Haushaltsplan Stadt Leipzig 2014, Band 2

Transcrição

Haushaltsplan 2014
Gesamthaushalt
Teilhaushalte
Teilfinanzhaushalte
Band 2
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ämterübersicht
2014
Seite 1
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 2
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
OBM
01.1
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und des Stadtrates
Teilhaushalt
01.2
11
111101
Stadtrat, Ortschaftsrat, Stadtbezirksbeirat, Ausschüsse, Beiräte, Ortsvorsteher,
111102
Leitungshilfe und Unterstützung
111103
Fraktionen
111104
Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
111205
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters - Kommunalwirtschaft
Teilhaushalt
11
111310
Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
111311
Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
Teilhaushalt
53
531001
Elektrizitätsversorgung
532001
Gasversorgung
533002
Wasserversorgung für Umland und Stadt
534001
Fernwärmeversorgung
Teilhaushalt
57
573001
Leipziger Messe GmbH
573003
WV Energie AG
573004
bbvl mbH
573006
Sachsen-Finanzgruppe
Seite 3
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
573007
Sparkasse Leipzig
573008
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH
573010
Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
573011
Mitteldeutsche Flughafen AG
573012
Fernwasser GmbH
573014
EEX AG
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
02.1
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Teilhaushalt
11
111609
Teilhaushalt
Lecos GmbH
57
573013
10
VWA Leipzig GmbH
Hauptamt
Teilhaushalt
11
111201
Organisationsangelegenheiten
111601
Zentrale Reise- und Transportorganisation
111602
Stadtarchiv
111603
Zentraler Druck/Formularservice
111604
Zentrale Poststelle/Verwaltungskurierdienst
111605
Zentrale Beschaffungs- und Ausschreibungsstelle
111606
IT-Koordination
111607
Bürgerämter
Seite 4
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
111608
11
Bauhöfe
Personalamt
Teilhaushalt
11
111202
12
Amt für Statistik und Wahlen
Teilhaushalt
17
Personalangelegenheiten
12
121101
Statistische Angelegenheiten
121201
Wahlen und Abstimmungen
Referat für Gleichstellung von Frau und Mann
Teilhaushalt
11
111204
18
Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
Referat für Migration und Integration
Teilhaushalt
11
111204
30
Rechtsamt
Teilhaushalt
11
111203
Allgemeine Rechtsangelegenheiten
111207
Gesetzliche Vertretung
Teilhaushalt
12
122203
Behördliche Namensänderung
122205
Standesamtsaufsicht
Seite 5
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
34
Standesamt
Teilhaushalt
12
122204
Beurkundung von Personenstandsfällen
Dezernat II Finanzen
20
Stadtkämmerei
Teilhaushalt
111301
Haushalts- und Finanzmanagement
111303
Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
111306
Besteuerung/BgA
Teilhaushalt
21
61
611001
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612001
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613001
Abwicklung der Vorjahre
Stadtkasse
Teilhaushalt
27
11
11
111302
Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
111309
Projekt NKF
Amt zur Regelung offener Vermögensfragen
Teilhaushalt
111308
11
Regelung offener Vermögensfragen
Seite 6
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Dezernat III Umwelt, Ordnung, Sport
02.3
Dezernat III Umwelt, Ordnung, Sport
Teilhaushalt
42
424201
Teilhaushalt
53
533003
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
537001
Abfallwirtschaft
537002
ALL GmbH / AVL GmbH
Teilhaushalt
32
Sportbäder Leipzig GmbH
54
545101
Straßenreinigung
545201
Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen
545301
Winterdienst an Kreisstraßen
545401
Winterdienst an Staatsstraßen
545501
Winterdienst an Bundesstraßen
Ordnungsamt
Teilhaushalt
12
122101
Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
122102
Gewerbeangelegenheiten
122103
Fahr- und BefÖrderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
122107
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
122108
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
122201
Melde- und Ausweiswesen
Seite 7
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
122202
Teilhaushalt
Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
54
549001
36
Amt für Umweltschutz
Teilhaushalt
Wasserrechtliche Maßnahmen
554001
NaturschutzbehÖrdliche Maßnahmen
56
561001
Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
561002
Umweltinformation und -beratung sowie Umweltbildung
561003
Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen
561004
Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
561005
Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz
Branddirektion
Teilhaushalt
52
55
552002
Teilhaushalt
37
Straßenrechtliche Sondernutzung
12
126001
Vorbeugender Brandschutz
126002
Abwehrender Brandschutz und Feuerwehrleitstelle
127001
Rettungsdienst und Rettungsleitstelle
128001
Katastrophenschutz
Amt für Sport
Teilhaushalt
421001
42
Förderung des Sports
Seite 8
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
56
421002
Sportgroßveranstaltungen
424101
Sportstätten und Sporteinrichtungen
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt
Teilhaushalt
67
12
122105
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
122106
Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
Amt für Stadtgrün und Gewässer
Teilhaushalt
55
551001
Grün- und Parkanlagen, Kleingartenanlagen/Kleingartenwesen
552001
Ausbau- und Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung einschl.
553001
Bestattungsdienstleistungen/Krematorium, Unterhaltung und Bereitstellung von
554002
Flächenmanagement
555001
Land- und Forstwirtschaft
Teilhaushalt
56
561006
Grüner Ring Leipzig (GRL)
Dezernat IV Kultur
02.4
Dezernat IV Kultur
Teilhaushalt
25-29
253001
41
Zoo Leipzig GmbH
Kulturamt
Teilhaushalt
25-29
Seite 9
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
42
252001
Museum für Angewandte Kunst
252002
Naturkundemuseum
252003
Stadtgeschichtliches Museum
254001
Sonstige Sparten- und regionsübergreifende FÖrderung
261001
Schauspiel Leipzig
261002
Theater der Jungen Welt
261003
Oper Leipzig
262002
Thomanerchor
262003
Gewandhaus zu Leipzig
262004
Thomasalumnat
263001
Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach"
281001
Heimat- und sonstige Kulturpflege
291001
Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Volkshochschule
Teilhaushalt
25-29
271001
43
Volkshochschule
Museum der bildenden Künste
Teilhaushalt
25-29
252004
45
Leipziger Städtische Bibliotheken
Teilhaushalt
272001
25-29
Seite 10
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
72
Marktamt
Teilhaushalt
54
549001
Teilhaushalt
57
573002
Märkte
573009
Volksfestplatz am Cottaweg
Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
02.5
Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Teilhaushalt
31-35
315002
SAH Leipzig gGmbH
315003
BBWL gGmbH
Teilhaushalt
41
411001
50
St. Georg Unternehmensgruppe
Sozialamt
Teilhaushalt
31-35
311101
Hilfe zum Lebensunterhalt
311201
Hilfe zur Pflege
311301
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311401
Hilfen zur Gesundheit
311501
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
311601
Hilfen in anderen Lebenslagen/Hilfen für ältere Menschen und Senioren
Seite 11
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
311701
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
312101
Leistungen für Unterkunft und Heizung
312201
Eingliederungsleistungen
312301
Einmalige Leistungen
312601
Leistungen für Bildung und Teilhabe
313001
Hilfen für Asylbewerber
315001
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
331001
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
343001
Betreuungsleistungen
344001
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
345101
Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG
345201
Leistungen für Bildung und Teilhabe WOGG
351001
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilhaushalt
52
522002
51
Wohnungsvermittlung und -versorgung
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Teilhaushalt
21-24
211101
Grundschulen in Öffentlicher Trägerschaft
215101
Mittelschulen in Öffentlicher Trägerschaft
215301
Abendmittelschule
215401
Gemeinschaftsschulen in Öffentlicher Trägerschaft
217101
Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.) in Öffentlicher Trägerschaft
Seite 12
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
217301
Abendgymnasium
221101
Schule für Blinde und Sehschwache
221301
Schulen für geistig Behinderte
221401
Schule für Körperbehinderte
221501
Schulen zur Lernförderung
221601
Sprachheilschule
221701
Schulen für Erziehungshilfe
221801
Klinik- und Krankenhausschule
231101
Berufliche Schulen in Öffentlicher Trägerschaft
231301
Berufsbildende Förderschulen in Öffentlicher Trägerschaft
241001
Schülerbeförderung
242001
Sonstige Leistungen
243001
Schulübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen
243002
Schulnetzplanung / Örtliche Standortplanung, Bereitstellung von Schulflächen
243003
Medienpädagogisches Zentrum
243004
Sonstige schulische Einrichtungen
Teilhaushalt
31-35
341001
Unterhaltsvorschussleistungen
343002
Betreuungsleistungen durch den Allgemeinen Sozialdienst
351001
351002
Eltern- und Erziehungsgeld
Seite 13
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilhaushalt
53
361001
Übernahme Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
362001
Jugendarbeit
363101
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363201
Förderung der Erziehung in der Familie
363301
Hilfe zur Erziehung
363401
Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe
363501
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft,
365001
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder und in Kindertagespflege
366001
Einrichtungen der Jugendarbeit
367001
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gesundheitsamt
Teilhaushalt
57
36
41
414001
Amtsärztlicher Dienst
414002
Gesundheitsschutz
414003
Gesundheitsförderung, -vorsorge und -hilfen
Beauftragte für Senioren und Menschen mit Behinderungen
Teilhaushalt
111204
11
Seite 14
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Dezernat VI Stadtentwicklung und Bau
02.6
Dezernat VI Stadtentwicklung und Bau
Teilhaushalt
51
511109
LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von
511110
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH &. Co KG
Teilhaushalt
54
547001
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
547002
61
Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
Stadtplanungsamt
Teilhaushalt
51
511101
62
Amt für Geoinformation und Bodenordnung
Teilhaushalt
63
Stadtplanung/Stadtentwicklung
51
512001
Grundstücksneuordnung
512002
Grundstückswertermittlung
512003
Geodatenerfassung und Vertragsmanagement
512004
Führung des Liegenschaftskatasters
512005
Geoinformationsdienste und Kartographische Serviceprodukte
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
Teilhaushalt
521001
52
Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen
Seite 15
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
64
521002
Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht
523001
Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen
523002
Denkmalpflege und -förderung
Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung
Teilhaushalt
51
511108
Teilhaushalt
Maßnahmen der Stadterneuerung
52
522001
65
Wohnungsbauförderung
Amt für Gebäudemanagement
Teilhaushalt
11
111304
66
Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
Verkehrs- und Tiefbauamt
Teilhaushalt
12
122109
Teilhaushalt
Verkehrsrechtliche Anordnungen
51
511106
Teilhaushalt
Verkehrsplanung
53
533001
Wasserversorgung für das Kerngebiet der Stadt Leipzig
538001
Abwasserbeseitigung für das Kerngebiet der Stadt Leipzig
Teilhaushalt
541001
54
Gemeindestraßen
Seite 16
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
542001
Kreisstraßen
543001
Staatsstraßen
544001
Bundesstraßen
546001
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen
549001
549002
Verkehrsmanagement
Dezernat VII Wirtschaft und Arbeit
02.7
Dezernat VII Wirtschaft und Arbeit
Teilhaushalt
51
511111
Teilhaushalt
LGH GmbH & Co. KG
53
535001
Teilhaushalt
23
Stadtwerke Leipzig GmbH
57
571003
PUUL GmbH
571004
BIC GmbH (AGIL)
571005
Aufbauwerk GmbH
573005
Saatzucht Plaußig GmbH
Liegenschaftsamt
Teilhaushalt
11
111305
80
Liegenschaftsmanagement
Amt für Wirtschaftsförderung
Seite 17
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilhaushalt
81
57
571001
Wirtschaftsförderung
575001
Tourismusförderung
Referat Beschäftigungspolitik
Teilhaushalt
57
571002
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung
ohne Zuordnung
13
Gesamtpersonalrat
Teilhaushalt
11
111206
14
Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte,
Rechnungsprüfungsamt
Teilhaushalt
11
111401
19
Örtliche Rechnungsprüfung
Personalrat Stadtverwaltung
Teilhaushalt
11
111206
DSB
Datenschutzbeauftragter
Teilhaushalt
11
111204
FRB
Frauenbeauftragte
Teilhaushalt
11
Seite 18
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
111206
GSB
Schwerbehindertenvertretung
Teilhaushalt
11
111206
JAV
Jugend- und Auszubildendenvertretung
Teilhaushalt
11
111206
SBV
Schwerbehindertenvertretung
Teilhaushalt
111206
11
Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertung
Seite 19
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Haushaltsplan
2014
Seite 1
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 2
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Gesamtergebnishaushalt
(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten
461.000.450
478.950.450
494.000.450
508.000.450
520.100.450
88.877.597
89.250.000
89.250.000
89.250.000
89.250.000
89.250.000
201.483.323
210.000.000
215.000.000
225.000.000
230.000.000
235.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
97.753.824
105.000.000
115.000.000
119.000.000
127.000.000
133.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
30.934.737
32.000.000
32.200.000
33.500.000
34.500.000
35.600.000
Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und Umlagen nach
Arten sowie aufgelösten Sonderposten
603.720.843
619.365.026
607.048.148
593.899.349
584.721.841
584.909.646
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen
366.951.778
371.510.000
362.200.000
357.000.000
351.000.000
350.000.000
27.705.536
27.613.800
26.983.400
26.363.000
25.952.600
25.542.170
0
0
0
0
0
0
aufgelöste Sonderposten
37.553.155
39.223.050
39.831.398
40.222.724
40.693.791
41.290.826
6.545.556
5.968.150
6.392.950
6.666.400
6.666.400
6.666.400
Gewerbesteuer
+
3
447.951.318
darunter: Grundsteuern A und B
2
2
sonstige allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen
3
+
sonstige Transfererträge
4
+
öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte
36.483.179
33.294.400
53.303.728
53.603.376
53.588.618
53.588.159
5
+
privatrechtliche Leistungsentgelte
59.587.590
58.123.100
52.509.720
43.970.850
43.896.850
43.886.300
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
43.194.298
51.620.450
66.014.000
60.668.450
60.511.050
61.050.650
7
+
Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche
Erträge)
18.308.977
17.811.085
21.292.935
22.009.935
22.009.935
21.866.135
2.988
0
0
0
0
0
76.657.792
64.079.350
69.427.274
51.869.475
48.885.474
48.680.985
1.292.452.540
1.311.262.011
1.354.939.206
1.326.688.284
1.328.280.619
1.340.748.725
-299.262.978
-318.385.540
-342.341.700
-328.206.050
-327.620.750
-328.939.100
8
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
9
+
sonstige ordentliche Erträge
10
=
ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)
11
Personalaufwendungen
Seite 3
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ergebnishaushalt
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der
Freistellung von der Arbeit im Rahmen d. Altersteilzeit
12
+
Versorgungsaufwendungen
darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Versorgungsempfänger
2
3
0
-100
0
0
0
0
-5.870.369
-228.200
-107.950
-107.950
-107.950
-107.950
-47.247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
+
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-142.396.275
-150.358.930
-148.270.588
-145.334.840
-140.368.030
-140.572.690
14
+
planmäßige Abschreibungen
-197.117.136
-106.227.030
-105.773.580
-103.199.293
-103.424.216
-103.087.939
15
+
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-20.037.881
-24.248.171
-19.994.355
-22.790.700
-22.346.800
-22.051.800
16
+
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für
geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
-444.566.222
-461.541.540
-507.864.840
-502.331.930
-503.431.930
-504.480.930
darunter: Kreisumlage
0
0
0
0
0
0
Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften
0
0
0
0
0
0
Umlagen an Zweckverbände
0
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
Sozialumlage
17
+
sonstige ordentliche Aufwendungen
18
=
ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)
19
=
ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)
20
21
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen
Ergebnisses aus Vorjahren
=
veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + 20)
22
realisierbare außerordentliche Erträge
23
realisierbare außerordentliche Aufwendungen
-62.547.402
-62.522.000
-62.522.000
-62.522.000
-62.522.000
-62.522.000
-241.622.388
-250.500.800
-248.916.320
-245.444.980
-245.416.680
-245.710.580
-1.345.050.126
-1.311.262.011
-1.373.161.383
-1.347.307.793
-1.342.608.406
-1.344.843.039
-52.597.586
0
-18.222.177
-20.619.509
-14.327.787
-4.094.314
0
0
0
0
0
0
-52.597.586
0
-18.222.177
-20.619.509
-14.327.787
-4.094.314
9.160.318
0
3.767.397
0
0
0
-4.243.020
0
-1.767.397
0
0
0
Seite 4
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ergebnishaushalt
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
24
=
veranschlagtes Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)
4.917.299
0
2.000.000
0
0
0
25
=
veranschlagtes Gesamtergebnis (Nummer 21 + Nummer 24)
-47.680.288
0
-16.222.177
-20.619.509
-14.327.787
-4.094.314
Ergebnisabdeckung
0
0
0
0
0
0
26
Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
0
0
0
0
0
0
27
Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des
Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und § 24 Abs. 3
SächsKomHVO-Doppik
0
0
0
0
0
0
28
Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis
der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik
0
0
0
0
0
4.094.314
29
Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5
SächsKomHVO-Doppik
47.680.288
0
16.222.177
20.619.509
14.327.787
0
Die Werte des Ergebnisses Vorvorjahr 2012 sind die zum Stichtag des Haushaltsplandruckes und somit vorläufig. Die Jahresabschlussarbeiten dauern derzeit noch an.
Erläuterung Zeile 29, Minderung des Basiskapitals:
Die Stadt Leipzig verrechnet entsprechend der Übergangsbestimmungen des § 131 Abs. 6 Satz 5 SächsGemO den vorläufigen Fehlbetrag aus dem Jahr 2012 mit dem Basiskapital, entsprechend erfolgt auch
die Verrechnung der geplanten Fehlbeträge für die Jahre 2014 bis 2016. Da vorgenannte Übergangsbestimmung für 2017 nicht mehr gilt, muss der geplante Fehlbetrag in 2017 mit der zukünftigen
Haushaltsplanung auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorgetragen werden (Zeile 28).
Seite 5
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Gesamtfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Finanzhaushalt
Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1
+
3
Steuern und ähnliche Abgaben
438.215.025
461.000.450
478.950.450
494.000.450
508.000.450
520.100.450
darunter: Grundsteuer A und B
88.214.956
89.250.000
89.250.000
89.250.000
89.250.000
89.250.000
196.832.072
210.000.000
215.000.000
225.000.000
230.000.000
235.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
97.556.973
105.000.000
115.000.000
119.000.000
127.000.000
133.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
30.966.082
32.000.000
32.200.000
33.500.000
34.500.000
35.600.000
Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit
546.090.398
588.841.976
618.216.750
553.676.625
544.028.050
543.618.820
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen
348.532.731
371.510.000
362.200.000
357.000.000
351.000.000
350.000.000
27.853.707
36.313.800
77.983.400
26.363.000
25.952.600
25.542.170
0
0
0
0
0
0
5.816.461
5.968.150
6.392.950
6.666.400
6.666.400
6.666.400
Gewerbesteuer
2
2
sonstige allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen
3
+
sonstige Transfereinzahlungen
4
+
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
33.631.954
33.294.450
52.802.450
52.726.450
52.716.450
52.716.450
5
+
59.626.595
57.943.050
56.277.117
43.970.850
43.896.850
43.886.300
6
+
40.294.399
51.800.450
66.014.000
60.668.450
60.511.050
61.050.650
7
+
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
17.914.766
17.811.085
21.292.935
22.009.935
22.009.935
21.866.135
8
+
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
44.214.393
45.975.650
53.369.250
48.084.250
48.084.250
48.084.250
9
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1
bis 8)
1.185.803.992
1.262.635.261
1.353.315.902
1.281.803.410
1.285.913.435
1.297.989.455
-306.610.121
-318.157.340
-342.233.750
-328.098.100
-327.512.800
-328.831.150
-47.247
0
0
0
0
0
-130.538.771
-157.710.342
-153.625.473
-145.548.209
-141.001.140
-140.572.690
10
Personalauszahlungen
11
+
Versorgungsauszahlungen
12
+
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Seite 6
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Finanzhaushalt
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
13
+
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14
+
15
2
3
-17.214.098
-24.246.671
-19.994.355
-22.790.700
-22.346.800
-22.051.800
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
-458.353.036
-472.168.940
-507.864.840
-502.331.930
-503.431.930
-504.480.930
+
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
-238.609.562
-250.543.010
-248.916.320
-245.444.980
-245.416.680
-245.710.580
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern
10 bis 15)
-1.151.372.834
-1.222.826.303
-1.272.634.738
-1.244.213.919
-1.239.709.350
-1.241.647.150
17
=
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 9 ./. Nummer 16)
34.431.158
39.808.958
80.681.164
37.589.491
46.204.085
56.342.305
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
54.359.272
110.372.817
103.531.577
86.840.580
70.138.022
50.498.096
2.512.610
8.080.950
2.032.980
2.655.000
1.205.000
1.205.000
0
0
0
0
0
0
11.294.009
16.970.000
9.060.900
8.251.000
10.615.000
4.886.000
61.691
13.000
370.250
78.000
12.000
12.000
0
0
0
0
0
0
20.516
0
0
0
0
0
18
19
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
21
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
22
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
23
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
24
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
25
=
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)
68.248.099
135.436.767
114.995.707
97.824.580
81.970.022
56.601.096
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
-1.210.106
-1.281.200
-1.073.150
-707.100
-661.500
-448.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
-6.209.328
-17.835.750
-5.666.950
-6.969.200
-10.121.500
-4.926.500
26
27
+
Seite 7
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Finanzhaushalt
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
28
+
Auszahlungen für Baumaßnahmen
29
+
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
30
+
31
2
3
-79.297.146
-136.524.407
-104.053.757
-100.613.939
-77.765.446
-68.941.534
-5.738.306
-6.170.633
-9.043.419
-6.644.250
-6.250.900
-6.130.950
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
-15.147.289
-15.270.800
-15.270.800
-15.270.800
-15.270.800
-15.127.000
+
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
-12.601.542
-16.055.277
-16.276.831
-16.281.564
-11.534.276
-11.184.749
32
+
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
-4.884.357
0
0
0
0
0
33
=
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)
-125.088.074
-193.138.067
-151.384.907
-146.486.853
-121.604.422
-106.759.134
0
0
0
0
0
0
nachrichtlich: Ausz. f. d. Tilgungsanteil d. Zahlungsverpfl. a.
kreditähnl. Rechtsgesch., d. nicht in Pos 37 enthalten sind
34
=
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./.
Nummer 33)
-56.839.975
-57.701.300
-36.389.200
-48.662.273
-39.634.400
-50.158.037
35
=
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)
-22.408.817
-17.892.342
44.291.964
-11.072.782
6.569.685
6.184.268
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen
wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen
106.820.000
25.300.000
25.300.000
25.300.000
25.300.000
25.300.000
0
0
0
0
0
0
19.820.000
0
0
0
0
0
-109.786.028
-53.700.000
-53.500.000
-55.300.000
-55.300.000
-55.300.000
-56.820.000
0
0
0
0
0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung
-7.423.905
-5.000.000
-5.000.000
-5.000.000
-5.000.000
-5.000.000
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./.
Nummer 37)
-2.966.028
-28.400.000
-28.200.000
-30.000.000
-30.000.000
-30.000.000
36
darunter: Betrag d. Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten &
diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsgesch. f. Investitionen
nachrichtlich: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen
37
-
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen
nachrichtlich: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen
38
=
Seite 8
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Finanzhaushalt
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
39
=
40
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr
(Nummer 35 + 38)
2
3
-25.374.845
-46.292.342
16.091.964
-41.072.782
-23.430.315
-23.815.732
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus
Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten
0
233.000
233.000
233.000
233.000
0
darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten
0
0
0
0
0
0
-1.750.000
0
0
0
0
0
41
-
Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen
und für die Tilgung von Liquiditätskrediten
darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten
0
0
0
0
0
0
42
+
Hinzurechnung der Entnahme aus Liquiditätsreserve
0
5.205.000
3.240.500
807.500
137.000
100.000
43
-
Verminderung um Zuführung an Liquiditätsreserve
0
-8.700.000
-51.000.000
0
0
0
44
=
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr
(Nummer 39 bis 43)
-27.124.845
-49.554.342
-31.434.536
-40.032.282
-23.060.315
-23.715.732
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des
Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite &
Kontokorrentverbindlichk.)
127.370.233
91.461.713
121.136.824
137.228.788
96.156.006
72.725.691
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres (Nummern 39 + 45)
101.995.388
45.169.371
137.228.788
96.156.006
72.725.691
48.909.959
1.514.669
-8.400.000
-2.150.000
-2.150.000
-2.150.000
-2.150.000
45
46
=
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus
fremden Finanzmitteln (§ 15)
Die Werte des Ergebnisses Vorvorjahr 2012 sind die zum Stichtag des Haushaltsplandruckes und somit vorläufig. Die Jahresabschlussarbeiten dauern derzeit noch an.
Erläuterung Zeile 45, Anfangsbestand an Zahlungsmitteln:
Für 2012 und 2014 wird hier der tatsächliche Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres dargestellt. Für 2013 sind dagegen ausschließlich die sich aus dem Haushaltsplan
des laufenden Jahres ergebenden Werte anzugeben. Eine Fortschreibung auf aktuelle Daten zum Zeitpunkt der Planung für das Planjahr ist entsprechend des Musters 7 Anlage 5 VwV KomHSys nicht
vorzunehmen.
Die Plandaten der Folgejahre (2015 bis 2017) werden dann entsprechend der geplanten Änderungen des Finanzmittelbestandes im jeweiligen Jahr (Zeile 39) fortgeschrieben.
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D8
Leipzig
11
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO Doppik)
Teilergebnishaushalt
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
1.2
+
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
5.280.536
639.000
1.782.060
1.703.779
1.640.414
1.501.056
0
0
0
0
0
0
1.497.838
0
1.487.660
1.485.279
1.478.414
1.477.856
0
0
0
0
0
0
287.065
201.750
217.650
205.007
194.475
194.475
10.050.460
9.541.750
12.500.900
9.421.400
9.347.400
9.336.850
4.213.466
5.164.450
4.737.900
4.627.500
4.617.100
4.606.700
17.286
88.650
87.500
87.500
87.500
87.500
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste
Sonderposten
darunter: Umlagen
1.3
+
1.4
+
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5
+
1.6
+
1.7
+
Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
1.9
+
11.122.992
5.495.900
5.822.850
2.957.200
2.330.800
2.259.600
2
=
anteilige ordentliche Erträge
30.971.805
21.131.500
25.148.860
19.002.386
18.217.689
17.986.181
-56.299.026
-61.909.670
-76.063.750
-71.220.800
-70.901.450
-70.002.850
0
0
0
0
0
0
-17.566.932
-15.372.680
-14.883.730
-15.544.450
-15.463.300
-15.294.700
-8.681.950
0
-8.911.322
-8.604.630
-8.101.998
-6.836.923
-11.965
-30.000
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
-433.705
-495.850
-829.020
-828.020
-828.020
-528.020
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
3.6
+
geleistete Investitionszuwendungen
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
3.7
+
4
=
anteilige ordentliche Aufwendungen
5
=
anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
(veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
2
3
-22.484.015
-21.861.800
-24.200.890
-21.292.140
-21.289.290
-21.216.790
-105.477.594
-99.670.000
-124.906.712
-117.508.040
-116.602.058
-113.897.283
-74.505.789
-78.538.500
-99.757.851
-98.505.654
-98.384.369
-95.911.102
1.070.714
8.700.835
8.662.950
8.662.950
8.662.950
8.662.950
-419.713
-694.250
-741.050
-741.050
-741.050
-741.050
7
-
Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung
8
-
kalkulatorische Kosten
0
0
-29.578.357
-26.005.893
-25.435.997
-23.677.468
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0
0
0
0
0
0
9
-
kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0
0
0
0
0
0
10
=
veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.
Nummern 7 bis 9)
651.001
8.006.585
-21.656.457
-18.083.993
-17.514.097
-15.755.568
11
=
veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5
+ 10)
-73.854.788
-70.531.915
-121.414.309
-116.589.647
-115.898.466
-111.666.670
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D8
Leipzig
11
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)Doppik)
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
2012
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
+
anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender
1.3
+
anteilige sonstige Transfereinzahlungen
1.4
+
anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
1.5
+
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
+
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7
+
anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8
+
anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
2
=
anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.1
anteilige Personalauszahlungen
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
-1.555.109
639.000
294.400
218.500
162.000
23.200
0
0
0
0
0
0
276.202
201.750
217.650
197.650
187.650
187.650
10.984.277
9.541.750
14.500.900
9.421.400
9.347.400
9.336.850
4.022.628
5.164.450
4.737.900
4.627.500
4.617.100
4.606.700
13.370
88.650
87.500
87.500
87.500
87.500
1.402.183
1.589.250
2.198.700
2.198.700
2.198.700
2.198.700
15.143.552
17.224.850
22.037.050
16.751.250
16.600.350
16.440.600
-57.645.669
-61.839.720
-76.045.800
-71.202.850
-70.883.500
-69.984.900
0
0
0
0
0
0
-18.949.970
-15.372.680
-14.883.730
-15.544.450
-15.463.300
-15.294.700
-20.067
-30.000
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
3.2
+
anteilige Versorgungsauszahlungen
3.3
+
anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
3.4
+
anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5
+
anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-433.625
-495.850
-829.020
-828.020
-828.020
-528.020
3.6
+
-21.397.637
-21.861.800
-24.200.890
-21.292.140
-21.289.290
-21.216.790
4
=
anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-98.446.969
-99.600.050
-115.977.440
-108.885.460
-108.482.110
-107.042.410
5
=
anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
-83.303.417
-82.375.200
-93.940.390
-92.134.210
-91.881.760
-90.601.810
Seite 12
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2
3
-284.629
11.000
0
0
0
0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
0
0
0
0
0
0
6.2
+
anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
6.3
+
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
0
0
0
0
0
0
6.4
+
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
11.288.184
16.920.000
9.010.900
8.201.000
10.590.000
4.861.000
6.5
+
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
23.399
0
0
0
0
0
6.6
+
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
16.489
0
0
0
0
0
6
=
anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit
11.043.443
16.931.000
9.010.900
8.201.000
10.590.000
4.861.000
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
-1.075.819
-837.700
-455.500
-217.000
-294.300
-219.500
-5.867.625
-17.044.200
-5.466.950
-6.869.200
-10.071.500
-4.876.500
7.1
7.2
+
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
7.3
+
anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen
-730.573
-311.100
-773.000
-200.000
-370.000
-108.300
7.4
+
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
-219.456
-864.793
-721.693
-698.200
-597.200
-444.900
7.5
+
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0
0
0
0
0
0
7.6
+
anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
7.7
+
anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
Seite 13
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
=
anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
=
=
2
3
-7.893.473
-19.057.793
-7.417.143
-7.984.400
-11.333.000
-5.649.200
anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
3.149.970
-2.126.793
1.593.757
216.600
-743.000
-788.200
anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-80.153.447
-84.501.993
-92.346.633
-91.917.610
-92.624.760
-91.390.010
Seite 14
D8
Leipzig
11
111
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
5.280.536
639.000
1.782.060
1.703.779
1.640.414
1.501.056
1.497.838
0
1.487.660
1.485.279
1.478.414
1.477.856
287.065
201.750
217.650
205.007
194.475
194.475
10.050.460
9.541.750
12.500.900
9.421.400
9.347.400
9.336.850
4.213.466
5.164.450
4.737.900
4.627.500
4.617.100
4.606.700
17.286
88.650
87.500
87.500
87.500
87.500
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
Erträge)
1.9
+
11.122.992
5.495.900
5.822.850
2.957.200
2.330.800
2.259.600
2
=
30.971.805
21.131.500
25.148.860
19.002.386
18.217.689
17.986.181
-56.299.026
-61.909.670
-76.063.750
-71.220.800
-70.901.450
-70.002.850
-17.566.932
-15.372.680
-14.883.730
-15.544.450
-15.463.300
-15.294.700
-8.681.950
0
-8.911.322
-8.604.630
-8.101.998
-6.836.923
-11.965
-30.000
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
-433.705
-495.850
-829.020
-828.020
-828.020
-528.020
3.1
3.3
+
3.4
+
3.5
+
3.6
+
3.7
+
4
=
5
=
Nummer 4)
-22.484.015
-21.861.800
-24.200.890
-21.292.140
-21.289.290
-21.216.790
-105.477.594
-99.670.000
-124.906.712
-117.508.040
-116.602.058
-113.897.283
-74.505.789
-78.538.500
-99.757.851
-98.505.654
-98.384.369
-95.911.102
Seite 15
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6
7
-
8
-
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
3
1.070.714
8.700.835
8.662.950
8.662.950
8.662.950
8.662.950
-419.713
-694.250
-741.050
-741.050
-741.050
-741.050
0
0
-29.578.357
-26.005.893
-25.435.997
-23.677.468
651.001
8.006.585
-21.656.457
-18.083.993
-17.514.097
-15.755.568
-73.854.788
-70.531.915
-121.414.309
-116.589.647
-115.898.466
-111.666.670
Seite 16
D8
Leipzig
11
111
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und service
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
1.8
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
-1.555.109
639.000
294.400
218.500
162.000
23.200
276.202
201.750
217.650
197.650
187.650
187.650
10.984.277
9.541.750
14.500.900
9.421.400
9.347.400
9.336.850
4.022.628
5.164.450
4.737.900
4.627.500
4.617.100
4.606.700
13.370
88.650
87.500
87.500
87.500
87.500
1.402.183
1.589.250
2.198.700
2.198.700
2.198.700
2.198.700
15.143.552
17.224.850
22.037.050
16.751.250
16.600.350
16.440.600
-57.645.669
-61.839.720
-76.045.800
-71.202.850
-70.883.500
-69.984.900
-18.949.970
-15.372.680
-14.883.730
-15.544.450
-15.463.300
-15.294.700
-20.067
-30.000
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-433.625
-495.850
-829.020
-828.020
-828.020
-528.020
3.6
+
-21.397.637
-21.861.800
-24.200.890
-21.292.140
-21.289.290
-21.216.790
4
=
-98.446.969
-99.600.050
-115.977.440
-108.885.460
-108.482.110
-107.042.410
5
=
-83.303.417
-82.375.200
-93.940.390
-92.134.210
-91.881.760
-90.601.810
-284.629
11.000
0
0
0
0
11.288.184
16.920.000
9.010.900
8.201.000
10.590.000
4.861.000
6.1
6.4
+
Seite 17
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
6.5
+
Sachanlagevermögen
23.399
0
0
0
0
0
6.7
+
16.489
0
0
0
0
0
6
=
11.043.443
16.931.000
9.010.900
8.201.000
10.590.000
4.861.000
-1.075.819
-837.700
-455.500
-217.000
-294.300
-219.500
-5.867.625
-17.044.200
-5.466.950
-6.869.200
-10.071.500
-4.876.500
7.1
7.2
+
7.3
+
-730.573
-311.100
-773.000
-200.000
-370.000
-108.300
7.4
+
Sachanlagevermögen
-219.456
-864.793
-721.693
-698.200
-597.200
-444.900
7
=
-7.893.473
-19.057.793
-7.417.143
-7.984.400
-11.333.000
-5.649.200
=
3.149.970
-2.126.793
1.593.757
216.600
-743.000
-788.200
=
-80.153.447
-84.501.993
-92.346.633
-91.917.610
-92.624.760
-91.390.010
8
Seite 18
D8
Leipzig
11
111
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und service
Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Ergebnis
Ansatz des Ansatz des
des
Vorjahres Haushaltsja
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000044: Entschädigung für Ver- waltungsvermögen
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
2
Verpflichtungsermächtigungen
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
bereitGesamtausgestellt
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
-10.424
-400.000
-400.000
0
-400.000
-250.000
-250.000
0
-410.424
-1.710.424
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-10.424
-400.000
-400.000
0
-400.000
-250.000
-250.000
0
-410.424
-1.710.424
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-10.424
-400.000
-400.000
0
-400.000
-250.000
-250.000
0
-410.424
-1.710.424
Seite 19
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000047: Grundstücksank. öfftl. genutzt. Privatgr
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-860.482
-150.000
-400.000
0
-400.000
-50.000
0
0
-1.010.482
-1.860.482
-860.482
-150.000
-400.000
0
-400.000
-50.000
0
0
-1.010.482
-1.860.482
-860.482
-150.000
-400.000
0
-400.000
-50.000
0
0
-1.010.482
-1.860.482
Seite 20
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000048: Rückbau Umfeld Mädlervilla
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-273.110
0
0
0
0
0
0
0
-273.110
-273.110
-273.110
0
0
0
0
0
0
0
-273.110
-273.110
-273.110
0
0
0
0
0
0
0
-273.110
-273.110
Seite 21
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000051: Veräußerung von Grundstücken
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
10.834.798
10.000.000
7.348.300
0
5.400.000
6.129.000
4.000.000
0
20.834.798
43.712.098
10.834.798
10.000.000
7.348.300
0
5.400.000
6.129.000
4.000.000
0
20.834.798
43.712.098
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.834.798
10.000.000
7.348.300
0
5.400.000
6.129.000
4.000.000
0
20.834.798
43.712.098
Seite 22
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000052: Veräußerung von Grundstücken /Verwahrkon
0
1.000.000
500.000
0
200.000
0
0
0
1.000.000
1.700.000
0
1.000.000
500.000
0
200.000
0
0
0
1.000.000
1.700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
500.000
0
200.000
0
0
0
1.000.000
1.700.000
Seite 23
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
4
10.000
21.600
0
Ansatz
Ansatz
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
2015
2016
2017
EUR
5
6
7
50.000
50.000
50.000
0
341.258
512.858
8
9
10
70000053: Einnahmen aus Sachenrechts- verkauf
331.258
331.258
10.000
21.600
0
50.000
50.000
50.000
0
341.258
512.858
-4.464
-25.000
-10.000
0
-20.000
-20.000
-20.000
0
-29.464
-99.464
-4.464
-25.000
-10.000
0
-20.000
-20.000
-20.000
0
-29.464
-99.464
326.794
-15.000
11.600
0
30.000
30.000
30.000
0
311.794
413.394
Seite 24
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
70000059: Einnahmen aus strategischem Flächenverka
0
0
200.000
100.000
0
200.000
-1.375.270
-2.500.000
-532.500
-4.000.000
-1.929.000
200.000
100.000
0
davon
2.015
2.016
2.017
200.000
4.000.000
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
200.000
10
500.000
0
5.000.000
4.000.000
500.000
0
200.000
5.000.000
-5.257.600
-1.035.500
0
-3.875.270
-12.629.870
für:
0
-4.000.000
0
-1.375.270
-2.500.000
-532.500
-4.000.000
-1.929.000
-5.257.600
-1.035.500
0
-3.875.270
-12.629.870
-1.375.270
-2.300.000
-432.500
-4.000.000
-1.729.000
-1.257.600
-535.500
0
-3.675.270
-7.629.870
Seite 25
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000062: Grunderwerb BBG/ GE Weidenweg
2
0
100.000
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
0
0
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
0
100.000
0
0
10
100.000
200.000
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
100.000
200.000
-50.000
-50.000
-50.000
0
-50.000
0
0
0
-100.000
-200.000
-50.000
-50.000
-50.000
0
-50.000
0
0
0
-100.000
-200.000
-50.000
50.000
-50.000
0
-50.000
100.000
0
0
0
0
Seite 26
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000065: Ausgaben zu Tauschverträgen
57.189
57.189
-1.982
-1.982
55.207
2
3
300.000
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
100.000
0
300.000
100.000
0
300.000
-300.000
-160.000
0
-300.000
-300.000
-160.000
0
-300.000
0
-60.000
0
0
Seite 27
300.000
300.000
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
357.189
10
300.000
0
1.357.189
300.000
300.000
0
357.189
1.357.189
-300.000
-300.000
0
-301.982
-1.361.982
-300.000
-300.000
0
-301.982
-1.361.982
0
0
0
55.207
-4.793
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000066: Optionszins
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
-100.000
0
-100.000
-70.000
-100.000
0
-100.000
-470.000
0
-100.000
-100.000
0
-100.000
-70.000
-100.000
0
-100.000
-470.000
0
-100.000
-100.000
0
-100.000
-70.000
-100.000
0
-100.000
-470.000
Seite 28
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000067: Entschädigungszahlung Grunderwerb
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.153
-100.000
-100.000
0
-100.000
-70.000
-100.000
0
-102.153
-472.153
-2.153
-100.000
-100.000
0
-100.000
-70.000
-100.000
0
-102.153
-472.153
-2.153
-100.000
-100.000
0
-100.000
-70.000
-100.000
0
-102.153
-472.153
Seite 29
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000069: IP Nord Ankauf und Bau
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
5.000.000
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0
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5.000.000
6.870.000
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-100.000
0
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0
-879.636
-979.636
-879.636
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0
0
-100.000
0
0
0
-879.636
-979.636
-879.636
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870.000
0
900.000
0
0
0
4.120.364
5.890.364
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
70000071: Rabattgewährung bei der Veräußerung v.Gr
0
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
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0
0
0
0
0
0
0
250.000
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250.000
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-250.000
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-250.000
-250.000
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0
0
0
0
0
0
0
0
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250.000
250.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000073: Kaserne Heiterblick
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
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0
0
0
0
0
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-620.853
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-620.853
-620.853
-370.853
-250.000
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0
0
0
0
0
-620.853
-620.853
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000075: Grunderwerb LEVG KG
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
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0
0
0
0
0
0
0
0
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-74
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-100.074
-502.024
-74
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-301.950
0
-100.000
0
0
0
-100.074
-502.024
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000076: Kaufpreisminderung Ärztehäuser
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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9
10
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
-162.112
-162.112
-62.112
-100.000
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0
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-162.112
-162.112
-62.112
-100.000
0
0
0
0
0
0
-162.112
-162.112
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000077: Grunderwerb Verkehrs- und Tiefbauamt
0
1.000
0
0
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-1.500.000
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-1.500.000
-1.500.000
0
1.000
-4.499.000
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1.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000079: Grunderwerb AfJFB
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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9
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.993.300
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0
0
0
0
0
-1.993.300
-1.993.300
0
-1.993.300
0
0
0
0
0
0
-1.993.300
-1.993.300
0
-1.993.300
0
0
0
0
0
0
-1.993.300
-1.993.300
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000112: DV-Software
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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-557.890
-557.890
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-557.890
-557.890
-557.890
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0
0
0
0
0
-557.890
-557.890
Seite 37
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000202: Neubau Stadtarchiv
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.336
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0
0
0
0
0
0
-2.336
-2.336
-2.336
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0
0
0
0
0
0
-2.336
-2.336
-2.336
0
0
0
0
0
0
0
-2.336
-2.336
Seite 38
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000203: Sanierung Neues Rathaus/ Stadthaus
-516.962
0
0
0
0
0
0
0
-516.962
-516.962
-516.962
0
0
0
0
0
0
0
-516.962
-516.962
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-311.100
-100.000
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für:
-50.000
-50.000
-50.000
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-100.000
-100.000
0
-457.158
-857.158
davon
2.015
2.016
2.017
-146.058
-311.100
-100.000
-150.000
-100.000
-100.000
-100.000
0
-457.158
-857.158
-663.020
-311.100
-100.000
-150.000
-100.000
-100.000
-100.000
0
-974.120
-1.374.120
Seite 39
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000204: Sanierung Rathaus Schönefeld
10.000
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
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0
0
0
0
0
0
0
-515.716
-515.716
-515.716
0
0
0
0
0
0
0
-515.716
-515.716
-505.716
0
0
0
0
0
0
0
-505.716
-505.716
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10.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000296: Pauschalposition f. kl. Einzelmaßnahm.
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-79.805
-345.000
-345.000
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0
0
0
0
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-79.805
-345.000
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0
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0
0
-424.805
-769.805
-79.805
-345.000
-345.000
0
0
0
0
0
-424.805
-769.805
Seite 41
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000298: GE Altes Messegelände
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.170
-230.000
-230.000
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0
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0
-240.170
-470.170
-10.170
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-240.170
-470.170
-10.170
-230.000
-230.000
0
0
0
0
0
-240.170
-470.170
Seite 42
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000299: Antonienbrücke
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-345.000
0
0
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0
0
0
-345.000
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0
-345.000
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0
0
0
0
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-345.000
0
0
-345.000
0
0
0
0
0
0
-345.000
Seite 43
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000301: Landsberger Brücke
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17.250
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0
0
0
0
0
-17.250
0
0
-17.250
0
0
0
0
0
0
-17.250
0
0
-17.250
0
0
0
0
0
0
-17.250
Seite 44
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000404: Pauschalposition Vorkaufsrecht
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-69.000
-69.000
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-138.000
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-69.000
-69.000
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0
0
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-69.000
-138.000
0
-69.000
-69.000
0
0
0
0
0
-69.000
-138.000
Seite 45
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000405: Stadtbad Leipzig - KP II
4.361
0
0
0
0
0
0
0
4.361
4.361
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4.361
4.361
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-34.543
-34.543
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-34.543
-34.543
-30.181
0
0
0
0
0
0
0
-30.181
-30.181
Seite 46
4.361
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000598: Grunderwerb Liegenschaftsamt
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.221
-82.500
-250.000
0
-250.000
-250.000
-250.000
0
-90.721
-1.090.721
-8.221
-82.500
-250.000
0
-250.000
-250.000
-250.000
0
-90.721
-1.090.721
-8.221
-82.500
-250.000
0
-250.000
-250.000
-250.000
0
-90.721
-1.090.721
Seite 47
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000658: Grunderwerb Elstermühlgraben
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
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0
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Haushaltsplan
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s
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70000659: Grunderwerb Wiedervernässung Lupe
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Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000660: Grunderwerb Branddirektion
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
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EUR
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4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
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EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
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des
Vorvorjahre
hres
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Ansatz
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bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
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EUR
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weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
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des
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hres
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Ansatz
Ansatz
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Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
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2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
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EUR
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weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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-70.000
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-210.000
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000684: Grundstücksarrondierung
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
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EUR
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4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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-100.000
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-400.000
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000694: Grunderwerb ASW
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
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weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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-157.600
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000695: Grunderwerb ASW Bergstraße 20
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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-64.000
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Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000772: Prager Straße Probstheida Franzosenallee
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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-8.240
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-8.240
-8.240
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D8
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000774: Kreisverkehr Seehausen
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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0
-18
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000775: Radweg B2 Leipzig/Wittenberg
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
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EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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0
-790
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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34.559
34.559
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000778: B 186 Baalsdorfer Str./Stöttitzer Landst
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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-230.000
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000779: B 186 Althener Straße OT Engelsdorf
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000780: B 87 Lützner Str. / Lindenau Ba 19-20
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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-1.675
-1.675
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000782: Radweg Breitenfelder Straße
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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-4.184
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000784: Tangentenviereck Nord
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
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(einschließli
ch Spalte 2)
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0
-1.527
-1.527
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000786: Geh- und Radweg Alte Tauchauer Str.
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
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0
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0
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70000795: Neubau Teslastraße
2
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Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000796: Nebenkosten Altverträge
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
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EUR
5
4
weitere
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zahlung
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ch Spalte 2)
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2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000801: Grunderwerb Schulstandort West
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
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2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000802: Gunderwerb IZI
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000815: Miltitzer Str./Saturnstr. Alte Dorfstr.
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
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EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000819: GE Leitungsrechte Regenrückhaltebecken
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000833: Grunderwerb Deponien
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000845: Rundweg Cospudener See
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
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EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000929: Wegeverbindung Limburger Str.
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
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EUR
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4
weitere
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Gesamtein-/
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ch Spalte 2)
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2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000930: Plagwitzer Bahnhof
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
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EUR
5
4
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bisher
Gesamtein-/
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(einschließli
ch Spalte 2)
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000931: Lindenauer Hafen
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
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EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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0
0
-700
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000932: Sportplatz Althen
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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9
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Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000935: Tangentenviereck Süd
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
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6
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Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70001004: Max-Liebermann-Str./Olbrichtstr.
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
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EUR
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bisher
Gesamtein-/
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ch Spalte 2)
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Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70001037: Grunderwerb Schule Weißenfelser Str.
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
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EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70001038: Grunderwerb Schule Gorkistr.
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
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EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
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(einschließli
ch Spalte 2)
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70001055: Industrie- und Gewerbefläche Nordraum
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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-1.150.000
0
-4.800.000
-9.850.000
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70001108: Erich-Köhn-Straße
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
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0
0
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0
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-865.000
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-865.000
0
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0
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70001115: Folgemaßnahmen City Tunnel Leipzig
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70001116: Rad- Gehweg/ Verbindungsweg FI 25 Eng.do
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
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0
0
0
0
0
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-155.250
-155.250
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Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70001117: Karl-Liebknecht-Str./ Petersteinweg
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
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-230.000
-402.500
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-230.000
-172.500
0
0
0
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0
-230.000
-402.500
0
-230.000
-172.500
0
0
0
0
0
-230.000
-402.500
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70001118: G.-Schumann-Str./v.Delitz.Str.b.Stahm.Hö
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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9
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-805.000
-805.000
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-805.000
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-805.000
-805.000
0
-805.000
0
0
0
0
0
0
-805.000
-805.000
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70001119: Rad- Gehweg/ Dieskaustraße
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
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0
0
0
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-46.000
-46.000
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70001120: Goethesteig von Matzelstr. bis Wundtstr.
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
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0
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0
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0
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-287.500
-287.500
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-287.500
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0
0
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0
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-287.500
-287.500
0
-287.500
0
0
0
0
0
0
-287.500
-287.500
Seite 92
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70001121: Rad- Gehweg/ S 78 Baalsdorfer Str.
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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-86.250
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-86.250
-86.250
0
-86.250
0
0
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0
0
0
-86.250
-86.250
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70001122: Kreisverk.Hirschfelder Str./Hersvelder S
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-124.750
0
0
0
0
0
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-124.750
-124.750
0
-124.750
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0
0
0
0
0
-124.750
-124.750
0
-124.750
0
0
0
0
0
0
-124.750
-124.750
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70001134: Zentraler Rechnungseingang
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
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0
0
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0
0
0
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0
0
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-400.000
-400.000
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-400.000
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0
0
0
0
0
-400.000
-400.000
0
-400.000
0
0
0
0
0
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-400.000
-400.000
Seite 95
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70001135: Strategischer Grunderwerb Seehausen
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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-1.700.000
-1.700.000
0
-1.700.000
0
0
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0
-1.700.000
-1.700.000
0
-1.700.000
0
0
0
0
0
0
-1.700.000
-1.700.000
Seite 96
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001297: Verkaufserlös Gottschedstraße 16
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
0
0
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1.000.000
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0
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0
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0
0
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1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
Seite 97
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
unterhalb Wertgrenze:
Sachanlagevermögen
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
1
2
3
8
9
10
64.939
60.000
71.000
0
51.000
11.000
11.000
0
124.939
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0
0
0
0
23.399
23.399
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0
0
0
0
0
0
0
16.489
16.489
104.827
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0
51.000
11.000
11.000
0
164.827
308.827
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-437.700
-455.500
0
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-294.300
-219.500
0
-955.629
-2.141.929
-52.597
-43.200
-153.750
0
-48.600
-188.900
-71.000
0
-95.797
-558.047
-66.463
0
-453.000
0
-30.000
-200.000
-8.300
0
-66.463
-757.763
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
-219.456
-864.793
-721.693
0
-698.200
-597.200
-444.900
0
-1.084.249
-3.546.242
-856.445
-1.345.693
-1.783.943
0
-993.800
-1.280.400
-743.700
0
-2.202.138
-7.003.981
-751.618
-1.285.693
-1.712.943
0
-942.800
-1.269.400
-732.700
0
-2.037.311
-6.695.154
Seite 98
D8
Leipzig
11
111
1111
1111-001
1.100.11.1.1.01
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane
Gemeindeorgane OBM I
Stadtrat,Ortsch.rat,Stadtbez.Beir.Eigenb
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
4.298
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
0
34.100
350
350
350
350
4.298
39.700
5.950
5.950
5.950
5.950
-881.313
-845.850
-834.350
-842.400
-850.650
-858.850
3.3
+
-54.923
-132.000
-133.150
-133.150
-133.150
-133.150
3.4
+
-40.428
0
-4.814
-5.062
-5.497
-6.173
3.6
+
-153.709
-153.750
-153.750
-153.750
-153.750
-153.750
3.7
+
-894.884
-1.094.050
-1.061.350
-1.061.350
-1.061.350
-1.061.350
4
=
-2.025.257
-2.225.650
-2.187.414
-2.195.712
-2.204.397
-2.213.273
5
=
(veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
-2.020.959
-2.185.950
-2.181.464
-2.189.762
-2.198.447
-2.207.323
7
+
-1.610
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
8
+
0
0
-4.814
-5.062
-5.497
-6.173
10
=
veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9)
-1.610
0
-5.814
-6.062
-6.497
-7.173
11
=
veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10)
-2.022.569
-2.185.950
-2.187.277
-2.195.825
-2.204.944
-2.214.496
Seite 99
D8
Leipzig
11
111
1111
1111
1.100.11.1.1.02
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane
Gemeindeorgane
Leitungshilfe und Unterstützung
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
175.857
0
0
0
0
0
2.356
8.050
8.000
8.000
8.000
8.000
2.024.555
54.150
52.750
350
350
350
2.202.767
62.200
60.750
8.350
8.350
8.350
-4.545.486
-4.602.300
-4.842.900
-4.829.600
-4.875.600
-4.854.000
-797.113
-819.630
-516.520
-1.242.640
-1.242.640
-1.216.640
-14.319
0
-11.663
-10.618
-10.067
-9.750
0
0
-300.000
-300.000
-300.000
0
-681.885
-981.750
-835.840
-838.290
-838.290
-772.540
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-6.038.803
-6.403.680
-6.506.923
-7.221.148
-7.266.597
-6.852.930
5
=
-3.836.035
-6.341.480
-6.446.173
-7.212.798
-7.258.247
-6.844.580
7
+
-3.228
-74.550
-74.850
-74.850
-74.850
-74.850
8
+
0
0
-11.623
-10.577
-10.027
-9.709
10
=
-3.228
-74.550
-86.473
-85.427
-84.877
-84.559
Seite 100
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
11
=
-3.839.264
Seite 101
2
-6.416.030
3
-6.532.646
-7.298.225
-7.343.124
-6.929.139
D8
Leipzig
11
111
1111
1111-001
1.100.11.1.1.03
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane
Fraktionen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
2
3
1
0
0
0
0
0
7.789
0
0
0
0
0
7.789
0
0
0
0
0
-2.872
-3.250
-3.800
-3.800
-3.800
-3.800
3.3
+
-4.534
0
0
0
0
0
3.4
+
-3.449
0
-1.994
-1.928
-1.716
-929
3.7
+
-1.318.368
-1.391.150
-1.387.600
-1.393.600
-1.393.600
-1.393.600
4
=
-1.329.223
-1.394.400
-1.393.394
-1.399.328
-1.399.116
-1.398.329
5
=
-1.321.434
-1.394.400
-1.393.394
-1.399.328
-1.399.116
-1.398.329
7
+
-18
0
0
0
0
0
8
+
0
0
-1.994
-1.928
-1.716
-929
10
=
-18
0
-1.994
-1.928
-1.716
-929
11
=
-1.321.452
-1.394.400
-1.395.388
-1.401.257
-1.400.832
-1.399.257
Seite 102
D8
Leipzig
11
111
1111
1111-001
1.100.11.1.1.04
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane
Repräsentationen,partnerschaftl.Bez.
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.5
+
1.163
0
0
0
0
0
2
=
1.163
0
0
0
0
0
-698.742
-744.850
-754.850
-761.050
-768.000
-775.000
-184.137
-221.800
-185.960
-185.960
-185.960
-185.960
-4.414
0
-3.821
-3.821
-3.821
-3.733
-74.180
-75.800
-86.220
-86.220
-86.220
-86.220
-100.529
-97.350
-100.700
-100.700
-100.700
-100.700
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-1.062.002
-1.139.800
-1.131.551
-1.137.751
-1.144.701
-1.151.613
5
=
-1.060.840
-1.139.800
-1.131.551
-1.137.751
-1.144.701
-1.151.613
7
+
-60
-1.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
8
+
0
0
-3.821
-3.821
-3.821
-3.733
10
=
-60
-1.000
-5.821
-5.821
-5.821
-5.733
11
=
-1.060.899
-1.140.800
-1.137.372
-1.143.572
-1.150.522
-1.157.346
Seite 103
D8
Leipzig
11
111
1112
1112-010
1.100.11.1.2.01
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten
Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 10
Organisationsangelegenheiten
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
439
500
500
500
500
500
1.304
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
0
111.100
92.750
800
800
800
1.744
125.100
106.750
14.800
14.800
14.800
-1.200.420
-1.493.350
-1.633.200
-1.554.700
-1.569.350
-1.584.100
-39.817
-9.600
-9.600
-9.600
-9.600
-9.600
-2.422
0
-501
-481
-40.223
-66.310
-160.425
-328.050
-311.200
-250.200
-250.200
-250.200
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
-1.403.084
-1.831.000
-1.954.501
-1.814.981
-1.869.373
-1.910.210
5
=
-1.401.341
-1.705.900
-1.847.751
-1.800.181
-1.854.573
-1.895.410
72.400
71.350
72.600
72.600
72.600
72.600
0
0
-464
-443
-40.217
-66.304
72.400
71.350
72.136
72.157
32.383
6.296
-1.328.941
-1.634.550
-1.775.615
-1.728.024
-1.822.190
-1.889.114
6
Erträge aus interner Leistungsverrrechnung
8
+
10
=
11
=
Seite 104
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Leipzig
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111
1112
1112-011
1.100.11.1.2.02
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Personalangelegenheiten
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
3
7.535
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
75.688
70.300
69.800
69.800
69.800
69.800
3.125.229
3.959.050
3.396.100
3.296.100
3.296.100
3.296.100
10.103
757.100
760.450
225.700
7.300
7.300
3.218.555
4.797.450
4.237.350
3.602.600
3.384.200
3.384.200
-8.058.640
-8.703.100
-12.820.050
-12.135.250
-11.911.550
-11.971.000
-1.574.338
-1.486.500
-1.464.100
-1.490.500
-1.490.500
-1.490.500
-375.927
0
-179.235
-158.873
-7.763
-6.261
-1.036.847
-1.001.100
-1.020.900
-1.041.800
-1.041.800
-1.041.800
-11.045.752
-11.190.700
-15.484.285
-14.826.423
-14.451.613
-14.509.561
-7.827.197
-6.393.250
-11.246.935
-11.223.823
-11.067.413
-11.125.361
336.650
321.300
302.750
302.750
302.750
302.750
-53.164
-54.550
-74.900
-74.900
-74.900
-74.900
0
0
-7.544
-1.646
-1.646
-1.215
283.486
266.750
220.306
226.204
226.204
226.635
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
5
=
6
2
7
+
8
+
10
=
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Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
11
=
-7.543.711
Seite 106
2
-6.126.500
3
-11.026.629
-10.997.619
-10.841.210
-10.898.726
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1112
1112-030
1.100.11.1.2.03
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.4
+
1.5
+
1.6
2
3
3.206
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
312.508
150.800
150.000
150.000
150.000
150.000
+
694.786
537.200
619.300
619.300
619.300
619.300
1.9
+
0
25.950
700
700
700
700
2
=
1.010.499
726.450
782.500
782.500
782.500
782.500
-1.963.167
-1.657.550
-1.854.750
-1.869.700
-1.887.250
-1.904.850
-613.192
-633.250
-583.750
-594.550
-594.550
-594.550
-10.769
0
-4.398
-4.569
-4.587
-5.374
3.1
3.3
+
3.4
+
3.7
+
-2.482.578
-2.173.300
-2.237.500
-2.237.500
-2.237.500
-2.237.500
4
=
-5.069.707
-4.464.100
-4.680.398
-4.706.319
-4.723.887
-4.742.274
5
=
-4.059.208
-3.737.650
-3.897.898
-3.923.819
-3.941.387
-3.959.774
64.700
656.685
672.300
672.300
672.300
672.300
6
7
+
0
0
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
8
+
0
0
-4.398
-4.569
-4.587
-5.374
10
=
64.700
656.685
663.902
663.731
663.713
662.926
Seite 107
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Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
11
=
-3.994.508
2
-3.080.965
3
-3.233.996
-3.260.088
-3.277.673
-3.296.848
Zu Schlüsselprodukt 1.100.11.1.2.03 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
PSP-Element 1.100.11.1.2.03 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Es besteht folgender Zweckbindungsvermerk gemäß § 19 SächsKomHVO zwischen:
Erträgen
Kostenart 3461 1000 –sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte –
Aufwendungen
Kostenart 4441 3200 –Versicherungen dezentral –
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Leipzig
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111
1112
1112
1.100.11.1.2.04
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Rats- oder Verwaltungsbeauftragte
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.4
+
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
86.673
70.950
77.900
2.000
2.000
2.000
0
50
50
50
50
50
1.630
1.350
1.450
1.350
1.350
1.350
0
33.200
33.850
350
350
350
88.303
105.550
113.250
3.750
3.750
3.750
-755.418
-835.550
-966.600
-840.400
-827.000
-834.300
-84.711
-106.100
-85.650
-64.100
-64.100
-64.100
-170
0
-170
-169
0
0
3.3
+
3.4
+
3.6
+
-43.112
-48.050
-88.050
-88.050
-88.050
-88.050
3.7
+
-56.305
-49.900
-58.150
-56.150
-56.150
-56.150
4
=
-939.716
-1.039.600
-1.198.620
-1.048.869
-1.035.300
-1.042.600
5
=
-851.413
-934.050
-1.085.370
-1.045.119
-1.031.550
-1.038.850
7
+
-30
-100
-100
-100
-100
-100
8
+
0
0
-170
-169
0
0
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Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
10
=
11
=
2
3
-30
-100
-270
-269
-100
-100
-851.443
-934.150
-1.085.641
-1.045.389
-1.031.650
-1.038.950
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Leipzig
11
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1112
1112-001
1.100.11.1.2.05
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten OBM I
PR, Bürgerbeteiligung, Interne Kommunik.
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.2
+
Sonderposten
115
0
0
0
0
0
1.5
+
448
15.250
15.250
15.250
15.250
15.250
1.6
+
1.500
0
0
0
0
0
2
=
2.063
15.250
15.250
15.250
15.250
15.250
-1.231.337
-1.264.450
-1.237.400
-1.316.250
-1.328.500
-1.340.650
-344.269
-502.750
-466.750
-466.650
-466.650
-466.650
-9.064
0
-21.181
-19.613
-18.557
-664
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
-59.072
-76.000
-69.000
-76.000
-76.000
-76.000
3.7
+
-64.862
-59.800
-57.950
-57.950
-57.950
-57.950
4
=
-1.708.604
-1.903.000
-1.852.281
-1.936.463
-1.947.657
-1.941.914
5
=
-1.706.541
-1.887.750
-1.837.031
-1.921.213
-1.932.407
-1.926.664
8
+
0
0
-21.165
-19.597
-18.555
-661
10
=
0
0
-21.165
-19.597
-18.555
-661
11
=
-1.706.541
-1.887.750
-1.858.196
-1.940.810
-1.950.962
-1.927.326
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Haushaltsplan
2014
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1112
1112
1.100.11.1.2.06
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Persvertr.Schwerb.,Frauenbe.,Jug.-u.Aus.
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
161
250
250
250
250
250
0
30.350
30.650
0
0
0
161
30.600
30.900
250
250
250
-529.630
-623.650
-714.450
-690.450
-697.150
-703.900
-14.426
-34.950
-31.650
-34.950
-34.950
-34.950
-150
0
0
0
0
0
-38.705
-47.250
-46.650
-46.950
-46.950
-46.950
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
-582.910
-705.850
-792.750
-772.350
-779.050
-785.800
5
=
-582.750
-675.250
-761.850
-772.100
-778.800
-785.550
10
=
0
0
0
0
0
0
11
=
-582.750
-675.250
-761.850
-772.100
-778.800
-785.550
Seite 113
D8
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11
111
1112
1112-030
1.100.11.1.2.07
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Gesetzliche Vertretung
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.4
+
1.5
+
2
=
3.1
2
3
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
12
0
0
0
0
0
12
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-169.239
-668.400
-822.850
-154.100
-155.450
-156.850
-1.437
-77.800
-63.250
-77.800
-77.800
-77.800
3.3
+
3.7
+
-581.693
-17.650
-33.500
-33.500
-33.500
-33.500
4
=
-752.369
-763.850
-919.600
-265.400
-266.750
-268.150
5
=
-752.357
-753.850
-909.600
-255.400
-256.750
-258.150
10
=
0
0
0
0
0
0
11
=
-752.357
-753.850
-909.600
-255.400
-256.750
-258.150
Seite 114
D8
Leipzig
11
111
1113
1113-020
1.100.11.1.3.01
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung
Finanzverwaltung Amt 20
Haushalts- und Finanzmanagement
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
9.853.243
0
0
0
0
0
697
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
3.380
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
0
159.200
161.300
1.300
1.300
1.300
9.857.320
165.700
167.800
7.800
7.800
7.800
-2.379.480
-2.794.750
-2.727.650
-2.048.600
-2.068.100
-2.087.500
3.3
+
-26.516
-51.850
-41.550
-41.550
-41.550
-41.550
3.4
+
-19.915
0
-68.304
-81.804
-117.914
-13.957
3.7
+
-1.675.598
-3.353.950
-2.942.450
-2.942.450
-2.942.450
-2.942.450
4
=
-4.101.510
-6.200.550
-5.779.954
-5.114.404
-5.170.014
-5.085.457
5
=
5.755.810
-6.034.850
-5.612.154
-5.106.604
-5.162.214
-5.077.657
102.000
102.600
93.700
93.700
93.700
93.700
-1.560
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
0
0
-9.809
-10.809
-11.920
-13.795
100.440
101.000
82.291
81.291
80.180
78.305
6
7
+
8
+
10
=
Seite 115
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
11
=
5.856.250
Seite 116
2
-5.933.850
3
-5.529.863
-5.025.313
-5.082.034
-4.999.352
D8
Leipzig
11
111
1113
1113-021
1.100.11.1.3.02
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung
Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.4
+
3.528
2.200
2.600
2.600
2.600
2.600
1.5
+
1.489
1.600
1.500
1.500
1.500
1.500
1.6
+
20.398
81.300
87.800
87.800
87.800
87.800
1.7
+
Erträge)
17.286
18.150
17.000
17.000
17.000
17.000
1.9
+
2.226.141
1.811.450
2.387.550
2.233.350
2.199.800
2.162.850
2
=
2.268.842
1.914.700
2.496.450
2.342.250
2.308.700
2.271.750
-4.298.171
-4.547.325
-4.803.850
-4.309.300
-4.317.500
-4.322.350
3.1
3.3
+
-499.462
-587.800
-614.350
-614.350
-614.350
-614.350
3.4
+
-289.188
0
-294.234
-318.244
-322.585
-331.858
3.7
+
-2.047.546
-3.224.850
-3.154.500
-3.154.500
-3.154.500
-3.154.500
4
=
-7.134.367
-8.359.975
-8.866.934
-8.396.394
-8.408.935
-8.423.058
5
=
-4.865.525
-6.445.275
-6.370.484
-6.054.144
-6.100.235
-6.151.308
221.371
205.700
171.850
171.850
171.850
171.850
0
0
-222
-222
-222
-222
221.371
205.700
171.628
171.628
171.628
171.628
6
8
+
10
=
Seite 117
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
11
=
-4.644.153
Seite 118
2
-6.239.575
3
-6.198.856
-5.882.516
-5.928.607
-5.979.680
D8
Leipzig
11
111
1113
1113-020
1.100.11.1.3.03
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung
Steuerveranlagung
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.4
+
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
7.167.602
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.190
0
1.000
1.000
1.000
1.000
69.316
144.850
147.000
77.950
34.350
34.350
7.238.108
147.850
151.000
81.950
38.350
38.350
-2.257.584
-2.243.400
-2.105.850
-1.924.400
-1.899.450
-1.918.350
-243.627
-277.850
-134.950
-134.950
-134.950
-134.950
-42.773
0
-2.235
-2.235
-2.235
-2.130
3.3
+
3.4
+
3.7
+
-1.155.075
-1.481.650
-1.845.300
-1.845.300
-1.845.300
-1.845.300
4
=
-3.699.060
-4.002.900
-4.088.335
-3.906.885
-3.881.935
-3.900.730
5
=
3.539.048
-3.855.050
-3.937.335
-3.824.935
-3.843.585
-3.862.380
8
+
0
0
-2.165
-2.165
-2.165
-2.059
10
=
0
0
-2.165
-2.165
-2.165
-2.059
11
=
3.539.048
-3.855.050
-3.939.500
-3.827.100
-3.845.750
-3.864.439
Seite 119
D8
Leipzig
11
111
1113
1113-065
1.100.11.1.3.04
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung
zentrales Gebäudemanagement
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
1.684.528
199.100
1.121.495
1.119.122
1.059.747
1.059.747
1.045.580
0
1.043.795
1.041.422
1.038.547
1.038.547
0
0
1.500
2.032
1.500
1.500
1.4
+
1.5
+
722.304
828.950
769.350
769.350
769.350
769.350
1.6
+
264.270
394.000
394.000
394.000
394.000
394.000
1.9
+
6.671.826
1.154.250
1.031.650
175.950
5.550
5.550
2
=
9.342.928
2.576.300
3.317.995
2.460.453
2.230.147
2.230.147
-10.157.333
-12.411.150
-20.522.200
-19.253.150
-19.107.800
-17.980.450
3.1
3.3
+
-7.825.368
-5.145.200
-4.953.850
-4.993.900
-4.993.900
-4.993.900
3.4
+
-3.105.116
0
-3.108.120
-3.086.034
-2.886.935
-2.887.558
3.6
+
0
-15.000
0
0
0
0
3.7
+
-573.295
-855.300
-869.100
-875.500
-875.500
-875.500
4
=
-21.661.112
-18.426.650
-29.453.270
-28.208.584
-27.864.135
-26.737.408
5
=
-12.318.184
-15.850.350
-26.135.274
-25.748.130
-25.633.988
-24.507.261
Seite 120
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6
7
+
8
+
10
=
11
=
2
3
28.750
7.088.200
7.089.200
7.089.200
7.089.200
7.089.200
-32.197
-72.150
-78.550
-78.550
-78.550
-78.550
0
0
-125.776
-119.267
-119.021
-120.590
-3.447
7.016.050
6.884.874
6.891.383
6.891.629
6.890.060
-12.321.631
-8.834.300
-19.250.401
-18.856.748
-18.742.359
-17.617.201
Seite 121
D8
Leipzig
11
111
1113
1113-023
1.100.11.1.3.05
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung
Liegenschaftsmanagement
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
437.151
0
437.207
437.199
433.208
433.208
437.151
0
437.207
437.199
433.208
433.208
42.466
35.500
65.500
52.326
42.325
42.325
8.497.396
8.017.950
10.989.000
7.959.600
7.885.600
7.875.100
0
65.000
80.000
80.000
80.000
80.000
46.134
243.200
247.550
2.050
2.050
2.050
9.023.148
8.361.650
11.819.257
8.531.175
8.443.184
8.432.684
-3.639.554
-3.838.275
-4.028.600
-3.821.800
-3.859.050
-3.896.300
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3.3
+
-2.943.599
-2.795.600
-3.370.650
-3.159.350
-3.078.200
-3.067.700
3.4
+
-3.214.208
0
-3.458.132
-3.083.200
-2.917.015
-2.898.982
3.5
+
-11.965
-30.000
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
3.6
+
-103.633
-127.250
-132.000
-124.000
-124.000
-124.000
3.7
+
-2.748.571
-1.682.000
-4.455.100
-1.507.600
-1.504.750
-1.504.750
4
=
-12.661.530
-8.473.125
-15.462.482
-11.713.950
-11.501.015
-11.509.732
Seite 122
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
5
=
7
+
8
+
10
=
11
=
2
3
-3.638.382
-111.475
-3.643.225
-3.182.776
-3.057.831
-3.077.048
-306.101
-399.900
-414.000
-414.000
-414.000
-414.000
0
0
-3.254.719
-2.879.786
-2.713.602
-2.695.568
-306.101
-399.900
-3.668.719
-3.293.786
-3.127.602
-3.109.568
-3.944.483
-511.375
-7.311.944
-6.476.562
-6.185.433
-6.186.617
Zu Schlüsselprodukt 1.100.1.11.3.05 Liegenschaftsmanagement
Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO-Doppik zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:
Innenaufträge 1.023.1.11.30002, 1.023.1.11.30003, 1.023.1.11.30004, 1.023.1.11.30005
Innenauftrag
Erträge
Bezeichnung
Sachkonto
Innenauftrag
Aufwendungen
Bezeichnung
Sachkonto
1.023.1.11.30005
Erträge Fremdverwaltung
3411 0000
mit
1.023.1.11.30002 Verwaltergebühren
4431 1200
1.023.1.11.30005
3411 0000
mit
1.023.1.11.30003 Verwalterzusch. f. Bewirtschaftg.
4431 1200
1.023.1.11.30005
3411 0000
mit
1.023.1.11.30004 Verwalterzusch. f. baul. UH
4431 1200
Seite 123
D8
Leipzig
11
111
1113
1113-020
1.100.11.1.3.06
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung
Besteuerung/BgA
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.4
+
1.5
+
1.9
2
2
3
895.749
0
0
0
0
0
69
0
200
200
200
200
+
15
50
50
50
50
50
=
895.833
50
250
250
250
250
-320.033
-376.850
-386.650
-390.100
-393.850
-397.650
-3.476
-13.200
-12.500
-12.500
-12.500
-12.500
-35
0
-35
-35
-35
-35
-692.592
-576.150
-243.750
-243.750
-243.750
-243.750
-1.016.135
-966.200
-642.935
-646.385
-650.135
-653.935
-120.302
-966.150
-642.685
-646.135
-649.885
-653.685
0
0
0
0
0
0
-120.302
-966.150
-642.685
-646.135
-649.885
-653.685
3.1
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
5
=
10
=
11
=
Seite 124
D8
Leipzig
11
111
1113
1113-027
1.100.11.1.3.08
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung
Regelung offener Vermögensfragen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.4
+
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
160.423
68.000
52.000
52.000
52.000
52.000
447
500
500
500
500
500
0
223.900
198.350
350
350
350
160.870
292.400
250.850
52.850
52.850
52.850
-1.314.798
-1.382.850
-1.447.800
-1.237.700
-1.249.600
-1.261.350
-105.711
-43.750
-27.150
-27.150
-27.150
-27.150
-1.927
0
-1.653
-1.496
-1.496
-1.075
-60.671
-66.400
-67.500
-67.500
-67.500
-67.500
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
-1.483.107
-1.493.000
-1.544.103
-1.333.846
-1.345.746
-1.357.075
5
=
-1.322.237
-1.200.600
-1.293.253
-1.280.996
-1.292.896
-1.304.225
7
+
-149
-64.650
-68.300
-68.300
-68.300
-68.300
8
+
0
0
-1.653
-1.496
-1.496
-1.075
10
=
-149
-64.650
-69.953
-69.796
-69.796
-69.375
11
=
-1.322.385
-1.265.250
-1.363.207
-1.350.792
-1.362.692
-1.373.600
Seite 125
D8
Leipzig
11
111
1113
1113-021
1.100.11.1.3.09
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung
Projekt NKF
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.5
+
113
0
0
0
0
0
2
=
113
0
0
0
0
0
-337.338
0
0
0
0
0
-13.861
0
0
0
0
0
3.1
3.3
+
3.4
+
-1.294.735
0
-1.309.102
-1.309.102
-1.200.009
0
3.7
+
-3.157.594
0
0
0
0
0
4
=
-4.803.529
0
-1.309.102
-1.309.102
-1.200.009
0
5
=
-4.803.416
0
-1.309.102
-1.309.102
-1.200.009
0
7
+
-21.021
0
0
0
0
0
8
+
0
0
-1.309.102
-1.309.102
-1.200.009
0
10
=
-21.021
0
-1.309.102
-1.309.102
-1.200.009
0
11
=
-4.824.437
0
-2.618.204
-2.618.204
-2.400.018
0
Seite 126
D8
Leipzig
11
111
1113
1113-002
1.100.11.1.3.10
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung
Finanzverwaltung OBM II
Steuerung Beteiligungen u. Zweckverbände
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
113
0
0
0
0
0
0
48.750
49.250
0
0
0
113
48.750
49.250
0
0
0
-374.982
-495.700
-529.800
-484.350
-488.800
-493.150
3.3
+
-9.143
-4.950
-4.250
-4.250
-4.250
-4.250
3.4
+
-1.183
0
-545
-545
-545
-545
3.7
+
-231.968
-119.850
-119.800
-119.800
-119.800
-119.800
4
=
-617.277
-620.500
-654.395
-608.945
-613.395
-617.745
5
=
-617.164
-571.750
-605.145
-608.945
-613.395
-617.745
8
+
0
0
-545
-545
-545
-545
10
=
0
0
-545
-545
-545
-545
11
=
-617.164
-571.750
-605.690
-609.490
-613.940
-618.290
Seite 127
D8
Leipzig
11
111
1113
1113-002
1.100.11.1.3.11
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung
Finanzverwaltung OBM II
Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
=
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
2
3
0
0
0
0
0
0
-681
-2.000
-7.500
-107.500
-107.500
-107.500
0
0
-69
-1.001
-1.184
-1.386
-5.452
-10.100
-13.500
-13.500
-13.500
-13.500
=
-6.133
-12.100
-21.069
-122.001
-122.184
-122.386
5
=
-6.133
-12.100
-21.069
-122.001
-122.184
-122.386
8
+
0
0
-69
-1.001
-1.184
-1.386
10
=
0
0
-69
-1.001
-1.184
-1.386
11
=
-6.133
-12.100
-21.139
-123.002
-123.369
-123.772
Seite 128
D8
Leipzig
11
111
1114
1114
1.100.11.1.4.01
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung
Örtliche Rechnungsprüfung
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
651
600
600
600
600
600
17.200
18.200
52.000
41.600
31.200
20.800
0
191.600
188.100
80.300
0
0
17.851
210.400
240.700
122.500
31.800
21.400
-2.523.662
-2.680.600
-2.818.950
-2.744.650
-2.689.800
-2.715.400
3.3
+
-55.306
-187.800
-194.800
-191.150
-191.150
-191.150
3.4
+
-10.616
0
-13.580
-20.266
-18.679
-15.636
3.7
+
-97.686
-113.000
-110.100
-115.100
-115.100
-115.100
4
=
-2.687.270
-2.981.400
-3.137.430
-3.071.166
-3.014.729
-3.037.286
5
=
-2.669.419
-2.771.000
-2.896.730
-2.948.666
-2.982.929
-3.015.886
88.700
99.100
100.100
100.100
100.100
100.100
-550
-600
-600
-600
-600
-600
0
0
-13.580
-20.266
-18.679
-15.636
88.150
98.500
85.920
79.234
80.821
83.864
-2.581.269
-2.672.500
-2.810.810
-2.869.433
-2.902.109
-2.932.021
6
7
+
8
+
10
=
11
=
Seite 129
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 130
D8
Leipzig
11
111
1116
1116-010
1.100.11.1.6.01
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Einrichtungen für ges. Verw.
Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
Zentr. Reise- und Transportorganisation
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
5.238
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
0
35.350
0
0
0
0
5.238
37.450
2.100
2.100
2.100
2.100
-389.565
-419.450
-392.150
-396.050
-400.000
-404.000
3.3
+
-18.831
-27.400
-27.400
-27.400
-27.400
-27.400
3.4
+
-27.341
0
-28.449
-31.734
-34.422
-34.422
3.7
+
-18.271
-27.350
-27.000
-27.000
-27.000
-27.000
4
=
-454.008
-474.200
-474.999
-482.184
-488.822
-492.822
5
=
-448.770
-436.750
-472.899
-480.084
-486.722
-490.722
5.600
14.300
14.800
14.800
14.800
14.800
6
7
+
0
-7.250
-7.250
-7.250
-7.250
-7.250
8
+
0
0
-28.431
-31.715
-34.419
-34.419
10
=
5.600
7.050
-20.881
-24.165
-26.869
-26.869
11
=
-443.170
-429.700
-493.780
-504.249
-513.591
-517.591
Seite 131
D8
Leipzig
11
111
1116
1116-010
1.100.11.1.6.02
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Stadtarchiv
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
6
EUR
1.2
+
Sonderposten
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
1
2
3
4
201.426
336.350
138.800
138.800
138.800
0
71.139
70.350
70.350
70.350
70.350
70.300
0
500
700
700
700
700
272.565
407.200
209.850
209.850
209.850
71.000
-1.100.377
-1.070.150
-1.205.200
-1.214.250
-1.154.800
-1.094.900
-964.970
-1.228.150
-1.032.750
-1.068.050
-1.068.050
-935.950
3.3
+
3.4
+
-50.370
0
-24.737
-21.257
-25.349
-24.689
3.7
+
-72.238
-71.800
-88.450
-73.150
-73.150
-66.400
4
=
-2.187.955
-2.370.100
-2.351.137
-2.376.707
-2.321.349
-2.121.939
5
=
-1.915.390
-1.962.900
-2.141.287
-2.166.857
-2.111.499
-2.050.939
8
+
0
0
-24.643
-21.163
-25.334
-24.674
10
=
0
0
-24.643
-21.163
-25.334
-24.674
11
=
-1.915.390
-1.962.900
-2.165.929
-2.188.020
-2.136.834
-2.075.614
Zu Schlüsselprodukt 1.100.11.1.6.02 Stadtarchiv
PSP-Element 1.100.11.1.6.02.04 Wissenschaftliche Stadtgeschichte
Seite 132
D8
Leipzig
Erträgen
Aufwendungen
Haushaltsplan
2014
Kostenart 3146 9000 Sonst. Zuschüsse sonst. öffentl. Sonderrechnung und
Kostenart 4271 9270 KR Aufwendungen sonstige Projekte
Seite 133
D8
Leipzig
11
111
1116
1116-010
1.100.11.1.6.03
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Zentraler Druck/Formularservice
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
71.361
60.200
58.200
58.200
58.200
58.200
0
0
350
350
350
350
71.361
60.200
58.550
58.550
58.550
58.550
-232.697
-225.600
-241.350
-243.750
-246.200
-248.650
3.3
+
-3.211
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
3.4
+
-6.532
0
-9.728
-10.062
-9.420
-9.179
3.7
+
-72.280
-68.350
-66.900
-66.900
-66.900
-66.900
4
=
-314.720
-298.450
-322.478
-325.212
-327.020
-329.229
5
=
-243.359
-238.250
-263.928
-266.662
-268.470
-270.679
3.500
3.700
4.550
4.550
4.550
4.550
0
0
-9.709
-10.043
-9.417
-9.176
3.500
3.700
-5.159
-5.493
-4.867
-4.626
-239.859
-234.550
-269.087
-272.154
-273.337
-275.306
6
8
+
10
=
11
=
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D8
Leipzig
11
111
1116
1116-010
1.100.11.1.6.04
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Zentrale Poststelle/Verwaltungskurier
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
555
32.600
6.658
6.658
6.658
6.100
555
0
6.658
6.658
6.658
6.100
249.739
288.200
338.200
288.200
288.200
288.200
0
0
350
350
350
350
250.293
320.800
345.208
295.208
295.208
294.650
-331.879
-400.950
-329.900
-333.150
-336.500
-339.800
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3.3
+
-18.077
-4.650
-4.650
-4.650
-4.650
-4.650
3.4
+
-14.523
0
-23.219
-24.579
-25.391
-29.867
3.7
+
-358.485
-440.800
-485.400
-435.400
-435.400
-435.400
4
=
-722.965
-846.400
-843.169
-797.779
-801.941
-809.717
5
=
-472.671
-525.600
-497.961
-502.571
-506.733
-515.066
6.800
5.800
7.750
7.750
7.750
7.750
0
0
-23.200
-24.561
-25.388
-29.863
6.800
5.800
-15.450
-16.811
-17.638
-22.113
-465.871
-519.800
-513.411
-519.382
-524.371
-537.180
6
8
+
10
=
11
=
Seite 135
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 136
D8
Leipzig
11
111
1116
1116-010
1.100.11.1.6.05
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Zentr. Beschaff.-u. Ausschreibungsstelle
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.5
+
4.932
4.450
4.450
4.450
4.450
4.450
1.6
+
8.908
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
1.9
+
0
114.750
91.050
20.750
0
0
2
=
13.840
127.200
103.500
33.200
12.450
12.450
-1.020.583
-1.229.700
-1.266.650
-1.208.350
-1.199.300
-1.211.150
3.1
3.3
+
-9.027
-9.500
-11.250
-11.250
-11.250
-11.250
3.4
+
-7.581
0
-45.817
-73.160
-100.124
-122.199
3.7
+
-70.260
-77.300
-78.000
-78.000
-78.000
-78.000
4
=
-1.107.452
-1.316.500
-1.401.717
-1.370.760
-1.388.674
-1.422.599
5
=
-1.093.612
-1.189.300
-1.298.217
-1.337.560
-1.376.224
-1.410.149
77.150
69.600
67.550
67.550
67.550
67.550
0
0
-45.723
-73.067
-100.109
-122.183
77.150
69.600
21.827
-5.517
-32.559
-54.633
-1.016.462
-1.119.700
-1.276.389
-1.343.077
-1.408.783
-1.464.782
6
8
+
10
=
11
=
Seite 137
D8
Leipzig
11
111
1116
1116-010
1.100.11.1.6.06
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
IT-Koordination
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
2.125
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
74.903
48.950
62.350
65.400
34.300
50
77.028
50.600
64.000
67.050
35.950
1.700
-314.328
-345.400
-407.350
-414.500
-386.700
-355.750
-46.914
-50.350
-50.350
-50.350
-50.350
-50.350
-1.080
0
-2.405
-1.596
-1.518
-1.392
3.3
+
3.4
+
3.7
+
-1.707.813
-2.098.150
-2.137.850
-2.263.850
-2.263.850
-2.263.850
4
=
-2.070.135
-2.493.900
-2.597.955
-2.730.296
-2.702.418
-2.671.342
5
=
-1.993.107
-2.443.300
-2.533.955
-2.663.246
-2.666.468
-2.669.642
63.093
62.500
65.800
65.800
65.800
65.800
-25
0
0
0
0
0
0
0
-2.311
-1.503
-1.503
-1.377
63.068
62.500
63.489
64.297
64.297
64.423
-1.930.039
-2.380.800
-2.470.466
-2.598.949
-2.602.171
-2.605.218
6
7
+
8
+
10
=
11
=
Seite 138
D8
Leipzig
11
111
1116
1116-010
1.100.11.1.6.07
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Bürgerämter
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.4
+
1.5
+
1.6
2
3
67.766
59.500
59.500
59.500
59.500
59.500
6.540
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
+
4.678
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
1.9
+
0
217.850
192.250
32.050
3.750
3.750
2
=
78.984
288.850
263.250
103.050
74.750
74.750
-3.690.058
-4.302.700
-4.567.800
-4.451.100
-4.467.000
-4.511.300
-295.811
-331.500
-357.250
-322.250
-322.250
-322.250
-37.597
0
-25.690
-25.676
-6.203
-2.159
-274.875
-309.600
-302.000
-302.000
-302.000
-302.000
3.1
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
-4.298.341
-4.943.800
-5.252.740
-5.101.026
-5.097.453
-5.137.709
5
=
-4.219.357
-4.654.950
-4.989.490
-4.997.976
-5.022.703
-5.062.959
7
+
0
-250
-200
-200
-200
-200
8
+
0
0
-25.614
-25.600
-6.191
-2.147
10
=
0
-250
-25.814
-25.800
-6.391
-2.347
11
=
-4.219.357
-4.655.200
-5.015.304
-5.023.777
-5.029.094
-5.065.306
Seite 139
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 140
D8
Leipzig
11
111
1116
1116-010
1.100.11.1.6.08
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Bauhöfe
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
14.552
0
0
0
0
0
14.552
0
0
0
0
0
533
0
0
0
0
0
1.4
+
1.5
+
15.663
8.800
8.650
8.650
8.650
8.650
1.6
+
64.254
74.500
73.500
73.500
73.500
73.500
1.9
+
0
55.300
93.500
38.050
38.050
38.050
2
=
95.001
138.600
175.650
120.200
120.200
120.200
-1.569.555
-1.702.520
-1.796.800
-1.747.900
-1.762.700
-1.777.500
3.1
3.3
+
-589.849
-582.250
-493.650
-469.450
-469.450
-469.450
3.4
+
-224.233
0
-267.489
-307.469
-338.706
-360.661
3.7
+
-36.596
-43.850
-42.850
-42.850
-42.850
-42.850
4
=
-2.420.232
-2.328.620
-2.600.789
-2.567.669
-2.613.706
-2.650.461
5
=
-2.325.231
-2.190.020
-2.425.139
-2.447.469
-2.493.506
-2.530.261
7
+
0
-17.650
-13.700
-13.700
-13.700
-13.700
8
+
0
0
-267.470
-307.450
-338.703
-360.658
Seite 141
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
10
=
11
=
2
0
-17.650
-281.170
-321.150
-352.403
-374.358
-2.325.231
-2.207.670
-2.706.309
-2.768.619
-2.845.908
-2.904.618
Zu Schlüsselprodukt 1.100.11.1.6.08. Bauhöfe
PSP-Element 1.100.11.1.6.08.01 Bauhof Bereich Ost und PSP-Element 1.100.11.1.6.08.02 Bauhofbereich West
Erträgen
Kostenart 3480 1000 Erträge Kostenerstattung/Kostenumlage vom Bund
Aufwendungen
Kostenart 4261 9200 KR Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienst und
Kostenart 4261 9900 KR sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
Seite 142
D8
Leipzig
11
111
1116
1116-921
1.100.11.1.6.09
Haushaltsplan
2014
Innere Verwaltung
Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Dez I
Lecos GmbH
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.7
+
Erträge)
0
70.500
70.500
70.500
70.500
70.500
2
=
0
70.500
70.500
70.500
70.500
70.500
3.4
+
-40.219
0
0
0
0
0
4
=
-40.219
0
0
0
0
0
5
=
-40.219
70.500
70.500
70.500
70.500
70.500
10
=
0
0
0
0
0
0
11
=
-40.219
70.500
70.500
70.500
70.500
70.500
Seite 143
D8
Leipzig
12
Haushaltsplan
2014
Sicherheit und Ordnung
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
1.2
+
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
640.469
65.200
587.850
553.888
503.288
624.848
0
0
0
0
0
0
633.777
0
579.600
545.638
495.038
616.598
0
0
0
0
0
0
Sonderposten
darunter: Umlagen
1.3
+
1.4
+
12.617.390
12.156.750
12.829.239
12.780.426
12.780.426
12.780.426
1.5
+
16.410.239
14.734.900
16.175.000
15.797.450
15.797.450
15.797.450
1.6
+
34.066
164.200
917.000
159.000
12.000
162.000
1.7
+
Erträge)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
+
10.252.851
14.089.750
14.592.350
13.149.900
12.615.350
12.543.050
2
=
39.955.015
41.210.800
45.101.439
42.440.663
41.708.513
41.907.774
-53.088.172
-56.890.900
-59.255.950
-58.112.650
-58.148.500
-58.649.500
0
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
-7.832.886
-8.303.770
-9.040.000
-9.190.050
-9.126.690
-9.339.700
3.4
+
-3.601.824
0
-4.101.430
-4.217.865
-4.092.961
-4.433.640
3.5
+
-339
-50
-50
-50
-50
-50
3.6
+
-90.470
-96.000
-101.000
-101.000
-101.000
-101.000
Seite 144
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
3.7
+
-16.520.533
-18.180.760
-18.782.300
-17.906.900
-17.882.900
-18.338.300
4
=
-81.134.224
-83.471.480
-91.280.730
-89.528.515
-89.352.101
-90.862.190
5
=
Nummer 4)
-41.179.209
-42.260.680
-46.179.291
-47.087.852
-47.643.588
-48.954.416
56.657
88.300
114.200
114.200
114.200
114.200
-629.530
-772.400
-769.950
-769.950
-769.950
-769.950
6
7
-
8
-
0
0
-3.370.193
-3.404.264
-3.200.613
-3.363.144
0
0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-572.873
-684.100
-4.025.943
-4.060.014
-3.856.363
-4.018.894
11
=
+ 10)
-41.752.082
-42.944.780
-50.205.234
-51.147.866
-51.499.951
-52.973.310
Seite 145
D8
Leipzig
12
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
7.403
65.200
8.250
8.250
8.250
8.250
0
0
0
0
0
0
1.2
+
1.3
+
1.4
+
12.072.919
12.156.750
12.828.900
12.772.900
12.772.900
12.772.900
1.5
+
14.322.078
14.734.900
16.175.000
15.797.450
15.797.450
15.797.450
1.6
+
23.948
164.200
917.000
159.000
12.000
162.000
1.7
+
0
0
0
0
0
0
1.8
+
10.290.868
11.607.800
12.524.150
12.524.150
12.524.150
12.524.150
2
=
36.717.215
38.728.850
42.453.300
41.261.750
41.114.750
41.264.750
-52.298.175
-56.845.000
-59.236.050
-58.092.750
-58.128.600
-58.629.600
0
0
0
0
0
0
-4.886.682
-8.281.770
-9.040.000
-9.190.050
-9.126.690
-9.339.700
0
-50
-50
-50
-50
-50
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-90.470
-96.000
-101.000
-101.000
-101.000
-101.000
3.6
+
-14.392.360
-18.202.760
-18.782.300
-17.906.900
-17.882.900
-18.338.300
4
=
-71.667.687
-83.425.580
-87.159.400
-85.290.750
-85.239.240
-86.408.650
5
=
-34.950.472
-44.696.730
-44.706.100
-44.029.000
-44.124.490
-45.143.900
Seite 146
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
685.640
4.613.100
4.478.600
1.000.000
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
6.2
+
0
0
0
0
0
0
6.3
+
0
0
0
0
0
0
6.4
+
0
0
0
0
0
0
6.5
+
Sachanlagevermögen
22.336
13.000
370.250
78.000
12.000
12.000
6.6
+
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
0
0
0
0
0
0
6
=
707.977
4.626.100
4.848.850
1.078.000
1.012.000
1.012.000
-32.683
-210.050
-45.000
-55.500
-183.200
-78.900
0
0
0
0
0
0
7.1
7.2
+
7.3
+
-2.534.876
-10.653.010
-10.656.200
-3.760.700
-4.070.000
-2.099.300
7.4
+
Sachanlagevermögen
-1.964.216
-1.073.590
-3.910.150
-2.608.300
-2.099.800
-2.522.700
7.5
+
0
0
0
0
0
0
7.6
+
0
0
0
0
0
0
7.7
+
0
0
0
0
0
0
Seite 147
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
8
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
=
-4.531.775
-11.936.650
-14.611.350
-6.424.500
-6.353.000
-4.700.900
=
-3.823.798
-7.310.550
-9.762.500
-5.346.500
-5.341.000
-3.688.900
=
-38.774.270
-52.007.280
-54.468.600
-49.375.500
-49.465.490
-48.832.800
Seite 148
D8
Leipzig
12
121
Haushaltsplan
2014
Statistik und Wahlen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.4
+
7.995
6.500
14.500
14.500
14.500
14.500
1.5
+
9.810
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
1.6
+
13.000
158.500
913.500
155.500
8.500
158.500
1.9
+
0
82.400
83.350
36.850
500
500
2
=
30.805
259.700
1.023.650
219.150
35.800
185.800
-1.231.031
-1.281.400
-1.305.300
-1.174.350
-1.148.650
-1.159.350
3.1
3.3
+
-24.660
-40.500
-31.300
-22.000
-22.000
-30.000
3.4
+
-10.001
0
-14.005
-6.406
-7.406
-7.626
3.7
+
-264.282
-1.496.750
-1.104.250
-319.650
-319.650
-755.950
4
=
-1.529.974
-2.818.650
-2.454.855
-1.522.406
-1.497.706
-1.952.926
5
=
Nummer 4)
-1.499.169
-2.558.950
-1.431.205
-1.303.256
-1.461.906
-1.767.126
7
-
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
8
-
0
0
-14.005
-6.406
-7.406
-7.626
10
=
Nummern 7 bis 9)
-10.000
-10.000
-24.005
-16.406
-17.406
-17.626
11
=
+ 10)
-1.509.169
-2.568.950
-1.455.211
-1.319.663
-1.479.313
-1.784.751
Seite 149
D8
Leipzig
12
121
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.4
+
8.015
6.500
14.500
14.500
14.500
14.500
1.5
+
9.558
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
1.6
+
13.000
158.500
913.500
155.500
8.500
158.500
2
=
30.573
177.300
940.300
182.300
35.300
185.300
-1.230.853
-1.280.900
-1.305.150
-1.174.200
-1.148.500
-1.159.200
3.1
3.3
+
-23.971
-40.500
-31.300
-22.000
-22.000
-30.000
3.6
+
-96.100
-1.496.750
-1.104.250
-319.650
-319.650
-755.950
4
=
-1.350.925
-2.818.150
-2.440.700
-1.515.850
-1.490.150
-1.945.150
5
=
-1.320.351
-2.640.850
-1.500.400
-1.333.550
-1.454.850
-1.759.850
6
=
0
0
0
0
0
0
7.4
+
Sachanlagevermögen
0
-13.200
-25.000
-4.000
-9.000
-4.100
7
=
0
-13.200
-25.000
-4.000
-9.000
-4.100
=
0
-13.200
-25.000
-4.000
-9.000
-4.100
=
-1.320.351
-2.654.050
-1.525.400
-1.337.550
-1.463.850
-1.763.950
8
Seite 150
D8
Leipzig
12
121
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sachanlagevermögen
0
-13.200
-25.000
0
-4.000
-9.000
-4.100
0
-13.200
-55.300
0
-13.200
-25.000
0
-4.000
-9.000
-4.100
0
-13.200
-55.300
0
-13.200
-25.000
0
-4.000
-9.000
-4.100
0
-13.200
-55.300
Seite 151
D8
Leipzig
12
121
1211
1211
1.100.12.1.1.01
Haushaltsplan
2014
Statistik
Statistik
Statistische Angelegenheiten
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
0
6.500
14.500
14.500
14.500
14.500
93
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
13.000
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
0
82.400
83.350
36.850
500
500
13.093
109.700
118.650
72.150
35.800
35.800
-763.417
-977.550
-1.012.500
-973.100
-945.550
-954.350
-14.657
-22.000
-21.300
-22.000
-22.000
-22.000
-995
0
-5.903
-6.303
-7.303
-7.522
3.3
+
3.4
+
3.7
+
-188.429
-68.850
-71.600
-71.600
-71.600
-71.600
4
=
-967.497
-1.068.400
-1.111.303
-1.073.003
-1.046.453
-1.055.472
5
=
-954.404
-958.700
-992.653
-1.000.853
-1.010.653
-1.019.672
7
+
-1.093
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
8
+
0
0
-5.903
-6.303
-7.303
-7.522
10
=
-1.093
-10.000
-15.903
-16.303
-17.303
-17.522
11
=
-955.498
-968.700
-1.008.556
-1.017.156
-1.027.956
-1.037.194
Seite 152
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 153
D8
Leipzig
12
121
1211
1211
1.100.12.1.1.02
Haushaltsplan
2014
Statistik
Statistik
Gebietsgliederung,Straßennamen, Hausnr.
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.4
+
7.995
0
0
0
0
0
1.5
+
9.682
0
0
0
0
0
2
=
17.677
0
0
0
0
0
-238.858
0
0
0
0
0
3.1
3.3
+
-9.825
0
0
0
0
0
3.4
+
-9.006
0
-8.102
-103
-103
-103
3.7
+
-25.891
0
0
0
0
0
4
=
-283.580
0
-8.102
-103
-103
-103
5
=
-265.904
0
-8.102
-103
-103
-103
7
+
-8.907
0
0
0
0
0
8
+
0
0
-8.102
-103
-103
-103
10
=
-8.907
0
-8.102
-103
-103
-103
11
=
-274.810
0
-16.205
-207
-207
-207
Seite 154
D8
Leipzig
12
121
1212
1212
1.100.12.1.2.01
Haushaltsplan
2014
Wahlen
Wahlen
Wahlen und Abstimmungen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
2
3
35
0
0
0
0
0
0
150.000
905.000
147.000
0
150.000
35
150.000
905.000
147.000
0
150.000
-228.756
-303.850
-292.800
-201.250
-203.100
-205.000
-178
-18.500
-10.000
0
0
-8.000
-49.962
-1.427.900
-1.032.650
-248.050
-248.050
-684.350
3.3
+
3.7
+
4
=
-278.896
-1.750.250
-1.335.450
-449.300
-451.150
-897.350
5
=
-278.861
-1.600.250
-430.450
-302.300
-451.150
-747.350
10
=
0
0
0
0
0
0
11
=
-278.861
-1.600.250
-430.450
-302.300
-451.150
-747.350
Seite 155
D8
Leipzig
12
122
Haushaltsplan
2014
Ordnungsangelegenheiten
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
214
0
214
214
214
214
214
0
214
214
214
214
11.859.753
11.300.150
11.974.689
11.918.689
11.918.689
11.918.689
85.536
80.300
81.450
81.450
81.450
81.450
8.628
2.400
200
200
200
200
10.252.851
12.978.050
13.773.000
12.842.850
12.609.300
12.537.000
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
22.206.983
24.360.900
25.829.553
24.843.403
24.609.853
24.537.553
-24.603.561
-25.250.850
-26.972.750
-26.430.100
-26.454.900
-26.641.600
-4.261.528
-4.377.700
-4.430.250
-4.442.550
-4.442.550
-4.442.550
-631.463
0
-372.271
-377.318
-423.025
-479.439
-90.470
-96.000
-101.000
-101.000
-101.000
-101.000
-5.828.674
-6.031.850
-6.031.250
-6.071.250
-6.071.250
-6.071.250
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-35.415.696
-35.756.400
-37.907.521
-37.422.218
-37.492.725
-37.735.839
5
=
Nummer 4)
-13.208.713
-11.395.500
-12.077.968
-12.578.815
-12.882.872
-13.198.287
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
-5.647
-45.400
-48.850
-48.850
-48.850
-48.850
6
7
-
Seite 156
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
8
-
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
0
0
-245.095
-204.555
-199.109
-205.716
-5.647
-45.400
-291.945
-251.405
-245.959
-252.566
-13.214.360
-11.440.900
-12.369.913
-12.830.220
-13.128.831
-13.450.853
Seite 157
D8
Leipzig
12
122
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.5
+
1.6
+
1.8
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.4
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
11.389.937
11.300.150
11.974.350
11.918.350
11.918.350
11.918.350
83.949
80.300
81.450
81.450
81.450
81.450
8.628
2.400
200
200
200
200
10.290.868
11.607.800
12.524.150
12.524.150
12.524.150
12.524.150
21.773.382
22.990.650
24.580.150
24.524.150
24.524.150
24.524.150
-23.372.481
-25.216.000
-26.962.400
-26.419.750
-26.444.550
-26.631.250
-2.681.733
-4.355.700
-4.430.250
-4.442.550
-4.442.550
-4.442.550
3.3
+
3.5
+
-90.470
-96.000
-101.000
-101.000
-101.000
-101.000
3.6
+
-4.962.420
-6.053.850
-6.031.250
-6.071.250
-6.071.250
-6.071.250
4
=
-31.107.105
-35.721.550
-37.524.900
-37.034.550
-37.059.350
-37.246.050
5
=
-9.333.723
-12.730.900
-12.944.750
-12.510.400
-12.535.200
-12.721.900
6.5
+
Sachanlagevermögen
619
0
0
0
0
0
6
=
619
0
0
0
0
0
-26.246
-79.550
-40.000
-43.000
-46.000
-43.900
-26.285
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-20.000
7.1
7.3
+
Seite 158
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
EUR
1
2
3
4
5
6
7.4
+
Sachanlagevermögen
-157.104
-349.900
-323.700
-274.500
-261.000
-170.900
7
=
-209.635
-469.450
-403.700
-357.500
-347.000
-234.800
=
-209.016
-469.450
-403.700
-357.500
-347.000
-234.800
=
-9.542.739
-13.200.350
-13.348.450
-12.867.900
-12.882.200
-12.956.700
8
Seite 159
D8
Leipzig
12
122
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
Sachanlagevermögen
2
619
3
0
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
0
0
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
0
7
0
8
9
0
0
10
619
619
619
0
0
0
0
0
0
0
619
619
-26.246
-79.550
-40.000
0
-43.000
-46.000
-43.900
0
-105.796
-278.696
-26.285
-40.000
-40.000
0
-40.000
-40.000
-20.000
0
-66.285
-206.285
Sachanlagevermögen
-157.104
-349.900
-323.700
0
-274.500
-261.000
-170.900
0
-507.004
-1.537.104
-209.635
-469.450
-403.700
0
-357.500
-347.000
-234.800
0
-679.085
-2.022.085
-209.016
-469.450
-403.700
0
-357.500
-347.000
-234.800
0
-678.466
-2.021.466
Seite 160
D8
Leipzig
12
122
1221
1221-032
1.100.12.2.1.01
Haushaltsplan
2014
Ordnungsaufgaben
Ordnungsaufgaben Amt 32
Allgem. Gefahrenabw., Sicherh./Ordnung
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
6
EUR
1
2
3
4
464.242
484.000
484.000
484.000
484.000
484.000
37.284
28.850
28.850
28.850
28.850
28.850
0
2.200
0
0
0
0
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
131.181
762.600
729.900
661.350
598.500
598.500
2
=
632.707
1.277.650
1.242.750
1.174.200
1.111.350
1.111.350
-3.709.501
-4.134.350
-4.334.650
-4.308.850
-4.288.000
-4.330.150
3.1
3.3
+
-985.063
-1.181.700
-1.142.550
-1.145.850
-1.145.850
-1.145.850
3.4
+
-102.551
0
-55.808
-64.993
-74.445
-82.789
3.6
+
-15.000
-18.000
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
3.7
+
-201.065
-257.200
-178.512
-178.512
-178.512
-178.512
4
=
-5.013.180
-5.591.250
-5.734.520
-5.721.205
-5.709.807
-5.760.301
5
=
-4.380.473
-4.313.600
-4.491.770
-4.547.005
-4.598.457
-4.648.951
7
+
-5.626
-12.850
-12.950
-12.950
-12.950
-12.950
8
+
0
0
-33.708
-33.480
-32.260
-30.201
10
=
-5.626
-12.850
-46.658
-46.430
-45.210
-43.151
Seite 161
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
11
=
-4.386.100
Seite 162
2
-4.326.450
3
-4.538.428
-4.593.435
-4.643.667
-4.692.102
D8
Leipzig
12
122
1221
1221-032
1.100.12.2.1.02
Haushaltsplan
2014
Ordnungsaufgaben
Gewerbeangelegenheiten
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.4
+
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
665.006
1.017.200
1.017.200
1.017.200
1.017.200
1.017.200
626
5.850
5.850
5.850
5.850
5.850
-6.850
126.450
118.600
4.600
4.600
4.600
658.782
1.149.500
1.141.650
1.027.650
1.027.650
1.027.650
-1.978.407
-1.866.000
-1.874.650
-1.778.600
-1.796.150
-1.813.900
-183.985
-225.770
-244.850
-248.050
-248.050
-248.050
-25.859
0
-17.936
-19.831
-23.197
-27.293
-160.696
-188.750
-146.134
-146.134
-146.134
-146.134
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
-2.348.947
-2.280.520
-2.283.570
-2.192.615
-2.213.531
-2.235.377
5
=
-1.690.165
-1.131.020
-1.141.920
-1.164.965
-1.185.881
-1.207.727
7
+
0
-2.650
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
8
+
0
0
-8.700
-6.661
-5.568
-5.316
10
=
0
-2.650
-11.300
-9.261
-8.168
-7.916
11
=
-1.690.165
-1.133.670
-1.153.220
-1.174.226
-1.194.049
-1.215.643
Seite 163
D8
Leipzig
12
122
1221
1221-032
1.100.12.2.1.03
Haushaltsplan
2014
Ordnungsaufgaben
Fahr- u. Beförderungserlaub., Kfz-Zulas.
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.4
+
1.5
+
1.9
2
2
3
4.146.851
3.691.450
4.045.450
4.039.450
4.039.450
4.039.450
12.016
5.850
5.850
5.850
5.850
5.850
+
15.000
203.750
190.800
8.250
1.450
1.450
=
4.173.866
3.901.050
4.242.100
4.053.550
4.046.750
4.046.750
-3.522.407
-3.810.250
-3.857.200
-3.654.400
-3.683.800
-3.720.150
3.1
3.3
+
-380.650
-445.495
-419.330
-419.830
-419.830
-419.830
3.4
+
-138.263
0
-45.988
-32.975
-41.400
-49.554
3.7
+
-619.177
-724.050
-725.324
-725.324
-725.324
-725.324
4
=
-4.660.498
-4.979.795
-5.047.842
-4.832.529
-4.870.354
-4.914.858
5
=
-486.632
-1.078.745
-805.742
-778.979
-823.604
-868.108
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
6
8
+
0
0
-28.176
-7.577
-7.401
-7.170
10
=
0
0
-26.176
-5.577
-5.401
-5.170
11
=
-486.632
-1.078.745
-831.918
-784.555
-829.005
-873.278
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D8
Leipzig
12
122
1221
1221-056
1.100.12.2.1.04
Haushaltsplan
2014
Ordnungsaufgaben
Überwachung von LM tierischer Herkunft
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
19.166
0
0
0
0
0
455
0
0
0
0
0
77
0
0
0
0
0
4.475
0
0
0
0
0
24.172
0
0
0
0
0
-744.632
0
0
0
0
0
-10.136
0
0
0
0
0
-2.898
0
-5.120
-5.504
-6.925
-9.475
-36.725
0
0
0
0
0
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
-794.391
0
-5.120
-5.504
-6.925
-9.475
5
=
-770.219
0
-5.120
-5.504
-6.925
-9.475
10
=
0
0
0
0
0
0
11
=
-770.219
0
-5.120
-5.504
-6.925
-9.475
Seite 165
D8
Leipzig
12
122
1221
1221-056
1.100.12.2.1.05
Haushaltsplan
2014
Ordnungsaufgaben
LM- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
26.033
52.000
49.000
49.000
49.000
49.000
427
650
650
650
650
650
0
100
100
100
100
100
21.386
91.100
91.550
33.500
27.900
27.900
47.846
143.850
141.300
83.250
77.650
77.650
-1.167.314
-1.975.500
-2.050.950
-2.023.700
-2.037.550
-2.057.250
-26.766
-38.950
-37.650
-37.650
-37.650
-37.650
-9.771
0
-15.359
-16.513
-20.776
-28.425
-61.726
-120.000
-113.050
-113.050
-113.050
-113.050
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
-1.265.577
-2.134.450
-2.217.009
-2.190.913
-2.209.026
-2.236.375
5
=
-1.217.731
-1.990.600
-2.075.709
-2.107.663
-2.131.376
-2.158.725
7
+
0
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
10
=
0
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
11
=
-1.217.731
-1.993.000
-2.078.109
-2.110.063
-2.133.776
-2.161.125
Seite 166
D8
Leipzig
12
122
1221
1221-056
1.100.12.2.1.06
Haushaltsplan
2014
Ordnungsaufgaben
Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.4
+
1.5
+
1.6
2
3
22.765
11.500
15.000
15.000
15.000
15.000
5.930
5.900
7.050
7.050
7.050
7.050
+
8.551
100
100
100
100
100
1.9
+
8.090
2.950
5.950
5.950
5.950
5.950
2
=
45.335
20.450
28.100
28.100
28.100
28.100
-474.051
-472.200
-496.750
-503.150
-508.000
-512.850
-34.622
-40.550
-39.400
-39.400
-39.400
-39.400
-2.612
0
-4.495
-4.833
-6.081
-8.319
-75.470
-78.000
-78.000
-78.000
-78.000
-78.000
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
-318.527
-322.900
-323.750
-323.750
-323.750
-323.750
4
=
-905.283
-913.650
-942.395
-949.133
-955.231
-962.319
5
=
-859.948
-893.200
-914.295
-921.033
-927.131
-934.219
10
=
0
0
0
0
0
0
11
=
-859.948
-893.200
-914.295
-921.033
-927.131
-934.219
Seite 167
D8
Leipzig
12
122
1221
1221-032
1.100.12.2.1.07
Haushaltsplan
2014
Ordnungsaufgaben
Überwach. ruhend. u. fließend. Verkehr
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
6
EUR
1
2
3
4
344.080
351.000
406.000
406.000
406.000
406.000
5.415
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
1.4
+
1.5
+
1.9
+
10.079.570
11.174.100
12.106.250
11.964.550
11.895.000
11.895.000
2
=
10.429.065
11.530.900
12.518.050
12.376.350
12.306.800
12.306.800
-5.499.021
-5.056.100
-5.940.700
-6.061.300
-6.051.600
-6.111.350
-1.301.832
-1.071.655
-1.131.900
-1.135.300
-1.135.300
-1.135.300
3.1
3.3
+
3.4
+
-195.997
0
-169.496
-167.203
-175.824
-188.158
3.7
+
-406.844
-908.900
-1.046.848
-1.046.848
-1.046.848
-1.046.848
4
=
-7.403.693
-7.036.655
-8.288.944
-8.410.651
-8.409.572
-8.481.656
5
=
3.025.372
4.494.245
4.229.106
3.965.699
3.897.228
3.825.144
7
+
0
-10.450
-10.400
-10.400
-10.400
-10.400
8
+
0
0
-129.913
-110.762
-100.270
-93.969
10
=
0
-10.450
-140.313
-121.162
-110.670
-104.369
11
=
3.025.372
4.483.795
4.088.793
3.844.537
3.786.558
3.720.775
Seite 168
D8
Leipzig
12
122
1221
1221-032
1.100.12.2.1.08
Haushaltsplan
2014
Ordnungsaufgaben
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
6
EUR
1.4
+
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
1
2
3
4
593.744
475.000
400.000
400.000
400.000
400.000
262
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
0
182.450
129.950
4.100
350
350
594.006
663.150
535.650
409.800
406.050
406.050
-799.803
-1.017.300
-1.000.950
-884.000
-888.700
-897.150
-55.645
-71.245
-34.700
-35.700
-35.700
-35.700
-5.196
0
-4.217
-3.728
-4.316
-5.341
3.3
+
3.4
+
3.7
+
-122.526
-108.500
-51.464
-51.464
-51.464
-51.464
4
=
-983.170
-1.197.045
-1.091.331
-974.892
-980.180
-989.655
5
=
-389.164
-533.895
-555.681
-565.092
-574.130
-583.605
8
+
0
0
-2.018
-593
-119
-108
10
=
0
0
-2.018
-593
-119
-108
11
=
-389.164
-533.895
-557.700
-565.685
-574.249
-583.713
Seite 169
D8
Leipzig
12
122
1221
1221-066
1.100.12.2.1.09
Haushaltsplan
2014
Ordnungsaufgaben
Verkehrsrechtliche Anordnungen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
214
0
214
214
214
214
214
0
214
214
214
214
371.533
383.750
384.089
384.089
384.089
384.089
2.435
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
374.182
386.550
387.103
387.103
387.103
387.103
-1.062.692
-1.027.950
-1.108.650
-1.083.500
-1.094.200
-1.104.850
1.4
+
1.5
+
2
=
3.1
2
3.3
+
-63.280
-80.850
-85.750
-85.650
-85.650
-85.650
3.4
+
-18.871
0
-17.224
-15.982
-14.042
-12.089
3.7
+
-50.166
-65.050
-67.950
-67.950
-67.950
-67.950
4
=
-1.195.009
-1.173.850
-1.279.574
-1.253.082
-1.261.842
-1.270.539
5
=
-820.826
-787.300
-892.471
-865.980
-874.740
-883.437
7
+
-20
-11.850
-15.300
-15.300
-15.300
-15.300
10
=
-20
-11.850
-15.300
-15.300
-15.300
-15.300
11
=
-820.847
-799.150
-907.771
-881.280
-890.040
-898.737
Seite 170
D8
Leipzig
12
122
1222
1222-032
1.100.12.2.2.01
Haushaltsplan
2014
Melde- und Personenstandswesen
Melde- und Personenstandswesen Amt 32
Melde- und Ausweiswesen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.4
+
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
4.021.099
3.557.800
3.847.500
3.847.500
3.847.500
3.847.500
362
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
0
120.150
119.400
23.900
1.500
1.500
4.021.460
3.683.750
3.972.700
3.877.200
3.854.800
3.854.800
-1.478.910
-1.523.025
-1.601.950
-1.521.650
-1.514.150
-1.529.000
3.3
+
-880.293
-836.645
-878.070
-878.570
-878.570
-878.570
3.4
+
-109.911
0
-9.472
-12.750
-16.466
-20.090
3.7
+
-2.847.683
-2.764.400
-2.892.526
-2.932.526
-2.932.526
-2.932.526
4
=
-5.316.798
-5.124.070
-5.382.018
-5.345.496
-5.341.712
-5.360.186
5
=
-1.295.338
-1.440.320
-1.409.318
-1.468.296
-1.486.912
-1.505.386
7
+
0
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
8
+
0
0
-1.775
-1.775
-1.775
-1.775
10
=
0
-2.600
-4.375
-4.375
-4.375
-4.375
11
=
-1.295.338
-1.442.920
-1.413.693
-1.472.671
-1.491.288
-1.509.761
Seite 171
D8
Leipzig
12
122
1222
1222-032
1.100.12.2.2.02
Haushaltsplan
2014
Ausländer- u. Staatsangehör.-angeleg.
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
6
EUR
1.4
+
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
1
2
3
4
543.703
719.250
719.250
719.250
719.250
719.250
659
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
0
114.500
112.700
58.600
49.400
1.400
544.363
839.550
837.750
783.650
774.450
726.450
-2.403.430
-2.521.500
-2.839.000
-2.814.450
-2.832.650
-2.812.000
-197.285
-225.890
-257.100
-257.600
-257.600
-257.600
-12.356
0
-20.032
-24.854
-30.050
-34.669
-413.675
-410.400
-321.692
-321.692
-321.692
-321.692
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
-3.026.746
-3.157.790
-3.437.824
-3.418.596
-3.441.992
-3.425.961
5
=
-2.482.384
-2.318.240
-2.600.074
-2.634.946
-2.667.542
-2.699.511
7
+
0
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
8
+
0
0
-8.706
-8.706
-8.433
-7.721
10
=
0
-2.600
-11.306
-11.306
-11.033
-10.321
11
=
-2.482.384
-2.320.840
-2.611.380
-2.646.252
-2.678.576
-2.709.832
Seite 172
D8
Leipzig
12
122
1222
1222-030
1.100.12.2.2.03
Haushaltsplan
2014
Behördliche Namensänderungen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.4
+
1.5
+
2
=
3.1
2
3
5.511
7.050
7.050
7.050
7.050
7.050
-0
0
0
0
0
0
5.511
7.050
7.050
7.050
7.050
7.050
-25.842
-18.150
-18.250
-18.450
-18.650
-18.850
3.3
+
-148
0
0
0
0
0
3.7
+
-247
0
0
0
0
0
4
=
-26.237
-18.150
-18.250
-18.450
-18.650
-18.850
5
=
-20.726
-11.100
-11.200
-11.400
-11.600
-11.800
10
=
0
0
0
0
0
0
11
=
-20.726
-11.100
-11.200
-11.400
-11.600
-11.800
Seite 173
D8
Leipzig
12
122
1222
1222-034
1.100.12.2.2.04
Haushaltsplan
2014
Beurkundung von Personenstandsfällen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
6
EUR
1.4
+
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
1
2
3
4
636.021
550.150
600.150
550.150
550.150
550.150
19.669
7.300
7.300
7.300
7.300
7.300
0
152.400
119.900
78.050
24.650
350
655.690
709.850
727.350
635.500
582.100
557.800
-1.713.042
-1.780.075
-1.800.550
-1.777.550
-1.740.950
-1.733.600
-129.024
-158.950
-158.950
-158.950
-158.950
-158.950
-4.350
0
-7.125
-8.150
-9.501
-13.237
-93.730
-161.700
-164.000
-164.000
-164.000
-164.000
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
-1.940.145
-2.100.725
-2.130.625
-2.108.650
-2.073.401
-2.069.787
5
=
-1.284.455
-1.390.875
-1.403.275
-1.473.150
-1.491.301
-1.511.987
8
+
0
0
-7.125
-8.150
-9.501
-13.237
10
=
0
0
-7.125
-8.150
-9.501
-13.237
11
=
-1.284.455
-1.390.875
-1.410.399
-1.481.300
-1.500.802
-1.525.224
Seite 174
D8
Leipzig
12
122
1222
1222-030
1.100.12.2.2.05
Haushaltsplan
2014
Standesamtsaufsicht
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
-2
0
0
0
0
0
0
47.600
48.000
0
0
0
-2
47.600
48.000
0
0
0
-24.509
-48.450
-48.500
-500
-500
-500
-99
0
0
0
0
0
-495
0
0
0
0
0
3.3
+
3.7
+
4
=
-25.102
-48.450
-48.500
-500
-500
-500
5
=
-25.105
-850
-500
-500
-500
-500
10
=
0
0
0
0
0
0
11
=
-25.105
-850
-500
-500
-500
-500
Seite 175
D8
Leipzig
12
126
Haushaltsplan
2014
Brandschutz
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
Sonderposten
457.904
60.000
480.457
489.035
473.665
595.226
457.904
0
480.457
489.035
473.665
595.226
1.4
+
749.549
850.050
840.050
847.237
847.237
847.237
1.5
+
289.111
192.250
93.850
198.850
198.850
198.850
1.6
+
8.158
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
1.9
+
0
756.250
494.750
242.200
4.500
4.500
2
=
3.1
1.504.722
1.861.850
1.912.407
1.780.622
1.527.552
1.649.112
-22.850.295
-25.273.450
-24.525.450
-25.042.550
-25.052.400
-25.301.850
3.3
+
-2.885.013
-3.084.740
-3.550.850
-3.821.250
-3.763.040
-3.964.450
3.4
+
-2.212.047
0
-3.043.032
-3.228.112
-3.175.124
-3.539.368
3.5
+
-323
-50
-50
-50
-50
-50
3.7
+
-611.597
-751.010
-789.100
-850.750
-828.850
-845.750
4
=
-28.559.274
-29.109.250
-31.908.482
-32.942.712
-32.819.464
-33.651.468
5
=
Nummer 4)
-27.054.552
-27.247.400
-29.996.075
-31.162.090
-31.291.912
-32.002.356
56.657
88.300
112.200
112.200
112.200
112.200
-380.373
-437.200
-425.200
-425.200
-425.200
-425.200
0
0
-2.497.550
-2.641.595
-2.545.712
-2.781.681
6
7
-
8
-
Seite 176
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
1
2
-323.716
-348.900
-2.810.550
-2.954.595
-2.858.712
-3.094.681
-27.378.268
-27.596.300
-32.806.625
-34.116.685
-34.150.624
-35.097.037
Seite 177
3
D8
Leipzig
12
126
Haushaltsplan
2014
Brandschutz
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.4
+
1.5
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
711
60.000
0
0
0
0
674.926
850.050
840.050
840.050
840.050
840.050
+
271.923
192.250
93.850
198.850
198.850
198.850
1.6
+
399
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
2
=
947.960
1.105.600
937.200
1.042.200
1.042.200
1.042.200
-23.249.475
-25.264.300
-24.517.200
-25.034.300
-25.044.150
-25.293.600
-1.761.705
-3.084.740
-3.550.850
-3.821.250
-3.763.040
-3.964.450
0
-50
-50
-50
-50
-50
-608.266
-751.010
-789.100
-850.750
-828.850
-845.750
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
4
=
-25.619.446
-29.100.100
-28.857.200
-29.706.350
-29.636.090
-30.103.850
5
=
-24.671.486
-27.994.500
-27.920.000
-28.664.150
-28.593.890
-29.061.650
671.337
3.260.650
3.265.150
1.000.000
1.000.000
1.000.000
21.717
10.000
10.000
75.000
10.000
10.000
693.055
3.270.650
3.275.150
1.075.000
1.010.000
1.010.000
-1.567
-45.000
-5.000
-10.000
-82.200
-25.000
-2.346.282
-8.011.420
-8.172.110
-3.720.700
-4.000.000
-2.079.300
6.1
6.5
+
Sachanlagevermögen
6
=
7.1
7.3
+
Seite 178
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
7.4
+
Sachanlagevermögen
-1.201.662
-490.490
-3.511.450
-2.269.800
-1.769.800
-2.267.700
7
=
-3.549.510
-8.546.910
-11.688.560
-6.000.500
-5.852.000
-4.372.000
=
-2.856.456
-5.276.260
-8.413.410
-4.925.500
-4.842.000
-3.362.000
=
-27.527.942
-33.270.760
-36.333.410
-33.589.650
-33.435.890
-32.423.650
8
Seite 179
D8
Leipzig
12
126
Haushaltsplan
2014
Brandschutz
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000160: Zuweisung vom Land Digitalfunk
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sachanlagevermögen
-314.789
-20.000
-5.000
0
-5.000
-5.000
0
0
-334.789
-349.789
-314.789
-20.000
-5.000
0
-5.000
-5.000
0
0
-334.789
-349.789
-314.789
-20.000
-5.000
0
-5.000
-5.000
0
0
-334.789
-349.789
Seite 180
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000161: bewegliches AV
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.567
-45.000
-5.000
0
0
0
-10.000
0
-46.567
-61.567
Sachanlagevermögen
-11.974
-10.000
-15.000
0
0
0
-5.000
0
-21.974
-41.974
-13.541
-55.000
-20.000
0
0
0
-15.000
0
-68.541
-103.541
-13.541
-55.000
-20.000
0
0
0
-15.000
0
-68.541
-103.541
Seite 181
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000162: Zuweisung vom Land Spezialfahrzeuge FW
610.951
0
0
0
380.000
492.000
656.000
0
610.951
610.951
0
0
0
380.000
492.000
656.000
0
610.951
2.138.951
-745.561
-200.000
-2.970.000
-4.407.900
-1.200.000
-1.425.000
-1.782.900
0
-945.561
-8.323.461
Sachanlagevermögen
davon
2.015
2.016
2.017
2.138.951
für:
-1.200.000
-1.425.000
-1.782.900
-745.561
-200.000
-2.970.000
-4.407.900
-1.200.000
-1.425.000
-1.782.900
0
-945.561
-8.323.461
-134.609
-200.000
-2.970.000
-4.407.900
-820.000
-933.000
-1.126.900
0
-334.609
-6.184.509
Seite 182
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000163: Zuweisung vom Land Wechselladeertechnik
0
0
0
0
0
0
80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
80.000
0
0
80.000
Sachanlagevermögen
0
0
-186.000
-870.000
-700.000
0
-170.000
0
0
-1.056.000
davon
2.015
2.016
2.017
80.000
für:
-700.000
0
-170.000
0
0
-186.000
-870.000
-700.000
0
-170.000
0
0
-1.056.000
0
0
-186.000
-870.000
-700.000
0
-90.000
0
0
-976.000
Seite 183
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
4
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
EUR
5
6
7
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000164: Zuweisung vom Land Spezialausstattung
0
100.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
0
100.000
0
100.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
0
100.000
300.000
-82.213
-245.490
-302.450
-865.000
-300.000
-285.000
-280.000
0
-327.703
-1.495.153
Sachanlagevermögen
davon
2.015
2.016
2.017
300.000
für:
-300.000
-285.000
-280.000
-82.213
-245.490
-302.450
-865.000
-300.000
-285.000
-280.000
0
-327.703
-1.495.153
-82.213
-145.490
-252.450
-865.000
-250.000
-235.000
-230.000
0
-227.703
-1.195.153
Seite 184
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000166: Baumaßnahmen Gruppenwache Süd
46.083
0
0
0
0
0
0
0
46.083
46.083
0
0
0
0
0
0
0
46.083
46.083
-1.428.740
0
0
0
0
0
0
0
-1.428.740
-1.428.740
-1.428.740
0
0
0
0
0
0
0
-1.428.740
-1.428.740
-1.382.657
0
0
0
0
0
0
0
-1.382.657
-1.382.657
Seite 185
46.083
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000167: IRLS - Anteil FW
14.303
2.260.650
2.215.150
0
0
0
0
0
2.274.953
4.490.103
14.303
2.260.650
2.215.150
0
0
0
0
0
2.274.953
4.490.103
0
0
0
0
-10.000
-82.200
-15.000
0
0
-107.200
-162.309
-2.601.590
-2.444.090
0
0
0
0
0
-2.763.899
-5.207.989
0
0
0
0
-45.000
-40.000
-15.000
0
0
-100.000
-162.309
-2.601.590
-2.444.090
0
-55.000
-122.200
-30.000
0
-2.763.899
-5.415.189
-148.006
-340.940
-228.940
0
-55.000
-122.200
-30.000
0
-488.946
-925.086
Sachanlagevermögen
Seite 186
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000168: Feuerwehrzentrum Südwest
0
900.000
1.000.000
0
570.000
458.000
214.000
0
900.000
0
900.000
1.000.000
0
570.000
458.000
214.000
0
900.000
3.142.000
-575.975
-5.289.830
-3.673.020
-9.800.000
für:
-3.720.700
-4.000.000
-2.079.300
-3.720.700
-4.000.000
-2.079.300
0
-5.865.805
-19.338.825
davon
2.015
2.016
2.017
3.142.000
-575.975
-5.289.830
-3.673.020
-9.800.000
-3.720.700
-4.000.000
-2.079.300
0
-5.865.805
-19.338.825
-575.975
-4.389.830
-2.673.020
-9.800.000
-3.150.700
-3.542.000
-1.865.300
0
-4.965.805
-16.196.825
Seite 187
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000169: Freiwillige Feuerwehr Miltitz
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-57.958
-120.000
0
0
0
0
0
0
-177.958
-177.958
-57.958
-120.000
0
0
0
0
0
0
-177.958
-177.958
-57.958
-120.000
0
0
0
0
0
0
-177.958
-177.958
Seite 188
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000170: Neubau Gruppenwache Nordost
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-39.020
0
-2.055.000
0
0
0
0
0
-39.020
-2.094.020
-39.020
0
-2.055.000
0
0
0
0
0
-39.020
-2.094.020
-39.020
0
-2.055.000
0
0
0
0
0
-39.020
-2.094.020
Seite 189
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Sachanlagevermögen
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
4
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
EUR
5
6
7
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
1
2
3
8
21.717
10.000
10.000
0
75.000
10.000
10.000
0
9
10
31.717
136.717
136.717
21.717
10.000
10.000
0
75.000
10.000
10.000
0
31.717
-82.280
0
0
0
0
0
0
0
-82.280
-82.280
Sachanlagevermögen
-47.126
-15.000
-33.000
0
-19.800
-14.800
-14.800
0
-62.126
-144.526
-129.405
-15.000
-33.000
0
-19.800
-14.800
-14.800
0
-144.405
-226.805
-107.688
-5.000
-23.000
0
55.200
-4.800
-4.800
0
-112.688
-90.088
Seite 190
D8
Leipzig
12
126
1260
1260
1.100.12.6.0.01
Haushaltsplan
2014
Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz
Vorbeugender Brandschutz
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
2.404
0
2.404
2.404
2.405
2.404
2.404
0
2.404
2.404
2.405
2.404
14
350.000
360.000
360.000
360.000
360.000
25.182
22.750
24.250
24.250
24.250
24.250
0
93.300
94.300
85.000
400
400
27.600
466.050
480.954
471.654
387.055
387.054
-1.282.762
-1.466.700
-1.420.150
-1.465.300
-1.394.000
-1.407.600
1.4
+
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3.3
+
-43.028
-61.800
-84.750
-90.450
-86.350
-90.050
3.4
+
-15.953
0
-10.842
-10.434
-9.021
-8.506
3.7
+
-147.270
-170.750
-180.300
-181.650
-170.400
-171.650
4
=
-1.489.014
-1.699.250
-1.696.042
-1.747.834
-1.659.771
-1.677.806
5
=
-1.461.413
-1.233.200
-1.215.088
-1.276.179
-1.272.716
-1.290.751
56.657
74.600
99.500
99.500
99.500
99.500
-31.278
-2.500
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
0
0
-123
-123
-123
-123
6
7
+
8
+
Seite 191
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
10
=
11
=
2
3
25.379
72.100
94.377
94.377
94.377
94.377
-1.436.035
-1.161.100
-1.120.711
-1.181.802
-1.178.339
-1.196.374
Seite 192
D8
Leipzig
12
126
1260
1260
1.100.12.6.0.02
Haushaltsplan
2014
Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz
Abwehrender Brandschutz u. Fw-Leitstelle
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
Sonderposten
455.499
60.000
478.053
486.631
471.261
592.821
455.499
0
478.053
486.631
471.261
592.821
1.4
+
749.535
500.050
480.050
487.237
487.237
487.237
1.5
+
263.929
169.500
69.600
174.600
174.600
174.600
1.6
+
8.158
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
1.9
+
0
662.950
400.450
157.200
4.100
4.100
2
=
1.477.122
1.395.800
1.431.453
1.308.967
1.140.498
1.262.058
-21.567.533
-23.806.750
-23.105.300
-23.577.250
-23.658.400
-23.894.250
3.1
3.3
+
-2.805.074
-3.022.940
-3.466.100
-3.730.800
-3.676.690
-3.874.400
3.4
+
-2.196.094
0
-3.032.190
-3.217.678
-3.166.104
-3.530.863
3.5
+
-323
-50
-50
-50
-50
-50
3.7
+
-461.051
-580.260
-608.800
-669.100
-658.450
-674.100
4
=
-27.030.074
-27.410.000
-30.212.440
-31.194.878
-31.159.694
-31.973.663
5
=
-25.552.952
-26.014.200
-28.780.987
-29.885.911
-30.019.196
-30.711.605
0
13.700
12.700
12.700
12.700
12.700
6
Seite 193
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
7
+
8
+
10
=
11
=
1
2
3
4
5
6
-349.095
-434.700
-420.200
-420.200
-420.200
-420.200
0
0
-1.155.237
-1.404.999
-1.670.018
-1.968.784
-349.095
-421.000
-1.562.737
-1.812.499
-2.077.518
-2.376.284
-25.902.047
-26.435.200
-30.343.724
-31.698.409
-32.096.714
-33.087.889
Seite 194
D8
Leipzig
12
127
Haushaltsplan
2014
Rettungsdienst
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
175.659
0
89.362
46.822
11.592
11.592
175.659
0
89.362
46.822
11.592
11.592
89
50
0
0
0
0
16.024.928
14.450.050
15.987.400
15.504.850
15.504.850
15.504.850
496
0
0
0
0
0
0
232.200
199.600
27.600
650
650
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
16.201.172
14.682.300
16.276.362
15.579.272
15.517.092
15.517.092
-4.009.633
-4.628.550
-5.977.900
-5.033.500
-5.056.100
-5.106.050
3.1
3.3
+
-627.988
-745.880
-974.100
-850.150
-844.850
-847.800
3.4
+
-739.777
0
-664.976
-600.453
-476.088
-395.832
3.5
+
-16
0
0
0
0
0
3.7
+
-9.797.631
-9.881.400
-10.836.350
-10.643.350
-10.641.900
-10.643.450
4
=
-15.175.045
-15.255.830
-18.453.326
-17.127.453
-17.018.938
-16.993.132
5
=
Nummer 4)
1.026.127
-573.530
-2.176.964
-1.548.181
-1.501.846
-1.476.040
7
-
-225.832
-259.800
-265.900
-265.900
-265.900
-265.900
8
-
0
0
-622.148
-560.111
-450.136
-369.671
Seite 195
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
1
2
3
4
5
6
-225.832
-259.800
-888.048
-826.011
-716.036
-635.571
800.294
-833.330
-3.065.012
-2.374.192
-2.217.882
-2.111.611
Seite 196
D8
Leipzig
12
127
Haushaltsplan
2014
Rettungsdienst
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.5
+
2
=
3.1
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
2
3
4
5
6
41
50
0
0
0
0
13.956.580
14.450.050
15.987.400
15.504.850
15.504.850
15.504.850
13.956.621
14.450.100
15.987.400
15.504.850
15.504.850
15.504.850
-4.035.603
-4.627.200
-5.976.800
-5.032.400
-5.055.000
-5.104.950
-397.374
-745.880
-974.100
-850.150
-844.850
-847.800
-8.710.810
-9.881.400
-10.836.350
-10.643.350
-10.641.900
-10.643.450
-13.143.788
-15.254.480
-17.787.250
-16.525.900
-16.541.750
-16.596.200
812.833
-804.380
-1.799.850
-1.021.050
-1.036.900
-1.091.350
14.303
1.238.450
1.213.450
0
0
0
0
3.000
360.250
3.000
2.000
2.000
3.3
+
3.6
+
4
=
5
=
6.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
EUR
1
1.4
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
6.5
+
Sachanlagevermögen
6
=
14.303
1.241.450
1.573.700
3.000
2.000
2.000
-4.871
-82.500
0
-2.500
-55.000
-10.000
7.1
7.3
+
-162.309
-2.601.590
-2.444.090
0
0
0
7.4
+
Sachanlagevermögen
-605.450
-218.000
-48.000
-58.000
-58.000
-78.000
7
=
-772.630
-2.902.090
-2.492.090
-60.500
-113.000
-88.000
=
-758.326
-1.660.640
-918.390
-57.500
-111.000
-86.000
Seite 197
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
=
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
8
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
54.507
Seite 198
-2.465.020
3
-2.718.240
-1.078.550
-1.147.900
-1.177.350
D8
Leipzig
12
127
Haushaltsplan
2014
Rettungsdienst
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.871
-82.500
0
0
0
0
0
0
-87.371
-87.371
Sachanlagevermögen
-605.901
-218.000
-48.000
0
-38.000
-38.000
-58.000
0
-823.901
-1.005.901
-610.772
-300.500
-48.000
0
-38.000
-38.000
-58.000
0
-911.272
-1.093.272
-610.772
-300.500
-48.000
0
-38.000
-38.000
-58.000
0
-911.272
-1.093.272
Seite 199
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000176: IRLS - Anteil RD
14.303
1.238.450
1.213.450
0
0
0
0
0
1.252.753
2.466.203
14.303
1.238.450
1.213.450
0
0
0
0
0
1.252.753
2.466.203
0
0
0
0
-2.500
-55.000
-10.000
0
0
-67.500
-162.309
-2.601.590
-2.444.090
0
0
0
0
0
-2.763.899
-5.207.989
0
0
0
0
-20.000
-20.000
-20.000
0
0
-60.000
-162.309
-2.601.590
-2.444.090
0
-22.500
-75.000
-30.000
0
-2.763.899
-5.335.489
-148.006
-1.363.140
-1.230.640
0
-22.500
-75.000
-30.000
0
-1.511.146
-2.869.286
Sachanlagevermögen
Seite 200
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
Sachanlagevermögen
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
3.000
360.250
0
3.000
2.000
2.000
0
3.000
370.250
0
3.000
360.250
0
3.000
2.000
2.000
0
3.000
370.250
Sachanlagevermögen
451
0
0
0
0
0
0
0
451
451
451
0
0
0
0
0
0
0
451
451
451
3.000
360.250
0
3.000
2.000
2.000
0
3.451
370.701
Seite 201
D8
Leipzig
12
127
1270
1270
1.100.12.7.0.01
Haushaltsplan
2014
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Rettungsdienst und Rettungsleitstelle
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
175.659
0
89.362
46.822
11.592
11.592
175.659
0
89.362
46.822
11.592
11.592
89
50
0
0
0
0
16.024.928
14.450.050
15.987.400
15.504.850
15.504.850
15.504.850
496
0
0
0
0
0
0
232.200
199.600
27.600
650
650
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
16.201.172
14.682.300
16.276.362
15.579.272
15.517.092
15.517.092
-4.009.633
-4.628.550
-5.977.900
-5.033.500
-5.056.100
-5.106.050
3.1
3.3
+
-638.382
-745.880
-974.100
-850.150
-844.850
-847.800
3.4
+
-739.777
0
-664.976
-600.453
-476.088
-395.832
3.5
+
-16
0
0
0
0
0
3.7
+
-9.708.242
-9.881.400
-10.836.350
-10.643.350
-10.641.900
-10.643.450
4
=
-15.096.050
-15.255.830
-18.453.326
-17.127.453
-17.018.938
-16.993.132
5
=
1.105.122
-573.530
-2.176.964
-1.548.181
-1.501.846
-1.476.040
7
+
-225.832
-259.800
-265.900
-265.900
-265.900
-265.900
Seite 202
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
8
+
10
=
11
=
2
0
0
-127.804
-134.510
-169.710
-176.985
-225.832
-259.800
-393.704
-400.410
-435.610
-442.885
879.290
-833.330
-2.570.668
-1.948.591
-1.937.456
-1.918.924
Seite 203
D8
Leipzig
12
128
Haushaltsplan
2014
Katastrophenschutz
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
3
6.692
5.200
17.816
17.816
17.816
17.816
0
0
9.566
9.566
9.566
9.566
4
0
0
0
0
0
854
0
0
0
0
0
3.784
0
0
0
0
0
0
40.850
41.650
400
400
400
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
11.334
46.050
59.466
18.216
18.216
18.216
-393.654
-456.650
-474.550
-432.150
-436.450
-440.650
-33.696
-54.950
-53.500
-54.100
-54.250
-54.900
-8.537
0
-7.144
-5.576
-11.318
-11.375
-18.349
-19.750
-21.350
-21.900
-21.250
-21.900
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
-454.235
-531.350
-556.544
-513.726
-523.268
-528.825
5
=
Nummer 4)
-442.902
-485.300
-497.078
-495.510
-505.052
-510.609
7
-
-7.678
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
8
-
0
0
8.605
8.404
1.751
1.550
10
=
Nummern 7 bis 9)
-7.678
-20.000
-11.395
-11.596
-18.249
-18.450
Seite 204
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
11
=
+ 10)
1
2
3
4
5
6
-450.580
-505.300
-508.473
-507.106
-523.301
-529.059
Seite 205
D8
Leipzig
12
128
Haushaltsplan
2014
Katastrophenschutz
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
6.692
5.200
8.250
8.250
8.250
8.250
67
0
0
0
0
0
1.921
0
0
0
0
0
8.680
5.200
8.250
8.250
8.250
8.250
-409.763
-456.600
-474.500
-432.100
-436.400
-440.600
3.3
+
-21.897
-54.950
-53.500
-54.100
-54.250
-54.900
3.6
+
-14.764
-19.750
-21.350
-21.900
-21.250
-21.900
4
=
-446.424
-531.300
-549.350
-508.100
-511.900
-517.400
5
=
-437.744
-526.100
-541.100
-499.850
-503.650
-509.150
0
114.000
0
0
0
0
0
114.000
0
0
0
0
0
-3.000
0
0
0
0
6.1
6
=
7.1
7.3
+
0
0
0
0
-30.000
0
7.4
+
Sachanlagevermögen
0
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
7
=
0
-5.000
-2.000
-2.000
-32.000
-2.000
=
0
109.000
-2.000
-2.000
-32.000
-2.000
Seite 206
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
EUR
8
=
1
2
3
4
5
6
-437.744
-417.100
-543.100
-501.850
-535.650
-511.150
Seite 207
D8
Leipzig
12
128
Haushaltsplan
2014
Katastrophenschutz
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
70000171: Zuweisung vom Land Digitalfunk
0
114.000
0
0
0
0
0
0
114.000
114.000
0
114.000
0
0
0
0
0
0
114.000
114.000
0
-3.000
0
0
0
0
0
0
-3.000
-3.000
Sachanlagevermögen
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
-2.000
-2.000
0
-2.000
-10.000
0
-5.000
-2.000
0
-2.000
-2.000
-2.000
0
-5.000
-13.000
0
109.000
-2.000
0
-2.000
-2.000
-2.000
0
109.000
101.000
Seite 208
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
Seite 209
D8
Leipzig
12
128
1280
1280
1.100.12.8.0.01
Haushaltsplan
2014
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
3
6.692
5.200
17.816
17.816
17.816
17.816
0
0
9.566
9.566
9.566
9.566
4
0
0
0
0
0
854
0
0
0
0
0
3.784
0
0
0
0
0
0
40.850
41.650
400
400
400
11.334
46.050
59.466
18.216
18.216
18.216
-393.654
-456.650
-474.550
-432.150
-436.450
-440.650
-33.696
-54.950
-53.500
-54.100
-54.250
-54.900
-8.537
0
-7.144
-5.576
-11.318
-11.375
-18.349
-19.750
-21.350
-21.900
-21.250
-21.900
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
-454.235
-531.350
-556.544
-513.726
-523.268
-528.825
5
=
-442.902
-485.300
-497.078
-495.510
-505.052
-510.609
7
+
-7.678
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
8
+
0
0
8.605
8.404
1.751
1.550
Seite 210
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
10
=
11
=
2
3
-7.678
-20.000
-11.395
-11.596
-18.249
-18.450
-450.580
-505.300
-508.473
-507.106
-523.301
-529.059
Seite 211
D8
Leipzig
21-24
Haushaltsplan
2014
Schulträgeraufgaben
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
5.541.818
5.200.300
8.120.956
6.404.187
6.606.365
6.823.521
0
0
0
0
0
0
3.569.014
0
3.796.656
3.857.987
4.060.165
4.277.321
0
0
0
0
0
0
288.838
528.300
633.850
634.179
634.179
634.179
1.279.261
988.200
875.850
875.850
875.850
875.850
171.441
226.300
226.300
226.300
226.300
226.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
+
0
1.020.150
910.350
159.650
15.850
15.850
2
=
7.281.358
7.963.250
10.767.306
8.300.166
8.358.544
8.575.700
-16.751.518
-16.818.000
-12.248.600
-11.647.850
-11.598.700
-11.683.800
-10.481
0
0
0
0
0
1.2
+
Sonderposten
darunter: Umlagen
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
Erträge)
3.1
3.2
+
3.3
+
-35.048.417
-40.493.750
-41.260.050
-37.108.350
-35.238.350
-35.413.600
3.4
+
-18.088.971
0
-18.494.960
-15.893.353
-16.357.368
-16.816.641
3.5
+
-30.388
0
0
0
0
0
3.6
+
-342.005
-346.200
-346.200
-346.200
-346.200
-346.200
Seite 212
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
2
3
4
5
6
-772.817
-959.300
-771.550
-796.050
-796.050
-796.050
3.7
+
4
=
-71.044.597
-58.617.250
-73.121.360
-65.791.803
-64.336.668
-65.056.291
5
=
Nummer 4)
-63.763.240
-50.654.000
-62.354.054
-57.491.638
-55.978.124
-56.480.591
0
20.000
26.900
26.900
26.900
26.900
-25.018
-4.954.000
-4.954.750
-4.954.750
-4.954.750
-4.954.750
6
7
-
8
-
0
0
-2.687.579
-2.838.793
-3.107.792
-3.389.647
0
0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-25.018
-4.934.000
-7.615.429
-7.766.643
-8.035.642
-8.317.497
11
=
+ 10)
-63.788.258
-55.588.000
-69.969.483
-65.258.281
-64.013.765
-64.798.088
Seite 213
D8
Leipzig
21-24
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
1.557.831
5.200.300
4.324.300
2.546.200
2.546.200
2.546.200
0
0
0
0
0
0
273.314
528.300
633.850
633.850
633.850
633.850
1.289.868
988.200
875.850
875.850
875.850
875.850
173.968
226.300
226.300
226.300
226.300
226.300
1.2
+
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
0
0
0
0
0
0
1.8
+
0
0
0
0
0
0
2
=
3.294.981
6.943.100
6.060.300
4.282.200
4.282.200
4.282.200
-13.656.901
-16.803.750
-12.242.550
-11.641.800
-11.592.650
-11.677.750
-10.481
0
0
0
0
0
-21.401.075
-40.493.750
-41.260.050
-37.108.350
-35.238.350
-35.413.600
-5.062
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-341.159
-346.200
-346.200
-346.200
-346.200
-346.200
3.6
+
-524.161
-959.300
-771.550
-796.050
-796.050
-796.050
4
=
-35.938.839
-58.603.000
-54.620.350
-49.892.400
-47.973.250
-48.233.600
5
=
-32.643.858
-51.659.900
-48.560.050
-45.610.200
-43.691.050
-43.951.400
Seite 214
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
2
3
9.349.323
24.195.300
16.358.550
16.526.000
13.230.000
10.964.000
0
0
0
0
0
0
6.2
+
0
0
0
0
0
0
6.3
+
0
0
0
0
0
0
6.4
+
0
0
0
0
0
0
6.5
+
Sachanlagevermögen
0
0
0
0
0
0
6.6
+
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
0
0
0
0
0
0
6
=
9.349.323
24.195.300
16.358.550
16.526.000
13.230.000
10.964.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.833.971
-58.054.200
-41.556.300
-37.735.000
-34.391.000
-31.238.000
-524.509
-751.700
-1.500.000
-1.000.000
-1.100.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
-9.413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1
7.2
+
7.3
+
7.4
+
Sachanlagevermögen
7.5
+
7.6
+
7.7
+
Seite 215
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
2
3
=
-31.367.893
-58.805.900
-43.056.300
-38.735.000
-35.491.000
-32.238.000
=
-22.018.569
-34.610.600
-26.697.750
-22.209.000
-22.261.000
-21.274.000
=
-54.662.427
-86.270.500
-75.257.800
-67.819.200
-65.952.050
-65.225.400
Seite 216
D8
Leipzig
21
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
2.875.418
3.396.650
5.853.741
3.863.871
4.066.076
4.283.609
0
0
0
0
0
0
1.848.349
0
2.203.291
2.250.421
2.452.626
2.670.159
0
0
0
0
0
0
4.858
4.950
4.950
5.050
5.050
5.050
564.498
455.200
482.600
482.600
482.600
482.600
89.881
121.500
121.500
121.500
121.500
121.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
+
0
718.750
646.550
109.700
9.450
9.450
2
=
3.534.655
4.697.050
7.109.341
4.582.720
4.684.676
4.902.209
-9.139.430
-9.221.490
-6.022.450
-5.539.000
-5.484.750
-5.520.550
0
0
0
0
0
0
1.2
+
Sonderposten
darunter: Umlagen
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
Erträge)
3.1
3.2
+
3.3
+
-23.268.152
-27.343.550
-29.672.900
-24.582.500
-24.212.500
-24.387.750
3.4
+
-11.192.840
0
-12.115.229
-10.434.290
-10.901.603
-11.388.133
3.5
+
-30.388
0
0
0
0
0
3.6
+
-258.014
-262.700
-262.700
-262.700
-262.700
-262.700
Seite 217
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
2
3
4
5
6
-393.449
-576.950
-454.750
-479.250
-479.250
-479.250
3.7
+
4
=
-44.282.273
-37.404.690
-48.528.029
-41.297.740
-41.340.803
-42.038.383
5
=
Nummer 4)
-40.747.618
-32.707.640
-41.418.689
-36.715.020
-36.656.128
-37.136.175
0
16.000
22.900
22.900
22.900
22.900
-18.806
-3.412.700
-3.414.300
-3.414.300
-3.414.300
-3.414.300
6
7
-
8
-
0
0
-1.964.656
-2.159.466
-2.431.075
-2.740.231
0
0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-18.806
-3.396.700
-5.356.056
-5.550.866
-5.822.475
-6.131.631
11
=
+ 10)
-40.766.424
-36.104.340
-46.774.745
-42.265.886
-42.478.602
-43.267.806
Seite 218
D8
Leipzig
21
Haushaltsplan
2014
Schulträgeraufgaben I
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
546.988
3.396.650
3.650.450
1.613.450
1.613.450
1.613.450
0
0
0
0
0
0
4.753
4.950
4.950
4.950
4.950
4.950
655.598
455.200
482.600
482.600
482.600
482.600
84.542
121.500
121.500
121.500
121.500
121.500
1.2
+
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
0
0
0
0
0
0
1.8
+
0
0
0
0
0
0
2
=
1.291.881
3.978.300
4.259.500
2.222.500
2.222.500
2.222.500
-7.767.979
-9.209.990
-6.019.100
-5.535.650
-5.481.400
-5.517.200
0
0
0
0
0
0
-11.610.475
-27.343.550
-29.672.900
-24.582.500
-24.212.500
-24.387.750
-5.062
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-268.013
-262.700
-262.700
-262.700
-262.700
-262.700
3.6
+
-295.332
-576.950
-454.750
-479.250
-479.250
-479.250
4
=
-19.946.861
-37.393.190
-36.409.450
-30.860.100
-30.435.850
-30.646.900
5
=
-18.654.980
-33.414.890
-32.149.950
-28.637.600
-28.213.350
-28.424.400
Seite 219
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
2
3
8.603.314
21.731.300
11.601.750
14.582.000
13.230.000
10.964.000
0
0
0
0
0
0
6.2
+
0
0
0
0
0
0
6.3
+
0
0
0
0
0
0
6.4
+
0
0
0
0
0
0
6.5
+
Sachanlagevermögen
0
0
0
0
0
0
6.6
+
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
0
0
0
0
0
0
6
=
8.603.314
21.731.300
11.601.750
14.582.000
13.230.000
10.964.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-29.398.053
-51.939.200
-31.134.300
-33.380.000
-33.467.000
-31.238.000
-334.674
-530.700
-1.061.000
-725.000
-710.800
-676.000
0
0
0
0
0
0
-9.413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1
7.2
+
7.3
+
7.4
+
Sachanlagevermögen
7.5
+
7.6
+
7.7
+
Seite 220
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
2
3
=
-29.742.139
-52.469.900
-32.195.300
-34.105.000
-34.177.800
-31.914.000
=
-21.138.825
-30.738.600
-20.593.550
-19.523.000
-20.947.800
-20.950.000
=
-39.793.805
-64.153.490
-52.743.500
-48.160.600
-49.161.150
-49.374.400
Seite 221
D8
Leipzig
21
211
Haushaltsplan
2014
Grundschulen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
1.346.624
2.073.950
3.378.613
1.555.870
1.590.519
1.601.424
543.232
0
681.663
585.920
620.569
631.474
120
50
50
150
150
150
368.227
303.300
326.450
326.450
326.450
326.450
64.193
77.000
77.000
77.000
77.000
77.000
0
499.000
471.800
76.900
5.600
5.600
1.779.164
2.953.300
4.253.913
2.036.370
1.999.718
2.010.624
-4.491.604
-4.540.240
-3.435.600
-3.069.250
-3.020.850
-3.031.850
-12.070.100
-12.458.800
-15.678.950
-11.609.900
-11.609.900
-11.785.150
-4.748.700
0
-5.229.392
-4.296.359
-4.377.307
-4.386.736
3.3
+
3.4
+
3.6
+
-170.950
-188.800
-188.800
-188.800
-188.800
-188.800
3.7
+
-175.026
-263.500
-227.250
-237.250
-237.250
-237.250
4
=
-21.656.381
-17.451.340
-24.759.992
-19.401.559
-19.434.107
-19.629.786
5
=
Nummer 4)
-19.877.217
-14.498.040
-20.506.079
-17.365.189
-17.434.389
-17.619.162
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-12.579
-1.428.300
-1.429.100
-1.429.100
-1.429.100
-1.429.100
6
7
-
Seite 222
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
8
-
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
0
0
-891.757
-909.832
-956.928
-985.327
-12.579
-1.426.300
-2.318.857
-2.336.932
-2.384.028
-2.412.427
-19.889.795
-15.924.340
-22.824.936
-19.702.122
-19.818.417
-20.031.589
Seite 223
D8
Leipzig
21
211
Haushaltsplan
2014
Grundschulen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
317.595
2.073.950
2.696.950
969.950
969.950
969.950
20
50
50
50
50
50
429.481
303.300
326.450
326.450
326.450
326.450
59.277
77.000
77.000
77.000
77.000
77.000
806.374
2.454.300
3.100.450
1.373.450
1.373.450
1.373.450
-3.840.851
-4.529.640
-3.433.350
-3.067.000
-3.018.600
-3.029.600
-2.441.899
-12.458.800
-15.678.950
-11.609.900
-11.609.900
-11.785.150
3.3
+
3.5
+
-194.977
-188.800
-188.800
-188.800
-188.800
-188.800
3.6
+
-116.193
-263.500
-227.250
-237.250
-237.250
-237.250
4
=
-6.593.920
-17.440.740
-19.528.350
-15.102.950
-15.054.550
-15.240.800
5
=
-5.787.546
-14.986.440
-16.427.900
-13.729.500
-13.681.100
-13.867.350
838.470
8.100.000
2.284.750
2.540.000
1.800.000
960.000
838.470
8.100.000
2.284.750
2.540.000
1.800.000
960.000
-11.985.392
-25.270.200
-8.144.450
-6.247.000
-4.500.000
-3.399.000
-134.415
-205.700
-420.000
-270.000
-270.000
-250.000
-9.413
0
0
0
0
0
6.1
6
=
7.3
+
7.4
+
Sachanlagevermögen
7.6
+
Seite 224
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
2
3
=
-12.129.220
-25.475.900
-8.564.450
-6.517.000
-4.770.000
-3.649.000
=
-11.290.750
-17.375.900
-6.279.700
-3.977.000
-2.970.000
-2.689.000
=
-17.078.296
-32.362.340
-22.707.600
-17.706.500
-16.651.100
-16.556.350
Seite 225
D8
Leipzig
21
211
Haushaltsplan
2014
Grundschulen
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000287: Schule Holzhausen - Brandschutz
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-32.881
0
0
0
0
0
0
0
-32.881
-32.881
-32.881
0
0
0
0
0
0
0
-32.881
-32.881
-32.881
0
0
0
0
0
0
0
-32.881
-32.881
Seite 226
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000288: 120. Grundschule - Brandschutz
0
376.000
30.000
0
0
0
0
0
376.000
0
376.000
30.000
0
0
0
0
0
376.000
406.000
-8.919
-832.000
-30.000
0
0
0
0
0
-840.919
-870.919
-8.919
-832.000
-30.000
0
0
0
0
0
-840.919
-870.919
-8.919
-456.000
0
0
0
0
0
0
-464.919
-464.919
Seite 227
406.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000294: Schule Portitz - Brandschutz
0
100.000
0
0
0
0
0
0
100.000
0
100.000
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
-18.631
-254.000
0
0
0
0
0
0
-272.631
-272.631
-18.631
-254.000
0
0
0
0
0
0
-272.631
-272.631
-18.631
-154.000
0
0
0
0
0
0
-172.631
-172.631
Seite 228
100.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000295: Karl-Liebknecht-Schule - Brandschutz
0
100.000
0
0
0
0
0
0
100.000
0
100.000
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
-4.167
-245.000
0
0
0
0
0
0
-249.167
-249.167
-4.167
-245.000
0
0
0
0
0
0
-249.167
-249.167
-4.167
-145.000
0
0
0
0
0
0
-149.167
-149.167
Seite 229
100.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000297: 21. Schule - Brandschutz
0
120.000
0
0
0
0
0
0
120.000
0
120.000
0
0
0
0
0
0
120.000
120.000
-30.014
-370.200
0
0
0
0
0
0
-400.214
-400.214
-30.014
-370.200
0
0
0
0
0
0
-400.214
-400.214
-30.014
-250.200
0
0
0
0
0
0
-280.214
-280.214
Seite 230
120.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000311: SH Brüder-Grimm-Schule
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-833
0
0
0
0
0
0
0
-833
-833
-833
0
0
0
0
0
0
0
-833
-833
-833
0
0
0
0
0
0
0
-833
-833
Seite 231
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sachanlagevermögen
-134.415
-204.000
-420.000
0
-270.000
-270.000
-250.000
0
-338.415
-1.548.415
-134.415
-204.000
-420.000
0
-270.000
-270.000
-250.000
0
-338.415
-1.548.415
-134.415
-204.000
-420.000
0
-270.000
-270.000
-250.000
0
-338.415
-1.548.415
Seite 232
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000317: Neubau 3. Grundschule mit 3-Feldhalle
0
2.500.000
0
0
0
0
0
0
2.500.000
0
2.500.000
0
0
0
0
0
0
2.500.000
2.500.000
-1.311.965
-7.000.000
-2.945.700
0
0
0
0
0
-8.311.965
-11.257.665
-1.311.965
-7.000.000
-2.945.700
0
0
0
0
0
-8.311.965
-11.257.665
-1.311.965
-4.500.000
-2.945.700
0
0
0
0
0
-5.811.965
-8.757.665
Seite 233
2.500.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000319: Raumsystem Schule Böhlitz-Ehrenberg
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.404
-1.150.000
0
0
0
0
0
0
-1.151.404
-1.151.404
-1.404
-1.150.000
0
0
0
0
0
0
-1.151.404
-1.151.404
-1.404
-1.150.000
0
0
0
0
0
0
-1.151.404
-1.151.404
Seite 234
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000320: E.-Kästner-Schule
511.911
0
0
0
0
0
0
0
511.911
511.911
511.911
0
0
0
0
0
0
0
511.911
511.911
-5.900.951
-420.000
0
0
0
0
0
0
-6.320.951
-6.320.951
-5.900.951
-420.000
0
0
0
0
0
0
-6.320.951
-6.320.951
-5.389.039
-420.000
0
0
0
0
0
0
-5.809.039
-5.809.039
Seite 235
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000321: P.-Neruda-Schule
326.559
0
0
0
0
0
0
0
326.559
326.559
0
0
0
0
0
0
0
326.559
326.559
-4.333.861
-1.649.000
0
0
0
0
0
0
-5.982.861
-5.982.861
-4.333.861
-1.649.000
0
0
0
0
0
0
-5.982.861
-5.982.861
-4.007.303
-1.649.000
0
0
0
0
0
0
-5.656.303
-5.656.303
Seite 236
326.559
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000568: SH W.-Hauff-Schule - Erneuerung Sanitär
0
170.000
294.800
0
0
0
0
0
170.000
0
170.000
294.800
0
0
0
0
0
170.000
464.800
-38.989
-350.000
-737.000
0
0
0
0
0
-388.989
-1.125.989
-38.989
-350.000
-737.000
0
0
0
0
0
-388.989
-1.125.989
-38.989
-180.000
-442.200
0
0
0
0
0
-218.989
-661.189
Seite 237
464.800
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000663: 2. GS am Standort E.-Zeigner-Schule
0
0
934.000
0
0
0
0
0
0
0
0
934.000
0
0
0
0
0
0
934.000
-70.543
-250.000
-1.813.000
0
0
0
0
0
-320.543
-2.133.543
-70.543
-250.000
-1.813.000
0
0
0
0
0
-320.543
-2.133.543
-70.543
-250.000
-879.000
0
0
0
0
0
-320.543
-1.199.543
Seite 238
934.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000664: Sanierung GS B.-Göhring-Str.+Neubau EFSH
0
0
0
0
240.000
1.800.000
560.000
0
0
0
0
0
0
240.000
1.800.000
560.000
0
0
2.600.000
0
0
-193.000
-4.250.000
für:
-250.000
-2.000.000
-2.000.000
-500.000
-4.000.000
-2.199.000
0
0
-6.892.000
davon
2.015
2.016
2.017
2.600.000
0
0
-193.000
-4.250.000
-500.000
-4.000.000
-2.199.000
0
0
-6.892.000
0
0
-193.000
-4.250.000
-260.000
-2.200.000
-1.639.000
0
0
-4.292.000
Seite 239
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000680: Neubau Grundschule mit Hort in Plagwitz
0
0
0
0
0
0
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
0
0
400.000
0
0
0
-1.000.000
für:
0
0
-1.000.000
-100.000
-500.000
-1.200.000
0
0
-1.800.000
davon
2.015
2.016
2.017
400.000
0
0
0
-1.000.000
-100.000
-500.000
-1.200.000
0
0
-1.800.000
0
0
0
-1.000.000
-100.000
-500.000
-800.000
0
0
-1.400.000
Seite 240
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000690: Neubau GS mit Hort, DFSH - Telemannstr.
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17.850
0
0
0
0
0
0
0
-17.850
-17.850
-17.850
0
0
0
0
0
0
0
-17.850
-17.850
-17.850
0
0
0
0
0
0
0
-17.850
-17.850
Seite 241
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
200.000
29.200
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
29.200
0
0
0
0
0
200.000
229.200
0
-500.000
-73.000
0
0
0
0
0
-500.000
-573.000
0
-500.000
-73.000
0
0
0
0
0
-500.000
-573.000
0
-300.000
-43.800
0
0
0
0
0
-300.000
-343.800
Seite 242
229.200
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
200.000
35.800
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
35.800
0
0
0
0
0
200.000
235.800
0
-500.000
-89.000
0
0
0
0
0
-500.000
-589.000
0
-500.000
-89.000
0
0
0
0
0
-500.000
-589.000
0
-300.000
-53.200
0
0
0
0
0
-300.000
-353.200
Seite 243
235.800
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000708: A.-Lindgren-Schule - Brandschutz
0
160.000
0
0
0
0
0
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0
160.000
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160.000
160.000
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-400.000
-400.000
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-400.000
-400.000
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0
0
0
0
0
-240.000
-240.000
Seite 244
160.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000711: W.-Hauff-Schule - Brandschutz
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200.000
42.800
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-500.000
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-500.000
-607.000
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-64.200
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0
0
-300.000
-364.200
Seite 245
242.800
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000714: 120. Schule - Energetische Sanierung
0
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80.000
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-200.000
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0
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0
0
-120.000
-120.000
Seite 246
80.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
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0
0
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-550.000
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-2.000
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0
0
0
0
-300.000
-302.000
Seite 247
248.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000717: GS Liebertwolkwitz, Anbau
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0
0
0
0
0
0
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-630.000
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-630.000
-630.000
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-630.000
0
0
0
0
0
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-630.000
-630.000
Seite 248
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000856: F.-Mehring-Schule
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.666
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0
0
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-6.666
-6.666
-6.666
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0
0
0
0
0
0
-6.666
-6.666
-6.666
0
0
0
0
0
0
0
-6.666
-6.666
Seite 249
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000864: 172. Schule KP II
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9.413
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-9.413
-9.413
-9.413
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0
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-9.413
-9.413
-9.413
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0
0
0
0
0
0
-9.413
-9.413
Seite 250
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000867: Chr.-Arnold-Schule KP II
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17.091
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0
0
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0
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-17.091
-17.091
-17.091
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0
0
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-17.091
-17.091
-17.091
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0
0
0
0
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0
-17.091
-17.091
Seite 251
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000869: F.-Mehring-Schule SH KP II
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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-13.208
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0
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0
0
0
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-13.208
-13.208
-13.208
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0
0
0
0
0
0
-13.208
-13.208
-13.208
0
0
0
0
0
0
0
-13.208
-13.208
Seite 252
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000948: Schule am Floßplatz, Brandschutz
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
-10.695
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0
0
0
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-10.695
-10.695
-10.695
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0
0
0
0
0
0
-10.695
-10.695
-10.695
0
0
0
0
0
0
0
-10.695
-10.695
Seite 253
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
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100.000
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100.000
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-273.740
-989.490
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-410.600
0
0
0
0
0
-173.740
-584.340
Seite 254
405.150
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000964: 24. Schule, Brandschutz
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-511.078
-528.078
-11.078
-300.000
0
0
0
0
0
0
-311.078
-311.078
Seite 255
217.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
8
9
10
0
80.000
232.400
0
80.000
232.400
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-562.000
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-329.600
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80.000
152.400
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-200.000
-362.000
0
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-120.000
-209.600
0
0
Seite 256
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001060: Fr.-Fröbel-Schule, Brandschutz
0
200.000
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200.000
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-500.000
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0
0
0
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0
0
-300.000
-300.000
Seite 257
200.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001066: E.-Manet-Schule, Brandschutz
0
200.000
8.000
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-500.000
-157.000
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0
0
-500.000
-657.000
0
-300.000
-149.000
0
0
0
0
0
-300.000
-449.000
Seite 258
208.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
200.000
31.000
0
0
0
0
0
200.000
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-480.000
-77.000
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0
0
0
0
-480.000
-557.000
0
-280.000
-46.000
0
0
0
0
0
-280.000
-326.000
Seite 259
231.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001074: Th.-Körner-Schule, Brandschutz
0
200.000
0
0
0
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0
0
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200.000
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0
0
0
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200.000
200.000
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-500.000
0
0
0
0
0
0
-500.000
-500.000
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-500.000
0
0
0
0
0
0
-500.000
-500.000
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
-300.000
-300.000
Seite 260
200.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001075: Schule Seehausen, Brandschutz
0
120.000
2.000
0
0
0
0
0
120.000
0
120.000
2.000
0
0
0
0
0
120.000
122.000
0
-300.000
-6.000
0
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0
0
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-306.000
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-6.000
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0
0
0
-300.000
-306.000
0
-180.000
-4.000
0
0
0
0
0
-180.000
-184.000
Seite 261
122.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
-500.000
-500.000
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
-500.000
-500.000
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
-300.000
-300.000
Seite 262
200.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001078: Reaktivierung Opferweg
0
224.000
0
0
2.300.000
0
0
0
224.000
0
224.000
0
0
2.300.000
0
0
0
224.000
2.524.000
0
-500.000
-198.000
-1.750.000
für:
-1.750.000
0
0
-5.647.000
0
0
0
-500.000
-6.345.000
davon
2.015
2.016
2.017
2.524.000
0
-500.000
-198.000
-1.750.000
-5.647.000
0
0
0
-500.000
-6.345.000
0
-276.000
-198.000
-1.750.000
-3.347.000
0
0
0
-276.000
-3.821.000
Seite 263
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001079: Br.-Grimm-Schule, Brandschutz
0
200.000
13.600
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
13.600
0
0
0
0
0
200.000
213.600
0
-500.000
-15.000
0
0
0
0
0
-500.000
-515.000
0
-500.000
-15.000
0
0
0
0
0
-500.000
-515.000
0
-300.000
-1.400
0
0
0
0
0
-300.000
-301.400
Seite 264
213.600
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001080: Schule Liebertwolkwitz, Brandschutz
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
-500.000
-500.000
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
-500.000
-500.000
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
-300.000
-300.000
Seite 265
200.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001081: H.-Mann-Schule, Brandschutz
0
200.000
25.600
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
25.600
0
0
0
0
0
200.000
225.600
0
-500.000
-64.000
0
0
0
0
0
-500.000
-564.000
0
-500.000
-64.000
0
0
0
0
0
-500.000
-564.000
0
-300.000
-38.400
0
0
0
0
0
-300.000
-338.400
Seite 266
225.600
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001083: C.-Arnold-Schule, Brandschutz
0
120.000
1.600
0
0
0
0
0
120.000
0
120.000
1.600
0
0
0
0
0
120.000
121.600
0
-280.000
-5.000
0
0
0
0
0
-280.000
-285.000
0
-280.000
-5.000
0
0
0
0
0
-280.000
-285.000
0
-160.000
-3.400
0
0
0
0
0
-160.000
-163.400
Seite 267
121.600
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
-500.000
-500.000
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
-500.000
-500.000
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
-300.000
-300.000
Seite 268
200.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001086: A.-Bebel-Schule, Brandschutz
0
300.000
138.800
0
0
0
0
0
300.000
0
300.000
138.800
0
0
0
0
0
300.000
438.800
0
-750.000
-232.000
0
0
0
0
0
-750.000
-982.000
0
-750.000
-232.000
0
0
0
0
0
-750.000
-982.000
0
-450.000
-93.200
0
0
0
0
0
-450.000
-543.200
Seite 269
438.800
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001087: Schule am Rabet, Brandschutz
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
-500.000
-500.000
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
-500.000
-500.000
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
-300.000
-300.000
Seite 270
200.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
-500.000
-500.000
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
-500.000
-500.000
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
-300.000
-300.000
Seite 271
200.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
350.000
175.000
0
0
0
0
0
350.000
0
350.000
175.000
0
0
0
0
0
350.000
525.000
-131.907
-1.260.000
-258.000
0
0
0
0
0
-1.391.907
-1.649.907
0
-1.700
0
0
0
0
0
0
-1.700
-1.700
-131.907
-1.261.700
-258.000
0
0
0
0
0
-1.393.607
-1.651.607
-131.907
-911.700
-83.000
0
0
0
0
0
-1.043.607
-1.126.607
Sachanlagevermögen
Seite 272
525.000
D8
Leipzig
21
211
2111
2111
1.100.21.1.1.01
Haushaltsplan
2014
Grundschulen
Grundschulen in öffentl. Trägerschaft
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
1.346.624
2.073.950
3.378.613
1.555.870
1.590.519
1.601.424
543.232
0
681.663
585.920
620.569
631.474
120
50
50
150
150
150
368.227
303.300
326.450
326.450
326.450
326.450
64.193
77.000
77.000
77.000
77.000
77.000
0
499.000
471.800
76.900
5.600
5.600
1.779.164
2.953.300
4.253.913
2.036.370
1.999.718
2.010.624
-4.491.604
-4.540.240
-3.435.600
-3.069.250
-3.020.850
-3.031.850
-12.083.069
-12.458.800
-15.678.950
-11.609.900
-11.609.900
-11.785.150
-4.748.700
0
-5.229.392
-4.296.359
-4.377.307
-4.386.736
3.3
+
3.4
+
3.6
+
-170.950
-188.800
-188.800
-188.800
-188.800
-188.800
3.7
+
-175.026
-263.500
-227.250
-237.250
-237.250
-237.250
4
=
-21.669.349
-17.451.340
-24.759.992
-19.401.559
-19.434.107
-19.629.786
5
=
-19.890.185
-14.498.040
-20.506.079
-17.365.189
-17.434.389
-17.619.162
Seite 273
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6
7
+
8
+
10
=
11
=
2
3
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-12.579
-1.428.300
-1.429.100
-1.429.100
-1.429.100
-1.429.100
0
0
-891.674
-909.750
-956.845
-985.245
-12.579
-1.426.300
-2.318.774
-2.336.850
-2.383.945
-2.412.345
-19.902.764
-15.924.340
-22.824.853
-19.702.039
-19.818.334
-20.031.507
Zu Schlüsselprodukt 1.100.21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft:
PSP-Element 1.100.21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft:
Die im PSP-Element 1.100.21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft und in den hierzu gehörenden Teilprodukten auf dem Sachkonto
34110000 Erträge Mieten und Pachten (Ergebnishaushalt) und 64110000 Einzahlungen Mieten und Pachten (Finanzhaushalt) erfassten Mittel, welche
der Stadt Leipzig von ihren gemeinnützigen Betrieben gewerblicher Art (BgA) und von ihren gemeinnützigen (unmittelbaren und mittelbaren)
Beteiligungsgesellschaften zugewendet werden, werden gemäß § 58 Nr. 2 AO innerhalb des städtischen Haushaltes nur für steuerbegünstigte Zwecke
im Sinne der Abgabenordnung (§§ 52 bis 54 AO) verwendet. Sie werden ausschließlich für die PSP-Elemente 1.100.36.5.0.01.01
Kindertageseinrichtungen, 1.100.36.5.0.01.01.12 Kindertageseinrichtungen, Horte öffentlicher Träger,
1.100.36.5.0.01.01.18 Kindertageseinrichtungen, öffentlicher Träger und
1.100.36.5.0.01.02.10 Kindertagespflege, kommunale zur Deckung von Personalausgaben der Kindertageseinrichtungen der Stadt Leipzig (Sachkonten
des Kontos Ergebnishaushalt 4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte, Sachkonten des Kontos Finanzhaushalt 7012 Dienstauszahlungen für
tariflich Beschäftigte) verwendet. Die Mittelverwendung erfolgt zeitnah im Sinne der Abgabenordnung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO).
Seite 274
D8
Leipzig
21
215
Haushaltsplan
2014
Mittelschulen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
6
EUR
1.2
+
1
2
3
4
Sonderposten
465.755
776.500
943.962
780.916
948.528
1.061.108
352.851
0
508.412
625.366
792.978
905.558
2.143
2.050
2.050
2.050
2.050
2.050
112.810
95.000
98.400
98.400
98.400
98.400
2.740
14.100
14.100
14.100
14.100
14.100
0
80.550
54.800
2.100
2.100
2.100
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
583.449
968.200
1.113.312
897.566
1.065.178
1.177.758
-2.172.800
-2.135.500
-1.182.300
-1.142.250
-1.155.150
-1.172.100
3.3
+
-6.078.371
-8.949.050
-7.917.350
-7.276.400
-7.006.400
-7.006.400
3.4
+
-2.975.041
0
-3.256.256
-3.192.165
-3.576.730
-3.830.218
3.6
+
-38.378
-47.800
-47.800
-47.800
-47.800
-47.800
3.7
+
-108.000
-141.500
-96.500
-98.500
-98.500
-98.500
4
=
-11.372.590
-11.273.850
-12.500.206
-11.757.115
-11.884.580
-12.155.018
5
=
Nummer 4)
-10.789.141
-10.305.650
-11.386.893
-10.859.548
-10.819.401
-10.977.260
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
-3.695
-945.100
-945.900
-945.900
-945.900
-945.900
6
7
-
Seite 275
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
8
-
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
0
0
-587.111
-727.825
-949.074
-1.090.181
-3.695
-941.100
-1.529.011
-1.669.725
-1.890.974
-2.032.081
-10.792.836
-11.246.750
-12.915.904
-12.529.273
-12.710.376
-13.009.341
Seite 276
D8
Leipzig
21
215
Haushaltsplan
2014
Mittelschulen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
114.893
776.500
435.550
155.550
155.550
155.550
2.143
2.050
2.050
2.050
2.050
2.050
132.524
95.000
98.400
98.400
98.400
98.400
2.645
14.100
14.100
14.100
14.100
14.100
252.205
887.650
550.100
270.100
270.100
270.100
-1.873.094
-2.135.050
-1.181.650
-1.141.600
-1.154.500
-1.171.450
-4.541.331
-8.949.050
-7.917.350
-7.276.400
-7.006.400
-7.006.400
3.3
+
3.5
+
-32.750
-47.800
-47.800
-47.800
-47.800
-47.800
3.6
+
-80.401
-141.500
-96.500
-98.500
-98.500
-98.500
4
=
-6.527.575
-11.273.400
-9.243.300
-8.564.300
-8.307.200
-8.324.150
5
=
-6.275.370
-10.385.750
-8.693.200
-8.294.200
-8.037.100
-8.054.050
493.093
6.393.700
3.644.600
5.180.000
5.390.000
4.780.000
493.093
6.393.700
3.644.600
5.180.000
5.390.000
4.780.000
6.1
6
=
7.3
+
-3.802.790
-12.064.600
-9.573.600
-12.300.000
-12.910.000
-11.600.000
7.4
+
Sachanlagevermögen
-46.974
-140.000
-309.000
-225.000
-181.200
-208.000
7
=
-3.849.764
-12.204.600
-9.882.600
-12.525.000
-13.091.200
-11.808.000
Seite 277
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
8
2
3
=
-3.356.671
-5.810.900
-6.238.000
-7.345.000
-7.701.200
-7.028.000
=
-9.632.042
-16.196.650
-14.931.200
-15.639.200
-15.738.300
-15.082.050
Seite 278
D8
Leipzig
21
215
Haushaltsplan
2014
Mittelschulen
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
39.519
0
0
0
0
0
0
0
39.519
39.519
0
0
0
0
0
0
0
39.519
39.519
-280.954
0
0
0
0
0
0
0
-280.954
-280.954
-280.954
0
0
0
0
0
0
0
-280.954
-280.954
-241.435
0
0
0
0
0
0
0
-241.435
-241.435
Seite 279
39.519
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000302: L.-Voigt-Schule - Teilsanierung
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
-750.289
-1.615.000
0
0
0
0
0
0
-2.365.289
-2.365.289
-750.289
-1.615.000
0
0
0
0
0
0
-2.365.289
-2.365.289
-750.289
-615.000
0
0
0
0
0
0
-1.365.289
-1.365.289
Seite 280
1.000.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
224.000
128.000
0
0
0
0
0
224.000
0
224.000
128.000
0
0
0
0
0
224.000
352.000
0
-500.000
-320.000
0
0
0
0
0
-500.000
-820.000
0
-500.000
-320.000
0
0
0
0
0
-500.000
-820.000
0
-276.000
-192.000
0
0
0
0
0
-276.000
-468.000
Seite 281
352.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000314: Schule Wiederitzsch -Raumsys./Freifläche
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.145
0
0
0
0
0
0
0
-3.145
-3.145
-3.145
0
0
0
0
0
0
0
-3.145
-3.145
-3.145
0
0
0
0
0
0
0
-3.145
-3.145
Seite 282
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
2.316
0
0
0
0
0
0
0
2.316
2.316
0
0
0
0
0
0
0
2.316
2.316
Sachanlagevermögen
-32.916
-138.000
-300.000
0
-210.000
-179.000
-190.000
0
-170.916
-1.049.916
-32.916
-138.000
-300.000
0
-210.000
-179.000
-190.000
0
-170.916
-1.049.916
-30.600
-138.000
-300.000
0
-210.000
-179.000
-190.000
0
-168.600
-1.047.600
Seite 283
2.316
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000324: 68.Schule
451.259
2.225.700
0
0
0
0
0
0
2.676.959
451.259
2.225.700
0
0
0
0
0
0
2.676.959
2.676.959
-2.464.503
-2.419.600
0
0
0
0
0
0
-4.884.103
-4.884.103
-2.464.503
-2.419.600
0
0
0
0
0
0
-4.884.103
-4.884.103
-2.013.244
-193.900
0
0
0
0
0
0
-2.207.144
-2.207.144
Seite 284
2.676.959
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000325: 68.Schule, Sporthallenneubau
0
700.000
690.600
0
0
0
0
0
700.000
0
700.000
690.600
0
0
0
0
0
700.000
1.390.600
-72.086
-1.550.000
-1.371.700
0
0
0
0
0
-1.622.086
-2.993.786
-72.086
-1.550.000
-1.371.700
0
0
0
0
0
-1.622.086
-2.993.786
-72.086
-850.000
-681.100
0
0
0
0
0
-922.086
-1.603.186
Seite 285
1.390.600
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000665: Neubau Sportmittelschule mit Dreifeldha.
0
620.000
0
0
2.400.000
2.120.000
2.280.000
0
620.000
0
620.000
0
0
2.400.000
2.120.000
2.280.000
0
620.000
7.420.000
0
-1.400.000
-1.200.000
-16.200.000
für:
-5.200.000
-5.000.000
-6.000.000
-5.200.000
-5.000.000
-6.900.000
0
-1.400.000
-19.700.000
davon
2.015
2.016
2.017
7.420.000
0
-1.400.000
-1.200.000
-16.200.000
-5.200.000
-5.000.000
-6.900.000
0
-1.400.000
-19.700.000
0
-780.000
-1.200.000
-16.200.000
-2.800.000
-2.880.000
-4.620.000
0
-780.000
-12.280.000
Seite 286
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000691: Sanierung Ratzelstraße (ehem. 55.Schule)
0
0
0
0
800.000
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
800.000
2.000.000
0
0
0
2.800.000
0
-100.000
-260.000
-4.000.000
für:
-1.000.000
-3.000.000
0
-2.200.000
-4.910.000
-100.000
0
-100.000
-7.570.000
davon
2.015
2.016
2.017
2.800.000
0
-100.000
-260.000
-4.000.000
-2.200.000
-4.910.000
-100.000
0
-100.000
-7.570.000
0
-100.000
-260.000
-4.000.000
-1.400.000
-2.910.000
-100.000
0
-100.000
-4.770.000
Seite 287
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000698: Schulstandort Ihnmelstraße
0
0
0
0
1.500.000
1.270.000
2.500.000
0
0
0
0
0
0
1.500.000
1.270.000
2.500.000
0
0
5.270.000
0
0
-200.000
-6.500.000
für:
-1.000.000
-1.500.000
-4.000.000
-3.200.000
-3.000.000
-4.600.000
0
0
-11.000.000
davon
2.015
2.016
2.017
5.270.000
0
0
-200.000
-6.500.000
-3.200.000
-3.000.000
-4.600.000
0
0
-11.000.000
0
0
-200.000
-6.500.000
-1.700.000
-1.730.000
-2.100.000
0
0
-5.730.000
Seite 288
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000709: Helmholtz-Schule - Brandschutz
0
264.000
324.800
0
0
0
0
0
264.000
0
264.000
324.800
0
0
0
0
0
264.000
588.800
0
-600.000
-829.050
0
0
0
0
0
-600.000
-1.429.050
0
-600.000
-829.050
0
0
0
0
0
-600.000
-1.429.050
0
-336.000
-504.250
0
0
0
0
0
-336.000
-840.250
Seite 289
588.800
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000724: Herrichtung ehemalige 57. Schule
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-34.569
-400.000
0
0
0
0
0
0
-434.569
-434.569
-34.569
-400.000
0
0
0
0
0
0
-434.569
-434.569
-34.569
-400.000
0
0
0
0
0
0
-434.569
-434.569
Seite 290
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000862: Nachbarschaftsschule KP II
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-175.526
0
0
0
0
0
0
0
-175.526
-175.526
-175.526
0
0
0
0
0
0
0
-175.526
-175.526
-175.526
0
0
0
0
0
0
0
-175.526
-175.526
Seite 291
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001041: Schule Paunsdorf, Brandschutz
0
200.000
20.400
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
20.400
0
0
0
0
0
200.000
220.400
0
-480.000
-43.000
0
0
0
0
0
-480.000
-523.000
0
-480.000
-43.000
0
0
0
0
0
-480.000
-523.000
0
-280.000
-22.600
0
0
0
0
0
-280.000
-302.600
Seite 292
220.400
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001059: P.-Robenson-Schule, Brandschutz
0
200.000
138.000
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
138.000
0
0
0
0
0
200.000
338.000
0
-500.000
-345.000
0
0
0
0
0
-500.000
-845.000
0
-500.000
-345.000
0
0
0
0
0
-500.000
-845.000
0
-300.000
-207.000
0
0
0
0
0
-300.000
-507.000
Seite 293
338.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
300.000
124.800
0
0
0
0
0
300.000
0
300.000
124.800
0
0
0
0
0
300.000
424.800
0
-750.000
-126.350
0
0
0
0
0
-750.000
-876.350
0
-750.000
-126.350
0
0
0
0
0
-750.000
-876.350
0
-450.000
-1.550
0
0
0
0
0
-450.000
-451.550
Seite 294
424.800
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
8
9
10
0
80.000
371.600
0
80.000
371.600
0
0
-200.000
-912.000
0
0
0
-200.000
-912.000
0
0
0
-120.000
-540.400
70001065: H.-Pestalozzi-Schule, Brandschutz
0
80.000
291.600
0
0
0
0
0
80.000
291.600
0
0
0
0
0
-200.000
-712.000
0
0
0
0
-200.000
-712.000
0
0
0
-120.000
-420.400
0
0
Seite 295
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001067: G.-Schumann-Schule, Brandschutz
0
300.000
126.400
0
0
0
0
0
300.000
0
300.000
126.400
0
0
0
0
0
300.000
426.400
0
-750.000
-166.500
0
0
0
0
0
-750.000
-916.500
0
-750.000
-166.500
0
0
0
0
0
-750.000
-916.500
0
-450.000
-40.100
0
0
0
0
0
-450.000
-490.100
Seite 296
426.400
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
-500.000
-500.000
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
-500.000
-500.000
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
-300.000
-300.000
Seite 297
200.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001069: Reaktivierung C.F.-Weiße-Schule
0
80.000
1.800.000
0
480.000
0
0
0
80.000
0
80.000
1.800.000
0
480.000
0
0
0
80.000
2.360.000
0
-200.000
-4.000.000
-1.700.000
für:
-1.700.000
0
0
-1.700.000
0
0
0
-200.000
-5.900.000
davon
2.015
2.016
2.017
2.360.000
0
-200.000
-4.000.000
-1.700.000
-1.700.000
0
0
0
-200.000
-5.900.000
0
-120.000
-2.200.000
-1.700.000
-1.220.000
0
0
0
-120.000
-3.540.000
Seite 298
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-21.718
-100.000
0
0
0
0
0
0
-121.718
-121.718
Sachanlagevermögen
-14.058
-2.000
-9.000
0
-15.000
-2.200
-18.000
0
-16.058
-60.258
-35.777
-102.000
-9.000
0
-15.000
-2.200
-18.000
0
-137.777
-181.977
-35.777
-102.000
-9.000
0
-15.000
-2.200
-18.000
0
-137.777
-181.977
Seite 299
D8
Leipzig
21
215
2151
2151
1.100.21.5.1.01
Haushaltsplan
2014
Mittelschulen
Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
6
EUR
1.2
+
1
2
3
4
Sonderposten
293.536
756.350
765.245
602.310
769.922
882.502
180.632
0
336.845
453.910
621.522
734.102
2.103
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
101.862
85.700
89.100
89.100
89.100
89.100
2.740
11.600
11.600
11.600
11.600
11.600
0
80.550
54.450
1.750
1.750
1.750
400.242
936.200
922.395
706.760
874.372
986.952
-2.009.822
-1.946.200
-1.111.750
-1.071.000
-1.083.300
-1.099.550
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
3.3
+
-5.963.669
-8.760.050
-7.713.600
-7.082.450
-6.812.450
-6.812.450
3.4
+
-2.665.724
0
-2.950.888
-2.886.923
-3.273.644
-3.531.085
3.6
+
-36.720
-43.600
-43.600
-43.600
-43.600
-43.600
3.7
+
-103.408
-137.900
-92.900
-94.900
-94.900
-94.900
4
=
-10.779.343
-10.887.750
-11.912.738
-11.178.873
-11.307.894
-11.581.585
5
=
-10.379.101
-9.951.550
-10.990.343
-10.472.113
-10.433.522
-10.594.633
Seite 300
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6
7
+
8
+
10
=
11
=
2
3
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
-3.595
-856.850
-857.350
-857.350
-857.350
-857.350
0
0
-560.526
-700.825
-924.109
-1.069.076
-3.595
-852.850
-1.413.876
-1.554.175
-1.777.459
-1.922.426
-10.382.696
-10.804.400
-12.404.219
-12.026.288
-12.210.980
-12.517.058
Seite 301
D8
Leipzig
21
215
2153
2153
1.100.21.5.3.01
Haushaltsplan
2014
Mittelschulen
Abendmittelschulen
Abendmittelschulen
Abendmittelschulen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
30.363
6.700
30.863
30.863
30.863
30.863
30.363
0
30.363
30.363
30.363
30.363
40
50
50
50
50
50
6
100
100
100
100
100
30.409
6.850
31.013
31.013
31.013
31.013
-50.441
-59.050
-26.150
-26.400
-26.600
-26.900
1.4
+
1.5
+
2
=
3.1
2
3.3
+
-34.900
-24.850
-71.550
-65.900
-65.900
-65.900
3.4
+
-50.495
0
-49.390
-49.771
-49.741
-49.649
3.7
+
-1.315
-100
-100
-100
-100
-100
4
=
-137.151
-84.000
-147.190
-142.171
-142.341
-142.549
5
=
-106.742
-77.150
-116.177
-111.159
-111.329
-111.536
7
+
0
-27.900
-28.100
-28.100
-28.100
-28.100
8
+
0
0
-429
-1.352
-1.443
-1.443
10
=
0
-27.900
-28.529
-29.452
-29.543
-29.543
11
=
-106.742
-105.050
-144.706
-140.610
-140.872
-141.079
Seite 302
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 303
D8
Leipzig
21
215
2154
2154
1.100.21.5.4.01
Haushaltsplan
2014
Mittelschulen
Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternati
Gemeinschaftsschulen,sons.Alternativmod.
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Träger.
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
Sonderposten
141.856
13.450
147.855
147.744
147.744
147.744
141.856
0
141.205
141.094
141.094
141.094
10.941
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
1.5
+
1.6
+
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
1.9
+
0
0
350
350
350
350
2
=
152.798
25.150
159.905
159.794
159.794
159.794
-112.537
-130.250
-44.400
-44.850
-45.250
-45.650
3.1
3.3
+
-234.362
-164.150
-132.200
-128.050
-128.050
-128.050
3.4
+
-258.822
0
-255.979
-255.470
-253.345
-249.485
3.6
+
-1.658
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
3.7
+
-3.276
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
4
=
-610.656
-302.100
-440.279
-436.070
-434.345
-430.885
5
=
-457.858
-276.950
-280.373
-276.276
-274.551
-271.091
7
+
-100
-60.350
-60.450
-60.450
-60.450
-60.450
Seite 304
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
8
+
10
=
11
=
2
3
0
0
-26.156
-25.648
-23.523
-19.662
-100
-60.350
-86.606
-86.098
-83.973
-80.112
-457.958
-337.300
-366.979
-362.374
-358.523
-351.203
Seite 305
D8
Leipzig
21
217
Haushaltsplan
2014
Gymnasien, Kollegs
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
2
3
1.063.038
546.200
1.531.165
1.527.084
1.527.029
1.621.076
952.266
0
1.013.215
1.039.134
1.039.079
1.133.126
2.595
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850
1.4
+
1.5
+
83.461
56.900
57.750
57.750
57.750
57.750
1.6
+
22.948
30.400
30.400
30.400
30.400
30.400
1.9
+
0
139.200
119.950
30.700
1.750
1.750
2
=
3.1
1.172.042
775.550
1.742.115
1.648.784
1.619.779
1.713.826
-2.475.026
-2.545.750
-1.404.550
-1.327.500
-1.308.750
-1.316.600
3.3
+
-5.119.681
-5.935.700
-6.076.600
-5.696.200
-5.596.200
-5.596.200
3.4
+
-3.469.099
0
-3.629.581
-2.945.766
-2.947.566
-3.171.179
3.5
+
-30.388
0
0
0
0
0
3.6
+
-48.685
-26.100
-26.100
-26.100
-26.100
-26.100
3.7
+
-110.424
-171.950
-131.000
-143.500
-143.500
-143.500
4
=
-11.253.302
-8.679.500
-11.267.831
-10.139.066
-10.022.116
-10.253.579
5
=
Nummer 4)
-10.081.260
-7.903.950
-9.525.716
-8.490.282
-8.402.337
-8.539.753
0
10.000
16.900
16.900
16.900
16.900
6
Seite 306
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
-
8
-
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
3
-2.532
-1.039.300
-1.039.300
-1.039.300
-1.039.300
-1.039.300
0
0
-485.789
-521.809
-525.072
-664.722
-2.532
-1.029.300
-1.508.189
-1.544.209
-1.547.472
-1.687.122
-10.083.792
-8.933.250
-11.033.904
-10.034.491
-9.949.810
-10.226.875
Seite 307
D8
Leipzig
21
217
Haushaltsplan
2014
Gymnasien, Kollegs
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.4
+
1.5
+
1.6
2
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
114.499
546.200
517.950
487.950
487.950
487.950
2.590
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850
93.593
56.900
57.750
57.750
57.750
57.750
+
22.620
30.400
30.400
30.400
30.400
30.400
=
233.302
636.350
608.950
578.950
578.950
578.950
-2.054.034
-2.545.300
-1.404.100
-1.327.050
-1.308.300
-1.316.150
-4.627.245
-5.935.700
-6.076.600
-5.696.200
-5.596.200
-5.596.200
-5.062
0
0
0
0
0
3.1
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-40.286
-26.100
-26.100
-26.100
-26.100
-26.100
3.6
+
-98.738
-171.950
-131.000
-143.500
-143.500
-143.500
4
=
-6.825.365
-8.679.050
-7.637.800
-7.192.850
-7.074.100
-7.081.950
5
=
-6.592.063
-8.042.700
-7.028.850
-6.613.900
-6.495.150
-6.503.000
7.271.751
7.237.600
5.672.400
6.862.000
6.040.000
5.224.000
6.1
6
=
7.3
+
7.4
+
Sachanlagevermögen
7.271.751
7.237.600
5.672.400
6.862.000
6.040.000
5.224.000
-13.609.871
-14.604.400
-13.416.250
-14.833.000
-16.057.000
-16.239.000
-153.284
-185.000
-332.000
-230.000
-259.600
-218.000
Seite 308
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
=
=
=
2
3
-13.763.155
-14.789.400
-13.748.250
-15.063.000
-16.316.600
-16.457.000
-6.491.404
-7.551.800
-8.075.850
-8.201.000
-10.276.600
-11.233.000
-13.083.467
-15.594.500
-15.104.700
-14.814.900
-16.771.750
-17.736.000
Seite 309
D8
Leipzig
21
217
Haushaltsplan
2014
Gymnasien, Kollegs
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000312: SH F.-A.-Brockhausschule
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.080
0
0
0
0
0
0
0
-7.080
-7.080
-7.080
0
0
0
0
0
0
0
-7.080
-7.080
-7.080
0
0
0
0
0
0
0
-7.080
-7.080
Seite 310
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sachanlagevermögen
-153.284
-185.000
-326.000
0
-230.000
-259.600
-200.000
0
-338.284
-1.353.884
-153.284
-185.000
-326.000
0
-230.000
-259.600
-200.000
0
-338.284
-1.353.884
-153.284
-185.000
-326.000
0
-230.000
-259.600
-200.000
0
-338.284
-1.353.884
Seite 311
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000332: Humboldtschule
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.043.135
0
0
0
0
0
0
0
-3.043.135
-3.043.135
-3.043.135
0
0
0
0
0
0
0
-3.043.135
-3.043.135
-3.043.135
0
0
0
0
0
0
0
-3.043.135
-3.043.135
Seite 312
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000333: W.-Ostwald-Schule
655.270
0
0
0
0
0
0
0
655.270
655.270
0
0
0
0
0
0
0
655.270
655.270
-360.216
0
0
0
0
0
0
0
-360.216
-360.216
-360.216
0
0
0
0
0
0
0
-360.216
-360.216
295.054
0
0
0
0
0
0
0
295.054
295.054
Seite 313
655.270
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000334: A.-Ph.-Reclam-Schule
2.332.080
2.375.900
0
0
0
0
0
0
4.707.980
2.332.080
2.375.900
0
0
0
0
0
0
4.707.980
4.707.980
-3.504.652
-2.392.150
0
0
0
0
0
0
-5.896.802
-5.896.802
-3.504.652
-2.392.150
0
0
0
0
0
0
-5.896.802
-5.896.802
-1.172.572
-16.250
0
0
0
0
0
0
-1.188.822
-1.188.822
Seite 314
4.707.980
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000335: I.-Kant-Schule
3.885.302
76.500
0
0
0
0
0
0
3.961.802
3.885.302
76.500
0
0
0
0
0
0
3.961.802
3.961.802
-4.809.151
-76.500
0
0
0
0
0
0
-4.885.651
-4.885.651
-4.809.151
-76.500
0
0
0
0
0
0
-4.885.651
-4.885.651
-923.850
0
0
0
0
0
0
0
-923.850
-923.850
Seite 315
3.961.802
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000336: A.-Ph.-Reclam-Schule, Neubau 3-Feld-SH
399.099
700.000
0
0
0
0
0
0
1.099.099
399.099
700.000
0
0
0
0
0
0
1.099.099
1.099.099
-1.527.787
-2.130.750
0
0
0
0
0
0
-3.658.537
-3.658.537
-1.527.787
-2.130.750
0
0
0
0
0
0
-3.658.537
-3.658.537
-1.128.687
-1.430.750
0
0
0
0
0
0
-2.559.437
-2.559.437
Seite 316
1.099.099
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
8
9
10
0
80.000
100.000
0
80.000
100.000
0
0
-200.000
-270.000
0
0
0
-200.000
-270.000
0
0
0
-120.000
-170.000
70000699: Raumoptimierung Schiller-Schule
0
80.000
20.000
0
0
0
0
0
80.000
20.000
0
0
0
0
0
-200.000
-70.000
0
0
0
0
-200.000
-70.000
0
0
0
-120.000
-50.000
0
0
Seite 317
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000701: Brockhaus-Schule Haus 2 - Brandschutz
0
200.000
12.000
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
12.000
0
0
0
0
0
200.000
212.000
0
-500.000
-31.000
0
0
0
0
0
-500.000
-531.000
0
-500.000
-31.000
0
0
0
0
0
-500.000
-531.000
0
-300.000
-19.000
0
0
0
0
0
-300.000
-319.000
Seite 318
212.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000719: Neue Nikolaischule, Innensanierung
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-123.984
-415.000
-75.000
0
0
0
0
0
-538.984
-613.984
-123.984
-415.000
-75.000
0
0
0
0
0
-538.984
-613.984
-123.984
-415.000
-75.000
0
0
0
0
0
-538.984
-613.984
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000721: Einrichtung Gym. Bornaische Straße, FUR
0
580.000
242.000
0
0
0
0
0
580.000
0
580.000
242.000
0
0
0
0
0
580.000
822.000
-55.101
-1.300.000
-610.000
0
0
0
0
0
-1.355.101
-1.965.101
-55.101
-1.300.000
-610.000
0
0
0
0
0
-1.355.101
-1.965.101
-55.101
-720.000
-368.000
0
0
0
0
0
-775.101
-1.143.101
Seite 320
822.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000853: Leipzig-Kolleg-KP II
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.761
0
0
0
0
0
0
0
-12.761
-12.761
-12.761
0
0
0
0
0
0
0
-12.761
-12.761
-12.761
0
0
0
0
0
0
0
-12.761
-12.761
Seite 321
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000956: Einr. Gymnasium Gorkistraße
0
582.000
4.300.000
0
1.726.000
0
0
0
582.000
0
582.000
4.300.000
0
1.726.000
0
0
0
582.000
6.608.000
-39.718
-1.200.000
-8.715.000
-5.000.000
für:
-3.800.000
-1.200.000
0
-5.117.000
-1.238.000
0
0
-1.239.718
-16.309.718
davon
2.015
2.016
2.017
6.608.000
-39.718
-1.200.000
-8.715.000
-5.000.000
-5.117.000
-1.238.000
0
0
-1.239.718
-16.309.718
-39.718
-618.000
-4.415.000
-5.000.000
-3.391.000
-1.238.000
0
0
-657.718
-9.701.718
Seite 322
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000965: K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym.
0
208.000
0
0
2.136.000
2.840.000
2.224.000
0
208.000
0
208.000
0
0
2.136.000
2.840.000
2.224.000
0
208.000
7.408.000
-124
-500.000
-600.000
-9.300.000
für:
-1.900.000
-1.400.000
-6.000.000
-4.346.000
-6.819.000
-6.844.000
0
-500.124
-19.109.124
davon
2.015
2.016
2.017
7.408.000
-124
-500.000
-600.000
-9.300.000
-4.346.000
-6.819.000
-6.844.000
0
-500.124
-19.109.124
-124
-292.000
-600.000
-9.300.000
-2.210.000
-3.979.000
-4.620.000
0
-292.124
-11.701.124
Seite 323
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000985: Einr.5-züg.Gymn.inkl.3-Feld-SH/Telem.str
0
1.167.200
0
0
3.000.000
3.200.000
3.000.000
0
1.167.200
0
1.167.200
0
0
3.000.000
3.200.000
3.000.000
0
1.167.200
10.367.200
-38.722
-2.750.000
-1.180.000
-20.000.000
für:
-5.000.000
-8.000.000
-7.000.000
-5.370.000
-8.000.000
-9.395.000
0
-2.788.722
-26.733.722
davon
2.015
2.016
2.017
10.367.200
-38.722
-2.750.000
-1.180.000
-20.000.000
-5.370.000
-8.000.000
-9.395.000
0
-2.788.722
-26.733.722
-38.722
-1.582.800
-1.180.000
-20.000.000
-2.370.000
-4.800.000
-6.395.000
0
-1.621.522
-16.366.522
Seite 324
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001043: W.-Heisenberg-Schule, Brandschutz
0
220.000
541.200
0
0
0
0
0
220.000
0
220.000
541.200
0
0
0
0
0
220.000
761.200
0
-500.000
-1.330.500
0
0
0
0
0
-500.000
-1.830.500
0
-500.000
-1.330.500
0
0
0
0
0
-500.000
-1.830.500
0
-280.000
-789.300
0
0
0
0
0
-280.000
-1.069.300
Seite 325
761.200
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001044: Gym. Engelsdorf, Brandschutz
0
200.000
277.200
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
277.200
0
0
0
0
0
200.000
477.200
0
-480.000
-331.750
0
0
0
0
0
-480.000
-811.750
0
-480.000
-331.750
0
0
0
0
0
-480.000
-811.750
0
-280.000
-54.550
0
0
0
0
0
-280.000
-334.550
Seite 326
477.200
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001089: N. Nikolaischule, Brandschutz
0
328.000
280.000
0
0
0
0
0
328.000
0
328.000
280.000
0
0
0
0
0
328.000
608.000
0
-750.000
-473.000
0
0
0
0
0
-750.000
-1.223.000
0
-750.000
-473.000
0
0
0
0
0
-750.000
-1.223.000
0
-422.000
-193.000
0
0
0
0
0
-422.000
-615.000
Seite 327
608.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001090: J.-Kepler-Schule, Brandschutz
0
120.000
0
0
0
0
0
0
120.000
0
120.000
0
0
0
0
0
0
120.000
120.000
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
-300.000
-300.000
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
-300.000
-300.000
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
-180.000
-180.000
Seite 328
120.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001091: M.-Klinger-Schule, Brandschutz
0
400.000
0
0
0
0
0
0
400.000
0
400.000
0
0
0
0
0
0
400.000
400.000
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
-1.000.000
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
-1.000.000
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
-600.000
-600.000
Seite 329
400.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-87.439
-110.000
0
0
0
0
0
0
-197.439
-197.439
0
0
-6.000
0
0
0
-18.000
0
0
-24.000
-87.439
-110.000
-6.000
0
0
0
-18.000
0
-197.439
-221.439
-87.439
-110.000
-6.000
0
0
0
-18.000
0
-197.439
-221.439
Sachanlagevermögen
Seite 330
D8
Leipzig
21
217
2171
2171
1.100.21.7.1.01
Haushaltsplan
2014
Gymnasien, Kollegs
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymn
Gymn,Koll.(oh.beruf.Gym.)in öffen Träger
Gymnasien,Kollegs (ohne ber.Gym) öff.Tr.
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
2
3
1.032.676
541.000
1.500.403
1.496.322
1.496.266
1.590.314
921.903
0
982.853
1.008.772
1.008.716
1.102.764
2.545
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850
1.4
+
1.5
+
83.457
56.850
57.700
57.700
57.700
57.700
1.6
+
22.948
30.400
30.400
30.400
30.400
30.400
1.9
+
0
139.200
119.950
30.700
1.750
1.750
2
=
1.141.626
770.300
1.711.303
1.617.972
1.588.966
1.683.014
-2.438.142
-2.507.300
-1.383.250
-1.305.950
-1.287.050
-1.294.650
3.1
3.3
+
-5.173.894
-5.915.300
-6.013.300
-5.634.200
-5.534.200
-5.534.200
3.4
+
-3.418.320
0
-3.580.191
-2.896.918
-2.898.840
-3.120.909
3.5
+
-30.388
0
0
0
0
0
3.6
+
-48.685
-26.100
-26.100
-26.100
-26.100
-26.100
3.7
+
-105.955
-170.250
-129.300
-141.800
-141.800
-141.800
4
=
-11.215.384
-8.618.950
-11.132.141
-10.004.968
-9.887.990
-10.117.659
Seite 331
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
5
=
6
7
+
8
+
10
=
11
=
2
3
-10.073.758
-7.848.650
-9.420.839
-8.386.996
-8.299.023
-8.434.645
0
10.000
16.900
16.900
16.900
16.900
-2.532
-1.025.900
-1.025.700
-1.025.700
-1.025.700
-1.025.700
0
0
-479.153
-515.173
-518.437
-656.450
-2.532
-1.015.900
-1.487.953
-1.523.973
-1.527.237
-1.665.250
-10.076.289
-8.864.550
-10.908.792
-9.910.970
-9.826.260
-10.099.895
Seite 332
D8
Leipzig
21
217
2173
2173
1.100.21.7.3.01
Haushaltsplan
2014
Gymnasien, Kollegs
Abendgymnasien
Abendgymnasien
Abendgymnasien
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
30.363
5.200
30.763
30.763
30.763
30.763
30.363
0
30.363
30.363
30.363
30.363
50
0
0
0
0
0
4
50
50
50
50
50
30.416
5.250
30.813
30.813
30.813
30.813
-36.884
-38.450
-21.300
-21.550
-21.700
-21.950
1.4
+
1.5
+
2
=
3.1
2
3.3
+
-32.633
-20.400
-63.300
-62.000
-62.000
-62.000
3.4
+
-50.779
0
-49.390
-48.848
-48.727
-50.270
3.7
+
-1.378
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
4
=
-121.674
-60.550
-135.690
-134.098
-134.127
-135.920
5
=
-91.258
-55.300
-104.877
-103.286
-103.314
-105.108
7
+
0
-13.400
-13.600
-13.600
-13.600
-13.600
8
+
0
0
-429
-429
-429
-2.065
10
=
0
-13.400
-14.029
-14.029
-14.029
-15.665
11
=
-91.258
-68.700
-118.906
-117.314
-117.343
-120.773
Seite 333
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 334
D8
Leipzig
22
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
1.007.977
798.550
1.039.586
1.005.506
1.005.479
1.005.478
0
0
0
0
0
0
423.957
0
421.236
431.156
431.129
431.128
0
0
0
0
0
0
962
221.450
327.000
327.229
327.229
327.229
538.947
420.800
301.800
301.800
301.800
301.800
77.393
99.700
99.700
99.700
99.700
99.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
+
0
96.850
89.900
2.050
2.050
2.050
2
=
1.625.279
1.637.350
1.857.986
1.736.285
1.736.258
1.736.258
-3.337.821
-3.424.310
-2.859.900
-2.827.100
-2.848.550
-2.869.900
0
0
0
0
0
0
1.2
+
Sonderposten
darunter: Umlagen
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
Erträge)
3.1
3.2
+
3.3
+
-3.413.505
-4.290.350
-4.074.600
-4.557.500
-3.907.500
-3.907.500
3.4
+
-2.840.061
0
-2.852.903
-2.400.552
-2.399.249
-2.392.282
3.5
+
0
0
0
0
0
0
3.6
+
-44.620
-49.150
-49.150
-49.150
-49.150
-49.150
Seite 335
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
3.7
+
4
=
5
=
6
2
3
-80.170
-92.850
-76.000
-76.000
-76.000
-76.000
-9.716.177
-7.856.660
-9.912.553
-9.910.302
-9.280.449
-9.294.832
Nummer 4)
-8.090.898
-6.219.310
-8.054.567
-8.174.017
-7.544.191
-7.558.574
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-1.149
-678.600
-679.250
-679.250
-679.250
-679.250
7
-
8
-
0
0
-195.561
-209.363
-208.371
-201.199
0
0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-1.149
-676.600
-872.811
-886.613
-885.621
-878.449
11
=
+ 10)
-8.092.047
-6.895.910
-8.927.379
-9.060.630
-8.429.812
-8.437.023
Seite 336
D8
Leipzig
22
Haushaltsplan
2014
Schulträgeraufgaben II
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
584.884
798.550
618.350
574.350
574.350
574.350
0
0
0
0
0
0
723
221.450
327.000
327.000
327.000
327.000
458.009
420.800
301.800
301.800
301.800
301.800
85.521
99.700
99.700
99.700
99.700
99.700
1.2
+
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
0
0
0
0
0
0
1.8
+
0
0
0
0
0
0
2
=
1.129.136
1.540.500
1.346.850
1.302.850
1.302.850
1.302.850
-3.037.885
-3.423.260
-2.858.850
-2.826.050
-2.847.500
-2.868.850
0
0
0
0
0
0
-2.445.720
-4.290.350
-4.074.600
-4.557.500
-3.907.500
-3.907.500
0
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-37.189
-49.150
-49.150
-49.150
-49.150
-49.150
3.6
+
-59.103
-92.850
-76.000
-76.000
-76.000
-76.000
4
=
-5.579.898
-7.855.610
-7.058.600
-7.508.700
-6.880.150
-6.901.500
5
=
-4.450.761
-6.315.110
-5.711.750
-6.205.850
-5.577.300
-5.598.650
Seite 337
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
2
3
43.476
1.336.000
3.238.800
1.918.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
+
0
0
0
0
0
0
6.3
+
0
0
0
0
0
0
6.4
+
0
0
0
0
0
0
6.5
+
Sachanlagevermögen
0
0
0
0
0
0
6.6
+
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
0
0
0
0
0
0
6
=
43.476
1.336.000
3.238.800
1.918.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-439.512
-3.110.000
-6.359.600
-4.290.000
-924.000
0
-19.836
-20.000
-103.000
-50.000
-58.700
-81.000
7.1
7.2
+
7.3
+
7.4
+
Sachanlagevermögen
7.5
+
0
0
0
0
0
0
7.6
+
0
0
0
0
0
0
7.7
+
0
0
0
0
0
0
Seite 338
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
2
3
=
-459.347
-3.130.000
-6.462.600
-4.340.000
-982.700
-81.000
=
-415.872
-1.794.000
-3.223.800
-2.422.000
-982.700
-81.000
=
-4.866.633
-8.109.110
-8.935.550
-8.627.850
-6.560.000
-5.679.650
Seite 339
D8
Leipzig
22
221
Haushaltsplan
2014
Förderschulen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
1.007.977
798.550
1.039.586
1.005.506
1.005.479
1.005.478
423.957
0
421.236
431.156
431.129
431.128
962
221.450
327.000
327.229
327.229
327.229
538.947
420.800
301.800
301.800
301.800
301.800
77.393
99.700
99.700
99.700
99.700
99.700
0
96.850
89.900
2.050
2.050
2.050
1.625.279
1.637.350
1.857.986
1.736.285
1.736.258
1.736.258
-3.337.821
-3.424.310
-2.859.900
-2.827.100
-2.848.550
-2.869.900
3.3
+
-3.413.505
-4.290.350
-4.074.600
-4.557.500
-3.907.500
-3.907.500
3.4
+
-2.840.061
0
-2.852.903
-2.400.552
-2.399.249
-2.392.282
3.6
+
-44.620
-49.150
-49.150
-49.150
-49.150
-49.150
3.7
+
-80.170
-92.850
-76.000
-76.000
-76.000
-76.000
4
=
-9.716.177
-7.856.660
-9.912.553
-9.910.302
-9.280.449
-9.294.832
5
=
Nummer 4)
-8.090.898
-6.219.310
-8.054.567
-8.174.017
-7.544.191
-7.558.574
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-1.149
-678.600
-679.250
-679.250
-679.250
-679.250
6
7
-
Seite 340
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
8
-
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
0
0
-195.561
-209.363
-208.371
-201.199
-1.149
-676.600
-872.811
-886.613
-885.621
-878.449
-8.092.047
-6.895.910
-8.927.379
-9.060.630
-8.429.812
-8.437.023
Seite 341
D8
Leipzig
22
221
Haushaltsplan
2014
Förderschulen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
584.884
798.550
618.350
574.350
574.350
574.350
723
221.450
327.000
327.000
327.000
327.000
458.009
420.800
301.800
301.800
301.800
301.800
85.521
99.700
99.700
99.700
99.700
99.700
1.129.136
1.540.500
1.346.850
1.302.850
1.302.850
1.302.850
-3.037.885
-3.423.260
-2.858.850
-2.826.050
-2.847.500
-2.868.850
-2.445.720
-4.290.350
-4.074.600
-4.557.500
-3.907.500
-3.907.500
3.3
+
3.5
+
-37.189
-49.150
-49.150
-49.150
-49.150
-49.150
3.6
+
-59.103
-92.850
-76.000
-76.000
-76.000
-76.000
4
=
-5.579.898
-7.855.610
-7.058.600
-7.508.700
-6.880.150
-6.901.500
5
=
-4.450.761
-6.315.110
-5.711.750
-6.205.850
-5.577.300
-5.598.650
43.476
1.336.000
3.238.800
1.918.000
0
0
43.476
1.336.000
3.238.800
1.918.000
0
0
6.1
6
=
7.3
+
-439.512
-3.110.000
-6.359.600
-4.290.000
-924.000
0
7.4
+
Sachanlagevermögen
-19.836
-20.000
-103.000
-50.000
-58.700
-81.000
7
=
-459.347
-3.130.000
-6.462.600
-4.340.000
-982.700
-81.000
Seite 342
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
8
2
3
=
-415.872
-1.794.000
-3.223.800
-2.422.000
-982.700
-81.000
=
-4.866.633
-8.109.110
-8.935.550
-8.627.850
-6.560.000
-5.679.650
Seite 343
D8
Leipzig
22
221
Haushaltsplan
2014
Förderschulen
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
70000290: FS J.-H.-Pestalozzi-Schule - Brandschutz
8.076
0
0
0
0
0
0
0
8.076
8.076
0
0
0
0
0
0
0
8.076
8.076
-280.773
-35.000
0
0
0
0
0
0
-315.773
-315.773
-280.773
-35.000
0
0
0
0
0
0
-315.773
-315.773
-272.697
-35.000
0
0
0
0
0
0
-307.697
-307.697
Seite 344
8.076
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000349: Albert-Schweitzer-Schule
0
298.000
0
0
0
0
0
0
298.000
0
298.000
0
0
0
0
0
0
298.000
298.000
0
-570.000
-90.000
0
0
0
0
0
-570.000
-660.000
0
-570.000
-90.000
0
0
0
0
0
-570.000
-660.000
0
-272.000
-90.000
0
0
0
0
0
-272.000
-362.000
Seite 345
298.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000675: Zusf. K.-Kollwitz-Schule - Standort RIWA
0
448.000
2.800.000
0
1.918.000
0
0
0
448.000
0
448.000
2.800.000
0
1.918.000
0
0
0
448.000
5.166.000
-20.536
-890.000
-5.423.000
-4.990.000
für:
-4.290.000
-700.000
0
-4.290.000
-924.000
0
0
-910.536
-11.547.536
davon
2.015
2.016
2.017
5.166.000
-20.536
-890.000
-5.423.000
-4.990.000
-4.290.000
-924.000
0
0
-910.536
-11.547.536
-20.536
-442.000
-2.623.000
-4.990.000
-2.372.000
-924.000
0
0
-462.536
-6.381.536
Seite 346
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000854: A.-Diesterweg-Schule KP II
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-96.559
0
0
0
0
0
0
0
-96.559
-96.559
-96.559
0
0
0
0
0
0
0
-96.559
-96.559
-96.559
0
0
0
0
0
0
0
-96.559
-96.559
Seite 347
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000857: FÖS Pestalozzi, Fassadendämmung
35.400
0
0
0
0
0
0
0
35.400
35.400
0
0
0
0
0
0
0
35.400
35.400
-41.643
0
0
0
0
0
0
0
-41.643
-41.643
-41.643
0
0
0
0
0
0
0
-41.643
-41.643
-6.243
0
0
0
0
0
0
0
-6.243
-6.243
Seite 348
35.400
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
8
9
10
0
70.000
195.200
0
70.000
195.200
0
0
-175.000
-463.000
0
0
0
-175.000
-463.000
0
0
0
-105.000
-267.800
70001045: FÖS LF Engelsdorf, Riesaer Str.Brandsch.
0
70.000
125.200
0
0
0
0
0
70.000
125.200
0
0
0
0
0
-175.000
-288.000
0
0
0
0
-175.000
-288.000
0
0
0
-105.000
-162.800
0
0
Seite 349
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
8
9
10
0
80.000
137.200
0
80.000
137.200
0
0
-190.000
-343.000
0
0
0
-190.000
-343.000
0
0
0
-110.000
-205.800
70001046: FÖS LF NST Andromedaweg, Brandsch.
0
80.000
57.200
0
0
0
0
0
80.000
57.200
0
0
0
0
0
-190.000
-153.000
0
0
0
0
-190.000
-153.000
0
0
0
-110.000
-95.800
0
0
Seite 350
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001047: FÖS Garskestr. 19, Brandschutz
0
200.000
13.600
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
13.600
0
0
0
0
0
200.000
213.600
0
-500.000
-13.600
0
0
0
0
0
-500.000
-513.600
0
-500.000
-13.600
0
0
0
0
0
-500.000
-513.600
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
-300.000
-300.000
Seite 351
213.600
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001093: FÖS Grünau, Brandschutz
0
200.000
12.800
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
12.800
0
0
0
0
0
200.000
212.800
0
-500.000
-17.000
0
0
0
0
0
-500.000
-517.000
0
-500.000
-17.000
0
0
0
0
0
-500.000
-517.000
0
-300.000
-4.200
0
0
0
0
0
-300.000
-304.200
Seite 352
212.800
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
8
9
10
0
40.000
270.000
0
40.000
270.000
0
0
-250.000
-625.000
-58.700
-81.000
0
-39.836
-332.536
-50.000
-58.700
-81.000
0
-289.836
-957.536
-50.000
-58.700
-81.000
0
-249.836
-687.536
0
40.000
230.000
0
0
0
0
0
40.000
230.000
0
0
0
0
0
-250.000
-375.000
0
0
0
Sachanlagevermögen
-19.836
-20.000
-103.000
0
-50.000
-19.836
-270.000
-478.000
0
-19.836
-230.000
-248.000
0
Seite 353
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
D8
Leipzig
22
221
2211
2211
1.100.22.1.1.01
Haushaltsplan
2014
Förderschulen
Schulen für Blinde und Sehbehinderte
Schulen für Blinde und Sehbehinderte
Schule für Blinde und Sehbehinderte
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
48.005
7.550
39.566
39.348
39.321
39.321
40.104
0
32.766
32.548
32.521
32.521
1.5
+
4.399
23.800
24.050
24.050
24.050
24.050
1.6
+
2.733
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
2
=
55.138
35.550
67.816
67.598
67.571
67.571
-92.945
-92.220
-51.100
-51.400
-51.850
-52.150
3.1
3.3
+
-196.074
-223.000
-196.550
-221.250
-171.250
-171.250
3.4
+
-251.757
0
-222.696
-223.326
-223.336
-222.775
3.6
+
-3.488
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
3.7
+
-2.723
-4.250
-3.050
-3.050
-3.050
-3.050
4
=
-546.988
-324.670
-478.596
-504.226
-454.686
-454.425
5
=
-491.850
-289.120
-410.780
-436.628
-387.116
-386.854
7
+
0
-36.300
-36.400
-36.400
-36.400
-36.400
8
+
0
0
-7.117
-7.746
-7.757
-7.196
Seite 354
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
10
=
11
=
2
3
0
-36.300
-43.517
-44.146
-44.157
-43.596
-491.850
-325.420
-454.297
-480.774
-431.272
-430.450
Zu Schlüsselprodukt 1.100.22.1.1.01 Schule für Blinde und Sehbehinderte:
PSP-Element 1.100.22.1.1.01 Schule für Blinde und Sehbehinderte:
Die im PSP-Element 1.100.22.1.1.01 Schule für Blinde und Sehbehinderte und in den hierzu gehörenden Teilprodukten auf dem Sachkonto 34110000
Erträge Mieten und Pachten (Ergebnishaushalt) und 64110000 Einzahlungen Mieten und Pachten (Finanzhaushalt) erfassten Mittel, welche der Stadt
Leipzig von ihren gemeinnützigen Betrieben gewerblicher Art (BgA) und von ihren gemeinnützigen (unmittelbaren und mittelbaren)
Beteiligungsgesellschaften zugewendet werden, werden gemäß § 58 Nr. 2 AO innerhalb des städtischen Haushaltes nur für steuerbegünstigte Zwecke
im Sinne der Abgabenordnung (§§ 52 bis 54 AO) verwendet. Sie werden ausschließlich für die PSP-Elemente 1.100.36.5.0.01.01
Kindertageseinrichtungen, 1.100.36.5.0.01.01.12 Kindertageseinrichtungen, Horte öffentlicher Träger,
Seite 355
D8
Leipzig
22
221
2213
2213
1.100.22.1.3.01
Haushaltsplan
2014
Förderschulen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
3
101.038
27.950
98.481
98.435
98.435
98.435
73.336
0
72.831
72.785
72.785
72.785
27
0
0
27
27
27
4.871
2.350
2.350
2.350
2.350
2.350
31.514
46.200
46.200
46.200
46.200
46.200
137.450
76.500
147.031
147.012
147.012
147.012
-402.846
-345.020
-321.300
-323.150
-324.400
-324.850
1.4
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
2
3.3
+
-482.709
-413.250
-578.500
-871.150
-521.150
-521.150
3.4
+
-355.997
0
-358.201
-250.564
-251.392
-251.356
3.6
+
-13.129
-13.500
-13.500
-13.500
-13.500
-13.500
3.7
+
-9.463
-15.100
-15.150
-15.150
-15.150
-15.150
4
=
-1.264.145
-786.870
-1.286.651
-1.473.514
-1.125.592
-1.126.006
5
=
-1.126.694
-710.370
-1.139.619
-1.326.502
-978.580
-978.994
7
+
0
-81.750
-81.850
-81.850
-81.850
-81.850
Seite 356
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
8
+
0
0
-30.643
-31.309
-32.182
-32.155
10
=
0
-81.750
-112.493
-113.159
-114.032
-114.005
11
=
-1.126.694
-792.120
-1.252.112
-1.439.661
-1.092.612
-1.092.999
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D8
Leipzig
22
221
2214
2214
1.100.22.1.4.01
Haushaltsplan
2014
Förderschulen
Schulen für Körperbehinderte
Schulen für Körperbehinderte
Schule für Körperbehinderte
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
29.951
6.550
39.985
39.985
39.985
39.985
29.951
0
35.235
35.235
35.235
35.235
0
0
0
0
0
0
124.448
124.200
95.950
95.950
95.950
95.950
38.438
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
192.838
172.750
177.935
177.935
177.935
177.935
-383.038
-379.250
-250.500
-251.950
-252.900
-254.250
1.4
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
2
3.3
+
-371.027
-534.450
-529.100
-562.800
-512.800
-512.800
3.4
+
-473.902
0
-479.268
-458.360
-458.243
-458.384
3.6
+
-11.438
-8.300
-8.300
-8.300
-8.300
-8.300
3.7
+
-5.797
-5.300
-5.350
-5.350
-5.350
-5.350
4
=
-1.245.202
-927.300
-1.272.518
-1.286.760
-1.237.593
-1.239.084
5
=
-1.052.364
-754.550
-1.094.583
-1.108.825
-1.059.658
-1.061.149
7
+
0
-120.100
-120.200
-120.200
-120.200
-120.200
Seite 358
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
8
+
0
0
-27.102
-25.978
-25.903
-26.055
10
=
0
-120.100
-147.302
-146.178
-146.103
-146.255
11
=
-1.052.364
-874.650
-1.241.885
-1.255.004
-1.205.761
-1.207.403
Seite 359
D8
Leipzig
22
221
2215
2215
1.100.22.1.5.01
Haushaltsplan
2014
Förderschulen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
6
EUR
1.2
+
1
2
3
4
Sonderposten
736.750
638.800
707.489
713.761
713.761
713.760
237.544
0
239.089
245.361
245.361
245.360
904
202.550
292.950
293.152
293.152
293.152
229.077
105.750
8.900
8.900
8.900
8.900
4.707
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
0
96.500
89.400
1.550
1.550
1.550
971.438
1.050.800
1.105.939
1.024.563
1.024.563
1.024.562
-1.676.294
-1.769.820
-1.637.450
-1.595.350
-1.609.100
-1.622.650
-1.461.754
-2.014.000
-1.565.650
-1.594.950
-1.494.950
-1.494.950
-926.727
0
-965.221
-806.046
-805.350
-801.999
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
-11.600
-13.850
-13.850
-13.850
-13.850
-13.850
3.7
+
-35.238
-39.150
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
4
=
-4.111.613
-3.836.820
-4.210.171
-4.038.196
-3.951.250
-3.961.449
5
=
-3.140.175
-2.786.020
-3.104.232
-3.013.633
-2.926.687
-2.936.887
Seite 360
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6
7
+
8
+
10
=
11
=
2
3
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-1.049
-223.700
-223.850
-223.850
-223.850
-223.850
0
0
-82.236
-90.610
-90.086
-86.753
-1.049
-221.700
-304.086
-312.460
-311.936
-308.603
-3.141.224
-3.007.720
-3.408.318
-3.326.093
-3.238.624
-3.245.489
Seite 361
D8
Leipzig
22
221
2216
2216
1.100.22.1.6.01
Haushaltsplan
2014
Förderschulen
Sprachheilschulen
Sprachheilschulen
Sprachheilschule
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
42.089
10.250
48.255
48.255
48.255
48.255
42.089
0
40.955
40.955
40.955
40.955
150.112
149.400
170.400
170.400
170.400
170.400
1.5
+
1.6
+
0
50
50
50
50
50
1.9
+
0
350
0
0
0
0
2
=
192.201
160.050
218.705
218.705
218.705
218.705
-242.627
-235.900
-86.050
-86.800
-86.650
-87.150
3.1
3.3
+
-468.755
-488.400
-475.400
-468.150
-468.150
-468.150
3.4
+
-486.974
0
-484.430
-308.947
-308.463
-309.058
3.6
+
-3.178
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
3.7
+
-10.293
-13.300
-9.700
-9.700
-9.700
-9.700
4
=
-1.211.827
-742.800
-1.060.780
-878.797
-878.163
-879.258
5
=
-1.019.626
-582.750
-842.074
-660.092
-659.458
-660.553
7
+
0
-120.700
-120.800
-120.800
-120.800
-120.800
Seite 362
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
8
+
0
0
-19.726
-19.034
-18.635
-19.360
10
=
0
-120.700
-140.526
-139.834
-139.435
-140.160
11
=
-1.019.626
-703.450
-982.600
-799.926
-798.892
-800.713
Zu Schlüsselprodukt 1.100.22.1.6.01 Sprachheilschule:
PSP-Element 1.100.22.1.6.01 Sprachheilschule:
Die im PSP-Element 1.100.22.1.6.01 Sprachheilschule und in den hierzu gehörenden Teilprodukten auf dem Sachkonto 34110000 Erträge Mieten und
Pachten (Ergebnishaushalt) und 64110000 Einzahlungen Mieten und Pachten (Finanzhaushalt) erfassten Mittel, welche der Stadt Leipzig von ihren
gemeinnützigen Betrieben gewerblicher Art (BgA) und von ihren gemeinnützigen (unmittelbaren und mittelbaren) Beteiligungsgesellschaften zugewendet
werden, werden gemäß § 58 Nr. 2 AO innerhalb des städtischen Haushaltes nur für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (§§ 52 bis
54 AO) verwendet. Sie werden ausschließlich für die PSP-Elemente 1.100.36.5.0.01.01 Kindertageseinrichtungen, 1.100.36.5.0.01.01.12
Kindertageseinrichtungen, Horte öffentlicher Träger,
Seite 363
D8
Leipzig
22
221
2217
2217
1.100.22.1.7.01
Haushaltsplan
2014
Förderschulen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
2
3
50.143
102.250
104.960
64.872
64.872
64.872
933
0
360
4.272
4.272
4.272
30
18.900
34.050
34.050
34.050
34.050
26.030
15.300
150
150
150
150
1.4
+
1.5
+
1.6
+
0
50
50
50
50
50
1.9
+
0
0
500
500
500
500
2
=
76.203
136.500
139.710
99.622
99.622
99.622
-501.213
-565.400
-478.600
-483.250
-488.000
-492.900
3.1
3.3
+
-511.888
-598.400
-665.650
-777.350
-677.350
-677.350
3.4
+
-343.398
0
-342.610
-352.924
-351.830
-348.075
3.6
+
-1.787
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
3.7
+
-15.659
-13.850
-12.850
-12.850
-12.850
-12.850
4
=
-1.373.945
-1.180.750
-1.502.810
-1.629.474
-1.533.130
-1.534.275
5
=
-1.297.742
-1.044.250
-1.363.101
-1.529.852
-1.433.508
-1.434.653
Seite 364
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
+
8
+
10
=
11
=
2
3
-100
-96.050
-96.150
-96.150
-96.150
-96.150
0
0
-26.315
-32.356
-31.391
-29.046
-100
-96.050
-122.465
-128.506
-127.541
-125.196
-1.297.842
-1.140.300
-1.485.565
-1.658.357
-1.561.049
-1.559.849
Seite 365
D8
Leipzig
22
221
2218
2218
1.100.22.1.8.01
Haushaltsplan
2014
Förderschulen
Klinik- und Krankenhausschulen
Klinik- und Krankenhausschulen
Klinik- und Krankenhausschule
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.5
+
2
=
3.1
2
3
0
5.200
850
850
850
850
11
0
0
0
0
0
11
5.200
850
850
850
850
-38.858
-36.700
-34.900
-35.200
-35.650
-35.950
-16.515
-18.850
-63.750
-61.850
-61.850
-61.850
-1.306
0
-478
-385
-635
-635
-996
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
-57.675
-57.450
-101.028
-99.335
-100.035
-100.335
5
=
-57.664
-52.250
-100.178
-98.485
-99.185
-99.485
8
+
0
0
-478
-385
-635
-635
10
=
0
0
-478
-385
-635
-635
11
=
-57.664
-52.250
-100.656
-98.870
-99.820
-100.120
Seite 366
D8
Leipzig
23
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
1.619.915
1.005.100
1.227.546
1.534.810
1.534.810
1.534.433
0
0
0
0
0
0
1.265.851
0
1.172.046
1.176.410
1.176.410
1.176.033
0
0
0
0
0
0
1.021
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
63.828
65.000
73.650
73.650
73.650
73.650
4.166
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
+
0
111.450
114.400
26.900
3.300
3.300
2
=
1.688.930
1.188.450
1.422.496
1.642.260
1.618.660
1.618.283
-2.802.716
-2.629.300
-1.783.650
-1.712.600
-1.702.250
-1.715.550
-10.481
0
0
0
0
0
1.2
+
Sonderposten
darunter: Umlagen
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
Erträge)
3.1
3.2
+
3.3
+
-4.235.919
-5.238.400
-3.787.300
-4.260.000
-3.560.000
-3.560.000
3.4
+
-3.524.986
0
-3.274.885
-2.831.007
-2.829.642
-2.809.884
3.5
+
0
0
0
0
0
0
3.6
+
-15.103
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
Seite 367
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
3.7
+
4
=
5
=
Nummer 4)
6
1
2
3
-132.350
-127.600
-87.500
-87.500
-87.500
-87.500
-10.721.556
-8.006.800
-8.944.835
-8.902.607
-8.190.892
-8.184.434
-9.032.626
-6.818.350
-7.522.339
-7.260.346
-6.572.232
-6.566.151
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-2.714
-842.900
-843.200
-843.200
-843.200
-843.200
7
-
8
-
0
0
-468.469
-435.232
-434.162
-414.551
0
0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-2.714
-840.900
-1.309.669
-1.276.432
-1.275.362
-1.255.751
11
=
+ 10)
-9.035.341
-7.659.250
-8.832.008
-8.536.779
-7.847.595
-7.821.902
Seite 368
D8
Leipzig
23
Haushaltsplan
2014
Schulträgeraufgaben III
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
418.308
1.005.100
55.500
358.400
358.400
358.400
0
0
0
0
0
0
1.021
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
63.989
65.000
73.650
73.650
73.650
73.650
3.905
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1.2
+
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
0
0
0
0
0
0
1.8
+
0
0
0
0
0
0
2
=
487.223
1.077.000
136.050
438.950
438.950
438.950
-2.088.241
-2.627.900
-1.782.900
-1.711.850
-1.701.500
-1.714.800
-10.481
0
0
0
0
0
-3.961.609
-5.238.400
-3.787.300
-4.260.000
-3.560.000
-3.560.000
0
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-12.535
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
3.6
+
-69.204
-127.600
-87.500
-87.500
-87.500
-87.500
4
=
-6.142.069
-8.005.400
-5.669.200
-6.070.850
-5.360.500
-5.373.800
5
=
-5.654.846
-6.928.400
-5.533.150
-5.631.900
-4.921.550
-4.934.850
Seite 369
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
2
3
702.534
1.128.000
1.518.000
26.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
+
0
0
0
0
0
0
6.3
+
0
0
0
0
0
0
6.4
+
0
0
0
0
0
0
6.5
+
Sachanlagevermögen
0
0
0
0
0
0
6.6
+
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
0
0
0
0
0
0
6
=
702.534
1.128.000
1.518.000
26.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1
7.2
+
7.3
+
-707.660
-3.005.000
-4.062.400
-65.000
0
0
7.4
+
Sachanlagevermögen
-168.430
-199.000
-332.000
-222.000
-329.000
-238.000
7.5
+
0
0
0
0
0
0
7.6
+
0
0
0
0
0
0
7.7
+
0
0
0
0
0
0
Seite 370
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
2
3
=
-876.089
-3.204.000
-4.394.400
-287.000
-329.000
-238.000
=
-173.556
-2.076.000
-2.876.400
-261.000
-329.000
-238.000
=
-5.828.402
-9.004.400
-8.409.550
-5.892.900
-5.250.550
-5.172.850
Seite 371
D8
Leipzig
23
231
Haushaltsplan
2014
Berufliche Schulen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
1.619.915
1.005.100
1.227.546
1.534.810
1.534.810
1.534.433
1.265.851
0
1.172.046
1.176.410
1.176.410
1.176.033
1.021
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
63.828
65.000
73.650
73.650
73.650
73.650
4.166
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
111.450
114.400
26.900
3.300
3.300
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
1.688.930
1.188.450
1.422.496
1.642.260
1.618.660
1.618.283
-2.802.716
-2.629.300
-1.783.650
-1.712.600
-1.702.250
-1.715.550
-10.481
0
0
0
0
0
3.2
+
3.3
+
-4.235.919
-5.238.400
-3.787.300
-4.260.000
-3.560.000
-3.560.000
3.4
+
-3.524.986
0
-3.274.885
-2.831.007
-2.829.642
-2.809.884
3.6
+
-15.103
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
3.7
+
-132.350
-127.600
-87.500
-87.500
-87.500
-87.500
4
=
-10.721.556
-8.006.800
-8.944.835
-8.902.607
-8.190.892
-8.184.434
5
=
Nummer 4)
-9.032.626
-6.818.350
-7.522.339
-7.260.346
-6.572.232
-6.566.151
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
6
Seite 372
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
7
-
8
-
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
3
4
5
6
-2.714
-842.900
-843.200
-843.200
-843.200
-843.200
0
0
-468.469
-435.232
-434.162
-414.551
-2.714
-840.900
-1.309.669
-1.276.432
-1.275.362
-1.255.751
-9.035.341
-7.659.250
-8.832.008
-8.536.779
-7.847.595
-7.821.902
Seite 373
D8
Leipzig
23
231
Haushaltsplan
2014
Berufliche Schulen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
418.308
1.005.100
55.500
358.400
358.400
358.400
1.021
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
63.989
65.000
73.650
73.650
73.650
73.650
3.905
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
487.223
1.077.000
136.050
438.950
438.950
438.950
-2.088.241
-2.627.900
-1.782.900
-1.711.850
-1.701.500
-1.714.800
-10.481
0
0
0
0
0
-3.961.609
-5.238.400
-3.787.300
-4.260.000
-3.560.000
-3.560.000
3.2
+
3.3
+
3.5
+
-12.535
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
3.6
+
-69.204
-127.600
-87.500
-87.500
-87.500
-87.500
4
=
-6.142.069
-8.005.400
-5.669.200
-6.070.850
-5.360.500
-5.373.800
5
=
-5.654.846
-6.928.400
-5.533.150
-5.631.900
-4.921.550
-4.934.850
702.534
1.128.000
1.518.000
26.000
0
0
6.1
6
=
702.534
1.128.000
1.518.000
26.000
0
0
7.3
+
-707.660
-3.005.000
-4.062.400
-65.000
0
0
7.4
+
Sachanlagevermögen
-168.430
-199.000
-332.000
-222.000
-329.000
-238.000
Seite 374
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
2
3
=
-876.089
-3.204.000
-4.394.400
-287.000
-329.000
-238.000
=
-173.556
-2.076.000
-2.876.400
-261.000
-329.000
-238.000
=
-5.828.402
-9.004.400
-8.409.550
-5.892.900
-5.250.550
-5.172.850
Seite 375
D8
Leipzig
23
231
Haushaltsplan
2014
Berufliche Schulen
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
70000291: BSZ 8 Gutenbergschule - Brandschutz
145.011
0
0
0
0
0
0
0
145.011
145.011
145.011
0
0
0
0
0
0
0
145.011
145.011
-193.856
0
0
0
0
0
0
0
-193.856
-193.856
-193.856
0
0
0
0
0
0
0
-193.856
-193.856
-48.845
0
0
0
0
0
0
0
-48.845
-48.845
Seite 376
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000292: BSZ 11 - Brandschutz
20.224
0
0
0
0
0
0
0
20.224
20.224
0
0
0
0
0
0
0
20.224
20.224
-343.169
0
0
0
0
0
0
0
-343.169
-343.169
-343.169
0
0
0
0
0
0
0
-343.169
-343.169
-322.945
0
0
0
0
0
0
0
-322.945
-322.945
Seite 377
20.224
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
57.573
0
0
0
0
0
0
0
57.573
57.573
0
0
0
0
0
0
0
57.573
57.573
Sachanlagevermögen
-164.158
-199.000
-320.000
0
-219.000
-320.000
-220.000
0
-363.158
-1.442.158
-164.158
-199.000
-320.000
0
-219.000
-320.000
-220.000
0
-363.158
-1.442.158
-106.584
-199.000
-320.000
0
-219.000
-320.000
-220.000
0
-305.584
-1.384.584
Seite 378
57.573
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000858: BSZ 10
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.576
0
0
0
0
0
0
0
-1.576
-1.576
-1.576
0
0
0
0
0
0
0
-1.576
-1.576
-1.576
0
0
0
0
0
0
0
-1.576
-1.576
Seite 379
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000859: BSZ 9
479.726
0
0
0
0
0
0
0
479.726
479.726
479.726
0
0
0
0
0
0
0
479.726
479.726
-69.576
0
0
0
0
0
0
0
-69.576
-69.576
-69.576
0
0
0
0
0
0
0
-69.576
-69.576
410.149
0
0
0
0
0
0
0
410.149
410.149
Seite 380
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001094: BSZ1, Dachsstr., Brandschutz
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
-500.000
-500.000
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
-500.000
-500.000
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
-300.000
-300.000
Seite 381
200.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001095: K.-Heine-Schule, Pansastr., Brandschutz
0
160.000
0
0
0
0
0
0
160.000
0
160.000
0
0
0
0
0
0
160.000
160.000
0
-400.000
-92.400
0
0
0
0
0
-400.000
-492.400
0
-400.000
-92.400
0
0
0
0
0
-400.000
-492.400
0
-240.000
-92.400
0
0
0
0
0
-240.000
-332.400
Seite 382
160.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001096: BSZ 7, An der Querbreite, Brandschutz
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
-500.000
-102.000
0
0
0
0
0
-500.000
-602.000
0
-500.000
-102.000
0
0
0
0
0
-500.000
-602.000
0
-300.000
-102.000
0
0
0
0
0
-300.000
-402.000
Seite 383
200.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001097: BSZ 7, Neustädter Str., Brandschutz
0
368.000
0
0
0
0
0
0
368.000
0
368.000
0
0
0
0
0
0
368.000
368.000
0
-850.000
-280.800
0
0
0
0
0
-850.000
-1.130.800
0
-850.000
-280.800
0
0
0
0
0
-850.000
-1.130.800
0
-482.000
-280.800
0
0
0
0
0
-482.000
-762.800
Seite 384
368.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001098: BSZ 12, Robert Blum, Brandschutz
0
200.000
1.518.000
0
26.000
0
0
0
200.000
0
200.000
1.518.000
0
26.000
0
0
0
200.000
1.744.000
0
-500.000
-3.587.200
0
-65.000
0
0
0
-500.000
-4.152.200
0
-500.000
-3.587.200
0
-65.000
0
0
0
-500.000
-4.152.200
0
-300.000
-2.069.200
0
-39.000
0
0
0
-300.000
-2.408.200
Seite 385
1.744.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-99.482
-255.000
0
0
0
0
0
0
-354.482
-354.482
-4.272
0
-12.000
0
-3.000
-9.000
-18.000
0
-4.272
-46.272
-103.754
-255.000
-12.000
0
-3.000
-9.000
-18.000
0
-358.754
-400.754
-103.754
-255.000
-12.000
0
-3.000
-9.000
-18.000
0
-358.754
-400.754
Sachanlagevermögen
Seite 386
D8
Leipzig
23
231
2311
2311
1.100.23.1.1.01
Haushaltsplan
2014
Berufliche Schulen
Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachsc
Berufl.u.Berufsbild.Schul.in öffen.Träg.
Berufliche Schulen in öffentl.Träger.
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
1.552.317
911.700
1.222.946
1.455.210
1.455.210
1.454.833
1.265.708
0
1.169.546
1.173.910
1.173.910
1.173.533
1.016
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
63.050
64.700
73.550
73.550
73.550
73.550
4.166
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
111.450
113.700
26.200
2.600
2.600
1.620.549
1.094.750
1.417.096
1.561.860
1.538.260
1.537.883
-2.516.098
-2.314.800
-1.559.500
-1.486.250
-1.474.050
-1.485.350
-3.405
0
0
0
0
0
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3.2
+
3.3
+
-3.996.790
-4.879.500
-3.260.450
-3.410.500
-3.060.500
-3.060.500
3.4
+
-3.342.593
0
-3.090.511
-2.794.403
-2.793.557
-2.773.738
3.6
+
-14.006
-9.400
-9.400
-9.400
-9.400
-9.400
3.7
+
-119.149
-115.250
-80.900
-80.900
-80.900
-80.900
4
=
-9.992.042
-7.318.950
-8.000.761
-7.781.453
-7.418.407
-7.409.888
Seite 387
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
5
=
7
+
8
+
10
=
11
=
2
3
-8.371.493
-6.224.200
-6.583.665
-6.219.593
-5.880.147
-5.872.004
-2.345
-761.600
-761.600
-761.600
-761.600
-761.600
0
0
-444.556
-412.857
-412.263
-392.586
-2.345
-761.600
-1.206.156
-1.174.457
-1.173.863
-1.154.186
-8.373.838
-6.985.800
-7.789.821
-7.394.050
-7.054.010
-7.026.190
Seite 388
D8
Leipzig
23
231
2313
2313
1.100.23.1.3.01
Haushaltsplan
2014
Berufliche Schulen
Berufsbildende Förderschulen in öffentli
Berufsbild.Förderschul.öffentl.Träger.
Berufsbildende Förderschul. öffentl. Tr.
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
2
3
67.598
93.400
4.600
79.600
79.600
79.600
143
0
2.500
2.500
2.500
2.500
5
0
0
0
0
0
778
300
100
100
100
100
1.4
+
1.5
+
1.6
+
0
0
0
0
0
0
1.9
+
0
0
700
700
700
700
2
=
68.381
93.700
5.400
80.400
80.400
80.400
-286.618
-314.500
-224.150
-226.350
-228.200
-230.200
-7.076
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
-339.372
-358.900
-526.850
-849.500
-499.500
-499.500
3.4
+
-182.393
0
-184.374
-36.604
-36.085
-36.146
3.6
+
-1.097
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
3.7
+
-13.201
-12.350
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
4
=
-829.757
-687.850
-944.074
-1.121.154
-772.485
-774.546
Seite 389
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
5
=
6
7
+
8
+
10
=
11
=
1
2
3
-761.376
-594.150
-938.674
-1.040.754
-692.085
-694.146
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-369
-81.300
-81.600
-81.600
-81.600
-81.600
0
0
-23.913
-22.376
-21.899
-21.966
-369
-79.300
-103.513
-101.976
-101.499
-101.566
-761.745
-673.450
-1.042.186
-1.142.729
-793.585
-795.712
Seite 390
D8
Leipzig
24
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
1.2
+
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
38.508
0
84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.857
0
84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sonderposten
darunter: Umlagen
1.3
+
1.4
+
281.997
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
1.5
+
111.988
47.200
17.800
17.800
17.800
17.800
1.6
+
0
100
100
100
100
100
1.7
+
Erträge)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
+
0
93.100
59.500
21.000
1.050
1.050
2
=
432.494
440.400
377.484
338.900
318.950
318.950
-1.471.551
-1.542.900
-1.582.600
-1.569.150
-1.563.150
-1.577.800
0
0
0
0
0
0
-4.130.841
-3.621.450
-3.725.250
-3.708.350
-3.558.350
-3.558.350
-531.084
0
-251.943
-227.504
-226.873
-226.341
0
0
0
0
0
0
-24.268
-22.850
-22.850
-22.850
-22.850
-22.850
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
3.6
+
Seite 391
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
2
3
4
5
6
-166.848
-161.900
-153.300
-153.300
-153.300
-153.300
3.7
+
4
=
-6.324.591
-5.349.100
-5.735.943
-5.681.154
-5.524.523
-5.538.641
5
=
Nummer 4)
-5.892.098
-4.908.700
-5.358.459
-5.342.254
-5.205.573
-5.219.691
0
0
0
0
0
0
-2.349
-19.800
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
6
7
-
8
-
0
0
-58.893
-34.731
-34.184
-33.665
0
0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-2.349
-19.800
-76.893
-52.731
-52.184
-51.665
11
=
+ 10)
-5.894.447
-4.928.500
-5.435.352
-5.394.986
-5.257.756
-5.271.356
Seite 392
D8
Leipzig
24
Haushaltsplan
2014
Schulträgeraufgaben IV
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
7.652
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
+
1.3
+
1.4
+
266.817
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
1.5
+
112.272
47.200
17.800
17.800
17.800
17.800
1.6
+
0
100
100
100
100
100
1.7
+
0
0
0
0
0
0
1.8
+
0
0
0
0
0
0
2
=
386.740
347.300
317.900
317.900
317.900
317.900
-762.796
-1.542.600
-1.581.700
-1.568.250
-1.562.250
-1.576.900
0
0
0
0
0
0
-3.383.271
-3.621.450
-3.725.250
-3.708.350
-3.558.350
-3.558.350
0
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-23.422
-22.850
-22.850
-22.850
-22.850
-22.850
3.6
+
-100.523
-161.900
-153.300
-153.300
-153.300
-153.300
4
=
-4.270.011
-5.348.800
-5.483.100
-5.452.750
-5.296.750
-5.311.400
5
=
-3.883.271
-5.001.500
-5.165.200
-5.134.850
-4.978.850
-4.993.500
Seite 393
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
+
0
0
0
0
0
0
6.3
+
0
0
0
0
0
0
6.4
+
0
0
0
0
0
0
6.5
+
Sachanlagevermögen
0
0
0
0
0
0
6.6
+
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
0
0
0
0
0
0
6
=
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-288.747
0
0
0
0
0
-1.570
-2.000
-4.000
-3.000
-1.500
-5.000
7.1
7.2
+
7.3
+
7.4
+
Sachanlagevermögen
7.5
+
0
0
0
0
0
0
7.6
+
0
0
0
0
0
0
7.7
+
0
0
0
0
0
0
Seite 394
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
2
3
=
-290.317
-2.000
-4.000
-3.000
-1.500
-5.000
=
-290.317
-2.000
-4.000
-3.000
-1.500
-5.000
=
-4.173.588
-5.003.500
-5.169.200
-5.137.850
-4.980.350
-4.998.500
Seite 395
D8
Leipzig
24
241
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
6
EUR
1.4
+
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
1
2
3
4
281.997
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
22.818
150
0
0
0
0
0
350
0
0
0
0
304.815
300.500
300.000
300.000
300.000
300.000
-161.280
-135.950
-142.400
-143.800
-145.250
-146.650
-3.504.582
-3.063.500
-3.227.750
-3.062.750
-3.062.750
-3.062.750
3.3
+
3.4
+
-1.670
0
0
0
0
0
3.7
+
-7.255
-14.100
-8.350
-8.350
-8.350
-8.350
4
=
-3.674.787
-3.213.550
-3.378.500
-3.214.900
-3.216.350
-3.217.750
5
=
Nummer 4)
-3.369.972
-2.913.050
-3.078.500
-2.914.900
-2.916.350
-2.917.750
7
-
0
-2.050
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
10
=
Nummern 7 bis 9)
0
-2.050
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
11
=
+ 10)
-3.369.972
-2.915.100
-3.080.500
-2.916.900
-2.918.350
-2.919.750
Seite 396
D8
Leipzig
24
241
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.5
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.4
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
266.817
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
22.222
150
0
0
0
0
289.039
300.150
300.000
300.000
300.000
300.000
0
-135.900
-142.050
-143.450
-144.900
-146.300
-3.004.629
-3.063.500
-3.227.750
-3.062.750
-3.062.750
-3.062.750
0
-14.100
-8.350
-8.350
-8.350
-8.350
3.3
+
3.6
+
4
=
-3.004.629
-3.213.500
-3.378.150
-3.214.550
-3.216.000
-3.217.400
5
=
-2.715.590
-2.913.350
-3.078.150
-2.914.550
-2.916.000
-2.917.400
6
=
0
0
0
0
0
0
7
=
0
0
0
0
0
0
=
0
0
0
0
0
0
=
-2.715.590
-2.913.350
-3.078.150
-2.914.550
-2.916.000
-2.917.400
8
Seite 397
D8
Leipzig
24
241
2410
2410
1.100.24.1.0.01
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
6
EUR
1.4
+
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
1
2
3
4
281.997
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
22.818
150
0
0
0
0
0
350
0
0
0
0
304.815
300.500
300.000
300.000
300.000
300.000
-161.280
-135.950
-142.400
-143.800
-145.250
-146.650
-3.504.582
-3.063.500
-3.227.750
-3.062.750
-3.062.750
-3.062.750
3.3
+
3.4
+
-1.670
0
0
0
0
0
3.7
+
-7.255
-14.100
-8.350
-8.350
-8.350
-8.350
4
=
-3.674.787
-3.213.550
-3.378.500
-3.214.900
-3.216.350
-3.217.750
5
=
-3.369.972
-2.913.050
-3.078.500
-2.914.900
-2.916.350
-2.917.750
7
+
0
-2.050
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
10
=
0
-2.050
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
11
=
-3.369.972
-2.915.100
-3.080.500
-2.916.900
-2.918.350
-2.919.750
Seite 398
D8
Leipzig
24
242
Haushaltsplan
2014
Fördermaßnahmen für Schüler
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.5
+
2
=
3.1
2
3
2.057
0
0
0
0
0
8
200
0
0
0
0
2.065
200
0
0
0
0
-32.531
-35.300
-39.850
-40.200
-40.650
-41.000
-3.059
0
0
0
0
0
-66
0
0
0
0
0
-17.057
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-3.021
0
0
0
0
0
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-55.734
-50.300
-54.850
-55.200
-55.650
-56.000
5
=
Nummer 4)
-53.669
-50.100
-54.850
-55.200
-55.650
-56.000
7
-
0
-650
-650
-650
-650
-650
10
=
Nummern 7 bis 9)
0
-650
-650
-650
-650
-650
11
=
+ 10)
-53.669
-50.750
-55.500
-55.850
-56.300
-56.650
Seite 399
D8
Leipzig
24
242
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.5
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
2.057
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
2.057
200
0
0
0
0
0
-35.300
-39.850
-40.200
-40.650
-41.000
-2.000
0
0
0
0
0
3.3
+
3.5
+
-17.057
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
4
=
-19.057
-50.300
-54.850
-55.200
-55.650
-56.000
5
=
-17.000
-50.100
-54.850
-55.200
-55.650
-56.000
6
=
0
0
0
0
0
0
7
=
0
0
0
0
0
0
=
0
0
0
0
0
0
=
-17.000
-50.100
-54.850
-55.200
-55.650
-56.000
8
Seite 400
D8
Leipzig
24
242
2420
2420
1.100.24.2.0.01
Haushaltsplan
2014
Födermaßnahmen für Schüler
Sonstige Leistungen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.5
+
2
=
3.1
2
3
2.057
0
0
0
0
0
8
200
0
0
0
0
2.065
200
0
0
0
0
-32.531
-35.300
-39.850
-40.200
-40.650
-41.000
-3.059
0
0
0
0
0
-66
0
0
0
0
0
-17.057
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-3.021
0
0
0
0
0
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-55.734
-50.300
-54.850
-55.200
-55.650
-56.000
5
=
-53.669
-50.100
-54.850
-55.200
-55.650
-56.000
7
+
0
-650
-650
-650
-650
-650
10
=
0
-650
-650
-650
-650
-650
11
=
-53.669
-50.750
-55.500
-55.850
-56.300
-56.650
Seite 401
D8
Leipzig
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243
Haushaltsplan
2014
Sonstige schulische Aufgaben
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
36.452
0
84
0
0
0
30.857
0
84
0
0
0
89.162
46.850
17.800
17.800
17.800
17.800
1.5
+
1.6
+
0
100
100
100
100
100
1.9
+
0
92.750
59.500
21.000
1.050
1.050
2
=
125.614
139.700
77.484
38.900
18.950
18.950
3.1
-1.277.740
-1.371.650
-1.400.350
-1.385.150
-1.377.250
-1.390.150
3.3
+
-623.199
-557.950
-497.500
-645.600
-495.600
-495.600
3.4
+
-529.347
0
-251.943
-227.504
-226.873
-226.341
3.6
+
-7.211
-7.850
-7.850
-7.850
-7.850
-7.850
3.7
+
-156.572
-147.800
-144.950
-144.950
-144.950
-144.950
4
=
-2.594.070
-2.085.250
-2.302.593
-2.411.054
-2.252.523
-2.264.891
5
=
Nummer 4)
-2.468.456
-1.945.550
-2.225.109
-2.372.154
-2.233.573
-2.245.941
7
-
-2.349
-17.100
-15.350
-15.350
-15.350
-15.350
8
-
0
0
-58.893
-34.731
-34.184
-33.665
10
=
Nummern 7 bis 9)
-2.349
-17.100
-74.243
-50.081
-49.534
-49.015
Seite 402
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
11
=
+ 10)
-2.470.805
Seite 403
2
-1.962.650
3
-2.299.352
-2.422.236
-2.283.106
-2.294.956
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Leipzig
24
243
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
5.595
0
0
0
0
0
90.050
46.850
17.800
17.800
17.800
17.800
0
100
100
100
100
100
95.644
46.950
17.900
17.900
17.900
17.900
-762.796
-1.371.400
-1.399.800
-1.384.600
-1.376.700
-1.389.600
-376.642
-557.950
-497.500
-645.600
-495.600
-495.600
3.3
+
3.5
+
-6.365
-7.850
-7.850
-7.850
-7.850
-7.850
3.6
+
-100.523
-147.800
-144.950
-144.950
-144.950
-144.950
4
=
-1.246.325
-2.085.000
-2.050.100
-2.183.000
-2.025.100
-2.038.000
5
=
-1.150.681
-2.038.050
-2.032.200
-2.165.100
-2.007.200
-2.020.100
6
=
0
0
0
0
0
0
7.3
+
-288.747
0
0
0
0
0
7.4
+
Sachanlagevermögen
-1.570
-2.000
-4.000
-3.000
-1.500
-5.000
7
=
-290.317
-2.000
-4.000
-3.000
-1.500
-5.000
=
-290.317
-2.000
-4.000
-3.000
-1.500
-5.000
=
-1.440.998
-2.040.050
-2.036.200
-2.168.100
-2.008.700
-2.025.100
8
Seite 404
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 405
D8
Leipzig
24
243
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70001104: Zentrale Planungsmittel - Schulbau
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-288.747
0
0
0
0
0
0
0
-288.747
-288.747
-288.747
0
0
0
0
0
0
0
-288.747
-288.747
-288.747
0
0
0
0
0
0
0
-288.747
-288.747
Seite 406
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sachanlagevermögen
-1.570
-2.000
-4.000
0
-3.000
-1.500
-5.000
0
-3.570
-17.070
-1.570
-2.000
-4.000
0
-3.000
-1.500
-5.000
0
-3.570
-17.070
-1.570
-2.000
-4.000
0
-3.000
-1.500
-5.000
0
-3.570
-17.070
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Leipzig
24
243
2430
2430
1.100.24.3.0.01
Haushaltsplan
2014
Schulübergr. Maßn.öffentl.u.freier Tr.
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
35.909
0
0
0
0
0
30.314
0
0
0
0
0
78.069
0
14.900
14.900
14.900
14.900
0
57.900
58.450
19.950
0
0
1.5
+
1.9
+
2
=
113.978
57.900
73.350
34.850
14.900
14.900
-56.262
-104.950
-145.900
-108.250
-89.250
-90.150
3.1
3.3
+
-310.919
-134.700
-156.950
-156.950
-156.950
-156.950
3.4
+
-518.828
0
-246.106
-222.338
-221.856
-221.590
3.7
+
-66.371
-30.450
-53.350
-53.350
-53.350
-53.350
4
=
-952.379
-270.100
-602.306
-540.888
-521.406
-522.040
5
=
-838.401
-212.200
-528.956
-506.038
-506.506
-507.140
7
+
0
-3.150
-3.150
-3.150
-3.150
-3.150
8
+
0
0
-56.533
-32.765
-32.284
-32.017
10
=
0
-3.150
-59.683
-35.915
-35.434
-35.167
11
=
-838.401
-215.350
-588.639
-541.953
-541.940
-542.306
Seite 408
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 409
D8
Leipzig
24
243
2430
2430
1.100.24.3.0.02
Haushaltsplan
2014
Schulnetzplanung und örtl. Standortplan.
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.5
+
35
0
0
0
0
0
2
=
35
0
0
0
0
0
-213.547
-220.600
-224.100
-226.300
-228.450
-230.650
-11.391
-1.850
-800
-800
-800
-800
-300
0
0
0
0
0
-10.119
-16.500
-12.950
-12.950
-12.950
-12.950
3.1
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
-235.357
-238.950
-237.850
-240.050
-242.200
-244.400
5
=
-235.322
-238.950
-237.850
-240.050
-242.200
-244.400
7
+
-100
-100
0
0
0
0
10
=
-100
-100
0
0
0
0
11
=
-235.422
-239.050
-237.850
-240.050
-242.200
-244.400
Seite 410
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24
243
2430
2430
1.100.24.3.0.03
Haushaltsplan
2014
Medienpädagogisches Zentrum
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
400
0
84
0
0
0
400
0
84
0
0
0
168
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
568
400
84
0
0
0
-361.236
-378.400
-380.550
-383.800
-387.000
-390.600
-194.781
-159.200
-148.000
-153.700
-153.700
-153.700
-2.910
0
-1.445
-1.229
-1.121
-921
-39.678
-40.650
-33.250
-33.250
-33.250
-33.250
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
2
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
-598.606
-578.250
-563.245
-571.979
-575.071
-578.471
5
=
-598.037
-577.850
-563.162
-571.979
-575.071
-578.471
7
+
-200
-750
-1.050
-1.050
-1.050
-1.050
8
+
0
0
-1.304
-1.130
-1.064
-870
10
=
-200
-750
-2.354
-2.180
-2.114
-1.920
11
=
-598.237
-578.600
-565.516
-574.159
-577.185
-580.391
Seite 411
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 412
D8
Leipzig
24
243
2430
2430
1.100.24.3.0.04
Haushaltsplan
2014
Sonstige schulische Einrichtungen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
143
0
0
0
0
0
143
0
0
0
0
0
10.889
46.450
2.900
2.900
2.900
2.900
1.5
+
1.6
+
0
100
100
100
100
100
1.9
+
0
34.850
1.050
1.050
1.050
1.050
2
=
11.032
81.400
4.050
4.050
4.050
4.050
-646.695
-667.700
-649.800
-666.800
-672.550
-678.750
-120.993
-262.200
-191.750
-334.150
-184.150
-184.150
3.1
3.3
+
3.4
+
-7.310
0
-4.392
-3.937
-3.896
-3.831
3.6
+
-7.211
-7.850
-7.850
-7.850
-7.850
-7.850
3.7
+
-43.496
-60.200
-45.400
-45.400
-45.400
-45.400
4
=
-825.704
-997.950
-899.192
-1.058.137
-913.846
-919.981
5
=
-814.672
-916.550
-895.142
-1.054.087
-909.796
-915.931
7
+
-2.049
-13.100
-11.150
-11.150
-11.150
-11.150
Seite 413
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
8
+
10
=
11
=
2
3
0
0
-1.055
-836
-836
-779
-2.049
-13.100
-12.205
-11.986
-11.986
-11.929
-816.721
-929.650
-907.347
-1.066.073
-921.781
-927.860
Seite 414
D8
Leipzig
25-29
Haushaltsplan
2014
Kultur und Wissenschaft
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
1.2
+
3
4
5
6
0
0
0
0
0
30.573.158
30.683.050
31.430.192
31.483.935
31.399.556
31.395.087
0
0
0
0
0
0
871.782
0
830.592
838.460
824.756
820.287
0
0
0
0
0
0
369.470
367.350
374.350
394.943
394.176
393.718
4.746.155
4.883.550
5.101.020
5.031.200
5.031.200
5.031.200
438.287
404.150
404.150
404.150
404.150
404.150
0
68.600
68.600
68.600
68.600
68.600
0
0
0
0
0
0
2.845.848
906.850
860.150
343.050
186.050
186.050
38.972.918
37.313.550
38.238.462
37.725.878
37.483.732
37.478.805
-16.853.476
-16.970.930
-18.119.950
-17.554.000
-17.488.400
-17.640.950
0
0
0
0
0
0
-13.288.206
-11.775.900
-11.204.725
-11.082.980
-11.071.180
-11.071.180
-3.850.038
0
-3.064.084
-3.096.230
-3.098.869
-3.108.688
-56.002
0
0
0
0
0
-89.520.277
-92.678.200
-94.343.020
-95.272.620
-94.992.620
-94.962.620
Sonderposten
darunter: Umlagen
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
Erträge)
1.9
+
2
=
3.1
2
0
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
3.6
+
Seite 415
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
3.7
+
4
=
5
=
Nummer 4)
6
2
3
-1.578.154
-1.620.350
-1.564.915
-1.582.650
-1.582.650
-1.582.650
-125.146.153
-123.045.380
-128.296.694
-128.588.480
-128.233.719
-128.366.088
-86.173.234
-85.731.830
-90.058.232
-90.862.602
-90.749.987
-90.887.283
0
600
21.900
21.900
21.900
21.900
-3.377
-37.210
-55.500
-55.500
-55.500
-55.500
7
-
8
-
0
0
-4.371.696
-5.265.192
-5.926.731
-6.561.027
0
0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-3.377
-36.610
-4.405.296
-5.298.792
-5.960.331
-6.594.627
11
=
+ 10)
-86.176.612
-85.768.440
-94.463.528
-96.161.394
-96.710.318
-97.481.910
Seite 416
D8
Leipzig
25-29
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
1.2
+
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
1.8
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
34.145.039
30.683.050
30.599.600
30.645.475
30.574.800
30.574.800
0
0
0
0
0
0
317.335
367.350
374.350
374.350
374.350
374.350
4.662.117
4.883.550
5.101.020
5.031.200
5.031.200
5.031.200
423.109
404.150
404.150
404.150
404.150
404.150
0
68.600
68.600
68.600
68.600
68.600
124.497
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
39.672.096
36.586.700
36.727.720
36.703.775
36.633.100
36.633.100
-15.984.384
-16.964.830
-18.115.150
-17.549.200
-17.483.600
-17.636.150
0
0
0
0
0
0
-11.271.532
-11.775.900
-11.204.725
-11.082.980
-11.071.180
-11.071.180
0
0
0
0
0
0
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-89.029.070
-92.678.200
-94.343.020
-95.272.620
-94.992.620
-94.962.620
3.6
+
-1.540.950
-1.620.350
-1.564.915
-1.582.650
-1.582.650
-1.582.650
4
=
-117.825.936
-123.039.280
-125.227.810
-125.487.450
-125.130.050
-125.252.600
5
=
-78.153.840
-86.452.580
-88.500.090
-88.783.675
-88.496.950
-88.619.500
Seite 417
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
2
3
4.605.664
3.008.000
1.365.522
5.700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
+
0
0
0
0
0
0
6.3
+
0
0
0
0
0
0
6.4
+
0
0
0
0
0
0
6.5
+
Sachanlagevermögen
498
0
0
0
0
0
6.6
+
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
0
0
0
0
0
0
6
=
4.606.162
3.008.000
1.365.522
5.700.000
0
0
-2.985
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
-11.981.299
-3.556.400
-1.713.372
-6.417.628
-500.000
-307.000
-2.433.239
-1.777.000
-1.074.600
-544.000
-468.000
-373.800
0
0
0
0
0
0
-4.392.919
-5.743.000
-9.527.300
-9.595.000
-6.990.000
-8.888.000
-246.526
0
0
0
0
0
7.1
7.2
+
7.3
+
7.4
+
Sachanlagevermögen
7.5
+
7.6
+
7.7
+
Seite 418
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
2
3
=
-19.056.968
-11.081.400
-12.320.272
-16.561.628
-7.963.000
-9.573.800
=
-14.450.807
-8.073.400
-10.954.750
-10.861.628
-7.963.000
-9.573.800
=
-92.604.647
-94.525.980
-99.454.840
-99.645.303
-96.459.950
-98.193.300
Seite 419
D8
Leipzig
25
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
1.2
+
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
27.183.404
28.650.800
29.364.138
29.348.775
29.264.456
29.264.215
0
0
0
0
0
0
632.683
0
628.538
627.300
613.656
613.415
0
0
0
0
0
0
2.640
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.078.842
1.421.600
1.450.300
1.420.300
1.420.300
1.420.300
296.362
340.000
340.000
340.000
340.000
340.000
0
68.600
68.600
68.600
68.600
68.600
0
0
0
0
0
0
2.311.489
223.650
211.550
9.700
1.050
1.050
Sonderposten
darunter: Umlagen
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
Erträge)
1.9
+
2
=
30.872.738
30.706.650
31.436.588
31.189.375
31.096.406
31.096.165
-5.849.815
-5.767.150
-6.233.500
-6.007.850
-5.992.300
-6.046.400
0
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
-6.308.341
-5.970.800
-6.036.260
-6.028.280
-6.016.480
-6.016.480
3.4
+
-2.001.997
0
-1.973.964
-1.978.394
-1.959.883
-1.959.034
3.5
+
0
0
0
0
0
0
3.6
+
-10.370.958
-10.823.350
-11.382.770
-11.497.770
-11.702.770
-11.497.770
Seite 420
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
3.7
+
4
=
5
=
Nummer 4)
6
1
2
3
4
5
6
-542.118
-566.150
-486.565
-495.600
-495.600
-495.600
-25.073.229
-23.127.450
-26.113.059
-26.007.894
-26.167.033
-26.015.284
5.799.509
7.579.200
5.323.529
5.181.481
4.929.373
5.080.881
0
0
1.300
1.300
1.300
1.300
-68
-1.600
-9.200
-9.200
-9.200
-9.200
7
-
8
-
0
0
-2.943.129
-3.278.681
-3.712.701
-4.286.674
0
0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-68
-1.600
-2.951.029
-3.286.581
-3.720.601
-4.294.574
11
=
+ 10)
5.799.441
7.577.600
2.372.500
1.894.900
1.208.773
786.307
Seite 421
D8
Leipzig
25
Haushaltsplan
2014
Kultur und Wissenschaft I
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
31.905.703
28.650.800
28.735.600
28.721.475
28.650.800
28.650.800
0
0
0
0
0
0
2.415
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.460.584
1.421.600
1.450.300
1.420.300
1.420.300
1.420.300
287.082
340.000
340.000
340.000
340.000
340.000
1.2
+
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
0
68.600
68.600
68.600
68.600
68.600
1.8
+
0
0
0
0
0
0
2
=
33.655.784
30.483.000
30.596.500
30.552.375
30.481.700
30.481.700
-5.310.374
-5.765.000
-6.231.650
-6.006.000
-5.990.450
-6.044.550
0
0
0
0
0
0
-5.867.615
-5.970.800
-6.036.260
-6.028.280
-6.016.480
-6.016.480
0
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-10.387.754
-10.823.350
-11.382.770
-11.497.770
-11.702.770
-11.497.770
3.6
+
-514.145
-566.150
-486.565
-495.600
-495.600
-495.600
4
=
-22.079.888
-23.125.300
-24.137.245
-24.027.650
-24.205.300
-24.054.400
5
=
11.575.896
7.357.700
6.459.255
6.524.725
6.276.400
6.427.300
Seite 422
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
2
3
78.100
500.000
34.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
+
0
0
0
0
0
0
6.3
+
0
0
0
0
0
0
6.4
+
0
0
0
0
0
0
6.5
+
Sachanlagevermögen
0
0
0
0
0
0
6.6
+
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
0
0
0
0
0
0
6
=
78.100
500.000
34.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1
7.2
+
7.3
+
-461.346
-100.000
0
-100.000
-100.000
0
7.4
+
Sachanlagevermögen
-663.515
-344.850
-334.700
-317.000
-323.000
-254.100
7.5
+
0
0
0
0
0
0
7.6
+
-2.923.085
-4.808.000
-4.778.300
-4.720.000
-3.130.000
-6.095.000
7.7
+
0
0
0
0
0
0
Seite 423
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
2
3
=
-4.047.946
-5.252.850
-5.113.000
-5.137.000
-3.553.000
-6.349.100
=
-3.969.846
-4.752.850
-5.078.850
-5.137.000
-3.553.000
-6.349.100
=
7.606.050
2.604.850
1.380.405
1.387.725
2.723.400
78.200
Seite 424
D8
Leipzig
25
252
Haushaltsplan
2014
Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
1.193.089
0
713.338
697.975
613.656
613.415
632.683
0
628.538
627.300
613.656
613.415
2.640
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.014.638
1.345.200
1.373.900
1.343.900
1.343.900
1.343.900
19.640
340.000
340.000
340.000
340.000
340.000
0
223.650
211.550
9.700
1.050
1.050
2.230.007
1.910.850
2.640.788
2.393.575
2.300.606
2.300.365
-5.296.588
-5.494.650
-5.767.450
-5.537.950
-5.517.950
-5.567.500
3.3
+
-6.274.942
-5.968.550
-6.034.010
-6.026.030
-6.014.230
-6.014.230
3.4
+
-1.969.957
0
-1.973.652
-1.977.981
-1.959.359
-1.958.410
3.6
+
-106.672
0
0
0
0
0
3.7
+
-541.814
-563.900
-484.315
-493.350
-493.350
-493.350
4
=
-14.189.973
-12.027.100
-14.259.427
-14.035.311
-13.984.889
-14.033.490
5
=
Nummer 4)
-11.959.966
-10.116.250
-11.618.639
-11.641.736
-11.684.283
-11.733.125
0
0
1.300
1.300
1.300
1.300
-68
-1.600
-9.200
-9.200
-9.200
-9.200
6
7
-
Seite 425
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
8
-
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
3
0
0
-1.975.817
-1.980.147
-1.961.525
-1.960.576
-68
-1.600
-1.983.717
-1.988.047
-1.969.425
-1.968.476
-11.960.034
-10.117.850
-13.602.356
-13.629.783
-13.653.708
-13.701.601
Seite 426
D8
Leipzig
25
252
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.4
+
1.5
+
1.6
2
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
556.027
0
84.800
70.675
0
0
2.415
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
973.999
1.345.200
1.373.900
1.343.900
1.343.900
1.343.900
+
287.082
340.000
340.000
340.000
340.000
340.000
=
1.819.523
1.687.200
1.800.700
1.756.575
1.685.900
1.685.900
-5.257.204
-5.492.550
-5.765.650
-5.536.150
-5.516.150
-5.565.700
-5.777.048
-5.968.550
-6.034.010
-6.026.030
-6.014.230
-6.014.230
3.1
3.3
+
3.5
+
-106.772
0
0
0
0
0
3.6
+
-513.536
-563.900
-484.315
-493.350
-493.350
-493.350
4
=
-11.654.560
-12.025.000
-12.283.975
-12.055.530
-12.023.730
-12.073.280
5
=
-9.835.037
-10.337.800
-10.483.275
-10.298.955
-10.337.830
-10.387.380
78.100
0
0
0
0
0
78.100
0
0
0
0
0
6.1
6
=
7.3
+
-461.346
-100.000
0
-100.000
-100.000
0
7.4
+
Sachanlagevermögen
-660.930
-305.200
-315.200
-307.000
-303.500
-243.100
7
=
-1.122.276
-405.200
-315.200
-407.000
-403.500
-243.100
Seite 427
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
EUR
1
8
2
3
4
5
6
=
-1.044.176
-405.200
-315.200
-407.000
-403.500
-243.100
=
-10.879.213
-10.743.000
-10.798.475
-10.705.955
-10.741.330
-10.630.480
Seite 428
D8
Leipzig
25
252
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
Sachanlagevermögen
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-424.267
-100.700
-100.700
-189.000
-100.000
-89.000
-66.600
0
-524.967
-881.267
davon
2.015
2.016
2.017
für:
-100.000
-89.000
0
-424.267
-100.700
-100.700
-189.000
-100.000
-89.000
-66.600
0
-524.967
-881.267
-424.267
-100.700
-100.700
-189.000
-100.000
-89.000
-66.600
0
-524.967
-881.267
Seite 429
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000604: Ausstellungsbau MAK
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-349.999
0
0
0
0
0
0
0
-349.999
-349.999
-349.999
0
0
0
0
0
0
0
-349.999
-349.999
-349.999
0
0
0
0
0
0
0
-349.999
-349.999
Seite 430
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000736: Naturkundemuseum -Baumaßnahme
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-43.556
-100.000
0
-200.000
für:
-100.000
-100.000
0
-100.000
-100.000
0
0
-143.556
-343.556
davon
2.015
2.016
2.017
-43.556
-100.000
0
-200.000
-100.000
-100.000
0
0
-143.556
-343.556
-43.556
-100.000
0
-200.000
-100.000
-100.000
0
0
-143.556
-343.556
Seite 431
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000850: Baumaßnahme Grassi - Komplex
27.339
0
0
0
0
0
0
0
27.339
27.339
0
0
0
0
0
0
0
27.339
27.339
-45.078
0
0
0
0
0
0
0
-45.078
-45.078
-45.078
0
0
0
0
0
0
0
-45.078
-45.078
-17.739
0
0
0
0
0
0
0
-17.739
-17.739
Seite 432
27.339
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000889: Neubau Museum d. bild. Künste
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-22.713
0
0
0
0
0
0
0
-22.713
-22.713
-22.713
0
0
0
0
0
0
0
-22.713
-22.713
-22.713
0
0
0
0
0
0
0
-22.713
-22.713
Seite 433
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70001216: Silzer-Sammlung
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sachanlagevermögen
-60.000
0
-70.000
0
-70.000
-70.000
-80.000
0
-60.000
-350.000
-60.000
0
-70.000
0
-70.000
-70.000
-80.000
0
-60.000
-350.000
-60.000
0
-70.000
0
-70.000
-70.000
-80.000
0
-60.000
-350.000
Seite 434
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
50.761
0
0
0
0
0
0
0
50.761
50.761
0
0
0
0
0
0
0
50.761
50.761
Sachanlagevermögen
-176.662
-204.500
-144.500
0
-137.000
-144.500
-96.500
0
-381.162
-903.662
-176.662
-204.500
-144.500
0
-137.000
-144.500
-96.500
0
-381.162
-903.662
-125.902
-204.500
-144.500
0
-137.000
-144.500
-96.500
0
-330.402
-852.902
Seite 435
50.761
D8
Leipzig
25
252
2520
2520-041
1.100.25.2.0.01
Haushaltsplan
2014
Nichtwiss. Museen, Sammlungen Amt 41
Museum für Angewandte Kunst
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
232.128
0
155.267
154.029
140.448
140.448
157.088
0
155.267
154.029
140.448
140.448
2.640
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
201.301
181.200
211.200
181.200
181.200
181.200
9.831
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
0
9.450
9.000
9.000
350
350
445.900
201.650
386.467
355.229
332.998
332.998
-1.550.177
-1.513.750
-1.572.600
-1.580.100
-1.579.550
-1.593.250
-1.681.835
-1.814.850
-1.845.580
-1.868.130
-1.868.130
-1.868.130
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3.3
+
3.4
+
-621.654
0
-634.167
-639.084
-630.308
-633.198
3.7
+
-127.316
-128.300
-125.400
-125.400
-125.400
-125.400
4
=
-3.980.982
-3.456.900
-4.177.747
-4.212.714
-4.203.388
-4.219.978
5
=
-3.535.082
-3.255.250
-3.791.280
-3.857.485
-3.870.389
-3.886.979
8
+
0
0
-11.605
-11.438
-11.115
-11.114
10
=
0
0
-11.605
-11.438
-11.115
-11.114
Seite 436
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
11
=
-3.535.082
Seite 437
2
-3.255.250
3
-3.802.885
-3.868.924
-3.881.505
-3.898.094
D8
Leipzig
25
252
2520
2520-041
1.100.25.2.0.02
Haushaltsplan
2014
Naturkundemuseum
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
100
0
0
0
0
0
12.691
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
12
0
0
0
0
0
0
47.450
47.550
0
0
0
12.803
76.950
77.050
29.500
29.500
29.500
-581.666
-643.550
-663.000
-620.100
-625.850
-631.600
-147.267
-214.850
-212.650
-214.850
-214.850
-214.850
-13.996
0
-17.878
-20.201
-21.625
-22.052
3.3
+
3.4
+
3.7
+
-110.148
-120.800
-43.300
-43.550
-43.550
-43.550
4
=
-853.077
-979.200
-936.828
-898.701
-905.875
-912.052
5
=
-840.273
-902.250
-859.778
-869.201
-876.375
-882.552
7
+
-68
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
8
+
0
0
-16.251
-17.499
-17.606
-18.033
10
=
-68
-1.000
-17.251
-18.499
-18.606
-19.033
11
=
-840.342
-903.250
-877.029
-887.700
-894.981
-901.585
Seite 438
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 439
D8
Leipzig
25
252
2520
2520-041
1.100.25.2.0.03
Haushaltsplan
2014
Stadtgeschichtliches Museum
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
2
309.272
0
158.050
143.925
73.188
72.946
75.623
0
73.250
73.250
73.188
72.946
1.5
+
273.743
397.400
396.100
396.100
396.100
396.100
1.6
+
283.671
331.000
331.000
331.000
331.000
331.000
1.9
+
0
109.050
109.400
0
0
0
2
=
866.686
837.450
994.550
871.025
800.288
800.046
-1.539.869
-1.613.950
-1.815.050
-1.649.300
-1.608.100
-1.622.350
-1.638.061
-1.348.950
-1.332.080
-1.353.150
-1.341.350
-1.341.350
3.1
3.3
+
3.4
+
-209.914
0
-195.905
-196.907
-196.653
-192.811
3.6
+
-106.672
0
0
0
0
0
3.7
+
-142.035
-147.450
-152.165
-157.050
-157.050
-157.050
4
=
-3.636.550
-3.110.350
-3.495.200
-3.356.407
-3.303.153
-3.313.561
5
=
-2.769.864
-2.272.900
-2.500.649
-2.485.382
-2.502.865
-2.513.515
0
0
1.300
1.300
1.300
1.300
6
Seite 440
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
7
+
0
0
-7.600
-7.600
-7.600
-7.600
8
+
0
0
-44.517
-45.520
-45.266
-41.424
10
=
0
0
-50.817
-51.820
-51.566
-47.724
11
=
-2.769.864
-2.272.900
-2.551.467
-2.537.202
-2.554.431
-2.561.238
Seite 441
D8
Leipzig
25
252
2520
2520-043
1.100.25.2.0.04
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
651.589
0
400.020
400.020
400.020
400.020
399.972
0
400.020
400.020
400.020
400.020
526.117
737.100
737.100
737.100
737.100
737.100
2.848
0
0
0
0
0
0
57.700
45.600
700
700
700
1.180.554
794.800
1.182.720
1.137.820
1.137.820
1.137.820
-1.624.877
-1.723.400
-1.716.800
-1.688.450
-1.704.450
-1.720.300
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3.3
+
-2.788.681
-2.589.900
-2.643.700
-2.589.900
-2.589.900
-2.589.900
3.4
+
-1.124.394
0
-1.125.701
-1.121.789
-1.110.774
-1.110.349
3.7
+
-162.309
-167.350
-163.450
-167.350
-167.350
-167.350
4
=
-5.700.260
-4.480.650
-5.649.651
-5.567.489
-5.572.474
-5.587.899
5
=
-4.519.706
-3.685.850
-4.466.931
-4.429.668
-4.434.653
-4.450.079
7
+
0
-600
-600
-600
-600
-600
8
+
0
0
-1.117.312
-1.113.400
-1.102.385
-1.101.960
10
=
0
-600
-1.117.912
-1.114.000
-1.102.985
-1.102.560
Seite 442
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
11
=
-4.519.706
Seite 443
2
-3.686.450
3
-5.584.843
-5.543.668
-5.537.638
-5.552.639
D8
Leipzig
25
253
Haushaltsplan
2014
Zoologische und Botanische Gärten
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.5
+
2
0
0
0
0
0
1.7
+
Erträge)
0
68.600
68.600
68.600
68.600
68.600
1.9
+
2.311.489
0
0
0
0
0
2
=
2.311.492
68.600
68.600
68.600
68.600
68.600
0
-1.700
-1.750
-1.800
-1.800
-1.850
-18
0
0
0
0
0
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
5
=
Nummer 4)
8
-
10
11
-7
0
-306
-406
-517
-617
-2.802.314
-2.800.000
-2.800.000
-2.800.000
-2.800.000
-2.800.000
-61
0
0
0
0
0
-2.802.400
-2.801.700
-2.802.056
-2.802.206
-2.802.317
-2.802.467
-490.909
-2.733.100
-2.733.456
-2.733.606
-2.733.717
-2.733.867
0
0
-589.211
-905.276
-1.339.122
-1.897.988
=
Nummern 7 bis 9)
0
0
-589.211
-905.276
-1.339.122
-1.897.988
=
+ 10)
-490.909
-2.733.100
-3.322.666
-3.638.881
-4.072.838
-4.631.855
Seite 444
D8
Leipzig
25
253
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.7
+
0
68.600
68.600
68.600
68.600
68.600
2
=
0
68.600
68.600
68.600
68.600
68.600
0
-1.700
-1.750
-1.800
-1.800
-1.850
3.1
3.5
+
-2.802.314
-2.800.000
-2.800.000
-2.800.000
-2.800.000
-2.800.000
4
=
-2.802.314
-2.801.700
-2.801.750
-2.801.800
-2.801.800
-2.801.850
5
=
-2.802.314
-2.733.100
-2.733.150
-2.733.200
-2.733.200
-2.733.250
0
500.000
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
6.1
6
=
7.6
+
-1.500.000
-3.500.000
-3.900.000
-4.600.000
-3.000.000
-6.000.000
7
=
-1.500.000
-3.500.000
-3.900.000
-4.600.000
-3.000.000
-6.000.000
=
-1.500.000
-3.000.000
-3.900.000
-4.600.000
-3.000.000
-6.000.000
=
-4.302.314
-5.733.100
-6.633.150
-7.333.200
-5.733.200
-8.733.250
8
Seite 445
D8
Leipzig
25
253
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000014: Investitionszuschuss Zoo GmbH
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
-3.500.000
-2.000.000
0
-2.000.000
-3.000.000
-3.000.000
0
-5.000.000
-15.000.000
-1.500.000
-3.500.000
-2.000.000
0
-2.000.000
-3.000.000
-3.000.000
0
-5.000.000
-15.000.000
-1.500.000
-3.500.000
-2.000.000
0
-2.000.000
-3.000.000
-3.000.000
0
-5.000.000
-15.000.000
Seite 446
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001132: Darlehensrückzahlungen
0
500.000
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
0
500.000
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Seite 447
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001220: Investitionszuschuss Kongresshalle
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.200.000
0
-2.600.000
0
-3.000.000
0
0
-6.800.000
0
0
-1.200.000
0
-2.600.000
0
-3.000.000
0
0
-6.800.000
0
0
-1.200.000
0
-2.600.000
0
-3.000.000
0
0
-6.800.000
Seite 448
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001229: Investitionszusch. Straßenausbaubeiträge
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
-700.000
Seite 449
D8
Leipzig
25
253
2530
2530-924
1.100.25.3.0.01
Haushaltsplan
2014
Zoologische u. Botanische Gärten Dez IV
Zoo GmbH
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.5
+
2
0
0
0
0
0
1.7
+
Erträge)
0
68.600
68.600
68.600
68.600
68.600
1.9
+
2.311.489
0
0
0
0
0
2
=
2.311.492
68.600
68.600
68.600
68.600
68.600
0
-1.700
-1.750
-1.800
-1.800
-1.850
-18
0
0
0
0
0
-7
0
-306
-406
-517
-617
-2.802.314
-2.800.000
-2.800.000
-2.800.000
-2.800.000
-2.800.000
-61
0
0
0
0
0
-2.802.400
-2.801.700
-2.802.056
-2.802.206
-2.802.317
-2.802.467
-490.909
-2.733.100
-2.733.456
-2.733.606
-2.733.717
-2.733.867
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
5
=
8
+
0
0
-589.211
-905.276
-1.339.122
-1.897.988
10
=
0
0
-589.211
-905.276
-1.339.122
-1.897.988
11
=
-490.909
-2.733.100
-3.322.666
-3.638.881
-4.072.838
-4.631.855
Seite 450
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 451
D8
Leipzig
25
254
Haushaltsplan
2014
Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
5
2
3
25.990.315
28.650.800
28.650.800
28.650.800
28.650.800
28.650.800
64.202
76.400
76.400
76.400
76.400
76.400
276.722
0
0
0
0
0
26.331.240
28.727.200
28.727.200
28.727.200
28.727.200
28.727.200
-553.227
-270.800
-464.300
-468.100
-472.550
-477.050
-33.380
-2.250
-2.250
-2.250
-2.250
-2.250
-32.032
0
-7
-7
-7
-7
-7.461.972
-8.023.350
-8.582.770
-8.697.770
-8.902.770
-8.697.770
-244
-2.250
-2.250
-2.250
-2.250
-2.250
-8.080.856
-8.298.650
-9.051.577
-9.170.377
-9.379.827
-9.179.327
=
Nummer 4)
18.250.384
20.428.550
19.675.623
19.556.823
19.347.373
19.547.873
8
-
0
0
-378.101
-393.259
-412.054
-428.110
10
=
Nummern 7 bis 9)
0
0
-378.101
-393.259
-412.054
-428.110
11
=
+ 10)
18.250.384
20.428.550
19.297.522
19.163.564
18.935.319
19.119.763
Seite 452
D8
Leipzig
25
254
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.5
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
31.349.675
28.650.800
28.650.800
28.650.800
28.650.800
28.650.800
486.585
76.400
76.400
76.400
76.400
76.400
31.836.260
28.727.200
28.727.200
28.727.200
28.727.200
28.727.200
-53.170
-270.750
-464.250
-468.050
-472.500
-477.000
-90.566
-2.250
-2.250
-2.250
-2.250
-2.250
3.3
+
3.5
+
-7.478.668
-8.023.350
-8.582.770
-8.697.770
-8.902.770
-8.697.770
3.6
+
-609
-2.250
-2.250
-2.250
-2.250
-2.250
4
=
-7.623.014
-8.298.600
-9.051.520
-9.170.320
-9.379.770
-9.179.270
5
=
24.213.247
20.428.600
19.675.680
19.556.880
19.347.430
19.547.930
0
0
34.150
0
0
0
0
0
34.150
0
0
0
-2.585
-39.650
-19.500
-10.000
-19.500
-11.000
6.1
6
=
7.4
+
Sachanlagevermögen
7.6
+
-1.423.085
-1.308.000
-878.300
-120.000
-130.000
-95.000
7
=
-1.425.670
-1.347.650
-897.800
-130.000
-149.500
-106.000
=
-1.425.670
-1.347.650
-863.650
-130.000
-149.500
-106.000
=
22.787.577
19.080.950
18.812.030
19.426.880
19.197.930
19.441.930
8
Seite 453
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 454
D8
Leipzig
25
254
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000027: "Zuschuss "Stiftung Völkerschlachtdenk.
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.237.885
-1.180.000
-680.000
0
0
0
0
0
-2.417.885
-3.097.885
-1.237.885
-1.180.000
-680.000
0
0
0
0
0
-2.417.885
-3.097.885
-1.237.885
-1.180.000
-680.000
0
0
0
0
0
-2.417.885
-3.097.885
Seite 455
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
34.150
0
0
0
0
0
0
0
0
34.150
0
0
0
0
0
0
34.150
-2.585
-39.650
-19.500
0
-10.000
-19.500
-11.000
0
-42.235
-102.235
-185.200
-128.000
-198.300
0
-120.000
-130.000
-95.000
0
-313.200
-856.500
-187.785
-167.650
-217.800
0
-130.000
-149.500
-106.000
0
-355.435
-958.735
-187.785
-167.650
-183.650
0
-130.000
-149.500
-106.000
0
-355.435
-924.585
Sachanlagevermögen
Seite 456
34.150
D8
Leipzig
25
254
2540
2540-041
1.100.25.4.0.01
Haushaltsplan
2014
Sonst.Sparten-/regionsübergr.Förd.Amt 41
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.5
+
2
=
3.1
2
3
25.990.315
28.650.800
28.650.800
28.650.800
28.650.800
28.650.800
64.202
76.400
76.400
76.400
76.400
76.400
26.054.518
28.727.200
28.727.200
28.727.200
28.727.200
28.727.200
-553.227
-270.800
-464.300
-468.100
-472.550
-477.050
-72
-2.250
-2.250
-2.250
-2.250
-2.250
-32.032
0
-7
-7
-7
-7
-7.461.972
-8.023.350
-8.582.770
-8.697.770
-8.902.770
-8.697.770
-244
-2.250
-2.250
-2.250
-2.250
-2.250
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-8.047.548
-8.298.650
-9.051.577
-9.170.377
-9.379.827
-9.179.327
5
=
18.006.970
20.428.550
19.675.623
19.556.823
19.347.373
19.547.873
8
+
0
0
-222.740
-237.898
-256.693
-272.750
10
=
0
0
-222.740
-237.898
-256.693
-272.750
11
=
18.006.970
20.428.550
19.452.883
19.318.925
19.090.680
19.275.123
Seite 457
D8
Leipzig
26
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
1.2
+
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
1.113.811
1.000.000
952.988
1.012.988
1.012.988
1.012.988
0
0
0
0
0
0
12.988
0
12.988
12.988
12.988
12.988
Sonderposten
darunter: Umlagen
1.3
+
0
0
0
0
0
0
1.4
+
0
0
0
0
0
0
1.5
+
307.110
306.100
409.600
409.600
409.600
409.600
1.6
+
0
0
0
0
0
0
1.7
+
Erträge)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
342.191
57.400
45.550
700
700
700
1.763.112
1.363.500
1.408.138
1.423.288
1.423.288
1.423.288
-1.604.358
-1.558.050
-1.720.000
-1.689.650
-1.705.450
-1.721.300
0
0
0
0
0
0
-905.779
-1.050.800
-840.305
-858.900
-858.900
-858.900
-1.078.911
0
-172.136
-176.085
-180.140
-182.510
0
0
0
0
0
0
-79.071.663
-81.777.300
-82.882.700
-83.697.300
-83.212.300
-83.387.300
1.9
+
2
=
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
3.6
+
Seite 458
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
-181.746
-109.900
-96.900
-96.900
-96.900
-96.900
3.7
+
4
=
-82.842.458
-84.496.050
-85.712.041
-86.518.835
-86.053.690
-86.246.910
5
=
Nummer 4)
-81.079.346
-83.132.550
-84.303.903
-85.095.546
-84.630.402
-84.823.621
0
0
0
0
0
0
6
7
-
0
0
0
0
0
0
8
-
0
0
-686.553
-1.230.937
-1.443.215
-1.496.624
0
0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
0
0
-686.553
-1.230.937
-1.443.215
-1.496.624
11
=
+ 10)
-81.079.346
-83.132.550
-84.990.456
-86.326.484
-86.073.617
-86.320.246
Seite 459
D8
Leipzig
26
Haushaltsplan
2014
Kultur und Wissenschaft II
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
1.100.223
1.000.000
940.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.2
+
1.3
+
0
0
0
0
0
0
1.4
+
0
0
0
0
0
0
1.5
+
375.323
306.100
409.600
409.600
409.600
409.600
1.6
+
0
0
0
0
0
0
1.7
+
0
0
0
0
0
0
1.8
+
0
0
0
0
0
0
2
=
1.475.546
1.306.100
1.349.600
1.409.600
1.409.600
1.409.600
-1.602.204
-1.557.750
-1.719.700
-1.689.350
-1.705.150
-1.721.000
0
0
0
0
0
0
-922.689
-1.050.800
-840.305
-858.900
-858.900
-858.900
0
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-78.556.614
-81.777.300
-82.882.700
-83.697.300
-83.212.300
-83.387.300
3.6
+
-133.601
-109.900
-96.900
-96.900
-96.900
-96.900
4
=
-81.215.109
-84.495.750
-85.539.605
-86.342.450
-85.873.250
-86.064.100
5
=
-79.739.562
-83.189.650
-84.190.005
-84.932.850
-84.463.650
-84.654.500
Seite 460
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
2
3
441.220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
+
0
0
0
0
0
0
6.3
+
0
0
0
0
0
0
6.4
+
0
0
0
0
0
0
6.5
+
Sachanlagevermögen
498
0
0
0
0
0
6.6
+
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
0
0
0
0
0
0
6
=
441.717
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.912.429
-368.000
0
0
0
0
-154.619
-398.750
-60.000
-60.000
-60.000
-46.000
0
0
0
0
0
0
-1.469.834
-685.000
-4.499.000
-4.875.000
-3.860.000
-2.793.000
0
0
0
0
0
0
7.1
7.2
+
7.3
+
7.4
+
Sachanlagevermögen
7.5
+
7.6
+
7.7
+
Seite 461
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
2
3
=
-6.536.882
-1.451.750
-4.559.000
-4.935.000
-3.920.000
-2.839.000
=
-6.095.165
-1.451.750
-4.559.000
-4.935.000
-3.920.000
-2.839.000
=
-85.834.727
-84.641.400
-88.749.005
-89.867.850
-88.383.650
-87.493.500
Seite 462
D8
Leipzig
26
261
Haushaltsplan
2014
Theater
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
161.567
0
0
0
0
0
48
0
0
0
0
0
253.608
0
0
0
0
0
415.222
0
0
0
0
0
-41
-5.100
-5.250
-5.400
-5.400
-5.550
-374
0
0
0
0
0
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
5
-336.792
0
-36
-36
-36
-36
-58.814.885
-60.975.600
-61.410.000
-62.145.600
-62.295.600
-62.195.600
-1.259
0
0
0
0
0
-59.153.352
-60.980.700
-61.415.286
-62.151.036
-62.301.036
-62.201.186
=
Nummer 4)
-58.738.130
-60.980.700
-61.415.286
-62.151.036
-62.301.036
-62.201.186
8
-
0
0
-238.880
-658.880
-770.929
-805.069
10
=
Nummern 7 bis 9)
0
0
-238.880
-658.880
-770.929
-805.069
11
=
+ 10)
-58.738.130
-60.980.700
-61.654.167
-62.809.917
-63.071.965
-63.006.256
Seite 463
D8
Leipzig
26
261
Haushaltsplan
2014
Theater
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.2
+
161.567
0
0
0
0
0
2
=
161.567
0
0
0
0
0
-41
-5.100
-5.250
-5.400
-5.400
-5.550
3.1
3.5
+
-58.435.968
-60.975.600
-61.410.000
-62.145.600
-62.295.600
-62.195.600
4
=
-58.436.009
-60.980.700
-61.415.250
-62.151.000
-62.301.000
-62.201.150
5
=
-58.274.442
-60.980.700
-61.415.250
-62.151.000
-62.301.000
-62.201.150
425.920
0
0
0
0
0
498
0
0
0
0
0
426.417
0
0
0
0
0
73.107
0
0
0
0
0
6.1
6.5
+
Sachanlagevermögen
6
=
7.3
+
7.6
+
-625.498
-575.000
-2.381.000
-4.025.000
-3.275.000
-2.702.000
7
=
-552.390
-575.000
-2.381.000
-4.025.000
-3.275.000
-2.702.000
=
-125.973
-575.000
-2.381.000
-4.025.000
-3.275.000
-2.702.000
=
-58.400.416
-61.555.700
-63.796.250
-66.176.000
-65.576.000
-64.903.150
8
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D8
Leipzig
26
261
Haushaltsplan
2014
Theater
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
70000015: Sanierung Oper
425.920
0
0
0
0
0
0
0
425.920
425.920
425.920
0
0
0
0
0
0
0
425.920
425.920
73.107
0
0
0
0
0
0
0
73.107
73.107
73.107
0
0
0
0
0
0
0
73.107
73.107
499.027
0
0
0
0
0
0
0
499.027
499.027
Seite 465
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000016: Zusch. für Inv. an EB Oper
Sachanlagevermögen
2
498
3
0
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
0
0
0
0
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
0
0
10
498
498
498
0
0
0
0
0
0
0
498
498
-100.498
-100.000
-1.606.000
0
-3.050.000
-500.000
-73.000
0
-200.498
-5.429.498
-100.498
-100.000
-1.606.000
0
-3.050.000
-500.000
-73.000
0
-200.498
-5.429.498
-100.000
-100.000
-1.606.000
0
-3.050.000
-500.000
-73.000
0
-200.000
-5.429.000
Seite 466
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-525.000
-475.000
-775.000
0
-975.000
-2.775.000
-2.629.000
0
-1.000.000
-8.154.000
-525.000
-475.000
-775.000
0
-975.000
-2.775.000
-2.629.000
0
-1.000.000
-8.154.000
-525.000
-475.000
-775.000
0
-975.000
-2.775.000
-2.629.000
0
-1.000.000
-8.154.000
Seite 467
D8
Leipzig
26
261
2610
2610
1.100.26.1.0.01
Haushaltsplan
2014
Theater
Theater
Theater
Schauspiel Leipzig
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
12
0
0
0
0
0
244.351
0
0
0
0
0
244.363
0
0
0
0
0
-14
-1.700
-1.750
-1.800
-1.800
-1.850
-90
0
0
0
0
0
-746
0
-9
-9
-9
-9
-14.155.710
-14.915.600
-14.616.000
-14.715.600
-14.715.600
-14.715.600
-305
0
0
0
0
0
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-14.156.865
-14.917.300
-14.617.759
-14.717.409
-14.717.409
-14.717.459
5
=
-13.912.502
-14.917.300
-14.617.759
-14.717.409
-14.717.409
-14.717.459
8
+
0
0
-90.521
-118.942
-151.472
-167.359
10
=
0
0
-90.521
-118.942
-151.472
-167.359
11
=
-13.912.502
-14.917.300
-14.708.280
-14.836.351
-14.868.881
-14.884.818
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Leipzig
26
261
2610
2610
1.100.26.1.0.02
Haushaltsplan
2014
Theater
Theater
Theater
Theater der Jungen Welt
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.5
+
5
0
0
0
0
0
2
=
5
0
0
0
0
0
-14
-1.700
-1.750
-1.800
-1.800
-1.850
-42
0
0
0
0
0
-329.060
0
-4
-4
-4
-4
-2.957.400
-3.360.000
-3.440.000
-3.380.000
-3.380.000
-3.380.000
-142
0
0
0
0
0
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-3.286.658
-3.361.700
-3.441.754
-3.381.804
-3.381.804
-3.381.854
5
=
-3.286.653
-3.361.700
-3.441.754
-3.381.804
-3.381.804
-3.381.854
8
+
0
0
-17.378
-23.694
-30.923
-36.839
10
=
0
0
-17.378
-23.694
-30.923
-36.839
11
=
-3.286.653
-3.361.700
-3.459.133
-3.405.498
-3.412.727
-3.418.693
Seite 469
D8
Leipzig
26
261
2610
2610
1.100.26.1.0.03
Haushaltsplan
2014
Theater
Theater
Theater
Oper Leipzig
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
161.567
0
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
9.256
0
0
0
0
0
170.854
0
0
0
0
0
-14
-1.700
-1.750
-1.800
-1.800
-1.850
-241
0
0
0
0
0
-6.986
0
-24
-24
-24
-24
-41.701.775
-42.700.000
-43.354.000
-44.050.000
-44.200.000
-44.100.000
-812
0
0
0
0
0
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-41.709.828
-42.701.700
-43.355.774
-44.051.824
-44.201.824
-44.101.874
5
=
-41.538.974
-42.701.700
-43.355.774
-44.051.824
-44.201.824
-44.101.874
8
+
0
0
-130.981
-516.244
-588.534
-600.872
10
=
0
0
-130.981
-516.244
-588.534
-600.872
11
=
-41.538.974
-42.701.700
-43.486.755
-44.568.068
-44.790.357
-44.702.745
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 471
D8
Leipzig
26
262
Haushaltsplan
2014
Musikpflege
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
12.988
0
12.988
12.988
12.988
12.988
12.988
0
12.988
12.988
12.988
12.988
307.058
306.100
409.600
409.600
409.600
409.600
0
57.400
45.550
700
700
700
320.046
363.500
468.138
423.288
423.288
423.288
-1.604.303
-1.551.250
-1.713.000
-1.682.450
-1.698.250
-1.713.900
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3.3
+
-905.369
-1.050.800
-840.305
-858.900
-858.900
-858.900
3.4
+
-741.538
0
-172.096
-176.045
-180.100
-182.470
3.6
+
-16.552.172
-17.100.000
-17.731.000
-17.810.000
-17.175.000
-17.450.000
3.7
+
-180.365
-109.900
-96.900
-96.900
-96.900
-96.900
4
=
-19.983.748
-19.811.950
-20.553.301
-20.624.295
-20.009.150
-20.302.170
5
=
Nummer 4)
-19.663.702
-19.448.450
-20.085.163
-20.201.006
-19.585.862
-19.878.881
8
-
0
0
-434.893
-551.698
-643.254
-655.423
10
=
Nummern 7 bis 9)
0
0
-434.893
-551.698
-643.254
-655.423
11
=
+ 10)
-19.663.702
-19.448.450
-20.520.056
-20.752.705
-20.229.116
-20.534.305
Seite 472
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 473
D8
Leipzig
26
262
Haushaltsplan
2014
Musikpflege
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.5
+
375.323
306.100
409.600
409.600
409.600
409.600
2
=
375.323
306.100
409.600
409.600
409.600
409.600
-1.602.149
-1.550.950
-1.712.700
-1.682.150
-1.697.950
-1.713.600
-922.689
-1.050.800
-840.305
-858.900
-858.900
-858.900
3.1
3.3
+
3.5
+
-16.416.040
-17.100.000
-17.731.000
-17.810.000
-17.175.000
-17.450.000
3.6
+
-133.601
-109.900
-96.900
-96.900
-96.900
-96.900
4
=
-19.074.480
-19.811.650
-20.380.905
-20.447.950
-19.828.750
-20.119.400
5
=
-18.699.156
-19.505.550
-19.971.305
-20.038.350
-19.419.150
-19.709.800
15.300
0
0
0
0
0
15.300
0
0
0
0
0
-4.985.536
-368.000
0
0
0
0
6.1
6
=
7.3
+
7.4
+
Sachanlagevermögen
-154.619
-398.750
-60.000
-60.000
-60.000
-46.000
7.6
+
-784.337
-50.000
-2.058.000
-790.000
-525.000
-49.000
7
=
-5.924.491
-816.750
-2.118.000
-850.000
-585.000
-95.000
=
-5.909.191
-816.750
-2.118.000
-850.000
-585.000
-95.000
=
-24.608.348
-20.322.300
-22.089.305
-20.888.350
-20.004.150
-19.804.800
8
Seite 474
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 475
D8
Leipzig
26
262
Haushaltsplan
2014
Musikpflege
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000039: Thomas Alumnat
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.003.691
-250.000
0
0
0
0
0
0
-5.253.691
-5.253.691
-5.003.691
-250.000
0
0
0
0
0
0
-5.253.691
-5.253.691
-5.003.691
-250.000
0
0
0
0
0
0
-5.253.691
-5.253.691
Seite 476
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000606: Interim Thomanerchor
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.998
-118.000
0
0
0
0
0
0
-119.998
-119.998
-1.998
-118.000
0
0
0
0
0
0
-119.998
-119.998
-1.998
-118.000
0
0
0
0
0
0
-119.998
-119.998
Seite 477
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
15.300
0
0
0
0
0
0
0
15.300
15.300
15.300
0
0
0
0
0
0
0
15.300
15.300
20.153
0
0
0
0
0
0
0
20.153
20.153
Sachanlagevermögen
-154.619
-398.750
-60.000
0
-60.000
-60.000
-46.000
0
-553.369
-779.369
-784.337
-50.000
-2.058.000
0
-790.000
-525.000
-49.000
0
-834.337
-4.256.337
-918.803
-448.750
-2.118.000
0
-850.000
-585.000
-95.000
0
-1.367.553
-5.015.553
-903.503
-448.750
-2.118.000
0
-850.000
-585.000
-95.000
0
-1.352.253
-5.000.253
Seite 478
D8
Leipzig
26
262
2620
2620
1.100.26.2.0.01
Haushaltsplan
2014
Musikpflege
Musikpflege
Musikpflege
Thomasalumnat
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
171
0
0
0
0
0
0
0
45.200
350
350
350
171
0
45.200
350
350
350
-1.082.700
0
-45.700
-850
-850
-850
-13.687
0
-13.536
-11.724
-9.397
-6.295
-28
0
0
0
0
0
3.4
+
3.7
+
4
=
-1.096.414
0
-59.236
-12.574
-10.247
-7.145
5
=
-1.096.243
0
-14.036
-12.224
-9.897
-6.795
8
+
0
0
-13.536
-11.724
-9.397
-6.295
10
=
0
0
-13.536
-11.724
-9.397
-6.295
11
=
-1.096.243
0
-27.572
-23.947
-19.294
-13.091
Seite 479
D8
Leipzig
26
262
2620
2620
1.100.26.2.0.02
Haushaltsplan
2014
Musikpflege
Musikpflege
Musikpflege
Thomanerchor
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
6
EUR
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
1
2
3
4
132.776
146.700
147.150
147.150
147.150
147.150
0
0
350
350
350
350
132.776
146.700
147.500
147.500
147.500
147.500
-443.688
-500.100
-512.100
-516.400
-521.300
-526.200
-56.232
-119.800
-125.650
-125.200
-125.200
-125.200
0
0
-6.247
-7.077
-7.996
-8.784
-72.067
-34.550
-28.556
-28.556
-28.556
-28.556
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
-571.987
-654.450
-672.553
-677.233
-683.052
-688.740
5
=
-439.211
-507.750
-525.053
-529.733
-535.552
-541.240
10
=
0
0
0
0
0
0
11
=
-439.211
-507.750
-525.053
-529.733
-535.552
-541.240
Seite 480
D8
Leipzig
26
262
2620
2620
1.100.26.2.0.03
Haushaltsplan
2014
Musikpflege
Musikpflege
Musikpflege
Gewandhaus zu Leipzig
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.5
+
12
0
0
0
0
0
2
=
12
0
0
0
0
0
-14
-1.700
-1.750
-1.800
-1.800
-1.850
-90
0
0
0
0
0
-612.649
0
-9
-9
-9
-9
-16.552.172
-17.100.000
-17.731.000
-17.810.000
-17.175.000
-17.450.000
-305
0
0
0
0
0
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-17.165.230
-17.101.700
-17.732.759
-17.811.809
-17.176.809
-17.451.859
5
=
-17.165.218
-17.101.700
-17.732.759
-17.811.809
-17.176.809
-17.451.859
8
+
0
0
-262.806
-375.663
-463.163
-472.963
10
=
0
0
-262.806
-375.663
-463.163
-472.963
11
=
-17.165.218
-17.101.700
-17.995.564
-18.187.472
-17.639.972
-17.924.822
Seite 481
D8
Leipzig
26
262
2620
2620
1.100.26.2.0.04
Haushaltsplan
2014
Musikpflege
Musikpflege
Musikpflege
Thomasalumnat
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
12.988
0
12.988
12.988
12.988
12.988
12.988
0
12.988
12.988
12.988
12.988
174.100
159.400
262.450
262.450
262.450
262.450
0
57.400
0
0
0
0
1.5
+
1.9
+
2
=
187.088
216.800
275.438
275.438
275.438
275.438
-77.902
-1.049.450
-1.153.450
-1.163.400
-1.174.300
-1.185.000
3.1
3.3
+
-849.046
-931.000
-714.655
-733.700
-733.700
-733.700
3.4
+
-115.203
0
-152.304
-157.235
-162.698
-167.381
3.7
+
-107.966
-75.350
-68.344
-68.344
-68.344
-68.344
4
=
-1.150.117
-2.055.800
-2.088.753
-2.122.679
-2.139.042
-2.154.425
5
=
-963.029
-1.839.000
-1.813.315
-1.847.241
-1.863.604
-1.878.987
8
+
0
0
-115.167
-115.167
-115.167
-115.167
10
=
0
0
-115.167
-115.167
-115.167
-115.167
11
=
-963.029
-1.839.000
-1.928.482
-1.962.408
-1.978.771
-1.994.154
Seite 482
D8
Leipzig
26
263
Haushaltsplan
2014
Musikschulen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
939.256
1.000.000
940.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
5
0
0
0
0
0
88.583
0
0
0
0
0
1.027.844
1.000.000
940.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
-14
-1.700
-1.750
-1.800
-1.800
-1.850
-36
0
0
0
0
0
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
5
-581
0
-3
-3
-3
-3
-3.704.606
-3.701.700
-3.741.700
-3.741.700
-3.741.700
-3.741.700
-122
0
0
0
0
0
-3.705.358
-3.703.400
-3.743.453
-3.743.503
-3.743.503
-3.743.553
=
Nummer 4)
-2.677.515
-2.703.400
-2.803.453
-2.743.503
-2.743.503
-2.743.553
8
-
0
0
-12.779
-20.358
-29.033
-36.132
10
=
Nummern 7 bis 9)
0
0
-12.779
-20.358
-29.033
-36.132
11
=
+ 10)
-2.677.515
-2.703.400
-2.816.233
-2.763.862
-2.772.537
-2.779.685
Seite 483
D8
Leipzig
26
263
Haushaltsplan
2014
Musikschulen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.2
+
938.656
1.000.000
940.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2
=
938.656
1.000.000
940.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
-14
-1.700
-1.750
-1.800
-1.800
-1.850
3.1
3.5
+
-3.704.606
-3.701.700
-3.741.700
-3.741.700
-3.741.700
-3.741.700
4
=
-3.704.620
-3.703.400
-3.743.450
-3.743.500
-3.743.500
-3.743.550
5
=
-2.765.964
-2.703.400
-2.803.450
-2.743.500
-2.743.500
-2.743.550
6
=
0
0
0
0
0
0
7.6
+
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-42.000
7
=
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-42.000
=
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-42.000
=
-2.825.964
-2.763.400
-2.863.450
-2.803.500
-2.803.500
-2.785.550
8
Seite 484
D8
Leipzig
26
263
Haushaltsplan
2014
Musikschulen
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
-60.000
-60.000
0
-60.000
-60.000
-42.000
0
-120.000
-342.000
-60.000
-60.000
-60.000
0
-60.000
-60.000
-42.000
0
-120.000
-342.000
-60.000
-60.000
-60.000
0
-60.000
-60.000
-42.000
0
-120.000
-342.000
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D8
Leipzig
26
263
2630
2630
1.100.26.3.0.01
Haushaltsplan
2014
Musikschulen
Musikschulen
Musikschulen
MS Leipzig "Johann Sebastian Bach"
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
939.256
1.000.000
940.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
5
0
0
0
0
0
88.583
0
0
0
0
0
1.027.844
1.000.000
940.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
-14
-1.700
-1.750
-1.800
-1.800
-1.850
-36
0
0
0
0
0
-581
0
-3
-3
-3
-3
-3.704.606
-3.701.700
-3.741.700
-3.741.700
-3.741.700
-3.741.700
-122
0
0
0
0
0
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-3.705.358
-3.703.400
-3.743.453
-3.743.503
-3.743.503
-3.743.553
5
=
-2.677.515
-2.703.400
-2.803.453
-2.743.503
-2.743.503
-2.743.553
8
+
0
0
-12.779
-20.358
-29.033
-36.132
10
=
0
0
-12.779
-20.358
-29.033
-36.132
11
=
-2.677.515
-2.703.400
-2.816.233
-2.763.862
-2.772.537
-2.779.685
Seite 486
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 487
D8
Leipzig
27
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
1.2
+
3
4
5
6
0
0
0
0
0
1.105.875
904.100
989.139
989.133
989.074
989.074
0
0
0
0
0
0
124.024
0
73.139
73.133
73.074
73.074
0
0
0
0
0
0
345.895
365.350
372.350
372.350
372.350
372.350
2.013.187
1.841.200
1.884.050
1.884.050
1.884.050
1.884.050
17.605
14.150
14.150
14.150
14.150
14.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
192.168
560.650
537.250
270.700
183.950
183.950
3.674.730
3.685.450
3.796.939
3.530.383
3.443.574
3.443.574
-8.724.706
-8.701.380
-9.323.900
-9.089.950
-9.079.100
-9.154.900
0
0
0
0
0
0
-3.057.313
-2.666.900
-2.743.250
-2.658.200
-2.658.200
-2.658.200
-364.253
0
-465.471
-476.299
-493.649
-508.822
-56.002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sonderposten
darunter: Umlagen
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
Erträge)
1.9
+
2
=
3.1
2
0
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
3.6
+
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
3.7
+
4
=
5
=
Nummer 4)
6
1
2
3
4
5
6
-750.661
-819.600
-850.650
-860.650
-860.650
-860.650
-12.952.933
-12.187.880
-13.383.271
-13.085.099
-13.091.599
-13.182.572
-9.278.203
-8.502.430
-9.586.332
-9.554.716
-9.648.025
-9.738.998
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
-139
-31.510
-41.800
-41.800
-41.800
-41.800
7
-
8
-
0
0
-470.841
-481.669
-499.019
-514.192
0
0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-139
-31.510
-492.641
-503.469
-520.819
-535.992
11
=
+ 10)
-9.278.342
-8.533.940
-10.078.973
-10.058.185
-10.168.844
-10.274.990
Seite 489
D8
Leipzig
27
Haushaltsplan
2014
Kultur und Wissenschaft III
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
1.2
+
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
1.8
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
962.774
904.100
916.000
916.000
916.000
916.000
0
0
0
0
0
0
314.919
365.350
372.350
372.350
372.350
372.350
1.816.654
1.841.200
1.884.050
1.884.050
1.884.050
1.884.050
11.706
14.150
14.150
14.150
14.150
14.150
0
0
0
0
0
0
124.497
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
3.230.551
3.304.800
3.366.550
3.366.550
3.366.550
3.366.550
-8.848.193
-8.697.830
-9.321.300
-9.087.350
-9.076.500
-9.152.300
0
0
0
0
0
0
-2.697.785
-2.666.900
-2.743.250
-2.658.200
-2.658.200
-2.658.200
3.2
+
3.3
+
3.4
+
0
0
0
0
0
0
3.5
+
0
0
0
0
0
0
3.6
+
-659.038
-819.600
-850.650
-860.650
-860.650
-860.650
4
=
-12.205.016
-12.184.330
-12.915.200
-12.606.200
-12.595.350
-12.671.150
5
=
-8.974.465
-8.879.530
-9.548.650
-9.239.650
-9.228.800
-9.304.600
Seite 490
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
2
3
3.446.625
483.000
183.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
+
0
0
0
0
0
0
6.3
+
0
0
0
0
0
0
6.4
+
0
0
0
0
0
0
6.5
+
Sachanlagevermögen
0
0
0
0
0
0
6.6
+
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
0
0
0
0
0
0
6
=
3.446.625
483.000
183.000
0
0
0
-2.985
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
7.1
7.2
+
7.3
+
-5.405.460
0
0
-363.000
-400.000
-307.000
7.4
+
Sachanlagevermögen
-1.615.106
-1.033.400
-679.900
-167.000
-85.000
-73.700
7.5
+
0
0
0
0
0
0
7.6
+
0
0
0
0
0
0
7.7
+
0
0
0
0
0
0
Seite 491
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
7
8
2
=
-7.023.551
-1.038.400
-684.900
-535.000
-490.000
-385.700
=
-3.576.926
-555.400
-501.900
-535.000
-490.000
-385.700
=
-12.551.391
-9.434.930
-10.050.550
-9.774.650
-9.718.800
-9.690.300
Seite 492
D8
Leipzig
27
271
Haushaltsplan
2014
Volkshochschulen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
4
1.046.868
904.100
980.960
980.953
980.894
980.894
65.018
0
64.960
64.953
64.894
64.894
1.626
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
2.010.525
1.838.200
1.881.050
1.881.050
1.881.050
1.881.050
16.924
14.150
14.150
14.150
14.150
14.150
0
0
1.200
1.200
1.200
1.200
3.075.943
2.757.650
2.878.560
2.878.553
2.878.494
2.878.494
-2.654.162
-2.598.580
-2.800.950
-2.814.250
-2.828.900
-2.843.750
3.3
+
-621.451
-643.200
-647.050
-644.700
-644.700
-644.700
3.4
+
-193.817
0
-200.142
-203.703
-209.716
-217.243
3.7
+
-158.860
-190.600
-196.850
-196.850
-196.850
-196.850
4
=
-3.628.290
-3.432.380
-3.844.992
-3.859.503
-3.880.166
-3.902.543
5
=
Nummer 4)
-552.346
-674.730
-966.432
-980.950
-1.001.671
-1.024.049
6
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
7
-
0
-30.310
-40.800
-40.800
-40.800
-40.800
8
-
0
0
-200.142
-203.703
-209.716
-217.243
Seite 493
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
0
-30.310
-220.942
-224.503
-230.516
-238.043
-552.346
-705.040
-1.187.374
-1.205.452
-1.232.187
-1.262.093
Seite 494
D8
Leipzig
27
271
Haushaltsplan
2014
Volkshochschulen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
950.440
904.100
916.000
916.000
916.000
916.000
1.502
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.795.427
1.838.200
1.881.050
1.881.050
1.881.050
1.881.050
11.706
14.150
14.150
14.150
14.150
14.150
2.759.076
2.757.650
2.812.400
2.812.400
2.812.400
2.812.400
-2.656.992
-2.597.980
-2.800.650
-2.813.950
-2.828.600
-2.843.450
3.3
+
-603.462
-643.200
-647.050
-644.700
-644.700
-644.700
3.6
+
-130.881
-190.600
-196.850
-196.850
-196.850
-196.850
4
=
-3.391.336
-3.431.780
-3.644.550
-3.655.500
-3.670.150
-3.685.000
5
=
-632.260
-674.130
-832.150
-843.100
-857.750
-872.600
6
=
0
0
0
0
0
0
-2.985
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-250.427
0
0
0
0
0
7.1
7.3
+
7.4
+
Sachanlagevermögen
-2.968
-38.150
-58.150
-30.000
-40.000
-27.900
7
=
-256.379
-43.150
-63.150
-35.000
-45.000
-32.900
=
-256.379
-43.150
-63.150
-35.000
-45.000
-32.900
Seite 495
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
8
=
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
EUR
1
2
3
4
5
6
-888.640
-717.280
-895.300
-878.100
-902.750
-905.500
Seite 496
D8
Leipzig
27
271
Haushaltsplan
2014
Volkshochschulen
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000085: Grundsanierung Objekt Löhrstraße
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.427
0
0
0
0
0
0
0
-250.427
-250.427
-250.427
0
0
0
0
0
0
0
-250.427
-250.427
-250.427
0
0
0
0
0
0
0
-250.427
-250.427
Seite 497
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.985
-5.000
-5.000
0
-5.000
-5.000
-5.000
0
-7.985
-27.985
Sachanlagevermögen
-2.968
-38.150
-58.150
0
-30.000
-40.000
-27.900
0
-41.118
-197.168
-5.953
-43.150
-63.150
0
-35.000
-45.000
-32.900
0
-49.103
-225.153
-5.953
-43.150
-63.150
0
-35.000
-45.000
-32.900
0
-49.103
-225.153
Seite 498
D8
Leipzig
27
271
2710
2710
1.100.27.1.0.01
Haushaltsplan
2014
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschule
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
4
1.046.868
904.100
980.960
980.953
980.894
980.894
65.018
0
64.960
64.953
64.894
64.894
1.626
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
2.007.123
1.838.200
1.881.050
1.881.050
1.881.050
1.881.050
16.924
14.150
14.150
14.150
14.150
14.150
0
0
1.200
1.200
1.200
1.200
3.072.541
2.757.650
2.878.560
2.878.553
2.878.494
2.878.494
-2.654.012
-2.598.580
-2.800.950
-2.814.250
-2.828.900
-2.843.750
3.3
+
-621.178
-643.200
-647.050
-644.700
-644.700
-644.700
3.4
+
-193.817
0
-200.142
-203.703
-209.716
-217.243
3.7
+
-158.763
-190.600
-196.850
-196.850
-196.850
-196.850
4
=
-3.627.770
-3.432.380
-3.844.992
-3.859.503
-3.880.166
-3.902.543
5
=
-555.229
-674.730
-966.432
-980.950
-1.001.671
-1.024.049
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
0
-30.310
-40.800
-40.800
-40.800
-40.800
6
7
+
Seite 499
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
8
+
0
0
-1.917
-795
-162
-51
10
=
0
-30.310
-22.717
-21.595
-20.962
-20.851
11
=
-555.229
-705.040
-989.150
-1.002.544
-1.022.633
-1.044.901
Seite 500
D8
Leipzig
27
272
Haushaltsplan
2014
Bibliotheken
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
59.007
0
8.180
8.180
8.180
8.180
59.007
0
8.180
8.180
8.180
8.180
344.269
364.150
371.150
371.150
371.150
371.150
2.662
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
681
0
0
0
0
0
192.168
560.650
536.050
269.500
182.750
182.750
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
598.786
927.800
918.380
651.830
565.080
565.080
-6.070.543
-6.102.800
-6.522.950
-6.275.700
-6.250.200
-6.311.150
-2.435.862
-2.023.700
-2.096.200
-2.013.500
-2.013.500
-2.013.500
-170.436
0
-265.329
-272.596
-283.933
-291.578
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-56.002
0
0
0
0
0
3.7
+
-591.801
-629.000
-653.800
-663.800
-663.800
-663.800
4
=
-9.324.643
-8.755.500
-9.538.279
-9.225.596
-9.211.433
-9.280.028
5
=
Nummer 4)
-8.725.857
-7.827.700
-8.619.900
-8.573.767
-8.646.353
-8.714.949
7
-
-139
-1.200
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
8
-
0
0
-270.699
-277.966
-289.303
-296.948
Seite 501
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
-139
-1.200
-271.699
-278.966
-290.303
-297.948
-8.725.996
-7.828.900
-8.891.599
-8.852.733
-8.936.657
-9.012.897
Seite 502
D8
Leipzig
27
272
Haushaltsplan
2014
Bibliotheken
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.4
+
1.5
+
1.8
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
12.335
0
0
0
0
0
313.417
364.150
371.150
371.150
371.150
371.150
21.227
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
124.497
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
471.475
547.150
554.150
554.150
554.150
554.150
-6.191.201
-6.099.850
-6.520.650
-6.273.400
-6.247.900
-6.308.850
-2.094.323
-2.023.700
-2.096.200
-2.013.500
-2.013.500
-2.013.500
-528.156
-629.000
-653.800
-663.800
-663.800
-663.800
3.3
+
3.6
+
4
=
-8.813.680
-8.752.550
-9.270.650
-8.950.700
-8.925.200
-8.986.150
5
=
-8.342.205
-8.205.400
-8.716.500
-8.396.550
-8.371.050
-8.432.000
3.446.625
483.000
183.000
0
0
0
3.446.625
483.000
183.000
0
0
0
6.1
6
=
7.3
+
-5.155.033
0
0
-363.000
-400.000
-307.000
7.4
+
Sachanlagevermögen
-1.612.138
-995.250
-621.750
-137.000
-45.000
-45.800
7
=
-6.767.171
-995.250
-621.750
-500.000
-445.000
-352.800
=
-3.320.546
-512.250
-438.750
-500.000
-445.000
-352.800
Seite 503
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
=
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
8
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
-11.662.751
Seite 504
2
-8.717.650
3
-9.155.250
-8.896.550
-8.816.050
-8.784.800
D8
Leipzig
27
272
Haushaltsplan
2014
Bibliotheken
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
15.000
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
Sachanlagevermögen
-1.616.967
-287.250
-238.750
0
-37.000
-45.000
-45.800
0
-1.904.217
-2.270.767
-1.616.967
-287.250
-238.750
0
-37.000
-45.000
-45.800
0
-1.904.217
-2.270.767
-1.601.967
-287.250
-238.750
0
-37.000
-45.000
-45.800
0
-1.889.217
-2.255.767
Seite 505
15.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000088: Sanierungsmaßnahme Stadtbibliothek Wilhe
3.431.625
0
0
0
0
0
0
0
3.431.625
3.431.625
0
0
0
0
0
0
0
3.431.625
3.431.625
-4.150.101
0
0
0
0
0
0
0
-4.150.101
-4.150.101
4.829
0
0
0
0
0
0
0
4.829
4.829
-4.145.272
0
0
0
0
0
0
0
-4.145.272
-4.145.272
-713.647
0
0
0
0
0
0
0
-713.647
-713.647
Sachanlagevermögen
Seite 506
3.431.625
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000753: Baumaßnahme Bibliothek Plagwitz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-661.500
für:
-308.000
-200.000
-153.500
-308.000
-200.000
-153.500
0
0
-661.500
davon
2.015
2.016
2.017
0
0
0
-661.500
-308.000
-200.000
-153.500
0
0
-661.500
0
0
0
-661.500
-308.000
-200.000
-153.500
0
0
-661.500
Seite 507
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000754: Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-408.500
für:
-55.000
-200.000
-153.500
-55.000
-200.000
-153.500
0
0
-408.500
davon
2.015
2.016
2.017
0
0
0
-408.500
-55.000
-200.000
-153.500
0
0
-408.500
0
0
0
-408.500
-55.000
-200.000
-153.500
0
0
-408.500
Seite 508
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000805: Kauf Kunstsammlung
0
483.000
183.000
0
0
0
0
0
483.000
0
483.000
183.000
0
0
0
0
0
483.000
666.000
Sachanlagevermögen
0
-708.000
-383.000
-100.000
-100.000
0
0
0
-708.000
-1.191.000
davon
2.015
2.016
2.017
666.000
für:
-100.000
0
0
0
-708.000
-383.000
-100.000
-100.000
0
0
0
-708.000
-1.191.000
0
-225.000
-200.000
-100.000
-100.000
0
0
0
-225.000
-525.000
Seite 509
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000875: Sanierungsmaßnahme Stadtbibliothek KPII
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.004.932
0
0
0
0
0
0
0
-1.004.932
-1.004.932
-1.004.932
0
0
0
0
0
0
0
-1.004.932
-1.004.932
-1.004.932
0
0
0
0
0
0
0
-1.004.932
-1.004.932
Seite 510
D8
Leipzig
27
272
2720
2720
1.100.27.2.0.01
Haushaltsplan
2014
Bibliotheken
Bibliotheken
Bibliotheken
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
57.067
0
8.180
8.180
8.180
8.180
59.007
0
8.180
8.180
8.180
8.180
344.236
364.150
371.150
371.150
371.150
371.150
2.152
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
681
0
0
0
0
0
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
192.168
560.650
536.050
269.500
182.750
182.750
2
=
596.303
927.800
918.380
651.830
565.080
565.080
-4.255.782
-6.102.800
-6.522.950
-6.275.700
-6.250.200
-6.311.150
-1.578.578
-2.023.700
-2.096.200
-2.013.500
-2.013.500
-2.013.500
-170.436
0
-265.329
-272.596
-283.933
-291.578
3.1
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-56.002
0
0
0
0
0
3.7
+
-63.670
-629.000
-653.800
-663.800
-663.800
-663.800
4
=
-6.124.468
-8.755.500
-9.538.279
-9.225.596
-9.211.433
-9.280.028
5
=
-5.528.165
-7.827.700
-8.619.900
-8.573.767
-8.646.353
-8.714.949
7
+
-139
-1.200
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Seite 511
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
8
+
10
=
11
=
2
0
0
-254.658
-262.094
-273.668
-285.382
-139
-1.200
-255.658
-263.094
-274.668
-286.382
-5.528.304
-7.828.900
-8.875.557
-8.836.861
-8.921.022
-9.001.331
Seite 512
D8
Leipzig
28
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
1.170.068
128.150
123.926
133.039
133.038
128.810
0
0
0
0
0
0
102.086
0
115.926
125.039
125.038
120.810
0
0
0
0
0
0
20.934
0
0
20.593
19.826
19.368
1.347.015
1.314.650
1.357.070
1.317.250
1.317.250
1.317.250
124.320
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
+
0
65.150
65.800
61.950
350
350
2
=
2.662.337
1.557.950
1.596.796
1.582.832
1.520.464
1.515.778
-652.485
-923.700
-835.600
-759.550
-704.500
-711.200
0
0
0
0
0
0
-3.016.384
-2.087.400
-1.584.910
-1.537.600
-1.537.600
-1.537.600
-404.873
0
-452.511
-465.451
-465.196
-458.322
0
0
0
0
0
0
-62.056
-61.950
-61.950
-61.950
-61.950
-61.950
1.2
+
Sonderposten
darunter: Umlagen
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
Erträge)
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
3.6
+
Seite 513
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
2
3
4
5
6
-103.588
-124.700
-130.800
-129.500
-129.500
-129.500
3.7
+
4
=
-4.239.386
-3.197.750
-3.065.771
-2.954.051
-2.898.746
-2.898.572
5
=
Nummer 4)
-1.577.049
-1.639.800
-1.468.974
-1.371.220
-1.378.283
-1.382.794
0
600
600
600
600
600
-3.170
-4.100
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
6
7
-
8
-
0
0
-264.381
-267.112
-265.004
-256.745
0
0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-3.170
-3.500
-268.281
-271.012
-268.904
-260.645
11
=
+ 10)
-1.580.219
-1.643.300
-1.737.255
-1.642.232
-1.647.186
-1.643.439
Seite 514
D8
Leipzig
28
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
176.339
128.150
8.000
8.000
8.000
8.000
1.2
+
1.3
+
0
0
0
0
0
0
1.4
+
0
0
0
0
0
0
1.5
+
1.009.556
1.314.650
1.357.070
1.317.250
1.317.250
1.317.250
1.6
+
124.320
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
1.7
+
0
0
0
0
0
0
1.8
+
0
0
0
0
0
0
2
=
1.310.215
1.492.800
1.415.070
1.375.250
1.375.250
1.375.250
-206.608
-923.600
-835.550
-759.500
-704.450
-711.150
0
0
0
0
0
0
-1.703.270
-2.087.400
-1.584.910
-1.537.600
-1.537.600
-1.537.600
0
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-69.102
-61.950
-61.950
-61.950
-61.950
-61.950
3.6
+
-233.551
-124.700
-130.800
-129.500
-129.500
-129.500
4
=
-2.212.531
-3.197.650
-2.613.210
-2.488.550
-2.433.500
-2.440.200
5
=
-902.316
-1.704.850
-1.198.140
-1.113.300
-1.058.250
-1.064.950
Seite 515
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
2
3
639.720
2.025.000
1.148.372
5.700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
+
0
0
0
0
0
0
6.3
+
0
0
0
0
0
0
6.4
+
0
0
0
0
0
0
6.5
+
Sachanlagevermögen
0
0
0
0
0
0
6.6
+
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
0
0
0
0
0
0
6
=
639.720
2.025.000
1.148.372
5.700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.190.920
-3.088.400
-1.713.372
-5.954.628
0
0
7.1
7.2
+
7.3
+
7.4
+
Sachanlagevermögen
0
0
0
0
0
0
7.5
+
0
0
0
0
0
0
7.6
+
0
-250.000
-250.000
0
0
0
7.7
+
-246.526
0
0
0
0
0
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
=
=
=
2
3
-1.437.446
-3.338.400
-1.963.372
-5.954.628
0
0
-797.726
-1.313.400
-815.000
-254.628
0
0
-1.700.042
-3.018.250
-2.013.140
-1.367.928
-1.058.250
-1.064.950
Seite 517
D8
Leipzig
28
281
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
4
1.170.068
128.150
123.926
133.039
133.038
128.810
102.086
0
115.926
125.039
125.038
120.810
20.934
0
0
20.593
19.826
19.368
1.347.015
1.314.650
1.357.070
1.317.250
1.317.250
1.317.250
124.320
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0
65.150
65.800
61.950
350
350
2.662.337
1.557.950
1.596.796
1.582.832
1.520.464
1.515.778
-652.485
-923.700
-835.600
-759.550
-704.500
-711.200
-3.016.384
-2.087.400
-1.584.910
-1.537.600
-1.537.600
-1.537.600
-404.873
0
-452.511
-465.451
-465.196
-458.322
-62.056
-61.950
-61.950
-61.950
-61.950
-61.950
-103.588
-124.700
-130.800
-129.500
-129.500
-129.500
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-4.239.386
-3.197.750
-3.065.771
-2.954.051
-2.898.746
-2.898.572
5
=
Nummer 4)
-1.577.049
-1.639.800
-1.468.974
-1.371.220
-1.378.283
-1.382.794
0
600
600
600
600
600
-3.170
-4.100
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
6
7
-
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
8
-
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
0
0
-264.381
-267.112
-265.004
-256.745
-3.170
-3.500
-268.281
-271.012
-268.904
-260.645
-1.580.219
-1.643.300
-1.737.255
-1.642.232
-1.647.186
-1.643.439
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D8
Leipzig
28
281
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
176.339
128.150
8.000
8.000
8.000
8.000
1.009.556
1.314.650
1.357.070
1.317.250
1.317.250
1.317.250
124.320
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
1.310.215
1.492.800
1.415.070
1.375.250
1.375.250
1.375.250
-206.608
-923.600
-835.550
-759.500
-704.450
-711.150
-1.703.270
-2.087.400
-1.584.910
-1.537.600
-1.537.600
-1.537.600
3.3
+
3.5
+
-69.102
-61.950
-61.950
-61.950
-61.950
-61.950
3.6
+
-233.551
-124.700
-130.800
-129.500
-129.500
-129.500
4
=
-2.212.531
-3.197.650
-2.613.210
-2.488.550
-2.433.500
-2.440.200
5
=
-902.316
-1.704.850
-1.198.140
-1.113.300
-1.058.250
-1.064.950
639.720
2.025.000
1.148.372
5.700.000
0
0
639.720
2.025.000
1.148.372
5.700.000
0
0
-1.190.920
-3.088.400
-1.713.372
-5.954.628
0
0
0
-250.000
-250.000
0
0
0
-246.526
0
0
0
0
0
-1.437.446
-3.338.400
-1.963.372
-5.954.628
0
0
-797.726
-1.313.400
-815.000
-254.628
0
0
6.1
6
=
7.3
+
7.6
+
7.7
+
7
=
=
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
8
=
-1.700.042
Seite 521
2
-3.018.250
3
-2.013.140
-1.367.928
-1.058.250
-1.064.950
D8
Leipzig
28
281
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000025: Conne Island
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-59.288
0
0
0
0
0
0
0
-59.288
-59.288
-59.288
0
0
0
0
0
0
0
-59.288
-59.288
-59.288
0
0
0
0
0
0
0
-59.288
-59.288
Seite 522
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000603: Anker
0
545.000
373.372
0
710.000
0
0
0
545.000
0
545.000
373.372
0
710.000
0
0
0
545.000
1.628.372
-95.575
-1.440.000
-838.372
-956.628
für:
-956.628
0
0
-956.628
0
0
0
-1.535.575
-3.330.575
davon
2.015
2.016
2.017
1.628.372
-95.575
-1.440.000
-838.372
-956.628
-956.628
0
0
0
-1.535.575
-3.330.575
-95.575
-895.000
-465.000
-956.628
-246.628
0
0
0
-990.575
-1.702.203
Seite 523
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000748: Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal
310.000
1.480.000
775.000
0
4.990.000
0
0
0
1.790.000
310.000
1.480.000
775.000
0
4.990.000
0
0
0
1.790.000
7.555.000
-93.444
-1.580.000
-875.000
0
-4.990.000
0
0
0
-1.673.444
-7.538.444
-93.444
-1.580.000
-875.000
0
-4.990.000
0
0
0
-1.673.444
-7.538.444
216.556
-100.000
-100.000
0
0
0
0
0
116.556
16.556
Seite 524
7.555.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000844: Werk II
88.089
0
0
0
0
0
0
0
88.089
88.089
0
0
0
0
0
0
0
88.089
88.089
-864.471
0
0
0
0
0
0
0
-864.471
-864.471
-864.471
0
0
0
0
0
0
0
-864.471
-864.471
-776.382
0
0
0
0
0
0
0
-776.382
-776.382
Seite 525
88.089
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000847: Theatrium Alte Salzstraße
5.181
0
0
0
0
0
0
0
5.181
5.181
0
0
0
0
0
0
0
5.181
5.181
-1.268
0
0
0
0
0
0
0
-1.268
-1.268
-1.268
0
0
0
0
0
0
0
-1.268
-1.268
3.913
0
0
0
0
0
0
0
3.913
3.913
Seite 526
5.181
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001106: Zuschuss Mendelssohnhaus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
-250.000
0
0
0
0
0
-250.000
-500.000
0
-250.000
-250.000
0
0
0
0
0
-250.000
-500.000
0
-250.000
-250.000
0
0
0
0
0
-250.000
-500.000
Seite 527
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
236.449
0
0
0
0
0
0
0
236.449
236.449
0
0
0
0
0
0
0
236.449
236.449
-76.873
-68.400
0
0
-8.000
0
0
0
-145.273
-153.273
236.449
Auszahlungen für sonstige Investitionen
-246.526
0
0
0
0
0
0
0
-246.526
-246.526
-323.399
-68.400
0
0
-8.000
0
0
0
-391.799
-399.799
-86.950
-68.400
0
0
-8.000
0
0
0
-155.350
-163.350
Seite 528
D8
Leipzig
28
281
2810
2810
1.100.28.1.0.01
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
4
1.169.378
128.150
123.926
133.039
133.038
128.810
102.086
0
115.926
125.039
125.038
120.810
20.934
0
0
20.593
19.826
19.368
1.347.015
1.314.650
1.357.070
1.317.250
1.317.250
1.317.250
124.320
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0
65.150
65.800
61.950
350
350
2.661.647
1.557.950
1.596.796
1.582.832
1.520.464
1.515.778
-652.485
-923.700
-835.600
-759.550
-704.500
-711.200
-2.822.366
-2.087.400
-1.584.910
-1.537.600
-1.537.600
-1.537.600
-404.873
0
-452.511
-465.451
-465.196
-458.322
-62.056
-61.950
-61.950
-61.950
-61.950
-61.950
-103.588
-124.700
-130.800
-129.500
-129.500
-129.500
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-4.045.368
-3.197.750
-3.065.771
-2.954.051
-2.898.746
-2.898.572
5
=
-1.383.721
-1.639.800
-1.468.974
-1.371.220
-1.378.283
-1.382.794
Seite 529
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6
2
7
+
8
+
10
=
11
=
3
0
600
600
600
600
600
-3.170
-4.100
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
0
0
-42.957
-47.312
-46.417
-45.726
-3.170
-3.500
-46.857
-51.212
-50.317
-49.626
-1.386.891
-1.643.300
-1.515.832
-1.422.432
-1.428.600
-1.432.420
Zu Schlüsselprodukt 1.100.28.1.0.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege:
PSP-Element 1.100.28.1.0.01 Heimat– und sonstige Kulturpflege:
Die im PSP-Element 1.100.28.1.0.01 Heimat– und sonstige Kulturpflege sowie in den hierzu gehörenden Teilprodukten und Produktleistungen auf dem
Sachkonto 34110000 Erträge Mieten und Pachten (Ergebnishaushalt) und 64110000 Einzahlungen Mieten und Pachten (Finanzhaushalt) erfassten
Mittel, welche der Stadt Leipzig von ihren gemeinnützigen Betrieben gewerblicher Art (BgA) und von ihren gemeinnützigen (unmittelbaren und
mittelbaren) Beteiligungsgesellschaften zugewendet werden, werden gemäß § 58 Nr. 2 AO innerhalb des städtischen Haushaltes nur für
steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (§§ 52 bis 54 AO) verwendet. Sie werden ausschließlich für die PSP-Elemente
1.100.36.5.0.01.01 Kindertageseinrichtungen, 1.100.36.5.0.01.01.12 Kindertageseinrichtungen, Horte öffentlicher Träger, 1.100.36.5.0.01.01.18
Kindertageseinrichtungen, öffentlicher Träger und 1.100.36.5.0.01.02.10 Kindertagespflege, kommunale zur Deckung von Personalausgaben der
Kindertageseinrichtungen der Stadt Leipzig (Sachkonten des Kontos Ergebnishaushalt 4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte, Sachkonten
des Kontos Finanzhaushalt 7012 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte) verwendet. Die Mittelverwendung erfolgt zeitnah im Sinne der
Abgabenordnung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO).
Die im PSP-Element 1.100.28.1.0.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie in den hierzu gehörenden Teilprodukten und Produktleistungen auf dem
Sachkonto 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Serviceleistungen) erfassten Mittel, welche der Stadt Leipzig von ihren
gemeinnützigen Betrieben gewerblicher Art (BgA) und von ihren gemeinnützigen (unmittelbaren und mittelbaren) Beteiligungsgesellschaften zugewendet
werden, werden gemäß § 58 Nr. 2 AO innerhalb des städtischen Haushaltes nur für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (§§ 52 bis
54 AO) verwendet. Sie werden ausschließlich für die PSP-Elemente 1.100.36.5.0.01.01 Kindertageseinrichtungen, 1.100.36.5.0.01.01.12
Seite 530
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Kindertageseinrichtungen, Horte öffentlicher Träger,
Seite 531
D8
Leipzig
29
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
1.2
+
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
Sonderposten
0
0
0
0
0
0
darunter: Umlagen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
+
0
0
0
0
0
0
1.4
+
0
0
0
0
0
0
1.5
+
2
0
0
0
0
0
1.6
+
0
0
0
0
0
0
1.7
+
Erträge)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
+
0
0
0
0
0
0
2
=
2
0
0
0
0
0
-22.112
-20.650
-6.950
-7.000
-7.050
-7.150
0
0
0
0
0
0
-389
0
0
0
0
0
-5
0
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
-15.600
-15.600
-15.600
-15.600
-15.600
-15.600
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
3.6
+
Seite 532
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
3.7
+
4
=
5
=
6
2
3
-41
0
0
0
0
0
-38.147
-36.250
-22.551
-22.601
-22.651
-22.751
Nummer 4)
-38.145
-36.250
-22.551
-22.601
-22.651
-22.751
0
0
0
0
0
0
7
-
0
0
0
0
0
0
8
-
0
0
-6.792
-6.792
-6.792
-6.792
0
0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
0
0
-6.792
-6.792
-6.792
-6.792
11
=
+ 10)
-38.145
-36.250
-29.344
-29.394
-29.444
-29.544
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D8
Leipzig
29
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
1.2
+
0
0
0
0
0
0
1.3
+
0
0
0
0
0
0
1.4
+
0
0
0
0
0
0
1.5
+
0
0
0
0
0
0
1.6
+
0
0
0
0
0
0
1.7
+
0
0
0
0
0
0
1.8
+
0
0
0
0
0
0
2
=
0
0
0
0
0
0
-17.004
-20.650
-6.950
-7.000
-7.050
-7.150
0
0
0
0
0
0
-80.174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-15.600
-15.600
-15.600
-15.600
-15.600
-15.600
3.6
+
-615
0
0
0
0
0
4
=
-113.393
-36.250
-22.550
-22.600
-22.650
-22.750
5
=
-113.393
-36.250
-22.550
-22.600
-22.650
-22.750
Seite 534
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
+
0
0
0
0
0
0
6.3
+
0
0
0
0
0
0
6.4
+
0
0
0
0
0
0
6.5
+
Sachanlagevermögen
0
0
0
0
0
0
6.6
+
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
0
0
0
0
0
0
6
=
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.144
0
0
0
0
0
7.1
7.2
+
7.3
+
7.4
+
Sachanlagevermögen
0
0
0
0
0
0
7.5
+
0
0
0
0
0
0
7.6
+
0
0
0
0
0
0
7.7
+
0
0
0
0
0
0
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
2
3
=
-11.144
0
0
0
0
0
=
-11.144
0
0
0
0
0
=
-124.537
-36.250
-22.550
-22.600
-22.650
-22.750
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D8
Leipzig
29
291
Haushaltsplan
2014
Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.5
+
2
0
0
0
0
0
2
=
2
0
0
0
0
0
-22.112
-20.650
-6.950
-7.000
-7.050
-7.150
-389
0
0
0
0
0
-5
0
-1
-1
-1
-1
-15.600
-15.600
-15.600
-15.600
-15.600
-15.600
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
-41
0
0
0
0
0
4
=
-38.147
-36.250
-22.551
-22.601
-22.651
-22.751
5
=
Nummer 4)
-38.145
-36.250
-22.551
-22.601
-22.651
-22.751
8
-
0
0
-6.792
-6.792
-6.792
-6.792
10
=
Nummern 7 bis 9)
0
0
-6.792
-6.792
-6.792
-6.792
11
=
+ 10)
-38.145
-36.250
-29.344
-29.394
-29.444
-29.544
Seite 537
D8
Leipzig
29
291
Haushaltsplan
2014
Förd.v.Kirchengem./sonst.Rel.gem.
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
-17.004
-20.650
-6.950
-7.000
-7.050
-7.150
3.3
+
-80.174
0
0
0
0
0
3.5
+
-15.600
-15.600
-15.600
-15.600
-15.600
-15.600
3.6
+
-615
0
0
0
0
0
4
=
-113.393
-36.250
-22.550
-22.600
-22.650
-22.750
5
=
-113.393
-36.250
-22.550
-22.600
-22.650
-22.750
6
=
0
0
0
0
0
0
7.3
+
-11.144
0
0
0
0
0
7
=
-11.144
0
0
0
0
0
=
-11.144
0
0
0
0
0
=
-124.537
-36.250
-22.550
-22.600
-22.650
-22.750
8
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D8
Leipzig
29
291
Haushaltsplan
2014
Förd.v.Kirchengem./sonst.Rel.gem.
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000751: Russische Gedächtniskirche
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.144
0
0
0
0
0
0
0
-11.144
-11.144
-11.144
0
0
0
0
0
0
0
-11.144
-11.144
-11.144
0
0
0
0
0
0
0
-11.144
-11.144
Seite 539
D8
Leipzig
29
291
2910
2910
1.100.29.1.0.01
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.5
+
2
0
0
0
0
0
2
=
2
0
0
0
0
0
-22.112
-20.650
-6.950
-7.000
-7.050
-7.150
-12
0
0
0
0
0
-5
0
-1
-1
-1
-1
-15.600
-15.600
-15.600
-15.600
-15.600
-15.600
-41
0
0
0
0
0
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-37.770
-36.250
-22.551
-22.601
-22.651
-22.751
5
=
-37.768
-36.250
-22.551
-22.601
-22.651
-22.751
10
=
0
0
0
0
0
0
11
=
-37.768
-36.250
-22.551
-22.601
-22.651
-22.751
Seite 540
D8
Leipzig
31-35
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
1.2
+
2
3
4
5
6
21.283.651
22.000.450
0
0
0
0
Sonderposten
53.237.592
55.018.050
49.136.860
49.136.860
48.136.860
49.136.860
0
0
0
0
0
0
48.391
0
20.910
20.910
20.910
20.910
4.442.735
3.938.150
4.062.950
4.336.400
4.336.400
4.336.400
darunter: Umlagen
1.3
+
1.4
+
460.490
542.450
542.450
542.450
542.450
542.450
1.5
+
718.958
181.500
531.350
531.350
531.350
531.350
1.6
+
33.656.689
41.026.500
54.644.300
50.412.150
50.412.150
50.812.150
1.7
+
Erträge)
30.000
86.200
119.200
86.200
86.200
86.200
0
0
0
0
0
0
1.350.972
1.933.450
1.718.600
434.200
44.300
23.550
1.9
+
2
=
115.181.088
124.726.750
110.755.710
105.479.610
104.089.710
105.468.960
-30.025.331
-31.444.090
-33.913.600
-32.547.400
-32.412.350
-32.707.500
-12.300
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
-3.435.885
-4.901.300
-5.851.100
-5.269.300
-5.240.800
-5.240.800
3.4
+
-1.230.922
0
-80.881
-69.958
-93.026
-92.726
3.5
+
0
-8.600
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
3.6
+
-138.596.601
-142.718.800
-89.578.250
-88.001.850
-88.001.850
-88.001.850
Seite 541
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
3.7
+
-167.988.485
-174.612.150
-169.126.350
-169.275.400
-169.311.000
-169.221.000
4
=
-341.289.524
-353.684.940
-298.554.181
-295.167.908
-295.063.026
-295.267.876
5
=
Nummer 4)
-226.108.436
-228.958.190
-187.798.472
-189.688.298
-190.973.317
-189.798.916
0
0
0
0
0
0
-1.886
-16.000
-14.700
-14.700
-14.700
-14.700
6
7
-
8
-
0
0
-77.139
-64.385
-82.624
-88.249
0
0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-1.886
-16.000
-91.839
-79.085
-97.324
-102.949
11
=
+ 10)
-226.110.322
-228.974.190
-187.890.310
-189.767.384
-191.070.640
-189.901.865
Seite 542
D8
Leipzig
31-35
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
21.283.651
22.000.450
0
0
0
0
53.169.194
55.018.050
49.115.950
49.115.950
48.115.950
49.115.950
3.831.165
3.938.150
4.062.950
4.336.400
4.336.400
4.336.400
1.2
+
1.3
+
1.4
+
406.360
542.450
542.450
542.450
542.450
542.450
1.5
+
795.756
181.500
531.350
531.350
531.350
531.350
1.6
+
31.771.594
41.026.500
54.644.300
50.412.150
50.412.150
50.812.150
1.7
+
30.000
86.200
119.200
86.200
86.200
86.200
1.8
+
30.665
13.950
13.950
13.950
13.950
13.950
2
=
111.318.384
122.807.250
109.030.150
105.038.450
104.038.450
105.438.450
-29.394.575
-31.426.040
-33.904.750
-32.538.550
-32.403.500
-32.698.650
-12.300
0
0
0
0
0
-2.603.491
-4.901.300
-5.851.100
-5.269.300
-5.240.800
-5.240.800
0
-8.600
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-138.120.667
-142.718.800
-89.578.250
-88.001.850
-88.001.850
-88.001.850
3.6
+
-166.557.505
-174.612.150
-169.126.350
-169.275.400
-169.311.000
-169.221.000
4
=
-336.688.537
-353.666.890
-298.464.450
-295.089.100
-294.961.150
-295.166.300
5
=
-225.370.153
-230.859.640
-189.434.300
-190.050.650
-190.922.700
-189.727.850
Seite 543
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
2
3
935.086
302.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
+
0
0
0
0
0
0
6.3
+
0
0
0
0
0
0
6.4
+
0
0
0
0
0
0
6.5
+
Sachanlagevermögen
0
0
0
0
0
0
6.6
+
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
0
0
0
0
0
0
6
=
935.086
302.100
0
0
0
0
0
-10.200
-3.000
-1.000
-35.000
-10.000
7.1
7.2
+
0
0
0
0
0
0
7.3
+
0
-413.100
0
0
0
0
7.4
+
Sachanlagevermögen
-3.425
-76.650
-44.200
-24.200
-40.000
-23.000
7.5
+
0
0
0
0
0
0
7.6
+
-1.807.890
0
0
-130.750
-105.600
0
7.7
+
0
0
0
0
0
0
Seite 544
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
=
=
=
2
3
-1.811.315
-499.950
-47.200
-155.950
-180.600
-33.000
-876.230
-197.850
-47.200
-155.950
-180.600
-33.000
-226.246.383
-231.057.490
-189.481.500
-190.206.600
-191.103.300
-189.760.850
Seite 545
D8
Leipzig
31
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
1.2
+
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
53.110.933
54.895.000
48.916.410
48.916.410
47.916.410
48.916.410
0
0
0
0
0
0
24.836
0
20.910
20.910
20.910
20.910
3.596.689
2.700.050
3.098.300
3.098.300
3.098.300
3.098.300
Sonderposten
darunter: Umlagen
1.3
+
1.4
+
447.300
538.950
538.950
538.950
538.950
538.950
1.5
+
715.054
178.250
530.750
530.750
530.750
530.750
1.6
+
27.104.067
34.522.700
48.336.200
43.908.350
43.908.350
44.308.350
1.7
+
Erträge)
30.000
86.200
119.200
86.200
86.200
86.200
0
0
0
0
0
0
1.314.913
1.008.200
965.950
339.850
8.400
8.400
86.318.956
93.929.350
102.505.760
97.418.810
96.087.360
97.487.360
-21.345.693
-22.055.165
-24.203.500
-23.365.900
-23.261.050
-23.488.600
-12.300
0
0
0
0
0
-3.075.937
-4.753.800
-5.682.950
-5.101.150
-5.101.150
-5.101.150
-596.155
0
-39.336
-40.120
-42.015
-37.213
0
-8.600
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-61.108.862
-64.678.200
-74.187.850
-72.500.250
-72.500.250
-72.500.250
1.9
+
2
=
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
3.6
+
Seite 546
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
3.7
+
-166.301.168
-173.501.700
-168.126.000
-168.126.000
-168.126.000
-168.036.000
4
=
-252.440.115
-264.997.465
-272.243.636
-269.137.420
-269.034.465
-269.167.213
5
=
Nummer 4)
-166.121.159
-171.068.115
-169.737.876
-171.718.610
-172.947.105
-171.679.854
0
0
0
0
0
0
-886
-4.400
-4.400
-4.400
-4.400
-4.400
6
7
-
8
-
0
0
-58.561
-58.560
-58.537
-55.951
0
0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-886
-4.400
-62.961
-62.960
-62.937
-60.351
11
=
+ 10)
-166.122.045
-171.072.515
-169.800.837
-171.781.570
-173.010.042
-171.740.205
Seite 547
D8
Leipzig
31
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen I
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
53.096.456
54.895.000
48.895.500
48.895.500
47.895.500
48.895.500
3.060.326
2.700.050
3.098.300
3.098.300
3.098.300
3.098.300
1.2
+
1.3
+
1.4
+
393.300
538.950
538.950
538.950
538.950
538.950
1.5
+
792.619
178.250
530.750
530.750
530.750
530.750
1.6
+
25.750.603
34.522.700
48.336.200
43.908.350
43.908.350
44.308.350
1.7
+
30.000
86.200
119.200
86.200
86.200
86.200
1.8
+
1.693
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2
=
83.124.997
92.922.150
101.519.900
97.059.050
96.059.050
97.459.050
-21.506.717
-22.045.865
-24.196.850
-23.359.250
-23.254.400
-23.481.950
-12.300
0
0
0
0
0
-2.386.611
-4.753.800
-5.682.950
-5.101.150
-5.101.150
-5.101.150
0
-8.600
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-60.701.682
-64.678.200
-74.187.850
-72.500.250
-72.500.250
-72.500.250
3.6
+
-165.410.923
-173.501.700
-168.126.000
-168.126.000
-168.126.000
-168.036.000
4
=
-250.018.233
-264.988.165
-272.197.650
-269.090.650
-268.985.800
-269.123.350
5
=
-166.893.237
-172.066.015
-170.677.750
-172.031.600
-172.926.750
-171.664.300
Seite 548
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
2
3
935.086
302.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
+
0
0
0
0
0
0
6.3
+
0
0
0
0
0
0
6.4
+
0
0
0
0
0
0
6.5
+
Sachanlagevermögen
0
0
0
0
0
0
6.6
+
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
0
0
0
0
0
0
6
=
935.086
302.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1
7.2
+
0
0
0
0
0
0
7.3
+
0
-413.100
0
0
0
0
7.4
+
Sachanlagevermögen
-3.425
-49.450
-40.000
-20.000
-40.000
-23.000
7.5
+
0
0
0
0
0
0
7.6
+
-1.807.890
0
0
-130.750
-105.600
0
7.7
+
0
0
0
0
0
0
Seite 549
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
=
=
=
2
3
-1.811.315
-462.550
-40.000
-150.750
-145.600
-23.000
-876.230
-160.450
-40.000
-150.750
-145.600
-23.000
-167.769.466
-172.226.465
-170.717.750
-172.182.350
-173.072.350
-171.687.300
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D8
Leipzig
31
311
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
8.839
0
0
0
0
0
8.499
0
0
0
0
0
2.981.973
2.509.350
2.514.350
2.514.350
2.514.350
2.514.350
112.462
106.550
106.550
106.550
106.550
106.550
1.369
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.887.866
14.426.750
21.463.050
21.463.050
21.463.050
21.463.050
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
0
257.750
258.250
49.750
1.850
1.850
9.992.508
17.306.900
24.348.700
24.140.200
24.092.300
24.092.300
-3.590.638
-3.975.850
-4.718.450
-4.343.400
-4.337.450
-4.379.750
3.3
+
-118.057
-411.050
-424.050
-424.050
-424.050
-424.050
3.4
+
-408.376
0
-8.236
-8.712
-9.873
-8.531
3.6
+
-55.545.609
-57.244.200
-60.903.100
-60.903.100
-60.903.100
-60.903.100
3.7
+
-358.816
-1.109.100
-1.076.100
-1.076.100
-1.076.100
-986.100
4
=
-60.021.496
-62.740.200
-67.129.936
-66.755.362
-66.750.573
-66.701.531
5
=
Nummer 4)
-50.028.988
-45.433.300
-42.781.236
-42.615.162
-42.658.273
-42.609.231
7
-
-486
-4.400
-4.400
-4.400
-4.400
-4.400
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
3
-486
-4.400
-4.400
-4.400
-4.400
-4.400
-50.029.473
-45.437.700
-42.785.636
-42.619.562
-42.662.673
-42.613.631
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D8
Leipzig
31
311
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen I
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
339
0
0
0
0
0
2.595.440
2.509.350
2.514.350
2.514.350
2.514.350
2.514.350
77.799
106.550
106.550
106.550
106.550
106.550
1.370
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.895.776
14.426.750
21.463.050
21.463.050
21.463.050
21.463.050
9.570.724
17.049.150
24.090.450
24.090.450
24.090.450
24.090.450
-3.640.135
-3.974.350
-4.716.350
-4.341.300
-4.335.350
-4.377.650
-109.989
-411.050
-424.050
-424.050
-424.050
-424.050
3.3
+
3.5
+
-55.304.965
-57.244.200
-60.903.100
-60.903.100
-60.903.100
-60.903.100
3.6
+
-299.646
-1.109.100
-1.076.100
-1.076.100
-1.076.100
-986.100
4
=
-59.354.736
-62.738.700
-67.119.600
-66.744.550
-66.738.600
-66.690.900
5
=
-49.784.012
-45.689.550
-43.029.150
-42.654.100
-42.648.150
-42.600.450
6
=
0
0
0
0
0
0
7
=
0
0
0
0
0
0
=
0
0
0
0
0
0
=
-49.784.012
-45.689.550
-43.029.150
-42.654.100
-42.648.150
-42.600.450
8
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Haushaltsplan
2014
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311
3111
3111
1.100.31.1.1.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Hilfen zum Lebensunterhalt
Hilfen zum Lebensunterhalt
Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
3.672
0
0
0
0
0
3.531
0
0
0
0
0
577.831
579.800
579.800
579.800
579.800
579.800
54.275
26.100
26.100
26.100
26.100
26.100
252
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
32.049
50.200
50.200
50.200
50.200
50.200
0
149.800
150.350
26.750
850
850
668.079
812.400
812.950
689.350
663.450
663.450
-442.365
-618.650
-692.950
-543.000
-522.150
-527.200
-72.599
-411.050
-424.050
-424.050
-424.050
-424.050
-263.965
0
-3.421
-3.619
-4.101
-3.544
-4.075.242
-3.861.600
-4.161.600
-4.161.600
-4.161.600
-4.161.600
-243.653
-1.108.100
-1.075.100
-1.075.100
-1.075.100
-985.100
-5.097.825
-5.999.400
-6.357.121
-6.207.369
-6.187.001
-6.101.494
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
5
=
7
+
10
11
2
3
-4.429.746
-5.187.000
-5.544.171
-5.518.019
-5.523.551
-5.438.044
-268
-4.400
-4.400
-4.400
-4.400
-4.400
=
-268
-4.400
-4.400
-4.400
-4.400
-4.400
=
-4.430.014
-5.191.400
-5.548.571
-5.522.419
-5.527.951
-5.442.444
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D8
Leipzig
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311
3112
3112
1.100.31.1.2.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
917
0
0
0
0
0
882
0
0
0
0
0
523.326
499.900
499.900
499.900
499.900
499.900
1.3
+
1.4
+
309
0
0
0
0
0
1.5
+
203
0
0
0
0
0
1.6
+
4.258
100
100
100
100
100
1.9
+
0
38.850
38.650
10.600
1.000
1.000
2
=
529.013
538.850
538.650
510.600
501.000
501.000
-629.802
-681.350
-767.100
-710.500
-707.750
-714.600
-8.067
0
0
0
0
0
-22.553
0
-854
-904
-1.024
-885
-11.888.252
-10.780.050
-12.280.050
-12.280.050
-12.280.050
-12.280.050
-20.427
0
0
0
0
0
-12.569.101
-11.461.400
-13.048.004
-12.991.454
-12.988.824
-12.995.535
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
Seite 557
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
5
=
7
+
10
11
2
3
-12.040.088
-10.922.550
-12.509.354
-12.480.854
-12.487.824
-12.494.535
-39
0
0
0
0
0
=
-39
0
0
0
0
0
=
-12.040.126
-10.922.550
-12.509.354
-12.480.854
-12.487.824
-12.494.535
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Leipzig
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311
3113
3113
1.100.31.1.3.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Eingliederungshilfe für behind. Menschen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
2.873
0
0
0
0
0
2.762
0
0
0
0
0
1.500.329
1.199.500
1.199.500
1.199.500
1.199.500
1.199.500
1.3
+
1.4
+
969
0
0
0
0
0
1.5
+
350
0
0
0
0
0
1.6
+
0
500
500
500
500
500
1.9
+
0
69.100
69.250
12.400
0
0
2
=
1.504.522
1.269.100
1.269.250
1.212.400
1.200.000
1.200.000
-754.632
-817.600
-936.750
-887.800
-884.050
-892.600
3.1
3.3
+
-25.274
0
0
0
0
0
3.4
+
-87.973
0
-2.677
-2.831
-3.209
-2.773
3.6
+
-15.407.636
-16.185.350
-15.753.850
-15.753.850
-15.753.850
-15.753.850
3.7
+
-63.901
0
0
0
0
0
4
=
-16.339.415
-17.002.950
-16.693.277
-16.644.481
-16.641.109
-16.649.223
Seite 559
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
5
=
7
+
10
11
2
3
-14.834.894
-15.733.850
-15.424.027
-15.432.081
-15.441.109
-15.449.223
-121
0
0
0
0
0
=
-121
0
0
0
0
0
=
-14.835.015
-15.733.850
-15.424.027
-15.432.081
-15.441.109
-15.449.223
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311
3114
3114
1.100.31.1.4.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
460
0
0
0
0
0
443
0
0
0
0
0
47.790
4.950
9.950
9.950
9.950
9.950
1.3
+
1.4
+
155
0
0
0
0
0
1.5
+
143
0
0
0
0
0
1.6
+
0
50
50
50
50
50
2
=
48.549
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-429.904
-453.950
-671.000
-642.100
-648.400
-654.800
-4.051
0
0
0
0
0
-11.325
0
-429
-454
-514
-444
-4.460.653
-4.949.750
-4.949.750
-4.949.750
-4.949.750
-4.949.750
-10.272
0
0
0
0
0
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-4.916.205
-5.403.700
-5.621.179
-5.592.304
-5.598.664
-5.604.994
5
=
-4.867.656
-5.398.700
-5.611.179
-5.582.304
-5.588.664
-5.594.994
Seite 561
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
7
+
-19
0
0
0
0
0
10
=
-19
0
0
0
0
0
11
=
-4.867.675
-5.398.700
-5.611.179
-5.582.304
-5.588.664
-5.594.994
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D8
Leipzig
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311
3115
3115
1.100.31.1.5.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Hilfe Überwind. bes.soz. Schwierigkeiten
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
460
0
0
0
0
0
443
0
0
0
0
0
1.3
+
38.930
100
100
100
100
100
1.4
+
56.598
0
0
0
0
0
1.5
+
143
0
0
0
0
0
2
=
96.131
100
100
100
100
100
-429.904
-453.950
-535.750
-505.400
-510.250
-515.250
-4.051
0
0
0
0
0
3.1
3.3
+
3.4
+
-11.325
0
-429
-454
-514
-444
3.6
+
-77.522
-79.500
-79.500
-79.500
-79.500
-79.500
3.7
+
-10.272
0
0
0
0
0
4
=
-533.073
-533.450
-615.679
-585.354
-590.264
-595.194
5
=
-436.942
-533.350
-615.579
-585.254
-590.164
-595.094
7
+
-19
0
0
0
0
0
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
10
=
11
=
2
3
-19
0
0
0
0
0
-436.962
-533.350
-615.579
-585.254
-590.164
-595.094
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D8
Leipzig
31
311
3116
3116
1.100.31.1.6.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Hilfe in anderen Lebenslagen
Hilfe in anderen Lebenslagen
Hilfen in anderen Lebenslagen / Senioren
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
228
0
0
0
0
0
219
0
0
0
0
0
0
19.850
19.850
19.850
19.850
19.850
77
80.450
80.450
80.450
80.450
80.450
135
0
0
0
0
0
0
50
50
50
50
50
440
100.350
100.350
100.350
100.350
100.350
-430.516
-454.550
-536.300
-505.950
-510.850
-515.850
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
2
3.3
+
-2.008
0
0
0
0
0
3.4
+
-5.614
0
-213
-225
-255
-220
3.6
+
-1.515.997
-2.061.950
-2.061.950
-2.061.950
-2.061.950
-2.061.950
3.7
+
-5.108
0
0
0
0
0
4
=
-1.959.243
-2.516.500
-2.598.463
-2.568.125
-2.573.055
-2.578.020
5
=
-1.958.803
-2.416.150
-2.498.113
-2.467.775
-2.472.705
-2.477.670
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
7
+
-10
0
0
0
0
0
10
=
-10
0
0
0
0
0
11
=
-1.958.812
-2.416.150
-2.498.113
-2.467.775
-2.472.705
-2.477.670
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Leipzig
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311
3117
3117
1.100.31.1.7.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind.
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
228
0
0
0
0
0
219
0
0
0
0
0
293.767
205.250
205.250
205.250
205.250
205.250
77
0
0
0
0
0
143
0
0
0
0
0
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
6.851.560
14.375.850
21.412.150
21.412.150
21.412.150
21.412.150
2
=
7.145.775
14.581.100
21.617.400
21.617.400
21.617.400
21.617.400
-473.517
-495.800
-578.600
-548.650
-554.000
-559.450
3.1
3.3
+
-2.008
0
0
0
0
0
3.4
+
-5.620
0
-213
-225
-255
-220
3.6
+
-18.120.307
-19.326.000
-21.616.400
-21.616.400
-21.616.400
-21.616.400
3.7
+
-5.182
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
4
=
-18.606.634
-19.822.800
-22.196.213
-22.166.275
-22.171.655
-22.177.070
5
=
-11.460.859
-5.241.700
-578.813
-548.875
-554.255
-559.670
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Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
7
+
-10
0
0
0
0
0
10
=
-10
0
0
0
0
0
11
=
-11.460.869
-5.241.700
-578.813
-548.875
-554.255
-559.670
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D8
Leipzig
31
312
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
3
53.040.069
54.816.950
48.817.450
48.817.450
47.817.450
48.817.450
632
0
0
0
0
0
524.847
101.000
500.000
500.000
500.000
500.000
222
0
0
0
0
0
1.169
0
0
0
0
0
16.071.388
15.555.350
16.701.050
15.513.200
15.513.200
15.513.200
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
0
597.050
580.050
228.700
5.550
5.550
69.637.695
71.070.350
66.598.550
65.059.350
63.836.200
64.836.200
-15.280.734
-15.497.775
-16.523.800
-16.323.300
-16.259.400
-16.418.900
-12.300
0
0
0
0
0
-5.948
-2.000
0
0
0
0
-20.906
0
-612
-648
-734
-634
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.7
+
-164.721.361
-171.202.550
-164.144.150
-164.144.150
-164.144.150
-164.144.150
4
=
-180.041.249
-186.702.325
-180.668.562
-180.468.098
-180.404.284
-180.563.684
5
=
Nummer 4)
-110.403.554
-115.631.975
-114.070.012
-115.408.748
-116.568.084
-115.727.484
7
-
-28
0
0
0
0
0
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Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
3
-28
0
0
0
0
0
-110.403.582
-115.631.975
-114.070.012
-115.408.748
-116.568.084
-115.727.484
Seite 570
D8
Leipzig
31
312
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen I
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
53.039.437
54.816.950
48.817.450
48.817.450
47.817.450
48.817.450
411.127
101.000
500.000
500.000
500.000
500.000
222
0
0
0
0
0
1.169
0
0
0
0
0
15.829.701
15.555.350
16.701.050
15.513.200
15.513.200
15.513.200
69.281.656
70.473.300
66.018.500
64.830.650
63.830.650
64.830.650
-15.365.091
-15.490.375
-16.519.950
-16.319.450
-16.255.550
-16.415.050
-12.300
0
0
0
0
0
-5.782
-2.000
0
0
0
0
3.2
+
3.3
+
3.6
+
-163.901.356
-171.202.550
-164.144.150
-164.144.150
-164.144.150
-164.144.150
4
=
-179.284.528
-186.694.925
-180.664.100
-180.463.600
-180.399.700
-180.559.200
5
=
-110.002.873
-116.221.625
-114.645.600
-115.632.950
-116.569.050
-115.728.550
6
=
0
0
0
0
0
0
7
=
0
0
0
0
0
0
=
0
0
0
0
0
0
=
-110.002.873
-116.221.625
-114.645.600
-115.632.950
-116.569.050
-115.728.550
8
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D8
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Haushaltsplan
2014
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D8
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31
312
3121
3121
1.100.31.2.1.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
3
53.039.617
54.816.950
48.817.450
48.817.450
47.817.450
48.817.450
197
0
0
0
0
0
524.847
101.000
500.000
500.000
500.000
500.000
69
0
0
0
0
0
1.154
0
0
0
0
0
16.027.243
15.513.200
16.701.050
15.513.200
15.513.200
15.513.200
0
597.050
580.050
228.700
5.550
5.550
69.592.930
71.028.200
66.598.550
65.059.350
63.836.200
64.836.200
-15.280.521
-15.484.775
-16.510.450
-16.309.700
-16.245.650
-16.405.000
-12.300
0
0
0
0
0
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3.2
+
3.3
+
-1.967
0
0
0
0
0
3.4
+
-9.774
0
-191
-202
-229
-198
3.7
+
-156.282.558
-161.991.400
-155.681.050
-155.681.050
-155.681.050
-155.681.050
4
=
-171.587.120
-177.476.175
-172.191.691
-171.990.952
-171.926.929
-172.086.248
5
=
-101.994.190
-106.447.975
-105.593.141
-106.931.602
-108.090.729
-107.250.048
Seite 573
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
7
+
-9
0
0
0
0
0
10
=
-9
0
0
0
0
0
11
=
-101.994.199
-106.447.975
-105.593.141
-106.931.602
-108.090.729
-107.250.048
Seite 574
D8
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31
312
3122
3122
1.100.31.2.2.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Eingliederungshilfen
Eingliederungshilfen
Eingliederungsleistungen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
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-560.000
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-560.000
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=
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5
=
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-560.291
-560.302
-560.329
-560.298
7
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-560.550
-560.291
-560.302
-560.329
-560.298
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D8
Leipzig
31
312
3123
3123
1.100.31.2.3.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
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Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
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=
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-191
-202
-229
-198
3.7
+
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-5.083.350
-5.083.350
-5.083.350
4
=
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5
=
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-5.083.541
-5.083.552
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-5.220.000
-5.083.541
-5.083.552
-5.083.579
-5.083.548
Seite 576
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312
3126
3126
1.100.31.2.6.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Leistungen für Bildung/Teilhabe SGB II
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
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-48
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3.1
3.3
+
3.4
+
3.7
+
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-3.431.150
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-2.819.750
-2.819.750
-2.819.750
4
=
-2.662.757
-3.445.600
-2.833.040
-2.833.293
-2.833.448
-2.833.592
5
=
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-3.403.450
-2.833.040
-2.833.293
-2.833.448
-2.833.592
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=
-2.618.555
-3.403.450
-2.833.040
-2.833.293
-2.833.448
-2.833.592
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
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D8
Leipzig
31
313
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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82.950
82.950
82.950
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65.050
65.050
65.050
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6.840.000
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+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
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2
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39.200
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-3.378.150
-3.378.150
-3.378.150
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0
-2.810
-2.916
-3.174
-2.621
3.3
+
3.4
+
3.6
+
-4.576.897
-6.294.650
-11.582.300
-9.894.700
-9.894.700
-9.894.700
3.7
+
-1.088.314
-1.066.500
-2.782.200
-2.782.200
-2.782.200
-2.782.200
4
=
-8.110.788
-11.085.800
-19.157.760
-16.856.816
-16.832.074
-16.839.171
5
=
Nummer 4)
-3.891.131
-6.399.750
-8.890.560
-9.836.366
-9.844.074
-9.451.171
7
-
-165
0
0
0
0
0
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Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
8
-
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
3
0
0
-984
-984
-984
-729
-165
0
-984
-984
-984
-729
-3.891.296
-6.399.750
-8.891.545
-9.837.350
-9.845.058
-9.451.900
Seite 580
D8
Leipzig
31
313
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen I
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
75
0
0
0
0
0
53.759
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82.950
82.950
82.950
82.950
661
0
0
0
0
0
62.210
110.050
65.050
65.050
65.050
65.050
2.977.197
4.448.500
10.080.000
6.840.000
6.840.000
7.240.000
3.093.903
4.647.250
10.228.000
6.988.000
6.988.000
7.388.000
-647.245
-677.200
-830.700
-798.750
-773.750
-781.400
3.3
+
-1.702.335
-3.047.350
-3.959.650
-3.378.150
-3.378.150
-3.378.150
3.5
+
-4.417.448
-6.294.650
-11.582.300
-9.894.700
-9.894.700
-9.894.700
3.6
+
-1.082.461
-1.066.500
-2.782.200
-2.782.200
-2.782.200
-2.782.200
4
=
-7.849.489
-11.085.700
-19.154.850
-16.853.800
-16.828.800
-16.836.450
5
=
-4.755.586
-6.438.450
-8.926.850
-9.865.800
-9.840.800
-9.448.450
6
=
0
0
0
0
0
0
7.6
+
-400.000
0
0
0
0
0
7
=
-400.000
0
0
0
0
0
=
-400.000
0
0
0
0
0
Seite 581
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
8
=
-5.155.586
Seite 582
2
-6.438.450
3
-8.926.850
-9.865.800
-9.840.800
-9.448.450
D8
Leipzig
31
313
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen I
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70001158: Investitionszuschuss Torgauer Straße
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
-400.000
-400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
-400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
-400.000
Seite 583
D8
Leipzig
31
313
3130
3130
1.100.31.3.0.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
1.960
0
0
0
0
0
1.885
0
0
0
0
0
77.491
88.700
82.950
82.950
82.950
82.950
661
0
0
0
0
0
62.847
110.050
65.050
65.050
65.050
65.050
4.076.697
4.448.500
10.080.000
6.840.000
6.840.000
7.240.000
0
38.800
39.200
32.450
0
0
4.219.657
4.686.050
10.267.200
7.020.450
6.988.000
7.388.000
-654.227
-677.300
-830.800
-798.850
-773.850
-781.500
-1.740.438
-3.047.350
-3.959.650
-3.378.150
-3.378.150
-3.378.150
-50.912
0
-2.810
-2.916
-3.174
-2.621
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3.3
+
3.4
+
3.6
+
-4.576.897
-6.294.650
-11.582.300
-9.894.700
-9.894.700
-9.894.700
3.7
+
-1.088.314
-1.066.500
-2.782.200
-2.782.200
-2.782.200
-2.782.200
4
=
-8.110.788
-11.085.800
-19.157.760
-16.856.816
-16.832.074
-16.839.171
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
5
=
7
+
8
+
10
=
11
=
2
3
-3.891.131
-6.399.750
-8.890.560
-9.836.366
-9.844.074
-9.451.171
-165
0
0
0
0
0
0
0
-984
-984
-984
-729
-165
0
-984
-984
-984
-729
-3.891.296
-6.399.750
-8.891.545
-9.837.350
-9.845.058
-9.451.900
Seite 585
D8
Leipzig
31
315
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
60.065
78.050
98.960
98.960
98.960
98.960
13.820
0
20.910
20.910
20.910
20.910
12.378
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.3
+
1.4
+
333.955
432.400
432.400
432.400
432.400
432.400
1.5
+
649.669
61.700
459.200
459.200
459.200
459.200
1.6
+
68.116
92.100
92.100
92.100
92.100
92.100
1.7
+
Erträge)
30.000
86.200
119.200
86.200
86.200
86.200
1.9
+
1.314.913
114.600
88.450
28.950
1.000
1.000
2
=
2.469.096
866.050
1.291.310
1.198.810
1.170.860
1.170.860
-1.820.094
-1.904.240
-2.130.450
-1.900.350
-1.890.350
-1.908.450
-1.211.493
-1.293.400
-1.299.250
-1.298.950
-1.298.950
-1.298.950
-115.962
0
-27.677
-27.845
-28.234
-25.427
0
-8.600
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
3.1
3.3
+
3.4
+
3.5
+
3.6
+
-986.356
-1.139.350
-1.702.450
-1.702.450
-1.702.450
-1.702.450
3.7
+
-132.677
-123.550
-123.550
-123.550
-123.550
-123.550
4
=
-4.266.582
-4.469.140
-5.287.377
-5.057.145
-5.047.534
-5.062.827
Seite 586
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
5
=
Nummer 4)
7
-
8
-
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
3
-1.797.486
-3.603.090
-3.996.068
-3.858.335
-3.876.674
-3.891.968
-208
0
0
0
0
0
0
0
-57.577
-57.576
-57.553
-55.222
-208
0
-57.577
-57.576
-57.553
-55.222
-1.797.694
-3.603.090
-4.053.644
-3.915.911
-3.934.227
-3.947.189
Seite 587
D8
Leipzig
31
315
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen I
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.3
+
1.4
+
1.5
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
56.605
78.050
78.050
78.050
78.050
78.050
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
314.618
432.400
432.400
432.400
432.400
432.400
+
727.870
61.700
459.200
459.200
459.200
459.200
1.6
+
47.929
92.100
92.100
92.100
92.100
92.100
1.7
+
30.000
86.200
119.200
86.200
86.200
86.200
1.8
+
1.693
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2
=
1.178.714
752.450
1.182.950
1.149.950
1.149.950
1.149.950
-1.854.245
-1.903.940
-2.129.850
-1.899.750
-1.889.750
-1.907.850
-568.504
-1.293.400
-1.299.250
-1.298.950
-1.298.950
-1.298.950
0
-8.600
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
3.1
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-979.270
-1.139.350
-1.702.450
-1.702.450
-1.702.450
-1.702.450
3.6
+
-127.461
-123.550
-123.550
-123.550
-123.550
-123.550
4
=
-3.529.480
-4.468.840
-5.259.100
-5.028.700
-5.018.700
-5.036.800
5
=
-2.350.766
-3.716.390
-4.076.150
-3.878.750
-3.868.750
-3.886.850
935.086
302.100
0
0
0
0
6.1
Seite 588
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6
=
7.3
+
7.4
+
Sachanlagevermögen
7.6
+
7
8
2
3
935.086
302.100
0
0
0
0
0
-413.100
0
0
0
0
-3.425
-49.450
-40.000
-20.000
-40.000
-23.000
-1.407.890
0
0
-130.750
-105.600
0
=
-1.411.315
-462.550
-40.000
-150.750
-145.600
-23.000
=
-476.230
-160.450
-40.000
-150.750
-145.600
-23.000
=
-2.826.996
-3.876.840
-4.116.150
-4.029.500
-4.014.350
-3.909.850
Seite 589
D8
Leipzig
31
315
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen I
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
70000236: Zuweisung vom Land Riebeckstraße 1
113.325
0
0
0
0
0
0
0
113.325
113.325
113.325
0
0
0
0
0
0
0
113.325
113.325
-113.325
0
0
0
0
0
0
0
-113.325
-113.325
-113.325
0
0
0
0
0
0
0
-113.325
-113.325
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 590
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000237: Zuweisung vom Land Riebeckstraße 2
145.889
0
0
0
0
0
0
0
145.889
145.889
0
0
0
0
0
0
0
145.889
145.889
-145.889
0
0
0
0
0
0
0
-145.889
-145.889
-145.889
0
0
0
0
0
0
0
-145.889
-145.889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 591
145.889
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000238: Kommunaler Zuschuss Riebeckstr. 3
675.872
302.100
0
0
0
0
0
0
977.972
675.872
302.100
0
0
0
0
0
0
977.972
977.972
0
-302.100
0
0
0
0
0
0
-302.100
-302.100
977.972
-561.239
0
0
0
0
0
0
0
-561.239
-561.239
-561.239
-302.100
0
0
0
0
0
0
-863.339
-863.339
114.633
0
0
0
0
0
0
0
114.633
114.633
Seite 592
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-111.000
0
0
0
0
0
0
-111.000
-111.000
-3.425
-49.450
-40.000
0
-20.000
-40.000
-23.000
0
-52.875
-175.875
Sachanlagevermögen
-587.438
0
0
0
-130.750
-105.600
0
0
-587.438
-823.788
-590.863
-160.450
-40.000
0
-150.750
-145.600
-23.000
0
-751.313
-1.110.663
-590.863
-160.450
-40.000
0
-150.750
-145.600
-23.000
0
-751.313
-1.110.663
Seite 593
D8
Leipzig
31
315
3150
3150-050
1.100.31.5.0.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen Amt 50
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
60.065
78.050
98.960
98.960
98.960
98.960
13.820
0
20.910
20.910
20.910
20.910
12.378
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.3
+
1.4
+
333.955
432.400
432.400
432.400
432.400
432.400
1.5
+
225.147
61.700
61.700
61.700
61.700
61.700
1.6
+
68.116
92.100
92.100
92.100
92.100
92.100
1.7
+
Erträge)
30.000
0
0
0
0
0
1.9
+
-412
114.600
88.450
28.950
1.000
1.000
2
=
729.249
779.850
774.610
715.110
687.160
687.160
-1.820.094
-1.904.240
-2.130.450
-1.900.350
-1.890.350
-1.908.450
-1.211.493
-1.293.400
-1.299.250
-1.298.950
-1.298.950
-1.298.950
-115.962
0
-27.677
-27.845
-28.234
-25.427
0
-8.600
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-986.356
-1.139.350
-1.702.450
-1.702.450
-1.702.450
-1.702.450
3.1
3.3
+
3.4
+
3.5
+
3.6
+
Seite 594
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
2
3
4
5
6
-132.677
-123.550
-123.550
-123.550
-123.550
-123.550
3.7
+
4
=
-4.266.582
-4.469.140
-5.287.377
-5.057.145
-5.047.534
-5.062.827
5
=
-3.537.332
-3.689.290
-4.512.768
-4.342.035
-4.360.374
-4.375.668
7
+
-208
0
0
0
0
0
8
+
10
=
11
=
0
0
-57.577
-57.576
-57.553
-55.222
-208
0
-57.577
-57.576
-57.553
-55.222
-3.537.540
-3.689.290
-4.570.344
-4.399.611
-4.417.927
-4.430.889
Seite 595
D8
Leipzig
31
315
3150
3150
1.100.31.5.0.02
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
SAH Leipzig gGmbH
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
1.5
+
1.7
+
Erträge)
2
=
4
=
5
=
10
=
11
=
2
322.008
0
320.000
320.000
320.000
320.000
0
86.200
119.200
86.200
86.200
86.200
322.008
86.200
439.200
406.200
406.200
406.200
0
0
0
0
0
0
322.008
86.200
439.200
406.200
406.200
406.200
0
0
0
0
0
0
322.008
86.200
439.200
406.200
406.200
406.200
Seite 596
D8
Leipzig
31
315
3150
3150-925
1.100.31.5.0.03
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen Dez V
BBWL gGmbH
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.5
+
1.9
+
2
2
3
102.513
0
77.500
77.500
77.500
77.500
1.315.325
0
0
0
0
0
=
1.417.838
0
77.500
77.500
77.500
77.500
4
=
0
0
0
0
0
0
5
=
1.417.838
0
77.500
77.500
77.500
77.500
10
=
0
0
0
0
0
0
11
=
1.417.838
0
77.500
77.500
77.500
77.500
Seite 597
D8
Leipzig
33
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
1.2
+
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
9.763
13.050
13.050
13.050
13.050
13.050
0
0
0
0
0
0
802
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sonderposten
darunter: Umlagen
1.3
+
1.4
+
282
0
0
0
0
0
1.5
+
123
0
0
0
0
0
1.6
+
0
0
0
0
0
0
1.7
+
Erträge)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
+
33.712
52.000
52.400
12.950
12.950
12.950
2
=
43.879
65.050
65.450
26.000
26.000
26.000
-273.750
-313.550
-342.500
-306.450
-309.450
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0
0
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0
0
0
0
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0
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-822
-932
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0
0
0
0
0
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-3.387.000
-3.252.000
-3.252.000
-3.252.000
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
3.6
+
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
3.7
+
4
=
5
=
6
2
3
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0
0
0
0
0
-3.233.528
-3.582.550
-3.730.277
-3.559.272
-3.562.382
-3.565.305
Nummer 4)
-3.189.649
-3.517.500
-3.664.827
-3.533.272
-3.536.382
-3.539.305
0
0
0
0
0
0
-35
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0
0
0
0
7
-
8
-
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0
0
0
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0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-35
0
0
0
0
0
11
=
+ 10)
-3.189.684
-3.517.500
-3.664.827
-3.533.272
-3.536.382
-3.539.305
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D8
Leipzig
33
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen II
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
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0
0
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13.050
13.050
13.050
13.050
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0
0
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+
1.3
+
1.4
+
282
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0
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0
0
1.5
+
123
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
1.8
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12.950
12.950
12.950
12.950
2
=
37.545
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
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-306.400
-309.400
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0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-2.913.163
-3.269.000
-3.387.000
-3.252.000
-3.252.000
-3.252.000
3.6
+
-18.558
0
0
0
0
0
4
=
-3.225.737
-3.582.500
-3.729.450
-3.558.400
-3.561.400
-3.564.450
5
=
-3.188.191
-3.556.500
-3.703.450
-3.532.400
-3.535.400
-3.538.450
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Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
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0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
6.5
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0
0
0
0
0
0
6.6
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Umlaufvermögens
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0
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0
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0
7.4
+
Sachanlagevermögen
0
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0
0
0
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7.5
+
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0
0
0
0
0
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+
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0
0
0
0
0
7.7
+
0
0
0
0
0
0
Seite 601
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
2
3
=
0
0
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0
0
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=
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0
0
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=
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-3.703.450
-3.532.400
-3.535.400
-3.538.450
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D8
Leipzig
33
331
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
2
3
9.763
13.050
13.050
13.050
13.050
13.050
802
0
0
0
0
0
1.4
+
282
0
0
0
0
0
1.5
+
123
0
0
0
0
0
1.9
+
33.712
52.000
52.400
12.950
12.950
12.950
2
=
43.879
65.050
65.450
26.000
26.000
26.000
-273.750
-313.550
-342.500
-306.450
-309.450
-312.500
-7.537
0
0
0
0
0
-20.521
0
-777
-822
-932
-805
-2.913.163
-3.269.000
-3.387.000
-3.252.000
-3.252.000
-3.252.000
-18.558
0
0
0
0
0
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-3.233.528
-3.582.550
-3.730.277
-3.559.272
-3.562.382
-3.565.305
5
=
Nummer 4)
-3.189.649
-3.517.500
-3.664.827
-3.533.272
-3.536.382
-3.539.305
7
-
-35
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-35
0
0
0
0
0
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Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
11
=
+ 10)
-3.189.684
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2
-3.517.500
3
-3.664.827
-3.533.272
-3.536.382
-3.539.305
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Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen II
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.4
+
1.5
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
8.960
13.050
13.050
13.050
13.050
13.050
282
0
0
0
0
0
+
123
0
0
0
0
0
1.8
+
28.180
12.950
12.950
12.950
12.950
12.950
2
=
37.545
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
-286.479
-313.500
-342.450
-306.400
-309.400
-312.450
3.1
3.3
+
-7.537
0
0
0
0
0
3.5
+
-2.913.163
-3.269.000
-3.387.000
-3.252.000
-3.252.000
-3.252.000
3.6
+
-18.558
0
0
0
0
0
4
=
-3.225.737
-3.582.500
-3.729.450
-3.558.400
-3.561.400
-3.564.450
5
=
-3.188.191
-3.556.500
-3.703.450
-3.532.400
-3.535.400
-3.538.450
6
=
0
0
0
0
0
0
7
=
0
0
0
0
0
0
=
0
0
0
0
0
0
=
-3.188.191
-3.556.500
-3.703.450
-3.532.400
-3.535.400
-3.538.450
8
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
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Leipzig
33
331
3310
3310
1.100.33.1.0.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
2
3
9.763
13.050
13.050
13.050
13.050
13.050
802
0
0
0
0
0
1.4
+
282
0
0
0
0
0
1.5
+
123
0
0
0
0
0
1.9
+
33.712
52.000
52.400
12.950
12.950
12.950
2
=
43.879
65.050
65.450
26.000
26.000
26.000
-273.750
-313.550
-342.500
-306.450
-309.450
-312.500
-7.537
0
0
0
0
0
-20.521
0
-777
-822
-932
-805
-2.913.163
-3.269.000
-3.387.000
-3.252.000
-3.252.000
-3.252.000
-18.558
0
0
0
0
0
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-3.233.528
-3.582.550
-3.730.277
-3.559.272
-3.562.382
-3.565.305
5
=
-3.189.649
-3.517.500
-3.664.827
-3.533.272
-3.536.382
-3.539.305
7
+
-35
0
0
0
0
0
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
10
=
11
=
2
3
-35
0
0
0
0
0
-3.189.684
-3.517.500
-3.664.827
-3.533.272
-3.536.382
-3.539.305
Seite 608
D8
Leipzig
34
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
1.2
+
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
98.828
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
0
0
0
0
0
0
5.366
0
0
0
0
0
846.047
1.238.100
964.650
1.238.100
1.238.100
1.238.100
Sonderposten
darunter: Umlagen
1.3
+
1.4
+
6.908
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
1.5
+
1.382
1.700
400
400
400
400
1.6
+
6.552.609
6.503.800
6.308.100
6.503.800
6.503.800
6.503.800
1.7
+
Erträge)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
+
0
101.700
74.650
16.700
350
350
2
=
7.505.774
7.958.800
7.461.300
7.872.500
7.856.150
7.856.150
-3.124.093
-3.260.500
-3.490.050
-3.484.650
-3.500.500
-3.534.300
0
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
-144.815
-91.500
-116.300
-116.300
-87.800
-87.800
3.4
+
-173.824
0
-22.636
-9.832
-28.643
-35.981
3.5
+
0
0
0
0
0
0
3.6
+
-10.921.832
-11.033.600
-10.787.400
-11.033.600
-11.033.600
-11.033.600
Seite 609
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
3.7
+
4
=
5
=
Nummer 4)
6
1
2
3
4
5
6
-459.322
-570.400
-445.750
-594.800
-630.400
-630.400
-14.823.885
-14.956.000
-14.862.136
-15.239.182
-15.280.943
-15.322.081
-7.318.111
-6.997.200
-7.400.836
-7.366.682
-7.424.793
-7.465.931
0
0
0
0
0
0
-216
-2.250
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
7
-
8
-
0
0
-17.305
-4.366
-22.627
-30.839
0
0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-216
-2.250
-18.905
-5.966
-24.227
-32.439
11
=
+ 10)
-7.318.327
-6.999.450
-7.419.741
-7.372.649
-7.449.020
-7.498.370
Seite 610
D8
Leipzig
34
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen III
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
63.095
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
770.839
1.238.100
964.650
1.238.100
1.238.100
1.238.100
6.778
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
815
1.700
400
400
400
400
6.020.991
6.503.800
6.308.100
6.503.800
6.503.800
6.503.800
1.2
+
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
0
0
0
0
0
0
1.8
+
0
0
0
0
0
0
2
=
6.862.518
7.857.100
7.386.650
7.855.800
7.855.800
7.855.800
-2.566.018
-3.259.700
-3.489.600
-3.484.200
-3.500.050
-3.533.850
0
0
0
0
0
0
-49.795
-91.500
-116.300
-116.300
-87.800
-87.800
0
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-10.853.273
-11.033.600
-10.787.400
-11.033.600
-11.033.600
-11.033.600
3.6
+
-392.766
-570.400
-445.750
-594.800
-630.400
-630.400
4
=
-13.861.852
-14.955.200
-14.839.050
-15.228.900
-15.251.850
-15.285.650
5
=
-6.999.334
-7.098.100
-7.452.400
-7.373.100
-7.396.050
-7.429.850
Seite 611
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
+
0
0
0
0
0
0
6.3
+
0
0
0
0
0
0
6.4
+
0
0
0
0
0
0
6.5
+
Sachanlagevermögen
0
0
0
0
0
0
6.6
+
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
0
0
0
0
0
0
6
=
0
0
0
0
0
0
0
-10.200
-3.000
-1.000
-35.000
-10.000
7.1
7.2
+
0
0
0
0
0
0
7.3
+
0
0
0
0
0
0
7.4
+
Sachanlagevermögen
0
-12.800
-1.800
-1.800
0
0
7.5
+
0
0
0
0
0
0
7.6
+
0
0
0
0
0
0
7.7
+
0
0
0
0
0
0
Seite 612
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
2
3
=
0
-23.000
-4.800
-2.800
-35.000
-10.000
=
0
-23.000
-4.800
-2.800
-35.000
-10.000
=
-6.999.334
-7.121.100
-7.457.200
-7.375.900
-7.431.050
-7.439.850
Seite 613
D8
Leipzig
34
341
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
285
0
0
0
0
0
285
0
0
0
0
0
838.777
1.233.100
959.650
1.233.100
1.233.100
1.233.100
231
1.700
400
400
400
400
6.552.609
6.503.800
6.308.100
6.503.800
6.503.800
6.503.800
0
101.700
74.650
16.700
350
350
1.3
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
7.391.902
7.840.300
7.342.800
7.754.000
7.737.650
7.737.650
-1.183.716
-1.438.850
-1.444.300
-1.401.550
-1.397.900
-1.411.500
3.3
+
-68.451
-74.800
-99.600
-99.600
-71.100
-71.100
3.4
+
-46.260
0
-17.596
-4.563
-22.740
-30.941
3.6
+
-9.977.413
-9.915.600
-9.669.400
-9.915.600
-9.915.600
-9.915.600
3.7
+
-316.494
-550.800
-426.150
-575.200
-610.800
-610.800
4
=
-11.592.333
-11.980.050
-11.657.046
-11.996.513
-12.018.140
-12.039.941
5
=
Nummer 4)
-4.200.431
-4.139.750
-4.314.246
-4.242.513
-4.280.490
-4.302.291
7
-
0
-1.700
-1.050
-1.050
-1.050
-1.050
8
-
0
0
-17.305
-4.366
-22.627
-30.839
Seite 614
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
3
0
-1.700
-18.355
-5.416
-23.677
-31.889
-4.200.431
-4.141.450
-4.332.601
-4.247.929
-4.304.167
-4.334.181
Seite 615
D8
Leipzig
34
341
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen III
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.3
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
765.923
1.233.100
959.650
1.233.100
1.233.100
1.233.100
144
1.700
400
400
400
400
6.020.991
6.503.800
6.308.100
6.503.800
6.503.800
6.503.800
6.787.058
7.738.600
7.268.150
7.737.300
7.737.300
7.737.300
-1.116.403
-1.438.300
-1.444.100
-1.401.350
-1.397.700
-1.411.300
-4.212
-74.800
-99.600
-99.600
-71.100
-71.100
3.3
+
3.5
+
-9.909.892
-9.915.600
-9.669.400
-9.915.600
-9.915.600
-9.915.600
3.6
+
-278.532
-550.800
-426.150
-575.200
-610.800
-610.800
4
=
-11.309.039
-11.979.500
-11.639.250
-11.991.750
-11.995.200
-12.008.800
5
=
-4.521.981
-4.240.900
-4.371.100
-4.254.450
-4.257.900
-4.271.500
6
=
0
0
0
0
0
0
0
-10.200
-3.000
-1.000
-35.000
-10.000
7.1
7.4
+
Sachanlagevermögen
0
-12.800
-1.800
-1.800
0
0
7
=
0
-23.000
-4.800
-2.800
-35.000
-10.000
=
0
-23.000
-4.800
-2.800
-35.000
-10.000
=
-4.521.981
-4.263.900
-4.375.900
-4.257.250
-4.292.900
-4.281.500
8
Seite 616
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 617
D8
Leipzig
34
341
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen III
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.200
-3.000
0
-1.000
-35.000
-10.000
0
-10.200
-59.200
Sachanlagevermögen
0
-12.800
-1.800
0
-1.800
0
0
0
-12.800
-16.400
0
-23.000
-4.800
0
-2.800
-35.000
-10.000
0
-23.000
-75.600
0
-23.000
-4.800
0
-2.800
-35.000
-10.000
0
-23.000
-75.600
Seite 618
D8
Leipzig
34
341
3410
3410
1.100.34.1.0.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
285
0
0
0
0
0
285
0
0
0
0
0
838.777
1.233.100
959.650
1.233.100
1.233.100
1.233.100
231
1.700
400
400
400
400
6.552.609
6.503.800
6.308.100
6.503.800
6.503.800
6.503.800
0
101.700
74.650
16.700
350
350
7.391.902
7.840.300
7.342.800
7.754.000
7.737.650
7.737.650
-1.183.716
-1.438.850
-1.444.300
-1.401.550
-1.397.900
-1.411.500
1.3
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3.3
+
-68.451
-74.800
-99.600
-99.600
-71.100
-71.100
3.4
+
-46.260
0
-17.596
-4.563
-22.740
-30.941
3.6
+
-9.977.413
-9.915.600
-9.669.400
-9.915.600
-9.915.600
-9.915.600
3.7
+
-316.494
-550.800
-426.150
-575.200
-610.800
-610.800
4
=
-11.592.333
-11.980.050
-11.657.046
-11.996.513
-12.018.140
-12.039.941
5
=
-4.200.431
-4.139.750
-4.314.246
-4.242.513
-4.280.490
-4.302.291
Seite 619
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
7
+
0
-1.700
-1.050
-1.050
-1.050
-1.050
8
+
0
0
-17.305
-4.366
-22.627
-30.839
10
=
0
-1.700
-18.355
-5.416
-23.677
-31.889
11
=
-4.200.431
-4.141.450
-4.332.601
-4.247.929
-4.304.167
-4.334.181
Seite 620
D8
Leipzig
34
343
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
3.771
0
0
0
0
0
3.632
0
0
0
0
0
1.4
+
6.399
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
1.5
+
1.045
0
0
0
0
0
1.6
+
0
0
0
0
0
0
2
=
11.216
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.1
-1.594.322
-1.569.450
-1.675.000
-1.707.650
-1.723.500
-1.739.900
3.3
+
-63.104
-16.700
-16.700
-16.700
-16.700
-16.700
3.4
+
-90.491
0
-3.635
-3.784
-4.219
-3.585
3.7
+
-109.301
-19.600
-19.600
-19.600
-19.600
-19.600
4
=
-1.857.218
-1.605.750
-1.714.935
-1.747.734
-1.764.019
-1.779.785
5
=
Nummer 4)
-1.846.002
-1.602.250
-1.711.435
-1.744.234
-1.760.519
-1.776.285
7
-
-153
-550
-550
-550
-550
-550
10
=
Nummern 7 bis 9)
-153
-550
-550
-550
-550
-550
11
=
+ 10)
-1.846.155
-1.602.800
-1.711.985
-1.744.784
-1.761.069
-1.776.835
Seite 621
D8
Leipzig
34
343
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen III
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.4
+
1.5
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
139
0
0
0
0
0
6.269
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
565
0
0
0
0
0
6.974
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
-1.102.727
-1.569.250
-1.674.800
-1.707.450
-1.723.300
-1.739.700
3.3
+
-32.323
-16.700
-16.700
-16.700
-16.700
-16.700
3.6
+
-80.708
-19.600
-19.600
-19.600
-19.600
-19.600
4
=
-1.215.758
-1.605.550
-1.711.100
-1.743.750
-1.759.600
-1.776.000
5
=
-1.208.784
-1.602.050
-1.707.600
-1.740.250
-1.756.100
-1.772.500
6
=
0
0
0
0
0
0
7
=
0
0
0
0
0
0
=
0
0
0
0
0
0
=
-1.208.784
-1.602.050
-1.707.600
-1.740.250
-1.756.100
-1.772.500
8
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D8
Leipzig
34
343
3430
3430-050
1.100.34.3.0.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen Amt 50
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
3.628
0
0
0
0
0
3.489
0
0
0
0
0
6.399
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
565
0
0
0
0
0
10.593
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
-1.079.388
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-1.119.950
-1.130.750
-1.141.450
-1.152.300
1.4
+
1.5
+
2
=
3.1
2
3.3
+
-31.921
0
0
0
0
0
3.4
+
-89.246
0
-3.381
-3.576
-4.053
-3.502
3.7
+
-80.708
0
0
0
0
0
4
=
-1.281.263
-1.088.250
-1.123.331
-1.134.326
-1.145.503
-1.155.802
5
=
-1.270.670
-1.084.750
-1.119.831
-1.130.826
-1.142.003
-1.152.302
7
+
-153
0
0
0
0
0
10
=
-153
0
0
0
0
0
11
=
-1.270.823
-1.084.750
-1.119.831
-1.130.826
-1.142.003
-1.152.302
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D8
Leipzig
34
343
3430
3430-051
1.100.34.3.0.02
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen Amt 51
ASD-Leistungen nach SGB XII
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
143
0
0
0
0
0
143
0
0
0
0
0
480
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
623
0
0
0
0
0
-514.933
-481.200
-555.050
-576.900
-582.050
-587.600
-31.183
-16.700
-16.700
-16.700
-16.700
-16.700
-1.245
0
-255
-208
-166
-82
-28.593
-19.600
-19.600
-19.600
-19.600
-19.600
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
2
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
-575.955
-517.500
-591.605
-613.408
-618.516
-623.982
5
=
-575.332
-517.500
-591.605
-613.408
-618.516
-623.982
7
+
0
-550
-550
-550
-550
-550
10
=
0
-550
-550
-550
-550
-550
11
=
-575.332
-518.050
-592.155
-613.958
-619.066
-624.532
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D8
Leipzig
34
344
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
2
3
93.473
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
201
0
0
0
0
0
1.4
+
70
0
0
0
0
0
1.5
+
21
0
0
0
0
0
2
=
93.564
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
-51.619
-52.750
-55.450
-56.450
-57.000
-57.600
3.1
3.3
+
-1.835
0
0
0
0
0
3.4
+
-5.130
0
-194
-206
-233
-201
3.6
+
-86.373
-110.000
-110.000
-110.000
-110.000
-110.000
3.7
+
-4.639
0
0
0
0
0
4
=
-149.597
-162.750
-165.644
-166.656
-167.233
-167.801
5
=
Nummer 4)
-56.033
-52.750
-55.644
-56.656
-57.233
-57.801
7
-
-9
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-9
0
0
0
0
0
11
=
+ 10)
-56.042
-52.750
-55.644
-56.656
-57.233
-57.801
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 626
D8
Leipzig
34
344
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen III
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.4
+
1.5
2
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
62.906
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
70
0
0
0
0
0
+
21
0
0
0
0
0
=
62.998
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
-52.452
-52.750
-55.450
-56.450
-57.000
-57.600
-1.835
0
0
0
0
0
3.1
3.3
+
3.5
+
-86.004
-110.000
-110.000
-110.000
-110.000
-110.000
3.6
+
-4.639
0
0
0
0
0
4
=
-144.930
-162.750
-165.450
-166.450
-167.000
-167.600
5
=
-81.933
-52.750
-55.450
-56.450
-57.000
-57.600
6
=
0
0
0
0
0
0
7
=
0
0
0
0
0
0
=
0
0
0
0
0
0
=
-81.933
-52.750
-55.450
-56.450
-57.000
-57.600
8
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D8
Leipzig
34
344
3440
3440
1.100.34.4.0.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
2
3
93.473
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
201
0
0
0
0
0
1.4
+
70
0
0
0
0
0
1.5
+
21
0
0
0
0
0
2
=
93.564
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
-51.619
-52.750
-55.450
-56.450
-57.000
-57.600
3.1
3.3
+
-1.835
0
0
0
0
0
3.4
+
-5.130
0
-194
-206
-233
-201
3.6
+
-86.373
-110.000
-110.000
-110.000
-110.000
-110.000
3.7
+
-4.639
0
0
0
0
0
4
=
-149.597
-162.750
-165.644
-166.656
-167.233
-167.801
5
=
-56.033
-52.750
-55.644
-56.656
-57.233
-57.801
7
+
-9
0
0
0
0
0
10
=
-9
0
0
0
0
0
Seite 628
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
11
=
-56.042
Seite 629
2
-52.750
3
-55.644
-56.656
-57.233
-57.801
D8
Leipzig
34
345
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
1.299
0
0
0
0
0
1.249
0
0
0
0
0
7.270
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
438
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
9.091
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1.3
+
1.4
+
1.5
+
2
=
3.1
2
-294.436
-199.450
-315.300
-319.000
-322.100
-325.300
3.3
+
-11.425
0
0
0
0
0
3.4
+
-31.943
0
-1.210
-1.280
-1.451
-1.254
3.6
+
-858.046
-1.008.000
-1.008.000
-1.008.000
-1.008.000
-1.008.000
3.7
+
-28.887
0
0
0
0
0
4
=
-1.224.736
-1.207.450
-1.324.510
-1.328.280
-1.331.551
-1.334.554
5
=
Nummer 4)
-1.215.645
-1.202.450
-1.319.510
-1.323.280
-1.326.551
-1.329.554
7
-
-55
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-55
0
0
0
0
0
Seite 630
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
11
=
+ 10)
-1.215.700
Seite 631
2
-1.202.450
3
-1.319.510
-1.323.280
-1.326.551
-1.329.554
D8
Leipzig
34
345
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen III
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.3
+
1.4
+
1.5
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
50
0
0
0
0
0
4.915
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
438
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
5.488
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-294.436
-199.400
-315.250
-318.950
-322.050
-325.250
-11.425
0
0
0
0
0
3.3
+
3.5
+
-857.376
-1.008.000
-1.008.000
-1.008.000
-1.008.000
-1.008.000
3.6
+
-28.887
0
0
0
0
0
4
=
-1.192.124
-1.207.400
-1.323.250
-1.326.950
-1.330.050
-1.333.250
5
=
-1.186.636
-1.202.400
-1.318.250
-1.321.950
-1.325.050
-1.328.250
6
=
0
0
0
0
0
0
7
=
0
0
0
0
0
0
=
0
0
0
0
0
0
=
-1.186.636
-1.202.400
-1.318.250
-1.321.950
-1.325.050
-1.328.250
8
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 633
D8
Leipzig
34
345
3451
3451
1.100.34.5.1.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
649
0
0
0
0
0
624
0
0
0
0
0
1.3
+
755
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
1.4
+
219
0
0
0
0
0
1.5
+
63
0
0
0
0
0
2
=
1.686
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
-294.011
-101.950
-157.850
-159.700
-161.250
-162.850
-5.713
0
0
0
0
0
-15.971
0
-605
-640
-725
-627
-112.900
-131.600
-138.600
-138.600
-138.600
-138.600
-14.443
0
0
0
0
0
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-443.038
-233.550
-297.055
-298.940
-300.575
-302.077
5
=
-441.351
-231.050
-294.555
-296.440
-298.075
-299.577
7
+
-27
0
0
0
0
0
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
10
=
11
=
2
3
-27
0
0
0
0
0
-441.379
-231.050
-294.555
-296.440
-298.075
-299.577
Seite 635
D8
Leipzig
34
345
3452
3452
1.100.34.5.2.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
649
0
0
0
0
0
624
0
0
0
0
0
6.515
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
219
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
7.405
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
-425
-97.500
-157.450
-159.300
-160.850
-162.450
-5.713
0
0
0
0
0
-15.971
0
-605
-640
-725
-627
-745.146
-876.400
-869.400
-869.400
-869.400
-869.400
-14.443
0
0
0
0
0
1.3
+
1.4
+
1.5
+
2
=
3.1
2
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-781.698
-973.900
-1.027.455
-1.029.340
-1.030.975
-1.032.477
5
=
-774.293
-971.400
-1.024.955
-1.026.840
-1.028.475
-1.029.977
7
+
-27
0
0
0
0
0
Seite 636
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
10
=
11
=
2
3
-27
0
0
0
0
0
-774.321
-971.400
-1.024.955
-1.026.840
-1.028.475
-1.029.977
Seite 637
D8
Leipzig
35
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
1.2
+
2
3
4
5
6
21.283.651
22.000.450
0
0
0
0
18.069
0
97.400
97.400
97.400
97.400
0
0
0
0
0
0
17.386
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sonderposten
darunter: Umlagen
1.3
+
1.4
+
6.001
0
0
0
0
0
1.5
+
2.398
1.550
200
200
200
200
1.6
+
13
0
0
0
0
0
1.7
+
Erträge)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.348
771.550
625.600
64.700
22.600
1.850
1.9
+
2
=
21.312.479
22.773.550
723.200
162.300
120.200
99.450
-5.281.795
-5.814.875
-5.877.550
-5.390.400
-5.341.350
-5.372.100
0
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
-207.596
-56.000
-51.850
-51.850
-51.850
-51.850
3.4
+
-440.422
0
-18.131
-19.183
-21.437
-18.726
3.5
+
0
0
0
0
0
0
3.6
+
-63.652.745
-63.738.000
-1.216.000
-1.216.000
-1.216.000
-1.216.000
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
2
3
4
5
6
-1.209.438
-540.050
-554.600
-554.600
-554.600
-554.600
3.7
+
4
=
-70.791.995
-70.148.925
-7.718.131
-7.232.033
-7.185.237
-7.213.276
5
=
Nummer 4)
-49.479.516
-47.375.375
-6.994.931
-7.069.733
-7.065.037
-7.113.826
0
0
0
0
0
0
-749
-9.350
-8.700
-8.700
-8.700
-8.700
6
7
-
8
-
0
0
-1.273
-1.459
-1.459
-1.459
0
0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-749
-9.350
-9.973
-10.159
-10.159
-10.159
11
=
+ 10)
-49.480.265
-47.384.725
-7.004.905
-7.079.892
-7.075.196
-7.123.985
Seite 639
D8
Leipzig
35
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen IV
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
21.283.651
22.000.450
0
0
0
0
682
0
97.400
97.400
97.400
97.400
0
0
0
0
0
0
1.2
+
1.3
+
1.4
+
6.001
0
0
0
0
0
1.5
+
2.199
1.550
200
200
200
200
1.6
+
0
0
0
0
0
0
1.7
+
0
0
0
0
0
0
1.8
+
791
0
0
0
0
0
2
=
21.293.325
22.002.000
97.600
97.600
97.600
97.600
-5.035.362
-5.806.975
-5.875.850
-5.388.700
-5.339.650
-5.370.400
0
0
0
0
0
0
-159.548
-56.000
-51.850
-51.850
-51.850
-51.850
0
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-63.652.548
-63.738.000
-1.216.000
-1.216.000
-1.216.000
-1.216.000
3.6
+
-735.258
-540.050
-554.600
-554.600
-554.600
-554.600
4
=
-69.582.715
-70.141.025
-7.698.300
-7.211.150
-7.162.100
-7.192.850
5
=
-48.289.391
-48.139.025
-7.600.700
-7.113.550
-7.064.500
-7.095.250
Seite 640
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
+
0
0
0
0
0
0
6.3
+
0
0
0
0
0
0
6.4
+
0
0
0
0
0
0
6.5
+
Sachanlagevermögen
0
0
0
0
0
0
6.6
+
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
0
0
0
0
0
0
6
=
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1
7.2
+
0
0
0
0
0
0
7.3
+
0
0
0
0
0
0
7.4
+
Sachanlagevermögen
0
-14.400
-2.400
-2.400
0
0
7.5
+
0
0
0
0
0
0
7.6
+
0
0
0
0
0
0
7.7
+
0
0
0
0
0
0
Seite 641
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
2
3
=
0
-14.400
-2.400
-2.400
0
0
=
0
-14.400
-2.400
-2.400
0
0
=
-48.289.391
-48.153.425
-7.603.100
-7.115.950
-7.064.500
-7.095.250
Seite 642
D8
Leipzig
35
351
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
1.2
+
2
3
21.283.651
22.000.450
0
0
0
0
Sonderposten
18.069
0
97.400
97.400
97.400
97.400
17.386
0
0
0
0
0
1.4
+
6.001
0
0
0
0
0
1.5
+
2.398
1.550
200
200
200
200
1.6
+
13
0
0
0
0
0
1.9
+
2.348
771.550
625.600
64.700
22.600
1.850
2
=
21.312.479
22.773.550
723.200
162.300
120.200
99.450
-5.281.795
-5.814.875
-5.877.550
-5.390.400
-5.341.350
-5.372.100
3.1
3.3
+
-207.596
-56.000
-51.850
-51.850
-51.850
-51.850
3.4
+
-440.422
0
-18.131
-19.183
-21.437
-18.726
3.6
+
-63.652.745
-63.738.000
-1.216.000
-1.216.000
-1.216.000
-1.216.000
3.7
+
-1.209.438
-540.050
-554.600
-554.600
-554.600
-554.600
4
=
-70.791.995
-70.148.925
-7.718.131
-7.232.033
-7.185.237
-7.213.276
5
=
Nummer 4)
-49.479.516
-47.375.375
-6.994.931
-7.069.733
-7.065.037
-7.113.826
7
-
-749
-9.350
-8.700
-8.700
-8.700
-8.700
Seite 643
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
8
-
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
3
0
0
-1.273
-1.459
-1.459
-1.459
-749
-9.350
-9.973
-10.159
-10.159
-10.159
-49.480.265
-47.384.725
-7.004.905
-7.079.892
-7.075.196
-7.123.985
Seite 644
D8
Leipzig
35
351
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen IV
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
21.283.651
22.000.450
0
0
0
0
682
0
97.400
97.400
97.400
97.400
1.2
+
1.4
+
6.001
0
0
0
0
0
1.5
+
2.199
1.550
200
200
200
200
1.8
+
791
0
0
0
0
0
2
=
21.293.325
22.002.000
97.600
97.600
97.600
97.600
-5.035.362
-5.806.975
-5.875.850
-5.388.700
-5.339.650
-5.370.400
-159.548
-56.000
-51.850
-51.850
-51.850
-51.850
3.1
3.3
+
3.5
+
-63.652.548
-63.738.000
-1.216.000
-1.216.000
-1.216.000
-1.216.000
3.6
+
-735.258
-540.050
-554.600
-554.600
-554.600
-554.600
4
=
-69.582.715
-70.141.025
-7.698.300
-7.211.150
-7.162.100
-7.192.850
5
=
-48.289.391
-48.139.025
-7.600.700
-7.113.550
-7.064.500
-7.095.250
6
=
0
0
0
0
0
0
7.4
+
Sachanlagevermögen
0
-14.400
-2.400
-2.400
0
0
7
=
0
-14.400
-2.400
-2.400
0
0
Seite 645
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
8
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
=
0
-14.400
-2.400
-2.400
0
0
=
-48.289.391
-48.153.425
-7.603.100
-7.115.950
-7.064.500
-7.095.250
Seite 646
D8
Leipzig
35
351
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen IV
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sachanlagevermögen
0
-14.400
-2.400
0
-2.400
0
0
0
-14.400
-19.200
0
-14.400
-2.400
0
-2.400
0
0
0
-14.400
-19.200
0
-14.400
-2.400
0
-2.400
0
0
0
-14.400
-19.200
Seite 647
D8
Leipzig
35
351
3510
3510
1.100.35.1.0.01
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
1.2
+
2
3
21.283.651
22.000.450
0
0
0
0
Sonderposten
17.926
0
0
0
0
0
17.244
0
0
0
0
0
1.4
+
6.001
0
0
0
0
0
1.5
+
2.106
650
0
0
0
0
1.6
+
0
0
0
0
0
0
1.9
+
2.348
771.550
625.600
64.700
22.600
1.850
2
=
21.312.031
22.772.650
625.600
64.700
22.600
1.850
-4.555.894
-4.967.725
-4.937.200
-4.481.150
-4.481.950
-4.504.400
3.1
3.3
+
-162.515
-8.550
-6.100
-6.100
-6.100
-6.100
3.4
+
-439.014
0
-17.985
-19.085
-21.381
-18.675
3.6
+
-63.652.745
-63.738.000
-1.216.000
-1.216.000
-1.216.000
-1.216.000
3.7
+
-1.139.591
-459.250
-476.250
-476.250
-476.250
-476.250
4
=
-69.949.760
-69.173.525
-6.653.535
-6.198.585
-6.201.681
-6.221.425
Seite 648
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
5
=
7
+
8
+
10
=
11
=
2
3
-48.637.728
-46.400.875
-6.027.935
-6.133.885
-6.179.081
-6.219.575
-749
-8.450
-8.150
-8.150
-8.150
-8.150
0
0
-1.273
-1.459
-1.459
-1.459
-749
-8.450
-9.423
-9.609
-9.609
-9.609
-48.638.477
-46.409.325
-6.037.358
-6.143.494
-6.188.690
-6.229.184
Seite 649
D8
Leipzig
35
351
3510
3510-051
1.100.35.1.0.02
Haushaltsplan
2014
Soziale Hilfen
Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen Amt 51
Eltern- und Erziehungsgeld
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
143
0
97.400
97.400
97.400
97.400
143
0
0
0
0
0
292
900
200
200
200
200
13
0
0
0
0
0
448
900
97.600
97.600
97.600
97.600
-725.901
-847.150
-940.350
-909.250
-859.400
-867.700
-45.082
-47.450
-45.750
-45.750
-45.750
-45.750
-1.407
0
-147
-98
-56
-51
-69.846
-80.800
-78.350
-78.350
-78.350
-78.350
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
2
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
-842.236
-975.400
-1.064.597
-1.033.448
-983.556
-991.851
5
=
-841.788
-974.500
-966.997
-935.848
-885.956
-894.251
7
+
0
-900
-550
-550
-550
-550
10
=
0
-900
-550
-550
-550
-550
11
=
-841.788
-975.400
-967.547
-936.398
-886.506
-894.801
Seite 650
D8
Leipzig
36
Haushaltsplan
2014
Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
1.2
+
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
58.022.544
60.010.500
65.069.062
63.233.734
63.261.500
63.261.448
0
0
0
0
0
0
816.201
0
818.712
786.484
814.250
814.198
Sonderposten
darunter: Umlagen
1.3
+
2.102.820
2.030.000
2.330.000
2.330.000
2.330.000
2.330.000
1.4
+
2.041.883
2.090.150
20.702.050
20.748.876
20.745.417
20.745.416
1.5
+
20.502.178
22.079.250
6.243.450
6.243.450
6.243.450
6.243.450
1.6
+
3.472.957
3.361.750
3.461.750
3.461.750
3.461.750
3.461.750
1.7
+
Erträge)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.414
3.200.800
2.720.100
573.500
37.450
37.450
86.144.796
92.772.450
100.526.412
96.591.309
96.079.566
96.079.513
-66.505.330
-69.636.375
-74.162.000
-73.116.000
-73.272.850
-73.951.400
0
0
0
0
0
0
-16.275.005
-17.782.450
-16.223.150
-18.814.900
-15.939.900
-15.939.900
-8.139.317
0
-5.978.391
-5.749.102
-5.797.172
-5.333.702
-3.242
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-171.322.146
-178.190.550
-212.147.650
-206.345.300
-207.345.300
-208.344.300
1.9
+
2
=
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
3.6
+
Seite 651
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
3.7
+
4
=
5
=
6
2
3
-2.982.451
-2.825.700
-2.990.650
-2.992.750
-2.992.750
-2.993.750
-265.227.490
-268.437.075
-311.503.841
-307.020.052
-305.349.972
-306.565.052
Nummer 4)
-179.082.694
-175.664.625
-210.977.429
-210.428.743
-209.270.405
-210.485.538
0
0
0
0
0
0
-6.704
-2.455.700
-2.456.250
-2.456.250
-2.456.250
-2.456.250
7
-
8
-
0
0
-604.591
-688.546
-738.941
-846.321
0
0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-6.704
-2.455.700
-3.060.841
-3.144.796
-3.195.191
-3.302.571
11
=
+ 10)
-179.089.398
-178.120.325
-214.038.270
-213.573.539
-212.465.597
-213.788.110
Seite 652
D8
Leipzig
36
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
57.033.437
60.010.500
64.250.350
62.447.250
62.447.250
62.447.250
1.2
+
1.3
+
1.985.297
2.030.000
2.330.000
2.330.000
2.330.000
2.330.000
1.4
+
1.886.363
2.090.150
20.702.050
20.702.050
20.702.050
20.702.050
1.5
+
17.293.983
22.079.250
6.243.450
6.243.450
6.243.450
6.243.450
1.6
+
3.054.411
3.361.750
3.461.750
3.461.750
3.461.750
3.461.750
1.7
+
0
0
0
0
0
0
1.8
+
1.962
0
0
0
0
0
2
=
81.255.453
89.571.650
96.987.600
95.184.500
95.184.500
95.184.500
-54.632.163
-69.605.625
-74.133.650
-73.087.650
-73.244.500
-73.923.050
0
0
0
0
0
0
-11.397.732
-17.782.450
-16.223.150
-18.814.900
-15.939.900
-15.939.900
-766
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-164.876.476
-178.190.550
-212.147.650
-206.345.300
-207.345.300
-208.344.300
3.6
+
-1.839.898
-2.825.700
-2.990.650
-2.992.750
-2.992.750
-2.993.750
4
=
-232.747.035
-268.406.325
-305.497.100
-301.242.600
-299.524.450
-301.203.000
5
=
-151.491.581
-178.834.675
-208.509.500
-206.058.100
-204.339.950
-206.018.500
Seite 653
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
2
3
2.263.840
10.322.400
2.039.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
+
0
0
0
0
0
0
6.3
+
0
0
0
0
0
0
6.4
+
0
0
0
0
0
0
6.5
+
Sachanlagevermögen
0
0
0
0
0
0
6.6
+
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
0
0
0
0
0
0
6
=
2.263.840
10.322.400
2.039.500
0
0
0
-34.205
-79.250
-87.650
-69.600
-35.000
-65.000
0
0
0
0
0
0
-4.765.469
-10.029.900
-4.090.000
-2.770.500
-2.800.000
-3.857.000
-78.150
-265.850
-260.450
-331.300
-500.000
-425.000
0
0
0
0
0
0
-1.870.815
-5.777.100
-10.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1
7.2
+
7.3
+
7.4
+
Sachanlagevermögen
7.5
+
7.6
+
7.7
+
Seite 654
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
2
3
=
-6.748.640
-16.152.100
-4.449.000
-3.171.400
-3.335.000
-4.347.000
=
-4.484.799
-5.829.700
-2.409.500
-3.171.400
-3.335.000
-4.347.000
=
-155.976.381
-184.664.375
-210.919.000
-209.229.500
-207.674.950
-210.365.500
Seite 655
D8
Leipzig
36
361
Haushaltsplan
2014
Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
143
0
0
0
0
0
143
0
0
0
0
0
0
0
265.000
265.000
265.000
265.000
108.932
265.850
200
200
200
200
3
50
50
50
50
50
109.077
265.900
265.250
265.250
265.250
265.250
-580.533
-586.600
-631.800
-638.600
-644.500
-650.700
-31.730
-2.600
-300
-300
-300
-300
-1.233
0
-645
-598
-556
-2.383
-15.434.793
-17.738.750
-22.784.400
-23.422.200
-23.422.200
-23.422.200
-25.873
-79.100
-63.600
-63.600
-63.600
-63.600
1.4
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
2
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-16.074.163
-18.407.050
-23.480.745
-24.125.298
-24.131.156
-24.139.183
5
=
Nummer 4)
-15.965.086
-18.141.150
-23.215.495
-23.860.048
-23.865.906
-23.873.933
7
-
0
-900
-550
-550
-550
-550
8
-
0
0
-500
-500
-500
-2.332
10
=
Nummern 7 bis 9)
0
-900
-1.050
-1.050
-1.050
-2.882
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
11
=
+ 10)
-15.965.086
Seite 657
2
-18.142.050
3
-23.216.545
-23.861.098
-23.866.956
-23.876.815
D8
Leipzig
36
361
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.4
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
265.000
265.000
265.000
265.000
285.426
265.850
200
200
200
200
0
50
50
50
50
50
285.426
265.900
265.250
265.250
265.250
265.250
-30.466
-586.600
-631.800
-638.600
-644.500
-650.700
0
-2.600
-300
-300
-300
-300
3.3
+
3.5
+
-14.347.197
-17.738.750
-22.784.400
-23.422.200
-23.422.200
-23.422.200
3.6
+
0
-79.100
-63.600
-63.600
-63.600
-63.600
4
=
-14.377.663
-18.407.050
-23.480.100
-24.124.700
-24.130.600
-24.136.800
5
=
-14.092.236
-18.141.150
-23.214.850
-23.859.450
-23.865.350
-23.871.550
6
=
0
0
0
0
0
0
7.4
+
Sachanlagevermögen
0
-7.000
0
0
0
-20.000
7
=
0
-7.000
0
0
0
-20.000
=
0
-7.000
0
0
0
-20.000
=
-14.092.236
-18.148.150
-23.214.850
-23.859.450
-23.865.350
-23.891.550
8
Seite 658
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Seite 659
D8
Leipzig
36
361
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sachanlagevermögen
0
-7.000
0
0
0
0
-20.000
0
-7.000
-27.000
0
-7.000
0
0
0
0
-20.000
0
-7.000
-27.000
0
-7.000
0
0
0
0
-20.000
0
-7.000
-27.000
Seite 660
D8
Leipzig
36
361
3610
3610
1.100.36.1.0.01
Haushaltsplan
2014
Übernahme Elternbeiträge
Übernahme Elternbeiträge
Übernahme Elternbeiträge Kitas/Tagespfl.
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
143
0
0
0
0
0
143
0
0
0
0
0
0
0
265.000
265.000
265.000
265.000
108.932
265.850
200
200
200
200
3
50
50
50
50
50
109.077
265.900
265.250
265.250
265.250
265.250
-580.533
-586.600
-631.800
-638.600
-644.500
-650.700
-31.730
-2.600
-300
-300
-300
-300
-1.233
0
-645
-598
-556
-2.383
-15.434.793
-17.738.750
-22.784.400
-23.422.200
-23.422.200
-23.422.200
-25.873
-79.100
-63.600
-63.600
-63.600
-63.600
1.4
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
2
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-16.074.163
-18.407.050
-23.480.745
-24.125.298
-24.131.156
-24.139.183
5
=
-15.965.086
-18.141.150
-23.215.495
-23.860.048
-23.865.906
-23.873.933
7
+
0
-900
-550
-550
-550
-550
Seite 661
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
8
+
0
0
-500
-500
-500
-2.332
10
=
0
-900
-1.050
-1.050
-1.050
-2.882
11
=
-15.965.086
-18.142.050
-23.216.545
-23.861.098
-23.866.956
-23.876.815
Seite 662
D8
Leipzig
36
362
Haushaltsplan
2014
Jugendarbeit
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
1.804.040
1.902.400
1.923.700
1.902.400
1.902.400
1.902.400
285
0
0
0
0
0
264.784
235.600
235.000
235.000
235.000
235.000
5.007
0
0
0
0
0
657
77.100
55.850
0
0
0
2.074.489
2.215.100
2.214.550
2.137.400
2.137.400
2.137.400
-1.609.063
-1.686.800
-1.411.100
-862.600
-869.600
-877.350
3.3
+
-1.436.307
-1.465.800
-868.500
-1.154.350
-1.154.350
-1.154.350
3.4
+
-1.212
0
-1.001
-911
-827
-816
3.6
+
-6.472.040
-6.651.650
-6.795.850
-5.694.550
-5.694.550
-5.694.550
3.7
+
-162.613
-144.750
-124.050
-124.050
-124.050
-124.050
4
=
-9.681.235
-9.949.000
-9.200.501
-7.836.461
-7.843.377
-7.851.116
5
=
Nummer 4)
-7.606.746
-7.733.900
-6.985.951
-5.699.061
-5.705.977
-5.713.716
7
-
-64
-1.350
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
8
-
0
0
-714
-714
-714
-714
10
=
Nummern 7 bis 9)
-64
-1.350
-1.714
-1.714
-1.714
-1.714
Seite 663
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
11
=
+ 10)
-7.606.810
Seite 664
2
-7.735.250
3
-6.987.665
-5.700.775
-5.707.691
-5.715.431
D8
Leipzig
36
362
Haushaltsplan
2014
Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.5
+
1.6
+
1.8
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
1.696.750
1.902.400
1.923.700
1.902.400
1.902.400
1.902.400
263.381
235.600
235.000
235.000
235.000
235.000
4.887
0
0
0
0
0
207
0
0
0
0
0
1.965.225
2.138.000
2.158.700
2.137.400
2.137.400
2.137.400
-1.145.013
-1.686.350
-1.410.950
-862.450
-869.450
-877.200
3.3
+
-1.308.795
-1.465.800
-868.500
-1.154.350
-1.154.350
-1.154.350
3.5
+
-6.476.097
-6.651.650
-6.795.850
-5.694.550
-5.694.550
-5.694.550
3.6
+
-92.444
-144.750
-124.050
-124.050
-124.050
-124.050
4
=
-9.022.349
-9.948.550
-9.199.350
-7.835.400
-7.842.400
-7.850.150
5
=
-7.057.124
-7.810.550
-7.040.650
-5.698.000
-5.705.000
-5.712.750
6
=
0
0
0
0
0
0
7.4
+
Sachanlagevermögen
0
-10.000
0
0
0
0
7
=
0
-10.000
0
0
0
0
=
0
-10.000
0
0
0
0
Seite 665
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
8
=
-7.057.124
Seite 666
2
-7.820.550
3
-7.040.650
-5.698.000
-5.705.000
-5.712.750
D8
Leipzig
36
362
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sachanlagevermögen
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
-10.000
-10.000
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
-10.000
-10.000
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
-10.000
-10.000
Seite 667
D8
Leipzig
36
362
3620
3620
1.100.36.2.0.01
Haushaltsplan
2014
Jugendarbeit
Jugendarbeit § 11
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
3
1.804.040
1.902.400
1.923.700
1.902.400
1.902.400
1.902.400
285
0
0
0
0
0
228.566
235.600
235.000
235.000
235.000
235.000
5.007
0
0
0
0
0
657
77.100
55.850
0
0
0
2.038.271
2.215.100
2.214.550
2.137.400
2.137.400
2.137.400
-1.275.148
-1.686.800
-1.411.100
-862.600
-869.600
-877.350
-1.313.729
-1.465.800
-868.500
-1.154.350
-1.154.350
-1.154.350
-1.212
0
-1.001
-911
-827
-816
-6.474.106
-6.651.650
-6.795.850
-5.694.550
-5.694.550
-5.694.550
-135.853
-144.750
-124.050
-124.050
-124.050
-124.050
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-9.200.049
-9.949.000
-9.200.501
-7.836.461
-7.843.377
-7.851.116
5
=
-7.161.778
-7.733.900
-6.985.951
-5.699.061
-5.705.977
-5.713.716
7
+
-64
-1.350
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Seite 668
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
8
+
10
=
11
=
2
3
0
0
-714
-714
-714
-714
-64
-1.350
-1.714
-1.714
-1.714
-1.714
-7.161.842
-7.735.250
-6.987.665
-5.700.775
-5.707.691
-5.715.431
Seite 669
D8
Leipzig
36
363
Haushaltsplan
2014
Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
6
EUR
1.2
+
1
2
3
4
748.249
683.300
998.100
683.300
683.300
683.300
2.710
0
0
0
0
0
2.102.820
2.030.000
2.330.000
2.330.000
2.330.000
2.330.000
900
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
7.972
135.600
7.050
7.050
7.050
7.050
1.717.066
1.670.150
1.770.150
1.770.150
1.770.150
1.770.150
Sonderposten
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
645
564.900
397.950
29.400
4.600
4.600
4.577.652
5.088.750
5.508.050
4.824.700
4.799.900
4.799.900
-11.553.985
-11.747.300
-12.314.100
-11.827.050
-11.909.350
-12.022.800
-1.122.330
-1.742.100
-1.296.300
-1.574.800
-1.574.800
-1.574.800
-69.962
0
-50.999
-61.786
-79.923
-122.216
-45.392.510
-44.190.650
-56.656.450
-53.792.400
-54.792.400
-55.791.400
-758.483
-957.000
-1.247.550
-1.259.150
-1.259.150
-1.260.150
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-58.897.270
-58.637.050
-71.565.399
-68.515.186
-69.615.623
-70.771.366
5
=
Nummer 4)
-54.319.618
-53.548.300
-66.057.349
-63.690.486
-64.815.723
-65.971.466
7
-
-1.800
-348.350
-345.400
-345.400
-345.400
-345.400
Seite 670
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
8
-
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
3
0
0
-44.197
-55.880
-77.593
-120.886
-1.800
-348.350
-389.597
-401.280
-422.993
-466.286
-54.321.419
-53.896.650
-66.446.946
-64.091.766
-65.238.717
-66.437.752
Seite 671
D8
Leipzig
36
363
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.8
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
732.113
683.300
998.100
683.300
683.300
683.300
1.985.297
2.030.000
2.330.000
2.330.000
2.330.000
2.330.000
900
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
31.958
135.600
7.050
7.050
7.050
7.050
1.664.601
1.670.150
1.770.150
1.770.150
1.770.150
1.770.150
645
0
0
0
0
0
4.415.514
4.523.850
5.110.100
4.795.300
4.795.300
4.795.300
-3.593.740
-11.742.800
-12.311.100
-11.824.050
-11.906.350
-12.019.800
-487.880
-1.742.100
-1.296.300
-1.574.800
-1.574.800
-1.574.800
3.3
+
3.5
+
-45.381.126
-44.190.650
-56.656.450
-53.792.400
-54.792.400
-55.791.400
3.6
+
-307.019
-957.000
-1.247.550
-1.259.150
-1.259.150
-1.260.150
4
=
-49.769.764
-58.632.550
-71.511.400
-68.450.400
-69.532.700
-70.646.150
5
=
-45.354.250
-54.108.700
-66.401.300
-63.655.100
-64.737.400
-65.850.850
0
573.350
100.000
0
0
0
0
573.350
100.000
0
0
0
-34.205
-55.100
-36.050
-36.000
-35.000
-46.000
6.1
6
7.1
=
Seite 672
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
-15.483
-860.000
-150.000
0
0
0
7.3
+
7.4
+
Sachanlagevermögen
0
-104.000
-55.800
-5.800
-50.000
-25.000
7
=
-49.688
-1.019.100
-241.850
-41.800
-85.000
-71.000
=
-49.688
-445.750
-141.850
-41.800
-85.000
-71.000
=
-45.403.938
-54.554.450
-66.543.150
-63.696.900
-64.822.400
-65.921.850
8
Seite 673
D8
Leipzig
36
363
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
70000145: Ringstr. 4
0
573.350
100.000
0
0
0
0
0
573.350
0
573.350
100.000
0
0
0
0
0
573.350
673.350
-15.483
-860.000
-150.000
0
0
0
0
0
-875.483
-1.025.483
-15.483
-860.000
-150.000
0
0
0
0
0
-875.483
-1.025.483
-15.483
-286.650
-50.000
0
0
0
0
0
-302.133
-352.133
Seite 674
673.350
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-34.205
-55.100
-36.050
0
-36.000
-35.000
-46.000
0
-89.305
-242.355
0
-104.000
-55.800
0
-5.800
-50.000
-25.000
0
-104.000
-240.600
-34.205
-159.100
-91.850
0
-41.800
-85.000
-71.000
0
-193.305
-482.955
-34.205
-159.100
-91.850
0
-41.800
-85.000
-71.000
0
-193.305
-482.955
Sachanlagevermögen
Seite 675
D8
Leipzig
36
363
3631
3631
1.100.36.3.1.01
Haushaltsplan
2014
Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz
"Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz
Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
6
EUR
1.2
+
Sonderposten
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
1
2
3
4
632.928
543.550
856.700
543.550
543.550
543.550
336
26.200
250
250
250
250
0
0
0
0
0
0
588
0
350
350
350
350
633.853
569.750
857.300
544.150
544.150
544.150
-1.301.017
-1.077.200
-1.196.800
-1.032.050
-1.041.900
-1.051.600
-492.019
-1.185.400
-765.750
-1.039.250
-1.039.250
-1.039.250
-10.621
0
-17.557
-16.809
-16.065
-15.782
-2.821.783
-2.873.950
-3.890.550
-2.852.450
-2.852.450
-2.852.450
-97.571
-421.350
-634.000
-641.600
-641.600
-641.600
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-4.723.011
-5.557.900
-6.504.657
-5.582.159
-5.591.265
-5.600.682
5
=
-4.089.159
-4.988.150
-5.647.357
-5.038.009
-5.047.115
-5.056.532
7
+
0
-335.500
-335.250
-335.250
-335.250
-335.250
8
+
0
0
-17.550
-16.809
-16.065
-15.782
Seite 676
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
10
=
11
=
2
3
4
5
6
0
-335.500
-352.800
-352.059
-351.315
-351.032
-4.089.159
-5.323.650
-6.000.156
-5.390.067
-5.398.431
-5.407.564
Seite 677
D8
Leipzig
36
363
3632
3632
1.100.36.3.2.01
Haushaltsplan
2014
Förd. d. Erzieh.i.d. Familie §§ 16-21
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
2
3
91.701
77.600
79.250
77.600
77.600
77.600
428
0
0
0
0
0
205.985
990.000
185.000
185.000
185.000
185.000
1.3
+
1.5
+
1.945
1.450
1.200
1.200
1.200
1.200
1.6
+
4.284
702.000
3.100
3.100
3.100
3.100
1.9
+
57
0
0
0
0
0
2
=
303.971
1.771.050
268.550
266.900
266.900
266.900
-1.478.921
-1.456.600
-1.543.750
-1.533.250
-1.547.150
-1.561.850
-117.979
-19.950
-19.050
-19.050
-19.050
-19.050
-3.685
0
-819
-679
-470
-239
-3.387.498
-2.892.200
-3.579.850
-3.733.200
-3.782.200
-3.833.300
-88.534
-10.250
-2.550
-2.550
-2.550
-2.550
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-5.076.617
-4.379.000
-5.146.019
-5.288.729
-5.351.420
-5.416.989
5
=
-4.772.646
-2.607.950
-4.877.469
-5.021.829
-5.084.520
-5.150.089
Seite 678
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
7
+
0
-1.750
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
10
=
0
-1.750
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
11
=
-4.772.646
-2.609.700
-4.879.069
-5.023.429
-5.086.120
-5.151.689
Seite 679
D8
Leipzig
36
363
3633
3633
1.100.36.3.3.01
Haushaltsplan
2014
Hilfe zur Erziehung
Hilfe zur Erziehung
Hilfe zur Erziehung §§ 27, 29 - 35
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
3
22.622
62.150
62.150
62.150
62.150
62.150
1.284
0
0
0
0
0
1.586.126
1.010.000
1.780.000
1.780.000
1.780.000
1.780.000
3.682
104.150
2.150
2.150
2.150
2.150
1.535.632
806.050
1.586.950
1.586.950
1.586.950
1.586.950
0
401.450
286.050
3.750
3.750
3.750
3.148.062
2.383.800
3.717.300
3.435.000
3.435.000
3.435.000
-4.910.649
-5.245.300
-5.346.200
-5.078.050
-5.123.800
-5.172.500
-299.575
-406.200
-389.650
-394.650
-394.650
-394.650
-46.336
0
-24.759
-36.336
-51.003
-73.983
-30.754.509
-31.211.200
-38.895.600
-37.508.600
-38.312.600
-39.109.900
-326.923
-280.450
-468.350
-468.350
-468.350
-468.350
1.3
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-36.337.993
-37.143.150
-45.124.559
-43.485.986
-44.350.403
-45.219.383
5
=
-33.189.930
-34.759.350
-41.407.259
-40.050.986
-40.915.403
-41.784.383
Seite 680
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
+
8
+
10
=
11
=
2
3
-1.044
-5.850
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
0
0
-20.545
-32.545
-49.784
-73.321
-1.044
-5.850
-25.345
-37.345
-54.584
-78.121
-33.190.974
-34.765.200
-41.432.604
-40.088.331
-40.969.987
-41.862.504
Seite 681
D8
Leipzig
36
363
3634
3634
1.100.36.3.4.01
Haushaltsplan
2014
Hilfe f. j. Vollj./ Inobh./ Eingl.hilfe
Hilf.f.junge Vollj./Inob./Einglied.hilfe
Hilfe f. j. Vollj./ Inobh./ Eingl.hilfe
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
285
0
0
0
0
0
285
0
0
0
0
0
310.709
30.000
365.000
365.000
365.000
365.000
769
500
150
150
150
150
1.3
+
1.5
+
1.6
+
177.107
162.000
180.000
180.000
180.000
180.000
2
=
488.870
192.500
545.150
545.150
545.150
545.150
-987.896
-959.150
-1.009.400
-1.019.700
-1.028.650
-1.038.550
-58.413
-1.250
0
0
0
0
-2.875
0
-1.654
-1.562
-978
-1.776
-8.043.322
-6.737.800
-9.860.200
-9.259.200
-9.406.200
-9.556.800
-65.615
-15.000
-4.850
-4.850
-4.850
-5.850
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-9.158.121
-7.713.200
-10.876.104
-10.285.312
-10.440.678
-10.602.976
5
=
-8.669.251
-7.520.700
-10.330.954
-9.740.162
-9.895.528
-10.057.826
7
+
-57
-1.250
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
Seite 682
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
8
+
10
=
11
=
2
3
0
0
-714
-714
-714
-1.630
-57
-1.250
-1.814
-1.814
-1.814
-2.730
-8.669.308
-7.521.950
-10.332.768
-9.741.976
-9.897.342
-10.060.556
Seite 683
D8
Leipzig
36
363
3635
3635
1.100.36.3.5.01
Haushaltsplan
2014
Adopt./Beist./Amtspfl./Vorm./ Gerichtsh.
Adoption.Bei.,Amtspf.u.-vormund,Gericht.
Adopt./Beist./Pfleg./Vorm./ Gerichtsh.
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
713
0
0
0
0
0
713
0
0
0
0
0
900
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
1.240
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
42
100
100
100
100
100
0
163.450
111.550
25.300
500
500
2.895
171.650
119.750
33.500
8.700
8.700
-2.875.502
-3.009.050
-3.217.950
-3.164.000
-3.167.850
-3.198.300
-154.345
-129.300
-121.850
-121.850
-121.850
-121.850
-6.444
0
-6.210
-6.400
-11.407
-30.436
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3.3
+
3.4
+
3.6
+
-385.397
-475.500
-430.250
-438.950
-438.950
-438.950
3.7
+
-179.840
-229.950
-137.800
-141.800
-141.800
-141.800
4
=
-3.601.527
-3.843.800
-3.914.060
-3.873.000
-3.881.857
-3.931.336
5
=
-3.598.632
-3.672.150
-3.794.310
-3.839.500
-3.873.157
-3.922.636
Seite 684
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
+
8
+
10
=
11
=
2
3
-700
-4.000
-2.650
-2.650
-2.650
-2.650
0
0
-5.389
-5.812
-11.029
-30.153
-700
-4.000
-8.039
-8.462
-13.679
-32.803
-3.599.332
-3.676.150
-3.802.349
-3.847.962
-3.886.837
-3.955.439
Seite 685
D8
Leipzig
36
365
Haushaltsplan
2014
Tageseinrichtungen für Kinder
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
55.373.243
57.424.800
62.043.626
60.545.425
60.576.975
60.576.924
718.436
0
715.076
683.875
715.425
715.374
2.013.348
2.085.350
20.432.250
20.451.461
20.451.259
20.451.258
19.207.498
20.577.650
5.136.600
5.136.600
5.136.600
5.136.600
1.749.681
1.691.350
1.691.350
1.691.350
1.691.350
1.691.350
1.110
2.432.000
2.200.300
542.550
31.300
31.300
78.344.879
84.211.150
91.504.126
88.367.386
87.887.484
87.887.432
-51.071.897
-53.671.375
-57.983.050
-58.019.250
-58.065.950
-58.606.500
-12.626.792
-13.393.300
-12.780.950
-14.453.350
-11.978.350
-11.978.350
-6.791.394
0
-4.953.856
-4.714.438
-4.770.484
-4.467.442
-3.242
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-102.151.281
-107.529.100
-123.718.950
-123.411.150
-123.411.150
-123.411.150
-1.947.467
-1.542.500
-1.442.000
-1.432.500
-1.432.500
-1.432.500
-174.592.073
-176.137.775
-200.880.306
-202.032.188
-199.659.934
-199.897.442
-96.247.194
-91.926.625
-109.376.180
-113.664.802
-111.772.450
-112.010.010
-4.740
-1.907.900
-1.911.000
-1.911.000
-1.911.000
-1.911.000
3.3
+
3.4
+
3.5
+
3.6
+
3.7
+
4
=
5
=
Nummer 4)
7
-
Seite 686
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
8
-
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
0
0
-510.517
-577.511
-609.404
-672.476
-4.740
-1.907.900
-2.421.517
-2.488.511
-2.520.404
-2.583.476
-96.251.934
-93.834.525
-111.797.697
-116.153.313
-114.292.854
-114.593.486
Seite 687
D8
Leipzig
36
365
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.8
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
54.602.179
57.424.800
61.328.550
59.861.550
59.861.550
59.861.550
1.885.463
2.085.350
20.432.250
20.432.250
20.432.250
20.432.250
15.912.862
20.577.650
5.136.600
5.136.600
5.136.600
5.136.600
1.383.582
1.691.350
1.691.350
1.691.350
1.691.350
1.691.350
1.110
0
0
0
0
0
73.785.196
81.779.150
88.588.750
87.121.750
87.121.750
87.121.750
-48.531.256
-53.646.475
-57.958.150
-57.994.350
-58.041.050
-58.581.600
-8.874.040
-13.393.300
-12.780.950
-14.453.350
-11.978.350
-11.978.350
-766
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-96.641.209
-107.529.100
-123.718.950
-123.411.150
-123.411.150
-123.411.150
3.6
+
-1.379.596
-1.542.500
-1.442.000
-1.432.500
-1.432.500
-1.432.500
4
=
-155.426.866
-176.112.875
-195.901.550
-197.292.850
-194.864.550
-195.405.100
5
=
-81.641.670
-94.333.725
-107.312.800
-110.171.100
-107.742.800
-108.283.350
2.263.840
9.749.050
1.939.500
0
0
0
2.263.840
9.749.050
1.939.500
0
0
0
0
-24.150
-51.600
-33.600
0
-19.000
6.1
6
7.1
=
Seite 688
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7.3
+
7.4
+
Sachanlagevermögen
7.6
+
7
8
2
3
-4.739.888
-9.169.900
-3.940.000
-2.770.500
-2.800.000
-3.857.000
-70.860
-139.850
-198.650
-319.500
-450.000
-380.000
-1.870.815
-5.777.100
0
0
0
0
=
-6.681.562
-15.111.000
-4.190.250
-3.123.600
-3.250.000
-4.256.000
=
-4.417.722
-5.361.950
-2.250.750
-3.123.600
-3.250.000
-4.256.000
=
-86.059.392
-99.695.675
-109.563.550
-113.294.700
-110.992.800
-112.539.350
Seite 689
D8
Leipzig
36
365
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
70000142: Kita Reichelstr. 5, Sanierung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-379.700
0
-1.150.000
für:
-150.000
-650.000
-350.000
-150.000
-650.000
-370.000
0
-379.700
-1.549.700
davon
2.015
2.016
2.017
0
-379.700
0
-1.150.000
-150.000
-650.000
-370.000
0
-379.700
-1.549.700
0
-379.700
0
-1.150.000
-150.000
-650.000
-370.000
0
-379.700
-1.549.700
Seite 690
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000143: Kita Konradstr. 70
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.643.438
0
0
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0
0
0
0
-1.643.438
-1.643.438
-1.643.438
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0
0
0
0
0
0
-1.643.438
-1.643.438
-1.643.438
0
0
0
0
0
0
0
-1.643.438
-1.643.438
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000144: Kita An der Lehde 12
123.919
902.700
116.450
0
0
0
0
0
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123.919
902.700
116.450
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0
0
0
0
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0
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0
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-209.244
-1.354.100
-895.000
0
0
0
0
0
-1.563.344
-2.458.344
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-778.550
0
0
0
0
0
-536.725
-1.315.275
Seite 692
1.143.069
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000146: Kita Lichtenbergweg/ Planung Neubau
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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-1.011.677
-1.011.677
-1.011.677
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-1.011.677
-1.011.677
-1.011.677
0
0
0
0
0
0
0
-1.011.677
-1.011.677
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
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-7.708.870
-7.708.870
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0
0
0
0
0
-17.550
-17.550
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7.691.320
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000150: Zuweisung vom Land Kita fr. Träger
70.432
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0
0
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70.432
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70.432
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-66.162
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-66.162
-66.162
4.270
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0
0
0
0
0
0
4.270
4.270
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70.432
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000151: Wasserstraße 18
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
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9
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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2.015
2.016
2.017
-169.828
-385.000
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-600.000
-635.500
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0
0
-554.828
-1.890.328
-169.828
-385.000
-700.000
-600.000
-635.500
0
0
0
-554.828
-1.890.328
Seite 696
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
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103.517
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-25.694
-25.694
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8.668
8.668
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-17.026
-17.026
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0
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0
0
0
0
0
86.491
86.491
Seite 697
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000628: Kita Louis-Fürnberg 19
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0
0
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0
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-264.841
-264.841
-264.841
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-264.841
-264.841
-234.841
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0
0
0
0
0
0
-234.841
-234.841
Seite 698
30.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000629: Kita Louis-Fürnberg 21
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11.750
0
0
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0
0
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0
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31.750
31.750
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für:
-500.000
0
0
-550.000
0
0
0
-162.969
-837.969
davon
2.015
2.016
2.017
31.750
-106.869
-56.100
-125.000
-500.000
-550.000
0
0
0
-162.969
-837.969
-86.869
-44.350
-125.000
-500.000
-550.000
0
0
0
-131.219
-806.219
Seite 699
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000631: Investzuschuss freie Träger (Ausstattg)
1.752
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0
0
0
0
0
0
1.752
1.752
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0
0
0
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1.752
1.752
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0
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-1.747
-1.747
-1.747
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0
-1.747
-1.747
6
0
0
0
0
0
0
0
6
6
Seite 700
1.752
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000757: Rathenaustr. 21
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.545
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0
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0
-3.545
-3.545
-3.545
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0
0
0
0
-3.545
-3.545
-3.545
0
0
0
0
0
0
0
-3.545
-3.545
Seite 701
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000759: Kita Bornaische Straße 184, Neubau
0
1.200.000
387.500
0
0
0
0
0
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0
1.200.000
387.500
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-649.000
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-2.400.000
-649.000
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-2.400.000
-3.049.000
0
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-261.500
0
0
0
0
0
-1.200.000
-1.461.500
Seite 702
1.587.500
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000762: F.-Bosse-Str 19/21
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-453.748
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0
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0
0
-453.748
-453.748
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0
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0
0
0
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112.836
112.836
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0
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-340.913
-340.913
-340.913
0
0
0
0
0
0
0
-340.913
-340.913
Seite 703
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000767: Kita Gohliser Str. 5, Neubau
0
640.000
752.250
0
0
0
0
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640.000
0
640.000
752.250
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0
0
0
0
640.000
1.392.250
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-1.840.000
-887.700
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0
0
0
0
-1.840.000
-2.727.700
0
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-135.450
0
0
0
0
0
-1.200.000
-1.335.450
Seite 704
1.392.250
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000877: Kita F.-Rhode-Str.17
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-927
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0
0
0
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0
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-927
-927
-927
0
0
0
0
0
0
0
-927
-927
-927
0
0
0
0
0
0
0
-927
-927
Seite 705
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000878: Brandschutz Kommunale Kitas
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-26.590
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0
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0
0
-26.590
-26.590
-26.590
0
0
0
0
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0
0
-26.590
-26.590
-26.590
0
0
0
0
0
0
0
-26.590
-26.590
Seite 706
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000881: Kita Eisenbahnstraße 52
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.461
0
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0
0
0
0
-2.461
-2.461
-2.461
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0
0
0
0
0
0
-2.461
-2.461
-2.461
0
0
0
0
0
0
0
-2.461
-2.461
Seite 707
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000882: Brandschutz freie Träger
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.276
0
0
0
0
0
0
0
-4.276
-4.276
-4.276
0
0
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0
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-4.276
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0
0
0
0
0
-4.276
-4.276
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000883: Kita Lerchenrain
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.276
0
0
0
0
0
0
0
-5.276
-5.276
-5.276
0
0
0
0
0
0
0
-5.276
-5.276
-5.276
0
0
0
0
0
0
0
-5.276
-5.276
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000885: Kita Erich-Zeigner-Allee 77
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-398.063
0
0
0
0
0
0
0
-398.063
-398.063
-398.063
0
0
0
0
0
0
0
-398.063
-398.063
-398.063
0
0
0
0
0
0
0
-398.063
-398.063
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000886: Kita Erich-Zeigner-Allee 77 B
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-91.101
0
0
0
0
0
0
0
-91.101
-91.101
-91.101
0
0
0
0
0
0
0
-91.101
-91.101
-91.101
0
0
0
0
0
0
0
-91.101
-91.101
Seite 711
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000888: Kita Holsteinstraße 62
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-514
0
0
0
0
0
0
0
-514
-514
-514
0
0
0
0
0
0
0
-514
-514
-514
0
0
0
0
0
0
0
-514
-514
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000892: Vorplanung von Kindertagesstätten
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-992
0
0
0
0
0
0
0
-992
-992
-992
0
0
0
0
0
0
0
-992
-992
-992
0
0
0
0
0
0
0
-992
-992
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000969: Kita Seipelweg 16 a/b
0
120.000
683.300
0
0
0
0
0
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0
120.000
683.300
0
0
0
0
0
120.000
803.300
0
-555.000
-683.300
-500.000
für:
-500.000
0
0
-505.000
0
0
0
-555.000
-1.743.300
davon
2.015
2.016
2.017
803.300
0
-555.000
-683.300
-500.000
-505.000
0
0
0
-555.000
-1.743.300
0
-435.000
0
-500.000
-505.000
0
0
0
-435.000
-940.000
Seite 714
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001136: Kita Neubau - Haydnstraße
0
337.500
0
0
0
0
0
0
337.500
0
337.500
0
0
0
0
0
0
337.500
337.500
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
-600.000
-600.000
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
-600.000
-600.000
0
-262.500
0
0
0
0
0
0
-262.500
-262.500
Seite 715
337.500
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001152: Grünauer Allee 18
0
380.000
0
0
0
0
0
0
380.000
0
380.000
0
0
0
0
0
0
380.000
380.000
0
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0
0
0
0
0
0
-800.000
-800.000
0
-800.000
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0
0
0
0
0
-800.000
-800.000
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-420.000
0
0
0
0
0
0
-420.000
-420.000
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380.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001153: Tarostraße 17/19
0
380.000
0
0
0
0
0
0
380.000
0
380.000
0
0
0
0
0
0
380.000
380.000
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
-800.000
-800.000
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
-800.000
-800.000
0
-420.000
0
0
0
0
0
0
-420.000
-420.000
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380.000
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001224: Kita Bornaische Str. Bestandsgebäude
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
für:
-200.000
0
0
-360.000
0
0
0
0
-360.000
davon
2.015
2.016
2.017
0
0
0
-200.000
-360.000
0
0
0
0
-360.000
0
0
0
-200.000
-360.000
0
0
0
0
-360.000
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001225: Kita L.-Frank-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
für:
0
-100.000
-500.000
0
-150.000
-1.000.000
0
0
-1.150.000
davon
2.015
2.016
2.017
0
0
0
-600.000
0
-150.000
-1.000.000
0
0
-1.150.000
0
0
0
-600.000
0
-150.000
-1.000.000
0
0
-1.150.000
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001226: Kita Eilenburger Bahnhof
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.050.000
für:
-150.000
-750.000
-1.150.000
-270.000
-1.000.000
-2.010.000
0
0
-3.280.000
davon
2.015
2.016
2.017
0
0
0
-2.050.000
-270.000
-1.000.000
-2.010.000
0
0
-3.280.000
0
0
0
-2.050.000
-270.000
-1.000.000
-2.010.000
0
0
-3.280.000
Seite 720
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001227: Richard-Lehmann-Str. 28-30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
für:
0
0
-250.000
0
0
-477.000
0
0
-477.000
davon
2.015
2.016
2.017
0
0
0
-250.000
0
0
-477.000
0
0
-477.000
0
0
0
-250.000
0
0
-477.000
0
0
-477.000
Seite 721
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70001228: Kita Linne´ Straße 12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
für:
-150.000
-750.000
0
-300.000
-1.000.000
0
0
0
-1.300.000
davon
2.015
2.016
2.017
0
0
0
-900.000
-300.000
-1.000.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-900.000
-300.000
-1.000.000
0
0
0
-1.300.000
Seite 722
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.150
-51.600
0
-33.600
0
-19.000
0
-24.150
-128.350
-320.802
0
0
0
0
0
0
0
-320.802
-320.802
-70.860
-139.850
-198.650
0
-319.500
-450.000
-380.000
0
-210.710
-1.558.860
7.360
0
0
0
0
0
0
0
7.360
7.360
-384.302
-164.000
-250.250
0
-353.100
-450.000
-399.000
0
-548.302
-2.000.652
-384.302
-164.000
-250.250
0
-353.100
-450.000
-399.000
0
-548.302
-2.000.652
Sachanlagevermögen
Seite 723
D8
Leipzig
36
365
3650
3650
1.100.36.5.0.01
Haushaltsplan
2014
Kindertageseinricht. / Kindertagespflege
Kindertageseinricht./-pflege
Kindertageseinricht. / Kindertagespflege
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
3
55.373.243
57.424.800
62.043.626
60.545.425
60.576.975
60.576.924
718.436
0
715.076
683.875
715.425
715.374
2.013.348
2.085.350
20.432.250
20.451.461
20.451.259
20.451.258
19.207.498
20.577.650
5.136.600
5.136.600
5.136.600
5.136.600
1.754.311
1.691.350
1.691.350
1.691.350
1.691.350
1.691.350
1.110
2.432.000
2.200.300
542.550
31.300
31.300
78.349.509
84.211.150
91.504.126
88.367.386
87.887.484
87.887.432
-51.071.897
-53.671.375
-57.983.050
-58.019.250
-58.065.950
-58.606.500
-12.716.008
-13.393.300
-12.780.950
-14.453.350
-11.978.350
-11.978.350
-6.791.394
0
-4.953.856
-4.714.438
-4.770.484
-4.467.442
-3.242
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-102.151.281
-107.529.100
-123.718.950
-123.411.150
-123.411.150
-123.411.150
-1.947.467
-1.542.500
-1.442.000
-1.432.500
-1.432.500
-1.432.500
-174.681.288
-176.137.775
-200.880.306
-202.032.188
-199.659.934
-199.897.442
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3.3
+
3.4
+
3.5
+
3.6
+
3.7
+
4
=
Seite 724
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
5
=
7
+
8
+
10
=
11
=
2
3
-96.331.779
-91.926.625
-109.376.180
-113.664.802
-111.772.450
-112.010.010
-4.740
-1.907.900
-1.911.000
-1.911.000
-1.911.000
-1.911.000
0
0
-510.517
-577.511
-609.404
-672.476
-4.740
-1.907.900
-2.421.517
-2.488.511
-2.520.404
-2.583.476
-96.336.519
-93.834.525
-111.797.697
-116.153.313
-114.292.854
-114.593.486
Seite 725
D8
Leipzig
36
366
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
90.382
0
87.639
86.612
82.828
82.827
88.138
0
87.639
86.612
82.828
82.827
8.746
0
0
8.725
5.468
5.468
419.901
466.300
420.000
420.000
420.000
420.000
1.200
200
200
200
200
200
2
126.800
65.300
850
850
850
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
520.230
593.300
573.139
516.387
509.346
509.345
-1.153.449
-1.488.650
-1.323.750
-1.266.350
-1.277.250
-1.284.650
3.3
+
-672.965
-843.300
-924.100
-1.150.700
-900.700
-900.700
3.4
+
-715.808
0
-533.238
-533.961
-508.966
-496.636
3.5
+
0
-500
-500
-500
-500
-500
3.6
+
-37.067
-35.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
3.7
+
-60.601
-82.450
-90.600
-90.600
-90.600
-90.600
4
=
-2.639.889
-2.449.900
-2.897.188
-3.067.111
-2.803.016
-2.798.086
5
=
Nummer 4)
-2.119.659
-1.856.600
-2.324.049
-2.550.724
-2.293.670
-2.288.741
7
-
-100
-184.050
-184.950
-184.950
-184.950
-184.950
Seite 726
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
8
-
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
3
0
0
-37.709
-44.187
-41.926
-41.108
-100
-184.050
-222.659
-229.137
-226.876
-226.058
-2.119.759
-2.040.650
-2.546.708
-2.779.861
-2.520.545
-2.514.799
Seite 727
D8
Leipzig
36
366
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
2.395
0
0
0
0
0
349.301
466.300
420.000
420.000
420.000
420.000
1.341
200
200
200
200
200
353.037
466.500
420.200
420.200
420.200
420.200
-908.640
-1.487.850
-1.323.550
-1.266.150
-1.277.050
-1.284.450
-539.462
-843.300
-924.100
-1.150.700
-900.700
-900.700
0
-500
-500
-500
-500
-500
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-27.784
-35.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
3.6
+
-45.066
-82.450
-90.600
-90.600
-90.600
-90.600
4
=
-1.520.953
-2.449.100
-2.363.750
-2.532.950
-2.293.850
-2.301.250
5
=
-1.167.916
-1.982.600
-1.943.550
-2.112.750
-1.873.650
-1.881.050
6
=
0
0
0
0
0
0
7.3
+
-10.099
0
0
0
0
0
7.4
+
Sachanlagevermögen
-7.291
-5.000
-6.000
-6.000
0
0
7.6
+
0
0
-10.900
0
0
0
7
=
-17.390
-5.000
-16.900
-6.000
0
0
Seite 728
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
8
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
=
-17.390
-5.000
-16.900
-6.000
0
0
=
-1.185.305
-1.987.600
-1.960.450
-2.118.750
-1.873.650
-1.881.050
Seite 729
D8
Leipzig
36
366
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
Sachanlagevermögen
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.099
0
0
0
0
0
0
0
-10.099
-10.099
-7.291
-5.000
-6.000
0
-6.000
0
0
0
-12.291
-24.291
0
0
-10.900
0
0
0
0
0
0
-10.900
-17.390
-5.000
-16.900
0
-6.000
0
0
0
-22.390
-45.290
-17.390
-5.000
-16.900
0
-6.000
0
0
0
-22.390
-45.290
Seite 730
D8
Leipzig
36
366
3660
3660
1.100.36.6.0.01
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
3
Sonderposten
90.382
0
87.639
86.612
82.828
82.827
88.138
0
87.639
86.612
82.828
82.827
8.746
0
0
8.725
5.468
5.468
456.119
466.300
420.000
420.000
420.000
420.000
1.200
200
200
200
200
200
2
126.800
65.300
850
850
850
556.448
593.300
573.139
516.387
509.346
509.345
-1.487.364
-1.488.650
-1.323.750
-1.266.350
-1.277.250
-1.284.650
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3.3
+
-827.762
-843.300
-924.100
-1.150.700
-900.700
-900.700
3.4
+
-715.808
0
-533.238
-533.961
-508.966
-496.636
3.5
+
0
-500
-500
-500
-500
-500
3.6
+
-35.000
-35.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
3.7
+
-87.360
-82.450
-90.600
-90.600
-90.600
-90.600
4
=
-3.153.294
-2.449.900
-2.897.188
-3.067.111
-2.803.016
-2.798.086
Seite 731
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
5
=
7
+
8
+
10
=
11
=
2
3
-2.596.846
-1.856.600
-2.324.049
-2.550.724
-2.293.670
-2.288.741
-100
-184.050
-184.950
-184.950
-184.950
-184.950
0
0
-37.709
-44.187
-41.926
-41.108
-100
-184.050
-222.659
-229.137
-226.876
-226.058
-2.596.946
-2.040.650
-2.546.708
-2.779.861
-2.520.545
-2.514.799
Seite 732
D8
Leipzig
36
367
Haushaltsplan
2014
Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
6.488
0
15.997
15.997
15.997
15.997
6.488
0
15.997
15.997
15.997
15.997
18.889
0
0
18.889
18.889
18.889
493.092
398.250
444.600
444.600
444.600
444.600
1.4
+
1.5
+
1.6
+
0
0
0
0
0
0
1.9
+
0
0
700
700
700
700
2
=
3.1
518.469
398.250
461.297
480.186
480.186
480.186
-536.402
-455.650
-498.200
-502.150
-506.200
-509.400
3.3
+
-384.880
-335.350
-353.000
-481.400
-331.400
-331.400
3.4
+
-559.708
0
-438.653
-437.408
-436.415
-244.209
3.6
+
-1.834.456
-2.045.400
-2.167.000
0
0
0
3.7
+
-27.414
-19.900
-22.850
-22.850
-22.850
-22.850
4
=
-3.342.860
-2.856.300
-3.479.703
-1.443.808
-1.296.865
-1.107.859
5
=
Nummer 4)
-2.824.391
-2.458.050
-3.018.406
-963.622
-816.679
-627.672
7
-
0
-13.150
-13.350
-13.350
-13.350
-13.350
8
-
0
0
-10.953
-9.754
-8.804
-8.804
Seite 733
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
3
0
-13.150
-24.303
-23.104
-22.154
-22.154
-2.824.391
-2.471.200
-3.042.709
-986.726
-838.833
-649.827
Seite 734
D8
Leipzig
36
367
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.5
+
451.055
398.250
444.600
444.600
444.600
444.600
2
=
451.055
398.250
444.600
444.600
444.600
444.600
-423.049
-455.550
-498.100
-502.050
-506.100
-509.300
-187.556
-335.350
-353.000
-481.400
-331.400
-331.400
3.1
3.3
+
3.5
+
-2.003.063
-2.045.400
-2.167.000
0
0
0
3.6
+
-15.772
-19.900
-22.850
-22.850
-22.850
-22.850
4
=
-2.629.440
-2.856.200
-3.040.950
-1.006.300
-860.350
-863.550
5
=
-2.178.385
-2.457.950
-2.596.350
-561.700
-415.750
-418.950
6
=
0
0
0
0
0
0
7
=
0
0
0
0
0
0
=
0
0
0
0
0
0
=
-2.178.385
-2.457.950
-2.596.350
-561.700
-415.750
-418.950
8
Seite 735
D8
Leipzig
36
367
3670
3670
1.100.36.7.0.01
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
2
3
Sonderposten
6.488
0
15.997
15.997
15.997
15.997
6.488
0
15.997
15.997
15.997
15.997
18.889
0
0
18.889
18.889
18.889
493.092
398.250
444.600
444.600
444.600
444.600
1.4
+
1.5
+
1.6
+
0
0
0
0
0
0
1.9
+
0
0
700
700
700
700
2
=
518.469
398.250
461.297
480.186
480.186
480.186
-536.402
-455.650
-498.200
-502.150
-506.200
-509.400
3.1
3.3
+
-397.617
-335.350
-353.000
-481.400
-331.400
-331.400
3.4
+
-559.708
0
-438.653
-437.408
-436.415
-244.209
3.6
+
-1.834.456
-2.045.400
-2.167.000
0
0
0
3.7
+
-27.414
-19.900
-22.850
-22.850
-22.850
-22.850
4
=
-3.355.597
-2.856.300
-3.479.703
-1.443.808
-1.296.865
-1.107.859
5
=
-2.837.128
-2.458.050
-3.018.406
-963.622
-816.679
-627.672
Seite 736
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
7
+
0
-13.150
-13.350
-13.350
-13.350
-13.350
8
+
0
0
-10.953
-9.754
-8.804
-8.804
10
=
0
-13.150
-24.303
-23.104
-22.154
-22.154
11
=
-2.837.128
-2.471.200
-3.042.709
-986.726
-838.833
-649.827
Seite 737
D8
Leipzig
41
Haushaltsplan
2014
Gesundheitsdienste
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
1.2
+
3
4
5
6
0
0
0
0
0
1.787.176
1.703.100
1.756.338
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1.376.243
0
0
0
0
0
0
11.568
0
1.588
1.243
1.243
1.243
0
0
0
0
0
0
536.866
485.500
473.800
473.800
473.800
473.800
56.168
48.050
48.250
48.250
48.250
48.250
172.961
69.250
107.000
107.000
107.000
107.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
879.653
533.750
438.650
35.000
3.750
3.750
3.432.824
2.839.650
2.824.038
2.420.043
2.009.043
2.009.043
-6.568.094
-7.113.800
-7.510.250
-6.845.700
-6.834.950
-6.898.600
0
0
0
0
0
0
Sonderposten
darunter: Umlagen
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
Erträge)
1.9
+
2
=
3.1
2
0
3.2
+
3.3
+
-948.142
-780.000
-539.600
-540.000
-503.000
-503.000
3.4
+
-105.626
0
-102.637
-101.806
-105.536
-110.826
3.5
+
0
0
0
0
0
0
3.6
+
-743.692
-678.650
-662.300
-662.300
-662.300
-662.300
Seite 738
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
3.7
+
4
=
5
=
Nummer 4)
6
2
3
-4.915.008
-5.209.400
-5.778.250
-5.657.750
-5.620.700
-5.620.700
-13.280.561
-13.781.850
-14.593.037
-13.807.556
-13.726.486
-13.795.426
-9.847.737
-10.942.200
-11.768.999
-11.387.512
-11.717.442
-11.786.383
0
0
11.700
11.700
11.700
11.700
-1.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
7
-
8
-
0
0
-155.044
-179.744
-217.760
-262.181
0
0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-1.600
-2.600
-145.944
-170.644
-208.660
-253.081
11
=
+ 10)
-9.849.337
-10.944.800
-11.914.943
-11.558.156
-11.926.102
-12.039.464
Seite 739
D8
Leipzig
41
Haushaltsplan
2014
Gesundheitsdienste
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
1.776.219
1.703.100
1.754.750
1.754.750
1.375.000
1.375.000
0
0
0
0
0
0
522.842
485.500
473.800
473.800
473.800
473.800
56.353
48.050
48.250
48.250
48.250
48.250
153.264
69.250
107.000
107.000
107.000
107.000
1.2
+
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
0
0
0
0
0
0
1.8
+
0
0
0
0
0
0
2
=
2.508.678
2.305.900
2.383.800
2.383.800
2.004.050
2.004.050
-6.753.696
-7.112.400
-7.509.000
-6.844.450
-6.833.700
-6.897.350
0
0
0
0
0
0
-775.212
-780.000
-539.600
-540.000
-503.000
-503.000
-316
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-743.692
-678.650
-662.300
-662.300
-662.300
-662.300
3.6
+
-5.280.300
-5.209.400
-5.778.250
-5.657.750
-5.620.700
-5.620.700
4
=
-13.553.216
-13.780.450
-14.489.150
-13.704.500
-13.619.700
-13.683.350
5
=
-11.044.539
-11.474.550
-12.105.350
-11.320.700
-11.615.650
-11.679.300
Seite 740
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
+
0
0
0
0
0
0
6.3
+
0
0
0
0
0
0
6.4
+
0
0
0
0
0
0
6.5
+
Sachanlagevermögen
0
0
0
0
0
0
6.6
+
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
0
0
0
0
0
0
6
=
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1
7.2
+
0
0
0
0
0
0
7.3
+
0
0
0
0
0
0
7.4
+
Sachanlagevermögen
-3.964
-35.300
-56.800
-35.000
-36.000
-28.000
7.5
+
0
0
0
0
0
0
7.6
+
-880.604
-140.000
-120.000
-100.000
-100.000
-75.000
7.7
+
0
0
0
0
0
0
Seite 741
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
EUR
7
8
1
2
3
4
5
6
=
-884.568
-175.300
-176.800
-135.000
-136.000
-103.000
=
-884.568
-175.300
-176.800
-135.000
-136.000
-103.000
=
-11.929.106
-11.649.850
-12.282.150
-11.455.700
-11.751.650
-11.782.300
Seite 742
D8
Leipzig
41
411
Haushaltsplan
2014
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.9
+
879.653
0
0
0
0
0
2
=
879.653
0
0
0
0
0
4
=
0
0
0
0
0
0
5
=
Nummer 4)
879.653
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
0
0
0
0
0
0
11
=
+ 10)
879.653
0
0
0
0
0
Seite 743
D8
Leipzig
41
411
Haushaltsplan
2014
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
=
3.6
+
4
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
-406.181
0
0
0
0
0
=
-406.181
0
0
0
0
0
5
=
-406.181
0
0
0
0
0
6
=
0
0
0
0
0
0
7.6
+
-880.604
0
0
0
0
0
7
=
-880.604
0
0
0
0
0
=
-880.604
0
0
0
0
0
=
-1.286.785
0
0
0
0
0
8
Seite 744
D8
Leipzig
41
411
Haushaltsplan
2014
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000799: Investzuschuss f. Infrastr.projekt KH
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-880.604
0
0
0
0
0
0
0
-880.604
-880.604
-880.604
0
0
0
0
0
0
0
-880.604
-880.604
-880.604
0
0
0
0
0
0
0
-880.604
-880.604
Seite 745
D8
Leipzig
41
411
4110
4110
1.100.41.1.0.01
Haushaltsplan
2014
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Krankenhäuser
Krankenhäuser
St. Georg Unternehmensgruppe
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.9
+
879.653
0
0
0
0
0
2
=
879.653
0
0
0
0
0
4
=
0
0
0
0
0
0
5
=
879.653
0
0
0
0
0
10
=
0
0
0
0
0
0
11
=
879.653
0
0
0
0
0
Seite 746
D8
Leipzig
41
414
Haushaltsplan
2014
Gesundheitsdienste
Gesundheitspflege
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
1.787.176
1.703.100
1.756.338
1.755.993
1.376.243
1.376.243
11.568
0
1.588
1.243
1.243
1.243
536.866
485.500
473.800
473.800
473.800
473.800
56.168
48.050
48.250
48.250
48.250
48.250
172.961
69.250
107.000
107.000
107.000
107.000
0
533.750
438.650
35.000
3.750
3.750
2.553.171
2.839.650
2.824.038
2.420.043
2.009.043
2.009.043
-6.568.094
-7.113.800
-7.510.250
-6.845.700
-6.834.950
-6.898.600
3.3
+
-948.142
-780.000
-539.600
-540.000
-503.000
-503.000
3.4
+
-105.626
0
-102.637
-101.806
-105.536
-110.826
3.6
+
-743.692
-678.650
-662.300
-662.300
-662.300
-662.300
3.7
+
-4.915.008
-5.209.400
-5.778.250
-5.657.750
-5.620.700
-5.620.700
4
=
-13.280.561
-13.781.850
-14.593.037
-13.807.556
-13.726.486
-13.795.426
5
=
Nummer 4)
-10.727.391
-10.942.200
-11.768.999
-11.387.512
-11.717.442
-11.786.383
0
0
11.700
11.700
11.700
11.700
-1.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
6
7
-
Seite 747
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
8
-
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
0
0
-155.044
-179.744
-217.760
-262.181
-1.600
-2.600
-145.944
-170.644
-208.660
-253.081
-10.728.991
-10.944.800
-11.914.943
-11.558.156
-11.926.102
-12.039.464
Seite 748
D8
Leipzig
41
414
Haushaltsplan
2014
Gesundheitsdienste
Gesundheitspflege
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
1.776.219
1.703.100
1.754.750
1.754.750
1.375.000
1.375.000
522.842
485.500
473.800
473.800
473.800
473.800
56.353
48.050
48.250
48.250
48.250
48.250
153.264
69.250
107.000
107.000
107.000
107.000
2.508.678
2.305.900
2.383.800
2.383.800
2.004.050
2.004.050
-6.753.696
-7.112.400
-7.509.000
-6.844.450
-6.833.700
-6.897.350
-775.212
-780.000
-539.600
-540.000
-503.000
-503.000
-316
0
0
0
0
0
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-743.692
-678.650
-662.300
-662.300
-662.300
-662.300
3.6
+
-4.874.119
-5.209.400
-5.778.250
-5.657.750
-5.620.700
-5.620.700
4
=
-13.147.035
-13.780.450
-14.489.150
-13.704.500
-13.619.700
-13.683.350
5
=
-10.638.357
-11.474.550
-12.105.350
-11.320.700
-11.615.650
-11.679.300
6
=
0
0
0
0
0
0
7.4
+
Sachanlagevermögen
-3.964
-35.300
-56.800
-35.000
-36.000
-28.000
7.6
+
0
-140.000
-120.000
-100.000
-100.000
-75.000
7
=
-3.964
-175.300
-176.800
-135.000
-136.000
-103.000
Seite 749
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
EUR
1
8
2
3
4
5
6
=
-3.964
-175.300
-176.800
-135.000
-136.000
-103.000
=
-10.642.321
-11.649.850
-12.282.150
-11.455.700
-11.751.650
-11.782.300
Seite 750
D8
Leipzig
41
414
Haushaltsplan
2014
Gesundheitsdienste
Gesundheitspflege
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
Sachanlagevermögen
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.964
-35.300
-56.800
0
-35.000
-36.000
-28.000
0
-39.264
-195.064
0
-140.000
-120.000
0
-100.000
-100.000
-75.000
0
-140.000
-535.000
-3.964
-175.300
-176.800
0
-135.000
-136.000
-103.000
0
-179.264
-730.064
-3.964
-175.300
-176.800
0
-135.000
-136.000
-103.000
0
-179.264
-730.064
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D8
Leipzig
41
414
4140
4140
1.100.41.4.0.01
Haushaltsplan
2014
Gesundheitsdienste
Gesundheitspflege
Gesundheitspflege
Gesundheitspflege
Amtsärztlicher Dienst
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
1.4
+
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
30.602
0
57
36
36
36
1.485
0
57
36
36
36
164.574
180.300
180.300
180.300
180.300
180.300
7.001
500
500
500
500
500
0
1.700
0
0
0
0
202.177
182.500
180.857
180.836
180.836
180.836
-1.002.151
-966.050
-993.850
-1.003.100
-1.012.700
-1.022.200
3.3
+
-66.257
-42.200
-39.800
-39.800
-39.800
-39.800
3.4
+
-19.903
0
-19.797
-19.815
-20.258
-20.978
3.7
+
-61.586
-283.600
-284.200
-284.200
-284.200
-284.200
4
=
-1.149.897
-1.291.850
-1.337.647
-1.346.915
-1.356.958
-1.367.178
5
=
-947.720
-1.109.350
-1.156.790
-1.166.080
-1.176.122
-1.186.342
7
+
0
-350
-350
-350
-350
-350
8
+
0
0
-15.953
-15.469
-15.193
-14.979
10
=
0
-350
-16.303
-15.819
-15.543
-15.329
Seite 752
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
11
=
-947.720
Seite 753
2
-1.109.700
3
-1.173.093
-1.181.898
-1.191.665
-1.201.671
D8
Leipzig
41
414
4140
4140
1.100.41.4.0.02
Haushaltsplan
2014
Gesundheitsdienste
Gesundheitspflege
Gesundheitspflege
Gesundheitspflege
Gesundheitsschutz
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
2
3
66.718
0
102
63
63
63
2.644
0
102
63
63
63
355.703
301.500
289.800
289.800
289.800
289.800
1.4
+
1.5
+
14.284
900
1.000
1.000
1.000
1.000
1.6
+
65.247
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
1.9
+
0
206.200
196.150
1.000
1.000
1.000
2
=
501.952
568.600
547.052
351.863
351.863
351.863
-1.689.981
-1.821.600
-2.035.500
-1.770.450
-1.787.350
-1.804.500
-249.929
-177.150
-172.850
-172.850
-172.850
-172.850
-12.008
0
-10.972
-11.576
-12.755
-14.112
-183.619
-183.300
-170.700
-170.700
-170.700
-170.700
3.1
3.3
+
3.4
+
3.7
+
4
=
-2.135.537
-2.182.050
-2.390.022
-2.125.576
-2.143.655
-2.162.162
5
=
-1.633.586
-1.613.450
-1.842.970
-1.773.712
-1.791.792
-1.810.298
0
0
11.700
11.700
11.700
11.700
0
-700
-700
-700
-700
-700
6
7
+
Seite 754
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
8
+
0
0
-4.126
-3.836
-3.737
-3.430
10
=
0
-700
6.874
7.164
7.263
7.570
11
=
-1.633.586
-1.614.150
-1.836.096
-1.766.549
-1.784.529
-1.802.728
Seite 755
D8
Leipzig
41
414
4140
4140
1.100.41.4.0.03
Haushaltsplan
2014
Gesundheitsdienste
Gesundheitspflege
Gesundheitspflege
Gesundheitspflege
Gesundheitsförderung, -vorsorge, -hilfen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
2
3
1.689.856
1.703.100
1.756.178
1.755.895
1.376.145
1.376.145
7.440
0
1.428
1.145
1.145
1.145
1.4
+
16.590
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
1.5
+
34.882
46.650
46.750
46.750
46.750
46.750
1.6
+
40.758
9.250
47.000
47.000
47.000
47.000
1.9
+
0
325.850
242.500
34.000
2.750
2.750
2
=
1.782.085
2.088.550
2.096.128
1.887.345
1.476.345
1.476.345
-3.875.961
-4.326.150
-4.480.900
-4.072.150
-4.034.900
-4.071.900
-586.091
-560.650
-326.950
-327.350
-290.350
-290.350
-73.715
0
-71.868
-70.415
-72.523
-75.737
-743.692
-678.650
-662.300
-662.300
-662.300
-662.300
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
-4.668.915
-4.742.500
-5.323.350
-5.202.850
-5.165.800
-5.165.800
4
=
-9.948.374
-10.307.950
-10.865.368
-10.335.065
-10.225.873
-10.266.087
5
=
-8.166.288
-8.219.400
-8.769.240
-8.447.720
-8.749.529
-8.789.743
Seite 756
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
+
8
+
10
=
11
=
2
3
-42
-1.550
-1.550
-1.550
-1.550
-1.550
0
0
-10.478
-8.466
-7.573
-6.877
-42
-1.550
-12.028
-10.016
-9.123
-8.427
-8.166.330
-8.220.950
-8.781.268
-8.457.736
-8.758.651
-8.798.169
Erläuterung zum Teilergebnisplan
Die Planung der Mittel für den EB „St. Georg“ erfolgt in den Produkten: siehe Vorbericht
Seite 757
D8
Leipzig
42
Haushaltsplan
2014
Sportförderung
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EUR
1
1.1
1.2
+
3
4
5
6
0
0
0
0
0
666.991
0
703.255
733.880
733.880
717.738
0
0
0
0
0
0
658.191
0
703.255
733.880
733.880
717.738
0
0
0
0
0
0
12.877
0
0
12.877
12.877
12.877
835.084
738.250
1.032.950
1.032.950
1.032.950
1.032.950
54.761
112.850
167.600
167.600
167.600
167.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
779
394.800
338.350
72.600
1.750
1.750
1.570.492
1.245.900
2.242.155
2.019.907
1.949.057
1.932.915
-2.672.943
-3.106.350
-3.374.200
-3.087.750
-3.046.700
-3.076.650
0
0
0
0
0
0
Sonderposten
darunter: Umlagen
1.3
+
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.7
+
Erträge)
1.9
+
2
=
3.1
2
0
3.2
+
3.3
+
-3.710.756
-3.956.700
-3.867.050
-3.841.650
-3.841.650
-3.841.650
3.4
+
-2.899.992
0
-2.934.882
-2.753.703
-2.514.928
-2.473.585
3.5
+
0
0
0
0
0
0
3.6
+
-7.934.663
-8.253.550
-8.568.550
-8.568.550
-8.568.550
-8.568.550
Seite 758
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
3.7
+
4
=
5
=
6
2
3
-1.591.924
-1.622.700
-1.909.950
-1.774.950
-1.774.950
-1.774.950
-18.810.278
-16.939.300
-20.654.632
-20.026.603
-19.746.778
-19.735.385
Nummer 4)
-17.239.787
-15.693.400
-18.412.478
-18.006.696
-17.797.721
-17.802.469
1.317
71.800
88.150
88.150
88.150
88.150
-4.500
-7.900
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
7
-
8
-
0
0
-2.942.278
-2.766.618
-2.561.646
-2.520.353
0
0
0
0
0
0
9
-
0
0
0
0
0
0
10
=
Nummern 7 bis 9)
-3.183
63.900
-2.871.128
-2.695.468
-2.490.496
-2.449.203
11
=
+ 10)
-17.242.970
-15.629.500
-21.283.605
-20.702.164
-20.288.216
-20.251.672
Seite 759
D8
Leipzig
42
Haushaltsplan
2014
Sportförderung
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.1
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
0
0
0
0
0
0
8.800
0
0
0
0
0
1.2
+
1.3
+
0
0
0
0
0
0
1.4
+
0
0
0
0
0
0
1.5
+
1.093.635
738.250
1.032.950
1.032.950
1.032.950
1.032.950
1.6
+
52.287
112.850
167.600
167.600
167.600
167.600
1.7
+
0
0
0
0
0
0
1.8
+
779
0
0
0
0
0
2
=
1.155.501
851.100
1.200.550
1.200.550
1.200.550
1.200.550
-2.860.139
-3.105.850
-3.373.150
-3.086.700
-3.045.650
-3.075.600
0
0
0
0
0
0
-3.317.603
-3.956.700
-3.867.050
-3.841.650
-3.841.650
-3.841.650
0
0
0
0
0
0
3.1
3.2
+
3.3
+
3.4
+
3.5
+
-7.167.210
-8.253.550
-8.568.550
-8.568.550
-8.568.550
-8.568.550
3.6
+
-1.573.854
-1.622.700
-1.909.950
-1.774.950
-1.774.950
-1.774.950
4
=
-14.918.805
-16.938.800
-17.718.700
-17.271.850
-17.230.800
-17.260.750
5
=
-13.763.304
-16.087.700
-16.518.150
-16.071.300
-16.030.250
-16.060.200
Seite 760
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
6.1
2
3
1.444.670
577.550
1.622.150
1.470.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
+
0
0
0
0
0
0
6.3
+
0
0
0
0
0
0
6.4
+
0
0
0
0
0
0
6.5
+
Sachanlagevermögen
4.851
0
0
0
0
0
6.6
+
Umlaufvermögens
0
0
0
0
0
0
6.7
+
742
0
0
0
0
0
6
=
1.450.264
577.550
1.622.150
1.470.000
0
0
-2.256
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.674.477
-661.250
-3.038.050
-2.688.000
-1.668.000
-1.593.000
-368.598
-160.800
-134.100
-132.000
-132.000
-132.000
0
0
0
0
0
0
-205.617
-45.000
-570.000
-250.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
7.1
7.2
+
7.3
+
7.4
+
Sachanlagevermögen
7.5
+
7.6
+
7.7
+
Seite 761
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7
8
2
3
=
-4.250.947
-867.050
-3.742.150
-3.070.000
-2.000.000
-1.725.000
=
-2.800.683
-289.500
-2.120.000
-1.600.000
-2.000.000
-1.725.000
=
-16.563.987
-16.377.200
-18.638.150
-17.671.300
-18.030.250
-17.785.200
Seite 762
D8
Leipzig
42
421
Haushaltsplan
2014
Sportförderung
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
216
650
100
100
100
100
0
30.200
32.000
0
0
0
216
30.850
32.100
100
100
100
-548.076
-599.700
-641.350
-615.450
-621.300
-627.350
-167.775
-114.250
-115.200
-115.200
-115.200
-115.200
-34.373
0
-42.260
-35.286
-16.398
-3.467
-2.125.747
-2.195.300
-2.285.300
-2.285.300
-2.285.300
-2.285.300
-33.479
-53.050
-41.000
-41.000
-41.000
-41.000
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-2.909.449
-2.962.300
-3.125.110
-3.092.236
-3.079.198
-3.072.317
5
=
Nummer 4)
-2.909.233
-2.931.450
-3.093.010
-3.092.136
-3.079.098
-3.072.217
7
-
-1.101
-500
-500
-500
-500
-500
8
-
0
0
-41.899
-34.925
-16.037
-3.124
10
=
Nummern 7 bis 9)
-1.101
-500
-42.399
-35.425
-16.537
-3.624
11
=
+ 10)
-2.910.335
-2.931.950
-3.135.409
-3.127.562
-3.095.635
-3.075.841
Seite 763
D8
Leipzig
42
421
Haushaltsplan
2014
Sportförderung
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.5
+
2.316
650
100
100
100
100
2
=
2.316
650
100
100
100
100
-606.045
-599.650
-641.300
-615.400
-621.250
-627.300
-73.298
-114.250
-115.200
-115.200
-115.200
-115.200
3.1
3.3
+
3.5
+
-1.854.433
-2.195.300
-2.285.300
-2.285.300
-2.285.300
-2.285.300
3.6
+
-27.997
-53.050
-41.000
-41.000
-41.000
-41.000
4
=
-2.561.773
-2.962.250
-3.082.800
-3.056.900
-3.062.750
-3.068.800
5
=
-2.559.457
-2.961.600
-3.082.700
-3.056.800
-3.062.650
-3.068.700
6
=
0
0
0
0
0
0
7
=
0
0
0
0
0
0
=
0
0
0
0
0
0
=
-2.559.457
-2.961.600
-3.082.700
-3.056.800
-3.062.650
-3.068.700
8
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D8
Leipzig
42
421
4210
4210
1.100.42.1.0.01
Haushaltsplan
2014
Sportförderung
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.5
+
1.9
+
2
=
3.1
2
3
104
650
100
100
100
100
0
30.200
32.000
0
0
0
104
30.850
32.100
100
100
100
-353.381
-393.250
-419.750
-391.650
-395.400
-399.250
3.3
+
-64.626
-14.750
-16.200
-16.200
-16.200
-16.200
3.4
+
-34.276
0
-42.192
-35.218
-16.330
-3.402
3.6
+
-1.811.572
-1.845.300
-1.935.300
-1.935.300
-1.935.300
-1.935.300
3.7
+
-25.378
-35.900
-30.800
-30.800
-30.800
-30.800
4
=
-2.289.233
-2.289.200
-2.444.242
-2.409.168
-2.394.030
-2.384.952
5
=
-2.289.129
-2.258.350
-2.412.142
-2.409.068
-2.393.930
-2.384.852
7
+
-893
-500
-500
-500
-500
-500
8
+
0
0
-41.899
-34.925
-16.037
-3.124
10
=
-893
-500
-42.399
-35.425
-16.537
-3.624
11
=
-2.290.022
-2.258.850
-2.454.541
-2.444.493
-2.410.467
-2.388.477
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D8
Leipzig
42
421
4210
4210
1.100.42.1.0.02
Haushaltsplan
2014
Sportförderung
Sportgroßveranstaltungen
Schlüsselprodukt
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
2
3
1.5
+
112
0
0
0
0
0
2
=
112
0
0
0
0
0
-194.694
-206.450
-221.600
-223.800
-225.900
-228.100
-103.149
-99.500
-99.000
-99.000
-99.000
-99.000
-97
0
-68
-68
-68
-65
-314.175
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
-8.101
-17.150
-10.200
-10.200
-10.200
-10.200
3.1
3.3
+
3.4
+
3.6
+
3.7
+
4
=
-620.216
-673.100
-680.868
-683.068
-685.168
-687.365
5
=
-620.104
-673.100
-680.868
-683.068
-685.168
-687.365
7
+
-208
0
0
0
0
0
10
=
-208
0
0
0
0
0
11
=
-620.312
-673.100
-680.868
-683.068
-685.168
-687.365
Seite 766
D8
Leipzig
42
424
Haushaltsplan
2014
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
EUR
1
1.2
+
Sonderposten
666.991
0
703.255
733.880
733.880
717.738
658.191
0
703.255
733.880
733.880
717.738
12.877
0
0
12.877
12.877
12.877
834.868
737.600
1.032.850
1.032.850
1.032.850
1.032.850
54.761
112.850
167.600
167.600
167.600
167.600
779
364.600
306.350
72.600
1.750
1.750
1.4
+
1.5
+
1.6
+
1.9
+
2
=
3.1
2
1.570.276
1.215.050
2.210.055
2.019.807
1.948.957
1.932.815
-2.124.867
-2.506.650
-2.732.850
-2.472.300
-2.425.400
-2.449.300
3.3
+
-3.542.982
-3.842.450
-3.751.850
-3.726.450
-3.726.450
-3.726.450
3.4
+
-2.865.619
0
-2.892.622
-2.718.417
-2.498.530
-2.470.118
3.6
+
-5.808.916
-6.058.250
-6.283.250
-6.283.250
-6.283.250
-6.283.250
3.7
+
-1.558.445
-1.569.650
-1.868.950
-1.733.950
-1.733.950
-1.733.950
4
=
-15.900.829
-13.977.000
-17.529.522
-16.934.367
-16.667.580
-16.663.068
5
=
Nummer 4)
-14.330.553
-12.761.950
-15.319.468
-14.914.560
-14.718.623
-14.730.252
1.317
71.800
88.150
88.150
88.150
88.150
-3.399
-7.400
-16.500
-16.500
-16.500
-16.500
6
7
-
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D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
8
-
10
=
Nummern 7 bis 9)
11
=
+ 10)
2
3
0
0
-2.900.379
-2.731.693
-2.545.609
-2.517.228
-2.082
64.400
-2.828.729
-2.660.043
-2.473.959
-2.445.578
-14.332.635
-12.697.550
-18.148.196
-17.574.602
-17.192.582
-17.175.831
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D8
Leipzig
42
424
Haushaltsplan
2014
Sportförderung
Ergebnis des
Vorvorjahres
Teilfinanzhaushalt
2012
+
1.5
+
1.6
+
1.8
+
2
=
3.1
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
1.2
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
2
3
8.800
0
0
0
0
0
1.091.320
737.600
1.032.850
1.032.850
1.032.850
1.032.850
52.287
112.850
167.600
167.600
167.600
167.600
779
0
0
0
0
0
1.153.186
850.450
1.200.450
1.200.450
1.200.450
1.200.450
-2.254.094
-2.506.200
-2.731.850
-2.471.300
-2.424.400
-2.448.300
3.3
+
-3.244.305
-3.842.450
-3.751.850
-3.726.450
-3.726.450
-3.726.450
3.5
+
-5.312.777
-6.058.250
-6.283.250
-6.283.250
-6.283.250
-6.283.250
3.6
+
-1.545.857
-1.569.650
-1.868.950
-1.733.950
-1.733.950
-1.733.950
4
=
-12.357.033
-13.976.550
-14.635.900
-14.214.950
-14.168.050
-14.191.950
5
=
-11.203.847
-13.126.100
-13.435.450
-13.014.500
-12.967.600
-12.991.500
1.444.670
577.550
1.622.150
1.470.000
0
0
4.851
0
0
0
0
0
742
0
0
0
0
0
1.450.264
577.550
1.622.150
1.470.000
0
0
-2.256
0
0
0
0
0
6.1
6.5
+
Sachanlagevermögen
6.7
+
6
=
7.1
Seite 769
D8
Leipzig
Haushaltsplan
2014
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis des
Vorvorjahres
2012
Ansatz des
Vorjahres
(laufendes
Haushaltsjahr)
2013
Ansatz des
Haushaltsjahres
(Planjahr)
2014
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
4
5
6
EUR
1
7.3
+
7.4
+
7.6
7
8
2
3
-3.674.477
-661.250
-3.038.050
-2.688.000
-1.668.000
-1.593.000
Sachanlagevermögen
-368.598
-160.800
-134.100
-132.000
-132.000
-132.000
+
-205.617
-45.000
-570.000
-250.000
-200.000
0
=
-4.250.947
-867.050
-3.742.150
-3.070.000
-2.000.000
-1.725.000
=
-2.800.683
-289.500
-2.120.000
-1.600.000
-2.000.000
-1.725.000
=
-14.004.530
-13.415.600
-15.555.450
-14.614.500
-14.967.600
-14.716.500
Seite 770
D8
Leipzig
42
424
Haushaltsplan
2014
Sportförderung
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
2015
2016
EUR
5
4
Ansatz
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
2017
ch Spalte 2)
6
7
8
9
10
70000108: Sanierung Sporthalle Leplaystraße
730.284
0
0
0
0
0
0
0
730.284
730.284
0
0
0
0
0
0
0
730.284
730.284
-595.250
0
0
0
0
0
0
0
-595.250
-595.250
-595.250
0
0
0
0
0
0
0
-595.250
-595.250
135.034
0
0
0
0
0
0
0
135.034
135.034
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730.284
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000407: Neubau Dreifeldhalle an der Radrennbahn
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.651
0
0
0
0
0
0
0
-10.651
-10.651
-10.651
0
0
0
0
0
0
0
-10.651
-10.651
-10.651
0
0
0
0
0
0
0
-10.651
-10.651
Seite 772
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000596: Zuschüsse für Bauinvestitionen
742
0
0
0
0
0
0
0
742
742
0
0
0
0
0
0
0
742
742
-113.717
0
-150.000
0
0
0
0
0
-113.717
-263.717
-113.717
0
-150.000
0
0
0
0
0
-113.717
-263.717
-112.974
0
-150.000
0
0
0
0
0
-112.974
-262.974
Seite 773
742
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
70000625: Beseitigung von DIN-Mängeln in Sporthall
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-287.483
0
0
0
0
0
0
0
-287.483
-287.483
-287.483
0
0
0
0
0
0
0
-287.483
-287.483
-287.483
0
0
0
0
0
0
0
-287.483
-287.483
Seite 774
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000728: SH Rabet
714.386
0
0
0
0
0
0
0
714.386
714.386
0
0
0
0
0
0
0
714.386
714.386
-2.678.582
0
0
0
0
0
0
0
-2.678.582
-2.678.582
-2.678.582
0
0
0
0
0
0
0
-2.678.582
-2.678.582
-1.964.195
0
0
0
0
0
0
0
-1.964.195
-1.964.195
Seite 775
714.386
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000730: Erricht. Vereinssportstätte ZwenkauerSee
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-843.000
für:
0
-650.000
-193.000
0
-650.000
-193.000
0
0
-843.000
davon
2.015
2.016
2.017
0
0
0
-843.000
0
-650.000
-193.000
0
0
-843.000
0
0
0
-843.000
0
-650.000
-193.000
0
0
-843.000
Seite 776
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000737: Kunstrasen Rietschelstraße
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
für:
0
-200.000
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
davon
2.015
2.016
2.017
0
0
0
-200.000
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
-200.000
0
0
0
-200.000
Seite 777
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000738: Grundsanierung WSA Schleußiger Weg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
für:
-250.000
0
0
-250.000
0
0
0
0
-250.000
davon
2.015
2.016
2.017
0
0
0
-250.000
-250.000
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
-250.000
0
0
0
0
-250.000
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D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000739: ReKo/Erweiterung Sozialtrakt Goethesteig
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-420.000
0
0
0
0
0
0
-420.000
0
0
-420.000
0
0
0
0
0
0
-420.000
0
0
-420.000
0
0
0
0
0
0
-420.000
Seite 779
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres
s
2012
2013
2014
1
2
3
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2015
2016
2017
6
7
EUR
5
4
weitere
bisher
Gesamtein-/
zahlung
(einschließli
ch Spalte 2)
8
9
10
70000798: SH Georg-Schumann-Straße
0
227.550
597.150
0
0
0
0
0
227.550
0
227.550
597.150
0
0
0
0
0
227.550
824.700
0
-261.250
-706.900
0
0
0
0
0
-261.250
-968.150
0
-261.250
-706.900
0
0
0
0
0
-261.250
-968.150
0
-33.700
-109.750
0
0
0
0
0
-33.700
-143.450
Seite 780
824.700
D8
Leipzig
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan
2014
Ergebnis
des
Vorvorjahre
hres

Haushaltsplan Stadt Leipzig 2014, Band 2

Transcrição

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