Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Transcrição

Pág: 1
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
004205/2010 05/10
1.211EMBRATEL-EMPRESA
item Especificação do Item
Modalidade
18 BRASIL TELECOM S.A
90 PREZZI COMERCIO DE
2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA
19 INSS A RECOLHER
9
FOLHA DE PAGAMENTO
9
FOLHA DE PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
19 INSS A RECOLHER
2.376LEANDRO BOLESINA
1.982ADEMIR DECONTO
400 FUTURUSNET SERVICOS DE
2,00 UN
2,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 GL
Valor Total
2,90
6,00
14,50
6,00
Valor Unit.
Valor Total
2,90
14,50
Valor Unit.
Valor Total
2,55
2,40
5,10
4,80
6,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
6,00
NAO APLICAVEL
9,77
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
9,77
9,77
NAO APLICAVEL
7.211,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
7.211,60
7.211,60
NAO APLICAVEL
2.865,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.865,78
2.865,78
1.563,48
Valor Unit.
Valor Total
1.563,48
1.563,48
NAO APLICAVEL
621,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
621,30
621,30
NAO APLICAVEL
78,79
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
78,79
78,79
NAO APLICAVEL
78,79
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO NA UFERGS
PARA ABRIR UMA EXTENSAO DA FACULDADE NA
SERRA.
004519/2010 26/10
Valor Unit.
9,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO NA UFERGS
PARA ABRIR UMA EXTENSAO DA FACULDADE NA
SERRA.
004499/2010 25/10
119,89
NAO APLICAVEL
1 INSS S/ FOLHA 10/2010
004498/2010 25/10
Valor Total
119,89
14,50
5,00 KG
1 INSS S/ FOLHA 10/2010
004497/2010 25/10
Valor Unit.
20,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESA REF. FOLHA 10/2010
004496/2010 25/10
27,14
NAO APLICAVEL
1 DESPESA REF. FOLHA 10/2010
004495/2010 25/10
1,00
5,00 KG
1,00 GL
1 MULTA S/ INSS N PAGO NO PRAZO COMPETENCIA
09/2010
004494/2010 25/10
Valor Total
27,14
119,89
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES
004401/2010 19/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 TIRA DE COPO 180 ML
2 TIRA DE COPO 80 ML - CAMARA DE VEREADORES
004276/2010 11/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 ERVA MATE - CAMARA DE VEREADORES
004275/2010 11/10
0,00
NAO APLICAVEL
1 ERVA MATE
2 AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES
004274/2010 11/10
27,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426.
004273/2010 11/10
Anulado
NAO APLICAVEL
004212/2010 05/10
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
78,79
78,79
120,00
0,00
-20,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-68,55
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 2
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA
DE VEREADORES.
004537/2010 27/10
3.871CORTINTAS COMERCIO DE
TEXTURA
ACRILICO SEMI BRILHO
ESMALTE SINTETICO
SOLVENTE
THINNER
LIXA GRAO 120
HIPOCLORITO
DOSES DE PIGMENTO - TINTA PARA A PINTURA
DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES.
004554/2010 28/10
1.982ADEMIR DECONTO
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
136 DPM-DELEGACOES
18 Empenhos
18 Empenhos
Valor Unit.
Valor Total
78,35
156,97
44,95
38,15
31,98
2,15
14,95
18,50
548,45
627,88
674,25
152,60
63,96
64,50
59,80
74,00
39,40
1,00
Valor Unit.
Valor Total
39,40
39,40
NAO APLICAVEL
191,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
191,91
NAO APLICAVEL
Valor Líquido:
Valor Líquido:
3,00
20.279,22
20.279,22
-2.265,44
0,00
0,00
Valor Total
191,91
2.618,82
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
SERVICOS
TECNICOS
PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS
DE
ASSESSORIA,
NAS
AREAS
JURIDICA,
ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA,
CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE
SERVIDORES. CONFORME CONTRATO.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
UN
UN
GL
GL
GL
MTS
GL
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES
004608/2010 29/10
120,00
2.265,44
7,00
4,00
15,00
4,00
2,00
30,00
4,00
4,00
1 IDA A BENTO GONCALVES - SOLENIDADE DE
INSTALACAO DA 2 VARA CRIMINAL DO FORUM DA
COMARCA DE BENTO GONCALVES
Valor Total
120,00
NAO APLICAVEL
004589/2010 29/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
5
6
7
8
1,00
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
872,94
2.618,82
17.863,01
17.863,01
-61,72
-2.416,21
-2.416,21
Pág: 3
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
004190/2010 04/10
Modalidade
3.213DIOGO SEGABINAZZI
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
Valor Unit.
Valor Total
78,79
78,79
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
3.612SAFE PARK ESTACIONAMENTO NAO APLICAVEL
11,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO VECTRA ICQ:8158
EM PORTO ALEGRE
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
11,00
11,00
NAO APLICAVEL
78,79
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO FAMURS
1,00
Valor Unit.
Valor Total
78,79
78,79
795 BG VEICULOS E PECAS LTDA NAO APLICAVEL
98,55
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 OLEO 5W30 SL - VECTRA IQC:8158
4,50
Valor Unit.
Valor Total
21,90
98,55
1 ANEL
VEDADOR
IQC:8158
BUJAO
CARTER
-
1.403SOCIEDADE
VECTRA
Valor Total
4,00
4,00
6.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE
PARA PAGAMENTO DE REFORMA E AMPLIACAO DA
SALA DE CHURRASQUEIRA DA SEDE CONFORME LEI
MUNICIPAL N 1021/2010 DE 20 DE OUTUBRO DE
2010.
676 LIGA SANTA TEREZENSE DE
1,00 UN
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
6.000,00
6.000,00
NAO APLICAVEL
7.375,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE
PARA A RELIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL,
CONFORME LEI MUNICIPAL N 1022/2010 DE 20
DE OUTUBRO DE 2010.
3.580VIVO S.A
4,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
7.375,00
7.375,00
NAO APLICAVEL
158,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.
004447/2010 22/10
39,40
NAO APLICAVEL
004426/2010 20/10
Valor Total
39,40
30,00
1,00
1 LAVAGEM - VECTRA IQC: 8158
004418/2010 20/10
Valor Unit.
78,79
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004417/2010 20/10
1.020,00
NAO APLICAVEL
1 LAVAGEM - VECTRA IQC: 8158
004416/2010 20/10
1,00
1,00
004415/2010 20/10
Valor Total
1.020,00
39,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A SAO MARCOS - REUNIAO AMESNE
004396/2010 19/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
004393/2010 19/10
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A PORTO ALEGRE - CENTRO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO - SECRETARIA DE SAUDE.
004374/2010 19/10
0,00
NAO APLICAVEL
004337/2010 14/10
1.020,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A MENSALIDADE COM A CONFEDERACAO
NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. CONFORME
LEI MUNICIPAL N 900/2009 DE 25 DE MARCO DE
2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 164/2010.
004328/2010 14/10
Anulado
3.581CONFEDERACAO NACIONAL DE NAO APLICAVEL
004244/2010 07/10
608 LANCHERIA E CHURRASCARIA NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
158,88
158,88
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 4
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A REFEICOES PARA AUTORIDADES NO
JURAMENTO A BANDEIRA DIA 23/10 (JOVENS DA
CLASSE 1992)
004451/2010 25/10
9
FOLHA DE PAGAMENTO
1,00
1,00
19 INSS A RECOLHER
Valor Total
6.958,21
6.958,21
1.508,54
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.508,54
1.508,54
1 SOLUCAO LIMPEZA PARABRISA
2 ADITIVO COMBUSTIVEL - VECTRA IQC:8158
004532/2010 27/10
17,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UN
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
4,50
12,50
4,50
12,50
1 FILTRO AR CONDICIONADO
2 FILTRO COMBUSTIVEL
3 ELEMENTO FILTRO AR - VECTRA IQC:8158
004533/2010 27/10
117,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UN
1,00 UN
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
57,50
25,00
35,48
57,50
25,00
35,48
1 REFERENTE
IQC:8158
A
Total da Unidade:
REVISAO
VEICULO
18 Empenhos
004338/2010 14/10
VIATURA
1 Empenhos
19 Empenhos
DA
Valor Unit.
Valor Total
212,50
212,50
23.998,64
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
JBM:2804
1,00
VECTRA
Valor Líquido:
-
212,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 LAVAGEM
MILITAR
260,00
6.958,21
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010
004531/2010 27/10
Valor Total
260,00
NAO APLICAVEL
004477/2010 25/10
Valor Unit.
BRIGADA
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
60,00
24.058,64
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.998,64
0,00
30,00
-30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
30,00
24.028,64
-30,00
-30,00
Pág: 5
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
004151/2010 01/10
Modalidade
900 JADIR LUCIETTO BARELLA
004153/2010 01/10
-
A
SERVICO
1,00
DO
-
A
SERVICO
1,00
DO
3.676NYKO ARTES VISUAIS LTDA
1,00
30,00 UN
26,00 UN
30,00 UN
1,00
1,00
1,00
1.000,00
Valor Unit.
Valor Total
7,00
27,50
16,00
210,00
715,00
480,00
Valor Unit.
Valor Total
361,26
376,26
541,68
361,26
376,26
541,68
CREME
139,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2
D
-
SEC.
24,00 PCT
Valor Total
5,80
139,20
26,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO CENTRO
ADMINISTRATIVO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
26,26
26,26
NAO APLICAVEL
41,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO
1,00
COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
41,00
41,00
5
1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO
1,00 GL
1,00 UN
Valor Total
5,90
5,90
Valor Unit.
Valor Total
14,00
14,00
NAO APLICAVEL
47,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
M
Valor Unit.
14,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CADEADO 40 MM - ALMOXARIFADO
1 PAPEL HIGIENICO BRANCO 60
ROLOS - SEC.ADMINSTRACAO
5,90
NAO APLICAVEL
004285/2010 11/10
Valor Total
1.000,00
283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE NAO APLICAVEL
1 PAPEL
TOALHA
ADMINISTRACAO
004284/2010 11/10
Valor Unit.
1.279,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004282/2010 11/10
26,26
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035
004281/2010 11/10
Valor Total
26,26
1.405,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004280/2010 11/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 ADESIVO 16CM X 35 CM
2 ADESIVO 45CM X 50 CM
3 ADESIVO 25 CM X 55 CM - SEC. ADMINISTRACAO
004243/2010 07/10
52,53
1.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004215/2010 05/10
Valor Total
52,53
790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS
E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS
SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R$:
9,00 (NOVE REAIS) A DUZIA DE PECAS
CONFORME CONTRATO.
004211/2010 05/10
Valor Unit.
26,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004204/2010 04/10
0,00
NAO APLICAVEL
004191/2010 04/10
52,53
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2.019JORGE LUIS ARAUJO DO
1 IDA A BENTO GONCALVES
CARTORIO ELEITORAL
Anulado
NAO APLICAVEL
1 IDA A BENTO GONCALVES
CARTORIO ELEITORAL
PCT
C/
04
NAO APLICAVEL
1,00 FARDO
Valor Unit.
Valor Total
47,20
47,20
6,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 6
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO
004325/2010 14/10
1,00 GL
794 MAURI DOS ANJOS
1.023PEDAGIO
1,00
1.235CRISTO REI MATERIAIS
004335/2010 14/10
2,00 UN
26W
-
2,00 UN
CENTRO
71 REAL CENTER MATERIAIS
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REATOR ACD 26 W 60 HZ 02 PINOS - CENTRO
ADMINISTRATIVO
2,00 UN
SEDEX
-
1.023PEDAGIO
1,00 UN
SEC.
1,00
1,00 UN
1,00 UN
1.023PEDAGIO
20,90
Valor Unit.
Valor Total
10,45
20,90
Valor Unit.
Valor Total
12,50
12,50
Valor Unit.
Valor Total
6,00
6,00
Valor Unit.
Valor Total
13,40
12,50
13,40
12,50
NAO APLICAVEL
4,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE APEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE
- VECTRA IQC: 8158
1,00
Valor Unit.
Valor Total
4,80
4,80
NAO APLICAVEL
52,53
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO
REUNIAO
1,00
P/
Valor Unit.
Valor Total
52,53
52,53
3.778ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
A
ADMINISTRACAO
ENVIO
50,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
SEDEX
-
4,00 UN
SEC.
Valor Unit.
Valor Total
12,50
50,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SELO ORDINARIO MALOTE
2 SELO
ORDINARIO
MANICURE
ADMINISTRACAO
004414/2010 20/10
12,00
25,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX
2 ENVIO DE SEDEX - SEC. ADMINISTRACAO
004413/2010 20/10
Valor Total
6,00
004398/2010 19/10
Valor Unit.
6,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL
VECTRA ICQ:8158
004397/2010 19/10
12,00
NAO APLICAVEL
004395/2010 19/10
Valor Total
6,00
12,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 ENVIO DE CORRESPONDENCIA
ADMINISTRACAO
004392/2010 19/10
Valor Unit.
004364/2010 18/10
52,53
12,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004355/2010 18/10
52,53
NAO APLICAVEL
1 LAMPADA
FLUORESCENTE
ADMINISTRATIVO
Valor Total
12,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A SAO
MARCOS - VECTRA ICQ:8158
1.023PEDAGIO
-
SEC.
90,00 UN
90,00 UN
NAO APLICAVEL
6,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Valor Total
52,53
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A SAO MARCOS - LEVAR PREFEITO REUNIAO.
004334/2010 14/10
6,00
NAO APLICAVEL
004327/2010 14/10
Valor Unit.
Anulado
184,50
Valor Unit.
Valor Total
1,05
1,00
94,50
90,00
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 7
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E
CAXIAS DO SUL - VECTRA IQC:8158
004428/2010 20/10
VOLTA
3.580VIVO S.A
A
1,00
3.586BANRISUL SERVICOS LTDA
9
FOLHA DE PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
1.023PEDAGIO
3.427TRANSIT DO BRASIL
107 PRISMA COMERCIO DE
12,50
Valor Unit.
Valor Total
4.218,00
4.218,00
2.630,28
Valor Unit.
Valor Total
2.630,28
2.630,28
Valor Unit.
Valor Total
570,24
570,24
24,00
Valor Unit.
Valor Total
2,00
6,00
12,00
2,00
6,00
12,00
NAO APLICAVEL
4,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
4,80
4,80
NAO APLICAVEL
26,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
26,26
26,26
NAO APLICAVEL
12,23
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
12,23
12,23
NAO APLICAVEL
15,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
5,10
15,30
NAO APLICAVEL
221,31
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO
004586/2010 29/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LIVRO DE ATA P/ CONSELHO DE SEGURANCA,
CONSELHO DO MEIO AMBIENTE E CONSELHO DA
JARI.
004583/2010 29/10
Valor Total
12,50
NAO APLICAVEL
004535/2010 27/10
Valor Unit.
570,24
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR CARRO VECTRA
PARA REVISAO.
004528/2010 27/10
24,08
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE
- VECTRA IQC:8158
1,00
1,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A
CAXIAS DO SUL
2 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE CANOAGEM SPRINTER IKF:1459
004525/2010 27/10
Valor Total
24,08
4.218,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.023PEDAGIO
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004520/2010 26/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO
DE 2010.
004500/2010 25/10
12,00
12,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
ENVIO
DE
CORRESPONDENCIA
(SEDEX) - SEC. ADMINISTRACAO
004478/2010 25/10
Valor Total
6,00
004452/2010 25/10
Valor Unit.
24,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004444/2010 22/10
2,00
NAO APLICAVEL
004442/2010 22/10
1,00
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
221,31
221,31
204,67
Anulado
0,00
0,00
-6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 8
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA
MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO
N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE
11 DE NOVEMBRO DE 2010.
004588/2010 29/10
1,00
1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO
Total da Unidade:
004453/2010 25/10
38 Empenhos
9
1,00
A SERVICO
DIAS
30
1,00
DA
E
Valor Líquido:
9
FOLHA DE PAGAMENTO
1,00
Total da Unidade:
Total do Orgão:
2 Empenhos
40 Empenhos
Valor Total
78,79
78,79
Valor Líquido:
Valor Líquido:
-1.006,00
0,00
Valor Total
8.371,48
8.371,48
10.246,76
24.308,86
Valor Unit.
1.875,28
0,00
8.371,48
1.875,28
1,00
0,00
13.056,10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
14.062,10
004454/2010 25/10
525,43
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
525,43
78,79
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 IDA A BENTO GONCALVES JUSTICA
ELEITORAL
NOS
31/10/2010.
204,67
525,43
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
204,67
NAO APLICAVEL
004599/2010 29/10
Valor Unit.
Anulado
0,00
Valor Total
1.875,28
10.246,76
23.302,86
0,00
-1.006,00
Pág: 9
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
004192/2010 04/10
621 PAPALEGUAS - LOVATO
Modalidade
1,00
004259/2010 08/10
004287/2010 11/10
12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA
136 DPM-DELEGACOES
1 REFERENTE A CURSO SIMPLES NACIONAL NO DIA
20 DE OUTUBRO.
004400/2010 19/10
19 INSS A RECOLHER
Valor Unit.
Valor Total
6,00
6,00
Valor Unit.
Valor Total
8,90
8,90
1,00
Valor Unit.
Valor Total
381,00
381,00
137,70
Valor Unit.
Valor Total
137,70
137,70
476,04
1,00
Valor Unit.
Valor Total
476,04
476,04
3.6932ª VARA CIVEL DA COMARCA NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A GUIA
005/1.09.0009024-2
2 REFERENTE A GUIA
005/1.08.0008173-0
9
79,38
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004455/2010 25/10
2,60
5,10
7,40
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE INTERNET
51 046 9352
004430/2010 20/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,60
5,10
7,40
381,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MULTA S/INSS N PAGO NA DATA DE 20/10/2010
COMPETENCIA 09/2010 INTERNET E BANCO FORA
004411/2010 20/10
Valor Total
NAO APLICAVEL
DE CUSTAS DE PROCESSO
- LORIVAL RESEMINI
DE CUSTAS DE PROCESSO
CARLOS DA SILVA.
FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Unit.
Valor Total
1,00
42,34
42,34
1,00
37,04
37,04
NAO APLICAVEL
8.708,02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
0,00
3,30
8,90
1,00 UN
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,30
6,00
1,00 GL
1 ADAPTADOR P/ IMPRESSORA E NOBEACK - SEC.
FAZENDA
004332/2010 14/10
10.000,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
15,10
1,00 UN
1,00 UN
1,00 UN
1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA
358,59
10.000,00
Valor Unit.
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,98
3,30
1,00
1 PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS
2 BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS
3 CERTIDAO MATRICULA 17.602 02 PAGINAS
358,59
0,00
Valor Total
10.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 COLA SUPER BONDER - SEC.FAZENDA
004286/2010 11/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.862GETULIO F. DA ROCHA -
4,98
358,59
1,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
A PASEP.
004269/2010 11/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00
NAO APLICAVEL
30 PASEP
Valor Total
4,00
4,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
0,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004255/2010 08/10
4,00
NAO APLICAVEL
1 COPIA DE CHAVE - SEC. FAZENDA
004210/2010 05/10
Anulado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004206/2010 05/10
Valor Unit.
Valor Total
8.708,02
8.708,02
0,00
0,00
0,00
-381,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 10
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004479/2010 25/10
19 INSS A RECOLHER
Modalidade
14 Empenhos
14 Empenhos
Anulado
1.887,89
0,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
22.451,90
22.451,90
Valor Unit.
1.887,89
Valor Total
1.887,89
22.070,90
22.070,90
-381,00
-381,00
Pág: 11
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
004152/2010 01/10
Modalidade
3.858PARANA EQUIPAMENTOS S.A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
1,00
58,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
53,33
4,77
53,33
4,77
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
500,41
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
500,41
032/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
3,00
4,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
Valor Total
486,83
151,78
142,04
172,13
167,35
139,78
1,71
2,08
265,62
225,81
225,30
1.646,70
973,66
151,78
142,04
344,26
167,35
139,78
5,13
8,32
265,62
677,43
225,30
1.646,70
CONVITE
5.079,19
Valor Unit.
Valor Total
72,70
92,95
1,83
3,07
3,42
2,28
525,35
778,95
546,25
3,07
5,25
525,35
2.420,52
72,70
185,90
1,83
3,07
3,42
2,28
525,35
778,95
546,25
3,07
10,50
525,35
2.420,52
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
032/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
UN
UN
UN1
UN
UN
UN
0,00
0,00
500,41
4.747,37
032/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unit.
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
CONVITE
REPARO JOGO 3375099
RETENTOR 6V5138
ANEL 6V7970
KIT RETENTOR 3375100
REPARO JOGO 3385288
RETENTOR 1927510 - CONFORME CONTRATO RETRO
416E
Valor Unit.
1,00
CONVITE
PISTAO 3595232
REPARO JG 2596754
ANEL 4J7533
ANEL 6V7970
RETENTOR 7M8485
RETENTOR 1927515
REPARO JOGO 3385288
REPAROJOGO 3375099
ANEL 6V7970
RETENTOR 1927510
KIT 3385289 - CONFORME CONTRATO RETRO 416E
004219/2010 05/10
26,00
NAO APLICAVEL
KIT REPARO
TUBO 2013621
TUBO 2013622
TUBO 2013623
TUBO 2013624
MANGUEIRA 2898742
RETENTOR 6V8398
RETENTOR 6V8397
FILTRO 1261817
OLEO DE 20 LTS 3096942
JOGO RETENTO 3073043
TAMPA 33417656 - CONFORME CONTRATO RETRO
416E
004218/2010 05/10
Valor Total
13,00
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 34561436
004217/2010 05/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
2 REFERENTE
A SERVICO DE TELEFONE 3456
1436.
004213/2010 05/10
0,00
2,00 UN
1 REFERENTE A EXAME ESPIROMETRIA A SERVIDOR
MUNICIPAL - ILDO LORENZINI
004208/2010 05/10
26,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 OLEO 02 TEMPOS SUPER 500 ML - ROCADEIRA
1.263COMPLEXO ASSISTENCIAL
Anulado
NAO APLICAVEL
004197/2010 04/10
1.864,65
Valor Unit.
Valor Total
546,50
2,75
3,10
525,35
778,94
2,63
546,50
5,50
3,10
525,35
778,94
5,26
0,00
0,00
0,00
Pág: 12
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004220/2010 05/10
Modalidade
CONVITE
8
MECANICA SANTA TEREZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
8
0,50
2,50
3,00
1,00
4,00
1,00
2,00
3,00
1.549MASTER BRI COM EQUIP. E
63,01
586,49
Valor Unit.
Valor Total
3,00
59,00
3,00
1,35
30,00
20,50
64,00
10,00
25,00
40,00
3,00
118,00
6,00
2,70
60,00
82,00
128,00
10,00
25,00
40,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
001/2010
575,00
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
15,00
35,00
35,00
17,50
87,50
105,00
35,00
140,00
15,00
70,00
105,00
H
H
H
H
H
UN
H
H
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
38,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
18,00
20,00
18,00
1,00 UN
1,00 UN
NAO APLICAVEL
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
12,00
36,00
3,00 LT
NAO APLICAVEL
14,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
0,50 H
28,00
012/2009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL 3.500
LTS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
004250/2010 07/10
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00
3.568QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS
Valor Total
63,01
586,49
474,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SERVICO FALHA - ROCADEIRA
004249/2010 07/10
Valor Unit.
1,00
1,00
TOMADA de PRECOS
1 OLEO TF - CARREGADEIRA FIAT
004238/2010 06/10
4.344,40
649,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358
2 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479
004237/2010 06/10
Valor Total
4.344,40
NAO APLICAVEL
SERVICO VAZAMENTO - RETRO 416C
SERVICO GABINE - CAMINHAO BMG:6358
SERVICO GABINE
SERVICO ESTABILIZADOR
SERVICO FEIXE MOLA TRASEIRA
CONSERTO DE PNEU
SERVICO PARTE ELETRICA
SERVICO FREIO - CAMINHAO IJK:5479
004236/2010 06/10
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ANEL - RETRO 416C
BUCHA GABINE - CAMINHAO BMG:6358
PARAFUSO
PORCA - CARREGADEIRA FIAT
KIT ESTABILIZADOR
COXIM GABINE TRASEIRA
COXIM GABINE DIANTEIRA
PINO CENTRO
SOLDA DESCARGA
SOLDA TRAVESSA CARDAN - CAMINHAO IJK:5479
004233/2010 06/10
4.344,40
NAO APLICAVEL
004232/2010 06/10
032/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A MAO DE OBRA P/ REMOCAO,
REVISAO E INSTALACAO DA BOMBA HIDRAULICA E
COMANDO DIANTEIRO, REMOCAO P/ CROMAGEM DAS
DUAS HASTES DOS CILINDROS ESTABILIZADORES,
TROCA DE OLEO HIDRAULICO, DIALISE, TROCA
DO
FILTRO
HIDRAULICO,
REPAROS
DOS
CILINDROS CONFORME CONTRATO RETRO 416E.
004227/2010 06/10
CONVITE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,00
6.506,15
Valor Total
6.506,15
6.506,15
033/2010
0,00
Valor Total
Valor Unit.
1,00 LT
Anulado
23.359,00
0,00
0,00
Pág: 13
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
5
6
PRATO DE BRONZE
BUHA CONICA (BRONZE)
BUCHA PARALELA (BRONZE)
GUIA PARA O PRATO DE BRONZE
BUCHA DE ACIONAMENTO
JOGO DE REVESTIMENTO - BRITADOR MUNICIPAL
CONFORME CONTRATO.
004251/2010 07/10
1.549MASTER BRI COM EQUIP. E
5
7,50
Valor Total
26,26
26,26
26,26
Valor Unit.
Valor Total
26,26
26,26
Valor Unit.
Valor Total
26,26
26,26
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
2,60
2,60
5,00
Valor Unit.
5,00
NAO APLICAVEL
1 CADEADO 30MM - CAMINHAO BWZ:0311
1,00 UN
Valor Total
12,50
12,50
14,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CLIPS P/ CABO DE ACO 1/2 - SEC. OBRAS
4,00 UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
12,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CABO DE MARTELO - SEC. OBRAS
5
10,00
1,00 UN
0,00
7,50
26,26
1,00
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
1 LAMPADA 200 W - POSTO DE SAUDE
004306/2010 13/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004305/2010 13/10
Valor Unit.
413 SBRISSA PECAS E SERVICOS NAO APLICAVEL
1 LENTE GF 045 - CMAINHAO IJK:5479
004304/2010 13/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004302/2010 13/10
630,00
550,00
480,00
650,00
460,00
890,00
1.500,00
NAO APLICAVEL
1 IDA A PORTO ALEGRE -LEVAR PECA DO CONE DO
BRITADOR P/ CONSERTO
004292/2010 11/10
Valor Total
630,00
550,00
480,00
650,00
460,00
890,00
1.500,00
26,26
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004271/2010 11/10
Valor Unit.
7,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PECA DO CONE DO
BRITADOR PARA CONSERTO.
004262/2010 08/10
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
5.160,00
NAO APLICAVEL
1 IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PECAS P/
MAQUINAS
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 UN
004261/2010 08/10
3.750,00
5.015,00
5.542,00
750,00
3.502,00
4.800,00
033/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA
Valor Total
3.750,00
5.015,00
5.542,00
125,00
1.751,00
4.800,00
NAO APLICAVEL
004260/2010 08/10
Valor Unit.
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ENCHER FUROS DOS PARAFUSOS E RETIFICAR
RETIFICAR ACENTO DO PRATO
RETIFICAR EIXO DE ACIONAMENTO
AJUSTAR COROA E PINHAO DE ACIONAMENTO
RETIFICA EIXO CONICO
RETIFICAR ALOJAMENTO NA CABECA
MONTAGEM
GERAL
E
AJUSTES
BRITADOR
MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.
004254/2010 08/10
1,00
1,00
1,00
6,00
2,00
1,00
CONVITE
1
2
3
4
5
6
7
Valor Unit.
Valor Total
3,50
14,00
17,50
0,00
0,00
0,00
Pág: 14
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SACO DE LIXO 100 LTS - LIXEIRAS
004307/2010 13/10
10,00 PCT
20,00 M
40,00 M
004309/2010 13/10
OLHO
EMARTELO
-
SEC.
Valor Unit.
Valor Total
0,60
79,00
19,50
10,80
29,50
15,90
5,50
5,50
25,50
3,90
1,90
2,25
7,90
0,65
1,45
1,80
79,00
78,00
21,60
29,50
15,90
5,50
5,50
25,50
3,90
3,80
2,25
7,90
1,30
1,45
Valor Unit.
7,50
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
621 PAPALEGUAS - LOVATO
5,00 UN
5,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
6,50
13,00
1,00 UN
15,20
3,20
Valor Unit.
Valor Total
0,60
0,04
3,00
0,20
Valor Unit.
Valor Total
9,00
9,00
NAO APLICAVEL
205,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 OLEO MD 400-10 20 LTS - RETRO VOLVO
1.297ARG MANGUEIRAS LTDA
Valor Total
15,20
9,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 COPIA DE CHAVE - CAMINHAO IJK:5479
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1,00
NAO APLICAVEL
0,00
0,00
-17,60
0,00
7,50
15,20
1,00 UN
Anulado
Valor Total
13,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA 1/4 X 75
2 BUCHA 10 - SEC. OBRAS
004330/2010 14/10
25,50
004329/2010 14/10
1,00 UN
2,00 SC
1 MARTELO - SEC. OBRAS
004326/2010 14/10
Valor Total
8,50
7,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004322/2010 13/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 CAL P/ PINTURA - PONTE ARROIO 22
5
KG
M
SC
LATA
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004317/2010 13/10
9,00
28,00
282,90
3,00
1,00
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1 VAXXOURA PLASTICA P/ JARDIM - SEC. OBRAS
0,45
0,70
NAO APLICAVEL
004316/2010 13/10
3,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CAL
AREIA
CIMENTO
AREIA
ARMARIO P/ BANHEIRO
ASSENTO SANITARIO BRANCO
TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO
ENGATE PASTICO 60 CM
CHUVEIRO
VALVULA P/ LAVATORIO
PARAFUSO P/ VASO
ADESIVO PLASTICO 7 G
MULTI SIFAO
JOELHO SOLD. 25
LUVA SOLD. 25 1/2 - PAVILHAO DA GARAGEM
004314/2010 13/10
Valor Total
NAO APLICAVEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Valor Unit.
25,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
D
17,50
NAO APLICAVEL
ENXADA
Valor Total
1,75
37,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FIO P/ ROCADEIRA MEDIO
2 FIO GROSSO - PARA ROCADEIRA MANUAL
1 CABO DE
OBRAS
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
004308/2010 13/10
Valor Unit.
Valor Total
205,00
205,00
24,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 15
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MANGUEIRA HIDRAULICA R 1 AT-04
2 CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 1/2
CATERPILLER
004331/2010 14/10
-
415 TRG COMERCIO DE METAIS
PATROLA
8
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8
1
2
3
4
5
6
SERVICO
SERVCIO
SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO
45 BG
30 PASEP
3.570VLK STRAZZABOSCO -
10,00
3,00
40,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
3,00
3,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
20,00
20,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
6,00
2,50
259,00
1,00
22,00
12,00
28,00
22,00
3,00
1,00
0,50
295,00
15,00
18,00
7,50
259,00
3,00
22,00
12,00
28,00
22,00
6,00
2,00
1,00
295,00
001/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
4,00
1,00
2,50
0,50
0,50
690,50
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
TOMADA de PRECOS
325,50
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
28,00
35,00
35,00
35,00
35,00
140,00
28,00
87,50
17,50
17,50
H
H
H
H
H
H
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
52,00
Valor Unit.
Valor Total
52,00
52,00
1,00 UN
NAO APLICAVEL
43,47
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PASEP S/ CIDE
004404/2010 19/10
Valor Total
10,00
3,00
1,00 UN
1,00 UN
1 CHAVE 28 MM - ROCADEIRA HIDRAULICA TRATOR
AGRICOLA MASSEY
004402/2010 19/10
Valor Unit.
1,00 KG
1,00 KG
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PARTE ELETRICA - CAMINHAO IJK:5479
EMBREAGEM - AGRALE IHG:0046
IGNICAO - KOMBI IBK:8051
BOMBA HIDRAULICO - TRATOR MASSEY
PARTE ELETRICA
PINO - RETRO 416C
004361/2010 18/10
4,91
20,00
NAO APLICAVEL
SOLDA SUPORTE - CAMINHAO IJK:5479
PARAFUSO 3/4 3P
PORCA - ROCADEIRA MASSEY
DISCO DE EMBREAGEM
PARAFUSO - AGRAEL IHG:0046
CONTATO IGNICAO - KOMBI IBK:8051
TRAVA BOMBA
SOLDA SUPORTE - TRATOR MASSEY
ESPELHO RETROVISOR
SUPORTE ESPELHO
PARAFUSO
PORCA - CAMINHAO IJK:5479
BATERIA 115 AP - RETRO 416C
004347/2010 14/10
Valor Total
4,91
10,00
13,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457
2 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479
004346/2010 14/10
Valor Unit.
1,00 M
2,00 UN
NAO APLICAVEL
1 FERRO RED. TREF.1.1/4
2 FERRO CHATO 3/8 X1.1/2 - TRATOR AGRICOLA
MASSEY ROCADEIRA
004345/2010 14/10
Valor Unit.
1,00
CONVITE
43,47
030034/2
010
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
43,47
1.517,60
0,00
Pág: 16
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LAMINA DE 08 FUROS, 6 POLEGADAS, 3/4 DE
ESPESSURA, EM CURVA EM ACO TEMPERADO
2 PARAFUSO DE LAMINA EM ACO DE 5/8 X 2. 1/4
3 PORCA DE LAMINA EM ACO DE 5/8 POLEGADAS PATROLA IMQ:1492
4 LAMINA DE 13 FUROS 08 POLEGADAS, 3/4 DE
ESPESSURA, RETA EM ACO TEMPERADO
5 PARAFUSO DE LAMINA DE ACO DE 5/8 X 2.1/4
6 PORCA DE LAMINA EM ACO DE 5/8 POLEGADAS PATROLA CATERPILLAR CONFORME CONTRATO.
004424/2010 20/10
3.580VIVO S.A
Valor Unit.
Valor Total
2,00 UN
330,00
660,00
16,00 UN
16,00 UN
1,90
0,90
30,40
14,40
2,00 UN
370,00
740,00
26,00 UN
26,00 UN
1,90
0,90
49,40
23,40
NAO APLICAVEL
004438/2010 21/10
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 OLEO 02 TEMPOS 500ML- ROCADEIRA MANUAL
004441/2010 22/10
1.004SENTIRE & PARLARE
2,00
9
FOLHA DE PAGAMENTO
9
FOLHA DE PAGAMENTO
9
FOLHA DE PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
19 INSS A RECOLHER
844 PORTICO COMERCIO DE
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
45 BG
2.380PAULO ROQUE DOS SANTOS
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
Valor Unit.
2.279,40
1,00
Valor Total
20.814,51
20.814,51
2.615,47
Valor Unit.
Valor Total
2.615,47
2.615,47
494,17
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Total
5.415,14
5.415,14
205,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
205,00
205,00
10,00
Valor Unit.
Valor Total
5,00
10,00
NAO APLICAVEL
32,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
494,17
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
5.415,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
2.279,40
Valor Unit.
Valor Unit.
0,00
Valor Total
494,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CORREIA B 48 - BRITADOR MUNICIPAL
004538/2010 27/10
26,00
NAO APLICAVEL
1 MONTAGEM D EPNEU - KOMBI IBK:8051
004536/2010 27/10
Valor Total
13,00
20.814,51
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 GAVETEIRO VOLANTE 100% MDF 03 GAVETAS COM
CHAVE E COM RODIZIOS - CINZA - SEC. OBRAS
004527/2010 27/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
004524/2010 26/10
26,00
2.279,40
1,00
004481/2010 25/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004480/2010 25/10
74,54
NAO APLICAVEL
004458/2010 25/10
Valor Total
74,54
12,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004457/2010 25/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
A
EXAMES
PERIODICOS
(AUDIOMETRIA) A SERVIDORE MUNICIPAL ILDO
LORENZINI.
004456/2010 25/10
74,54
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
32,00
1.259,00
0,00
Pág: 17
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS DE PEDREIRO.
004546/2010 28/10
8
8
SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO
8
1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA
1,00
1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL
004604/2010 29/10
1 MEDIDOR
N
MUNICIPAL
004606/2010 29/10
2428632/2429583
19 INSS A RECOLHER
-
Valor Unit.
Valor Total
9,00
9,00
10,00
27,00
45,00
20,00
Valor Unit.
Valor Total
16,58
16,58
Valor Unit.
20,45
1,00
BRITADOR
Valor Total
161,96
161,96
Valor Unit.
Valor Total
908,54
908,54
NAO APLICAVEL
BRITADOR
659,34
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,45
908,54
1,00
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
15,00
28,00
28,00
161,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
-
Valor Total
15,00
28,00
28,00
NAO APLICAVEL
2428632/2429583
Valor Unit.
20,45
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
35,00
35,00
52,50
105,00
16,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
35,00
35,00
35,00
35,00
NAO APLICAVEL
1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL
1 MEDIDOR
N
MUNICIPAL
3,00 LT
5,00 LT
2,00 UN
1,00
004603/2010 29/10
Valor Unit.
92,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
227,50
NAO APLICAVEL
004595/2010 29/10
25,00
3,00
65,00
15,00
0,80
0,50
93,00
30,00
4,00
89,00
71,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
25,00
3,00
65,00
15,00
0,80
0,50
93,00
30,00
2,00
89,00
NAO APLICAVEL
1 OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479
2 OLEO MOTOR
3 TUBO LIQUIDO FREIO - PATROLA CATERPILLER
004594/2010 29/10
H
H
H
H
1,00 UN
1,00 UN
1,00 UN
004592/2010 29/10
Valor Total
001/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LUBRIFICACAO - TRATOR MASSEY
2 LUBRIFICACAO - RETRO 416E
3 LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLER
8
1,00
1,00
1,50
3,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
004551/2010 28/10
1.259,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FREIO - CAMINHAO IJK:5479
TEMPERATURA - CAMINHAO IFI:2457
MOTOR PARTIDA - CARREGADEIRA FIAT
FREIO - PATROLA CATERPILLER
004550/2010 28/10
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
TOMADA de PRECOS
1
2
3
4
Valor Total
1.259,00
325,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DIAFRAGMA FREIO - CAMINHAO IJK:5479
PARAFUSO - PATROLA IMQ:1492
SENSOR TEMPERATURA
PINO TAMPA CACAMBA
PARAFUSO 5/6
PORCA - CAMINHAO IFI:2457
AUTOMATICO PARTIDA - CARREGADEIRA FIAT
SOLDA PLATAFORMA - TRATOR MASSEY
GRAXEIRAS
REPARO
CILINDRO
MESTRE
PATROLA
CATERPILLER
004547/2010 28/10
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valor Unit.
Valor Total
659,34
659,34
1.178,10
0,00
0,00
0,00
-167,40
Pág: 18
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS RPA
Total da Unidade:
66 Empenhos
004256/2010 08/10
1.260CRISTEL SISTEMAS DE
1,00
Valor Líquido:
004578/2010 29/10
170,00
1,00
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
EXTERNO
-
CENTRAIS
800,00 M
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV
Total da Unidade:
004339/2010 14/10
4 Empenhos
1,00
Valor Líquido:
45,00 UN
100,00 M
1 ILUMINACAO PUBLICA
004277/2010 11/10
2 Empenhos
Valor Total
16,65
16,65
54,16
Valor Unit.
54,16
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00 UN
0,00
0,00
54,16
494,76
0,00
604,15
0,00
Valor Total
12,47
0,43
561,15
43,00
Valor Unit.
Valor Total
5.107,30
5.107,30
0,00
5.711,45
0,00
1.450,70
0,00
Valor Unit.
Valor Total
1.450,70
1.450,70
179,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO
SETTINERI
004319/2010 13/10
Valor Unit.
5.711,45
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA
FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO
4277/2010.
004318/2010 13/10
280,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA
FRANCESCO SETTINERI.
004288/2010 11/10
Valor Total
0,35
5.107,30
1,00
Valor Líquido:
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Total da Unidade:
78,20
15,70
19,80
7,10
5,50
7,75
4,95
4,95
494,76
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 RELE FOTO CELULA 1000W
2 FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA
004582/2010 29/10
Valor Total
NAO APLICAVEL
0,00
16,65
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
-185,00
143,95
0,46
15,70
4,95
3,55
5,50
7,75
4,95
4,95
NAO APLICAVEL
1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV
1.178,10
93.813,63
280,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004581/2010 29/10
M
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 FIO
DE
TELEFONE
TELEFONICAS
93.998,63
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FIO FEA 80
RELE 24V
TRANSISTOR BC 546
RESISTOR 47 OHMS
CIRCUITO INTEGRADO
VASISTOR 0,7 K 35V
TRANSISTOR A 42
TRANSISTOR A 92 - MATERIAL P/ MANUTENCAO
DE LINHAS TELEFONICAS
004333/2010 14/10
1.178,10
NAO APLICAVEL
1
2
3
4
5
6
7
8
Valor Unit.
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
179,30
179,30
11,50
Valor Unit.
Valor Total
11,50
11,50
30,35
0,00
0,00
0,00
Pág: 19
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 DEPARTAMENTO INDUSTRIAL
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 ADAPTADOR INTERNO 3/4 C/ ROSCA
2 BUCHA ROSCAVEL 3/4 X 1/2
3 ALVENARITE - PAVILHAO DA RUA
SETTINERI
Total da Unidade:
Total do Orgão:
4 Empenhos
76 Empenhos
FRANCESCO
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00 UN
1,00 UN
5,00 LT
1.671,85
101.876,69
Valor Unit.
Valor Total
1,25
1,60
5,50
1,25
1,60
27,50
1.671,85
101.691,69
Anulado
0,00
-185,00
Pág: 20
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
004188/2010 04/10
Modalidade
TOMADA de PRECOS
1 REFERENTE
A
AQUISICAO
DE
GASOLINA
ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA
SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO
005/2010.
1.023PEDAGIO
004193/2010 04/10
E
VOLTA
136 DPM-DELEGACOES
A
3.825SALETE JUSTINA DE MARCO
872 LUIZ CARLOS BARELLA
794 MAURI DOS ANJOS
Valor Total
36,97
53,53
36,97
53,53
198,70
Valor Unit.
Valor Total
198,70
198,70
1,00
679,98
Valor Unit.
Valor Total
679,98
679,98
1,00
78,79
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
78,79
78,79
1,00
NAO APLICAVEL
26,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
26,26
26,26
1,00
012/2009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 LT
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UN
371,78
Valor Unit.
Valor Total
371,78
371,78
19,00
Valor Unit.
9,50
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
1,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
19,00
1.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS
SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA
SAUDE.
004258/2010 08/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119
004257/2010 08/10
353,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL 200
LTS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
004253/2010 08/10
Valor Total
353,00
90,50
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A BENTO GONCALVES- ACOMPANHAR PACIENTE
AO PLANTAO 24 HORAS
004246/2010 07/10
12,00
NAO APLICAVEL
1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO CAPACITACAO
SOBRE CADUNICO CENTRAL DE SISTEMAS E SIBEC
NOS DIAS 07 E 08/10/2010.
004231/2010 06/10
Valor Total
6,00
353,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.860CATIA SARTORI
Valor Unit.
2,00
NAO APLICAVEL
004230/2010 06/10
3.000,00
12,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 REFERENTE
A SERVICO DE TELEFONE 3456
1034.
004226/2010 06/10
Valor Total
3.000,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A CAPACITACAO SOBRE CADUNICO CATIA SARTORI
004214/2010 05/10
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004207/2010 05/10
3.000,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA
CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346
011/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004189/2010 04/10
Valor Unit.
Valor Total
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
Pág: 21
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
SAUDE.
004263/2010 11/10
3.627SERVICO NAC.
2,00 CX
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REATOR 2X40
2 FITA ISOLANTE 20 M - POSTO DE SAUDE
1,00 UN
1,00 UN
3,00 GL
3.307PISSAIA, SGORLA &
1,00 UN
1 LAVAGEM - GOL IMJ: 3996
Valor Total
5,50
5,50
27,00
Valor Unit.
Valor Total
22,50
4,50
22,50
4,50
Valor Unit.
Valor Total
6,00
18,00
1 OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
Valor Unit.
Valor Total
17,00
51,00
NAO APLICAVEL
271,79
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SPIRIVA RESPIMAT 60D 4 ML
2 SINGULAIR 10MG
C/30 CP - MEDICAMENTO P/
OLIVIO BARELA
1.023PEDAGIO
70,00
51,00
3,00 LT
Valor Total
70,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
288 COMERCIAL MEDICAMENTOS
Valor Unit.
30,00
1,00
1,00 UN
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
170,74
101,05
170,74
101,05
NAO APLICAVEL
4,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
GOL IPJ:6274
1.023PEDAGIO
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004359/2010 18/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996
300,00
70,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CILINDRO OXIGENIO 1M - POSTO DE SAUDE
004356/2010 18/10
Valor Total
150,00
NAO APLICAVEL
004354/2010 18/10
Valor Unit.
18,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE
004353/2010 14/10
238,00
NAO APLICAVEL
8
Valor Total
119,00
5,50
1,00
004340/2010 14/10
2,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 OLEO FTA 500 ML - GOL IPJ:6274
004336/2010 14/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
004300/2010 13/10
1.000,00
300,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
CURSO
DE
ATUALIZACAO
EM
PRIMEIROS SOCORROS NOS DIAS 06 E 13 DE
NOVEMBRO
DE
2010
AOS
TECNICOS
DE
ENFERMAGEM
SALATE
DE
MARCO
E
FLAVIO
PIOREZAN.
004293/2010 11/10
Valor Total
1.000,00
NAO APLICAVEL
004291/2010 11/10
Valor Unit.
238,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PAPEL TOALHA BRANCO 02 D - POSTO DE SAUDE
004265/2010 11/10
1,00
283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE NAO APLICAVEL
004264/2010 11/10
E
VOLTA
A
1.590MORGANA SOMENSI CERIOTTI NAO APLICAVEL
2,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
4,80
4,80
12,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
12,00
26,26
Anulado
0,00
-300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 22
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO
EQUIPES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
004360/2010 18/10
3.863LIZETE INES DE MARCO
CONVITE
1.237DIMASTER COM. PROD.
1
2
3
4
5
688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS
1.041,00
Valor Unit.
Valor Total
0,12
232,00
COMP
FRASCO
CAPS
0,28
1,30
0,04
168,00
26,00
615,00
CONVITE
030035/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
2.239,46
MG
1,00 COMP
50,00
800,00
10.000,00
3.000,00
8.000,00
5.000,00
600,00
DO
CONVITE
BISNAGA
COMP
COMP
COMP
COMP
COMP
COMP
CONVITE
8.000,00
500,00
10,00
6.000,00
2.000,00
1,36
0,09
0,02
0,04
0,04
0,08
0,67
68,00
75,20
220,00
123,00
280,00
375,00
402,00
3.774,60
Valor Total
0,02
0,04
1,66
0,03
1,68
184,00
22,00
16,60
192,00
3.360,00
030035/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
696,26
Valor Unit.
COMP
COMP
FRASCO
COMP
COMP
917,60
Valor Unit.
Valor Total
11,76
0,58
11,40
117,60
116,00
684,00
10,00 BISNAGA
200,00 UN
60,00 PCT
030035/2
010
Anulado
0,00
-615,00
0,00
Valor Total
696,26
030035/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 COLAGENASE 0,6 U/G C/30G
2 EQUIPOS PARA SORO MACROGOTAS COM RESPIRO
3 GAZE 8 CAMADA,5 DOBRAS, 13 FIOSCM , 7,5 CM
X 7,5 CM C/500 - CONFORME ANEXO V DO
CONTRATO
004377/2010 19/10
26,26
COMP
AMITRIPTILINA CLORIDRATO DE 25 MG
BIPREIDENO CLORIDRATO DE 2 MG
CLONAZEPAN SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML
FLOUXETINA CLORIDRATO DE 20 MG
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG + 50 MG CONFORME ANEXO II DO CONTRATO
004373/2010 19/10
Valor Total
26,26
035/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 391,16 METOPROLOL SUCCINATO DE 100
LIBERACAO CONTROLADA
2 MICONAZOL NITRATO DE 2% CREME VAGINAL
3 NITROFURANTOINA 100 MG
4 PARACETAMOL 500 MG
5 RANITIDINA CLORIDRATO DE 150 MG
6 SINVASTATINA 20 MG
7 SINVASTATINA 40 MG
8 TEOFILINA 200 MG - CONFORME ANEXO I
CONTRATO.
004370/2010 19/10
Valor Unit.
1,00 UN
1 BUTILBRUMETO DE ESCOPLOLAMINA + DIPIRONA 2.000,00
SODICA
600,00
2 HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 50 MG
3 OLEO MINERAL 100 ML
20,00
4 OMEPRAZOL 20MG - CONFORME ANEXO I DO 15.000,00
CONTRATO
26,26
26,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004369/2010 19/10
Valor Total
26,26
NAO APLICAVEL
1 IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO PARA
EQUIPES ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
3.864CIRURGICA SANTA MARIA
Valor Unit.
1,00
PARA
004366/2010 19/10
1.241,06
0,00
0,00
0,00
Pág: 23
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 ACETATO DE NORETISTERONA 1 MG + ESTRADIOL
2 MG
2 ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML
3 AMIODARONA CLORIDRATO DE 200 MG
4 AZITROMICINA 500 MG
5 AZITROMICINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 40
MG/ML
6 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA
SODICA SOLUCAO ORAL 20 ML
7 CAVERDILOL 6,25 MG
8 CAVERDILOL 12,5 MG
9 CETOCONAZOL 2% XAMPU
10 CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL 0,9%
11 CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML
12 CLORETO DESODIO 20% 10ML - CONFORME ANEXO
I DO CONTRATO.
004378/2010 19/10
Valor Total
0,46
255,36
FRASCO
COMP
COMP
FRASCO
0,49
0,10
0,26
2,67
29,40
208,00
52,00
133,50
60,00 FRASCO
1,38
82,80
0,11
0,13
2,79
0,36
0,15
0,15
168,00
189,00
55,80
36,40
15,40
15,40
60,00
2.000,00
200,00
50,00
1.500,00
1.500,00
20,00
100,00
100,00
100,00
COMP
COMP
FRASCO
FRASCO
FRASCO
FRASCO
030035/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
0,39
0,78
58,50
15,60
6.000,00
1.000,00
500,00
30,00
100,00
50,00
COMP
COMP
COMP
FRASCO
RASCO
FRASCO
0,03
0,11
0,21
1,37
0,16
0,98
192,00
106,00
104,50
41,10
15,80
49,00
600,00
1.500,00
500,00
500,00
COMP
COMP
COMP
COMP
0,04
0,04
0,02
0,01
23,40
66,00
9,50
7,00
030035/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
688,40
Valor Unit.
150,00 AMPOLA
20,00 COMP
CONVITE
1 METRONIDAZOL 10% GEL VAGINAL
2 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 50 G
3 NISTATINA
CREME
VAGINAL
60
MG
COM
APLICADOR
4 NORFLOXACINO400 MG
5 PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200 MG/ML
6 PERMANGAATO DEPOTASSIO 100 MG
7 PROPANOLOL CLORIDRATO DE 10 MG
8 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400 MG + 80
MG
9 VITAMINA A + D GOTAS - CONORME ANEXO I DO
CONTRATO.
004380/2010 19/10
Valor Unit.
560,00 COMP
CONVITE
1 DEXAMETASONA 2,5 MG/ML - 2,5 ML
2 DEXCLORFENIRAMINA
MALEATO
DE
XAROPE
0,4MG/ML
3 ENALAPRIL MALEATO DE 20 MG
4 ESPIRONOLACTONA 25 MG
6 FENOTEROLBROMIDRATO DESOLUCAO ORAL 5MG/ML
7 GLICOSE HIPERTONICA 50%
8 HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO DE
ALUMINIO SUSPENSAO ORAL 35,6 MG + 37 MG/ML
9 LORATADINA 10 MG
10 LOSARTANA POTASSICA 25 MG
11 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE10 MG
12 DEXCLORFENIRAMINA
MALEATO
DE2
MG
CONFORME ANEXO I DO CONTRATO
004379/2010 19/10
828,65
Valor Unit.
Valor Total
1,09
3,60
0,97
54,50
288,00
48,50
COMP
FRASCO
COMP
COMP
COMP
0,10
0,39
0,05
0,05
0,04
274,40
78,00
2,35
22,50
22,00
30,00 FRASCO
1,28
38,40
50,00 BISNAGA
80,00 BISNAGA
50,00 BISNAGA
2.800,00
200,00
50,00
500,00
500,00
030035/2
010
1.052,84
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 24
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
0,04
0,21
0,06
0,02
0,02
0,03
0,03
0,04
0,18
0,51
222,00
49,44
11,20
24,00
32,00
18,00
27,00
21,60
36,80
610,80
CONVITE
030035/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
19,00
CARBAMAZEPINA 200MG
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG
CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE 25 MG
DIAZEPAN 5 MG
DIAZEPAN10 MG
FENOBARBITAL 100 MG
HALOPERIDOL 5 MG
IMIPRAMINA 25 MG
NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 10 MG
VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 576
MG
(EQUIVALENTE
A
500
MG
DE
ACIDO
VALPROICO) - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO
004382/2010 19/10
1 ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOS CM 60%
ALGODAO - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO
004383/2010 19/10
7
8
9
10
11
12
13
1.592CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE
50,00 UN
0,38
030035/2
010
1.266,00
FRASCO
COMP
COMP
COMP
COMP
FRASCO
3,30
70,00
19,00
0,30
48,50
119,90
264,00
70,00
19,00
180,00
48,50
119,90
COMP
COMP
COMP
COMP
68,00
14,00
23,20
135,00
68,00
14,00
23,20
135,00
1,00 CPS
138,00
138,00
1,00 COMP
1,00 COMP
41,40
145,00
41,40
145,00
1,00
1,00
1,00
1,00
030035/2
010
1.184,68
Valor Unit.
Valor Total
1,00 COMP
1,00 COMP
1,00 FRASCO
148,50
66,00
25,00
148,50
66,00
25,00
1,00 BISNAGA
252,00
252,00
1,00 COMP
63,00
63,00
1,00 COMP
48,30
48,30
1,00 COMP
1,00 CPS
75,04
384,00
75,04
384,00
1,00 COMP
1,00 FRS
104,00
18,84
104,00
18,84
030035/2
010
0,00
19,00
Valor Total
80,00
1,00
1,00
600,00
1,00
1,00
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 300 COMP CIPROFIBRATO 100 MG
2 3.000 COMP DICLOFENACO POTASSICO 50 MG
3 50 FRASCOS DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75
MG/ML
4 30 BISNAGA ESTROGENOS CONJUGADOS CREME
VAGINAL 0,625 MG/G
5 2.100
COMP
ETINILESTRADIOL
+
LEVONORGESTREL 0,03 + 0,15 MG
6 420
COMP
ETINILESTRADIOL
0,035
+
CIPROTERONA 2MG
7 280 COMP ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG
8 300
CAPS
FUMARTAO
DE
FORMOTTEROL
+
BUDESONIDA 12 MCG + 400 MCG C/INALADOR
9 8.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG
10 30 FRASCO IPATROPIO DROMETO D ESOLUCAO
INALANTE 0,25 MG/ML - CONFORME ANEXO I DO
CONTRATO
004385/2010 19/10
COMP
COMP
COMP
COMP
COMP
COMP
COMP
COMP
COMP
COMP
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML
10.000 COMP ACIDO ACETLSALICILICO 100 MG
1.000 COMP ACIDO ACETLSALICILICO 500 MG
ALENDRONATO DE SODIO 70 MG
500 COMP ALOPURINOL 300 MG
50 FRS AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL
50 MG/ML ( FRASXCO 150 ML)
4.000 COMP. ATENOLOL 50 MG
500 COMP ATENOLOL 100 MG
400 COMP BACLOFENO 10 MG
5.000
COMP
CARBONATO
DE
CACIO
+
COLECALFEROL 500 MG
1.000
COMP
CEFALEXINA
(SODICA
OU
CLORIDRATO) 500 MG
600 COMP CETOCONAZOL 200 MG
5.000 COMP CINARIZINA 75 MG - CONFORME
ANEXO I DO CONTRATO
004384/2010 19/10
6.000,00
240,00
200,00
1.200,00
1.600,00
600,00
1.000,00
600,00
200,00
1.200,00
1
2
3
4
5
6
1.066,90
0,00
0,00
0,00
Pág: 25
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
11,50
16,20
92,00
14,00
67,50
15,00
52,00
11,50
16,20
92,00
14,00
67,50
15,00
52,00
19,90
18,80
760,00
19,90
18,80
760,00
030035/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
520,40
1
2
3
4
5
6
7
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
500 COMP ISOSSRBIDA 5 MG ORAL
600 COMP ISOSSRBIDA MONONITRATO DE 10 MG
1.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 25 MG
10 BISNAGA LIDOCAINA CLORIDRATO DE GEL 2%
1.500 COMP LOSARTANA POTASSICA 50 MG
500 COMP METRONIDAZOL 250 MG
50
FRASCO
METRONIZADOL
(
BENZOILMETRONIDAZOL)
SUSPENSAO
ORAL
40
MG/ML
8 10 FRASCO MICONAZOL NITRATO DE 2% LOCAO
9 10 FRASCO PASTA DAGUA
10 2.500
COMP
PROPATILNITRATO
10
MG
(SUSTRATE) - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO
COMP
COMP
COMP
BISNAGA
COMP
COMP
FRASCO
1,00 FRASCO
1,00 FRASCO
1,00 COMP
004386/2010 19/10
1 30 BISNAGA PROPIONATO DE CLOBETASOL 30 GR
0,5 MG POMADA
2 10 BISNAGA SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA
C/50G
3 50 FRASCO SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA
SUSPSENSAO ORAL 40 MG + 8 MG/ML
4 100 COMP TINIDAZOL 500 MG
5 3.000 COMP VARFARINA SODICA 5 MG
6 2.000 COMP VERAPAMIL CLORIDRATO DE 80 MG
- CONFORME ANEXO I DO CONTRATO
004387/2010 19/10
1,00 BISNAGA
18,90
18,90
1,00 FRASCO
34,50
34,50
38,00
267,00
78,00
38,00
267,00
78,00
030035/2
010
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3.346ASSOCIACAO DR.
Valor Total
13,32
13,32
3,35
78,00
22,00
34,00
48,00
514,80
3,35
78,00
22,00
34,00
48,00
514,80
AMPOLA
AMPOLA
COMP
COMP
COMP
COMP
030035/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 ALCOOL 70
2 ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS CM 60%
ALGODAO
3 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON N 24
4 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON N 22
5 ESCOVA CERVICAL
6 LAMINA BISTURI N 11 C/100 UND
7 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8
8 LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO
9 PAPEL P/ ELETRO CARDIOGRAFO SCHILLER AT-E
90X90X36
10 SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/ LUER LOCK
11 SONDA FOLLEY 20 SILICONADA TRES VIAS
12 SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 CONFORME ANEXO V DO CONTRATO
713,47
Valor Unit.
1,00 AMPOLA
004391/2010 19/10
84,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 12 AMPOLA CLORIDRATO DE MEPERIDINA 50
MG/ML
2 10 AMPOLA DIAZEPAN 10 MG
3 30 AMPOLA HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML
4 200 COMP IMIPRAMINA 10 MG
5 400 COMP NORTRIPTILINA CLORIDADTO DE 25 MG
6 400 COMP NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 50 MG
7 1.200 COMP PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO DE
CODEINA 30 MG - CONFORME CANEXO II DO
CONTRATO
004390/2010 19/10
84,00
444,88
Valor Unit.
Valor Total
3,52
0,48
35,20
24,00
UN
UN
UN
CX
UN
UN
UN
0,71
0,63
0,22
14,50
0,99
0,07
19,00
35,50
31,50
22,00
14,50
49,50
7,00
190,00
100,00 UN
6,00 UN
20,00 UN
0,16
1,28
0,60
16,00
7,68
12,00
10,00 LT
50,00 UN
50,00
50,00
100,00
1,00
50,00
100,00
10,00
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
1,00 BISNAGA
1,00 COMP
1,00 COMP
1,00 COMP
Anulado
4,69
0,00
0,00
0,00
Pág: 26
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 ENEMA GLICERINATO 12% 500 ML - ALEXANDER
ZANCANARO
004394/2010 19/10
1.023PEDAGIO
3.702CLINICA DERMATOLOGICA
3.701CLINICA ANSELMI LTDA
3.699RODRIGO SALTON
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE
06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA
AREA DE PSIQUIATRIA SENDO VALOR DE R$:
62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E
OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO ADITIVO
N 0012/2010 DO CREDENCIAMENTO N 008/2009
1.023PEDAGIO
1.023PEDAGIO
E
VOLTA
Valor Total
1.000,00
1.000,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.100,00
1.100,00
1.000,00
Valor Unit.
Valor Total
1.000,00
1.000,00
4,80
1,00
Valor Unit.
Valor Total
4,80
4,80
12,00
A
Valor Unit.
Valor Total
6,00
12,00
98,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.503GERALDO TOMAZEL
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CARTAO TELEFONICO
96084035 - JAIRO SOLIGO
2,00
NAO APLICAVEL
PRE
PAGO
1,00
Valor Unit.
Valor Total
98,81
98,81
25,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
25,00
NAO APLICAVEL
4,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGREGOL IPJ:6274
004436/2010 21/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.580VIVO S.A
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1.023PEDAGIO
4,80
1.100,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
- GOL IPJ:6274
004435/2010 21/10
Valor Total
4,80
NAO APLICAVEL
004431/2010 20/10
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004423/2010 20/10
Valor Unit.
1.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA
AREA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA SENDO VALOR
DE R$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E
OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME
TERMO ADITIVO N 001/2010 DO CREDENCIAMENTO
N 005/2009
CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996
4,69
NAO APLICAVEL
004419/2010 20/10
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
06 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA
AREA DE DERMATOLOGIA SENDO VALOR DE R$:
62,88(SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E
OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO ADITIVO
DO CREDENCIAMENTO N 004/2009
004410/2010 20/10
Valor Total
4,69
NAO APLICAVEL
004407/2010 20/10
Valor Unit.
4,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
-
004406/2010 20/10
1,00 U
NAO APLICAVEL
004405/2010 20/10
3.851SOLANGE PATRICIA LOVATEL NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
4,80
4,80
26,26
Anulado
0,00
-245,44
-560,00
-179,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 27
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA
A
VACARIA
MACRORREGIAO SERRA
004437/2010 21/10
-
REUNIAO
COGERE
1.023PEDAGIO
1 REFERENTE A PEDAGIOS DE
VACARIA - GOL IMJ:3996
IDA
E
VOLTA
A
1.023PEDAGIO
9
FOLHA DE PAGAMENTO
9
FOLHA DE PAGAMENTO
9
FOLHA DE PAGAMENTO
9
FOLHA DE PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
19 INSS A RECOLHER
1.023PEDAGIO
Valor Total
1.962,00
1.962,00
Valor Unit.
Valor Total
4,80
9,60
26,26
Valor Unit.
Valor Total
26,26
26,26
6,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
6,00
2.279,40
Valor Unit.
Valor Total
2.279,40
2.279,40
NAO APLICAVEL
16.456,51
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
16.456,51
16.456,51
2.907,46
Valor Unit.
Valor Total
2.907,46
2.907,46
NAO APLICAVEL
233,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
233,44
233,44
NAO APLICAVEL
494,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
494,17
NAO APLICAVEL
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
2,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
494,17
4.361,33
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2010.
004517/2010 26/10
1,00
1,00
004502/2010 25/10
2,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004491/2010 25/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
004490/2010 25/10
36,00
9,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004473/2010 25/10
Valor Total
6,00
NAO APLICAVEL
004472/2010 25/10
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004471/2010 25/10
Valor Unit.
1.962,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL
- PARATI IFQ:2215
004470/2010 25/10
26,26
NAO APLICAVEL
1 IDA
A
CAXIAS
DO
SUL
CAPACITACAO
MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA
1.023PEDAGIO
6,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERNETE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE
DIAS 22/10 E 24/10 GOL IPJ:6274
004450/2010 22/10
Valor Total
26,26
NAO APLICAVEL
DE 2010.
004449/2010 22/10
Valor Unit.
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004448/2010 22/10
1,00
NAO APLICAVEL
004446/2010 22/10
Valor Unit.
Valor Total
4.361,33
4.361,33
9,60
Valor Unit.
Valor Total
4,80
9,60
26,26
-152,28
0,00
0,00
Pág: 28
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO
REFERENCIAS MUNICIPAIS DST/AIDS
004522/2010 26/10
TECNICA
CONVITE
1 REFERENTE
A
CONSERTO
DE
APARELHO
PRESSAO 8053 - POSTO DE SAUDE
004539/2010 27/10
785 RUDINEI DE OLIVEIRA
DE
2.285FLAVIO PIEROZAN
1.023PEDAGIO
1 MEDIDOR N 1947542 POSTO DE SAUDE
004600/2010 29/10
Valor Unit.
Valor Total
1.000,00
1.000,00
Valor Unit.
Valor Total
4,80
9,60
2,00 UN
46,00
Valor Unit.
Valor Total
46,00
46,00
52,53
Valor Unit.
Valor Total
52,53
52,53
1,00
NAO APLICAVEL
52,53
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
52,53
52,53
1,00
NAO APLICAVEL
9,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NO DIA 29/10 - SPRINETER IJW:5119
NO DIA 01/11 GOL IPJ:6274
004597/2010 29/10
27,50
9,60
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A GUAPORE - CAPACITACAO SARAMPO
004576/2010 28/10
Valor Total
27,50
1,00 UN
1 IDA A GUAPORE - CAPACITACAO SARAMPO
004553/2010 28/10
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 JOGO PALHETA PARABRISA - GOL IPJ:6274
27,50
NAO APLICAVEL
004552/2010 28/10
30,00
1.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
- NOS DIAS 27 E 28/10 GOL IPJ:6274
8
Valor Total
30,00
NAO APLICAVEL
004545/2010 28/10
Valor Unit.
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
SAUDE.
1.023PEDAGIO
5.000,07
NAO APLICAVEL
004540/2010 27/10
Valor Total
30,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1,00
4,80
4,80
1,00
4,80
4,80
NAO APLICAVEL
473,11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
473,11
473,11
1,00
TOMADA de PRECOS
011/2010
0,00
40,00
5.000,07
5.000,07
1,00
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LAVAGEM - GOL IMJ:3996
840 ELIZABETE ANA
020/2010
NAO APLICAVEL
004530/2010 27/10
Valor Unit.
40,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF AOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA
SOCIAL CONFORME CONTRATO 053/2010
26,26
1,00
004526/2010 27/10
Valor Total
26,26
40,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664
1.591MABOR ASSESSORIA E
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
004523/2010 26/10
3.000,00
0,00
0,00
0,00
-281,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 29
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
AQUISICAO
DE
GASOLINA
SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO
005/2010.
004607/2010 29/10
19 INSS A RECOLHER
004365/2010 19/10
Valor Líquido:
3.864CIRURGICA SANTA MARIA
035/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DIGOXINA 0,25 MG
2 GLIBENCAMIDA 5 MG
3 METFORMINA CLORIDRATO DE 850 MG - CONFORME
ANEXO III DO CONTRATO
Valor Unit.
Valor Total
0,03
0,01
0,04
84,00
30,00
320,00
Valor Total
23,48
234,80
10,00 FRASCO
23,80
238,00
80,00 FRASCO
3,78
302,40
CONVITE
030035/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
156,00
1 16.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
2 3.000 COMP METILDOPA 250 MG
3 4.000 COMP PROPANOLOL CLORIDRATO DE 40 MH
- CONFORME ANEXO III DO CONTRATO
004389/2010 19/10
1 2.000 COMP PREDNISONA 5 MG
2 2.000 COMP PREDNISONA 20
ANEXO IV DO CONTRATO
004476/2010 25/10
9
MG
-
CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004492/2010 25/10
19 INSS A RECOLHER
1,00
004313/2010 13/10
192,00
198,00
44,00
138,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
96,00
42,00
96,00
1.669,37
Valor Unit.
Valor Total
1.669,37
1.669,37
412,53
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8 Empenhos
Valor Total
192,00
198,00
44,00
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
1,00 COMP
1,00 COMP
Valor Líquido:
NAO APLICAVEL
1,00
4.074,03
Valor Unit.
412,53
0,00
0,00
156,00
434,00
030035/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unit.
1,00 COMP
1,00 COMP
1,00 COMP
0,01
030035/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
775,20
Valor Unit.
1 CAPTOPRIL 25 MG - CONFORME ANEXO III DO 12.000,00 COMP
CONTRATO.
004388/2010 19/10
434,00
10,00 FRASCO
1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE - PO SOLUCAO
INALANTE OU AEROSSOL 50 MG /DOSE
2 BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE - PO SOLUCAO
INALANTE OU AEROSSO 250 MG/DOSE
3 SALBUTAMOL
SULFATO
DE
AEROSSO
100
UM/DOSE - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO
0,00
42,00
030035/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
-2.334,07
42,00
Valor Total
3.000,00 COMP
3.000,00 COMP
8.000,00 COMP
CONVITE
148,61
66.888,30
0,04
030035/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unit.
1.000,00 UN
CONVITE
004381/2010 19/10
148,61
69.222,37
CONVITE
1 METFORMINA,CLORIDRATO DE 500MG - CONFORME
ANEXO I DO CONTRATO
004372/2010 19/10
Valor Unit.
1,00
004371/2010 19/10
3.000,00
148,61
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
77 Empenhos
Valor Total
3.000,00
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
Valor Unit.
1,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
-12,93
Valor Total
412,53
4.061,10
-12,93
570,60
0,00
Pág: 30
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6 TIJOLOS 06 FUROS
7 PREGO 17X27
8 LAPIS
CARPINTEIRO
REDE
DAGUA
130
LEOPOLDINA
9 AREIA MEDIA
10 CANO SOLD 20 MM
11 CAP. 20 MM
12 TEE SOLD 25
13 TEE SOLD - REDE D AGUA OUTORGA GRANJA II
1 TIJOLOS 06 JUROS
2 ALVENARITE
3 FOLHA DE BRASILITE 4 MM
4 PORTA DE FERRO 85X 215
5 JOELHO SOLD. 45 GRAUS - REDE DAGUA OUTORGA
GRANJA II
004534/2010 27/10
3.869MADESUL MATERIAIS DE
N
N
N
N
N
004584/2010 29/10
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
004598/2010 29/10
004224/2010 05/10
5 Empenhos
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
8
Valor Unit.
Valor Total
754,95
97,49
285,99
1.780,64
312,79
754,95
97,49
285,99
1.780,64
312,79
Valor Unit.
Valor Total
343,67
109,96
2.321,50
301,34
227,27
416,82
1.808,07
674,92
322,97
13,80
343,67
109,96
2.321,50
301,34
227,27
416,82
1.808,07
674,92
322,97
13,80
Valor Unit.
Valor Total
57,05
4.130,03
1.132,69
57,05
4.130,03
1.132,69
15.969,95
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
5,00
NAO APLICAVEL
1,00
NAO APLICAVEL
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
15.969,95
0,00
5,00
0,00
Valor Total
5,00
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260
004234/2010 06/10
177,00
85,20
45,20
5.319,77
1,00
1,00
1,00
1 TIP TOP MBR 2 - CAMINHAO IFL:5260
004225/2010 05/10
Valor Total
5,90
21,30
11,30
NAO APLICAVEL
Valor Líquido:
Valor Unit.
6.540,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
20,00
117,00
0,60
6,00
6,75
117,00
5,50
29,40
215,00
5,00
NAO APLICAVEL
1 MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO
2 MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA
3 MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO
Total da Unidade:
2,00
9,00
0,60
1,20
2,25
0,39
5,50
9,80
215,00
2,50
3.231,86
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2988852 - POCO ARTESIANO
1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA
2788626 - BOMBA D AGUA
5148870/5148870 - POCO ARTESIANO
39,00
6,95
2,40
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
0,39
6,95
1,20
307,40
30,00 UN
4,00 UN
4,00 UN
1731199 - BOMBA DAGUA
2788626 - BOMBA DAGUA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEIDDOR
MEDIDOR
10,00
13,00
1,00
5,00
3,00
300,00
1,00
3,00
1,00
2,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 TUBO 50 MM
2 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50 MM
3 ADAPTADOR FLANGE 50 MM - REDE DAGUA
1
2
3
4
5
100,00 UN
1,00 KG
2,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004579/2010 29/10
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
3,00
0,00
0,00
Pág: 31
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PARAFUSO - CAMINHAO IFL:5260
004235/2010 06/10
8
0,50 H
1,00
1
2
3
4
9
1,00
1,00
4,00
4,00
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
1,00
004427/2010 20/10
2,00 L
Valor Líquido:
3.580VIVO S.A
FOLHA DE PAGAMENTO
1,00
19 INSS A RECOLHER
1,00
Valor Total
408,28
408,28
Valor Unit.
Valor Total
349,30
349,30
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
Valor Unit.
9,00
Valor Unit.
101,98
1,00
1,00
1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA
DO IDOSO
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
101,98
1.750,00
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
Valor Unit.
Valor Total
16,58
16,58
55,28
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
0,00
Valor Total
NAO APLICAVEL
0,00
101,98
16,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
18,00
1.750,00
NAO APLICAVEL
0,00
2.119,75
350,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR
004593/2010 29/10
Valor Unit.
1.750,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004587/2010 29/10
1.202,87
NAO APLICAVEL
004486/2010 25/10
Valor Total
1.202,87
2.119,75
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
004464/2010 25/10
12,00
25,00
6,00
2,80
18,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 OLEO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260
11 Empenhos
Valor Total
12,00
25,00
1,50
0,70
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260
8
Valor Unit.
349,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004549/2010 28/10
20,00
NAO APLICAVEL
8
Valor Total
20,00
408,28
1,00
004548/2010 28/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
19 INSS A RECOLHER
17,50
1.202,87
1,00
004487/2010 25/10
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9
35,00
NAO APLICAVEL
004466/2010 25/10
Valor Total
45,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
TAMPA RADIADOR
SOLDA SUPORTE TAMPA
PARAFUSO
PORCA - CAMINHAO IFL:5260
004465/2010 25/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
3,00
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
Valor Total
17,50
NAO APLICAVEL
1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFL:5260
8
001/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004349/2010 14/10
3,00
TOMADA de PRECOS
1 SERVICO CARTER - CAMINHAO IFL:5260
8
Valor Unit.
1,00
004348/2010 14/10
Valor Unit.
Valor Total
55,28
55,28
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 32
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Total da Unidade:
5 Empenhos
004154/2010 01/10
3.802PAULO JANDREI MARTINS
Valor Líquido:
1,00
68,79
CONVITE
030035/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AMOXICILINA 500 MG
ANLODIPINO BESILATO 5MG
ATENOLOL 25MG
CAPTOPRIL 12,5 MG
CAPTOPRIL 50 MG
CETOPROFENO INTRA MUSCULAR
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE 500MG
DEXAMETASONA CREME 0,1%
DEXAMETASONA ELIXIR 0,01 MG/ML
DICLOFENACO RESINATO SUSPENSAO 20ML C/
15MG/ML
11 DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML
12 DIPIRONA 500 MG/ML
13 ENALAPRILMALEATODE5 MG - CONFORME ANEXO I
DO CONTRATO.
004368/2010 19/10
2.273,84
TOMADA de PRECOS
009/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1 REFERENTE
A
CONTRATACAO
DE
SERVICOS
MEDICOS
DE
CLINICO
GERAL,
INCLUINDO
CONSULTAS,
VISITAS
DOMICILIARES
E
PROCEDIMENTOS
AMBULATORIAIS
SENDO
DE
SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA JORNADA DE OITO
HORAS DIARIAS E ATE 75 (SETENTA E CINCO)
CONSULTAS EM PEDIATRIA POR MES CONFORME
CONTRATO.
004367/2010 19/10
2.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00
100,00
600,00
300,00
20,00
50,00
3.802PAULO JANDREI MARTINS
TOMADA de PRECOS
0,25
0,27
0,02
50,00
26,80
80,00
3.738CLINICA LUCHESE LTDA
Valor Unit.
Valor Total
0,02
0,19
0,96
230,00
94,50
288,00
0,02
0,89
1,38
0,04
0,06
0,10
0,12
0,09
11,48
1,78
60,00
44,50
13,80
35,00
472,00
98,00
119,00
94,00
114,80
193,74
5 Empenhos
2.000,00
Valor Total
2.000,00
2.000,00
CONVITE
062/2009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
500,00
1 DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO
001/2010 SENDO R$ 3.800,00 MENSAIS
Total da Unidade:
1.857,34
Valor Unit.
1 REFERENTE
A
CONTRATACAO
DE
SERVICOS
MEDICOS
DE
CLINICO
GERAL,
INCLUINDO
CONSULTAS,
VISITAS
DOMICILIARES
E
PROCEDIMENTOS
AMBULATORIAIS
SENDO
DE
SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA JORNADA DE OITO
HORAS DIARIAS CONFORME CONTRATO.
004409/2010 20/10
68,79
144,00
18,00
64,00
52,00
66,00
96,00
39,00
147,00
16,20
25,50
009/2009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
Valor Total
1 ENALAPRIL MALEATO DE 10 MG
10.000,00 COMP
500,00 COMP
3 FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 MCG
300,00 CPS
+ 400 MCG - REFIL
4 FUROSEMIDE 40 MG
4.000,00 COMP
50,00 UN
5 GLICEROL SUPOSITORIO 72 MG
6 IBUPROFENO SUSPENSAO ORAL 20 MG/ML
10,00 FRS
1.000,00 COMP
7 IBUPROFENO 300 MG
8 IBUPROFENO 600 MG
8.000,00 COMP
1.000,00 COMP
9 LEVOTIROXINA SODICA 50 MG
10 LEVOTIROXINA SODICA 75 MG
1.000,00 COMP
11 LEVOTIROXINASODICA 100 MG
1.000,00 COMP
12 MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/ML
10,00 AMPOLA
13 METOPROLOL SUCCINATO DE 100 MG LIBERACAO
108,84 COMP
CONTROLADA - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO
004408/2010 20/10
0,00
824,50
030035/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
68,79
0,07
0,02
0,02
0,01
0,02
0,96
0,07
0,49
0,81
0,51
200,00 AMPOLA
100,00 AMPOLA
4.000,00 COMP
CONVITE
2.273,84
Valor Unit.
CPS
COMP
COMP
COMP
COMP
AMPOLA
COMP
BISNAGA
FRASCO
FRASCO
Valor Líquido:
1,00
1,00
5.250,63
500,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
500,00
5.250,63
0,00
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Pág: 33
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO
Empenho
Total do Orgão:
111 Empenhos
Modalidade
Valor Líquido:
98.910,57
96.563,57
Anulado
-2.347,00
Pág: 34
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA
004209/2010 05/10
Modalidade
9
FOLHA DE PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
424 BRUVIL TRANSPORTES E
1.532BRUNO VIAGENS LTDA
111,25
2.875,67
Valor Unit.
Valor Total
2.875,67
2.875,67
NAO APLICAVEL
623,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
623,44
623,44
002/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
64,18
64,18
002/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
231,59
231,59
002/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
231,59
Valor Unit.
1,00
TOMADA de PRECOS
64,18
Valor Unit.
1,00
TOMADA de PRECOS
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
1,00
TOMADA de PRECOS
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR
NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO
ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA
SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E.
MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE
E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35
SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE
RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO
INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE
ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A
SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.
004596/2010 29/10
Valor Total
111,25
1,00
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
TRANPOSRTE
ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE
SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130
DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA
BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA
LEOPOLDINA
E
150
DA
LEOPOLDINA
E
DIRIGIR-SE
A
ESCOLA
M.E.
INFANTIL
DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E.
MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30
PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL
DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E.
DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E
DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA,
GRACIEMA
ALTA,
GRACIEMA
BAIXA;
APOS
RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E
150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E.
E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.
004570/2010 28/10
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
TRANSPORTE
ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO
MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO
GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E.
FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA,
APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE
VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL
DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA
ESCOLA
M.
E.
INFANTIL
DESCOBRINDO
CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO
PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS
LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E
RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE
VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.
004566/2010 28/10
0,00
NAO APLICAVEL
004562/2010 28/10
111,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004488/2010 25/10
Anulado
NAO APLICAVEL
004474/2010 25/10
37,61
Valor Unit.
Valor Total
37,61
37,61
256,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 35
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M.
INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.
Total da Unidade:
004198/2010 04/10
7 Empenhos
Valor Líquido:
1 FILTRO P/ CAFE 103 C/ 40 UNIDADE - SMEC
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004201/2010 04/10
5
Valor Total
6,40
128,00
1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL 800
LTS
PARA
VEICULOS
DA
SECRETARIA
DE
EDUCACAO.
Valor Unit.
Valor Total
1,52
3,36
5,24
2,11
0,08
0,03
0,66
2,00
15,20
1,32
6,02
1,55
7,60
10,08
10,48
10,55
3,20
1,20
15,84
2,00
30,40
15,84
12,04
1,55
Valor Unit.
Valor Total
204,14
250,78
204,14
250,78
1,00
1,00
012/2010
1,00 LT
1.487,12
Valor Unit.
Valor Total
1.487,12
1.487,12
NAO APLICAVEL
11,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
M.
50,00
48,75
454,92
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ESCOLA
Valor Total
2,50
3,25
UN
UN
UN
UN
UN
UN
M
UN
UN
UN
UN
UN
-
Valor Unit.
120,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004298/2010 11/10
Valor Unit.
98,75
5,00
3,00
2,00
5,00
40,00
40,00
24,00
1,00
2,00
12,00
2,00
1,00
MM
9,60
21,50
NAO APLICAVEL
1 CADEADO 35
CASAGRANDE
Valor Total
3,20
2,15
20,00 PCT
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CAIXA SISTEMA X
TOMADA SISTEMA X
TOMADA DUPLA SISTEMA X
CANALETA
PARAFUSO
BUCHA N 06
FIO 2.5MM
FITA ISOLANTE 10 M
REATOR ELETRONICO 2X40
LAMPADA 60W
INTERRUPTOR E TOMADA EMBUTIR
LAMADA 100 W - ESCOLA M. AFONSO PENA E
ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE
004296/2010 11/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
004247/2010 07/10
85,20
20,00 KG
15,00 PCT
004228/2010 06/10
Valor Total
5,68
128,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 ERVA MATE
2 ACUCAR PACOTES COM 02 KG - SMEC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Valor Unit.
004203/2010 04/10
85,20
3,00 TIRA
10,00 TIRA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADA C/1.000 UND
- SMEC
004202/2010 04/10
11,34
NAO APLICAVEL
ERMINIO
J.
NAO APLICAVEL
0,00
31,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 COPO DESCARTAVEL 300 ML C/ 100 UND
2 COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UND - SMEC
11,34
Valor Total
NAO APLICAVEL
0,00
1,89
15,00 PCT
4.200,06
Valor Unit.
6,00 PCT
1 CAFE EM PO 500 GR - SMEC
004200/2010 04/10
256,32
4.200,06
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
256,32
NAO APLICAVEL
004199/2010 04/10
Valor Unit.
1,00
EDUCACAO
1,00 UN
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
11,50
11,50
42,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 36
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
5
10,00
3,00
2,00
2,00
1,00
FIO PARALELEO 2X2.5 MM
PINO FLEXA FEMIA
PINO FLEXA MACHO
INTERRUPTOR EXTERNO LIGA/DESLIGA
FITA ISOLANTE 20 MTS - SMEC
004299/2010 11/10
Valor Unit.
Valor Total
1,78
2,50
2,50
3,95
4,50
17,80
7,50
5,00
7,90
4,50
M
UN
UN
UN
UN
NAO APLICAVEL
2,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LINHA DE COSTURA - SMEC
Valor Unit.
1,00 UN
2,40
004301/2010 13/10
790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS
E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS
SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R$:
9,00 (NOVE REAIS) A DUZIA DE PECAS
CONFORME CONTRATO.
004350/2010 14/10
8
1 LUBRIFICACAO - MICRO IIN:3650
2 LUBRIFICACAO - MICRO IPK:0412
004351/2010 14/10
8
TOMADA de PRECOS
0,50 H
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
28,00
14,00
100,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
100,00
Valor Unit.
Valor Total
40,00
40,00
3.566MARISTELA TITTON PREZZI
DOS
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO DA AMESNE
PARA SECRETARIOS DE EDUCACAO E REPONSAVEIS
PELA ALIMENTACAO ESCOLAR.
3.580VIVO S.A
Valor Unit.
Valor Total
61,09
61,09
39,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A BENTO GONCALVES - REUIAO
SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE
1,00
NAO APLICAVEL
1.183MIRTA TEREZINHA ZILIO
61,09
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO
004422/2010 20/10
14,00
3.684COOP. DE DISTRIBUICAO DE NAO APLICAVEL
004421/2010 20/10
20,00
40,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459
004420/2010 20/10
Valor Total
20,00
NAO APLICAVEL
004399/2010 19/10
Valor Unit.
001/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LAVAGEM - MICRO IPK: 0412
004376/2010 19/10
15,00
15,00
1,00 UN
1 CONSERTO BUZINA - GOL IKW:6038
Valor Total
15,00
15,00
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004375/2010 19/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 SOLDA DESCARGA - GOL IKW:6038
8
1.000,00
1,00 UN
1,00 UN
004352/2010 14/10
Valor Total
1.000,00
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
39,40
39,40
26,26
Valor Unit.
Valor Total
26,26
26,26
NAO APLICAVEL
2,40
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
68,29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
0,00
Valor Total
1.000,00
1,00
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
68,29
68,29
-79,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 37
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004434/2010 21/10
Modalidade
3.865BAGNARA AUTO PECAS LTDA
DE 2010.
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
1,00
19 INSS A RECOLHER
1,00
3.696BRUNA BOCH OSMARIN -
1,00
Valor Unit.
428,69
-
666 MUNICIPIO DE SAO
ESCOLAS
Valor Total
5.679,38
5.679,38
1,00
Valor Unit.
Valor Total
57,83
57,83
Valor Unit.
Valor Total
702,51
702,51
1.227,33
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.227,33
1.227,33
NAO APLICAVEL
187,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MEDIDOR N 5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA
2 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES
ALVES
3 MEDIDOR
N 2194727 - ESCOLA M. ALBERTO
BIAGIOTTI
4 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINO J.
CASAGRANDE
2.467,50
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
A
CONVENIO
OBJETIVANDO
O
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA
CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E.
FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE
MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO
N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE
MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.
Valor Total
2.467,50
702,51
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SAO VALENTIM OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE
JULIO SANTA TEREZA, ATE A ESCOLA E. DE
ENSINO FUNDAMENTAL ROGACIANO GIORDANI O
VALOR DE R$: 1,77 POR KM RODADO CONFORME
TREMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL
N 903/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.
1.050MUNICIPIO DE MONTE BELO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
0,00
0,00
428,69
57,83
1,00 UN
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004585/2010 29/10
10.952,77
2.467,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004580/2010 29/10
Valor Total
10.952,77
NAO APLICAVEL
004574/2010 28/10
Valor Unit.
5.679,38
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004573/2010 28/10
2.382,00
NAO APLICAVEL
1 02 PERFURADOR DE EVA GRANDE
MUNICIPAIS CONTRA PARDIDA
Valor Total
2.382,00
428,69
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004515/2010 25/10
Valor Unit.
10.952,77
1,00
004489/2010 25/10
1,00
NAO APLICAVEL
9
70,00
2.382,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004475/2010 25/10
Valor Total
35,00
NAO APLICAVEL
9
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004468/2010 25/10
0,00
2,00 UN
9
70,00
NAO APLICAVEL
1 ESPELHO LATERAL - GOL IOQ:0180
004467/2010 25/10
Anulado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004445/2010 22/10
Valor Unit.
Valor Total
1,00
1,00
58,84
51,06
58,84
51,06
1,00
53,59
53,59
1,00
24,42
24,42
244,69
0,00
-96,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 38
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J.
CASAGRANDE
2 MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M.
AFONSO PENA
3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO
BIAGGIOTTI
4 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES
5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES
ALVES
004591/2010 29/10
33 Empenhos
9
Valor Líquido:
FOLHA DE PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
004160/2010 01/10
3.815COOPEG COOPERATIVA DE
1,00
1,00
27,08
48,64
27,08
48,64
133,92
Valor Unit.
133,92
2.300VICENTE REMUS
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
72,50
72,50
6,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
6,00
6,00 UN
5,00
5,00
9,00
2,00
5,00
5,00
4,00
3,00
9,00
9,00
CONVITE
PARTIDA
DE
MERENDA
CONVITE
Valor Unit.
Valor Total
1,30
1,60
2,50
1,30
2,80
1,80
2,30
1,80
2,50
0,95
6,50
8,00
22,50
2,60
14,00
9,00
9,20
5,40
22,50
8,55
KG
KG
UN
KG
KG
KG
KG
UN
UN
KG
018/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FLOKILHOA - CONTRA
ESCOLAR PRE ESCOLA
108,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
BETERRABA
CENOURA
BROCOLIS
MORANGA HIBRIDA
TOMATE
CEBOLA
MAMAO
REPOLHO BRANCO
COUVE FLOR
CHUCHU - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA
FAMILIAR - CONTRA PARTIDA CRECHE
-73,50
73,50
3.828JANETE TEREZINHA DENDENA NAO APLICAVEL
73,50
72,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 ALFACE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA
FAMILIAR - CONTRA PARTIDA CRECHE
-128,63
Valor Total
NAO APLICAVEL
4.101,11
17.338,26
73,50
1,00
13,73
Valor Unit.
Valor Total
13,73
13,73
1,00
018/2010
-128,63
Valor Total
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1 11 LTS SUCO DE UVA ORGANICO - CONTRA
PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA
FAMILIAR - PRE ESCOLA
0,00
13.237,15
4.101,11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
13.237,15
4.101,11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
-176,12
Valor Total
17.466,89
1 11 LTS SUCO DE UVA ORGANICO - CONTRA
PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA
FAMILIAR - CRECHE
133,92
28.407,38
13.237,15
1,00
0,00
Valor Total
Valor Unit.
1,00
Valor Líquido:
004175/2010 01/10
58,43
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Empenhos
004174/2010 01/10
58,43
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004167/2010 01/10
74,62
NAO APLICAVEL
004165/2010 01/10
74,62
28.583,50
004162/2010 01/10
1,00
1,00
004493/2010 25/10
35,92
NAO APLICAVEL
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC
004469/2010 25/10
Valor Total
35,92
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Total da Unidade:
Valor Unit.
1,00
Anulado
209,87
0,00
0,00
-108,25
0,00
0,00
Pág: 39
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ARROZ
LEITE INTEGRAL
BISCOITO MANTEIGA
BISCOITO DE AMENDOIN
BISCOITO DE MILHO
CARNE MOIDA
OVOS
MACA
MORTADELA
MASSA PARAFUSO
MASSA ESPAGUETE
MASSA MACARRAO
PAO 50 GR - CONTRA
ESCOLAR -CRECHE
004177/2010 01/10
PARTIDA
DE
13 PCT FLOKILHOS
ARROZ
PAO
OVOS
CARNE - CONTRA PARTIDA
ENSINO FUNDAMENTAL
004179/2010 01/10
MERENDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
QUEIJO RALDO 250 GR
MASSA C/ OVOS CONCHINHA
MASSA C/ OVOS LETRINHA
SALSICHA - CONTRA PARTIDA
ESCOLAR CRECHE
004183/2010 01/10
5
DE
Valor Unit.
Valor Total
2,50
2,30
3,15
3,15
3,15
8,50
3,20
3,90
2,50
1,99
1,99
1,99
6,50
17,50
34,50
3,15
3,15
3,15
42,50
16,00
58,50
2,50
3,98
7,96
3,98
13,00
KG
LT
PCT
PCT
PCT
KG
DZ
KG
UN
PCT
PCT
PCT
KG
CONVITE
018/2010
177,67
Valor Unit.
Valor Total
63,87
2,50
6,50
3,20
8,50
63,87
10,00
45,50
19,20
39,10
CONVITE
018/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
72,95
ESCOLAR
1,00
4,00
7,00
6,00
4,60
CONVITE
018/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
40,80
COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE
1,00
2,00
2,00
3,00
KG
POTE
LATA
KG
PCT
POTE
PCT
PCT
LATA
POTE
21,50
2,20
2,20
3,50
PCT
PCT
PCT
PCT
018/2010
Anulado
0,00
-3,90
Valor Total
1,70
1,90
5,40
19,00
11,00
4,15
7,80
9,20
3,20
9,60
MERENDA
1,00
1,00
1,00
2,00
5,00
1,00
2,00
4,00
2,00
3,00
PCT
KG
KG
DZ
KG
1,70
1,90
5,40
9,50
2,20
4,15
3,90
2,30
1,60
3,20
FARINHA DE MILHO
MARGARINA
EXTRATO DE TOMATE
LEITE EM PO
BISCOITO ROSCA DE COCO
DOCE EM PASTA DE FRUTAS
AMIDO DE MILHO
BOLACHA MARIA
MILHO EM LATA
DOCE DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA
PRE ESCOLA
004181/2010 01/10
1
2
3
4
MERENDA
7,00
15,00
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
15,00
1,00
2,00
4,00
2,00
2,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
5
0,00
Valor Total
21,50
4,40
4,40
10,50
343,13
0,00
Pág: 40
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
OLEO DE SOJA
ACHOCOLATADO EM PO
CARNE PURA
BISCOITO DE CANELA
SUCO P/ REFRESCO 35 GR
FRANFO COXA E SOBRE COXA
CARNE COM OSSO
MAMAO
VINAGRE TINTO
BATATA INGLESA
PEITO DEFRANGO SEM OSSO
IOGURTE
PAO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA
ESCOLAR - CRECHE
004185/2010 01/10
5
6,00
2,00
2,00
1,00
10,00
17,00
8,00
6,00
1,00
10,00
2,00
10,00
14,00
5
1,00
6,00
4,00
5,00
0,70
21,00
5,98
40,00
3,20
7,50
61,20
68,00
21,00
1,65
29,00
17,80
22,00
44,80
50,09
Valor Unit.
Valor Total
0,70
2,20
3,50
3,50
6,70
0,70
13,20
14,00
17,50
4,69
PCT
LT
LATA
PCT
KG
018/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
3,50
2,99
20,00
3,20
0,75
3,60
8,50
3,50
1,65
2,90
8,90
2,20
3,20
018/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
BOLACHA AMANTEIGADA DE CHOCOLATE
IOGURTE
OLEO DE SOJA
SALSICHA
PEITO DE FRANGO COM OSSO - CONTRA PARTIDA
DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO
004186/2010 01/10
Valor Unit.
LATA
PCT
KG
PCT
PCT
KG
KG
KG
GARRAFA
KG
KG
LT
PCT
1
2
3
4
5
335,24
Valor Unit.
Valor Total
2,20
6,70
3,60
3,20
2,50
1,55
2,99
2,20
3,50
6,70
3,60
39,60
13,40
25,20
22,40
25,00
31,00
29,90
35,20
70,00
14,74
28,80
018/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
101,91
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
IOGURTE
PEITO DE FRANGO COM OSSO
COXA E SOBRE COXA
BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE
BOLACHA AGUA E SAL
FARINHA DE TRIGO
ACHOCOLATADO EM PO
IOGURTE
OLEO DE SOJA
COXA E SOBRE COXA - CONTRA PARTIDA
MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
004187/2010 01/10
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
MERENDA
5,00
5,00
5,00
5,00
2,00
0,40
5,00
10,00
PCT
PCT
KG
LATA
PCT
KG
PCT
LTS
3,20
2,50
1,55
3,50
2,99
6,70
3,50
2,20
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
1,00
1,00
2,00
2,20
UN
UN
KG
KG
0,00
0,00
0,00
Valor Total
16,00
12,50
7,75
17,50
5,98
2,68
17,50
22,00
12,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CALDO KNOR
COLORAU 500 GR
TOMATE
CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR
004267/2010 11/10
LT
KG
KG
PCT
PCT
KG
PCT
LTS
LATA
KG
KG
5
BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE
BOLACHA AGUA E SAL
FARINHA DE TRIGO
OLEO DE SOJA
ACHOCOLATADO EM PO
SALSICHA
IOGURTE
CONTRA
PARTIDA
DE
ESCOLAR - PRE ESCOLA
004266/2010 11/10
DE
18,00
2,00
7,00
7,00
10,00
20,00
10,00
16,00
20,00
2,20
8,00
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
2,49
2,50
1,99
1,49
2,49
2,50
3,98
3,28
6,40
0,00
0,00
Pág: 41
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 JOANINHAS - SMEC
004294/2010 11/10
004295/2010 11/10
1.088CLAIMAR BORTOLINI
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.866PAKUA INDUSTRIA E
Valor Total
52,52
52,52
Valor Unit.
Valor Total
26,26
26,26
1,00
300,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
300,00
NAO APLICAVEL
26,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
26,26
26,26
TOMADA de PRECOS
002/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
411,30
DA
1,00
1,00
TOMADA de PRECOS
411,30
002/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR
NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA
ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E
DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES,
SAO VALENTIM E DOLORATA; APOS RETORNAR P/
A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.
004567/2010 28/10
Valor Unit.
10,00 UN
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
TRANSPORTE
ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE
ESCOLA
ESTADUAL
E.MEDIO
PE
VICENTE
RODRIGUES
E
DIRIGIR-SE
ATE
A
LINHA
PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA,
130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E
APOS RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.
52,52
26,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR ALUNOS
ESCOLINHA DE CANOAGEM PARA O SESI.
5,90
NAO APLICAVEL
Valor Total
5,90
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CAMISETAS - BRIGADA AMBIENTAL
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
004560/2010 28/10
41,00
1,00 UN
1 IDA A PINTO BANDEIRA - PEGAR O PESSOAL DA
BANDA MARIAL ALVES.
004559/2010 28/10
Valor Total
41,00
5,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004501/2010 25/10
Valor Unit.
1,00
1 IDA A BENTO GONCALVES LEVAR GRUPOS DE
DANCA PARA APRESENTACAO NO BENTO EM DANCA
004443/2010 22/10
41,00
004358/2010 18/10
41,00
41,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 AGUA 20 LTS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA
ESCOLA ESCOLA ALMIRANTE BARROSO.
004357/2010 18/10
Valor Total
NAO APLICAVEL
6,40
Valor Unit.
1,00
MERENDA
TOMADA de PRECOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
411,30
792,00
Valor Total
792,00
792,00
002/2010
0,00
Valor Total
Valor Unit.
1,00
Anulado
Valor Total
41,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 GAS P 13 - SMEC
5
0,20
NAO APLICAVEL
004297/2010 11/10
Valor Unit.
32,00 UN
1 GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE
ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS
856,80
0,00
0,00
Pág: 42
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
TRANSPORTE
ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA
ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES
ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.
004571/2010 28/10
TOMADA de PRECOS
PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
NO TRAJETO III - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E.
DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS
RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO.
004572/2010 28/10
1.415TRANSPORTE COLETIVO
TOMADA de PRECOS
1 REFERENTE
A
CONTRATACAO
DE
EMPRESA
NAPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAI DE
SANTA
TEREZA
VIA
RS
444
ATE
BENTO
GONCALVES COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC,
CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA
ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS
EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA
E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS
TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHAS GRACIEMA E
LEOPOLDINA.
004575/2010 28/10
1.050MUNICIPIO DE MONTE BELO
1,00
28 Empenhos
004155/2010 01/10
2.843ADEMAR ANTONIO BEAL
1 BANANA
2 LARANJA
DOCE
MERENDA
ESCOLAR
AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA
004157/2010 01/10
4.353,38
Valor Unit.
Valor Total
4.353,38
4.353,38
Valor Unit.
Valor Total
153,42
153,42
9.323,74
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00 KG
10,00 KG
8,00 KG
4,00 KG
6,00 KG
30%
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
36,00 KG
25,00 KG
NAO APLICAVEL
0,00
-185,65
0,00
Valor Total
0,85
1,00
1,80
8,50
10,00
14,40
Valor Unit.
Valor Total
1,80
1,00
7,20
6,00
NAO APLICAVEL
0,00
32,90
13,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
9.138,09
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 BANANA
2 LARANJA
DOCE
MERENDA
ESCOLAR
30%
AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL
004158/2010 01/10
453,96
NAO APLICAVEL
1 BERGAMOTA
2 LARANJA DOCE
3 BANANA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA
FAMILIAR - CRECHE
004156/2010 01/10
Valor Total
453,96
153,42
1,00
Valor Líquido:
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
A
CONVENIO
OBJETIVANDO
O
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA
CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E.
FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE
MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO
N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE
MAIO DE 2009. ENSINO MEDIO.
Total da Unidade:
453,96
002/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
856,80
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
856,80
002/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00
Anulado
89,80
Valor Unit.
Valor Total
1,80
1,00
64,80
25,00
13,20
0,00
0,00
0,00
Pág: 43
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
1 BANANA
2 LARANJA
DOCEMERENDA
ESCOLAR
AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO
004159/2010 01/10
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
30%
2.300VICENTE REMUS
78,00
312,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
6,50
312,00
48,00 LTS
NAO APLICAVEL
10,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1,00
10,00
10,00 UN
11,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
2,00
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1,80
2,80
1,60
2,50
1,80
5,60
1,60
2,50
KG
KG
KG
UN
78,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
11,00
7,00
3,00
5,00
10,00
Valor Unit.
Valor Total
2,80
1,80
1,60
2,50
1,80
30,80
12,60
4,80
12,50
18,00
KG
KG
KG
UN
UN
13,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CEBOLA
TOMATE
CENOURA
BROCOLIS - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULUTRA
FAMILIAR ENSINO MEDIO
004171/2010 01/10
Valor Total
6,50
1
2
3
4
Valor Unit.
12,00 LTS
NAO APLICAVEL
TOMATE
CEBOLA
CENOURA
BROCOLIS
REPOLHO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA
FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL
004170/2010 01/10
18,50
1
2
3
4
5
Valor Total
18,50
78,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CEBOLA
TOMATE
CENOURA
BROCOLIS - MERENDA ESCOLA 3% AGRICULTURA
FAMILIAR - PRE ESCOLA
004169/2010 01/10
Valor Unit.
1,00
1
2
3
4
17,50
NAO APLICAVEL
1 ALFACE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA
FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL
004168/2010 01/10
Valor Total
17,50
18,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SUCO DE UVA ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30%
AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL.
004166/2010 01/10
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1 SUCO DE UVA ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30%
AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO.
004164/2010 01/10
7,20
6,00
17,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 03 LTS SUCO DE UVA ORGANICO - MERENDA
ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE
ESCOLA
004163/2010 01/10
Valor Total
1,80
1,00
NAO APLICAVEL
1 03 LTS DE SUCO DE UVA ORGANICO - MERENDA
ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE
004161/2010 01/10
Valor Unit.
4,00 KG
6,00 KG
CONVITE
2,00
2,00
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1,80
2,80
1,60
2,50
3,60
5,60
1,60
2,50
KG
KG
KG
UN
018/2010
121,34
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 44
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
5
6
7
3,00
3,00
2,25
2,00
8,00
7,00
2,00
CARNE
OVOS
PAO
MASSA MACARRAO COM OVOS
MACA
FLOKILHOS
SAL - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO
004172/2010 01/10
004173/2010 01/10
1
2
3
4
5
6
1 MASSA MACARRAO COM OVOS
2 MACA
3 FLOKILHOS
MERENDA
FUNDAMENTAL
004178/2010 01/10
ESCOLAR
ACUCAR
SALSICHA
FERMENTO EM PO 100 GR
MILHO EM LATA
LEITE EM PO
BISCOITO ROSCA DE COCO
FARINHA DE MILHO - MERENDA
ENSINO FUNDAMENTAL
004180/2010 01/10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
224,50
Valor Unit.
Valor Total
6,50
3,20
8,50
3,90
71,50
24,00
51,00
78,00
018/2010
100,80
Valor Unit.
Valor Total
1,99
3,90
6,50
3,20
8,50
11,22
3,98
31,20
31,20
9,60
13,60
11,22
CONVITE
018/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
155,65
2,00
8,00
4,80
3,00
1,60
1,00
ENSINO
PCT
KG
KG
DZ
KG
PCT
15,00 PCT
32,00 KG
1,00 PCT
CONVITE
1,99
3,90
1,00
018/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ESCOLARA
-
20,00
35,00
3,00
14,00
10,00
12,00
5,00
8,00
CONVITE
CONVITE
1,00
5,00
2,00
4,00
1,00
1,00
3,00
1,00
2,00
1,00
Valor Total
1,75
3,50
2,20
1,60
9,50
2,20
4,15
1,70
35,00
122,50
6,60
22,40
95,00
26,40
20,75
13,60
117,60
Valor Unit.
Valor Total
3,90
14,80
3,20
1,60
7,50
4,15
3,15
1,90
1,70
0,50
3,90
74,00
6,40
6,40
7,50
4,15
9,45
1,90
3,40
0,50
KG
KG
POTE
LATA
PCT
POTE
KG
POTE
KG
PCT
018/2010
0,00
0,00
0,00
29,85
124,80
1,00
342,25
018/2010
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
KG
PCT
LATA
LATA
KG
PCT
POTE
KG
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AMIDO DE MILHO
QUEIJO PRATO
DOCE DE LEITE
MILHO EM LATA
CAFE EM PO
FEIJAO PRETO
MARGARINA
FARINHA DE MILHO
QUEIJO RALADO 250 GR - MERENDA ESCOLAR CRECHE
004182/2010 01/10
25,50
9,60
14,63
3,98
31,20
34,93
1,50
KG
DZ
KG
KG
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
MASSA MACARRAO COM OVOS
MACA
PAO
OVOS
CARNE
FLOKILHOS - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA
004176/2010 01/10
1
2
3
4
5
6
7
8
11,00
7,50
6,00
20,00
CONVITE
Valor Total
8,50
3,20
6,50
1,99
3,90
4,99
0,75
018/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PAO
OVOS
CARNE
MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Valor Unit.
KG
DZ
KG
PCT
KG
PCT
KG
CONVITE
1
2
3
4
80,25
0,00
0,00
0,00
Pág: 45
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00
1,00
2,00
6,00
2,00
2,00
1,00
4,00
1,00
4,00
1,00
ACUCAR
DOCE EM PASTA DE RUTAS
EXTRATO DE TOMATE
BOLACHA ROSCA DE COCO
LEITE EM PO
FERMENTO EM PO 100 GR
MARGARINA
MILHO EM LATA
AMIDO DE MILHO
SAGU
FARINHA DE MILHO - MERENDA ESCOLAR ENSINO
MEDIO
004184/2010 01/10
5
1.699BENTO MATERIAS PARA
6,00
5,00
3,00
1,00
1.699BENTO MATERIAS PARA
3.868VENEZA PAPEIS E
1.063SANTALUCIA
1.063SANTALUCIA
Valor Unit.
Valor Total
2,50
1,55
2,99
18,50
15,00
7,75
8,97
18,50
Valor Unit.
Valor Total
24,50
24,50
NAO APLICAVEL
84,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
50,00 UN
15,00 FLH
Valor Unit.
Valor Total
0,65
3,45
32,50
51,75
NAO APLICAVEL
305,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
4,00 UN
5,90
23,60
3,00 UN
2,00 UN
3,00 UN
9,00
31,90
31,90
27,00
63,80
95,70
3,00 UN
31,90
95,70
NAO APLICAVEL
192,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 BOLA DE FUTEBOL (BOA QUALIDADE) - ESCOLAS
MUNCIPAIS RECURSOS DO PDDE.
004510/2010 25/10
50,22
24,50
1,00 UN
1 CAIXA COLORIDA DE PAPELAO 24X34 10 CM DE
ALTURA
2 CHAPEU DE BRUXA - DRAMATIZACAO
3 CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 30 LTS - AZUL
4 CAIXA DE PLASTICO ORGANIZADORA 30 LTS VERDE
5 CAIXA DE PLASTICO ORGANIZADORA 30 LTS ROSA
- ESCOLAS MUNICIPAIS RECUROS DO PDDE
004509/2010 25/10
PCT
KG
PCT
PCT
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 BASTAO DE COLA QUENTE (GROSSO)
2 FOLHA EVA PERSONALIZADA (MOTIVOS INFANTIS)
- RECURSOS DO PDDE.
004508/2010 25/10
7,00
4,15
10,80
13,20
19,00
4,40
1,90
6,40
3,90
7,80
1,70
NAO APLICAVEL
1 BOLA DE VOLEIBOL (BOA QUALIDADE) - RECURSO
DO PDDE
004507/2010 25/10
Valor Total
1,75
4,15
5,40
2,20
9,50
2,20
1,90
1,60
3,90
1,95
1,70
018/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
BOLACHA AGUA E SAL
FARINHA DE TRIGO
ACHOCOLATADO EM PO
05 PCT BOLACHA AMANTEIGADA DE CHOCOLATE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO
004506/2010 25/10
Valor Unit.
KG
POTE
LATA
PCT
KG
LATA
POTE
LATA
KG
PCT
KG
1
2
3
4
Modalidade
NAO APLICAVEL
6,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
32,00
192,00
251,86
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 46
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
FOLHA DE EVA VERMELHO
FOLHA EVA VERDE
FOLHA DE EVA ROSA
FOLHA DE EVA AMARELO
FOLHA DE EVA AZUL CLARO
FOLHA DE EVA BRANCO
FOLHA EVA LARANJA
FOLHA EVA ROXO
FOLHA DE EVA PRETO
TINTA TEMPERA GUACHE BRANCO 250 ML
TINTA TEMPERA GUACHE PRETO 250 ML
TINTA TEMPERA GUACHE AMARELO 250 ML
TINTA TEMPERA GUACHE VERMELHO 250
ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO PDDE.
004512/2010 25/10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.575COM. DE BAZAR E
20,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
4,00
5,00
3,00
6,00
PCT
UN
FRASCO
FRASCO
FRASCO
FRASCO
FRASCO
UN
CX
UND
UN
UN
Valor Unit.
Valor Total
9,90
13,00
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
0,59
1,30
1,50
0,56
0,75
198,00
26,00
1,30
1,30
2,60
1,30
1,30
1,18
5,20
7,50
1,68
4,50
NAO APLICAVEL
55,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ML
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
3,00
3,00
3,00
3,00
-
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
POTE
POTE
POTE
POTE
Valor Unit.
Valor Total
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
2,50
2,50
2,50
2,50
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
7,50
7,50
7,50
7,50
NAO APLICAVEL
318,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
TINTA TEMPERA GUACHE VERDE 250 ML
TINTA TEMPERA GUACHE AZUL 250 ML
FITA ADESIVA BRANCA LARGA ROLO
LAPIS PINTA A CARA CAIXA DE CORES
TINTA RELEVO AMARELO
TINTA RELEVO VERMELHO
TINTA RELEVO DOURADO
TINTA RELEVO PRATEADO
TINTA RELEVO AZUL
TINTA RELEVO VERDE
PASTA A-Z
FOLHA DE DESENHO PACOTE COM 50 FLS
LAPIS DE COR CAIXA COM 36 LAPIS
PASTA ORGANIZADORA EMO ELASTICO DE PAPEL AZUL ESCURA - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS
DO PDDE.
004513/2010 25/10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FOLHA DE OFICIO A4 PCT COM 500 FLS
APARELHO DE COLA QUENTE GRANDE
COLA COM GLITER AZUL 21 GR
COLA COM GLITER VERMELHO - 21 GR
COLA COM GLITER PRATA 21 GR
COLA COM GLITER DOURADO 21 GR
COLA COM GLITER VERDE - 21 GR
CADERNO PEQUENO DE 50 FLS
PERCEVEJO
CD REGRAVAVEL RW
CD GRAVAVEL CDR
DVD PARA GRAVAR - ESCOLAS MUNICIPAIS
RECURSOS DO PDDE.
004511/2010 25/10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Modalidade
3,00
3,00
10,00
3,00
8,00
8,00
4,00
4,00
8,00
8,00
2,00
17,00
3,00
4,00
NAO APLICAVEL
POTE
POTE
POTE
UN
FRASCO
FRASCO
FRASCO
FRASCO
FRASCO
FRASCO
UN
PCT
CX
UN
Valor Unit.
Valor Total
2,50
2,50
1,85
26,60
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
4,48
3,67
15,00
1,30
7,50
7,50
18,50
79,80
16,80
16,80
8,40
8,40
16,80
16,80
8,96
62,39
45,00
5,20
1.367,90
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 47
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.696BRUNA BOCH OSMARIN -
Valor Total
85,00
50,00
59,00
63,50
25,80
22,00
38,00
37,00
23,50
18,00
41,00
21,00
510,00
250,00
177,00
63,50
77,40
88,00
38,00
37,00
47,00
18,00
41,00
21,00
189,67
2,00
1,00
2,00
5,00
1,00
TOMADA de PRECOS
Valor Unit.
Valor Total
10,90
58,90
11,90
13,90
15,67
21,80
58,90
23,80
69,50
15,67
UN
UN
UN
UN
UN
002/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
925,20
Valor Unit.
Valor Total
925,20
925,20
TOMADA de PRECOS
002/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1.797,02
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
TRANSPORTE
ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO
MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO
GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E.
FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA,
APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE
VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL
DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA
ESCOLA
M.
E.
INFANTIL
DESCOBRINDO
CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO
PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS
LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E
RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE
VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.
004563/2010 28/10
Valor Unit.
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
TRANSPORTE
ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE
ESCOLA
ESTADUAL
E.MEDIO
PE
VICENTE
RODRIGUES
E
DIRIGIR-SE
ATE
A
LINHA
PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA,
130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E
APOS RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.
004561/2010 28/10
6,00
5,00
3,00
1,00
3,00
4,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
ASAS DE BORBOLETA PARA DRAMATIZACAO
CAPA CHAPEUZINHO VERMELHO DRAMATIZACAO
ASAS DE FADA DRAMATIZACAO
PERFURADOR DE EVA PEQUENO
PERFURADOR
DE
EVA
GRANDE
ESCOLAS
MUNICIPAIS RECURSOS DO PDDE
004558/2010 28/10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
JOGO RUMIKUB
JOGO CARA A CARA
JOGO QUADRO A QUADRO
JOGO DE XADREZ GRANDE
BONECA PEQUENA COM ROUPA
CARRINHO DE MADEIRA
JOGO DE ENCAIXE COM FIGURAS GEOMETRICAS
JOGO DE ENCAIXE EMBORRACHADO
TELEFONE DE BRINQUEDO
MICROFONE DE BRINQUEDO
BONECA GRANDE COM ROUPA
JOGO DE MADEIRA - ESCOLAS MUNICIPAIS
RECURSOS DO PDDE.
004514/2010 25/10
1
2
3
4
5
Modalidade
1,00
1,00
TOMADA de PRECOS
1.797,02
002/2010
Anulado
0,00
0,00
0,00
Valor Total
1.797,02
1.404,61
0,00
Pág: 48
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
TRANPOSRTE
LEOPOLDINA
E
150
DA
LEOPOLDINA
E
DIRIGIR-SE
A
ESCOLA
M.E.
INFANTIL
GRACIEMA
ALTA,
GRACIEMA
BAIXA;
APOS
E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO
FUNDAMENTAL.
004564/2010 28/10
004568/2010 28/10
Valor Total
1.404,61
1.404,61
002/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
238,28
238,28
002/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
25,87
Valor Unit.
Valor Total
25,87
25,87
1,00
TOMADA de PRECOS
238,28
Valor Unit.
1,00
TOMADA de PRECOS
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
TRANPOSRTE
LEOPOLDINA
E
150
DA
LEOPOLDINA
E
DIRIGIR-SE
A
ESCOLA
M.E.
INFANTIL
GRACIEMA
ALTA,
GRACIEMA
BAIXA;
APOS
Valor Unit.
1,00
TOMADA de PRECOS
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
TRANPOSRTE
LEOPOLDINA
E
150
DA
LEOPOLDINA
E
DIRIGIR-SE
A
ESCOLA
M.E.
INFANTIL
GRACIEMA
ALTA,
GRACIEMA
BAIXA;
APOS
004565/2010 28/10
002/2010
1.308,04
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 49
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROS, LINHA
SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.
004569/2010 28/10
36 Empenhos
106 Empenhos
Valor Total
1.308,04
1.308,04
002/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Líquido:
Valor Líquido:
Valor Unit.
1,00
TOMADA de PRECOS
ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA
SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
1,00
10.768,67
70.342,86
398,41
Valor Unit.
Valor Total
398,41
398,41
10.768,67
69.852,46
Anulado
0,00
0,00
-490,40
Pág: 50
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
004194/2010 04/10
1.768ASSOCIACAO DE CRIADORES
Modalidade
545 GEMELLI PNEUS LTDA
45 BG
8
1 OLEO MOTOR - TRATOR D 5 E
2 OLEO 68 - RETRO 416D
3 OLEO MOTOR - TRATOR SLC
004240/2010 06/10
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SOLDA PINO ESTEIRA - RATOR D 5 E
SUPORTE HIDRAULICO
SOLDA SUPORTE - TRATOR AGRALE
PARAFUSO 5/8
PORCA
SOLDA SUPORTE BROCA
PARAFUSO
PORCA
PARAFUSO
PORCA
SOLDA SUPORTE - TRATOR SLC
004241/2010 06/10
8
1 SERVICO ESTEIRA - TRATOR D 5 E
2 SERVICO HIDRAULICO - TRATOR AGRALE
54,20
Valor Unit.
1,00 UN
9,50
NAO APLICAVEL
TOMADA de PRECOS
Valor Total
225,00
225,00
011/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2.000,00
Valor Unit.
Valor Total
2.000,00
2.000,00
1,00
NAO APLICAVEL
9,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00
9,50
NAO APLICAVEL
Valor Total
20,00
40,00
NAO APLICAVEL
32,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
32,00
32,00
1,00
NAO APLICAVEL
283,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
9,00
8,00
9,00
198,00
40,00
45,00
22,00 LT
5,00 LT
5,00 LT
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
5,00
5,00
1,00
136,50
Valor Unit.
Valor Total
35,00
10,00
10,00
3,00
1,00
45,00
2,00
1,00
1,80
0,50
15,00
35,00
10,00
10,00
3,00
1,00
45,00
4,00
2,00
9,00
2,50
15,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
TOMADA de PRECOS
001/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,50 H
0,50 H
-710,55
0,00
9,50
Valor Unit.
2,00
0,00
Valor Total
40,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
-9,50
9,50
Valor Unit.
1,00 UN
0,00
Valor Total
225,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 TERMINAL HIDRAULICO ADAPTADOR 3/8 - TRATOR
AGRALE
004239/2010 06/10
Valor Total
54,20
9,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MONTAGEM DE PNEU - RETRO VOLVO
004229/2010 06/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 OLEO EXTRA TURBO - RETRO VOLVO
004223/2010 05/10
33,00
1,00
1 REFERENTE
A
AQUISICAO
DE
GASOLINA
SECRETARIA
DA
AGRICULTURA
CONFORME
CONTRATO 005/2010.
004222/2010 05/10
Valor Total
5,50
54,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CAMARA AR 15X30 - TRATOR AGRICOLA AGRALE
004221/2010 05/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 OLEO EXTRA TURBO - RETRO VOLVO
004216/2010 05/10
0,00
6,00 DS
1 REFERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN
004196/2010 04/10
33,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SEMEN SUINO - P/ INSEMINACAO ARTIFICIAL
1.768ASSOCIACAO DE CRIADORES
Anulado
NAO APLICAVEL
004195/2010 04/10
105,00
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
87,50
17,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 51
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004242/2010 06/10
8
Modalidade
Anulado
50,00
0,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
28,00
22,00
28,00
22,00
012/2009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
6.506,15
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D
2 LUBRIFICACAO - CAMINHAO BWZ:0311
1,00 UN
1,00 UN
004248/2010 07/10
1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL 3.500
LTS
PARA
VEICULOS
DA
SECRETARIA
DE
AGRICULTURA.
004252/2010 07/10
322 TRANSPORTES LORENZINI
1,00 LT
CONVITE
035/2009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO
DAS GRANJAS DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES
INTEGRADOS
ATE
A
PROPRIEDADE
DOS
AGRICULTORES SENDO O VALOR DE R$: 23,62
(VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES
CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO.
CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.
004341/2010 14/10
8
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8
Valor Unit.
Valor Total
12,00
8,00
9,00
240,00
80,00
27,00
393,30
1,00
1,00
3,00
3,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
Valor Total
6,00
1,50
4,00
1,00
4,00
0,70
3,00
15,00
240,00
59,00
35,00
0,70
4,00
6,00
1,50
12,00
3,00
8,00
1,40
3,00
15,00
240,00
59,00
35,00
1,40
8,00
001/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,50
2,50
0,50
0,50
0,50
0,50
2,50
1,00
1,00
0,50
Valor Unit.
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
TOMADA de PRECOS
UN
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
396,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
28,00
28,00
35,00
25,00
52,50
87,50
17,50
17,50
17,50
17,50
87,50
28,00
28,00
17,50
NAO APLICAVEL
15,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LUBRIFICACAO - TRATOR SLC
004362/2010 18/10
347,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONSERTO PNEU
SERVICO HIDRAULICO - TRATOR AGRALE
SERVICO CAIXA MARCHA
SERVICO PATINHA
SERVICO GRAMPO - TRATOR SLC
SERVICO
SERVICO PARALAMA
SERVICO PISTAO - RETRO 416D
SERVICO FREIO DE MAO
SERVICO FREIO - SAVEIRO IIM:6196
SERVICO PATINHA - TRATOR SLC
004344/2010 14/10
11.000,00
20,00 LT
10,00 LT
3,00 LT
PARAFUSO 5/8
CONTRA PINO - TRATOR AGRALE
PARAFUSO PATINHA
PORCA 1/2
PARAFUSO
PORCA - TRATOR SLC
ANEL VEDACAO
SOLDA PARALAMA
REPARO PISTAO PROFUNDIDADE - RETRO 416D
ALAVANCA FREIO DE MAO
JOGO PASTILHA FREIO - SAVEIRO IIM:6196
PORCA
PARAFUSO PATINHA - TRATOR SLC
004343/2010 14/10
Valor Total
11.000,00
NAO APLICAVEL
1,00
NAO APLICAVEL
6.506,15
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 OLEO TRANSMISSAO 433 - TRATOR AGRALE
2 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D
3 OLEO MOTOR - RETRO 416D
Valor Total
11.000,00
NAO APLICAVEL
004342/2010 14/10
6.506,15
0,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
15,00
26,26
-270,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 52
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIO P/
REUNIAO
DE
REGULARIZACAO
DO
PLANO
AMBIENTAL
004363/2010 18/10
2.270IVONEI CHIMENTO
3.570VLK STRAZZABOSCO -
P/
1 CONCHA
TRASEIRA
COM
CAPACIDADE
DE
APROXIMADAMETE 0,50 M³ C/ LARGURA DE 0,70
M EM ACO TEMPERADO 1045, COM ESPESSURA DE
1/4
5/163/4
COM
DENTES,
COM
ADAPTADORES E UNHAS P/ A RETRO ESCAVADEIRA
BL70 CONFORME CONTRATO.
1,00
1,00
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
1,00
9
FOLHA DE PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
19 INSS A RECOLHER
1,00
Valor Total
26,26
26,26
Valor Unit.
39,40
1,00
2.279,40
2.279,40
Valor Unit.
Valor Total
6.031,78
6.031,78
1.147,35
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.147,35
1.147,35
NAO APLICAVEL
494,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
494,17
NAO APLICAVEL
1,00
1 SEMEN BOVINO JERSEY
2 NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL
1 LAVAGEM - TRATOR AGRICOLA AGRALE
20,00 DS
14,00 LT
Valor Unit.
Valor Total
1.708,05
1.708,05
Valor Unit.
Valor Total
12,80
5,80
256,00
81,20
NAO APLICAVEL
70,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
494,17
337,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
1.708,05
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
39,40
Valor Total
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
Valor Unit.
89 EDAL COM. E REPRES. LTDA NAO APLICAVEL
004521/2010 26/10
Valor Unit.
6.031,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004518/2010 26/10
118,79
NAO APLICAVEL
004483/2010 25/10
Valor Total
118,79
2.279,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004482/2010 25/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
004461/2010 25/10
2.087,00
39,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9
2.087,00
NAO APLICAVEL
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO
004460/2010 25/10
Valor Total
26,26
1,00
SECRETARIO
2.270IVONEI CHIMENTO
9
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004459/2010 25/10
2.087,00
118,79
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004433/2010 20/10
39,40
NAO APLICAVEL
1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR
PARA REUNIAO.
Valor Total
39,40
030034/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.580VIVO S.A
Valor Unit.
1,00
CONVITE
004432/2010 20/10
26,26
39,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA
A
CAXIAS
DO
SUL
REUNIAO
REGULARIZACAO DO PLANO AMBIENTAL.
004425/2010 20/10
Valor Total
26,26
NAO APLICAVEL
004403/2010 19/10
Valor Unit.
1,00
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
70,00
70,00
-398,38
0,00
0,00
Pág: 53
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004541/2010 27/10
Modalidade
545 GEMELLI PNEUS LTDA
8
8
1,00
1,00
1,00
1,50
2,00
1,50
2,50
3,00
1,00
0,50
3.720FERNANDO DALMAS BOCHI
1,00 UN
1,00 UN
2.595SERGIO LUIZ
ZAFFARI
19 INSS A RECOLHER
Total da Unidade:
Total do Orgão:
38 Empenhos
38 Empenhos
1,00
60,00
35,00
35,00
52,50
70,00
52,50
87,50
105,00
35,00
17,50
Valor Unit.
Valor Total
20,00
28,00
20,00
28,00
Valor Unit.
Valor Total
10.000,00
10.000,00
9.500,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
60,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PRODUTOR
RURAL PARA EXTENSAO OU REFORCO DE ENERGIA
ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL 902/2009.
004605/2010 29/10
Valor Unit.
10.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
550,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PRODUTOR
RURAL PARA EXTENSAO OU REFORCO DE ENERGIA
ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL 902/2009.
004602/2010 29/10
45,00
29,00
6,00
4,00
8,00
2,00
110,00
6,00
20,00
56,00
4,00
2,00
2,00
15,00
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
45,00
7,25
1,50
1,00
4,00
1,00
110,00
3,00
20,00
56,00
4,00
1,00
2,00
15,00
NAO APLICAVEL
1 LUBRIFICACAO - TRATOR ESTEIRA D5E
2 LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO
004601/2010 29/10
UN
H
UN
H
H
H
H
H
H
H
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
001/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
82,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
TOMADA de PRECOS
AQUECIMENTO GRAMPO
SERVICO GRAMPO - TRATOR AGRICOLA AGRALE
SOLDA CORTE CONCHA
SERVICO CONCHA
SERVICO COMANDO HIDRAULICO
SERVICO PISTAO - RETRO 416D
SERVICO ESTEIRA
SERVICO PISTAO ESTEIRA
SERVICO CORREIA E ROLETE
SERVICO EMBREAGEM - TRATOR AGRICOLA SLC
004544/2010 28/10
Valor Total
82,00
309,00
1,00
4,00
4,00
4,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
AGRICOLA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
SOLDA GRAMPO
PARAFUSO GRAMPO
PORCA
ARRUELA
PARAFUSO PATINHA
PORCA 1/2 - TRATOR AGRALE
SOLDA CONCHA
ANEL VEDACAO
SOLDA PISTAO - RETRO 416D
GRAXEIRA - TRATOR ESTEIRA D5E
PARAFUSO PATINHA
PORCA
PARAFUSO
SOLDA HASTE EMBREAGEM - TRATOR
SLC
004543/2010 28/10
0,00
NAO APLICAVEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
82,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CAMARA DE AR 12.5/80X18 - RETRO VOLVO
8
Anulado
NAO APLICAVEL
004542/2010 28/10
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
58.085,43
58.085,43
Valor Unit.
Valor Total
9.500,00
9.500,00
167,40
Valor Unit.
167,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
167,40
56.696,61
56.696,61
-1.388,82
-1.388,82
Pág: 54
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
004150/2010 01/10
Modalidade
3.286JULIANO IRANI FITARELLI
3.861LUMA GRAF GRAFICA E
3.561ASSOCIACAO JEEP CLUBE
3.834MISTURADAO EVENTOS E
5
5
Valor Unit.
Valor Total
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.500,00
1.500,00
2,95
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 KG
Valor Unit.
Valor Total
2,95
2,95
1,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1,50
1,50
9,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1,90
9,50
3,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 KG
Valor Unit.
Valor Total
3,50
3,50
8,74
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
1,00
1,00
UN
UN
UN
UN
Valor Unit.
Valor Total
2,99
2,65
1,60
1,50
2,99
2,65
1,60
1,50
NAO APLICAVEL
13,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 ARCO DE SERRA
2 SERRA FERRO - CAMPING MUNICIPAL
004310/2010 13/10
1,00
NAO APLICAVEL
DESINFETANTE
AGUA SANITARIA
SACO DE LIXO 50 LTS
SACO DE LIXO 30 LTS - GINASIO DE ESPORTES
004303/2010 13/10
350,00
1
2
3
4
Valor Total
350,00
1.500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 ERVA MATE - SEC. TURISMO
5
Valor Unit.
004290/2010 11/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 LAMPADA 60 W - GINASIO DE ESPORTES
5
547,06
004289/2010 11/10
Valor Total
547,06
350,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 TORNEIRA PRETA - CAMPING MUNICPAL
5
Valor Unit.
004283/2010 11/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 ERVA MATE - SEC. TURISMO
5
65,00
004279/2010 11/10
Valor Total
6,50
547,06
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PAGAMENTO DA BANDA QUE ANIMARA
A FESTA EM HONRA A SANTA TEREZA A SE
REALIZAR NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2010
CONFORME LEI MUNICIPAL N 1007/2010 DE 29
DE SETEMBRO DE 2010.
004278/2010 11/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
A
REPASSE
FINANCEIRO
PARA
PREMIACAO E DIVULGACAO TENDO EM VISTA A 2
CORRIDA DE CARRINHOS DE LOMBA CONFORME LEI
MUNICIPAL 1017/2010 DE 06 DE OUTUBRO DE
2010.
004272/2010 11/10
0,00
10,00 KG
1 REFERENTE A MATERIAL GRAFICO - CARTAZES I ENCONTRO DE SOM AUTOMOTIVO E BAILE A
FANTASIA CONFORME LEI MUNICIPAL N 998/2010
DE 11 DE AGOSTO DE 2010.
004270/2010 11/10
65,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
RESCISAO
DO
CONTRATO
DO
CONTRATO DE TRABALHO DEMISSAO SEM JUSTA
CAUSA
004268/2010 11/10
Anulado
NAO APLICAVEL
1 PREGO 19X39 - PARQUE DE EVENTOS
004245/2010 07/10
1,00 UN
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
10,50
2,90
10,50
2,90
8,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 55
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CADEADO 30 MM - CAMPING MUNICIPAL
004311/2010 13/10
1,00 UN
18,00
1,00
30,00
4,00
1,00
004315/2010 13/10
5
1,00 UN
9,00 PCT
2,00 PCT
4,00 KG
3.731MARLI DE VARGAS
63,00
Valor Unit.
Valor Total
6,50
6,20
13,00
24,80
Valor Unit.
Valor Total
6,95
55,60
15,65
Valor Unit.
Valor Total
6,50
7,50
1,65
6,50
7,50
1,65
Valor Unit.
Valor Total
12,90
4,50
12,90
4,50
1.686,00
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.686,00
1.686,00
22,97
Valor Unit.
Valor Total
22,97
22,97
NAO APLICAVEL
7,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 TECIDO P/ FAIXA MORIM - SEC. TURISMO
004440/2010 21/10
1,00 UN
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
7,00
17,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA NA
CONSTRUCAO DA CERCA NO PARQUE DE RODEIOS.
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
3.580VIVO S.A
1,00 UN
1,00 UN
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DISJUNTOR 50 A MONO
2 FITA ISOLANTE 20 M - BANHEIROS DO PARQUE
DE EVENTOS
004439/2010 21/10
6,90
NAO APLICAVEL
1.533IVALDO CAUMO
8,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 HASTE PLASTICA P/ CHUVEIRO
2 HASTE ALUMINIO P/ CHUVEIRO
3 FITA VEDA ROSCA 10 M - BANHEIROS DO PARQUE
DE EVENTOS
004429/2010 20/10
Valor Total
6,90
55,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DOBRADICA DUPLA P/ PORTEIRA - PARQUE DE
EVENTOS
004412/2010 20/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
004324/2010 13/10
6,90
37,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PREGO 18X30
004323/2010 13/10
160,20
9,00
327,00
8,60
1,65
NAO APLICAVEL
004321/2010 13/10
Valor Total
8,90
9,00
10,90
2,15
1,65
63,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 M
NAO APLICAVEL
8,90
Valor Unit.
004320/2010 13/10
UN
UN
M
UN
UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CADEADO - CAMPING MUNICIPAL
Valor Total
506,45
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FERRO 5.0
TUBO SOLD. 20
TELA GALVANIZADA 3P 1.5
TORNEIRA PRETA
FITA VEDA ROSCA 10 M - CAMPING MUNICIPAL
004312/2010 13/10
8,90
NAO APLICAVEL
1
2
3
4
5
Valor Unit.
Valor Unit.
3,90
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
7,80
100,00
0,00
Pág: 56
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
SERVICOS
DE
LIMPEZA
DOS
BANHEIROS DO CAMPING MUNICIPAL NOS DIAS 23
E 24 DE OUTUBRO TENDO EM VISTA A 2 CORRIDA
DE CARRINHOS DE LOMBA.
004462/2010 25/10
9
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
19 INSS A RECOLHER
1.562FLORICULTURA SAO
1
2
3
4
5
6
7
BROMELIA DE SOL IMPERIALIS
FICUS CAMADA
FLORES DA ESTACAO
GERAMIOS
BUXUX
BRITA ROSA
ARVORE CEREJA FLOR DE
CONTRATO
004505/2010 25/10
17,00
18,00
46,00
5,00
19,00
4,00
6,00
7,00
4,00
-
760 NADIA PANIZZI
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
18,50
25,00
5,00
24,00
55,00
10,00
85,00
136,00
144,00
851,00
125,00
95,00
96,00
330,00
70,00
340,00
2.575,00
Valor Total
175,00
260,00
120,00
120,00
440,00
600,00
860,00
CONVITE
030036/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1.000,00
CONFORME
1,00
1.000,00
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
1.000,00
26,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
208,78
2.187,00
35,00
65,00
10,00
6,00
55,00
10,00
20,00
UN
UN
CX
UN
UN
SC
UN
0,00
Valor Total
Valor Unit.
5,00
4,00
12,00
20,00
8,00
60,00
43,00
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR O RELATOR DO
IPHAN (OBJETIVO DA VISITA AO MUNICIPIO DIZ
RESPEITO AO PROCESSO DE TOMBAMENTO)
004529/2010 27/10
Valor Unit.
030036/2
010
1 REFERENTE A MAO DE OBRA PARA EXECUTAR
SERVICOS DE JARDINAGEM EM CANTEIROS DA
PRACA E TREVO - CONFORME CONTRATO
004516/2010 26/10
208,78
SC
M
SC
SC
M
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2
65,89
030036/2
010
CONVITE
Valor Total
65,89
208,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
COMPOSTO ORGANICO
GRAMA LEIVA
PEDRISCO CLARO
PEDRISCO
SEPARADOR PLASTICO
STRELITZA
BUXUX MEDIO
ALEGRIA DE JARDIM
FLOR FENIX - AQUISICAO DE FLORES CONFORME
CONTRATO
Valor Unit.
1,00
CONVITE
004504/2010 25/10
963,01
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Valor Total
963,01
65,89
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
60,78
Valor Unit.
1,00
0,00
Valor Total
963,01
NAO APLICAVEL
004503/2010 25/10
60,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004485/2010 25/10
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
004484/2010 25/10
100,00
60,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9
Valor Total
100,00
NAO APLICAVEL
004463/2010 25/10
Valor Unit.
1,00
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
26,26
26,26
26,26
0,00
0,00
Pág: 57
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A BENTO GONCALVES - ASSEMBLEIA GERAL
DA ATUASSERA.
004555/2010 28/10
3.585ADALBERTO BOMBASSARO ME
004577/2010 29/10
Valor Total
4,17
12,85
1,13
1,09
3,80
0,40
0,33
1,39
2,79
79,87
45,87
141,35
113,00
125,35
26,60
10,00
8,25
20,85
16,74
878,57
UN
UN
UN
UN
Valor Unit.
Valor Total
148,00
47,80
2,50
103,40
888,00
525,80
5,00
103,40
N
5143895/5143895
UN
UN
UN
UN
UN
-
Valor Unit.
Valor Total
11,00
2,00
80,00
7,00
11,00
121,00
40,00
320,00
56,00
66,00
949,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PARQUE
1,00
DE
Valor Unit.
Valor Total
949,48
949,48
NAO APLICAVEL
71,86
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL
2 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM
37 Empenhos
37 Empenhos
603,00
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
Total do Orgão:
6,00
11,00
2,00
1,00
11,00
20,00
4,00
8,00
6,00
004590/2010 29/10
Valor Unit.
1.522,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W
CONECTORE COBRE/ALUMINIO
CAIXA 40X30 C/10TOMADAS MONTADAS
PRESILHAS P/ PRENDER CAIXAS
AR 11 COMPLETOS - PARQUE DE EVENTOS
1 MEDIDOR
EVENTOS
UN
UN
M
M
UN
UN
UN
M
UN
UN
3.613BRAIDO MATERIAL ELETRICO NAO APLICAVEL
1
2
3
4
5
11,00
11,00
100,00
115,00
7,00
25,00
25,00
15,00
6,00
11,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
POSTES DE CONCRETO 7 M S/CANO
REATOR 150W VAPOR DE SODIO
FITA ISOLANTE 20M
REFLETOR COMPLETO 150W - PARQUE DE RODEIOS
004557/2010 28/10
26,26
NAO APLICAVEL
1
2
3
4
Valor Total
26,26
1.386,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
SUPORTE PARA RELE
RELE FOTOCELULA
FIO DE 4 MM
CABO DUPLEX 2X10
CANO 3/4 ELETRODUTOS
CURVA 3/4 90 GRAUS
LUVA 3/4
CINTA PERFURADA C/ PARAFUSO
PARAFUSO 6/20
BRACO P/ ILUMINACAO COMPLETOS - PARQUE DE
EVENTOS
004556/2010 28/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,00
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
1,00
18.176,35
18.176,35
Valor Unit.
Valor Total
55,28
16,58
55,28
16,58
18.176,22
18.176,22
Anulado
-0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,13
-0,13

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Transcrição

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