Gesamthaushalt 2016

Transcrição

Gesamthaushalt 2016

•
I
MOILN
DIE EULENSPIEGELSTADT
Haushaltsplan
der Stadt Mölln
2016
www.moelln.de
j
A9
l
1
1
i
i
.
/
l
r v,
?
w’
&
\
/
Bi
SO-
'
«#
s'.
sSH
gSa
m
.
r
•
-
.Vi'
gaÿurgofsorwiceburo
Ei nnohnc»melde»»riw
*M
j
H -j
*t-
!j
-
?
Haushaltsplan 2016
INHALTSVERZEICHNIS
Seite
Farbe
1
rot
4
weiß
10
weiß
17
weiß
22
grün
Ergebnisplan
63
gelb
Finanzplan
73
rosa
Investitionsübersicht
90
weiß
Verpflichtungsermächigungen
98
blau
100
weiß
5. Stellenplan
384
blau
6. Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln
410
weiß
1. Haushaltssatzung
Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015
Haushaltsgliederung
_
2. Vorbericht
3. Gesamthaushalt
4. Teilhaushalte
Produkthaushalt
Wirtschaftsplan 2016 sowie Bilanz u. GuV 2014
Haushaltssatzunq der Stadt Mölln 2016
2
Haushaltssatzung der Stadt Mölln
für das Haushaltsjahr 2016
Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 09.12.2015
-
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird
1. im Ergebnisplan mit
einem Gesamtbetrag der Erträge auf
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
32.549.100 EUR
33.108.700 EUR
-559.600 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von
2. im Finanzplan mit
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
31.279.000 EUR
30.656.100 EUR
2.804.400 EUR
4.506.500 EUR
festgesetzt.
§2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf
2.418.700 EUR
1.606.000 EUR
4.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf
227,01 Stellen.
§3
Die Hebesätze für die Realsteuern sind in einer gesonderten Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A)
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)
2. Gewerbesteuer
370 %
390 %
370 %
3
§4
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und
Verpflichtungsermächtigungen, förderen Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister
seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000 EUR.
§5
Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder
Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder
Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 50.000 EUR beträgt.
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am
erteilt.
Ort, Datum
L.S.
Bürgermeister
Jan Wiegels
4
Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung 2016
Bewirtschaftungsregeln gern. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik
Allgemeines
1
Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit so zu planen
und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen (§ 75 GO).
Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Er ist für die Haushaltsführung
verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch
aufgehoben (§ 95 a GO).
Verwendung der Haushaltsmittel
2
Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung
der Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen
Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die
Aufgabenerfüllung es erfordert (§ 28 GemHVO-Doppik). Nicht zwingend benötigte Haushaltsmittel sind
einzusparen.
Oberstes Ziel ist es, den Haushaltsausgleich zu erreichen und zu halten.
2.1
Budgetbildung
Die Produkte (Teilpläne) eines Bereiches bilden ein Budget im Sinne von § 20 GemHVO-Doppik. Die
veranschlagten Mittel und die aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen sind von den
Anordnungsberechtigten eigenverantwortlich so zu bewirtschaften, dass sie zur Deckung des
ganzjährigen Bedarfs ausreichen.
Budgetgrundsätze
1. Grundsätzlich werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (Produkt) nach § 20 Abs. 1
GemHVO-Doppik zu einem Budget verbunden. Die Aufwendungen sind jeweils in einen
Deckungskreis eingebunden.
Abweichend hiervon werden, da die Verantwortungsbereiche und die Aufgaben dieses zulassen,
die Erträge und Aufwendungen der TeilpläneIProdukte
•
•
•
54101 Gemeindestraßen
54201 Kreisstraßen
54301 Landesstraßen
zum Budget I Straßen (DK 132)
und
•
•
•
54102 Beleuchtung Gemeindestraßen
54202 Beleuchtung Kreisstraßen
54302 Beleuchtung Landesstraßen
zum Budget II Beleuchtung (DK 137)
verbunden.
2. Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden
grundsätzlich nicht zu einem Budget verbunden.
Abweichend hiervon werden die Konten
7831
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen
Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen
7832
Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 Euro
zu investiven Deckungskreisen innerhalb der Produkte verbunden.
Sachen
des
Sachen
des
5
2.2
Deckungsfähigkeit
Deckungsgrundsätze
Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen
eines Budgets , d.h. bei der Stadt Mölln eines Produktes, mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der
internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und
Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
Weiterhin sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Produkte ausgenommen, die
->
Stellenplanqebundenen Personalkosten (Personalaufwendungen DK 40/AOD 1020)
Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Gebäude
(Bauunterhaltung DK 101/AOD 6000)
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke
(Steuern und Abgaben, Versicherungen DK 70, 71/AOD 2040) und
Gebäude (Strom, Wasser, Abwasser, Heizung DK 80/AOD 6000)
Sonstige Geschäftsaufwendungen
(Bürobedarf, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Fremdreinigung
DK 90, 91,92, 85/AOD 1010)
(Reisekosten, Aus- u. Fortbildung DK 104, 105/AOD 1020)
sowie die dazugehörigen Auszahlungskonten, da sich diese in eigenen Deckungskreisen*
befinden.
*Die Ausnahmen beruhen auf dem Grundsatz, dass die Budgetbildung nach der Bewirtschaftung in
Organisationseinheiten erfolgen sollte, siehe Ausführungshinweise zu § 20
In begründeten Ausnahmefällen sind auch Umbuchungen (durch üpl/apl- Bewilligungen) zwischen
Personalaufwendungen/-auszahlungen und Sachaufwendungen/-auszahlungen zulässig.
Bei investiven Maßnahmen darf die Finanzierung der Ansätze durch Planumbuchungen nicht
beeinträchtigt werden. Hierzu ist der Fachdienst Haushalt vorab zu beteiligen.
Vermerk (Ausschluss der gesetzlichen Deckungsfähigkeit)
Besondere Vermerke für die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Sachausgaben verschiedener
Budgets gibt es gegenwärtig nicht.
2.3
Zweckbindung von Einnahmen
Zweckbindung von Einnahmen gemäß § 21 GemHVO-Doppik
Erträge und dazugehörige Einzahlungen zur Verwendung für bestimmte Zwecke sind für die
entsprechenden Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen zweckgebunden.
Darüber hinaus können Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen zur Verwendung für bestimmte
Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen per Einzelvermerk für zweckgebunden erklärt
werden.
Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen
und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden und erhöhen die entsprechenden
Ansätze.
Über die generelle Regelung hinaus notwendige Vermerke sind im Haushalt anzubringen.
Das gleiche gilt für investive Maßnahmen.
Die zu verwendenden Mehrerträge und Mehreinzahlungen müssen rechtlich und tatsächlich im
laufenden Haushaitiahr realisierbar sein. Die Budgetverantwortlichen entscheiden hierüber in eigener
Verantwortung.
6
2.4
Übertragbarkeit
1. Gesetzliche Übertragbarkeit
Gemäß § 23 (1) Nr. 1 und 2 GemHVO-Doppik sind die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke,
der baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens und für die
Gewerbesteuerumlage übertragbar.
Die Auszahlungen für investive Maßnahmen sind gemäß § 23 (2) GemHVO-Doppik übertragbar,
sie bleiben grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
2. Übertragbarkeit durch Vermerk
Aufwendungen und dazugehörige Auszahlungen, die zu einem Budget gehören, können gern. § 23
(1) Nr. 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt werden. Verfügungsmittel, interne
Leistungsbeziehungen, Abschreibungen und die Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen
sind hiervon ausgenommen. Die übertragenen Mittel bleiben bis zum Ende des folgenden
Haushaltsjahres für ihren Zweck verfügbar. Vor der Übertragung kann der Ansatz von Mitteln eines
Bereichsbudgets auf eine oder mehrere übertragbare Produktsachkonten desselben
Bereichsbudgets durch Planumbuchungen übertragen werden.
3. Verfahren zur Übertragung von Ermächtigungen (Aufwendungen und Auszahlungen)
Anträge sind bei dem Fachdienst Haushalt einzureichen. Ergänzende Hinweise und Termine sind
dem jeweiligen Jahresabschlussrundschreiben zu entnehmen.
3
Über- und außerplanmäßige Bewilligungen gern. § 95 d GO
Aufwendungen und Auszahlungen
Überplanmäßig sind Aufwendungen und Auszahlungen dann, wenn auf den im Teilplan ausgewiesenen
Kontengruppen oder Kontenarten zu geringe Haushaltsansätze vorhanden sind und keine ausreichende
Deckung im Bereichsbudget vorhanden ist.
Außerplanmäßig sind Aufwendungen und Auszahlungen dann, wenn
auf den im Teilplan
ausgewiesenen Kontengruppen oder Kontenarten keine Haushaltsansätze vorhanden sind.
Bevor überplanmäßige Bewilligungen nach § 95 d GO in Verbindung mit § 4 der Haushaltssatzung
beantragt werden, sind die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit innerhalb der Bereichsbudgets nach §
22 GemHVO-Doppik und ggf. der Zweckbindung von Einnahmen (§21 GemHVO-Doppik) zu nutzen.
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie
unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Der Antrag ist ausreichend zu begründen.
Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen
dürfen nur aufgrund einer Nachtragshaushaltssatzung geleistet werden. Ausgenommen sind investive
Mittel bis zu 100 TEUR im Einzelfall, wenn sie unabweisbar sind; sie gelten insoweit als unerheblich im
Sinne von § 95 b Abs. 3 Nr. 1 GO.
Verpflichtungen dürfen erst eingegangen werden, nachdem die Stadtvertretung den über- bzw.
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zugestimmt hat. In Fällen, die keinen Aufschub
dulden, oder bei unerheblichen Aufwendungen oder Auszahlungen (It. § 4 Haushaltssatzung bis zu
15.000 €) entscheidet der Bürgermeister gemäß § 95 d GO unmittelbar. Sämtliche Anträge sind beim
Fachdienst Haushalt einzureichen.
Verpflichtungsermächtigungen
Gemäß § 95 f GO dürfen Verpflichtungsermächtigungen auch über- und außerplanmäßig eingegangen
werden, wenn sie unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag nicht
überschritten wird. Die Regelungen des § 95 d GO gelten entsprechend.
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste
53 ß
mit Einzeldarstellung der Haushaitssteilen
erstellt am:
erstellt von:
erstellt für:
erstellt für Planjahr:
22.12.2015/16:12:43
Frau Ellen Mey
01 Mölln
2016
Deckungskreis
Wirkung von
Einnahmen
geplante Mittel im
Deckungskmis
0040 G-Persorralkosten
gegenseitig
11.371.900,00
0070 G-Bewirtschaftung Grundstücke
gegenseitig
58.900,00
0071 G-Versicherungen
gegenseitig
0080 G-Strom, Wasser, Abwasser, Heizung
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
89.600,00
925.600,00
0085 G-Fremdreinigung
0090 G-Bürobedarf
0091 G-Fernmeldegebühren
0092 G-Öffentliche Bekanntgaben
0093 G-Leasingverträge Kopierer
0100 G-Einbruchmeldeanlage
0101 G-Unterhaltung unbewegliches Vermögen
0102 G-EDV-Unterhaltung
0103 G-Einrichtungen gesamte Verwaltung
0104 G-Reisekosten
0105 G-Aus- und Fortbildung
0106 G-Standesamt
0107 G-Gleichstellungsbeauftragte
0108 G-Team Breitenfelde
0109 G-Wochen- und Jahrmärkte
0110 G-Gemeindeorgane
0111 G-Zentrale Dienste
0112 G-Bürgerservice
0113 G-Ordnungsaufgaben
0114 G-Brandschutz
0115 G-Till-Eulenspiegel-Grundschule
0116 G-Grundschule Tanneck
0117 G-Gemeinschaftsschule Mölln
0118 G-Marion-Dönhoff-Gymnasium
0119 G-Astrid-Lindgren-Schule
0120 G-Museum
0121 G-Volkshochschule
0122 K-Stadtbücherei
0123 G-Kindertagesstätte Großer Eschenhorst
0125 G-Till-Eulenspiegel-Kindergarten
0126 G-Waldsportplatz
0127 G-Sporthallen "Schulberg"
0128 G-Bäder (Luisenbad/Rolandseck)
0129 G-Stadtgrün
0130
0131
0132
0133
0134
0135
G-Wildpark/Naturerlebnisraum
G-Bauverwaltung/Beiträge
G-Straßen
G-Straßenreinigung und Winterdienst
G-Kinderspiel- und Bolzplätze
G-Städtischer Bauhof
0136 G-Stadtwald
0137
0138
0139
0140
0141
0142
0143
Legende:
Deckungsart
Seite:
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
kombiniert
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
G-FiBu u. Steuern
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Wirkung Einnahmen: 1 - Vera. Mehreinn f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Minderelnn., 3 - Kombination aus 1 und 2
20.100,00
95.800,00
94.600,00
971.800,00
114.000,00
9.900,00
9.800,00
62.200,00
2.200,00
1.900,00
300,00
13.500,00
106.300,00
80.000,00
98.300,00
gegenseitig
gegenseitig
G-Schulverwaltung
G-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
G-Finanzverwaltung
140.400,00
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
G-Liegenschaftsverwaltung
G-Wahlen
87.300,00
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
G-Beleuchtung
454.100,00
1
143.100,00
194.700,00
42.400,00
41.900,00
114.600,00
115.100,00
14.300,00
12.700,00
60.400,00
44.000,00
34.700,00
22.800,00
500,00
172.500,00
15.400,00
207.500,00
73.100,00
7.000,00
226.000,00
129.500,00
12.000,00
19.100,00
207.600,00
88.000,00
17.300,00
7.123.500,00
7.100,00
1.500,00
0,00
9.700,00
7
m
Deckungskreisliste
mit Einzeldarstellung der HaushaltssteKen
erstellt am:
erstellt von:
erstellt für:
22.12.2015/16:12:43
Deckungsart
Deckungskreis
0144 G-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163
0165
G-Gebäudemanagement
gegenseitig
gegenseitig
G-Förderung von Kirchengemeinden
gegenseitig
G-Musikpflege
gegenseitig
G-Musikschulen
gegenseitig
G-Räuml. Pianungs- u. Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)
G-Stadtarchiv/Stadtbildstelle
gegenseitig
G-Sportanlage "Schulberg"
gegenseitig
gegenseitig
G-Förderung des Sports
gegenseitig
G-Parkeinrichtungen
G-Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
G-Förderung der Wirtschaft
G-Schwimmhalle "Wohnstift Augustinum"
G-Kindertageseinrichtungen fremder Träger
G-Schulkostenbeiträge
0168 G-Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
G-Jugendzentrum
G-Beförderungskosten
0169 G-Grundversorgung, Hilfen nach SGB II
gegenseitig
0173 G-Obdachlosenunterkunft
gegenseitig
0174 G-Versicherungen (Schulen)
gegenseitig
0175 G-Fremdreinigung (Amt 60)
gegenseitig
0176 G-OGA-Ganztagsschule
gegenseitig
0180 G-Kinder- und Jugenderholung
0181 G-Sonstige Jugendarbeit
0182 G-Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
gegenseitig
0183 G-Regenwasser
0190 K-Aktiv Region
0200 K-Kostenerstattung Stadtgärtnerei
0210 K-Benutzungsgebühren Sportförderung
0220 K-Benutzungsgebühren Raumnutzung
0230 K-Wirtschaftsförderung
0300 K-Kostenerstattung Stadtwald
0400 K-Kostenerstattung Bauhof
gegenseitig
0500 K-Kostenerstattung Wildpark
0560 K-Interne Leistungsbeziehungen
0701 U-ZBR Kita TE
0702 U-ZBR Stadtbücherei
0703 U-ZBR Sonst. Jugendarbeit
0704 U-ZBR Takt-Los
0706 U-ZBR Museum
0707 U-ZBR Museum - Vermögen
0708 U-ZBR Kita Gr. Eschenhorst Einzelintegration
0709 U-ZBR Finanzbuchhaltung und Steuern
0710 U-ZBR Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration
0712 U-ZBR Till-Eulenspiegel-Kiga •Bildungs- und Teilhabepaket
0713 U-Kita Gr. Eschenhorst - Bildungs- und Teilhabepaket
0714 U-ZBR OGA Mittagessen
-
Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
Einnahmen
200,00
100,00
0,00
107.500,00
149.000,00
0,00
9.800,00
6.400,00
4.500,00
43.000,00
138.000,00
gegenseitig
gegenseitig
kombiniert
kombiniert
kombiniert
kombiniert
kombiniert
kombiniert
kombiniert
kombiniert
kombiniert
unecht
unecht
unecht
unecht
unecht
unecht
unecht
unecht
unecht
unecht
unecht
unecht
geplante Mittel im
Deckungskreis
515.200,00
15.800,00
40.200,00
3.000,00
500,00
5.100,00
21.600,00
8.100,00
8.100,00
34.100,00
55.500,00
30.600,00
14.300,00
459.300,00
280.000,00
1.568.000,00
78.000,00
2.900,00
2.800,00
526.000,00
gegenseitig
G-Förderung der Wohlfahrtspflege
G-Wohnungsbauförderung
Wirkung von
gegenseitig
G-Heimat- und Kulturpflege
0166 G-Gemeinschaftshaus
Legende:
Seite:
Frau Ellen Mey
01 Mölln
2016
1
0,00
259.600,00
1
1
0,00
0,00
1
0,00
1
17.400,00
804.500,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
m
erstellt am:
erstellt von:
erstellt für:
Deckungskreisliste
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
22.12.2015/16:12:43
Frau Ellen Mey
01 Mölln
2016
Deckungsart
Deckungskreis
0715
1001
1002
1003
1004
unecht
gegenseitig
gegenseitig
U-ZBR SsA Mittagessen
G-Zentrale Dienste Vermögen
-
G-Brandschutz - Vermögen
G-Liegenschaftsverwaltung •Vermögen
G-Team Breitenfelde Vermögen
Seite:
Wirkung von
Einnahmen
1
gegenseitig
-
0,00
23.000,00
87.400,00
0,00
gegenseitig
0,00
gegenseitig
80.700,00
gegenseitig
16.400,00
1011 G-Till-Eulenspiegel-Grundschule Vermögen
gegenseitig
10.700,00
1020 G-Gemeinschaftsschule Mölln Vermögen
gegenseitig
1030
gegenseitig
-
1005 G-EDV Vermögen
-
1010 G-Grundschule Tanneck Vermögen
1040
1050
1051
1060
1070
1071
1080
1081
1082
1085
1090
1093
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
G-Marion-Dönhoff-Gymnasium - Vermögen
G-Astrid-Lindgren-Schule - Vermögen
G-Till-Eulenspiegel-Kindergarten •Vermögen
G-Kindertagesstätte Großer Eschenhorst Vermögen
G-Rathaus/Eulenspiegelmuseum Vermögen
G-Jugendzentrum "Takt-Los"
G-Sportanlage Schulberg - Vermögen
G-Stadtgrün Vermögen
G-Stadtwald Vermögen
G-Kinderspiel- und Bolzplätze - Vermögen
G-Uhlenkolk - Vermögen
G-Baubetriebshof Vermögen
G-Heimat- und Kultur Vermögen
G-Märkte - Vermögen
G-Immobilienmanagement Vermögen
G-Stadtarchiv Vermögen
G-Stadtbücherei Vermögen
G-Sporthallen Vermögen
G-Bäder - Vermögen
G-Parkeinrichtungen Vermögen
G-Gemeindestraßen - Vermögen
G-Bahnhof - Vermögen
-
-
-
-
-
-
gegenseitig
30.100,00
41.900,00
16.600,00
gegenseitig
7.500,00
gegenseitig
23.000,00
gegenseitig
0,00
gegenseitig
500,00
gegenseitig
2.500,00
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
55.400,00
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
gegenseitig
-
-
-
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:
*** Ende der Liste ***
Legende:
geplante Mittel im
Deckungskreis
Wirkung Einnahmen: 1 -Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Minderem, 3- Kombination aus 1 und 2
11.300,00
5.000,00
43.600,00
173.500,00
0,00
0,00
143.400,00
800,00
4.100,00
4.200,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
29.969.200,00 *
9
10
Erläuterungen zum Haushalt 2016
i I
FB 2 Finanzen
23.12.2015
Haushalt Stadt Mölln 2016
Erqebnishaushalt
Erträge
Aufwendungen
JahresüberschussZ-fehlbetrag
Finanzhaushalt
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit
Saldo VW-tätigkeit
Auszahlungen Investitionstätigkeit
Einzahlungen Investitionstätigkeit
Saldo Inv-tätigkeit
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit
Saldo Finanzierungstätigkeit
HPL 2016
1. NT 2015
32.549.100
33.108.700
30.911.500
30.668.900
-559.600
242.600
HPL 2016
30.656.100
31.279.000
622.900
2.804.400
385.700
-2.418.700
2.418.700
1.702.100
-716.600
Differenz VJ
1.637.600
2.439.800
Kreditaufnahme
Tilgung
Nettoneuverschuldung
nachrichtlich: Einfluss Ergebnishaushalt --> d.h. Verwendung CASH-FLOW aus Verwaltungstätigkeit zur
Senkung bestehender Verbindlichkeiten oder zur Finanzierung von Investitionen
--> sofern Saldo aus Verwaltungstätigkeit > ordentliche Tilgung, stehen Mittel für Investitionen zur Verfügung
Stand
Saldo VW-tätigkeit
ordentliche Tilgung
aus VW -Tätigkeit erwirtschaftete Mittel für
Investitionen
Saldo Inv.-tätigkeit
Kreditbedarf
_
Verbindlichkeiten aus Krediten - Entwicklung
Stand Verbindlichkeiten 31.12.2015
abzügl. Tilgung
Neukreditaufnahme
Stand Verbindlichkeiten 31.12.2016
09.12.2015
622.900
1.702.100
0
-2.418.700
-2.418.700
16.502
1.702
2.419
17.219
T€
T€, ohne neuen Kredit
T€
(903€/Einwohner)
T€
Ergebnishaushalt
Analyse Ergebnisrechnung --> wesentliche Positionen
Mehr-/Mlndererträqe
GemAnteil EST
GemAnteil UST
Grundsteuer B
Differenz VJ
HPL2016
HPL 2015
196.300 €
34.400 €
60.000 €
375.000 €
665.700 €
6.270.500 €
721.400 €
2.520.000 €
4.625.000 €
6.074.200 €
687.000 €
2.460.000 €
4.250.000 €
Schlüsselzuweisungen
Zentralitätsumlage
Lfd. Zuweisungen Bund, Land, Kreis
-705.800 €
-62.100 €
664.800 €
-40.100 €
4.733.500 €
2.118.400 €
1.672.600 €
5.439.300 €
2.180.500 €
1.007.800 €
Gewinnausschüttung
-200.000 €
616.100 €
816.100 6
Gewerbesteuer
Mehraufwendungen
Personalkosten
Aufwendung Sach- u. DL
Unterhaltung Grundstücke und bauliche
Unterhaltung unbewegl. Vermögen
DL durch Dritte
Miete Wohncontainer Asyl
Fremdreinigung
Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Abc
Dataport ABS
Wartungskosten EDV
Transferaufwendunaen
Verlustausgleich KVW
Zuschuss Stadthauptmanshof
Zuschuss Kita fr. Träger
Kreisumlage
Differenz VJ
371.700 6
266.600 6
15.000 6
130.900 6
720.000 6
73.600 6
-25.400 6
6.000 6
17.200 6
1.203.900 6
-71.000 6
260.000 6
75.000 6
248.400 6
512.400 6
HPL 2016
HPL 2015
11.685.000 6
11.313.300 6
975.300 6
435.100 6
528.600 6
800.000 6
474.100 6
727.700 6
160.000 6
122.800 6
708.700 6
420.100 6
397.700 6
80.000 6
400.500 6
753.100 6
154.000 6
105.600 6
457.000 6
280.000 6
1.574.000 6
6.241.000 6
528.000 6
20 000 6
1.499.000 6
5 992 600 6
nachrichtlich:
nicht zahlungswirksames Ergebnis
Erträge aus Auflösung
Sopo Zuschüsse
Sopo Zuweisungen
Sopo Beiträge
Sopo Sonstige
PensionsRST
BeihilfeRST
ATZ - RST
Aufwand
Abschreibungen
Aufwand aus Zuführung
PensionsRST
BeihilfeRST
ATZ - RST
nicht zahlungswirksames Ergebnis
HPL 2016
HPL 2015
Differenz VJ
06
-20.900 6
-17.100 6
18.200 6
6.000 6
1.000 6
06
-12.800 6
26.000 6
579.400 6
289.400 6
108.800 6
200.000 6
18.000 6
20.000 6
1.241.600 6
26.000 6
600.300 6
306.500 6
90.600 6
194.000 6
17.000 6
20.000 6
1.254.400 6
-74.000 6
2.236.600 6
2.310.600 6
16.000 6
1.600 6
06
-56.400 €
180.000 6
16.000 6
20.000 6
2.452.600 6
164.000 6
14.400 6
20.000 6
2.509.000 6
43.600 €
-1.211.000 6
-1.254.600 6
12
17
Ergebnishaushalt
1. Erträge
-•> nach Sachkonten
Steuern und ähnl. Abgaben
Zuwendungen und allg. Umlagen
Transfererträge
Öffentlich-rechtl . Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentl. Erträge
Finanzerträge
--> nach Produkten
Zentrale Verwaltung
Schule und Kultur
Soziales und Jugend
Gesundheit und Sport
Gestaltung der Umwelt
Zentrale Finanzleistungen
Plan 2016
TEuro
15.061
9.235
560
1.958
595
3.207
1.311
622
32.549
Plan 2015 Ist 2014
TEuro
14.276
14.374
9.363
7.792
0
1.950
1.694
644
603
2.516
2.819
1.286
994
603
819
30.911
28.822
Vgl.VJ
Plan 2016
TEuro
1.863
2.177
3.370
121
4.316
21.956
Plan 2015
TEuro
1.924
2.165
1.949
119
3.885
22.070
Vgl.VJ
-1.254
-1.201
32.549
30.911
abzüglich enthaltener intern. Leistgsverrechng
Sonstige ordentl.
Erträge
4%
Verteilung, bezogen auf 2016
Mio Euro
15
9
687
-128
8
-8
691
25
-197
2
1
3
1
1
32
1.078
-61
12
1.421
2
431
-114
Mio Euro
2
2
3
0
4
22
-1
33
Finanzerträge
2%
n und
Kostenumlagen
Privatrechtliche-'-imLeistungsentgelte
Steuern und ähni.
Abgaben
46%
2%
Öffentlich-rechtl..
Leistungsentgelte
6%
Zuwendungen und allg.
Umlagen
<2jl
Transfererträge
2%
Erträge nach Produktbereichen
Zentrale Verwaltung
Schule und Kultur
«Gestaltung der Umwelt
Soziales und Jugend
«Zentrale Finanzleistungen
6%
P
65%
10%
0%
13%
46,3%
28,4%
6,0%
1,8%
9,9%
4,0%
1,9%
98,3%
Erträge nach Konten
Kostenerstattunge
Prozent
Prozent
5,7%
6,7%
10,4%
0,4%
13,3%
67,5%
-3,9%
100,0%
Ergebnishaushalt
2. Aufwendungen
~> nach Sachkonten/ Arten
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Finanzaufwendungen
--> nach Produkten
Plan 2015 Ist 2014 Vgl.VJ Verteilung, bezogen auf 2
Plan 2016
Mio Euro Prozent
TEuro
TEuro
35,3%
372 €
12
11.685 € 11.313 € 10.459 €
19,4%
6
5.149 € 4.775 € 1.290 €
6.439 €
6,8%
2
-74 €
2.311 €
173 €
2.237 €
32,0%
9.462 € 9.185 € 1.138 €
11
10.600 €
4,4%
-297 €
1.740 € 1.958 €
1
1.443 €
2,1%
11 €
1
632 €
694 €
705 €
100,0%
33
33.109 € 30.669 € 27.182 € 2.440 €
Vgl.VJ
Plan 2016
Plan 2015
TEuro
TEuro
6.132 €
6.055 €
5.282 €
5.21 5 €
6.226 €
4.798 €
1.286 €
1.217 €
6.397 €
7.662 €
7.911 €
8.052 €
Zentrale Verwaltung
Schule und Kultur
Soziales und Jugend
abzüglich enthaltener intern Leistgsverrechng
Sonstige
ordentliche
Aufwendungen
-1.254
-1 201
33.109 €
30.669 €
77 €
-67 €
1.428 €
-69 €
1.265 €
-141 €
35%
'
m0J
Aufwendungen für
Sach- und
Dienstleistungen
7%
Ausgaben nach Produkten
Zentrale Verwaltung
18%
Zentrale
Finanzleistungen
23%
Schüfe und Kultur
15%
22%
Soziales und Jugend
18%
Gesundheit und Sport,
4%
Prozent
18,5%
15,8%
18,8%
3,7%
23,1%
23,9%
34
103,8%
2%
4%
Bilanzielle
Abschreibungen
Mio Euro
6
5
6
1
8
8
Finanzaufwendungen
Ausgaben nach Konten
32%
*]
4
'I 5
Investitionshaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Was wird investiert?
Plan 2015
Plan 2016
Erwerb Grundstücke und Gebäude
Erwerb bewegliches Anlagevermögen
Baumaßnahmen
Zuweisungen Investitionen Sondervermögen (StBFö, Stadthauptn
36.000
110.000
637.100
1.702.300
355.000
904.000
2.130.300
792.200
2.804.400
3.862.500
3,9%
22,7%
60,7%
12,7%
100,0%
Was wird investiert?
Erwerb Grundstücke
und Gebäude
4%
Erwerb bewegliches
Anlagevermögen
23%
Zuweisungen
Investitionen
Sondervermögen
(StBFö, Stadthauptm.)
12%
Baumaßnahmen
61%
Wie werden die Investitionen finanziert?
Plan 2015
Plan 2016
Zuwendungen für Inv.maßnahmen (Land, Kreis)
Aufnahme von Darlehen/Krediten
Einzahlungen aus der Veräußerung von AV (SAV + GSt)
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä Entgelten
Sonst.
152.500
2.418.700
48.500
172.500
12.200
2.804.400
333.200
5,4%
3.237.300 86,2%
1,7%
72.500
6,2%
170.000
0,4%
13.500
3.826.500 100,0%
Wie werden die Investitionen finanziert?
Zuwendungen für
Inv.maßnahmen (Land,
Einzahlungen aus
Beiträgen u.ä
Entgelten
6%
Kreis)
6%
Einzahlungen aus der
Veräußerung von AV
(SAV + GSt)
2%
Dartehefl/Kteaitiert
V
Sonst.
0%
16
17
Haushaltsqliederunq
1
8
FB 2 - Finanzen
28.12.2015
HAUSHALTSGLIEDERUNG STADT MÖLLN
Produktbereiche, Produkte, Bezeichnungen
T
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Zentrale Verwaltung
1
Innere Verwaltung
11
11101 Gemeindeorgane
11102 Zentrale Dienste
11103 Gleichstellungsbeauftragte
11104 Finanzen (Kämmerei und Kommunalkasse)
11105 Buchhaltung und Abgaben
11106 Liegenschaftsverwaltung
11007 Immobilienmanagement
11108 Bauverwaltung/Beiträge
11112 Rechnungsprüfungsamt
11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
11114 Team Breitenfelde
12
Sicherheit und Ordnung
12101 Statistik und Wahlen
12201 Ordnungsaufgaben
12202 Bürgerservice
12203 Standesamt
12600 Brandschutz
Schule und Kultur
2
Schulträgeraufgaben
21-24
21100 Grundschulen
21101 GS Tanneck
21102 GS Till-Eulenspiegel
21700 Gymnasien
21701 Marion-Dönhoff-Gymn. mit Sporthalle
21820 Gemeinschaftsschule
21821 Gemeinschaftsschule Mölln
22100 Sonderschulen
22101 Astrid-Lindgren-Schule
24101 Schülerbeförderung
24301 Sonstige schulische Aufgaben
24302 OGA-Ganztagsschule
24303 Mensa
Kultur und Wissenschaft
25-29
25201 Rathaus / Eulenspiegelmuseum
25202 Stadtarchiv / Stadtbildstelle
26100 Theater
26200 Musikpflege
26300 Musikschulen
27100 Volkshochschulen
27200 Stadtbücherei
28100 Heimat- u. Kulturpflege
29100 Förderung von Kirchengemeinden
3
Soziales und Jugend
31-35
Soziale Hilfen
31100 Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII
31200 Grundversorgung, Hilfen nach SGB II
31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
31540 Obdachlosenunterkünfte
31560 Gemeinschaftshaus Seestr. 47
33101 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
34500 Leistungen nach § 6 BKGG (BuT)
35150 Wohngeld
_
Fachbereich |
Zuständigkeiten
Fachdienst | Fachausschuss
-sind im anliegenden Organigramm näher bezeichnet-
1
1
GB
2
2
4
4
4
RPA
1
6
1.1
1.1
Haupt-/Finanzausschuss
2.1
2.2
4.3
4.3
4.1
Finanzausschuss
3
3
3
3
3
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
Schul-, Sport-, Jugend- u.
3
3
3
3
3
3
3
3
3.3
3.3
3.3
3.1
3.2
3.3
3.3
3.3
Bauausschuss
HaupWFinanzausschuss
1.1
tt
Sozialausschuss
Sozialausschuss
Sozialausschuss
FB 2 - Finanzen
28.12.2015
HAUSHALTSGLIEDERUNG STADT MÖLLN
Produktbereiche, Produkte, Bezeichnungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36
36120 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
36220 Kinder- und Jugenderholung
36250 Sonstige Jugendarbeit
36312 Erziehrischer Kinder- u. Jugendschutz
36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte
36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst
36503 Kindertageseinrichtungen fremder Träger
36601 Jugendzentrum "Takt-Los"
36602 Hort GS Tanneck
4
41101 DRK-Krankenhaus gGmbH Möiln-Ratzeburg
Sportförderung
42
42100 Förderung des Sports
42401 Sporthallen Schulberg
42402 Sportanlage Schulberg
42403 Waldsportplatz
42404 Bäder (Luisenbad, Rolandseck)
42405 Schwimmhalle "Wohnstift Augustinum"
5
Räumliche Planung und Entwicklung
51
51100 Bauleitplanung
51101 Verkehrsplanung/ÖPNV
51102 Städtbauförderung
51200 Gemeindliches Einvernehmen
Bauen und Wohnen
52
52200 Wohnungsbauförderung
53
Ver- und Entsorgung
53800 Regenwasser
53810 Öffentliche Toiletten
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54
54101 Gemeindestraßen
54102 Beleuchtung Gemeindestraßen
54201 Kreisstraßen
54202 Beleuchtung Kreisstraßen
54301 Landesstraßen
54302 Beleuchtung Landesstraßen
54401 Bundesstraßen
54500 Straßenreinigung und Winterdienst
54600 Parkeinrichtungen
Natur- und Landschaft (spflege)
55
55101 Stadtgrün
55102 Uhlenkolk
55103 Kinderspiel- und Bolzplätze
55200 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
55500 Stadtwald
Wirtschaft und Tourismus
57
57100 Wirtschaftsförderung
57300 Stadtwerke Mölln GmbH
57301 Baubetriebshof
57302 Märkte
57303 Ratskeller
57304 Bahnhof
6
Allgemeine Finanzwirtschaft
61
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
_
Fachbereich
|
Zuständigkeiten
Fachdienst | Fachausschuss
-sind im anliegenden Organigramm näher bezeichnet-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
2
2.1
3
3
3
3
3
3
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
4
4
4
4
4.2
4.2
4.3
4.2
Bauausschuss
2
2.1
Finanzausschuss
4
4
4.4
4.3
Bauausschuss
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
2.2
3.1/4.3/4.4
Bauausschuss
5
5
5
5
5
5.2
5.3
5.2
5.2
5.1
Forst- u. Grunausschuss
2
2
4
Finanzausschuss
4
4
2.1
2.1
4.4
3.1
4.3
4.3
2
2
2.1
2.1
Finanzausschuss
3
Sozialausschuss
Sozialausschuss
Bauausschuss
Finanzausschuss
fO
o
Organigramm Stadt Mölln ab 01.01.2015
Bürgermeister
Gleichstellungsbeauftrage
Rechnungsprüfungsamt
Personalrat
Eigenbetrieb Kurverwaltung
Büroleitung
Fachbereich 1
Zentrale Steuerung und
Fachbereich 2
Finanzen
Organisation
Fachdienst 1.1
innere Dienste
Fachdienst 2.1
Haushalt
SG Hauptverwaltung und Service
SG EDV
SG Zentrale Vergabestelie/
Projektforderung
Fachdienst 1.2
Personal und Organisation
SG Personal
SG Organisation
Fachdienst 2.2
Steuern und
Finanzbuchhaltung
SG Steuern
SG Finanzbuchhaltung
Fachdienst 2.3
Kommunalkasse
Fachbereich 3
Bürgerdienstleistungen und
Ordnung
_
_
Fachdienst 3.1
Bürgerdienste, Sicherheit und
Ordnung
SG Sicherheit und Ordnung
SG Einwohnermeldewesen
und Wahlen
SG Standesamt
Fachdienst 3.2
Bildung, Jugend und Sport
Fachbereich 4
Bauen und
Stadtentwicklung
Fachbereich 5
Forst und Grün
Fachdienst 4.1
Bauverwaltung
Fachdienst 5.1
Fachdienst 4.2
Planung
Fachdienst 5.2
Fachdienst 4.3
Fachdienst 5.3
"Uhlenkolk"
Stadtwald
Stadtgrün
SG Schule- und Sport
SG Kinder, Jugend und Kultur
Fachdienst 3.2
Soziale Sicherung
Immobilien
SG Bewirtschaftung
SG Investition und
Unterhaltung
_
Fachdienst 4.4
Tiefbau
SG Bauhof
SG Abwasserbetrieb
SG StraBen
_
Fachbereich 6
Team Breitenfelde
22
Vorbericht
'IS
Inhaltsverzeichnis Vorbericht
Seite
1.
Überblick über die Geschichte/Entwicklung
24
1.1.
Größe Gemeindegebiet und wirtschaftliche Struktur
26
1.2.
Entwicklung der Einwohnerzahl
28
2.
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
29
3.
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
30
4.
Übersicht Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen, Umlagen
31
5.
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
32
6.
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften
33
7.
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten, Rückstellungen
34
8.
Darstellung der geplanten Investitionen
35
9.
Entwicklung der Auszahlung für Investitionen
36
10.
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
37
11.
Haushaltskonsolidierung
11.1
Übersicht wesentliche Maßnahmen
38'
11.2
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
39
11.3
Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
40
11.4
Übersicht freiwillige Leistungen
41
11.5
Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
42
12.
Darstellung der abgeschlossenen und im HJ geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
43
13.
Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einheiten
44
14.
Übersicht über die Verwendung der allg. Schlüssenzuweisungen f. übergemeindl. Aufgaben
45
15.
Darstellung Treuhandvermögen
46
16.
Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände u. Gesellschaften
47
17.
Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschl. Schulden der Sondervermögen,
Zweckverbände und Gesellschaften
48
18.
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Sondervermögen, Gesellschaften,
Kommunalunternehmen und andere Anstalten
49
19.
Entwicklung der Auszahlung für Investitionen für Sondervermögen, Gesellschaften,
Kommunalunternehmen und andere Anstalten
50
20.
Gesamtverschuldung der Gemeinde
51
21.
Realsteuerhebesätze
52
22.
Entwicklung der Steuer- und Finanzkraft
53
23.
Entwicklung Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage
54
24.
Entwicklung Gebühren, Entgelte, zweckgebundene Abgaben
55
25.
Überblick über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten
56
26.
Übersicht Schulen/Schülerlnnen/Schulkostenbeiträge
57
27.
Übersicht Kindertageseinrichtungen/Zuschussbedarf
58
28.
Zusammenstellung Verwaltungskostenbeiträge
59
29.
Zusammenstellung Innere Verrechnungen
60
24
1. Kurze Geschichte der Stadt Mölln
Mölln liegt auf halbem Weg zwischen der Elbe und der Hansestadt Lübeck. Diese Lage
begünstigte die Entwicklung der Stadt in den ersten Jahrhunderten ihres Bestehens. Besonders
die Nähe der mächtigen und reichen Hansestadt im Norden beeinflusste durch das Mittelalter und
die frühe Neuzeit die Geschichte Möllns.
Schon die urkundliche Ersterwähnung im Jahre 1188 ist Beleg für diesen Einfluss. Kaiser Friedrich
Barbarossa sicherte in dieser Urkunde der Stadt Lübeck bedeutende Rechte zu. Der Machtbereich
Lübecks geht „ad stagnum mulne“, also bis zum Möllner See.
Der Name der Stadt lässt an das Wort „Mühle“ denken, aber die Sprachforschung führt ihn auf ein
slawisches Wort zurück, das einen „Ort am trüben Wasser“ bezeichnet.
Um den Kirchhügel herum wurde die Siedlung auf dem Werder planmäßig angelegt und erhielt zu
Beginn des 13. Jahrhunderts Lübecker Stadtrecht. Auch der Baubeginn der Kirche St. Nicolai fällt
in diese Zeit.
Mölln profitierte von seiner verkehrsgünstigen Lage am Schnittpunkt wichtiger Handelswege. Die
„Alte Salzstraße“ traf hier auf andere Wege, die aus dem Hamburger Raum ostwärts nach
Mecklenburg führten. Hinzu kam der 1398 fertig gestellte Stecknitzkanal.
Die wirtschaftliche und strategische Lage der Stadt weckte das Interesse der Hansestadt Lübeck,
die eine gezielte Territorialpolitik zur Sicherung ihrer Handelswege betrieb.
Die verschuldeten lauenburgischen Herzoge, die vorher im Besitz Möllns gewesen waren,
verpfändeten die Stadt Mölln und die dazugehörige Vogtei im Jahre 1359 für 9737 !4 Lübsche
Gulden an die Freie Reichsstadt Lübeck. Die Verbindung mit der „Königin der Hanse“ prägte Mölln
in mancherlei Hinsicht. Heute noch erhaltene Gebäude wie das Rathaus (1373) und das Ensemble
des Stadthauptmannshofs (mit Bauten von 1411 und 1550) entstanden in dieser Zeit. 1391 und
1409 wurde die Stadt von zwei verheerenden Bränden fast völlig zerstört. Teile der noch
bestehenden ältesten Bürgerhäuser stammen aus der Zeit des Wiederaufbaus um 1410.
In die Lübecker Zeit fällt auch die Einführung der Reformation. 1531 erhielt die Stadt eine
lutherische Kirchenordnung.
Lübeck baute Mölln zu einer „Festung an der Salzstraße“ aus. Von der einstigen Stadtbefestigung
mit ihren Wällen, Mauern, Toren und Türmen sind heute allerdings nur noch wenige Reste
erhalten. Neben den architektonischen Besonderheiten und einer Reihe hervorragender
Kunstschätze in St. Nicolai ist auch das städtische Selbstbewusstsein ein Erbe der langen
Bindung an Lübeck. 324 Jahre dauerte es, bis die Herzoge aus dem Geschlecht der Askanier die
Stadt wieder einlösen konnten.
Nur wenige Jahre nach der Rückgabe der Stadt starb das askanische Herrschergeschlecht aus.
Zunächst gelangte das Herzogtum Lauenburg und mit ihm die Stadt Mölln an Lüneburg-Celle,
danach an die Kurfürsten von Hannover, die ab 1714 auch Könige von Großbritannien waren. Die
hannoversche Herrschaft hatte bis zum Jahr 1803 Bestand.
Danach wurde das Herzogtum Lauenburg in die kriegerischen Auseinandersetzungen
hineingezogen, die durch das Vormachtstreben des napoleonischen Frankreich ausgelöst worden
waren. Für mehr als ein Jahrzehnt litt die Stadt unter wechselnden Besatzungen, die
Einquartierung, Naturallieferungen und zusätzliche Steuern forderten. Von 1810 bis 1813 wurden
Stadt und Herzogtum sogar dem Kaiserreich Frankreich angegliedert - die Möllner wurden
französische Staatsbürger!
1813, während der Freiheitskriege, war Mölln dann Schauplatz zweier Gefechte, an die Denkmäler
am Lütauer See und im Hohen Holz erinnern. Das Lützowsche Freikorps mit dem „Turnvater“
Jahn hat hier gekämpft.
Der Wiener Kongress brachte die Verbindung des Herzogtums Lauenburg in Personalunion mit
der Krone Dänemarks. Die dänische Herrschaft tastete die traditionellen Strukturen und Gesetze
des Herzogtums kaum an. In einer Zeit, in der sich in ganz Europa rasante Veränderungen auf
vielen Gebieten Bahn brachen, änderte sich in diesem Teil des dänischen Gesamtstaates nur
wenig. Die Bestrebungen der Revolution von 1848, die sich auch in Mölln artikulierten, zeigten
zwar den dringenden Reformbedarf und den Wunsch vieler nach veränderten Strukturen in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft, konnten aber nur wenig bewirken.
25
Nach dem Sieg der Preußen und Österreicher über die Dänen im Krieg von 1864 wurde das
Herzogtum Lauenburg schließlich im Jahre 1865 zunächst in Personalunion mit Preußen
verbunden, danach wurde es ein preußischer Landkreis in der Provinz Schleswig-Holstein. Erst
jetzt wurden „von oben“ Reformen in Gang gesetzt, durch die das Land Anschluss an die neue
Zeit fand.
Auch das Wirtschaftsleben der Stadt hatte bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts nur wenige
verändernde Impulse erfahren. 1845 lebten etwa 2700 Einwohner in Mölln. Wie seit Jahrhunderten
spielten Handel, Handwerk und Gewerbe mit ihrer engen Verbindung zum ländlichen Umland die
Hauptrolle. Bis zu dieser Zeit blieb die Stadt innerhalb ihrer mittelalterlichen Grenzen. Auch die
damals schon in Verfall geratenen Befestigungsanlagen standen zum Teil noch. Aber die
technischen, wirtschaftlichen und sozialen Modernisierungsprozesse hatten auch für die Möllner
erhebliche Veränderungen zur Folge. Schon in dänischer Zeit war das Straßennetz modernisiert
und die Eisenbahnlinie von Lübeck nach Büchen gebaut worden. 1851 wurde die Strecke, die das
Stadtbild nachhaltig veränderte, eröffnet. Der neue Eisenbahndamm teilte nun den Möllner See
und die Stadt wuchs allmählich auf den damals noch außerhalb liegenden Bahnhof zu. Auch wenn
die Voraussetzungen für eine größere Industrieansiedlung fehlten, wurden doch in Bahnhofsnähe
einige größere Betriebe wie z.B. eine Eisengießerei errichtet.
Wichtiger aber dürfte die Eisenbahn für den Aufschwung des sich entwickelnden Ausflugsverkehrs
aus den Großstädten gewesen sein. Die reizvolle Lage, die Popularität Till Eulenspiegels und bald
auch die Möglichkeiten eines Kurortes zogen immer mehr Besucher an.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dehnte sich die Stadt weiter aus. Die Zahl der
Einwohner stieg bis zum Ersten Weltkrieg auf etwa 4600 Einwohner.
Vor 1914 wurden die Wasser-, Gas- und Stromversorgungsnetze eingerichtet. Am 16. Juni 1900
wurde der Elb-Trave-Kanal eingeweiht (heute: Elbe-Lübeck-Kanal), die zu dieser Zeit die
modernste Binnenwasserstraße Deutschlands. Mölln erhielt dadurch einen florierenden Hafen.
Trotz dieser Entwicklungen blieb der kleinstädtische Charakter Möllns erhalten. Die Folgen des
Ersten Weltkriegs trafen besonders die in Mölln stark vertretenen mittelständischen Schichten,
was den Aufstieg des Nationalsozialismus in der Stadt begünstigte. Seit 1935 arbeitete im Süden
Möllns ein wichtiger Rüstungsbetrieb, die Heeresmunitionsanstalt Mölln. Während des Krieges
wurden zahlreiche Lazarette in Mölln eingerichtet.
Eine entscheidende Zäsur in der Geschichte der Stadt bedeutete das Ende des Zweiten
Weltkriegs. In Mölln, das von äußeren Zerstörungen verschont geblieben war, suchten Tausende
von Flüchtlingen, Vertriebenen und Evakuierten aus den zerbombten Großstädten Zuflucht. Die
Zahl der Einwohner hatte sich in den Jahren von 1943 bis 1951 auf über 14.000 Personen mehr
als verdoppelt. Gewaltige Anstrengungen waren notwendig, die Neuhinzugekommenen mit
Wohnraum, Arbeitsplätzen, Ausbildungsstätten und Freizeiteinrichtungen zu versorgen.
Neue Stadtviertel entstanden besonders im Süden der Stadt, in der heute rund 18.500 Menschen
leben. In den sechziger und siebziger Jahren wurde die Entwicklung Möllns zum Mittelzentrum und
zum Kurort vorangetrieben. Die staatliche Anerkennung als Kurort erfolgte 1970, als Mittelzentrum
ist Mölln seit 1974 eingestuft. Die Erhaltung und Sanierung historischer Bausubstanz sowie die
Lösung der Verkehrsprobleme stellten ebenfalls wichtige Ziele dar.
Die Nähe der innerdeutschen Grenze, die nur wenige Kilometer östlich verlief, hatte über vier
Jahrzehnte großen Einfluss auf die Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt und der umgebenden
Region gehabt.
Mit der Öffnung der Grenze und der deutschen Einheit stellten sich andere Aufgaben und neue
Perspektiven für die Zukunft Möllns öffneten sich.
Das heutige Stadtbild wird geprägt durch ein harmonisches Nebeneinander von Tourismus und
Gewerbe.
26
1.1
Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur
a) Größe
des Gemeindeqebietes
Die Größe der Stadt Mölln beträgt 2.505 ha, darin ist der Stadtforst mit 1.188 ha enthalten.
b) Wirtschaftliche Struktur und Stadtentwicklung
Nach der LandesVO zur Festlegung der zentralen Orte und Stadtrandkerne einschließlich ihrer Nahund Mittelbereiche sowie ihre Zuordnung zu den verschiedenen Stufen ist die Stadt Mölln als Mittel¬
zentrum eingestuft worden. Mit 18.646 Einwohnern (Stand 31.12.2015) im Stadtgebiet, ca. 35.000 Ein¬
wohner im Nah- und ca. 55.000 Einwohner im Mittelbereich ist sie ein prägender Ort im Norden des
Kreises Herzogtum Lauenburg.
Die Stadt Mölln liegt im erweiterten Einzugsbereich der Metropole Hamburg (ca. 60km) und des Ober¬
zentrums Lübeck (ca. 30 km). Sie gehört nicht zum klassischen „Speckgürtel“ dieser beiden Zentren,
sondern verfügt über eine eigene strukturelle Identität als Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandort. Die
Vielzahl kleinerer und mittlerer Betriebe mit insgesamt rund 6.000 Beschäftigten am Arbeitsstandort
Mölln ist prägend; die Zahl der Ein- und Auspendler hält sich mit jeweils ca. 3.000 Personen die Waage.
In den letzten zehn Jahren mussten die Stadt Mölln und das Umland aufgrund der allgemeinen wirt¬
schaftlichen Entwicklung gewisse Arbeitsplatzverluste hinnehmen, wesentliche Neuansiedlungen blie¬
ben aus. Die direkten und indirekten Auswirkungen der aktuellen Finanzmarktkrise auf die lokale Wirt¬
schaft bleiben abzuwarten.
Die Stadt Mölln ist staatlich anerkannter Kneippkurort mit den dazugehörigen Kureinrichtungen. Sie hat
gute Verkehrsanbindungen auf dem Straßen-, Schienen- und Wasserweg; eine direkte Verbindung zur
Elbe und zur Ostsee durch den Elbe-Lübeck-Kanal. Die nächstgelegene Anschlussstelle zur A 24 Ham¬
burg-Berlin ist ca. 10 km entfernt. Durch den Neubau der A 20 verbessert sich die Erreichbarkeit des
Nordens und (später) des Westens von Schleswig-Holstein.
Die reizvolle Lage Möllns unmittelbar an einem der Kerngebiete des Naturparks Lauenburgische Seen
bietet beste Voraussetzungen für die Funktion als Tourismusort. Diese Funktion und die Funktion als
Kneippkurort sind deshalb durch den Ausbau der Tourismusinfrastruktur zu stärken.
Die Stadtentwicklung insgesamt muss vor dem Hintergrund gleich bleibender Bevölkerungszahlen seit
Mitte der 1990er-Jahre und nur maßvoller Zuwachsprognosen bis 2025 mehr auf Qualität als auf Quan¬
tität setzen. Die demographische Entwicklung (Median Alter 2025: 50,0 Jahre!) fordert zukunftsweisende
Konzepte in allen Fachbereichen, und die kleinteilige schleswig-holsteinische Gebietsstruktur bedingt
eine verstärkte interkommunale Kooperation. Mit der Zusammenarbeit in der Region Mölln (Nahbereich
des Mittelzentrums Mölln) seit 2003, der 2008 gegründeten Aktiv Region Herzogtum Lauenburg Nord
e.V. und nicht zuletzt der seit dem 01.01.2007 bestehenden Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt
Breitenfelde wurden hier wichtige Prozesse eingeleitet.
Bei allen baulichen Maßnahmen ist besonders darauf zu achten, dass das historische Stadtbild sowie
die ausgedehnten Grünflächen und Waldgebiete der Stadt erhalten bleiben. Die Bestandsentwicklungen
jedweder Art gewinnen zunehmend Vorrang gegenüber Neuentwicklungen.
27
28
1.2 Entwicklung der Zahl der Einwohner
22000
21000
20000
19000
18000
17000
5
C
o 16000
~
15000
14000
13000
12000
11000
10000
H H UIUIHI-H
iiiiii t
um
+-+ÿ
+
Jahre
Wichtige Einnahmen wie Schlüsselzuweisungen u. der städt. Anteil
an der Einkommens- und Umsatzsteuer werden in ihrer Höhe von der
Einwohnerzahl mitbestimmt.
Stand
31.03.
Einwohner
insgesamt
1950
1970
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
13.721
15.041
15.838
15.773
15.683
15.762
15.808
15.709
15.758
15.748
15.985
15.937
15.898
15.800
15.900
16.378
16.402
16.488
17.069
17.366
17.523
17.767
17.769
17.949
18.019
18.316
18.499
18.379
18.424
18.317
18.408
18.385
18.441
18.522
18.495
18.622
18.793
18.693
18.506
18.447
18.477
18.488
18.520
18.646
_
l
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2016
BE
t
—
Gemeinde: 01 Mölln
Erträge und Aufwendungen
Produktbereich
1
Vorjahr (2015)
Vorvofjahr (2014)
Erträge
2
,
Seite:
Datum: 02.12.2015 jso
Stirzeit: 08:43:57 \Q
Aufwen¬
dungen
PersonaJ-
In EUR
3
in EUR
4
in EUR
5
aufwendungen
Jahresergebnis
Erträge
in EUR
6
in EUR
7
Haushaltsjahr (2016)
Aufwen¬
dungen
Personal¬
Jahreser-
aufwen¬
dungen
gebnis
in EUR
6
in EUR
9
in EUR
10
Erträge
Personaiaufwendungen
Jahreser¬
dungen
in EUR
12
in EUR
13
in EUR
14
Aufwen¬
in EUR
11
gebnis
Zentrale Verwaltung
1.614.859,76
5.183296,43
3Ji27.616.8S
-3.568.436,67
1.924.1IX
6.054.90t
4.217.60t?
•4.130.80t
1.862.60t
6.131.50t
4.24825X1
-4268.90C
11
Innere Verwaltung
1.209.715,06
3.837.060,23
2.790 344,77
-2.627.345,16
1.504.00C
4.646.30C
3.492.40C
-3.142.30C
1.466.40C
4 639 40C
3.4Ö6.70C
-3.173.00C
12
Schule und Kultur
405.144.7C
1.346.236,21
737.272,12
-941.091,51
420.10C
1.408.60C
725.20C
-988.50C
4.1884614S
1.581232,43
-1017495,61
2.165.100
5282.10t
1.61120(
•3.117.00t
396.20C
21n ooi
1 492.10C
2.170.566,3t
-1037.80t
1 954 383,8:
3428.203.4C
1 072.770,24
-1.473.819,5t
1.926.4QC
4.279 10C
1060 80C
-2.352.70C
1.945 20C
4 199 30C
761.50C
1.626.60t
1 070.80C
216.182,5t
759.858,55
508.462,1?
-543.676,0c
238.70C
1.003.00C
550.40C
-764 30C
231.90C
1 015.60C
555 80C
-783.70C
5.052.18327
2406424,14
•1024260,12
1,948.50t
4.79720t
1539.406
IM
3270 SOtf
622620t
2.823.50t
•1855.70t
1
2
21-24 Schulträgeraufgaben
25-29 Kultur und Wissenschaft
Soziales und Jugend
3
31-35 Soziale Hilfen
36
4
41
Gesundheitsdienste
42
Sportförderung
5
1027483,1!
5214ÿ00
-1.095.90C
-2.254.10C
309 607,04
1 349 744,01
602.689 8?
-1.040.136 97
292.70C
775 20C
527.90C
-482.50C
1 716.0OC
1 930.20C
651.60C
-214.20C
1 718 376,11
3.702.439,2t
1 904.234 25
-1 984 063,1t
1 655 80C
4022.60C
2.011 50C
-2.366 80C
4.296 OOC
2.168.90t
-2.641 50C
181.18534
1.169.728,73
183.755,0?
•988.542,7?
119.10t
128640t
205.60t
-1.16720t
1.654 50C
120.78)4
1217.0öa
207.734
-1.096.30t
80000,0t
0,0C
OOC
80 000 0C
c
c
c
c
:
c
c
C
101.185.94
1541420J4
1 169.728,7c
183.755 0?
-1 068542,7?
11910C
1.286.40C
205 60C
-1 167.30C
120 70C
1.217 OOC
207.70C
-1 096 30C
5.375.003,01
1603.689,6t
-1231582,17
.316.OOC
7.661.BOfl
1744.104
•3.34520t
28 885,04
330.971,81
264 179,45
-302.086,77
431.90C
168170t
273 00C
-3.052.CtM
Räumliche Ranung und Entwicklung
1885.00«
10 OOC
6237.00t
51
421 90C
594 10C
1.219 50C
28810C
-625 40C
52
Bauen und Wohnen
22.166,9?
6.126,7t
3.237,62
16.040,2?
24.30C
6.20C
3.30C
18.10C
21.30C
6.2a
3.30C
15.10C
53
Ver- und Entsorgung
4.277, 9C
281.735,07
5.752,76
-277.457,97
7.60C
422.70C
5.9QC
415.10C
14.70C
377.30C
6.20C
-362.60C
54
680.489,21
1.265.015,7C
121.376, 8C
-584.526,4?
746.20C
2.137.50C
143.00C
-1.391.30C
749.80C
2.143.70C
147.40C
-1.393.90C
55
662.829,21
2.035.269,97
1.348.024,14
-1.372.440,76
783.90C
2.310.10C
1.405.80C
-1.526.20C
751.10C
2.343.20C
1.425.70C
-1.592.10C
56
Natur- und Lanschaftspflege
Umweltschutz
57
Wrtschaft und Tourismus
6
61
0,0C
O.o:
o,oc
0,0c
:
c
c
q
c
c
c
q
2.142.772,4?
1.455.882,96
861.118,81
686.889,5c
2.313.00C
1.628.6QC
851.70C
684.40C
2.185.00C
1.571.90C
873.40C
613.10C
Zentrale Flnanzleistungefl
20.979.159ÿ
7494406,61
55.50840
1148445197
21069.8<Kl
741040t
56.80C
14459.00t
21.955.60d
7410.70t
3740C(
14.044.90C
20.979.159,56
7 494 806 61
13.484.352,97
22.069.90C
7.510.90C
56.80C
14.559.00C
21.955.60C
7.910.70C
37.90C
14.044.90C
Gesamtsumme
30415.1754*
28.46108044
55.508.8C
10458.7264t
105109541
31111.700
31469.10t
11413.30t
24160t
33.8015öq
34.36110t
11.685.00t
-559.60C
Davon Verwaltung
- In Euro je Einwohner
*** Ende derListe "Übersicht Ober Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
Ht
4.304.348,4:
4.912.40C
5.028.70C
230,27
26)
20E
Seite :
Datum: 02.12.2015
Uhrzeit:' 08:47:04
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2016
m
Gemeinde: 01 Mölln
Einzahlungen und Auszahlungen
Vorvotjahf(2014)
Vorjahr (2015)
tfd. Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Kd. Verwaltungstätigkeit
Produktbereich
TT
in EUR
In EUR
4
In EUR
6
Zentrale Verwaltung
1.505439,11
5.003.714,30
-349S475.19
Innere Verwaltung
1.100.751,66
3.720.782.94
-2.620.031,
12
25-29 | Kultur und Wissenschaft
Soziales und Jugend
31-35 * Soziale Höfen
36
TT
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
41
Gesundheitsdienste
42
Sportförderung
'
in EUR
8
Sakto
ln EUR
9
ln EUR
10
In EUR
11
Aus*
Zahlung
Sakio
In EUR
12
In EUR
13
in EUR
14
•10942949
1472400
5472J00
4400400
23QJ20«
49040C
899.22'
880.100
4 300.000
-3.419.900
210000
19220(
-245.126.ld
392200
1 272.1
20 200
257.80(
327.811.541
188.912.3
138
6.788,34!
251914,5
5.041491,331
-24954744sl
301.625,90
1.373.949,97ÿ
-1.072.323,99
0,
1.754.090,861
3.667.34U6
-1.913.250.5q
0,1
110982,
4?
-110982.441
1 643.300
3 928 800
-2.285 5Ö0
3
10842751 1419405,1fl|
ööö|
80.000,od
-©12.777,11|
14d
22143148Ü
-146415,331
22400
1431600
-1416400'
199400
0,00
0,0q
04a
q
c
3
74.516.2e)
221 031,6l|
-146 515,33
22.6öd
60o)
-1 016 000
156 500
381 30Q
2489400
448349fl|
-1494200
202400
10 000
386 700
-376.700
3
174150ÿ
817 00(j
26.827,90
1.019.605,10
2441.1874«
44944314*’
öJ
in EUR
16
in EUR
17
in EUR
18
In EUR
In EUR
20
1404400
SJNJM
4493J00
237400
721400
flod
835.000
4.276.6öd
-3.441
212.500
264.1001
-51 60d
369
1 321 60Q
-952.
25 000
457 40CI
432.4od
145i
444440o!
-2425.1
683.100
-963.1001
1 618.200
1539
-1 921 4(
658.200
-658.200
905
-704 7(
17
3 613 OOG)
-2.014.20o(
-510.302.1S
533
836 89
ßd
207 400
830 20(1
-622.900
"o
1120(1
-H.2O0I
200 600
110M2M
-110492,44'
1424480
öd
?
33409
-3340fl)
3-344.300
lomod
Too
cTöo
TT6ÖQ
fl
q
0
1 706600
1 880 500
TT
33.50(1
50dl
-224Jod
1 637 700
1
4.188 203
-1550
24.200
9454C0
-921
so.ooo.oo)
-992.777,1lj
53
Ver- und Entsorgung
54
Verkehrsflachen und -anlagen, OPNV
651.981,3ÿ
55
Natur- und Landschaftspflege
397.174,87
56
Umweltschutz
57
1.339 957 92
Zentrale Finenzwktscheft
Gesamtsumme
29.531.830,1
86(
-131.360,9ll
-211.209,
7441
-3 836
II3IO43! 2.161487431 -24794919c|
285 735 02
-285 735 od
ÖÖa
99 131,87
ÖÖa
99131.87)
5öä
47.04742! -47.047,62!
449440ol
281 ood
755 6od
1 038
24.30oj
6
400
231
4.780,1
I8I1
73 500
3
188.50(i
-921 30c(
127 50q
20.70d
-2444.000
2453400
5751403
-2.798400
-817.1
594 1
1.219.50(1
-625.400
3
13.!
21.:
6.20Q
15.100
12.20Q
-288.:
-1 609:
99.500
729.00q
-629.500
f372.400
0
70cj
Q
0
d
1-509J00
589100
JO«
-1.539.100
0.00
o.oq
m
od
-61 406.13
0!
1 635.256,72
20.845.15S|
74004924d 13.44l687.od
0,1
20 845 129 48
7400462,42
13444 667 06
000
5«'
493J0149
81000
7.!
766
00d
127.
24 200
400
175.!
-175.1
7
öT3
0,0«
mI
1.573.30Q
ooa
ÖÖQ
3411.23Ald. -1917.732,131
29.624 600
21111700
1.547 700
25.1
22.0Cfl.KXJ
7J381JO«
UJ27.70«
21009 600
7.381 900(
14 627
•3173
4440a|
q
-44
44
0
837.I
-300.100
1 951.60(3
1
-224 SOG
945
-490ü|
4
0
1025 1
869 2ÖO
412.500
2.451CU
3
549.600!
569.100|
-159.091,8S
7
-33
od
415.700
-48.697,5a'
165.521,85
öö3
ood
246.1
27.526,02!
6.430,00
-1 635.256 7
-240
788.500
48Ä ööq
"-2384Öd
-21.171,541
ftöSl
Jod
381
•2514O0j
0
-2311
d
4d -1.449.755,551
1.846.930,
t
2514«
240 00(3
19
•219J00
1.598 800
16.040,29
l3 27.073.793,5s!
in EUR
15
473.473,61|
6.126,70
1 401 364
Saldo
_
-1637.000
444340o! _
4774105) 1401200!
22.166,
0,0a
AusZahlung
473.473.611
Bauen und Wohnen
783 342,2
Einzahhing
4774103
52
212211,1(1
AusZahlung
Saldo
hing
OÖÖ(
-2.U3.U34d
-305.471,72)
1.001,241
Einzah-
Einzahlung
M?
334.356.7d
61
In EUR
7
AusZahlung
-936737,64
28.885,
6
ln EUR
6
Einzahhing
-1447J3943
SaWo
2455.716,14i
2.385.558,45
-878.043,9
51
5
AusZahlung
191.790.9cl
2477
-
3
EJnzahlung
1.282.931,361
4424499,1d
3.322.296,09'
702.093.od
404.887,43
, Schule und Kultur
21-24 ' Schulträgeraufgaben
-
Seido
11
2
3
AusZahlung
3
2
1
Einzahlung
Haushaltsjahr (2016)
tfd. Verwaltungstätigkeit
1 487 80(1
-115.400
21J33-900
7J49JÖ3
21 933 90q)
7846 900
14J87JM!
14 087 Qod
31179.000
30.656.1Ofll
121900
i;
3400
123
360ct
a
145140öl
-1230400
oool
-355 00a
355
3
221.50o!
12.20a
-221 500
376.00a
-376.00a'
S3
125.300
-124 800
8ÖÖ0
173.500
ö
-165.50oj
I—i
C
5
a
5
7
3817od HOMO« -I418.70o(
0
*** Ende der Liste "Obersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***
CNI
O
4. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanz¬
zuweisungen sowie die Umlagen
(Gern. § 6 Abs. 1 Nr.1 GemHVO-Doppik)
1
Ergebnis
Ergebnis
Ergebnis
Ansatz des
Voijahres
Ansatz des
Haushalts-jahres
2012
2013
2014
2015
2016
in TEUR
in TEUR
in TEUR
in TEUR
in TEUR
2
3
4
5
6
Gewerbesteuer
4
2.175
5.091
5
2.192
3.445
17
2.467
4.450
2.460
4.250
8
2.520
4.625
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
5.132
5.582
5.782
6.074
6.271
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
571
187
109
54
0
3.015
133
575
218
109
45
0
3.216
163
590
228
110
54
0
3.956
506
687
180
106
5.439
0
721
180
108
45
0
4.734
0
1.490
1.684
2.007
2.181
2.118
509
0
525
0
579
0
565
583
0
0
18.470
17.759
20.746
21.995
21.913
984
5.141
0
0
6.125
-3,8%
669
5.366
0
0
6.035
-1,5%
16,8%
958
5.882
0
0
6.840
13,3%
6,0%
815
5.993
0
0
6.808
-0,5%
-0,4%
863
6.241
0
0
7.104
4,3%
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Vergnügungssteuern
Hundesteuer
Zweitwohnungssteuer
andere Steuern
allgemeine Schlüsselzuweisungen
Sonderschlüsselzuweisungen
8
45
0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG
(Übergemeindliche Aufgaben)
Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen
Summe der allgemeinen Deckungsmittel
Veränderung Vorjahr in (%)
Gewerbesteuerumläge
allgemeine Kreisumlage
zusätzliche Kreisumlage
Finanzausgleichsumlage
Summe der Umlagen
Veränderung Vorjahr (in %)
3*2
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)
(gern. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)
nachrichtlich:
Restkrediter-
Stand
am 01.01.
+ Kreditauf¬
nahmen
- Tilgung
TEUR
2
TEUR
3
TEUR
4
TEUR
EUR/Ew.
5
6
TEUR
7
Ist -2012
13.008
2.897
1.666
14.239
770
0
Ist -2013
14.239
1.660
1.660
14.239
770
0
Ist - 2014
14.239
2.157
1.687
14.709
794
0
Soll -2015
14.709
3.428
1.635
16.502
891
0
Soll im
Haushaltsjahr 2016
16.502
2.419
1.678
17.243
924
0
Soll - 2017
17.243
3.470
1.698
19.015
1.020
Soll -2018
19.015
1.629
1.783
18.861
1.012
Soll -2019
18.861
2.479
1.871
19.469
1.044
Haushaltsjahre
1
1
Stand
am 31.12.
mächtigung 1
Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.
Hinweis:
Abweichend von den Finanzplanwerten bleiben in dieser Zusammenstellung die Restschuldbeträge aus den
Kreiszuweisungen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues unberücksichtigt, da sie keine Verbindlichkeiten
aus Krediten darstellen.
66
i*
6. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus
Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich
gleichkommen 1
Datum der
Übernahme
Zweck
Ursprungs¬
höhe
voraussichtliche
Höhe zu Beginn des
Haushaltsjahres
2016
1
2
3
voraussichtliches Datum
des Auslaufens der
Bürgschaft
in TEUR
in TEUR
4
5
6
680
493
2040
680
493
I. Bürgschaften 2
1) Industrie- und Wohngelände
Mölln GmbH
Summe
02.12.2004
Aufnahme zu den
günstigen Kommunal¬
kreditkonditionen (KSK
Herzgtm. Lbg.)
II. Verpflichtungen
nicht vorhanden
Summe
1
2
Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.
Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen
werden.
i'
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der
Sonderposten und der Rückstellungen
Stand zu
Beginn des
Vorvor-jahres
Stand zu
Beginn des
Vorjahres 1
Stand zum
Beginn des
Haushaltsjahres
Zuführung
Stand zum
Ende des
Haushalts¬
Einnahme
1
jahres
2014
2015
1
1
Sonderrücklage
1.1
nicht aufzulösende Zuschüsse
1.2
nicht aufzulösende Zuweisungen
1.3
Stellplatzrücklage
1.4
Zwischensumme zu 1
2
Sonderposten
2.1
aufzulösende Zuschüsse
22
aufzulösende Zuweisungen
23
aufzulösende Beitrage
2.4
nicht aufzulösende Beitrage
2.5
Gebührenausgleich
2.6
Treuhandvermögen
2.7
Dauergrabpflege
2.8
Sonstige Sonderposten
2.9
3
Zwischensumme zu 2
3.1
Pensionsrückstellungen
Beihilferückstellungen
3.3
3.4
Altersteilzeitrückstellungen
Rückstellungen für später entstehende
Kosten
3.5
Altlastenrückstellung
3.6
Steuerrückstellung
3.7
Verfahrensrückstellung
3.8
Finanzausgleichsrückstellung
3.9
3.10
Instandsetzungsrückstellung
Sonstige Rückstellungen nach
24 Satz 2 GemHVO-Doppik
3.11
Zwischensumme zu 3
2
2016
2016
2016
in TEUR
in TEUR
in TEUR
6
7
8
18
18
250
22.395
6.953
118
173
9
2.979
32.586
35
326
0
11.485
1.011
367
180
16
20
200
18
20
216
238
Rückstellungen nach § 24
GemHVO-Doppik _
3.2
1
3
2
2016
inTEUR
in TEUR
5
4
keine Angabe -> siehe 2
In TEUR
15
§
12.878
Ist-Wert
Jahresabschlüsse für die Jahre 2014 und 2015 liegen noch nicht vor!
34
35
8. Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
im Haushaltsjahr
Folgende grössere Investitionen ab 30.000€ sowie Investitionsförderungsmaßnahmen sind
in den Finanzplan 2016 aufgenommen worden:
FiReKo
PSK
Bezeichnung der Maßnahme
Betrag in €
I. Hochbau
7851000
—>
12600/0342000
—> 11102/0342000
—> 36502/0322000
7851093 21102/0900093
Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen
Sektionaltore Feuerwehr
Sonnenschutz Stadthaus Westseite
KiGa Gr. Eschenhorst Markise
Multifunktionsraum TE Grundschule
60.600
40.000
17.000
3.600
372.000
II. Tiefbau
7852015 54101/0900015
7852039 54101/0900039
7852047
—> 54101/0900047
—> 54102/0900047
—> 53800/0900047
7852000 21102/0460000
21821/0460000
7852028 53800/0900028
7852085 53800/0900085
Ernst-Barlach-Straße - Planungskosten
Alt-Möllner-Straße - Planungskosten
Massower-Straße
35.000
75.000
351.000
Gemeindestraßen
220.000
Beleuchtung
23.000
Regenwasser
108.000
Regenwasserversickerung mit Rigolen
Regenwasserleitungen/Einleitungsstellen
Regenwasser Anschlusskanal
20.000
50.000
45.000
18.500
III. Sonstige Baumaßnahmen
7853000
7853020
7853025
7853056
7853079
7821000
7831000
42401/3431000
55102/0900020
24301/0900025
54101/0900056
12600/0900079
11107/0410000
Tilgung ÖPP-Projekt Dreifeldsporthalle
Baumaßnahmen Uhlenkolk
Schulberggestaltung
Veloroute
Feuerwehrfahrzeug HLF 20 gern. Feuerwehrbedarfsplan
Erwerb von Grundstücken
Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000€
—>
diverse/0700000
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge
—> diverse/0800000
7816005 51102/1991005
7816006 51102/1991006
110.000
36.000
100.000
30.000
330.000
110.000
464.600
453.900
Betriebs- und Geschäftsausstattung
10.700
Zuweisung SV StBauF Stadtumbau West (Hafen, Bahn)
Zuweisung SV StBauF Denkmalschutz (Altstadt)
_
180.000
175.000
36
9. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
Haushalts¬
jahre
1
Fortgeschrie¬
bener
in TEUR
2
2012
2013
2014
2015 4
Haushalts-jahr
2016
2017
2018
2019
1
Ist
Planansatz
2.527
3.277
2.405
3.863
in TEUR
3
Nicht mehr
benötigte
Ermächti¬
gungen 1
in TEUR
4
3.151
2.591
3.411
ln das Folgejahr übertragen
nachrichtlich:
Investitionsvolumen
geplanter
kreditähnlicher
Gesamt
aus Planungen der Vorjahre 3
Rechtsgeschäfte 2
in TEUR
5
in TEUR
6
In TEUR
7
1.793
1.853
905
2.804
4.301
2.419
3.886
Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt
werden: die Maßnahmes soll nicht mehrdurchgeführt werden; die Maßnahme iust erneut veranschlagt worden oder soll erneut
veranschlagt werden.
2
kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.
3
Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,
die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.
4
Angaben entfallen, wenn diese noch nicht voriiegen.
pciz/Ö.Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus
KR
37
Seite :
Datum: 02.12.2015
Uhrzeit: 16:36:05
laufender Verwaltungstätigkeit 2016
Gemeinde: 01 Mölln
1
Bezeichnung
Haushaltsjahr
2014
Haushaltsjahr
2015
Haushaltsjahr
2016
Haushaltsjahr
2017
Haushaltsjahr
2018
Haushaltsjahr
2019
InTELIR
4
in TEUR
5
in TEUR
InTELIR
in TEUR
3
6
7
8
in TEUR
9
2
1
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7341
2
abzgl. Gewerbesteuerumlage
7371
3
abzgl. Allgemeine Umlage an das Land
27.079
28.115
30.656
29 220
29 227
29.202
958
815
863
863
863
863
0
0
0
0
0
0
5.921
5.998
6 247
6 247
6 247
6.247
20.200
21.302
23.547
22.110
22.117
22.092
5,46
10,54
-6,10
0,03
-0,11
1,00
1,00
1,01
1,00
1,00
1,00
- Finanzausgleichsumlage an das Land 7372
4
Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und
Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage,
Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -
5
bereinigte Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkelt
6
Veränderung Vorjahr (In %)
7
Empfehlung (in %)
*** Ende derListe Verstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ”*
i*
;•
38
11.1 Aktuelle Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
(gern. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a, b GemHVO-Doppik)
Die Stadt Mölln hat in den vergangenen Jahren Haushaltskonsolidierung als permanente Aufgabe verstanden und auch so
gehandelt. Trotz bisher durchgeführter unterschiedlicher Verfahren, wie z.B. Budgetierung, Abarbeiten von Maßnahmelisten,
Erhöhung der Einnahmen z.B. durch Anhebung der Hebesätze ist die Verwaltung immer wieder gefordert, neue Ideen und Hinweise
zu Einsparpotentialen zu entwickeln. Unten stehende Tabelle zeigt, an welchen Konsolidierungsmaßnahmen als Ergebnis der
Haushaltsstrukturkommission 2011/2012 derzeit noch gearbeitet wird.
Bezeichnung
Maßnahmen
Aktueller Sachstand: Dezember 2013
1
3
4
Das Anlagevermögen der Entwässerungsanlagen wurde
Ab 01.01.2012 ist die Niederschlagswasser-besietigung
Erhebung einer
Niederschlagswasser¬ erfaßt und für die Eröffnungsbilanz bewertet. Die versiegelten organisatorisch dem Abwasserbeseitigungsbetrieb
Flächen und die Aufwendungen/Arbeitszeitanteile des
zugeordnet. Mit den kaufmännischen
gebühr
Städtischen Bauhofes werden vom Bauamt für die
Gebührenkalkulation aufbereitet.Problematisch und
zeitintensiv ist die Ermittlung (Fragebogen an alle Haushalte),
Auswertung u. Kontrolle der versiegelten Flächen als
Berechnungsgrundlage für die Gebühr. Ggf. muss ein externer
Dienstleister unterstützen.
Vorbereitungsarbeiten für die bilanzielle Eingliederung
des Niederschlags-wasservermögens in den
Abwasserbeseitigungsbetrieb wird voraussichtlich
2016 begonnen. Anschließend wird die Erhebung einer
Niederschlagswassergebühr geprüft.
Sicherung der öffentl. Parkplätze ist erfolgt; bisher noch kein Das von der Abteilung Liegenschaften vorgelegte
Verkauf des
konkretes städt. Nutzungskonzept --> Vermeidung von hohen Nutzungskonzept für das Bahnhofsgebäude wurde von
Bahnhofsgebäudes
(ohne P+R-Parkplätze) Betriebs- und Unterhaltungskosten aufgrund des Zustandes den Mitgliedern des Finanzauschusses am 05.08.13
des Gebäudes. Schätzung 60: Grundsanierung des Gebäudes
kostet mehr als Kaufpreis. Jährliche Unterhaltungskosten
betragen ca. 1% des Wiederbeschaffungswertes.
Bewirtschaftungskosten abhängig von Nutzung.
insgesamt positiv bewertet und in der
Einwohnerversammlung am 09.07.2014 vorgestellt. Die
Sanierung des Gebäudes wurde für die neue
Förderperiode der AktivRegion angemeldet.
Gebäude- und Energiemanagement einführen um
Bewirtschaftungs- u. Kostenoptimierungen zu erzielen.
Der Bericht zur Einführung eines zentralen
Immobilienmanagements mit Organisations-Vorschlägen
wurde von einem externen Berater im Dezember 2011
fertiggestellt. Die Umsetzung innerhalb des
Stadthauses erfolgt zusammen mit den Ergebnissen
der Organisations-Untersuchung , die der
Stadtvertretung am 12.06.14 vorgestellt wurden. Die
Umsetzung ist zum 01.01.2015 erfolgt.
Straßenbeleuchtung
Erarbeitung
Strategiekonzept mit
VSG
Substanzerhalt der öffentlichen Straßenbeleuchtung
Minimierung der Energie- und Unterhaltungskosten
Aus den STrategiegesprächen mit der Stadtwerke Mölln
GmbH zum Thema Bilanzierung / Neuinvestition /
Verkauf der Straßenbeleuchtung mit der Stadtwerke
Mölln GmbH ist ein Vertragsentwurf entstanden, der
sich zur Zeit noch in der endgültigen Abstimmung
befindet. Plan der Umsetzung: 2016
Städt. Bauhof
Stadtgärtnerei
Stadtoberförsterei
Prüfung Gründung "Möllner Wirtschaftsbetriebe"
Beschluss SV 28/8/14: Prüfung, ob die Einrichtung von
“Möllner Wirtschaftsbetrieben“ , bestehend aus
Abwasserbeseitigungsbetrieb, Baubetriebshof, Forstund Grünflächenamt u. Straßenreinigung,für Mölln
wirtschaftiche Vorteile (Kostenersparnis) bringt. Oder
Einführung Kostenrechnung/ Controlling innerhalb
Gesamtverwaltung durch Kämmereiamt, sofern 1/2
Stelle zusätzlich zur Verfügung gestellt wird. Derzeit
erfolgt zu diesem Thema eine Orga-UNtersuchung
durch ein externes Berateruntemehmen. Die Ergebnisse
werden Anfang 2016 erwartet.
Immobilien¬
management
Abwasser
Straßenreinigung
39
11.2 Zuschüsse/Subventionen an Vereine / Verbände
(gern. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik)
Der Waldsportplatz und die Sportanlagen „Auf dem Schulberg" stehen den Vereinen kostenlos zur
Verfügung.
(Übungsbetrieb und
Die Möllner Vereine zahlen für die Benutzung der Turn-/Sporthallen
Jugendveranstaltungen) kein Entgelt.
Die „Fiktiven Zuschüsse“ (Sportförderung) wurden im HPL 2016 veranschlagt (Produktsachkonto
42100/5811020).
Die Einnahmen aus der Bandenwerbuna in den Sportstätten erhalten die Möllner Vereine.
Ferner wird im Haushaltsjahr 2016 ein anteiliger Erbbauzins durch die Stadt übernommen,
und zwar:
- Möllner Sportvereinigung
=
777,61 Euro
- Tennisclub Mölln
=
3.875,43 Euro
- Reiterverein Mölln
= 14.032.57 Euro
Gesamtsumme:
18.685.61 Euro
(42100/5318000 an 11107/4411030)
Kostenlose Nutzung
a) von Räumen im Städt. Gebäude „Wasserkrüger Weg 14“ und im „Stadthaus“ durch die/den
1.100,-- Euro (Miete)
- Seniorenbeirat (Stadthaus)
(33101/5811010 an 11107/4811010)
b) des Blockhauses am Lindenweg durch die
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
1.900,- Euro (Pacht)
(11107/5811010 an 11107/4811010)
c) von Schulräumen durch die
12.400,- Euro (Miete)
26300/5811010 an 24301/4811010)
- Kreismusikschuled) von 1 Raum im Gemeinschaftshaus i.d. Seestr. durch den
-Heimatbund Gollnow=
e) von 1 Raum in der Gemeinschaftsschule durch die
-Volkshochschule-
—
f) von 1 Raum im Gemeinschaftshaus i.d. Seestr. durch die
-Volkshochschule-
(28100/5811010 an 31560/4811010)
(27100/5811010 an 21821/4811010)
500,- Euro (Miete)
(27100/5811010 an 31560/4811010)
40
11.3 Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
(gern. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik)
Sachkonto 5429020
Produkt
Bezeichnung
1
2
Betrag
(jährlich)
in EUR
11102
Städtebund Schl.-H.
Kommunaler Arbeitgeberverband
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
Lorenz von Stein Gesellschaft zu Kiel e.V.
Kreisverkehrswacht Hzgt. Lbg. e.V.
DLRG Ortsverband Mölln e.V.
Amt Schwarzenbek Land Fachverband
11104
11113
11114
12201
12203
12600
25201
27100
27200
28100
33101
36501
36502
51100
55500
57100
Fachverband der Kämmerer
Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt. Lbg.
Fachverband der Kommunalkassenverwalter
Fachverband der Vollstreckungsbeamten
Kreisarbeitsgemeinschaft der Kommunalkassenverwalter
Landesarbeitsgemeinschaft d. Personalräte S-H
Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Südost
Aktiv Region
Bund Deutscher Schiedsmänner und -trauen
Landesverband der Standesbeamten
Kreisfeuerwehrverband Hzgt. Lbg. (Sachkonto 5372010)
Deutscher Museumsbund e.V.
Förderkreis Kulturdenkmal Stecknitzfahrt e.V.
Landesverband der VHS Schl.- H. e.V.
Büchereizentrale Schl.-H.
Gesellschaft zur Förderung der Stiftung Hzgt. Lbg.
Freundeskreis Till Eulenspiegel e.V.
Heimatbund und Geschichtsverein Mölln
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Gesellschaft für Schl.-H. Geschichte
Don Bosco-Haus e.V.
Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V.
Verein für öffentl. und private Fürsorge e.V.
Verein Anker
Landesverband Ev. Kindertageseinrichtungen e.V.
Landesverband Ev. Kindertageseinrichtungen e.V.
Deutsches Volksheimstättenwerk e.V.
Einzelhandelsforum Lübeck
Klimabündnis
Schl.-H. Waldbesitzerverband e.V.
Deutsche Ameisenschutzwarte e.V.
i Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Landwirtschaftskammer Schl.-H.
Kuratorium f. Waldarbeit und Forsttechnik
Schweißhundstation
Mölln Marketing e.V.
Gesamtsumme:
3
11.853
2.420
961
31
35
26
26
100
30
30
50
48
20
130
70
6.300
302
140
491
110
60
200
95
255
128
52
26
30
256
256
76
115
263
553
210
900
200
581
30
123
737
65
120
60
28.563
-r
t
11.4 Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Mölln
Haushaltsjahre
Produkt- sachkonto
Bezeichnung
1
2
Plan
in EUR
2015
Plan
In EUR
In EUR
3
4
5
2016
2014
IST
Hinweise
6
11101/5318001
Zuschüsse an Fraktionen
1.200
1.300
1.056
11103/5291010
Öffentlichkeitsarbeit
1.800
1.800
11106/5811010
Zuschüsse
0
1.900
11107/5811010
Zuschüsse
1.900
0
503 Frauenprojekte, etc.)
Nutzung Blockhaus Lindenweg
1.900 d.Schutzgemeinschaft
Deut. Wald
Nutzung Blockhaus Lindenweg
0
11113/5318002
Betriebssportgemeinschaft
200
200
12201/5318020
Friedhöfe
20.000
20.000
12600/5318005
12600/5318006
Zuschuß Feuerwehr
Zuschuß Jugendfeuerwehr
Kosten f. Schwimmhallenbenutzung
im WA
3.200
1.000
2.500
1.000
Zuschuss für Kostenanteil öffentliches Grün, Ev
Lutherische Kirchengemeinde
3.510 Kameradschaftskasse, Dienstjubiläen etc.
1.000
6.200
6.200
6.136 Pauschalbetrag gern. Vertrag mit dem WA
10.000
500
9.000
500
3.168 Hist. Rathaus/Eulenspiegelmus., Ausstellg.
0 Konzerte Nicolai Kirche
Ohne "Fiktive Zuschüsse” wg. kostenloser
5.100 Raumnutzung
24301/5291050
25201/5291010
26200/5318012
Veranstaltungen
Zuschüsse / Konzerte
Gleichstellungsbeauftr. (Veranstaltungen,
_
d.Schutzgemeinschaft Deut. Wald
199 U.a. Versicherungskosten
20.000
_
26300/5317001
Zuschuß Kreismusikschule
5.100
5.100
27200/5291010
Veranstaltungen
1.000
1.000
28100/5271000 tl\ Sachausgaben Integrationsbeirat
1200
300
28100/5291010
Veranstaltungen
1.500
1.500
128100/5291000
2.500
3.000
0
0
28100/5318008
Städtepartnerschaften
Zuschuß a.d. Gem.Möllner Festspiel
GmbH
Zuschüsse
3.500
3.500
2.100 Kulturförderung
28100/5318010
Begegnungsstätte / Betriebskosten
3.000
3.000
1.874 Gern. Schenkungsvertrag v. 13.12.1995
28100/5318011
31560/
33101/5811010
Begegnungsstätte / Zuschüsse
Gemeinschaftshaus Seestr.
Zuschuß Seniorenbeirat
5.000
21.900
1.100
5.000
17.000
1.100
33101/5318017
Zuschüsse
9.100
8.700
24.000
24.000
3.500
3.500
3.000
3.000
0
2.200
700
2.000
42.000
207.800
2.500
2.200
700
2.000
42.500
213.000
2.500
2.200
700
782
40.615
187.066
1.144
53.000
53.000
28100/5317002
33101/5318018
36220/5318014
Zuschuß a.d. Alkohol- u.
Drogenberatung
_
Zuschüsse an Vereine und Verbände
36220/5318015
36220/5318016
36250/5291010
36312/
36601/
42100/5291010
Zuschuss Projekt Diakonisches Werk
Hzgt. Lbg.
Zuschuß Ferienpaßaktion
Zuschüsse an Vereine/Verbände
Veranstaltungen
Streetworker
Jugendzentrum Takt Losl
Sportlerehrungen
42100/5318000
Zuschüsse an Vereine
36250/5318111
42403/5221000 tl\
42405/5317003
151101/5317004
_
Kosten f. Wartung u. Pflege der
Anlage _
Zuschuß Schwimmhalle
Ausgleichszahlung RMVB
55102/
57100/5291010
Uhlenkolk
57100/5811030
Zuschüsse an Vereine/Verbände
57302/*1
WirtschaftswerbungZ-förderung
Wochen und Jahrmärkte
Summe
*’ inkl. interne Leistungsbeziehungen
0
17.100
280.000
25.000
427.900
2.200
280.000
25.000
398.200
2.200
27.500
27.500
9.600
3.600
998 Stadtbücherei, Kinder- u. Jugendbuchwoche
bis 2015 Sachausgaben (Eulenspiegel-Kurator),
Verbrauchsmittel Ausländerbeirat
Ehrenamtsmesse, Volkstrauerlag und
1.516
Ausstellungen
312 Hagenow und Maszewo
0
_
0 direkt über Wlrtschatfsplan Kurverwaltung
5.000 u.a. Beteiligungsprojekt "Demokratiescouts''
5.271 Zuschußbedarf
1.100
Lebenshilfe, Don Bosco,Schuldnerberatung,
7.300 Frauenberatungsstelle,
Verein Anker
_
23.864
2.821 Gern. Jugendförderungsrichtl.
Projekt "Stärkung Junger Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund"
An den Ortsjugendring für die Jugendarbeit
Ferienfreizeit, Studienreisen etc. (Stadtanteil)
Stadtanteil
Zuschußbedarf
Förderung des Sports einschl. Erbbauzinsen (o.
fiktive Zusch.)
Waldsportplatz - Gern. Vertrag mit der Möllner
17.600
Sportvereinigung v. 17.11.1999
257.797 Gern. Vertrag mit dem WA
48.037
_
16.500
1.135 Jahrmarktsempfang/Weihnachtsbaum
U.a. wg. Verzicht auf
34.975 Gebührenerhebungen(z.B.AItstadtfest)
1.213.800 1.193.600 1.029.872
42
11.5 Angabe zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen
Einnahmequellen
(gern. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik)
Maßnahme
Verbesserung
1
2
2016: Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A
von 360% auf 370 % _
2016:Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B
von 380% auf 390 % _
2016: Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer
von 360% auf 370 % _
Gesamt
200 €
64.600 €
125.000 €
189.800 €
43
12. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten
kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
Produkt
Verträge
1
2
11101 Leasingvertrag mit der Mercedes-Benz Leasing
Gegenstand
Laufzeit
Kosten - jährlich
in EUR
3
4
5
12 Monate
2.164
60 Monate
25.496
60 Monate
22.382
24 Monate
1.874
36 Monate
3.625
60 Monate
24.776
1 Kopiergerät
GS Tanneck
48 Monate
3.970
1 Kaffeeautomat
66 Monate
1.697
25 Jahre
425.200
GLK 220CDI
GmbH vom 19.12.2014 (der Vertrag wird erst zum
Jahresende 2015 / -anfang 2016 neu abgeschlossen)
11113 Leasingverträge Grenke Leasing AG
Vertrag vom 01.04.2013
11113 Miet- u. Wartungsverträge Grenke Leasing AG
Leasingvertrag Alphabet Fuhrparkmanagement
11113 GmbH vom 22.10.2015
neuer Leasingvertrag für Erfassungsgeräte der
12201 Überwachungskräfte ab voraussichtlich 02/2016
Mietverträge mit der Fa. BC Büromaschinencenter
21...22 Brade & Ewers OHG, Mölln
vom 20.06.2013
Mietverträge mit der Fa. BC Büromaschinencenter
Brade & Ewers OHG, Mölln
vom 01.08.2014
Leasingvertrag mit Kaffee Partner Ost-Automaten
36501 GmbH v. 28.01.2014 _
ÖPP-Projekt Dreifeldsporthalle,
42401
10 Kopiergeräte
70 Drucker
BMW i 3Range Extender
3 Handerfassungsgeräte
8 Kopiergeräte
Auf dem Schulberg u.
Kita Till-Eulenspiegel
Abbruch, Planung u.
schlüsselfertige Errichtung
sowie Finanzierung und
Gebäudemanagement einer
Dreifeldsporthalle
_
44
13. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der
kostenrechnenden Einrichtungen
(gern. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)
im Vorjahr und im Haushaltsjahr
Produkt
Einrichtung
2
1
21101
21102
21701
21821
22101
27100
27200
31540
36501
36502
42401
42403
42404
53810
54500
55101
55102
55500
57301
57302
Grundschule Tanneck*
Till-Eulenspiegel Grundschule*
Marion-Dönhoff-Gymnasium*
Gemeinschaftsschule*
Astrid-Lindgren-Schule*
Volkshochschule
Stadtbücherei
Obdachlosenunterkünfte
Till-Eulenspiegel-Kindergarten
Städt. KiGa Gr. Eschenhorst
Sporthallen "Auf den Schulben
Waldsportplatz
Luisenbad, Pinnsee, Rolandse
öffentliche Toiletten
Straßenreinig. U. Winterdienst
Stadtgrün
Uhlenkolk
Stadtwald
Baubetriebshof
Märkte
Einnahmen
2015
Haushaltsplan
Ausgaben
in EUR
in EUR
6
7
47.300
54.300
117.500
60.000
14.100
66.000
95.000
75.100
535.600
885.700
33.100
28.200
900
700
165.600
277.500
109.600
394.800
753.900
38.100
361.300
365.400
1.064.200
917.700
241.500
76.900
339.400
210.800
867.200
1.284.000
605.500
61.300
98.300
96.800
205.700
1.002.200
507.800
596.600
966.200
41.700
Einnahmen
2016
Haushaltsplan
Ausgaben
Kosten¬
deckungsgrad
in EUR
in EUR
Kosten¬
deckungsgrad
8
9
10
11
381.300
394.600
1.106.600
932.100
244.700
68.400
288.700
136.500
989.100
53.400
54.200
13,09%
14,86%
11,04%
6,54%
5,84%
85,83%
27,99%
35,63%
61,76%
68,98%
5,47%
46,00%
0,92%
0,72%
80,51%
27,69%
21,58%
66,17%
78,03%
91,37%
136.500
64.400
14.000
56.500
97.000
90.100
543.500
863.500
73.200
28.200
900
700
167.100
280.000
108.100
360.900
826.000
38.000
1.356.500
508.700
53.900
111.700
40.500
204.800
976.400
532.700
624.000
982.900
47.900
- incl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Auflösung Sonderposten und Abschreibungen.
* ab 2010 ohne Schulkostenbeiträge
Interne Leistungsverrechnung kostenrechnender Einrichtungen
Abrechnung sämtlicher für die Verwaltung und städt. Einrichtungen erbrachten Leistungen
kostenrechnende Einrichtungen
1
200
300
400
500
Stadtgärtnerei
Oberförsterei
Bauhof
Uhlenkolk
Abrechnungssätze
Arbeitsstunde
249.800
50.200
724.600
12.100
Stadtbauamt
41,- EUR
Fahrzeugstunde (ohne Personal)
Transporter
LKW
Radlader
Multicar
Spülwagen mit Fahrer
Caddy
Forstschlepper
Kleinschlepper
Mähfahrzeug
Motorgeräte
_
Einnahmen/Ausgaben
2016
in EUR
4
2015
in EUR
3
_
8,~
42,13,34
141
3,-
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
259.600
17.400
804.500
11.000
Forst- und Grünflächenamt
41,- EUR
6,- EUR
25,— EUR
40,34,
39,
8,-
EUR
EUR
EUR
EUR
14,00%
13,74%
12,34%
6,91%
5,72%
82,60%
33,60%
66,01%
54,95%
63,66%
14,39%
52,32%
0,81%
1,73%
81,59%
28,68%
20,29%
57,84%
84,04%
79,33%
45
14. Übersicht über die Verwendung der allgem. Schlüsselzuweisungen für
übergemeindliche Aufgaben
(gern. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO Doppik)
Nach der VO zum zentralörtlichen System vom 16.12.1997 ist die Stadt Mölln als Mittelzentrum
eingestuft. Sie hat deshalb nicht nur Aufgaben der Daseinsfürsorge für die eigenen Einwohnerinnen
sondern darüber hinaus auch Versorgungsfunktionen für die Bürgerinnen des Umlandes
wahrzunehmen.
Für das HJ 2016 werden der Stadt Mölln als Mittelzentrum, das nicht im Verdichtunqsraum liegt,
2.188.400 EUR an allgemeinen Schlüsselzuwendungen für übergemeindliche Aufgaben gewährt.
Dieser Betrag wird zur teilweisen Deckung des Zuschussbedarfs für folgende Einrichtungen
verwendet:
Ergebnisshaushalt
1
Zuschussbedarf
in EUR
2
21102
Till-Eulenspiegel-Grundschule
340.300 €
21821
Gemeinschaftschule Mölln
867.700 €
21701
Marion-Dönhoff-Gymnasium
970.100 €
22101
Astrid-Lindgren-Schule
230.700 €
24302
OGA Ganztagsschule
185.000 €
25201
Museum
440.800 €
26300
Musikschulen
17.500 €
27100
Volkshochschule
11.900 €
27200
Stadtbücherei
191.700 €
28100
Heimat- und Kulturpflege
59.300 €
42401/2
Sportanlagen
497.100 €
42404
Bäder
110.800 €
42405
Schwimmhalle Augustinum
288.700 €
57100
Städtische Kurverwaltung (Verlustausgleich)
457.000 €
Gesamtbetrag
4.668.600 €
46
15. Darstellung Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden
(gern. § 6 Abs.1 Nr.12 GemHVO-Doppik)
1. Treuhandvermögen "Städtebauförderung", dass von der LEG verwaltet wird
1
2013
in EUR
2
(D
(2)
(3)
0
22.241
13.038
Höhe der Schulden (31.12.) -> Stadt
2014
2015
2016
in EUR
In EUR
In EUR
5
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzielle Auswirkungen
auf den Haushalt -Stadt -> (Zinsen/Tilgung)
2016
2015
2014
2013
in EUR
in EUR
in EUR
in EUR
9
8
4
6
26.134
24.136
14.366
0
0
0
0
22.823
13.378
*** Darlehen der Investitionsbank (Darlehensprogramm "Städtebauförderung")
(1)HJ 1993
(2)HJ 1994
(3)HJ 1994
(460.162,70 EUR)
(409.033,51 EUR)
(243.374,94 EUR)
900 TDM Rathaus u. Heimatmuseum (L/236)
800 TDM Rathaus u. Heimatmuseum (L/238)
(L/240)
476 TDM Stadthauptmannshof
2. Sondervermögen Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt*
Städtebauförderungsprogramm Städtbaulicher Denkmalschutz
(gern. Zuwendungsbescheid vom 28.08.2012)
1
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Summe
in EUR
2
in EUR
3
in EUR
4
in EUR
5
in EUR
6
in EUR
7
in EUR
7
Bund
40.000
158.000
150.000
291.000
175.000
0
814.000
Land
40.000
158.000
150.000
291.000
175.000
0
814.000
Stadt
40.000
158.000
150.000
291.000
175.000
0
814.000
120.000
474.000
450.000
873.000
525.000
0
2.442.000
(Eigenanteil)
Gesamt
3. Sondervermögen Städtebauliche Gesamtmaßnahme Hafen-/Bahnflächen*
Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West
(gern. Zuwendungsbescheid vom 28.08.2012)
1
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Summe
in EUR
2
In EUR
in EUR
4
in EUR
5
in EUR
6
in EUR
7
in EUR
3
7
Bund
20.000
70.000
90.000
350.000
30.000
0
560.000
Land
Stadt
20.000
70.000
90.000
50.000
330.000
0
560.000
20.000
70.000
90.000
200.000
180.000
0
560.000
60.000
210.000
270.000
600.000
540.000
0
1.680.000
(Eigenanteil)
Gesamt
* z.Zf. noch ohne treuhändischen Sanierungs- oder Entwicklungsträger
0
0
0
H /
16. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,
Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunal-unternehmen
nach 619 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde aetraaen
(gern. § 6 Abs1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)
Name
z
S
Stammkapital
in €
31.12.2015
Anteil der Stadt am
Stammkapital
in €
in %
Gewinnabführung (+)
Verlustabdeckung (-)
Umlagen (-
_
2014
in €
2016
in €
2015
in €
I. Sondervermögen
1 Städtische Kurverwaltung (Eigenbetrieb)
Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln (optimierter
2 Regiebetrieb nach § 101 Abs.4 GO) _
185.000
184.065
99,5
-443.300
-460.000
0
0
-457000
- Mitgliedsbeiträge-
II. Zweckverbände
2014
1 Gewässerunterhaltungsverband Hellbach/Boize
2015
2016
10.437
10.437
10.437
2.420
2.420
2.420
100,00
505.050
800.000
600.000
15.892
16.000
16.000
80.000
0
100
100
2 Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz/Pirschbach
III. Gesellschaften
1 Stadtwerke Mölln GmbH
10.000.000 10.000.000
2 Möllner Grunstücks-GmbH & Co.KG
3 Möilner Grundstücks-Verwaltungs GmbH
4 Industrie- und Wohngelände Mölln GmbH
472.000
472.000
100,00
5 Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH
25.580
870
3,40
6 DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg gGmbH
26.000
10.400
40,00
100.000
10.000
10,00
37.580
1.534
4,08
192.500
550
0,29
7 Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH
8 BQG Personalentwicklung GmbH
9 Schl.-Holst. Holzagentur GmbH
IV. Kommunalunternehmen nach §106 a GO
keine
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b Gkz
keine
VI. andere Anstalten die von der Gemeinde getragen werden
keine
48
17. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschl. der
Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung
a) Sondervermöaen mit Sonderrechnunaen n. § 97 GO
1. Städtische Kurverwaltung
b)
siehe Wirtschaftsplan
Treuhandvermöaen n. § 98 GO
./.
c) Zweckverbände
1. Gewässerunterhaltungsverband
Hellbach/Boize
2. Gewässerunterhaltungsverband
Von den Gewässerunterhaltungsverbänden
erfolgt lediglich eine Umlageberechnung
auf der Grundlage des § 43 LWG
Göldenitz/Pirschbach
d) Gesellschaften - mit mehr als 25 % Beteiligung -
1. Industrie- und Wohngelände Mölln GmbH
2. Stadtwerke Mölln GmbH
mit den Beteiligungen:
- Ratzeburg-Möllner Verkehrsbetriebe GmbH
- Vereinigte Stadtwerke GmbH (VSG)
- Schl.-Holst. Energieeinkaufsgesellschaft mbH
3. Möllner Grundstücks GmbH & Co. KG
4. Möllner Grundstücks-Verwaltungs GmbH
5. DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg gGmbH
mit den
Beteiligungen:
- DRK-Pflegedienst Hzgt. Lbg. gGmbH
- Klinik für Geriatrie Ratzeburg GmbH
49
18. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Sondervermögen
Gesellschaften, Kommunaldarlehen und andere Anstalten
IST
IST
IST
SOLL
SOUim
Haushaltsjahr
SOLL
SOLL
SOLL
2012
in TEUR
2
2013
in TEUR
3
2014
in TEUR
4
2015
in TEUR
5
2016
in TEUR
2018
in TEUR
8
2019
in TEUR
6
2017
in TEUR
7
2.003
4.146
3.285
3.626
3.267
2.908
2.549
2.190
1.815
1.830
1.861
1.780
1.704
1.629
1.564
1.504
Name
1
9
I. Sondervermögen1
H
21
II. Gesellschaften2
Stadtwerke Mölln GmbH
Industrie- u. Wohngelände
Mölln GmbH
III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO
11
21
IV. andere Anstalten,
die von der Geimeinde
getragen wird, mit
Ausnahme der
öffentlich-rechtlichen
Sparkassen
_
11
21
1
für das Sonderrechnung geführt wird
2
Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mindestens 75 % beteiligt ist
50
19. Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen Sondervermögen,
Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten
Planung
Planung
Vorjahr -3 Vorjahr -2
Planung
Vorjahr -1
Planung
Planung Planung im Planung
Planung
Vorjahr Haushaltsj Haushaltsj Haushaltsj Haushaltsj
ahr +2
ahr +3
ahr
ahr +1
2012
in TEUR
2
2013
in TEUR
3
2014
In TEUR
4
in TEUR
5
_
185
195
32
_
660
647
791
Name
1
I. Sondervermögen1
Städtische Kurverwaltung (Eigenbetrieb)
Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln (optimierter
Regiebetrieb nach § 101 Abs.4 GO)
II. Gesellschaften2
Möllner Grundstücks-GmbH & Co. KG
Industrie- und Wohngelände Mölln GmbH
6
2017
in TEUR
7
2018
in TEUR
8
2019
in TEUR
9
78
44
31
31
31
1.301
2.683
1.962
2.183
3.050
11.417 10.040 10.730 10.433
340
385
640
270
414
5.550
340
200
1.560
120
150
1.560
120
130
460
120
120
III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO
keine
IV. andere Anstalten, die von der Geimeinde
getragen wird, mit Ausnahme der öffentlichrechtlichen Sparkassen
_
sine
1
für das Sonderrechnung geführt wird
2
Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mindestens 75 % beteiligt ist
2015
2016
in TEUR
20. Gesamtverschuldung der Gemeinde
cn
Haus¬ Schulden Kassen¬
Eigen¬
halts¬
des
kredite
betriebe
jahre Haushalts des Haus¬ nach
aus Kredi¬
§106 GO
halts
ten für
Investitlonsförderungsmaßnahme
Sondervenmögen
nach
§97 GO
n
Untemehm Kommunal- Gesell¬ andere
Gesamt I
en u.
untemehschaften Anstal¬ (Summe Spalten 2
Einrich¬ men nach §
und 4 bis 9)
ten 3
tungen, die 106 a GO
nach § 101
Abs. 4 GO
ganz oder
teilweise
nach
Eigenbe¬
triebsver¬
gemein andere
Treu- Stiftun¬
Bürgschaften
Gesamt II
Gesamt III
kreditähnliche
same Gesell- hand(Summe Spalten
(Summe
Rechts¬
gen7
Komm schaf- vermö16 und 18)
Spalten 2 bis 9
geschäfte8
u-nalun ten6
und 12 bis 15)
gen6
temeh-
men
nach
§ 19 b
GkZ*
ordnung
geführt
werden
1
2012
2013
2014
2015
Haus
haltsjahr
2016
2017
2018
2019
Mio.€
Mlo.€
2
3
Mk>.€
4
Mio.€
Mio.€
5
6
Mio.€
7
Mio.€
Mio.€
8
9
Mio.€
10
€/Ew.
11
Mlo.€
Mio.€
Mlo.€
Mio.€
Mio.€
12
13
14
15
16
€/Ew.
17
Mlo.€
18
€/Ew.
19
Mio.€
€/Ew.
20
21
Mio.€ €/Ew.
23
22
14,24
14,24
14,71
16,50
0
0
0
0
1,22
1,80
1,39
0,59
0,34
0,57
0,76
0,17
6,70
9,55
11,20
5,40
22,50
26,16
28,06
22,66
1.218
1.415
1.515
1.215
0,10
0,04
0,00
0,00
23
26
28
23
1.245
1.403
1.511
1.233
3,58 193
3,49 188
3,38 182
3,28 176
26
30
31
26
1.407 2,97
1.623 1,84
1.674 1,28
1.394 0,49
17,24
19,02
18,86
19,47
0
0
0
0
0,54
0,48
0,43
0,38
1,85
1,11
1,31
2,14
4,97
4,53
4,11
3,69
24,60
25,14
24,71
25,68
1.319
1.295
1.325
1.377
0,00
0,00
0,00
0,00
25
25
25
26
1.341
1.341
1.341
1.395
3,17
3,05
2,93
2,80
28
28
28
28
1.502
1.502
1.502
1.502
170
163
157
150
160
100
69
27
0,47
0,45
0,44
0,41
25
24
23
22
’
ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunaluntemehmen nach § 19 b GkZ, zu deren
Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.
2
Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beiteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)
3
5
mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entprechend der Höhe der Beteiligungen aufzunehmen)
0
Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012
7
rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz
0
kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBI. Schl.-H. S.14), geändert
durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBI. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird
52
21. Realsteuerhebesätze und Steuersätze
Steuerart
Maßstab
Hebesatz
2010
%
Hebesatz
2012
%
Hebesatz
2014
%
Hebesatz 2016
%
1
2
6
8
10
10
Grundsteuer A
Grundsteuermessbetrag
300
350
360
370
Grundsteuer B
Grundsteuermessbetrag
310
340
380
390
Gewerbesteuer
Gewerbesteuerm essbetrag
340
350
360
370
Abgabensatz
2010
Abgabensatz
2012
Abgabensatz
2014
Abgabensatz
2016
10%
12%
12%
12%
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
61,00 €
61,00 €
61,00 €
61,00 €
307,00 €
307,00 €
307,00 €
307,00 €
1. Hund
75,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
2. Hund
96,00 €
130,00 €
130,00 €
130,00 €
weiterer Hund
120,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
Kampfhund
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
Vergnügungssteuer
Gerät mit gewinnmöglichk.Bruttokasse
Gerät ohne gewinnmöglichk. Andere
Orte
Gerät ohne gewinnmöglichk. in
Spielhallen
_
Gerät mit Gewaltdarstellung
Hundesteuer
Zweitwohnungssteuer
Hochrechnungsfaktor für Jahresrohmiek
Steuersatz
4,43
4,43
5,14
10,50%
11,50%
11,00%
11,00%
b3
22. Entwicklung der Steuer- und Finanzkraft je Einwohner im kommunalen
Finanzausgleich
STEUERKRAFT*
Berechnung gem. FAG aus den Realsteuern (Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer ) dem
Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie Sonderausgleich nach § 31a FAG
Landesdurchschnitt
Haushaltsjahr
Stadt Mölln
(bezogen auf Städte/Gemeinden zwischen 10.000 u.
20.000 Einwohnern)
in EUR
2
in EUR
3
Abweichung in %
1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
445,45
472,10
574,99
552,88
538,08
477,66
595,07
614,93
633,46
595,15
670,60
592,17
629,82
695,72
754,05
744,69
705,96
806,25
804,35
848,87
829,35
-24,78
-25,04
-17,35
-26,68
-27,74
-32,34
-26,19
-23,55
-25,38
-28,24
4
(2015: Landesdurchschnitt alle Gemeinden)
FINANZKRAFT*
Zusammensetzung aus Steuerkraft zuzüglich allgemeiner Schlüssenzuweisungen sowie
Sonderschlüssenzuweisungen
HH-Jahr
Stadt Mölln
Landesdurchschnitt
(bezogen auf Städte/Gemeinden zwischen 10.000 u.
20.000 Einwohnern)
EUR
2
EUR
3
Abweichung in %
1
593,05
629,41
715,40
745,49
748,61
691,57
765,71
792,69
875,15
889,04
668,21
714,24
797,52
856,74
848,07
791,82
886,35
906,75
978,51
-11,25
-11,88
-10,30
-12,99
-11,73
-12,66
-13,61
-12,58
-10,56
-8,83
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
975,14
920,99
(2015: Landesdurchschnitt alle Gemeinden)
4
54
23. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens
und der Gewerbesteuerumlage
Haushalts- Hebesatz v.
H.
Iahr
2007
320
2008
320
320
2009
340
2010
2011
340
350
2012
2013
350
2014
360
2015
360
2016
370
Gewerbesteuer
Soll ln e
5.119.000
3.455.000
2.423.000
3.452.000
5.116.000
5.088.000
3.426.000
4.439.000
4.250.000
4.625.000
Entwicklung
Gewerbesteuer
IST In €
5.154.000
3.311.000
2.198.000
3.362.000
5.105.000
4.962.000
3.529.000
4.300.000
Gewerbesteuerumlage In €
1.129.000
795.000
752.000
731.000
834.000
967.000
686.000
958.000
815.000
862.500
Gewerbesteuer
netto In €
4.025.000
2.516.000
1.446.000
2.631.000
4.271.000
3.995.000
2.843.000
3.342.000
Gewerbesteuer / -umlaae
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
=o>
ro
a>
CQ
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2007
——
2008
2009
Gewerbesteuer IST in e
2010
2011
2012
Haushaltsjahr
Gewerbesteuer-umlage in e
Hinweise:
Haushaltsjahre 2007 - 2014 gemäß Jahresrechnung
Haushaltsjahre 2015 - 2016 gemäß Haushaltsplan
Gewerbesteuer netto = Gewerbestuer Ist abzügl. Gewerbesteuerumlage
Gewerbesteuer Ist: Einschließlich Zahlungen auf Kassenreste aus Vorjahren
Beträge auf volle 1.000 EUR gerundet
Struktur Gewerbesteueraufkommen 2014:
Gewerbesteuer-Ist im Jahr 2014
Bis 1 .000 €
Zwischen 1.000 und 10.000 6
Zwischen 10,000 und 100.000 6
Uber 100.000 6
keine Gewerbesteuer ca.
Summe*
Anzahl der Betriebe
6%
79
13%
171
5%
69
1%
8
75%
971
100%
1.298
‘Anzahl in Mölln bestehender Gewerbeanmeldungen am 31.12.2014
2013
2014
i*
55
24. Entwicklung der Gebühren, Entgelte, zweckgebundenen Abgaben
Bezeichnung
1
Haushaltsplan
2016
2015
TEUR
TEUR
5
4
Jahresrechnung
2013
2014
TEUR
TEUR
3
2
Verwaltungsgebühren (# 4311000)
11106/7 Immobilienmanagement
5
5
5
5
32
28
31
30
124
122
140
120
33
32
28
28
11106/7 Benutzungsentgelte Bootsgenehmigungen
8
10
8
1
12600 Freiwillige Feuerwehr
9
1
5
5
24302 Elternbeiträge OGA
44
52
48
50
25201 Hist.Rathaus und Eulenspiegel-Museum
14
15
13
14
27100 Volkshochschule
49
47
60
50
27200 Stadtbücherei (bisher unter Verw.geb. ausgewiesen)
22
21
24
24
31540 Odachlosenunterkünfte
21
23
40
90
31560 Gemeinschaftshaus "Seestr. 47"
3
2
2
2
36250 Sonstige Jugendarbeit
0
0
0
0
36501 Städt. Till-Eulenspiegel- Kindergarten
200
22
216
230
36502 Städt. Kindergarten "Großer Eschenhorst"
418
460
415
430
36601 Kinder- u. Jugendzentrum "TAKT-Los!"
1
5
5
2
42401 Sporthallen Auf dem Schulberg
3
3
3
3
24
25
20
22
54500 Straßenreinigungsgebühren (Amt 60)
202
180
166
144
54600 Parkgebühren (Amt 60)
341
386
350
350
55101 Stadtgärtnerei
1
1
1
1
55500 Stadtoberförsterei
2
1
2
2
18
4
3
4
12201 Ordnungsaufgaben
12202 Bürgerservice
12203 Standesamt
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (# 4321000)
54101 Sondernutzungsgebühren (Amt 60)
57301 Städt. Bauhof
Zusammen:
Ohne fiktive Zuschüsse (Durchbuchungen)
1.574
1.445
1.585
1.607
r
25. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten
Jahresrechng.
Bezeichnung
1
Strom, Wasser, Abwasser, Heizungs-
Haushaltsplan
Haushaltsplan
DR
2014
2015
2016
in EUR
in EUR
2
In EUR
3
4
5
80
935.723
923.400
925.600
Fremdreinigung
85
312.972
337.500
454.100
Steuern und Abgaben
70
66.440
55.400
58.900
Versicherungen (Gebäude etc.)
71
71.680
86.100
89.600
Post- und Fernmeldegebühren
91
135.249
133.100
140.400
Bürobedarf
90
70.800
86.600
87.300
101
738.539
705.200
971.800
957.969
814.500
862.500
5.880.803
5.992.600
6.241.000
598.992
17.000
0
10.392.879
11.016.200
11.371.900
Zinsaufwand
632.125
693.500
705.500
Tilgung
1.643.205
1.617.200
1.677.600
u. sonst. Bewirtschaftungskosten
Unterhaltung unbewegl. Vermögen
Gewerbesteuerumlage
Kreisumlage
Kostenanteil Unterkunft (SGB II)
Personalkosten
Kapitaldienst -->
40
6
5V
26. Übersicht über Schulen, Schüier/innen und Schulkostenbeiträge
Sep 2014
Sep2015
Schulen
Gesamt¬
davon
davon
Gesamt¬
davon
schülerzahl
auswärtige
4
schülerzahl
Möllner
2
3
Sep 2013
davon
Gesamt¬
davon
davon
Möllner
6
auswärtige
7
2
Möllner
3
Till-EulenspiegelGrundschule
414
360
54
411
346
65
371
315
56
Grundschule Tanneck
257
248
9
253
248
5
297
282
15
1.005
677
328
1.043
710
333
1.047
706
341
0
0
0
10
7
3
18
12
6
1012
513
499
1013
507
506
993
513
480
2.688
1.798
890
2.730
1.818
912
2.726
1.828
898
1
Gemeinschaftschule
Mölln
Astrid-LindgrenFörderschule
Marion-Dönhoff
Gymnasium Mölln
Zusammen:
auswärtige schülerzahl
5
4
Schulkostenbeiträge auswärtige Schülerinnen HJ 2016
Schule
1
Grundschule Tanneck
Gemeinschaftsschule Mölln
Marion-Dönhoff Gymnasium
Gesamtsumme:
Anzahl
Schulkostenbeltrag
Pro Schülerin
Pro Schülerin
Schüler/
gern. Berechnung 10/2015
Lernmittelsatz
Lehr- u.
Unterrichtsmaterial
Schülerinnen
pro Schülerin
In EUR
Gesamt
in EUR
in EUR
in EUR
2
3
4
5
6
54
9
328
0
499
890
1.651
1.492
1.393
1.833
1.047
89.176
13.428
456.766
0
522.368
1.081.739
37,00
37,00
60,00
12,50
12,50
21,00
60,00
21,00
58
27. Übersicht über Kindertageseinrichtungen
Die Stadt Mölln ist Träger des "Till-Eulenspiegel-Kindergartens", des
"Kindergartens Großer Eschenhorst" und der "Waldkindergartengruppe".
Regelkinder¬
Sonderkinder¬
Bezeichnung
gartenplätze
gartenplätze
1
2
3
in EUR
4
in EUR
5
in EUR
7
94
3
445.600
331.600
302.420
493.000
398.300
314.564
incl. Krippenplätze 20 und Hort 30
Kindergarten "Großer Eschenhorst"
incl. Krippe 10 u. Hort 60
Waldkindergartengruppe
_
Kindergarten der ev.luth. Kirche
Polleyn-Kindergarten
incl. Krippenplätze
Martin-Luther-Haus
Kindergarten der kath. Kirche
Wunderland
Kindergarten der Lebenshilfe GmbH
Schneiderschere
incl. 20 Krippen- u. 15 Hortplätze
Ev. Freikirchlicher Kindergarten e.V.
Spatzennest _
Kindergarten des Vereins zur
Förderung der Waldorfpädagogik e.V.
Funkelstein
incl. Krippenplätze _
KinderReich
Montessori-Kinderhaus gGmbH
Zuschüsse Tagesmütter
Gesamtsumme
Kindergartenplätze Mölln
_
_
* JA liegt noch nicht vor, AfA geschätzt
Zuschussbedarf In EUR
Plan 2016
Ist 2014
Plan 2015
50
*
173
70
*
15
108
20
500.000
485.000
444.612
1
42
20
22
2
40.000
38.000
36.726
79
35
16
370.000
370.000
307.381
65.000
51.000
50.802
300.000
240.000
236.349
125.000
115.000
120.261
115.000
115.000
93.240
22
76
10
32
10
32
10
3
55.000
55.000
2.508.600 2.198.900
680
25
35.956
1.942.309
59
28. Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge 2016
(Entgelte für Leistungen der Stadtverwaltung für städt. Eigenbetriebe und Sondervermögen)
Produkte
1
Gesamteinnahme
Kurverwaltung
in EUR
2
in EUR
3
Sondervermögen
Schmutzwasser
in EUR
4
11101 Gemeindeorgane
11102 Zentrale Dienste
11104 Finanzen
11105 Buchhaltung u. Abgaben
11107 Immobilienmanagement
11112 RPA
11113 Einr.f. d. g. Verwaltung
12.100
39.900
900
14.600
10.400
2.900
800
4.300
14.100
Summe
81.600
33.000
14.600
7.800
25.800
900
0
10.400
2.900
800
48.600
60
29. Zusammenstellung der Inneren Verrechnungen 2016
(Erstattungen von Personal- und Sachkosten an Fachbereiche,Fachdienste, Sachgebiete )
Ausgaben: 5811000
4811000
Produkt
1
Sportanlage
Schulberg
In EUR
8
800
in EUR
3
In EUR
4
in EUR
2
5
6
in EUR
7
800
800
2.300
1.300
0
Gesamt¬
einnahme
55101 Stadtgrün
Grünflächenpflege/
Auftragsvergabe an Lebenshilfe
Summe :
36601
Jugend¬
zentrum
21102
TlllEulenspiegel
Grundschule
in EUR
11.000
21821
21701
22101
Gemeinschafts¬ M. D.Gymnasium Astrid-Lindgrenschule
Schule
in EUR
42402
55101
55102
54101
54600
55500
24303
Stadtgrün
Uhlenkolk
Gemeindestraßen
Parkeinrichtungen
Stadtwald
Mensa
in EUR
in EUR
in EUR
in EUR
in EUR
in EUR
1.900
0
2.100
300
200
500
61
Gesamthaushalt
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Seite :
63
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Ergebnisplan 2016
2
3
40
1
Steuern und ähnliche Abgaben
41
2
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
42
3
+ sonstige Transfererträge
43
4
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
441
442
446
448
5
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
6
45
7
471
8
472
Ergebnis
des
Vorvorjahres
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushaltsjahres
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
14.275.783,28
14.374.300
15.060.800
15.313.600
15.634.200
16.044.700
7.791.682,68
9.363.300
9.235.000
8.900.800
9.046.500
9.319.400
0,00
0
560.000
0
0
0
1.694.179,85
1.949.500
1.957.600
1.952.200
1.943.100
1.940.700
644.178,21
603.300
594.800
594.800
594.800
594.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.819.426,03
2.516.200
3.207.000
3.295.100
3.295.100
3.295.100
+ sonstige ordentliche Erträge
1.377.080,89
1.286.300
1.311.600
1.277.700
1.272.600
1.272.000
+ aktivierte Eigenleistungen
2.475,00
0
0
0
0
0
9
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
= ordentliche Erträge
28.604.805,94
30.092.900
31.926.800
31.334.200
31.786.300
32.466.700
50
11
10.458.726,95
11.313.300
11.685.000
11.833.000
11.833.000
11.833.000
51
12
+ Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
52
13
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.774.503,46
5.149.000
6.439.500
5.833.900
5.835.700
5.836.300
57
14
+ bilanzielle Abschreibungen
172.734,25
2.310.600
2.236.600
2.146.300
2.020.900
1.950.300
53
15
+ Transferaufwendungen
9.185.193,78
9.462.100
10.599.600
9.709.400
9.709.400
9.704.100
54
16
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
1.957.955,31
1.740.400
1.442.500
1.360.000
1.363.000
1.358.000
17
= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
26.549.113,75
29.975.400
32.403.200
30.882.600
30.762.000
30.681.700
18
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 17)
2.055.692,19
117.500
-476.400
451.600
1.024.300
1.785.000
46
19
+ Finanzerträge
602.887,30
818.600
622.300
522.300
523.600
523.600
55
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
632.124,88
693.500
705.500
699.300
701.500
686.300
21
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
-29.237,58
125.100
-83.200
-177.000
-177.900
-162.700
2.026.454,61
242.600
-559.600
274.600
846.400
1.622.300
25.641,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
25.641,00
0
0
0
0
0
2.052.095,61
242.600
-559.600
274.600
846.400
1.622.300
22
= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
49
23
+ außerordentliche Erträge
59
24
- außerordentliche Aufwendungen
25
= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)
Nachrichtlich:
Erträge und Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
48
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
1.281.841,41
1.200.200
1.253.400
1.253.400
1.253.400
1.253.400
58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.281.841,41
1.200.200
1.253.400
1.253.400
1.253.400
1.253.400
0,00
0
0
0
0
0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen
*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
40
2
1
3
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
15.313.600
15.634.200
7.500
7.500
7.500
4012000 Grundsteuer B
2.466.616,82
2.460.000
2.520.000
2.545.200
2.570.600
2.596.300
4013000 Gewerbesteuer
4.449.730,10
4.250.000
4.625.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
5.781.961,00
6.074.200
6.270.500
6.584.000
6.913.200
7.258.800
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
589.639,00
687.000
721.400
743.000
691.000
711.700
4031000 Vergnügungssteuer
227.900,70
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
4032000 Hundesteuer
110.194,25
106.000
108.000
108.000
108.000
108.000
53.762,53
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
579.264,00
564.600
583.400
600.900
618.900
637.400
7.791.682,68
9.363.300
9.235.000
8.900.800
9.046.500
9.319.400
4111000 Schlüsselzuweisungen
3.955.668,00
5.439.300
4.733.500
5.159.500
5.315.300
5.633.100
506.148,00
0
0
0
0
0
2.007.120,00
2.180.500
2.118.400
2.118.400
2.118.400
2.118.400
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund
391.386,79
172.000
202.200
180.000
202.200
180.000
4140001 Zuweisungen v. Bund Schwerpunkt Kitas Sprache
& Integration Fachkraft Sprachförderung
0,00
0
0
0
0
0
& Integration Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten
15.725,80
0
0
0
0
0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land
210.943,46
252.300
895.300
169.300
169.300
169.300
26.611,38
0
0
0
0
0
4141020 Zuweisungen Land - Hauptamtliche
Flüchtlingsbetreuung
0,00
0
0
0
0
0
4141021 Zuweisungen Land - Ehrenamtliches Engagement
0,00
0
0
0
0
0
553.942,08
583.500
575.100
575.100
575.100
575.100
4142010 Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen Kreis
34.673,26
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
4142020 Zuweisungen vom Kreis - Bildungs- und
Teilhabepaket
17.547,10
13.500
14.500
14.500
14.500
14.500
16.044.700
0,00
0
0
0
0
0
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
sonstiger öffentl. Bereich
20.070,96
16.400
11.100
11.100
11.100
11.100
private Unternehmen
0,00
0
0
0
0
0
übrige Bereiche
44.643,45
36.500
36.500
36.500
36.500
36.500
7.000
4148010 Spenden
7.202,40
7.000
7.000
7.000
7.000
4148011 Spende Sonderkonto Erbschaft
0,00
0
0
0
0
0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen
0,00
26.000
26.000
26.000
25.100
24.800
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuweisungen
0,00
600.300
579.400
567.400
536.000
513.600
+ sonstige Transfererträge
0,00
0
560.000
0
0
0
4291000 Andere sonstige Transfererträge
0,00
0
560.000
0
0
0
1.694.179,85
1.949.500
1.957.600
1.952.200
1.943.100
1.940.700
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4311000 Verwaltungsgebühren
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
4321010 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung
(Wochenbeiträge Eltern)
5
2014
in EUR
4
7.500
4142030 Zuweisungen von Kreis - Konnexitätsmittel
441
442
446
Planung
Haushaltsjahr
+3
15.060.800
Gemeinden (GV)
4
Planung
Haushaltsjahr
+2
7.500
4141010 Zuweisungen vom Land - Konnexitätsmittel
43
Planung
Haushaltsjahr
+1
14.374.300
4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)
3
Ansatz
des
Haushaltsjahres
16.714,88
4111010 Sonderschlüsselzuweisungen
42
Ansatz
des
Vorjahres
14.275.783,28
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
2
Ergebnis
des
Vorvorjahres
4011000 Grundsteuer A
4034000 Zweitwohnungssteuer
41
Seite :
66
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Ergebnisplan 2016
196.458,85
211.700
189.700
189.700
189.700
189.700
1.492.545,00
1.426.300
1.473.500
1.473.500
1.473.500
1.473.500
5.176,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4361001 Zweckgebundene Abgabe 1
0,00
0
0
0
0
0
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge
0,00
306.500
289.400
284.000
274.900
272.500
644.178,21
603.300
594.800
594.800
594.800
594.800
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
2
3
4411010 Mieten
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
68.500
63.000
63.000
63.000
63.000
138.700
138.700
138.700
138.700
4411021 Jagdpacht
22.282,70
23.000
22.000
22.000
22.000
22.000
4411030 Erbbauzinsen
65.474,08
66.000
65.000
65.000
65.000
65.000
0,00
0
0
0
0
0
254.168,30
301.800
301.200
301.200
301.200
301.200
4461000 Regulierung Versicherungsschäden
102.291,39
6.700
4.900
4.900
4.900
4.900
2.819.426,03
2.516.200
3.207.000
3.295.100
3.295.100
3.295.100
4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Bund
0,00
8.000
0
0
0
0
Land
58.109,80
49.500
49.500
49.500
49.500
49.500
Gemeinden (GV)
1.652.444,10
1.500.400
1.568.300
1.568.300
1.568.300
1.568.300
4482010 Erstattungen von der Verwaltungsgemeinschaft
510.699,96
510.600
510.700
510.700
510.700
510.700
4482020 Erstattungen vom Kreis
266.750,81
225.900
888.500
988.500
988.500
988.500
0,00
0
0
0
0
0
23.362,00
4.900
0
0
0
0
4482030 Erstattungen Gewerbesteuerumlage
4484010 Erträge aus Kostenerstattungen VAK Vorjahre
0,00
0
0
0
0
0
197.220,34
124.100
82.100
82.100
82.100
82.100
4485001 Erstattung Rückzahlung von Bundesmitteln
0,00
0
0
0
0
0
sonstige öffentl. Sonderrechnungen
0,00
0
0
0
0
0
private Unternehmen
1.160,99
10.300
12.200
300
300
300
4485000 Verwaltungskostenbeiträge
4487010 Erträge aus Gutschriften
4.900,69
0
0
0
0
0
übrige Bereiche
30.119,90
2.500
1.500
1.500
1.500
1.500
4488010 Erstattung Kochgeld/Mittagsverpflegung
74.657,44
80.000
92.000
92.000
92.000
92.000
0,00
0
2.200
2.200
2.200
2.200
1.377.080,89
1.286.300
1.311.600
1.277.700
1.272.600
1.272.000
4511000 Konzessionsabgaben
717.521,52
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
und Gebäuden
107.059,40
0
20.000
20.000
20.000
20.000
5.980,00
32.500
8.500
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
4488011 Einnahmen Kaffeautomat
7
Ansatz
des
Haushaltsjahres
137.300
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
45
Ansatz
des
Vorjahres
69.046,61
4411040 Dienstwohnungen
6
Ergebnis
des
Vorvorjahres
130.915,13
4411020 Pacht und Nutzungsentgelte
448
Seite :
67
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Ergebnisplan 2016
+ sonstige ordentliche Erträge
4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d.
Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €
4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d.
Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € und unterhalb der
Wertg. i.H.v. 1.000 €
4561000 Bußgelder
159.350,11
160.000
158.000
158.000
158.000
158.000
4562000 Säumniszuschläge
67.049,47
35.000
40.000
40.000
40.000
40.000
4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von
Gewährverträgen und Bürgschaften
18.000,00
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
231.952,42
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
59.889,05
100
0
0
0
0
29,70
0
0
0
0
0
4569000 Erstattungen KSA-Beiträge
0,00
0
0
0
0
0
4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten
0,00
90.600
108.800
83.400
78.300
77.700
507,50
0
0
0
0
0
4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und
Steuererstattungen
4566000 Erstattung Energiekosten
4568000 Erstattung Abgaben
4581100 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlichrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
Seite :
68
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Ergebnisplan 2016
2
3
4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer
Ergebnis
des
Vorvorjahres
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushaltsjahres
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
1.324,17
0
0
0
0
0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der
Pensionsrückstellung
0,00
194.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Beihilferückstellung
0,00
17.000
18.000
18.000
18.000
18.000
Altersteilzeitrückstellung
0,00
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
4583020 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
4583100 Erträge aus der Auflösung von
Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche
Forderungen aus Dienstleistungen
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus
Gewerbesteuer
0,00
0
0
0
0
0
10,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer
471
472
50
8
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen
ordentlichen Erträgen
4592000 Vermischte Einnahmen
0,00
0
0
0
0
0
8.407,55
4.100
5.300
5.300
5.300
5.300
+ aktivierte Eigenleistungen
2.475,00
0
0
0
0
0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen
2.475,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
9
10
= ordentliche Erträge
28.604.805,94
30.092.900
31.926.800
31.334.200
31.786.300
32.466.700
11
10.458.726,95
11.313.300
11.685.000
11.833.000
11.833.000
11.833.000
863.022,88
934.800
877.500
877.500
877.500
877.500
6.769.581,54
7.293.600
7.557.100
7.707.100
7.707.100
7.707.100
5011000 Beamtinnen und Beamte
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
5019000 Sonstige Beschäftigte
72.335,40
111.400
107.400
105.400
105.400
105.400
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen
618.536,47
579.200
642.600
642.600
642.600
642.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen
594.254,39
636.200
556.200
556.200
556.200
556.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Arbeitnehmer/-innen
1.409.717,94
1.474.700
1.605.400
1.605.400
1.605.400
1.605.400
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.
für Beschäftigte
131.278,33
85.000
122.800
122.800
122.800
122.800
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
0,00
164.000
180.000
180.000
180.000
180.000
5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für
Beschäftigte
0,00
14.400
16.000
16.000
16.000
16.000
5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f.
Beschäftigte
0,00
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
51
12
+ Versorgungsaufwendungen
52
13
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
4.774.503,46
5.149.000
6.439.500
5.833.900
5.835.700
5.836.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
739.465,45
708.700
975.300
396.500
396.500
400.500
5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen
einschließlich Materialausgaben
336.477,91
420.100
435.100
420.200
424.600
420.200
5221010 Unternehmereinsatz
94.504,09
131.000
101.000
101.000
101.000
101.000
5231000 Mieten und Pachten
130.451,38
105.300
106.600
106.600
106.600
106.600
0,00
80.000
800.000
900.000
900.000
900.000
5232000 Leasing
64.814,32
94.500
101.100
101.100
101.100
101.100
5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben
67.702,79
72.100
97.300
97.300
97.300
97.300
5241010 Steuern und Abgaben
66.439,68
55.400
58.900
58.900
58.900
58.900
5231001 Miete Wohnanlage
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
2
3
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushaltsjahres
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
369.632,68
400.500
474.100
474.100
474.100
474.100
5241030 Stromkosten
321.733,46
295.800
295.200
315.200
315.200
315.200
5241040 Wasserkosten
36.663,29
34.700
36.000
36.000
36.000
36.000
5241050 Abwasserkosten
25.044,13
26.700
28.000
28.000
28.000
28.000
309.486,21
340.500
309.600
334.600
334.600
334.600
5241070 Versicherungen
75.350,95
86.400
89.900
89.900
89.900
89.900
202.585,59
200.300
211.800
211.800
211.800
211.800
5241080 Straßenreinigung/Fremdreinigung
70.581,04
85.000
81.000
81.000
81.000
81.000
5241090 Einbruchmeldeanlage
35.306,60
38.300
94.600
94.600
94.600
94.600
0,00
15.300
21.000
21.000
21.000
21.000
140.997,43
142.500
125.100
104.800
104.800
104.800
5241100 Leuchtmittel
5251000 Haltung von Fahrzeugen
5261010 Dienst- und Schutzkleidung
30.759,11
75.500
74.300
73.300
73.300
73.300
5261020 Reinigung
1.840,60
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5261030 Untersuchungskosten
1.372,17
3.400
5.300
5.300
5.300
5.300
52.023,78
77.000
71.700
71.700
71.700
71.700
5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben
122.413,55
167.800
162.200
160.400
160.400
160.400
5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen
bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer
194.441,34
158.800
170.600
158.100
158.100
158.100
5271020 Wartungskosten
118.151,08
105.600
122.800
120.800
120.800
120.800
5271021 Dataport ABS
136.571,50
154.000
160.000
160.000
160.000
160.000
26.223,12
27.000
5.000
0
0
0
5271030 Energieverbrauch für Betriebszwecke
208.533,79
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte
390.978,72
397.700
528.600
453.100
454.100
455.100
88.215,85
90.000
97.000
97.000
97.000
97.000
0,00
0
400
400
400
400
54.788,97
65.700
70.300
70.300
66.700
66.700
0,00
0
0
0
0
0
5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen
45.491,18
56.700
67.000
58.200
58.200
58.200
5291020 Lehr- und Unterrichtsmittel
56.688,59
58.300
63.900
58.900
58.900
58.900
113.253,08
152.700
153.100
148.100
148.100
148.100
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
5271022 Landesnetzanschluss
5271060 Verpflegungskosten Bildungs- und Teilhabepaket
5271061 Ausgaben Verbrauchsmittel Kaffeautomat
5291000 Allgemeine Aufwendungen
5291001 Sonderkonto Erbschaft Zweckbindung Uhlenkolk
(Aufwand)
5291030 Lernmittel
5291040 Kosten Einzelintegration/Förderung allgemein
33.563,82
39.500
39.500
39.500
39.500
39.500
5291042 Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration
Fachkraft Sprachförderung - Gemeinkosten
0,00
0
0
0
0
0
5291043 Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration
Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten
4.639,47
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5291044 Sachkosten Flüchtlingskoordinator
0,00
0
10.000
0
0
0
5291045 Sachkosten Ehrenamt Flüchtlinge
0,00
0
10.000
0
0
0
6.135,50
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
5291050 Sonstige Schulveranstaltungen
5291055 Sachkosten Ferienbetreuung
14
Ergebnis
des
Vorvorjahres
5241020 Fremdreinigung
5241060 Heizkosten
57
Seite :
69
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Ergebnisplan 2016
+ bilanzielle Abschreibungen
5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände
und Sachanlagen
5731010 Niederschlagung von Forderungen
1.181,24
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
172.734,25
2.310.600
2.236.600
2.146.300
2.020.900
1.950.300
0,00
2.297.000
2.223.100
2.132.800
2.008.000
1.938.100
0,00
0
0
0
0
0
40.244,29
0
0
0
0
0
5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus
Verwaltungsgebühren
99,18
0
0
0
0
0
Benutzungsgebühren
7.799,31
0
0
0
0
0
Grundsteuer B
21.028,21
0
0
0
0
0
5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
2
3
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushaltsjahres
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
98.810,69
0
0
0
0
0
Hundesteuer
673,75
0
0
0
0
0
4.044,82
0
0
0
0
0
34,00
0
0
0
0
0
0,00
13.600
13.500
13.500
12.900
12.200
9.185.193,78
9.462.100
10.599.600
9.709.400
9.709.400
9.704.100
0,00
0
0
0
0
0
Gemeinden (GV)
38.900,00
41.700
41.700
41.700
41.700
41.700
Zweckverbände
4.918,51
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
396.018,17
528.000
457.000
400.000
400.000
400.000
0,00
0
280.000
0
0
0
5.100,00
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
0,00
0
0
0
0
0
5317003 Zuschuss Schwimmhalle
257.796,50
280.000
280.000
280.000
280.000
280.000
5317004 Ausgleichszahlung RMVB
16.500,00
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
übrige Bereiche
48.036,61
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
5318001 Zuschüsse an Fraktionen der Stadtvertretung
1.056,25
1.300
1.200
1.200
1.200
1.200
199,28
200
200
200
200
200
0,00
0
0
0
0
0
5318004 Unterhaltung Tierheim
72.000,00
72.000
72.000
72.000
72.000
72.000
5318005 Zuschuss Feuerwehr
3.510,24
2.500
3.200
3.200
3.200
3.200
5318006 Zuschuss Jugendfeuerwehr
1.000,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
62,38
100
100
100
100
100
2.100,00
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
20.264,27
20.000
22.500
22.500
22.500
22.500
5318010 Betriebskosten
2.754,20
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5318011 Zuschüsse Verein "Miteinander leben"
5.000,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0,00
500
500
500
500
500
5318013 Patronatszuschuss St. Nikolai-Kirche
3.000,00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5318014 Zuschüsse an Vereine und Verbände
2.821,29
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
5318015 Zuschuss "Ferienpassaktion"
2.200,00
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
700,00
700
700
700
700
700
7.300,00
8.700
9.100
9.100
9.100
9.100
5318018 Zuschuss an die Alkohol- und Drogenberatung
23.864,00
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
5318019 Zuschüsse für Überwachung
10.840,65
20.000
13.000
13.000
13.000
13.000
5318020 Kostenanteil öffentliches Grün Ev.-Luth.
Kirchengemeinde
20.000,00
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen
(aktive Rechnungsabgrenzung)
15
Ergebnis
des
Vorvorjahres
Gewerbesteuer
5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen
53
Seite :
70
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Ergebnisplan 2016
+ Transferaufwendungen
5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund
5315000 Verlustausgleich städtische Kurverwaltung
sonstige öffentliche Sonderrechnungen
5317001 Zuschuss Kreismusikschule
5317002 Zuschuss an die Gem. Möllner Festspiel GmbH
5318002 Betriebssportgemeinschaft
5318003 Aufwendungen für Fundtiere
5318007 Veranstaltungen Verbrauchsmittel
5318008 Zuschüsse
5318009 Unterstützung des Freundeskreises Möllner
Museum e.V.
5318012 Zuschüsse Konzerte
5318016 Zuschüsse an Vereine/Verbände "Jugendarbeit"
5318017 Zuschüsse
5318021 Rente an Schützengilde
337,45
400
400
400
400
400
5318101 Zuschuss Integrative Kindertageseinrichtung
"Schneiderschere"
307.380,60
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
5318102 Zuschuss Ev.-luth. Kindergärten
444.612,14
485.000
500.000
500.000
500.000
500.000
5318103 Zuschuss Kath. Kindergarten
36.726,01
38.000
40.000
40.000
40.000
40.000
5318104 Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek"
45.962,37
27.000
1.000
0
0
0
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
2
3
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushaltsjahres
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
50.801,96
51.000
65.000
65.000
65.000
65.000
5318106 Zuschuss Waldorf Kindergarten
236.348,59
240.000
300.000
300.000
300.000
300.000
5318107 Zuschuss Kinderreich GmbH
120.260,56
115.000
125.000
125.000
125.000
125.000
0,00
0
0
0
0
0
5318109 Zuschüsse Tagesmütter
35.955,50
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
5318110 Zuschuss Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH
93.239,65
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
0,00
3.000
3.000
10.800
10.800
5.500
957.969,00
814.500
862.500
862.500
862.500
862.500
5.880.802,92
5.992.600
6.241.000
6.241.000
6.241.000
6.241.000
5.584,44
5.500
6.000
6.000
6.000
6.000
12.969,72
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
5374000 Schulumlage an VAB
3.420,25
3.400
3.500
3.500
3.500
3.500
5376000 Abwasserabgabe Regenwasser
6.880,27
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen
0,00
0
560.000
0
0
0
1.957.955,31
1.740.400
1.442.500
1.360.000
1.363.000
1.358.000
6.487,64
12.700
10.300
10.300
10.300
10.300
94.224,66
98.400
98.400
98.400
98.400
98.400
5318111 Zuschuss Projekt Diakonisches Werk Hzgt. Lb
5341000 Gewerbesteuerumlage
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
5372010 Umlage Kreisfeuerwehrzentrale
5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände
16
Ergebnis
des
Vorvorjahres
5318105 Zuschuss Ev.-freik. Kindergarten
5318108 Spielkreisförderung
54
Seite :
71
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Ergebnisplan 2016
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
5411000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und DienstenAufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
5421001 Aufwandsentschädigungen Europawahl
9.930,00
0
0
0
0
0
5421002 Aufwandsentschädigungen Bundestagswahl
0,00
0
0
0
0
0
5421003 Aufwandsentschädigungen Bürgermeisterwahl
0,00
0
5.500
0
0
0
5421004 Aufwandsentschädigungen Landtagswahl
0,00
0
0
0
0
0
5421005 Aufwandsentschädigungen Gemeinde-/Kreiswahl
0,00
0
0
0
0
0
1.000,00
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
20,00
300
300
300
300
300
5421006 Aufwandsentschädigungen Behindertenverteter
5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen
5429010 Schülerbeförderungskosten
480.745,74
480.000
482.000
482.000
482.000
482.000
5429011 Schwimmbeförderung
12.699,39
11.000
12.000
12.000
12.000
12.000
5429020 Mitgliedsbeiträge
20.268,53
21.800
22.500
22.500
22.500
22.500
1.343,80
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
0
0
0
0
0
84.446,46
99.600
100.100
100.100
100.100
100.100
5431020 Vordrucke, Vervielfältigungen, Drucksachen
2.782,50
4.000
0
0
0
0
5431021 Verbrauchsmittel Europawahl
9.523,28
0
0
0
0
0
5431022 Verbrauchsmittel Bundestagswahl
0,00
0
0
0
0
0
5431023 Verbrauchsmittel Bürgermeisterwahl
0,00
10.000
11.800
0
0
0
5431024 Verbrauchsmittel Landtagswahl
0,00
0
0
0
0
0
5431025 Verbrauchsmittel Gemeinde-/Kreiswahl
0,00
0
0
0
0
0
5431040 Post- und Fernmeldegebühren
135.249,06
133.100
140.400
140.400
140.400
140.400
5431050 Öffentliche Bekanntmachungen
19.685,48
22.500
27.100
28.100
26.100
26.100
5431060 Reisekosten
10.799,75
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
5431070 Sachverständigen- und Gerichtskosten
845,54
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare
60.312,77
129.900
92.800
50.800
55.800
50.800
5431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten
5429030 Vermischte Aufwendungen
5431000 Geschäftsaufwendungen
5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
20.132,68
12.300
14.700
12.200
12.200
12.200
5431073 Bauleitpläne
4.122,93
4.200
11.200
4.200
4.200
4.200
5431074 Geschäftsführung Aktiv Region
8.743,42
0
0
0
0
0
21.848,40
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
5431076 Verwaltungsgebühr Denkmalschutz Altstadt
6.210,00
12.100
7.300
0
0
0
5431077 Verwaltungsgebühr Stadtumbau West
3.726,00
8.300
7.500
0
0
0
5431075 Management AktivRegion
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
2
3
Ansatz
des
Haushaltsjahres
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
38.168,38
0
0
0
0
0
10.453,96
18.700
18.900
18.900
18.900
18.900
0,00
4.500
2.500
2.500
2.500
2.500
5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus
lfd. Verw.Tätigkeit Bund
8.797,08
7.000
8.000
8.000
8.000
8.000
lfd. Verw.Tätigkeit Land
25.725,71
27.600
27.100
27.100
27.100
27.100
lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)
60.179,68
130.800
72.800
72.800
72.800
72.800
78.000
5452020 Erstattungen an den Kreis nach dem SGB II
lfd. Verw.Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich
lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen
5456010 Erstattungen Bewirtschaftungserlöse i.S. StBauFR
63.580,88
275.000
78.000
78.000
78.000
598.992,00
0
0
0
0
0
9.291,73
9.500
15.000
15.000
15.000
15.000
59.405,18
125.000
139.900
140.000
140.000
140.000
0,00
45.200
0
0
0
0
lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen
0,00
0
0
0
0
0
lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche
7.583,02
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
890,69
900
900
900
900
900
0,00
0
0
0
0
0
5458010 Erstattungen von Aufwendungen an übrige
Bereiche (Jagdpacht)
5461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft
und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II
5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen
5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu
Sonderposten
17
= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
18
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 / 17)
19
+ Finanzerträge
4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen
4617000 Zinserträge Kreditinstitue
0,00
0
0
0
0
0
59.738,97
0
0
0
0
0
26.549.113,75
29.975.400
32.403.200
30.882.600
30.762.000
30.681.700
2.055.692,19
117.500
-476.400
451.600
1.024.300
1.785.000
602.887,30
818.600
622.300
522.300
523.600
523.600
0,00
0
0
0
0
0
1.163,71
500
500
500
500
500
478,25
2.000
5.700
5.700
7.000
7.000
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
und Beteiligungen
601.245,34
816.100
616.100
516.100
516.100
516.100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich
20
Ansatz
des
Vorjahres
5431080 Sonstige Geschäftsausgaben
5452010 Schulkostenbeiträge
55
Ergebnis
des
Vorvorjahres
5431078 Integrierte Entwicklungsstrategie Aktiv Region
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
46
Seite :
72
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Ergebnisplan 2016
632.124,88
693.500
705.500
699.300
701.500
686.300
5510000 Zinsaufwendungen an den Bund
0,00
0
0
0
0
0
5511000 Zinsaufwendungen an das Land
6.268,38
25.000
0
0
0
0
0,00
0
20.000
10.000
5.000
0
13.372,77
13.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0,00
4.800
4.300
3.700
3.200
2.600
425.322,87
460.000
485.000
495.000
508.000
504.000
878,50
20.000
15.000
15.000
15.000
15.000
155.008,94
150.500
146.000
140.400
135.100
129.500
5511010 Zinsaufwendungen Städtebauförderung
5515000 Zinsaufwendungen an den Sonderhaushalt
Abwasser
5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche
Sonderrechnungen
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
5517010 Zinsaufwendungen Kassenkredite
5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich
5591000 Kreditbeschaffungskosten
Steuererstattungen
5593000 Verzinsung von Steuererstattungen
5594000 Prozesszinsen
0,00
200
200
200
200
200
26.086,42
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0,00
0
0
0
0
0
5.187,00
0
0
0
0
0
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
2
3
5595000 Verzugszinsen
49
59
Seite :
73
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Ergebnisplan 2016
Ergebnis
des
Vorvorjahres
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushaltsjahres
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
0,00
0
0
0
0
0
-29.237,58
125.100
-83.200
-177.000
-177.900
-162.700
2.026.454,61
242.600
-559.600
274.600
846.400
1.622.300
25.641,00
0
0
0
0
0
25.641,00
0
0
0
0
0
4911020 Entgelt für Ausgleichsflächen
0,00
0
0
0
0
0
4911100 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
- außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
25.641,00
0
0
0
0
0
26
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)
2.052.095,61
242.600
-559.600
274.600
846.400
1.622.300
21
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
23
+ außerordentliche Erträge
4911010 Entgelt für Aufforstungsflächen
Nachrichtlich:
Erträge und Aufwendungen aus internen
48
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
1.281.841,41
1.200.200
1.253.400
1.253.400
1.253.400
1.253.400
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
11.000,00
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
4811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung
23.830,00
24.400
21.800
21.800
21.800
21.800
100.600,00
100.600
100.600
100.600
100.600
100.600
4811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung
4811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung
4811100 Kostenerstattung Stadtgrün
4811200 Kostenerstattung Stadtwald
4811300 Kostenerstattung Bauhof
4811400 Kostenerstattung Uhlenkolk
58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
5811000 Aufwendungen aus internen
5811100 Kosten Stadtgrün
5811200 Kosten Stadtwald
5811300 Kosten Bauhof
5811400 Kosten Uhlenkolk
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen
*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***
34.975,37
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
254.483,00
249.800
259.600
259.600
259.600
259.600
17.710,28
50.200
17.400
17.400
17.400
17.400
838.764,76
724.600
804.500
804.500
804.500
804.500
478,00
12.100
11.000
11.000
11.000
11.000
1.281.841,41
1.200.200
1.253.400
1.253.400
1.253.400
1.253.400
11.000,00
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
23.830,00
24.400
21.800
21.800
21.800
21.800
100.600,00
100.600
100.600
100.600
100.600
100.600
34.975,37
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
254.483,00
249.800
259.600
259.600
259.600
259.600
17.710,28
50.200
17.400
17.400
17.400
17.400
838.764,76
724.600
804.500
804.500
804.500
804.500
478,00
12.100
11.000
11.000
11.000
11.000
0,00
0
0
0
0
0
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
Ein- und Auszahlungsarten
1
Seite :
82
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Finanzplan 2016
2
3
60
1
+ Steuern und ähnliche Abgaben
61
2
62
3
+ Sonstige Transfereinzahlungen
63
4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
641
642
646
648
5
+ Privatrechtiche Leistungsentgelte
6
65
7
66
8
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9
70
71
Ergebnis
des
Vorvorjahres
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushaltsjahres
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
14.147.061,95
14.374.300
15.060.800
15.313.600
15.634.200
16.044.700
7.790.758,12
8.737.000
8.629.600
8.307.400
8.485.400
8.781.000
0,00
0
560.000
0
0
0
1.724.648,19
1.643.000
1.668.200
1.668.200
1.668.200
1.668.200
680.587,34
603.300
594.800
594.800
594.800
594.800
3.322.750,95
2.516.200
3.207.000
3.295.100
3.295.100
3.295.100
+ Sonstige Einzahlungen
1.035.168,48
917.200
921.300
921.300
921.300
921.300
830.855,12
833.600
637.300
537.300
538.600
538.600
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
29.531.830,15
29.624.600
31.279.000
30.637.700
31.137.600
31.843.700
10
+ Personalauszahlungen
10.408.790,79
11.114.900
11.469.000
11.617.000
11.617.000
11.617.000
11
+ Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
72
12
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
4.850.273,88
5.149.000
6.439.500
5.833.900
5.835.700
5.836.300
75
13
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
73
14
+ Transferauszahlungen
74
15
+ Sonstige Auszahlungen
16
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Zeilen 10 bis 15)
17
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.
16)
681
18
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
682
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken
und Gebäuden
683
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem
Anlagevermögen
684
21
685
22
686
23
+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen Dritter)
688
24
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
689
25
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
26
781
631.809,25
693.500
705.500
699.300
701.500
686.300
9.250.587,26
9.462.100
10.599.600
9.709.400
9.709.400
9.704.100
1.937.519,41
1.695.200
1.442.500
1.360.000
1.363.000
1.358.000
27.078.980,59
28.114.700
30.656.100
29.219.600
29.226.600
29.201.700
2.452.849,56
1.509.900
622.900
1.418.100
1.911.000
2.642.000
58.233,08
333.200
152.500
124.500
34.500
34.500
200.908,05
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
5.980,00
32.500
8.500
0
0
0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
99.131,87
13.500
12.200
12.200
12.200
12.200
129.253,49
170.000
172.500
654.300
703.700
1.320.500
0,00
0
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
493.506,49
589.200
385.700
831.000
790.400
1.407.200
27
+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
369.426,02
792.200
355.000
0
0
0
782
28
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
15.495,75
36.000
110.000
10.000
10.000
10.000
783
29
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
413.360,44
904.000
637.100
97.600
3.000
29.000
784
30
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
785
31
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen
786
32
+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)
787
33
+ Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis
33)
3.411.238,62
3.862.500
2.804.400
4.301.400
2.419.200
3.886.300
0,00
0
0
0
0
0
2.612.956,41
2.130.300
1.702.300
4.193.800
2.406.200
3.847.300
0,00
0
0
0
0
0
35
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)
-2.917.732,13
-3.273.300
-2.418.700
-3.470.400
-1.628.800
-2.479.100
672
35a
+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln
0,00
0
0
0
0
0
772
35b
- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln
0,00
0
0
0
0
0
35c
= Saldo aus fremden Finanzmitteln
0,00
0
0
0
0
0
36
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c
und 35f)
-464.882,57
-1.763.400
-1.795.800
-2.052.300
282.200
162.900
um3
I®
Seite :
83
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Finanzplan 2016
Gemeinde: 01 Mölln
1
2
692
37
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und
3
695
38
+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der
Anlage liquider Mittel
792
39
- Tilgung von Krediten für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
795
40
- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur
41
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
42
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
(Zeilen 36 und 41)
42c
= Saldo des Finanzplans
43
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
44
= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)
Ergebnis
des
Vorvorjahres
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushaltsjahres
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
2.157.100,00
3.428.100
2.418.700
3.470.400
1.628.800
2.479.100
0,00
0
0
0
0
0
1.649.228,37
1.641.700
1.702.100
1.716.000
1.801.000
1.889.000
0,00
0
0
0
0
0
507.871,63
1.786.400
716.600
1.754.400
-172.200
590.100
42.989,06
23.000
-1.079.200
-297.900
110.000
753.000
42.989,06
23.000
-1.079.200
-297.900
110.000
753.000
0,00
42.989
65.989
-1.013.210
-1.311.110
-1.201.110
42.989,06
65.989
-1.013.210
-1.311.110
-1.201.110
-448.110
Nachrichtlich:
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des
Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen,
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und
Tilgung von Krediten für Investitionen
7311..
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG
0,00
0
0
0
0
0
684
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
6841
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
6842
Börsennotierte Aktien
0,00
0
0
0
0
0
6843
Nicht börsennotierte Aktien
0,00
0
0
0
0
0
6844
Sonstige Anteilrechte
0,00
0
0
0
0
0
6845
Investmentzertifikate
0,00
0
0
0
0
0
6846
Kapitalmarktpapiere
0,00
0
0
0
0
0
6847
Geldmarktpapiere
0,00
0
0
0
0
0
6848
Finanzderivate
0,00
0
0
0
0
0
784
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
7841
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
7842
0,00
0
0
0
0
0
7843
0,00
0
0
0
0
0
7844
Sonstige Anteilsrechte
0,00
0
0
0
0
0
7845
0,00
0
0
0
0
0
7846
Kapitalmarktpapiere
0,00
0
0
0
0
0
7847
Geldmarktpapiere
0,00
0
0
0
0
0
7848
Finanzderivate
0,00
0
0
0
0
0
792..4
Umschuldung
0,00
0
0
0
0
0
792..5
Ordentliche Tilgung
1.643.205,34
1.617.200
1.677.600
1.697.600
1.782.600
1.870.600
792..6
Außerordentliche Tilgung
0,00
0
0
0
0
0
*** Ende der Liste "Finanzplan" ***
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
60
2
1
3
+ Steuern und ähnliche Abgaben
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
15.313.600
15.634.200
7.500
7.500
7.500
2.480.485,45
2.460.000
2.520.000
2.545.200
2.570.600
2.596.300
4.299.974,07
4.250.000
4.625.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
5.781.961,00
6.074.200
6.270.500
6.584.000
6.913.200
7.258.800
589.639,00
687.000
721.400
743.000
691.000
711.700
238.734,26
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
6032000 Hundesteuer
106.838,07
106.000
108.000
108.000
108.000
108.000
53.486,36
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
579.264,00
564.600
583.400
600.900
618.900
637.400
7.790.758,12
8.737.000
8.629.600
8.307.400
8.485.400
8.781.000
3.955.668,00
5.439.300
4.733.500
5.159.500
5.315.300
5.633.100
506.148,00
0
0
0
0
0
2.007.120,00
2.180.500
2.118.400
2.118.400
2.118.400
2.118.400
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
vom Bund
391.386,79
172.000
202.200
180.000
202.200
180.000
& Integration Fachkraft Sprachförderung Personalausgaben
& Integration Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten
0,00
0
0
0
0
0
15.725,80
0
0
0
0
0
209.487,77
252.300
895.300
169.300
169.300
169.300
16.044.700
26.611,38
0
0
0
0
0
6141020 Auszahlungen Land Betreuungskostenpauschale
Hauptamtl. Flüchtlingsbetreuung
0,00
0
0
0
0
0
6141021 Auszahlungen Land Betreuungskostenpauschale
ehrenamtl. Engagement Flüchtlingsbetreuung
0,00
0
0
0
0
0
von Gemeinden (GV)
571.863,36
583.500
575.100
575.100
575.100
575.100
6142010 Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen Kreis
37.115,13
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
6142020 Zuweisungen BuT-Paket
11.260,40
13.500
14.500
14.500
14.500
14.500
0,00
0
0
0
0
0
vom sonstigen öffentl. Bereich
22.686,04
16.400
11.100
11.100
11.100
11.100
von privaten Unternehmen
0,00
0
0
0
0
0
von übrigen Bereichen
28.483,05
36.500
36.500
36.500
36.500
36.500
6148010 Spenden
7.202,40
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
6148011 Spende Erbschaft
0,00
0
0
0
0
0
+ Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
560.000
0
0
0
6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
560.000
0
0
0
1.724.648,19
1.643.000
1.668.200
1.668.200
1.668.200
1.668.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6361000 Zweckgebundene Abgaben
5
2014
in EUR
4
7.500
6142030 Zuweisungen Kreis Konnexitätsmittel
641
642
646
Planung
Haushaltsjahr
+3
15.060.800
6141010 Auszahlungen Konnexitätsmittel Land
4
Planung
Haushaltsjahr
+2
7.500
vom Land
63
Planung
Haushaltsjahr
+1
14.374.300
6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden
(GV)
3
Ansatz
des
Haushaltsjahres
16.679,74
62
Ansatz
des
Vorjahres
14.147.061,95
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
2
Ergebnis
des
Vorvorjahres
61
Seite :
86
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Finanzplan 2016
+ Privatrechtiche Leistungsentgelte
201.967,74
211.700
189.700
189.700
189.700
189.700
1.499.099,45
1.426.300
1.473.500
1.473.500
1.473.500
1.473.500
5.176,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
18.405,00
0
0
0
0
0
680.587,34
603.300
594.800
594.800
594.800
594.800
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
2
3
6411010 Mieten
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
63.000
63.000
63.000
63.000
138.700
138.700
138.700
6411021 Jagdpacht
25.184,18
23.000
22.000
22.000
22.000
22.000
65.411,39
66.000
65.000
65.000
65.000
65.000
0,00
0
0
0
0
0
280.650,17
301.800
301.200
301.200
301.200
301.200
108.905,61
6.700
4.900
4.900
4.900
4.900
3.322.750,95
2.516.200
3.207.000
3.295.100
3.295.100
3.295.100
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Bund
0,00
8.000
0
0
0
0
Kostenumlagen Land
56.975,98
49.500
49.500
49.500
49.500
49.500
Kostenumlagen Gemeinden (GV)
2.135.650,38
1.500.400
1.568.300
1.568.300
1.568.300
1.568.300
6482010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von der
Verwaltungsgemeinschaft
510.699,96
510.600
510.700
510.700
510.700
510.700
6482020 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Kreis
270.374,29
225.900
888.500
988.500
988.500
988.500
6482030 Einzahlungen aus Kostenerstattungen
Gewerbesteuerumlage
0,00
0
0
0
0
0
Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich
43.328,68
4.900
0
0
0
0
197.969,34
124.100
82.100
82.100
82.100
82.100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Kostenumlagen private Unternehmen
1.160,99
10.300
12.200
300
300
300
Kostenumlagen übrige Bereiche
28.580,19
2.500
1.500
1.500
1.500
1.500
6488010 Einzahlungen aus Erstattung
Kochgeld/Mittagsverpflegung
78.011,14
80.000
92.000
92.000
92.000
92.000
Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen
6488011 Einzahlungen Kaffeautomat
0,00
0
2.200
2.200
2.200
2.200
1.035.168,48
917.200
921.300
921.300
921.300
921.300
745.521,52
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
6561000 Bußgelder
156.936,61
160.000
158.000
158.000
158.000
158.000
48.830,49
35.000
40.000
40.000
40.000
40.000
6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von
18.000,00
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
+ Sonstige Einzahlungen
25.641,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6591100 Einzahlungen aus außerordentlichen Erträgen
0,00
0
0
0
0
0
9.895,24
4.100
5.300
5.300
5.300
5.300
30.343,62
100
0
0
0
0
830.855,12
833.600
637.300
537.300
538.600
538.600
0,00
0
0
0
0
0
6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus
Auszahlungen aus dem Vorjahr
8
Planung
Haushaltsjahr
+2
138.700
Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen
6485001 Einzahlung aus der Erstattung von Rückzahlungen
für BUndesmittel
66
Planung
Haushaltsjahr
+1
68.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7
Ansatz
des
Haushaltsjahres
137.300
6421000 Einzahlungen aus Verkauf
65
Ansatz
des
Vorjahres
70.073,23
6
Ergebnis
des
Vorvorjahres
130.362,76
648
Seite :
87
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Finanzplan 2016
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen,
Beteiligungen, Sondervermögen
6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute
1.163,71
500
500
500
500
500
6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich
478,25
2.000
5.700
5.700
7.000
7.000
6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen,
Beteiligungen
601.245,34
816.100
616.100
516.100
516.100
516.100
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
2
3
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und erstattungen
70
Seite :
88
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Finanzplan 2016
Ergebnis
des
Vorvorjahres
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushaltsjahres
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
227.967,82
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
9
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
29.531.830,15
29.624.600
31.279.000
30.637.700
31.137.600
31.843.700
10
+ Personalauszahlungen
10.408.790,79
11.114.900
11.469.000
11.617.000
11.617.000
11.617.000
7011000 Beamte/-innen
861.614,81
934.800
877.500
877.500
877.500
877.500
6.769.317,92
7.293.600
7.557.100
7.707.100
7.707.100
7.707.100
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen
7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte
75.585,01
111.400
107.400
105.400
105.400
105.400
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen
615.336,47
579.200
642.600
642.600
642.600
642.600
594.254,39
636.200
556.200
556.200
556.200
556.200
1.398.652,61
1.474.700
1.605.400
1.605.400
1.605.400
1.605.400
94.029,58
85.000
122.800
122.800
122.800
122.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmer/-innen
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte
71
11
+ Versorgungsauszahlungen
72
12
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
4.850.273,88
5.149.000
6.439.500
5.833.900
5.835.700
5.836.300
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
773.013,89
708.700
975.300
396.500
396.500
400.500
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
359.945,95
420.100
435.100
420.200
424.600
420.200
7221010 Auszahlungen für Unternehmereinsatz
93.907,80
131.000
101.000
101.000
101.000
101.000
7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten
136.400,90
105.300
106.600
106.600
106.600
106.600
0,00
80.000
800.000
900.000
900.000
900.000
7232000 Auszahlungen für Leasing
64.814,32
94.500
101.100
101.100
101.100
101.100
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.
68.018,41
72.100
97.300
97.300
97.300
97.300
7231001 Auszahlung Miete
7241010 Auszahlungen für Steuern und Abgaben
74.747,89
55.400
58.900
58.900
58.900
58.900
7241020 Auszahlungen für Fremdreinigung
366.221,76
400.500
474.100
474.100
474.100
474.100
7241030 Auszahlungen für Stromkosten
343.260,82
295.800
295.200
315.200
315.200
315.200
7241040 Auszahlungen für Wasserkosten
34.622,62
34.700
36.000
36.000
36.000
36.000
7241050 Auszahlungen für Abwasserkosten
27.439,20
26.700
28.000
28.000
28.000
28.000
274.708,78
340.500
309.600
334.600
334.600
334.600
7241060 Auszahlungen für Heizkosten
7241070 Auszahlungen für Versicherungen
75.095,31
86.400
89.900
89.900
89.900
89.900
7241071 Auszahlungen für Versicherungen
202.585,59
200.300
211.800
211.800
211.800
211.800
7241080 Auszahlungen für
Straßenreinigung/Fremdreinigung
70.581,04
85.000
81.000
81.000
81.000
81.000
7241090 Auszahlungen für Einbruchmeldeanlagen
35.042,74
38.300
94.600
94.600
94.600
94.600
0,00
15.300
21.000
21.000
21.000
21.000
144.355,39
142.500
125.100
104.800
104.800
104.800
7241100 Auszahlung für Leuchtmittel
32.166,89
75.500
74.300
73.300
73.300
73.300
7261020 Reinigungskosten
2.000,20
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.443,68
3.400
5.300
5.300
5.300
5.300
49.392,53
77.000
71.700
71.700
71.700
71.700
7271000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
130.305,82
167.800
162.200
160.400
160.400
160.400
7271010 Auszahlungen für Unterhaltung/Ergänzung bew.
Vermögen bis 150 € ohne Umsatzsteuer
204.129,03
158.800
170.600
158.100
158.100
158.100
7271020 Auszahlungen für Wartungskosten
278.320,24
286.600
287.800
280.800
280.800
280.800
7271030 Auszahlungen für Energieverbrauch für
Betriebszwecke
208.533,79
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
7271050 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte
397.718,83
397.700
528.600
453.100
454.100
455.100
91.202,95
90.000
97.000
97.000
97.000
97.000
7271060 Auszahlungen BuT - Paket (Verpflegung)
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
2
3
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
0
400
400
400
0,00
0
0
0
0
0
37.958,28
65.700
70.300
70.300
66.700
66.700
7291020 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
400
0,00
0
0
0
0
0
53.653,81
56.700
67.000
58.200
58.200
58.200
58.134,97
58.300
63.900
58.900
58.900
58.900
7291030 Auszahlungen für Lernmittel
113.324,88
152.700
153.100
148.100
148.100
148.100
7291040 Auszahlungen für Kosten
Einzelintegration/Förderung allgemein
35.237,81
39.500
39.500
39.500
39.500
39.500
7291042 Auszahlungen für Kosten Schwerpunkt Kitas
Sprache & Integration Fachkraft Sprachförderung Gemeinkosten
7291043 Auszahlungen für Kosten Schwerpunkt Kitas
Sprache & Integration Fachkraft Sprachförderung Sachkosten
7291044 Auszahlungen Sachkosten Flüchtlingskoordinator
0,00
0
0
0
0
0
4.671,02
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
0
10.000
0
0
0
7291045 Auszahlungen Sachkosten Ehrenamt Flüchtlinge
0,00
0
10.000
0
0
0
7291050 Auszahlungen für sonstige Schulveranstaltungen
6.135,50
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
7291055 Auszahlung für Sachkosten Ferienbetreuung
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
1.181,24
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
631.809,25
693.500
705.500
699.300
701.500
686.300
7510000 Zinsauszahlungen an den Bund
0,00
0
0
0
0
0
7511000 Zinsauszahlungen an das Land
6.268,38
25.000
0
0
0
0
0,00
0
20.000
10.000
5.000
0
13.372,77
13.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0,00
4.800
4.300
3.700
3.200
2.600
425.007,24
460.000
485.000
495.000
508.000
504.000
878,50
20.000
15.000
15.000
15.000
15.000
155.008,94
150.500
146.000
140.400
135.100
129.500
7511010 Zinsauszahlungen Städtebauförderung
7515000 Zinsauszahlungen an Sonderhaushalt Abwasser
7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche
Sonderrechnungen
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
7517010 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Kassenkredite
7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen
Bereich
7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und
Steuererstattungen
7595000 Auszahlung Verzugszinsen
14
Ansatz
des
Haushaltsjahres
0,00
7291010 Auszahlungen für Repräsentationen und
Veranstaltungen
73
Ansatz
des
Vorjahres
7281000 Erwerb von Vorräten
7291001 Auszahlungen Sonderkonto Erbschaft
13
Ergebnis
des
Vorvorjahres
7271061 Auszahlungen Verbrauchsmittel Kaffeautomat
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
75
Seite :
89
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Finanzplan 2016
+ Transferauszahlungen
7310000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund
0,00
200
200
200
200
200
26.086,42
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0,00
0
0
0
0
0
5.187,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
9.250.587,26
9.462.100
10.599.600
9.709.400
9.709.400
9.704.100
0,00
0
0
0
0
0
40.547,02
41.700
41.700
41.700
41.700
41.700
4.918,51
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
396.018,17
528.000
457.000
400.000
400.000
400.000
0,00
0
280.000
0
0
0
7317001 Auszahlungen für den Zuschuss Kreismusikschule
5.100,00
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
7317002 Auszahlungen für den Zuschuss a.d. Gem. Möllner
Festspiel GmbH
0,00
0
0
0
0
0
277.017,31
280.000
280.000
280.000
280.000
280.000
33.000,00
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden
(GV)
7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an
Zweckverbände
7315000 Auszahlungen für Verlustausgleich städtische
Kurverwaltung
7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige
öffentliche Sonderrechnungen
7317003 Auszahlungen für den Zuschuss Schwimmhalle
7317004 Auszahlung Ausgelichszahlung RMVB
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
2
Seite :
90
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Finanzplan 2016
3
Ergebnis
des
Vorvorjahres
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushaltsjahres
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
48.036,61
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an Fraktionen der
Stadtvertretung
1.056,25
1.300
1.200
1.200
1.200
1.200
199,36
200
200
200
200
200
0,00
0
0
0
0
0
72.000,00
72.000
72.000
72.000
72.000
72.000
7318005 Auszahlungen für den Zuschuss Feuerwehr
3.510,24
2.500
3.200
3.200
3.200
3.200
7318006 Auszahlungen für den Zuschuss Jugendfeuerwehr
1.000,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
62,38
100
100
100
100
100
2.100,00
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
20.264,27
20.000
22.500
22.500
22.500
22.500
7318010 Auszahlungen für Betriebskosten
2.754,20
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
7318011 Auszahlungen von Zuschüssen Verein
"Miteinander leben"
5.000,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
7318002 Auszahlungen Betriebssportgemeinschaft
7318003 Auszahlungen von Aufwendungen für Fundtiere
7318004 Auszahlungen für Unterhaltung Tierheim
7318007 Auszahlungen Veranstaltungen Verbrauchsmittel
7318008 Auszahlungen von Zuschüssen
7318009 Auszahlungen für die Unterstützung des
Freundeskreises Möllner Museum e.V.
7318012 Auszahlungen von Zuschüssen Konzerte
0,00
500
500
500
500
500
7318013 Auszahlungen für den Patronatszuschuss St.
Nikolai-Kirche
3.000,00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
7318014 Auszahlungen von Zuschüssen an Vereine und
Verbände
2.821,29
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
7318015 Auszahlungen für den Zuschuss
"Ferienpassaktion"
2.200,00
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
700,00
700
700
700
700
700
7318016 Auszahlungen von Zuschüssen an
Vereine/Verbände "Jugendarbeit"
7318017 Auszahlungen von Zuschüssen
7.300,00
8.700
9.100
9.100
9.100
9.100
7318018 Auszahlungen für den Zuschuss an die Alkoholund Drogenberatung
23.864,00
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
7318019 Auszahlungen von Zuschüssen für Überwachung
10.840,65
20.000
13.000
13.000
13.000
13.000
7318020 Auszahlungen Kostenanteil öffentliches Grün Ev.Luth. Kirchengemeinde
20.000,00
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
7318021 Auszahlungen für Rente an Schützengilde
674,90
400
400
400
400
400
7318101 Auszahlungen für den Zuschuss Integrative
Kindertageseinrichtung "Schneiderschere"
307.380,60
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
7318102 Auszahlungen für den Zuschuss Ev.-luth.
Kindergärten
444.612,14
485.000
500.000
500.000
500.000
500.000
7318103 Auszahlungen für den Zuschuss Kath.
Kindergarten
36.726,01
38.000
40.000
40.000
40.000
40.000
7318104 Auszahlungen für den Zuschuss "Integrativer
Kindergarten Grambek"
45.962,37
27.000
1.000
0
0
0
7318105 Auszahlungen für den Zuschuss Ev.-freik.
Kindergarten
50.801,96
51.000
65.000
65.000
65.000
65.000
7318106 Auszahlungen für den Zuschuss Waldorf
Kindergarten
236.348,59
240.000
300.000
300.000
300.000
300.000
7318107 Auszahlungen für den Zuschuss Kinderreich
GmbH
120.260,56
115.000
125.000
125.000
125.000
125.000
7318108 Auszahlungen Spielkreisförderung
0,00
0
0
0
0
0
7318109 Auszahlungen von Zuschüssen an Tagesmütter
35.955,50
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
7318110 Auszahlungen für den Zuschuss MontessoriKinderhaus Mölln gGmbH
93.239,65
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
7318111 Auszahlung Zuschuss Projekt Diakonisches Werk
7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)
0,00
3.000
3.000
10.800
10.800
5.500
957.969,00
814.500
862.500
862.500
862.500
862.500
5.915.371,31
5.992.600
6.241.000
6.241.000
6.241.000
6.241.000
5.584,44
5.500
6.000
6.000
6.000
6.000
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
2
3
7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.
15
Ergebnis
des
Vorvorjahres
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushaltsjahres
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
12.969,72
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
3.420,25
3.400
3.500
3.500
3.500
3.500
7376000 Auszahlung Abwasserabgabe Regenwasser
0,00
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen
0,00
0
560.000
0
0
0
1.937.519,41
1.695.200
1.442.500
1.360.000
1.363.000
1.358.000
6.563,65
12.700
10.300
10.300
10.300
10.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
88.474,76
98.400
98.400
98.400
98.400
98.400
7421001 Auszahlungen von Aufwandsentschädigungen
Europawahl
9.930,00
0
0
0
0
0
Bundestagswahl
0,00
0
0
0
0
0
Bürgermeisterwahl
0,00
0
5.500
0
0
0
Landtagswahl
0,00
0
0
0
0
0
7421005 Auszahlungen von Aufwandentschädigungen
Gemeinde-/Kreiswahl
0,00
0
0
0
0
0
1.000,00
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
20,00
300
300
300
300
300
74
Seite :
91
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Finanzplan 2016
+ Sonstige Auszahlungen
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
7421006 Auszahlungen Aufwandsentschädigung
Behindertenvertreter
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
7429010 Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten
493.390,77
480.000
482.000
482.000
482.000
482.000
7429011 Auszahlungen für die Schwimmbeförderung
12.699,39
11.000
12.000
12.000
12.000
12.000
7429020 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge
20.495,74
21.800
22.500
22.500
22.500
22.500
1.326,81
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
0
0
0
0
0
85.273,82
99.600
100.100
100.100
100.100
100.100
7431020 Auszahlungen für Vordrucke, Vervielfältigungen,
Drucksachen
3.711,42
4.000
0
0
0
0
7431021 Auszahlungen für Verbrauchsmittel Europawahl
7429030 Auszahlungen für vermischte Aufwendungen
7431000 Geschäftsauszahlungen
7431010 Auszahlungen für Bürobedarf, Bücher,
Zeitschriften
9.523,28
0
0
0
0
0
7431022 Auszahlungen für Verbrauchsmittel
Bundestagswahl
0,00
0
0
0
0
0
7431023 Auszahlungen für Verbrauchsmittel
Bürgermeisterwahl
0,00
10.000
11.800
0
0
0
7431024 Auszahlungen für Verbrauchsmittel Landtagswahl
0,00
0
0
0
0
0
7431025 Auszahlungen für Verbrauchsmittel Gemeinde/Kreiswahl
0,00
0
0
0
0
0
7431040 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren
137.351,22
133.100
140.400
140.400
140.400
140.400
7431050 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen
19.881,86
22.500
27.100
28.100
26.100
26.100
7431060 Auszahlungen für Reisekosten
10.437,35
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
845,54
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
7431071 Auszahlungen für Sachverständige, Gutachter,
Honorare
47.047,69
129.900
92.800
50.800
55.800
50.800
7431072 Auszahlungen für Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten
12.099,09
12.300
14.700
12.200
12.200
12.200
7431073 Auszahlungen für Bauleitpläne
4.122,93
4.200
11.200
4.200
4.200
4.200
7431074 Auszahlungen für Geschäftsführung AktivRegion
7.006,43
0
0
0
0
0
32.772,60
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
7431076 Auszahlung Verwaltungsgebühr
6.210,00
12.100
7.300
0
0
0
7431077 Auszahlung Verwaltungsgebühr
3.726,00
8.300
7.500
0
0
0
7431070 Auszahlungen für Sachverständigen- und
Gerichtskosten
7431075 Auszahlung Management AktivRegion
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
2
3
Ergebnis
des
Vorvorjahres
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushaltsjahres
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
7431078 Auszahlung int. Entw.strategie AR
38.168,38
0
0
0
0
0
7431080 Sonstige Geschäftsauszahlungen
10.321,60
18.700
18.900
18.900
18.900
18.900
0,00
4.500
2.500
2.500
2.500
2.500
7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit, Bund
8.729,42
7.000
8.000
8.000
8.000
8.000
laufender Verwaltungstätigkeit, Land
29.528,26
27.600
27.100
27.100
27.100
27.100
laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)
58.108,69
130.800
72.800
72.800
72.800
72.800
7452010 Erstattungen an Gemeinden - Schulkostenbeiträge
65.440,12
275.000
78.000
78.000
78.000
78.000
636.178,88
0
0
0
0
0
9.291,73
9.500
15.000
15.000
15.000
15.000
59.405,18
125.000
139.900
140.000
140.000
140.000
0,00
0
0
0
0
0
7.726,89
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
709,91
900
900
900
900
900
7461100 Leistungsbetlg. b. Leistungen f. Unterkunft und
Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II
0,00
0
0
0
0
0
16
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Zeilen 10 bis 15)
27.078.980,59
28.114.700
30.656.100
29.219.600
29.226.600
29.201.700
17
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.
16)
2.452.849,56
1.509.900
622.900
1.418.100
1.911.000
2.642.000
18
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
58.233,08
333.200
152.500
124.500
34.500
34.500
laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher
Bereich
laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und
Sonderverm.
laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen
laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche
7458010 Erstattung für Auszahlungen an übrige Bereiche
(Jagdpacht)
681
Seite :
92
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Finanzplan 2016
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund
0,00
91.000
0
0
0
0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land
40.000,00
108.500
93.000
0
0
0
6.788,34
14.700
25.000
90.000
0
0
6811003 Investitionszuwendungen vom Land Konjunkturpaket II Till-Eulenspiegel-Grundschule
0,00
0
0
0
0
0
6811004 Investitionszuwendungen vom Land Landesschulbauprogramm Gymnasium
0,00
0
0
0
0
0
6811005 Investitionszuwendungen vom Land Konjunkturpaket II Gemeinschaftsschule
0,00
0
0
0
0
0
6811006 Investitionzuwendungen vom Land - Kita Großer
Eschenhorst
0,00
0
0
0
0
0
-23.521,54
0
0
0
0
0
6811008 Investitionszuwendungen vom Land Eingangsbereich Wildpark
0,00
0
0
0
0
0
6811009 Investitionszuwendungen vom Land - Ausbau
Waldwege
0,00
0
0
0
0
0
6811010 Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) Buswartehäuser
0,00
84.500
0
0
0
0
6811012 Investitionszuwendungen vom Land - Ausstellung
Wasserturm
0,00
0
0
0
0
0
6811013 Investitionszuwendungen vom Land - Intergrierte
Station
0,00
0
0
0
0
0
6812001 Investitionszuwendungen vom Kreis Gemeinschaftsschule
0,00
0
0
0
0
0
6811001 Investitionszuwendungen vom Land - Feuerwehr
6811007 Investitionszuwendungen vom Land - Ratzeburger
Straße (L199)/ Schmilauer Straße (L 218)
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
2
3
6812002 Einzahlungen Instandsetzungsrücklage
Stadtwerke-Arena
683
684
19
20
21
Ergebnis
des
Vorvorjahres
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushaltsjahres
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
34.516,28
34.500
34.500
34.500
34.500
34.500
6812003 Investitionszuwendungen vom Kreis - Kita Großer
Eschenhorst
0,00
0
0
0
0
0
6817000 Investitionszuwendungen von privaten
Unternehmen
0,00
0
0
0
0
0
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
682
Seite :
93
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Finanzplan 2016
450,00
0
0
0
0
0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken
und Gebäuden
200.908,05
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden
200.908,05
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem
Anlagevermögen
5.980,00
32.500
8.500
0
0
0
6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d.
Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
5.980,00
32.500
8.500
0
0
0
6832000 Einz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev.
oberhalb d. Wertg. von 150 € und unterhalb d. Wertg. von
1.000 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6841103 Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen - KU
Dataport
0,00
0
0
0
0
0
685
22
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
686
23
+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen Dritter)
99.131,87
13.500
12.200
12.200
12.200
12.200
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländischer
Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
99.131,87
13.500
12.200
12.200
12.200
12.200
129.253,49
170.000
172.500
654.300
703.700
1.320.500
2.350,00
170.000
172.500
654.300
703.700
1.320.500
6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte - Schäferstraße
0,00
0
0
0
0
0
6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte - Königsberger
Straße (TA von Posener Straße bis Memeler Straße)
0,00
0
0
0
0
0
Straße (TA von Kolberger Straße bis Posener Straße)
600,00
0
0
0
0
0
688
24
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte
6881004 Beiträge und ähnliche Entgelte - Seestraße
2.160,00
0
0
0
0
0
6881005 Beiträge und ähnliche Entgelte - Kösliner Str.
-33.154,51
0
0
0
0
0
6881006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Lange Str.
-24.192,87
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6881007 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Str. TA
mit Stichstraßen Försterpfad, Jägerstieg, Lütauer Brede
6881008 Beiträge und ähnliche Entgelte Bromberger Str.
0,00
0
0
0
0
0
6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte Am Wall
10.780,27
0
0
0
0
0
6881010 Beiträge und ähnliche Entgelte Jähnenstraße
10.294,96
0
0
0
0
0
160.415,64
0
0
0
0
0
6881012 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Straße
Beleuchtung
0,00
0
0
0
0
0
6881013 Beiträge und ähnliche Entgelte Posener Str. (zw.
Danziger u. Posener Str.)
0,00
0
0
0
0
0
(südl. Memeler Str. bis Posener Str.)
0,00
0
0
0
0
0
6881015 Beiträge und ähnliche Entgelte Försterpfad
Beleuchtung
0,00
0
0
0
0
0
6881016 Beiträge und ähnliche Entgelte Jägerstieg
Beleuchtung
0,00
0
0
0
0
0
6881017 Beiträge und ähnliche Entgelte Lütauer Brede
Beleuchtung
0,00
0
0
0
0
0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
6881011 Beiträge und ähnliche Entgelte Heinrich-Langhans
-Straße
689
25
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
781
782
783
784
785
2
Seite :
94
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Finanzplan 2016
3
Ergebnis
des
Vorvorjahres
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushaltsjahres
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
26
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
493.506,49
589.200
385.700
831.000
790.400
1.407.200
27
+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
369.426,02
792.200
355.000
0
0
0
7816005 Zuweisungen f. Investitionen Sondervermögen
Stadtumbau West (Hafen-/Bahnflächen)
87.735,02
200.000
180.000
0
0
0
Denkmalschutz (Altstadt)
198.000,00
291.000
175.000
0
0
0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./
Investmaßnahmen, an übrige Bereiche
83.691,00
301.200
0
0
0
0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
15.495,75
36.000
110.000
10.000
10.000
10.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
15.495,75
36.000
110.000
10.000
10.000
10.000
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
413.360,44
904.000
637.100
97.600
3.000
29.000
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro
362.661,05
826.000
464.600
81.000
3.000
29.000
7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen
Vermögensgegenständen
50.699,39
78.000
22.800
16.600
0
0
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten
für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne
Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten
für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne
Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
20.000
0
0
0
0,00
0
129.700
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
7841001 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Stadtwerke
GmbH
0,00
0
0
0
0
0
7841103 Ausz. a.d. Erwerb von Finanzanlagen - KU
Dataport
0,00
0
0
0
0
0
2.612.956,41
2.130.300
1.702.300
4.193.800
2.406.200
3.847.300
0,00
132.800
60.600
150.000
0
0
1.635.256,72
368.000
0
162.500
0
0
180.381,76
0
0
0
0
0
28
29
30
31
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
7851002 Auszahlungen AiB Neubau Baubetriebshof
7851003 Auszahlungen AiB Erweiterung
Feuerwehrgerätehaus
7851006 Auszahlungen AiB Neubau Naturparkzentrum
20.062,94
4.000
0
0
0
0
7851029 Auszahlungen AiB Überdachung Eingangsbereich
0,00
0
0
0
0
0
7851030 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung
Grundschule Tanneck
0,00
1.800
0
0
0
780.000
7851031 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung TillEulenspiegel-Grundschule
0,00
0
0
0
0
0
Gemeinschaftsschule
0,00
27.000
0
0
0
600.000
7851033 Auszahlungen AiB Anbau Krippe Kita Großer
Eschenhorst
0,00
1.700
0
0
0
0
7851051 Auszahlungen AiB Bedürfnisanstalten
0,00
0
0
0
0
0
7851053 Auszahlungen AiB Einführung Flex-Klassen TillEulenspiegel-Grundschule
0,00
0
0
0
0
0
7851054 Auszahlungen AiB Neubau Kindertagesstätte
26.628,33
0
10.000
0
0
0
7851055 Auszahlungen AiB Stadtbücherei
0,00
1.300
0
0
0
0
7851057 Auszahlungen AiB Einbau Sonnenschutzanlagen Grundschule Tanneck
0,00
0
0
0
0
0
26.745,46
0
0
0
0
0
320.141,32
0
0
0
0
0
7851063 Auszahlungen AiB Integrierte Station
7851071 Auszahlungen AiB Klassenräume Gymnasium
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
2
Seite :
95
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Finanzplan 2016
3
Ergebnis
des
Vorvorjahres
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushaltsjahres
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
7851073 Auszahlung AiB Bahnhofsgebäude
0,00
20.000
0
0
0
7851093 Auszahlung AiB Multifunktionsraum TE-GS
0,00
25.000
372.000
0
0
0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
0,00
10.000
77.000
10.000
10.000
10.000
7852001 Auszahlungen AiB Verbindungsstraße Mölln-Süd
0,00
0
0
0
0
0
7852008 Auszahlungen AiB Jähnenstraße
0,00
0
0
0
0
0
7852009 Auszahlungen AiB Seestraße
0,00
0
0
0
0
0
7852010 Auszahlungen AiB Am Wall
0,00
0
0
0
0
0
7852011 Auszahlungen AiB Mühlenplatz
0,00
0
0
0
0
220.000
7852012 Auszahlungen AiB Ratzeburger Straße (L 199)
/Schmilauer Straße (L 218)
0,00
0
0
0
0
0
7852013 Auszahlungen AiB Pommernweg
1.000.000
3.122,79
229.000
0
50.000
0
0
7852014 Auszahlungen AiB Immenstelle
0,00
5.000
0
0
0
0
7852015 Auszahlungen AiB Ernst-Barlach-Straße
0,00
0
35.000
2.500
457.500
0
7852017 Auszahlungen AiB Kurparkplatz
0,00
0
0
0
0
0
7852018 Auszahlungen AiB Heinrich-Langhans-Straße
0,00
0
0
0
0
0
7852019 Auszahlungen AiB Hempschört
0,00
0
0
0
0
0
7852021 Auszahlungen AiB LSA Wasserkrüger
Weg/Papenkamp
0,00
0
0
0
0
0
7852022 Auszahlungen AiB 2. BA Danziger Straße
17.840,19
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
7852024 Auszahlungen AiB Memeler Straße - Königsberger
Straße - Marienburger Straße
0,00
0
0
0
0
0
7852026 Auszahlungen AiB Ziegenmarkt (mit Zufahrten)
0,00
0
0
0
0
0
7852027 Auszahlungen AiB Gehweg Augustinum - Don
Bosco Haus
0,00
0
0
0
0
0
7852028 Auszahlungen AiB
0,00
50.000
45.000
97.500
75.000
0
7852034 Auszahlungen AiB Brunnenstraße
0,00
0
0
0
0
0
7852035 Auszahlungen AiB Auf dem Wall
0,00
0
0
0
0
0
7852036 Auszahlungen AiB Marktstraße
0,00
0
0
0
0
0
7852037 Auszahlungen AiB Hauptstraße 1./3. BA und ZOB
0,00
0
0
0
0
0
7852038 Auszahlungen AiB Buswartehäuser
0,00
0
0
0
0
0
7852039 Auszahlungen AiB Alt-Möllner-Straße
0,00
40.000
75.000
765.000
745.000
0
7852040 Auszahlungen AiB Rosenweg
0,00
0
0
0
0
0
7852041 Auszahlungen AiB Bleistraße
0,00
0
0
0
0
0
7852042 Auszahlungen AiB Marienburger Straße und
Görlitzer Ring
0,00
0
0
0
0
0
7852043 Auszahlungen AiB Stettiner Straße
0,00
0
0
0
0
0
7852044 Auszahlungen AiB 5. BA Königsberger Straße
0,00
0
0
0
0
0
7852045 Auszahlungen AiB Breslauer und Bromberger
Straße
0,00
0
0
0
0
0
7852046 Auszahlungen AiB Birkenweg
0,00
0
0
44.000
150.000
200.000
7852047 Auszahlungen AiB Massower Straße
14.686,66
55.000
351.000
1.016.000
610.000
0
7852048 Auszahlungen AiB Hindenburgstraße
0,00
0
0
0
0
0
7852049 Auszahlungen AiB Parkplatz Quellenhof
0,00
0
0
0
0
0
7852052 Auszahlungen AiB Entwässerungseinrichtungen
0,00
0
0
0
0
0
7852059 Auszahlungen AiB Baugebiet Waldstadt (Viterra)
0,00
0
0
0
0
0
7852075 Auszahlung AiB RKB ES3
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
7852082 Auszahlung AiB RWK E 6
13.709,54
90.000
0
0
0
0
0,00
7.500
18.500
0
0
0
7852085 Auszahlungen AiB Anschlusskanal RW
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
2
3
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
0
6.000
0
0
0
0,00
40.000
10.000
395.000
0
0
535,50
0
0
0
0
0
0,00
0
0
60.000
0
810.000
101.634,37
106.400
111.200
116.300
121.700
127.300
7853005 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Alsterring
0,00
0
0
0
0
0
7853007 Auszahlungen AiB Neugestaltung Luisenpark
0,00
6.000
0
0
0
0
7853016 Auszahlungen AiB Zaun Innenhof
0,00
0
0
0
0
0
7853020 Auszahlungen AiB Baumaßnahmen Uhlenkolk
42.670,54
39.000
36.000
20.000
12.000
0
7853025 Auszahlungen AiB Schulberggestaltung
78.164,53
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
7853050 Auszahlungen AiB Mühlenbach - Hegesee
1.602,74
0
10.000
0
0
0
7853056 Auszahlungen Veloroute
5.143,54
200.000
30.000
350.000
0
0
7853058 Auszahlungen AiB Ausstellung Wasserturm
0,00
0
0
0
0
0
7853060 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Martin-Behaim
-Straße
0,00
0
0
0
0
0
7853061 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Fritz-ReuterStraße
0,00
0
0
0
0
0
7853062 Auszahlungen AiB Präsentation Möllner Museum
0,00
0
0
0
0
0
150,06
0
0
0
0
0
7853065 Auszahlungen AiB Berliner Str. (Hol-/Brinspur)
0,00
128.000
0
0
0
0
7853066 Auszahlungen AiB Kinderpielplatz Mölln Nord Kita
TE
0,00
7.800
0
0
0
0
2.876,62
0
0
0
0
0
555,82
0
0
0
0
0
0,00
0
20.000
0
0
0
115.706,24
0
5.000
145.000
0
0
3.768,59
100.000
0
0
0
0
7853079 Auszahlungen Anzahlung Feuerwehrfahrzeug
0,00
90.000
330.000
420.000
0
0
7853080 Auszahlungen AiB KSP Rosenweg
0,00
0
0
0
0
0
7853083 Auszahlung aus der Abwicklung
Bahnsteigerhöhung
0,00
0
0
0
0
0
7853084 Auszahlungen Kunstrasenplatz
0,00
210.000
0
0
0
0
7853089 Auszahlung AiB KSP Zarrentiner Str.
0,00
9.000
0
0
0
0
7853090 Auszahlung Kühlkeller & Lagerhütte
0,00
17.000
0
0
0
0
7853091 Auszahlung AiB KSP Richard-Dörr-Str.
0,00
9.000
0
0
0
0
7853092 Auszahlung AiB Grillplatz Luisenbad
0,00
0
0
0
0
0
7853095 Auszahlungen Amphibien- und Kleintieranlage
Hegesee
0,00
0
0
290.000
125.000
0
7853064 Auszahlungen AiB Sonderkonto Erbschaft
Zweckbindung Uhlenkolk
7853067 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Drosselweg
7853070 Auszahlungen AiB KSP Feldbäckerei
7853072 Auszahlungen AiB L257,Deckenerneuerung
7853074 Auszahlung AiB Luisenbad
7853077 Auszahlung AiB Projekt LED
7853810 Auszahlungen AiB KSP Zirkuskoppel
33
Ansatz
des
Haushaltsjahres
0,00
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen
787
Ansatz
des
Vorjahres
7852087 Auszahlungen AiB Mantiusstraße
7852094 Auszahlungen AIB Goethestr./ Bismarckstr./ Am
Kreuz
32
Ergebnis
des
Vorvorjahres
7852086 Auszahlungen AiB Pinnautal
7852088 Auszahlung AiB Hausanschlüsse RW
786
Seite :
96
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Finanzplan 2016
1.572,15
0
0
0
0
0
+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)
0,00
0
0
0
0
0
7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb.
Untern.,Betlg.,u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
0,00
0
0
0
0
0
7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ.
Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
0,00
0
0
0
0
0
+ Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
7870001 Rückzahlung von Beiträgen
0,00
0
0
0
0
0
34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis
33)
3.411.238,62
3.862.500
2.804.400
4.301.400
2.419.200
3.886.300
35
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)
-2.917.732,13
-3.273.300
-2.418.700
-3.470.400
-1.628.800
-2.479.100
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
Seite :
97
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Finanzplan 2016
2
3
Ergebnis
des
Vorvorjahres
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushaltsjahres
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
672
35a
+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln
0,00
0
0
0
0
0
772
35b
- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln
0,00
0
0
0
0
0
35c
= Saldo aus fremden Finanzmitteln
0,00
0
0
0
0
0
36
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c
und 35f)
-464.882,57
-1.763.400
-1.795.800
-2.052.300
282.200
162.900
37
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und
2.157.100,00
3.428.100
2.418.700
3.470.400
1.628.800
2.479.100
6921350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit
(mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung
0,00
0
0
0
0
0
6922350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV)
Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund
0,00
0
0
0
0
0
6926350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen
öffenl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche
Tilgung nicht Bund
6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von
Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung
0,00
0
0
0
0
0
2.157.100,00
3.428.100
2.418.700
3.470.400
1.628.800
2.479.100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.649.228,37
1.641.700
1.702.100
1.716.000
1.801.000
1.889.000
53.679,18
0
0
0
0
0
6.023,03
6.100
6.100
0
0
0
7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst.
öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)
0,00
18.400
18.400
18.400
18.400
18.400
7927310 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf.,
Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung
0,00
0
0
0
0
0
1.589.526,16
1.617.200
1.677.600
1.697.600
1.782.600
1.870.600
7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. ,
Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)
0,00
0
0
0
0
0
40
- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur
0,00
0
0
0
0
0
41
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
507.871,63
1.786.400
716.600
1.754.400
-172.200
590.100
42
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
(Zeilen 36 und 41)
42.989,06
23.000
-1.079.200
-297.900
110.000
753.000
42a
+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme und Tilgung
von Kassenkrediten
0,00
0
0
0
0
0
6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituren
Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung
4.000.000,00
0
0
0
0
0
7937150 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit
(bis 1 Jahr), ordentl. Tilgung
-4.000.000,00
0
0
0
0
0
42.989,06
23.000
-1.079.200
-297.900
110.000
753.000
0,00
42.989
65.989
-1.013.210
-1.311.110
-1.201.110
42.989,06
65.989
-1.013.210
-1.311.110
-1.201.110
-448.110
692
695
38
792
39
Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung
nicht Bund
Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche
Tilgung
+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der
- Tilgung von Krediten für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
7921350 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Land,
Laufzeit (m. als 5 Jahre), ordentl. Tilgung
7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. ,
Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)
Kreditinstitute, Laufzeit (m. als 5 Jahre), ordentl. Tilgung
795
42c
= Saldo des Finanzplans
43
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
44
= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)
Nachrichtlich:
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des
Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
1
Seite :
98
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Finanzplan 2016
2
3
Ergebnis
des
Vorvorjahres
Ansatz
des
Vorjahres
Ansatz
des
Haushaltsjahres
Planung
Haushaltsjahr
+1
Planung
Haushaltsjahr
+2
Planung
Haushaltsjahr
+3
2014
in EUR
4
2015
in EUR
5
2016
in EUR
6
2017
in EUR
7
2018
in EUR
8
2019
in EUR
9
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen,
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und
Tilgung von Krediten für Investitionen
7311..
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG
0,00
0
0
0
0
0
684
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
6841
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
6841103 Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen - KU
Dataport
0,00
0
0
0
0
0
6842
0,00
0
0
0
0
0
6843
0,00
0
0
0
0
0
6844
Sonstige Anteilrechte
0,00
0
0
0
0
0
6845
0,00
0
0
0
0
0
6846
Kapitalmarktpapiere
0,00
0
0
0
0
0
6847
Geldmarktpapiere
0,00
0
0
0
0
0
6848
Finanzderivate
0,00
0
0
0
0
0
784
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
7841
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
7841001 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Stadtwerke
GmbH
0,00
0
0
0
0
0
Dataport
0,00
0
0
0
0
0
7842
0,00
0
0
0
0
0
7843
0,00
0
0
0
0
0
7844
Sonstige Anteilsrechte
0,00
0
0
0
0
0
7845
0,00
0
0
0
0
0
7846
Kapitalmarktpapiere
0,00
0
0
0
0
0
7847
Geldmarktpapiere
0,00
0
0
0
0
0
7848
Finanzderivate
0,00
0
0
0
0
0
792..4
Umschuldung
0,00
0
0
0
0
0
792..5
Ordentliche Tilgung
1.643.205,34
1.617.200
1.677.600
1.697.600
1.782.600
1.870.600
53.679,18
0
0
0
0
0
1.589.526,16
1.617.200
1.677.600
1.697.600
1.782.600
1.870.600
0,00
0
0
0
0
0
7921350 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Land,
Laufzeit (m. als 5 Jahre), ordentl. Tilgung
Kreditinstitute, Laufzeit (m. als 5 Jahre), ordentl. Tilgung
792..6
Außerordentliche Tilgung
*** Ende der Liste "Finanzplan" ***
um3
I®
Pos.
Seite :
Datum:
Uhrzeit:
Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016
Gemeinde: 01 Mölln
Inhalt
114
10.02.2016
11:09:59
Ergebnis
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
1
EUR
2
EUR
3
EUR
4
EUR
5
EUR
6
1.
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
58.233,08
333.200
152.500
124.500
34.500
34.500
2.
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
129.253,49
170.000
172.500
654.300
703.700
1.320.500
3.
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten und Gebäude
200.908,05
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
5.
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen
Sachanlagevermögen
5.980,00
32.500
8.500
0
0
0
6.
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
8.
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
99.131,87
13.500
12.200
12.200
12.200
12.200
493.506,49
589.200
385.700
831.000
790.400
1.407.200
2.612.956,41
2.130.300
1.702.300
4.193.800
2.406.200
3.847.300
0,00
0
0
0
0
0
15.495,75
36.000
110.000
10.000
10.000
10.000
413.360,44
904.000
637.100
97.600
3.000
29.000
0,00
0
0
0
0
0
369.426,02
792.200
355.000
0
0
0
9.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
10.
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
11.
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
12.
-
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen
Sachanlagevermögen
13.
-
Auszahlungen für den Erwerb von
14.
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für
Investitionen Dritter
15.
-
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.411.238,62
3.862.500
2.804.400
4.301.400
2.419.200
3.886.300
17.
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
-2.917.732,13
-3.273.300
-2.418.700
-3.470.400
-1.628.800
-2.479.100
*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***
um3
I®
Pos.
1.
2.
Gemeinde: 01 Mölln
Inhalt
+
+
Seite :
Datum:
Uhrzeit:
117
10.02.2016
11:09:59
Ergebnis
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
1
EUR
2
EUR
3
EUR
4
EUR
5
EUR
6
58.233,08
333.200
152.500
124.500
34.500
34.500
0,00
91.000
0
0
0
0
40.000,00
108.500
93.000
0
0
0
6.788,34
14.700
25.000
90.000
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-23.521,54
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
84.500
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
34.516,28
34.500
34.500
34.500
34.500
34.500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
450,00
0
0
0
0
0
129.253,49
170.000
172.500
654.300
703.700
1.320.500
6811001 Investitionszuwendungen vom Land Feuerwehr
6811006 Investitionzuwendungen vom Land - Kita
Großer Eschenhorst
6811007 Investitionszuwendungen vom Land Ratzeburger Straße (L199)/ Schmilauer Straße (L 218)
Waldwege
6811012 Investitionszuwendungen vom Land Ausstellung Wasserturm
6811013 Investitionszuwendungen vom Land Intergrierte Station
Stadtwerke-Arena
6812003 Investitionszuwendungen vom Kreis - Kita
Großer Eschenhorst
Unternehmen
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen
Bereichen
2.350,00
170.000
172.500
654.300
703.700
1.320.500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
600,00
0
0
0
0
0
2.160,00
0
0
0
0
0
-33.154,51
0
0
0
0
0
-24.192,87
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
10.780,27
0
0
0
0
0
6881007 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Str.
TA mit Stichstraßen Försterpfad, Jägerstieg, Lütauer
Brede
6881008 Beiträge und ähnliche Entgelte Bromberger
Str.
6881011 Beiträge und ähnliche Entgelte HeinrichLanghans-Straße
6881012 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger
Straße Beleuchtung
10.294,96
0
0
0
0
0
160.415,64
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
um3
I®
Pos.
+
4.
+
5.
6.
Gemeinde: 01 Mölln
Inhalt
3.
+
+
118
10.02.2016
11:09:59
Ergebnis
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
1
EUR
2
EUR
3
EUR
4
EUR
5
EUR
6
6881013 Beiträge und ähnliche Entgelte Posener Str.
(zw. Danziger u. Posener Str.)
6881014 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger
Straße (südl. Memeler Str. bis Posener Str.)
Beleuchtung
Beleuchtung
Beleuchtung
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
200.908,05
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Sachanlagevermögen
200.908,05
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
5.980,00
32.500
8.500
0
0
0
5.980,00
32.500
8.500
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
99.131,87
13.500
12.200
12.200
12.200
12.200
99.131,87
13.500
12.200
12.200
12.200
12.200
6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl.
Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze
von 1000,- Euro
6832000 Einz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen d.
Anlagev. oberhalb d. Wertg. von 150 € und unterhalb d.
Wertg. von 1.000 €
+
6841103 Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen KU Dataport
8.
=
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonst.
inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
9.
-
7.
Seite :
Datum:
Uhrzeit:
493.506,49
589.200
385.700
831.000
790.400
1.407.200
2.612.956,41
2.130.300
1.702.300
4.193.800
2.406.200
3.847.300
0,00
132.800
60.600
150.000
0
0
1.635.256,72
368.000
0
162.500
0
0
180.381,76
0
0
0
0
0
20.062,94
4.000
0
0
0
0
7851029 Auszahlungen AiB Überdachung
Eingangsbereich Till-Eulenspiegel-Grundschule
Grundschule Tanneck
7851031 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung Till
-Eulenspiegel-Grundschule
Gemeinschaftsschule
Eschenhorst
0,00
0
0
0
0
0
0,00
1.800
0
0
0
780.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
27.000
0
0
0
600.000
0,00
1.700
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
7851053 Auszahlungen AiB Einführung Flex-Klassen
0,00
0
0
0
0
0
26.628,33
0
10.000
0
0
0
0,00
1.300
0
0
0
0
7851057 Auszahlungen AiB Einbau
Sonnenschutzanlagen - Grundschule Tanneck
0,00
0
0
0
0
0
26.745,46
0
0
0
0
0
320.141,32
0
0
0
0
0
um3
I®
Pos.
Seite :
Datum:
Uhrzeit:
Gemeinde: 01 Mölln
Inhalt
119
10.02.2016
11:09:59
Ergebnis
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
1
EUR
2
EUR
3
EUR
4
EUR
5
EUR
6
0,00
20.000
0
0
0
0,00
25.000
372.000
0
0
1.000.000
0
0,00
10.000
77.000
10.000
10.000
10.000
7852001 Auszahlungen AiB Verbindungsstraße MöllnSüd
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
220.000
0,00
0
0
0
0
0
3.122,79
229.000
0
50.000
0
0
0,00
5.000
0
0
0
0
0,00
0
35.000
2.500
457.500
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Weg/Papenkamp
0,00
0
0
0
0
0
17.840,19
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
7852024 Auszahlungen AiB Memeler Straße Königsberger Straße - Marienburger Straße
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Bosco Haus
0,00
0
0
0
0
0
0,00
50.000
45.000
97.500
75.000
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
7852037 Auszahlungen AiB Hauptstraße 1./3. BA und
ZOB
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
40.000
75.000
765.000
745.000
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Görlitzer Ring
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Straße
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
44.000
150.000
200.000
14.686,66
55.000
351.000
1.016.000
610.000
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Entwässerungseinrichtungen
7852059 Auszahlungen AiB Baugebiet Waldstadt
(Viterra)
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
um3
I®
Pos.
Seite :
Datum:
Uhrzeit:
Gemeinde: 01 Mölln
Inhalt
120
10.02.2016
11:09:59
Ergebnis
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
1
EUR
2
EUR
3
EUR
4
EUR
5
EUR
6
13.709,54
90.000
0
0
0
0
0,00
7.500
18.500
0
0
0
0,00
0
6.000
0
0
0
0,00
40.000
10.000
395.000
0
0
535,50
0
0
0
0
0
0,00
0
0
60.000
0
810.000
7852094 Auszahlungen AIB Goethestr./ Bismarckstr./
Am Kreuz
101.634,37
106.400
111.200
116.300
121.700
127.300
0,00
0
0
0
0
0
0,00
6.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
42.670,54
39.000
36.000
20.000
12.000
0
78.164,53
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1.602,74
0
10.000
0
0
0
5.143,54
200.000
30.000
350.000
0
0
0,00
0
0
0
0
0
7853060 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz MartinBehaim-Straße
7853061 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz FritzReuter-Straße
7853062 Auszahlungen AiB Präsentation Möllner
Museum
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
150,06
0
0
0
0
0
0,00
128.000
0
0
0
0
0,00
7.800
0
0
0
0
2.876,62
0
0
0
0
0
555,82
0
0
0
0
0
0,00
0
20.000
0
0
0
115.706,24
0
5.000
145.000
0
0
7853066 Auszahlungen AiB Kinderpielplatz Mölln Nord
Kita TE
7853067 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz
Drosselweg
3.768,59
100.000
0
0
0
0
0,00
90.000
330.000
420.000
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Bahnsteigerhöhung
0,00
0
0
0
0
0
0,00
210.000
0
0
0
0
0,00
9.000
0
0
0
0
0,00
17.000
0
0
0
0
0,00
9.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Hegesee
0,00
0
0
290.000
125.000
0
1.572,15
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
10.
-
11.
-
15.495,75
36.000
110.000
10.000
10.000
10.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von
Sachanlagevermögen
15.495,75
36.000
110.000
10.000
10.000
10.000
413.360,44
904.000
637.100
97.600
3.000
29.000
362.661,05
826.000
464.600
81.000
3.000
29.000
12.
-
um3
I®
Pos.
13.
14.
Gemeinde: 01 Mölln
Inhalt
-
-
Seite :
Datum:
Uhrzeit:
Sammelposten für Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder
Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer
überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums
7841001 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen Stadtwerke GmbH
Dataport
121
10.02.2016
11:09:59
Ergebnis
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
1
EUR
2
EUR
3
EUR
4
EUR
5
EUR
6
50.699,39
78.000
22.800
16.600
0
0
0,00
0
20.000
0
0
0
0,00
0
129.700
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
369.426,02
792.200
355.000
0
0
0
87.735,02
200.000
180.000
0
0
0
198.000,00
291.000
175.000
0
0
0
83.691,00
301.200
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-
16.
=
3.411.238,62
3.862.500
2.804.400
4.301.400
2.419.200
3.886.300
17.
=
-2.917.732,13
-3.273.300
-2.418.700
-3.470.400
-1.628.800
-2.479.100
15.
*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***
Seite :
128
Datum: 10.02.2016
Uhrzeit: 11:09:59
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2016
um3
I®
Gemeinde: 01 Mölln
im Haushaltsplan
des Jahres
1
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
in TEUR
2017
2018
2019
2020
2021 ff.
2
3
4
5
6
2013
0
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
996
610
0
0
0
996
610
0
0
0
3.470
1.629
2.479
0
Summe
Nachrichtlich:
In der mittelfristigen Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne
Umschuldungskredite)
*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***
Seite :
131
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Produkthaushalt 2016
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11101
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane
Verantwortlich
Fachbereich Zentrale Steuerung und Organisation
Martin Gröll, Tel. 803-153
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Verordnungen und Erlasse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für
Stadtvertretung und Ausschüsse, Entschädigungssatzung, Dienstanweisungen
Produktbeschreibung
Betreuung der Mandatsträger (Stadtvertreter/innen, Bürgerdelegierte),
Sitzungsmanagment und Ratsinformationssystem (Terminplanung,
Vorlagenkoordination, Inhaltliche Beratung und Erstellung der Vorlagen für den
Hauptausschuss, Sitzungsunterlagen -räume), Verwaltung für BürgermeisterDienstKfz., Aufwandswentschädigungen, Sitzungsgelder, Fraktionszuschüsse,
Repräsentationen
Ziel/Auftrag
Steuerung der Zusammenarbeit zwischen der Stadtvertretung (incl. der Ausschüsse und
Beiräte) und der Verwaltung sowie die Optimierung der Zusammenarbeit,
Berücksichtigung der Interessen der Bevölkerung
Zielgruppe
Mitglieder der städtischen Gremien, Bevölkerung
Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss/Finanzausschuss
Leistungsumfang
Kennzahlen
2015 (Plan)
Sitzungen (Anzahl)
65
65
Sitzungsdauer (Std.) 111
2014 (Ist)
2016 (Plan)
65
115
115
2014 (Ist)
2015 (Plan)
2016 (Plan)
durchschnittliche
Sitzungsdauer (Std.)
1,71
1,77
1,77
Teilergebnishaushalt
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
3
+
sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
4
+
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
5
+
privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
6
+
10.952,56
12.000
12.100
12.100
12.100
12.100
10.952,56
12.000
12.100
12.100
12.100
12.100
7
+
Von städt. Kurverwaltung und Abwasserbetrieb
sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
8
+
aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
10.952,56
12.000
12.100
12.100
12.100
12.100
298.256,44
285.900
333.600
333.600
333.600
333.600
Wechsel Leitung: Beamtenstelle --> Beschäftigter
100.464,81
105.500
93.900
93.900
93.900
93.900
11
ordentliche Erträge
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Arbeitnehmer/-innen
für Beschäftigte
13
+
5232000 Leasing
Dienstwagen BGM
KSA Umlage für KFZ-Versicherung, Reparaturen,
Benzin, KFZ-Steuer
5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches
Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer
58.103,75
56.400
75.400
75.400
75.400
75.400
84.270,62
86.200
89.100
89.100
89.100
89.100
4.830,65
5.100
5.500
5.500
5.500
5.500
11.700,55
11.700
15.700
15.700
15.700
15.700
38.886,06
21.000
54.000
54.000
54.000
54.000
0,00
0
0
0
0
0
19.567,93
17.500
17.300
17.300
17.300
17.300
2.562,05
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.806,11
3.000
2.800
2.800
2.800
2.800
3.789,60
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
200
200
200
200
200
PgpLJ
m
Seite :
132
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11101
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane
Nr.
14
+
bilanzielle Abschreibungen
15
+
16
+
5318001 Zuschüsse an Fraktionen der Stadtvertretung
sonstige ordentliche Aufwendungen
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und DienstenAufwendungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeiten
Aufwandsentschädigungen = 36.000 EUR und
Sitzungsgelder = 55.000 EUR
5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen
Abo LN, Papierkostenpauschale für die erhöhte
Teilnahme am Rats- und Bürgerinformationssystem
Stadtvertretersitzungen, Einwohnerversammlungen
5431060 Reisekosten
ausschließlich Bgm. und Vorzimmer / ohne Ehrenamt
17
davon Verfügungsmittel
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
92,90
300
300
300
300
300
10.317,27
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0,00
0
0
0
0
0
1.056,25
1.300
1.200
1.200
1.200
1.200
1.056,25
1.300
1.200
1.200
1.200
1.200
96.999,19
101.000
100.900
100.900
100.900
100.900
0,00
100
100
100
100
100
87.421,70
91.000
91.000
91.000
91.000
91.000
20,00
300
300
300
300
300
6.649,95
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
1.140,43
1.000
1.100
1.100
1.100
1.100
605,71
900
700
700
700
700
575,90
200
200
200
200
200
535,50
400
400
400
400
400
50,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
415.879,81
405.700
453.000
453.000
453.000
453.000
19
=
-404.927,25
-393.700
-440.900
-440.900
-440.900
-440.900
20
+
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
24
+
25
-
26
0,00
0
0
0
0
0
-404.927,25
-393.700
-440.900
-440.900
-440.900
-440.900
außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
=
außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-404.927,25
-393.700
-440.900
-440.900
-440.900
-440.900
28
+
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
29
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.777,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.777,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-408.704,25
-398.700
-445.900
-445.900
-445.900
-445.900
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
Nachrichtlich:
Seite :
133
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11102
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
TVöD-V, (BAT /BMT-G) LBG, BBesG, BBIG und weitere spezialgesetzl. Regelungen,
Dienstanweisungen, Personaldienstvereinbarungen. BGB, AGBs der Versicherungen,
Bekanntmachungsverordnung. Gemeindeordnung, Landesverwaltungsgesetz,
Organisationsanweisungen. GWB, VgV VOB (A/B), VOL (A/B) VOF, Ausschreibungsund Vergabeordnung der Stadt Mölln
Produktbeschreibung
Sämtliche Aufgaben der Personalverwaltung, Personalgewinnung,
Personalplanung und -einsatz, Aus- und Fortbildung, Personalabrechnungswesen.
Ausbildung VfA. Koordination und Organisation der Verwaltungsabläufe.
Verwaltung der Kopierer, zentraler Einkauf Bürobedarf, Büromöbel, Inventar,
Fachliteratur. Eigenreinigung (Stadthaus), Hausmeisterdienste (Stadthaus),
Zentrale Post und Botendienste, Versicherungen (Vertrags- und
Schadensangelegenheiten), öffentliche Bekanntmachungen. Zentrale Vergabestelle
(ohne Bauleistungen).
Ziel/Auftrag
Zukunftsorientierte Steuerung und Fortentwicklung der Verwaltung. Aufbau und
Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes. Personalbestand und
Personaleinsatz ziel- und aufgabenorientiert optimieren. Rechtskonforme, neutrale und
transparente Vergabe öffentlicher Aufträge. Termingerechte, ordnungsgemäße und
wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.
Zielgruppe
Dienststellen der Verwaltung, Einwohner/innen, Personal der Verwaltung
Leistungsumfang
Kennzahlen
2014 (Ist)
2016 (Plan)
2015 (Plan)
Mitarbeiter (Anzahl)
288
289
299
Ausgaben Personal735.236 €
kosten
Ausgaben Fortbildung 2.638 €
Anzahl fortgebildete MA 100
Ausgaben Bürobedarf
27.933 €
1.212.800 €
6.700 €
80
42.000 €
1.163.600 €
6.700 €
100
42.00
2014 (Ist)
2015 (Plan) 2016 (Plan)
Ausgaben Personalkosten je
2.553 €
4.197 €
Mitarbeiter
Fortbildungsquote
34,72 %
27,68 %
Ausgaben Bürobed. / Mitarbeiter 97 €
145 €
3.892 €
33,44 %
Nr.
1
2
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
46.519,57
16.400
16.400
16.400
16.400
16.400
Land
19.908,19
0
0
0
0
0
26.611,38
0
0
0
0
0
4142030 Zuweisungen von Kreis - Konnexitätsmittel
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
16.400
16.400
16.400
16.400
16.400
3
+
ZUWEISUNGEN BfA Altersteilzeit
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
17,50
0
0
0
0
0
17,50
0
0
0
0
0
57,60
200
0
0
0
0
5
+
6
+
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen,
AKTIV REGION Kostenerstattung Städte/Gemeinden für
Geschäftsführung u. Management ENTFÄLLT
Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich
4484010 Erträge aus Kostenerstattungen VAK Vorjahre
Von städt. Kurverwaltung und Abwasserbetrieb
4485001 Erstattung Rückzahlung von Bundesmitteln
7
+
57,60
200
0
0
0
0
587.211,74
557.900
550.600
550.600
550.600
550.600
29.069,27
0
0
0
0
0
510.699,96
510.600
510.700
510.700
510.700
510.700
7.606,70
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
39.835,81
47.300
39.900
39.900
39.900
39.900
0,00
0
0
0
0
0
6.841,99
231.000
239.400
239.400
239.400
239.400
Seite :
134
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11102
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Nr.
Ersatzleistungen für Vermögensschäden
Ergebnis 2014
0,00
Plan 2015
Plan 2016
0
Plan 2017
0
Plan 2018
0
Plan 2019
0
0
5.504,14
0
0
0
0
0
0,00
194.000
200.000
200.000
200.000
200.000
0,00
17.000
18.000
18.000
18.000
18.000
0,00
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
1.337,85
0
1.400
1.400
1.400
1.400
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
640.648,40
805.500
806.400
806.400
806.400
806.400
735.236,22
1.212.800
1.004.800
1.154.800
1.154.800
1.154.800
112.160,53
167.000
166.200
166.200
166.200
166.200
351.935,80
614.800
363.200
513.200
513.200
513.200
167.243,59
86.100
100.900
100.900
100.900
100.900
29.199,02
41.500
37.800
37.800
37.800
37.800
72.065,53
99.000
108.900
108.900
108.900
108.900
2.631,75
6.000
11.800
11.800
11.800
11.800
0,00
164.000
180.000
180.000
180.000
180.000
0,00
14.400
16.000
16.000
16.000
16.000
0,00
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0,00
0
0
0
0
0
158.077,99
160.100
161.200
162.200
162.200
164.200
50.592,80
56.500
92.000
48.000
48.000
50.000
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
der Pensionsrückstellung
gem. Berechnungen VAK
vom 19.02.2014 mit
Datengrundlage vom 31.12.2013
der Beihilferückstellung
Basis 8,8% der PensionsRST
der Altersteilzeitrückstellung
8
+
9
10
=
11
12
+
inkl. 112.900 € für LOB
abzüglich 150T€ pauschale Kürzung DK 40
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
gem. Berechnungen VAK
vom 11.03.2015 mit
Datengrundlage vom 31.12.2014
5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für
Beschäftigte
Basis 8,8% der PensionsRST
5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f.
Beschäftigte
es liegen noch keine aktualisierten Berechnungen vor
13
+
Anlagen
Erneuerung EDV Verkabelung, Wartung, Instandhaltung
5241000 Allgemeine/Sonstige
Bewirtschaftungsausgaben
zusätzliche Ausgaben Schädlingsbekämpfung und
Dachrinnenreinigung
Vermehrter Datenmüll
Glasreinigung Stadthaus und Bürgerservicebüro 1x
5241030 Stromkosten
hier 2016 inkl. pauschaler Kürzg. DK 80= 20T€
0,00
0
0
0
0
0
5.422,43
6.500
9.400
9.400
9.400
9.400
3.507,60
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
0,00
900
900
900
900
900
26.874,32
25.000
5.000
25.000
25.000
25.000
PgpLJ
m
Seite :
135
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11102
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Nr.
16
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.066,00
1.200
1.200
1.200
1.200
1.259,00
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
31.000,00
30.000
7.000
32.000
32.000
32.000
7.808,65
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
17.371,22
9.000
15.000
15.000
15.000
15.000
378,44
100
100
100
100
100
0,00
1.500
700
700
700
700
2.637,75
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
8.289,81
7.000
7.500
7.500
7.500
7.500
1.869,97
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
LED-Röhren
15
Plan 2015
5241060 Heizkosten
hier 2016 inkl. pauschaler Kürzg. DK 80= 25T€
Anstieg der Versicherung
Kommunal-, Straf-/Rechtsschutzversicherung (1T €),
Vermögenseigenschadenversicherung muss angepasst
werden (6T €), Kommunaler Schadenausgleich SH (8T €
)
14
Ergebnis 2014
1.200
+
Hausmeiterbedarf Stadthaus, kleine Umbaumaßnahmen
der Büros nach Sicherheitsstandards
Informationsveranstaltungen (z.B. Flüchtlinge),
Bereitstellung und Betreuung der Moderationsanlage
0,00
85.600
79.400
73.400
70.100
63.500
0,00
85.600
79.400
73.400
70.100
63.500
+
5711000 Abschreibungen auf imm.
Vermögengegenstände und Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
5310000 Rückzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse
Bund
132.068,60
150.200
132.300
102.300
102.300
102.300
790,64
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.000,00
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
5421006 Aufwandsentschädigungen
Behindertenbeauftragter
15.004,12
15.000
15.500
15.500
15.500
15.500
Kopierpapier u.a.
T-Mobilfunk Handy
incl. Behindertenbeauftragte
Satzungen, vermehrte Stellenausschreibungen, erhöhte
Kosten für Bekanntmachungen
5431060 Reisekosten
27.932,98
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
1.051,91
700
1.100
1.100
1.100
1.100
11.646,91
7.100
9.000
9.000
9.000
9.000
180,00
800
700
700
700
700
Gutachten Wirtschaftsbetriebe Mölln ( 2016: 10T€) ,
Stellenbewertungen (30T€)
AKTIV REGION Geschäftsführung
ENTFÄLLT
AKTIV REGION Förderperiode 2015-2023
Anteil Kofinanzierung Stadt Mölln (0,76€/Einwohner)
Beschluss HA 07/10/14
5431078 Integrierte Entwicklungsstrategie Aktiv Region
AKTIV REGION Neuerstellung Int. Entw.Strat.
ENTFÄLLT
Aufwendungen Gesundheitsmanagement
5.701,84
60.600
40.000
10.000
10.000
10.000
8.743,42
0
0
0
0
0
21.848,40
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
38.168,38
0
0
0
0
0
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
PgpLJ
m
Seite :
136
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11102
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Nr.
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
18
=
1.025.382,81
1.608.700
1.377.700
1.492.700
1.489.400
1.484.800
19
=
-384.734,41
-803.200
-571.300
-686.300
-683.000
-678.400
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-384.734,41
-803.200
-571.300
-686.300
-683.000
-678.400
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-384.734,41
-803.200
-571.300
-686.300
-683.000
-678.400
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
30
=
0,00
0
0
0
0
0
33.970,00
18.000
34.000
34.000
34.000
34.000
0,00
0
0
0
0
0
258,00
0
4.000
4.000
4.000
4.000
0,00
0
0
0
0
0
33.712,00
18.000
30.000
30.000
30.000
30.000
-418.704,41
-821.200
-605.300
-720.300
-717.000
-712.400
Nachrichtlich:
Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
1.
Ergebnis 2014
+
0,00
0,00
2.
+
Bereichen
0,00
3.
+
0,00
4.
+
5.
+
0,00
Plan 2015
Plan 2016
0
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen
d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,Euro
11102.4542000
Ansatz 2016: 0 €
Ersatzleistungen für Vermögensschäden
6841103 Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen KU Dataport
11102.1111030 (H)
Ansatz 2016: 0 €
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
0,00
34.000
17.000
0
0
0
6.
+
0,00
0
0,00
0
0,00
0
PgpLJ
m
Seite :
137
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11102
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Nr.
Ergebnis 2014
14.
-
15.
-
11102.0342000 (S)
Ansatz 2016: 17.000 €
Stadthaus, Sonnenschutz Westseite
Sachanlagevermögen
11102.0700000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
11102.0800000 (S)
Ansatz 2016: 3.000 €
Kehrgerät für Hausmeister zur Reinigung der Gehwege
11102.0100000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Lizenz für Rechtsprechungsdatenbank
11102.0891016 (S)
Ansatz 2016: 20.000 €
Möblierung neuer Büros (FD 3.3 = veraltetes
Ablagesystem muss ersetzt und erweitert werden, BGMVorzimmer, FD 2.2 Buchhaltung und Abgaben)
Dataport
11102.1111030 (S)
Ansatz 2016: 0 €
16.
=
0,00
17.
=
0,00
10.
-
11.
-
12.
-
13.
-
0,00
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
17.000
0
0
0
34.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
16.000
23.000
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
13.000
0,00
3.000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
50.000
40.000
0
0
0
-50.000
-40.000
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
138
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11103
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortlich
Edelgard Jenner, Tel. 803-149
Auftragsgrundlage
§ 2 GO, MBG SH, Landesgleichstellungsgesetz, Geschäftsordnung der
Gleichstellungsbeauftragten
Produktbeschreibung
Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen, Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren, Zusammenarbeit mit
anderen Gleichstellungsbeauftragten, Beteiligung bei städtischen
Personalmaßnahmen, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen
Ziel/Auftrag
Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie, Bewusstseinsbildung, Verwirklichung
des Gleichberechtigungsgebotes
Zielgruppe
Mädchen und Frauen in der Verwaltung, im Stadtgebiet von Mölln und im
Amtsgebiet von Breitenfelde
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
11
0,00
0
0
0
0
0
27.735,83
28.100
30.900
30.900
30.900
30.900
21.530,30
21.700
24.100
24.100
24.100
24.100
1.768,72
1.900
1.800
1.800
1.800
1.800
4.436,81
4.500
5.000
5.000
5.000
5.000
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
2.205,87
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
1.703,30
500
500
500
500
500
0,00
100
100
100
100
100
502,57
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
763,41
1.000
900
900
900
900
0,00
100
100
100
100
100
393,71
600
500
500
500
500
369,70
300
300
300
300
300
14
+
Kosten für Tagungen, Vorträge, Referate, Ausstellungen
15
+
16
+
Abo Frauen Rat u.a.
5431060 Reisekosten
17
0,00
0
0
0
0
0
18
=
30.705,11
31.500
34.200
34.200
34.200
34.200
19
=
-30.705,11
-31.500
-34.200
-34.200
-34.200
-34.200
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-30.705,11
-31.500
-34.200
-34.200
-34.200
-34.200
24
+
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
139
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11103
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
25
-
0,00
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-30.705,11
-31.500
-34.200
-34.200
-34.200
-34.200
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
30
=
Nachrichtlich:
0
0,00
0
0
0
0
0
-30.705,11
-31.500
-34.200
-34.200
-34.200
-34.200
PgpLJ
m
Seite :
140
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11104
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzen (Kämmerei und Kommualkasse)
Verantwortlich
Fachbereich Finanzen
Ellen Mey, Tel. 803-161
Auftragsgrundlage
§§ 75 ff. GemHVO-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Landes- und bundesrechtliche
Erlasse und Runderlasse, Beschlüsse der städtischen Gremien, Vorgabe
Verwaltungsleitung
Produktbeschreibung
Planung und Steuerung des städtischen Haushaltes zur Sicherung der stetigen
Aufgabenerfüllung
Finanzcontrolling
Zahlungsverkehr und Vollstreckung
Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement
Ziel/Auftrag
Zeitnahe Versorgung der Entscheidungsträger mit entscheidungsrelevanten
Informationen
Auf Dauer ausgeglichene Haushaltswirtschaft und Sicherstellung der dauernden
Leistungsfähigkeit
Gesetzmäßige Aufstellung des Jahresabschlusses mit Bericht
Zielgruppe
Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung
Finanzausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
0,00
Plan 2015
0
Plan 2016
0
Plan 2017
0
Plan 2018
0
Plan 2019
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
37.726,97
8.100
11.900
11.900
11.900
11.900
0,00
0
10.000
10.000
10.000
10.000
3.467,13
0
0
0
0
0
34.259,84
8.100
900
900
900
900
0,00
0
1.000
1.000
1.000
1.000
+
Vollstreckungsgebühren für fremde Amtshilfeersuchen
Vom Abwasserbetrieb
4488000 Erstattung von Gerichtskosten
(Zwangsversteigerung)
7
0,00
0
40.000
40.000
40.000
40.000
4562000 Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren,
Säumniszuschläge
0,00
0
40.000
40.000
40.000
40.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
8
+
9
10
=
0,00
0
0
0
0
0
37.726,97
8.100
51.900
51.900
51.900
51.900
11
142.088,28
138.900
372.500
372.500
372.500
372.500
109.637,47
107.100
291.800
291.800
291.800
291.800
9.124,81
9.600
20.100
20.100
20.100
20.100
17.537,26
22.200
60.600
60.600
60.600
60.600
5.788,74
0
0
0
0
0
12
+
neue Produktzuordnung FB 2
für Beschäftigte
0,00
0
0
0
0
0
13
+
1.841,73
2.500
3.000
3.000
3.000
3.000
einschl. C.I.P.
1.799,30
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
42,43
500
500
500
500
500
PgpLJ
m
Seite :
141
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11104
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzen (Kämmerei und Kommualkasse)
Nr.
14
15
16
+
+
+
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
sonstigen ordentlichen Erträgen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
400
400
400
400
0,00
0
400
400
400
400
5.657,84
6.600
24.000
24.000
24.000
24.000
0,00
0
0
0
0
0
75,00
100
200
200
200
200
952,38
600
500
500
500
500
Kämmerei und Kasse
Abo Preisindex u.a.
Haushaltssatzung, Nachträge, Jahresrechnung RPA,
Anzeigen
5431060 Reisekosten
insbes. Vollstreckung; vorher Produkt 11105
Jahresabschluss
Kontoführungsbebühren, Saldenbestätigungen, lfd.
KOsten CIP DMS + ABS Speicher
17
Ergebnis 2014
618,98
0
0
0
0
0
160,03
800
300
300
300
300
122,20
100
2.000
2.000
2.000
2.000
3.729,25
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0,00
0
16.000
16.000
16.000
16.000
0,00
0
0
0
0
0
18
=
149.587,85
148.000
399.900
399.900
399.900
399.900
19
=
-111.860,88
-139.900
-348.000
-348.000
-348.000
-348.000
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-111.860,88
-139.900
-348.000
-348.000
-348.000
-348.000
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-111.860,88
-139.900
-348.000
-348.000
-348.000
-348.000
28
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-111.860,88
-139.900
-348.000
-348.000
-348.000
-348.000
29
-
30
=
Nachrichtlich:
PgpLJ
m
Seite :
142
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11105
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Buchhaltung und Abgaben
Verantwortlich
Fachbereich Finanzen - Fachdienst Buchhaltung und Abgaben
Nils Vokuhl, Tel. 803-164
Auftragsgrundlage
Abgabenordnung, GrStG, GewStG, GO, KAG, Gem-HVO-Doppik, Kommunale Steuerund Abgabensatzungen
Produktbeschreibung
Erhebung Grundsteuer, Gewerbesteuer, Straßenreinigungsgebühren, Hundesteuer,
Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer, Fremdenverkehrsabgabe;
Adressverwaltung Kreditoren und Debitoren, SEPA-Mandatsverwaltung, zentrale
Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung
Ziel/Auftrag
Rechtmäßige und termingerechte Steuer- und Gebührenerhebung, Sach- und
termingerechte Verbuchung der Geschäftsvorfälle, Aufstellung und Führung des
aktuellen Anlageverzeichnisses, Pflege der debitorischen und kreditorischen
Adressdatein sowie der SEPA-Mandatsverwaltung
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Abgabenschuldner, Fachdienste im Haus, Stadtvertretung
und Ausschüsse
Finanzausschuss
Leistungsumfang
Abgabenbescheide im Jahr
2014
10.641
Verwaltung SEPA-Mandate im Jahr 2014
Adressverwaltung Neuanlagen und
2.424
Veränderungen 2014
7.700
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
834,85
300
300
300
300
300
834,85
300
300
300
300
300
5
+
Ersatzhundesteuermarken, Bescheidausfertigungen,
Unbedenklichkeitsbescheinigungen
0,00
0
0
0
0
0
6
+
59.407,13
33.800
14.600
14.600
14.600
14.600
16.531,55
5.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
35.958,27
26.800
14.600
14.600
14.600
14.600
6.917,31
2.000
0
0
0
0
+
ab 2016 unter Produkt 11104
Erstattung Mutterschutzleistungen
Von städt. Kurverwaltung
4488000 Erstattung von Gerichtskosten
(Zwangsversteigerung)
67.566,97
35.000
0
0
0
0
67.049,47
35.000
0
0
0
0
507,50
0
0
0
0
0
10,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
7
4581100 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlichrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen
Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche
8
+
9
10
=
11
127.808,95
69.100
14.900
14.900
14.900
14.900
406.561,00
514.800
283.900
283.900
283.900
283.900
128.598,80
165.500
72.200
72.200
72.200
72.200
PgpLJ
m
Seite :
143
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11105
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
0,00
0
0
0
0
0
13
+
5.698,16
5.700
7.000
7.000
7.000
7.000
4.494,86
5.000
5.500
5.500
5.500
5.500
954,59
200
500
500
500
500
248,71
500
1.000
1.000
1.000
1.000
+
einschl. C.I.P.
5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und
Sachausgaben
35.636,86
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
31.592,04
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
4.044,82
0
0
0
0
0
15
+
16
+
14
17
157.180,92
201.300
105.300
105.300
105.300
105.300
61.924,40
74.100
62.900
62.900
62.900
62.900
13.628,69
18.100
7.600
7.600
7.600
7.600
32.408,37
41.800
21.900
21.900
21.900
21.900
12.819,82
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
0,00
0
0
0
0
0
31.674,50
37.500
19.800
19.800
19.800
19.800
Bücher u.a.
T-Mobilfunk Handy VB
Beitrags- und Gebührensatzungen
5431060 Reisekosten
siehe Produkt 11104
lfd. Kalkulation FVA
2.017,94
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
100,00
100
0
0
0
0
2.167,38
1.800
2.200
2.200
2.200
2.200
222,93
400
300
300
300
300
29,71
200
100
100
100
100
1.369,80
1.900
100
100
100
100
9.185,02
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
7.021,26
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
9.560,46
16.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
18
=
479.570,52
558.000
310.700
310.700
310.700
310.700
19
=
-351.761,57
-488.900
-295.800
-295.800
-295.800
-295.800
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
144
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11105
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
21
-
0,00
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-351.761,57
-488.900
-295.800
-295.800
-295.800
-295.800
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-351.761,57
-488.900
-295.800
-295.800
-295.800
-295.800
28
+
29
30
=
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-351.761,57
-488.900
-295.800
-295.800
-295.800
-295.800
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
0
0
0
0
0
6.
+
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
0,00
0
0
0
0
0
10.
-
0,00
0
0
0
0
0
11.
-
0,00
0
0
0
0
0
12.
-
0,00
14.000
0
0
0
0
0
0
0
0
15.
-
Sachanlagevermögen
11105.0100000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
0,00
14.000
0
0
0
0
17.
=
0,00
-14.000
0
0
0
0
13.
-
14.
-
0,00
14.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
145
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11106
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaftsverwaltung
Verantwortlich
Teilweise unter Immobilienmanagement Produkt 11107
Hans-Joachim Lemmermann, Tel. 803-184
Auftragsgrundlage
Auftrag durch die Stadtvertretung bzw. dem Finanzausschuss und der
Verwaltungsleitung
Produktbeschreibung
An- und Verkauf von Grundstücken, Vermietung von Wohn- und Gewerberaum,
Verpachtung von Grundstücken, Gewährung von Baulasten und Dienstbarkeiten
zugunsten Dritter, Verwaltung der Kleingärten, Erteilung von Bootsgenehmigungen,
Verpachtung des Fischereirechts, Verwaltung der Erbbaugrundstücke, Erteilung
von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Zustimmungserklärungen und
Belastungsgenehmigungen, Versicherung der kommunalen Immobilien
Ziel/Auftrag
Verkauf von Grundstücken u.a. auch Erbbaugrundstücken, Verkauf von
Ausgleichsflächen, Abschluss weiterer Pacht- und Nutzungsverträge
Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Wohnungssuchende, Landwirte,
Gutachterausschuss, sonstige Institutionen, Sportvereine und Freizeitnutzer
Finanzausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
700
700
700
700
700
0,00
200
200
200
200
200
0,00
500
500
500
500
500
3
+
aus Zuschüssen
aus Zuweisungen
4
+
+
ab 2016 Ausweis im Produkt 11107
2
5
4411010 Mieten
Ab 2016 Ausweis im Produkt 11107
Ab 2016 Ausweis im Produkt 11107
ab 2016 Ausweis in Produkt 11107
6
7
+
+
Kostenumlagen Bund
4541000 Erträge aus der Veräußerung von
8
+
9
10
=
11
0,00
0
0
0
0
0
15.390,16
13.000
0
0
0
0
5.427,00
5.000
0
0
0
0
9.963,16
8.000
0
0
0
0
151.026,08
153.000
0
0
0
0
52.414,73
52.000
0
0
0
0
33.137,27
35.000
0
0
0
0
65.474,08
66.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.710,55
1.400
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.400,00
1.400
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
310,55
0
0
0
0
0
107.206,51
0
0
0
0
0
107.059,40
0
0
0
0
0
117,41
0
0
0
0
0
29,70
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
275.333,30
168.100
700
700
700
700
77.006,88
24.000
16.000
16.000
16.000
16.000
Seite :
146
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11106
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
23.809,90
0
0
0
0
0
22.075,57
21.000
13.000
13.000
13.000
13.000
2.051,03
0
0
0
0
0
4.978,79
0
0
0
0
0
5.764,08
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0,00
0
0
0
0
0
24.431,57
17.600
0
0
0
0
7.932,04
6.700
0
0
0
0
5.374,55
0
0
0
0
0
48,01
100
0
0
0
0
8.718,64
9.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
65,00
100
0
0
0
0
224,00
300
0
0
0
0
158,00
300
0
0
0
0
+
13
+
Anlagen
5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches
Vermögen einschließlich Materialausgaben
5241030 Stromkosten
0
Plan 2019
18.327,51
12
0
Plan 2018
NEU Immobilienmanagement 11107
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
0
Plan 2017
0
0
14
15
16
5241060 Heizkosten
ab 2016 Ansatz im Produkt 11107
0,00
0
0
0
0
0
970,83
1.000
0
0
0
0
0,00
100
0
0
0
0
692,00
0
0
0
0
0
248,50
0
0
0
0
0
+
61,36
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
0,00
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
61,36
0
0
0
0
0
0,00
100
100
100
100
100
+
Benutzungsgebühren
5.370,84
2.600
0
0
0
0
4.918,51
2.000
0
0
0
0
337,45
400
0
0
0
0
114,88
200
0
0
0
0
+
Zweckverbände
neu bei Produkt 11104
2.280,92
8.600
0
0
0
0
8,18
100
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
147
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11106
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Nr.
5431060 Reisekosten
ab 2016 Ausweis in Produkt 11107
5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten
aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
336,40
0
0
0
0
0
59,10
0
0
0
0
0
10,00
500
0
0
0
0
130,00
5.000
0
0
0
0
0,00
2.000
0
0
0
0
1.737,24
1.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
18
=
109.151,57
58.100
21.300
21.300
21.300
21.300
19
=
166.181,73
110.000
-20.600
-20.600
-20.600
-20.600
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
166.181,73
110.000
-20.600
-20.600
-20.600
-20.600
24
+
25.641,00
0
0
0
0
0
25.641,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
25
-
26
=
27
=
28
+
-
29
25.641,00
0
0
0
0
0
191.822,73
110.000
-20.600
-20.600
-20.600
-20.600
3.000,00
3.000
0
0
0
0
Übernahme Erbbauzinsen = 20.600 € unter
11106/4411030
3.000,00
3.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6.643,75
1.900
0
0
0
0
1.900,00
1.900
0
0
0
0
1.518,00
0
0
0
0
0
30
=
616,00
0
0
0
0
0
2.609,75
0
0
0
0
0
188.178,98
111.100
-20.600
-20.600
-20.600
-20.600
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
148
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11106
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Nr.
4.
+
5.
+
6.
+
7.
+
11106.0290000 (H)
Ansatz 2016: 0 €
11106.4541000
Ansatz 2016: 0 €
Sachanlagevermögen
8.
=
9.
-
10.
-
12.
-
13.
-
14.
-
15.
-
11106.0290000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
11106.0410000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Sachanlagevermögen
11.
-
16.
=
17.
=
Ergebnis 2014
200.908,05
Plan 2015
Plan 2016
40.000
200.908,05
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
200.908,05
40.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
15.495,75
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
15.495,75
10.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
15.495,75
10.000
0
0
0
0
185.412,30
30.000
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
149
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11107
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Verantwortlich
Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung
Fachdienst Immobilien
Manfred Kuhmann, Tel. 803-207
Auftragsgrundlage
Beschlüsse städtischer Gremien
Bauordnungsrecht, Mietrecht etc.
Produktbeschreibung
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Bauliche Unterhaltung Bestandsimmobilien
Grundstückgeschäfte
Verwaltung und Bewirtschaftung bebaute / unbebaute Grundstücke (außer
Produktgruppen 54 / 55)
Ziel/Auftrag
Dienstleister für andere Produkte (u.a. Schulen, Kindergärten, Verwaltung) mit der
Zielsetzung:
- Befriedigender Immobilienzustand
- Orientierung an Nutzerbedürfnissen
- Wirtschaftlicher und transparenter Einsatz der Haushaltsmittel
Zielgruppe
Nutzer der Immobilien
Vertragspartner (bei Grundstücksgeschäften)
Bauausschuss
Finanzausschuss (Grundstücksgeschäfte)
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3
+
Land
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
6.000
6.000
6.000
6.000
0,00
0
5.000
5.000
5.000
5.000
0,00
0
1.000
1.000
1.000
1.000
+
Genehmigungen zum Be-/Durchfahren des Möllner Stadt
- und Ziegelsees sowie des Stichkanals mit
motorbetriebenen Wasserfahrzeugen.
In 2016 laufen sehr wenige Bootsgenehmigungen aus /
müssen verlängert werden.
0,00
0
146.500
146.500
146.500
146.500
0,00
0
46.500
46.500
46.500
46.500
0,00
0
35.000
35.000
35.000
35.000
0,00
0
65.000
65.000
65.000
65.000
+
4411010 Mieten
u.a. Kläranlage (2), Ratzeburger Str. (1), Seestr. 47 (1)
sowie Dienstwohnungen (12T€)
Pacht-/Nutzungsverträge (insb. Stegnutzungen) = 26.000
EUR
Gastkartenverkauf Mö Sportfischerverein = 9.000 EUR
117 Erbbaugrundstücke
incl. Erbbauzins Sportförderung (18.700€)
0,00
0
10.400
10.400
10.400
10.400
0,00
0
10.400
10.400
10.400
10.400
+
Vom Abwasserbetrieb
0,00
0
20.000
20.000
20.000
20.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von
Erbbaurechte, Grundstücke Pommernweg
0,00
0
20.000
20.000
20.000
20.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2
5
6
7
8
+
9
10
=
11
NEU Immobilienmanagement, vorher 11106 und 11108
Zuwachs Nachf. B. Voss
0,00
0
182.900
182.900
182.900
182.900
164.506,83
347.000
456.100
456.100
456.100
456.100
25.716,12
94.300
95.000
95.000
95.000
95.000
97.466,31
155.500
241.100
241.100
241.100
241.100
PgpLJ
m
Seite :
150
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11107
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Nr.
12
+
Beamte/Beamtinnen
NEU: Hausmeister und SB "Wohnraumbeschaffung"
(Flüchtlinge)
NEU: Hausmeister und SB "Wohnraumbeschaffung"
(Flüchtlinge)
für Beschäftigte
13
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
12.498,08
45.900
47.500
47.500
47.500
47.500
8.396,25
14.000
17.400
17.400
17.400
17.400
20.352,32
32.300
50.100
50.100
50.100
50.100
77,75
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0,00
0
0
0
0
0
682,45
1.000
32.100
20.300
20.300
20.300
Anlagen
Fenstererneurung Wohnhaus Industriestr. , Wartung,
Instandhaltung.
Nachrüstung fehlende Notausgang-Schilder 8.300 €
Anatz unter 11107.5241070 (Immobilienmanagement)
0,00
0
15.800
4.000
4.000
4.000
0,00
0
5.000
5.000
5.000
5.000
0,00
0
200
200
200
200
0,00
0
9.000
9.000
9.000
9.000
0,00
0
0
0
0
0
5241030 Stromkosten
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
5241060 Heizkosten
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
0
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
682,45
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
14
+
0,00
0
0
0
0
0
15
+
0,00
0
2.200
2.200
2.200
2.200
Zweckverbände
Umlage Landwirtschaftskammer, u.a. forstwirtschaftlicher
Betrieb
0,00
0
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
0
0
0
0
0
Umlage an Wasser- und Bodenverband
Brunsmark. Landwirtschaftliche Flächen
0,00
0
200
200
200
200
16
+
479,10
10.700
9.700
9.700
9.700
9.700
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
100
100
100
100
0,00
0
200
200
200
200
T-Mobilfunk Handy
5431060 Reisekosten
0,00
0
200
200
200
200
479,10
700
700
700
700
700
0,00
0
500
500
500
500
Erwerb von Katasterkarten und Grundbuchauszügen
PgpLJ
m
Seite :
151
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11107
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Nr.
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Vermessung Uferrandstreifen
0,00
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0,00
0
2.000
2.000
2.000
2.000
"Mietnebenkosten" bei Überzahlung von
Vorauszahlungen und bei Erstattungen für Entgelte
Bootsgenehmigungen
0,00
0
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
18
=
165.668,38
358.700
500.100
488.300
488.300
488.300
19
=
-165.668,38
-358.700
-317.200
-305.400
-305.400
-305.400
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-165.668,38
-358.700
-317.200
-305.400
-305.400
-305.400
24
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-165.668,38
-358.700
-317.200
-305.400
-305.400
-305.400
28
+
0,00
0
3.000
3.000
3.000
3.000
0,00
0
3.000
3.000
3.000
3.000
-
Seniorenbeirat = 1.100 € und Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald = 1.900 €
121,86
10.000
5.900
5.900
5.900
5.900
0,00
0
1.900
1.900
1.900
1.900
29
Nutzung Blockhaus am Lindenweg durch
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
0,00
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
121,86
0
0
0
0
0
0,00
5.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-165.790,24
-368.700
-320.100
-308.300
-308.300
-308.300
30
=
Nachrichtlich:
Nr.
1.
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
11107.0290000 (H)
Ansatz 2016: 20.000 €
Erbbaurechte, Grundstücke Pommernweg, Ankauf
Splitterflächen, Erwerb von Rohbauland im Bereich Ernst
-Barlach-Straße und Verkauf von Grundstücken
(Erbbaugrundstücke)
11107.4541000
0,00
0
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
0,00
PgpLJ
m
Seite :
152
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11107
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Nr.
Ergebnis 2014
Ansatz 2016: 20.000 €
5.
+
6.
+
7.
8.
9.
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
=
0,00
0
40.000
40.000
40.000
40.000
-
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
110.000
10.000
10.000
10.000
110.000
10.000
10.000
10.000
33.400
16.600
0
0
7.000
0
0
0
0
16.600
0
0
4.500
0
0
0
21.900
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
16.200
143.400
26.600
10.000
10.000
10.
-
15.
-
11107.0290000 (S)
Ansatz 2016: 105.000 €
Erbbaurechte, Grundstücke Pommernweg, Ankauf
Splitterflächen, Erwerb von Rohbauland im Bereich Ernst
-Barlach-Straße und Verkauf von Grundstücken
(Erbbaugrundstücke)
11107.0410000 (S)
Ansatz 2016: 5.000 €
Ankauf von Straßen-Splitterflächen
Sachanlagevermögen
11107.0700000 (S)
Ansatz 2016: 7.000 €
Reinigungsgeräte etc.
11107.0800000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
11107.0100000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
2017: Anschaffung CAFM-Software
11107.0791016 (S)
Ansatz 2016: 4.500 €
Maschinen, technische Anlagen Hausmeister
11107.0891016 (S)
Ansatz 2016: 21.900 €
Selbstlöschende Abfallbehälter 21.340,00 €
11.
-
16.
=
12.
Plan 2015
-
13.
-
14.
-
0,00
0
0,00
16.200
0,00
16.200
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
153
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11107
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Nr.
17.
=
Ergebnis 2014
0,00
Plan 2015
-16.200
Plan 2016
-103.400
Plan 2017
13.400
Plan 2018
30.000
Plan 2019
30.000
PgpLJ
m
Seite :
154
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11108
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauverwaltung/Beiträge
Verantwortlich
Fachdienst Bauverwaltung
Gunda Harneid-Stippich, Tel. 803-201
Auftragsgrundlage
Landesverwaltungsgesetz, GO, Gemeindehaushaltsverordnung; VOB, VOL, BauGB;
Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, Städtische Satzungen,
Dienstanweisungen, politische Beschlüsse
Produktbeschreibung
Allgemeine Verwaltungsaufgaben, Finanzwirtschaft, Betreuung des Ausschusses,
Einzelprojekte, Veranlagung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen,
Widmung von Straßen, Satzungspflege, Abschluss von städtebaulichen Verträgen
Ziel/Auftrag
Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung der entsprechenden
Aufgaben
Zielgruppe
Bürger; verwaltungsintern; Straßenbenutzer- und anlieger;
Erschließungsträger/Investoren
Bauausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
1.132,48
307.500
290.400
285.000
275.900
273.500
1.132,48
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
306.500
289.400
284.000
274.900
272.500
0,00
0
0
0
0
0
0
5
+
für Beiträge
6
+
70.952,88
23.700
0
0
0
70.952,88
23.700
0
0
0
0
0,00
65.800
63.700
63.700
60.700
60.700
4561000 Bußgelder
0,00
0
0
0
0
0
Sonderposten
0,00
65.800
63.700
63.700
60.700
60.700
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
72.085,36
397.000
354.100
348.700
336.600
334.200
327.043,30
242.300
241.100
241.100
241.100
241.100
74.665,21
51.200
52.300
52.300
52.300
52.300
152.572,72
118.400
116.800
116.800
116.800
116.800
50.792,31
27.000
28.800
28.800
28.800
28.800
13.414,14
10.600
8.400
8.400
8.400
8.400
30.889,17
24.600
24.300
24.300
24.300
24.300
4.709,75
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
0,00
0
0
0
0
0
7
+
8
+
9
10
=
11
12
+
NEU: Immobilienmanagement 11107
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
13
+
2.641,77
3.100
3.000
3.000
3.000
3.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.976,60
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
123,26
300
200
200
200
200
14
+
541,91
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
155
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11108
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
22.092,75
8.400
14.200
11.700
11.700
11.700
15,00
0
0
0
0
0
8,14
100
100
100
100
100
5.630,89
2.500
5.700
5.700
5.700
5.700
1.332,58
1.300
1.400
1.400
1.400
1.400
0,00
200
200
200
200
200
Auftragsbücher u.a.
4 T-Mobilfunk Handys
Satzungen, Erschließung, Sanierung usw.
5431060 Reisekosten
5431070 Sachverständigen- und Gutachterkosten
KATASTERUNTERLAGEN
Kosten für Klageverfahren beim VWG
17
2,40
100
100
100
100
100
45,22
200
200
200
200
200
12.551,42
4.000
6.500
4.000
4.000
4.000
2.507,10
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
18
=
351.777,82
253.800
258.300
255.800
255.800
255.800
19
=
-279.692,46
143.200
95.800
92.900
80.800
78.400
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
21
-
478,25
0
0
0
0
0
478,25
0
0
0
0
0
5.187,00
0
0
0
0
0
5.187,00
0
0
0
0
0
5595000 Verzugszinsen
0,00
0
0
0
0
0
22
=
23
=
-4.708,75
0
0
0
0
0
-284.401,21
143.200
95.800
92.900
80.800
78.400
24
+
25
-
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
26
0
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-284.401,21
143.200
95.800
92.900
80.800
78.400
28
+
30,00
500
500
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
30,00
500
500
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-284.371,21
143.700
96.300
93.400
81.300
78.900
29
-
Ausleihen von Verkehrszeichen
30
=
Nachrichtlich:
Nr.
1.
2.
Ergebnis 2014
+
0,00
0,00
+
Bereichen
11108.2331000 (H)
Ansatz 2016: 172.500 €
gemäß Prio-Liste Beschluss BA 25.09.15/BA 26.11.15
und vorbehaltlich rechtlicher Prüfung!
2016: Massower-Str. 1.BA (172,5T€)
2017: Mantiusstr. (222,5T€), Massower-Str. 2.BA (432T€
126.903,49
0,00
Plan 2015
Plan 2016
0
0
170.000
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
172.500
654.300
703.700
1.320.500
172.500
654.300
703.700
1.320.500
PgpLJ
m
Seite :
156
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11108
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Nr.
)
2018: E. Barlach -Str. (248T€), Birkenweg (197 T€)
Massower-Str. 3.BA (259T€)
2018: Alt Möllner Str. (798T€), Goethe-/Bismark-Str.
(435T€), Mühlenplatz (88T€)
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
170.000
0,00
0,00
600,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.160,00
0
0
0
0
0
-33.154,51
0
0
0
0
0
-24.192,87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6881007 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Str.
TA mit Stichstraßen Försterpfad, Jägerstieg, Lütauer
Brede
6881008 Beiträge und ähnliche Entgelte Bromberger Str.
3.
+
4.
+
5.
+
6.
+
7.
+
6881011 Beiträge und ähnliche Entgelte HeinrichLanghans-Straße
Beleuchtung
6881013 Beiträge und ähnliche Entgelte Posener Str.
(zw. Danziger u. Posener Str.)
(südl. Memeler Str. bis Posener Str.)
Beleuchtung
Beleuchtung
Beleuchtung
Sachanlagevermögen
8.
=
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
10.780,27
0
0
0
0
0
10.294,96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.415,64
0,00
0
0
0
0
0
126.903,49
170.000
172.500
654.300
703.700
1.320.500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
0,00
0
0
0
0
0
10.
-
0,00
0
0
0
0
0
11.
-
0,00
0
0
0
0
0
12.
-
0,00
0
0
0
0
0
13.
-
0,00
0
0
0
0
0
14.
-
0,00
0
0
0
0
0
15.
-
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
157
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11108
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Nr.
16.
=
17.
=
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
126.903,49
170.000
172.500
654.300
703.700
1.320.500
PgpLJ
m
Seite :
158
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11112
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verantwortlich
Ralf Petersen, Tel. 803-204
Auftragsgrundlage
§ 116 GO, Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt (DA-RPA)
Produktbeschreibung
Prüfung des Jahresabschlusses nach § 95 n GO und des Gesamtabschlusses nach
§ 95 o Abs. 7 GO,
vorbeugende Prüfung von Vergaben und Zahlungsanordnungen im Rahmen der
Überwachung der Finanzbuchhaltung der Stadt, der Eigenbetriebe und weiterer
Sondervermögen,
Prüfung der Verwaltung der Eigenbetriebe und weiterer Sondervermögen auf
Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
Ziel/Auftrag
Bestätigung der Abschlüsse,
Beseitigung von rechtlichen Fehlern und Minimierung rechtlicher Risiken vor
Außenwirkung,
Vermeidung wirtschaftlicher Schäden und Begrenzung wirtschaftlicher Folgelasten,
Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsleistung,
Unterstützung der Kontrollfunktion der Stadtvertretung
Zielgruppe
Stadtvertretung, Verwaltungsleitung
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
3.000,00
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
3.000,00
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
7
+
Vom Abwasserbetrieb
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
10
=
0,00
0
0
0
0
0
3.000,00
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
11
74.428,88
49.500
77.300
77.300
77.300
77.300
48.736,31
24.500
51.200
51.200
51.200
51.200
22.602,71
23.000
24.100
24.100
24.100
24.100
3.089,86
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
12
+
Wegfall Solidarumlage, Besetzung weiterhin in Vollzeit
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
0,00
0
0
0
0
0
13
+
281,00
500
500
500
500
500
281,00
500
500
500
500
500
14
+
0,00
0
0
0
0
0
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
739,11
500
500
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
739,11
500
500
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Abo VOB für Behörden
5431060 Reisekosten
17
18
=
75.448,99
50.500
78.300
78.300
78.300
78.300
19
=
-72.448,99
-47.600
-75.400
-75.400
-75.400
-75.400
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-72.448,99
-47.600
-75.400
-75.400
-75.400
-75.400
24
+
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
159
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11112
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
25
-
0,00
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-72.448,99
-47.600
-75.400
-75.400
-75.400
-75.400
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
30
=
Nachrichtlich:
0
0,00
0
0
0
0
0
-72.448,99
-47.600
-75.400
-75.400
-75.400
-75.400
Seite :
160
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11113
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Datenschutz- und Telekommunikationsgesetze, GUVV-Satzungen, ITDienstanweisungen, Arbeitssicherheitsgesetze, Vergabevorschriften (für ITBeschaffungen).
Produktbeschreibung
Wartung und Pflege der IT-Infrastruktur, Verarbeitung/Software, Vernetzung,
Systemkoordination, Einweisung und Beratung der Nutzer. Erstellung neuer
Dienstanweisungen für den IT-Bereich/Email-Verkehr und dessen Aktualisierung in
Zusammenarbeit mit dem FD 1.1. Technische Pflege der Hompage und Mitarbeit
bei der Aktualisierung. Erstellung der strategischen Weiterentwicklung der ITIntrastruktur. Postdienst, Telekommunikation des Stadthauses.
Arbeitssicherheitstechnische Dienst bereitstellen. Aus- und Fortbildung des
Personals, Zusammenarbeit mit personalvertretungsrechtlichen Organen,
Entwicklung / Aufbau von Sicherheitsinfrastrukturen (Disaster-Abwehr und
Angriffsabwehr z.B. Verschlüsselung)
Ziel/Auftrag
Sicherung einer störungsfreien und anwenderfreundlichen IT-Infrastrutur und dessen
zukunftsorientierte Fortentwicklung. Zentrale Bereitstellung des Postversandts- und eingangs sowie der Telekommunikation. Sicherstellung nachhaltigen Arbeits- und
Gesundheitsschutzes, bedarfsgerechte Qualifizierung des Personals. Entwicklung und
Bereitstellung von modernen Verfahren zur Unterstützung der Dienstleistungen für den
Bürger.
Zielgruppe
Dienststellen der Verwaltung und deren Personal
Leistungsumfang
Kennzahlen
2014 (Ist)
2016 (Plan)
116
2015 (Plan)
betreute IT-Arbeitsplätze
121
125
mit voller Softwareausstatt.
Ausgaben Dataport ABS
136.572 €
160.000 €
Ausgaben Landesanschluss 26.223 €
Ausgaben Speichervolumen 7.200 €
Gespeichertes Daten150
volumen (Gigabyte)
Wartungskosten
92.892 €
Leasingkosten Drucker
22.382 €
Neuanschaffungen EDV
130.934 €
2015 (Plan)
2016 (Plan)
Bereitstell. ABS / ITArbeitsplatz
Ausgaben Landesanschl. /
IT-Arbeitsplatz
Ausgaben Bereitst. Speichervolumen je GB
Ausgaben Softwarewartung /
IT-Arbeitsplatz
Gesamtausgaben je ITArbeitsplatz
154.000 €
27.000 €
7.700 €
160
5.000 €
8.200 €
170
74.400 €
22.400 €
48.000 €
92.000 €
22.400 €
66.500 €
2014 (Ist)
1.177 €
1.273 €
1.280 €
226 €
223 €
40 €
48 €
48 €
48 €
801 €
615 €
736 €
3.940 €
3.108 €
2.929 €
Plan 2017
Plan 2018
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3
+
Gemeinden (GV)
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
860,98
800
800
800
800
800
860,98
800
800
800
800
800
+
Vom Abwasserbetrieb
2
7
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
8
+
9
10
=
11
Wechsel Leitung
EDV Zugang
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
Arbeitsmed. Dienst und Sicherheitsbeauftragter: 10T €,
betriebsspez. Einsatzstd. u.a. BEM: 6T €
Beamte/Beamtinnen
860,98
800
800
800
800
800
175.615,47
224.000
236.400
236.400
236.400
236.400
12.387,88
13.400
0
0
0
0
117.910,67
129.500
148.100
148.100
148.100
148.100
4.900,35
12.000
16.000
16.000
16.000
16.000
5.650,68
29.900
30.100
30.100
30.100
30.100
PgpLJ
m
Seite :
161
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11113
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Nr.
12
+
für Beschäftigte
13
+
Leasingvertrag Drucker und Kopierer --> # 5232000
5232000 Leasing
Leasingverträge für 70 Drucker (22T €), 10 Kopierer (26T
€) und Wartung (14T €); bisher #5231000
Leasing Elektro BMW (2T€)
Dienstwagen RZ-M 2008 u. Anhänger (4T€)
Elektro-BMW (1T€)
einschl. Ausb.kosten Azubis, Strategieworkshop,
Personalrat
Sachausgaben
Personalrat
EDV-Esatzbeschaffungen
WARTUNGS- u. PFLEGEKOSTEN EDV
(ohne ABS und Landesanschluss, incl. CAD)
5271021 Dataport ABS
14
15
16
+
5271022 Landesnetzanschluss
Ersatz des Landesnetzanschlusses durch StadtwerkeAnschluss
Webseiten Management, Unterstützung EDV,
Schulungen
+
+
5318002 Betriebssportgemeinschaft
Zahlung von Beiträgen sowie Beschaffung von Material
Kirchengemeinde
zu erwartende Umlage unter Berücksichtigung der
aktuellen Einwohnerzahlen
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
10.270,68
11.600
10.700
10.700
10.700
10.700
24.465,20
26.900
30.800
30.800
30.800
30.800
30,01
700
700
700
700
700
0,00
0
0
0
0
0
339.284,59
359.400
366.000
359.000
359.000
359.000
0,00
0
0
0
0
0
59.986,03
60.000
64.000
64.000
64.000
64.000
4.776,64
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.403,85
18.800
17.000
17.000
17.000
17.000
52,21
200
1.000
1.000
1.000
1.000
2.114,90
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
92.891,91
74.400
92.000
90.000
90.000
90.000
136.571,50
154.000
160.000
160.000
160.000
160.000
26.223,12
27.000
5.000
0
0
0
13.264,43
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
0,00
22.100
17.200
1.900
200
200
0,00
22.100
17.200
1.900
200
200
3.619,53
3.600
3.700
3.700
3.700
3.700
0,00
0
0
0
0
0
199,28
200
200
200
200
200
0,00
0
0
0
0
0
3.420,25
3.400
3.500
3.500
3.500
3.500
83.603,11
75.400
81.600
81.600
81.600
81.600
"Info-Fahrt"
2.737,40
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
130,00
0
200
200
200
200
5431020 Vordrucke, Vervielfältigungen, Drucksachen
Abgabenbescheide (GewSt, Straßenreinigung, GrundSt),
Wohngeld, EIS-Mitteilungsdienste, Personalverfahren,
Vergütung, Besoldung
2.782,50
4.000
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
162
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11113
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Nr.
Portokosten für die gesamte Verwaltung u.a., erhöhte
Porto- und Telefonkosten
5431060 Reisekosten
insbesondere für Personalrat
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
77.172,81
68.000
78.000
78.000
78.000
78.000
780,40
600
600
600
600
600
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
18
=
602.122,70
684.500
704.900
682.600
680.900
680.900
19
=
-601.261,72
-683.700
-704.100
-681.800
-680.100
-680.100
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-601.261,72
-683.700
-704.100
-681.800
-680.100
-680.100
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-601.261,72
-683.700
-704.100
-681.800
-680.100
-680.100
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
30
=
-601.261,72
-683.700
-704.100
-681.800
-680.100
-680.100
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
0
0
0
0
0
6.
+
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
0,00
0
0
0
0
0
10.
-
0,00
0
0
0
0
0
11.
-
0,00
0
0
0
0
0
12.
-
Sachanlagevermögen
11113.0700000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
11113.0800000 (S)
Ansatz 2016: 66.500 €
Ausstattung EDV-Schulungsraum (6T€)
Erneuerung PC-Infrastruktur Stadthaus (18T€)
Netzwerkinfrastruktur (27T€)
WLAN (3T€)
Drucker/Beamer/Notbook (5T€)
Whiteboard/Infoscreen Stadthaus (7,5T€)
173.416,57
92.500
80.700
0
0
0
66.500
0
0
0
130.933,57
48.000
PgpLJ
m
Seite :
163
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11113
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Nr.
Ergebnis 2014
13.
-
14.
-
15.
-
11113.0100000 (S)
Ansatz 2016: 14.200 €
Erweiterung MS-Lizenen (8 T€), Filter-Software/User
Schutz (6T€)
16.
=
173.416,57
17.
=
-173.416,57
Plan 2015
Plan 2016
42.483,00
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
14.200
0
0
0
0
0
0
0
44.500
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
92.500
80.700
0
0
0
-92.500
-80.700
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
164
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11114
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Team Breitenfelde
Verantwortlich
Team Breitenfelde
Dieter Ropers, Tel. 803-105
Auftragsgrundlage
Bundes-/Landesgesetze, Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der
gemeindlichen Gremien
Produktbeschreibung
Erledigung der Selbstverwaltungsaufgaben des Amtes Breitenfelde und der
amtsangehörigen Gemeinden
Ziel/Auftrag
Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppe
Einwohner/innen des Amtes Breitenfelde
Mitarbeiter/innen des Teams Breitenfelde
Nr.
1
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Land
ENTFÄLLT, umgestellt auf 11102 ab 2013
0,00
0
0
0
0
0
2
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
10.495,29
34.500
34.500
34.500
34.500
34.500
10.495,29
34.500
34.500
34.500
34.500
34.500
0,00
0
0
0
0
0
+
Verrechnung Verwaltungskostenanteile Abwasser =
34.500 €
1.654,00
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
1.654,00
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
8
+
Gebühren für Verzichtserklärungen u.ä.
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
12.149,29
37.000
36.500
36.500
36.500
36.500
361.865,64
425.100
434.100
434.100
434.100
434.100
108.533,88
108.500
109.600
109.600
109.600
109.600
144.230,19
206.400
213.600
213.600
213.600
213.600
45.205,42
45.900
48.100
48.100
48.100
48.100
17.950,73
18.500
15.400
15.400
15.400
15.400
43.752,88
42.800
44.400
44.400
44.400
44.400
2.192,54
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
7
11
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
0,00
0
0
0
0
0
13
+
7.747,16
8.800
9.800
9.800
9.800
9.800
3.468,21
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
14
15
4.278,95
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0,00
300
300
300
300
300
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
165
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11114
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Team Breitenfelde
Nr.
16
+
Bücher Kopierpapier u.a.
T-Mobilfunk Handy u.a.
Amtliche Bekanntmachungen
5431060 Reisekosten
insbesondere für Sitzungsdienste in den Gemeinden
ZBR 901
ZBR 901, ENTFÄLLT
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
12.452,25
20.000
12.200
12.200
12.200
12.200
0,00
300
300
300
300
300
4.173,01
9.000
4.100
4.100
4.100
4.100
2.065,99
6.000
2.100
2.100
2.100
2.100
4.995,85
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1.217,40
700
700
700
700
700
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
18
=
382.065,05
453.900
456.100
456.100
456.100
456.100
19
=
-369.915,76
-416.900
-419.600
-419.600
-419.600
-419.600
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
23
=
24
+
25
-
26
0,00
0
0
0
0
0
-369.915,76
-416.900
-419.600
-419.600
-419.600
-419.600
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-369.915,76
-416.900
-419.600
-419.600
-419.600
-419.600
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-369.915,76
-416.900
-419.600
-419.600
-419.600
-419.600
30
=
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
0
0
0
0
0
6.
+
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
0,00
0
0
0
0
0
10.
-
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
166
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
11
111
11114
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Team Breitenfelde
Nr.
11.
-
12.
-
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
15.
-
Sachanlagevermögen
11114.0100000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
CIP Archiv/DMS
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
0,00
9.500
0
0
0
0
17.
=
0,00
-9.500
0
0
0
0
13.
-
14.
-
0,00
0
0
0
0
0
0,00
9.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
9.500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Seite :
167
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
12
121
12101
Zentrale Verwaltung
Statistik und Wahlen
Verantwortlich
Sachgebiet Einwohnermeldewesen und Wahlen
Sven Stonies, Tel. 803-337
Auftragsgrundlage
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze, Gemeindeordnung sowie hierzu
erlassene Verordnungen usw.
Statistikgesetze
Produktbeschreibung
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von
Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen sowie
Volksabstimmungen, Volksinitiativen und Bürgerentscheiden/-begehren auf
kommunaler Ebene
Abwicklung von Autragsstatistiken
Ziel/Auftrag
Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung des gesetzlichen
Auftrages
Zielgruppe
Einwohner/Bürger, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, die jeweiligen
Wahlleiter
Statistische Bundes- und Landesämter
Leistungsumfang
Kennzahlen
2014 (Ist)
2016 (Plan)
2015 (Plan)
Landtagswahl
0
0
0
Wahlberechtigte
Kommunalwahl
0
Wahlberechtigte
Bundestagswahl
20.000
Wahlberechtigte
BGM-Wahl
0
2015 (Plan)
2016 (Plan)
Kosten je Wahlberechtigten
1,71 €
0
2014 (Ist)
0,00 €
2,83 €
0
0
0
0
20.000
Nr.
1
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
22.914,90
0
0
0
0
0
22.914,90
0
0
0
0
0
3
+
Bund
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
7
+
Kostenumlagen Land
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0
10
=
2
Ergebnis 2014
11
0,00
0
0
0
0
22.914,90
0
0
0
0
0
29.895,05
33.700
34.500
34.500
34.500
34.500
12
+
Wechsel Leitung
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
13
+
0,00
0
12.900
12.900
12.900
12.900
23.115,88
26.000
11.800
11.800
11.800
11.800
0,00
0
5.400
5.400
5.400
5.400
2.034,76
2.300
900
900
900
900
4.744,41
5.400
2.500
2.500
2.500
2.500
0,00
0
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
168
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
12
121
12101
Zentrale Verwaltung
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
14
+
0,00
0
0
0
0
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
19.485,41
10.000
20.300
4.000
2.000
2.000
0,00
0
0
0
0
0
5421001 Aufwandsentschädigungen Europawahl
17
0
9.930,00
0
0
0
0
0
5421002 Aufwandsentschädigungen Bundestagswahl
0,00
0
0
0
0
0
5421003 Aufwandsentschädigungen Bürgermeisterwahl
Bürgermeisterwahl 2016
5421004 Aufwandsentschädigungen Landtagswahl
0,00
0
5.500
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
5421005 Aufwandsentschädigungen Gemeinde/Kreiswahl
5431021 Verbrauchsmittel Europawahl
Vordrucke, Ausstattungsgegenstände
5431022 Verbrauchsmittel Bundestagswahl
nächste Wahl 2017
5431023 Verbrauchsmittel Bürgermeisterwahl
Druck, Porto für Versand Wahlbenachrichtigungen,
Raummiete Wahllokale bei Dritten, Internetvordrucke,
Präsentation der Wahlergebnisse, Druck Stimmzettel,
Briefwahlumschläge, Merkblätter Briefwahl,
Wahlvorschriften Wahlvorstände, Kosten Vorstellung
Kandidaten, Moderation, Präsent Wahltag
5431024 Verbrauchsmittel Landtagswahl
0,00
0
0
0
0
0
9.523,28
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
10.000
11.800
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
5431025 Verbrauchsmittel Kommunalwahl
0,00
0
0
0
0
0
2016: Bürgermeisterwahl
2017: Bundestags- und Landtagswahl
2018: Kommunalwahl
2019: Europawahl
32,13
0
3.000
4.000
2.000
2.000
0,00
0
0
0
0
0
18
=
49.380,46
43.700
54.800
38.500
36.500
36.500
19
=
-26.465,56
-43.700
-54.800
-38.500
-36.500
-36.500
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-26.465,56
-43.700
-54.800
-38.500
-36.500
-36.500
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-26.465,56
-43.700
-54.800
-38.500
-36.500
-36.500
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
7.723,75
0
1.500
1.500
1.500
1.500
7.723,75
0
1.500
1.500
1.500
1.500
=
Wahl Bürgermeister, Wahl-Lokale, öffentl.
Veranstaltungen
-34.189,31
-43.700
-56.300
-40.000
-38.000
-38.000
30
Nachrichtlich:
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
12
121
12101
Zentrale Verwaltung
Seite :
169
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Seite :
170
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
12
122
12201
Zentrale Verwaltung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsaufgaben
Verantwortlich
Sachgebiet Sicherheit und Ordnung
Torsten Wendland, Tel. 803-126
Auftragsgrundlage
Landesverwaltungsgesetz und spezialgesetzliche Regelungen, Satzungen,
Verordnungen
Produktbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und
repressive Maßnahmen bei der Anwendung der hierzu bestehenden speziellen
Rechtsgrundlagen, im Wesentlichen auf den Gebieten Immissionsschutz
(Beschwerden bei Lärm und Rauch), Hundehaltung, Schädlingsbekämpfung,
Bestattung von Personen, Straßenreinigung usw. sowie Anordnungen betreffend
ordnungsbehördlicher Regelungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen,
Begleitgenehmigungen nach dem Gaststätten- und Immissionsschutzrecht
Festsetzung gewerblicher Märkte, Überwachung der Gaststätten und Gewerbe
Überwachung der Einhaltung des Tierschutzrechtes
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Anordnung von Verkehrszeichen, Genehmigungen von Sondernutzungen
Ziel/Auftrag
Als dienstleistende, serviceorientierte Verwaltung werden Anordnungen verfügt, um die
öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten und es werden rechtlich
vorgesehene Genehmigungen erteilt und versagt.
Es sollen notwendige Maßnahmen (Verfügungen, Anordnungen, Genehmigungen) nach
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit getroffen werden, um die öffentliche Sicherheit
und Ordnung aufrecht zu erhalten und im einzelnen Fall bestehende Gefahren
abzuwehren.
Die Überwachung bestehender Geh-/Verbote soll gewährleistet werden.
Zielgruppe
Einwohner/innen der Stadt und der amtsangehörigen Gemeinden sowie die
Allgemeinheit
Leistungsumfang
Kennzahlen
2014 (Ist)
2015 (Plan)
2016 (Plan)
Kosten Produkt
363.223 €
307.200 €
2015 (Plan)
2016 (Plan)
2014 (Ist)
327.000 €
Nr.
1
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
28.489,09
31.000
30.000
30.000
30.000
30.000
28.489,09
31.000
30.000
30.000
30.000
30.000
0,00
0
0
0
0
0
+
Gebühren für Erlaubnisse, Genehmigungen usw.
entsprechend Gebührenordnungen
Siehe 12201.4481000
5.528,22
5.400
5.500
5.500
5.500
5.500
4.843,72
4.500
4.900
4.900
4.900
4.900
684,50
900
600
600
600
600
+
Deutsche Gesellschaft für Außenwerbung, Pacht für
Plakatanschlagstellen
Erstattung für die Verwahrung von Fundsachen und
Versteigerungserlöse
18.199,22
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
18.199,22
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0,00
0
0
0
0
0
+
Kostenumlagen Land
Erstattungen für Ersatzvornahmen (Bestattungen,
Reinigung) und von Aufwendungen für Fundtiere
(Verwahrkosten). Ansatz schwankend, da abhängig von
der Anzahl an Bestattungen.
159.350,11
160.100
158.100
158.100
158.100
158.100
159.350,11
160.000
158.000
158.000
158.000
158.000
0,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
2
5
6
7
4561000 Bußgelder
Verkehrsfremde Ordnungswidrigkeiten (z.B. Lärm) und
Parkvergehen
8
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
PgpLJ
m
Seite :
171
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
12
122
12201
Zentrale Verwaltung
Ordnungsaufgaben
Nr.
9
10
=
11
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
211.566,64
216.500
213.600
213.600
213.600
213.600
407.598,95
360.600
381.200
381.200
381.200
381.200
22.909,44
13.400
0
0
0
0
271.737,28
259.200
297.800
297.800
297.800
297.800
11.301,36
6.900
0
0
0
0
23.586,63
23.300
21.500
21.500
21.500
21.500
56.675,94
53.800
61.900
61.900
61.900
61.900
21.388,30
4.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
58.945,45
57.900
59.000
59.000
59.000
59.000
306,72
400
400
400
400
400
2.266,24
2.500
3.300
3.300
3.300
3.300
337,22
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
12
+
NEU: SB "Wohnraumbeschaffung", siehe auch 11107
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
13
+
Dienstzimmerentschädigung 2 Schiedsmänner
5232000 Leasing
neuer Leasingvertrag (Leasingraten Erfassungsgeräte
Überwachungskräfte)
neu: Schädlingsbekämpfung
Für Überwachungskräfte Bußgeldstelle (Schuh- u.
Reinigungspauschale, Ersatzbekleidung) und Ordnungs/Servicedienst
15
Plan 2015
14
Ergebnis 2014
+
Sachausgaben
Sonstige Sachausgaben Schiedsmänner
Geräte des Außendienstes Wartung und Pflege (neue
Verträge), Ersatzglühlampen etc.
Kosten Dataport für Bußgeldverfahren (18.600 €),
Bestattungsfälle, Sicherheitsunternehmen etc. (26.400 €)
+
Benutzungsgebühren
5318003 Aufwendungen für Fundtiere
siehe 12201.5318004
5318004 Unterhaltung Tierheim
Für Unterbringung/Unterhaltung Fundtiere.
Grundlage: Kostenschätzung Finanzbedarf des
Tierschutzvereines (Basis: Kostenaufteilung
nach Fundtieraufkommen). Vertragliche Grundlage vom
05.02.2013.
0,00
500
500
500
500
500
644,92
1.500
1.800
1.800
1.800
1.800
2.099,37
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
869,82
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.502,26
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
50.918,90
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
712,28
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
567,95
0
0
0
0
0
99,18
0
0
0
0
0
45,15
0
0
0
0
0
92.000,00
92.000
92.000
92.000
92.000
92.000
0,00
0
0
0
0
0
72.000,00
72.000
72.000
72.000
72.000
72.000
PgpLJ
m
Seite :
172
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
12
122
12201
Zentrale Verwaltung
Ordnungsaufgaben
Nr.
16
+
Kirchengemeinde
gem. Vertrag mit der ev.-luth. Kirche
Tätigkeiten
Bund dt. Schiedsmänner
Meldeformulare u.a.
2 T-Mobilfunk Handys, neue Handyverträge
Satzungen, Versteigerungen usw.
5431060 Reisekosten
Höhe abhängig von der Anzahl der Verfahren
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
20.000,00
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
5.796,70
5.600
7.000
7.000
7.000
7.000
12,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
302,00
400
400
400
400
400
0,00
200
200
200
200
200
3.853,66
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
955,55
500
1.000
1.000
1.000
1.000
153,99
300
200
200
200
200
495,00
400
400
400
400
400
24,50
800
800
800
800
800
0,00
0
0
0
0
0
18
=
565.053,38
516.100
539.200
539.200
539.200
539.200
19
=
-353.486,74
-299.600
-325.600
-325.600
-325.600
-325.600
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-353.486,74
-299.600
-325.600
-325.600
-325.600
-325.600
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
27
=
28
+
Keine internen Erträge mehr, da Ausgleich über
Personalkostenveranschlagung
29
-
Für die kurzfristige Gefahrenbeseitigung (Abfall im
öffentli. Raum etc)
30
=
Nachrichtlich:
0,00
0
0
0
0
0
-353.486,74
-299.600
-325.600
-325.600
-325.600
-325.600
493,45
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
0
0
0
0
0
493,45
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
10.229,50
9.600
16.000
16.000
16.000
16.000
0,00
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
10.229,50
8.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0,00
100
0
0
0
0
-363.222,79
-307.200
-339.600
-339.600
-339.600
-339.600
Seite :
173
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
12
122
12202
Zentrale Verwaltung
Bürgerservice
Verantwortlich
Sachgebiet Einwohnermeldewesen und Wahlen
Sven Stonies, Tel. 803-337
Auftragsgrundlage
Meldegesetze, Pass- und Ausweisgesetz, Wahlgesetze, Satzungen,
Fischereischeingesetz, Registergesetze
Produktbeschreibung
In den Bürgerservicebüros sind die häufigsten Verwaltungsdienstleistungen mit
unmittelbarem Bürgerkontakt zentralisiert. Sie bilden die wichtigste Anlaufstelle und
sind für die Bevölkerung augenfälligster Beweis der Serviceorientierung dieser
Verwaltung.
In den Bürgerservicebüros erhalten Bürger/innen konkrete Auskünften zu den
Aufgaben, die dort bearbeitet werden (im Wesentlichen Angelegenheiten des Melde
- und Ausweisrechts).
Ziel/Auftrag
Schaffung und Erhalt einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale, in
der die Bürger ohne weite Wege und möglichst ohne Wartezeiten viele Angelegenheiten
erledigen können. Versorgung mit Ausweisdokumenten und Führung des
Melderegisters.
Zielgruppe
Einwohner/innen, Behörden, Kirchen, Mitarbeiter/innen
Leistungsumfang
Kennzahlen
2014 (Ist)
2015 (Plan)
2016 (Plan)
Kosten Produkt
138.117 €
138.600 €
2015 (Plan)
2016 (Plan)
2014 (Ist)
171.500 €
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
200
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
200
0
0
0
0
3
+
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
121.829,28
140.000
120.000
120.000
120.000
120.000
121.829,28
140.000
120.000
120.000
120.000
120.000
+
Gebühren für Pässe/Ausweise, Führungszeugnisse und
Meldeauskünfte
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2
5
6
7
+
10.437,40
0
0
0
0
0
10.437,40
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
Kostenumlagen Land
Vereinnahmt unter Verwaltungsgebühren.
87,44
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
4561000 Bußgelder
Jetzt siehe bei 12201.4561000
87,44
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
132.354,12
140.200
120.000
120.000
120.000
120.000
147.628,32
158.400
169.600
169.600
169.600
169.600
0,00
0
30.000
30.000
30.000
30.000
113.768,59
122.100
97.600
97.600
97.600
97.600
0,00
0
12.600
12.600
12.600
12.600
10.390,58
11.000
7.100
7.100
7.100
7.100
23.469,15
25.300
20.300
20.300
20.300
20.300
8
+
9
10
=
11
Beamte/Beamtinnen
PgpLJ
m
Seite :
174
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
12
122
12202
Zentrale Verwaltung
Bürgerservice
Nr.
12
+
für Beschäftigte
13
+
Plan 2016
0
Plan 2017
2.000
Plan 2018
2.000
Plan 2019
2.000
2.000
0,00
0
0
0
0
0
111.900
112.000
101.500
101.500
101.500
31.288,84
3.800
13.500
3.000
3.000
3.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
1.000
1.100
1.100
1.100
1.100
2.648,97
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
156,49
200
200
200
200
200
186,72
200
200
200
200
200
5241060 Heizkosten
wurde bisher nicht bebucht (bislang zentrale Dienste)
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
0
300
300
300
300
0,00
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
75.467,62
100.000
90.000
90.000
90.000
90.000
79,59
300
300
300
300
300
0,00
900
700
700
700
600
0,00
900
700
700
700
600
zusätzlich Dachrinnenreinigung
5241030 Stromkosten
+
Sachausgaben
Kosten für Reisepässe und neue Personalausweise
15
+
16
+
5431060 Reisekosten
aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund
Abzuführende Gebührenanteile für Führungszeugnisse
und Auskünfte Gewerbezentralregister
17
0,00
Plan 2015
109.828,23
Anlagen
Instandhaltung, Wartung, Umbau WKW 14 (u.a. alte LAB
- Räume)
14
Ergebnis 2014
0,00
0
0
0
0
0
8.902,08
7.100
8.100
8.100
8.100
8.100
15,00
0
0
0
0
0
90,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
8.797,08
7.000
8.000
8.000
8.000
8.000
0,00
0
0
0
0
0
18
=
266.358,63
278.300
290.400
279.900
279.900
279.800
19
=
-134.004,51
-138.100
-170.400
-159.900
-159.900
-159.800
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
23
=
24
+
25
-
26
0,00
0
0
0
0
0
-134.004,51
-138.100
-170.400
-159.900
-159.900
-159.800
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-134.004,51
-138.100
-170.400
-159.900
-159.900
-159.800
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
4.112,50
500
5.000
5.000
5.000
5.000
4.112,50
500
5.000
5.000
5.000
5.000
PgpLJ
m
Seite :
175
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
12
122
12202
Zentrale Verwaltung
Bürgerservice
Nr.
30
=
Nachrichtlich:
Ergebnis 2014
-138.117,01
Plan 2015
-138.600
Plan 2016
-175.400
Plan 2017
-164.900
Plan 2018
-164.900
Plan 2019
-164.800
Seite :
176
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
12
122
12203
Zentrale Verwaltung
Standesamt
Verantwortlich
Standesamt
Rüdiger Lieck, Tel. 803-148
Auftragsgrundlage
PStG, BGB, PStV, FamNamRG
Produktbeschreibung
Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen,
Lebenspartnerschaften, Sterbefälle), Führen der entsprechenden Bücher,
Durchführung von Trauungen, Bearbeitung von Namensänderungsanträgen,
Einführung der elektronischen Registerführung
Ziel/Auftrag
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppe
Einwohner/innen, Behörden, Gerichte
Leistungsumfang
Kennzahlen
2014 (Ist)
2016 (Plan)
150
2015 (Plan)
Eheschließungen /
150
150
Lebenspartnerschaften
Geburten
1
1
Sterbefälle
190
190
Gesamtbearbeitungen 341
341
Einwohner (Mölln
24.700
24.700
und Amt Breitenfelde)
Personalkosten
100.795 €
103.100 €
2014 (Ist)
Bearbeitungen / Einwohner
72
Personalaufwand / Bearbeitung 296
2015 (Plan)
72
302
2016 (Plan)
75
310
1
190
341
25.500
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
32.362,60
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
32.362,60
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
+
Inkl. Gebühren Amt Breitenfelde
Erhöhung der Gebührensätze
880,00
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
880,00
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
5
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
33.242,60
29.600
29.600
29.600
29.600
29.600
11
100.795,07
103.100
105.500
105.500
105.500
105.500
46.717,04
48.100
48.600
48.600
48.600
48.600
21.926,91
22.000
22.500
22.500
22.500
22.500
22.602,71
23.400
25.000
25.000
25.000
25.000
1.803,06
2.000
1.700
1.700
1.700
1.700
4.536,63
4.600
4.700
4.700
4.700
4.700
3.208,72
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
0,00
0
0
0
0
0
13
+
1.565,47
1.100
2.400
1.400
1.400
1.400
1.435,54
400
400
400
400
400
129,93
700
2.000
1.000
1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
14
+
Neugestaltung "Trauzimmer"
15
+
PgpLJ
m
Seite :
177
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
12
122
12203
Zentrale Verwaltung
Standesamt
Nr.
16
+
Familienbücher u.a.
5431060 Reisekosten
Trauungen außerhalb Möllns
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
5.632,38
4.800
5.800
5.800
5.800
5.800
0,00
100
100
100
100
100
160,00
200
200
200
200
200
5.472,38
4.500
5.400
5.400
5.400
5.400
0,00
0
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
18
=
107.992,92
109.000
113.700
112.700
112.700
112.700
19
=
-74.750,32
-79.400
-84.100
-83.100
-83.100
-83.100
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
23
=
24
+
25
-
26
0,00
0
0
0
0
0
-74.750,32
-79.400
-84.100
-83.100
-83.100
-83.100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-74.750,32
-79.400
-84.100
-83.100
-83.100
-83.100
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-74.750,32
-79.400
-84.100
-83.100
-83.100
-83.100
30
=
Nachrichtlich:
Seite :
178
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
12
126
12600
Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Brandschutz
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein und dazu erlassene Verordnungen usw.,
Katastrophenschutzgesetz, Ortsrecht
Produktbeschreibung
Finanzplanung, -verwaltung und -controlling des Feuerwehrbudgets, Beschaffung
und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstungen für die Freiwillige Feuerwehr
Mölln, Abrechnung von Feuerwehreinsätzen. Beratung und Unterstützung der
Wehrführung, Satzungswesen.
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
Ziel/Auftrag
Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung zu schützen und die Feuerwehr gem.
der gesetzlichen Erfordernisse auszustatten (Feuerwehrbedarfsplan, Unfallkasse) und zu
betreuen
Zielgruppe
Bevölkerung, Angehörige der Wehr sowie Wehrführung
Katastrophenschutzbehörden
Leistungsumfang
Kennzahlen
2015 (Plan)
Einsätze FF Mölln
150
Aktive Mitglieder
95
(ohne Jugend-FF)
Anzahl Fahrzeuge
10
2014 (Ist)
2016 (Plan)
160
95
180
95
10
10
2015 (Plan)
2016 (Plan)
Einsätze je tausend Einwohner 165
2014 (Ist)
154
142
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
15.400
24.600
22.500
21.100
20.400
0,00
0
0
0
0
0
0,00
15.400
24.600
22.500
21.100
20.400
3
+
Land
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
739,12
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
739,12
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
+
Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr
511,29
500
500
500
500
500
KFZ-Stellplatz im Feuerwehrgerätehaus gem.
Gestattungsvertrag vom 21.07./ 22.09.2000 mit dem
Kreis Hzgt. Lbg.
Dienstwohnungsvorschriften sind aufgehoben,
Mieteinnahmen jetzt unter 11107/4411010
511,29
500
500
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
500
500
500
500
500
Erstattung von Lehrgangskosten gem. Richtlinie zur
Förderung des Feuerlöschwesens. Erstattung für
Lehrgänge Landesfeuerwehrschule und Kreisebene
0,00
500
500
500
500
500
2
5
6
7
+
+
Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € und unterhalb
der Wertg. i.H.v. 1.000 €
Sonderposten
0,00
0
0
0
0
0
3.322,58
10.400
400
400
300
200
0,00
10.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3.322,58
0
0
0
0
0
0,00
300
300
300
200
100
0,00
100
100
100
100
100
PgpLJ
m
Seite :
179
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
12
126
12600
Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Brandschutz
Nr.
8
+
9
10
=
11
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
4.572,99
31.800
31.000
28.900
27.400
26.600
51.354,73
69.400
70.700
70.700
70.700
70.700
39.256,73
53.800
55.200
55.200
55.200
55.200
4.132,13
4.800
4.000
4.000
4.000
4.000
7.965,87
10.800
11.500
11.500
11.500
11.500
0,00
0
0
0
0
0
206.757,99
232.900
227.600
205.300
205.300
207.300
63.447,99
41.000
16.000
14.000
14.000
16.000
353,33
600
500
500
500
500
351,85
700
700
700
700
700
1.113,25
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.527,52
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
11.688,45
9.000
11.500
11.500
11.500
11.500
374,50
400
400
400
400
400
426,72
500
500
500
500
500
18.795,00
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
12
+
13
+
Anlagen
Instandhaltung, Wartung, Fensteranstrich außen,
Wartung der Löschwasserentnahmestellen ,Unterhaltung
Notbrunnen und sonstige Geräte
2x jährlich Glasreinigung Feuerwehrgerätehaus,
Grundreinigung
5241030 Stromkosten
Erweiterung des Gebäudes
5241060 Heizkosten
Erhöhung Umlage an die Feuerwehrunfallkasse Nord
und Umlage Entgeltfortzahlung
neu: LED-Röhren
11 Fahrzeuge, 1 Rettungsboot und 2 Anhänger (TÜV,
ASU, Betriebsstoffe, Reparaturkosten,
Versicherungskosten), 10 Jahresinspektion Drehleiter,
UVV Drehleiter, 6 Reifen Drehleiter, Beklebung
Fahrzeuge
Allgemeine Einsatzschutzkleidung, die mit
Festbewertung geführt wird. Die alte Schutzbekleidung
muß ausgetauscht werden, da 15 Jahre alt.
Einsatzschutzkleidung (42T €), Dienstkleidung (7.500 €),
Handschuhe für techn. Hilfe (3.800 €)
5261020 Reinigung
Reinigung Schutzkleidung usw. nach Einsätzen
U.a. Untersuchung von Atemschutzgeräteträgern,
Schutzimpfung gegen Hepatitis für Neumitglieder und
Untersuchungskosten Fahrzeugführer (gesetzliche
Verpflichtung zur Führerscheinverlängerung nach 5
Jahren - Großfahrzeuge FFw Mölln), Untersuchung G
26.2 Drehleiter, Auffrischung Hepatitis (Alt)
Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule, Fortbildung
Betreuer Jugendfeuerwehr, Kosten
Fahrsicherheitstraining, Erwerb Sportbootführerschein
"Binnen", Erwerb Fahrerlaubnisklasse c,
Atemschutzgerätewartlehrgang etc.
0
1.289,72
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
35.149,97
35.000
37.000
37.000
37.000
37.000
0,00
0
600
600
600
600
29.268,68
25.500
45.800
25.500
25.500
25.500
14.598,63
60.000
54.000
54.000
54.000
54.000
1.840,60
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.372,17
3.400
5.300
5.300
5.300
5.300
5.545,77
16.000
9.500
9.500
9.500
9.500
PgpLJ
m
Seite :
180
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
12
126
12600
Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Brandschutz
Nr.
14
15
16
+
Sachausgaben
Nebelfluid, Reinigungsmittel EW 80 und
Desinfektionsmittel (Atemschutz), Mehrbereichsschaum,
Kosten Verpflegung, Material Brandschutzerziehung in
Schulen und Kita's
U.a. Wartung Feuerlöscher, Unterhaltung
Fundkmeldeempfänger, Reparatur und Ersatz von
Ausrüstungsgegenständen und
Wartung/Unterhaltung/Ergänzung "Atemschutz",
Vermögen < 150 € netto
+
+
5318005 Zuschuss Feuerwehr
Zuschuss an die Kameradschaftskasse, Aufwendungen
für Dienstjubiläen, Traueranzeigen/Kränze
5318006 Zuschuss Jugendfeuerwehr
Zuschuss Jugendfreizeiten, Jugendarbeit
Jugendfeuerwehr und Spielmannszug
Erhebung durch Kreisfeuerwehrverband
Tätigkeiten
Aufwandsentschädigungen an den Wehrführer u.
Stellvertreter, Jugendfeuerwehrwart u. Stellvertreter
gem. EntschVofF/EntschRicht.-fF und Entschädigung für
Sicherheitswachen gem. Entschädigungsrichtlinien
Siehe jetzt 12600.5372010
Tonerkartuschen u.a.
T-Mobilfunk Handy
5431060 Reisekosten
Beauftragung liegt vor. Umsetzung in 2016.
aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)
"Erinnerungsposten" für mögliche Einsätze anderer
Wehren in Mölln
Erstattung Verdienstausfälle, reine Schätzung
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
4.515,61
2.100
1.900
1.900
1.900
1.900
15.098,23
12.100
17.300
17.300
17.300
17.300
0,00
116.300
141.300
131.600
126.000
120.600
0,00
116.100
141.100
131.400
125.800
120.400
0,00
200
200
200
200
200
10.094,68
9.000
10.200
10.200
10.200
10.200
3.510,24
2.500
3.200
3.200
3.200
3.200
1.000,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.584,44
5.500
6.000
6.000
6.000
6.000
11.300,92
15.300
15.700
15.700
15.700
15.700
18,00
100
100
100
100
100
5.944,00
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
0,00
0
0
0
0
0
20,00
100
100
100
100
100
1.623,98
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.358,26
2.000
2.400
2.400
2.400
2.400
0,00
0
0
0
0
0
198,00
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
0,00
100
100
100
100
100
1.138,68
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
18
=
279.508,32
442.900
465.500
433.500
427.900
424.500
19
=
Zeilen 10 / 18)
-274.935,33
-411.100
-434.500
-404.600
-400.500
-397.900
Seite :
181
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
12
126
12600
Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Brandschutz
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
20
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-274.935,33
-411.100
-434.500
-404.600
-400.500
-397.900
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
27
=
28
+
29
-
30
=
0,00
0
0
0
0
0
-274.935,33
-411.100
-434.500
-404.600
-400.500
-397.900
0,00
0
0
0
0
0
55.876,75
8.500
6.000
6.000
6.000
6.000
3.798,00
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
52.078,75
3.500
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
0
0
0
0
0
-330.812,08
-419.600
-440.500
-410.600
-406.500
-403.900
Nachrichtlich:
Nr.
1.
+
6811001 Investitionszuwendungen vom Land Feuerwehr
12600.2320101 (H)
Ansatz 2016: 25.000 €
2016: Digitalfunk (18T€), Zuschuss für div. aus
Sammelposten 0791016 (Atemschutzmasken,
Mehrgasmessgerät, Stromverteiler u.a.)
2017: Zuschuss Fahrzeug HLF 20 (90T€)
2.
+
3.
+
4.
+
5.
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
6.788,34
10.200
25.000
90.000
0
0
0,00
-4.500
0
0
0
0
25.000
90.000
0
0
0
0
0
0
6.788,34
14.700
Unternehmen
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
+
7.
+
Sachanlagevermögen
12600.4542000
Ansatz 2016: 0 €
8.
=
9.
-
12600.0342000 (S)
Ansatz 2016: 40.000 €
Sektionaltore
(breitere, elektrische, zentral-gesteuerte und mit Ampeln
ausgerüstete Tore)
0
0,00
10.000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
6.788,34
20.200
25.000
90.000
0
0
180.381,76
145.000
370.000
420.000
0
0
40.000
0
0
0
0,00
55.000
PgpLJ
m
Seite :
182
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
12
126
12600
Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Brandschutz
Nr.
15.
-
12600.0900003 (S)
Ansatz 2016: 0 €
12600.0900079 (S)
Ansatz 2016: 330.000 €
2016: HLF 20
2017: MZF (40T€), Löschgruppenfahrzeug LF 20 (380T€
)
(gem. Feuerwehrbedarfsplan, Beschluss SV v.
18.04.2013)
Sachanlagevermögen
12600.0700000 (S)
Ansatz 2016: 75.000 €
2016: Digitalfunk (66T€), Atemschutzgeräte (6T€),
Trockenschrank (3T€),
2017: techn. Anlagen Funkraum (48T€)
12600.0800000 (S)
Ansatz 2016: 2.000 €
u.a. PC, EDV-Material, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
2017: Funkzentrale (30T€)
12600.0100000 (S)
Ansatz 2016: 1.300 €
Lizenz Cobra 4
12600.0791016 (S)
Ansatz 2016: 6.900 €
Vollmasken, Mehrmessgerät, Vollgummi Stromverteiler,
Teleskop Einreisshaken, Plattformwagen,
Wäschecontainer, KfZ-Ladegeräte
12600.0891016 (S)
Ansatz 2016: 2.200 €
u.a. Drucker (Multifunktionsgerät), Beamer, Rauchhaus f.
Brandschutzaufklärung, Gasgrill
16.
=
10.
-
11.
-
12.
-
13.
-
14.
-
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
180.381,76
0,00
0
251.914,52
257.800
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
330.000
420.000
0
0
0
0,00
90.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
71.532,76
111.600
87.400
78.000
0
0
77.000
78.000
0
0
1.300
0
0
0
6.900
0
0
0
2.200
0
0
0
71.532,76
111.600
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
457.400
498.000
0
0
0,00
1.200
PgpLJ
m
Seite :
183
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
12
126
12600
Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Brandschutz
Nr.
17.
=
Ergebnis 2014
-245.126,18
Plan 2015
-237.600
Plan 2016
-432.400
Plan 2017
-408.000
Plan 2018
Plan 2019
0
0
PgpLJ
m
Seite :
184
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
211
21100
Schule und Kultur
Grundschulen
Grundschulen
Verantwortlich
Sachgebiet Schule und Sport
Nicola Kaack, Tel. 803-132
Auftragsgrundlage
SchulG
Produktbeschreibung
Betrieb der städtischen Grundschulen
Ziel/Auftrag
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der Grundschulen in städtischer
Trägerschaft
Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligte
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
122.187,55
111.500
120.000
120.000
120.000
120.000
122.187,55
111.500
120.000
120.000
120.000
120.000
7
+
Schulkostenbeitrag 1.454 bzw. 1.768 EUR/auswärtiger
Schüler/in
Grundschule Tanneck = 5 Schüler
Till-Eulenspiegel-Grundschule = 65 Schüler
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
122.187,55
111.500
120.000
120.000
120.000
120.000
11
0,00
0
0
0
0
0
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
0
0
0
0
0
14
+
0,00
0
0
0
0
0
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
29.459,90
20.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Schüler/innen in auswärtigen Grundschulen
29.459,90
20.000
30.000
30.000
30.000
30.000
17
0,00
0
0
0
0
0
18
=
29.459,90
20.000
30.000
30.000
30.000
30.000
19
=
92.727,65
91.500
90.000
90.000
90.000
90.000
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
23
=
24
+
25
-
26
0,00
0
0
0
0
0
92.727,65
91.500
90.000
90.000
90.000
90.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
92.727,65
91.500
90.000
90.000
90.000
90.000
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
30
=
92.727,65
91.500
90.000
90.000
90.000
90.000
Nachrichtlich:
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
211
21100
Schule und Kultur
Grundschulen
Grundschulen
Seite :
185
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Seite :
186
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
211
21101
Schule und Kultur
Grundschulen
Grundschule Tanneck
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
SchulG
Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktbeschreibung
Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den
Schulbetrieb
Ziel/Auftrag
Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der
Einrichtungen
Angemessene Ausstattung der Schule und Sporthalle
Zielgruppe
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Einzelpersonen u.a. bei
der Überlassung von schulischen Einrichtungen
SSJS-Ausschuss
Leistungsumfang
Kennzahlen
(Plan)
Schüler insgesamt
2014 (Ist)
297
2015 (Plan)
253
2016
257
2014 (Ist)
2016 (Plan)
936 €
1.217 €
2015 (Plan)
Kosten je Schüler
1.240 €
Nr.
1
2
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
27.977,34
46.600
46.600
46.600
46.600
46.600
0,00
0
0
0
0
0
27.977,34
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
22.600
22.600
22.600
22.600
22.600
+
3
+
Bund
Land
Projekt "Schulsozialarbeit an GS"
Gemeinden (GV)
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
255,00
500
500
500
500
500
255,00
500
500
500
500
500
+
außerschulische Nutzung Sporthalle
29,74
0
0
0
0
0
29,74
0
0
0
0
0
5
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
7.124,57
200
200
100
0
0
7.124,57
0
0
0
0
0
Sonderposten
0,00
200
200
100
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
35.386,65
47.300
47.300
47.200
47.100
47.100
121.874,33
118.100
121.200
121.200
121.200
121.200
3.579,13
3.700
3.900
3.900
3.900
3.900
90.098,45
86.800
89.900
89.900
89.900
89.900
1.653,91
1.700
1.800
1.800
1.800
1.800
8.073,76
7.800
6.500
6.500
6.500
6.500
18.469,08
18.000
19.000
19.000
19.000
19.000
0,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
8
+
9
10
=
11
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
Seite :
187
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
211
21101
Schule und Kultur
Grundschulen
Grundschule Tanneck
Nr.
13
+
Anlagen
Instandhaltung, Wartung, Reparatur Lüftung (dringend
notwendig, mehrfach verschoben),
Vandalismussicherung 5.500,00 €
5232000 Leasing
Kopierer gem. Vertrag von 01.08.2014
SPERRVERMERK - FREIGABE durch Fachausschuss
(Beschluss FA 03.11.2015)
Auftrag muss neu vergeben werden, daher
Kostenanpassung an derzeitig erwartetes Preisniveau.
5241030 Stromkosten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
131.286,18
172.800
188.700
156.000
156.000
156.000
13.950,99
44.100
32.700
14.500
14.500
14.500
2.480,32
0
0
0
0
0
0,00
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
1.025,93
2.100
1.900
1.900
1.900
1.900
1.797,20
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
29.530,24
36.500
48.900
48.900
48.900
48.900
14.800,00
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
1.844,00
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
2.292,00
1.200
1.500
1.500
1.500
1.500
5241060 Heizkosten
Heizkosten 2011 beeinhalteten bereits die energetische
Sanierung
20.400,00
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
2.337,69
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
Unfallversicherung, Kommunaler Schadenausgleich und
Unfallkasse SH für Schüler und komm. Bedienstete
15.330,15
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
Kleinmöbel, Klassengestühl, Sportgeräte
10T€ für Gardinen
EDV
U.a. Kosten für Veranstaltungen, Theaterbesuche,
Schulwanderfahrten
Sachmittel für den Unterricht.
257 Schüler/innen x 12,50 EUR
inkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder
5291030 Lernmittel
Gebrauchs-/Verbrauchsmittel incl. sonderpäd.
Förderbedarf sowie Mittel f. d. Eingangsphase
37€ * 257 Schüler
5291043 Sachkosten Schulsozialarbeit
14
0,00
500
700
700
700
700
423,40
200
200
200
200
200
9.026,09
7.500
20.000
7.500
7.500
7.500
1.139,51
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
1.186,53
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.752,37
3.200
4.300
3.300
3.300
3.300
10.671,94
9.700
10.500
9.500
9.500
9.500
297,82
500
500
500
500
500
+
0,00
46.000
44.600
42.500
40.700
40.200
0,00
46.000
44.600
42.500
40.700
40.200
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
4.321,16
6.200
6.100
6.100
6.100
6.100
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
188
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
211
21101
Schule und Kultur
Grundschulen
Grundschule Tanneck
Nr.
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
90,00
100
100
100
100
100
2.231,81
2.500
2.800
2.800
2.800
2.800
Telefon, Erweiterte Anlage
5431060 Reisekosten
1.577,55
3.400
3.000
3.000
3.000
3.000
421,80
200
200
200
200
200
0,00
0
0
0
0
0
18
=
257.481,67
343.100
360.600
325.800
324.000
323.500
19
=
-222.095,02
-295.800
-313.300
-278.600
-276.900
-276.400
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-222.095,02
-295.800
-313.300
-278.600
-276.900
-276.400
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
27
=
28
+
-
Siehe 42100.5811020
MSV 5.200€
MRC 600€
TKM 300€
29
=
0
0
0
0
0
-295.800
-313.300
-278.600
-276.900
-276.400
6.100,00
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100,00
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
15.178,50
18.200
20.700
20.700
20.700
20.700
6.042,00
8.000
10.500
10.500
10.500
10.500
9.136,50
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0,00
200
200
200
200
200
-231.173,52
-307.900
-327.900
-293.200
-291.500
-291.000
30
0,00
-222.095,02
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
0
0
0
0
0
6.
+
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
0,00
8.300
0
0
0
780.000
21101.0332000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
elektrisches Schließsystem
Grundschule Tanneck
21101.0900030 (S)
Ansatz 2016: 0 €
2018 ff. Energetische Sanierung 2.-3. BA
0,00
0
0
0
0
0
0
0
780.000
6.500
0,00
1.800
PgpLJ
m
Seite :
189
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
211
21101
Schule und Kultur
Grundschulen
Grundschule Tanneck
Nr.
Ergebnis 2014
13.
-
14.
-
15.
-
7851057 Auszahlungen AiB Einbau
Sonnenschutzanlagen - Grundschule Tanneck
21101.0900057 (S)
Ansatz 2016: 0 €
21101.0900093 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Planungsmittel Neubau
Sachanlagevermögen
21101.0700000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Erneuerung Hauptverteilung 10T€
21101.0800000 (S)
Ansatz 2016: 10.700 €
incl. 1-2 Reinigungsmaschinen im Zuge der Umstellung
auf Eigenreinigung (6T €),
1 PC-Hausmeister 1.200 €
21101.0100000 (S)
Ansatz 2016: 1.000 €
16.
=
2.621,57
17.
=
-2.621,57
10.
-
11.
-
12.
-
Plan 2015
Plan 2016
0,00
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.621,57
15.700
16.400
0
0
0
10.700
0
0
0
1.000
0
0
0
4.700
0
0
0
2.621,57
14.700
0,00
1.000
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
24.000
16.400
0
0
780.000
-24.000
-16.400
0
0
-780.000
Seite :
190
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
211
21102
Schule und Kultur
Grundschulen
Grundschule Till-Eulenspiegel
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
SchulG
Produktbeschreibung
Schulbetrieb
Ziel/Auftrag
Einrichtungen
Angemessene Ausstattung der Schule
Zielgruppe
SSJS-Ausschuss
Leistungsumfang
Kennzahlen
(Plan)
Schüler insgesamt
2014 (Ist)
371
2015 (Plan)
411
2016
414
2014 (Ist)
2016 (Plan)
2015 (Plan)
Nr.
1
2
+
3
+
Bund
Land
Projekt "Schulsozialarbeit an GS"
Gemeinden (GV)
aus Zuweisungen
4
+
5
+
6
7
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
27.547,45
54.000
54.000
54.000
54.000
54.000
0,00
0
0
0
0
0
27.547,45
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
885,26
0
0
0
0
0
885,26
0
0
0
0
0
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
2.131,16
300
200
200
0
0
2.131,16
0
0
0
0
0
Sonderposten
0,00
200
200
200
0
0
0,00
100
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
30.563,87
54.300
54.200
54.200
54.000
54.000
98.315,63
111.400
104.600
104.600
104.600
104.600
3.579,13
3.700
3.900
3.900
3.900
3.900
72.310,95
84.400
77.200
77.200
77.200
77.200
1.653,91
1.700
1.800
1.800
1.800
1.800
6.353,69
6.500
5.600
5.600
5.600
5.600
14.417,95
15.000
16.000
16.000
16.000
16.000
0,00
100
100
100
100
100
8
+
9
10
=
11
Ergebnis 2014
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
PgpLJ
m
Seite :
191
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
211
21102
Schule und Kultur
Grundschulen
Nr.
12
+
13
+
Anlagen
Instandhaltung, Wartung, Verkabelung Brandschutz Flur,
Fenstererneuerung tlw.
Vadalismussicherung 11.000 €
5232000 Leasing
Kopierer- Vertrag vom 01.08.2013
zusätzlich Schädlingsbekämpung, Dachrinnenreinigung
Reinigungsfirma hat gekündigt. Auftrag muss neu
vergeben werden, daher Kostenanpassung an derzeitig
erwartetes Preisniveau.
5241030 Stromkosten
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
180.759,82
166.200
204.200
170.200
170.200
170.200
38.229,44
19.600
38.000
6.000
6.000
6.000
3.694,08
0
0
0
0
0
0,00
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
2.834,94
800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.372,18
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
37.978,54
36.500
48.900
48.900
48.900
48.900
11.994,90
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
1.600,00
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.850,00
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
22.264,56
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
4.430,56
2.900
5.000
5.000
5.000
5.000
19.072,55
19.500
22.000
22.000
22.000
22.000
426,04
600
600
600
600
600
0,00
400
700
700
700
700
140,00
200
200
200
200
200
6.887,86
12.500
10.000
10.000
10.000
10.000
3.088,71
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.042,95
2.200
2.500
2.500
2.500
2.500
6.846,10
5.000
6.200
5.200
5.200
5.200
12.429,97
15.000
16.300
15.300
15.300
15.300
1.077,37
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
erhöhte Versicherung aufgrund höherer Schäden 2014
Ersatzbeschaffung Inventar, Material Hausmeister (10T€
)
beantragt 12.500€
EDV
U.a. für Veranstaltungen, Werk- und Kunstunterrricht
Sachmittel für den Unterricht
414 Schüler x 12,50 €
5291030 Lernmittel
Gebrauchs-/Verbrauchsmittel incl. sonderpäd.
Förderbedarf sowie Mittel f. d. Eingangsphase
37€ * 414 Schüler
Material für Sprachunterricht
DaZ-Zentrum (Deutsch als Zweitsprache)
+
Plan 2015
5241060 Heizkosten
14
Ergebnis 2014
499,07
500
500
500
500
500
0,00
54.700
53.100
50.800
49.000
48.100
0,00
54.700
53.100
50.800
49.000
48.100
PgpLJ
m
Seite :
192
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
211
21102
Schule und Kultur
Grundschulen
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
6.948,85
6.000
5.600
5.600
5.600
5.600
0,00
0
0
0
0
0
0,00
100
100
100
100
100
4.060,66
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
T-Mobilfunk Handy, Internet
5431060 Reisekosten
2.740,29
2.700
2.800
2.800
2.800
2.800
147,90
200
200
200
200
200
0,00
500
0
0
0
0
17
0,00
0
0
0
0
0
18
=
286.024,30
338.300
367.500
331.200
329.400
328.500
19
=
-255.460,43
-284.000
-313.300
-277.000
-275.400
-274.500
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-255.460,43
-284.000
-313.300
-277.000
-275.400
-274.500
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
27
=
28
+
29
-
Einnahme bei 55101.4811000
30
=
0,00
0
0
0
0
0
-255.460,43
-284.000
-313.300
-277.000
-275.400
-274.500
0,00
0
0
0
0
0
25.014,50
27.100
27.100
27.100
27.100
27.100
800,00
800
800
800
800
800
11.970,00
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
56,00
0
0
0
0
0
12.103,00
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
85,50
300
300
300
300
300
-280.474,93
-311.100
-340.400
-304.100
-302.500
-301.600
Nachrichtlich:
Nr.
1.
Ergebnis 2014
+
0,00
0,00
2.
+
21102.2320103 (H)
Ansatz 2016: 0 €
0,00
3.
+
0,00
4.
+
5.
+
6.
+
7.
+
Sachanlagevermögen
Plan 2015
Plan 2016
0
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
193
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
211
21102
Schule und Kultur
Grundschulen
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
0,00
25.000
392.000
10.000
10.000
10.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
372.000
0
0
0
20.000
10.000
10.000
10.000
15.
-
21102.0332000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
7851029 Auszahlungen AiB Überdachung
Eingangsbereich Till-Eulenspiegel-Grundschule
21102.0900029 (S)
Ansatz 2016: 0 €
7851031 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung TillEulenspiegel-Grundschule
21102.0900031 (S)
Ansatz 2016: 0 €
7851053 Auszahlungen AiB Einführung Flex-Klassen Till
-Eulenspiegel-Grundschule
21102.0900093 (S)
Ansatz 2016: 372.000 €
Beschluss SSjS 02.11.15
gem. Kostenschätzung Vorentwurf
21102.0450000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
21102.0460000 (S)
Ansatz 2016: 20.000 €
Sachanlagevermögen
21102.0700000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Fettabscheider
21102.0800000 (S)
Ansatz 2016: 8.000 €
Kamera und Bildschirm 6.000 € Vandalismussicherung
(Immobilienmanagement)
21102.0100000 (S)
Ansatz 2016: 1.000 €
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
1.796,60
37.200
402.700
10.000
10.000
10.000
17.
=
-1.796,60
-37.200
-402.700
-10.000
-10.000
-10.000
10.
-
11.
-
12.
-
13.
-
14.
-
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
25.000
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.796,60
12.200
10.700
0
0
0
8.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.700
0
0
0
1.297,10
10.700
499,50
1.500
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
194
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
217
21700
Schule und Kultur
Gymnasien, Kollegs
Gymnasien
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
SchulG
Produktbeschreibung
Betrieb des städtischen Gymnasiums
Ziel/Auftrag
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes des Gymnasiums in städtischer
Trägerschaft
Zielgruppe
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
519.844,16
513.000
513.000
513.000
513.000
513.000
519.844,16
513.000
513.000
513.000
513.000
513.000
7
+
Schulkostenbeitrag = 1.015 EUR * auswärtige Schüler
(506)
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
10
=
11
0,00
0
0
0
0
0
519.844,16
513.000
513.000
513.000
513.000
513.000
0,00
0
0
0
0
0
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
0
0
0
0
0
14
+
0,00
0
0
0
0
0
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
16.550,56
13.000
17.000
17.000
17.000
17.000
Vorausssichtlich 6 Schüler/innen
16.550,56
13.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17
0,00
0
0
0
0
0
18
=
16.550,56
13.000
17.000
17.000
17.000
17.000
19
=
503.293,60
500.000
496.000
496.000
496.000
496.000
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
503.293,60
500.000
496.000
496.000
496.000
496.000
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
27
=
28
+
29
-
30
=
Nachrichtlich:
0,00
0
0
0
0
0
503.293,60
500.000
496.000
496.000
496.000
496.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
503.293,60
500.000
496.000
496.000
496.000
496.000
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
217
21700
Schule und Kultur
Gymnasien, Kollegs
Gymnasien
Seite :
195
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Seite :
196
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
217
21701
Schule und Kultur
Gymnasien, Kollegs
Marion-Dönhoff-Gymnasium mit Sporthalle
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
SchulG
Produktbeschreibung
Schulbetrieb und der Sporthalle
Ziel/Auftrag
Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen
Angemessene Ausstattung der Schule und Sporthalle
Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schüler und Vereine
Zielgruppe
SSJS-Ausschuss
Leistungsumfang
Kennzahlen
2015 (Plan)
Schüler insgesamt
993
Schüler aus d. Umland 341
2014 (Ist)
2016 (Plan)
1.013
506
1.012
499
2014 (Ist)
2016 (Plan)
949 €
915 €
2015 (Plan)
Kosten je Schüler
922 €
Nr.
1
2
+
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
113.700
113.700
113.700
113.600
113.600
Bund
Land
Mittagsbetreuung G8
4148010 Spenden
61.535,79
0
0
0
0
0
6.300,00
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
0,00
0
0
0
0
0
0,00
107.400
107.400
107.400
107.300
107.300
+
+
5
+
+
Regulierung Versicherungsschäden
Sonderposten
8
+
9
10
=
11
Plan 2017
0,00
4
+
Plan 2016
67.835,79
3
7
Plan 2015
aus Zuweisungen
6
Ergebnis 2014
Beamte/Beamtinnen
0,00
0
0
0
0
0
705,00
500
500
500
500
500
705,00
500
500
500
500
500
17.270,93
300
0
0
0
0
17.270,93
300
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
971,10
3.000
2.900
900
700
700
0,00
0
0
0
0
0
469,00
0
0
0
0
0
0,00
2.900
2.300
300
100
100
502,10
100
600
600
600
600
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
86.782,82
117.500
117.100
115.100
114.800
114.800
169.688,25
186.700
183.100
183.100
183.100
183.100
3.579,13
3.700
3.900
3.900
3.900
3.900
127.298,42
142.400
138.500
138.500
138.500
138.500
1.653,91
1.700
1.800
1.800
1.800
1.800
11.217,84
11.700
10.000
10.000
10.000
10.000
25.938,95
27.100
28.800
28.800
28.800
28.800
PgpLJ
m
Seite :
197
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
217
21701
Schule und Kultur
Gymnasien, Kollegs
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2016
+
0,00
0
0
0
0
0
+
600.630,14
614.700
674.300
527.000
527.000
527.000
Anlagen
Instandhaltung, Wartung, Sanierung Hallendach,
Schallschutzdecke Lehrerzimmer,
Vandalismussicherung 11.000 €
zuzügl. 37.000€ Erneuerung naturwisschaftl. Räume Beschluss SSjS 02.11.15
152.651,69
193.400
190.300
45.000
45.000
45.000
6.157,68
0
0
0
0
0
0,00
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
3.419,99
3.500
5.300
5.300
5.300
5.300
8.931,19
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
94.129,75
91.700
131.900
131.900
131.900
131.900
70.275,86
55.000
70.000
70.000
70.000
70.000
3.100,75
2.700
3.100
3.100
3.100
3.100
3.850,93
3.200
4.000
4.000
4.000
4.000
5241060 Heizkosten
66.751,68
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
19.605,88
18.900
20.000
20.000
20.000
20.000
51.015,45
49.000
53.000
53.000
53.000
53.000
659,28
900
900
900
900
900
14
+
100
Plan 2019
13
100
Plan 2018
12
100
Plan 2017
für Beschäftigte
5232000 Leasing
Miete/Wartung Kopierer gem. Vertrag v. 31.07.13
zusätzlich: Schädlingsbekämpfung, Dachrinnenreingung
erhöhter Bedarf durch Anbau Gymnasium
5241030 Stromkosten
Neue/korrigierte Stromkostenverteilung auf dem
Schulberg, höherer Verbrauch Vorjahr
0,00
Plan 2015
100
100
0,00
1.300
2.500
2.500
2.500
2.500
24,00
200
200
200
200
200
Sachausgaben
EDV
U.a. für Arbeitsgemeinschaften, Veranstaltungen
incl. 6.300€ Auszahlung Mittagsbetreuung
(#21701/4141000)
Sachmittel für den Unterricht. 1.012 Schüler/innen x 21
EUR
5291030 Lernmittel
Gebrauchs-/Verbrauchsmittel für ca. 1.012 Schüler/innen
x 60 EUR
46,79
500
500
500
500
500
29.101,61
17.500
12.000
12.000
12.000
12.000
5.034,62
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
10.716,06
8.300
10.000
10.000
10.000
10.000
23.958,35
21.300
22.300
21.300
21.300
21.300
50.873,39
61.000
62.000
61.000
61.000
61.000
325,19
500
500
500
500
500
0,00
239.900
224.300
217.400
209.700
206.500
PgpLJ
m
Seite :
198
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
217
21701
Schule und Kultur
Gymnasien, Kollegs
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2016
239.900
Plan 2017
224.300
Plan 2018
217.400
Plan 2019
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
7.003,69
7.400
7.400
7.400
7.400
7.400
0,00
0
0
0
0
0
209.700
206.500
0,00
100
100
100
100
100
3.452,68
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
T-Mobilfunk Handy, Münzfernsprecher, Kabelanlage
5431060 Reisekosten
3.429,51
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
106,50
200
200
200
200
200
0,00
0
0
0
0
0
15,00
100
100
100
100
100
aus lfd. Verw.Tätigkeit Land
Rückzahlung G8-MIttagsbetreuung
17
0,00
Plan 2015
0,00
0
0
0
0
0
18
=
777.322,08
1.048.700
1.089.100
934.900
927.200
924.000
19
=
-690.539,26
-931.200
-972.000
-819.800
-812.400
-809.200
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-690.539,26
-931.200
-972.000
-819.800
-812.400
-809.200
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-690.539,26
-931.200
-972.000
-819.800
-812.400
-809.200
28
+
19.400,00
19.400
19.400
19.400
19.400
19.400
19.400,00
19.400
19.400
19.400
19.400
19.400
-
Siehe 42100.5811020
MSV 17.600€
MRC 900€
TTC 900€
19.214,50
15.500
17.500
17.500
17.500
17.500
2.300,00
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
29
30
=
5.796,00
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
11.043,50
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
75,00
200
200
200
200
200
-690.353,76
-927.300
-970.100
-817.900
-810.500
-807.300
Nachrichtlich:
Nr.
1.
+
Ergebnis 2014
0,00
21701.2320104 (H)
Ansatz 2016: 0 €
Bereichen
0,00
Plan 2015
Plan 2016
0
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
PgpLJ
m
Seite :
199
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
217
21701
Schule und Kultur
Gymnasien, Kollegs
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
0
0
0
0
0
6.
+
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
320.141,32
0
0
0
0
0
21701.0900071 (S)
Ansatz 2016: 0 €
320.141,32
0
0
0
0
10.
-
11.
-
12.
-
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
49.069,48
24.000
41.900
0
0
0
11.500
0
0
0
400
0
0
0
30.000
0
0
0
15.
-
Sachanlagevermögen
21701.0700000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
PC-Steuerung Lüftung/Heizung
21701.0800000 (S)
Ansatz 2016: 11.500 €
beantragt 17.300€
21701.0100000 (S)
Ansatz 2016: 400 €
21701.0891016 (S)
Ansatz 2016: 30.000 €
beantragt: 59T€
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
369.210,80
24.000
41.900
0
0
0
17.
=
-369.210,80
-24.000
-41.900
0
0
0
13.
-
14.
-
48.669,64
23.000
399,84
1.000
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
200
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
218
21820
Schule und Kultur
Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschulen
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
SchulG
Produktbeschreibung
Betrieb der städtischen Gemeinschaftsschule
Ziel/Auftrag
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der Gemeinschaftsschule in
städtischer Trägerschaft
Zielgruppe
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
492.400,80
452.000
490.000
490.000
490.000
490.000
492.400,80
452.000
490.000
490.000
490.000
490.000
7
+
Schulkostenbeitrag auswärtige Schüler incl. inegrative
Beschulung
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
10
=
11
0,00
0
0
0
0
0
492.400,80
452.000
490.000
490.000
490.000
490.000
0,00
0
0
0
0
0
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
14
+
0,00
0
0
0
0
0
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
14.935,46
20.000
16.000
16.000
16.000
16.000
Voraussichtlich 15 Schüler/innen
14.935,46
20.000
16.000
16.000
16.000
16.000
17
0,00
0
0
0
0
0
18
=
14.935,46
20.000
16.000
16.000
16.000
16.000
19
=
477.465,34
432.000
474.000
474.000
474.000
474.000
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
477.465,34
432.000
474.000
474.000
474.000
474.000
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
477.465,34
432.000
474.000
474.000
474.000
474.000
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
30
=
477.465,34
432.000
474.000
474.000
474.000
474.000
Nachrichtlich:
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
218
21820
Schule und Kultur
Gemeinschaftsschulen
Seite :
201
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Seite :
202
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
218
21821
Schule und Kultur
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
SchulG
Produktbeschreibung
Schulbetrieb
Ziel/Auftrag
Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen
Zielgruppe
SSJS-Ausschuss
Leistungsumfang
Kennzahlen
2014 (Ist)
2015 (Plan)
2016 (Plan)
Schüler insgesamt
1.047
1.043
333
2015 (Plan)
Kosten je Schüler
1.005
328
2014 (Ist)
2016 (Plan)
741 €
818 €
855 €
Nr.
1
2
+
Plan 2019
0
0
0
0
0
56.900
56.900
56.900
56.900
Bund
4148010 Spenden
98.592,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
18.400
18.400
18.400
18.400
18.400
0,00
38.500
38.500
38.500
38.500
38.500
+
5
+
Dienstwohnungsvorschriften sind aufgehoben,
Mieteinnahmen jetzt unter 11107/4411010
0,00
0
0
0
0
0
50,00
100
100
100
100
100
50,00
100
100
100
100
100
67.896,37
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
67.896,37
0
0
0
0
0
506,24
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
506,24
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.131,16
500
500
400
300
100
0,00
0
0
0
0
0
2.131,16
0
0
0
0
0
Sonderposten
0,00
400
400
300
200
0
0,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
8
+
9
10
=
11
Plan 2018
56.900
+
+
Plan 2017
0,00
4
7
Plan 2016
98.592,00
3
+
Plan 2015
aus Zuschüssen
aus Zuweisungen
6
Ergebnis 2014
0,00
0
0
0
0
0
169.175,77
60.000
60.000
59.900
59.800
59.600
254.962,91
258.700
270.500
270.500
270.500
270.500
3.579,13
3.700
3.900
3.900
3.900
3.900
192.910,03
195.200
206.800
206.800
206.800
206.800
1.653,91
1.700
1.800
1.800
1.800
1.800
16.892,65
17.500
14.900
14.900
14.900
14.900
39.927,19
40.500
43.000
43.000
43.000
43.000
Beamte/Beamtinnen
PgpLJ
m
Seite :
203
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
218
21821
Schule und Kultur
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2016
100
Plan 2017
100
Plan 2018
100
Plan 2019
12
+
für Beschäftigte
0,00
0
0
0
0
0
13
+
498.430,32
494.800
487.800
472.500
472.500
472.500
Anlagen
Instandhaltung, Wartung, Erneuerung sechs
Rauchschutztüren (Auflage),
zuzügl. 48.000€ Erneuerung naturwisschaftl. Räume Beschluss SSjS 02.11.15
158.254,17
109.700
87.300
74.000
74.000
74.000
100
100
12.815,58
0
0
0
0
0
0,00
12.700
12.700
12.700
12.700
12.700
zusätzlich: Schädlingsbekämpfung, Dachrinnenreinigung
4.835,55
4.500
6.000
6.000
6.000
6.000
7.024,62
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
5241030 Stromkosten
86.519,89
87.100
122.200
122.200
122.200
122.200
24.045,13
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
2.702,15
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5232000 Leasing
5241060 Heizkosten
energetische Sanierung
Mobilar
EDV
U.a. für Veranstaltungen, Schüleraustauschprogramme
Verausgabung Kochgeldeinnahmen 2.500 EUR
Sachmittel für den Unterricht: 1.005 Schüler/innen x 21
EUR
5291030 Lernmittel
Gebrauchs-/Verbrauchsmittel 1.005 Schüler/innen x 60
EUR
14
0,00
Plan 2015
3.168,68
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
40.884,40
55.000
40.000
40.000
40.000
40.000
8.446,82
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
53.795,55
54.000
55.000
55.000
55.000
55.000
896,11
1.200
1.500
1.500
1.500
1.500
0,00
5.900
0
0
0
0
75,00
200
200
200
200
200
31.277,17
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
1.874,25
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
5.229,37
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
18.398,14
22.000
22.100
21.100
21.100
21.100
37.690,98
63.000
61.300
60.300
60.300
60.300
496,76
500
500
500
500
500
+
0,00
126.900
124.900
120.400
113.700
108.100
0,00
126.900
124.900
120.400
113.700
108.100
15
+
16
+
0,00
0
0
0
0
0
9.993,83
11.300
10.400
10.400
10.400
10.400
PgpLJ
m
Seite :
204
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
218
21821
Schule und Kultur
Nr.
Plan 2015
15,00
Plan 2016
0
Plan 2017
0
Plan 2018
0
Plan 2019
0
0
0,00
100
100
100
100
100
2.806,47
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
T-Mobilfunk Handy
5431060 Reisekosten
7.089,26
8.000
7.100
7.100
7.100
7.100
83,10
200
200
200
200
200
0,00
0
0
0
0
0
17
Ergebnis 2014
0,00
0
0
0
0
0
18
=
763.387,06
891.700
893.600
873.800
867.100
861.500
19
=
-594.211,29
-831.700
-833.600
-813.900
-807.300
-801.900
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-594.211,29
-831.700
-833.600
-813.900
-807.300
-801.900
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
27
=
28
+
29
-
30
=
0,00
0
0
0
0
0
-594.211,29
-831.700
-833.600
-813.900
-807.300
-801.900
3.900,00
4.400
3.900
3.900
3.900
3.900
0,00
0
0
0
0
0
3.900,00
4.400
3.900
3.900
3.900
3.900
53.315,50
26.000
38.500
38.500
38.500
38.500
800,00
800
800
800
800
800
8.004,00
5.000
7.500
7.500
7.500
7.500
0,00
0
0
0
0
0
44.511,50
20.000
30.000
30.000
30.000
30.000
0,00
200
200
200
200
200
-643.626,79
-853.300
-868.200
-848.500
-841.900
-836.500
Nachrichtlich:
Nr.
1.
Ergebnis 2014
+
0,00
0,00
2.
+
21821.2320105 (H)
Ansatz 2016: 0 €
21821.2320201 (H)
Ansatz 2016: 0 €
Bereichen
0,00
3.
+
0,00
Plan 2015
Plan 2016
0
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
PgpLJ
m
Seite :
205
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
21
218
21821
Schule und Kultur
Nr.
4.
+
5.
+
6.
+
7.
8.
9.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
=
0,00
0
0
0
0
0
-
0,00
37.800
50.000
100.000
0
600.000
0,00
0
100.000
0
0
0
0
0
600.000
50.000
0
0
0
15.
-
21821.0332000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Raumlufttechnische Anlage (2015=10T€, 2017=100T€)
Gemeinschaftsschule
21821.0900032 (S)
Ansatz 2016: 0 €
2018ff.: Energetische Sanierung
21821.0460000 (S)
Ansatz 2016: 50.000 €
Sachanlagevermögen
21821.0700000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
EMA PC-Raum
21821.0800000 (S)
Ansatz 2016: 14.600 €
21821.0100000 (S)
Ansatz 2016: 1.300 €
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
21.680,11
48.300
80.100
100.000
0
600.000
17.
=
-21.680,11
-48.300
-80.100
-100.000
0
-600.000
10.
-
11.
-
12.
-
13.
-
14.
-
10.800
0,00
27.000
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
21.680,11
10.500
30.100
0
0
0
14.600
0
0
0
1.300
0
0
0
14.200
0
0
0
21.293,95
9.500
386,16
1.000
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
206
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
22
221
22100
Schule und Kultur
Sonderschulen
Sonderschulen
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
SchulG
Produktbeschreibung
Betrieb des städtischen Förderzentrums
Ziel/Auftrag
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes des Förderzentrums in städtischer
Trägerschaft
Zielgruppe
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
43.297,15
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
43.297,15
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
7
+
Schulkostenbeitrag auswärtige Schüler zuzügl. inclusiv
beschulter Schüler an Regelschulen
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
10
=
11
0,00
0
0
0
0
0
43.297,15
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
0,00
0
0
0
0
0
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
0
0
0
0
0
14
+
0,00
0
0
0
0
0
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
2.634,96
222.000
15.000
15.000
15.000
15.000
vorauss. 5 Schüler/innen (15.000 €)
2.634,96
222.000
15.000
15.000
15.000
15.000
17
0,00
0
0
0
0
0
18
=
2.634,96
222.000
15.000
15.000
15.000
15.000
19
=
40.662,19
-182.000
25.000
25.000
25.000
25.000
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
40.662,19
-182.000
25.000
25.000
25.000
25.000
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
27
=
28
+
29
-
30
=
Nachrichtlich:
0,00
0
0
0
0
0
40.662,19
-182.000
25.000
25.000
25.000
25.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
40.662,19
-182.000
25.000
25.000
25.000
25.000
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
22
221
22100
Schule und Kultur
Sonderschulen
Sonderschulen
Seite :
207
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Seite :
208
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
22
221
22101
Schule und Kultur
Sonderschulen
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
SchulG
Produktbeschreibung
Schulbetrieb
Ziel/Auftrag
Einrichtungen
Zielgruppe
SSJS-Ausschuss
Leistungsumfang
Kennzahlen
2015 (Plan)
Schüler insgesamt
18
2014 (Ist)
2016 (Plan)
10
3
0
0
2014 (Ist)
2016 (Plan)
10.812 €
22.740 €
2015 (Plan)
Kosten je Schüler
0€
Nr.
1
2
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
23.255,84
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
Bund
Land
4148010 Spenden
12.238,64
0
0
0
0
0
11.017,20
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3
+
aus Zuweisungen
4
+
5
+
257,84
0
0
0
0
0
6
+
7
+
257,84
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
100
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
100
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
8
+
9
10
=
11
23.513,68
14.100
14.000
14.000
14.000
14.000
114.207,84
118.400
122.200
122.200
122.200
122.200
3.579,13
3.700
3.900
3.900
3.900
3.900
84.521,36
87.000
90.900
90.900
90.900
90.900
1.653,91
1.700
1.800
1.800
1.800
1.800
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
0,00
0
0
0
0
0
13
+
63.407,35
78.900
79.500
60.000
60.000
60.000
Anlagen
Instandhaltung, Wartung, Vandalismussicherung 16.500
€
14.917,83
29.700
27.500
10.000
10.000
10.000
7.174,04
7.800
6.600
6.600
6.600
6.600
17.279,40
18.100
18.900
18.900
18.900
18.900
0,00
100
100
100
100
100
Seite :
209
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
22
221
22101
Schule und Kultur
Sonderschulen
Nr.
5232000 Leasing
neu: Schädlingsbekämpfung, Dachrinnenreinigung
1x jährlich Glasreinigung
5241030 Stromkosten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.678,16
0
0
0
0
0
0,00
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
534,79
800
2.200
2.200
2.200
2.200
2.387,14
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
174,10
600
600
600
600
600
11.649,22
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
640,40
700
700
700
700
700
790,32
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5241060 Heizkosten
mtl. Fernw.
13.056,79
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
1.470,73
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
935,10
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
515,29
600
600
600
600
600
0,00
200
400
400
400
400
0,00
200
200
200
200
200
5.296,77
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.725,74
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
904,17
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
635,63
1.800
4.000
3.000
3.000
3.000
1.586,80
4.000
3.000
2.000
2.000
2.000
4.508,37
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
22.300
21.200
19.900
18.900
18.200
0,00
22.300
21.200
19.900
18.900
18.200
+
U.A. Schulveranstaltungen, Werkstattmaßnahmen
incl. Verausgabung Kochgeldeinnahmen 200 EUR
5291030 Lernmittel
Gebrauchs-/Verbrauchsmittel, Intergrative und
präventive Maßnahmen
Diagnostische/therapeutische Materialien
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
2.745,75
5.300
4.300
4.300
4.300
4.300
0,00
0
0
0
0
0
70,58
100
100
100
100
100
14
Internet, Erweiterung Anlage
5431060 Reisekosten
17
901,87
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.653,60
3.500
3.000
3.000
3.000
3.000
119,70
200
200
200
200
200
0,00
0
0
0
0
0
18
=
180.360,94
224.900
227.200
206.400
205.400
204.700
19
=
-156.847,26
-210.800
-213.200
-192.400
-191.400
-190.700
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
210
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
22
221
22101
Schule und Kultur
Sonderschulen
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
23
=
-156.847,26
-210.800
-213.200
-192.400
-191.400
-190.700
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-156.847,26
-210.800
-213.200
-192.400
-191.400
-190.700
28
+
29
-
0,00
0
0
0
0
0
15.075,50
16.600
17.500
17.500
17.500
17.500
Einahme bei 55101.4811000
1.400,00
1.400
1.300
1.300
1.300
1.300
6.516,00
5.000
6.000
6.000
6.000
6.000
7.159,50
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0,00
200
200
200
200
200
-171.922,76
-227.400
-230.700
-209.900
-208.900
-208.200
30
=
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
0
0
0
0
0
6.
+
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
0,00
0
0
0
0
0
10.
-
0,00
0
0
0
0
0
11.
-
0,00
0
0
0
0
0
12.
-
Sachanlagevermögen
22101.0700000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
22101.0800000 (S)
Ansatz 2016: 13.600 €
Kamera und Bildschirm 6.000 € Vandalismussicherung
(Immobilienmanagement),
Elektr. Schließsystem 4.600 € (Immobilienmanagement)
22101.0100000 (S)
Ansatz 2016: 1.000 €
0,00
6.500
16.600
0
0
0
13.600
0
0
0
1.000
0
0
0
2.000
0
0
0
0,00
6.000
0,00
500
0,00
0
PgpLJ
m
Seite :
211
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
22
221
22101
Schule und Kultur
Sonderschulen
Nr.
13.
-
14.
-
15.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
0,00
6.500
16.600
0
0
0
17.
=
0,00
-6.500
-16.600
0
0
0
Seite :
212
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
24
241
24101
Schule und Kultur
Schülerbeförderung
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
SchulG
Satzung des Kreises
Produktbeschreibung
Beförderungskosten zu den Schulen und zum Schwimmbad
Kostenbeteiligung ZAB
Kostenerstattungen
Ziel/Auftrag
Kostengünstige und zumutbare Beförderung der Schüler/innen
Deckung des Finanzbedarfs in erforderlichem Umfang gewähren
Zielgruppe
Schüler/innen
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
2
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
209.844,04
157.000
224.600
224.600
224.600
224.600
209.844,04
157.000
224.600
224.600
224.600
224.600
3
+
Gemeinden (GV)
Gem. § 80 (3) SchulG erstattet der Kreis Hzgt. Lbg. 2/3
der förderungsfähigen Schülerbeförderungskosten.
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
Erstattung Taxikosten
28.613,08
28.000
27.000
27.000
27.000
27.000
28.613,08
28.000
27.000
27.000
27.000
27.000
7
+
Eigenbeteiligung der Eltern an den Kosten der
Schülerbeförderung (1/3 der Kosten)
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
10
=
6
11
0,00
0
0
0
0
0
238.457,12
185.000
251.600
251.600
251.600
251.600
2.429,64
2.500
2.700
2.700
2.700
2.700
0,00
0
0
0
0
0
1.872,98
1.900
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
0
0
0
0
0
163,16
200
200
200
200
200
393,50
400
500
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
0
0
0
0
0
14
+
0,00
0
0
0
0
0
15
+
16
+
0,00
0
0
0
0
0
502.736,86
517.500
526.000
526.000
526.000
526.000
0,00
0
0
0
0
0
480.745,74
480.000
482.000
482.000
482.000
482.000
Kosten der Schülerbeförderung gem. § 114/3 SchulG.
(2/3 Kreis, 1/3 Schulträger)
Schülerbeförderungskosten ÖPNV 297T€, im freigestellt.
Schülerverkehr 40T€, Defizitausgleich ÖPNV an Kreis
145T€
PgpLJ
m
Seite :
213
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
24
241
24101
Schule und Kultur
Nr.
5429011 Schwimmbeförderung
Gem. Beschluss SSJS-Ausschuss am 24.11.2008 für
Grund- und Förderschulen sowie Gymnasium
Erstattungen gem. § 114 (3) SchulG
Schüler/innen der "Steinfeldschule".
Schülerbeförderungskosten an den Kreis Hzgt. Lbg.
aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich
Kostenbeteiligung an die zentrale Abrechnungs- und
Bescheidstelle gem. Vertrag des Kreises Hzgt. Lbg.
Kostenerhöhung Kreis für Bearbeitung
Schülerbeförderungsverfahren für SJ 2015/2016
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
12.699,39
11.000
12.000
12.000
12.000
12.000
0,00
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
9.291,73
9.500
15.000
15.000
15.000
15.000
0,00
0
0
0
0
0
18
=
505.166,50
520.000
528.700
528.700
528.700
528.700
19
=
-266.709,38
-335.000
-277.100
-277.100
-277.100
-277.100
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-266.709,38
-335.000
-277.100
-277.100
-277.100
-277.100
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-266.709,38
-335.000
-277.100
-277.100
-277.100
-277.100
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
30
=
-266.709,38
-335.000
-277.100
-277.100
-277.100
-277.100
Nachrichtlich:
PgpLJ
m
Seite :
214
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
24
243
24301
Schule und Kultur
Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
SchulG
Produktbeschreibung
Planung und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (bsp. SEP), zentrale
Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können
Ziel/Auftrag
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
2
+
Bund
gem. Bildungs- und Teilhabepaket
Zuweisungen für kommunale Schulsozialarbeit
ÜBERTRAGUNGSVERMERK
Land
Gemeinden (GV)
Teilhabepaket
gem. Bildungs-und Teilhabepaket
Zuweisungen MIttagsverpflegung
4148010 Spenden
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
4.418,15
97.500
4.500
4.500
4.500
4.500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
93.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
4.418,15
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
200
0
0
0
0
0,00
200
0
0
0
0
+
Erstattungen Abschleppdienst Schulberg
(Aufwand # 5271050)
2.013,00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0,00
0
0
0
0
0
2.013,00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
7
+
Elternanteil MIttagsverpflegung (Essenmarken)
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
6
11
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
13
+
6.431,15
100.200
7.000
7.000
7.000
7.000
78.113,21
24.400
5.600
5.600
5.600
5.600
1.789,47
1.800
1.900
1.900
1.900
1.900
62.620,23
19.000
0
0
0
0
826,96
800
900
900
900
900
1.876,41
0
0
0
0
0
4.709,08
0
0
0
0
0
6.291,06
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
0,00
0
0
0
0
0
63.064,08
55.300
101.700
108.700
108.700
108.700
PgpLJ
m
Seite :
215
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
24
243
24301
Schule und Kultur
Nr.
Anlagen
Instandhaltung Wartung,
Wachgänge Wachunternehmen gem. Beschluss SSJSAusschuss 20.07.2009 wg. Vandalismusproblemen auf
dem Schulberg
ab 2016: Einsatz 2. Person (26.000 €), Ausweitung der
Wachzeiten
Sachausgaben
Handwerkzeug für Hausmeister der Schulen
Kosten für jährliche Wartung Landesnetz
Abschleppdienst Schulberg
(Erstattungen # 4461000)
5271060 Verpflegungskosten Bildungs- und
Teilhabepaket
Kosten MIttagsverpflegung
14
15
16
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
21.063,63
10.900
2.000
9.000
9.000
9.000
26.198,14
27.000
82.800
82.800
82.800
82.800
0,00
200
200
200
200
200
0,00
0
0
0
0
0
0,00
800
0
0
0
0
2.722,81
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0,00
200
500
500
500
500
6.944,00
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
0,00
0
0
0
0
0
6.135,50
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
+
5291050 Sonstige Schulveranstaltungen
Kosten für die Schwimmbad-Benutzung im CA
Pauschalbetrag für die Möllner Schulen gem. Vertrag mit
dem WA vom 29.11.1973
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
übrige Bereiche
25.903,64
75.500
31.500
27.500
27.500
27.500
0,00
0
0
0
0
0
192,93
500
500
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
5431060 Reisekosten
Erstattungen an das Land. Gem. § 77a SchulG kann das
Land von Wohnsitzgemeinden den Schulkostenbeitrag
anfordern.
17
0,00
0
4.000
0
0
0
25.710,71
25.000
27.000
27.000
27.000
27.000
0,00
50.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
18
=
167.080,93
155.200
138.800
141.800
141.800
141.800
19
=
-160.649,78
-55.000
-131.800
-134.800
-134.800
-134.800
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-160.649,78
-55.000
-131.800
-134.800
-134.800
-134.800
24
+
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
216
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
24
243
24301
Schule und Kultur
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
25
-
0,00
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-160.649,78
-55.000
-131.800
-134.800
-134.800
-134.800
28
+
12.400,00
12.400
12.400
12.400
12.400
12.400
12.400,00
12.400
12.400
12.400
12.400
12.400
-
Kreismusikschule (Nutzung Räume in der GMS + MDG)
1.811,00
100
0
0
0
0
1.811,00
100
0
0
0
0
-150.060,78
-42.700
-119.400
-122.400
-122.400
-122.400
29
30
=
0
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
0
0
0
0
0
6.
+
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
78.164,53
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
78.164,53
100.000
100.000
100.000
100.000
13.
-
14.
-
15.
-
24301.0900025 (S)
Ansatz 2016: 100.000 €
Sachanlagevermögen
24301.0700000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
24301.0800000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
16.
=
10.
-
11.
-
12.
-
100.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
500
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
78.164,53
100.000
100.500
100.000
100.000
100.000
PgpLJ
m
Seite :
217
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
24
243
24301
Schule und Kultur
Nr.
17.
=
Ergebnis 2014
-78.164,53
Plan 2015
-100.000
Plan 2016
-100.500
Plan 2017
-100.000
Plan 2018
-100.000
Plan 2019
-100.000
PgpLJ
m
Seite :
218
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
24
243
24302
Schule und Kultur
OGA Ganztagsschule
Verantwortlich
Karina Heitmann, Tel. 9069470
Auftragsgrundlage
Beschlusslage der Verwaltung
Produktbeschreibung
Betreuung der Schulkinder nach Schulschluss in offenen Ganztagsangeboten
Ziel/Auftrag
Förderung der Kinder und Entlastung der Familien
Zielgruppe
Kinder der in Trägerschaft der Stadt Mölln stehenden Schulen
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
2
+
Bund
Land
Zuwendungen des Landes SH auf Grundlage
teilnehmender Schülerzahl
Gemeinden (GV)
Beförderung GS Tanneck --> Schulberg entfällt
(Kreisanteil Schülerbeförderung (2/3 der Erstattung
Beförderungskosten (außerhalb) vom Kreis))
Teilhabepaket
4148010 Spenden
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
33.084,68
33.000
31.000
31.000
31.000
31.000
0,00
0
0
0
0
0
30.359,38
30.000
28.000
28.000
28.000
28.000
0,00
0
0
0
0
0
2.725,30
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3
+
4
+
57.028,50
53.000
55.000
55.000
55.000
55.000
51.852,50
48.000
50.000
50.000
50.000
50.000
5.176,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5
+
Elternbeiträge gem. Satzung Beschluss SSJS vom
22.10.2012
Erweiterung OGA und Erhöhung zum 01.06.2013
6
+
7
+
Elternbeiträge Essen
8
+
9
10
=
11
Übungsleiterentgelte/ Honorarkräfte
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
0,00
0
0
0
0
0
9.281,00
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
0,00
0
0
0
0
0
9.281,00
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
99.394,18
93.000
93.000
93.000
93.000
93.000
230.562,00
237.900
258.000
258.000
258.000
258.000
1.789,47
1.800
1.900
1.900
1.900
1.900
177.167,51
179.400
197.300
197.300
197.300
197.300
15,00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
826,96
800
900
900
900
900
14.466,93
15.700
13.900
13.900
13.900
13.900
36.296,13
37.100
40.900
40.900
40.900
40.900
0,00
100
100
100
100
100
PgpLJ
m
Seite :
219
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
24
243
24302
Schule und Kultur
OGA Ganztagsschule
Nr.
12
+
13
+
16
+
Plan 2019
0
0
0
0
17.900
17.900
17.900
17.900
HH-Mittel sind erfasst bei Mittelplanung GS Tanneck +
GS Till
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Mittelanmeldung über GS Tanneck o. GS Till --> keine
seperaten Gebäude für OGA vorhanden
0,00
0
0
0
0
0
36,00
200
200
200
200
200
983,72
500
1.000
1.000
1.000
1.000
120,00
0
200
200
200
200
11.589,00
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
347,61
500
500
500
500
500
4.098,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1.181,24
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10,00
300
200
0
0
0
0,00
300
200
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Benutzungsgebühren
10,00
0
0
0
0
0
62,38
100
100
100
100
100
5318007 Veranstaltungen Verbrauchsmittel
62,38
100
100
100
100
100
1.484,64
4.300
1.600
1.600
1.600
1.600
0,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
1.277,34
1.500
1.300
1.300
1.300
1.300
207,30
200
200
200
200
200
0,00
2.500
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Derzeit keine Schüler beförderungsberchtigt. GGf.
geringer Umfang i.R.OGA
Ursprünglich: Beförderungen die nicht über den öffentl.
Personennahverkehr möglich sind. (Taxi und Bus GS
Tanneck-Schulberg jetzt eingestellt)
5431060 Reisekosten
Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen
17
Plan 2018
0
+
Plan 2017
17.200
Erweiterung der Betreuungszeiten
U.a. Beschäftigungsmaterial
5291055 Sachkosten Ferienbetreuung
15
Plan 2016
0,00
Teilhabepaket
Summe aus Einnahmen Eltern #4488010 und
Kreiszuschuss #4142020
+
Plan 2015
18.355,57
14
Ergebnis 2014
18
=
250.474,59
259.800
277.800
277.600
277.600
277.600
19
=
-151.080,41
-166.800
-184.800
-184.600
-184.600
-184.600
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-151.080,41
-166.800
-184.800
-184.600
-184.600
-184.600
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
220
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
24
243
24302
Schule und Kultur
OGA Ganztagsschule
Nr.
26
=
27
=
28
+
29
-
30
=
Nachrichtlich:
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
-151.080,41
-166.800
-184.800
-184.600
-184.600
-184.600
0,00
0
0
0
0
0
105,00
200
200
200
200
200
105,00
200
200
200
200
200
-151.185,41
-167.000
-185.000
-184.800
-184.800
-184.800
Seite :
221
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
24
243
24303
Schule und Kultur
Mensa
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
SchulG
Pachtvertrag
Produktbeschreibung
Bereitstellung des Speisesaals für alle am Schulleben Beteiligten, Einnahmen der
Pacht laut Pachtvertrag von der Lebenshilfe
Ziel/Auftrag
Gewährleistung der Verpflegung der am Schulleben Beteiligten
Zielgruppe
Nutzer der Mensa
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
50.700
50.700
50.600
43.600
22.300
0,00
50.700
50.700
50.600
43.600
22.300
3
+
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
45.148,92
45.500
45.000
45.000
45.000
45.000
gem. Pachtvertrag mit Lebenshilfewerk Kr. Hrzgt. L. vom
02.09./01.10.2008
45.148,92
45.500
45.000
45.000
45.000
45.000
2
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
45.148,92
96.200
95.700
95.600
88.600
67.300
2.616,43
2.700
2.900
2.900
2.900
2.900
1.789,47
1.800
1.900
1.900
1.900
1.900
0,00
0
0
0
0
0
826,96
800
900
900
900
900
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
100
100
100
100
100
8
+
9
10
=
11
Beamte/Beamtinnen
12
+
für Beschäftigte
13
+
Anlagen
Instandhaltung, Wartung
Unterhaltsreinigung
5241030 Stromkosten
0,00
0
0
0
0
0
43.065,52
43.700
43.700
43.500
43.500
43.500
9.071,99
4.500
4.700
4.500
4.500
4.500
481,35
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
0,00
0
0
0
0
0
14.207,94
15.600
15.600
15.600
15.600
15.600
3.819,47
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
379,19
500
500
500
500
500
Seite :
222
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
24
243
24303
Schule und Kultur
Mensa
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
413,66
800
600
600
600
600
5241060 Heizkosten
mtl. Fernw.
12.399,66
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
2.292,26
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
0,00
100
100
100
100
100
+
0,00
68.200
68.200
68.000
61.000
39.800
0,00
68.200
68.200
68.000
61.000
39.800
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
14
17
0,00
0
0
0
0
0
18
=
45.681,95
114.600
114.800
114.400
107.400
86.200
19
=
-533,03
-18.400
-19.100
-18.800
-18.800
-18.900
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-533,03
-18.400
-19.100
-18.800
-18.800
-18.900
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-533,03
-18.400
-19.100
-18.800
-18.800
-18.900
28
+
29
-
30
=
0,00
0
0
0
0
0
1.928,00
4.100
1.700
1.700
1.700
1.700
600,00
600
500
500
500
500
666,00
500
700
700
700
700
662,00
3.000
500
500
500
500
-2.461,03
-22.500
-20.800
-20.500
-20.500
-20.600
Nachrichtlich:
Seite :
223
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
25
252
25201
Schule und Kultur
Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen
Rathaus/Eulenspiegelmuseum
Verantwortlich
Kurverwaltung
Jochen Buchholz, Tel. 850664
Auftragsgrundlage
Satzung der Stadt Mölln über die Benutzung der städtischen Museen und die Erhebung
von Gebühren für deren Benutzung vom 20.12.2012
Produktbeschreibung
Betrieb des Historischen Rathauses und des Eulenspiegelmuseums
Ziel/Auftrag
Bewahrung von kulturellen Sachzeugnissen der Stadtgeschichte
Präsentation von Stadtgeschichte und Geschichte der Till-Figur
Schaffung eines qualifizierten touristischen Angebotes für die Urlauber/Gäste
Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene durch Ausstellungen und
Veranstaltungen
Zielgruppe
Besucher des Museums
KVW Tourismusausschuss
Leistungsumfang
2014 (Plan)
Anzahl Besucher
Aufwand
€
366.800 €
Kennzahlen
2013 (Ist)
2015 (Plan)
6.600
6.600
263.534 €
309.000
2014 (Plan)
2015 (Plan)
2013 (Ist)
6.600
Nr.
1
2
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
0,00
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Land
4148010 Spenden
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
4.100
4.100
4.100
4.100
4.100
0,00
25.900
25.900
25.900
25.900
25.900
3
+
aus Zuschüssen
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
15.361,65
13.000
14.000
14.000
14.000
14.000
15.361,65
13.000
14.000
14.000
14.000
14.000
+
Eintrittsgelder gem. Benutzungsentgeltordnung
5.965,35
500
200
200
200
200
177,30
500
200
200
200
200
5.788,05
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.300
1.300
1.300
800
800
5
U.a. Katalogverkauf
6
+
7
+
5.831,26
5.831,26
0
0
0
0
0
Sonderposten
0,00
1.300
1.300
1.300
800
800
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
27.158,26
44.800
45.500
45.500
45.000
45.000
181.423,10
196.100
202.000
202.000
202.000
202.000
143.055,87
151.100
156.200
156.200
156.200
156.200
0,00
0
0
0
0
0
12.646,19
13.600
11.300
11.300
11.300
11.300
25.721,04
31.400
34.500
34.500
34.500
34.500
0,00
0
0
0
0
0
87.699,10
83.500
149.000
77.500
77.500
77.500
8
+
9
10
=
11
12
+
13
+
PgpLJ
m
Seite :
224
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
25
252
25201
Schule und Kultur
Nr.
Plan 2016
25.800
Plan 2017
86.500
Plan 2018
16.000
Plan 2019
36.998,62
0,00
0
0
0
0
0
zusätzlich Dachrinnenreinigung, Schädlingsbekämpfung
1.093,60
1.600
3.900
3.900
3.900
3.900
1.121,54
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
116,27
400
400
400
400
400
16.000
16.000
26.100,00
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
321,83
400
400
400
400
400
382,28
500
500
500
500
500
10.400,00
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
4.300,88
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
790,18
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
0,00
500
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
100
100
100
100
100
287,67
500
500
500
500
500
2.618,53
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5241060 Heizkosten
Teilnehmeranschluss zur Übertragung von
Brandmeldungen an die Kreisleitstelle gem. Vertrag
(Feuerwehranschluss) und Wach-/Sicherheitsdienst
gem. 2 Verträgen Rathaus und Eulenspiegelmuseum
Sachausgaben
+
Ausstellungen und Sonderveranstaltungen
15
+
16
+
Eintrittskarten u.a.
Internet
5431060 Reisekosten
aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen,
Personalkostenerstattung Kurverwaltung
17
Plan 2015
Anlagen
Instandhaltung, Wartung, Fenstererneuerung,
Rauchschutztür OG, Wandbildrestaurierung, Erneuerung
Brandmeldeanlage Eulenspiegelmuseum
2x jährlich Glasreinigung im Museum
5241030 Stromkosten
14
Ergebnis 2014
0,00
0
0
0
0
0
3.167,70
9.000
10.000
9.000
9.000
9.000
0,00
61.500
60.500
59.400
58.500
57.600
0,00
61.500
60.500
59.400
58.500
57.600
0,00
0
0
0
0
0
1.254,81
58.000
57.300
57.300
57.300
57.300
0,00
0
0
0
0
0
110,00
200
200
200
200
200
128,47
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.016,34
1.300
1.100
1.100
1.100
1.100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
0,00
0
0
0
0
0
18
=
270.377,01
399.100
468.800
396.200
395.300
394.400
19
=
-243.218,75
-354.300
-423.300
-350.700
-350.300
-349.400
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
225
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
25
252
25201
Schule und Kultur
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
23
=
-243.218,75
-354.300
-423.300
-350.700
-350.300
-349.400
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-243.218,75
-354.300
-423.300
-350.700
-350.300
-349.400
28
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
13.314,50
12.500
17.500
17.500
17.500
17.500
29
-
30
=
474,00
500
500
500
500
500
12.840,50
12.000
17.000
17.000
17.000
17.000
-256.533,25
-366.800
-440.800
-368.200
-367.800
-366.900
Nachrichtlich:
Nr.
1.
Ergebnis 2014
+
0,00
0,00
2.
+
Bereichen
0,00
3.
+
0,00
4.
+
5.
+
6.
+
7.
+
Sachanlagevermögen
8.
=
9.
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
-
12.
-
13.
-
14.
-
Plan 2019
0
=
-
Plan 2018
0
16.
11.
0
Plan 2017
0
15.
-
Plan 2016
0
7853062 Auszahlungen AiB Präsentation Möllner
Museum
Sachanlagevermögen
25201.0600000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
25201.0700000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
25201.0800000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
10.
Plan 2015
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
7.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
7.000
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
226
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
25
252
25201
Schule und Kultur
Nr.
17.
=
Ergebnis 2014
0,00
Plan 2015
-7.000
Plan 2016
Plan 2017
0
Plan 2018
0
Plan 2019
0
0
PgpLJ
m
Seite :
227
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
25
252
25202
Schule und Kultur
Stadtarchiv/Fotoarchiv
Verantwortlich
Sachgebiet Kinder, Jugend und Kultur
Christian Lopau, Tel. 803-251
Auftragsgrundlage
Landesarchivgesetz Schleswig-Holstein
Archivgemeinschaftsvertrag 2009
Produktbeschreibung
Das Stadtarchiv ist zuständig für die Übernahme, Aufbewahrung und Pflege
vornehmlich des Schriftgutes der Stadt Mölln. Die Bestände des Archivs reichen bis
in das 13. Jahrhundert zurück. Außerdem verfügt das Archiv über eine
umfangreiche Archivbibliothek und eine beachtliche Sammlung von Fotos und
Dokumenten der Stadtgeschichte.
Ziel/Auftrag
Bewertung, Übernahme und Erschließung von städtischem Schriftgut sowie Sammelgut
Sicherung des Archivgutes
Benutzerbetreuung und Bearbeitung von Aufträgen
Historische Bildungsarbeit
Zielgruppe
Das Stadtarchiv ist eine öffentliche Einrichtung, die vor allem von Historikern,
Schulen, Forschungseinrichtungen, Verwaltungen, privaten Forschern mit diversen
Interessen genutzt wird
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
154,50
100
100
100
100
100
154,50
100
100
100
100
100
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
41.554,25
32.800
32.800
32.800
32.800
32.800
41.554,25
32.800
32.800
32.800
32.800
32.800
7
+
Erstattung Personalkosten gem. Vertrag
Archivgemeinschaft Mölln/Ratzeburg/Breitenfelde
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
41.708,75
32.900
32.900
32.900
32.900
32.900
11
71.309,73
77.500
80.800
80.800
80.800
80.800
55.613,58
59.700
63.100
63.100
63.100
63.100
4.819,76
5.400
4.600
4.600
4.600
4.600
10.876,39
12.400
13.100
13.100
13.100
13.100
12
+
NEU: FD-Leitung Vollzeit
13
+
0,00
0
0
0
0
0
1.011,27
3.100
2.300
2.300
2.300
2.300
0,00
0
0
0
0
0
490,20
100
100
100
100
100
u.a. Magazinierung des aus der Verwaltung
übernommenen Schriftgutes
521,07
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
500
200
200
200
200
+
0,00
500
300
300
100
100
0,00
500
300
300
100
100
15
+
16
+
14
0,00
0
0
0
0
0
16.187,54
7.800
8.300
8.300
8.300
8.300
15,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
228
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
25
252
25202
Schule und Kultur
Nr.
Tätigkeiten
Stadtbildstelle/ Aufwandsentschädigung
Abo LN u.a.
T-Mobilfunk Handy
5431060 Reisekosten
Archivgemeinschaft
Honorar für zusätzliche archivarische Fachkraft
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
858,96
900
900
900
900
900
1.160,78
700
1.200
1.200
1.200
1.200
300,85
300
300
300
300
300
1.207,80
900
900
900
900
900
7.000,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.644,15
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
18
=
88.508,54
88.900
91.700
91.700
91.500
91.500
19
=
-46.799,79
-56.000
-58.800
-58.800
-58.600
-58.600
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-46.799,79
-56.000
-58.800
-58.800
-58.600
-58.600
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-46.799,79
-56.000
-58.800
-58.800
-58.600
-58.600
28
+
29
-
30
=
0,00
0
0
0
0
0
70,00
200
200
200
200
200
70,00
200
200
200
200
200
-46.869,79
-56.200
-59.000
-59.000
-58.800
-58.800
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
0
0
0
0
0
6.
+
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
0,00
0
0
0
0
0
10.
-
0,00
0
0
0
0
0
11.
-
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
229
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
25
252
25202
Schule und Kultur
Nr.
12.
-
Ergebnis 2014
Plan 2016
Plan 2018
Plan 2019
-
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
0,00
0
800
0
0
0
17.
=
0,00
0
-800
0
0
0
-
14.
-
0
Plan 2017
15.
13.
0,00
Plan 2015
Sachanlagevermögen
25202.0800000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
0,00
800
0
0
0
0
0
0
0
300
0
0
0
500
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
230
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
26
262
26200
Schule und Kultur
Musikpflege
Musikpflege
Verantwortlich
Ralf Schnakenbeck, Tel. 803-137
Auftragsgrundlage
Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Mölln
Produktbeschreibung
Förderung von Einrichtungen der Musikpflege
Ziel/Auftrag
Unterstützung von Institutionen bei der Durchführung von Konzerten und
Veranstaltungen durch Zuschüsse
Zielgruppe
Organisationen, Institutionen, Vereine und Verbände
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
11
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
0
0
0
0
0
14
+
0,00
0
0
0
0
0
15
+
0,00
500
500
500
500
500
0,00
500
500
500
500
500
+
5318012 Zuschüsse Konzerte
Konzerte St. Nicolai Kirche
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
18
=
0,00
500
500
500
500
500
19
=
0,00
-500
-500
-500
-500
-500
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
0,00
-500
-500
-500
-500
-500
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
0,00
-500
-500
-500
-500
-500
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
30
=
0,00
-500
-500
-500
-500
-500
16
17
Nachrichtlich:
PgpLJ
m
Seite :
231
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
26
263
26300
Schule und Kultur
Musikschulen
Musikschulen
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Produktbeschreibung
Förderung der Kreismusikschule
Ziel/Auftrag
Förderung der außerschulischen Musikerziehung von Kindern und Jugendlichen
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche aus Mölln
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
0
0
0
0
0
11
0,00
0
0
0
0
0
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
0
0
0
0
0
14
+
0,00
0
0
0
0
0
15
+
5.100,00
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5317001 Zuschuss Kreismusikschule
5.100,00
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
17
18
=
5.100,00
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
19
=
-5.100,00
-5.100
-5.100
-5.100
-5.100
-5.100
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-5.100,00
-5.100
-5.100
-5.100
-5.100
-5.100
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-5.100,00
-5.100
-5.100
-5.100
-5.100
-5.100
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
12.400,00
12.400
12.400
12.400
12.400
12.400
12.400,00
12.400
12.400
12.400
12.400
12.400
=
Kreismusikschule
-17.500,00
-17.500
-17.500
-17.500
-17.500
-17.500
30
Nachrichtlich:
PgpLJ
m
Seite :
232
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
27
271
27100
Schule und Kultur
Volkshochschulen
Volkshochschule
Verantwortlich
Gerhard Kohrt, Tel. 89660
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzung für die Volkshochschule Mölln vom
04.05.2001
Produktbeschreibung
Mitfinanzierung der Volkshochschule
Ziel/Auftrag
Förderung außerschulischer Weiterbildung und Erwachsenenbildung
Zielgruppe
Kurs- und Vortragsteilnehmer/innen der Volkshochschule
Nr.
1
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
3.621,00
6.000
6.500
6.500
6.500
6.500
3.621,00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0,00
3.000
3.500
3.500
3.500
3.500
3
+
Land
Gemeinden (GV)
0,00
0
0
0
0
0
4
+
47.109,40
60.000
50.000
50.000
50.000
50.000
47.109,40
60.000
50.000
50.000
50.000
50.000
2
Ergebnis 2014
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
50.730,40
66.000
56.500
56.500
56.500
56.500
11
50.806,12
61.300
53.600
53.600
53.600
53.600
1.621,75
1.000
2.800
2.800
2.800
2.800
48.558,93
60.000
50.000
50.000
50.000
50.000
173,01
100
200
200
200
200
452,43
200
600
600
600
600
12
+
Aufwandsentschädigung für den Leiter der VHS,
Dozentenhonorare und Kosten für die Hausmeister
0,00
0
0
0
0
0
13
+
1.767,93
3.000
2.200
2.200
2.200
2.200
910,50
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
202,50
300
300
300
300
300
654,93
400
400
400
400
400
0,00
300
0
0
0
0
14
+
U.a. Kreisberufsschule, Heilig-Geist-Zentrum
Kommunaler Schadenausgleich
Sachausgaben
0,00
0
0
0
0
0
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
2.424,30
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
0,00
0
0
0
0
0
Kostenanteil am Programm der Kreis-VHS und Anzeigen
in der öffentlichen Presse. Mehrkosten lt. Angebot
200,00
200
200
200
200
200
1.084,15
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
PgpLJ
m
Seite :
233
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
27
271
27100
Schule und Kultur
Volkshochschulen
Volkshochschule
Nr.
5431060 Reisekosten
Für die Referenten und Dozenten
17
Ergebnis 2014
1.140,15
Plan 2015
Plan 2016
1.000
Plan 2017
1.000
Plan 2018
1.000
Plan 2019
1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
18
=
54.998,35
72.500
64.000
64.000
64.000
64.000
19
=
-4.267,95
-6.500
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-4.267,95
-6.500
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-4.267,95
-6.500
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
4.400,00
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
0,00
0
0
0
0
0
4.400,00
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
=
Raumnutzung VHS in der Gemeinschaftsschule (3.900 €
) und im Gemeinschaftshaus (500 €)
-8.667,95
-10.900
-11.900
-11.900
-11.900
-11.900
30
Nachrichtlich:
Seite :
234
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
27
272
27200
Schule und Kultur
Büchereien
Stadtbücherei
Verantwortlich
Dorothea Malkus, Tel. 842226
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien, Benutzungsordnung für die Stadtbücherei vom
22.12.2000
Produktbeschreibung
Schaffung der personellen, räumlichen und sächlichen Voraussetzungen für den
Betrieb der Stadtbücherei
Ziel/Auftrag
Angebot einer Vielfalt von Medien zur Nutzung für Einzelpersonen, Gruppen und
Institutionen
Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Information und Freizeitgestaltung
Zielgruppe
Besucher der Stadtbücherei
Leistungsumfang
Kennzahlen
2013 (Ist)
2014 (Plan)
2015 (Plan)
Medienbestand
32.534
33.619
Ausleihungen
144.435
94.448
2013 (Ist)
2014 (Plan)
2015 (Plan)
Medienbestand je EW
1,76
1,82
Ausleihungen je EW
6,21
5,10
Kosten je EW
8,70 €
13,20 €
33.619
94.448
1,80
5,06
11,91 €
Nr.
1
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
73.030,44
70.000
72.000
72.000
72.000
72.000
29.886,99
35.000
37.000
37.000
37.000
37.000
43.143,45
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
3
+
Gemeinden (GV)
Zuweisung vom Kreis gem. Büchereivertrag
übrige Bereiche
Zuschuss vom Büchereiverein SH gem. Büchereivertrag
0,00
0
0
0
0
0
4
+
21.165,13
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
21.165,13
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
+
Gem. BenutzungsVO und Veranstaltungserlöse
711,94
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
711,94
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2
5
Ergebnis 2014
6
+
7
+
1.677,64
0
0
0
0
0
1.677,64
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
96.585,15
95.000
97.000
97.000
97.000
97.000
8
+
9
10
=
11
201.370,31
211.100
212.100
212.100
212.100
212.100
154.213,16
162.700
165.700
165.700
165.700
165.700
14.086,71
14.600
12.000
12.000
12.000
12.000
33.070,44
33.800
34.400
34.400
34.400
34.400
12
+
13
+
Anlagen
Instandhaltung, Wartung, EDV-Verkabelung
zusätzlich Dachrinnenreinigung
0,00
0
0
0
0
0
54.396,72
66.000
69.800
57.900
57.900
57.900
2.863,54
8.900
13.900
2.000
2.000
2.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
1.400
2.300
2.300
2.300
2.300
PgpLJ
m
Seite :
235
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
27
272
27200
Schule und Kultur
Büchereien
Stadtbücherei
Nr.
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
101,00
200
200
200
200
200
5.900
5.900
5.900
5.900
5.900
625,00
300
300
300
300
300
745,00
500
500
500
500
500
1.431,92
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0,00
200
100
100
100
100
+
Kleinmöbel/ Öffentlichkeitsarbeit / Werbematerial
Wartungs-/Pflegekosten EDV-Anlage gem. Vertrag
incl. 2.000€ Wartungskosten ONLINE-Katalog
incl. 1.600€ Betriebskosten "Onleihe zwischen den
Meeren"
Erwerb von Büchern
Kinderveranstaltungen "Kinder- und Jugendbuchwochen"
und Lesung Erwachsene
15
+
16
+
Benutzerausweise u.a.
Internet, GEZ, ISDN
5431060 Reisekosten
aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen
17
Plan 2015
5.821,00
5241030 Stromkosten
14
Ergebnis 2014
646,80
200
200
200
200
200
53,87
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
8.789,80
7.900
7.900
7.900
7.900
7.900
32.320,81
37.000
35.000
35.000
35.000
35.000
997,98
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
57.500
1.300
800
300
200
0,00
57.500
1.300
800
300
200
0,00
0
0
0
0
0
3.545,63
3.800
3.500
3.500
3.500
3.500
15,00
0
0
0
0
0
95,00
100
100
100
100
100
1.353,20
1.500
1.400
1.400
1.400
1.400
1.897,03
2.000
1.900
1.900
1.900
1.900
0,00
100
0
0
0
0
185,40
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
18
=
259.312,66
338.400
286.700
274.300
273.800
273.700
19
=
-162.727,51
-243.400
-189.700
-177.300
-176.800
-176.700
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
23
=
24
+
25
-
26
0,00
0
0
0
0
0
-162.727,51
-243.400
-189.700
-177.300
-176.800
-176.700
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-162.727,51
-243.400
-189.700
-177.300
-176.800
-176.700
28
+
29
-
0,00
0
0
0
0
0
221,00
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
PgpLJ
m
Seite :
236
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
27
272
27200
Schule und Kultur
Büchereien
Stadtbücherei
Nr.
30
=
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
144,00
0
0
0
0
0
77,00
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-162.948,51
-244.400
-191.700
-179.300
-178.800
-178.700
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
0
0
0
0
0
6.
+
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
0,00
1.300
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
15.
-
27200.0900055 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Schlusszahlung Gewährleistung
Sachanlagevermögen
27200.0800000 (S)
Ansatz 2016: 2.000 €
Möbel für Präsentationsflächen
27200.0100000 (S)
Ansatz 2016: 1.600 €
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
3.836,89
4.200
4.100
0
0
0
17.
=
-3.836,89
-4.200
-4.100
0
0
0
10.
-
11.
-
12.
-
13.
-
14.
-
1.300
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3.836,89
2.900
4.100
0
0
0
2.000
0
0
0
1.600
0
0
0
500
0
0
0
0,00
1.500
3.836,89
1.400
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Seite :
237
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
28
281
28100
Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien, Kulturförderungsrichtlinien vom 10.05.2000
Produktbeschreibung
Organisation, Bereitstellung bzw. Bezuschussung für die Durchführung von
Kulturveranstaltungen und sonstigen kulturellen Maßnahmen
Bereitstellung von Mitteln zur Förderung der Verbindungen und des Austausches
für die bestehenden Partner- und Patenschaften
Ziel/Auftrag
Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen
Förderung von Kulturveranstaltungen der örtlichen Vereine, Verbände und
Organisationen
Förderung der örtlichen künstlerischen Aktivitäten
Beitrag zur Besserung der völkerrechtlichen Verständigung zwischen den Bürger/innen
der Partner- und Patenstädte leisten
Zielgruppe
Besucher der Veranstaltungen, Organisationen, Institutionen, Vereine, Verbände,
Besucher aus den Partner- und Patenstädten
Tourismus- und Kulturausschuss
Nr.
1
2
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
private Unternehmen
4148010 Spenden
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
8
+
9
10
=
11
0,00
0
0
0
0
0
3.552,93
4.400
7.300
7.300
7.300
7.300
0,00
0
0
0
0
0
2.683,69
3.400
5.700
5.700
5.700
5.700
0,00
0
0
0
0
0
249,61
300
400
400
400
400
619,63
700
1.200
1.200
1.200
1.200
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
4.600
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
13
+
1.828,68
5.800
5.700
4.600
4.600
0,00
0
0
0
0
0
Sachausgaben
Sachausgaben Intergrationsbeirat
Aufstockung/Pflege Kunstgegenstände und
Dauerausstellung
Erneuerung von Hinweistafeln an Denkmalen,
Grabpflege Höltig
0,00
300
1.200
100
100
100
0,00
1.000
500
500
500
500
Seite :
238
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
28
281
28100
Schule und Kultur
Nr.
14
15
+
Städtepartnerschaften Hagenow und Maszewo
Volkstrauertag, Jahrestag Brandanschläge, Plattdütscher
H.Vst.
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
312,26
3.000
2.500
2.500
2.500
2.500
1.516,42
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0,00
1.700
1.700
1.700
1.300
1.000
0,00
1.100
1.100
1.100
700
400
0,00
600
600
600
600
600
34.000
30.118,47
31.500
34.000
34.000
34.000
5317002 Zuschuss an die Gem. Möllner Festspiel GmbH
0,00
0
0
0
0
0
5318008 Zuschüsse
Partnetschaftsanteile 1T€ Kultursommer am Kanal (Stitg.
Hergt. LB)
Zuschüsse gem. Kulturförderungsrichtlinien Lbg. u.a.
Möllner Sommermusiken, Plattdeitsch Forum
5318009 Unterstützung des Freundeskreises Möllner
Museum e.V.
Gem. Vertrag vom 04./10.04.2003 übernimmt der
Freundeskreis Möllner Museum die Einstellung und
Bezahlung der Aufsichtskräfte im Eulenspiegel-Museum.
Erstattung durch Stadt Mölln
5318010 Betriebskosten
2.100,00
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
20.264,27
20.000
22.500
22.500
22.500
22.500
2.754,20
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Gem. Schenkungsvertrag vom 13.12.1995 trägt die Stadt
Mölln 90% der Betriebskosten Verein Mitander Leben
16
+
5318011 Zuschüsse Verein "Miteinander leben"
Arbeit in der Begegnungsstätte, Beteiligungsprojekt
"Demokratiescouts" (2.000 €)
Zuschuss für das Folkfest (3.000 €) gem. Beschluss d.
SSJS v. 16.09.2013
1.108,45
500
600
600
600
600
0,00
0
0
0
0
0
Tätigkeiten
0,00
0
0
0
0
0
489,51
500
500
500
500
500
618,94
0
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
5431060 Reisekosten
17
18
=
36.608,53
43.900
49.300
48.200
47.800
47.500
19
=
-36.608,53
-43.900
-49.300
-48.200
-47.800
-47.500
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
23
=
24
+
25
-
26
0,00
0
0
0
0
0
-36.608,53
-43.900
-49.300
-48.200
-47.800
-47.500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-36.608,53
-43.900
-49.300
-48.200
-47.800
-47.500
28
+
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
239
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
28
281
28100
Schule und Kultur
Nr.
29
-
Heimatbund Gollnow = 1.870,00 € im
Gemeinschaftshaus
30
=
Nachrichtlich:
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
11.548,00
21.100
10.000
10.000
10.000
10.000
4.030,00
4.600
2.000
2.000
2.000
2.000
7.231,00
2.500
5.000
5.000
5.000
5.000
287,00
14.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0,00
0
0
0
0
0
-48.156,53
-65.000
-59.300
-58.200
-57.800
-57.500
Seite :
240
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
29
291
29100
Schule und Kultur
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Förderung von Kirchengemeinden
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Vertrag von 1879 zwischen der Stadt Mölln und der Evangelisch-Lutherischen Kirche
Produktbeschreibung
Förderung kirchlicher Institutionen / Patronat
Ziel/Auftrag
Unterstützung der Kirchengemeinden in Mölln
Zielgruppe
Kirchliche Institutionen
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
0
0
0
0
0
11
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
14
+
Anlagen
0,00
0
0
0
0
0
15
+
3.000,00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5318013 Patronatszuschuss St. Nikolai-Kirche
3.000,00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
17
18
=
3.000,00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
19
=
-3.000,00
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-3.000,00
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-3.000,00
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
30
=
-3.000,00
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
Nachrichtlich:
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
29
291
29100
Schule und Kultur
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Förderung von Kirchengemeinden
Seite :
241
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Seite :
242
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
31
311
31100
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII
Verantwortlich
Fachdienst Soziale Sicherung
Axel Schütz, Tel. 803-119
Auftragsgrundlage
SGB XII vom 01.01.2005
Produktbeschreibung
Leistungen der Sozialhilfe einschließlich der als Darlehen gewährten Leistungen
nach dem SGB XII
Einnahmen im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem SGB
XII
SGB XII ist noch in folgende Abschnitte zu unterteilen: SGB XII 3. Kapitel, SGB XII
4. Kapitel, SGB XII 5. - 7. Kapitel
Ziel/Auftrag
Sicherung des Existenzminimums und eines menschenwürdigen Lebens
Zielgruppe
Einwohner/innen der Stadt Mölln und des Amtes Breitenfelde
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
0,00
Plan 2015
0
Plan 2016
0
Plan 2017
0
Plan 2018
0
Plan 2019
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
0
0
0
0
0
164.039,64
177.700
244.400
244.400
244.400
244.400
22.353,17
0
0
0
0
0
100.052,66
136.400
173.400
173.400
173.400
173.400
10.061,58
0
21.700
21.700
21.700
21.700
8.780,21
12.200
12.500
12.500
12.500
12.500
20.511,90
28.300
36.000
36.000
36.000
36.000
2.280,12
800
800
800
800
800
11
12
+
Nachbesetzung mit Beschäftigtem
neue Produktzuordnung
Beamte/Beamtinnen
Solidarumlage "Loeper"
für Beschäftigte
0,00
0
0
0
0
0
13
+
330,00
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
14
+
15
+
16
+
Wohngeldanträge, Abo ZfZ
Seniorenbeirat, Wohngeld usw.
5431060 Reisekosten
17
330,00
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.827,50
1.600
2.000
2.000
2.000
2.000
50,00
0
0
0
0
0
1.759,00
1.400
1.800
1.800
1.800
1.800
0,00
100
100
100
100
100
18,50
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
243
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
31
311
31100
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
18
=
166.197,14
180.900
248.000
248.000
248.000
248.000
19
=
-166.197,14
-180.900
-248.000
-248.000
-248.000
-248.000
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
23
=
24
+
25
-
26
0,00
0
0
0
0
0
-166.197,14
-180.900
-248.000
-248.000
-248.000
-248.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-166.197,14
-180.900
-248.000
-248.000
-248.000
-248.000
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-166.197,14
-180.900
-248.000
-248.000
-248.000
-248.000
30
=
Nachrichtlich:
Seite :
244
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
31
312
31200
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Grundversorgung, Hilfen nach SGB II
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Kreissatzung, SGB II
Produktbeschreibung
Kostenanteil der Stadt gem. Kreissatzung
Ziel/Auftrag
Anteilige Leistungen der Stadt an den Kosten der KDU nach dem SGB II
Zielgruppe
Kreis Herzogtum Lauenburg
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
279.744,03
195.900
188.500
188.500
188.500
188.500
12.993,22
100
0
0
0
0
266.750,81
190.900
188.500
188.500
188.500
188.500
0,00
4.900
0
0
0
0
7
+
Endabrechnung KdU bis 2014
Kostenerstattung ARGE
Kostenerstattungen MUtterschutz
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
279.744,03
195.900
188.500
188.500
188.500
188.500
270.350,91
188.000
182.400
182.400
182.400
182.400
0,00
0
0
0
0
0
209.473,06
144.900
142.500
142.500
142.500
142.500
0,00
0
0
0
0
0
19.094,69
13.000
10.300
10.300
10.300
10.300
41.783,16
30.100
29.600
29.600
29.600
29.600
0,00
0
0
0
0
0
11
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
0
0
0
0
0
14
+
0,00
0
0
0
0
0
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
599.004,00
0
0
0
0
0
12,00
0
0
0
0
0
598.992,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
entfällt ab 2015 gemäß FAG neu vom 13/11/2014
(bisher Leistungsbeteiligung bei Leistungen für
Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
Stadtanteil 23%)
5461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für
Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22
Abs. 1 SGB II
PgpLJ
m
Seite :
245
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
31
312
31200
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Grundversorgung, Hilfen nach SGB II
Nr.
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
18
=
869.354,91
188.000
182.400
182.400
182.400
182.400
19
=
-589.610,88
7.900
6.100
6.100
6.100
6.100
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-589.610,88
7.900
6.100
6.100
6.100
6.100
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
27
=
28
+
29
-
30
=
Nachrichtlich:
0,00
0
0
0
0
0
-589.610,88
7.900
6.100
6.100
6.100
6.100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-589.610,88
7.900
6.100
6.100
6.100
6.100
PgpLJ
m
Seite :
246
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
31
313
31300
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
AsylbLG
Produktbeschreibung
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie
Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern
Ziel/Auftrag
Sicherstellung des Lebensunterhalts
Zielgruppe
Asylbewerber für die Stadt Mölln und das Amt Breitenfelde
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
2
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
726.000
0
0
0
Land
Flüchtlingspauschale (900€-2.000€/Fall)
Neuregelung: Verteilung der Flüchtlingskosten v.
23.11.2015
4141020 Zuweisungen Land - Hauptamtliche
4141021 Zuweisungen Land - Ehrenamtliches
Engagement Flüchtlingsbetreuung
4148010 Spenden
0,00
0
726.000
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
700.000
800.000
800.000
800.000
0,00
0
700.000
800.000
800.000
800.000
+
Refinanzierung/Kostenerstattung
Asyl/Flüchtlingsunterbringung
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
7
8
+
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
0
1.426.000
800.000
800.000
800.000
24.004,04
26.700
79.300
79.300
79.300
79.300
1.241,86
0
0
0
0
0
17.119,49
23.900
60.500
60.500
60.500
60.500
558,98
0
1.200
1.200
1.200
1.200
1.455,60
700
4.400
4.400
4.400
4.400
3.537,11
1.500
12.600
12.600
12.600
12.600
91,00
600
600
600
600
600
11
12
+
neue Produktzuordnung 3.30
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
0
1.072.500
910.000
910.000
910.000
Anlagen
Aufstellung von 2 Containeranlagen 157.500 €
Unterhaltungsarbeiten in angemieteten Wohnungen
(10T€)
Anmietung von
Privatwohnungen (240T€)
3 Containeranlagen (325T€)
2 Wohnanlagen Tilsiter Str. (120T€)
0,00
0
167.500
10.000
10.000
10.000
0,00
0
800.000
900.000
900.000
900.000
Seite :
247
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
31
313
31300
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
anderen Wohngebäuden (115T€)
Die Anmietung/Fertigstellung erfolgt teilweise erst
unterjährig.
ab 2017: Fertigstellung weiterer Wohnanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
5241030 Stromkosten
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
5241060 Heizkosten
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
"Soziale Betreuung von Flüchtlingen"
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
85.000
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
5291044 Sachkosten Flüchtlingskoordinator
0,00
0
10.000
0
0
0
5291045 Sachkosten Ehrenamt Flüchtlinge
0,00
0
10.000
0
0
0
14
+
0,00
0
0
0
0
0
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
17
18
=
24.004,04
26.700
1.151.800
989.300
989.300
989.300
19
=
-24.004,04
-26.700
274.200
-189.300
-189.300
-189.300
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-24.004,04
-26.700
274.200
-189.300
-189.300
-189.300
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-24.004,04
-26.700
274.200
-189.300
-189.300
-189.300
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
30.000
30.000
30.000
30.000
0,00
0
30.000
30.000
30.000
30.000
=
Flüchtlingsunterbringung
-24.004,04
-26.700
244.200
-219.300
-219.300
-219.300
30
Nachrichtlich:
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
31
313
31300
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Seite :
248
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Seite :
249
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
31
315
31540
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Gefahrenabwehrrecht
Produktbeschreibung
Bereitstellung von Unterkünften für Personen, die unfreiwillig ohne Obdach sind
und denen zum Schutz von Leib und Leben Unterkunft verschafft werden muss.
Betreuung der Unterkünfte, Einweisungsverfahren nach Gefahrenabwehrrecht
Satzungsrecht
Ziel/Auftrag
Schutz von Leib und Leben obdachloser Personen
Betreuung der Unterkünfte
Zielgruppe
Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien
SSJS-Ausschuss
Leistungsumfang
Kennzahlen
2015 (Plan)
Anzahl Schlafplätze
58
zum 31.12. unterge14
brachte Personen
2014 (Ist)
2016 (Plan)
58
24
58
50
2014 (Ist)
2015 (Plan)
2016 (Plan)
Kosten je Schlafplatz 1.870 €
2.340 €
805 €
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
22.535,37
40.000
90.000
90.000
90.000
90.000
22.535,37
40.000
90.000
90.000
90.000
90.000
5
+
Paul-Schurek-Weg 4 und 6, Unterbringung Asylbewerber
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
35.000
0
0
0
0
0,00
35.000
0
0
0
0
649,15
100
100
100
100
100
609,15
0
0
0
0
0
40,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
23.184,52
75.100
90.100
90.100
90.100
90.100
24.723,22
25.600
25.800
25.800
25.800
25.800
19.156,64
19.700
20.100
20.100
20.100
20.100
7
+
8
+
9
10
=
11
12
+
13
+
Anlagen
Streichen der Wohnungen, kleinere Reparaturen,
Wohnungsschlüssel
Wegfall. Zukünftig: 31540.5211
Unterbringungskosten, Mietvertrag mit Prelios
Management Service Deutschland GmbH,
Mietanpassung (Anpassung Gebührensatzung
erforderlich)
Asyl/Flüchtlingsunterbringung, wird bei 31300.5231001
veranschlagt
(tw. Erstattung #4482020)
0,00
0
0
0
0
0
1.677,57
1.800
1.500
1.500
1.500
1.500
3.889,01
4.100
4.200
4.200
4.200
4.200
0,00
0
0
0
0
0
96.263,85
182.700
108.200
108.200
108.200
108.200
926,28
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
50,61
0
0
0
0
0
86.841,93
90.000
94.000
94.000
94.000
94.000
0,00
80.000
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
250
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
31
315
31540
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Nr.
Reinigungs- und Räumungskosten, Erhöhung wegen
stärkerer Belegung
5241030 Stromkosten
Gesamte Stromkosten für beide Gebäude. Werden von
den Nutzern über die Gebühren
erstattet. Bleibt wegen höherer Belegung 2015 (Asyl)
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
4.054,78
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.780,90
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
609,35
700
700
700
700
700
0,00
500
1.000
1.000
1.000
1.000
6.498,15
0
0
0
0
0
6.498,15
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
Beschaffung von gebrauchten
Betten,Matratzen,Schränken zur Ausstattung der
Obdachlosenwohnungen, Erhöhung wg. höherer
Belegung
15
+
Benutzungsgebühren
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
14
17
0,00
0
0
0
0
0
18
=
127.485,22
208.300
134.000
134.000
134.000
134.000
19
=
-104.300,70
-133.200
-43.900
-43.900
-43.900
-43.900
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-104.300,70
-133.200
-43.900
-43.900
-43.900
-43.900
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-104.300,70
-133.200
-43.900
-43.900
-43.900
-43.900
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
4.174,25
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
4.174,25
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
=
Entrümpelungen, Abfallentsorgung, Sperrmüll, Erhöhung
wegen höherer Belegung (stärkere Einbindung Bauhof)
-108.474,95
-135.700
-46.400
-46.400
-46.400
-46.400
30
Nachrichtlich:
PgpLJ
m
Seite :
251
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
31
315
31560
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Gemeinschaftshaus Seestraße 47
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Beschluss des Fachausschusses
Produktbeschreibung
Nutzung des Hauses für Veranstaltungen
Heimatmuseum
Ziel/Auftrag
Einrichtung für Vereine, Privatpersonen um z. B. Veranstaltungen und Vorträge zu halten
Gedenken der Heimatvertriebenen
Zielgruppe
Vereine, Einwohner/innen
Heimatvertriebene
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
3
+
Bund
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
1.777,50
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5
+
2
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.777,50
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
370,99
0
0
0
0
0
370,99
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
8
+
9
10
=
11
0,00
0
0
0
0
0
2.148,49
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
6.942,04
7.000
7.100
7.100
7.100
7.100
0,00
0
0
0
0
0
5.383,18
5.400
5.500
5.500
5.500
5.500
0,00
0
0
0
0
0
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
13
+
Anlagen
zusätzlich: Dachrinnenreinigung, Unkrautvernichtung
442,46
500
400
400
400
400
1.116,40
1.100
1.200
1.200
1.200
1.200
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
4.046,69
6.700
9.400
9.300
9.300
9.300
85,49
900
3.100
3.000
3.000
3.000
0,00
100
600
600
600
600
136,14
200
200
200
200
200
0,00
500
500
500
500
500
5241030 Stromkosten
667,00
800
800
800
800
800
165,15
200
200
200
200
200
198,24
300
300
300
300
300
2.380,00
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
5241060 Heizkosten
PgpLJ
m
Seite :
252
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
31
315
31560
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Gemeinschaftshaus Seestraße 47
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
259,77
300
300
300
300
300
0,00
100
100
100
100
100
0,00
100
0
0
0
0
154,90
100
200
200
200
200
+
Sachausgaben
Konzept für intensivere Arbeit im Gemeinschaftshaus
u.a. Erhalt der Grundausstattung (Geschirr,
Kaffeemaschine etc.)
0,00
14.500
14.500
14.300
14.200
13.800
0,00
14.500
14.500
14.300
14.200
13.800
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
775,48
1.000
800
800
800
800
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
775,48
1.000
800
800
800
800
14
5431000 Geschäftsaufwendungen
Kabelanlage, Telefon, Internet
17
0,00
0
0
0
0
0
18
=
11.764,21
29.200
31.800
31.500
31.400
31.000
19
=
-9.615,72
-20.100
-22.700
-22.400
-22.300
-21.900
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-9.615,72
-20.100
-22.700
-22.400
-22.300
-21.900
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-9.615,72
-20.100
-22.700
-22.400
-22.300
-21.900
28
+
4.530,00
4.600
2.500
2.500
2.500
2.500
4.530,00
4.600
2.500
2.500
2.500
2.500
-
Heimatbund Gollnow = 1.870 €, VHS = 500 €
185,00
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
29
30
=
Nachrichtlich:
0,00
1.000
0
0
0
0
185,00
500
1.500
1.500
1.500
1.500
-5.270,72
-17.000
-21.700
-21.400
-21.300
-20.900
Seite :
253
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
33
331
33101
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Beschluss des Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschusses
Produktbeschreibung
Förderung der Wohlfahrtspflege etc. durch Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse
Ziel/Auftrag
Beiträge und Zuschüsse für die Vereine und Verbände zur Wahrnehmung ihrer
Aufgaben z. B. suchtpräventive Maßnahmen der Alkohol- und Drogenberatung
Zielgruppe
Wohlfahrtsverbände, Vereine
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
0
0
0
0
0
2.949,16
3.600
4.900
4.900
4.900
4.900
1.241,85
0
0
0
0
0
11
819,33
2.500
2.600
2.600
2.600
2.600
Beamte/Beamtinnen
558,98
0
1.200
1.200
1.200
1.200
71,00
500
200
200
200
200
167,00
200
500
500
500
500
91,00
400
400
400
400
400
0,00
0
0
0
0
0
12
+
für Beschäftigte
13
+
0,00
200
200
200
200
200
0,00
200
200
200
200
200
14
+
Sachausgaben
"Seniorenbeirat"
15
+
+
5318017 Zuschüsse
(1) Lebenshilfe 400 € (2) Don Bosco 400 € (3) Verein
Anker 300 € (4) Schuldnerberatung 4.400 €, (5)
Zuschuss an die Frauenberatung (2.600 €), (6) KIBIS
(1.000€)
Grundlage: Ausschussbeschlüsse des Fachausschusses
5318018 Zuschuss an die Alkohol- und Drogenberatung
Suchtpräventive Maßnahmen und Mitfinanzierung einer
Planstelle i. d. Suchtberatung,
Tendenzieller Grundsatzbeschluss des
Fachausschusses
16
0,00
0
0
0
0
0
31.164,00
32.700
33.100
33.100
33.100
33.100
7.300,00
8.700
9.100
9.100
9.100
9.100
23.864,00
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
702,80
800
800
800
800
800
0,00
0
0
0
0
0
702,80
800
800
800
800
800
PgpLJ
m
Seite :
254
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
33
331
33101
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Nr.
17
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
18
=
34.815,96
37.300
39.000
39.000
39.000
39.000
19
=
-34.815,96
-37.300
-39.000
-39.000
-39.000
-39.000
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-34.815,96
-37.300
-39.000
-39.000
-39.000
-39.000
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
27
=
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
1.100,00
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100,00
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
=
"Seniorenbeirat"
-35.915,96
-38.400
-40.100
-40.100
-40.100
-40.100
30
Ergebnis 2014
Nachrichtlich:
0,00
0
0
0
0
0
-34.815,96
-37.300
-39.000
-39.000
-39.000
-39.000
PgpLJ
m
Seite :
255
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
34
345
34500
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Leistungen nach § 6b BKGG
Leistungen für BuT im Rechtskreis BKGG
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
8.000
0
0
0
0
0,00
8.000
0
0
0
0
+
Kostenumlagen Bund
Erstattung von Leistungen aus dem Bildungs- und
Teilhabepaket für Kinder aus Familien mit geringem
Einkommen (Leistungen können z. B. sein : Kosten
Ausflüge , Klassenfahrten, Lernförderung etc. )
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
8.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
7
11
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
0
0
0
0
0
14
+
0,00
0
0
0
0
0
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
17
18
=
0,00
0
0
0
0
0
19
=
0,00
8.000
0
0
0
0
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
0,00
8.000
0
0
0
0
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
0,00
8.000
0
0
0
0
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
30
=
0,00
8.000
0
0
0
0
Nachrichtlich:
PgpLJ
m
Seite :
256
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
35
351
35150
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeld
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz (WoGG)
Produktbeschreibung
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw.
Lastenzuschuss
Ziel/Auftrag
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch
Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
Zielgruppe
Wohnungsmieter und -eigentümer der Stadt Mölln und des Amtes Breitenfelde
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3
+
Zuweisungen BfA Altersteilzeit
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
Kostenumlagen Bund
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
0
0
0
0
0
109.680,88
99.300
107.700
107.700
107.700
107.700
84.887,63
76.500
84.100
84.100
84.100
84.100
7.502,36
6.900
6.100
6.100
6.100
6.100
17.290,89
15.900
17.500
17.500
17.500
17.500
2
7
11
12
+
Wechsel SB in EDV; AZ.-Erh. SB'in
0,00
0
0
0
0
0
13
+
982,40
400
400
400
400
400
982,40
400
400
400
400
400
14
+
0,00
0
0
0
0
0
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
17
0,00
0
0
0
0
0
18
=
110.663,28
99.700
108.100
108.100
108.100
108.100
19
=
-110.663,28
-99.700
-108.100
-108.100
-108.100
-108.100
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-110.663,28
-99.700
-108.100
-108.100
-108.100
-108.100
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
27
=
0,00
0
0
0
0
0
-110.663,28
-99.700
-108.100
-108.100
-108.100
-108.100
PgpLJ
m
Seite :
257
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
35
351
35150
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeld
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
28
+
0,00
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
30
=
-110.663,28
-99.700
-108.100
-108.100
-108.100
-108.100
Nachrichtlich:
0
PgpLJ
m
Seite :
258
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
361
36120
Soziales und Jugend
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
SGB VIII; Beschluss des SSJS vom 28.01.2008; Vertrag mit dem Kreis Hzgt. Lbg. vom
25.05.2010
Produktbeschreibung
Betriebskostenförderung
Kindertagespflege
Ziel/Auftrag
Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen
Persönlichkeit
Betreuung U-3 Kinder
Zielgruppe
U-3 Kinder
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
0,00
Plan 2015
0
Plan 2016
0
Plan 2017
0
Plan 2018
0
Plan 2019
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
2.091,50
0
0
0
0
0
2.091,50
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
2.091,50
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
11
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
0
0
0
0
0
14
+
0,00
0
0
0
0
0
15
+
35.955,50
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
35.955,50
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
16
+
17
18
=
35.955,50
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
19
=
-33.864,00
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-33.864,00
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-33.864,00
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
30
=
Nachrichtlich:
0,00
0
0
0
0
0
-33.864,00
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
Seite :
259
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
362
36220
Soziales und Jugend
Jugendarbeit
Kinder- und Jugenderholung
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Beschlusslage der Verwaltung
Produktbeschreibung
Unterstützung von Angeboten in Vereinen, Verbänden und dem Ortsjugendring
Ziel/Auftrag
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger
Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende
SSJS-Ausschuss
Leistungsumfang
Kennzahlen
2014 (Ist)
2015 (Plan)
2016 (Plan)
Anzahl der Kinder und 2.865
2.865
Jugendlichen U 18
Anzahl d. Kinder JUZ 1.433
1.433
U 18
2014 (Ist)
2015 (Plan)
2016 (Plan)
Pro-Kopf-Anteil je U 18
21,10 €
Pro-Kopf-Anteil für JUZ
130,54 €
2.865
21,19 €
148,64 €
21,68 €
145,01 €
1.433
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
0
0
0
0
0
1.238,85
4.100
7.200
7.200
7.200
7.200
961,55
3.100
5.600
5.600
5.600
5.600
79,07
300
400
400
400
400
198,23
700
1.200
1.200
1.200
1.200
11
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
0
0
0
0
0
14
+
0,00
0
0
0
0
0
15
+
5.721,29
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
2.821,29
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
2.200,00
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
700,00
700
700
700
700
700
+
5318014 Zuschüsse an Vereine und Verbände
Gem. Jugendförderrichtlinien der Stadt Mölln
5318015 Zuschuss "Ferienpassaktion"
Ortsjugendring für Ferienpassaktion gem. Jugend- und
Schulausschussbeschluss v. 21.10.1996; letzte
Anpassung in 2004
5318016 Zuschüsse an Vereine/Verbände
"Jugendarbeit"
Empfänger: Ortsjugendring
Zuschuss für andere Möllner Jugendgruppen entfällt seit
2003. Ortsjugendring wird von keinem "Stammverein"
unterstützt.
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
16
17
PgpLJ
m
Seite :
260
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
362
36220
Soziales und Jugend
Jugendarbeit
Kinder- und Jugenderholung
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
18
=
6.960,14
10.500
13.600
13.600
13.600
13.600
19
=
-6.960,14
-10.500
-13.600
-13.600
-13.600
-13.600
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
23
=
24
+
25
-
26
0,00
0
0
0
0
0
-6.960,14
-10.500
-13.600
-13.600
-13.600
-13.600
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-6.960,14
-10.500
-13.600
-13.600
-13.600
-13.600
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
6.000
3.500
3.500
3.500
3.500
5811100 Kosten Stadtgärtnerei
0,00
3.000
500
500
500
500
30
=
Nachrichtlich:
0,00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
-6.960,14
-16.500
-17.100
-17.100
-17.100
-17.100
PgpLJ
m
Seite :
261
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
362
36250
Soziales und Jugend
Jugendarbeit
Sonstige Jugendarbeit
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
SGB VIII (KJHG)
Produktbeschreibung
Stadtjugendpflege-Aufgaben
Ziel/Auftrag
Koordination von Jugendangeboten, Durchführung eigener Veranstaltungen, Leitung der
Jugendeinrichtungen der Stadt
Zielgruppe
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
2
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
17.480,00
13.500
15.000
15.000
15.000
15.000
Gemeinden (GV)
Festgesetzter Höchstbetrag (30% der Aufwendungen
Stadtjugendpflege)
4142010 Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen
Kreis
Erstattungen Projekte Jugendarbeit
4148010 Spenden
17.480,00
13.500
15.000
15.000
15.000
15.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
keine Maßnahmen geplant
572,21
1.000
0
0
0
0
572,21
1.000
0
0
0
0
+
Kostenerstattungen Kleinbus (Vermietung)
Wegfall der internen Verrechnung
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
5
6
18.052,21
14.500
15.000
15.000
15.000
15.000
11
982,68
4.100
7.200
7.200
7.200
7.200
764,18
3.100
5.600
5.600
5.600
5.600
60,90
300
400
400
400
400
157,60
700
1.200
1.200
1.200
1.200
12
+
13
+
Kosten für Kleinbus (KSA, GEZ, Kraftstoff etc.)
Kinder- u. Jugendbeirat (Sachkosten)
Jugendfreizeit, Beteiligungsprojekte und
Spielplatzplanungen
0,00
0
0
0
0
0
3.320,73
5.000
6.500
6.500
6.500
6.500
0,00
0
0
0
0
0
2.346,15
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0,00
0
0
0
0
0
192,42
0
1.500
1.500
1.500
1.500
782,16
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
PgpLJ
m
Seite :
262
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
362
36250
Soziales und Jugend
Jugendarbeit
Nr.
14
15
16
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
3.000
3.000
10.800
10.800
5.500
0,00
3.000
3.000
10.800
10.800
5.500
+
5318111 Zuschuss Projekt Diakonisches Werk Hzgt. Lb
Projekt "Stärkung Junger Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund"
2015-2018
883,12
700
1.100
1.100
1.100
1.100
0,00
100
100
100
100
100
883,12
500
900
900
900
900
0,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
Bücher u.a.
5431060 Reisekosten
17
18
=
5.186,53
12.800
17.800
25.600
25.600
20.300
19
=
12.865,68
1.700
-2.800
-10.600
-10.600
-5.300
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
12.865,68
1.700
-2.800
-10.600
-10.600
-5.300
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
12.865,68
1.700
-2.800
-10.600
-10.600
-5.300
28
+
29
30
=
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
12.865,68
1.700
-2.800
-10.600
-10.600
-5.300
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
0
0
0
0
0
6.
+
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
0,00
0
0
0
0
0
10.
-
0,00
0
0
0
0
0
11.
-
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
263
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
362
36250
Soziales und Jugend
Jugendarbeit
Nr.
12.
-
Ergebnis 2014
Plan 2016
Plan 2018
Plan 2019
-
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
787,18
0
0
0
0
0
17.
=
-787,18
0
0
0
0
0
-
14.
-
0
Plan 2017
15.
13.
787,18
Plan 2015
Sachanlagevermögen
36250.0600000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
36250.0800000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
787,18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
264
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
363
36312
Soziales und Jugend
Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Verantwortlich
Streetworker/Stadtjugendpflege
Auftragsgrundlage
SGB VIII (KJHG), Beschlusslage der Verwaltung
Produktbeschreibung
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (§ 1 KJHG)
Aufsuchende Straßensozialarbeit
Ziel/Auftrag
Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen (§ 14 KJHG)
Zielgruppe
Jugendliche und junge Heranwachsende
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
3.000
3.500
3.500
3.500
3.500
0,00
3.000
3.500
3.500
3.500
3.500
+
Erstattung Miet- und Nebenkosten Kreis (50%)
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
7
8
+
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
3.000
3.500
3.500
3.500
3.500
256,13
0
0
0
0
0
197,35
0
0
0
0
0
18,15
0
0
0
0
0
40,63
0
0
0
0
0
11
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
6.158,74
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
Büro Streetworker
(gem. Vertrag mit kreis stellt Stadt die Unterkunft für
Streetworker)
5.249,50
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
909,24
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0,00
0
0
0
0
0
14
+
15
+
34.200,00
37.000
37.000
37.000
37.000
37.000
34.200,00
37.000
37.000
37.000
37.000
37.000
+
Gemeinden (GV)
Finanzielle Beteiligung am Streetworker (50%) unter der
Voraussetzung einer vollen Planstelle in Mölln.
Gestiegene Personalkosten.
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
16
17
18
=
40.614,87
45.500
45.500
45.500
45.500
45.500
19
=
-40.614,87
-42.500
-42.000
-42.000
-42.000
-42.000
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
265
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
363
36312
Soziales und Jugend
Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
23
=
-40.614,87
-42.500
-42.000
-42.000
-42.000
-42.000
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-40.614,87
-42.500
-42.000
-42.000
-42.000
-42.000
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
30
=
-40.614,87
-42.500
-42.000
-42.000
-42.000
-42.000
Nachrichtlich:
Seite :
266
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
365
36501
Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich
Ina Leetz, Tel. 906391
Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Satzung für die Kindergärten der Stadt Mölln "TillEulenspiegel-Kindergarten" und "Kindergarten Großer Eschenhorst"
Produktbeschreibung
Betrieb des Kindergartens
Ziel/Auftrag
Persönlichkeit
Zielgruppe
Kinder im Alter von 1-6 Jahren sowie Schulkinder in der Hortgruppe und ihre Eltern
SSJS-Ausschuss
Leistungsumfang
Kennzahlen
2014 (Ist)
2016 (Plan)
2015 (Plan)
Anzahl der gen. Kita79
Plätze
in Anspruch gen. Plätze 79
Kosten Produkt
287.920 €
90
90
90
331.600 €
90
448.300 €
2014 (Ist)
2015 (Plan)
2016 (Plan)
Kosten je Kita-Platz
3.645 €
3.684 €
Auslastungsgrad
100 %
100 %
4.981 €
100%
Nr.
1
2
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
272.383,55
277.000
254.300
254.300
254.300
254.300
Bund
4140001 Zuweisungen v. Bund Schwerpunkt Kitas
Sprache & Integration Fachkraft Sprachförderung
4140003 Zuweisungen v. Bund Schwerpunkt Kitas
Sprache & Integration Fachkraft Sprachförderung Sachkosten
Land
Gemeinden (GV)
gesamte Förderung (Bund, Land, Kreis) gem.
Berechnungsmatrix Kreis
(Extra Ausweis U3 Gesamtzuschuss unter # 41400000)
Kreis
Zuschuss für Einzelintegrationsmaßnahmen zu den
Personal- und Sachkosten
Ausgabe 36501.5291040
Teilhabepaket
BuT
Zuweisungen Kreis f. MIttagsverpflegung
Zuweisungen BAA f. Altersteilzeit
4148010 Spenden
129.569,45
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
0,00
0
0
0
0
0
15.725,80
0
0
0
0
0
16.461,08
23.000
30.000
30.000
30.000
30.000
76.713,12
115.000
85.000
85.000
85.000
85.000
23.901,14
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
1.252,00
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
8.760,96
5.200
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
1.800
6.300
6.300
6.300
6.300
3
+
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
217.617,00
215.600
230.000
230.000
230.000
230.000
217.617,00
215.600
230.000
230.000
230.000
230.000
5
+
Gem. Tarif über das Benutzungsentgelt für die beiden
Kindergärten der Stadt Mölln
incl. zwei Hortgruppen
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
66.219,10
43.000
59.200
59.200
59.200
59.200
für auswärtige Kinder
39.639,60
25.000
27.000
27.000
27.000
27.000
Seite :
267
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
365
36501
Soziales und Jugend
Nr.
Mutterschutzleistungen
BUT
Erstattung Eltern MIttagsverpflegungskosten
4488011 Einnahmen Kaffeautomat
7
Ergebnis 2014
6.555,50
Plan 2015
Plan 2016
0
Plan 2017
0
Plan 2018
0
Plan 2019
0
0
0,00
0
0
0
0
0
20.024,00
18.000
30.000
30.000
30.000
30.000
0,00
0
2.200
2.200
2.200
2.200
32,62
0
0
0
0
0
+
32,62
0
0
0
0
0
Sonderposten
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
556.252,27
535.600
543.500
543.500
543.500
543.500
739.377,63
746.300
832.500
832.500
832.500
832.500
0,00
0
0
0
0
0
567.805,39
563.300
641.900
641.900
641.900
641.900
0,00
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
0,00
0
0
0
0
0
50.146,49
52.000
46.300
46.300
46.300
46.300
111.637,49
120.000
133.300
133.300
133.300
133.300
9.788,26
0
0
0
0
0
8
+
9
10
=
11
12
+
Hort (ganzes Jahr!), NEU: FD-Leitung Vollzeit
FSJ
Gestellungsgeld an Träger
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
13
+
Anlagen
(Überarbeitung Holzschuppen 5.000 € gestrichen Beschluss SSjS 02.11.15)
5232000 Leasing
Kopiergerät 500€
Kaffeeautomat 1.800€
neu: Schädlingsbekämpfung, Dachrinnenreinigung,
Unkrautvernichtung
erhöhter Bedarf durch zusätzliche Speise- und Bioabfälle
0,00
0
0
0
0
0
81.865,57
82.400
98.700
102.600
102.600
102.600
6.289,06
5.500
5.900
10.500
10.500
10.500
1.969,34
0
0
0
0
0
0,00
500
2.300
2.300
2.300
2.300
3.211,19
3.500
6.700
6.700
6.700
6.700
1.759,90
1.600
1.800
1.800
1.800
1.800
0,00
700
700
700
700
700
5241030 Stromkosten
Einsparung Stromkosten Neubau
661,00
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
597,60
800
800
800
800
800
693,60
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
PgpLJ
m
Seite :
268
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
365
36501
Soziales und Jugend
Nr.
5241060 Heizkosten
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
8.500
8.000
8.000
8.000
8.000
815,94
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
Kommunaler Schadenausgleich/Unfallkasse
3.338,75
3.500
3.800
3.800
3.800
3.800
0,00
100
100
100
100
100
1.190,00
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
Sachausgaben
Bastel- und Kreativmaterial, Spiele
6.410,93
6.000
7.200
6.500
6.500
6.500
7.761,47
8.700
7.000
7.000
7.000
7.000
0,00
0
0
0
0
0
Teilhabepaket
BuT
Ausgaben MIttagsverpflegung LHW
5271061 Ausgaben Verbrauchsmittel Kaffeautomat
17.698,00
18.000
30.000
30.000
30.000
30.000
0,00
0
400
400
400
400
1.685,43
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
19.602,76
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
0,00
0
0
0
0
0
3.020,63
0
0
0
0
0
410,40
17.900
40.500
34.900
30.300
30.300
0,00
17.900
40.500
34.900
30.300
30.300
410,40
0
0
0
0
0
+
Theaterbesuch, Jahresfest, Einschulfahrt etc.
Einzelintegrationsmaßnahmen
Einnahme 36501.4142010
5291042 Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache &
Integration Fachkraft Sprachförderung - Gemeinkosten
5291043 Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache &
Integration Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten
15
+
Benutzungsgebühren
16
+
Abo KiTa, Sicherheit u.a.
Internet, GEZ
5431060 Reisekosten
Einführung Qualitäts- und Beschwerdemanagement
gemäß Beschluss SSJS v. 22.4.2013
(2015 nicht realisiert)
17
Plan 2015
5.159,97
14
Ergebnis 2014
0,00
0
0
0
0
0
2.763,49
5.400
5.200
3.200
3.200
3.200
0,00
200
200
200
200
200
262,50
300
300
300
300
300
87,27
100
100
100
100
100
962,89
1.300
1.200
1.200
1.200
1.200
1.161,63
1.300
1.200
1.200
1.200
1.200
289,20
200
200
200
200
200
0,00
2.000
2.000
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
18
=
824.417,09
852.000
976.900
973.200
968.600
968.600
19
=
-268.164,82
-316.400
-433.400
-429.700
-425.100
-425.100
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
269
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
365
36501
Soziales und Jugend
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
23
=
-268.164,82
-316.400
-433.400
-429.700
-425.100
-425.100
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-268.164,82
-316.400
-433.400
-429.700
-425.100
-425.100
28
+
29
-
30
=
0,00
0
0
0
0
0
19.755,25
15.200
12.200
12.200
12.200
12.200
0,00
0
0
0
0
0
13.002,00
12.000
8.000
8.000
8.000
8.000
6.753,25
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0,00
200
200
200
200
200
-287.920,07
-331.600
-445.600
-441.900
-437.300
-437.300
Nachrichtlich:
Nr.
1.
Ergebnis 2014
+
0,00
0,00
2.
+
36501.2320100 (H)
Ansatz 2016: 0 €
36501.2320100 (S)
Ansatz 2016: 0 €
0,00
3.
+
0,00
4.
+
5.
+
6.
+
7.
+
Sachanlagevermögen
8.
=
9.
-
10.
-
11.
-
36501.0322000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
36501.0900054 (S)
Ansatz 2016: 10.000 €
Bau einer Schmutzschleuse als Anbau zum
Ursprungsgebäude
7853066 Auszahlungen AiB Kinderpielplatz Mölln Nord
Kita TE
36501.0900066 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Sonnenschutz / Beschattung für Sandfläche 2.100 €,
Schutzmatte für die Befestigung des Rutschhügels 5.700
€.
Plan 2015
Plan 2016
0
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
26.628,33
7.800
10.000
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
26.628,33
0
0,00
7.800
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
270
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
365
36501
Soziales und Jugend
Nr.
12.
-
Ergebnis 2014
Plan 2016
Plan 2018
Plan 2019
-
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
26.628,33
31.800
17.500
0
0
0
17.
=
-26.628,33
-31.800
-17.500
0
0
0
-
14.
-
24.000
Plan 2017
15.
13.
0,00
Plan 2015
Sachanlagevermögen
36501.0800000 (S)
Ansatz 2016: 2.500 €
Sonnensegel über Krippenspielplatz (Frau Manthey,
Immobilienmanagement)
0,00
7.500
0
0
0
2.500
0
0
0
5.000
0
0
0
24.000
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Seite :
271
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
365
36502
Soziales und Jugend
Kindergarten Großer Eschenhorst
Verantwortlich
Martina Bäsmann, Tel. 1266
Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Satzung für die Kindergärten der Stadt Mölln "TillEulenspiegel-Kindergarten" und "Kindergarten Großer Eschenhorst"
Produktbeschreibung
Betrieb des Kindergartens
Ziel/Auftrag
Persönlichkeit
Zielgruppe
Kinder im Alter von 3-6 Jahren sowie Schulkinder in der Hortgruppe und ihre Eltern
SSJS-Ausschuss
Leistungsumfang
Kennzahlen
2014 (Ist)
2016 (Plan)
2015 (Plan)
Anzahl der gen. Kita158
Plätze
in Anspruch gen. Plätze 158
Kosten Produkt
290.564 €
158
158
158
398.300 €
158
479.000 €
2014 (Ist)
2015 (Plan)
2016 (Plan)
Kosten je Kita-Platz
1.839 €
2.521 €
Auslastungsgrad
100 %
100 %
3.032 €
100%
Nr.
1
2
+
Bund
Zuschuss Ausbau U3-Angebote (Betriebskosten)
Land
dav. Landeszuweisung Sprachförderung 15T€
Gemeinden (GV)
gesamte Förderung (Bund, Land, Kreis) gem.
Berechnungsmatrix Kreis
(Extra Ausweis U3 Gesamtzuschuss unter # 41400000)
Kreis
Zuschuss für Einzelintegrationsmaßnahmen zu den
Personal- und Sachkosten
Ausgabe 36502.5291040
Teilhabepaket
BuT
Zuweisungen Kreis f. Mittagsverpflegung
4148010 Spenden
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
333.214,13
375.300
338.300
338.300
338.300
338.300
66.536,01
57.000
65.000
65.000
65.000
65.000
28.461,92
25.000
30.000
30.000
30.000
30.000
218.222,43
260.000
210.000
210.000
210.000
210.000
10.772,12
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
9.151,65
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0,00
0
0
0
0
0
70,00
0
0
0
0
0
0,00
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
3
+
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
459.769,67
415.000
430.000
430.000
430.000
430.000
459.769,67
415.000
430.000
430.000
430.000
430.000
+
Gem. Tarif über das Benutzungsentgelt
einschl. Waldkindergarten
und vier Hortgruppen (eine in der KiTa, eine in der GS
Tanneck, zwei in der TE-GS)
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
98.354,64
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
Erstattungen aus Umlandgemeinden
Mutterschutzleistungen
55.488,77
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
32,67
0
0
0
0
0
5
6
+
PgpLJ
m
Seite :
272
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
365
36502
Soziales und Jugend
Nr.
7
+
BuT
Erstattung Eltern MIttagsverpflegungskosten
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
42.833,20
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
668,59
400
200
200
100
0
668,59
0
0
0
0
0
Sonderposten
0,00
400
200
200
100
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
8
+
9
10
=
11
Ergebnis 2014
0,00
0
0
0
0
0
892.007,03
885.700
863.500
863.500
863.400
863.300
1.012.460,32
1.059.800
1.122.100
1.122.100
1.122.100
1.122.100
0,00
0
0
0
0
0
781.283,76
808.400
868.200
868.200
868.200
868.200
0,00
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
0,00
0
0
0
0
0
68.757,26
72.600
62.600
62.600
62.600
62.600
162.386,63
167.800
180.300
180.300
180.300
180.300
32,67
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
148.742,70
180.600
194.400
186.200
186.200
186.200
Anlagen
Erneuerung 3 Lüfter (WC),Instandhaltung Wartung
11.495,77
13.500
15.200
7.000
7.000
7.000
0,00
0
0
0
0
0
neu: Schädlingsbekämpfung und Dachrinnenreinigung
Mehrbedarf --> Erweiterungsbau
Auftrag muss neu vergeben werden, daher
Kostenanpassung an derzeitig erwartetes Preisniveau.
5241030 Stromkosten
4.655,63
4.000
4.400
4.400
4.400
4.400
1.676,11
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
31.601,02
36.400
52.900
52.900
52.900
52.900
4.931,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
750,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
12
+
FSJ
Gestellungsgeld an Träger
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
13
+
973,00
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
5241060 Heizkosten
5.563,00
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
Kommunaler Schadenausgleich/Unfallkasse incl.
Hortgruppen Schulen
1.019,02
1.300
1.500
1.500
1.500
1.500
6.576,85
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
878,24
800
800
800
800
800
0,00
100
100
100
100
100
Seite :
273
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
365
36502
Soziales und Jugend
Nr.
Sachausgaben
Incl. Vorschullernmaterial
Teilhabepaket
BuT
Ausgaben MIttagsverpflegung LHW
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
656,40
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
7.417,81
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
9.709,38
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
51.984,85
55.000
50.000
50.000
50.000
50.000
479,30
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
8.375,32
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
+
Zu den Sach-/Personalkosten. Siehe auch
36502.4142010
112,00
23.300
21.300
19.200
18.200
17.400
0,00
23.300
21.300
19.200
18.200
17.400
78,00
0
0
0
0
0
34,00
0
0
0
0
0
15
+
Benutzungsgebühren
5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge
aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
16
+
14
Abo KiTa, Bücher u.a.
5431060 Reisekosten
0,00
0
0
0
0
0
3.149,63
6.100
6.000
6.000
6.000
6.000
40,00
200
200
200
200
200
553,00
600
600
600
600
600
0,00
100
100
100
100
100
619,46
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.838,47
2.000
1.900
1.900
1.900
1.900
98,70
200
200
200
200
200
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
0
0
0
0
0
Einführung Qualitäts- und Beschwerdemanagement
gemäß Beschluss SSJS v. 22.4.2013
(2015 nicht realisiert)
17
0,00
0
0
0
0
0
18
=
1.164.464,65
1.269.800
1.343.800
1.333.500
1.332.500
1.331.700
19
=
-272.457,62
-384.100
-480.300
-470.000
-469.100
-468.400
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-272.457,62
-384.100
-480.300
-470.000
-469.100
-468.400
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-272.457,62
-384.100
-480.300
-470.000
-469.100
-468.400
28
+
29
-
0,00
0
0
0
0
0
18.106,00
14.200
12.700
12.700
12.700
12.700
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
274
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
365
36502
Soziales und Jugend
Nr.
=
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
9.024,00
8.000
8.500
8.500
8.500
8.500
8.869,50
6.000
4.000
4.000
4.000
4.000
212,50
200
200
200
200
200
-290.563,62
-398.300
-493.000
-482.700
-481.800
-481.100
30
Ergebnis 2014
Nachrichtlich:
Nr.
1.
Ergebnis 2014
+
0,00
0,00
2.
+
6811006 Investitionzuwendungen vom Land - Kita
Großer Eschenhorst
36502.2320106 (H)
Ansatz 2016: 0 €
6812003 Investitionszuwendungen vom Kreis - Kita
Großer Eschenhorst
Bereichen
0,00
3.
+
0,00
4.
+
5.
+
6.
+
7.
+
Sachanlagevermögen
8.
=
9.
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
1.700
3.600
0
0
0
0,00
0
3.600
0
0
0
0,00
0
0
0
0
-
12.
-
13.
-
14.
-
Plan 2019
0
=
-
Plan 2018
0
16.
11.
0
Plan 2017
0
15.
-
Plan 2016
0
Eschenhorst
36502.0900033 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Sachanlagevermögen
36502.0800000 (S)
Ansatz 2016: 5.000 €
10.
Plan 2015
0
0,00
0,00
0
0
1.700
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3.168,93
0
23.000
0
0
0
5.000
0
0
0
18.000
0
0
0
3.168,93
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3.168,93
1.700
26.600
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
275
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
365
36502
Soziales und Jugend
Nr.
17.
=
Ergebnis 2014
-3.168,93
Plan 2015
-1.700
Plan 2016
-26.600
Plan 2017
Plan 2018
0
Plan 2019
0
0
PgpLJ
m
Seite :
276
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
365
36503
Soziales und Jugend
Kindertageseinrichtungen fremder Träger
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
§ 25 Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche
Vereinbarungen, Spielkreisförderungsrichtlinien vom 17.01.2002
Produktbeschreibung
Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten und kindertagesstättenähnlichen
Einrichtungen anderer Träger
Ziel/Auftrag
Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für
Möllner Kinder
Zielgruppe
Andere Träger von Kindertagesstätten und kindertagesstättenähnlichen
Einrichtungen
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
0,00
Plan 2015
0
Plan 2016
0
Plan 2017
0
Plan 2018
0
Plan 2019
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
243.138,60
210.000
225.000
225.000
225.000
225.000
0,00
0
0
0
0
0
240.329,41
210.000
225.000
225.000
225.000
225.000
2.809,19
0
0
0
0
0
Kostenumlagen Land
Interkommunaler Kostenausgleich gem. § 25a
KiTaGWohnortgemeinden
(116 auswärtige Kinder in Möllner Kitas )
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
243.138,60
210.000
225.000
225.000
225.000
225.000
4.859,26
18.800
25.600
25.600
25.600
25.600
11
0,00
0
0
0
0
0
3.745,98
14.500
19.900
19.900
19.900
19.900
0,00
0
0
0
0
0
326,35
1.300
1.500
1.500
1.500
1.500
786,93
3.000
4.200
4.200
4.200
4.200
0,00
0
0
0
0
0
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
0,00
0
0
0
0
0
13
+
1.190,00
500
500
500
500
500
1.190,00
500
500
500
500
500
14
+
0,00
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
+
1.335.331,88
1.441.000
1.516.000
1.515.000
1.515.000
1.515.000
307.380,60
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
15
5318101 Zuschuss Integrative Kindertageseinrichtung
"Schneiderschere"
Grundlage Verwendungsnachweise, zuzügl. PKSteigerung 2%
zusätzl. Betriebskosten wg. Einrichtung Kinderkrippe
zum 1.8.2013 und Hort zum 1.8.2014
Seite :
277
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
365
36503
Soziales und Jugend
Nr.
5318102 Zuschuss Ev.-luth. Kindergärten
SPERRVERMERK 55.000€ gem. SSjS 02.11.15
Gem. Vertrag vom 03.05.2010 (Zuschuss pro Kind gem.
Kostenausgleichssatz Kreis der Wohngemeinde (§ 25a
KiTaG))
neue FörderRL mit Steigerung Ausgleichabeträge zum
Kita Jahr 2013/14
Grundsätzl. erhöhte Kosten durch Krippenbetreuung
5318103 Zuschuss Kath. Kindergarten
Gem. Vertrag Restkostenfinanzierung (Erstattung 90%
der ungedeckten BK)
5318104 Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek"
Kündigung des Vertrages zu 08/2015
Endabrechnung Betriebskosten
5318105 Zuschuss Ev.-freik. Kindergarten
der ungedeckten BK)
5318106 Zuschuss Waldorf Kindergarten
der ungedeckten BK)
5318107 Zuschuss Kinderreich GmbH
Zuschuss pro Kind gem. Kostenausgleichssatz Kreis der
Wohngemeinde (§ 25a KiTaG)
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
444.612,14
485.000
500.000
500.000
500.000
500.000
36.726,01
38.000
40.000
40.000
40.000
40.000
45.962,37
27.000
1.000
0
0
0
50.801,96
51.000
65.000
65.000
65.000
65.000
236.348,59
240.000
300.000
300.000
300.000
300.000
120.260,56
115.000
125.000
125.000
125.000
125.000
5318108 Spielkreisförderung
0,00
0
0
0
0
0
--> neues Produkt 36120
5318110 Zuschuss Montessori-Kinderhaus Mölln
gGmbH
Zuschuss pro Kind gem. Kostenausgleichssatz Kreis der
Wohngemeinde (§ 25a KiTaG)
0,00
0
0
0
0
0
93.239,65
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
50.974,45
50.000
52.000
52.000
52.000
52.000
0,00
0
0
0
0
0
50.974,45
50.000
52.000
52.000
52.000
52.000
16
+
Abrechnung gem. festgesetzter Ausgleichsbeträge nach
interkommunalen Kostemausgleichsverfahren gem. §
25a KTaG
17
0,00
0
0
0
0
0
18
=
1.392.355,59
1.515.800
1.599.600
1.598.600
1.598.600
1.598.600
19
=
-1.149.216,99
-1.305.800
-1.374.600
-1.373.600
-1.373.600
-1.373.600
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-1.149.216,99
-1.305.800
-1.374.600
-1.373.600
-1.373.600
-1.373.600
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-1.149.216,99
-1.305.800
-1.374.600
-1.373.600
-1.373.600
-1.373.600
Seite :
278
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
365
36503
Soziales und Jugend
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
28
+
0,00
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
-1.149.216,99
-1.305.800
-1.374.600
-1.373.600
-1.373.600
-1.373.600
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
0
0
0
0
0
6.
+
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
0,00
0
0
0
0
0
10.
-
0,00
0
0
0
0
0
11.
-
0,00
0
0
0
0
0
12.
-
0,00
0
0
0
0
0
13.
-
0,00
0
0
0
0
0
14.
-
Sachanlagevermögen
36503.1991001 (H)
Ansatz 2016: 0 €
Investitionskostenzuschüsse , sofern keine vertragliche
Pro-Kopf-Förderung
(3.000€ pro Kita-Platz)
Grundsatzbeschluss SV 2010
80.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.000,00
15.
-
36503.1991001 (S)
Ansatz 2016: 0 €
16.
=
17.
=
0
0,00
0
0
0
0
0
80.000,00
0
0
0
0
0
-80.000,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
279
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
366
36601
Soziales und Jugend
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendzentrum "Takt-Los"
Verantwortlich
Ute Sattler, Tel. 822451
Auftragsgrundlage
SGB VIII (KJHG)
Produktbeschreibung
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (§ 1 KJHG)
Ziel/Auftrag
Leistungen zugunsten junger Menschen
Freizeitangebote, außerschulische Angebote
(§ 2 KJHG)
Zielgruppe
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
2
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
1.795,50
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Gemeinden (GV)
4148010 Spenden
1.795,50
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3
+
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
5.039,00
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5.039,00
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
+
Mehreinnahmen für Mehrausgaben 36601.5291010
5
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Sonderposten
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
8
+
9
10
=
11
0,00
0
0
0
0
0
6.834,50
7.000
4.000
4.000
4.000
4.000
145.059,38
178.400
174.300
174.300
174.300
174.300
112.282,52
142.900
136.300
136.300
136.300
136.300
12
+
13
+
42.808,78
26.600
24.600
24.400
24.400
24.400
Anlagen
Instandhaltung , Wartung
18.676,66
5.700
3.700
3.500
3.500
3.500
755,63
800
800
800
800
800
1.650,85
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
3.434,68
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
190,00
200
200
200
200
200
5241030 Stromkosten
5241060 Heizkosten
9.743,20
10.700
9.800
9.800
9.800
9.800
23.033,66
24.800
28.200
28.200
28.200
28.200
0,00
0
0
0
0
0
229,00
300
300
300
300
300
5.582,81
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
795,69
900
900
900
900
900
0,00
100
100
100
100
100
PgpLJ
m
Seite :
280
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
366
36601
Soziales und Jugend
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
628,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
638,29
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
2.097,73
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
8.129,44
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
+
Sachausgaben
Spielzubehör, Kreativangebote, Dekorationsmittel etc.
Spiele, Reparaturen, Instandsetzung,
Ersatzanschaffungen
Für Honorare Projektwochen, Jugendfreizeiten etc.
0,00
6.300
6.200
6.000
5.900
5.900
0,00
6.300
6.200
6.000
5.900
5.900
15
+
16
+
14
Abo LN, Tonerkartuschen
2 T-Mobilfunk Handys, Internet, Kabelanlage
5431060 Reisekosten
17
0,00
0
0
0
0
0
1.306,22
4.700
1.900
1.900
1.900
1.900
15,00
2.500
100
100
100
100
51,69
500
400
400
400
400
1.239,53
1.600
1.300
1.300
1.300
1.300
0,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
18
=
189.174,38
216.000
207.000
206.600
206.500
206.500
19
=
-182.339,88
-209.000
-203.000
-202.600
-202.500
-202.500
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-182.339,88
-209.000
-203.000
-202.600
-202.500
-202.500
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-182.339,88
-209.000
-203.000
-202.600
-202.500
-202.500
28
+
29
-
30
=
0,00
0
0
0
0
0
4.726,25
4.000
3.500
3.500
3.500
3.500
0,00
0
0
0
0
0
2.130,00
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
2.596,25
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-187.066,13
-213.000
-206.500
-206.100
-206.000
-206.000
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
281
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
366
36601
Soziales und Jugend
Nr.
5.
+
6.
+
7.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
0,00
0
0
0
0
0
10.
-
0,00
0
0
0
0
0
11.
-
0,00
0
0
0
0
0
12.
-
398,00
0
500
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
15.
-
Sachanlagevermögen
36601.0800000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
398,00
0
500
0
0
0
17.
=
-398,00
0
-500
0
0
0
13.
-
14.
-
398,00
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Seite :
282
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
366
36602
Soziales und Jugend
Hort GS Tanneck
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
SGB VIII (KJHG)
Produktbeschreibung
Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
(§ 1 KJHG)
Ziel/Auftrag
Leistungen zugunsten junger Menschen
(§ 2 KJHG)
Zielgruppe
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
11
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
723,01
3.700
2.000
1.800
1.800
1.800
Anlagen
Jugendcafé existiert nicht mehr! PSK kann m.E. entfallen
219,72
3.100
1.200
1.000
1.000
1.000
147,00
0
400
400
400
400
45,74
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
5241030 Stromkosten
5241060 Heizkosten
310,55
200
300
300
300
300
0,00
400
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
0,00
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
700
500
500
500
500
14
Seite :
283
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
36
366
36602
Soziales und Jugend
Hort GS Tanneck
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
Fachzeitschriften
0,00
300
100
100
100
100
Internet
5431060 Reisekosten
0,00
400
400
400
400
400
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
17
18
=
723,01
5.800
3.900
3.700
3.700
3.700
19
=
-723,01
-5.800
-3.900
-3.700
-3.700
-3.700
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-723,01
-5.800
-3.900
-3.700
-3.700
-3.700
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-723,01
-5.800
-3.900
-3.700
-3.700
-3.700
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
0
800
800
800
800
0,00
0
200
200
200
200
-723,01
-5.800
-4.900
-4.700
-4.700
-4.700
30
=
Nachrichtlich:
PgpLJ
m
Seite :
284
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
41
411
41101
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
DRK-Krankenhaus gGmbH Mölln-Ratzeburg
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Verträge, Vereinbarungen
Produktbeschreibung
Abrechnung der Stadt mit dem DRK-Krankenhaus
Gewinnausschüttung
Ziel/Auftrag
Bereitstellung der Ressourcen
Zielgruppe
Stadt Mölln
Hauptausschuss / Finanzausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
11
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
0
0
0
0
0
14
+
0,00
0
0
0
0
0
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
17
18
=
0,00
0
0
0
0
0
19
=
0,00
0
0
0
0
0
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
80.000,00
0
0
0
0
0
80.000,00
0
0
0
0
0
21
-
und Beteiligungen
noch keine Info's über JA/GA
0,00
0
0
0
0
0
22
=
80.000,00
0
0
0
0
0
23
=
80.000,00
0
0
0
0
0
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
80.000,00
0
0
0
0
0
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
30
=
80.000,00
0
0
0
0
0
Nachrichtlich:
Seite :
285
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
42
421
42100
Sportförderung
Förderung des Sports
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Sportförderrichtlinien und Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktbeschreibung
Förderung und Unterstützung der sportlichen Selbstverwaltung
Ziel/Auftrag
Förderung des Breiten- und Spitzensports
Zielgruppe
Sportvereine und Mitglieder
SSJS-Ausschuss
Leistungsumfang
2015 (Plan)
Anzahl der Mitglieder
Kosten Produkt
Öffnungszeiten / Jahr
Belegung der Hallen / Jahr
Kennzahlen
2014 (Ist)
2016 (Plan)
5.178
159.920 €
18.144 Std.
14.721 Std.
5.300
173.600 €
18.144 Std.
14.721 Std.
5.300
174.100 €
18.144 Std.
14.721 Std.
2014 (Ist)
2015 (Plan)
2016 (Plan)
durchschnittlicher Zuschuss 30,88 €
32,75 €
je Mitglied im Verein
Auslastungsquote der
80,64 %
80,64 %
Sporthallen
32,85 €
80,64 %
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
0
0
0
0
0
10.139,90
10.400
10.900
10.900
10.900
10.900
3.579,13
3.700
3.900
3.900
3.900
3.900
3.795,81
3.800
4.000
4.000
4.000
4.000
1.653,91
1.700
1.800
1.800
1.800
1.800
321,23
300
300
300
300
300
789,82
800
800
800
800
800
0,00
100
100
100
100
100
11
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
0,00
0
0
0
0
0
13
+
1.143,73
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
1.143,73
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
+
u.a. Sportlerehrung
0,00
7.100
7.000
7.000
6.400
5.700
0,00
0
0
0
0
0
0,00
7.100
7.000
7.000
6.400
5.700
+
48.036,61
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
48.036,61
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
14
15
übrige Bereiche
Übungsleiterzuschüsse 29.300 € an Vereine und
Erbbauzinsen 18.700 € (Tennisclub,Reiterverein,MSV),
5.000 € für Großveranstaltungen,
Meisterschaften,Turniere MSV.
Wegen steigender Übungsleiterzuschüsse wird um eine
Überprüfung dieser "freiwilligen"
Leistungen gebeten.
PgpLJ
m
Seite :
286
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
42
421
42100
Sportförderung
Nr.
16
+
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
18
=
59.320,24
73.000
73.400
73.400
72.800
72.100
19
=
-59.320,24
-73.000
-73.400
-73.400
-72.800
-72.100
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-59.320,24
-73.000
-73.400
-73.400
-72.800
-72.100
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-59.320,24
-73.000
-73.400
-73.400
-72.800
-72.100
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
100.600,00
100.600
100.600
100.600
100.600
100.600
Fiktive Zuschüsse an Vereine/Verbände aufgrund der
kostenlosen Nutzung der Sport-/Turnhallen und der
städt. Sportstätten. Betriebskostenerstattungen an
21101.4811020 = 6.100 EUR
21701.4811020 = 19.400 EUR
42401.4811020 = 39.500 EUR
42402.4811020 = 7.400 EUR
42403.4811020 = 28.200 EUR
Verrechnungssatz gem. Satzung der Stadt Mölln über
die außerschulische Nutzung städt. Sportstätten
(Benutzungsordnung).
100.600,00
100.600
100.600
100.600
100.600
100.600
0,00
0
0
0
0
0
-159.920,24
-173.600
-174.000
-174.000
-173.400
-172.700
30
=
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
0
0
0
0
0
6.
+
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
0,00
0
0
0
0
0
10.
-
0,00
0
0
0
0
0
11.
-
0,00
0
0
0
0
0
12.
-
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
287
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
42
421
42100
Sportförderung
Nr.
13.
-
15.
-
42100.1991009 (H)
Ansatz 2016: 0 €
42100.1991009 (S)
Ansatz 2016: 0 €
14.
-
16.
=
17.
=
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
3.691,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691,00
0
0,00
0
0
0
0
0
3.691,00
0
0
0
0
0
-3.691,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
288
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
42
424
42401
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sporthallen "Schulberg"
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Sportförderrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Benutzungsordnung,
Sportstättenordnung, ÖPP-Vertrag
Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthallen auf dem Schulberg
Vergabe der Sporthallen und Sportflächen zur Nutzung durch Schulen, Vereine,
Verbände und sonstige Nutzer
Ziel/Auftrag
Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner/innen und Besucher/innen, Schulen,
Vereinen und Verbänden, Förderung der Sportvereine
Bereitstellung einer Mehrzweckhalle für kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung
Zielgruppe
Sportvereine und Mitglieder, Schulen, Einwohner/innen, Besucher/innen
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
11.500
13.200
13.200
13.200
13.200
0,00
0
1.700
1.700
1.700
1.700
0,00
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
3
+
Zuschuss neuer Sporthallenwart
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
2.727,50
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.727,50
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
+
Gem. Benutzungsentgeltordnung. Stadtwerke-Arena und
Dreifeldsporthalle
111,07
100
0
0
0
0
111,07
100
0
0
0
0
+
Fernsprechgebühren Münzfernsprecher
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
EGZ für Neueinstellung stellv. Sporthallenwart
21.981,53
18.500
18.500
18.500
18.500
18.500
18.000,00
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
0,00
0
0
0
0
0
3.981,53
500
500
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
24.820,10
33.100
34.700
34.700
34.700
34.700
123.043,48
125.600
127.200
127.200
127.200
127.200
2
5
6
7
Namensgebung "Stadtwerke-Arena", Vertrag mit
Stadtwerke Mölln GmbH (2010-2014) mit
anschließender Verlängerung bei Nichtkündigung
8
+
9
10
=
11
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
3.579,13
3.700
3.900
3.900
3.900
3.900
91.147,53
92.400
94.800
94.800
94.800
94.800
1.653,91
1.700
1.800
1.800
1.800
1.800
8.521,68
8.300
6.900
6.900
6.900
6.900
18.141,23
19.400
19.700
19.700
19.700
19.700
0,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
289
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
42
424
42401
Sportförderung
Nr.
13
+
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
249.800
295.100
277.900
278.900
279.900
12.918,97
9.800
38.200
20.000
20.000
20.000
5.152,92
3.000
4.900
4.900
4.900
4.900
1.599,36
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
0,00
0
0
0
0
0
51.122,36
39.000
42.000
42.000
42.000
42.000
791,59
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
924,72
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
27.906,26
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
1.512,66
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
5241030 Stromkosten
5241060 Heizkosten
siehe auch Rechnungsergebnis 2011
+
Vergütung für Gebäudemanagementleistungen ÖPPProjekt-Dreifeldsporthalle
(davon 34.500€ Zuführung SoPo InstandsetzungsRL)
15
+
16
+
T-Mobilfunk Handy, Münztelefon
17
Plan 2015
274.371,29
Anlagen
Instandhaltung, Wartung, Umbau Waschräume,
neu: Schädlingsbekämpfung, Unkrautvernichtung,
Dachrinnenreinigung
14
Ergebnis 2014
0,00
100
100
100
100
100
5.412,32
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
167.030,13
156.000
168.000
169.000
170.000
171.000
0,00
70.000
70.000
69.700
69.300
69.300
0,00
70.000
70.000
69.700
69.300
69.300
0,00
0
0
0
0
0
3.506,16
1.600
1.400
1.400
1.400
1.400
30,00
100
100
100
100
100
1.276,16
1.500
1.300
1.300
1.300
1.300
0,00
0
0
0
0
0
2.200,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
18
=
400.920,93
447.000
493.700
476.200
476.800
477.800
19
=
-376.100,83
-413.900
-459.000
-441.500
-442.100
-443.100
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-376.100,83
-413.900
-459.000
-441.500
-442.100
-443.100
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-376.100,83
-413.900
-459.000
-441.500
-442.100
-443.100
28
+
39.500,00
39.500
39.500
39.500
39.500
39.500
39.500,00
39.500
39.500
39.500
39.500
39.500
Siehe 42100.5811020
Stadtwerke Arena
MSV 16.300€
MRC 800€
DLRG 300
Jugendfeuerwehr 500€
Alte Dreifeldsporthalle
MSV 14.300€
PgpLJ
m
Seite :
290
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
42
424
42401
Sportförderung
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
TTC 7.300€
29
30
=
16.925,25
8.000
15.000
15.000
15.000
16.925,25
8.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-353.526,08
-382.400
-434.500
-417.000
-417.600
-418.600
15.000
Nachrichtlich:
Nr.
1.
+
2.
+
42401.2320000 (H)
Ansatz 2016: 0 €
Stadtwerke-Arena
Bereichen
3.
+
4.
+
5.
+
6.
+
7.
+
Sachanlagevermögen
8.
=
9.
-
10.
-
11.
-
12.
-
13.
-
42401.0342000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
2017: Raumlufttechnische Anlage
42401.3431000 (H)
Ansatz 2016: 0 €
Tilgung ÖPP-Projekt-Dreifeldsporthalle gem. Zins- u.
Tilgungsplan
42401.3431000 (S)
Ansatz 2016: 111.200 €
Sachanlagevermögen
42401.0800000 (S)
Ansatz 2016: 1.200 €
PC Hausmeister
Ergebnis 2014
34.516,28
Plan 2015
Plan 2016
63.500
0,00
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
34.500
34.500
34.500
34.500
0
0
0
0
34.500
34.500
34.500
34.500
0
0
0
0
29.000
34.516,28
0,00
34.500
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
34.516,28
63.500
34.500
34.500
34.500
34.500
101.634,37
116.400
111.200
166.300
121.700
127.300
0
50.000
0
0
111.200
116.300
121.700
127.300
0,00
10.000
101.634,37
106.400
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
33.900
4.200
0
0
0
1.200
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0,00
33.900
0,00
0
0,00
0
PgpLJ
m
Seite :
291
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
42
424
42401
Sportförderung
Nr.
14.
-
Ergebnis 2014
0,00
Plan 2015
Plan 2016
0
Plan 2017
0
Plan 2018
0
Plan 2019
15.
-
0
0
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
101.634,37
150.300
115.400
166.300
121.700
127.300
17.
=
-67.118,09
-86.800
-80.900
-131.800
-87.200
-92.800
PgpLJ
m
Seite :
292
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
42
424
42402
Sportförderung
Sportanlage "Schulberg"
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Sportförderrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Benutzungsordnung,
Sportstättenordnung
Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage auf dem Schulberg
Vergabe der Sportflächen zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände
Ziel/Auftrag
Zielgruppe
Sportvereine und Mitglieder, Schulen, Einwohner/innen
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
300
300
300
300
300
0,00
300
300
300
300
300
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
8
+
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
300
300
300
300
300
14.150,64
14.000
13.700
13.700
13.700
13.700
10.939,37
10.800
10.700
10.700
10.700
10.700
11
12
+
13
+
Anlagen
Grundpflege Dünger, Rasensaat etc.
Rasenregeneration mit 4400 €.
927,08
1.000
800
800
800
800
2.284,19
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
0,00
0
0
0
0
0
8.018,90
21.500
36.800
17.400
21.800
17.400
483,26
11.100
22.500
7.500
7.500
7.500
2.393,06
2.700
7.100
2.700
7.100
2.700
0,00
0
500
500
500
500
4.335,64
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
0,00
200
200
200
200
200
806,94
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
+
Ersatz Geräte Außensportanlage
0,00
1.200
1.000
900
900
900
0,00
1.200
1.000
900
900
900
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
22.169,54
36.700
51.500
32.000
36.400
32.000
14
17
18
=
PgpLJ
m
Seite :
293
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
42
424
42402
Sportförderung
Nr.
19
=
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
21
-
22
=
23
=
24
+
25
-
26
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-22.169,54
-36.400
-51.200
-31.700
-36.100
-31.700
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-22.169,54
-36.400
-51.200
-31.700
-36.100
-31.700
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-22.169,54
-36.400
-51.200
-31.700
-36.100
-31.700
28
+
7.400,00
7.400
7.400
7.400
7.400
7.400
7.400,00
7.400
7.400
7.400
7.400
7.400
-
Siehe 42100.5811020
MSV
16.720,50
12.800
18.800
18.800
18.800
18.800
800,00
800
800
800
800
800
14.204,00
9.000
15.000
15.000
15.000
15.000
29
30
=
1.716,50
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
-31.490,04
-41.800
-62.600
-43.100
-47.500
-43.100
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
0
0
0
0
0
6.
+
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Sachanlagevermögen
42402.0700000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Zaunanlage mit Tor
42402.0800000 (S)
Ansatz 2016: 1.500 €
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
3.000
2.500
0
0
0
1.500
0
0
0
1.000
0
0
0
10.
-
11.
-
12.
-
0,00
3.000
0,00
0
PgpLJ
m
Seite :
294
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
42
424
42402
Sportförderung
Nr.
13.
-
14.
-
15.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
0,00
3.000
2.500
0
0
0
17.
=
0,00
-3.000
-2.500
0
0
0
Seite :
295
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
42
424
42403
Sportförderung
Waldsportplatz
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Sportförderrichtlinien, Nutzungsvertrag MSV, Bschlüsse städtischer Gremien
Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung des Waldsportplatzes
Vergabe der Sportflächen zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände
Ziel/Auftrag
Zielgruppe
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
8
+
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
0
0
0
0
0
2.616,43
2.700
2.900
2.900
2.900
2.900
1.789,47
1.800
1.900
1.900
1.900
1.900
826,96
800
900
900
900
900
0,00
100
100
100
100
100
11
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
0,00
0
0
0
0
0
13
+
41.989,24
40.600
33.000
23.000
23.000
23.000
Anlagen
Instandhaltung, Wartung, Erneuerung Absperrhähne
wegen Durchrostung 10.000 €
Kosten Wartung/Pflege der Anlage durch die MSV gem.
Vertrag vom 17.11.1999 (Einsparung Platzwart) = 10.300
€
Pflege des Kunstrasenplatzes: 2.700 €
Sonstige Unterhaltung (Dünger, Pflege) 4.100 €
13.988,15
14.800
18.500
8.500
8.500
8.500
17.600,00
17.100
0
0
0
0
0,00
0
1.000
1.000
1.000
1.000
732,66
800
800
800
800
800
9.542,37
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
126,06
200
200
200
200
200
0,00
200
5.000
5.000
5.000
5.000
Unterhaltung Tore etc.
0,00
500
500
500
500
500
0,00
2.500
2.500
2.500
1.100
0
0,00
2.500
2.500
2.500
1.100
0
Reinigung Beregnungsanlage
5241030 Stromkosten
14
+
PgpLJ
m
Seite :
296
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
42
424
42403
Sportförderung
Waldsportplatz
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
17
18
=
44.605,67
45.800
38.400
28.400
27.000
25.900
19
=
-44.605,67
-45.800
-38.400
-28.400
-27.000
-25.900
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-44.605,67
-45.800
-38.400
-28.400
-27.000
-25.900
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-44.605,67
-45.800
-38.400
-28.400
-27.000
-25.900
28
+
28.200,00
28.200
28.200
28.200
28.200
28.200
28.200,00
28.200
28.200
28.200
28.200
28.200
-
Siehe 42100.5811020
MSV
13.761,00
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
11.762,00
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
0,00
0
0
0
0
0
1.999,00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
-30.166,67
-33.100
-25.700
-15.700
-14.300
-13.200
29
30
=
Nachrichtlich:
Nr.
1.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
+
0,00
0,00
2.
+
42403.2320100 (H)
Ansatz 2016: 93.000 €
Fördermittel AktivRegion
(Bescheid wird im Juni erwartet)
42403.2320100 (S)
Ansatz 2016: 0 €
0,00
3.
+
0,00
4.
+
5.
+
6.
+
7.
+
Sachanlagevermögen
0,00
8.
=
0,00
9.
-
0,00
210.000
42403.0900084 (S)
Ansatz 2016: 0 €
ggf. Förderung durch Aktiv Region
0,00
10.
-
93.000
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
93.000
0
0
0
93.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.000
93.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.000
210.000
0,00
0
PgpLJ
m
Seite :
297
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
42
424
42403
Sportförderung
Waldsportplatz
Nr.
11.
-
12.
-
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
15.
-
Sachanlagevermögen
42403.0700000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Ballfangzaun zw. Hauptplatz u. Minispielfeld
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
0,00
210.000
0
0
0
26.000
17.
=
0,00
-117.000
93.000
0
0
-26.000
13.
-
14.
-
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
26.000
0
0
0
26.000
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
298
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
42
424
42404
Sportförderung
Bäder (Luisenbad/Rolandseck)
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Beschlüsse städtischer Gremien, Badeordnung Luisenbad
Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung der Badestellen
Ziel/Auftrag
Vereinen und Verbänden
Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten in Wassernähe im Freien anbieten
Zielgruppe
Einwohner/innen, Besucher/innen, Schulen und Vereine
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
0,00
0
0
0
0
0
0,00
200
200
200
200
200
4148010 Spenden
0,00
0
0
0
0
0
0,00
200
200
200
200
200
0,00
0
0
0
0
0
2
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
3
+
aus Zuweisungen
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
350,00
400
400
400
400
400
Kiosk
350,00
400
400
400
400
400
0,00
0
0
0
0
0
+
218,52
200
200
200
200
200
218,52
200
200
200
200
200
+
Erstattung Verbrauchskosten DLRG für Gebäude
Luisenbad
697,32
100
100
100
100
100
516,72
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Sonderposten
0,00
0
0
0
0
0
180,60
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6
7
8
+
9
10
=
11
1.265,84
900
900
900
900
900
31.188,57
50.200
50.100
50.100
50.100
50.100
1.789,47
1.800
1.900
1.900
1.900
1.900
22.189,94
36.600
36.800
36.800
36.800
36.800
826,96
800
900
900
900
900
1.872,37
3.300
2.700
2.700
2.700
2.700
4.509,83
7.600
7.700
7.700
7.700
7.700
0,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
13
+
24.671,43
12.800
22.300
22.200
22.200
22.200
Anlagen
Leihgebühr DiXi-Toiletten Rolandseck
18.796,98
6.100
14.600
14.500
14.500
14.500
624,75
800
800
800
800
800
PgpLJ
m
Seite :
299
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
42
424
42404
Sportförderung
Nr.
15
16
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
645,54
600
900
900
900
900
683,39
700
700
700
700
700
540,00
600
600
600
600
600
695,00
800
800
800
800
800
5241060 Heizkosten
410,00
800
1.000
1.000
1.000
1.000
351,44
400
400
400
400
400
0,00
100
100
100
100
100
1.282,83
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
641,50
900
900
900
900
900
0,00
600
11.600
11.500
11.500
11.500
0,00
600
11.600
11.500
11.500
11.500
10.840,65
20.000
13.000
13.000
13.000
13.000
10.840,65
20.000
13.000
13.000
13.000
13.000
627,69
700
700
700
700
700
24,00
0
0
0
0
0
603,69
700
700
700
700
700
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
Badewasseruntersuchungen gem. BadestellenVO
+
+
5318019 Zuschüsse für Überwachung
Überwachung der Badestelle Luisenbad durch DLRG,
Vertrag v. 10.04.2003.
Internet
5431060 Reisekosten
17
Plan 2015
14
Ergebnis 2014
18
=
67.328,34
84.300
97.700
97.500
97.500
97.500
19
=
-66.062,50
-83.400
-96.800
-96.600
-96.600
-96.600
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-66.062,50
-83.400
-96.800
-96.600
-96.600
-96.600
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-66.062,50
-83.400
-96.800
-96.600
-96.600
-96.600
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
11.955,75
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
7.152,00
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
30
=
4.803,75
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-78.018,25
-97.400
-110.800
-110.600
-110.600
-110.600
Nachrichtlich:
Nr.
1.
+
Ergebnis 2014
40.000,00
42404.2320100 (H)
Ansatz 2016: 0 €
42404.2320100 (S)
Ansatz 2016: 0 €
40.000,00
Plan 2015
Plan 2016
0
0
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
300
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
42
424
42404
Sportförderung
Nr.
0,00
0,00
0,00
2.
+
3.
+
4.
+
5.
+
6.
+
7.
+
Sachanlagevermögen
8.
=
9.
-
42404.0342000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Behinderteneinstiegsleiter
Lagerraum KIosk
42404.0900074 (S)
Ansatz 2016: 5.000 €
Beschluss BA 26.1.15 Planungsmittel 5T€
2017: Querstieg 100T€, Spundwand 45T€
10.
-
11.
-
12.
-
Ergebnis 2014
Unternehmen
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
40.000,00
0
0
0
0
0
115.706,24
16.500
5.000
145.000
0
0
0
0
0
0
5.000
145.000
0
0
0,00
16.500
115.706,24
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
1.500
1.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
15.
-
Sachanlagevermögen
42404.0700000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
42404.0800000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
115.706,24
18.000
6.000
145.000
0
0
17.
=
-75.706,24
-18.000
-6.000
-145.000
0
0
13.
-
14.
-
0,00
1.500
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
301
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
42
424
42405
Sportförderung
Schwimmhalle "Wohnstift Augustinum"
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Sportförderrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Vertrag mit dem Wohnstift
Augustinum
Produktbeschreibung
Bereitstellung des Hallenbades Augustinum für sportliche Aktivitäten und für
Schulen und Vereinen
Anteilige Vergabe der Schwimmhalle zur Nutzung durch Schulen, Vereine und
Verbände
Ziel/Auftrag
Möglichkeiten für Sport- und Freizeitaktivitäten anbieten
Zielgruppe
SSJS-Ausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
0,00
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
3
+
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
2.616,07
2.700
2.900
2.900
2.900
2.900
1.789,11
1.800
1.900
1.900
1.900
1.900
826,96
800
900
900
900
900
0,00
100
100
100
100
100
0
2
7
11
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
0,00
0
0
0
0
13
+
0,00
0
0
0
0
0
14
+
0,00
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
0,00
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
+
257.796,50
280.000
280.000
280.000
280.000
280.000
257.796,50
280.000
280.000
280.000
280.000
280.000
+
5317003 Zuschuss Schwimmhalle
Zuschussbedarf gem. Vertrag vom 29.11./04.12.1973 mit
dem CA. Die Stadt beteiligt sich am lfd. Aufwand aus
persönlichen und sächlichen Kosten -ohne
Kapitaldienst/Abschreibungen- abzüglich der Einnahmen
mit einem Anteil von 70%.
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
15
16
17
18
=
260.412,57
298.200
298.400
298.400
298.400
298.400
19
=
-260.412,57
-288.500
-288.700
-288.700
-288.700
-288.700
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-260.412,57
-288.500
-288.700
-288.700
-288.700
-288.700
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
302
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
42
424
42405
Sportförderung
Schwimmhalle "Wohnstift Augustinum"
Nr.
26
=
27
=
28
+
29
-
30
=
Nachrichtlich:
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
-260.412,57
-288.500
-288.700
-288.700
-288.700
-288.700
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-260.412,57
-288.500
-288.700
-288.700
-288.700
-288.700
PgpLJ
m
Seite :
303
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
51
511
51100
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen BAULEITPLANUNG
Verantwortlich
Fachdienst Planung
Cornelia Neumann, Tel. 803-209
Auftragsgrundlage
BauGB, BauNVO, LBO, BNatSchG, LNatSchG, Beschlüsse der politischen Gremien,
örtliche Satzungen
Produktbeschreibung
Formelle und informelle städtebauliche Planung (Stadtentwicklungsplanung,
Bauleitplanung, Rahmenplanung etc.), Stellungnahmen zu Planungen anderer
Behörden bzw. Nachbargemeinden, Erteilung/Versagung des gemeindlichen
Einvernehmens bzw. Bescheinigung der gesicherten Erschließung bei
Bauanträgen, Städtebauliche Satzungen (Erhaltungs-, Gestaltungs-,
Vorkaufsrechtssatzungen etc.), Mitwirkung bei der Ausübung von Vorkaufsrechten,
Beratung von Investoren und Bürgern zu Bebauungsplänen, Bauanträgen und
sonstigen städtebaulichen Fragestellungen
Ziel/Auftrag
Vorbereitung, Sicherung und Umsetzung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen,
ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
Kennzahl: Bauleitplanverfahren pro Jahr
Zielgruppe
Eigentümer, Bauherren, Investoren, Architekten, Träger öffentlicher Belange
Bauausschuss
Nr.
1
2
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
27.942,75
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
10.000
11.900
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Erstattung eigener Planungsleistungen BPlanänderungen 79 u. 44.2
0,00
10.000
11.900
0
0
0
123,57
0
0
0
0
0
123,57
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
28.066,32
10.000
11.900
0
0
0
248.961,88
227.600
243.900
243.900
243.900
243.900
14.847,52
15.500
15.800
15.800
15.800
15.800
174.645,50
157.500
171.900
171.900
171.900
171.900
7.449,20
7.700
8.000
8.000
8.000
8.000
15.184,06
14.100
12.400
12.400
12.400
12.400
35.256,21
32.700
35.700
35.700
35.700
35.700
1.579,39
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
+
4
+
5
+
6
+
8
+
9
10
=
+
Plan 2018
0
3
12
Plan 2017
0
Bund
Modellvorhaben "Gebäudebstand"
Ausgaben # 51100/5429000
Land
Zuweisungen BFA Altersteilzeit
11
Plan 2016
0,00
+
Plan 2015
27.942,75
+
7
Ergebnis 2014
Ende befr. AZ-Erh. Rosenkranz
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
PgpLJ
m
Seite :
304
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
51
511
51100
Nr.
13
+
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.347,20
1.000
13.000
1.500
1.500
1.500
1.347,20
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
11.500
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
14
+
Vertrag "Pflanzwall"
Herstellung und Grenzfeststellung
15
+
16
+
0,00
0
0
0
0
0
37.158,19
31.200
23.700
18.700
18.700
18.700
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Einzelhandelsforum Lübeck (900€),
Volksheimstättenwerk (210€), Klimabündnis (220€)
Kopierpapier, Toner u.a.
Bauleitplanung, F.-Pläne, Bebauungspläne usw.
5431060 Reisekosten
410,00
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
768,80
500
800
800
800
800
977,00
1.500
1.200
1.200
1.200
1.200
439,30
100
100
100
100
100
Nebenkosten
Bauleitpläne(Vermessung/Richtigkeitsbescheinigungen)
VU-Hafen (4,5 T€), ISEK-Umsetzungsbeirat (3,5T€)
gestrichen BA 26.11.15: Einzelhandelskonzept (30T€)
5431073 Bauleitpläne
Mehrbedarf B-Plan 113: Gutachten zum Arten- u.
Immissionsschutz 7T€
790,32
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
29.649,84
12.500
8.000
10.000
10.000
10.000
4.122,93
4.200
11.200
4.200
4.200
4.200
0,00
10.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
5429000 Sonstige Aufwendungen
17
Ergebnis 2014
18
=
287.467,27
259.800
280.600
264.100
264.100
264.100
19
=
-259.400,95
-249.800
-268.700
-264.100
-264.100
-264.100
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-259.400,95
-249.800
-268.700
-264.100
-264.100
-264.100
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
27
=
28
+
29
-
30
=
Nachrichtlich:
0,00
0
0
0
0
0
-259.400,95
-249.800
-268.700
-264.100
-264.100
-264.100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-259.400,95
-249.800
-268.700
-264.100
-264.100
-264.100
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
51
511
51100
Seite :
305
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Seite :
306
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
51
511
51101
VERKEHRSPLANUNG / ÖPNV Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)
Straßenverkehrsordnung (StVO) und dazugehörige Verwaltungsvorschriften (VwV-StVO)
, diverse Richtlinien und Empfehlungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Produktbeschreibung
Erstellung von Verkehrsplanungen, -untersuchungen und konzepten zur
Verbesserung der Verkehrssituation.
Beurteilung von Planungen Dritter (z.B. LNVP), Erarbeitung von Stellungnahmen
Wahrnehmung städtischer Interessen bei der Planung und Durchführung des
ÖPNV, Prüfung und Anweisung der Ausgleichszahlungen für den Stadtverkehr an
den ÖPNV-Betreiber
Ziel/Auftrag
Sicherung der verkehrlichen Erschließung
Verkehrssicherheit
Minimierung der Umweltbelastung
Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs
Wohnumfeldverbesserung
Erhalt und Stärkung des ÖPNV
Zielgruppe
(Zielgruppe ggf. je Produkt)
Verkerhsteilnehmer
Grundstücksanlieger der Straßen, Wege und Plätze
Bauausschuss
Kennzahlen
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
0
22.200
0
22.200
0
0,00
0
22.200
0
22.200
0
3
+
Bund
Projekt: Klimaschutzmanagement
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
818,72
0
0
0
0
0
818,72
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
818,72
0
22.200
0
22.200
0
15.217,57
45.400
44.200
44.200
44.200
44.200
2
11
5.939,11
6.200
6.300
6.300
6.300
6.300
4.887,27
27.700
27.000
27.000
27.000
27.000
2.979,68
3.100
3.200
3.200
3.200
3.200
437,38
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
943,03
5.800
5.600
5.600
5.600
5.600
31,10
100
100
100
100
100
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
0
9.600
3.600
0
0
0,00
0
3.600
3.600
0
0
0,00
0
6.000
0
0
0
14
+
Verwaltungsausgaben Projekt Klimaschutzmanagement
Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagement
Beschluss BA 26.11.15: Ausgestaltung Klimabümdnis
0,00
0
0
0
0
0
15
+
16.500,00
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
5317004 Ausgleichszahlung RMVB
Defizitausgleich Stadtbusverkehr
gem. Vertrag von 12/2013
16.500,00
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
PgpLJ
m
Seite :
307
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
51
511
51101
VERKEHRSPLANUNG / ÖPNV Räumliche Planung und Entwicklung
Nr.
16
+
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.637,44
0
5.000
0
5.000
0
Einrichtung Controlling-System zur Erfolgskontrolle
Klimafreundliches Verkehrskonzept
1.637,44
0
5.000
0
5.000
0
0,00
0
0
0
0
0
18
=
33.355,01
70.400
83.800
72.800
74.200
69.200
19
=
-32.536,29
-70.400
-61.600
-72.800
-52.000
-69.200
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-32.536,29
-70.400
-61.600
-72.800
-52.000
-69.200
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
27
=
28
+
29
-
30
=
Nachrichtlich:
0,00
0
0
0
0
0
-32.536,29
-70.400
-61.600
-72.800
-52.000
-69.200
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-32.536,29
-70.400
-61.600
-72.800
-52.000
-69.200
PgpLJ
m
Seite :
308
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
51
511
51102
Städtebauförderung
Verantwortlich
Hans-Joachim Lemmermann, Tel. 803-184
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (Besonderes Städtebaurecht)
Städtebauförderungsrichtlinien S-H
Sanierungssatzungen
Integr. städtebauliche Entwicklungskonzepte
Produktbeschreibung
Planung, Durchführung und Förderung von Maßnahmen in städtischen
Sanierungsgebieten
Ziel/Auftrag
Wesentliche Verbesserung und Umgestaltung von Gebieten zur Behebung
städtebaulicher Missstände
Zielgruppe
Bewohner, Gewerbetreibende und Eigentümer der Sanierungsgebiete
zusätzlich Altstadt: Touristen, Kunden, Besucher
Bauausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
560.000
0
0
0
0,00
0
560.000
0
0
0
4
+
4291000 Andere sonstige Transfererträge
FöMi Bundesanteil Projekt " Energetische Sanierung
Stadthauptmannshof"
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
0
560.000
0
0
0
11
0,00
0
0
0
0
0
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
213,53
0
300
0
0
0
213,53
0
300
0
0
0
14
+
0,00
0
0
0
0
0
15
+
0,00
0
840.000
0
0
0
0,00
0
280.000
0
0
0
0,00
0
560.000
0
0
0
+
Anteil Stadt Projekt " Energetische Sanierung
Stadthauptmannshof"
5391000 Sonstige Transferaufwendungen
Weiterleitung FöMi Bundesanteil Projekt " Energetische
Sanierung Stadthauptmannshof"
9.936,00
75.600
14.800
0
0
0
0,00
10.000
0
0
0
0
6.210,00
12.100
7.300
0
0
0
3.726,00
8.300
7.500
0
0
0
0,00
45.200
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
16
Kosten Sanierungsträger (50%-Anteil Stadt)
5431076 Verwaltungsgebühr Denkmalschutz Altstadt
Verwaltungsgebühren für Erteilung
Zuwendungsbescheid
5431077 Verwaltungsgebühr Stadtumbau West
Verwaltungsgebühren für Erteilung
Zuwendungsbescheid
5456010 Erstattungen Bewirtschaftungserlöse i.S.
StBauFR
Grundstücksbewirtschaftungserlöse 2012-2014
Bahnhofsgebäude: 21.200€
WoMo-Stellplatz: 24.000€
17
18
=
10.149,53
75.600
855.100
0
0
0
19
=
Zeilen 10 / 18)
-10.149,53
-75.600
-295.100
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
309
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
51
511
51102
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
20
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-10.149,53
-75.600
-295.100
0
0
0
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
27
=
28
+
29
-
30
=
0,00
0
0
0
0
0
-10.149,53
-75.600
-295.100
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-10.149,53
-75.600
-295.100
0
0
0
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.
+
6.
+
7.
+
51102.0290000 (H)
Ansatz 2016: 0 €
Grunderwerb
Beschluss SV 16.04.2015
Sachanlagevermögen
8.
=
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
0,00
0
0
0
0
0
10.
-
0,00
0
0
0
0
0
11.
-
51102.0290000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Grunderwerb
Beschluss SV 16.04.2015
Sachanlagevermögen
51102.1991005 (H)
Ansatz 2016: 0 €
51102.1991005 (S)
Ansatz 2016: 180.000 €
0,00
26.000
0
0
0
0
0
0
0
0
12.
-
13.
-
14.
-
0,00
26.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
285.735,02
791.000
355.000
0
0
0
180.000
0
0
0
87.735,02
200.000
PgpLJ
m
Seite :
310
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
51
511
51102
Nr.
Ergebnis 2014
198.000,00
0,00
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
15.
-
51102.1991006 (H)
Ansatz 2016: 0 €
51102.1991006 (S)
Ansatz 2016: 175.000 €
51102.1991010 (H)
Ansatz 2016: 0 €
Anteil Stadt Sanierung Stadthauptmannshof
51102.1991010 (S)
Ansatz 2016: 0 €
175.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.
=
285.735,02
817.000
355.000
0
0
0
17.
=
-285.735,02
-817.000
-355.000
0
0
0
291.000
0,00
300.000
PgpLJ
m
Seite :
311
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
51
512
51200
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen GEMEINDLICHES EINVERNEHMEN
Verantwortlich
Fachdienst Planung
Cornelia Neumann, Tel. 803-209
Auftragsgrundlage
BauGB, LBO, örtliche Bauvorschriften
Produktbeschreibung
Beratung von Bauinteressenten zu bau-/planungsrechtlichen Fragen;
planungsrechtliche Prüfung eingehender Anträge im Rahmen des gemeindlichen
Einvernehmens; Bescheinigung der gesicherten Erschließung;
Hausnummernvergabe; Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
Ziel/Auftrag
Durchsetzung der städtischen Planungen, Erhaltung des Ortsbildes
Kennzahl: Planungsrechtliche Stellungnahmen pro Jahr, Bauberatungen pro Jahr
Zielgruppe
Bauherrin/Bauherr, Eigentümer, Kaufinteressenten, Architekten, Gewerbetreibende
Bauausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
11
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
500
0
0
0
0
0,00
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
+
0,00
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
600
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
600
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
17
18
=
0,00
1.100
0
0
0
0
19
=
0,00
-1.100
0
0
0
0
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
0,00
-1.100
0
0
0
0
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
0,00
-1.100
0
0
0
0
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
312
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
51
512
51200
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen GEMEINDLICHES EINVERNEHMEN
Nr.
30
=
Nachrichtlich:
Ergebnis 2014
0,00
Plan 2015
-1.100
Plan 2016
Plan 2017
0
Plan 2018
0
Plan 2019
0
0
PgpLJ
m
Seite :
313
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
52
522
52200
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnungsbauförderung
Verantwortlich
Fachdienst Finanzen
Peter Stippich, Tel. 803-162
Auftragsgrundlage
Landesrechtliche Vorschriften
Produktbeschreibung
Abwicklung gewährter Kommunaldarlehen für Wohnungsbauförderung und
Durchführung Refinanzierung Kreis/Land
Ziel/Auftrag
Förderung sozialer Wohnungsbau
Zielgruppe
Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung
Finanzausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
6.211,55
6.300
5.300
5.300
5.300
5.300
6.211,55
6.300
5.300
5.300
5.300
5.300
5
+
Verwaltungskostenbeitrag für "Kommunaldarlehen für
den sozialen Wohnungsbau". Mindereinnahmen, da
einige Darlehen durch Ablösung weggefallen sind.
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
10
=
11
0,00
0
0
0
0
0
6.211,55
6.300
5.300
5.300
5.300
5.300
3.237,62
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
2.512,69
2.500
2.600
2.600
2.600
2.600
218,19
300
200
200
200
200
506,74
500
500
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
12
+
13
+
0,00
0
0
0
0
0
14
+
0,00
0
0
0
0
0
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
2.889,08
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
0,00
0
0
0
0
0
2.889,08
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
Verwaltungskosten an den Kreis für Refinanzierung
Kommunaldarlehen
17
0,00
0
0
0
0
0
18
=
6.126,70
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
19
=
84,85
100
-900
-900
-900
-900
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
15.955,44
18.000
16.000
16.000
16.000
16.000
0,00
2.000
0
0
0
0
15.955,44
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
21
-
Zinserträge für gewährte Kommunaldarlehen aus dem
sozialen Wohnungsbau.
und Beteiligungen
Dividenden voraussichtl. Oldesloer Wohnstätten GmbH =
54 € und IWO-GmbH = 15.900 €
22
=
0,00
0
0
0
0
0
15.955,44
18.000
16.000
16.000
16.000
16.000
PgpLJ
m
Seite :
314
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
52
522
52200
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
23
=
16.040,29
18.100
15.100
15.100
15.100
15.100
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
16.040,29
18.100
15.100
15.100
15.100
15.100
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
30
=
16.040,29
18.100
15.100
15.100
15.100
15.100
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
0
0
0
0
0
6.
+
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
99.131,87
13.500
12.200
12.200
12.200
12.200
12.200
12.200
12.200
12.200
8.
=
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonst.
inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
52200.1315301 (H)
Ansatz 2016: 200 €
52200.1318301 (H)
Ansatz 2016: 12.000 €
Einnahme durch Tilgung Kommunaldarlehen d.
Begünstigten
99.131,87
13.500
99.131,87
13.500
12.200
12.200
12.200
12.200
9.
-
0,00
0
0
0
0
0
10.
-
0,00
0
0
0
0
0
11.
-
0,00
0
0
0
0
0
12.
-
0,00
0
0
0
0
0
13.
-
0,00
0
0
0
0
0
14.
-
0,00
0
0
0
0
0
15.
-
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
=
52200.1318301 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Einnahme durch Tilgung Kommunaldarlehen d.
Begünstigten
0
0
0
0
16.
0
0,00
0
0,00
0
PgpLJ
m
Seite :
315
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
52
522
52200
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Nr.
17.
=
Ergebnis 2014
99.131,87
Plan 2015
13.500
Plan 2016
12.200
Plan 2017
12.200
Plan 2018
12.200
Plan 2019
12.200
Seite :
316
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
53
538
53800
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Regenwasser
Verantwortlich
Fachdienst Tiefbau, Sachgebiet Abwasserbeseitigungsbetrieb
Kathrin Tiedemann, Tel. 803-495
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz des Landes Schleswig-Holstein,
Abwassersatzung, Selbstüberwachungsverordnung, DIN-Vorschriften, Einleiterlaubnisse
Produktbeschreibung
als Dienstleistung für die Stadt Mölln
Betrieb, Erweiterung, Instandhaltung und Sanierung des öffentlichen
Regenwassernetzes und der Regenwasserbauwerke für die schadlose Ableitung
von Niederschlagswasser.
Beseitigung des Niederschlagswassers für alle Grundstückseigentümer, die keine
Möglichkeit haben auf ihrem Grundstück zu Versickern (Anschluss- und
Benutzungszwang).
Ziel/Auftrag
Erarbeitung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes für Regenwasser sowie die
Anpassung des vorhandenen Satzungsrechtes um die Abwasserbeseitigungspflicht
übertragen zu können.
Zielgruppe
Straßenbaulastträger und Grundstückseigentümer im Stadtgebiet Mölln
Bauausschuss
Leistungsumfang
Kennzahlen
2014 (Ist)
2015 (Plan)
2016 (Plan)
Regenwasserkanal
61.528 m
61.559 m
Anlagevermögen
5.929.422 €
5.750.743 €
Aufwand
307.233 €
314.400 €
Investitionen
45.815 €
188.500 €
2014 (Ist)
2015 (Plan)
2016 (Plan)
Unterhaltungsaufwand
4,99 €
5,11 €
pro lfd. m Regenkanal
Reinvestitionssatz (In0,77 %
3,28 %
vestition HHJahr / Anlage-
61.559 m
5.573.751 €
324.300 €
313.500 €
5,27 €
5,62 %
Nr.
1
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
6.900
14.000
14.000
14.000
14.000
0,00
100
100
100
100
100
0,00
6.800
13.900
13.900
13.900
13.900
3
+
aus Zuschüssen
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
7
+
Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
6.900
14.000
14.000
14.000
14.000
5.752,78
5.900
6.200
6.200
6.200
6.200
2.969,33
3.100
3.200
3.200
3.200
3.200
994,58
900
1.000
1.000
1.000
1.000
1.489,84
1.500
1.600
1.600
1.600
1.600
92,88
100
100
100
100
100
190,60
200
200
200
200
200
15,55
100
100
100
100
100
2
6
11
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
0,00
0
0
0
0
0
13
+
51.104,28
60.000
70.000
60.000
60.000
60.000
TV-Untersuchung, Reparaturen und Sanierung
Kanalnetz, Reperaturen und Entschlammung Bauwerke
51.104,28
60.000
70.000
60.000
60.000
60.000
PgpLJ
m
Seite :
317
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
53
538
53800
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Regenwasser
Nr.
14
15
16
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
+
0,00
166.500
177.000
175.600
174.300
173.600
0,00
166.500
177.000
175.600
174.300
173.600
+
6.880,27
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
5376000 Abwasserabgabe Regenwasser
6.880,27
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
62.552,04
75.000
64.100
61.100
61.100
61.100
65,48
0
100
100
100
100
3.081,38
4.000
3.000
0
0
0
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
59.405,18
70.000
60.000
60.000
60.000
60.000
+
Kanalkataster
anteilger Vers.beitrag KSA
Kostenerstattung an Sonderhaushalt Abwasser
17
0,00
0
0
0
0
0
18
=
126.289,37
314.400
324.300
309.900
308.600
307.900
19
=
-126.289,37
-307.500
-310.300
-295.900
-294.600
-293.900
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-126.289,37
-307.500
-310.300
-295.900
-294.600
-293.900
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-126.289,37
-307.500
-310.300
-295.900
-294.600
-293.900
28
+
29
-
0,00
0
0
0
0
0
22.104,25
11.500
12.500
12.500
12.500
12.500
1.494,00
500
500
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
20.610,25
11.000
12.000
12.000
12.000
12.000
-148.393,62
-319.000
-322.800
-308.400
-307.100
-306.400
30
=
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
0
0
0
0
0
6.
+
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
9.
-
0,00
0
0
0
0
0
31.280,79
188.500
221.500
815.000
700.500
440.000
PgpLJ
m
Seite :
318
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
53
538
53800
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Regenwasser
Nr.
0,00
0,00
0,00
0,00
53800.0900022 (S)
Ansatz 2016: 0 €
53800.0900028 (S)
Ansatz 2016: 45.000 €
2015/16: ES1 Industriestr. Süd, 2016/17: ES 2
Industriestr. Mitte, 2017: Gr. Eschenhorst Neubau
Sickerschächte
-
11.
-
12.
-
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
220.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500
32.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.000
97.500
75.000
0
0
0,00
0
0,00
16.000
17.035,75
0
0,00
0
0,00
50.000
0,00
0
40.000
345.000
345.000
0
0,00
0
0
0
0
0
53800.0900046 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Hindenburgstr. - Lindenweg
53800.0900047 (S)
Ansatz 2016: 108.000 €
gem. Beschluss BA 26.11.2015
53800.0900075 (S)
Ansatz 2016: 0 €
53800.0900076 (S)
Ansatz 2016: 0 €
53800.0900082 (S)
Ansatz 2016: 0 €
53800.0900085 (S)
Ansatz 2016: 18.500 €
Neubau RW-Kanal Ole Drifft --> Stachelbeerweg (11T€)
Anschluss für Baulücken u. zusätzliche Straßenabläufe
(7,5T€)
0,00
0
14.000
130.000
0
108.000
226.000
118.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.500
0
0
0
10.
Ergebnis 2014
53800.0900011 (S)
Ansatz 2016: 0 €
53800.0900013 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Neubau 3.BA
Am Kreuz
Sachanlagevermögen
0
0,00
25.000
0,00
0
0,00
0
13.709,54
90.000
0,00
7.500
0,00
0
10.000
110.000
0
0
535,50
0
0
0
0
0
0
20.000
0
220.000
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
14.533,99
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
319
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
53
538
53800
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Regenwasser
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
15.
-
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
45.814,78
188.500
221.500
815.000
700.500
440.000
17.
=
-45.814,78
-188.500
-221.500
-815.000
-700.500
-440.000
13.
-
14.
-
14.533,99
Plan 2015
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
320
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
53
538
53810
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Öffentliche Toiletten
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Freiwillige Leistung
Leistungserbringung aufgrund Stadtvertretungsbeschluss
Produktbeschreibung
Bau und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen im Stadtgebiet
Ziel/Auftrag
Bereitstellung kostenloser und attraktiver Toiletten in der Innenstadt als Service für
Bürger und Besucher sowie als Beitrag zur Stadtästhetik und-hygiene unter Abwägung
der Aspekte Kosten und Komfort
Zielgruppe
Bürger und Besucher der Stadt Mölln
Bauausschuss
Nr.
1
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
300
300
300
300
300
0,00
300
300
300
300
300
3
+
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
400,00
400
400
400
400
400
Pacht für Automaten
400,00
400
400
400
400
400
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
6
+
7
+
3.877,90
0
0
0
0
0
3.877,90
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
8
+
9
10
=
11
4.277,90
700
700
700
700
700
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
12
+
13
+
91.056,00
84.500
28.200
28.100
28.100
28.100
Anlagen
neu: Schädlingsbekämpfung, Dachrinnenreinigung,
Unkrautvernichtung
30.485,03
23.700
7.600
7.500
7.500
7.500
1.175,33
700
4.600
4.600
4.600
4.600
113,45
200
200
200
200
200
Gem. Vertrag über die Reinigung der öffentlichen WCAnlagen vom 30.04./ 03.05.2001 und I.
Änderungsvertrag vom 26.04./17.05.2009 (ZOB,
Ziegenmarkt, Mühlenplatz, Wassertorbrücke,
Feldbäckerei, Kurpark-Parkplatz, Hermannsquelle,
Wildpark und Bahnhof (32,5T€)) sowie Bahnhofstoilette
(11 T€)
5241030 Stromkosten
42.054,84
44.500
0
0
0
0
11.127,04
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1.495,12
1.200
1.500
1.500
1.500
1.500
1.854,00
1.600
1.900
1.900
1.900
1.900
5241060 Heizkosten
2.071,38
1.700
2.100
2.100
2.100
2.100
149,75
200
200
200
200
200
0,00
700
100
100
100
100
530,06
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
321
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
53
538
53810
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Nr.
14
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
+
0,00
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
0,00
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
18
=
91.056,00
86.800
30.500
30.400
30.400
30.400
19
=
-86.778,10
-86.100
-29.800
-29.700
-29.700
-29.700
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-86.778,10
-86.100
-29.800
-29.700
-29.700
-29.700
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-86.778,10
-86.100
-29.800
-29.700
-29.700
-29.700
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
42.286,25
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
30
=
17
42.286,25
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-129.064,35
-96.100
-39.800
-39.700
-39.700
-39.700
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
0
0
0
0
0
6.
+
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
0,00
0
0
0
0
0
53810.0900051 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
10.
-
11.
-
12.
-
13.
-
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.232,84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.232,84
0,00
0
0
PgpLJ
m
Seite :
322
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
53
538
53810
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Nr.
14.
-
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
15.
-
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
1.232,84
0
0
0
0
0
17.
=
-1.232,84
0
0
0
0
0
Seite :
323
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
541
54101
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Verantwortlich
Fachdienst Tiefbau, Sachgebiet Straßen
Dirk Lewenhagen, Tel. 803-194
Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG, Straßenverkehrsordnung,
Straßenbauvorschriften und weitere Rechtsvorschriften
Produktbeschreibung
Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenkörper und Nebenanlagen wie Gehwege,
Radwege, Buswartehäuschen und dergleichen, alle Verkehrssicherungsanlagen
wie Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen und sonstige Hinweisschilder
Ziel/Auftrag
Ausbau von 2 km Straßen jährlich
Angemessener Substanzerhalt bei garantierter Verkehrssicherheit und gleichzeitig
minimierten Kosten
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger
Bauausschuss
Leistungsumfang
Kennzahlen
2013 (Ist)
2014 (Plan)
2015 (Plan)
Fläche städt. Straßennetz 772.300
773.300
und Nebenanlagen (m²)
Anlagevermögen
14.172.311 €
13.514.022 €
12.863.904 €
773.300
2015 (Plan)
Unterhaltungsaufwand
2013 (Ist)
2,69 €
2014 (Plan)
0,82 €
0,81 €
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
93.900
93.900
91.000
84.900
84.600
0,00
0
0
0
0
0
0,00
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
0,00
92.300
92.300
89.400
83.300
83.000
3
+
Land
aus Zuschüssen
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
24.963,70
20.000
22.000
22.000
22.000
22.000
24.963,70
20.000
22.000
22.000
22.000
22.000
+
Für dauerhafte und kurzfristige Sondernutzungen
7.268,32
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0,00
0
0
0
0
0
7.268,32
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
2
5
6
7
+
+
Erstattungen aufgrund Beschädigungen von
Straßeneigentum
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen
0,00
0
0
0
0
0
516,33
0
0
0
0
0
42,29
0
0
0
0
0
474,04
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
32.748,35
117.900
119.900
117.000
110.900
110.600
88.380,08
108.200
111.200
111.200
111.200
111.200
8.908,53
9.300
9.500
9.500
9.500
9.500
59.343,90
72.600
75.600
75.600
75.600
75.600
4.469,52
4.600
4.800
4.800
4.800
4.800
5.101,23
6.500
5.500
5.500
5.500
5.500
10.510,25
15.100
15.700
15.700
15.700
15.700
46,65
100
100
100
100
100
8
+
9
10
=
11
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
PgpLJ
m
Seite :
324
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
541
54101
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Nr.
12
+
13
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
193.719,10
231.700
202.400
202.400
202.400
202.400
86.579,52
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
94.504,09
130.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
11.619,28
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
898,40
700
900
900
900
900
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
500
500
500
500
117,81
0
0
0
0
0
+
17,80
650.200
649.700
632.400
577.500
563.800
0,00
650.200
649.700
632.400
577.500
563.800
17,80
0
0
0
0
0
15
+
Benutzungsgebühren
16
+
Beseitigung von Wurzeleinwachsungen, Unterhaltung
der Buswartehäuschen, Unterhaltungskosten (u.a. für
Asphaltgranulat, Schachtabdeckungen,
Baggeranmietung, Marktierungsfarbe, Kies und Brücken/Stegerneuerungen), Unterhaltung der
Verkehrssicherungsanlagen und Straßenschilder,
Unfallschadenbeseitigung, Unterhaltung der Brunnen
zuzügl. 30T€ Unterhaltung der Brückenbauwerke
Sanierung Holzbrücken
Barrierefreie Umgestaltung von Querungsstellen u.
kurzfristige Unterhaltungsmaßnahmen an BRücken
Instandsetzungskonzepte Brücken
5241030 Stromkosten
u.a. Lichtzeichenanlagen
siehe auch Rechnungsergebnis 2010
14
Fachbücher u.a.
Widmung von Straßen, Satzungen usw.
5431060 Reisekosten
17
0,00
0
0
0
0
0
844,65
4.100
2.500
2.500
2.500
2.500
0,00
0
0
0
0
0
533,35
500
500
500
500
500
0,00
100
100
100
100
100
311,30
400
400
400
400
400
0,00
0
0
0
0
0
0,00
100
0
0
0
0
0,00
3.000
1.500
1.500
1.500
1.500
aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
18
=
282.961,63
994.200
965.800
948.500
893.600
879.900
19
=
Zeilen 10 / 18)
-250.213,28
-876.300
-845.900
-831.500
-782.700
-769.300
PgpLJ
m
Seite :
325
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
541
54101
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
20
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-250.213,28
-876.300
-845.900
-831.500
-782.700
-769.300
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
27
=
28
+
29
-
0
0
0
0
-845.900
-831.500
-782.700
-769.300
34.451,92
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
34.451,92
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
357.502,51
365.100
387.100
387.100
387.100
387.100
2.100,00
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
9.024,00
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0,00
0
0
0
0
0
346.378,51
360.000
380.000
380.000
380.000
380.000
=
0
-876.300
30
0,00
-250.213,28
0,00
0
0
0
0
0
-573.263,87
-1.216.400
-1.208.000
-1.193.600
-1.144.800
-1.131.400
Nachrichtlich:
Nr.
1.
2.
Ergebnis 2014
+
0,00
0,00
+
54101.2320000 (H)
Ansatz 2016: 0 €
Fördermittel Klimaschutzinitiative VELO-Route
(Bescheid Bundesumweltministerium wird imSommer
erwartet)
54101.2320100 (H)
Ansatz 2016: 0 €
Fördermittel AktivRegion VELO-Route
(Bescheid wird imSommer erwartet)
54101.2320100 (S)
Ansatz 2016: 0 €
2.350,00
2.350,00
3.
+
4.
+
5.
+
6.
+
7.
+
Sachanlagevermögen
8.
=
9.
-
Plan 2015
Plan 2016
82.000
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
62.000
0,00
20.000
0,00
0
0,00
0
0
0
0
2.350,00
82.000
0
0
0
0
23.757,43
518.000
320.000
1.910.000
1.292.000
750.000
PgpLJ
m
Seite :
326
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
541
54101
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Nr.
54101.0440000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54101.0450000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage
54101.0900069 (S)
Ansatz 2016: 0 €
7852001 Auszahlungen AiB Verbindungsstraße MöllnSüd
54101.0900001 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54101.0900008 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54101.0900009 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54101.0900010 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54101.0900011 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54101.0900013 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Neubau 3. BA
54101.0900014 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Lückenschluss westlicher Gehweg
54101.0900015 (S)
Ansatz 2016: 35.000 €
54101.0900018 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54101.0900019 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Weg/Papenkamp
54101.0900022 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54101.0900023 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54101.0900024 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54101.0900034 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54101.0900035 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
0,00
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
35.000
0
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
3.122,79
200.000
0,00
5.000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
804,44
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
PgpLJ
m
Seite :
327
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
541
54101
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Nr.
54101.0900036 (S)
Ansatz 2016: 0 €
7852037 Auszahlungen AiB Hauptstraße 1./3. BA und
ZOB
54101.0900037 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54101.0900038 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54101.0900039 (S)
Ansatz 2016: 35.000 €
54101.0900040 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54101.0900041 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Görlitzer Ring
54101.0900042 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54101.0900043 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54101.0900044 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Straße
54101.0900045 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54101.0900046 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Hindenburgstr. bis Lindenweg
54101.0900047 (S)
Ansatz 2016: 220.000 €
Beschluss BA 26.11.2015
54101.0900048 (S)
Ansatz 2016: 0 €
7852059 Auszahlungen AiB Baugebiet Waldstadt
(Viterra)
54101.0900059 (S)
Ansatz 2016: 0 €
10.
-
Am Kreuz
54101.0900056 (S)
Ansatz 2016: 30.000 €
Veloroute Waldstadt bis Waldsportplatz
54101.0900072 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
0,00
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
400.000
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
200.000
220.000
770.000
492.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270.000
0
0
0
40.000
0
550.000
30.000
350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
40.000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
14.686,66
30.000
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
40.000
0
5.143,54
200.000
0,00
0
0,00
0
PgpLJ
m
Seite :
328
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
541
54101
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Nr.
11.
-
12.
-
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
15.
-
Sachanlagevermögen
54101.0700000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54101.0800000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
23.757,43
518.000
320.000
1.910.000
1.292.000
750.000
17.
=
-21.407,43
-436.000
-320.000
-1.910.000
-1.292.000
-750.000
13.
-
14.
-
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Seite :
329
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
541
54102
Gemeindestraßen
Beleuchtung Gemeindestraßen
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, Straßenbauvorschriften, Gerichtsurteile
Produktbeschreibung
Beleuchtung sämtlicher nicht klassifizierter Straßen, Plätze, Brücken und
Nebenanlagen wie Gehwege, Radwege, Buswartehäuschen und dergleichen
Ziel/Auftrag
Erneuerung von ca. 60 Lampen jährlich
Kabelneuverlegung bei Straßenbauvorhaben, ca. 2 km jährlich
Zielgruppe
Bauausschuss
Leistungsumfang
Kennzahlen
2013 (Ist)
2014 (Plan)
2015 (Plan)
Anzahl Straßenlampen 2.343
2.374
2.399
Anlagevermögen
573.752 €
538.064 €
502.684 €
Unterhaltungskosten
87.571 €
83.000 €
85.000 €
gem. Wartungsvertrag
2013 (Ist)
2014 (Plan)
2015 (Plan)
Unterhaltungsaufwand 37,38 €
34,96 €
pro Lampe und Jahr
Strompreis pro Lampe 74,53 €
82,56 €
und Jahr
35,43 €
72,95 €
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
0,00
0
0
0
0
0
0,00
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
3
+
aus Zuschüssen
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2
6
+
7
+
15.748,69
0
0
0
0
0
15.748,69
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
15.748,69
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
8.890,32
10.200
10.600
10.600
10.600
10.600
7.045,15
7.900
8.300
8.300
8.300
8.300
602,78
700
600
600
600
600
1.242,39
1.600
1.700
1.700
1.700
1.700
8
+
9
10
=
11
12
+
13
+
+
Straßenbeleuchtungsvertrag m. d. Stadtwerke Mölln
GmbH vom 17.07.2001
Erhöhung aufgrund Vandalismusschäden u. hoher
Wartungskosten (Alter Bestand)
inkl. Beleuchtungsanteile für Kreis- und Landesstraßen
+
14
15
0,00
0
0
0
0
0
294.151,54
265.000
260.000
260.000
260.000
260.000
85.617,75
90.000
85.000
85.000
85.000
85.000
208.533,79
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
0,00
35.400
38.000
38.000
35.700
35.700
0,00
35.400
38.000
38.000
35.700
35.700
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
330
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
541
54102
Gemeindestraßen
Nr.
16
+
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
18
=
303.041,86
310.600
308.600
308.600
306.300
306.300
19
=
-287.293,17
-309.300
-307.300
-307.300
-305.000
-305.000
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-287.293,17
-309.300
-307.300
-307.300
-305.000
-305.000
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-287.293,17
-309.300
-307.300
-307.300
-305.000
-305.000
28
+
29
-
30
=
0,00
0
0
0
0
0
2.931,25
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.931,25
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-290.224,42
-314.300
-312.300
-312.300
-310.000
-310.000
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
0
0
0
0
0
6.
+
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
3.768,59
113.000
29.000
55.000
45.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
54102.0450000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54102.0900013 (S)
Ansatz 2016: 0 €
verschoben nach 2015
0,00
0,00
0
0
0
25.000
0
0,00
0
0
0
0
0
54102.0900022 (S)
Ansatz 2016: 0 €
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0,00
13.000
0
0,00
0,00
0
0
PgpLJ
m
Seite :
331
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
541
54102
Gemeindestraßen
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Plan 2017
0
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
20.000
0
23.000
20.000
0
0
6.000
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
15.
-
Am Kreuz
54102.0900077 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
3.768,59
113.000
29.000
55.000
45.000
40.000
17.
=
-3.768,59
-113.000
-29.000
-55.000
-45.000
-40.000
10.
-
11.
-
12.
-
13.
-
14.
-
0
3.768,59
100.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
PgpLJ
m
Seite :
332
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
542
54201
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, STVO, Straßenbauvorschriften
Produktbeschreibung
Nebenanlagen an Kreisstraßen wie Gehwege, Parkflächen, Grünflächen sowie
Regenwasserentwässerung
Ziel/Auftrag
Ausbau einer anspruchsvollen Infrastruktur an Kreisstraßen
Unterhaltung der Nebenanlagen
Zielgruppe
Bauausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
300
300
300
300
300
0,00
300
300
300
300
300
3
+
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
300
300
300
300
300
0,00
0
0
0
0
0
2
11
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
+
0,00
14.700
14.700
14.700
14.700
14.700
0,00
14.700
14.700
14.700
14.700
14.700
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
14
17
18
=
0,00
16.700
16.700
16.700
16.700
16.700
19
=
0,00
-16.400
-16.400
-16.400
-16.400
-16.400
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
0,00
-16.400
-16.400
-16.400
-16.400
-16.400
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
0,00
-16.400
-16.400
-16.400
-16.400
-16.400
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
585,50
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
585,50
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-585,50
-18.400
-18.400
-18.400
-18.400
-18.400
30
=
Nachrichtlich:
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
542
54201
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Seite :
333
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Seite :
334
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
542
54202
Kreisstraßen
Beleuchtung Kreisstraßen
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, Straßenbauvorschriften
Produktbeschreibung
Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen
Ziel/Auftrag
Erneuerung der Lampen bei Straßenneubau
Zielgruppe
Bauausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
0
0
0
0
0
0
11
0,00
0
0
0
0
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
+
siehe Produkt 54102
0,00
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
0,00
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
14
17
18
=
0,00
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
19
=
0,00
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
0,00
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
0,00
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
709,00
0
0
0
0
0
709,00
0
0
0
0
0
-709,00
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
30
=
Nachrichtlich:
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
542
54202
Kreisstraßen
Beleuchtung Kreisstraßen
Seite :
335
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Seite :
336
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
543
54301
Landesstraßen
Landesstraßen
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, STVO, Straßenbauvorschriften
Produktbeschreibung
Nebenanlagen an Landesstraßen wie Gehwege, Parkflächen, Grünflächen und
Regenentwässerung
Ziel/Auftrag
Ausbau einer anspruchsvollen Infrastruktur an Landesstraßen, Unterhaltung der
Nebenanlagen
Zielgruppe
Bauausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
900
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
900
1.000
1.000
1.000
1.000
3
+
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
29.473,18
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
29.473,18
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
7
+
Kostenumlagen Land
Gem. Vereinbarung L 199/Ratzeburger Straße und L
218/Schmilauer Straße
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
29.473,18
30.400
30.500
30.500
30.500
30.500
4.445,10
5.200
5.400
5.400
5.400
5.400
3.522,52
4.000
4.200
4.200
4.200
4.200
301,39
400
300
300
300
300
621,19
800
900
900
900
900
2
11
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
7.077,54
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
7.077,54
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
+
0,00
23.700
37.500
37.500
37.500
37.100
0,00
23.700
37.500
37.500
37.500
37.100
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
14
17
18
=
11.522,64
58.400
72.400
72.400
72.400
72.000
19
=
17.950,54
-28.000
-41.900
-41.900
-41.900
-41.500
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
23
=
24
+
25
-
0,00
0
0
0
0
0
17.950,54
-28.000
-41.900
-41.900
-41.900
-41.500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
337
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
543
54301
Landesstraßen
Landesstraßen
Nr.
26
=
27
=
28
+
29
-
30
=
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
17.950,54
-28.000
-41.900
-41.900
-41.900
-41.500
0,00
0
0
0
0
0
977,75
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
977,75
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
16.972,79
-31.000
-45.900
-45.900
-45.900
-45.500
Nachrichtlich:
Nr.
1.
2.
Ergebnis 2014
+
-23.521,54
-23.521,54
+
6811007 Investitionszuwendungen vom Land Ratzeburger Straße (L199)/ Schmilauer Straße (L 218)
54301.2320107 (H)
Ansatz 2016: 0 €
0,00
3.
+
4.
+
5.
+
6.
+
7.
+
54301.2331000 (H)
Ansatz 2016: 0 €
Sachanlagevermögen
8.
=
9.
-
10.
-
11.
-
12.
-
13.
-
Plan 2015
Plan 2016
0
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-23.521,54
0
0
0
0
0
0,00
128.000
20.000
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
54301.0900012 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Bosco Haus
54301.0900065 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54301.0900072 (S)
Ansatz 2016: 20.000 €
Endabrechnung Land
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
128.000
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
338
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
543
54301
Landesstraßen
Landesstraßen
Nr.
14.
-
15.
-
16.
=
17.
=
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
0,00
0
0,00
0,00
-23.521,54
-128.000
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128.000
20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
339
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
543
54302
Landesstraßen
Beleuchtung Landesstraßen
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, Straßenbauvorschriften
Produktbeschreibung
Straßenbeleuchtung an Landesstraßen
Ziel/Auftrag
Erneuerung der Lampen bei Straßenausbau
Zielgruppe
Bauausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3
+
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2
11
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
0
0
0
0
0
+
siehe Produkt 54102
0,00
4.400
5.200
5.200
4.900
4.900
0,00
4.400
5.200
5.200
4.900
4.900
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
14
17
18
=
0,00
6.400
7.200
7.200
6.900
6.900
19
=
0,00
-6.400
-7.200
-7.200
-6.900
-6.900
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
0,00
-6.400
-7.200
-7.200
-6.900
-6.900
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
0,00
-6.400
-7.200
-7.200
-6.900
-6.900
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
30
=
0,00
-6.400
-7.200
-7.200
-6.900
-6.900
Nachrichtlich:
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
543
54302
Landesstraßen
Beleuchtung Landesstraßen
Seite :
340
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Seite :
341
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
544
54401
Bundesstraßen
Bundesstraßen
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG, Straßenverkehrsordnung,
Straßenbauvorschriften und weitere Rechtsvorschriften
Produktbeschreibung
Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenkörper und Nebenanlagen wie Gehwege,
Radwege, Buswartehäuschen und dergleichen, alle Verkehrssicherungsanlagen
wie Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen und sonstige Hinweisschilder
Ziel/Auftrag
Ausbau von 2 km Straßen jährlich
Angemessener Substanzerhalt bei garantierter Verkehrssicherheit und gleichzeitig
minimierten Kosten
Zielgruppe
Bauausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
0,00
Plan 2015
0
Plan 2016
0
Plan 2017
0
Plan 2018
0
Plan 2019
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
13.100
13.100
13.100
13.100
13.100
0,00
13.100
13.100
13.100
13.100
13.100
8
+
Sonderposten
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
13.100
13.100
13.100
13.100
13.100
0,00
0
0
0
0
0
0
11
12
+
0,00
0
0
0
0
13
+
0,00
0
0
0
0
0
14
+
0,00
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
0,00
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
17
18
=
0,00
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
19
=
0,00
-100
-100
-100
-100
-100
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
0,00
-100
-100
-100
-100
-100
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
0,00
-100
-100
-100
-100
-100
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
30
=
0,00
-100
-100
-100
-100
-100
Nachrichtlich:
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
544
54401
Bundesstraßen
Bundesstraßen
Seite :
342
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Seite :
343
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
545
54500
Straßenreinigung
Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Straßenreinigungssatzung, Straßen- und Wegegesetz, Gebührensatzung, Kommunales
Abgabengesetz
Produktbeschreibung
Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall
und Wildwuchs sowie die Durchführung des Winterdienstes entsprechend dem
Streu- und Räumplan für den Satzungsbereich der Straßenreinigungssatzung.
(Keine ordnungsrechtlichen Maßnahmen)
Ziel/Auftrag
Sauberes Erscheinungsbild der Stadt
Verkehrssicherheit
Kostenminimierung für Stadt und Gebührenzahler
Zielgruppe
Bürger/innen, insbesondere Grundstückseigentümer/innen
Besucher/innen
Bauausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
179.875,37
165.500
144.000
144.000
144.000
144.000
179.875,37
165.500
144.000
144.000
144.000
144.000
5
+
Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren
0,00
0
0
0
0
0
6
+
123,75
100
100
100
100
100
123,75
100
100
100
100
100
+
Erstattung Winterdienst
0,00
0
23.000
0
0
0
0,00
0
23.000
0
0
0
8
+
Sonderposten
geplante Rücklagenentnahme Gebührenausgleich
0,00
0
0
0
0
0
9
10
=
7
11
0,00
0
0
0
0
0
179.999,12
165.600
167.100
144.100
144.100
144.100
15.216,42
14.200
14.800
14.800
14.800
14.800
2.308,86
2.300
2.700
2.700
2.700
2.700
9.106,16
8.200
8.400
8.400
8.400
8.400
1.130,14
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
794,85
700
600
600
600
600
1.876,41
1.700
1.800
1.800
1.800
1.800
0,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
98.945,11
131.500
129.500
129.500
129.500
129.500
0,00
500
500
500
500
500
5241080 Straßenreinigung/Fremdreinigung
70.581,04
85.000
81.000
81.000
81.000
81.000
Sachausgaben
Winterdienst, Salz
Maschinen (Winterdienst/Streugerät)
Winterdienst Fa. Franz Gehwege
Kosten Wetterdienst
16.472,91
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
5.557,26
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
6.333,90
8.000
10.000
10.000
10.000
10.000
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
13
+
PgpLJ
m
Seite :
344
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
545
54500
Straßenreinigung
Straßenreinigung und Winterdienst
Nr.
14
+
15
+
Benutzungsgebühren
16
+
5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu
Sonderposten
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
678,45
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
678,45
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
59.738,97
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
59.738,97
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
18
=
174.578,95
145.700
144.300
144.300
144.300
144.300
19
=
5.420,17
19.900
22.800
-200
-200
-200
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
5.420,17
19.900
22.800
-200
-200
-200
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
5.420,17
19.900
22.800
-200
-200
-200
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
30
=
40.316,25
60.000
60.500
60.500
60.500
60.500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
500
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
40.316,25
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
-34.896,08
-40.100
-37.700
-60.700
-60.700
-60.700
Einschl. Winterdienst
Nachrichtlich:
Seite :
345
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
546
54600
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Straßenbauvorschriften, STVO, Beschluss der Stadtvertretung
Fachdienst Bürgerdiesnste, Sicherheit und Ordnung
Torsten Wendland Tel. 803-126
Produktbeschreibung
Betreuung und Verwaltung der bewirtschafteten Parkplätze einschließlich Parkdeck
Beschaffung und Betreuung der Parkscheinautomaten und Schrankanlagen
Bau und Betrieb von Parkflächen
Ziel/Auftrag
Sicherstellung der Parkplatzbewirtschaftung im Stadtgebiet
Verbesserung der Infrastruktur
Zielgruppe
Bevölkerung aus Nah und Fern
Bauausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
42.600
42.600
37.300
21.400
21.400
0,00
42.600
42.600
37.300
21.400
21.400
3
+
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
385.777,77
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
385.777,77
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
+
Parkgebühren Parkscheinautomaten gem. StadtVO über
Parkgebühren auf öffentl. Verkehrsflächen,
Dauerparkkarten ZOB und Parkgebühren
Wohnmobilstellplatz
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2
5
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
2.290,18
0
0
0
0
0
2.179,51
0
0
0
0
0
110,67
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
388.067,95
392.600
392.600
387.300
371.400
371.400
4.444,88
5.200
5.400
5.400
5.400
5.400
0,00
0
0
0
0
0
3.522,37
4.000
4.200
4.200
4.200
4.200
0,00
0
0
0
0
0
301,36
400
300
300
300
300
621,15
800
900
900
900
900
0,00
0
0
0
0
0
8
+
9
10
=
11
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
13
+
Anlagen
Wartung/Unterhaltung Parkscheinautomaten und
Schrankenanlage ZOB und Kosten für den Wachdienst
Schrankenanlage ZOB (Lübecker Wachdienst)
0,00
0
0
0
0
0
39.489,23
59.400
61.500
61.400
61.400
61.400
4.486,61
16.500
14.600
14.500
14.500
14.500
8.850,31
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Seite :
346
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
546
54600
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen
Nr.
Wohnmobilstellplatz FVA
PP "Am Kurgarten", PP "Mühlenplatz", PP "Kurpark", PP
"ehem. Kino Hauptstr." Parkdeck ZOB --> Erhöhung
Grst. B
Reinigung "Parkplätze", Verträge mit 2 Firmen
5241030 Stromkosten
Parkautomaten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
397,01
2.200
600
600
600
600
4.970,86
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
14.606,15
18.500
20.000
20.000
20.000
20.000
4.443,97
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
292,94
300
300
300
300
300
1.099,56
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0,00
500
5.000
5.000
5.000
5.000
341,82
400
0
0
0
0
0,00
44.100
45.500
45.500
45.500
45.500
+
Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz
0,00
44.100
45.500
45.500
45.500
45.500
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
14
17
0,00
0
0
0
0
0
18
=
43.934,11
108.700
112.400
112.300
112.300
112.300
19
=
344.133,84
283.900
280.200
275.000
259.100
259.100
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
344.133,84
283.900
280.200
275.000
259.100
259.100
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
27
=
28
+
29
-
30
=
0,00
0
0
0
0
0
344.133,84
283.900
280.200
275.000
259.100
259.100
0,00
0
0
0
0
0
45.954,25
42.300
38.300
38.300
38.300
38.300
300,00
300
300
300
300
300
0,00
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
45.654,25
40.000
35.000
35.000
35.000
35.000
298.179,59
241.600
241.900
236.700
220.800
220.800
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
347
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
54
546
54600
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen
Nr.
3.
+
4.
+
5.
+
6.
+
7.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
0,00
7.000
7.000
0
0
0
0,00
7.000
0
0
0
0
0
0
0
15.
-
54600.0450000 (S)
Ansatz 2016: 7.000 €
Erwerb eines Parkscheinautomaten
54600.0900049 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Sachanlagevermögen
54600.0700000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
54600.0800000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
LED-Beleuchtung obere Ebene
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
0,00
7.000
7.000
0
0
0
17.
=
0,00
-7.000
-7.000
0
0
0
10.
-
11.
-
12.
-
13.
-
14.
-
7.000
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Seite :
348
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
551
55101
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Stadtgrün
Verantwortlich
Fachdienst Stadtgrün
Karl Kinz, Tel. 803-344
Auftragsgrundlage
Geschäftsverteilungsplan
Gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Verkehrssicherung
Pflegekonzept Grünanlagen
Produktbeschreibung
Städtische Grünanlagen, Bäume und Spielplätze, Sportflächen mit Wegen, Plätzen
und grünflächenbezogenen Ausstattungen in den Flächen
Mülldienst im Stadtgebiet
Arbeit für Dritte
Ziel/Auftrag
Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Bäume und Spielplätze, Sportflächen nach
Prioritätenplan
Neugestaltung städtischer Grünanlagen und Spielflächen, Neuanpflanzung von Bäumen
Mülldienst im Stadtgebiet nach Prioritätenplan
Beschäftigung von Arbeitslosen, Praktikanten, Beschäftigte in Sonderprojekten
Arbeit für Dritte: Winterdienst, Unterhaltung Flächen und Wege, Veranstaltungen nach
Anforderung
Zielgruppe
Bürger der Stadt
Gäste in der Stadt
Forst- und Grünflächenausschuss
Leistungsumfang
Kennzahlen
2014 (Ist)
2015 (Plan)
2016 (Plan)
Grünflächen mit Biotopflächen 714.530 m²
davon Sträucher
112.624 m²
davon Hecken
3.565 m²
davon Rasen
221.428 m²
davon Wege u. Offenflächen 159.156 m²
davon Saisonbepflanzung
2.112 m²
davon Biotopflächen
121.547 m²
Anzahl Stadtbäume einschl.
4.843
Straßenbäume
Anzahl Müllsammelbehälter
189
Anlagevermögen
3.408.236 €
Aufwand
680.967 €
724.700 €
798.900 €
714.530 m²
112.624 m²
3.565 m²
221.428 m²
159.156 m²
2.112 m²
121.547 m²
4.843
714.530m²
112.624 m²
3.565 m²
221.428 m²
159.156 m²
2.112 m²
121.547 m²
4.843
189
3.386.064 €
2015 (Plan)
2016 (Plan)
2014 (Ist)
189
3.371.174 €
Nr.
1
2
+
übrige Bereiche
4148010 Spenden
3
+
aus Zuweisungen
4
+
Baumpflegearbeiten sowie Nutzung Kompostplatz
4361001 Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung
5
6
+
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
500,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
500,00
500
500
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
500
500
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
962,90
800
1.100
1.100
1.100
1.100
0,00
0
0
0
0
0
962,90
800
1.100
1.100
1.100
1.100
0,00
0
0
0
0
0
7.456,28
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
Vom Kleingärtnerverein Mölln und Umgegend e.V. für die
gepachteten Kolonien I "Ratzeburger Str.", VI "TillEulenspiegel/Gudower Weg" und V "Hellbachtal/
Wasserkrüger Weg"
Verkauf von Holz aus Grünanlagen etc.
4.877,58
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1.960,70
800
800
800
800
800
618,00
300
300
300
300
300
0,00
1.100
500
500
500
500
PgpLJ
m
Seite :
349
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
551
55101
Stadtgrün
Nr.
7
+
Erstattung durch die Städt. Kurverwaltung für Personalund Fahrzeugkosten (Grünschnitt etc. , durch
eingeschränkte Leistungen (keine Müllentsorgung mehr)
Mindereinnahmen !
Verkauf Walze Grandplatz, Pflegegerät,
Winterdienststreuer
4569000 Erstattungen KSA-Beiträge
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
1.100
500
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
2.300,00
7.700
700
200
200
200
2.300,00
7.500
500
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Sonderposten
0,00
100
100
100
100
100
0,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
11.219,18
16.700
9.400
8.900
8.900
8.900
731.645,34
714.200
709.200
708.200
708.200
708.200
27.294,06
18.800
18.400
18.400
18.400
18.400
527.845,81
523.100
525.600
525.600
525.600
525.600
8
+
9
10
=
11
Ergebnis 2014
neue Produktverteilung
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
13
+
Unterhaltung städt. Grünanalgen 23 T€
Baumpflege und Verkehrssicherung 23 T€
Unterhaltung /Überarbeitung Grünfläche Alt-Möllner-Str.
/Kanalbrücke 2,5 T€
Kleingartenkolonie I "Ratzeburger Str."
U.a. Müllbeseitigung aus den öffentl. Müllbehältern ,
Müllsäcke, Hundekotbeutel
Fahrzeuge: 1 LKW, 8 VW-Transporter, 1 Kleinschlepper,
1 Rasenmäherfahrzeug, PKW-Anhänger
Für 9 Vollzeitkräfte und 9 Saisonkräfte. Zusätzlicher
Bedarf für Austausch der neun Jahre
alten Winterbekleidung.
Unterhaltung Klein- und Handarbeitsgeräte,
Neuanschaffung von Kleingeräten,
0,00
0
1.000
0
0
0
10.171,22
13.700
14.400
14.400
14.400
14.400
45.268,57
47.000
37.800
37.800
37.800
37.800
120.391,56
108.600
109.000
109.000
109.000
109.000
674,12
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0,00
0
0
0
0
0
151.412,81
198.300
209.000
204.500
204.500
204.500
0,00
44.600
48.500
44.000
44.000
44.000
22,22
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
14.451,13
14.000
14.400
14.400
14.400
14.400
36.902,14
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
5.211,27
4.500
7.000
7.000
7.000
7.000
220,00
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
18.285,92
12.500
13.000
13.000
13.000
13.000
PgpLJ
m
Seite :
350
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
551
55101
Stadtgrün
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
76.320,13
83.300
86.200
86.200
86.200
86.200
+
Unternehmereinsatz gem. Vertrag Fa. Franz v. 10/2004
Stadtreinigungsarbeiten sowie zusätzlich Reinigung
Durchlauf Stadtmühle und Wehr "Auf den Dämmen"
59.400 EUR ,
Grünflächenpflege Möllner Werkstätten = 11.000 EUR
Vertrag v. 17./25.01.2007 sowie Einzelmaßnahmen,
die Aufteilung des Unternehmereinsatzes Möllner
Werkstätten auf die einzelnen Produkte erfolgt über die
"Inneren Verrechnungen".
Arbeiten Kompostplatz zur Herstellung Kompost und
Hackgut.
Kosten Aufstellung Amphibienzaun am Hegesee
0,00
21.900
14.800
12.400
9.300
7.300
0,00
21.800
14.700
12.300
9.200
7.200
0,00
100
100
100
100
100
15
+
16
+
14
Gärtnereibereisung , Veranstaltungen mit
Grünflächenpaten
VOB, Fachbücher u.a.
10 T-Mobilfunk Handys u.a. Smartphones für
Datenerfassung
5431060 Reisekosten
17
0,00
0
0
0
0
0
7.687,63
7.400
8.000
8.000
8.000
8.000
95,90
100
100
100
100
100
235,14
100
500
500
500
500
618,86
600
600
600
600
600
6.651,73
6.500
6.700
6.700
6.700
6.700
86,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
18
=
890.745,78
941.800
941.000
933.100
930.000
928.000
19
=
-879.526,60
-925.100
-931.600
-924.200
-921.100
-919.100
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-879.526,60
-925.100
-931.600
-924.200
-921.100
-919.100
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-879.526,60
-925.100
-931.600
-924.200
-921.100
-919.100
28
+
265.483,00
260.800
270.600
270.600
270.600
270.600
11.000,00
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
254.483,00
249.800
259.600
259.600
259.600
259.600
36.423,17
60.400
35.400
35.400
35.400
35.400
Grünflächenpflege durch die Lebenshilfe
4811100 Kostenerstattung Stadtgrün
29
-
1.700,00
1.700
1.900
1.900
1.900
1.900
13.420,42
42.000
15.000
15.000
15.000
15.000
21.302,75
13.200
15.000
15.000
15.000
15.000
0,00
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
PgpLJ
m
Seite :
351
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
551
55101
Stadtgrün
Nr.
30
=
Ergebnis 2014
-650.466,77
Plan 2015
Plan 2016
-724.700
Plan 2017
-696.400
Plan 2018
-689.000
Plan 2019
-685.900
-683.900
Nachrichtlich:
Nr.
1.
Ergebnis 2014
+
0,00
0,00
2.
+
Bereichen
0,00
3.
+
0,00
4.
+
5.
+
6.
+
7.
+
Sachanlagevermögen
55101.4542000
Ansatz 2016: 500 €
Verkauf Walze Grandplatz, Pflegegerät,
Winterdienststreuer
8.
=
9.
-
10.
-
11.
-
12.
-
Plan 2015
Plan 2016
0
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.300,00
7.500
500
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
2.300,00
7.500
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
2.300,00
7.500
500
0
0
0
0,00
6.000
0
0
0
0
55101.0900007 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Sachanlagevermögen
55101.0700000 (S)
Ansatz 2016: 51.000 €
1 PKW-Anhänger (Ersatz für alten Hänger)
6.000 €
Laubgebläse als Ansauggerät für neues
Rasenmäherfahrzeug aus 2015
9.000 €
VW Doppelkabine als Ersatz für Altfahrzeug (Baujahr
2003) RZ -JS 705
32.500 €
ZAUN Parkdeck ZOB 3.500€
55101.0800000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
55101.0100000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
55101.0791016 (S)
Ansatz 2016: 3.900 €
Elektrofuchsschwanz,mobiler
Kompressor,Akkuschrauber,Exenterschleifer,Heckensch
0,00
0
0
0
0
6.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
29.594,00
142.300
55.400
0
0
0
51.000
0
0
0
0
0
0
0
3.900
0
0
0
26.500,00
141.700
3.094,00
600
0,00
PgpLJ
m
Seite :
352
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
551
55101
Stadtgrün
Nr.
Ergebnis 2014
eren,Freischneider,Handlaubgebläse
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
15.
-
55101.0891016 (S)
Ansatz 2016: 500 €
Werkstattpresse
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
29.594,00
148.300
55.400
0
0
0
17.
=
-27.294,00
-140.800
-54.900
0
0
0
13.
-
14.
-
0,00
500
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Seite :
353
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
551
55102
Uhlenkolk
Verantwortlich
Fachdienst Uhlenkolk
Jörg Thun, Tel. 803-348
Auftragsgrundlage
Entwicklungskonzept Uhlenkolk von Oktober 2014
Produktbeschreibung
Tierhaltung mit Öffentlichkeitsarbeit
Umweltbildung und Veranstaltungen im Naturparkzentrum, Wildpark und
Naturerlebnisraum
Ziel/Auftrag
öffentlichkeitswirksame Unterhaltung und Weiterentwicklung der Einrichtungen und
Angebote von Naturparkzentrum, Wildpark und Naturerlebnisraum
Einsatz von Beschäftigten in Sonderprogrammen
Arbeit für Dritte
Zielgruppe
Bürger der Stadt
Gäste in der Stadt
Kindergärten, Schulen
Leistungsumfang
2015 (Plan)
Anzahl Besucher
Fläche Wildpark
Fläche Naturerlebnisraum
Anlagevermögen
Aufwand
€
437.900 €
Kennzahlen
2014 (Ist)
2016 (Plan)
60.000
22 ha
350 ha
2.269.380 €
334.028 €
60.000
22 ha
350 ha
2.188.637 €
398.200
60.000
22 ha
350 ha
2.114.945 €
2015 (Plan)
2016 (Plan)
2014 (Ist)
Nr.
1
2
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
8.132,40
37.500
34.500
32.900
32.000
31.900
übrige Bereiche
4148010 Spenden
Einnahmen aus Spendenstoch
4148011 Spende Sonderkonto Erbschaft
1.000,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
7.132,40
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
29.500
26.500
24.900
24.000
23.900
0,00
0
0
0
0
0
0,00
7.000
10.000
10.000
10.000
10.000
+
3
+
aus Zuweisungen
4
+
5
+
0,00
7.000
10.000
10.000
10.000
10.000
34.795,40
46.500
48.000
48.000
48.000
48.000
4411010 Mieten
Mieteinnahmen Integrierte Station 16.500 €
Cafe Wildpark gem. Pachtvertrag Kiosk (15T€)
Vermietung Köhlerhütte, Klassenzimmer, Seminarraum,
Rundling, Fläche alte Gärtnerei (9,5 T€)
Wildverkauf (1,5T€), Verkauf Wildfutter (5,5T€)
16.631,88
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
16.977,12
23.000
24.500
24.500
24.500
24.500
1.186,40
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
6
7
0,00
0
0
0
0
0
+
28.592,04
500
500
500
500
500
5.700,00
0
0
0
0
0
22.892,04
500
500
500
500
500
+
Erstattungen für Gruppenbusfahrten
3.386,12
6.000
4.100
3.900
3.100
2.900
3.386,12
0
0
0
0
0
0,00
5.900
4.000
3.800
3.000
2.800
0,00
100
100
100
100
100
Sonderposten
PgpLJ
m
Seite :
354
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
551
55102
Uhlenkolk
Nr.
8
+
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
74.905,96
97.500
97.100
95.300
93.600
93.300
252.718,00
318.900
320.600
319.600
319.600
319.600
9.098,07
18.800
18.400
18.400
18.400
18.400
170.922,12
213.000
216.400
216.400
216.400
216.400
18.861,12
14.400
15.400
14.400
14.400
14.400
3.390,41
8.600
9.000
9.000
9.000
9.000
14.470,72
19.100
15.600
15.600
15.600
15.600
35.769,46
44.200
45.000
45.000
45.000
45.000
206,10
800
800
800
800
800
9
10
=
11
Ergebnis 2014
12
+
Zwei Stellen Bundesfreiwilligendienst ,
1.000 € für Auslagenersatz/Entschädigung der
freiwilligen Hilfskräfte
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
13
+
Anlagen
Reparaturen Wildpark- und NER-Einrichtungen,
Unterhaltung Spielplätze,
Verkehrssicherungsmaßnahmen Bäume etc.
0,00
0
0
0
0
0
94.858,97
93.500
104.700
103.400
103.400
103.400
7.426,54
5.200
5.800
5.500
5.500
5.500
11.902,07
12.000
13.000
13.000
13.000
13.000
0,00
0
0
0
0
0
1.263,20
800
1.300
1.300
1.300
1.300
3.261,52
2.000
2.500
2.500
2.500
2.500
16.277,18
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
2.758,54
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
1.031,37
600
1.100
1.100
1.100
1.100
904,80
800
1.200
1.200
1.200
1.200
9.359,23
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
4.484,01
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
2.396,69
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
0,00
100
100
100
100
100
2.744,93
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Zusätzliche Einkleidung der Beschäftigten aus dem
Bundesfreiwilligendienst, zweite Garnitur für Führungen
im Uhlenkolk,
2.789,65
2.000
3.500
2.500
2.500
2.500
zusätzliche Nutzung im Uhlenkolk
Erhöhung Grundsteuer, neue Biotonne
incl. neues Gebäude Naturparkzentrum
5241030 Stromkosten
5241060 Heizkosten
Vollnutzung der Gebäude ab ca. Mitte 2011, ant.
Heizkostenerstattung durch Mieter
erhöhter Bedarf Uhlenkolk, Anstieg der Versicherung
Seite :
355
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
551
55102
Uhlenkolk
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.887,90
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Sachausgaben
Erwerb von Tieren, Futter- und Tierarztkosten
8.624,37
11.500
12.000
12.000
12.000
12.000
3.077,58
1.500
3.900
3.900
3.900
3.900
29,16
1.200
3.200
3.200
3.200
3.200
150,00
500
500
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
14.490,23
14.500
15.800
15.800
15.800
15.800
+
Ersatzbeschaffungen Gerätschaften etc., Ersatz
Seilklettermaterial, Ausstattung Outdoorküche,
Veranstaltungsbuchungen durch Kurverwaltung als
Kostenbeteiligung, Baumpflege durch Unternehmer
Busfahrten zum Wildpark, Einnahme bei 55102.4488
5291001 Sonderkonto Erbschaft Zweckbindung
Uhlenkolk (Aufwand)
Kosten für Veranstaltungen (Vorträge, Führungen) ,
Werbung
0,00
52.800
73.700
68.600
63.400
62.500
0,00
52.800
73.700
68.600
63.400
62.500
+
4.700,00
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700,00
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
+
Gemeinden (GV)
Zuschuss an Naturpark Lauenburgische Seen für
Unterhaltung
4.588,67
4.300
4.700
4.700
4.700
4.700
30,00
0
0
0
0
0
14
15
16
40,00
100
100
100
100
100
181,05
500
200
200
200
200
2 T-Mobilfunk Handys, Telefon NPZ und IS
5431060 Reisekosten
4.225,52
3.500
4.300
4.300
4.300
4.300
112,10
200
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
17
18
=
356.865,64
474.200
508.400
501.000
495.800
494.900
19
=
-281.959,68
-376.700
-411.300
-405.700
-402.200
-401.600
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
23
=
24
+
25
-
26
0,00
0
0
0
0
0
-281.959,68
-376.700
-411.300
-405.700
-402.200
-401.600
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-281.959,68
-376.700
-411.300
-405.700
-402.200
-401.600
28
+
478,00
12.100
11.000
11.000
11.000
11.000
478,00
12.100
11.000
11.000
11.000
11.000
32.046,75
33.600
24.300
24.300
24.300
24.300
0,00
0
0
0
0
0
20.364,00
25.000
22.000
22.000
22.000
22.000
4811400 Kostenerstattung Uhlenkolk
29
-
PgpLJ
m
Seite :
356
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
551
55102
Uhlenkolk
Nr.
30
=
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
3.460,00
7.500
1.200
1.200
1.200
8.222,75
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
-313.528,43
-398.200
-424.600
-419.000
-415.500
-414.900
1.200
Nachrichtlich:
Nr.
1.
+
2.
+
55102.2320100 (H)
Ansatz 2016: 0 €
55102.2320100 (S)
Ansatz 2016: 0 €
6811012 Investitionszuwendungen vom Land Ausstellung Wasserturm
6811013 Investitionszuwendungen vom Land Intergrierte Station
55102.2320113 (H)
Ansatz 2016: 0 €
erhöhte Förderung wg. Mehrkosten Ausbau
Bereichen
55102.2390002 (H)
Ansatz 2016: 0 €
55102.2390005 (H)
Ansatz 2016: 0 €
3.
+
4.
+
5.
+
6.
+
7.
+
Sachanlagevermögen
8.
=
9.
-
Ergebnis 2014
450,00
Plan 2015
Plan 2016
0
0,00
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0
450,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
450,00
0
0
0
0
0
89.629,00
60.000
36.000
20.000
12.000
0
55102.0900006 (S)
Ansatz 2016: 0 €
20.062,94
0
0
0
0
55102.0900020 (S)
Ansatz 2016: 36.000 €
Bau einer Eingangsinformation incl. Ausschilderung
5.000 €
Bau Volieren 10.000 €
Ausstellung: Bau Ruhebereich Infopunkt
6.000 €
Bau Treppenanlage (Dacherlebnissteg)
15.000 €
2017: Spielgerät
2018: Durchbruch zum Turm
42.670,54
4.000
26.745,46
0
0
0
0
0
36.000
20.000
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.000
0,00
150,06
0
0
PgpLJ
m
Seite :
357
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
551
55102
Uhlenkolk
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2018
Plan 2019
15.
-
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
92.540,37
73.000
43.600
20.000
12.000
0
17.
=
-92.090,37
-73.000
-43.600
-20.000
-12.000
0
10.
-
11.
-
12.
-
13.
-
14.
-
0,00
Plan 2017
55102.0900090 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Sachanlagevermögen
55102.0700000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
55102.0800000 (S)
Ansatz 2016: 7.000 €
Schließsystem 7.000 € (Frau Manthey,
55102.0791016 (S)
Ansatz 2016: 600 €
Akku-Schrauber
0
0
0
0
17.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.911,37
13.000
7.600
0
0
0
7.000
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
2.911,37
13.000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
Seite :
358
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
551
55103
Kinderspiel- und Bolzplätze
Verantwortlich
Fachdienst Stadtgrün
Karl Kinz, Tel. 803-344
Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Sicherheit
Produktbeschreibung
Städtische Kinderspielplätze, Bolzplätze (außer Luisenbad und Sportflächen)
Ziel/Auftrag
Unterhaltung und Neubau der Spielangebote und Spielflächen
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche in der Stadt
Leistungsumfang
Kennzahlen
2014 (Ist)
2015 (Plan) 2016 (Plan)
Anzahl Spiel- u. Bolzplätze
29
davon Spielplätze
24
davon Bolzplätze
5
Anlagevermögen
301.508 €
Aufwand
115.640 €
€
175.300 €
29
24
5
293.165 €
171.000
29
24
5
286.107 €
2014 (Ist)
2015 (Plan)
2016 (Plan)
Aufwand / Spielplatz + 3.987,59 €
5.896,55 €
6.044,83 €
Nr.
1
2
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
0,00
1.500
1.500
1.500
700
400
4148010 Spenden
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
1.500
1.500
1.500
700
400
3
+
aus Zuschüssen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
2.475,00
0
0
0
0
0
2.475,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.475,00
1.500
1.500
1.500
700
400
10.429,68
56.400
59.000
59.000
59.000
59.000
0,00
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
8.191,32
40.000
42.500
42.500
42.500
42.500
0,00
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
9
10
=
11
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
0,00
0
0
0
0
0
13
+
5.007,33
4.600
12.000
5.000
5.000
5.000
29 Spiel- und 5 Bolzplätze
incl. Herrichtung Fussballfeld Rosenstraße (7T€)
4.597,97
4.600
12.000
5.000
5.000
5.000
409,36
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
679,30
3.600
3.100
3.100
3.100
3.100
1.559,06
8.300
8.900
8.900
8.900
8.900
0,00
200
200
200
200
200
PgpLJ
m
Seite :
359
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
551
55103
Nr.
14
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
+
0,00
7.500
7.100
6.100
4.700
3.300
0,00
7.500
7.100
6.100
4.700
3.300
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
18
=
15.437,01
68.500
78.100
70.100
68.700
67.300
19
=
-12.962,01
-67.000
-76.600
-68.600
-68.000
-66.900
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-12.962,01
-67.000
-76.600
-68.600
-68.000
-66.900
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-12.962,01
-67.000
-76.600
-68.600
-68.000
-66.900
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
94.578,00
104.000
106.000
106.000
106.000
106.000
94.458,00
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0,00
200
1.200
1.200
1.200
1.200
120,00
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
-107.540,01
-171.000
-182.600
-174.600
-174.000
-172.900
17
30
=
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
0
0
0
0
0
6.
+
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
5.004,59
18.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
55103.0900016 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Maßnahme abgeschlossen
7853060 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz MartinBehaim-Straße
55103.0900060 (S)
Ansatz 2016: 0 €
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
PgpLJ
m
Seite :
360
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
551
55103
Nr.
7853061 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Fritz-Reuter
-Straße
55103.0900061 (S)
Ansatz 2016: 0 €
7853067 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Drosselweg
55103.0900070 (S)
Ansatz 2016: 0 €
55103.0900089 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Dringend notwendiger Neubau, da Geräte verschlissen,
Beanstandung vom
Sicherheitsbeauftragten.
10.
-
11.
-
12.
-
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
0,00
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.876,62
0
555,82
0
0,00
0
0,00
9.000
0,00
9.000
0
0
0
0
1.572,15
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.980,15
2.500
5.000
0
0
0
2.000
0
0
0
3.000
0
0
0
15.
-
Sachanlagevermögen
55103.0700000 (S)
Ansatz 2016: 2.000 €
Ersatzbeschaffung Einzelgeräte auf Spielplätze
55103.0791016 (S)
Ansatz 2016: 3.000 €
Ersatzbeschaffung Spielgeräte
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
7.984,74
20.500
5.000
0
0
0
17.
=
-7.984,74
-20.500
-5.000
0
0
0
13.
-
14.
-
2.980,15
2.500
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Seite :
361
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
552
55200
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Verantwortlich
Fachbereich Forst und Grün
Jörg Thun, Tel. 803-348
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz
Wasserrahmenrichtlinie
Landesnaturschutzgesetz
Produktbeschreibung
Städtische Oberflächengewässer (Seen, Gräben, Bäche)
Ziel/Auftrag
naturnahe Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer im Rahmen der
Zweckbestimmung für die Erholungslandschaft
Mitgliedschaft und Umlage Gewässer- und Unterhaltungsverbände
Zielgruppe
Anlieger der Gewässer
Bürger und Gäste der Stadt
Leistungsumfang
2015 (Plan)
Fläche Gewässer
davon Seen
Entwässerungsgräben und
Fließgewässer
Anlagevermögen
Aufwand
€
30.500 €
Kennzahlen
2014 (Ist)
2016 (Plan)
133,5 ha
133,5 ha
133 ha
133 ha
3.390 lfdm.
3.390 lfdm.
21.619 €
26.591 €
20.270 €
30.500
133,5 ha
133 ha
3.390 lfdm.
2015 (Plan)
2016 (Plan)
2014 (Ist)
18.921 €
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
500
500
500
500
500
0,00
500
500
500
500
500
3
+
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
500
500
500
500
500
4.231,35
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
3.032,51
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
1.130,14
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
68,70
200
200
200
200
200
0,00
0
0
0
0
0
4.850,27
500
500
500
500
500
350,27
500
500
500
500
500
2
11
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
13
+
Unterhaltung Wasserläufe
14
15
16
4.500,00
0
0
0
0
0
+
0,00
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
0,00
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
+
12.854,84
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
12.854,84
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
+
Beiträge Gewässerunterhaltungsverbände "HellbachBoize" und "Göldenitz-Pirschbach"
0,00
300
300
300
300
300
PgpLJ
m
Seite :
362
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
552
55200
Nr.
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
300
300
300
300
0,00
0
0
0
0
300
0
18
=
21.936,46
20.200
20.200
20.200
20.200
20.200
19
=
-21.936,46
-19.700
-19.700
-19.700
-19.700
-19.700
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-21.936,46
-19.700
-19.700
-19.700
-19.700
-19.700
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-21.936,46
-19.700
-19.700
-19.700
-19.700
-19.700
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
3.354,75
10.800
5.800
5.800
5.800
5.800
0,00
5.800
800
800
800
800
3.354,75
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
30
=
0,00
0
0
0
0
0
-25.291,21
-30.500
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
0
0
0
0
0
6.
+
0,00
0
0
0
0
0
7.
+
Sachanlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.
=
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
1.602,74
0
10.000
290.000
125.000
0
55200.0900050 (S)
Ansatz 2016: 10.000 €
Städt. Anteil, Maßnahme wird durchgeführt vom
Gewässer- und Unterhaltungsverband Hellbach/Boize,
Projekt "Durchgängige Wasserlinie Elbe-LübeckKanal/Hellbachtal"
Hegesee
55200.0900095 (S)
Ansatz 2016: 0 €
gem. Konzept Büro Umweltingeneurbau Stamer und
Beschluss Forst- und Grünflächenausschuss zum HHPlan 2016 (Ausschuss 5/15, TOP8)
1.602,74
10.000
0
0
0
0
290.000
125.000
0
0
0
0
0
10.
-
0
0,00
0
0,00
0
PgpLJ
m
Seite :
363
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
552
55200
Nr.
11.
-
12.
-
13.
-
14.
-
15.
-
Sachanlagevermögen
16.
=
17.
=
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.602,74
0
10.000
290.000
125.000
0
-1.602,74
0
-10.000
-290.000
-125.000
0
Seite :
364
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
555
55500
Land- und Forstwirtschaft
Stadtwald
Verantwortlich
Fachdienst Stadtwald
Martin Wißmann, Tel. 803-349
Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Verkehrssicherung
Waldkonzept
Hauungsplan
Kultur- und Arbeitsplan
Produktbeschreibung
Städtische Waldflächen einschließlich Wirtschafts-, Wander- und Reitwege
Naturschutzflächen
Arbeit für Dritte
Ziel/Auftrag
wirtschaftliche, natur- und erholungsgerechte Unterhaltung und Entwicklung der
Waldflächen
Einsatz von Beschäftigten in Sonderprogrammen
Arbeit für Dritte
Zielgruppe
Bürger der Stadt
Gäste in der Stadt
Wirtschaftspartner
Leistungsumfang
Kennzahlen
2014 (Ist)
2015 (Plan)
2016 (Plan)
Gesamtfläche Stadtwald
1.253 ha
1.253 ha
davon Biotopflächen ohne Wald 109 ha
109 ha
und Wegflächen, Blößen
Anzahl Schlagbäume
86
86
Fahr- und Wanderwege
62 km
62 km
Anzahl Wanderparkplätze
5
5
Anzahl Wetterschutzdächer
10
10
Waldverjüngung pro Jahr
175 ha
175 ha
davon Kulturmaßnahmen
65 ha
65 ha
pro Jahr
Holzeinschlag und -verkauf
5.742 fm
5.742 fm
Anlagevermögen
4.295.677 €
4.263.818 €
Aufwand
324.214 €
201.800 €
260.600 €
2015 (Plan)
1.253 ha
109 ha
2016 (Plan)
2014 (Ist)
86
62 km
5
10
175 ha
65 ha
5.742 fm
4.247.359 €
Nr.
1
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
11.347,15
26.800
26.800
26.800
26.800
26.800
11.347,15
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
0,00
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
3
+
Land
Fördermittel für forstliche Maßnahmen
aus Zuweisungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
749,24
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
749,24
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
+
Entgelte für die Inanspruchnahme der Stadtoberförsterei
Arbeiten für Dritte, Fahrzeugverleih,
274.273,05
315.600
314.600
314.600
314.600
314.600
1.886,89
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
22.282,70
23.000
22.000
22.000
22.000
22.000
248.567,46
290.000
290.000
290.000
290.000
290.000
1.536,00
600
600
600
600
600
2
5
Ergebnis 2014
Fischereipachteinn.Pinnsee, Schiessstand Waldhof
4411021 Jagdpacht
Einnahmen aus der Vergabe von Jagden durch acht
entgeltliche Erlaubnisscheine.
Einnahmen aus Anteilen in drei gemeinsamen
Jagdbezirken
Holzverkauf 285.000 €, Wildverkauf 4.500,
Nebennutzungen 500€ (Verkauf von Sammelholz,
Saatgut etc.)
Forstwirtschaftliche Betreuung Augustinum und
Tannenhof
Seite :
365
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
555
55500
Stadtwald
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
3.948,45
100
100
100
100
100
Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € und unterhalb
der Wertg. i.H.v. 1.000 €
3.680,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
265,26
0
0
0
0
0
3,19
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
290.317,89
344.500
343.500
343.500
343.500
343.500
348.999,77
311.800
332.400
332.400
332.400
332.400
21.228,77
18.800
18.400
18.400
18.400
18.400
221.115,92
213.000
223.700
223.700
223.700
223.700
18.073,66
15.400
26.500
26.500
26.500
26.500
20.950,18
18.700
15.900
15.900
15.900
15.900
58.211,93
43.900
45.900
45.900
45.900
45.900
9.419,31
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
0
0
0
0
0
191.681,84
208.000
230.900
260.400
260.400
260.400
4.227,62
11.700
8.500
7.000
7.000
7.000
54.626,65
54.500
60.000
71.000
71.000
71.000
1.244,52
500
500
500
500
500
12.305,35
1.300
4.000
4.000
4.000
4.000
8
+
9
10
=
11
12
+
neue Produktverteilung, inkl. 3.000 € für LOB
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
13
+
Anlagen
Instandhaltung , Wartung
Forstkulturmaßnahmen 28 TSD€
Waldrandgestaltung/Schutzzaun 8 TSD€
Ankauf Sträucher 1 TSD€
Verkehrssicherung an 60 km Waldrändern 4 TSD€
Wegeunterhaltung 18,5 TSD€
Unterhaltung Schlagbäume 0,5 TSD€
Unterhaltung Bänke und Jagdreviere 3 TSD€
Erstaufforstung "Auf der Heide" 8 TSD€
Betreuung von Naturschutzflächen Grambek und Auf der
Heide
Erhöhung Grundsteuer
5241030 Stromkosten
2.747,53
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
244,49
300
300
300
300
300
280,00
400
400
400
400
400
5241060 Heizkosten
3.782,18
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
2.312,76
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
954,40
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
Einbruchmeldeanlage Wach-/Sicherheitsdienst gem.
Vertrag = 1.000 EUR
Aufschaltgebühr Notrufsystem Schlepper (Forderung der
Berufsgenossenschaft. Kosten Notrufzentrale) = 200
EUR
PgpLJ
m
Seite :
366
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
555
55500
Stadtwald
Nr.
LED-Röhren
Für 1 Forstschlepper,5 Einsatzfahrzeuge, Ladewagen
und Schutzwagen
4 Forstwirte und 1 Azubi
beantragt 4.500 €
Unterhaltung/Reparatur/Ergänzung bew. Vermögen
Forstbetriebshof ,
beantragt 12.500 €
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
1.000
500
500
500
500
19.510,75
23.000
25.000
25.000
25.000
25.000
4.392,60
4.000
4.500
4.500
4.500
4.500
4.596,87
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
9.410,89
12.000
12.500
12.500
12.500
12.500
70.592,10
85.000
100.000
120.000
120.000
120.000
453,13
500
700
700
700
700
0,00
31.900
16.500
13.300
12.900
12.200
0,00
31.900
16.500
13.300
12.900
12.200
Unternehmereinsatz:
Wegeunterhaltung ,Holzeinschlag u. Holzbringung
,Vorliefern mit Rückepferden ,Verkehrssicherung.,
+
Forstbereisung, Veranstaltungen
15
+
16
+
14
Schutzgemeinschaft Dt. Wald etc.
1.ooo € Schalldämpfer für Jagdwaffe für den Leiter des
Fachbereiches Stadtwald.
Der Schalldämpfer soll auf der privaten Waffe installiert
werden, die zur dienstlichen
Jagdausübung genutzt wird. Die Anschaffung dient dem
Gesundheitsschutz des Bediensteten.
Abo Forstzeitschrift u.a.
7 T-Mobilfunk Handys, neue Handyverträge
Jagdverpachtung usw.
5431060 Reisekosten
Kosten für Audit FSC-Zertifizierung
Buchungskosten gem. Vereinbarung mit dem
Kreisforstamt für die Lohnabrechnungen der Forstwirte
5458010 Erstattungen von Aufwendungen an übrige
Bereiche (Jagdpacht)
Jagdpachtanteile für private Grundstücksbesitzer
17
0,00
0
0
0
0
0
10.471,30
10.700
11.000
11.000
11.000
11.000
539,76
600
600
600
600
600
1.614,60
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
767,50
1.100
100
100
100
100
122,15
700
300
300
300
300
4.937,10
4.000
5.500
5.500
5.500
5.500
0,00
100
100
100
100
100
84,00
100
100
100
100
100
843,50
600
800
800
800
800
672,00
800
800
800
800
800
890,69
900
900
900
900
900
0,00
0
0
0
0
0
18
=
551.152,91
562.400
590.800
617.100
616.700
616.000
19
=
-260.835,02
-217.900
-247.300
-273.600
-273.200
-272.500
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
239,90
100
100
100
100
100
PgpLJ
m
Seite :
367
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
555
55500
Stadtwald
Nr.
21
-
und Beteiligungen
Dividende Holzagentur GmbH
22
=
23
=
24
+
25
-
26
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
239,90
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
239,90
100
100
100
100
100
-260.595,12
-217.800
-247.200
-273.500
-273.100
-272.400
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-260.595,12
-217.800
-247.200
-273.500
-273.100
-272.400
28
+
29
-
17.710,28
50.200
17.400
17.400
17.400
17.400
4811200 Kostenerstattung Stadtwald
17.710,28
50.200
17.400
17.400
17.400
17.400
32.729,50
34.200
33.200
33.200
33.200
33.200
200,00
200
200
200
200
200
19.134,00
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
13.395,50
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
30
=
0,00
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
-275.614,34
-201.800
-263.000
-289.300
-288.900
-288.200
Nachrichtlich:
Nr.
1.
Ergebnis 2014
+
0,00
0,00
2.
+
Waldwege
0,00
3.
+
0,00
4.
+
5.
+
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3.680,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
+
7.
+
Sachanlagevermögen
55500.4542000
Ansatz 2016: 0 €
8.
=
9.
-
55500.0900078 (S)
Ansatz 2016: 0 €
55500.0450000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Maßnahme Wegeneubau Waldstadt abgeschlossen.
0,00
0
0
3.680,00
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3.680,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
Seite :
368
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
55
555
55500
Stadtwald
Nr.
10.
-
11.
-
12.
-
Sachanlagevermögen
55500.0700000 (S)
Ansatz 2016: 3.300 €
Starkholzmotorsäge 1.800 €
Freischneider 1.500 €
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
33.800,00
4.200
11.300
3.000
3.000
3.000
9.000
3.000
3.000
3.000
700
0
0
0
1.100
0
0
0
500
0
0
0
33.800,00
15.
-
55500.0800000 (S)
Ansatz 2016: 5.700 €
Mobiles Datenerfassungsgerät für die Holzaufnahme;
bislang umständliche händische Erfassung.
Elektrisches Schließsystem 3.000 € (Frau Manthey,
55500.0791016 (S)
Ansatz 2016: 1.100 €
Schwachholz Motorsäge
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
33.800,00
4.200
11.300
3.000
3.000
3.000
17.
=
-30.120,00
-4.200
-11.300
-3.000
-3.000
-3.000
13.
-
14.
-
4.200
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Seite :
369
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
57
571
57100
Wirtschaftsförderung
Verantwortlich
Ellen Mey, 803-161
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung
Produktbeschreibung
Unterstützung bei der Ansiedlung und Bestandsentwicklung/-pflege von Firmen,
Unternehmen und Organisationen durch betriebsindividuelle Kontaktpflege,
Ansiedlungsförderung der Standortfaktoren und Standortberatung
Vermittlung von Immobilien, Hilfen und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren
Entwicklung und Unterstützung von Konzepten, Gutachten und Projekten
Ziel/Auftrag
Stärkung und Sicherung des Wirtschaftsstandortes Mölln
Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen
Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Unternehmen
Zielgruppe
Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen
Finanzausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
11
0,00
0
0
0
0
0
3.980,20
4.300
0
0
0
0
3.122,24
3.300
0
0
0
0
268,26
300
0
0
0
0
589,70
700
0
0
0
0
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
1.134,75
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
1.134,75
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
14
+
Wirtschaftswerbung/Wirtschaftsförderung
(1) Empfang für die Schausteller = 600 EUR
(2) Jahrmarktsempfang = 1.200 EUR
(3) Aufstellung/Transport Weihnachtsbaum = 400 EUR
0,00
0
0
0
0
0
15
+
396.018,17
528.000
457.000
400.000
400.000
400.000
396.018,17
528.000
457.000
400.000
400.000
400.000
+
5315000 Verlustausgleich städtische Kurverwaltung
gem. Wirtschaftsplan 2016 / Beschluss TA 18.11.15
60,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
60,00
100
100
100
100
100
16
Mölln Marketing e.V.
17
0,00
0
0
0
0
0
18
=
401.193,12
534.600
459.300
402.300
402.300
402.300
19
=
-401.193,12
-534.600
-459.300
-402.300
-402.300
-402.300
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-401.193,12
-534.600
-459.300
-402.300
-402.300
-402.300
24
+
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
370
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
57
571
57100
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
25
-
0,00
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-401.193,12
-534.600
-459.300
-402.300
-402.300
-402.300
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
34.975,37
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
34.975,37
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
=
Durchbuchung der Ausgaben für das Ausleihen von
Verkehrszeichen (11108.4811030 = 500 EUR), für
Verwaltungsgebühren (12201.4811030 = 2.000 EUR)
und für die Befreiungen von der Sondernutzungsgebühr
(54101.4811030 = 19.000 EUR) für Veranstaltungen
(Hafenfest, Altstadtfest, Schützenfest etc.)
-436.168,49
-562.100
-486.800
-429.800
-429.800
-429.800
30
Nachrichtlich:
0
PgpLJ
m
Seite :
371
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
57
573
57300
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Verträge, Vereinbarungen
Produktbeschreibung
Abrechnung der Stadt mit der Stadtwerke Mölln GmbH
Konzessionsabgabe
Gewinnausschüttung
Ziel/Auftrag
Bereitstellung der Ressourcen
Zielgruppe
Stadt Mölln
Finanzausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
0,00
Plan 2015
0
Plan 2016
0
Plan 2017
0
Plan 2018
0
Plan 2019
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
717.521,52
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
717.521,52
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
717.521,52
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
3.980,20
4.300
0
0
0
0
3.122,24
3.300
0
0
0
0
268,26
300
0
0
0
0
589,70
700
0
0
0
0
8
+
9
10
=
11
12
+
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
0
0
0
0
0
14
+
0,00
0
0
0
0
0
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
17
0,00
0
0
0
0
0
18
=
3.980,20
4.300
0
0
0
0
19
=
713.541,32
695.700
700.000
700.000
700.000
700.000
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
505.050,00
800.000
600.000
500.000
500.000
500.000
505.050,00
800.000
600.000
500.000
500.000
500.000
21
-
und Beteiligungen
gem. Beschluss GV/HA
0,00
0
0
0
0
0
22
=
505.050,00
800.000
600.000
500.000
500.000
500.000
23
=
1.218.591,32
1.495.700
1.300.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
1.218.591,32
1.495.700
1.300.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
372
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
57
573
57300
Nr.
30
=
Nachrichtlich:
Ergebnis 2014
1.218.591,32
Plan 2015
1.495.700
Plan 2016
1.300.000
Plan 2017
1.200.000
Plan 2018
1.200.000
Plan 2019
1.200.000
PgpLJ
m
Seite :
373
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
57
573
57301
Baubetriebshof
Verantwortlich
Fachdienst Tiefbau, Sachgebiet Bauhof
Manfred Mai, Tel. 803-200
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien, Straßen- und Naturschutzrecht, DIN-Vorschriften,
Richtlinien
Produktbeschreibung
Sämtliche Leistungen, die vom gemeindeeigenen Bauhof wahrgenommen werden:
umfasst insbesondere die Unterhaltung und Reinigung der Straßen, Wege, Plätze
und Gehwege einschließlich der Verkehrszeichen, Absperr- und sonstigen
Einrichtungen. Durchführung des Winterdienstes einschließlich der Erstellung von
Winterdienstplänen und der Kontrolle. Aufstellung und Unterhaltung der
Buswartehäuser. Unterhaltung und Überwachung der wasserbaulichen Anlagen.
Reparatur und Instandhaltung aller städtischen Liegenschaften. Den Transport von
Gütern sowie Organisation und Mithilfe bei Märkten, Festen etc.
Ziel/Auftrag
Hoher Sichterheits- und Qualitätsstandard der Straßen, Wege, Plätze, Brücken usw.
unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.
Effiziente Erledigung der sonstigen Bauhofleistungen. Aufbau einer Kosten- und
Leistungsrechnung zur Vergleichbarkeit mit Privatfirmen
Zielgruppe
Nutzer der Verkehrsflächen, der Brücken, der Wege usw., Besucher der Stadt
Mölln, sonstige Nutznießer der Bauhofleistungen
Bauausschuss
Nr.
1
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
+
11.310,00
11.300
9.500
9.500
9.400
9.400
11.310,00
11.200
9.400
9.400
9.400
9.400
0,00
100
100
100
0
0
3
+
Zuweisung Bundesanstalt für Arbeit/Altersteilzeit
aus Zuschüssen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
4.071,75
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.071,75
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
+
Entgelte f. d. Inanspruchnahme Städt. Bauhof
2
5
6
7
Ergebnis 2014
+
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
287,86
15.000
8.000
0
0
0
0,00
15.000
8.000
0
0
0
Verkaufserlös LKW
287,86
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
15.669,61
29.300
21.500
13.500
13.400
13.400
825.926,76
814.600
844.100
844.100
844.100
844.100
2.969,54
3.100
3.200
3.200
3.200
3.200
632.284,16
619.800
655.800
655.800
655.800
655.800
1.489,84
1.500
1.600
1.600
1.600
1.600
55.699,54
57.200
47.300
47.300
47.300
47.300
133.439,91
132.900
136.100
136.100
136.100
136.100
43,77
100
100
100
100
100
8
+
9
10
=
11
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
PgpLJ
m
Seite :
374
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
57
573
57301
Baubetriebshof
Nr.
12
+
13
+
Anlagen
5241030 Stromkosten
5241060 Heizkosten
Neubau Baubetriebshof
Unfallkasse SH
Erhöhter Reparaturaufwand aufgrund des älteren
Fahrzeugbestandes. Zusätzlich erhöhte Benzinkosten.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
96.577,02
118.600
80.100
78.600
78.600
78.600
2.819,92
9.100
9.500
8.000
8.000
8.000
6.426,00
2.200
0
0
0
0
627,26
700
700
700
700
700
85,68
100
200
200
200
200
0,00
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
11.400,00
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
764,25
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
61,46
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
8.251,29
10.000
17.000
17.000
17.000
17.000
1.611,08
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0,00
4.300
0
0
0
0
114,23
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
0,00
100
100
100
100
100
42.642,03
45.000
4.500
4.500
4.500
4.500
3.122,04
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
1.929,91
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
0
1.000
1.000
1.000
1.000
16.721,87
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0,00
26.700
25.600
24.400
16.900
15.700
0,00
26.700
25.600
24.400
16.900
15.700
0,00
0
0
0
0
0
+
Sachausgaben
"Handwerkzeug" und "Maschinen
15
+
16
+
5.702,50
5.300
31.100
31.200
31.200
31.200
0,00
200
200
200
200
200
14
Tintenpatronen u.a.
8 T-Mobilfunk Handys, Straßenwettervorhersage
5431060 Reisekosten
Kostenerstattung an Sonderhaushalt Abwasser
17
16,99
0
100
100
100
100
1.665,91
1.000
1.700
1.700
1.700
1.700
4.019,60
4.000
4.100
4.100
4.100
4.100
0,00
100
100
100
100
100
0,00
0
24.900
25.000
25.000
25.000
0,00
0
0
0
0
0
18
=
928.206,28
965.200
980.900
978.300
970.800
969.600
19
=
-912.536,67
-935.900
-959.400
-964.800
-957.400
-956.200
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
375
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
57
573
57301
Baubetriebshof
Nr.
22
=
23
=
24
+
25
-
26
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
-912.536,67
-935.900
-959.400
-964.800
-957.400
-956.200
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-912.536,67
-935.900
-959.400
-964.800
-957.400
-956.200
28
+
838.764,76
724.600
804.500
804.500
804.500
804.500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
838.764,76
724.600
804.500
804.500
804.500
804.500
4811300 Kostenerstattung Bauhof
29
30
-
=
36,00
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
500
2.000
2.000
2.000
2.000
36,00
500
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-73.807,91
-212.300
-156.900
-162.300
-154.900
-153.700
Nachrichtlich:
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.
+
0,00
0
0
0
0
0
2.
+
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
0,00
0
0
0
0
0
5.
+
0,00
15.000
8.000
0
0
0
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
15.000
8.000
0
0
0
368.000
0
162.500
0
0
0
162.500
0
0
6.
+
7.
+
Sachanlagevermögen
57301.4542000
Ansatz 2016: 8.000 €
Verkaufserlös LKW
8.
=
9.
-
1.635.256,72
57301.0900002 (S)
Ansatz 2016: 0 €
2017: Salzlagerhalle (115T€) und Schüttgutboxen
(47,8T€)
Sachanlagevermögen
57301.0700000 (S)
Ansatz 2016: 164.500 €
Grubenheber IM (8.500€)
Achneepflug (40T€), Transporter (50T€), Streuautomat
(60T€)
57301.0800000 (S)
1.635.256,72
10.
-
11.
-
12.
-
0,00
15.000
0,00
0
368.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
222.000
173.500
0
0
0
171.500
0
0
0
0,00
PgpLJ
m
Seite :
376
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
57
573
57301
Baubetriebshof
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
15.
-
Ansatz 2016: 7.000 €
Elektr. Schießsystem 7.000 € (Frau Manthey,
57301.0100000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
0,00
0
0
0
0
0
16.
=
1.635.256,72
590.000
173.500
162.500
0
0
17.
=
-1.635.256,72
-575.000
-165.500
-162.500
0
0
13.
-
14.
-
222.000
0,00
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
377
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
57
573
57302
Märkte
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung und örtliches Satzungsrecht
Produktbeschreibung
Betreuung und Überwachung des Wochenmarktes und des Möllner Herbstmarktes
Organisation, Satzungsrecht, Pressearbeit
Ziel/Auftrag
Durchführung attraktiver Märkte im Stadtgebiet
Zielgruppe
Bevölkerung aus Nah und Fern
Finanzausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
39.477,27
38.000
38.000
38.000
38.000
38.000
39.477,27
38.000
38.000
38.000
38.000
38.000
+
Marktstandsgebühren gem. Marktgebührensatzung
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6
+
Siehe 57302.4321000
0,00
0
0
0
0
0
7
+
176,38
100
0
0
0
0
176,38
100
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
39.653,65
38.100
38.000
38.000
38.000
38.000
12.647,47
11.700
12.100
12.100
12.100
12.100
9.849,89
9.000
9.400
9.400
9.400
9.400
851,90
800
700
700
700
700
1.945,68
1.900
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
0
0
0
0
0
10.810,59
13.500
14.000
13.500
13.500
13.500
1.274,60
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
9.535,99
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
0,00
0
500
0
0
0
5
8
+
9
10
=
11
12
+
13
+
+
Entschädigung an Dritte für Fremdflächennutzung
Herbstmarkt
Reinigungskosten und Abfallentsorgung.
Kosten Sanitätsdienst, ev. Sicherheitsdienst
0,00
900
900
900
700
600
0,00
900
900
900
700
600
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
100
100
100
100
100
Marktgebührensatzung, Jahrmarkt usw.
0,00
0
0
0
0
0
0,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
14
17
18
=
23.458,06
26.200
27.100
26.600
26.400
26.300
19
=
Zeilen 10 / 18)
16.195,59
11.900
10.900
11.400
11.600
11.700
PgpLJ
m
Seite :
378
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
57
573
57302
Märkte
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
20
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
16.195,59
11.900
10.900
11.400
11.600
11.700
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
16.195,59
11.900
10.900
11.400
11.600
11.700
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
29.261,00
15.500
20.800
20.800
20.800
20.800
0,00
0
0
0
0
0
5811100 Kosten Stadtgärtnerei
30
=
Auf-/Abbau Beschilderungen, Fahrradständer usw., NEU
Veranstaltungen marktähnlicher Art der Kurverwaltung
Nachrichtlich:
318,00
500
800
800
800
800
28.943,00
15.000
20.000
20.000
20.000
20.000
-13.065,41
-3.600
-9.900
-9.400
-9.200
-9.100
PgpLJ
m
Seite :
379
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
57
573
57303
Ratskeller
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Verwaltungsleitung
Produktbeschreibung
Verpachtung des Ratskellers, Kontaktpflege durch regelmäßige Pächtergespräche
Ziel/Auftrag
Durch die regelmäßige Kontaktpflege soll der Betrieb im Interesse der Kurstadt Mölln,
seiner Bürger/innen und Gästen gesichert werden
Zielgruppe
Gastronomen, Möllner Bürger/innen und Gäste
Finanzausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Tagesvermietung über Kurverwaltung
(Pacht einschl. Nebenkosten)
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
8
+
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
7.308,41
8.400
8.600
8.600
8.600
8.600
2.291,00
2.300
2.400
2.400
2.400
2.400
2.976,31
3.700
3.800
3.800
3.800
3.800
1.130,14
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
256,39
300
300
300
300
300
622,42
800
800
800
800
800
32,15
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
11
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
13
+
5.432,40
14.200
10.200
10.000
10.000
10.000
Anlagen
3.162,73
11.700
7.700
7.500
7.500
7.500
99,33
100
100
100
100
100
5241030 Stromkosten
1.881,32
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
5241060 Heizkosten
26,00
100
100
100
100
100
263,02
300
300
300
300
300
0,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
3.300
3.300
3.300
1.300
300
0,00
3.300
3.300
3.300
1.300
300
15
+
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
14
PgpLJ
m
Seite :
380
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
57
573
57303
Ratskeller
Nr.
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
18
=
12.740,81
25.900
22.100
21.900
19.900
18.900
19
=
-12.740,81
-24.900
-21.100
-20.900
-18.900
-17.900
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
-12.740,81
-24.900
-21.100
-20.900
-18.900
-17.900
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
27
=
28
+
29
-
30
=
Nachrichtlich:
0,00
0
0
0
0
0
-12.740,81
-24.900
-21.100
-20.900
-18.900
-17.900
0,00
0
0
0
0
0
0,00
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-12.740,81
-27.900
-22.100
-21.900
-19.900
-18.900
PgpLJ
m
Seite :
381
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
57
573
57304
Bahnhof
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
Verwaltungsleitung
Produktbeschreibung
Verpachtung des Bahnhofsgebäudes und des Kiosks, Kontaktpflege durch
regelmäßige Pächtergespräche
Ziel/Auftrag
Durch die regelmäßige Kontaktpflege soll der Betrieb im Interesse der Kurstadt Mölln,
seiner Bürger/innen und Gästen gesichert werden
Zielgruppe
Möllner Bürger/innen und Gäste
Finanzausschuss
Nr.
1
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
2
+
0,00
0
0
0
0
0
3
+
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
22.782,34
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
22.782,34
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6
+
7
+
3.330,61
0
0
0
0
0
3.330,61
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
8
+
9
10
=
11
26.112,95
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
7.275,77
8.400
8.600
8.600
8.600
8.600
2.290,80
2.300
2.400
2.400
2.400
2.400
2.976,12
3.700
3.800
3.800
3.800
3.800
1.130,14
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
256,37
300
300
300
300
300
622,34
800
800
800
800
800
0,00
100
100
100
100
100
12
+
Beamte/Beamtinnen
für Beschäftigte
13
+
0,00
0
0
0
0
0
13.746,85
14.000
19.600
19.600
19.600
19.600
1.713,09
2.200
7.500
7.500
7.500
7.500
0,00
900
900
900
900
900
977,64
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
643,86
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.283,00
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
2.707,00
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
5241060 Heizkosten
3.042,00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Anlagen
5241030 Stromkosten
14
15
2.380,26
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0,00
200
500
500
500
500
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
382
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
57
573
57304
Bahnhof
Nr.
16
+
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
18
=
21.022,62
22.400
28.200
28.200
28.200
28.200
19
=
5.090,33
-2.400
-8.200
-8.200
-8.200
-8.200
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
0,00
0
0
0
0
0
22
=
0,00
0
0
0
0
0
23
=
5.090,33
-2.400
-8.200
-8.200
-8.200
-8.200
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
5.090,33
-2.400
-8.200
-8.200
-8.200
-8.200
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
1.009,50
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.009,50
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.080,83
-5.400
-11.200
-11.200
-11.200
-11.200
30
=
Nachrichtlich:
Nr.
1.
Ergebnis 2014
+
0,00
0,00
2.
+
57304.2320110 (H)
Ansatz 2016: 0 €
0,00
3.
+
0,00
4.
+
5.
+
6.
+
7.
+
Sachanlagevermögen
8.
=
9.
-
10.
-
Plan 2015
Plan 2016
84.500
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
84.500
0
0
0
0
0,00
20.000
0
0
0
1.000.000
57304.0342000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
57304.0900073 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Energetische Sanierung und Neugestaltung
(Prüfung FöMi: NAH.SH, AktivRegion...)
Bahnsteigerhöhung
57304.0900083 (S)
Ansatz 2016: 0 €
0,00
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
84.500
0
0,00
20.000
0,00
0
0,00
0
PgpLJ
m
Seite :
383
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
57
573
57304
Bahnhof
Nr.
11.
-
13.
-
14.
-
15.
-
Sachanlagevermögen
57304.0700000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
Aufhöhung Hausbahnsteig, Fahrradabstellanlagen
57304.0800000 (S)
Ansatz 2016: 0 €
12.
-
16.
=
17.
=
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
0,00
119.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
119.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
139.000
0
0
0
1.000.000
0,00
-54.500
0
0
0
-1.000.000
Seite :
384
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
61
611
61100
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
GO, GemHVO, Finanzausgleichsgesetz
Produktbeschreibung
Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des Haushaltes durch Erhebung der
allgemeinen Deckungsmittel wie Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen,
Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich
Abführung von Umlagen
Verzinsung der Steuernachzahlungen bzw. -erstattungen
Ziel/Auftrag
Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der
Leitwerte
Zurverfügungstellen von Haushaltsmitteln in ausreichender Höhe für die bei den
Produkten vereinbarten Ziele
Zielgruppe
Verwaltung
Finanzausschuss
Nr.
1
Hebesatz 360%
Neu Hebesatzerhöhung auf 390%
(Bisher: 2.455T€ bei Hebesatz 380%)
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
14.275.783,28
14.374.300
15.060.800
15.313.600
15.634.200
16.044.700
16.714,88
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
2.466.616,82
2.460.000
2.520.000
2.545.200
2.570.600
2.596.300
4.449.730,10
4.250.000
4.625.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
5.781.961,00
6.074.200
6.270.500
6.584.000
6.913.200
7.258.800
589.639,00
687.000
721.400
743.000
691.000
711.700
227.900,70
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
110.194,25
106.000
108.000
108.000
108.000
108.000
53.762,53
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
579.264,00
564.600
583.400
600.900
618.900
637.400
6.468.936,00
7.619.800
6.851.900
7.277.900
7.433.700
7.751.500
3.955.668,00
5.439.300
4.733.500
5.159.500
5.315.300
5.633.100
506.148,00
0
0
0
0
0
2.007.120,00
2.180.500
2.118.400
2.118.400
2.118.400
2.118.400
Fin'planung gem. HH-Erlass 2016 ohne
Hebesatzerhöhung
Neu Hebesatzerhöhung auf 370%
(Bisher: 4.500T€ bei Hebesatz 360%)
gem. HH-Erlass 2016 und Steuerschätzung 11/2015
gem. HH-Erlass 2016 und Steuerschätzung 11/2015
+
4032000 Hundesteuer
Gem. Hundesteuer-Satzung
Gem. Satzung über die Erhebung einer
Zweitwohnungssteuer
4051000 Sonderausgleich nach § 25 FAG
Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des
Familienleistungsausgleichs
gem. HH-Erlass 2016
3
+
gem. HH-Erlass 2016 u. Ergänzungserlass v. 20.11.15
entfallen nach neuem FAG
4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)
Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
(Mittelzentrum)
gem. HH-Erlass 2016 u. Ergänzungserlass v. 20.11.15
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
5
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
4482030 Erstattungen Gewerbesteuerumlage
0,00
0
0
0
0
0
233.276,59
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Steuererstattungen
231.952,42
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
2
7
+
PgpLJ
m
Seite :
385
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
61
611
61100
Nr.
4581272 Erträge aus Zuschreibungen von
Gewerbesteuer
Gewerbesteuer
Hundesteuer
8
+
9
10
=
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.324,17
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
20.977.995,87
22.009.100
21.927.700
22.606.500
23.082.900
23.811.200
11
14.436,34
15.100
0
0
0
0
11.270,44
11.700
0
0
0
0
972,86
1.000
0
0
0
0
2.193,04
2.400
0
0
0
0
12
+
neue Produktzuweisung FB 2
0,00
0
0
0
0
0
13
+
0,00
0
0
0
0
0
14
+
128.596,95
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
8.084,30
0
0
0
0
0
21.028,21
0
0
0
0
0
98.810,69
0
0
0
0
0
673,75
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6.838.771,92
6.807.100
7.103.500
7.103.500
7.103.500
7.103.500
957.969,00
814.500
862.500
862.500
862.500
862.500
5.880.802,92
5.992.600
6.241.000
6.241.000
6.241.000
6.241.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
15
16
+
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Hundesteuer
+
Berechnung: Planansatz 4.625.000/Steuerhebsatz 370*
Umlagesatz 69
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
Festsetzung Kreisumlage gem. HH-Erlass 2016
Hebesatz 36,4%
17
18
=
6.981.805,21
6.822.200
7.103.500
7.103.500
7.103.500
7.103.500
19
=
13.996.190,66
15.186.900
14.824.200
15.503.000
15.979.400
16.707.700
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
21
-
26.086,42
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Steuererstattungen
26.086,42
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0,00
0
0
0
0
0
-26.086,42
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
22
=
PgpLJ
m
Seite :
386
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
61
611
61100
Nr.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
23
=
13.970.104,24
15.166.900
14.804.200
15.483.000
15.959.400
16.687.700
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
13.970.104,24
15.166.900
14.804.200
15.483.000
15.959.400
16.687.700
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
30
=
13.970.104,24
15.166.900
14.804.200
15.483.000
15.959.400
16.687.700
Nachrichtlich:
Seite :
387
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
PgpLJ
m
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
61
612
61200
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Auftragsgrundlage
GO, GemHVO, Finanzausgleichsgesetz
Produktbeschreibung
Bewirtschaftung der Kreditmittel, der Rückstellungen für Pensionen und
Altersteilzeit sowie binanzielle Abschreibungen
Ziel/Auftrag
Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der
Leitwerte
Zurverfügungstellen von Haushaltsmitteln in ausreichender Höhe für die bei den
Produkten vereinbarten Ziele
Zielgruppe
Verwaltung
Finanzausschuss
Nr.
1
2
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0
0,00
60.300
21.700
21.700
21.700
21.700
aus Zuschüssen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
60.300
21.700
21.700
21.700
21.700
+
3
+
aus Zuweisungen
Bisher bei den Produkten nicht erfaßte Erträge aus
Auflösung Zuweisungen für Inv. 2013 -2015
0,00
0
0
0
0
0
4
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
5
+
für Beiträge
0,00
0
0
0
0
0
6
+
0,00
0
0
0
0
0
7
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
8
+
Sonderposten
0,00
0
0
0
0
0
9
0,00
0
0
0
0
0
10
=
0,00
60.300
21.700
21.700
21.700
21.700
41.072,46
41.700
37.900
37.900
37.900
37.900
8.148,06
8.300
0
0
0
0
30.616,42
31.000
37.900
37.900
37.900
37.900
704,61
700
0
0
0
0
1.603,37
1.700
0
0
0
0
0
11
12
+
Beamte/Beamtinnen
entsprechend akt. Abrechnung 2015
0,00
0
0
0
0
13
+
0,00
0
0
0
0
0
14
+
0,00
129.000
63.800
63.800
63.800
63.800
0,00
129.000
63.800
63.800
63.800
63.800
15
+
Bisher bei den Produkten nicht erfaßte AfA für Zugänge
2013-2015
0,00
0
0
0
0
0
16
+
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
PgpLJ
m
Seite :
388
Datum: 10.02.201
Uhrzeit: 11:09:59
Gemeinde: 01 Mölln
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
61
612
61200
Nr.
5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen
17
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
18
=
41.072,46
170.700
101.700
101.700
101.700
101.700
19
=
-41.072,46
-110.400
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
20
+
Zeilen 10 / 18)
Finanzerträge
1.163,71
500
6.200
6.200
7.500
7.500
0,00
0
0
0
0
0
4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen
4617000 Zinserträge Kreditinstitue
21
-
1.163,71
500
500
500
500
500
0,00
0
5.700
5.700
7.000
7.000
445.842,52
498.000
685.500
679.300
681.500
666.300
6.268,38
0
0
0
0
0
0,00
0
20.000
10.000
5.000
0
13.372,77
13.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0,00
4.800
4.300
3.700
3.200
2.600
425.322,87
460.000
485.000
495.000
508.000
504.000
878,50
20.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0,00
0
146.000
140.400
135.100
129.500
0,00
200
200
200
200
200
5511000 Zinsaufwendungen an das Land
--> Ausweis unter 61200/5516000
5511010 Zinsaufwendungen Städtebauförderung
Zweckentfremdungszinsen
5515000 Zinsaufwendungen an den Sonderhaushalt
Abwasser
Gem. Berechnung Forderung aus Bilanz
"Abwasserbetrieb"
5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche
Sonderrechnungen
bisher unter # 61200/5511000,
für aufgenommene Kredite (alt: Land)
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
5517010 Zinsaufwendungen Kassenkredite
5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich
Zinsaufwand ÖPP-Projekt-Dreifeldsporthalle gem. Zinsu. Tilgungsplan
(vorher unter Produkt 42401)
22
=
-444.678,81
-497.500
-679.300
-673.100
-674.000
-658.800
23
=
-485.751,27
-607.900
-759.300
-753.100
-754.000
-738.800
24
+
0,00
0
0
0
0
0
25
-
0,00
0
0
0
0
0
26
=
0,00
0
0
0
0
0
27
=
-485.751,27
-607.900
-759.300
-753.100
-754.000
-738.800
28
+
0,00
0
0
0
0
0
29
-
0,00
0
0
0
0
0
30
=
-485.751,27
-607.900
-759.300
-753.100
-754.000
-738.800
Nachrichtlich:
384
Stellenplan
v
385
Stellenplan 2016
(für Beamte und Arbeitnehmer der Stadtverwaltung Mölln)
04
oo
o\
387
Stellenplan
Ifd.
Nr.
Produktbereich/ Produkt
2016 für Beamte und Beschäftigte)
Bewertung im Jahr
2015
Amts-/ Funktionsbezeichnung
2
Bewertung im Jahr
2016
Bemerkungen
Anzahl
1
tatsächl. Besetzung am
30.06. d. Vorj.
Bewertung
Anzahl
4
3
Bewertung
Anzahl
5
Bewertung
6
7
11101 - Gemeindeorgane
Wahlbeamter/beamtin (6 Jahre) ab 01.06.2010;
Aufwandsentschädigung _
1
11101
Bürgermeister/in
1,00
B3
1,00
B3
1,00
B3
2
11101
Sekretär/in (Vorzimmer Bgm.)
0,95
Vc
0,95
EG 8
0,95
EG 8
s. 11102.12
3
11101
Büroleitung / Fachbereichsleiter/in 1 /
Oberverwaltungsrat/rätin
0,25
A 14
0,25
EG 13
0,25
A 14
s. 11102.1, 11113.1 - besetzt mit Beschäftigten
4
11101
Büro- und Schreibkraft 1.10
0,50
VII
0,50
EG 5
0,50
EG 5
s. 11102.3
5
11101
Sachbearbeiter/in 11.10
0,20
Vc
0,13
EG 8
0,20
EG 8
s. 11102.5, 11113.2
1
11102
Oberverwaltungsrat/rätin _
0,50
A 14
0,50
EG 13
0,50
A 14
s. 11101.3, 11113.1 - besetzt mit Beschäftigten
2
11102
0,50
VII
0,50
EG 5
0,50
EG 5
s. 11101.4
3
11102
Schreibkraft 1.10
0,50
VII
0,00
EG 5
0,50
EG 5
s. 11108.6
4
11102
0,60
Vc
0,38
EG 8
0,60
EG 8
s. 11101.5, 11113.2
5
11102
Hausmeister/in
0,90
4/5/5a
0,90
EG 5
0,90
EG 5
s. 36501.22
0,90
3/4/4a
0,90
EG 4
0,90
EG 4
s. 36501.23
11102- Zentrale Dienste
6
11102
Hausmeister/in
7
11102
Telefonist/in
1,00
VII
1,00
EG 3
1,00
EG 5
8-10
11102
Raumpfleger/in
2,73
1/1a
2,73
EG 2/ EG 1
2,73
EG 2
Tz. 5x21,26 Std./w.
11
11102
Sekretär/in (Vorzimmer Bgm.)
0,05
Vc
0,05
EG 8
0,05
EG 8
s. 11101.2
12
11102
1,00
A 11
1,00
A 11
Stelleninhaberin 0,50 Einsatz für Geschäftsstelle der AktivRegion; ergänzende Besetzung (0,50-Stelle) mit Beschäftigtem
13
11102
1,00
A 11
1,00
A 11
14
11102
1,00
15
11102
1,00
16
11102
0,50
17
11102
Sachbearbeiter/in Stadtoberinspektor/in
1,00
18
11102
Stadtoberinspektor/in
19-20
11102
Sachbearbeiter/in (Aushilfskräfte)
Sachgebietsleiter/in 1.12 (Vergabe und
Projektförd.) Stadtamtmann/
Stadtamtfrau
Fachdienstleitung 1.2 /
Stadtamtmann/frau
2,00
1,00
A 11
IVb
1,00
EG 9
1,00
EG 9
Vc/Vb
1,00
EG 8
1,00
EG 8
Vlb
0,50
EG 6
0,50
EG 6
A 10
1,30
A 10
1,00
A 10
0,46
A 10
s. 12203
2,00
EG 5
Übernahme der Azubis Einstellungsjahr 2013; zeitlich befristet
bis 31.12.2016
VII
nachrichtlich:
Ehrenamtlich Beauftragte/r Menschen
mit Behinderung _
Aufw.errtsch.
Aufw.entsch.
Aufw.entsch.
1 Stelle
O'
a
a
Ifd.
Nr.
Bewertung im Jahr
Bewertung im Jahr
2015
30.06. d. Vorj.
2016
Bemerkungen
Anzahl
2
1
Bewertung
Anzahl
4
3
Auszubildende/r z.
Verwaltungsfachangestellte/n
Bewertung
Anzahl
5
TVAöD
Bewertung
C
6
TVAöD
7
TVAöD
insgesamt bis zu 12 Stellen (4 Azubis p.a.)
1 Stelle ab 2016 unter Beachtung der maximalen Besetzung der
Ausbildungsstellen wie vorgenannt
Auszubildende/r z. Fachinformatiker/in
11103- Gleichstellungsbeauftragte
1
11103
0,50
Vb/IVb
0,50
EG 9
0,50
EG 9
11104 - Finanzverwaltung
, 67100.1, 67300.1, 61100.1, 61200.1
1
11104
Fachbereichsleiter/in 2
0,70
EG 12
0,70
EG 12
1,00
EG 12
2
11104
0,75
IVb
0,75
EG 9
0,95
EG 9
S.
3
11104
0,35
Vc
0,35
EG 8
0,00
EG 8
S:-11106.4
4
11104
0,65
Vc
0,65
EG 8
0,65
EG 8
Tz. 25 Std./w.
5
11104
Fachdienstleiter/in 2.3/
0,00
A 10
1,00
EG 8
1,00
A 10
Zulage; besetzt mit Beschäftigter
6
11104
Kassenbuchhalter/in 2.3
0,00
Vc
0,90
EG 6
1,00
EG 8
7
11104
0,00
Vlb
0,77
EG 6
0,77
EG 6
0,00
A8
1,00
EG 6
1,00
A8
0,00
Vlb
0,52
EG 6
0,52
EG 6
11105
0,05
EG 12
0,05
EG 12
0,00
EG 12
6. 11104.1,
1
11105
Stadtamtmann/frau
0,95
A 11
0,95
A 11
0,95
A 11
s. 54500.1
2
11105
Buchhalter/in 2.20
1,00
Vlb
1,00
EG 6
1,00
EG 6
3
11105
0,65
Vc
0,65
EG 8
1,00
EG 8
11105
1,00
A 10
0,30
A 10
0,00
A 10
11105
1,00
Vc
0,90
EG 6
0,00
EG 8
11105
0,77
Vlb
0,77
EG 6
0,00
EG 6
1,00
A8
1,00
A8
0,00
AB
8
11104
9
11104
Vollstreckungsbeamter/beamtin /
Stadthauptsekretär/in
_
Sr-1-1-105:1
52200.1,61100.2, 61200.2
Tz. 30 Std./w.
besetzt mit Beschäftigter
Tz. 20,26 Std./w.; Zulage (ehern. Breitenfelde)
11105 - Finanzbuchhaltung und Steuern
11105
_
67100.1, 6730&-1T-61100.1, 61200.1
s. 11104.3
Tz. 30 Std./w.
11105
0,52
Vlb
0,52
EG 6
0,00
EG 6
4
11105
1,00
A8
1,00
A8
1,00
A8
5
11105
0,90
Vc
0,90
EG 8
0,90
EG 8
s. 54500.2
Fachbereichsleiter/in 4 /
Oberbaurat/rätin
0,25
A 14
0,25
A 14
0,25
A 14
s. 11108.1, 51100.1. 51101.1, 53800.1, 54101.1, 57301.1
11107- Immobilienmanagenent
1
11107
c
Ifd.
Nr.
Bewertung im Jahr
2015
Bewertung im Jahr
2016
30.06. d. Vorj.
Bemerkungen
Anzahl
Bewertung
Anzahl
4
Bewertung
Anzahl
5
Bewertung
1
2
2
11107
Hochbauingenieur/in
0,65
IVa/lll
0,65
EG 11
0,65
EG 11
3
11107
Hochbauingenieur/in 4.3
1,00
IVb/IVa
1,00
EG 10
1,00
EG 10
0,90
A 10
0,90
A 10
0,90
A 10
3
Sachbearbeiter/in /
6
7
Tz. 25 Std./w.
4
11107
5
11107
Sachbearbeiter/in/ Stadthauptsekretär/in
1,00
A8
1,00
A8
1,00
A8
6
11107
Sachbearbeiter/in
0,80
Vlb
0,80
EG 5
0,80
EG 6
s. 57303.2, 57304.2
7
11107
Techniker/in
0,50
EG 9
0,00
0,50
EG 9
Tz. 1/2 der tarifl. AZ
B
11107
Zeichner/in
0,50
Vlb
0,50
0,50
EG 6
s. 51100.6
9
11107
Sachbearbeiter/in
"Wohnraummanagement"
0,50
EG 9
kw; zeitlich befristet für zunächst 2 Jahre; s. 12201
10
11107
Wohnanlagenbetreuer/in
1,00
EG 5
kw; zeitlich befristet für die Dauer der Anmietung der
Wohncontainer (5 Jahre) _
s. 11107.1, 51100.1.51101.1,53800.1,54101.1, 57301.1
EG 6
s. 57303.1,57304.1
11108- Bauverwaltung/Beiträge
1
11108
2
11108
3
11108
4
11108
5
11108
6
11108
7
B
0,15
A 14
0,15
A 14
0,15
A 14
Fachdienstleiter/in 4.1
1,00
IVa
1,00
EG 10
1,00
EG 10
Sachbearbeiter/in 4.1 / Stadtinspektor/in
0,75
A9
0,75
A9
1,00
A9
0,64
Vc/Vb
0,64
EG 8
0,64
EG 8
Tz. 25 Std./w.
1,00
IVb
1,00
EG 6
0,50
EG 6
Tz.
Schreibkraft
0,50
VII
0,00
EG 5
0,50
EG 5
Tz. s. 11102.3
11108
Büro- und Schreibkraft 4
0,40
VII
0,06
EG 5
0,40
EG 5
s. 51100.5, 51101.3, 53800.2, 54101.4, 57301.2
11108
Sachbearbeiter/in Stadtsekretär/in
0,30
A6
0,30
A6
0,30
A6
Tz. 12,30 Std./w.
Rechnungsprüfer/in / Stadtamtmann/frau
1,00
A 11
1,00
A 11
1,00
A 11
kw-Vermerk: 0,50; Umsetzung nur bei Besetzung
Oberbaurat/rätin
-Tz -3/4 der AZ
11112- Rechnungsprüfungsamt
1
11112
11113- Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
1
11113
Oberverwaltungsrat/rätin
0,25
A 14
0,25
EG 13
0,25
A 14
s. 11101.3, 11102.1; besetzt mit Beschäftigten
2
11113
0,20
Vc
0,13
EG 8
0,20
EG 8
s. 11101.5, 11102.5
3
11113
Personalratsvorsitende/r
1,00
1,00
EG 7
1,00
4
11113
Systemkoordinator/in /
Sachgebietsleiter/in 1.11
1,00
Vb
1,00
EG 10
1,00
EG 9
5
11113
Stellv. Systemkoordinator/in 10/5
1,00
Vb
1,00
EG 8
1,00
EG 9
1 11114 - Team Breitenfelde
_
T
gern. Freistellungsbeschluss des Personalrats
I
Zulage
c
V
c
I
Ifd.
Nr.
Bewertung im Jahr
2015
2
1
11114
2
11114
3-5
11114
6
Bewertung
Anzahl
4
3
Fachbereichs/Teamleiter/in (FB 7) /
Amtsrat/rätin
Sachbearbeiter/in /
Bewertung im Jahr
2016
Bemerkungen
Anzahl
1
30.06. d. Vorj.
Bewertung
Anzahl
5
V
Bewertung
6
7
1,00
A 12
1,00
A 12
1,00
A 12
1,00
A 10
1,00
A 10
1,00
A 10
Sachbearbeiter/in
2,87
Vc
2,87
EG 8
2,87
EG 8
1 xTz. 34 Std./w.
11114
Sachbearbeiter/in
0,72
EG 9
0,72
EG 8
0,72
EG 9
Tz. 28 Std./w.; Zulage
7
11114
Sachbearbeiter/in
0,38
Vc/Vb
0,38
EG 9
0,38
EG 9
Tz. 15 Std./w.
8
11114
Sachbearbeiter/in
1,00
Vlb
1,00
EG 6
1,00
EG 8
9
11114
Sachbearbeiter/in
0,52
Vlb
0,52
EG 6
0,52
EG 6
Tz. 20,208 Std./w.
12101 - Statistik und Wahlen
Zulage nach EG 12; s. 12201.1, 12600.1,21101,21102.1,
1
12101
0,05
IVa/lll
0,05
EG 11
0,05
EG 11
2
12101
Stadtamtsinspektor/in
0,30
A 9 m.D.
0,30
A 9 m.D.
0,30
A 9 m.D.
3
12101
Sachbearbeiter/in 3.11.
0,15
VII
0,11
EG 5/6
0,15
EG 5
s. 12202.2-4
4
12101
0,10
Vc
0,08
EG 8
0,08
EG 8
Tz. 30 Std./w.s. 12201.3, 31540.3, 57302.2
0,10
IVa/lll
0,70
EG 11
0,10
EG 11
Zulage nach EG 12; s. 12101, 1 2600.1, 21101, 21102.1,
21701.1, 21821.1, 22101.1, 25202.1, 27200.1, 31540.1,
36501.1, 36502.1, 36503.1, 57302.1
1,00
A 10
1,00
EG 9
1,00
A 10
besetzt mit Beschäftigte/n EG 9
0,30
A 10
0,00
A 10
0,00
A 10
siehe 12201.5-6
EG 8
0,54
EG 8
Tz. 30 Std./w. s. 12101.4, 31540.3, 57302.2
21701.1, 21821.1, 22101.1, 25202.1, 27200.1, 31540.1,
36501.1, 36502.1, 36503.1, 57302.1
s. 12202.1
12201 - Ordnungsaufgaben
1
12201
2
12201
12201
Sachbearbeiter/in 3.1 /
3
12201
0,70
Vc
0,54
4-6
12201
Sachbearbeiter/in 3.10 Owi
2,00
Vc
2,54
EG 8
2,52
EG 8
2 x Tz. 30 Std./w.
7
12201
Verw.Angest./Ermittler/in
0,70
Vlb
0,70
EG 6
0,70
EG 6
s. 31540.2
8
12201
Stadtservice / Ermittler/in
1,00
Vlb
1,00
EG 6
1,00
EG 6
9-10
12201
Politessen
1,50
Vlll/Vll
1,50
EG 3
1,50
EG 3
Tz., 3x 1/2 tarifl. AZ
12201
Sachbearbeiter/in
0,50
EG 9
1
12202
Stadtamtsinspektor/in
0,70
A 9 m.D.
0,70
A 9 m.D.
0,70
A 9 m.D.
2-4
12202
2,68
VII
2,03
EG 5/6
2,68
EG 5
11
12202 - Bürgerservice
1 2203 - Standesamt
(
s. 12101.2
davon 3 x Tz.: 16,75 Std./w., 1x 23,50 Std./w. u. 29,25 Std./w. ,
s. 12101.3
Bewertung im Jahr
Ifd.
Nr.
2015
Bewertung im Jahr
2016
Bemerkungen
Anzahl
2
1
30.06. d. Vorj.
Anzahl
4
3
Standesbeamter/beamtin /
Sachbearbeiter/in / Stellv.
Standesbeamter/beamtin
Bewertung
Bewertung
Anzahl
5
Bewertung
6
7
1,00
A 10
1,00
A 10
1,00
A 10
0,57
Vlb
0,57
EG 6
0,57
EG 6
Tz. 22 Std./w.
0,04
A 10
s. 11102
EG 11
0,10
EG 11
21701.1, 21821.1, 22101.1, 25202.1, 27200.1, 31540.1,
36501.1, 36502.1, 36503.1, 57302.1
1,00
EG 5
1,00
EG 5
Dienstwohnung
1/1a
0,41
EG 2
0,41
EG 2
Tz. 16 Std./w.
1
12203
2
12203
3
12203
1
12600
0,10
IVa/lll
0,15
2
12600
Gerätewart Feuerwehrgerätehaus
1,00
5/5a
3
12600
Reinigungskraft
0,41
12600 - Brandschutz
Zulage nach EG 12; s. 12101, 12201.1, 211 01, 21102.1,
21101 - Grundschule Tanneck
Zulage nach EG 12; s. 12101, 12201.1, 12600.1,21102.1,
21701.1, 21821.1, 22101.1, 25202.1, 27200.1, 31540.1,
36501.1, 36502.1, 36503.1, 57302.1,
1
21101
0,05
IVa/lll
0,05
EG 11
0,05
EG 11
2
21101
Stadtamtmann/amtfrau
0,072
A 11
0,072
A 11
0,072
A 11
Tz. 30 Std./w., s. 21102.2, 21701.2, 21821.2, 22101.2, 24301.1,
24302.1, 24303.1, 42100.1, 42401 .1 , 42403.1, 42404.1, 42405.1
3
21101
0,12
Vc
0,12
EG 8
0,12
EG 8
s. 21102.3, 21701.3, 21821.3, 22101.3, 24101.1, 28100.2,
36501.2, 36502.2, 36503.2, 42100.2, 42401.2
4
21101
0,05
Vll/Vlb
0,05
EG 6
0,05
EG 6
5
21101
Schulsekretär/in
0,65
VII
0,51
EG 5
0,65
EG 5
Tz. 25,325 Std./w. (gern. Schülerzahlen)
s. 36502.24
Tz. 1/2 der tarifl. AZ, s. 21102.4, 21701.4, 21821.4, 22101.4,
24302.2, 25201.4, 25202.3, 27100.1, 27200.6, 28100.3
6
21101
Hausmeister/in
0,84
4/5a
0,84
EG 5
0,84
EG 5
7
21101
Schulsozialarbeiter/in
0,12
Vc/Vb / S11
0,12
EG S 11
0,12
EG S 11
s. 21102.7, 21701.8, 21821.8, 22101.7
8
21101
0,75
Vc/Vb / S11
0,50
EG S 11
0,75
EG S 11
Sperrvermerk (Besetzung i.R.d. zur Verfügung stehenden
Mitteln aus "Fremdfinanzierung"), s. 21821.9
0,05
IVa/lll
0,05
EG 11
0,05
EG 11
Zulage nach EG 12; s. 12101, 12201.1, 12600.1,21101,
21701.1, 21821.1, 22101.1, 25202.1, 27200.1, 31540.1,
36501.1, 36502.1, 36503.1, 57302.1
0,072
A 11
0,072
A 11
0,072
A 11
Tz. 30 Std./w., s. 21101.2, 21701.2, 21821.2, 22101.2, 24301.1,
24302.1, 24303.1, 42100.1, 42401.1, 42403.1, 42404.1, 42405.1
21102 - Grundschule Till-Eulenspiegel
1
21102
2
21102
3
21102
0,12
Vc
0,12
EG 8
0,12
EG 8
s. 21101.3, 21701.3, 21821.3, 22101.3, 24101.1, 28100.2,
36501.2, 36502.2, 36503.2, 42100.2, 42401.2
4
21102
0,05
Vll/Vlb
0,05
EG 6
0,05
EG 6
Tz. 1/2 der tarifl. AZ, s. 21101.4, 21701.4, 21821.4, 22101.4,
24302.2, 25201.4, 25202.3, 27100.1, 27200.6, 28100.3
5
21102
Schulsekretär/in
0,73
VII
0,71
EG 5
0,73
EG 5
(
r
1
lfd.
Nr.
Bewertung im Jahr
2015
tatsichl. Besetzung am
30.06. d. Vorj.
Bewertung im Jahr
2016
Bemerkungen
Anzahl
Bewertung
Anzahl
4
Bewertung
Anzahl
1
2
6
21102
Hausmeister
0,50
4/4a
0,50
EG 4
0,50
EG 4
7
21102
0,12
Vc/Vb / S11
0,12
EGS 11
0,12
EG S 11
s. 21101.7, 21701.8, 21821.8, 221 01.7
Mitteln aus "Fremdfinanzierung")
8
21102
3
5
6
7
0,75
Vc/Vb / S11
0,50
EGS 11
0,75
EGS 11
0,05
IVa/lll
0,05
EG 11
0,05
EG 11
s. 22101.6
21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium m. Sporthalle
1
21701
C
V
Bewertung
Zulage nach EG 12; s. 12101, 12201.1, 12600.1,21101,
21102.1, 21821.1, 22101.1, 25202.1, 27200.1, 31540.1,
36501.1, 36502.1, 36503.1, 57302.1
2
21701
0,072
A 11
0,072
A 11
0,072
A 11
3
21701
0,12
Vc
0,12
EG 8
0,12
EG 8
s. 21101.3, 21102.3, 21821.3. 22101.3, 24101.1 , 28100.2,
36501.2, 36502.2, 36503.2, 42100.2, 42401.2
4
21701
0,08
Vll/Vlb
0,08
EG 6
0,08
EG 6
Tz. 1/2 der tarifl. AZ, s. 21101.4, 21102.4, 21821.4, 22101.4,
24302.2, 25201.4, 25202.3, 27100.1, 27200.6, 28100.3
5-6
21701
Schulsekretär/in
1,69
VII
1,69
EG 5
1,69
EG 5
Tz. 29 und 37 Std./w. (gern. Schülerzahlen)
7
21701
Hausmeister
1,00
Vlb
1,00
EG 6
1,00
EG 6
8
21701
0,13
Vc/Vb / S11
0,13
EGS 11
0,13
EGS 11
s. 21101.7, 21102.7, 21821.8, 22101.7
9
21701
1,00
Vc/Vb / S11
1,00
EGS 11
1,00
EGS 11
Mitteln aus "Fremdfinanzierung")
0,05
IVa/lll
0,05
EG 11
0,05
EG 11
Zulage nach EG 12; s. 12101, 12201.1, 12600.1,21101,
21102.1, 21701.1, 22101.1, 25202.1, 27200.1, 31540.1,
36501.1, 36502.1, 36503.1, 57302.1
Tz. 30 Std./w., S. 21101.2, 21102.2, 21821.2, 22101.2, 24301.1,
24302.1, 24303.1, 42100.1, 42401.1, 42403.1, 42404.1, 42405.1
_
21 821 - Gemeinschaftsschule
1
21821
2
21821
Stadtamtmann/amtf rau
0,072
A 11
0,072
A 11
0,072
A 11
Tz. 30 Std./w., s. 21101.2, 21102.2, 21701.2, 22101.2, 24301.1,
24302.1, 24303.1, 42100.1, 42401.1, 42403.1 , 42404.1, 42405.1
3
21821
0,12
Vc
0,12
EG 8
0,12
EG 8
s. 21101.3, 21102.3, 21701.3, 22101.3, 241 01.1, 28100.2,
36501.2, 36502.2, 36503.2, 42100.2, 42401.2
4
21821
0,08
Vll/Vlb
0,08
EG 6
0,08
EG 6
Tz. 1/2 der tarifl. AZ, s. 21101.4, 21102.4, 21701.4, 22101.4,
24302.2, 25201.4, 25202.3, 27100.1, 27200.6, 28100.3
5-6
21821
Schulsekretär/in
2,25
VII
2,25
EG 5
2,25
EG 5
Tz. 24,312 Std., 30 Std. und 32,50 Std./w. (gern. Schülerzahlen)
7
21821
Hausmeister
1,00
Vlb
1,00
EG 6
1,00
EG 6
Dienstwohnung
8
21821
0,50
Vc/Vb / S11
0,50
EGS 11
0,50
EGS 11
s. 21101.7, 21102.7, 21701.8, 22101.7
9
21821
0,50
Vc/Vb / S11
0,50
EGS 11
0,50
EGS 11
Mitteln aus "Fremdfinanzierung"), s. 21101.8
10-11
21821
Reinigungskräfte
1,56
1/1a
1,04
EG 2
1,56
EG 2
Tz. 3 x 20,26 Std./w.; 0,52 vorübergehend durch
Fremdreinigung ersetzt
t
Bewertung im Jahr
Ifd.
Nr.
2015
2
Bewertung im Jahr
2016
Bemerkungen
Anzahl
1
30.06. d. Vorj.
Bewertung
Anzahl
4
3
Bewertung
Anzahl
5
Bewertung
6
7
22101 - Astrid-Lindgren-Schule
1
22101
2
22101
3
22101
4
Zulage nach EG 12; s. 12101, 12201.1, 12600.1, 21101,
21102.1, 21701.1, 21821.1, 25202.1, 27200.1, 31540.1,
36501.1, 36502.1, 36503.1, 57302.1
0,05
IVa/lll
0,05
EG 11
0,05
EG 11
0,072
A 11
0,072
A 11
0,072
A 11
Tz. 30 Std./w., s. 21101.2, 21102.2, 21701.2, 21821.2, 24301.1,
24302.1, 24303.1, 42100.1, 42401.1, 42403.1, 42404.1, 42405.1
0,12
Vc
0,12
EG 8
0,12
EG 8
s. 21101.3, 21102.3, 21701.3, 21821.3, 24101.1, 28100.2,
36501.2, 36502.2, 36503.2, 42100.2, 42401.2
22101
0,05
Vll/Vlb
0,05
EG 6
0,05
EG 6
5
22101
Schulsekretär/in
0,50
VII
0,50
EG 5
0,50
EG 5
6
22101
Hausmeister
0,50
4/4a
0,50
EG 4
0,50
EG 4
s. 21102.6
7
22101
0,13
Vc/Vb / S11
0,13
EG S 11
0,13
EG S 11
8-9
22101
Reinigungskräfte
1,41
1/1a
1,41
EG 2/1
1,41
EG 2
Tz. 3 x 18,234 Std./w.
0,05
Vc
0,05
EG 8
0,05
EG 8
s. 21101.3, 21102.3, 21701.3, 21821.3, 22101.3, 28100.2,
36501.2, 36502.2, 36503.2, 42100.2, 42401.2
0,036
A 11
0,036
A 11
0,036
A 11
Tz. 30 Std./w., s. 21101.2, 21102.2, 21701.2, 21821.2, 22101.2,
24302.1, 24303.1, 42100.1, 42401.1, 42403.1, 42404.1, 42405.1
0,036
A 11
0,036
A 11
0,036
A 11
Tz. 30 Std./w., s. 21101.2, 21102.2, 21701.2, 21 821.2, 221 01.2,
24301.1, 24303.1, 42100.1, 42401.1, 42403.1 , 42404.1, 42405.1
Tz. 1/2 der tarifl. AZ, s. 21101.4, 21102.4, 21701.4, 21821.4,
22101.4, 25201.4, 25202.3, 27100.1, 27200.6, 28100.3
Tz. 1/2 der tarifl. AZ, s. 21101.4, 21102.4, 21701.4, 21821.4,
24302.2, 25201.4, 25202.3, 27100.1, 27200.6, 28100.3
S.
21101.7, 21102.7, 21701.8, 21821.8
24101 - Schülerbeförderung
24101
1
24301 - Sonstige schulische Aufgaben
24301
1
24302 - OGA Ganztagsschule
1
24302
2
24302
0,05
Vll/Vlb
0,05
EG 6
0,05
EG 6
3
24302
Koordinator/in
1,00
IVb
0,85
EG S 12
1,00
EG S 12
zugleich 34302.3/ Stadtjugendpfleger/in
4-7
24302
pädagogische Aufsichtskraft
4,25
Vlb/Vc
4,25
EG S 4/ S 6
4,25
EG S 6
jeweils Tz.; Besetzung entsprechend d. Schülerzahlen
24303
0,036
A 11
0,036
A 11
0,036
A 11
24303 - Mensa
1
c
25201 - Rathaus / Eulenspiegelmuseum
1
25201
Tz. 30 Std./w., s. 21101.2, 21102.2, 21701.2, 21821.2, 22101.2,
24301.1, 24302.1, 42100.1, 42401.1, 42403.1 , 42404.1, 42405.1
V
Museumsleiter/in
1,00
III
1,00
EG 11
1,00
EG 11
Ifd.
Nr.
Bewertung im Jahr
2015
30.06. d. Vor].
Bewertung im Jahr
2016
Bemerkungen
Anzahl
Bewertung
Anzahl
4
Bewertung
Anzahl
5
c
Bewertung
1
2
2
25201
Büro- und Schreibkraft
1,00
VII
1,00
EG 5
1,00
EG 5
3
25201
Hausmeister/in / Restaurator/in
0,50
Vlll/Vll
0,50
EG 5
0,50
EG 3
4
25201
0,03
Vll/Vlb
0,03
EG 6
0,03
EG 6
Tz. 1/2 der tarifl. AZ, s. 21101.4, 21102.4, 21701.4, 21821.4,
22101.4, 24302.2, 25202.3, 27100.1, 27200.6, 28100.3
5-6
25201
Reinigungskräfte
1,24
1/1a
1,24
EG 2/1
1,24
EG 2
Tz. 2 x 24,312 Std./w.
0,05
IVa/lll
0,05
EG 11
0,05
EG 11
Zulage nach EG 12; s. 12101, 12201.1, 12600.1, 21101,
21102.1, 21701.1, 21821.1, 22101.1, 27200.1, 31540.1,
3
6
7
Tz. 2 x 1/2 der tarifl. AZ
25202 - Stadtarchiv/Stadtbildstelle
25202
1
36501.1, 36502.1, 36503.1, 57302.1
2
25202
0,025
IVb
0,025
EG 9
0,050
EG 9
s. 27200.1, 28100.1, 31560.1, 36220.1 , 36250.1, 36501.1,
36502.1,36503.1,42401.1
3
25202
Archivar/in
1,00
IVa
1,00
EG 10
1,00
EG 10
Wegfall Zulage; Bewertung befristet für Dauer
Archivgemeinschaft
4
25202
0,03
Vll/Vlb
0,03
EG 6
0,03
EG 6
Tz. 1/2 der tarifl. AZ, s. 21101.4, 21102.4, 21701.4, 21821.4,
22101.4, 24302.2, 25201.4, 27100.1, 27200.6, 28100.3
5
25202
Leiterin Stadtbildstelle
1,00
Pausch.
1,00
Pausch.
1,00
Pausch.
27100 - Volkshochschule
Tz. 1/2 der tarifl. AZ, s. 21101.4, 21102.4, 21701.4, 21821.4,
22101.4, 24302.2, 25201.4, 25202.3, 27200.6, 28100.3
1
27100
0,05
Vll/Vlb
0,05
EG 6
0,05
EG 6
2
27100
Leiter/in VHS
1,00
Pausch.
1,00
Pausch.
1,00
Pausch.
Aufwandsentschädigung
3
27100
Büro- und Schreibkraft
1,00
Pausch.
1,00
Pausch.
Aufwandsentschädigung
1
27200
0,05
IVa/lll
0,05
EG 11
0,05
EG 11
2
27200
0,025
IVb
0,025
EG 9
0,050
EG 9
3
27200
Dipl. Biliothekar/in / Leitung
0,62
IVa
0,62
EG 10
0,62
EG 10
4
27200
Dipl. Biliothekar/in
0,50
Vb
0,50
EG 9
0,50
EG 9
5
27200
Fachangestellte/r f. Medien- und
Informatonsdienste
1,00
VII
1,00
EG 5
1,00
EG 5
6
27200
Büchereigehilfe/in
1,00
VII
1,00
EG 5
1,00
EG 5
7
27200
0,03
Vll/Vlb
0,03
EG 6
0,03
EG 6
Tz. 1/2 der tarifl. AZ, s. 21101.4, 21102.4, 21701.4, 21821.4,
22101.4, 24302.2, 25201.4, 25202.3, 27100.1, 28100.3
0-9
27200
Reinigungskräfte
1,02
1/1a
1,02
EG 2
1,02
EG 2
Tz. 2 x 20 Std./w.
27200 - Stadtbücherei
Zulage nach EG 12; s. 12101, 12201.1, 12600.1, 21101,
21102.1, 21701.1, 21821.1, 22101.1, 25202.1, 31540.1,
36501.1, 36502.1, 36503.1, 57302.1
S. 25200.1, 28100.1, 31560.1, 36220.1 , 36250.1, 36501.1,
36502.1,36503.1,42401.1
Tz. 24,312 Std./w.
Tz. 2x1/2 der tarifl. AZ
Vj
c
Ifd.
Nr.
Bewertung im Jahr
2015
2
Bewertung im Jahr
2016
Bemerkungen
Anzahl
1
30.06. d. Vorj.
Bewertung
Anzahl
4
3
Bewertung
Anzahl
5
Bewertung
6
7
28100 - Heimat- und Kulturpflege
1
28100
0,025
IVb
0,025
EG 9
0,050
EG 9
S. 25200.1, 27200.1, 31560.1, 36220.1, 36250.1, 36501.1,
36502.1,36503.1,42401.1
2
28100
0,05
Vc
0,05
EG 8
0,05
EG 8
s. 21101.3, 21102.3, 21701.3, 21821.3, 22101.3, 24101.1,
36501.2, 36502.2, 36503.2, 42100.2, 42401.2
3
28100
0,03
Vll/Vlb
0,03
EG 6
0,03
EG 6
Tz. 1/2 der tarifl. AZ, s. 21101.4, 21102.4, 21701.4, 21821.4,
22101.4, 24302.2, 25201.4, 25202.3, 27100.1, 27200.6
31100 - Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII
1
31100
0,90
IVb
0,80
EG 9
0,90
EG 9
s. 31300.1,33101.1
2-4
31100
Sachbearbeiter/in
2,06
Vc/Vb
2,92
EG 9/8
2,06
EG 9
Tz. 2 x 30 Std., 1 x 35 Std./w. s. 31300.2
_-
31200 Grundversorgung, Hilfen nach SGB II
(Jobcenter)
_
1
31200
Sachbearbeiter/in
1,00
III
1,00
EG 13
1,00
EG 13
ehern. Amt Breitenfelde
2-3
31200
Sachbearbeiter/in
1,65
Vc/Vb
0,87
EG 9
1,65
EG 9
1 x Tz. 30 Std./w.; 1 Stelle zur Zeit nicht besetzt
4
31200
Sachbearbeiter/in
1,00
Vc/Vb
0,50
EG 9
1,00
EG 9
ehern. Amt Breitenfelde
5
31200
Sachbearbeiter/in
0,65
Vlb
0,00
EG 6
0,65
EG 6
Tz. 25 Std./w. ehern. Amt Breitenfelde
31300 - Hilfen f. Asylbewerber
1
31300
0,05
IVb
0,15
EG 9
0,05
EG 9
s. 31100.1,33101.1
2
31300
Sachbearbeiter/in
0,42
Vc/Vb
0,37
EG 9/8
0,42
EG 9
Tz. 2 x 30 Std./w. s. 31100.2-4
3
31300
Sachbearbeiter/in
1,00
Vc/Vb
0,15
EG 9/8
1,00
EG 9
befristet für 2 Jahre; kw
4
31300
Flüchtlingskoordinator/in
1,00
Vlb
0,00
1,00
EG 6
befristet für 2 Jahre; kw
31540 - Obdachlosenunterkünfte
1
31540
0,05
IVa/lll
0,05
EG 11
0,05
EG 11
Zulage nach EG 12; s. 12101, 12201.1, 12600.1, 21101,
21102.1, 21701.1, 21821.1, 22101.1, 25202.1, 27200.1,
36501.1, 36502.1, 36503.1, 57302.1
2
31540
Verw.Angest./Ermittler/in
0,30
Vlb
0,30
EG 6
0,30
EG 6
s. 12201.6
3
31540
0,15
Vc
0,12
EG 8
0,12
EG 8
Tz. 30 Std./w. s. 12101.4, 12201.3, 57302.2
1,00
Pausch.
0,18
EG 2
31560 - Gemeinschaftshaus Seestr. 47
1
31560
Aufsicht
1,00
Pausch.
2
31560
Reinigungskraft
0,18
1/1a
331 01
-
Förderung von T rägern der Wohlfahrts¬
pflege
0,18
EG 2
Tz. 7 Std./w.
o
M:
O'
Bewertung im Jahr
2015
30.06. d. Vorj.
Bewertung im Jahr
2016
Ifd.
Nr.
1
2
1
33101
0,05
IVb
0,05
EG9
0,05
EG9
s. 311001,31300.1
35150
Sachbearbeiter/in
1,77
Vc
1,77
EG 8
1,77
EG 8
1x Tz. 30 Std./w.
s. 25200.1, 27200.1, 28100.1, 31560.1 , 36250.1, 36501.1,
36502.1,36503.1,42401.1
Bemerkungen
Anzahl
Bewertung
Anzahl
Bewertung
Anzahl
Bewertung
(
%
6
5
4
3
7
35150- Wohngeld
1-2
36220 - Kinder- und Jugenderholung
1
36220
0,05
IVb
0,05
EG 9
0,10
EG 9
2
36220
Leiter/in JuZ / Stadtjugendpfleger/in
0,05
Vc/Vb/9
0,05
EG S 8
0,05
EG SB
3
36220
0,03
Vll/Vlb
0,03
EG 6
0,03
EG 6
Tz. 1/2 tarifl. AZ, s. 36250.3, 36501.3, 36502.3, 36601.2,
42100.4, 42401.3 _
s. 25200.1, 27200.1, 28100.1, 31560.1, 36220.1, 36501.1,
36502.1, 36503.1, 42401.1
s. 36250.2, 36312.1, 36601.1
36250 - Sonstige Jugendarbeit
1
36250
0,05
IVb
0,05
EG 9
0,10
EG 9
2
36250
0,20
Vc/Vb/9
0,20
EG S 8
0,20
EG S 8
3
36250
0,03
Vll/Vlb
0,03
EG 6
0,03
EG 6
0,05
Vc/Vb/9
0,05
EG S 8
0,05
EG S 8
s. 36220.2, 36250.2, 36601.1
s. 36220.2, 36312.1,36601.1
Tz. 1/2 tarifl. AZ, s. 36220.3, 36501.3, 36502.3, 36601.2,
42100.4,42401.3 _
36312 - Erz. Kinder- und Jugendschutz fremder
Träger
_
1
_
36312
36501 - Till-Eulenspiegel- Kindergarten
1
36501
0,10
IVa/lll
0,10
EG 11
0,10
EG 11
Zulage nach EG 12; s. 12101, 12201.1, 12600.1,21101
21102.1, 21701.1, 21821.1, 22101.1, 25202.1, 27200.1,
31540.1, 36502.1, 36503.1, 57302.1
2
36501
0,10
IVb
0,10
EG 9
0,20
EG 9
s. 25200.1, 27200.1, 28100.1, 31560.1, 36220.1, 36250.1,
36502.1,36503.1,42401.1
3
36501
0,05
Vc
0,05
EG 8
0,05
EG 8
s. 21101.3, 21102.3, 21701.3, 21821.3, 22101.3, 24101.1,
28100.2, 36502.2, 36503.2, 42100.2, 42401.2
4
36501
0,15
Vll/Vlb
0,15
EG 6
0,15
EG 6
5
36501
Sozialpädagoge/in Leiter/in
1,00
IVb/IVa /S15
1,00
EG S 15
1,00
EG S 15
6
36501
Erzieher/in Stellv. Leiter/in
1,00
Vlb/Vc/6
1,00
EG S 6
1,00
EG S 6
7-12
36501
Erzieher/in
5,78
Vlb/Vc/6
5,78
EG S 6
5,78
EG S 6
1x Tz.: 1x 30 Std.
13
36501
Erzieher/in
1,00
Vlb/Vc/6
0,00
EG S 6
1,00
EG S 6
Hort - befristet für die Dauer der Betiebserlaubnis (2 Jahre)
36501
Erzieher/in
0,50
Vb/Vc/8
0,50
EG S 8
0,00
EG S 8
Förderung Bundesprogramm; befristet bis 31.12.2014
36501
Sozialpädagogische/r Assistent/in /
Kinderpfleger/in _
5,48
VIII/Vll/5
5,48
EG S3
5,48
EG S3
3 x Tz.: 1 x 27,5 Std./wchtl., 2 x 34,50 Std./wchtl.
14-19
Tz. 1/2 tarifl. AZ, s. 36220.3, 36250.3, 36502.3, 36601.2,
42100.4, 42401.3
ku (S 13 TVöD-SUE)
Bewertung im Jahr
2015
Ifd.
Nr.
1
2
20
36501
21
36501
22
30.06. d. Vorj.
Bewertung im Jahr
2016
Bemerkungen
Anzahl
3
_
Bewertung
Anzahl
Bewertung
Anzahl
5
4
Bewertung
6
7
Hort - befristet für die Dauer der Betiebserlaubnis (2 Jahre)
0,83
VIIl/VII/5
0,00
EG S3
0,83
EG S3
Küchenhilfe/Hauswirtschaft
0,50
EG 1
0,50
EG 1
0,50
EG 1
Tz. 2 x 9,75 Std./w.
s. 11102.6
Kinderpfleger/in
36501
Hausmeister/in
0,10
4/5/5a
0,10
EG 5
0,10
EG 5
23
36501
Hausmeister/in
0,10
3/4/4a
0,10
EG 4
0,10
EG 4
s. 11102.7
24-25
36501
Reinigungskräfte
1,16
EG 1
1,16
EG 1
1,16
EG 1
Tz. 1 x 25 Std./w., 1x 20 Std./w.
nachrichtlich
Freiwilliges Soziales Jahr
Entsch.
Entsch.
Bundesfreiwilligendienst
Entsch.
Entsch.
Besetzung nur 1 Stelle/p.a. im Freiwilligendienst
36502 - Kindergarten Großer Eschenhorst
1
36502
0,10
IVa/lll
0,10
EG 11
0,10
EG 11
Zulage nach EG 12; s. 12101, 12201.1, 12600.1, 21101,
21102.1, 21701.1, 21821.1, 22101.1, 25202.1, 27200.1,
31540.1, 36501.1, 36503.1, 57302.1
2
36502
0,10
IVb
0,10
EG 9
0,20
EG 9
s. 25200.1, 27200.1, 28100.1, 31560.1, 36220.1, 36250.1,
36501.1,36503.1,42401.1
3
36502
0,05
Vc
0,05
EG 8
0,05
EG 8
s. 21101.3, 21102.3, 21701.3, 21821.3, 22101.3, 241 01.1,
28100.2, 36501.2, 36503.2, 42100.2, 42401.2
4
36502
0,15
Vll/Vlb
0,15
EG 6
0,15
EG 6
Tz. 1/2 tarifl. AZ, s. 36220.3, 36250.3, 36501.3, 36601.2,
42100.4, 42401.3
5
36502
Sozialpädagoge/in Leiter/in
1,00
lVb/lVa/10
1,00
EG S 16
1,00
EG S 16
6
36502
Erzieher/in Stellv. Leiter/in
1,00
Vb/IVb/9
0,84
EGS 15
1,00
EG S 15
7-18
36502
Erzieher/in
11,18
Vlb/Vc/6
11,18
EGS 6
11,18
EGS 6
19-26
36502
Kinderpfleger/in
7,51
VIII/VII/5
7,29
EG S3
7,51
EG S3
27
36502
Küchenhilfe/Hauswirtschaft
0,50
EG 1
0,50
EG 1
0,50
EG 1
Tz., 2 x 9.75 Std./w.
28
36502
Hausmeister/in
0,16
4/5a
0,16
EG 5
0,16
EG 5
s. 21101.6
29
36502
Reinigungskraft
0,21
1/1a
0,21
EG 2
0,21
EG 2
Hort, Tz. 8,1 Std./w.
10x Tz.: 1 x 24 Std., 1x 25 Std., 2x 25,325 (1x+Sprachf.13,675)
1x 27 Std., 2x 34,25 Std.,1 x 35 Std., 1x 37,481 Std., 1x 37,5
Std.
_
6 x Tz:, 2x 6,25 Std., 1 x 22 Std., 3x 31,25
nachrichtlich
Freiwilliges Soziales Jahr
Entsch.
Entsch.
Entsch.
Entsch.
Besetzung nur 1 Stelle/p.a. im Freiwilligendienst
c
36503 - Kindertagesstätten fremder Träger
1
36503
0,10
IVa/lll
0,10
EG 11
0,10
EG 11
Zulage nach EG 12; s. 12101, 12201.1, 12600.1, 21101,
21102.1, 21701.1, 21821.1, 22101.1, 25202.1 , 27200.1,
31540.1, 36501.1, 36502.1, 57302.1
V
c
Bewertung im Jahr
2015
30.06. d. Vorj.
Bewertung im Jahr
2016
Ifd.
Nr.
1
2
2
36503
0,10
IVb
0,10
EG 9
0,20
EG 9
s. 25200.1, 27200.1, 28100.1, 31560.1, 36220.1, 36250.1,
36501.1,36502.1,42401.1
3
36503
Sachbearbeitern 3.2
0,10
Vc
0,10
EG 8
0,10
EG 8
s. 21101.3, 21102.3, 21701.3, 21821.3, 22101.3, 24101.1,
28100.2, 36501.2, 36502.2, 42100.2, 42401.2
Vc/Vb/9
0,70
EG S 8
0,70
EG S 8
0,50
EG S 8
0,50
EG S 11
Anzahl
Bewertung
Anzahl
4
3
Bewertung
Anzahl
Bemerkungen
(
7
V
Bewertung
V.
6
5
36601 Jugendzentrum "Takt-los'1
1
36601
0,70
2
36601
Stadtjugendpfleger/in
0,50
s. 36220.2, 36250.2, 36312.1
Tz. 1/2 tarifl. AZ
Tz. 1/2 tarifl. AZ, s. 36220.3, 36250.3, 36501.3, 36502.3,
42100.4, 42401.3
3
36601
0,05
Vll/Vlb
0,05
EG 6
0,05
EG 6
4-5
36601
Erzieher/in
2,00
Vc/Vb/9
2,00
EG S 8
2,00
EG S 8
6
36601
Reinigungskräfte
0,70
1/1a
0,32
EG 2
0,70
EG 2
Tz. 2 x 12,66 Std./w.
42100 - Förderung des Sports
1
42100
0,072
A 11
0,072
A 11
0,072
A 11
Tz. 30 Std./w., s. 21101.2, 21102.2, 21701.2, 21821.2, 22101.2,
24301.1, 24302.1, 24303.1, 42401.1, 42403.1, 42404.1, 42405.1
2
42100
0,05
Vc
0,05
EG 8
0,05
EG 8
S. 21101.3, 21102.3, 21701.3, 21821.3, 221 01 .3, 24101 .1 ,
28100.2, 36501.2, 36502.2, 36503.2, 42401.2
4
42100
0,05
Vll/Vlb
0,05
EG 6
0,05
EG 6
Tz. 1/2 tarifl. AZ, s. 36220.3, 36250.3, 36501.3, 36502.3,
36601.2, 42401.3
42401 - Sporthallen "Schulberg"
1
42401
0,072
A 11
0,072
A 11
0,072
A 11
Tz. 30 Std./w., s. 21101.2, 21102.2, 21701.2, 21821.2, 22101.2,
24301.1, 24302.1, 24303.1, 42100.1 , 42403.1, 42404.1, 42405.1
2
42401
0,025
IVb
0,025
EG 9
0,050
EG 9
s. 25200.1, 27200.1, 28100.1, 31560.1, 36220.1, 36250.1,
36501.1, 36502.1, 36503.1
3
42401
0,05
Vc
0,05
EG 8
0,05
EG 8
s. 21101.3, 21102.3, 21701.3, 21821.3, 22101.3, 24101.1,
28100.2, 36501.2, 36502.2, 36503.2, 42400.2
4
42401
0,05
Vll/Vlb
0,05
EG 6
0,05
EG 6
Tz. 1/2 tarifl. AZ, s. 36220.3, 36250.3, 36501.3, 36502.3,
36601.2, 42100.4
5
42401
Sporthallenwart/in
0,80
VIII
0,80
EG 3
0,80
EG 3
s. 42402.1
6
42401
Stellv. Sporthallenwart/in
0,80
3/3a
0,64
EG 3
0,80
EG 3
stundenweise, s. 42402.2
7-8
42401
Reinigungskräfte
1,41
1/1a
1,41
EG 2
1,41
EG 2
Tz. 3x18,234 Std./w.
42402 - Sportanlage "Schulberg"
1
42402
Sporthallenwart/in
0,20
VIII
0,20
EG 3
0,20
EG 3
s. 42401.4
2
42402
Stellv. Sporthallenwart/in
0,20
3/3a
0,16
EG 3
0,20
EG 3
stundenweise, s. 42401.5
42403 - Waldsportplatz
Bewertung im Jahr
2015
Ifd.
Nr.
1
2
1
42403
30.06. d. Vorj.
Bewertung im Jahr
2016
Bemerkungen
Anzahl
Bewertung
Anzahl
Anzahl
5
4
3
Bewertung
Bewertung
6
7
0,036
A 11
0,036
A 11
0,036
A 11
Tz. 30 Std./w., s. 21101.2, 21102.2, 21701.2, 21821.2, 22101.2,
24301.1, 24302.1, 24303.1, 42100.1, 42401.1, 42404.1 , 42405.1
42404 - Bäder (Luisenbad/Rolandseck)
1
42404
0,036
A 11
0,036
A 11
0,036
A 11
Tz. 30 Std./w., s. 21101.2, 21102.2, 21701.2, 21821.2, 22101.2,
24301.1, 24302.1, 24303.1, 42100.1, 42401.1, 42403.1, 42405.1
2
42404
Schwimmeister/in
1,00
Vlb
1,00
EG 4
1,00
EG 6
nur in der Saison, danach Bauhof
3
42404
Rettungsschwimmer/in
1,00
4/4a
1,00
EG 4
z.Zt. DLRG
4
42404
Reinigungskraft
0,26
EG 1
0,26
EG 1
0,26
EG 1
Saisonkraft i.d. Zeit vom 01.05.-30.09.
0,036
A 11
0,036
A 11
0,036
A 11
Tz. 30 Std./w., s. 21101.2, 21102.2, 21701.2, 21821.2, 22101.2,
24301.1, 24302.1, 24303.1, 42100.1, 42401.1, 42403.1, 42404.1
s. 11107.1, 11108.1. 51101.1, 53800.1, 54101.1, 57301.1
42405 - Schwimmhalle "Wohnstift Augustinum"
42405
1
51100 - Räuml. Planungs- und Entwicklungs¬
maßnahmen Bauleitplanung
1
51100
Oberbaurat/rätin
0,25
A 14
0,25
A 14
0,25
A 14
2
51100
Fachdienstleiter/in 4.2 / Stadtplaner/in
0,95
IVa/lll
0,95
EG 11
0,95
EG 11
s. 51101.2
3
51100
Stadtplaner/in
0,82
IVa/lll
0,82
EG 11
0,82
EG 11
Tz. 32 Std./wchtl.
4
51100
Hochbauingenieur/in Bauaufsicht
1,00
IVb/IVa
0,71
EG 10
1,00
EG 10
5
51100
0,25
VII
0,10
EG 5
0,25
EG 5
S.
6
51100
Zeichner/in
0,50
Vlb
0,50
EG 6
0,50
EG 6
kw; s. 111107.8
S.
11107.4, 11108.8,51101.3, 53800.2, 54101.4, 57301.2
51101 - Verkehrsplanung / ÖPNV Räuml.
Planung und Entwicklung
1
51101
Oberbaurat/rätin
0,10
A 14
0,10
A 14
0,10
A 14
2
51101
Fachdienstleiter/in 4.2 / Stadtplaner/in
0,05
IVa/lll
0,05
EG 11
0,05
EG 11
3
51101
0,10
VII
0,04
EG 5
0,10
EG 5
s. 11107.4, 11108.8, 51100.5, 53800.2, 54101.4, 57301.2
s. 51100.2
Klimaschutzmanager/in
0,50
IVa/lll
0,00
EG 11
0,50
EG 11
Sperrvermerk: Besetzung nur bei positiven
Zuwendungsbescheid für Dauer der Förderung; Aufhebung
durch Beschluss des Hauptausschusses
52200
0,05
IVb
0,05
EG 9
0,05
EG 9
s. 11104.2, 61100.2, 61200.2
53800
Oberbaurat/rätin
0,05
A 14
0,05
A 14
0,05
A 14
s. 11107.1, 11108.1.51100.1,51101.1,54101.1, 57301.1
51101
4
.
11107.1, 11108.1 51100.1, 53800.1, 54101 .1, 57301.1
_
-
52200 Wohungsbauförderung
1
53800 - Regenwasser
1
C
c
ffd.
Nr.
Bewertung im Jahr
2015
2
2
53800
Bewertung im Jahr
2016
Bemerkungen
Anzahl
1
30.06. d. Vorj.
Bewertung
Anzahl
4
3
Bewertung
Anzahl
5
Bewertung
6
7
0,05
VII
0,02
EG 5
0,05
EG 5
s. 11107.4, 11108.8, 51100.5, 51101.3, 54101.4, 57301.2
s. 11107.1, 11108.1. 51100.1, 51101.1, 53800.1, 57301.1
54101 - Gemeindestraßen
1
54101
Oberbaurat/rätin
0,15
A 14
0,15
A 14
0,15
A 14
2
54101
Tiefbauingenieur/in
0,80
IVa/lll
0,80
EG 11
0,80
EG 11
s. 54102.1,54301.1,54600.1
3
54101
Bauingenieur/in
0,40
EG 11
0,40
EG 11
Tz. 1/2 der tarifl. AZ; s. 54102.2, 54301.2, 54600.2
4
54101
0,15
VII
0,06
EG 5
0,15
EG 5
s. 11107.4, 11108.8, 51100.5, 51101.3, 53800.2, 57301.2
0,10
EG 11
0,10
EG 11
S.
0,05
EG 11
Tz. 1/2 der tarifl. AZ; s. 54101.3, 54301.2, 54600.2
54102 - Beleuchtung Gemeindestraßen
1
54102
Tiefbauingenieur/in
0,10
IVa/lll
2
54102
Bauingenieur/in
0,05
EG 11
1
54301
Tiefbauingenieur/in
0,05
IVa/lll
2
54301
Bauingenieur/in
0,025
EG 11
54101.2,54301.1,54600.1
54301 - Landesstraßen
0,05
EG 11
0,05
EG 11
S.
0,025
EG 11
Tz. 1/2 der tarifl. AZ; s. 54101.3, 54102.2, 54600.2
54101.2,54102.1,54600.1
54500 - Straßenreinigung und Winterdienst
1
54500
Stadtamtmann/frau
0,05
A 11
0,05
A 11
0,05
A 11
S.
2
54500
0,10
Vc
0,10
EG 8
0,10
EG 8
s. 11105.12
3
54500
Sachgebietsleiter/in Baubetriebshof 4.40
0,10
Vc
0,10
EG 8
0,10
EG 8
s. 57301.3, 57302.3
0,05
EG 11
0,05
EG 11
s. 54101.2,54102.1,54301.1
0,025
EG 11
Tz. 1/2 der tarifl. AZ; s. 54101.3, 54102.2, 54301.2
11105.2
54600 - Parkeinrichtungen
1
54600
Tiefbauingenieur/in
0,05
IVa/lll
2
54600
Bauingenieur/in
0,025
EG 11
1
55101
Fachbereichsleiter/in 5 Oberamtsrat/rätin
0,45
A 13
0,45
A 13
0,45
A 13
2
55101
Sachbearbeiter/in 5
0,25
A8
0,25
EG 5
0,25
A8
3
55101
0,13
Vlb
0,13
EG 6
0,15
EG 6
Tz. 1/2 der tarifl. AZ, s. 55102.3, 55103.3, 55500.4
4
55101
Leiter/in Stadtgärtnerei 50/2
0,90
Vc/Vb
0,90
EG 9
0,90
EG 9
s. 55103.1
5
55101
Gärtnereigehilfe/in Stellv. Leiter/in
1,00
4/6a
1,00
EG 6
1,00
EG 6
6-9
55101
Reviergärtner/in
4,00
4/6a
4,00
EG 5
4,00
EG 6
10
55101
Betriebsschlosser/in / Kfz-Mechaniker
1,00
4/6a
1,00
EG 6
1,00
EG 6
11
55101
Fahrer/in Mehrzweckfahrzeug
1,00
5/5a
1,00
EG 5
1,00
EG 5
12-17
55101
Saisonkräfte
6,00
4/4a
6,00
EG4/2Ü
6,00
EG 4
55101 - Stadgrün
s. 55102.1, 55200.1, 55500.1
ku; s. 55102.2, 55103.2, 55500.3
Zu besetzen vom 01.04.-30.11. eines Jahres; Minderbesetzung:
c
tfd.
Nr.
Bewertung im Jahr
2015
2
Bewertung im Jahr
2016
Bemerkungen
Anzahl
1
30.06. d. Vorj.
Bewertung
Anzahl
4
3
Bewertung
Anzahl
5
18-20
55101
Saisonkräfte
3,00
2/2Ü
21
55101
Gärtner/in
1,00
5/5a
1
55102
0,15
A 13
0,15
2
55102
Sachbearbeiter/in 5
0,40
A8
3
55102
0,20
4
55102
Leiter/in Naturparkzentrum
5
55102
6
Bewertung
6
3,00
EG 2Ü
1,00
EG 5
A 13
0,15
A 13
s. 55101.1,55200.1,55500.1
0,40
EG 5
0,40
A0
ku; s. 55101.2, 55103.2, 55500.3
Vlb
0,20
EG 6
0,20
EG 6
1,00
IVb
1,00
EG 9
1,00
max. EG 10
Revierförster/in
0,30
IVa
0,30
EG 10
0,20
EG 10
55102
Wildparkaufsicht
1,00
Vc
1,00
EG 8
1,00
EG 8
7
55102
Tierpfleger/in
1,00
4/5a
1,00
EG 5
1,00
EG 5
8
55102
Handwerker/in
1,00
5/6a
1,00
EG 6
1,00
EG 6
9
55102
Forstwirt/in
1,00
W3/5
1,00
EG 5
1,00
EG 5
10
55102
Schließdienst / Aufsicht
0,30
Pausch.
0,26
Pausch.
0,30
Pausch.
Tz., stundenweise auf 450,-EUR-Basis
Entsch.
Zwei Stellen ab 2013
3,00
EG 2Ü
7
Untemehmereinsatz (5271050)
55102 -Uhlenkolk
Tz. 1/2 der tarifl. AZ, s. 55101.3, 55103.3, 55500.4
z.Zt. besetzt mit 28 Std./wchtl., eine Erhöhung bedarf der
Zustimmung des Forst- und Grünflächenausschusses
s. 55500.2
nachrichtlich:
Entsch.
Entsch.
55103 - Kinderspiel- und Bolzplätze
1
2
55103
Leiter/in Stadtgärtnerei 50/2
0,10
Vc/Vb
0,10
EG 9
0,10
EG 9
55103
Sachbearbeiter/in 5
0,05
A8
0,05
EG 5
0,05
A8
s. 55101.4
ku; s. 55101.2, 55102.2, 55500.3
3
55103
0,02
Vlb
0,02
EG 6
0,02
EG 6
4
55103
Handwerker/in
1,00
6/7/7a
1,00
EG 7/6
1,00
EG 7
55200
0,05
A 13
0,05
A 13
0,05
A 13
s. 55101.1,55102.1.55500.1
1
55500
0,35
A 13
0,35
A 13
0,35
A 13
s. 55101.1, 55102.1, 55200.1
2
55500
Revierförster/in
0,70
IVa
0,70
EG 10
0,80
EG 10
3
55500
Sachbearbeiter/in 5
0,30
A8
0,30
EG 5
0,30
A8
4
55500
0,15
Vlb
0,15
EG 6
0,13
EG 6
5-8
55500
Forstwirt/in
4,00
W3/5
4,00
EG 5
4,00
EG 5
Tz. 1/2 der tarifl. AZ, s. 55101.3, 55102.3, 55500.4
55200 - Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen
1
55500 - Stadtwald
s. 55102.5
ku; s. 55101.2, 55102.2, 55103.2
Tz. 1/2 der tarifl. AZ, s. 55101.3, 55102.3, 55103.3
-i
c
Bewertung im Jahr
Ifd.
Nr.
2015
2
9
55500
Bewertung
Anzahl
4
3
Reinigung Forstbetriebshof
Bewertung im Jahr
2016
Bemerkungen
Anzahl
1
30.06. d. Vorj.
0,10
Bewertung
Anzahl
5
Pausch.
0,10
Bewertung
6
Pausch.
0,10
7
Pausch.
Tz. 4 Std./w.
TVAöD
1 Stelle
nachrichtlich:
Auszubildende/r z. Forstwirt/in
TVAöD
TVAöD
57100 - Wirtschaftsförderung
57100
0,05
EG 12
0,05
EG 12
0,00
EG 12
67-14404:1, 11106.1, 57300.1, 61100.1, 61200.1
0,05
EG 12
0,05
EG 12
0,00
EG 12
6.-1-1-104.1, 11105.1,57100.1,61100.1, 61200.1
0,05
A 14
0,05
A 14
0,05
A 14
s. 11107.1, 11108.1. 51100.1, 51101.1, 53800.1, 54101.1
57300 - Stadtwerke Mölln GmbH
57300
1
57301 - Baubetriebshof
1
57301
2
57301
0,05
VII
0,02
EG 5
0,05
EG 5
s. 11107.4, 11108.8, 51100.5, 51101.3, 53800.2, 54101.4
3
57301
0,80
Vc
0,80
EG 8
0,80
EG 8
s. 54500.3, 57302.3
4
Oberbaurat/rätin
57301
Stellv. Leiter/in
1,00
4/6a
1,00
EG 6
1,00
EG 6
5
57301
Handwerker/in
1,00
5/6a
1,00
EG 6
1,00
EG 6
6-12
57301
Handwerker/in
7,00
4/5a
6,00
EG 5
7,00
EG 5
13-16
57301
Straßen- und Wegearbeiter/in
4,00
4/5a
4,00
EG 5
4,00
EG 5
17-21
57301
Straßen- und Wegearbeiter/in
5,00
4/4a
3,00
EG 4
5,00
EG 4
1 Stelle nur zu besetzen i.d.Zeit Oktober-April
1
57302
0,05
IVa/lll
0,05
EG 11
0,05
EG 11
Zulage nach EG 12; s. 12101, 12201.1, 12600.1, 21101,
21102.1, 21701.1, 21821.1, 22101.1, 25202.1, 27200.1,
31540.1, 36501.1, 36502.1, 36503.1,
2
57302
0,05
Vc
0,04
EG 8
0,04
EG 8
Tz. 30 Std./w. s. 12101.4, 12201.3, 31540.3
3
57302
0,10
Vc
0,10
EG 8
0,10
EG 8
s. 54500.3, 57301.3
1
57303
Sachbearbeiter/in /
0,05
A 10
0,05
A 10
0,05
A 10
s. 11107.4, 57304.1
2
57303
Sachbearbeiter/in
0,10
Vlb
0,10
EG 6
0,10
EG 6
s. 11107.6, 57304.2
57302 - Märkte
57303 - Ratskeller
57304 - Bahnhofsgaststätte & Kiosk
1
57304
Sachbearbeiter/in /
0,05
A 10
0,05
A 10
0,05
A 10
S.
11107.4, 57303.1
2
57304
Sachbearbeiter/in
0,10
Vlb
0,10
EG 6
0,10
EG 6
S.
11107.6, 57303.2
61100 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
c
c
Ifd.
Nr
1
Bewertung im Jahr
2015
Bewertung im Jahr
2016
Bemerkungen
Anzahl
2
30.06. d. Vorj.
Bewertung
Anzahl
4
3
Bewertung
Anzahl
5
Bewertung
6
7
61100
0,10
EG 12
0,10
EG 12
0,00
EG 12
61100
0,10
IVb
0,10
EG 9
0,00
EG 9
6.
11104.2,-52200.1, 61200.2
61200
0,05
EG 12
0,05
EG 12
0,00
EG 12
6.
11104.1-H-1-106.1, 57100.1T67300.1, 61100.1
61200
0,10
IVb
0,10
EG 9
0,00
EG 9
s. 11104.1, 11106.1, 67100.1, 67300.1, 61200.1
61200 - Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
224,76
207,45
227,01
s. 11104.2,-52200.1, 61100.2
Gesamtzahl der Stellen
nachrichtlich mit Stand per 01.01.2016
4 Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten (11102)
1 Auszubildende zur Forstwirtin (55500)
4 Bundesfreiwilligendienst (36501, 36502, 55102)
3 Mitarbeiterinnen in Elternzeit (111 02.4 u.a., 31200.5, 36501.7)
5 Mitarbeiter/innen in ATZ (12201.9, 21101.4 u.a., 21101.5,
27200.5, 57301.13)
1 Mitarbeiterin "Rente auf Zeit" (27200.5)
Hinweise "Bemerkungen"
kw künftig wegfallend
ku künftig umzuwandeln
Tz Teilzeitkraft mit Stundenangabe
Hinweis
Es sind noch folgende redaktionelle Anpassungen vorgesehen (vorauss. zum 1. Nachtrag 2016):
- Abbildung des neuen Tarifvertrages TVöD-SUE (Sozial- und Erziehungsdienst) - die abschließenden Redaktionsverhandlungen der Tarifparteien waren zum Zeitpunkt der Erstellung des
Stellenplanes noch nicht abgeschlossen.
- Änderung der Funktionbezeichnungen zur Abbildung der vorgesehenen Änderung der Organisationsstruktur im FB 3 in zukünftig:
FD 3.1 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
FD 3.2 Schule- und Sport
FD 3.3 Kinder, Jugend und Kultur
FD 3.4 Soziale Sicherung
Die Umsetzung ist mit Besetzung der Vollzeit-Fachdienstleitung vorgesehen (in neuer Struktur dann FD 3.3); die geplante Änderung der Organisationsstruktur hat zu den zu der
Veränderungliste bereits ausgeführten finanziellen Auswirkungen (Arbeitszeit, Vergütung) keine weiteren inhaltlichen Veränderungen zur Folge und ist somit kostenneutral!
o
Veränderunqsliste des Stellenplans der Stadtverwaltung für 2016
Hinweis: Beinhaltet vielfach nur redaktionelle Anpassungen und "neutrale" Produktneuzuordnungen; "echte" Änderungen sind grau hinterlegt.
Nachträgliche Ergänzung der Vorlage zur Sitzung des Hauptausschusses am 03.11.2015 zu Produkt 11102
und zur Sitzung der Stadtvertretung am 09.12.2015 zu Produkt 55101
-
-
ltd. Nr.
im
Stellenplan
Produktbereich/
Produkt
1
2
12
11102
Amts- / Funktionsbez.
3
Zentrale Dienste
(Vergabe und Projektförd.)
Zahl der Höher-, Herabstufungen und
Zugänge
Abgänge
Stellen
Umwandlungen
von
nach
Bes./Entg.Gr. Bes./Entg.Gr.
Bes7Entg.Gr. Bes./Entg.Gr.
5
4
6
7
8
11102
18
11102
*>
Sachbearbeiter/in
Sachbearbeiter/in
nachrichtlich:
Auszubildende/r z.
verwaltungsfachnagestellte/n
Auszubildende/r z.
Fachinformatiker/in
1,00
1,00
0,46
9
Mitarbeiter-Wechsel von Planstelle 11102.7 Mitnahme des Hinweises:
0,50 Einsatz für Geschäftsstelle der Aktiv-Region;
ergänzende Besetzung (0,5 Stelle) mit
Beschäftigtem_
Hinweis: Derzeitige Stelteninhaberin-0,50 Einsatz für
Geschäftsstelle der Aktiv-Regien__
Stadtamtmann/ Stadtamtfrau
17
Bemerkungen
Tz. 1/2 der gesetzt. AZ; s. 12203
A 10
insgesamt bis zu 12 Stellen (4 Azubis p.a.)
1 Stelle ab 2016 unter Beachtung der maximalen
Besetzung der Ausbildungsstellen wie vorgenannt
Finanzverwaltung
1
11104
Sachbearbeiter/in
0,30
EG 12
neue Produktzuordnung; 6. 11105.1, 57100.1, 57300.1
6-1400.1, 61200.1
2
11104
0,20
EG 9
neue Produktzuordnung; s. 52200.1, 61100.2, 61200.2
3
11104
0,35
5
11104
1,00
A 10
6
11104
1,00
EG 8
7
11104
0,77
EG 6
8
11104
1,00
A8
9
11104
Stadthauptsekretär/in _
Finanzbuchhaltung und
Steuern
0,52
EG 6
(1)
11105
0,05
(2)3
11105
0,35
'EG 8
EG 12
EG 8
neue Produktzuordnung; 6.111054
Zulage; besetzt mit Beschäftigter
Tz. 30 Std./w.
besetzt mit Beschäftigter
neue Produktzuordnung; -s. 11104.1, 57100.1,
67300.1,61100.1, 61200.4
neue Produktzuordnung; 6.11104.3
O
cn
Ifd. Nr.
Produktbereich/
Produkt
1
2
3
(5)
11105
(6)
(ZI
11105
11105
(8)
11105
(?)
11105
im
Stellenplan
Stadthauptsekretär/in _
Zugänge
Abgänge
Stellen
Umwandlungen
von
nach
Bes7Entg.Gr. Bes7Entg.Gr.
4
5
6
8
7
Bemerkungen
9
1,00
A 10
1,00
0,77
EG 8
EG 6
1,00
A8
0,52
EG 6
9
11107
10
11107
Sachbearbeiter/in
Wohnanlagenbetreuer/in
0,50
EG 9
1,00
EG 5
kw; zeitlich befristet für die Dauer der Anmietung der
Wohncontainer (5 Jahre) _
0,25
A9
Bauverwaltung
3
11108
5
11108
4
12101
Stadtinspektor/in
12: 3/4 der AZ
0,50
EG 6
Tz. 1/2 dertarifl. AZ
0,02
EG 8
FD-interne Umstrukturierung: Tz. 30 Std7w.; s.
12201.4, 31540.3, 57302.2_
Einsatz der Beamtin erfolgte zur Unterstützung des FB
1 ergänzend zu 11102.17; Augaben wurden von MA
des FD 3.2 übernommen - s. 12201.5-7
Ordnungsaufgaben
(3)
12201
0,30
A 10
(4)3
12201
0,16
EG 8
12201
Sachbearbeiter/in 3.10 Owi
0,52
EG 8
0,50
EG 9
0,04
A 10
Tz. 112 der gestzl. AZ; s. 11102
(5-6)
4-6
11
12201
3
12203
Sachbearbeiter/in
Standesamt
Stadtarchiv / Stadtbildstelle
25202 u.a.
Fachdienstleitung 3.2
0,50
25202 u.a.
Fachdienstleitung 3.2
1,00
EG 9
EG 10
Tz. 30 Std./w.; s. 12101.4, 31540.3, 57302.2
FD-interne Umstrukturierung; Übernahme AZ-Volumen
von 12201.3 und 12201.4 u.a.
2 x Tz. 30 Std./w.
“Aufstockung FD-Leitung 3.2“; s. 27200.1, 28100.1,
31560.1, 36220.1, 36250.1, 36501.1, 36502.1,
36503.1, 42401.1
"Aufstockung FD-Leitung 3.2"; s. 27200.1, 28100.1,
31560.1, 36220.1, 36250.1,36501.1, 36502.1,
36503.1,42401.1
C
O
ltd. Nr.
Produktbereich/
Produkt
1
2
3
3
31540
im
Stellenplan
Zugänge
Abgänge
Stellen
Umwandlungen
von
nach
BesVEntg.Gr. BesVEntg.Gr.
BesVEntg.Gr. Bes7Entg.Gr.
5
4
6
7
8
0,03
EG 8
0,50
EG S 8
Bemerkungen
«
9
FD-interne Umstrukturierung: Tz. 30 Std/w.; s.
12101.4, 12201.3, 57302.2
Till-Eulenspiegel Kindergarten
(13)
36501
Erzieher/in
55101
Stadtgrün
3
55101
0,02
(12-17)
12-14
55101
Saisonkräfte
3j00
15-17
55101
4
55102
2
55500
angelernte Gärtner/in /
Hilfskräfte
Uhlenkolk
Revierförster/in
Stadtwald
Revierförster/in
4
55500
3*00
EG 6
EG 4/2Ü
2/ 4/4a
EG 4/2Ü
21 4/4a
0,10
0,10
Bereinigung Stellenplan: Förderung
Bundesprogramm; befristet bis 31.12.2014
Tz. 1/2 der tarifl. AZ, s. 55102.3, 55103.3, 55500.4
Umwandlung 3 Saisonstellen in durchgehende
Beschäftigungsverhältnisse; Fachausschuss am
26.10.15
Zu besetzen vom 01.04.-30.11. eines Jahres;
Minderbesetzung: Unternehmereinsatz (5271050)
durchgehende Beschäftigung; Fachausschuss am
26.10.15
EG 10
neue Produktzuordnung; s. 55500.2
neue Produktzuordnung; s. 55102.5
EG 10
0,02
EG 6
Tz. 1/2 der tarifl. AZ, s. 55101.3, 55102.3, 55103.3
0,05
EG 12
neue Produktzuordnung; 6.-11104.1, 11105.1,57300.1
61 4QQ:1, 64200.1
0,05
EG 12
0,01
EG 8
0,10
EG 12
0,10
EG 9
neue Produktzuordnung 6; 11464.2, 52200.1, 61200.2
0,05
EG 12
neue Produktzuordnung 6. 11104.1-, 11105.1, 57-100.1,
57300.1,61100.1
(1)
57100
Stadtwerke
(D
57300
neue Produktzuordnung: 6-: 11104.1-1-1-105.-V571604,
611-00:1, 61-200.1
Märkte
2
57301
FD-interne Umstrukturierung: Tz. 30 Std/w.; s.
12101.4, 12201.3, 31540.3
Steuern, allgem. Zuweisungen,
allgem. Umlagen
(1)
61100
(2)
61100
neue Produktzuordnung s. 11-104.1 ?ÿ 11105.1, 57100.1,
57300.1,-61200.1
K«]iV-ilL»Ukll gern.
(1)
61200
lfd. Nr.
Produktbereich/
Produkt
1
2
3
(2)
61200
im
Stellenplan
Zugänge
Abgänge
Stellen
Umwandlungen
von
nach
Bes./Entg.Gr. Bes7Entg.Gr.
5
6
7
4
8
0,10
Anzahl Planstellen 2015:
Zugänge:
Abgänge:
Anzahl Planstellen 2016:
224,76
3,75
1,50
227,01
EG 9
Bemerkungen
9
neue Produktzuordnung s. 1110ÿ1.2,-522007-1-, 61100ÿ
Die Änderung zu 55101.12-17 (Ergebnis der Sitzung des Finanzausschusses am 30.11.15; siehe
hierzu weitere Ausführungen zur Vorlage, insbes. zu Punkt 8) hat keine Auswirkungen auf die
Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen, da die Saisonstellen (mit Einschränkung zu den
Bemerkungen) bereits vorher vorhanden waren.
*) Erläuterung zur Anpassung der nachrichtlich ausgewiesenen Ausbildungsstelle MFachinformatiker/inH:
In der Zukunft wird durch digitale Vernetzung in kommunalen Strukturen die IT immer wichtiger. Die Erbringung von digitalen Services für den
Bürger, wie auch das vollständige digitale Arbeiten nimmt immer mehr Raum ein. Auch die Stadtverwaltung arbeitet kontinuierlich an der
Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur, was zu höheren Anforderungen an das Fachpersonal und auch eventuell zu höherem Personalbedarf in den
nächsten Jahren führen könnte. Um die Verfügbarkeit von qualifiziertem IT-Fachpersonal zu fördern, sollte auch die Stadt Mölln
Fachinformatiker/innen ausbilden. Die besonderen Anforderungen an IT-Fachkräfte im kommunalen Umfeld liegen in der Erbringung von ITServices nach Industriestandards im Wechselspiel mit den gesetzlichen Vorgaben der Fachverfahren. Gerade auf den verantwortungsvollen
Umgang mit sensiblen Daten (wie z.B. der digitalen E-Akte) in den Fachverfahren kann hier sehr gut eingegangen werden. Die Förderung von
Zukunftstechnologien braucht gut ausgebildete Fachkräfte.
Die Ausweisung ds neuen Ausbildungsangebotes erfolgt unter Beachtung des bisherigen Ausbildungsrahmens, so dass keine Mehrkosten
begründet werden. Die Ausbildungsentgelte für Verwaltungsfachangestellte als auch Fachinformatiker/innen richten sich einheitlich nach dem
TVAöD. Zur Mittelanmeldung 2016 wurde die Einstellung von insgesamt drei Auszubildenden kalkuliert. Angesichts der Erfahrungswerte der
vergangenen Jahre somit zwei für die allg. Verwaltung und eine/r für die IT.
4ÿ
O
CO
Stellenplanauerschnitt 2016 (mit
£
Wahlbeamten auf Zeit)
C
(Anzahl der S(ellen)
Beamte (Besoldungsgruppe A/B)
Fachbereich
hoherer Dienst
B3 B2
16
15
14
mittlerer Dienst
gehobener Dienst
13
13
12
11
Beschäftigte
einl.
Dienst
10
9
6.70
1,00
9
8
7
6
5
Zus.
Pauschal
5-1
Beschäftigte
Entgeltgruppen gern. TVöD
15
14
13
t2
11
I
10
9
8
7
6
Zus.
insge¬
samt
47.85
0.00
67.20
Entgeltgruppen gern. TV Sozial- und Erziehungsdienst
Zus.
5
4
3
2Ü
2
1
17-18
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
A. Verwaltung *)
Zentrale Verwaltung
(111,121,122. 126)
1,00
1,40
1,00 3,950
Schule und Kultur (24301
und 28100)
1.00 3.00
0,30
1.00 0,80
19.35
0.036
0.04
Soziales und Jugend
(311,312, 313, 321.341,
343,344, 351.361,362,
2.00
6,550 14,36 1,00 6.88 10.13 0,90
0,05
0.03
0,13
000
0 17
1.77
1.71
11.81
0,00
11.81
0,05
0,05
0,10
0.00
0 16
0.050 0,15
0.20
4.62
000
5 07
0.00
000
000
0.05
0,00
1.00
0.20
2.73
1.50
7.130
363)
(414,421)
0,060
0.06
Gestaltung und Umwelt
(511,521,522. 523, 554,
571 + 57302-57304)
0.35
0.10
0.45
2.87
1.00
0.35
Zentrale
Finanzleistungen (612 +
61100)
0,00
Summe A
1.00 0,00 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 1,00 4.046 6,80 1,00 1,00 3.00 0.00 0.30 0.00
0,00
19,90
0.00 0,00 0.00 1.00 1.00 3,67
3.2S 13,730 16,38 1.00 8,87 10.48 0,90
1.50 0.00 2,73 0.00
Vorjahr
1,00 0.00 0.00 0.00
1.75 0.00 0.00 1.00 4.046 6.30 0.75 1.00 3,00 0.00 0,30 0.00
0,00
19.15
0.00 0.00
3.00 12.755 16,38 1.00 9.37
9.46
0.90
1.50 0.00 2.73
weniger / mehr
0.00
0,00
0.75
0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
0.25
1,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0.00
0.00
0,10
0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
0.000 0.50 0.25 0.00 0.00 0.00
0,00 0,00
0,00
1.00 1.00 3,67
0.975
0.00
0,00 -0,50
o.oo
64,51
0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
64,41
62.79 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
0,00
81.93
0,00
2.47
1.72
0.00 0.00 0,00
0,00
0.00
0,00 0,00
0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
0,00
o.oo
0.00 0.00 0,00
B. Einrichtungen und Betriebe
Brandschutz
Obdachlosenunterk. /
Gemeinschaftshaus /
Wohlfahrtspflege
Sladtbücherei / Museum /
0.00
Archiv
Schulen
0,432
Kindergärion
o.os
1.00
0.192
Stadtgärtnerei /
Spielplätze
0.45
0,40
0.85
Forst / Wildpark / NER
0.55
0.60
1.15
Straßen und Rogenwasser
0.20
Baubetriebshoi
0,05
0.050
0,20
0.30
0.26
0,10
0.21 2.16
4.13
0,70
0.75
3.50
4.25
0.05
0.05
1.41 0.26
5.82
0,00
6 01
19.20
0,00
20.05
10.70
0,00
11,85
1,00
1.05
1.00 6.20 2.00
1,30
0.20
1.00 0.20
0,80
2,00 11,05
2,92
4.40 0,00 0.00 0.00 0.00 2,85
4,37
1.450
Vorjahr
2,92
4.40 0,00 0.00 0.00
3.62
1.975 3.05 1.00 14,70 30.17
weniger/ mehr
o.oo
0,00
0.00
0,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,05
Summe A + B
1,00
0.00 0,00 0,00 2.00 0.00 1.00 1.00 4,720 6.80 1,00 1,00 4.00
0.00
22,82
*) gemäß Anlage Nr. 8 zur GemHVO-Doppik
4,40
0.00
0,00
1.00 1.00 6.52
15.180
3.00
5.00
0.00
3,05 1.00 14,70 30.17 13.10 2.50 3.00 8.14 2,42
0.75 -0.525 0.00
7.62
6.00
6.00
1,00
0,00
0.00
0,50
1.00 2.00
0,00
0,00 0.30
10.17
0.60
0,05
0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
000
10.17
15.94
1,000
0,00 2.80
1.68
2.26
0.00 0,00 0.00 0.25 0,00 1,00 0.00 0.674 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0,00
0,00
0.00
2.97
0.00 0.00 0,00 0.00 0.25 0,00 1,00 0.00 0.674 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0,00 0.00
Summe B
1.68
1.00
2,00
0,25
0.18
6.66
0.09 3,00
0.05
0,40
1.51
2.41
1.15 1.720 0.450
0.25
0.19
0,00
0.65
1.00
2,00
0,00
Sportstätten
1.51
0.30
0.43
0,30
0.41
0,15
0.00
0.00
Jugendzentrum
1.00
0,00
19,43 2.00
0,00
0.00
t3,10 2.50 3,00 8.14
0,00
0.00 0,00 0,00
23.57 40.65 14.00 4.00 3.00
10,67
1,00
4,00
1.00 2,00
18.96
0,50
2,42|
13,82
3,00
9.25
25.62
35.78
39 91
2,40
0.00
2.65
18.85
0,00
18.90
48,53
142.60
49,03
142,83
•0.50
-0,23
91,15
0.00 1,00 2.00 0.00 0.00 1.00 4.50 0,00 000 3.00 000 23.21 0,00 0.00 13,82 0,00
2.42 90.88 0.00 1,00 2.00 0.00 0.00 1.00 4.50
0.00
4.25
0.28
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
155,66 0.00 1,00
2.00 0,00
0,00
0,00 0.00 3.50 000 23.21 000 0,00 13.82 000
0,00 0,00 0,00 000 •0,50 0.00 000 000 0.00 0,00
1.00 4.50
o.oofo.ool
3 00 0 00
23.21 0,00 0 00 13.82
0,00
I 46.S3 I 227,01
0,00
41 0
Wirtschaftsplan 2016
Abwasserbeseitigungsbetrieb
Stadt Mölln
M0ILN
DIE EULENSPIEGELSTADT
Inhaltsübersicht
Seite
Vorbemerkungen
1
Wirtschaftsplan 2016
2
Erfolqsübersicht
2016
Erfolgsübersicht nach Bereichen/Aufwandsarten
Erfolgsübersicht Erfolgsplan/Ertragsseite
Erfolgsplan/Aufwandseite
Erläuterungen zum Erfolgsplan
3
4
5-6
7-8
Vermöqensplan 2016
Vermögensplan - Ertragsseite und Aufwandseite
Erläuterungen zum Vermögensplan
9
10
Finanzplan 2016-2019
Finanzplan - Ertragsseite
Finanzplan - Aufwandseite
11
Investitionsplan 2016-2019
12
Erläuterungen zum Investitionsplan
13
14
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
15
Stellenübersicht
16
Vorbemerkungen
Gemäß Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Mölln vom 16.Dez. 2004 wird die Abwasserbeseitigung seit
1 Jan. 2005 auf der Grundlage des § 101 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein teilweise
nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) Schleswig-Holstein betrieben. Es handelt sich
nicht um einen Eigenbetrieb nach § 106 GO, daher wird keine Betriebssatzung erlassen.
.
Der Abwasserbeseitigungsbetrieb ist ein Sondervermögen der Stadt Mölln ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
Er wird wirtschaftlich und organisatorisch vom Hoheitsvermögen der Kommune getrennt geführt.
Es gelten teilweise die Vorschriften einer kaufmännischen Rechnungslegung im Sinne der Eigenbetriebs¬
verordnung (EigVO). Im § 12 der EigVO ist bestimmt, vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen
Wirtschaftsplan aufzustellen und diesen durch Beschluss der Stadtvertretung festzusteilen.
Die Form des Wirtschaftsplanes richtet sich ebenfalls nach § 12 Abs. 1 der EigVO. Danach besteht der
Wirtschaftsplan aus:
•dem Erfolgsplan,
•dem Vermögensplan,
•der Stellenübersicht
und einer Zusammenstellung der nach den §§ 95 f und 95 g der Gemeindeordnung genehmigungspflichtigen
Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen.
In der Zusammenstellung sind auch der Höchstbetrag der Kassenkredite und die Summe der Erträge, die
Summe der Aufwendungen und der Jahresgewinn oder der Jahresverlust des Erfolgsplans sowie der
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplans aufzuführen.
Der Wirtschaftsplan dient so der Wahrung der wirtschaftlichen Stabilität des Abwasserbeseitigungsbetriebes,
um die öffentliche Aufgaben der Abwasserbeseitigung im Bereich Schmutzwasser ordnungsgemäß erfüllen zu
können.
Auskunft über die Effektivität eines Betriebes gibt in erster Linie der Erfolgsplan. Zu Vergleichzwecken sind neben
den Planzahlen des laufenden Wirtschaftsjahres auch die sich nach derzeitigem Stand abzeichnenden voraus¬
sichtlichen Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2014. Sie bilden insoweit eines Aktualisierung der Planzahlen
des Wirtschaftsplanes 2014 und sind im Folgendem als vorläufiges Ergebnis 2014 gekennzeichnet.
Der Wirtschaftsplan ist ferner nach §1 Abs. 2 Nr. 6 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung
eines Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik- GemHVO - Doppik) dem
Haushaltsplan der Stadt Mölln als Anlage beizufügen.
Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2016 erfolgte durch die Vereinigte Stadtwerke GmbH als
Dienstleister in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung, Fachdienst Tiefbau.
Stand, 19.11.2015
Stadt Mölln
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2016
Auf Grund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein
in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtvertretung
durch Beschluss vom 09. Dezember 2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016
festgestellt:
1.
Es betragen:
1.1
1.2
2.
im Erfolgsplan
die Erträge
die Aufwendungen
der Jahresgewinn
2.880.100 Euro
2.880.100 Euro
0 Euro
im Vermögensplan
die Einnahmen
die Ausgaben
2.682.500 Euro
2.682.500 Euro
Es werden festgesetzt:
2.1
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf
1.858.900 Euro
2.2
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
220.000 Euro
2.3
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf
200.000 Euro
Die Ausgabenansätze des Vermögensplanes und des Erfolgsplanes haben Budgetcharakter im
Sinne des § 20 GemHVO-Doppik .Hinsichtlich der Deckungsfähigkeit wird auf § 22 GemHVODoppik verwiesen.
Der Bürgermeister wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungs¬
ermächtigungen im Sinne des § 95d Abs.1 oder § 95f Abs.1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn
ihr Betrag im Einzelfall 10.300 Euro nicht übersteigt. Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt
in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtvertretung mindestens
halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und
außerplanmäßigen eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.
Mölln, den
Jan Wiegels
Bürgermeister
Erfolgsübersicht Abwasserbeseitigungsbetrieb
Stadt Mölln 2016
Nach Bereichen / nach Aufwandsarten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Materialaufwand
Löhne und Gehälter
Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Steuern
Konzessionsabgaben
Andere betriebliche Aufwendungen
Summe 1 bis 7
Umlage der
Zurechnung +
Abgabe Spalten 3 und 4
10. Leistungsausgleich
Zurechnung +
Abgabe durch Aufgabeberich
11. Aufwendungen 1-10
12. Betriebserträge
a. nach GuV-Rechnung
b. aus Lieferungen an andere Betriebszweige
13. Betriebserträge insgesamt
14. Betriebsergebnis
Betrag
insgesamt
Akt. Eigen¬
leistungen
EURO
EURO
836.200,00
926.900,00
823.600,00
3.500,00
500,00
289.400,00
2.880.100,00
2.880.100,00
2.862.000,00
2.862.000,00
+ = Überschuss
- = Fehlbetrag
15. Finanzerträge
16. Außerordentliches Ergebnis einschl.
Veränderung des Sonderpostens mit
Rücklageanteil _
17. Steuern von Einkommen und Ertrag
18. Unternehmensergebnis
( + = Jahresgewinn )
( - = Jahresverlust )
-18.100,00
18.100,00
0,00
0,00
Erfolgsübersicht
-
Erfolgsplan Ertragsseite
Konto
Bezeichnung
Soll 2016
€
I. Umsatzerlöse
470150
472200
472300
471200
471200
2.798.100,00
Schmutzwassergebühren
Kleinkläranlagen und Sammelgruben
(Mölln) incl. Abwasserabgabe _
Lieferungen und Leistungen für Fremde
(Fäkalschlamm Breitenfelde u.a.)
Regenwasser
Kostenerstattung öffentli. Flächen
Regenwasser
Kostenerstattung private Flächen
_
II. Geschäftsertraq
530100
532000
532100
534750
538100
539100
2.734.500,00
1.100,00
2.680.400,00
1.800,00
2.474.800,07
1.310,98
2.500,00
2.500,00
2.721,25
60.000,00
70.000,00
72.676,55
siehe oben
63.900,00
Erträge aus Anlagenabgang und Zuschreibungen
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus Gebührennachkalkulation
Erträge aus erbrachten Dienstleistungen
(Amt Breitenfelde. Einsatz Spülwagen)
Erträge aus Erstattung von Mahnkosten
Erträge aus Erstattung von Personalkosten
Sonstige betriebliche Erträge
(Genehmigungen, Sonstiges)
vorläufiges
Plan 2015
Ergebnis 2014
€
€
2.754.700,00
2.551.508,85
75.800,00
20.000,00
296.955,68
250,00
65,60
256.841,22
25.692,25
26.500,00
22.600,00
24.900,00
12.500,00
19.800,00
13.400,00
14.101,61
18.100,00
18.100,00
23.446,46
100,00
8.000,00
10.000,00
100,00
8.000,00
10.000,00
50,41
9.144,78
14.251,27
0,00
0,00
0,00
2.880.100,00 2.848.600,00
2.871.910,99
5,00
Hinweis:Erträae aus Auflösung von Rückstellungen sind in den
sonstigen betriebliche Erträgen enthalten (134.998,00 €)
III. Finanzertraq
621100
621900
621910
Zinsen Girokonto
Sonstige Zinsen
Zinsen aus Forderungen gegen die Stadt
IV. Außergewöhnliche Erträge
Gesamtertrag
Erfolgsübersicht
-
Erfolgsplan Aufwandseite
Konto
Bezeichnung
V. Materialaufwand
a. Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und
Betriebsstoffe
540107
540207
540307
541201
543000
543100
545015
545110
545300
545500
545600
545700
545750
Strombezug
Gasbezug
Wasserbezug
Treibstoffe
Schmierstoffe
Fällungsmittel/Chemikalien
Materialdirektverbrauch f. Unterhaltung
Dienst- und Schutzbekleidung
Elektromaterial
Labormaterial
Werkstattmaterial
Pumpenersatzteile
Kfz-Ersatzteile
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen
547004
547120
547130
547140
Fremdleistungen Allgemein
Klärtechnische Einrichtungen
Klärschlamm
Schmutzwasser-Sammelanlagen
VI. Personalaufwand
550000
560000
565000
566000
562000
566000
567000
Arbeitnehmerentgelt
Arbeitgeberanteile Sozialversicherung
Beiträge Zusatzversorgung
Personalnebenkosten (KSA,
Arbeitssicherheitsdienst, Beihilfen)
Beiträge Berufsgenossenschft/Unfallkasse
Beihilfen
Pauschale Steuer auf VBL
VII. Sonstige betriebliche Aufwendungen
581010
582000
584000
590400
590500
591000
591200
592000
592010
592100
593000
594101
Soll 2016
€
836.200,00
Plan 2015
€
820.800,00
vorläufiges
Ergebnis 2014
€
794.191,69
515.200,00
515.900,00
479.838,32
280.000,00
100,00
400,00
18.000,00
9.400,00
111.300,00
36.800,00
3.600,00
8.100,00
23.900,00
6.300,00
10.300,00
7.000,00
280.000,00
2.000,00
400,00
18.000,00
12.100,00
95.900,00
50.800,00
4.900,00
11.000,00
23.100,00
5.900,00
10.400,00
1.400,00
266.642,80
96,00
327,42
13.967,14
9.254,47
93.109,68
36.031,07
4.074,49
9.818,33
321.000,00
304.900,00
314.353,37
22.000,00
106.000,00
58.000,00
135.000,00
31.200,00
83.200,00
61.300,00
129.200,00
21.153,09
104.600,25
50.459,00
138.141,03
926.900,00
876.400,00
845.572,31
713.700,00
671.200,00
145.600,00
139.300,00
64.100,00
60.300,00
siehe 562 u. 566 siehe 562 u. 566
657.238,01
130.992,55
51.346,86
siehe 562 u. 566
3.500,00
3.600,00
2.000,00
Versicherungen allgemein (Inhalt, Technik)
Gebäudeversicherung
Versicherungen KFZ
Bürobedarf (Bücher,Drucksachen etc.)
Fernsprechgebühren
3.593,80
2.401,09
289.400,00
321.600,00
Aufl./Zuführung zweckgeb. Rücklagen
Verluste aus Abgang des Anlagevermögens
Abschreibungen auf Forderungen
Klärschlammentschädigungsfonds
Abwasserabgabe Kläranlage, Fiegenwasser, Kleineinleiter _
Mieten und Pachten
Beiträge an Verbände und Vereine
23.437,76
6.165,88
10.066,67
6.846,61
400.600,55
10.535,05
45.600,00
46.000,00
45.524,88
100,00
800,00
8.900,00
400,00
2.300,00
2.400,00
9.000,00
100,00
800,00
9.600,00
400,00
2.300,00
4.100,00
9.000,00
105,00
777,53
8.611,92
338,06
2.235,67
1.272,77
8.582,16
-
Erfolgsplan Aufwandseite
Konto
595012
596002
596100
596201
596600
597110
597120
597130
597130
597210
599000
599100
599900
Bezeichnung
Soll 2016
€
Werbungskosten (Inserate)
Reisekosten
Kilometergeld
Bewirtung von Gästen
Seminar- und Ausbildungskosten
Dienstleistungen Stadt (Verwaltungskost.)
Leistungen städt. Bauhof
Verwaltungskosten für Ablesung, Abrechnung, Einzug der Gebühren
Verwaltungskosten für kfm. Buchführung
Prüfungsgebühren Gebührenkalkulation
Rechts- und Beratungskosten
Abschluss- und Prüfungskosten
Sonstige betriebliche Aufwendungen
_
VIII. Abschreibungen
571000
573000
Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen
Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände
_
IX. Zinsaufwendunqen
650000
650100
Zinsen für Darlehen
Sonstiger Zinsaufwand
X. Steuern
681000
681100
KFZ-Steuer
Grundsteuer
XI. Außergewöhnlicher Aufwand
650100
|Sonstiger Aufwand/Zinsen Kassenkredit
Gesamtaufwand
Plan 2015
€
vorläufiges
Ergebnis 2014
€
200,00
2.500,00
2.400,00
100,00
5.000,00
48.700,00
2.400,00
75.000,00
800,00
1.800,00
2.400,00
100,00
7.000,00
78.700,00
9.000,00
70.000,00
178,50
178,40
1.307,80
5.719,97
154.900,00
2.157,25
78.042,82
50.000,00
14.000,00
500,00
15.000,00
4.100,00
50.000,00
11.000,00
48.918,88
28.971,78
15.000,00
3.500,00
2.242,11
823.600,00
827.800,00
827.419,75
823.600,00
827.800,00
826.632,26
787,49
3.500,00
1.500,00
3.663,58
0,00
3.500,00
0,00
1.500,00
218,58
3.445,00
500,00
500,00
463,11
500,00
500,00
463,11
0,00
0,00
0,00
ÖÖÖT
ÖM
oiööl
2.880.100,00
2.848.600,00
2.871.910,99
-
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016
Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln
-
A. Erträge:
I. Umsatzerlöse
470 150 Schmutzwasseraebühren
Die Schmutzwassergebühr ab 01.01.2016 beträgt 2,23 Euro/pro cbm.
472 200 Kleinkläranlaqen und Sammelqruben
Abfuhrgebühren für Kleinkläranlagen und abflusslose Sammelgruben incl. Abwasserabgabe.
471 200 Regenwasser Kostenerstattung öffentliche und private Flächen
Stadt Mölln
Ursächliche Ausgaben für das Produkt 53800 (Regenwasser) des doppischen Haushalts;
Kostenerstattung an den Abwasserbetrieb für Dienstleistungen im Bereich Regenwasser.
II. Geschäftsertrag
534 750 Erträge aus erbrachten Dienstleistungen
Einsatz Kanalspülwagen für Dritte und Dienstleistungen für das Amt Breitenfelde.
538 XXX Erträge aus Erstattung von Personalkosten
Kostenerstattung aus dem doppischen Haushalt an den Abwasserbetrieb für
die Bereitstellung von Verwaltungspersonal für das Produkt 53701 (Baubetriebshof).
III. Finanzertrag
621 910 Zinsen aus Forderungen gegen die Stadt
Verzinsung des bilanziell errechneten Betrages, der vom doppischen Haushalt an den
Sonderhaushalt Abwasser fiktiv auszukehren wäre
B. Aufwendungen:
V. Materialaufwand
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe
Einkauf von Materialien für Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage und der Kanalisation,
einschl. Energiebezug und Treibstoffe.
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen
Fremdleistungen für Bertrieb und Unterhaltung der Kläranlage und der Kanalisation
incl. Unterhaltung des Fahrzeugparkes (Spülwagen, Pumpenservicewagen mit Anhänger,
PKW-Kombi, Anhänger mit Notstromaggregat, Anhänger mit Kompressor, Hoflader)
Enthalten sind ferner Kosten für die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung,
TV-Untersuchungen und Reparaturen der Schmutzwasserkanalisation.
VI. Personalaufwand
Personalkosten der ausschließlich im Abwasserbeseitigungsbetrieb tätigen Bediensteten
(seit 2015 erhöht wegen eigenem Verwaltungspersonal).
VII. Sonstige betriebliche Aufwendungen
597 110 Dienstleistungen Stadt (Verwaltunaskostenbeiträaef
Beinhaltet die Dienstleistungen der Verwaltungsmitarbeiter, die über den Stellenplan nicht
dem Abwasserbeseitigungsbetrieb zugeordnet sind.
(Seit 2015 reduziert wegen eigenem Verwaltungspersonal im Abwasserbetrieb)
597 120 Leistungen städt. Bauhof
Einzelaufträge an den Baubetriebshof v.a. für Sofortmaßnahmen
im Bereich der Kanalisation.
597 130 Verwaltunqskosten für Ablesung, Abrechnung, Einzug der Gebühren
und Verwaltunqskosten für kaufmännische Buchführung
Dienstleister als Verwaltungshelfer = Stadtwerke Mölln GmbH
597 210 Prüfungsgebühren, Gebührenkalkulation
und 599 100 5 Abschluss- u. Prüfunaskosten
Kosten der Vor- und Nachkalkulation für die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH
sowie die Prüfungskosten nach dem KPG für die INVRA Treuhand AG
VIII. Abschreibungen
571 000 Abschreibungen auf immaterielle Anlaqenwerte und Sachanlagen
Hierbei handelt es sich um einen vorauskalkulierten Abschreibungswert (Anschaffungs- und
Herstellungswerte) auf das Anlagevermögen 2015
Stadt Mölln
Vermögensplan
Vermögensplan für den Wirtschaftsplan 2014
Einnahmen
Bezeichnung
-
Vermögensplan Ertragsseite
Soll 2016
Euro
Gesamt
Zuweisungen der Gemeinde
0
Verwendung des Jahresüberschusses zum Ausgleich der
Vorjahresverluste
Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem
Charakter
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil
Investitionszuschuss
0
0
0
Rückflüsse aus internen Darlehen
0
Rückflüsse aus Darlehen Wohnungsfürsorge
Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von
Kapitalanlagen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige
Bauzuschüsse
Bauzuschüsse, BKZ-Regenwasser
0
0
_
_
Abschreibungen
0
0
0
823.600
Abgang von Gegenständen des AV
Kredite / Klärwerk/ Abwasser
0
1.858.900
Kredite / Kassenkredit
0
Rechnungsabgrenzung
0
Liquiditätsüberschuss Vorjahre
0
Sonstige Einnahmen ( Entn. KassenbestandJahresüberschuss)
0
Gesamt
2.682.500
Vermögensplan für den Wirtschaftsplan 2014
Ausgaben
Vermögensplan Aufwandseite
Bezeichnung
Soll 2016
Euro
Gesamt
-
Rückzahlung von Eigenkapital
0
Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit
langfristigem Charakter
Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil
Außerplanmäßige Auflösung Sonderposten mit
Rücklagenanteil
Auflösung von Zuschüssen
0
Gewährung von Darlehen
0
_
_
Investitionen
0
0
0
2.682.500
Tilgung von Krediten
Tilgung von internen Krediten
0
Umb. Erhaltene Anzahlungen
0
sonst. Ausgaben (Einst. Investionsrücklage-Aufbau von
Liquidität)
Rechnungsabg renzung
0
0
Stammeinlage / Kapitalerhöhung
0
_
Liquiditätsüberschuss
Gesamt
0
2.682.500
-
Erläuterungen zum Vermöqensplan 2016
Abwasserbeseitiqunqsbetrieb Stadt Mölln
-
A. Einnahmen:
Zuschüsse Nutzungsberechtigter. Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse
Keine Einnahmen geplant
Abschreibungen
Hierbei handelt es sich um einen vorauskalkulierten Abschreibungswert (Anschaffungs- und
Herstellungswerte) auf das Anlagevermögen 2016.
B. Ausgaben:
Investitionen
Siehe hierzu Investitionsplan 2016
Stadt Mölln
Finanzplan
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015 _
Einnahmen
Bezeichnung
Plan
Plan
2016
Euro
Plan
2018
Euro
2017
Euro
Plan
2019
Euro
Plan
Gesamt
Euro
Zuweisungen der Gemeinde
0
0
0
0
0
Verwendung des Jahresüberschusses zum
Ausgleich der Vorjahresverluste
Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit
langfristigem Charakter
Zuführungen zu Sonderposten mit
Rücklagenanteil
Investitionszuschuss
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rückflüsse aus internen Darlehen
0
0
0
0
0
Rückflüsse aus Darlehen Wohnungsfürsorge
0
0
0
0
0
Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
823.600
848.700
865.200
900.200
3.437.700
_
_
von Kapitalanlagen
_
Zuschüsse Nutzungsberechtigter,
Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse
Bauzuschüsse, BKZ-Regenwasser
Abschreibungen
Abgang von Gegenständen des AV
Kredite / Klärwerk/ Abwasser
Kredite / Kassenkredit
Rechnungsabgrenzung
Sonstige Einnahmen ( Entn. KassenbestandJahresüberschuss)
Liquiditätsüberschuss Vorjahre
_
Gesamt
0
0
0
0
0
1.858.900
1.113.550
1.318.050
2.149.300
6.439.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183.250
3.049.500
9.877.500
2.682.500
1.962.250
Stadt Mölln
Finanzplan
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 _
Ausgaben
Bezeichnung
Plan
2016
Euro
Plan
2017
Euro
Plan
Plan
Gesamt
Euro
Plan
2019 ff.
Euro
2018
Euro
Rückzahlung von Eigenkapital
0
0
0
0
0
Auflösung von Rücklagen und
Rückstellungen mit langfristigem
Charakter
Auflösung von Sonderposten mit
Rücklageanteil _
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Außerplanmäßige Auflösung von
Sonderposten mit Rücklageanteil
0
0
0
0
0
Auflösung von Zuschüssen
0
0
0
0
0
Gewährung von Darlehen
0
0
0
0
0
2.682.500
1.962.250
2.183.250
3.049.500
9.877.500
Investitionen
Tilgung von Krediten
Tilgung von internen Krediten
Umbuchung Erhaltene
Anzahlungen _
sonstige Ausgaben (Einst. Aufbau
von Liquidität)
Rechnungsabgrenzung
Stammeinlage / Kapitalerhöhung
_
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Liquiditätsüberschuss
Gesamt
0
2.682.500
1.962.250
2.183.250
3.049.500
9.877.500
Stadt Mölln
Finanzplan
Investitionsplan
Ausgaben
Bezeichnung
1.
Schmutzwassernetz
1.1
Erneuerung Massower Straße
Plan 2016
Euro
180.000
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019 ff.
Gesamt
Euro
Euro
Euro
Euro
220.000
40.000
151.250
115.000
15.000
15.000
20.000
151.250
5.000
175.000
175.000
440.000
VE 220.000
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
Erneuerung Alt-Möllner Straße
Erneuerung Mantiusstraße
Erneuerung Emst-Barlach-Straße
Erneuerung Birkenweg ( Hindenburgstr. bis Lindenweg)
Erneuerung Bismarck-, Goethestraße, Am Kreuz
Erneuerung Hauptstraße ( ZOB bis Wallstraße einshl. Bauhof)
Erneuerung Bleistraße
Erneuerung Mühlenplatz
Erneuerung Brunnenstraße
Erneuerung Auf dem Wall
Neubau Kurpark-Parkplatz
Erneuerung Ziegenmarkt
Erneuerung Schützenhof / Quellenhof
Erneuerung und Neubau Hindenburgstraße
Inlinersanierung Wasserkrüger Weg von Feld- bis Brauerstr. (DN
250)
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
17.500
10.000
85.000
165.000
89.000
151.000
1.337.000
1.337.000
70.000
90.000
20.000
340.000
475.000
5.137.500
89.000
70.000
85.000
5.000
5.000
372.500
5.000
5.000
30.000
25.000
752.250
5.000
300.000
998.250
350.000
130.000
190.000
190.000
250.000
315.000
40.000
50.000
25.000
27.500
60.000
40.000
50.000
100.000
58.000
85.000
165.000
151.000
__
Grundstücksanschlüsse
Ersatzinvestitionen Pumpstationen
Neuanschaffung Fahrzeuge
Summe Schmutzwassernetz
230.000
315.000
40.000
50.000
25.000
27.500
60.000
40.000
50.000
100.000
58.000
_
Erneuerung Alte Schulgasse, Am Kurgarten
Erneuerung Herrenschlag, oberer Lindenweg
Inlinersanierung Brauerstraße (DN 250)
Inlinersanierung Hauptstraße (Wassertor bis Schäferstr.; DN 225250)
Sonstige Inlinersanierung
Erneuerung Auslauf ELK (ES 1)
Lemrade, Neubau DRL Und Staukanal
30.000
5.000
5.000
450.000
3.014.500
Kläranlage
Neubau
Neubau Fettannahme
Anbau Rechengebäude
zusätzlicher Feinrechen
Erweiterung Biologie
Gasreinigung (zu 2.2.4)
Klärschlammtrocknung
Aufstockung Betriebsgebäude
30.000
270.000
180.000
175.000
60.000
15.000
850.000
850.000
25.000
325.000
325.000
25.000
0
30.000
270.000
180.000
1.900.000
60.000
350.000
340.000
Ersatzinvestitionen
Schaltanlage Zulauf (zu 2.1.4)
SPS Filtration, RS-PW, Schnecke BB
Dekanter incl. Dosierstation und Schaltanlage
BHKW incl. Schaltanlage
EDV-Anlagen und Messgeräte
Werkzeug und Geräte
Summe Kläranlage
Summe Abwasserbetrieb
210.000
190.000
590.000
580.000
5.000
5.000
2.310.000
2.682.500
210.000
190.000
590.000
5.000
5.000
1.210.000
1.962.250
5.000
5.000
1.185.000
2.183.250
5.000
5.000
35.000
3.049.500
580.000
20.000
20.000
4.740.000
9.877.500
Begründungen zum Investitionsplan 2016
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
Schmutzwassernetz
Erneuerung Massower Straße
Erneuerung Alt-Möllner Straße
Erneuerung Mantiusstraße
Erneuerung Ernst-Barlach-Straße
Erneuerung Birkenweg ( Hindenburgstr. bis Lindenweg)
Erneuerung Bismarck-, Goethestraße, Am Kreuz
Erneuerung Hauptstraße ( ZOB bis Wallstraße einshl. Bauhof)
Erneuerung Bleistraße
Erneuerung Mühlenplatz
Erneuerung Brunnenstraße
Erneuerung Auf dem Wall
Neubau Kurpark-Parkplatz
Erneuerung Ziegenmarkt
Erneuerung Schützenhof / Quellenhof
Erneuerung und Neubau Hindenburgstraße
Inlinersanierung Wasserkrüger Weg von Feld- bis Brauerstr. (DN 250)
Erneuerung Alte Schulgasse, Am Kurgarten
Erneuerung Herrenschlag, oberer Lindenweg
Inlinersanierung Brauerstraße (DN 250)
Inlinersanierung Hauptstraße (Wassertor bis Schäferstr.; DN 225-250)
Sonstige Inlinersanierung
Erneuerung Auslauf ELK (ES 1)
Lemrade, Neubau DRL Und Staukanal
1.24 Grundstücksanschlüsse
1.25 Ersatzinvestitionen Pumpstationen
1.26 Neuanschaffung Fahrzeuge
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
Straßenausbau
Straßenausbau
Deckensanierung und SW-lnvestitions-strategie
Erschließung
Straßenausbau
Straßenausbau
Städtebau Altstadt
Städtebau Altstadt
Städtebau Altstadt
Städtebau Altstadt
Städtebau Altstadt
Städtebau Altstadt
Straßenausbau
Straßenausbau
Straßenausbau
Schmutzwasser-Investitionsstrategie
Schäden an vorh. Bauwerk und Vertrag WSA
energetische Optimierung mit Straßenausbau OD
Lehmrade
für Baulücken
2018ff: Erneuerung HPW Ziegelsee, Bj. 1958
2017: PKW, 2022: Pumpenwagen, 2023: Spülwagen
Kläranlage
Neubau
Neubau Fettannahme
Anbau Rechengebäude
zusätzlicher Feinrechen
Erweiterung Biologie
2.1.5 Gasreinigung (zu 2.2.4)
2.1.6 Klärschlammtrocknung
2.1.7
2.2
2.2.1
2.2.2
Aufstockung Betriebsgebäude
Ersatzinvestitionen
Schaltanlage Zulauf (zu 2.1.4)
SPS Filtration, RS-PW, Schnecke BB
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
Dekanter incl. Dosierstation und Schaltanlage
BHKW incl. Schaltanlage
EDV-Anlagen und Messgeräte
Werkzeug und Geräte
Restleistung zu BV 2015
zur Steigerung der Betriebssicherheit: 2 Rechen im
Parallelbetrieb, Erweiterung des Gebäudes
zur Steigerung der Betriebssicherheit und bei weiter
steigender Zulaufbelastung erforderlich
gern, derzeitigem Stand der Düngemittelverordnung ist die
landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlamms nur noch
bis Ende 2016 zulässig
erf. Büro- und Personalräume
zur Datenübermittlung von den Vorort-Steuerungen zum
Prozessleitsystem
Stadt Mölln
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
im Vermögensplan des Jahres 1>
1
Voraussichtlich fällige Ausgaben 2)3)
-in 1000 €2016
2
2017
3
2018
4
2019
5
2015
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
2013
0
0
0
0
2012
0
0
0
0
0
0
0
0
1.859
1.114
1.318
2.149
Summe
Nachrichtlich
im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen
Erläuterungen:
1)
2)
3)
In der Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungs¬
ermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanpruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
In der Spalte 2 [ist] das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 [sind] die sich
anschließenden Jahre einzusetzen.
Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der
Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind die Kopfspalten in der Übersicht aufzunehmen und
die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.
Stellenübersicht Sondervermöqen Abwasserbeseitiqunqsbetrieb Stadt Mölln 2016
Anzahl und Bewertung der Stellen
2015
2016
besetzt am 30.06.15
ä>
a3
E
'S
£
E
<
CD
ai
£
JU
<
IVa/lll
Vlb
IVa/lll
IVb/IVa
1
1
11
6
11
10
1
1
1
1
11
6
11
10
1
1
1
1
6
1
Vc/Vb
Vlll/Vll
4/6a
5/5a
4/5a
4/6a
1
1
1
1
5
1
9
5
6
5
5
6
1
1
1
1
6
1
9
5
6
5
5
6
Reinigungskraft
M
1/1a
0,23
1
M
1
Summe:
15,50
12,23
15,50
1
1
1
Lfd.
ju
(D
Q_
Nr.
Bezeichnung der Stelle
<
CD
1
2
3
4
Kaufmännische Leitung
Sachbearbeiter/in
Tiefbauingenieur/in
Tiefbauingenieur/in
1
1
1
1
Klärwerk
Abwassermeister/in
Laborkraft
Vertretung Abwassermeister/in
8
Kraftfahrer/in
9-14 Ver- und Entsorger/in
15 Elektriker/in / Beifahrer/in Pumpendienst
5
6
7
16
Vermerke:
a>
E
'S
Bemerkungen
Nachrichtlich:
Auszubildende/r
£
CD
Q_
<D
Q_
CD
Ziffer
kw
ku
Tz
=
=
=
=
Anm. zum Schluss
künftig wegfallend
künftig umzuwandeln
Teilzeitkraft mit Stundenangabe
2 x 1/2 d. tariff AZ, Tz.
9 Std. wchtl., Tz

Gesamthaushalt 2016

Transcrição

Documentos relacionados

Steinebach - Verbandsgemeinde Gebhardshain

Pressemitteilung / Bekanntmachung Bürgermeisterwahl in Mölln

HH-TeilHH 2

Arztkosten steuerlich absetzen

Hoffnung - Fränkische Zeitung

- Doppik

VA Kontenplan (DATEV-Standardkontenrahmen SKR 04)

Steinebach/Sieg - Verbandsgemeinde Gebhardshain

2_Beratungscheck

ERKENNUNGSBLATTFÜR DIE