LOA 2009 - Portal SEPLAG
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ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS VICE-GOVERNADOR JOÃO LYRA NETO SECRETÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Paulo Henrique Saraiva Câmara SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA Ângelo Rafael Ferreira dos Santos SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Danilo Jorge de Barros Cabral SECRETARIA DA FAZENDA Djalmo de Oliveira Leão SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Fernando Bezerra de Souza Coelho SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS Roldão Joaquim dos Santos SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Geraldo Júlio de Mello Filho SECRETARIA DE SAÚDE João Soares Lyra Neto SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL Servilho Silva de Paiva SECRETARIA DA CASA CIVIL Luiz Ricardo Leite de Castro Leitão SECRETARIA DE TRANSPORTES Sebastião Ignácio de Oliveira Júnior SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE Aristides Monteiro Neto PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Francisco Tadeu Barbosa de Alencar SECRETARIA DAS CIDADES Humberto Sérgio Costa Lima SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS João Bosco de Almeida SECRETARIA DE TURISMO Sílvio Serafim Costa Filho SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL Waldemar Alberto B. Rodrigues Neto SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL Jarbas Paulo de Albuquerque SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR Mário Cavalcanti de Albuquerque SECRETARIA ESPECIAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA Ariano Vilar Suassuna SECRETARIA ESPECIAL DE ESPORTES Nelson Pereira de Carvalho SECRETARIA ESPECIAL DE IMPRENSA José Evaldo Costa SECRETARIA ESPECIAL DE JUVENTUDE E EMPREGO Pedro José Mendes Filho SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER Cristina Maria Buarque GABINETE DO GOVERNADOR Renato Xavier Thiebáut ASSESSORIA ESPECIAL DO GOVERNADOR Garibaldi Otávio SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Secretário de Planejamento e Gestão Secretário Executivo de Planejamento e Orçamento do Estado Gerente Geral de Planejamento e Orçamento do Estado Gerente Geral de Desenvolvimento do Planejamento Estratégico Geraldo Júlio de Mello Filho Antônio Alexandre da Silva Júnior Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior Maurício Serra Moreira da Cruz Gerente de Orçamento do Estado Gerente de Estudos Orçamentários, Acompanhamento e Avaliação Gerente de Elaboração Orçamentária, Articulação e Orientação Gestor de Suporte ao Planejamento Plurianual Gerente de Aperfeiçoamento do Processo de Planejamento e Orçamento Sílvio José de Oliveira Lins Diógenes Prazin de Oliveira Tereza Cristina de Lima Lira Nelsileine Borba de Queiroz Bartholomeu Moraes Vasconcelos Filho Equipe Técnica Ana Jacqueline Olimpio Cavalcanti Viana, Ana Maria Collier Matos, Ana Paula de Albuquerque Xavier, Ângela Maria de Oliveira Dias Neves, Ângela Regina de Souza Freire, Ari Alves de Lucena, Carlos Cezar de Bezerril Beltrão, Emílio Luiz Correia, João Victor Mulatinho, Jorge Carlos Mattar, Jorge de Oliveira Lopes Maia, Letícia Rêgo Barros, Maira Rufino Fischer, Márcia Teixeira da Silva, Maria das Graças de Aguiar Barreto de Souza Lima, Maria de Lourdes Catanho Pereira de Lyra, Maria de Lourdes Ferreira dos Santos, Mauro Ricardo Ferreira, Mônica Moreira Vieira Saldanha Pontes, Oriete Cristina Rômulo, Roberta de Meira Lins, Simone Maria Sampaio da Fonte, Thereza Sônia Soares Cyreno, Sandra Helena Amaral Moraes, Sólon Luiz de Castro Costa, Suelene Cavalcanti Oliveira, Sueli Barbosa da Silva Equipe de Consultores Abérides Alves de Azevedo, Agnes de Hebe Azevedo Maciel, Aldemir de Alcântara Velho Barretto Júnior, Analúcia Guedes Cordeiro, Ana Paula Leal Jácome, Ana Paula Silva de Lira, Artur Leonardo Gueiros, Bernardo José de Albuquerque Baracho, Cecília Malta Jucá Pimentel, Clara Gyselle Soares Teixeira, Cristiane Marta de Oliveira, Danielle Lima Barbosa, Débora Costa, Débora Moraes da Cunha Gonçalves, Fabiana Gomes de Souza, Hélida Campos Pereira Lima, Janaína Jasselli Padilha, Joana Epaminondas Barros, João Filipe Bezerra de Siqueira, Joaquim Ferreira de Melo Filho, José Cavalcanti Carlos Júnior, Josué Regino da Costa Neto, Juliana Cristina Borges de Melo, Juliana Inácio Agostini, Jurema Celly Gonçalves Pereira Ayres Ramos, Laila Melo Marinho, Márcio Oliveira Reis, Maria Gabriela Aguiar, Maria Elizabeth Brayner e Silva, Mauro Bernardo da Silva Júnior, Raquel Ferreira Nóbrega, Renato Ramos de Farias Neto, Riane Carla Saldanha Menezes, Rodrigo Bezerra Coutinho, Severino Pereira de Andrade, Sheila Carina de Aquino Cunha, Teonito Barbosa de Araújo, Vânia Miriam de Arruda Campos Colaboração Especial Aristéia José do Nascimento Viegas e Santana, Keyla Kikushi, Satva Asfora Medeiros, Taciana Maria Chacon Paes Apoio Logístico/Administrativo Anderson Leônidas de Araújo, Bruno Henrique da Silva, Cristiano Castro da Silva, Damiana Fabíola Costa Santos, Dijanara Freitas Silva, Elusa Santa Cruz Gomes dos Santos, Lúcia de Fátima dos Santos, Maria Aparecida Monteiro de Assis Correia, Maria José da Costa Barbosa, Namon Bezerra da Silva, Pedro Fidelis do Nascimento, Rubens Sales da Silva, Sônia Correia da Silva ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 Página TEXTO DA LEI DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO I da LEI Nº 4.320/64) QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA EVOLUÇÃO DA RECEITA DE TODAS AS FONTES DO ESTADO - 2005/2009............................................................... 27 EVOLUÇÃO DA DESPESA DE TODAS AS FONTES DO ESTADO - 2005/2009............................................................... 33 DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS RESUMO GERAL DA RECEITA - RECURSOS DE TODAS AS FONTES .............................................................. 39 RESUMO GERAL DA DESPESA - RECURSOS DE TODAS AS FONTES ............................................................. 39 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - RECURSOS DE TODAS AS FONTES ........................................ 40 DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS ITENS DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS .................................................................................................................................. 45 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (RDA)..................................................... 52 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ............................. 53 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ....................... 54 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS.......................... 56 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ............................ 61 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS .......................... 67 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÕES ESPECIAIS, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS.... 78 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS... 83 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ................................. 83 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS........................................................................................................................................................................... 83 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, SEGUNDO AS CATE-GORIAS ECONÔMICAS E AS FONTES DE RECURSOS ...................................................................................... 84 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DOS RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA, ORIGINÁRIOS DO TESOURO E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS ..................................................................................... 88 INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS – ORÇAMENTO FISCAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS............................................................................................................................................................... 90 DEMONSTRATIVO DAS VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS ............................................................................. 91 LEGISLAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTO FISCAL ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO TESOURO ESTADUAL E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS............... 105 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS......................................................... 128 PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS PODER LEGISLATIVO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ................................................................................................................................. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 135 Página TRIBUNAL DE CONTAS ......................................................................................................................................... TRIBUNAL DE CONTAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES 145 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ......................................................................................................................................... TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 157 PODER EXECUTIVO GOVERNADORIA DO ESTADO ............................................................................................................................... GABINETE DO GOVERNADOR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA ESPECIAL DE JUVENTUDE E EMPREGO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA ESPECIAL DOS ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA ESPECIAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA ESPECIAL DE IMPRENSA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNDO DE AVAL PARA ESTÍMULO À CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - FUNAVAL AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO ARPE 167 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ...................................................................................................................... SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE AGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO FUNAPE PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART 227 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS ........................................................... SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO - SERES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO, JUSTIÇA E SEGURANÇA - FDJS FUNDO DE PRODUÇÃO PENITENCIÁRIA INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IPEM-PE FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC 265 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ................................................................................................................................. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO - FUNDARPE 319 SECRETARIA DA FAZENDA ................................................................................................................................... SECRETARIA DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - PRODEPE 357 SECRETARIA DA CASA CIVIL .............................................................................................................................. SECRETARIA DA CASA CIVIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 371 SECRETARIA DE TRANSPORTES ......................................................................................................................... SECRETARIA DE TRANSPORTES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER-PE 379 SECRETARIA DE TURISMO ................................................................................................................................... SECRETARIA DE TURISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A - EMPETUR 403 SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA .................................................................................... SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNTEPE INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO - IPA 423 SECRETARIA DE SAÚDE ...................................................................................................................................... SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES-PE FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE 453 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS ............................................................................................................. SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO 495 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO..................................................................................................................... DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 511 Página SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.......................................................................................... SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO S/A - AD-DIPER 519 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO.......................................................................................................................... RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAFIN 541 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO .................................................................................................... SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - FUNDERM FUNDO DE CRÉDITO PRORENDA RURAL-PE AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM 559 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE ........................................................................... SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - CPRH FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FACEPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE 595 MINISTÉRIO PÚBLICO ........................................................................................................................................... PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 653 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO ................................................................................................................. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO 661 SECRETARIA DAS CIDADES .................................................................................................................................. SECRETARIA DAS CIDADES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEHAB DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-PE COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB 673 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL ........................................................................................................................ SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 705 RESERVA DE CONTINGÊNCIA............................................................................................................................... 727 DEMONSTRATIVOS DE COMPATIBILIZAÇÃO ÀS METAS DE POLÍTICA FISCAL ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS RESUMO DOS INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO............................................................................................ 735 RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS....................................................... 735 RESUMO DOS INVESTIMENTOS POR PROGRAMA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS................. 735 RESUMO DOS INVESTIMENTOS POR FUNÇÃO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS....................... 736 RESUMO DOS INVESTIMENTOS POR SUBFUNÇÃO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS................ 736 DISCRIMINAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR EMPRESA COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE...................................................................................... 739 LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE ................................................................................................................................................. 741 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA ............................................................... 743 SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS............................... 746 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS - COPERGÁS............................................................................... 749 PORTO DO RECIFE S/A ................................................................................................................................ 751 COMPANHIA DE TRENS METROPOLITANOS DE PERNAMBUCO - COPERTRENS .................................. 754 CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE – CTM ............................. 756 Lei ================================================ LEI Nº 13.679, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008. Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2009. O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO: Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º A presente Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2009, na importância de R$ 18.119.172.400,00 (dezoito bilhões, cento e dezenove milhões, cento e setenta e dois mil e quatrocentos reais), compreendendo: I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público Estadual; II - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Parágrafo Único. Aplicam-se à execução dos Orçamentos definidos nos incisos I e II deste artigo, as disposições pertinentes contidas na Lei nº 13.518 de 04 de setembro de 2008. Art. 2º O Orçamento Fiscal do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2009, a que se refere o inciso I do artigo anterior, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Estadual e de Outras Fontes das Entidades da Administração Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público, estima a receita em R$ 16.160.550.800,00 (dezesseis bilhões, cento e sessenta milhões, quinhentos e cinqüenta mil e oitocentos reais), e fixa a despesa em igual importância. Art. 3º A receita do Orçamento Fiscal decorrerá da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e em cumprimento ao que estabelece o parágrafo 1º do artigo 6º da Portaria STN nº 48, de 31 de janeiro de 2007, de acordo com a seguinte discriminação: 1 - RECEITAS DO TESOURO EM R$ 1,00 1.1 - Receitas Correntes - Receita Tributária - Receita de Contribuições - Receita Patrimonial - Receita de Serviços - Transferências Correntes - Outras Receitas Correntes - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 1.2 - Receitas de Capital 12.934.583.800 7.559.674.200 1.582.400 142.981.600 12.304.600 5.053.829.300 164.161.700 50.000 1.222.254.900 - Operações de Crédito 348.970.600 - Transferências de Capital 868.804.300 - Outras Receitas de Capital 1.3 - Dedução de Receitas Correntes para o FUNDEB 1.4 - Soma das Receitas do Tesouro 4.480.000 1.740.194.100 12.416.644.600 2 - RECEITAS DE OUTRAS FONTES 2.1 - Receitas Correntes 3.484.847.300 - Receita Tributária 179.281.800 - Receita de Contribuições 544.150.300 - Receita Patrimonial - Receita Agropecuária - Receita Industrial - Receita de Serviços - Transferências Correntes 29.591.700 580.000 3.847.500 82.857.400 977.198.800 - Outras Receitas Correntes 42.178.800 - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 1.625.161.000 2.2 - Receitas de Capital 259.058.900 - Amortização de Empréstimos 3.053.300 - Transferências de Capital 248.355.400 - Outras Receitas de Capital 1.276.000 - Receitas de Capital Intra-Orçamentárias 6.374.200 2.3 - Soma das Receitas de Outras Fontes 3.743.906.200 3 - TOTAL GERAL DA RECEITA DO ESTADO 16.160.550.800 Art. 4º A despesa do Orçamento Fiscal, a que se refere o inciso I, do artigo 1º, da presente Lei, apresenta a sua composição por funções e por órgãos, e segundo as categorias econômicas e as fontes de recursos e em cumprimento ao que estabelece o parágrafo 1º do artigo 6º da Portaria STN nº 48, de 31 de janeiro de 2007, conforme o seguinte desdobramento: 1 - DESPESA POR FUNÇÕES CORRENTES CAPITAL RESERVA DE TOTAL CONTINGÊNCIA 1.1 - Com Recursos do Tesouro - Legislativa 384.749.400 21.413.000 406.162.400 - Judiciária 652.041.200 44.116.200 696.157.400 - Administração 815.551.500 60.069.800 875.621.300 - Segurança Pública 1.158.654.600 223.785.000 1.382.439.600 - Assistência Social 21.351.900 2.982.000 24.333.900 - Previdência Social 41.185.900 - Saúde - Trabalho - Educação - Cultura 41.185.900 1.095.463.600 167.726.200 134.124.500 492.400 1.263.189.800 134.616.900 1.649.699.700 316.113.600 1.965.813.300 51.244.600 2.028.400 53.273.000 332.163.100 24.532.100 356.695.200 - Urbanismo 9.619.700 215.764.100 225.383.800 - Habitação 8.572.100 140.632.200 149.204.300 750.000 232.395.500 233.145.500 25.848.000 44.381.000 70.229.000 9.239.900 34.927.900 44.167.800 153.635.300 90.720.800 244.356.100 - Direitos da Cidadania - Saneamento - Gestão Ambiental - Ciência e Tecnologia - Agricultura - Organização Agrária 4.132.800 1.154.400 5.287.200 - Indústria 11.204.400 29.350.900 40.555.300 - Comércio e Serviços 63.729.800 150.868.700 214.598.500 1.574.300 604.500 2.178.800 94.900 207.200 302.100 67.277.700 206.190.300 273.468.000 - Comunicações - Energia - Transporte - Desporto e Lazer 19.671.400 1.625.300 21.296.700 - Encargos Especiais 3.114.238.500 525.069.800 3.639.308.300 1.1.1 - Soma das Despesas Com Recursos do Tesouro 9.825.818.800 2.537.151.300 644.900 22.000 0 12.362.970.100 1.2 - Com Recursos de Outras Fontes - Legislativa 666.900 - Administração 29.095.600 6.327.100 35.422.700 949.600 2.782.500 3.732.100 - Assistência Social 8.615.300 3.826.400 - Previdência Social 1.946.436.800 - Saúde 1.009.087.800 - Segurança Pública 12.441.700 1.946.436.800 94.402.200 1.103.490.000 - Trabalho 3.984.100 949.900 4.934.000 - Educação 22.621.500 5.918.800 28.540.300 - Cultura 23.418.600 3.206.000 26.624.600 - Direitos da Cidadania 8.905.400 26.515.100 35.420.500 - Urbanismo 5.643.100 10.621.100 16.264.200 - Habitação 3.904.300 3.712.500 7.616.800 399.200 9.503.300 9.902.500 15.315.400 5.394.800 20.710.200 799.000 25.356.400 26.155.400 24.210.400 34.049.800 58.260.200 - Saneamento - Gestão Ambiental - Ciência e Tecnologia - Agricultura - Organização Agrária 1.597.200 1.597.200 - Indústria 11.365.800 36.377.400 47.743.200 - Comércio e Serviços 21.397.500 2.125.200 23.522.700 357.900 357.900 175.510.400 137.633.800 313.144.200 1.500.000 1.500.000 3.000.000 14.409.300 3.512.800 17.922.100 3.329.811.200 414.095.000 - Energia - Transporte - Desporto e Lazer - Encargos Especiais 1.2.1 - Soma das Despesas Com Recursos de Outras Fontes 1.3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.4 - TOTAL GERAL DA DESPESA 13.155.630.000 2.951.246.300 0 3.743.906.200 53.674.500 53.674.500 53.674.500 16.160.550.800 2 - DESPESA POR ÓRGÃOS CORRENTES CAPITAL RESERVA DE TOTAL CONTINGÊNCIA 2.1 - Com Recursos do Tesouro - Assembléia Legislativa 222.950.800 18.920.000 241.870.800 - Tribunal de Contas 181.798.600 2.493.000 184.291.600 - Tribunal de Justiça 600.247.200 39.184.800 639.432.000 - Governadoria do Estado 193.894.600 5.994.700 199.889.300 - Secretaria de Administração 398.973.300 84.260.800 483.234.100 - Secretaria de Desenv. Social e Direitos Humanos - Secretaria de Educação 206.936.900 19.021.100 225.958.000 1.878.200.900 296.137.200 2.174.338.100 569.647.800 - Secretaria da Fazenda 558.120.000 11.527.800 - Secretaria da Casa Civil 13.987.500 607.400 14.594.900 - Secretaria de Transportes 87.726.400 200.239.100 287.965.500 - Secretaria de Turismo 62.756.000 126.652.900 189.408.900 - Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária 164.303.400 28.850.000 193.153.400 - Secretaria de Saúde 875.616.600 165.224.700 1.040.841.300 - Secretaria de Recursos Hídricos 12.935.300 221.279.700 234.215.000 - Defensoria Pública do Estado 19.858.100 619.500 20.477.600 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico 24.478.100 91.759.600 116.237.700 2.282.103.100 437.487.300 2.719.590.400 75.104.200 262.630.200 337.734.400 - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - Ministério Público 203.412.700 59.473.300 262.886.000 214.972.200 5.592.600 220.564.800 - Procuradoria Geral do Estado 119.466.000 4.931.400 124.397.400 19.305.900 225.305.700 244.611.600 - Secretaria de Defesa Social 1.408.671.000 228.958.500 1.637.629.500 2.1.1 - Soma das Despesas Com Recursos do Tesouro 9.825.818.800 2.537.151.300 644.900 22.000 - Encargos Gerais do Estado - Secretaria de Planejamento e Gestão - Secretaria das Cidades 0 12.362.970.100 2.2 - Com Recursos de Outras Fontes - Tribunal de Contas - Governadoria do Estado - Secretaria de Administração - Secretaria de Desenv. Social e Direitos Humanos - Secretaria de Educação 17.907.400 4.799.600 22.707.000 119.084.000 4.345.200 123.429.200 20.781.600 31.523.400 52.305.000 23.364.300 3.206.000 26.570.300 211.100 211.100 24.743.800 121.761.900 146.505.700 5.699.700 38.000 5.737.700 25.613.100 33.332.000 58.945.100 814.529.600 92.226.400 906.756.000 20.492.200 38.613.900 - Secretaria da Fazenda - Secretaria de Transportes - Secretaria de Turismo - Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária - Secretaria de Saúde - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Encargos Gerais do Estado - Secretaria de Planejamento e Gestão - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - Secretaria das Cidades - Secretaria de Defesa Social 2.2.1 - Soma da Despesa Com Recursos de Outras Fontes 59.106.100 1.946.436.800 1.946.436.800 7.791.100 14.179.000 21.970.100 139.834.500 50.122.500 189.957.000 161.960.300 16.931.500 178.891.800 927.900 2.782.500 3.710.400 3.329.811.200 414.095.000 2.3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.4 - TOTAL GERAL DA DESPESA 666.900 13.155.630.000 2.951.246.300 0 3.743.906.200 53.674.500 53.674.500 53.674.500 16.160.550.800 Art. 5º O Orçamento de Investimento das Empresas do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2009, a que se refere o inciso II, do artigo 1º, da presente Lei, estima a receita em R$ 1.958.621.600,00 (hum bilhão, novecentos e cinqüenta e oito milhões, seiscentos e vinte e um mil e seiscentos reais) e fixa a despesa em igual importância. Art. 6º As fontes de financiam ento do Orçamento de Investimento das Empresas decorrerão da arrecadação de receitas operacionais e não operacionais, bem como da captação de recursos através de aumento do capital social e de realização de empréstimos e convênios de longo prazo, conforme a seguinte discriminação: FONTES DE FINANCIAMENTO Geração Própria/Outros Recursos de Longo Prazo EM R$ 1,00 1.686.446.900 Recursos para Aumento de Capital - Do Tesouro 254.721.900 Operações de Crédito de Longo Prazo - Internas TOTAL DAS FONTES DE FINANCIAMENTO 17.452.800 1.958.621.600 Art. 7º As aplicações do Orçamento de Investimento das Empresas apresentam a composição por funções e por entidades, conforme o seguinte desdobramento: 1 - INVESTIMENTOS POR FUNÇÕES ADMINISTRAÇÃO EM R$ 1,00 1.425.600 SAÚDE 27.115.500 URBANISMO 71.098.200 SANEAMENTO INDÚSTRIA ENERGIA TRANSPORTE TOTAL DOS INVESTIMENTOS POR FUNÇÕES 2 - INVESTIMENTO POR EMPRESA - Companhia Editora de Pernambuco – CEPE - Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A – LAFEPE - Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA - SUAPE - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros - Companhia Pernambucana de Gás - COPERGÁS - Porto do Recife S/A 480.953.100 1.346.064.600 26.088.000 5.876.600 1.958.621.600 EM R$ 1,00 1.425.600 27.115.500 480.953.100 1.345.890.400 26.088.000 6.050.800 - Companhia de Trens Metropolitanos de Pernambuco – COPERTRENS 10.010.000 - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife - CTM 61.088.200 2.1 -TOTAL DOS INVESTIMENTOS 1.958.621.600 Art. 8º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movim entar dotações consignadas às unidades orçam entárias, atendendo às disposições do parágrafo único do artigo 14 e às do artigo 66, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 9º Para atendimento ao disposto no artigo 56, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, o recolhimento das Receitas do Tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada a fragm entação para criação de caixas paralelos. Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2009, a: I - realizar operações de crédito por antecipação da receita relativamente ao Orçamento Fiscal, até o limite de 15% (quinze por cento) da receita corrente estimada; II - realizar operações de crédito da dívida fundada, até o limite de R$ 348.970.600,00 (trezentos e quarenta e oito milhões, novecentos e setenta mil e seiscentos reais) conforme constante do quadro de receitas do Orçamento Fiscal; III - dar como garantia das operações de crédito de que tratam os incisos I e lI deste artigo, até o limite das referidas operações, inclusive os respectivos encargos financeiros, a parcela que couber ao Estado, nos exercícios determinados, da receita do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e lntermunicipal e de Comunicação - ICMS e da quota-parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE, deduzidas as vinculações constitucionais de recursos financeiros destinados às áreas de Educação e de Saúde, para autorização dessas operações e de seus encargos financeiros, observada a legislação aplicável; IV - abrir créditos suplem entares, até o limite correspondente a 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações constantes do Orçamento Fiscal, do Orçamento de Investimento das Empresas e de créditos adicionais, na form a do que dispõem os artigos 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e os artigos 30 a 35, da Lei nº 13.518, de 04 de setembro de 2008, através de decreto do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de grupos de despesa em categorias econômicas de atividades, projetos e operações especiais; V - abrir créditos suplementares, até o limite correspondente a 20% (vinte por cento) da despesa fixada para os Fundos, Fundações e Empresas, respeitado o limite geral de que trata o inciso anterior, com a finalidade de suprir déficits e cobrir necessidades de manutenção dessas entidades, à conta de repasse de recursos do Orçam ento Fiscal, através de decreto do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de grupos de despesa em categorias econômicas de atividades, projetos e operações especiais; VI - abrir créditos suplem entares relativos a despesas financiadas por convênios novos ou reativados e operações de crédito, não incluídos nas previsões orçamentárias, na forma do que dispõem o artigo 7º da Lei nº 4.320/64, e os artigos 30 a 35 da Lei nº 13.518, de 04 de setembro de 2008, através de Decreto do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de grupos de despesa em categorias econômicas de atividades, projetos e operações especiais, não onerando, o montante destas suplementações, o limite autorizado no inciso IV do presente artigo; VII - proceder os ajustes finais de program ação, mediante a abertura de créditos suplementares, dos recursos residuais de que trata a Lei nº 11.484, de 13 de dezembro de 1997, até o valor do limite do saldo financeiro destes recursos, não computando-se os referidos créditos para efeito do cálculo do limite de que trata o inciso IV do presente artigo. Parágrafo único. As alterações ou inclusões de modalidade de aplicação, bem como as permutas de fontes de recursos, nos grupos de despesas de que trata o inciso IV, realizadas numa mesma ação, não constituem créditos adicionais ao Orçamento, nos termos do artigo 32 da Lei nº 13.518, de 04 de setembro de 2008, devendo essas alterações e permutas serem procedidas mediante portaria do Secretário de Planejam ento e Gestão. Art. 11. Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no Sistema Orçamentário – Financeiro Corporativo do e-Fisco. Parágrafo único. A Secretaria de Planejamento e Gestão disponibilizará a cada órgão titular de dotações orçamentárias, o respectivo detalhamento das despesas por elemento, através do Sistema de Planejament o Orçamentário - PLO. Art. 12. As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários aprovados, processarão o empenhamento da despesa, observados os limites fixados para cada grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recurso, indicando em campo próprio do empenho o elemento de despesa a que se refere. Art. 13. Fica vedada a realização de despesa orçamentária para transferência de uma para outra Entidade participante da Lei Orçamentária Anual, conforme disposto no artigo 36 da Lei nº 13.518, de 04 de setembro de 2008. Parágrafo único. O provisionamento de recursos que uma Entidade tenha que fazer para realização de despesa orçamentária por outra Entidade, participante da Lei Orçam entária Anual, será efetuado mediante repasse financeiro, sendo este procedimento válido entre a Administração Direta e as Entidades Supervisionadas e vice-versa, bem como entre essas últimas. Art. 14. As despesas de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do orçam ento fiscal, decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagam ento de impostos, taxas e contribuições, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desse orçamento, no âmbito do Governo do Estado, serão classificadas na Modalidade "91", não implicando essa classificação no restabelecimento das extintas transferências intra-governamentais. Art. 15. Para casos excepcionais, os créditos consignados a uma unidade orçamentária ou entidade supervisionada, poderão ser executados por outra unidade e vice-versa, utilizando, para tanto, o regime de descentralização de crédito, mediante destaque orçamentário, nos termos do disposto no artigo 37 da Lei nº 13.518, de 04 de setembro de 2008 e do que for estabelecido por decreto do Poder Executivo para esse fim. Art. 16. Os créditos especiais e extraordinários, autorizados no último quadrimestre do exercício de 2008, ao serem reabertos, na forma do parágrafo 2º do artigo 128 da Constituição Estadual, serão reclassificados em conformidade com os mesmos critérios e modelos adotados na presente Lei. Art. 17. Na comprovação do cumprimento das vinculações de recursos de que tratam os artigos 185, parágrafo 4º do 203 e 249, da Constituição Estadual e a Emenda Constitucional Federal, nº 29, de 13 de setembro de 2000, fica o Poder Executivo autorizado a ajustar, no que for necessário, os quadros demonstrativos das aplicações apresentados nesta Lei, quando da publicação dos mesmos, observado o disposto no inciso XVIII do parágrafo 2º e no parágrafo 5º, do artigo 5º, da Lei nº 13.518, de 04 de setembro de 2008. Art.18. O Poder Executivo estabelecerá normas disciplinando a operacionalização dos orçamentos de que trata a presente Lei e para a realização da despesa, através da Programação Financeira para 2009, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica. Art. 19. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009. Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário. PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 10 de dezembro de 2008. EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS Governador do Estado Quadros Demonstrativos da Receita e da Despesa, por Categoria Econômica e Fontes de Recursos, na forma do Anexo I de que trata o Art. 2º §1º, inciso II, da Lei 4.320/64 ================================================== ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES RECEITA DESPESA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA DESPESAS CORRENTES 7.738.956.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 545.732.700 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA RECEITA PATRIMONIAL 172.573.300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.282.742.100 288.016.300 5.584.871.600 580.000 3.847.500 95.162.000 6.031.028.100 206.340.500 14.794.220.100 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.625.211.000 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -1.740.194.100 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 348.970.600 INVESTIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.053.300 5.756.000 INVERSÕES FINANCEIRAS 281.929.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 509.478.600 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 1.481.313.800 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.004.920.800 TOTAL RECEITAS CORRENTES RESUMO 16.419.431.100 DESPESAS CORRENTES DEDUÇÕES PARA O FUNDEB -1.740.194.100 1.481.313.800 DESPESA DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL 2.951.246.300 1.474.939.600 6.374.200 RECEITAS DE CAPITAL 2.159.838.700 1.117.159.700 RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS TOTAL 14.679.237.000 1.523.607.000 RECEITAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.523.607.000 14.679.237.000 TOTAL SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.155.630.000 16.160.550.800 TOTAL 53.674.500 3.004.920.800 13.155.630.000 2.951.246.300 53.674.500 16.160.550.800 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DO TESOURO RECEITA DESPESA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL DESPESAS CORRENTES 7.559.674.200 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.582.400 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 142.981.600 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.196.650.200 288.016.300 4.341.152.300 9.825.818.800 RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.304.600 5.053.829.300 164.161.700 12.934.533.800 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 50.000 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -1.740.194.100 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 11.194.389.700 TOTAL SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 11.194.389.700 1.368.570.900 RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.368.570.900 DESPESAS DE CAPITAL 348.970.600 INVESTIMENTOS 1.778.886.300 ALIENAÇÃO DE BENS INVERSÕES FINANCEIRAS 248.786.400 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 509.478.600 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.537.151.300 868.804.300 4.480.000 1.222.254.900 RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 1.222.254.900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL 2.590.825.800 TOTAL RECEITAS CORRENTES RESUMO 12.934.583.800 DESPESAS CORRENTES DEDUÇÕES PARA O FUNDEB -1.740.194.100 RECEITAS DE CAPITAL 1.222.254.900 DESPESA DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL 12.416.644.600 TOTAL 53.674.500 2.590.825.800 9.825.818.800 2.537.151.300 53.674.500 12.416.644.600 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE OUTRAS FONTES RECEITA DESPESA RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA 179.281.800 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.086.091.900 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 544.150.300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.243.719.300 RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS 3.329.811.200 29.591.700 580.000 3.847.500 82.857.400 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 977.198.800 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 42.178.800 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.859.686.300 1.625.161.000 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 3.484.847.300 TOTAL SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE DESPESAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INVESTIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS INVERSÕES FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.276.000 259.058.900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RECEITAS DE CAPITAL 414.095.000 TOTAL RESUMO 3.484.847.300 DESPESAS CORRENTES 0 414.095.000 3.329.811.200 0 259.058.900 DESPESA DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL 414.095.000 252.684.700 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUÇÕES PARA O FUNDEB 33.142.600 248.355.400 6.374.200 RECEITAS CORRENTES 380.952.400 3.053.300 RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS TOTAL 3.484.847.300 155.036.100 RECEITAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 155.036.100 3.743.906.200 TOTAL 414.095.000 0 3.743.906.200 Quadros Demonstrativos da Evolução da Receita e da Despesa ================================================ 27 2.006 12,9 TOTAL 9.479.968,3 10.701.329,4 FONTE: Balanços e Orçamentos dos respectivos exercícios. 8,9 -86,6 - 3,3 770,6 33,3 12,8 9,0 16,1 -0,4 12,8 15,2 12,5 21,0 0,9 22,5 6,4 11,0 9,2 9,8 10,7 51,2 -1,8 18,4 26,3 19,3 -42,6 9,4 7,5 7,2 -4,9 - 12,3 12,3 % 11,6 110.565,2 5.635,5 50.997,2 0,0 101.514,9 42.136,9 788,5 0,0 -797.447,4 66.358,6 52.620,7 286.177,2 286.177,2 5.538.446,6 264.022,3 233.776,9 9.610,8 4.756.908,9 71.599,4 0,0 202.528,3 1.753.849,6 122.537,3 792,0 329,0 70.029,9 3.677.802,4 2.433.016,4 2.287.693,2 20.667,8 60.309,8 6.985,8 8.397,6 27.234,6 21.727,6 439.585,3 127.646,1 677.554,6 141.298,5 0,0 64.253,7 6.044,1 214.738,1 214.738,1 4.911.182,7 242.236,4 201.413,1 9.653,5 4.215.615,9 62.162,4 0,0 180.101,4 1.449.010,5 121.427,7 646,6 309,3 63.108,2 3.368.353,2 2.215.447,9 2.067.097,1 13.673,5 61.415,5 5.900,8 6.647,3 22.829,6 37.884,1 401.867,9 118.741,8 632.295,6 148.639,4 0,0 10.062.677,6 11.305.085,3 10.062.677,6 11.305.085,3 2.005 -889.933,1 Dedução da Receitas para o FUNDEB Operações de Crédito Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Convênios de Capital Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital Receitas de Capital Intra-Orçamentárias RECEITAS DE CAPITAL II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL Receita Tributária IRRF IPVA ITCMD ICMS ICMS-FECEP ISS Taxas Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Agropecuárias Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Participação na Receita da União - FPE - IPI-Exportação - CIDE - Comp Financ de Recursos Hídricos - Comp Financ de Outros Recursos - FNDE (Parcela do Salário-Educação) - Transf Fin ICMS-Desoneração - LC 87/96 Transferências do FUNDEB Transferências de Convênios Correntes Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Receitas Correntes Intra-Orçamentárias RECEITAS CORRENTES I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ESPECIFICAÇÃO 11.770.602,0 -1.128.815,9 80.305,5 909,9 251,1 93.212,6 5.660,5 52.405,0 0,0 232.744,6 232.744,6 6.162.968,7 284.026,4 273.201,6 9.883,7 5.293.542,3 73.658,5 1.000,0 227.656,2 445.347,2 121.697,9 493,2 1.428,3 71.667,7 4.311.574,4 2.812.946,9 2.650.250,1 23.934,9 62.953,7 8.013,4 8.372,2 37.695,0 21.727,6 641.931,6 93.355,0 763.340,9 159.373,3 1.392.122,6 11.274.550,7 12.666.673,3 2.007 2008 ORÇADO 2008 REESTIM 287.139,5 1.120,0 1.400,0 373.830,0 61.660,0 6.600,0 8.105,0 731.749,5 739.854,5 6.968.641,2 312.992,0 304.000,0 11.112,1 6.002.577,1 82.870,0 1.050,0 254.040,0 476.964,0 145.259,6 543,0 1.800,0 84.930,0 5.065.736,5 3.133.053,4 2.994.780,0 26.328,4 46.270,0 8.975,0 0,0 35.000,0 21.700,0 938.642,3 159.660,0 834.380,8 181.162,9 1.519.282,5 -1.327.254,6 -1.415.232,8 307.106,1 53.000,0 9.700,0 8.105,0 185.860,0 2.120,0 557.786,1 565.891,1 6.650.203,0 319.530,0 305.453,3 10.305,0 5.683.660,0 84.286,7 2.480,0 244.488,0 512.324,9 166.244,7 1.270,0 440,0 89.499,3 4.802.553,7 2.949.615,0 2.769.085,0 25.695,0 74.980,0 8.685,0 10.300,0 33.860,0 27.010,0 840.560,0 152.047,9 860.330,8 185.362,0 1.577.831,3 10,0 13.224.365,4 13.768.941,4 -15,7 - 21,0 -98,3 -18,7 11,3 7,6 16,9 2,8 11,3 2,9 12,4 -74,6 -0,7 -37,7 334,1 2,3 17,2 15,6 15,8 15,8 4,4 14,7 -0,3 38,4 0,0 46,0 -26,9 12,7 12,8 - -0,3 12.407.897,6 12.925.037,2 12,0 13.985.728,9 14.444.319,7 % EVOLUÇÃO DA RECEITA DO ESTADO À CONTA DE RECURSOS DE TODAS AS FONTES - 2005/2009 (Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art.22, alínea III - Letras "a", "b" e "c" - Portaria STN nº 48, de 31.01.2007) 14,6 14,0 17,0 25,4 257,6 23,1 301,1 989,3 -87,4 - 214,4 13,1 10,2 11,3 12,4 13,4 12,5 5,0 11,6 7,1 19,4 10,1 26,0 18,5 17,5 11,4 13,0 10,0 -26,5 12,0 -100,0 -7,1 -0,1 46,2 71,0 9,3 13,7 9,1 % 16.160.550,8 -1.740.194,1 348.970,6 0,0 3.053,3 1.054.239,7 62.920,0 5.756,0 6.374,2 1.474.939,6 1.481.313,8 7.738.956,0 365.755,0 336.000,0 12.493,3 6.636.806,4 91.097,5 1.102,5 295.701,3 545.732,7 172.573,3 580,0 3.847,5 95.162,0 6.031.028,1 3.581.012,6 3.414.543,1 29.751,1 57.440,8 10.050,0 0,0 39.200,0 30.027,6 1.256.650,7 287.266,5 906.098,3 206.340,5 1.625.211,0 14.794.220,1 16.419.431,1 2009 17,4 23,0 21,5 -100,0 118,1 182,0 2,0 -12,8 -21,4 101,6 11,1 16,9 10,5 12,4 10,6 9,9 5,0 16,4 14,4 18,8 6,8 113,8 12,0 19,1 14,3 14,0 13,0 24,1 12,0 12,0 38,4 33,9 79,9 8,6 13,9 7,0 14,5 13,7 % 28 -889.933,1 7.851.708,4 -797.447,4 III - Dedução de Receitas para o FUNDEB TOTAL 7.053.110,6 FONTE: Balanços e Orçamentos dos respectivos exercícios 11,3 11,6 50.715,5 -13,9 5.602,2 -86,7 50.330,3 0,0 - 58.901,8 42.136,9 0,0 0,0 3,3 33,8 4,9 4,9 66.358,6 1.659,7 174.666,3 174.666,3 64.253,7 1.240,8 166.533,2 166.533,2 2.287.693,2 10,7 20.667,8 51,2 60.309,8 -1,8 6.985,8 18,4 8.397,6 26,3 27.234,6 19,3 21.727,6 -42,6 439.585,3 9,4 81.603,9 6,3 18.268,2 104,9 97.256,0 -6,6 0,0 - 2.067.097,1 13.673,5 61.415,5 5.900,8 6.647,3 22.829,6 37.884,1 401.867,9 76.758,3 8.915,7 104.096,1 0,0 11,7 0,6 7,5 62,4 10,0 74.639,5 1.283,3 81.896,3 0,0 0,0 5.034,0 2.972.473,8 66.842,2 1.275,9 76.188,1 0,0 0,0 3.099,4 2.702.989,8 12,8 9,0 16,1 0,0 12,8 15,2 11,5 11,5 % 5.409.031,8 263.817,0 233.776,9 8.290,1 4.756.908,9 71.599,4 8.566.975,2 8.566.975,2 2.006 4.796.375,5 242.050,8 201.413,1 8.291,1 4.215.615,9 62.162,4 7.684.024,8 7.684.024,8 2.005 Operações de Crédito Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Convênios de Capital Outras Transferências de Capital Outras Receitas Capital Receitas de Capital Intra-Orçamentárias RECEITAS DE CAPITAL II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL Receita Tributária IRRF IPVA ITCMD ICMS ICMS-FECEP ISS Taxas Receitas de Contribuições (c INDESP) Receita Patrimonial Receitas Agropecuárias Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Participação na Receita da União - FPE - IPI-Exportação - CIDE - Comp Financ de Recursos Hídricos - Comp Financ de Outros Recursos - FNDE (Parcela do Salário-Educação) - Transf Fin ICMS-Desoneração - LC 87/96 Transferências do FUNDEB Transferências de Convênios Correntes Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Receitas Correntes Intra-Orçamentárias RECEITAS CORRENTES I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ESPECIFICAÇÃO 8.871.382,1 -1.128.815,9 74.157,5 5.660,5 52.375,0 0,0 80.305,5 708,8 213.207,3 213.207,3 2.650.250,1 23.934,9 62.953,7 8.013,4 8.372,2 37.695,0 21.727,6 641.931,6 66.488,0 15.245,4 125.743,7 44,8 88.437,8 3.412,0 93.339,1 0,2 0,0 5.526,7 3.536.611,9 6.022.312,5 283.588,6 273.201,6 9.883,7 5.293.542,3 73.658,5 9.786.945,9 9.786.990,7 2.007 2008 ORÇADO 13,0 26,8 46,2 1,0 4,1 - 21,0 -57,3 22,1 22,1 15,8 15,8 4,4 14,7 -0,3 38,4 0,0 46,0 -18,5 -16,5 29,3 - 18,5 165,9 14,0 9,8 19,0 11,3 7,5 16,9 19,2 11,3 2,9 9.733.530,7 -1.327.254,6 154.801,1 53.000,0 6.000,0 0,0 185.860,0 2.000,0 401.661,1 401.661,1 2.769.085,0 25.695,0 74.980,0 8.685,0 10.300,0 33.860,0 27.010,0 840.560,0 103.839,2 28.080,0 129.910,0 50,0 92.790,0 1.515,0 103.900,0 0,0 0,0 6.180,0 3.922.094,2 6.495.475,0 318.980,0 305.453,3 10.305,0 5.683.660,0 84.286,7 14,2 10.659.074,2 14,2 10.659.124,2 % 14,1 -69,9 24,8 42,4 19,0 13,1 10,2 11,3 12,4 13,4 12,5 10.547.742,4 81,3 81,3 14,0 13,0 24,1 12,0 12,0 38,4 33,9 56,6 70,0 16,9 0,0 17,0 53,9 22,7 56,3 20,1 10,9 16,9 10,5 12,4 10,6 9,9 14,6 14,6 % -1.740.194,1 17,7 23,0 348.970,6 21,5 0,0 -100,0 0,0 805.884,3 153,4 62.920,0 2,0 4.480,0 -31,1 0,0 - 1.222.254,9 18,9 12.416.644,6 25,4 287.139,5 257,6 1.000,0 41,1 0,0 318.000,0 328,8 61.660,0 989,3 6.500,0 -87,6 0,0 - 674.299,5 216,3 1.222.254,9 3.414.543,1 29.751,1 57.440,8 10.050,0 0,0 39.200,0 30.027,6 1.256.650,7 197.838,8 18.327,2 164.161,7 50,0 118.072,0 1.582,4 142.981,6 0,0 0,0 12.304,6 5.053.829,3 7.559.674,2 365.205,0 336.000,0 12.493,3 6.636.806,4 91.097,5 15,3 12.934.533,8 674.299,5 216,3 -1.415.232,8 2009 15,3 12.934.583,8 % 2.994.780,0 13,0 26.328,4 10,0 46.270,0 -26,5 8.975,0 12,0 0,0 -100,0 35.000,0 -7,1 21.700,0 -0,1 938.642,3 46,2 126.330,0 90,0 10.780,0 -29,3 140.442,9 11,7 50,0 11,6 100.900,0 1.028,0 116.509,9 0,0 0,0 7.870,0 4.208.805,7 6.813.969,2 312.510,0 304.000,0 11.112,1 6.002.577,1 82.870,0 11.288.625,7 11.288.675,7 2008 REESTIM EVOLUÇÃO DA RECEITA DO ESTADO À CONTA DE RECURSOS DO TESOURO - 2005/2009 (Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art.22, alínea III - Letras "a", "b" e "c" - Portaria STN nº 48, de 31.01.2007) 29 2.849.621,0 TOTAL 2.426.857,7 FONTE: Balanços e Orçamentos dos respectivos exercícios. 17,4 40,4 -15,4 0,0 50.961,0 961,0 111.510,9 131,3 59.849,7 33,3 666,9 0,0 4.803,3 48.204,9 111.510,9 42.613,1 0,0 788,5 Operações de Crédito Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Convênios de Capital Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital Receitas de Capital Intra-Orçamentárias RECEITAS DE CAPITAL 48.204,9 12,9 21,1 -10,2 22,5 6,4 8,3 6,0 9,7 5,8 -1,1 127.888,8 1.752.566,3 40.641,0 792,0 329,0 64.995,9 705.328,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46.042,2 659.286,4 44.042,5 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 12,7 10,6 -3,1 - 129.414,8 205,3 0,0 1.320,7 0,0 0,0 Receita Tributária 114.807,2 IRRF 185,6 IPVA 0,0 ITCMD 1.362,4 ICMS 0,0 ICMS-FECEP 0,0 ISS Taxas 113.259,2 Receitas de Contribuições 1.447.734,6 Receita Patrimonial 45.239,6 Receitas Agropecuárias 646,6 Receita Industrial 309,3 Receita de Serviços 60.008,8 Transferências Correntes 665.363,4 Participação na Receita da União 0,0 - FPE 0,0 - IPI-Exportação 0,0 - CIDE 0,0 - Comp Financ de Recursos Hídricos 0,0 - Comp Financ de Outros Recursos 0,0 - FNDE (Parcela do Salário-Educação) 0,0 - Transf Fin ICMS-Desoneração - LC 87/96 0,0 Transferências do FUNDEB 0,0 Transferências de Convênios Correntes 41.983,5 Outras Transferências Correntes 623.379,9 Outras Receitas Correntes 44.543,3 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 15,1 2.738.110,1 2.378.652,8 15,1 % RECEITAS CORRENTES 2.738.110,1 2.006 2.378.652,8 2.005 I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ESPECIFICAÇÃO -45,7 5,2 % 2.899.219,7 0,0 201,1 251,1 19.055,1 0,0 30,0 19.537,3 19.537,3 1,7 -68,2 -95,5 -99,6 -82,5 140.656,2 8,7 437,8 113,2 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 1.000,0 139.218,4 8,9 441.935,2 -74,8 28.358,8 -30,2 493,0 -37,8 1.428,3 334,1 66.141,0 1,8 774.962,5 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26.867,0 -41,6 748.095,5 13,5 33.629,6 -23,6 1.392.077,8 - 1.487.604,6 2.879.682,4 2.007 3.490.834,7 152.305,0 0,0 3.700,0 8.105,0 0,0 120,0 156.125,0 5,0 10,0 7,7 1,4 10,1 26,0 16,5 10,6 24,1 10,1 21,1 9,1 10,0 10,1 - 10,0 9,6 % 3.221.199,0 11,1 0,0 120,0 -40,3 1.400,0 55.830,0 193,0 0,0 100,0 233,3 8.105,0 - 57.450,0 194,1 65.555,0 0,0 1.050,0 153.140,0 475.936,0 28.749,7 543,0 1.800,0 77.060,0 856.930,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.330,0 823.600,8 40.720,0 1.519.232,5 0,0 2.480,0 151.698,0 510.809,9 62.344,7 1.270,0 440,0 83.319,3 880.459,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48.208,7 832.250,8 55.452,0 1.577.781,3 164.230,0 154.672,0 482,0 0,0 0,0 1.636.411,5 3.155.644,0 2008 REESTIM 154.728,0 550,0 0,0 0,0 1.748.823,4 3.326.604,7 2008 ORÇADO EVOLUÇÃO DA RECEITA DO ESTADO À CONTA DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES - 2005/2009 (Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art.22, alínea III - Letras "a", "b" e "c" - Portaria STN nº 48, de 31.01.2007) 3.743.906,2 0,0 0,0 3.053,3 248.355,4 0,0 1.276,0 6.374,2 252.684,7 259.058,9 0,0 1.102,5 177.629,3 544.150,3 29.591,7 580,0 3.847,5 82.857,4 977.198,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89.427,7 887.771,1 42.178,8 1.625.161,0 179.281,8 550,0 0,0 0,0 1.859.686,3 3.484.847,3 2009 16,2 -100,0 118,1 344,8 1.176,0 -21,4 339,8 0,0 5,0 16,0 14,3 2,9 6,8 113,8 7,5 14,0 168,3 7,8 3,6 7,0 15,9 14,1 - 13,6 10,4 % 30 2.006 110.565,2 5.635,5 50.997,2 0,0 101.514,9 42.136,9 788,5 0,0 395.579,5 450.347,8 9.875.547,8 11.151.677,2 66.358,6 52.620,7 286.177,2 286.177,2 64.253,7 6.044,1 214.738,1 214.738,1 12,9 8,9 -86,6 - 3,3 770,6 33,3 12,8 9,0 16,1 -0,4 12,8 15,2 12,5 21,0 0,9 22,5 6,4 11,0 9,2 9,8 10,7 51,2 -1,8 18,4 26,3 19,3 -42,6 7,5 7,2 -4,9 - 12,5 12,5 % 486.884,3 12.257.486,3 80.305,5 909,9 251,1 93.212,6 5.660,5 52.405,0 0,0 232.744,6 232.744,6 6.162.968,7 284.026,4 273.201,6 9.883,7 5.293.542,3 73.658,5 1.000,0 227.656,2 445.347,2 121.697,9 493,2 1.428,3 71.667,7 3.669.642,8 2.812.946,9 2.650.250,1 23.934,9 62.953,7 8.013,4 8.372,2 37.695,0 21.727,6 93.355,0 763.340,9 159.373,3 1.392.122,6 10.632.619,1 12.024.741,7 2.007 2008 ORÇADO 2008 REESTIM 307.106,1 53.000,0 9.700,0 8.105,0 185.860,0 2.120,0 557.786,1 565.891,1 6.650.203,0 319.530,0 305.453,3 10.305,0 5.683.660,0 84.286,7 2.480,0 244.488,0 512.324,9 166.244,7 1.270,0 440,0 89.499,3 3.961.993,7 2.949.615,0 2.769.085,0 25.695,0 74.980,0 8.685,0 10.300,0 33.860,0 27.010,0 152.047,9 860.330,8 185.362,0 1.577.831,3 287.139,5 1.120,0 1.400,0 373.830,0 61.660,0 6.600,0 8.105,0 731.749,5 739.854,5 6.968.641,2 312.992,0 304.000,0 11.112,1 6.002.577,1 82.870,0 1.050,0 254.040,0 476.964,0 145.259,6 543,0 1.800,0 84.930,0 4.127.094,2 3.133.053,4 2.994.780,0 26.328,4 46.270,0 8.975,0 0,0 35.000,0 21.700,0 159.660,0 834.380,8 181.162,9 1.519.282,5 486.694,6 476.590,5 9,9 13.711.060,0 14.245.531,9 -15,7 - 21,0 -98,3 -18,7 11,3 7,6 16,9 2,8 11,3 2,9 12,4 -74,6 -0,7 -37,7 334,1 2,3 13,3 15,6 15,8 15,8 4,4 14,7 -0,3 38,4 0,0 -26,9 12,7 12,8 - -2,1 11.567.337,6 11.986.394,9 10,7 13.145.168,9 13.505.677,4 % 12,7 12,3 16,2 257,6 23,1 301,1 989,3 -87,4 - 214,4 13,1 10,2 11,3 12,4 13,4 12,5 5,0 11,6 7,1 19,4 10,1 26,0 18,5 12,5 11,4 13,0 10,0 -26,5 12,0 -100,0 -7,1 -0,1 71,0 9,3 13,7 9,1 % 483.543,4 16.644.094,2 348.970,6 0,0 3.053,3 1.054.239,7 62.920,0 5.756,0 6.374,2 1.474.939,6 1.481.313,8 7.738.956,0 365.755,0 336.000,0 12.493,3 6.636.806,4 91.097,5 1.102,5 295.701,3 545.732,7 172.573,3 580,0 3.847,5 95.162,0 4.774.377,4 3.581.012,6 3.414.543,1 29.751,1 57.440,8 10.050,0 0,0 39.200,0 30.027,6 287.266,5 906.098,3 206.340,5 1.625.211,0 13.537.569,4 15.162.780,4 2009 (*) Diferença, em milhares de reais, entre as transferências ao FUDEB e as receitas recebidas do FUNDEB, conforme demonstração segundo a Portaria nº 48 da STN. Perda de receita para o FUNDEB (*) TOTAL EFETIVO DA RECEITA DO ESTADO Operações de Crédito Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Convênios de Capital Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital Receitas de Capital Intra-Orçamentárias RECEITAS DE CAPITAL II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 4.911.182,7 242.236,4 201.413,1 9.653,5 4.215.615,9 62.162,4 0,0 180.101,4 1.449.010,5 121.427,7 646,6 309,3 63.108,2 2.966.485,3 2.215.447,9 2.067.097,1 13.673,5 61.415,5 5.900,8 6.647,3 22.829,6 37.884,1 118.741,8 632.295,6 148.639,4 0,0 Receita Tributária IRRF IPVA ITCMD ICMS ICMS-FECEP ISS Taxas Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Agropecuárias Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Participação na Receita da União - FPE - IPI-Exportação - CIDE - Comp Financ de Recursos Hídricos - Comp Financ de Outros Recursos - FNDE (Parcela do Salário-Educação) - Transf Fin ICMS-Desoneração - LC 87/96 Transferências de Convênios Correntes Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 5.538.446,6 264.022,3 233.776,9 9.610,8 4.756.908,9 71.599,4 0,0 202.528,3 1.753.849,6 122.537,3 792,0 329,0 70.029,9 3.238.217,1 2.433.016,4 2.287.693,2 20.667,8 60.309,8 6.985,8 8.397,6 27.234,6 21.727,6 127.646,1 677.554,6 141.298,5 0,0 9.660.809,7 10.865.500,0 9.660.809,7 10.865.500,0 2.005 RECEITAS CORRENTES I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA DO ESTADO À CONTA DE RECURSOS DE TODAS AS FONTES - 2005/2009 (Recompõe a perda de receita do Estado para o FUNDEB, não evidenciada no demonstrativo estabelecido pela Portaria STN nº 48, de 31.01.2007) 16,8 21,5 -100,0 118,1 182,0 2,0 -12,8 -21,4 101,6 11,1 16,9 10,5 12,4 10,6 9,9 5,0 16,4 14,4 18,8 6,8 113,8 12,0 15,7 14,3 14,0 13,0 24,1 12,0 12,0 38,4 79,9 8,6 13,9 7,0 12,9 12,3 % 31 395.579,5 7.448.690,1 450.347,8 8.302.056,2 11,5 50.715,5 -13,9 5.602,2 -86,7 50.330,3 0,0 - 58.901,8 42.136,9 0,0 0,0 3,3 33,8 4,9 4,9 66.358,6 1.659,7 174.666,3 174.666,3 64.253,7 1.240,8 166.533,2 166.533,2 74.639,5 11,7 1.283,3 0,6 81.896,3 7,5 0,0 0,0 5.034,0 62,4 2.532.888,5 10,1 2.433.016,4 9,8 2.287.693,2 10,7 20.667,8 51,2 60.309,8 -1,8 6.985,8 18,4 8.397,6 26,3 27.234,6 19,3 21.727,6 -42,6 81.603,9 6,3 18.268,2 104,9 97.256,0 -6,6 0,0 - 66.842,2 1.275,9 76.188,1 0,0 0,0 3.099,4 2.301.121,9 2.215.447,9 2.067.097,1 13.673,5 61.415,5 5.900,8 6.647,3 22.829,6 37.884,1 76.758,3 8.915,7 104.096,1 0,0 12,8 9,0 16,1 0,0 12,8 15,2 11,6 11,6 % 5.409.031,8 263.817,0 233.776,9 8.290,1 4.756.908,9 71.599,4 8.127.389,9 8.127.389,9 2.006 4.796.375,5 242.050,8 201.413,1 8.291,1 4.215.615,9 62.162,4 7.282.156,9 7.282.156,9 2.005 486.884,3 9.358.266,4 74.157,5 5.660,5 52.375,0 0,0 80.305,5 708,8 213.207,3 213.207,3 88.437,8 3.412,0 93.339,1 0,2 0,0 5.526,7 2.894.680,3 2.812.946,9 2.650.250,1 23.934,9 62.953,7 8.013,4 8.372,2 37.695,0 21.727,6 66.488,0 15.245,4 125.743,7 44,8 6.022.312,5 283.588,6 273.201,6 9.883,7 5.293.542,3 73.658,5 9.145.014,3 9.145.059,1 2.007 154.801,1 53.000,0 6.000,0 0,0 185.860,0 2.000,0 401.661,1 401.661,1 92.790,0 1.515,0 103.900,0 0,0 0,0 6.180,0 3.081.534,2 2.949.615,0 2.769.085,0 25.695,0 74.980,0 8.685,0 10.300,0 33.860,0 27.010,0 103.839,2 28.080,0 129.910,0 50,0 6.495.475,0 318.980,0 305.453,3 10.305,0 5.683.660,0 84.286,7 9.818.514,2 9.818.564,2 2008 ORÇADO 486.694,6 12,7 10.220.225,3 46,2 1,0 4,1 - 21,0 -57,3 22,1 22,1 18,5 165,9 14,0 9,8 14,3 15,6 15,8 15,8 4,4 14,7 -0,3 38,4 0,0 -18,5 -16,5 29,3 - 11,3 7,5 16,9 19,2 11,3 2,9 12,5 12,5 % 2009 13,1 10,2 11,3 12,4 13,4 12,5 476.590,5 81,3 81,3 17,0 53,9 22,7 56,3 16,1 14,3 14,0 13,0 24,1 12,0 12,0 38,4 56,6 70,0 16,9 0,0 10,9 16,9 10,5 12,4 10,6 9,9 12,8 12,8 % 483.543,4 17,0 348.970,6 21,5 0,0 -100,0 0,0 805.884,3 153,4 62.920,0 2,0 4.480,0 -31,1 0,0 - 1.222.254,9 1.222.254,9 11.024.332,9 229,4 12.900.188,0 287.139,5 257,6 1.000,0 41,1 0,0 318.000,0 328,8 61.660,0 989,3 6.500,0 -87,6 0,0 - 674.299,5 216,3 674.299,5 216,3 118.072,0 1.582,4 142.981,6 0,0 0,0 12.304,6 3.797.178,6 3.581.012,6 3.414.543,1 29.751,1 57.440,8 10.050,0 0,0 39.200,0 30.027,6 197.838,8 18.327,2 164.161,7 50,0 7.559.674,2 365.205,0 336.000,0 12.493,3 6.636.806,4 91.097,5 13,2 11.677.883,1 13,2 11.677.933,1 % 100.900,0 14,1 1.028,0 -69,9 116.509,9 24,8 0,0 0,0 7.870,0 42,4 3.270.163,4 13,0 3.133.053,4 11,4 2.994.780,0 13,0 26.328,4 10,0 46.270,0 -26,5 8.975,0 12,0 0,0 -100,0 35.000,0 -7,1 21.700,0 -0,1 126.330,0 90,0 10.780,0 -29,3 140.442,9 11,7 50,0 11,6 6.813.969,2 312.510,0 304.000,0 11.112,1 6.002.577,1 82.870,0 10.349.983,4 10.350.033,4 2008 REESTIM (*) Diferença, em milhares de reais, entre as transferências ao FUDEB e as receitas recebidas do FUNDEB, conforme demonstração segundo a Portaria nº 48 da STN. Perda de receita para o FUNDEB (*) TOTAL EFETIVO DA RECEITA DO TESOURO Operações de Crédito Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Convênios de Capital Outras Transferências de Capital Outras Receitas Capital Receitas de Capital Intra-Orçamentárias RECEITAS DE CAPITAL II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL Receita Tributária IRRF IPVA ITCMD ICMS ICMS-FECEP ISS Taxas Receitas de Contribuições (c INDESP) Receita Patrimonial Receitas Agropecuárias Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Participação na Receita da União - FPE - IPI-Export - CIDE - Comp Financ de Recursos Hídricos - Comp Financ de Outros Recursos - FNDE (Parcela do Salário-Educação) - Transf Fin ICMS-Desoneração - LC 87/96 Transferências de Convênios Correntes Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Receitas Correntes Intra-Orçamentárias RECEITAS CORRENTES I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA DO ESTADO À CONTA DE RECURSOS DO TESOURO - 2005/2009 (Recompõe a perda de receita do Estado para o FUNDEB, não evidenciada no demonstrativo estabelecido pela Portaria STN nº 48, de 31.01.2007) 32 TOTAL Operações de Crédito Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Convênios de Capital Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital Receitas de Capital Intra-Orçamentárias RECEITAS DE CAPITAL 2.426.857,7 42.613,1 0,0 788,5 0,0 4.803,3 48.204,9 48.204,9 2.849.621,0 59.849,7 33,3 666,9 17,4 40,4 -15,4 0,0 50.961,0 961,0 111.510,9 131,3 111.510,9 12,9 21,1 -10,2 22,5 6,4 8,3 6,0 9,7 5,8 -1,1 127.888,8 1.752.566,3 40.641,0 792,0 329,0 64.995,9 705.328,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46.042,2 659.286,4 44.042,5 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 12,7 10,6 -3,1 - 129.414,8 205,3 0,0 1.320,7 0,0 0,0 Receita Tributária 114.807,2 IRRF 185,6 IPVA 0,0 ITCMD 1.362,4 ICMS 0,0 ICMS-FECEP 0,0 ISS Taxas 113.259,2 Receitas de Contribuições 1.447.734,6 Receita Patrimonial 45.239,6 Receitas Agropecuárias 646,6 Receita Industrial 309,3 Receita de Serviços 60.008,8 Transferências Correntes 665.363,4 Participação na Receita da União 0,0 - FPE 0,0 - IPI-Exportação 0,0 - CIDE 0,0 - Comp Financ de Recursos Hídricos 0,0 - Comp Financ de Outros Recursos 0,0 - FNDE (Parcela do Salário-Educação) 0,0 - Transf Fin ICMS-Desoneração - LC 87/96 0,0 Transferências de Convênios Correntes 41.983,5 Outras Transferências Correntes 623.379,9 Outras Receitas Correntes 44.543,3 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 15,1 2.738.110,1 2.378.652,8 15,1 % RECEITAS CORRENTES 2.738.110,1 2.006 2.378.652,8 2.005 I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ESPECIFICAÇÃO -45,7 5,2 % 2.899.219,7 0,0 201,1 251,1 19.055,1 0,0 30,0 19.537,3 19.537,3 1,7 -68,2 -95,5 -99,6 -82,5 140.656,2 8,7 437,8 113,2 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 1.000,0 139.218,4 8,9 441.935,2 -74,8 28.358,8 -30,2 493,0 -37,8 1.428,3 334,1 66.141,0 1,8 774.962,5 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26.867,0 -41,6 748.095,5 13,5 33.629,6 -23,6 1.392.077,8 - 1.487.604,6 2.879.682,4 2.007 3.490.834,7 152.305,0 0,0 3.700,0 8.105,0 0,0 120,0 156.125,0 5,0 10,0 7,7 1,4 10,1 26,0 16,5 10,6 24,1 10,1 21,1 9,1 10,0 10,1 - 10,0 9,6 % 3.221.199,0 11,1 0,0 120,0 -40,3 1.400,0 55.830,0 193,0 0,0 100,0 233,3 8.105,0 - 57.450,0 194,1 65.555,0 0,0 1.050,0 153.140,0 475.936,0 28.749,7 543,0 1.800,0 77.060,0 856.930,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.330,0 823.600,8 40.720,0 1.519.232,5 0,0 2.480,0 151.698,0 510.809,9 62.344,7 1.270,0 440,0 83.319,3 880.459,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48.208,7 832.250,8 55.452,0 1.577.781,3 164.230,0 154.672,0 482,0 0,0 0,0 1.636.411,5 3.155.644,0 2008 REESTIM 154.728,0 550,0 0,0 0,0 1.748.823,4 3.326.604,7 2008 ORÇADO 3.743.906,2 0,0 0,0 3.053,3 248.355,4 0,0 1.276,0 6.374,2 252.684,7 259.058,9 0,0 1.102,5 177.629,3 544.150,3 29.591,7 580,0 3.847,5 82.857,4 977.198,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89.427,7 887.771,1 42.178,8 1.625.161,0 179.281,8 550,0 0,0 0,0 1.859.686,3 3.484.847,3 2009 EVOLUÇÃO DA RECEITA DO ESTADO À CONTA DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES - 2005/2009 (Recompõe a perda de receita do Estado para o FUNDEB, não evidenciada no demonstrativo estabelecido pela Portaria STN nº 48, de 31.01.2007) 16,2 -100,0 118,1 344,8 1.176,0 -21,4 339,8 0,0 5,0 16,0 14,3 2,9 6,8 113,8 7,5 14,0 168,3 7,8 3,6 7,0 15,9 14,1 - 13,6 10,4 % 33 9.333.625,8 9.333.625,8 462.051,0 50.107,7 9.892,0 405.775,5 927.826,2 4.843.035,9 1.202.857,5 278.368,2 2.081.538,0 10.519.610,0 10.519.610,0 636.222,4 62.498,5 13.976,0 448.520,4 1.161.217,3 5.387.000,2 1.352.802,5 279.901,2 2.338.688,8 9.358.392,7 VALOR VALOR 8.405.799,6 REALIZADA 2006 REALIZADA FONTE: Balanços e Orçamentos dos respectivos exercícios. TOTAL Reserva de Contingência SOMA Investimentos Participação no Capital de Empresas Outras Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS DE CAPITAL Pessoal e Encargos Sociais Transferências de Tributos a Municípios Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS CORRENTES ESPECIFICAÇÃO 2005 % 12,7 12,7 37,7 24,7 24,7 41,3 25,2 11,2 12,5 0,6 12,4 11,3 VARIAÇÃO 11.469.504,0 11.469.504,0 478.233,3 195.970,5 3.874,6 413.602,9 1.091.681,3 6.033.821,5 1.504.568,5 268.050,1 2.571.382,6 10.377.822,7 VALOR REALIZADA 2007 -6,0 12,0 11,2 -4,2 9,9 10,9 9,0 9,0 -24,8 213,6 -93,8 2.859,4 % VARIAÇÃO 13.224.365,4 45.783,5 13.178.581,9 980.472,0 160.470,0 12.811,0 480.000,0 1.633.753,0 6.651.093,0 1.628.222,9 281.090,0 2.984.423,0 11.544.828,9 VALOR ORÇADA 13.582.403,2 45.783,5 13.536.619,7 1.156.300,0 224.032,0 14.066,0 476.000,0 1.870.398,0 6.632.005,4 1.702.569,3 278.643,0 3.053.004,0 11.666.221,7 VALOR REESTIMADA 2008 EVOLUÇÃO DA DESPESA DO ESTADO À CONTA DE RECURSOS DE TODAS AS FONTES -2005/2009 (Lei nº. 4.320, de 17/03/64 - Art.22, alínea III - letras "d", "e" e "f" - Portaria STN nº 48, de 31.01.2007) % 18,4 18,0 141,8 14,3 263,0 15,1 71,3 9,9 13,2 4,0 18,7 12,4 VARIAÇÃO 16.160.550,8 53.674,5 16.106.876,3 2.159.838,7 261.096,1 20.832,9 509.478,6 2.951.246,3 7.282.742,1 1.881.856,1 288.016,3 3.703.015,5 13.155.630,0 VALOR PROJETADA 2009 % 19,0 19,0 86,8 16,5 48,1 7,0 57,8 9,8 10,5 3,4 21,3 12,8 VARIAÇÃO ( Valores em R$ Mil ) 34 6.937.282,9 6.937.282,9 329.490,1 49.107,7 8.633,9 405.668,3 792.900,0 3.370.345,8 1.202.857,5 278.368,2 1.292.811,4 6.144.382,9 7.837.636,5 7.837.636,5 446.269,6 62.498,5 5.055,6 448.417,0 962.240,7 3.766.585,8 1.352.802,5 279.901,2 1.476.106,3 6.875.395,8 VALOR VALOR FONTE: Balanços e Orçamentos dos respectivos exercícios. TOTAL Reserva de Contingência SOMA Investimentos Participação no Capital de Empresas Outras Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS DE CAPITAL Pessoal e Encargos Sociais Transferências de Tributos a Municípios Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS CORRENTES ESPECIFICAÇÃO REALIZADA 2006 REALIZADA 2005 21,4 11,8 12,5 0,6 14,2 11,9 13,0 13,0 35,4 27,3 -41,4 10,5 % VARIAÇÃO 8.693.382,1 8.693.382,1 404.830,8 168.970,5 2.874,6 413.448,5 990.124,4 4.265.452,5 1.504.568,5 268.050,1 1.665.186,6 7.703.257,7 VALOR REALIZADA 2007 % 10,9 10,9 -9,3 170,4 -95,4 -7,8 2,9 13,2 11,2 -4,2 12,8 12,0 VARIAÇÃO 9.733.530,7 45.783,5 9.687.747,2 708.696,7 131.370,0 9.646,0 479.880,0 1.329.592,7 4.650.188,3 1.621.847,9 281.090,0 1.805.028,3 8.358.154,5 VALOR ORÇADA 2008 10.371.097,8 45.783,5 10.325.314,3 955.550,0 195.432,0 12.066,0 475.880,0 1.638.928,0 4.713.325,0 1.696.194,3 278.643,0 1.998.224,0 8.686.386,3 VALOR REESTIMADA EVOLUÇÃO DA DESPESA DO ESTADO `A CONTA DE RECURSOS DO TESOURO -2005/2009 (Lei nº. 4.320, de 17/03/64 - Art.22, alínea III - letras "d", "e" e "f" - Portaria STN nº 48, de 31.01.2007) % 19,3 18,8 136,0 15,7 319,7 15,1 65,5 10,5 12,7 4,0 20,0 12,8 VARIAÇÃO 12.416.644,6 53.674,5 12.362.970,1 1.778.886,3 230.382,5 18.403,9 509.478,6 2.537.151,3 5.196.650,2 1.877.975,9 288.016,3 2.463.176,4 9.825.818,8 VALOR PROJETADA 2009 % 19,7 19,7 86,2 17,9 52,5 7,1 54,8 10,3 10,7 3,4 23,3 13,1 VARIAÇÃO ( Valores em R$ Mil ) 35 2.396.342,9 2.396.342,9 2.681.973,5 2.681.973,5 189.952,8 0,0 8.920,4 103,4 198.976,6 1.620.414,4 0,0 0,0 862.582,5 FONTE: Balanços e Orçamentos dos respectivos exercícios TOTAL Reserva de Contingência SOMA 132.560,9 1.000,0 1.258,1 107,2 134.926,2 1.472.690,1 0,0 0,0 788.726,6 2.482.996,9 VALOR VALOR 2.261.416,7 REALIZADA 2006 REALIZADA Investimentos Participação no Capital de Empresas Outras Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS DE CAPITAL Pessoal e Encargos Sociais Transfs de Tributos a Municípios Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS CORRENTES ESPECIFICAÇÃO 2005 % 11,9 11,9 609,0 43,3 47,5 9,4 10,0 9,8 VARIAÇÃO 2.776.121,9 2.776.121,9 73.402,5 27.000,0 1.000,0 154,4 101.556,9 1.768.369,0 0,0 0,0 906.196,0 2.674.565,0 VALOR REALIZADA 2007 % 3,5 3,5 -98,3 -49,0 5,1 9,1 7,7 VARIAÇÃO 3.490.834,7 3.490.834,7 271.775,3 29.100,0 3.165,0 120,0 304.160,3 2.000.904,7 6.375,0 0,0 1.179.394,7 3.186.674,4 VALOR ORÇADA 3.211.305,4 3.211.305,4 200.750,0 28.600,0 2.000,0 120,0 231.470,0 1.918.680,4 6.375,0 0,0 1.054.780,0 2.979.835,4 VALOR REESTIMADA 2008 EVOLUÇÃO DA DESPESA DO ESTADO À CONTA DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES -2005/2009 (Lei nº. 4.320, de 17/03/64 - Art.22, alínea III - letras "d", "e" e "f" - Portaria STN nº 48, de 31.01.2007) % 15,7 15,7 173,5 5,9 100,0 -22,3 127,9 8,5 16,4 11,4 VARIAÇÃO 3.743.906,2 3.743.906,2 380.952,4 30.713,6 2.429,0 0,0 414.095,0 2.086.091,9 3.880,2 0,0 1.239.839,1 3.329.811,2 VALOR PROJETADA 2009 78,9 8,7 -39,1 17,5 11,7 16,6 16,6 89,8 7,4 21,5 -100,0 % VARIAÇÃO ( Valores em R$ Mil ) Demonstrativos Orçamentários Consolidados ================================================== ORCAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO GERAL DA RECEITA CÓDIGO RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 12.934.583.800 3.484.847.300 16.419.431.100 1000.00.00 12.934.533.800 1.859.686.300 14.794.220.100 7.559.674.200 1.582.400 142.981.600 12.304.600 5.053.829.300 164.161.700 179.281.800 544.150.300 29.591.700 580.000 3.847.500 82.857.400 977.198.800 42.178.800 7.738.956.000 545.732.700 172.573.300 580.000 3.847.500 95.162.000 6.031.028.100 206.340.500 50.000 1.625.161.000 1.625.211.000 50.000 800.000 1.495.275.400 129.085.600 800.000 1.495.275.400 129.135.600 II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 1.222.254.900 259.058.900 1.481.313.800 2000.00.00 1.222.254.900 252.684.700 1.474.939.600 3.053.300 248.355.400 1.276.000 348.970.600 3.053.300 1.117.159.700 5.756.000 6.374.200 6.374.200 6.374.200 6.374.200 1100.00.00 1200.00.00 1300.00.00 1400.00.00 1500.00.00 1600.00.00 1700.00.00 1900.00.00 7000.00.00 7100.00.00 7200.00.00 7600.00.00 2100.00.00 2300.00.00 2400.00.00 2500.00.00 8000.00.00 8500.00.00 ESPECIFICAÇÃO RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 348.970.600 868.804.300 4.480.000 RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS III - DEDUÇÕES -1.740.194.100 -1.740.194.100 9000.00.00 -1.740.194.100 -1.740.194.100 -1.031.619.700 -693.376.800 -15.197.600 -1.031.619.700 -693.376.800 -15.197.600 9100.00.00 9700.00.00 9900.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE FUNDEB - DEDUÇÃO SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA FUNDEB - DEDUÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES TOTAL 12.416.644.600 3.743.906.200 ORÇAMENTO FISCAL 2009 RESUMO GERAL DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 3000.00.00 Despesas Correntes 3100.00.00 3200.00.00 3300.00.00 4000.00.00 R$1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital OUTRAS FONTES TOTAL 9.825.818.800 3.329.811.200 13.155.630.000 5.196.650.200 288.016.300 4.341.152.300 2.086.091.900 1.243.719.300 7.282.742.100 288.016.300 5.584.871.600 2.537.151.300 414.095.000 2.951.246.300 380.952.400 33.142.600 2.159.838.700 281.929.000 509.478.600 4400.00.00 4500.00.00 4600.00.00 Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida 1.778.886.300 248.786.400 509.478.600 9000.00.00 Reserva de Contingência 53.674.500 9900.00.00 Reserva de Contingência 53.674.500 12.416.644.600 TOTAL 39 16.160.550.800 53.674.500 3.743.906.200 53.674.500 16.160.550.800 ORÇAMENTO FISCAL 2009 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIAS E DETALHAMENTOS CÓDIGO R$1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL I - TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 12.934.583.800 3.484.847.300 16.419.431.100 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 12.934.533.800 1.859.686.300 14.794.220.100 1100.00.00 1110.00.00 1112.00.00 1112.04.00 1112.04.31 RECEITA TRIBUTÁRIA 7.559.674.200 IMPOSTOS 7.441.602.200 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 713.698.300 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 365.205.000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS 365.205.000 RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 336.000.000 IMPOSTO S/PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTORES ARRECAD. 336.000.000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E 12.493.300 DIREITOS IMPOSTO S/TRANSM. C. MORTIS E D.B. DIR. ARRE 12.493.300 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 6.727.903.900 IMPOSTO S/ OPER. RELAT. À CIRC. DE MERCAD.E S/ PREST.DE SERV.DE 6.727.903.900 TRANSP.INTER.E INTERM. E DE COMUNIC. ICMS 6.636.806.400 ICMS-FECEP 91.097.500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA TAXAS 118.072.000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 38.776.700 TAXA DE LICENÇA P/FUNC. DE EST. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS LICENÇA PRÉVIA- CPRH LICENÇA DE OPERAÇÃO - CPRH LICENÇA DE INSTALAÇÃO - CPRH AUTORIZAÇÃO - CPRH OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 38.776.700 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - ARRECAD. 38.776.700 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 79.295.300 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 55.472.900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 23.822.400 OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIÇOS - ARRECAD. 23.822.400 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.582.400 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.582.400 CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS 1.582.400 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE OUTROS CONCURSOS DE 1.582.400 PROGNÓSTICOS - INDESP CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO MILITAR CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA MILITAR OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÃO P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVID. VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO-SASSEPE CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS RECEITA PATRIMONIAL 142.981.600 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 33.900 ALUGUÉIS 33.900 ARRENDAMENTOS TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS E PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 142.947.700 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 142.947.700 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RECEITA AGROPECUÁRIA 179.281.800 1.652.500 550.000 550.000 550.000 7.738.956.000 7.443.254.700 714.248.300 365.755.000 550.000 1112.04.34 1112.05.00 1112.05.01 1112.07.00 1112.07.01 1113.00.00 1113.02.00 1113.02.01 1113.02.05 1113.05.00 1120.00.00 1121.00.00 1121.25.00 1121.25.01 1121.25.02 1121.25.03 1121.25.04 1121.99.00 1121.99.01 1122.00.00 1122.08.00 1122.99.00 1122.99.01 1200.00.00 1210.00.00 1210.18.00 1210.18.07 1210.29.00 1210.29.07 1210.29.08 1210.29.09 1210.29.10 1210.29.11 1210.29.12 1210.99.00 1210.99.01 1220.00.00 1220.99.00 1220.99.01 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1312.00.00 1315.00.00 1315.20.00 1315.30.00 1319.00.00 1320.00.00 1321.00.00 1325.00.00 1340.00.00 1340.99.00 1400.00.00 ESPECIFICAÇÃO 40 365.205.000 336.000.000 336.000.000 12.493.300 1.102.500 1.102.500 177.629.300 39.444.600 6.290.000 550.000 3.410.000 2.110.000 220.000 33.154.600 33.154.600 138.184.700 138.184.700 138.184.700 544.150.300 541.617.200 12.493.300 6.729.006.400 6.727.903.900 6.636.806.400 91.097.500 1.102.500 295.701.300 78.221.300 6.290.000 550.000 3.410.000 2.110.000 220.000 71.931.300 71.931.300 217.480.000 55.472.900 162.007.100 162.007.100 545.732.700 543.199.600 1.582.400 1.582.400 432.261.400 432.261.400 264.711.400 264.711.400 78.000.000 43.000.000 78.000.000 43.000.000 7.450.000 20.000.000 7.450.000 20.000.000 19.100.000 109.355.800 109.355.800 19.100.000 109.355.800 109.355.800 2.533.100 2.533.100 2.533.100 29.591.700 2.265.000 255.000 470.000 515.000 465.000 2.533.100 2.533.100 2.533.100 172.573.300 2.298.900 288.900 470.000 515.000 465.000 50.000 1.025.000 27.166.700 315.000 26.851.700 160.000 160.000 580.000 50.000 1.025.000 170.114.400 315.000 169.799.400 160.000 160.000 580.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIAS E DETALHAMENTOS R$1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL 1410.00.00 1420.00.00 1490.00.00 1500.00.00 1520.00.00 1520.21.00 1530.00.00 1600.00.00 1600.01.00 1600.01.99 1600.02.00 1600.02.99 1600.05.00 1600.05.01 1600.05.03 1600.05.99 1600.11.00 1600.11.03 1600.12.00 1600.13.00 1600.13.01 1600.13.02 1600.13.03 1600.13.04 1600.13.05 1600.13.06 1600.13.08 1600.13.97 1600.13.98 1600.13.99 1600.14.00 1600.16.00 1600.17.00 1600.19.00 1600.20.00 1600.21.00 1600.22.00 1600.24.00 1600.27.00 1600.99.00 1700.00.00 1720.00.00 1721.00.00 1721.01.00 1721.01.01 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO RECEITA DE SERVIÇOS 12.304.600 SERVIÇOS COMERCIAIS 1.315.800 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS 1.315.800 SERVIÇOS FINANCEIROS OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS HOSPITALARES SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO SERVIÇOS DE METROLOGIA LEGAL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 320.000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.932.400 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 800.000 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 140.000 SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIRO 1.856.100 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS TARIFA DE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RECEITA PECONSIG 4.208.100 TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 928.200 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2.416.400 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 300.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS OUTROS SERVIÇOS 20.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.053.829.300 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 4.855.955.500 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 3.599.304.800 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 3.501.735.000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO 3.414.543.100 DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADOS 29.751.100 ESTADOS EXPORT. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 57.440.800 ECONÔMICO TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO 10.050.000 DE RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 10.050.000 HÍDRICOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS REPASSE FUNDO A FUNDO TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - SIA/SIH TRANSFERÊNCIA FUNDO DE AÇÕES ESTRAT. E COMPENS. -FAEC TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO 39.200.000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 39.200.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº87/96 30.027.600 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 18.292.200 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 18.292.200 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS COTA-PARTE DO IPVA TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.256.650.700 TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC.BÁS.E DE 1.256.650.700 VALORIZ. DOS PROFIS.DA EDUC. - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 35.000 TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO RODOVIÁRIO DE PERNAMBUCO - FURPE TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNCULTURA TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 35.000 280.000 250.000 50.000 3.847.500 2.648.100 2.648.100 1.199.400 82.857.400 155.000 155.000 220.000 220.000 4.080.000 90.000 60.000 3.930.000 7.645.700 7.645.700 280.000 250.000 50.000 3.847.500 2.648.100 2.648.100 1.199.400 95.162.000 1.470.800 1.470.800 220.000 220.000 4.080.000 90.000 60.000 3.930.000 7.645.700 7.645.700 320.000 44.819.000 1.000.000 175.000 1.856.100 170.000 1.080.000 660.000 145.000 5.954.200 520.000 33.258.700 140.000 18.163.000 80.000 5.360.000 522.600 1.125.700 335.400 10.081.700 35.000 763.100 6.031.028.100 5.621.589.700 4.364.909.000 3.501.735.000 3.414.543.100 1721.01.12 1721.01.13 1721.22.00 1721.22.11 1721.33.00 1721.33.03 1721.33.04 1721.35.00 1721.35.01 1721.36.00 1721.99.00 1721.99.99 1722.00.00 1722.01.00 1722.01.02 1724.00.00 1724.01.00 1730.00.00 1730.03.00 1730.04.00 1730.05.00 1730.09.00 41 36.886.600 200.000 35.000 170.000 1.080.000 660.000 145.000 1.746.100 520.000 32.330.500 140.000 15.746.600 80.000 5.060.000 522.600 1.125.700 335.400 10.081.700 35.000 743.100 977.198.800 765.634.200 765.604.200 29.751.100 57.440.800 10.050.000 10.050.000 763.404.300 763.404.300 613.404.300 150.000.000 613.404.300 150.000.000 39.200.000 2.199.900 2.199.900 30.000 30.000 30.000 39.200.000 30.027.600 20.492.100 20.492.100 30.000 30.000 30.000 1.256.650.700 1.256.650.700 122.136.900 81.500.700 21.253.500 293.000 122.171.900 81.500.700 21.253.500 293.000 19.089.700 19.124.700 ORÇAMENTO FISCAL 2009 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIAS E DETALHAMENTOS CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1760.00.00 1761.00.00 1761.01.00 1932.00.00 1932.99.00 1990.00.00 1990.99.00 1990.99.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONVÊNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS MULTAS E JUROS - ICMS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. SOBRE CIRC. DE MERCAD. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ICMS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS MULTAS DE OUTRAS ORIGENS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS OUTRAS MULTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES OUTRAS INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES RESSARC. DE DESP. C/PESSOAL "OPERAÇÃO INTRAORC. OUTRAS RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - ARRECADAÇÃO 7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 7100.00.00 7120.00.00 7122.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS TAXAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 1761.01.01 1761.02.00 1761.03.00 1761.04.00 1761.99.00 1762.00.00 1762.99.00 1764.00.00 1900.00.00 1910.00.00 1911.00.00 1911.41.00 1911.41.01 1911.42.00 1911.42.01 1913.00.00 1913.14.00 1913.15.00 1913.15.01 1913.20.00 1919.00.00 1919.27.00 1919.99.00 1920.00.00 1921.00.00 1921.99.00 1922.00.00 1922.01.00 1922.10.00 1922.96.00 1922.99.00 1930.00.00 1931.00.00 1931.14.00 1931.15.00 1931.15.01 1931.20.00 7122.99.00 7200.00.00 7210.00.00 7210.29.00 R$1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES 42 TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL 197.838.800 197.838.800 89.427.700 87.280.200 40.320.200 287.266.500 285.119.000 40.320.200 40.320.200 1.514.900 40.320.200 1.514.900 7.039.900 7.039.900 330.000 330.000 38.075.200 1.897.500 235.914.000 1.897.500 1.897.500 250.000 42.178.800 29.119.300 1.897.500 250.000 206.340.500 136.819.700 60.667.600 10.843.800 197.838.800 164.161.700 107.700.400 60.667.600 10.843.800 10.843.800 49.823.800 10.843.800 49.823.800 49.823.800 24.907.900 707.900 49.823.800 24.907.900 707.900 24.060.300 24.060.300 24.060.300 24.060.300 139.700 139.700 22.124.900 228.900 21.896.000 18.680.800 17.445.000 17.445.000 1.235.800 1.235.800 19.389.100 19.389.100 392.100 29.119.300 29.119.300 8.032.600 8.032.600 58.000 5.000.000 58.000 2.916.600 3.500.000 51.244.200 228.900 51.015.300 26.713.400 17.445.000 17.445.000 9.268.400 58.000 5.000.000 58.000 4.152.400 22.889.100 19.389.100 392.100 18.133.900 18.133.900 18.133.900 18.133.900 863.100 863.100 18.391.400 18.391.400 18.391.400 3.500.000 3.500.000 1.526.900 1.526.900 1.526.900 3.500.000 3.500.000 19.918.300 19.918.300 19.918.300 50.000 1.625.161.000 1.625.211.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 1.495.275.400 1.495.275.400 1.494.175.400 1.495.275.400 1.495.275.400 1.494.175.400 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIAS E DETALHAMENTOS RECURSOS DE TODAS AS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 7210.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SASSEPE - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS SERVIÇOS COMERCIAIS SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, DADOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS DE SAÚDE - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS SERVIÇOS HOSPITALARES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO 7210.29.02 7210.29.97 7210.29.98 7210.99.00 7210.99.01 7600.00.00 7600.01.00 7600.01.06 7600.05.00 7600.05.01 7600.05.99 7600.16.00 7600.24.00 TESOURO DO ESTADO 50.000 50.000 OUTRAS FONTES TOTAL 425.213.200 425.213.200 165.114.500 165.114.500 651.875.900 651.875.900 251.971.800 251.971.800 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 129.085.600 1.400.000 1.400.000 129.135.600 1.400.000 1.400.000 127.258.700 88.511.400 38.747.300 416.900 10.000 127.258.700 88.511.400 38.747.300 466.900 10.000 II - TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 1.222.254.900 259.058.900 1.481.313.800 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.222.254.900 252.684.700 1.474.939.600 2100.00.00 2110.00.00 2114.00.00 2114.99.00 2300.00.00 2300.80.00 2300.80.02 2300.99.00 2400.00.00 2430.00.00 2430.04.00 2472.99.00 2474.00.00 2500.00.00 2590.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS. TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA DESPESAS VINCULADAS OUTRAS TANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONVÊNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS. CONVÊNIOS COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS 8000.00.00 8500.00.00 8520.00.00 8521.00.00 2430.09.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.01.00 2471.01.01 2471.01.02 2471.99.00 2472.00.00 348.970.600 348.970.600 348.970.600 348.970.600 868.804.300 62.920.000 57.400.000 5.520.000 805.884.300 805.884.300 3.053.300 2.522.200 2.522.200 531.100 248.355.400 348.970.600 348.970.600 348.970.600 348.970.600 3.053.300 2.522.200 2.522.200 531.100 1.117.159.700 62.920.000 57.400.000 248.355.400 246.087.700 58.955.500 5.520.000 1.054.239.700 1.051.972.000 58.955.500 58.605.500 350.000 187.132.200 2.047.700 58.605.500 350.000 993.016.500 2.047.700 2.047.700 220.000 1.276.000 1.276.000 2.047.700 220.000 5.756.000 5.756.000 RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 6.374.200 6.374.200 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL -OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 6.374.200 6.374.200 6.374.200 6.374.200 6.374.200 6.374.200 805.884.300 4.480.000 4.480.000 III - TOTAL DE DEDUÇÕES -1.740.194.100 -1.740.194.100 9000.00.00 -1.740.194.100 -1.740.194.100 -1.031.619.700 -1.031.619.700 -36.098.700 -33.600.000 -33.600.000 -2.498.700 -2.498.700 -995.521.000 -995.521.000 -995.521.000 -693.376.800 -693.376.800 -693.376.800 -1.031.619.700 -1.031.619.700 -36.098.700 -33.600.000 -33.600.000 -2.498.700 -2.498.700 -995.521.000 -995.521.000 -995.521.000 -693.376.800 -693.376.800 -693.376.800 9100.00.00 9110.00.00 9112.00.00 9112.05.00 9112.05.01 9112.07.00 9112.07.01 9113.00.00 9113.02.00 9113.02.01 9700.00.00 9720.00.00 9721.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE FUNDEB - DEDUÇÃO SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA FUNDEB - SOBRE IMPOSTOS DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB IPVA - ARRECADADO DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCB PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB ITCMDA - ARRECADADO FUNDEB - IMP. S/PROD. E CIRCULAÇÃO DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS FUNDEB - DEDUÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FUNDEB - SOBRE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS FUNDEB - SOBRE TRANSF. DA UNIÃO 43 ORÇAMENTO FISCAL 2009 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIAS E DETALHAMENTOS R$1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 9721.01.00 9721.01.01 9721.01.12 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -687.371.300 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE -682.908.600 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI -4.462.700 EXPORTAÇÃO DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS -6.005.500 DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 OUTRAS RECEITAS CORRENTES -15.197.600 MULTAS E JUROS DE MORA -12.265.700 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS -8.572.100 MULTAS / JUROS DE MORA - ITCMD -14.100 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA PARA A -1.084.400 FORMAÇÃO DO FUNDEB IPVA -1.084.400 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS PARA A -7.473.600 FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS -7.473.600 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS -3.693.600 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA -70.800 DO IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA DO -3.609.000 ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS -3.609.000 MULTAS / JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ITCMD -13.800 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -2.931.900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -2.931.900 DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA PARA A FORMAÇÃO -39.200 DO FUNDEB DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA A FORMAÇÃO -2.720.100 DO FUNDEB ICMS -2.720.100 DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE -172.600 TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 9721.36.00 9900.00.00 9910.00.00 9911.00.00 9911.20.00 9911.41.00 9911.41.01 9911.42.00 9911.42.01 9913.00.00 9913.14.00 9913.15.00 9913.15.01 9913.20.00 9930.00.00 9931.00.00 9931.14.00 9931.15.00 9931.15.01 9931.20.00 TESOURO DO ESTADO TOTAL 12.416.644.600 44 OUTRAS FONTES TOTAL -687.371.300 -682.908.600 -4.462.700 -6.005.500 -15.197.600 -12.265.700 -8.572.100 -14.100 -1.084.400 -1.084.400 -7.473.600 -7.473.600 -3.693.600 -70.800 -3.609.000 -3.609.000 -13.800 -2.931.900 -2.931.900 -39.200 -2.720.100 -2.720.100 -172.600 3.743.906.200 16.160.550.800 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$ 1,00 Demonstrativo da Receita pelos Principais Ítens das Categorias Econômicas e Fontes de Recursos FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃ ICMS ICMS-FECEP TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO DEMAIS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚ TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO COTA-PARTE DO IPVA TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO RODOVIÁRIO DE PERNAMBU TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 0101 0102 11.137.974.100 7.350.504.700 365.205.000 336.000.000 12.493.300 6.636.806.400 0 0 0 0 128.860.000 0 0 3.967.600 3.492.614.000 3.444.294.200 3.414.543.100 29.751.100 0 0 0 0 30.027.600 0 0 0 0 0 0 0 18.292.200 162.027.800 106.943.300 18.021.700 19.389.100 17.673.700 0 11.137.974.100 205.843.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.004.500 0 0 0 197.838.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.838.800 0 0 0 0 0 0 0 205.843.300 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 132.077.900 118.072.000 0 0 0 0 0 118.072.000 0 0 4.300.000 0 0 7.537.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 35.000 0 0 2.133.900 757.100 659.100 0 717.700 50.000 132.127.900 10.000.000 0 0 5.520.000 0 5.520.000 4.480.000 0 10.000.000 805.884.300 0 0 805.884.300 805.884.300 0 0 0 805.884.300 348.970.600 348.970.600 0 0 0 0 0 0 348.970.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.740.194.100 -1.740.194.100 0 0 0 0 0 0 9.407.780.000 1.011.727.600 348.972.600 132.127.900 RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUÇÕES TOTAL DA RECEITA 45 0103 0104 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$ 1,00 Demonstrativo da Receita pelos Principais Ítens das Categorias Econômicas e Fontes de Recursos FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO 0105 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃ ICMS ICMS-FECEP TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO DEMAIS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚ TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO COTA-PARTE DO IPVA TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO RODOVIÁRIO DE PERNAMBU TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 0108 0109 0115 39.245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 39.200.000 0 0 0 0 0 0 39.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.245.000 1.582.400 0 0 0 0 0 0 0 0 1.582.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.582.400 1.256.650.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.256.650.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.256.650.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.256.650.700 816.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 816.000 RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUÇÕES 0 0 0 0 0 0 0 0 39.245.000 1.582.400 1.256.650.700 816.000 TOTAL DA RECEITA 46 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$ 1,00 Demonstrativo da Receita pelos Principais Ítens das Categorias Econômicas e Fontes de Recursos FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO 0116 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃ ICMS ICMS-FECEP TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO DEMAIS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚ TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO COTA-PARTE DO IPVA TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO RODOVIÁRIO DE PERNAMBU TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 0118 0119 0120 91.971.600 91.097.500 0 0 0 0 91.097.500 0 0 0 874.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.971.600 58.320.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880.000 0 0 0 57.440.800 57.440.800 0 0 57.440.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.320.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.700.000 0 0 28.700.000 0 28.700.000 0 0 28.700.000 28.700.000 0 0 28.700.000 0 28.700.000 0 0 28.700.000 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUÇÕES 0 0 0 0 0 0 0 0 91.971.600 58.320.800 28.700.000 28.700.000 TOTAL DA RECEITA 47 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$ 1,00 Demonstrativo da Receita pelos Principais Ítens das Categorias Econômicas e Fontes de Recursos FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO TOTAL DE F.TESOURO 0126 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃ ICMS ICMS-FECEP TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO DEMAIS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚ TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO COTA-PARTE DO IPVA TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO RODOVIÁRIO DE PERNAMBU TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 10.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.050.000 0 0 0 0 10.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.050.000 RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUÇÕES 0 0 TOTAL DA RECEITA 10.050.000 48 0 0 12.934.533.800 7.559.674.200 365.205.000 336.000.000 12.493.300 6.636.806.400 91.097.500 118.072.000 0 1.582.400 142.981.600 0 0 12.304.600 5.053.829.300 3.501.735.000 3.414.543.100 29.751.100 57.440.800 10.050.000 0 39.200.000 30.027.600 0 1.256.650.700 35.000 0 0 35.000 197.838.800 18.292.200 164.161.700 107.700.400 18.680.800 19.389.100 18.391.400 50.000 12.934.583.800 1.222.254.900 348.970.600 0 868.804.300 805.884.300 62.920.000 4.480.000 0 0 0 0 1.222.254.900 0 -1.740.194.100 -1.740.194.100 12.416.644.600 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$ 1,00 Demonstrativo da Receita pelos Principais Ítens das Categorias Econômicas e Fontes de Recursos FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO 0241 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃ ICMS ICMS-FECEP TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO DEMAIS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚ TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO COTA-PARTE DO IPVA TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO RODOVIÁRIO DE PERNAMBU TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUÇÕES TOTAL DA RECEITA 49 0242 0243 0244 866.433.300 167.281.800 550.000 0 0 0 0 165.629.300 1.102.500 541.617.200 21.778.900 580.000 3.847.500 82.857.400 6.291.700 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 4.061.800 0 0 4.061.800 0 2.199.900 42.178.800 29.119.300 8.032.600 3.500.000 1.526.900 1.497.902.300 2.364.335.600 92.427.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 89.427.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.427.700 0 0 0 0 0 0 0 92.427.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 767.204.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800.000 0 0 0 763.404.300 0 0 0 0 0 763.404.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.258.700 894.463.000 4.329.300 0 3.053.300 0 0 0 1.276.000 0 4.329.300 248.355.400 0 0 248.355.400 248.355.400 0 0 0 248.355.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.368.664.900 340.783.100 0 894.463.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$ 1,00 Demonstrativo da Receita pelos Principais Ítens das Categorias Econômicas e Fontes de Recursos FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO 0245 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃ ICMS ICMS-FECEP TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO DEMAIS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚ TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO COTA-PARTE DO IPVA TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO RODOVIÁRIO DE PERNAMBU TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 0246 0248 0249 15.520.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 15.320.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.320.900 0 0 15.320.900 0 0 0 0 0 0 0 0 15.520.900 81.810.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309.500 0 0 0 81.500.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.500.700 81.500.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.810.200 21.543.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290.000 0 0 0 21.253.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.253.500 0 21.253.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.543.500 12.213.300 12.000.000 0 0 0 0 0 12.000.000 0 0 213.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.213.300 RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUÇÕES 0 0 0 0 0 0 0 0 15.520.900 81.810.200 21.543.500 12.213.300 TOTAL DA RECEITA 50 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$ 1,00 Demonstrativo da Receita pelos Principais Ítens das Categorias Econômicas e Fontes de Recursos FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO 0255 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃ ICMS ICMS-FECEP TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO DEMAIS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚ TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO COTA-PARTE DO IPVA TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO RODOVIÁRIO DE PERNAMBU TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUÇÕES TOTAL DA RECEITA 51 0261 TOTAL DE TODAS AS O. FONTES FONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.533.100 0 0 0 0 0 0 0 0 2.533.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.533.100 1.859.686.300 179.281.800 550.000 0 0 0 0 177.629.300 1.102.500 544.150.300 29.591.700 580.000 3.847.500 82.857.400 977.198.800 0 0 0 0 0 763.404.300 0 0 30.000 0 122.136.900 81.500.700 21.253.500 19.382.700 89.427.700 2.199.900 42.178.800 29.119.300 8.032.600 3.500.000 1.526.900 1.625.161.000 3.484.847.300 14.794.220.100 7.738.956.000 365.755.000 336.000.000 12.493.300 6.636.806.400 91.097.500 295.701.300 1.102.500 545.732.700 172.573.300 580.000 3.847.500 95.162.000 6.031.028.100 3.501.735.000 3.414.543.100 29.751.100 57.440.800 10.050.000 763.404.300 39.200.000 30.027.600 30.000 1.256.650.700 122.171.900 81.500.700 21.253.500 19.417.700 287.266.500 20.492.100 206.340.500 136.819.700 26.713.400 22.889.100 19.918.300 1.625.211.000 16.419.431.100 0 0 0 0 0 0 0 6.374.200 6.374.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252.684.700 0 3.053.300 248.355.400 248.355.400 0 1.276.000 6.374.200 1.474.939.600 348.970.600 3.053.300 1.117.159.700 1.054.239.700 62.920.000 5.756.000 6.374.200 259.058.900 1.481.313.800 0 0 0 0 0 0 -1.740.194.100 -1.740.194.100 6.374.200 2.533.100 3.743.906.200 16.160.550.800 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (RDA) ÓRGÃO CÓDIGO ITEM DA RECEITA VALOR TRIBUNAL DE CONTAS 1.178.900 1600.16.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.000.000 1122.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 1325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA 178.900 59.684.000 55.472.900 4.136.100 50.000 25.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.001.600 1600.13.97 RECEITA PECONSIG 3.001.600 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 2.700 1122.99.01 OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIÇOS - ARRECAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.700 821.400 1325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 100.000 1600.16.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 616.400 1730.09.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 35.000 1919.99.00 OUTRAS MULTAS 20.000 7600.16.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 50.000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 353.600 1325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1600.01.99 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS 1121.99.01 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - ARRECAD. OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIÇOS - ARRECAD. 10.000 343.600 SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA 2.769.800 1122.99.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.269.800 1.500.000 33.900 1311.00.00 ALUGUÉIS 33.900 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE 2.468.600 1325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1600.01.99 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS 972.200 20.000 1600.12.00 SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 320.000 1600.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 328.200 1600.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 300.000 1600.99.00 OUTROS SERVIÇOS 1919.99.00 OUTRAS MULTAS 20.000 508.200 MINISTÉRIO PÚBLICO 21.100 1990.99.01 OUTRAS RECEITAS - ARRECADAÇÃO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 21.100 696.600 1990.99.01 OUTRAS RECEITAS - ARRECADAÇÃO SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 696.600 60.306.000 1121.99.01 1122.99.01 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 37.506.900 - ARRECAD. OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIÇOS - ARRECAD. 21.530.000 1600.13.03 SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIRO 1600.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 600.000 1922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 634.100 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 35.000 789.700 1122.99.01 OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIÇOS - ARRECAD. TOTAL 52 789.700 132.127.900 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES CODIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO DO ESTADO 1 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 99 LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ADMINISTRAÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL 53 OUTRAS FONTES TOTAL 406.162.400 696.157.400 875.621.300 1.382.439.600 24.333.900 41.185.900 1.263.189.800 134.616.900 1.965.813.300 53.273.000 356.695.200 225.383.800 149.204.300 233.145.500 70.229.000 44.167.800 244.356.100 5.287.200 40.555.300 214.598.500 2.178.800 302.100 273.468.000 21.296.700 3.639.308.300 53.674.500 666.900 0 35.422.700 3.732.100 12.441.700 1.946.436.800 1.103.490.000 4.934.000 28.540.300 26.624.600 35.420.500 16.264.200 7.616.800 9.902.500 20.710.200 26.155.400 58.260.200 1.597.200 47.743.200 23.522.700 0 357.900 313.144.200 3.000.000 17.922.100 0 406.829.300 696.157.400 911.044.000 1.386.171.700 36.775.600 1.987.622.700 2.366.679.800 139.550.900 1.994.353.600 79.897.600 392.115.700 241.648.000 156.821.100 243.048.000 90.939.200 70.323.200 302.616.300 6.884.400 88.298.500 238.121.200 2.178.800 660.000 586.612.200 24.296.700 3.657.230.400 53.674.500 12.416.644.600 3.743.906.200 16.160.550.800 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO CODIGO RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL 31 AÇÃO LEGISLATIVA 46.450.000 0 46.450.000 32 CONTROLE EXTERNO 106.994.000 0 106.994.000 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 385.538.400 0 385.538.400 62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO 92.929.500 0 92.929.500 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 24.479.300 3.474.600 27.953.900 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.126.419.200 168.819.800 1.295.239.000 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 19.633.300 0 19.633.300 124 CONTROLE INTERNO 19.256.500 0 19.256.500 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 8.398.400 21.450.200 29.848.600 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 286.209.300 647.278.600 933.487.900 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 115.035.500 14.837.700 129.873.200 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 258.169.100 0 258.169.100 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 20.000 0 20.000 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 68.711.300 2.040.400 70.751.700 181 POLICIAMENTO 849.744.600 3.624.600 853.369.200 182 DEFESA CIVIL 108.451.000 107.500 108.558.500 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 8.333.000 0 8.333.000 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 53.100 6.400 59.500 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 439.800 1.500.000 1.939.800 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 30.853.800 8.389.500 39.243.300 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 61.646.300 7.616.000 69.262.300 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 34.601.700 1.946.436.800 1.981.038.500 301 ATENÇÃO BÁSICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 305 27.804.000 11.730.900 39.534.900 797.871.500 255.787.100 1.053.658.600 85.947.600 126.724.700 212.672.300 7.389.300 4.986.300 12.375.600 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.726.300 18.553.500 24.279.800 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.400.000 105.500 1.505.500 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 48.286.000 21.100 48.307.100 333 EMPREGABILIDADE 334 FOMENTO AO TRABALHO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 362 ENSINO MÉDIO 363 3.655.000 0 3.655.000 121.035.200 14.563.300 135.598.500 1.081.449.700 532.900 1.081.982.600 311.398.700 485.500 311.884.200 ENSINO PROFISSIONAL 96.023.500 42.200 96.065.700 364 ENSINO SUPERIOR 66.007.900 15.233.700 81.241.600 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.276.400 63.300 1.339.700 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 22.356.800 31.100 22.387.900 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.723.100 0 1.723.100 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 841.800 54.300 896.100 392 DIFUSÃO CULTURAL 46.886.300 26.074.500 72.960.800 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 124.513.200 30.605.000 155.118.200 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 162.694.000 0 162.694.000 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 161.746.700 12.106.700 173.853.400 452 SERVIÇOS URBANOS 49.033.400 5.679.800 54.713.200 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 465.000 4.678.000 5.143.000 482 HABITAÇÃO URBANA 144.873.300 6.479.000 151.352.300 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 379.000 0 379.000 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 68.513.000 9.902.500 78.415.500 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 10.598.400 3.901.500 14.499.900 542 CONTROLE AMBIENTAL 4.683.800 4.522.600 9.206.400 543 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS 536.500 622.700 1.159.200 544 RECURSOS HÍDRICOS 27.949.000 18.410.900 46.359.900 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 25.531.800 23.812.500 49.344.300 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 11.580.300 9.481.100 21.061.400 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E 973.000 64.200 1.037.200 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 5.774.300 0 5.774.300 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 8.333.800 0 8.333.800 603 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 2.310.800 0 2.310.800 605 ABASTECIMENTO 2.000.000 0 2.000.000 606 EXTENSÃO RURAL 2.814.400 14.956.500 17.770.900 607 IRRIGAÇÃO 25.806.500 0 25.806.500 631 REFORMA AGRÁRIA 5.246.300 1.597.200 6.843.500 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 7.944.600 12.217.900 20.162.500 662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 9.000 211.100 220.100 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 25.291.400 10.000 25.301.400 693 COMÉRCIO EXTERIOR 200.000 98.000 298.000 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 400.000 10.000 410.000 54 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO CODIGO RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 695 TURISMO 722 TELECOMUNICAÇÕES 752 ENERGIA ELÉTRICA 781 TRANSPORTE AÉREO 782 783 TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL 169.506.600 3.125.100 172.631.700 2.178.800 0 2.178.800 302.100 357.900 660.000 10.852.900 0 10.852.900 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 212.393.400 207.184.500 419.577.900 TRANSPORTE FERROVIÁRIO 13.793.200 0 13.793.200 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 2.260.000 0 2.260.000 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 13.281.300 1.500.000 14.781.300 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 5.343.400 1.500.000 6.843.400 813 LAZER 13.800 0 13.800 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 550.575.900 0 550.575.900 842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA 63.302.000 0 63.302.000 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 183.617.000 0 183.617.000 845 TRANSFERÊNCIAS 1.877.975.900 0 1.877.975.900 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.997.926.100 70.299.500 2.068.225.600 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 53.674.500 0 53.674.500 12.416.644.600 3.743.906.200 16.160.550.800 TOTAL 55 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CODIGO 1 3 4 6 7 8 9 12 13 14 16 17 18 22 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 47 48 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 80 82 83 85 86 87 89 93 95 96 97 98 99 101 103 104 105 106 108 109 110 111 112 113 114 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÕES DA EMPETUR APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO APOIO AO PROCESSO PARTICIPATIVO DAS AÇÕES DO APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPETUR ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO GOVERNO DO ESTADO PROMOÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL DO GOVERNO DO APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE FOMENTO E GESTÃO DE AÇÕES ESTRUTURADORAS GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA AD-DIPER INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO FOMENTO AO INVESTIMENTO, À COMPETITIVIDADE E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO APOIO ÀS AÇÕES DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO APOIO A MELHORIA DA PRODUÇÃO VEGETAL APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE APOIO À MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL FORTALECIMENTO ORGANIZACIONAL DA AGRICULTURA GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SEFAZ GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SEFAZ GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SEFAZ GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL APOIO ESTRATÉGICO AO GOVERNO DO ESTADO APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO ESTADO APOIO ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO/ PROTEÇÃO E DEFESA REGULARIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO FUNDIÁRIA APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO GOVERNADOR GESTÃO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS PROMOÇÃO DA SAÚDE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO IPA GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO IPA GESTÃO SUPERIOR DO GOVERNO DO ESTADO CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIVERSIDADE DE GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA UNIVERSIDADE DE PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E DE EXTENSÃO PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA GESTÃO DA DEFESA CIVIL DO ESTADO APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA SEGURANÇA GOVERNAMENTAL ESPECIAL PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA FACEPE FOMENTO E APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACEPE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO DEFN MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEFN PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO NO DISTRITO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÕES DA JUCEPE GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE ATUAÇÃO PARLAMENTAR APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA ALEPE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA AGÊNCIA - CPRH CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS CONTROLE DA POLUIÇÃO AMBIENTAL GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA CPRH APROXIMAÇÃO DA ALEPE COM A SOCIEDADE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ALEPE GESTÃO DA POLÍTICA E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECTMA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E APOIO AO ENSINO DE APOIO À INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO PESSOAL DO PODER APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SAD CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO LICITAÇÕES E CONTRATOS DE SERVIÇOS DO ESTADO 56 0 7.605.400 10.981.700 2.969.600 14.091.700 3.969.900 61.514.500 7.594.000 2.160.000 22.658.000 4.270.800 510.000 7.834.600 109.584.200 5.951.400 1.525.200 42.911.900 5.204.500 6.664.900 110.000 2.000.000 238.876.300 23.243.400 15.426.000 18.974.500 9.000 42.413.900 253.200 1.172.900 57.165.500 1.065.900 1.217.300 5.795.500 1.258.900 59.173.900 45.473.900 217.000 7.025.600 1.138.600 37.812.000 0 64.734.300 135.000 0 921.500 5.376.300 10.100.900 78.194.900 407.800 13.415.400 2.065.900 3.867.400 0 0 190.000 300.900 33.800 0 1.817.800 29.950.000 184.525.800 2.299.900 1.800.400 2.397.800 1.824.500 4.520.000 715.000 22.160.000 3.544.600 800.500 2.818.400 630.000 33.685.600 5.162.000 504.000 650.000 OUTRAS FONTES TOTAL 18.000 0 5.000 0 2.633.000 0 0 0 0 30.713.600 5.619.400 190.000 5.454.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.100 1.372.200 0 0 0 4.197.500 633.100 0 0 65.114.700 2.904.000 106.400 0 6.535.000 33.463.300 350.000 9.759.900 1.955.000 820.000 21.700 0 0 3.488.100 0 17.431.500 81.100 5.633.200 7.611.900 947.800 50.000 303.900 2.167.900 63.100 0 0 0 5.761.400 1.347.000 180.800 2.560.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 7.605.400 10.986.700 2.969.600 16.724.700 3.969.900 61.514.500 7.594.000 2.160.000 53.371.600 9.890.200 700.000 13.289.000 109.584.200 5.951.400 1.525.200 42.911.900 5.204.500 6.664.900 110.000 2.000.000 238.876.300 23.243.400 15.426.000 18.974.500 220.100 43.786.100 253.200 1.172.900 57.165.500 5.263.400 1.850.400 5.795.500 1.258.900 124.288.600 48.377.900 323.400 7.025.600 7.673.600 71.275.300 350.000 74.494.200 2.090.000 820.000 943.200 5.376.300 10.100.900 81.683.000 407.800 30.846.900 2.147.000 9.500.600 7.611.900 947.800 240.000 604.800 2.201.700 63.100 1.817.800 29.950.000 184.525.800 8.061.300 3.147.400 2.578.600 4.385.100 4.520.000 715.000 22.160.000 3.544.600 800.500 2.818.400 630.000 33.685.600 5.162.000 504.000 650.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CODIGO 115 118 119 122 123 130 137 139 141 142 143 144 145 146 147 148 149 155 156 157 158 162 164 165 166 168 171 173 175 182 183 184 185 186 190 196 197 201 204 205 208 209 212 213 214 215 217 220 221 222 228 229 230 231 232 241 248 251 252 254 256 257 258 260 261 265 266 268 269 278 279 280 281 287 288 289 RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO TESOURO DO ESTADO ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO MODERNIZAÇÃO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM HABITAÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CEHAB GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA CEHAB GESTÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FUNDAC GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA FUNDAC ATENDIMENTO À SAÚDE DOS SERVIDORES GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DO APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO IRH-PE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES REMANESCENTES DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA PERPART GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA PERPART REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DOIS IRMÃOS CONTROLE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SINISTROS GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DA SDS CONTROLE PERMANENTE DOS ÍNDICES DE Apoio Administrativo às Ações da Secretaria das Cidades CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS PROGRAMA ESTADUAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DAS FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL AOS SERVIDORES DA GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO IPEM-PE FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES, APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA AGÊNCIA COMBATE À POBREZA FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA AGÊNCIA PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA EM ÁREAS DE BAIXA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE POLÍTICA DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FUNDAÇÃO PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL REVITALIZAÇÃO DA DINÂMICA CULTURAL DO ESTADO APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FUNDARPE GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA FUNDARPE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO IPEM-PE AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FUNAPE GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO AÇÕES DE PREVIDÊNCIAS AOS SERVIDORES DO ESTADO DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DETRAN-PE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DETRAN/PE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO DETRAN/PE GESTÃO DE POLÍTICA DE RESSOCIALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHO FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO E DO CONTROLE GERENCIAMENTO E MELHORIA OPERACIONAL DO CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO APOIO ÀS AÇÕES DE RECURSOS HÍDRICOS APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SAÚDE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO APOIO À CONSTRUÇÃO DE OBRAS FEDERAIS NO ESTADO DESENVOLVIMENTO DE FONTES ENERGÉTICAS DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA EM GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO ESTADO APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO ESTADO APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO INSTITUCIONAL DO AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS CORREDORES APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO DER-PE 3.567.000 65.000 5.900 3.332.900 1.288.500 140.800 20.146.500 1.712.800 83.492.400 32.383.200 46.375.300 34.601.700 1.879.500 137.490.900 9.202.400 1.685.700 1.323.800 86.668.400 1.822.200 512.987.200 12.574.100 42.212.100 3.672.200 12.714.000 560.000 26.921.000 12.220.000 58.247.400 0 1.773.700 3.421.700 360.000 389.800 257.900 37.233.200 37.605.600 2.662.424.900 7.308.400 2.472.400 13.283.200 731.800 440.700 9.014.500 1.210.700 0 0 559.068.300 6.305.200 1.545.100 0 0 0 0 0 0 117.900 600.000 1.978.900 44.900 80.650.500 120.526.600 62.590.000 10.050.000 129.803.100 17.861.400 5.010.000 42.200 4.575.500 10.796.100 449.800.500 107.397.300 2.390.300 24.740.600 3.527.400 5.937.400 52.631.600 57 OUTRAS FONTES TOTAL 0 0 0 1.057.200 80.600 37.600 68.700 167.200 111.849.300 379.400 2.487.400 0 0 398.200 3.877.800 9.400 0 0 0 0 85.800 1.528.800 0 0 0 0 0 0 23.500 37.700 431.900 0 1.931.300 27.900 110.300 0 0 0 1.242.400 10.148.800 0 2.400.000 515.800 0 6.320.000 1.553.600 0 964.700 0 1.946.436.800 20.603.500 42.780.400 4.476.400 13.210.800 72.479.400 0 666.900 0 1.439.500 0 0 0 0 13.277.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.605.100 918.000 3.567.000 65.000 5.900 4.390.100 1.369.100 178.400 20.215.200 1.880.000 195.341.700 32.762.600 48.862.700 34.601.700 1.879.500 137.889.100 13.080.200 1.695.100 1.323.800 86.668.400 1.822.200 512.987.200 12.659.900 43.740.900 3.672.200 12.714.000 560.000 26.921.000 12.220.000 58.247.400 23.500 1.811.400 3.853.600 360.000 2.321.100 285.800 37.343.500 37.605.600 2.662.424.900 7.308.400 3.714.800 23.432.000 731.800 2.840.700 9.530.300 1.210.700 6.320.000 1.553.600 559.068.300 7.269.900 1.545.100 1.946.436.800 20.603.500 42.780.400 4.476.400 13.210.800 72.479.400 117.900 1.266.900 1.978.900 1.484.400 80.650.500 120.526.600 62.590.000 10.050.000 143.080.100 17.861.400 5.010.000 42.200 4.575.500 10.796.100 449.800.500 107.397.300 2.390.300 24.740.600 3.527.400 7.542.500 53.549.600 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CODIGO 290 291 293 294 295 296 297 299 301 303 304 305 306 307 310 312 317 319 321 322 327 330 336 337 342 345 353 354 356 361 363 365 366 369 371 372 375 378 380 382 383 385 386 389 390 391 392 393 394 395 401 406 408 417 423 429 431 442 443 445 453 454 460 461 464 467 468 469 472 473 476 479 482 484 485 486 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÕES DO DER-PE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO MINISTÉRIO Reestruturação do Sistema Intermunicipal de Transporte APOIO À GERAÇÃO DE MICROCRÉDITOS A PEQUENOS PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA PROCURADORIA PROMOÇÃO DA DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO SEGURANÇA NAS RODOVIAS IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA ARPE Reservas Orçamentárias AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA ATI ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA JUCEPE REGISTRO E CONTROLE DO CADASTRO DE EMPRESAS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FISCAL PROGRAMA DE REVISÃO REGULATÓRIA DO STPP/RMR PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ATENDIMENTO JURÍDICO, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL ÀS PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA DEFESA E DA INSPEÇÃO E PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA DEFESA E DA INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS DE PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS PÚBLICOPROGRAMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - PNMA III GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DO APOIO, INCENTIVO E PROMOÇÃO AO ESPORTE E AO FORTALECIMENTO TURÍSTICO DE PERNAMBUCO GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SEC. ESP. DOS GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE PINTANDO A LIBERDADE E A CIDADANIA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SEC. ESPECIAL DE APOIO ADM. ÀS AÇÕES DA SEC. ESP. DE JUVENTUDE E PROJETO TODOS POR PERNAMBUCO-GESTÃO GESTÃO DA POLÍTICA CULTURAL DO ESTADO GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE INTERNO GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE HABITAÇÃO PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA BANCO DE TERRAS PARA HABITAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E USO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA AGÊNCIA ESTADUAL PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FUNDAC PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO - FUNDAC SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRA-ESTRUTURA GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA ARPE MONITORAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO DO LITORAL VIVA O MORRO INTERIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO SETOR MICROCRÉDITO PRODUTIVO PLANO ESTRATÉGICO AMBIENTAL DE PERNAMBUCO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA PROGRAMA DE APOIO EM HABITAÇÃO, TRÂNSITO, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL PROMOÇÃO DA DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E ENSINO E PESQUISA DA ARTE MUSICAL PARA O ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE ALFABETIZAÇÃO E CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA REDE 58 4.040.100 83.891.500 353.600 10.000 133.145.900 30.228.500 25.877.800 337.700 19.500.700 20.318.700 2.250.000 0 0 53.674.500 500.100 26.381.200 295.200 0 0 0 7.286.600 683.300 20.000 40.000 10.014.100 17.591.600 3.002.100 696.600 1.256.400 35.000 0 657.700 2.564.800 8.002.800 32.700 2.802.600 1.841.400 3.000 194.000 1.000 22.595.100 610.600 3.890.400 863.300 5.287.900 6.518.600 3.082.300 750.600 1.855.600 9.443.200 0 500.000 18.300 750.000 2.739.100 19.571.100 273.000 12.334.400 31.145.900 83.615.500 220.000 0 120.000 1.075.800 350.000 6.824.200 341.700 2.195.300 300.000 17.693.900 4.770.000 358.900 2.349.900 709.335.700 88.924.100 37.912.600 OUTRAS FONTES TOTAL 0 0 180.800 1.305.400 0 0 0 0 32.631.200 14.090.400 6.214.200 5.041.500 8.931.500 0 2.306.600 1.400.000 1.002.700 3.880.200 8.131.400 637.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.674.000 40.000 2.250.000 3.081.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.200 811.000 0 0 6.134.800 0 0 653.500 1.350.400 23.172.700 0 52.800 212.200 10.436.500 91.400 0 324.000 0 0 0 0 0 0 0 0 27.170.400 4.040.100 83.891.500 534.400 1.315.400 133.145.900 30.228.500 25.877.800 337.700 52.131.900 34.409.100 8.464.200 5.041.500 8.931.500 53.674.500 2.806.700 27.781.200 1.297.900 3.880.200 8.131.400 637.600 7.286.600 683.300 20.000 40.000 10.014.100 17.591.600 3.002.100 696.600 1.256.400 35.000 1.674.000 697.700 4.814.800 11.084.500 32.700 2.802.600 1.841.400 3.000 194.000 1.000 22.595.100 610.600 3.890.400 863.300 5.287.900 6.518.600 3.082.300 750.600 1.855.600 9.443.200 143.200 1.311.000 18.300 750.000 8.873.900 19.571.100 273.000 12.987.900 32.496.300 106.788.200 220.000 52.800 332.200 11.512.300 441.400 6.824.200 665.700 2.195.300 300.000 17.693.900 4.770.000 358.900 2.349.900 709.335.700 88.924.100 65.083.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CODIGO 493 496 500 508 511 512 513 515 520 521 522 523 524 526 527 530 532 533 534 535 537 538 539 551 554 562 563 564 567 570 571 573 575 576 577 578 582 585 586 587 589 604 606 607 608 610 611 613 616 618 620 622 627 628 631 633 636 638 639 640 641 642 643 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO E REGIONALIZAÇÃO DA POLÍCIA EXPANSÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PERNAMBUCO NOS IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DESCENTRALIZADO DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE PRÓPRIA DE REFERÊNCIA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA FORTALECIMENTO, ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DAS FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE DA MÃE CORUJA PERNAMBUCANA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE URGÊNCIA E POLICIAMENTO OSTENSIVO E ESPECIALIZADO DINAMIZAÇÃO DO POLICIAMENTO CIVIL E ESPECIALIZADO MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL PROMOÇÃO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS DA FUNDAÇÃO FOMENTO E APOIO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PRODUÇÃO E DIFUSÃO MUSICAL PARA A INCLUSÃO E O REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PROCEDIMENTOS GESTÃO FLORESTAL E ÁREAS PROTEGIDAS APOIO TÉCNICO ÀS AÇÕES DE CONTROLE, DE EXPANSÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA RESSOCIALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS ACESSIBILIDADE UNIVERSAL COMO INCLUSÃO SOCIAL DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS EGRESSOS E LIBERADOS DA APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO NA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APOIO AO SISTEMA DE JUSTIÇA PARA APLICAÇÃO DAS CONSOLIDAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA PROGRAMA ESTADUAL DE OPERAÇÕES URBANAS MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DOS EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO PODER UM MUNDO PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO SEMI FORTALECIMENTO TURÍSTICO DE PERNAMBUCO ECONOMIA SOLIDÁRIA EM DESENVOLVIMENTO APOIO A MODERNIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA DA CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA FÁBRICA CULTURAL PROGRAMA DE EMANCIPAÇÃO CIDADÃ PROGRAMA GESTÃO DAS DESPESAS PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA DO ESTADO GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DE PERNAMBUCO PROGRAMA GESTÃO DAS RECEITAS PROGRAMA DE SERVIÇOS INOVADORES PARA O PROGRAMA DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS PROGRAMA EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA PACTO PELA VIDA - REPRESSÃO QUALIFICADA DA PROGRAMA APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA PE- GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE PROGRAMA HABITABILIDADE PERNAMBUCO PACTO PELA VIDA - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL PROGRAMA SERVIÇOS INOVADORES PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS PROGRAMA DE EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA PACTO PELA VIDA - INFORMAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DA REDE HOSPITALAR PROGRAMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PROGRAMA MINHA CASA PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA PROGRAMA GESTÃO DOS RISCOS JUDICIAIS MELHORIA DA CIRCULAÇÃO DO TRÁFEGO 59 18.008.900 15.829.300 100.000 27.700 142.200 16.225.900 0 76.500 16.182.000 153.000 530.817.300 168.839.400 4.899.700 50.000 17.996.800 2.782.500 342.800 248.800 0 1.865.600 0 1.514.600 11.596.700 2.829.700 410.900 2.012.600 853.400 301.900 1.300.400 3.450.000 1.267.400 32.000 8.300.000 2.800.000 362.185.200 277.246.800 1.900 3.900.000 67.500 6.907.800 942.800 2.338.800 3.260.600 167.446.400 58.747.200 259.900 3.972.100 253.099.000 21.072.700 15.911.300 38.126.200 548.600 23.891.400 39.599.700 82.622.300 4.029.000 600.000 23.278.500 6.986.200 1.374.500 14.250.700 0 39.367.200 30.107.700 1.978.000 3.698.400 14.300.000 76.628.300 106.911.500 20.200.900 0 19.150.300 143.528.300 67.163.200 61.576.600 0 OUTRAS FONTES TOTAL 0 0 0 605.600 14.924.300 14.256.900 4.638.400 12.545.900 4.166.600 1.804.800 1.971.900 123.900 491.400 4.200 30.510.200 8.695.600 0 1.108.200 808.800 3.750.500 154.700 230.800 0 0 1.000.000 0 0 0 1.268.600 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 18.410.900 0 0 0 0 28.731.500 5.305.200 446.000 333.600 0 0 15.512.400 964.100 6.691.500 0 0 3.360.300 0 3.743.200 3.409.900 0 0 9.705.700 2.483.800 0 30.022.700 0 7.446.800 12.248.600 2.114.900 69.778.100 0 4.992.600 18.008.900 15.829.300 100.000 633.300 15.066.500 30.482.800 4.638.400 12.622.400 20.348.600 1.957.800 532.789.200 168.963.300 5.391.100 54.200 48.507.000 11.478.100 342.800 1.357.000 808.800 5.616.100 154.700 1.745.400 11.596.700 2.829.700 1.410.900 2.012.600 853.400 301.900 2.569.000 4.850.000 1.267.400 32.000 8.300.000 2.800.000 362.185.200 277.246.800 1.900 3.900.000 67.500 6.907.800 942.800 3.338.800 3.260.600 185.857.300 58.747.200 259.900 3.972.100 253.099.000 49.804.200 21.216.500 38.572.200 882.200 23.891.400 39.599.700 98.134.700 4.993.100 7.291.500 23.278.500 6.986.200 4.734.800 14.250.700 3.743.200 42.777.100 30.107.700 1.978.000 13.404.100 16.783.800 76.628.300 136.934.200 20.200.900 7.446.800 31.398.900 145.643.200 136.941.300 61.576.600 4.992.600 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CODIGO 658 659 660 661 663 664 665 666 667 668 670 671 672 673 678 679 680 681 685 686 692 693 695 696 698 700 701 702 703 707 708 709 711 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO PROGRAMA CULTURA DIGITAL PROGRAMA TODOS POR PERNAMBUCO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO PROGRAMA INOVA-PE - FORTALECIMENTO DOS PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PROGRAMA CENTRO ADMINISTRATIVO DE PERNAMBUCO PROGRAMA MOBILIDADE PERNAMBUCO APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA ESPECIAL DA APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA ESPECIAL DE PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ESTADUAL DE APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA ESPECIAL DA GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR GESTÃO DA POLÍTICA DA AÇÃO DO PROCON PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO DOS APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DO PROCON PROGRAMA DE APOIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA APOIO ADMINISTRATIVO À DEFENSORIA PÚBLICA DO PROGRAMA - PE ESPORTE E LAZER PROGRAMA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO PROGRAMA INCLUSÃO SOCIAL PARA O ESPORTE PROGRAMA REDE PE - MULTIDIGITAL PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA GESTÃO DA REDE ESCOLAR PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E PROGRAMA PERNAMBUCO NAÇÃO CULTURAL PROGRAMA PARA ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A FORTALECIMENTO DA AÇÃO DE GÊNERO NAS POLÍTICAS FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO À SAÚDE DA FORTALECIMENTO DO COMPONENTE DE REGULAÇÃO TOTAL 60 OUTRAS FONTES TOTAL 377.900 1.089.700 1.094.900 944.000 1.462.900 33.050.000 200.000 144.220.600 2.848.200 161.000 24.031.600 4.789.300 2.124.300 95.000 1.684.200 18.000 15.800.600 1.023.400 40.200 2.786.000 5.884.800 4.600.000 10.854.300 12.273.100 104.265.700 549.314.200 77.625.900 19.242.600 36.889.800 9.507.400 662.200 40.198.900 212.000 0 0 0 0 0 0 0 4.609.800 0 0 0 0 0 0 792.000 0 0 0 500.000 0 750.000 0 0 0 86.176.200 0 0 0 23.654.500 12.317.400 0 631.765.400 3.491.000 377.900 1.089.700 1.094.900 944.000 1.462.900 33.050.000 200.000 148.830.400 2.848.200 161.000 24.031.600 4.789.300 2.124.300 95.000 2.476.200 18.000 15.800.600 1.023.400 540.200 2.786.000 6.634.800 4.600.000 10.854.300 12.273.100 190.441.900 549.314.200 77.625.900 19.242.600 60.544.300 21.824.800 662.200 671.964.300 3.703.000 12.416.644.600 3.743.906.200 16.160.550.800 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CODIGO 0007 0009 0025 0027 0034 0073 0074 0128 0148 0178 0187 0226 0227 0230 0231 0254 0259 0264 0292 0333 0338 0428 0449 0466 0480 0500 0522 0532 0550 0560 0563 0564 0565 0570 0583 0584 0590 0638 0660 0664 0675 0676 0678 0680 0716 0723 0726 0731 0732 0766 0767 0770 0771 0896 0905 0926 1007 1013 1014 1024 1031 1039 1045 1046 1052 1079 1081 1091 1125 1126 1132 1146 1164 1312 1389 1408 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO Recuperação e Adequação de Prédios das Unidades da Ampliação da Rede de Informática da Secretaria da Casa Execução de Ações de Infra-Estrutura de Abastecimento Obras de Infra-Estrutura de Apoio à Pecuária Infra-Estrutura de Apoio à Agricultura Familiar Construção e Ampliação de Unidades de Ensino Construção e Ampliação de Unidades de Saúde Adequação das Instalações Físicas do IPA Apoio a Projetos de Desenvolvimento Local Sustentável Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria da Recuperação do Parque Dois Irmãos Construção e Reforma de Unidades do Sistema de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Distrito Ações para Conservação de Energia no DEFN Implantação de Obras de Infra-Estrutura de Transportes Reaparelhamento das Unidades do CBMPE Implantação e Implementação da Academia Integrada de Instrumentalização da Tecnologia da Informação na Ampliação, Reforma e Reequipagem das Unidades de Reaparelhamento Operacional das Unidades de Segurança Melhoria das Instalações Físicas e Reequipamento do Recuperação e Adequação dos Prédios da Governadoria Adequação das Instalações Físicas da FUNDAC Consolidação do Espaço Ciência Aquisição e Adequação de Imóveis para o Poder Executivo Estudos para Subsidiar o Licenciamento, a Fiscalização e o Estudos para Subsidiar o Licenciamento, a Fiscalização e o Padronização do Sistema de Licitações e Contratos de Melhoria das Instalações Físicas da FACEPE Apoio à Implantação e Implementação de Projetos na Área Instalação de CIRETRANS Reforma dos Prédios das CIRETRANS Instalação de Unidade de Atendimento Modernização da Fiscalização de Trânsito Aperfeiçoamento do Processo de Planejamento e Articulação Interinstitucional do Planejamento e Adequação das Instalações Físicas da Secretaria de Implementação das Unidades Culturais no Estado Adequação das Instalações Físicas do IPEM-PE Ampliação e Reforma das Instalações da ALEPE Modernização Tecnológica da ALEPE Reestruturação do Arquivo e Preservação do Patrimônio Modernização da Ação Parlamentar Modernização do Parque de Telecomunicações da ALEPE Adequação e Recuperação das Instalações Físicas da Implantação de Infra-Estrutura Local nas Áreas do Recife e Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Ações Implantação de Infra-Estrutura Local nas Áreas Piloto do Implantação de Infra-Estrutura Supra Local Ações de Diversificação Econômica Ações de Infra-Estrutura Implantação de Sistemática de Avaliação, Auditoria e Fortalecimento da Gestão Municipal e das Organizações Melhoria das Instalações Físicas da Procuradoria Geral do Informatização da Procuradoria Geral do Estado Execução de Ações do PROMETRÓPOLE pela CEHAB Reaparelhamento e Modernização das Unidades Prisionais, Complementação do Sistema Viário Estrutural Integrado Complementação das Obras do Corredor da Rodovia PERestauração e Melhoramento de Obras d´Arte Especiais Duplicação da Rodovia BR-232 (Trecho: Caruaru/São Interconexão das Rodovias PE-001/PE-015 Restauração e Melhoramento de Rodovias e Estradas Complementação da Remodelação da Rodovia PE-022 Melhoria das Unidades de Produção de Bens e Serviços do Melhoria da Eficiência, Eficácia e Inclusão na Educação Melhoria da Qualidade e Eficiência das Escolas Estaduais Implantação e Pavimentação de Rodovias e Estradas Excelência na Gestão Institucional do Ministério Público Modernização do Parque de Informática Construção, Melhoria e Aparelhamento dos Órgãos de Modernização do Sistema de Educação Fomento às Atividades de Promoção do Desenvolvimento Reestruturação dos Quadros de Pessoal da Administração Projeto de Modernização do Controle Externo - PROMOEX Modernização do Sistema Regulatório de Transporte 61 346.800 10.600 2.000.000 1.453.100 2.811.300 288.600 400.000 2.100.000 360.000 5.146.400 12.800 33.800 0 0 0 10.454.800 4.758.400 12.048.000 1.999.500 16.401.300 185.000 217.200 20.000 524.800 2.367.000 90.100 102.900 300.000 50.000 9.033.700 0 0 0 0 974.800 458.500 1.318.600 440.700 0 16.500.000 5.070.000 110.000 150.000 2.440.000 0 9.885.400 1.865.700 11.613.100 7.894.300 7.024.100 15.299.600 624.000 401.700 137.200 116.100 193.400 125.100 0 0 0 0 5.937.400 1.137.800 0 165.800 8.980.100 24.875.700 18.352.300 915.000 368.500 5.110.000 2.492.400 9.000 6.100 1.780.000 20.000 OUTRAS FONTES TOTAL 0 0 0 0 0 1.395.000 3.700.000 738.800 0 0 0 2.121.500 54.300 357.900 1.519.900 0 0 85.800 2.253.400 1.528.800 0 0 0 0 0 1.135.900 51.700 0 0 0 1.520.600 1.100.000 970.000 2.537.000 0 0 0 2.400.000 738.800 0 0 0 0 0 37.500 0 0 0 72.700 1.029.100 1.559.900 111.600 92.700 0 0 0 422.100 1.055.500 233.000 527.700 5.319.500 316.600 3.267.100 52.800 1.002.700 0 0 19.495.600 0 0 0 0 211.100 0 0 0 346.800 10.600 2.000.000 1.453.100 2.811.300 1.683.600 4.100.000 2.838.800 360.000 5.146.400 12.800 2.155.300 54.300 357.900 1.519.900 10.454.800 4.758.400 12.133.800 4.252.900 17.930.100 185.000 217.200 20.000 524.800 2.367.000 1.226.000 154.600 300.000 50.000 9.033.700 1.520.600 1.100.000 970.000 2.537.000 974.800 458.500 1.318.600 2.840.700 738.800 16.500.000 5.070.000 110.000 150.000 2.440.000 37.500 9.885.400 1.865.700 11.613.100 7.967.000 8.053.200 16.859.500 735.600 494.400 137.200 116.100 193.400 547.200 1.055.500 233.000 527.700 5.319.500 6.254.000 4.404.900 52.800 1.168.500 8.980.100 24.875.700 37.847.900 915.000 368.500 5.110.000 2.492.400 220.100 6.100 1.780.000 20.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CODIGO 1426 1430 1474 1481 1482 1513 1514 1515 1516 1518 1651 1708 1709 1761 1762 1821 1822 1823 1831 1896 1919 1921 1922 1995 2018 2021 2022 2023 2024 2025 2027 2039 2040 2044 2047 2048 2050 2054 2055 2059 2062 2063 2068 2078 2082 2087 2090 2101 2102 2118 2124 2129 2130 2133 2134 2137 2146 2148 2150 2154 2155 2158 2160 2177 2181 2197 2199 2221 2225 2226 2227 2239 2274 2295 2305 2306 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO Duplicação da Rodovia BR-101 (Trecho: Ponte dos Construção de Aeródromos no Estado Aquisição, Adequação e Reequipamento das Instalações Ações de Apoio à Educação Ações de Apoio à Saúde Ações de Proteção e Gestão Ambiental Ações de Saneamento Básico Expansão de Estações Retransmissoras de TV Instalação de Equipamentos de Geração e Retransmissão Implantação de Sistemas de Telecomunicações para a Implantação da Ouvidoria do Conselho Estadual de Saúde Elaboração da Proposta para Capacitação Profissional e Elaboração e Promoção de Campanha Publicitária do Pólo Compensação Ambiental das Obras da Rodovia BR-232 Complementação das Obras de Duplicação da Rodovia BRProjeto de Combate à Pobreza Rural - PCPR Ação de Modernização do Planejamento Governamental Ação de Modernização da Gestão da Administração Expansão e Diversificação de Fontes Energéticas Execução de Obras de Infra-Estrutura de Transportes em Modernização Operacional e Tecnológica da Defensoria Adequação das Instalações Físicas da Defensoria Pública Adequação das Instalações Físicas da Secretaria Especial Modernização e Adequação da Unidade da Secretaria Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem das Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem da Rede de Conclusão dos Sistemas de Esgotamento Sanitário e do Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem do Serviço Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem dos Pontos Reestruturação Física das Instalações Prediais da Implantação dos Núcleos Setoriais de Informática - NSI na Implantação do Núcleo Setorial de Informática na Implantação do Sistema de Gestão Digital GRP na Interiorização das Ações da FUNAPE Atendimento à Demanda das Empresas por Estudos e Implantação e Modernização dos Sistemas de Segurança Estudos e Pesquisas para Políticas Públicas Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na Criação da Escola de Advocacia Pública do Estado de Criação da Escola de Advocacia Pública do Estado de Adequação e Recuperação das Instalações Físicas da Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na Implantação dos Núcleos de Informática - NI no FES-PE Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP no FES-PE Promoção de Ações de Educação em Saúde no Estado Implantação das Ações de Prevenção das Violências e Reaparelhamento das Unidades de Polícia Científica Aquisição de Imóveis, Construção, Reforma e Adaptação Descentralização das Ações da ARPE Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na Modernização da Gestão da Rede de Referência Estadual Ampliação da Licenciatura em Pedagogia para Professores Implementação do Programa Profuncionário da Educação Fortalecimento da Estrutura Organizacional da Secretaria Implantação de Cursos na Modalidade à Distância e Implementação e Adequação dos Instrumentos de Gestão Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na ARPE Estruturação da Rede de Alta Complexidade Estadual Elaboração de Estudos, Planos e Projetos para Captação de Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para as Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para as Desenvolvimento das Ações Estratégicas da Fundação Implantação da Política de Prevenção de Acidentes Estruturação da Assistência Domiciliar no SUS Implantação dos Núcleos Setoriais de Informática - NSI na Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na Implantação do Projeto Atenção à Saúde do Servidor da Implantação da Política de Educação em Direitos Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na CEHAB Escola Aberta Potencializando uma Cultura de Paz Gestão de Risco em Áreas de Morro e Alagado Implementação da Política de Educação no Campo Ampliação e Melhoria das Instalações Físicas e Equipagem Qualidade Ambiental Conservação da Biodiversidade 62 0 10.000.000 0 1.259.200 371.500 7.719.400 38.317.500 34.100 68.300 163.800 0 4.902.400 2.106.000 10.600 0 23.802.700 1.828.600 5.266.300 42.200 4.575.500 902.300 835.100 47.000 272.100 0 3.897.600 744.500 3.057.000 337.800 7.917.700 11.928.500 6.600 6.600 350.000 2.782.500 118.000 909.900 5.000 28.500 21.100 150.000 19.000 500 213.000 112.300 62.900 848.000 7.173.100 6.617.300 0 9.500 3.499.600 2.182.400 168.900 1.371.800 158.300 99.800 0 0 50.000 68.000 180.800 0 0 5.900 4.700.000 2.000.000 50.000 595.900 5.800 1.320.700 0 364.600 262.500 744.800 295.000 OUTRAS FONTES TOTAL 3.810.200 0 1.412.100 31.100 68.100 297.000 0 0 0 0 14.800 0 0 0 158.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.584.700 8.911.800 7.093.400 0 0 0 0 0 0 91.400 8.695.600 0 2.015.000 0 0 0 0 105.500 0 527.700 0 0 91.000 0 0 285.000 0 0 0 0 0 0 27.500 10.000 57.300 4.200 686.000 422.200 808.800 176.400 21.100 0 0 0 0 0 0 1.100 0 0 0 0 3.810.200 10.000.000 1.412.100 1.290.300 439.600 8.016.400 38.317.500 34.100 68.300 163.800 14.800 4.902.400 2.106.000 10.600 158.300 23.802.700 1.828.600 5.266.300 42.200 4.575.500 902.300 835.100 47.000 272.100 8.584.700 12.809.400 7.837.900 3.057.000 337.800 7.917.700 11.928.500 6.600 6.600 441.400 11.478.100 118.000 2.924.900 5.000 28.500 21.100 150.000 124.500 500 740.700 112.300 62.900 939.000 7.173.100 6.617.300 285.000 9.500 3.499.600 2.182.400 168.900 1.371.800 158.300 127.300 10.000 57.300 54.200 754.000 603.000 808.800 176.400 27.000 4.700.000 2.000.000 50.000 595.900 5.800 1.320.700 1.100 364.600 262.500 744.800 295.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CODIGO 2314 2315 2319 2320 2322 2323 2327 2341 2351 2352 2362 2376 2382 2388 2399 2404 2412 2450 2455 2459 2466 2472 2494 2523 2526 2530 2531 2544 2547 2549 2553 2554 2570 2583 2609 2610 2614 2628 2639 2648 2705 2726 2735 2742 2768 2769 2771 2772 2801 2802 2827 2859 2860 2892 2995 2999 3004 3005 3008 3009 3010 3011 3014 3019 3021 3022 3024 3025 3026 3028 3030 3031 3033 3034 3035 3036 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO Implantação do Núcleo Setorial de Informática - NSI na Aquisição de Imóveis, Construção, Reforma e Adaptação Produção e Uso Sustentável dos Recursos Naturais Implantação do Sistema de Gestão Digital-GRP na Fomento e Apoio às Ações de Melhoria da Habitabilidade Suporte Econômico à Gestão Ambiental Regularização Fundiária Implantação dos Núcleos Setoriais de Informática - NSI na Produção de Lotes Urbanizados Apoio à Implementação de Ações de Tecnologia da Estruturação da Rede Pernambucana de Centros de Aquisição de Imóveis, Construção, Reforma e Adaptação Estabelecimento de Parcerias e Convênios com o Terceiro Aquisição de Imóveis, Construção, Reforma e Adaptação Implantação do Núcleo Setorial de Informática - NSI na Implantação dos Núcleos Setoriais de Informática - NSI na Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na Melhoria e Expansão da Rede Física da Educação Expansão e Melhoria da Rede de Educação Profissional e Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP no IPA Implantação do Núcleo Setorial de Informática - NSI na Adequação das Instalações Físicas do DETRAN/PE Implantação da Escola Pública de Trânsito Apoio à Gestão Municipal para Implantação do Sistema de Elaboração e Execução de Programa para Capacitação e Implantação da Central de Monitoramento das Ações e de Apoio à Implantação de Projetos Integrados de Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na Implantação de Ferramentas de Geoprocessamento Adequação da Infra-Estrutura Física dos Abrigos Implantação do Serviço de Certificação Digital, em Implantação do Núcleo Setorial de Informática na Implantação do Programa de Proteção à Criança e ao Implantação dos Núcleos Setoriais de Informática - NSI na Execução de Obras de Infra-Estrutura em Municípios, na Implantação de Centro de Apoio às Vítimas da Violência Implantação dos Projetos de Educação em Direitos Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP no IRH-PE Seminário para Discussão do Racismo e Homofobia na Viabilização para Implantação dos Conselhos Municipais Modernização Administrativa da Secretaria de Implantação dos Núcleos Setoriais de Informática - NSI na Ampliação da Base Exportadora de Pernambuco Reforma de Instalações Físicas do Tribunal de Contas Fortalecimento Institucional da SETUR, EMPETUR e UEE Fortalecimento da Capacidade Municipal para Gerenciar e Tramitação e Correição Virtual Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE Melhoria das Instalações Físicas da Procuradoria Geral do Implantação do Núcleo Setorial de Informática - NSI, na Implantação do Planejamento Estratégico nos Órgãos da Estruturação Urbana em Áreas de Morro e Alagado Fortalecimento da Gestão de Ações Consorciadas na RMR Instalação de Equipamentos na Fábrica Cultural Tacaruna Realização de Concurso Público para o IPEM-PE Implantação do Posto de Fiscalização de Tacográfos Ordenamento da Política Estadual de Resíduos Sólidos Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário e da Construção de Academias da Cidade Consolidação do Programa de Atração de PRODETUR II em Fernando de Noronha (Plano Diretor, Requalificação e Construção de Equipamentos Urbanos e Estruturação e Implantação do Plano Estadual de Reestruturação da Organização e dos Processos da PRODETUR II - Requalificar Pontos e Roteiros Turísticos Implantação do Programa de Completamento e PRODETUR II Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos Viabilização do Programa Habitacional do Servidor Público PRODETUR II - Requalificar Pontos e Roteiros Turísticos Implementação do Programa de Aquisição de Armamento PRODETUR II Obras de Infra-estrutura - PE 51, Estrada Construção de Habitações de Interesse Social PRODETUR II Obras de Infra-estrutura - Via Penetração Construção e/ou Recuperação de Habitações Danificadas Implementação do Novo Modelo de Comunicação Digital Realização de Programa de Fortalecimento Turístico e de 63 5.700 3.495.000 661.600 5.300 0 451.200 500.000 2.800 18.300 19.200 24.700 900.000 800.000 1.620.100 1.613.400 9.600 5.700 2.972.700 30.000 6.700 240.000 0 0 560.000 40.000 300.000 16.693.900 900 0 78.600 441.200 4.700 275.000 8.300 750.000 111.200 25.100 1.000 32.000 13.100 235.000 2.000 100.000 1.248.000 2.008.300 652.500 110.000 25.804.300 4.470.000 810.000 2.800.000 1.075.800 41.100 300.000 0 0 6.986.200 0 14.246.500 310.000 1.883.300 24.493.300 627.400 302.600 7.063.300 14.158.200 415.300 12.395.200 4.236.700 55.000.000 84.300.100 25.869.300 100 25.837.800 28.111.600 9.559.600 OUTRAS FONTES TOTAL 0 0 0 0 143.200 0 811.000 0 0 0 0 1.222.800 0 0 0 0 0 0 0 100.300 0 1.568.800 1.550.000 0 0 0 0 6.300 6.300 58.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.435.400 52.800 0 50.000 300.000 0 2.809.100 0 0 0 0 1.192.800 0 0 0 0 1.836.600 0 0 0 10.000 0 0 0 0 5.700 3.495.000 661.600 5.300 143.200 451.200 1.311.000 2.800 18.300 19.200 24.700 2.122.800 800.000 1.620.100 1.613.400 9.600 5.700 2.972.700 30.000 107.000 240.000 1.568.800 1.550.000 560.000 40.000 300.000 16.693.900 7.200 6.300 137.000 441.200 4.700 275.000 8.300 750.000 111.200 25.100 1.000 32.000 13.100 235.000 2.000 100.000 1.248.000 2.008.300 652.500 110.000 25.804.300 4.470.000 810.000 2.800.000 11.511.200 93.900 300.000 50.000 300.000 6.986.200 2.809.100 14.246.500 310.000 1.883.300 24.493.300 1.820.200 302.600 7.063.300 14.158.200 415.300 14.231.800 4.236.700 55.000.000 84.300.100 25.879.300 100 25.837.800 28.111.600 9.559.600 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CODIGO 3037 3038 3039 3040 3042 3044 3046 3049 3051 3054 3062 3064 3067 3070 3073 3076 3078 3084 3089 3092 3094 3097 3099 3100 3102 3103 3105 3106 3108 3109 3111 3113 3115 3121 3124 3126 3132 3134 3140 3151 3152 3160 3171 3176 3179 3184 3186 3192 3195 3197 3202 3203 3204 3209 3220 3221 3222 3228 3231 3233 3236 3237 3239 3240 3242 3243 3244 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3253 3254 3256 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO Recuperação e Melhoria de Unidades Habitacionais Implementação de uma Sistemática de Fiscalização e Realização de Melhorias no Circuito Náutico Implantação de Sinalização Vertical, Horizontal e Implementação das Sedes das Áreas Integradas de Consolidação do Modelo Todos por Pernambuco Implantação do Sistema de Informação Adequada às Intervenções Físicas, Socioambientais e de Regularização Estruturação do Sistema Estadual de Inteligência de Requalificação do CENTRO DE CONVENÇÕES DE Elaboração de Projeto para o Centro Administrativo de Incentivo e Fortalecimento de Arranjos Produtivos Locais Aquisição de Imóveis, Construção, Reforma e Adaptação Readequação e Reforma nas Escolas Técnicas Estaduais e Melhoria da Infra-Estrutura Metropolitana Incentivo e Fortalecimento de Arranjos Produtivos Locais Implantação das Parcerias Público-Privadas do Paiva Viabilização da ARENA RECIFE-OLINDA Criação da Regional Serra Talhada - IPEM-PE Implementação de Círculos de Educação e Cultura na Apoio a Capacitação em Recuperação de Áreas Apoio as Ações de Produção de Mudas Diversas Construção e Equipagem dos Hospitais Miguel Arraes, Ações de Qualificação de Jovens de 18 a 24 Anos Ampliação e Regulação das Unidades de Terapia Intensiva Formação de Rede de Agentes de Políticas Públicas para Balcão de Direitos, Possibilitando o Acesso à Suporte às Ações de Apoio Alimentar Ações Estruturantes de Prevenção e Assistência à Saúde Implantação do NSI da SECGE Implantação do Sistema de Gestão de Saúde Implantação de Unidades de Urgência Implantação do Novo Modelo de Assistência ao Parto nas Implantação do Programa Mãe Coruja nas GERES Implementação da Aquisição de Medicamentos e Insumos Implementação da Aquisição de Medicamentos e Insumos Ampliação e Qualificação da Rede de Urgência e Reestruturação da TV Pernambuco Consolidação do PARQTEL e Ampliação da Atuação do Ampliação, Reforma e Modernização das Agências de Implantação e Requalificação dos Distritos Industriais Integração dos Programas de Proteção à Pessoa e Apoio à Implantação da Hidrovia do São Francisco e Implantação do Programa Esporte e Lazer da Cidade Construção e Revitalização de Espaços Esportivos, Revitalização do Complexo Esportivo Santos Dumond Implantação de Empreendimentos Estruturadores Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Logística do Elaboração do Projeto Torcendo pela Paz Apoio a Implantação dos Projetos de Irrigação: Canal do Ampliação e Modernização do Parque de TI do PROCON Ampliação da Cobertura dos Serviços de Abastecimento Consolidação e Ampliação da Central de Atendimento ao Redução do Racionamento e Rodizio no Abastecimento de Abastecimento Rural de Água nas Comunidades Difusas Operacionalização da Rede PE - MULTIDIGITAL Integração do Programa Balcão de Direitos Humanos para Desenvolvimento das Ações do PROAGUA - Obra Melhoria e Ampliação da Mobilidade da Região Melhoria e Ampliação da Mobilidade da Região Esgotamento Sanitário Rural nas Comunidades Difusas Universalização dos Acessos às Sedes dos Municípios Aumento da Eficiência da Coleta e Tratamento de Esgotos Construção do Acesso Viário aos Distritos de Produção e Implantação da Duplicação de Rodovias - PE-60 Edificação, Ampliação e Melhoria das Instalações Físicas e Realização da Interligação Rodoviária das Regiões de Interligação de Regiões de Desenvolvimento - Restauração Elaboração de Planos, Estudos e Projetos de Energia Realização de Interligação Interestadual de Rodovias Implantação dos Laboratórios de Informática nas Escolas Início de Obras de Restauração de Rodovias Elaboração de Planos, Estudos e Projetos de Recursos Conclusão de Obras em Andamento - Correntes, Maraial, Desenvolvimento das Ações do PROÁGUA - Gestão Conclusão de Obras em Andamento - Joaquim Nabuco, 64 178.000 53.500 1.806.000 0 14.049.900 1.082.200 48.516.700 77.447.400 2.015.000 10.000.000 200.000 1.978.000 4.760.600 18.224.300 93.085.000 377.900 61.400 250.000 0 1.855.000 514.700 1.404.000 61.911.500 2.000.000 1.852.000 1.700.000 120.000 1.400.000 540.000 90.000 15.000 45.000.000 5.441.600 10.184.300 17.329.400 44.926.000 6.514.000 922.400 1.462.900 603.000 100.000 1.551.000 1.260.000 1.391.600 1.578.800 1.819.100 23.541.400 13.793.200 679.200 25.806.500 35.000 8.579.500 4.600.000 8.641.100 129.000 12.273.100 602.800 3.588.000 209.000 44.414.100 250.000 5.902.200 2.511.000 4.752.000 62.269.000 140.000 7.078.700 633.300 259.900 5.743.100 17.044.400 924.500 301.700 4.648.100 1.611.700 851.700 OUTRAS FONTES TOTAL 0 0 0 2.740.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 488.800 0 0 0 0 0 2.596.800 30.022.700 4.166.600 0 13.386.600 56.391.500 5.721.600 0 0 0 5.871.500 0 0 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815.200 585.900 0 1.709.200 0 1.346.600 1.542.800 0 2.056.200 2.470.500 0 2.127.400 0 4.107.000 0 1.317.200 0 3.512.200 178.000 53.500 1.806.000 2.740.000 14.049.900 1.082.200 48.516.700 77.447.400 2.015.000 10.000.000 200.000 1.978.000 4.760.600 18.224.300 93.085.000 377.900 61.400 250.000 20.000 1.855.000 514.700 1.404.000 61.911.500 2.000.000 2.340.800 1.700.000 120.000 1.400.000 540.000 90.000 2.611.800 75.022.700 9.608.200 10.184.300 30.716.000 101.317.500 12.235.600 922.400 1.462.900 603.000 5.971.500 1.551.000 1.260.000 1.391.600 1.578.800 2.569.100 23.541.400 13.793.200 679.200 25.806.500 35.000 8.579.500 4.600.000 8.641.100 129.000 12.273.100 602.800 3.588.000 1.024.200 45.000.000 250.000 7.611.400 2.511.000 6.098.600 63.811.800 140.000 9.134.900 3.103.800 259.900 7.870.500 17.044.400 5.031.500 301.700 5.965.300 1.611.700 4.363.900 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CODIGO 3259 3261 3265 3266 3271 3272 3273 3276 3278 3280 3283 3287 3288 3292 3294 3296 3297 3300 3312 3314 3354 3356 3357 3364 3370 3371 3375 3376 3377 3384 3387 3390 3392 3393 3401 3403 3406 3408 3410 3411 3412 3422 3423 3428 3429 3430 3440 3441 3442 3445 3446 3447 3448 3450 3452 3457 3459 3460 3461 3462 3466 3467 3468 3476 3477 3483 3489 3490 3494 3495 3521 3523 3524 3530 3535 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO Melhoria e Ampliação da Mobilidade da Região Implantação da Duplicação de Rodovias - BR-101 (Ponte Melhoramento da Infra- Estrutura Hídrica Rural Reestruturação Física e Organizacional da Secretaria de Navegabilidade dos Rios Capibaribe e Beberibe Geração de Vagas no Sistema Prisional Proposição de Solução Estratégica para BR 232 Melhoria e Ampliação da Mobilidade da Região Implementação de Reformas de Aeródromos Implantação da Duplicação de Rodovias - BR-408 (BRImplantação da Duplicação de Rodovias - BR-104 (Pão de Ampliação e Adequação do Quadro de Profissionais da Revitalização de Bacias Implantação e Consolidação dos Instrumentos da Política Criação e Implementação das Escolas de Referência Implantação e Consolidação do Novo Modelo de Avaliação Implementação do Centro de Formação do Servidor Recuperação e Incorporação de Equipamentos Culturais e Projeto Paulo Freire Expansão e Melhoria da Rede Escolar Proteção e Conservação do Patrimônio Cultural e Natural Adequação das Instalações Físicas do DER-PE Implantação e Ampliação de Sistema Integrado de Reestruturação nas Redes Lógicas e Estabilizada de Construção e Melhoria das Instalações da Secretaria Implantação do Sistema de Unificação de Imagens Implantação do Sistema de Informações Penitenciárias Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na Implantação de Núcleo Setorial de Informática - NSI na Criação do Centro de Apoio aos Povos Tradicionais Implantação dos Centros de Combate a Homofobia Ampliação do Quadro Funcional do MPPE Construção do Centro Administrativo da Secretaria de Realização de Concurso Público para Provimento de Reforma e Construção das Unidades Socioeducativas da Adequação da Infra- Estrutura Física das Casas - Abrigos Apoio à Implantação e/ou à Ampliação de Cozinhas Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria de Recuperação e Reforma dos Imóveis da Secretaria de Levantamento Patrimonial Imobiliário do Governo do Instalação da Rádio Assembléia Modernização do Controle de Acesso às Instalações Apoio Financeiro às Ações Socioassistenciais Decorrentes Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP no Capacitação e Especialização das Equipes de Saúde da Realização de Diagnóstico Quali-Quantitativo sobre a Área Aperfeiçoamento Organizacional e da Gestão Estratégica Modernização da Administração Tributária do Estado de Aperfeiçoamento da Administração do Contencioso Fiscal Modernização da Administração Financeira do Estado de Aperfeiçoamento da Administração de Material e de Aperfeiçoamento dos Mecanismos de Controle Interno e Aperfeiçoamento dos Mecanismos de Transparência e Modernização da Tecnologia da Informação e Ampliação do Projeto Bairro para Todos Fortalecimento da Gestão do Conhecimento - PROFISCO Apoio ao Pacto Nacional "Um Mundo para a Criança e o Modernização da Gestão de Recursos Humanos Aperfeiçoamento da Gestão do Cadastro e Implantação do Implantação da Política Estadual de Proteção à Pessoa com Construção e Melhoria das Instalações da Secretaria de Implantação do Núcleo Setorial de Informática - NSI na Atração e Viabilização de Empreendimentos - AD-DIPER Implantação da Plataforma Logística e Distrito Implantação do Pólo Farmacoquímico em Goiana Projeto de Combate a Pobreza Rural e Apoio aos Arranjos Apoio às Ações da Rede Integrada de Desenvolvimento Requalificação dos Espaços Urbanos, em Áreas de Baixa Implementação do Modelo de Gestão da Fábrica Cultural Restauração do Imóvel da Fábrica Cultural Tacaruna Interiorizar o Atendimento ao Consumidor - PROCON Reestruturação do PROCON Implantação do Projeto Habitacional da Vila Bela da Ampliação da Cobertura dos Serviços de Esgotamento Formulação e Implementação de Planos de Melhoria para a 65 6.401.100 972.400 11.172.500 1.021.000 1.000.000 7.200.000 3.300 111.400 838.800 4.453.200 5.195.400 4.827.200 253.900 436.200 11.600.000 2.000.000 1.510.800 6.409.800 6.501.300 162.950.900 817.000 350.000 1.019.300 320.000 1.000 449.800 41.300 10.000 50.000 91.100 12.000 3.000 171.500 21.700 6.297.900 829.600 197.900 10.000 55.000 10.000 250.000 150.000 200.000 160.000 5.524.100 167.000 31.000 123.800 173.800 899.400 426.100 161.500 176.200 2.741.500 18.000 146.400 1.900 207.200 1.776.600 17.800 500.000 15.000 7.215.800 500.000 0 16.301.400 900.000 8.300.000 92.800 500.000 219.900 11.700 0 9.719.400 2.000.000 OUTRAS FONTES TOTAL 0 4.964.000 18.410.900 0 0 15.512.400 0 3.208.700 0 31.055.500 29.967.600 0 0 0 0 0 792.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.317.400 0 0 0 0 0 0 0 800.000 0 6.167.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 111.900 10.000 510.000 0 0 0 0 0 0 0 2.217.100 0 0 6.401.100 5.936.400 29.583.400 1.021.000 1.000.000 22.712.400 3.300 3.320.100 838.800 35.508.700 35.163.000 4.827.200 253.900 436.200 11.600.000 2.000.000 2.302.800 6.409.800 6.501.300 162.950.900 817.000 350.000 1.019.300 320.000 1.000 449.800 41.300 10.000 50.000 91.100 12.000 3.000 171.500 21.700 18.615.300 829.600 197.900 10.000 55.000 10.000 250.000 150.000 1.000.000 160.000 11.691.900 167.000 31.000 123.800 173.800 899.400 426.100 161.500 176.200 2.741.500 18.000 146.400 1.900 207.200 1.776.600 317.800 500.000 15.000 7.327.700 510.000 510.000 16.301.400 900.000 8.300.000 92.800 500.000 219.900 11.700 2.217.100 9.719.400 2.000.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CODIGO RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO TOTAL 1.837.076.300 66 OUTRAS FONTES TOTAL 395.669.300 2.232.745.600 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CODIGO 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0008 0024 0028 0029 0032 0037 0038 0040 0041 0060 0063 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0075 0076 0078 0079 0080 0085 0088 0090 0094 0095 0096 0098 0099 0100 0101 0103 0104 0105 0108 0110 0114 0123 0124 0126 0132 0133 0137 0146 0147 0151 0152 0167 0168 0169 0170 0172 0173 0177 0180 0190 0191 0193 0195 0199 0200 0204 0206 0215 0216 0217 0218 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO Assistência Financeira a Projetos Multissetoriais de Direção, Supervisão e Coordenação das Ações de Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Coordenação do Escritório de Pernambuco em Brasília Apoio à Viabilização dos Projetos das Secretarias Setoriais Divulgação Governamental em Todos os Meios de Gestão Administrativa das Ações da Secretaria da Casa Apoio à Pecuária Promoção de Certames Agropecuários Apoio e Supervisão das Ações Assistencias às Populações Apoio ao Associativismo Apoio à Revitalização de Culturas Agrícolas Planejamento, Programação, Orçamentação e Direção,Supervisão e Coordenação das Ações da Secretaria Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos da Encargos com a Folha de Pagamento de Pessoal do Estado Ações de Direção Superior do Governo do Estado Atividades do Conselho Deliberativo de Políticas e Gestão Atividades do Conselho de Defesa e dos Direitos da Assessoramento Especial ao Governador Coordenação das Atividades Governamentais Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos da Organização das Atividades de Representação Social ao Conservação e Adaptação de Prédios Administrativos Conservação e Adaptação de Unidades de Saúde Promoção e Expansão do Ensino de Graduação Atendimento Ambulatorial e Hospitalar Conservação e Adaptação de Unidades de Ensino Ações de Defesa Civil à População Ações de Segurança às Autoridades Governamentais e Gestão Administrativa das Ações da Secretaria Especial da Desenvolvimento Institucional da UPE Educação à Distância Promoção de Pesquisa Promoção e Expansão do Ensino de Pós-Graduação Promoção e Manutenção do Ensino Fundamental Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal da UPE Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Capacitação de Recursos Humanos da EMPETUR Gestão Administrativa das Ações da EMPETUR Participação e Realização de Eventos de Promoção Realização de Campanhas sobre Direito da Criança e do Capacitação de Conselheiros e Servidores Estaduais Encargos com Exercício Findo do Pessoal Ativo Apoio a Empresas para a Exportação Apoio aos Arranjos Produtivos Locais e Adensamento das Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos do Direção, Supervisão e Coordenação das Ações do IPA Gestão Administrativa das Ações do IPA Apoio à Profissionalização da Agricultura Familiar Apoio ao Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Apoio às Ações de Atendimento à Criança e ao Operacionalização dos Instrumentos de Gestão do Uso e Serviços Financeiros Apoio e Promoção à Cultura e História Municipal Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da SEFAZ Treinamento e Capacitação dos Recursos Humanos da Manutenção da Qualidade dos Serviços Administrativos Gestão Administrativa das Ações da SEFAZ Elaboração de Estudos e Projetos para Captação de Capacitação e Treinamento dos Servidores da Secretaria Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Desenvolvimento e Coordenação das Ações de Informática Apoio ao Desenvolvimento e Difusão de Tecnologias Atendimento à Demanda Espontânea para Estudos e Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos da Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da FACEPE Gestão Administrativa das Ações da FACEPE Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos do Direção, Supervisão e Coordenação das Ações do Distrito Manutenção do Conselho Distrital de Fernando de Desenvolvimento da Atenção Básica à Saúde no Distrito Desenvolvimento da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Desenvolvimento da Vigilância Sanitária no Distrito Desenvolvimento da Vigilância Epidemiológica no DEFN 67 2.758.500 1.627.600 158.300 374.000 211.100 60.000.000 3.594.100 1.262.300 2.000.000 1.951.400 281.200 1.432.300 20.000 70.000 20.000 72.300 654.700 10.000 958.900 776.800 2.146.500 300.000 450.000 52.800 100.000 64.364.300 59.173.900 350.000 921.500 9.812.300 4.147.600 0 50.000 100.000 320.000 0 0 0 0 13.019.700 329.300 0 0 432.700 100.000 510.000 97.000 120.000 38.708.900 3.572.400 489.100 25.743.500 0 41.000 6.486.700 0 6.735.700 3.744.100 5.672.500 37.236.800 106.800 50.900 32.300 15.426.000 4.466.100 6.755.500 8.800 399.000 1.772.500 0 0 190.000 0 0 0 0 OUTRAS FONTES TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 800.000 3.725.000 65.114.700 640.000 21.700 0 0 190.000 180.000 1.000.000 5.854.900 440.000 160.000 8.000 10.000 2.303.000 97.600 57.100 148.300 0 98.000 190.000 25.000 81.400 1.705.300 0 0 0 3.761.200 10.100 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.346.300 5.082.200 0 0 28.300 27.100 400 0 50.400 451.600 14.300 431.500 2.758.500 1.627.600 158.300 374.000 211.100 60.000.000 3.594.100 1.262.300 2.000.000 1.951.400 281.200 1.432.300 20.000 70.000 20.000 72.300 654.700 10.000 958.900 776.800 2.146.500 300.000 450.000 102.800 900.000 68.089.300 124.288.600 990.000 943.200 9.812.300 4.147.600 190.000 230.000 1.100.000 6.174.900 440.000 160.000 8.000 10.000 15.322.700 426.900 57.100 148.300 432.700 198.000 700.000 122.000 201.400 40.414.200 3.572.400 489.100 25.743.500 3.761.200 51.100 6.486.700 20.000 6.735.700 3.744.100 5.672.500 37.236.800 106.800 50.900 32.300 15.426.000 7.812.400 11.837.700 8.800 399.000 1.800.800 27.100 400 190.000 50.400 451.600 14.300 431.500 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CODIGO 0219 0220 0221 0222 0228 0232 0242 0244 0249 0252 0253 0255 0266 0269 0276 0278 0279 0281 0282 0289 0290 0291 0293 0295 0297 0299 0300 0302 0303 0304 0311 0313 0317 0327 0328 0330 0331 0334 0335 0343 0344 0347 0348 0349 0361 0385 0388 0393 0395 0398 0402 0421 0424 0437 0441 0444 0446 0447 0448 0453 0455 0457 0487 0493 0496 0497 0502 0504 0512 0518 0535 0539 0561 0562 0566 0567 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO Promoção do Ensino Fundamental no Distrito Estadual de Promoção do Ensino Médio no Distrito Estadual de Promoção do Ensino Profissionalizante no Distrito Promoção do Ensino Pré-Escolar no Distrito Estadual de Operacionalização dos Sistemas de Serviços Urbanos no Gestão Administrativa das Ações do Distrito Estadual de Gestão Administrativa das Ações da AD-DIPER Incentivos, Prospecção e Atração de Negócios - PRODEPE Serviço de Ouvidoria da Secretaria de Defesa Social Dinamização do Sistema Estadual de Inteligência de Serviço de Corregedoria da Secretaria de Defesa Social Serviços de Análise Criminal Planejamento, Programação, Orçamentação e Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos da Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Direção, Supervisão e Coordenação das Ações do IRH-PE Apoio aos Conselhos Vinculados ao Instituto de Recursos Gerenciamento Costeiro Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Defesa Prestação de Serviços de Atendimento à Saúde Através do Gestão Administrativa das Ações do Gabinete do ViceOperacionalização do Sistema de Informações da Manutenção das Instalações Físicas do Gabinete do ViceQualificação e Desenvolvimento de Recursos Humanos da Assistência Médico-Hospitalar aos Policiais, Bombeiros Prestação de Serviços de Atendimento à Saúde dos Apoio às Atividades do Vice-Governador do Estado Avaliação de Desempenho dos Servidores Públicos Coordenação das Atividades de Representação Social do Controle de Incêndio, Prevenção e Atendimento PréPerícias Médicas e Segurança no Trabalho Gestão Administrativa das Ações do IRH-PE Desenvolvimento de Ações de Combate a Homicídios Planejamento, Programação, Orçamentação e Seleção e Concurso para a Administração Pública Estadual Dinamização das Ações Comunitárias na Área de Defesa Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional Formação dos Profissionais de Defesa Social Promoção de Ensino Médio Promoção de Ensino Fundamental Prestação de Assistência Social aos Militares e Servidores Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Agência Gestão Administrativa das Ações da PERPART Gestão de Pessoal Oriundo de Entidades Incorporadas à Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da PERPART Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Preservação Ambiental do Parque Dois Irmãos Melhoria das Instalações Físicas da Secretaria de Operacionalização e Conservação do Espaço Ciência Operacionalização e Conservação do Parque Dois Irmãos Manutenção e Acompanhamento das Ações para o Gestão Administrativa das Ações do Gabinete do Manutenção dos Prédios da Governadoria Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da FUNDAC Planejamento, Programação, Orçamentação e Captação de Vôos Regulares, Charters e Cruzeiros Realização de Receptivos a Grupos Especiais Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos da Captação de Eventos para Pernambuco Fiscalização Metrológica no Estado Gestão Administrativa das Ações do IPEM-PE Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Ciência, Gestão Administrativa das Ações da FUNDAC Apoio às Ações de Divulgação Científica e ao Ensino de Coordenação e Controle da Administração do Patrimônio Direção, Supervisão e Coordenação da Política Estadual de Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Gestão das Atividades de Licitações e Contratos de Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Agência Ensaios Laboratoriais para Atendimento a Terceiros e para Planejamento e Coordenação das Ações de Atendimento Gestão Administrativa das Ações da Agência CPRH Direção, Supervisão e Coordenação das Ações do Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Serviços de Trânsito do Interior Capacitação e Teinamento de Recursos Humanos do 68 100.000 200.900 0 0 0 3.699.800 4.119.000 118.800 3.304.200 4.583.800 818.300 1.734.200 90.400 0 1.731.800 1.195.000 1.900 0 91.474.100 0 965.000 526.100 60.000 30.173.600 50.543.200 81.492.900 80.000 5.400 173.200 72.718.600 81.000 12.718.500 93.600 682.600 173.700 5.273.700 6.384.600 1.077.000 5.567.600 998.700 945.200 248.200 7.145.700 41.332.600 1.685.700 4.611.400 67.200 105.000 230.600 1.243.800 799.200 2.051.600 2.327.700 1.244.200 312.900 431.700 350.000 155.700 200.000 0 0 2.633.400 12.342.000 20.400 1.190.000 450.000 24.128.000 350.000 1.824.500 0 5.162.000 2.290.200 0 0 0 0 OUTRAS FONTES TOTAL 92.900 105.500 42.200 63.300 5.679.800 5.192.500 1.555.200 5.234.500 0 0 0 0 0 6.300 0 0 0 189.100 0 1.247.300 0 0 0 358.300 0 108.348.600 0 0 0 0 21.100 2.487.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.615.200 0 9.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.200 5.000 1.132.400 5.194.100 0 0 0 0 0 0 0 5.300 21.100 0 5.603.000 4.002.900 30.000 15.021.300 443.500 192.900 306.400 42.200 63.300 5.679.800 8.892.300 5.674.200 5.353.300 3.304.200 4.583.800 818.300 1.734.200 90.400 6.300 1.731.800 1.195.000 1.900 189.100 91.474.100 1.247.300 965.000 526.100 60.000 30.531.900 50.543.200 189.841.500 80.000 5.400 173.200 72.718.600 102.100 15.205.900 93.600 682.600 173.700 5.273.700 6.384.600 1.077.000 5.567.600 998.700 945.200 248.200 9.760.900 41.332.600 1.695.100 4.611.400 67.200 105.000 230.600 1.243.800 799.200 2.051.600 2.327.700 1.244.200 312.900 431.700 350.000 322.900 205.000 1.132.400 5.194.100 2.633.400 12.342.000 20.400 1.190.000 450.000 24.128.000 350.000 1.829.800 21.100 5.162.000 7.893.200 4.002.900 30.000 15.021.300 443.500 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CODIGO 0568 0569 0572 0578 0582 0589 0591 0592 0594 0600 0601 0602 0641 0648 0649 0650 0652 0658 0665 0671 0673 0682 0690 0693 0695 0714 0715 0718 0727 0772 0785 0786 0817 0821 0825 0833 0843 0849 0866 0875 0901 0923 0924 0929 0933 0937 0997 0999 1002 1006 1017 1020 1021 1022 1028 1030 1038 1042 1047 1048 1049 1056 1059 1064 1077 1084 1092 1094 1111 1112 1124 1128 1129 1133 1137 1156 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO Habilitação de Condutores Serviços de Educação de Trânsito Gestão Administrativa das Ações do DETRAN-PE Elaboração, Coordenação e Monitoramento dos Elaboração, Coordenação e Monitoramento dos Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Capacitação e Valorização de Gestores e Servidores do Gestão Administrativa das Ações do Tribunal de Contas Capacitação de Gestores, Servidores Públicos e Cidadãos Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Saúde Direção, Supervisão e Coordenação da Política Estadual de Manutenção do Pessoal das Atividades Fins do Sistema de Restauração e Revitalização do Patrimônio Histórico, Planejamento, Orçamentação e Monitoração das Ações da Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Capacitação e Treinamento dos Recursos Humanos da Programação Visual, Editoração e Divulgação da Produção Gestão Administrativa das Ações da Agência Formação Continuada da Escola do Legislativo Gestão Administrativa das Ações da ALEPE Assessoramento às Atividades Legislativas Desenvolvimento Profissional de Parlamentares e Gestão Administrativa das Ações da FUNAPE Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da FUNAPE Gestão das Ações do Sistema Previdenciário Capacitação Técnica e Gerencial de Servidores e Membros Indução e Apoio à Execução de Iniciativas Estratégicas de Operacionalização do FUNDERM Apoio Operacional ao PROMETRÓPOLE Coordenação, Supervisão e Apoio Operacional do Promoção de Extensão Promoção e Manutenção do Ensino Médio e Pós-Médio Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Apoio aos Conselhos de Saúde e Conselhos Gestores Gestão Administrativa das Ações da FUNDARPE Gestão Administrativa das Ações da Procuradoria Geral do Promoção e Participação de Conferências, Seminários e Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Gestão Administrativa das Ações do Fundo Estadual de Manutenção do Conselho Estadual de Saúde Capacitação e Treinamento de Procuradores e de Pessoal Pesquisa Tecnológica para Habitação Popular Assessoria Técnica em Habitação Popular Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da CEHAB Gestão Administrativa das Ações da CEHAB Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos da Direção, Supervisão e Coordenação das Políticas Estaduais Gestão Administrativa das Ações da Secretaria das Controle de Qualidade, Tarifas e Preços das Atividades Gestão Administrativa das Ações da ARPE Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Conhecendo a ALEPE Comunicação e Publicidade Institucional da ALEPE Conservação e Sinalização da Malha Rodoviária do Estado Operação, Controle e Segurança do Tráfego Rodoviário do Direção, Supervisão e Coordenação das Ações do DER-PE Gestão Administrativa das Ações do DER-PE Planejamento, Programação, Orçamentação e Operacionalização de Sistemas de Informações - DER-PE Supervisão e Fiscalização do Sistema de Transporte Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos do Avaliação e Premiação do Desempenho dos Profissionais Fortalecimento das Ações de Produção de Bens e Serviços Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Qualificação de Profissionais da Educação Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Gestão Administrativa das Ações da Fundação HEMOPE Gestão Administrativa das Ações da ATI Controle Externo da Aplicação dos Recursos Públicos do Desenvolvimento e Manutenção da Infra-Estrutura Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal Manutenção de Serviços de Informática Gestão Administrativa das Ações do Ministério Público Defesa dos Direitos Indisponíveis da Sociedade e do Cooperação Técnico-Pedagógica e Financeira à Rede Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das 69 0 0 0 568.900 388.100 16.787.000 6.191.900 33.292.000 600.000 108.900 29.500 449.710.300 519.700 0 2.472.400 5.000 1.400 3.016.300 500.000 146.285.800 29.800.000 120.000 5.870.700 909.100 636.000 84.400 113.100 2.500 5.781.300 7.177.900 35.000 0 708.900 0 7.539.500 5.895.300 0 2.300 126.667.900 44.900 63.300 2.500 3.400 1.288.500 2.954.000 0 6.600 1.657.700 0 0 120.000 60.000 2.100.000 20.318.700 0 2.106.300 11.002.000 1.903.800 2.965.700 353.600 30.000 100.000 64.700 2.826.400 10.424.600 4.247.800 8.231.600 10.328.500 103.966.000 6.250.700 2.512.900 1.062.400 34.322.700 128.035.900 1.983.600 616.400 OUTRAS FONTES TOTAL 30.880.500 6.149.900 51.097.600 0 0 0 0 0 666.900 0 0 0 0 121.900 1.067.700 27.900 0 68.400 0 0 0 0 964.700 0 0 354.000 797.500 0 37.600 298.600 955.000 380.000 0 188.600 515.800 0 688.300 0 11.127.800 547.800 0 0 0 79.000 1.057.200 1.600 0 0 4.756.500 6.874.800 0 0 0 14.090.400 4.170.600 0 211.100 0 126.700 180.800 0 0 0 0 0 0 9.739.900 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.880.500 6.149.900 51.097.600 568.900 388.100 16.787.000 6.191.900 33.292.000 1.266.900 108.900 29.500 449.710.300 519.700 121.900 3.540.100 32.900 1.400 3.084.700 500.000 146.285.800 29.800.000 120.000 6.835.400 909.100 636.000 438.400 910.600 2.500 5.818.900 7.476.500 990.000 380.000 708.900 188.600 8.055.300 5.895.300 688.300 2.300 137.795.700 592.700 63.300 2.500 3.400 1.367.500 4.011.200 1.600 6.600 1.657.700 4.756.500 6.874.800 120.000 60.000 2.100.000 34.409.100 4.170.600 2.106.300 11.213.100 1.903.800 3.092.400 534.400 30.000 100.000 64.700 2.826.400 10.424.600 4.247.800 17.971.500 11.728.500 103.966.000 6.250.700 2.512.900 1.062.400 34.322.700 128.035.900 1.983.600 616.400 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CODIGO 1160 1168 1175 1177 1181 1193 1270 1275 1280 1281 1318 1393 1394 1418 1428 1487 1488 1489 1506 1511 1521 1537 1556 1569 1573 1588 1589 1622 1639 1653 1693 1740 1741 1745 1773 1774 1775 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1788 1789 1790 1792 1793 1794 1795 1824 1840 1841 1848 1859 1860 1861 1870 1872 1880 1881 1885 1886 1887 1888 1897 1901 1907 1909 1913 1924 1925 1941 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Gestão Administrativa das Ações da JUCEPE Prestação de Serviços de Registro Empresarial Capacitação do Pessoal da JUCEPE Ações Assistenciais às Populações Atingidas pela Estiagem Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco Gestão das Operações Remanescentes dos Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Planejamento, Programação, Orçamentação e Gestão do Programa de Educação Fiscal - GEFE Educação para o Trânsito nas Rodovias Operacionalização do Sistema de Informações Produção e Sistematização de Estudos e Pesquisas Gerenciamento do Programa de Melhoria da Qualidade da Manutenção da Infra-Estrutura Aeroviária do Estado de Ações de Inspeção e Fiscalização Vegetal Ações de Inspeção e Fiscalização Animal Defesa Sanitária Vegetal Fiscalização, Licenciamento e Monitoramento para Fiscalização, Licenciamento e Monitoramento de Operação e Manutenção dos Sistemas de Televisão do Operacionalização das Ações de Recursos Hídricos Coordenação e Apoio Operacional ao Programa Estadual Execução de Ações do PNMA III pela Agência CPRH Administração de Pessoal à Disposição de Outros Órgãos Gestão Administrativa das Unidades de Ensino da UPE Gestão Administrativa das Unidades de Saúde da UPE Ação de Controle das Entidades Estatais Desenvolvimento e Coordenação da Política de Recursos Ações da Escola de Governo Coordenação e Apoio Operacional ao PRODETUR-PE-II Planejamento, Programação, Orçamentação e Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Turismo Manutenção do Conselho Estadual de Educação Atividades do Conselho Estadual de Educação Encargos Previdenciários de Pessoal à Disposição do Encargos com FGTS do Pessoal Contratado do Estado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado Encargos com FGTS do Pessoal Contratado da Secretaria Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado Encargos com o INSS do Pessoal Contratado e Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado Encargos com FGTS do Pessoal Contratado da Secretaria Coordenação e Apoio Operacional ao PNAGE-PE Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Gestão Administrativa das Ações da Secretaria Especial Direção, Coordenação e Supervisão das Ações da Agência Promoção do Esporte Comunitário para a Inclusão Social Apoio às Comunidades Quilombolas Estudo e Pesquisa na Área de Emprego - PED Promoção e Apoio ao Esporte de Rendimento Apoio ao Sistema Público de Emprego Seguro Desemprego Articulação e Acompanhamento de Obras Federais de Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Capacitação de Recursos Humanos na Secretaria Especial Promoção e Apoio à Realização de Conferências, Gestão Administrativa das Ações da Secretaria Especial de Operação e Manutenção da Ouvidoria da Secretaria de Atendimento Jurídico, Judicial e Extra-Judicial à Pessoas Gestão Administrativa das Unidades da Secretaria 70 53.621.900 0 0 0 4.000.000 212.100 7.207.700 0 2.166.600 683.300 2.250.000 265.000 1.028.700 1.257.400 14.100 691.300 696.600 2.310.800 1.710.300 2.294.900 990.200 1.016.300 35.000 0 12.755.900 7.165.200 0 4.000 4.924.500 657.700 179.900 20.000 10.000 2.524.800 50.000 25.000 281.000 1.900 6.931.400 1.180.000 1.093.600 1.060.600 972.800 794.500 530.300 530.300 353.500 409.700 885.100 1.674.500 530.300 13.744.200 640.600 191.700 22.000 156.900 2.047.600 705.000 158.300 2.875.800 1.792.300 509.700 1.277.700 2.000 1.029.000 1.287.100 50.500 387.700 5.010.000 828.000 174.800 5.399.600 2.292.000 50.000 15.854.200 72.300.900 OUTRAS FONTES TOTAL 0 7.091.700 637.600 63.100 0 0 370.000 22.500 0 0 2.043.600 12.700 0 0 0 0 0 0 22.000 108.000 0 0 0 1.674.000 0 8.638.200 20.749.500 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.621.900 7.091.700 637.600 63.100 4.000.000 212.100 7.577.700 22.500 2.166.600 683.300 4.293.600 277.700 1.028.700 1.257.400 14.100 691.300 696.600 2.310.800 1.732.300 2.402.900 990.200 1.016.300 35.000 1.674.000 12.755.900 15.803.400 20.749.500 4.000 4.924.500 697.700 179.900 20.000 10.000 2.524.800 50.000 25.000 281.000 1.900 6.931.400 1.180.000 1.093.600 1.060.600 972.800 794.500 530.300 530.300 353.500 409.700 885.100 1.674.500 530.300 13.744.200 640.600 191.700 22.000 156.900 2.047.600 705.000 158.300 2.875.800 1.792.300 509.700 2.777.700 2.000 1.029.000 2.037.100 50.500 387.700 5.010.000 828.000 174.800 5.399.600 2.292.000 50.000 15.854.200 72.300.900 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CODIGO 1946 1947 1948 1949 1952 1960 1962 1964 1965 1975 1976 1977 1978 1981 1994 2026 2028 2030 2035 2041 2042 2043 2046 2049 2051 2052 2053 2056 2057 2058 2060 2061 2065 2066 2067 2069 2070 2077 2079 2080 2081 2088 2089 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2103 2104 2106 2109 2113 2114 2115 2116 2117 2119 2122 2123 2125 2126 2127 2128 2131 2132 2135 2136 2138 2139 2140 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO Atividades do Conselho Estadual de Desenvolvimento Implementação da Ouvidoria Geral do Estado Coordenação e Articulação Social das Políticas Públicas do Implementação da Articulaçao Regional Formulação e Coordenação da Política de Comunicação Formulação e Coordenação da Política Cultural do Estado Auditoria, Monitoramento e Prestação de Contas dos Acões de Fomento para o Controle Social Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos da Planejamento, Programação, Orçamentação e Ações da Ouvidoria Geral da Secretaria de Coordenação Técnica da Assistência Social Articulação dos Diversos Agentes para o Planejamento Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria da Casa Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Operacionalização do acesso à Rede Digital Corporativa de Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI do Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria Especial Apoio ao Desenvolvimento de Capital Humano de Alto Operacionalização do Núcleo de Informática - NI da Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Defesa Judicial e Extrajudicial do Estado e de suas Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Capacitação e Treinamento de Procuradores e de Pessoal Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI da Criação de Quadro Próprio de Pessoal TécnicoAssistência à Saúde nas Unidades Prisionais (UPs) Atenção Integral à Saúde da Criança Atenção à Saúde das Populações em Assentamentos Ampliação da Cobertura da Atenção Primária Monitoramento e Avaliação da Atenção Primária Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Defesa Judicial e Extrajudicial do Estado e de Suas Fortalecimento da Atenção Integral da Saúde Mental no Atenção Integral à Saúde da Mulher Atenção à Saúde de Pessoas com Deficiência nos Fortalecimento das Ações nos Municípios para a Atenção à Fortalecimento da Saúde do Trabalhador Implementação de Ações de Alimentação e Nutrição nos Atenção Integral em Saúde Bucal Atenção Integral à Saúde do Homem Implementação das Ações de Prevenção, Promoção e Realização de Transplante de Medula Óssea Atenção Integral à Saúde do Jovem e do Adolescente Realização de Procedimentos Hemoterápicos Realização de Pesquisa e Ensino em Graduação e PósControle e Erradicação das Doenças Imunopreveníveis no Gestão do Consumo de Combustíveis Agilização e Otimização das Execuções Fiscais Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI da Operacionalização de Acesso a Rede Digital Corporativa Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Manutenção da Produção de Hemoderivados Atendimento a Pacientes Hematológicos Planejamento, Coordenação e Desenvolvimento de Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Operacionalização dos Núcleos de Informática da Agência Gestão das Operações de Crédito para Micro e Pequenos Realização de Procedimentos Hemoterápicos à População Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI da Realização de Procedimentos Hemoterápicos à População Realização de Procedimentos Hemoterápicos à População Realização de Procedimentos Hemoterápicos à População Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Realização de Procedimentos Hemoterápicos à População Implementação da Política de Monitoramento da Implementação das Ações da Central de Transplantes Realização de Procedimentos Hemoterápicos à População 71 1.300 370.400 1.305.500 729.400 1.514.500 1.855.600 8.505.500 665.600 10.696.500 102.400 102.500 70.400 12.800 267.100 750.600 50.000 873.900 50.000 40.900 6.600 4.769.100 1.100.000 170.600 1.283.900 741.600 84.000 300.000 5.000 400.000 348.300 48.000 100.000 84.000 50.000 0 300 7.700 45.700 57.200 3.760.000 25.877.800 573.000 1.570.900 2.000 9.200 0 0 10.200 3.400 1.200 316.600 100 8.220.400 0 8.100 20.000 10.600 0 0 0 642.400 8.705.000 0 92.700 72.800 341.700 112.400 0 842.900 236.000 112.400 0 112.400 1.300 42.200 168.600 OUTRAS FONTES TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 6.988.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654.400 47.500 0 0 0 0 0 30.400 657.200 3.863.800 322.800 1.044.900 105.500 0 0 585.700 2.091.300 0 14.870.500 31.700 685.900 0 0 221.600 97.100 106.300 1.629.700 11.509.700 52.800 0 0 2.700 441.700 10.000 880.300 482.700 264.800 10.000 261.800 0 38.000 461.700 1.300 370.400 1.305.500 729.400 1.514.500 1.855.600 8.505.500 665.600 10.696.500 102.400 102.500 70.400 12.800 267.100 750.600 50.000 873.900 50.000 40.900 6.600 4.769.100 1.180.000 170.600 8.271.900 741.600 84.000 300.000 5.000 400.000 348.300 48.000 100.000 84.000 50.000 654.400 47.800 7.700 45.700 57.200 3.760.000 25.877.800 603.400 2.228.100 3.865.800 332.000 1.044.900 105.500 10.200 3.400 586.900 2.407.900 100 23.090.900 31.700 694.000 20.000 10.600 221.600 97.100 106.300 2.272.100 20.214.700 52.800 92.700 72.800 344.400 554.100 10.000 1.723.200 718.700 377.200 10.000 374.200 1.300 80.200 630.300 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CODIGO 2141 2142 2143 2144 2147 2149 2151 2152 2153 2162 2163 2164 2172 2173 2174 2175 2178 2179 2180 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2192 2193 2195 2198 2200 2201 2202 2203 2205 2208 2211 2222 2223 2224 2229 2240 2246 2255 2259 2261 2262 2263 2264 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2273 2276 2283 2285 2287 2288 2289 2291 2293 2294 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2303 2304 2313 2317 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO Reestruturação das Ações e Serviços Ofertados pelo Realização de Procedimentos Hemoterápicos à População Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Realização de Procedimentos Hemoterápicos à População Realização de Procedimentos Hemoterápicos à População Dinamização do Arquivo Público Estadual Jordão Fortalecimento dos Hospitais Regionais Fortalecimento do Componente Estadual de Auditoria do Implementação do Serviço de Ouvidoria da Secretaria Descentralização das Ações de Vigilância em Saúde Qualificação Técnica das Equipes de Vigilância em Saúde Vigilância Epidemiológica e Ambiental para o Controle das Descentralização da Vigilância Sanitária nos Municípios Qualificação de Profissionais na Área de Vigilância Vigilância Sanitária para o Controle de Produtos e Serviços Operacionalização dos Sistemas de Informação em Ampliação da Cobertura Estadual de Assistência PréEstruturação das Unidades Hospitalares e de Suporte no Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei Atenção Especial à Saúde do Adolescente em Conflito com Implementação das Ações de Programação, Orçamentação Apoio ao Desenvolvimento da Gestão Municipal Monitoramento do Processo de Planejamento em Saúde no Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente Implementação e Qualificação do Sistema de Informações Apoio para Inclusão Familiar - Comunitária da Criança e Atenção Especial à Saúde da Criança e do Adolescente em Normatização do Sistema de Ensino do Estado Planejamento, Coordenação e Execução das Ações de Planejamento, Coordenação e Execução das Ações de Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Atendimento à Pessoa Idosa no Distrito Estadual de Apoio ao Sistema de Garantia da Criança e do Adolescente Apoio à Execução de Medidas Socioeducativas Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Capacitação de Recursos Humanos na Área de Atuação da Promoção e Apoio à Realização de Conferências, Manutenção e Melhoria das Instalações Físicas das Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI da Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Educação Escolar Indígena e Cidadania Monitoramento Ambiental Integrado e Avaliação dos Promoção e Apoio à Elaboração e Implementação de Operacionalização dos Fundos de Desenvolvimento Avaliação e Monitoramento das Políticas Educacionais para Avaliação e Monitoramento das Políticas Educacionais para Melhoria da Qualidade dos Serviços da Biblioteca Pública PE no Futuro Capacitação de Recursos Humanos do Gabinete do Gestão da Qualidade da Fundação HEMOPE Educação Especial de Qualidade como Direito de Todos Educação Infantil de Qualidade com Inclusão Social Formulação e Monitoramento de Políticas Públicas de Ensino Fundamental de Qualidade Ampliação da Oferta e Melhoria do Ensino Médio com Expansão da Oferta do Ensino de Línguas Estrangeiras, Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI da Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Eficientização de Energia Elétrica Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Fomento ao Ensino de Excelência e a Pesquisa em Música Interiorização das Atividades do Conservatório Manutenção do Conservatório Pernambucano de Música Coordenação e Implementação das Políticas de Meio Desenvolvimento e Descentralização das Ações de Coordenação e Implementação das Políticas de Ciência, Planejamento, Programação, Orçamentação e Realização de Programação Cultural para o Fortalecimento Direção, Coordenação e Supervisão das Ações da Educação e Capacitação para a Gestão Ambiental Fortalecimento do Policiamento Preventivo nas Escolas Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Operacionalização do Acesso a Rede Digital Corporativa 72 0 112.400 0 101.100 179.800 371.000 100.000 22.800 4.200 0 200 76.300 0 0 0 0 147.100 0 26.838.500 4.307.400 5.300 1.600 19.500 10.925.400 1.300 76.300 1.254.100 1.149.900 9.488.700 9.485.800 12.400.300 15.500.000 0 0 736.600 200.000 2.400 12.700 5.000.000 6.800 66.200 16.092.300 0 151.200 0 1.753.300 1.100.000 742.100 1.000.000 20.500 0 1.723.100 1.276.400 560.500 428.829.400 257.029.500 313.900 397.200 0 0 0 200.000 94.000 1.644.400 231.700 211.300 713.500 2.494.800 511.400 99.800 342.800 493.100 21.800 2.352.700 0 141.600 OUTRAS FONTES TOTAL 14.788.900 377.300 126.600 368.300 589.200 0 40.100 0 491.400 1.039.100 727.200 10.779.600 556.400 1.550.000 1.494.500 1.037.500 31.700 1.525.600 1.153.800 196.600 48.600 127.700 398.700 261.000 30.600 212.900 121.200 0 0 0 0 0 6.400 132.300 0 1.080.000 0 0 0 0 0 0 1.100 727.000 321.300 0 0 0 0 0 52.800 0 0 0 0 0 0 0 370.000 487.600 278.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643.500 0 14.788.900 489.700 126.600 469.400 769.000 371.000 140.100 22.800 495.600 1.039.100 727.400 10.855.900 556.400 1.550.000 1.494.500 1.037.500 178.800 1.525.600 27.992.300 4.504.000 53.900 129.300 418.200 11.186.400 31.900 289.200 1.375.300 1.149.900 9.488.700 9.485.800 12.400.300 15.500.000 6.400 132.300 736.600 1.280.000 2.400 12.700 5.000.000 6.800 66.200 16.092.300 1.100 878.200 321.300 1.753.300 1.100.000 742.100 1.000.000 20.500 52.800 1.723.100 1.276.400 560.500 428.829.400 257.029.500 313.900 397.200 370.000 487.600 278.500 200.000 94.000 1.644.400 231.700 211.300 713.500 2.494.800 511.400 99.800 342.800 493.100 21.800 2.352.700 643.500 141.600 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CODIGO 2331 2342 2345 2350 2361 2366 2367 2371 2372 2378 2381 2384 2386 2394 2395 2407 2408 2413 2418 2421 2425 2427 2429 2438 2440 2442 2443 2445 2446 2447 2452 2453 2457 2458 2469 2471 2480 2483 2486 2507 2515 2525 2537 2539 2541 2543 2545 2550 2551 2552 2555 2557 2558 2559 2561 2563 2566 2569 2571 2579 2581 2585 2588 2591 2593 2597 2603 2611 2612 2615 2625 2627 2633 2637 2640 2643 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO Fortalecimento e Melhoria da Gestão Ambiental Operacionalização dos Núcleos de Informática da Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Ações de Ressocialização da População Carcerária Serviço de Policiamento Preventivo e Ostensivo Planejamento, Orçamentação e Monitoramento das Ações Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento do Pessoal Assistência Social e Psicológica aos Servidores da PCPE e Manutenção dos Plantéis da PMPE Serviço do Policiamento Civil e Especializado Recepção e Assistência à Criança e ao Adolescente em Ampliação das Ações de Combate à Violência contra a Consolidação e Ampliação das Ações Preventivas e Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Acompanhamento do Contrato de Gestão Administração e Desenvolvimento dos Recursos Humanos Promoção e Controle dos Recursos de TI, na APE Normatização do Sistema Estadual de Informática de Desenvolvimento da Função Segurança do Ambiente do Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI na Produção de Bens e Serviços Agropecuários Provimento e Gestão Administrativa de Pessoal Alocado Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI da Apoio Científico e Tecnológico ao Setor Rural Serviços de Unidade de Atendimento Manutenção, Monitoramento e Avaliação da Rede de Operacionalização do Núcleo de Informática do IPA Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Serviços de Fiscalização, Registro e Segurança de Veículos Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI do Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Monitoramento do Perfil Socioeconômico da População Formação e Capacitação Continuada dos Servidores do Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Manutenção das Atividades do Conselho Estadual de Fiscalização, Vistoria, Licenciamento e Monitoramento de Coordenação do Desenvolvimento e Implantação do Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Apoio à Implementação de Atendimento Direto ao Conservação da Biodiversidade Provimento de Infra-Estrutura e Serviços Compartilhados Provimento de Serviços de Apoio às Atividades de TI, no Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Articulação Institucional Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Ampliação e Fortalecimento do Centro de Documentação e Informações Ambientais Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos na Apoio às Atividades Rurais não Agrícolas Monitoramento das Ações da FUNDARPE Supervisão e Coordenação das Ações de Compensação Coordenação das Ações e Serviços da Proteção Social Implementação de Ações e Serviços da Proteção Social Apoio às Ações de Preservação Ambiental e de Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Implementação do Plano Estadual de Capacitação e Apoio às Ações Socioassistenciais Previstas na LOAS Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Manutenção do Programa de Proteção aos Defensores de Manutenção do Programa de Proteção às Vítimas e Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI na ADEfetivação dos Direitos Violados para Anistiados Políticos Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI do Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Redimensionamento da Força de Trabalho para Fortalecimento da Gestão de Segurança nas Unidades do 73 20.900 100 270.000 15.200 2.829.700 529.262.900 0 630.000 7.700 654.400 160.122.400 4.981.300 2.115.600 2.592.800 145.000 1.200.000 10.000 10.000 11.400 261.600 845.000 15.000 636.000 305.700 539.100 18.075.100 0 0 2.200.000 0 7.794.000 141.000 583.200 56.000 0 225.600 0 0 0 2.300 115.600 823.100 142.400 0 2.993.700 301.100 1.909.700 0 3.277.400 378.200 400.000 1.514.600 6.600 0 0 25.000 30.000 476.800 0 238.000 260.000 20.000 173.000 527.000 478.000 0 88.000 50.900 220.200 0 889.200 1.424.900 700 75.000 0 375.000 OUTRAS FONTES TOTAL 0 0 0 0 0 749.100 15.900 0 0 0 123.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.100 2.295.600 0 6.300 6.300 3.839.200 1.991.600 0 345.100 129.800 39.100 10.673.800 0 1.125.000 12.691.600 1.132.400 0 0 0 0 106.400 0 0 0 48.300 0 0 0 27.400 0 132.900 64.200 0 0 0 2.533.100 100.000 200.000 0 0 100.000 0 105.500 0 0 0 90.000 0 527.700 0 0 61.200 0 20.900 100 270.000 15.200 2.829.700 530.012.000 15.900 630.000 7.700 654.400 160.246.300 4.981.300 2.115.600 2.592.800 145.000 1.200.000 10.000 10.000 11.400 261.600 845.000 15.000 636.000 421.800 2.834.700 18.075.100 6.300 6.300 6.039.200 1.991.600 7.794.000 486.100 713.000 95.100 10.673.800 225.600 1.125.000 12.691.600 1.132.400 2.300 115.600 823.100 142.400 106.400 2.993.700 301.100 1.909.700 48.300 3.277.400 378.200 400.000 1.542.000 6.600 132.900 64.200 25.000 30.000 476.800 2.533.100 338.000 460.000 20.000 173.000 627.000 478.000 105.500 88.000 50.900 220.200 90.000 889.200 1.952.600 700 75.000 61.200 375.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CODIGO 2649 2656 2658 2661 2667 2668 2673 2675 2690 2695 2697 2711 2719 2722 2727 2729 2732 2741 2749 2751 2757 2770 2773 2774 2775 2778 2781 2782 2783 2784 2786 2787 2788 2789 2797 2799 2803 2820 2840 2841 2842 2848 2849 2856 2857 2858 2861 2862 2986 2987 2988 3001 3002 3003 3006 3013 3020 3023 3027 3029 3032 3041 3043 3048 3050 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3063 3065 3066 3068 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO Manutenção das Casas da Cidadania Manutenção das Ações de Combate à Violência Doméstica Produção e Divulgação de Material Educativo de Direitos Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Regionalização das Ações de Prevenção e Mediação de Ações do Sistema de Informação para Infância e Articulação de Ações de Reflorestamento e Apoio ao Desenvolvimento da Piscicultura no Estado Dinamização das Ações de Combate ao Narcotráfico Desenvolvimento de Operações Especiais Operacionalização do Núcleo Setorial de Informática - NSI Desenvolvimento das Ações de Polícia Científica Articulação para o Desenvolvimento dos Arranjos Realização de Campanhas de Captação de Recursos Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Comunicação Institucional do Tribunal de Contas Política de Gestão de Pessoas Desenvolvimento de Ações Interinstitucionais do Governo Apoio às Ações da Instância de Controle Social das Manutenção da Infra-Estrutura do PJPE Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Graus do Poder Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Manutenção das Atividades de Apoio ao PJPE Correção do Fluxo Escolar do Ensino Fundamental - Anos Correção do Fluxo Escolar do Ensino Fundamental - Anos Correção do Fluxo Escolar - Ensino Médio Apoio Operacional ao Programa de Desenvolvimento Rural Alfabetização e Ensino Regular - Anos Iniciais do Ensino Incremento à Animação Turística de Pernambuco Apoio às Ações de Fomento Turístico para Pernambuco Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Implementação do Núcleo Setorial de Informática na Desenvolvimento de Ações de Fomento Turístico para Melhoria dos Equipamentos Turísticos do Estado Manutenção dos Equipamentos Turísticos do Estado Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Efetivação de Convênios com Prefeituras para Ampliação Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos do Realização de Programas de Redução de Custos Monitoramento Ambiental Integrado e Avaliação dos Institucionalização da Política Pública de Economia Expansão, Manutenção e Monitoramento às Centrais de PE NO BATENTE- Implantação dos Centros de Inclusão Apoio às Ações da Instância de Controle Social da Política Elaboração de Proposta para Matriz Energética e Matriz de Assistência Comunitária à População do DEFN Reflorestamento de Áreas Degradadas em Fernando de Firmação do contrato do PRODETUR nacional entre BID e Expansão da Interiorização do Ensino Superior Otimização e Interiorização da Estrutura Física e Adequar Execução de Ações de Divulgação e Comunicação Social Otimização da Gestão das Unidades de Conservação Operacionalização do Setor Habitacional Popular Operacionalização do Programa de Habilitação Popular Controle dos Riscos Judiciais Serviços de Engenharia de Tráfego Apoio à Formação de Mestres e Doutores Coordenação do Processo Participativo do Planejamento Dinamização das Ações do Centro Integrado de Operações Promoção e Fomento do Desenvolvimento e da Inclusão Desenvolvimento do Portal do Turismo Acompanhamento das Transferências Constitucionais Realização da Ação de Promoção de Eventos - Projeto Promoção de Estudos, Pesquisas, Diagnósticos e Difusão Realização da Ação de Promoção de Eventos - Participação Fortalecimento do Calendário Turístico-Cultural Implementação do Plano Estadual da Juventude Promoção da Interiorização do Turismo - PROJETO PE Inventariação e Atualização da Oferta Turística 74 109.400 256.800 46.800 0 255.100 4.200 39.900 3.129.300 6.099.900 9.176.800 120.000 2.038.900 3.655.000 520.000 47.900 2.657.500 949.900 1.090.000 50.000 7.118.400 33.700 56.751.800 7.162.200 2.451.100 17.546.000 352.011.200 7.612.900 12.638.500 10.985.100 17.079.200 41.701.900 2.044.900 19.157.900 1.950.000 3.784.000 575.000 100.000 1.200 3.900.000 498.800 1.770.000 10.000 35.000 0 0 0 120.000 47.500 1.010.600 1.585.800 200.000 0 0 0 1.601.500 600.000 0 0 0 1.800.600 0 61.576.600 0 13.700.000 7.500 10.941.100 31.450.000 80.000 36.000 2.500.000 650.000 2.900.000 4.575.700 950.000 1.500.000 50.000 OUTRAS FONTES TOTAL 0 0 0 105.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700 3.079.000 0 0 40.000 20.400 3.100 211.100 0 0 1.000.000 0 273.000 40.000 622.700 0 2.483.800 4.011.700 1.549.000 1.886.100 268.300 4.200.000 0 2.252.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.400 256.800 46.800 105.500 255.100 4.200 39.900 3.129.300 6.099.900 9.176.800 120.000 2.038.900 3.655.000 520.000 47.900 2.657.500 949.900 1.090.000 50.000 7.118.400 33.700 56.751.800 7.162.200 2.451.100 17.546.000 352.011.200 7.612.900 12.638.500 10.985.100 17.079.200 41.701.900 2.044.900 19.157.900 1.950.000 3.784.000 575.000 100.000 1.200 3.900.000 501.500 4.849.000 10.000 35.000 40.000 20.400 3.100 331.100 47.500 1.010.600 2.585.800 200.000 273.000 40.000 622.700 1.601.500 3.083.800 4.011.700 1.549.000 1.886.100 2.068.900 4.200.000 61.576.600 2.252.600 13.700.000 7.500 10.941.100 31.450.000 80.000 36.000 2.500.000 650.000 2.900.000 4.575.700 950.000 1.500.000 50.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CODIGO 3069 3072 3074 3075 3077 3080 3081 3082 3085 3087 3088 3090 3093 3101 3107 3110 3112 3114 3118 3122 3128 3130 3133 3135 3137 3138 3139 3141 3143 3144 3147 3148 3154 3158 3159 3163 3164 3165 3166 3167 3169 3170 3172 3174 3175 3177 3180 3181 3183 3185 3188 3190 3193 3206 3217 3235 3245 3252 3255 3257 3258 3260 3262 3263 3264 3267 3268 3269 3270 3277 3281 3284 3286 3289 3290 3291 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO Implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Implantação de Postos de Informações Turísticas Realização de Pesquisas de Demanda Turística Adequação e Monitoramento do Quadro de Pessoal da Implementação do PROGRAMA DE QUALIDADE NO Redução de Despesas (GMD) Implantação da Inclusão Digital Formação e Qualificação de Recursos Humanos para o SUS Implementação de Ações para Valorização do Servidor Fortalecimento das Ações de Prevenção e Controle da Coordenação, Supervisão e Apoio Operacional ao Fortalecimento das Ações de Prevenção da Dengue, Fortalecimento das Ações de Prevenção e Tratamento das Gestão Administrativa das Ações da Secretaria Especial da Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Política de Fortalecimento da Comunicação Institucional Modernização da Rede Hospitalar Estadual nos Municípios Equipagem e Reequipagem dos Hospitais Públicos Fortalecimento dos Sistemas de Investigação de Óbitos Atualização das Ações de Combate e Desertificação e de Aumento da Oferta de Vagas e Institucionalização do Implementação do Observatório do Trabalho Gestão Administrativa das Ações da Secretaria Especial da Operacionalização da Mesa de Negociação Execução do Programa Qualifica Pernambuco Ampliação da Fiscalização do Serviços Metrológicos no Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Atividades do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher Aprimoramento da Intermediação de Mão-de-Obra, Desenvolvimento do Plano Estadual para Prevenir, Punir e Inserção Sóciopolítica e Econômica e Universalização dos Estabelecimento de Canais de Comunicação com o Ações Discriminatórias de Terras Devolutas Estaduais Ações de Georreferenciamento de Imóveis Rurais Coordenação e Execução da Ação Fiscal - II RF Ações de Reordenamento Fundiário Integração do Programa Casa da Cidadania com o PE Coordenação e Execução das Operações de Fiscalização Provimento de Infra-Estrutura aos Assentamentos Implementação do Centro de Atendimento do Servidor Oferta de Crédito Fundiário para Pequenos Trabalhadores Coordenação e Execução da Ação Fiscal - III RF Execução do Programa Ilha de Deus Esporte e Lazer Gestão Administrativa das Ações da Defensoria Pública do Coordenação e Controle da Administração de Pessoal do Apoio e Fomento às Ações do Conselho Estadual de Coordenação e Execução da Ação Fiscal - I RF Atualização, Organização, Pesquisa e Manutenção da Atração e Viabilização de Empreendimentos Adequação e Manutenção da Infra-estrutura Física do Promoção do Esporte Educacional Aumento das Receitas (GMR) - Direção, Supervisão e Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Gestão Administrativa das Ações do PROCON Implementação de Projetos de Geração de Renda, Apoio Alimentar à População - Programa Leite para Todos Execução da Defesa Sanitária Animal Implantação de Mecanismos para Redução de Aquisição e Distribuição de Livro Didático Aquisição e Distribuição de Kit Escolar Fortalecimento da Agricultura Familiar - Programa Terra Fornecimento de Merenda Escolar Fornecimento de Transporte Escolar Fortalecimeto da Agricultura Familiar - Produção , Fortalecimento da Agricultura Familiar - Assistência Manutenção do Conselho Estadual das Cidades Manutenção do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN Desenvolvimento e Coordenação da Política de Recursos Treinamento e Capacitação dos Recursos Humanos da Planejamento, Coordenação e Execução das Atividades Campanha Todos com a Nota Monitoramento Hidrometeorológico, de Quantidade e de Desenvolvimento de Ações de Infra-Estrutura Hídrica na Consolidação do Cumprimento do Currículo Básico Fortalecimento da Gestão Participativa Consolidação do Cumprimento do Currículo Básico - 75 28.900 815.000 320.000 95.100 1.200.000 126.000 172.500 1.231.400 19.100 1.688.100 14.497.900 896.800 1.113.500 945.200 60.000 10.000 21.958.000 9.784.300 56.100 368.300 1.976.600 76.700 1.970.200 12.000 13.088.200 0 83.000 65.000 2.032.700 3.419.500 359.700 0 398.000 398.000 607.700 421.300 2.635.500 56.453.800 1.574.300 161.400 2.454.700 329.800 1.095.300 2.680.000 3.134.600 6.000 496.600 12.000 350.000 100.000 10.175.100 163.754.400 100.000 782.400 393.300 37.926.200 7.389.300 11.788.200 9.500.000 51.000.000 3.124.500 44.226.300 28.000.000 4.849.400 2.814.400 170.000 50.000 5.000 5.000 4.899.600 26.183.200 657.200 325.000 3.154.600 316.400 2.548.800 OUTRAS FONTES TOTAL 252.200 0 0 130.800 0 0 0 2.928.300 49.000 96.000 0 5.521.400 4.088.300 0 0 0 2.580.500 6.038.200 0 0 0 0 0 0 0 211.100 0 0 0 0 0 122.500 210.500 210.500 0 212.100 0 0 517.400 0 446.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446.000 2.921.100 0 0 0 1.501.600 0 0 9.352.300 14.956.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281.100 815.000 320.000 225.900 1.200.000 126.000 172.500 4.159.700 68.100 1.784.100 14.497.900 6.418.200 5.201.800 945.200 60.000 10.000 24.538.500 15.822.500 56.100 368.300 1.976.600 76.700 1.970.200 12.000 13.088.200 211.100 83.000 65.000 2.032.700 3.419.500 359.700 122.500 608.500 608.500 607.700 633.400 2.635.500 56.453.800 2.091.700 161.400 2.901.400 329.800 1.095.300 2.680.000 3.134.600 6.000 496.600 12.000 350.000 100.000 10.175.100 163.754.400 100.000 782.400 393.300 38.372.200 10.310.400 11.788.200 9.500.000 51.000.000 4.626.100 44.226.300 28.000.000 14.201.700 17.770.900 170.000 50.000 5.000 5.000 4.899.600 26.183.200 657.200 325.000 3.154.600 316.400 2.548.800 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CODIGO 3293 3306 3311 3319 3320 3322 3324 3325 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3334 3336 3337 3338 3342 3345 3347 3348 3349 3358 3366 3367 3368 3369 3372 3373 3374 3379 3381 3383 3385 3388 3394 3395 3400 3402 3404 3405 3407 3409 3413 3414 3415 3417 3420 3421 3424 3425 3426 3427 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3449 3451 3453 3454 3455 3456 3458 3465 3469 3470 3471 3472 3473 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO Fortalecimento Institucional e Legal da Política de Gestão Administrativa das Ações da Secretaria Especial de Manutenção das Atividades das Escolas de Referência em Desenvolvimento de Ações Complementares de Inclusão Desenvolvimento de Ações Permanentes e Estruturadoras Fortalecimento da Gestão Escolar Manutenção dos Imóveis da Rede Estadual de Ensino Construção, Adequação e Fortalecimento das Bibliotecas Implantação de Padrão Tecnológico nas Gerências Atualização dos Profissionais da Educação em Tecnologia Institucionalização da Política Pública de Cultura Atendimento ao Ambiente Tecnológico da Rede Escolar Valorização de Educadores Difusão da cultura de Pernambuco em meios de Mapeamento e Monitoramento das Ações de Governo Consolidação do Módulo Solidário do Programa Todos Implantação de Centros de Defesa da Vida - CREAS Co-financiamento das Ações do Sistema Único de Gestão do SUAS - Implantação de Gerências Regionais de Programa Vida Nova - Atendimento de Crianças, Implementação da Aquisição de Medicamentos nos Serviço de Atendimento ao Cidadão Via Internet na Campanha Publicitária do Destino Turistico para Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Ações da Ouvidoria Geral da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Formação de Gestores e Servidores Públicos para Atuação Apoio às Iniciativas de Finanças Solidárias Manutenção dos Recursos Logísticos da Agência Acompanhamento e Avaliação de Programas Especiais de Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Fomento e Apoio aos Conselhos no Âmbito da Secretaria Apoio às Ações e Projetos Relacionados às Áreas de Apoio as Ações da Instância de Controle da Política Manutenção e Ampliação do CIAPPI Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Implantação e Fortalecimento das Casas de Apoio ao Criação do Patronato de Pernambuco Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado Ampliação do Atendimento aos Egressos e às Famílias dos Manutenção da TV Assembléia Apoio à Agricultura Familiar Apoio ao Fortalecimento da Vigilância Alimentar e Apoio ao Programa de Aquisição de Alimentos Fala Cidadão da ALEPE Fortalecimento do Programa de Apoio aos Assentamentos Manutenção da Rádio Assembléia Apoio ao Programa de Feira Volante Cestão do Povo Fortalecimento da Articulação Institucional Apoio às Ações de Assistência Social do Programa Mãe Apoio aos Eventos Relacionados a Área de Assistência Avaliação, Certificação e Transferência de Recursos para Política de Contenção de Despesas e Responsabilidade Capacitação e Apoio às Ações de Gênero Garantia do Oferta de Procedimentos de Média e Alta Implantação da Gestão Clínica e Acompanhamento com Implantação de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto Apoio às Ações das Instâncias de Controle Social e de Implementação do Programa de Redução de Acidentes de Municipalização das Unidades Protetivas da Criança e do Implantação das Unidades Semi-intensivas Implementação do Sistema de Regulação, Controle e Readequação da Central de Leitos Consolidação da Estruturação da Superintendência Apoio às Ações da Instância de Controle Social das Garantia do Acesso Universal às Pessoas com Deficiência Administração do PROFISCO Apoio ao Desenvolvimento dos Centros de Valorização Apoio à Implementação de Comunicação Acessível no Efetivação de Programas, como Forma de Redução das Apoio à Agricultura Irrigada e de Sequeiro Ações da Ouvidoria da Secretaria Especial da Mulher Conservação e Manutenção dos Distritos Industriais Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria Especial Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da 76 70.000 100.000 65.025.900 3.408.500 26.066.000 151.562.000 37.416.300 3.044.400 12.125.500 4.027.700 2.694.000 13.220.000 1.000.000 1.720.000 1.760.000 238.100 1.367.000 2.374.000 1.020.000 8.120.700 4.907.800 123.000 10.000.000 100.000 50.000 30.000 10.000 10.000 1.000 30.200 200 36.200 140.000 187.600 19.400 96.500 796.400 57.000 321.000 3.209.500 2.000.000 559.500 100.000 100.000 60.000 143.000 50.000 200.000 45.000 500.000 700.000 7.501.900 210.000 662.200 40.198.900 1.000.000 1.000.000 350.000 0 1.791.500 0 18.500 193.500 11.200 11.200 364.000 44.300 17.600 11.300 10.000 42.900 10.000 0 1.000 10.000 1.000 OUTRAS FONTES TOTAL 0 0 0 0 23.654.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.039.900 400.000 0 200.000 1.715.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868.600 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 622.765.400 0 0 0 50.000 1.950.000 9.000.000 27.700 3.463.300 100.000 100.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 70.000 100.000 65.025.900 3.408.500 49.720.500 151.562.000 37.416.300 3.044.400 12.125.500 4.027.700 2.694.000 13.220.000 1.000.000 1.720.000 1.760.000 1.278.000 1.767.000 2.374.000 1.220.000 9.836.000 4.907.800 123.000 10.000.000 100.000 50.000 30.000 10.000 10.000 1.000 35.200 200 36.200 140.000 187.600 19.400 96.500 796.400 57.000 321.000 3.209.500 2.000.000 1.428.100 200.000 200.000 60.000 243.000 50.000 300.000 45.000 500.000 700.000 7.501.900 210.000 662.200 662.964.300 1.000.000 1.000.000 350.000 50.000 3.741.500 9.000.000 46.200 3.656.800 111.200 111.200 1.364.000 44.300 17.600 11.300 10.000 42.900 10.000 300.000 1.000 10.000 1.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CODIGO 3474 3475 3478 3479 3481 3482 3488 3496 3520 3522 3525 3531 3533 3534 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO Capacitação de Recursos Humanos na Secretaria Especial Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Promoção e Apoio à Produção de Material Esportivo Desenvolvimento e Implantação da Agência de Fomento Assistência Técnica aos Setores de Base Econômica no Educação de Jovens e Adultos na Perspectiva da Cidadania Aumento da Recuperação da Dívida Ativa Desenvolvimento de Atividades Culturais Implantação da Coordenadoria Estadual da Igualdade Ampliação e Manutenção dos Serviços de Orientação, Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa Implantação de Ações de Enfrentamento das Mudanças Desenvolvimento de Avaliação Externa dos Alunos do Desenvolvimento de Avaliação Externa dos Alunos do TOTAL 77 OUTRAS FONTES TOTAL 10.000 1.000 1.000 400.000 0 12.741.300 337.900 50.000 4.200 317.000 50.000 575.700 5.250.000 2.250.000 0 0 0 10.000 38.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.000 1.000 410.000 38.400 12.741.300 337.900 50.000 4.200 317.000 50.000 575.700 5.250.000 2.250.000 5.761.873.400 1.326.358.900 7.088.232.300 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÃO ESPECIAL CODIGO 0010 0011 0012 0021 0056 0059 0061 0062 0077 0082 0083 0084 0086 0089 0091 0097 0107 0109 0112 0125 0127 0129 0130 0131 0136 0138 0139 0140 0141 0153 0171 0174 0175 0176 0192 0194 0196 0197 0233 0234 0235 0236 0239 0245 0256 0257 0258 0271 0277 0294 0298 0305 0318 0319 0321 0322 0325 0326 0346 0350 0354 0359 0360 0362 0366 0367 0372 0379 0406 0407 0409 0411 0416 0418 0420 0452 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Contribuições Patronais da Secretaria da Casa Civil ao Contribuições Patronais do Gabinete do Vice-Governador Encargos com Inativos Encargos com Pessoal de Entidades Extintas Restituições de Contribuições Previdenciárias Restituições e Indenizações a Servidores Contribuição Complementar da Secretaria da Casa Civil ao Contribuições Patronais da Secretaria Especial da Casa Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Contribuição Complementar da UPE ao FUNAFIN Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da UPE Encargos com o PASEP da UPE Ressarcimento de Despesa de Pessoal à Disposição da Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do FEDCA Encargos com Pensões Especiais Contribuições Patronais da AD-DIPER ao FUNAFIN Concessão de Vale Transporte e Auxilio Alimentação a Encargos com o PASEP do IPA Serviços da Dívida do IPA Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do IPA Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Contribuições Patronais da Secretaria de Agricultura e Contribuição Complementar da Secretaria de Agricultura e Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Encargos com o PASEP Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Contribuições Patronais da SEFAZ ao FUNAFIN Contribuição Complementar da SEFAZ ao FUNAFIN Contribuições Patronais da FACEPE ao FUNAFIN Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da FACEPE Encargos com o PASEP da FACEPE Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Concessão de Vale Transporte e Auxilio Alimentação a Encargos com o PASEP do DEFN Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do DEFN Contribuições Patronais do DEFN ao FUNAFIN Concessão do Vale Transporte e Auxílio Alimentação aos Ressarcimento de Despesa de Pessoal à Disposição da Contribuição Complementar da Secretaria de Defesa Social Ressarcimento de Despesa com Pessoal à Disposição da Contribuições Patronais da Secretaria de Defesa Social ao Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Concessão de Benefícios Previdenciários Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Contribuições Patronais do IRH-PE ao FUNAFIN Contribuição Complementar do IRH-PE ao FUNAFIN Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Encargos com o PASEP do IRH-PE Serviços da Dívida do IRH-PE Encargos da Dívida Interna Oriundos de Entidades Encargos com Obrigações Remanescentes de Entidades Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Contribuição Complementar da Secretaria de Contribuições Patronais da Secretaria de Desenvolvimento Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Encargos com o PASEP e COFINS da PERPART Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Inversões em Participação Societária na AD-DIPER Encargos com o PASEP da EMPETUR Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Ressarcimento de Despesas com Pessoal à Disposição da Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da EMPETUR Contribuições Patronais no Gabinete do Governador ao Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do Gabinete Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Concessão de Vale Transporte e Auxílio-Alimentação a 78 380.000 67.400 719.000 121.500 5.948.200 11.200 1.593.700 2.520.200 2.487.500 602.500 900 623.300 224.800 20.000 1.150.400 224.800 0 12.710.800 5.600 2.064.400 1.000 1.900.000 126.300 100.000 450.000 916.600 4.214.300 10.009.900 1.077.600 70.243.300 989.800 195.000 39.839.000 155.469.300 9.700 0 9.900 19.700 104.500 0 0 63.100 0 146.200 279.663.600 1.195.200 103.965.500 5.831.100 34.601.700 14.400 12.000 136.000 6.086.200 8.459.400 16.440.900 29.740.900 200 2.534.100 87.612.300 1.338.300 97.200 962.900 340.100 1.338.100 0 150.000 86.500 6.361.500 0 960.000 97.000 5.000 275.900 4.100 42.000 1.911.400 OUTRAS FONTES TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 55.900 1.000 0 0 0 0 3.600 0 456.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.800 0 0 0 105.500 31.700 22.500 542.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.200 0 0 0 0 491.500 0 0 0 330.000 0 0 0 0 0 0 665.600 380.000 67.400 719.000 121.500 5.948.200 11.200 1.593.700 2.520.200 2.487.500 602.500 900 623.300 224.800 420.000 1.150.400 280.700 1.000 12.710.800 5.600 2.064.400 1.000 1.903.600 126.300 556.300 450.000 916.600 4.214.300 10.009.900 1.077.600 70.243.300 989.800 195.000 39.839.000 155.469.300 9.700 52.800 9.900 19.700 104.500 105.500 31.700 85.600 542.000 146.200 279.663.600 1.195.200 103.965.500 5.831.100 34.601.700 14.400 12.000 136.000 6.086.200 8.459.400 16.440.900 29.740.900 200 2.534.100 87.612.300 1.366.500 97.200 962.900 340.100 1.338.100 491.500 150.000 86.500 6.361.500 330.000 960.000 97.000 5.000 275.900 4.100 42.000 2.577.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÃO ESPECIAL CODIGO 0463 0469 0470 0472 0483 0484 0488 0491 0492 0499 0525 0528 0534 0541 0546 0555 0571 0573 0574 0575 0576 0577 0586 0596 0597 0598 0599 0604 0625 0626 0627 0628 0630 0653 0667 0668 0689 0691 0694 0696 0697 0700 0701 0702 0704 0705 0706 0707 0708 0710 0717 0719 0736 0745 0746 0748 0749 0750 0751 0753 0754 0756 0757 0759 0760 0761 0762 0777 0778 0779 0780 0781 0788 0789 0790 0791 RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO TESOURO DO ESTADO Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Contribuição Complementar da FUNDAC ao FUNAFIN Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da FUNDAC Contribuições Patronais da Secretaria de Ciência, Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aos Contribuição Complementar da Secretaria de Contribuições Patronais da Secretaria de Administração ao Contribuições Patronais da FUNDAC ao FUNAFIN Concessão de Vale Transporte e Auxílio-Alimentação a Contribuições Patronais da Agência CPRH ao FUNAFIN Encargos com COFINS e PASEP da Agência CPRH Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Encargos com Assistência Médica-Odontológica do Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do Encargos com o PASEP do DETRAN-PE Contribuições Patronais do DETRAN-PE ao FUNAFIN Contribuição Complementar do DETRAN-PE ao FUNAFIN Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do Contribuição Complementar da Secretaria de Saúde ao Contribuições Patronais da Secretaria de Saúde ao Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Contribuições Patronais da Secretaria de Planejamento e Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Contribuição Complementar da Secretaria de Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Contribuições Patronais da ALEPE ao FUNAFIN Concessão de Auxílio Alimentação a Servidores da ALEPE Contribuições Patronais da FUNAPE ao FUNAFIN Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Concessão de Vale-Transporte e Auxílio-Alimentação a Benefícios Previdenciários da Assembléia Legislativa Benefícios Previdenciários da Fundação da Criança e do Benefícios Previdenciários da Secretaria da Casa Civil Benefícios Previdenciários da Fundação de Hematologia e Benefícios Previdenciários do Tribunal de Justiça Benefícios Previdenciários da Fundação do Patrimônio Benefícios Previdenciários do Tribunal de Contas Benefícios Previdenciários do Ministério Público Benefícios Previdenciários do Instituto de Recursos Benefícios Previdenciários da Universidade de Benefícios Previdenciários do Instituto de Pesos e Medidas Contribuições Patronais da Agência CONDEPE/FIDEM ao Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Benefícios Previdenciários do Departamento Estadual de Benefícios Previdenciários da Governadoria do Estado Benefícios Previdenciários do Departamento de Estradas Benefícios Previdenciários da Junta Comercial do Estado Benefícios Previdenciários da Secretaria de Saúde Benefícios Previdenciários da Procuradoria Geral do Benefícios Previdenciários da Secretaria da Fazenda Benefícios Previdenciários da Secretaria de Defesa Social Benefícios Previdenciários da Secretaria de Agricultura e Benefícios Previdenciários da Secretaria de Administração Benefícios Previdenciários da Secretaria de Planejamento Benefícios Previdenciários da Secretaria de Educação Benefícios Previdenciários da Secretaria de Benefícios Previdenciários da Secretaria de Ciência, Benefícios Previdenciários da Secretaria das Cidades Distribuição de Recursos de Origem Tributária aos Encargos com Restituições e Indenizações Encargos da Dívida Pública Externa Serviços da Dívida Pública Interna Serviços da Dívida Pública Interna Refinanciada Contribuições Patronais da Fundação HEMOPE ao FUNAFIN Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Fundação Encargos com o PASEP da Fundação HEMOPE Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da 11.000 37.600 1.068.900 2.300 204.100 2.527.900 5.830.100 1.613.000 3.789.500 1.240.000 9.700 0 0 874.500 877.000 204.100 0 0 0 0 0 0 0 5.000 78.666.500 81.200 28.535.700 409.000 583.000 200.000 946.100 4.858.400 47.500 1.832.900 4.500.000 7.000.000 320.700 73.800 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.100 279.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.877.975.900 370.500 63.302.000 93.470.600 550.575.900 3.070.500 0 148.200 0 79 OUTRAS FONTES TOTAL 0 0 0 68.700 0 0 0 0 0 0 0 43.300 1.100 0 0 0 3.759.500 3.618.700 1.583.200 7.441.500 56.200 3.320.200 281.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.000 0 0 0 0 0 31.649.000 7.779.900 3.384.500 1.689.100 163.138.000 1.167.800 29.030.800 84.053.600 34.373.900 26.371.300 330.400 0 0 7.691.700 70.800 45.470.500 1.240.000 108.660.800 35.191.700 325.538.300 551.772.100 16.892.000 8.950.100 6.423.600 424.098.800 3.313.100 34.200 758.400 0 0 0 0 0 0 50.700 0 56.200 11.000 37.600 1.068.900 71.000 204.100 2.527.900 5.830.100 1.613.000 3.789.500 1.240.000 9.700 43.300 1.100 874.500 877.000 204.100 3.759.500 3.618.700 1.583.200 7.441.500 56.200 3.320.200 281.000 5.000 78.666.500 81.200 28.535.700 409.000 583.000 200.000 946.100 4.858.400 47.500 2.134.900 4.500.000 7.000.000 320.700 73.800 7.000 31.649.000 7.779.900 3.384.500 1.689.100 163.138.000 1.167.800 29.030.800 84.053.600 34.373.900 26.371.300 330.400 108.100 279.500 7.691.700 70.800 45.470.500 1.240.000 108.660.800 35.191.700 325.538.300 551.772.100 16.892.000 8.950.100 6.423.600 424.098.800 3.313.100 34.200 758.400 1.877.975.900 370.500 63.302.000 93.470.600 550.575.900 3.070.500 50.700 148.200 56.200 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÃO ESPECIAL CODIGO 0812 0813 0814 0818 0819 0820 0831 0832 0834 0836 0936 0982 0983 0995 0996 0998 1001 1003 1004 1005 1012 1026 1027 1029 1034 1035 1043 1061 1109 1116 1130 1131 1134 1135 1136 1138 1139 1140 1150 1155 1158 1166 1169 1171 1172 1173 1174 1179 1180 1182 1204 1213 1215 1236 1251 1320 1349 1381 1391 1473 1483 1528 1546 1547 1548 1583 1585 1586 1587 1742 1746 1748 1749 1751 1752 1798 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO Contribuição Complementar da FUNDARPE ao FUNAFIN Contribuições Patronais da FUNDARPE ao FUNAFIN Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do FES-PE Encargos com o PASEP da FUNDARPE Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Ressarcimento de Despesa de Pessoal à Disposição da Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Contribuição Complementar da Procuradoria Geral do Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Contribuições Patronais da Procuradoria Geral do Estado Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Reserva de Contingência Contribuições Patronais da Secretaria das Cidades ao Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Contribuições Patronais da ARPE ao FUNAFIN Encargos com PASEP da ARPE Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do FDJS Contribuição Complementar do DER-PE ao FUNAFIN Contribuições Patronais do DER-PE ao FUNAFIN Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do DER-PE Encargos com o PASEP do DER-PE Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do Contribuição Complementar da Secretaria de Educação ao Contribuições Patronais do Tribunal de Contas ao Contribuição Complementar da ALEPE ao FUNAFIN Contribuições Patronais do MPPE ao FUNAFIN Contribuição Complementar do MPPE ao FUNAFIN Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação do Devolução de Saldo de Recursos de Convênios do Contribuições Patronais da Secretaria de Educação ao Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Encargos com o PASEP da FUNDAC Inversões em Participação Societária na CEHAB Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Transferências de Recursos do FDS a Municípios Encargos com PASEP da JUCEPE Concessão de Vale Transporte e Auxílio-Alimentação a Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Contribuições Patronais da JUCEPE ao FUNAFIN Contribuição Complementar da JUCEPE ao FUNAFIN Encargos com PASEP e COFINS da AD-DIPER Encargos com o PASEP da FUNAPE Concessão de Vale Transporte e Auxílio-Alimentação a Suporte Financeiro à Agricultura Familiar e à Pesca Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Contribuições Patronais da ATI ao FUNAFIN Contribuições Patronais da EMPETUR ao FUNAFIN Ressarcimento de Despesas com Pessoal à Disposição da Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da ARPE Restituição de Contribuição da Previdência Estadual Concessão de Crédito e Fundo de Aval para Microcrédito Concessão de Auxílio Alimentação a Servidores do Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Agência Contribuições Patronais do Colégio da Polícia Militar ao Serviços da Dívida da FUNDAC Contribuições Patronais do IPEM-PE ao FUNAFIN Contribuições Patronais da CEHAB ao FUNAFIN Contribuições Patronais da PERPART ao FUNAFIN Contribuições Patronais das Unidades de Saúde da UPE ao Contribuições Patronais das Unidades de Ensino da UPE ao Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Inversões em Participação Societária na EMPETUR Contribuição Complementar da Secretaria de Turismo ao Contribuições Patronais da Secretaria de Turismo ao Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Concessão de Vale Tansporte e Auxílio Alimentação a Ressarcimento de Despesas de Pessoal a Disposição da Inversões em Participação Societária no LAFEPE 80 458.600 377.000 3.135.200 27.000 418.000 194.400 723.900 18.219.100 94.600 5.295.600 369.200 0 53.674.500 340.100 2.800 8.000 0 0 0 0 0 28.859.000 3.468.900 0 0 4.500.000 1.166.000 293.205.600 21.786.000 20.000.000 32.753.100 13.011.900 2.369.400 3.500 166.486.000 3.550.000 2.868.600 34.286.200 214.900 10.000 642.600 0 0 0 0 0 0 0 33.000 2.112.400 264.900 80.800 1.103.600 10.000 1.000 0 0 10.000 7.512.000 0 1.116.800 170.000 0 9.700 29.100 12.361.900 11.440.400 949.900 4.221.800 2.700 14.600 48.600 10.300 21.900 182.400 50.700 OUTRAS FONTES TOTAL 0 0 2.149.200 0 0 0 0 0 0 0 0 88.700 0 0 0 0 185.500 390.500 10.000 58.400 1.884.500 0 0 1.100 579.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.880.200 105.500 48.300 71.100 382.100 432.700 1.120.000 0 0 1.372.200 0 0 0 0 200 35.800 1.305.400 0 25.300 0 0 337.100 0 0 36.300 233.400 800.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 458.600 377.000 5.284.400 27.000 418.000 194.400 723.900 18.219.100 94.600 5.295.600 369.200 88.700 53.674.500 340.100 2.800 8.000 185.500 390.500 10.000 58.400 1.884.500 28.859.000 3.468.900 1.100 579.100 4.500.000 1.166.000 293.205.600 21.786.000 20.000.000 32.753.100 13.011.900 2.369.400 3.500 166.486.000 3.550.000 2.868.600 34.286.200 214.900 10.000 642.600 3.880.200 105.500 48.300 71.100 382.100 432.700 1.120.000 33.000 2.112.400 1.637.100 80.800 1.103.600 10.000 1.000 200 35.800 1.315.400 7.512.000 25.300 1.116.800 170.000 337.100 9.700 29.100 12.398.200 11.673.800 1.749.900 6.721.800 2.700 14.600 48.600 10.300 21.900 182.400 50.700 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÃO ESPECIAL CODIGO 1803 1804 1816 1818 1819 1820 1828 1847 1849 1850 1852 1853 1854 1862 1863 1864 1866 1868 1871 1875 1916 1917 1918 1920 1927 1928 1929 1968 1970 1971 1973 1996 1997 2000 2016 2410 2411 2724 2776 2777 2779 2780 2853 2854 3083 3098 3104 3116 3125 3127 3129 3131 3136 3150 3153 3155 3161 3182 3189 3194 3216 3223 3224 3232 3241 3299 3305 3350 3351 3380 3386 3416 3418 3419 3493 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO Inversões em Participação Societária no Porto do Recife Inversões em Participação Societária em SUAPE Encargos com Condenações e Acordos Judiciais do IRH-PE Encargos com Condenações e Acordos Judiciais do IPA Encargos com Sentenças e Acordos Judiciários da ADEncargos com Condenações e Acordos Judiciais do Inversões em Participação Societária na Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Contribuições Patronais da Secretaria de Recursos Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Contribuição Complementar da Secretaria de Recursos Contribuições Patronais da Secretaria de Transportes ao Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Contribuições Patronais da Secretaria Especial dos Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Contribuição Complementar da Secretaria de Transportes Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Contribuições Patronais da Secretaria Especial de Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado Contribuição Complementar da Secretaria de Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Contribuições Patronais da Secretaria de Desenvolvimento Benefícios Previdenciários da Secretaria de Benefícios Previdenciários da Secretaria de Transportes Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Agência Contribuições Patronais do Sistema Penitenciário ao Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do Sistema Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do FEAS Contribuição Complementar do PJPE ao FUNAFIN Contribuições Patronais do PJPE ao FUNAFIN Benefícios para os Servidores do PJPE Ressarcimento de Despesas com Pessoal à Disposição do Encargos com Auxílio Funeral de Inativos da Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Contribuições Patronais na Secretaria Especial da Concessão de Vale Transporte e Auxilio Alimentação a Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Contribuições Patronais na Secretaria Especial de Contribuições Patronais na Secretaria Especial da Mulher Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Contribuições Patronais na Defensoria Pública do Estado Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do Devolução de Saldo de Recursos de Convênio Inversão de Capital na COMPESA para Aplicação do Projeto Fortalecimento da Agricultura Familiar - Programa Inversão de Capital na COMPESA para Aplicação do Projeto Inversão de Capital na COMPESA para Aplicação no Projeto Inversão de capital na COMPESA para Aplicação no Projeto Contribuição Complementar da Secretaria Executiva de Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Devolução de Saldo de Convênios do FPP Concessão de Vale-Transporte e Auxílio Alimentação aos Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Benefícios Previdenciários da Defensoria Pública do Estado Previdência Parlamentar Auxílio Saúde da ALEPE Fundo Habitacional ALEPE Inversões em Participação Societária no CTM 81 1.296.500 15.000.000 1.943.400 473.300 0 0 10.000 4.200 194.400 10.200 20.800 262.800 1.214.600 194.400 500.000 143.600 37.900 6.000 359.500 1.214.600 62.300 10.000 48.600 622.400 251.900 218.400 838.300 2.464.200 877.200 1.567.500 5.174.200 0 0 1.000 15.300 5.500.000 73.600 0 47.370.300 60.794.200 47.467.300 1.712.200 632.500 260.500 1.600.000 3.000 300.000 5.000 28.100 20.000 1.000 30.000 76.000 50.000 5.000 46.000 50.000 5.000 100.000 6.000 51.673.200 2.895.100 83.663.100 42.211.500 4.055.300 305.000 5.000 64.700 2.471.000 1.269.000 0 4.000.000 200.000 100.000 26.048.000 OUTRAS FONTES TOTAL 1.224.300 29.489.300 0 0 2.402.200 33.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.809.000 2.517.600 0 326.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 2.520.800 44.489.300 1.943.400 473.300 2.402.200 33.700 10.000 4.200 194.400 10.200 20.800 262.800 1.214.600 194.400 500.000 143.600 37.900 6.000 359.500 1.214.600 62.300 10.000 48.600 622.400 251.900 218.400 838.300 2.464.200 877.200 1.567.500 5.174.200 23.809.000 2.517.600 1.000 341.300 5.500.000 73.600 200.000 47.370.300 60.794.200 47.467.300 1.712.200 632.500 260.500 1.600.000 3.000 300.000 5.000 28.100 20.000 1.000 30.000 76.000 50.000 5.000 46.000 50.000 5.000 100.000 6.000 51.673.200 2.895.100 83.663.100 42.211.500 4.055.300 305.000 5.000 64.700 2.471.000 1.269.000 1.000.000 4.000.000 200.000 100.000 26.048.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÃO ESPECIAL CODIGO RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO ESPECIFICAÇÃO TOTAL 4.817.694.900 82 OUTRAS FONTES TOTAL 2.021.878.000 6.839.572.900 ORÇAMENTO FISCAL 2009 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 3 4 9 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL 9.825.818.800 2.537.151.300 53.674.500 3.329.811.200 414.095.000 0 13.155.630.000 2.951.246.300 53.674.500 12.416.644.600 3.743.906.200 16.160.550.800 ORÇAMENTO FISCAL 2009 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1 2 3 4 5 6 9 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL 5.196.650.200 288.016.300 4.341.152.300 1.778.886.300 248.786.400 509.478.600 53.674.500 2.086.091.900 0 1.243.719.300 380.952.400 33.142.600 0 0 7.282.742.100 288.016.300 5.584.871.600 2.159.838.700 281.929.000 509.478.600 53.674.500 12.416.644.600 3.743.906.200 16.160.550.800 ORÇAMENTO FISCAL 2009 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 20 40 50 80 90 91 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 R$1,00 TOTAL 83 TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL 20.971.000 1.973.729.250 82.989.750 51.000 8.787.338.400 1.497.890.700 5.647.500 66.425.700 90.681.200 0 3.499.357.700 81.794.100 26.618.500 2.040.154.950 173.670.950 51.000 12.286.696.100 1.579.684.800 53.674.500 12.416.644.600 0 53.674.500 3.743.906.200 16.160.550.800 ORÇAMENTO FISCAL 2009 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO R$1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL PODER LEGISLATIVO 426.162.400 666.900 426.829.300 01000 00001 241.870.800 241.870.800 0 0 241.870.800 241.870.800 222.950.800 18.920.000 0 0 222.950.800 18.920.000 184.291.600 183.691.600 666.900 0 184.958.500 183.691.600 181.262.600 2.429.000 600.000 0 0 666.900 181.262.600 2.429.000 1.266.900 536.000 64.000 644.900 22.000 1.180.900 86.000 PODER JUDICIÁRIO 639.432.000 0 639.432.000 07000 00007 639.432.000 639.432.000 0 0 639.432.000 639.432.000 600.247.200 39.184.800 0 0 600.247.200 39.184.800 11.351.050.200 3.743.239.300 15.094.289.500 199.889.300 16.029.600 22.707.000 0 222.596.300 16.029.600 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00102 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 15.571.200 458.400 1.426.100 0 0 0 15.571.200 458.400 1.426.100 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00103 SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.386.100 40.000 16.727.200 0 0 21.700 1.386.100 40.000 16.748.900 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00104 SECRETARIA ESPECIAL DE JUVENTUDE E EMPREGO - ADMINISTRAÇÃO DIRET 16.629.200 98.000 61.411.400 21.700 0 0 16.650.900 98.000 61.411.400 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00105 SECRETARIA ESPECIAL DOS ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 60.920.400 491.000 21.301.900 0 0 3.000.000 60.920.400 491.000 24.301.900 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00125 SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 19.676.600 1.625.300 7.588.300 1.500.000 1.500.000 0 21.176.600 3.125.300 7.588.300 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00126 SECRETARIA ESPECIAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - ADMINISTR 4.640.700 2.947.600 12.603.400 0 0 0 4.640.700 2.947.600 12.603.400 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00128 SECRETARIA ESPECIAL DE IMPRENSA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 12.301.200 302.200 61.725.500 0 0 0 12.301.200 302.200 61.725.500 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00201 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT 61.703.300 22.200 1.065.900 0 0 4.197.500 61.703.300 22.200 5.263.400 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00202 FUNDO DE AVAL PARA ESTÍMULO A CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - FUNAV 1.065.900 0 10.000 3.676.000 521.500 1.305.400 4.741.900 521.500 1.315.400 0 10.000 0 355.500 949.900 14.182.400 355.500 959.900 14.182.400 0 0 12.354.200 1.828.200 12.354.200 1.828.200 483.234.100 55.350.000 123.429.200 0 606.663.300 55.350.000 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00303 INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE 47.276.600 8.073.400 202.619.400 0 0 116.035.800 47.276.600 8.073.400 318.655.200 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00304 AGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI 200.159.000 2.460.400 67.498.600 112.537.200 3.498.600 1.400.000 312.696.200 5.959.000 68.898.600 65.501.000 1.997.600 9.035.900 700.000 700.000 1.056.100 66.201.000 2.697.600 10.092.000 9.035.900 0 148.730.200 935.800 120.300 4.937.300 9.971.700 120.300 153.667.500 77.000.800 4.911.000 81.911.800 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.0.00.00 4.0.00.00 02000 00002 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL TRIBUNAL DE CONTAS TRIBUNAL DE CONTAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00301 ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES 3.0.00.00 4.0.00.00 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.0.00.00 4.0.00.00 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL PODER EXECUTIVO 11000 00101 GOVERNADORIA DO ESTADO GABINETE DO GOVERNADOR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00302 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO D 3.0.00.00 4.0.00.00 12000 00106 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00401 FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00601 PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 84 ORÇAMENTO FISCAL 2009 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 4.0.00.00 R$1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO TOTAL 71.729.400 26.300 71.755.700 225.958.000 34.485.900 52.305.000 0 278.263.000 34.485.900 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00129 SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO - SERES - ADMINISTRAÇÃO 33.429.500 1.056.400 84.622.500 0 0 0 33.429.500 1.056.400 84.622.500 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00203 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 83.622.500 1.000.000 23.400.500 0 0 10.473.800 83.622.500 1.000.000 33.874.300 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00204 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO, JUSTIÇA E SEGURANÇA - FDJS 20.452.300 2.948.200 7.700.100 8.030.100 2.443.700 17.819.000 28.482.400 5.391.900 25.519.100 143.200 7.556.900 295.200 1.435.300 16.383.700 1.002.700 1.578.500 23.940.600 1.297.900 116.100 179.100 0 211.100 791.600 8.336.200 327.200 970.700 8.336.200 0 0 75.453.800 7.472.300 863.900 14.673.300 7.472.300 863.900 90.127.100 69.173.300 6.280.500 3.632.800 11.040.500 72.806.100 17.321.000 2.174.338.100 2.126.018.600 26.570.300 0 2.200.908.400 2.126.018.600 1.830.820.100 295.198.500 48.319.500 0 0 26.570.300 1.830.820.100 295.198.500 74.889.800 47.380.800 938.700 23.364.300 3.206.000 70.745.100 4.144.700 569.647.800 569.638.800 211.100 0 569.858.900 569.638.800 558.111.000 11.527.800 9.000 0 0 211.100 558.111.000 11.527.800 220.100 9.000 0 0 211.100 9.000 211.100 14.594.900 14.594.900 0 0 14.594.900 14.594.900 13.987.500 607.400 0 0 13.987.500 607.400 287.965.500 15.918.000 146.505.700 0 434.471.200 15.918.000 7.286.800 8.631.200 272.047.500 0 0 146.505.700 7.286.800 8.631.200 418.553.200 80.439.600 191.607.900 24.743.800 121.761.900 105.183.400 313.369.800 189.408.900 132.304.000 5.737.700 0 195.146.600 132.304.000 12.980.300 119.323.700 57.104.900 0 0 5.737.700 12.980.300 119.323.700 62.842.600 49.775.700 7.329.200 5.699.700 38.000 55.475.400 7.367.200 193.153.400 112.688.500 58.945.100 3.367.100 252.098.500 116.055.600 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00207 FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNTEPE 96.389.700 16.298.800 5.287.200 2.881.300 485.800 1.597.200 99.271.000 16.784.600 6.884.400 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00501 INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO - IPA 4.132.800 1.154.400 75.177.700 1.597.200 0 53.980.800 5.730.000 1.154.400 129.158.500 63.780.900 11.396.800 21.134.600 32.846.200 84.915.500 44.243.000 1.040.841.300 557.197.800 906.756.000 0 1.947.597.300 557.197.800 13000 00107 DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS FONTES SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ADMINI 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00205 FUNDO DE PRODUÇÃO PENITENCIÁRIA - FPP 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00305 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IPEM-PE 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00402 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC 3.0.00.00 4.0.00.00 14000 00108 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00403 FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO - FUN 3.0.00.00 4.0.00.00 15000 00109 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DA FAZENDA SECRETARIA DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00206 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - PRODEPE 3.0.00.00 4.0.00.00 17000 00110 SECRETARIA DA CASA CIVIL SECRETARIA DA CASA CIVIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.0.00.00 4.0.00.00 18000 00111 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE TRANSPORTES SECRETARIA DE TRANSPORTES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00306 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DE 3.0.00.00 4.0.00.00 21000 00112 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE TURISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00603 EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A - EMPETUR 3.0.00.00 4.0.00.00 22000 00113 SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA E AGRÁRIA - ADMINISTRAÇÃO DI 3.0.00.00 4.0.00.00 23000 00114 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 85 ORÇAMENTO FISCAL 2009 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO R$1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00208 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES-PE 557.147.100 50.700 447.776.700 0 0 858.817.100 557.147.100 50.700 1.306.593.800 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00404 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE 283.035.000 164.741.700 35.866.800 769.968.100 88.849.000 47.938.900 1.053.003.100 253.590.700 83.805.700 35.434.500 432.300 44.561.500 3.377.400 79.996.000 3.809.700 234.215.000 224.165.000 0 0 234.215.000 224.165.000 8.770.500 215.394.500 10.050.000 0 0 0 8.770.500 215.394.500 10.050.000 4.164.800 5.885.200 0 0 4.164.800 5.885.200 20.477.600 20.477.600 0 0 20.477.600 20.477.600 19.858.100 619.500 0 0 19.858.100 619.500 116.237.700 103.022.300 59.106.100 30.713.600 175.343.800 133.735.900 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00307 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE 19.568.500 83.453.800 0 0 30.713.600 10.241.700 19.568.500 114.167.400 10.241.700 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00606 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO S/A - AD-DIPE 0 0 13.215.400 9.018.400 1.223.300 18.150.800 9.018.400 1.223.300 31.366.200 4.909.600 8.305.800 11.473.800 6.677.000 16.383.400 14.982.800 2.719.590.400 57.165.500 1.946.436.800 0 4.666.027.200 57.165.500 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 00118 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO 57.165.500 2.662.424.900 0 0 57.165.500 2.662.424.900 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00210 FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO E 2.224.937.600 437.487.300 0 0 0 1.946.436.800 2.224.937.600 437.487.300 1.946.436.800 3.0.00.00 4.0.00.00 24000 00115 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00209 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO 3.0.00.00 4.0.00.00 25000 00127 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.0.00.00 4.0.00.00 26000 00116 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.0.00.00 4.0.00.00 29000 00117 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL ENCARGOS GERAIS DO ESTADO RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINIS 3.0.00.00 0 1.946.436.800 1.946.436.800 337.734.400 291.923.700 21.970.100 3.488.100 359.704.500 295.411.800 67.826.100 224.097.600 0 1.200.800 2.287.300 3.880.200 69.026.900 226.384.900 3.880.200 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 00212 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - FUN 0 38.276.700 3.880.200 10.809.600 3.880.200 49.086.300 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00213 FUNDO DE CRÉDITO PRORENDA RURAL - PE 0 38.276.700 264.900 126.700 10.682.900 1.372.200 126.700 48.959.600 1.637.100 53.800 211.100 7.269.100 316.700 1.055.500 2.420.000 370.500 1.266.600 9.689.100 7.224.300 44.800 2.266.700 153.300 9.491.000 198.100 262.886.000 51.700.200 189.957.000 0 452.843.000 51.700.200 24.370.800 27.329.400 4.392.100 0 0 22.772.100 24.370.800 27.329.400 27.164.200 4.292.200 99.900 9.838.100 16.487.400 6.284.700 19.375.000 20.779.600 6.384.600 29.213.100 9.700.900 137.200 32.504.100 14.676.000 4.699.000 26.208.200 24.376.900 4.836.200 58.712.300 2.496.900 30.007.200 164.451.500 799.000 25.409.200 121.601.700 3.295.900 55.416.400 286.053.200 162.551.900 1.899.600 107.872.100 13.729.600 270.424.000 15.629.200 30000 00119 DESPESAS CORRENTES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00211 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00308 AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - CON 3.0.00.00 4.0.00.00 31000 00120 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃ 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00309 DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00310 AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - CPRH 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00405 FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FACEPE 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00406 UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE 3.0.00.00 4.0.00.00 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 86 ORÇAMENTO FISCAL 2009 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 32000 00121 MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.0.00.00 4.0.00.00 37000 00122 TESOURO DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00214 FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO 3.0.00.00 4.0.00.00 38000 00123 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DAS CIDADES SECRETARIA DAS CIDADES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00215 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEHAB 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00311 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-PE 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00609 COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB 3.0.00.00 4.0.00.00 39000 00124 99000 00999 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.0.00.00 4.0.00.00 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DO ESTADO 3.0.00.00 4.0.00.00 9.0.00.00 R$1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA 87 OUTRAS FONTES TOTAL 220.564.800 220.564.800 0 0 220.564.800 220.564.800 214.972.200 5.592.600 0 0 214.972.200 5.592.600 124.397.400 123.700.800 0 0 124.397.400 123.700.800 119.086.000 4.614.800 696.600 0 0 0 119.086.000 4.614.800 696.600 380.000 316.600 0 0 380.000 316.600 244.611.600 95.038.100 178.891.800 0 423.503.400 95.038.100 10.364.600 84.673.500 627.400 0 0 1.336.000 10.364.600 84.673.500 1.963.400 27.400 600.000 0 31.700 1.304.300 173.492.100 59.100 1.904.300 173.492.100 0 0 148.946.100 160.152.200 13.339.900 4.063.700 160.152.200 13.339.900 153.009.800 8.913.900 140.032.200 1.776.400 2.287.300 10.690.300 142.319.500 1.637.629.500 1.637.629.500 3.710.400 3.710.400 1.641.339.900 1.641.339.900 1.408.671.000 228.958.500 927.900 2.782.500 1.409.598.900 231.741.000 53.674.500 53.674.500 0 0 53.674.500 53.674.500 53.674.500 0 53.674.500 12.416.644.600 3.743.906.200 16.160.550.800 9.825.818.800 2.537.151.300 53.674.500 3.329.811.200 414.095.000 0 13.155.630.000 2.951.246.300 53.674.500 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DOS RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA ORIGINÁRIOS DO TESOURO E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 0100 RECURSOS DO TESOURO 0101 0102 0103 0104 0105 0108 0109 0115 0116 0118 0119 0120 0126 0200 TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL 12.416.644.600 0 12.416.644.600 RECURSOS ORDINÁRIOS - ADM. DIRETA 9.407.780.000 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.363.833.900 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 288.016.300 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.623.606.100 4 INVESTIMENTOS 497.711.800 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 71.458.800 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 509.478.600 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 53.674.500 RECURSOS DE CONVÊNIOS A FUNDO PERDIDO - ADM. DIRETA 1.011.727.600 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.302.900 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 199.540.400 4 INVESTIMENTOS 716.075.700 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 89.808.600 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ADM. DIRETA 348.972.600 4 INVESTIMENTOS 264.503.000 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 84.469.600 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - ADM. DIRETA 132.127.900 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.115.800 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.673.400 4 INVESTIMENTOS 54.654.300 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 684.400 RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - ADM. DIRETA 39.245.000 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.915.000 4 INVESTIMENTOS 2.330.000 RECURSOS DO INDESP - ADM. DIRETA 1.582.400 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.299.300 4 INVESTIMENTOS 283.100 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV.DA EDUC.BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 1.256.650.700 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 808.397.600 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 336.729.600 4 INVESTIMENTOS 111.523.500 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E DE REEQUIPAMENTO TÉCNICO 816.000 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DE PE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 700.000 4 INVESTIMENTOS 116.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.407.780.000 4.363.833.900 288.016.300 3.623.606.100 497.711.800 71.458.800 509.478.600 53.674.500 1.011.727.600 6.302.900 199.540.400 716.075.700 89.808.600 348.972.600 264.503.000 84.469.600 132.127.900 18.115.800 58.673.400 54.654.300 684.400 39.245.000 36.915.000 2.330.000 1.582.400 1.299.300 283.100 1.256.650.700 0 0 0 0 808.397.600 336.729.600 111.523.500 816.000 0 0 700.000 116.000 RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA FECEP 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS RECURSOS DECORRENTES DA OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTA ÚNICA PARA PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 4 INVESTIMENTOS RECURSOS DECORRENTES DA OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTA ÚNICA PARA MODERNIZAÇÃO ADM. E DE SISTEMAS 4 INVESTIMENTOS 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 91.971.600 0 91.971.600 59.084.700 32.886.900 58.320.800 0 0 0 59.084.700 32.886.900 58.320.800 20.439.000 37.881.800 28.700.000 0 0 0 20.439.000 37.881.800 28.700.000 28.700.000 28.700.000 0 0 28.700.000 28.700.000 26.335.000 2.365.000 0 0 26.335.000 2.365.000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS 10.050.000 4.164.800 5.885.200 0 0 0 10.050.000 4.164.800 5.885.200 0 3.743.906.200 3.743.906.200 0241 RECURSOS DE OUTRAS FONTES RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 0 0 0 0 0 2.368.664.900 2.022.592.400 316.519.300 27.134.200 2.419.000 2.368.664.900 2.022.592.400 316.519.300 27.134.200 2.419.000 0242 RECURSOS DE CONVÊNIOS A FUNDO PERDIDO - ADM. INDIRETA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS RECURSOS DO SUS EXCLUSIVE CONVÊNIOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 340.783.100 320.300 92.107.400 248.355.400 894.463.000 61.909.300 790.351.100 42.202.600 340.783.100 320.300 92.107.400 248.355.400 894.463.000 61.909.300 790.351.100 42.202.600 0244 88 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DOS RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA ORIGINÁRIOS DO TESOURO E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL 0245 RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS - ADM. INDIRETA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS 0 0 0 15.520.900 9.703.900 5.817.000 15.520.900 9.703.900 5.817.000 0246 RECURSOS DO FUNDO RODOVIÁRIO DE PERNAMBUCO - FURPE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS 5 INVERSÕES FINANCEIRAS RECURSOS DO FUNCULTURA - ADM. INDIRETA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS RECURSOS PROVENIENTES DE JOGOS, BINGOS E LOTERIAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS RECURSOS CAPTADOS PARA AUMENTO DE CAPITAL - DIVERSOS 4 INVESTIMENTOS 5 INVERSÕES FINANCEIRAS RECURSOS CAPTADOS PARA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.810.200 7.929.500 43.167.100 30.713.600 21.543.500 19.390.300 2.153.200 12.213.300 1.269.900 6.417.800 4.525.600 6.374.200 6.364.200 10.000 2.533.100 1.300.000 1.233.100 81.810.200 7.929.500 43.167.100 30.713.600 21.543.500 19.390.300 2.153.200 12.213.300 1.269.900 6.417.800 4.525.600 6.374.200 6.364.200 10.000 2.533.100 1.300.000 1.233.100 12.416.644.600 3.743.906.200 16.160.550.800 0248 0249 0255 0261 TOTAL 89 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS - ORÇAMENTO FISCAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL 01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 18.920.000 0 18.920.000 02000 TRIBUNAL DE CONTAS 2.493.000 22.000 2.515.000 07000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 38.584.800 0 38.584.800 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 5.984.700 3.849.700 9.834.400 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 9.904.500 4.345.200 14.249.700 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 19.021.100 31.523.400 50.544.500 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 296.037.200 3.206.000 299.243.200 15000 SECRETARIA DA FAZENDA 11.527.800 0 11.527.800 17000 SECRETARIA DA CASA CIVIL 607.400 1.425.600 2.033.000 18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 200.239.100 121.761.900 322.001.000 21000 SECRETARIA DE TURISMO 126.650.200 38.000 126.688.200 22000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA 23000 SECRETARIA DE SAÚDE 24000 SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 25000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 26000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 30000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 31000 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE 32000 MINISTÉRIO PÚBLICO 37000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 4.813.600 0 4.813.600 38000 SECRETARIA DAS CIDADES 199.237.700 87.829.100 287.066.800 39000 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 228.958.500 2.782.500 231.741.000 1.778.886.300 2.339.574.000 4.118.460.300 TOTAL 90 28.850.000 33.332.000 62.182.000 165.174.000 119.341.900 284.515.900 39.676.600 480.953.100 520.629.700 619.500 0 619.500 54.101.600 1.385.917.600 1.440.019.200 262.419.100 13.123.500 275.542.600 59.473.300 50.122.500 109.595.800 5.592.600 0 5.592.600 ORÇAMENTO FISCAL 2009 RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FONTES VALORES APLICAÇÕES R$ 1,00 RECURSOS DO TESOURO VALORES RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 10.929.791.400 APLICAÇÃO 2.473.157.000 DEDUÇÕES 1.863.615.775 DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENCARGOS GERAIS DO ESTADO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DIFERENÇA PARA BASE DE CÁLCULO MÍNIMO LEGAL (25%) 9.066.175.625 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.266.543.906 TOTAL DE APLICAÇÃO ORÇAMENTO FISCAL 2009 300.900 87.213.900 1.863.038.600 14.384.800 400.000 16.592.300 7.683.100 483.543.400 2.473.157.000 R$ 1,00 RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB RECURSOS DO TESOURO FONTES VALORES APLICAÇÕES RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TOTAL VALORES APLICAÇÃO 1.256.650.700 1.256.650.700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.256.650.700 1.256.650.700 TOTAL DE APLICAÇÃO 91 1.256.650.700 ORÇAMENTO FISCAL 2009 RECURSOS DESTINADOS AO FOMENTO DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS FONTES VALORES APLICAÇÕES RECEITA DO TESOURO 14.156.838.700 APLICAÇÃO DEDUÇÕES 13.645.861.300 INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO - IPA R$ 1,00 RECURSOS DO TESOURO VALORES 46.601.500 4.300.000 FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FACEPE DIFERENÇA PARA BASE DE CÁLCULO MÍNIMO LEGAL (1%) 510.977.400 5.109.774 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE TOTAL DE APLICAÇÃO FONTES VALORES 9.797.400 46.601.500 ORÇAMENTO FISCAL 2009 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE COMBATE A SECAS 32.504.100 R$ 1,00 RECURSOS DO TESOURO APLICAÇÕES VALORES RECEITA DO TESOURO 14.156.838.700 APLICAÇÃO 39.121.000 DEDUÇÕES 13.645.861.300 INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO - IPA 12.011.300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA 375.700 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DIFERENÇA PARA BASE DE CÁLCULO 510.977.400 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MÍNIMO LEGAL 25.548.870 TOTAL DE APLICAÇÃO (5%) 20.703.100 6.030.900 39.121.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 RECURSOS DESTINADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE FONTES VALORES R$ 1,00 RECURSOS DO TESOURO APLICAÇÕES VALORES RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 10.929.791.400 APLICAÇÃO DEDUÇÕES 1.863.615.775 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES-PE 447.776.700 INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS - IRH-PE 83.130.200 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PE - HEMOPE 35.866.800 UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE SECRETARIA DE SAÚDE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DIFERENÇA PARA BASE DE CÁLCULO 9.066.175.625 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL MÍNIMO LEGAL 1.087.941.075 TOTAL DE APLICAÇÃO (12%) 1.249.694.700 92 75.457.600 557.197.800 8.111.400 20.000 42.134.200 1.249.694.700 Legislação da Receita ================================================ LEGISLACÃO DA RECEITA Constituição Federal: De 05 de outubro de 1988 Constituição Estadual De 05 de outubro de 1989 Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal Lei Federal nº 4.320, de 17.03.1964 Código Tributário Nacional Lei Federal nº 5.172, de 25.10.1966 Código de Administração Financeira: Lei Estadual nº 7.741, de 23.10.1978 e suas alterações Lei Estadual nº 9.413, de 16.12.1983 Lei de Responsabilidade Fiscal: Lei Complem entar Federal nº 101, de 04.05.2000 Consolidação da Legislação Fiscal do Estado: Lei Estadual nº 10.295, de 13.07.1989 Decreto Estadual nº 12.255, de 09.03.1987 Decreto Estadual nº 12.537, de 30.07.1987 Decreto Estadual nº 12.692, de 29.10.1987 Decreto Estadual nº 12.927, de 12.04.1988 Decreto Estadual nº 13.043, de 30.06.1988 Decreto Estadual nº 13.513, de 28.02.1989 Decreto Estadual nº 14.753, de 09.01.1991 Decreto Estadual nº 15.013, de 22.05.1991 Decreto Estadual nº 15.154, de 08.08.1991 Decreto Estadual nº 15.251, de 18.09.1991 Decreto Estadual nº 15.421, de 18.11.1991 Decreto Estadual nº 15.530, de 16.01.1992 Decreto Estadual nº 15.558, de 29.01.1992 Decreto Estadual nº 15.573, de 06.02.1992 Decreto Estadual nº 15.908, de 10.07.1992 Decreto Estadual nº 15.965, de 07.08.1992 Decreto Estadual nº 16.146, de 02.10.1992 Decreto Estadual nº 16.346, de 10.12.1992 Decreto Estadual nº 16.356, de 14.12.1992 Decreto Estadual nº 16.608, de 22.04.1993 Decreto Estadual nº 16.643, de 13.05.1993 Decreto Estadual nº 17.229, de 03.01.1994 Decreto Estadual nº 17.247, de 13.01.1994 Decreto Estadual nº 17.272, de 25.01.1994 Decreto Estadual nº 17.391, de 07.04.1994 Decreto Estadual nº 17.423, de 15.04.1994 Decreto Estadual nº 17.472, de 29.04.1994 Decreto Estadual nº 17.725, de 29.07.1994 Decreto Estadual nº 17.857, de 22.09.1994 Decreto Estadual nº 17.916, de 28.09.1994 Decreto Estadual nº 18.321, de 13.01.1995 Decreto Estadual nº 18.401, de 15.03.1995 Decreto Estadual nº 18.575, de 06.07.1995 Decreto Estadual nº 18.720, de 01.09.1995 Decreto Estadual nº 19.111, de 10.05.1996 Decreto Estadual nº 19.174, de 03.07.1996 Decreto Estadual nº 19.110, de 10.05.1996 Decreto nº 19.113, de 10.05.1996 Decreto nº 19.193, de 17.07.1996 Decreto nº 19.363, de 26.09.1996 Decreto nº 19.527, de 30.12.1996 Decreto nº 19.556, de 24.01.1997 Decreto nº 19.733, de 28.04.1997 95 Lei Estadual nº 10.654, de 27.11.1991 Decreto Estadual nº 12.332, de 31.03.1987 Decreto Estadual nº 12.565, de 24.08.1987 Decreto Estadual nº 12.860, de 11.02.1988 Decreto Estadual nº 12.967, de 19.05.1988 Decreto Estadual nº 13.190, de 31.08.1988 Decreto Estadual nº 13.640, de 14.06.1989 Decreto Estadual nº 14.876, de 12.03.1991 Decreto Estadual nº 15.069, de 22.07.1991 Decreto Estadual nº 15.193, de 26.08.1991 Decreto Estadual nº 15.392, de 11.11.1991 Decreto Estadual nº 15.477, de 06.12.1991 Decreto Estadual nº 15.544, de 22.01.1992 Decreto Estadual nº 15.572, de 06.02.1992 Decreto Estadual nº 15.612, de 26.02.1992 Decreto Estadual nº 15.936, de 22.07.1992 Decreto Estadual nº 16.023, de 26.08.1992 Decreto Estadual nº 16.225, de 05.11.1992 Decreto Estadual nº 16.347, de 10.12.1992 Decreto Estadual nº 16.553, de 29.03.1993 Decreto Estadual nº 16.642, de 12.05.1993 Decreto Estadual nº 16.654, de 20.05.1993 Decreto Estadual nº 17.246, de 13.01.1994 Decreto Estadual nº 17.265, de 21.01.1994 Decreto Estadual nº 17.382, de 28.03.1994 Decreto Estadual nº 17.405, de 11.04.1994 Decreto Estadual nº 17.424, de 15.04.1994 Decreto Estadual nº 17.669, de 11.07.1994 Decreto Estadual nº 17.808, de 31.08.1994 Decreto Estadual nº 17.915, de 28.09.1994 Decreto Estadual nº 17.937, de 04.10.1994 Decreto Estadual nº 18.326, de 27.01.1995 Decreto Estadual nº 18.547, de 19.06.1995 Decreto Estadual nº 18.686, de 24.08.1995 Decreto Estadual nº 18.964, de 08.01.1996 Decreto Estadual nº 19.114, de 14.05.1996 Decreto Estadual nº 19.022, de 02.03.1996 Decreto nº 19.112, de 10.05.1996 Decreto nº 19.133, de 31.05.1996 Decreto nº 19.333, de 13.09.1996 Decreto nº 19.526, de 30.09.1996 Decreto nº 19.555, de 24.01.1997 Decreto nº 19.557, de 24.01.1997 Decreto nº 19.774, de 07.05.1997 Decreto nº Decreto nº Decreto nº Decreto nº Decreto nº Decreto nº 19.939, 20.345, 20.703, 20.827, 21.398, 21.555, de 01.08.1997 de 19.02.1998 de 02.07.1998 de 04.09.1998 de 30.04.1999 de 13.07.1999 Decreto nº Decreto nº Decreto nº Decreto nº Decreto nº Decreto nº Decreto nº Decreto nº Decreto nº 22.030, 22.096, 22.199, 22.644, 22.798, 22.843, 22.871, 27.818, 28.044, de 07.02.2000 de 01.03.2000 de 19.04.2000 de 19.09.2000 de 14.11.2000 de 01.12.2000 de 13.12.2000 de 12.04.2005 de 21.06.2005 Decreto nº 19.776, Decreto nº 21.412, Decreto nº 21.486, Decreto nº 21.532, Decreto nº 21.554, Decreto nº 21.615, Decreto nº 22.970, Decreto nº 23.161, Decreto nº 23.180, Decreto nº 23.247, Decreto nº 23.391, Decreto nº 23.474, Decreto nº 26.370, Decreto nº 27.926, de 09.05.1997 de 11.05.1999 de 14.06.1999 de 02.07.1999 de 13.07.1999 de 29.07.1999 de 19.01.2001 de 02.04.2001 de 09.04.2001 de 14.05.2001 de 03.07.2001 de 13.09.2001 de 04.02.2004 de 17.05.2005 Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e lntermunicipal e de Comunicação - ICMS Constituição Federal, art. 145, inciso I, art. 155, inciso I, alínea "b", parágrafo 21 e incisos. Ato Complementar nº 24, de 18.11.1966 Ato Complementar nº 27, de 08.12.1966 Ato Complementar nº 31, de 28.12.1966 Ato Complementar nº 34, de 30.01.1967 Ato Complementar nº 35, de 28.12.1967 Ato Complementar nº 36, de 13.03.1967 Ato complementar nº 40, de 30.12.1968 Lei Complem entar nº 24, de 07.01.1975 Lei Complementar nº 44, de 07.12.1983 Lei Federal nº 5.172, de 25.10.1966 Decreto-Lei Federal nº 27, de 14.11.1966 Decreto-Lei Federal nº 28, de 14.11.1966 Decreto-Lei Federal nº 104, de 13.01.1967 Decreto-Lei Federal nº 208, de 27.02.1967 Decreto-Lei Federal nº 319, de 23.03.1967 Decreto-Lei Federal nº 380, de 23.12.1968 Decreto-Lei Federal nº 406, de 31.12.1968 Decreto-Lei Federal nº 834, de 08.09.1969 Decreto-Lei Federal nº 932, de 10.10.1969 Decreto Federal nº 60.467 de 14.03.1967 Resolução do Senado Federal nº 65, de 19.08.1970 Lei Complem entar nº 87, de 13.09.1996 Resolução do Senado Federal nº 58, de 03.12.1973 Constituição Estadual, art. 70 Resolução do Senado Federal nº 364, de 01.12.1983 Lei Estadual nº 7.280, de 28.12.1976 Lei Estadual nº 7.112, de 31.05.1976 Lei Estadual nº 8.594, de 23.06.1981 Lei Estadual nº 8.079, de 07.12.1979 Lei Estadual nº 9.213, de 23.12.1983 Lei Estadual nº 9.210, de 14.12.1983 Lei Estadual nº 11.319, de 29.12.1995 Lei Estadual nº 10.259, de 27.01.1989 Decreto Estadual nº 12.332, de 31.03.1987 Decreto Estadual nº 12.255, de 09.03.1987 Decreto Estadual nº 12.692, de 29.10.1987 Decreto Estadual nº 12.537, de 30.07.1987 Decreto Estadual nº 12.967, de 19.05.1988 Decreto Estadual nº 12.860, de 11.02.1988 Decreto Estadual nº 13.682, de 03.07.1989 Decreto Estadual nº 13.584, de 03.05.1989 Decreto Estadual nº 13.944, de 12.10.1989 Decreto Estadual nº 13.714, de 18.07.1989 Decreto Estadual nº 14.087, de 24.11.1989 Decreto Estadual nº 14.047, de 20.11.1989 Decreto Estadual nº 14.238, de 19.02.1990 Decreto Estadual nº 14.214, de 08.02.1990 Decreto Estadual nº 14.876, de 12.03.1991, Decreto Estadual nº 14.249, de 23.02.1990 e alterações posteriores Decreto Estadual nº 15.251, de 18.09.1991 Decreto Estadual nº 15.193, de 26.08.1991 Decreto Estadual nº 15.421, de 18.11.1991 Decreto Estadual nº 15.392, de 11.11.1991 Decreto Estadual nº 15.507, de 23.12,1991 Decreto Estadual nº 15.477, de 06.12.1991 Decreto Estadual nº 15.558, de 29.01,1992 Decreto Estadual nº 15.544, de 22.01.1992 Decreto Estadual nº 15.612, de 26.02.1992 Decreto Estadual nº 15.573, de 06.02.1992 Decreto Estadual nº 15.936, de 22.07.1992 Decreto Estadual nº 15.908, de 10.07.1992 Decreto Estadual nº 16.023, de 26.08.1992 Decreto Estadual nº 15.965, de 07.08.1992 Decreto Estadual nº 16.225, de 05.11.1992 Decreto Estadual nº 16.146, de 02.10.1992 Decreto Estadual nº 16.347, de 10.12.1992 Decreto Estadual nº 16.346, de 10.12.1992 Decreto Estadual nº 16.553, de 29.03.1993 Decreto Estadual nº 16.356, de 14.12.1992 Decreto Estadual nº 16.619, de 22.04.1993 Decreto Estadual nº 16.608, de 22.04.1993 Decreto Estadual nº 16.643, de 13.05.1993 Decreto Estadual nº 16.642, de 12.05.1993 Decreto Estadual nº 16.907, de 10.09.1993 Decreto Estadual nº 16.654, de 20.05.1993 Decreto Estadual nº 17.246, de 13.01.1994 Decreto Estadual nº 17.229, de 03.01.1994 Decreto Estadual nº 17.265, de 21.01.1994 Decreto Estadual nº 17.247, de 13.01.1994 Decreto Estadual nº 17.340, de 24.02.1994 Decreto Estadual nº 17.272, de 25.01.1994 Decreto Estadual nº 17.424, de 15.04.1994 Decreto Estadual nº 17.405, de 11.04.1994 Decreto Estadual nº 17.585, de 13.06.1994 Decreto Estadual nº 17.472, de 29.04.1994 Decreto Estadual nº 18.576, de 06.07.1995 Decreto Estadual nº 17.669, de 11.07.1994 Decreto Estadual nº 19.111, de 10.05.1996 Decreto Estadual nº 18.964, de 08.01.1996 Decreto Estadual nº 19.174, de 13.07.1996 Decreto Estadual nº 19.114, de 14.05.1996 Decreto nº 19.122, de 21.05.1996 Decreto nº 18.974. 10.01.1996 Decreto nº 19.283, de 21.08.1996 Decreto nº 19.142, de 13.06.1996 Decreto nº 19.332, de 13.09.1996 Decreto nº 19.315, de 03.09.1996 Decreto nº 19.336, de 13.09.1996 Decreto nº 19.537, de 17.01.1997 Decreto nº 19.337, de 13.09.1996 Decreto nº 22.763, de 27.10.2000 Decreto nº 19.538, de 17.01.1997 Lei nº 11.899, de 21.12.2000 Decreto nº 21.887, de 30.11.1999 Lei nº 11.919, de 29.12.2000 Lei nº 11.711, de 13.12.1999 Decreto nº 23.232, de 02.05.2001 Lei nº 11.846, de 22.09.2000 Decreto nº 23.473, de 10.08.2001 Decreto nº 22.719, de 10.10.2000 Lei nº 12.135, de 19.12.2001 96 Decreto nº 22.760, de 27.10.2000 Lei nº 12.134, de 19.12.2001 Lei nº 12.136, de 19.12.2001 Lei nº 12.190, de 23.04.2002 Lei nº 12.234, de 26.06.2002 Lei nº 12.256, de 19.08.2002 Lei nº 12.384, de 16.06.2003 Lei nº 12.241, de 28.06.2002 Decreto nº 27.038, de 18.08.2004 Decreto nº 27.987, de 02.06.2005 Decreto nº 28.868, de 31.01.2006 Lei nº 12.158, de 28.12.2001 Lei nº 12.202, de 10.05.2002 Lei nº 12.206, de 20.05.2002 Lei nº 12.240, de 28.06.2002 Lei nº 12.335, de 23.01.2003 Lei nº 12.429, de 29.09.2003 Lei nº 12.432, de 29.09.2003 Lei Complem entar nº 062, de 15.07.2004 Decreto nº 27.772, de 30.03.2005 Decreto nº 28.798, de 02.01.2006 Lei nº 13.072, de 19.07.2006 Imposto Sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos Constituição Federal, art. 155, inciso I alínea "a", parágrafo 1º Lei Estadual nº 10.260, de 27.01.1989 Lei nº 11.920, de 29.12.2000 Decreto Estadual nº 20.363, de 27.02.1998 Lei nº 12.175, de 03.04.2002 Decreto Estadual nº 13.561, de 14.04.1989 Lei nº 12.245, de 28.06.2002 Lei nº 11.500, de 18.12.1997 Lei nº 13.073, de 19.07.2006 Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA Constituição Federal, art. 155, inciso I, alínea "c" Lei Estadual nº 10.849, de 08.12.1992 Decreto Estadual nº 19.135, de 06.06.1996 Lei Estadual nº 12.513, de 29.12.2003 Decreto Estadual nº 27.537, 05.01.2005 Lei Estadual nº 10.689, de 23.12.1991 Lei Estadual nº 11.349, de 28.05.1996 Lei Estadual nº 11.900, de 21.12.2000 Decreto Estadual nº 27.510, 28.12 2004 Lei Estadual nº 12.971, 26.12.2005 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e Adicional Constituição Federal, art. 155, inciso II Decreto Estadual nº 13.515, de 28.02.1989 Decreto Estadual nº 20.346, de 19.02.1998 Lei Estadual nº 10.256, de 30.12.1988 Decreto Estadual nº 13.554, de 10.04.1989 Taxa de Fiscalização e Utilização de Serviços Públicos Constituição Federal, Art. 145, lnciso II Constituição Estadual, art. 70 Lei Estadual nº 6.834, de 31.12.1974 Lei Estadual nº 7.550, de 20.12.1977 Lei Estadual nº 8.463, de 19.11.1980 Lei Estadual nº 11.225, de 10.07.1995 Lei Federal nº 5.172, de 25.10.1966 Lei Estadual nº 6.504, de 29.12.1972 Lei Estadual nº 7.550, de 20.12.1977 Lei Estadual nº 8.237, de 02.07.1980 Lei Estadual nº 10.689, de 23.12.1991 Lei Estadual nº 11.515, de 29.12.1997 Lei Estadual nº 11.610, de 22.12.1998 Lei Estadual nº 11.695, de 10.11.1999 Lei Estadual nº 11.711, de 13.12.1999 Lei Estadual nº 12.083, de 17.10.2001 Decreto nº 25.027, de 20.12.2002 Lei nº 12.349, de 03.04.2003 Decreto Estadual nº 12.255, de 09.03.1987 Decreto Estadual nº 14.876, de 12.03.1991 Decreto Estadual nº 19.946, de 06.08.1997 Decreto Estadual nº 19.981, de 04.09.1997 Decreto Estadual nº 21.553, de 13.07.1999 Decreto Estadual nº 22.556, de 13.07.1999 Decreto Estadual nº 21.739, de 05.10.1999 Decreto Estadual nº 22.030, de 07.02.2000 Decreto Estadual nº 22.096, de 01.03.2000 Decreto Estadual nº 22.199, de 19.04.2000 Decreto Estadual nº 22.288, de 25.05.2000 Decreto Estadual nº 22.328, de 06.06.2000 Decreto Estadual nº 22.548, de 08.08.2000 Decreto Estadual nº 22.569, de 18.08.2000 Lei Estadual nº 11.720, de 17.12.1999 Lei Estadual nº 12.137, de 19.12.2001 Lei nº 12.319, de 30.12.2002 Lei nº 12.969, de 26.12.2005 Custas Judiciais do Estado Lei Estadual nº 6.393, de 16.05.1972 Lei Estadual nº 9.216, de 19.01.1983 Decreto Estadual nº 2.636, de 03.11.1972 Lei Estadual nº 6.758, de 06.09.1974 Lei Estadual nº 9.477, de 25.06.1984 Lei Estadual nº 11.404, de 18.12.1996 Lei nº 12.305, de 18.12.2003 Lei nº 12.337, de 23.01.2003 Decreto nº 25.203, de 07.02.2003 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal Constituição Federal, art. 159, inciso I, alínea "a" Emenda Constitucional nº 23, de 01.12.1983 Ato Complementar nº 36, de 13.12.1967 Lei Federal nº 5.172, de 25.10.1966 Decreto-Lei Federal nº 835, de 08.09.1969 Decreto-Lei Federal nº 1.466, de 10.05. l 976 Decreto-Lei Federal nº 1.833, de 23.12.1980 Decreto Federal nº 77.565, de 10.05.1976 97 Emenda Constitucional nº 5, de 28.06.1975 Ato Complementar nº 35, de 28.02.1967 Ato Complementar nº 40, de 30.12.1968 Decreto-Lei Federal nº 468, de 14.02.1969 Decreto-Lei Federal nº 1.434, de 11. 12.1975 Decreto-Lei Federal nº 1.805, de 01.10.1980 Decreto Federal nº 69.775, de 13.12.1971 Decreto Federal nº 83.556, de 07.06.1979 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados-Estados Exporta dores de Produtos Industrializados Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) Lei Federal nº 10.636, de 30.12.2002 Lei Federal nº 10.833, de 29.12.2003 Lei Federal nº 10.866, de 04.05.2004 Constituição Federal, art. 159, íncísos I e 11 Lei Federal nº 10.336, de 19.12.01 Emenda Constitucional Federal nº 42, de 19.12.2003 Lei Federal nº 10.865, de 30.04.2004 Lei Federal nº 10.925, de 26.05.2004 Cotas-Partes de Compensações Financeiras: Pela Extração do Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás Lei Federal nº 7.525, de 22.07.1986 Lei Federal nº 7.990, de 28.12.1989 Lei Federal nº 8.001, de 13.03.1990 Pela Utilização de Recursos Hídricos Lei Federal nº 7.990, de 28.12.1989 Lei Federal nº 8.001, de 13.03.1990 Pela Exploração de Recursos Minerais Lei Federal nº 7.990, de 28.12.1989 Lei Federal nº 8.001, de 13.03.1990 Cota-Parte do Salário-Educação Emenda Constitucional nº 24, de 01.12.1983 Lei Federal nº 17.348, de 24.06.1985 Decreto Federal nº 55.551, de 12.01.1965 Decreto Federal nº 68.592, de 06.03.1971 Decreto Federal nº 72.013, de 27.03.1973 Decreto Federal nº 87.043, de 22.03.1982 Lei Federal nº 4.440, de 27.10.1964 Decreto-Lei Federal nº 1.422, de 23.10.1975 Decreto Federal nº 58.093, de 28.03.1966 Decreto Federal nº 71.264, de 20.10.1972 Decreto Federal nº 76.293, de 26.12.1975 Cota-Parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB Emenda Constitucional Federal nº 53, de 19.12.2006 Lei Federal nº 11.494, de 20.06.2007 Dividendos da Pernambuco Participações e Investimentos S/A PERPART Lei Estadual nº 11.314, de 29.12.1995 Dividendos da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA Decreto Estadual nº 19.243, de 07.08.1996 Lei Estadual nº 6.307, de 29.07.1971 Lei Estadual nº 12.743, de 23.12.2004 Dividendos da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco SIA - AD-DIPER Lei Estadual nº 5.783, de 22.12.1965 Dividendos de Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros Lei Estadual nº 7.763, de 07.11.1978 Dividendos da Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR Lei Estadual nº 10.690, de 27.12.1991 Dividendos do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco SIA - LAFEPE Lei Estadual nº 1.180, de 04.01.1966 Dividendos da Companhia Pernambucana de Gás - COPERGÁS Lei Estadual nº 10.656, de 28.11.1991 Dividendos da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE Lei Estadual nº 6.065, de 01.12.1967 98 Dividendos do Porto do Recife S/A Lei Estadual nº 11.735, de 30.12.1999 Decreto Estadual nº 22.645, de 19.09.2000 Receitas do Distrito Estadual de Fernando de Noronha Lei Estadual nº 10.403, de 29.12.1989 Lei Estadual nº 12.977, de 28.12.2005 Lei Estadual nº 11.304, de 28.12.1995 Receitas do Fundo Financeiro de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAFIN Lei Complementar nº 028, de 14.01.2000 Receitas do Fundo de Aval para Estímulo a Concessão de Microcrédito FUNAVAL Lei Estadual nº 11.795, de 04.07.2000 Lei Estadual nº 12.217, de 31.05.2002 Lei Estadual nº 12.176, de 03.04.2002 Decreto Estadual nº 24.462, de 28.06.2002 Receitas do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Lei Estadual nº 10.973, de 17.11.1993 Receitas do Fundo Especial de Sucumbência Processual do Estado de Pernambuco Lei Estadual nº 11.091, de 29.06.1994 Lei Estadual nº 11.689, de 25.10.1999 Receitas do lnstituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco - IRH-PE Lei Estadual nº 11.831, de 05.09.2000 Decreto Estadual nº 17.840, de 10.09.1994 Lei Estadual nº 11.925, de 02.01.2001 Receitas da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE Lei Estadual nº 11.742, de 14.01.2000 Lei Estadual nº 12.343, de 29.01.2003 Decreto nº 26.348, de 30.01.2004 Lei Estadual nº 12.126, de 12.12.2001 Lei Estadual nº 12.524, de 30.12.2003 Decreto nº 30.200, de 09.02.2007 Receitas da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária - IPA Lei Estadual nº 6.956, de 24.10.1975 Decreto Estadual nº 23.889, de 14.12.2001 Decreto Estadual nº 15.834, de 11.06.1992 Decreto nº 30.096, de 28.12.2006 Receitas do Fundo de Terras do Estado de Pernambuco FUNTEPE Lei Estadual nº 10.606, de 19.07.1991 Receitas da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE Lei Estadual nº 6.873, de 22.04.1976 Decreto Estadual nº 27.101, de 09.09.2004 Receitas da Universidade de Pernambuco - UPE Decreto Estadual nº 21.548, de 09.07.1999 Lei Estadual nº 10.518, de 29.11.1990 Receitas da Pemambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART Lei Estadual nº 11.314, de 29.12.1995 Decreto Estadual nº 19.243, de 07.08.1996 99 Receitas do Programa de Desenvolvimento de Pernambuco - PRODEPE Decreto Estadual nº 19.085, de 25.04.1996 Lei Estadual nº 11.675, de 11.10.1999 Decreto nº 28.292, de 24.08.2005 Lei nº 13.280, de 17.08.2007 Lei Estadual nº 11.288, de 22.12.1995 Decreto Estadual nº 21.959, de 27.12.1999 Decreto nº 28.800, de 04.01.2006 Receitas da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA Receitas da Agência de Desenvolvimento Pernambuco S/A – AD-DIPER Econômico Lei Estadual nº 6.307, de 29.07.1971 Lei Estadual nº 12.743, 23.12.2004 de Lei Estadual nº 5.783, de 22.12.1965 Receitas da Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE Lei Federal nº 4.726, de 13.07.1955 Decreto Estadual nº 24.696, de 06.09.2002 Receitas de Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros Lei Estadual nº 7.763, de 07.11.1978 Decreto Estadual nº 8.452, de 04.03.1983 Lei Estadual nº 5.792, de 30.04.1966 Decreto Estadual nº 5.713, de 26.03.1979 Decreto Estadual nº 12.454, de 30.06.1987 Receitas da Empresa de Turismo de Pemambuco S/A - EMPETUR Lei Estadual nº 10.690, de 27.12.1991 Decreto Estadual nº 15.533, de 16.01.1992 Receitas do Porto do Recife S/A Lei Estadual nº 11.735, de 30.12.1999 Decreto nº 22.645, de 19.09.2000 Receitas do Fundo de Desenvolvimento Justiça e Segurança - FDJS Lei Estadual nº 6.498, de 28.12.1972 Receitas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Penambuco IPEM-PE Decreto- Lei nº 6.141, de 23.09.1968 Decreto Estadual nº 19.838, de 16.06.1997 Receitas do Fundo de Produção Penitenciária Decreto-Lei Estadual nº 299, de 19.05.1970 Lei Estadual nº 12.968, de 26.12.2005 Receitas do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife - FUNDERM Lei Estadual nº 7.003, de 02.12.1975 Decreto Estadual nº 4.078 de 07.06.1976 Receitas da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE Lei Complem entar n 03, de 22.08.1990 Decreto nº 30.401, de 03.05.2007 Decreto Estadual nº 25.364, de 08.04.2003 Receitas do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernarnbuco S/A - LAFEPE Lei Estadual nº 1.180, de 04.01.1966 Receitas do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE Lei Estadual nº 10.999, de 15.12.1993 Receitas do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/PE Decreto-Lei Estadual nº 23, de 24.05.1969 Decreto-Lei Estadual nº 187, de 28.01.1970 Decreto Estadual nº 2.488, de 31.12.1971 100 Decreto-Lei Estadual nº 103, de 15.10.1969 Decreto-Lei Estadual nº 225, de 18.03.1970 Lei Estadual nº 6.475, de 27.12.1972 Receitas da Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC Lei Estadual nº 5.810, de 14.06.1966 Decreto Estadual nº 23.723, de 24.10.2001 Receitas do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS Lei Estadual nº 11.297, de 26.12.1995 Decreto Estadual nº 22.646, de 19.09.2000 Receitas da Companhia Pernarnbucana de Gás - COPERGAS Lei Estadual nº 10.656, de 28.11.1991 Receitas da Companhia de Trens Metropolitanos de Pernambuco COPERTRENS Lei Estadual nº 11.422, de 30.12.1996 Receitas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pemambuco - DER-PE Lei Estadual nº 8.471, de 26.12.1972 Decreto-Lei Estadual nº 218, de 07.03.1970 Decreto Estadual nº 268, de 08.03.1955 Decreto Estadual nº 542, de 12.11.1 960 Decreto Estadual nº 2.333, de 11.03.1971 Decreto Estadual nº 5.7541 de 30.04.1979 Decreto Estadual nº 6.919, de 28.11.1980 Decreto Estadual nº 13.700, de 13.07.1989 Receitas da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU/RECIFE Lei Estadual nº 8.043, de 19.11.1979 Decreto Estadual nº 21.356, 07.04.1999 Decreto-Lei Estadual nº 132, de 11.11.1969 Decreto Estadual nº 143, de 14.03.1951 Decreto Estadual nº 318, de 27.03.1 957 Decreto Estadual nº 2.232, de 22.12.1970 Decreto Estadual nº 2.874, de 24.07.1973 Decreto Estadual nº 6.473, de 26.05. l 980 Decreto Estadual n 7.887, de 18.12.1981 Lei Estadual nº 7.832, de 06.04.1979 Receitas da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia - FACEPE Lei Estadual nº 10.401, de 26.12.1989 Decreto nº 29.971, de 01.12.2006 Decreto Estadual nº 21.578, de 23.07.1999 Receitas da Companhia Editora de Pemambuco - CEPE Lei Estadual nº 6.065, de 01.12.1967 Receitas da Companhia Estadual de Habitacão e Obras - CEHAB Lei Estadual nº 7.832, de 06.04.1979 Decreto Estadual nº 25.614, de 04.07.2003 Lei Estadual nº 11.629, de 28.01.1999 Receitas do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO Lei Estadual nº 11.426, de 17.01.1997 Lei nº 12.984, de 30.12.2005 Receitas da Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães Lei Estadual nº 11.566, de 26.08.1998 Receitas da Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE Lei Complem entar nº 028, de 14.01.2000 Lei Complem entar nº 056, de 30.12.2003 Decreto nº 24.444, de 21.06.2002 Lei Complementar nº 069, de 25.01.2005 Receitas da Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI Lei Complementar nº 49, de 31.01.2003 Decreto Estadual n º 30.402, de 03.05.2007 Receitas da Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - CPRH Lei Complementar nº 49, de 31.01.2003 Decreto nº 30 462, de 25.05.2007 Decreto Estadual nº 26.265, de 23.12.2003 101 Receitas da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas Pernambuco CONDEPE/FIDEM Lei Complementar nº 49, de 31.01.2003 de Decreto Estadual nº 30.339, de 10.04.2007 Receitas do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS Lei Estadual nº 12.300, de 18.12.2002 Lei Estadual nº 12.305, de 18.12.2002 Decreto Estadual nº 25.233, de 18.02.2003 Receitas do Fundo Estadual de Habitação - FEHAB Lei Estadual nº 11.796, de 04.07.2000 Receitas do Fundo de Crédito PRORENDA RURAL - PE Lei Estadual nº 11.722, de 17.12.1999 Decreto Estadual nº 21.971, de 29.12.1999 Lei Estadual nº 12.324, de 20.01.2003 Decreto Estadual nº 25.124, de 27.01.2003 102 Orçamento Fiscal ================================================ ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR ADMINISTRAÇÂO DIRETA RECURSOS DO TESOURO I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 12.934.583.800 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 12.934.533.800 1100.00.00 1110.00.00 1112.00.00 1112.04.00 1112.04.34 1112.05.00 1112.05.01 1112.07.00 1112.07.01 1113.00.00 1113.02.00 RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPOSTO S/PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTORES ARRECAD. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS IMPOSTO S/TRANSM. C. MORTIS E D.B. DIR. ARRE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO IMPOSTO S/ OPER. RELAT. À CIRC. DE MERCAD.E S/ PREST.DE SERV.DE TRANSP.INTER.E INTERM. E DE COMUNIC. ICMS ICMS-FECEP TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - ARRECAD. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIÇOS - ARRECAD. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE OUTROS CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS - INDESP RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS ALUGUÉIS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS COMERCIAIS OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS SERVIÇOS TECNOLÓGICOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIRO RECEITA PECONSIG OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS OUTROS SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORT. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº87/96 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC.BÁS.E DE VALORIZ. DOS PROFIS.DA EDUC. FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA 1113.02.01 1113.02.05 1120.00.00 1121.00.00 1121.99.00 1121.99.01 1122.00.00 1122.08.00 1122.99.00 1122.99.01 1200.00.00 1210.00.00 1210.18.00 1210.18.07 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1600.00.00 1600.01.00 1600.01.99 1600.12.00 1600.13.00 1600.13.01 1600.13.02 1600.13.03 1600.13.97 1600.13.99 1600.16.00 1600.19.00 1600.99.00 1700.00.00 1720.00.00 1721.00.00 1721.01.00 1721.01.01 1721.01.12 1721.01.13 1721.22.00 1721.22.11 1721.35.00 1721.35.01 1721.36.00 1721.99.00 1721.99.99 1724.00.00 1724.01.00 1730.00.00 1730.09.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 1900.00.00 1910.00.00 1911.00.00 1911.41.00 1911.41.01 105 7.559.674.200 7.441.602.200 713.698.300 365.205.000 365.205.000 336.000.000 336.000.000 12.493.300 12.493.300 6.727.903.900 6.727.903.900 6.636.806.400 91.097.500 118.072.000 38.776.700 38.776.700 38.776.700 79.295.300 55.472.900 23.822.400 23.822.400 1.582.400 1.582.400 1.582.400 1.582.400 142.981.600 33.900 33.900 142.947.700 142.947.700 12.304.600 1.315.800 1.315.800 320.000 7.932.400 800.000 140.000 1.856.100 4.208.100 928.200 2.416.400 300.000 20.000 5.053.829.300 4.855.955.500 3.599.304.800 3.501.735.000 3.414.543.100 29.751.100 57.440.800 10.050.000 10.050.000 39.200.000 39.200.000 30.027.600 18.292.200 18.292.200 1.256.650.700 1.256.650.700 35.000 35.000 197.838.800 197.838.800 197.838.800 164.161.700 107.700.400 60.667.600 10.843.800 10.843.800 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR ADMINISTRAÇÂO DIRETA 1911.42.00 1911.42.01 1913.00.00 1913.14.00 RECURSOS DO TESOURO 1990.00.00 1990.99.00 1990.99.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS MULTAS E JUROS - ICMS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. SOBRE CIRC. DE MERCAD. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ICMS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ICMS MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS MULTAS DE OUTRAS ORIGENS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS OUTRAS MULTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES OUTRAS INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - ARRECADAÇÃO 7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 1913.15.00 1913.15.01 1913.20.00 1919.00.00 1919.27.00 1919.99.00 1920.00.00 1921.00.00 1921.99.00 1922.00.00 1922.99.00 1930.00.00 1931.00.00 1931.14.00 1931.15.00 1931.15.01 1931.20.00 7600.00.00 7600.16.00 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 49.823.800 49.823.800 24.907.900 707.900 24.060.300 24.060.300 139.700 22.124.900 228.900 21.896.000 18.680.800 17.445.000 17.445.000 1.235.800 1.235.800 19.389.100 19.389.100 392.100 18.133.900 18.133.900 863.100 18.391.400 18.391.400 18.391.400 50.000 50.000 50.000 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 1.222.254.900 2000.00.00 1.222.254.900 2100.00.00 2110.00.00 2114.00.00 2114.99.00 2400.00.00 2430.00.00 2430.04.00 2430.09.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 2500.00.00 2590.00.00 RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS. TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA DESPESAS VINCULADAS OUTRAS TANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS 348.970.600 348.970.600 348.970.600 348.970.600 868.804.300 62.920.000 57.400.000 5.520.000 805.884.300 805.884.300 805.884.300 4.480.000 4.480.000 III - TOTAL DAS DEDUÇÕES -1.740.194.100 9000.00.00 -1.740.194.100 9100.00.00 9110.00.00 9112.00.00 9112.05.00 9112.05.01 9112.07.00 9112.07.01 9113.00.00 9113.02.00 9113.02.01 9700.00.00 9720.00.00 9721.00.00 9721.01.00 9721.01.01 9721.01.12 9721.36.00 9900.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE FUNDEB - DEDUÇÃO SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA -1.031.619.700 FUNDEB - SOBRE IMPOSTOS -1.031.619.700 DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA -36.098.700 DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -33.600.000 IPVA - ARRECADADO -33.600.000 DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCB PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -2.498.700 ITCMDA - ARRECADADO -2.498.700 FUNDEB - IMP. S/PROD. E CIRCULAÇÃO -995.521.000 DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -995.521.000 ICMS -995.521.000 FUNDEB - DEDUÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -693.376.800 FUNDEB - SOBRE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -693.376.800 FUNDEB - SOBRE TRANSF. DA UNIÃO -693.376.800 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -687.371.300 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE -682.908.600 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO -4.462.700 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 -6.005.500 OUTRAS RECEITAS CORRENTES -15.197.600 106 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR ADMINISTRAÇÂO DIRETA 9910.00.00 9911.00.00 9911.20.00 9911.41.00 9911.41.01 9911.42.00 9911.42.01 9913.00.00 9913.14.00 9913.15.00 9913.15.01 9913.20.00 9930.00.00 9931.00.00 9931.14.00 9931.15.00 9931.15.01 9931.20.00 RECURSOS DO TESOURO MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS MULTAS / JUROS DE MORA - ITCMD DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB IPVA DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DO IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA DO ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS MULTAS / JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ITCMD RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB SOMA DAS RECEITAS DO TESOURO DO ESTADO -12.265.700 -8.572.100 -14.100 -1.084.400 -1.084.400 -7.473.600 -7.473.600 -3.693.600 -70.800 -3.609.000 -3.609.000 -13.800 -2.931.900 -2.931.900 -39.200 -2.720.100 -2.720.100 -172.600 12.416.644.600 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00301 - Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 666.900 1000.00.00 300.000 1600.00.00 1600.16.00 7000.00.00 7600.00.00 7600.16.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 300.000 300.000 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 366.900 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 366.900 366.900 666.900 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00201 - Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 4.126.800 1000.00.00 4.126.800 1300.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1700.00.00 1730.00.00 1730.05.00 1730.09.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 107 65.000 65.000 65.000 4.061.800 4.061.800 293.000 3.768.800 4.126.800 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00202 - Fundo de Aval para Estímulo a Concessão de Microcrédito - FUNAVAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 5.400 1000.00.00 5.400 1300.00.00 1320.00.00 1325.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 5.400 5.400 5.400 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 1.300.000 2000.00.00 1.300.000 2300.00.00 2300.80.00 2300.80.02 RECEITAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE ORÇAMENTO FISCAL 2009 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.305.400 R$1,00 00302 - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 22.294.000 1000.00.00 22.294.000 1100.00.00 1120.00.00 1121.00.00 1121.99.00 1121.99.01 1300.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - ARRECAD. RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 108 20.714.300 20.714.300 20.714.300 20.714.300 20.714.300 563.300 563.300 563.300 970.000 970.000 970.000 970.000 46.400 46.400 46.400 46.400 22.294.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00303 - Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 115.715.800 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 114.615.800 1200.00.00 1210.00.00 1210.99.00 1210.99.01 109.355.800 109.355.800 109.355.800 109.355.800 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1600.00.00 1600.13.00 1600.13.97 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 1930.00.00 1932.00.00 1932.99.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÃO P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVID. VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO-SASSEPE RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS ALUGUÉIS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS RECEITA PECONSIG OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 7200.00.00 7210.00.00 7210.99.00 7210.99.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SASSEPE - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 600.000 80.000 80.000 520.000 520.000 720.000 720.000 720.000 3.940.000 440.000 440.000 440.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 320.000 2000.00.00 320.000 2300.00.00 2300.99.00 RECEITAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 320.000 320.000 SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE ORÇAMENTO FISCAL 2009 116.035.800 R$1,00 00304 - Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 1.400.000 7000.00.00 1.400.000 7600.00.00 7600.01.00 7600.01.06 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS SERVIÇOS COMERCIAIS SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, DADOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 109 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00401 - Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 1.056.100 1000.00.00 1.056.100 1600.00.00 1600.13.00 1600.13.97 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS RECEITA PECONSIG OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE ORÇAMENTO FISCAL 2009 1.026.100 1.026.100 1.026.100 30.000 30.000 30.000 30.000 1.056.100 R$1,00 00601 - Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 4.937.300 1000.00.00 4.937.300 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1600.00.00 1600.01.00 1600.01.99 1600.13.00 1600.13.08 1600.13.98 1600.13.99 1600.99.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS ALUGUÉIS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS COMERCIAIS OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TARIFA DE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 110 30.000 10.000 10.000 20.000 20.000 4.207.300 75.000 75.000 4.097.300 130.000 520.000 3.447.300 35.000 700.000 700.000 700.000 700.000 4.937.300 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00203 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 7.355.200 1000.00.00 7.355.200 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.03.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 RECEITAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES 7.039.900 7.039.900 7.039.900 7.039.900 315.300 315.300 315.300 315.300 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 1.618.600 2000.00.00 1.618.600 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE ORÇAMENTO FISCAL 2009 1.618.600 1.618.600 1.618.600 1.618.600 8.973.800 R$1,00 00204 - Fundo de Desenvolvimento, Justiça e Segurança - FDJS RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 1.435.300 1000.00.00 1.435.300 1300.00.00 1320.00.00 1325.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.435.300 1.435.300 1.435.300 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 15.584.200 2000.00.00 15.584.200 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 111 15.584.200 15.584.200 15.584.200 15.584.200 17.019.500 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00205 - Fundo de Produção Penitenciária - FPP RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 211.100 1000.00.00 211.100 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 RECEITAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 211.100 211.100 211.100 211.100 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 791.600 2000.00.00 791.600 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE ORÇAMENTO FISCAL 2009 791.600 791.600 791.600 791.600 1.002.700 R$1,00 00305 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 7.702.900 1000.00.00 7.702.900 1600.00.00 1600.11.00 1600.11.03 1600.99.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO SERVIÇOS DE METROLOGIA LEGAL OUTROS SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 7.660.700 7.645.700 7.645.700 15.000 42.200 42.200 42.200 42.200 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 633.300 2000.00.00 633.300 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 112 633.300 633.300 633.300 633.300 8.336.200 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00402 - Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 3.140.500 1000.00.00 3.140.500 1300.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1700.00.00 1720.00.00 1721.00.00 1721.99.00 1721.99.99 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 1900.00.00 1910.00.00 1919.00.00 1919.99.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS MULTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES 20.000 20.000 20.000 3.000.500 189.900 189.900 189.900 189.900 2.810.600 2.810.600 2.810.600 120.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 10.561.300 2000.00.00 10.561.300 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE ORÇAMENTO FISCAL 2009 10.561.300 10.561.300 10.561.300 10.561.300 13.701.800 R$1,00 00403 - Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 24.459.300 1000.00.00 24.459.300 1300.00.00 1310.00.00 1312.00.00 1600.00.00 1600.13.00 1600.13.99 1600.14.00 1700.00.00 1730.00.00 1730.04.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 1990.00.00 1990.99.00 1990.99.01 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS ARRENDAMENTOS RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNCULTURA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - ARRECADAÇÃO SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 113 310.000 310.000 310.000 340.000 200.000 200.000 140.000 23.653.500 21.253.500 21.253.500 2.400.000 2.400.000 2.400.000 155.800 130.000 130.000 130.000 25.800 25.800 25.800 24.459.300 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00206 - Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco - PRODEPE RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 211.100 2300.00.00 2300.99.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 211.100 211.100 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE ORÇAMENTO FISCAL 2009 211.100 R$1,00 00306 - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 98.624.500 1000.00.00 98.624.500 1300.00.00 1310.00.00 1315.00.00 1315.30.00 1319.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1600.00.00 1600.13.00 1600.13.05 1600.13.06 1600.13.99 1700.00.00 1730.00.00 1730.03.00 1900.00.00 1910.00.00 1919.00.00 1919.99.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 1990.00.00 1990.99.00 1990.99.01 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO RODOVIÁRIO DE PERNAMBUCO - FURPE OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS MULTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - ARRECADAÇÃO 579.500 230.000 50.000 50.000 180.000 349.500 349.500 2.235.000 2.235.000 1.080.000 660.000 495.000 81.500.700 81.500.700 81.500.700 14.309.300 14.059.300 14.059.300 14.059.300 150.000 150.000 150.000 100.000 100.000 100.000 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 78.594.800 2000.00.00 78.594.800 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 114 78.594.800 78.594.800 78.594.800 78.594.800 177.219.300 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00603 - Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 5.735.000 1000.00.00 5.735.000 1300.00.00 1310.00.00 1312.00.00 1340.00.00 1340.99.00 1600.00.00 1600.19.00 1600.99.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS ARRENDAMENTOS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS OUTROS SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES 270.000 110.000 110.000 160.000 160.000 5.115.000 5.060.000 55.000 350.000 350.000 350.000 350.000 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 2.700 8000.00.00 2.700 8500.00.00 8520.00.00 8521.00.00 RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL -OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE ORÇAMENTO FISCAL 2009 2.700 2.700 2.700 5.737.700 R$1,00 00207 - Fundo de Terras do Estado de Pernambuco - FUNTEPE RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 1.597.200 1000.00.00 1.597.200 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 RECEITAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 115 1.597.200 1.597.200 1.597.200 1.597.200 1.597.200 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00501 - Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 21.022.200 1000.00.00 20.992.200 1300.00.00 1310.00.00 1312.00.00 1315.00.00 1315.20.00 1320.00.00 1325.00.00 1400.00.00 1410.00.00 1420.00.00 1490.00.00 1600.00.00 1600.17.00 1600.20.00 1600.21.00 1600.22.00 1600.27.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.04.00 1761.99.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 1990.00.00 1990.99.00 1990.99.01 7000.00.00 7600.00.00 7600.16.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS ARRENDAMENTOS TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS E PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - ARRECADAÇÃO RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 490.000 110.000 50.000 60.000 60.000 380.000 380.000 580.000 280.000 250.000 50.000 1.813.300 80.000 522.600 1.125.700 50.000 35.000 17.818.900 17.818.900 17.818.900 330.000 17.488.900 290.000 90.000 90.000 90.000 200.000 200.000 200.000 30.000 30.000 30.000 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 32.835.300 2000.00.00 32.835.300 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 2474.00.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 116 32.835.300 32.835.300 32.615.300 32.615.300 220.000 53.857.500 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00208 - Fundo Estadual de Saúde - FES-PE RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 807.960.400 1000.00.00 807.960.400 1300.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1600.00.00 1600.13.00 1600.13.01 1600.13.02 1700.00.00 1720.00.00 1721.00.00 1721.33.00 1721.33.03 1721.33.04 1760.00.00 1761.00.00 1761.01.00 1761.01.01 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - SIA/SIH TRANSFERÊNCIA FUNDO DE AÇÕES ESTRAT. E COMPENS. -FAEC TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONVÊNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES 3.670.000 3.670.000 3.670.000 235.000 235.000 200.000 35.000 803.724.500 763.404.300 763.404.300 763.404.300 613.404.300 150.000.000 40.320.200 40.320.200 40.320.200 40.320.200 330.900 330.900 330.900 330.900 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 50.856.700 2000.00.00 50.856.700 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.01.00 2471.01.01 2471.01.02 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONVÊNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS. CONVÊNIOS COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 117 50.856.700 50.856.700 50.856.700 50.856.700 50.506.700 350.000 858.817.100 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00404 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 1000.00.00 1300.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1500.00.00 1520.00.00 1520.21.00 1600.00.00 1600.05.00 1600.05.01 1600.05.99 1600.99.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 7000.00.00 7600.00.00 7600.05.00 7600.05.99 45.912.500 RECEITAS CORRENTES 7.165.200 RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS HOSPITALARES OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS SERVIÇOS DE SAÚDE - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 550.000 550.000 550.000 2.648.100 2.648.100 2.648.100 2.290.000 2.090.000 90.000 2.000.000 200.000 1.677.100 1.677.100 1.677.100 1.677.100 38.747.300 38.747.300 38.747.300 38.747.300 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 2.026.400 2000.00.00 2.026.400 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE ORÇAMENTO FISCAL 2009 2.026.400 2.026.400 2.026.400 2.026.400 47.938.900 R$1,00 00307 - Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 10.241.700 1000.00.00 10.231.700 1300.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1600.00.00 1600.24.00 1900.00.00 1990.00.00 1990.99.00 1990.99.01 7000.00.00 7600.00.00 7600.24.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - ARRECADAÇÃO 95.000 95.000 95.000 10.081.700 10.081.700 55.000 55.000 55.000 55.000 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 118 10.000 10.000 10.000 10.241.700 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00606 - Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S/A - AD-DIPER RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 11.789.300 1000.00.00 11.789.300 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1319.00.00 1320.00.00 1321.00.00 1325.00.00 1600.00.00 1600.13.00 1600.13.99 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.01.00 1922.96.00 1922.99.00 1990.00.00 1990.99.00 1990.99.01 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS ALUGUÉIS OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS JUROS DE TÍTULOS DE RENDA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS RESSARC. DE DESP. C/PESSOAL "OPERAÇÃO INTRAORC. OUTRAS RESTITUIÇÕES RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - ARRECADAÇÃO 973.500 855.000 40.000 815.000 118.500 75.000 43.500 10.535.800 10.535.800 10.535.800 280.000 190.000 190.000 58.000 58.000 74.000 90.000 90.000 90.000 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 6.361.500 8000.00.00 6.361.500 8500.00.00 8520.00.00 8521.00.00 RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL -OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 119 6.361.500 6.361.500 6.361.500 18.150.800 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00210 - Fundo Financeiro de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAFIN RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 1.946.436.800 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 452.261.400 1200.00.00 1210.00.00 1210.29.00 1210.29.07 1210.29.08 1210.29.09 1210.29.10 1210.29.11 1210.29.12 1300.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.10.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO MILITAR CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA MILITAR RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES 432.261.400 432.261.400 432.261.400 264.711.400 78.000.000 43.000.000 7.450.000 20.000.000 19.100.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 7200.00.00 7210.00.00 7210.29.00 7210.29.01 7210.29.02 7210.29.97 7210.29.98 1.494.175.400 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE ORÇAMENTO FISCAL 2009 1.494.175.400 1.494.175.400 1.494.175.400 425.213.200 165.114.500 651.875.900 251.971.800 1.946.436.800 R$1,00 00211 - Fundo de Desenvolvimento Social - FDS RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 15.520.900 1000.00.00 15.520.900 1300.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1700.00.00 1730.00.00 1730.09.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 120 200.000 200.000 200.000 15.320.900 15.320.900 15.320.900 15.520.900 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00212 - Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife - FUNDERM RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 126.700 1000.00.00 126.700 1300.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 94.700 94.700 94.700 32.000 32.000 32.000 32.000 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 10.554.600 2000.00.00 10.554.600 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE ORÇAMENTO FISCAL 2009 10.554.600 10.554.600 10.554.600 10.554.600 10.681.300 R$1,00 00213 - Fundo de Crédito Prorenda Rural - PE RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 150.000 1000.00.00 150.000 1300.00.00 1320.00.00 1321.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 150.000 150.000 150.000 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 1.222.200 2000.00.00 1.222.200 2300.00.00 2300.80.00 2300.80.02 RECEITAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 121 1.222.200 1.222.200 1.222.200 1.372.200 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00308 - Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 1.936.000 1000.00.00 1.936.000 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 1900.00.00 1990.00.00 1990.99.00 1990.99.01 RECEITAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - ARRECADAÇÃO 1.759.900 1.759.900 1.759.900 1.759.900 176.100 176.100 176.100 176.100 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 23.300 2000.00.00 23.300 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 122 23.300 23.300 23.300 23.300 1.959.300 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00309 - Distrito Estadual de Fernando de Noronha RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 17.335.300 1000.00.00 17.335.300 1100.00.00 1110.00.00 1112.00.00 1112.04.00 1112.04.31 1113.00.00 1113.05.00 1120.00.00 1121.00.00 1121.99.00 1121.99.01 1300.00.00 1310.00.00 1315.00.00 1315.20.00 1320.00.00 1325.00.00 1600.00.00 1600.01.00 1600.01.99 1600.02.00 1600.02.99 1600.05.00 1600.05.99 1700.00.00 1720.00.00 1722.00.00 1722.01.00 1722.01.02 1760.00.00 1762.00.00 1762.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - ARRECAD. RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS E PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS COMERCIAIS OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS SERVIÇOS FINANCEIROS OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS COTA-PARTE DO IPVA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 14.092.800 1.652.500 550.000 550.000 550.000 1.102.500 1.102.500 12.440.300 12.440.300 12.440.300 12.440.300 905.000 405.000 405.000 405.000 500.000 500.000 470.000 80.000 80.000 220.000 220.000 170.000 170.000 1.867.500 30.000 30.000 30.000 30.000 1.837.500 1.837.500 1.837.500 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 5.436.800 2000.00.00 5.436.800 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 123 5.436.800 5.436.800 5.436.800 5.436.800 22.772.100 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00310 - Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - CPRH RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 16.595.100 1000.00.00 16.595.100 1100.00.00 1120.00.00 1121.00.00 1121.25.00 1121.25.01 1121.25.02 1121.25.03 1121.25.04 1200.00.00 1220.00.00 1220.99.00 1220.99.01 1300.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1600.00.00 1600.99.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 1762.00.00 1762.99.00 1764.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXA DE LICENÇA P/FUNC. DE EST. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS LICENÇA PRÉVIA- CPRH LICENÇA DE OPERAÇÃO - CPRH LICENÇA DE INSTALAÇÃO - CPRH AUTORIZAÇÃO - CPRH RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECEITA DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 6.290.000 6.290.000 6.290.000 6.290.000 550.000 3.410.000 2.110.000 220.000 2.533.100 2.533.100 2.533.100 2.533.100 140.000 140.000 140.000 28.100 28.100 7.603.900 7.603.900 7.293.900 7.293.900 60.000 60.000 250.000 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 2.779.900 2000.00.00 2.779.900 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE ORÇAMENTO FISCAL 2009 2.779.900 2.779.900 2.779.900 2.779.900 19.375.000 R$1,00 00405 - Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia - FACEPE RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 1.046.100 1000.00.00 1.046.100 1300.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1600.00.00 1600.22.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 300.000 300.000 300.000 275.400 275.400 470.700 470.700 470.700 470.700 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 25.162.100 2000.00.00 25.162.100 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 124 25.162.100 25.162.100 25.162.100 25.162.100 26.208.200 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00406 - Universidade de Pernambuco - UPE RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 1000.00.00 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1320.00.00 1321.00.00 1325.00.00 1600.00.00 1600.05.00 1600.05.03 1600.05.99 1600.13.00 1600.13.04 1600.13.99 1600.16.00 1600.22.00 1600.99.00 1700.00.00 1720.00.00 1721.00.00 1721.99.00 1721.99.99 1760.00.00 1761.00.00 1761.02.00 1761.99.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 7000.00.00 7600.00.00 7600.05.00 7600.05.01 7600.16.00 112.752.900 RECEITAS CORRENTES 24.221.500 RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS ALUGUÉIS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS JUROS DE TÍTULOS DE RENDA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS OUTROS SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS SERVIÇOS DE SAÚDE - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS SERVIÇOS HOSPITALARES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.130.000 60.000 60.000 1.070.000 40.000 1.030.000 18.576.600 1.820.000 60.000 1.760.000 890.000 170.000 720.000 15.446.600 10.000 410.000 4.404.900 2.010.000 2.010.000 2.010.000 2.010.000 2.394.900 2.394.900 1.514.900 880.000 110.000 110.000 110.000 110.000 88.531.400 88.531.400 88.511.400 88.511.400 20.000 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 8.848.800 2000.00.00 8.848.800 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.01.00 2471.01.01 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONVÊNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 125 8.848.800 8.848.800 8.848.800 8.098.800 8.098.800 750.000 121.601.700 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00215 - Fundo Estadual de Habitação - FEHAB RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 60.000 1000.00.00 60.000 1300.00.00 1310.00.00 1319.00.00 1320.00.00 1325.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 60.000 30.000 30.000 30.000 30.000 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 1.276.000 2000.00.00 1.276.000 2500.00.00 2590.00.00 RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS 1.276.000 1.276.000 SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 1.336.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00311 - Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-PE RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 173.492.100 1000.00.00 172.692.100 RECEITAS CORRENTES 1100.00.00 1120.00.00 1122.00.00 1122.99.00 1122.99.01 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1600.00.00 1600.13.00 1600.13.99 1900.00.00 1910.00.00 1919.00.00 1919.99.00 1990.00.00 1990.99.00 1990.99.01 RECEITA TRIBUTÁRIA TAXAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIÇOS - ARRECAD. RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS ALUGUÉIS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS MULTAS RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - ARRECADAÇÃO 138.184.700 138.184.700 138.184.700 138.184.700 138.184.700 1.905.000 65.000 65.000 1.840.000 1.840.000 16.722.400 16.722.400 16.722.400 15.880.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 880.000 880.000 880.000 7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 800.000 7100.00.00 7120.00.00 7122.00.00 7122.99.00 RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS TAXAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE 126 800.000 800.000 800.000 800.000 173.492.100 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 00609 - Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB RECURSOS DE OUTRAS FONTES CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 2.006.000 1000.00.00 2.006.000 1300.00.00 1320.00.00 1321.00.00 1500.00.00 1530.00.00 1600.00.00 1600.13.00 1600.13.08 1600.13.99 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS JUROS DE TÍTULOS DE RENDA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TARIFA DE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES 50.000 50.000 50.000 1.199.400 1.199.400 225.000 225.000 15.000 210.000 441.600 441.600 441.600 441.600 90.000 90.000 90.000 90.000 II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 2.057.700 2000.00.00 2.047.700 2400.00.00 2470.00.00 2472.00.00 2472.99.00 8000.00.00 8500.00.00 8520.00.00 8521.00.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL -OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE SOMA DAS RECEITAS DE OUTRAS FONTES 2.047.700 2.047.700 2.047.700 2.047.700 10.000 10.000 10.000 10.000 4.063.700 3.743.906.200 TOTAL GERAL DA RECEITA 16.160.550.800 127 ORÇAMENTO FISCAL 2009 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 3.0.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00 3.1.90 3.1.91 R$1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES TOTAL 9.825.818.800 3.329.811.200 13.155.630.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5.196.650.200 3.711.572.100 1.485.078.100 2.086.091.900 2.076.964.600 9.127.300 7.282.742.100 5.788.536.700 1.494.205.400 288.016.300 288.016.300 4.341.152.300 11.720.000 1.934.814.150 31.745.650 0 0 1.243.719.300 2.134.700 55.075.300 90.181.200 288.016.300 288.016.300 5.584.871.600 13.854.700 1.989.889.450 121.926.850 51.000 2.356.383.100 6.438.400 0 1.023.661.300 72.666.800 51.000 3.380.044.400 79.105.200 4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.537.151.300 414.095.000 2.951.246.300 4.4.00 4.4.20 4.4.40 4.4.50 1.778.886.300 9.251.000 38.915.100 51.244.100 380.952.400 3.512.800 11.350.400 500.000 2.159.838.700 12.763.800 50.265.500 51.744.100 1.679.476.100 248.786.400 242.412.200 6.374.200 365.589.200 33.142.600 33.142.600 0 2.045.065.300 281.929.000 275.554.800 6.374.200 4.6.00 4.6.90 INVESTIMENTOS TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS APLICAÇÕES DIRETAS INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS 509.478.600 509.478.600 0 0 509.478.600 509.478.600 9.0.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 53.674.500 0 53.674.500 53.674.500 53.674.500 0 0 53.674.500 53.674.500 12.416.644.600 3.743.906.200 16.160.550.800 3.2.00 3.2.90 3.3.00 3.3.20 3.3.40 3.3.50 3.3.80 3.3.90 3.3.91 4.4.90 4.5.00 4.5.90 4.5.91 9.9.00 9.9.99 TESOURO DO ESTADO RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL 128 Programação Anual de Trabalho dos Órgãos ================================================ Poder Legislativo ================================================= Assembléia Legislativa ================================================= 01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA Legislação : Resolução nº 838, de 07 de dezembro de 1968; Resolução nº 887, de 26 de dezembro de 1972; Resolução nº 882, de 04 de dezembro de 1972; Constituição do Estado de Pernambuco, de 05 de outubro de 1989; Lei nº 10.707, de 08 de janeiro de 1992; Lei nº 11.641, de 04 de maio de 1999; Lei nº 12.163, de 02 de janeiro de 2002; Lei nº 12.776, de 23 de março de 2005. Finalidades : Exercer, privativamente, as funções inerentes ao Poder Legislativo, de acordo com os dispositivos constitucionais. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0095 - ATUAÇÃO PARLAMENTAR Objetivo : Desenvolver atividades essencialmente parlamentares de forma a tornar mais eficaz o controle, a disseminação de informações e a realização de eventos, atendendo às demandas dos cidadãos. Projeto : Finalidade : 00001.010310095.0678 Modernização da Ação Parlamentar Dar agilidade e segurança ao trâmite legislativo. Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Ação Implantada Unidade 1 Unidade Meta Unidade 1 00001.010310095.0673 Otimizar o trâmite legislativo. Produto Assessoramento às Atividades Legislativas Assessoramento Realizado PROGRAMA(F): 0103 - APROXIMAÇÃO DA ALEPE COM A SOCIEDADE Objetivo : Promover iniciativas visando à divulgação das atividades institucionais para garantir a aproximação com a sociedade e uma melhor imagem da instituição Projeto : Finalidade : 00001.011310103.3412 Instalação da Rádio Assembléia Instalar estrutura física e de equipamento da Rádio Assembléia Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Programa/Projeto Implantado Unidade 1 00001.011310103.1020 Conhecendo a ALEPE Levar o conhecimento a crianças e adolescentes. Produto Unidade Meta Criança e Adolescente Atendidos Unidade 2800 00001.011310103.1021 Comunicação e Publicidade Institucional da ALEPE Informar à sociedade sobre as atividades que vêm sendo desenvolvidas. Produto Unidade Meta Divulgação Realizada Unidade 1 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Santa Cruz do Capibaribe. Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): 00001.011310103.3404 Manutenção da TV Assembléia Manter as ações que envolvem a coordenação, produção, filmagem e emissão de sinais de TV relativos às atividades da Assembléia. Produto Unidade Meta Ação Realizada Percentual 100 00001.011310103.3413 Fala Cidadão da ALEPE Atender ao público em geral buscando ouvir sugestões e críticas Produto Unidade Meta Atendimento ao Cidadão Unidade 396 00001.011310103.3415 Manutenção da Rádio Assembléia Manter o funcionamento da Rádio Assembléia Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 0096 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA ALEPE Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução das ações finalísticas do Órgão. Projeto : Finalidade : 00001.011310096.0680 Modernização do Parque de Telecomunicações da ALEPE Dar agilidade e segurança ao Sistema de Telecomunicações. 135 Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Sistema Modernizado/Estruturado Unidade 1 00001.011220096.0671 Gestão Administrativa das Ações da ALEPE Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio necessários ao desempenho do Órgão. Meta Produto Unidade Serviço Executado Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(A): Unidade 1 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00001.018460096.0667 00001.018460096.0668 - - Contribuições Patronais da ALEPE ao FUNAFIN Concessão de Auxílio Alimentação a Servidores da ALEPE Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00001.288460096.1116 00001.018460096.3416 00001.013310096.3418 00001.013310096.3419 0104 - - - - - Contribuição Complementar da ALEPE ao FUNAFIN Previdência Parlamentar Auxílio Saúde da ALEPE Fundo Habitacional ALEPE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ALEPE Objetivo : Promover a valorização e o aprimoramento dos recursos humanos do Poder Legislativo, para proporcionar melhoria dos serviços prestados aos cidadãos Atividade : Finalidade : 00001.011280104.0665 Formação Continuada da Escola do Legislativo Prover capacitação dos servidores voltada para as atividades específicas da ALEPE. Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Servidor Capacitado/Qualificado Unidade 1000 00001.011280104.0682 Desenvolvimento Profissional de Parlamentares e Servidores Promover e manter o desevolvimento profissional dos servidores e parlamentares através de cursos externos. Produto Unidade Meta Pessoa Capacitada/Qualificada 280 Unidade 00001.011220104.2749 Política de Gestão de Pessoas Prover um sistema de gestão de pessoas que identifique a necessidade de suprir seu quadro de pessoal, dando ênfase no estudo e pesquisa do perfil funcional do servidor, investindo na sua carreira profissional. Meta Produto Unidade Servidor Atendido Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): Unidade 400 00001.011310104.3420 Fortalecimento da Articulação Institucional Possibilitar uma maior integração e intercâmbio de experiências positivas com instituições afins Produto Unidade Meta Participação em Evento 20 0105 - Unidade GESTÃO DA POLÍTICA E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA ALEPE 136 Objetivo : Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações do Órgão, buscando modernizar processos Projeto : Finalidade : 00001.010310105.0664 Ampliação e Reforma das Instalações da ALEPE Adequar as instalações físicas da ALEPE para melhor atender às demandas do serviço. Produto Unidade Meta Prédio Adquirido/Adequado/ Equipado 1 Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Unidade 00001.011260105.0675 Modernização Tecnológica da ALEPE Modernizar processos pelo emprego de instrumentos e ferramentas modernas da informática. Produto Unidade Meta Equipamento Implantado/Substituído/Atualizado 450 Unidade 00001.013910105.0676 Reestruturação do Arquivo e Preservação do Patrimônio Histórico da ALEPE Reestruturar o arquivo e presevar o patrimônio histórico. Produto Unidade Meta Conjunto Histórico Preservado 1 Unidade 00001.011220105.3422 Modernização do Controle de Acesso às Instalações Oferecer segurança institucional e integridade dos Deputados, assim como de servidores e público em geral que transitam na Assembléia Legislativa de Pernambuco Produto Unidade Meta Sistema Modernizado/Estruturado Unidade 1 00001.011210105.1017 Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Ações da ALEPE Planejar, orçar e monitorar as ações da ALEPE, bem como avaliar os resultados obtidos. Produto Unidade Meta Ação Planejada/Avaliada 1 Unidade 00001.011220105.3426 Política de Contenção de Despesas e Responsabilidade Ambiental Otimizar o uso dos recursos da ALEPE e incentivar uma política de responsabilidade ambiental Produto Unidade Meta Sistema Implantado/Implementado Unidade 1 137 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 00001 Assembléia Legislativa - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0095 - ATUAÇÃO PARLAMENTAR VALOR VALOR TOTAL 29.950.000 0 29.950.000 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 10.800.000 0 10.800.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 19.050.000 0 19.050.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 100.000 0 100.000 150.000 0 150.000 PROGRAMA(F) : Projeto : 01.031.0095.0678 - Modernização da Ação Parlamentar 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 50.000 0 50.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 100.000 0 100.000 29.800.000 0 29.800.000 Atividade : 01.031.0095.0673 - Assessoramento às Atividades Legislativas 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 10.800.000 0 10.800.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 19.000.000 0 19.000.000 0103 - APROXIMAÇÃO DA ALEPE COM A SOCIEDADE PROGRAMA(F) : 4.520.000 0 4.520.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 4.310.000 0 4.310.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 210.000 0 210.000 250.000 0 250.000 Projeto : 01.131.0103.3412 - Instalação da Rádio Assembléia 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 50.000 0 50.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 200.000 0 200.000 60.000 0 60.000 60.000 0 60.000 2.100.000 0 2.100.000 2.100.000 0 2.100.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 60.000 0 60.000 Atividade : 01.131.0103.1020 3.3.90.00 Atividade : Atividade : Atividade : - 0101 Comunicação e Publicidade Institucional da ALEPE Outras Despesas Correntes 01.131.0103.3404 3.3.90.00 Conhecendo a ALEPE Outras Despesas Correntes 01.131.0103.1021 3.3.90.00 - - 0101 Manutenção da TV Assembléia Outras Despesas Correntes 01.131.0103.3413 - 0101 Fala Cidadão da ALEPE 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 50.000 0 50.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 10.000 0 10.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 184.525.800 0 184.525.800 Atividade : 01.131.0103.3415 3.3.90.00 PROGRAMA(A) : - Manutenção da Rádio Assembléia Outras Despesas Correntes 0101 0096 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA ALEPE 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 119.985.800 0 119.985.800 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 24.500.000 0 24.500.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 39.250.000 0 39.250.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 450.000 0 450.000 138 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 00001 Assembléia Legislativa - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 4.4.90.00 Projeto : RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE 0101 Investimentos 01.131.0096.0680 - Modernização do Parque de Telecomunicações da ALEPE VALOR TOTAL 340.000 0 340.000 2.440.000 0 2.440.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.400.000 0 2.400.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 40.000 0 40.000 146.285.800 0 146.285.800 Atividade : 01.122.0096.0671 - Gestão Administrativa das Ações da ALEPE 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 115.985.800 0 115.985.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 29.550.000 0 29.550.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 450.000 0 450.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 300.000 0 300.000 4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000 7.000.000 0 7.000.000 7.000.000 0 7.000.000 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 0 20.000.000 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 715.000 0 715.000 Operação Especial : 01.846.0096.0667 3.1.91.00 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Contribuição Complementar da ALEPE ao FUNAFIN - 0101 Previdência Parlamentar - 0101 Auxílio Saúde da ALEPE Outras Despesas Correntes 01.331.0096.3419 3.3.90.00 - 0101 Pessoal e Encargos Sociais 01.331.0096.3418 3.3.90.00 Concessão de Auxílio Alimentação a Servidores da ALEPE Pessoal e Encargos Sociais 01.846.0096.3416 3.1.90.00 - 0101 Outras Despesas Correntes 28.846.0096.1116 3.1.91.00 Contribuições Patronais da ALEPE ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 01.846.0096.0668 3.3.90.00 - - 0101 Fundo Habitacional ALEPE Outras Despesas Correntes 0101 0104 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ALEPE PROGRAMA(A) : 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 645.000 0 645.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 70.000 0 70.000 500.000 0 500.000 Atividade : 01.128.0104.0665 - Formação Continuada da Escola do Legislativo 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 450.000 0 450.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 50.000 0 50.000 120.000 0 120.000 Atividade : 01.128.0104.0682 - Desenvolvimento Profissional de Parlamentares e Servidores 139 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 00001 Assembléia Legislativa - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE VALOR TOTAL 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 20.000 0 20.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 45.000 0 45.000 45.000 0 45.000 22.160.000 0 22.160.000 Atividade : 01.122.0104.2749 3.3.90.00 Atividade : Política de Gestão de Pessoas Outras Despesas Correntes 01.131.0104.3420 3.3.90.00 - - 0101 Fortalecimento da Articulação Institucional Outras Despesas Correntes 0101 0105 - GESTÃO DA POLÍTICA E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA ALEPE PROGRAMA(A) : 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 3.960.000 0 3.960.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 18.200.000 0 18.200.000 16.500.000 0 16.500.000 Projeto : 01.031.0105.0664 - Ampliação e Reforma das Instalações da ALEPE 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 500.000 0 500.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 16.000.000 0 16.000.000 5.070.000 0 5.070.000 Projeto : 01.126.0105.0675 - Modernização Tecnológica da ALEPE 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 3.000.000 0 3.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 2.070.000 0 2.070.000 110.000 0 110.000 Projeto : 01.391.0105.0676 - Reestruturação do Arquivo e Preservação do Patrimônio Histórico da ALEPE 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 10.000 0 10.000 150.000 0 150.000 Projeto : 01.122.0105.3422 - Modernização do Controle de Acesso às Instalações 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 60.000 0 60.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 90.000 0 90.000 120.000 0 120.000 Atividade : 01.121.0105.1017 - Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Ações da ALEPE 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 20.000 0 20.000 210.000 0 210.000 Atividade : 01.122.0105.3426 - Política de Contenção de Despesas e Responsabilidade Ambiental 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 200.000 0 200.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 10.000 0 10.000 241.870.800 0 241.870.800 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 140 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 00001 Assembléia Legislativa - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 0101 Outras Despesas Correntes Recursos Ordinários - Adm. Direta 4 0101 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 141 VALOR VALOR TOTAL 241.870.800 0 241.870.800 155.285.800 0 155.285.800 155.285.800 0 155.285.800 67.665.000 0 67.665.000 67.665.000 0 67.665.000 18.920.000 0 18.920.000 18.920.000 0 18.920.000 241.870.800 0 241.870.800 241.870.800 0 241.870.800 Tribunal de Contas ================================================ 02000 TRIBUNAL DE CONTAS Legislação : Finalidades : Constituição do Estado de Pernambuco, de 05 de outubro de 1989; Resolução TC nº 12/1991, de 04 de dezembro de 1991, Resolução TC nº 03/1992, de 12 de março de 1992, Lei nº 12.594, de 03 de junho de 2004; Lei nº 12.600, de 14 de junho de 2004, Lei nº 12.640 de 15 de julho de 2004, Lei nº 12.842, de 30 de junho de 2005, Lei nº 12.843, de 30 de junho de 2005, Lei nº 13.323, de 16 de outubro de 2007 e Lei 13.442, de 05 de maio de 2008. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos das unidades dos Poderes do Estado, dos Municípios e das entidades da administração indireta, incluídas as fundações, fundos e sociedades instituídas ou mantidas pelo Poder Público, Estadual e Municipal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário Estadual ou Municipal; Exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades dos Poderes Estadual e Municipal. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0256 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL Objetivo : Exercer o controle externo da Administração Pública. Projeto : Finalidade : 00002.010320256.1389 Projeto de Modernização do Controle Externo - PROMOEX Fortalecer o sistema de controle externo como instrumento de cidadania e de efetiva transparência e regular a gestão dos recursos públicos. Meta Produto Unidade Programa/Projeto Implantado Projeto : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Unidade 1 Produto Unidade Meta Reforma Realizada Unidade 7 00002.010320256.2742 Reforma de Instalações Físicas do Tribunal de Contas Reformar o prédio da sede do Tribunal de Contas e de inspetorias regionais. 00002.011280256.0591 Capacitação e Valorização de Gestores e Servidores do Tribunal de Contas Capacitar os servidores e gestores do Tribunal de Contas. Produto Unidade Meta Pessoa Capacitada/Qualificada 800 Unidade 00002.010320256.1111 Controle Externo da Aplicação dos Recursos Públicos do Estado e dos Municípios de Pernambuco Realizar as atividades de controle externo de responsabilidade do Tribunal de Contas na administração pública estadual e municipal. Meta Produto Unidade Processo Julgado Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): Unidade 10000 00002.011260256.1112 Desenvolvimento e Manutenção da Infra-Estrutura Tecnológica do Tribunal de Contas Prover o Tribunal de Contas dos recursos de tecnologia da informação necessários ao seu funcionamento. Produto Unidade Meta Serviço Executado 1 Unidade 00002.011260256.2741 Comunicação Institucional do Tribunal de Contas Realizar ações que envolvam a coordenação, produção e veiculação de informações institucionais do Tribunal de Contas em televisão, rádio e veículo de mídia impressa. Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 1 0257 - APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução das ações finalísticas do Tribunal de Contas. Atividade : Finalidade : 00002.011220257.0592 Gestão Administrativa das Ações do Tribunal de Contas Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio necessários ao desempenho do Tribunal de Contas. Meta Produto Unidade Serviço Executado Operação Especial : Operação Especial : 00002.018460257.1109 Unidade - 1 Contribuições Patronais do Tribunal de Contas ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00002.018460257.1391 - Concessão de Auxílio Alimentação a Servidores do Tribunal de Contas Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 145 PROGRAMA(MS/A): 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Atividade : 00002.011260445.2799 Finalidade : - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE- MULTIDIGITAL no Tribunal de Contas Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado Percentual 146 100 00301 ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES Legislação : Finalidades : Lei nº 11.566, de 26 de agosto de 1998. Ministrar cursos de formação e de aperfeiçoamento profissional, com atividades de treinamento e desenvolvimento técnico nas áreas de atuação do Tribunal de Contas; promover e organizar ciclos de conferências, simpósios, seminários, palestras e outros eventos assemelhados; desenvolver atividades de pesquisas, estudos e cursos de extensão; promover cursos de especialização, em nível de pós-graduação latu sensu, mediante convênio celebrado com instituições de ensino superior. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(A): 0248 - CAPACITAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Objetivo : Capacitar pessoas para o aprimoramento da Administração Pública. Atividade : Finalidade : 00301.011280248.0594 Capacitação de Gestores, Servidores Públicos e Cidadãos Realizar cursos e concursos na administração pública Produto Unidade Meta Pessoa Capacitada/Qualificada 7000 Unidade 147 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 02000 TRIBUNAL DE CONTAS 00002 Tribunal de Contas - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0256 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL PROGRAMA(F) : VALOR VALOR TOTAL 120.526.600 0 120.526.600 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 109.944.700 0 109.944.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 6.087.000 0 6.087.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 600.000 0 600.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 1.178.900 0 1.178.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0115 700.000 0 700.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.336.000 0 1.336.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 680.000 0 680.000 1.780.000 0 1.780.000 Projeto : 01.032.0256.1389 - Projeto de Modernização do Controle Externo - PROMOEX 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 410.000 0 410.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 600.000 0 600.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 90.000 0 90.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 680.000 0 680.000 1.248.000 0 1.248.000 Projeto : 01.032.0256.2742 - Reforma de Instalações Físicas do Tribunal de Contas 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.148.000 0 1.148.000 6.191.900 0 6.191.900 Atividade : 01.128.0256.0591 - Capacitação e Valorização de Gestores e Servidores do Tribunal de Contas 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 3.263.000 0 3.263.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.044.000 0 1.044.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 1.178.900 0 1.178.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0115 700.000 0 700.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 6.000 0 6.000 103.966.000 0 103.966.000 Atividade : 01.032.0256.1111 - Controle Externo da Aplicação dos Recursos Públicos do Estado e dos Municípios de Pernambuco 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 102.186.000 0 102.186.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.780.000 0 1.780.000 6.250.700 0 6.250.700 Atividade : 01.126.0256.1112 - Desenvolvimento e Manutenção da Infra-Estrutura Tecnológica do Tribunal de Contas 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 4.495.700 0 4.495.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.663.000 0 1.663.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 92.000 0 92.000 148 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 02000 TRIBUNAL DE CONTAS 00002 Tribunal de Contas - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR TOTAL 1.090.000 0 1.090.000 1.090.000 0 1.090.000 0257 - APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS 62.590.000 0 62.590.000 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 20.970.000 0 20.970.000 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 21.786.000 0 21.786.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 19.421.000 0 19.421.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 297.000 0 297.000 4.4.90.00 Investimentos 0115 116.000 0 116.000 33.292.000 0 33.292.000 Atividade : 01.126.0256.2741 3.3.90.00 PROGRAMA(A) : Atividade : - Comunicação Institucional do Tribunal de Contas Outras Despesas Correntes 01.122.0257.0592 - 0101 Gestão Administrativa das Ações do Tribunal de Contas VALOR 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 20.970.000 0 20.970.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 11.909.000 0 11.909.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 297.000 0 297.000 4.4.90.00 Investimentos 0115 116.000 0 116.000 21.786.000 0 21.786.000 21.786.000 0 21.786.000 7.512.000 0 7.512.000 7.512.000 0 7.512.000 575.000 0 575.000 575.000 0 575.000 575.000 0 575.000 575.000 0 575.000 183.691.600 0 183.691.600 Operação Especial : 01.846.0257.1109 3.1.91.00 Operação Especial : Contribuições Patronais do Tribunal de Contas ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 01.846.0257.1391 3.3.90.00 - - 0101 Concessão de Auxílio Alimentação a Servidores do Tribunal de Contas Outras Despesas Correntes 0101 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 3.3.90.00 Atividade : Outras Despesas Correntes 01.126.0445.2799 3.3.90.00 - 0101 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PEMULTIDIGITAL no Tribunal de Contas Outras Despesas Correntes 0101 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 149 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 02000 TRIBUNAL DE CONTAS 00002 Tribunal de Contas - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 4 0101 Outras Despesas Correntes VALOR VALOR TOTAL 183.691.600 0 183.691.600 152.700.700 0 152.700.700 152.700.700 0 152.700.700 28.561.900 0 28.561.900 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 26.083.000 0 26.083.000 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 600.000 0 600.000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0104 1.178.900 0 1.178.900 Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e de 0115 Reequipamento Técnico do Tribunal de Contas do Est. de PE 700.000 0 700.000 2.429.000 0 2.429.000 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 1.633.000 0 1.633.000 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 680.000 0 680.000 Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e de 0115 Reequipamento Técnico do Tribunal de Contas do Est. de PE 116.000 0 116.000 183.691.600 0 183.691.600 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 180.416.700 0 180.416.700 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 1.280.000 0 1.280.000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0104 1.178.900 0 1.178.900 Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e de 0115 Reequipamento Técnico do Tribunal de Contas do Est. de PE 816.000 0 816.000 150 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 02000 TRIBUNAL DE CONTAS 00301 Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0248 - CAPACITAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PROGRAMA(A) : 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos 4.4.90.00 Investimentos Atividade : RECURSOS DO TESOURO 01.128.0248.0594 0101 VALOR VALOR TOTAL 600.000 666.900 1.266.900 536.000 0 536.000 644.900 644.900 0 64.000 0 0101 64.000 0 - Capacitação de Gestores, Servidores Públicos e Cidadãos 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos 4.4.90.00 Investimentos 0101 0241 22.000 22.000 600.000 666.900 1.266.900 536.000 0 536.000 644.900 644.900 0 64.000 22.000 22.000 666.900 1.266.900 0 0101 0241 0241 64.000 0 0241 600.000 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 02000 TRIBUNAL DE CONTAS 00301 Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 3 Outras Despesas Correntes Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 Recursos Próprios - Adm. Indireta 4 VALOR VALOR TOTAL 600.000 666.900 1.266.900 536.000 644.900 1.180.900 536.000 0 536.000 644.900 644.900 64.000 22.000 86.000 64.000 0 64.000 22.000 22.000 600.000 666.900 1.266.900 0 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0 FONTE DE RECURSOS 0241 0241 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 600.000 0 600.000 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0241 0 666.900 666.900 151 Poder Judiciário ================================================= Tribunal de Justiça ================================================ 07000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Legislação : Decreto nº 251, de 16 de dezembro de 1933; Lei nº 4.386, de 18 de abril de 1962; Resolução nº 10/70, de 28 de dezembro de 1970; Lei nº 6.505, de 02 de janeiro de 1973; Lei nº 6.652, de 31 de dezembro de 1973; Lei nº 6.839, de 07 de janeiro de 1975; Resolução nº 11/75, de 29 de dezembro de 1975; Lei nº 7.503, de 18 de novembro de 1977; Lei nº 8.034, de 01 de novembro de 1979, Lei nº 7.903, de 04 de novembro de 1979; Lei nº 8.512, de 16 de março de 1981; Lei nº 8.581, de 16 de junho de 1981; Lei nº 8.879, de 07 de dezembro de 1981; Lei nº 8.993, de 09 de junho de 1982; Lei nº 9.466, de 12 de junho de 1984; Lei nº 9.967, de 18 de dezembro de 1986; Lei nº 10.286, de 04 de julho de 1989; Constituição do Estado de Pernambuco, de 05 de outubro de 1989; Lei nº 10.391, de 18 de dezembro de 1989; Lei nº 10.629, de 18 de outubro de 1991; Lei nº 10.648, de 18 de novembro de 1991; Lei nº 10.695, de 27 de dezembro de 1991; Lei nº 10.756, de 12 de junho de 1992; Lei nº 10.757, de 12 de junho de 1992; Lei nº 10.922, de 05 de julho de 1993; Lei nº 10.934, de 19 de julho de 1993; Lei Complementar nº 09, de 02 de agosto de 1993; Lei nº 11.023, de 04 de janeiro de 1994; Lei nº 11.030, de 21 de janeiro de 1994; Lei nº 11.124, de 06 de setembro de 1994; Lei nº 11.187, de 22 de dezembro de 1994; Lei nº 11.195, de 28 de dezembro de 1994; Lei nº 11.279, de 28 de novembro de 1995; Lei nº 11.322, de 08 de janeiro de 1996; Lei nº 11.360, de 11 de julho de 1996; Lei nº 11.376, de 13 de agosto de 1996; Lei nº 11.404, de 19 de dezembro de 1996; Decreto nº 20.034, de 22 de setembro de 1997; Resolução nº 91/98, de 02 de fevereiro de 1998; Resolução nº 92/98, de 06 de abril de 1998; Resolução nº 93/98, de 24 de abril de 1998; Resolução nº 95/98, de 27 de abril de 1998; Resolução nº 105/98, de 01 de outubro de 1998; Resolução nº 106/98, de 01 de outubro de 1998; Resolução nº 110/98, de 23 de novembro de 1998, Lei Complementar nº 22, de 03 de fevereiro de 1999; Resolução nº 120/99, de 22 de janeiro de 1999; Resolução nº 121/99, de 08 de março de 1999; Lei nº 12.165, de 02 de janeiro de 2002; Lei Complementanº 070, de 25 de janeiro de 2005; Lei Complementar nº 071, de 25 de janeiro de 2005; Lei nº 12.850, de 04 de julho de 2005; Lei Complementar nº 077, de 10 de agosto de 2005; Lei nº 12.860, de 10 de agosto de 2005; Lei nº 12.861, de 10 de agosto de 2005; Resolução nº 181 - DOE, de 15 de outubro de 2005; Lei nº 12.943 de 17 de dezembro de 2005, Resolução nº 184 - DOE de 11 de janeiro de 2006, Resolução nº 187 - DOE, de 21 de fevereiro de 2006; Resolução nº 191, de 29 de abrl de 2006; Resolução nº 193, de 17 de maio de 2006; Resolução nº 195 - DOE, de 25 de maio 2006; Lei nº 13.076, de 21 de julho de 2006, Lei nº 13.093 de 22 de setembro de 2006, Resolução nº 205 - DOE de 15 de novembro de 2006; Resolução nº 208 - DOE, de 30 de novembro de 2006; Lei nº 13.169, de dezembro de 2006; Lei Complementar nº 88/2006; Lei nº 13.170, de 27 de dezembro de 2006; Lei nº 13.209, de 19 de janeiro de 2007; Resolução nº 212 - DOE, 21 de março de 2007; Lei nº 13.303/2007; Lei nº 13.332/2007; Lei Complementar nº 100, de 21 de novembro de 2007; Resolução nº 230 - DOE, de 21 de novembro de 2007; Lei nº 13.445, de 13 de maio de 2008 e Lei nº 13.456, de 27 de maio de 2008. Finalidades : Processar e julgar, originalmente, os atos a que se refere o artigo 61 da Constituição do Estado. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0577 - EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Objetivo : Garantir à Sociedade uma prestação jurisdicional, ágil, eficiente e eficaz . Projeto : Finalidade : Tramitação e Correição Virtual 00007.020610577.2771 Proporcionar maior agilização da correição e julgamento dos processos. Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Sistema Implantado Percentual 15 00007.021280577.2774 Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional Promover a ampliação contínua do desenvolvimento de competências, visando a melhoria da prestação jurisdicional e a valorização dos magistrados e servidores. Produto Unidade Meta Servidor e Magistrado Capacitados Unidade 1440 00007.020610577.2778 Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Graus do Poder Judiciário Promover a celeridade e a qualidade dos serviços jurisdicionais do 1º e 2º graus, e ampliar a articulação institucional necessária ao desenvolvimento das atividades do Poder Judiciário. Produto Unidade Meta Processo Julgado Unidade 189000 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Santa Cruz do Capibaribe. Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): 00007.020610577.2781 Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais Promover a celeridade e a qualidade dos serviços jurisdicionais nos Juizados Especiais. Produto Unidade Meta Processo Julgado 90000 0578 - Unidade APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO Objetivo : Executar de forma integrada as ações de apoio administrativo para atender a atividade fim do PJPE. Projeto : Finalidade : 00007.020610578.2772 Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE Adequar a infra-estrutura física do PJPE às necessiddades de desenvolvimento das atividades jurisdicionais e de apoio, de competência do Poder, inclusive observando-se o disposto no Código de Organização Judiciária. Meta Produto Unidade IMÓVEL CONSTRUÍDO/Recuperado Unidade 157 15 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA . determinar que seja viabilizada a ampliação das instalações do Fórum de Salgueiro, na RD-04, Sertão Central, reduzindo 01 meta física do NãoRegionalizado e acrescentando naquela RD, em 2008. Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00007.021220578.2770 Manutenção da Infra-Estrutura do PJPE Porporcionar de forma adequada o apoio administrativo, executando os serviços de material e patrimônio, além de outros serviços terceirizados necessários ao desempenho das atividades do Poder Judiciário. Produto Unidade Meta Serviço Executado Percentual de Execução Física 100 00007.021280578.2773 Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos Garantir condições que propiciem a motivação e o bom desempenho do corpo funcional e judicante de forma a eficientizar os serviços de apoio administrativo. Meta Produto Unidade Pessoa Capacitada/Qualificada Atividade : Finalidade : Unidade 00007.021260578.2775 Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação Promover a expansão e melhoria do uso da TIC, no âmbito do PJPE, de modo a garantir o suporte tecnológico às atividades jurisdicionais e de apoio administrativo, através de treinamentos e ferramentas seguras, necessárias ao bom desempenho de magistrados e servidores Meta Produto Unidade Serviço Executado Atividade : Finalidade : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : 960 Percentual de Execução Física 100 00007.021220578.2782 Manutenção das Atividades de Apoio ao PJPE Adquirir bens móveis, material e patrimônio, não geridos pela Diretoria de Infra-Estrutura do TJPE, necessários ao desempenho das atividades do Poder judiciário. Produto Unidade Meta Serviço Executado Unidade 1 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00007.288460578.2776 00007.028460578.2777 00007.023310578.2779 00007.288460578.2780 - - - - Contribuição Complementar do PJPE ao FUNAFIN Contribuições Patronais do PJPE ao FUNAFIN Benefícios para os Servidores do PJPE Ressarcimento de Despesas com Pessoal à Disposição do PJPE Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 158 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 07000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 00007 Tribunal de Justiça - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE 0577 - EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VALOR VALOR TOTAL 362.185.200 0 362.185.200 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 348.524.000 0 348.524.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 9.869.600 0 9.869.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 2.380.000 0 2.380.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.200 0 2.200 4.4.90.00 Investimentos 0104 1.409.400 0 1.409.400 110.000 0 110.000 110.000 0 110.000 2.451.100 0 2.451.100 PROGRAMA(F) : Projeto : 02.061.0577.2771 3.3.90.00 Atividade : - Tramitação e Correição Virtual Outras Despesas Correntes 02.128.0577.2774 - 0101 Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 171.100 0 171.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 2.280.000 0 2.280.000 352.011.200 0 352.011.200 Atividade : 02.061.0577.2778 - Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Graus do Poder Judiciário 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 348.524.000 0 348.524.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 3.487.200 0 3.487.200 7.612.900 0 7.612.900 Atividade : 02.061.0577.2781 - Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 6.101.300 0 6.101.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 100.000 0 100.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.200 0 2.200 4.4.90.00 Investimentos 0104 1.409.400 0 1.409.400 277.246.800 0 277.246.800 0578 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO PROGRAMA(A) : Projeto : RECURSOS DO TESOURO FONTE 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.712.200 0 1.712.200 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 108.164.500 0 108.164.500 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 780.000 0 780.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 106.792.000 0 106.792.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 18.119.000 0 18.119.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 3.903.500 0 3.903.500 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0104 200 0 200 4.4.90.00 Investimentos 0104 37.175.400 0 37.175.400 4.5.90.00 Inversões Financeiras 0104 600.000 0 600.000 25.804.300 0 25.804.300 02.061.0578.2772 - Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE 159 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 07000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 00007 Tribunal de Justiça - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE VALOR TOTAL 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 156.000 0 156.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 8.637.300 0 8.637.300 4.4.90.00 Investimentos 0104 16.411.000 0 16.411.000 4.5.90.00 Inversões Financeiras 0104 600.000 0 600.000 56.751.800 0 56.751.800 Atividade : 02.122.0578.2770 - Manutenção da Infra-Estrutura do PJPE 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 43.366.000 0 43.366.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 5.980.000 0 5.980.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 34.000 0 34.000 4.4.90.00 Investimentos 0104 7.371.800 0 7.371.800 7.162.200 0 7.162.200 Atividade : 02.128.0578.2773 - Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 480.000 0 480.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 4.830.000 0 4.830.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 1.802.000 0 1.802.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0104 200 0 200 4.4.90.00 Investimentos 0104 50.000 0 50.000 17.546.000 0 17.546.000 Atividade : 02.126.0578.2775 - Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 10.668.300 0 10.668.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 1.569.700 0 1.569.700 4.4.90.00 Investimentos 0104 5.308.000 0 5.308.000 12.638.500 0 12.638.500 Atividade : 02.122.0578.2782 - Manutenção das Atividades de Apoio ao PJPE 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 300.000 0 300.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 4.173.900 0 4.173.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 130.000 0 130.000 4.4.90.00 Investimentos 0104 8.034.600 0 8.034.600 47.370.300 0 47.370.300 47.370.300 0 47.370.300 60.794.200 0 60.794.200 60.794.200 0 60.794.200 47.467.300 0 47.467.300 43.597.800 0 43.597.800 Operação Especial : 28.846.0578.2776 3.1.91.00 Operação Especial : Operação Especial : - 0101 Contribuições Patronais do PJPE ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 02.331.0578.2779 3.3.90.00 Contribuição Complementar do PJPE ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 02.846.0578.2777 3.1.91.00 - - 0101 Benefícios para os Servidores do PJPE Outras Despesas Correntes 0101 160 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 07000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 00007 Tribunal de Justiça - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 3.3.91.00 Operação Especial : REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE Outras Despesas Correntes 28.846.0578.2780 3.1.90.00 RECURSOS DO TESOURO FONTE - 0101 Ressarcimento de Despesas com Pessoal à Disposição do PJPE Pessoal e Encargos Sociais 0101 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR VALOR TOTAL 3.869.500 0 3.869.500 1.712.200 0 1.712.200 1.712.200 0 1.712.200 639.432.000 0 639.432.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 07000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 00007 Tribunal de Justiça - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 4 0101 Outras Despesas Correntes VALOR TOTAL 639.432.000 0 639.432.000 458.400.700 0 458.400.700 458.400.700 0 458.400.700 141.846.500 0 141.846.500 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 121.347.300 0 121.347.300 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0104 20.499.200 0 20.499.200 38.584.800 0 38.584.800 38.584.800 0 38.584.800 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000 639.432.000 0 639.432.000 Investimentos Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 5 VALOR 0104 Inversões Financeiras Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0104 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 579.748.000 0 579.748.000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0104 59.684.000 0 59.684.000 161 Poder Executivo ================================================== Governadoria do Estado ================================================== 11000 Legislação : GOVERNADORIA DO ESTADO GABINETE DO GOVERNADOR Lei Complementar nº 049, de 31 de janeiro de 2003; Lei nº 13.205, 19 de janeiro de 2007; Decreto nº 30.226, de 27 de fevereiro de 2007; Decreto nº 30.308, de 22 de março de 2007; e Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007. Secretaria Especial de Articulação Social Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007; Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007; e Decreto n. 30.399, de 03 de maio de 2007. Secretaria Especial de Cultura Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007; Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007; e Decreto nº 30.575, de 26 de março de 2008. Secretaria Especial de Articulação Regional Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007; Decreto nº 30.289, de 21 de março de 2007; e Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007. GABINETE DO VICE-GOVERNADOR Lei Complementar nº 049, de 31 de janeiro de 2003; Lei nº 13.205, 19 de janeiro de 2007; Decreto nº 30.254, de 12 de março de 2007; Decreto nº 30.309, de 22 de março de 2007; e Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007. SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR Lei Complementar nº 049, de 31 de janeiro de 2003; Lei nº 13.205, 19 de janeiro de 2007; e Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007. SECRETARIA ESPECIAL DE JUVENTUDE E EMPREGO Lei nº 13.205, 19 de janeiro de 2007; Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007; Decreto n º 30.496, de 01 de junho de 2007; e Decrto nº 31.748, de 02 de maio de 2008. SECRETARIA ESPECIAL DOS ESPORTES Lei nº 13.205, 19 de janeiro de 2007; Decreto nº 30.245, de 07 de março de 2007; Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007; e Decreto nº 30.332, de 04 de abril de 2007. SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER Lei nº 13.205, 19 de janeiro de 2007; Decreto nº 30.219,de 15 de fevereiro de 2007; Decreto nº 30.228, de 27 de fevereiro de 2007; Lei nº 13.214, de 30 de março de 200; e Decreto nº 31.401, de 13 fevereiro de 2008. SECRETARIA ESPECIAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007; Decreto nº 30.317, de 29 de março de 2007; Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007; e Decreto nº 30.412, de 09 de maio de 2007. SECRETARIA ESPECIAL DE IMPRENSA Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007; Decreto n. 30.223, de 22 de fevereiro de 2007; e Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007. 167 Finalidades : GABINETE DO GOVERNADOR: Coordenar a pauta de audiências, despachos, viagens e eventos do Governador; recepcionar outras autoridades e realizar todas as tarefas protocolares e de cerimonial; promover a articulação do Gabinete do Governador com as Secretarias do Estado; supervisionar as ações de regulação dos serviços públicos delegados pelo Estado, ou por ele diretamente prestados, embora sujeitos à delegação, quer de competência ou a ele delegados por outros entes federados, em decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual; e prestar apoio e infra-estrutura às atividades cívis relacionadas com a manutenção dos prédios da Governadoria; Secretaria Especial de Articulação Social Coordenar, articular e mediar as relações do Governo na implementação de suas políticas públicas com os diferentes setores da sociedade civil organizada. Secretaria Especial de Cultura Formular e executar a política cultural do Estado. Secretaria Especial de Imprensa Assistir ao Governador do Estado no que se refere à cobertura jornalística das audiências por ele concedidas, ao seu relacionamento com a imprensa, à coordenação do credenciamento de profissionais de imprensa, do acesso e do fluxo a locais onde ocorram atividades de que participe, à articulação operacional da imprensa e dos órgãos governamentais de comunicação social em atos, eventos, solenidades e viagens de que participe o Governador; promover a divulgação de atos e de documentação para órgãos públicos e prestar apoio aos órgãos integrantes da Governadoria no relacionamento com a imprensa e coordenar a política de comunicação do Governo. Secretaria Especial da Mulher Assessorar o Governador do Estado na formulação, coordenação e articulação de políticas para as mulheres, bem como elaborar e implementar campanhas educativas de combate à discriminação no âmbito estadual. Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado Assistir ao Governador do Estado nos assuntos atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à prevenção e ao combate à corrupção, e ao incremento da transparência da gestão; e apoiar o controle externo. Secretaria Especial de Articulação Regional Coordenar a criação e o funcionamento dos comitês e conselhos de articulação regional; promover a participação dos municípios, através dos comitês e conselhos, na instância especial do Governo Estadual de consulta à sociedade e no processo de elaboração do planejamento e acompanhamento das políticas públicas; promover o debate das políticas estaduais para cada região e da integração das economias regionais. GABINETE DO VICE-GOVERNADOR Coordenar a pauta de audiências, despachos, viagens e eventos do Vice-Governador promover a integração do Gabinete do Vice-Governador com as Secretarias de Estado e Entidades da Administração Indireta; assessorar o Vice-Governador em temas e assuntos relativos à Administração Pública; prestar apoio logístico e operacional ao Vice-Governador no exercício de suas funções especiais; assessorar o Vice-Governador em assuntos técnicos e políticos relativos à gestão da Administração Pública; emitir pareceres em documentos técnicos; e desempenhar as demais atividades correlatas. SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR Promover contatos e efetuar providências no sentido de prestar apoio de natureza militar e de segurança ao Governador e ao Vice-Governador do Estado e às autoridades do Governo; resolver problemas técnicos-administrativos relacionados ao transporte de autoridades; prestar apoio à administração, manutenção e segurança dos prédios da Governadoria; executar as funções de segurança ostensiva e preventiva do Governador e do Vice-Governador do Estado; e participar de ações de desenvolvimento de sistemas de comunicações, segurança e apoio logístico. SECRETARIA ESPECIAL DE JUVENTUDE E EMPREGO Articular, planejar, impulsionar, organizar, propor e executar as políticas públicas da juventude, de forma a garantir os direitos dos jovens, contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento econômico social e humano; promover ações e atividades destinadas à melhoria das relações de trabalho, criação de oporrtunidade de emprego e geração de renda própria; implementar a política de fomento à econômia popular e solidária. SECRETARIA ESPECIAL DOS ESPORTES Desenvolver a política estadual da prática dos esportes; promover o intercâmbio com organismos públicos e privados voltados à promoção do esporte; estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades esportivas; planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os planos e programas de incentivo aos esportes e às ações de democratização da prática esportiva e inclusão social por intermédio do esporte; atender às necessidades e potencialidades esportivas dos cidadãos, contemplando os esportes de base e a promoção da saúde; supervisionar a política de esporte executada pelas instituições e entidades que compoem a sua área de competência; promover a captação de recursos públicos e da iniciativa privada para promoção das demandas advindas das atividades esportivas; gerir os recursos destinados à prática de esportes, à promoção do lazer e de eventos que valorizem a memória esportiva do Estado; promover a difusão de normas técnicas regulamentadoras das atividades de esporte e lazer; fomentar a realização de eventos esportivos e de lazer. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(A): 0059 - APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO GOVERNADOR Objetivo : Desenvolver as ações de suporte e infra-estrutura à Governadoria Projeto : Finalidade : 00101.041210059.0428 Recuperação e Adequação dos Prédios da Governadoria Dotar a Governadoria do Estado, de espaço físico adequado ao seu pleno funcionamento. 168 Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Prédio Recuperado/Mantido Unidade 3 00101.041220059.0421 Gestão Administrativa das Ações do Gabinete do Governador Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio, necessários ao desempenho do Órgão. Meta Produto Unidade Serviço Executado Atividade : Finalidade : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(A): Unidade 1 00101.041220059.0424 Manutenção dos Prédios da Governadoria Manter os prédios da Governadoria em perfeito estado, para o bom desempenho de suas atividades. Produto Unidade Meta Prédio Mantido Unidade 3 00101.048460059.0416 - Contribuições Patronais no Gabinete do Governador ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00101.288460059.0418 - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do Gabinete do Governador Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00101.048460059.0420 - Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores do Gabinete do Governador Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00101.288460059.0546 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do Gabinete do Governador Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 0060 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, Objetivo : Deliberar sobre a política de proteção, promoção e defesa dos direitos da criança, do adolescente, do cidadão, da mulher e da paz, bem como propor a implementação de suas ações. Atividade : Finalidade : 00101.042430060.0066 Atividades do Conselho de Defesa e dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA Deliberar, coordenar, controlar, fiscalizar e promover as ações de atendimento à infância e à adolescência. Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 1 00101.042430060.0069 Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA Manter operacionalmente o CEDCA/PE, fortalecendo-o para o cumprimento de seus objetivos. Meta Produto Unidade Conselho Mantido PROGRAMA(A): 0064 - Unidade 1 GESTÃO SUPERIOR DO GOVERNO DO ESTADO Objetivo : Desenvolver ações de apoio aos processos e demandas sociais, regionais, institucionais e protocolares do Poder Executivo. Atividade : Finalidade : 00101.041220064.0063 Ações de Direção Superior do Governo do Estado Coordenar, supervisionar e planejar as ações de direção superior do Governo do Estado. Produto Unidade Meta Ação Coordenada 1 Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Unidade 00101.041220064.0065 Atividades do Conselho Deliberativo de Políticas e Gestão Pública Instruir e deliberar sobre matérias e processos de Políticas de Gestão Pública. Produto Unidade Meta Atividade Realizada 1 Unidade 00101.041220064.0067 Assessoramento Especial ao Governador Assessorar o Governador do Estado, nas ações de comando para a governabilidade do Estado. Produto Unidade Meta Assessoramento Realizado 1 Unidade 169 Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00101.041220064.0068 Coordenação das Atividades Governamentais Organizar e dirigir as ações do Poder Executivo, com vistas à consecução de diretrizes governamentais voltadas para a promoção do desenvolvimento social e econômico do Estado. Produto Unidade Meta Ação Coordenada Unidade 1 00101.041220064.0070 Organização das Atividades de Representação Social ao Governador Promover e coordenar as atividades sociais do Governo do Estado, bem como das ações que contribuam para o fortalecimento da consciência cívica e cultural da população. Produto Unidade Meta Atividade Organizada Unidade 1 00101.041220064.1946 Atividades do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado - CEDES/PE Promover o debate sobre os temas relevantes para o desenvolvimento social. Meta Produto Unidade Atividade Realizada Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Unidade 1 Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00101.044220064.1947 Implementação da Ouvidoria Geral do Estado Promover e aperfeiçoar a prestação de serviços públicos. 00101.041220064.1948 Coordenação e Articulação Social das Políticas Públicas do Governo do Estado Integrar as ações governamentais com os vários setores da sociedade cívil. Produto Unidade Meta Ação Planejada/Monitorada Unidade 1 00101.041220064.1949 Implementação da Articulaçao Regional Desenvolver mecanismos de integração regional do Estado. Produto Unidade Meta Ação Implementada Unidade 12 00101.041280064.2264 Capacitação de Recursos Humanos do Gabinete do Governador Elevar profissionalmente o nível de desempenho do corpo funcional do Gabinete do Governador. Produto Unidade Meta Servidor Capacitado/Qualificado 100 00101.041220064.2269 Unidade - Formulação e Monitoramento de Políticas Públicas de Segurança em Pernamnuco - Pacto Pela Vida Formular e monitorar a política pública de segurança capaz de assegurar a redução pernamente e sustentada dos índices de violência criminosa no Estado. Meta Produto Unidade Ação Realizada PROGRAMA(A): 0394 - Unidade GESTÃO DA POLÍTICA CULTURAL DO ESTADO Objetivo : Coordenar as ações da Política Cultural do Estado. Atividade : Finalidade : 00101.133920394.1960 Formulação e Coordenação da Política Cultural do Estado Planejar e coordenar a Política Estadual de Cultura, bem como propor a implementação de suas ações. PROGRAMA(MS/A): Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Atividade : 00101.041260445.2289 Finalidade : 1 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo-PE-MULTIDIGITAL no Gabinete do Governador Efecientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado Percentual 170 25 PROGRAMA(A): 0053 - APOIO ESTRATÉGICO AO GOVERNO DO ESTADO Objetivo : Fortalecer as ações da Vice-Governadoria, bem como acompanhar a implementação dos Comitês Regionais. Atividade : Finalidade : 00102.041220053.0300 Apoio às Atividades do Vice-Governador do Estado Fortalecer as ações do Gabinete do Vice-Governador. Produto Unidade Meta Atividade Apoiada Unidade 1 Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): 00102.041220053.0303 Coordenação das Atividades de Representação Social do Vice-Governador Promover e coordenar as atividades sociais do Vice-Governador do Estado. Produto Unidade Meta Ação Coordenada Unidade 1 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE- GOVERNADOR Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução das ações finalísticas do Gabinete do Vice-Governador. Atividade : Finalidade : 00102.041220054.0290 Gestão Administrativa das Ações do Gabinete do Vice-Governador Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio, necessários ao desempenho do Órgão. Meta Produto Unidade Serviço Executado Atividade : Finalidade : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(A): Unidade 00102.041220054.0293 Manutenção das Instalações Físicas do Gabinete do Vice-Governador Manter as instalações físicas do Gabinete do Vice-Governador em adequado estado de conservação e funcionamento. Produto Unidade Meta Prédio Mantido 1 00102.048460054.0021 Unidade - Contribuições Patronais do Gabinete do Vice-Governador ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00102.288460054.0294 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do Gabinete do Vice-Governador Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00102.048460054.0298 - Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores do Gabinete do Vice-Governador Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 0071 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL DO ESTADO Objetivo : Prevenir, diminuir e recuperar perdas pela população carente, decorrentes de fatores anormais ou adversos ocorridos no território estadual. Atividade : Finalidade : 00103.061820071.0079 Ações de Defesa Civil à População Diminuir e recuperar as perdas da população atingida por calamidade e situação de emergência. PROGRAMA(A): 1 Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 8 0072 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução dos programas e ações finalísticas da Secretaria Especial da Casa Militar. Projeto : Finalidade : 00103.061820072.3370 Construção e Melhoria das Instalações da Secretaria Especial da Casa Militar Tornar adequados os espaços físicos do Órgão. Produto Unidade Meta Instalação Mantida / Recuperada 1 Atividade : Finalidade : Unidade 00103.061220072.0085 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria Especial da Casa Militar Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio, necessários ao desempenho do Órgão. Meta Produto Unidade Serviço Executado Unidade 171 1 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : 00103.068460072.0082 - Contribuições Patronais da Secretaria Especial da Casa Militar ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00103.288460072.0083 - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Especial da Casa Militar Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00103.068460072.0084 - Produto Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria Especial da Casa Militar Meta Unidade Sem Produto Operação Especial : PROGRAMA(A): . 00103.288460072.1251 - 0 Ressarcimento de Despesas com Pessoal à Disposição da Secretaria Especial da Casa Militar Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 0073 - SEGURANÇA GOVERNAMENTAL ESPECIAL Objetivo : Proporcionar a execução, a coordenação e o controle dos serviços de segurança preventiva e ostensiva, transporte e comunicação das autoridades do Governo do Estado e visitantes oficiais. Projeto : Finalidade : 00103.061810073.2048 Implantação e Modernização dos Sistemas de Segurança da Secretaria Especial da Casa Militar Otimizar a segurança e proteção das autoridades governamentais e das instalações. Meta Produto Unidade Sistema de Segurança Implantado/Modernizado Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : PROGRAMA(MS/A): Unidade 00103.061820073.0080 Ações de Segurança às Autoridades Governamentais e Dignatários Garantir a integridade física e funcional das autoridades governamentais. Produto Unidade Meta Atividade Realizada 1 Unidade 00103.061280073.2046 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria Especial da Casa Militar Elevar o nível de desempenho do corpo funcional da Secretaria Especial da Casa Militar. Produto Unidade Meta Militar /Capacitado 70 0445 - Unidade SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Projeto : Finalidade : 00103.061260445.2055 Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na Secretaria Especial da Casa Militar Implantar e operar um sistema integrado de gestão de governo - GRP, instrumentalizando de forma eficiente e efetiva, a prestação dos serviços públicos da instituição, em atendimento às demandas da sociedade. Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Módulo Funcionando Percentual 25 00103.061260445.2053 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL na Secretaria Especial da Casa Militar Efecientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso de serviços da Rede Digital Corporativa de Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado PROGRAMA(A): 1 0251 - Percentual AGÊNCIA DO TRABALHO Objetivo : Contribuir para a redução das taxas de desemprego, estimular iniciativas associativas e de acesso ao micro crédito; promover a inclusão de comunidades economicamente vulneráveis; contribuir com informações permanentes sobre o mercado de trabalho e estabelecer parcerias para a produção e difusão de informações que contribuam para a saúde do trabalhador e a preservação do meio ambiente. Atividade : Finalidade : 00104.111220251.1872 Direção, Coordenação e Supervisão das Ações da Agência do Trabalho Dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da Agência do Trabalho 172 25 Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Ação Executada Unidade 1 00104.114220251.1881 Apoio às Comunidades Quilombolas Supervisionar e monitorar as atividades direcionadas ao resgate da cidadania das comunidades quilombolas Produto Unidade Meta Comunidade Assistida Unidade 361 Produto Unidade Meta Relatório Elaborado Unidade 12 00104.113340251.1885 Estudo e Pesquisa na Área de Emprego - PED Subsidiar a definição de políticas e processos decisórios na área de emprego 00104.113340251.1887 Apoio ao Sistema Público de Emprego Apoiar e orientar os municípios na formação, capacitação e estruturação organizacional das Comissões Municipais de Emprego Produto Unidade Meta Comissão Homologada Unidade 4 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA Alterar a disposição das metas, redistribuindo da seguinte forma: reduzir uma meta física da Não Regionalizada e acrescentar uma meta física na RD 10 -Mata Sul, no município de Ribeirão, a cada ano, no período 2008/2011 Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): 00104.113310251.1888 Seguro Desemprego Garantir ao trabalhador desempregado o recebimento do seguro desemprego Produto Unidade Meta Trabalhador Beneficiado Unidade 1790 0391 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SEC. ESPECIAL DE JUVENTUDE E EMPREGO Objetivo : Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações da Secretaria Especial de Juventude e Emprego. Atividade : Finalidade : 00104.111220391.1901 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Secretaria Especial de Juventude e Emprego Dirigir, coordenar e supervisionar as ações da Secretaria Especial de Juventude e Emprego, tendo em vista o cumprimento de sua missão institucional Meta Produto Unidade Ação Supervisionada Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Unidade 1 00104.111280391.1907 Capacitação de Recursos Humanos na Secretaria Especial de Juventude e Emprego Elevar o nível de desempenho do corpo funcional da Secretaria Especial de Juventude e Emprego Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00104.113340391.1909 - Promoção e Apoio à Realização de Conferências, Seminários e Encontros nas Áreas de Juventude, Trabalho e Renda Mobilizar a sociedade para contribuir na implementação das Políticas de Juventude, Trabalho e Renda Produto Unidade Meta Evento Realizado Unidade 12 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: - Adita-se valor: . R$ 600.000,00, para Promoção e Apoio à Realização de Conferências, Seminários e Encontros nas Áreas de Juventude, Trabalho e Renda; . R$ 600.000,00, para Promoção e Apoio à Realização de Conferências, Seminários e Encontros nas Áreas de Juventude, Trabalho e Renda; . R$ 600.000,00, para Promoção e Apoio à Realização de Conferências, Seminários e Encontros nas Áreas de Juventude, Trabalho e Renda; . R$ 600.000,00, para Promoção e Apoio à Realização de Conferências, Seminários e Encontros nas Áreas de Juventude, Trabalho e Renda; . R$ 600.000,00, para Promoção e Apoio à Realização de Conferências, Seminários e Encontros nas Áreas de Juventude, Trabalho e Renda; . R$ 600.000,00, para Promoção e Apoio à Realização de Conferências, Seminários e Encontros nas Áreas de Juventude, Trabalho e Renda; . R$ 300.000,00, para Promoção e Apoio à Realização de Conferências, Seminários e Encontros nas Áreas de Juventude, Trabalho e Renda; . R$ 300.000,00, para Promoção e Apoio à Realização de Conferências, Seminários e Encontros nas Áreas de Juventude, Trabalho e Renda; - Adita-se o valor de R$ 450.000,00, para realização de eventos: Conferências, Seminários e Encontros nas Áreas de Juventude, Trabalho e Renda; - Inclusive o Município de Santa Cruz do Capibaribe. Atividade : Finalidade : 00104.114220391.3366 Ações da Ouvidoria Geral da Secretaria Especial de Juventude e Emprego Desenvolver canais de comunicação entre o Órgão e a Sociedade com vistas ao cumprimento de suas atribuições Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 173 Atividade : Finalidade : 00104.111210391.3367 - Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Ações da Secretaria Especial de Juventude e Emprego Planejar, orçar e monitorar as ações do órgão, bem como avaliar os resultados obtidos Meta Produto Unidade Ação Planejada/Avaliada Atividade : Finalidade : Unidade 00104.113340391.3379 Fomento e Apoio aos Conselhos no Âmbito da Secretaria Especial de Juventude e Emprego Apoiar e supervisionar as ações dos Conselhos da Secretaria de Juventude e Emprego Meta Produto Unidade Ação Coordenada/Supervisionada PROGRAMA(A): 0392 - Unidade Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução dos programas e ações finalísticas da Secretaria Especial de Juventude e Emprego. Projeto : Finalidade : 00104.114220392.1922 Adequação das Instalações Físicas da Secretaria Especial de Juventude e Emprego Atender as necessidades de espaço físico e instalações para a Secretaria Especial de Juventude e Emprego Operação Especial : Produto Unidade Meta Instalação Física Adequada Unidade 1 00104.111220392.1913 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria Especial de Juventude e Emprego Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio, necessários ao desempenho da Secretaria Especial de Juventude e Emprego Produto Unidade Meta Serviço Executado Unidade 1 00104.118460392.1916 - Produto Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria Especial de Juventude e Emprego Meta Unidade Sem Produto Operação Especial : . 00104.288460392.1917 - Produto Operação Especial : PROGRAMA(A): . 00104.118460392.1918 - 0 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria Especial de Juventude e Emprego Meta Unidade Sem Produto Operação Especial : 1 APOIO ADM. ÀS AÇÕES DA SEC. ESP. DE JUVENTUDE E EMPREGO Objetivo : Atividade : Finalidade : 1 0 Contribuições Patronais da Secretaria Especial de Juventude e Emprego ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00104.288460392.1920 - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Especial de Juventude e Emprego Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 0586 - ECONOMIA SOLIDÁRIA EM DESENVOLVIMENTO Objetivo : Promover o fortalecimento, divulgação, formação e fomento da economia solidária, mediante políticas e ações integradas, com controle social, visando à geração de trabalho e renda dignos, à segurança alimentar, à inclusão social e à promoção do desenvolvimento sustentável e solidário. Atividade : Finalidade : 00104.113340586.2862 Institucionalização da Política Pública de Economia Solidária Institucionalizar e fortalecer a política pública de economia sólidaria no Estado, em articulação com municípios e governo federal, contribuindo para a construção da instutucionalidade no âmbito nacional Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Regulamentação da Lei Estadual n° 12.823/2005 Unidade 1 00104.111280586.3368 Formação de Gestores e Servidores Públicos para Atuação em Políticas de Economia Solidária Desenvolver uma sistemática de gestores governamentais estaduais e municipais com vistas à institucionalização, expansão e fortalecimento da política de economia solidária Meta Produto Unidade GESTOR/SERVIDOR capacitado Atividade : 00104.113340586.3369 - Unidade Apoio às Iniciativas de Finanças Solidárias 174 50 Finalidade : Apoiar e estimular o fortalecimento e a expansão das iniciativas de finanças solidárias, por meio da articulação e disponibilização de recursos financeiros não reembosáveis, com o objetivo de atender iniciativas produtivas associativas e comunitárias, realizadas por parcelas da população com dificuldades de acesso aos serviços do sistema financeiro Meta Produto Unidade Ação Realizada PROGRAMA(A): 0664 - Unidade 1 PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE Objetivo : Promover uma maior inclusão social da população jovem, por meio de uma política ativa e integrada dos diversos programas e projetos desenvolvidos pelo poder público, com apoio da sociedade civil. Atividade : Finalidade : 00104.113340664.3056 Promoção e Fomento do Desenvolvimento e da Inclusão Social da Juventude Promover oportunidade na perspectiva do desenvolvimento das potencialidades e da inserção social do jovem Produto Unidade Meta Jovem Atendido 12000 Unidade Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: - Inclusive atendimento a 2.000 jovens para os seguintes municípios: Quipapá, Ribeirão e Água Preta; - Inclusive o Município de Camaragibe. Atividade : Finalidade : 00104.111260664.3060 - Promoção de Estudos, Pesquisas, Diagnósticos e Difusão de Informações no Observatório e Portal Sobre as Condições de Vida da Juventude Contribuir para que ocorram mudanças profundas na compreensão da questão, em cada uma das múltiplas dimensões que contempla a diversidade dos diferentes segmentos juvenis. Meta Produto Unidade Estudo/Pesquisa/ Editorial Publicado Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): Unidade 12 00104.111220664.3065 Implementação do Plano Estadual da Juventude Articular, desenvolver, encaminhar e cumprir de forma participativa, um conjunto de ações, compromissos e metas que assegure a efetividade das políticas públicas de juventude Produto Unidade Meta Plano Elaborado/Implementado Unidade 1 0680 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO DOS TRABALHADORES NO MERCADO DE TRABALHO Objetivo : Contribuir para redução da taxa de desemprego, mediante a inclusão de comunidade economicamente vulneráveis no mercado de trabalho. Projeto : Finalidade : 00104.113340680.3151 Ampliação, Reforma e Modernização das Agências de Trabalho Atender ao trabalhador em um formato mais qualitativo e integrado junto às políticas públicas, de trabalho, emprego e renda. Produto Unidade Meta Instalação Implantada Unidade 3 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: Inclusíve os municípios de Camaragibe e São Lourenço da Mata. Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00104.113340680.3130 Implementação do Observatório do Trabalho Desenvolver projetos capazes de incluir o trabalhador ou suas famílias dentro do mundo do trabalho Produto Unidade Meta Estudo/Pesquisa Realizada 1 Unidade 00104.113340680.3137 Execução do Programa Qualifica Pernambuco Qualificação profissional e social do trabalhador para sua inserção no mercado de trabalho Produto Unidade Meta Pessoa Capacitada/Qualificada Unidade 33847 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: - Inclusive o atendimento a 2.000 pessoas capacitadas/qualificadas nos seguintes municípios: Água Preta, Quipapá, Ribeirão, Joaquim Nabuco, Jaqueira e Olinda; - Inclusive o atendimento a 1.000 pessoas capacitadas/qualificadas nos seguintes municípios: Gameleira, Palmares, Xexéu, Cachoeirinha, Maraial, Agrestina, São Caetano, Barra de Guabiraba e Catende; - Inclusive para os municípios: Limoeiro, Camaragibe e São Lourenço da Mata. Atividade : Finalidade : 00104.113340680.3143 - Aprimoramento da Intermediação de Mão-de-Obra, Seleção e Orientação Profissional para Inserção do Trabalhador no Mercado de Trabalho Estruturar uma Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda que reduza o tempo médio de desemprego do trabalhador desempregado através do recrutamento junto às empresas 175 Produto Unidade Meta Trabalhador Inserido Unidade 20992 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA - Inclusive os municípios de Santa Cruz do Capibaribe, Camaragibe e São Lourenço da Mata. PROGRAMA(MS/A): 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Atividade : 00104.111260445.2276 Finalidade : - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo-PE-MULTIDIGITAL na Secretaria Especial de Juventude e Emprego Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado Atividade : Finalidade : Percentual 00104.111260445.3348 Serviço de Atendimento ao Cidadão Via Internet na Secretaria Especial de Juventude e Emprego Ampliar a oferta e a melhoria de qualidade de aplicações setoriais, acessadas via internet, voltadas ao relacionamento e atendimento direto cidadão Meta Produto Unidade APLICAÇÃO SETORIAL FUNCIONANDO PROGRAMA(MS/A): 0604 - Unidade Aglutinar ações voltadas para inclusão produtiva da população, compreendendo projetos de microcrédito, estímulo à economia solidária e implantação de Centros de Inclusão Produtiva. Atividade : 00104.113340604.3217 PROGRAMA(F): 1 PROGRAMA DE EMANCIPAÇÃO CIDADÃ Objetivo : Finalidade : 20 - Implementação de Projetos de Geração de Renda, Desenvolvimento do Micro-Crédito Produtivo e Estímulo a Economia Solidária Contribuir para o fortalecimento e ampliação de oportunidades de emprego, trabalho e geração de renda, por meio da inserção da população em atividades produtivas sustentáveis Produto Unidade Meta PROJETO IMPLANTADO Unidade 9 0366 - APOIO, INCENTIVO E PROMOÇÃO AO ESPORTE E AO LAZER - PERNAMBUCO ATIVO Objetivo : Promover e realizar ações integradas, participativas e regionalizadas, para ampliar o acesso da população à prática de esportes e lazer. Atividade : Finalidade : 00105.278120366.1880 Promoção do Esporte Comunitário para a Inclusão Social Apoiar e divulgar eventos promovidos pelas diversas entidades esportivas e incentivar a população, nas várias faixas etárias, à prática dos esportes. Produto Unidade Meta Evento Apoiado/Promovido Unidade 74 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA Apoiar: - O Campeonato Amador de Futebol, da Liga de Futebol de Salgueiro (RD 04-Sertão Central), um a cada ano, no período 2008/2011 - O Campeonato Amador de Futebol, da Liga de Futebol de Lagoa Grande(RD 02-Sertão do São Francisco) um a cada ano, no período 2008/2011 - Campeonato Amador de Futebol, da Liga de futebol de Cachoeirinha(RD 08- Agreste Central) um a cada ano no período 2008/2011 - No municípios de Ribeirão (RD 10- Mata Sul) dois eventos, a cada ano no período 2008/2011 e Palmares (RD 08- Agreste Central) um a cada ano no período 2008/2011 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: Inclusive os municípios de Santa Cruza do Capibaribe, São Lourenço da Mata e Araçoiaba. Atividade : Finalidade : PROGRAMA(F): Objetivo : 00105.278110366.1886 Promoção e Apoio ao Esporte de Rendimento Estimular a difusão da prática do esporte competitivo no Estado, mediante apoio a eventos e a concessão do incentivo "Bolsa Atleta". Produto Unidade Meta Evento Apoiado/Promovido Unidade 38 0382 - PINTANDO A LIBERDADE E A CIDADANIA Promover a inclusão social em penitenciárias e comunidades carentes, através de fomento às ações de geração de emprego e renda, na área de esporte e lazer. 176 Atividade : Finalidade : PROGRAMA(F): 00105.278130382.3478 Promoção e Apoio à Produção de Material Esportivo Estimular a produção local de material esportivo e criar condições para implementar Programas de Esporte e Lazer. Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 1 0692 - PROGRAMA - PE ESPORTE E LAZER Objetivo : Promover e ampliar a oferta do esporte e lazer visando a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social , bem como a melhoria da infra estrutura esportiva do estado Projeto : Finalidade : 00105.278120692.3176 Implantação do Programa Esporte e Lazer da Cidade Suprir a carência de políticas publicas e sociais que atendam às crescentes necessidades e demandas da população por esportes recreativos e de lazer, visando a universalização e inclusão social, de forma intergeracional Produto Unidade Meta Pessoa Atendida Unidade 16000 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: Inclusive os municípios de Ipojuca, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Santa Cruz do Capibaribe, Abreu e Lima e Paulista Projeto : Finalidade : 00105.278120692.3179 - Construção e Revitalização de Espaços Esportivos, Quadras Poli-Esportivas, Mini-Áreas de Esportes e Centros Esportivos de Petrolina e Arcoverde Melhorar a infra-estrutura esportiva do estado Meta Produto Unidade Obra Executada Percentual de Execução Física 10 Emenda : EMENDAS PARALAMENTARES A LOA: Adita-se valor, para construção de uma quadra poliesportiva, para os seguintes municípios: Santa Filomena, (R$ 50.000,00); Lagoa Grande (R$ 50.000,00) e Dormentes (R$ 50.000,00). Projeto : Finalidade : Atividade : Finalidade : PROGRAMA(F): 00105.278110692.3184 Revitalização do Complexo Esportivo Santos Dumond Oferecer instalações esportivas adequadas à prática do esporte de base e alto rendimento Produto Unidade Meta Ação Realizada 1 Unidade 00105.278120692.3172 Execução do Programa Ilha de Deus Esporte e Lazer Oportunizar à comunidade, acesso às práticas esportivas e de lazer, como instrumento articulador para minimização do processo de exclusão e vulnerabilidade social Produto Unidade Meta Pessoa Atendida Unidade 120 0695 - PROGRAMA INCLUSÃO SOCIAL PARA O ESPORTE Objetivo : Democratizar a prática esportiva, por meio de atividades esportivas realizadas na escola/universidades, com a finalidade de colaborar para inclusão social, promoção da saúde e desenvolvimento intelectual e humano, assegurando a cidadania como também realizar ações de prevenção da violência nos espetáculos esportivos Projeto : Finalidade : 00105.271220695.3195 Elaboração do Projeto Torcendo pela Paz Realizar ações de prevenção à violência nos espetáculos esportivos Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 1 Atividade : Finalidade : 00105.278110695.3188 Promoção do Esporte Educacional Colaborar para a inclusão social, promoção da saúde e desenvolvimento intelectual e humano, assegurando a cidadania Produto Unidade Meta Aluno Atendido Unidade 20000 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: Inclusive os municípios de Santa Cruz do Capibaribe, São Lourenço da Mata e Camaragibe. PROGRAMA(A): 0375 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SEC. ESP. DOS ESPORTES Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução das ações finalisticas do Órgão Atividade : Finalidade : 00105.271220375.1870 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria Especial dos Esportes Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio necessários ao desempenho do Órgão. Produto Unidade Meta Serviço Executado Unidade 1 177 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : 00105.288460375.1847 - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Especial dos Esportes Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00105.278460375.1866 - Contribuições Patronais da Secretaria Especial dos Esportes ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00105.278460375.1868 - Produto Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria Especial dos Esportes Meta Unidade Sem Produto Operação Especial : PROGRAMA(A): . 00105.288460375.2000 - 0 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria Especial dos Esportes Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 0378 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DOS ESPORTES Objetivo : Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações da área da Secretaria Especial dos Esportes. Atividade : Finalidade : 00105.271280378.3471 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria Especial dos Esportes Formar, capacitar e melhorar o nível de desempenho dos profissionais da Secretaria Especial dos Esportes. Produto Unidade Meta Atividade Realizada 1 Atividade : Finalidade : Unidade 00105.271260378.3473 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Secretaria Especial dos Esportes Desenvolver as ações de gestão, coordenação e supervisão das ações da Secretaria Especial dos Esportes, tendo em vista o cumprimento de sua missão institucional. Meta Produto Unidade Ação Coordenada/Supervisionada Atividade : Finalidade : PROGRAMA(MS/A): 00105.271210378.3475 Unidade - Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Ações da Secretaria Especial dos Esportes Planejar, orçar e monitorar as ações da Secretaria Especial dos Esportes, bem como avaliar os resultados obtidos. Produto Unidade Meta Ação Planejada/Avaliada Unidade 1 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Projeto : Finalidade : 00105.271260445.2314 Implantação do Núcleo Setorial de Informática - NSI na Secretaria Especial dos Esportes Estruturar e desenvolver a infra-estrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informação, necessários ao funcionamento do núcleo setorial de informática-NSI. Projeto : Finalidade : Atividade : Finalidade : 1 Produto Unidade Meta NSI, com estrutura básica, implantado Unidade 1 00105.271260445.2320 Implantação do Sistema de Gestão Digital-GRP na Secretaria Especial dos Esportes Implantar e operar um sistema integrado de gestão de governo-GRP, instrumentalizando de forma eficiente e efetiva, a prestação dos serviços públicos da instituição, em atendimento as demandas da sociedade. Produto Unidade Meta Módulo Funcionando Percentual 100 00105.271260445.2317 - Operacionalização do Acesso a Rede Digital Corporativa de Governo-PE-MULTIDIGITAL na Secretaria Especial dos Esportes Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e vídeo conferência, utilizada para consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da rede digital corporativa de governo Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado Percentual 178 25 PROGRAMA(F): 0708 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO DE GÊNERO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PERNAMBUCO Objetivo : Fortalecer o desenvolvimento de iniciativas que ampliem a autonomia das mulheres por meio da inserção das questões de gênero, raça , etnia e classe no desenvolvimento de programas e projetos governamentais. Atividade : Finalidade : 00125.141220708.3427 Capacitação e Apoio às Ações de Gênero Promover junto a profissionais da área pública e da área privada apropriação do conhecimento sobre questões relativas ao universo das mulheres. Meta Produto Unidade Ação Realizada PROGRAMA(MS/F): 0631 - Percentual PACTO PELA VIDA - REPRESSÃO QUALIFICADA DA VIOLÊNCIA Objetivo : Proporcionar repressão qualificada consistente da violência, com um número adequado de policiais e de armamentos letais e não-letais que correspondam às necessidades do cotidiano policial. Permitir um maior e melhor compartilhamento de informações entre as inteligências das polícias civil e militar. Projeto : 00125.141220631.3403 Finalidade : - Adequação da Infra- Estrutura Física das Casas - Abrigos e Casa Apoio da Secretaria Especial da Mulher Implantar a estrutura fisica das Casas Abrigos e da Casa Apoio para atender às mulheres vítimas de violênica doméstica e familiar, no âmbito do Estado Meta Produto Unidade Ação Realizada Atividade : Finalidade : 100 Unidade 4 00125.144220631.3144 Desenvolvimento do Plano Estadual para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher Prevenir a violência de gênero, proteger e atender as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, no âmbito do Estado Meta Produto Unidade Ação Realizada Percentual 100 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: Inclusive nos municípios de Santa Cruz do Capibaribe, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Araçoiaba, Paulista e Olinda. PROGRAMA(A): 0672 - APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER Objetivo : Centralizar a Gestão dos serviços comuns que apoiam a execução das ações finalísticas da Secretaria Especial da Mulher. Atividade : Finalidade : 00125.141220672.3133 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria Especial da Mulher Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio, necessários ao desempenho da Secretaria Especial da Mulher Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 1 00125.148460672.3125 - Contribuições Patronais na Secretaria Especial da Mulher ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00125.288460672.3127 - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Especial da Mulher Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00125.148460672.3131 - Produto Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria Especial da Mulher Meta Unidade Sem Produto Operação Especial : PROGRAMA(A): . 00125.288460672.3136 - 0 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria Especial da Mulher Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 0673 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER Objetivo : Coordenar e supervisionar as diretrizes e ações da área da Secretaria Especial da Mulher. Atividade : 00125.144220673.3141 - Atividades do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher - CEDIM/PE 179 Finalidade : Atividade : Finalidade : Contribuir e ampliar a cooperação mútua para o estabelecimento de estratégias de implementação de ações para igualdade e equidade de gênero e fortalecimento do processo de controle social de direitos das mulheres Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00125.144220673.3469 Ações da Ouvidoria da Secretaria Especial da Mulher Disponibilizar canal de comunicação entre o órgão e a sociedade como instrumento para o alcance da missão institucional Meta Produto Unidade Atividade Realizada Atividade : Finalidade : Unidade 00125.141220673.3472 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Secretaria Especial da Mulher Dirigir, coordenar e supervisionar as ações da Secretaria Especial da Mulher, tendo em vista o cumprimento de sua missão institucional Meta Produto Unidade Ação Coordenada/Supervisionada Atividade : Finalidade : PROGRAMA(MS/A): Unidade Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Projeto : Finalidade : 00125.141260445.3467 Implantação do Núcleo Setorial de Informática - NSI na Secretaria Especial da Mulher Estruturar e desenvolver a infra-estrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informação, necessários ao funcionamento do núcleo setorial de informática-NSI. Finalidade : Produto Unidade Meta NSI Implantado Unidade 1 00125.141260445.3139 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo-PE-MULTIDIGITAL na Secretaria Especial da Mulher Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo Meta Produto Unidade Ação Realizada PROGRAMA(MS/A): 1 00125.141280673.3474 Capacitação de Recursos Humanos na Secretaria Especial da Mulher Elevar o nível de desempenho do corpo funcional da Secretaria Especial da Mulher Objetivo : Atividade : 1 0604 - Unidade 1 PROGRAMA DE EMANCIPAÇÃO CIDADÃ Objetivo : Aglutinar ações voltadas para inclusão produtiva da população, compreendendo projetos de microcrédito, estímulo à economia solidária e implantação de Centros de Inclusão Produtiva. Atividade : Finalidade : 00125.144220604.3147 Inserção Sóciopolítica e Econômica e Universalização dos Diretos da Mulher Fomentar projetos voltados a organização e a inserção da mulher no trabalho e renda; no acesso à terra, à moradia, à educação e à saúde. Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 12 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Limoeiro. PROGRAMA(A): 0395 - GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA ESPECIAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Objetivo : Promover a efetividade na aplicação dos recursos do Estado e fornecer à sociedade informações que permitam acompanhar e avaliar o desempenho da gestão pública. Projeto : Finalidade : 00126.041240395.1995 Modernização e Adequação da Unidade da Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado Prover a unidade da Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado de recursos humanos, de estruturas física e tecnológica adequadas ao desenvolvimento de suas ações. Meta Produto Unidade Ação Realizada Atividade : Finalidade : Unidade 00126.041240395.1962 Auditoria, Monitoramento e Prestação de Contas dos Gastos Públicos Estaduais Exercer o controle dos gastos públicos. 180 1 Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00126.041240395.1964 Acões de Fomento para o Controle Social Promover o controle social participativo. 0667 - APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA ESPECIAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução das ações da Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado. Atividade : Finalidade : 00126.041220667.3101 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal de material e patrimônio necessários ao desempenho do Órgão Meta Produto Unidade Gestão Realizada Operação Especial : Operação Especial : 00126.048460667.3083 Unidade - Contribuições Patronais na Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00126.048460667.3098 - Produto Concessão de Vale Transporte e Auxilio Alimentação a Servidores da Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado Meta Unidade Sem Produto Operação Especial : . 00126.288460667.3104 - Produto 0445 - . Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Projeto : Finalidade : 00126.041260445.3109 Implantação do NSI da SECGE Disponibilizar infra-estrutura para permitir o gerenciamento descentralizado das ações de informática do Estado Finalidade : Produto Unidade Meta NSI Implantado Unidade 1 00126.041260445.3107 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa do Governo, PE - MULTIDIGITAL, na Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado Disponibilizar uma solução integrada de telecomunicações e telefonia para compartilhar os recursos de comunicação de dados, voz, imagem, video conferência, demais mídias e acesso à internet, que será utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governos. Meta Produto Unidade Atividade Realizada PROGRAMA(MS/A): 0 SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Atividade : 0 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado Meta Unidade Sem Produto PROGRAMA(MS/A): 1 0606 - Unidade 1 PROGRAMA GESTÃO DAS DESPESAS Objetivo : Racionalizar o custeio do Estado para reverter a economia obtida em benefícios à Sociedade. Atividade : Finalidade : 00126.041240606.3080 Redução de Despesas (GMD) Reverter a economia obtida a partir da racionalização das despesas de custeio em recusros para geração de novas poíticas públicas Meta Produto Unidade Atividade Realizada PROGRAMA(MS/A): 0613 - Unidade PROGRAMA GESTÃO DAS RECEITAS Objetivo : Consolidar a mudança de paradigmas, de cultura e de práticas da SEFAZ, no sentido de garantir uma arrecadação compatível com o potencial contributivo dos agentes econômicos, combater a sonegação e melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade Atividade : 00126.041240613.3058 - Acompanhamento das Transferências Constitucionais 181 1 Finalidade : PROGRAMA(A): Analisar o comportamento dos fatores que compõem os repasses federais a fim de propor alternativas de incremento Produto Unidade Meta Atividade Realizada 1 0668 - Unidade APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA ESPECIAL DE IMPRENSA Objetivo : Prestar apoio necessário às ações finalísticas para o cumprimento da missão institucional da Secretaria, de natureza financeira, pessoal, material e de patrimônio indispensável ao desempenho operacional do Órgão Atividade : Finalidade : 00128.041220668.3306 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria Especial de Imprensa Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio, necessários ao desempenho da Secretaria Especial de Imprensa Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00128.048460668.3116 - Contribuições Patronais na Secretaria Especial de Imprensa ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00128.288460668.3129 - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Especial de Imprensa Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00128.048460668.3150 - Produto Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria Especial de Imprensa Meta Unidade Sem Produto Operação Especial : PROGRAMA(MS/A): . 00128.288460668.3305 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria Especial de Imprensa Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 0009 - PROMOÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO Objetivo : Promover a divulgação dos atos e ações dos órgãos do Governo do Estado com vistas a prestar contas à população Atividade : Finalidade : 00128.041310009.0006 Divulgação Governamental em Todos os Meios de Comunicação Tornar público os atos governamentais e informar à população as ações dos órgãos do Estado. Atividade : Finalidade : PROGRAMA(MS/A): Produto Unidade Meta Divulgação Realizada Unidade 1 00128.041310009.1952 Formulação e Coordenação da Política de Comunicação do Governo do Estado Assistir o Governador, Secretarias e Órgãos da Administração Indireta no que se refere à cobertura jornalística das audiências e do plano estratégico de comunicação do Governo. Operacionalização dos compromissos decorrentes da política de comunicação social do Governo. Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Atividade : 00128.041260445.3525 Finalidade : 0 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo-PE-MULTIDIGITAL na Secretaria Especial de Imprensa Eficientizar a estrutura dos serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizados para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital corporativa do governo Meta Produto Unidade Sistema de Informação Atualizado Unidade 182 1 00201 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Legislação : Finalidades : Lei nº 10.973, de 17 de novembro de 1993 e Decreto nº 17.948, de 13 de outubro de 1994. Promover a captação, mobilização e aplicação dos recursos financeiros destinados às entidades juridicamente organizadas para a defesa dos interesses da criança e do adolescente; criar programas de capacitação técnico-profissional visando o atendimento, o estudo, a pesquisa, a promoção, o apoio sócio-familiar, a defesa e a garantia dos direitos da criança e do adolescente; assessorar técnica e operacionalmente o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0057 - APOIO ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO/ PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Objetivo : Oferecer os meios financeiros necessários à implementação das políticas propostas para a criança e para o adolescente. Atividade : 00201.142430057.0103 Finalidade : - Participação e Realização de Eventos de Promoção Proteção e Defesa dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente Participar e realizar seminários, fóruns, conferências e oficinas de promoção proteção e defesa dos humanos de criança e adolescente. Meta Produto Unidade Evento Realizado Unidade 10 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA Inclusive: - Realização de eventos (seminários, fóruns e audiências) para discussão dos problemas relativos a criança e ao adolescente no município de Salgueiro (RD 04-Sertão Central), acrescendo uma meta a cada ano, reduzindo da NR (Não Regionalizado), no período 2008/2011 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Santa Cruz do Capibaribe. Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00201.142430057.0104 Realização de Campanhas sobre Direito da Criança e do Adolescente Divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente e captar recursos para o FEDCA. Produto Unidade Meta Campanha Realizada 2 00201.141280057.0105 Unidade - Capacitação de Conselheiros e Servidores Estaduais Ligados ao Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente Promover a qualificação de conselheiros e servidores no cumprimento das sua atribuições. Meta Produto Unidade Pessoa Capacitada/Qualificada Atividade : Finalidade : Unidade 1099 00201.142430057.0146 Apoio às Ações de Atendimento à Criança e ao Adolescente Fortalecer a rede de atendimento à criança e ao adolescente no tocante as ações de atendimento aos usuários de drogas e vitimas de violência, abrigos, famílias acolhedoras e profissionalização. Meta Produto Unidade Projeto Apoiado/Aprovado Unidade 59 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA Inclusive: - Apoio a 2(dois) projetos, a serem implantados no município de Caruaru (RD -08-Agreste Central) nos anos de 2008 e 2009 - Apoio a implantação de 02 projetos no município de Salgueiro (RD 04-Sertão Central) , cada ano, reduzindo da RD 03- Sertão do Araripe 2 a cada ano, no período 2008/2011 - Apoio a um Projeto a ser implantado no município de Trindade (RD - 03, Sertão do Araripe) no exercício de 2008 Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00201.142430057.2202 Apoio ao Sistema de Garantia da Criança e do Adolescente Consolidar o sistema de garantia da criança e do adolescente, articulando conselheiros de direitos municipais, tutelares, promotoria, poder judiciário, polícias civil e militar. Produto Unidade Meta Apoio Realizado Unidade 1 00201.142430057.2203 Apoio à Execução de Medidas Socioeducativas Apoiar os projetos em meio aberto e semiliberdade para o atendimento aos adolescentes envolvidos em atos infracionais. Meta Produto Unidade Projeto Apoiado/Aprovado Unidade 183 25 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA Inclusive: - Implantação de um projeto, no município de Paulista (RD 12 - Metropolitana), em 2008 - Implantação de um projeto de recuperação de jovens infratores, no município de Salgueiro(RD 04-Sertão Central) em 2008, reduzindo uma meta da (RD- 12- Metropolitana) no mesmo ano Operação Especial : 00201.288460057.0107 - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do FEDCA Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 184 00202 FUNDO DE AVAL PARA ESTIMULO A CONCESSAO DE MICROCREDITO - FUNAVAL Legislação : Lei nº 11.795, de 04 de julho de 2000; Lei nº 11.905, de 22 de dezembro de 2.000; Lei 11.948, de 09 de abril de 2001; Lei nº 12.176, de 03 de abril de 2002; Lei nº 12.217, de 31 de maio de 2002; Decreto nº 24.462, de 28 de junho de 2002 e Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007. Finalidades : Garantir parte do risco dos financiamentos concedidos pelas instituições financeiras nacionais ou internacionais, diretamente ou por intermédio de outros agentes financiadores, no âmbito do Programa Banco do Povo; e efetuar repasses e transferências diretas de recursos para organizações não governamentais - ONGs que atuem na área de microcrédito, para dar suporte à operacionalização de suas linhas de financiamento. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0294 - APOIO À GERAÇÃO DE MICROCRÉDITOS A PEQUENOS PRODUTORES URBANOS E RURAIS Objetivo : Coordenar a concessão de crédito nos programas de geração de trabalho e renda. Operação Especial : 00202.113340294.1381 - Concessão de Crédito e Fundo de Aval para Microcrédito Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 185 00302 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ARPE Legislação : Finalidades : Lei nº 11.742, de 14 de janeiro de 2000; Lei 12.126, de 12 de dezembro de 2001; Lei nº 12.343, de 29 de janeiro de 2003; Lei Complementar n° 049, de 31 de janeiro de 2003; Lei nº 12.524, de 30 de dezembro de 2003; Decreto nº 26.348, de 30 de janeiro de 2004; Decreto nº 26.944, de 22 de julho de 2004; Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007; Decreto nº 30.200, de 09 de fevereiro de 2007; Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007; e Decreto nº 30.495, de 01 de junho de 2007; Regular e fiscalizar todos os serviços públicos delegados pelo Estado de Pernambuco, ou por ele diretamente prestados, embora sujeitos à delegação, quer de sua competência ou a ele delegados por outros entes federados, em decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0305 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS PELO ESTADO Objetivo : Garantir a regulação técnico-financeira, visando a qualidade, regularidade, segurança de fornecimento e controle tarifário dos serviços fornecidos pelas entidades reguladas. Projeto : Finalidade : 00302.041250305.2118 Descentralização das Ações da ARPE Interiorizar o atendimento presencial ao público assistido pela agência. Produto Unidade Meta Unidade Implantada/Adequada Unidade 2 Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): 00302.041250305.1002 Controle de Qualidade, Tarifas e Preços das Atividades Reguladas pela ARPE Fiscalizar as entidades reguladas, no que tange ao controle de qualidade, tarifas e preços. Produto Unidade Meta Fiscalização Realizada 155 0306 - Unidade APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA ARPE Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução de programas e ações finalísticas do ARPE. Projeto : Finalidade : 00302.041220306.1474 Aquisição, Adequação e Reequipamento das Instalações Físicas da ARPE Atender à demanda de espaço físico para funcionamento da ARPE Produto Unidade Meta Prédio Adquirido/Adequado/ Equipado 1 Atividade : Finalidade : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(A): Unidade 00302.041220306.1006 Gestão Administrativa das Ações da ARPE Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio necessários ao desempenho do Órgão. Produto Unidade Meta Serviço Executado Unidade 1 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00302.048460306.1001 00302.118460306.1003 00302.048460306.1004 - - - Contribuições Patronais da ARPE ao FUNAFIN Encargos com PASEP da ARPE Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da ARPE Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00302.288460306.1005 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da ARPE Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00302.288460306.1320 0454 - - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da ARPE GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA ARPE 186 Objetivo : Adotar modelo de gestão organizacional moderno e eficaz que viabilize a condução, coordenação e supervisão da política institucional e ações da ARPE, de forma estratégica e focada em resultado. Atividade : Finalidade : 00302.041210454.2119 Planejamento, Coordenação e Desenvolvimento de Políticas Institucionais da ARPE Planejar, formular, orçar, implementar, coordenar, monitorar e avaliar os resultados das ações da ARPE. PROGRAMA(MS/A): Produto Unidade Meta Ação Planejada, Programada e Orçada Unidade 1 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Projeto : Finalidade : 00302.041260445.2148 Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na ARPE Implantar e operar um Sistema Integrado de Gestão de Governo - GPP, instrumentalizando de forma eficiente e efetiva, a prestação dos serviços públicos da instituição, em atendimento às demandas da sociedade. Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Módulo Funcionando Percentual 25 00302.041260445.2127 Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI da ARPE Gerenciar, desenvolver e manter a infra-estrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informação, necessários ao funcionamento do núcleo de informática. Produto Unidade Meta NSI, com estrutura básica, funcionando Unidade 1 00302.041260445.2135 - Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Cidadão, Via Internet - E - Serviços na ARPE Ampliar a oferta e a melhoria de qualidade de aplicações setoriais, acessadas via internet, voltadas ao relacionamento e atendimento direto ao cidadão. Meta Produto Unidade NSI, com estrutura básica, funcionando Atividade : Finalidade : Unidade 1 00302.041260445.2143 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL na ARPE Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e vídeo conferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa do Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado Percentual 187 25 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00101 Gabinete do Governador - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0059 - APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO GOVERNADOR PROGRAMA(A) : VALOR VALOR TOTAL 5.795.500 0 5.795.500 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.932.400 0 1.932.400 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 275.900 0 275.900 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0102 2.100 0 2.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 3.380.600 0 3.380.600 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 10.000 0 10.000 4.4.20.00 Investimentos 0102 2.000 0 2.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 192.500 0 192.500 217.200 0 217.200 Projeto : 04.121.0059.0428 - Recuperação e Adequação dos Prédios da Governadoria 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 113.600 0 113.600 4.4.90.00 Investimentos 0101 103.600 0 103.600 2.051.600 0 2.051.600 Atividade : 04.122.0059.0421 - Gestão Administrativa das Ações do Gabinete do Governador 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 527.700 0 527.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.425.000 0 1.425.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 10.000 0 10.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 88.900 0 88.900 2.327.700 0 2.327.700 Atividade : 04.122.0059.0424 - Manutenção dos Prédios da Governadoria 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 527.700 0 527.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.800.000 0 1.800.000 275.900 0 275.900 275.900 0 275.900 4.100 0 4.100 Operação Especial : 04.846.0059.0416 3.1.91.00 Operação Especial : - Contribuições Patronais no Gabinete do Governador ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0059.0418 - 0101 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do Gabinete do Governador 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0102 2.100 0 2.100 4.4.20.00 Investimentos 0102 2.000 0 2.000 42.000 0 42.000 42.000 0 42.000 877.000 0 877.000 877.000 0 877.000 Operação Especial : 04.846.0059.0420 3.3.90.00 Operação Especial : Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores do Gabinete do Governador Outras Despesas Correntes 28.846.0059.0546 3.1.90.00 - - 0101 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do Gabinete do Governador Pessoal e Encargos Sociais 0101 188 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00101 Gabinete do Governador - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0060 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROGRAMA(A) : VALOR VALOR TOTAL 1.258.900 0 1.258.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 358.500 0 358.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 831.400 0 831.400 4.4.90.00 Investimentos 0101 51.000 0 51.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 18.000 0 18.000 958.900 0 958.900 Atividade : 04.243.0060.0066 - Atividades do Conselho de Defesa e dos Direitos da Criança e do Adolescente CEDCA 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 58.500 0 58.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 831.400 0 831.400 4.4.90.00 Investimentos 0101 51.000 0 51.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 18.000 0 18.000 300.000 0 300.000 0101 300.000 0 300.000 Atividade : 04.243.0060.0069 3.3.90.00 - Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente CEDCA Outras Despesas Correntes 0064 - GESTÃO SUPERIOR DO GOVERNO DO ESTADO PROGRAMA(A) : 7.025.600 0 7.025.600 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 4.208.700 0 4.208.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.664.800 0 2.664.800 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 10.000 0 10.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 142.100 0 142.100 654.700 0 654.700 Atividade : 04.122.0064.0063 - Ações de Direção Superior do Governo do Estado 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 564.700 0 564.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 90.000 0 90.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 776.800 0 776.800 Atividade : 04.122.0064.0065 3.1.90.00 Atividade : - Atividades do Conselho Deliberativo de Políticas e Gestão Pública Pessoal e Encargos Sociais 04.122.0064.0067 - 0101 Assessoramento Especial ao Governador 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 580.500 0 580.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 196.300 0 196.300 2.146.500 0 2.146.500 Atividade : 04.122.0064.0068 - Coordenação das Atividades Governamentais 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.372.100 0 1.372.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 774.400 0 774.400 189 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00101 Gabinete do Governador - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Atividade : 04.122.0064.0070 3.3.90.00 Atividade : Atividade : REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE Organização das Atividades de Representação Social ao Governador Outras Despesas Correntes 04.122.0064.1946 3.3.90.00 - RECURSOS DO TESOURO FONTE - 0101 Atividades do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado - CEDES/PE Outras Despesas Correntes 04.422.0064.1947 - 0101 Implementação da Ouvidoria Geral do Estado VALOR VALOR TOTAL 450.000 0 450.000 450.000 0 450.000 1.300 0 1.300 1.300 0 1.300 370.400 0 370.400 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 369.400 0 369.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.000 0 1.000 1.305.500 0 1.305.500 Atividade : 04.122.0064.1948 - Coordenação e Articulação Social das Políticas Públicas do Governo do Estado 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 829.900 0 829.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 339.000 0 339.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 136.600 0 136.600 729.400 0 729.400 Atividade : 04.122.0064.1949 - Implementação da Articulaçao Regional 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 327.100 0 327.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 402.300 0 402.300 20.500 0 20.500 Atividade : 04.128.0064.2264 - Capacitação de Recursos Humanos do Gabinete do Governador 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 10.500 0 10.500 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 10.000 0 10.000 560.500 0 560.500 Atividade : 04.122.0064.2269 - Formulação e Monitoramento de Políticas Públicas de Segurança em Pernamnuco - Pacto Pela Vida 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 155.000 0 155.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 400.000 0 400.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 5.500 0 5.500 1.855.600 0 1.855.600 0394 - GESTÃO DA POLÍTICA CULTURAL DO ESTADO PROGRAMA(A) : 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.202.800 0 1.202.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 600.000 0 600.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 52.800 0 52.800 1.855.600 0 1.855.600 Atividade : 13.392.0394.1960 - Formulação e Coordenação da Política Cultural do Estado 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.202.800 0 1.202.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 600.000 0 600.000 190 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00101 Gabinete do Governador - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 4.4.90.00 RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE 0101 Investimentos PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 3.3.90.00 Atividade : Outras Despesas Correntes 04.126.0445.2289 3.3.90.00 - 0101 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo-PE-MULTIDIGITAL no Gabinete do Governador Outras Despesas Correntes 0101 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR TOTAL 52.800 0 52.800 94.000 0 94.000 94.000 0 94.000 94.000 0 94.000 94.000 0 94.000 16.029.600 0 16.029.600 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00101 Gabinete do Governador - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 4 0101 Outras Despesas Correntes VALOR VALOR TOTAL 16.029.600 0 16.029.600 7.619.800 0 7.619.800 7.619.800 0 7.619.800 7.951.400 0 7.951.400 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 7.117.900 0 7.117.900 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 833.500 0 833.500 458.400 0 458.400 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 438.400 0 438.400 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 20.000 0 20.000 16.029.600 0 16.029.600 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 15.176.100 0 15.176.100 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 853.500 0 853.500 191 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00102 Gabinete do Vice-Governador - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 0053 - APOIO ESTRATÉGICO AO GOVERNO DO ESTADO 253.200 0 253.200 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 133.200 0 133.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 120.000 0 120.000 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 173.200 0 173.200 PROGRAMA(A) : Atividade : 04.122.0053.0300 3.3.90.00 Atividade : - Apoio às Atividades do Vice-Governador do Estado Outras Despesas Correntes 04.122.0053.0303 - 0101 Coordenação das Atividades de Representação Social do Vice-Governador 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 133.200 0 133.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 40.000 0 40.000 1.172.900 0 1.172.900 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE- GOVERNADOR PROGRAMA(A) : 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 659.400 0 659.400 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 121.500 0 121.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 350.000 0 350.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.000 0 2.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 40.000 0 40.000 965.000 0 965.000 Atividade : 04.122.0054.0290 - Gestão Administrativa das Ações do Gabinete do Vice-Governador 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 645.000 0 645.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 298.000 0 298.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.000 0 2.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 20.000 0 20.000 60.000 0 60.000 Atividade : 04.122.0054.0293 - Manutenção das Instalações Físicas do Gabinete do Vice-Governador 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 40.000 0 40.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 20.000 0 20.000 121.500 0 121.500 121.500 0 121.500 14.400 0 14.400 14.400 0 14.400 12.000 0 12.000 12.000 0 12.000 Operação Especial : 04.846.0054.0021 3.1.91.00 Operação Especial : Operação Especial : - 0101 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do Gabinete do Vice-Governador Pessoal e Encargos Sociais 04.846.0054.0298 3.3.90.00 Contribuições Patronais do Gabinete do Vice-Governador ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0054.0294 3.1.90.00 - - 0101 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores do Gabinete do Vice-Governador Outras Despesas Correntes 0101 192 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00102 Gabinete do Vice-Governador - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR 1.426.100 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 193 VALOR TOTAL 0 1.426.100 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00102 Gabinete do Vice-Governador - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 0101 Outras Despesas Correntes Recursos Ordinários - Adm. Direta 4 0101 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 194 VALOR VALOR TOTAL 1.426.100 0 1.426.100 914.100 0 914.100 914.100 0 914.100 472.000 0 472.000 472.000 0 472.000 40.000 0 40.000 40.000 0 40.000 1.426.100 0 1.426.100 1.426.100 0 1.426.100 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00103 Secretaria Especial da Casa Militar - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO REPASSE DE O. ENTIDADES VALOR FONTE 0101 0071 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL DO ESTADO PROGRAMA(A) : 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes Atividade : RECURSOS DO TESOURO FONTE 06.182.0071.0079 - Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 921.500 21.700 943.200 921.500 0 921.500 21.700 21.700 921.500 21.700 943.200 921.500 0 921.500 21.700 21.700 5.376.300 0 5.376.300 0 0072 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR PROGRAMA(A) : TOTAL 0 Ações de Defesa Civil à População 3.3.90.00 VALOR 0245 0245 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.651.800 0 1.651.800 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 602.500 0 602.500 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0101 900 0 900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 3.065.100 0 3.065.100 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 5.000 0 5.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 51.000 0 51.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 4.147.600 0 4.147.600 Projeto : 06.182.0072.3370 4.4.90.00 Atividade : - Construção e Melhoria das Instalações da Secretaria Especial da Casa Militar Investimentos 06.122.0072.0085 0101 - Gestão Administrativa das Ações da Secretaria Especial da Casa Militar 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.650.800 0 1.650.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.441.800 0 2.441.800 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 5.000 0 5.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 50.000 0 50.000 602.500 0 602.500 602.500 0 602.500 900 0 900 900 0 900 623.300 0 623.300 623.300 0 623.300 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 Operação Especial : 06.846.0072.0082 3.1.91.00 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Especial da Casa Militar - 0101 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria Especial da Casa Militar Outras Despesas Correntes 28.846.0072.1251 3.1.90.00 - 0101 Outras Despesas Correntes 06.846.0072.0084 3.3.90.00 Contribuições Patronais da Secretaria Especial da Casa Militar ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0072.0083 3.3.20.00 - - 0101 Ressarcimento de Despesas com Pessoal à Disposição da Secretaria Especial da Casa Militar Pessoal e Encargos Sociais 0101 195 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00103 Secretaria Especial da Casa Militar - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0073 - SEGURANÇA GOVERNAMENTAL ESPECIAL PROGRAMA(A) : VALOR VALOR TOTAL 10.100.900 0 10.100.900 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 2.236.400 0 2.236.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 7.817.500 0 7.817.500 4.4.90.00 Investimentos 0101 47.000 0 47.000 118.000 0 118.000 Projeto : 06.181.0073.2048 - Implantação e Modernização dos Sistemas de Segurança da Secretaria Especial da Casa Militar 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 95.000 0 95.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 23.000 0 23.000 9.812.300 0 9.812.300 Atividade : 06.182.0073.0080 - Ações de Segurança às Autoridades Governamentais e Dignatários 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 2.236.400 0 2.236.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 7.551.900 0 7.551.900 4.4.90.00 Investimentos 0101 24.000 0 24.000 170.600 0 170.600 170.600 0 170.600 328.500 0 328.500 328.500 0 328.500 28.500 0 28.500 28.500 0 28.500 300.000 0 300.000 300.000 0 300.000 16.727.200 21.700 16.748.900 Atividade : 06.128.0073.2046 3.3.90.00 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria Especial da Casa Militar Outras Despesas Correntes 0101 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 3.3.90.00 Projeto : Outras Despesas Correntes 06.126.0445.2055 3.3.90.00 Atividade : Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na Secretaria Especial da Casa Militar Outras Despesas Correntes 06.126.0445.2053 3.3.90.00 - 0101 - 0101 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo PE-MULTIDIGITAL na Secretaria Especial da Casa Militar Outras Despesas Correntes 0101 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 196 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00103 Secretaria Especial da Casa Militar - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 0101 Outras Despesas Correntes Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 Recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS Adm. Indireta 4 VALOR VALOR TOTAL 16.727.200 21.700 16.748.900 4.490.700 0 4.490.700 4.490.700 0 4.490.700 12.138.500 21.700 12.160.200 12.138.500 0 12.138.500 21.700 21.700 98.000 0 98.000 98.000 0 98.000 16.727.200 21.700 16.748.900 0 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 FONTE DE RECURSOS 0245 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 16.727.200 0 16.727.200 Recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS Adm. Indireta 0245 0 21.700 21.700 197 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00104 Secretaria Especial de Juventude e Emprego - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0251 - AGÊNCIA DO TRABALHO PROGRAMA(A) : VALOR VALOR TOTAL 1.978.900 0 1.978.900 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 509.700 0 509.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 36.900 0 36.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 1.365.200 0 1.365.200 4.4.90.00 Investimentos 0102 67.100 0 67.100 509.700 0 509.700 509.700 0 509.700 2.000 0 2.000 Atividade : 11.122.0251.1872 3.1.90.00 Atividade : - Direção, Coordenação e Supervisão das Ações da Agência do Trabalho Pessoal e Encargos Sociais 11.422.0251.1881 - 0101 Apoio às Comunidades Quilombolas 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.000 0 1.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 1.000 0 1.000 1.029.000 0 1.029.000 Atividade : 11.334.0251.1885 - Estudo e Pesquisa na Área de Emprego PED 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 35.400 0 35.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 993.600 0 993.600 50.500 0 50.500 Atividade : 11.334.0251.1887 - Apoio ao Sistema Público de Emprego 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 500 0 500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 50.000 0 50.000 387.700 0 387.700 Atividade : 11.331.0251.1888 - Seguro Desemprego 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 320.600 0 320.600 4.4.90.00 Investimentos 0102 67.100 0 67.100 6.518.600 0 6.518.600 0391 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SEC. ESPECIAL DE JUVENTUDE E EMPREGO PROGRAMA(A) : 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 630.500 0 630.500 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 400.000 0 400.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 5.487.000 0 5.487.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.100 0 1.100 828.000 0 828.000 Atividade : 11.122.0391.1901 - Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Secretaria Especial de Juventude e Emprego 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 630.500 0 630.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 196.400 0 196.400 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.100 0 1.100 174.800 0 174.800 Atividade : 11.128.0391.1907 - Capacitação de Recursos Humanos na Secretaria Especial de Juventude e Emprego 198 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00104 Secretaria Especial de Juventude e Emprego - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.00 Atividade : RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE 0101 Outras Despesas Correntes 11.334.0391.1909 - Promoção e Apoio à Realização de Conferências, Seminários e Encontros nas Áreas de Juventude, Trabalho e Renda VALOR TOTAL 174.800 0 174.800 5.399.600 0 5.399.600 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 400.000 0 400.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 4.999.600 0 4.999.600 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 36.200 0 36.200 36.200 0 36.200 3.082.300 0 3.082.300 Atividade : 11.422.0391.3366 3.3.90.00 Atividade : Atividade : - 0101 Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Ações da Secretaria Especial de Juventude e Emprego Outras Despesas Correntes 11.334.0391.3379 3.3.90.00 Ações da Ouvidoria Geral da Secretaria Especial de Juventude e Emprego Outras Despesas Correntes 11.121.0391.3367 3.3.90.00 - - 0101 Fomento e Apoio aos Conselhos no Âmbito da Secretaria Especial de Juventude e Emprego Outras Despesas Correntes 0101 0392 - APOIO ADM. ÀS AÇÕES DA SEC. ESP. DE JUVENTUDE E EMPREGO PROGRAMA(A) : 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.161.000 0 1.161.000 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 48.600 0 48.600 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0102 613.800 0 613.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.171.900 0 1.171.900 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 58.400 0 58.400 4.4.20.00 Investimentos 0102 8.600 0 8.600 4.4.90.00 Investimentos 0101 20.000 0 20.000 47.000 0 47.000 47.000 0 47.000 2.292.000 0 2.292.000 Projeto : 11.422.0392.1922 3.3.90.00 Atividade : - Adequação das Instalações Físicas da Secretaria Especial de Juventude e Emprego Outras Despesas Correntes 11.122.0392.1913 - 0101 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria Especial de Juventude e Emprego 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.151.000 0 1.151.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.062.600 0 1.062.600 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 58.400 0 58.400 4.4.90.00 Investimentos 0101 20.000 0 20.000 199 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00104 Secretaria Especial de Juventude e Emprego - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Operação Especial : 11.846.0392.1916 3.3.90.00 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : FONTE Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria Especial de Juventude e Emprego - 0101 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria Especial de Juventude e Emprego Pessoal e Encargos Sociais 11.846.0392.1918 3.1.91.00 REPASSE DE O. ENTIDADES Outras Despesas Correntes 28.846.0392.1917 3.1.90.00 - RECURSOS DO TESOURO FONTE - 0101 Contribuições Patronais da Secretaria Especial de Juventude e Emprego ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0392.1920 - 0101 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Especial de Juventude e Emprego VALOR VALOR TOTAL 62.300 0 62.300 62.300 0 62.300 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 48.600 0 48.600 48.600 0 48.600 622.400 0 622.400 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0102 613.800 0 613.800 4.4.20.00 Investimentos 0102 8.600 0 8.600 67.500 0 67.500 0101 67.500 0 67.500 47.500 0 47.500 47.500 0 47.500 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 33.050.000 0 33.050.000 0586 - ECONOMIA SOLIDÁRIA EM DESENVOLVIMENTO PROGRAMA(A) : 3.3.90.00 Atividade : 11.334.0586.2862 3.3.90.00 Atividade : Institucionalização da Política Pública de Economia Solidária - 0101 Formação de Gestores e Servidores Públicos para Atuação em Políticas de Economia Solidária Outras Despesas Correntes 11.334.0586.3369 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes 11.128.0586.3368 3.3.90.00 Atividade : Outras Despesas Correntes - 0101 Apoio às Iniciativas de Finanças Solidárias Outras Despesas Correntes 0101 0664 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE PROGRAMA(A) : 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 749.400 0 749.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.400.000 0 1.400.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 30.900.600 0 30.900.600 31.450.000 0 31.450.000 Atividade : 11.334.0664.3056 - Promoção e Fomento do Desenvolvimento e da Inclusão Social da Juventude 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 200.000 0 200.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 400.000 0 400.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 30.850.000 0 30.850.000 200 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00104 Secretaria Especial de Juventude e Emprego - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Atividade : 11.126.0664.3060 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Promoção de Estudos, Pesquisas, Diagnósticos e Difusão de Informações no Observatório e Portal Sobre as Condições de Vida da Juventude VALOR VALOR TOTAL 650.000 0 650.000 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 199.400 0 199.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 400.000 0 400.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 50.600 0 50.600 950.000 0 950.000 Atividade : 11.122.0664.3065 - Implementação do Plano Estadual da Juventude 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 350.000 0 350.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 600.000 0 600.000 15.800.600 0 15.800.600 0680 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO DOS TRABALHADORES NO MERCADO DE TRABALHO PROGRAMA(A) : 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 821.400 0 821.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 9.072.000 0 9.072.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0116 5.513.900 0 5.513.900 4.4.90.00 Investimentos 0101 23.000 0 23.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 370.300 0 370.300 603.000 0 603.000 Projeto : 11.334.0680.3151 - Ampliação, Reforma e Modernização das Agências de Trabalho 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 556.800 0 556.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 28.100 0 28.100 4.4.90.00 Investimentos 0101 11.100 0 11.100 4.4.90.00 Investimentos 0102 7.000 0 7.000 76.700 0 76.700 Atividade : 11.334.0680.3130 - Implementação do Observatório do Trabalho 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 19.400 0 19.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 57.300 0 57.300 13.088.200 0 13.088.200 Atividade : 11.334.0680.3137 - Execução do Programa Qualifica Pernambuco 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 178.400 0 178.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 7.384.000 0 7.384.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0116 5.513.900 0 5.513.900 4.4.90.00 Investimentos 0101 11.900 0 11.900 2.032.700 0 2.032.700 Atividade : 11.334.0680.3143 - Aprimoramento da Intermediação de Mão-de-Obra, Seleção e Orientação Profissional para Inserção do Trabalhador no Mercado de Trabalho 201 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00104 Secretaria Especial de Juventude e Emprego - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE VALOR TOTAL 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 66.800 0 66.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 1.602.600 0 1.602.600 4.4.90.00 Investimentos 0102 363.300 0 363.300 520.200 0 520.200 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 519.300 0 519.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 900 0 900 397.200 0 397.200 397.200 0 397.200 123.000 0 123.000 Atividade : 11.126.0445.2276 3.3.90.00 Atividade : - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo-PE-MULTIDIGITAL na Secretaria Especial de Juventude e Emprego Outras Despesas Correntes 11.126.0445.3348 - 0101 Serviço de Atendimento ao Cidadão Via Internet na Secretaria Especial de Juventude e Emprego 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 122.100 0 122.100 4.4.90.00 Investimentos 0101 900 0 900 393.300 0 393.300 PROGRAMA(MS/A) : 0604 - PROGRAMA DE EMANCIPAÇÃO CIDADÃ 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 144.800 0 144.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 30.000 0 30.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0116 218.500 0 218.500 393.300 0 393.300 Atividade : 11.334.0604.3217 - Implementação de Projetos de Geração de Renda, Desenvolvimento do Micro-Crédito Produtivo e Estímulo a Economia Solidária 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 144.800 0 144.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 30.000 0 30.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0116 218.500 0 218.500 61.411.400 0 61.411.400 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 202 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00104 Secretaria Especial de Juventude e Emprego - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 4 0101 Outras Despesas Correntes VALOR VALOR TOTAL 61.411.400 0 61.411.400 2.349.800 0 2.349.800 2.349.800 0 2.349.800 58.570.600 0 58.570.600 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 10.856.600 0 10.856.600 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 41.981.600 0 41.981.600 Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECEP 0116 5.732.400 0 5.732.400 491.000 0 491.000 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 45.000 0 45.000 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 446.000 0 446.000 61.411.400 0 61.411.400 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 13.251.400 0 13.251.400 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 42.427.600 0 42.427.600 Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECEP 0116 5.732.400 0 5.732.400 203 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00105 Secretaria Especial dos Esportes - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0366 - APOIO, INCENTIVO E PROMOÇÃO AO ESPORTE E AO LAZER - PERNAMBUCO ATIVO PROGRAMA(F) : VALOR VALOR TOTAL 2.564.800 2.250.000 4.814.800 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 45.000 0 45.000 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0102 100.000 0 100.000 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.800 0 2.800 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0102 19.000 0 19.000 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0108 82.900 0 82.900 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 100.000 100.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 818.900 0 818.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 810.500 0 810.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0108 450.000 0 450.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 1.400.000 1.400.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 130.300 0 130.300 4.4.90.00 Investimentos 0108 105.400 0 105.400 4.4.90.00 Investimentos Atividade : 27.812.0366.1880 0 0 0 - Promoção do Esporte Comunitário para a Inclusão Social 0249 0249 0249 750.000 750.000 1.277.700 1.500.000 2.777.700 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 45.000 0 45.000 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0102 100.000 0 100.000 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.000 0 1.000 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0102 10.000 0 10.000 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0108 7.900 0 7.900 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 50.000 50.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 360.900 0 360.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 560.500 0 560.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0108 150.000 0 150.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 700.000 700.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 300 0 300 4.4.90.00 Investimentos 0108 42.100 0 42.100 4.4.90.00 Investimentos 750.000 750.000 1.287.100 750.000 2.037.100 Atividade : 27.811.0366.1886 0 0 0 - Promoção e Apoio ao Esporte de Rendimento 0249 0249 0249 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.800 0 1.800 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0102 9.000 0 9.000 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0108 75.000 0 75.000 204 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00105 Secretaria Especial dos Esportes - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO FONTE VALOR 0249 50.000 50.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 458.000 0 458.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 250.000 0 250.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0108 300.000 0 300.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 700.000 700.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 130.000 0 130.000 4.4.90.00 Investimentos 0108 63.300 0 63.300 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 5.884.800 750.000 6.634.800 Atividade : 0 TOTAL Outras Despesas Correntes 0 0382 - PINTANDO A LIBERDADE E A CIDADANIA 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 27.813.0382.3478 3.3.90.00 - 0101 Promoção e Apoio à Produção de Material Esportivo Outras Despesas Correntes 0101 0692 - PROGRAMA - PE ESPORTE E LAZER PROGRAMA(F) : Projeto : REPASSE DE O. ENTIDADES VALOR 3.3.40.00 PROGRAMA(F) : Projeto : RECURSOS DO TESOURO FONTE 0249 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.242.600 0 1.242.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 2.596.800 0 2.596.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0108 666.400 0 666.400 4.4.90.00 Investimentos 0101 690.000 0 690.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 511.300 0 511.300 4.4.90.00 Investimentos 0108 177.700 0 177.700 4.4.90.00 Investimentos 27.812.0692.3176 0 - Implantação do Programa Esporte e Lazer da Cidade 0249 750.000 750.000 1.391.600 0 1.391.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 205.600 0 205.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 723.600 0 723.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0108 244.800 0 244.800 4.4.90.00 Investimentos 0102 152.300 0 152.300 4.4.90.00 Investimentos 0108 65.300 0 65.300 1.578.800 0 1.578.800 27.812.0692.3179 - Construção e Revitalização de Espaços Esportivos, Quadras Poli-Esportivas, Mini-Áreas de Esportes e Centros Esportivos de Petrolina e Arcoverde 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 217.100 0 217.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 723.600 0 723.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0108 258.400 0 258.400 4.4.90.00 Investimentos 0101 150.000 0 150.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 160.800 0 160.800 205 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00105 Secretaria Especial dos Esportes - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 4.4.90.00 Projeto : RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE 0108 Investimentos 27.811.0692.3184 - Revitalização do Complexo Esportivo Santos Dumond VALOR TOTAL 68.900 0 68.900 1.819.100 750.000 2.569.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 489.900 0 489.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 692.600 0 692.600 4.4.90.00 Investimentos 0101 540.000 0 540.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 96.600 0 96.600 4.4.90.00 Investimentos 750.000 750.000 1.095.300 0 1.095.300 Atividade : 27.812.0692.3172 0 - Execução do Programa Ilha de Deus Esporte e Lazer 0249 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 330.000 0 330.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 457.000 0 457.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0108 163.200 0 163.200 4.4.90.00 Investimentos 0102 101.600 0 101.600 4.4.90.00 Investimentos 0108 43.500 0 43.500 10.854.300 0 10.854.300 0695 - PROGRAMA INCLUSÃO SOCIAL PARA O ESPORTE PROGRAMA(F) : 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 850.000 0 850.000 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0102 3.000.000 0 3.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.229.200 0 2.229.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 4.675.100 0 4.675.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0108 100.000 0 100.000 679.200 0 679.200 679.200 0 679.200 10.175.100 0 10.175.100 Projeto : 27.122.0695.3195 3.3.90.00 Atividade : - Elaboração do Projeto Torcendo pela Paz Outras Despesas Correntes 27.811.0695.3188 - 0101 Promoção do Esporte Educacional 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 850.000 0 850.000 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0102 3.000.000 0 3.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.550.000 0 1.550.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 4.675.100 0 4.675.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0108 100.000 0 100.000 1.841.400 0 1.841.400 PROGRAMA(A) : 0375 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SEC. ESP. DOS ESPORTES 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 701.000 0 701.000 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 37.900 0 37.900 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0101 3.200 0 3.200 206 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00105 Secretaria Especial dos Esportes - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0102 1.000 0 1.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.087.700 0 1.087.700 4.4.90.00 Investimentos 0101 10.600 0 10.600 1.792.300 0 1.792.300 Atividade : 27.122.0375.1870 - Gestão Administrativa das Ações da Secretaria Especial dos Esportes 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 700.000 0 700.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.081.700 0 1.081.700 4.4.90.00 Investimentos 0101 10.600 0 10.600 4.200 0 4.200 Operação Especial : 28.846.0375.1847 - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Especial dos Esportes 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0101 3.200 0 3.200 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0102 1.000 0 1.000 37.900 0 37.900 37.900 0 37.900 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0378 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DOS ESPORTES 3.000 0 3.000 Outras Despesas Correntes 3.000 0 3.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 152.600 0 152.600 152.600 0 152.600 Operação Especial : 27.846.0375.1866 3.1.91.00 Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(A) : 3.3.90.00 Atividade : Atividade : Atividade : Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria Especial dos Esportes - 0101 0101 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria Especial dos Esportes - 0101 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Secretaria Especial dos Esportes Outras Despesas Correntes 27.121.0378.3475 3.3.90.00 - 0101 Outras Despesas Correntes 27.126.0378.3473 3.3.90.00 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria Especial dos Esportes Pessoal e Encargos Sociais 27.128.0378.3471 3.3.90.00 - 0101 Outras Despesas Correntes 28.846.0375.2000 3.1.90.00 Contribuições Patronais da Secretaria Especial dos Esportes ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 27.846.0375.1868 3.3.90.00 - - 0101 Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Ações da Secretaria Especial dos Esportes Outras Despesas Correntes 0101 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 207 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00105 Secretaria Especial dos Esportes - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Projeto : 27.126.0445.2314 3.3.90.00 Projeto : Atividade : FONTE Implantação do Núcleo Setorial de Informática - NSI na Secretaria Especial dos Esportes - 0101 Implantação do Sistema de Gestão Digital-GRP na Secretaria Especial dos Esportes Outras Despesas Correntes 27.126.0445.2317 3.3.90.00 REPASSE DE O. ENTIDADES Outras Despesas Correntes 27.126.0445.2320 3.3.90.00 - RECURSOS DO TESOURO FONTE - 0101 Operacionalização do Acesso a Rede Digital Corporativa de Governo-PE-MULTIDIGITAL na Secretaria Especial dos Esportes Outras Despesas Correntes 0101 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 208 VALOR VALOR TOTAL 5.700 0 5.700 5.700 0 5.700 5.300 0 5.300 5.300 0 5.300 141.600 0 141.600 141.600 0 141.600 21.301.900 3.000.000 24.301.900 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00105 Secretaria Especial dos Esportes - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 3 Pessoal e Encargos Sociais VALOR TOTAL 21.301.900 3.000.000 24.301.900 4.733.900 0 4.733.900 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 1.633.900 0 1.633.900 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 3.100.000 0 3.100.000 14.942.700 1.500.000 16.442.700 Outras Despesas Correntes Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 5.541.000 0 5.541.000 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 8.102.400 0 8.102.400 Recursos do INDESP - Adm. Direta 0108 1.299.300 0 1.299.300 1.500.000 1.500.000 1.625.300 1.500.000 3.125.300 Recursos Provenientes de Jogos, Bingos e Loterias 4 VALOR 0 Investimentos 0249 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 700.600 0 700.600 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 641.600 0 641.600 Recursos do INDESP - Adm. Direta 0108 283.100 0 283.100 1.500.000 1.500.000 21.301.900 3.000.000 24.301.900 Recursos Provenientes de Jogos, Bingos e Loterias 0 FONTE DE RECURSOS 0249 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 7.875.500 0 7.875.500 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 11.844.000 0 11.844.000 Recursos do INDESP - Adm. Direta 0108 1.582.400 0 1.582.400 Recursos Provenientes de Jogos, Bingos e Loterias 0249 0 3.000.000 3.000.000 209 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00125 Secretaria Especial da Mulher - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0708 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO DE GÊNERO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PERNAMBUCO PROGRAMA(F) : VALOR VALOR TOTAL 662.200 0 662.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 30.000 0 30.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 308.900 0 308.900 4.4.90.00 Investimentos 0101 318.600 0 318.600 4.4.90.00 Investimentos 0102 4.700 0 4.700 662.200 0 662.200 Atividade : 14.122.0708.3427 - Capacitação e Apoio às Ações de Gênero 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 30.000 0 30.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 308.900 0 308.900 4.4.90.00 Investimentos 0101 318.600 0 318.600 4.4.90.00 Investimentos 0102 4.700 0 4.700 4.249.100 0 4.249.100 PROGRAMA(MS/F) : 0631 - PACTO PELA VIDA - REPRESSÃO QUALIFICADA DA VIOLÊNCIA 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 50.000 0 50.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.666.600 0 1.666.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 59.600 0 59.600 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.725.300 0 1.725.300 4.4.90.00 Investimentos 0102 747.600 0 747.600 829.600 0 829.600 Projeto : 14.122.0631.3403 - Adequação da Infra- Estrutura Física das Casas - Abrigos e Casa Apoio da Secretaria Especial da Mulher 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 9.600 0 9.600 4.4.90.00 Investimentos 0101 80.000 0 80.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 740.000 0 740.000 3.419.500 0 3.419.500 Atividade : 14.422.0631.3144 - Desenvolvimento do Plano Estadual para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 50.000 0 50.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.666.600 0 1.666.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 50.000 0 50.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.645.300 0 1.645.300 4.4.90.00 Investimentos 0102 7.600 0 7.600 2.124.300 0 2.124.300 PROGRAMA(A) : 0672 - APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 896.200 0 896.200 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 28.100 0 28.100 210 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00125 Secretaria Especial da Mulher - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0101 5.000 0 5.000 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0102 5.000 0 5.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.140.000 0 1.140.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 30.000 0 30.000 4.4.20.00 Investimentos 0101 5.000 0 5.000 4.4.20.00 Investimentos 0102 5.000 0 5.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 10.000 0 10.000 1.970.200 0 1.970.200 Atividade : 14.122.0672.3133 - Gestão Administrativa das Ações da Secretaria Especial da Mulher 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 820.200 0 820.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.110.000 0 1.110.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 30.000 0 30.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 10.000 0 10.000 28.100 0 28.100 28.100 0 28.100 20.000 0 20.000 Operação Especial : 14.846.0672.3125 3.1.91.00 Operação Especial : - Contribuições Patronais na Secretaria Especial da Mulher ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0672.3127 - 0101 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Especial da Mulher 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0101 5.000 0 5.000 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0102 5.000 0 5.000 4.4.20.00 Investimentos 0101 5.000 0 5.000 4.4.20.00 Investimentos 0102 5.000 0 5.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 76.000 0 76.000 76.000 0 76.000 0673 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER 95.000 0 95.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 90.000 0 90.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 5.000 0 5.000 65.000 0 65.000 60.000 0 60.000 Operação Especial : 14.846.0672.3131 3.3.90.00 Operação Especial : PROGRAMA(A) : Atividade : - 0101 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria Especial da Mulher Pessoal e Encargos Sociais 14.422.0673.3141 3.3.90.00 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria Especial da Mulher Outras Despesas Correntes 28.846.0672.3136 3.1.90.00 - - 0101 Atividades do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher - CEDIM/PE Outras Despesas Correntes 0101 211 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00125 Secretaria Especial da Mulher - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 4.4.90.00 Atividade : Atividade : Atividade : 0101 - Ações da Ouvidoria da Secretaria Especial da Mulher - 0101 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Secretaria Especial da Mulher Outras Despesas Correntes 14.128.0673.3474 3.3.90.00 FONTE Outras Despesas Correntes 14.122.0673.3472 3.3.90.00 REPASSE DE O. ENTIDADES Investimentos 14.422.0673.3469 3.3.90.00 RECURSOS DO TESOURO FONTE - 0101 Capacitação de Recursos Humanos na Secretaria Especial da Mulher Outras Despesas Correntes 0101 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG VALOR VALOR TOTAL 5.000 0 5.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 98.000 0 98.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 83.000 0 83.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 Projeto : 14.126.0445.3467 - Implantação do Núcleo Setorial de Informática - NSI na Secretaria Especial da Mulher 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 10.000 0 10.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 5.000 0 5.000 83.000 0 83.000 Atividade : 14.126.0445.3139 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo-PE-MULTIDIGITAL na Secretaria Especial da Mulher 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 73.000 0 73.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 10.000 0 10.000 PROGRAMA(MS/A) : 0604 - PROGRAMA DE EMANCIPAÇÃO CIDADÃ 359.700 0 359.700 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 5.000 0 5.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 243.300 0 243.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 111.400 0 111.400 359.700 0 359.700 Atividade : 14.422.0604.3147 - Inserção Sóciopolítica e Econômica e Universalização dos Diretos da Mulher 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 5.000 0 5.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 243.300 0 243.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 111.400 0 111.400 7.588.300 0 7.588.300 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 212 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00125 Secretaria Especial da Mulher - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 4 0101 Outras Despesas Correntes VALOR VALOR TOTAL 7.588.300 0 7.588.300 924.300 0 924.300 924.300 0 924.300 3.716.400 0 3.716.400 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 3.342.900 0 3.342.900 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 373.500 0 373.500 2.947.600 0 2.947.600 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 2.190.300 0 2.190.300 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 757.300 0 757.300 7.588.300 0 7.588.300 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 6.457.500 0 6.457.500 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 1.130.800 0 1.130.800 213 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00126 Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0395 - GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA ESPECIAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO PROGRAMA(A) : VALOR VALOR TOTAL 9.443.200 0 9.443.200 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 8.392.100 0 8.392.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 838.900 0 838.900 4.4.90.00 Investimentos 0101 212.200 0 212.200 272.100 0 272.100 Projeto : 04.124.0395.1995 - Modernização e Adequação da Unidade da Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 59.900 0 59.900 4.4.90.00 Investimentos 0101 212.200 0 212.200 8.505.500 0 8.505.500 Atividade : 04.124.0395.1962 - Auditoria, Monitoramento e Prestação de Contas dos Gastos Públicos Estaduais 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 7.851.600 0 7.851.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 653.900 0 653.900 665.600 0 665.600 Atividade : 04.124.0395.1964 - Acões de Fomento para o Controle Social 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 540.500 0 540.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 125.100 0 125.100 0667 - APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA ESPECIAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 2.848.200 0 2.848.200 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.153.000 0 1.153.000 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.600.000 0 1.600.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 80.200 0 80.200 4.4.90.00 Investimentos 0101 15.000 0 15.000 945.200 0 945.200 PROGRAMA(A) : Atividade : 04.122.0667.3101 - Gestão Administrativa das Ações da Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 853.000 0 853.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 77.200 0 77.200 4.4.90.00 Investimentos 0101 15.000 0 15.000 1.600.000 0 1.600.000 1.600.000 0 1.600.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 Operação Especial : 04.846.0667.3083 3.1.91.00 Operação Especial : Contribuições Patronais na Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 04.846.0667.3098 3.3.90.00 - - 0101 Concessão de Vale Transporte e Auxilio Alimentação a Servidores da Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado Outras Despesas Correntes 0101 214 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00126 Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Operação Especial : 28.846.0667.3104 3.1.90.00 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado Pessoal e Encargos Sociais 0101 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG VALOR VALOR TOTAL 300.000 0 300.000 300.000 0 300.000 150.000 0 150.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 75.000 0 75.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 75.000 0 75.000 90.000 0 90.000 Projeto : 04.126.0445.3109 - Implantação do NSI da SECGE 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 35.000 0 35.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 55.000 0 55.000 60.000 0 60.000 Atividade : 04.126.0445.3107 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa do Governo, PE MULTIDIGITAL, na Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 40.000 0 40.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 20.000 0 20.000 126.000 0 126.000 126.000 0 126.000 126.000 0 126.000 126.000 0 126.000 36.000 0 36.000 36.000 0 36.000 36.000 0 36.000 36.000 0 36.000 12.603.400 0 12.603.400 PROGRAMA(MS/A) : 0606 - PROGRAMA GESTÃO DAS DESPESAS 3.3.90.00 Atividade : Outras Despesas Correntes 04.124.0606.3080 3.3.90.00 - 0101 Redução de Despesas (GMD) Outras Despesas Correntes 0101 PROGRAMA(MS/A) : 0613 - PROGRAMA GESTÃO DAS RECEITAS 3.3.90.00 Atividade : Outras Despesas Correntes 04.124.0613.3058 3.3.90.00 - 0101 Acompanhamento das Transferências Constitucionais Outras Despesas Correntes 0101 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 215 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00126 Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 0101 Outras Despesas Correntes Recursos Ordinários - Adm. Direta 4 0101 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 216 VALOR VALOR TOTAL 12.603.400 0 12.603.400 11.145.100 0 11.145.100 11.145.100 0 11.145.100 1.156.100 0 1.156.100 1.156.100 0 1.156.100 302.200 0 302.200 302.200 0 302.200 12.603.400 0 12.603.400 12.603.400 0 12.603.400 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00128 Secretaria Especial de Imprensa - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0668 - APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA ESPECIAL DE IMPRENSA PROGRAMA(A) : VALOR VALOR TOTAL 161.000 0 161.000 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 5.000 0 5.000 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 5.000 0 5.000 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.000 0 1.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 149.000 0 149.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.000 0 1.000 100.000 0 100.000 Atividade : 04.122.0668.3306 - Gestão Administrativa das Ações da Secretaria Especial de Imprensa 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 99.000 0 99.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.000 0 1.000 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 61.514.500 0 61.514.500 Operação Especial : 04.846.0668.3116 3.1.91.00 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria Especial de Imprensa - 0101 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria Especial de Imprensa Outras Despesas Correntes 28.846.0668.3305 3.1.90.00 - 0101 Outras Despesas Correntes 04.846.0668.3150 3.3.90.00 Contribuições Patronais na Secretaria Especial de Imprensa ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0668.3129 3.3.20.00 - - 0101 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria Especial de Imprensa Pessoal e Encargos Sociais 0101 PROGRAMA(MS/A) : 0009 - PROMOÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.277.000 0 1.277.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 60.216.300 0 60.216.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 21.200 0 21.200 60.000.000 0 60.000.000 60.000.000 0 60.000.000 1.514.500 0 1.514.500 Atividade : 04.131.0009.0006 3.3.90.00 Atividade : - Divulgação Governamental em Todos os Meios de Comunicação Outras Despesas Correntes 04.131.0009.1952 - 0101 Formulação e Coordenação da Política de Comunicação do Governo do Estado 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.277.000 0 1.277.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 216.300 0 216.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 21.200 0 21.200 217 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00128 Secretaria Especial de Imprensa - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 3.3.90.00 Atividade : Outras Despesas Correntes 04.126.0445.3525 3.3.90.00 - 0101 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo-PE-MULTIDIGITAL na Secretaria Especial de Imprensa Outras Despesas Correntes 0101 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR VALOR TOTAL 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 61.725.500 0 61.725.500 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00128 Secretaria Especial de Imprensa - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 0101 Outras Despesas Correntes Recursos Ordinários - Adm. Direta 4 0101 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 218 VALOR VALOR TOTAL 61.725.500 0 61.725.500 1.287.000 0 1.287.000 1.287.000 0 1.287.000 60.416.300 0 60.416.300 60.416.300 0 60.416.300 22.200 0 22.200 22.200 0 22.200 61.725.500 0 61.725.500 61.725.500 0 61.725.500 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00201 Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0057 - APOIO ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO/ PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PROGRAMA(F) : VALOR 1.065.900 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.4.50.00 4.4.90.00 Atividade : 0 0241 VALOR TOTAL 4.197.500 5.263.400 1.000 1.000 0 736.600 0241 720.000 720.000 0241 1.812.300 1.812.300 0 329.300 0241 1.072.000 1.072.000 0 0245 70.700 70.700 Investimentos 0 0241 500.000 500.000 Investimentos 0 0241 21.500 21.500 329.300 97.600 426.900 329.300 0 329.300 14.243.0057.0103 - 0101 0101 Participação e Realização de Eventos de Promoção Proteção e Defesa dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente 329.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 26.900 26.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0245 70.700 70.700 57.100 57.100 57.100 57.100 148.300 148.300 148.300 148.300 3.761.200 3.761.200 Atividade : 14.243.0057.0104 3.3.90.00 Atividade : Atividade : Realização de Campanhas sobre Direito da Criança e do Adolescente Outras Despesas Correntes 14.128.0057.0105 3.3.90.00 - 0101 736.600 - 0 Capacitação de Conselheiros e Servidores Estaduais Ligados ao Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente - 0241 0 Outras Despesas Correntes 14.243.0057.0146 0 0 Apoio às Ações de Atendimento à Criança e ao Adolescente 0241 0 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 700.000 700.000 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 1.800.000 1.800.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 739.700 739.700 4.4.50.00 Investimentos 0 0241 500.000 500.000 4.4.90.00 Investimentos 0 0241 21.500 21.500 132.300 132.300 Atividade : 14.243.0057.2202 - Apoio ao Sistema de Garantia da Criança e do Adolescente 0 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 20.000 20.000 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 12.300 12.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 Atividade : 14.243.0057.2203 3.3.40.00 - Apoio à Execução de Medidas Socioeducativas Outras Despesas Correntes 0101 219 100.000 100.000 736.600 0 736.600 736.600 0 736.600 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00201 Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Operação Especial : 28.846.0057.0107 3.3.20.00 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do FEDCA VALOR 0 Outras Despesas Correntes 0 0241 1.065.900 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR TOTAL 1.000 1.000 1.000 1.000 4.197.500 5.263.400 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00201 Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 3 Outras Despesas Correntes Recursos Ordinários - Adm. Direta 4 0101 VALOR VALOR TOTAL 1.065.900 4.197.500 5.263.400 1.065.900 3.676.000 4.741.900 1.065.900 0 1.065.900 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0 0241 3.605.300 3.605.300 Recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS Adm. Indireta 0 0245 70.700 70.700 521.500 521.500 521.500 521.500 Investimentos 0 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0 FONTE DE RECURSOS 0241 1.065.900 4.197.500 5.263.400 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 1.065.900 0 1.065.900 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0241 0 4.126.800 4.126.800 Recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS Adm. Indireta 0245 0 70.700 70.700 220 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00202 Fundo de Aval para Estímulo a Concessão de Microcrédito - FUNAVAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0294 - APOIO À GERAÇÃO DE MICROCRÉDITOS A PEQUENOS PRODUTORES URBANOS E RURAIS PROGRAMA(F) : 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.5.90.00 Inversões Financeiras 4.5.90.00 Inversões Financeiras Operação Especial : RECURSOS DO TESOURO 11.334.0294.1381 - VALOR 10.000 0 0101 0 Concessão de Crédito e Fundo de Aval para Microcrédito 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.5.90.00 Inversões Financeiras 4.5.90.00 Inversões Financeiras 0241 10.000 0241 10.000 0 0101 0241 10.000 0 0241 10.000 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR TOTAL 1.305.400 1.315.400 355.500 355.500 0 10.000 949.900 949.900 1.305.400 1.315.400 355.500 355.500 0 10.000 949.900 949.900 1.305.400 1.315.400 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00202 Fundo de Aval para Estímulo a Concessão de Microcrédito - FUNAVAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 3 Outras Despesas Correntes Recursos Próprios - Adm. Indireta 5 VALOR VALOR TOTAL 10.000 1.305.400 1.315.400 0 355.500 355.500 355.500 355.500 10.000 949.900 959.900 10.000 0 10.000 949.900 949.900 0 Inversões Financeiras Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0 FONTE DE RECURSOS 0241 0241 10.000 1.305.400 1.315.400 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 10.000 0 10.000 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0241 0 1.305.400 1.305.400 221 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00302 Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 5.041.500 5.041.500 0305 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS PELO ESTADO 0 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0 0241 2.123.800 2.123.800 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0 0249 337.100 337.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 687.800 687.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0242 550.000 550.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0249 1.129.400 1.129.400 4.4.90.00 Investimentos 0 0241 213.400 213.400 285.000 285.000 PROGRAMA(F) : Projeto : 04.125.0305.2118 - Descentralização das Ações da ARPE 0 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 50.000 50.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0249 73.900 73.900 4.4.90.00 Investimentos 0 0241 161.100 161.100 4.756.500 4.756.500 Atividade : 04.125.0305.1002 - Controle de Qualidade, Tarifas e Preços das Atividades Reguladas pela ARPE 0 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0 0241 2.123.800 2.123.800 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0 0249 337.100 337.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 637.800 637.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0242 550.000 550.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0249 1.055.500 1.055.500 4.4.90.00 Investimentos 0 0241 52.300 52.300 0306 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA ARPE 0 8.931.500 8.931.500 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0 0241 2.742.100 2.742.100 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0 0249 915.900 915.900 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0 0241 168.600 168.600 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0 0249 16.900 16.900 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0 0242 200 200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 1.435.600 1.435.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0242 419.800 419.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0249 1.612.700 1.612.700 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 4.900 4.900 4.4.90.00 Investimentos 0 0241 1.614.800 1.614.800 1.412.100 1.412.100 PROGRAMA(A) : Projeto : 04.122.0306.1474 - Aquisição, Adequação e Reequipamento das Instalações Físicas da ARPE 0 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 8.400 8.400 4.4.90.00 Investimentos 0 0241 1.403.700 1.403.700 6.874.800 6.874.800 Atividade : 04.122.0306.1006 - Gestão Administrativa das Ações da ARPE 0 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0 0241 2.683.700 2.683.700 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0 0249 915.900 915.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 1.185.000 1.185.000 222 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00302 Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR TOTAL VALOR 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0242 419.800 419.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0249 1.454.400 1.454.400 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 4.900 4.900 4.4.90.00 Investimentos 0 0241 211.100 211.100 185.500 185.500 Operação Especial : 04.846.0306.1001 - Contribuições Patronais da ARPE ao FUNAFIN 0 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0 0241 168.600 168.600 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0 0249 16.900 16.900 390.500 390.500 Operação Especial : 11.846.0306.1003 - Encargos com PASEP da ARPE 0 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 232.200 232.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0249 158.300 158.300 10.000 10.000 10.000 10.000 58.400 58.400 58.400 58.400 200 200 200 200 52.800 52.800 Operação Especial : 04.846.0306.1004 3.3.90.00 Operação Especial : Operação Especial : Outras Despesas Correntes 28.846.0306.1005 3.1.90.00 - - 0 0 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da ARPE Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0306.1320 3.3.20.00 - Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da ARPE 0 0 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da ARPE 0241 0241 0 Outras Despesas Correntes 0 0454 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA ARPE 0 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 26.400 26.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0249 26.400 26.400 52.800 52.800 PROGRAMA(A) : Atividade : 04.121.0454.2119 - Planejamento, Coordenação e Desenvolvimento de Políticas Institucionais da ARPE 0242 0 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 26.400 26.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0249 26.400 26.400 156.600 156.600 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 0 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 93.300 93.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0249 63.300 63.300 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Projeto : 04.126.0445.2148 3.3.90.00 Atividade : Atividade : Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na ARPE Outras Despesas Correntes 04.126.0445.2127 3.3.90.00 - - 0 Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI da ARPE Outras Despesas Correntes 04.126.0445.2135 - 0 0 0 Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Cidadão, Via Internet - E - Serviços na ARPE 223 0241 0 0241 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00302 Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.00 Atividade : RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR TOTAL 0241 10.000 10.000 126.600 126.600 Outras Despesas Correntes 04.126.0445.2143 - VALOR 0 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo PE-MULTIDIGITAL na ARPE 0 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 63.300 63.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0249 63.300 63.300 14.182.400 14.182.400 0 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 00302 Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 3 4 Pessoal e Encargos Sociais VALOR VALOR TOTAL 0 14.182.400 14.182.400 0 6.304.400 6.304.400 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0 0241 5.034.500 5.034.500 Recursos Provenientes de Jogos, Bingos e Loterias 0 0249 1.269.900 1.269.900 6.049.800 6.049.800 2.248.000 2.248.000 Outras Despesas Correntes 0 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0 0241 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 0 0242 970.000 970.000 Recursos Provenientes de Jogos, Bingos e Loterias 0 0249 2.831.800 2.831.800 1.828.200 1.828.200 1.828.200 1.828.200 0 14.182.400 14.182.400 Investimentos 0 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0 FONTE DE RECURSOS 0241 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0241 0 9.110.700 9.110.700 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 0242 0 970.000 970.000 Recursos Provenientes de Jogos, Bingos e Loterias 0249 0 4.101.700 4.101.700 224 Secretaria de Administração ================================================== 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Legislação : Finalidades : Lei Complementar nº 049, de 31 de janeiro de 2003; Decreto nº 25.263, de 28 de fevereiro de 2003; Decreto nº 25.324, de 24 de março de 2003; Decreto nº 25.435, de 08 de maio de 2003, Lei nº 12.636, de 14 de julho de 2004; Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007; Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007, Decreto 30.352, de 11 de abril de 2007, Decreto nº 31.295, de 10 de janeiro de 2008, Decreto nº 31.328, de 14 de janeiro de 2008, Decreto nº 31.421, de 22 de fevereiro de 2008 e Decreto nº 32.106, de 18 de julho de 2008. Planejar, desenvolver e coordenar os sistemas administrativos de gestão de pessoal, patrimônio, materiais, transportes e comunicações internas, no âmbito da Administração Pública Estadual; promover, supervisionar e avaliar a execução de planos e projetos de tecnologia da informação; modernização administrativa do Estado e desenvolvimento organizacional aplicados à Administração Pública Estadual, servindo como órgão disciplinador dos Sistemas de Compras, Licitações e Contratos. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0112 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO Objetivo : Oferecer à sociedade, em parceria com outros poderes, um conjunto de serviços públicos essenciais e complementares ao exercício da cidadania, com rapidez e eficiência, no espaço confortável e com horário diferenciado. Atividade : Finalidade : Planejamento e Coordenação das Ações de Atendimento no Expresso Cidadão 00106.041220112.0535 Planejar, coordenar e operacionalizar as ações das 03 Centrais de Atendimento ao Cidadão, visando melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão, na expedição de documentos básicos. Meta Produto Unidade Cidadão Atendido PROGRAMA(F): 0693 - Unidade PROGRAMA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO Objetivo : Ofertar com qualidade à sociedade, em parceria com outros poderes, um conjunto de serviços públicos essenciais e complementares ao exercício da cidadania, com rapidez e eficiência Projeto : Finalidade : 00106.041220693.3204 Consolidação e Ampliação da Central de Atendimento ao Cidadão Expandir o número de locais de atendimento rápido à sociedade para a expedição de documentos básicos do cidadão PROGRAMA(A): 3460000 Produto Unidade Meta Central Consolidada e Ampliada Unidade 2 0110 - ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO PESSOAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL Objetivo : Formular e implementar a Política de Pessoal do Estado e aperfeiçoar os mecanismos de gerenciamento de sua despesa, que resultem em maior eficiência e efetividade na gestão dos gastos públicos. Atividade : Finalidade : 00106.041280110.2371 Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento do Pessoal da Secretaria de Administração Elevar o nível de desempenho dos servidores da Secretaria de administração. Meta Produto Unidade Profissional Capacitado PROGRAMA(A): 0111 - Unidade APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SAD Objetivo : Prover os meios necessários à realização das ações finalísticas da Secretaria de Administração, tendo em vista o cumprimento de sua missão. Atividade : Finalidade : 00106.041220111.0502 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Administração Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio necessários ao desempenho da Secretaria de Administração do Estado. Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : 130 Produto Unidade Meta Serviço Executado Unidade 1 00106.288460111.0488 - Contribuição Complementar da Secretaria de Administração ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00106.048460111.0491 - Contribuições Patronais da Secretaria de Administração ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00106.048460111.0499 - Concessão de Vale Transporte e Auxílio-Alimentação a Servidores da Secretaria de Administração Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00106.288460111.0541 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria de Administração do Estado 227 PROGRAMA(A): Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 0113 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO Objetivo : Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações da área administrativa do Estado. Atividade : Finalidade : 00106.041220113.0497 Direção, Supervisão e Coordenação da Política Estadual de Administração do Estado Dirigir, coordenar e supervisionar as ações da SAD tendo em vista o cumprimento de sua missão institucional. Produto Unidade Meta Ação Supervisionada Unidade 1 Produto Unidade Meta Entidade Controlada Unidade 28 Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00106.041240113.1622 Ação de Controle das Entidades Estatais Acompanhar e avaliar o desempenho das Entidades Estatais. 00106.041220113.1924 Operação e Manutenção da Ouvidoria da Secretaria de Administração Manter um canal de diálogo com os servidores e cidadãos-usuários, acatando as reclamações, elogios, sugestões, críticas e consultas sobre a atuação da Secretaria de Administração do Estado, junto aos servidores e à sociedade. Meta Produto Unidade Ação Desenvolvida PROGRAMA(A): 0114 - Unidade 1 LICITAÇÕES E CONTRATOS DE SERVIÇOS DO ESTADO Objetivo : Promover e normatizar a gestão integrada das licitações de serviços do Estado, com a adoção de modernas práticas gerenciais e uso da tecnologia de informação, objetivando a efetividade, a racionalização e a redução de custos. Projeto : Finalidade : 00106.041220114.0532 Padronização do Sistema de Licitações e Contratos de Serviços Unificar a base de preços a serem praticados pelo Estado nos diversos itens de serviços. Produto Unidade Meta Sistema Padronizado 1 Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): Unidade 00106.041220114.0504 Gestão das Atividades de Licitações e Contratos de Serviços do Estado Descentralizar todas as licitações, tornando a atual Central de Contratos e Convênios em unidade gestora dessas atividades com funções de regulamentação, supervisão, controle e fiscalização. Produto Unidade Meta Estado Atendido Unidade 1 0115 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO Objetivo : Gerenciar a recuperação, a manutenção e otimização dos bens patrimoniais do Estado e o aperfeiçoamento e operacionalização do Sistema de Administração Patrimonial. Projeto : Finalidade : 00106.041220115.0480 Aquisição e Adequação de Imóveis para o Poder Executivo Atender à demanda de espaço físico para funcionamento dos órgãos do executivo estadual. Projeto : Finalidade : Produto Unidade Meta Imóvel Adquirido/Adaptado Unidade 1 00106.041220115.3411 Levantamento Patrimonial Imobiliário do Governo do Estado Coordenar e implantar o levantamento, avaliação, regularização da posse e destinação do uso dos bens imóveis do Estado. Meta Produto Unidade Levantamento Realizado Atividade : Finalidade : Percentual 00106.041220115.0496 Coordenação e Controle da Administração do Patrimônio do Estado Gerenciar o Sistema de Administração Patrimonial do Estado - SISPAT, a recuperação e manutenção dos bens patrimoniais do Estado. Meta Produto Unidade Sistema Gerenciado/Supervisionado PROGRAMA(A): 25 0118 - Unidade 1 MODERNIZAÇÃO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Objetivo : Aperfeiçoar o atual modelo de gestão administrativa e funcional da Secretaria de Administração do Estado. Projeto : Finalidade : 00106.041220118.3408 Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria de Administração do Estado Atualizar e intensificar o uso da tecnologia da informação e comunicação nos processos e ações da Secretaria de Administração do Estado e adequar seu mobiliário. Produto Unidade Meta Órgão Reaparelhado Unidade 1 228 Projeto : Finalidade : 00106.041220118.3410 Recuperação e Reforma dos Imóveis da Secretaria de Administração do Estado Dotar a Secretaria de Administração do Estado de estrutura física para atender às atuais necessidades de espaço físico e instalações para seu funcionamento Meta Produto Unidade IMÓVEL CONSTRUÍDO/Recuperado PROGRAMA(A): 0453 - Unidade ADMINISTRAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRA-ESTRUTURA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO ESTADO Objetivo : Formular, coordenar e supervisionar as políticas de infra-estrutura energética, controle de frotas, combustíveis e telefonia móvel do Poder Executivo Estadual. Atividade : Finalidade : 00106.041220453.2106 Gestão do Consumo de Combustíveis Economizar 20% (vinte por cento) ao ano no consumo de combustíveis no âmbito da administração Pública Estadual. Atividade : Finalidade : PROGRAMA(MS/A): 1 Produto Unidade Meta Modelo Implantado Unidade 1 00106.041220453.2288 Eficientização de Energia Elétrica Gerir a política de infra-estrutura energética eficientizando o consumo de energia elétrica, para economizar 10% (dez por cento) a cada ano, no âmbito da APE. Produto Unidade Meta Modelo Implantado Unidade 1 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Projeto : Finalidade : 00106.041260445.2399 Implantação do Núcleo Setorial de Informática - NSI na Secretaria de Administração Estruturar e desenvolver a infra-estrutura, os recursos e ativos de Tecnologia da Informação, necessários ao funcionamento do Núcleo Setorial de Informática - NSI, para atender à demanda de processamento setorial da instituição. Meta Produto Unidade NSI, com estrutura básica, implantado Atividade : Finalidade : 00106.041260445.2395 Unidade - Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Cidadão, via Internet - E-SERVIÇOS na Secretaria de Administração Ampliar a oferta e a melhoria de qualidade de aplicações setoriais, acessadas via Internet, voltadas ao relacionamento e atendimento direto ao cidadão. Meta Produto Unidade Aplicação Setorial Funcionando Atividade : Finalidade : 00106.041260445.2407 Percentual 100 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Administração Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado PROGRAMA(MS/A): 1 0606 - Percentual 100 PROGRAMA GESTÃO DAS DESPESAS Objetivo : Racionalizar o custeio do Estado para reverter a economia obtida em benefícios à Sociedade. Atividade : Finalidade : 00106.041220606.3175 Coordenação e Controle da Administração de Pessoal do Poder Executivo Estadual Aperfeiçoar a estrutura, a organização e o processamento da folha de pagamento de pessoal do Poder Executivo Estadual Meta Produto Unidade Folha Mensal Processada PROGRAMA(MS/A): 0678 - Unidade 1 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Objetivo : Valorizar os servidores do Estado de Pernambuco Atividade : Finalidade : 00106.041220678.3135 Operacionalização da Mesa de Negociação Promover a democratização das relações de trabalho através da negociação coletiva, na perspectiva de um serviço público de qualidade, caracterizando-se como instrumento de negociação que abrange todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e organizações representativas dos servidores públicos do estado. Meta Produto Unidade Negociação Mantida Atividade : 00106.041220678.3167 Unidade - Implementação do Centro de Atendimento do Servidor 229 1 Finalidade : Propocionar aos servidores melhores condições de atendimento no que for de interesse a sua vida funcional com qualidade e rapidez Produto Unidade Meta Centro Implementado Unidade 1 230 00303 INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE Legislação : Lei n.º 11.831, de 05 de setembro de 2000; Lei Complementar n.º 049, de 31 de janeiro de 2003; Decreto nº 25.307, de 17 de março de 2003; Decreto nº 25.533, de 06 de junho de 2003; Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007; Lei nº 13.214 de 30 de março de 2007, Decreto nº 30.629, de 26 de julho de 2007 e Decreto nº31.646, de 08 de abril de 2008. Finalidades : A seleção para a função pública, o treinamento, o aperfeiçoamento funcional e a distribuição do pessoal para órgãos e entidades da Administração do Poder Executivo, direta e indireta, objetivando otimizar a utilização e o gerenciamento dos recursos humanos disponíveis e garantir-lhes a produtividade no exercício de suas atividades, bem como a prestação de assistência à saúde dos beneficiários do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco SASSEPE. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0141 - ATENDIMENTO À SAÚDE DOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SASSEPE Objetivo : Prestar serviços de atendimento à saúde dos servidores beneficiários , em cumprimento à legislação específica de criação do SASSEPE. Projeto : Finalidade : 00303.103020141.0292 Ampliação, Reforma e Reequipagem das Unidades de Saúde Melhorar a estrutura física das unidades de saúde próprias para o atendimento aos servidores beneficiários do SASSEPE. Meta Produto Unidade Unidade de Saúde Ampliada/Equipada Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): Unidade 00303.103020141.0289 Prestação de Serviços de Atendimento à Saúde Através do SUS Realizar o atendimento médico à população do Estado através de convênio com o Sistema Único de Saúde. Produto Unidade Meta Atendimento Mensal Realizado Unidade 3500 00303.103020141.0299 Prestação de Serviços de Atendimento à Saúde dos Beneficiários do SASSEPE Prestar serviços médicos e odontológicos aos servidores beneficiários, através de Unidades de Saúde. Produto Unidade Meta Unidade de Saúde Atendida 16 0142 - Unidade GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO Objetivo : Desenvolver e implementar mecanismos de administração de recursos humanos, de desenvolvimento e aperfeiçoamento dos quadros de pessoal da administração pública estadual e a execução de políticas de segurança e prevenção de acidentes do trabalho. Projeto : Finalidade : 00303.041220142.1312 Reestruturação dos Quadros de Pessoal da Administração Pública Estadual Criar o quadro de pessoal de cada Órgão. Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Quadro de Pessoal Reestruturado Unidade 2 00303.041280142.0295 Qualificação e Desenvolvimento de Recursos Humanos da Administração Pública Estadual Promover o aperfeiçoamento profissional do quadro funcional do Estado, no que diz respeito ao desenvolvimento pessoal. Meta Produto Unidade Servidor Capacitado/Qualificado Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Unidade 3600 00303.041220142.0302 Avaliação de Desempenho dos Servidores Públicos Estaduais Subsidiar a implantação do sistema de remuneração variável em cumprimento à legislação estadual, bem como definir a necessidade de capacitação dos servidores. Produto Unidade Meta Instituição Atendida Unidade 2 00303.043310142.0311 Perícias Médicas e Segurança no Trabalho Conceder benefícios aos servidores públicos estaduais, conforme a legislação vigente e prevenir acidentes de trabalho. Produto Unidade Meta Servidor Assistido Unidade 20000 00303.041220142.0328 Seleção e Concurso para a Administração Pública Estadual Apoiar os órgãos da administração direta e indireta do Estado no processo seletivo, em cumprimento à legislação estadual. Meta Produto Unidade Órgão Apoiado Operação Especial : 16 00303.041220142.1816 Unidade - 20 Encargos com Condenações e Acordos Judiciais do IRH-PE Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 231 PROGRAMA(A): 0143 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO IRH-PE Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução das ações finalísticas do IRH-PE. Atividade : Finalidade : 00303.041220143.0313 Gestão Administrativa das Ações do IRH-PE Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio necessários ao desempenho do Órgão. Meta Produto Unidade Serviço Executado Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(A): 00303.288460143.0305 Unidade - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do IRH-PE Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00303.048460143.0318 - Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores do IRH-PE Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00303.048460143.0319 00303.288460143.0321 00303.118460143.0325 00303.288430143.0326 0144 - - - - - Contribuições Patronais do IRH-PE ao FUNAFIN Contribuição Complementar do IRH-PE ao FUNAFIN Encargos com o PASEP do IRH-PE Serviços da Dívida do IRH-PE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS Objetivo : Conceder beneficios previdenciários para os servidores municipais contribuintes do Órgão de Previdência do Estado. Operação Especial : 00303.092720144.0277 PROGRAMA(A): 1 - Concessão de Benefícios Previdenciários Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 0145 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO Objetivo : Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco. Atividade : Finalidade : 00303.041220145.0278 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações do IRH-PE Dirigir, coordenar e supervisionar as ações do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE, tendo em vista o cumprimento de sua missão institucional. Meta Produto Unidade Ação Supervisionada Atividade : Finalidade : Unidade 00303.041220145.0279 Apoio aos Conselhos Vinculados ao Instituto de Recursos Humanos - IRH-PE Permitir o funcionamento dos conselhos existentes no Órgão; Conselho Deliberativo do SASSEPE (CONDASPE), Conselho Fiscal do SASSEPE e Conselho de Administração do IRH. Meta Produto Unidade Conselho Apoiado/Mantido Atividade : Finalidade : 1 Unidade 3 00303.041210145.0327 Planejamento, Programação, Orçamentação e Monitoramento das Ações do IRH-PE Coordenar o planejamento estratégico, a orçamentação e o monitoramento das ações do Instituto de Recursos Humanos IRH-PE. 232 PROGRAMA(MS/A): Produto Unidade Meta Ação Planejada/Avaliada Unidade 1 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Projeto : Finalidade : 00303.041260445.2628 Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP no IRH-PE Implantar e operar um sistema integrado de gestão de governo - GRP, instrumentalizando de forma eficiente e efetiva, a prestação dos serviços públicos da instituição, em atendimento às demandas da sociedade. Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Módulo Funcionando Percentual 100 00303.041260445.2627 Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI do IRH-PE Gerenciar, desenvolver e manter a infra-estrutura, os recursos e ativos de Tecnologia da Informação, necessários ao funcionamento do Núcleo de Informática - NI, para atender à demanda de processamento setorial da instituição. Produto Unidade Meta NSI, com estrutura básica, funcionando Unidade 1 00303.041260445.2633 - Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Cidadão, via Internet - E-SERVIÇOS no IRH-PE Ampliar a oferta e a melhoria de qualidade de aplicações setoriais, acessadas via Internet, voltadas ao relacionamento e atendimento direto ao cidadão. Meta Produto Unidade Aplicação Setorial Funcionando Atividade : Finalidade : 00303.041260445.2732 Percentual - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL no IRH-PE Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado PROGRAMA(MS/A): 100 0678 - Percentual 100 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Objetivo : Valorizar os servidores do Estado de Pernambuco Projeto : Finalidade : 00303.041280678.3297 Implementação do Centro de Formação do Servidor Elevar o nível de desempenho dos servidores através de capacitações e reciclagens contínuas Produto Unidade Meta Centro Implementado 1 Unidade 233 00304 AGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI Legislação : Finalidades : Lei Complementar nº 049, de 31 de janeiro de 2003; Decreto nº 26.264, de 23 de dezembro de 2003; Decreto nº 26.298, de 08 de janeiro de 2004; Decreto nº 29.210, de 18 de maio de 2006; Decreto nº 29.273, de 02 de junho de 2006; Lei nº 13.205 de 19 de janeiro 2007; Lei nº 13.214 de 30 de março de 2007, Decreto nº 30.402 de 03 de maio de 2007, Decreto nº 31.426, de 27 de fevereiro de 2008 e Decreto nº 31.427, de 27 de fevereiro de 2008. Propor e prover soluções integradoras de meios, métodos e competências, com uso intensivo e adequado da tecnologia da informação e comunicação, canalizando esforços para melhoria dos serviços, sobretudo na atualização tecnológica e expansão do emprego da informática na administração pública estadual, preservando a gestão, o controle e a integridade das informações estratégicas de Estado. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(A): 0312 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA ATI Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução das ações finalísticas da ATI. Atividade : Finalidade : 00304.041220312.1094 Gestão Administrativa das Ações da ATI Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio necessários ao desempenho da ATI. Meta Produto Unidade Serviço Executado Atividade : Finalidade : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(A): Unidade 1 00304.041220312.1573 Administração de Pessoal à Disposição de Outros Órgãos Distribuir os recursos humanos disponíveis da ATI, em órgãos da administração pública estadual, para melhor aproveitamento da força de trabalho existente. Produto Unidade Meta Distribuição Efetuada Unidade 1 00304.048460312.1182 - Concessão de Vale Transporte e Auxílio-Alimentação a Servidores da ATI Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00304.288460312.1213 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da ATI Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00304.048460312.1215 0429 - - Contribuições Patronais da ATI ao FUNAFIN COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL Objetivo : Expandir a infra-estrutura, ampliar o uso e otimizar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de Tecnologia da Informação, na APE, instrumentalizando de forma efetiva, a execução das ações do Governo. Atividade : Finalidade : 00304.041260429.2425 Promoção e Controle dos Recursos de TI, na APE - GOVERNANÇA de TI Garantir a Governança de TI, através da elaboração e implementação de políticas e ações no ambiente do Sistema Estadual de Informática de Governo-SEIG, para assegurar a infra-estrutura tecnológica para o atendimento efetivo das demandas de processamento corporativos e setorial da APE. Meta Produto Unidade Ação Coordenada Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Unidade 00304.041260429.2427 Normatização do Sistema Estadual de Informática de Governo - NORMAS SEIG Estabelecer políticas, diretrizes, normas, padrões e requisitos capazes de garantir a qualidade e segurança de produtos e serviços utilizados no SEIG, com eficiência e efetividade. Produto Unidade Meta Norma/Procedimento Padronizado Unidade 1 00304.041260429.2429 - Desenvolvimento da Função Segurança do Ambiente do Sistema Estadual de Informática de Governo Assegurar um ambiente computacional efetivamente seguro para garantir a continuidade, integridade e confiabilidade do ambiente computacional e dos serviços de TI prestados, no SEIG. Meta Produto Unidade Ambiente tecnológico Adequado nas escolas Atividade : 1 00304.041220429.2442 - Unidade Provimento e Gestão Administrativa de Pessoal Alocado em NSIs e NIs 234 1 Finalidade : Assegurar a utilização adequada e produtiva da força de trabalho disponível, do corpo funcional da ATI, distribuído em NSIs e NIs. Meta Produto Unidade Ação Desenvolvida PROGRAMA(A): 0431 - Unidade 1 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA AGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Objetivo : Conduzir, coordenar e supervisionar a execução das políticas, diretrizes e ações da ATI, definindo meios, métodos e competências, com o objetivo de direcionar as atividades desempenhadas, no cumprimento de sua missão institucional, alinhadas aos programas e prioridades do Governo. Atividade : Finalidade : 00304.041260431.2418 Acompanhamento do Contrato de Gestão Acompanhar, proativamente, a execução do Contrato de Gestão, tomando as medidas necessárias, em tempo hábil, para assegurar o seu cumprimento. Meta Produto Unidade Contrato de Gestão Executado Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): Unidade 1 00304.041220431.2421 Administração e Desenvolvimento dos Recursos Humanos da ATI Manter o corpo funcional e o ambiente organizacional, adequados ao desempenho funcional dos RH da ATI. Produto Unidade Meta Gestão Realizada Unidade 1 0696 - PROGRAMA REDE PE - MULTIDIGITAL Objetivo : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para consecução das atividades necessárias à prestação de serviços do Estado, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa do governo Projeto : Finalidade : 00304.041260696.3221 Operacionalização da Rede PE - MULTIDIGITAL Garantir o acesso à Rede PE-MULTIDIGITAL, em todo o Estado, assegurando o atendimento à demanda de serviços dos órgãos/entidades da APE, em todas as funcionalidades requeridas. Meta Produto Unidade Programa/Projeto Implantado PROGRAMA(MS/A): 0445 - Unidade SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Projeto : 00304.041260445.2553 Finalidade : - Implantação do Serviço de Certificação Digital, em Recursos, Serviços e Ativos, no Ambiente do Sistema Estadual de Informática de Governo Instalar a AR para possibilitar o controle de acesso e autoria para assegurar a confiabilidade de processos e documentos que transitam na WEB, nos ambientes de transações efetuadas pela APE. Meta Produto Unidade Serviço Implantado Atividade : Finalidade : 00304.041260445.2541 Unidade Atividade : Finalidade : Coordenação do Desenvolvimento e Implantação do Sitema Integrado de Gestão de Governo GRP Instrumentalizar, de forma eficiente e efetiva, a digitalização da APE, visando a melhoria dos processos de gerenciamento dos recursos e operacionalização das ações do Governo, com foco no atendimento ao cidadão. Meta Produto Unidade Unidade 70 00304.041260445.2545 Apoio à Implementação de Atendimento Direto ao Cidadão, via Internet - E-SERVIÇOS Fomentar e apoiar a ampliação da oferta e a melhoria de qualidade de serviços públicos prestados ao cidadão, com atendimento direto, via Internet. Produto Unidade Meta Aplicação Setorial Funcionando Percentual 25 00304.041260445.2551 - Provimento de Infra-Estrutura e Serviços Compartilhados de TI, no ambiente do Sistema Estadual de Informática de Governo - DATA CENTER Manter e operar a infra-estrututra do DATA CENTER da ATI, disponibilizado o ambiente e os serviços compartilhados de TI, para atendimento do processamento das demandas corporativas e setoriais da APE. Meta Produto Unidade Serviço Executado Atividade : 1 - Sistema Implantado/Implementado Atividade : Finalidade : 1 00304.041260445.2552 Percentual de Execução Física - 97 Provimento de Serviços de Apoio às Atividades de TI, no Ambiente do Sistema Estadual de Informática de Governo - CONTACT CENTER 235 Finalidade : Assegurar o cumprimento dos acordos de níveis de serviços pactuados, entre fornecedores e clientes/usuários de serviços de TI. Produto Unidade Meta Serviço de Atendimento Unidade 95 236 00401 FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE Legislação : Finalidades : Lei Complementar nº 028, de 14 de janeiro de 2000, e alterações posteriores; Lei Complementar nº 049, de 31 de janeiro de 2003; Decreto nº 25.296, de 12 de março de 2003 e Decreto nº 25.393, de 15 de abril de 2003; Decreto nº 26.895, de 08 de julho de 2004; Decreto nº 28.021, de 10 de junho de 2005; Decreto nº 28.022, de 10 de junho de 2005; Lei nº 13.205 de 19 de janeiro de 2007; Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007, Decreto nº 30.575 de 04 de julho de 2007 e Decreto nº 30.884, de 11 de outubro de 2007. Gerir o Sistema de Previdência Social dos Servidores do Estado de Pernambuco, constituído pelo Fundo Financeiro de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAFIN e pelo Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPREV. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0220 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FUNAPE Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução das ações finalísticas da FUNAPE. Atividade : Finalidade : 00401.041220220.0690 Gestão Administrativa das Ações da FUNAPE Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio, necessários ao desempenho do Órgão. Meta Produto Unidade Serviço Executado Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(F): Unidade 1 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00401.048460220.0689 00401.288460220.0691 - - Contribuições Patronais da FUNAPE ao FUNAFIN Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da FUNAPE Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00401.048460220.0694 - Concessão de Vale-Transporte e Auxílio-Alimentação a Servidores da FUNAPE Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00401.118460220.1180 0221 - - Encargos com o PASEP da FUNAPE GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO Objetivo : Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações da área previdenciária do Estado de Pernambuco. Atividade : Finalidade : 00401.041220221.0693 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da FUNAPE Dirigir, coordenar e supervisionar as ações da Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco, tendo em vista o cumprimentos de sua missão institucional. Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Ação Supervisionada Unidade 1 00401.091220221.0695 Gestão das Ações do Sistema Previdenciário Desenvolver e apoiar a operacionalização das ações voltadas aos benefícios previdenciários dos servidores do Estado de Pernambuco. Meta Produto Unidade Gestão Realizada PROGRAMA(F): 0464 - Unidade INTERIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE Objetivo : Implantação e operacionalização da prestação dos serviços da FUNAPE, aos usuários do sistema. Projeto : Finalidade : 00401.041220464.2044 Interiorização das Ações da FUNAPE Criar e operacionalizar o funcionamento de postos de atendimento da FUNAPE. PROGRAMA(MS/A): Objetivo : 1 Produto Unidade Meta Servidor Beneficiado Unidade 14 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. 237 Projeto : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00401.041260445.2054 Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na FUNAPE Implantar e operar um sistema integrado de gestão de governo -GRP, instrumentalizando de forma eficiente e efetiva, a prestação dos serviços públicos da instituição, em atendimento às demandas da sociedade. Produto Unidade Meta Módulo Funcionando Percentual 100 00401.041260445.2051 Operacionalização do Núcleo de Informática - NI da FUNAPE Gerenciar,desenvolver e manter a infra-estrutura, os recursos e ativos de Tecnologia da Informação, necessários ao funcionamento do Núcleo de Informática -NI, para atender à demanda de processamento setorial da instituição. Produto Unidade Meta NSI, com estrutura básica, funcionando Unidade 1 00401.041260445.2052 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da FUNAPE Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz,imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à instituição, através do acesso e disponibilização dos serviços da Rede Digital Corporativa de Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado Atividade : Finalidade : 00401.041260445.2056 Percentual 100 - Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Cidadão, via Internet - E-SERVIÇOS na FUNAPE Ampliar a oferta e a melhoria da qualidade de aplicações setoriais, acessadas via Internet, voltadas ao relacionamento e atendimento direto ao cidadão. Meta Produto Unidade Aplicação Setorial Funcionando Percentual 238 100 00601 PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART Legislação : Lei nº 11.314, de 29 de dezembro de 1995; Decreto nº 19.243, de 07 de agosto de 1996; Lei nº 11.671, de 27 de setembro de 1999; Decreto nº 21.723, de 27 de setembro de 1999; Lei Complementar nº 049, de 31 de janeiro de 2003; Lei nº 13.205 de 19 de janeiro de 2007 e Lei nº 13.214 de 30 de janeiro de 2007. Finalidades : Gerir recursos para alocação em investimentos públicos no território do Estado de Pernambuco, captados pela emissão de obrigações, observada a legislação pertinente. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0468 - MICROCRÉDITO PRODUTIVO Objetivo : Possibilitar o acesso de microempreendedores ao crédito desburocratizado de microfinanciamentos a curtos prazos de forma a ampliar a oferta de empregos e gerar renda. Atividade : Finalidade : 00601.043340468.2125 Gestão das Operações de Crédito para Micro e Pequenos Empreendedores Viabilizar a concessão dos créditos pleiteados por empreendedores de micro e pequeno porte Produto Unidade Meta Ação Administrada Unidade 100 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA - Incluir no município de Pesqueira (RD-09 Agreste Central), 01 (uma) meta para o período de 2008-2011. - Alterar a disposição das metas: reduzir 10 (dez) metas da RD-12 Região Metropolitano e acrescentar 10 (dez) na RD-11 Mata Sul, especialmente em Carpina, no período de 2008-2011. Emenda : EMENDA PARLAMENTAR À LOA: Inclusive no Município de Santa Cruz do Capibaribe. Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): 00601.041220468.2255 Operacionalização dos Fundos de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado Administrar e operacionalizar os recursos dos fundos de desenvolvimento do Estado destinados aos micros e pequenos empreendedores, formais e informais. Produto Unidade Meta Fundo Administrado Unidade 6 0146 - ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES REMANESCENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS À PERPART Objetivo : Administrar, créditos direitos e obrigações remanescentes de entidades incorporadas. Atividade : Finalidade : 00601.041220146.0349 Gestão de Pessoal Oriundo de Entidades Incorporadas à PERPART Honrar com as obrigações relativas a pessoal oriundo de entidades incorporadas à PERPART Produto Unidade Meta Ação Realizada 1 Atividade : Finalidade : Unidade 00601.041220146.1270 Gestão das Operações Remanescentes dos Empreendimentos Imobiliários da Extinta COHAB Administrar as ações remanescentes de operações imobiliárias incorporadas à PERPART. Meta Produto Unidade Gestão Realizada Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(A): 00601.288430146.0346 Unidade - 1 Encargos da Dívida Interna Oriundos de Entidades Incorporadas Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00601.041220146.0350 - Encargos com Obrigações Remanescentes de Entidades Incorporadas à PERPART Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 0147 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA PERPART Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução das ações gerais da PERPART. Projeto : Finalidade : 00601.041260147.2063 Adequação e Recuperação das Instalações Físicas da PERPART Conservar o prédio sede da PERPART. Produto Unidade Meta Prédio Conservado 1 Atividade : Finalidade : Unidade 00601.041220147.0348 Gestão Administrativa das Ações da PERPART Apoiar a execução dos serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio necessários ao desempenho do Órgão. 239 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(A): Produto Unidade Meta Serviço Executado Unidade 1 00601.288460147.0354 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da PERPART Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00601.118460147.0366 00601.048460147.0452 - - Encargos com o PASEP e COFINS da PERPART Concessão de Vale Transporte e Auxílio-Alimentação a Servidores da PERPART Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00601.048460147.1548 0148 - - Contribuições Patronais da PERPART ao FUNAFIN GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA PERPART Objetivo : Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações da PERPART. Atividade : Finalidade : 00601.041220148.0361 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da PERPART Dirigir, coordenar e supervisionar as ações da PERPART, tendo em vista o cumprimento de sua missão institucional. Produto Unidade Meta Ação Supervisionada 1 PROGRAMA(MS/A): 0445 - Unidade SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Projeto : Finalidade : 00601.041260445.2124 Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na PERPART Implantar e operar um sistema integrado de gestão de governo - GRP, instrumentalizado de forma eficiente e efetiva, a prestação dos serviços públicos da instituição, em atendimento às demandas da sociedade. Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Módulo Funcionando Percentual 100 00601.041260445.2113 Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI da PERPART Gerenciar, desenvolver e manter a infra-estrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informação, necessários ao funcionamento do Núcleo de Informática - NI, para atender à demanda de processamento setorial da instituição. Produto Unidade Meta NI, com Estrutura Básica, Implantado Unidade 1 00601.041260445.2115 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da PERPART Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para a conservação das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede digital Corporativa de Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado Percentual 240 100 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00106 Secretaria de Administração - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0112 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO VALOR VALOR TOTAL 5.162.000 0 5.162.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 4.242.000 0 4.242.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 920.000 0 920.000 5.162.000 0 5.162.000 PROGRAMA(F) : Atividade : 04.122.0112.0535 - Planejamento e Coordenação das Ações de Atendimento no Expresso Cidadão 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 4.242.000 0 4.242.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 920.000 0 920.000 4.600.000 0 4.600.000 4.600.000 0 4.600.000 4.600.000 0 4.600.000 4.600.000 0 4.600.000 0110 - ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO PESSOAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 630.000 0 630.000 Outras Despesas Correntes 630.000 0 630.000 630.000 0 630.000 0101 630.000 0 630.000 0693 - PROGRAMA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO PROGRAMA(F) : 4.4.90.00 Projeto : Investimentos 04.122.0693.3204 4.4.90.00 PROGRAMA(A) : 3.3.90.00 Atividade : - Consolidação e Ampliação da Central de Atendimento ao Cidadão Investimentos 04.128.0110.2371 3.3.90.00 0101 0101 - 0101 Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento do Pessoal da Secretaria de Administração Outras Despesas Correntes 0111 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SAD PROGRAMA(A) : 33.685.600 0 33.685.600 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 18.952.500 0 18.952.500 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 7.443.100 0 7.443.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 7.240.000 0 7.240.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 50.000 0 50.000 24.128.000 0 24.128.000 Atividade : 04.122.0111.0502 - Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Administração 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 18.078.000 0 18.078.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 6.000.000 0 6.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 50.000 0 50.000 5.830.100 0 5.830.100 5.830.100 0 5.830.100 1.613.000 0 1.613.000 1.613.000 0 1.613.000 Operação Especial : 28.846.0111.0488 3.1.91.00 Operação Especial : Contribuição Complementar da Secretaria de Administração ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 04.846.0111.0491 3.1.91.00 - - 0101 Contribuições Patronais da Secretaria de Administração ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 0101 241 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00106 Secretaria de Administração - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Operação Especial : 04.846.0111.0499 3.3.90.00 Operação Especial : 3.3.90.00 3.3.90.00 Direção, Supervisão e Coordenação da Política Estadual de Administração do Estado - 0101 Ação de Controle das Entidades Estatais - 0101 Operação e Manutenção da Ouvidoria da Secretaria de Administração Outras Despesas Correntes 0101 Outras Despesas Correntes - 0101 Padronização do Sistema de Licitações e Contratos de Serviços Outras Despesas Correntes 04.122.0114.0504 3.3.90.00 - 0101 Gestão das Atividades de Licitações e Contratos de Serviços do Estado Outras Despesas Correntes 0101 0115 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO PROGRAMA(A) : Projeto : - 0101 Outras Despesas Correntes 04.122.0114.0532 3.3.90.00 Projeto : 0101 0114 - LICITAÇÕES E CONTRATOS DE SERVIÇOS DO ESTADO PROGRAMA(A) : Atividade : Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria de Administração do Estado Outras Despesas Correntes 04.122.0113.1924 3.3.90.00 Projeto : - 0101 Outras Despesas Correntes 04.124.0113.1622 3.3.90.00 Atividade : Concessão de Vale Transporte e Auxílio-Alimentação a Servidores da Secretaria de Administração Pessoal e Encargos Sociais 04.122.0113.0497 3.3.90.00 Atividade : FONTE 0113 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO PROGRAMA(A) : Atividade : REPASSE DE O. ENTIDADES Outras Despesas Correntes 28.846.0111.0541 3.1.90.00 - RECURSOS DO TESOURO FONTE VALOR VALOR TOTAL 1.240.000 0 1.240.000 1.240.000 0 1.240.000 874.500 0 874.500 874.500 0 874.500 504.000 0 504.000 504.000 0 504.000 450.000 0 450.000 450.000 0 450.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 650.000 0 650.000 650.000 0 650.000 300.000 0 300.000 300.000 0 300.000 350.000 0 350.000 350.000 0 350.000 3.567.000 0 3.567.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.200.000 0 1.200.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 2.000 0 2.000 4.5.90.00 Inversões Financeiras 0120 2.365.000 0 2.365.000 2.367.000 0 2.367.000 04.122.0115.0480 - Aquisição e Adequação de Imóveis para o Poder Executivo 4.4.90.00 Investimentos 0101 2.000 0 2.000 4.5.90.00 Inversões Financeiras 0120 2.365.000 0 2.365.000 10.000 0 10.000 04.122.0115.3411 - Levantamento Patrimonial Imobiliário do Governo do Estado 242 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00106 Secretaria de Administração - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE 0101 VALOR TOTAL 10.000 0 10.000 1.190.000 0 1.190.000 1.190.000 0 1.190.000 0118 - MODERNIZAÇÃO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 65.000 0 65.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 55.000 0 55.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 3.3.90.00 Atividade : 04.122.0115.0496 3.3.90.00 PROGRAMA(A) : Projeto : Outras Despesas Correntes - Coordenação e Controle da Administração do Patrimônio do Estado Outras Despesas Correntes 04.122.0118.3408 - 0101 Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria de Administração do Estado 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 5.000 0 5.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 5.000 0 5.000 55.000 0 55.000 Projeto : 04.122.0118.3410 - Recuperação e Reforma dos Imóveis da Secretaria de Administração do Estado 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 50.000 0 50.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 5.000 0 5.000 0453 - ADMINISTRAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRA-ESTRUTURA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO ESTADO 220.000 0 220.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 205.000 0 205.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 15.000 0 15.000 20.000 0 20.000 PROGRAMA(A) : Atividade : 04.122.0453.2106 - Gestão do Consumo de Combustíveis 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 10.000 0 10.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 10.000 0 10.000 200.000 0 200.000 Atividade : 04.122.0453.2288 - Eficientização de Energia Elétrica 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 195.000 0 195.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 5.000 0 5.000 2.958.400 0 2.958.400 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.345.000 0 1.345.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 1.613.400 0 1.613.400 1.613.400 0 1.613.400 1.613.400 0 1.613.400 145.000 0 145.000 Projeto : 04.126.0445.2399 3.3.90.00 Atividade : - Implantação do Núcleo Setorial de Informática - NSI na Secretaria de Administração Outras Despesas Correntes 04.126.0445.2395 - 0104 Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Cidadão, via Internet - E-SERVIÇOS na Secretaria de Administração 243 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00106 Secretaria de Administração - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.00 Atividade : REPASSE DE O. ENTIDADES VALOR FONTE 0101 Outras Despesas Correntes 04.126.0445.2407 3.3.90.00 RECURSOS DO TESOURO FONTE - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Administração Outras Despesas Correntes 0101 PROGRAMA(MS/A) : 0606 - PROGRAMA GESTÃO DAS DESPESAS 3.3.90.00 Atividade : Outras Despesas Correntes 04.122.0606.3175 3.3.90.00 - 0101 Coordenação e Controle da Administração de Pessoal do Poder Executivo Estadual Outras Despesas Correntes 0101 PROGRAMA(MS/A) : 0678 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR VALOR TOTAL 145.000 0 145.000 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 3.134.600 0 3.134.600 3.134.600 0 3.134.600 3.134.600 0 3.134.600 3.134.600 0 3.134.600 173.400 0 173.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 62.000 0 62.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 111.400 0 111.400 12.000 0 12.000 12.000 0 12.000 161.400 0 161.400 Atividade : 04.122.0678.3135 3.3.90.00 Atividade : - Operacionalização da Mesa de Negociação Outras Despesas Correntes 04.122.0678.3167 - 0101 Implementação do Centro de Atendimento do Servidor 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 50.000 0 50.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 111.400 0 111.400 55.350.000 0 55.350.000 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 244 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00106 Secretaria de Administração - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 4 0101 Outras Despesas Correntes VALOR TOTAL 55.350.000 0 55.350.000 26.395.600 0 26.395.600 26.395.600 0 26.395.600 20.881.000 0 20.881.000 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 19.267.600 0 19.267.600 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0104 1.613.400 0 1.613.400 5.708.400 0 5.708.400 5.708.400 0 5.708.400 2.365.000 0 2.365.000 2.365.000 0 2.365.000 55.350.000 0 55.350.000 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 5 VALOR 0101 Inversões Financeiras Recursos Decorrentes da Operacionalização da Conta Única para Modernização Adm. e de Sistemas 0120 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 51.371.600 0 51.371.600 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0104 1.613.400 0 1.613.400 Recursos Decorrentes da Operacionalização da Conta Única para Modernização Adm. e de Sistemas 0120 2.365.000 0 2.365.000 245 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00303 Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0141 - ATENDIMENTO À SAÚDE DOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SASSEPE PROGRAMA(F) : VALOR TOTAL 83.492.400 111.849.300 195.341.700 29.219.000 0 29.219.000 185.400 185.400 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0104 45.600 0 45.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 51.978.300 0 51.978.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 109.410.500 109.410.500 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 250.000 0 250.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.682.900 0 1.682.900 4.4.90.00 Investimentos 0104 316.600 0 316.600 4.4.90.00 Investimentos 2.253.400 2.253.400 1.999.500 2.253.400 4.252.900 Projeto : 10.302.0141.0292 0101 VALOR 0 0 0 - Ampliação, Reforma e Reequipagem das Unidades de Saúde 0241 0241 0241 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.682.900 0 1.682.900 4.4.90.00 Investimentos 0104 316.600 0 316.600 4.4.90.00 Investimentos 2.253.400 2.253.400 1.247.300 1.247.300 Atividade : 10.302.0141.0289 0 - Prestação de Serviços de Atendimento à Saúde Através do SUS 0241 0 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0 0241 185.400 185.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 1.061.900 1.061.900 81.492.900 108.348.600 189.841.500 Atividade : 10.302.0141.0299 - Prestação de Serviços de Atendimento à Saúde dos Beneficiários do SASSEPE 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 29.219.000 0 29.219.000 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0104 45.600 0 45.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 51.978.300 0 51.978.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 108.348.600 108.348.600 250.000 0 250.000 0142 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO 32.383.200 379.400 32.762.600 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 31.533.200 0 31.533.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 330.700 0 330.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 487.800 0 487.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 250.800 250.800 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0104 10.000 0 10.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 10.700 0 10.700 4.4.90.00 Investimentos 0104 10.800 0 10.800 4.4.90.00 Investimentos 128.600 128.600 PROGRAMA(A) : 0101 0 0 246 0241 0241 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00303 Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Projeto : 04.122.0142.1312 3.3.90.00 Atividade : - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Reestruturação dos Quadros de Pessoal da Administração Pública Estadual Outras Despesas Correntes 04.128.0142.0295 - 0101 Qualificação e Desenvolvimento de Recursos Humanos da Administração Pública Estadual VALOR VALOR TOTAL 6.100 0 6.100 6.100 0 6.100 30.173.600 358.300 30.531.900 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 29.589.800 0 29.589.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 64.500 0 64.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 487.800 0 487.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 250.800 250.800 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0104 10.000 0 10.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 10.700 0 10.700 4.4.90.00 Investimentos 0104 10.800 0 10.800 4.4.90.00 Investimentos 107.500 107.500 5.400 0 5.400 5.400 0 5.400 81.000 21.100 102.100 81.000 0 81.000 21.100 21.100 173.700 0 173.700 173.700 0 173.700 1.943.400 0 1.943.400 0101 1.943.400 0 1.943.400 Atividade : 04.122.0142.0302 3.3.90.00 Atividade : 0 - Avaliação de Desempenho dos Servidores Públicos Estaduais Outras Despesas Correntes 04.331.0142.0311 - Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos 04.122.0142.0328 3.3.90.00 Operação Especial : 0101 0 - Seleção e Concurso para a Administração Pública Estadual Outras Despesas Correntes 04.122.0142.1816 3.1.90.00 0101 Perícias Médicas e Segurança no Trabalho 3.3.90.00 Atividade : 0 - 0101 Encargos com Condenações e Acordos Judiciais do IRH-PE Pessoal e Encargos Sociais 0143 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO IRH-PE PROGRAMA(A) : 0241 0241 0241 46.375.300 2.487.400 48.862.700 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 11.475.000 0 11.475.000 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 24.900.300 0 24.900.300 3.2.90.00 Juros e Encargos da Dívida 0101 2.272.200 0 2.272.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 7.390.900 0 7.390.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 2.136.100 2.136.100 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0 75.000 4.4.90.00 Investimentos 351.300 351.300 4.6.90.00 Amortização da Dívida 261.900 0 261.900 12.718.500 2.487.400 15.205.900 Atividade : 04.122.0143.0313 0 0101 75.000 0 - 0101 Gestão Administrativa das Ações do IRH-PE 247 0241 0241 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00303 Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 11.339.000 0 11.339.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.304.500 0 1.304.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 2.136.100 2.136.100 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0 75.000 4.4.90.00 Investimentos 351.300 351.300 136.000 0 136.000 136.000 0 136.000 6.086.200 0 6.086.200 6.086.200 0 6.086.200 8.459.400 0 8.459.400 8.459.400 0 8.459.400 16.440.900 0 16.440.900 16.440.900 0 16.440.900 200 0 200 200 0 200 2.534.100 0 2.534.100 Operação Especial : 28.846.0143.0305 3.1.90.00 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : - 0101 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores do IRH-PE - 0101 Contribuições Patronais do IRH-PE ao FUNAFIN - 0101 Contribuição Complementar do IRH-PE ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 11.846.0143.0325 3.3.90.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do IRH-PE Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0143.0321 3.1.91.00 - - 0101 Encargos com o PASEP do IRH-PE Outras Despesas Correntes 28.843.0143.0326 - 0101 Serviços da Dívida do IRH-PE 0241 75.000 0 Outras Despesas Correntes 04.846.0143.0319 3.1.91.00 0101 Pessoal e Encargos Sociais 04.846.0143.0318 3.3.90.00 0 0241 3.2.90.00 Juros e Encargos da Dívida 0101 2.272.200 0 2.272.200 4.6.90.00 Amortização da Dívida 0101 261.900 0 261.900 0144 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS 34.601.700 0 34.601.700 Pessoal e Encargos Sociais 34.601.700 0 34.601.700 34.601.700 0 34.601.700 34.601.700 0 34.601.700 0145 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO 1.879.500 0 1.879.500 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.847.600 0 1.847.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 31.900 0 31.900 1.195.000 0 1.195.000 PROGRAMA(A) : 3.1.90.00 Operação Especial : 09.272.0144.0277 3.1.90.00 PROGRAMA(A) : Atividade : - 0101 Concessão de Benefícios Previdenciários Pessoal e Encargos Sociais 04.122.0145.0278 - 0101 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações do IRH-PE 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.180.000 0 1.180.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 15.000 0 15.000 248 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00303 Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Atividade : 04.122.0145.0279 3.3.90.00 Atividade : - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Apoio aos Conselhos Vinculados ao Instituto de Recursos Humanos - IRH-PE Outras Despesas Correntes 04.121.0145.0327 - 0101 Planejamento, Programação, Orçamentação e Monitoramento das Ações do IRH-PE VALOR TOTAL 1.900 0 1.900 1.900 0 1.900 682.600 0 682.600 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 667.600 0 667.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 15.000 0 15.000 2.376.500 527.700 2.904.200 2.376.500 0 2.376.500 527.700 527.700 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.424.900 527.700 1.952.600 1.424.900 0 1.424.900 527.700 527.700 700 0 700 700 0 700 949.900 0 949.900 0101 949.900 0 949.900 1.510.800 792.000 2.302.800 0101 1.333.300 0 1.333.300 554.400 554.400 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos Projeto : 04.126.0445.2628 3.3.90.00 Atividade : - Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP no IRH-PE Outras Despesas Correntes 04.126.0445.2627 - 4.4.90.00 Investimentos 04.126.0445.2633 Atividade : 0101 0 - Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Cidadão, via Internet - E-SERVIÇOS no IRH-PE Outras Despesas Correntes 04.126.0445.2732 3.3.90.00 0101 Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI do IRH-PE Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 0101 0 3.3.90.00 Atividade : - 0101 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo PE-MULTIDIGITAL no IRH-PE Outras Despesas Correntes PROGRAMA(MS/A) : 0678 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Projeto : VALOR 0241 0241 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos 0101 166.700 0 166.700 4.4.90.00 Investimentos 0104 10.800 0 10.800 4.4.90.00 Investimentos 237.600 237.600 1.510.800 792.000 2.302.800 1.333.300 0 1.333.300 554.400 554.400 04.128.0678.3297 0 0 - Implementação do Centro de Formação do Servidor 0101 0241 0241 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos 0101 166.700 0 166.700 4.4.90.00 Investimentos 0104 10.800 0 10.800 4.4.90.00 Investimentos 237.600 237.600 0 0 249 0241 0241 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00303 Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR 202.619.400 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 250 VALOR TOTAL 116.035.800 318.655.200 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00303 Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 Recursos Próprios - Adm. Indireta 2 Juros e Encargos da Dívida 0101 Outras Despesas Correntes 202.619.400 116.035.800 318.655.200 133.576.800 185.400 133.762.200 133.576.800 0 133.576.800 185.400 185.400 2.272.200 0 2.272.200 2.272.200 0 2.272.200 64.310.000 112.351.800 176.661.800 0241 0101 63.766.600 0 63.766.600 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0104 543.400 0 543.400 112.351.800 112.351.800 2.198.500 3.498.600 5.697.100 0 Investimentos 0241 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 1.860.300 0 1.860.300 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0104 338.200 0 338.200 3.498.600 3.498.600 261.900 0 261.900 261.900 0 261.900 Recursos Próprios - Adm. Indireta 6 TOTAL Recursos Ordinários - Adm. Direta Recursos Próprios - Adm. Indireta 4 VALOR 0 Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 VALOR 0 Amortização da Dívida Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 FONTE DE RECURSOS 0241 202.619.400 116.035.800 318.655.200 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 201.737.800 0 201.737.800 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0104 881.600 0 881.600 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0241 0 116.035.800 116.035.800 251 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00304 Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0312 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA ATI PROGRAMA(A) : VALOR VALOR TOTAL 26.381.200 1.400.000 27.781.200 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 15.816.700 0 15.816.700 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.103.600 0 1.103.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 8.450.900 0 8.450.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 700.000 700.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 10.000 0 10.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.000.000 0 1.000.000 4.4.90.00 Investimentos 700.000 700.000 10.328.500 1.400.000 11.728.500 Atividade : 04.122.0312.1094 0 0 - Gestão Administrativa das Ações da ATI 0241 0241 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 3.018.000 0 3.018.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 6.300.500 0 6.300.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 700.000 700.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 10.000 0 10.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.000.000 0 1.000.000 4.4.90.00 Investimentos 700.000 700.000 12.755.900 0 12.755.900 Atividade : 04.122.0312.1573 0 0 - Administração de Pessoal à Disposição de Outros Órgãos 0241 0241 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 12.717.900 0 12.717.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 38.000 0 38.000 2.112.400 0 2.112.400 2.112.400 0 2.112.400 80.800 0 80.800 80.800 0 80.800 1.103.600 0 1.103.600 1.103.600 0 1.103.600 19.571.100 0 19.571.100 Operação Especial : 04.846.0312.1182 3.3.90.00 Operação Especial : Operação Especial : - 0101 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da ATI Pessoal e Encargos Sociais 04.846.0312.1215 3.1.91.00 Concessão de Vale Transporte e Auxílio-Alimentação a Servidores da ATI Outras Despesas Correntes 28.846.0312.1213 3.1.90.00 - - 0101 Contribuições Patronais da ATI ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 0101 0429 - COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL PROGRAMA(A) : 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 17.975.100 0 17.975.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.596.000 0 1.596.000 845.000 0 845.000 845.000 0 845.000 15.000 0 15.000 Atividade : 04.126.0429.2425 3.3.90.00 Atividade : - Promoção e Controle dos Recursos de TI, na APE - GOVERNANÇA de TI Outras Despesas Correntes 04.126.0429.2427 - 0101 Normatização do Sistema Estadual de Informática de Governo - NORMAS SEIG 252 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00304 Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.00 Atividade : Atividade : REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE 0101 Outras Despesas Correntes 04.126.0429.2429 3.3.90.00 RECURSOS DO TESOURO - Desenvolvimento da Função Segurança do Ambiente do Sistema Estadual de Informática de Governo Outras Despesas Correntes 04.122.0429.2442 - 0101 Provimento e Gestão Administrativa de Pessoal Alocado em NSIs e NIs VALOR TOTAL 15.000 0 15.000 636.000 0 636.000 636.000 0 636.000 18.075.100 0 18.075.100 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 17.975.100 0 17.975.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 273.000 0 273.000 273.000 0 273.000 11.400 0 11.400 11.400 0 11.400 261.600 0 261.600 0101 261.600 0 261.600 0431 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA AGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROGRAMA(A) : 3.3.90.00 Atividade : 04.126.0431.2418 3.3.90.00 Atividade : Outras Despesas Correntes Acompanhamento do Contrato de Gestão Outras Despesas Correntes 04.122.0431.2421 3.3.90.00 - 0101 - 0101 Administração e Desenvolvimento dos Recursos Humanos da ATI Outras Despesas Correntes 0696 - PROGRAMA REDE PE - MULTIDIGITAL PROGRAMA(A) : 12.273.100 0 12.273.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 12.094.900 0 12.094.900 4.4.90.00 Investimentos 0101 178.200 0 178.200 12.273.100 0 12.273.100 Projeto : 04.126.0696.3221 - Operacionalização da Rede PE MULTIDIGITAL 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 12.094.900 0 12.094.900 4.4.90.00 Investimentos 0101 178.200 0 178.200 9.000.200 0 9.000.200 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 8.180.800 0 8.180.800 4.4.90.00 Investimentos 0101 819.400 0 819.400 441.200 0 441.200 Projeto : 04.126.0445.2553 - Implantação do Serviço de Certificação Digital, em Recursos, Serviços e Ativos, no Ambiente do Sistema Estadual de Informática de Governo 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 378.200 0 378.200 4.4.90.00 Investimentos 0101 63.000 0 63.000 2.993.700 0 2.993.700 Atividade : 04.126.0445.2541 - Coordenação do Desenvolvimento e Implantação do Sitema Integrado de Gestão de Governo - GRP 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.867.600 0 2.867.600 4.4.90.00 Investimentos 0101 126.100 0 126.100 253 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00304 Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Atividade : 04.126.0445.2545 3.3.90.00 Atividade : - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Apoio à Implementação de Atendimento Direto ao Cidadão, via Internet E-SERVIÇOS Outras Despesas Correntes 04.126.0445.2551 - 0101 Provimento de Infra-Estrutura e Serviços Compartilhados de TI, no ambiente do Sistema Estadual de Informática de Governo - DATA CENTER VALOR VALOR TOTAL 1.909.700 0 1.909.700 1.909.700 0 1.909.700 3.277.400 0 3.277.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.647.100 0 2.647.100 4.4.90.00 Investimentos 0101 630.300 0 630.300 378.200 0 378.200 378.200 0 378.200 67.498.600 1.400.000 68.898.600 Atividade : 04.126.0445.2552 3.3.90.00 - Provimento de Serviços de Apoio às Atividades de TI, no Ambiente do Sistema Estadual de Informática de Governo - CONTACT CENTER Outras Despesas Correntes 0101 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 254 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00304 Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 0101 Outras Despesas Correntes Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 Recursos Próprios - Adm. Indireta 4 VALOR VALOR TOTAL 67.498.600 1.400.000 68.898.600 34.895.400 0 34.895.400 34.895.400 0 34.895.400 30.605.600 700.000 31.305.600 30.605.600 0 30.605.600 700.000 700.000 1.997.600 700.000 2.697.600 1.997.600 0 1.997.600 700.000 700.000 67.498.600 1.400.000 68.898.600 0 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0 FONTE DE RECURSOS 0241 0241 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 67.498.600 0 67.498.600 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0241 0 1.400.000 1.400.000 255 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00401 Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0220 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FUNAPE PROGRAMA(F) : VALOR VALOR TOTAL 6.305.200 964.700 7.269.900 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 3.710.200 0 3.710.200 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 320.700 0 320.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.274.300 0 2.274.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 844.400 844.400 4.4.90.00 Investimentos 0 0241 120.300 120.300 5.870.700 964.700 6.835.400 Atividade : 04.122.0220.0690 - Gestão Administrativa das Ações da FUNAPE 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 3.636.400 0 3.636.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.234.300 0 2.234.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 844.400 844.400 4.4.90.00 Investimentos 0 0241 120.300 120.300 320.700 0 320.700 320.700 0 320.700 73.800 0 73.800 73.800 0 73.800 7.000 0 7.000 7.000 0 7.000 33.000 0 33.000 0101 33.000 0 33.000 0221 - GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO 1.545.100 0 1.545.100 Outras Despesas Correntes 1.545.100 0 1.545.100 909.100 0 909.100 909.100 0 909.100 636.000 0 636.000 636.000 0 636.000 0464 - INTERIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE 350.000 91.400 441.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 350.000 0 350.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 91.400 91.400 91.400 441.400 Operação Especial : 04.846.0220.0689 3.1.91.00 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(F) : 3.3.90.00 Atividade : Atividade : PROGRAMA(F) : - 0101 Concessão de Vale-Transporte e Auxílio-Alimentação a Servidores da FUNAPE - 0101 Encargos com o PASEP da FUNAPE - 0101 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da FUNAPE Outras Despesas Correntes 09.122.0221.0695 3.3.90.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da FUNAPE Outras Despesas Correntes 04.122.0221.0693 3.3.90.00 - 0101 Outras Despesas Correntes 11.846.0220.1180 3.3.90.00 Contribuições Patronais da FUNAPE ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 04.846.0220.0694 3.3.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0220.0691 3.1.90.00 Projeto : RECURSOS DO TESOURO - 0101 Gestão das Ações do Sistema Previdenciário Outras Despesas Correntes 04.122.0464.2044 - 0101 0101 0 Interiorização das Ações da FUNAPE 256 350.000 0241 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00401 Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE 0101 350.000 Projeto : Outras Despesas Correntes 04.126.0445.2054 3.3.90.00 Atividade : Atividade : Atividade : - 0101 Operacionalização do Núcleo de Informática - NI da FUNAPE - 0101 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo PE-MULTIDIGITAL da FUNAPE Outras Despesas Correntes 04.126.0445.2056 3.3.90.00 Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na FUNAPE Outras Despesas Correntes 04.126.0445.2052 3.3.90.00 0101 Outras Despesas Correntes 04.126.0445.2051 3.3.90.00 - - TOTAL 0 350.000 91.400 91.400 835.600 0 835.600 835.600 0 835.600 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 741.600 0 741.600 741.600 0 741.600 84.000 0 84.000 84.000 0 84.000 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 9.035.900 1.056.100 10.092.000 0 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 3.3.90.00 VALOR 0101 Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Cidadão, via Internet - E-SERVIÇOS na FUNAPE Outras Despesas Correntes 0101 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 257 0241 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00401 Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 0101 Outras Despesas Correntes Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 Recursos Próprios - Adm. Indireta 4 VALOR VALOR TOTAL 9.035.900 1.056.100 10.092.000 4.030.900 0 4.030.900 4.030.900 0 4.030.900 5.005.000 935.800 5.940.800 5.005.000 0 5.005.000 935.800 935.800 120.300 120.300 120.300 120.300 9.035.900 1.056.100 10.092.000 0 Investimentos 0241 0 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0 FONTE DE RECURSOS 0241 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 9.035.900 0 9.035.900 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0241 0 1.056.100 1.056.100 258 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00601 Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes FONTE FONTE 04.334.0468.2125 - Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 04.122.0468.2255 3.3.90.00 - 0101 0101 VALOR TOTAL 341.700 324.000 665.700 341.700 0 341.700 324.000 324.000 341.700 2.700 344.400 341.700 0 341.700 2.700 2.700 321.300 321.300 321.300 321.300 137.490.900 398.200 137.889.100 0 Operacionalização dos Fundos de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado Outras Despesas Correntes 0241 0241 0 0 0146 - ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES REMANESCENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS À PERPART PROGRAMA(A) : VALOR 0 Gestão das Operações de Crédito para Micro e Pequenos Empreendedores 3.3.90.00 Atividade : REPASSE DE O. ENTIDADES 0468 - MICROCRÉDITO PRODUTIVO PROGRAMA(F) : Atividade : RECURSOS DO TESOURO 0241 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 41.332.600 0 41.332.600 3.2.90.00 Juros e Encargos da Dívida 0101 15.882.900 0 15.882.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 8.546.000 0 8.546.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 398.200 398.200 4.6.90.00 Amortização da Dívida 71.729.400 0 71.729.400 41.332.600 0 41.332.600 41.332.600 0 41.332.600 7.207.700 370.000 7.577.700 7.207.700 0 7.207.700 370.000 370.000 87.612.300 0 87.612.300 Atividade : 04.122.0146.0349 3.1.90.00 Atividade : - 0101 Gestão de Pessoal Oriundo de Entidades Incorporadas à PERPART Pessoal e Encargos Sociais 04.122.0146.1270 - Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 28.843.0146.0346 - 0101 Gestão das Operações Remanescentes dos Empreendimentos Imobiliários da Extinta COHAB 3.3.90.00 Operação Especial : 0 0101 0 Encargos da Dívida Interna Oriundos de Entidades Incorporadas 0241 0241 3.2.90.00 Juros e Encargos da Dívida 0101 15.882.900 0 15.882.900 4.6.90.00 Amortização da Dívida 0101 71.729.400 0 71.729.400 1.338.300 28.200 1.366.500 1.338.300 0 1.338.300 28.200 28.200 Operação Especial : 04.122.0146.0350 - Encargos com Obrigações Remanescentes de Entidades Incorporadas à PERPART 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 0 0241 0147 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA PERPART 9.202.400 3.877.800 13.080.200 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 5.154.300 0 5.154.300 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 29.100 0 29.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 4.019.000 0 4.019.000 PROGRAMA(A) : 259 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00601 Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 3.815.500 3.815.500 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 36.000 36.000 4.4.90.00 Investimentos 0 0241 26.300 26.300 19.000 105.500 124.500 19.000 0 19.000 105.500 105.500 7.145.700 2.615.200 9.760.900 Projeto : 04.126.0147.2063 - Adequação e Recuperação das Instalações Físicas da PERPART 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes Atividade : 04.122.0147.0348 - 0101 0 Gestão Administrativa das Ações da PERPART 0241 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 5.057.100 0 5.057.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.088.600 0 2.088.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 2.552.900 2.552.900 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 36.000 36.000 4.4.90.00 Investimentos 0 0241 26.300 26.300 97.200 0 97.200 97.200 0 97.200 0 491.500 491.500 Operação Especial : 28.846.0147.0354 3.1.90.00 Operação Especial : Operação Especial : Pessoal e Encargos Sociais 11.846.0147.0366 3.3.90.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da PERPART - Encargos com o PASEP e COFINS da PERPART Outras Despesas Correntes 04.846.0147.0452 - Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 04.846.0147.1548 3.1.91.00 - 0101 Contribuições Patronais da PERPART ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 0101 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 04.122.0148.0361 - 0101 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 491.500 665.600 2.577.000 1.911.400 0 1.911.400 665.600 665.600 29.100 0 29.100 29.100 0 29.100 1.685.700 9.400 1.695.100 1.685.700 0 1.685.700 0101 0241 9.400 1.685.700 9.400 1.695.100 1.685.700 0 1.685.700 9.400 9.400 9.500 327.900 337.400 9.500 0 9.500 327.900 327.900 0 260 0241 9.400 0 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 3.3.90.00 491.500 0 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da PERPART 0241 1.911.400 0 0148 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA PERPART PROGRAMA(A) : Atividade : 0 Concessão de Vale Transporte e Auxílio-Alimentação a Servidores da PERPART 3.3.90.00 Operação Especial : 0101 0241 0241 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00601 Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Projeto : 04.126.0445.2124 3.3.90.00 Atividade : Atividade : FONTE FONTE Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na PERPART - 0101 Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI da PERPART Outras Despesas Correntes 04.126.0445.2115 3.3.90.00 REPASSE DE O. ENTIDADES Outras Despesas Correntes 04.126.0445.2113 3.3.90.00 - RECURSOS DO TESOURO - VALOR VALOR TOTAL 9.500 0 9.500 9.500 0 9.500 0 221.600 221.600 221.600 221.600 106.300 106.300 106.300 106.300 4.937.300 153.667.500 0 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo PE-MULTIDIGITAL da PERPART Outras Despesas Correntes 0 0 148.730.200 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 261 0241 0241 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00601 Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 2 0101 Juros e Encargos da Dívida Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 0101 Outras Despesas Correntes Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 Recursos Próprios - Adm. Indireta 4 VALOR TOTAL 148.730.200 4.937.300 153.667.500 48.201.700 0 48.201.700 48.201.700 0 48.201.700 15.882.900 0 15.882.900 15.882.900 0 15.882.900 12.916.200 4.911.000 17.827.200 12.916.200 0 12.916.200 4.911.000 4.911.000 26.300 26.300 26.300 26.300 71.729.400 0 71.729.400 71.729.400 0 71.729.400 148.730.200 4.937.300 153.667.500 0 Investimentos 0241 0 Recursos Próprios - Adm. Indireta 6 VALOR 0 Amortização da Dívida Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 FONTE DE RECURSOS 0241 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 148.730.200 0 148.730.200 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0241 0 4.937.300 4.937.300 262 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos ================================================== 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS Legislação : Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007; Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007; Decreto nº 30.461, de 25 de maio de 2007 e Decreto nº 30.609, de 23 de julho de 2007; Decreto nº 30.874, de 11 de outubro de 2007; Decreto nº 30.964, de 31 de outubro de 2007. Finalidades : Planejar, executar, coordenar e controlar as atividades múltiplas inseridas na política pública para as áreas de justiça, direitos humanos e assistência social, com vistas à promoção do desenvolvimento social do Estado; desenvolver políticas públicas e executar ações correlatas à seara da justiça e dos direitos humanos; promover a política pública de assistência social no âmbito do Estado, em articulação com a União e os municípios; planejar e apoiar a execução da política estadual de amparo e assistência às crianças, aos adolescentes, aos idosos e às pessoas portadoras de deficiências; controlar e manter em funcionamento o sistema penitenciário do Estado, mediante a guarda e administração dos estabelecimentos prisionais, buscando a ressocialização do apenado; velar pelos direitos dos cidadãos e promover a proteção ao consumidor; executar as atribuições do Estado no Sistema Nacional de Metrologia; e promover a política de atendimento à criança e ao adolescente autores ou envolvidos em ato infracional, visando à sua proteção e à garantia dos seus direitos fundamentais. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0562 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS Objetivo : Implantar e implementar programas de promoção de justiça e defesa dos direitos humanos voltados ao enfrentamento da discriminação e das desigualdades raciais, étnicas; de proteção às pessoas ameaçadas; de afirmação de direitos e de conscientização/capacitação da sociedade. Projeto : Finalidade : 00107.142430562.2570 Implantação do Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçados de Morte Desenvolver ações para preservar a vida de crianças, adolescentes e jovens ameaçados de morte em Pernambuco, na perspectiva de proteção integral nos princípios da agilidade, articulação, segurança e sigilo. Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : Produto Unidade Meta Criança, Adolescente e Jovem Atendidos Unidade 100 00107.144220562.2610 Implantação de Centro de Apoio às Vítimas da Violência Garantir a integridade física, moral e mental do cidadão ameaçado e/ou vítima da violência. Produto Unidade Meta Centro Implantado Unidade 0 00107.144220562.2614 Implantação dos Projetos de Educação em Direitos Humanos Capacitar lideranças sociais e comunitárias; multiplicadores e defensores dos direitos humanos, visando a construção da cultura de direitos humanos nos diversos segmentos sociais. Produto Unidade Meta Projeto Implantado Unidade 0 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA -Priorizando o município de Olinda na RD 12 - Região Metropolitana, nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011. Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00107.144220562.2648 Viabilização para Implantação dos Conselhos Municipais de Direitos Humanos Incentivar a implantação dos Conselhos Municipais de Direitos Humanos no interior do Estado. Produto Unidade Meta Conselho Implantado/Estruturado 1 Unidade 00107.144220562.3384 Criação do Centro de Apoio aos Povos Tradicionais Desenvolver ações de proteção e defesa das pessoas que tenham seus direitos violados em decorrência de raça/etnia e religião Produto Unidade Meta Centro Criado e Implementado Unidade 1 00107.144220562.3387 Implantação dos Centros de Combate a Homofobia Desenvolver ações de combate à discriminação contra os idosos em razão da sua vulnerabilidade e pessoas/grupos em razão da sua opção sexual. Produto Unidade Meta Centro Criado e Implementado Unidade 1 00107.144220562.2611 Manutenção do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos Construir políticas públicas de defesa e promoção de Direitos Humanos, visando erradicar as causas que ameaçem a integridade física e política dos Defensores. Produto Unidade Meta Programa Implantado Unidade 0 00107.144220562.2612 Manutenção do Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas-PROVITA Garantir a proteção e assistência psicossocial e jurídica às vítimas e às testemunhas ameaçadas, em virtude de sua colaboração com a justiça. 265 Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Programa Mantido Unidade 1 00107.144220562.2625 Efetivação dos Direitos Violados para Anistiados Políticos Dar cumprimento às determinações judiciais de pagamento de indenizações aos anistiados. Produto Unidade Meta Família Indenizada Unidade 100 Produto Unidade Meta Instalação Mantida / Recuperada Unidade 2 00107.144220562.2649 Manutenção das Casas da Cidadania Dinamizar a estrutura funcional das Casas da Cidadania. 00107.142430562.2668 Ações do Sistema de Informação para Infância e Adolescência - SIPIA I Organizar e manter o funcionamento do SIPIA I nos Conselhos tutelares, gerando informações qualificadas sobre a política de atendimento a esse segmento. Meta Produto Unidade Ação Planejada, Programada e Orçada Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : PROGRAMA(F): Unidade 1 00107.144220562.3383 Apoio as Ações da Instância de Controle da Política Antidrogas Apoiar as ações dos Conselhos da CEDH e CEPAD Produto Unidade Meta Ação Coordenada/Supervisionada Unidade 1 00107.142410562.3385 Manutenção e Ampliação do CIAPPI Desenvolver ações de combate à discriminação contra os idosos em razão da sua vulnerabilidade e pessoas/grupos em razão da sua opção sexual. Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00107.141220562.3520 Implantação da Coordenadoria Estadual da Igualdade Racial Operacionalizar no Estado, de maneira transversal, políticas de igualdade racial definindo metas anuais e objetivos para diversas áreas como saúde, educação, juventude e qualificação profissional, com especial atenção aos quilombos existentes na área rural pernambucana Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 1 0564 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO NA PREVENÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITO Objetivo : Contribuir para a prevenção da violência, gerando novos espaços comunitários de negociação e acesso à justiça, de maneira informal Atividade : Finalidade : 00107.144220564.2658 Produção e Divulgação de Material Educativo de Direitos Humanos à Cidadania Construir uma política de direitos humanos, tendo como base a cultura de paz e respeito aos direitos e dignidade do cidadão. Produto Unidade Meta Divulgação Realizada Unidade 1 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Santa Cruz do Capibaribe. Atividade : Finalidade : 00107.144220564.2667 Regionalização das Ações de Prevenção e Mediação de Conflitos Promover a formação, capacitação de mediadores de conflitos, visando a ampliação e divulgação das ações de prevenção e mediação de conflitos na Região Metropolitana e interior do Estado. Meta Produto Unidade Pessoa Capacitada/Qualificada PROGRAMA(F): 0571 - Unidade 100 APOIO AO SISTEMA DE JUSTIÇA PARA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS E PENAS ALTERNATIVAS Objetivo : Apoiar o sistema de justiça, na manutenção e expansão da política pública criminal, voltada para a aplicação/monitoramento das medidas e penas alternativas à prisão, em Pernambuco. Atividade : Finalidade : 00107.144220571.2656 Manutenção das Ações de Combate à Violência Doméstica Atender a demanda proveniente do juizado especial de violência doméstica e familiar contra a mulher. Produto Unidade Meta Ação Mantida 1 Unidade 266 Atividade : Finalidade : 00107.144220571.2986 Expansão, Manutenção e Monitoramento às Centrais de Apoio às Medidas e Penas Alternativas Possibilitar o cadastramento, capacitação e monitoramento dos órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos que vão receber os presos com pena igual ou inferior a quatro anos resultante de crime sem violência, nos quais os apenados prestarão serviços à comunidade, recolhendo-se no fim do dia em suas casas, e disponibilizar um cadastro atualizado das entidades conveniadas e órgãos públicos interessados em colaborar na recuperação dos detentos Meta Produto Unidade Monitoramento Realizado PROGRAMA(F): 0671 - Unidade PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À PESSOA Objetivo : Implantar e implementar programas de promoção de Justiça, defesa dos Direitos Humanos e atendimento jurisdicional voltados ao enfrentamento da discriminação e das desigualdades na sociedade. Projeto : 00107.144220671.3160 Finalidade : Projeto : Finalidade : - Integração dos Programas de Proteção à Pessoa e Implantação do Indicador de Direitos Humanos em Pernambuco Implantar o serviço de acolhimento provisório dos programas de proteção e desenvolver software para apuração do indicador Produto Unidade Meta Programa/Projeto Acompanhado Unidade 1 00107.144220671.3222 - Integração do Programa Balcão de Direitos Humanos para a Erradicação do Sub-registro Civil no Estado de Pernambuco Ampliar o Programa Balcão de Direitos, formulando e implantando o programa de erradicação do sub-registro civil no Estado de Pernambuco. Meta Produto Unidade Ação Realizada Atividade : Finalidade : Unidade 1 00107.141260671.3164 Integração do Programa Casa da Cidadania com o PE Multidigital / Centro de Convivência Reformar e implantar Casas da Cidadania, provendo-lhes suporte e acesso à Rede PE-Multidigital Meta Produto Unidade Programa/Projeto Implantado PROGRAMA(MS/F): 1 0563 - Unidade 1 INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS EGRESSOS E LIBERADOS DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA Objetivo : Reinserir os egressos e liberados do sistema prisional na sociedade, a partir do fortalecimento do vínculo familiar e do processo educativo vivenciado. Atividade : Finalidade : 00107.144210563.3394 Implantação e Fortalecimento das Casas de Apoio ao Egresso e Liberado Exercer o controle e o acompanhamento dos sentenciados e egressos do sistema prisional, contribuindo para sua inserção na comunidade. Meta Produto Unidade Atividade Realizada Atividade : Finalidade : PROGRAMA(MS/F): Unidade 1 00107.144220563.3395 Criação do Patronato de Pernambuco Desenvolver ações de ressocialização, mediante o acesso à educação e profissionalização da população carcerária. Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 0622 - PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Objetivo : Melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pelo PROCON. Projeto : Finalidade : 00107.144220622.3521 Interiorizar o Atendimento ao Consumidor - PROCON Desenvolver mecanismos para melhorar e aperfeiçoar o atendimento ao consumidor Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Santa Cruz do Capibaribe. Projeto : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00107.141220622.3523 Reestruturação do PROCON Implementar e operacionalizar o Sistema Estadual de Defesa e Proteção do Consumidor, aprovar o Regulamento do PROCON e seu Manual de Procedimentos Internos Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00107.144220622.3522 - Ampliação e Manutenção dos Serviços de Orientação, Defesa, Fiscalização e Atendimento ao Consumidor - PROCON Amparar e defender o consumidor de acordo com a lei 267 PROGRAMA(A): Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 0385 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS Objetivo : Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Projeto : 00107.141220385.3393 Finalidade : - Realização de Concurso Público para Provimento de Cargos na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Realizar Concurso Público para preenchimento de cargos na SEDSDH. Meta Produto Unidade Concurso Realizado Atividade : Finalidade : 00107.141220385.1975 Unidade - Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Dirigir, supervisionar e coordenar as ações da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, tendo em vista o cumprimento de sua missão institucional. Meta Produto Unidade Ação Supervisionada Atividade : Finalidade : 00107.141280385.1976 Unidade Finalidade : Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Melhorar a efetividade na prestação dos serviços da SEDSDH, através da elevação do desempenho de seus colaboradores. Meta Produto Unidade 00107.141210385.1977 Unidade Planejamento, Programação, Orçamentação e Monitoramento das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Coordenar o planejamento estratégico, a orçamentação e o monitoramento das ações da SEDSDH. Meta Produto Unidade Unidade Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): 1 00107.144220385.1978 Ações da Ouvidoria Geral da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Manter canal de diálogo com servidores e cidadãos usuários; supervisão de elogios, críticas e consultas sobre a atuação da SEDSDH junto aos servidores e a sociedade. Meta Produto Unidade Ação Supervisionada Atividade : Finalidade : 50 - Ação Planejada/Avaliada Atividade : Finalidade : 1 - Pessoa Capacitada/Qualificada Atividade : 1 Unidade 1 00107.081210385.1981 Coordenação Técnica da Assistência Social Coordenar e supervisionar as ações da Assistência Social na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Produto Unidade Meta Ação Supervisionada Unidade 1 00107.142410385.2757 Apoio às Ações da Instância de Controle Social das Políticas para Idosos Fortalecer a instância de controle social das políticas para idosos. Produto Unidade Meta Ação Apoiada 1 0679 - Unidade GESTÃO DA POLÍTICA DA AÇÃO DO PROCON Objetivo : Apoiar as ações do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor e dos trâmites legais. Atividade : Finalidade : 00107.144220679.3177 Apoio e Fomento às Ações do Conselho Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor Dar suporte as atividades do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. Meta Produto Unidade Conselho Apoiado/Mantido Atividade : Finalidade : 00107.144220679.3181 Unidade - Atualização, Organização, Pesquisa e Manutenção da Legislação do Direito do Consumidor, dos Processos de Julgamentos Administrativos e Normativos, e dos Trâmites Administrativos Dar suporte as atividades do jurídico do PROCON, nos processos e trâmites administrativo. Meta Produto Unidade Ação Realizada PROGRAMA(A): 1 0681 - Unidade APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DO PROCON Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução dos programas e ações finalísticas do PROCON Projeto : Finalidade : 00107.141260681.3202 Ampliação e Modernização do Parque de TI do PROCON Adequar o parque tecnológico e de informação do PROCON. 268 1 Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(MS/A): Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00107.141220681.3185 Adequação e Manutenção da Infra-estrutura Física do PROCON Manter a estrutura física da sede e das suas unidades. Produto Unidade Meta Infra-estrutura Melhorada Unidade 1 Produto Unidade Meta Gestão Modernizada Unidade 1 00107.141220681.3206 Gestão Administrativa das Ações do PROCON Gerenciar as diversas ações do PROCON. 00107.288460681.3189 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do PROCON Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00107.288460681.3194 0383 - - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução dos programas e ações finalísticas da SEDSDH e suas unidades administrativas. Projeto : Finalidade : 00107.141220383.2705 Modernização Administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Contribuir para tornar a organização mais eficiente, eficaz e efetiva, mediante o uso de novas tecnologias de gestão e adequação da infra-estrutura física e tecnológica. Meta Produto Unidade Modernização Administrativa Implantada Projeto : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00107.141220383.3392 Percentual - Construção do Centro Administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Construir o prédio administrativo moderno, bem equipado e eficientemente estruturado para atender qualitativamente à demanda da sociedade. Produto Unidade Meta Centro Criado e Implementado Unidade 1 00107.141220383.1965 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Executar serviços de natureza financeira, de pessoal, material, patrimônio, e assinatura eletrônica de jornais necessários ao desempenho da SEDSDH. Meta Produto Unidade Serviço Executado Atividade : Finalidade : 00107.144220383.3381 Unidade Apoio às Ações e Projetos Relacionados às Áreas de Justiça e Direitos Humanos, Assistência Social e Defesa do Consumidor Divulgar ações e resultados obtidos na área da Assistência Social; Aumentar a disponibilidade de recursos financeiros e materiais para ampliação e melhoria do atendimento à população em situação de vulnerabilidade pessoal e social. Meta Produto Unidade 00107.288460383.1968 Unidade - Produto 00107.288460383.1970 . - Produto 00107.288460383.1971 . - 0 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Meta Unidade Sem Produto Operação Especial : 1 Contribuição Complementar da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos ao FUNAFIN Meta Unidade Sem Produto Operação Especial : 1 - Ação Realizada Operação Especial : 100 0 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 269 Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(MS/A): Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00107.148460383.1973 - Contribuições Patronais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00107.148460383.3380 - Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Projeto : 00107.141260445.2466 Finalidade : - Implantação do Núcleo Setorial de Informática - NSI na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Gerenciar, ampliar, desenvolver e manter a infra-estrutura, os recursos e ativos de Tecnologia da Informação, necessários ao funcionamento do Núcleo de Informática - NSI, para atender à demanda de processamento setorial da instituição. Meta Produto Unidade NSI, com estrutura básica, funcionando Atividade : Finalidade : 00107.141260445.2471 Unidade - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da SEDSDH, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado PROGRAMA(F): 1 0551 - Percentual 100 RESSOCIALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL E DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA Objetivo : Proporcionar condições para a harmônica integração social do interno, paciente e egresso do Sistema Prisional. Atividade : Finalidade : 00129.144210551.2361 Ações de Ressocialização da População Carcerária Ressocializar e integrar socialmente a população carcerária ao convívio familiar. Produto Unidade Meta Projeto Ampliado Unidade 12 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive a Penitenciária Ênio Pessoa Guerra (RD-09 - Agreste Setentrional), no Município de Limoeiro. PROGRAMA(MS/F): 0241 - GESTÃO DE POLÍTICA DE RESSOCIALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA Objetivo : Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações da Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES Atividade : Finalidade : 00129.144210241.2507 Monitoramento do Perfil Socioeconômico da População Carcerária Subsidiar o Estado com informações sobre o perfil socioeconômico da população carcerária. Produto Unidade Meta Censo Realizado 8 Unidade Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA Priorizando para os anos de 2008, 2009, 2010 e 2011: - Os municípios de Limoeiro, Vertente do Lério, Feira Nova e Passira, localizados na RD 09 - Agreste Setentrional; - Os municípios de Cortês, Vitória de Santo Antão, Sirinhaém e Catende, localizados na RD 10 - Mata Sul; - Os municípios de Buenos Aires e Lagoa de Itaenga, localizados na RD 11 - Mata Norte. Atividade : Finalidade : 00129.141280241.2515 Formação e Capacitação Continuada dos Servidores do Sistema Penitenciário Promover continuamente a formação e capacitação dos servidores do Sistema Penitenciário. Produto Unidade Meta Quadro de Pessoal Capacitado 12 Unidade Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA -Priorizando o município de Limoeiro na RD 09 - Agreste Setentrional, nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011. 270 PROGRAMA(MS/F): 0254 - GERENCIAMENTO E MELHORIA OPERACIONAL DO SISTEMA PRISIONAL Objetivo : Otimizar e operacionalizar atividades nas áreas administrativas, comerciais e produtivas do Sistema Prisional para um eficaz gerenciamento. Atividade : Finalidade : 00129.064210254.1941 Gestão Administrativa das Unidades da Secretaria Executiva de Ressocialização Prover os meios necessários à realização das atividades administrativas, logísticas e de atualização tecnológica. Produto Unidade Meta Gestão Realizada 1 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(MS/A): 00129.148460254.2410 Unidade - Contribuições Patronais do Sistema Penitenciário ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00129.288460254.2411 - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do Sistema Penitenciário Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00129.288460254.3299 - Contribuição Complementar da Secretaria Executiva de Ressocialização ao FUNANFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00129.148460254.3351 - Concessão de Vale-Transporte e Auxílio Alimentação aos Servidores da SERES Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Projeto : Finalidade : 00129.141260445.3375 Implantação do Sistema de Informações Penitenciárias (INFOPEN GESTÃO) Aderir ao Sistema de Informações Penitenciárias do Governo Federal - INFOPEN. Produto Unidade Meta Sistema Implantado/Implementado 1 Projeto : Finalidade : Atividade : Finalidade : Unidade 00129.141260445.3428 Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP no Sistema Penitenciário Implantar e operar um sistema integrado de gestão de governo -GRP, no Sistema Penitenciário, instrumentalizando de forma eficiente e efetiva, a prestação dos serviços públicos da instituição, em atendimento as demandas da sociedade. Produto Unidade Meta Sistema Implantado/Implementado Unidade 1 00129.141260445.2525 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL no Sistema Penitenciário Eficientizar a estrtutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços do Sistema Penitenciário (em 100% nas 12 regiões de desenvolvimento), através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado Percentual 271 12 00203 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS Legislação : Lei nº 11.297, de 26 de dezembro de 1995; Lei nº 11.629, de 28 de janeiro de 1999; Lei nº 11.836, de 13 de setembro de 2000; Decreto nº 22.646, de 19 de setembro de 2000; Lei nº 12.345, de 24 de março de 2003 e Decreto nº 13.152, de 04 de dezembro de 2006; Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007 e Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007. Finalidades : Criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de assistência social; e apoiar técnica e financeiramente os serviços, programas e projetos de assistência social, de acordo com as políticas e planos de assistência social, aprovados pelo Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0570 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS Objetivo : Coordenar e fortalecer o Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Estado. Projeto : 00203.082440570.3423 Finalidade : Projeto : Finalidade : Atividade : Finalidade : - Apoio Financeiro às Ações Socioassistenciais Decorrentes de Emendas Parlamentares Contra-partida Estadual Garantir recursos financeiros para ações de proteção básica e especial desenvolvidas por entidades da rede socioassistencial Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00203.082440570.3430 Realização de Diagnóstico Quali-Quantitativo sobre a Área de Assistência Social Obter dados fidedígnos para atendimento de maior abrangência e de melhor qualidade à população pernambucana em situação de vulnerabilidade pessoal e social. Produto Unidade Meta Pesquisa Realizada Unidade 1 00203.082440570.2579 Coordenação das Ações e Serviços da Proteção Social Básica Fortalecer as ações e serviços da Proteção Social Básica desenvolvida nos municípios, por meio dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS. Meta Produto Unidade Ação Coordenada Atividade : Finalidade : Unidade 00203.082440570.2581 Implementação de Ações e Serviços da Proteção Social Especial Fortalecer as ações e serviços da Proteção Social Especial desenvolvida nos municípios e no Distrito Estadual de Fernando de Noronha, por meio dos Centros de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS. Meta Produto Unidade Ação Realizada Atividade : Finalidade : 00203.081280570.2591 Percentual Atividade : Finalidade : Implementação do Plano Estadual de Capacitação e Formação para os Gestores, Técnicos e Conselheiros Qualificar as ações da Assistência Social. Meta Produto Unidade Unidade Produto Unidade Meta Ação Apoiada Unidade 1 00203.082440570.2722 - Realização de Campanhas de Captação de Recursos Financeiros e Materiais para Incremento das Ações da Assistência Social Aumentar a disponibilidade de recursos financeiros e materiais para ampliação e melhoria do atendimento à população em situação de vulnerabilidade pessoal e social. Meta Produto Unidade Unidade 3 00203.082440570.3424 Apoio aos Eventos Relacionados a Área de Assistência Social Consolidar a Política da Assistência Social no Estado. Produto Unidade Meta Evento Apoiado/Promovido Unidade 278 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Limoeiro. Atividade : Finalidade : 2750 00203.082440570.2593 Apoio às Ações Socioassistenciais Previstas na LOAS Fortalecer os municípios e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha na execução das ações socioassistenciais de benefícios eventuais, de acordo com o Art.22 §1º § 2º da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. Campanha Realizada Atividade : Finalidade : 1 - Pessoa Qualificada Atividade : Finalidade : 1 00203.082440570.3434 Apoio às Ações das Instâncias de Controle Social e de Pactuação Fortalecer as instâncias de controle social e de pactuação. 272 Atividade : Finalidade : Operação Especial : PROGRAMA(F): Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00203.082440570.3458 Efetivação de Programas, como Forma de Redução das Desigualdades Regionais Desenvolver e apoiar programas sociais para reduzir desigualdades regionais de pessoas com deficiência Produto Unidade Meta Programa/Projeto Ampliado Unidade 1 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00203.288460570.2724 0618 - - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do FEAS PROGRAMA DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL Objetivo : Assegurar a melhoria da qualidade de vida da população que se encontra em situação de vulnerabilidade social e pessoal Atividade : Finalidade : 00203.082440618.3336 Consolidação do Módulo Solidário do Programa Todos com a Nota Ampliar e melhorar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade pessoal e social. Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Programa/Projeto Implantado Unidade 1 00203.082440618.3337 Implantação de Centros de Defesa da Vida - CREAS Regionais Promover o atendimento e acompanhamento psicossocial especializado e abrigamento temporário às pessoas em situação de violação de direitos. Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 5 00203.082440618.3338 - Co-financiamento das Ações do Sistema Único de Assistência Social nos Municípios de Pernambuco Ampliar as ações da Assistência Social e melhorar a qualidade do atendimento. Produto Unidade Meta Ação Realizada 1 Unidade 00203.082440618.3342 Gestão do SUAS - Implantação de Gerências Regionais de Assistência Social(GRAS) nas 12 RD's Descentralizar o monitoramento e o acompanhamento das ações da assistência social no âmbito estadual Meta Produto Unidade Sistema Implantado/Implementado Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : PROGRAMA(MS/F): Unidade 1 00203.082430618.3345 Programa Vida Nova - Atendimento de Crianças, Adolescentes e Jovens Garantir a proteção integral às crianças, adolescentes e jovens em situação de risco pessoal e social. Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00203.082430618.3433 Implantação de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto Co-financiar e acompanhar os municípios na implementação de medidas socioeducativas em meio aberto: Liberdade Assistida - LA - e Prestação de Serviço a Comunidade - PSC. Produto Unidade Meta Adolescente Assistido Unidade 1000 00203.082430618.3436 Municipalização das Unidades Protetivas da Criança e do Adolescente Garantir a reestruturação das Unidades Protetivas, apoiando a municipalização da medida protetiva de abrigamento Produto Unidade Meta Criança/Adolescente Atendido Unidade 850 0520 - MÃE CORUJA PERNAMBUCANA Objetivo : Prestar assistência às gestantes usuárias do Sistema Único de Saúde, bem como a seus filhos e famílias, incentivando o fortalecimento dos vínculos afetivos e criando uma rede solidária para melhoria dos indicadores sociais Atividade : Finalidade : 00203.082440520.3421 Apoio às Ações de Assistência Social do Programa Mãe Coruja Contribuir para a diminuição da mortalidade materno-infantil e para a ampliação da inserção das famílias em programas sociais Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 7 273 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: Inclusive nos municípios de: Santa Cruz do Capibaribe e Limoeiro (RD-09 - Agreste Setentrional). PROGRAMA(MS/F): 0554 - ACESSIBILIDADE UNIVERSAL COMO INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Objetivo : Garantir acessibilidade à educação, lazer, transporte, cultura, saúde, informação, turismo, arquitetura urbanística e assistência social às pessoas com deficiência. Projeto : Finalidade : 00203.082420554.3452 Ampliação do Projeto Bairro para Todos Garantir o direito de ir e vir às pessoas com deficiência. Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Programa/Projeto Ampliado Unidade 1 00203.082420554.3453 Garantia do Acesso Universal às Pessoas com Deficiência Garantir acessibilidade à educação, ao lazer, ao transporte, à cultura, à saúde, à informação, ao turismo, à arquitetura urbanística e à assistência social às pessoas com deficiência Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 Emenda : EMENDA PARLAMENTA A LOA: Inclusive o Município de Santa Cruz do Capibaribe. Atividade : Finalidade : 00203.082420554.3455 - Apoio ao Desenvolvimento dos Centros de Valorização Tecnológico Adaptados como Forma de Inclusão Profissional da Pessoa com Deficiência Incluir pessoas com deficiência nos Centros de Valorização Tecnólogica, para garantir às pessoas com deficiência o direito à educação Meta Produto Unidade Ação Realizada Atividade : Finalidade : PROGRAMA(MS/F): Unidade 1 00203.081260554.3456 Apoio à Implementação de Comunicação Acessível no Âmbito da Estrutura do Estado Incentivar a acessibilidade a todos os meios de informações vinculados ao governo. Produto Unidade Meta Serviço Implementado 1 0567 - Unidade SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL Objetivo : Garantir o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias à promoção da saúde das pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco e/ou insegurança alimentar e nutricional Projeto : Finalidade : 00203.082440567.3406 Apoio à Implantação e/ou à Ampliação de Cozinhas Comunitárias Promover a implantação e/ou ampliação de cozinhas comunitárias visando à promoção do alimento em qualidade e quantidade suficiente e à educação alimentar e nutricional da população em situação de insegurança alimentar e nutricional Meta Produto Unidade Instalação Implantada Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Unidade 10 00203.082440567.3405 Apoio à Agricultura Familiar Promover a capacitação, financiamento e comercialização dos produtos da agricultura familiar, visando à segurança alimentar e nutricional e à garantia do direito humano à alimentação adequada dos agricultores familiares Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 4 00203.082440567.3407 Apoio ao Fortalecimento da Vigilância Alimentar e Nutricional Identificar o número de famílias em situação de (in)segurança alimentar e nutricional, visando ao acompanhamento dos indicadores à fim de promover informação contínua sobre condições nutricionais da população e os fatores que as influenciam à fim de construir programas, projetos e ações direcionados ao fortalecimento da Política Estadual de SAN Produto Unidade Meta Pesquisa Realizada Unidade 1 00203.082440567.3409 Apoio ao Programa de Aquisição de Alimentos Apoiar o pequeno agricultor familiar através da compra direta dos produtos e promover o acesso aos alimentos em quantidade e qualidade suficiente à população em situação de (in)segurança alimentar e nutricional Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00203.082440567.3414 Fortalecimento do Programa de Apoio aos Assentamentos da Reforma Agrária Capacitar e apoiar população de assentamentos do Estado, por meio de oficinas e ações de fortalecimento ao sistema de produção coletivo, tais como hortas e criação de animais 274 Atividade : Finalidade : PROGRAMA(MS/F): Produto Unidade Meta Família Beneficiada Unidade 3000 00203.082440567.3417 Apoio ao Programa de Feira Volante Cestão do Povo Atender à população em situação de vulnerabilidade social e alimentar através da venda de produtos da cesta básica a preços populares Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 2 0582 - UM MUNDO PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO SEMI-ÁRIDO Objetivo : Assegurar que as crianças e adolescentes que vivem no semi-árido do Estado possam sobreviver e se desenvolver, aprender, proteger-se da AIDS e crescer sem violência. Projeto : 00203.082430582.3459 Finalidade : - Apoio ao Pacto Nacional "Um Mundo para a Criança e o Adolescente do Semi-Árido" e ao Selo UNICEF Dar apoio institucional às ações do Pacto Nacional "Um Mundo para as Criança e o Adolescente do Semi-árido" e ao Selo UNICEF,Município Aprovado, em parceria com o UNICEF. Meta Produto Unidade Ação Coordenada/Supervisionada PROGRAMA(MS/F): 0620 - Unidade 1 PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Objetivo : Ampliar o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias à promoção da saúde das pessoas Atividade : Finalidade : 00203.082440620.2988 Fortalecer o controle social Produto Apoio às Ações da Instância de Controle Social da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Atividade Realizada PROGRAMA(MS/F): 0685 - Unidade Meta Unidade 1 PROGRAMA DE APOIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Objetivo : Implantar a política estadual de proteção à pessoa com deficiência Projeto : Finalidade : 00203.082420685.3462 Implantação da Política Estadual de Proteção à Pessoa com Deficiência Implantar a política estadual de proteção à pessoa com deficiência Produto Unidade Meta Política Setorial Implantada 1 Atividade : Finalidade : Unidade 00203.082420685.3449 Consolidação da Estruturação da Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência Manter na Secretaria Executiva de Apoio ao Deficiente - SEAD uma estrutura organizacional com quadro funcional permanente, consolidando este órgão como agente articulador e integrador das questões da pessoa com deficiência Meta Produto Unidade Órgão Gestor Fortalecido Atividade : Finalidade : Unidade 00203.082420685.3451 Apoio às Ações da Instância de Controle Social das Políticas para a Pessoa com Deficiência Fortalecer a instância de controle social das políticas para a pessoa com deficiência. Meta Produto Unidade Ação Coordenada/Supervisionada PROGRAMA(MS/A): 1 0604 - Unidade 1 PROGRAMA DE EMANCIPAÇÃO CIDADÃ Objetivo : Aglutinar ações voltadas para inclusão produtiva da população, compreendendo projetos de microcrédito, estímulo à economia solidária e implantação de Centros de Inclusão Produtiva. Atividade : Finalidade : 00203.082440604.2987 PE NO BATENTE- Implantação dos Centros de Inclusão Produtiva Fortalecer políticas emancipatórias sustentáveis com vistas à inclusão produtiva de famílias atendidas por programas sociais. Produto Unidade Meta Centro Criado e Implementado Unidade 1 275 00204 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO JUSTICA E SEGURANCA - FDJS Legislação : Lei nº 6.498, de 28 de dezembro de 1972; Lei 11.629, de 28 de janeiro de 1999 e Lei nº 12.559, de 13 de abril de 2004; Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007. Finalidades : Construir, ampliar, reformar e reequipar prédios para funcionamento de penitenciárias, cadeias e outros imóveis vinculados ao Programa Justiça e Segurança. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0310 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO Objetivo : Dotar as Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário de condições físicas, materiais e ambientais adequadas ao atendimento do seu público. Projeto : 00204.144210310.1007 Finalidade : - Reaparelhamento e Modernização das Unidades Prisionais, Gerenciais Operacionais, Técnicas e de Inteligência do Sistema Penitenciário Oferecer condições mínimas de segurança, físicas e ambientais adequadas, ao atendimento do seu público. Meta Produto Unidade Unidade Equipada Atividade : Finalidade : Unidade 12 00204.144210310.2643 Fortalecimento da Gestão de Segurança nas Unidades do Sistema Penitenciário Operacionalizar e otimizar os serviços das unidades e gerências do Sistema Penitenciário. Produto Unidade Meta Unidade Prisional com Segurança Garantida Unidade 12 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive a Penitenciária Ênio Pessoa Guerra (RD-09 - Agreste Setentrional), no Município de Limoeiro. Operação Especial : PROGRAMA(MS/F): 00204.288460310.1012 0631 - - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do FDJS PACTO PELA VIDA - REPRESSÃO QUALIFICADA DA VIOLÊNCIA Objetivo : Proporcionar repressão qualificada consistente da violência, com um número adequado de policiais e de armamentos letais e não-letais que correspondam às necessidades do cotidiano policial. Permitir um maior e melhor compartilhamento de informações entre as inteligências das polícias civil e militar. Projeto : Finalidade : 00204.144210631.3272 Geração de Vagas no Sistema Prisional Expandir a capacidade de vagas prisionais a fim de zerar o déficit de vagas no sistema Produto Unidade Meta Vagas Geradas Unidade 3000 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive no Município de Santa Cruz do Capibaribe. 276 00205 FUNDO DE PRODUÇÃO PENITENCIARIA - FPP Legislação : Finalidades : Decreto-Lei nº 299, de 19 de maio de 1970; Lei nº 11.629, de 28 de janeiro de 1999 e Lei nº 12.599, de 13 de abril de 2007. Promover atividades agropecuárias, industriais e de serviços no sistema penitenciário objetivando o aproveitamento da mão-de-obra do detento e a produção de alimentos para a população carcerária. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0317 - ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS NO SISTEMA CARCERÁRIO Objetivo : Promover o engajamento da população carcerária em atividades produtivas auto-sustentáveis, custear despesas do Sistema Carcerário com as receitas geradas pelo Programa. Projeto : Finalidade : 00205.144210317.1052 Melhoria das Unidades de Produção de Bens e Serviços do Sistema Prisional Prover os núcleos produtivos nas unidades prisionais, visando a sua auto sustentabilidade e consequente geração de renda à população carcerária. Meta Produto Unidade Núcleo Produtivo Estruturado Unidade 8 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA -Priorizando o município de Limoeiro, RD 09 - Agreste Setentrional, a implantação de uma unidade produtiva na Penitenciária Dr. Ênio Pessoa Guerra, no ano de 2008. Atividade : Finalidade : Operação Especial : 00205.144210317.1059 Fortalecimento das Ações de Produção de Bens e Serviços nas Unidades Prisionais Ampliar e implantar os Núcleos Produtivos para incrementar o volume de produção de bens e serviços nas Unidades Prisionais para absorção de uma parcela maior de mão-de-obra operária. Produto Unidade Meta Núcleo Produtivo Estruturado Unidade 8 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00205.288460317.3350 - Devolução de Saldo de Convênios do FPP 277 00305 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IPEM-PE Legislação : Decreto-Lei Federal nº 240, de 28 de fevereiro de 1967; Lei nº 6.141, de 23 de setembro de 1968; Decreto nº 30.400, de 03 de maio de 2007. Finalidades : Coordenar, aplicar, executar e fiscalizar, no Estado de Pernambuco, as funções do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, em plena adequação com as diretrizes estabelecidas pelo INMETRO. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0215 - AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO Objetivo : Ampliar os serviços na área de metrologia, qualidade e pré-medidos, de modo a atender a demanda crescente com a participação de entidades e da sociedade. Projeto : Finalidade : 00305.231250215.2999 Implantação do Posto de Fiscalização de Tacográfos (Petrolina, Goiana e Caruaru) Ampliar o campo de Atuação de Serviços Oferecidos pelo IPEM-PE. Projeto : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : PROGRAMA(MS/F): Produto Unidade Meta Instalação Implantada Unidade 3 Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00305.231220215.3089 Criação da Regional Serra Talhada - IPEM-PE Ampliar os serviços oferecidos pelo IPEM-PE. 00305.231250215.0453 Fiscalização Metrológica no Estado Minimizar e/ou eliminar os efeitos das práticas indevidas, na comercialização de produtos e serviços lesivos aos direitos do cidadão. Produto Unidade Meta Fiscalização Realizada Unidade 12 00305.231220215.2640 Redimensionamento da Força de Trabalho para Atendimento das Demandas do IPEM-PE Atender a demanda prevista e adaptar-se às novas exigências do mercado. Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 1 00305.231250215.2856 Efetivação de Convênios com Prefeituras para Ampliação do Campo de Atuação Expandir e aproximar do cidadão a atuação do IPEM-PE nos municípios. Produto Unidade Meta Atividade Realizada 5 0622 - Unidade PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Objetivo : Melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pelo PROCON. Atividade : Finalidade : 00305.231250622.3138 Ampliação da Fiscalização do Serviços Metrológicos no Estado - IPEM Melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pelo IPEM-PE Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00305.231250622.3148 Estabelecimento de Canais de Comunicação com o Consumidor - IPEM Estabelecer relação entre o consumidor e o IPEM-PE Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 0175 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO IPEM-PE Objetivo : Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações do IPEM-PE Atividade : Finalidade : 00305.231280175.2857 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos do IPEM-PE Elevar o nível de desempenho do corpo funcional do IPEM-PE. Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): Objetivo : Produto Unidade Meta Profissional Capacitado Unidade 106 00305.231250175.2858 Realização de Programas de Redução de Custos Planejar, orçar e monitorar as ações do IPEM-PE, bem como avaliar os resultados obtidos. Produto Unidade Meta Ação Planejada/Avaliada 1 0214 - Unidade APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO IPEM-PE Centralizar a gestão dos serviços comuns que apóiam a execução das ações finalísticas do IPEM-PE. 278 Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00305.231220214.0660 Adequação das Instalações Físicas do IPEM-PE Atender as necessidades de ampliação e adaptação do espaço físico e das instalações, para melhor desempenho das atividades do IPEM-PE, com a construção do Posto de Aferição do Porto de Suape e ampliação de sua sede. Produto Unidade Meta Instalação Física Adequada Unidade 2 00305.231220214.2995 Realização de Concurso Público para o IPEM-PE Ampliar o quadro de servidores do IPEM-PE Produto Unidade Meta Concurso Realizado Unidade 1 00305.231220214.0455 Gestão Administrativa das Ações do IPEM-PE Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio, necessários ao desempenho do IPEM-PE. Meta Produto Unidade Ação Desenvolvida Operação Especial : PROGRAMA(MS/A): Unidade 1 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00305.238460214.1546 0445 - - Contribuições Patronais do IPEM-PE ao FUNAFIN SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Atividade : 00305.231260445.2661 Finalidade : - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do IPEM-PE Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços do IPEM-PE., através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado Percentual 279 100 00402 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC Legislação : Lei nº 5.810, de 14 de junho de 1966; Decreto nº 23.723, de 24 de outubro de 2001; Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007; Decreto nº 30.310, de 22 de março de 2007; Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007, Decreto nº 30.547, de 21 de junho de 2007, Decreto nº 30.610, de 23 de julho de 2007, Decreto nº 31.291, de 09 de janeiro de 2008 e Decreto nº 31.752, de 05 de maio de 2008. Finalidades : Promover no âmbito estadual, a política de atendimento à criança e ao adolescente abandonados na forma da Lei, bem como aos envolvidos e aos autores de ato infracional, visando a sua proteção integral e a garantia dos seus direitos fundamentais, através de ações articuladas com outras instituições públicas e a sociedade civil organizada, nos termos do disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0442 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FUNDAC Objetivo : Garantir acolhimento institucional à criança e ao adolescente abandonado na forma da lei e/ou em processo de destituição do poder familiar, fundamentado nos princípios da provisoriedade e excepcionalidade, enquanto a colocação em família não for viabilizada Projeto : Finalidade : 00402.142430442.2549 Adequação da Infra-Estrutura Física dos Abrigos Adequar a infra-estrutura física dos abrigos da FUNDAC, para a garantia da integridade da criança e do adolescente, e execução do projeto sociopedagógico institucional, inerente à Medida de Abrigamento. Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Unidade Implantada/Aparelhada/Adequada Unidade 6 00402.142430442.2187 Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente Acolher e garantir a integridade física, psicológica e social, a formação educacional, o acesso cultural e comunitário e contribuir para a inclusão familiar da criança e do adolescente que se encontram em acolhimento institucional. Produto Unidade Meta Criança e Adolescente Atendidos Unidade 850 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive no Município do Recife. Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : PROGRAMA(F): 00402.142430442.2189 Apoio para Inclusão Familiar - Comunitária da Criança e do Adolescente Garantir a inclusão da criança e do adolescente ao núcleo familiar de origem, ou substituto, através do apoio nas suas funções de sobrevivência, de provisão de afeto e de cidadania. Produto Unidade Meta Família Assistida Unidade 850 00402.102430442.2190 Atenção Especial à Saúde da Criança e do Adolescente em Acolhimento Institucional Garantir à criança e ao adolescente destituído e/ou em processo de destituição do poder familiar, em acolhimento institucional, acesso aos serviços de saúde preventiva, física e mental priorizando sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Produto Unidade Meta Criança e Adolescente Atendidos Unidade 850 0443 - PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO - FUNDAC Objetivo : Proporcionar ao adolescente envolvido e/ou autor de ato infracional, atendimento socioeducativo na perspectiva de transformação de valores para construção de um novo projeto de vida e inserção familiar e comunitária Atividade : Finalidade : 00402.144210443.2180 Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei Garantir a integridade física, psicológica e social; a inserção educacional, cultural, profissionalizante e comunitária e a defesa dos direitos do adolescente. Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Adolescente Assistido Unidade 6700 00402.104210443.2183 Atenção Especial à Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei Garantir assistência de saúde integral ao adolescente em conflito com a lei, como fator de cidadania e de inclusão social. Meta Produto Unidade Adolescente Assistido PROGRAMA(F): 0707 - Unidade 6700 PROGRAMA PARA ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E FAMÍLIAS Objetivo : Promover o fortalecimento do vínculo familiar e a inserção social e comunitária dos adolescentes e jovens, de forma a possibilitar o exercício da cidadania. Projeto : Finalidade : 00402.144210707.3401 Reforma e Construção das Unidades Socioeducativas da Fundac Adequar a infra-estrutura física das unidades socioeducativas da FUNDAC, para garantia da integridade do adolescente e execução do projeto sociopedagógico da Instituição. 280 Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Unidade Implantada/Aparelhada/Adequada Unidade 7 00402.144210707.3402 - Ampliação do Atendimento aos Egressos e às Famílias dos Internos das Unidades Socioeducativas da Fundac Favorecer a inclusão do adolescente/egresso ao núcleo familiar, apoiando suas funções de sobrevivência, de provisão de afeto e de cidadania. Meta Produto Unidade Adolescente Assistido PROGRAMA(A): 0137 - Unidade APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FUNDAC Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução dos programas e ações finalísticas da FUNDAC Projeto : Finalidade : 00402.142430137.0449 Adequação das Instalações Físicas da FUNDAC Atender as necessidades de ampliação e adaptação do espaço físico e das instalações, para melhor desempenho das atividades da FUNDAC. Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Instalação Física Adequada Percentual de Execução Física 100 00402.141220137.0487 Gestão Administrativa das Ações da FUNDAC Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio necessários ao desempenho da FUNDAC. Meta Produto Unidade Serviço Executado Operação Especial : 300 00402.288460137.0463 Unidade - 1 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da FUNDAC Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA Inclusive: -O município de Palmares na RD 10 -Mata Sul, durante o período de 2008/2011 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : 00402.288460137.0470 00402.288460137.0472 - - Contribuição Complementar da FUNDAC ao FUNAFIN Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da FUNDAC Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00402.148460137.0484 - Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aos Servidores da FUNDAC Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00402.148460137.0492 00402.118460137.1150 00402.288460137.1528 - - - Contribuições Patronais da FUNDAC ao FUNAFIN Encargos com o PASEP da FUNDAC Serviços da Dívida da FUNDAC 281 PROGRAMA(A): 0139 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA FUNDAC Objetivo : Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações da FUNDAC Atividade : Finalidade : 00402.141220139.0437 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da FUNDAC Dirigir, coordenar e supervisionar as ações da FUNDAC, tendo em vista o cumprimento de sua missão institucional. Produto Unidade Meta Ação Supervisionada 1 Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : PROGRAMA(MS/A): Unidade 00402.141210139.0441 Planejamento, Programação, Orçamentação e Monitoramento das Ações da FUNDAC Coordenar o planejamento estratégico, a orçamentação e o monitoramento das ações da FUNDAC. Produto Unidade Meta Ação Planejada/Avaliada Unidade 1 00402.141280139.0447 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos da FUNDAC Elevar o nível de desempenho do corpo funcional da FUNDAC. Produto Unidade Meta Profissional Capacitado Unidade 1900 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Atividade : Finalidade : 00402.141260445.2438 Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI na FUNDAC Gerenciar, desenvolver e manter a infra-estrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informação, necessários ao funcionamento do núcleo de informática - NI, para atender a demanda de processamento setorial, extensivo à sede administrativa da FUNDAC. Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta NI, com Estrutura Básica, Implantado Unidade 1 00402.141260445.2543 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da FUNDAC Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necesárias à prestação de serviços da Instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado Percentual 282 100 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00107 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0562 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PROGRAMA(F) : VALOR VALOR TOTAL 2.012.600 0 2.012.600 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 29.000 0 29.000 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0102 356.200 0 356.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.305.800 0 1.305.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 316.600 0 316.600 4.4.90.00 Investimentos 0102 5.000 0 5.000 275.000 0 275.000 Projeto : 14.243.0562.2570 - Implantação do Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçados de Morte 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 10.000 0 10.000 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0102 155.000 0 155.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 10.000 0 10.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 100.000 0 100.000 111.200 0 111.200 Projeto : 14.422.0562.2610 - Implantação de Centro de Apoio às Vítimas da Violência 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 11.200 0 11.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 100.000 0 100.000 25.100 0 25.100 Projeto : 14.422.0562.2614 - Implantação dos Projetos de Educação em Direitos Humanos 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 5.900 0 5.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 19.200 0 19.200 13.100 0 13.100 Projeto : 14.422.0562.2648 - Viabilização para Implantação dos Conselhos Municipais de Direitos Humanos 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.100 0 2.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 11.000 0 11.000 91.100 0 91.100 Projeto : 14.422.0562.3384 - Criação do Centro de Apoio aos Povos Tradicionais 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 41.100 0 41.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 50.000 0 50.000 12.000 0 12.000 Projeto : 14.422.0562.3387 - Implantação dos Centros de Combate a Homofobia 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 8.000 0 8.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 2.000 0 2.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 2.000 0 2.000 50.900 0 50.900 Atividade : 14.422.0562.2611 - Manutenção do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos 283 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00107 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE VALOR TOTAL 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 22.200 0 22.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 28.700 0 28.700 220.200 0 220.200 Atividade : 14.422.0562.2612 - Manutenção do Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas-PROVITA 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 19.000 0 19.000 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0102 201.200 0 201.200 889.200 0 889.200 889.200 0 889.200 109.400 0 109.400 109.400 0 109.400 4.200 0 4.200 4.200 0 4.200 187.600 0 187.600 187.600 0 187.600 19.400 0 19.400 Atividade : 14.422.0562.2625 3.3.90.00 Atividade : Atividade : Atividade : Atividade : Manutenção das Casas da Cidadania - 0101 Ações do Sistema de Informação para Infância e Adolescência - SIPIA I Outras Despesas Correntes 14.422.0562.3383 3.3.90.00 - 0101 Outras Despesas Correntes 14.243.0562.2668 3.3.90.00 Efetivação dos Direitos Violados para Anistiados Políticos Outras Despesas Correntes 14.422.0562.2649 3.3.90.00 - - 0101 Apoio as Ações da Instância de Controle da Política Antidrogas Outras Despesas Correntes 14.241.0562.3385 - 0101 Manutenção e Ampliação do CIAPPI 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 10.700 0 10.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 5.700 0 5.700 4.4.90.00 Investimentos 0102 3.000 0 3.000 4.200 0 4.200 4.200 0 4.200 0564 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO NA PREVENÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITO 301.900 0 301.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 156.300 0 156.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 136.800 0 136.800 4.4.90.00 Investimentos 0101 8.800 0 8.800 46.800 0 46.800 46.800 0 46.800 255.100 0 255.100 Atividade : 14.122.0562.3520 3.3.90.00 PROGRAMA(F) : Atividade : Atividade : Implantação da Coordenadoria Estadual da Igualdade Racial Outras Despesas Correntes 14.422.0564.2658 3.3.90.00 - - 0101 Produção e Divulgação de Material Educativo de Direitos Humanos à Cidadania Outras Despesas Correntes 14.422.0564.2667 - 0101 Regionalização das Ações de Prevenção e Mediação de Conflitos 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 109.500 0 109.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 136.800 0 136.800 284 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00107 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 4.4.90.00 FONTE Investimentos 0101 VALOR VALOR TOTAL 8.800 0 8.800 1.267.400 0 1.267.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 968.000 0 968.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 244.900 0 244.900 4.4.90.00 Investimentos 0101 19.000 0 19.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 35.500 0 35.500 256.800 0 256.800 Atividade : 14.422.0571.2656 - Manutenção das Ações de Combate à Violência Doméstica 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 23.000 0 23.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 198.300 0 198.300 4.4.90.00 Investimentos 0102 35.500 0 35.500 1.010.600 0 1.010.600 Atividade : 14.422.0571.2986 - Expansão, Manutenção e Monitoramento às Centrais de Apoio às Medidas e Penas Alternativas 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 945.000 0 945.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 46.600 0 46.600 4.4.90.00 Investimentos 0101 19.000 0 19.000 4.789.300 0 4.789.300 0671 - PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À PESSOA PROGRAMA(F) : Projeto : REPASSE DE O. ENTIDADES 0571 - APOIO AO SISTEMA DE JUSTIÇA PARA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS E PENAS ALTERNATIVAS PROGRAMA(F) : Projeto : RECURSOS DO TESOURO FONTE 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.551.400 0 2.551.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 2.185.300 0 2.185.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 47.600 0 47.600 4.4.90.00 Investimentos 0102 5.000 0 5.000 1.551.000 0 1.551.000 14.422.0671.3160 - Integração dos Programas de Proteção à Pessoa e Implantação do Indicador de Direitos Humanos em Pernambuco 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 330.000 0 330.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 1.213.100 0 1.213.100 4.4.90.00 Investimentos 0101 2.900 0 2.900 4.4.90.00 Investimentos 0102 5.000 0 5.000 602.800 0 602.800 14.422.0671.3222 - Integração do Programa Balcão de Direitos Humanos para a Erradicação do Sub-registro Civil no Estado de Pernambuco 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 324.400 0 324.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 278.400 0 278.400 285 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00107 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Atividade : 14.126.0671.3164 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Integração do Programa Casa da Cidadania com o PE Multidigital / Centro de Convivência VALOR VALOR TOTAL 2.635.500 0 2.635.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.897.000 0 1.897.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 693.800 0 693.800 4.4.90.00 Investimentos 0101 44.700 0 44.700 PROGRAMA(MS/F) : 0563 - INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS EGRESSOS E LIBERADOS DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA 853.400 0 853.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 428.700 0 428.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 419.500 0 419.500 4.4.90.00 Investimentos 0102 5.200 0 5.200 796.400 0 796.400 Atividade : 14.421.0563.3394 - Implantação e Fortalecimento das Casas de Apoio ao Egresso e Liberado 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 391.200 0 391.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 400.000 0 400.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 5.200 0 5.200 57.000 0 57.000 Atividade : 14.422.0563.3395 - Criação do Patronato de Pernambuco 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 37.500 0 37.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 19.500 0 19.500 548.600 0 548.600 PROGRAMA(MS/F) : 0622 - PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Projeto : Projeto : 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 40.000 0 40.000 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0102 20.000 0 20.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 182.200 0 182.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 80.300 0 80.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 200.000 0 200.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 23.400 0 23.400 4.4.90.00 Investimentos 0104 2.700 0 2.700 219.900 0 219.900 14.422.0622.3521 - Interiorizar o Atendimento ao Consumidor - PROCON 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 60.200 0 60.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 41.300 0 41.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 100.000 0 100.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 18.400 0 18.400 11.700 0 11.700 14.122.0622.3523 - Reestruturação do PROCON 286 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00107 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.00 Atividade : RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE 0101 Outras Despesas Correntes 14.422.0622.3522 - Ampliação e Manutenção dos Serviços de Orientação, Defesa, Fiscalização e Atendimento ao Consumidor - PROCON VALOR TOTAL 11.700 0 11.700 317.000 0 317.000 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 40.000 0 40.000 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0102 20.000 0 20.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 110.300 0 110.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 39.000 0 39.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 100.000 0 100.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 5.000 0 5.000 4.4.90.00 Investimentos 0104 2.700 0 2.700 0385 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 610.600 0 610.600 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 267.100 0 267.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 310.800 0 310.800 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 12.500 0 12.500 4.4.90.00 Investimentos 0101 20.200 0 20.200 21.700 0 21.700 21.700 0 21.700 102.400 0 102.400 102.400 0 102.400 102.500 0 102.500 PROGRAMA(A) : Projeto : 14.122.0385.3393 3.3.90.00 Atividade : Atividade : Realização de Concurso Público para Provimento de Cargos na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Outras Despesas Correntes 14.122.0385.1975 3.3.90.00 - - 0101 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Outras Despesas Correntes 14.128.0385.1976 - 0101 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 80.000 0 80.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 12.500 0 12.500 4.4.90.00 Investimentos 0101 10.000 0 10.000 70.400 0 70.400 60.200 0 60.200 Atividade : 14.121.0385.1977 3.3.90.00 - Planejamento, Programação, Orçamentação e Monitoramento das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Outras Despesas Correntes 0101 287 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00107 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 4.4.90.00 Atividade : Atividade : Atividade : - Ações da Ouvidoria Geral da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - 0101 Coordenação Técnica da Assistência Social - 0101 Apoio às Ações da Instância de Controle Social das Políticas para Idosos Outras Despesas Correntes 0101 0679 - GESTÃO DA POLÍTICA DA AÇÃO DO PROCON PROGRAMA(A) : VALOR TOTAL 10.200 0 10.200 12.800 0 12.800 12.800 0 12.800 267.100 0 267.100 267.100 0 267.100 33.700 0 33.700 33.700 0 33.700 18.000 0 18.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 15.000 0 15.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 3.000 0 3.000 6.000 0 6.000 Atividade : 14.422.0679.3177 - Apoio e Fomento às Ações do Conselho Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 5.000 0 5.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.000 0 1.000 12.000 0 12.000 Atividade : 14.422.0679.3181 - Atualização, Organização, Pesquisa e Manutenção da Legislação do Direito do Consumidor, dos Processos de Julgamentos Administrativos e Normativos, e dos Trâmites Administrativos 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 10.000 0 10.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 2.000 0 2.000 0681 - APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DO PROCON PROGRAMA(A) : Projeto : 0101 Pessoal e Encargos Sociais 14.241.0385.2757 3.3.90.00 FONTE Outras Despesas Correntes 08.121.0385.1981 3.1.90.00 REPASSE DE O. ENTIDADES VALOR Investimentos 14.422.0385.1978 3.3.90.00 RECURSOS DO TESOURO FONTE 1.023.400 0 1.023.400 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 100.000 0 100.000 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0101 5.000 0 5.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 818.000 0 818.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.000 0 2.000 4.4.20.00 Investimentos 0101 1.000 0 1.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 97.400 0 97.400 35.000 0 35.000 14.126.0681.3202 - Ampliação e Modernização do Parque de TI do PROCON 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 10.000 0 10.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 25.000 0 25.000 288 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00107 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Atividade : 14.122.0681.3185 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Adequação e Manutenção da Infra-estrutura Física do PROCON TOTAL 100.000 0 100.000 Outras Despesas Correntes 0101 50.000 0 50.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 50.000 0 50.000 782.400 0 782.400 14.122.0681.3206 - Gestão Administrativa das Ações do PROCON 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 758.000 0 758.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.000 0 2.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 22.400 0 22.400 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 6.000 0 6.000 Operação Especial : 28.846.0681.3189 3.1.90.00 Operação Especial : - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do PROCON Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0681.3194 - 0101 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0101 5.000 0 5.000 4.4.20.00 Investimentos 0101 1.000 0 1.000 22.595.100 0 22.595.100 PROGRAMA(MS/A) : 0383 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS Projeto : VALOR 3.3.90.00 Atividade : Projeto : VALOR 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 7.836.500 0 7.836.500 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 7.638.400 0 7.638.400 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0101 50.000 0 50.000 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0102 718.600 0 718.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 5.809.000 0 5.809.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 20.000 0 20.000 4.4.20.00 Investimentos 0101 5.400 0 5.400 4.4.20.00 Investimentos 0102 103.200 0 103.200 4.4.90.00 Investimentos 0101 414.000 0 414.000 235.000 0 235.000 14.122.0383.2705 - Modernização Administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 130.000 0 130.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 105.000 0 105.000 171.500 0 171.500 14.122.0383.3392 - Construção do Centro Administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 11.300 0 11.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 160.200 0 160.200 289 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00107 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Atividade : 14.122.0383.1965 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos VALOR VALOR TOTAL 10.696.500 0 10.696.500 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 6.269.000 0 6.269.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 4.258.700 0 4.258.700 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 20.000 0 20.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 148.800 0 148.800 140.000 0 140.000 140.000 0 140.000 2.464.200 0 2.464.200 2.464.200 0 2.464.200 877.200 0 877.200 Atividade : 14.422.0383.3381 3.3.90.00 Operação Especial : Operação Especial : Apoio às Ações e Projetos Relacionados às Áreas de Justiça e Direitos Humanos, Assistência Social e Defesa do Consumidor Outras Despesas Correntes 28.846.0383.1968 3.1.91.00 - - 0101 Contribuição Complementar da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0383.1970 - 0101 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0101 50.000 0 50.000 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0102 718.600 0 718.600 4.4.20.00 Investimentos 0101 5.400 0 5.400 4.4.20.00 Investimentos 0102 103.200 0 103.200 1.567.500 0 1.567.500 1.567.500 0 1.567.500 5.174.200 0 5.174.200 5.174.200 0 5.174.200 1.269.000 0 1.269.000 1.269.000 0 1.269.000 465.600 0 465.600 Operação Especial : 28.846.0383.1971 3.1.90.00 Operação Especial : Operação Especial : - 0101 Contribuições Patronais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 14.846.0383.3380 3.3.90.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Pessoal e Encargos Sociais 14.846.0383.1973 3.1.91.00 - - 0101 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Outras Despesas Correntes 0101 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 405.600 0 405.600 4.4.90.00 Investimentos 0101 60.000 0 60.000 290 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00107 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Projeto : 14.126.0445.2466 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Implantação do Núcleo Setorial de Informática - NSI na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos VALOR VALOR TOTAL 240.000 0 240.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 180.000 0 180.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 60.000 0 60.000 225.600 0 225.600 225.600 0 225.600 34.485.900 0 34.485.900 Atividade : 14.126.0445.2471 3.3.90.00 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo PE-MULTIDIGITAL na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Outras Despesas Correntes 0101 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 291 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00107 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 4 0101 Outras Despesas Correntes VALOR VALOR TOTAL 34.485.900 0 34.485.900 15.842.000 0 15.842.000 15.842.000 0 15.842.000 17.587.500 0 17.587.500 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 13.109.300 0 13.109.300 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 4.478.200 0 4.478.200 1.056.400 0 1.056.400 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 876.400 0 876.400 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 177.300 0 177.300 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0104 2.700 0 2.700 FONTE DE RECURSOS 34.485.900 0 34.485.900 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 29.827.700 0 29.827.700 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 4.655.500 0 4.655.500 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0104 2.700 0 2.700 292 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00129 Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 0551 - RESSOCIALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL E DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA 2.829.700 0 2.829.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.121.300 0 2.121.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 508.400 0 508.400 4.4.90.00 Investimentos 0101 200.000 0 200.000 2.829.700 0 2.829.700 PROGRAMA(F) : Atividade : 14.421.0551.2361 - Ações de Ressocialização da População Carcerária 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.121.300 0 2.121.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 508.400 0 508.400 4.4.90.00 Investimentos 0101 200.000 0 200.000 117.900 0 117.900 117.900 0 117.900 2.300 0 2.300 2.300 0 2.300 115.600 0 115.600 115.600 0 115.600 80.650.500 0 80.650.500 PROGRAMA(MS/F) : 0241 - GESTÃO DE POLÍTICA DE RESSOCIALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA 3.3.90.00 Atividade : 14.421.0241.2507 3.3.90.00 Atividade : Outras Despesas Correntes Monitoramento do Perfil Socioeconômico da População Carcerária Outras Despesas Correntes 14.128.0241.2515 3.3.90.00 - 0101 - 0101 Formação e Capacitação Continuada dos Servidores do Sistema Penitenciário Outras Despesas Correntes 0101 PROGRAMA(MS/F) : 0254 - GERENCIAMENTO E MELHORIA OPERACIONAL DO SISTEMA PRISIONAL 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 40.298.400 0 40.298.400 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 5.805.000 0 5.805.000 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0101 73.600 0 73.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 33.973.500 0 33.973.500 4.4.90.00 Investimentos 0101 500.000 0 500.000 72.300.900 0 72.300.900 Atividade : 06.421.0254.1941 - Gestão Administrativa das Unidades da Secretaria Executiva de Ressocialização 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 40.298.400 0 40.298.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 31.502.500 0 31.502.500 4.4.90.00 Investimentos 0101 500.000 0 500.000 5.500.000 0 5.500.000 5.500.000 0 5.500.000 73.600 0 73.600 73.600 0 73.600 Operação Especial : 14.846.0254.2410 3.1.91.00 Operação Especial : Contribuições Patronais do Sistema Penitenciário ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0254.2411 3.3.20.00 - - 0101 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do Sistema Penitenciário Outras Despesas Correntes 0101 293 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00129 Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Operação Especial : 28.846.0254.3299 3.1.91.00 Operação Especial : REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE Contribuição Complementar da Secretaria Executiva de Ressocialização ao FUNANFIN Pessoal e Encargos Sociais 14.846.0254.3351 3.3.90.00 - RECURSOS DO TESOURO FONTE - 0101 Concessão de Vale-Transporte e Auxílio Alimentação aos Servidores da SERES Outras Despesas Correntes 0101 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG VALOR VALOR TOTAL 305.000 0 305.000 305.000 0 305.000 2.471.000 0 2.471.000 2.471.000 0 2.471.000 1.024.400 0 1.024.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 724.400 0 724.400 4.4.40.00 Investimentos 0101 100.000 0 100.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 200.000 0 200.000 41.300 0 41.300 Projeto : 14.126.0445.3375 - Implantação do Sistema de Informações Penitenciárias (INFOPEN GESTÃO) 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.300 0 1.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 40.000 0 40.000 160.000 0 160.000 160.000 0 160.000 823.100 0 823.100 Projeto : 14.126.0445.3428 4.4.90.00 Atividade : - Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP no Sistema Penitenciário Investimentos 14.126.0445.2525 0101 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo PE-MULTIDIGITAL no Sistema Penitenciário 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 723.100 0 723.100 4.4.40.00 Investimentos 0101 100.000 0 100.000 84.622.500 0 84.622.500 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 294 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00129 Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 4 0101 Outras Despesas Correntes VALOR VALOR TOTAL 84.622.500 0 84.622.500 46.103.400 0 46.103.400 46.103.400 0 46.103.400 37.519.100 0 37.519.100 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 37.010.700 0 37.010.700 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 508.400 0 508.400 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 84.622.500 0 84.622.500 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 84.114.100 0 84.114.100 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 508.400 0 508.400 295 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00203 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0570 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS PROGRAMA(F) : VALOR 3.450.000 1.400.000 4.850.000 Outras Despesas Correntes 200.000 200.000 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0101 478.000 0 478.000 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0116 200.000 0 200.000 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 800.000 800.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.314.000 0 1.314.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 520.000 0 520.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0116 938.000 0 938.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 400.000 400.000 200.000 800.000 1.000.000 200.000 0 200.000 800.000 800.000 167.000 0 167.000 167.000 0 167.000 238.000 100.000 338.000 08.244.0570.3423 - Outras Despesas Correntes 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 08.244.0570.3430 3.3.90.00 Atividade : - 0 Apoio Financeiro às Ações Socioassistenciais Decorrentes de Emendas Parlamentares Contra-partida Estadual 3.3.50.00 Projeto : 0 0116 0 Realização de Diagnóstico Quali-Quantitativo sobre a Área de Assistência Social Outras Despesas Correntes 08.244.0570.2579 - 0116 Coordenação das Ações e Serviços da Proteção Social Básica 0242 TOTAL 3.3.20.00 Projeto : 0 VALOR 0242 0242 0242 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 227.000 0 227.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0116 11.000 0 11.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes Atividade : 08.244.0570.2581 - 0 Implementação de Ações e Serviços da Proteção Social Especial 0242 100.000 100.000 260.000 200.000 460.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 200.000 0 200.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0116 60.000 0 60.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 200.000 200.000 527.000 100.000 627.000 527.000 0 527.000 100.000 100.000 478.000 0 478.000 478.000 0 478.000 Atividade : 08.128.0570.2591 - Implementação do Plano Estadual de Capacitação e Formação para os Gestores, Técnicos e Conselheiros 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes Atividade : 08.244.0570.2593 3.3.40.00 - 0 0101 0 Apoio às Ações Socioassistenciais Previstas na LOAS Outras Despesas Correntes 0101 296 0242 0242 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00203 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Atividade : 08.244.0570.2722 3.3.90.00 Atividade : Atividade : Atividade : Operação Especial : PROGRAMA(F) : Realização de Campanhas de Captação de Recursos Financeiros e Materiais para Incremento das Ações da Assistência Social - 0102 Apoio aos Eventos Relacionados a Área de Assistência Social - 0116 Apoio às Ações das Instâncias de Controle Social e de Pactuação - 0101 Efetivação de Programas, como Forma de Redução das Desigualdades Regionais Outras Despesas Correntes 28.846.0570.2724 3.3.20.00 FONTE Outras Despesas Correntes 08.244.0570.3458 3.3.90.00 FONTE Outras Despesas Correntes 08.244.0570.3434 3.3.90.00 REPASSE DE O. ENTIDADES Outras Despesas Correntes 08.244.0570.3424 3.3.90.00 - RECURSOS DO TESOURO - 0101 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do FEAS Outras Despesas Correntes VALOR VALOR TOTAL 520.000 0 520.000 520.000 0 520.000 700.000 0 700.000 700.000 0 700.000 350.000 0 350.000 350.000 0 350.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 0 200.000 200.000 200.000 200.000 15.911.300 5.305.200 21.216.500 0 0618 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL 0242 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0101 578.500 0 578.500 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0102 5.000 0 5.000 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0116 5.855.350 0 5.855.350 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 1.130.000 1.130.000 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 38.100 0 38.100 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0116 714.150 0 714.150 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 90.000 90.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 908.000 0 908.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 85.700 0 85.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0116 5.207.600 0 5.207.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 240.200 240.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0242 2.619.900 2.619.900 4.4.40.00 Investimentos 0101 1.000.000 0 1.000.000 4.4.40.00 Investimentos 0116 724.200 0 724.200 4.4.40.00 Investimentos 580.000 580.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 500.000 0 500.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 100.000 0 100.000 4.4.90.00 Investimentos 0116 194.700 0 194.700 4.4.90.00 Investimentos 75.100 75.100 0 0 0 0 297 0242 0242 0242 0241 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00203 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 4.4.90.00 Atividade : RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR TOTAL 0242 570.000 570.000 238.100 1.039.900 1.278.000 Investimentos 08.244.0618.3336 VALOR 0 - Consolidação do Módulo Solidário do Programa Todos com a Nota 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 38.100 0 38.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 200.000 0 200.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 1.039.900 1.039.900 1.367.000 400.000 1.767.000 1.272.300 0 1.272.300 400.000 400.000 94.700 0 94.700 2.374.000 0 2.374.000 Atividade : 08.244.0618.3337 - Implantação de Centros de Defesa da Vida - CREAS Regionais 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos Atividade : 08.244.0618.3338 0 0116 0 0116 - Co-financiamento das Ações do Sistema Único de Assistência Social nos Municípios de Pernambuco 0242 0242 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0116 1.649.800 0 1.649.800 4.4.40.00 Investimentos 0116 724.200 0 724.200 1.020.000 200.000 1.220.000 920.000 0 920.000 Atividade : 08.244.0618.3342 - Gestão do SUAS - Implantação de Gerências Regionais de Assistência Social(GRAS) nas 12 RD's 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos Atividade : 08.243.0618.3345 0116 0 0116 - Programa Vida Nova - Atendimento de Crianças, Adolescentes e Jovens 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 0116 0242 200.000 200.000 100.000 0 100.000 8.120.700 1.715.300 9.836.000 4.205.550 0 4.205.550 530.000 530.000 0 714.150 0 0242 0116 714.150 90.000 90.000 Outras Despesas Correntes 0102 85.700 0 85.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0116 3.015.300 0 3.015.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 240.200 240.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0242 380.000 380.000 4.4.40.00 Investimentos 0 0242 230.000 230.000 4.4.90.00 Investimentos 0 100.000 4.4.90.00 Investimentos 75.100 4.4.90.00 Investimentos Atividade : 08.243.0618.3433 3.3.40.00 0 0102 - Implantação de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto Outras Despesas Correntes 0101 298 0242 100.000 0 0241 75.100 0 0242 170.000 170.000 1.000.000 0 1.000.000 185.000 0 185.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00203 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE VALOR TOTAL 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 315.000 0 315.000 4.4.40.00 Investimentos 0101 500.000 0 500.000 1.791.500 1.950.000 3.741.500 Atividade : 08.243.0618.3436 - Municipalização das Unidades Protetivas da Criança e do Adolescente 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0101 393.500 0 393.500 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0102 5.000 0 5.000 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 600.000 600.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 393.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 600.000 600.000 4.4.40.00 Investimentos 0 500.000 4.4.40.00 Investimentos 350.000 350.000 4.4.90.00 Investimentos 0 500.000 4.4.90.00 Investimentos 400.000 400.000 0 0101 393.000 0101 500.000 0 0 0101 3.3.90.00 Atividade : Outras Despesas Correntes 08.244.0520.3421 3.3.90.00 - 0116 Apoio às Ações de Assistência Social do Programa Mãe Coruja Outras Despesas Correntes 0116 PROGRAMA(MS/F) : 0554 - ACESSIBILIDADE UNIVERSAL COMO INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0242 0242 500.000 0 PROGRAMA(MS/F) : 0520 - MÃE CORUJA PERNAMBUCANA 0242 0242 500.000 0 500.000 500.000 0 500.000 500.000 0 500.000 500.000 0 500.000 410.900 1.000.000 1.410.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 409.300 0 409.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 1.600 0 1.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0249 500.000 500.000 4.4.90.00 Investimentos 0 0249 500.000 500.000 18.000 0 18.000 18.000 0 18.000 364.000 1.000.000 1.364.000 364.000 0 364.000 Projeto : 08.242.0554.3452 3.3.90.00 Atividade : - Ampliação do Projeto Bairro para Todos Outras Despesas Correntes 08.242.0554.3453 - 0101 Garantia do Acesso Universal às Pessoas com Deficiência 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0249 500.000 500.000 4.4.90.00 Investimentos 0 0249 500.000 500.000 17.600 0 17.600 Atividade : 08.242.0554.3455 - 0101 Apoio ao Desenvolvimento dos Centros de Valorização Tecnológico Adaptados como Forma de Inclusão Profissional da Pessoa com Deficiência 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 16.000 0 16.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 1.600 0 1.600 299 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00203 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Atividade : 08.126.0554.3456 3.3.90.00 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Apoio à Implementação de Comunicação Acessível no Âmbito da Estrutura do Estado Outras Despesas Correntes 0101 PROGRAMA(MS/F) : 0567 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL VALOR VALOR TOTAL 11.300 0 11.300 11.300 0 11.300 1.300.400 1.268.600 2.569.000 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0101 143.100 0 143.100 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0116 540.000 0 540.000 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 600.000 600.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 143.000 0 143.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0116 400.000 0 400.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 400.000 400.000 4.4.40.00 Investimentos 0101 18.500 0 18.500 4.4.40.00 Investimentos 0102 55.800 0 55.800 4.4.40.00 Investimentos 268.600 268.600 197.900 0 197.900 Projeto : 08.244.0567.3406 0 0 0 - Apoio à Implantação e/ou à Ampliação de Cozinhas Comunitárias 0242 0242 0242 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0116 170.000 0 170.000 4.4.40.00 Investimentos 0102 27.900 0 27.900 559.500 868.600 1.428.100 Atividade : 08.244.0567.3405 - Apoio à Agricultura Familiar 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0101 143.100 0 143.100 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0116 370.000 0 370.000 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 600.000 600.000 4.4.40.00 Investimentos 0101 18.500 0 18.500 4.4.40.00 Investimentos 0102 27.900 0 27.900 4.4.40.00 Investimentos 268.600 268.600 100.000 100.000 200.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 143.000 100.000 243.000 Atividade : 08.244.0567.3407 0 - Apoio ao Fortalecimento da Vigilância Alimentar e Nutricional 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes Atividade : 08.244.0567.3409 - Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 08.244.0567.3414 - 0101 0 Apoio ao Programa de Aquisição de Alimentos 3.3.90.00 Atividade : 0 0116 0 Fortalecimento do Programa de Apoio aos Assentamentos da Reforma Agrária 0242 0242 0242 0242 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 43.000 0 43.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0116 100.000 0 100.000 300 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00203 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.00 Atividade : RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR TOTAL 0242 100.000 100.000 200.000 100.000 300.000 200.000 0 200.000 100.000 100.000 1.900 0 1.900 1.900 0 1.900 1.900 0 1.900 1.900 0 1.900 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000 Outras Despesas Correntes 08.244.0567.3417 - 0 Apoio ao Programa de Feira Volante Cestão do Povo 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0116 0 PROGRAMA(MS/F) : 0582 - UM MUNDO PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO SEMI-ÁRIDO 3.3.90.00 Projeto : Outras Despesas Correntes 08.243.0582.3459 3.3.90.00 - 0101 Apoio ao Pacto Nacional "Um Mundo para a Criança e o Adolescente do Semi-Árido" e ao Selo UNICEF Outras Despesas Correntes 0101 PROGRAMA(MS/F) : 0620 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 3.3.90.00 Atividade : Outras Despesas Correntes 08.244.0620.2988 3.3.90.00 - VALOR 0101 Apoio às Ações da Instância de Controle Social da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Outras Despesas Correntes 0101 PROGRAMA(MS/F) : 0685 - PROGRAMA DE APOIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0242 40.200 500.000 540.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 29.000 0 29.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 6.200 0 6.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 250.000 250.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 5.000 0 5.000 4.4.90.00 Investimentos 250.000 250.000 17.800 300.000 317.800 17.800 0 17.800 Projeto : 08.242.0685.3462 0 0 - Implantação da Política Estadual de Proteção à Pessoa com Deficiência 0249 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0249 150.000 150.000 4.4.90.00 Investimentos 0 0249 150.000 150.000 11.200 100.000 111.200 6.200 0 6.200 50.000 50.000 0 5.000 50.000 50.000 100.000 111.200 Atividade : 08.242.0685.3449 - Consolidação da Estruturação da Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos 4.4.90.00 Investimentos Atividade : 08.242.0685.3451 0101 0249 0102 0 0102 5.000 0 - Apoio às Ações da Instância de Controle Social das Políticas para a Pessoa com Deficiência 301 0249 11.200 0249 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00203 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE 0101 11.200 VALOR TOTAL 0 11.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0249 50.000 50.000 4.4.90.00 Investimentos 0 0249 50.000 50.000 PROGRAMA(MS/A) : 0604 - PROGRAMA DE EMANCIPAÇÃO CIDADÃ 1.585.800 1.000.000 2.585.800 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0116 1.143.000 0 1.143.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 92.800 0 92.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 800.000 800.000 4.4.40.00 Investimentos 0116 300.000 0 300.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 50.000 0 50.000 4.4.90.00 Investimentos Atividade : 08.244.0604.2987 0 0 - PE NO BATENTE- Implantação dos Centros de Inclusão Produtiva 0242 0242 200.000 200.000 1.585.800 1.000.000 2.585.800 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0116 1.143.000 0 1.143.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 92.800 0 92.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 800.000 800.000 4.4.40.00 Investimentos 0116 300.000 0 300.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 50.000 0 50.000 4.4.90.00 Investimentos 0 0 23.400.500 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 302 0242 0242 200.000 200.000 10.473.800 33.874.300 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00203 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 3 4 Outras Despesas Correntes VALOR VALOR TOTAL 23.400.500 10.473.800 33.874.300 20.452.300 8.030.100 28.482.400 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 4.242.900 0 4.242.900 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 711.300 0 711.300 Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECEP 0116 15.498.100 0 15.498.100 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0 0241 240.200 240.200 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 0 0242 7.039.900 7.039.900 Recursos Provenientes de Jogos, Bingos e Loterias 0 0249 750.000 750.000 2.948.200 2.443.700 5.391.900 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 1.518.500 0 1.518.500 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 210.800 0 210.800 Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECEP 0116 1.218.900 0 1.218.900 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0 0241 75.100 75.100 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 0 0242 1.618.600 1.618.600 Recursos Provenientes de Jogos, Bingos e Loterias 0 0249 750.000 750.000 23.400.500 10.473.800 33.874.300 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 5.761.400 0 5.761.400 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 922.100 0 922.100 Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECEP 0116 16.717.000 0 16.717.000 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0241 0 315.300 315.300 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 0242 0 8.658.500 8.658.500 Recursos Provenientes de Jogos, Bingos e Loterias 0249 0 1.500.000 1.500.000 303 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00204 Fundo de Desenvolvimento, Justiça e Segurança - FDJS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0310 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO PROGRAMA(F) : TOTAL 500.100 2.306.600 2.806.700 93.800 0 93.800 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0242 316.600 316.600 4.4.20.00 Investimentos 0 0242 1.884.500 1.884.500 4.4.90.00 Investimentos 0101 359.400 0 359.400 4.4.90.00 Investimentos 0120 46.900 0 46.900 4.4.90.00 Investimentos 14.421.0310.1007 0 - Reaparelhamento e Modernização das Unidades Prisionais, Gerenciais Operacionais, Técnicas e de Inteligência do Sistema Penitenciário 105.500 105.500 125.100 422.100 547.200 31.300 0 31.300 316.600 316.600 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos 0101 46.900 0 46.900 4.4.90.00 Investimentos 0120 46.900 0 46.900 4.4.90.00 Investimentos 105.500 105.500 375.000 0 375.000 14.421.0310.2643 0101 0242 3.3.90.00 Atividade : 0 0 - Fortalecimento da Gestão de Segurança nas Unidades do Sistema Penitenciário 0242 0242 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 62.500 0 62.500 4.4.90.00 Investimentos 0101 312.500 0 312.500 0 1.884.500 1.884.500 1.884.500 1.884.500 7.200.000 15.512.400 22.712.400 0101 49.400 0 49.400 Operação Especial : 28.846.0310.1012 4.4.20.00 - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do FDJS Investimentos 0 PROGRAMA(MS/F) : 0631 - PACTO PELA VIDA - REPRESSÃO QUALIFICADA DA VIOLÊNCIA Projeto : VALOR 3.3.90.00 Projeto : 0101 VALOR 0242 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 1.118.700 1.118.700 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.466.100 0 1.466.100 4.4.90.00 Investimentos 0120 5.684.500 0 5.684.500 4.4.90.00 Investimentos 0 0242 13.594.200 13.594.200 4.4.90.00 Investimentos 0 0245 14.421.0631.3272 - 0 Geração de Vagas no Sistema Prisional 0101 0242 799.500 799.500 7.200.000 15.512.400 22.712.400 49.400 0 49.400 1.118.700 1.118.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.466.100 0 1.466.100 4.4.90.00 Investimentos 0120 5.684.500 0 5.684.500 4.4.90.00 Investimentos 13.594.200 13.594.200 0 0 304 0242 0242 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00204 Fundo de Desenvolvimento, Justiça e Segurança - FDJS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 4.4.90.00 RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR TOTAL 0245 799.500 799.500 17.819.000 25.519.100 Investimentos VALOR 0 7.700.100 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00204 Fundo de Desenvolvimento, Justiça e Segurança - FDJS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 3 Outras Despesas Correntes Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 4 VALOR VALOR TOTAL 7.700.100 17.819.000 25.519.100 143.200 1.435.300 1.578.500 143.200 0 143.200 1.435.300 1.435.300 7.556.900 16.383.700 23.940.600 0 Investimentos 0242 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 1.825.500 0 1.825.500 Recursos Decorrentes da Operacionalização da Conta Única para Modernização Adm. e de Sistemas 0120 5.731.400 0 5.731.400 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 0 0242 15.584.200 15.584.200 Recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS Adm. Indireta 0 0245 799.500 799.500 7.700.100 17.819.000 25.519.100 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 1.968.700 0 1.968.700 Recursos Decorrentes da Operacionalização da Conta Única para Modernização Adm. e de Sistemas 0120 5.731.400 0 5.731.400 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 0242 0 17.019.500 17.019.500 Recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS Adm. Indireta 0245 0 799.500 799.500 305 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00205 Fundo de Produção Penitenciária - FPP RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 0317 - ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS NO SISTEMA CARCERÁRIO 295.200 1.002.700 1.297.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 116.100 0 116.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 211.100 211.100 4.4.20.00 Investimentos 0101 64.700 0 64.700 4.4.90.00 Investimentos 0101 114.400 0 114.400 4.4.90.00 Investimentos 791.600 791.600 165.800 1.002.700 1.168.500 74.600 0 74.600 211.100 211.100 0 91.200 791.600 791.600 64.700 0 64.700 PROGRAMA(F) : Projeto : 14.421.0317.1052 - Melhoria das Unidades de Produção de Bens e Serviços do Sistema Prisional Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos 4.4.90.00 Investimentos 14.421.0317.1059 0 0 3.3.90.00 Atividade : 0101 0101 0 0101 Fortalecimento das Ações de Produção de Bens e Serviços nas Unidades Prisionais 0242 0242 91.200 0 - 0242 0242 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 41.500 0 41.500 4.4.90.00 Investimentos 0101 23.200 0 23.200 64.700 0 64.700 64.700 0 64.700 295.200 1.002.700 1.297.900 Operação Especial : 28.846.0317.3350 4.4.20.00 - Devolução de Saldo de Convênios do FPP Investimentos 0101 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 306 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00205 Fundo de Produção Penitenciária - FPP RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 3 Outras Despesas Correntes Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 4 VALOR TOTAL 295.200 1.002.700 1.297.900 116.100 211.100 327.200 116.100 0 116.100 211.100 211.100 179.100 791.600 970.700 179.100 0 179.100 791.600 791.600 0 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta VALOR 0101 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 0 FONTE DE RECURSOS 0242 0242 295.200 1.002.700 1.297.900 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 295.200 0 295.200 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 0242 0 1.002.700 1.002.700 307 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00305 Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 1.553.600 1.553.600 0215 - AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0 0241 112.400 112.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 1.406.200 1.406.200 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 15.000 15.000 4.4.90.00 Investimentos 0 0241 20.000 20.000 300.000 300.000 300.000 300.000 20.000 20.000 PROGRAMA(F) : Projeto : 23.125.0215.2999 3.3.90.00 Projeto : Atividade : Implantação do Posto de Fiscalização de Tacográfos (Petrolina, Goiana e Caruaru) Outras Despesas Correntes 23.122.0215.3089 3.3.90.00 - - 0 Criação da Regional Serra Talhada IPEM-PE Outras Despesas Correntes 23.125.0215.0453 - 0 0 0 Fiscalização Metrológica no Estado 0241 0241 0 20.000 20.000 1.132.400 1.132.400 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0 0241 112.400 112.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 985.000 985.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 15.000 15.000 4.4.90.00 Investimentos 0 0241 20.000 20.000 61.200 61.200 61.200 61.200 40.000 40.000 40.000 40.000 333.600 333.600 333.600 333.600 211.100 211.100 211.100 211.100 122.500 122.500 122.500 122.500 23.500 23.500 23.500 23.500 20.400 20.400 20.400 20.400 3.100 3.100 3.100 3.100 Atividade : 23.122.0215.2640 3.3.90.00 Atividade : Redimensionamento da Força de Trabalho para Atendimento das Demandas do IPEM-PE 0 Outras Despesas Correntes 23.125.0215.2856 3.3.90.00 - - 0 Efetivação de Convênios com Prefeituras para Ampliação do Campo de Atuação Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Atividade : 3.3.90.00 Atividade : PROGRAMA(A) : 3.3.90.00 Atividade : - 0 Estabelecimento de Canais de Comunicação com o Consumidor - IPEM 0 0 0 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos do IPEM-PE Outras Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes 0241 0241 0 0 308 0241 0 0 Realização de Programas de Redução de Custos 0241 0 Outras Despesas Correntes - 0241 0 0175 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO IPEM-PE 23.125.0175.2858 3.3.90.00 Ampliação da Fiscalização do Serviços Metrológicos no Estado - IPEM Outras Despesas Correntes 23.128.0175.2857 3.3.90.00 - 0241 0 0 Outras Despesas Correntes 23.125.0622.3148 3.3.90.00 Atividade : Outras Despesas Correntes 23.125.0622.3138 0 0 PROGRAMA(MS/F) : 0622 - PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 0241 0241 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00305 Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 6.320.000 6.320.000 0214 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO IPEM-PE 0 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0 0241 2.820.800 2.820.800 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0 0241 337.100 337.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 2.220.000 2.220.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0242 42.200 42.200 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 56.000 56.000 4.4.90.00 Investimentos 0 0241 210.600 210.600 4.4.90.00 Investimentos 0 0242 633.300 633.300 738.800 738.800 PROGRAMA(A) : Projeto : 23.122.0214.0660 - Adequação das Instalações Físicas do IPEM-PE 0 4.4.90.00 Investimentos 0 0241 105.500 105.500 4.4.90.00 Investimentos 0 0242 633.300 633.300 50.000 50.000 50.000 50.000 5.194.100 5.194.100 Projeto : 23.122.0214.2995 3.3.90.00 Atividade : - Realização de Concurso Público para o IPEM-PE Outras Despesas Correntes 23.122.0214.0455 - 0 0 Gestão Administrativa das Ações do IPEM-PE 0241 0 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0 0241 2.820.800 2.820.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 2.170.000 2.170.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0242 42.200 42.200 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 56.000 56.000 4.4.90.00 Investimentos 0 0241 105.100 105.100 337.100 337.100 337.100 337.100 105.500 105.500 105.500 105.500 105.500 105.500 105.500 105.500 8.336.200 8.336.200 Operação Especial : 23.846.0214.1546 3.1.91.00 - Contribuições Patronais do IPEM-PE ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 0 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 3.3.90.00 Atividade : 3.3.90.00 - 0241 0 Outras Despesas Correntes 23.126.0445.2661 0 0 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo PE-MULTIDIGITAL do IPEM-PE Outras Despesas Correntes 0 0 0 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 309 0241 0241 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00305 Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Próprios - Adm. Indireta 3 4 VALOR VALOR TOTAL 0 8.336.200 8.336.200 0 3.270.300 3.270.300 3.270.300 3.270.300 4.202.000 4.202.000 0 Outras Despesas Correntes 0241 0 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0 0241 4.159.800 4.159.800 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 0 0242 42.200 42.200 863.900 863.900 Investimentos 0 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0 0241 230.600 230.600 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 0 0242 633.300 633.300 0 8.336.200 8.336.200 FONTE DE RECURSOS Recursos Próprios - Adm. Indireta 0241 0 7.660.700 7.660.700 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 0242 0 675.500 675.500 310 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00402 Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0442 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FUNDAC PROGRAMA(F) : VALOR TOTAL 12.334.400 653.500 12.987.900 8.609.400 0 8.609.400 13.500 13.500 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 3.323.100 0 3.323.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 356.500 0 356.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 9.600 9.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0242 384.500 384.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0245 43.700 43.700 4.4.90.00 Investimentos 0101 8.100 0 8.100 4.4.90.00 Investimentos 0102 37.300 0 37.300 4.4.90.00 Investimentos 202.200 202.200 78.600 58.400 137.000 Projeto : 14.243.0442.2549 0101 VALOR 0 0 - Adequação da Infra-Estrutura Física dos Abrigos 0241 0242 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 21.600 0 21.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 36.000 0 36.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 5.300 5.300 4.4.90.00 Investimentos 0 21.000 4.4.90.00 Investimentos 53.100 53.100 10.925.400 261.000 11.186.400 7.414.700 0 7.414.700 Atividade : 14.243.0442.2187 0 0102 21.000 0 - Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente 0242 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 13.500 13.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 3.286.100 0 3.286.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 202.200 0 202.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 9.600 9.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0242 163.100 163.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0245 43.700 43.700 4.4.90.00 Investimentos 0101 8.100 0 8.100 4.4.90.00 Investimentos 0102 14.300 0 14.300 4.4.90.00 Investimentos 31.100 31.100 76.300 212.900 289.200 Atividade : 14.243.0442.2189 0101 0242 0 0 - Apoio para Inclusão Familiar Comunitária da Criança e do Adolescente 0241 0242 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 4.700 0 4.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 71.600 0 71.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 212.900 212.900 0 311 0242 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00402 Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Atividade : 10.243.0442.2190 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Atenção Especial à Saúde da Criança e do Adolescente em Acolhimento Institucional VALOR VALOR TOTAL 1.254.100 121.200 1.375.300 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.194.700 0 1.194.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 10.700 0 10.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 46.700 0 46.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.200 3.200 4.4.90.00 Investimentos 0 2.000 4.4.90.00 Investimentos 118.000 118.000 31.145.900 1.350.400 32.496.300 0101 16.537.000 0 16.537.000 0 0102 2.000 0 0443 - PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO - FUNDAC PROGRAMA(F) : 0242 0242 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 37.100 37.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 13.903.300 0 13.903.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 689.800 0 689.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0242 307.200 307.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0245 448.600 448.600 4.4.90.00 Investimentos 0101 6.600 0 6.600 4.4.90.00 Investimentos 0102 9.200 0 9.200 4.4.90.00 Investimentos Atividade : 14.421.0443.2180 0 0 - Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei 0242 557.500 557.500 26.838.500 1.153.800 27.992.300 13.367.900 0 13.367.900 37.100 37.100 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 12.959.800 0 12.959.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 503.000 0 503.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos 0101 6.600 4.4.90.00 Investimentos 0102 1.200 4.4.90.00 Investimentos Atividade : 10.421.0443.2183 0101 0241 0 0 0242 294.500 294.500 0 0245 448.600 448.600 0 6.600 0 1.200 373.600 373.600 4.307.400 196.600 4.504.000 0 - Atenção Especial à Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei 0241 0242 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 3.169.100 0 3.169.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 943.500 0 943.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 186.800 0 186.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 12.700 12.700 4.4.90.00 Investimentos 0 8.000 0 0102 312 8.000 0242 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00402 Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 4.4.90.00 RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR TOTAL 0242 183.900 183.900 Investimentos VALOR 0 0707 - PROGRAMA PARA ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E FAMÍLIAS 9.507.400 12.317.400 21.824.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.478.900 0 2.478.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 973.400 0 973.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 269.700 269.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0242 1.907.200 1.907.200 4.4.90.00 Investimentos 0101 5.923.600 0 5.923.600 4.4.90.00 Investimentos 0102 131.500 0 131.500 4.4.90.00 Investimentos 0 0242 9.661.300 9.661.300 4.4.90.00 Investimentos 0 0245 PROGRAMA(F) : Projeto : 14.421.0707.3401 - Reforma e Construção das Unidades Socioeducativas da Fundac 479.200 479.200 6.297.900 12.317.400 18.615.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 589.500 0 589.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 166.400 0 166.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 269.700 269.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0242 1.907.200 1.907.200 4.4.90.00 Investimentos 0101 5.410.500 0 5.410.500 4.4.90.00 Investimentos 0102 131.500 0 131.500 4.4.90.00 Investimentos 0 0242 9.661.300 9.661.300 4.4.90.00 Investimentos 0 0245 479.200 479.200 3.209.500 0 3.209.500 Atividade : 14.421.0707.3402 - Ampliação do Atendimento aos Egressos e às Famílias dos Internos das Unidades Socioeducativas da Fundac 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.889.400 0 1.889.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 807.000 0 807.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 513.100 0 513.100 PROGRAMA(A) : 0137 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FUNDAC 20.146.500 68.700 20.215.200 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 6.852.200 0 6.852.200 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 4.888.400 0 4.888.400 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0102 2.100 0 2.100 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 32.900 32.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 8.234.000 0 8.234.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 150.000 0 150.000 4.4.20.00 Investimentos 0101 200 0 200 4.4.20.00 Investimentos 35.800 35.800 4.4.90.00 Investimentos 0 19.600 0 0 0101 313 19.600 0242 0242 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00402 Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Projeto : 14.243.0137.0449 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Adequação das Instalações Físicas da FUNDAC VALOR VALOR TOTAL 20.000 0 20.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 5.000 0 5.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 15.000 0 15.000 12.342.000 0 12.342.000 Atividade : 14.122.0137.0487 - Gestão Administrativa das Ações da FUNDAC 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 6.841.200 0 6.841.200 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 30.000 0 30.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 5.316.200 0 5.316.200 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 150.000 0 150.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 4.600 0 4.600 11.000 0 11.000 11.000 0 11.000 1.068.900 0 1.068.900 1.068.900 0 1.068.900 2.300 68.700 71.000 2.100 0 2.100 32.900 32.900 0 200 35.800 35.800 2.527.900 0 2.527.900 2.527.900 0 2.527.900 3.789.500 0 3.789.500 3.789.500 0 3.789.500 214.900 0 214.900 214.900 0 214.900 170.000 0 170.000 0101 170.000 0 170.000 Operação Especial : 28.846.0137.0463 3.1.90.00 Operação Especial : Operação Especial : Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da FUNDAC Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0137.0470 3.1.91.00 - - Contribuição Complementar da FUNDAC ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0137.0472 - Outras Despesas Correntes 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 4.4.20.00 Investimentos 4.4.20.00 Investimentos 14.846.0137.0484 3.3.90.00 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(A) : 0101 - Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aos Servidores da FUNDAC - 0101 Contribuições Patronais da FUNDAC ao FUNAFIN - 0101 Encargos com o PASEP da FUNDAC - 0101 Serviços da Dívida da FUNDAC Outras Despesas Correntes 0139 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA FUNDAC 0242 200 0 Outras Despesas Correntes 28.846.0137.1528 3.3.90.00 0 Pessoal e Encargos Sociais 11.846.0137.1150 3.3.90.00 0102 Outras Despesas Correntes 14.846.0137.0492 3.1.91.00 0101 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da FUNDAC 3.3.20.00 Operação Especial : 0101 0242 1.712.800 167.200 1.880.000 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.544.800 0 1.544.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 13.000 0 13.000 314 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00402 Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos 4.4.90.00 Investimentos Atividade : 14.122.0139.0437 RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE 0102 75.000 0102 80.000 VALOR TOTAL 0 75.000 135.500 135.500 0 80.000 31.700 31.700 1.244.200 0 1.244.200 0 0 - Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da FUNDAC 0242 0242 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.231.900 0 1.231.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 12.300 0 12.300 312.900 0 312.900 312.900 0 312.900 155.700 167.200 322.900 Atividade : 14.121.0139.0441 3.1.90.00 Atividade : - Planejamento, Programação, Orçamentação e Monitoramento das Ações da FUNDAC Pessoal e Encargos Sociais 14.128.0139.0447 - 0101 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos da FUNDAC 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 700 0 700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 75.000 0 75.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 135.500 135.500 4.4.90.00 Investimentos 0 80.000 4.4.90.00 Investimentos 31.700 31.700 606.800 116.100 722.900 0 0102 80.000 0 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 0242 0242 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 412.400 0 412.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 130.000 0 130.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 43.300 43.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 24.400 0 24.400 4.4.90.00 Investimentos 0102 40.000 0 40.000 4.4.90.00 Investimentos Atividade : 14.126.0445.2438 0 0 - Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI na FUNDAC 0242 0242 72.800 72.800 305.700 116.100 421.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 135.700 0 135.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 130.000 0 130.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 43.300 43.300 4.4.90.00 Investimentos 0 40.000 4.4.90.00 Investimentos 72.800 72.800 301.100 0 301.100 276.700 0 276.700 Atividade : 14.126.0445.2543 3.3.90.00 0 0102 40.000 0 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo PE-MULTIDIGITAL da FUNDAC Outras Despesas Correntes 0101 315 0242 0242 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00402 Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 4.4.90.00 RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE 0101 Investimentos TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR TOTAL 24.400 0 24.400 75.453.800 14.673.300 90.127.100 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 00402 Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 Recursos Próprios - Adm. Indireta 3 4 VALOR VALOR TOTAL 75.453.800 14.673.300 90.127.100 38.431.800 50.600 38.482.400 38.431.800 0 38.431.800 50.600 50.600 30.741.500 3.582.200 34.323.700 0 Outras Despesas Correntes 0241 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 28.514.700 0 28.514.700 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 2.226.800 0 2.226.800 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0 0241 279.300 279.300 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 0 0242 2.810.600 2.810.600 Recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS Adm. Indireta 0 0245 492.300 492.300 6.280.500 11.040.500 17.321.000 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 5.982.500 0 5.982.500 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 298.000 0 298.000 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 0 0242 10.561.300 10.561.300 Recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS Adm. Indireta 0 0245 479.200 479.200 75.453.800 14.673.300 90.127.100 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 72.929.000 0 72.929.000 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 2.524.800 0 2.524.800 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0241 0 329.900 329.900 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 0242 0 13.371.900 13.371.900 Recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS Adm. Indireta 0245 0 971.500 971.500 316 Secretaria de Educação ================================================== 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Legislação : Lei 446, de 22 de abril de 1949; Lei nº 13.205, 19 de janeiro de 2007; Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007; Decreto nº 30.362, de 17 de abril de 2007; Decreto nº 30.574, de 04 de julho de 2007; Lei nº 13.276, de 09 de agosto de 2007 e Lei nº 13.294, de 20 setembro de 2007. Finalidades : Garantir o acesso da população ao ensino no nível básico; manter a rede pública estadual de ensino; promover ações articuladas com a rede pública municipal de ensino; supervisionar instituições públicas e privadas de ensino do Sistema Estadual de Educação; desenvolver programas permanentes de melhoria da qualidade de ensino e da capacitação do quadro da educação do Estado. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0196 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO - PROESCOLA Objetivo : Elevar o desempenho do Sistema de Educação Básica no Estado de Pernambuco, assegurando a todas as crianças e jovens um ensino de qualidade. Projeto : Finalidade : 00108.123610196.1079 Melhoria da Eficiência, Eficácia e Inclusão na Educação Estadual Promover a melhoria da qualidade do ensino e a inclusão educacional de alunos. Produto Unidade Meta Aluno Atendido Unidade 37000 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA - Especialmente São Bento do Una e Pesqueira (RD-08 Agreste Central), com 250 (duzentos e cinqüenta) alunos atendidos em 2008 e 2009, em cada município. Emenda : EMENDAS PARALAMENTARES A LOA: Inclusive nos municípios de: Santa Cruz de Capibaribe, Buenos Aires, Camaragibe, Palmares, Pesqueira, Tabira e São Bento do Una. Projeto : Finalidade : 00108.123610196.1081 Melhoria da Qualidade e Eficiência das Escolas Estaduais Promover a gestão estratégica da escola e assegurar padrões básicos de funcionamento com vistas à melhoria da qualidade do atendimento. Produto Unidade Meta Escola Atendida Unidade 61 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA - Alterar a disposição da meta: reduzir 01 (uma) meta da RD-07 Agreste Meridional, nos execícios de 2008 e 2009 e acrescentar na RD-11 Mata Norte, no município de Carpina, nos mesmos exercícios. Projeto : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00108.121210196.1146 Modernização do Sistema de Educação Modernizar o Sistema Educacional através da implementação de Tecnologia de Gestão. Produto Unidade Meta Sistema Educacional Modernizado 1 Unidade 00108.123610196.1418 Gerenciamento do Programa de Melhoria da Qualidade da Educação Básica Acompanhar o desenvolvimento do Programa, assegurando a melhoria da qualidade dos serviços educacionais no Estado. Meta Produto Unidade Programa/Projeto Acompanhado PROGRAMA(F): 0482 - Unidade ENSINO E PESQUISA DA ARTE MUSICAL PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL Objetivo : Promover o desenvolvimento e a democratização do ensino de excelência e da pesquisa em música, no Estado de PE, através do CPM. Projeto : 00108.133920482.2295 Finalidade : - Ampliação e Melhoria das Instalações Físicas e Equipagem do Conservatório Pernambucano de Música - CPM Dotar o Conservatório Pernambucano de Música de condições físicas e materiais adequadas para proporcionar o ensino e a pesquisa, de excelência, em música. Meta Produto Unidade Prédio Recuperado/Mantido Atividade : Finalidade : Unidade 2 00108.133920482.2291 Fomento ao Ensino de Excelência e a Pesquisa em Música no Estado Promover o ensino de qualidade e proporcionar a pesquisa em música, no Estado. Produto Unidade Meta Aluno Atendido 1200 Unidade Emenda : EMENDA PARALAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Santa Cruz de Capibaribe. Atividade : 1 00108.133920482.2293 - Interiorização das Atividades do Conservatório Pernambucano de Música 319 Finalidade : Aperfeiçoamento de músicos; implantação de Núcleos de Iniciação Musical e desenvolvimento de pesquisa histórica e musical no Estado. Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 3 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA: - Incluir os municípios de: Paudalho (RD-11 Mata Norte), com a implantação de núcleo de iniciação musical, no execício de 2008 e Palmares (RD-10 Mata Sul), com a implantação de um núcleo de iniciação musical e desenvolvimento de pesquisa histórica e musical para resgatar a banda marcial da Escola Agrícola de Palmares, no período de 2008-2011. Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Adita-se o valor de R$ 50.000,00, para o Município de Ribeirão. Atividade : Finalidade : PROGRAMA(F): 00108.133920482.2294 Manutenção do Conservatório Pernambucano de Música Assegurar ao Conservatório Pernambucano de Música, padrões desejados de funcionamento. Produto Unidade Meta Prédio Conservado Unidade 2 0484 - ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE Objetivo : Ampliar a escolaridade e a qualidade da Educação em Pernambuco, com foco no ensino médio profissionalizante Projeto : Finalidade : 00108.121280484.2274 Implementação da Política de Educação no Campo Capacitar os profissionais da Educação visando elevar a escolaridade e proporcionar a qualificação profissional inicial de jovens e adultos que se encontram no campo como: agricultores e seus familiares, comunidades quilombolas, assentados, acampados, indígenas e ciganos. Meta Produto Unidade Professor Capacitado Unidade 200 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA - Principalmente Pesqueira e São Bento do Una (RD-08 Agreste Central), com 10 (dez) metas, em cada município, no período de 2008-2011. Projeto : Finalidade : 00108.123610484.3296 - Implantação e Consolidação do Novo Modelo de Avaliação Bimestral nas Escolas da Rede Pública Estadual Subsidiar o processo de consolidação das aprendizagens dos alunos da rede estadual de ensino Meta Produto Unidade Sistemática de Avaliação Consolidada Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Unidade 1 00108.123610484.2259 Avaliação e Monitoramento das Políticas Educacionais para o Ensino Fundamental Acompanhar, monitorar e avaliar as ações voltadas para as políticas de ensino fundamental no Estado, através das atividades desenvolvidas na rede estadual. Produto Unidade Meta Escola Monitorada Percentual 100 00108.123620484.2261 Avaliação e Monitoramento das Políticas Educacionais para o Ensino Médio Acompanhar, monitorar e avaliar as ações voltadas para as Políticas de Ensino Médio no Estado, através das atividades desenvolvidas na rede estadual. Produto Unidade Meta Escola Monitorada Percentual 100 00108.123920484.2262 Melhoria da Qualidade dos Serviços da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco Ofertar informações atualizadas; preservar o acervo; difundir a cultura; viabilizar a pesquisa pelos usuários, bem como o acesso ao empréstimo. Produto Unidade Meta Usuário Atendido Unidade 648000 00108.123620484.2263 PE no Futuro Promover reforço de aprendizagem aos alunos do 3º ano do Ensino Médio e do 4º ano do Normal Médio, da Rede Estadual de Ensino. Meta Produto Unidade Aluno Beneficiado Unidade Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA - Garantir 250 alunos, em 2008, no município de Jaboatão dos Guararapes (RD-12 Região Metropolitana). Emenda : EMENDA PARALAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Jaboatão dos Guararapes. 320 8015 Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00108.123670484.2267 Educação Especial de Qualidade como Direito de Todos Apoiar os municípios na implantação de políticas de capacitação de profissionais da Educação Especial. Produto Unidade Meta Professor Capacitado Unidade 575 00108.123650484.2268 Educação Infantil de Qualidade com Inclusão Social Apoiar os Municípios na Implantação de Políticas de capacitação de profissionais da Educação Infantil. Produto Unidade Meta Professor Capacitado 500 Unidade 00108.123610484.2270 Ensino Fundamental de Qualidade Garantir a universalização e a melhoria do Ensino Fundamental, através da capacitação de profissionais da Educação. Produto Unidade Meta Professor Capacitado 6750 00108.123620484.2271 Unidade - Ampliação da Oferta e Melhoria do Ensino Médio com Foco na Formação Cidadã, Integrado à Educação Profissional Assegurar a expansão e melhoria do Ensino Médio, Médio Integrado à Educação Profissional e Normal Médio, com formação cidadã. Meta Produto Unidade Aluno Atendido Atividade : Finalidade : Unidade 00108.123610484.2273 Expansão da Oferta do Ensino de Línguas Estrangeiras, nos Núcleos de Estudos de Línguas Assegurar a expansão e melhoria do ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras modernas, como meio de comunicação e inserção social, visando à formação cidadã. Meta Produto Unidade Núcleo Implantado / Mantido Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Unidade PROGRAMA(F): 5 00108.123610484.3289 Consolidação do Cumprimento do Currículo Básico - Ensino Fundamental Implementar a base curricular comum (BCC) de referência do ensino fundamental na rede estadual de ensino Produto Unidade Meta Currículo Basico Consolidado 100 Percentual 00108.123620484.3291 Consolidação do Cumprimento do Currículo Básico - Ensino Médio Garantir a implementação e consolidação do currículo básico no ensino médio de modo a atender as necessidades e demandas de jovens matriculados na rede estadual de ensino Produto Unidade Meta Currículo Basico Consolidado Percentual 100 00108.123610484.3533 Desenvolvimento de Avaliação Externa dos Alunos do Ensino Fundamental (SAEPE) Identificar o perfil de desempenho dos estudantes do ensino fundamental da rede pública do Estado, e propor políticas de intervenção com vistas à melhoria da qualidade do ensino. Meta Produto Unidade Escola Avaliada Atividade : Finalidade : 10400 Percentual 100 00108.123620484.3534 Desenvolvimento de Avaliação Externa dos Alunos do Ensino Médio (SAEPE) Identificar o perfil de desempenho dos estudantes do ensino médio da rede pública do Estado, e propor políticas de intervenção com vistas à melhoria da qualidade do ensino. Produto Unidade Meta Escola Avaliada Percentual 100 0485 - ALFABETIZAÇÃO E CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR Objetivo : Corrigir a defasagem escolar no ensino fundamental e médio através da melhoria da qualidade do ensino nos anos iniciais, garantindo a alfabetização ao final do primeiro ciclo e a realização de projetos de correção do fluxo escolar. Atividade : Finalidade : 00108.123610485.2783 Correção do Fluxo Escolar do Ensino Fundamental - Anos Iniciais Promover a correção do fluxo escolar de alunos de 1ª a 4ª séries (1º e 2º ciclos) do Ensino Fundamental através da alfabetização e aceleração da aprendizagem. Produto Unidade Meta Aluno Alfabetizado/Promovido/Acelerado Unidade 10800 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA - Em especial, Catente e Cortês (RD-10 Mata Sul), com 40 (quarenta) alunos atendidos em cada município, no período de 2008-2009. 321 Emenda : EMENDAS PARALAMENTARES A LOA: Inclusive nos municípios de: Cabo de Santo Agostinho, Recife, Paulista, Moreno, Olinda, Abreu e Lima, Jaboatão dos Guararapes (02) e Santa Cruz de Capibaribe. Atividade : Finalidade : 00108.123610485.2784 Correção do Fluxo Escolar do Ensino Fundamental - Anos Finais Promover a correção do fluxo escolar de alunos de 5ª a 8ª séries (3º e 4º ciclos) do Ensino Fundamental. Produto Unidade Meta Aluno Certificado Unidade 50343 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA - Em especial Catente e Cortês (RD-10 Mata Sul), com 220 (duzentos e vinte) alunos atendidos em cada município, no período de 2008-2010. Atividade : Finalidade : 00108.123620485.2786 Correção do Fluxo Escolar - Ensino Médio Promover a correção do fluxo escolar de alunos do Ensino Médio. Produto Unidade Meta Aluno Certificado Unidade 99580 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA - Inclusive no município de Caruaru (RD-08 Agreste Central), o atendimento de 250 (duzentos e cinquenta) alunos, nos exercícios de 2008 e 2009. - Alterar a disposição das metas: reduzir 250 alunos da RD-12 Região Metropolitana, nos exercícios de 2008 e 2009 e acrescentar na RD-03 Sertão do Araripe, no município de Santa Cruz, nos mesmos exercícios. Atividade : Finalidade : 00108.123610485.2788 Alfabetização e Ensino Regular - Anos Iniciais do Ensino Fundamental Alfabetizar e garantir a qualidade do ensino regular aos alunos nos anos iniciais em todas as áreas do conhecimento. Produto Unidade Meta Aluno Alfabetizado 120000 Unidade Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES DO PPA - Incluir na RD 10 Mata Sul os municípios de: Tamandaré, com 600 (seiscentos) alunos atendidos, Cortês com 500 (quinhentos) alunos atendidos, Catende com 650 (seiscentos e cinqüenta) alunos atendidos e Palmares com 350 (trezentos e cinquenta) alunos atendidos, todos no período de 2008-2011. PROGRAMA(F): 0493 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS Objetivo : Desenvolver a inserção da Educação em Direitos Humanos nos diversos níveis e modalidades de ensino, e proporcionar a integração de seus conteúdos ao projeto político-pedagógico da escola. Projeto : 00108.121280493.2225 Finalidade : Projeto : Finalidade : - Implantação da Política de Educação em Direitos Humanos, Diversidade e Cidadania na Secretaria de Educação Assegurar a inclusão da Política Nacional de Direitos Humanos nas práticas pedagógicas da Rede Estadual de Ensino, através de capacitação de profissionais da Educação. Produto Unidade Meta Profissional Capacitado Unidade 4000 00108.124220493.2227 Escola Aberta Potencializando uma Cultura de Paz Assegurar a inserção, de forma interdisciplinar, da Educação em Direitos Humanos (EDH), Ética e Cidadania, na Rede Pública de Ensino. Produto Unidade Meta Escola Atendida Unidade 300 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA - Atender 05(cinco) escolas estaduais localizadas no município de Limoeiro (RD-09 - Agreste Setentrional). no período de 2008-2011. Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive no Município de Santa Cruz do Capibaribe. Atividade : Finalidade : 00108.123610493.2229 Educação Escolar Indígena e Cidadania Promover a educação escolar para crianças, jovens e adultos indígenas, garantindo o direito a uma educação diferenciada, intercultural e bilíngüe, capacitando os profissionais da área. Meta Produto Unidade Profissional Capacitado PROGRAMA(F): 0532 - Unidade PRODUÇÃO E DIFUSÃO MUSICAL PARA A INCLUSÃO E O DESENVOLVIMENTO CULTURAL Objetivo : Promover a inclusão e o desenvolvimento cultural da população por meio de uma política de valorização de critérios artístico-pedagógicos musicais. Atividade : 00108.133920532.2300 - Realização de Programação Cultural para o Fortalecimento da Música no Estado 322 639 Finalidade : Desenvolver uma política de Eventos da Arte Musical, contribuindo para a inclusão cultural da população. Produto Unidade Meta Atividade Realizada 40 Unidade Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive no Município de Santa Cruz de Capibaribe. PROGRAMA(F): 0589 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA FÁBRICA CULTURAL TACARUNA Objetivo : Implantar e implementar um Centro Cultural na Fábrica Tacaruna Projeto : Finalidade : 00108.133920589.2892 Instalação de Equipamentos na Fábrica Cultural Tacaruna Propiciar o suporte tecnológico indispensável ao desenvolvimento das ações programadas para a Fábrica Tacaruna Produto Unidade Meta Conjunto Tecnologicamente Equipado 1 Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : Atividade : Finalidade : PROGRAMA(F): Unidade 00108.131220589.3494 Implementação do Modelo de Gestão da Fábrica Cultural Tacaruna Possibilitar a gestão do empreendimento Produto Unidade Meta Modelo Implantado Unidade 1 00108.133920589.3495 Restauração do Imóvel da Fábrica Cultural Tacaruna Adequar a infra-estrutura do imóvel para funcionar como centro cultural Produto Unidade Meta Obra Restaurada Unidade 1 Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 1 00108.133920589.3496 Desenvolvimento de Atividades Culturais Promover e apoiar a realização de eventos culturais 0700 - GESTÃO DA REDE ESCOLAR Objetivo : Expandir a rede escolar e assegurar a todas as escolas padrão básico de funcionamento Projeto : Finalidade : 00108.123610700.3249 Implantação dos Laboratórios de Informática nas Escolas Auxiliar o processo de ensino / aprendizagem disponibilizando as novas tecnologias da informação e comunicação como ferramentas de apoio ao ensino Produto Unidade Meta Laboratorio Implantado Percentual 100 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: - Inclusive nos seguintes municípios: Santa Cruz do Capibaribe, Buenos Aires, Pesqueira, Palmares, Tabira, São Bento do Una, Abreu e Lima, São Lourenço da Mata, Recife, Paulista, Olinda, Moreno, Jaboatão dos Guararapes, Itapissuma, Ipojuca, Itamaracá, Igarassu, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho e Araçoiaba; - Implantar Laboratório de Informática na Escola Estadual Dom Bosco no Município de Aliança; - Implantar laboratórios de informática: . 03 (três) no Município de Agua Preta; . 01 (um), nos seguintes municípios: Joaquim Nabuco, Quipapá, Gameleira e São Caetano. Projeto : Finalidade : 00108.123610700.3314 Expansão e Melhoria da Rede Escolar Construir, reformar, ampliar, recuperar, adequar e equipar as escolas estaduais segundo padrões básicos de funcionamento estabelecidos pela Secretaria de Educação Produto Unidade Meta Escola Construída/Reformada Unidade 300 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: - Inclusive nos seguintes municípios: Santa do Cruz do Capibaribe e Paulista; - Construção de escolas estaduais do ensino médio: no Distrito de Tejucupapo, no Município de Goiana e na Comunidade Cortegada, no Município de Igarassu; - Construção de 02 (duas) escolas de ensino médio, na comunidade de Jaguarana (01) e no Loteamento Conceição III (01), no Município do Paulista; - Recuperação e/ou construção de pelo menos 02 escolas, nos seguintes municípios: Camaragibe (02), Jaboatão dos Guararapes (02), Cabo de Santo Agostinho (02), Moreno (02), Paulista (02), Igarassu (02), Itamaracá (02), Abreu e Lima (02) e Olinda (02); - Adita-se o valor de R$ 150.000,00, para reforma de escolas; - Reformar/ampliar 03 (três) escolas no Munícipio de Limoeiro. Atividade : 00108.123610700.3252 - Implantação de Mecanismos para Redução de Absenteísmo dos Professores da Rede Estadual 323 Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Diagnosticar a rede escolar quanto ao registro da freqüência do professor e estabelecer metas para reduzir a média de faltas sem justificativa legal e o número de aulas não ministradas pelo professor. Assegurar o cumprimento do calendário letivo em conformidade com a legislação estadual referente a faltas de professor na rede estadual de ensino Produto Unidade Meta Sistematica de Gestão Implantada Unidade 1 00108.123610700.3255 Aquisição e Distribuição de Livro Didático Garantir às escolas condições de oferecer aos alunos livros didáticos e paradidáticos, necessários à aprendizagem Produto Unidade Meta Aluno Atendido Unidade 1000000 00108.123610700.3257 Aquisição e Distribuição de Kit Escolar Garantir às escolas da rede estadual condições de oferecer aos seus alunos material básico necessário à prática escolar Produto Unidade Meta Aluno Atendido Unidade 1000000 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: - Inclusive no Município de Santa Cruz do Capibaribe; - Aquisição de pelo menos 100 kits para os seguintes municípios: Camaragibe(100), São Loureço da Mata(100), Cabo de Santo Agostinho(100), Jaboatão dos Guararapes(100), Moreno(100), Itamaracá(100), Itapisssuma(100), Igarassu(100), Paulista(100), Abreu e Lima(100), Olinda(100) e Recife(100). Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00108.123610700.3260 Fornecimento de Merenda Escolar Garantir a universalidade do atendimento da alimentação escolar gratuita,o qual consiste na atenção aos alunos da rede pública de ensino Produto Unidade Meta Aluno beneficiado Unidade 520000 00108.123610700.3262 Fornecimento de Transporte Escolar Oferecer transporte escolar aos alunos da rede pública estadual de ensino, residentes em área rural Produto Unidade Meta Aluno Atendido Unidade 113493 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive no Município de Limoeiro. Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00108.123610700.3319 Desenvolvimento de Ações Complementares de Inclusão Educacional Garantir às escolas condições de oferecer aos alunos benefícios materiais necessários à sua aprendizagem Produto Unidade Meta Municipio Atendido 184 Unidade 00108.123610700.3322 Fortalecimento da Gestão Escolar Promover e implementar mecanismos para assegurar o bom funcionamento das escolas da Rede Estadual Produto Unidade Meta Gestão Escolar Fortalecida 1125 Unidade Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive no Município de Santa Cruz do Capibaribe. Atividade : Finalidade : 00108.123610700.3324 Manutenção dos Imóveis da Rede Estadual de Ensino Realizar serviços de conservação e de pequenos reparos nos imóveis da rede estadual de ensino Produto Unidade Meta manutenção realizada Unidade 1108 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: Inclusive nos municípios de: Santa Cruz do Capibaribe, Jaboatão dos Guararapes e Recife. Atividade : Finalidade : 00108.123920700.3325 Construção, Adequação e Fortalecimento das Bibliotecas Escolares Promover a melhoria do conhecimento dos alunos da Rede Pública de ensino Produto Unidade Meta BIBLIOTECA ESCOLAR ADEQUADA Unidade 1108 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: - Inclusive nos municípios de: Santa Cruz do Capibaribe, Paulista, Jaboatão dos Guararapes e Recife; - Construção, adequação e fortalecimento das Bibliotecas Escolares, no Bairro do IPSEP, no Município do Recife. 324 Atividade : Finalidade : 00108.123610700.3327 - Implantação de Padrão Tecnológico nas Gerências Regionais de Educação e Escolas da Rede Estadual Tornar mais eficiente e eficaz a gestão escolar e o ensino e aprendizagem na Rede Estadual de Educação Meta Produto Unidade AMBIENTE TECNOLÓGICO IMPLANTADO Atividade : Finalidade : Unidade 1125 00108.121280700.3328 Atualização dos Profissionais da Educação em Tecnologia Efetivar o uso das tecnologias disponíveis como ferramentas de apoio a gestão e ao ensino da Rede Estadual de Educação Meta Produto Unidade Profissional Capacitado Unidade 1125 Produto Unidade Meta AMBIENTE TECNOLÓGICO EM FUNCIONAMENTO Unidade 1125 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive no Município de Santa Cruz do Capibaribe. Atividade : Finalidade : 00108.121260700.3330 Atendimento ao Ambiente Tecnológico da Rede Escolar Manter em bom funcionamento todo o ambiente tecnológico instalado Emenda : EMENDA PARLAMENTAR LOA: Inclusive no Município de Santa Cruz do Capibaribe. PROGRAMA(F): 0701 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL Objetivo : Desenvolver políticas direcionadas à melhoria da qualidade do ensino médio e à qualificação profissional dos estudantes da Rede Pública de Educação do Estado de Pernambuco Projeto : Finalidade : 00108.123610701.3294 Criação e Implementação das Escolas de Referência Expandir a rede de Escolas de referência em ensino médio em regime integral ou semi- integral com vistas à sua regionalização, atendendo a demanda existente para o ensino médio Produto Unidade Meta Escola criada e implementada Unidade 53 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: - Inclusive nos municípios de: Santa Cruz do Capibaribe, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Olinda; - Adita-se o valor de R$ 600.000,00, para atender ações de criação e implementação das escolas de referência, do Município de Jaboatão dos Guararapes. Atividade : Finalidade : 00108.123630701.3311 - Manutenção das Atividades das Escolas de Referência em Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Manter as escolas de referência em ensino médio em condições adequadas de funcionamento Meta Produto Unidade Escola Mantida Atividade : Finalidade : Unidade 104 00108.121280701.3331 Valorização de Educadores Facilitar o comprometimento dos educadores com sua formação permanente, estabelecendo relacionamento de qualidade com toda a comunidade escolar e seu entorno Meta Produto Unidade Professor Capacitado Unidade 728 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive no Município de Limoeiro. PROGRAMA(A): 0217 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução das ações finalísticas da Secretaria de Educação. Projeto : Finalidade : 00108.123310217.2221 Implantação do Projeto Atenção à Saúde do Servidor da Educação Oferecer aos servidores da Educação atividades e melhoria no ambiente de trabalho (ergonomia), de modo a contribuir para minimizar os índices de adoecimento. Meta Produto Unidade Programa/Projeto Implantado Atividade : Finalidade : Unidade 1 00108.121220217.1160 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Educação Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio necessários ao desempenho do Órgão. Meta Produto Unidade Serviço Executado Unidade 325 1 Atividade : Finalidade : 00108.121220217.2222 - Manutenção e Melhoria das Instalações Físicas das Unidades Administrativas da Secretaria de Educação Dotar a Secretaria de Educação de estrutura física adequada ao desenvolvimento de suas atividades. Meta Produto Unidade Instalação Adequada Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(A): 00108.288460217.1061 Unidade - Contribuição Complementar da Secretaria de Educação ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00108.128460217.1136 - Contribuições Patronais da Secretaria de Educação ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00108.288460217.1138 - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria de Educação Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00108.288460217.1139 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria de Educação Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00108.128460217.1140 - Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria de Educação Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 0261 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Objetivo : Promover e estimular a valorização dos profissionais da educação Projeto : Finalidade : 00108.121280261.2130 Ampliação da Licenciatura em Pedagogia para Professores Concursados (PROGRAPE) Garantir a formação de professores em Curso de Licenciatura em Pedagogia, oferecido pelo Programa de Graduação em Pedagogia - PROGRAPE. Projeto : Finalidade : 23 Produto Unidade Meta Professor Graduado Unidade 150 00108.121280261.2133 Implementação do Programa Profuncionário da Educação Formar os funcionários das escolas da rede estadual, nas habilitações de gestão escolar, alimentação escolar, multimeios didáticos, infra-estrutura e meio ambiente. Meta Produto Unidade Funcionário Capacitado Unidade 1500 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive no Município de Santa Cruz do Capibaribe. Projeto : Finalidade : 00108.121260261.2137 Implantação de Cursos na Modalidade à Distância e Difusão da Cultura Tecnológica nas Escolas Promover a atualização da prática docente através da modalidade de Educação à Distância. Meta Produto Unidade Professor Capacitado Unidade 5273 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Santa Cruz do Capibaribe. Projeto : Finalidade : Atividade : 00108.121280261.3287 Ampliação e Adequação do Quadro de Profissionais da Educação Suprir a necessidade da rede estadual de educação, nas disciplinas com carência de professor e nas áreas técnica e administrativa, através da realização de concurso público, contribuindo para o melhor desempenho das ações desenvolvidas pela secretaria Produto Unidade Meta Profissional Contratado Unidade 2000 00108.121280261.1056 - Avaliação e Premiação do Desempenho dos Profissionais da Secretaria de Educação 326 Finalidade : Incentivar o profissional da educação para um desempenho qualitativo de suas funções. Produto Unidade Meta Educador Avaliado/Premiado 1228 Unidade Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Santa Cruz do Capibaribe. Atividade : Finalidade : 00108.121280261.1077 Qualificação de Profissionais da Educação Qualificar professores, técnico e pessoal administrativo da Secretaria de Educação, nas áreas técnico-gerencial e administrativa para melhor desempenho de suas funções. Produto Unidade Meta Profissional Qualificado Unidade 12225 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: Inclusive nos municípios de: Santa Cruz do Capibaribe, Igarassu, Itapissuma, Itamaracá, Ipojuca, Abreu e Lima, Paulista e Recife. PROGRAMA(A): 0269 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objetivo : Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações da área da Secretaria de Educação. Atividade : Finalidade : 00108.121220269.1064 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Secretaria de Educação Dirigir, coordenar e supervisionar as ações da Secretaria de Educação tendo em vista o cumprimento de sua missão institucional. Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Ação Supervisionada Unidade 1 00108.121210269.1084 Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Ações da Secretaria de Educação Planejar, orçar e monitorar as ações da Secretaria de Educação. Produto Unidade Meta Ação Planejada/Avaliada Unidade 1 00108.121220269.1137 Cooperação Técnico-Pedagógica e Financeira à Rede Municipal de Ensino Assegurar a cooperação técnico-pedagógica e financeira à rede Municipal de Ensino, através do regime de colaboração. Produto Unidade Meta Município Atendido Unidade 185 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: Inclusive nos municípios de: Santa Cruz do Capibaribe e Limoeiro. Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): Objetivo : 00108.121220269.1773 Manutenção do Conselho Estadual de Educação Assegurar ao Conselho Estadual de Educação de Pernambuco - CEE/PE, padrões desejados de funcionamento. Produto Unidade Meta Conselho Mantido 1 Unidade 00108.121220269.1774 Atividades do Conselho Estadual de Educação Monitorar a regularização e normatização do Sistema de Ensino do Estado de Pernambuco. Produto Unidade Meta Ação Realizada 1 Unidade 00108.123920269.2149 Dinamização do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano Implantar uma política estadual de arquivos e preservação, com segurança, da documentação oficial do Estado. Produto Unidade Meta Acervo Documental Preservado Unidade 1 Produto Unidade Meta Sistema Adequado Unidade 1 00108.121250269.2192 Normatização do Sistema de Ensino do Estado Promover a organização, atualização e a legalização do Sistema de Ensino do Estado. 00108.131220269.2537 Manutenção das Atividades do Conselho Estadual de Cultura Assegurar ao Conselho Estadual de Cultura-CEC, padrões desejados de funcionamento. Produto Unidade Meta Conselho Mantido Unidade 1 0702 - BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Ofertar educação básica a jovens e adultos 327 Projeto : Finalidade : 00108.123660702.3312 Projeto Paulo Freire Consolidar o processo de alfabetização e elevar a escolaridade de jovens e adultos de 15 a 29 anos de idade Produto Unidade Meta Educando Alfabetizado Unidade 150000 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive no Município de Santa Cruz do Capibaribe. Atividade : Finalidade : 00108.123660702.3482 Educação de Jovens e Adultos na Perspectiva da Cidadania e do Trabalho Implementar uma educação de qualidade para a cidadania de jovens e adultos, através da capacitação permanente dos profissionais de EJA Produto Unidade Meta Professor Capacitado Unidade 3000 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive no Município de Santa Cruz do Capibaribe. PROGRAMA(MS/A): 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Projeto : Finalidade : 00108.121260445.2197 Implantação dos Núcleos Setoriais de Informática - NSI na Secretaria de Educação Estruturar e desenvolver a infra-estrutura, os recursos e ativos de Tecnologia da Informação, necessários ao funcionamento do Núcleo Setorial de Informática - NSI, para atender à demanda de processamento setorial da instituição. Meta Produto Unidade NSI, com estrutura básica, implantado Projeto : Finalidade : Unidade 00108.121260445.2199 Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na Secretaria de Educação Implantar e operar um sistema integrado de gestão de governo - GRP, instrumentalizando de forma eficiente e efetiva, a prestação dos serviços públicos da instituição, em atendimento às demandas da sociedade. Meta Produto Unidade Módulo Funcionando Atividade : Finalidade : 00108.121260445.2198 Percentual Finalidade : 100 - Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Cidadão, via Internet - E-SERVIÇOS na Secretaria de Educação Ampliar a oferta e a melhoria de qualidade de aplicações setoriais, acessadas via Internet, voltadas ao relacionamento e atendimento direto ao cidadão. Meta Produto Unidade Aplicação Setorial Funcionando Atividade : 1 00108.121260445.2200 Percentual 100 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Educação Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado Percentual 328 100 00403 FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO - FUNDARPE Legislação : Finalidades : Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007; Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007 e Decreto nº 30.391, de 27 de abril de 2007. Exercer a função de órgão executivo da política cultural do Estado de Pernambuco, promovendo, apoiando, incentivando e divulgando as atividades e manifestações culturais de Pernambuco e do seu povo, através do planejamento, operacional da política cultural, da preservação e difusão cultural, do desenvolvimento de projetos especiais e estruturadores, e da Gestão do Fundo Pernambucano de Incentivo a Cultura - FUNCULTURA. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0209 - REVITALIZAÇÃO DA DINÂMICA CULTURAL DO ESTADO Objetivo : Estimular a produção e fruição da cultura, preservando as tradições e valores culturais do Estado, promovendo sua difusão, conexão e desenvolvimento da economia da cultura. Projeto : Finalidade : 00403.133920209.0638 Implementação das Unidades Culturais no Estado Assegurar em centros culturais a implantação de ações de política cultural estruturadoras de forma articulada com a cena cultural local e regional. PROGRAMA(F): Produto Unidade Meta Unidade Cultural Dinamizada Unidade 24 0573 - CONSOLIDAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL DO ESTADO Objetivo : Assegurar a execução de ações estruturadoras e permanentes por meio do fomento, preservação, difusão e distribuição da produção de bens culturais com formação e inclusão social. Projeto : Finalidade : 00403.134220573.2639 Seminário para Discussão do Racismo e Homofobia na Cultura Realizar seminário que discuta as várias formas de racismo e homofobia na cultura. Produto Unidade Meta Seminário Realizado 12 PROGRAMA(A): 0208 - Unidade PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO Objetivo : Contribuir para a preservação da memória histórico-cultural com vista ao desenvolvimento sustentável. Atividade : Finalidade : 00403.133910208.0641 Restauração e Revitalização do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado Assegurar condições infra-estruturais de funcionamento, de preservação e dinamização de edificações culturais e do patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado. Produto Unidade Meta Patrimônio Revitalizado/Preservado Unidade 10 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA - Indicação da cidade do Recife (RD-12 Região Metropolita), em especial atenção ao Instituto Dom Helder Câmara-IDHec, com 01 (uma) meta para o período de 2008-2011. - Priorizando os municípios de: Igarassu (RD-12 Região Metropolitana), em especial a restauração do Patrimônio Histórico do Engenho Monjope, com 01 (uma) meta para exercício de 2008 e Itamaracá(RD-12 Região Metropolitana), incluindo a restauração do Patrimônio Histórico do Engenho São João, com 01 (uma) meta para exercício de 2009. - Em Ipojuca ( RD-12 Região Metropolitana), a restauração do Convento de Santo Cristo, datado de 1617, por tratar-se de um dos maiores acervos culturais do Estado, com uma meta no período de 2008-2011. Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Restauração e revitalização do Forte de Pau Amarelo, no Município do Paulista. Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): 00403.133910208.1193 Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco Preservar a cultura tradicional e popular, assegurando a transmissão e difusão de conhecimento, registrando e apoiando financeiramente pessoas, grupos e instituição. Produto Unidade Meta Bolsa concedida Unidade 10 0212 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FUNDARPE Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução das ações finalísticas do Órgão. Atividade : Finalidade : 00403.131220212.0825 Gestão Administrativa das Ações da FUNDARPE Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio necessários ao desempenho da FUNDARPE. Operação Especial : Produto Unidade Meta Serviço Executado Unidade 1 00403.288460212.0812 - Contribuição Complementar da FUNDARPE ao FUNAFIN 329 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(A): Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00403.138460212.0813 00403.118460212.0818 00403.138460212.0819 - - - Contribuições Patronais da FUNDARPE ao FUNAFIN Encargos com o PASEP da FUNDARPE Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da FUNDARPE Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00403.288460212.0820 - Ressarcimento de Despesa de Pessoal à Disposição da FUNDARPE Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 0213 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA FUNDARPE Objetivo : Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações da FUNDARPE. Atividade : Finalidade : 00403.131220213.0817 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da FUNDARPE Dirigir, coordenar e supervisionar as ações da FUNDARPE, tendo em vista o cumprimento de sua missão institucional. Produto Unidade Meta Ação Supervisionada 1 Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): Unidade 00403.131280213.2563 Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos na FUNDARPE Elevar o nível de qualificação do quadro funcional da FUNDARPE. Produto Unidade Meta Treinamento / Curso Realizado 2 Unidade 00403.131250213.2569 Monitoramento das Ações da FUNDARPE Desenvolver sistema de monitoramento das ações da FUNDARPE através de indicadores de resultado. Produto Unidade Meta Monitoramento Realizado Unidade 42 0703 - PROGRAMA PERNAMBUCO NAÇÃO CULTURAL Objetivo : Implantar a política pública de cultura em suas dimensões simbólica, cidadã e econômica, com ações estruturadoras, permanentes e sistêmicas, gestão democrática e regionalizada, valorizando e integrando as identidades culturais Projeto : 00403.133920703.3300 Finalidade : - Recuperação e Incorporação de Equipamentos Culturais e Implementar a Rede de Estações Culturais no Estado Recuperar e preservar os equipamentos própios da FUNDARPE e incorpora novos equipamentos para a constituição da rede de estações culturais de pernambuco Meta Produto Unidade Programa/Projeto Implantado Unidade 1 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: - Adita-se o valor de R$ 50.000,00, para a reforma da Casa da Cultura no Município de Salgueiro. - Adita-se o valor de R$ 75.000,00, para recuperação total do Cine Teatro Samuel Campelo, localizado na Praça Nossa Senhora do Rosário, Jaboatão Centro - 2º Distrito, no Município de Jaboatão do Guararapes; - Adita-se o valor de R$ 150.000,00, para a recuperação do antigo Batalhão para instalação do Centro de Cultura, no Município de Floresta; - Adita-se o valor de R$ 100.000,00, para construção do Centro de Artesanato do Sertão Central, no Município de Salgueiro; - Adita-se o valor de R$ 150.000,00, para construção do Centro Cultural no Alto José do Pinho, no Município de Recife. Atividade : Finalidade : 00403.133920703.3320 - Desenvolvimento de Ações Permanentes e Estruturadoras de Fomento, Preservação, Formação e Fruição da Cultura no Estado Realizar ações de fruição e difusão dos ciclos do Carnaval, Libertário, Paixão, Junino e Natalino; e dos festivais culturais abrangendo as diversas regiões do estado Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 1 330 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: - Adita-se o valor de R$ 95.000,00, para assegurar em centro culturais a implantação de ações de política cultural estruturadora, no Município de Lajedo; - Adita-se o valor de R$ 300.000,00, para realização e difusão do Ciclo Junino, em Santa Cruz do Capibaribe; - Adita-se o valor de R$ 350.000,00, para desenvolver atividades de cultura e lazer para a população do Município do Cabo de Santo Agostinho e de municípios vizinhos; - Adita-se o valor de R$ 150.000,00, para atividades a serem realizadas; - Adita-se o valor de R$ 600.000,00, com a finalidade de realizar as ações do Programa "Pernambuco Nação Cultural"; - Adita-se o valor de R$ 600.000,00, com a finalidade de realizar as ações do Programa "Pernambuco Nação Cultural", no Município de Vitória de Santo Antão. Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00403.133920703.3329 Institucionalização da Política Pública de Cultura Desenvolver e consolidar o modelo de gestão democrático e regionalizado Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 1 00403.133920703.3332 Difusão da cultura de Pernambuco em meios de comunicação de massa Viabilizar programas de difusão da cultura do estado em todas as suas tecnologias de comunicação em meios local, estadual e de âmbito nacional e internacional Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 1 331 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00108 Secretaria de Educação - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0196 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO - PROESCOLA PROGRAMA(F) : VALOR VALOR TOTAL 37.605.600 0 37.605.600 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 584.400 0 584.400 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 3.511.100 0 3.511.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 222.000 0 222.000 4.4.50.00 Investimentos 0103 6.362.200 0 6.362.200 4.4.90.00 Investimentos 0101 10.318.000 0 10.318.000 4.4.90.00 Investimentos 0103 16.607.900 0 16.607.900 8.980.100 0 8.980.100 Projeto : 12.361.0196.1079 - Melhoria da Eficiência, Eficácia e Inclusão na Educação Estadual 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.240.300 0 1.240.300 4.4.50.00 Investimentos 0103 2.145.000 0 2.145.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 2.174.600 0 2.174.600 4.4.90.00 Investimentos 0103 3.420.200 0 3.420.200 24.875.700 0 24.875.700 Projeto : 12.361.0196.1081 - Melhoria da Qualidade e Eficiência das Escolas Estaduais 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.270.800 0 2.270.800 4.4.50.00 Investimentos 0103 4.217.200 0 4.217.200 4.4.90.00 Investimentos 0101 6.972.100 0 6.972.100 4.4.90.00 Investimentos 0103 11.415.600 0 11.415.600 2.492.400 0 2.492.400 Projeto : 12.121.0196.1146 - Modernização do Sistema de Educação 4.4.90.00 Investimentos 0101 996.900 0 996.900 4.4.90.00 Investimentos 0103 1.495.500 0 1.495.500 1.257.400 0 1.257.400 Atividade : 12.361.0196.1418 - Gerenciamento do Programa de Melhoria da Qualidade da Educação Básica 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 584.400 0 584.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 222.000 0 222.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 174.400 0 174.400 4.4.90.00 Investimentos 0103 276.600 0 276.600 0482 - ENSINO E PESQUISA DA ARTE MUSICAL PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.349.900 0 2.349.900 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.255.600 0 1.255.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 380.000 0 380.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 147.400 0 147.400 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 20.000 0 20.000 PROGRAMA(F) : 332 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00108 Secretaria de Educação - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE VALOR TOTAL 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0104 15.000 0 15.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 250.000 0 250.000 4.4.90.00 Investimentos 0104 281.900 0 281.900 262.500 0 262.500 Projeto : 13.392.0482.2295 - Ampliação e Melhoria das Instalações Físicas e Equipagem do Conservatório Pernambucano de Música - CPM 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 22.800 0 22.800 4.4.90.00 Investimentos 0101 50.000 0 50.000 4.4.90.00 Investimentos 0104 89.700 0 89.700 1.644.400 0 1.644.400 Atividade : 13.392.0482.2291 - Fomento ao Ensino de Excelência e a Pesquisa em Música no Estado 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.255.600 0 1.255.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 80.000 0 80.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 63.300 0 63.300 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 20.000 0 20.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0104 15.000 0 15.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 50.000 0 50.000 4.4.90.00 Investimentos 0104 160.500 0 160.500 231.700 0 231.700 Atividade : 13.392.0482.2293 - Interiorização das Atividades do Conservatório Pernambucano de Música 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 10.600 0 10.600 4.4.90.00 Investimentos 0101 100.000 0 100.000 4.4.90.00 Investimentos 0104 21.100 0 21.100 211.300 0 211.300 Atividade : 13.392.0482.2294 - Manutenção do Conservatório Pernambucano de Música 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 50.700 0 50.700 4.4.90.00 Investimentos 0101 50.000 0 50.000 4.4.90.00 Investimentos 0104 10.600 0 10.600 709.335.700 0 709.335.700 PROGRAMA(F) : 0484 - ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 25.749.900 0 25.749.900 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0102 1.257.000 0 1.257.000 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0109 644.009.800 0 644.009.800 333 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00108 Secretaria de Educação - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 9.438.400 0 9.438.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 6.877.400 0 6.877.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 3.059.400 0 3.059.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 15.328.700 0 15.328.700 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.271.100 0 1.271.100 4.4.90.00 Investimentos 0102 1.350.000 0 1.350.000 4.4.90.00 Investimentos 0105 782.900 0 782.900 4.4.90.00 Investimentos 0109 211.100 0 211.100 364.600 0 364.600 Projeto : 12.128.0484.2274 - Implementação da Política de Educação no Campo 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 264.600 0 264.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 100.000 0 100.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 1.753.300 0 1.753.300 Projeto : 12.361.0484.3296 3.3.90.00 Atividade : - Implantação e Consolidação do Novo Modelo de Avaliação Bimestral nas Escolas da Rede Pública Estadual Outras Despesas Correntes 12.361.0484.2259 - 0109 Avaliação e Monitoramento das Políticas Educacionais para o Ensino Fundamental 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 105.500 0 105.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 126.700 0 126.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 1.500.000 0 1.500.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 21.100 0 21.100 1.100.000 0 1.100.000 Atividade : 12.362.0484.2261 - Avaliação e Monitoramento das Políticas Educacionais para o Ensino Médio 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 1.000.000 0 1.000.000 742.100 0 742.100 Atividade : 12.392.0484.2262 - Melhoria da Qualidade dos Serviços da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 342.100 0 342.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 300.000 0 300.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.723.100 0 1.723.100 75.300 0 75.300 Atividade : 12.362.0484.2263 3.3.90.00 Atividade : PE no Futuro Outras Despesas Correntes 12.367.0484.2267 3.1.90.00 - - 0101 Educação Especial de Qualidade como Direito de Todos Pessoal e Encargos Sociais 0101 334 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00108 Secretaria de Educação - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE VALOR TOTAL 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 600.000 0 600.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 300.000 0 300.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 200.000 0 200.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 300.000 0 300.000 4.4.90.00 Investimentos 0105 147.800 0 147.800 1.276.400 0 1.276.400 Atividade : 12.365.0484.2268 - Educação Infantil de Qualidade com Inclusão Social 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.026.400 0 1.026.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 50.000 0 50.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 200.000 0 200.000 428.829.400 0 428.829.400 Atividade : 12.361.0484.2270 - Ensino Fundamental de Qualidade 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 23.456.200 0 23.456.200 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0109 400.397.200 0 400.397.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.454.400 0 2.454.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 340.000 0 340.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 1.323.900 0 1.323.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 620.900 0 620.900 4.4.90.00 Investimentos 0105 236.800 0 236.800 257.029.500 0 257.029.500 Atividade : 12.362.0484.2271 - Ampliação da Oferta e Melhoria do Ensino Médio com Foco na Formação Cidadã, Integrado à Educação Profissional 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 849.900 0 849.900 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0102 1.257.000 0 1.257.000 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0109 243.612.600 0 243.612.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 5.000.000 0 5.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 4.710.000 0 4.710.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 1.000.000 0 1.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 500.000 0 500.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 100.000 0 100.000 313.900 0 313.900 Atividade : 12.361.0484.2273 - Expansão da Oferta do Ensino de Línguas Estrangeiras, nos Núcleos de Estudos de Línguas 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 263.900 0 263.900 4.4.90.00 Investimentos 0101 50.000 0 50.000 335 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00108 Secretaria de Educação - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Atividade : 12.361.0484.3289 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Consolidação do Cumprimento do Currículo Básico - Ensino Fundamental VALOR VALOR TOTAL 3.154.600 0 3.154.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 185.300 0 185.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 1.308.800 0 1.308.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 945.500 0 945.500 4.4.90.00 Investimentos 0102 316.700 0 316.700 4.4.90.00 Investimentos 0105 398.300 0 398.300 2.548.800 0 2.548.800 Atividade : 12.362.0484.3291 - Consolidação do Cumprimento do Currículo Básico - Ensino Médio 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 942.100 0 942.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 762.300 0 762.300 4.4.90.00 Investimentos 0102 633.300 0 633.300 4.4.90.00 Investimentos 0109 211.100 0 211.100 5.250.000 0 5.250.000 5.250.000 0 5.250.000 2.250.000 0 2.250.000 0109 2.250.000 0 2.250.000 0485 - ALFABETIZAÇÃO E CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR 88.924.100 0 88.924.100 Atividade : 12.361.0484.3533 3.3.90.00 Atividade : PROGRAMA(F) : Desenvolvimento de Avaliação Externa dos Alunos do Ensino Fundamental (SAEPE) Outras Despesas Correntes 12.362.0484.3534 3.3.90.00 - - 0109 Desenvolvimento de Avaliação Externa dos Alunos do Ensino Médio (SAEPE) Outras Despesas Correntes 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 188.100 0 188.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 4.555.500 0 4.555.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 5.015.100 0 5.015.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 20.411.000 0 20.411.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 48.071.600 0 48.071.600 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.000.000 0 1.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 105.500 0 105.500 4.4.90.00 Investimentos 0103 8.701.900 0 8.701.900 4.4.90.00 Investimentos 0105 875.400 0 875.400 10.985.100 0 10.985.100 Atividade : 12.361.0485.2783 - Correção do Fluxo Escolar do Ensino Fundamental - Anos Iniciais 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.000.000 0 1.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 3.900.000 0 3.900.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 2.000.000 0 2.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 2.000.000 0 2.000.000 336 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00108 Secretaria de Educação - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 4.4.90.00 Investimentos 0103 1.500.000 0 1.500.000 4.4.90.00 Investimentos 0105 585.100 0 585.100 17.079.200 0 17.079.200 Atividade : 12.361.0485.2784 - Correção do Fluxo Escolar do Ensino Fundamental - Anos Finais 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.500.000 0 1.500.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 5.000.000 0 5.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 9.000.000 0 9.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0103 1.500.000 0 1.500.000 4.4.90.00 Investimentos 0105 79.200 0 79.200 41.701.900 0 41.701.900 Atividade : 12.362.0485.2786 - Correção do Fluxo Escolar - Ensino Médio 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.000.000 0 1.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 10.000.000 0 10.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 27.000.000 0 27.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.000.000 0 1.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0103 2.701.900 0 2.701.900 19.157.900 0 19.157.900 Atividade : 12.361.0485.2788 - Alfabetização e Ensino Regular - Anos Iniciais do Ensino Fundamental 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 188.100 0 188.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.055.500 0 1.055.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 1.115.100 0 1.115.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 3.411.000 0 3.411.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 10.071.600 0 10.071.600 4.4.90.00 Investimentos 0102 105.500 0 105.500 4.4.90.00 Investimentos 0103 3.000.000 0 3.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0105 211.100 0 211.100 18.008.900 0 18.008.900 PROGRAMA(F) : 0493 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 886.000 0 886.000 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0109 11.167.400 0 11.167.400 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 400.000 0 400.000 3.3.80.00 Outras Despesas Correntes 0101 50.000 0 50.000 3.3.80.00 Outras Despesas Correntes 0102 1.000 0 1.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 653.500 0 653.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 1.800.000 0 1.800.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 700.000 0 700.000 337 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00108 Secretaria de Educação - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE VALOR TOTAL 4.4.90.00 Investimentos 0101 850.000 0 850.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 1.501.000 0 1.501.000 595.900 0 595.900 595.900 0 595.900 1.320.700 0 1.320.700 Projeto : 12.128.0493.2225 3.3.90.00 Projeto : - Implantação da Política de Educação em Direitos Humanos, Diversidade e Cidadania na Secretaria de Educação Outras Despesas Correntes 12.422.0493.2227 - 0101 Escola Aberta Potencializando uma Cultura de Paz 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 68.700 0 68.700 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 400.000 0 400.000 3.3.80.00 Outras Despesas Correntes 0101 50.000 0 50.000 3.3.80.00 Outras Despesas Correntes 0102 1.000 0 1.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 50.000 0 50.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 750.000 0 750.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 1.000 0 1.000 16.092.300 0 16.092.300 Atividade : 12.361.0493.2229 - Educação Escolar Indígena e Cidadania 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 817.300 0 817.300 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0109 11.167.400 0 11.167.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 7.600 0 7.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 1.800.000 0 1.800.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 700.000 0 700.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 100.000 0 100.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 1.500.000 0 1.500.000 342.800 0 342.800 0532 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO MUSICAL PARA A INCLUSÃO E O DESENVOLVIMENTO CULTURAL PROGRAMA(F) : 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 242.800 0 242.800 342.800 0 342.800 Atividade : 13.392.0532.2300 - Realização de Programação Cultural para o Fortalecimento da Música no Estado 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 242.800 0 242.800 942.800 0 942.800 PROGRAMA(F) : 0589 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA FÁBRICA CULTURAL TACARUNA 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 442.800 0 442.800 4.4.90.00 Investimentos 0101 500.000 0 500.000 338 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00108 Secretaria de Educação - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Projeto : 13.392.0589.2892 3.3.90.00 Projeto : Projeto : Atividade : - 0101 Implementação do Modelo de Gestão da Fábrica Cultural Tacaruna - 0101 Restauração do Imóvel da Fábrica Cultural Tacaruna 0101 - Desenvolvimento de Atividades Culturais Outras Despesas Correntes 0101 0700 - GESTÃO DA REDE ESCOLAR PROGRAMA(F) : Projeto : Instalação de Equipamentos na Fábrica Cultural Tacaruna Investimentos 13.392.0589.3496 3.3.90.00 FONTE Outras Despesas Correntes 13.392.0589.3495 4.4.90.00 REPASSE DE O. ENTIDADES Outras Despesas Correntes 13.122.0589.3494 3.3.90.00 - RECURSOS DO TESOURO FONTE VALOR VALOR TOTAL 300.000 0 300.000 300.000 0 300.000 92.800 0 92.800 92.800 0 92.800 500.000 0 500.000 500.000 0 500.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 549.314.200 0 549.314.200 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 11.996.700 0 11.996.700 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0101 800.000 0 800.000 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0109 27.000.000 0 27.000.000 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.400.000 0 2.400.000 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0102 5.000.000 0 5.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 57.407.300 0 57.407.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 40.789.500 0 40.789.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 5.929.900 0 5.929.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 178.966.500 0 178.966.500 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.000 0 2.000 4.4.40.00 Investimentos 0101 4.000.000 0 4.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 5.876.200 0 5.876.200 4.4.90.00 Investimentos 0102 44.802.500 0 44.802.500 4.4.90.00 Investimentos 0103 62.770.000 0 62.770.000 4.4.90.00 Investimentos 0105 513.400 0 513.400 4.4.90.00 Investimentos 0109 100.960.200 0 100.960.200 4.5.90.00 Inversões Financeiras 0101 100.000 0 100.000 17.044.400 0 17.044.400 12.361.0700.3249 - Implantação dos Laboratórios de Informática nas Escolas 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 500.000 0 500.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 1.000.000 0 1.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 2.000.000 0 2.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0103 3.000.000 0 3.000.000 339 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00108 Secretaria de Educação - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 4.4.90.00 Projeto : RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Investimentos 12.361.0700.3314 0109 - Expansão e Melhoria da Rede Escolar VALOR VALOR TOTAL 10.544.400 0 10.544.400 162.950.900 0 162.950.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 4.4.40.00 Investimentos 0101 2.000.000 0 2.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 3.060.500 0 3.060.500 4.4.90.00 Investimentos 0102 43.961.200 0 43.961.200 4.4.90.00 Investimentos 0103 31.500.000 0 31.500.000 4.4.90.00 Investimentos 0105 513.400 0 513.400 4.4.90.00 Investimentos 0109 81.715.800 0 81.715.800 4.5.90.00 Inversões Financeiras 0101 100.000 0 100.000 11.788.200 0 11.788.200 Atividade : 12.361.0700.3252 - Implantação de Mecanismos para Redução de Absenteísmo dos Professores da Rede Estadual 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.000.000 0 1.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 1.995.700 0 1.995.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 90.100 0 90.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 4.669.600 0 4.669.600 4.4.90.00 Investimentos 0102 32.800 0 32.800 4.4.90.00 Investimentos 0109 4.000.000 0 4.000.000 9.500.000 0 9.500.000 Atividade : 12.361.0700.3255 - Aquisição e Distribuição de Livro Didático 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.500.000 0 1.500.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 8.000.000 0 8.000.000 51.000.000 0 51.000.000 Atividade : 12.361.0700.3257 - Aquisição e Distribuição de Kit Escolar 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 24.000.000 0 24.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 27.000.000 0 27.000.000 44.226.300 0 44.226.300 Atividade : 12.361.0700.3260 - Fornecimento de Merenda Escolar 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0102 5.000.000 0 5.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 20.000.000 0 20.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 19.226.300 0 19.226.300 28.000.000 0 28.000.000 Atividade : 12.361.0700.3262 - Fornecimento de Transporte Escolar 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0101 800.000 0 800.000 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0109 27.000.000 0 27.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 200.000 0 200.000 340 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00108 Secretaria de Educação - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Atividade : 12.361.0700.3319 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Desenvolvimento de Ações Complementares de Inclusão Educacional VALOR VALOR TOTAL 3.408.500 0 3.408.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 500.000 0 500.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 100.000 0 100.000 4.4.40.00 Investimentos 0101 2.000.000 0 2.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 808.500 0 808.500 151.562.000 0 151.562.000 Atividade : 12.361.0700.3322 - Fortalecimento da Gestão Escolar 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 11.996.700 0 11.996.700 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.400.000 0 2.400.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.598.000 0 2.598.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 18.560.500 0 18.560.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 262.200 0 262.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 103.076.900 0 103.076.900 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.000 0 2.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 165.700 0 165.700 4.4.90.00 Investimentos 0103 12.500.000 0 12.500.000 37.416.300 0 37.416.300 Atividade : 12.361.0700.3324 - Manutenção dos Imóveis da Rede Estadual de Ensino 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.409.300 0 1.409.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 1.007.000 0 1.007.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 3.000.000 0 3.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 32.000.000 0 32.000.000 3.044.400 0 3.044.400 Atividade : 12.392.0700.3325 - Construção, Adequação e Fortalecimento das Bibliotecas Escolares 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 844.400 0 844.400 4.4.90.00 Investimentos 0101 100.000 0 100.000 4.4.90.00 Investimentos 0103 2.000.000 0 2.000.000 12.125.500 0 12.125.500 Atividade : 12.361.0700.3327 - Implantação de Padrão Tecnológico nas Gerências Regionais de Educação e Escolas da Rede Estadual 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.000.000 0 1.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 105.500 0 105.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 120.000 0 120.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.200.000 0 1.200.000 341 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00108 Secretaria de Educação - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 4.4.90.00 Investimentos 0103 5.000.000 0 5.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0109 4.700.000 0 4.700.000 4.027.700 0 4.027.700 Atividade : 12.128.0700.3328 - Atualização dos Profissionais da Educação em Tecnologia 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 3.500.000 0 3.500.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 527.700 0 527.700 13.220.000 0 13.220.000 Atividade : 12.126.0700.3330 - Atendimento ao Ambiente Tecnológico da Rede Escolar 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.000.000 0 1.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 2.100.000 0 2.100.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.350.000 0 1.350.000 4.4.90.00 Investimentos 0103 8.770.000 0 8.770.000 77.625.900 0 77.625.900 0701 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PROGRAMA(F) : 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 16.592.700 0 16.592.700 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0101 900.000 0 900.000 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 500.000 0 500.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 14.882.200 0 14.882.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 33.000.000 0 33.000.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.000 0 1.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 3.750.000 0 3.750.000 4.4.90.00 Investimentos 0109 8.000.000 0 8.000.000 11.600.000 0 11.600.000 Projeto : 12.361.0701.3294 - Criação e Implementação das Escolas de Referência 4.4.90.00 Investimentos 0101 3.600.000 0 3.600.000 4.4.90.00 Investimentos 0109 8.000.000 0 8.000.000 65.025.900 0 65.025.900 Atividade : 12.363.0701.3311 - Manutenção das Atividades das Escolas de Referência em Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 16.592.700 0 16.592.700 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0101 900.000 0 900.000 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 500.000 0 500.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 13.882.200 0 13.882.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 33.000.000 0 33.000.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.000 0 1.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 150.000 0 150.000 342 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00108 Secretaria de Educação - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Atividade : 12.128.0701.3331 3.3.90.00 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Valorização de Educadores Outras Despesas Correntes 0101 0217 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA(A) : VALOR VALOR TOTAL 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 559.068.300 0 559.068.300 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 2.913.100 0 2.913.100 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 312.655.300 0 312.655.300 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0109 147.036.300 0 147.036.300 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0101 300.000 0 300.000 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0102 1.500.000 0 1.500.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 66.025.500 0 66.025.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 134.300 0 134.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 22.181.100 0 22.181.100 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 50.000 0 50.000 4.4.20.00 Investimentos 0101 250.000 0 250.000 4.4.20.00 Investimentos 0102 1.500.000 0 1.500.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 4.522.700 0 4.522.700 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 53.621.900 0 53.621.900 Projeto : 12.331.0217.2221 3.3.90.00 Atividade : - Implantação do Projeto Atenção à Saúde do Servidor da Educação Outras Despesas Correntes 12.122.0217.1160 - 0101 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Educação 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 44.500 0 44.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 51.870.400 0 51.870.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0104 134.300 0 134.300 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 50.000 0 50.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.522.700 0 1.522.700 5.000.000 0 5.000.000 Atividade : 12.122.0217.2222 - Manutenção e Melhoria das Instalações Físicas das Unidades Administrativas da Secretaria de Educação 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.000.000 0 2.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 3.000.000 0 3.000.000 293.205.600 0 293.205.600 293.205.600 0 293.205.600 166.486.000 0 166.486.000 Operação Especial : 28.846.0217.1061 3.1.91.00 Operação Especial : - Contribuição Complementar da Secretaria de Educação ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 12.846.0217.1136 - 0101 Contribuições Patronais da Secretaria de Educação ao FUNAFIN 343 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00108 Secretaria de Educação - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO TOTAL 19.449.700 0 19.449.700 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0109 147.036.300 0 147.036.300 3.550.000 0 3.550.000 28.846.0217.1138 - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria de Educação 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0101 300.000 0 300.000 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0102 1.500.000 0 1.500.000 4.4.20.00 Investimentos 0101 250.000 0 250.000 4.4.20.00 Investimentos 0102 1.500.000 0 1.500.000 2.868.600 0 2.868.600 2.868.600 0 2.868.600 34.286.200 0 34.286.200 Operação Especial : 28.846.0217.1139 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria de Educação Pessoal e Encargos Sociais 12.846.0217.1140 - 0101 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria de Educação 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 12.105.100 0 12.105.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 22.181.100 0 22.181.100 17.861.400 0 17.861.400 0261 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROGRAMA(A) : 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.427.200 0 2.427.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 100.300 0 100.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 2.906.000 0 2.906.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 11.682.400 0 11.682.400 4.4.90.00 Investimentos 0102 393.300 0 393.300 4.4.90.00 Investimentos 0109 352.200 0 352.200 2.182.400 0 2.182.400 12.128.0261.2130 - Ampliação da Licenciatura em Pedagogia para Professores Concursados (PROGRAPE) 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 500.000 0 500.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 1.682.400 0 1.682.400 168.900 0 168.900 168.900 0 168.900 158.300 0 158.300 158.300 0 158.300 4.827.200 0 4.827.200 1.000.000 0 1.000.000 12.128.0261.2133 3.3.90.00 Implementação do Programa Profuncionário da Educação - 0101 Implantação de Cursos na Modalidade à Distância e Difusão da Cultura Tecnológica nas Escolas Outras Despesas Correntes 12.128.0261.3287 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes 12.126.0261.2137 3.3.90.00 Projeto : VALOR 0101 3.1.90.00 Projeto : FONTE Pessoal e Encargos Sociais Operação Especial : Projeto : REPASSE DE O. ENTIDADES VALOR 3.1.91.00 Operação Especial : Projeto : RECURSOS DO TESOURO FONTE - 0101 Ampliação e Adequação do Quadro de Profissionais da Educação Outras Despesas Correntes 0101 344 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00108 Secretaria de Educação - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 1.081.700 0 1.081.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 2.000.000 0 2.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 393.300 0 393.300 4.4.90.00 Investimentos 0109 352.200 0 352.200 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 10.424.600 0 10.424.600 Atividade : 12.128.0261.1056 3.3.90.00 Atividade : - Avaliação e Premiação do Desempenho dos Profissionais da Secretaria de Educação Outras Despesas Correntes 12.128.0261.1077 - 0101 Qualificação de Profissionais da Educação 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 500.000 0 500.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 100.300 0 100.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 1.824.300 0 1.824.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 8.000.000 0 8.000.000 10.796.100 0 10.796.100 0269 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA(A) : 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 2.312.500 0 2.312.500 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.000.000 0 1.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.991.600 0 2.991.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 295.000 0 295.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 3.408.700 0 3.408.700 4.4.90.00 Investimentos 0101 430.000 0 430.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 100.000 0 100.000 4.4.90.00 Investimentos 0105 158.300 0 158.300 2.826.400 0 2.826.400 Atividade : 12.122.0269.1064 - Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Secretaria de Educação 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.026.400 0 1.026.400 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.000.000 0 1.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 500.000 0 500.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 300.000 0 300.000 4.247.800 0 4.247.800 Atividade : 12.121.0269.1084 - Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Ações da Secretaria de Educação 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.026.400 0 1.026.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.000.000 0 1.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 250.000 0 250.000 345 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00108 Secretaria de Educação - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 1.871.400 0 1.871.400 4.4.90.00 Investimentos 0102 100.000 0 100.000 1.983.600 0 1.983.600 Atividade : 12.122.0269.1137 - Cooperação Técnico-Pedagógica e Financeira à Rede Municipal de Ensino 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 92.900 0 92.900 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 900.000 0 900.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 45.000 0 45.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 587.400 0 587.400 4.4.90.00 Investimentos 0101 100.000 0 100.000 4.4.90.00 Investimentos 0105 158.300 0 158.300 50.000 0 50.000 Atividade : 12.122.0269.1773 - Manutenção do Conselho Estadual de Educação 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 25.000 0 25.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 371.000 0 371.000 Atividade : 12.122.0269.1774 3.3.90.00 Atividade : - Atividades do Conselho Estadual de Educação Outras Despesas Correntes 12.392.0269.2149 - 0101 Dinamização do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 54.400 0 54.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 316.600 0 316.600 1.149.900 0 1.149.900 Atividade : 12.125.0269.2192 - Normatização do Sistema de Ensino do Estado 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 200.000 0 200.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 949.900 0 949.900 142.400 0 142.400 Atividade : 13.122.0269.2537 - Manutenção das Atividades do Conselho Estadual de Cultura 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 112.400 0 112.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 25.000 0 25.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 5.000 0 5.000 0702 - BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 19.242.600 0 19.242.600 PROGRAMA(A) : 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 116.300 0 116.300 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0102 1.945.900 0 1.945.900 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0109 6.184.100 0 6.184.100 346 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00108 Secretaria de Educação - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 10.646.300 0 10.646.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 250.000 0 250.000 6.501.300 0 6.501.300 12.366.0702.3312 - Projeto Paulo Freire 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 50.000 0 50.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 6.326.300 0 6.326.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 125.000 0 125.000 12.741.300 0 12.741.300 Atividade : 12.366.0702.3482 - Educação de Jovens e Adultos na Perspectiva da Cidadania e do Trabalho 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 116.300 0 116.300 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0102 1.945.900 0 1.945.900 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0109 6.184.100 0 6.184.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 50.000 0 50.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 4.320.000 0 4.320.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 125.000 0 125.000 34.600.300 0 34.600.300 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Projeto : TOTAL 3.3.90.00 Projeto : Projeto : VALOR 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 28.000.000 0 28.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 100.200 0 100.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 500.000 0 500.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 499.300 0 499.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 3.200.000 0 3.200.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 300.800 0 300.800 4.4.90.00 Investimentos 0109 2.000.000 0 2.000.000 4.700.000 0 4.700.000 12.126.0445.2197 - Implantação dos Núcleos Setoriais de Informática - NSI na Secretaria de Educação 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 3.000.000 0 3.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0105 500.000 0 500.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.200.000 0 1.200.000 2.000.000 0 2.000.000 12.126.0445.2199 - Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP na Secretaria de Educação 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.000.000 0 1.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.000.000 0 1.000.000 347 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00108 Secretaria de Educação - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Atividade : 12.126.0445.2198 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Cidadão, via Internet - E-SERVIÇOS na Secretaria de Educação VALOR VALOR TOTAL 12.400.300 0 12.400.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 8.500.000 0 8.500.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 100.200 0 100.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0109 499.300 0 499.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.000.000 0 1.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 300.800 0 300.800 4.4.90.00 Investimentos 0109 2.000.000 0 2.000.000 15.500.000 0 15.500.000 15.500.000 0 15.500.000 Atividade : 12.126.0445.2200 3.3.90.00 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Educação Outras Despesas Correntes 0101 2.126.018.600 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 348 0 2.126.018.600 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00108 Secretaria de Educação - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 3 4 5 Pessoal e Encargos Sociais VALOR VALOR TOTAL 2.126.018.600 0 2.126.018.600 1.186.851.100 0 1.186.851.100 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 375.250.600 0 375.250.600 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 3.202.900 0 3.202.900 Fundo de Manutenção e Desenv.da Educ.Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB 0109 808.397.600 0 808.397.600 643.969.000 0 643.969.000 Outras Despesas Correntes Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 197.660.100 0 197.660.100 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 72.124.800 0 72.124.800 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0104 539.500 0 539.500 Recursos do Salário-Educação - Adm. Direta 0105 36.915.000 0 36.915.000 Fundo de Manutenção e Desenv.da Educ.Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB 0109 336.729.600 0 336.729.600 295.098.500 0 295.098.500 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 36.468.000 0 36.468.000 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 50.053.100 0 50.053.100 Recursos de Operações de Crédito - Adm. Direta 0103 94.442.000 0 94.442.000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0104 281.900 0 281.900 Recursos do Salário-Educação - Adm. Direta 0105 2.330.000 0 2.330.000 Fundo de Manutenção e Desenv.da Educ.Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB 0109 111.523.500 0 111.523.500 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 Inversões Financeiras Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 2.126.018.600 FONTE DE RECURSOS 0 2.126.018.600 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 609.478.700 0 609.478.700 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 125.380.800 0 125.380.800 Recursos de Operações de Crédito - Adm. Direta 0103 94.442.000 0 94.442.000 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0104 821.400 0 821.400 Recursos do Salário-Educação - Adm. Direta 0105 39.245.000 0 39.245.000 Fundo de Manutenção e Desenv.da Educ.Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB 0109 1.256.650.700 349 0 1.256.650.700 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00403 Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0209 - REVITALIZAÇÃO DA DINÂMICA CULTURAL DO ESTADO PROGRAMA(F) : VALOR VALOR TOTAL 440.700 2.400.000 2.840.700 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 440.500 0 440.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 200 0 200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 2.400.000 2.400.000 440.700 2.400.000 2.840.700 Projeto : 13.392.0209.0638 - 0 Implementação das Unidades Culturais no Estado 0242 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 440.500 0 440.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 200 0 200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 2.400.000 2.400.000 PROGRAMA(F) : 3.3.90.00 Projeto : 32.000 0 32.000 Outras Despesas Correntes 32.000 0 32.000 32.000 0 32.000 32.000 0 32.000 731.800 0 731.800 - 0102 Seminário para Discussão do Racismo e Homofobia na Cultura Outras Despesas Correntes 0102 0208 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO PROGRAMA(A) : 0242 0573 - CONSOLIDAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL DO ESTADO 13.422.0573.2639 3.3.90.00 0 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 477.800 0 477.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 24.000 0 24.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 230.000 0 230.000 519.700 0 519.700 Atividade : 13.391.0208.0641 - Restauração e Revitalização do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 289.700 0 289.700 4.4.90.00 Investimentos 0101 230.000 0 230.000 212.100 0 212.100 Atividade : 13.391.0208.1193 - Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 188.100 0 188.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 24.000 0 24.000 0212 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FUNDARPE 9.014.500 515.800 9.530.300 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 5.716.100 0 5.716.100 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 835.600 0 835.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.169.100 0 2.169.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 30.000 0 30.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 463.000 463.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 262.700 0 262.700 4.4.90.00 Investimentos 0102 1.000 0 1.000 PROGRAMA(A) : 0 350 0241 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00403 Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 4.4.90.00 Atividade : RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR TOTAL 0241 52.800 52.800 7.539.500 515.800 8.055.300 Investimentos 13.122.0212.0825 VALOR 0 - Gestão Administrativa das Ações da FUNDARPE 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 5.521.700 0 5.521.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.724.100 0 1.724.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 30.000 0 30.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 463.000 463.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 262.700 0 262.700 4.4.90.00 Investimentos 0102 1.000 0 1.000 4.4.90.00 Investimentos Operação Especial : 28.846.0212.0812 3.1.91.00 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Contribuições Patronais da FUNDARPE ao FUNAFIN - 0101 Encargos com o PASEP da FUNDARPE - 0101 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da FUNDARPE Outras Despesas Correntes 28.846.0212.0820 3.1.90.00 - 0101 Outras Despesas Correntes 13.846.0212.0819 3.3.90.00 - Contribuição Complementar da FUNDARPE ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 11.846.0212.0818 3.3.90.00 0 Pessoal e Encargos Sociais 13.846.0212.0813 3.1.91.00 0 - 0101 Ressarcimento de Despesa de Pessoal à Disposição da FUNDARPE Pessoal e Encargos Sociais 0101 0213 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA FUNDARPE PROGRAMA(A) : 0241 0241 52.800 52.800 458.600 0 458.600 458.600 0 458.600 377.000 0 377.000 377.000 0 377.000 27.000 0 27.000 27.000 0 27.000 418.000 0 418.000 418.000 0 418.000 194.400 0 194.400 194.400 0 194.400 1.210.700 0 1.210.700 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.117.700 0 1.117.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 68.000 0 68.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 25.000 0 25.000 708.900 0 708.900 Atividade : 13.122.0213.0817 - Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da FUNDARPE 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 688.400 0 688.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 20.500 0 20.500 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 476.800 0 476.800 429.300 0 429.300 Atividade : 13.128.0213.2563 3.3.90.00 Atividade : Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos na FUNDARPE Outras Despesas Correntes 13.125.0213.2569 3.1.90.00 - - 0102 Monitoramento das Ações da FUNDARPE Pessoal e Encargos Sociais 0101 351 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00403 Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.00 RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE 0101 Outras Despesas Correntes 0703 - PROGRAMA PERNAMBUCO NAÇÃO CULTURAL PROGRAMA(A) : VALOR TOTAL 47.500 0 47.500 36.889.800 23.654.500 60.544.300 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 764.100 0 764.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 33.338.100 0 33.338.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 2.342.600 0 2.342.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0248 19.390.300 19.390.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0249 1.111.000 1.111.000 4.4.90.00 Investimentos 0 445.000 4.4.90.00 Investimentos 0 0248 2.153.200 2.153.200 4.4.90.00 Investimentos 0 0249 1.000.000 1.000.000 6.409.800 0 6.409.800 Projeto : 13.392.0703.3300 0101 - Recuperação e Incorporação de Equipamentos Culturais e Implementar a Rede de Estações Culturais no Estado 445.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 3.622.200 0 3.622.200 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 2.342.600 0 2.342.600 4.4.90.00 Investimentos 0101 445.000 0 445.000 26.066.000 23.654.500 49.720.500 Atividade : 13.392.0703.3320 - Desenvolvimento de Ações Permanentes e Estruturadoras de Fomento, Preservação, Formação e Fruição da Cultura no Estado 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 705.300 0 705.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 25.360.700 0 25.360.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0248 19.390.300 19.390.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0249 1.111.000 1.111.000 4.4.90.00 Investimentos 0 0248 2.153.200 2.153.200 4.4.90.00 Investimentos 0 0249 1.000.000 1.000.000 2.694.000 0 2.694.000 2.694.000 0 2.694.000 1.720.000 0 1.720.000 Atividade : 13.392.0703.3329 3.3.90.00 Atividade : - Institucionalização da Política Pública de Cultura Outras Despesas Correntes 13.392.0703.3332 - 0101 Difusão da cultura de Pernambuco em meios de comunicação de massa 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 58.800 0 58.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.661.200 0 1.661.200 48.319.500 26.570.300 74.889.800 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 352 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00403 Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 4 0101 Outras Despesas Correntes VALOR VALOR TOTAL 48.319.500 26.570.300 74.889.800 8.874.000 0 8.874.000 8.874.000 0 8.874.000 38.506.800 23.364.300 61.871.100 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 36.053.000 0 36.053.000 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 2.453.800 0 2.453.800 463.000 463.000 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0 0241 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 0 0242 2.400.000 2.400.000 Recursos do FUNCULTURA - Adm. Indireta 0 0248 19.390.300 19.390.300 Recursos Provenientes de Jogos, Bingos e Loterias 0 0249 1.111.000 1.111.000 938.700 3.206.000 4.144.700 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 937.700 0 937.700 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 1.000 0 1.000 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0 0241 52.800 52.800 Recursos do FUNCULTURA - Adm. Indireta 0 0248 2.153.200 2.153.200 Recursos Provenientes de Jogos, Bingos e Loterias 0 0249 1.000.000 1.000.000 FONTE DE RECURSOS 48.319.500 26.570.300 74.889.800 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 45.864.700 0 45.864.700 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 2.454.800 0 2.454.800 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0241 0 515.800 515.800 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 0242 0 2.400.000 2.400.000 Recursos do FUNCULTURA - Adm. Indireta 0248 0 21.543.500 21.543.500 Recursos Provenientes de Jogos, Bingos e Loterias 0249 0 2.111.000 2.111.000 353 Secretaria da Fazenda ================================================== 15000 SECRETARIA DA FAZENDA Legislação : Lei Complementar nº 049, de 31 de janeiro de 2003; Decreto nº 27.613, de 04 de fevereiro de 2005; Decreto nº 29.695, de 26 de setembro de 2006; Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007 e a Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007; Decreto nº 31.658, de 14 de abril de 2008 e Decreto nº 31.708, de 24 de abril de 2008. Finalidades : Desenvolver e executar a política tributária do Estado; proceder à arrecadação e à fiscalização da receita tributária estadual; normatizar os procedimentos relativos ao processo de arrecadação tributária; desenvolver e executar a política financeira do Estado; normatizar os procedimentos relativos ao processo de elaboração da legislação relativa à programação financeira da execução orçamentária e da contabilidade pública; e coordenar a definição e o controle da política de endividamento do Estado. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(A): 0038 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SEFAZ Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apóiam a execução dos programas e ações finalísticas da Secretaria da Fazenda. Projeto : Finalidade : Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria da Fazenda - FAAF 00109.041290038.0178 Dotar a Secretaria da Fazenda de estrutura física e tecnológica adequada ao desenvolvimento de seus projetos e atividades Meta Produto Unidade Ação Realizada Atividade : Finalidade : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(A): Unidade 1 00109.041220038.0170 Gestão Administrativa das Ações da SEFAZ Executar os serviços de natureza financeira, relativamente a pessoal, material e patrimônio necessários ao desempenho das atividades da SEFAZ. Produto Unidade Meta Serviço Executado Unidade 1 00109.048460038.0171 - Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da SEFAZ Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00109.288460038.0174 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da SEFAZ Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00109.048460038.0175 00109.288460038.0176 0039 - - - Contribuições Patronais da SEFAZ ao FUNAFIN Contribuição Complementar da SEFAZ ao FUNAFIN GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SEFAZ Objetivo : Conduzir e supervisionar as diretrizes e ações da Secretaria da Fazenda. Atividade : Finalidade : 00109.041220039.0167 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da SEFAZ Dirigir, coordenar e supervisionar as ações da SEFAZ, tendo em vista o cumprimento de sua missão institucional. Produto Unidade Meta Ação Supervisionada. 1 Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Unidade 00109.041280039.0168 Treinamento e Capacitação dos Recursos Humanos da SEFAZ - ESAFAZ Elevar o nível de desempenho do corpo funcional da SEFAZ. Produto Unidade Meta Ação Realizada 1 Unidade 00109.041220039.0169 Manutenção da Qualidade dos Serviços Administrativos Fazendários - FASAF Melhorar o desempenho funcional dos servidores da área administrativa da SEFAZ. Produto Unidade Meta Ação Realizada 1 Unidade 00109.041210039.1280 Planejamento, Programação, Orçamentação e Monitoramento das Ações da SEFAZ Coordenar o planejamento estratégico, a orçamentação e o monitoramento das ações da SEFAZ 357 Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): Produto Unidade Meta Ação Planejada/Avaliada Unidade 1 00109.041280039.1639 Desenvolvimento e Coordenação da Política de Recursos Humanos da SEFAZ Aperfeiçoar a Política de Recursos Humanos da SEFAZ, com ênfase na melhoria da qualificação profissional e do clima organizacional. Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 0040 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SEFAZ Objetivo : Consolidar o modelo de gestão de tecnologia da informação definido para a SEFAZ, integrando-o ao modelo do Governo do Estado Atividade : Finalidade : 00109.041260040.0180 Desenvolvimento e Coordenação das Ações de Informática da SEFAZ Consolidar o modelo de gestão de tecnologia da informação, definido para a SEFAZ. Produto Unidade Meta Ação Realizada 1 PROGRAMA(A): 0041 - Unidade GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Objetivo : Garantir eficiência, eficácia e efetividade na aplicação dos recursos do Estado e fornecer à sociedade informações que permitam acompanhar e avaliar o desempenho da Gestão Pública. Atividade : Finalidade : 00109.041230041.2193 Planejamento, Coordenação e Execução das Ações de Administração Financeira do Estado Enfatizar o Planejamento Financeiro, ampliando o controle das informações financeiras, aperfeiçoando o acompanhamento da execução dos convênios, eficientizando o controle das operações de crédito e controlando as operações de crédito da Administração Indireta. Meta Produto Unidade Ação Realizada Atividade : Finalidade : Unidade 00109.041240041.2195 Planejamento, Coordenação e Execução das Ações de Contabilidade Pública do Estado Produzir informações contábeis e legais de qualidade para o Estado. Meta Produto Unidade Ação Realizada PROGRAMA(A): 1 0587 - Unidade 1 APOIO A MODERNIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - PROFISCO Objetivo : Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal visando a: (i) incrementar a receita própria do Estado; (ii) aumentar a efetividade e a qualidade do gasto público; (iii) prover melhores serviços ao cidadão. Projeto : Finalidade : 00109.041220587.3440 Aperfeiçoamento Organizacional e da Gestão Estratégica - PROFISCO Estabelecer mecanismos que garantam o aperfeiçoamento da SEFAZ bem como do seu modelo de gestão estratégica. Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : Produto Unidade Meta Programa/Projeto Implantado Unidade 1 00109.041290587.3441 Modernização da Administração Tributária do Estado de PE - PROFISCO Estabelecer mecanismos para melhoria da eficiência e eficácia da Administração Tributária. Produto Unidade Meta Programa/Projeto Implantado Unidade 1 00109.041290587.3442 Aperfeiçoamento da Administração do Contencioso Fiscal do Estado - PROFISCO Implantar instrumentos que permitam o aperfeiçoamento da administração do Contencioso Fiscal de forma a melhorar sua eficiência e eficácia. Produto Unidade Meta Programa/Projeto Implantado Unidade 1 00109.041230587.3445 Modernização da Administração Financeira do Estado de PE - PROFISCO Implantar instrumentos que permitam o aperfeiçoamento da administração financeira visando melhorar sua eficiência e eficácia. Produto Unidade Meta Programa/Projeto Implantado Unidade 1 00109.041220587.3446 Aperfeiçoamento da Administração de Material e de Patrimônio do Estado - PROFISCO Implantar instrumentos que permitam o aperfeiçoamento da administração de material e de patrimônio do Estado de PE de forma a melhorar sua eficiência e eficácia. Produto Unidade Meta Programa/Projeto Implantado Unidade 1 358 Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : 00109.041240587.3447 Aperfeiçoamento dos Mecanismos de Controle Interno e Correição - PROFISCO Implantar instrumentos que permitam o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno e correição da SEFAZ visando melhorar sua eficiência e eficácia. Produto Unidade Meta Programa/Projeto Implantado Unidade 1 00109.041310587.3448 Aperfeiçoamento dos Mecanismos de Transparência e Comunicação com a Sociedade Implantar instrumentos que permitam o aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e comunicação da SEFAZ com a sociedade visando melhorar sua eficiência e eficácia. Produto Unidade Meta Programa/Projeto Implantado Unidade 1 00109.041260587.3450 Modernização da Tecnologia da Informação e Comunicação - PROFISCO Implantar instrumentos que permitam o aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e comunicação da SEFAZ visando melhorar sua eficiência e eficácia. Produto Unidade Meta Programa/Projeto Implantado Unidade 1 00109.041220587.3457 Fortalecimento da Gestão do Conhecimento - PROFISCO Formar e capacitar os servidores da SEFAZ adequando-os as suas atividades funcionais. Produto Unidade Meta Programa/Projeto Implantado 1 Unidade 00109.041280587.3460 Modernização da Gestão de Recursos Humanos - PROFISCO Implantar instrumentos que permitam o aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos da SEFAZ visando melhorar sua eficiência e eficácia. Meta Produto Unidade Programa/Projeto Implantado Projeto : Finalidade : 00109.041220587.3461 Unidade - Aperfeiçoamento da Gestão do Cadastro e Implantação do Sistema Público de Escrituração Digital Implantar instrumentos digitais que permitam o aperfeiçoamento da gestão do cadastro de contribuintes do Estado e a implantação de um sistema público de escrituração e emissão de documentos ficais. Meta Produto Unidade Programa/Projeto Implantado Atividade : Finalidade : PROGRAMA(MS/A): 1 Unidade 1 00109.041220587.3454 Administração do PROFISCO Dotar o PROFISCO de estrutura física e tecnológica de forma a garantir eficiência e eficácia na sua execução. Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 0330 - PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FISCAL Objetivo : Conscientizar a sociedade, alunos da rede oficial, servidores públicos e cidadãos em geral, para a função socioeconômica do tributo, levando conhecimentos sobre Administração Pública, visando ao acompanhamento da aplicação dos recursos públicos e a uma relação harmoniosa do Estado com a sociedade. Atividade : Finalidade : 00109.041220330.1281 Gestão do Programa de Educação Fiscal - GEFE Gerenciar o Programa de Educação Fiscal para garantir o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos e uma relação harmoniosa do Estado com a sociedade. Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Santa Cruz do Capibaribe. PROGRAMA(MS/A): 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Projeto : Finalidade : 00109.041260445.2027 Implantação dos Núcleos Setoriais de Informática - NSI na Secretaria da Fazenda Estruturar e desenvolver a infra-estrutura, os recursos e ativos de Tecnologia da Informação, necessários ao funcionamento do Núcleo Setorial de Informática - NSI, para atender à demanda de processamento setorial da SEFAZ. Produto Unidade Meta NSI, com estrutura básica, implantado Unidade 1 359 Atividade : Finalidade : 00109.041260445.2028 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Fazenda Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da SEFAZ, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado PROGRAMA(MS/A): 0613 - Percentual PROGRAMA GESTÃO DAS RECEITAS Objetivo : Consolidar a mudança de paradigmas, de cultura e de práticas da SEFAZ, no sentido de garantir uma arrecadação compatível com o potencial contributivo dos agentes econômicos, combater a sonegação e melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade Atividade : Finalidade : 00109.041290613.3159 Coordenação e Execução da Ação Fiscal - II RF Fiscalizar os contribuintes sob a sua jurisdição, verificando o cumprimento das suas obrigações principais e acessórias conforme normas legais. Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00109.041290613.3165 Coordenação e Execução das Operações de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (DFM) Controlar a entrada e saída das mercadorias no Estado e empreender ações fiscais especiais, visando ao combate a sonegação. Meta Produto Unidade Ação Realizada Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Unidade Finalidade : Atividade : Finalidade : 1 00109.041290613.3170 Coordenação e Execução da Ação Fiscal - III RF Fiscalizar os contribuintes sob a sua jurisdição, verificando o cumprimento das suas obrigações principais e acessórias conforme normas legais. Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00109.041290613.3180 Coordenação e Execução da Ação Fiscal - I RF Fiscalizar os contribuintes sob a sua jurisdição , verificando o cumprimento das suas obrigações principais e acessórias conforme normas legais Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00109.041290613.3190 - Aumento das Receitas (GMR) - Direção, Supervisão e Coordenação da Receita (SER, DPC, DIF, COTEPE, DBM, CPCAF, Atendimento, DTO) Estimular o aumento da arrecadação através do monitoramento dos segmentos econômicos e supervisionar a execução das ações fiscais realizadas pelas diretorias regionais. Meta Produto Unidade Ação Realizada Atividade : 100 00109.041290613.3277 Unidade 1 - Planejamento, Coordenação e Execução das Atividades Relativas ao Contencioso Administrativo Tributário do Estado Reduzir o contencioso tributário entre a administração tributária e os contribuintes. Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00109.041290613.3281 Campanha Todos com a Nota Conscientizar a população sobre o papel social do tributo, visando aumentar a arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. Produto Unidade Meta Campanha Realizada Unidade 1 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Santa Cruz do Capibaribe. 360 00206 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - PRODEPE Legislação : Lei n.º 11.288, de 22 de dezembro de 1995; Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999; Lei nº 13.485, de 29 de junho de 2008; Lei nº 13.449, de 19 de maio de 2008; Lei nº 11.937, de 04 de janeiro de 200; Lei nº 13.280, de 17 de agosto de 2007e Decreto nº 30.671, de 30 de agosto de 2007. Finalidades : Fomentar o desenvolvimento industrial, especialmente em relação aos setores considerados relevantes e prioritários para a economia do Estado. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(A): 0047 - PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE PE - PRODEPE Objetivo : Incrementar o desenvolvimento econômico do Estado por meio da implantação de projetos estruturadores e estimular a modernização e/ou ampliação de empresas já instaladas. Projeto : Finalidade : 00206.226620047.1164 Fomento às Atividades de Promoção do Desenvolvimento Industrial do Estado Fomentar o desenvolvimento industrial, via benefícios fiscais, especialmente em relação aos setores considerados relevantes e prioritários para a economia do Estado. Produto Unidade Meta Ação Desenvolvida Unidade 1 361 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 15000 SECRETARIA DA FAZENDA 00109 Secretaria da Fazenda - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0038 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SEFAZ VALOR VALOR TOTAL 238.876.300 0 238.876.300 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 23.558.800 0 23.558.800 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 195.308.300 0 195.308.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 15.378.200 0 15.378.200 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 11.000 0 11.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 4.620.000 0 4.620.000 5.146.400 0 5.146.400 PROGRAMA(A) : Projeto : 04.129.0038.0178 - Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria da Fazenda - FAAF 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 526.400 0 526.400 4.4.90.00 Investimentos 0101 4.620.000 0 4.620.000 37.236.800 0 37.236.800 Atividade : 04.122.0038.0170 - Gestão Administrativa das Ações da SEFAZ 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 23.363.800 0 23.363.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 13.862.000 0 13.862.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 11.000 0 11.000 989.800 0 989.800 989.800 0 989.800 195.000 0 195.000 195.000 0 195.000 39.839.000 0 39.839.000 39.839.000 0 39.839.000 155.469.300 0 155.469.300 155.469.300 0 155.469.300 23.243.400 0 23.243.400 Operação Especial : 04.846.0038.0171 3.3.90.00 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da SEFAZ - 0101 Contribuições Patronais da SEFAZ ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0038.0176 3.1.91.00 - 0101 Pessoal e Encargos Sociais 04.846.0038.0175 3.1.91.00 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da SEFAZ Outras Despesas Correntes 28.846.0038.0174 3.1.90.00 - - 0101 Contribuição Complementar da SEFAZ ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 0101 0039 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SEFAZ PROGRAMA(A) : 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 20.864.800 0 20.864.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.135.700 0 2.135.700 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 242.900 0 242.900 6.735.700 0 6.735.700 Atividade : 04.122.0039.0167 - Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da SEFAZ 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 6.060.500 0 6.060.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 675.200 0 675.200 3.744.100 0 3.744.100 Atividade : 04.128.0039.0168 - Treinamento e Capacitação dos Recursos Humanos da SEFAZ - ESAFAZ 362 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 15000 SECRETARIA DA FAZENDA 00109 Secretaria da Fazenda - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 2.863.700 0 2.863.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 637.500 0 637.500 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 242.900 0 242.900 5.672.500 0 5.672.500 5.672.500 0 5.672.500 2.166.600 0 2.166.600 Atividade : 04.122.0039.0169 3.1.90.00 Atividade : - Manutenção da Qualidade dos Serviços Administrativos Fazendários - FASAF Pessoal e Encargos Sociais 04.121.0039.1280 - 0101 Planejamento, Programação, Orçamentação e Monitoramento das Ações da SEFAZ 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 2.162.000 0 2.162.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 4.600 0 4.600 4.924.500 0 4.924.500 Atividade : 04.128.0039.1639 - Desenvolvimento e Coordenação da Política de Recursos Humanos da SEFAZ 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 4.106.100 0 4.106.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 818.400 0 818.400 15.426.000 0 15.426.000 0040 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SEFAZ PROGRAMA(A) : 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 3.837.700 0 3.837.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 11.588.300 0 11.588.300 15.426.000 0 15.426.000 Atividade : 04.126.0040.0180 - Desenvolvimento e Coordenação das Ações de Informática da SEFAZ 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 3.837.700 0 3.837.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 11.588.300 0 11.588.300 18.974.500 0 18.974.500 0041 - GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA(A) : 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 18.932.700 0 18.932.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 41.800 0 41.800 9.488.700 0 9.488.700 Atividade : 04.123.0041.2193 - Planejamento, Coordenação e Execução das Ações de Administração Financeira do Estado 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 9.466.400 0 9.466.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 22.300 0 22.300 9.485.800 0 9.485.800 Atividade : 04.124.0041.2195 - Planejamento, Coordenação e Execução das Ações de Contabilidade Pública do Estado 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 9.466.300 0 9.466.300 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 19.500 0 19.500 6.907.800 0 6.907.800 PROGRAMA(A) : 0587 - APOIO A MODERNIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO PROFISCO 363 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 15000 SECRETARIA DA FAZENDA 00109 Secretaria da Fazenda - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Projeto : 0 1.127.000 4.4.90.00 Investimentos 0103 5.780.800 0 5.780.800 31.000 0 31.000 31.000 0 31.000 123.800 0 123.800 123.800 0 123.800 173.800 0 173.800 173.800 0 173.800 899.400 0 899.400 899.400 0 899.400 426.100 0 426.100 426.100 0 426.100 161.500 0 161.500 161.500 0 161.500 176.200 0 176.200 176.200 0 176.200 2.741.500 0 2.741.500 2.741.500 0 2.741.500 146.400 0 146.400 04.122.0587.3440 Projeto : Projeto : Projeto : Projeto : Projeto : - Modernização da Administração Tributária do Estado de PE - PROFISCO 0103 - Aperfeiçoamento da Administração do Contencioso Fiscal do Estado - PROFISCO 0103 - Modernização da Administração Financeira do Estado de PE - PROFISCO Investimentos 04.122.0587.3446 0103 - Aperfeiçoamento da Administração de Material e de Patrimônio do Estado PROFISCO Investimentos 04.124.0587.3447 0103 - Aperfeiçoamento dos Mecanismos de Controle Interno e Correição - PROFISCO Investimentos 04.131.0587.3448 0103 - Aperfeiçoamento dos Mecanismos de Transparência e Comunicação com a Sociedade Investimentos 04.126.0587.3450 4.4.90.00 0103 Investimentos 04.123.0587.3445 4.4.90.00 Aperfeiçoamento Organizacional e da Gestão Estratégica - PROFISCO Investimentos 04.129.0587.3442 4.4.90.00 - Investimentos 04.129.0587.3441 4.4.90.00 Projeto : TOTAL 1.127.000 4.4.90.00 Projeto : VALOR 0101 4.4.90.00 Projeto : FONTE Investimentos 4.4.90.00 Projeto : REPASSE DE O. ENTIDADES VALOR 4.4.90.00 4.4.90.00 Projeto : RECURSOS DO TESOURO FONTE 0103 - Modernização da Tecnologia da Informação e Comunicação - PROFISCO Investimentos 04.122.0587.3457 0103 - Fortalecimento da Gestão do Conhecimento - PROFISCO 4.4.90.00 Investimentos 0101 8.400 0 8.400 4.4.90.00 Investimentos 0103 138.000 0 138.000 207.200 0 207.200 04.128.0587.3460 - Modernização da Gestão de Recursos Humanos - PROFISCO 4.4.90.00 Investimentos 0101 12.700 0 12.700 4.4.90.00 Investimentos 0103 194.500 0 194.500 1.776.600 0 1.776.600 1.105.900 0 1.105.900 04.122.0587.3461 4.4.90.00 - Aperfeiçoamento da Gestão do Cadastro e Implantação do Sistema Público de Escrituração Digital Investimentos 0101 364 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 15000 SECRETARIA DA FAZENDA 00109 Secretaria da Fazenda - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 4.4.90.00 Atividade : REPASSE DE O. ENTIDADES VALOR FONTE 0103 Investimentos 04.122.0587.3454 4.4.90.00 RECURSOS DO TESOURO FONTE - Administração do PROFISCO Investimentos 0103 PROGRAMA(MS/A) : 0330 - PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FISCAL VALOR TOTAL 670.700 0 670.700 44.300 0 44.300 44.300 0 44.300 683.300 0 683.300 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 571.600 0 571.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 111.700 0 111.700 683.300 0 683.300 Atividade : 04.122.0330.1281 - Gestão do Programa de Educação Fiscal - GEFE 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 571.600 0 571.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 111.700 0 111.700 12.802.400 0 12.802.400 12.802.400 0 12.802.400 11.928.500 0 11.928.500 11.928.500 0 11.928.500 873.900 0 873.900 0101 873.900 0 873.900 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 3.3.90.00 Projeto : Outras Despesas Correntes 04.126.0445.2027 3.3.90.00 Atividade : Implantação dos Núcleos Setoriais de Informática - NSI na Secretaria da Fazenda Outras Despesas Correntes 04.126.0445.2028 3.3.90.00 - 0101 - 0101 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Fazenda Outras Despesas Correntes PROGRAMA(MS/A) : 0613 - PROGRAMA GESTÃO DAS RECEITAS 252.725.100 0 252.725.100 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 200.978.600 0 200.978.600 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0101 412.400 0 412.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 51.334.100 0 51.334.100 607.700 0 607.700 607.700 0 607.700 56.453.800 0 56.453.800 Atividade : 04.129.0613.3159 3.3.90.00 Atividade : - Coordenação e Execução da Ação Fiscal - II RF Outras Despesas Correntes 04.129.0613.3165 - 0101 Coordenação e Execução das Operações de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (DFM) 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 35.959.800 0 35.959.800 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0101 339.400 0 339.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 20.154.600 0 20.154.600 329.800 0 329.800 329.800 0 329.800 Atividade : 04.129.0613.3170 3.3.90.00 - Coordenação e Execução da Ação Fiscal - III RF Outras Despesas Correntes 0101 365 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 15000 SECRETARIA DA FAZENDA 00109 Secretaria da Fazenda - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Atividade : 04.129.0613.3180 3.3.90.00 Atividade : - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Coordenação e Execução da Ação Fiscal - I RF Outras Despesas Correntes 04.129.0613.3190 - 0101 Aumento das Receitas (GMR) - Direção, Supervisão e Coordenação da Receita (SER, DPC, DIF, COTEPE, DBM, CPCAF, Atendimento, DTO) VALOR VALOR TOTAL 496.600 0 496.600 496.600 0 496.600 163.754.400 0 163.754.400 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 160.124.300 0 160.124.300 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0101 73.000 0 73.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 3.557.100 0 3.557.100 4.899.600 0 4.899.600 Atividade : 04.129.0613.3277 - Planejamento, Coordenação e Execução das Atividades Relativas ao Contencioso Administrativo Tributário do Estado 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 4.894.500 0 4.894.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 5.100 0 5.100 26.183.200 0 26.183.200 26.183.200 0 26.183.200 569.638.800 0 569.638.800 Atividade : 04.129.0613.3281 3.3.90.00 - Campanha Todos com a Nota Outras Despesas Correntes 0101 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 366 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 15000 SECRETARIA DA FAZENDA 00109 Secretaria da Fazenda - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 0101 Outras Despesas Correntes Recursos Ordinários - Adm. Direta 4 0101 Investimentos VALOR VALOR TOTAL 569.638.800 0 569.638.800 464.052.500 0 464.052.500 464.052.500 0 464.052.500 94.058.500 0 94.058.500 94.058.500 0 94.058.500 11.527.800 0 11.527.800 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 5.747.000 0 5.747.000 Recursos de Operações de Crédito - Adm. Direta 0103 5.780.800 0 5.780.800 569.638.800 0 569.638.800 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 563.858.000 0 563.858.000 Recursos de Operações de Crédito - Adm. Direta 0103 5.780.800 0 5.780.800 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 15000 SECRETARIA DA FAZENDA 00206 Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco - PRODEPE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 0047 - PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE PE - PRODEPE 9.000 211.100 220.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 9.000 0 9.000 4.5.90.00 Inversões Financeiras PROGRAMA(A) : Projeto : RECURSOS DO TESOURO 22.662.0047.1164 - 0101 0 Fomento às Atividades de Promoção do Desenvolvimento Industrial do Estado 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.5.90.00 Inversões Financeiras 0101 211.100 211.100 9.000 211.100 220.100 9.000 0 9.000 211.100 211.100 211.100 220.100 0 9.000 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 367 0241 0241 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 15000 SECRETARIA DA FAZENDA 00206 Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco - PRODEPE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 3 Outras Despesas Correntes Recursos Ordinários - Adm. Direta 5 0101 Inversões Financeiras Recursos Próprios - Adm. Indireta VALOR VALOR TOTAL 9.000 211.100 220.100 9.000 0 9.000 9.000 0 9.000 0 211.100 211.100 211.100 211.100 9.000 211.100 220.100 0 FONTE DE RECURSOS 0241 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 9.000 0 9.000 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0241 0 211.100 211.100 368 Secretaria da Casa Civil ================================================== 17000 SECRETARIA DA CASA CIVIL Legislação : Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003, Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007; Decreto nº 30.227, de 27 de fevereiro de 2007; e Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007. Finalidades : Promover a articulação direta do Executivo com os demais Poderes do Estado e com os Municípios; exercer a coordenação das atividades governamentais concernentes aos aspectos políticos, cívicos e de representação em nível estadual, regional e nacional; publicar os atos, despachos e expedientes do Governo na Imprensa Oficial, inclusive em meio digital; e atender aos compromissos decorrentes da operacionalização da política de comunicação social do Governo. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(A): 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DA CASA CIVIL Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução das ações finalísticas do Órgão. Projeto : Finalidade : 00110.041220003.0007 Recuperação e Adequação de Prédios das Unidades da Secretaria da Casa Civil Adequar os espaços físicos necessários ao funcionamento da Secretaria da Casa Civil. Projeto : Finalidade : Atividade : Finalidade : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(A): Produto Unidade Meta Prédio Recuperado/Mantido Unidade 1 00110.041260003.0009 Ampliação da Rede de Informática da Secretaria da Casa Civil Agilizar o desempenho dos programas da Secretaria. Produto Unidade Meta Rede Ampliada 25 Percentual de Execução Física 00110.041220003.0008 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria da Casa Civil Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio, necessários ao desempenho da Secretaria da Casa Civil. Produto Unidade Meta Serviço Executado Unidade 1 00110.048460003.0010 - Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria da Casa Civil Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00110.288460003.0011 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria da Casa Civil Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00110.048460003.0012 - Contribuições Patronais da Secretaria da Casa Civil ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00110.288460003.0077 - Contribuição Complementar da Secretaria da Casa Civil ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 0006 - APOIO AO PROCESSO PARTICIPATIVO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO Objetivo : Apoiar a viabilização dos projetos prioritários, das iniciativas e demandas do Terceiro Setor e assistir a municípios e entidades nos setores de educação, urbanismo, saúde, lazer e transporte. Atividade : Finalidade : 00110.041230006.0001 Assistência Financeira a Projetos Multissetoriais de Municípios e Entidades Apoiar projetos multissetoriais principalmente aos municípios/entidades não atendidos pelo Programa de Planejamento Democrático Regionalizado. Produto Unidade Meta Projeto Apoiado/Aprovado Unidade 10 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA Inclusive: Apoiar um projeto, no município de Vitória de Santo Antão (RD10 - Mata Sul), a cada ano, no período 2008/2011 371 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA - Adita-se o valor de R$ 600.000,00, para Associação Petrolinense de Amparo à Maternidade e à Infância - APAMI, no Município de Petrolina; - Adita-se o valor de R$ 100.000,00, para a Casa da Criança Marcelo Asfora, no Município do Recife; - Adita-se o valor de R$ 100.000,00, para Associação Comercial de Pernambuco (A.C.P), no Município do Recife; - Adita-se o valor de R$ 600.000,00, para apoiar às ações e projetos da Associação Zite Lapa, no Município de Carpina; - Adita-se o valor de R$ 300.000,00, para ação assistência financeira a projetos multissetoriais de municípios e entidades; - Adita-se o valor de R$ 100.000,00, para projetos apoiados/aprovados para Barãozinho - Associação dos Amigos da Criança e do Adolescente do Hospital Barão de Lucena, no Bairro de Iputinga, no Município do Recife; - Adita-se o valor de R$ 100.000,00, para projetos apoiados/aprovados para a Associação Beneficente Criança Cidadã, no Bairro do Cordeiro, no Município e Recife; - Adita-se o valor de R$ 50.000,00, para apoio a Creche Beneficente Menino Jesus, localizada no Bairro de Casa Forte, no Município do Recife; - Adita-se o valor de R$ 20.000,00, para o Centro de Educação Popular Assunção -CEPA, no Município de Caruaru; - Adita-se o valor de R$ 20.000,00, para o Centro de Educação Popular Comunidade Viva, no Município de Caruaru; - Adita-se o valor de R$ 20.000,00, para a Associação Projeto Viver, no Município de Caruaru; - Adita-se o valor de R$ 20.000,00, para Lar da Criança Pobre Nossa Senhora do Carmo, no Município de Caruaru; - Adita-se o valor de R$ 20.000,00, para o Centro Social São José do Monte, no Município de Caruaru; - Adita-se o valor de R$ 20.000,00, para Associação dos Portadores de Deficiência de Caruaru - APODEC, no Município de Caruaru; - Adita-se o valor de R$ 20.000,00, para Associação dos Deficientes Cadeirantes de Caruaru - ADCC, no Município de Caruaru; - Adita-se o valor de R$ 50.000,00, para o Instituto do Câncer Infantil do Agreste - ICIA, no Município de Caruaru; - Adita-se o valor de R$ 20.000,00, para Associação dos Artesãos do Paulista, no Município do Paulista; - Adita-se o valor de R$ 50.000,00, para a Fundação Altino Ventura, no Município do Recife; - Adita-se o valor de R$ 50.000,00, para Associação de Assistência à Criança Deficiente - AACD, no Município do Recife; - Adita-se o valor de R$ 50.000,00, para o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP, no Município do Recife; - Adita-se o valor de R$ 50.000,00, para o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer - NACC, no Município do Recife; - Adita-se o valor de R$ 20.000,00, para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer - GACC, do Hospital Osvaldo Cruz, no Município do Recife; - Adita-se o valor de R$ 30.000,00, para Associação Municipal Espírita de Caruaru - AME, no Município de Caruaru; - Adita-se o valor de R$ 20.000,00, para o Abrigo Espirita Lar de Jesus, localizado no Bairro da Torre, no Município do Recife; - Adita-se o valor de R$ 20.000,00, para Creche Cleonice Rabêlo, localizada no Loteamento Newton Carneiro II, no Município de Jaboatão dos Guararapes; - Adita-se o valor de R$ 150.000,00, para o Grupo Leões do Norte; - Inclusive os municípios de Santa Cruz do Capibaribe e Paulista. Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): 00110.041210006.0005 Apoio à Viabilização dos Projetos das Secretarias Setoriais Apoiar os projetos importantes das Secretarias Setoriais, inclusos na agenda do Governador. Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 0008 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO GOVERNO DO ESTADO Objetivo : Coordenar as diretrizes e objetivos das ações políticas do governo, operacionalizar o processo de comunicação social e supervisionar o desempenho da Secretaria. Atividade : Finalidade : 00110.041220008.0002 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações de Assessoramento Superior ao Governo Suprir de informações o assessoramento superior do Governo, tendo em vista o cumprimento dos objetivos. Meta Produto Unidade Ação Supervisionada Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : PROGRAMA(MS/A): Unidade 1 00110.041210008.0003 Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Ações da Secretaria da Casa Civil Planejar, orçar e monitorar as ações do Órgão, bem como avaliar os resultados obtidos. Produto Unidade Meta Ação Planejada/Avaliada Unidade 1 00110.041220008.0004 Coordenação do Escritório de Pernambuco em Brasília Aprovar e agilizar os pleitos de Pernambuco junto à Administração Pública Federal em Brasília. Produto Unidade Meta Ação Coordenada Unidade 1 00110.041280008.2026 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria da Casa Civil Elevar profissionalmente o nível de desempenho do corpo funcional da Casa Civil. Produto Unidade Meta Servidor Capacitado/Qualificado 67 Unidade 00110.041220008.3334 Mapeamento e Monitoramento das Ações de Governo Proporcionar o controle social das ações do Governo do Estado, nos municípios de Pernambuco Produto Unidade Meta Relatório Elaborado 12 0445 - Unidade SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 372 Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Atividade : 00110.041260445.2030 Finalidade : - Operacionalização do acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Casa Civil Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à pretação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa do Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado Percentual 373 25 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 17000 SECRETARIA DA CASA CIVIL 00110 Secretaria da Casa Civil - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DA CASA CIVIL PROGRAMA(A) : VALOR VALOR TOTAL 7.605.400 0 7.605.400 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 2.111.500 0 2.111.500 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 3.206.500 0 3.206.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.874.000 0 1.874.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 6.000 0 6.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 407.400 0 407.400 346.800 0 346.800 346.800 0 346.800 10.600 0 10.600 10.600 0 10.600 3.594.100 0 3.594.100 Projeto : 04.122.0003.0007 4.4.90.00 Projeto : Atividade : Recuperação e Adequação de Prédios das Unidades da Secretaria da Casa Civil Investimentos 04.126.0003.0009 4.4.90.00 - 0101 - Ampliação da Rede de Informática da Secretaria da Casa Civil Investimentos 04.122.0003.0008 0101 - Gestão Administrativa das Ações da Secretaria da Casa Civil 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 2.044.100 0 2.044.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.494.000 0 1.494.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 6.000 0 6.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 50.000 0 50.000 380.000 0 380.000 380.000 0 380.000 67.400 0 67.400 67.400 0 67.400 719.000 0 719.000 719.000 0 719.000 2.487.500 0 2.487.500 2.487.500 0 2.487.500 2.969.600 0 2.969.600 Operação Especial : 04.846.0003.0010 3.3.90.00 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(A) : Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria da Casa Civil - 0101 Contribuições Patronais da Secretaria da Casa Civil ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0003.0077 3.1.91.00 - 0101 Pessoal e Encargos Sociais 04.846.0003.0012 3.1.91.00 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria da Casa Civil Outras Despesas Correntes 28.846.0003.0011 3.1.90.00 - - 0101 Contribuição Complementar da Secretaria da Casa Civil ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 0101 0006 - APOIO AO PROCESSO PARTICIPATIVO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 211.100 0 211.100 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.508.500 0 2.508.500 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 150.000 0 150.000 374 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 17000 SECRETARIA DA CASA CIVIL 00110 Secretaria da Casa Civil - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Atividade : 04.123.0006.0001 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Assistência Financeira a Projetos Multissetoriais de Municípios e Entidades VALOR VALOR TOTAL 2.758.500 0 2.758.500 3.3.40.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.508.500 0 2.508.500 3.3.50.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.000 0 100.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 150.000 0 150.000 211.100 0 211.100 211.100 0 211.100 0008 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO GOVERNO DO ESTADO 3.969.900 0 3.969.900 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.635.900 0 1.635.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.259.000 0 2.259.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 25.000 0 25.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 50.000 0 50.000 1.627.600 0 1.627.600 Atividade : 04.121.0006.0005 3.1.90.00 PROGRAMA(A) : Atividade : - Apoio à Viabilização dos Projetos das Secretarias Setoriais Pessoal e Encargos Sociais 04.122.0008.0002 - 0101 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações de Assessoramento Superior ao Governo 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.477.600 0 1.477.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 150.000 0 150.000 158.300 0 158.300 158.300 0 158.300 374.000 0 374.000 Atividade : 04.121.0008.0003 3.1.90.00 Atividade : - Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Ações da Secretaria da Casa Civil Pessoal e Encargos Sociais 04.122.0008.0004 - 0101 Coordenação do Escritório de Pernambuco em Brasília 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 324.000 0 324.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 Atividade : 04.128.0008.2026 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria da Casa Civil 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 25.000 0 25.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 25.000 0 25.000 1.760.000 0 1.760.000 1.760.000 0 1.760.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 Atividade : 04.122.0008.3334 3.3.90.00 - Mapeamento e Monitoramento das Ações de Governo Outras Despesas Correntes 0101 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 375 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 17000 SECRETARIA DA CASA CIVIL 00110 Secretaria da Casa Civil - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Atividade : 04.126.0445.2030 3.3.90.00 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Operacionalização do acesso à Rede Digital Corporativa de Governo PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Casa Civil Outras Despesas Correntes 0101 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR VALOR TOTAL 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 14.594.900 0 14.594.900 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 17000 SECRETARIA DA CASA CIVIL 00110 Secretaria da Casa Civil - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 0101 Outras Despesas Correntes Recursos Ordinários - Adm. Direta 4 0101 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 376 VALOR VALOR TOTAL 14.594.900 0 14.594.900 7.165.000 0 7.165.000 7.165.000 0 7.165.000 6.822.500 0 6.822.500 6.822.500 0 6.822.500 607.400 0 607.400 607.400 0 607.400 14.594.900 0 14.594.900 14.594.900 0 14.594.900 Secretaria de Transportes ================================================== 18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES Legislação : Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007; Lei nº 13.217, de 09 de abril de 2007; Decreto nº 30.292, de 21 de março de 2007; Decreto nº 30.364, de 17 de abril de 2007 e Lei nº 13.254, de 21 de junho de 2007. Finalidades : Coordenar a formulação e a execução das políticas do Governo relativas às atividades de transportes; estudar, projetar, construir, sinalizar, conservar, melhorar, restaurar, operar, fiscalizar e explorar faixa de domínio das rodovias integrantes do Plano Rodoviário Estadual; e colaborar com os municípios no desenvolvimento dos seus sistemas rodoviários e de transporte. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0265 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE OBRAS FEDERAIS NO ESTADO NA ÁREA DE TRANSPORTES Objetivo : Articular e acompanhar o planejamento e a execução de obras federais no estado na área de transportes, bem como monitorar as obras federais delegadas de acordo com o plano rodoviário estadual. Atividade : Finalidade : 00111.267820265.1897 Articulação e Acompanhamento de Obras Federais de Transportes no Estado Estimular a agilização de obras federais no Estado, na área de transportes, visando a aceleração do processo de desenvolvimento socioeconômico. PROGRAMA(MS/F): Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 0268 - DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA EM MUNICÍPIOS E NO DISTRITO DE FERNANDO DE NORONHA Objetivo : Promover a execução de ações de transportes voltadas para o desenvolvimento socioeconômico e cultural do Estado. Projeto : Finalidade : 00111.267820268.1896 Execução de Obras de Infra-Estrutura de Transportes em Municípios Melhorar as condições de transportes nos municípios. Produto Unidade Meta Obra Implantada/Preservada 22 Unidade Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA . determinar: - na RD-02, Sertão do São Francisco, a implantação de pavimentação asfáltica, em um trecho de 25 KM entre os bairros de Antonio Cassimiro, Vila Eulália, José e Maria e Caminho do Sol II, e o loteamento Imobiliária Pedra, na cidade de Petrolina, em 2008; - na RD-03, Sertão do Araripe, uma obra no município de Exu, no período 2008/2011; - na RD-04, Sertão Central, a implantação de pavimentação asfáltica na cidade de Mirandiba, em 2009 e a pavimentação de 10 KM de vias públicas em Salgueiro, em 2008; - na RD-06, Sertão do Moxotó, a inclusão do calçamento/pavimentação em ruas/avenidas da cidade de Arcoverde, durante o período 2008/2011 e - na RD-08, Agreste Central, a duplicação da ponte de São Caetano sobre o rio Ipojuca, ligando a sede do município a distritos e povoados, reduzindo 01 meta física da RD-01, Sertão de Itaparica e acrescentando 01 meta física à RD- 08, Agreste Central, no período 2008/2011. Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: - Adita-se valor, para realização de uma obra de calçamento, para os seguintes municípios: Lajedo (R$ 135.000,00); São João (R$ 135.000,00) e Jupi (R$ 100.000,00); - Adita-se valor, para os seguintes municípios: Buenos Aires (R$ 100.000,00); Pesqueira (R$ 100.000,00); Tabira (R$ 200.000,00); Palmares (R$ 100.000,00) e São Bento do Una (R$ 100.000,00); - Adita-se valor, para realização de uma obra de pavimentação, para os seguintes municípios: Limoeiro (R$ 120.000,00); São João (R$ 120.000,00) e Petrolândia (R$ 120.000,00); - Adita-se valor, para realização de uma obra de terraplanagem, para os seguintes municípios: Petrolândia (R$ 120.000,00) e Vitória de Santo Antão (R$ 120.000,00); - Adita-se valor, para realização de obra implantada/preservada, para os seguintes municípios: Arcoverde (R$ 50.000,00); Barra de Guabiraba (R$ 50.000,00); Belo Jardim (R$ 75.000,00); Cachoeirinha (R$ 50.000,00); Condado (R$ 75.000,00); Pesqueira (R$ 50.000,00); Poção (R$ 50.000,00); São José da Coroa Grande (R$ 50.000,00); Toritama (R$ 50.000,00); Verdejante (R$ 50.000,00) e Moreilândia (R$ 50.000,00); - Inclusive a realização de: . obra para reformar/ampliar a Ponte Severino Pinheiro, no Município de Limoeiro; . 03 obras implantadas/preservadas no Município de Água Preta; . 02 obras implantadas/preservadas no Município de Quipapá; . 02 obras implantadas/preservadas no Município de Ribeirão; . 01 ponte sobre o Rio Una, no Município Palmares, ligando Pirangy a Cidade de Palmares; - Adita-se o valor de R$ 100.000,00, para a execução de obras de infra-estrutura de transportes no Município de Sertânia. PROGRAMA(A): 0389 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Objetivo : Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações da Secretaria de Transportes. Atividade : Finalidade : 00111.261220389.1859 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Secretaria de Transportes Dirigir, coordenar e supervisionar as ações da Secretaria de Transportes, tendo em vista o cumprimento de sua missão institucional. 379 Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): Produto Unidade Meta Ação Supervisionada Unidade 1 00111.261210389.1860 Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Ações de Transportes Planejar, orçar e monitorar as ações de transporte, bem como avaliar os resultados obtidos. Produto Unidade Meta Ação Planejada/Avaliada Unidade 1 0390 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução das ações finalísticas da Secretaria de Transportes. Atividade : Finalidade : 00111.261220390.1861 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Transportes Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, necessários ao desempenho do Órgão. Meta Produto Unidade Serviço Executado Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(MS/A): 00111.268460390.1862 Unidade - 1 Contribuições Patronais da Secretaria de Transportes ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00111.288460390.1863 - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria de Transportes Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00111.268460390.1864 - Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria de Transportes Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00111.288460390.1871 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria de Transportes Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00111.288460390.1875 - Contribuição Complementar da Secretaria de Transportes ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Projeto : Finalidade : 00111.261260445.2583 Implantação dos Núcleos Setoriais de Informática - NSI na Secretaria de Transportes Estruturar e desenvolver a infra-estrutura, os recursos e ativos de Tecnologia da Informação, necessários ao funcionamento do Núcleo Setorial de Informática - NSI, para atender à demanda de processamento setorial da Instituição. Meta Produto Unidade NSI, com estrutura básica, implantado Atividade : Finalidade : 00111.261260445.2588 Unidade 1 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa do Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Transportes Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado Percentual 380 100 00306 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER-PE Legislação : Lei Complementar nº 049, de 31 de janeiro de 2003; Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007; Decreto nº 30.257, de 12 de março de 2007 e Decreto nº 30.370, de 19 de abril de 2007. Finalidades : Realizar: - o estudo, projeto, construção, sinalização, conservação, melhoramento, restauração, operação, fiscalização e exploração da faixa de domínio das rodovias integrantes do Plano Rodoviário Estadual; - o desenvolvimento e implementação do projeto aeroviário estadual, e o estabelecimento de rotas aéreas de acordo com o Plano Aeroviário Estadual; - a permissão ou concessão, o disciplinamento, controle e fiscalização dos transportes coletivos intermunicipais de passageiros, com exclusão da Região Metropolitana do Recife; - a construção, conservação e operação da rede de terminais rodoviários; - o acompanhamento e o controle dos serviços de transporte rodoviário de cargas, incluídas as atividades dos respectivos terminais; - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito e de transporte de passageiros e bens nas rodovias do Estado; - o assessoramento à Secretaria de Transportes em assuntos rodoviários, aeroviários, de transporte de carga, de transporte intermunicipal de passageiros e de terminais rodoviários; e - a colaboração com os Municípios no desenvolvimento dos seus sistemas rodoviários e de transporte. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0288 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS CORREDORES URBANOS Objetivo : Melhorar a fluidez do tráfego misto nos corredores urbanos, propiciando maior conforto e segurança nos deslocamentos entre os centros urbanos. Projeto : Finalidade : 00306.264530288.1013 Complementação do Sistema Viário Estrutural Integrado (SEI) Interligar corredores da RMR, objetivando atender à crescente demanda do tráfego de passageiros, com destaque para os transportes coletivos e o crescimento da frota comercial. Meta Produto Unidade Corredor Interligado Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : PROGRAMA(F): Quilômetro 1 00306.264530288.1014 Complementação das Obras do Corredor da Rodovia PE-015 (SEI) Concluir as obras complementares necessárias à conclusão do corredor da Rodovia PE-015. Produto Unidade Meta Obra Executada 33 Percentual de Execução Física 00306.267820288.1039 Interconexão das Rodovias PE-001/PE-015 Normalizar o fluxo de tráfego, eliminando a grande densidade de veículos mistos, atual e futuro, com a conclusão dos corredores convergentes de forma a proporcionar maior liberdade de manobras na via de tráfego. Produto Unidade Meta Ação Implantada Percentual de Execução Física 55 0293 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Objetivo : Resgatar a eficiência e a eficácia como fator de sustentabilidade do Sistema Intermunicipal de Transporte Público de Passageiros Atividade : Finalidade : 00306.264530293.1048 Supervisão e Fiscalização do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros Exercer a fiscalização e a supervisão do sistema de transporte, no âmbito da jurisdição legal que está atribuída ao DER-PE. Meta Produto Unidade Sistema Supervisionado PROGRAMA(F): 0301 - Unidade 1 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO Objetivo : Contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado com ênfase no melhoramento das cadeias produtivas e do turismo. Projeto : Finalidade : 00306.267820301.1024 Restauração e Melhoramento de Obras d´Arte Especiais Garantir a normalidade do fluxo de transportes nas rodovias. Produto Unidade Meta Obra d´Arte Restaurada/Melhorada 25 Percentual de Execução Física Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Santa Cruz do Capibaribe. Projeto : Finalidade : 00306.267820301.1031 Duplicação da Rodovia BR-232 (Trecho: Caruaru/São Caetano) Dar continuidade à complementação das obras de duplicação do principal eixo rodoviário transversal do Estado, atendendo à demanda do tráfego rodoviário, com qualidade superior beneficiando os usuários dessa modalidade do transporte. Meta Produto Unidade Rodovia BR 232 duplicada Quilômetro 381 18 Projeto : Finalidade : 00306.267820301.1045 Restauração e Melhoramento de Rodovias e Estradas Vicinais Resgatar as características técnicas originais, de modo a prolongar a vida útil das rodovias e estradas, proporcionando benefícios diretos aos usuários, e a economia do Estado. Produto Unidade Meta Rodovia Restaurada Quilômetro 26 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA . determinar, em 2011, a execução da obra de recuperação da estrada que liga ao distrito de Santa Tereza, no município de Água Preta (RD-10, Mata Sul). . reduzir, em 2008, uma meta física da RD-08, Agreste Central, acrescentando uma meta física à RD-06, Sertão do Moxotó, ao município de Manari. Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: - Inclusive no Município de Cumaru, especificamente o Povoado de Malhadinha, para fazer passagem molhada na estrada vicinal cortada pelo Rio Capibaribe; - Inclusive: . a melhoria na estrada vicinal que liga a BR-232, com o Distrito de Saco da Rocha, construindo uma passagem molhada no trecho que cruza o rio da região, no Município de Serra Talhada; . a melhoria na estrada vicinal que liga o Centro do Município de Serra Talhada, ao Distrito de Lagradouro, construindo uma passagem molhada no trecho que cruza o rio da região. Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : 00306.267820301.1046 Complementação da Remodelação da Rodovia PE-022 Melhorar o atendimento ao tráfego misto com destaque para os transportes coletivos. Produto Unidade Meta Serviço Executado Percentual de Execução Física 100 00306.267820301.1091 Implantação e Pavimentação de Rodovias e Estradas Vicinais Atender à demanda reprimida por uma infra-estrutura viária de transporte adequada, com destaque nos setores produtivos das áreas de vocação agrícola/industrial. Produto Unidade Meta Rodovia Pavimentada Quilômetro 136 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA . assegurar: - na RD-07 (Agreste Meridional) uma rodovia pavimentada no município de Lajedo (pavimentação da PE que liga o município de Lajedo ao município de São João, passando pelo município de Calçados), uma rodovia pavimentada no município de Buíque (PE que liga Pedra a Buíque, passando pelo povoado de São Domingos) e uma rodovia pavimentada no município de São João (pavimentação da estrada vicinal que liga a PE-17 ao povoado de Santa Quitéria de Frexeiras), todas em 2008; - na RD-08 (Agreste Central), uma rodovia pavimentada no município de São Bento do Una (pavimentação da PE que liga o município de São Bento do Una ao município de Capoeiras), em 2008; - na RD-09 (Agreste Setentrional), a pavimentação da estrada que liga o município de Orobó a Machados e a pavimentação da estrada que liga o município de João Alfredo a Salgadinho, ambas em 2008 e - na RD-10, Mata Sul, a ligação entre a BR 101 e a PE 60, ligando os municípios de Ribeirão a Sirinhaém, também em 2008. . determinar: - na RD-03, Sertão do Araripe, a pavimentação da PE-540, estrada que liga a cidade de Granito a Moreilândia, reduzindo 13 KM da RD-12, Região Metropolitana e acrescentando 13 KM naquela RD, em 2008 e - na RD-09, Agreste Setentrional, a pavimentação de 3 KM da estrada vicinal que interliga a PE-90 ao distrito de Vila Urucuba (Cedro), no município de Limoeiro no período 2008/2011. - inclusive da estrada que vai do entroncamento da PE - 49 até o Distrito de Atapuz, na RD-11, Mata Norte, Goiana. - inclusive da estrada que vai da BR 428 até o Distrito de Capim, na RD-02, Sertão do São Francisco, Petrolina. Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: - Inclusive a pavimentação da: . estrada vicinal que liga a BR-101 à Comunidade da Mata do Ronca, no Município do Paulista; . estrada que liga Dormentes a Lagoas; . estrada vicinal que liga Distrito de Três Ladeiras à PE-41, no Município de Igarassu; . estrada vicinal que liga às Comunidades da Alameda Paulista e Catolé à PE-15, no Município do Paulista; - Inclusive o asfaltamento da estrada vicinal que liga o Distrito de Uruçu-Mirim, passando por Mandacaru ao Centro do Município de Gravatá. Projeto : 00306.267820301.1426 - Duplicação da Rodovia BR-101 (Trecho: Ponte dos Carvalhos/Cabo) 382 Finalidade : Projeto : Finalidade : Interligar o seguimento inicial da BR-101 Sul, duplicada, com o seguimento da Rodovia PE-060, atendo à demanda do tráfego rodoviário para o Porto de SUAPE, todo o litoral e mata sul do Estado. Produto Unidade Meta Rodovia Duplicada Percentual de Execução Física 5 00306.267820301.1761 Compensação Ambiental das Obras da Rodovia BR-232 Recuperar o passivo ambiental causado pelas obras e serviços de engenharia da Rodovia BR-232, Trecho: Recife/Caruaru. Meta Produto Unidade Ação Realizada Projeto : Finalidade : PROGRAMA(F): Unidade 1 00306.267820301.1762 Complementação das Obras de Duplicação da Rodovia BR-232 (Trecho: Recife/Caruaru) Executar as obras de drenagem, passarelas e acessos. Produto Unidade Meta Obra Executada Percentual de Execução Física 30 0342 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO DO ESTADO Objetivo : Dotar municípios do interior do Estado de infra-estrutura básica na área de transporte aeroviário, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico Projeto : Finalidade : 00306.267810342.1430 Construção de Aeródromos no Estado Ampliar as alternativas de transporte aeroviário no interior do Estado. Produto Unidade Meta Ação Implantada Unidade 10 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA . inclusive com a implantação de um aeródromo próximo à praia de Porto de Galinhas, no município de Ipojuca (RD-12, Região Metropolitana), em 2008. Atividade : Finalidade : PROGRAMA(MS/F): 00306.267810342.1428 Manutenção da Infra-Estrutura Aeroviária do Estado de Pernambuco Manter em boas condições de conservação e operacionalidade os aeródromos do interior. Produto Unidade Meta Aeródromo Mantido/Restaurado Unidade 19 0666 - PROGRAMA MOBILIDADE PERNAMBUCO Objetivo : Tornar eficiente a infra-estrutura da mobilidade da RMR Projeto : 00306.267820666.3231 Finalidade : Projeto : Finalidade : - Melhoria e Ampliação da Mobilidade da Região Metropolitana Norte - Pan-Nordestina, Paisagismo PE-15, II Perimetral, Via Metropolitana Norte e Requalificação PE-01 Atender a crescente demanda do tráfego de passageiros na Região Metropolitana Norte, com destaque no transporte coletivo e no crescimento da frota comercial Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00306.267820666.3233 - Melhoria e Ampliação da Mobilidade da Região Metropolitana Sul - Acesso ao Paiva, Binário Cajueiro Seco, Anel Viário RMR, Estrada da Batalha Atender a crescente demanda do tráfego de passageiros na Região Metropolitana Sul, com destaque no transporte coletivo e no crescimento da frota comercial Meta Produto Unidade Ação Realizada Projeto : Finalidade : 00306.267820666.3259 Unidade - Melhoria e Ampliação da Mobilidade da Região Metropolitana Norte - Ponte Rio Capibaribe/São Lourenço da Mata Permitir acessibilidade da demanda de tráfego de passageiros, com destaque no transporte coletivo e no crescimento da frota comercial Meta Produto Unidade Ação Realizada Projeto : Finalidade : 00306.264530666.3276 Unidade Objetivo : 1 - Melhoria e Ampliação da Mobilidade da Região Metropolitana Norte - Concessão Terminais Rodoviários Possibilitar o melhor atendimento da população nos terminais rodoviários Meta Produto Unidade Ação Realizada PROGRAMA(A): 1 0289 - Unidade APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO DER-PE Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução das ações finalísticas do DER-PE 383 1 Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00306.267820289.3356 Adequação das Instalações Físicas do DER-PE Atender as necessidades de ampliação e adaptação do espaço físico e das instalações, para melhor desempenho das atividades do DER-PE. Produto Unidade Meta Prédio Restaurado/Melhorado Unidade 2 00306.261260289.3364 Reestruturação nas Redes Lógicas e Estabilizada de Computadores do DER-PE Tornar mais eficientes e eficazes as unidades do DER-PE. Produto Unidade Meta Ação Realizada 1 Unidade 00306.261220289.1038 Gestão Administrativa das Ações do DER-PE Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio, necessários ao desempenho operacional do Órgão. Meta Produto Unidade Serviço Executado Atividade : Finalidade : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(A): Unidade 1 Produto Unidade Meta Sistema Mantido/Recuperado Unidade 1 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00306.261260289.1047 Operacionalização de Sistemas de Informações - DER-PE Prestar serviços de suporte ao Sistema Gerencial de Informações do Órgão. 00306.288460289.1026 00306.268460289.1027 00306.288460289.1029 - - - Contribuição Complementar do DER-PE ao FUNAFIN Contribuições Patronais do DER-PE ao FUNAFIN Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do DER-PE Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00306.118460289.1034 00306.268460289.1035 - - Encargos com o PASEP do DER-PE Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores do DER-PE Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00306.288460289.1043 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do DER-PE Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 0290 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÕES DO DER-PE Objetivo : Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações do DER-PE Atividade : Finalidade : 00306.261220290.1030 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações do DER-PE Dirigir, coordenar e supervisionar as ações do DER-PE, tendo em vista o cumprimento de sua missão institucional. Produto Unidade Meta Ação Supervisionada 1 Atividade : Finalidade : Unidade 00306.261210290.1042 Planejamento, Programação, Orçamentação e Monitoramento das Ações do DER-PE Coordenar o planejamento estratégico, a orçamentação e o monitoramento das ações do DER-PE. Produto Unidade Meta Ação Planejada/Avaliada 1 Unidade 384 Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): 00306.261280290.1049 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos do DER-PE Elevar o nível de desempenho do quadro funcional do Órgão. Produto Unidade Meta Servidor Treinado Unidade 250 0303 - MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO Objetivo : Contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado Atividade : Finalidade : 00306.267820303.1022 Conservação e Sinalização da Malha Rodoviária do Estado Manter a malha rodoviária do Estado, através de administração direta e terceirizada, com destaque na eliminação de pontos críticos e nos serviços realizados eventualmente ao longo de toda a extensão da rodovia. Produto Unidade Meta Malha Rodoviária Conservada Quilômetro 5664 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA . inclusive, priorizando, em 2008: - na RD-11 (Mata Norte), a PE-75 nos municípios de Goiana e Itambé, a PE-62 nos municípios de Aliança e Condado, a PE-04 no município de Itaquitinga, e - na RD-12 (Região Metropolitana), a PE-41 no município de Araçoiaba. . assegurar, em 2008, o recapeamento da BR-101, no trecho que compreende o distrito de Ponte dos Carvalhos a Charneca, no Cabo de Santo Agostinho (RD12, Região Metropolitana). Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive a manutenção da Rodovia PE-90. PROGRAMA(A): 0304 - SEGURANÇA NAS RODOVIAS Objetivo : Monitorar o tráfego rodoviário, através de ações de operação, orientação, educação e de fiscalização dentro de parâmetros de segurança e conforto. Atividade : Finalidade : 00306.267820304.1028 Operação, Controle e Segurança do Tráfego Rodoviário do Estado Monitorar o tráfego rodoviário, proporcionando aos usuários segurança e conforto. Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 12 00306.267820304.1318 Educação para o Trânsito nas Rodovias Reduzir o índice de acidentes de tráfego nas rodovias estaduais e federais delegadas. Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 12 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Santa Cruz do Capibaribe. Atividade : Finalidade : Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Santa Cruz do Capibaribe. PROGRAMA(A): 0698 - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA Objetivo : Promover acessibilidade entre os municípios e as regiões de desenvolvimento do Estado de Pernambuco Projeto : Finalidade : 00306.267820698.3237 Universalização dos Acessos às Sedes dos Municípios Promover acessibilidade entre os municípios e as RDs do Estado. Produto Unidade Meta Município Atendido Unidade 9 Projeto : Finalidade : 00306.267820698.3240 Construção do Acesso Viário aos Distritos de Produção e Destinos Turísticos- Culturais Integrar os distritos de produção e áreas de produção e desenvolvimento do Estado. Produto Unidade Meta Município Atendido 10 Unidade Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Santa Cruz do Capibaribe. Projeto : Finalidade : 00306.267820698.3242 Implantação da Duplicação de Rodovias - PE-60 (Suape/Porto de Galinhas) Atender a grande demanda de tráfego gerado na RMR em direção as praias do litoral Sul. Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 385 Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : 00306.267820698.3244 Realização da Interligação Rodoviária das Regiões de Desenvolvimento Interligar as RDs visando induzir maior crescimento e desenvolvimento econômico nos municípios existentes. Produto Unidade Meta Município Atendido Unidade 8 00306.267820698.3246 - Interligação de Regiões de Desenvolvimento - Restauração da PE 193 - trecho São Bento do Una/Capoeiras/Caetés Melhorar a Interligação entre as Regiões de Desenvolvimento Agreste Central e Agreste Meridional. Meta Produto Unidade Município Atendido Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : Unidade 00306.267820698.3248 Realização de Interligação Interestadual de Rodovias Aumentar o intercâmbio, do ponto de vista econômico, nas regiões de fronteiras com outros estados. Produto Unidade Meta Município Atendido Unidade 5 00306.267820698.3250 Início de Obras de Restauração de Rodovias Resgatar as características técnicas e originais, de modo a prolongar a vida útil das rodovias. Produto Unidade Meta Ação Realizada 10 00306.267820698.3253 Unidade - Conclusão de Obras em Andamento - Correntes, Maraial, PE-25, Sulanca e acesso ao Aeródromo de Serra Talhada Concluir as obras em andamento, afim de permitir a normalidade do tráfego. Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 5 00306.267820698.3256 - Conclusão de Obras em Andamento - Joaquim Nabuco, Mangue Seco, Restauração da PE-38 e Restauração da PE-160 Concluir as obras de restruturação, afim de permitir a normalidade do tráfego. Meta Produto Unidade Ação Realizada Projeto : Finalidade : Unidade Unidade Projeto : Finalidade : Unidade 1 Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 5 00306.267810698.3278 Implementação de Reformas de Aeródromos Recuperar a funcionalidade dos aeródromos no interior do Estado 00306.267820698.3280 Implantação da Duplicação de Rodovias - BR-408 (BR-232/Carpina) Atender a grande demanda do tráfego que tem origem e/ou destino nas regiões da Mata Norte, Agreste Setentrional e RMR e o crescente fluxo de tráfego de passagem interestadual. Meta Produto Unidade Ação Realizada Projeto : Finalidade : PROGRAMA(MS/A): 1 00306.267820698.3273 Proposição de Solução Estratégica para BR 232 Propor soluções estratégicas para BR 232, com a finalidade de melhorar e ampliar a mobilidade da região metropolitana sul. Meta Produto Unidade Ação Realizada Projeto : Finalidade : 4 00306.267820698.3261 Implantação da Duplicação de Rodovias - BR-101 (Ponte dos Carvalhos/Cabo) Interligar os seguimentos inicial da BR-101 Sul, com o seguimento da PE-060, atendendo a demanda do tráfefo rodoviário para o Porto de Suape, todo o litoral e Mata Sul. Meta Produto Unidade Ação Realizada Projeto : Finalidade : 2 Unidade 2 00306.267820698.3283 Implantação da Duplicação de Rodovias - BR-104 (Pão de Açúcar/Agrestina) Atender o tráfego que demanda o pólo de confecções do Agreste Meridional, formado pelas cidades de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e no Agreste Central, com destaque em Caruarú, além do fluxo que tenha origem ou destino fora do Estado. Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 2 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 386 Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Atividade : Finalidade : 00306.261260445.2043 Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI do DER-PE Gerenciar, desenvolver e manter a infra-estrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informação, necessários ao funcionamento do Núcleo de Informática - NI para atender à demanda de processamento setorial da instituição. Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta NSI, com estrutura básica, funcionando Unidade 1 00306.261260445.2057 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do DER-PE Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado Atividade : Finalidade : 00306.261260445.3358 Percentual 100 - Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Cidadão, via Internet - E-SERVIÇOS no DER-PE Ampliar a oferta e a melhoria de qualidade de aplicações setoriais, acessadas via Internet, voltadas ao relacionamento e atendimento direto ao cidadão Meta Produto Unidade APLICAÇÃO SETORIAL FUNCIONANDO Unidade 387 1 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 00111 Secretaria de Transportes - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO PROGRAMA(F) : 4.4.90.00 Atividade : REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR VALOR TOTAL 0265 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE OBRAS FEDERAIS NO ESTADO NA ÁREA DE TRANSPORTES 5.010.000 0 5.010.000 Investimentos 5.010.000 0 5.010.000 5.010.000 0 5.010.000 5.010.000 0 5.010.000 4.575.500 0 4.575.500 26.782.0265.1897 4.4.90.00 RECURSOS DO TESOURO FONTE 0102 - Articulação e Acompanhamento de Obras Federais de Transportes no Estado Investimentos 0102 PROGRAMA(MS/F) : 0268 - DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA EM MUNICÍPIOS E NO DISTRITO DE FERNANDO DE NORONHA 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.611.200 0 1.611.200 4.4.40.00 Investimentos 0101 600.000 0 600.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 2.364.300 0 2.364.300 4.575.500 0 4.575.500 Projeto : 26.782.0268.1896 - Execução de Obras de Infra-Estrutura de Transportes em Municípios 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.611.200 0 1.611.200 4.4.40.00 Investimentos 0101 600.000 0 600.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 2.364.300 0 2.364.300 0389 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 863.300 0 863.300 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 686.600 0 686.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 20.700 0 20.700 4.4.90.00 Investimentos 0101 156.000 0 156.000 705.000 0 705.000 PROGRAMA(A) : Atividade : 26.122.0389.1859 - Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da Secretaria de Transportes 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 686.600 0 686.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 18.400 0 18.400 158.300 0 158.300 Atividade : 26.121.0389.1860 - Planejamento, Orçamentação e Acompanhamento das Ações de Transportes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.300 0 2.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 156.000 0 156.000 5.287.900 0 5.287.900 PROGRAMA(A) : 0390 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 2.516.100 0 2.516.100 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.409.000 0 1.409.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 861.900 0 861.900 4.4.20.00 Investimentos 0102 500.000 0 500.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 900 0 900 388 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 00111 Secretaria de Transportes - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Atividade : 26.122.0390.1861 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Transportes VALOR VALOR TOTAL 2.875.800 0 2.875.800 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 2.156.600 0 2.156.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 718.300 0 718.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 900 0 900 194.400 0 194.400 194.400 0 194.400 500.000 0 500.000 500.000 0 500.000 143.600 0 143.600 143.600 0 143.600 359.500 0 359.500 359.500 0 359.500 1.214.600 0 1.214.600 1.214.600 0 1.214.600 181.300 0 181.300 181.300 0 181.300 8.300 0 8.300 8.300 0 8.300 173.000 0 173.000 173.000 0 173.000 15.918.000 0 15.918.000 Operação Especial : 26.846.0390.1862 3.1.91.00 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : 0102 - Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria de Transportes - 0101 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria de Transportes Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0390.1875 3.1.91.00 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria de Transportes Outras Despesas Correntes 28.846.0390.1871 3.1.90.00 - 0101 Investimentos 26.846.0390.1864 3.3.90.00 Contribuições Patronais da Secretaria de Transportes ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0390.1863 4.4.20.00 - - 0101 Contribuição Complementar da Secretaria de Transportes ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 0101 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 3.3.90.00 Projeto : Outras Despesas Correntes 26.126.0445.2583 3.3.90.00 Atividade : Implantação dos Núcleos Setoriais de Informática - NSI na Secretaria de Transportes Outras Despesas Correntes 26.126.0445.2588 3.3.90.00 - 0101 - 0101 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa do Governo PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Transportes Outras Despesas Correntes 0101 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 389 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 00111 Secretaria de Transportes - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 0101 Outras Despesas Correntes Recursos Ordinários - Adm. Direta 4 0101 Investimentos VALOR VALOR TOTAL 15.918.000 0 15.918.000 4.611.700 0 4.611.700 4.611.700 0 4.611.700 2.675.100 0 2.675.100 2.675.100 0 2.675.100 8.631.200 0 8.631.200 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 3.121.200 0 3.121.200 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 5.510.000 0 5.510.000 15.918.000 0 15.918.000 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 10.408.000 0 10.408.000 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 5.510.000 0 5.510.000 390 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 00306 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 4.4.90.00 Investimentos 4.4.90.00 Investimentos 26.453.0288.1013 4.4.90.00 Projeto : 4.4.90.00 4.4.90.00 Investimentos 4.4.90.00 Investimentos 0118 VALOR VALOR TOTAL 5.937.400 1.605.100 7.542.500 5.937.400 0 5.937.400 1.605.100 1.605.100 1.055.500 1.055.500 1.055.500 1.055.500 233.000 233.000 0 - Complementação do Sistema Viário Estrutural Integrado (SEI) 0 0 - Complementação das Obras do Corredor da Rodovia PE-015 (SEI) Interconexão das Rodovias PE-001/PE-015 0118 0246 0 0 - 0246 0246 233.000 233.000 5.937.400 316.600 6.254.000 5.937.400 0 5.937.400 316.600 316.600 0 0246 0293 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 353.600 180.800 534.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 211.100 0 211.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 180.800 180.800 4.4.90.00 Investimentos 142.500 0 142.500 353.600 180.800 534.400 211.100 0 211.100 180.800 180.800 142.500 0 142.500 19.500.700 32.631.200 52.131.900 52.800 52.800 Atividade : 26.453.0293.1048 0104 0 0104 - Supervisão e Fiscalização do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos 0104 0 0104 0301 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO PROGRAMA(F) : 0241 Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.671.200 0 1.671.200 4.4.90.00 Investimentos 0102 10.368.300 0 10.368.300 4.4.90.00 Investimentos 0118 7.461.200 0 7.461.200 4.4.90.00 Investimentos 4.4.90.00 Investimentos 26.782.0301.1024 - 0 0241 3.3.90.00 4.4.90.00 Projeto : FONTE Investimentos 26.782.0288.1039 PROGRAMA(F) : Projeto : FONTE Investimentos 26.453.0288.1014 Projeto : REPASSE DE O. ENTIDADES 0288 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS CORREDORES URBANOS PROGRAMA(F) : Projeto : RECURSOS DO TESOURO Restauração e Melhoramento de Obras d´Arte Especiais Investimentos 26.782.0301.1031 0 0242 10.747.400 10.747.400 0 0246 21.831.000 21.831.000 527.700 527.700 527.700 527.700 5.319.500 5.319.500 0 0 - Duplicação da Rodovia BR-232 (Trecho: Caruaru/São Caetano) 0246 0246 0 4.4.90.00 Investimentos 0 0242 5.277.300 5.277.300 4.4.90.00 Investimentos 0 0246 42.200 42.200 391 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 00306 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Projeto : 26.782.0301.1045 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Restauração e Melhoramento de Rodovias e Estradas Vicinais VALOR VALOR TOTAL 1.137.800 3.267.100 4.404.900 4.4.90.00 Investimentos 0102 368.300 0 368.300 4.4.90.00 Investimentos 0118 769.500 0 769.500 4.4.90.00 Investimentos 0 0242 2.303.700 2.303.700 4.4.90.00 Investimentos 0 0246 963.400 963.400 52.800 52.800 Projeto : 26.782.0301.1046 3.3.90.00 Projeto : - Complementação da Remodelação da Rodovia PE-022 0 Outras Despesas Correntes 26.782.0301.1091 - 0 Implantação e Pavimentação de Rodovias e Estradas Vicinais 0246 52.800 52.800 18.352.300 19.495.600 37.847.900 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.660.600 0 1.660.600 4.4.90.00 Investimentos 0102 10.000.000 0 10.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0118 6.691.700 0 6.691.700 4.4.90.00 Investimentos 19.495.600 19.495.600 3.810.200 3.810.200 Projeto : 26.782.0301.1426 0 - Duplicação da Rodovia BR-101 (Trecho: Ponte dos Carvalhos/Cabo) 0246 0 4.4.90.00 Investimentos 0 0242 3.166.400 3.166.400 4.4.90.00 Investimentos 0 0246 Projeto : 26.782.0301.1761 4.4.90.00 Projeto : Compensação Ambiental das Obras da Rodovia BR-232 Investimentos 26.782.0301.1762 4.4.90.00 - 0101 - Complementação das Obras de Duplicação da Rodovia BR-232 (Trecho: Recife/Caruaru) Investimentos 643.800 0 10.600 10.600 0 10.600 0 158.300 158.300 158.300 158.300 10.014.100 0 10.014.100 0 0342 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO DO ESTADO PROGRAMA(F) : 643.800 10.600 0246 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 14.100 0 14.100 4.4.90.00 Investimentos 0102 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 14.100 0 14.100 14.100 0 14.100 51.135.600 4.609.800 55.745.400 351.100 0 351.100 3.208.700 3.208.700 0 7.796.900 Projeto : 26.781.0342.1430 4.4.90.00 Atividade : Construção de Aeródromos no Estado Investimentos 26.781.0342.1428 3.3.90.00 - 0102 - Manutenção da Infra-Estrutura Aeroviária do Estado de Pernambuco Outras Despesas Correntes 0101 PROGRAMA(MS/F) : 0666 - PROGRAMA MOBILIDADE PERNAMBUCO 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos 0101 0 0101 392 7.796.900 0241 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 00306 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 4.4.90.00 Investimentos 0102 42.106.400 0 42.106.400 4.4.90.00 Investimentos 0118 881.200 0 881.200 4.4.90.00 Investimentos 0 0242 362.300 362.300 4.4.90.00 Investimentos 0 0246 1.038.800 1.038.800 209.000 815.200 1.024.200 Projeto : 26.782.0666.3231 - Melhoria e Ampliação da Mobilidade da Região Metropolitana Norte Pan-Nordestina, Paisagismo PE-15, II Perimetral, Via Metropolitana Norte e Requalificação PE-01 4.4.90.00 Investimentos 0102 108.800 0 108.800 4.4.90.00 Investimentos 0118 100.200 0 100.200 4.4.90.00 Investimentos 0 0242 362.300 362.300 4.4.90.00 Investimentos 0 0246 452.900 452.900 44.414.100 585.900 45.000.000 Projeto : 26.782.0666.3233 - Melhoria e Ampliação da Mobilidade da Região Metropolitana Sul - Acesso ao Paiva, Binário Cajueiro Seco, Anel Viário RMR, Estrada da Batalha 4.4.90.00 Investimentos 0101 3.633.100 0 3.633.100 4.4.90.00 Investimentos 0102 40.000.000 0 40.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0118 781.000 0 781.000 4.4.90.00 Investimentos Projeto : 26.782.0666.3259 0 - Melhoria e Ampliação da Mobilidade da Região Metropolitana Norte - Ponte Rio Capibaribe/São Lourenço da Mata 0246 585.900 585.900 6.401.100 0 6.401.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 239.700 0 239.700 4.4.90.00 Investimentos 0101 4.163.800 0 4.163.800 4.4.90.00 Investimentos 0102 1.997.600 0 1.997.600 111.400 3.208.700 3.320.100 111.400 0 111.400 3.208.700 3.208.700 Projeto : 26.453.0666.3276 - Melhoria e Ampliação da Mobilidade da Região Metropolitana Norte - Concessão Terminais Rodoviários 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes PROGRAMA(A) : 0101 0 0289 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO DER-PE 0241 52.631.600 918.000 53.549.600 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 7.730.900 0 7.730.900 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 32.327.900 0 32.327.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 11.802.800 0 11.802.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 916.900 916.900 4.4.20.00 Investimentos 0 0242 1.100 1.100 4.4.90.00 Investimentos 0 770.000 0101 393 770.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 00306 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Projeto : 26.782.0289.3356 4.4.90.00 Projeto : Atividade : REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Adequação das Instalações Físicas do DER-PE Investimentos 26.126.0289.3364 4.4.90.00 - RECURSOS DO TESOURO 0101 - Reestruturação nas Redes Lógicas e Estabilizada de Computadores do DER-PE Investimentos 26.122.0289.1038 0101 - Gestão Administrativa das Ações do DER-PE VALOR VALOR TOTAL 350.000 0 350.000 350.000 0 350.000 320.000 0 320.000 320.000 0 320.000 11.002.000 211.100 11.213.100 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 6.564.900 0 6.564.900 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 4.337.100 0 4.337.100 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 211.100 211.100 4.4.90.00 Investimentos 100.000 0 100.000 2.965.700 126.700 3.092.400 2.965.700 0 2.965.700 Atividade : 26.126.0289.1047 0101 - Operacionalização de Sistemas de Informações - DER-PE 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes Operação Especial : 28.846.0289.1026 3.1.91.00 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(A) : Contribuições Patronais do DER-PE ao FUNAFIN - 0101 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do DER-PE - Encargos com o PASEP do DER-PE - - 0241 126.700 28.859.000 0 28.859.000 28.859.000 0 28.859.000 3.468.900 0 3.468.900 3.468.900 0 3.468.900 0 1.100 1.100 1.100 1.100 579.100 579.100 0242 0 0 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores do DER-PE 0101 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do DER-PE Pessoal e Encargos Sociais 0241 126.700 0 Outras Despesas Correntes 28.846.0289.1043 3.1.90.00 - 0101 Outras Despesas Correntes 26.846.0289.1035 3.3.90.00 Contribuição Complementar do DER-PE ao FUNAFIN Investimentos 11.846.0289.1034 3.3.90.00 0 Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0289.1029 4.4.20.00 - 0101 Pessoal e Encargos Sociais 26.846.0289.1027 3.1.91.00 0 0101 0290 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÕES DO DER-PE 0241 579.100 579.100 4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000 1.166.000 0 1.166.000 1.166.000 0 1.166.000 4.040.100 0 4.040.100 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 3.794.800 0 3.794.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 230.300 0 230.300 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 15.000 0 15.000 394 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 00306 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Atividade : 26.122.0290.1030 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Direção, Supervisão e Coordenação das Ações do DER-PE VALOR VALOR TOTAL 2.106.300 0 2.106.300 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 2.005.400 0 2.005.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 100.900 0 100.900 1.903.800 0 1.903.800 Atividade : 26.121.0290.1042 - Planejamento, Programação, Orçamentação e Monitoramento das Ações do DER-PE 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.789.400 0 1.789.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 114.400 0 114.400 30.000 0 30.000 Atividade : 26.128.0290.1049 - Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos do DER-PE 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 15.000 0 15.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 15.000 0 15.000 0303 - MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO 20.318.700 14.090.400 34.409.100 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 14.160.600 0 14.160.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 400.000 0 400.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0118 5.498.000 0 5.498.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 153.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 PROGRAMA(A) : Atividade : 26.782.0303.1022 - Conservação e Sinalização da Malha Rodoviária do Estado 0 0241 6.213.700 6.213.700 0 0246 7.876.700 7.876.700 0 153.000 107.100 0 107.100 20.318.700 14.090.400 34.409.100 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 14.160.600 0 14.160.600 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 400.000 0 400.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0118 5.498.000 0 5.498.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 6.213.700 6.213.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0246 7.876.700 7.876.700 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 153.000 0 153.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 107.100 0 107.100 2.250.000 6.214.200 8.464.200 2.250.000 0 2.250.000 6.214.200 6.214.200 4.170.600 4.170.600 4.170.600 4.170.600 2.043.600 4.293.600 0304 - SEGURANÇA NAS RODOVIAS PROGRAMA(A) : 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes Atividade : 26.782.0304.1028 3.3.90.00 Atividade : - 0101 0 Operação, Controle e Segurança do Tráfego Rodoviário do Estado Outras Despesas Correntes 26.782.0304.1318 - 0 0 Educação para o Trânsito nas Rodovias 395 0241 2.250.000 0241 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 00306 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes Projeto : Projeto : Projeto : Projeto : REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0101 VALOR VALOR TOTAL 0 2.250.000 2.043.600 2.043.600 104.265.700 86.176.200 190.441.900 2.250.000 0 0698 - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA PROGRAMA(A) : Projeto : RECURSOS DO TESOURO 0241 4.4.90.00 Investimentos 0101 2.827.000 0 2.827.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 77.836.700 0 77.836.700 4.4.90.00 Investimentos 0118 23.602.000 0 23.602.000 4.4.90.00 Investimentos 4.4.90.00 Investimentos 26.782.0698.3237 - Universalização dos Acessos às Sedes dos Municípios 0 0242 67.484.000 67.484.000 0 0246 18.692.200 18.692.200 5.902.200 1.709.200 7.611.400 4.4.90.00 Investimentos 0101 105.300 0 105.300 4.4.90.00 Investimentos 0102 3.518.100 0 3.518.100 4.4.90.00 Investimentos 0118 2.278.800 0 2.278.800 4.4.90.00 Investimentos 1.709.200 1.709.200 4.752.000 1.346.600 6.098.600 26.782.0698.3240 0 - Construção do Acesso Viário aos Distritos de Produção e Destinos Turísticos- Culturais 0246 4.4.90.00 Investimentos 0101 185.100 0 185.100 4.4.90.00 Investimentos 0102 2.771.600 0 2.771.600 4.4.90.00 Investimentos 0118 1.795.300 0 1.795.300 4.4.90.00 Investimentos 1.346.600 1.346.600 62.269.000 1.542.800 63.811.800 26.782.0698.3242 0 - Implantação da Duplicação de Rodovias - PE-60 (Suape/Porto de Galinhas) 0246 4.4.90.00 Investimentos 0101 212.100 0 212.100 4.4.90.00 Investimentos 0102 60.000.000 0 60.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0118 2.056.900 0 2.056.900 4.4.90.00 Investimentos 1.542.800 1.542.800 7.078.700 2.056.200 9.134.900 26.782.0698.3244 0 - Realização da Interligação Rodoviária das Regiões de Desenvolvimento 0246 4.4.90.00 Investimentos 0101 105.300 0 105.300 4.4.90.00 Investimentos 0102 4.232.100 0 4.232.100 4.4.90.00 Investimentos 0118 2.741.300 0 2.741.300 4.4.90.00 Investimentos 2.056.200 2.056.200 633.300 2.470.500 3.103.800 329.600 0 329.600 26.782.0698.3246 4.4.90.00 0 - Interligação de Regiões de Desenvolvimento - Restauração da PE 193 - trecho São Bento do Una/Capoeiras/Caetés Investimentos 0102 396 0246 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 00306 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Projeto : Projeto : Projeto : Projeto : Projeto : Projeto : REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE 0118 303.700 VALOR TOTAL 0 303.700 4.4.90.00 Investimentos 4.4.90.00 Investimentos 0 0242 1.097.900 1.097.900 4.4.90.00 Investimentos 0 0246 1.372.600 1.372.600 5.743.100 2.127.400 7.870.500 26.782.0698.3248 - Realização de Interligação Interestadual de Rodovias 4.4.90.00 Investimentos 0101 223.700 0 223.700 4.4.90.00 Investimentos 0102 3.349.700 0 3.349.700 4.4.90.00 Investimentos 0118 2.169.700 0 2.169.700 4.4.90.00 Investimentos 2.127.400 2.127.400 924.500 4.107.000 5.031.500 26.782.0698.3250 0 - Início de Obras de Restauração de Rodovias 0246 4.4.90.00 Investimentos 0102 481.200 0 481.200 4.4.90.00 Investimentos 0118 443.300 0 443.300 4.4.90.00 Investimentos 4.4.90.00 Investimentos 26.782.0698.3253 - Conclusão de Obras em Andamento Correntes, Maraial, PE-25, Sulanca e acesso ao Aeródromo de Serra Talhada 0 0242 1.603.000 1.603.000 0 0246 2.504.000 2.504.000 4.648.100 1.317.200 5.965.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 181.000 0 181.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 2.711.100 0 2.711.100 4.4.90.00 Investimentos 0118 1.756.000 0 1.756.000 4.4.90.00 Investimentos 1.317.200 1.317.200 851.700 3.512.200 4.363.900 26.782.0698.3256 0 - Conclusão de Obras em Andamento Joaquim Nabuco, Mangue Seco, Restauração da PE-38 e Restauração da PE-160 0246 4.4.90.00 Investimentos 0102 443.300 0 443.300 4.4.90.00 Investimentos 0118 408.400 0 408.400 4.4.90.00 Investimentos 0 0242 1.476.700 1.476.700 4.4.90.00 Investimentos 0 0246 26.782.0698.3261 - Implantação da Duplicação de Rodovias - BR-101 (Ponte dos Carvalhos/Cabo) 2.035.500 4.964.000 5.936.400 972.400 0 972.400 Investimentos 4.4.90.00 Investimentos 0 0242 4.214.900 4.214.900 4.4.90.00 Investimentos 0 0246 26.782.0698.3273 0101 2.035.500 972.400 4.4.90.00 4.4.90.00 Projeto : RECURSOS DO TESOURO - Proposição de Solução Estratégica para BR 232 Investimentos 26.781.0698.3278 0101 - Implementação de Reformas de Aeródromos 397 749.100 749.100 3.300 0 3.300 3.300 0 3.300 838.800 0 838.800 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 00306 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 4.4.90.00 Projeto : RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE 0101 Investimentos 26.782.0698.3280 - Implantação da Duplicação de Rodovias - BR-408 (BR-232/Carpina) TOTAL 838.800 0 838.800 4.453.200 31.055.500 35.508.700 4.453.200 0 4.453.200 4.4.90.00 Investimentos 4.4.90.00 Investimentos 0 0242 30.000.000 30.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0 0246 1.055.500 1.055.500 5.195.400 29.967.600 35.163.000 5.195.400 0 5.195.400 Projeto : 26.782.0698.3283 0118 VALOR - Implantação da Duplicação de Rodovias - BR-104 (Pão de Açúcar/Agrestina) 4.4.90.00 Investimentos 0118 4.4.90.00 Investimentos 0 0242 29.091.500 29.091.500 4.4.90.00 Investimentos 0 0246 876.100 876.100 1.600.000 80.000 1.680.000 1.500.000 0 1.500.000 80.000 80.000 100.000 0 100.000 1.100.000 80.000 1.180.000 0101 1.000.000 0 1.000.000 80.000 80.000 0101 100.000 0 100.000 400.000 0 400.000 400.000 0 400.000 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 272.047.500 146.505.700 418.553.200 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos Atividade : 26.126.0445.2043 - Operacionalização dos Núcleos de Informática - NI do DER-PE Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos 26.126.0445.2057 3.3.90.00 Atividade : - 0 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo PE-MULTIDIGITAL do DER-PE Outras Despesas Correntes 26.126.0445.3358 3.3.90.00 0 0101 3.3.90.00 Atividade : 0101 - 0101 Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Cidadão, via Internet - E-SERVIÇOS no DER-PE Outras Despesas Correntes 0101 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 398 0241 0241 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 00306 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 4 0101 Outras Despesas Correntes VALOR VALOR TOTAL 272.047.500 146.505.700 418.553.200 58.014.200 0 58.014.200 58.014.200 0 58.014.200 22.425.400 24.743.800 47.169.200 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 16.716.300 0 16.716.300 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0104 211.100 0 211.100 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0118 5.498.000 0 5.498.000 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0 0241 16.814.300 16.814.300 Recursos do Fundo Rodoviário de Pernambuco - FURPE 0 0246 7.929.500 7.929.500 191.607.900 121.761.900 313.369.800 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 13.272.200 0 13.272.200 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 140.311.400 0 140.311.400 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0104 142.500 0 142.500 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0118 37.881.800 0 37.881.800 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 0 0242 78.594.800 78.594.800 Recursos do Fundo Rodoviário de Pernambuco - FURPE 0 0246 43.167.100 43.167.100 272.047.500 146.505.700 418.553.200 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 88.002.700 0 88.002.700 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 140.311.400 0 140.311.400 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0104 353.600 0 353.600 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0118 43.379.800 0 43.379.800 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0241 0 16.814.300 16.814.300 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 0242 0 78.594.800 78.594.800 Recursos do Fundo Rodoviário de Pernambuco - FURPE 0246 0 51.096.600 51.096.600 399 Secretaria de Turismo ================================================== 21000 SECRETARIA DE TURISMO Legislação : Lei nº 13.056, de 29 de junho de 2006 e Decreto nº 29.508, de 03 de agosto de 2006; Decreto nº 29.811, de 01 de dezembro de 2006 ; Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007; Decreto nº 31.712, de 24 de abril de 2008. Finalidades : Promover a gestão integrada e articulada com as demais esferas de governo e com o setor privado das políticas de desenvolvimento do turismo; planejar e acompanhar a política estadual de desenvolvimento turismo;promover e divulgar o turismo estadual; estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades turísticas; planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os planos e programas de incentivo ao turismo; gerir os recursos dos programas voltados para o turismo no Estado.. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0585 - FORTALECIMENTO TURÍSTICO DE PERNAMBUCO Objetivo : Aumentar o fluxo de turístas em Pernambuco, através da estruturação e diversificação da oferta de produtos e serviços ofertados. Atividade : Finalidade : Desenvolvimento de Ações de Fomento Turístico para Pernambuco 00112.236950585.2840 Ordenar, organizar e dinamizar o turismo no Estado, com a participação da iniciativa pública e privada, população local e entidades voltadas para o setor. Meta Produto Unidade Ação Turística Executada Unidade 10 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA: Incluir no período de 2008 a 2011, ações de fomento turístico em Pesqueira, Agreste Central (RD 08), em função da grande diversidade cultural existente no município. Priorizar ações turísticas a serem realizadas nas cidades de Saloá (2009) e Garanhuns (2010), municípios integrantes do Agreste Meridional (RD 07). Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive no Município de Santa Cruz do Cabibaribe. PROGRAMA(MS/F): 0022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO NORDESTE PRODETUR-PE-II Objetivo : Consolidar as ações de expansão e melhoria da atividade turística no Estado, promovendo a melhoria da qualidade de vida das populações residentes nas áreas contempladas pelo Programa. Projeto : 00112.236950022.1708 Finalidade : Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : - Elaboração da Proposta para Capacitação Profissional e Empresarial no Âmbito do PRODETUR-PE-II Elaborar diagnóstico e implantar proposta para a capacitação profissional e empresarial no Pólo Costa dos Arrecifes. Produto Unidade Meta Projeto/Estudo Elaborado 3 Unidade 00112.236950022.1709 Elaboração e Promoção de Campanha Publicitária do Pólo Costa dos Arrecifes Melhorar a divulgação dos produtos turísticos do Pólo Costa dos Arrecifes. Produto Unidade Meta Campanha Realizada 3 Unidade 00112.236950022.2768 Fortalecimento Institucional da SETUR, EMPETUR e UEE - (Unidade Executora do PRODETUR) Implantar programas de fortalecimento e desenvolvimento institucional. Meta Produto Unidade Órgão Modernizado Projeto : Finalidade : 00112.236950022.2769 Unidade - Fortalecimento da Capacidade Municipal para Gerenciar e Beneficiar-se do Desenvolvimento do Turismo - Pólo Costa dos Arrecifes - PRODETUR-PE - II Implantar ações de fortalecimento e desenvolvimento institucional no Pólo Costa dos Arrecifes. Meta Produto Unidade Município Apoiado Projeto : Finalidade : 3 00112.236950022.3010 Unidade 14 - PRODETUR II em Fernando de Noronha (Plano Diretor, Implantar Centro de Estudos Avançados do Atlântico Sul e Elaborar PGIR - Resíduos Sólidos) Planejar estrategicamente o crescimento de Fernando de Noronha Meta Produto Unidade Atividade Realizada Unidade Projeto : 00112.236950022.3021 - Finalidade : Incrementar o turismo local 3 PRODETUR II - Requalificar Pontos e Roteiros Turísticos - Museu Cidade do Recife, Vila dos Remédios, Engo São João, Engo Monjope Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 1 403 Projeto : Finalidade : Projeto : Finalidade : 00112.236950022.3024 PRODETUR II Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos em Municípios Litorâneos Equacionar o problema de coleta e tratamento do lixo nos municípios do pólo costa dos arrecifes. Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00112.236950022.3026 - PRODETUR II - Requalificar Pontos e Roteiros Turísticos - Mercado de Itapissuma, Caminhos do Recife, Trilha do Patrimônio, Cruz do Patrão, Porto de Galinhas, Mercado Eufrasio Barbosa, Polo costa dos A Requalificar áreas e equipamentos urbanos de interesse turistico Meta Produto Unidade Atividade Realizada Projeto : Finalidade : 00112.236950022.3030 Unidade - PRODETUR II Obras de Infra-estrutura - PE 51, Estrada Porto/Maracaípe, Pista Cooper Porto, Ponte Rio Ariquindá, Estrada Pta Pedra/Catuama, Água Gaibu, Água Tamandaré Modernizar tráfego, incrementar segurança no trânsito e atividades de lazer, melhorar condições de vida da população, visitantes e turistas Meta Produto Unidade Atividade Realizada Projeto : Finalidade : Unidade Projeto : Finalidade : Unidade Meta Atividade Realizada 1 00112.236950022.3357 Unidade - Implantação e Ampliação de Sistema Integrado de Esgotamento Sanitário e Abastecimento de Água do Polo Costa dos Arrecifes Implantar e Ampliar o Sistema Integrado de Esgotamento Sanitário e Abastecimento de Água do Polo Costa dos Arrecifes Meta Produto Unidade Percentual de Execução Física 0371 - Unidade Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações da Secretaria de Turismo. Atividade : 00112.231210371.1740 - Planejamento, Programação, Orçamentação e Monitoramento das Ações da Secretaria de Turismo Coordenar o planejamento estratégico, a orçamentação e o monitoramento das ações da Secretaria de Turismo. Meta Produto Unidade Ação Planejada/Avaliada Atividade : Finalidade : Operação Especial : PROGRAMA(A): 1 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO Objetivo : Finalidade : 1 00112.231220022.1693 Coordenação e Apoio Operacional ao PRODETUR-PE-II Coordenar as ações de Apoio Operacional do PRODETUR-PE-II e supervisionar a execução das ações setoriais dos órgãos participantes. Meta Produto Unidade Ação Coordenada PROGRAMA(A): 1 00112.236950022.3354 Proteção e Conservação do Patrimônio Cultural e Natural Proteger e conservar o patrimônio cultural e natural na área do Pólo Costa dos Arrecife Produto Unidade Sistema Implantado/Ampliado Atividade : Finalidade : 6 00112.226950022.3033 PRODETUR II Obras de Infra-estrutura - Via Penetração Sul e Via Contorno - Tamandaré Melhorar tráfego de veículos para Praia dos Carneiros em Tamandaré Meta Produto Unidade Atividade Realizada Projeto : Finalidade : 8 Unidade 1 00112.231280371.1741 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria de Turismo Elevar e melhorar profissionalmente o nível de desempenho do corpo funcional do Órgão. Produto Unidade Meta Servidor Capacitado/Qualificado Unidade 50 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00112.288460371.1742 0372 - - Inversões em Participação Societária na EMPETUR APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução dos programas e ações finalísticas da Secretaria de Turismo. Atividade : 00112.231220372.1745 - Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Turismo 404 Finalidade : Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material, e patrimônio necessários ao desempenho do Órgão. Meta Produto Unidade Ação Realizada Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(MS/A): 00112.288460372.1746 Unidade - 1 Contribuição Complementar da Secretaria de Turismo ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00112.238460372.1748 - Contribuições Patronais da Secretaria de Turismo ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00112.238460372.1749 - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria de Turismo Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00112.238460372.1751 - Concessão de Vale Tansporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria de Turismo Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00112.288460372.1752 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal a Disposição da Secretaria de Turismo. Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Projeto : Finalidade : 00112.231260445.2726 Implantação dos Núcleos Setoriais de Informática - NSI na Secretaria de Turismo Estruturar e desenvolver a infra-estrutura, os recursos e ativos de Tecnologia da Informação, necessários ao funcionamento do Núcleo Setorial de Informática - NSI, para atender à demanda de processamento setorial da instituição. Meta Produto Unidade NSI, com estrutura básica, implantado Atividade : Finalidade : 00112.231260445.2727 Unidade - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE MULTIDIGITAL da Secretaria de Turismo Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado Atividade : Finalidade : 00112.231260445.2729 Percentual Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Cidadão, via Internet-E-SERVIÇOS na Secretaria de Turismo. Ampliar a oferta e a melhoria de qualidade de aplicações setoriais, acessadas via Internet, voltadas ao relacionamento e atendimento direto ao cidadão. Meta Produto Unidade 0638 - Melhorar a infra-estrutura turística do Estado Projeto : 00112.236950638.3036 Projeto : Percentual 100 PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO Objetivo : Finalidade : 100 - Aplicação Setorial Funcionando PROGRAMA(MS/A): 1 - Realização de Programa de Fortalecimento Turístico e de Infra-estrutura Turística de Pernambuco Melhorar as condições da infra - estrutura local, visando ao aumento da atividade turística e das condições de emprego e renda da população local Produto Unidade Meta Programa/Projeto Implantado Unidade 8 00112.236950638.3039 - Realização de Melhorias no Circuito Náutico 405 Finalidade : Dar continuidade as obras do circuito náutico visando à implementação do turismo náutico no estado Produto Unidade Meta Atividade Realizada 1 Unidade Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: Inclusive: - a adaptação da Estação Hidroviária do Forte Orange para o uso e administração das Associações de Artesões do Município de Itamaracá; - a adaptação da Estação Hidroviária de Maria Farinha para o uso e administração das Associações de Artesões do Município do Paulista. Atividade : Finalidade : 00112.236950638.3006 Firmação do contrato do PRODETUR nacional entre BID e GOVERNO DE PERNAMBUCO Desenvolver ações de fomento ao turismo no Estado Meta Produto Unidade Atividade Realizada PROGRAMA(MS/A): 0641 - Unidade 1 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO TURISMO Objetivo : Fomentar o desenvolvimento e o fortalecimento da atividade turística em todo o estado, tendo como referência as diretrizes traçadas pelo Plano Estratégico do Turismo de Pernambuco. Projeto : Finalidade : 00112.236950641.3009 Consolidação do Programa de Atração de Empreendimentos Turísticos Atrair investidores e potenciais investidores interessados na implementação de novos empreendimentos turísticos e turístico-imobiliários no Estado Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 3 406 00603 EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A - EMPETUR Legislação : Lei nº 6.030, de 03 de novembro de 1967; Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003;Lei nº 13.056, de 29 de junho de 2006; Decreto nº 29.508, de 03 de agosto de 2006 e Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007.. Finalidades : Executar a política estadual de turismo. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0004 - PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO Objetivo : Promover o produto turístico de Pernambuco nos mercados emissores, nacional e internacional. Atividade : Finalidade : 00603.236950004.0444 Captação de Vôos Regulares, Charters e Cruzeiros Marítimos Incrementar o fluxos turístico para o Estado, visando atrair um maior número de visitantes, especialmente em períodos de baixa estação. Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Vôo/Cruzeiro Captado Unidade 2 00603.236950004.0446 Realização de Receptivos a Grupos Especiais Apresentar, in loco, a segmentos formadores de opinião, o leque de opções oferecidas por Pernambuco, visando contribuir com a venda turística do Estado. Meta Produto Unidade Receptivo Realizado Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : PROGRAMA(F): Unidade 30 Produto Unidade Meta Evento Captado Unidade 4 00603.236950004.0448 Captação de Eventos para Pernambuco Gerar emprego, renda e visibilidade para o Estado. 00603.236950004.3349 Campanha Publicitária do Destino Turistico para Pernambuco Divulgar as potencialidades turísticas do Estado para estimular o turismo e atrair investimentos Produto Unidade Meta Campanha Realizada 1 0369 - Unidade FORTALECIMENTO TURÍSTICO DE PERNAMBUCO Objetivo : Aumentar o fluxo de turístas em Pernambuco, através da estruturação e diversificação da oferta de produtos e serviços ofertados. Atividade : Finalidade : 00603.236950369.2789 Incremento à Animação Turística de Pernambuco Diversificar a oferta turístico-cultural do Estado, e gerar emprego e renda para a população Produto Unidade Meta Evento Apoiado/Promovido Unidade 9 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA: Assegurar a promoção, preservação e divulgação da arte e da cultura, potencializando a animação e o lazer da população especialmente no município de Palmares na Mata Sul (RD 10), exercício de 2009. Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: - Adita-se o valor de R$ 300.000,00, para ser aplicado no 5º Festival de Música e Arte de Garahuns/2009, que é promovido pela ACIAGAM Associação do Comércio, Indústria, Agroindústria do Agreste Meridional; - Adita-se o valor de R$ 100.000,00, para ser aplicado na Festa de São João no Município de Correntes; - Adita-se o valor de R$ 100.000,00, para ser aplicado na Festa de São João no Município de Terezinha; - Adita-se o valor de R$ 100.000,00, para ser aplicado na Festa de São João no Município de Bom Conselho; - Inclusive no Município de Santa Cruz do Capibaribe; - Adita-se o valor de R$ 500.000,00, para ser aplicado em eventos turísticos no Município de Abreu e Lima; - Adita-se o valor de R$ 150.000,00, para promover o Programa do Governo do Estado de Pernambuco como fortalecimento do turismo em diversos municípios do Estado. Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00603.236950369.2797 Apoio às Ações de Fomento Turístico para Pernambuco Oportunizar a população local a dividir os ganhos com o turismo Produto Unidade Meta Ação Apoiada Unidade 9 00603.236950369.2841 Melhoria dos Equipamentos Turísticos do Estado Incrementar a competitividade dos equipamentos turísticos do Estado Produto Unidade Meta Equipamento Turístico Mantido Unidade 5 00603.236950369.2842 Manutenção dos Equipamentos Turísticos do Estado Potencializar a utilização dos equipamentos turísticos do Estado 407 PROGRAMA(A): Produto Unidade Meta Equipamento Turístico Mantido Unidade 3 0001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÕES DA EMPETUR Objetivo : Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações da EMPETUR. Atividade : Finalidade : 00603.231220001.0099 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da EMPETUR Dirigir, coordenar e supervisionar as ações da EMPETUR, tendo em vista o cumprimento de sua missão institucional. Produto Unidade Meta Ação Supervisionada Unidade 1 Produto Unidade Meta Servidor Capacitado/Qualificado Unidade 20 Atividade : Finalidade : PROGRAMA(A): 00603.231280001.0100 Capacitação de Recursos Humanos da EMPETUR Elevar e melhorar o nível de desempenho profissional do corpo funcional do Órgão. 0007 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPETUR Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução das ações finalísticas da EMPETUR. Atividade : Finalidade : 00603.231220007.0101 Gestão Administrativa das Ações da EMPETUR Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio necessários ao desempenho do Órgão. Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(MS/A): Produto Unidade Meta Ação Apoiada Unidade 1 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00603.118460007.0406 00603.238460007.0407 - - Encargos com o PASEP da EMPETUR Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da EMPETUR Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00603.288460007.0409 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal à Disposição da EMPETUR Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00603.288460007.0411 - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da EMPETUR Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00603.238460007.1236 0445 - - Contribuições Patronais da EMPETUR ao FUNAFIN SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Atividade : 00603.231260445.2603 Finalidade : - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da EMPETUR Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado PROGRAMA(MS/A): Objetivo : 0638 - Percentual PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO Melhorar a infra-estrutura turística do Estado 408 100 Projeto : Finalidade : PROGRAMA(MS/A): 00603.236950638.3054 Requalificação do CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO- CECON Melhorar as estruturas fisícas do equipamento turístico CECON Produto Unidade Meta Infra-estrutura Melhorada Unidade 1 0641 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO TURISMO Objetivo : Fomentar o desenvolvimento e o fortalecimento da atividade turística em todo o estado, tendo como referência as diretrizes traçadas pelo Plano Estratégico do Turismo de Pernambuco. Atividade : Finalidade : 00603.236950641.3057 Desenvolvimento do Portal do Turismo Incrementar os canais de comunicação e promoção do potencial turístico do estado Produto Unidade Meta Portal Instalado Unidade 1 Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00603.236950641.3059 Realização da Ação de Promoção de Eventos - Projeto Pernambuco Para Você Realizar negócios entre os equipamentos turísticos e os agentes de comercialização dos principias centros emissores de turistas para o Estado Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00603.236950641.3061 Realização da Ação de Promoção de Eventos - Participação em Feiras e Eventos Realizar a promoção e a divulgação do destino turístico de Pernambuco Produto Unidade Meta Atividade Realizada 1 Unidade 00603.236950641.3063 Fortalecimento do Calendário Turístico-Cultural Fortalecer o turismo dos municípios através do apoio a realização de eventos turísticos e culturais Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 5 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: - Inclusive no Município de Santa Cruz do Capibaribe; - Adita-se o valor de R$ 150.000,00, para promover o Programa do Governo do Estado de Pernambuco com o fortalecimento do turismo em diversos municípios do Estado. Atividade : Finalidade : 00603.236950641.3066 Promoção da Interiorização do Turismo - PROJETO PE CONHECE PE Realizar Oficinas educativas, eventos e roteiros turísticos em 37 municípios do estado Produto Unidade Meta OFICINA REALIZADA Unidade 9 00603.236950641.3068 Inventariação e Atualização da Oferta Turística Atualizar a base de dados que subsidie o planejamento turístico do Estado Produto Unidade Meta Sistema de Informação Atualizado Unidade 1 00603.236950641.3072 Orientar e apoiar o turista Produto Unidade Meta Unidade 26 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: - Inclusive nos seguintes municípios: Garanhuns (02) e Santa Cruz do Capibaribe; - Inclusive a realização de oficinas: . 02 (duas) oficinas, no Município de Água Preta; . 01 (uma) oficina no Município de Quipapá. Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Implantação de Postos de Informações Turísticas Posto de Informação Turística em Operação Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive no Município de Santa Cruz do Capibaribe. Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : 00603.236950641.3074 Realização de Pesquisas de Demanda Turística Criar uma base de estudos e pesquisas que subsidiem o planejamento turístico do Estado Produto Unidade Meta Pesquisa Realizada 7 Unidade 00603.236950641.3077 Implementação do PROGRAMA DE QUALIDADE NO TURISMO (PERQUALI) Gerar oportunidades de emprego e renda para a população Produto Programa/Projeto Implantado 409 Unidade Meta Unidade 1 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 21000 SECRETARIA DE TURISMO 00112 Secretaria de Turismo - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE 0585 - FORTALECIMENTO TURÍSTICO DE PERNAMBUCO 3.900.000 0 3.900.000 0101 250.000 0 250.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 50.000 0 50.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 3.600.000 0 3.600.000 3.900.000 0 3.900.000 23.695.0585.2840 - Desenvolvimento de Ações de Fomento Turístico para Pernambuco 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 250.000 0 250.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 50.000 0 50.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 3.600.000 0 3.600.000 109.584.200 0 109.584.200 PROGRAMA(MS/F) : 0022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO NORDESTE - PRODETUR-PE-II Projeto : Projeto : TOTAL Outras Despesas Correntes Atividade : Projeto : VALOR 3.3.90.00 PROGRAMA(F) : Projeto : VALOR 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 541.000 0 541.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 6.447.300 0 6.447.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 3.440.500 0 3.440.500 4.4.90.00 Investimentos 0102 34.879.600 0 34.879.600 4.4.90.00 Investimentos 0103 64.275.800 0 64.275.800 4.902.400 0 4.902.400 23.695.0022.1708 - Elaboração da Proposta para Capacitação Profissional e Empresarial no Âmbito do PRODETUR-PE-II 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 46.000 0 46.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 64.200 0 64.200 4.4.90.00 Investimentos 0102 4.792.200 0 4.792.200 2.106.000 0 2.106.000 23.695.0022.1709 - Elaboração e Promoção de Campanha Publicitária do Pólo Costa dos Arrecifes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 174.000 0 174.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 15.000 0 15.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 1.917.000 0 1.917.000 2.008.300 0 2.008.300 23.695.0022.2768 - Fortalecimento Institucional da SETUR, EMPETUR e UEE - (Unidade Executora do PRODETUR) 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 138.000 0 138.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 1.800.000 0 1.800.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 24.000 0 24.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 46.300 0 46.300 652.500 0 652.500 23.695.0022.2769 - Fortalecimento da Capacidade Municipal para Gerenciar e Beneficiar-se do Desenvolvimento do Turismo - Pólo Costa dos Arrecifes - PRODETUR-PE - II 410 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 21000 SECRETARIA DE TURISMO 00112 Secretaria de Turismo - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Projeto : Projeto : Projeto : Projeto : Projeto : RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.000 0 1.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 10.000 0 10.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 64.200 0 64.200 4.4.90.00 Investimentos 0102 577.300 0 577.300 1.883.300 0 1.883.300 23.695.0022.3010 - PRODETUR II em Fernando de Noronha (Plano Diretor, Implantar Centro de Estudos Avançados do Atlântico Sul e Elaborar PGIR - Resíduos Sólidos) 4.4.90.00 Investimentos 0101 6.500 0 6.500 4.4.90.00 Investimentos 0102 1.802.000 0 1.802.000 4.4.90.00 Investimentos 0103 74.800 0 74.800 7.063.300 0 7.063.300 23.695.0022.3021 - PRODETUR II - Requalificar Pontos e Roteiros Turísticos - Museu Cidade do Recife, Vila dos Remédios, Engo São João, Engo Monjope 4.4.90.00 Investimentos 0101 51.000 0 51.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 3.089.400 0 3.089.400 4.4.90.00 Investimentos 0103 3.922.900 0 3.922.900 415.300 0 415.300 23.695.0022.3024 - PRODETUR II Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos em Municípios Litorâneos 4.4.90.00 Investimentos 0101 33.100 0 33.100 4.4.90.00 Investimentos 0102 2.000 0 2.000 4.4.90.00 Investimentos 0103 380.200 0 380.200 4.236.700 0 4.236.700 23.695.0022.3026 - PRODETUR II - Requalificar Pontos e Roteiros Turísticos - Mercado de Itapissuma, Caminhos do Recife, Trilha do Patrimônio, Cruz do Patrão, Porto de Galinhas, Mercado Eufrasio Barbosa, Polo costa dos A 4.4.90.00 Investimentos 0101 3.000 0 3.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 3.973.400 0 3.973.400 4.4.90.00 Investimentos 0103 260.300 0 260.300 84.300.100 0 84.300.100 23.695.0022.3030 - PRODETUR II Obras de Infra-estrutura - PE 51, Estrada Porto/Maracaípe, Pista Cooper Porto, Ponte Rio Ariquindá, Estrada Pta Pedra/Catuama, Água Gaibu, Água Tamandaré 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.000 0 1.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 4.637.300 0 4.637.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 3.084.900 0 3.084.900 411 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 21000 SECRETARIA DE TURISMO 00112 Secretaria de Turismo - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE VALOR VALOR TOTAL 4.4.90.00 Investimentos 0102 17.679.000 0 17.679.000 4.4.90.00 Investimentos 0103 58.897.900 0 58.897.900 100 0 100 100 0 100 817.000 0 817.000 Projeto : 22.695.0022.3033 4.4.90.00 Projeto : - PRODETUR II Obras de Infra-estrutura - Via Penetração Sul e Via Contorno Tamandaré Investimentos 23.695.0022.3354 0101 - Proteção e Conservação do Patrimônio Cultural e Natural 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.800 0 2.800 4.4.90.00 Investimentos 0101 73.500 0 73.500 4.4.90.00 Investimentos 0102 1.000 0 1.000 4.4.90.00 Investimentos 0103 739.700 0 739.700 1.019.300 0 1.019.300 Projeto : 23.695.0022.3357 - Implantação e Ampliação de Sistema Integrado de Esgotamento Sanitário e Abastecimento de Água do Polo Costa dos Arrecifes 4.4.90.00 Investimentos 0101 19.300 0 19.300 4.4.90.00 Investimentos 0102 1.000.000 0 1.000.000 179.900 0 179.900 Atividade : 23.122.0022.1693 - Coordenação e Apoio Operacional ao PRODETUR-PE-II 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 178.200 0 178.200 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.700 0 1.700 0371 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 32.700 0 32.700 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 21.000 0 21.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.000 0 2.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 7.000 0 7.000 4.5.91.00 Inversões Financeiras 0101 2.700 0 2.700 20.000 0 20.000 PROGRAMA(A) : Atividade : 23.121.0371.1740 - Planejamento, Programação, Orçamentação e Monitoramento das Ações da Secretaria de Turismo 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 15.000 0 15.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 5.000 0 5.000 10.000 0 10.000 Atividade : 23.128.0371.1741 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria de Turismo 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 6.000 0 6.000 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0101 2.000 0 2.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 2.000 0 2.000 412 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 21000 SECRETARIA DE TURISMO 00112 Secretaria de Turismo - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Operação Especial : 28.846.0371.1742 4.5.91.00 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Inversões em Participação Societária na EMPETUR Inversões Financeiras 0101 0372 - APOIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA(A) : VALOR VALOR TOTAL 2.700 0 2.700 2.700 0 2.700 2.802.600 0 2.802.600 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 2.012.900 0 2.012.900 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 63.200 0 63.200 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0101 300 0 300 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0102 10.000 0 10.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 616.200 0 616.200 4.4.90.00 Investimentos 0101 100.000 0 100.000 2.524.800 0 2.524.800 Atividade : 23.122.0372.1745 - Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Turismo 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 1.830.500 0 1.830.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 594.300 0 594.300 4.4.90.00 Investimentos 0101 100.000 0 100.000 14.600 0 14.600 14.600 0 14.600 48.600 0 48.600 48.600 0 48.600 10.300 0 10.300 Operação Especial : 28.846.0372.1746 3.1.91.00 Operação Especial : Operação Especial : Contribuição Complementar da Secretaria de Turismo ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 23.846.0372.1748 3.1.91.00 - - 0101 Contribuições Patronais da Secretaria de Turismo ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 23.846.0372.1749 - 0101 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria de Turismo 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0101 300 0 300 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0102 10.000 0 10.000 21.900 0 21.900 21.900 0 21.900 182.400 0 182.400 182.400 0 182.400 2.707.400 0 2.707.400 Operação Especial : 23.846.0372.1751 3.3.90.00 Operação Especial : Concessão de Vale Tansporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria de Turismo Outras Despesas Correntes 28.846.0372.1752 3.1.90.00 - - 0101 Ressarcimento de Despesas de Pessoal a Disposição da Secretaria de Turismo. Pessoal e Encargos Sociais 0101 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 206.400 0 206.400 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 2.500.000 0 2.500.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.000 0 1.000 413 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 21000 SECRETARIA DE TURISMO 00112 Secretaria de Turismo - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Projeto : 23.126.0445.2726 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Implantação dos Núcleos Setoriais de Informática - NSI na Secretaria de Turismo VALOR TOTAL 2.000 0 2.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 1.000 0 1.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.000 0 1.000 47.900 0 47.900 47.900 0 47.900 2.657.500 0 2.657.500 Atividade : 23.126.0445.2727 3.3.90.00 Atividade : - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE MULTIDIGITAL da Secretaria de Turismo Outras Despesas Correntes 23.126.0445.2729 - 0101 Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Cidadão, via Internet-E-SERVIÇOS na Secretaria de Turismo. 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 157.500 0 157.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0102 2.500.000 0 2.500.000 12.967.100 0 12.967.100 PROGRAMA(MS/A) : 0638 - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.807.500 0 1.807.500 4.4.90.00 Investimentos 0102 11.159.600 0 11.159.600 9.559.600 0 9.559.600 Projeto : 23.695.0638.3036 - Realização de Programa de Fortalecimento Turístico e de Infra-estrutura Turística de Pernambuco 4.4.90.00 Investimentos 0101 1.200.000 0 1.200.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 8.359.600 0 8.359.600 1.806.000 0 1.806.000 Projeto : 23.695.0638.3039 - Realização de Melhorias no Circuito Náutico 4.4.90.00 Investimentos 0101 6.000 0 6.000 4.4.90.00 Investimentos 0102 1.800.000 0 1.800.000 1.601.500 0 1.601.500 Atividade : 23.695.0638.3006 - Firmação do contrato do PRODETUR nacional entre BID e GOVERNO DE PERNAMBUCO 4.4.90.00 Investimentos 0101 601.500 0 601.500 4.4.90.00 Investimentos 0102 1.000.000 0 1.000.000 310.000 0 310.000 310.000 0 310.000 310.000 0 310.000 310.000 0 310.000 132.304.000 0 132.304.000 PROGRAMA(MS/A) : 0641 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO TURISMO 3.3.90.00 Projeto : VALOR Outras Despesas Correntes 23.695.0641.3009 3.3.90.00 - 0101 Consolidação do Programa de Atração de Empreendimentos Turísticos Outras Despesas Correntes 0101 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 414 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 21000 SECRETARIA DE TURISMO 00112 Secretaria de Turismo - Administração Direta RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 3 4 5 0101 Outras Despesas Correntes VALOR VALOR TOTAL 132.304.000 0 132.304.000 2.076.100 0 2.076.100 2.076.100 0 2.076.100 10.904.200 0 10.904.200 Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 1.946.900 0 1.946.900 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 8.957.300 0 8.957.300 119.321.000 0 119.321.000 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 5.406.000 0 5.406.000 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 49.639.200 0 49.639.200 Recursos de Operações de Crédito - Adm. Direta 0103 64.275.800 0 64.275.800 2.700 0 2.700 2.700 0 2.700 132.304.000 0 132.304.000 Inversões Financeiras Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 9.431.700 0 9.431.700 Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 0102 58.596.500 0 58.596.500 Recursos de Operações de Crédito - Adm. Direta 0103 64.275.800 0 64.275.800 415 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 21000 SECRETARIA DE TURISMO 00603 Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 23.695.0004.0444 3.3.90.00 Atividade : FONTE FONTE - 0101 - Captação de Vôos Regulares, Charters e Cruzeiros Marítimos 0101 Realização de Receptivos a Grupos Especiais Outras Despesas Correntes 23.695.0004.0448 - 0101 Captação de Eventos para Pernambuco 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes VALOR VALOR TOTAL 10.981.700 5.000 10.986.700 10.981.700 0 10.981.700 5.000 5.000 431.700 0 431.700 431.700 0 431.700 350.000 0 350.000 350.000 0 350.000 200.000 5.000 205.000 200.000 0 200.000 0 Outras Despesas Correntes 23.695.0004.0446 3.3.90.00 Atividade : REPASSE DE O. ENTIDADES 0004 - PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO PROGRAMA(F) : Atividade : RECURSOS DO TESOURO 0101 0 0241 0241 5.000 5.000 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 0369 - FORTALECIMENTO TURÍSTICO DE PERNAMBUCO 8.002.800 3.081.700 11.084.500 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 7.804.800 0 7.804.800 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.079.000 3.079.000 4.4.90.00 Investimentos 0 198.000 4.4.90.00 Investimentos 2.700 2.700 1.950.000 0 1.950.000 1.950.000 0 1.950.000 3.784.000 0 3.784.000 3.784.000 0 3.784.000 498.800 2.700 501.500 Atividade : 23.695.0004.3349 3.3.90.00 PROGRAMA(F) : Atividade : Atividade : 0101 0101 0 0101 - Incremento à Animação Turística de Pernambuco - 0101 Apoio às Ações de Fomento Turístico para Pernambuco Outras Despesas Correntes 23.695.0369.2841 - 0101 Melhoria dos Equipamentos Turísticos do Estado 0241 198.000 0 Outras Despesas Correntes 23.695.0369.2797 3.3.90.00 Atividade : Outras Despesas Correntes 23.695.0369.2789 3.3.90.00 - Campanha Publicitária do Destino Turistico para Pernambuco 0255 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 420.800 0 420.800 4.4.90.00 Investimentos 0101 78.000 0 78.000 4.4.90.00 Investimentos 2.700 2.700 1.770.000 3.079.000 4.849.000 1.650.000 0 1.650.000 Atividade : 23.695.0369.2842 0 - Manutenção dos Equipamentos Turísticos do Estado 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 4.4.90.00 Investimentos PROGRAMA(A) : 0101 0 0101 0001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÕES DA EMPETUR 416 0255 0241 3.079.000 3.079.000 120.000 0 120.000 0 18.000 18.000 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 21000 SECRETARIA DE TURISMO 00603 Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.00 Atividade : FONTE FONTE VALOR TOTAL 0241 18.000 18.000 - 8.000 8.000 - Direção, Supervisão e Coordenação das Ações da EMPETUR 0 0 0241 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 14.091.700 2.633.000 16.724.700 0101 8.645.500 0 8.645.500 Capacitação de Recursos Humanos da EMPETUR 0 Outras Despesas Correntes 0 0007 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPETUR PROGRAMA(A) : VALOR 0 Outras Despesas Correntes 23.128.0001.0100 3.3.90.00 REPASSE DE O. ENTIDADES Outras Despesas Correntes 23.122.0001.0099 3.3.90.00 Atividade : RECURSOS DO TESOURO 0241 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 581.000 581.000 3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 0101 10.000 0 10.000 3.3.20.00 Outras Despesas Correntes 0101 5.000 0 5.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 5.380.000 0 5.380.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 2.014.700 2.014.700 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 2.000 2.000 4.4.90.00 Investimentos 0 51.200 4.4.90.00 Investimentos Atividade : 23.122.0007.0101 0 0101 51.200 0 - Gestão Administrativa das Ações da EMPETUR 0241 35.300 35.300 13.019.700 2.303.000 15.322.700 8.548.500 0 8.548.500 581.000 581.000 0 4.420.000 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 1.684.700 1.684.700 3.3.91.00 Outras Despesas Correntes 0 0241 2.000 2.000 4.4.90.00 Investimentos 0 51.200 4.4.90.00 Investimentos Operação Especial : 11.846.0007.0406 3.3.90.00 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : 0101 - Encargos com o PASEP da EMPETUR - - - 51.200 35.300 35.300 330.000 330.000 330.000 960.000 0 960.000 960.000 0 960.000 97.000 0 97.000 97.000 0 97.000 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da EMPETUR 0101 Ressarcimento de Despesas com Pessoal à Disposição da EMPETUR 0101 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da EMPETUR 0101 417 0241 330.000 0 Outras Despesas Correntes 0241 4.420.000 0 Pessoal e Encargos Sociais 28.846.0007.0411 3.3.20.00 0101 Outras Despesas Correntes 28.846.0007.0409 3.1.90.00 0 Outras Despesas Correntes 23.846.0007.0407 3.3.90.00 0101 0241 0241 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 21000 SECRETARIA DE TURISMO 00603 Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO Operação Especial : 23.846.0007.1236 3.1.91.00 - RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE Contribuições Patronais da EMPETUR ao FUNAFIN Pessoal e Encargos Sociais 0101 PROGRAMA(MS/A) : 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG 3.3.90.00 Atividade : Outras Despesas Correntes 23.126.0445.2603 3.3.90.00 - 0101 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo PE-MULTIDIGITAL da EMPETUR Outras Despesas Correntes 0101 PROGRAMA(MS/A) : 0638 - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO VALOR VALOR TOTAL 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 88.000 0 88.000 88.000 0 88.000 88.000 0 88.000 88.000 0 88.000 10.000.000 0 10.000.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 3.000.000 0 3.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 7.000.000 0 7.000.000 10.000.000 0 10.000.000 Projeto : 23.695.0638.3054 - Requalificação do CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO- CECON 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 3.000.000 0 3.000.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 7.000.000 0 7.000.000 13.940.700 0 13.940.700 PROGRAMA(MS/A) : 0641 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO TURISMO 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 13.860.700 0 13.860.700 4.4.90.00 Investimentos 0101 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 Atividade : 23.695.0641.3057 - Desenvolvimento do Portal do Turismo 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 70.000 0 70.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 10.000 0 10.000 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 2.900.000 0 2.900.000 2.900.000 0 2.900.000 4.575.700 0 4.575.700 4.575.700 0 4.575.700 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 50.000 0 50.000 Atividade : 23.695.0641.3059 3.3.90.00 Atividade : Atividade : Atividade : Atividade : Realização da Ação de Promoção de Eventos - Participação em Feiras e Eventos - 0101 Fortalecimento do Calendário Turístico-Cultural Outras Despesas Correntes 23.695.0641.3066 3.3.90.00 - 0101 Outras Despesas Correntes 23.695.0641.3063 3.3.90.00 Realização da Ação de Promoção de Eventos - Projeto Pernambuco Para Você Outras Despesas Correntes 23.695.0641.3061 3.3.90.00 - - 0101 Promoção da Interiorização do Turismo - PROJETO PE CONHECE PE Outras Despesas Correntes 23.695.0641.3068 - 0101 Inventariação e Atualização da Oferta Turística 418 ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO 21000 SECRETARIA DE TURISMO 00603 Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.00 Atividade : RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE VALOR FONTE 0101 Outras Despesas Correntes 23.695.0641.3072 - Implantação de Postos de Informações Turísticas VALOR TOTAL 50.000 0 50.000 815.000 0 815.000 3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 0101 745.000 0 745.000 4.4.90.00 Investimentos 0101 70.000 0 70.000 320.000 0 320.000 320.000 0 320.000 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 57.104.900 5.737.700 62.842.600 Atividade : 23.695.0641.3074 3.3.90.00 Atividade : Realização de Pesquisas de Demanda Turística Outras Despesas Correntes 23.695.0641.3077 3.3.90.00 - - 0101 Implementação do PROGRAMA DE QUALIDADE NO TURISMO (PERQUALI) Outras Despesas Correntes 0101 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL 2009 R$1,00 RESUMO DO ÓRGÃO 21000 SECRETARIA DE TURISMO 00603 Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE FONTE GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS 1 Pessoal e Encargos Sociais Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 Recursos Próprios - Adm. Indireta 3 VALOR TOTAL 57.104.900 5.737.700 62.842.600 8.655.500 581.000 9.236.500 8.655.500 0 8.655.500 581.000 581.000 41.120.200 5.118.700 46.238.900 41.120.200 0 41.120.200 5.118.700 5.118.700 7.329.200 38.000 7.367.200 7.329.200 0 7.329.200 0 Outras Despesas Correntes Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 Recursos Próprios - Adm. Indireta 4 VALOR 0 Investimentos Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 0241 0241 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0 0241 35.300 35.300 Recursos Captados para Aumento de Capital - Diversos 0 0255 2.700 2.700 57.104.900 5.737.700 62.842.600 FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários - Adm. Direta 0101 57.104.900 0 57.104.900 Recursos Próprios - Adm. Indireta 0241 0 5.735.000 5.735.000 Recursos Captados para Aumento de Capital - Diversos 0255 0 2.700 2.700 419 Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária ====================== 22000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA Legislação : Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003; Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007; Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007; e Decreto nº 30.498, de 01 de junho de 2007. Finalidades : Planejar, promover e executar a política agrícola do Estado, de acordo com as características e peculiaridades de cada região; coordenar e implementar ações relacionadas ao abastecimento, armazenamento e comercialização de insumos, gêneros alimentícios e produtos agropecuários; implementar e executar ações de abastecimento d'água, asssistência técnica e extensão rural; promover, coordenar e executar os planos e programas de reorganização fundiária, de diversificação de cultura e de expansão das áreas agricultáveis; implementar programas de irrigação; atuar em conjunto com a União na implementação de ações e programas de reforma agrária no Estado; executar obras, produtos e serviços tocantes a recursos hídricos relacionados com a infra-estrutura rural, em articulação com órgãos e entidades estaduais; desenvolver programas e projetos de pesquisa agrícola e no campo da meteorologia; e exercer as atividades de inspeção, fiscalização e defesa agropecuária. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0031 - APOIO A MELHORIA DA PRODUÇÃO VEGETAL Objetivo : Propiciar aos agricultores do Estado, condições para melhoria qualitativa e quantitativa da produção vegetal. Atividade : Finalidade : 00113.206010031.0037 Apoio à Revitalização de Culturas Agrícolas Estimular a revitalização de culturas agrícolas de comprovada vocação no Estado. Produto Unidade Meta Área Revitalizada Hectare 20000 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: Inclusive nos seguintes municípios: São Lourenço da Mata, Abreu e Lima, Moreno, Araçoiaba, Igarassu, Paulista e Itapissuma. Atividade : Finalidade : 00113.203340031.2566 Apoio às Atividades Rurais não Agrícolas Apoiar e incentivar a exploração das atividades rurais não agrícolas, propiciando agregar valores às famílias rurais. Produto Unidade Meta Família Beneficiada 30000 Unidade Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: Inclusive nos seguintes municípios: Santa Cruz do Capibaribe, São Lourenço da Mata, Igarassu, Paulista, Abreu e Lima, Ipojuca, Moreno e Araçoiaba. Atividade : Finalidade : 00113.205410031.2585 Apoio às Ações de Preservação Ambiental e de Agroenergia Incentivar alternativas de convivência de forma sustentável, preservando o meio ambiente. Produto Unidade Meta Área Revitalizada 1200 Hectare Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA: Inclusive 01(uma) meta física no município de Exu, RD03 - Sertão do Araripe (período de 2008 a 2011); Alterar a disposição das metas redistribuindo da seguinte forma: reduzir 50(cinqüenta) metas físicas da RD11 - Mata Norte nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011 e acrescentar 50(cinquenta) metas físicas na RD 04 - Sertão Central, no município de Mirandiba nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011. Atividade : Finalidade : PROGRAMA(F): 00113.206010031.3465 Apoio à Agricultura Irrigada e de Sequeiro Estimular o processo de diversificação das culturas, ampliando a produção de forma sustentável. Produto Unidade Meta Agricultor Beneficiado Unidade 1 0034 - APOIO À MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL Objetivo : Melhorar os níveis de produção e produtividade da pecuária estadual, visando ofertar produtos de boa qualidade ao consumidor. Projeto : Finalidade : 00113.206020034.0027 Obras de Infra-Estrutura de Apoio à Pecuária Construir e recuperar obras e instalações voltadas à Pecuária, permitindo o fortalecimento da mesma nos aspectos de produção, beneficiamento e comercialização. Produto Unidade Meta Obra Realizada Unidade 17 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA: Alterar a disposição da meta, redistribuindo da seguinte forma: reduzir 01(uma) meta física da RD 07 Agreste Meridional e acrescentar 01(uma) meta física na RD 06 - Sertão do Moxotó, no município de Manari, em 2008. Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive no Município de Santa Cruz do Capibaribe. Atividade : Finalidade : 00113.206020034.0024 Apoio à Pecuária Ofertar apoio tecnológico e gerencial aos pecuaristas. 423 Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Produtor Assistido Unidade 650 00113.206020034.0028 Promoção de Certames Agropecuários Estimular a produção e comercialização de animais de alto padrão genético, visando melhorar a qualidade do rebanho. Produto Unidade Meta Evento Realizado Unidade 60 00113.206020034.0133 Apoio ao Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura Contribuir para a melhoria da qualidade e expansão da oferta de pescado e crustáceos para consumo da população e comercialização do excedente. Produto Unidade Meta Produtor Assistido Unidade 1500 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA: Assistência a 15(quinze) produtores do município de Tamandaré no período de 2008/2011, 30(trinta) produtores do município de Catende no período de 2008/2011 e 30(trinta) produtores do município de Cortês no período de 2008/2011, todos na RD10 Mata Sul; 200(duzentos) produtores do município de Caruaru RD 08- Agreste Central conforme discriminação (50 produtores em 2008, 50 em 2009, 50 em 2010 e 50 em 2011). Alterar a disposição das metas redistribuindo da seguinte forma: reduzir da RD10- Mata Sul, 30 metas físicas no ano de 2008 e acrescentar na RD 01- Sertão de Itaparica, no município de Jatobá 30 metas físicas no ano de 2008. PROGRAMA(F): 0035 - FORTALECIMENTO ORGANIZACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR Objetivo : Capacitar e profissionalizar agricultores familiares, visando à melhoria da qualidade dos atuais padrões indispensáveis aos processos de produção, beneficiamento, industrialização e comercialização da produção agropecuária. Projeto : Finalidade : 00113.203340035.0034 Infra-Estrutura de Apoio à Agricultura Familiar Proporcionar suporte para negócios dos produtos gerados pela agricultura familiar objetivando seu fortalecimento com sustentabilidade. Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Obra Realizada Unidade 11 00113.203340035.0032 Apoio ao Associativismo Incentivar a formação e organização de sistemas de associativismo, monitorando e supervisionando através de encontros, seminários, simpózios e correlatos, fortalecendo a produção e comercialização agropecuária. Meta Produto Unidade Associação Apoiada Unidade 47 Produto Unidade Meta Produtor Assistido Unidade 30000 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive no Município de Santa Cruz do Capibaribe. Atividade : Finalidade : 00113.203340035.0132 Apoio à Profissionalização da Agricultura Familiar Estimular o desenvolvimento da consciência profissional entre os agricultores familiares. Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA: Assistência à 540(quinhentos e quarenta) pequenos produtores no município de Joaquim Nabuco RD10Mata Sul conforme discrimina(100 produtores em 2008,140 em 2009,150 em 2010 e 150 em 2011); 540(quinhentos e quarenta) no município de Caruaru RD 08- Agreste Central conforme discrimina(100 produtores em 2008, 140 em 2009, 150 em 2010 e 150 em 2011); 04(quatro) metas físicas no município de Vitória RD10- Mata Sul conforme discrimina(1 em 2008, 1 em 2009, 1 em 2010 e 1 em 2011); 540(quinhentos e quarenta) pequenos produtores no município de Palmares RD10 Mata Sul conforme discrimina(100 produtores em 2008, 140 em 2009, 150 em 2010 e 150 em 2011). Altera a disposição das metas , redistribuindo da seguinte forma: reduzir da RD08-Agreste Central 100(cem) metas físicas em 2008, 150 em 2009, 150 em 2010 e 200 em 2011 e acrescentar na RD11- Mata Norte, no município de Carpina 100 metas físicas em 2008, 150 em 2009, 150 em 2010 e 200 em 2011. Emenda : Altera a disposição das metas redistribuindo da seguinte forma: reduzir da RD 08- Agreste Central 100(cem) metas nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011 e acrescentar 100 (cem) metas físicas na RD11- Mata Norte, no município de Tracunhaém nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011. .Altera a disposição das metas redistribuindo da seguinte forma: reduzir da RD 08- Agreste Central 50(cinqüenta) metas físicas no ano de 2008, 100(cem) no ano de 2009, 100(cem) no ano de 2010 e 150(cento e cinqüenta) no ano de 2011, e acrescentar na RD11- Mata Norte, no município de Lagoa do Carro 50(cinqüenta) metas físicas no ano de 2008, 100(cem) no ano de 2009, 100(cem) no ano de 2010 e 150(cento e cinqüenta) no ano de 2011. Altera a disposição das metas redistribuindo da seguinte forma: reduzir da RD 08- Agreste Central 100(cem) metas físicas no ano de 2008, 150(cento e cinqüenta) no ano de 2009, 150(cento e cinqüenta) no ano de 2010 e 200(duzentas) no ano de 2011, e acrescentar na RD11- Mata Norte, no município Nazaré da Mata 100(cem) metas físicas no ano de 2008, 150(cento e cinqüenta) no ano de 2009, 150(cento e cinqüenta) no ano de 2010 e 200(duzentos) no ano de 2011. Altera a disposição das metas redistribuindo da seguinte forma: reduzir da RD 07- Agreste Meridional 50(cinqüenta) metas físicas no ano de 2008, 150(cento e cinqüenta) no ano de 2009, 150(cento e cinqüenta) no ano de 2010 e 150(cento e cinqüenta) no ano de 2011, e acrescentar na RD 08- Agreste Central, no município de Sanharó 50(cinqüenta) no ano de 2008, 150(cento e cinqüenta) no ano de 2009, 150(cento e cinqüenta) no ano de 2010 e 150(cento e cinqüenta) no ano de 2011. 424 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: Inclusive nos seguintes municípios: Santa Cruz do Capibaribe, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Igarassu, Paulista, Abreu e Lima, Araçoiaba e Moreno. PROGRAMA(F): 0037 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO PARA MUNICÍPIOS Objetivo : Melhorar as condições de funcionamento de abatedouros públicos municipais, com a finalidade de oferecer à população, produtos de melhor qualidade. Projeto : Finalidade : 00113.206050037.0025 Execução de Ações de Infra-Estrutura de Abastecimento para Municípios Melhorar a qualidade de produtos de origem animal a ser ofertada à população para consumo. Produto Unidade Meta Obra Realizada 5 PROGRAMA(F): 0353 - Unidade PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA DEFESA E DA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO VEGETAL Objetivo : Promover e executar a defesa, a inspeção e a fiscalização vegetal no Estado. Atividade : Finalidade : 00113.201250353.1487 Ações de Inspeção e Fiscalização Vegetal Ofertar à população produtos e subprodutos de qualidade conforme legislação vigente. Produto Unidade Meta Fiscalização Realizada Unidade 5000 00113.206030353.1489 Defesa Sanitária Vegetal Prevenir, controlar e combater as principais pragas e doenças dos vegetais. Produto Unidade Meta Inspeção Realizada Unidade 20000 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive no Município de Santa Cruz do Capibaribe. Atividade : Finalidade : PROGRAMA(F): 0354 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA DEFESA E DA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO ANIMAL Objetivo : Promover e executar a defesa e inspeção e fiscalização animal. Atividade : Finalidade : 00113.201250354.1488 Ações de Inspeção e Fiscalização Animal Ofertar à população produtos e subprodutos de qualidade conforme legislação vigente. Produto Unidade Meta Fiscalização Realizada Unidade 13000 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive no Município de Santa Cruz do Capibaribe. PROGRAMA(MS/F): 0030 - APOIO ÀS AÇÕES DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO Objetivo : Beneficiar as populações residentes na região semi-árida que sofrem com os efeitos das estiagens, promovendo a ampliação e melhoria da oferta de água para o consumo humano e animal. Atividade : Finalidade : 00113.202440030.0029 Apoio e Supervisão das Ações Assistencias às Populações Atingidas pelas Estiagens Minimizar os efeitos da estiagem sobre as populações atingidas. Produto Unidade Meta Ação Realizada 1 Unidade Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Adita-se o valor de R$ 200.000,00 para a construção de barragens. PROGRAMA(MS/F): 0616 - PROGRAMA DE SERVIÇOS INOVADORES PARA O FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS Objetivo : Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais através de serviços inovadores. Atividade : Finalidade : 00113.203040616.3245 Execução da Defesa Sanitária Animal Prevenir, controlar e combater as principais doenças infecto-contagiosas e parasitárias do rebanho. Operação Especial : Produto Unidade Meta Ação Realizada Unidade 1 00113.206010616.3223 - Fortalecimento da Agricultura Familiar - Programa Garantia Safra Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 425 PROGRAMA(MS/F): 0620 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Objetivo : Ampliar o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias à promoção da saúde das pessoas Atividade : Finalidade : 00113.202440620.3235 Apoio Alimentar à População - Programa Leite para Todos Apoiar a alimentação popular no Programa Leite para Todos Produto Unidade Meta Ação Realizada 1 PROGRAMA(A): 0032 - Unidade APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apoiam a execução das ações finalísticas da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária. Projeto : Finalidade : 00113.201220032.3466 Construção e Melhoria das Instalações da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária Melhorar as instalações físicas da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária. Atividade : Finalidade : Operação Especial : Produto Unidade Meta Obra Executada Percentual de Execução Física 100 00113.201220032.0137 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio necessários ao desempenho do Órgão. Produto Unidade Meta Serviço Executado Unidade 1 00113.288460032.0136 - Produto Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária Meta Unidade Sem Produto Operação Especial : . 00113.208460032.0138 - Produto Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária Meta Unidade Sem Produto Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(A): . 00113.208460032.0139 - Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00113.288460032.0140 - Contribuição Complementar da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária ao FUNAFIN Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00113.288460032.0141 - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 0036 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária. Atividade : 00113.201210036.0038 - Planejamento, Programação, Orçamentação e Monitoramento das Ações da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária Coordenar o planejamento estratégico, a orçamentação e o monitoramento das ações da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária. Meta Produto Unidade Ação Planejada/Avaliada Atividade : Finalidade : 0 Contribuições Patronais da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária ao FUNAFIN Objetivo : Finalidade : 0 Unidade 1 00113.201220036.0040 Direção,Supervisão e Coordenação das Ações da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária Dirigir, coordenar e supervisionar as ações da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária, tendo em vista o cumprimento de sua missão institucional. Meta Produto Unidade Ação Supervisionada Unidade 426 1 Atividade : Finalidade : 00113.201280036.0041 - Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária Elevar o nível de desempenho técnico e gerencial do corpo funcional da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária. Meta Produto Unidade Treinamento / Curso Realizado PROGRAMA(MS/A): 0445 - Unidade 30 SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Projeto : Finalidade : 00113.201260445.2554 Implantação do Núcleo Setorial de Informática na Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária Estruturar e desenvolver a infra-estrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informação, necessários ao funcionamento do Núcleo Setorial de Informática - NSI, para atender à demanda de processamento setorial da instituição. Meta Produto Unidade NSI, com estrutura básica, implantado Atividade : Finalidade : 00113.201260445.2555 Unidade - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados ,voz, imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado Atividade : Finalidade : 1 00113.201260445.2558 Percentual 100 - Implementação de Serviços de Atendimento Direto ao Cidadão , via Internet - E-SERVIÇOS na Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária Ampliar a oferta e a melhoria de qualidade de aplicações setoriais , acessadas via Internet, voltadas ao relacionamento e atendimento direto ao cidadão. Meta Produto Unidade Aplicação Setorial Funcionando Percentual 427 100 00207 FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNTEPE Legislação : Lei nº 10.606, de 19 de julho de 1991; Decreto nº 15.373, de 05 de novembro de 1991; Decreto nº 21.697, de 08 de setembro de 1999 ; Lei nº 12.497, de 12 de dezembro de 2003; Decreto nº 26.501, de 15 de março de 2004; e Decreto nº 26.543, de 25 de março de 2004. Finalidades : Exercer a política fundiária do Estado de Pernambuco, propiciando o desenvolvimento de atividades produtivas, visando a fixação do homem ao campo. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0058 - REGULARIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO FUNDIÁRIA Objetivo : Identificar, equacionar e formular proposições alusivas às questões fundiárias no Estado. Atividade : Finalidade : 00207.216310058.3154 Ações Discriminatórias de Terras Devolutas Estaduais Confeccionar e entregar títulos de terra e formar novos assentamentos públicos. Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 1 00207.216310058.3158 Ações de Georreferenciamento de Imóveis Rurais Confeccinar e entregar títulos de terra e formar novos assentamentos públicos. Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 1 00207.216310058.3163 Ações de Reordenamento Fundiário Confeccionar e entregar títulos de terra e formar assentamentos públicos. Produto Unidade Meta Atividade Realizada Unidade 1 Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : PROGRAMA(F): 0633 - PROGRAMA APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS Objetivo : Proporcionar condições organizacionais, tecnológicas e administrativas aos agricultores e familiares assentados, visando à sustentabilidade socioeconômico do grupo. Atividade : Finalidade : 00207.216310633.3166 Provimento de Infra-Estrutura aos Assentamentos Estaduais Garantir condições de vida digna aos agricultores assentados. Produto Unidade Meta Família Beneficiada 2000 Unidade Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: Atendimento a 500 (quinhentas) famílias, sendo: 200 (duzentas) famílias no Município de Água Preta, 200 (duzentas) famílias no Município de Ribeirão e 100 (cem) famílias no Município de Quipapá. Atividade : Finalidade : 00207.216310633.3169 Reduzir a pobreza rural. Produto - Oferta de Crédito Fundiário para Pequenos Trabalhadores nos Assentamentos Rurais Família Beneficiada Unidade Meta Unidade 250 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive o beneficiamento de 100 (cem) famílias no Município de Água Preta. PROGRAMA(MS/A): 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Atividade : 00207.211260445.2035 Finalidade : - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo - PE - MULTIDIGITAL do FUNTEPE Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo. Meta Produto Unidade Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado Percentual 428 1 00501 INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO - IPA Legislação : Lei nº 6.959, de 24 de outubro de 1975; Lei nº 10.690, de 27 de dezembro de 1991; Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003; Decreto nº 30.096, de 28 de dezembro de 2006; Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007; Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007; Decreto nº 31.003, de 14 de dezembro de 2007; e Lei nº 13.416, de 27 de março de 2008. Finalidades : - Promover, planejar, estimular, supervisionar, coordenar e executar planos, programas, projetos e atividades de pesquisa e desenvolvimento agropecuário, de assistência técnica e extensão rural, de infra-estrutura hídrica, de produção de bens e serviços agropecuários e de classificação de produtos de origem vegetal, seus subprodutos e resíduos, de modo a contribuir para o desenvolvimento social e econômico de Pernambuco, em especial para o desenvolvimento agropecuário; - Apoiar e subsidiar, tecnicamente, a Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária do Estado na concepção, implementação e monitoramento da política estadual de pesquisa e desenvolvimento agropecuário; de assistência técnica e extensão rural; de infra-estrutura hídrica; de produção de sementes, mudas, matrizes e reprodutores animais; e de classificação de produtos de origem vegetal, e respectivos subprodutos e resíduos; - Prestar serviços a entidades públicas e privadas, mediante prévio ajuste. DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO PROGRAMA(F): 0423 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO Objetivo : Contribuir para redução da pobreza rural com a promoção e a modernização tecnológica da produção rural, em bases sustentáveis, aperfeiçoando a geração e a democratização do conhecimento com a assistência técnica focada na agricultura familiar e ampliar a oferta de água no campo visando a elevação do nível sócioeconômico dos produtores rurais no Estado. Atividade : Finalidade : 00501.205720423.2440 Produção de Bens e Serviços Agropecuários Produzir, adquirir e ofertar bens e serviços de qualidade visando o desenvolvimento das atividades agropecuárias no Estado. Meta Produto Unidade Agricultor Beneficiado Unidade 84201 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Santa Cruz do Capibaribe. Atividade : Finalidade : 00501.205720423.2446 Apoio Científico e Tecnológico ao Setor Rural Produzir e difundir conhecimento tecnológico para o desenvolvimento da agricultura no Estado. Produto Unidade Meta Pesquisa Realizada Unidade 345 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Santa Cruz do Capibaribe PROGRAMA(MS/F): 0030 - APOIO ÀS AÇÕES DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO Objetivo : Beneficiar as populações residentes na região semi-árida que sofrem com os efeitos das estiagens, promovendo a ampliação e melhoria da oferta de água para o consumo humano e animal. Atividade : Finalidade : 00501.202440030.1181 Ações Assistenciais às Populações Atingidas pela Estiagem a Cargo do IPA Minimizar os efeitos da estiagem sobre as populações atingidas pela seca no semi-árido pernambucano. Produto Unidade Meta Carro Pipa Contratado 500 PROGRAMA(MS/F): 0607 - Unidade PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS Objetivo : Universalizar os serviços de abastecimento de água e gerenciar o aproveitamento racional e responsável dos recursos hídricos Projeto : Finalidade : 00501.205440607.3265 Melhoramento da Infra- Estrutura Hídrica Rural Executar obras de infra-estrutura hídrica rural visando apoiar o desenvolvimento rural de Pernambuco, especificamente na Região do Semi-Árido. Meta Produto Unidade Obra Implantada/Preservada Unidade Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: Adita-se valor, para a melhoria da infra-estrutura hídrica rural nos seguintes municípios: -Sertânia (R$ 100.000,00), Carnaíba (R$ 100.000,00), São José do Egito (R$ 100.000,00), Brejinho (R$ 100.000,00) e Itapetim (R$ 100.000,00). 429 1573 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: - Adita-se valor para atender a demanda da população dos seguintes Municípios: Vitória de Santo Antão (R$ 200.000,00), Vertente do Lério (R$ 200.000,00) e Passira (R$ 200.000,00); - Adita-se o valor de (R$ 400.000,00) para a Instalação de poços artesianos nos seguintes municípios: Boa Vista, Dormentes, Petrolina e Santa Cruz da Venerada. PROGRAMA(MS/F): 0616 - PROGRAMA DE SERVIÇOS INOVADORES PARA O FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS Objetivo : Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais através de serviços inovadores. Atividade : Finalidade : 00501.203340616.3258 Fortalecimento da Agricultura Familiar - Programa Terra Pronta Fortalecer a agricultura familiar através da melhoria das condições da produção agrícola dos agricultores familiares, com vistas ao aumento da renda e a melhoria das condições de segurança alimentar Produto Unidade Meta Agricultor Beneficiado Unidade 26135 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: - Inclusive nos seguintes municípios: Santa Cruz do Capibaribe, Cumaru, Serra Talhada, Passira, Surubim, Riacho das Almas, Salgadinho e Lagoa Grande. - Beneficiar: 500 (quinhentos) agricultores no Município de Ágrua Preta; 100 (cem) agricultores no Município de Ribeirão; 100 (cem) agricultores no Município de Quipapá. Atividade : Finalidade : 00501.203340616.3263 Fortalecimeto da Agricultura Familiar - Produção , Aquisição e Distribuição de Sementes Fortalecer a agricultura familiar através de distribuição de sementes de boa qualidade para os agricultores familiares. Meta Produto Unidade Agricultor Beneficiado Unidade 235000 Emenda : EMENDAS PARLAMENTARES A LOA: - Inclusive nos seguintes municípios: Santa Cruz do Capibaribe, Cumaru, Serra Talhada, Passira, Surubim, Riacho das Almas e Salgadinho. - Beneficiar: 1.000 (mil) agricultores no Município de Água Preta; 500 (quinhentos) agricultores no Município de São Caetano; 500 (quinhentos) agricultores no Município de Jaqueira; 500 (quinhentos) agricultores no Município de Quipapá; 500 (quinhentos) agricultores no Município de Ribeirão; 500 (quinhentos) agricultores no Município de Joaquim Nabuco; 500 (quinhentos) agricultores no Município de Gameleira; 500 (quinhentos) agricultores no Município de Palmares. Atividade : Finalidade : 00501.206060616.3264 Fortalecimento da Agricultura Familiar - Assistência Técnica Apoiar o desenvolvimento rural de Pernambuco, tendo por base o fortalecimento da agricultura familiar, o fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos locais, a elevação da qualidade e eficiência da produção agrícola, o combate à pobreza rural e a conservação do meio ambiente. Meta Produto Unidade Agricultor Beneficiado Unidade 70000 Emenda : EMENDA PARLAMENTAR A LOA: Inclusive o Município de Santa Cruz do Capibaribe PROGRAMA(A): 0062 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO IPA Objetivo : Centralizar a gestão dos serviços comuns que apóiam a execução das ações finalísticas do IPA. Projeto : Finalidade : 00501.201220062.0128 Adequação das Instalações Físicas do IPA Modernizar e ampliar a infra-estrutura e as instalações físicas do IPA visando maior eficiência e eficácia no desenvolvimento dos trabalhos. Atividade : Finalidade : Operação Especial : Produto Unidade Meta Instalação Física Adequada Percentual 100 00501.201220062.0126 Gestão Administrativa das Ações do IPA Executar os serviços de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio necessários ao desempenho do IPA. Produto Unidade Meta Serviço Executado Unidade 1 00501.208460062.0125 - Concessão de Vale Transporte e Auxilio Alimentação a Servidores do IPA 430 Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : Operação Especial : PROGRAMA(A): Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00501.118460062.0127 00501.288460062.0129 00501.288460062.0130 - - - Encargos com o PASEP do IPA Serviços da Dívida do IPA Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do IPA Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 Produto Unidade Meta Sem Produto . 0 00501.288460062.0131 00501.201220062.1818 0063 - - - Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do IPA Encargos com Condenações e Acordos Judiciais do IPA GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO IPA Objetivo : Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações do IPA. Atividade : Finalidade : 00501.201280063.0123 Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos do IPA Elevar o nível de desempenho funcional da Entidade. Atividade : Finalidade : PROGRAMA(MS/A): Produto Unidade Meta Servidor Capacitado/Qualificado Unidade 196 00501.201220063.0124 Direção, Supervisão e Coordenação das Ações do IPA Dirigir, coordenar e supervisionar as ações do IPA, tendo em vista o cumprimento de sua missão institucional. Produto Unidade Meta Ação Supervisionada Unidade 1 0445 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG Objetivo : Ampliar adequadamente a infra-estrutura, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos, ativos e serviços de tecnologia da informação nos Órgãos da Administração Pública Estadual, possibilitando a melhoria da oferta de serviços públicos prestados direta e indiretamente ao cidadão. Projeto : Finalidade : 00501.201260445.2459 Implantação do Sistema de Gestão Digital - GRP no IPA Implantar e operar um sistema integrado de gestão de governo-GRP, instrumentalizando de forma eficiente e efetiva, a prestação dos serviços públicos da instituição, em atendimento às demandas da sociedade. Atividade : Finalidade : Atividade : Finalidade : Produto Unidade Meta Módulo Funcionando Percentual 100 00501.201260445.2453 Operacionalização do Núcleo de Informática do IPA Gerenciar, desenvolver e manter a infra-estrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informação, necessários ao funcionamento do Núcleo de Informática - NSI, para atender à demanda de processamento setorial do IPA. Produto Unidade Meta NSI, com estrutura básica, funcionando Unidade 1 00501.201260445.245