empenho - Câmara Municipal APUCARANA

Transcrição

IMPINIIO!
Mi!
ACO!TO
"/
NOTADE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
-
EMPENHO
Certro CiYicoJosé 0IYei'8 Rosa CEP: 86802-970
OI'J:
Númerodo tJ~
I.,
RectnO
000732/2013
Orgio
PODER LEGISLATIVO
~
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.4490.52.00.00
~~
4490524200
ForiedeRectnos 00001
Credor
00636
1"VIA
78.299.815.ax11-OO
C«egori8 de Elnpetl.,
rllJOdoElnpetl.,
Ordinario
00001
EQUIpAMENTOS
E
Comum
MATERIAL PE
MOBILIARIO EM GERAL
Recursos
do Tesouro
00014
00096
Ooog
(Descentralizados)
MAX COMPANY LTDA ME
õ~~
RUA MIGUEL SIMIAO
66 CENTRO
OI'J/CPF 07.291.880/0001-41
Fone
Número
07
~
ArUrIor
165.705,76
LIcI8çio
Convite
170.000,00
tem CIuort.
VeI~I_6"
21/08/13
~
Aluo!
164.335,76
VaIorTa181
~~LR
TOTAL 560,00
E 05 MESAS
ESCRITORIO/INFORMATICA
COMPATIVEL
COM USO DE MICROCOMPUTADOR COM
GAVETEIRO, CONSTRUCAO MDF/MDP 15MM
OU SIMILAR,
CQMPRIMENTO MINIMO DE
1,20M NAS CORES DOS MOVEIS JA
EXISTENTE NA CAMARA (CIZA, AZUL OU
BEGE) MARCA ATOS MODELO AS-142 VLR
TOTAL R$ 810,00 CONF DOCUMENTOS
ANEXOS.
1370,00
1.370,00
1. 370,
o
ServIços Far8m PresI8doa
Ded841oh""
queos O MoIeoillsFIII'8m~
O
0tIr8--
Acfwn..ae ConfonneJ AceIo e ~
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CRC
PR
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mil trezentos e setenta reais******
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I
I
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NOTA DE
EMPENHO
.
Cer1ro cMco Jo8 0IYeIr8 Rose CEP: 86802-97D
CN'J: 18.299.81SOX11-OO
~dor..~.~
000732/2013
~
1iidIIde
1"VIA
,..,., doEM,.....
Recono
00001
C8Iegort8
Comum
Ordinario
PODER LEGIS TIVO
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.4490.52.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE
~.~m
4490524200
MOBILIARIO
EM GERAL
FcrtedeRectnoa 00001 Recursos do Tesouro
(Descentralizados)
~
~~
Corte
00014
00096
00636 MAX COMPANY LTDA ME
RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO
CN'J/~
Fone 3422-4105
07.291.880/0001-41
Conr8to
~
I icbI;&a
Convite
07
170.000,00
18m GIuIrt.
165.705,76
~~LICITACAO
EDITAL CARTA
CId8de APUCARANA
EIN8do
V",~'"
13/08/13
56
SeIdD ArâIrIDr
01
de fmpeI.'1O
Vfia do~hI
1.370,00
21/08/13
SeIdDAIu8I
164.335,76
VIIIorl.ktirID
VIIIorTG181
CONVITE No 07/2013, PROCESSO
LICITATORIO NR 09/2013 MINUTA DE
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
MOBILIARIO (MOVEIS) COMO SEGUE: 05
CADEIRAS GIRATORIAS ESCRITORIO COM
ENCOSTO E ALTURA REGULAVEL E
DESCANSO PARA OS BRACOS,
COMPATIVEL COM PADRAO ERGONOMICO,
NA COR PRETA
o
5eM;os
-
MARCA PARANA MODELO
FOI"8n PIaIt8doro
c..a..noa queos O MàrIIIsFOI"8n&-hguM
O 0In~"
~Confoone._
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ordem do banco
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NOTADE
EMPENHO
Cerúo CM:o Jo8o!0Mn
Ros8
-
CEP:88802-910
18 VIA
CN'J: 18.299.815.0001-00
Rectno
00001
NíInero do En'4:JeI.1O
000733/2013
PODER LEGISLATIV
~
01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.4490.52.00.00
DeâD_1Io
4490523500
EQUIPAMENTOS
Fooe~~
00001 Recursos
do Tesouro
órgio
C8I8gorIa
de ~oIIo
Ti:Jo do En'4:JeI.1O
Comum
Ordinario
.
Fone 3422-4105
NíInero
7
Convite
CIo88
l!mI8sIo
ConInIIo
v.. dor
52.629,00
164.335,76
VfIDflktirID
18m GIuert.
APUCARANA
V.. ""'._110
13/08/13
57
Saldo An8rIar
170.000,00
Corta 00098
(Descentralizados)
Credor 00636 MAX COMPANY LTDA ME
r eço RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO
CN'JI~
07.291.880/0001-41
I õcIaç60
00014
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
27/08/13
SaldoAtuoI
111.706,76
V.. TG181
~CA,
15 TECLADOS PADRAO ABNT
CONEXAO USB, 05 TECLADOS PADRAO
ABNT, CONEXAO PS2,
01 SCANNER DE
MESA PADRAO CONEXAO USB, 02 SWITC
ETHERNET COM 24
PORTAS
10/100
MBPS, 01 NOBREAK COM POTENCIA DE
1200VA,
02 ROTEADOR WIRELESS
PADRAO IEEE,
01 MONITOR LED 23",
01 ULTRABOOK CONF DOCUMENTOS
ANEXOS.
52.629,00
52629,00
52.629,00
o
DecI8
CJI8os
~
O
ServIços
Foram Preatlldos
MllelIaIaForamEnregues
O 0In fxecWIda
Canfonne,AceIo8 p..w..LL
.
AI.IIorIzo
o
acImII
Da --1.
Il1o.8)
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I
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nome:
CRC~PR
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DecIoro(8II'IOS)P8'8osdeYidos1i18.CJI8receb1(_)..~1ihc..de(cinquenta
e dois
mil
vinte
e nove reais***********************)epelacpllcb.(8II'IOS)Jllenae/rre\J.."8I~.
seiscentos
.. ordem do banco
e
****
NOTA DE
CerIro CIvicoJoaé 0Iveir8 Ros8
af'J;
IüIIerodofll$l8fjlO
RecI.no
000733/2013
PODER LEGIS TIVO
~
.
CEP:
EMPENHO
1. VIA
881102-970
78.299.815.OJ01-OO
~do~")
00001
~de
Ordinario
Comum
lk1idede 01 Caroara Municipal
~01.031.0001.2.001.4490.52.00.00
4490523500
Desdoballl!llolo
FcriedeRea.nos 00001
~
EQUIPAMENTOS
Recursos
00014
Ccrie 00098
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
do Tesouro
(Descentralizados)
MAX COMPANY LTDA ME
00636
ed&~
Fone 3422-4105
af'J/OW 07.291.880/0001-41
c:onnto
lüIIero
7
UI:I8ç6o
Convite
57
Iem QuIIi,
1
164.335,76
EDITAL CARTA
~LICITACAO
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS COMO SEGUE: 18
MICROCOMPUTADORES, 18 IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL A LASER, 02
RETROPROJETOR MULTIMIDIA (DATA
SHOW),01 TELA DE PROJECAO RETRATIL
DecI8I..1Oo
~ os
o
O
O
ServiçosFOI'8IIPI~
MlllltI8iooFOI'8II
Obnt &.cI1I8de
AIIorIzo o
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Dá
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DecI8ro(emos) 1*8 os dIMdos fins. ~
recelll(IIIIIOS). iq:oo.tio... de (
APUCARANA
V8IOCÓI.....
13/08/13
V8Iordo e.ojIooj..
52.629,00
V8Iorl.N8rIo
S8Ido AIUrIor
170.000,00
~
E:mI8do
27/08/13
S8IdoAIuII
111.706,76
V8IorTeDI
NOTADE
-
EMPENHO
1. VIA
eenro CMco Jo8é 0Mh Rola CEP:88802-970
CN'J: 78.298.815aX11-OO
Iünero do~too
00001
000734/2013
PO ER
órgio
lD*Ie
EG
~doEn_'.o
R8cIno
C8I8gori8 ~ 1>",181'10
Comum
Ordinario
LATIVO
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~8rMm
3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
F«à~~
00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
CorU 00008
CorU 00049
00636 MAX COMPANY LTDA ME
erar
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CN'J/~ 07.291.880/0001-41
l..IcI8çfo
F«e
Iünero
7
Convite
V.~I-ItG
27/08/13
S8Ido .........
429.000,00
S8Ido AIuIII
344.513,50
349.774,50
~
111m QuIR.
V8IorToI8I
WIRELESS, 500 CD-R GRAVAVEIS, 500
DVD-R MIDIA GRAVAVEIS, 20 PEN
DRIVE 8GB CONF DOCUMENTOS ANEXOS.
5261,00
5.261,00
5.261,00
DodoIo.,,.,.
CJI8 DI
o
O
SeMço8 Fcnm PI...tadoa
MIIoIoIolaFcnm Enregues
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. ordIIm do bInco
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NOTA DE
EMPENHO
1. VIA
.
CeRro cMco José 0Iwn
Rosa CEP:
CtfIJ: 78.299.81 SOXI1-OO
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ltid8de
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Reco.no
000734/2013
PODER LEGI LATIVO
~
8IIIIJ2..97O
00001
Ordinario
C8t8gorI8 ~ EmpeI'~
Comum
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~..m
Foom~~
Credor 00,636 MAX COMPANY LTDA ME
EUd,""~RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO
CtfIJ/~ 07.291.880/0001-41
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lünenI
Convite
7
CGrU 00008
CGrU 00049
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S8IdoN8Iar
429.000,00
Iem Qu8I'II.
1
~LICITACAO
EDITAL CARTA
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
COMO SEGUE: 01 PLACA DE VIDEO 1GB,
03HD , 10 FONTE ATX, 20 MOUSE
OPTICOS PADRAO CONEXAO USB, 01
FONTE ATX, 01 PLACA FIREWIRE, 25
FILTRO DE LINHA, 22 PLACAS DE REDE
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Dt..It...,
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SerYIçoa
Faram l're8I8dos
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349.774,50
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NOTADE
EMPENHO
CeIVo CIYIco José 0MhI
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CN>J: 78.299.81
tünero do~oo
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órgio
CEP: 86fI02.87O
18VIA
CâgorI8 . f's.,pef'"
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Re<uao
00001
000735/2013
-
500)1..00
Comum
Ordinario
ER LEGI LATIVO
~
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Corte 00008
Corte 00043
~.~
F«u.~
Credor
00001 Recursos do Tesouro
(Descentralizados)
MAX COMPANY LTDA ME
00636
D~~
CN'J/O'F 07.291.880/0001-41
I~
tünero
Convite
F_
CariInIo
7
429.000,00
344.513,50
VIII..........
13/08/13
V8Iar
doEu
467,00
~~
APUCARANA
EmI88Io
59
S8m AnI8riar
Iem t;Uri.
~
3422-4105
V8Iarl..I'Ü1o
CONF DOCUMENTOS ANEXOS.
467,00
27/08/13
S8m l.IuIII
344.046,50
V8IarToI8I
467,00
467,00
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e sessenta
e pele lIU8I
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8 ordem do b8nco
reais**
NOTA DE
EMPENHO
18 VIA
-
eemo CMco José 0IwIi'8 RDse CEP:
CN'J 78.299.815.0001-00
NUmerodo
Rectno
000735/2013
PODER LEGISLATIVO
~
tnd8de
01 Camara
~
00001
88802-970
do [)Ioj>oo...
Ordinario
FOI1edeRecu'aOl00001
Recursos
do Tesouro
Corta 00008
Corta 00043
(Descentralizados)
MAX COMPANY LTDA ME
o.u
õ~~
00636
CN'J/~ 07.291.880/0001-41
~
Comum
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
o...w811efm
I
.. Empeo"10
F~
NUmero
7
Convite
Saldo ArDriar
429.000,00
Iem QuII't.
1
344.513,50
~LICITACAO
EDITAL CARTA
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
COMO SEGUE: 01 CAIXA FECHADA DE
CABOS DE REDE, 100 CONECTORES DE
REDE RJ45, 01 TESTADOR DE CABOS
PROFISSIONAL E 500 ANILHAS PARA
IDENTIFICACAO DE CABOS DE REDE
Dt..Jo...,...queos
o
O
SeMçosForamPlMladoa
Foram~
O 0In ...............
Ach8n-D~.AceIo8P
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AI.Cortm08",,'lOdI(8)
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nome:
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1---1.
P8'8 os _
AECIIO
lha, que recebl(emos). 'I_Ia",.
de (
o.u
. ordem do b8nco
DO PARANÁ
Centro Clvico José de Oliveira Rosa. 25A
.
- CEP 86800-235- Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 I Fax: (43) 3420-7007 I 08006487002
E-mail: [email protected]
- Site: www.apucarana.pr.leg.br
TA
E
MAX COMPANY J"TDA
Processo Licitatório n° 09/2013
Edita! CartaConvite nO07/2013
MINUTA
DE
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MÓVEIS
E
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO
DE APUCARANA QUE ENTRE SI FAZEM
A
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
APUCARANA E MAX COMPANY LIDA.
Pelo presente instrumento
MUNICIPAL
particular de contrato, de um lado, a cÂMARA
DE APUCARANA DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito
público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, sino, na cidade de
Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nO78.299.815/0001-00, a seguir
denominado simplesmente CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Sr. José
Airton de Araújo, brasileiro, casado, residente à Rua Byngton, 1.138, portador da
Cédula de Identidade nO 5.490.283-2 SSPIPR, e de outro lado a empresa MAX
COMP ANY LTDA, situada à Rua Miguel Simeão, 66, Centro, na cidade de
Apucarana, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nO 07.291.880/0001-41, doravante
denominada CONTRATADA,
neste ato representada por Femando Parra A. Beje,
portador da Cédula de Identidade RG nO 5.315.753-0 SSPIPR, convencionam e
mutuamente estipulam o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
----
Centro Cívíco José de Oliveira Rosa. 25A
- CEP86800-235- Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 I Fax: (43) 3420-7007 I 08006487002
- Slte: www.apucarana.pr.leg.br
FORNECIMENTO DE M VEIS E EQUIPAMENTOS
ELETRONlCOS PARA O PODER LEGISLATIVO
DESCRli
O DOS BENS SOUClTADOS
MÓVEIS
item Descrição
6 (cinco) Clelelra giratóriapadrlo esc:rttóriocom oncosto o eltura
01
raguláveJ o
-
qtde
05
V.Unit.
112,00
V.total
560,00
05
162,00
810,00
descanso para os braços, compatfvel com padrlo ergon6mico. na cor
preta.
Marca: Poltrona Parana
MocIeJo: 3045
02
:
6 (cinco)
.
Meu esciitÓlio/lnfonnitica compati.... com UIOele
mlat>compu!ador,
comgawteiro. conatNÇIo mdflmdp 15mm ou simUar,comprimentominimo
do
I.2Omnos cores dos move'" já _nta
-
...
na Clm818(c:InZ8.azul ou bege)
Marça; Atos
Modelo:a.,42
Total
01
1.370,00
mfnmaoonIIguraçIIo
requorida:
18(dezoito)- _putadores
-Proceaoador.1IInImo
ele2 otic_ _.
dockelenomfnkno2.SGhz
.
ou
18
1.599,00
28.782,00
equlvalentopor _.
$upOrta...",oçIo ele_
operacIonaIe""""
apJJcatMIsde 84 bIIo.1IInI4IIa __
m/nI.. de_.
Marca: AMO
Modelo: FX-6100-3.3ghz
-P1aca-mle: dfllllri suportar DOR3-1333 ou 1UpeÓDI'._._
de
memórtaRAM
para no m/olmo 8GB. conI1Olodorele video. som. _10110011000
integrado na
pJaca-m1e e ser compatfYeI com o proc:u.ador, suporte memória duaJ
chanel, ter
no mfnlmo: Ix PClExpnux16,4ICSATA3G1t1s.4 portas usa 2.0.
Marca: Glgaby18
MocIelo:GA-78LMT-S2
-Memória RAM: _Imo
o
de 4 GIl DIIR3-1I33 ou 0<IP8II0r.u.
padrAoda placa-mlo ou 8<Jpenor;<_...
do
_
......
.pe.~.."""
um banco
memória existindo assim outro sJot dIsponfveI no equipamento para
posslvel
upg_
da mam6rfa RAM)
Marca:KJngston
M~oKVRI3:N9S~4
-Annazonamento:DI8co Rlgldo com capacl_
de ITB, ""JoçIdaeledo
7200RPMa .,.".,.ao SATA.buffer32mb ou superior.
Marca: SEAGATE
Modelo:ST1000DM003 BARRACUDA
oDtivas: Gravador de OVO 00_0
BATA, compatlval com DVl>+R.
DVD+ROl,
OVD+RW D\II).R. DVD-RW, OVD-RAM.CD-R. CD-RW.
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Modelo: GH24NS95
-Monhor:Tecnologla LED.tamenho mlnlmc de 18.5", com resoluçlo
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E TADODO PARANÁ
Centro Cívíco José de Oliveira Rosa. 25A
-CEP8680()..235- Apucarana - PR
Fone: (43) 342()..7000 I Fax: (43) 3420-7007 I 0800 648 7002
E-maU:[email protected] - Site: www.apucarana.pr.leg.br
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Modelo: E950SWN
.Periftricos: Acompanhado de cabal de som, mouee e tedado com
conexlo USB
ou PS/2. Tededo pedrlo ABNT2. Mouse com no mínimo 2
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Marca:Myemax
MOdelo: teclado: MKS-SKB558IUSB
Mouae: OPM.3OO6IUSB
Caixa de som: M_
SP060
-Gabinete, com Fonte de no mfnlmo SOOw que lUpOlte todo o
equipamento
adma
~des<:rilo.
Gabinete:
-Deve vir acompanhado de tOdos os aC8S8Óri08e cabos neoMÁr108 para
o seu
pet'Iaito funcionamento,
Instalaçlo das
reopeçtiva documentaçlo.
-
manuais e CD de
18
placas, ambos em português;
e panf6riços: Preto.
oCordos aquipa_
mlnlmade12_.
.Garantla:
02
18(dezoito)-Im_
todoo
""'"
multllu_
os .....
8
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e CopIad.... quecomporte
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_. ......................
com 18
conaxlo
USB,
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2000
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......:
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10
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Capacidade de Pro]eçIO da Tela
Polegadas, Brilho: 3000 ANSllumens, entrada BIvoIt(100-240v).
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..._cl_
05
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Marca: SEAGATE
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STI000DMOO3 BARRACUDA
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500w
(_
..Idalda
mlnima
de
)
".
CÃMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Á
Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A. CEP 86800-235 - Apucarana
Fone: (43) 3420-7000 I Fax: (43) 3420-7007 I 08006487002
E-maU: [email protected]
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fonte. 20+4 pInoo/ 2x IDEllx FDD /2x SATA /lx PClEX)
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_10:_
08
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20 (vinte) M0U88SópUoos padrto. conaxio USB.
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Modelo: OPM-3OO6IUSB
20
10,00
200,00
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06 (cinco) - Tac/adciapadrto ABNT,oonaxio PS2.
05
15,00
75,00
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01 (um)
1200
01
999,00
999,00
01
358,00
358,00
01
18,00
18,00
25
17,00
425,00
22
39,00
858,00
02
410,00
820,00
bIvottautomótioo, 01
412,00
412,00
Marca: MymIX
Modelo: MK5-SKB558/USB
-
~Ma"",: Mymax
Modelo: MK5-SKB558/PS2
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(acan_
monocrométlca
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ReaoIuçlo mlnimada
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com_~'r"'--
Marca:HP
Modelo: 5590
12
01 (um) - FonIaATX.,-mlnlmada__.__da40A
ou
almilarna(a)lInh8(a)12v.com...-.
Pinos.
.
patI placaPCIEXPReSS6
Marca:CooIarMAalar
M_o:
RS6SO-ACAAD3-ADGX.QCIW
13
01(um)- Placa_IEEE
14
25 (vinte e
Marca: L8IId8flhlp
Modalo: 6690
clnco)-
a entrada
.
1384,conaxioPCI,comcabo_.
FIltroda Inhacommlninoda 5 _..
da aalda.
bivott.
.-'
15
Marce:pcyes
Modelo:15219
22 (vlnlll
IEEE
.
e dola)- Placasda_
802.11b/g/n.__
~conaxio
USIi.padrto
de até 15Ombpa,auporI8..."a..o..1I8\\B', WPA
a WPA2
Marca: tp lInk
Modalo: tJ.wn722n
16
2 (dola)- SWItchEIhemetcom2.
1 011 0011 000
Mbps (glb8bll)
.com negodaçlo
~101100
Mbpo+ 2 por1al
da velocidade
automitk:a
pOllaI,
tamanho padrlo gabinete para racIc 19" com 1 U de altura.
RJ~
UTP Cat.5. CaI.58.
Marca: Intema
Modelo: SG26200R
17
01 (um)- No-bnIlII<
com.,-
saída
115v
de 1200Va.e_a
em tOO.. aI
~padrto
Ma"",: SMS
Mod8Io: 27392 slatlon
"
.
CÂMARA
MUNICIPAL
DE APUCARANA
E TADO DO PARANÁ
Centro Cfvico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana
Fone: (43) 3420-7000
I Fax: (43) 3420-7007
I 0800 648 7002
E-mail: [email protected] - SRe:www.apucarana.pr.lag.br
18
-
01 ( um) Cabesfechada de Cabos de Rede Cal 58 Utp.(caixa 305
metros)
01
169,00
169,00
100
0,20
20,00
01
208,00
208,00
- PR
Ma"",: Mullilaser
Modelo: w1a5
19
-
100 (cem)
Conec:Iorde _
Man:II: MuItItoc
RJ.4IIpI cabo rfgkto
Modelo: rntrIU ,
20
01 (um) - Testador de cabo. profio8ion.1que leste 01 equjyelentes
padr&lode
cabos: RJ-4I, RJ-11, FII'8WI.. 13848 USB, (deverá checar.
continuidade do sinal
no cabo, maucontato.se estll aberto. em curto. aoasover e grounding
etc)
Marca: li/ix Punlcta/
_o:
cIc-01
21
600 (quinhentos)
22
600 (Quinhentos)
M."",:Mullilaser
M."",:M_
Modelo:00100
- Un_demldlagravàwiacD-R
500
0,60
300,00
- ~ldadeo
de_ .........
~500 0,71
355,00
20
24,00
480,00
02
70,00
140,00
.
Modelo: dv100
23
-
20 (vinte)
PendrMSGB
Marca:Klaptoa
Model.:DTIOIG2
24
25
.
-
02 (dois)
RoIII!IdOr~
padrlo IEEE 802.11b1g1n, _de
até
15OmbPS, 8IJportItc:tfpIogratla WEP, WPA e WPA2
Marca: Tp-Unk
Modelo: TL-1IR741RD
100
'"
-
(qulnhemoa)
de
.
-
Anilha
para
1d....tlllc.ç80
de cabos
de AICÍs,
numeraç80Oa
9, i50_
CIda numero
500
0,14
70,00
01
615,00
615,00
01
2.500,00
2.500,00
Me"",: Dicomp
26
"
01 (um) MonltorLED,23" com saidos HDMI.D4Ibou 011\.......
rvooIuçAo
192Ox1080p, com tempo de respoeIa 5mo ou melhor. BrtI1o: 2i5Ocd/m' ou
8IJperIor.
~:3.000.000:1 ou superior, _
bIYóIi.
Ma"",:LG.
Modelo: E2$5V
27
01 (um) Ultra_
deoa1to):
contendo a. seguintes SI
(ou superior ao
-Mínimo de 1.4Ohz de proceesamento e cach6 3MB.
-Annazenamentode 500GBpara HD+ 24GB 88D (soIId _
caso de
apraoantar.penas o SSD o mínimode 256GB.
-01
(uma)
ou meIe
porIeo
USB
drtve), no
3.0.
-Telade LED13.3" ou maior.
- 04 Gb Memória RAM ou mais.
-_
~Iorlglnallnclueo
(d_r
varaloe fabricante
caso exiata). WIndows a
- Placa wl-IIoonexio blg/n ,VGA. iudia, RJ-54. e todoa 01_01
oomponantea
para seu perfeito funCionamento, (càrreg.dorllonte, batena. m.nuaia,
caixa. dlscoa,
drivera. etc)
Man:II: Sony
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SVT-13122CXS
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-
Centro Clvico José de Oliveira Rosa. 25A CEP 86800-235- Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 I Fax: (43) 3420-7007 I 0800 648 7002
-
I 58.357.50
Total:
TOTAL GERAL
R$ 59.727.00
CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇAo APLICÁVEL
2.1 A presente relação-jurídica contratual. é disciplinada pela Lei Federal nO
8.666/93, do tipo melhor técnica e preço, e, fundamenta-se no Processo Licitatório n°
09/2013 na modalidade Convite nO07/2013 e proposta da CONTRATADA datada de
21/06/2013, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua
transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e
..
normatizadores de ordem pública pertinentes.
2.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado as
disposições da Lei nO 8.666/93 e suas alterações e legislação pertinente ao objeto
contratual.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS
3.1 O valor total do contrato é de R$ 59.727,00 (Cinqüenta e nove mil, setecentos e
vinte e sete reais).
3.1.1 O CONTRATAN1E se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a
totalidade da verba prevista.
3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato, serão
contratadas
COJn
recursos
financeiros
da
dotação
orçamentária
OI031000 1.2.00 I000.4.4.90.52 - Manutenção das Atividades Legis1ativas, devidamente
desdobradas, da CONTRATANTE.
3.3 A CONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições
contratuais.
3.4 Os preços w:iitários registrados poderão ser objetos de reaj~ ou readequação,
de acordo com o índice estabelecido pelo órgão oficial do Governo Federal, mediante
solicitação da detentora à. Eresidência da CAnJI''''I, desde que acompanhada de
documentos que comprovemaPJOO~ia
do pedido.
.
.
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDiçÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO
E DO REAJUSTE
4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados 10 (dez) dias após o
recebimento do objeto do Processo Licitatório nO 09/2013, Edital Carta Convite nO
07/2013, mediante apresentação de Nota Fisca1/Fatura e da liberação da Comissão de
Recebimento de Bens da Câmara Municipal;
4.2 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será
objeto de correção pela CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo
de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.
4.3 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de
paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.
CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO
S.1 O fornecimento dos bens deverá ser feito no endereço e prazos estabelecidos
pelo Edital Carta Convite nO07/2013.
5.2 A aceitação dos bens contratados, somente ocorrerá após conferência dos
quantitativose verificaçãodas respectivasespecificaçõespela Comissão
I
<'\)
\b~
E TADO DO PA
-
-
Centro CfvicoJosé de OliveiraRosa. 25A CEP 86800-235 Apucarana
Fone: (43) 3420-7000 I Fex: (43) 3420-7007 I 08006487002
E-maN:[email protected] - Site: www.apucarana.prJeg.br
- PR
Recebimento de Bens da Câmara Municipal, devendo ser recusados aqueles bens que
não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento,
ou que se mostrem
.
incompatíveis com padrões de qualidade contratados.
cLÁuSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES
Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da
CONTRATADA:
6.1 O pagamento. de todas as despesas com o transporte quando solicitado, com 0..
pessoal e com o equipamento necessário ao fornecimen!o, inclusive quaisquer
indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função do fornecimento
dos bens;
6.2 O pagamento de todos os impostos, segurps e demais encargos que venham a
ser devidos em razão do objeto deste contrato, não cabendo ao CONTRATANTE
quaisquer custos adicionais;
6.3 A responsabilidade de todo e qualquer fomecimento fora das especificações
contratadas e também além das solicitações do CONTRATANTE, cujas despesas
correrão por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;
6.4 Quando da subcontratação dos bens aqui contratado, total ou parcialmente, a
CONTRATADA obrip-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições
do presente contrato, respondendo solidariamente com estes todas as inflações
eventuaImente cometidàs;
6.5 Manter durante todo período da garantia, compatibilidade com as obrigações
por ela assumida nas condições da qualificação exigidas na licitação, vinculada a este
instrumento.
6.6. A empresa vencedora deverá obrigatoriamente atender no prazo máximo de
24 horas, com suporte técnico e assistência técnica dos equipamentos de infonnática e
eletrônicos, dentro do prazo .deg/!tilDtiados ~s,
sem qualquer custo com o
envio, serviços e outros afazeres ~os
nara a realização dos serviços. Caso a
não observância deste prazo ou serviço, a empresa será responsabilizada nos tennos
da Lei.
Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do
CONTRATANTE:
6.7 Obedecer aos critérios de remuneração previstos neste contrato, desde que,
cumprida as exigências explicitadas neste instrumento;
6.8 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da
quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observado a retenção do INSS devida,
caso os documentos existentes no Processo de Licitação estejam vencidos na data do
pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES
7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil,
desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso no
fornecimento dos bens contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de'")
~fí.
ESTA O DO PARANÁ
Centro
Civico
José de Oliveira
Fone: (43) 3420-7000
Rosa, 25A - CEP86800-235- Apucarana - PR
I Fax: (43)3420-7007 I 08006487002
- 5lte: www.apucarana.pr.leg.br
multa nos valores estipulados no Edital Carta Convite 07/2013, e em conseqüência
isenta o CONTRATANTE do pagamento de quaisquer .acréscimos, sob qualquer título,
relativosao período em atraso;
.
7.2 Além das já especificadas ~este instrumento, sujeita-se a CONTRATADA
inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nO
8.666/93, sem prejuizo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa
do Consumidor, Lei Federal nO8.078 de 11/09/90;
7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA
tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada
pelo § 3° do artigo 86 da Lei Federal nO8.666/93 com demais altemções;
...
7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham.sido aplicadas, poderá a
CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente
através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente
fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.
CLÁUSULA OIT AVA: DA RESCISÃO
8.1 O presente negócio poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou
extrajudicial, sem direito a ind""';7-'1ÇI'0de qualquer espécie, por parte da contratada na
hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos ineisos do artigo 77 e 78, e
na forma do art. 79 todos da Lei Federal nO8.666/93.
8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a
conveniência do fo~ímento
dos bens contratados, recebendo a CONTRATADA o
valor da correspondente quantidade de bens fornecidos.
8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do
presente contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.
8.4 Se o fornecitnento dos bens não atender às especificações contratadas, ou estiver
em desacordo com o item 5.2 deste instrumento.
CLÁUSULA NONA: DO FOIt.O
9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer
questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais
privilegiados que sejam.
Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato e
de igual teor e forma.
EDIFíC
A C~
~
,
Câmara
e~~
MUNICIPALDE APUCARANA, 12 D
unicipal de Ajlucarana
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO
02 (
LHO D 201
I.(,<-
Max Co pany Lt a
FERNA
.....
ARRA A. B
I
Observação.: Essa errata tem como objetivo corrigir o valor total geral da proposta
apresentada pela vencedora do processo licitatório, em que a Comissão de Licitação não
~
somou os valores dos móveis com os da informática, sendo que apenas foi incluso no
\1
~
.
E To DO DO PARANÁ
Centro Clvico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana
Fone: (43) 3420-7000 I Fax: (43) 3420-7007 I 08006487002
- PR
contrato original os valores da infonnática, sendo que pennanece inalterada a
classificação de todas as empresas participantes do processo licitatório, certo que, a
presente não traz prejuízo algum aos demais licitantes,
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''
EST. DO D
PARANÁ
-
Centro Civico José de Oliveira Rosa. 25A CEP 86800-235 - Apucarana
Fone: (43) 3420-7000 I Fax: (43) 3420-7007 I 08006487002
E-mal!: [email protected] - Site: www.apucarana.pr.ieg.br
.
-PR
13
Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às 15:00 horas, na sala de Reuniões
da camara Municipal de Apucarana, sob a Presidência do Sr. Anivaldo Rodrigues da Silva
Filho e dos membros da Comi.silo de Licitaçlo, Neide Maria Moresco Pagani, RafaeI Belan
dos Santos e com a presença da Senhorita léssica Femanda Dubas, Presidente do Çontrole
Intemo da Câmara. Municipal de Apucarana, em razão da soma separada dos mÓveis e
informática a Comissilo de Licitaçlo na hora da análise - $
procedeu a devida soma
colocando como total o valor R$ 58.357,50, faltando somar a este total R$ 1.370,00 que se
referia aos móveis. perfazendo assim o total correto da soma da proposta de RS 59.727,00
citado na proposta da empresa, sendo que permaneceria inalterada a classificação de todas as
empresas participantes do processo licitatório, certo que, a presente correção niIo traria
prejuízo algum aos demais licitantes. Nada mais havendo a tratar, Sr.
iden declarou
encerrada a reunilo. Para constar, eu, Neide Maria Moresco Pagani, e
omissilo
digitei a presente Ata, a qual vai a.tOin..it..por lPim. pelos mem
da
e demais
participantes da licitaçãp.
v
j
CONTROLE GERAl
UCITAçAO
~
EMPRESA: MAX COMPANY LTDA
IUDE
DESCRIÇAo
5
CadeIra Giratória esa1tórto com encosto e
altura
~edescanso para os braços,
comp8IfveIcom padrlo eraonemlco, na cor
preta.
R$
112,00
R$
5
Mesa escrft6rlo/lnform6Uca compatIveI
com USOde mlcrocomputador com
plletelro, construçlo mdf/mdp 15mm ou
R$
similar, compromento m/nlmo de 1,2Omnas
cores dos móveis já existente na amara
(Ona, azul ou bep)
162,00
R$
VLRUNIT
ANO 2013
-TOTAL UCITAçAO
R$ 59.7Z7,00
IUDE
DESCIIIÇAo
560,00
5
Cadeira Glratórlllle8uf4ve1 c/ braços
Poltrona Plraná
810,00
5
VLR TOI'AL
VLRUNIT
-
VLR TOI'AL
NRNOTA
FISCAL
DATA
R$
112,00
R$
560,00
000.000.251
5hte 1
12/08/2013
Mesa set:./InfMOPC/ Gav.15MM - AIo5/AS
R$
142
162,00
R$
810,00
000.000.251
~el
12/0812013
NR NOTA
FISCAL
DATA
000.000.259
SérIe 1
16/0812013
EQUIPAMENTOSDI! PROCI!SSAMENTODE DADOS. VALORR$ 'Z.'Z9,5O
DOTAçAO: 4.4.90.5Z.35.OO.OO
QTI)E
18
18
VLRUNIT
DE5CIUÇAo
Mlcrocomputadores mJnlma confl8uraçJo
requerido: Processador mrnlmo de 02
núcleos flslCOS,dock de 2.5 8hz confonne
descrito no processo de IlcftaçJo
Impressora Muftlfundonol alI"",
monocromátlca com Scanner e CopIldorl
conforme desa1to no processo dellcRaçJo.
R$
R$
1.599,00
679,00
VLR TOI'AL
R$
28.782,00
R$
12.222,00
IUDE
-
EMPIINHO
NO 733/Z07,3
DEsaaçJo
VLRUNIT
VLR TOI'AL
FALTA ENTREGAR
18
CE847A'696 MuRlfunclonlllASERJET
MONO M132 MFP HP
R$
679,00
R$
12.222,00
2
Retroprojetor (Data Show), capacidade de
ProjeçIIo da tela 3G-35Oconforme descrito
no processo de IIcltaçlo.
R$
1.950,00
R$
3.900,00
2
1
Tela ... proJeçIo retrétllalétr1ca
(motorizada), conforme descrito no
processo de IIcItaçIo.
R$
1.872,00
R$
1.872,00
1
15
Teclados padrIo ASNT,conexJo usa
conforme descrito em processo de
IllcItaçIo.
R$
19,50
R$
292,50
15
5
Teclados padrIo ASNT,conexlo PS2
11IcItaçIo.
R$
1
Scanner de mesa padrlo conexJo
US8.resoIuçIo mlnlma de 1200 dpl
INcltaclo.
R$
999,00
2
SWttchEthemeI com 24 portas 10/100
Mbps conforme descrito em processo de
IIlc:It8çJo.
R$
1
N0bre8k com potência de 1200va conforme
descrito em processo de IlIcltaçlo.
2
Roteador WlreIess padrlo IEEE
802.118/G/N conforme descrito em
processo de 1I1cItaçIo.
"
1
1
Monltor LED23' conforme descrito em
processo de IIlcItaçIo.
Ultrabook conforme descrito em processo
de IlIcitaçlo.
TOr-'UCI'f',,"
15,00
R$
75,00
5
R$
999,00
1
410.00
R$
820.00
2
R$
412.00
R$
412.00
R$
70,00
R$
140,00
R$
615,00
R$
615,00
R$
2.500,00
R$
,
"
'8
PROJETOR MULTIMIDIAEPSON X14+ 3000
1.950,00
R$
3.900,00
R$
1.872,00
R$
1.872,00
000.000.246
SérIe 1
07/0812O'J3
R$
19,50
R$
292,50
000.000.251
SérIe 1
12/0812013
R$
15,00
R$
75,00
R$
999,00
R$
999,00
000.000.246
SérIe 1
07/0812O'J3
SWttch 26 PORTASINTEL8RAS 24X10/100 2X
R$
GIGABITSG 2620 QII
410.00
R$
820.00
000.000.246
SérIe 1
07/0812O'J3
70,00
R$
140,00
000.000.251
SérIe 1
12/08/2013
Telae~ca
-
luxo 120' (4/3) 127V
Teclado MKS-SK85S8/1JS8 STANOARDusa
ASNT
11PRETO
Teclado MKS-SK85S8/PS2 STANDARTPS2
ASNT
11PRETO
Scanner HPSS90C
SérIe 1
000.000.251
~rie1
12/0812013
12/0812013
FALTA ENTREGAR
2
R$
ACESS TP UNI R-WR 7411N
FALTA ENTREGAR
FALTA ENTREGAR
2.500,00
....
000.000.251
R$
LUMES
1'" ".
"
.fOMtl.lQ't'.,
,
""
"
',"
MATEI
L DE PROCESSAMENTO DE DADOS. VALOR
DDTAçAO: 3.3.'0.30.17.00.00
QI'OE
1
DlSCRlÇJo
Placa de VkIeo 1GB de memóI1a.conexlo
PCI E""",,,s conforme descrito no processo
VLRUNIT
VLR TOTAL
QTUE
- EMPENHQ
5.~'1,00
N° 734/2013
DESCR~
R$
615,00
R$
615,00
FALTA ENTREGAR
R$
244,00
R$
732,00
FALTA ENTREGAR
R$
92,00
R$
920,00
10
VLRUNIT
VLR TOTAL
NR NOrA
FISCAL
DATA
de Ildtaçlo.
3
10
HDcom capacJdode lTB de
arama""",mento conf desaIto em
processo de 1IdtIIçIo.
Fonte ATX ~onformedeKrfto em processo
de 11dtaçIo.
20
Mouse óptIcos padrlo, conexIo U58
conforme descrfto em processo de IIdtaçlo.
R$
10,00
R$
200,00
20
1
Fonte ATXpotenda mlnlma 600 W
conforme descrfto em processo de 11dtaçIo.
R$
358,00
R$
358,00
1
1
Placa FlreWJreIEEE1394 conforme descrfto
em processo de IIcltaçlo.
R$
18,00
R$
18,00
2S
RItro de Unha conforme desaIto em
processo de Ildtaçlo.
R$
17,00
R$
425,00
2S
22
Placas de rede WJrelles,conc:exIo U5B
padrllo IEEEconforme descrito em processo
de IlcItaçIo.
R$
39,00
R$
858,00
22
SOO
CD-RMlella....v6ve1s conf descrito em
processo de Ildtaçlo.
R$
0,60
R$
300,00
5
SOO
DVD-RMldla 8flVi\velsconf descrito em
processo de Ucltaçlo.
R$
0,71
R$
355,00
SOO
R$
24,00
R$
480,00
20
20
PENDRIVE8GBconf descrito em processo
de 11c1taç8o.
'
........-
,: .c, ......_,"..'~.'... ,,', ,:,... ."..:
'.
Fonte WJSECASEATXW5CN SOOW
COOlER 8"2 SATAC/ CABO
1XB
Mouse OPM-3OO6/U58 LEDA2Ul SCROll
OPTK:o U58 800DPI
Fonte R56SOoACAAD3-ADGX-6SOW PFC
ATIVO 80 PLU5
R$
92,00
R$
920,00
000.000.246
Série 1
07/0812013
R$
10,00
R$
200,00
000.000.251
Série 1
12/0812013
R$
358,00
R$
358,00
000.000.251
Série 1
12/OBI7fJ13
FALTA ENTREGAR
RItro de Unhe PCYES6 TOMADAS PRETO
BIVOLT
Placas de rede WlreIess TP UNK TL-WN
722N
MIDIA CD-R MULnLASER BOMIN 700M8
52XPINO C/ 100 CD 100
DVD-RGRAVAVEL16X PINO C/ 100
MULnLASER
PEN DRIVEDTl01G2/8GB U58 2.0
R$
17,00
R$
425,00
000.000.246
Série 1
07/0812013
R$
39,00
R$
858,00
000.000.259
16/08/2013
R$
60,00
R$
300,00
000.000.246
Série 1
07/0812013
R$
0,71
R$
355,00
000.000.246
Série 1
07/0812013
R$
24,00
R$
480,00
000.000.251
Série1
12/08/2013
M
,R!AL EIÍTRICO
E ELETRÔNICO
DESCRIÇAO
Ql'DE
VLRUNir
CaIxafechada de cabos de rede Cat Se UTP
R$
confonne descrito no processo de IldtaçIo.
1
100
1
500
Conector de rede RJ45conf descrtto em
deUc
Testador de cabos proIIssIOIIIIconf descrito
sodel
em
Anil". pera ldentltlacçlo de cabos de rede
conf descrito em processo de IlcItaçIo.
VLR TOTAL
QI'DE
169.00
R$
169.00
1
R$
0,20
R$
20,00
100
R$
208.00
R$
208,00
R$
0,14
R$
70,00
- VALOR R(
17,00
-EMPIINHO N° 735/2013
DOTAçAO: 3.3.80.30.28.00.00
DESCRI(Ao
VLRUNIr
Caixa fechadl de cabos de rede UTP4P
CATSAZUl- MUlTILASfR
Conector de rede RJ45CAT5
R$
500
Anil".
EQUIPAMENTOS
MATERIAL
DE PROCESSAMENTO
DE PRDCESSAMENTO
DE DADOS
DE DADOS
MATERIALElrnllCO E ElETRONICO
TOTAL
BRlITO
UOTAÇÃO
DESCONTO
R$
R$
1370.00
R$
52.629,SO R$
20.320,50
R$
32.309,00
1.370,00
NRNOTA
FISCAL
DATA
R$
169.00
R$
169,00
000.000.246
5I!r1el
07/0812013
R$
0,20
R$
20,00
000.000.246
5I!r1el
07/08/2013
R$
0,14
R$
70,00
000.000.246
SéIIe 1
07/08/2013
FALTA ENTREGAR
RESUMO
MOBIuARlO EM GERAL
VLR TOTAL
R$
5.261,00
R$
3.896,00
R$
1.365,00
R$
467,00
R$
259,00
R$
208,00
R$
59.727,SO R$
25.845,SO
R$
33.882,00
R$
O,SO R$
R$
O,SO
CONTROLE
GERAL
UCITAÇAo
. ANO
2013
EMPRESA: MA)( COMPANY LTDA. TOTAL UClTAçAO R$ 58.727,00
QI1IE
!>
VLR UNIT
DESCRIÇAO
CadelII Giratória escritório com encosto e
altura reeul6vel e descanso pall os braços.
compatIveI com padrlo erp6mIco, na cor
preta.
VLR 1OTAI.
QI1IE
DE.SCIIIÇAo
VLR UNIT
VLR 1OTAI.
111NOrA
FISCAL
DATA
R$
112,00
R$
560,00
5
CadelII Glralórlal\e8Ul6vel c/ braçosPoltrona PIIIM
R$
112,00
R$
560,00
000.000.251
56rte 1
12/08/3013
R$
162,00
R$
810,00
5
Mesa secIInf MDPC/ Gav. lSMM - Atos! AS
142
R$
162,00
R$
810,00
000.000.251
Série 1
12/08/2013
Mesa escritórIo/lnfonn6tIQ compatlvel
COIIIUSOde mlcrocomputador
5
com
..veleiro, construÇIo mdf/mdp lSmm ou
similar, comptometltO mlnlmo de 1,2Omnas
cores dos móveis
~~na
CAmall
(anza, azul ou bese)
EQUIPAMEI\!.
OS DE PROCESSAiMENTO
DOTAçAO: 4.4.110.52.35.00.00
QTDE
18
Mlcrocomputadores m/nlma confIlUraçllo
requerlda: Processado. mInIrno de 02
núcleos fIsIcos, clodt de 2.5
confonne
"'z
descrito no processo de IIdtaçIo
Impressora Multlfunclonela
18
2
VLRUNIT
DESCRIÇAo
R$
1.599,00
VLR TOTAL
R$
28.782,00
Retropto)etor (Oata Show), capacidade de
Projeçllo da teta 30-350 confonne desaIto
15
Tela de projeçIIo retréIIIalétrlca
(motorizado), confonne descrito no
processo de IIcltaç8o.
Teclados padrlo ABNT,oonex8o USB
Teclados padrIo ABNT, conexlo PSl
confonne descrito em processo de
,
52.6211,50
- EMPENHO N0 733/2013
18
Mlcrocomputador AMD FX 6100 3.3 GHZ4
GB/HDD I TB!DVO-RW LG E MONITOR AOC
VLR UNIT
VLR TOTAL
R$
679,00
R$
12.222,00
18
R$
1.950,00
R$
3.900,00
2
R$
1.872,00
R$
1.872,00
1
R$
19,50
R$
292,50
15
R$
15.00
R$
75,00
5
R$
999,00
R$
999,00
1
CE847A.696 MultlfunclonallASERJET
MONO M132 MFP HP
PROJETOR MULTlMIDIA EPSON X14 + 3000
LUMES
Tela elétrica luxo 120" (4/3) -127V
TecladoMK5-5KB558/USB STANDARDUSB
ABNT 11PRETO
Teclado MK5-5KB5SB/PSl STANDARTPSl
ABNT 11PRETO
1
IIIcIta
Scanner HP 5590C
DATA
1.599,00
R$
28.782,00
000.000.303
~1
30/0812013
R$
679,00
R$
12.222,00
000.000.259
~1
16/0812013
R$
1.950,00
R$
3.900,00
000.000.251
~1
12/0812013
R$
1.872,00
R$
1.872,00
000.000.246
56r1e 1
07/0812013
000.000.251
56r1e 1
12/0812013
R$
19,50
R$
292,50
R$
15,00
R$
75,00
R$
999,00
R$
999,00
111c1taçllo.
Scanner de mesa padrlo oonex8o
USB.resoIuçllo m/nlmade 1200 dpI
NRNOI'A
FISCAL
R$
LCD LED 18,5" E9505W
IIlcItaçIIo.
5
VALOr.
DESCRIÇAO
no processo de IlcItaçllo.
1
-
QTDE
laser,
monocl'OlllMlcacom Scanner e CopIadora
confonne descrito no processo de 11dtaçIo.
DE DADOS
000.000.251
~1
000.000.246
~1
12/0812013
07/0812013
2
SWltchEthemet com 24 portas 10/100
Mbps conforme descrito em processo de
IIIcttaçlo.
R$
410,00
R$
S20,oo
1
Nobreak com potência de 1200Va conforme
descrito em processo de IIlcltaçlo.
R$
412,00
R$
412,00
2
Rotetdor WlreIess padrlo IEEE
802.11S/G/N conforme descrito em
processo de 1I1cItaçIo.
R$
70,00
R$
140,00
R$
615,00
R$
615,00
R$
2.500,00
R$
2.500,00
1
1
Monltor LED23" conforme descrito em
processo de 111c1taçlo.
Ultrabook conforme descrito em processo
de IIIcltaçlo.
2
Swltch 26 PORTAS INTELSRAS24X10/1OO 2X
R$
GIGABITSG 2620 QR
410,00
R$
820,00
000.000.246
~1
07/08/20~
Nobreak com podncIa de 1200va conforme
descrito em processo de Illdtaçlo.
R$
412,00
R$
412,00
000.000.277
22/0812013
ACESS TP UNK TL-WR7411N
R$
70,00
R$
140,00
000.000.251
S8te 1
12/0812013
R$
2.500,00
R$
2.500,00
000.000.251
~1
22/0812D13
NR NOTA
FISCAL
DATA
000.000.277
22/08/2013
2
FALTA ENTREGAR
UL~NS~Y~13132aG
1
DOTAçAo: 3.3.'C».30.17.OO.OO
QTDE
DESCJUÇAo
1
Placa de V/deo 1GS de mem6ria.conexIo
PC1E>cpressconforme descrito no processo
VLRUNIT
VLR TOTAL
R$
615,00
R$
615,00
QTDE
- VALORR$ 5.261,00
- EMPI!NHO
NO 734/2013
DEsauçAo
VLRUNIT
VI.R TOTAL
FALTA ENTREGAR
de IIcttaçlo.
3
HDcom capacidade 1T8 de
a..mazenamente conf descrito em
processo de IIcttaçIo.
R$
244,00
R$
732,00
3
10
Fonte ATXconforme descrito em processo
de IIcltaçlo.
R$
92,00
R$
920,00
10
20
Mouse 6ptIcos padrlo, conexJo USB
conforme descrito em processo de IlcItaçlo.
R$
10,00
R$
200,00
20
HDD SATA3
-ITS
SEAGATE
Fonte WISECASEATXWSON 500W 1X8
COOLER S"2 SATA C/ CABO
Mouse OPM-3006/USBLED AZUL SCROLL
Omeo USB 800DPI
R$
244,00
R$
732,00
R$
92,00
R$
920,00
R$
10,00
R$
200,00
000.000.246
S8te 1
000.000.251
S8te 1
07/08/2013
12/0812D13
Fonte RS650=ACJ>AD3-ADGX-65OW PFC
1
Fonte ATXpotência mfnlma 600 W
conforme descrito em processo de IIcltaçlo.
R$
358,00
R$
1
Placa AreWlre IEEE1394 conforme descrtto
em processo de IIdtaçllo.
R$
18,00
R$
18,00
25
AItro de Unha conforme desaIto em
processo de IlcItaçlo.
R$
17100 R$
425,00
25
22
Placas de rede Wlrelles, ccncexIo U58
padrlo IEEEconforme descrito em processo
de 11dtaçIo.
R$
39,00
R$
858,00
22
500
CD-RMlellagravá""ls conf descrito em
processo de IIcltaçlo.
R$
0,60
R$
300,00
5
500
DYO-RMfdla...avilvels conf descrtto em
processo de IleItaçlo.
R$
0,71
R$
355,00
500
20
PENDRIVE8GBconf descrito em processo
delldtaçllo.
R$
24,00
R$
480,00
20
358,00
1
QTDE
DE5CIUÇAo
1
Caixa fechada de cabos de rede Cat se UTP
conforme descrtto no processo de IIcltaçlo.
100
1
500
Conector de rede R/45 conf desaIto em
dellel
Testador de cabos profissional conf descrtto
dei
em
Anilha para ldentlflacçlo de cabos de rede
conf descrtto em processo de IIdtaçlo.
R$
169,00
R$
169,00
R$
0,20
R$
20,00
R$
208,00
R$
208,00
R$
0,14
R$
70,00
358,00
R$
358,00
000.000.251
SérIe 1
12J0812013,
R$
17,00
R$
425,00
000.000.246
SérIe 1
07/08/2013
Placas de rede Wlreless TP UNKTl-WN
722N
R$
39,00
R$
858,00
000.000.259
16/08/1013
MIDIA (]).R MULTllASER SOMIN 700MB
52XPINO C/ 100 CD 100
R$
60,00
R$
300,00
000.000.246
SérIe 1
07/08/2013
R$
0,71
R$
355,00
000.000.246
SérIe 1
07/08/2013
R$
24,00
R$
480,00
000.000.251
SérIe 1
12/08/2013
NR NOrA
FISCAL
DATA
FIltro de Unha PCYE56 TOMADAS PRETO
BIVOlT
DVD-R GRAVAVEL16X PINO C/ 100
MULT1LA5ER
PEN DRIVEDTl01G2/8GB U58 2.0
E ELl!TR6NlCO
3.3.10.30.26.00.00
VLRTOI'AL
VLR UNrr
R$
FALTA ENTREGAR
MATERIAL EIÍTRICO
DOTAçAO:
AT1VO 80 PLU5
- EMPENHO
QTDE
1
100
- VALOR R$ "'7,00
N° 735/2013
DESCRJÇAo
Caixa fechada de cabos de rede UTP 4P
CAT5A2UL-
M\JLT1LA5ER
Conector de rede RJ45CAT5
TESTADOR DE CABOS
RJ145
500
11/BNC/1394/USB
Anilha
VLR TOI'AL
VLR UNrr
R$
169,00
R$
169,00
R$
0,20
R$
20,00
R$
208,00
R$
208,00
R$
0,14
R$
70.00
000.000.246
SérIe 1
000.000.246
SérIe 1
000.000.277
SérIe 1
000.000.246
Série 1
07/08/2013
07/08/2013
22/08/2013
07/08/2013
CeItro
CMco José <IYei'8 Rosa - CEP:
861m-970
et.PJ: 78.299.815.00:11.00
Ordem
de Pagamento
:
107
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
013
000733
Despesa
Sub Tipo
o Ordinario
Cat
Retencao
Empenhado
14 44905
28.782,00
28.782,0
Total
Recebi (emos) da
Camara
Liquid
a Pagar:
Municipal
28.782,0
de Apucarana
a importancia supra de R$
28.782,00
vinte e oito mil setecentos e oitenta e dois reais******
********************************************************
********************************************************
Referente esta Ordem de pagamento a qual dou (amos) plen
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia
.:
Nro C/C .:
Cidade
MA}{ COMPANY LTDA
..:
ME
UCITAÇÁO
P105
EMPRISA:
MAX COMPANY LTDA
.
VAl,rl!"
Documento Auxiliar da
i Nota Fiscal Eletrônica
I
MAX COMPANY LTDA M.l!:
R. MIGUEL SIMIAO N° 66 . CENTRO.
APUCARANA-PR
CtP 8'800-260
I
FONE (43)3422-4105
CHAVEDI ACaso
4113080729188000
N° 000.000.303
SÉRIE 1
FOLHA l/I
I
:
adquirida ou recebida de terceiros
I
INSCRIÇÃOItSTADUAL
0141 5500 1000 0003 0310 0000 3037
Consulta de autenticidade
www.nfe.fazenda.gov.brlportal
NATVRUAOI'&R.\ÇÁO
I Venda de mercadoria
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIImllllllllllllllllllllllllllllJl
O.ENJRADA QJ
1
1. SAlDA
PROTOCOLO
DI AUTOalL\ÇÃO
no portal nacional da NF-e
ou no site da Sefaz autorizadora
DI uso
141130125013182
3010812013
09:17:06
CNPJ
INSC.DTADUAL DOSVIST. TRJ8UTÁRIO
07.291.880/000
9061638455
1-41
DEST1NATÁRJOJREMETENTE
NOMI'.I&AlÃO SOCLU.
CAMARA
MUNICIPAL
DE APUCARANA
.
ENDEItEÇO
PRAÇA PRESIDENTE
I
DATA DA &MISSÃO
78.299.815/0001-00
30/0812013
DATA
I~DA
KENEDY SJN
MUNICmo
I :800-000
ur
1~0AX
(43)3422-3533
APUCARANA
FA TURAlDUPLlCA
CNl'JICH'
I
DA SAfDA
I INTRADA
30/0812013
HOM DASAlDAIINTItADA
IIN5CRJCÁO ESTADUAL
PR
TAS
NÚMIRO
VAL08 OIUGIl'fAL
VALOR LIQuIDO
VALOR DtSCOfIITO
28.782,00
4202
0.00
28.782,00
CÁLCULO DO IM\'OSTO
BASE
DE CÁLCULO
VALOR DO JCMS
DO JCMs
hU
DI CÁLCtlLOOO
JCM5S1IMTm11ÇÃO
0,00
!
DaooM'I'O
VALQRDOf'It&TE
0,00
OIJ'l'ltAS DUI'ItSAS
TRANSPORTADORNOLUMES
0,00
VALORDOIPI
ACUSÓIUAS
j
28.782,00
VALOR TOTAL DA NOTA
0,00
0,00
VALOa TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS SU8ST!TtJJÇ.(O
0,00
0,00
28.782,00
TRANSPORTADOS
I'Rtn
HOMI1RA7.ÀOSOCIAL
POR CONTA
CÓDIGO ANTT
O-EMITENTE
ENDUE(;O
MUNICiPlO
.DADOS DO PRODUTOISERVIÇO
CÓD.lROD.
..
DIUCRlCÁODOPRODU'I'OISUVIÇG
8976
MICROCOMP. AMD FX6100 3.3 GHZI4GB1HDD
TBfDVD-IlW Lei
7763
MONITOR AOC LCD LED I&.S.E9SOSW
I
NCMJSH
CST croP
UNID.
QUIdff.
&471S010
000
Si02
UN
1~.
1.200.00
0.00
8:528S120
000
"02
UN
18.
399,00
0.00
V,UNlTÁRIO
DISe"
V,TOTAL
21.600,00
7.1&2,00
8C.ICMS
V.ICMS
V,Ir!
ALiQ. It.LÍQ.
,eM,
0.00
0.00
0.00
O..
'"
0.00
0.00
0.00
0.00
O..
0.00
,
i
I
I
DADOS ADICIONAIS
IMroRMlt.çO"UCÕM~r.NTAUs--~
-
0010$
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Vencimento:
loc8I de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Cedente
VlDE CAMPD SACADOR / AVALISTA ABAIXO
Data de Ernisslo
Número do Documento
0310912013
303
Uso do Benco
0510912013
AQ6nci8lC6digo
do Cedente
3409-6/10012005
carteira I Nosso NOmero
11273260010224631
(=) Valor do Documento
28.782,00
I
00190.0000901727.32600910224.631175658120002876200
I
Data Procoosamonto
Carteira I Nosso
34Q9.6/100120-5
Número
03I09I2013
InstnJÇOe$:
(+)MoI8IMullas
APOS 05109/2013, COBRAR MULTA DE R$ 575,64
APOS 05/09/2013, COBRAR MORA DE R$ 57,56 AO DIA.
APOS 05 DIAS DE VENCIDO PROTESTAR
172T3260010224631
(+) Moro/Multas
(+)OutroI_mos
(+) Outros Acréscimos
(-) ValorCobmo
,,,..),,.!~..'
Socado: CAMARAMUNICIPALDEAPUCARANA
do Documento
303
CENTRO
Sacador:
Sacado:
CAMARA MUNICIPAL
APUCARANA
05109/2013
do Cadente
Valor
(.) Desconto
Nómero
AglndalCódigo
CÂ?A?A-A;j..Y,VICO
07291880000141
JO$A?A??
CPFICNPJ: 78299815000100
DE O. ROSA, SIN.
PRAA?A??A.
CENTRO
.APUCARANA.
PR.
CEP
- MAXCOMPANY LTDA a ME
DE
Recibo do Sacado
I~II ~"III
m I ~I~ 111 m~IIII~~
I~II~III "I
"I~ 11I
Ficha de Compensaçao
Página I de I
CAIXA
Comprovante de pagamento de bloqueto
Via Internet Banldng CAIXA
Nome:
CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
Repre..ntaçlo
numérica do c6digo de barras:
00190.00009
01727.326009
10224.631175
6
Data do vencimento:
05/09/2013
Nome do banco:
BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):
28.782,00
Identltlcaçlo
da operaçlo:
58120002878200
MAX COMPANY
Data de débito:
04/09/2013
Data/hora
04/09/2013 12:36:31
Operaçlo
da operaçlo:
realizada
SAC CAIXA: 0800726
C6dlgo da operaçlio:
00247979
Chave de segurança:
34ZL203YZ2YWCR29
com sucesso
conforme as Informaç6es
fornecidas
pelo cliente.
0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvldorla: 0800 72S 7474
HelpDesk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SllBCrnnprime_bloqueto.processa
04/09/2013
CerVo CMco .kIsé <Jvera Rosa
- CEP:
86802-970
o.FJ: 78.299.81s.an1-OO
Ordem de Pagamento
103
ORDEM DE PAGAMENTO
Despesa Cat
no Empenho Sub Tipo
013 000734
o Ordinario
Retencao
Empenhado
8 33903
732,0
732,00
Total a Pagar:
Recebi (emos) da
Camara
Liquid
Municipal
732,0
de Apucarana
732,00
setecentos e trinta e dois reais************************
********************************************************
********************************************************
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou (amos) plen
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
MA}{ COMPANY
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
LTDA
ME
CeI1ro CMco José CMi'a Ros8 - CEP: 86802-970
et.P"t
78.299B15Am1.oo
Ordem de Pagamento
104
ORDEM DE PAGAMENTO
Despesa
o Empenho Sub Tipo
013 000733
o Ordinario
Empenhado
Cat
14 44905
Retencao
412,0
412,00
Total a Pagar:
Recebi (emos) da
Camara
Municipal
Liquid
412,0
de Apucarana
412,00
quatrocentos e doze reais*******************************
********************************************************
********************************************************
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou (amos) p1en
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
MAX COMPANY
Dtta_'
,
.
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
LTDA ME
CerVo CMco José 0Ivei'8 Rosa - CEP:
116802-970
CtfIJ: 78.299B1 s.mJ1-OO
Ordem de Pagamento
105
ORDEM DE PAGAMENTO
~o
Despesa
Empenho Sub Tipo
2013 000735
o Ordinario
Empenhado
Cat
8 33903
Retencao
208,0
208,00
Total a Pagar:
Recebi (emos) da
Camara
Liquid
Municipal
208,0
de Apucarana
208,00
duzentos e oito reais***********************************
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo
Banco
:
Nro do Cheque:
MA}{ COMPANY
-.:.t~ rr.
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
LTDA
ME
Cerb'o
CMco .X!sé etvei'8 Rosa
. CEP: 86002-970
CtfIJ: 78.299.815.0011-00
Ordem de Pagamento
106
ORDEM DE PAGAMENTO
Despesa Cat
o Empenho Sub Tipo
013
000733
o Ordinario
14
Retencao
Empenhado
44905
Recebi (emos) da
2.500,0
2.500,00
Total
Camara
Liquid
a Pagar:
Municipal
2.500,0
de Apucarana
2.500,00
dois mil e quinhentos reais*****************************
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia
.:
Nro C/C .:
Cidade
..:
MA}{ COMPANY LTDA ME
[)lU
I
I
Crecb
JotIé Aia!
t
[~0
"Deco"
1<
UCJTAçAO
F104
EMPRESA: MA)( COMPANV LTDA
734
HD com capacidade 118 de
aramazenamento conf descrito em
processo de IIcltaçlo.
MATPROC DADOS
3
R$
732,00
R$
732,00
733
Nobreak com potência de 1200Vaconforme descrito
em processo de 111c1taçlo.
EQUIP PROC DADOS
1
R$
412,00
R$
412,00
000.000.277
735
Testador de cabos profissional conf descrito em
processo de IIcItaçIo.
733
Ultrabook conforme descrito em processo de
1I1c1taçlo.
22/08/2013
MATELETRICOELETRONICO
1
R$
208,00
R$
208,00
EQUIP PROC DADOS
1
R$
2.500,00
R$
2.500,00
,
. MAALUI\lUAl'l1
,."
R.MIGUELSIMlAON°66 CENTRO -
.
-
APUCARANA-PR
CEP 86800-260
~
"i
I
l~
l-SAÍDA
FONE(4J)3422-4105
11111111111111111111111111111111111111111111111'1
~i1
0- ENTRADA
CHAVE"ACISIJO
41130807291880000141
N° 000.000.277
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
I
I
I
.,..
J~:..
J,c,,,~,<
NAT\l1UZA.
"'ZOU''''"M;J
Nota Fiscal EletrOnica
LIVAI\lU!.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
i PROTOCOLO
OPIRAÇA,O
Venda de mercadoria
DI AtITOltl7.A(:ÃO
!
IN5CRJÇÃO
ISTADIJAL
IINSC.ESTADUAL
DOSUlST.T1t1811TÁRIO
9061638455
I
5500
1000
PRAÇA PRESIDENTE
DI lISO
aoPJ
07.291.880/0001-11
l
DATADAUflSSAo
eu
86800-000
KENEDY SJN
PONI/'PAX
(43)3422-3533
DATA DA SAlDA /Iln'ItADA
22/0812013
HOIA DA SAlDA IIN11tADA
INSCRlCÃO ISTADIJAL
TAS
NClMI:RO
VALORORIGIMAL
VALOl:DI8CONTO
VoUDR IJQclIDO
0,00
3,852.00
3,852,00
4162
IASI
2772
22/0812013
APUCARANA
CÁLCULO
0000
1411301206384JO221081201312:34:52
DE APUCARANA
MIINlciPto
FATURAlDUPLlCA
7710
ou no site da Sc:faz autorizadora
DESTINA T ÁRlOIREMETENTE
NOMltIR.\ZAosoa.u.
CAMARA MUNICIPAL
ENDIRIÇO
0002
DO IMPOSTO
D& CÁLClILO:Do
USE
1CM5
Df, CÁLCULO DO tCMSStJ8S11TlJIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS S118ST111/ICÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS ,ItODVTOS
0.00
3,852,00
VALORDOIPI
VALOR DO ntnI:
0,00
TRANSPORTADORlVOLUMES
0.00
VALOR TOTAL DA NOTA
0,00
0,00
3.852,00
I
TRANSPORTADOS
CÓDIGOANTT
ntn&PORCONTA
NOMElJtAZÀO SOCIAL
INDIRIÇO
u,
PlACA DO
CHPJJCP,
""""u
O-EMITENTE
I
J
I
I~ISTADUAL
MUNlmto
lU'
DADOS DO PRODUTOISERVIÇO
có.....~
Dac:JUC.\O DO PRODUTO/SUVlCO
'causJI
CST ero.
u....
QUANT.
V.UNITÁRlO
DISC"
4266
HDDSATAJ -ITBSEAGATE
84717012
U40 5102
UN
J,_
244,00
0,00
7477
NOBREA,K27392 STATION 11USTI200BI ENT BIV I
SAlDA 115V
"044040
000
51"
UN
1,-
412,00
0,00
8951
TESTADOR DE CABOS RJ4SJRJIIIBNClI394/USB
8S412S87
000
SI"
UN
1,-
8952
ULTRABOOK NB SONY SVT-13132CXS
8452S478
000
51"
UN
1,-
208,00
2.m,OO
V.TOTAL
732.00
412,00
0,00
0,00
AUQ. ALIQ.
...
OC",
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8C.1CMS
V,OCM$
V,IPI
0,00
0,00
208,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.soo.00
0,00
0,00
0,00
O,.
0,00
,
,
,
I
I
I
I
DADOS ADICIONAIS
: -iNFORMAçõa
COMJÜMDTAia
-l
,
I
!
i
vADO.o~'
I
nprimir
-downlOllliphp
ht!p:/lwebmail.cma.pr.gov.brlwebmaillsrcldown10a4.pbp'{SWtMCSS...
-
VSICOOB
v..ICi
to:
75181.4374101..111110
06I09I2013
AgInc:joICi>cIVdo
__
1IlOO2840012 3 58130000385200
LocaIdeP..,......
PAGAVEL
~
4374-04/0001111
13000284
EM QUALQUER
BANCO ATE O VENCIMENTO
MA)(COI/l'Nf'f LroA
.CEP88800280
DoIIIdo_
N.doDac:l-*>
03I0&I2013
U8Ddo B8nco
m
3.852 00
lnIIru;Oe8:
(Texto de re8pCII
CerI8Ira
1
-.
'J 'c"
06ICXI0'2013
- ME.RUAMIOUEL
SIMIAO.
88- CENTRO.
M'UCNWIA.
~
AD8III
N
D8P11~
-_m
03lII8I2013
....
4374-04/0001111
130002
3.1152.00
R$
I do C8Ci1n8t)
APOS06I09I2013. COBRAR MULTA DE RS 77.04
APOS 06I09I2013, COBRAR MORA DE RS 7,70 AO DIA.
(+)-(~)
--
do~
(+)-(~)
(+10utr00_
N."~
-:
CIWNIA
MUNICIPAL
APIJCARANA
Z77
-=
-=
CAMARA
IotUN1CtPAL
DEM'UCNWIA
CPl'ICN'J:_15000100
CENTROCA7"'7J,-"""y.vKXJ nsA7"'77 DE O. ROSA. SIN.PRM7"'77A.
CENTRO.APUCNWfA.
PR.CEP
DE
RecIbo do Sacado
p~
c:a C»
0<1 I
DATA O~ I
"3
03/0912013 11:58
Págma 1 de 1
CAIXA
Via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
Conta de d6blto:
0379/006/00000001-0
Repreoentaçlo
num6rlca do c6dlgo de barras:
75691.43741
01000.111110
30002.840012
3
58130000385200
Data do vendmento:
06/09/2013
Nome do banco:
BANCO COOPERATIVO
Valor (R$):
3.852,00
Identlflcaçlo
da operaçlo:
MAX COMPANY
Data de d6blto:
04/09/2013
Data/hora da operaçlo:
04/09/2013
Operaçio
realizada
DO BRASIL S.A.
12:38:02
C6digo da operaçlio:
00248759
10GRHYG1U4CRSA19
com sucesso
conforme as informaç6es
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvldorla: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/fmtemetbanking.caixa.gov.br/SllBC/imprime_bloqueto.processa
04/09/2013
Ceriro CM;o José
~J:
OIvei'a
Rosa . CEP:
8fBJ2-970
78.299.815.(0)1.00
Ordem
de Pagamento
93
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho Sub Tipo
013
000732
Cat
Empenhado
14 44905
1.370,00
Despesa
o Ordinario
Retencao
1.370,0
Total a Pagar:
Recebi (emos) da
.
Caroara Municipal
Liquid
1. 370,
O
de Apucarana
1.370,00
um mil trezentos e setenta reais************************
********************************************************
********************************************************
Referente esta Ordem de Pagamento
a qual dou (amos) plen
e geral quitacao.
Codigo
Nro do
Banco
:
Cheque:
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
MAX COMPANY LTDA ME
Data
I
I
Credor
CerVo CM:o JoséC1vei'aRosa . CEP:1IIBJ2-970
(N)J: 78.299.81 s.mJ1-OO
Ordem
de Pagamento
94
ORDEM DE PAGAMENTO
Despesa
o Empenho Sub Tipo
013
000733
o Ordinario
Cat
Empenhado
14 44905
Retencao
Liquid
4.407,5
4.407,50
Total
a Pagar:
4.407,5
Recebi (emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia
supra de R$
4.407,50
quatro mil quatrocentos
e sete reais e cinquenta centavo
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
MA}{ COMPANY
Dlia _I
Nro Banco:
Agencia .:
Nro CIC .:
Cidade ..:
LTDA
ME
1
".
.4_
TESOUREIM
LICITAÇÃO
EMPRESA: MAX COMPANY LTDA
'.
--
.-
Cadeira Giratória Regulével C/ braços
Poltrona parané
-
MOBIUÁRIO EM GERAL
R$
5
560,00
,
R$
Mesa seC/lnf MDP C/ Gav. 15MM - AtoS/AS
MOBIUÁRIO EM GERAL
5
R$
810,00
ACESSTP UNKTL-WR741 IN
EQUIPPROCDADOS
2
R$
140,00
PROJETORMULTIMIDIA
EPSONX14 +
3000 LUMES
Teclado MKS-SKB558/USBSTANDARDU5B
EQUIPPROCDADOS
2
R$
3.900,00
R$
292,50
142
ABNTII PRETO
Tedado MKS-SKB558/PS2STANDARTPS2
ABNTII PR O
Fonte RS650=ACAAD3-ADGX-650W P C
ATIVO80 PLUS
Mouse OPM-3006/USB LEDAZUL SCROLL
6PTICO USB 800DPI
000.000.251
R$
12/08/2013
EQUIPPROCDADOS
15
EQUIPPROCDADOS
5
R$
75,00
MATPROC DADOS
1
R$
358,00
MATPROC DADOS
20
R$
200,00
,DO
:Banco do Braaid
ILocrt/do~
Banco do Braall
-:
001-9
-:
00190.00009 01727.326009 10219.87117445799",1550
2310812013 t PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Cedont.
~doCoder1te
352-21100120-5'
ea_,Nooao_
VIDE CAMPO
8ACADOR
,DotadeEmiedo _
~do
352-2/100120-5
doOocumento
Data Prc nu
21_3
11273260010219871 21I08I2013 251
(=)V_doD_
IUoodoBonco
""""
8.815,501
(-) Deo<:ooIo
I~:
APOS 23/0812013, COBRAR MUlTA DE R$136,31
1-)Outnoa Deduç6es
APOS 23/0812013, COBRAR MORA DE R$ 13.63 AO DIA.
(+) ora uhas
,
(p .A.
1+) OUtros Actésdmos
DATA
Sacado:
CNAARA MUNICIPAL
APUCARANA
DE
Recibo do Sacado
c:a
2.'/;-). 08
Sacado:
251
....
I/WALISTAABAlXO
CMWe/Nooso
)
""-
NU","",
11273260010219871
6.815,50
(-) Deooohto
(-)0Uttu~
~
(+)
........
}A.3
CAMARA MUNICIPAl DE
A.
CfNTRO CA?Â?ÃÂl.AYNlco JOSA?An DE o. ROSA, SJN - PRM?A??A
Sacador.
01291880000141 . AIA){ COMPANYL TOA ME
-
MIlito
(+) Outros
Atté8drnoa
\
CPF/CNPJ: 762a9815000100
- CENTRO -APUcAAANA - PR - CEP
-.ao...""""
Ficha de Compensação
lnterNet...l:S.Ank1I1g
ragma
CAl:xa
1 UC;:1
CAIXA
Via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
Cantil de d6blto:
0379/006/00000001-0
Rep
tllçio num6r1ca do c6dlgo de berrae:
00190.00009
01727.326009
10219.871174
4
Data do vencimento:
23/08/2013
Nome do banco:
BANCO DO BRASIL S/A
Valor (11$):
6.815,50
Identlflcaçio
da o
çio:
57990000681550
MAX COMPANY LTOA
Data de d6blto:
22/08/2013
Data/hora
22/08/2013 12:44:32
Operaçlo
da oparaçio:
realizada
Código da operaçio:
00299677
TG6FPJFZ7KZY078R
com sucesso
conforme
as informaç6es
fornecidas
pelo diente.
SAC CAIXA:08007260101
Ouvldoria: 0800 725 7474
JbsÍ&Il DGi4t1t A rsgotti
TESOUREIRA
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBCtImprime_bloqueto.processa
22/0812013
-
CeI1ro CIYico José OIvei'e Rosa. CEP: 86802-970
CllPJ: 78.299.815.00)1-00
Ordem
de Pagamento
:
96
ORDEM DE PAGAMENTO
no Empenho
013
000733
Despesa
Sub Tipo
o Ordinario
Cat
Empenhado
14 44905
Retencao
12.222,0
12.222,00
Total
Recebi (emos) da
Camara
Liquid
a Pagar:
Municipal
12.222,0
de Apucarana
12.222,00
doze mil duzentos e vinte e dois reais******************
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
MA}{ COMPANY
I
Dele
I
I
Credor
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
LTDA
ME
CerVo cM:o
José <»vere Rosa . CEP: 868J2-910
Cl'.PJ: 78.299.815.(0)1-00
Ordem
de Pagamento
97
ORDEM DE PAGAMENTO
Despesa
o Empenho Sub Tipo
013 000734
Cat
Empenhado
8 33903
o Ordinario
Retencao
Liquid
858,0
858,00
Total a Pagar:
858,0
858,00
oitocentos e cinquenta e oito reais*********************
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo
Nro do
Banco
:
Cheque:
MA){
OIIIe
I
I
credor
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
COMPANY LTDA
ME
Banco do Br88ld
lOGIJIdeP--""
001-9
00190.00008 01727.326008 10219.872172857990001308000
I
2310812013 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
AgOndaIC6dlgodo Ceden..
~
352-2/1oo121J.,S
VIDE CAUPOSACADOfI1
CartoinII
Nosso_
deEmIooIo _
""'" 21I08I2013 2S9
oJC6dIgo do Cod_
352-2 t 100120-5
AVALISTAAIIAIXO
doDoc:tJmor<o
Oeta_
17273260010219872
(=)Valordo Docurnonto
lJ60 do Bonoo
13.0lIO.00
CortHa 1_
2110812013
VrJ«
13.080,00
=
(-) DMconto
~,
(.) DooconIo
(.)o.otrasOedu_
APOS 2310812013, COBRAR MULTADE R$ 261,60
APOS 2310812013, COBRAR MORA DE R$ 26,16 AO DIA.
(')Ouna~
..
APOS 05 DIASDE VENCIDOPROTESTAR
P.A..
(+)Out""_
(=) Valor Cobrado
DA.TA
_
259
Sacado:
CAMARA
MUNICIPAl
ca C»
22 I 08' I H
CNAAAA
MUNICIPAL
DEI\P\JCAAANA
CENTRO CI<?I<?I<?I<?Ã?I<-I<?À/.Ã?I<'lNlCO JOSÁ?I<?I<?I<?? DE O. ROS
$acador.
072918800001..1 - MAXCOUPANV l TOA - ME
NíJmoro
17273260010219872
ID
I
)o!o<
CPFICNPJ,78299815OOO100
SIN. PRAA.?I<?Ã?I<??A. CENTRO,
DE
APUCARANA
Recibo do Sacado
Fid1a
de Compensação
UAN1<'j<;
MAX COMPANY LTDA ME
R. MIGIJEL SIMIAO
APUCARANA-PR
CEP 86800-260
Nota Fiscal Eletrônica
- CENTRO-
N° 66
FONE (43)3422-4105
NATUREZA
~II ~I
CHAVE DE ACUSO
4113 0807 2918 8000 0141 5500 10000002591000002596
! PROTOCOLO
OPERACÃO
Venda de mercadoria
INSCRICÃO
111111111111111111111111111~nlllllllllllllllllll
0-EN:rRADA lJl
I-SAlDA
~
N' 000.000.259
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
DI AUTORIZAÇAo
no porta] nacional da NF~e
ou no site da Sefaz autorizadora
01 uso
14113011741343416/081201310:31:18
INSC.ItSTADU
ESTADUAL
DO SUBST. TIlI8UTÁRIO
CN'J
07,291.880/0001-41
9061638455
DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATADAtMlssAo
NOMElRAZÃO SOCIAL
CNPJICI'F
CAMARA
78,299,815/0001-00
MUNICIPAL
DE APUCARANA
I
16/0812013
BAUlROIDISTRITO
INDEltEÇQ
PRAÇA PRESIDENTE
\ BARRA
KENEDY S/N
! MUNiCíPIO
FONIIF""
iAPUCARANA
I
FUNDA
\
:800-000
16/0812013
INSCRICÃO tSTAD\JAL
I"'PR
(43)3422-3533
DAT.... DA SAlDA I ENTRADA
HORA DA SAlDA I F.NTRADA
,
i
FATURA/DUPLICATAS
NÍlMCRO
VALOR ORIGINAL
CÁLCULO
BASE
0.00
13,080.00
DO IMPOSTO
DE CÁLCULO
DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SIIBSTITUIÇÃO
VALOR DO ICMS
I
0,00
!
VALOaUQUIDO
VALQRDJ:SCONTO
13,080.00
4131
OUTRAS
DESCONTO
"ALOR DO FRETE
0.00
TRANSPORTADOR/VOLIIMES
DESPESAS
0,00
VALOa DO IPI
ACESSÓRIAS
I
I
13,080,00
i
VALOR TOTAL DA NOTA
0.00
0.00
VALORTOTALDOSPRODUTO$
VALOR DO ICMS SUBSTITUlçAo
0,00
0.00
I
13,080.00
TRANSPORTADOS
FRlTIt POR CONTA
NOM[JRAZ.À.OSOCIAL
O.EMITENTE
DADOS DO PRODUTOlSERV1ÇO
I COD.PROD.
,
I
~--567
I
_.-_.
92S
DESCRlçAo DO'RODUTO/SERVJÇG
NCMlSH
CST C'O,
UNID.
QUANT. V.UNITÁRIO
D<Se"
V.TOTAL
BC.ICMS
V.ICMS
CE847AII696 MULTIFUNCJONAL LASERJET MONO
MII32MFPHP
844))113
000
5102
VN
18,0<
679,00
D,DO
12.222,00
O,DO
O,DO
PLACA REDE WIRELESS TP LlNK TL.WN722N
85412587
000
5102
VN
22,00
)9.00
O,DO
851,00
O,DO
O,DO
f""
V.IPI ALiQ. AL1Ql
ICMS
O,DO O,DO '"
O,DO!
O,DO O,DO ,,001
'---j
I
i
I
I
I
I
!
i,
,
i
I
I
I
,
I
i
I
I
I
I
I
i
l
-LL_U
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇOES
COMPLEMENTARES
RtSUVADO
AO FISCO
LICITAÇÃO
~-
, ),
j
t,
,-.
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana
~.
Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007/ 0800 648 7002
E-mail: [email protected] - Site: www.apucarana.pr.leg.br
~-/
TERMO DE RECEBIMENTO
Eu, Antonio Ananias, Vereador (a), na Câmara Municipal de Apucarana, cJeclaro ter recebido em
perfeitas condições
miltifuncional.,
de uso o equipan~impllll.ancwaf:/P
Lasel'jetPro
para utilização em meu gabinete. E Assumo aresppnsabilidade
do mesmo.
Apucarana, 16 de agosto de 2013
VEREADOR
M1132 MFP
pela conservação
- PR
Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR
Fone (43) 3420-7000 I Fax 3420-7007 I 0800 648 7002
Eu, Aurita Bertoli, Vereador (a), na Câmara Municipal de Apucarana, declaro ter recebido em
perfeitas condições de uso o eq~
miltifuncional.,
impr II)@ nova HP LaseIjet Pro M1132 MFP
para utilização WI tneU gabinete. E Assumo a responsabilidade pela conservação
do mesmo.
Apucarana, 16 de agosto de 2013
VEREAOORA
ÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÃ
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR
Fone (43) 3420-7000 I Fax 3420-7007 I 0800 648 7002
E-maU: [email protected] - Site: www.apucarana.pr.leg.br
Eu, Gilberto Cordeiro de Lima, Vereador (a), na Cêmara Municipal de Apucarana, deciaro ter
recebido em perfeitas condições de uso o equipamento impressora nova HP Laserjet PIO M1132
MFP miltifuncional.,
para utilização em meu gabinete.
conservação do mesmo.
E Assumo
a responsabilidade
pela
Fone (43) 3420-7000 I Fax 3420-7007 I 0800 648 7002
Eu, José Eduardo Antoniassi, Vereador (a), na Câmara Municipal de Apucarana, declaro ter
recebido em perfeitas condições de uso o equipamento impressora nova HP Laserjet Pro M1132
MFP miltifuncional., para utilização em meu gabinete. E Assumo a responsabilidade pela
~a.16deagostode2013
VEREADOR
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR
Fone (43) 3420-7000 I Fax 3420-7007 I 0800 648 7002
E-mail: [email protected] Site: www.apucarana.pr.leg.br
Eu, Luciano Augusto Molina, Vereador (a), na Câmara Municipal de Apucarana, declaro ter
recebido em perfeitas condições de uso o equipamento
para utilizaçao
impressora nova HP Laserjet Pro M1132
em meu gabinete.
E Assumo
~a.
16 de agosIQ4!! 2013
VEREADOR
a responsabilidade
pela
ESTADO DO PARANÁ
Centro Clvico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR
Fone (43) 3420-7000 I Fax 3420-7007 I 0800 648 7002
Eu, Luis Cordeiro Magalhães, Vereador (a), na Câmara Municipal de Apucarana, declaro ter
~a,
16 de agostO.
VEREADOR
2013
p.
Centro Civico José de Oiiveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR
Fone (43) 3420-7000 I Fax 3420-7007 I 0800 648 7002
E-mail: [email protected] - Site: www.apucarana.pr.ieg.br
Eu, Mauro Bertoli, Vereador (a), na Câmara Municipal de Apucarana, declaro ter recebido em
perfeitas condições de uso o equipamento impressora nova HP Laserjet Pro M1132 MFP
miltifuncional., para utilização em meu gabinete. E Assumo a responsabilidade pela conservação
do mesmo.
~a,
16 de agostQ dI:t2013
p.
Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
Eu, Paulo Cesar Farias, Vereador (a), na Câmara Municipal de Apucarana, declaro ter recebido
em perfeitas condições de uso o equipamento
miltifuncional.,
impressora nova HP laseIjet Pro M1132 MFP
para utilização em meu gabinete. E Assumo a responsabilidade
do mesmo.
Apucarana. 16 de agosto de 2013
pela conservação
Centro Crvico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR
Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
Eu, Teima Elizabelh Lemos Reis, Vereador (a), na Câmara Municipal de Apucarana, declaro ter
para utilizaçao
em meu gabinete.
E Assumo
Aplcarana,
".'
16 de agosto de 2013
.
VEREADORA
a responsabilidade
pela
p.
Centro Cívico José de Oliveíra Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR
Fone (43) 3420-7000 I Fax 3420-7007 I 0800 648 7002
Eu, Vladimir José da Silva, Vereador (a), na Câmara Municipal de Apucarana, deClaro ter
recebido em perfeitas condições de uso o equipamento impleSSOra nova HP Laserjet PIO M1132
~a.16deagostode2013
VEREADOR
l"agma 1 oe 1
Int \:.R-net::::B-ankI.ng:::c-AIXA
CA'XA
20 Via
-Comprovante
Via Internet
de pagamento de bloqueto
Banklng CAIXA
Nome:
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
Repreeentaçio
numérica
do c6digo de barrn:
00190.00009
01727.326009
10219.872172
8
Data do vendmento:
23/08/2013
Nome do banco:
BANCODO BRASIL5/A
Valor (R$):
13.080,00
Identlflcaçio
da operaçio:
MAXCOMPANYLTDA
Data de débito:
22/08/2013
Data/hora
22/08/2013
da operaçio:
Operação realizada
57990001308000
Código da operaçlo:
00297800
lUVSGPA30SNNYE9T
com sucesso
conforme
as informaç6es
fornecldas
pelo cliente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Ouvldorla: 0800 72S 7474
Help Desk CAIXA:0800726 0104
IIssial DtIiat AlIglltti
TESOUREIRA
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto.processa
22/08/2013
CenIro CMco José OIvei'a Rosa
. CEP: 86802-970
CI'fIJ; 76.299.815.OOJ1..oo
Ordem
de Pagamento
90
ORDEM DE PAGAMENTO
013
000735
Empenhado
Despesa Cat
no Empenho Sub Tipo
8 33903
o Ordinario
Liquid
259,0
259,00
Total
Recebi (emos) da
Retencao
a Pagar:
Caroara Municipal
259,0
de Apucarana
259,00
duzentos e cinquenta e nove reais***********************
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia
.:
Nro C/C .:
Cidade
..:
MAX COMPANY LTDA ME
Data
I
I
Credor
... ,i>:.."../tr fu'-"1
':~
~'Ü
Pfi
Ceriro CM:o José C1vei'8 Rosa . CEP:
()fJ: 78.299.815.(0)1-00
86802-970
91
Ordem de Pagamento
ORDEM DE PAGAMENTO
Despesa Cat
o Empenho Sub Tipo
013
000734
Empenhado
8 33903
o Ordinario
Recebi (emos) da
2.000,0
2.000,00
Total
Liquid
Retencao
a Pagar:
Caroara Municipal
2.000,0
de Apucarana
2.000,00
dois mil reais******************************************
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
MA}{
Dita
II
Credor
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
COMPANY LTDA ME
Centro CM:o José 0Ivei'8 Rosa . CEP: 86802-970
Cl\PJ: 78.299.815.00:11-00
Ordem
de Pagamento
92
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho Sub Tipo
013 000733
Despesa
o Ordinario
Empenhado
Cat
14 44905
Retencao
Liquid
3.691,0
3.691,00
Total
a Pagar:
3.691,0
3.691,00
tres mil seiscentos e noventa e um reais****************
********************************************************
********************************************************
Referente esta Ordem
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
de Pagamento
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
MAX COMPANY LTDA ME
DIia
I
I
Credor
MAX COMPANY
R. 1VlIGUEL SIMlAO
APUCARANA-PR
CEP 86800-260
FONE
NATUREZA
lJANlfJj;
LTDA ME
N' 66
Nota Fiscal Elmônica
-
- CENTRO
111111111111111111111111111111111111111111111111II1 ~
-ll
0- ENTRADA
(;KAV&OEAC!SSO
L.~
I-SAlDA
N' 000.000.246
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
(43)3422-4105
4113 0807 2918 8000 0141 5SOO1000 0002 4610 0000 2466
PROTOCOLO DEAUI'OIUZACÃO
OPERAÇÃO
Venda de mercadoria
adquirida
ou recebida
DE uso
141130112136512
de terceiros
INSC. ur.\DUAL
IN5CtUÇÃOESTADUAL
ou no site da Sefazautorizadora
07/0It'Z013
08:59:11
CNPJ
OOSUBST. TRIBUTÁRIO
07.291.880/0001-41
9061638455
DESTINA T ÁRIOIREMETENTE
DA TA DA EMISSÃO
NOML'RAZÃOSOCL\L
CAMARA MUNICIPAL
07/08/20 J3
DE APUCARANA
ENDEREÇO
PRAÇA PRESIDENTE
KENEDY SIN
CEP
DA TA 01'1 SAlDA!
86800-000
07/0812013
INSCRJÇÀOESTAOUAL
:\IUNIClplO
FONElPAX
APUCARANA
(43)3422-3533
HORA
ESTRADA
DA SAlDA!
ENTRADA
FATURAJDUPLICATAS
NÚMERO
VAl.OKORJGINAL
CÁLCULO
VALORUQUIDO
0,00
5.950,00
DO IMPOSTO
BASE DE CÁLÇULO DO ICMS
,
0,00
"'''LOR
VALOR DESCONTO
5.950,00
4089
lIAS!
0,00
VAI.QRDOSEGURO
OOYRITIt
0,00
TRANSPORT
\'.\LOR DOICMS
]
ADOR/VOLUMES
.
OUTRAS DItSl'I8AS
0,00
I
-'-
VALORDOICMSSllBSl1n1U;ÃO
VALORTOTALDQ6PRtWUTOS
0,00
OItSCONTO
0,00I
I
DE cÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
ACESSÓRIAS
0,00
VALORDOIPI
0,00
I
5.950,00
VAUOR~ALDANOTA
0,00
5.950,00
TRANSPORTADOS
CÔDIOOAN1T
PRETE roR CONTA
NOMElJL\Z.ÃOSOCIAL
O-EMITENTE
ENDEREÇO
V,
PLACA 00 vEiCULO
CNPJlcrf
I
I
I
MUNlcll"lO
INSCRIÇÁOESTADUAL
[V'
DADOS DO PRODIITO/SERVIÇO
DD(;RIÇÁO
CÓD.rR;)D.
OOI"RODUTOISERVlço
NCMlSH
OST cru.
0,]4
O,~
0,00
0,00
169,00
O,~
70,00
]69,00
ALiQ. ALIQ.
ICM:>
'"0,11(
0.00 o,~
0,00
0.00
0.00
o.~
O~O
O,~
20,00
0,00
0.00
71.00
355,00
0.00
0,00
O.~
0.0(
17,00
O.~
O,~
0.00
0,00
425.00
0.00
0.00
0,00
0,0(
O,OC
10,01
92.00
O.~
920,00
0.00
0.00
0.00
O.~
0,00
',~
60.00
O,~
300,00
0.00
0.00
0,00
0.0(
0,00
UN
1,~
999,00
O,~
999,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
UN
2.~
410,00
O.~
820,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
-0.00
0.0( f--0.00
UN'"
QUANT.
500,01
82'
ANIL.HAS
.00000oo
000
5102
UN
7995
CABO REDE UTP4PCAT5 AZUL. MULTLLASER
8S444200
000
UN
I,~
8297
CONECTOR RJ45 CAT 5
85444900
000
5102
Sl02
UN
100,01
8834
DVD-RGRAVAVEL.16XPINOC/IOOMUI.TILASER
85234110
000 5102
UN
S,~
7740
FILTRO DE LINHA PCYES 6 TOMADAS PRETO BIVOL T
15219
85363000
000
5102
UN
".~
8865
FONTE WISECASE
SATA('/CABO
85044029
000
5]02
UN
42&4
MIDlA CQ-R MULTILASER 80MIN 700MB 52XPINQ
('/looCD]OO
852301110 000
5102
UN
24]6
SCANNER HP 5590C
. 00000oo
000
8868
SWITCH 26 fOR1AS INTELBRAS 24X 10I1002X GIGAüJT
SG2620QR
83176239
000
5102
Sl02
TELAELETRICA LUXO 120"(4I3)-127V
9011"000 000 5102
8814
~TXWSCW-500W-IX8 COOLSR 8' 2
UN
1,~
V.UNITÁRlO
1.872,00
V.TOTAl.
VIS<"
O,~
DADOS ADICIONAIS
RESERVAOOAQF1t1Ç()
IIi'lFOR.\tAC6ESOOMPLEME.:'ITAIU:S
I
i
i
,.
1.872,00
BC.ICMS
0,00
V.ICM!>
V.IPI
o.!~
0,00
0,01:
Banco do Brasil
V~,
Banco cio Brasil
Localde
I
001-8
"-"'"EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
PAGAVEl
CecIne
352~2/10012{)..5 VlDECAMPOSACADORI AVAliSTAABAlXO
Carteirat NossoNúmero
Datade EmissAo NúmerodoDocumento
Data Processamento
1727326001021987..
21I08I2013
246
2110812013
(=)Valordo Documento
UIo do Banco
VaI«
5.950,00
(-) Desconto
1nstruçOes,
AP05 23/0812013, COBRAR MUL TA DE R$ 119,00
(-) 0UIr8s~
AP05 2310812013, COBRAR MORA DE R$ 11,90 AO DIA.
2310812013
~doCedente
(+) Outros
I
Acrésdmos
\
I
!E:»
Sacado,
CIWNIA
MUNICIPAL
APUCARANA
CENTRO
cA?A?A-A;.AYMCO
Carteira
3 5799666d595000
do CecI....
/ Nosso
352-2/100120-5
Número
1127326001021987..
to
(.)
OU'"
DedUÇÕ86
(+) MoraIMubas
(+) Outros
Acréscimos
.., di
Sacado: CAMARA MUNICIPAl
246
--
00190.00009 01727.32600810219.8704178
I
CPFICNPJ: 78299815000100
JOSÂ?A??
DE O. ROSA,
Sacadar: 07291880000141
-MA)(cOuPANV LTOA
a
ME
SIN - PRAA?A??A
- CENTRO
- APUCARANA-PR - CEP
DE
DATA
UCITAÇÃO
eMPRESA:
I
733
MAX COMPANV LTDA
Anilha
MATElET ElETRÔNICO
500
R$
70,00
Caixa fechada de cabos de rede UTP 4P
CAt5 AZUL MULTILASER
-
MATELETElETRÔNICO
lCX
R$
169,00
ConEictor de rede RJ45 CAT 5
MATElET ElETRÔNICO
100
R$
20,00
DVD-R GRAVAVEL16X PINO C/ 100
MULTILASER
MATPROC DADOS
5CX
R$
355,00
Filtro de Unha PCYES 6 TOMADASPRETO
BIVOLT
MATPROC DADOS
25
R$
425,00
Fonte WISECASE ATXWSCW 500W lX8
COOLER 8"2 SATAC/ CABO
MATPROC DADOS
10
R$
920,00
MIDIA CD-R MULTILASER80MIN 700MB
52XPINO C/ 100 CD 100
MATPROC DADOS
5CX
R$
300,00
Scanner HP 5590C
EQUIP PROC DADOS
1
R$
999,00
Swltch 26 PORTAS INTElBRAS 24Xl0/100
2X GIGABIT SG 2620 QR
EQUIP PROC DADOS
2
R$
820,00
EQUIP PROC DADOS
1
R$
Tela elétrica luxo 120' (4/3)
. 127V
000.000.246
R$
_I
07/08/2013
1.872,00
R$
3.6111,00
InterNet:::Bank.ing...CAl-xA
CAIXA
Via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
CAM
Contll de débito:
0379 / 006 / 00000001-0
Rep
ntllçlo numérica
00190.00009
MUN
DE APUCARANA
do c6dlgo de barras:
01727.326009
10219.874178
3
Data do vencimento:
23/08/2013
Nome do banco:
BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):
5.950,00
Identlflcaçlo
da operaçlo:
MAX COMPANY
57990000595000
LTOA
Datll de débito:
22108/2013
Datll/hora
22108/2013
da operaçlo:
12:47:46
00290134
TUZEQTA1SVCYVVKU2
com sucesso
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvldorla: 0800 725 7474
Y6Jw~
José Aimn de AtIc40 "o
c.
,nElIIDENTE
.
ngottl
IRA
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/inIprinle_bloqueto.processa
22/0812013
NOTADE
EMPENHO
-
CerVo CMco José 0I\Ieir8 Rosa C8': 86802-970
Ctf>.t
Reano
00001
tünero do BnpeljlO
000787/2013
1. VIA
78.299.815.OX11-OO
T!oo do Et"jleljlO
Ordinario
C8Iegori8 cIIIf"'jlllh'lo
Comum
~
PODER LEGISLATIVO
U'id8de01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS SERVo DE TERCEIROS
~~
3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
FcrteclllReanos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
Qedor 00650 MITRA DIOCESANA
Et.dt.eço RUA DOM ROMEU ALBERTI
78.300.522/0001-04
Ctf>JI~
l.iI'hçáo
DE APUCARANA - COMUNICACAO
004 LOTES DIVERSOS
Fone 3423-7033
tünero
ConnIo
-
Corte 00011
Corte
SOCIAL
VelÓ._1to
10/09/13
Nao se Aplica
SeIdo ArDriar
685.000,00
Iem Qurt,
00085
SeIdo Aluo!
191.457,40
191.077,40
Valor
~/10/2013
AS 20h NESTA CASA
DE LEIS CONF ORCAMENTOS, CONVITE E
NF No 367 ANEXOS.
10181
380,00
380,00
380,00
De..I8t.oos ~ 08
o
O
O
ServIçosForemF'l~
1IIiaForem frCreguea
0In~..
Ach8m-ae Conforme, AceIo 11""""".
1
AWtzoOeqlel.'Iodl(a)
lICina .too..,
1Ie'~11 (a)
dI(.).
De --1---1.
assi18bn :
nome:
AfCIIO
DecIoro(emos)1*8 08d1MdosftIs,querecebl(emos).In_"'
e oitenta reais**** *********
cIII(trezentos
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
e pela
queI cb(amos)"
e h'e1tfeg6.,eI
CJt8çIo.
. ordem do banco
Qedor
NOTADE
EMPENHO
-
Cerbo CMco José 0IYen Rosa CEP: 88802-910
CN'J: 78.299.815.aX11.oo
Númerodo~tltl
000787/2013
õrgio
1 PODER LEGISLATIVO
lk1Id8de01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~81..lu
3390392300
FortedeReanos
00001
18 VIA
~dor:.,.,es...
Ordinario
RecIno
00001
C8IegorIe de ~.'Io
Comum
Corte 00011
Corte 00085
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Recursos
do
Tesouro
(Descentralizados)
MITRA DroCESANA DE APUCARANA - COMUNICACAO SOCIAL
RUA DOM ROMEU ALBERTI 004 LOTES DIVERSOS
Fone 3423-7033
CId8de APUCARANA
CN'J/~ 78.300.522/0001-04
Qedor
00650
EJldeleço
l~
Conr8Io
Nao
se
Aplica
S8m
685.000,00
Item QuIIt.
01
V
AnI8rIor
191.457,40
,VALO EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
~
REF 250 IMPRESSAO DE CONVITES AO
v
Eni8afo
30/08/13
380,00
UtirIo
DE
AUTORIA DA VEREADORA AURITA
FERREIRA BERTOLI A REALIZAR-SE NO
,
",:,III'IIIIIIJII]"
o
I
Servi;os FOI'8IIPlesI1Ws
Dedo.8_
que 08 O MooIe FOI'8IIEnreQues
O 0In Execo t>od8
Ach8nHe Conforme,AcoIo e p... ,/..,..
AWIrizoo edlP"'." de(s) do,.
~,*IIdo(8).
assinoIb.n :
nome:
lIfCIIO
DecIoro(amos)peno08 deYIdoSh,
que recebi('I""'S)8 ~,,,,,,16..ia de(
Qedor
(I)
10/09/13
doE
CUSTO UNIT DE R$ 1,52 PARA
REALIZACAO DE MOCAO DE APLAUSO QUE
CONCEDE DIPLOMA DE MERITOS EM
TAREFAS COMUNITARIAS DEAPUCARANA
AO PROFESSOR EXPEDITO BORGES CONF
PROJETO DE LEI No 52/2013
V...ci,,_lu
S8mAluol
191.077,40
v
T!UI
.
I
hUp://iss.apucarana.pr.gov.br:
Nota Fiscal Eletronica HTML
8080/receitas/servletlhnotafiscaleletr...
N(imero da Nota
387
PREFEITURA
MUNICIPAL DE APUCARANA
Sec:retaria Municipal da FlIZ8I1da
Departamento de Flscalizaçlo Trlbutiria . DFT
Nota Fiscal de Serviços Eletr6nica -NFS-e
PRESTADOR
CNPJ
Cód. MobllJário
31536MtRADIOCESANA
Logradouro
LOTES
Munleiplo
APUCARANA
3423-7033
Dentro do Pais
sm
CPF I CNPJ
78.299.81510001-00
1542-6242-8458
DE AP\JCAAAIIA
COMJNICAÇAD
Jnse. Mun. 2300
2300
SOCIAL
Número
RlJA.D ROMEU AlBERTI
ealrro
Telefones
E-Malra
CódIgo
de""__
DE SERViÇOS
78.300.52210001-04
Nome
CabIa HonI da ErrMsIo
~13"14~~8
004
CEP 88800-000
UF PR
DIVERSOS
TOMADOR DE SERViÇOS
12802
Mun.
InecriçAo
IE
Nome
Logradouro
Bairro
Município
Complemento
56215-CAMARA
PCA-CENTRO
SEDE
ML.N;PAL
CMCO.DSE
-
M'RESSiIO
8B8OC).235
UF PR
AP\JCARAN'.
DOS SERViÇOS
Total
380,00
~
vw.un~~1
DE CONInrES
Valor Total dos Serviços.
I
R$ 380,00
INFORMAÇOES
__
00000
CEP
DISCRI_AÇ10
~
Número
DE OUv'EIRA ROSA
D..criç6o
i
12602
CENTRO
Serviço
200
Cód. Mobill6rio
DE APlICARANtt
REFERENTIE
A DISCRIMlNAÇ10
DOS SERVIÇOS
DipiomsdoMlrio
IMPOSTOS
PIS(R$)
INSS (R$)
COFiNS (R$)
IR (R$)
CSLL (R$)
VALOR TOTAL DA NOTA =
Opersçlo
R$
Sem LançamanIos do_
AtIVidade
5829800-EdçAoinIegIadaê im_
Prestador optan" pelo Simples
NIo
Vir, Total daa Deduç6es (R$)
0.00
Outres Ratanç6es
380,00
Oeduçao de Materi8is MIo
Locol do Serviço:
do cadastros, _
. outros produtos gráficos
Situaçlo da Nota Fiscal
Ncm111i
e... d. Cálc. (R$)
Ailquota (%)
380,00
2.50
(R$)
Dsntro do M.vic\>iO
Responshel pelo pagamento do inposto
PreeIBdordos Serviços
Vir. do ISS (R$)
.,50
Vir. Total R_o
(R$)
0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 380.00
OUTRAS INFORMAÇOES
LEI """2.74112012-
Jr..-
no ..'
LEI DE TRANSPAR&JC/A
no no._
Roceb~""os)
AO FiSCO)
FISCAL
_
_
do Prestador.
(RESERVADO
-..ou
MlTRA DIOCESANA DE APUCARANA
_"'"
COMUNICAÇAO
ou...
.__ ... ou...
SOCIAL CNPJ:
Os serviço8 con8t8ntesda
NoIa FÍ8CII1de ServiçoS EIetrOnic8n.0387 emitida em28J08l201S 6814:.tO:18. Cód Varf 1142~-1418
CondiÇ6es
Vencirn8nto:
de Pagamento:
29J08J2013
\Aliar Total R$ 380,00
._. .,. ou ......
78.300~1-C14
Valor LiquidO R$ 380,00
/>ss:
AaNtuI1l
1 de2
do DesliIatkioITom8CIOJ'
do{l) Serviço(s)
Data di Aasi\atu11l
29/08/2013
14:46
S!/?fJÜI1O/m, :?U;:l1kfxd de ~{('O/m'lIO/'
tmll II MNI-m,de eon(Jid~u' ~.
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Jte!ff/O/l1letJ&emi{!<kJ
I'Mitado6
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11dJt.a,
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~
no dia 8 de {){thlh-JfD
de 2018,
de~.
---~---------
àd QOíd,
Página 1 de 1
m-terNet---bankl ng C.AlXA
CAIXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA- TEV
Via Internet
Bankln9 CAIXA
Emitente:
Conta origem:
0379/006/00000001-0
Conta destino:
0379/003/00000313-8
Nome destlnaUrlo:
MITRADIOCE5ANACOMUNIC5
Valor:
R$ 380,00
Identlflcaçio
da operação:
MITRADIOCE5ANA
Data de débito:
02/09/2013
Data/hora
02/09/2013
da operação:
12:49:45
Código da operação:
00356007
ZHQAVP4ZUG08LOGG
"Quando a data de débito coincidir com dia nio útil e/ou com o último dia útil do ano, a
transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."
DEBITO REAUZADO COM SUCESSO.O
PROCESSAMENTO DA TRANSACAO
Operaçio
realizada
com sucesso
CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O
conforme
as informações
fornecidas
pelo cliente.
5AC CAIXA:0800 726 0101
Ouvldoria: 08007257474
Help Desk CAIXA:0800 726 0104
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia.processa
02/09/2013
c.mo CIvi:o José 0IveIr8 Rosa
CM>J: 78299.81
NiInero do E:mpoom
LI'1id8do01
-
CEP: 86802-970
18VIA
SOJ01-OO
~ do fI_ ~'"
Reano
000690/2013
1 PODER LEGISLATIVO
õrgio
NOTADE
EMPENHO
-'
00001
C8egarIa do fi
Ordinario
Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~adl8111o
FortedoRectnos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
~
m
Comum
00438
~
00008
~
00049
NEWFLASH COPIADORA LTDA
Eodeoeço RUA DR OSWALDO CRUZ 804
CN'J/CI'F 12.248.211/0001-27
LIcI8çio
CENTRO
NiInero
Fone 3047-0022
Conr8fo
VtltulKllIu
Nao se Aplica
31/08/13
Saldo ArUrIor
429.000,00
Iem CIJert.
01
Saldo
350.943,95
~EMPENHADO
Aluo!
350.868,95
VeIorT<teI
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 03 RECARGAS 60
CONF
BLACK
PEDIDO
ANEXO.
75,00
75,00
75,00
DecI8o
que os
Act8n-se
o
O
O
SerYIços Foram Prest8dos
M8l8l11ia
ForamEnregues
0br8
Conforme,
-.....
AceIo
e ~
AI.CorIzo
o
8CIm8
d8(s) de.;
do(.).
DD --1---1.
"'1oI.&.''CJ
assi'I8Iur8 :
nome:
DecI8ro(8I'h08)pere oad1MdD8 b,qL8
recebl(emos)
8~1inWDde(
setenta
e cinco
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pele cpII cb.(
reais
*****************
) plena e irrett."eI
8 ordom
Credor
~.
do banco
~
l..
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,
I
I
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'----
I
PEDIDOS
,
QUANTIDADE
0/
DE MATERIAIS
PRODUTO
CARTUCHOS
60 BLACK
DE EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO RESPONsAVEL
ALMOXARIFADO
Apucarana,
31 de Julho de 2013.
AutorizaçIo do Secretário Administrativo:
Autorlzaçio do Presidente da amara
Municipal de Apucarana:'
-_&
(fI'(A
NOTA DE
EMPENHO
-
CeRro CMco José 0IYeir8 Rosa CEP: 86802-970
Ctf>J: 78.299.815.aD1-OO
~
f:mpeI"1O
RecIno
00001
000710/2013
~
~
do EmpeIIho
18 VIA
CaIegorI8 de DIII*~'"
Comum
Ordinario
PODER LEGISLATIVO
01 Camara
l-"**Ie
Municipal
Corta 00008
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
00001
FortedeReanos
~
ü~~
Recursos
do Tesouro
Corta 00049
(Descentralizados)
00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
CN'J/CPF 12.248.211/0001-27
L.ichçIQ
tünero
.Nao se Aplica
Fone 3047-0022
ConIr8to
S8Ido ArâriDr
429.000,00
tem Quent.
1
350.296,67
Especfflcaç&o
VALO~ EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHOS
60 BLACK CONF PEDIDO ANEXO.
75,00
75,00
75,00
o
Servtços ForamPt
OS O IIIoIIbIIIiaFaram~
o..J8I.I
cIoa
O Obrar:-.....
Act8n-ae Conforme,AceIo 8 ~
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:.
nome:
1V
* * * * * ** * * * * * ** *
I
DaI8-1---1
..
,
o.dt..ado. de"""'"
1)eCO
di NtIiP
DecIoro(ImOS)peraosdeYidosft'ls._recetIi(emos)ai
DaI8
AWIrfzo o .",plIIl.. dl(8) II!,.~I 1(8)
scIm8 dI8c
).
I
l6ü,de(
setenta
e cinco
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e peII cpII cb.(8nOI)
reais********
pIenI e ~eg6r,ef
~.
** ** * *
* **
. ordem do bonco
---
---
R
ConIro._.
P,.
3047-0022
.
Cliente: C&M.A1!--AM.w.u.Ú~Lu,__u
Fone:Endereço:
,
___'
Quanl
-II,
o"'~-e.3
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Total
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I
,
5
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i
J
...~
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Assinatura
--
--
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0___--.--
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---
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__'0-' '_"_
Observação:
\
_,'l_Valor'
;
'
NOTA
.
CÂMARA
DE APUCARANA
MUNICIPAL
CeRro cM:o José 0Mir8 Rosa
CN'J:
NUmerodo fmpeI"'1O
000716/2013
EMPENHO
1. VIA
-
CEP: 86802-970
78.299.815.CJOO1-OO
Reano
C8egoriede ~.IIO
r.., do E'h_...
00001
Comum
Ordinario
PODER LEGISLATIVO
~
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
l.kid8de
fortedeft8C:onos00001
a.a
Eude.eçu
Recursos
do Tesouro
Cata 00049
(Descentralizados)
Fone 3047-0022
CN'J/~ 12.248.211/0001-27
Uctaçio
Nao se Aplica
09/08/13
429.000,00
o:urt.
CId8de APUCARANA
En8do
VetICÍll8liIu
eonnm
31/08/13
Vaiardo EI
S8Ido ArIerIor
1
00008
Cata
MATERIAL DE CONSUMO
DesdoIIt_ao
tem
DE
S8IdoAIuoI
87,00
350.104,97
EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
~VALO
REF FORNECIMENTO DE 01 TONNER
350.017,97
VtJ/a I-'tirto
BROTHER E DIFERENCA DE 01 CARTUCHO
CONF PEDIDO ANEXO.
VtJ/a ToI8I
87,00
87,00
87,00
o
O
O
OUa..moaqueos
Ach8n-se
AI.torIzo o eqI8f'"
8Cin811sc.~..
SerYiços FQf'8ID
PI~
M8lelIIiIFQf'8ID~
Otn-.......
Conforme, AceIo e
fL
L..
"11
d8(8)~'IIIII(S)
..do(..).
Da ---1--1.
888hoD.ra :
nome:
Dedoro(_)pereos_
_.que
receIII(-).
* ** * * * * * *** * * **** * * * * * * ******
Da --1.
I
AECIIO
i
de ( oitenta e sete reais
quIIcb(8n08)"
* * * **** ** * * *) e
_
******************
e irelt8g6\1e1qIàaçio.
. ordemdo bn;o
--~.
----R
~._.Pr.
3047-0022
Cliente:
Fone: _--.
Endereço:
______
._~.-
- -.-
fft.
----.-.--.----
.---------------------------.1_ T ~ i' 00f""
_ ____.._.__._.____._
Assinatura
-----..-
PEDIDOS DE MATERIAIS
QUANTIDADE
PRODUTO
DE EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO
4
CARTUCHOS 60 BLACIC
ALMOXARIFAOO
1
TN BROTHER 6SO
ALMOXARlFAOO
RESPONSÁVEL
Apuc:arana, 07 de Aaosto de 2013.
Autorlzaçio do Secrebirlo Administrativo:
Autorlzaçlo do PresIdente da Clmara Municipal de Apuc:arana:
NOTADE
EMPENHO
Cerbo CMco José 0IYeira Ro88 - CEP: 861102-910
18VIA
CN'J: 78.299.815.(0)1-00
00001
000738/2013
~
llidIIde
~do~;,o
Ordinario
Rea.no
Número do EtI1*;,o
CDgorie
de EI'1IJ8IÔIO
Comum
1 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
!:\oSd(b_~
FortedeReanos
~
Et~~
Com
Com
MATERIAL DE CONSUMO
3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTODE DADOS
00001
00008
00049
Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Faw
CN'JI~ 12.248.211/0001-27
LicI8çio
Número
Nao se Aplica
429.000,00
Iem CMert.
01
CId8de
APUCARANA
Enà860
Veo..tm..
13/08/13
31/08/13
V8Iordo
f.,_,,,
SoIdoAlull
130,00
343.868,50
""
Soldo mr
343.998,50
V8Iorl.a1I8rIo
EspecIftceÇ60
REF FORNECIMENTO DE 02 RECARGA
CARTUCHO BLACK 60 E 02 TONNER
35/36/85A CONF DOCUMENTO ANEXO.
Velar TctaI
130,00
130,00
130,00
o
Servi;o8 Forem Preotlldos
DecI&_CIU8os O "..,IIIo.Forem&mgues
O Otn Ex8c<......
AchoIMe
Conforme, AceIo 8 Re. ...&..~-
AWIrizoo",,
dI(8)' .! 1(1)
__ .tscI""l8do(e).
DII8_.1--1
:
nome:
L
.
IIECIIO
DecIwo(_)ponoe_ft1s,querecebl(_)..,,,,,,,16.c1ede(
cento
*)
****************************************
e trinta
8 peII qui! doo.(-)
reais******
plena elrreYegio'8l
* * ***** *****
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IDi
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IID!
15'
i
1
I.I-~t t:I~i
1
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. IO~
_L_L_l_P_;
.-
.
i
QUANTIDADE
PRODUTO
- HP Iaser Jet P
85 - HP Iaser Jet M
DE EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO
1
Tonner 85
1005
AlMOXARIFADO
1
Tonner
1132 MFP
AlMOXARIFADO
~CARTUCHOS 60 BLACK
ALMOXARIFADO
RESPONSÁVEL
ApucaI'8nll, 13 de A&CJ$tOde 2013.
Autorlzaçlo cioSecretário Administrativo:
Autorlzaçlo do Presidente da Cimara Municipalde Apucarana:
NOTA DE
EMPENHO
C8Vo
CIYIco José 0iYei'8
Roa
-
cs>:
86802-970
0fIJ: 78.299.815.axJ1-OO
tünero do trr
RIICU'SO
.'10
~
C8Iegori8
de ~.'Io
T!OO do Et,1peI.oú
00001
000747/2013
18 VIA
Comum
Ordinario
PODER LEGISLATIVO
01 Caroara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
L\'id8de
FartedeR8clnos00001
Recursos do Tesouro
00438
D~~
RUA DR OSWALDO
CRUZ
(Descentralizados)
804 CENTRO
12.248.211/0001-27
F~
Licbçfo
tünero
CIcI8de APUCARANA
Ena8fo
V."dh.. iIO
31/08/13
19/08/13
Nao se Aplica
S8Ido ArUrIDr
429.000,00
EspecIIIcdo
18m QuII1I.
Cort8 00008
Cort8 00049
~
OfIJiOW
3390301700
o...doIII6I..erto
MATERIAL DE CONSUMO
343.736,70
V8Iordo &..,.1.0
65,00
V8Iorl.W81o
S8IdoAIuoI
343.671,70
V8IorTd8I
01
REF FORNECIMENTO DE 01 LITRO DE
TINTA KORA COR BLACK CONF PEDIDO
ANEXO.
65,00
65,00
Local de Ertrege
65,00
D<!cIIIIoa
o Ser\IiçosFaam Prestados
os O MIIIII8Ia
For.. EnIregIes
"'"
O Obrafx8NNdf
AchIrn--D Conforme. AceIo e Rel Mi$1. .
:
nome:
RfCIIO
Dedoro(omos)pa'8 os deYidosfins.
"'"
receIII(
). ~oÚItde
* * * * ** * * * ** * ** * * * * * ** *** ******
Credor
(sessenta e cinco reais ** * * * ** * * * *
* * ** ******
*) e pelequeIcb(8Ino8)plenae ft'eyegi.veI~.
*****
m"
::>o .
I~.. J
I
1i
l
I1
1i
i
QUANTIDADE
1
PRODUTO
nNTA KORA 1 UTRO BLACK
DE EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL
AlMOXARIFADO
Apucarana, 19 de Acosto de 2013.
Autorização do Secretário Administrativo:
Autor/zaçio do Presidente da amara Municipalde Apucarana:
NOTA DE
EMPENHO
eemo CIYico José0Ivei'8Rosa- CEP: B88D2.s70
Clll'J: 78.299.815.0))1-00
~
doEmp.lo'lo
000783/2013
PODER LEGISLATIVO
~
Iiidedo
Rectno
18 VIA
C8I8goriIde ~.'Io
TIPOdo EnIl*'oO
00001
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~.Mnm
Foom~~
~
ü~~
Cart8
00008
Cart8
00049
3047-0022
Fone
12.248.211/0001-27
Clll'JI~
CorVIIID
L.icI8çio
Nao se Aplica
30/08/13
31/08/13
ValordoEn ...
SoldoAIuoI
80,00
341.572,61
ValorUflrIo
ValorT«oI
Soldo ArI8rIor
429.000,00
341.652,61
10m CLItIIi.
01
C1d8de APUCARANA
EmIsdo
V."cill8lio
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 02 TONER
35/36/85A CONF COMPROVANTE ANEXO.
80,00
80,00
80,00
o
Ded8r_
CJJeos
O
O
SotYiço$ For8l1 Proslados
IIIs FOI'8I1 ~
0In~....
AchIn\.ao Conformo,
AcoIo
AImIzo o ""i!* ... d8(8) de.~ I 11(8)
lICin8 -. i.6 ..do(8).
D8I8
. R80'8IIkIo$
I
:
nome:
D8I8
...
I
I
'f<
0Idt
I
D8I8
1---1
de ()osposo
AibJ dt AIIqio "Deco"
RECIIO
DocIoro(8I108)
PIII'8 os devidos
fins,
CJJe
rocobi(omos).
iopurtillCloo
~ (oi tenta
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*).
pelo
reais***
**
qui!
pleno
doI(-)
********************
.1rmeg6...
qLiI8çio.
8 ordem do bonco
--.~---
PEDIDOS
QUANTIDADE
2
DE MATERIAIS
PRODUTO
Tonner 8S A
DE EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEl
ALMOXARIFADO
Apucarana. 28 de Agosto de 2013.
Autorização do Secretário Administrativo:
Autorização do Presidente da Câmara Municipal de Apucarana:
.---
o
a-
m-no
o -
g.~cr
~'"~!'!i
~i ..
I;
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REa!B!MJ&DIi NEWPU.SHo::II'tIJ)()UL1DA os P8.CIDU1'06t'SEVJCQS
CClNSTAN'l1!$
DANOTAF1SCALINDlCADAAOL..\DO
N"OOO.OOI.4S1
IDI!NTIJIICAcAoEASSINA1'UIt.4DORECIDIIIDOR
DATADERI!CI!BINENl'O
sÉRIE: 1
I
~I>OI'ISCO
DANFE
DocumenIo Auxiliar da Nota
NEWFLASH
COPIADORA
LTDA
FiscalEletnlnica
-
O Entrada
1 _ SaJda
Rua Mipd
-
-
-
Simia., 453 Sola 03 Ceatro, Apu_
86800260 FoneIFu: 4330470022
-
PR CEP:
111111111111111111111111111111111111111111111111111
GJ
alAVEIII:ACI!SSO
4113 .,,12:UU 1100 0127 5SOO 1000 0014 5110 0021 7077
1
N" 000.001.451
SÉRIE:
1
P1\glna
1 de 1
JIIO'lOCI::WDEAt1I't8IZAc.\ODlUSO
NATtJJtEZA. DA 0PeRACA0
14113012Q7'798
Venda
JNSaJCIOISTAIXJAL
I
9052653859
JNSCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TIIB.
I
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-c: www.nfc.fazenda.gov.br/portai
ou no siIC
da Sefaz Autorizadora
-_13
13:41
I 12248211/0001-27
CIO'J
DESTINATÁRlOIBEMETENTE
_SOCIAL
DATADAEMISSÀO
-
Camara Municipal de Apucaraoa
Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A
0210912013
17'8.m.815IOOO1..()()
-
~""'""""""
Centro
DE EH1RADAISAiDA
IDA
DE EN'IRADAtSAtBA
186800-235
........""
I~ISTAIXJAL
34207000
ADucaraoa
DATA
I'" PR
ISENTO
FATURA
PAGAMENTO
A VISTA
cÁLCULO 00 IMI'OSTO
BASB DE CÁLaJLO
VALal TOTALD06 PRaXrI'05
DO ICNS
0,00
0,00
VALQIlDOIPI
VALCaDOPIBTE
000
0,00
TRANSPORTAOORNOLVMI!S
RAZ.IO
512,00
VALCa TOTAL DA NOTA
512,00
TRANSPORTADOS
l'LACAI>OYBIaJl.o
SOCIAL
CIO'JIOP
'"
INSQUCÃOESTADUAL
'"
"'*'IIIIIJTO
"'*''"''''''''''
DADOS 00 PRODVTOISERVlço
DUC:NÇJ.oDO~VIÇO
CÓOIOO
.......
ar
IJNII).
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'048
CartucbodetiataHp60OCXDpllival
"",."
'048
103'
1013
1031
CartucbodelimaHp6OXL
"",."
"",."
ToaerHP3S1361B.SA
T__
TlDIakoralila
cÁLCULO 00 ISSQN
lNSaJÇÁD..."..".....
14783
DADOS ADICIONAIS
-~....
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"'"
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...
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84439933 "..
VAU». TOTAL DOS SBRV!ÇOS
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7._
1._
4._
1,_
1._
VUl1JHJT.
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VUl""....
42,_
40,0000
70,0000
65,0000
8C K>IS
VUl K>IS
VUlD'l
ALIe;
K>IS
~oo
~oo
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0,00
17',00
42,00
160,00
70.00
".00
VALOltDOISSQN
ALio
D'I
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
CedenIe
NEWFLASH
COPIADORA
- CNPJ:
L TOA
V_
07lO9J2013
-(~.....
-
12.248.21110001~27
Socodo
<:AMARA MUNICIPAL
00190.00009 0;-':1),--,111"00400000.190173 558140000051200
\ 001-91
88ANCOD08RI6IL
-CNPJ:
DE APUCARANA
00355-7/53674-1
-.
I -.
Nosso NUmero
78.299.81510001-00
.. Oocumento
190
eM
,
R$
Assinatura
.
Recibo de Entrega
Agência JCódigo c.dente
22240820000000190
Valor do Doc:urMnto
Data da Entreg8
51200
Nome
1
"""ao t'agamento
Local
Pagavel em qulquer
banco atj o vencimento.
----------------------------------------------------------------00190.00009 02224.082004 00000.190173 558140000051200
Recibo do Sacado
Local do Pagamemo
P iYeI em ua uer banco.N
Codonte
NEWFlASH
COPIADORA
o vencimento.
LTDA
- CNPJ:
Endereço do Cedente
RUA OSWALOO CRUZ, 804 -APUCARANAIPR
12.248.21110001-27
- 86800-720
Data do Documento
02109l2013
DataPI"OO8S5.
0210912013
Carteira
17/19
Quantidade
InstruçOes de reaponsabmdade
dO cedent8
2:(
I
~. J2i
00355-7/ 53674-1
Nosso
Número
22240820000000190
(-) VIIIordo DocurYMnto
~l1lT'
(-) 0e8c0nt01
Abatimento
(+) Mora I Multa
(+) Outros Aaé$cimos
(=) Velor Cobrado
Socodo:
CAMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
86800-235
- APUCARANA
- PR - CNPJ:
- CENTRO
78.299.81510001-00
----------------------------------------------------------------88ANcoDOIIRASIL
001-9
00190.00009,02224.082004
00000.190173
558140000051200
-egamento
PagllW8'em qualquer banco 8t6 o vençlmento.
Codenl.
mento
...o
:;
...
A..
c:a c:»
DAT".si:~.J O';. 1'\3
Saoado:
CAMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 - CENTRO
86800-235
- APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.81510001-00
Sacador
, AvaHsla.
11111111111111111111111111111111111111111
."
22240820000000190
lUI.'VlU'V1.
U(u.LIUU~
\
ragma I ae I
t'\.lA.t1..
CAIXA
Via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
Representação
numérica do c6dlgo de barras:
00190.00009
02224.082004
00000.190173
5
Data do vencimento;
07/09/2013
N';tme do banco:
BANCO DO BRASIL S/A
Valor CR$):
512,00
Identlflcaçio
da operaçlo:
NEWFLASH
58140000051200
COPIADORA
Data de débito:
04/09/2013
Data/hora da op.raçlo:
04/09/2013 12:28:37
SAC CAIXA: 0800726
00247401
TVHRUXLVZREF6LXE
com sucesso
fornecidas
pelo cliente.
0101
Ouvldorla: 08007257474
https:/rmtemetbanking.caixa.gov.br/SIIBClimprime_bloqueto.processa
04/09/20 I3
NOTA DE
EMPENHO
Certro CMco José 0IYei'a Ros8
CN>J:
Número
do D,,*~
10
. CEP: 86S02-970
18 VIA
78.299.815.OD1-OO
~do[J_4..
RecI.rso
CaIegoria de
o..,.~1O
Comum
00001
Ordinario
000695/2013
órgio 1 PODER LEGISLATIVO
Lndodo 01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~_~~
3390395800
SERVo DE TELECOMUNICACOES
F deRectnos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~
00592
O~~
TRAVESSA
OFJ/~
~
Crrta
Crrta
OOOII
00075
OI S.A.
TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
76.535.764/0001-43
F~
Número
VbI";'llIII:II
iu
04/09/13
Nao se Aplica
Saldo ArRrIor
685.000,00
18m CIuIri.
1
Saldo AIuoI
211.578,23
210.639,69
v_ rlUl
~
EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FATURA DE TELECOMUNICACOES REF
AO MES JULHO/2013 CONF DOCUMENTO
ANEXO.
VALO~
938,54
938,54
938,54
o
OecIoI
queos
O
ServIços FOI'8IIIPresledos
Rnm~
O 0In ""-'.....
Aclwn-seCon1onne,AceIoep... ..J~. I
At.tortzo o empeIj.. dlCs) d ., 11I(.)
8CIm8d8...i.' ..do(8).
DII8__1
J.
assnIIn :
nome:
DecIoro(8IIOS)ponosdeYidosfins.querecebl(8IIOS).~de(novecentos
e trinta
e oito
cinquenta
e quatro
centavos**************)epe/8que1da1.(8IIOS)plenae"""..'8I~.
8
ardem do
reais
e
***
.
t:JJ
Fatura de Serviços de Telecomunicações
FItt.n:
TELEFONEFIXO
015.A.
1fa\Iessa Teixelre de Freites. 75
CEP 80410-040 - Curitib. - PR
- PARTE -Mertts
130700730«)6
-
Conhto
Agrupedor:
814.697.166-9
Oi.
CNPJ MotriZ
: 16.535.76410001-<43
CNPJ: 76.535.764o()32HI5
I.E: 90..206.136-34
Só a 01 tem MÓlleI,Banda larga, Fixo, DDDe muito mais.
Esua empresa só tem a ganhar: os beneflcIos continuam
APUCARANA-cAMARA
PC. CEN CMCO
CENTRO
86800-900
os__
MUNICIPAL
e. em breve, ~
novId8des
vtm por ai.
JOSE DE o ROSA,
APUCARANA
- PR
Mais informaç6es7 Acesse_.oi.-n.br,11gue
ou fale com o seu Consultor.
0800 031 0800
Número de seu telefone
Mil de 1&ferincIa
DIIt8 de vencimento
valor de sua conta
41 041 9959
Julho 2013
04109/2013
R$
Veja o que está
938.54
0 cobrado
5ERVIC05 01
SERVICOS MENSAIS
853,17
853,11
5ERVIC05 01
Sl:RVlCOS MENSAIS
5.19
5,19
80,18
80,18
DOCUMENTO FlNANCEIIO
ITtNS FINANCEIROS
A
DATA
C3i C»
O~ / O» / -13
-------------------------------------------------------------------------------------
Q
TELEFONE FIXO
~
Código de sarras
7 38540020814 1 69716620130 4 732194ÓÓóGó4
SeqUMlCiaI
Telefone
Vencimento
Valor de sua conta
814697166 201307 32194
41 041 9959
04109/2013
R$
938.54
Caso o _mento
seja efetuado com cheque, esta conta será
qulUldli após a c:ompensaçIo do mesmo.
---
INternet
Página 1 de 1
BankiNg...CAIXA
Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet
Banlcing CAIXA
Nome:
Conbl
0379/
de cNbltD:
Rel>reMntaçlo
nutMrlce
006
cio c6c11go de bem.:
697166201304
385400208141
846000000097
. 00000001-0
Ernpnu:
BRTELECOMFIXO PR
V.1on
938,54
Identlflc:açlo
de ~:
732194000004
01 5 A
D8b1 de d6bIto:
07/08/2013
_,
07/08/2013
12:29:32
Operação
d8-",çlo:
C6cllgod. opet"llÇlo:
00691548
Ch8ve de
UAHSRHUFP618XEGR
realizada com sucesso
UI'8I1Ç8:
fornecidas
pelo cliente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com deftclêncla auditiva: 0800 726 2492
Ouvldorfa: 0800725 7474
.4
REIR~
.
https://intemetbanlcinR.C8ÍXa.ROV.br/SDBCrunP1imeconcessionaria.orocessa
07/08/2013
NOTA
C«Vo CMco José 0IYeIr8 _
CH'J:
Nímero do rs...
0lio
000768/2013
~
EMPENHO
. cs>: 86802-970
1. VIA
78.299.815.OJ01-OO
Reano
00001
DE
~do!I
C8egariII de [jy.per~.o
,~
Comum
Ordinario
PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~
3390395800 SERVo DE TELECOMUNICACOES
lridIM:Ie
FortedeReanos
o.u
B~~
00001
Corte 00011
Corte 00075
00592 01 S.A.
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
CH'J/CI'F
76.535.764/0001-43
I~
Fone
CId8de CURITIBA
EIN88Io
VelUlllldo
c:onnm
Nímero
26/08/13
Nao se Aplica
lIIor
SIIIIIoknrIor
685.000,00
tem Qu8rt.
01
VlIIordo&~...'u
SIIIIIo~
938,54
195.232,18
EspecI~
194.293,64
VIIIorLI'Ü1o
REF FATURA DE TELECOMUNICACOES
RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2013
CONF NF NR 1308.000730891.
27/08/13
VIIIorToI8I
938,54
938,54
938,54
Decl8r8lnoa
queos
o
O
SerYIçosFOf8IIP,~
FOf8II
"""
O 0br8 ~â1d8
Ach8n-8e Conforme.keIo e
assnIIn :
~
........
_Oe
~d8(8) ..lll1(l)
do(..).
--
Don__L J.
, O Jupf
nome:
Joeé AibI
de Despese
de AIIdio "Oec:o"
r I'IIEIIDEH1'É
CRC 0I080V0 PR
AECIIO
Ded8ro(OIIIOS)pereos_lIns.querecelll(OIIIOS)
~
de(novecentos
e trinta
e oito
cinquenta
e quatro
centavos**************)epelol...dcM(OIIIOS)pIen8emr.eg6.'eI
DCa
I
reais
,.".
. ordemdobInco
e ***
OIS.A.
Trav
'i: t::,:,
Teixeira de Freit8s. 75 Merch
CEP8041~O.Cu_-PR
CNPJ Matriz: 78.535.7641OOO1~3
CNPJ:
78.535.76410321-85
......
Fatura de Serviços de Telec:omunlcaç6es
-
000001de
000008
I.E: 90.208.138-34
11..1..11.,1"1.11",11".1,1.,11,,,11,..1.1.,1
crc CURITI8'IPR PL9
APUCARANA..cAMARA
MUNICIPAL
PC CEN CMCO JOSE De O ROSA 00000
CENTRO
88800-900
APIJCARANA.
PR
11111111111111111111111111;11111111111
Fatura:
Con
Valor (R$)
&53,17
813,17
5,19
8,18
80,18
80,18
Demonstrativo
da fava
SERVlCOS MENSAIS
SERVICOS 01
SERVICOS MENSAIS
SER\nCOSOI
ITENS FINANCEIROS
DOCUMENTO FINANCEIRO
1308.000730891
Agrupador:
814.897.188-8.
I' V10
01,
Só. 01 tini mcw.t, bMdal8rga, Ixo, IXMJ. muiá) mIIi&.E.. ~
só
. pnh8r. os b8n8ffcIo8 contl."
os
os .. ... bNv8. YDCf
t8Ij
""' mu1t88novtdlld8&.Ag......
M88lnbl._. -_7 Ac8888WNN.oI.cam.bfou
c:om... Can8uIbr.
838,14
Valor a pagar
27I08I2013
938,54
Data de vencimento:
Valor de lua conta:
Número de seu telefone: 4104188.8
Misde referência: sgu.lo 2013
Perfodo: 1110712013a1010B12013
Data de emlseao: 1510&'2013
A.. C3i
DATA ó2G I
C»
O r; I -13
,..c.....
OISA
TraV8888 Tebceira de F
75 Merch
CEP 80410.040 - Curftl)a - PR
CNPJ Matriz: 76.535.784JOOOI-<13
-
CNPJ:
76.535.76410321-85
APUCARANA.cAMARA
I.E:90.206.136-34
Número
do Telefone:
Ndmero
da F8tura:
s.q..ncIoI:
CTRL:
1 3200 7260 3306a
846366d'dMs 4365400206141697166201304
632199d6óM 7
IPTE:
2340 0201 3200 7260 3306
MUNICIPAL
41 041 8858
1308.000730881
814$7186
201306
32199
Data de Vencimento
938,84
Valor a pagar:
1111111111111111111I~IIIIIIIIII_lIlI
N'"""
27/0812013
ponID6biIo
__
814.89l.188-8
I.
001618861017293
internet...Ban )dng
cAIXA
Página 1 de 1
CA'XA
Via Internet
No
Banklng CAIXA
'
CAM
COnt8 d. d6b1tD.
DE APUCARANA
0379 I 006
R8pr.ant8çlo nulMrtc8 do c6d
846300000094
MUN
. 00000001-0
d. ........
697166201304
385400208141
832199000007
BRTELECOM FIXO PR
V.1or.
Idon~
938,54
da IIp.,,çio'
01 5 A
D_ da d6IIItD.
26/08/2013
_,
26/0812013
13:49:52
da~o.
Código d. opel1lÇlo: 00876135
Ch._ de 88gul1InÇlt: EL4GWSS90WW84YHJ
Operaçio
realiuda
com sucesso
fomecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA:0800 726 0101
Ouvldoria: 0800 725 7474
Help Oesk CAIXA:0800 726 0104
https:/rmtemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_concessionaria.processa
26/0812013
NOTADE
EMPENHO
Cenro CMco José 0heInt Rosa
-
CEP: 88802-970
1. VIA
CN'J: 78.299.81 smJ1-OO
Número
do i:mperj..
000767/2013
PODER LEGISLA
órgio
,
R
00001
3390395800
Comum
Ordinario
IVO
li1id8de 01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
Des6.t..."",Iu
ForiedeRecusos
C8egorI8 de EqJeIIho
r""doEqJeljoO
SERV. DE TELECOMUNICACOES
em.
em.
00011
00075
~
00592
~~
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
01 S.A.
CN'JI~ 76.535.764/0001-43
F«e
_
IIcIaç&o
Número
Nao se Aplica
ArUrior
Vtk1rdo
685.000,00
195.309,35
Quart. EspecI~
01
VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
D._'"
77,17
Vtk1r Utirto
CONF NF NR 1308.000680834.
77,17
77,17
77,17
DedoI..no. ~
o
os O
O
Ser\IIço8F
1tÁ F
1'1_
E'nIregues
Obre ~1I8d8
Ach8n-se Conforme._
8~
AWIrIzo
o
""'*
8Cims
111>
dll(a)
iIIIl~ U I(a)
~,"'..do,(.).
DII8__L~.
""+"1
essntIn :
nome:
DII8
I
IIECIIO
setenta
Dedoro(8IIIOS)ponos_flns,~receIi(emos)..,_ti.""de(
centavos
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * ****).
~
DII8
_
e sete reais
queI doI(8IIIOS)"
18d8 pelo 0IecJ,Ie li"
I
I
e dezessete
81rre~agI..8I"""'.
a !I'dem do bInco
*****
OIS.A.
Trav8888 Tebceir8 de Ff8it8s. 75
CEP 80410-040
- eurill>a - PR
CNPJ Motriz: 76.535.764JOOO1..o13
,
FIXO
CNPJ:
76.536.7&1J0321~
.......
Fatu.. da S.rviços d. Telecomunlcaç/les
- Merch
000001do
00D004
I.E: 90.206.136-34
11"1,,11.,1,,1.11,,.11..,1,1,,11,.,11..,1,1,,1
CTC CURlTIBAPR PL9
APUCARANA-CAMARA
MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE OE O ROSA 00000
CENTRO
ssaroooo
APUCARANA
- PR
11111111111111111111111111111111111111111
7200039896218340000011000730190813
Fatura:
1306.000680834
eonb8foAgrupador: 819.903.1~
V.1ar (R$)
52,10
0,80
0,96
23,31
77,17
0,00
0,00
Demonstrativo
da r.twa
SERVlCOS MENSAIS
SERVlCOS LOCAIS 0600
0600
INTERURBANOS
-
CHAMADAS
-
PARA MOVEL
- 0600
SERVICOS 01
SERVICOS MENSAIS
SERVICOS 01
-i' Via
01,
Só. ai Wn rnlMII,b8ndIIl8tp, Ixo, IXID. muIb m8Ia. E _ 8mpfeA 8Õ
18m. ganhar: 08 b8nIfIdo8 contInUaM 08 "'.MOS ., _ brev8, wcI
"".uiI88nov1dac188.Ag....
MM li.& . - 1 AC888 www.oi.c:om.brou comNUCorI8uIa.
77,17
Valor a pegar
Data de vencimento:
Valor de 8ua conta:
Númeroda seu _.:
2710812013
77,17
43R8487002
Mês da ..falência: agosto 2013
Pertodo: 1110712013.10lO8I2013
Data de em_o:
1510812013
~....
OIS.A.
Troveooo
T_deF.-, 75-_
CEP 80410-040 - C..- - PR
FIXO
IPTE:
CNPJ
Moblz:
CNPJ:
23400201010067640741
AP\JCARANA-cAIIARA
NWnotudoT_:-43R8487002
76.535.7&l1OOO1..013
76.535.78410321~
MUNICIPAL
I.E:90.208.136-34
Ndmero d. Fotwa: 1306.000860834
Sequonclol: 619803154 201308 01134
CTRL: 101006764 0741a
6469ÓÓ6'6ÓÓÓ777170020819880315420130280113400000
O
Dala da Venc:_lo
Valor. pogar:
2710812013
77,17
111111111111111111111111111111'_1
0012:5227108S797
l'agma 1 ae I
CAIXA
VI. Internet Banklng CAIXA
Nome.
CAM
CGntll d. cI6bItD.
0319 I 006
R8pr ..an",
MUN
DE APUCARANA
. 00000001-0
num6rlC8 do c6dlgo de b81T118:
846900000007
771700208198
Valor:
803154201302
801134000000
77,17
D_ d. "'blto.
26/08/2013
D8t11/1IoI'IIde ap...~Io.
26/08/2013 13:46:34
Operaçlo
realizada
C6dlgo cI8 op8l"8Çlo:
00872348
Chave ele 88IIIUl'llnça:
UXF7MHG4T1S4RY9C
com sucesso
fomecldu
pelo diente.
SAC CAIXA:0800 726 0101
Pessoas com deftclênda auditiva: 0800 726 2492
Ouvldorla: 0800 725 7474
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBCfunprimc_concessionaria.processa
26/0812013
NOTA DE
EMPENHO
l' VIA
CerVo CMco José 0Mh RoI8 . CB>: 88802-970
CN'J: 78.299.815.(0)1.00
Reano
00001
~doé,
A..
C8I8gorI8 de ElI1pe"ho
000766/2013
Ordinario
Comum
órgio
1 PODER LEGISLATIVO
lnd8de 01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~
3390395800
SERVo DE TELECOMUNICACOES
Fortede~
00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~
00592 01 S.A.
8~~
TRAVESSA TEIXEIRA
CN'JJ~
76.535.764/0001-43
Uciação
DE FREITAS
75 MERCES
F~
t&Iero
VVl~lato
30/08/13
SaldoAluI!
Nao se Aplica
Saldo ArUrIar
685.000,00
Cara 00011
Cara 00075
196.747,63
195.309,35
Iem Quert. ~
1
1 VALO~ EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
V8IDrTc181
CONF NF NR 1308.000569452.
1438,28
1.438,28
1.438,28
o
Decllu,lIOS
"'"
os
SerYIços
For8III Pt..aladoa
O _leia
For8III~
O Obr8........-
AchIm-.se Confanne, AceIo e p... ~""....
-.n:
nome:
DoIa
J
J
RfCIIO
Declero(8II1OS)peraOS_flna,"'"recebI(
reais
e
vinte
e
oito
).no
tio
de(um
mil quatrocentos
e trinta
e oito
centavos************)epeloqueldou(8II1OS)pIen8.Irre\Ieg6""~.
. ordem do b81co
**
.~'
'<o
OISA
Treveaa TeIxeka de F
7S MsrcI6
CEP8041().(J40-~-PR
-
FIXO
.4\.
'
78.535.7_1"3
CNPJ"""':
CNPJ:
78.535.764J0321-85
I.E:90.206.138-34
11..1..11..1..1.11...11...1.1..11...11...1.1..1
CTC CURm9A
PR PI..8
APUCARANA-CAMARA
MUNICIPAL
PC CEN CMCO JOSE DE O ROSA 00000 S CPO
CENTRO
888IJO.«IO APIJCARANA - PR
IIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII
1308.~52
"""'''''
~AoI\lpOldOr:
Demono1rdvo
V_ (R$I
do f81ura
SERVICOS
MENSAIS
SERVICOS
LOCAIS
HORARIO
NORMAL
SERVICOS
LOCAIS
HORARIO
REDUZIDO
CHAtMDAS
LOCAIS
579,12
0.00
0.00
357,50
0.00
484,28
1.81
10,19
1.432,98
5,30
PARA FIXO
MEDIA DE CHAMADAS
LOCAIS
PARA FIXO
Itn'ERUR8ANOS
CHAMADAS
Itn'ERNACIONAIS
CHAMADAS
RECEBIDAS
SERV1COS
SERV
DE MOIIEL A COBRAR
01
1ELEfOIIIIÇA
IDUVlDAS
10$1~1
812.42U87-3-1'VIo
01,
1.~
Valor a pII9Ir
Data de V8f1Cimento:
Valor de sua conts:
30I08I2013
1.438,28
.
NOmero de
telefone: 43 34ZO7000
Mh de referêncis: agosto 2013
Perfado: 06I07f2013 . 05I08I2013
DaIIIde em_o:
".Ao.
GIi
09I08I2013
4iC'»
DATA,;26 I O~ I~
~....
OISA
T..-T_deF_.75._
FIXO
IPTE:
234002013200
CEP8041().(J40.~-PR
CNPJ"""': 76.535.78410001'"
CNPJ:
78.535.78410321-35
5654 6903
CTRL:
APUCARANA.cAMI\RA
_doT_:
I.E:9020&.1_
IlUNlCS'AL
433420
7000
1308.~52
_do""""":
5«1_:
81242~ 20130832180
13200 5654 6903.
8461ÓÓ66614 6 38280020812 8 42466720130 7 83218ÓóM'&f 8
D8I8 de Vencimento
3010lIl2013
1A38,28
Valorapsgsr:
N'IdooV
.
DiI>IIo_812A24.887-3
ln-«:Knet HaNk:-mll
ragm8 i ae I
t:AlXA
CAIXA
Comprovante de pagamento de 6gua, luz, telefone e g6s
-
Via Internet
Banklng CAIXA
CAM
0379
R8p_"çIIo
nu_
846100000146
MUN
DE APUCARANA
I 006
. 00000oo1-0
do c6c11go de ba
382800208128
:
424667201307
!1IIpI'88II'
BRTElECOM FIXO PR
v
1.438,28
1~~tlRca;lD
cI8 ap...cIo=
832180000008
01 S A
_ ded6b1to:
26/08/2013
08..'
26/08/201313:52:45
Operaçlo
d. DP8l1lGlD'
realizada
C6cIlgo d8 operaçlo:
00876957
Chave ele
OMNUZ4P5KGNV2U1Y
com sucesso
uranÇII:
fornecidas
pelo diente.
SAC CAIXA:0800 726 0101
Pessoas com defldêncla auditiva: 0800 726 2492
OuvldOl1a: 0800 72S 7474
https:/Iintemetlmnking.caixa.gov.br/SImcrunprime_concessionaria.processa
26/08/2013
CÂMARA
NOTADE
Certro CMco José 0IYera Rosa
. CEP:
EMPENHO
18 VIA
8S802-970
CN'J:78.299.81
5.«01-00
órgi)
~
Iünero do~
<110
000764/2013
PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Rea.no
00001
Dotaçio 01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00
Desdoboe.,_
FooM~~
~
00054
TIPO
do EI
~
Comum
C8IeP8
.00
Ordinario
MATERIAL
DE
C<ri8 00008
C<ri8 00045
CONSUMO
3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE
00001 Recursos do Tesouro
(Descentralizados)
OSNIMAR LEPRE A CHAVELANDIA CENTRAL LEPRE
EldM~ RUA RIO BRANCO 143 CENTRO
Of'J/CPF
LicI8çio
11.920.297/0001-20
Fone
3422-0490
Ccnr8Io
CId8de APUCARANA
Ve ,...ro
EmI8do
26/08/13
Nao se Aplica
429.000,00
215,00
342.613,18
V8Iarlktirio
18m ~.
1
31/08/13
V8Iar do EIrCI8o...
S8m ArterIor
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF TROCAS DE FECHADURAS
DIVISORIA, ABERTURA RELOGIO PONTO,
04 CONFECCOES DE CHAVES, TROCA DE
TAMBOR SALA DE REUNIOES E
CONFECCOES DE CHAVES CONF NF NR
0346.
S8m AIuoI
342.398,18
V8IarTotal
215,00
215,00
215,00
o
SerYIços FD1'8111
PIesIado$
DecIoo..,...~os O M8h._FDI'8III~
O 0In """"'....
Ach8m-aeCon1arme,AceIIDe ~
AI.forIzoo eo'ljIooI.. dl(s)
8cfm8118co
I
~... ...do(1).
oa ---1---1.
.8
-.ottn
:
nome:
RECIIO
DecIoro(omos)pon os dIMdos fins, ~
recebl(omos) 8 .,
* * * * ** * * * * *** * * * * *******
l6om
* * * * *******
~(duzentos e quinze reais
*** * * * * * * * * * * * *
* * * * * *) e pela ~ dau(1IIIOS)", e /rre1oegá,rel~.
. ordem do bInco
~
A CHAVHÂNDIA
"CENTRAL LEPRE"
OSNIMAR
ATENDIMENTO
À DOMICILlO
LEPRE
. CEL.l1li73-2389
Confecq6es de Ch8vee . Conaert08 de EIetrodomé8tlcoe .
Panelas
PROCON-PR
em
1
-Atlam08aJlcatM. te8ou.....
oeoo-.I1-1612 - Fax: (41) 3219-7400. www.pr.gov.brJprooonpr
Rua Alameda Cabraf, 184 - Centro. Curltiba - PR
J:'agma I ae I
CAIXA
Comprovante de transferênda
Via Internet
entre contas da CAIXA- TEV
Banking CAIXA
Emltent8:
CAMMUNDE APUCARANA
Cont8 origem:
0379/006/00000001-0
COnta dutlno:
0379/003/00010571-2
Nome dutlnatirio:
OSNIMARU:PRE 02719660922
Valor:
R$ 215,00
Idltlltltlcaçlo
da operaçlo:
OSNIMARU:PRE
Data de d6blto:
26/08/2013
Data/hora
26/08/2013
da operaçlo:
12:59:49
C6dlgo da opel'8ç1o:
00214379
NXQR7S0SS4VUTTNE
"Quando a data de d6blto coincidir com dia nlo 6tlle/ou com o Clltlmo dia 6t11 do ano, a
transferência
feita no primeiro dia útil subaequente."
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O
PROCESSAMENTO DA TRANSACAO
Operação realizada com sucesso
CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O
fornecidas
pelo cliente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com defldênda auditiva: 0800 726 2492
Duvldorla: 0800 725 7474
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIffiC/imprime_tIansferencia.processa
26/0812013
NOTA DE
EMPENHO
1. VIA
CerVo Civico José 0IYei'a Rosa
-CEP: 86802-910
CN'J: 78.299.815.OXJ1.oo
NUmero do EmpeI..,
000715/2013
~
l.hdedII
RectI'SO
00001
n>o do &.,.
C8egorI8 de fmpeIlho
lho
Comum
Ordinario
PODER LEGISLATIVO
Municipal
01 Camara
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Corta 00008
Dt.oüo_..to
Corta 00046
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
3390302200
FonedeReconos 00001
00557
PEGUSPAM COMERCIAL LTDA
RODOVIA PR 317 3793 BARRACAO A PQ
~
ú.dt.e..o
CN'JI~
05.588.044/0004-40
F~
LIctaçio
V,,,.........
05/09/13
NUmero
Nao se Aplica
_
S8Ido
S8Ido ArUrIor
429.000,00
350.104,97
350.221,67
Vrb ToI8I
tem Quoft.
~EMPENHADO
01
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES
LIMPADOR 5LT SUPER PEGUSPAM FLORAL
1.400 CONF NF NR 000.022.041SERIE
1.
116,70
116,70
116,70
DecI8._~os
o
S8rvIt;os Foram Prestados
At.tortzo o ell138IlhodlCs) M~ III(S)
-..
O
Foram~
O 0IInI~4:o(jo
Ach8IHe Conformo, AceIo e ~dI...
do(.).
DeI8---1
.~
assi!oIIn :
nome:
I
Otde. o8(b
JoIIé AibI
AI8Ifo "Deco"
F~UIO"'''IE
IIECIIO
DecIorc(8IIOS)poraosdeYidosflns.~recetIi(8IIOS)ai~t'''ciade(
centavos
cento e dezesseis reais e setenta ****
* * * ** * * * * * *** * * * * * * ** * * * * * ******
*) e pelllqueI
doI.(8IIOS)
pIene
elrre
qI.IIeçio.
a ardem do bInco
RECEBBMoS:b
PBOUSPAM
COMERCIAL
LTDAOSPRODUI'OS
BIOUSERVIÇO!
CONSTANTES
DANOTAfISCAL
0M)8fl()1) V
R TarAL:
APUCARANA-PR
DATA 00
116.10 DBSTJNATÁRJO: OI'W9--APUCARANACAMARA
o B
I'
~II_'
UOV\
IND1CADA
AOlÃOO.
MUNICIPAL- pcJQSBDBOUV8JRA
ROSA.SN. CENTROCJV100.
.
.
868OO-9'JO.
NF..
N" 000.022.041
00 RECEllBOOR
SÉRiE1
IDEN'l'DlCAÇÃO
DO Dfll'EN'I'E
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
<p~~~~-!!I.
PEGUSPAM
COMERCIAL
o -ENTRADA
LTDA
1
ROD.PR 317, 3793. BARRACAOA. PQ INDUSTRIAL
-PR
(44)__
87065-005MARlNGA
Fone
111111111111111111111111111111111111111111111111111
Bl.I!'mONlcA
-SAlDA
4113 G8055880 4400 0440 5500 1000ono 4110 0012 0419
1
[2]
Coosulta de autenticidade DOportal nacioDal daNF..
N" 000.tm.041
www.nfe.fs.7#!nda.2DV.brlDortal
SÉRiE 1
FOLHA 111
faluram81iDp@__br
ou DOsilo da Sefaz Autorizadora
PRaJ'OCOLO DB A11I'OR1ZAÇAO DE USO
NATURBZA DA
141130113148718 0III0IIIl01314:46:06
VENDA DE MERC.SUB.TRlBUT.
INSCRIÇAOBSTADUAL 00 SUBST. TRIBtrr.
INSCRlÇAO ESTADUAL
90.544.254-62
DI!S11NAT
ICNPJ
05.588.044/0004-40
I
IJIEMB'I'I!NTE
NOME!
SOCIAL
DATADA
APUCARANACAMARAMUNICIPAL
012459
08108no13
I
-
PC JOSE DE OLIVEIRA ROS
DA: ADA
CENTRO CIVrCO
25 A
MUNI o
APUCARANA
S1'RlTO
PU
I
DA
43) 3420-7010
A
FA11JRA!DVPLICATA
~-..ro
022041-1 05109no13 116,70
BASE ICMS
0,00
I
rALORICNS
0,00
'I1tANSPOII.TADOR/V
IVALORICMSST
IBASBCAU;~:OO
0,00
IVALOR SBOURO
VALOR.FRETB
l°unASDBSP
IVALOR DBSCONTO
0,00
~0,00
O-EMITENTE
COMERCIAL LIDA MGA
RODOVIA PR 317 3793 BARRACAO A - PQ INDUSTRIAL
QUAI'IIIluADB
1
0,00
,1"""00,,",'"
DADOS ADJaOIWS
COMPLBMBNTARBS
"LOCAL DE ENTREGA: PC JOSE DE OLlV1!ll<A ROSA. SN
APUCARANA-PR
- CNPJ: 78.299.81510001-00
Portador: BOlEl'O Prz:28 DIAS Vend.: NA Y ARA ALV
EMPRESA REGIME NORMAL A PARTIR DE 0112010.
Entrega:
Mercadorias destinadas para uso consumidor final
N.PEDIDO: ORC.285623
BAIUtAS
7898253375067
-CENTRO
NCMISH
34059000
_
116,70
BSTADUAL
90.544.254-62
I
15,000
CST CPOP UN1D QUANr VALOR VALOR B.CÁLC VALOR AÚQ.
UN1T TOTAL ICMS ICMS leM'
060 S405 GL
0,00
0,00
3 38,90 116,70
O
RESBRVADOAOPISCO
CIVlCO
116.70
CNPJ!~.
05.588.044I0004-4O
PR
IPESOBAU'16,350
CÓDIGO DB
DP
U.
IMARINGA
100001
I
ITOTALDANOTA
0,00
I"'"'""'oov,"c
MARCA
IESPI!CIE
DADOSDOSPRODtrI'OS/nRVlÇ05
DBSCRIÇÃODOPRODUTO!SBRVlço
ooDloo
PRODUTO
!JMp SLT SUPER PEGUSPAM FLORAL 1:400
420145
Lote 1B . validade 17/12120 14
~,
IVALOR JPI
DANSPORTADOS
A
PEGUSPAM
ITOTAL DOS PRODtrI'OS
0,00
86800-970
..
A - PQ
ROD.PR 317 3793 BARRAÇÃO
INDUSTRIAL
- MARlNGA
- PR - 87065005
Recibo do Sacado
Cedeu..
AgencialCódiBo Cedeu..
Vencimento
PEGUSPAM COMERCIAL LTDA. EPP CNPJ: 05.588.044I0004-4O
Sacado
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
Espécie
IQuantidade
I(X)Valor
R$
46730/601841-6
Ndmerodo Doeumento
0220411
Nosso Ndmcro
(-) Valor do Documento
(-) Deacooto
0510912013
00000I/991744-0
116.70
(-) Valor Cobrado
(+) Outros ACIéscimos
Demonstrativo:
MULTA DE 5% APOS VENCIMENTO .PROTESTO 50
NÃO AUTORIZAMOS DEPOSITO CONTA CORRENTE
.-....-.....-
".At.
C»!
C3i
DATA "2-
101
I'
:3
Autenticaçio MecIoica
Corte
1033-71
Local de Papmonto
Aqui
----------------------
03399.60189 41600.000990 91744.001016 6 58126diX1i»1670
Qualquer bonco ate 0_10
Vencimento
051091Z013
Cedeute
PEGUSPAM
COMERCIAL
Data Documento
0&108/2013
LTDA
-
EPP
CNPJ:
NIImerodo Documento
0Z20411
Carteira
Cob. SIm Ia COB
lDstruç .. (texto d. respolll8bUldade do _te)
AgencialCódiBo
Coden..
467301601841-6
05.588..044I0004-4O
Espécie Doe.
DM
Espécie Quantidade
Aceite
N
Nosso NIImero
Data~S!l"""""""o
0SI08I2013
(x) Valor
_1744-0
(=) Valor do Documento
116 70
(-)Deacooto
Ap6s o VenclmooIo Cobrar Multa d. R$5,84. Juros d. R$O,31 ao Dia
MULTA DE 5." APOS VENCIMENTO -PROTESTOS»
NÃO AUTORIZAMOS DEPOSITO CONTA CORRENTE
(+) MoraIMulta
(+) Outros Acrfscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
PC JOSE DE OLlVElRA ROSA SN CENTRO C1V1CO
CNPJ:
APUCARANA
PR
78.299.81510001-00
8cí800970
Sacador/Avalista
FIcha
d.
Com
AutenticaçiloMecIoica
11111111
~I ~IIIIIII ~llllllllllllln
~ n 1111
".A..
---.--.-
c:a C»;
DA.T~.2L..J
"\3
ROD.PR 317
3793
BARRAÇÃO A
- PR
MARINGA
Tel:44 3046-8500
CNPJ:
PQ INDUSTRIAL
- 87065-005
Fax: 44 3046-8500
05.588.044/0004.40
Site: wwv.peguspam.com.br
e-mail:
[email protected]
PROPOSTA:
PAG~
EMIssAo:
COD.CLI:
À
APUCARANA
CAMARA MUNICIPAL
PC JOSE DE OLIVEIRA
ROSA 25 A
86800-235
CENTRO
CIVICO
APUCARANA
CNPJ:
78.299;815/0001-00
Alc SR(A): JESSlCA
PR
TEL:
7010
VÁLIDO
ATÉ:
06/08/2013
[email protected]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
IT
3420
FAX:
REF,
EMAIL:
43
285.623
1
06/08/2013
012459
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNI
DOS PRODUTOS
OTDE
PREÇO
UNIT
DESCt
PREÇO TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------38,900
GL
3
1 420145
LIMP
5L! SUPER
PEGUSPAM
FLORAL
1:400
116.70
A.f'R. QV A1)O .
~'b~~~
11',70
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cond. pagamento:
Prazo entrega..:
Transportadora.:
Cobrança:
28 DIAS
Vendedor:
PEGUSPAM
BOLETO
NAYARA
ALVES
MGA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Observações:
012459
Wo6re iProdutos áe Limpeza
Ltáa
(;!NlPJ: 07.667.698/0002-23
Nome: Comara Municipal de Apucara
Att: JessIca
DtNa: Apucarana, 8 de Agasto de 20/3
Ref.:Orctunmto
Confonne solicitado, infotlDtllllos abaixo os vaIoRs unitários, coodiçlo de pagamento, pt8ZO de entrega ,
dos seguintes materiais:
/
3
GL
DETERGENTE LIMPADOR VULCAN
RS
39,10
R$
117,60
Ar/<..OVA'tC.
INGALIW
- Av._.
2247- MIrIr9I-PR-CEP:87070-130
, (")3032 -1IlOO
AV.
1030
-
APIJOUWIA
'tal,
ClPJ,
Sit8:
43
3422-4937
PR
.mu
-
86800-010
O JI88II)
-
C8TItO
06.698.t95/0001.50
e...d&1i11pe...cca.bz'
À
CAIIUtA IlUllIC:IPAL D8
C8'I"RO CIV:ICO JOS:J
86800-235
C8IIftO
CRPJs 78.2".815/0001-00
8-_11,
apucu
adalillpe...CG8.br
A.P1J02AJIA
D8 OL:IV8%1tA 25/&
UUCUAIIA
...
Ale 8" (AI. JB88ICA
IIBP I ORÇAll8'1'O
IlllAIL.
PItOP08TAI
4.555
PAtO"
1
8KI8s1D.
06/08/2013
COD.CL%t
122.3.
(UI3UO-7000
.Ut 422.337'
viLIDO
A!t.
16/08/2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46,900
1 150732 LDIP.QDAL CC8C.KmItO .:ILL I.-.
05L'tS
GL
3
140,70
1.0,70
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ccmd.~
Uts 28 DDS
Praao _tr
'l'Z'8D8POZ'tadora.
t
s
2 Dns
CASA. DA LDIPIIU.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------oooooorn
I:nt:emet...Ban-k:In~
Página 1 de 1
C.AIXA
CA'XA
Via Internet
Banklng CAIXA
-.
Conta ele d6b1to.
0379/006/00000001-0
nblçlo num6rica do c6c1IIIOd. b8rra..
03399.60189
41600.000990
91744.001016
6
Data do vendm.nto.
05/09/2013
Nome do b8nco.
BANCO SANTANDER
Valor (R$).
116,70
ld_çIo
da ___çlo.
PEGUSPAM
58120000011670
5.A.
COMERCIAL
Dabl ele d6b1to.
LIDA
12/08/2013
12/08/2013 15:03:36
C6dlgo d8 opel'llÇlo:
00288129
Ch8ve de segur8nçe:
~P9750H1F331QVV
Operaçio realizada com suçesso conforme as informações fornecidas pelo diente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Ouvtdorla: 08007257474
~elu~'
JoséMton de NIIJjD "Dec:o"
PRI:.~
httvs://intemetbanJcjn~.caixa.~ov.br/SIIBCrnnDrime blOQueto.processa
12/0812013
NOTADE
EMPENHO
CerVo CIYtcoJosé
0IYeh Role
-
CEP:
86S02-970
18VIA
CN>J: 78.299.815.0001-00
t.üDero
do
RecI.no
Cmpec.'>o
000681/2013
~doEn~Ó'IO
00001
c.tegcrIa
Ordinario
do
en...,Ó'IO
Comum
ÕI'gio 1 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
li1idode
[)r '.411.0110
MATERIAL DE CONSUMO
3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOSDE HIGI
ForiedoReconos00001
Recursos
do
Tesouro
(Descentralizados)
~
00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA
6ldt.y RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
CN>J/~ 79.781.555/0001-78
Fere
llrt8çao
Nao se Aplica
Saldo ArUrIor
429.000,00
Corie 00008
Corie 00046
351.023,25
tem Quert.
~EMPENHADO
1
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 01 CT SACOS
P/LIXO PRETO 0,40 LT C/100 UNID,
01 CT SACOS P/ LIXO PRETO 100 LT
C/ 100 REF E 20 PCT GUARDANAPOS
P/MESA SANDALO MENOR C/50 CONF
ORCAMENTO NR 135174.
S LTDA.
CIdIde
APUCARANA
l!InIIs6o
Venci",I"""
31/07/13
VIIaf
doEhIPoo
~..
46,30
VIIaftk1úrto
10/08/13
SaldoAluI!
350.976,95
VIIafToI8I
46,30
46,30
46,30
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Act8n-8e
a:
nome:
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S8rYIÇos Foram Ph,stoldos
O
0In Exec1Ád1O
O
MII8oIliaForam~
ConfonnB,
AceIo
8 Reí" - ~ 81:~
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AfCIIO
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NOTADE
EMPENHO
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Ros8
- CEP: 868J2-970
18VIA
CN'J: 78.299.815axJ1-OO
000708/2013
PODER LEGISLATIVO
~
l.\'1d8de
01
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Rea.no
NimerodoEt~h)
00001
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Ordinario
Comum
Carnara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
~..~
3390302200 MATERIALDE LIMPEZA E PRODUTOSDE HIGI
FcrtedaRecl.rsos 00001
~
~
00008
00046
~
00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
D~~
RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
CN'JI~ 79.781.555/0001-78
F~
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429.000,00
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1
350.388,02
EspecInc..,.&o
REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
LIMPEZA E HIGIENIZACAO: 05 FR
PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL-LUXO,
01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL
C/64 RL 30 MTS E 01 PCT MEXE DOR
P/CAFE C/250 UNO CONF ORCAMENTO
135449.
91,35
91,35
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Decl8811101queOS
O
ForemEnr~
O Otn Execof8dII
AchIm-8e Conforme,AceIo e ft~
.
L
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NOTADE
EMPENHO
CÂMARA MUMCPALDE APUCARANA
Cemo CMco José 0IYeIr8
Ros8
-
CEP:
86802-97D
OIIJ: 711.299.8f5Q101~
Número
do
EII"""
110
000778/2013
~
Rectno
00001
18VIA
C8Iegorta de
~doE:n...I..
EII""'IO
Comum
Ordinario
PODER LEGISLATIVO
~
01 Caroara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~,.no
3390302200
FOI1edeRectnos 00001
Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
00008
Corta 00046
Corta
~
B~~
00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
CN'J/CPF 79.781.555/0001-78
Fone
LicIaçio
Nao se Aplica
Vd~,_1Io
31/08/13
SeIdo Arterior
429.000,00
Iem
Quert.
01
SeIdo AIuoI
341.972,16
341.
688,
61
VIIorTotaI
EspecIftcdo
REF FORNECIMENTO DE 05 FR PAPEL
INT BCO 1000FL IMPEL LUXO, 01 FRD
PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL
30 MTS, 01 CX COPO COPAZA 180 ML
C/2500 UNID, 01 CX COPO COPO BRAS
50ML, 01 CT SACOS P/LIXO PRETO
0,40 LT C/100UNID E 01 CT SACOS
P/LIXO PRETO 100 LT C/ 100 CONF
PEDIDO NR 0000136239.
283,55
283,55
283,55
DedII.nos que os
o
Ser\Iiços For... PlesI800s
O
MoteIIIIIa For8II EnIregues
O 0In-....Ach8n-8e
Conformo, AceIo e P- <df.' .
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BANCO DO BRASIL
-:
00190.00009 01121.32600910223.6211118
!.OcaI
d. PagamenID
~
PAGAVEL
Cedente
l..-Oo\~"',i\;
AgênclaCódIgodoCedere
34011-6/100120-5
NossoN.mero
EM QUALQUER BN>lCO ATE O VENOMENTO
-
-
CAMPO SACAOOR / AVAUSTA ABAD<O
.VlOE
DatadeEmlsslo
.-~NdmÍ!ro'cbDoc:umer.D
30108/2013
.UsOdoB8'1CD
4083
'Cartelra
17
-.Acéle
-DataProceSsamel'1bJ
N'
~13
__
R$
. .
4~!~.
[-fcescDiio'/ NialÍÍ1erto
'InstrUçae"
éTeXiD de riopOOsat;ida<lOdO CedenllO)
APOS 10lO9I2013,
COBRAR
MULTA DE R$ 8.42
APOS 10I09I2013,
COBRAR
MORA DE R$ 1,10 AO IJA.
Protesto automático
.
421,20,
17273260010223621
(I<)V8ladCIDa:umer1D
"Valor
jEspéc Ie
58110000042120
(-) ouns DeaJçOes
em 5 <ias
(+)M
uaa
(+) OUtrOs Acr6sCiTlDS
(.)V
.
Sacado:
CAMARA MUNICIPAL
78299815000100
SIN -CENTRO
86IIJO..970 - APUCARAIIA
- PlASTILAR
Sacada:
CPFJCNPJ:
DEAPUCARANA
PRACA PRES.I\ENEDY,
CoIIrado
-
PR
COMERCIO
79781555000118
DE EMBAlAGENS
PLASTICAS
LTOA ME
A
Aflono YtnO. Recibo do sacadO
-------------------------------------------------------------------
BANCO DO BRASIL
l.OcaI de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER
'C._
I
001-9
00190.00009
I
Data de
8 58170000042120
.
II l..,.3..
BN>lCO ATE O VENOMENTO
~6dIgoOOC_
VlOE CAMPO SACAOOR / AVAUSTA ABAD<O
r
__o
01727.32600910223.621177
Número 00 Documento
3~13
Data
4063
'USOOOBn:o
'C""":;
"ImtnJÇ6es:(Texto derespol.~
34011-6/100120-5
.
.
Emlss60
Nosso NÚ1Iero
Pnx:essamento
30108/2013
,
YaIor
IE~
17273260010223621
(=) Vala do OCEumerm
421.20
421.20.
(-) Descarto
doCeôenIe)
APOS 10I09I2013, COBRAR MULTA DE R$ 6,42
APOS 10lO9I2013, COBRAR MORA DE R$ 1,10 AO DA.
Protesto automático em 5 <ias
l.AballmentD
(-)curas oewçm
(+) MonwMUItIIs
(+) 0Ubus Acmsclmos
(=) Vala
CobraDO
CPFJCNPJ:
SacadO: C1N.M:l.A MU NIClPAL DE APUCARANA
78299815000100
PRACA PRES. I<ENEDY, SJN - CEN1RO
~~970-APUCARANA~PR
Sacada':
79781 S~OO178
- PLASTtlAR COMERCIO
DE EMBALAGENS
PLASTICAS
Cód.
LTDA ME
A\AIonIIcaçto
II~~I~I~IIIIII~I~I~I~IIIIII~
~~l~mflllll~11I
-~~~~-~---------------------------------------
110""""
balKa
/ Flcna de Cllllpensaçao
PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
RUA 0iSV ALDO CRuz, 10!8
CENTRO
APUCARANA PR
TElJFAX:
4334127'7G6
CEP:
86810728
UAl"'II'.)!;
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOfA FlSCAL
ELETRONICA
11111111111111111111_1111111111
OIAVE DE AaSSO
0- ERtradart1
l-SafeIa
~
N' 000.004.083
SÉRIE:l
FOLHA:l of1
4113 ."
11'78 5511 1800
ou 110sito da Se&z A.6.,.;...ba
f'ItOTOOOLODE
UlRIDA OU RECEBIDA DE TERCED
VENDA DE MERCADORIA
DE uso
141U0U542183',
INSQUÇÃOESTADUALSt8LTRIBUTARIA
ESTADUAL
&110080S 301'7
C<I8Ibad8
.. I'
L-DOpor1IIID8Cioa81da
NF-owww...~.p.br/portII
NATUltEZADAOPBRA(:ÃO
INSCJUÇÃO
7115 58
:I01J4.3OTl",,",,41
CNPJ
79.781.555/0001-78
6360 114528
DfSfINATÁlUOIREMETENIE
NOMI!IRAZÃO
DATADAEMISSÃO
SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
I
~.8151OOO1-OO
3010812013
END1!IEÇO
DATADESAIDAlEN'J'I.ADA
PRACA PRES.KENEDY,
sIn
I
ESTADUAL
I'ONI!/J!AX
APUCARANA
I
86.800-970
I ISENTO
34207000
30/0812013
HO&ADB
sAfDA
FATU1WDUPLICATA
Ni8en ... V-. v.....
~I
1~13
421,20
BASE DE CÁLClILOIDIS
ST
VALOR
DO ICMS SUIIS1TI'UICAO
0,00
ounAS
AaSÓlAS
0,00
39
VALOB.DO
VALOR
IPI
DOS PItODUI'OS
421,20
TOTAL
0,00
DA NOTA
421,20
UF
_
QUANTIDADB
v ALOIl TOTAL
0,00
PI!SO UQUIDO
I
DADOS DO PRODUTOISERVIÇQ
coo.
D8SCB1CÃODO~
"""'.
021871
SACOS PILIXOPUTOO.<tO LT CIIOOUN
NOI
IR
_.
ar
39232190 0102 5102
0102 '102
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107,00 ___....00___ _....0..___ _"on.'. ..-."0
10,7000
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14,5500 n----i4:;;041612
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AUQOOrAS
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D
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---..0'.. ----.-. .---.
......... .....-. .....
......... .".n. .....
1"agma I ue I
CAIXA
Via Internet
Bankln9 CAIXA
Nome:
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
Representac;io numérica do código de barras:
00190.00009
01727.326009
10223.621177
8
Data do vencimento:
10/09/2013
Nome do banco:
BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):
421,20
Identlflcaçllo
da operaçio:
58170000042120
PLASllLAR
Data de débito:
04/09/2013
Data/hora da operação:
04/09/2013 12:23:02
Operaçio
realizada
com sucesso
00246135
6PWF1VJ5N0497X5C
conforme as informações
fornecidas
pelo cliente.
5AC CAIXA: 0800 726 0101
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto.processa
04/09/2013
NOTA
-
Número
do
tk,
&.*""
00079812013
õrgio
PODER LEGISLA
lhd8de
01 Camara Municipal
CerVo CMco José 0Mi'8 Ro8e C8': 861m-970
EMPENHO
Of'.t 78.299.815m11-OO
18 VIA
Rea.no
00001
Desdolll8mellto
3390303999
~
Eltdet.ço
~
Comum
Ordinario
OUTROS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAIS
PARA
MANUTENCAO
DE VE
Cort8 00008
Cort8 00033
00585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 74 CEN
Of'J/CPF
I
CItegorI8de ~o'Io
TI:Io do 111,,*110
IVO
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Fae~~
DE
84.967.330/0001-40
Fone
3422-8083
Número
CadniII
Nao se Aplica
S8Ido Aran:w
.
_ CIM.
01
429.000,00
340.576,71
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 01 UNID
PALHETA BOSCH B 056, 04 UNID
LUBRAX VALORA SAE 5W-30 LITRO, 01
UNID FILTRO MANN C 1944 E 01 UNID
FILTRO MANN W 7 MULTI 18 PARA
MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL
PRISMA MAXX 97 CV PLACA AKW-0091
CONF NF NR 000039565 SERIE 1.
illll
o
D&..IIIa..1Q"
que os
O
O
Ser'ItçOs Foram P, ~
Foram~
0Ine-....
AI:hofn.8I Confonne,AceIo 8 ~:...
'lu.
139,50
139,50
139,50
I 'ljiJII!11
AobrIzoo .."""I..de(s) tl&t.JI..{S)
8CIm8 .,, ...do(8),
Dele
--1--'
.
[,
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CRC 03DII0'l.()PR
RfCIIO
Decf8ro(_)P81'8osdeYtdosflna,querecelll(_)8~o:io.de(
cento
e trinta
e nove reais e ********
dcM(8IIIOS)plllna81rre quIIeç6o.
cinquenta
centavos
***** ** * * * * *** ** * * * ****)8 poli
POSTO V. BRAMBlLALTDA
'B
Docu~~c18
NotIIFllcllEletr6nIcl
AVGOVERNADORR08ERTO DA SILVElRA, 74
CENTRO APUCARANA
4334228083
Telefone/Fax:
PR
CEP: 86800520
111
SAÍDA
N..:
000031565
Page 1 of 1
.,-~
-"'-
LANC DOe FISCAL REGISTRADO EM ECF
I~'
84.987.330/0001-40
8360589282
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nle.lazenda.gov.br/portal Ouno sito da Selaz
Autorizadora
_M
. DE
I_UTAOUALIJO...-muTOTIIIIUT-..
0943
~11308&0 9673 3000 0140 51500 1000 039$ 8510 01"
SÉRIE: DOi
......t._"
1II 111111111111111111111111111111111111111
cw.YEDI~ar._"'CON8I.I.TADlAUTIICT1CC\IIoDN08ITIWNW._-'_QO\/_
M_
1~1130125290979
3OI08I20131~:27:18
DESTJNATÁRJO/UMeT!NTI!
~
--
CAMARA
MUNICIPAL
DE APUCARANA
CENTRO CMCO JOSE DE OLIVEIRA 25A
'"
~~200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
LCULO DO IMPOSTO
IA$tDl
DOICIIII
139,50
""'"',."""
139.50
I'M1'EI'OI'ICONTA
o.~
O
1.OUTWATAIIIo
--
-
"""""'"o
D,,"pOS DO PROPUTO S!I(VI O
c6D oo. ~DO.-.oovTO/~
2671
1398
2407
2583
~- "
...
PAt.HETABOSOt a 056
WBR.AX VALORA SAE5W-30 LI11lO
filTRO MANNC 1944
filTRO MANNW 7 MULi118
-
2.
2.
2.
1085
DADOSADICIONAIS
0.00
1
.
1
1
0.00
....
r
T~butoI ~5.51(32,82%) Fonte: ISPT
.
Num.Cupom: 338839
: . REFERENTECU~)
'-
UN
UN
UN
UN
K_
23.50
92,00
11,50
12,50
v._ v....
0,00
0,00
0,00
0,00
O.
O,
O,
O,
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0,00
0,00
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~..
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O
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O
M
CÁLCULO DO lSSQN
\/aI.~.
v_
0,000
-'T~"'U 110:MotorIsta: FroIa: Odomettro : OQbs.
FISCAL(lS):338839
.
'-
0.00
"'\
Câmara Municipal de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
REQUISiÇÃO
POSTO:
fi.
DE COMBUSTÍVEL
/(JJrt)rjILiJ
AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, os SEGUINTES SERViÇOS:
VEÍCULO/PLACA: AwK
QTDE
009}
1
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
2
LAVAGEM GERAL
3
TROCA DE ÓLEO
4
OUTROS
- FAVOR
ESPEOFICAR
DE SERVIÇO
APUCARANA,
ETANOL
LITROS
50
O TIPO
DE
DE 2013.
ALESSAND
GARCIA FE ANDES
Secretário Administrativo
GASOLINA
'B
F_:
(43) 3422-8083 . Fox: (43) 3422-4024
da Sllvelra.
(2
74
- APUCARANA - PR
ti
autoriza ao Posto V. Bramblla Ltda.
Abas18c:er veiculo:
Fornecer:
O
O
Lavagem
003980
www.postovbramblla.com.br
Av. Gov. RobeI1o
Empresa:
REQUISiÇÃO
Postos v. Bramblla
Placa~Km:.J'1(}/D
Etanol
!ta.
D
Gasolina
Its
O
Dle.el
o
1M lubrificação
OBS.:
-
C8r1mbolA8allUltura
POSTO
V BRAMSILA LTDA
CEP: 86800-520 - APUCARANA - P""ANA
AV. GOV. ROBERI0 [JA.,SILVEIRA,)4
CNPJ:84.
967. 330/0001-40
IE:636.05692-82
IH:1065
9õ"lb'97~1~-f4:S11:5"I!--Gf.f:6Jrn74'cr
:043250
CER:006O
NM ~ OOClJENTO FISCAL
RELATóRIO
cm:!I!If4ij
GERENCIAL
Relatório Geral
POSTO V. BRAH81LA I
CNPJ,84967330000140
-----------------------------------------------COHPROVANTE
DE VENDA A PRAZO
NAO E OOClJ1ENTO
'
FISCAl
-----------------------------------------------Oocl.ll9nto referente ao ~lJpQII: 336639
Cliente: 2460 CAHARAI1lf4ICIPAL OE APOCARANA
Ca1xa : VIVIAN
~O ~ DOCUMENTOFISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTROCIVICO JOSE DE OLIVEIRA. 25A
N. Cupom : 336639
Placa : AIIK-0091
/
-
11U)C-4 Q. Oao
-----------------------------------------------($)
Soma
A A PRAZO
~O ~
139.50
139.50
OOCUI1ENTO FISCAl
Ass. :
NM ~ OOCUHENTOFISCAL-------------
flll5(tm[rRlí~rÃlff~!!1'E:m!!Ã1~.J'lMm7§l
8EHATECH 1f'-4000 TH FI ECF-IF
VE~O:01.00.02
ECF:001LJ:OOO1
QQQQQQQQTQQTWIlJ/R30/08/2013 14:33:01
FIIII:BE09111010001123!í401
~_..~-------
!ta.
NOTA
EMPENHO
18 VIA
Orico José 0IM!i'8 Rosa . CEP:86802-970
C«Vo
DE
CNPJ: 78.299.81S«n11-OO
de
RecIno
do flllptljllk.
r""
00001
000799/2013
Ordinario
Comum
õrgio
PODER LEGISLATIVO
litiIde 01 Camara
Municipal
COrI8 O O O 11
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
COrI8 00086
~8MnW
3390391999
OUTROS SERVo DE MANUTENCAOE CONSERVAC
FcnledllReanos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~doEll'f'8lo'lo
00585
POSTO V. BRAMBILLALTDA
Elldluço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA
74 CEN
CNPJ/CPF 84.967.330/0001-40
Fone 3422-8083
~
I~
tünero
Nao
se
ConIt8Io
Aplica
S8Ido AnI8rIor
190.699,05
685.000,00
18m QJIrt.
1
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF MEIA LAVAGEM CARRO OFICIAL
ASTRA SEDAN ADVANT PLACA AQO-Ol06
CONF NF NR 1460.
23,00
23,00
23,00
o
O
O
~"".o..cp,08
AchIIn-te
Serviços FOI'8IIIPre8Iados
I8Io.FOI'8IIIErVegues
AI.torIzOo III.p..A.. .8) .I~ U 1(.)
8CIm8~."..cIo(.).
Obra~úd8
Conforme. AceIo e ~~
irt
DeI8--1---1
888i18IIn :
nane:
DecIoro(amoa)p8r808deoidos
** * ****
Dele
I
1tIs,cp,receIII(emos).i'fIOotâ"ú.dII(
* * ** * * *** * * ******
I
vinte e tres reais**************** ****
** * * * *** * * * * * ****).
peIII quIII doI.(amoa),.,.
e
i'm.~aI""""',
. onIem do Iwoco
Page I of
!'~Otarlscal bletromca HIML
Nl1rrHtro da Nota
1460
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária. DFT
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. NFS-e
Data . Hora da Emllslo
3110812013 i. 00:00:00
Código d. VertfJcaçio
9871-3386-2491
PRESTADOR DE SERViÇOS
CNPJ
84.967.33010001-40
Cód. Mobiliário
Insc. Mun. 1065
1065
30476-POSTO V BRAMBILA LTDA
Nome
Logradouro
AVN-GOV ROBERTO DA SILVEIRA
Bairro
SEDE - CENTRO
Municipio
APUCARANA
Número
CEP
00074
86800-520
UF PR
4228083
Telefones
E.Mail's
Dentro do Pais
CPF I CNPJ
Inscrição Mun.
Nome
TOMADOR DE SERViÇOS
Sim
78.299.815/0001-00
12602
56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
IE
Cód. Mobiliário
RUA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
CENTRO
APUCARANA
logradouro
Bairro
Município
Complemento
12602
Número 25A
CEP 86800-235
UF PR
INFORMAÇOES OA IMPORTAÇÃO
Data e Hora
31/08l2013ãs
Lote
414
Número do RPS
9871-3386-2491
08:42:35
Sequência
1460
DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS
I
Serviço
I
I
I Vir. Unitário
Descrição
I
MEIA LAVAGEM CARRO PASSEIO
174
Valor Tatal dos Serviços - R$ 23.00
23,0000
11
Qtde
11
1.000011
11
Desconto
11
0.0000 11
Total
I
23,00 I
INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS
CUPOM FISCAL: 336841 VEICULO: PLACAAQO-0106
-
IMPOSTOS
PIS(R$)
COFINS
INSS (R$)
(R$)
CSLL (R$)
IR (R$)
Outras Retenções (R$)
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23,00
Operação
Sem Lançamentos de Materiais
O.duçae de Materiais Não
Atividade
local do Serviço:
Dentro do Município
4731800-Comérciovarejistade combustfveis paraveículos automotores
Prestador optante pelo Simples
Situação da Nota Fiscal
Responsável pelo pagamento do imposto
Não
Normal
Prestador dos Serviços
Vir, Total das Deduções (R$)
Base de Cálc. (R$)
Aliquota (%)
Vir. do ISS (R$)
Vir. Total Retido
0.00
23,00
0,58
2.50
VALOR liQUIDO DA NOTA R$ 23,00
=
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)
LEI N'12. r41t2012 - LEI DE TRANSPAR~NCIA FISCA,L
L.
. .....
-
..
(R$)
0,00
\B
REQUISiÇÃO
~!~~!:-~!~43~!!~~
003979
Av. Gov. Roberto da Sllvelra, 74 -APUCARANA - PR
~1
autoriza ao Posto V. Brambila Lida.
Empresa:
Plaça:~Km:
AbasIIIc:er veiculo:
r_o
O
Etanol
!ta.
Iif Lavagem O Lubrltlcaçio
O
O
Gasolina
lta
O
Diesel
085.:
-
CarlmbolAulnatura
POSTO
V QRAHBILA
LTOA
ROBERTO DA SILVEIRA1~14
AV'
CEP:
-520
APUCARANA - P""ANA
CNPJ:84.~1.
10001-40
IE:636.05692-82
IH:1065
m
-
gulbT!7~tJl:n~:g;f:SS'--M:~74J' cm:~
GRG:043251
CER:0061
NM ~ OOClI1ENIO FISCAL
RELATóRIO
GERENCIAL
RelatOr10 Geral
POSTO V. BRAIIIILA I
CNPJ:84961330000140
-----------------------------------------------[E VEItJA A PRAZO
CIJ'I'ROIIANTE
NAO E OOCIJIIENTO FISCAL
------------------------------------------------
OocUIIQnto referente ao ~lII'Qa:336641
CAHARA
HUNICIPAL
OE APUCARANA
Cl1ente:
2460
-
Caixa : VIVIAN
NÃO ~ OOClJENTO FISCAL
CPF{CNPJ: 18299815000100
~~:E~T~IVICO
JOSEDE OLIVEIRA, 25A
N. CupOm : 336641
Placa: AOO-Q106
Veiculo: ASTRA PRETO
23,00
23,00
~~A sraPRAZO
-----------------------------------------------~
A~.:
NÃO~ OOCltfJtTO
FISCAL-------------
r:rnJm""~lR200~Ã1'JmWW4m~JN
c
BEHATECH1f'-4000
~O:OI.
TH FI ECF-'iF'"
00.02 ECF:~)1lJ:OOOI
QQQQQQQQTQQT\/III'PRR30/08/20
FAB:BE091110100011235'401
~
-
-
~---
1314:
34:39
'..-...-.-
!ta.
cemo CM::o
_
0IYen Rase. CEP:
86832-970
afI..t 78.299.815.00:11-00
Ordem
de Pagamento
117
ORDEM DE PAGAMENTO
~o
2013
Despesa
Empenho Sub Tipo
000158
Cat
Empenhado
52,42
8 33903
o Ordinario
Total
Recebi (emos) da
Retencao
Camara
Municipal
Liquid
52,4
a Pagar:
52,4
de Apucarana
52,42
cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos*******
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo
Nro do
Banco
:
Cheque:
Nro Banco:
Agencia
.:
Nro C/C .:
Cidade ..:
POSTO V. BRAMBILLA
Credor
-~-"
~_.
LTDA
-----
'8
..-----------
Docum8ntD Auxllllit CNi
Notaflsc&l!tetr&ic8
AV GOVERNADORROBERTQDA SIlVflRA, 74
CENTRO APUCARANA,
4334228083
Telefone/Fax:
PR
CEP: 86800520
ClVlIIIDlACE880CA,*.."~TADe.wTENTlClCADlNOanTi_NI'I.'~GOY,1III
4113 _
8673 3000 0140 5500 1000 0388 9310 0143 7200
N.": 0000388113
SÉRIE:oo~
.....',. .....11
! .,'
1111111111111111111111111111111111111111111111111
SAfDA
page 1 of 1
.
'
Autorizadora
~~UIIW DA;Of'i.........,
LANê
édb
ou no .~e da Setaz
FISCAL
REGISTRADO
EM ECF
IItIIUTADUAl.DO
'''~~I~~1
-
DE
OTRIIUTAllIIO
,,~
PR(I'........ODl
I'~'
141130111521688
84_967.33010001-40
636Ó~9282
20108/201318:07:00
DESTINATÁRIO/ReMeTENTE
cAMA"FiA MUNICIPAL
2010812013
DE APUCARANA
OtoTACA!t/'fItACA
..."",ço
C.ENTRO
CiVlCO
JOSE DE OLNEIRA.
25A
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
CALCULO
o IMPOSTO
8AS4!IXCAIoCUlOOOQU.
1VA1.OIIDOICMI
0,00
0,00
W.....OIIDOF""F!1,
0,00
0,00
.,
OO~
1-"
,I"......
IVAI.OfID08EGUItO
,
TRANSPORTADOR/VOLUMES
,-
2010812013
VAI".OIITOTAi.OOIPR00UT08
VALOIIIDOICM881.188T1T.....
0,00 ,I
0,00
0,00
I"""'"
0.00
52,42
WAi.OIIfOTAi.CAIfO'fA
\lAi.OItOO~
0,00
I
52,42
TRANSPORTADOS
o
0,000
DADos bo ~RODUTO/SERVIC:O
,60.I'IIDO. OI~.IÇÀO
~,.
".
DO PllOOUTO I HIltVIÇO
7101259
GASOUNA COMUM
,I
m
60
,'"
........
LT
V.VfUfÁIU
V.TOTAI.. KICIQ
18,46
2,,,",
52,42
v.1CM1
0,00
O,",
V.II'!
-
.....
0,00 O
""o.
O
..
..
..L
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..
~,
V
7~.
-<
!
..
:
--
CÁ~CUL~ DO ISSQN
,
1065:' :
DADOS
VAlem ror
D08 IIIMÇOI
0,00
CIONAIS
'II/F
COWIJilllf:JrfTAIIIIS
Vai;~.;Tributos
14,99 (28,60%) Fonte: IBPT
,"...0
.
'.Num_Cupo~:
73452 ~:
OOs. "C-ST: R$ 52,4~T:
FISCAUIS):
73452
,
.,
i"
MotorIsta: Freta: Odomettro: 89.151
R$ 14,66 REFERENTE CUPOM(NS)
-
0,00
0,00
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
REQUISIÇÃO DE COMBUSTtVEl
.POSTO:
U.
1l4rnõlUJ
AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, os SEGUINTES SERViçoS:
VEÍCULO/PLACA:
1
/JWK
2.
LAVAGEM
3
TROCA DE ÓLEO
~4
QTDE
UTROS
CtJ91
18.
ETANOL
.-(
lt6
GERAL
OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR
DE SERVIÇO
APUCARANA,.:to
GASOUNA
.
O TIPO
DE
ALESSANDR
Secretário
RCIA FERNANDES
Administrativo
DE 2013.
'B ~!~~!:-~!~43~~~
REQUISiÇÃO
003975
www.postovbrambila.com.br
Av. Gov. Robe_
d8 Silvei
- PR
74 - APUCARANA
autoriza ao Poato V.Bramblla Ltela.
Empresa.
Placa:1Wt.,o
veiculo:
F_.
O
Its. EfJ Gasollnà
Banol
<r./ Km:3'7/SI
Its O Dlesal
O
o LavagemO LubrlftcaçiloO
085.:
-
CartmloolAsalnlltura
--~---~
POSTO
V BRAMBILA
LTOA
. 74
- PARANA
AV. GOV. ROBERTODA'SIlVEIRA
-
CEP: B6800-520
AI'OO\RANA
CNPJ:84.967.330/0001-40
IE:636.05692-82
IH:1065
2õ'Jl):!!m1:J-m,W::Jf--Glr:ô1M6lf
.
GRt:Ol3645
CIlF6'IM5!I
.
CER:0011
NM ~ IJOClJ1ENTO FiSCAl
RELATóRIO
GERENCIAL
Re latório
Gera I
POSTO V. BRAHBIlA I
CNPJ: 84967330000 140
CõHPRÕVANTE-õE-VENõÃ-Ã-PRÃZÕ---------NAO
E OOWIENTOFISCAl
------------------------------------------------
Ass.:
---------
Bt~RGJffim""@1!RM~1""""""'
'EHATECH HP-4000 TH FI ECF-IF
1RSM:Ol.00.02
ECF:003
VRITEIPEQ 20/08/2013
~p091110100011~
.
OU::O'tC""ou.J
lJ:OOOl
18: 12-40
.
Its.
eenro cM:o José 0IveÍ'8 Rosa
. CEP: 86802-970
et.PJ: 78.299.815mJ1-OO
Ordem de Pagamento
109
ORDEM DE PAGAMENTO
Despesa
o Empenho Sub Tipo
013 000158
Empenhado
Cat
8 33903
o Ordinario
Camara
Liquid
70,3
70,37
Total
Recebi (emos) da
Retencao
a Pagar:
Municipal
70,3
de Apucarana
70,37
setenta reais e trinta e sete centavos******************
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo
Banco
:
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
POSTO V. BRAMBILLA LTDA
crm
'8
~_..
P<niIUv. .""'"'8.&.... ~I,..._
AV GOVERNADOR ROBERTODASILVEIRA,14
CENTRO APUCARANA
4334228083
TelefonelF'x:
PR
CEP: 86800520
Nota'IStII!l8tr6n1Cl
-
111111111111111111111111111111111111111111111111I
~DlACI8IOI».....PtQDN8UI.TADI~IIOIffIWNW.MI'e:'~.1II
SAíDA
N.': 000038593
SÉRI~:OO1
.... ,........
.113 08M 1873 3000 01010 lIDO 1000 0385 9310 01~
1663
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Page1o, 1
~-~
~Autorizadora
LANC DOC FISCAL REGISTRADO
~"TADUAL
1_
EM ECF
-
DE
MJAJN.IIO..-mvtO'ntIIUTNIIO
I'.'
."..
"""""'"'
1.113011792440
84.967.330/0001-40
6360569252
15/0111201315:00:3<0
OESTINATÁRlO/ReMeTeNTe
"""
16108/2013
CAMARA MUNICIPAl DE APUCARAAA
........
I».T"'~INTItADA
CENTRO
CMCO
JOSE DE OLIVEIRA,
25A
~~
m
OATADf
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
1e108/2013
LCULO DO IMPOSTO
01
OO~
OIlOICM8IU1&
\/ALOItTOTAl.OOII'ROOUT08
0,00
70,37
-.
VAl.OItTOT.....
0,00
0.00
0,00
TRANIPORTADOR/YO~MeITRAN'PORTADOS
10.37
--
......
.........
....
o
DADOS DO PRODUTo/seRVIço
(60._.
MKItIÇJ.o 00 I'MDUTOI
.
-
~0
GASOUNACOMUM
~,--
7101259
I""
:
i,
0.000
".
....UfOTAa
....TOT....
..-
LT
..-
24,7'
70.37
..00
....JCMa
....r..r
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...~.'
.
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(Ã
-1-. -'\~
~\
v;-r
J
~-,.
'-..
'--..,
../
CÁLCULO DO ISSQN
.~ ...-
...".
VAl.ORTOTALDOS8IIMÇ08
1065
DADOS ADICIONAIS
.00....
0.00
0,00
00....
""""
0.00
.........-
VaI.Aprox. Tributos 20,13 (28,81%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 330150jJ'"
'ebJlo : Motorista: Frota : Odomettro : 215.89
o Oba.: BC-S1: R$ 70.37 AliO.: 28.00% ICM$-ST: R$19.70.
$) FISCAL(IS): 330750
REFERENTE CUPOM(N
I
--
'B ~!~~!:-~!~43~!!~~
REQUISiÇÃO
003974
www.~vbramblla.com.br
Av. Gov. Roberto
Empresa:
da Silvei..,
O
-APUCARANA . PR
().
Placa: 1l8t/-~;-~
Km:~
!ta O Diesel
lta. l8t Gasolina.
Abastecer velc:ulo:
Fornecer:
74
O
Lavagem
Etanol
O
lubrificação
O
085.:
-
CarlmbolAsalnatura
~1'1'
POSTO V BRAMBILA'LTDA
74
AV. GIN. ROBERTO DA ~LVEIRA
CEP:86800-520 - APUCARANA
- PÀR ANA
CNPJ:84. 967. 330/0001-40
IE:636. 05692-82
IH:l065
19M~1:n'S:õ'J:{s"--GIf:óJIMó(
:041909
M:~7S"f
CER:005O
tWJ ~ OOCLtENTOFISCAL
RELATóRIO
Relatól'io
GERENCIAL
Gera
I
POSTO V. BRAH8ILA I
CNPJ:84967330000140
-----------------------------------------------COMPROVANTEDE VENDA A PRAZO
NAO E OOClJ1ENTO FISCAL
------------------------------------------------
Doeu_to referente ao CUPQl!l:
330750
Cliente: 2460 - CAHARA I'IJNICIPAL DE APUCARANA
Caixa
: ANA MARIA
tWJ ~ DOC1J1ENTO FISCAL
CPF/CNPJ:
78299815000100
RG/1E: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA,
25A
N. C~m : 330750
Placa: A8U-0338
OdoIIetro : 215890
r24-t
($) Soma
70,37
70.37
A A PRAZO
-----------------------------------------------NM ~ OOCtI1ENTO FISCAL
Ass.:
~O ~ DOCUHENTO
FISCAL-------------
Rrn[1.lrlH..!:m-mrmlfl~JS"m:lJBtmTI1!:
BEHATECH HP-4000
TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQRPTWQTYUEP16/08/2013
15:05:48
FAB:BE091110100011235!01
. ~_._~~~~..-
1.
.
1j'I
lta.
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
REQUISIÇÃO DE COMBUSTtvEL
.POSTO:
f/. .3~4f'Y) 8/L1).
AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUlSlçAO, os SEGUINTES SERVIços:
QTDE
UTROS
VEicULO/PLACA: 1.f8l/ 035(1
1
2
LAVAGEM GERAL
3
TROCA DE ÓLEO
4
OUTROS
-
FAVOR
ESPECIFICAR
ETANOl
x
;!~. 7
O TIPO
DE SERVIÇO
APUCARANA ,
IG
ALESSANDRi
DE 2013.
RCIA FERiNANDES
Secretái10 Administrativo
GASOUNA
CeRro CMco José 0IYei'e Rosa
.
CEP: 86002-970
CN1J: 18.299.815m11.oo
Ordem de Pagamento
110
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho Sub Tipo
013 000158
Despesa
o Ordinario
Empenhado
Cat
8 33903
Retencao
79,5
79,52
Total a Pagar:
Recebi (emos) da
Camara
Municipal
Liquid
79,5
de Apucarana
79,52
setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos********
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia
.:
Nro C/C .:
Cidade
..:
---.--
POSTO Y. BRAMBJLA LTDA
:'8
....... I. li
Documento Auxllllr di
NotI FiSQIEI8trOnic:a
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR
Telefone/Fax:
CEP: 86800520
4334228083
11111111111111111111
SAíDA
.
H.O: 000039487
...
111111111111111111111
QMV(oeACUlOt\II.MP1"COH8IA.TAoe~N08ITIWNN"'UAZENOA.CKIV.M
4113088498733000
0140 HOO 1000 0394 8710 0144 9408
SÉRJ~:OO1
Page 1 of 1
Consulta
de autenticldede
no portal
....TUMZA 1)A0PMAÇMI
nacional
da NF-e
ou no silo da
Selaz
Autorizadora
LANC coe
FISCAl
.IH8CIIIÇAQ!IITAOUAL
REGISTRADO
EM
ECF
. DE
IINl.UT~DO-'I,u1uTRIIUT
"
I~'
84.987.330lO001-40
6360569282
"...
14113012489848.
29/0111201315:27:32
DESTINATÁRIO/REMETENTE
.....
CAMARA
MUNICIPAL
""""'"
CENTRO
CMCO
29/0812013
DE APUCARANA
JOSE
DE OLIVEIRA.
25A
,.
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCA,TA
2910812013
CALCULO DO IMPOSTO
8A8IDI
DO~
79.52
79,52
'.......
-
....
o
0.000
O'A~t)()PRODUTO
<60......
'SERVIÇO
HICJgÇIoOO,..u)1WrOI
.
GASOlINA
~~~-
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7101259
COMUM
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--
~29 L1
?1..o"C.....-
0.00
J
"
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79.52
0,00
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V,I"I
0,00
,,~~.. _.
°
o
00....
0.00
r
'-"-MQ
FISCAl(IS):
28
Y.ICNII
1'\
VaI. Aprox. Tributos 22,75 (28.61%) Fonte: 18PT
Num.Cupom: 74501~ .
Obs.: Bc-ST: RS 79, .ALlQ.: 2 .
v.UNlTWc
V.T01'~ K'_
':;?
CÁLCULO DO JSSQN
1065
DADOS ADIQONAlS
.-
Motorista; Frota: Odomettro: 216.145
: RS 22.27 . REFERENTE CUPOM(NS)
74501
'-
0.00
.
"'.)a Postos V. Brambila
F_:
REQUISiÇÃO
(43) 3422-8083 - FII)(:(43) 34Z2~
003978
""'mblla.com.b<
Av.Gov. R_
da SIIve'ra, 74 -APUCARANA- PR
Empresa:(,'
Aba6_
veículo:
Placa:.f1Bt/-oi-.3!..
~.
O Etanol
O
O
Lubriflcaçio
Its.
~
Gasolina
Its
O
Km:
Diesel
O
OSS.:
-
C.rlmbo/
,natura
Its.
CerVo CM:o José Ctien
Rosa
-
CEP:
8)2-970
CtfI.t78.299.815.OOJ1..oo
Ordem de Pagamento
111
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho Sub Tipo
013 000158
Despesa
o Ordinario
Empenhado
Cat
8 33903
94,08
Total
Recebi (emos) da
Retencao
Camara
Liquid
94,0
a Pagar:
Municipal
94,O
de Apucarana
94,08
noventa e quatro reais e oito centavos******************
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
COdigo.Banco
:
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
Da
f
f
POSTO
V. BRAMBlLA
LI"" r~
LTDA
DocurMnto
P8IIIIt..
Auxiliar da
Nota AIC8IEl8tn\nLCa
AV GOVERNADOR ROBERTODA SILVEIRA,74
CENTRO APUCARANA
.
PR
Telefone/Fax:
4334228083
CEP: 86800520
111111111111111111111111
SAÍDA
N.O:000037571
L...
FISCAL REGISTRADO
EM ECF
41130884 9673 3000 0140 5500 1000 0375 7110 0141 2187
no portal nacional da NF...e
ou no site da Sefaz
Autorizadora
- DE
UTAOUALOO8U18
ESTADUAL
TRIIIUT
10
"
141130109970834
"""
84.967.33010001-40
6360589282
-
I
SÉRlE,GOI
Page 1 of 1
LANC Doe
1111111111
021081201314:21:48
DRTINATÁRIO/REMETENTI!
.,,,.
<:AMARA MUNICIPAL
02/0812013
DE APUCARANA
DATADIoI!ffl'RAOA
CENTRO
CIVICO JOSE
DE OLIVEIRA,
2M
Ot<TADI
~
0210812013
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
CALCULO DO IMPOSTO
1AHDf.
Ul.ODOICMI
00_
w.I.OII:TOTAl.DOI",OOUTOI
0,00
""""'........
0,00
0,00
","",00"
94.08
VALOlt TOTAL DA NOTA
0,00
0.00
TRANSPORTADOS
O-eMITINTE
,.DI!It1NATANo
--
.~
"':ETiPORCONT"
"""
94.08
O
"'''''.
"'"
o
DADOS
0,000
DO PRODUTO/SERVIÇO
cOD.I'tIOD. DUCItIçAoDOl'ItDGVTO
I SBMÇO
4
GASOlINA COMUM
.~
1101259
'"
-
29
"""'"
LT
Y.TOrAL ".....
Y.VMlTAIu
33.13
2.
94,08
.......
0.00
..~
O.
0,00
_.
.o
AUQ.
'"o
CÁLCULO DO ISSQN
--
8A8eDf
1085
ULODOIMOI'I
0,00
DADOSADIQONAIS
-....
0,00
"
VaI. Aprox: Tributos 26,91 (28.60%) Fonta: IBPT
Num.CL\>OfIl: 70366~;
~II!IV'I..q:
omettro: 154.196 ObS.:BC-ST: R$94;08 Alia.:
NTE CUPOM(NS) FISCAl(IS): 70368
0,00
ASTRA PRETO Motorista: Frota: Od
28,00% ICMS-ST: R$ 26,34 REFERE
-
REQUISiÇÃO
\JJ ~!~~!:'~!~43~~~~
_.postovbr8rnblla.com.br
da Sllvelra. 74 .APUCARANA- PR
Av.Gov. _
E_: n.
F_ O
Abu_
O
. J.
veículo:
Lavagem
alltorlza ao Posto V. Bramblla Ltda.
~
Placal)lff;-OJ -() 6
Etano!
O
003968
~
Its.
Gasolina
D
lta
DI...I
D
Lubriflcaçio
OSS.:
-
CarlmbolA88lnatura
,
-
POSTO V.BRAMBILA
1 ..
'''-'
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA
74
Cop 66800-520
Fone{43)3422-8083
APUCARANA. PR
,
~
'::oolro1o.095514
Data 02lG8J2013
NÃO E DOCUMENTO
VALE
PONTO
"
.
Hora: 1428:13
FISCAL
FIDELIDADE
33 Pontos GC
33 Pontos Total
Valido até: 21/12/2013
Caixa: Vanessa
.
I'HOMOÇÁO FIESTA DE PREMIOS!! ABASliçANOS
POSTOS V BRAMBILA
b. CONCORRA A UM FIESTA OKM E 6000 PREMIOS
IN:>TANTANEOS"'
LAVA MANIA
Molos
- 25P, Ar..oll1Ólleis - 35P
Klimbiou sirmtar, c Camioneta oxccto carroccria de madctra - 601
08S'
Pontos para LAVA MANIA
'.Iá 100 L.ro.
po1 cupom
Km:
lta.
etven Rosa - CEP: 86002-970
(}fIJ: 78.299.81SAm1.oo
eenro CMco ~
Ordem de Pagamento
112
ORDEM DE PAGAMENTO
Despesa Cat
o Empenho Sub Tipo
013 000158
o Ordinario
Empenhado
8 33903
Retencao
151,6
151,68
Total a Pagar:
Recebi (emos) da
Liquid
Caroara Municipal
151,6
de Apucarana
151,68
cento e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos*
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
POSTO V. BRAMBILLA
LTDA
- ---- .. _._..._..~ -.--
\5
Documento
AVGOVERNADORROBERTODA SILVEIRA,74
CENTRO
...
APUCARANA
TelefonWFax:
CWo\/l DI...cIUOIM....
N..: 000038270
~-
"OOMILA.TA DI AIIIP1'ICIIWII
Autor1zadora
.
LANC OOC FISCAL REGISTRADO EM ECF DE
.........
........."
l"'UT~DO.-nnngTIIIIUT""'"
6360569282
DesnNATÃlUO/RlMI!TINT8
-
I:::00000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
I=:
r
DO IMPOSTO
...
PR
I
Flm'lPOItCONT"
,,"""""
1.~TAIuo
DAT"DI_
12108f2013
VAlOIIITOT.....D08
..
0,00
0,00
0,00
"""""
-
o
DO PRODUTOJSIRVJCO
....-.
GASOUNA
...
7101259
COMUM
/
.....~......
0,000
-
.......
"'"
~'()A.
(28,81%)
2.84<
o
oc_ .v.TCn'....
151,68
.,00
v.~
o,~
0,00
-- ""~
o
o
--
-
"
DADOS ADIDONAIS
43,39
-...
}
0,00
Tnbuloo
53,41
LT
50"
CÁLCULO DO ISSQN
~
1085
151,88
....
-
~OO~/~
151,68
.....,
'"""
o
Fonlll: IBPT
Num.Cupom:
72083PtacI
~ASTRA
PRETOMotorista:Frota: Od
ometIro:1....567Obo.:BC.
,68ALIO.:28,00% ICMS-ST:R$42,47 REFER
ENTECUPOM(NS)FISCAL(lS): 72083
-
'-
I::..-
~.........
ISENTO
--
0,00
TRANSPORTADOS
.......
12I08I2013
QIIIT"\OII~
......."
.....
VaI.ApIox.
QIIITADIr.
78298815000100
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 2SA
0,00
TRANSPORTADOA/YOWMU
12/01/20131&:28:17
--
CAMARA MUNICIPAL DE APUCAAANA
"
"
141130114870370
J :967.33010001-40
~.....
4
0382 7010 01421881
no portal nacional da NF...
www.nfe.fazenda.gov.brlportal
ou no site da Setaz
~TUItIZ4D1r.CII'tI~
DADOS
NO 81T1!WWW"'~"AZENDA.OOV8111
41130884 8873 3000 0140 _1000
SIiRJI:001 .
Page 1 ar 1
CALCULO
111111
11111111111111111111111111
SAfDA
4334228083
CEP: 86800520
l'Id1I t..
AuxIt8r di
NotI FIscIII98WnIc8
-1'-
0,00
0,00
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
REQUISIÇÃO DE COMBUSTíVEL
-POSTo:
(J. Ô~4r/Y181(A
VEicULO/PLACA:
QTDE
UTROS
fJ&O 0106
1
2
LAVAGEM GERAL
3
TROCA DE ÓlEO
4
ETANOL
.53. "I
J(
OUTROS - FAVOR ESPEOFICAR O TIPO
DE SERVIÇO
APUCARANA,
1.2
AI "$\SANDRO
Secretário
DE 2013.
ARClA FERNANDES
Administrativo
GASOUNA
'B
REQUISiÇÃO
~o!~~!~'~!~43~~~~
da Sllvelra,74 - APUCARANA
Av.Gov.R_
003969
. PR
. autoriza
Abast8c:etveiculo:
Fomec:er:
O
O
Lavagem
Placa:d!Ib-.,j-dcf
Etanol
O
ao Posto V. Bramblla Ltda.
lta. .QiI Gasolina
lta O DI...I
O
Lubrificação
D
OSS.:
-
CartmbolAssIIUltu..
.
.
t
POSTO
V BRAMBILA' LTOA
AV. GOV. ROBERTO DA-5ILVEIRA,)4
CEP: 86800-520 - APUCARANA - P""ANA
CNPJ:84. 967. 330/0001-40
IE:636.05692-82
1M:1065
cm:~
1~~7~1~-(5:ff:~--Gf:õiM~
GRG:013290
CER:0024
NÃO ~ DOCUI1ENTO
RELATóRIO
FISCAL
GERENCIAL
Relatório Geral
POSTO V. BRAIIHLA I
CNPJ:849673300oo140
-----------------------------------------------COMPROVANTEOE VENDA A PRAZO
NAO E OOClJENTO FISCAL
-----------------------------------------------ao !M>Q8: 072063
CAHARA I1UNICIPAL
OE APUCARANA
DocUllBntoreferente
Cliente: 2460
-
Ca1xa : VANESSA
NÃO~ OOClIENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/JE: ISENTO
End:
CENTRO CIVICO
JOSE OE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom : 72063
Placa: AOO-0106
Odometro : 154587
Veiculo:
ASTRAPRETO
~i~~~~~~~
~~~_~~~_~___l~l~~
NÃO ~ OOCUlENTO
FISCAL
Ass. :
N~ ~ UUCllENTO
~ISCAL------------MIf.JE~Q!f"~4[jO~WJ!jMr'Mtr~
BEHATECIIMP-40oo Til FI ECF-IF
VERSM: O1. 00. 02 ECF:003 LJ: 000 1
QQQQQQQOOVEUTlRIRP
12/08/2013 15:31:35
FAB:BE091110100011264596
~
Krn:l5<rS'Z1
lta.
.
CerVo CNi:o José ~
Rosa CEP: 868J2-970
(N)J: 78.299.815mJ1..oo
Ordem de Pagamento
113
ORDEM DE PAGAMENTO
Despesa
o Empenho Sub Tipo
013 000158
o Ordinario
Empenhado
Cat
8 33903
Retencao
Liquid
121,8
121,89
Total a Pagar:
121,8
121,89
cento e vinte e um reais e oitenta e nove centavos******
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo
Nro do
Banco
:
Cheque:
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
POSTO V. BRAMBILLA
DS8
I
I
LTDA
POSTU
\8
PIIIII
Y. DKA....&~
10..,,,
Doc\Iln8I'ItoAwcllllrd.
NoQfI8c8IEl8tr6nica
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
Telefone/Fax:
PR
1111111111111111111111111111111111111111111111111I
SAfDA
4334228083
ClM.VtOlACDlOO'...."OONIULT...llllo\UTIICTICDo\DIrr.otITIWNW.....'AZENDA.I3OV.811
CEP: 86800520
M.o: OOOOS8568
SéUR:001
...
1.11
page
1
o,
411308841873 3000 0140 1IlOO1000 038S 8810 0143 1202
Con.u~a de autenticidade no portal nacional da NF-e
ou no aita da Sefaz
1
Autorizado,"
*T~IM~
LANC
DOC
FISCAL
REGISTRADO
EM
ECF
1.....TADUALDOaI88TITIIT011I*IT.......
lI'I&C.......m~
-"
- DE
C'
84.967.33010001-40
6360589282
""'"
141130117393788
161081201310:11:26
D!ST1NATÁRlO/ReMET!NT!
iMT"'IMCOI
""'"
MUNICIPAL
CAMARA
16108J2013
DE APUCARANA
"""'0
1M""1M11I1'IIIoM
CENTRO
CMCO
JOSE DE OLIVEIRA.
25A
IMT...OI_
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
16I08I2013
CALCULO DO IMPOSTO
01
OOICM8
\W.OIITOT.....OIMI'ItOOUTOI
0.00
0,00
...""
121,89
w.t.ORTOT"'I.OAIrIOT'"
0,00
121.89
-u'",,",
INOIIlIÇO
.....
o
o
0,000
DADOS DO PltOOUTO/HRVJCO
cOO.MOD.DUCItIIC&O DO PIWOUTO I 8IMÇO
~4
- ".. ........
"'"
GASOlINA
7101259
COMUM
".
"'"
. -..
CÁLCULO DO I88QN
1085
DADOS ADICIONAIS
0,00
Num.Cupom
om~:
34,87
(28.61%)
Fonte:
0,00
I
: 72766
O ObL: BC-ST: R$ 1 1,89 AL
CUPOM(NS)
FISCAL(IS):
V.JC:M' ..~
0.00
O,"
-
~.
~...
0.00 O
O
.......-
"
CCIIiII'lIM!NT.utu
Vai. Aprox. Tributos
v.llfm'AIuI
V.TOTA&.
""2._
1.lI,89
42,922
LT
72788
\.
0,00
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.hr
REQUISIÇÃO DE COMBUSTtvEL
.POSTO:
U.
t:14I11~1 LA
AUTORIZOAO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, os SEGUINTES SERViços:
QTDE
VEicULO/PLACA: /l&oo/tJó
UTROS
1
ABASTECIMENTO DE COMBUSTívEL
2
LAVAGEM GERAL
3
TROCA DE ÓLEO
4
OUTROS
- FAVOR
ESPECIFICAR
ETANOL
)(
O TIPO
DE SERVIÇO
APUCARANA, 1/6
DE
DE 2013.
~
ALfSSANDRO
GASOUNA
CIA FERNANDES
Sea atá o Administrativo
.
.
.~
POSTO
.'
V BRAMBILA
LTOA
AV. GOV. ROBERTO
DA SILVEIRA,,74
CEP:86800-520 - APUCARANA - PHKANA
CNPJ:84.967.330/0001-40
IE:636.05692-82
IH:
1065
cm:õi271rt
llrl1fa72t)1g--iõ:l1f:!;5"--Ghf:Ó1'M!W
GR~:013476
CER:0008
NIIO ~ OOCUHENTOFISCAL
RELATÓRIO
GERENCIAL
Geral
Relatório
POSTO V. BRAllBILA I
CNPJ: 84967330000 140
------------------------------------------------
-
CIJ1PROVANTE DE VENDA A PRAZO
NAO E OOCUII:NTO FISCAL
-----------------------------------------------DocUllento referente ao C<JPQ!!:072766
Cliente:
2460
CAHARAIUUCIPAL li: APUCARANA
Caixa : JEAN
-
N1IO ~ OOCUHENTO
FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA.
N. CUPOll : 72766
Placa:
AQO-0106
Veiculo:
ASTRA PRETO
25A
I" a 'J
($) Soe
121.89
121.89
NOTAA PRAZO
Lf-<.' lLJ
-----------------------------------------------N~
~ OOClJ1ENTO FISCAL
Ass. :
---------
------------
R~~"PI:rim:~lJIRTlmfjlJ7!T!WFI1"!:rnt4I<F5"GII
BEHATECH1f'-4ooo TH FI ECF-IF
VE~O:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
gQQQQQQQQYREUYEVYO
16/08/2013
FAII:BE091110100011264596
.
10: 16:58
~-----
REQUISiÇÃO
\B
Av. Oov.
~!~~!:'~!~43~~~
Roberto
,
da Sllvelra.
74 -APUCARANA..
Empresa:
O
D Lavagem
Etanol
D LUbitncaçio
OB8.:
lata:
-
PR
autoriza ao Posto V.Bramblla Lida.
Abaatecervelculo:
Fomecar:
003972
www.postovbl.lllllbila.com.b<
IC t.MJ.2gfJ
Placa:~O-oJ.o6
Its. J2I. Gasolina
O
Km:
118 D DI...I
.
Its.
.
CerVo CIY;;o José Ctien Rosa CEP:
CtfIJ: 78.299.815mJ1-OO
86IKl2-970
Ordem
de Pagamento
:
114
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho Sub Tipo
013 000158
Despesa
o Ordinario
Empenhado
Cat
8 33903
Retencao
140,58
Total a Pagar:
Liquid
140,5
140,5
140,58
cento e quarenta reais e cinquenta e oito centavos******
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
POSTO
Dela
I
I
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
V.
BRAMBILLA LTDA
IIft'.r~
POSTO V. BRAMBlLALtOA
\B
DocumIIItOAuxllllr~
Note F1sCIIIEl8tr&1CI
AV GOVERNADOR ROBERTODA SIlVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA .
.-
PR
Telefone/Fax__
CEP:
11111111111111111111111111111111111111
SAÍDA
4334228083
CWOVlOl.ACUIOCM,....PtOOMlULTADe
86800520
N.o: 00003.220
...... t.. 1....
411308&& 9673 3000 0140
sÉRIE: 001
www.nfe.fazend..gov.b'/portal
ou no sita d. Sefaz
Autorizado,.
NATUMlAOA~
FISCAL REGISTRADO
EM ECF DE
I....UTADUALDOIU88T1TU'TOTI'l8UTAllIO
, :967.330lO001-40
6360569282
DEST1NAT~O/REMETENT!
"'"'
MUNICIPAL
,,~
1411301220S4HO 251081201321:&0:05
DE APUCARANA
CMCO JOSE DE OLIVEIRA,
CENTRO
-"
-
...-
LANCDOe
--
NOIITI_.NPUAZENOA.GO'I....
1000 0392 2010 0144 3612
page 1 of 1
Cf>JMAA
_
25A
~
4334200000
APUCARANA
fATURA/DUPLICATA
C
25108/2013
LO DO IMPOSTO
V"l.OllTOTAl.DOe~'
0,00
140,58
YALOIITOTALOANOTA
0,00
TRANSPORTADOR!VOWMU
0,00
0,00
TRANSPORTADOS
140.58
"'"'
""........
....
o
DADOSbO.PRODUTO/SERVICO
_.-.
4
D88CIdÇI.oDOI'ROOIITO/~
GASOlINA
--
CÁLCULO DO
"'"
7101259
(,;UMUM
'"
..
- "'29
LT
0,000
v.VJQTNa
V.TOTAL
oc.""
49,502
2,84C
140,51
0,00
v._
v.~
0,00
- -~.
~..
0,00
o
o
IS$QN
-
0,00
VaI. Aprox. Tributos 40,21 (28,80%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 334680
~
dometlrt> : O 01>0.: Be-§!''ftf'f.Iõ.5aA[iC'28,ÔO%
CUPOM(NS) FISCAL(IS): 334880
ASTRA PRETO Motorista: Frota : O
ICMS-ST: R$ 3.,36 - REFERENTE
, .
tP
0,00
0,00
'B ~!~~!:.!!~~!!~~
REQUISiÇÃO
_.~blla.com.br
Av. Gov. Roberto da Sllvelra,
74
Empresa:
, autoriza ao Posto V.Bramblla Ltefa.
Abaat8cervelculo:
Fomec:er.
O
003976
-APUCARANA -PR
O
Lavagem
Etanol
O Lubrificação
Placa:~O'
!ta.
~
Gasolina
cJ -06
lta
Km:
O DI...I
O
OSS.:
-
CarlmbolAaslnlltura
lta.
Ceriro CM::o José etven Rosa - CEP:
(N)J: 78.299.815.0031-00
86!1J2-970
Ordem de Pagamento
115
ORDEM DE PAGAMENTO
Despesa
o Empenho Sub Tipo
013 000158
o Ordinario
Empenhado
Cat
8 33903
Retencao
79,69
Liquid
79,6
Total a Pagar:
79,6
79,69
setenta e nove reais e sessenta e nove centavos*********
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
POSTO V. BRAMBILLA
LTDA
rv~._ .. _.__..
.-__ -AV GOVERNADORROBERTODA SILVEIRA. 74
CENTRO APUCARANA
\JJ
Tetefone/Fax:
PR
CEP:
..- -.
o.IIIUI".."'..............._
NotaFIsC8f!l8tr6nlca
LANC DOC FISCAl REGISTRADO EM ECF
-
6360569282
DEmNATÁRJO/REMeTI!Hn
,,,..
........"
j'""
I'
1.113011_733
84.967.33010001-40
76299815000100
.
CENTRO CMCO JOSE DE OLIVEIRA. 20A
I--~
I"
I=:
,-"'-
PR
43M200000
APUCARANA
12/011/201315:58:16
1"'-
-
10000382771001.z 5795
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setaz
Autorizadora
-DE
I8TIoDUALOOM8l1D\FTOTltllUTMIO
N08I1W.WWW.III'f..FmHDA.GOV.IIIt
.1131188otM73 30000140 _
SÉRlI:001
page 1 af 1
~..-
-"".-
cw.'4D1ACU80Q,l.W.PlCON8IA.TADI
N.o: 000038277
--I
.... Y..
1111111111111111111111111111111111111111111111.
SAíDA
4334228083
86800520
1210812013
~T"~lNntAOA
I:a00235
ISENTO
12/0812013
FATURA/DUPUCATA
LCULO DO IMPOSTO
IA8IDI~OOICl8
0,00
,-,.-
w.L.OIItTOT.....OO8MOOUT01
II~OOICMl
0.00
0.00
79,69
0.00
I-"~
0.00
ICllmlMIIUPf.8.U-
0.00\-
0.00
DOICMI-.",_
000
1_"_
VAj.Ollr;JQ'~
,....,,-
VAl.OKTOT"'L~NOT'"
0.00
79.69
TRANSPORTADOS
"""
,
o
DADOS
DO- PRODUTO
SERVI
<:6D oD. lI8KIIIÇIO oa NODVTOII8IMÇO
,
GASOLINA
COMUM
-
""
71012
0.000
-~2.-LT
..28.
2.
,,- ..1j'.TOT....
,....
.00
..~ ....
-
0,00 o
.....
o
.
--
-,.-
CÁLCULO DO IS8QN
1085
DADOS ADICIONAIS
-
0.00
"
0.00
Val Aprox. TribuIDs 22, 79 (28.60%) Fonte: IBPT
Num.Cupom: 72073
Ob8.: BC-ST: R$ 79.
FISCAL(IS): 72073
'-
to.totortsta: Frota: Odomettro : 88.858
A I .: 26.00% ICMS-ST: ~:RI 22.31 REFERENTE CUPOM(NS)
-
'(
0.00
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
.POSTO:
ti ÔIIIJf'f1811-A
AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUlSlçAO, os SEGUINTES SERViÇOS:
QTDE
LITROS
VEicULO/PLACA: 4UJK {X)9t
1
2
LAVAGEMGERAL
3
TROCADE ÓLEO
4
OUTROS
- FAVOR
ESPECIFICAR
ETANOL
$23,0
K
O TIPO
DE SERVIÇO
APUCARANA
,
12
ALESSANDR
RCIA FERNANDES
SecretáriO Administrativo
GASOLINA
DE 2013.
\8
REQUISiÇÃO
~!~~!:-~!~43~~
003970
www.postovbl.8mblla.com.br
Av. Gov. Roberto da S.Iv.'ra, 74
- APUCARANA
. PR
Empresa:
Abastacervelculo:
Placa:dW.t
Fornecer: O Etano/
Its. ..Etr Gasolina
'00 'í'/Km: :fJ'!!SS'8
lta D Dlasel
O LavagemO Lubrlflcaçio O
D
085.:
Data:/.P /t!?; ,.;?e7p
-
Carimbo/AssInatura
<
~~
';"""
~
POSTO V BRAMBILA'LTOA
AV. GOV. ROBERTO DA/SItVEIRA.)4
CEP:86800-520
- APOCARAIIA-
1~lb1!7~õl~-m:õf:~r-
]JI!Tõ1Mrr
CNPJ:84. 967. 330/0001-40
IE:636.05692-82
IH:1065
: O13294
P""ANA
CIII:O"IMT(
CER: 0028
NÃO~ lJOClJf9fO FISCAl
RELATóRIO
Relat6rio
POSTO V. 8RAIt8ILA
GERENCIAL
Geral
I
CNPJ:84967330000140
-----------------------------------------------COMPROVANTE
DE VENDA
A PRAZO
NAO E DOCUI1ENTO FISCAL
------------------------------------------------
Documentoreferente ao ~~:
072073
Cliente: 2460 - CAI1ARAUICIPAI.
DE APUCARANA
Caixa
: VANESSA
NÃO ~ OOClItENTO FISCAl.
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE:
ISENTO
End: CENTROCIVICD JOSE
N. Cupom : 72073
Placa : AVA-0091
Ddometro : 88858.
DE
!l..IVEIRA. 25A
.23. tO
~~i~~~~~~~
~~~
NÃO ~ DDCUI1ENTO
Ass. :
FISCAL
~D ~ UUl1U1ENTD
~ISCAL-------------
R.tiKrnsr~mwiR-GlJ~RS"~gPJ:R;7ru
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS~O:01.00.02
ECF:003 LJ:0001
QQQQOOQQQYEUVTEDII 12108/2O~
16:01:25
FAII:BE091110100011264596
-~~
~-'--
-~
-----
lta.
Ceriro CM:o José 0IYei'a Rosa - CEP: 86802-970
aflJ:
78.299.815.QX11.(()
Ordem de Pagamento
116
ORDEM DE PAGAMENTO
Despesa
o Empenho Sub Tipo
013 000158
o Ordinario
Retencao
Empenhado
Cat
Total
Recebi (emos) da
59,6
59,64
8 33903
Camara
Liquid
a Pagar:
Municipal
59,6
de Apucarana
59,64
cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos*****
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
POSTO V. BRAMBILLA
LTDA
,
POSTOY. .RAM........."--~_
---
AV GOVERNADOR ROBERTO DASILVE1RA,
74
\8
CENTRO APUCARANA
CEP:
111111111111111111111111111111111111111111111111
SAÍDA
4334228083
Telefone/Fax:
.R
~AudIar
di
_::-'l!IetrtniC8
CMAVlDlACUIOo.-.,.,."CCItIIt.I.TAMAUTINTICIIWJI
NOIITIWWN.NI'I.'~.OOV.M
86800520
N..: 000
..... '._11
~38591
S!RlE,001.
4113
08841873
Consulta
.age
3000
0140
de autenticldldl
5100
no
1000
portll
1834
ou
dI
NF-e
nleionll
no
ske
dI
Sltez
Autorizadora
N,ft,TVIIUAOA~
LANC DOC FISCAL REGISTRADO
INSCIII..... I!IT
EM ECF
- DE
l-UT"-OO~TIIII8UT
!tIO
_M
I:NPJ
M"'"
141130117887217
84.967.33010001-40
6360589282
DESTJNATÁRlO/REMETENT!
~
--
0143
1 of 1
www.nf8.fszendl.gov.br/portsl
CAMARA
038U110
MUNICIPAL
16/081201314:36:36
DAfADA_
1810812013
DE APUCARANA
I».TAOAIIff1'IW».
CENTRO
CIVICO JOSE DE OLIVEIRA,
25A
AA
IMTADI!SAIDII.
1610812013
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
CALCULO DO IMPOSTO
IANDI
ULODOICMI
o~...
59,64
V
OIIDO.Itl!TI!
0,00
TRANlPORTADORlVOLUMl!1
0.00
TItANSPORTADOS
50.64
""'"
--
o
0,000
[''''"oos DO PRODUTO/SI!RVlCO
c60._I:>. oldClUÇAolJO..II.ODIITO'....VIÇO
~.
GASOUNA
~.
7101259
COMUM
~,~.
060
929
"-
.....,...
1oW.........
LT
21,001
2....
V.TOT.IU. K_
".o.
-
~..
~..
V.tCN' V.II'!
0.00
0.00
o
o
0.0<
~7 - l V
~=rJ
-
'\
CÁLCULO DO ISSQN
1065
DADOS ADICIONAIS
0.00
-~....
.
VaI. Aprox. Trib\lloO 17.06 (28.60%)
Num.Cupom:72628
Fonte: IBPT
""1L "-í'.~Io:
Obo.: BC-$T: R$ 59.64 ALIa.:
FISCAL(IS): 72828
Motoriste: Frote: Odomettro: 80.128
28.00% ICMS-ST: RS 18,70 - REFERENTE CUPOM(N5)
0.00
0.00
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
REQUISIÇÃO
.POSTO:
U.
DE COMBUSTÍVEL
8~JJIf)8LLJJ
VEicULO/PLACA:
)wx
QTDE
UTROS
009/
1
2
LAVAGEM GERAL
3
TROCA DE ÓLEO
4
ETANOl
ff1/.0
k
-
OUTROS FAVOR ESPEOFICAR O TIPO
DE SERVIÇO
APUCARANA,
16
DE
GASOUNA
DE 2013.
AlESSANDA GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo
,.
.
"',""
r'USTO(j[i\,I.
v BRAMBILA'LTOA
..:
[iA :wvrrR':',
k'I1t3fRTO
.'
11-
'j
.
I:' ";L
'.'
IJ(
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4FANi
F' idifi,
;lN8A, PIIAb
':A',""
'IA" , /lUCUMfNTOr ",CAL
[;"",,,,"ntu I'ererente ao "'-'1'011:072828
Cl.jpntn: 2460 CAf~;' j'luf';~.I,..ALt.f At1JLAh'ANA
Caixd : itAtJ
M~n t nOC1Jt1FNTnFISCAL
CI-'!-/CNI I /,";::-"1'11::
Rum:
ISttHü
In,'
i~'.iJ!hJ
IUiJ
fn,r"lJ CIVIUJ JOSE Df OLIVEIRA, 25M
N, I
: 12828
"1-")"
PI".,
. AIi~
OOyl
Odúm~tr'(l . i;iH28
i"j.
',."
7/.0115
I
'11',
A$~ ,
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rimT1JUCJ!EiTUffi li::=:---'------
r,~,}i',GJ'f Ã5P7,~~i -GMDD"I'i(;~CGCÀ~rl6"6iJG\M~
Bu'"nCH MI'4000
TH fi f,'-IF
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'_:1.,"
~iu'i;,*(NilWIUOUII'"
~
"I4f,
''8I!~!z!:-~!~~!!~~
_.~bIla,com,br
.
Av.Gov.R_
Empnosa:
Sllvelra.
G
O
/lAÕ"
O
Lavagem
--
REQUISiÇÃO
-APUCARANA -PR
003973
autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.
~velculo:
F--=
74
'1
4'
'
Etanol
O
P'aca:IJwk:OO ri.. Km:JJ..l.JX.
/ta O Dle.e'
lta.
!ta. l8t Gasolina
<t
Lubrlfk:açio
O
OSS.:
-
CarI__lnatura
.
eenro CM::o José CMn
Rosa CEP: 86802-970
CtfIJ: 78.299.81smJ1'(x)
Ordem
de Pagamento
118
:
ORDEM DE PAGAMENTO
~o
Empenho Sub Tipo
2013 000158
Despesa
Empenhado
Cat
56,80
8 33903
o Ordinario
Liquid
Retencao
56,8
56,8
Total a Pagar:
56,80
cinquenta e seis reais e oitenta centavos***************
********************************************************
**************************~*****************************
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
POSTO
Nro Banco:
Agencia
.:
Nro CIC .:
Cidade
..:
V.
BRAMBILLA LTDA
Credor
,---~~.-
-.....-..-
POSTO v. BRAMBIU. LTOA
\B
AV GOVERNADOR
Documento AwdNar da
ROBERTO DA SILVElRA, 74
NotI FlSc8IS8tr6n1ai
CENTRO APUCARANA
4334228083
Telefone/Fax:
PR
CEP: 86800520
_
CIoIA\/IDlACI8IOI»....."COHIUI.TADI~N08TI:_.NI'V"~.IIt
N.o:OOOO~351
.--
....... I..
11111111111111111111111111111111
SAíDA
01130884
SÉRI~: 001
1873 3000 0100
8397
Consutta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.f8zend..gov.br/portal
ou no sit8 d. Sefaz
page 1 of 1
NIIT!,I/tQAOA_
Autorizado,"
LANC DOC FISCAl REGISTRADO EM ECF
.....
- DE
-"-,,
l....uoIADUALDOIM88'mVfOTllIIU'I:-
8360569282
DBT1NATÃlUo/Rl!M!T!NT!
I
:967.3301OOO1~
"...
1011301231_7
27/08/101316:05:25
--.
--
CAMARA MUNICIPAl
DE APUCARANA
2710812013
!».TAI».I!IfTIIIADfo
CENTRO
CMCO
JOSE
-~
DE OLIVEIRA,
25A
I».TADI
ISENTO
0330200000
APUCARANA
FATURA}DUPUCATA
LCUL DO IMPOSTO
M8IDI
DOIaIIt
27I08I2013
-..........
00
--
0,00
_00
0,00
56,80
0,00
56,80
--
Me1'I~COHTA
--
1.CiUJINo\TAftIo
D
"""
.....
-..
.
GASOlINA
o
71012
COMUM
-
CÁLCULO
....
0,000
°
DADOS DO PRODUTO/RRVJ
CÓO.I'IIOD.
oaaaçAoDO~/~
-
DO 1SSQN
1065
DADOS ADrCON.us
..
...- .......
29
00
Oba.:Bc-sT: R3se,
0,00
r
FISCAL(IS): 70306
Frota : Odomettro: 89.955
:,
2,
56,
v._
K_
0,00
v....
0,
0,
..... .......
.-
°
...
°
.\/J&.OItDOII8ON
0,00
....
Num.Cupom: 7~:_1a:
v.......
v.20
LT
Vai. Aprox. nlbuIoo 16,25 (28,61%) Fonte: IBPT
'-
1000 0393 5110 01"
ICMs-5T:R$ 15,90-REFERENTE CUPOM(NS)
./'-
0,00
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
REQUISIÇÃO DE COMBUSTívEL
POSTO:
u. 8~.M7Bf~1J
AUTORIZOAO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, os SEGUINTES SERVIÇOS:
VEicULO/PLACA:
1
.
A» K
QTDE
UTROS
()()~ I
ABASTEciMENTO DE COMBUSTÍVEL
2
LAVAGEMGERAL
3
TROCA DE ÓlEO
4
OUTROS
ETANOl
I(
;20.0
- FAVOR ESPECIFICAR O TIPO
DE SERVIÇO
APUCARANA,
~
f
DE
GASOUNA
DE 2013.
'fD
"~
Av. Gov.
Empresa:
FOM: (43) 3422-8083 "Fax: (43) 3422-4024
da Sltveira.
-
PR
autoriza
Lavagem
Etanol
O
ao Posto
Placaflv""o
/1//5,1(-9
Abastacerveiculo:
O
- APUCARANA
74
/l.
O
003977
www.pootovbrambll..com.br
Roberto
Fornecer:
REQUISiÇÃO
Postos V. Bramblla
lta.
~
Gasolina
!ta
P'/
O
OSS.:
-.
C8r1mbolAa8lnatura
00
POSTO
V BRAMBILA"LTOA
AV. GOV. ROBERTOOA SILVEIRA'n74
CEP:86800-520
- APUCARANA- PHKANA
CNPJ:84.967. 330/0001-40
IE:636.05692-82
IH:1065
27lb1i72õl~-m:n:2I-:M:õ1M1lr
:013855 CER:0007
NÃO ~ DOCUMENTO
RELATóRIO
cm:ó'MJ!I
FiSCAl
GERENCIAL
RelatOrio
POSTO V. BRAHBILA I
CNPJ:8496733OO00140
Geral
------------------------------------------------
COMPROVANTE OE VENDA A PRAZO
NAO E OOCUl1ENTO FISCAL
------------------------------------------------
Oocumento referente ao Q~: 074308
Cl1ente:2460 CAMARAttlNlCIPAL OE AP\JCARANA
Caixa : DEBORA
-
NAO ~ OOCUHENTO
FISCAL
CPF/CNPJ: 78299615000100
RG/IE:
I SENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE OE OLIVEIRA,
N. Cupom : 74308
Placa : AVK-0091
Odometro : 89965
2LJ.O
i:J~A~RAZO
1n1l"S
-----------------------------------------------~O
Ass. :
25A
56,80
56,80
~ OOCUHENTO FISCAL
NAOE DOCUMENTO
FISCAL-------------
gINKIMr~6\iM!1Hnml_"lV[~JimTrT!m7~
BEHATECHHP-4000 TH FI ECF- IF
VERSAO:Ol.00.02 ECF:003 LJ:OOOl
QQQQQQQQQYTTUTUVOU
27/08/2013 16:11:25
FA8:BE091110100011264596
Ltda.
Km:~?965
Diesel
O
Lubrificação
V. Bramblla
lta.
Certro CMco
<IYei'a Rosa . CEP: 86802~
_
CtfI..t 78.299.815m>1-OO
Ordem de Pagamento
108
ORDEM DE PAGAMENTO
Despesa
no Empenho Sub Tipo
013
000158
Cat
Empenhado
8 33903
o Ordinario
Retencao
Liquid
103,6
103,69
Total a Pagar:
103,6
a importancia
supra de R$.
103,69
cento e tres reais e sessenta e nove centavos***********
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
DSa-'
f
Credor
POSTO
\B
CENTRO
~r
.......
Y. BRAMBILA
LTUA
DocumentoAuxlnlrd.
AV GOVERNADOR ROBERTODA SIlVEIRA, 74
PR
Nota FIscat S8tr&nJca
APlJCARAN~
Telefone/Fax:
CEP: 86800520
CtU.W~o\CU8OC\IIINI''''''CON8Ul.TAOIAII11!~1oI08ITIWNtI''E_'WNQ.l,_QOY_1R
N..: 000038360
4113088498733000
01411 AOO 1000 0383 1010 0142 7311
S!RII'OOI
1.1II'IIIIII11
ou no site da Safaz
Autorlzadora
Page 1 Df 1
....~OA.~
-
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF DE
,,-
-"
TItIIUT
I"'UTADUM.DO__m~
"SCRlÇAOUTADUM.
III 111111111111111111111111111111111111111
1I1
SAÍDA
4334228083
I;~'
1411301115S71342
84.967.330/0001-40
6360669212
13I08I201316:07:68
DESTJNATÁRlO/REM~ENT!
""'"
MUNICIPAL
CAMARA
1310812013
DE APUCARANA
OiIITAOAIN'f\ItADIO,
""""'"
CENTRD
CMCD
JOSE DE DLIVEIRA,
25A
Cl.tADlIAIDoI.
"
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
1310812013
CALCULO DO IMPOSTO
IoOUDI
DOICMI
,
ULOOOICMI
VALOIII1OTAl.00I~
0,00
OUTIUoIDI8PIi.....
VAlOltOOr1lln
0,00
TRANSPORTADOR/VOLUM!S
0,00
....
..
103.69
\/ALOItTOTAl.C/lllNOTA
0,00
TRANSPORTADOS
0,00
103,69
~...
'RmPOlllCCINTA
,......,.
""'"
1
. OU'MATAIIIc
O
"'......
""""'"
......
o
....
-
DADOS DO PRODUTO/SERVI o
c60.-.
DaCItICIOooIOIUMM'O
1.-vIÇO
0,000
...
11259
.,-
.LT
36,511
..- ..~
V.TOTAL
..103,69
....
.,
..00
-~.......~.
.
.
CÁLCULO DO ISSQN
........
1065
DADOS ADICIONAIS
Vai. Aprox.
T_
Num.Cupom : 12257
Oba.: BC-ST: R$103
) FISCAl(IS): 722~7
-
29,68
(28.80%)
Fonte:
""""..-
"
0,00
0.00
IBPT
10: Motorista:
MS-ST: RS 29,03
Frota:
Odomettro:
- REFERENTE
215.710
CUPOM(NS
0,00
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
REQUISIÇÃO
DE COMBUSTíVEL
POSTO:
QTDE
LITROS
VEicuLO/PLACA: ;1l}tJ 033'2>
1
2
LAVAGEM GERAL
3
TROCA DE ÓLEO
4
OUTROS
-
FAVOR
ESPECIFICAR
ETANOl
x
36,61
O TIPO
DE SERVIÇO
APUCARANA,
DE
AlESSANDRO
Secretário
RCIA FERNANDES
Administrativo
GASOUNA
DE 2013.
\B
REQUISiÇÃO
'~~~~!:-~!~43~~~
Av. Gov. Roberto
da Sllval..,
-APUCARANA
74
. PR
Empresa: (!w..
Abaatacarvalculo:
Lavagem
autoriza ao Posto V. Brambila Lida.
.
A
a
Placa:~(/-t!)3-~(Km:JlI5-7./0
Fornecer: O Etanol
O
003971
lta.
O Lubriflcaçlo
~O
Gasolina
!ta
O
DI...I
O
088.:
-
CarlmbolAaallUltura
-------
I
POSTO
V BRAMBILA'LTOA
AV. GOV. ROBERTO OA 9ILVEIRA,~74
CEP:86800-52O
- APUCARANAc P""ANA
CNPJ:84. 967. 330/0001-40
IE:636.05692-82
IH:196.5
1:JM7:!blnS:~:~--Glf:õiW(r
GRG:013347
cm:ó"MSI!
CER:0019
NÃO ~ OOCUlENTO
RELATÓRIO
FISCAL
GERENCIAL
RelatórIo
Geral
POSTO V. BRAHBILA I
CNPJ:84967330oo0140
-----------------------------------------------COHPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NAO E OOCIJ1ENTO FISCAL
-----------------------------------------------Oocumento referente ao ~:
072257
Cl1ente: 2460
CAHARA MICIPAL
11: APUCARANA
Caixa : VAlESSA
-
~O ~ OOCIJ1ENTOFISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE:
End:
ISENTO
CENTRO CIVICO
N. ~08
: 72257
Placa : ABV-0338
JOSE
11: OLIVEIRA. 25A
Odoaetro : 215710
j~~:~
..%~--------------------------5/ L
~~A~RAZO
~o
Ass. :
~ OOCUHENTO FISCAL
NAO~ UOC~IO FISCAL-------------
9[illWrOOlmm'.!rS!f.)mI2~ltlmRÃ~~IT
BEHATECH HP-4000 TH FI ECF- IF
VERSM:01. 00. 02 ECF:003 LJ:OOOl
QQQQQOOQQYEIPRRPPR 13/08/2013
15: 13:23
FIIII:BE0911101000112645911
~---
!ta.
Câmara
Municipal
de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
CONTROLE DE KJLOMETRAGEM
HODÔMETRO VEtCULOS OFICIAIS
ANO 2013
Informo abaixo kllometragem dos veieulos oficial. relativo ao periodo:
Mês:
DATAINICIAL:
0//03/13
DATAFINAL: 30/08/13
ASTRA SEDAN ADVANT
"
- PLACA: ABU-0338
KMINICIAL
KM fINAL
dl6
ó2156<rJ
ASTRA SEDAN ADVANT
:lI
- PLACA: AQO-Ol0&
KMINICIAL
KMFINAL
1.5</<351
1.56it09
PRISMA MAXX 97 CV
,
9
- PLACA: AKW-0091
KMINICIAL
KM FINAL
ó(3 G~~
900~~
Apucarana-Pr, 30
de
ALESSANDRO
de 2013.
RCIA FERNANDES
5ecret6rfo Admlr.MI.tI_.
HSBC ID
Recibo do Sacado
..
PAGAR PREFERENCIALMENTE
Ceclent8
POSTO
..
V.BRAMBILA
o
EM AGENCIA HSBC
- ......
. ..
4591
31/0812013
.. o
..
LTD~
0000000542851345
u
o
.. n o
InstruçOes:
4038550
. o
. .xc U8V8r88ponN
. .
+
APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE RS 1,95 AO DIA
"....
+
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO
o
'"
'''.0
CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF:
DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
86800235
Secador
PR
APUCARANA
CENTRO
78299815000100
0000000542851345
I A\I8Ilst8
A&MntJC8C1o Mecanlc.
P.IA..
Giii
DATA Oq
C»
/ 0C1. / /13
n..................._...........................................___...........__..........__.....
HSBC
~1399-91
39994.0385450000.00005442851.249328858130000117286
v...._
LOCIIIde Pag.......nto
.1)~1'3
PAGARPREFERENCIALMENTEEM AGENCIAHSBC
Cedente
Ag6ncI8lC6dlgo CecI..,..
POSTO V.BRAMBILA
uatil QU.......,um..hu
31/08/2013
uso do 5anCO
L TD~
Num uO
..-ra
CNR
Tod..infom\llçOesd..t8
InstruçOes:
.......
DOO.
4591
1~e:..L
1---
""ono.'"
4038550
_.0
NOMON~m8tO
".lUr
(.) Valor do Documento
1.
(-) o..contoIAbatim8nto
bIoqueto 810 de 8xduatV8 f'88POftNbllldade do c8dente.
APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE RS 1,95 AO DIA
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO
0000000542851345
F» ..A. C3i C»
DATA
O
~/0'1/1\3
\-,
(+) MoralMuU.
,+.~,
Ca)Valor Coando
Soca.o CAMARAMUNICIPALDE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA. 25A
86800235 CENTRO
Sacador
I
Av"''''
CNPJ/CPF:
APUCARANA
78299815000100
0000000542851345
PR
C6dI de BaIxa
AubtntfCKlo MeclnlCII FIch.8de Compen"çlo
.
~.
POSTO
V. BRAMBILA
AV GOVERNADOR
LTD~
ROBERTO
DA SILVEIRA,
page 1 011
02/091201314:22
74
FATURA DE CLIENTE
: 2460 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
.
Logradouro : CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
Cliente
Cidade
NUMERO
4591
Origem
\:f"
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
Estado :
: APUCARANA
EMISSÃO VENCIMENTO DESCONTO
31/0812013
VALOR R$
0,00
06/09/2013
1.172,66
Num.Tltulo
33468011
336639/1
336641/1
70368/1
7206311
7207311
72257/1
72766/1
72828/1
73452/1
74308/1
74501/1
PR
Emlsslo
25/0812013
30/0812013
3010812013
02/0812013
12/0812013
12/0812013
1310812013
18/0812013
18/0812013
2010812013
27/0812013
2910812013
Total
.
Seq.Fatura: 5428511"elefon8: 4334200000
Bairro
CNPJ:
CENTRO
:
78.299.815/0001-00
IE:
ISENTO
UM Mil, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS
CENTAVOS
Valor
70;3T
140,58
139,50
23,00
94,08
151.68
79,69
103,69
121,89
59,64
52,42
56,80
7952
Placa
AQ0-0106
AWK-Q091
AQ0-0106
AQO-o108
AQ0-0106
AWA-0091
ABV-0338
AQ0-0106
AWK-Q091
AWK-0091
AWK-0091
ABU-0338
1.172,86
Aceite
_,_,_
ragUli11
U" 1
CAIXA
Via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
COnta de débito:
0379 / 006/ 00000001-0
Representaçlo
numérica do código de barras:
3GG94.03854
50000.000054
42851.249328
8
58130000117286
Data do vencimento:
06/09/2013
Nome do banco:
H5BC BANK BRASIL S/A.
Valor (R$):
1.172,86
Identltlcaçlo
da operaçlo:
04/09/2013
04/09/2013
realizada
MULTIPLO
POSTO V BRAMBILLA
Data de débito:
Operaçlo
- BANCO
12: 17:09
C6dlgo da operaçio:
00244794
17UGR89RGAEYHYF6
com sucesso
fornecidas
pelo cliente.
SACCAIXA:0800726 0101
Ouvldor1a: 0800 725 7474
~.
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SllBC/imprime_bloqueto.processa
04/09/2013
,
~."
Documento
Extra
-
eenro CIYIcoJosé 0Ivei'a Rose CEP: 86802-970
01'.1; 78.2119.815.OX11-OO
~
NCInero do DocunerfO
Com
03926
DeoICI1Çfo
de Com
~
I.R.R.F.
o.a
de DocI.meItD
Extra-Ore
000118/2013
A REPASSAR DE SERVIDORES
Recursos
Ordinarios
ATIVOS
(Livres)
00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
B!dt
RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN
OI'J/CPF 75.771.253/0001-68
Fone 3422-4000
Lic:t8çIo
NCInero
Corhto
CId8de Apucarana
EINs86I
V8IÜ,JIo
23/08/13
Nao se Aplica
31/08/13
VIIordoI"JI.,e.to
28.208,43
Item
1
(;unt.
SaldoAluI!
VIIor Lt1IárIo
VIIor
TCJt8I
~RETENCAO
EM FOLHA DE
PAGAMENTO DE SERVIDORES E
VEREADORES RELATIVO AO MES DE
AGOSTO/2013
CONF DOCUMENTO ANEXO.
28.208,43
28208,43
0,00
Desconto
Local de EriregI
28.208,43
DecIIo_
que os
AchIm-ae
o
O
SerYiços Farern PI~
Mlli8l111aFarern Enregues
O
0In E>-"Nde
Confa1ne. Ac8Io 8 Rb .MIiII.Nf
AI.torIzoo ~
iho de(s)
I H o(s)
8CiM <l8a1mNde(.).'"
DIta--1--1.
8SSÍIIII1.n :
nome:
DIta
11
--1--1.
IIECIIO
DecIoIrc(omos)pIII'8OS_ftls.querecel>l(omos)alll
tiooCioode(vinte
e oito mil duzentos
reais
e quarenta
e tres
centavos*********)epolaqualdot.(_)planaam."",~..~.
e oito *****
. ordem do bInco
-~--_..--
RETENÇÕES
18
EM FOLHA DE PAGAMENTO
Mês AGOSTO/2013
- IRRF - 146 - PREFEITURA
MUNICIPAL APUCARANA
CÓDIGO> 1661/3926
DEPÓSITO> GUIA DAM
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Allison Tlago Pelllzer
R$
Ana Pereira do Nascimento
AnivaJdo Rodrtgues da Silva Alho
Bruna Grazlele Galvan
Fabio Andrel Jullane Verolla
Ivan Lúcio Garcla
Jéssica Daiane Angotti
Jéssica Femanda Dubas
José Cartos Sablno da Silva
José Marcelo Souza da Silva
Josefa Pavan
Júlio César Ravazzl Santos
R$
Luclana paes Landim da Silva
Luclane Marta Bagatlm Bossa
Marcos kuniczkl
Marilza Bossa Wszolek
Mayara A R Uma Oliveira
Neide Marta Moresco Pagani
Rafael Belan dos Santos
Robson José Menegardi
Selma Elulza Champan
Silvia Aparecida Vieira
TeIma Elizabeth Lemos Reis
Wilson Roberto Penharbei
Alessandro Eduardo Correia de Souza
Alessandro Garcla Femandes
Anderson Vargas
Dalr Brumatti
Geremlas Avilar Pereira
João Batista Cardoso
Joei Jesus Dourado
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
60,34
328,85
13,54
1.906,59
65,38
114,75
2.381,44
528,24
959,43
2.143,05
509,48
47,44
60,34
56,10
1.598,26
700,55
1.116,15
8,97
927,94
21,87
8,97
79,90
927,94
21,87
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Luis Gustavo Bermudes de Faverl
Márcio José de Almeida
Mauro Mala de Araujo Junlor
Oinaldo Afonso de Ridolfi
Alclr Leite Penteado
Alvlm de Andrade Pimenta Neto
Ana Paula Ferreira
Carios Alberto Carrazedo
Danlel Moura Junlor
Danlele Rodrlgues Gomes
Devail de Souza Franco
Edllene S C Silva Uma
Eduvaldo Rubens Ribeiro
Fabricio Caldardo Glade
Gustavo Henrlque Costa
João Nonato Pereira Costa
Laercio de Morais
Leandro Marcos de Oliveira
Luclana do Amaral
Marcela de Paula
Maria Aparecida Bovo
Moacyr Mlranda de Oliveira
Simone Crlstlna da Costa Pavao
Wlllian Marques de Oliveira
Antonio Ananias
Aurlta Ferreira Bertoli
Gilberto Cordeiro de Uma
José Eduardo Antoniassi
Luclano Au usto Mollna Ferrelra
Luiz Cordeiro Ma alhaes Filho
Mauro Bertoli
Paulo Cesar de Oliveira Farias
Teima Elizabeth Lemos Reis
Vladlmir José da Silva
José Airton de Araú o
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
21,87
490,06
21,87
8,97
490,06
187,60
161,80
490,06
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.043,47
1.043,47
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
948,89
901,60
996,18
1.043,47
948,89
996 18
996,18
996,18
1.834,24
Prefeitura Municipal de Apucarana
RUA CENTRO
SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Receita Municipal
CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO
Fone:
(43)-3422/4000-
CEP; 86800-970
e-mail: [email protected]
~PJ;757712530ooI68
.
Documento
iCRC-"
!
Contribuinte
562.!!
CAMARAMUNICIPALDEAPUCA~
I Loeallzaçlo
i Endereço:
do Conb1bulnte
CMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA.
de Arrecadacão
-
H
-
T"N~rez8
u
~
Bairro: SEDE
PCA CENTRO
MuniciDal
__
--~~--i
- CENTRO
CEP: 86800.970
T
.
CO~bulnte __~~___~_
Munlcfpio:
- PR
APUCARANA
Ativldada
I
r-Dita EmIHlo
Villdo Até
0211012013
02I09I2013
Endoroço
DAMN"
15168989
PCA CENTRO
Tributo
CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
Código Sltu8Çlo
DO EXERCICIO
IRRF LEGIS
ROSA.
Bairro SEDE
Lançam. Proc.
3045191
Functon6r1o
SILMARA
..-----_.---_.
da Entng8
I Endereço:
I TOTAIS
~---
---.------
- CENTRO
,--- .
CEP: 86800-970 Munlclpio APUCARANA
Exat. Pare.VencimentoValorLanç. Corro Monet.
--.,--.----2013
02110/2013
..
28.208,43
28.208,43
. PR
Juros
.
! DAM NO--
L
CRC
15158989
..-
I 09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1\3
Vencimento
Valordo Documento- ~0:s78020i201:s0!6790007288
:
56215
0211012013
28.208,43' ,
1
.-f
---
0,00
---"'
I
,
'
Desc.__
Multa
0,00
.. ~ C3Iii
C.
02,
,
"
0,00
'.-
DATA
,-
- .-- --'
que emitiu o Documento
-
Total',I
._~8.208,~
28.208,43
-------
,
CÂMARA
MUNICIPAL DE AP CARANA
Centro Clvico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR
Fone (43) 3420-7000 I Fax 3420-7007 I 0800 648 7002
Apucarana, 28 de agosto de 2013.
Ofício Ts 29-2013
Prezado Gerente Geral,
Confórme '~'.I!11~Ó~,&J'ià DAM, solicitamos a Vossa
Senhoria que a mesma seja debitadlr nô'~or '(;1eR$ 28.208,43, através do
banco Caixa EcoQÔmicaFedera1.P9f~.<!os
dados que Seguem abaixo:
. ,_ _..i-;;..".'~..,,'!1""
.
.
~_,.,_,,,,_.'_:.-,;'...c.,~f.~~...; ~.,._.
BANCO '. 104
AGÊNCIA: 0379
TIPO DE OP~Ã{);()Q6
CONTA CORRE1Ir1'E:oooeooot-o
CREDOR:C~
.
Mu.NJCÍPALDE APtk:tARt\N~~
AtencioSlimente,
Airton de Araújo "DECO"
Presidente
Exmo. Senhor
Paulo Vançan
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal
Nesta
.....
1104/037
'3"tt
o 2 SEt. 1ftl]
.
Documento
Extra
CerVo CMco José 0IYei'a Rosa - CEP:86S02-970
CNPJ:78.299.815Am1-OO
rlPOde Docunerto
Extra-Ore
Cort8
02403
DesclIç6> de Cort8
~
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA
Recursos Ordinarios (Livres)
~
00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
""d..."""
RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN
75.771. 253/0001-68
Fone 3422-4000
CN'JICPF
,~
-.,
Nao se Aplica
ConIr*
V_Total
tem Quart.
1
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF RENDAS DE APLICACOES
FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE
AGOSTO/2013 CONFO EXTRATO ANEXO.
3430,78
3.430,78
Desconto
0,00
Local de Enrege
3.430,78
o
Decl8l1I que08
O
Serviços FonIII Presl8dos
MIIe
FonIII~
O 0In Fworo~
AchIm-se Conforme, AceIo e P!K
.
1
.
At.torizoo 11,,*'" de(s) ,
8CImII"'."..di(d).
D8f8
_1
1(1)
1.
8ISInoIIn:
nome:
IIECIIO
DecI8ro(ornos)per8OS_IN,quereceli(emos)8In__ti"cJoode(
tres mil quatrocentos
setenta e oito centavos*****************)epe/8que1dDt(8IIIOS)plenlleirr8'Ycg6...
e trinta reais e
qo.ãçio.
e ordem do bonco
~
UovConta CaIxa
t'agma I ae I
.
rj SALDOS
I
I EXTRATOS
-. TRANSFERêNCIAS
MOVIMENTO
DIÁRIO D/C
I CONSULTAS
I PAGAMENTOS
CAMMUNAPUCARANA 379600013
Navegue pela CAIXA
I INVESTIMENTOS
I UTIUTÂRIOS
I PGTOS EMLOTE
Salha
~
Mõ!lls Novo
Acesso
~
Investimentos
:: Informativo
Mensal
Agência
Conta
Tipo
ou
~/rtl
Conta Vinculada:
Selecione da Lista
0379/006/00000001-0
Fundos:
55 - CAIXA FIe Prático Curto Prazo
0379/006/00000001-0
55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Conta ReferênCia:
Fundo Referência:
!\Iome:
Período:
mês: -AgO~t;-~~
-
ano: 2013
_:.I-.Jtll:'l,I!_
541.677,74
349.414,89
3.430,78C
0,00
0,00
3.430,78C
Total Aplicação Perlodo:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Liquido
Date Mov.
31/07/2013
01/08/2013
02/08/2013
05/08/2013
06/08/2013
07/08/2013
08/08/2013
12/08/2013
20/08/2013
~1I08/2013
21/08/2013
22/08/2013
26/08/2013
28/08/2013
29/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
." ,...-
Nr.Doc.
Histórico
Quantidade
Saldo Anterior
727220
727220
727220
727220
727220
727220
727220
990001
727220
727220
727220
727220
727220
727220
727220
de Cotas
271741,21284863
Valor CR$)
1.211.50S,21C
RESGATE
RESGATE
RESGATE
1258.39062653
659,31554918
2.940,500
RESGATE
RESGATE
7084,45015087
6456,07306024
31.599,97D
28.800,600
RESGATE
3137,92265660
1844,09072073
14.000,00D
22,42723904
RESGATE
APLICACAO
121292,47062338
100,00D
;.(11 I,C,SD
8.229.50D
541.677 ,74C
RESGATE
7319,25781124
RESGATE
4226,68829459
18.878,18D
RESGATE
36561,63363757
713,80120210
2676,91332375
163.319.54D
3.189,30D
11.963,48D
492,85397130
2.202,900
25.888,370
1.407.198.84C
RESGATE
RESGATE
RESGATE
RESGATE
Saldo Final
5791,19612391
314788,66910436
32.690,90D
,CI,.IIIII
Opções de Download:
Sua 5@auranca/i
Help Desk CAIXA (Informações
Técnicas): 08007260104
....
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/infonnativo
_mensal/consultar.do?tk...
02/09/2013
Câmara Municipal
de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
ApUCllrtln., 03 de setembro
de 2013.
OfIcio T.33/2013
So//dto por gentllezll em emitir lIu'" D.A.If. no ".ior de R$ 3.430,78 (T*
mil qUllttoc:entos e trinta I'8IIls e setenta e oito centavos), em nome thI
cAllfARA IfUN:rCZPAL DE APUCARANA, CNP.1nO 78.299.815/0001-00
re"'tIvo
.. RENDAS DE APUCAç6ES F:rNANCE:rRASA_I.
Leglshltlvo ref. 110m" de
.gosto/2013, . serem de"oIvldtls. Prefeltur. Ifunld/NII de ApuCllrtln..
Atencloumente,
PreziId. Senhortl
s:rLIIfARA CIUSTrNA CHALCOSKI LUCCARELUS
De/NIrtllmento de Arrec:8ct.ç1o thI Prefelturtl Ifunlcl/NII de ApUCllrtl~
Nasltl
-,
---.-------------------------------------------------------------------CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL
0379 - APOCARANA.PR
DATA: 04/09/2013
TERMINAL: 1100
NSU: 005305
HORA: 14:09:12
AUT.: 0037
COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 000833
AGENCIA/CONTA DEBITADA:
0379/006/00
NOME : CAM MUN DE APUCARANA
JOSE A ARAUJO
000.001-0
VALOR DO DEBITO:
DATA VALORIZACAO: 04/09/2013
TD-D/CL-D:
13-2/83-3
TIPO: 00
HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO
OPERADOR: C047S89
3.430.78
Informacoes. rec}amacoes. sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 72S 7474
www.caixa.90v.br
Via Banco
~-
._-"~
--
..- --.--..---.....------..---------
--------
Prefeitura Municipal de Apucarana
SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Receita Municipal
-
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA. 25 CENTRO CEPo 86800-970
Fone: (43)-3422/4000- e-mail: [email protected]
CNPI: 75771253000168
D cu ento de Arrecada
Contribuinte
II
CRC
i
~~:!.~
cAMARAMUNrCIPALDEAPU~__~_~
! Localizaçlo
:
i
r
I Natu~
i
~
do Contribuinte
o Munici I
---~
C~bulnt8
L__~
~_
-
-
Endereço: PCA CENTROCIVICOJOSE DE OLIVEIRAROSA, Bairro: SEDE CENTRO CEP: 86800-970 Munleipio: APUCARANA PR
AUvldade
lDaIaEO:O::'3
I Endereço
l~~~o,:OI2o~~-J~:;U~I
~&~o:rioqu..=~:o
de Entrega
.
-
-
IR REMCAM
LTOTAJS
5$215
DO EXERCfcIO
~
3045424
2013
0411012013
---=-=~~.~
3.430,78
--=-~
0,00
_~,~"'.
-
0,00
0,00
o,ão _=~~-o~oo
Ga
DATA
I DAM NO
15159981
-eRe
J
_____
58215
.
Ni~.-íta
~!
04 I oq I -13
.
--
D.c:mento
~_~
I Endereço: PCA CENTROCIVICOJOSE DE OLIVEIRAROSA. Baino SeDe CENTRO CEP: 86800-970 Municfplo APUCARANA PR
Tributo
C6digo Sltuaçlo
unçam.
Proc.
Exer. Parco V.ndmentô-\jãlOr
Lanç. Corro Monet.
Jur08'
!
~
~.-
-
f
T~tal)
o~oo=~.43õ.781
0,00
3.430,78!
'
ARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AP
- PR
Centro Cívico José de Oliveíra Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana
Fone (43) 3420-7000 I Fax 3420-7007 I 0800 648 7002
Apucarana, 03 de setembro de 2013.
Oficio Ts 34-2013
Prezado Gerente Geral.
Conforme. e11\.an~1tt.a.;~ ;I).A;M, solicitamos a Vossa
Senhoria que a mesma seja debitadacno~.~R$
3.430,78, através do
banco Caixa Econômica Federal, PPJ.'~dPs
dados que s,~em abaixo:
BANCO:
104r,.,)f;;j)1\HJ:#~;i;'i.c...
.,.
. '.0
A,
.
AGENCD\:0379
'.
.
"
,
TIPO DE OPE~Ç~;.()(){)
CONTA CORlUThfl'P:~l-O
CREDOR:cÂMA..RA~çJ]>AL
,..
...
."
.'.
DE.g.~~A:\"
'.
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":
~,
'.
< <,,: '..
..:\'.' ,_o
,- -"\!,
J
Aten~
0)l~~'
José Airton dj Araújo "DECO"
Presidente
Exmo. Senhor
Paulo Vançan
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal
Nesta
.
1104/037 ?~
o 4 SET. lII13
CAI'
FILIALPA".'
1..Q9102u;.:::
.
.
.
Ceriro CIYk:oJosé C1ven Rosa CEP: 86802-970
et.FJ: 78.299.81 SAm1.oo
Ordem de Pagamento
o
ORDEM DE PAGAMENTO
no Empenho
013 000157
Despesa
Sub Tipo
o Ordinario
Cat
Empenhado
Total
Camara
Liquid
15.000,0
3.000,00
11 33903
Recebi (emos) da
Retencao
3.000,0
a Pagar:
Municipal
de Apucarana
3.000,00
tres mil reais******************************************
********************************************************
********************************************************
Referente esta Ordem
e geral quitacao.
Codigo
Nro do
Banco
:
Cheque:
3866
217915
RADIO
Data
I
I
de Pagamento
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
CULTURA
DE APUCARANA
LTDA.,
NOTA FISCAL
'.~\lJ!VM
Mod. 21
RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.
Fone 3423-2055 Fax 3422-0894
Avenida Munhoz da Rocha 1601 APUCARANA - PR
-
DE SERVI O DE COMUNICA Ao
-
Série "A" NQ 2J 7 8
Nat.da PIOSIaçio:
Cód,:
02
Datada_,
Usuário:
aüU.R1 JWNICIPiL
Endereço:
CENTROCIVICO JOSB DI OLIVEIB1 ROS1 S
Municlpio:
APUCARANA
08
I
13
DE ApUCARAK1
11
86 800-
PB
UF:
78.299.815 0001-00
PROCESSO AJ))/[INISTRUIVO
02/2013.
,
..,. , .-.
",
03 2813
3.000,00
.
.--
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
BASE DE CÁLCULO
MARGRÁFICA
5 TaI6e$
2.251
Recebi(emos)
AlÍaUOTA
DO ICMS
-a 3423.7522
2.S00X4
VALOR 00 ICMS
. Gráfica e Editora Mergt8f Uda.. - Avenida Minas Gera..
-
A.1.D.F.
N" - 55~-92
- 71312013
~
DATA ou PERiODO DA PRESTAÇÃO
2S53
- Apucatana
. PR
. I~.
E$t. 63604886-80
NÃO
-
CNPJ(MF) 81.038.762/1)001-89
VALE
OSserviços constantes da presente Nota Fiscal- Série -A-
de
COMO
RECIBO
2478
ASSINATURA
Informacoes Complementares
RecIbo do Sacado
I
756-0
I
75691.43741 01000.07121510004.490016457810000300000
v_:
loçeI de Page.1~dO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE o VENCIMENTO
RUADOUTORMUNHOZDAROCHA.1601 - CENTRO~RADfOCULTURA DE APUCARANA
LIDA EPP
~APUCARANA
Cala
.._
- PR - ceP
88800010
_"Doeu_
02/08/2013 7/2477
C8WIra
Uso do Banco
_Doe.
IE'~
1
AgInciaIC6dJgo"
4374-04/0000712
Nosso NWnoIo
CalaProc:088amen\O
11000449
02/08/2013
~V_
(x)
3.00000
1
P A.. ca C»
DATA
Quando pago..... cheque, a quitaçlo se dará após a compenseçlo
CAMAAA MUNICIPAL DE APUCARANA
ceNTRO CMCO JOSE DE OUVEIRA
~-APUCARANA-
SIN
PR
OS ,0>-
,
3.000 00
DeduçOes(Aba-)
+)_ulla(Juros)
(+)Outroo_
(x)V_~
do mesmo.
--
CPFICNPJ:
-
CENTRO
78299815000100
Código" babaI:
VSlCOOB
I
I 756-0
T~"
Local.. Pagamento
PAGAVEL
EM QUALQUER
~RADIO
CULTURA
BANCO
DE
ATE
APUCARANA
LIDA
_..
-
EPP
-:
RUA
DOI1TOR
MUNHOZ
DA
Do<:umenIDE_ Doe.
02/08/2013 7/2477
Cart8ira
Uso do Banco
75691.43741 01000.07121510004.490016457816'6'66'300000
O VENCIMENTO
~APUCARANA. PR - ceP 88800010
Cala..
_
DM
1601
-
CENTRO.
DataPrc
1--:
~V_
IEo~
1
ROCHA,
-enio
02/08/2013
4374-04/0000712
Nosso Nljmoro
11000449
(x)V_"_
3.000 00
(-) DesconIo
APOS 05108/2013,COBRAR MULTA DE R$ 60,00
APOS 05108/2013,COBRAR MORA DE R$ 2,10 AO DIA.
8=»
~...........-
ca C»
DATA O 'S/ O~
-)0utnIs DeduçOes<--to)
(+)_ulla(Juros)
/'13
(+)Outroo_
(x)V_Cobrado
Quando pago em cheque, a quitaçIo se dará após a compensaçiio do mesmo.
CAMAAA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OUVEIRA
05108/2013
AQênc:iaIC6digo"
3.000 00
1
1nsIruçOoo:
(T_"I1ISpOI108bi_"cedonIe)
_',0._:
Documenk>
(-)0utnIs
11.3-
-------------------------------------------------------------------
Sacado:
V_"
(-) DesconIo
APOS 05108/2013, COBRAR MULTA DE R$ 60,00
APOS 05108/2013, COBRAR MORA DE R$ 2,10 AO DIA.
_/A_
1-:
DM
1nsIruçOoo:
(T_"__docedonle)
Sacado:
05108/2013
-
SIN
~-APUCARANA.PR
CPFICNPJ:78299815000100
-
ceNTRO
Código"
_:
~
-------------------------------------------------------------------
I 756-0
I
~
RADlO CULTURA DEAPUCARANALIDA EPP
AgInciaIC6dJgo~
4374-04/0000712
Sacado
Nosso
CAMARA
Vencimento
MUNICIPAL
11000449
DE APUCARANA
N. do Doa.mento
05I08I2013
7/2477
RecebI(
) o bIoquetoIIItuIo
com as c:aract8rfsticas acima
Espécie
DM
Cala
NOOIero
v_
3.000,00
MoIhw de RIO enInIg8r (P8'8 U80 di empNJII erftg8dor8)
( )_
)M"""""
)ReaIsado ()_~
( )__110_
()E.-.ço_
)Desconhecido ()FaIecIdo
()0utr00(_11O""",,,)
Entregodor
Página
1 de 1
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CBRTID.10
HBGATIVA
DB DjBITOS
Nome: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
-
TRAB,aT.RISTAS
ME (MATRIZ
E FILIAIS)
75.273.029/0001-46
CNPJ:
Certidão
nO: 32139562/2013
Expedição:
01/07/2013,
às 12:49:20
Validade: 27/12/2013
de sua
-
180 (cento e oitenta) dias, contados da data
expedição.
Certifica-se
que
RADXO
CULTURA
DB APUCAR~~
LTnA
-
MB
(~TRXZ
B PXLIAXS)
, inscrito (a) no CNPJ sob o n° 75.273.029/0001-46, N.(O CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade
dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados
até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade
no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão
INPORMAçXo
Do
emitida
gratuitamente.
IMPORTANTB
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários
à identificação
das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas,
inclusive no concernente
aos
recolhimentos
previdenciários,
a honorários,
a custas,
a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
Dúvidas
e sugestões:
[email protected]
Page 1 ofl
.Certidao Negativa de Debito
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sectelart8 da Receite Federal cio 81'8811
CERTIDÃO NEGATIVA
DE OtBJTOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÓES PREVIOENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS
N" 000782013-14022029
Nome:
RADIO
CULTURA
DE APUCARANA
LTOA
- ME
CNPJ: 75.273.029lO001-46
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dIvidas de responsabUidade do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome relativas a contribulçOes administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçOes em DIvida
Ativa da União (DAU).
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente
às contribuições pl8Videnciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
DAU, não abrangendoos demais tributosadministradospela RFBe as
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-GeraJ da
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunla PGFN/RFB.
Esta certidAo é valida para as finalidades previstas no arl. 47 da Lei n"
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:
-averbação
de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de finna individual ou de empresário, confonne definido paio
art.931 da Lei n" 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - CódIgo Civil,
extinção de entidadeou sociedade empresáriaou simples.
A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual
foi emitida e à verificação
de sua autenticidade
na Internet, no
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br.>.
Certidão emitida com base na POrlaria Conjunta PGFN/RFB n" 01, de
20 de janeiro de 201 O.
Emitida em 1710712013.
Válida até 1310112014.
Certidão emitida gratuitamente.
Atençâo:qualquer
rasura
ou emenda
invalidará
este documento.
http://wwwOl0.dataprev.gov.br/CWSIBIN/cws_mv2.asp?COMSJ3IN/SIW_Contexto...
01/0812013
~~l~a
--
Certificado de ReguJaridade do FGTS
Página 1 de 1
- CRF
Inscrlçio:
75273029/0001-46
R8z1o SoeIal:
Endereço:
RADlO CUlTURA AP\JCARANALIDA
R CLOVIS DA FONSECASN ESQ AV MUNHOZROCHA/ CENTRO/
APUCARANA/ PR / 861100-110
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima Identlflcada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
-
o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade: 08/07/2013 a 06/08/2013
Ce~caçloNúrnero:
2013070812024463599588
Informação obtida em 10/07/2013, às 11:58:12.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em lei está
condicionada à verificação de autenticidade no slte da Caixa:
www.calxa.gov.br
https:/Iwww.sifge.caixa.gov.brlEmpresa/Crf/CIgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes...
10l07f2013
Página 1 de 1
I-nt-Er- net- Bank.i-ng---CAIxA
CAIXA
Comprovante de pagamento de bloq' 'etI'
VIa Internet
Banklng CAIXA
Conta d. d6b1tD.
75691.43741
D_
No
0379/006/00000001-0
01000.071215
do vend
10004.490016
to:
57810000300000
05/0812013
do banco:
BANCO COOPERATIVO
V.lor (R$).
d. cI6ItIto:
CULTURA
05108/2013
05/0812013
Operaçio
DO BRASIL S.A.
3.000,00
MOIO
_
4
realizada
14:32:19
C6digo d8 opet'llçlo:
00217915
Ch8ve de seguranca:
NUZEF4QFU8Q7GKYV
com sucesso conforme
as Informaç6es
fornecidas
pelo cliente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com defldêncla auditiva: 0800 726 2492
Ouvidorla: 08007257474
l
https://internetbanlcinR.caixa.~ov.br/SllBcrnnDrime
blooueto.DroCessa
05/0812013
NQTA DE
EMPENHO
1" VIA
CerUo
C1Yico José 0IYeh
01'.1:
I'ünero
do a~
18.299.81
Ros8
000765/2013
861102-970
s.m:I1-OO
Rectno
...
- CEP:
~
00001
C8egori8
do fn1I8I'"
Ordinario
de EI"""...
Comum
1 PODER LEGISLATIVO
ÕI'gio
~
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~
3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E
ForiedeReclnos
~
üda~
OI'JICPF
00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA
82.442.518/0001-40
Fone 3422-7979
L"'tação
ConIrIID
l'ÜnIfO
Nao se Aplica
CId8de
Corie
00011
Corie
00087
APUCARANA
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26/08/13
26/08/13
V8Iordo Elnpe
18m QuIIi.
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Velar TdaI
360,00
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196.747,63
V8IorlNírio
AO CREDOR ACIMA
REF PARCELA DE CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICOS DE
MANUTENCAO TECNICA CORRETIVA PARA
FUNCIONAMENTO DA CPCT EQUIPAMENTO
PABX MARCA INTEBRAS MODELO 80
DIGITAL CAPACIDADE 80
RD/40RA/EI/4TRA RELATIVA AO MES DE
AGOSTO/2013 CONF NF NR 344.
Dec:IeIa..u6
queos
SeIdo AIuIII
360,00
685.000,00
111111
360,00
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I
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DII8
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AfCIIO
Dedero(amos)penIos deYtdosim, querecelll(emos)"~liIdede
* * * *** * * *** * * * * * * ** * * * *****
(trezentos
e sessenta
reais****
e
pelaqull
(b,(1IIIOS)
pIenIe
1tTe.,4.Je1~.
****)
* ** * * * * * * *
ardem do b8nco
~
"
* * ** * ***
Página 1 de 1
No1m8roda_
344
Departamento de Flscallzaçlo Tributária - DFT
Nota Fiscal de Serviços
D81a. Horoda Em_
21_136010:18:21
-NFS-e
Eletrônica
Código de V.,.Jlu.;1Q
8251-9326-1412
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ
82.442.51810001-40
Nome
To_
31150-R.E.COM.
Cód. Mobil,*rio
E MANUTENçOES
logredouro
RUA-RIO GRANDE DO SUL
Bairro
JD~
Munlclplo
APUCARANA
1857
IrISC. Mun. 1857
DE EQUIP.TElEFONIC.LTDA
Número 999
CEPI!6804-39O
UF PR
3422-7979
E_Ir.
TOMADOR
Dentro do Pais
CPF I CNPJ
Inscriçlo Mun.
Nome
Sim
Logredouro
Bairro
Munlclplo
Complemento
PCM;ENTRO
I
Selvlço
DE SERVIÇOS
IE
CM Mobll,*rio
12802
78.299.81510001-00
12802
58215-CAMARA
SEDE
MUNICIPAl
CMCO
DE APUCARANA
- CENTRO
APUCARANA
DISCRIMINAÇÃO
I
Descri
DOS SERVIÇOS
~I
10
I
UTENCAOTELEFONICA
Valor Total doa ServIÇ08. RI 360,00
11
Número 00000
CEP 86800-235
UF PR
JOSE DE OUVElRA ROSA
380.0000
I
ie I~I
Qtdo
0,0000
I
INFORMAÇOES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIços
REF-A MANUTENCAOTELEFONICA DO MES DE AGOSTO
IMPOSTOS
PIS(RI)
INSS (RI)
COFINS (RI)
VALOR TOTAL DA NOTA
Operaçilo Semlançamantosde -..
Atividade
95126OO-RaparaçIo
o manut8nçAo
de equipamot
Prvstador optante pelo Simples
Sim
CSll (RI)
IR (RI)
=
R$
Outras Ra18nçOes (R$)
380,00
Deduçao de MaI8r181s NIc
Local do Serviço:
Dentrode _pio
,ICe de ccmunicaçOo
Sl\UaçIo da Nota Fiscal
Optante de Super Simples
_p0ns6ve1
pelo _mento
P_dos
SoNI\;Ioe
Vir, do ISS (RI)
_ deC61c.
(RI)
Allquota (%)
360.00
2.00
7.20
VALOR ÚQUIDO DA NOTA. RI 360,00
Vir.Total_ DeduçOes
(RI)
0.00
do Imposto
Vir. Total R8tIdo (RI)
0.00
OUTRAS INFORMAÇOes (RESERVADO AO FISCO)
LEI ",,12.74112012. LEI DE TRANSPARGNc/A FISCAL
~......................................................................................................................
Rocab~omotl)
CondiçOes de Pagamento:
do P...I8dor:
V.llamonto.
R.E.COM. E MANUTE
2MJ8I2013
DE EQUIP .TELEFONIC.
LTOA CNPJ: 82.40t2.S181OOO1-1O
Valor Total R$ 380,00 Valor Liquido R$ 360,00
Ass;
Assinatura de Deotitlat6licITomodcr dc{.) SeMçc{.) Data de Assinatura
21/08/2013
INFORMATIVO
-
~í3...~_... I748-xl
Recibo do Sacado
26I08I2013
PAGÁVELPREFERENCIALMENTENAS COOP. DE CRBIITo DO SlCREDI
~0723.14.22725
R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA
1&87/13
21I08I2013
-
1
1'NAo
IDI
I
REAL
I
1_)V8IordclctDciumIr*J
I
~c:a c:»
DATA
380.00
(
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS 00 VENCIMENTO.
-APOS
02 DIAS DE VENCTO COBRAR MULTA DE 2111E MORA DE 2~ A.M
P
1312tiQ11t.'
21I08I2013
.26 I of I 43
"éÁIwIA MUNICIPAL DE APIJCAIIANA. 78.299.81510001.00
CEHTRO ClVlCO JOSE DE OUYElM ROSA SIN
APUCARANA
PR
86800-lI7O
.
.
.
--
C»:IgDcI881111118:
s-IorIAv8IiIIa:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
~a.""'~..,
I 748-X
74893.11329
I
50363.807236
14227.250074
2 580~36000
26I08I2013
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SlCREDI
R:i
COMERCIO
-
DE EQUIP.
IDI
I REAL
APOS
10 DIAS
APOS 02 DIAS DE VENCI'O
CORRIDOS
COBRAR
0723.14.22725
TELEFONICOSLTDA
1&87/13
21I08I2013
- PR011!STAR
E MANUT.
INAo
1
00
I
I
21I08I2013
131250383-41
.
380,00
H
VENCIMENTO.
MULTA DE
2"
E MORA DE 2'1&A.M
GIi c:»
2..6 ,01 ,,,3
F8.....
DATA
-
"CÃIwIA MUNICIPAL DE APUCARANA 78.299.81510001.00
CENTRO ClVlCO JOSE DE OUVElM ROSA SIN
86800-lI7O
PR
APUCARANA
S8c8dDrfAvllilla:
11111111111111111111111111111111111111
.
.
.
.
.
--
C6dIgocl8B1br8:
RCHADE COMPENSAÇAo
i"aglDa 1 ae 1
CAIXA
Via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
Conta de d4blto:
0379/006/00000001-0
Rep_t8ç1o
num'rlca do c6dlgo de ba
74893.11329
50363.807236
,
14227.250074
2
58020000036000
Data do vendmento:
26/08/2013
Nome do b8RCO:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R$)'
360,00
Identlftcaç!io
da oP
çlo:
R E COM E MANUT DE EQUIP
Data de d'blto:
26/08/2013
26/08/2013 13:03:38
00241036
EWSU477M90R3UYAV
com sucesso
conforme
as informaçiies
forneadas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 08007260101
Duvldorla: 0800 72S 7474
https://internetbanking.caixa.gov.br/SllBC/imprime_bloqueto.processa
26/08/2013
NOTA DE
EMPENHO
18 VIA
CerIro CIYico José 0IVei'8 Ros8
-CEP: 88802-970
Ctf>J: 78.299B15.OX11-OO
Número do &"peI~k.o
000698/2013
~
Reano
00001
~
CágorI8.
do t'mpofoo
Comum
Ordinario
PODER LEGISLATIVO
Municipal
lricIIde01 Camara
com 00008
com 00049
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
O""Ü'.I_m
Fam.~
REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
~
00012
6dM~
PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
Ctf>J/OW77.658.011/0001-98
~
Dnp.. ~.,
F~
Cid8de APUCARANA
E:mI8do
V."COh..""
Número
06/08/13
Nao se Aplica
VfiDr do &
S8Ido AmIriDr
429.000,00
rem Qurt.
1
350.668,72
63,00
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE
LINHA 3 TOMADAS, 01 FILTRO DE
LINHA 5 TOMADAS E 04 PLUGUE 3
SAlDAS CONF PEDIDO NR 157725.
"
31/08/13
1110
S8Ido AIuaI
350.605,72
VIIarU'1Nrto
VIIar Total
63,00
63,00
63,00
'::.\\\)1 \ :\jll),j"
0 11._","08
~
assi18bn :
nome:
DoII8
o
ServIços FOI'8IIIPre8lodos
O
Obre E>eQàd8
O
FOI'8III~
Conforme,AceIo.,...
J
-0
.w.,~
,.,d8(8)
\Af:n..(s)
8Cins ~....d8(8).
DoII8
-.1-1.
.
'
1-1.
IIECIIO
Dec:I8ro(IIIIOS)pn08devldosflna,I,."ecetIi(emoa).i.~"dII.(
*** * * * ** * * * ** * * * * ****
sessenta e tres reais*****
************
*)e.
quellb.(lIIIOS)
plena
e
* * * * * * *** * * * * *** ***
1mr,1Ig6.'eI
qc.teçao.
. ordIIm do benco
NOTADE
EMPENHO
Certro
CÍYtCO
Jo8é 0IYeIr8Rosa
-cs>:
88802-970
1. VIA
CtfIJ: 78.299.815.OD1-OO
tünero do Dto-
j.o
000740/2013
õrgio
Uid8d8
~doEh,p..j",
Ordinario
Rea.no
00001
C8egorie
Comum
POD R LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Com 00008
Com 00043
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~-*m
Foom~~
o.u
fI...dÇO
CtfIJI~
l~
Nao
00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS
pAACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
77.658.011/0001-98
F~
tünero
se Aplica
~
429.000,00
hm Quart.
~MPENHADO
01
~ ElIIIMh'lo
LTDA.
Vt:ll~llII;IIiIO
31/08/13
~AIuoI
ArIerIor
343.826,50
343.768,70
V*"Tâ8I
AO CREDOR ACIMA REF
FORNECIMENTO DE 10 PLUGUE 3 SAI DAS
NOVO PADRAO REQUISICAO
NR 158331.
57,80
57,80
57,80
o
c...JoIo
01
ServIços Fcnm PI'e8t8dos
O
Fcnm Ertregues
AIm1zo0dlllf-j.od8(S) "'.,1I1(S)
lICImII ftIII...do(.).
O 0In~-
08--1--1.
AchoIn-aeConIomIa.AceIo e Rb .....
i
:
nome:
L
OIdell8doIdoi~
~
"Deoo"
P.-8IJeOTE
ORe 03IJI!02K) PR
IIECIIO
DecIIro(_)P8f801deY1dos1lns,..recebI(lIIIIOI).i
centavos
** * * * ** * *******
IiI
~(
cinquenta e sete reais e oitenta *****
_
* * * * * * ** * * * * ** * * **) e
quoIdoI.(-)
plena e 1rnf.eg6I1111......
. ordem do b8nco
NOTA DE
Certro CIvico Jo8é 0IYeInI Rase
CN'J:
do C
Número
jlO
EMPENHO
- CEP: 88802-970
18 VIA
78.299.815.0001-00
ReaIso
00001
C88gorIa
TP:> do tmpeo h,
de tmpeo
000741/2013
Ordinario
Comum
õr;io
PODER LEGISLATIVO
Lnid8de01 Caroara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~.NnOO
3390302500
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI
FcriedeReclnos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~
Bd8~
CN'JICPF 77.658.011/0001-98
Fone
I H"Çi<>
CorU 00008
CorU
se
Aplica
V8IOug,6..
18m QueR,
01
31/08/13
_Aluo!
343.736,70
- ........
429.000,00
00044
LTDA.
Conr8Io
Nao
0'10
343.768,70
~ALOR EMPENHADOAO CREDOR ACIMA REF
VIiIor Total
FORNECIMENTO DE 02 ASSENTOS
LORENZETTI BRANCO PARA TROCA NOS
BANHEIROS FEMININO E MASCULINO
CONF PEDIDO No 158314.
DecIaI_
o
que os O
5erYIços For... PleIIadoa
MlllelIIIa
O Otn
Ao.torIzo
FOI'8R Enregues
Fww._
Act8n-eeConfanne, AceIo 8 ~
; L l'
__o
nome
:
-
32,00
32,00
32,00
o "",,"lIho
da(8)
i
It..,
d;(a).
Da -.J--1
OI
dI. de Onpea
-Aibl.~
'D.c:o"
AEC80
DecI8ro(8ROS)
ponos_fins,
que recelll(8ROS).;"""I&
de( trinta e dois
**************************************
* * *)"
pela
qual
doI(8ROS)
reais*******************
plena"
1rre\Iag6Y81
~.
. ordem
do
NOTA DE
EMPENHO
1. VIA
-
eenroCMco José 0Mi'8
af'J:
I'ünerodo
000769/2013
órgão 1 PODER LEGISLATIVO
Rosa CEP: 881102-970
78.299.B15.()OO1-OO
C8IegorI8 de
~doEII,*'",
Ordinario
Rect.no
00001
Comum
~
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Corta 00008
Corta 00043
~..m
FcrtedeRectnos
~
6db~
00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
77.658.011/0001-98
af'J/~
lFhç>In
LTDA.
CIdede APUCARANA
EmI8do
VllucIon..iu
F~
I'ünero
27/08/13
31/08/13
Velardo6,.-'",
5*0_
122,39
342.275,79
Nao se Aplica
5*0 urior
342.398,18
429.000,00
18m Qun.
1
ElllpeI'lO
VelarlktirIo
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF AQUISICAO DE 05 LAMPADA HO 10W
PHILIPS E 01 REATOR ELETRONICO
2X110W HO AFP 127V CONF
COMPROVANTE NR 158893.
VIIorTd8I
122,39
122,39
122,39
o
Dedo
SeMi;os ForemPI~
AoJorizo o eqIIII'lO d8(s)
"",oa O
Forem~
O 0In"-"Ach8m-ae Conforme, AceIID11,...
"
11 (I)
-.,. ..<11(01).
Da --l.
I
'd
6~
8Sai'I8II.n :
nome:
"""
o. do
de ""'opése
-~"Deco'
lIfCIIO
DecIaro(IIIIIOS)ponosdoMdosftls.""'I'1ICeIII(IIIIIOS)..'''''''de( cento
e vinte
e dois
reais
e trinta
11pele~ cb(1IIIIOS)p!en811
lrre'Iegá...qI.ÜÇio.
nove centavos
* * ****** ** * * * * **** * * * * * * ****)
li ordem do b8nco
e
NOTADE
EMPENHO
Ceriro
NUmero
do Empeo
"10
000776/2013
õrgio
lhd8de
cMco
José
Ro88 - CEP. 88802-970
0MIra
Of'.t
78.299.815.GOO141
RecIno
00001
Tioo do
18 VIA
CIIegoriI de O
'10
E"".
Comum
Ordinario
1 PODER LEGISLATIVO
01 Camara
Municipal
CoIt8 00008
CoIt8 00043
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
3390302600
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fcm.deReanos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~
Elodeoeçc>
OFJJ~
77.658.011/0001-98
Faw
I
~
"10
LTDA.
VtA~l_to
31/08/13
NUmero
Nao se Aplica
SeIdo_
429.000,00
SeIdo AIuoI
342.027,02
341.972,16
V.ToDI
Qt8i.
01
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 01 CX GRAMPO
P/ FIOS
10MM REDONDO C/20, 02
BATERIA 9V SONY E 06 PILHA
ALCALINA AA C/ 2UNID CONF PEDIDOS
NRS 158491
E 158579
54,86
54,86
ANEXOS.
54,86
o Ser\IIços Foram Prestados
Decllf8noa que 08 O *'-I0Io. ForamEnregues
O 0In ExecolI8d8
Ach8n-ae Conforme. AceIo e R-- J.I. .
asoi'IoII.n ;
nome:
1dorIzo o
'10 de(8)
.iocr J n(8)
oàn8 dIsc. ~I. ..dt.(.).
DII8--.1--1.
I '(~()MJ'i)'
da Deapess
Jt8 AibI de AI8qD
DecIoro(_)P8f8OS__.querecebl(_)8i
eis
centavos* * * * * *******
IIECIIO
de(cinquenta
* * * * * **** * ** * * * *
reais
e oitenta
*) e pois queIdoo.(lIIIOS)
plena e iTe,
e quatro
qo.it8çIo.
. ordemdo bn:o
e s
NOTA DE
EMPENHO
CerVo CIYico José 0IYei'8 Ros8
-
CEP: 88802-97D
18 VIA
CN'J: 78.299.815OXJ1..oo
Número
do 1>1,,*"'"
Reco.no
00001
Câgori8 dIIl>,.peI1ho
~doEhil*"'"
Comum
Ordinario
000795/2013
Orgia
PODER LEGISLATIVO
~
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
~~
MATERIAL DE CONSUMO
FcrledllReanos
00001
o.u
õ~~
00008
CorU 00043
CorU
00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
CN'JICPF 77.658.011/0001-98
UcI8çio.
Fone
Número
Cor88o
Nao se Apl~ca
Soldo AIUrIor
429.000,00
340.578,61
Iem Quert. ~tk:aç.Io
'VALOI{ EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
01
REF AQUISICAO DE 01 SOQUETE
FLUORESCENTE HO ANTI VIBRAT MVEL
CONF PEDIDO NR 158967, AO CUSTO DE
R$ 2.78 COM DESCONTO DE R$ 0,88
EFETUADO NO PEDIDO NR 157725
ANEXOS.
1,90
1,90
Local dII Erúeg8
1,90
o
SeMI;os Faam Prestados
Decl8amos~osO """'Faam~
O Obre~t8dII
Ad8n-8e
Conforme.
AceIo e P-c
AImIzoo..,
dn8
"d8(S) "'IIU(s)
~., ..do(8).
Da --'--'
LI.
:
nDIII8:
AECIIO
Dedon:(omos)peraosde\lldosflns.~recebI(omos)8
* * * * ****
* * * * * ** * * * ** ** *****
o.u
iqIorItolCilldll( um
* * *****
real e noventa
centavos******
* * * * * * *) epelll qui! cb.(emos) pIenI e Í'1"8YegIIiY81~.
. ordem do banco
** ** **
Recibo do Sacado
00191.63484 20129.203558 00003.518172 958120000033195
l.oC8l do P8g8m8nIO
....
~
-
REFILTROCOM E REPRES DE MATELETRICOS E CNPJ: 77.658.01110001-98
_do~
PRACA
INTERVENTOR
DaI8doDoa.nenkI
30108/2013
MANOEL
RIBAS.
10.
-
APUCARANAlPR
- 8BBOO.e8O
N"DocunenIO
80271
D8I8Proc8a.
30108/2013
~
""'"'"17/19
RS
If1IInJç6M de f8IPO"I8biIid8dII
do C8d8nI8
Juros
: R$ 0,76 ao dia
Multa
: 2,00' após 1 dia corrido
Protesto..:
6 dias corridos
a partir
do vencimento
do vencimento
_/C6digo<:-...
--
00355-7/3518-1
0,00
(+)Men/,..
(+) 0uIt0I
-,
CENTRO CMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA ,25A - CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR - CNPJ: 78,299,81510001-00
-
Secador
I AV81i8t8:
pA.,
DATA
02.. I
--
001 I i\
Aocri8cimoe
3
a______________________________________________
00191.63484 20129,203558 00003.518172 958126ó'oó6'33195
-
30I08I2013
18348201292-1
0,00
..,..."
CAMARA
MUNICIPAL
DE APUCARANA
CENTRO CMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA ,25A - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.81510001-00
Sac8dor
I AYIIIi8I8:
1IIIIIIIItllllllllltlllllllllllllllll
--
FIeh8 de Compen88Çlo
/
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"'~NSAL
O~R'GADO
--
ME",~AL
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I
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'\
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\,
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l1l\1!
16/06/2013
~ah:
- II'ÍTERtAINlETRICOS
~ata:
~mL1tO - illiT!:RIA!S ELETRICO$
',RJ ; 77.b5B.~\t/OQOt-9B
E ~R COlmlCIOIIAIO
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12,00
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32,00
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JOSE DE O. ROSA
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t.-a-1J\.f\
1 UC 1
CAIXA
Via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
Conto de débito:
0379/006/00000001-0
Representaçlo
numérica do c6dlgo de barras:
00191.63484
20129.203558
00003.518172
9
58120000033195
Data do vencimento:
05/09/2013
Nome do banco:
BANCO DO BRASIL S/A
Valor CR$):
331,95
Identificação d. operação:
REFILTRO COM E REPRES
Data de débito:
02/09/2013
02/09/2013
13:00:31
Código da operaçlio:
00221143
K33569GWP24A81FZ
Operação realizada com sucesso conforme as informaçéies fornecldas pelo cliente.
SACCAIXA:08007260101
Pessoas com deflclêncla auditiva: 0800 726 2492
Ouvldoria: 0800 72S 7474
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SnBC/imprime_bloqueto.processa
02/09/2013
,
.REF!..~!~~=~~":'=:=:~~IUmln
~:'~~
~
N
.
Fone/Fax (43) 3033-1122
,
E-IouIIh
vwd
Pra
F
Interventor Manoel Ribas.62
I
~
n
I
CNP.l{lLF.)77.858.01110001-88
_.
Eot.:113&.03470-301
ltro.com....
- CEP 86.~80
r
SérIe "D1~
';.~-.'i!:
3'1118
FIxa
-Apucarana - Paranã
9 O2 71
Data.~de
NomeJRazãoSocial:
GrMcaIe EdItonIAGrMoI UdL (43) 342IoZZ88-Apuc8r8M
1ODT18
'01..-SGd.8I801.NIOO
.Iw. Gov. Rohrto d8
.~"'58U4312.f3"'2t/Hflt1S.NIo""'
. CW'J: 1II.1f7.t1111111.J1 -E: _12~
:tbo.
NOTADE
EMPENHO
Certro cMco José 0Iven Rase . CEP: 88802-970
18 VIA
CN'J: 78.299.815AJOO1-OO
NUnerodoEI_ro
000813/2013
Rea.no
00001
~
do 1'>,
C8egDrIa de EI_
01>
110
Comum
Ordinario
1 PODER LEGISLATIVO
Orgia
~
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~
3390398300 SERVo DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME
FcrtedeReo.nos 00001
~
00299 S. C. CENTER COPY LTDA.
D~~
RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
CN'JI~ 09.215.363/0001-19
~.Nao
F~
3422-6914
NUnero
--
se AplJ.ca
685.000,00
tem Quart.
CII88
ConIr8ID
-
Corta 00011
Cora 00065
APUCARANA
EINaa60
V.. .J,........
03/09/13
VtilDrdo
1'>
_
77,56
190.297,85
~
Aluo
190.220,29
VtilDr li1IárIo
COPIA ARTIGO JORNAL TRIBUNA DO
NORTE (REQUISICAO 29641) ANEXAS.
30/09/13
VtilDr Total
77,56
77,56
77,56
Decl8MIDSqueos
o
O
O
~
ServIços Foram PIesI8dos
MllelIaIsForamEnregues
Obra--
Conforme.
AceIoe~
:1:.1_
AWIrIzo o
da(s) ~I~III(S)
acIm8cI8...ltlooda(a).
Da ~---1
-:
nome:
RECIIO
DecIoro(amos)p8r8os_flns.querecebl(emos)a~t."citde(setenta
seis
centavos * *** * * * * * * * **** *** * * * * * ****
e
*) e pele
"""
sete
reais
e
cinquenta
doI(amos) plena e 1mI.eg6vei qijIaçio.
a ordem do bonco
~
e
***
NOTADE
Certro
-
CN'J:
NUmero
782911B15.OOO1-OO
~
lI8ct.no
~
00001
000813/2013
.
~
doEh
EMPENHO
18 VIA
cMco José 0IYeIr8 Rosa C8': 88802-910
do !\
Ordinario
IO
C88gorI8 de !\,1p8I1ho
Comum
PODER LEGISLATIVO
li1Id8de
01 Camara
Municipal
~Ol.03l.000l.2.001.3390.39.00.00
DI!iIdotIr8Inelto
3390398300
SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME
FartedeRect.nos00001
Recursos
do Tesouro
-
Corte 00011
Corte 00065
(Descentralizados)
~
00299
S. C. CENTER COPY LTDA.
Elodbeço
RUA OSWALDO
CRUZ 804 CENTRO
CN'JICPF 09.215.363/0001-19
L.icI8çio
tünero
Fone
Vet";'._1h..
30/09/13
Nao se Aplica
Saldo Aràrior
685.000,00
bm Quort.
1
Saldo
190.297,85
~~EMPENHADO
REF SERVICOS
190.220,29
VIIorTct8I
AO CREDORACIMA
PRESTADOS
COMO SEGUE:
ENCADERNACOES 7/9 MM EX01
02
ENCADERNACAO
12 MM (REQUISICAO
13000); 01 PLOTAGEM P/B 0,95 MT
LOTE 01,02 E 03 QUADRA 60
(REQUISICAO 15479); 80
PLASTIFICOES
CARTEIRINHA
ENDERECOS
(REQUISICAO 28273) E 2,1MT SCANER
POR METRO E 1,33MT XEROGRAFICA
Dt...III.ooa ~
os
o
O
Serviços Fcnm Pre8l8doa
MdleliIIIsFcnm ~
O 0tIra~Ach8n-se
AI.torIzo o eIIIp8Ilho d8(s) .",.,
ecIm8<IIa~," do(.).
D8I8__L-1.
Conforme, A<:eIo e RlKebidt>.
:
nome:
~:;="Deco'
r-E~
AECIIO
Dedoro(-)
penoos __
fi>s,
"'"
recebl(emos)81n1Pur16...de (
) e peIIIquoI doI(
) pleno e irreveg6yeI qoDçIIo.
. ordem do b8nco
~
AtueI
se :C~TER
R~WAlDO
eopy LTDA
C~UZ 804 CENTRO
.
APUC;\RANA
Emisslo: 1210812013
Cliente:
se eENTER eoPY LTDA
Fone: 43-3422-6914
REQ. No. 0000028273
Emisslo: 0210112013
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANJ
Produto
Fone:342G-7000
Descriçlo Produto
Quanl.
CARTEIRINHA DE PlASTICD
OOOOOOOOOOO48
....-..... ,
.
.
~
APUCARANA
Fona: 43-3422-6914
80
SolIcitado por :JESSICA
Vendedor: FEUPE
Oba: TELEFONES UTEIS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANJ
Unidade V.Uni!.
UN
Total
R$ 0,80
R$ 48,00
Total Produto: R$
Total Daaconto: R$
TotaldaVanda:
REQ. No.0000013000
48,00
0,00
48,00
R$
1Via
Produto
00000oo000003
0000000000OO4
Fone: 3420-7000
Dascrlçlo Produto
Quant.
V.Unil.
ENCADERNAÇÃO 7f9MM
ENCADERNAÇÃO 12MM
2
1
R$I,50
R$ 2,00
Vandedor. RAFAEL
Oba: SERVIÇOS DA CAMARA
Total
R$ 3,00
R$ 2,00
5,00
0,00
5.00
Total Produto: R$
Total Dasconto: R$
Total da Venda: R$
~I-l
Assinatura
.
1Via
Leglval
)
se CENTER COPY LTDA
se ceNTER eOPYLTDA
APIJCAAANA .
Fone: 43-3422~914
EmI88Io: 30I08I2013
APUCARANA
Fone: 43-3422-6914
Emlaalo: 1410212013
REQ. No.0000015479
REQ. No. 0000029641
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANJ
ClIente:
PIocMo
CAMARA
MUNICIPAL
DE APUCARANJ
Deacriçao Produto
OOOOOOoooo123 SCANER POR METRO
OOOOOOooooo21 XEROGRAF/CA
Fone: 342G-7000
Quent. Unidade V.Un~.
2,1
1,33
MT
MT
R$ 5,00
R$ 7,00
Total Produto: R$
Total Desconto:
R$
Total da Venda: R$
Produto
Total
OOOOOOOOOOO12
DesctIçIo Produto
01PLOTAGEM
PIB
Fone: 342G-7000
Quanl. Unidade V.Un~.
0,95
MT
R$ 5,00
Total
R$4,75
R$ 10,50
R$9,31
19,81
0,00
19,81
1Via
Solicitado por :JÚLlO
Vendedor. CRISTlANE
Oba: LOTE 01,02 E
Total Produto:
R$
Total Desconto: R$
Total da Venda:
R$
4,75
0,00
4,75
1Via
NrnflrodllNotI
.
4GB
Departamento de Fiscalização Tributária. DFT
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. NFS-e
Data. HOI8ca. Emlulo
3110812013 "17:08:31
Códtgo de V..-fftcaçIo
2620-7660-9904
09.215.36310001-19
53942-8 C CENTER COPY LIDA
RUA-OSWAlDO
CRUZ.
Número 00804
DA
CEP 86800-720
SEDE-CENTRO
UF PR
APUCARANA
Dentro do Pais
Sim
CPF I ÇNPJ
Inscrição Mun.
Nome
78.299.81510001-00:
Logradouro
Bairro
Municiplo
Com~.mento
PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Operação
IE
Cód. Mobiliário
12602
56215-CAMARA
SEDE
MUNICIPAL
12602
DE APUCARANA
N6mero 00000
- CENTRO
CEP 888QO.235
UF PR
APUCARANA
Deduçao d. M8teri.i8 No
Sem !-anamenlos de M8I8riai5
Local do Serviço:
Atividade
Dentro
do Munlcpio
8219901-Fotoc:pIas
Prestador
optante
pelo Simples
Sim
Vir. Total das Deduç6es
0.00
-1
(R$)
SttuaçAo da Note Fiscal
0p1enIe do..............
de Cálc. (R$)
_
Aliquota (li)
77,"
2.79
Ruponúvel
-...-
pelo P8gamento
VIr. do ISS (R$)
2,16
......
do impoato
Vir. Tola!
Retido
(R$)
0,00
Recibo do Sacado
00190.00009 02125.799003 00000.210179 1 58270000007755
Local do pagamerrto
.
em
c_
S C CENTER
U8I'banco 8fj o vanclmento.
COPY
Endereço do Cedente
RUA OSWALOO CRuz, 804
LTDA
- ME
-CNPJ:
-APUCARANAlPR
09.215.36310001-19
- BS8CJO..720
Dota
_.
N" Ooc:urnento
Date do DocumentO
0110912013
210
Eapécie
R$
01~13
Carteira
17/19
Quantidade
Instruções elerespon88bitid8O do C8dent8
_JC6<fi90~
00355-7/39785-7
21257990000000210
(-) Valor do Doeu nento
77,58
~
GIi O!
DATAült ,()q , 13
(+) Moral MuII8
(+) 0uIr08
Saoado,
CENTRO CMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25
86800-000
Sac8dor
- APUCARANA
- PR - CNPJ:
AlrisciIT'lOl
-CENTRO
78.299.81510001-00
---
/ AY8ÜSt8:
----------------------------------------------------------------00190.00009 02125.799003 660'00.210179 1 5827dOdéidó~55
Pag6veI em qualquer blnco'"
Codonto
S C CENTER
COPV LTOA
.
o vencimento.
-ME
21257990000000210
77,58
.
ca c:i.,
~
li,.;
I
DATA
O 'i 1011 ,13
11
Saoado, . CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
I
-
CENTRO CMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 CENTRO
888OQ.OOO-APUCARANA PR CNPJ: 78.299.81510001-00
- -
SacacIor/Avall8ta:
1111111111111111111111111111111111111111
---
Ficha ele Compensaçlo
ID_te~.et---Han.klng
Página 1 de 1
CA.lXA
CAIXA
Via Internet
Banklng
CAIXA
Nome:
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
Representaçlo
00190.00009
02125.799003
00000.210179
1
Data do vencimento:
20/09/2013
Nome do banco:
BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):
77,55
Identlncaçlo
da operaçio:
NEWFLASH
58270000007755
COPIADORA
Data de débito:
04/09/2013
04/09/201312:26:57
00246775
XQ2JOCSKRC2RVHKG
Operação realizada com sucesso conforme as Informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 7262492
Ouvldorla: 0800 725 7474
Help Desk CAlXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIlBC/imprime
_bloqueto.processa
04/09/2013
NOTADE
EMPENHO
CsVo CIYicoJosé 0IYei'a Rase. CEP:861102-970
CN>J:
No:mero
do~~IO
78.299.8150»1-00
Reano
00001
TIPO
do
18 VIA
ClIIpeI~1O
CCegorI8 de Clllpelm
Ordinario
Comum
000774/2013
õrgio
PODER LEGISLATIVO
~
01 Camara
Municipal
~01.03l.0001.2.001.3390.39.00.00
~M8m
3390394499 SERVo DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO
FOIiedeRectnos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
00011
Corta
Corta 00082
CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
00009 SANEPAR
RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO
CN>JICPF 76.484.013/0001-45
Fone
~
~~
...
l.icI8çio
Nao
No:mero
se
VtAÜllvlto
01/09/13
Aplica
S8Ido Arterior
685.000,00
Iem Quart.
01
S8Ido AIuoI
194.219,42
194.083,05
VIJIIOI TeDI
~~~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO
RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013
CONF FATURA ANEXA.
136,37
136,37
136,37
o
DecIat.lo.A.queOS
Ach8n-8e
O
ServIços
FDn811 PlesllIdos
M81ailólFDn8II~
O ObraExeco_
Conforme, AceIto e Rei:'.MiI. 5
A1.torIzoo en~.1O
I
111(8)dellJ I I 1(1)
dIo(.).
I
DoI8__1-_.1.
t
eJ{)UhjJ
01 dellIIdor de De8pess
JtJIé AibI de AIIttb "Deco"
l'IW8IDEH1E
lIfCIIO
DecIowo(emos)poraos__.querecebl(emos)alnpotlâ
de(cento
sete centavos * * * ** ****** * * * ** * * * * * * *****)
e trinta e seis reais e trinta e
e pela qui! doo.(-)
pIonee 1rre.~.eI
quIação.
. ordem do banco
[Imprimir
-
SEDE: Rua Engenheiros
Rebouçaa, nO 1376 CEP 80215-900
Curitibe ..pR
CNPJ 76.484.013/000145 Inscriçlo Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br
Este documento não é válido como comprovante
2° VIA DA CONTAlFAWRA
DE FORNECIMENTO
DE ÁGUA, ESGDTAMENTD
SANITÁRIO E SERViÇOS
CODlGO DE CON1ROLE 36256801
de residência.
M.A T.RiCUL.A
N.I1M.ERO
ENDE.RE.ÇO
IRLAPA
CAMARA
I
S/N
MUNIC.DE
0315.4181
APUC.
CEP
N.OME DO CLIENTE
I
~~~~
M~N'I~'~AL
ROT.E.lRODE.LEIT.URA
CAT
H.IDROM.E.T.RO
1008-10.01-000-26600
_.
86.800-310
DE APUCARANA
11000
1078
16-1282492874-1
RE.S.CO.L..-'ND_UTP
POP
iI~:=J~~looo
HISTORICO DE CONSUMO/M3
11
09/12
II
"Gi{LJ1
20
19
II
11
18
11
DESCRIÇÃO DOS SERViÇOS
TAXA
11/12
12/12 ILQ1/13
11
23
1I
11
15
11
02/13
ILo.3/1.3~L04!13~L05/13_
li
17
21
21
11
JL08/13
11
22
IL21
]I.
RE.,E.RÊNCIA
YALORES
OA.TA L.eIT.U.RA
ÁGUA
85.37.
ESGOTO
53,1Q.
14/08/29.11.1
MÊDIA De CONS.UM..O/M
3
."
VALORES
16,90
LANÇADOS
DE SANEAM ENTO
Ik8!2013~1
07/13
.-JL20_
. 5. M.E.S.ES
21
L.E.lTU.RA ANT.ERIO
!
SERVI
117
S
LEITURA
. . . . ATUA
.
I
iI
132
CD.NS.UM..O.
TOTAL
3
15
~.O.TIVO. DA
1.36,3T
AUS.ÊN.CIA.
VENCIMENTO
EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO
PAGUE EM DIA SUA CONTA.
E MULTA
A
Tributo
Aliquota
Basede Cálculo
Valor
DATA
ca C»
02.,0"1,
................
AUTENTICAÇÃO
01/09/201}j
DE L.EIT.URA
1.3
...............................
NO VERSO
COMPROVANTE
CLIENTE
CTRL:0315.4181.0813.2273
MATRIcULA
REFER~NCIA
VENCIMENTO
0315.4181
08/201322
01109/2013
VALOR TOTAL
136.37
IPTE: 232.0109.0315.4181.0813.2273
AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE
Imprimir
SANEPAR.
I.nte:rnet-
HanIa:ng -
ragma 1 ae 1
CAlXa
CAIXA
Via Internet
Banklng
CAIXA
Nome:
Conta de débito:
0379/006
. 00000001-0
Representaçio numérica do código de barras:
826400000012
363701092019
309010315419
Empresa:
SANEPAR
Valor:
136,37
Identificação
da operaçio:
SANEPAR
810820132290
CIA SAN PARA
REF AGOSTO
Data de débito:
02/09/2013
02/09/2013
12:35:46
00274530
QPIPNX9JQR3H4T3K
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvldorla: 0800725 7474
Ángottí
TESOUREIRA
https:llinternetbanking.caixa.gov.brISIIBC/imprime _concessionaria. processa
02/09/2013
NOTA DE
EMPENHO
cÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
-
<:eriro CMco Joeé 0IYeh0 Roee CEP:B6802~
OFJ: 78.299.B15m11-OO
Rectno
do
000781/2013
~
PODER LEGISLATIVO
Iiidade01
Camara
18 VIA
de
~do~'1O
00001
Ordinario
Comum
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~
3390397200 VALE-TRANSPORTE
00001. Recursos
FcrtedeRecU'sos
do Tesouro
ConIroIo
V&.~I_'"
31/08/13
SaldoAIuoI
191.839,21
Saldo ..........
tem~.
01
00068
Fone 3423-7077
-.,
685.000,00
Corte
(Descentralizados)
~
00082 VIACAO APUCARANA LTDA.
B~~
RUA PONTA GROSSA 95
OFJ/~ 75.739.797/0001-42
I~
Nao se Aplica
Corte 00011
193.916,11
~
VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 966 VALES
TRANSPORTE AO CUSTO DE R$ 2,15
PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO
RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013
CONF RELACAO E COMPROVANTES
ANEXOS.
V8Ior T!t8I
2076,90
2.076,90
2.076,90
DecllnlTlolque01
o
O
O
ServIçosForemPl~
AI.CorIzo o IIqIIIItIo de(s) d&.~I.(S)
Forem Erà'egues
Obre~hIdI
Ach8n-ae Conftnne. AceIo 8 ~ ~II
11
acIm8 11M
...).
Da ---1--1.
:
nome:
Data
1
1
.
.
DecIII'o(amos)P8f801deYidosfN.querecelll(amos)..~
noventa
Data
1
e. seis reais e ****
mil e setenta
centavos* *** **** * ** ** ** * * * * * *** **) e pele quoIdoo.(amos)plena"rrevcgoi.eIC!Ioieç&o.
I.
de( dois
~
/
CÂMARA MUNICIPAL
RELAÇÂO
DE SERVIDORES
DE APUCARANA
- VALES-TRANSPORTE
- SETEMBRO/2013
VIAÇÂO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA
Pedido
01
N2
1
2
3
NOME
PAULA
3.133.353.099
0.617.471.740
NASCIMENTO
3.040.696.220
FERREIRA
ANA
PEREIRA DO
4
5
DANIElE
6
DEVAll DE SOUZA
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
P NETO
AlVIM DE ANDRADE
ANA
NR CARTÃO
DAIR BRUMATTI
RODRIGUES
GOMES
FRANCO
EDILENE S. C. DA SILVA LIMA
QTDE
VALES
42
42
1.291.039.948
42
42
3.129.353.963
42
3.196.943.804
42
3.128.676.059
42
GLADE
3.040.704.892
42
GEREM IASAVILAR PEREIRA
3.194.312.924
GUSTAVO HENRIQUE COSTA
3.195.177.340
3.195.004.236
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
3.128.574.763
42
FABRrCIO CALDARDO
JOAO
NONATO
PEREIRA
COSTA
1.158.946.923
JOELJESUS DOURADO
JOSEFA PAVAN
3.330.737.900
LEANDRO
1.862.930.299
MARCOS
3.040.860.092
DE OLIVEIRA
LUCIANA DO AMARAL
3.193.877.292
MARCELA
1.158.817.947
DE PAULA
MARCOS KUNICZKI
3.330.910.620
MARIA
BOVO
3.040.760.076
WSZOLEK
3.053.171.116
APARECIDA
MARllZA
BOSSA
NEIDE M MORESCO
OINALDO
RAFAEL
WlllIAN
AFONSO
BELAN
PAGANI
3.194.467.116
DE RIDOLFI
1.291.229.308
DOS SANTOS
MARQUES
DE OLIVEIRA
966
TOTAL VALES-TRANSPORTE
966 VALES
X R$ 2,15
=
R$ 2.076,90
-."'8 ...........
88CI'8t8rt8Municipal da F_ncIa
Depllrtamento de FI8caIIzaçlo Trlbutirta DFT
NoIa FI_I de Serviços Eletr6nlca . NFS..
,..,
.
75.7'38.7W1OOO1-12
Hamo
28775-VtACAOAPUCARANA
VAl -
RUA-PONTA
"-.-
8415-110t0528B
eM
_ ....
CNPJ
......-.-
tt:8:2'l
LTDA
GROSSA
\ll.NOVA
UF PR
30473177.34201150-
:'i\;;;~~~.,
Sim
Dentro do p_
CPF I CNPJ
78.299.8151OO1J1-OO
ln8crIçIo
12802
Mun.
IE
C6d. lIobIHirIo 12a
Hamo
58215-CAMARA
............
Sairro
Munlcfpfo
~..nto
PCM:ENTRO
-
CMCO
JOSE DE OLNEIRA
Na-
ROSA
SEDE CENTRO
UFPR
C0FIN8 (R$)
lN88 (R$)
C8LL (AS)
IR (R$)
"",,,-do
_
.........-do_
-...-
Sem L8nIm8nIo8 de MRtrI8I
No
Ati_
4921301-TRANSPORTE
No
T
"".
QOO
ROóoVIRK) CCII..ETIVODE PA8SAGEJR08.
COM JTJN!RRIO AXO, MUNICIPAL
__do_-
lIlnÁ...peIor
_
_
Dodu_ (AS)
do C6Ic. (R$)
"".
~~~
'. ~"
00000
CEP 86800-235
APUCARANA
PI8 (R$)
0per'8ÇI0
34201780
_ ._tt.-cIolmpoeto
do 188 (R$)
S1.9C2
LEI DE TRANSPARNCIA
.,00
"
FISCAL
~...._._.._....__........__.__._........._--------_...--------..-.....------.-..-..-.--------.--..-..-.-----------.--.-
08 eervIçoe consl8nt8adl
T__(AS)
.-,
. "~'<'~,'~J~-';t~~~:,
L.EJN12.74112012.
"".
Nota Fi8c81 de SeI'vIçI»
l3Itr&W:8
n.o 282
ernIIkI8 em 30lIII2013
à
11:31:21
..Cód VerIf..,1oo11.....
.
Cedente
VJACAO APUCARANA
Recibo do Sacado
Vencimento
29/08/2013
Age:1cia'Código Ceclente
CNPJ: 75.739.797/000142
LTDA
3509-2/0147100-7
Sacado
Nosso N(unero
Número do Documento
Camara
MunlcilJ8l
Espécie
16096
de Aoucarana
(~)
I(X) Valor
IQuantidade
25/00000016096-7
(-)Desconto
Valordo Documenlo
RS
2.076.90
(~) Valor Cobrado
(+) Outros Acm;cimos
Demon5trativo:
..,A..
c::Ii c::»
DATA.;2..V'
,08
t
lI\. ~. .J
Autenticaçllo
Mealnica
CorteAqui
-
Papvel
Local de Pagamento
prd'erendalmente
- 23793.50925
50000.001607
96014.710006
5 58050000207690
Vencimento
em qualquer agfnda BRADESCO
29/0812013
Cedentc
VIACAO APUCARANA LTDA
Ag!ncia'C6digo Ceclente
CNPJ' 75.739.797/0001-42
Número do DocumentO
IEspécie Doe.
16096
RC
Data Documento
29/0812013
Uso do B...co CIP
I 000
8650
Carteira
25
InstruçGes (texto de rapoasabllidade
Caixa:
Não receber
Formas
de pagamento:
1-lnternet
3-Em cheque:
QUII1tidade
29108n0/3
(X) Valor
de vencimento.
Nosso Número
25/00000016096-7
(-) Valor do Documento
2.076 90
r_IDesconto
+1 Mor&'Multa
+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Em qualquer
Na agência
IAce~
do cedente)
após a data
Banklng: Coforme
2-Em dinheiro:
IEs~el
3509-210147100-7
Data ProcessaTlento
orientação
agência
da sua agência
Bancária.
onde sua empresa
Saaldo C.mara Municipal de Apue8n1na
Centro CivicoJose de Oliveira Rosa Centro
Sacador/Avalista
Bancária.
é correntlsta.
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Apuearana PR 86800-235
Ficha de Comoensacio
Autenticaçllo
~I~I~I~~IIII~I~
1111
n~ 1111~llllllm
II1
Corte Aqui
.
-=- ,A.. c::Ii c::»
DATA b2.q ,0'1
, 1.?
Mealnica
ragma
1 U!: 1
CAIXA
Via Internet Banklng CAIXA
Nome:
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
Representação
23793.50925
50000.001607
96014.710006
5
Data do vencimento:
29/08/2013
Nome do banco:
BANCO BRADESCO
Valor CR$):
2.076,90
Identiflcaçio
da operaçio:
58050000207690
S/A
VIACAO APUCARANA LTDA
Data de débito:
29/08/2013
29/08/2013 15:06:26
Operaçlo
realizada
00275209
4SUXLGSNNT1X3C56
com sucesso
conforme
as informaç6es
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva:
0800
Ouvidoria: 0800 725 7474
726 2492.
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime
_bloqueto.processa
29/08/2013
NOTADE
EMPENHO
CerVoCMcoJosé 0IYei'a Rt-. - CEP: 88802-970
Cl'f>J: 78.299.B1s.ant-OO
Número do EqIeo
Rectno
.....
TPI
11 VIA
CII8gorIede rr.~...
do a,.......
000782/2013
00001
Ordinario
Comum
POD R LEGISLATIVO
Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
Desdobulmeo'"
3390397200 VALE-TRANSPORTE
õrgao O
lno:IIIde 01
FortedeRect.rsos
~
B~~
00001
Recursos
do
Tesouro
corte 00011
corte
00068
(Descentralizados)
00569 VIACAO GARCIA LTDA
CENTRO
CENTRO
78.586.674/0001-07
Cl'f>J/~
IIcbç>IO
Fwe
Iünero
Nao se Aplica
S8Ido
685.000,00
Iem 0uIIrt.
01
Aràriar
191.839,21
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 42 VALES
TRANSPORTE AO CUSTO DE R$ 3,00
PARA SERVIDORA SILVIA APARECIDA
VIEIRA RELATIVO AO MES DE
SETEMBRO/2013 TRAJETO
APUCARNA/CAMBIRA/APUCARANA CONF
RELACAO E COMPROVANTES ANEXOS.
".:.11'111
o SeNiçoaForamPI~
D"deu"nol>cpIos O
"..,w..Forllll~
AWrIzo o
O Obrefxec\...
Ac:hem-ae~,
""
ecIrnII
08d0(e).
\)
t
~:
nome:
r~
()~
\J'8to
"DeoO
AECIIO
DedIIro(IIIIOS)ponosdeYillosli1s,cpIrecebi(emos)d'$IOI'lillcÍllde(cento
e vinte
*****************
DII8
I
I
****
* ** * * * * ***
*
126,00
!lillll)11
10de(s) <HI,H ~(s)
cIo<:It,ot.
DII8--1-1.
AceIoe RIIC .
126,00
126,00
* * * * * * * **)
apele
e seis
reais************
quIII dcM.(1IOOS) plena e iTe\.egável
.
quItIçIo.
e ordem do b8nco
RELAÇÃO
DE SERVIDORES
VIAÇÃO GARCIA
N2
1
- VALES-TRANSPORTE- SETEMBRO/2013
- APUCARANA/CAMBIRA/
NOME
Sílvia Aparecida Vieira
APUCARANA
QUANTIDADE DE VALES
,
TOTAL VALES-TRANSPORTE
42 VALES X R$ 3,00 = R$ 126,00
42
42
RECIBO DO SACADO
033-7
03399.13584 09000.000100 10788.601028 1 58160000012600
Agtnc:i.1C6digodo Ced8nII
Benefid6rio
162-7/135809-0
VIACAO GARCIA LTDA
1307002
(-) Descontos
Deta de Vencimento
CPF I CNPJ
NClnero do dOcumento
78.586.67410001-07
(.)OuItUdeduç08s
(+)M0f8/MuIta
I AbatImentos
p-
(+)OutrosacrUcimos
Espécie
QU8tIIldlde
NosIo n(mero
00001010788-6
REAL
-""""""'"
R$126,00
(-)l/8IorCobnKlO
R$ 126,00
.CNPJ: 78.299.81510001-00
CAMARA MUNICIPAl DE APUCARANA
Instruções
Senhor sacado,
- - -
~
-
-
-
-
mantenha
-- - -- - - -- - -
seu crédito pagando
em dia!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.
033-7
- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03399.1358409000.00010010788.601028158160000012600
V>nOmentO
Local de peg&mento
Pagável
Preferencialmente
no Grupo
Santander
09109/2013
- GC
AgtnciII Cõdigo
B8ntllciárlo
VIACAO GARCIA LTDA
DiIia do Documento
29/0812013
USO do Benco
5»fte.~lfnhaab8jXO
.
.....
,..,. do Oocum8oto
1307002
Data Pl'OC8l.nentO
-
N
29/0812013
Cllrtelra
102
-
InsltuçOes (Iexto de retpooubilidade
do Cedente)
-
PAGAVEL SOMENTE
ATE:09109/2013
p-
CAMARA MUNICIPAl DE APUCARANA
CENTRO
-APUCARANA
PRESIDENTE KENNEDY
, nO:O
00001010788-8
_ Oooumonto
R$126.oo
(-) DetoonlOsl
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
A ENTREGA SERA FEITA MEDIANTE A COMPROVACAO DO PAGAMENTO.
APOS O VENCIMENTO EFETUAR NOVO PEDIDO.
IP ~
C3i C»
DATA
08 Jt\ 3.
r2q I
do Cedente
162-7/135809-0
Nono Número
Abatimentos
(-)OutnlsaeduçOe.
(+)Mora/Multa
(+)OWosacrêscimos
(..)
VlWor Cobrado
R$126.oo
-
,CNPJ: 78.299.81510001-00
/ Paraná
CEP: 86800235
Pagador/AI/alista
FICHA DE COMPENSAÇÃO
VlACAO GARCIA LTDA
CNPJ;
78.586.674/0001-1)7
InscriçAo Estadual: 6010263504
Endereço; AV. CELSO GARCIACID, 1100
Cidade:
LONDRINAlPR
Fone:
43
3373-2000
DatalHora ImpressAo; 291081201313:59
Agência:
1/23 VALETRANSPORTElLONDRINAlPR
Recibo de Venda de Vale Trans orte
.f
~:~~:;
:~:~
Endereço;
CNPJ/CPF:
Cidade;
Contato:
Tipo Contato:
Retira/Entrega:
Agência Resp.:
Data En1rega:
Tipo Cobrança:
PRESIDENTE KENNEDY.O
78.299.815/0001-00
APUCARANAlPR
JESSICA
Telefone
RETIRA NA AG~NCIA
RODOVIARIAFILlAUAPUCARANAlPR
08109/2013
BOLETO
Inicio
184986
Fim
CÀ~~~,l15lõ~~~ét
DatalHora Pedido: 29I08I2013
Duplicata:
1307002
Unha Itinerário
185027
;.l,
RecIIIIo;:';.
',.,
;;""
APU
307280
13:01
Qtd.
VI.Unitário
42
3.00
VI.Total
126,00 E
12600
E para que surtam os efeitos legais, flnnamos o P
Local:
~eclbo
LONDRINAlPR
Data: 29108/2013
510673
- CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ln lr..rn t:::t
Da U..ft..1U\J
\
aJ...J\..r\.
-
v
CAIXA
Via Internet
Banking
CAIXA
Nome:
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
.
Representaç:!io numérica do código de barras:
03399,13584
09000.000100
10788.601028
I'
58160000012600
Data do vencimento:
09/09/2013
Nome do banco:
BANCO SANTANDER
Valor (R$):
126,00
Identificação da operaçlo:
VIACAO GARCIA LTDA
S.A.
Data de débito:
29/08/2013
Data/hora
29/08/2013 15:04:05
Operaçio
da operaçio:
00274864
WHFHOWXSSKAZTJ48
conforme as informaç&es fornecldas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 08007260101
https://intemetbanking.caixa.gov.br/snBClimprimc_bloqueto.processa
29/0812013
Ceriro CM:o José Ctoiei'a
Ctl>J:
Rosa . CEP: 86!K!2-970
78.299.815.00)1-00
Ordem
de Pagamento
87
ORDEM DE PAGAMENTO
Despesa
o Empenho Sub Tipo
013
000629
o Ordinario
Cat
Empenhado
Total
Camara
Liquid
2.534,4
2.534,40
11 33903
Recebi (emos) da
Retencao
a Pagar:
Municipal
2.534,4
de Apucarana
2.534,40
dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta *
centavos************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
VIVO S.A
Dela
I
I
Credor
I~
.-
N'do~zt_
MIodo_lI8IZOt.
VIVO
www.vivo.com.bdmeuvivo
F.OIIIOICCr.Cermld8 R.:" _I.......
"8486OUWWW.vNo.cxrn.blAdeoo.~
Peóodo:OZII7Q01hOtIl8QOf.
DaIodo"-:_'
_ _ doSenIp>o
doT
T__SA
A.. HigionópIIo, 1365
CEP 8601~O
-l.oodriB
UI1Icoç6oo
- PR
1.E.:91J2633Z1.61
CNPJMmz
I
I
I
I
I
~i
..
af'JFioI
APUCARANA cNdAAA MUNICIPAl
PC CENTRO CIVICO JOSE DE OlIVEIRA ROSA. SN
CENTRO
~13
86800-236
~512003
AP\JCARANA.
PA
:02.558.157l1OOt-62
:02.558.157A11iI8-24
CF()f>jj.301
.PFI'J - OUTROS
Vencimento
_:~
Total a Pagar. R$
AtN8 8 Conta On/lne e AIC8be poremaJ1 um aW80 quando . ..
__
Com
ela__
sua_ _e_ptJIB___pe/a
meJoamb/snte,
roduzaautlfzaçlodapspel
o
que eslá sendo
conta eea.erdl8ponJV8I
_COntIIbuaptJlBO
vtvo.com'
egonr.
MOVEL 300MB EMPRESA
VaIofToIaI
R$
foKrneros Vivo
13.
13
13
13
11
INTRAGRUPO ZERO UI\I VC1 RAIZ
8i11!d8f
<li_do
CNantidade de
f'IlI1Oof'acoIe
cobrado
Serviços Contratados
VIVOEM'RESAS FLEX
SERVICO GESTAO
PACOTE GESTAO COMPLETO
INTERNET
no Meu VM». 88U canal de
0,00
0,00
0,00
0,00
438,00
438.10
13
13
13
13
11
SuI>totaI
Incluso
Utlllzaçlo Dentro do PlanoJPscote
UIiIizadoe
Mnu_
3S7,87MB
PIano/PII:oIe
3,22G8
FRANQUIA INTERNET
INTRAGRUPO ZERO UIII VCI RAIZ
SERVICO GEST AO
-
_
0,00
0,00
0.00
-
Utlliução AcIma do Conlnllado
LigaçOes Locais
a Cai>aPostal
Ser\1ços (Ex: SMS. Loja do Seriiçoo Vivo)
Ligações do Longa Dislência
No BrasIl.Em
LigaçOes Locais
_
~Ing
A..
P
aCabiaPostal
Adicional por L.igações Realizadas
DATA
Adicionalpor LigaçOes-..
A2
Gii
1°?
1
C»
3.053m30s
974,73
03m3Ol
440
384m30s
1,31
44.00
612,12
27m54s
6.06
0,57
79
20
43m24a
204m24a
0,00
0,00
0,00
271,44
U10,2'
03m360
,/1,3
LigaçOes -..
em Roeming
LigaçOes de longa Dis_
SUblotl/
Serviços UtIlizados em Per10d0s Anlario....
LigaçOes Locais
Acesso a Cai>a Postal
Inlemat - Tari1açao MBn<B
Ser\1ços (Ex: SMS e Loja do Seriiçoo Vivo)
Subtotal
167,05
1.77
0,00
0,20
111,412
12Qn48s
01m12s
16,55t.e
2
Continuaçto de DemoI1Str1llWo de Selviços no Verso
MENSAGEMIMPORTANTE
PARAVOC~
'\
A partir de 25AJ8I2013,nas âI8as de DDDs 12,13,14, 15,16,17, 18e 19e, a partirde 27/10/2013,nas bas de DDOs 21,22,24,27e 28os
celulares feriio 9 dlgb. Selá acrescentado o "9"antes do nÚIIBroatual, que passaIá a ler o IorrnetJ: (ODD) 9JCxxx.JOOCX.
Panlmais
irIolIIIIÇ6es
ac:esse_.vivo.comtrl9dlg1lD
~'-'moo
_.
pagamontos.-aIIIa
omIssIo_coota. -'opag_em
ParapaganenDapóso_Io___de2%a
claa_ a__
pllCialAolaldooaorviçoo..
"'11100
dt proIoçiodo
jlrosdt 1'11aomêsemcon1afu1unL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
--
VIVO
Nomedo Cltnle
APlICARANA
cAJuAA
MUNICIPAL
Cód.DébitoAuIomético 213315~
344000690018
N" de Conta
121337535649
ToIaIa/'aglr-R$
2133753564
(081361308257
I
MnIcaçtIo-
IP
111111111111111111111111111111111111111
ca
DATA
n.. 101 113
o
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Com MultiVivo você
"
conecta a intemet do
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em um único plano. Muito mais simples
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o
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"il..I;;U;,I..I,IIIIIII"IIII.I.,II..I.I,J..I,1
"
CTC CURlTlBAPR Pl9
APUCARANA C0MAAA MUNICIPAl.
PC CENTRO CIVICOJOSE DE OlIVEIRA ROSA, SN
CEHTAO
86800-235 AP\JCARANA - PR
111111[IJJlBl1DJJII
Sua conta chegou.
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Uso Exdusivo dos Correios
Devoluçlo
DAusent8
DNio
O
O
F8I8ddo
0_
0
rue
EletrOnica
n.\eddo
0 1_0__
0
- CEDO
on.1ndkado Ic.tI"'~1
r==l
L-J
-----.-..
MISTO
.t;j
FSC
NCf C0106Q
In.terneT--BankiNg
Página 1 de 1
C_AIXA
CAIXA
Via Intemet
Banklng CAIXA
Nome:
_
eledjblto.
R8p_blçIo
num6r1c8do c6c1lgoele
846900000254
Imp
0379 1 006 . 00000001-0
344000690018
121337535649
2.534,40
Iclentlflc8çlo
da
çIo,
VIVO
_ de~:
da
12/0812013
çIo:
12/08/2013
15:17:50
C6c1IIIOda openlÇlo:
Chave de
ul'llnçe:
Operaçio
081361308257
VIVOPR
'
Valor:
_I
,
00729960
C24A3CCWONXE9RMA
conforme a5 informaç6es
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA:0800 726 0101
Pessoas com defldênda audItIVa: 0800 726 2492
Ouvldor1a: 08007257474
httDs:/fmternetbankin2.caixa.2ov.brlSllBCfunDrime concessionaria.orocessa
1210812013
NOTADE
EMPENHO
Cerúo cMco José 0IYeinI Ros8 - CEP: 86802-910
18VIA
CN'J: 78.299.815aX)1-Of)
Número do Et'III8~1O
Recuso
rlpOdo Üllll81ho
CategorIa de
000721/2013
00001
Ordinario
Comum
~
PODER LEGISLATIVO
li1idede 01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~.~ro
3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
00001 Recursos
ForiedeReanos
do Tesouro
aoom
00008
aoom 00046
(Descentralizados)
o.u
00057
EI.dt
RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
CN'JICPf' 04.157.899/0001-01
Imçfo
Nao se Aplica
Fone 3425-1103
Conr8Io
SeIdo AnI8Ior
429.000,00
Iem QuenI,
01
350.017,97
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE
AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO ANEXO.
36,00
36,00
36,00
o
Serviços Fcram FIeatedo$
AchonHe Conforme, _
,
assi1oILn:
nome:
Da
I
AIm1zo o elllll81ho de(.) "«~ 111(.)
O MeIeII8IaFcram Enregues
O 0IIr8
otD
Dec1118d"" que os
e Re.:<!!1õ~.
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dscI~I'..,do(.).
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0
de~
JoIIé AiDJ de
I
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AECIIO
DecI8ro(8R08)p8f8osdeYtdoaflnsfquerecebl(emos)ai~"bi..Jade(
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o.u
reais ********
_ doo.() pIene e iTeII
* ***** ** ** *
~.
CÂMARA MUNIQPAl
QrlrodYico
NOTA DE
EMPENHO
1. VIA
DE APUCARANA
José OMi'aRosa
. ceP: IlII802-97O
CN'J: 78.299.815.OJ!1..oo
NUmerodo 1)~.'Io
RecI.no
000739/2013
~
00001
Ordinario
órgIo
PODER LEGISLATIVO
J.-- 01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~
FlrtedeRectnos 00001
a.u
00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
Ddb~
RUA RENE CAMARGO
DE AZAMBUJA
CN'JICPF 04.157.899/0001-01
LicI8ç&o
NUmero
,
CIIegori8
de~
Comum
do1:1._4..
379
Fone 3425-1103
Conr8I
Com 00008
Com 00049
Ve.~I_m
31/08/13
Nao se Aplica
Saldo AIterior
429.000,00
Item Quart.
01
Saldo Alua!
343.868,50
343.826,50
EspedfIcdo
VIIor 10181
REF FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE
AGUA COPO 48X200 CONF PEDIDO
ANEXO.
42,00
42,00
42,00
o
Dec:1118noaqueOS
O
O
ServiÇos Fcnm Prestados
IIIsFcnm~
Obre
f-o-.
Ach8n-ae
Conforme...&.ceIo
e~
L.~
AWIzo O~..)
dI(.) [Ia'j
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-DIta ---1---1.
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nome:
Dedoro(_)pontOS__.querecelli(_)..,"""1I\
de(
quarenta e dois reais***************
**
*) e pela..
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e Fr8',..,,81
quhçIo.
** * * * * ** * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * *
Rbto-1I8de pelo Cheque n"
DIta
I
I
8 ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
cÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Cemo CIYIcoJoao! 0Mi'a
Rosa
-
CB>:
86802-970
CN'J: 78.299.81SAmf..oo
Número do EmpeI
tIO
RecI.no
00001
000775/2013
~
1"VIA
~dol:Jnp...~
CágOOe
Ordinario
de
!:q:IeI Ó'IO
Comum
PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
DesdobI..,_tu
3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
FortedeRecl.nos 00001
Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
L.rõd8de
~
Corta
00008
Corta 00054
00057
I:J~~ RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
OFJ/OW 04.157.899/0001-01
L~
F~
Número
Nao se Aplica
Saldo Arterior
429.000,00
tem QuriI.
01
342.138,02
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE
AGUA 20 LTS E 04 CX AGUA COPO
200ML CONF PEDIDO ANEXO.
11l,00
111,00
111,00
o
DecIaotmoaqueos
AcIwn-ae
O
O
ServIços Foram PIeslacL..
MoUrIllaForam~
AI.CorImo _0lio
8dm8
0In Execo*-",
Con1tnne.
AceIo
e RoJIiI
~11'OJ
<Io(a)elellJ
1.ulll8dol(.).
Ca)
D88---1--1.
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-Or:con-.~'
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RECIIO
DecIero(amoa)pare 08devidosflns.querecebi(emos).irr~1iI~d8(
cento e onze reais ** ***** * *** ** ***** * *
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e ÍTe\lcgG.;eI~.
ordem do banco
Credor
"
NOTA DE
CerVo
CM::o
José
Núnero
do ~
0Ivei'8
ROS8
R8CU'SO
110
Ti:IO
00001
000780/2013
órgio
PODER LEGISLATIVO
Lndade 01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
~de~1ho
Comum
do DI.pdII..
Ordinario
MATERIAL DE CONSUMO
~M8m
3390302200
FcrtedeReQ.nos
~
EMPENHO
18 VIA
B6802-970
- CEP:
78299.815.cm1-OO
Cl'f'J:
Cori8
Cori8
00008
00046
00057
D~~
RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
Cl'f'JI~ 04.157.899/0001-01
F~
1..IcI8çao.
Núnero
Nao se Apl~ca
8Ior
~
S8Ido............
429.000,00
341.688,61
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
DE 04 GALOES DE
GaIort.
REF FORNECIMENTO
36,00
AGUA 20 LTS CONF REQUISICAO ANEXA.
36,00
36,00
Dec11r18nos
~
que
os
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SeMços
Foram
PreItados
O
M8lel1Iia
Foram
Emegues
O
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0111:
...1
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* * *** * **** * * *** * * * *****
trinta e seis reais*******************
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8
~
ordem do b8nco
INSCR. EST. 802.22887-48
CNPJ 04.157.89810001-41
Fones: (0**43) 3425-1103 / 3425-1104
Rua Renê Camergo de Azambuja. 379
Nota Fiscal
de Venda
.
~
Sr.:
1
01"'//.0
020
9502
3"
~n
~
.QIIV~4
ou VCllIU hJ>4 ~ 4.
}li(.
Data:Z8
,
VALOR TOTAL
1.1.12 . Ru8A18mN1aC8llnll.1M.c.ntro-c.tIIII8/PR-C8P8IM1o.210.Pu:
DOCUMENTO
EMmDO
POR MlCROEMPRESA
(3f3
I.
oa>l-OO
C8III\JIri-Jnd. G/ftI:I CAWZUdI. -Av. MUIIhDz RochI. 155'
~.118CI'.138OOIOI-l4.CNPJ75.211.1171DOO1-11 *
D312812
01118.111.00I.1IOx3. S6ri8 "'D-1~. NIJF ri' Im0M2..Q.
www.pr.gov.lJt1pfooon~.
. Apucarana . PR
1"VIII
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868IlO-090
2"VIII
. ConIablll_
VIII-Fixa
N1It/1i&t1I'I-
WIcI
. Centro . CEP
-C_
ao Consumidor
Série "[)'1"
1:r"vIWH.
Endenoço:~
. Sala
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
(41)1218-74C1O
I:nt E:met
Ban_ki-Ng...CA1xA
ri:tgllli1
1 UC 1
CAIXA
Comprovante
Via Internet
de pagamento
Banklng
de bloqueto
CAIXA
Nome:
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
RepresentaçAo numérica do código de barras:
23790.04704
60047.244003
17007.980109
3
Data do vencimento:
06/09/2013
Nome do banco:
BANCO BRADESCO S/A
Valor (R$):
225,00
Identltlcaçio
da operaçlo:
00000000000000
WATER UFE
Data de débito'
02/09/2013
Data/hora
02/09/201312:41:00
da operação:
com sucesso
conforme
00227120
9VUQH3A58YV90KZP
as informações
fornecldas
pelo cliente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoascom deficiênciaauditiva: 0800 726 2492
Ouvldorla: 0800 725 7474
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~
~
de AIIújo''()et:r.
rn
EIIKIEM1E
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIlBC/imprime
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02/09/2013
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1237-21
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Cedente
LlATER LIFE
.
23790.04704
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DataDocumento
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Esp Doç.
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Cód. 'ce<fénte
0047-7/0079B01-0
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empenho - Câmara Municipal APUCARANA

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