONADAS LTD FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR 5710 1,000 15,0000 15,00 VARGAS - COMÉRCIO DE PEÇAS RECONDICONADAS LTD ÓLEO SEMI SINTÉTICO SAE 5W30 5709 4,000 22,0000 88,00 evanir Página: 16/17 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Outubro/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total VARGAS & FILHO AUTO PECAS LTDA. - EPP VARGAS & FILHO AUTO PECAS LTDA. - EPP CALÇO DA CAIXA 5924 1,000 135,0000 135,00 CALÇO MOTOR 5924 2,000 85,0000 170,00 VARGAS & FILHO AUTO PECAS LTDA. - EPP FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA 5886 1,000 25,0000 25,00 VARGAS & FILHO AUTO PECAS LTDA. - EPP FECHADURA DO CAPÔ DIANTEIRO 5886 1,000 28,0000 28,00 VARGAS & FILHO AUTO PECAS LTDA. - EPP PALHETA DO PARABRISA 5924 2,000 30,0000 60,00 VEÍCULOS ALVORADA LTDA ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL 5980 1,000 108,5500 108,55 VEÍCULOS ALVORADA LTDA ELEMENTO DO FILTRO DO DIESEL 5980 1,000 70,0800 70,08 VEÍCULOS ALVORADA LTDA FILTRO DE AR 5980 1,000 130,0000 130,00 VEÍCULOS ALVORADA LTDA JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO 5980 1,000 72,7200 72,72 VEÍCULOS ALVORADA LTDA ÓLEO 80 5981 18,000 15,0000 270,00 VEÍCULOS ALVORADA LTDA ÓLEO 90 5981 1,000 280,0000 280,00 VEÍCULOS ALVORADA LTDA ÓLEO PARA MOTOR TURBO AGRANEL 5981 29,000 13,0000 377,00 VEÍCULOS ALVORADA LTDA PNEU 195/65/R15 5777 2,000 215,0000 430,00 VEIGRA CAMINHÕES LTDA LONAS FREIO TRASEIRA 13.000 6032 1,000 228,5000 228,50 VEIGRA CAMINHÕES LTDA PLATO EMBREAGEM MFZ350 13.000 6032 1,000 1.350,0000 1.350,00 VEIGRA CAMINHÕES LTDA REBITE 10X10 (LATÃO) P/ LONA FD59/FD77 6032 100,000 0,6500 65,00 VEIGRA CAMINHÕES LTDA RETENTOR RODA TRASEIRA 6032 2,000 212,3000 424,60 VEISA VEICULOS LTDA HASTE DA BARRA DE TORÇÃO 6023 1,000 287,0500 287,05 VEISA VEICULOS LTDA HASTE ESQUERDA BARRA DE TORÇÃO 6023 1,000 287,0500 287,05 VEISA VEICULOS LTDA MANCAL DA BARRA DE TORÇÃO 6023 2,000 80,0200 160,04 VEISA VEICULOS LTDA REPARO BARRA DE ACOPLA 6023 2,000 692,1100 1.384,22 VEISA VEICULOS LTDA REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO 6023 2,000 377,9100 755,82 VEISA VEICULOS LTDA SERVIÇO REGULAR CAIXA DE DIREÇÃO 6024 1,000 126,0000 126,00 VEISA VEICULOS LTDA SERVIÇO SUBSTITUIR ASTE DO TRAMBULADOR DA CAIXA 6024 1,000 98,0000 98,00 VEISA VEICULOS LTDA SERVIÇO SUBSTITUIR BARRAS AXIAIS 6024 1,000 210,0000 210,00 VEISA VEICULOS LTDA SERVIÇO SUBSTITUIR BIELETAS DIANTEIRAS 6024 1,000 112,0000 112,00 VEISA VEICULOS LTDA SERVIÇO SUBSTITUIR BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO 6024 1,000 126,0000 126,00 VEISA VEICULOS LTDA SERVIÇO SUBSTITUIR TERMINAIS DE DIREÇÃO 6024 1,000 112,0000 112,00 VEISA VEICULOS LTDA TIRANTE NO CÂMBIO 6023 1,000 157,5300 157,53 VINICIUS ALEX LERMEN - EPP BRAÇO DE 1M COMPLETO 5935 20,000 9,7900 195,80 VINICIUS ALEX LERMEN - EPP FIO 2 X 1/2 FLEXIVEL DE DUAS CORES 5935 200,000 0,6800 136,00 VINICIUS ALEX LERMEN - EPP FITA ISOLANTE 20 MT 5935 30,000 2,1000 63,00 VINICIUS ALEX LERMEN - EPP LÂMPADA DE 400W VAPOR DE SÓDIO 5935 20,000 16,4000 328,00 VINICIUS ALEX LERMEN - EPP LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W 5935 100,000 4,5900 459,00 VINICIUS ALEX LERMEN - EPP LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W 5935 100,000 7,4900 749,00 evanir Página: 17/17 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Outubro/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material VINICIUS ALEX LERMEN - EPP REATOR DE 125 W PARA LÂMPADAS A VAPOR DE MERCÚRIO VINICIUS ALEX LERMEN - EPP RELÉ FOTOCÉLULA MECÂNICA DE 1000W Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 5935 40,000 22,9000 916,00 5935 100,000 7,5000 750,00 VIVIANE DENISE BENDER-ME SUPERMERCADO UNIÃOÁGUA MINERAL COM GÁS - 500 ML 5859 24,000 0,8900 21,36 VIVIANE DENISE BENDER-ME SUPERMERCADO UNIÃOÁGUA MINERAL SEM GÁS - 500 ML 5859 24,000 0,7900 18,96 VIVIANE DENISE BENDER-ME SUPERMERCADO UNIÃOERVA MATE SUAVE 5859 12,000 9,9800 119,76 VS LOCATELLI E CIA LTDA 5759 1,000 2.000,0000 2.000,00 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A MATERIAL NECESSÁRIO PARA ENCONTRAR VAZÃO EM POÇO ARTESIANO PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL 6028 2,000 52,0000 104,00 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A PUBLICAÇÃO LEGAL - JORNAL ZERO HORA 5731 2,000 150,0000 300,00 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A PUBLICAÇÃO LEGAL - JORNAL ZERO HORA 5835 1,000 150,0000 150,00 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL 5847 1,000 99,0000 99,00 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL 6228 1,000 52,0000 52,00 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL 6229 1,000 52,0000 52,00 Total Geral do Mês ----> evanir 278.245,64 Página: 2/17 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Outubro/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total CARLOS PAZINATO - ME CARLOS PAZINATO - ME FILTRO DE COMBUSTIVEL 5808 1,000 10,0000 10,00 FILTRO DE LUBRIFICANTES 5808 1,000 17,0000 17,00 CARLOS PAZINATO - ME JOGO CAMISA 5808 1,000 320,0000 320,00 CARLOS PAZINATO - ME JOGO DE JUNTA COM RETENTORES 5808 1,000 150,0000 150,00 CARLOS PAZINATO - ME KIT REPARO 5923 1,000 105,0000 105,00 CARLOS PAZINATO - ME PISTÃO 5923 1,000 25,0000 25,00 CARLOS PAZINATO - ME SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES 5807 1,000 1.420,0000 1.420,00 CARLOS PAZINATO - ME SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES 5922 1,000 410,0000 410,00 CARLOS PAZINATO - ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 5807 1,000 800,0000 800,00 CARLOS PAZINATO - ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 5922 1,000 800,0000 800,00 CARLOS PAZINATO - ME SERVIÇO DE RETÍFICA 5807 1,000 780,0000 780,00 CARLOS PAZINATO - ME SERVIÇO DE RETÍFICA 5922 1,000 780,0000 780,00 CARLOS PAZINATO - ME TURBINA PARA MOTOR OM352 5808 1,000 1.280,0000 1.280,00 CARLOS PAZINATO - ME VÁLVULA 5808 12,000 20,0000 240,00 CARLOS PAZINATO - ME VÁLVULA 5923 1,000 110,0000 110,00 CARLOS PAZINATO - ME VÁLVULA DE ALÍVIO DE ÓLEO 5808 1,000 86,0000 86,00 CENTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -E ARRUELA ALUMÍNIO 2 5713 10,000 1,1600 11,60 CENTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E - ALUMÍNIO 2 BUCHA 5713 10,000 2,6800 26,80 CENTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E - FLEXÍVEL 1KV - 16.0MM CABO 5713 60,000 7,9000 474,00 CENTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E - CP 4 MEDIDOR CAIXA 5713 2,000 21,0000 42,00 CENTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E - MEDIDOR 90X120 INTERNA CAIXA 5713 1,000 397,2500 397,25 CENTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E - PVC CANO 5713 3,000 27,8700 83,61 CENTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E POSTE - ALUMÍNIO PERFURADA 1M CINTA 5713 6,000 1,7600 10,56 CENTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -E DISJUNTOR - PIAL TRIFÁSICO 10A A 50A 5713 2,000 59,5000 119,00 CENTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA FITA- E AUTO FUSÃO - 5M 5713 1,000 13,7000 13,70 CENTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA FITA- E ISOLANTE - DIVERSAS 5M COLORIDA 5713 1,000 1,5000 1,50 CENTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -E GRAMPO - P/ HASTE REFORÇADO 5713 1,000 4,4800 4,48 CENTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E - COBRE P/ TERRA 2.0M/1.8M HASTE 5713 1,000 22,9100 22,91 CENTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPVC LUVA 5713 8,000 4,1600 33,28 CENTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -E PARAFUSO - CAB CHATA MADEIRA 4,5 X 20 5713 12,000 0,0500 0,60 CENTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -E PARAFUSO - CAB. REDONDA 1/4 X 3/4 5713 7,000 0,1400 0,98 CENTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -E PARAFUSO - FENDIDO 16MM 5713 4,000 2,8000 11,20 CENTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -E PARA-RAIO-CAIXA INSPEÇÃO - PISO 5713 1,000 12,0000 12,00 CENTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E - SEXTAVADA 1/4 PORCA 5713 7,000 0,0600 0,42 CENTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -E SUPORTE - P/ DISJUNTOR N 1 5713 4,000 2,0000 8,00 evanir Página: 3/17 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Outubro/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total CLOVIS DREHER DA SILVA CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 5760 1,000 30,0000 30,00 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 6271 1,000 10,0000 10,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHÃO 5791 1,000 30,0000 30,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHÃO 5905 1,000 30,0000 30,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHÃO 6145 1,000 35,0000 35,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - KOMBI 5936 1,000 35,0000 35,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - MICRO ÔNIBUS 5805 1,000 35,0000 35,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - MICRO ÔNIBUS 5892 1,000 35,0000 35,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - MOTONIVELADORA 5790 1,000 65,0000 65,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - MOTONIVELADORA 5903 1,000 50,0000 50,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - MOTONIVELADORA 5961 2,000 65,0000 130,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - MOTONIVELADORA 6140 1,000 65,0000 65,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - PÁ CARREGADEIRA 5904 1,000 220,0000 220,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE CARRO 5789 1,000 10,0000 10,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE CARRO 5829 1,000 10,0000 10,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - CAMINHÃO 5700 1,000 190,0000 190,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - CAMINHÃO 5982 1,000 160,0000 160,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - MICRO ÔNIBUS 5978 3,000 80,0000 240,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - ÔNIBUS MERCEDES 5978 1,000 130,0000 130,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO 5960 1,000 150,0000 150,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - ÔNIBUS VOLKSWAGEM 5978 1,000 120,0000 120,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - ÔNIBUS VOLKSWAGEM 5978 1,000 110,0000 110,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - KOMBI 6139 2,000 30,0000 60,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - MICRO ÔNIBUS 5692 4,000 30,0000 120,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - MICRO ÔNIBUS 5749 1,000 30,0000 30,00 CLOVIS DREHER DA SILVA SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - MICRO ÔNIBUS 6142 2,000 30,0000 60,00 CN TURISMO LTDA - ME SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA DAS PRETAS 5843 168,000 2,9000 487,20 CN TURISMO LTDA - ME SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR- LINHA DA LAGOA 5818 166,400 5,1082 850,00 COFAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS COFA LTDA ANEL COM PIOLHO PARA O EIXO ENTALHADO 5820 1,000 61,2000 61,20 COFAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS COFA LTDA ANEL DE PRESSÃO GRANDE PARA O EIXO ENTALHADO 5820 1,000 4,0000 4,00 COFAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS COFA LTDA ANEL DE PRESSÃO PEQUENO PARA O EIXO ENTALHADO 5820 1,000 4,0000 4,00 COFAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS COFA LTDA 1ª DAS NAVALHAS CORREIA 5946 1,000 56,8000 56,80 COFAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS COFA LTDA DISCO DO MOTOR (RANHURA GROSSA) 5820 1,000 177,0000 177,00 COFAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS COFA LTDA MARCADOR DE TEMPERATURA PARA MOTOR MERCEDEZ 6280 1,000 107,0000 107,00 COFAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS COFA LTDA TAMPA PARA RADIADOR DE MOTOR MERCEDEZ BENZ OM352 6280 1,000 19,0000 19,00 evanir Página: 4/17 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Outubro/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total COMERCIAL CONQUISTA - CRISTIANO BRIDI COMERCIAL CONQUISTA - CRISTIANO BRIDI CARNE DE COSTELA BOVINA, SEM MUITA GORDURA 5690 15,000 12,2900 184,35 SAL GROSSO PARA CHURRASCO 5690 5,000 0,9800 4,90 COMERCIAL CONQUISTA - CRISTIANO BRIDI SALAME 5704 5,000 14,9900 74,95 COMERCIAL CONQUISTA - CRISTIANO BRIDI SALAME 5902 0,280 14,9900 4,20 COMERCIAL CONQUISTA - CRISTIANO BRIDI SUCO EM PÓ PARA PREPARO 5690 5,000 4,9800 24,90 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ALTERNATIVA LTDA. JOGO EDUCATIVO QUEBRA CABEÇA 6243 2,000 22,0000 44,00 COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DARONCO LTDA CANO SOLDÁVEL 50 MM - BARRA 6 METROS 5976 10,000 42,0000 420,00 COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DARONCO LTDA UNITÁRIO PARA IMÓVEL NÚMERO 5891 33,000 6,0000 198,00 COMERCIAL DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - PCT C/ 30 UNIDADES 5915 3,000 39,9900 119,97 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA. FITA MIMOSA, DE SEDA AZUL ROYAL, DE 1 A 2 CM DE LARGURA 5722 50,000 0,3500 17,50 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA. FITA MIMOSA, DE SEDA ROSA PINK, DE 1 A 2 CM DE LARGURA 5722 50,000 0,3500 17,50 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA. TNT AZUL ROYAL 5722 50,000 1,2000 60,00 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA. TNT ROSA PINK 5722 50,000 1,2000 60,00 Construtora BVI Ltda SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE ENGENHARIA 630,000 7,3100 4.605,30 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT 1 KG 5865 159,000 18,1500 2.885,85 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT 1 KG 5866 26,000 18,1500 471,90 COOPERATIVA TRITICULA DE ESPUMOSO LTDA- FILIALCORREIA DA TRAÇÃO 5975 1,000 640,0000 640,00 COOPERATIVA TRITICULA DE ESPUMOSO LTDA- FILIALCORREIA DO MOLINETE (SECUNDÁRIA DO MOLINETE) 5948 1,000 65,8000 65,80 COOPERATIVA TRITICULA DE ESPUMOSO LTDA- FILIALCORRENTE ASA 60 5948 10,000 23,5500 235,50 COOPERATIVA TRITICULA DE ESPUMOSO LTDA- FILIALCORRENTE ASA 60 5975 10,000 23,5500 235,50 COOPERATIVA TRITICULA DE ESPUMOSO LTDA- FILIALEIXO ENTALHADO DO MOTOR (RANHURA GROSSA) 5819 1,000 242,0000 242,00 COOPERATIVA TRITICULA DE ESPUMOSO LTDA- FILIALRETENTOR DO EIXO ENTALHADO (LABIRINTO) 5819 1,000 34,0000 34,00 COOPERATIVA TRITICULA DE ESPUMOSO LTDA- FILIALROLAMENTO GRANDE DO EIXO DO DISCO NO MOTOR 5819 1,000 181,0000 181,00 COOPERATIVA TRITICULA DE ESPUMOSO LTDA- FILIALROLAMENTO PEQUENO DO EIXO DO DISCO DO MOTOR 5819 1,000 78,0000 78,00 COPADIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL L MANOPLA DA ALAVANCA DE MARCHAS 6025 1,000 125,0000 125,00 COPADIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL L COM CHAVE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL TAMPA 6025 1,000 85,0000 85,00 COTRIBÁ - Coop Agrícola Mista General Osório LTDA CHAPA DE GUARNIÇÃO DO MOLINETE 5932 4,000 10,0000 40,00 COTRIBÁ-MATRIZ CHAPA DE GUARNIÇÃO DO MOLINETE 5957 4,000 10,0000 40,00 COTRIBÁ-MATRIZ EMENDA DA CORRENTE ASA 060 5958 3,000 1,0000 3,00 COTRIBÁ-MATRIZ LÂMINA / FACA DE SERRA 5947 30,000 2,5000 75,00 CRI GENÉTICA BRASIL LTDA SÊMEN BOVINO DA RAÇA ABERDEEN ANGUS, 6026 30,000 9,9000 297,00 CRI GENÉTICA BRASIL LTDA 6026 20,000 64,9000 1.298,00 CRI GENÉTICA BRASIL LTDA SÊMEN BOVINO PROVADO SEXADO, COM PROVA NÃO INFERIOR A ABRIL SÊMEN BOVINO PROVADO, COM PROVA NÃO INFERIOR A ABRIL DE 2014 6026 159,000 17,3000 2.750,70 CRI GENÉTICA BRASIL LTDA SÊMEN BOVINO PROVADO, COM PROVA NÃO INFERIOR ABRIL DE 2014, 6026 50,000 17,1000 855,00 evanir Página: 5/17 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Outubro/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida CRISTIANO MANJABOSCO - EPP CRISTIANO MANJABOSCO - EPP SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 5967 1,000 80,0000 80,00 SERVIÇO DE GEOMETRIA 5967 1,000 100,0000 100,00 DARCI GUIDINI - MADEIREIREA TREVO ESCORA DE CONCRETO 2M 10 X 10 5884 1,000 42,0000 42,00 DARCI GUIDINI - MADEIREIREA TREVO POSTE DE CONCRETO 2M 10 X 10 5884 2,000 34,5000 69,00 Delta Soluções em Informártica Ltda SERVIÇO DE ACESSO REMOTO 5944 1,000 83,4000 83,40 DENTALMAXXI COMERCIAL LTDA ANESTÉSICO INJETÁVEL, MEPIVACAINA 3%, SEM VASOCONSTRITOR 5799 2,000 70,0000 140,00 DENTALMAXXI COMERCIAL LTDA PONTEIRA PARACENTRIX, PONTA AGULHA 5955 60,000 2,0000 120,00 DENTALMAXXI COMERCIAL LTDA PONTEIRA PARACENTRIX, PONTA LV 5955 60,000 2,0000 120,00 DIMAPA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA ARRUELA DE PRESSÃO 10 AP 6144 3,000 0,2100 0,63 DIMAPA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA CORREIA DO AR CONDICIONADO 5776 2,000 37,0000 74,00 DIMAPA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA PARAFUSO DE AÇO 10X20-2MA 6144 3,000 0,7500 2,25 DIMAPA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA PARAFUSO DE AÇO 3/4X7 UNC 6144 2,000 13,0000 26,00 DIMAPA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA PORCA 3/4 6144 2,000 2,6000 5,20 DIOGENES RUBERT LIBRELOTTO & CIA LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 5757 1,000 9.250,0000 9.250,00 DIRCEU VALMOR REUTER - ME TAPETE CAPACHO 100% PVC, 10MM DE ESPESSURA, 5911 1,000 144,0000 144,00 DIRCEU VALMOR REUTER - ME TAPETE CAPACHO 100% PVC, 10MM DE ESPESSURA, LAVÁVEL, 5911 1,000 216,0000 216,00 EDISON LUIZ SCHONHORST - DENTAL PASSO FUNDO ADHESIVE SCOTH BOND 5952 1,000 133,0000 133,00 EDISON LUIZ SCHONHORST - DENTAL PASSO FUNDO BICARBONATO DE SÓDIO 500 GR 5952 3,000 28,0000 84,00 EDISON LUIZ SCHONHORST - DENTAL PASSO FUNDO HIDROXIDO DE CÁLCIO PA 10GR 6283 1,000 5,7000 5,70 EDISON LUIZ SCHONHORST - DENTAL PASSO FUNDO IONOMERO DE VIDRO, PÓ E LIQUIDO 5952 3,000 30,9500 92,85 EDISON LUIZ SCHONHORST - DENTAL PASSO FUNDO MATRIZ DE AÇO 5MM 6283 5,000 1,7000 8,50 EDISON LUIZ SCHONHORST - DENTAL PASSO FUNDO PONTA DE ENHANCE PARA ACABAMENTO, 7 UNIDADES POR KIT 5952 2,000 69,0000 138,00 EDISON LUIZ SCHONHORST - DENTAL PASSO FUNDO PRIMER SCOTSH BOND 5952 1,000 155,0000 155,00 EDISON LUIZ SCHONHORST - DENTAL PASSO FUNDO RESINA FOTOPILIMERIZÁVEL A3, Z350 5952 1,000 98,0000 98,00 EDISON LUIZ SCHONHORST - DENTAL PASSO FUNDO RESINA FOTOPILIMERIZÁVEL A3,5 Z350 5952 1,000 98,0000 98,00 EDISON LUIZ SCHONHORST - DENTAL PASSO FUNDO RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2, Z350 5952 2,000 98,0000 196,00 EDISON LUIZ SCHONHORST - DENTAL PASSO FUNDO VASELINA SÓLIDA 30GR 5952 3,000 5,0000 15,00 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAL DAS CIDADES 5816 1,000 48,0000 48,00 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAL DAS CIDADES 5875 1,000 48,0000 48,00 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL 5941 1,000 48,0000 48,00 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ABRAÇADEIRA SUP. ESTABILIZADORA 6239 2,000 35,0000 70,00 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA AMORTECEDOR TRASEIRO 6239 2,000 135,0000 270,00 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA BARRA ESTABILIZADORA 6239 1,000 946,1000 946,10 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA BIELETA 6239 2,000 165,9500 331,90 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA BUCHA ESTABILIZADOR 6239 4,000 15,0000 60,00 evanir Preço Unitário Preço Total Página: 6/17 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Outubro/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA BUCHA MEIO ESTABILIZADOR 6239 2,000 12,0000 24,00 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELAS PARA PRENDER 6248 8,000 3,5000 28,00 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA PARAFUSO P/ AMORTECEDORES INF. E SUPER. 6239 8,000 3,5000 28,00 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA PARAFUSO PARA SUPORTE 6239 8,000 8,0000 64,00 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA (LD,LE) 6239 2,000 229,6000 459,20 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA SUPORTE SUP. AMORTE. TRASEIRO 6239 2,000 145,0000 290,00 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA TRAVESSA DO CHASSI DE CIMA QUE PRENDE OS AMORTECEDORES 6248 1,000 280,0000 280,00 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA TUBO DE EMBREAGEM 5836 1,000 215,0000 215,00 FACCINI & CIA LTDA ÓLEO HIDRÁULICO SAE 46 COM REGISTRO NA ANP. BALDE DE 20 LTS 5969 4,000 170,0000 680,00 FACCINI & CIA LTDA ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO 85W140-API-GL-5 5969 5,000 170,0000 850,00 FACCINI & CIA LTDA ÓLEO MINERAL MULTIGRAU PARA MOTOR TURBINADO A DIESEL 15W40 5969 5,000 185,0000 925,00 FECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA BALÃO AZUL ROYAL - PCT C/ 100 UNIDADES 5721 4,000 6,5000 26,00 FECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA BALÃO ROSA PINK - PCT C/ 100 UNIDADES 5721 4,000 6,5000 26,00 FECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA EVA PRETO 5721 15,000 1,4000 21,00 FLORI SOARES BRITO-ME BATERIA 175 AMPÉRES 5933 2,000 480,0000 960,00 FLORI SOARES BRITO-ME BATERIA 175 AMPÉRES 5977 1,000 480,0000 480,00 GEDISON DE OLIVEIRA TEIXEIRA & CIA LTDA - ME FITA REAGITIVA PARA APARELHO DA MARCA ACCU CHEK ACTIVE 5742 8,000 75,0000 600,00 TAXA INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO CONDUTOR DE TRANSPORTE COLETIVO GETEPRO - GERENC. ENSINO TEÓRICO E PRÁTICO. TAXA INSCRIÇÃO CURSO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE COLETIVO GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON ASSENTO COM TAMPA DO VASO SANITÁRIO NA COR BRANCA COMPLETA GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON AREIA 5712 2,000 200,0000 400,00 5712 1,000 220,0000 220,00 5817 1,000 16,5000 16,50 6147 2,000 121,0000 242,00 GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON BRITA. 6147 2,000 98,0000 196,00 GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON CIMENTO - SACO 6147 10,000 29,9000 299,00 GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO COM 15° DE INCLINAÇÃO E 1,10 M 5950 3,000 23,5000 70,50 GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON TELHA DE FIBROCIMENTO DE 3,05M X 1,10M X 6MM 5950 2,000 49,5000 99,00 GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA ARRUELA ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO 1.1/2 5711 4,000 1,0000 4,00 GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA BARRAMENTO NEUTRO/TERRA 7 FUROS 5711 1,000 18,5000 18,50 GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA BUCHA ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO 1.1/2 5711 4,000 1,1000 4,40 GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA CABO 1KV 16MM RIGIDO 5711 32,000 6,8000 217,60 GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA CURVA ELETRODUTO 90O 1.1/2 5711 4,000 5,0000 20,00 GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA CURVA ELETRODUTO 90O 2 5711 10,000 7,9000 79,00 GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA FITA ISOLANTE COLORIDA 10 MTS 3M 5711 2,000 4,0000 8,00 GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA LÂMPADA ECONÔMICA 34V 6141 34,000 19,0000 646,00 GETEPRO - GERENC. ENSINO TEÓRICO E PRÁTICO. evanir Página: 7/17 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Outubro/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA LUVA ELETRODUTO 1.1/2 5711 2,000 2,9000 5,80 SILICONE TRANSPARENTE 50G 5711 1,000 4,5000 GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA 4,50 SUPORTE DE PORCELANA PARA LÂMPADAS 6141 34,000 3,5000 119,00 GRÁFICA CRUZ ALTA - IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS E BLOCO OFF DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SERVIÇO DA PATRULHA 5806 25,000 39,0000 975,00 GRÁFICA CRUZ ALTA - IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS E BLOCO OFF DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SERVIÇO DE ENSIMINAÇÃO 5806 25,000 16,5000 412,50 GRÁFICA CRUZ ALTA - IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS E FICHA OFF DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL 5956 15.000,000 0,0400 600,00 GRÁFICA CRUZ ALTA - IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS E RECEITUÁRIO OFF COMUM 5956 15.000,000 0,0360 540,00 HM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA SERVIÇO DE SEGURANÇA 5729 4,000 250,0000 1.000,00 IMPRENSA NACIONAL PUBLICAÇÃO LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 6029 1,000 220,0000 220,00 IMPRENSA NACIONAL PUBLICAÇÃO LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 6030 1,000 220,0000 220,00 IRMAOS HUPPES & CIA LTDA - EPP CORRENTE DA ESTEIRA CA 550 6X6 5943 4,000 39,0000 156,00 IRMAOS HUPPES & CIA LTDA - EPP CORRENTE DA ESTEIRA CA550 2X4 5943 2,000 39,0000 78,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR ADITIVO RADIADOR 5907 2,000 30,0000 60,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR AMORTECEDOR DIANTEIRO 6236 2,000 258,0000 516,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR AMORTECEDOR DIREÇÃO 5823 1,000 105,0000 105,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR ANEL VEDAÇÃO 5906 1,000 2,0000 2,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR ARTICULAÇÃO AXIAL DIREITA 6236 1,000 78,0000 78,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR BARRA DIREÇÃO FIXA DIREITA 5823 1,000 138,0000 138,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR BIELETE DIANTEIRA 6236 2,000 60,0000 120,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR BOBINA TRANSCEPTORA 5861 1,000 650,0000 650,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR BRAÇO EXTERMO P 5844 2,000 80,0000 160,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR CABO DE FREIO 5823 2,000 48,0000 96,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR CAIXA DE DIREÇÃO MECÂNICA 5823 1,000 1.160,0000 1.160,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR CILINDRO RODA TRASEIRA 5823 2,000 48,0000 96,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR COLA ALTA TEMPERATURA 5906 1,000 40,0000 40,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR CONTRAPINO 6236 2,000 1,0000 2,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR CORREIA COMANDO 5906 1,000 68,0000 68,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR COXIM SUP. AMORTECEDOR 6236 2,000 68,0000 136,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR FILTRO AR 5906 1,000 46,0000 46,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR FILTRO ÓLEO 5906 1,000 22,0000 22,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR FLUIDO DE FREIO 5824 1,000 22,0000 22,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR JOGO DE JUNTAS SUP. MOTOR 5906 1,000 180,0000 180,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR JOGO DE PALHETAS DIANTEIRO 5844 1,000 68,0000 68,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO C/ REBITE 5823 1,000 49,0000 49,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR LUBRIFICAÇÃO 5824 1,000 10,0000 10,00 evanir Página: 8/17 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Outubro/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR MOTOR DO PARABRISA 5844 1,000 378,0000 378,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR OLEO MOTOR. 5907 3,500 34,0000 119,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR PATINS FREIO TRASEIRO 6236 1,000 155,0000 155,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR PINO CENTRAL COMPLETO C/ REPAROS 5823 1,000 75,0000 75,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR PLAINA CABEÇOTE 5906 1,000 120,0000 120,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR PLUG ELETRÔNICO 5906 1,000 115,0000 115,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR RADNAQ DESCARBONIZANTE 5907 1,000 40,0000 40,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR ROLAMENTO ESTICADOR 5906 1,000 140,0000 140,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR SERVIÇO DE GEOMETRIA 5825 1,000 40,0000 40,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR SERVIÇO DE GEOMETRIA 6237 1,000 40,0000 40,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR SERVIÇO DE LAVAGEM 5825 1,000 20,0000 20,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 5825 1,000 280,0000 280,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 5845 1,000 80,0000 80,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 6237 1,000 140,0000 140,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR SERVIÇO REMOVER E INSTALAR CABEÇOTE COM TROCA DE PEÇAS 5908 1,000 320,0000 320,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR SONDA LAMBDA 6236 1,000 280,0000 280,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR TAMBOR DE FREIO TRASEIRO 5823 2,000 110,0000 220,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO 6236 1,000 48,0000 48,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA 5823 1,000 52,0000 52,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR VALVULA TERMOSTATICA 5906 1,000 125,0000 125,00 JAIR E. DICKEL - ME CRUZETA 5774 1,000 50,0000 50,00 JAIR E. DICKEL - ME CRUZETA 5885 1,000 50,0000 50,00 JAIR E. DICKEL - ME ROLAMENTO CARDÃ 5774 1,000 68,0000 68,00 JAIR E. DICKEL - ME ROLAMENTO DO CARDAN 5885 1,000 108,0000 108,00 JAIR E. DICKEL - ME ROLAMENTO DO CARDAN 5916 1,000 108,0000 108,00 JANDIR ROQUE SCHNEIDER - AUTOPEÇAS - ME CUBO SEM FIM PLATAFORMA COM ENGRENAGEM DE 28 DENTES 5949 1,000 120,0000 120,00 JANDIR ROQUE SCHNEIDER - AUTOPEÇAS - ME PLATAFORMA PARA COLHER SEIS LINHAS DE PLANTA INTEIRA DE MILH 5746 1,000 59.500,0000 59.500,00 JANDIR ROQUE SCHNEIDER - AUTOPEÇAS - ME SUPORTE DE FIXAÇÃO MOLINETE ESQUERDO 5949 1,000 80,0000 80,00 JANDIR ROQUE SCHNEIDER - AUTOPEÇAS - ME TRAVESSA DA PLATAFORMA 5942 10,000 23,0000 230,00 JOÃO BATISTA NUNES - AUTO ELÉTRICA BATERIA 150 AMPERES 5934 1,000 574,0000 574,00 JOÃO BATISTA NUNES - AUTO ELÉTRICA BENDIX 1063 5701 1,000 230,0000 230,00 JOÃO BATISTA NUNES - AUTO ELÉTRICA CORREIA DO ALTERNADOR 8PK 1910 5705 1,000 180,0000 180,00 JOÃO BATISTA NUNES - AUTO ELÉTRICA CORREIA DO AR CONDICIONADO A 42 5705 1,000 42,0000 42,00 JOÃO BATISTA NUNES - AUTO ELÉTRICA GARFO 5701 1,000 30,0000 30,00 JOÃO BATISTA NUNES - AUTO ELÉTRICA H1 5701 1,000 15,0000 15,00 evanir Página: 9/17 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Outubro/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total JOÃO BATISTA NUNES - AUTO ELÉTRICA JOÃO BATISTA NUNES - AUTO ELÉTRICA JOGO DE BUCHAS 5701 1,000 20,0000 20,00 RELÉ 1106 5701 1,000 20,0000 20,00 JOÃO BATISTA NUNES - AUTO ELÉTRICA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 5702 1,000 260,0000 260,00 JOÃO BATISTA NUNES - AUTO ELÉTRICA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 280,00 5706 1,000 280,0000 JOCELY SILVA LEAL - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕESPIRULITO LTDA PSICODÉLICOS COLORIDO 5750 450,000 0,9000 405,00 LDAJ - LIGA DESPORTIVA DO ALTO JACUÍ SERVIÇO DE SEGURANÇA 6033 3,000 700,0000 2.100,00 LIVRARIA CENTENÁRIA-LIVRARIA FOLLMANN LTDA ALFINETE - CX C/ 100 UNIDADES 5720 2,000 3,9000 7,80 LIVRARIA CENTENÁRIA-LIVRARIA FOLLMANN LTDA PALITO PARA CHURRASQUINHO - PCT C/ 100 UNIDADES 5720 2,000 3,8000 7,60 LIVRARIA CENTENÁRIA-LIVRARIA FOLLMANN LTDA PAPEL CONTACTE. 5720 1,000 65,0000 65,00 LIVRARIA CENTENÁRIA-LIVRARIA FOLLMANN LTDA RODA PARA CADEIRA DE ESCRITÓRIO 5691 5,000 6,0000 30,00 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA ABRAÇADEIRA ME TIPO V1 5900 100,000 0,6800 68,00 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA ADAPTADOR ME PARA CANO SOLDÁVEL DE 25MM, LISO DE UM LADO 5900 25,000 0,7600 19,00 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA BUCHA ME DE VASO - SPUDE 5699 1,000 2,9900 2,99 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA CHAVE ME TESTE WORKER 6146 1,000 7,0300 7,03 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA FECHADURA ME COMPLETA INTERNA 5699 1,000 23,1200 23,12 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA FITA ME VEDA ROSCA 10 MT 5699 1,000 1,8400 1,84 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA LUVA ME DE CORRER PARA CANO SOLDÁVEL DE 25MM 5900 10,000 9,6200 96,20 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA LUVA ME DE CORRER PARA CANO SOLDÁVEL DE 32MM 5900 5,000 17,4500 87,25 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA LUVA ME DE CORRER PARA CANO SOLDÁVEL DE 40MM 5900 2,000 19,3800 38,76 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA LUVA ME DE CORRER PARA CANO SOLDÁVEL DE 50MM 5900 10,000 22,5300 225,30 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA LUVA ME SIMPLES PARA CANO SOLDÁVEL DE 25MM 5900 27,000 0,6600 17,82 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA MANGA ME DE 1/2 POLEGADA 5900 100,000 0,8000 80,00 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA MASSA. ME 5741 5,000 4,0000 20,00 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA RECEPTOR ME PARA ANTENA PARABÓLICA 5804 1,000 199,9500 199,95 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA TOMADA ME EXTERNA 3 PONTAS 6242 8,000 4,0000 32,00 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA TOMADA ME TELEFONE 6146 1,000 6,1200 6,12 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA TORNEIRA ME SIMPLES DE PLÁSTICO 5699 1,000 2,8200 2,82 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA VIDRO ME 21,5X20,5 5741 8,000 2,5000 20,00 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA VIDRO ME 55X18 5741 1,000 7,0000 7,00 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA VIDRO ME 61,5X18,5 5741 3,000 7,0000 21,00 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA VIDRO ME 61X19 5741 1,000 8,0000 8,00 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA VIDRO ME 62,5X19 5741 6,000 7,1667 43,00 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA VIDRO ME 68,5X17,5 5741 2,000 8,0000 16,00 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA VIDRO ME 68,5X18 5741 4,000 8,2500 33,00 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA VIDRO ME 68,5X18,5 5741 4,000 8,0000 32,00 evanir