Maio

Transcrição

Maio

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA
Rua Santos Dumont n.682-Centro
46935110/0001-46
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2015
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
04/05/2015 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
FRETE
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
00.331.788/0012-71
30,660
30,66
2,00000
00.331.788/0012-71
38,000
76,00
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M³
10,00000
00.331.788/0012-71
10,071
100,71
04/05/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
ACHOCOLATADO EM PÓ
70,00000
53.668.364/0001-00
3,129
219,00
AÇUCAR CRISTAL - 5 KG
130,00000
53.668.364/0001-00
7,890
1.025,70
AÇUCAR REFINADO 1 KG
12,00000
53.668.364/0001-00
1,880
22,56
ADOÇANTE LÍQUIDO
5,00000
53.668.364/0001-00
2,300
11,50
ALCOOL ETÍLICO
58,00000
53.668.364/0001-00
4,900
284,20
AMACIANTE DE ROUPA
50,00000
53.668.364/0001-00
4,600
230,00
AMIDO DE MILHO
20,00000
53.668.364/0001-00
3,990
79,80
ARROZ AGULINHA ´´TIPO 1´´ - 5 KG
175,00000
53.668.364/0001-00
10,940
1.914,50
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
AZEITE - 500 ML
20,00000
53.668.364/0001-00
6,990
139,80
AZEITONA
8,00000
53.668.364/0001-00
33,000
264,00
BALDE
2,00000
53.668.364/0001-00
8,000
16,00
BANANA NANICA
200,00000
53.668.364/0001-00
1,400
280,00
BATATA PALHA
45,00000
53.668.364/0001-00
3,500
157,50
BOLACHA AGUA E SAL
20,00000
53.668.364/0001-00
2,400
48,00
41,00000
53.668.364/0001-00
2,250
92,25
80,00000
53.668.364/0001-00
1,450
116,00
BOLACHA MAISENA
BOLACHA RECHEADA
Fiorilli S/C Software Ltda
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
CATCHUP - 3.200 KG
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
53.668.364/0001-00
10,900
54,50
2,00000
53.668.364/0001-00
27,000
54,00
COADOR
30,00000
53.668.364/0001-00
3,500
105,00
CONDICIONADOR INFANTIL
5,00000
53.668.364/0001-00
10,500
52,50
CREME DE LEITE
15,00000
53.668.364/0001-00
3,450
51,75
CREME DE PENTEAR INFANTIL
3,00000
53.668.364/0001-00
7,700
23,10
CREME DENTAL COM FLÚOR 90G
70,00000
53.668.364/0001-00
2,900
203,00
DESINFETANTE
95,00000
53.668.364/0001-00
4,200
399,00
DETERGENTE
202,00000
53.668.364/0001-00
1,500
303,00
ERVA MATE
30,00000
53.668.364/0001-00
4,700
141,00
EXTRATO DE TOMATE - 4 KG
25,00000
53.668.364/0001-00
18,700
467,50
FARINHA DE TRIGO ´´TIPO A´´
10,00000
53.668.364/0001-00
2,700
27,00
FERMENTO EM PÓ
30,00000
53.668.364/0001-00
2,300
69,00
FLANELA
4,00000
53.668.364/0001-00
3,200
12,80
GELATINA
75,00000
53.668.364/0001-00
0,900
67,50
LAVADOR DE MAMADEIRAS
3,00000
53.668.364/0001-00
5,900
17,70
LEITE CONDENÇADO
20,00000
53.668.364/0001-00
3,300
66,00
10,00000
53.668.364/0001-00
2,200
22,00
75,00000
53.668.364/0001-00
2,150
161,25
CESTO DE LIXO PLASTICO TELADO C/ TAMPA
LEITE DE COCO - 200 ML
LIMPA ALUMINIO
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
LIMPA VIDROS
Quantidade
Valor Uni.
Total
28,00000
53.668.364/0001-00
8,800
246,40
65,00000
53.668.364/0001-00
3,900
253,50
LIMPADOR MULTIUSO
78,00000
53.668.364/0001-00
3,700
288,60
LUVA LATEX DE BORRACHA G
3,00000
53.668.364/0001-00
5,490
16,47
LUVA LATEX DE BORRACHA M
3,00000
53.668.364/0001-00
5,490
16,47
MACARRAO ESPIRAL - 500 GRS
110,00000
53.668.364/0001-00
2,080
228,80
MACARRÃO SEMOLADO LETRINHA
35,00000
53.668.364/0001-00
2,080
72,80
MAIONESE
10,00000
53.668.364/0001-00
16,600
166,00
MARGARINA
125,00000
53.668.364/0001-00
3,500
437,50
LIMPADOR DE USO GERAL
MILHO VERDE - 2 KG
10,00000
53.668.364/0001-00
12,200
122,00
MORANGO
36,00000
53.668.364/0001-00
3,900
140,40
5,00000
53.668.364/0001-00
10,500
52,50
OLEO REFINADO - 900 ML
170,00000
53.668.364/0001-00
3,390
576,30
PAPEL ALUMINIO 7,50 X 45 CM
40,00000
53.668.364/0001-00
3,200
128,00
PILHAS COM CARGA DE ALTA RESISTENCIA -AAA
1,00000
53.668.364/0001-00
8,000
8,00
QUEIJO RALADO
40,00000
53.668.364/0001-00
2,400
96,00
ROSQUINHA DE COCO
20,00000
53.668.364/0001-00
2,400
48,00
50,00000
53.668.364/0001-00
0,950
47,50
65,00000
53.668.364/0001-00
1,390
90,35
MOSTARDA - 3.200 KG
SAL BRANCO - 1 KG
VINAGRE DE VINHO TINTO 1 LT
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2015 PAULO ROBERTO CHAGAS & CIA. LTDA - ME
BOLO DE FUBA
8,00000
53.631.404/0001-40
7,000
56,00
LANCHES
200,00000
53.631.404/0001-40
2,500
500,00
PCTE BISCOITO GRANDE 130 G
21,00000
53.631.404/0001-40
3,000
63,00
SUCO DEL VALLE
102,00000
53.631.404/0001-40
2,000
204,00
04/05/2015 PEDREIRA UBARANA LTDA
PEDRISCO
19,53000
04.961.242/0001-00
29,700
580,041
05/05/2015 AGROTERRA TRAT. IMPLEMENTOS LTDA.
CONTRA FACA
2,00000
45.095.791/0002-08
40,000
80,00
05/05/2015 AGROTERRA TRAT. IMPLEMENTOS LTDA.
PARAFUSO AÇO DIVERSOS
8,00000
45.095.791/0002-08
2,500
20,00
05/05/2015 AUTO POSTO LARANJEIRAS DE MENDONÇA LTDA - EPP
ETANOL
1.589,25800
17.349.206/0001-24
1,970
3.130,838
Gasolina
858,90000
17.349.206/0001-24
3,190
2.739,891
05/05/2015 BADY CHAMAS COM. E MANUT. DE EXTINTORES LTDA - ME
EXTINTOR AP 10 LTS COP.Z-A
6,00000
10.303.211/0001-57
95,000
570,00
05/05/2015 BADY CHAMAS COM. E MANUT. DE EXTINTORES LTDA - ME
EXTINTOR PAS 4K
5,00000
10.303.211/0001-57
95,000
475,00
05/05/2015 CASA ROSSI COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES .LTDA.
PISTOLA PINT. MOD. ALTA PR.
1,00000
05/05/2015 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME
ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 5 CM X23
56.705.353/0001-41
321,560
321,56
30,00000
03.608.026/0001-05
28,800
864,00
05/05/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME
HIDROMETROS UNIJATO MAGNSTICO 3/4, 3M3/H, CLASSE
40,00000
B
04.176.183/0001-51
85,000
3.400,00
05/05/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI
ABACAXI
23,00000
18.917.943/0001-49
2,650
60,95
ABOBORA CABOTIÁ
10,00000
18.917.943/0001-49
2,140
21,40
ABOBRINHA MENINA
14,00000
18.917.943/0001-49
2,590
36,26
ABOBRINHA PAULISTA
90,00000
18.917.943/0001-49
2,000
180,00
ALHO
16,00000
18.917.943/0001-49
9,420
150,72
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BANANA MAÇÃ
69,00000
18.917.943/0001-49
3,200
220,80
BATATA MONALISA
55,00000
18.917.943/0001-49
2,300
126,50
BERINGELA
8,00000
18.917.943/0001-49
2,180
17,44
BETERRABA
14,00000
18.917.943/0001-49
2,600
36,40
CEBOLA
29,00000
18.917.943/0001-49
2,320
67,28
CENOURA
9,00000
18.917.943/0001-49
2,290
20,61
CHUCHU
15,00000
18.917.943/0001-49
2,520
37,80
GOIABA
80,00000
18.917.943/0001-49
3,280
262,40
LARANJA
155,00000
18.917.943/0001-49
1,300
201,50
LIMÃO
3,00000
18.917.943/0001-49
2,600
7,80
MAÇÃ
68,00000
18.917.943/0001-49
2,700
183,60
MAMÃO PAPAIA
58,00000
18.917.943/0001-49
3,050
176,90
MANDIOCA DESCASCADA
9,00000
18.917.943/0001-49
3,300
29,70
MANDIOQUINHA
7,00000
18.917.943/0001-49
7,300
51,10
MELANCIA
160,00000
18.917.943/0001-49
1,300
208,00
MELÃO
46,00000
18.917.943/0001-49
2,650
121,90
MEXERICA
100,00000
18.917.943/0001-49
2,700
270,00
OVOS VERMELHOS
45,00000
18.917.943/0001-49
8,800
396,00
PEPINO
20,00000
18.917.943/0001-49
2,700
54,00
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PERA
44,00000
18.917.943/0001-49
6,400
281,60
QUIABO
7,00000
18.917.943/0001-49
4,450
31,15
REPOLHO ROXO
25,00000
18.917.943/0001-49
2,380
59,50
REPOLHO VERDE
20,00000
18.917.943/0001-49
1,750
35,00
TOMATE TIPO PERA
80,00000
18.917.943/0001-49
2,660
212,80
05/05/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME
ARAME RECOZIDO TRANÇADO
1,00000
66.764.200/0001-29
8,600
8,60
CABO ENXADA CAIPIRA
2,00000
66.764.200/0001-29
8,600
17,20
CABO FLEX 10MM
20,00000
66.764.200/0001-29
4,750
95,00
CABO FLEXÍVEL 16MM
20,00000
66.764.200/0001-29
6,700
134,00
CAL HID. 20 KG
18,00000
66.764.200/0001-29
9,800
176,40
CIMENTO CP II 50 KG
50,00000
66.764.200/0001-29
28,430
1.421,50
DESEMPENADEIRA PVC 17X30
1,00000
66.764.200/0001-29
6,650
6,65
ENXADAO
1,00000
66.764.200/0001-29
21,700
21,70
FECHADURA INTERNA
1,00000
66.764.200/0001-29
27,100
27,10
FERRO 3/8
6,00000
66.764.200/0001-29
30,000
180,00
FERRO 4/2
10,00000
66.764.200/0001-29
5,780
57,80
FERRO 5/16
10,00000
66.764.200/0001-29
20,800
208,00
FIO FLEXIVEL 10.0 MM
20,00000
66.764.200/0001-29
4,750
95,00
LATEX PVA BRANCO NEVE 18 L
1,00000
66.764.200/0001-29
191,000
191,00
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LATEX PVA GELO 18L
1,00000
66.764.200/0001-29
191,000
191,00
LIXA MASSA 180
5,00000
66.764.200/0001-29
0,790
3,95
MANGUEIRA DE JARDIM
20,00000
66.764.200/0001-29
2,690
53,80
PÁ DE BICO SEM CABO
1,00000
66.764.200/0001-29
19,900
19,90
PINCEL ATLAS 2.1/2
1,00000
66.764.200/0001-29
4,900
4,90
ROLO LÃ23 CM C/ SUPORTE
1,00000
66.764.200/0001-29
19,900
19,90
SELADOR ACRILICO
1,00000
66.764.200/0001-29
93,500
93,50
SERRA VERMELHA RIGIDA
5,00000
66.764.200/0001-29
6,300
31,50
TORNEIRA VÁLVULA ESFÉRICA 3/4
1,00000
66.764.200/0001-29
15,450
15,45
05/05/2015 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME
AGULHA 40 X 12
50,00000
08.618.163/0001-44
7,400
370,00
ALCOOL ETÍLICO
60,00000
08.618.163/0001-44
3,880
232,80
ELETRODO P/ MONITORIZAÇÃO
20,00000
08.618.163/0001-44
18,100
362,00
ESCALPE, TUBO PVC CRISTAL FLEXIVEL Nº 25
200,00000
08.618.163/0001-44
0,270
54,00
SERINGA 5 ML
2.000,00000
08.618.163/0001-44
0,190
380,00
05/05/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME
ARRUELA
2,00000
07.325.249/0001-16
2,200
4,40
BUCHA ALUMINIO 3 POL
2,00000
07.325.249/0001-16
3,000
6,00
CABEÇOTE ALUMINIO 1 1/4´
1,00000
07.325.249/0001-16
13,500
13,50
CABO DE COBRE 120 MM²
45,00000
07.325.249/0001-16
41,500
1.867,50
15,00000
07.325.249/0001-16
11,000
165,00
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
45,00000
07.325.249/0001-16
24,000
1.080,00
50,00000
07.325.249/0001-16
33,300
1.665,00
CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO L
1,00000
07.325.249/0001-16
348,000
348,00
CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO T
1,00000
07.325.249/0001-16
338,000
338,00
CHAVE SECCIONADORA
1,00000
07.325.249/0001-16
283,000
283,00
COBRE EM BARRA CHATA
1,20000
07.325.249/0001-16
79,500
95,40
CONECTOR PERFURANTE 50 MM
20,00000
07.325.249/0001-16
47,190
943,80
CURVA DE 90 GRAUS 3 POL
136,00000
07.325.249/0001-16
41,636
5.662,50
ELETRODUTO
6,00000
07.325.249/0001-16
102,130
612,78
FIO FLEX 4,00MM
300,00000
07.325.249/0001-16
3,000
900,00
FIO FLEXIVEL 2,5MM
200,00000
07.325.249/0001-16
1,900
380,00
HASTE 5/8 COBREADA 3 METROS
1,00000
07.325.249/0001-16
26,000
26,00
ISOLADOR EM EPOX P/ BARRAMENTO
10,00000
07.325.249/0001-16
12,000
120,00
LAMPADA MISTA MLL 250W
25,00000
07.325.249/0001-16
17,000
425,00
LAMPADA V.MET 400 W
10,00000
07.325.249/0001-16
23,500
235,00
MADERITE MARROM 25 MM
1,00000
07.325.249/0001-16
349,000
349,00
MANGUEIRA POLETILENO LISA 1 1/2
160,00000
07.325.249/0001-16
3,120
499,20
PROJETOR RETANG ALUMÍNIO
6,00000
07.325.249/0001-16
35,000
210,00
REATOR 400WX220V - AFE MET
6,00000
07.325.249/0001-16
71,000
426,00
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SOQUETES E-27 C/ RABICHO
50,00000
07.325.249/0001-16
1,200
60,00
TERMINAL PRENSAVEIS
62,00000
07.325.249/0001-16
6,750
418,50
05/05/2015 THEODORO- THEODORO & CIA LTDA
AREIA FINA
47,20000
61.638.201/0001-03
45,000
2.124,00
06/05/2015 DE JOÃO & DUTRA LTDA - ME
AGUA MINERAL
34,00000
02.689.111/0001-82
5,500
187,00
AGUA MINERAL 20 LT
18,00000
02.689.111/0001-82
5,500
99,00
GÁS GLP P45
13,00000
02.689.111/0001-82
170,000
2.210,00
GÁS P13
14,00000
02.689.111/0001-82
35,000
490,00
300,00000
11.159.905/0001-25
0,750
225,00
06/05/2015 F. FERREIRA INFORMÁTICA ME
CAMERA IR DIGITAL HD 787 600L
16,00000
11.159.905/0001-25
220,000
3.520,00
CONECTOR DE ANILIA
16,00000
11.159.905/0001-25
0,700
11,20
1,00000
11.159.905/0001-25
420,000
420,00
FONTE ATX
2,00000
11.159.905/0001-25
48,000
96,00
HD SATA 500 GB TOSHIBA HDS 500 DTO1ACA050
1,00000
11.159.905/0001-25
295,000
295,00
MINI RACK 08UX19PX470 MM BEGE
1,00000
11.159.905/0001-25
320,000
320,00
NANO STATION
1,00000
11.159.905/0001-25
425,000
425,00
WEB CAN NEOX NXW035 C/ MICROFONE
1,00000
11.159.905/0001-25
30,000
30,00
11,85000
04.961.242/0001-00
29,700
351,945
06/05/2015 RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
DIESEL S10
3.000,00000
43.544.295/0001-70
2,760
8.280,00
CABO COAXIAL PARABOLICA
CPE 2.4 GHZ INTELBRAS OUT STAT 2 DBI WOG 212
06/05/2015 PEDREIRA UBARANA LTDA
PÓ DE PEDRA "PEDRA BRITADA"
AREIA FINA
30,90000
61.638.201/0001-03
45,000
1.390,50
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
07/05/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
MORFINA 1MG/ML AMP C/ 2ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
50,00000
04.274.988/0002-19
4,300
215,00
NIFEDIPINA 20 MG - COMPRIMIDO
4.800,00000
04.274.988/0002-19
0,028
134,40
NORFLOXACINO 400 MG CX C/14
700,00000
04.274.988/0002-19
0,145
101,50
30,00000
01.140.868/0001-50
1,870
56,10
07/05/2015 CIRÚRGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP.
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML GTS 20 ML
COMPLEXO B+ÁCIDO ASCÓRBICO+FRUTOSE AMPOLA
600,00000
C/ 10 ML
01.140.868/0001-50
4,200
2.520,00
FOSFATO DE DEXAMETASONA 2 MG/ML
800,00000
01.140.868/0001-50
0,700
560,00
METRONIDAZOL 250 MG - CX C/500
600,00000
01.140.868/0001-50
0,079
47,40
SUCCINATO SOD DE HIPOC PÓ P/ SOL
100,00000
01.140.868/0001-50
4,695
469,50
20,00000
01.140.868/0001-50
0,360
7,20
07/05/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CARVEDIDOL 6,25 MG CX. C/30
1.500,00000
67.729.178/0004-91
0,080
120,00
07/05/2015 DIRCEU VANZELA - ME
ARRUELA LISA
8,00000
46.102.828/0001-51
0,300
2,40
ARRUELA MOLA ALAVANCA
1,00000
46.102.828/0001-51
5,000
5,00
BOMBA D´ÁGUA
1,00000
46.102.828/0001-51
300,000
300,00
BRAÇADEIRA
2,00000
46.102.828/0001-51
8,000
16,00
CARCAÇA TRAMBULADOR
1,00000
46.102.828/0001-51
87,000
87,00
CHAVE DE RODA
1,00000
46.102.828/0001-51
72,000
72,00
CILINDRO AUXILIAR
1,00000
46.102.828/0001-51
190,000
190,00
1,00000
46.102.828/0001-51
118,000
118,00
1,00000
46.102.828/0001-51
27,000
27,00
SULFATO DE MAGNESIO 10 AMP 10 ML
CILINDRO MESTRE
CINEMATICO COMPLETO
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
CONECTOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
46.102.828/0001-51
5,000
30,00
1,00000
46.102.828/0001-51
98,000
98,00
DIAFRAGMA 7
5,00000
46.102.828/0001-51
22,000
110,00
DIAFRAGMA CIL TRIST 16
1,00000
46.102.828/0001-51
27,000
27,00
DIAFRAGMA CUICA 8´
6,00000
46.102.828/0001-51
18,500
111,00
DIAFRAGMA DA CUICA
3,00000
46.102.828/0001-51
18,000
54,00
DISCO EXTER EMBREAGEM
1,00000
46.102.828/0001-51
600,000
600,00
ESPELHO RETROVISOR
1,00000
46.102.828/0001-51
70,000
70,00
FILTRO AR
2,00000
46.102.828/0001-51
142,500
285,00
FILTRO DIESIEL
2,00000
46.102.828/0001-51
65,000
130,00
FILTRO SEPARADOR
2,00000
46.102.828/0001-51
54,000
108,00
INSERT P/ TUBO 1/4
3,00000
46.102.828/0001-51
1,000
3,00
INSERT P/ TUBO 6 MM
3,00000
46.102.828/0001-51
1,000
3,00
JUNTA
1,00000
46.102.828/0001-51
6,000
6,00
KIT BUCHA
1,00000
46.102.828/0001-51
75,000
75,00
MOLA ACELERADOR
4,00000
46.102.828/0001-51
4,000
16,00
MOLA ALAVANCA CAMBIO
1,00000
46.102.828/0001-51
6,000
6,00
8,00000
46.102.828/0001-51
39,500
316,00
2,00000
46.102.828/0001-51
35,000
70,00
CORREIA
MOLA CUICA
OLEO MOTOR 10 W 40
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
PARAFUSO
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
46.102.828/0001-51
1,500
12,00
1,00000
46.102.828/0001-51
950,000
950,00
PORCA SEXTAVADA M08
16,00000
46.102.828/0001-51
0,300
4,80
REPARO SPRING
4,00000
46.102.828/0001-51
35,500
142,00
ROLAMENTO EMBREAGEM
1,00000
46.102.828/0001-51
180,000
180,00
SEMI EIXO
2,00000
46.102.828/0001-51
780,000
1.560,00
SILICONE ULTRA BLACK
1,00000
46.102.828/0001-51
32,000
32,00
SUPORTE ESCAPAMENTO
1,00000
46.102.828/0001-51
32,000
32,00
TAMPA CUICA SPRING
6,00000
46.102.828/0001-51
9,000
54,00
TAMPA RADIADOR
1,00000
46.102.828/0001-51
17,000
17,00
TAMPA TRAMBULADOR
1,00000
46.102.828/0001-51
10,000
10,00
TECALON 5/16
2,00000
46.102.828/0001-51
6,000
12,00
TEE 1/4 P/ MANGUEIRA TECALON
1,00000
46.102.828/0001-51
14,000
14,00
TEE UNIAO EMENDA 06 MM
1,00000
46.102.828/0001-51
15,000
15,00
1,00000
46.102.828/0001-51
20,000
20,00
07/05/2015 P.R.A. DE LIMA - ME
ÓLEO DE MOTOR 5W40
24,00000
05.867.847/0001-91
23,580
565,92
07/05/2015 P.R.A. DE LIMA - ME
OLEO HD 68
5,00000
05.867.847/0001-91
173,680
868,40
2,00000
05.867.847/0001-91
227,430
454,86
25,00000
05.867.847/0001-91
177,390
4.434,75
PLATO EMBEAGEM
TUBO BORRACHA BBA DÁGUA
07/05/2015 P.R.A. DE LIMA - ME
ÓLEO HIDRAULICO
07/05/2015 P.R.A. DE LIMA - ME
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
07/05/2015 P.R.A. DE LIMA - ME
ÓLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS 68
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
05.867.847/0001-91
188,180
940,90
10,00000
05.867.847/0001-91
166,980
1.669,80
07/05/2015 P.R.A. DE LIMA - ME
OLEO MOTOR 10 W 40
24,00000
05.867.847/0001-91
17,970
431,28
07/05/2015 P.R.A. DE LIMA - ME
OLEO MT 20W 50 SJ
48,00000
05.867.847/0001-91
9,900
475,20
07/05/2015 P.R.A. DE LIMA - ME
OLEO PARA MOTOR 5 W 30
48,00000
05.867.847/0001-91
21,570
1.035,36
2,00000
05.867.847/0001-91
270,080
540,16
08/05/2015 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO LTDA
FRONHA P/ CAMA
80,00000
03.608.499/0001-02
7,900
632,00
JOGO DE LENÇOL AMERICANO BERCINHO
20,00000
03.608.499/0001-02
15,900
318,00
LENÇOL CAMA LISO C/ ELAST.
40,00000
03.608.499/0001-02
25,200
1.008,00
LENÇOL ESPECIAL 100% ALGODÃO
3,00000
03.608.499/0001-02
130,900
392,70
FRETE
2,00000
00.331.788/0012-71
41,660
83,32
OXIGÊNIO MEDICINAL
6,00000
00.331.788/0012-71
75,922
455,532
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M³
10,00000
00.331.788/0012-71
10,071
100,71
BROMOPRIDA 10MG INJ C/2ML
600,00000
67.729.178/0004-91
0,810
486,00
CIMETIDINA 300 MG/2ML AMPOLA C/ 2 ML
600,00000
67.729.178/0004-91
0,770
462,00
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG
5.000,00000
67.729.178/0004-91
0,020
100,00
08/05/2015 DIMACI/SP - MATERIAL CIRUGICO LTDA
GABAPENTINA 300 MG
600,00000
05.847.630/0001-10
0,250
150,00
MALEATO DE ENALOPRIL 20 MG CX. C/ 30 COMP 13.000,00000
05.847.630/0001-10
0,046
598,00
METILDOPA 250 MG COMP.
2.000,00000
05.847.630/0001-10
0,100
200,00
07/05/2015 P.R.A. DE LIMA - ME
ÓLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS SAE 40
07/05/2015 P.R.A. DE LIMA - ME
OLEO TRANSMISSÃO 10 M 30 20 LT
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SINVASTATINA 20 MG
10.000,00000
Valor Uni.
Total
05.847.630/0001-10
0,055
550,00
08/05/2015 GERA-BENZ RIO PRETO COMERCIO DE PEÇAS E ACES. LTDA
56.924.434/0001-32
CALOTA DE RODA
1,00000
123,000
123,00
08/05/2015 JOSÉ PAULO BERGAMASCO - ME
BUCHA MOLA TRAZ
2,00000
59.751.271/0001-21
38,000
76,00
GRAMPO
2,00000
59.751.271/0001-21
20,000
40,00
MOLA MESTRE DIANT.
1,00000
59.751.271/0001-21
165,000
165,00
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO
2,00000
59.751.271/0001-21
13,000
26,00
PINO DE CENTRO
1,00000
59.751.271/0001-21
7,000
7,00
PINO MOLA
2,00000
59.751.271/0001-21
20,000
40,00
4,00000
59.751.271/0001-21
2,500
10,00
ARLA 32 BALDE 20 LITROS
4,00000
43.544.295/0001-70
55,000
220,00
Óleo Diesel
10.000,00000
43.544.295/0001-70
2,600
26.000,00
PORCA DUPLA
08/05/2015 RITMO VEICULOS E PEÇAS LTDA ME
SPIN LTZ 1.8 ECONOFLEX
1,00000
00.273.286/0003-40
65.000,000
65.000,00
11/05/2015 COMERCIAL DE FRIOS MIRASSOL LTDA-ME
LINGUIÇA CALABRESA
20,00000
62.209.671/0001-14
12,500
250,00
LINGUIÇA TOSCANA
50,00000
62.209.671/0001-14
10,150
507,50
MORTADELA
50,00000
62.209.671/0001-14
11,500
575,00
PRESUNTO COZIDO
40,00000
62.209.671/0001-14
13,500
540,00
QUEIJO MUSSARELA
40,00000
62.209.671/0001-14
15,500
620,00
SALSICHA
35,00000
62.209.671/0001-14
4,900
171,50
11/05/2015 IRACI EREDIA LOBATO 78665620834
ADESIVO RECORTE 3M
19.819.537/0001-06
4,000
400,00
100,00000
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
CARTAZ
Quantidade
Valor Uni.
Total
150,00000
19.819.537/0001-06
9,000
1.350,00
20.000,00000
19.819.537/0001-06
0,143
2.860,00
11/05/2015 LECHADO E CASTIGLIERI LTDA ME
COLOSSO 1000 ML
2,00000
07.981.141/0001-81
68,000
136,00
GRAXA
1,00000
07.981.141/0001-81
19,830
19,83
OLEO 2 TEMPOS PREMIUM HUSQVARNA 500 ML
1,00000
07.981.141/0001-81
19,800
19,80
1,00000
50.856.491/0001-45
145,000
145,00
PULSERAS DE IDENTIFICAÇÃO
11/05/2015 MARTIM PARRA GONÇALEZ-ME
MAQUINA VIDRO
12/05/2015 AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
05.124.347/0009-17
ALAVANCA DE ACIONAMENTO
1,00000
601,200
601,20
12/05/2015 CAMILA APARECIDA MINARI - ME
CADEIRA DE BANHO
1,00000
13.046.855/0001-03
260,000
260,00
CLORETO DE POTÁSSIO 10% AMPOLA C/ 10 ML
200,00000
01.140.868/0001-50
0,450
90,00
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML
30,00000
03.608.026/0001-05
74,000
2.220,00
SORO RINGER LACTATO 1000 ML CX C20
10,00000
03.608.026/0001-05
65,000
650,00
LINGUIÇA CALABRESA
80,00000
62.209.671/0001-14
12,500
1.000,00
LINGUIÇA TOSCANA
100,00000
62.209.671/0001-14
10,150
1.015,00
MORTADELA
100,00000
62.209.671/0001-14
11,500
1.150,00
PRESUNTO COZIDO
105,00000
62.209.671/0001-14
13,500
1.417,50
QUEIJO MUSSARELA
105,00000
62.209.671/0001-14
15,500
1.627,50
SALSICHA
60,00000
62.209.671/0001-14
4,900
294,00
12/05/2015 EMPÓRIO MÉDICO COM. DE PROD. CIRÚRGICOS HOSP.LTDA
TIRAS ONETOUCH ULTRA C/50 - CARIMBADAS
10.000,00000
04.008.658/0001-09
0,460
4.600,00
12/05/2015 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
FILTRO AR EXTERNO
2,00000
06.224.121/0005-27
185,415
370,83
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FILTRO BLINDADO
1,00000
06.224.121/0005-27
36,650
36,65
FILTRO COMBUSTIVEL BLIN
2,00000
06.224.121/0005-27
10,000
20,00
MASTER GOLD HSP 15 W 40
1,00000
06.224.121/0005-27
250,000
250,00
LEVOFLOXACINA 500 MG
500,00000
04.274.988/0002-19
0,690
345,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG
48,00000
05.847.630/0001-10
1,600
76,80
20,00000
21.604.215/0001-91
22,000
440,00
13/05/2015 RAFAEL THEODORO DE CARVALHO ME
ADESIVO
2,00000
11.042.245/0001-06
500,000
1.000,00
BANNERS
7,00000
11.042.245/0001-06
80,000
560,00
BLOCO PARA PAGAMENTO PISCINA-PRAIA
10,00000
11.042.245/0001-06
4,000
40,00
CARTAZ
35,00000
11.042.245/0001-06
3,000
105,00
ETIQUETAS COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.000,00000
11.042.245/0001-06
0,080
800,00
13/05/2015 MAICON CEZAR DA COSTA - ME
REFEIÇÃO
FAIXA IMPRE DIGITAL LONA
13,00000
11.042.245/0001-06
84,615
1.100,00
FOLDERS
5.000,00000
11.042.245/0001-06
0,190
950,00
LEQUE COUCHE
1.500,00000
11.042.245/0001-06
0,840
1.260,00
TALAO CONTROLE HORA MAQUINAS CASA DA AGRICULTURA
9,00000
11.042.245/0001-06
11,000
99,00
TALAO ESTACIONAMENTO CARRO
12,00000
11.042.245/0001-06
5,200
62,40
TALAO QUIOSQUE PRAIA
5,00000
11.042.245/0001-06
12,500
62,50
36,00000
03.908.177/0001-89
11,600
417,60
80,00000
03.908.177/0001-89
7,000
560,00
13/05/2015 RIOFRUT COMERCIAL LTDA
POLPA DE FRUTAS UVA
POLPA DE TANGERINA
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
POLPA FRUTAS TAMARINDO
Quantidade
Valor Uni.
Total
88,00000
03.908.177/0001-89
5,850
514,80
6,00000
08.143.237/0001-33
15,000
90,00
13/05/2015 S. A. A. BARUFI - EPP
BOLSA DE COLOSTOMIA CONVEXA
4,00000
08.143.237/0001-33
18,000
72,00
13/05/2015 S. A. A. BARUFI - EPP
CLIPS P/ FECHAR BOLSA DE COLOST
1,00000
08.143.237/0001-33
6,000
6,00
13/05/2015 S. A. A. BARUFI - EPP
PALMILHA VALENTE
1,00000
08.143.237/0001-33
75,000
75,00
13/05/2015 S. A. A. BARUFI - EPP
PLACA 70 MM
4,00000
08.143.237/0001-33
35,000
140,00
13/05/2015 TRINCA & GARCIA LTDA - ME
ANEL DE BICO
8,00000
01.542.654/0001-00
1,500
12,00
BOBINA IGNIÇÃO
1,00000
01.542.654/0001-00
154,660
154,66
BOMBA D´ÁGUA
1,00000
01.542.654/0001-00
105,140
105,14
BORRACHA ESCAPAMENTO
2,00000
01.542.654/0001-00
5,000
10,00
CABO DE VELA
2,00000
01.542.654/0001-00
131,345
262,69
CANO AGUA BLOCO
1,00000
01.542.654/0001-00
18,200
18,20
CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
01.542.654/0001-00
28,800
28,80
CEBOLINHA ÓLEO
1,00000
01.542.654/0001-00
24,740
24,74
CENTRAL IMOBILIZADORA
1,00000
01.542.654/0001-00
123,690
123,69
CJ FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
01.542.654/0001-00
23,490
23,49
COLTOR DE ESCAPAMENTO
1,00000
01.542.654/0001-00
322,040
322,04
5,00000
01.542.654/0001-00
39,586
197,93
1,00000
01.542.654/0001-00
10,100
10,10
13/05/2015 S. A. A. BARUFI - EPP
BOLSA DE COLOSTOMIA 70 MM
CORREIA DENTADA
COTOVELO DO CAVALETE DE AGUA
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
COXIM CÂMBIO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
01.542.654/0001-00
168,575
337,15
2,00000
01.542.654/0001-00
38,195
76,39
DESCARBONMIZANTE SUN CAR 80
0,50000
01.542.654/0001-00
15,570
7,785
EMBREAGEM
1,00000
01.542.654/0001-00
372,160
372,16
ENBUCHAMENTO HORIZONTAL KOMBI
1,00000
01.542.654/0001-00
265,510
265,51
FILTRO DE AR
1,00000
01.542.654/0001-00
35,380
35,38
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
1,00000
01.542.654/0001-00
21,580
21,58
HOMOCINETICA NOVA
1,00000
01.542.654/0001-00
137,210
137,21
JOGO DE LONA
1,00000
01.542.654/0001-00
43,900
43,90
JUNTA - ESCAPAMENTO
2,00000
01.542.654/0001-00
8,010
16,02
KIT VELA IGNIÇÃO
2,00000
01.542.654/0001-00
131,310
262,62
ÓLEO DE MOTOR 5W40
4,00000
01.542.654/0001-00
29,600
118,40
PASTILHA DE FREIO
2,00000
01.542.654/0001-00
16,845
33,69
REPARO DE BICO
1,00000
01.542.654/0001-00
8,320
8,32
RETENTOR POLIA
3,00000
01.542.654/0001-00
12,060
36,18
SILENCIOSO TRASEIRO COMPLETO
1,00000
01.542.654/0001-00
108,750
108,75
TENSOR CORREIA
2,00000
01.542.654/0001-00
89,735
179,47
1,00000
01.542.654/0001-00
69,320
69,32
1,00000
01.542.654/0001-00
6,140
6,14
COXIM MOTOR
VALVULA TERMOSTATICA
VEDADOR
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
VENTUINA DO RADIADOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.542.654/0001-00
184,870
184,87
200,00000
58.838.848/0001-74
4,500
900,00
15/05/2015 EDENALDO SERGIO MORELLI-ME
AUTOMATICO MOTOR PARTIDA
1,00000
67.694.604/0001-56
125,000
125,00
BUCHA
3,00000
67.694.604/0001-56
5,000
15,00
JOGO DE TRAVA
1,00000
67.694.604/0001-56
15,000
15,00
1,00000
67.694.604/0001-56
360,000
360,00
MOTOR LIMP. MB CAM - ONIBUS AGRALE DEUTZ KOMATS
1,00000
67.694.604/0001-56
390,000
390,00
14/05/2015 BONÉBRIND CONFECÇÕES LTDA. - ME
VISEIRA C/ FORRO
MOTOR DE PARTIDA COMPLETO
PALHETA
3,00000
67.694.604/0001-56
40,000
120,00
REGULADOR DE VOLTAGEM
1,00000
67.694.604/0001-56
85,000
85,00
ROLAMENTO ALTERNADOR
2,00000
67.694.604/0001-56
40,000
80,00
15/05/2015 JONNATHAS MACEDO MARASTON 33660138851
ABRAÇADEIRA
10,00000
14.300.625/0001-83
0,800
8,00
ABRAÇADEIRA NYLON
2,00000
14.300.625/0001-83
26,000
52,00
ABRAÇADEIRA SEM FIM 3/8 X 1/2
2,00000
14.300.625/0001-83
1,000
2,00
ARRUELA LISA
83,00000
14.300.625/0001-83
0,200
16,60
BARRA ROSCADA
1,00000
14.300.625/0001-83
9,000
9,00
BICO PARA ENGRAXADEIRA
1,00000
14.300.625/0001-83
9,000
9,00
BROCA AÇO RAPIDO 8 MM
1,00000
14.300.625/0001-83
21,500
21,50
BUCHA REDUÇÃO 1/4 X 1/8
1,00000
14.300.625/0001-83
4,500
4,50
CADEADO 40 MM
3,00000
14.300.625/0001-83
19,200
57,60
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CADEADO 60MM
1,00000
14.300.625/0001-83
97,000
97,00
CHAVE CANHÃO
1,00000
14.300.625/0001-83
28,500
28,50
CHAVE MARGIRUS 15 AMPERES
1,00000
14.300.625/0001-83
12,000
12,00
CLIPS P/ CABO DE AÇO
4,00000
14.300.625/0001-83
1,000
4,00
COLA TEK BOND ADESIVO INSTATANEO 20 G
1,00000
14.300.625/0001-83
7,800
7,80
CONTRA PINO
20,00000
14.300.625/0001-83
0,500
10,00
CORRENTE
4,00000
14.300.625/0001-83
47,375
189,50
DUREPOX 50G
1,00000
14.300.625/0001-83
3,500
3,50
EMENDA INSTANTANEA 3/8´
1,00000
14.300.625/0001-83
5,000
5,00
EMENDA P/ MANGUEIRA 5/16
1,00000
14.300.625/0001-83
10,600
10,60
ESPIGÃO FIXO
1,00000
14.300.625/0001-83
5,000
5,00
FIO APARADOR DE ANILON 2,7X154MT
1,00000
14.300.625/0001-83
77,000
77,00
LIMA PARA ENXADA
2,00000
14.300.625/0001-83
12,500
25,00
LUVA VAQUETA PETROLEIRA
10,00000
14.300.625/0001-83
18,500
185,00
NIPLE
1,00000
14.300.625/0001-83
4,000
4,00
OCULOS P/ PROTEÇÃO
1,00000
14.300.625/0001-83
6,500
6,50
PARAFUSO SEXTAVADO 3-8X21-2
91,00000
14.300.625/0001-83
0,510
46,41
PORCA
82,00000
14.300.625/0001-83
0,270
22,14
REGISTRO ESFERA PROFILD
1,00000
14.300.625/0001-83
15,000
15,00
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SERRA STARRET
2,00000
14.300.625/0001-83
6,000
12,00
TORNEIRA DE JARDIM
1,00000
14.300.625/0001-83
19,000
19,00
ETANOL
2.306,56400
17.349.206/0001-24
1,970
4.543,931
Gasolina
925,62400
17.349.206/0001-24
3,190
2.952,741
FOSFATO SODICO DE PREDN
150,00000
67.729.178/0004-91
2,150
322,50
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG CX C/ 500 300,00000
67.729.178/0004-91
0,820
246,00
18/05/2015 R.BERALDI QUÍMICA LTDA - EPP
ACIDO FLUORSILICICO (FLUOR)
250,00000
12.374.220/0001-64
1,370
342,50
ALGICIDA NORMAL ( MANUTENÇÃO).
1,00000
12.374.220/0001-64
90,500
90,50
CLORO GRANULADO
4,00000
12.374.220/0001-64
139,000
556,00
Hipoclorito de Sódio
1.100,00000
12.374.220/0001-64
1,780
1.958,00
PH +
5,00000
12.374.220/0001-64
16,500
82,50
20,00000
12.374.220/0001-64
21,000
420,00
18/05/2015 SILCAR PNEUS LTDA
DESCONTOS
1,00000
54.376.462/0007-22
-523,200
-523,20
PNEU 1100 R22 16L FORMULA DRIVER PIRELLI
2,00000
54.376.462/0007-22
1.386,600
2.773,20
PROTETOR ARO 22
2,00000
54.376.462/0007-22
35,000
70,00
19/05/2015 AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS LTDA.
LANTERNA
5,00000
07.629.565/0001-81
12,500
62,50
CIMETIDINA 200 MG - CX 200 CP
5.000,00000
67.729.178/0004-91
0,060
300,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/ML XPE
150,00000
67.729.178/0004-91
0,950
142,50
SULFATO DE COBRE
19/05/2015 DISTAEL MERPAL BATERIAS LTDA
BATERIA
4,00000
43.145.739/0001-02
400,000
1.600,00
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
19/05/2015 MILTON DA SILVA FILTROS - ME
REFIL CUNO AP 230 F
19/05/2015 MILTON DA SILVA FILTROS - ME
REFIL IBBL
Valor Uni.
Total
14,00000
13.281.578/0001-05
58,000
812,00
1,00000
13.281.578/0001-05
118,000
118,00
19/05/2015 PRADO MÓVEIS E EQUIP P/ ESCR. CATANDUVA LTDA ME
ARQUIVO C/ 04 GAVETAS 133X470X570
1,00000
02.688.464/0001-68
545,000
545,00
CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA
1,00000
02.688.464/0001-68
215,000
215,00
ESTANTE DE AÇO
1,00000
02.688.464/0001-68
180,000
180,00
19/05/2015 S. A. A. BARUFI - EPP
FRALDAS GERIATRICA GRANDE
60,00000
08.143.237/0001-33
13,500
810,00
19/05/2015 S. A. A. BARUFI - EPP
FRALDAS GERIATRICA MÉDIA
50,00000
08.143.237/0001-33
13,500
675,00
19/05/2015 S. A. A. BARUFI - EPP
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO (EG)
10,00000
08.143.237/0001-33
13,500
135,00
19/05/2015 TRATORLIN DISTRIB. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
DENTE CENTRAL
11,00000
71.833.081/0001-59
72,000
792,00
DENTE MICHIGAN
8,00000
71.833.081/0001-59
90,000
720,00
DENTE PÁ CARREGADEIRA
2,00000
71.833.081/0001-59
105,200
210,40
DESCONTOS
2,00000
71.833.081/0001-59
-109,800
-219,60
LAMINA
1,00000
71.833.081/0001-59
1.150,000
1.150,00
PARAFUSO
40,00000
71.833.081/0001-59
4,280
171,20
PARAFUSO SEXTAVADO
2,00000
71.833.081/0001-59
4,800
9,60
PORCA
44,00000
71.833.081/0001-59
1,509
66,40
20/05/2015 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-ME
ANEL FLANGE
BOMBA ALIMENTADORA
BOMBA DE COMBUSTIVEL
1,00000
57.334.302/0001-13
10,880
10,88
1,00000
57.334.302/0001-13
200,130
200,13
1,00000
57.334.302/0001-13
180,250
180,25
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
BUJÃO ROSCADO
Valor Uni.
Total
1,00000
57.334.302/0001-13
85,000
85,00
1,00000
57.334.302/0001-13
570,350
570,35
EMBUCHAMENTO DA CARCAÇA
1,00000
57.334.302/0001-13
300,000
300,00
FILTRO DE AR
2,00000
57.334.302/0001-13
90,445
180,89
FILTRO DIESIEL
1,00000
57.334.302/0001-13
45,160
45,16
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
57.334.302/0001-13
15,000
15,00
JOGO REPARO
1,00000
57.334.302/0001-13
90,060
90,06
ROLETE
4,00000
57.334.302/0001-13
35,000
140,00
VALVULA REGULADORA DA CARCAÇA
1,00000
57.334.302/0001-13
130,000
130,00
20/05/2015 MARIA DE FATIMA VICENTIM - ME
TROFÉU
1,00000
61.526.232/0001-72
135,000
135,00
20/05/2015 MARIA DE FATIMA VICENTIM - ME
TROFEUS
46,00000
61.526.232/0001-72
6,870
316,00
21/05/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME
BENDIX
1,00000
05.076.332/0001-73
78,000
78,00
BUCHA MOTRIZ
2,00000
05.076.332/0001-73
10,000
20,00
DISCO FREIO DIANT. NOVO CORSA/MONTANA
1,00000
05.076.332/0001-73
320,000
320,00
INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA
2,00000
05.076.332/0001-73
195,000
390,00
INT. LUZ FREIO GOL
1,00000
05.076.332/0001-73
55,000
55,00
JOGO DE TRAVA
1,00000
05.076.332/0001-73
15,000
15,00
LAMPADA
1,00000
05.076.332/0001-73
30,000
30,00
LAMPADA FAROL DIANTEIRO
2,00000
05.076.332/0001-73
30,000
60,00
EIXO DE ACIONAMENTO
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LAMPADA LANTERNA
2,00000
05.076.332/0001-73
5,000
10,00
LAMPADA PISCA
3,00000
05.076.332/0001-73
5,000
15,00
LAMPADA SETA
5,00000
05.076.332/0001-73
5,000
25,00
ÓLEO CAMBIO
1,00000
05.076.332/0001-73
30,000
30,00
PALHETA
1,00000
05.076.332/0001-73
50,000
50,00
PASTILHA DE FREIO
1,00000
05.076.332/0001-73
395,000
395,00
PIVO TRAÇÃO
1,00000
05.076.332/0001-73
95,000
95,00
PLANETARIA
1,00000
05.076.332/0001-73
138,000
138,00
PORTA ESCOVA
2,00000
05.076.332/0001-73
66,500
133,00
REATOR
2,00000
05.076.332/0001-73
60,000
120,00
RELE AUX. DA PARTIDA
2,00000
05.076.332/0001-73
70,000
140,00
RELE AUXILIAR 12 V 70 AMP
2,00000
05.076.332/0001-73
51,500
103,00
REP. ALTE. ROTOR
2,00000
05.076.332/0001-73
52,500
105,00
ROLAMENTO RODA
1,00000
05.076.332/0001-73
490,000
490,00
SOQUETI FAROL
2,00000
05.076.332/0001-73
15,000
30,00
SOQUETI LANTERNA
4,00000
05.076.332/0001-73
10,000
40,00
SERINGA DESC. 1 ML 8X0,3 (INJEX - STILLY LINE)
7.000,00000
03.608.026/0001-05
0,430
3.010,00
GLIBENCLAMIDA 5 MG - COMPRIMIDO
4.950,00000
05.847.630/0001-10
0,022
108,90
21/05/2015 FERREIRA & ALARCON LTDA.-ME
AVAMYS 27,5 MG
1,00000
03.008.429/0001-13
43,690
43,69
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
BAMIFIX
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
03.008.429/0001-13
27,240
54,48
1,00000
03.008.429/0001-13
28,950
28,95
DAIVOBIT
1,00000
03.008.429/0001-13
103,110
103,11
DESCONTOS
1,00000
03.008.429/0001-13
-82,900
-82,90
DIAMICROM 30 MG CX 30
1,00000
03.008.429/0001-13
59,470
59,47
DONAREN 100 MG
1,00000
03.008.429/0001-13
63,310
63,31
DONAREN 50 MG C/60
1,00000
03.008.429/0001-13
65,520
65,52
DRUSOLOL SOL OFT FR 5 ML
1,00000
03.008.429/0001-13
58,470
58,47
DUO-TRAVATAN BAK-FREE 0,04+5,0
1,00000
03.008.429/0001-13
111,290
111,29
GALVUS 50MG CX 56 COMP
1,00000
03.008.429/0001-13
202,090
202,09
GINGILONE POM BG 10G
1,00000
03.008.429/0001-13
14,100
14,10
HEXOMEDINE 1+0,5MG COLUT
1,00000
03.008.429/0001-13
41,200
41,20
JANUMET CX 56 COMP
1,00000
03.008.429/0001-13
202,120
202,12
LIPANON RETARD 250 MG
1,00000
03.008.429/0001-13
80,050
80,05
LUMIGAN 5 ML
1,00000
03.008.429/0001-13
155,720
155,72
MECLIN 25 MG CX 15
1,00000
03.008.429/0001-13
16,500
16,50
MILGAMMA 150 MG CX 30
1,00000
03.008.429/0001-13
57,240
57,24
1,00000
03.008.429/0001-13
16,740
16,74
1,00000
03.008.429/0001-13
23,000
23,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA
NEULEPTIL 10 MG
NORIPURUM
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
PROTOVIT GTS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
03.008.429/0001-13
7,910
7,91
1,00000
03.008.429/0001-13
34,550
34,55
TARTARATO DE BRIMON.
1,00000
03.008.429/0001-13
41,780
41,78
VENALOT 20 DRGS
1,00000
03.008.429/0001-13
40,500
40,50
VENLIFT OD 150 MG CX 14 CAP
1,00000
03.008.429/0001-13
94,000
94,00
21/05/2015 JOAO LUIS PALMEIRA & CIA LTDA - ME
AMATO 50 MG
1,00000
20.420.962/0001-07
67,130
67,13
ANCORON 200 MG 20 CDPS
1,00000
20.420.962/0001-07
53,320
53,32
DEPAKENE 50MG
3,00000
20.420.962/0001-07
14,980
44,94
DEPAKOTE 500MG 30 COMP
1,00000
20.420.962/0001-07
84,130
84,13
DESCONTOS
1,00000
20.420.962/0001-07
-96,390
-96,39
DK 2 CAL CX 60AMP
1,00000
20.420.962/0001-07
80,000
80,00
FORTEN SOL CX 10 FR X 10 ML
1,00000
20.420.962/0001-07
48,300
48,30
IXIUM 5 MG CREME DERM
1,00000
20.420.962/0001-07
202,160
202,16
NUTREN SENIOR PO 370 G
2,00000
20.420.962/0001-07
110,000
220,00
ONGLYZA 5,0 MG CX 28 COMP
1,00000
20.420.962/0001-07
103,950
103,95
OSTEOTEC 150 MG
1,00000
20.420.962/0001-07
216,050
216,05
PREGABALINA 75 MG CX C/20
4,00000
20.420.962/0001-07
76,330
305,32
1,00000
20.420.962/0001-07
179,400
179,40
1,00000
20.420.962/0001-07
95,080
95,08
QUADRIDERM 20G
PROCORALAN 7,5 MG CX
RELVAR ELLIPTA
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
RIVOTRIL 2MG CX 30
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
20.420.962/0001-07
17,110
34,22
1,00000
20.420.962/0001-07
52,390
52,39
BANNER 80 X100
2,00000
11.042.245/0001-06
80,000
160,00
FAIXA CAMPANHA
2,00000
11.042.245/0001-06
80,000
160,00
21/05/2015 RIO PRETO ESSENCIAS COMERCIAL LTDA ME
ACIDO CITRICO
10,00000
05.190.273/0001-60
4,285
42,85
ALCOOL CEREAIS
1,00000
05.190.273/0001-60
9,000
9,00
ANFOTERO BETAINICO
3,00000
05.190.273/0001-60
11,000
33,00
BASE CONDICIONADOR 500G
3,00000
05.190.273/0001-60
16,900
50,70
BASE XAMPOO
10,00000
05.190.273/0001-60
12,500
125,00
COPO BEKER
2,00000
05.190.273/0001-60
14,000
28,00
CORANTE
27,00000
05.190.273/0001-60
2,800
75,60
ESFOLIANTE
4,00000
05.190.273/0001-60
3,950
15,80
ESSENCIA
6,00000
05.190.273/0001-60
14,500
87,00
ETIQUETA ADESIVA
33,00000
05.190.273/0001-60
1,300
42,90
EXTRATO VEGETAL
16,00000
05.190.273/0001-60
7,550
120,80
FORMA PVC
13,00000
05.190.273/0001-60
0,950
12,35
FRASCO PET CRISTAL
650,00000
05.190.273/0001-60
1,627
1.057,50
GLICERIA LIQUIDA 1000 ML
2,00000
05.190.273/0001-60
14,000
28,00
LUARIL 1000 ML
3,00000
05.190.273/0001-60
13,000
39,00
TRANSAMIN 12 COMP
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
MENTOL 10 G
10,00000
05.190.273/0001-60
6,500
65,00
NIPAGIM 50 G
6,00000
05.190.273/0001-60
3,400
20,40
OLEO MINERAL
5,00000
05.190.273/0001-60
17,500
87,50
SACOLA ORGANZADORA
200,00000
05.190.273/0001-60
0,500
100,00
SAIS DE BANHO
6,00000
05.190.273/0001-60
2,600
15,60
VASELINA LIQUIDA 1000 ML
1,00000
05.190.273/0001-60
15,000
15,00
AREIA GROSSA
13,50000
61.638.201/0001-03
45,000
607,50
ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 UN
30,00000
01.140.868/0001-50
4,100
123,00
AGUA OXIGENADA VOL. 10 UNIDADES DE 100ML
12,00000
01.140.868/0001-50
2,850
34,20
ATADURA CREPE 6 CM
50,00000
01.140.868/0001-50
1,930
96,50
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L
40,00000
01.140.868/0001-50
5,850
234,00
20,00000
01.140.868/0001-50
4,100
82,00
ESCALPE INTRAVENOSO 23 G
500,00000
01.140.868/0001-50
0,300
150,00
FITA ADESIVA, MICROPOROSA 50MM X 10M
40,00000
01.140.868/0001-50
4,300
172,00
LUVA P/ PROCEDIMENTO P
48,00000
01.140.868/0001-50
21,500
1.032,00
PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 23X23 CM
100,00000
01.140.868/0001-50
11,000
1.100,00
SABONETE CREMOSO COM AÇAO AMTIBAC
24,00000
01.140.868/0001-50
8,000
192,00
22/05/2015 RENATO BORTOLOZZO - MEDICAMENTOS -ME
CORDA POL.BRANCA 8.0
5,00000
09.674.071/0001-44
18,940
94,70
ENXADA FUZIL CONSTRUÇÃO COM CABO
4,00000
09.674.071/0001-44
22,250
89,00
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 L
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
09.674.071/0001-44
20,000
100,00
22/05/2015 SAO MARCOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
CAMOMILA
20,00000
55.456.909/0001-40
1,250
25,00
CANELA - 10 GR
10,00000
55.456.909/0001-40
1,250
12,50
COLORAL
6,00000
55.456.909/0001-40
2,900
17,40
CRAVO DA INDIA
10,00000
55.456.909/0001-40
1,600
16,00
ERVA DOCE
30,00000
55.456.909/0001-40
1,300
39,00
FARINHA DE MANDIOCA GROSSA
16,00000
55.456.909/0001-40
4,700
75,20
FARINHA DE MILHO 500 G
32,00000
55.456.909/0001-40
2,200
70,40
FEIJÃO CARIOCA
180,00000
55.456.909/0001-40
8,500
1.530,00
FUBÁ
5,00000
55.456.909/0001-40
2,100
10,50
TRIGO - 500 GR
24,00000
55.456.909/0001-40
2,990
71,76
ATENOLOL 50 MG C/ 30 COMP
9.576,00000
13.046.855/0001-03
0,027
258,59
CEFTRIAX 500 MG 2 ML
50,00000
13.046.855/0001-03
8,090
404,50
CLORETO DE POTASSIO 60 MG/ML
50,00000
13.046.855/0001-03
1,940
97,00
ANDADOR ALUMINIO
3,00000
03.608.026/0001-05
90,000
270,00
ATADURA CREPE 10 CM C/ 12
50,00000
03.608.026/0001-05
3,850
192,50
BANDAGEM ANTI-SEPTICA C/ 500 BLOOD STOP
3,00000
03.608.026/0001-05
11,400
34,20
2.000,00000
03.608.026/0001-05
0,550
1.100,00
50,00000
03.608.026/0001-05
1,100
55,00
COMPRESSA DE GAZES 7,5X7,5 C/ 500
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
AGULHA HIPODERMICA 25 X8
Valor Uni.
Total
41,00000
13.046.855/0001-03
6,900
282,90
50,00000
13.046.855/0001-03
12,150
607,50
CADEIRA DE BANHO
2,00000
13.046.855/0001-03
260,000
520,00
FITA ADESIVA, CREPE, MONOFACE 25MM
30,00000
13.046.855/0001-03
8,450
253,50
SERINGA 20ML S/A BD CX 250 UN
2.000,00000
13.046.855/0001-03
0,550
1.100,00
20,00000
13.046.855/0001-03
53,000
1.060,00
LUVA P/ PROCEDIMENTO P
2,00000
01.140.868/0001-50
21,500
43,00
SORO FISIOLÓGICO 100 ML
10,00000
01.140.868/0001-50
47,500
475,00
15,00000
03.608.026/0001-05
13,000
195,00
AMPICILINA 500MG
500,00000
67.729.178/0004-91
0,130
65,00
PIROXICAM 20 MG CX C/ 500
10.000,00000
67.729.178/0004-91
0,080
800,00
26/05/2015 MARCOSSEM E MARCOSSEM LTDA - ME
CARNE BOVINA EM BIFE COXÃO MOLE
160,00000
19.048.702/0001-73
20,000
3.200,00
CARNE BOVINA EM TIRAS
155,00000
19.048.702/0001-73
20,000
3.100,00
CARNE MOIDA DE PRIMEIRA ´PATINHO´
430,00000
19.048.702/0001-73
13,900
5.977,00
CARNE PEDAÇOS PALETA
165,00000
19.048.702/0001-73
20,000
3.300,00
CARNE SUÍNA EM CUBO
70,00000
19.048.702/0001-73
13,800
966,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
250,00000
19.048.702/0001-73
10,500
2.625,00
FILE DE PEITO DE FRANGO CONGELADO
200,00000
19.048.702/0001-73
9,850
1.970,00
26/05/2015 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
ALBENDAZOL 400MG
100,00000
94.894.169/0001-86
0,900
90,00
ALGODÃO HIDRÕFILO 500 GR (ROLO)
SORO FISIOLOGICO 250 ML
BABADOR P/ USO DO PACIENTE
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG
900,00000
94.894.169/0001-86
0,300
270,00
CLORIDRATO DE PAROXETINA 2 BLT X 15 COMP
600,00000
94.894.169/0001-86
0,180
108,00
POLPA DE FRUTAS GOIABA
36,00000
03.908.177/0001-89
5,850
210,60
ADAPTADOR CURTO 25 MM
5,00000
04.176.183/0001-51
0,550
2,75
ADESIVO FRASCO 850 G
1,00000
04.176.183/0001-51
33,000
33,00
BARRA DE CANO 1/2
2,00000
04.176.183/0001-51
12,400
24,80
CAP C/ ANEL DE BORRACHA 2´
3,00000
04.176.183/0001-51
5,800
17,40
CAP DE ESGOTO 4´
10,00000
04.176.183/0001-51
5,200
52,00
CAP MARRON 3/4
16,00000
04.176.183/0001-51
0,900
14,40
CURVA LONGA DE ESGOTO 100 MM
5,00000
04.176.183/0001-51
25,900
129,50
CURVA P/ ESGOTO 4´ POR 45°
10,00000
04.176.183/0001-51
5,100
51,00
FITA VEDA ROSCA TEFLON (25X50)
5,00000
04.176.183/0001-51
7,950
39,75
JOELHO AZUL LR 3/4
35,00000
04.176.183/0001-51
4,500
157,50
JOELHO AZUL LR 3/4 X 1/2
2,00000
04.176.183/0001-51
3,700
7,40
JOELHO ESGOTO 100 MM
5,00000
04.176.183/0001-51
4,300
21,50
JOELHO GALVANIZADO 3/4
30,00000
04.176.183/0001-51
4,500
135,00
JOELHO MARRON SOLDAVEL 3/4 45º
6,00000
04.176.183/0001-51
0,950
5,70
JOELHO MARRON SOLDAVEL 3/4 90º
10,00000
04.176.183/0001-51
0,500
5,00
JOELHO SOLDAVEL 2´
4,00000
04.176.183/0001-51
19,400
77,60
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
JUNÇÃO SIMPLES ESG. 100 X 100 MM
10,00000
04.176.183/0001-51
12,500
125,00
LIXA 3M DAGUA 180
5,00000
04.176.183/0001-51
1,300
6,50
LUVA DE CORRER 2´ ANEL DE BORRACHA
2,00000
04.176.183/0001-51
8,000
16,00
LUVA DE CORRER 3/4
3,00000
04.176.183/0001-51
7,800
23,40
LUVA DE CORRER 4´ C/ ANEL DE BORRACHA
2,00000
04.176.183/0001-51
11,450
22,90
LUVA DE ESGOTO 4´
10,00000
04.176.183/0001-51
4,000
40,00
LUVA GALVANIZADA 3/4
3,00000
04.176.183/0001-51
4,000
12,00
LUVA LR AZUL 3/4
5,00000
04.176.183/0001-51
4,000
20,00
NIPEL GALVONIZADO 3/4
15,00000
04.176.183/0001-51
3,800
57,00
PLUG BRANCO 3/4
16,00000
04.176.183/0001-51
0,800
12,80
REGISTRO DE ESFERA MARRON SOLDAVEL
6,00000
04.176.183/0001-51
14,900
89,40
REGISTRO PRESSÃO 1400X3/4
15,00000
04.176.183/0001-51
40,000
600,00
SIFAO INTELIGENTE SIMPLES
2,00000
04.176.183/0001-51
6,500
13,00
TEE GALVANIZADO 3/4
30,00000
04.176.183/0001-51
6,800
204,00
TEE MARRON SOLDAVEL 3/4
9,00000
04.176.183/0001-51
0,900
8,10
TUBO ESGOTO 100MM
10,00000
04.176.183/0001-51
50,000
500,00
TUBO MARRON SOLDAVEL DE 2´
2,00000
04.176.183/0001-51
84,000
168,00
1,00000
04.176.183/0001-51
166,000
166,00
1,00000
04.176.183/0001-51
275,000
275,00
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
TUBO POLITILENO 1.2.00
40,00000
04.176.183/0001-51
1,250
50,00
TUBO POLITILENO 3/4 1.50
40,00000
04.176.183/0001-51
0,850
34,00
TUBO ROSCAVEL 3/4
6,00000
04.176.183/0001-51
33,000
198,00
TUBO SOLDAVEL 3/4
10,00000
04.176.183/0001-51
15,000
150,00
27/05/2015 JAMES ADALBERTO PONTE
CONSUL REFRIGERADOR 334 L 127V
1,00000
38.819.900/0001-38
1.500,000
1.500,00
LONA PESADA STARFER
1,00000
07.981.141/0001-81
241,480
241,48
LONA PRETA E BRANCA
162,00000
07.981.141/0001-81
1,750
283,55
15,00000
07.981.141/0001-81
16,193
242,90
PULVERIZADOR JACTO PJH COSTAL 20 L
1,00000
07.981.141/0001-81
272,000
272,00
27/05/2015 MARCELO ADRIEL PEDROZO-ME
COMENTARIOS AO CODIGO DE PROCESSO CIVIL
1,00000
05.344.394/0001-19
490,000
490,00
ERVILHA DÁUCY 4 X 2,5 KG
2,00000
03.908.177/0001-89
77,000
154,00
POLPA DE FRUTAS CAJU
36,00000
03.908.177/0001-89
7,000
252,00
POLPA DE FRUTAS ACEROLA
40,00000
03.908.177/0001-89
7,000
280,00
POLPA DE FRUTAS GOIABA
36,00000
03.908.177/0001-89
5,850
210,60
POLPA DE FRUTAS UVA
40,00000
03.908.177/0001-89
11,600
464,00
POLPA DE TANGERINA
88,00000
03.908.177/0001-89
7,000
616,00
VAGEM DÁUCY 4 X 2,5 KG
2,00000
03.908.177/0001-89
77,000
154,00
28/05/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME
08.736.163/0001-49
BOBINA PLASTICA PARA FREEZER CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO
4,00000
3 KG,
12,500
30X40 C/ 500 UND
50,00
FD ROLO
08.736.163/0001-49
BOBINA PLASTICA PARA FREEZER CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO
6,00000
5 KG,
12,500
35X50 C/ 500 UNID.
75,00
FD 10 R
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
COLHER SOBREMESA
1,00000
08.736.163/0001-49
41,300
41,30
COPO 180/ML C/ 2500
21,00000
08.736.163/0001-49
60,000
1.260,00
COPO 50ML COPOSUL
6,00000
08.736.163/0001-49
60,000
360,00
ESPONJA P/ LOUÇA (DUPLA FACE).
67,00000
08.736.163/0001-49
0,900
60,30
GARFO DESCARTAVÉL
1,00000
08.736.163/0001-49
30,500
30,50
MARMITEX Nº 9 C/100
20,00000
08.736.163/0001-49
27,000
540,00
PANO DE CHÃO
49,00000
08.736.163/0001-49
3,800
186,20
PANO DE PRATO
22,00000
08.736.163/0001-49
2,300
50,60
PAPEL HIGIÊNICO (1 X 300 MTS) PCT C/ 08 UND, BRANCO
6,00000
08.736.163/0001-49
18,000
108,00
PAPEL HIGIÊNICO (16X04X30 M) PCT C/ 08 UNID BRANCO
11,00000
08.736.163/0001-49
71,000
781,00
08.736.163/0001-49
PAPEL TOALHA COR: (FARDO C/ 12 UN. PCT C/2 ROLOS
11,00000
60 UN. 22 CM X 20 CM).
34,500
379,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME (5 X 1000 UN).
9,00000
08.736.163/0001-49
31,100
279,90
PRATO DESCARTAVÉL
1,00000
08.736.163/0001-49
35,000
35,00
SABONETE LÍQUIDO 5 LTS
10,00000
08.736.163/0001-49
20,900
209,00
SACO DE LIXO P8 200 LITROS C/ 100
2,00000
08.736.163/0001-49
59,000
118,00
SACO DE LIXO PRETO 100LT C/ 100 UND
24,00000
08.736.163/0001-49
59,000
1.416,00
SACO DE LIXO PRETO 40 L C/ 100
3,00000
08.736.163/0001-49
12,450
37,35
SACO DE LIXO PRETO 60 LT C/ 100
5,00000
08.736.163/0001-49
16,600
83,00
SACO DE PAPEL P2 C/ 500 UN
5,00000
08.736.163/0001-49
6,500
32,50
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SACO DE PAPEL P3 C/ 500 UN
5,00000
08.736.163/0001-49
7,000
35,00
SACO LIXO BRANCO 100 LT C/ 100
2,00000
08.736.163/0001-49
46,000
92,00
SACO LIXO BRANCO 20 LT C/ 100
3,00000
08.736.163/0001-49
11,500
34,50
SACO LIXO PRETO 20LTS C/ 100 UND
4,00000
08.736.163/0001-49
8,300
33,20
SACO LIXO PRETO 60L
2,00000
08.736.163/0001-49
16,600
33,20
SACO P/ LIXO 200LTS P7 PRETO C/ 100 UND
5,00000
08.736.163/0001-49
59,000
295,00
SACO P/ LIXO 60 LTS P2 BRANCO C/ 100 UND
9,00000
08.736.163/0001-49
23,000
207,00
SACOLA 25 X 35 BRANCA
5,00000
08.736.163/0001-49
16,900
84,50
TOUCA DESCARTAVEL - C/ 100 UN
6,00000
08.736.163/0001-49
8,500
51,00
28/05/2015 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
NUTREN PÓ
24,00000
05.553.629/0001-82
35,000
840,00
AREIA GROSSA
15,80000
61.638.201/0001-03
45,000
711,00
FRETE
1,00000
00.331.788/0012-71
28,330
28,33
OXIGÊNIO MEDICINAL
3,00000
00.331.788/0012-71
75,922
227,766
29/05/2015 JOSE LEANDRO RIBEIRO - FERRAGENS - ME
BARRA AÇO LAMINADA
11,10000
11.247.882/0001-00
4,200
46,62
FECHADURA
2,00000
11.247.882/0001-00
43,000
86,00
PERFIL T
2,00000
11.247.882/0001-00
22,500
45,00
PERFUL CHAPA DOBRADA
35,56000
11.247.882/0001-00
4,500
160,02
29/05/2015 JOSÉ VANDIR MARANHO - ME
AGUA SANITARIA
230,00000
51.495.158/0001-10
2,570
591,10
5,00000
51.495.158/0001-10
10,500
52,50
BALDE
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
CESTO DE LIXO C/ TAMPA 62 LT
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
51.495.158/0001-10
27,000
108,00
3,00000
51.495.158/0001-10
4,500
13,50
ESCOVA LAVAR ROUPA
4,00000
51.495.158/0001-10
3,530
14,12
ESPONJA DE AÇO
73,00000
51.495.158/0001-10
1,750
127,75
FOSFORO
48,00000
51.495.158/0001-10
2,700
129,60
LIMPA PISOS
115,00000
51.495.158/0001-10
4,500
517,50
LIMPADOR LIMPEZA PESADA
167,00000
51.495.158/0001-10
4,550
759,85
LIMPADOR P/ BANHEIRO SEM CLORO
80,00000
51.495.158/0001-10
8,000
640,00
ODORIZADOR
29,00000
51.495.158/0001-10
8,500
246,50
PANO DE LIMPEZA
28,00000
51.495.158/0001-10
4,400
123,20
PILHAS P
10,00000
51.495.158/0001-10
10,500
105,00
SABÃO BARRA
28,00000
51.495.158/0001-10
5,800
162,40
SABÃO EM PÓ 1K
60,00000
51.495.158/0001-10
7,500
450,00
SABONETE P/ BEBE
20,00000
51.495.158/0001-10
2,800
56,00
CESTO DE LIXO PLASTICO TELADO C/ TAMPA
29/05/2015 MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - PADARIA -ME
BISCOITO DE POLVILHO
70,00000
08.750.654/0001-44
1,950
136,50
BISNAGA
55,00000
08.750.654/0001-44
3,400
187,00
BOLACHAS DIVERSAS
50,00000
08.750.654/0001-44
19,500
975,00
FATIAS HUNGARAS
750,00000
08.750.654/0001-44
0,550
412,50
PÃO DE LEITE
380,00000
08.750.654/0001-44
8,500
3.230,00
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PAO DE QUEIJO
40,00000
08.750.654/0001-44
19,800
792,00
PAO DOCE
1.875,00000
08.750.654/0001-44
0,550
1.031,25
PÃO FRANCES
300,00000
08.750.654/0001-44
7,900
2.370,00
ROSCA DE PINGA
20,00000
08.750.654/0001-44
2,400
48,00
ACHOCOLATADO EM PÓ
75,00000
53.668.364/0001-00
2,880
216,00
AÇUCAR CRISTAL - 5 KG
170,00000
53.668.364/0001-00
7,890
1.341,30
AÇUCAR REFINADO 1 KG
20,00000
53.668.364/0001-00
1,880
37,60
ADOÇANTE LÍQUIDO
5,00000
53.668.364/0001-00
2,300
11,50
20,00000
53.668.364/0001-00
3,990
79,80
ARROZ AGULINHA ´´TIPO 1´´ - 5 KG
200,00000
53.668.364/0001-00
10,940
2.188,00
AMIDO DE MILHO
AZEITE - 500 ML
15,00000
53.668.364/0001-00
6,990
104,85
5,00000
53.668.364/0001-00
33,000
165,00
BANANA NANICA
231,00000
53.668.364/0001-00
1,400
323,40
BATATA PALHA
40,00000
53.668.364/0001-00
3,500
140,00
BOLACHA AGUA E SAL
20,00000
53.668.364/0001-00
2,400
48,00
BOLACHA MAISENA
57,00000
53.668.364/0001-00
2,250
128,25
BOLACHA RECHEADA
70,00000
53.668.364/0001-00
1,450
101,50
5,00000
53.668.364/0001-00
10,900
54,50
10,00000
53.668.364/0001-00
3,450
34,50
AZEITONA
CATCHUP - 3.200 KG
CREME DE LEITE
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
ERVA MATE
Quantidade
Valor Uni.
Total
25,00000
53.668.364/0001-00
4,700
117,50
43,00000
53.668.364/0001-00
18,700
804,10
FARINHA DE TRIGO ´´TIPO A´´
75,00000
53.668.364/0001-00
2,700
202,50
FERMENTO EM PÓ
25,00000
53.668.364/0001-00
2,300
57,50
GELATINA
100,00000
53.668.364/0001-00
0,900
90,00
LEITE CONDENÇADO
20,00000
53.668.364/0001-00
3,300
66,00
LEITE DE COCO - 200 ML
6,00000
53.668.364/0001-00
2,200
13,20
MACARRAO ESPIRAL - 500 GRS
130,00000
53.668.364/0001-00
2,080
270,40
MACARRÃO SEMOLADO LETRINHA
50,00000
53.668.364/0001-00
2,080
104,00
MAIONESE
5,00000
53.668.364/0001-00
16,600
83,00
MARGARINA
155,00000
53.668.364/0001-00
3,500
542,50
EXTRATO DE TOMATE - 4 KG
MILHO VERDE - 2 KG
12,00000
53.668.364/0001-00
12,200
146,40
MORANGO
40,00000
53.668.364/0001-00
3,900
156,00
MOSTARDA - 3.200 KG
5,00000
53.668.364/0001-00
10,500
52,50
OLEO REFINADO - 900 ML
225,00000
53.668.364/0001-00
3,390
762,75
PAPEL ALUMINIO 7,50 X 45 CM
25,00000
53.668.364/0001-00
3,200
80,00
QUEIJO RALADO
40,00000
53.668.364/0001-00
2,400
96,00
20,00000
53.668.364/0001-00
2,400
48,00
60,00000
53.668.364/0001-00
0,950
57,00
ROSQUINHA DE COCO
SAL BRANCO - 1 KG
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
VINAGRE DE VINHO TINTO 1 LT
Quantidade
Valor Uni.
Total
55,00000
53.668.364/0001-00
1,390
76,45
BOLACHAS DIVERSAS
2,50000
53.631.404/0001-40
20,000
50,00
BOLO DE FUBA
39,00000
53.631.404/0001-40
7,000
273,00
LANCHES
188,00000
53.631.404/0001-40
3,500
658,00
PCTE BISCOITO GRANDE 130 G
70,00000
53.631.404/0001-40
3,000
210,00
SUCO DEL VALLE CITRUS 450 ML
171,00000
53.631.404/0001-40
2,000
342,00
Óleo Diesel
10.000,00000
43.544.295/0001-70
2,600
26.000,00
BRAÇO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
5,00000
07.325.249/0001-16
3,700
18,50
CABO FLEX2,50 MM 750V AZUL
30,00000
07.325.249/0001-16
1,000
30,00
CABO FLEXÍVEL 4MM
30,00000
07.325.249/0001-16
1,670
50,10
CONECTORES PERFURANTES 35 X 6 MM²
8,00000
07.325.249/0001-16
9,900
79,20
FIO RIGIDO 1,50 MM
20,00000
07.325.249/0001-16
0,610
12,20
FIO TELEFONE CCI 50 4 PARES
30,00000
07.325.249/0001-16
1,300
39,00
FITA ISOLANTE 20 MT - PRETA 3 M
6,00000
07.325.249/0001-16
4,800
28,80
FUZIVEIS DZ 20 A
1,00000
07.325.249/0001-16
1,420
1,42
FUZIVEL DZ 16 A
2,00000
07.325.249/0001-16
1,070
2,14
FUZIVEL DZ 4 A
3,00000
07.325.249/0001-16
0,930
2,79
FUZIVEL P/ CHAVE NH 125 A
3,00000
07.325.249/0001-16
12,600
37,80
FUZIVEL P/ CHAVE NH 80 A
3,00000
07.325.249/0001-16
9,000
27,00
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LAMPADA FLUOR 20W
3,00000
07.325.249/0001-16
6,150
18,45
LAMPADA FLUOR 40 W
30,00000
07.325.249/0001-16
5,100
153,00
LAMPADA FLUOR COMPACTA 20 X 127 V
10,00000
07.325.249/0001-16
4,900
49,00
5,00000
07.325.249/0001-16
10,000
50,00
10,00000
07.325.249/0001-16
12,000
120,00
LAMPADA INCAND. 200 X 220 W
10,00000
07.325.249/0001-16
3,900
39,00
LAMPADA INCAND. 220X100W
10,00000
07.325.249/0001-16
6,500
65,00
LAMPADA MISTA 250W / 220 V E-27
5,00000
07.325.249/0001-16
22,900
114,50
LAMPADA VAPOR METAL 250 W
15,00000
07.325.249/0001-16
28,100
421,50
LAMPADA VAPOR METAL 400 W
5,00000
07.325.249/0001-16
35,900
179,50
LAMPADA VAPOR SODIO 100 W E-27
5,00000
07.325.249/0001-16
22,800
114,00
LAMPADA VAPOR SODIO 250W OVOIDE
5,00000
07.325.249/0001-16
26,300
131,50
LAMPADA VS 100
35,00000
07.325.249/0001-16
24,800
868,00
LAMPADA VS 250
1,00000
07.325.249/0001-16
37,000
37,00
LAMPADA VS 400
1,00000
07.325.249/0001-16
41,000
41,00
LUMINÁRIA PUBL ABERT CLARÃO 250WE27 IP202
5,00000
07.325.249/0001-16
120,000
600,00
PINO FEMEA
5,00000
07.325.249/0001-16
3,000
15,00
PINO MACHO
5,00000
07.325.249/0001-16
2,050
10,25
PORTA LAMPADAS FLUORESCENTES DE PRESSÃO 15,00000
07.325.249/0001-16
1,000
15,00
46935110/0001-46
Maio de 2015
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
REATOR 400 W V. MET
5,00000
07.325.249/0001-16
67,000
335,00
REATOR V. SODIO 100 W USO EXTERNO
15,00000
07.325.249/0001-16
58,200
873,00
REATOR V. SODIO 250W USO EXTERNO
5,00000
07.325.249/0001-16
60,000
300,00
REATORES DE USO EXTERNO VS 100 X220V
30,00000
07.325.249/0001-16
57,000
1.710,00
REATORES P/ FLUORESCENTES 1X40
10,00000
07.325.249/0001-16
15,000
150,00
REATORES P/ FLUORESCENTES 2X40
15,00000
07.325.249/0001-16
21,500
322,50
REATORES VAPOR METALICO USO INTERNO 400X200 5,00000
07.325.249/0001-16
67,000
335,00
RELE FALTA FASE 220 VOLTS
2,00000
07.325.249/0001-16
36,800
73,60
RELE FOTOELETRICO 5 A 220 VOLTS
33,00000
07.325.249/0001-16
29,692
979,85
SOQUETE ADAP. DE PORCELANA E27/E40
2,00000
07.325.249/0001-16
4,250
8,50
SOQUETE ADAP. DE PORCELANA E40/E27
3,00000
07.325.249/0001-16
6,000
18,00
TOMADA C/ PL 2 P +T
5,00000
07.325.249/0001-16
4,700
23,50
185.672,986
102.489,869
374.543,980

Maio

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