Fevereiro - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Transcrição

Folha: 1/38
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO
45.368.545/0001-93
CNPJ:
RUA SETE DE SETEMBRO, 398
C.E.P.:
14270-000
- SANTA ROSA DE VITERBO - SP
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Fevereiro/2011.
Órgão
Departamento Municipal de Administração
Bem Adquirido
Unid
Preço Unitário
49.805.203/0001-44
1,00
UNI
58,00
58,00
26.921.908/0001-21
32.000,00
CPR
0,10
3.200,00
58.419.227/0004-07
1,00
UN
90,00
90,00
LANTERNA DO TETO E LATERAL
HOSPFAR IND. E COM. DE PROD.
HOSPITALARES LTDA
SERMI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
CAMINHÕES LTDA
RIMA COMERCIO DE PEÇAS LTDA
03.635.486/0001-22
1,00
PÇ
11,00
11,00
TERMINAL DE BATERIA
03.635.486/0001-22
15,00
UNI
2,30
34,50
DISCO TACOGRAFO DIARIO
UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA 54.164.660/0001-37
5,00
CX
20,00
100,00
DISCO TACOGRAFO SEMANAL 180 km
ONIBUS SCANIA 113 - ANO 1992
DISCO TACOGRAFO DIARIO 180km
3,00
CX
25,00
75,00
3,00
CX
22,00
66,00
DISCO TACOGRAFO SEMANAL 125 km
ONIBUS SCANIA 113 - ANO 1992
FILTRO DE AR FS 220
15,00
CX
18,50
277,50
09.048.336/0001-07
3,00
PÇ
90,00
270,00
45.265.253/0001-25
6,00
PÇ
127,00
762,00
45.265.253/0001-25
1,00
UN
53,00
53,00
45.265.253/0001-25
2,00
UN
2,50
5,00
45.265.253/0001-25
1,00
UN
123,00
123,00
45.265.253/0001-25
1,00
UN
94,00
94,00
45.265.253/0001-25
1,00
UN
175,00
175,00
45.265.253/0001-25
1,00
UN
18,00
18,00
45.265.253/0001-25
1,00
PÇ
73,00
73,00
45.265.253/0001-25
1,00
UN
9,00
9,00
45.265.253/0001-25
1,00
UN
10,00
10,00
45.265.253/0001-25
1,00
UN
69,00
69,00
45.265.253/0001-25
6,00
UN
63,00
378,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Nome do Fornecedor
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA AILTON PEREIRA ME
RESERVATORIO DA BOMBA DE DIREÇÃO
BICO INJETOR
REPARO REGULADOR
BUCHA EIXO ACELERADOR
CONEXAO BBA ALIMENTADORA
PORTA VALVULA
REPARO BOMBA INJETORA
EIXO ACELERADOR
PISTÃO DE BOMBA
VALVULA DE RETENCAO
JOGO DE ARRUELA E JUNTA
MOLA DO PISTÃO
VALVULA
COMERCIAL SANTA ROSA DE
LUBRIFICANTES LTDA ME
TECNICA COM. DE BOMBAS INJETORAS
SUPER LTDA EPP
SUPER LTDA EPP
SUPER LTDA EPP
SUPER LTDA EPP
SUPER LTDA EPP
SUPER LTDA EPP
SUPER LTDA EPP
SUPER LTDA EPP
SUPER LTDA EPP
SUPER LTDA EPP
SUPER LTDA EPP
SUPER LTDA EPP
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
Folha: 2/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
PINO CENTRAL
SUPER LTDA EPP
REPARO ALAVANCA
SUPER LTDA EPP
EIXO DO AFOGADOR
SUPER LTDA EPP
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA TECNICA COM. DE BOMBAS INJETORAS
SUPER LTDA EPP
FECHADURA C/ TAMBOR
MAGU MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA-EPP
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
45.265.253/0001-25
1,00
UN
13,00
13,00
45.265.253/0001-25
1,00
UN
114,00
114,00
45.265.253/0001-25
1,00
UN
27,00
27,00
45.265.253/0001-25
1,00
UNI
350,00
350,00
60.608.585/0001-59
3,00
UN
29,90
89,70
PORTA DE MADEIRA 82 X 210cm
MAGU MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA-EPP 60.608.585/0001-59
3,00
UN
85,00
255,00
CIMENTO PORTLAND CP II SACA 50KG
3,00
UNI
19,50
58,50
VITRO DE CORRER 1,50X1,00
1,00
PÇ
130,00
130,00
TINTA LATEX 18 L GELO
GABRIELA PAULA GOMES TINTAS ME
06.276.696/0001-60
1,00
UNI
149,90
149,90
FITA CREPE 48 X 50
06.276.696/0001-60
2,00
UN
2,20
4,40
ESMALTE SINTETICO A BASE DE ÁGUA 3,6 L GABRIELA PAULA GOMES TINTAS ME
06.276.696/0001-60
2,00
GL
42,90
85,80
FECHADURA PORTA
JOSE RICARDO MARCATO CIA LTDA EPP
65.624.488/0001-73
1,00
UN
95,00
95,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE BORRACHA DE PORTA
JOSE RICARDO MARCATO CIA LTDA EPP
65.624.488/0001-73
1,00
JG
80,00
80,00
BARRA CHATA 1 1/2 X 3/16
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE BATERIA 12 VOLTS 60 AMP. SELADA
CARLOS ANDRE PERSIANI - ME
69.353.225/0001-28
2,00
M
32,00
64,00
COOPERATIVA PLANTADORES CANA
OESTE EST. S. PAULO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA AMARILDO GOMES VIEIRA
71.320.915/0026-80
2,00
PÇ
224,64
449,28
11.864.117/0001-30
1,00
UNI
140,00
140,00
CILINDRO MESTRE
P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP
05.542.321/0001-31
1,00
UN
73,00
73,00
CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM
05.542.321/0001-31
1,00
UN
98,00
98,00
KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO
ANTONIO ALVES DA SILVA VEICULOS- ME
46.064.184/0001-54
2,00
PÇ
72,00
144,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
46.064.184/0001-54
2,00
UNI
148,00
296,00
CHICOTE DO SENSOR DE TEMPERATURA
INJEPEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
EPP
EPP
EPP
BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
05.217.125/0001-91
5,00
PÇ
05.217.125/0001-91
1,00
PÇ
12,20
12,20
05.217.125/0001-91
1,00
UNI
9,25
9,25
66.617.747/0002-82
1,00
UN
15,00
15,00
66.617.747/0002-82
2,00
UN
30,00
60,00
RETENTOR TRASEIRO DO CAMBIO
66.617.747/0002-82
1,00
UN
16,00
16,00
PINO DE CENTRO DO FEIXE DE MOLA
66.617.747/0002-82
1,00
UNI
59,00
59,00
2ª MOLA TRASEIRA IVECO
66.617.747/0002-82
1,00
PÇ
180,00
180,00
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE LANTERNA DO TETO E LATERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE TERMINAL ENCAIXE
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
CORREIA DO AR CONDICIONADO MICRO
IVECO 5912 DIESEL/03
CABO DE EMBREAGEM
3,0081
15,04
Folha: 3/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
BUCHA FEIXE DA MOLA
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SANTA CLARA COMERCIO DE ELETROD E
REFRIG LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LONDON COM. E SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE ABRACADEIRA 3/4
MAGU MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA-EPP
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE TORNEIRA BICA MOVEL C/ FILTRO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE MANGUEIRA CRISTAL 1/2
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
66.617.747/0002-82
4,00
UN
14,00
56,00
66.617.747/0002-82
1,00
PÇ
220,00
220,00
57.043.630/0001-60
1,00
UNI
410,00
410,00
09.096.948/0001-67
1,00
UNI
1.663,00
1.663,00
60.608.585/0001-59
2,00
UN
1,00
2,00
1,00
UN
110,00
110,00
1,00
M
1,20
1,20
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ELIAS CONTE DE FREITAS FREIRE ME
47.515.523/0001-34
4,00
UNI
904,00
3.616,00
FILTRO LUBRIFICANTE
09.048.336/0001-07
1,00
PÇ
38,50
38,50
09.048.336/0001-07
1,00
UN
3,00
3,00
09.048.336/0001-07
1,00
PÇ
15,00
15,00
BUJÃO CARTER
MOBIL
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO
MARIA ROSA CAPELLI ME
03.233.063/0001-86
23,00
UN
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EDVALDO MOURÃO
PUBLICAS
Gabinete Do Prefeito Municipal
SERVICO DE POSTAGEM DE
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
CORRESPONDENCIAS
TELEGRAFOS
CARIMBO AUTO ENTINTADO
M A COMERCIO DE CARIMBOS E PLACAS
LTDA-ME
BARRA CURTA DA CAIXA DE DIREÇAO
AUTO PECAS FREDERICO LTDA
EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA FIGUEIRA E OLIVEIRA LTDA ME
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE TRINCHA 3/4"
12.953.184/0001-93
1,00
UNI
348,00
4,3478
100,00
348,00
34.028.316/0115-71
1,00
UN
1.427,00
1.427,00
05.745.271/0001-90
3,00
UN
18,00
54,00
55.968.424/0001-36
1,00
UN
225,00
225,00
11.144.170/0001-66
1,00
UNI
757,00
757,00
06.276.696/0001-60
1,00
UN
2,00
2,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE THINNER
06.276.696/0001-60
1,00
LT
6,90
6,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE ESMALTE DIVERSOS
06.276.696/0001-60
1,00
LT
16,90
16,90
SERVIÇOS PUBLICOS
ESPORTE E LAZER
EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LUIZ DOS REIS PAULA AUTO PEÇAS-ME
04.081.456/0001-84
1,00
UNI
385,00
385,00
SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO E
ARBITRAGEM
VALVULA DA TURBINA
LIGA DESPORTIVA SERRANENSE
08.871.827/0001-82
16,00
UN
75,00
1.200,00
DIMENSÃO COMERCIO DE VEICULOS E
PEÇAS LTDA
J C ORLANDO & M ORLANDO LTDA ME
09.016.610/0001-58
1,00
UN
730,00
730,00
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
TURBO COMPRESSOR
PASSAGEM AÉREA
REGULADOR VOLTAGEM
01.610.291/0001-00
1,00
UN
120,00
120,00
MONTEFELTRO DIESEL COM. DE PEÇAS E
SERV.LTDA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME
55.981.823/0001-37
1,00
UN
1.280,00
1.280,00
02.930.081/0001-54
1,00
UNI
640,00
640,00
02.930.081/0001-54
1,00
UNI
190,00
190,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ANDRADE & CARMO LTDA ME
04.888.153/0001-78
4,00
UNI
70,00
280,00
SERVIÇO DE PAGAMENTO
34.028.316/0115-71
1,00
UN
55,00
55,00
04.613.028/0001-55
1,00
UN
248,84
248,84
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
TELEGRAFOS
ANELL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
Folha: 4/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Unid
Preço Unitário
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
NEGOCIOS JURIDICOS
NEGOCIOS JURIDICOS
Órgão
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ALESSANDRA FERRARESI LOPES ME
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
11.432.508/0001-85
CNPJ / CPF
Quantidade
1,00
UNI
112,00
Preço Total
112,00
02.930.081/0001-54
1,00
UNI
170,00
170,00
ROLAMENTO DO CARRETEL
SUPER LTDA EPP
VALVULA DE RETENCAO
SUPER LTDA EPP
ELEMENTO
SUPER LTDA EPP
JOGO DE REPARO COMPLETO
SUPER LTDA EPP
ARRUELA
SUPER LTDA EPP
VALVULA
SUPER LTDA EPP
MOLA
SUPER LTDA EPP
TINTA P/ RECARGA DE CARTUCHOS E BULK CARLOS RENATO JORDÃO RIBEIRÃO
INK 1000ml MAGENTA
PRETO -EPP
INK 1000ml CYAN
PRETO -EPP
INK 1000ml PRETO
PRETO -EPP
INK 1000ml AMARELA
PRETO -EPP
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
45.265.253/0001-25
1,00
PÇ
25,00
25,00
45.265.253/0001-25
1,00
UN
10,00
10,00
45.265.253/0001-25
4,00
PÇ
300,00
1.200,00
45.265.253/0001-25
1,00
UN
250,00
250,00
45.265.253/0001-25
2,00
UNI
25,00
50,00
45.265.253/0001-25
4,00
UN
80,00
320,00
45.265.253/0001-25
1,00
UNI
50,00
50,00
01.154.164/0001-36
1,00
FR
40,00
40,00
01.154.164/0001-36
1,00
FR
40,00
40,00
01.154.164/0001-36
2,00
FR
40,00
80,00
01.154.164/0001-36
1,00
FR
40,00
40,00
51.174.001/0001-93
255,00
UN
12,12
3.090,60
51.174.001/0001-93
1,00
UN
15,00
15,00
FECHO COMUM
69.353.225/0001-28
1,00
UN
13,39
13,39
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
DAILET MULTIPLO TIPO X 3/4'' SEM TAMPA
CONCEIÇÃO APARECIDA ARGERI ME
10.964.636/0001-07
14,00
UN
4,20
58,80
CABO FLEXIVEL 16 MM
10.964.636/0001-07
150,00
M
4,95
742,50
DAILET PLACA CEGA 3/4
10.964.636/0001-07
5,00
UN
1,50
7,50
ELETRODUTO PVC 3/4 X 3M
10.964.636/0001-07
12,00
UN
4,50
54,00
DAILET TAMPA TOMADA 3
10.964.636/0001-07
11,00
UN
1,39
15,29
DISJUNTOR BIPOLAR 25A
10.964.636/0001-07
3,00
UN
6,50
19,50
LUVA 1" 1/4 LL
10.964.636/0001-07
38,00
UN
1,19
45,22
TE VERTICAL DESC. LAT P/ PERFILADO TIPO CONCEIÇÃO APARECIDA ARGERI ME
U 200X200X200
CABO PP 3 X 4 MM
10.964.636/0001-07
1,00
UN
60,00
60,00
10.964.636/0001-07
70,00
MT
4,59
321,30
CABO FLEXIVEL 2,5 MM
10.964.636/0001-07
230,00
M
0,73
167,90
TOMADA PADRAO 2P+10A
10.964.636/0001-07
16,00
UN
3,60
57,60
DISJUNTOR UNIPOLAR 25A
10.964.636/0001-07
6,00
UN
6,50
39,00
Folha: 5/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PARAFUSO TIJOLO BAIANO
10.964.636/0001-07
50,00
UN
0,35
17,50
DAILET MULTIPLO 1 1/4 SEM TAMPA
10.964.636/0001-07
1,00
UN
12,00
12,00
UNIDUT CONICO 3/4
10.964.636/0001-07
32,00
UN
1,84
58,88
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CONCEIÇÃO APARECIDA ARGERI ME
10.964.636/0001-07
1,00
UNI
950,00
950,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LIDER FREIOS COM PEÇAS E SERVI P/
VEICULOS LTDA ME
REPARO DA CAIXA DE DIRECAO
LIDER FREIOS COM PEÇAS E SERVI P/
VEICULOS LTDA ME
PRETO CADILAC
09.479.732/0001-80
1,00
UNI
150,00
150,00
09.479.732/0001-80
1,00
UNI
600,00
600,00
06.276.696/0001-60
1,00
LT
17,90
17,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE REMOVEDOR 1L
06.276.696/0001-60
1,00
UN
16,90
16,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE COLA PARA PARABRISA
06.276.696/0001-60
2,00
UN
32,90
65,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA TECNICA COM. DE BOMBAS INJETORAS
PUBLICAS
SUPER LTDA EPP
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVICO DE FOTOCOPIA DE PROJETOS
SOBON SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE MOLA ASPIRAL TRASEIRA SAVEIRO/ ANO
2003/2004
AGUA MINERAL SEM GAS EM COPO
ADRIANA RIBEIRO FIGUEIRA ME
EDUCAÇÃO
PLASTICO - EMB C/ 48 X 200ML
AGUA MINERAL SEM GAS EMB C/ 20 L
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE AGUA MINERAL SEM GAS EMB C/ 20 L
45.265.253/0001-25
1,00
UNI
500,00
500,00
58.462.383/0001-08
1,00
UNI
543,00
543,00
46.064.184/0001-54
2,00
JG
140,00
280,00
04.447.733/0001-20
40,00
CX
9,90
396,00
04.447.733/0001-20
1.000,00
GL
3,49
3.490,00
04.447.733/0001-20
50,00
CX
9,90
495,00
04.447.733/0001-20
1.200,00
GL
3,49
4.188,00
AGUA MINERAL COM GAS 330 ML
04.447.733/0001-20
24,00
CX
9,90
237,60
04.447.733/0001-20
100,00
CX
9,90
990,00
04.447.733/0001-20
10,00
CX
10,90
109,00
04.447.733/0001-20
200,00
UNI
1,49
298,00
04.447.733/0001-20
300,00
GL
3,49
1.047,00
04.447.733/0001-20
154,00
CX
9,90
1.524,60
04.447.733/0001-20
1.300,00
GL
3,49
4.537,00
04.447.733/0001-20
4.000,00
GL
3,49
13.960,00
AGUA MINERAL COM GAS 330 ML
04.447.733/0001-20
200,00
UNI
1,49
298,00
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
04.447.733/0001-20
150,00
GL
3,49
523,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE AGUA MINERAL SEM GAS EM COPO
EDUCAÇÃO
04.447.733/0001-20
10,00
CX
9,90
99,00
04.447.733/0001-20
10,00
CX
10,90
109,00
04.447.733/0001-20
30,00
CX
9,90
297,00
04.447.733/0001-20
1.000,00
GL
3,49
3.490,00
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Folha: 6/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
ESPORTE E LAZER
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
ATIVADO ROXO TB 200LTS, DILUIÇÃO 10:1
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CLASSE CI-4/SL COBAUTO COMERCIAL BAURU DE
AUTOMOT. LTDA ME
OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO SAE 20, COBAUTO COMERCIAL BAURU DE
CLASS. 68 AW
AUTOMOT. LTDA ME
SHAMPOO AMARELO TB 200L, DILUIÇÃO
10:1
OLEO LUBRIFICANTE SAE 80W, API GL-4,
EMBAL. 20LTS
OLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL5
COBAUTO COMERCIAL BAURU DE
AUTOMOT. LTDA ME
OLEO LUBRIFICANTE 20W50 SJ
EMBALAGEM DE 1 L
OLEO LUBRIFICANTE SAE 85W-140, API
COBAUTO COMERCIAL BAURU DE
GL-5, TAMBOR 200 LTS
AUTOMOT. LTDA ME
FLUIDO PARA FREIOS DOT4 FRASCO DE 0,5 ANTONIO ALVES DA SILVA VEICULOS- ME
LT
ESTOPA BRANCA, LIVRE DE IMPUREZAS, 1ª ANTONIO ALVES DA SILVA VEICULOS- ME
LINHA, EMBAL. 50 KG
SOLUPAN AZUL TB 200LTS, DILUIÇÃO 10:1 COMERCIAL SANTA ROSA DE
LANCHE
JOSE RICARDO BAUNGART PANIFICADORA
ME
LANCHE
ME
LANCHE
ME
URNA FUNERARIA INFANTIL
LUIZ CARLOS TOMAZ-ME
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS
LAB. DE PATOLOGIA CIRURGICA E
DIVERSOS
CITOPATOLOGIA LTDA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CETEC EQUIPAMENTOS PARA
EDUCAÇÃO
LABORATÓRIO LTDA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA
JOSE ORLANDO SPOSITO CAÇAMBA ME
SERVIÇOS PUBLICOS
AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA
EDUCAÇÃO
PEÇAS LTDA
RESERVATORIO DE AGUA
EDUCAÇÃO
PEÇAS LTDA
1º ANO - PARA CASA 2º SEMESTRE
EDITORA NAME COC LTDA
EDUCAÇÃO
1º ANO - POT/MAT - 1º BIMESTRE
EDUCAÇÃO
1º ANO - PORT/MATCIEN/HIST/GEO - 4º
EDUCAÇÃO
BIMESTRE
2º ANO - PORT/MAT/CIEN/HIST/GEO - 2º
EDUCAÇÃO
BIMESTRE
EDUCAÇÃO
BIMESTRE
EDUCAÇÃO
BIMESTRE
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
04.447.733/0001-20
50,00
GL
3,49
174,50
09.048.336/0001-07
8,00
UN
195,00
1.560,00
71.919.989/0001-80
15,00
TB
1.320,00
19.800,00
71.919.989/0001-80
5,00
TB
1.190,00
5.950,00
09.048.336/0001-07
10,00
TB
195,00
1.950,00
09.048.336/0001-07
6,00
BD
139,00
834,00
71.919.989/0001-80
3,00
TB
1.289,00
3.867,00
46.064.184/0001-54
432,00
FR
8,42
3.637,44
71.919.989/0001-80
1,00
TB
1.290,00
1.290,00
46.064.184/0001-54
96,00
FR
9,62
923,52
46.064.184/0001-54
8,00
UN
130,54
1.044,32
09.048.336/0001-07
10,00
TB
195,00
1.950,00
03.407.245/0001-26
14.100,00
UN
1,34
18.894,00
03.407.245/0001-26
7.600,00
UN
1,34
10.184,00
03.407.245/0001-26
6.500,00
UN
1,34
8.710,00
50.417.021/0001-85
1,00
UN
180,00
180,00
08.871.827/0001-82
1,00
UN
80,00
80,00
49.232.499/0001-51
1,00
UN
250,00
250,00
71.770.762/0001-15
1,00
UNI
1.175,00
1.175,00
09.300.729/0001-58
41,00
UN
35,00
1.435,00
09.016.610/0001-58
1,00
UN
1,00
1,00
09.016.610/0001-58
1,00
UN
1,00
1,00
50.492.271/0001-80
246,00
UN
10,50
2.583,00
50.492.271/0001-80
246,00
UN
7,50
1.845,00
50.492.271/0001-80
246,00
UN
30,00
7.380,00
50.492.271/0001-80
284,00
UN
30,00
8.520,00
50.492.271/0001-80
212,00
UN
21,00
4.452,00
50.492.271/0001-80
246,00
UN
30,00
7.380,00
Folha: 7/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1º ANO - CIEN/HIST/GEO - 1º BIMESTRE
50.492.271/0001-80
246,00
UN
7,50
1.845,00
2º ESTÁGIO - MATEMATICA (2º SEM)
50.492.271/0001-80
224,00
UN
30,00
6.720,00
1º ESTÁGIO - MATEMATICA (LIV. FORMAS)
(2º SEM)
1º ANO - ARTE 2º SEMESTRE
50.492.271/0001-80
209,00
UN
30,00
6.270,00
50.492.271/0001-80
246,00
UN
6,00
1.476,00
(1º SEM)
50.492.271/0001-80
209,00
UN
12,00
2.508,00
50.492.271/0001-80
284,00
UN
12,00
3.408,00
BIMESTRE
1º ESTÁGIO - LINGUAGEM (2º SEM)
50.492.271/0001-80
246,00
UN
13,50
3.321,00
50.492.271/0001-80
209,00
UN
30,00
6.270,00
50.492.271/0001-80
284,00
UN
9,00
2.556,00
2º ANO - PORT/MAT - 1º BIMESTRE
50.492.271/0001-80
284,00
UN
12,00
3.408,00
BIMESTRE
50.492.271/0001-80
284,00
UN
21,00
5.964,00
50.492.271/0001-80
224,00
UN
12,00
2.688,00
50.492.271/0001-80
224,00
UN
12,00
2.688,00
50.492.271/0001-80
212,00
UN
6,00
1.272,00
BIMESTRE
50.492.271/0001-80
212,00
UN
30,00
6.360,00
50.492.271/0001-80
212,00
UN
12,00
2.544,00
50.492.271/0001-80
283,00
UN
12,00
3.396,00
50.492.271/0001-80
212,00
UN
9,00
1.908,00
50.492.271/0001-80
283,00
UN
12,00
3.396,00
50.492.271/0001-80
246,00
UN
4,50
1.107,00
BIMESTRE
50.492.271/0001-80
283,00
UN
30,00
8.490,00
50.492.271/0001-80
283,00
UN
9,00
2.547,00
50.492.271/0001-80
335,00
UN
12,00
4.020,00
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
50.492.271/0001-80
335,00
UN
30,00
10.050,00
50.492.271/0001-80
283,00
UN
21,00
5.943,00
50.492.271/0001-80
335,00
UN
30,00
10.050,00
50.492.271/0001-80
212,00
UN
30,00
6.360,00
50.492.271/0001-80
224,00
UN
30,00
6.720,00
Folha: 8/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
50.492.271/0001-80
246,00
UN
10,50
2.583,00
2º ESTÁGIO - DES. SOCIOCIENTIFIC-VD
(ANUAL)
1º ESTÁGIO - COND. PSICOMOTORAS-VD
(ANUAL)
BIMESTRE
50.492.271/0001-80
224,00
UN
18,00
4.032,00
50.492.271/0001-80
209,00
UN
18,00
3.762,00
50.492.271/0001-80
283,00
UN
30,00
8.490,00
50.492.271/0001-80
335,00
UN
12,00
4.020,00
50.492.271/0001-80
212,00
UN
12,00
2.544,00
(ANUAL)
2º ANO - PORT/MAT/CIEN/HIST/GEO - 4°
BIMESTRE
5º ANO - ARTE - 2º SEMESTRE
50.492.271/0001-80
209,00
UN
18,00
3.762,00
50.492.271/0001-80
284,00
UN
30,00
8.520,00
50.492.271/0001-80
335,00
UN
9,00
3.015,00
2º ESTÁGIO - COND. PSICOMOTORAS-VM
(ANUAL)
50.492.271/0001-80
224,00
UN
18,00
4.032,00
50.492.271/0001-80
284,00
UN
6,00
1.704,00
50.492.271/0001-80
335,00
UN
6,00
2.010,00
50.492.271/0001-80
209,00
UN
12,00
2.508,00
50.492.271/0001-80
283,00
UN
6,00
1.698,00
BIMESTRE
TUBO DIANTERIO DO MOTOR
50.492.271/0001-80
335,00
UN
21,00
7.035,00
HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA
ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE JOGO DE JUNTA SUPERIOR DO CABEÇOTE PAULO HENRIQUE TORRICELI ME
01.441.994/0001-44
1,00
UN
208,50
208,50
06.220.437/0001-17
1,00
UN
400,00
400,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PAULO HENRIQUE TORRICELI ME
06.220.437/0001-17
1,00
UNI
2.000,00
2.000,00
CAMARA DE AR 11.00X22
EDUCAÇÃO
CADEADO 50MM
ESPORTE E LAZER
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL
OESTE EST. S. PAULO
A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA
71.320.915/0026-80
1,00
UNI
94,08
94,08
67.910.851/0001-42
2,00
UNI
18,20
36,40
DIOCESE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
44.832.368/0001-91
4,00
UNI
700,00
2.800,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA AUTO MECANICA ZILIO LTDA ME
00.362.823/0001-67
1,00
UNI
210,00
210,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA AUTO MECANICA ZILIO LTDA ME
00.362.823/0001-67
1,00
UNI
815,00
815,00
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SERGIO CORREA DE ANDRADE ABEIA
11.095.911/0001-66
1,00
UNI
60,00
60,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SILVIO DONIZETE CALDAS OFICINA ME
03.712.921/0001-75
1,00
UNI
100,00
100,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA
ME
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA
ME
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA REINALDO BELOMI ME
01.441.994/0001-44
1,00
UNI
320,00
320,00
01.441.994/0001-44
1,00
UNI
185,00
185,00
10.411.899/0001-99
1,00
UNI
65,00
65,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CLINICA MEGA S/C LTDA
03.378.523/0001-64
1,00
UNI
300,00
300,00
EDUCAÇÃO
66.617.747/0004-44
1,00
PÇ
250,00
250,00
BECAP COM. DE AUTO PEÇAS LTDA
Folha: 9/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
LAMPADA FLUORESCENTE 46W X 220W
Nome do Fornecedor
ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS
LTDA ME
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W
LTDA ME
LAMPADA INCANDESCENTE 60W X 127V
LTDA ME
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W
LTDA ME
PARAFUSO DO EIXO
ANDRE L. PAR. COM. DE PEÇAS E VEIC.
NOVOS E USADOS
EIXO V SUSPENSÃO TRASEIRA ONIBUS
ANDRE L. PAR. COM. DE PEÇAS E VEIC.
SCANIA 113
NOVOS E USADOS
SONDA URETRAL EM PVC ATOXICO E
T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
SILICONIZADO Nº 12
LTDA EPP
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO MCIRURGICA FERNANDES COM. DE M.
INFANTIL
CIRURGICO HOSP LTDA
FÓRMULA INFANTIL COM FERRO A PARTIR EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
6 MESES C/ 400 GR
CIRG. HOSP LTDA
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO SXGCIRURGICA FERNANDES COM. DE M.
INFANTIL, ACIMA DE20 KG- Com
CIRURGICO HOSP LTDA
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM PVC
ATOXICO E SILICONIZADO Nº 08
LTDA EPP
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO SXGCIRURGICA FERNANDES COM. DE M.
CIRURGICO HOSP LTDA
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM M CLEBSON FABIANO ALMEIDA EPP
EMB C/ 09- BIG FRAL PLUS
Fralda descartável, tipo formato anatômico,
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
tamanho extra G
DIETA P/ USO ENTERAL TIPO NUTRISON
EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
ADVANCED TCM C/ 90 GR
CIRG. HOSP LTDA
LTDA EPP
BOLSA COLETORA DE URINA E SECREÇAO T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
CAPACIDADE DE 1.000 ML S
LTDA EPP
MÓDULO DE FIBRAS ALIMENTARES 350 a
BARONI & FABBRI COM PROD NUTRIC E
400GR VALIDADE MINIMA 6 M
HOSP LTDA ME
DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
URINARIA nº 5 COMPOSTO D
FRASCO DE PLASTICO CAPAC. 300ML PARA CIRURGICA FERNANDES COM. DE M.
PREPARO ALIMENTO
CIRURGICO HOSP LTDA
MÓDULO DE CARBOIDRATOS P/ DIETA ENT.- BARONI & FABBRI COM PROD NUTRIC E
OLIGOSSAC LATA 400G
HOSP LTDA ME
DIETA P/ USO ENTERAL TIPO NUTRISON
CIRG. HOSP LTDA
INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
tamanho grande,
EPP
LTDA EPP
tamanho grande,
EPP
tamanho extra G
DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO CALOGEN EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
CIRG. HOSP LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
56.251.903/0001-08
10,00
UN
25,50
255,00
56.251.903/0001-08
5,00
UN
18,00
90,00
56.251.903/0001-08
10,00
UNI
1,70
17,00
56.251.903/0001-08
15,00
UN
4,00
60,00
02.683.384/0001-10
1,00
PÇ
70,00
70,00
02.683.384/0001-10
1,00
UN
600,00
600,00
71.912.315/0001-53
1.500,00
UN
0,29
435,00
61.418.042/0001-31
1.800,00
UN
0,26
468,00
04.106.730/0001-22
100,00
UNI
10,00
1.000,00
61.418.042/0001-31
2.000,00
UN
0,33
660,00
71.912.315/0001-53
80,00
UN
0,28
22,40
61.418.042/0001-31
1.000,00
UN
0,33
330,00
05.634.534/0001-93
67,00
PCT
11,76
787,92
56.081.482/0001-06
4.900,00
UN
0,95
4.655,00
04.106.730/0001-22
200,00
ENV
10,00
2.000,00
71.912.315/0001-53
140,00
UN
0,27
37,80
71.912.315/0001-53
800,00
UN
0,19
152,00
09.394.802/0001-06
67,00
UN
47,50
3.182,50
52.202.744/0001-92
100,00
UN
0,53
53,00
61.418.042/0001-31
500,00
UN
0,41
205,00
09.394.802/0001-06
12,00
UN
14,00
168,00
04.106.730/0001-22
200,00
ENV
10,00
2.000,00
10.718.803/0001-30
2.000,00
UN
0,92
1.840,00
71.912.315/0001-53
5.000,00
UN
0,31
1.550,00
10.718.803/0001-30
12.500,00
UN
0,92
11.500,00
56.081.482/0001-06
1.400,00
UN
0,95
1.330,00
52.202.744/0001-92
100,00
UN
0,53
53,00
04.106.730/0001-22
30,00
UN
31,00
930,00
Folha: 10/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
14270-000
Bem Adquirido
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA
URINARIA Nº 6
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERINGA DESCARTAVEL 20 ML COM BICO
SLIP SEM AGULHA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Fralda descartável, tipo formato anatômico,
TAMANHO MEDIO p
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FÓRMULA INFANTIL BASE PROTEINA
ISOLADA DE SOJA 400G 2º SEMES
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUSTAGEN SABOR BAUNILHA EMB C/ 400 G
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
52.202.744/0001-92
100,00
UN
0,53
53,00
56.081.482/0001-06
600,00
UN
0,364
218,40
56.081.482/0001-06
5.750,00
UN
0,78
4.485,00
CIRG. HOSP LTDA
CIRG. HOSP LTDA
CLEBSON FABIANO ALMEIDA EPP
04.106.730/0001-22
140,00
UN
21,00
2.940,00
04.106.730/0001-22
35,00
UN
13,50
472,50
05.634.534/0001-93
286,00
PCT
11,76
3.363,36
52.202.744/0001-92
600,00
UN
0,72
432,00
CIRG. HOSP LTDA
CIRG. HOSP LTDA
CIRURGICA FERNANDES COM. DE M.
CIRURGICO HOSP LTDA
CIRURGICO HOSP LTDA
EPP
04.106.730/0001-22
500,00
UN
7,00
3.500,00
04.106.730/0001-22
130,00
UNI
30,00
3.900,00
61.418.042/0001-31
1.800,00
UN
0,26
468,00
61.418.042/0001-31
30,00
UN
37,00
1.110,00
10.718.803/0001-30
150,00
CX
10,59
1.588,50
56.081.482/0001-06
3.000,00
UN
0,65
1.950,00
52.202.744/0001-92
400,00
UN
0,72
288,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FRASCO DE PLASTICO CAPAC. 300ML PARA CIRURGICA FERNANDES COM. DE M.
PREPARO ALIMENTO
CIRURGICO HOSP LTDA
URINARIA Nº 6
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE AMIDO DE MILHO MODIFICADO
INSTANTÂNEO - NUTILIS LATA 225G
HOSP LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM PVC
LTDA EPP
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE MÓDULO DE TRIGLICERIDEOS DE CADEIA BARONI & FABBRI COM PROD NUTRIC E
MEDIA COM AGE COM 250 ML
HOSP LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE MÓDULO DE CARBOIDRATOS P/ DIETA ENT.- BARONI & FABBRI COM PROD NUTRIC E
OLIGOSSAC LATA 400G
HOSP LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FÓRMULA INFANT.DE SEGUIMENTO LEITE EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
APTAMIL 2 SENTENÇA JUD.
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO CALOGEN EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
CIRG. HOSP LTDA
TAMANHO MEDIO p
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FÓRMULA INFANT.C/ PROT.ISOL.SOJA EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
400G -1°SEMESTRE
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERINGA DE INSULINA C/ 1ML C/ AGULHA CLEBSON FABIANO ALMEIDA EPP
12,7X0,33M
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FITA MICROPORE 50 MM X 10 Mts COM
CAPA PROTETORA
CIRURGICO HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FORMULA DE CEREAIS ETAPA 2 TIPO
MUCILON MULTICEREAIS 400 GR
HOSP LTDA ME
61.418.042/0001-31
1.000,00
UN
0,41
410,00
52.202.744/0001-92
100,00
UN
0,53
53,00
09.394.802/0001-06
12,00
UN
28,00
336,00
71.912.315/0001-53
140,00
UN
0,27
37,80
09.394.802/0001-06
4,00
UN
29,00
116,00
09.394.802/0001-06
12,00
UN
14,00
168,00
04.106.730/0001-22
60,00
UN
10,00
600,00
04.106.730/0001-22
30,00
UN
31,00
930,00
56.081.482/0001-06
1.450,00
UN
0,78
1.131,00
04.106.730/0001-22
20,00
UN
21,00
420,00
05.634.534/0001-93
400,00
UN
0,35
140,00
52.202.744/0001-92
200,00
UN
0,53
106,00
61.418.042/0001-31
200,00
RL
3,00
600,00
09.394.802/0001-06
15,00
UN
5,09
76,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM
EG EMB C/ 7- BIG FRAL PLUS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FÓRMULA INFANT. C/ FERRO 1º SEM. VIDA
EMB 400G
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DIETA NUTRICIONAL COMPLETA NUTRISON SOYA C/ 800G
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO MINFANTIL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CANULA TRAQUEOST. PVC DESC. C/ BALÃO
TAMANHO7,0MM
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE LUVA P/PROCEDIM., LATEX, TALCADA,
TAM.MEDIO, COM 100 UNID
tamanho P com Ba
Folha: 11/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
14270-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUSTAGEN SABOR CHOCOLATE EMB C/ 400 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
G
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE ATADURA CREPE (20CMX1,8M), TIPO I, NBR DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
14056 PCT 12 UNIDADES
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE COLETOR URINA (SISTEMA
FECHADO),CAP.2000ML,C/CLAMP,ESTERIL
TAMANHO MEDIO p
04.106.730/0001-22
50,00
UN
13,50
675,00
56.081.482/0001-06
70,00
PCT
5,75
402,50
52.202.744/0001-92
30,00
UN
1,75
52,50
56.081.482/0001-06
7.200,00
UN
0,78
5.616,00
52.202.744/0001-92
30,00
UN
1,75
52,50
52.202.744/0001-92
1.000,00
UN
0,72
720,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE COLETOR DE URINA SISTEMA PERNA CAP
500ML C/ EXTENSAO
TAMANHO7,0MM
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DIETA P/ USO ENTERAL TIPO NUTRISON
TAMANHO 8,0MM ESTERIL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE LUVA P/PROCEDIM., LATEX, TALCADA,
TAM.MEDIO, COM 100 UNID
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE ATADURA CREPE (20CMX1,8M), TIPO I, NBR
14056 PCT 12 UNIDADES
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUPLEMENTO NUTRIC. P/ ÚLCERAS
-CUBITAN SABOR CHOCOLAT 200ML
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE AMIDO DE MILHO MODIFICADO
INSTANTÂNEO - NUTILIS LATA 225G
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE AGULHA PARA APLICAÇAO DE INSULINA
COM CANETA 5MM (3/16) 0,
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DIETA NUTRICIONAL COMPLETA NUTRISON SOYA C/ 800G
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE
GLICEMIA APARELHO ACCU CHEK AC
tamanho P com Ba
tamanho extra G
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SONDA VISICAL FOLEY Nº16 DUAS VIAS
52.202.744/0001-92
10,00
UN
8,60
86,00
CIRURGICO HOSP LTDA
CIRG. HOSP LTDA
CIRURGICO HOSP LTDA
EPP
61.418.042/0001-31
30,00
UN
37,00
1.110,00
04.106.730/0001-22
400,00
ENV
10,00
4.000,00
61.418.042/0001-31
15,00
UN
37,00
555,00
10.718.803/0001-30
150,00
CX
10,59
1.588,50
56.081.482/0001-06
70,00
PCT
5,75
402,50
CIRG. HOSP LTDA
HOSP LTDA ME
04.106.730/0001-22
300,00
UN
14,00
4.200,00
09.394.802/0001-06
12,00
UN
28,00
336,00
52.202.744/0001-92
14,00
CX
56,00
784,00
CIRG. HOSP LTDA
04.106.730/0001-22
400,00
UNI
30,00
12.000,00
56.081.482/0001-06
2.500,00
UN
0,508
1.270,00
56.081.482/0001-06
3.000,00
UN
0,65
1.950,00
56.081.482/0001-06
6.300,00
UN
0,95
5.985,00
CIRG. HOSP LTDA
04.106.730/0001-22
40,00
UN
21,00
840,00
52.202.744/0001-92
15,00
UN
0,72
10,80
URINARIA Nº 6
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE COLETOR DE URINA SISTEMA PERNA CAP NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
500ML C/ EXTENSAO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE AGULHA PARA APLICAÇAO DE INSULINA
COM CANETA 5MM (3/16) 0,
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM M CLEBSON FABIANO ALMEIDA EPP
EMB C/ 09- BIG FRAL PLUS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM CLEBSON FABIANO ALMEIDA EPP
EG EMB C/ 7- BIG FRAL PLUS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUSTAGEN SABOR MORANGO EMB C/ 400 G EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
CIRG. HOSP LTDA
52.202.744/0001-92
200,00
UN
0,53
106,00
52.202.744/0001-92
60,00
UN
1,75
105,00
52.202.744/0001-92
10,00
UN
8,60
86,00
52.202.744/0001-92
14,00
CX
56,00
784,00
05.634.534/0001-93
67,00
PCT
11,76
787,92
05.634.534/0001-93
286,00
PCT
11,76
3.363,36
04.106.730/0001-22
50,00
UN
13,50
675,00
Folha: 12/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
14270-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUSTAGEN SABOR BAUNILHA EMB C/ 400 G EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUPLEMENTO NUTRIC.P/ ÚLCERAS EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
CUBITAN SABOR MORANGO 200ML
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUPLEMENTO NUTRIC. P/ ÚLCERAS
-CUBITAN SABOR CHOCOLAT 200ML
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FÓRMULA INFANTIL COM FERRO A PARTIR EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
6 MESES C/ 400 GR
CIRG. HOSP LTDA
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FÓRMULA INFANT.DE SEGUIMENTO LEITE EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
APTAMIL 2 SENTENÇA JUD.
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FÓRMULA INFANT. C/ FERRO 1º SEM. VIDA EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
EMB 400G
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DIETA NUTRICIONAL COMPLETA EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
NUTRISON SOYA C/ 800G
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE
GLICEMIA APARELHO ACCU CHEK AC
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE MÓDULO DE FIBRAS ALIMENTARES 350 a
HOSP LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FORMULA DE CEREAIS ETAPA 2 TIPO
MUCILON MULTICEREAIS 400 GR
HOSP LTDA ME
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SONDA URETRAL EM PVC ATOXICO E
SILICONIZADO Nº 12
LTDA EPP
LTDA EPP
LTDA EPP
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE BOLSA COLETORA DE URINA E SECREÇAO T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
CAPACIDADE DE 1.000 ML S
LTDA EPP
tamanho grande,
EPP
G
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO SXGCIRURGICA FERNANDES COM. DE M.
CIRURGICO HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FRASCO DE PLASTICO CAPAC. 300ML PARA CIRURGICA FERNANDES COM. DE M.
PREPARO ALIMENTO
CIRURGICO HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FITA MICROPORE 50 MM X 10 Mts COM
CAPA PROTETORA
CIRURGICO HOSP LTDA
G
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CANULA TRAQUEOST. PVC DESC. C/ BALÃO CIRURGICA FERNANDES COM. DE M.
TAMANHO 8,0MM ESTERIL
CIRURGICO HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUSTAGEN SABOR BAUNILHA EMB C/ 400 G EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE MÓDULO DE FIBRAS ALIMENTARES 350 a
HOSP LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUPLEMENTO NUTRIC.P/ ÚLCERAS EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
CUBITAN SABOR MORANGO 200ML
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE MÓDULO DE TRIGLICERIDEOS DE CADEIA BARONI & FABBRI COM PROD NUTRIC E
MEDIA COM AGE COM 250 ML
HOSP LTDA ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
04.106.730/0001-22
50,00
UN
13,50
675,00
04.106.730/0001-22
300,00
UN
14,00
4.200,00
04.106.730/0001-22
300,00
UN
14,00
4.200,00
04.106.730/0001-22
100,00
UNI
10,00
1.000,00
04.106.730/0001-22
180,00
UN
21,00
3.780,00
04.106.730/0001-22
60,00
UN
10,00
600,00
04.106.730/0001-22
500,00
UN
7,00
3.500,00
04.106.730/0001-22
530,00
UNI
30,00
15.900,00
56.081.482/0001-06
2.500,00
UN
09.394.802/0001-06
90,00
UN
47,50
4.275,00
09.394.802/0001-06
15,00
UN
5,09
76,35
04.106.730/0001-22
15,00
UN
13,50
202,50
71.912.315/0001-53
5.000,00
UN
0,29
1.450,00
71.912.315/0001-53
5.000,00
UN
0,31
1.550,00
71.912.315/0001-53
80,00
UN
0,28
22,40
04.106.730/0001-22
35,00
UN
13,50
472,50
71.912.315/0001-53
800,00
UN
0,19
152,00
10.718.803/0001-30
14.500,00
UN
0,92
13.340,00
04.106.730/0001-22
15,00
UN
13,50
202,50
61.418.042/0001-31
3.000,00
UN
0,33
990,00
61.418.042/0001-31
500,00
UN
0,41
205,00
61.418.042/0001-31
200,00
RL
3,00
600,00
04.106.730/0001-22
35,00
UN
13,50
472,50
61.418.042/0001-31
15,00
UN
37,00
555,00
04.106.730/0001-22
15,00
UN
13,50
202,50
09.394.802/0001-06
23,00
UN
47,50
1.092,50
04.106.730/0001-22
300,00
UN
14,00
4.200,00
09.394.802/0001-06
4,00
UN
29,00
116,00
0,508
1.270,00
Folha: 13/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FÓRMULA INFANT.C/ PROT.ISOL.SOJA 400G -1°SEMESTRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERINGA DESCARTAVEL 20 ML COM BICO
SLIP SEM AGULHA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERINGA DE INSULINA C/ 1ML C/ AGULHA
12,7X0,33M
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SONDA URETRAL EM PVC ATOXICO E
SILICONIZADO Nº 12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SONDA VISICAL FOLEY Nº16 DUAS VIAS
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CIRG. HOSP LTDA
04.106.730/0001-22
20,00
UN
56.081.482/0001-06
600,00
UN
0,364
218,40
CLEBSON FABIANO ALMEIDA EPP
05.634.534/0001-93
400,00
UN
0,35
140,00
LTDA EPP
71.912.315/0001-53
3.500,00
UN
0,29
1.015,00
21,00
420,00
52.202.744/0001-92
15,00
UN
0,72
10,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA MEDINA COM E ASSIST TEC DE EQUIP P/
ODONT LTDA ME
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SERGIO CORREA DE ANDRADE ABEIA
EDUCAÇÃO
PINO ADAPTADOR
EDUCAÇÃO
LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE LIXA No100
64.921.869/0001-51
1,00
UNI
320,00
320,00
11.095.911/0001-66
1,00
UNI
100,00
100,00
56.251.903/0001-08
4,00
UN
5,50
22,00
06.276.696/0001-60
2,00
UNI
1,90
3,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE TRINCHA 3/4"
06.276.696/0001-60
1,00
UN
2,20
2,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE THINNER 2750
06.276.696/0001-60
1,00
GL
6,90
6,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE MASSA PLASTICA
06.276.696/0001-60
1,00
UNI
8,90
8,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE KPO MAXI RUBBER
06.276.696/0001-60
1,00
UN
11,50
11,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE MASSA CALEFETAR
06.276.696/0001-60
1,00
PÇ
5,80
5,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DISCO DE CORTE
06.276.696/0001-60
3,00
PÇ
5,90
17,70
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
TRINCHA 1"
06.276.696/0001-60
2,00
UN
2,40
4,80
COLA DE CONTATO
06.276.696/0001-60
1,00
UN
15,90
15,90
COLA DE CONTATO
06.276.696/0001-60
1,00
UN
16,90
16,90
THINNER
06.276.696/0001-60
1,00
LT
6,90
6,90
BUCHA INTERMEDIARIA
03.635.486/0001-22
1,00
UN
3,82
3,82
INTERRUPTOR DA SETA
03.635.486/0001-22
1,00
PÇ
19,50
19,50
BUCHA INTERMEDIARIA
03.635.486/0001-22
1,00
UN
4,40
4,40
BUCHA INTERMEDIARIA
03.635.486/0001-22
1,00
UN
3,82
3,82
TRAVA DA PORCA
03.635.486/0001-22
1,00
PÇ
0,70
0,70
RETENTOR PARTIDA
03.635.486/0001-22
1,00
UN
6,30
6,30
ESCOVA DE PARTIDA 24V
03.635.486/0001-22
1,00
PÇ
17,50
17,50
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ANTONIO CARLOS JUNIOR AMERICO ME
07.739.739/0001-69
1,00
UNI
80,00
80,00
PNEU 175/70 R 14 RADIAL CARGO
71.320.915/0026-80
1,00
UN
237,95
237,95
56.251.903/0001-08
305,00
1,05
320,25
60.250.438/0001-50
1,00
140,00
140,00
CABO PAR TRANÇADO, AZUL, P/
COMPUTADOR
SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS
DIVERSOS
OESTE EST. S. PAULO
LTDA ME
ESCOLA DE ULTRA-SONOGRAFIA RIB.
PRETO SC LTDA
M
UN
Folha: 14/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
ESPORTE E LAZER
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
PUBLICAS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA
OLFERMANN E OLIVEIRA LTDA- ME
LEXMARK REF: 12018SL ORIGINAL
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF:OLFERMANN E OLIVEIRA LTDA- ME
C8727A PRETA ORIGINAL
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA HP
REF: Q6001A ORIGINAL
REF. CT1515N CYAN
REF. CT1515N AMARELO
C8728A COLORIDA ORIGINA
CARTUCHO DE TINTA; IMPRESSORA CANON OLFERMANN E OLIVEIRA LTDA- ME
; REF, PG - 40 PRET
REF. CT1515N MAGENTA
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA OLFERMANN E OLIVEIRA LTDA- ME
HP, CC364A
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA
LEXMARK REF: 12018SL ORIGINAL
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTAÇÃO
REF 8750
DE SERVIÇOS LTDA
REF: CB436A ORIGINAL
CC641WL PRETO ORIGINAL
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
12.640.548/0001-85
8,00
UN
126,57
1.012,56
12.640.548/0001-85
9,00
UN
43,67
393,03
12.640.548/0001-85
8,00
UN
245,66
1.965,28
12.640.548/0001-85
4,00
UN
245,66
982,64
12.640.548/0001-85
4,00
UN
245,66
982,64
12.640.548/0001-85
2,00
UN
191,43
382,86
12.640.548/0001-85
2,00
UN
43,67
87,34
12.640.548/0001-85
19,00
UN
185,87
3.531,53
12.640.548/0001-85
7,00
UN
191,43
1.340,01
12.640.548/0001-85
8,00
UN
51,86
414,88
12.640.548/0001-85
5,00
UN
191,43
957,15
12.640.548/0001-85
8,00
UN
211,46
1.691,68
12.640.548/0001-85
2,00
UN
185,87
371,74
12.640.548/0001-85
35,00
UN
80,38
2.813,30
12.640.548/0001-85
10,00
UN
185,87
1.858,70
12.640.548/0001-85
2,00
UN
185,87
371,74
12.640.548/0001-85
3,00
UN
41,82
125,46
12.640.548/0001-85
7,00
UN
191,43
1.340,01
12.640.548/0001-85
2,00
UN
475,00
950,00
12.640.548/0001-85
8,00
UN
126,57
1.012,56
12.640.548/0001-85
8,00
UN
245,66
1.965,28
12.640.548/0001-85
5,00
UN
185,87
929,35
03.810.867/0001-09
30,00
UN
7,98
239,40
12.640.548/0001-85
3,00
UN
80,38
241,14
12.640.548/0001-85
9,00
UN
221,38
1.992,42
12.640.548/0001-85
8,00
UN
211,46
1.691,68
12.640.548/0001-85
20,00
UN
191,74
3.834,80
12.640.548/0001-85
80,00
UN
31,75
2.540,00
Folha: 15/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
ESPORTE E LAZER
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
C9352AL COLOR ORIGINAL
C9351AL PRETA ORIGINAL
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA;
WANESSA ELLEN BARQUETE-ME
SAMSUNG MOD 5530
C6615N PRETA ORIGINAL
CC644WL COLOR ORIGINAL
TINTA PARA DUPLICADOR RISOGRAPH
CR1630
MASTER PARA DUPLICADOR DIGITAL
RISOGRAF CR1630
CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA
XEROX WORK CENTER EP 220
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTAÇÃO
LEXMARK T520- 12A6830
DE SERVIÇOS LTDA
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA
PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTAÇÃO
LEXMARK REF: 10N0026 COLOR ORIG
DE SERVIÇOS LTDA
LEXMARK REF: 10N0016 PRETA ORIG
DE SERVIÇOS LTDA
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF:PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTAÇÃO
51645A PRETA ORIGINAL
DE SERVIÇOS LTDA
REF. CT1515N PRETO
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON OLFERMANN E OLIVEIRA LTDA- ME
FX 2170 , REF. 1379
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
12.640.548/0001-85
24,00
UN
42,46
1.019,04
12.640.548/0001-85
24,00
UN
30,43
730,32
02.914.826/0001-91
3,00
UN
757,70
2.273,10
12.640.548/0001-85
10,00
UN
51,86
518,60
12.640.548/0001-85
11,00
UN
43,67
480,37
12.640.548/0001-85
49,00
UN
80,38
3.938,62
12.640.548/0001-85
58,00
UN
47,67
2.764,86
12.640.548/0001-85
70,00
UN
38,70
2.709,00
02.914.826/0001-91
30,00
UN
78,80
2.364,00
02.914.826/0001-91
20,00
UN
158,30
3.166,00
02.914.826/0001-91
5,00
UN
280,10
1.400,50
12.640.548/0001-85
9,00
UN
191,74
1.725,66
12.640.548/0001-85
5,00
UN
80,38
401,90
03.810.867/0001-09
2,00
UN
499,00
998,00
03.810.867/0001-09
5,00
UN
98,90
494,50
03.810.867/0001-09
5,00
UN
90,70
453,50
03.810.867/0001-09
5,00
UN
88,90
444,50
12.640.548/0001-85
3,00
UN
191,74
575,22
12.640.548/0001-85
8,00
UN
191,74
1.533,92
12.640.548/0001-85
8,00
UN
245,66
1.965,28
12.640.548/0001-85
4,00
UN
47,67
190,68
12.640.548/0001-85
2,00
UN
209,45
418,90
12.640.548/0001-85
5,00
UN
191,43
957,15
12.640.548/0001-85
6,00
UN
26,90
161,40
12.640.548/0001-85
2,00
UN
191,43
382,86
12.640.548/0001-85
4,00
UN
47,67
190,68
12.640.548/0001-85
2,00
UN
80,38
160,76
12.640.548/0001-85
5,00
UN
221,38
1.106,90
Folha: 16/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
ESPORTE E LAZER
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
; REF CL - 41 COLORIDO
REF. CT1515N PRETO
REF. CT1515N CYAN
SAMSUNG ML 2851ND
DE SERVIÇOS LTDA
; REF, PG - 40 PRET
; REF CL - 41 COLORIDO
LEXMARK REF: 10N0026 COLOR ORIG
DE SERVIÇOS LTDA
LEXMARK REF: 10N0016 PRETA ORIG
DE SERVIÇOS LTDA
CC644WL COLOR ORIGINAL
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF:PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTAÇÃO
51645A PRETA ORIGINAL
DE SERVIÇOS LTDA
TINTA PARA DUPLICADOR RISOGRAPH
CR1630
MASTER PARA DUPLICADOR DIGITAL
RISOGRAF CR1630
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON OLFERMANN E OLIVEIRA LTDA- ME
FX 2170 , REF. 1379
CC641WL PRETO ORIGINAL
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTAÇÃO
REF 8750
DE SERVIÇOS LTDA
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTAÇÃO
LEXMARK T520- 12A6830
DE SERVIÇOS LTDA
C9352AL COLOR ORIGINAL
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA OLFERMANN E OLIVEIRA LTDA- ME
HP, CC364A
C9351AL PRETA ORIGINAL
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
12.640.548/0001-85
3,00
UN
54,35
163,05
12.640.548/0001-85
2,00
UN
209,45
418,90
12.640.548/0001-85
2,00
UN
191,43
382,86
12.640.548/0001-85
35,00
UN
47,67
1.668,45
03.810.867/0001-09
2,00
UN
435,00
870,00
12.640.548/0001-85
4,00
UN
221,38
885,52
12.640.548/0001-85
4,00
UN
245,66
982,64
12.640.548/0001-85
4,00
UN
80,38
321,52
12.640.548/0001-85
2,00
UN
191,43
382,86
12.640.548/0001-85
3,00
UN
47,67
143,01
12.640.548/0001-85
3,00
UN
41,82
125,46
12.640.548/0001-85
3,00
UN
54,35
163,05
12.640.548/0001-85
4,00
UN
245,66
982,64
12.640.548/0001-85
12,00
UN
47,67
572,04
03.810.867/0001-09
5,00
UN
98,90
494,50
03.810.867/0001-09
5,00
UN
90,70
453,50
12.640.548/0001-85
70,00
UN
38,70
2.709,00
03.810.867/0001-09
5,00
UN
88,90
444,50
02.914.826/0001-91
30,00
UN
78,80
2.364,00
02.914.826/0001-91
20,00
UN
158,30
3.166,00
12.640.548/0001-85
6,00
UN
26,90
161,40
12.640.548/0001-85
80,00
UN
31,75
2.540,00
03.810.867/0001-09
30,00
UN
7,98
239,40
03.810.867/0001-09
2,00
UN
499,00
998,00
12.640.548/0001-85
24,00
UN
42,46
1.019,04
12.640.548/0001-85
2,00
UN
475,00
950,00
02.914.826/0001-91
3,00
UN
280,10
840,30
12.640.548/0001-85
24,00
UN
30,43
730,32
Folha: 17/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
ESPORTE E LAZER
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SAMSUNG MOD 5530
SAMSUNG ML 2851ND
DE SERVIÇOS LTDA
INTERRUPTOR COM PLACA 02 TECLAS
JOSE LUIS SALATIEL PERLE TAMBAU - EPP.
SIMPLES
LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W
02.914.826/0001-91
2,00
UN
280,10
560,20
12.640.548/0001-85
4,00
UN
245,66
982,64
02.914.826/0001-91
3,00
UN
757,70
2.273,10
12.640.548/0001-85
4,00
UN
245,66
982,64
12.640.548/0001-85
2,00
UN
51,86
103,72
03.810.867/0001-09
2,00
UN
435,00
870,00
03.548.243/0001-57
35,00
UN
2,70
94,50
03.548.243/0001-57
30,00
UN
26,15
784,50
INTERRUPTOR COM PLACA 01 TECLA
SIMPLES
03.548.243/0001-57
35,00
UN
1,60
56,00
03.548.243/0001-57
5,00
UN
26,15
130,75
PARAFUSO C/ BUCHA Nº8
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
56.251.903/0001-08
100,00
UN
0,05
5,00
56.251.903/0001-08
20,00
UN
3,10
62,00
56.251.903/0001-08
20,00
UN
3,10
62,00
12.640.548/0001-85
12,00
UN
4,64
55,68
LTDA ME
56.251.903/0001-08
10,00
UN
0,69
6,90
12.640.548/0001-85
12,00
UN
4,64
55,68
12.640.548/0001-85
12,00
UN
4,10
49,20
LTDA ME
56.251.903/0001-08
10,00
UN
0,69
6,90
12.640.548/0001-85
5,00
UN
22,70
113,50
12.640.548/0001-85
5,00
UN
22,70
113,50
LTDA ME
56.251.903/0001-08
10,00
UN
0,69
6,90
12.640.548/0001-85
5,00
UN
20,70
103,50
12.640.548/0001-85
12,00
UN
15,25
183,00
LTDA ME
56.251.903/0001-08
20,00
UN
0,69
13,80
12.640.548/0001-85
12,00
UN
15,25
183,00
LTDA ME
56.251.903/0001-08
60,00
UN
3,10
186,00
03.548.243/0001-57
20,00
UN
2,80
56,00
LTDA ME
56.251.903/0001-08
10,00
UN
0,74
7,40
TOMADA PADRÃO 2P + T, EXTERNA C/
CAIXA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS TOMADA PADRÃO 2P + T, EXTERNA C/
PUBLICAS
CAIXA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DISJUNTOR UNIPOLAR 60A
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SOQUETE ANTI-VIBRATORIO PARA
LÂMPADA FLUORESCENTE
PUBLICAS
PUBLICAS
SOQUETE ANTI-VIBRATORIO PARA
ESPORTE E LAZER
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DISJUNTOR TRIPOLAR 40A
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DISJUNTOR TRIPOLAR 20A
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DISJUNTOR BIPOLAR 60A
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SOQUETE ANTI-VIBRATORIO PARA
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS TOMADA PADRÃO 2P + T, EXTERNA C/
PUBLICAS
CAIXA
RESISTENCIA PARA DUCHA 127V
ESPORTE E LAZER
4500/5500W
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PINO MACHO
PUBLICAS
Folha: 18/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
56.251.903/0001-08
100,00
UN
0,05
5,00
56.251.903/0001-08
60,00
UN
1,30
78,00
56.251.903/0001-08
100,00
UNI
1,55
155,00
56.251.903/0001-08
320,00
UN
2,49
796,80
56.251.903/0001-08
40,00
UN
2,49
99,60
03.548.243/0001-57
20,00
UN
11,00
220,00
LTDA ME
LTDA ME
56.251.903/0001-08
600,00
M
56.251.903/0001-08
12,00
UN
14,45
173,40
03.548.243/0001-57
30,00
UN
11,00
330,00
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
56.251.903/0001-08
12,00
UN
14,35
172,20
56.251.903/0001-08
50,00
UN
10,14
507,00
56.251.903/0001-08
20,00
UN
10,90
218,00
56.251.903/0001-08
30,00
UN
6,09
182,70
56.251.903/0001-08
1.525,00
M
0,724
56.251.903/0001-08
20,00
UN
10,90
218,00
56.251.903/0001-08
500,00
M
1,47
735,00
56.251.903/0001-08
200,00
M
0,99
198,00
56.251.903/0001-08
20,00
UN
10,90
218,00
56.251.903/0001-08
250,00
M
0,99
247,50
56.251.903/0001-08
650,00
M
0,59
383,50
56.251.903/0001-08
10,00
UN
0,74
7,40
56.251.903/0001-08
650,00
M
0,59
383,50
56.251.903/0001-08
650,00
M
0,59
383,50
56.251.903/0001-08
10,00
UN
0,74
7,40
03.548.243/0001-57
50,00
UN
2,80
140,00
03.548.243/0001-57
100,00
PÇ
0,04
4,00
03.548.243/0001-57
80,00
UN
11,00
880,00
PARAFUSO COM BUCHA Nº6
03.548.243/0001-57
100,00
PÇ
0,04
4,00
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PARAFUSO C/ BUCHA Nº8
PUBLICAS
PUBLICAS
ESPORTE E LAZER
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2
X40 W
COMPUTADOR
LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 220 W
LAMPADA FLUORESCENTE 20W
FIO TELEFONE TRANÇADO, 2 X 22, CINZA,
EXTERNO
CONTROLE PARA VENTILADOR ROTATIVO
OSCILANTE
CABO FLEXÍVEL 6,0MM AZUL
CABO FLEXÍVEL 4,0MM VERDE
CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO
PINO MACHO
PINO FEMEA
4500/5500W
PARAFUSO COM BUCHA Nº6
Quantidade
Unid
Preço Unitário
0,135
Preço Total
81,00
1.104,10
Folha: 19/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
PUBLICAS
ESPORTE E LAZER
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
ESPORTE E LAZER
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
PUBLICAS
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
PARAFUSO C/ BUCHA Nº 10
Bem Adquirido
03.548.243/0001-57
100,00
UN
0,12
12,00
03.548.243/0001-57
10,00
UN
26,15
261,50
INTERRUPTOR C/ PLACA, 02 TECLAS
SIMPLES, EXTERNA
FITA ISOLANTE PRETA C/ 20M
03.548.243/0001-57
35,00
UN
2,70
94,50
03.548.243/0001-57
45,00
UN
1,60
72,00
CANALETA PLÁSTICA 20 X 10 X 2M, BRANCA JOSE LUIS SALATIEL PERLE TAMBAU - EPP.
03.548.243/0001-57
90,00
UN
1,35
121,50
03.548.243/0001-57
15,00
UN
26,15
392,25
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W OVAL E40 ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS
LTDA ME
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W OVAL E40 ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS
20 W X 127V
LTDA ME
20 W X 127V
LTDA ME
20 W X 127V
LTDA ME
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS
X 220V
LTDA ME
PARAFUSO C/ BUCHA Nº 10
56.251.903/0001-08
5,00
UN
15,20
76,00
56.251.903/0001-08
10,00
UN
15,20
152,00
56.251.903/0001-08
30,00
UNI
1,27
38,10
56.251.903/0001-08
30,00
UN
1,30
39,00
56.251.903/0001-08
30,00
UN
1,30
39,00
56.251.903/0001-08
50,00
UNI
1,55
77,50
56.251.903/0001-08
20,00
UN
6,59
131,80
56.251.903/0001-08
30,00
UN
6,59
197,70
56.251.903/0001-08
50,00
UN
6,59
329,50
56.251.903/0001-08
20,00
UN
19,59
391,80
03.548.243/0001-57
100,00
UN
0,12
12,00
56.251.903/0001-08
20,00
UN
19,59
391,80
56.251.903/0001-08
100,00
UN
2,49
249,00
56.251.903/0001-08
30,00
UNI
1,55
46,50
56.251.903/0001-08
20,00
UN
2,49
49,80
56.251.903/0001-08
100,00
UN
2,49
249,00
56.251.903/0001-08
100,00
UN
2,49
249,00
56.251.903/0001-08
20,00
UN
2,49
49,80
56.251.903/0001-08
20,00
UN
2,49
49,80
03.548.243/0001-57
10,00
UN
1,60
16,00
56.251.903/0001-08
20,00
UNI
1,55
31,00
03.548.243/0001-57
15,00
UN
1,60
24,00
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
ESPORTE E LAZER
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS
PUBLICAS
X 220V
LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE LÂMPADA FLUORESCENTE 40W
LTDA ME
ESPORTE E LAZER
LTDA ME
ESPORTE E LAZER
LTDA ME
EDUCAÇÃO
LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS LÂMPADA FLUORESCENTE 40W
PUBLICAS
LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE LAMPADA FLUORESCENTE 20W
LTDA ME
LAMPADA FLUORESCENTE 20W
EDUCAÇÃO
LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE INTERRUPTOR COM PLACA 01 TECLA
SIMPLES
EDUCAÇÃO
LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS INTERRUPTOR COM PLACA 01 TECLA
PUBLICAS
SIMPLES
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Folha: 20/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE INTERRUPTOR C/ PLACA, 02 TECLAS
SIMPLES, EXTERNA
INTERRUPTOR C/ PLACA, 02 TECLAS
EDUCAÇÃO
SIMPLES, EXTERNA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS INTERRUPTOR C/ PLACA, 02 TECLAS
PUBLICAS
SIMPLES, EXTERNA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE INTERRUPTOR COM PLACA 02 TECLAS
SIMPLES
INTERRUPTOR COM PLACA 02 TECLAS
EDUCAÇÃO
SIMPLES
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS
PUBLICAS
X 220V
LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS INTERRUPTOR COM PLACA 02 TECLAS
PUBLICAS
SIMPLES
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FITA ISOLANTE PRETA C/ 20M
03.548.243/0001-57
10,00
UN
2,70
27,00
03.548.243/0001-57
10,00
UN
2,70
27,00
03.548.243/0001-57
15,00
UN
2,70
40,50
03.548.243/0001-57
10,00
UN
2,70
27,00
03.548.243/0001-57
10,00
UN
2,70
27,00
56.251.903/0001-08
40,00
UN
19,59
783,60
03.548.243/0001-57
15,00
UN
2,70
40,50
03.548.243/0001-57
5,00
UN
1,60
8,00
PUBLICAS
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
EDUCAÇÃO
20 W X 127V
LTDA ME
56.251.903/0001-08
100,00
UN
6,59
659,00
03.548.243/0001-57
5,00
UN
1,60
8,00
03.548.243/0001-57
10,00
UN
11,00
110,00
03.548.243/0001-57
5,00
UN
1,60
8,00
03.548.243/0001-57
20,00
UN
11,00
220,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS FITA ISOLANTE PRETA C/ 20M
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FIO TELEFONE TRANÇADO, 2 X 22, CINZA, ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS
EXTERNO
LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W OVAL E40 ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS
PUBLICAS
LTDA ME
FIO TELEFONE TRANÇADO, 2 X 22, CINZA, ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS
EDUCAÇÃO
EXTERNO
LTDA ME
REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO 400W
ESPORTE E LAZER
LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS FIO TELEFONE TRANÇADO, 2 X 22, CINZA, ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS
PUBLICAS
EXTERNO
LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO 400W
PUBLICAS
LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PINO FEMEA
PUBLICAS
LTDA ME
PUBLICAS
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO 400W
PUBLICAS
LTDA ME
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS REATOR ELETRONICO 2 X 20 W
PUBLICAS
LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
4500/5500W
03.548.243/0001-57
30,00
UN
1,60
48,00
56.251.903/0001-08
200,00
M
0,135
27,00
56.251.903/0001-08
15,00
UN
56.251.903/0001-08
200,00
M
56.251.903/0001-08
10,00
UN
56.251.903/0001-08
200,00
M
56.251.903/0001-08
10,00
UN
56,90
569,00
56.251.903/0001-08
10,00
UN
0,74
7,40
12.640.548/0001-85
12,00
UN
4,64
55,68
12.640.548/0001-85
12,00
UN
4,64
55,68
56.251.903/0001-08
20,00
UN
56,90
1.138,00
12.640.548/0001-85
12,00
UN
4,10
49,20
56.251.903/0001-08
60,00
UN
10,90
654,00
12.640.548/0001-85
5,00
UN
22,70
113,50
03.548.243/0001-57
20,00
UN
2,80
56,00
15,20
0,135
56,90
0,135
228,00
27,00
569,00
27,00
Folha: 21/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DISJUNTOR TRIPOLAR 40A
12.640.548/0001-85
5,00
UN
22,70
113,50
4500/5500W
LTDA ME
56.251.903/0001-08
50,00
UN
0,69
34,50
03.548.243/0001-57
10,00
UN
2,80
28,00
56.251.903/0001-08
30,00
UNI
1,27
38,10
DISJUNTOR TRIPOLAR 20A
LTDA ME
12.640.548/0001-85
5,00
UN
20,70
103,50
12.640.548/0001-85
12,00
UN
15,25
183,00
DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP
12.640.548/0001-85
12,00
UN
15,25
183,00
LTDA ME
LTDA ME
56.251.903/0001-08
12,00
UN
14,45
173,40
56.251.903/0001-08
12,00
UN
14,35
172,20
03.548.243/0001-57
10,00
UN
1,60
16,00
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
56.251.903/0001-08
10,00
UN
10,14
101,40
56.251.903/0001-08
20,00
UN
10,14
202,80
56.251.903/0001-08
20,00
UN
10,14
202,80
03.548.243/0001-57
20,00
UN
1,35
27,00
03.548.243/0001-57
20,00
UN
1,35
27,00
03.548.243/0001-57
50,00
UN
1,35
67,50
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
56.251.903/0001-08
10,00
UN
6,09
60,90
56.251.903/0001-08
10,00
UN
6,09
60,90
56.251.903/0001-08
10,00
UN
6,09
60,90
56.251.903/0001-08
305,00
M
0,724
220,82
56.251.903/0001-08
20,00
UN
3,10
62,00
56.251.903/0001-08
610,00
M
0,724
441,64
56.251.903/0001-08
610,00
M
0,724
441,64
56.251.903/0001-08
500,00
M
1,47
735,00
56.251.903/0001-08
200,00
M
0,99
198,00
56.251.903/0001-08
50,00
M
0,99
49,50
56.251.903/0001-08
200,00
M
0,99
198,00
56.251.903/0001-08
50,00
M
0,59
29,50
INTERRUPTOR COM PLACA 01 TECLA
SIMPLES
OSCILANTE
EDUCAÇÃO
OSCILANTE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CONTROLE PARA VENTILADOR ROTATIVO
PUBLICAS
OSCILANTE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CANALETA PLÁSTICA 20 X 10 X 2M, BRANCA
CANALETA PLÁSTICA 20 X 10 X 2M, BRANCA
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CANALETA PLÁSTICA 20 X 10 X 2M, BRANCA
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2
X40 W
CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2
EDUCAÇÃO
X40 W
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2
PUBLICAS
X40 W
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CABO PAR TRANÇADO, AZUL, P/
COMPUTADOR
TOMADA PADRÃO 2P + T, EXTERNA C/
EDUCAÇÃO
CAIXA
EDUCAÇÃO
COMPUTADOR
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CABO PAR TRANÇADO, AZUL, P/
PUBLICAS
COMPUTADOR
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CABO FLEXÍVEL 6,0MM AZUL
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CABO FLEXÍVEL 4,0MM VERDE
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERDE
Folha: 22/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERDE
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO
56.251.903/0001-08
100,00
M
0,59
59,00
56.251.903/0001-08
500,00
M
0,59
295,00
56.251.903/0001-08
50,00
M
0,59
29,50
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
BICO INJETOR
POWER TRACTOR COMÉRCIO PEÇAS P/
TERRAPLENAGEM LTDA
PAPAINA 10% + POMADA 200G
LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIAME
PARACETAMOL 500MG + CODEINA 30 MG/CPLUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIAME
MIRTAZAPINA 45mg
LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIAME
VENTILADOR TIPO DE PAREDE OSCILANTE ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS
COM 50cm
LTDA ME
PINO
56.251.903/0001-08
100,00
M
0,59
59,00
56.251.903/0001-08
500,00
M
0,59
295,00
56.251.903/0001-08
50,00
M
0,59
29,50
56.251.903/0001-08
100,00
M
0,59
59,00
56.251.903/0001-08
500,00
M
0,59
295,00
07.103.790/0001-80
4,00
PÇ
75,00
300,00
05.198.135/0001-27
1,00
UNI
10,00
10,00
05.198.135/0001-27
1,00
CPR
35,00
35,00
05.198.135/0001-27
1,00
CPR
76,00
76,00
56.251.903/0001-08
1,00
UN
125,00
125,00
69.353.225/0001-28
2,00
PÇ
5,82
11,64
ELETRODO DENVER 6013 3,25MM
69.353.225/0001-28
3,00
KG
8,78
26,34
DOBRADIÇAS 3 1/2
69.353.225/0001-28
3,00
UN
1,44
4,32
TAMPA PIMECALÃO 40 X 20
69.353.225/0001-28
4,00
UN
0,1825
0,73
BARRA ROSCADA
69.353.225/0001-28
1,00
UN
9,32
9,32
VEDA CALHA
69.353.225/0001-28
1,00
UN
9,89
9,89
ARREBITE REPUXO ALUMINIO
69.353.225/0001-28
30,00
UN
0,0597
1,79
BROCA DE AÇO 1/4
69.353.225/0001-28
1,00
UN
6,97
6,97
TUBO RETANGULAR 40 X 20
69.353.225/0001-28
1,00
UN
31,32
31,32
TUBO RETANGULAR 50 X 30
69.353.225/0001-28
2,00
UN
37,98
75,96
PORCA 1/2 NC
69.353.225/0001-28
6,00
UN
0,28
1,68
DISCO FINO 7 X 1.6
69.353.225/0001-28
4,00
UN
5,65
22,60
ARREBITE REPUXO ALUMINIO
69.353.225/0001-28
20,00
UN
0,0595
ASSINATURA DO JORNAL "A CIDADE"
EMPRESA JORNALISTICA ORESTES LOPES
DE CAMARGO S.A.
LTDA ME
55.419.147/0001-02
1,00
UNI
405,00
405,00
56.251.903/0001-08
1,00
UNI
48,00
48,00
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
PUBLICAS
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
APARELHO TELEFONICO COM FIO
1,19
Folha: 23/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
LTDA ME
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ELETRONICA OTHAIR LTDA ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE INVERSOR ELETRONICO 20V
56.251.903/0001-08
1,00
UN
16,00
16,00
78,00
52.993.144/0001-90
1,00
UNI
78,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA VIDEOHOME INFORMATICA LTDA
05.144.624/0001-04
1,00
UNI
31,00
31,00
PUBLICAS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
OXIGENIO MEDICINAL, ACONDICIONADOS
EM CILINDROS DE 1 M³
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
CONCENTRADOR DE O²
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
CONCENTRADOR DE O²
OXIGENIO MEDICINAL, ACONDICIONADOS
EM CILINDROS DE 1 M³
BIMESTRE
WHITE MARTINS GASES INDUSTR LTDA
35.820.448/0094-35
100,00
M3
28,00
2.800,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
00.331.788/0012-71
12,00
UN
180,00
2.160,00
00.331.788/0012-71
12,00
UN
180,00
2.160,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTR LTDA
35.820.448/0094-35
100,00
M3
28,00
2.800,00
50.492.271/0001-80
670,00
UN
30,00
20.100,00
50.492.271/0001-80
670,00
UN
9,00
6.030,00
BIMESTRE
BIMESTRE
50.492.271/0001-80
670,00
UN
21,00
14.070,00
50.492.271/0001-80
670,00
UN
30,00
20.100,00
50.492.271/0001-80
670,00
UN
6,00
4.020,00
50.492.271/0001-80
670,00
UN
12,00
8.040,00
50.492.271/0001-80
670,00
UN
12,00
8.040,00
BIMESTRE
50.492.271/0001-80
566,00
UN
30,00
16.980,00
50.492.271/0001-80
566,00
UN
9,00
5.094,00
BIMESTRE
BIMESTRE
50.492.271/0001-80
566,00
UN
21,00
11.886,00
50.492.271/0001-80
566,00
UN
30,00
16.980,00
50.492.271/0001-80
566,00
UN
6,00
3.396,00
50.492.271/0001-80
566,00
UN
12,00
6.792,00
50.492.271/0001-80
566,00
UN
12,00
6.792,00
BIMESTRE
50.492.271/0001-80
424,00
UN
30,00
12.720,00
50.492.271/0001-80
424,00
UN
9,00
3.816,00
BIMESTRE
BIMESTRE
50.492.271/0001-80
424,00
UN
21,00
8.904,00
50.492.271/0001-80
424,00
UN
30,00
12.720,00
50.492.271/0001-80
424,00
UN
6,00
2.544,00
50.492.271/0001-80
424,00
UN
12,00
5.088,00
50.492.271/0001-80
424,00
UN
12,00
5.088,00
Folha: 24/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
2º ANO - PORT/MAT/CIEN/HIST/GEO - 4°
BIMESTRE
50.492.271/0001-80
568,00
UN
30,00
17.040,00
50.492.271/0001-80
568,00
UN
9,00
5.112,00
BIMESTRE
BIMESTRE
50.492.271/0001-80
568,00
UN
21,00
11.928,00
50.492.271/0001-80
568,00
UN
30,00
17.040,00
50.492.271/0001-80
568,00
UN
6,00
3.408,00
50.492.271/0001-80
568,00
UN
12,00
6.816,00
50.492.271/0001-80
568,00
UN
12,00
6.816,00
1º ANO - PORT/MATCIEN/HIST/GEO - 4º
BIMESTRE
50.492.271/0001-80
492,00
UN
30,00
14.760,00
50.492.271/0001-80
492,00
UN
10,50
5.166,00
50.492.271/0001-80
492,00
UN
6,00
2.952,00
BIMESTRE
BIMESTRE
50.492.271/0001-80
492,00
UN
13,50
6.642,00
50.492.271/0001-80
492,00
UN
30,00
14.760,00
50.492.271/0001-80
492,00
UN
10,50
5.166,00
50.492.271/0001-80
492,00
UN
4,50
2.214,00
1º ANO - POT/MAT - 1º BIMESTRE
50.492.271/0001-80
492,00
UN
7,50
3.690,00
50.492.271/0001-80
492,00
UN
7,50
3.690,00
50.492.271/0001-80
448,00
UN
30,00
13.440,00
50.492.271/0001-80
448,00
UN
30,00
13.440,00
50.492.271/0001-80
448,00
UN
12,00
5.376,00
50.492.271/0001-80
448,00
UN
12,00
5.376,00
(ANUAL)
2º ESTÁGIO - COND. PSICOMOTORAS-VM
(ANUAL)
(2º SEM)
50.492.271/0001-80
448,00
UN
18,00
8.064,00
50.492.271/0001-80
448,00
UN
18,00
8.064,00
50.492.271/0001-80
418,00
UN
30,00
12.540,00
50.492.271/0001-80
418,00
UN
30,00
12.540,00
(1º SEM)
50.492.271/0001-80
418,00
UN
12,00
5.016,00
50.492.271/0001-80
418,00
UN
12,00
5.016,00
(ANUAL)
1º ESTÁGIO - COND. PSICOMOTORAS-VD
(ANUAL)
50.492.271/0001-80
418,00
UN
18,00
7.524,00
50.492.271/0001-80
418,00
UN
18,00
7.524,00
Folha: 25/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ESMALTE SINTETICO AZUL DEL REY (3,6 L) GABRIELA PAULA GOMES TINTAS ME
06.276.696/0001-60
1,00
GL
42,90
42,90
METALÃO 4020
69.353.225/0001-28
2,00
BR
31,32
62,64
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA VIDEOHOME INFORMATICA LTDA
05.144.624/0001-04
1,00
UNI
58,00
58,00
11.864.117/0001-30
1,00
UNI
80,00
80,00
SERVICO DE PUBLICACOES NORMAS E
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
ATOS OFICIAIS
CABO ACELERADOR COM SENSOR MICRO P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP
VOLARE V.8 - ANO 2007 - 1°
BATERIA 12 VOLTS 150 AMP.
48.066.047/0001-84
1,00 CM/C
2.853,17
2.853,17
05.542.321/0001-31
1,00
UN
184,50
184,50
05.542.321/0001-31
2,00
UNI
330,00
660,00
DAILET MULTIPLO 1 1/4 SEM TAMPA
C. APARECIDA ARGERI
11.484.892/0001-60
1,00
UN
12,00
12,00
PARAFUSO TIJOLO BAIANO
C. APARECIDA ARGERI
11.484.892/0001-60
50,00
UN
0,35
17,50
TE VERTICAL DESC. LAT P/ PERFILADO TIPO C. APARECIDA ARGERI
U 200X200X200
DAILET PLACA CEGA 3/4
C. APARECIDA ARGERI
11.484.892/0001-60
1,00
UN
60,00
60,00
11.484.892/0001-60
5,00
UN
1,50
7,50
DAILET MULTIPLO TIPO X 3/4'' SEM TAMPA
C. APARECIDA ARGERI
11.484.892/0001-60
14,00
UN
4,20
58,80
DISJUNTOR UNIPOLAR 25A
C. APARECIDA ARGERI
11.484.892/0001-60
6,00
UN
6,50
39,00
UNIDUT CONICO 3/4
C. APARECIDA ARGERI
11.484.892/0001-60
32,00
UN
1,84
58,88
LUVA 1" 1/4 LL
C. APARECIDA ARGERI
11.484.892/0001-60
38,00
UN
1,19
45,22
DAILET TAMPA TOMADA 3
C. APARECIDA ARGERI
11.484.892/0001-60
11,00
UN
1,39
15,29
CABO FLEXIVEL 2,5 MM
C. APARECIDA ARGERI
11.484.892/0001-60
230,00
M
0,73
167,90
C. APARECIDA ARGERI
11.484.892/0001-60
3,00
UN
6,50
19,50
CABO FLEXIVEL 16 MM
C. APARECIDA ARGERI
11.484.892/0001-60
150,00
M
4,95
742,50
ELETRODUTO PVC 3/4 X 3M
C. APARECIDA ARGERI
11.484.892/0001-60
12,00
UN
4,50
54,00
CABO PP 3 X 4 MM
C. APARECIDA ARGERI
11.484.892/0001-60
70,00
MT
4,59
321,30
TOMADA PADRAO 2P+10A
C. APARECIDA ARGERI
11.484.892/0001-60
16,00
UN
3,60
57,60
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA C. APARECIDA ARGERI
11.484.892/0001-60
1,00
UNI
950,00
950,00
MARTELO
RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA
71.070.767/0002-16
1,00
UNI
16,80
16,80
ALICATE UNIVERSAL
71.070.767/0002-16
1,00
UNI
14,70
14,70
CADEADO 45MM
56.251.903/0001-08
1,00
UN
17,00
17,00
EMULSAO ASFALTICA RM-1C
LTDA ME
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
60.546.801/0005-02
2,00
TON
1.250,00
2.500,00
PREGO 18X30
71.070.767/0002-16
1,00
KG
6,49
6,49
Folha: 26/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TABUA DE 30CM X 5M
71.070.767/0002-16
10,00
UN
51,00
510,00
CAIBRO PEROBA
71.070.767/0002-16
10,00
M
10,17
101,70
CAIBRO PEROBA
71.070.767/0002-16
5,00
M
12,09
60,45
11.864.117/0001-30
1,00
UNI
120,00
120,00
MACHO AÇO RAPIDO 8 MM
VALE FORTE COMÉRCIO LTDA
10.602.115/0001-00
1,00
JG
67,00
67,00
PARAFUSO SEXT 14 X 70 MA 88 C/ PORCA
RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP
74.641.218/0001-61
2,00
PÇ
1,45
2,90
MANGUEIRA LONA 1/2
74.641.218/0001-61
0,60
M
2,50
1,50
MANGUEIRA LONA 5/8
74.641.218/0001-61
0,60
UN
4,52
2,71
PARAFUSO SEXT 16 X 40
74.641.218/0001-61
3,00
UN
1,45
4,35
ARRUELA DE PRESSAO 16MM 21648
74.641.218/0001-61
3,00
UNI
0,12
0,36
ROLAMENTO
74.641.218/0001-61
1,00
UN
6,50
6,50
PARAFUSO SEXT . 12 X 30
74.641.218/0001-61
1,00
UN
2,47
2,47
PORCA COMUM
74.641.218/0001-61
10,00
UN
0,03
0,30
ARRUELA DE PRESSAO
74.641.218/0001-61
10,00
UNI
0,06
0,60
ARRUELA LISA 3/8
74.641.218/0001-61
10,00
UN
0,17
1,70
ARRUELA LISA 1/4
74.641.218/0001-61
20,00
UN
0,06
1,20
ELETRODO INOX
74.641.218/0001-61
1,00
PÇ
1,50
1,50
PORCA COMUM
74.641.218/0001-61
8,00
UN
0,73
5,84
ARRUELA DE PRESSAO 14MM
74.641.218/0001-61
2,00
UNI
0,11
0,22
GRAMPO DA PESTANA DA PORTA
JOSE RENATO GOMES ME
07.051.166/0001-86
20,00
UN
0,20
4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE LENTE RERTROVISOR C/ BASE
07.051.166/0001-86
1,00
UN
24,00
24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE ROLDONA ESPELHO
07.051.166/0001-86
1,00
UN
9,00
9,00
TORNEIRA 1193 C 52 1/2
EDUCAÇÃO
CADEADO 50MM
ESPORTE E LAZER
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE VIDRO DA PORTA LADO DIREITO
LTDA ME
56.251.903/0001-08
4,00
UNI
28,00
112,00
69.353.225/0001-28
2,00
UNI
27,00
54,00
FOCOSI COMERCIAL DE VIDROS
BORRACHAS P/ AUTOS LTDA
55.978.092/0001-70
1,00
UNI
85,00
85,00
06.276.696/0001-60
2,00
UN
12,50
25,00
06.276.696/0001-60
1,00
GL
37,50
37,50
CIRG. HOSP LTDA
CONSTRUTORA AUMARIS LTDA
04.106.730/0001-22
2,00
UNI
370,00
740,00
67.325.118/0001-60
1,00
UNI
27.603,10
27.603,10
TINTA LATEX DIVERSAS
EDUCAÇÃO
ESMALTE SINTETICO A BASE DE ÁGUA 3,6 L
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE
AMINOÁCIDOS - REF. NEOCATE 400 GR
SERVICO DE CONSTRUCAO
SERVIÇOS PUBLICOS
Folha: 27/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
ESPORTE E LAZER
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
Bem Adquirido
TURBO REMANUFATURADO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
45.265.253/0001-25
1,00
PÇ
1.000,00
1.000,00
58.419.227/0004-07
1,00
PÇ
17,80
17,80
58.419.227/0004-07
1,00
UN
20,00
20,00
58.419.227/0004-07
1,00
PÇ
14,00
14,00
TRAVA DO PINA DA MOLA
SUPER LTDA EPP
CAMINHÕES LTDA
CAMINHÕES LTDA
CAMINHÕES LTDA
74.641.218/0001-61
1,00
PÇ
4,34
4,34
PINO DE CENTRO 12X8
74.641.218/0001-61
1,00
PÇ
5,49
5,49
BUCHA OVAL DA MOLA
74.641.218/0001-61
1,00
UN
13,30
13,30
MOLA MESTRE DIANTEIRA
74.641.218/0001-61
1,00
UNI
235,50
235,50
PORCA COMUM 12 MB
74.641.218/0001-61
1,00
PÇ
0,17
0,17
PORCA COMUM 5/16 N.F
74.641.218/0001-61
1,00
PÇ
0,06
0,06
PORCA COMUM 7/8
74.641.218/0001-61
1,00
PÇ
0,98
0,98
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE TAXA
08.871.827/0001-82
1,00
UN
60,00
60,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP
74.641.218/0001-61
1,00
UNI
110,00
110,00
BUCHA
01.610.291/0001-00
4,00
PÇ
3,00
12,00
FIO 2/5
01.610.291/0001-00
5,00
UN
1,80
9,00
JOGO DE TRAVA DO INDUZIDO
01.610.291/0001-00
1,00
JG
4,00
4,00
JOGO ESCOVA PARTIDA
01.610.291/0001-00
1,00
JG
17,00
17,00
PORCA DUPLA 1/2
ALCAZAR E SILVA LTDA
45.250.107/0001-26
8,00
PÇ
1,00
8,00
GRAMPO 1/2 X 57 X 200B
45.250.107/0001-26
4,00
UN
15,00
60,00
BUCHA MOLA D F1000
45.250.107/0001-26
2,00
UN
7,00
14,00
BUCHA MOLA TRAZEIRA F-700
45.250.107/0001-26
2,00
UNI
3,80
7,60
1° MOLA TRASEIRA
45.250.107/0001-26
2,00
UN
85,00
170,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8
74.641.218/0001-61
0,38
M
17,05
6,48
NIPEL 3/8
74.641.218/0001-61
1,00
UNI
10,60
10,60
74.641.218/0001-61
0,40
M
17,05
6,82
CONEXÃO 12-10
74.641.218/0001-61
2,00
PÇ
14,87
29,74
TECALON 10mm
74.641.218/0001-61
0,40
M
2,65
1,06
INSERTO PARA TECALON 10MM
74.641.218/0001-61
2,00
PÇ
0,27
0,54
ALAVANCA DO CAMBIO
KIT REPARA ALAVANCA DO CAMBIO
COLA ARALDITE ULTRA RÁPIDA
Folha: 28/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PARAFUSO SEXT 10 X 90
74.641.218/0001-61
2,00
PÇ
0,74
1,48
PORCA COMUM
74.641.218/0001-61
2,00
UN
0,11
0,22
TERMINAL
74.641.218/0001-61
2,00
UN
8,48
16,96
74.641.218/0001-61
0,60
UN
22,81
13,69
ANILHA PARA TECALON 10MM
74.641.218/0001-61
2,00
PÇ
0,52
1,04
CONEXÃO 191109 8.8
74.641.218/0001-61
2,00
PÇ
17,47
34,94
CAPA 3/8
74.641.218/0001-61
1,00
UN
5,00
5,00
CARIMBO DATADOR
M.A.V.B. CARIMBOS LTDA ME
55.591.283/0001-85
1,00
UN
51,10
51,10
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0147-33
1,00
UN
114,99
114,99
MARCIO RODRIGUES ALVES RIBEIRAO
02.685.230/0001-67
PRET0 EPP
2,00
PÇ
60,00
120,00
3,00
UN
14,00
42,00
HB HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
M V C - COMERCIO DE GASES LTDA EPP
03.577.740/0001-83
1,00
UN
379,00
379,00
03.577.740/0001-83
6,00
UN
9,00
54,00
03.577.740/0001-83
1,00
UNI
310,00
310,00
03.577.740/0001-83
1,00
UN
157,00
157,00
03.577.740/0001-83
1,00
UN
386,00
386,00
03.577.740/0001-83
1,00
UN
416,00
416,00
03.577.740/0001-83
1,00
UN
39,00
39,00
03.577.740/0001-83
1,00
UN
124,00
124,00
03.577.740/0001-83
6,00
UN
70,00
420,00
03.577.740/0001-83
1,00
UN
50,00
50,00
03.577.740/0001-83
1,00
UN
80,00
80,00
03.577.740/0001-83
6,00
UN
40,00
240,00
03.577.740/0001-83
6,00
UN
290,00
1.740,00
03.577.740/0001-83
1,00
PÇ
175,00
175,00
03.577.740/0001-83
1,00
UN
280,00
280,00
66.810.763/0001-06
40,00
M3
6,50
260,00
66.810.763/0001-06
36,00
KG
23,00
828,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO
TENSOR COM ROLAMENTO
EDUCAÇÃO
DOBRADIÇAS
SERVIÇOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CARCAÇA DO REGULADOR
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS MOLA VALVULA 9L 9224
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS BOMBA MANUAL 4W0788
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS BUCHA DO EIXO DO COMANDO 2M8604
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CARCAÇA DA BOMBA ALIMENTADORA 4N
PUBLICAS
1132
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS EIXO DO ACELERADOR 4N 4320
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS VALVULA DA BOMBA ALIMENTADORA
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PINO BASE BLOCO
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PORTA VALVULA
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS ENGRENAGEM 4N 0406
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS ENGRENAGEM 4 N 0429
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS VALVULA CATERPILLAR 9B 1320,
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS ELEMENTO CATERPILLAR 6N7527
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS JOGO DE JUNTA DA BOMBA INJETORA
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS REPARO BOMBA INJETORA
PUBLICAS
OXIGENIO GASOSO PUREZA 99,5% PARA
EDUCAÇÃO
SOLDA
ACETILENO PARA SOLDA PUREZA DE 99%,
EDUCAÇÃO
EMB. 9 KG
Folha: 29/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
PUBLICAS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
Bem Adquirido
SOLDA
ACETILENO PARA SOLDA PUREZA DE 99%,
EMB. 9 KG
SERVICO DE PGTO DE ANOTAÇÃO DE
RESP. TECNICA
AUTOMATICO DE PARTIDA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
66.810.763/0001-06
40,00
M3
6,50
260,00
66.810.763/0001-06
18,00
KG
23,00
414,00
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA -IV
REGIAO
62.624.580/0001-45
1,00
UN
305,00
305,00
03.635.486/0001-22
1,00
PÇ
129,00
129,00
45.265.253/0001-25
1,00
PÇ
60,00
60,00
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
SUPER LTDA EPP
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA HB HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS
LTDA
SOLDA
ACETILENO PARA SOLDA PUREZA DE 99%, M V C - COMERCIO DE GASES LTDA EPP
EMB. 9 KG
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP
111R, PLOTTER, CIANO
111R, PLOTTER, PRETO
111R, PLOTTER, MAGENTA
111R, PLOTTER, AMARELO
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA COR
CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIARIA COM.
BRANCA PADRÃO DER- LT 18 L
LTDA ME
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA COR
AMARELA PADRÃO DER LT 18 L
LTDA ME
POSTE PARA PLACA TRANSITO EM AÇO
1010 2 1/2" DIAM 3,5M COM
LTDA ME
PLACA DE SINALIZAÇÃO TRANSITO COD
R-6c (PROIBIDO PARAR E EST
LTDA ME
PLACA DE SINALIZAÇÃO TRANSITO COD R1 CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIARIA COM.
(PARADA OBRIGATORIA)
LTDA ME
FITA PLASTICA ZEBRADA ROLO DE 7CM X CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIARIA COM.
100M
LTDA ME
SERVIÇO DE REVISÃO GERAL
AILTON PEREIRA ME
03.577.740/0001-83
1,00
UNI
500,00
500,00
66.810.763/0001-06
20,00
M3
6,50
130,00
66.810.763/0001-06
9,00
KG
23,00
207,00
02.914.826/0001-91
2,00
UN
94,00
188,00
02.914.826/0001-91
2,00
UN
106,80
213,60
02.914.826/0001-91
2,00
UN
94,00
188,00
02.914.826/0001-91
2,00
UN
94,00
188,00
09.525.549/0001-74
20,00
UN
194,99
3.899,80
09.525.549/0001-74
20,00
UN
194,99
3.899,80
09.525.549/0001-74
70,00
UN
90,94
6.365,80
09.525.549/0001-74
20,00
UN
29,50
590,00
09.525.549/0001-74
20,00
UN
39,00
780,00
09.525.549/0001-74
20,00
RL
9,89
197,80
49.805.203/0001-44
1,00
UN
58,00
58,00
CARIMBO AUTO ENTINTADO
05.745.271/0001-90
1,00
UN
18,00
18,00
04.088.208/0001-65
1,00
UN
9,66
9,66
04.088.208/0001-65
1,00
UN
40,26
40,26
04.088.208/0001-65
1,00
UN
526,42
526,42
04.088.208/0001-65
1,00
UN
1.075,92
1.075,92
04.088.208/0001-65
1,00
UN
1.940,03
1.940,03
09.479.732/0001-80
1,00
UNI
250,00
250,00
52.862.232/0001-52
2,00
UN
4,00
8,00
52.862.232/0001-52
1,00
PÇ
19,00
19,00
MANGUEIRA DO INTERCOOLER
M A COMERCIO DE CARIMBOS E PLACAS
LTDA-ME
SERVIÇO DE VALE PEDAGIO
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE VALE PEDAGIO
PAGAMENTO S/A
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LIDER FREIOS COM PEÇAS E SERVI P/
EDUCAÇÃO
VEICULOS LTDA ME
BUCHA PARTIDA
MAURICIO GONCALVES DE ANDRADE ME
SERVIÇOS PUBLICOS
ESCOVA DE PARTIDA 24V
SERVIÇOS PUBLICOS
Folha: 30/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
ESPORTE E LAZER
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
BENDIX HNZ 24
52.862.232/0001-52
1,00
PÇ
45,00
45,00
CONECTOR RETO 1/8 X 1/4
VEICULOS LTDA ME
VEICULOS LTDA ME
N DE FARIA BONFIM PAULISTA ME
09.479.732/0001-80
2,00
PÇ
4,00
8,00
09.479.732/0001-80
1,00
PÇ
600,00
600,00
03.763.756/0001-80
1,00
UN
350,00
350,00
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
04.088.208/0001-65
1,00
UN
440,50
440,50
04.088.208/0001-65
1,00
UN
718,21
718,21
45.987.005/0147-33
2,00
UN
280,00
560,00
EDUCAÇÃO
VENTILADOR DE TETO COM FUNÇÃO
RACHETTI & BERTOCCO LTDA ME
VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO
ASSINATURA DO JORNAL A FOLHA DE SAO EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
PAULO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA VALENTIM BRAS PERON
01.507.752/0001-06
2,00
UN
75,00
150,00
60.579.703/0001-48
1,00
UNI
624,60
624,60
605.355.808-78
1,00
UNI
100,00
100,00
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE TAXA
51.174.001/0001-93
1,00
UN
14,30
14,30
BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,
FEMININO, Nº 42
FEMININO, Nº 40
FEMININO, Nº 38
FEMININO, Nº 36
FEMININA, Nº 35
AVENTAL DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA
EM RASPA
PROTETOR SOLAR TIPO SUNLAU, FPS 30
COM 120G
OCÚLOS DE SEGURANÇA CONSTITUIDO DE
ARMAÇÃO CURVO
CONE PVC RÍGIDO COM 75 CM DE ALTURA
ANDRE MAURICIO BOROTTO ME
10.699.292/0001-56
4,00
PAR
30,80
123,20
10.699.292/0001-56
9,00
PAR
30,80
277,20
10.699.292/0001-56
21,00
PAR
30,80
646,80
10.699.292/0001-56
29,00
PAR
30,80
893,20
10.699.292/0001-56
4,00
PAR
30,80
123,20
10.699.292/0001-56
10,00
UN
10,35
103,50
VILSON LEONARDO FINOTTI - ME
11.452.900/0001-96
190,00
UN
10,25
1.947,50
11.452.900/0001-96
60,00
UN
3,60
216,00
11.452.900/0001-96
10,00
UN
18,90
189,00
BOTA DE SEGURANÇA EM PVC, COR
PRETA, CANO MÉDIO, Nº42, UNIS
AVENTAL DE SEGURANÇA KP 1000
11.452.900/0001-96
4,00
PAR
19,35
77,40
11.452.900/0001-96
8,00
PAR
19,35
154,80
11.452.900/0001-96
5,00
PAR
19,35
96,75
11.452.900/0001-96
2,00
PAR
19,35
38,70
11.452.900/0001-96
100,00
UN
11,50
1.150,00
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA,
ATENUAÇÃO ENTRE 11 A 15 DB
LENTE INCOLOR DE VIDRO PARA MASCARA
DE SOLDA
COLETE REFLETIVO TIPO X, EM TECIDO DE
PVC FORRADO, COR LARAN
11.452.900/0001-96
15,00
UN
4,65
69,75
11.452.900/0001-96
10,00
UN
0,45
4,50
11.452.900/0001-96
15,00
UN
8,25
123,75
11.452.900/0001-96
4,00
PAR
19,35
77,40
NEGOCIOS JURIDICOS
NEGOCIOS JURIDICOS
KIT REPARO
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE TAXA DE
INSCRIÇÃO
PNEU 185 R 14 C IC 99/97
Folha: 31/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
BANDEIRA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM
PISTA, COR VERMELHA
PERNEIRA DE PROTEÇÃO EM COURVIN, C/
FECHAMENTO EM VELCRO
PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA,
INCOLOR
OCULOS DE SEGURANÇA, LENTE VERDE
Unid
Preço Unitário
Nome do Fornecedor
11.452.900/0001-96
CNPJ / CPF
Quantidade
2,00
PAR
19,35
Preço Total
38,70
11.452.900/0001-96
9,00
PAR
19,35
174,15
11.452.900/0001-96
5,00
UN
6,00
30,00
12.640.548/0001-85
15,00
PAR
13,75
206,25
PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
11.059.759/0001-66
15,00
UN
8,80
132,00
11.059.759/0001-66
10,00
UN
2,87
28,70
LUVA TRICOTADA DE MALHA 4 FIOS, COM PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
PIGMENTOS DE BORRACHA
CREME PROTETOR PARA AS MÃOS, GRUPO PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
TIPO 3, EMB C/ 200 G
CARTUCHO PARA RESPIRADOR SERIE 6002 PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
GASES ACIDOS
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEMI FACIAL PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CLASSE PFF 1 COR AZUL
PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO,
OCULOS DE SEGURANÇA, LENTE INCOLOR PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
11.059.759/0001-66
80,00
UN
1,45
116,00
11.059.759/0001-66
25,00
UN
5,00
125,00
11.059.759/0001-66
8,00
UN
25,40
203,20
11.059.759/0001-66
70,00
UN
0,76
53,20
11.059.759/0001-66
40,00
UN
0,82
32,80
11.059.759/0001-66
50,00
UN
2,75
137,50
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA
EM RASPA
CARTUCHO PARA RESPIRADOR SÉRIE 6003 PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
PARA VAPOR ORGÂNICO/GASE
CAPA DE CHUVA EM PVC C/ CAPUZ TAM XG PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
11.059.759/0001-66
80,00
PAR
5,45
436,00
11.059.759/0001-66
8,00
UN
25,40
203,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE RESPIRADOR DESCARTAVEL SEMI FACIAL
CLASSE PFF 2, C/ VALVULA
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEMI FACIAL
SERVIÇOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE RESPIRADOR DESCARTAVEL SEMI FACIAL
SERVIÇOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PROTETOR SOLAR TIPO SUNLAU, FPS 30
COM 120G
PROTETOR SOLAR TIPO SUNLAU, FPS 30
SERVIÇOS PUBLICOS
COM 120G
PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA,
SERVIÇOS PUBLICOS
INCOLOR
PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO,
SERVIÇOS PUBLICOS
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA,
SERVIÇOS PUBLICOS
PERNEIRA DE PROTEÇÃO EM COURVIN, C/
SERVIÇOS PUBLICOS
FECHAMENTO EM VELCRO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS OCULOS DE SEGURANÇA, LENTE VERDE
PUBLICAS
OCULOS DE SEGURANÇA, LENTE INCOLOR
SERVIÇOS PUBLICOS
OCÚLOS DE SEGURANÇA CONSTITUIDO DE
EDUCAÇÃO
ARMAÇÃO CURVO
11.059.759/0001-66
20,00
UN
9,99
199,80
10.699.292/0001-56
20,00
UN
0,95
19,00
10.699.292/0001-56
20,00
UN
0,95
19,00
10.699.292/0001-56
50,00
UN
0,95
47,50
11.059.759/0001-66
20,00
UN
0,76
15,20
11.059.759/0001-66
50,00
UN
0,76
38,00
11.452.900/0001-96
50,00
UN
10,25
512,50
11.452.900/0001-96
140,00
UN
10,25
1.435,00
11.059.759/0001-66
15,00
UN
8,80
132,00
11.059.759/0001-66
40,00
UN
0,82
32,80
11.452.900/0001-96
15,00
UN
4,65
69,75
12.640.548/0001-85
15,00
PAR
13,75
206,25
11.059.759/0001-66
10,00
UN
2,87
28,70
11.059.759/0001-66
50,00
UN
2,75
137,50
11.452.900/0001-96
30,00
UN
3,60
108,00
Folha: 32/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
PUBLICAS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
OCÚLOS DE SEGURANÇA CONSTITUIDO DE VILSON LEONARDO FINOTTI - ME
ARMAÇÃO CURVO
LUVA TRICOTADA DE MALHA 4 FIOS, COM PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
PIGMENTOS DE BORRACHA
LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCION.EM
LATEX AZUL, TAM PEQUENO
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA
EM RASPA
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCION.EM
LATEX AZUL, TAM. MÉDIO
LATEX AZUL, TAM. GRANDE
LENTE INCOLOR DE VIDRO PARA MASCARA VILSON LEONARDO FINOTTI - ME
DE SOLDA
LENTE FILTRANTES NUMERO 10 PARA
SOLDA
FAIXA REFLETIVA P/ VEICULOS, ADESIVA, ANDRE MAURICIO BOROTTO ME
5X30CM APROVADO DENATR
CREME PROTETOR PARA AS MÃOS, GRUPO PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
TIPO 3, EMB C/ 200 G
CONE PVC RÍGIDO COM 75 CM DE ALTURA VILSON LEONARDO FINOTTI - ME
PUBLICAS
COLETE REFLETIVO TIPO X, EM TECIDO DE VILSON LEONARDO FINOTTI - ME
EDUCAÇÃO
PVC FORRADO, COR LARAN
CARTUCHO PARA RESPIRADOR SÉRIE 6003 PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
PARA VAPOR ORGÂNICO/GASE
CARTUCHO PARA RESPIRADOR SERIE 6002 PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
GASES ACIDOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CAPUZ DE SEUGURANÇA CONFECCIONADO ANDRE MAURICIO BOROTTO ME
EM TECIDO 100% ALGODÃO
CAPUZ DE SEUGURANÇA CONFECCIONADO ANDRE MAURICIO BOROTTO ME
SERVIÇOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CAPA DE CHUVA EM PVC C/ CAPUZ TAM XG PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
MASCULINO, S/BIQUEIRA, Nº 44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
11.452.900/0001-96
30,00
UN
3,60
108,00
11.059.759/0001-66
80,00
UN
1,45
116,00
10.699.292/0001-56
20,00
PAR
2,05
41,00
10.699.292/0001-56
80,00
PAR
2,05
164,00
11.059.759/0001-66
80,00
PAR
5,45
436,00
10.699.292/0001-56
20,00
PAR
2,05
41,00
10.699.292/0001-56
200,00
PAR
2,05
410,00
10.699.292/0001-56
80,00
PAR
2,05
164,00
11.452.900/0001-96
10,00
UN
0,45
4,50
10.699.292/0001-56
4,00
UN
0,90
3,60
10.699.292/0001-56
60,00
UNI
3,25
195,00
10.699.292/0001-56
60,00
UNI
3,25
195,00
10.699.292/0001-56
30,00
UNI
3,25
97,50
11.059.759/0001-66
25,00
UN
5,00
125,00
11.452.900/0001-96
10,00
UN
18,90
189,00
11.452.900/0001-96
15,00
UN
8,25
123,75
11.059.759/0001-66
8,00
UN
25,40
203,20
11.059.759/0001-66
8,00
UN
25,40
203,20
10.699.292/0001-56
8,00
UN
5,49
43,92
10.699.292/0001-56
12,00
UN
5,49
65,88
11.059.759/0001-66
20,00
UN
9,99
199,80
10.699.292/0001-56
8,00
PAR
29,95
239,60
10.699.292/0001-56
6,00
PAR
29,95
179,70
10.699.292/0001-56
15,00
PAR
29,95
449,25
10.699.292/0001-56
14,00
PAR
29,95
419,30
10.699.292/0001-56
23,00
PAR
29,95
688,85
10.699.292/0001-56
22,00
PAR
29,95
658,90
10.699.292/0001-56
20,00
PAR
29,95
599,00
Folha: 33/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
Bem Adquirido
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
FEMININO, Nº 42
SERVIÇOS PUBLICOS
FEMININO, Nº 42
EDUCAÇÃO
FEMININO, Nº 41
SERVIÇOS PUBLICOS
FEMININO, Nº 41
EDUCAÇÃO
FEMININO, Nº 40
SERVIÇOS PUBLICOS
FEMININO, Nº 40
EDUCAÇÃO
FEMININO, Nº 39
SERVIÇOS PUBLICOS
FEMININO, Nº 39
EDUCAÇÃO
FEMININO, Nº 38
SERVIÇOS PUBLICOS
FEMININO, Nº 38
EDUCAÇÃO
FEMININO, Nº 37
EDUCAÇÃO
FEMININO, Nº 37
SERVIÇOS PUBLICOS
FEMININO, Nº 37
EDUCAÇÃO
FEMININO, Nº 36
EDUCAÇÃO
FEMININO, Nº 36
SERVIÇOS PUBLICOS
FEMININO, Nº 36
Unid
Preço Unitário
Nome do Fornecedor
10.699.292/0001-56
CNPJ / CPF
Quantidade
20,00
PAR
29,95
Preço Total
599,00
10.699.292/0001-56
26,00
PAR
29,95
778,70
10.699.292/0001-56
26,00
PAR
29,95
778,70
10.699.292/0001-56
16,00
PAR
29,95
479,20
10.699.292/0001-56
16,00
PAR
29,95
479,20
10.699.292/0001-56
12,00
PAR
29,95
359,40
10.699.292/0001-56
12,00
PAR
29,95
359,40
10.699.292/0001-56
6,00
PAR
29,95
179,70
10.699.292/0001-56
8,00
PAR
29,95
239,60
10.699.292/0001-56
4,00
PAR
29,95
119,80
10.699.292/0001-56
4,00
PAR
29,95
119,80
10.699.292/0001-56
4,00
PAR
29,95
119,80
10.699.292/0001-56
2,00
PAR
30,80
61,60
10.699.292/0001-56
2,00
PAR
30,80
61,60
10.699.292/0001-56
2,00
PAR
30,80
61,60
10.699.292/0001-56
2,00
PAR
30,80
61,60
10.699.292/0001-56
5,00
PAR
30,80
154,00
10.699.292/0001-56
4,00
PAR
30,80
123,20
10.699.292/0001-56
7,00
PAR
30,80
215,60
10.699.292/0001-56
6,00
PAR
30,80
184,80
10.699.292/0001-56
11,00
PAR
30,80
338,80
10.699.292/0001-56
10,00
PAR
30,80
308,00
10.699.292/0001-56
8,00
PAR
30,80
246,40
10.699.292/0001-56
6,00
PAR
30,80
184,80
10.699.292/0001-56
6,00
PAR
30,80
184,80
10.699.292/0001-56
10,00
PAR
30,80
308,00
10.699.292/0001-56
10,00
PAR
30,80
308,00
10.699.292/0001-56
9,00
PAR
30,80
277,20
Folha: 34/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
Unid
Preço Unitário
FEMININO, Nº 34
FEMININA, Nº 35
BANDEIRA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM
PISTA, COR VERMELHA
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
10.699.292/0001-56
CNPJ / CPF
Quantidade
3,00
PAR
30,80
Preço Total
92,40
10.699.292/0001-56
4,00
PAR
30,80
123,20
11.452.900/0001-96
2,00
PAR
19,35
38,70
11.452.900/0001-96
2,00
PAR
19,35
38,70
11.452.900/0001-96
2,00
PAR
19,35
38,70
11.452.900/0001-96
2,00
PAR
19,35
38,70
11.452.900/0001-96
2,00
PAR
19,35
38,70
11.452.900/0001-96
4,00
PAR
19,35
77,40
11.452.900/0001-96
2,00
PAR
19,35
38,70
11.452.900/0001-96
2,00
PAR
19,35
38,70
11.452.900/0001-96
3,00
PAR
19,35
58,05
11.452.900/0001-96
2,00
PAR
19,35
38,70
11.452.900/0001-96
4,00
PAR
19,35
77,40
11.452.900/0001-96
5,00
PAR
19,35
96,75
11.452.900/0001-96
2,00
PAR
19,35
38,70
11.452.900/0001-96
5,00
UN
6,00
30,00
11.452.900/0001-96
50,00
UN
11,50
575,00
11.452.900/0001-96
50,00
UN
11,50
575,00
AVENTAL DE SEGURANÇA
CONFECCIONADO EM PVC PRETO
AVENTAL DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA
EM RASPA
LATEX AZUL, TAM. GRANDE
FAIXA REFLETIVA P/ VEICULOS, ADESIVA,
10.699.292/0001-56
30,00
UN
3,63
108,90
10.699.292/0001-56
30,00
UN
3,63
108,90
10.699.292/0001-56
10,00
UN
10,35
103,50
10.699.292/0001-56
100,00
PAR
2,05
205,00
10.699.292/0001-56
80,00
PAR
2,05
164,00
10.699.292/0001-56
150,00
UNI
3,25
487,50
10.699.292/0001-56
14,00
PAR
29,95
419,30
10.699.292/0001-56
45,00
PAR
29,95
1.347,75
10.699.292/0001-56
52,00
PAR
29,95
1.557,40
10.699.292/0001-56
24,00
PAR
29,95
718,80
Folha: 35/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Unid
Preço Unitário
FEMININO, Nº 41
FEMININO, Nº 39
FEMININO, Nº 37
FEMININO, Nº 34
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEMI FACIAL ANDRE MAURICIO BOROTTO ME
LENTE FILTRANTES NUMERO 10 PARA
SOLDA
CAPUZ DE SEUGURANÇA CONFECCIONADO ANDRE MAURICIO BOROTTO ME
BATERIA PARA TELEFONE S/ FIO 3,6 V
REINALDO BELOMI ME
300MAH
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS ROLO DE PAPEL PARA PLOTTER 610x50x75 LINO STRAMBI ARTIGOS DE ENGENHARIA
PUBLICAS
LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVICO DE FOTOCOPIA DE PROJETOS
SANTA LIDIA COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA
PUBLICAS
ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA JOSE APARECIDO MARTINELLI
PUBLICAS
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA JOSE APARECIDO MARTINELLI
ESPORTE E LAZER
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA JOSE APARECIDO MARTINELLI
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
10.699.292/0001-56
8,00
PAR
29,95
239,60
10.699.292/0001-56
4,00
PAR
30,80
123,20
10.699.292/0001-56
13,00
PAR
30,80
400,40
10.699.292/0001-56
20,00
PAR
30,80
616,00
10.699.292/0001-56
3,00
PAR
30,80
92,40
10.699.292/0001-56
60,00
UN
3,63
217,80
10.699.292/0001-56
90,00
UN
0,95
85,50
10.699.292/0001-56
220,00
PAR
2,05
451,00
10.699.292/0001-56
4,00
UN
0,90
3,60
10.699.292/0001-56
20,00
UN
5,49
109,80
10.699.292/0001-56
29,00
PAR
29,95
868,55
10.699.292/0001-56
40,00
PAR
29,95
1.198,00
10.699.292/0001-56
32,00
PAR
29,95
958,40
10.699.292/0001-56
18,00
PAR
29,95
539,10
10.411.899/0001-99
1,00
UNI
15,00
15,00
55.977.920/0001-56
4,00
UN
21,40
85,60
58.444.399/0001-80
1,00
UNI
453,30
453,30
11.560.873/0001-75
5,00
UNI
5,00
25,00
11.560.873/0001-75
1,00
UNI
47,00
47,00
11.560.873/0001-75
1,00
UNI
140,00
140,00
HOLERITH
09.047.586/0001-14
2.000,00
UN
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CETEC EQUIPAMENTOS PARA
LABORATÓRIO LTDA
SUPORTE DE ROLO PARA PINTURA
71.770.762/0001-15
1,00
UNI
1.175,00
1.175,00
06.276.696/0001-60
2,00
UN
3,90
7,80
TINTA LATEX PVA - COR BRANCO - 18L
06.276.696/0001-60
1,00
LT
119,50
119,50
ROLO DE LÃ 23 CM
06.276.696/0001-60
2,00
UN
8,50
17,00
TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
COR BRANCO EMB C/ 3,6 L
FAIXA MEDINDO 5 MTS
06.276.696/0001-60
5,00
UNI
39,80
199,00
VALDIRENE DE OLIVEIRA MATERIAL
FOTOGRAFICO ME
PEÇAS LTDA
10.863.756/0001-18
1,00
UN
70,00
70,00
09.016.610/0001-58
2,00
PÇ
70,00
140,00
AMORTECEDOR DA TAMPA DIANTEIRA
LICITARE SUPRIMENTOS LTDA-ME
CNPJ / CPF
Quantidade
0,089
Preço Total
178,00
Folha: 36/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
PEÇAS LTDA
SERVICO DE CONSTRUCAO
LAC ENGENHARIA COMERCIO E
CONSTRUÇOES LTDA
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS ALDENIR DONIZETE FLAUZINO
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES
ALDENIR DONIZETE FLAUZINO
SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS
DICOPY COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
09.016.610/0001-58
1,00
UN
205,00
205,00
96.473.269/0001-64
1,00
UNI
132.733,62
132.733,62
317.864.168-83
5.000,00
UN
0,0555
277,50
317.864.168-83
500,00
UN
0,8658
432,90
04.189.041/0001-29
8.333,33
UN
0,06
500,00
CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS SPLIT MAGAZINE LUIZA S/A
NEGOCIOS JURIDICOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CANULA TRAQUEOST. PVC DESC. C/ BALÃO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CAL 9,0MM CAPACIDADE D
AMORTECEDOR DA TAMPA DIANTEIRA
EDUCAÇÃO
PEÇAS LTDA
EDUCAÇÃO
PEÇAS LTDA
FAIXA MEDINDO 5 MTS
VALDIRENE DE OLIVEIRA MATERIAL
SERVIÇOS PUBLICOS
FOTOGRAFICO ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CLINICA MAFFEI LTDA
47.960.950/0253-88
1,00
UNI
990,00
990,00
52.202.744/0001-92
10,00
UN
16,50
165,00
09.016.610/0001-58
2,00
PÇ
70,00
140,00
09.016.610/0001-58
1,00
UN
205,00
205,00
10.863.756/0001-18
1,00
UN
70,00
70,00
06.171.329/0001-00
1,00
UNI
240,00
240,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PORCA 6mm
07.051.166/0001-86
4,00
UN
2,80
11,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUPORTE DO VIDRO
07.051.166/0001-86
1,00
UN
4,60
4,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESLIZE BANCO
07.051.166/0001-86
2,00
PÇ
1,00
2,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE MANUPLA DA ALAVANCA DO CAMBIO
07.051.166/0001-86
1,00
UN
15,00
15,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PARAFUSO DO FAROL
07.051.166/0001-86
1,00
PÇ
1,00
1,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUPORTE DO VIDRO
07.051.166/0001-86
1,00
UN
4,00
4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE BORRACHA DO PORTA MOLA
07.051.166/0001-86
2,00
UN
50,00
100,00
REVESTIMENTO DO PORTA MOLA
07.051.166/0001-86
1,00
PÇ
40,00
40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS SPLIT MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0253-88
1,00
UNI
990,00
990,00
CESTA BASICA
53.437.315/0001-67
348,00
UN
78,46
27.304,08
EDUCAÇÃO
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO
ME
FECHADURA C/ TAMBOR
67.820.324/0001-47
1,00
UNI
137,00
137,00
71.070.767/0002-16
1,00
UN
28,35
28,35
CADEADO 20 MM
71.070.767/0002-16
1,00
UN
13,00
13,00
CADEADO 45MM
69.353.225/0001-28
2,00
UN
27,00
54,00
FILTRO DE AR FS 220
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
05.542.321/0001-31
1,00
PÇ
37,00
37,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO
05.542.321/0001-31
1,00
UN
105,00
105,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE JOGO DE PASTILHA DE FREIO
05.542.321/0001-31
1,00
JOG
103,00
103,00
JOGO LINCE
LUCAS LUIZ DE CARVALHO - ME
05.863.168/0001-44
1,00
UN
31,00
31,00
FAMÍLIA TERAPEUTICA
05.863.168/0001-44
1,00
UN
131,70
131,70
KIT FERRAMENTAS
05.863.168/0001-44
1,00
UN
21,00
21,00
JOGO DE MEMÓRIA COM 80 PEÇAS
05.863.168/0001-44
1,00
UN
19,90
19,90
Folha: 37/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
QUEBRA CABEÇA COM 150 PEÇAS
05.863.168/0001-44
1,00
UN
21,70
21,70
CONJUNTO CABELELEIRO
05.863.168/0001-44
1,00
UN
7,80
7,80
BONECO MAX STTEL
05.863.168/0001-44
2,00
UN
31,90
63,80
ADIVINHA QUEM?
05.863.168/0001-44
1,00
UN
55,20
55,20
JOGO PERFIL
05.863.168/0001-44
1,00
UN
41,30
41,30
POLICIA
05.863.168/0001-44
1,00
UN
25,30
25,30
CONJUNTO DE CHÁ
05.863.168/0001-44
1,00
UN
18,00
18,00
BONECA BARBIE
05.863.168/0001-44
2,00
UN
19,90
39,80
05.863.168/0001-44
1,00
UN
14,50
14,50
CONJUNTO BLOCOS PEDAGÓGICOS
05.863.168/0001-44
2,00
UN
18,50
37,00
05.863.168/0001-44
1,00
UN
19,80
19,80
05.863.168/0001-44
1,00
UN
19,60
19,60
05.863.168/0001-44
1,00
UN
19,60
19,60
BONECA GRACIOSA
05.863.168/0001-44
1,00
UN
57,80
57,80
JOGO DA VIDA
05.863.168/0001-44
1,00
UN
94,90
94,90
CARA A CARA
05.863.168/0001-44
1,00
UN
59,90
59,90
FAZENDINHA
05.863.168/0001-44
1,00
UN
34,90
34,90
CARRO
05.863.168/0001-44
1,00
UN
20,00
20,00
BONECO KEN
05.863.168/0001-44
1,00
UN
29,90
29,90
APARELHO TELEFONICO COM FIO
56.251.903/0001-08
1,00
UNI
48,00
48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVE
LTDA ME
JOSE APARECIDO MARTINELLI
11.560.873/0001-75
1,00
UNI
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
48.066.047/0001-84
1,00 CM/C
SERVICO DE PUBLICACOES NORMAS E
ATOS OFICIAIS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FILTRO P/ APARELHO BIPAP
40,00
40,00
5.000,00
5.000,00
00.331.788/0012-71
50,00
UN
10,00
500,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE BIPAP (BILEVEL POSITIVE AIRWAY
PRESSURE)
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA MARIA AP DOS SANTOS ANASTACIO- ME
EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ZEVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE
EDUCAÇÃO
MOVEIS LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE COLCHÃO INFLAVEL TIPO CAIXA DE OVO
JÁCOMO ARICÓ JUNIOR RIB. PRETO ME
00.331.788/0012-71
1,00
UN
9.945,00
9.945,00
05.089.219/0001-22
1,00
UNI
578,00
578,00
06.062.915/0001-08
2,00
UNI
1.150,00
2.300,00
00.798.757/0001-72
1,00
UN
147,00
147,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA A. ELETRÔNICA RIOS LTDA - ME
66.952.144/0001-56
1,00
UNI
60,00
60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CAMA HOSPITALAR FAWLER MEDINDO 2,10 RC ARTIGOS E EQUIPAMENTOS
X 0,96 X 0,65
HOSPITALARES LTDA EPP
02.377.937/0001-06
1,00
UN
1.800,00
1.800,00
Folha: 38/38
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
PÃO DOCE COM 25g
PÃO DOCE com 50G
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
ME
ME
03.407.245/0001-26
Quantidade
6.000,00
Unid
UN
Preço Unitário
0,14
Preço Total
840,00
03.407.245/0001-26
6.000,00
UN
0,28
1.680,00
Total Geral ---->
1.427.854,22

Fevereiro - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

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