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PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 01/12/2015 CAMILA APARECIDA MINARI - ME FLUMAZENIL 0,5MG 5 ML C 5 AMP Valor Uni. Total 10,00000 13.046.855/0001-03 23,100 231,00 1,00000 03.008.429/0001-13 -48,740 -48,74 01/12/2015 FERREIRA & ALARCON LTDA.-ME FRISIUN 20MG CX 20 3,00000 03.008.429/0001-13 24,490 73,47 01/12/2015 FERREIRA & ALARCON LTDA.-ME PRISTIQ 50 MG 1,00000 03.008.429/0001-13 138,810 138,81 01/12/2015 JOSE LEANDRO RIBEIRO - FERRAGENS - ME CHAPA AÇO CARBONO 1,00000 11.247.882/0001-00 327,000 327,00 01/12/2015 JOSE LEANDRO RIBEIRO - FERRAGENS - ME PERFIL CHAPA CORTADA 2,00000 11.247.882/0001-00 28,800 57,60 01/12/2015 FERREIRA & ALARCON LTDA.-ME DESCONTOS 01/12/2015 LATICÍNIOS ZACARIAS LTDA LEITE ´TIPO C´ 3.810,00000 60.570.488/0001-14 2,280 8.686,80 01/12/2015 MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - PADARIA -ME BISCOITO DE POLVILHO 87,00000 08.750.654/0001-44 1,950 169,65 01/12/2015 MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - PADARIA -ME BISNAGA 40,00000 08.750.654/0001-44 3,400 136,00 01/12/2015 MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - PADARIA -ME BOLACHAS DIVERSAS 40,00000 08.750.654/0001-44 19,500 780,00 01/12/2015 MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - PADARIA -ME FATIAS HUNGARAS 815,00000 08.750.654/0001-44 0,550 448,25 01/12/2015 MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - PADARIA -ME PÃO DE LEITE 450,00000 08.750.654/0001-44 8,500 3.825,00 01/12/2015 MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - PADARIA -ME PAO DE QUEIJO 35,00000 08.750.654/0001-44 19,800 693,00 01/12/2015 MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - PADARIA -ME PAO DOCE 2.000,00000 08.750.654/0001-44 0,550 1.100,00 01/12/2015 MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - PADARIA -ME PÃO FRANCES 395,00000 08.750.654/0001-44 7,900 3.120,50 01/12/2015 MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - PADARIA -ME ROSCA DE PINGA 39,00000 08.750.654/0001-44 2,400 93,60 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME ACHOCOLATADO EM PÓ 88,00000 53.668.364/0001-00 3,618 318,40 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME AÇUCAR CRISTAL - 5 KG 150,00000 53.668.364/0001-00 7,890 1.183,50 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME AÇUCAR REFINADO 1 KG 53.668.364/0001-00 1,880 37,60 Fiorilli S/C Software Ltda 20,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME ADOÇANTE LÍQUIDO Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 53.668.364/0001-00 2,300 11,50 10,00000 53.668.364/0001-00 3,990 39,90 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME ARROZ AGULINHA ´´TIPO 1´´ - 5 KG 239,00000 53.668.364/0001-00 10,940 2.614,66 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME AMIDO DE MILHO 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME AZEITE - 500 ML 25,00000 53.668.364/0001-00 6,990 174,75 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME AZEITONA 10,00000 53.668.364/0001-00 33,000 330,00 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME BANANA NANICA 200,00000 53.668.364/0001-00 1,400 280,00 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME BATATA PALHA 50,00000 53.668.364/0001-00 3,500 175,00 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME BOLACHA AGUA E SAL 20,00000 53.668.364/0001-00 2,400 48,00 40,00000 53.668.364/0001-00 2,250 90,00 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME BOLACHA RECHEADA 150,00000 53.668.364/0001-00 1,450 217,50 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME BOLACHA MAISENA 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME CATCHUP - 3.200 KG 5,00000 53.668.364/0001-00 10,900 54,50 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME CREME DE LEITE 15,00000 53.668.364/0001-00 3,450 51,75 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME ERVA MATE 30,00000 53.668.364/0001-00 4,700 141,00 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME EXTRATO DE TOMATE - 4 KG 15,00000 53.668.364/0001-00 18,700 280,50 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME FARINHA DE TRIGO ´´TIPO A´´ 36,00000 53.668.364/0001-00 2,700 97,20 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME FERMENTO EM PÓ 30,00000 53.668.364/0001-00 2,300 69,00 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME GELATINA 70,00000 53.668.364/0001-00 0,900 63,00 30,00000 53.668.364/0001-00 3,300 99,00 10,00000 53.668.364/0001-00 2,200 22,00 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME LEITE CONDENÇADO 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME LEITE DE COCO - 200 ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME MACARRAO ESPIRAL - 500 GRS 130,00000 53.668.364/0001-00 2,080 270,40 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME MACARRÃO SEMOLADO LETRINHA 33,00000 53.668.364/0001-00 2,080 68,64 15,00000 53.668.364/0001-00 16,600 249,00 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME MARGARINA 130,00000 53.668.364/0001-00 3,500 455,00 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME MAIONESE 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME MILHO VERDE - 2 KG 5,00000 53.668.364/0001-00 12,200 61,00 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME MORANGO 31,00000 53.668.364/0001-00 3,900 120,90 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME MOSTARDA - 3.200 KG 5,00000 53.668.364/0001-00 10,500 52,50 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME OLEO REFINADO - 900 ML 200,00000 53.668.364/0001-00 3,390 678,00 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME PAPEL ALUMINIO 7,50 X 45 CM 50,00000 53.668.364/0001-00 3,200 160,00 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME QUEIJO RALADO 45,00000 53.668.364/0001-00 2,400 108,00 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME ROSQUINHA DE COCO 30,00000 53.668.364/0001-00 2,400 72,00 70,00000 53.668.364/0001-00 0,950 66,50 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME VINAGRE DE VINHO TINTO 1 LT 110,00000 53.668.364/0001-00 1,390 152,90 01/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME SAL BRANCO - 1 KG 02/12/2015 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA FRETE 1,00000 00.331.788/0012-71 24,890 24,89 2,00000 00.331.788/0012-71 75,922 151,844 02/12/2015 APARECIDO FERREIRA PESSOA ME ATIVADO CONC 150,00000 53.924.965/0001-37 2,600 390,00 02/12/2015 APARECIDO FERREIRA PESSOA ME SUPER AZUL 120,00000 53.924.965/0001-37 2,600 312,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 05.076.332/0001-73 260,000 260,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME BATENTE 1,00000 05.076.332/0001-73 30,000 30,00 02/12/2015 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OXIGÊNIO MEDICINAL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME BENDIX 1,00000 05.076.332/0001-73 78,000 78,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME BUCHA MOTRIZ 3,00000 05.076.332/0001-73 38,333 115,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME CEBOLINHA ÓLEO 1,00000 05.076.332/0001-73 35,000 35,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME ESCOVA PARTIDA 1,00000 05.076.332/0001-73 35,000 35,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME FUSIVEL 4,00000 05.076.332/0001-73 1,250 5,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA 1,00000 05.076.332/0001-73 180,000 180,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME INTERRUPTOR LUZ RÉ 1,00000 05.076.332/0001-73 45,000 45,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME JUNTA TANPA DE VALVULA 1,00000 05.076.332/0001-73 45,000 45,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME LAMPADA ESMAGADA GRANDE 1,00000 05.076.332/0001-73 5,000 5,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME LAMPADA FAROL DIANTEIRO 2,00000 05.076.332/0001-73 17,500 35,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME LAMPADA FREIO 2,00000 05.076.332/0001-73 7,500 15,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME LAMPADA IODO H3 12V 1,00000 05.076.332/0001-73 25,000 25,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME LAMPADA LANTERNA 4,00000 05.076.332/0001-73 7,500 30,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME LAMPADA SETA 3,00000 05.076.332/0001-73 5,000 15,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME LENTE LANTERNA DIDILIGHT COR RUBI 2,00000 05.076.332/0001-73 18,000 36,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME MANGUEIRA 1,00000 05.076.332/0001-73 35,000 35,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME MAQUINA VIDRO 1,00000 05.076.332/0001-73 158,000 158,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME ÓLEO ATF 1,00000 05.076.332/0001-73 25,000 25,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME PALHETA 2,00000 05.076.332/0001-73 120,000 240,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME PASTILHA DE FREIO 1,00000 05.076.332/0001-73 60,000 60,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME RELE AUX. DA PARTIDA 1,00000 05.076.332/0001-73 45,000 45,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME RELE PARTIDA 2,00000 05.076.332/0001-73 52,500 105,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME ROLAMENTO RODA 1,00000 05.076.332/0001-73 70,000 70,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME SOQUETE 5,00000 05.076.332/0001-73 19,000 95,00 02/12/2015 AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - MENDONÇA-ME TERMINAL DIREÇÃO 1,00000 05.076.332/0001-73 60,000 60,00 02/12/2015 C. A. M. ARANDA - ME ENCADERNADORA 1,00000 08.022.803/0001-59 485,100 485,10 02/12/2015 C. A. M. ARANDA - ME GUILHOTINA P/ CORTE 30,5 TOKE CRIE 1,00000 08.022.803/0001-59 235,600 235,60 02/12/2015 C. A. M. ARANDA - ME MESA 0,80X0,80 1,00000 08.022.803/0001-59 325,100 325,10 02/12/2015 C. A. M. ARANDA - ME MICRO SYSTEM PHILIPS C/ USB MEDIO 1,00000 08.022.803/0001-59 389,900 389,90 02/12/2015 C. A. M. ARANDA - ME QUADRO BRANCO 2,00000 08.022.803/0001-59 135,000 270,00 02/12/2015 C. A. M. ARANDA - ME QUADRO DE CORTIÇA 1,20X0,90 1,00000 08.022.803/0001-59 198,400 198,40 02/12/2015 C. A. M. ARANDA - ME QUADRO DE CORTIÇA DE 2,00 X1,00 1,00000 08.022.803/0001-59 263,100 263,10 3.000,00000 13.046.855/0001-03 0,180 540,00 50,00000 13.046.855/0001-03 1,110 55,50 4.995,00000 13.046.855/0001-03 0,090 449,55 02/12/2015 CIRÚRGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP. CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA GTS. 4 MG/ML FR 192,00000 C/ 10 01.140.868/0001-50 0,520 99,84 02/12/2015 CIRÚRGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP. MORFINA 5 MG/ML 50,00000 01.140.868/0001-50 4,000 200,00 10,00000 01.140.868/0001-50 5,100 51,00 02/12/2015 CAMILA APARECIDA MINARI - ME ESPIRONACTONA 50 MG C/ 30 02/12/2015 CAMILA APARECIDA MINARI - ME FITOMEDIONA 10 MG INJ. 02/12/2015 CAMILA APARECIDA MINARI - ME VITAMINAS + SAIS MINERAIS COMP. CX C/ 500 02/12/2015 CIRÚRGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP. NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MG;ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AMOXICILINA SUSP 250 MG / 5 ML 117,00000 67.729.178/0004-91 3,500 409,50 02/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA BROMAZEPAM 3 MG 1.000,00000 67.729.178/0004-91 0,050 50,00 02/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA BROMOPRIDA 10 MG COMP. CX C/ 500 CP 5.000,00000 67.729.178/0004-91 0,100 500,00 02/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA BROMOPRIDA 10MG INJ C/2ML 800,00000 67.729.178/0004-91 0,810 648,00 02/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CLONAZEPAM 2 MG CX C/ 30 10.000,00000 67.729.178/0004-91 0,077 770,00 02/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CLORIDRATO DE AMBROXOL 6MG/ML XPE 100,00000 67.729.178/0004-91 0,950 95,00 02/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DIMENIDRATO + VITAMINA B6 SOLUÇÃO 20,00000 67.729.178/0004-91 2,300 46,00 02/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DIPROPRIONATO BETAMESTASONA + FOS. BETA 800,00000 67.729.178/0004-91 2,800 2.240,00 02/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FLUOX. 20 MG - 60CPS 10.000,00000 67.729.178/0004-91 0,060 600,00 02/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA HIOSCINA 10 MG CX C/500 3.000,00000 67.729.178/0004-91 0,350 1.050,00 02/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NISTATINA 100 MUI+OXIDO DE ZINCO 200MG BISNAGA 300,00000 60 G 67.729.178/0004-91 4,400 1.320,00 02/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA RIFAMICINA 10MG/ML FRSC C 20ML 40,00000 67.729.178/0004-91 2,330 93,20 02/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA SERTRALINA 50 MG C/500 COMP 15.000,00000 67.729.178/0004-91 0,100 1.500,00 02/12/2015 DIMACI/SP - MATERIAL CIRUGICO LTDA ACIDO FÓLICO 5 MG CX C/ 500 3.000,00000 05.847.630/0001-10 0,025 75,00 02/12/2015 DIMACI/SP - MATERIAL CIRUGICO LTDA AMOXICILINA 500 -21 4.200,00000 05.847.630/0001-10 0,099 415,80 02/12/2015 DIMACI/SP - MATERIAL CIRUGICO LTDA BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG 05.847.630/0001-10 1,030 206,00 200,00000 02/12/2015 DIMACI/SP - MATERIAL CIRUGICO LTDA 05.847.630/0001-10 BUTILBROMETRO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 800,00000 4MG/ML +500 MG/ML 1,400AMP. C 1.120,00 02/12/2015 DIMACI/SP - MATERIAL CIRUGICO LTDA CARBAMAZEPINA 200 MG CX C/ 20 CPR 10.000,00000 05.847.630/0001-10 0,070 700,00 02/12/2015 DIMACI/SP - MATERIAL CIRUGICO LTDA CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG CX C/ 500 10.000,00000 05.847.630/0001-10 0,038 380,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/12/2015 DIMACI/SP - MATERIAL CIRUGICO LTDA CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG AMPOLA C/ 1 ML 500,00000 05.847.630/0001-10 0,900 450,00 02/12/2015 DIMACI/SP - MATERIAL CIRUGICO LTDA FLUCONAZOL 150 MG 800,00000 05.847.630/0001-10 0,180 144,00 02/12/2015 DIMACI/SP - MATERIAL CIRUGICO LTDA MALEATO DE ENALOPRIL 20 MG CX. C/ 30 COMP 5.000,00000 05.847.630/0001-10 0,046 230,00 02/12/2015 DIMACI/SP - MATERIAL CIRUGICO LTDA PARACETAMOL 500MG+FOSFATO DE CODEINA 30MG360,00000 CX C/12 05.847.630/0001-10 0,440 158,40 02/12/2015 MARIA DE FATIMA VICENTIM - ME CAPAS PAPEL 240 COLORIDAS PRONTUARIO DE ALUNO 1.000,00000 61.526.232/0001-72 0,890 890,00 02/12/2015 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. BROMETO DE IPRATROPIO 0,5 MG/ML 50,00000 94.894.169/0001-86 0,690 34,50 02/12/2015 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML AMPOLA 2.000,00000 C/ 2 94.894.169/0001-86 0,059 118,00 02/12/2015 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS 10 ML 15.000,00000 94.894.169/0001-86 0,059 885,00 02/12/2015 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. FOSFATO DE SÓDIO (MONOBASICO-DIBASICO)FR. C/100,00000 130ML 94.894.169/0001-86 3,760 376,00 02/12/2015 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. LEVOTIROXINA 75 MG CX C/50 CPR 480,00000 94.894.169/0001-86 0,120 57,60 02/12/2015 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. METRONIDAZOL 250 MG - CX C/500 50,00000 94.894.169/0001-86 2,650 132,50 02/12/2015 PRADO MÓVEIS E EQUIP P/ ESCR. CATANDUVA LTDA ME ARMÁRIO ALTO DE AÇO C/ 02 PORTAS 1,00000 02.688.464/0001-68 525,000 525,00 02/12/2015 PRADO MÓVEIS E EQUIP P/ ESCR. CATANDUVA LTDA ME ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS 1,00000 02.688.464/0001-68 545,000 545,00 02/12/2015 PRADO MÓVEIS E EQUIP P/ ESCR. CATANDUVA LTDA ME MESA 1.00X60CM 1,00000 02.688.464/0001-68 180,000 180,00 02/12/2015 PRADO MÓVEIS E EQUIP P/ ESCR. CATANDUVA LTDA ME SUPORTE P ARMARIO FIXO 2,00000 02.688.464/0001-68 90,000 180,00 02/12/2015 RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. Óleo Diesel 10.000,00000 43.544.295/0001-70 2,600 26.000,00 03/12/2015 BATISTA DA SILVA PADARIA LTDA - ME BISNAGA 50,00000 53.631.404/0001-40 5,000 250,00 325,00000 53.631.404/0001-40 4,000 1.300,00 75,00000 53.631.404/0001-40 4,000 300,00 03/12/2015 BATISTA DA SILVA PADARIA LTDA - ME LANCHE NATURAL PRESUNTO E QUEIJO 03/12/2015 BATISTA DA SILVA PADARIA LTDA - ME LANCHES Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor 03/12/2015 BATISTA DA SILVA PADARIA LTDA - ME PÃO FRANCES Quantidade Valor Uni. Total 70,30000 53.631.404/0001-40 10,000 703,00 380,00000 53.631.404/0001-40 3,000 1.140,00 03/12/2015 IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA ME PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 9,00000 06.072.709/0001-89 172,200 1.549,80 03/12/2015 J FARIA DIST. PROD. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA ALV-TEX 900 SC 20 K 2,00000 38.935.094/0001-63 161,000 322,00 03/12/2015 J FARIA DIST. PROD. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA NEO CLOR ALVEJANTE PO BD 20 K 2,00000 38.935.094/0001-63 220,000 440,00 03/12/2015 J FARIA DIST. PROD. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA NIPPO SOFT FIX BB 50L 2,00000 38.935.094/0001-63 170,000 340,00 03/12/2015 J FARIA DIST. PROD. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA NIPPO TEX UMECTANTE BD 20 K 2,00000 38.935.094/0001-63 167,500 335,00 03/12/2015 BATISTA DA SILVA PADARIA LTDA - ME SUCO DEL VALLE CITRUS 450 ML 03/12/2015 LUCIANO GARCIA - CONFECÇÕES - ME CAMISETAS 932,00000 08.922.234/0001-06 8,800 8.201,60 04/12/2015 AUTO POSTO LARANJEIRAS DE MENDONÇA LTDA - EPP ETANOL 1.871,01500 17.349.206/0001-24 2,400 4.490,436 04/12/2015 AUTO POSTO LARANJEIRAS DE MENDONÇA LTDA - EPP Gasolina 1.408,21400 17.349.206/0001-24 3,400 4.787,928 04/12/2015 FERREIRA & ALARCON LTDA.-ME ALBUMINA 500G 2,00000 03.008.429/0001-13 25,000 50,00 04/12/2015 FERREIRA & ALARCON LTDA.-ME ANCORON 200 MG 20 CDPS 1,00000 03.008.429/0001-13 53,320 53,32 04/12/2015 FERREIRA & ALARCON LTDA.-ME FORTEN SOL CX 10 FR X 10 ML 2,00000 03.008.429/0001-13 48,300 96,60 04/12/2015 FERREIRA & ALARCON LTDA.-ME FRETE 1,00000 03.008.429/0001-13 -110,410 -110,41 04/12/2015 FERREIRA & ALARCON LTDA.-ME MALTO DESTRIN LARANJA 3,00000 03.008.429/0001-13 17,000 51,00 04/12/2015 FERREIRA & ALARCON LTDA.-ME ONGLYZA 5,0MG CX 2BL 14 COMP 1,00000 03.008.429/0001-13 103,950 103,95 04/12/2015 FERREIRA & ALARCON LTDA.-ME RETEMIC 5 MG C/ 30 CPD 1,00000 03.008.429/0001-13 25,200 25,20 2,00000 03.008.429/0001-13 46,530 93,06 04/12/2015 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - ME FILTRO DE ENTRADA DE COMPRESSOR CONC 525 PLUS 2,00000 23.104.042/0001-78 480,000 960,00 04/12/2015 FERREIRA & ALARCON LTDA.-ME SELOZOK 50 MG 20 CPS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 04/12/2015 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - ME GESSO ESPECIAL DURONE VERDE 2,00000 Valor Uni. Total 23.104.042/0001-78 136,890 273,78 07/12/2015 COMTEL - COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA LAMINA 13 FUROS 3/4 2,00000 06.097.838/0001-21 441,000 882,00 07/12/2015 COMTEL - COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA PARAFUSO DE LAMINA 26,00000 06.097.838/0001-21 3,000 78,00 07/12/2015 DIRCEU VANZELA - ME CANO INJETOR 1,00000 46.102.828/0001-51 55,000 55,00 07/12/2015 DIRCEU VANZELA - ME CATRACA FREIO 2,00000 46.102.828/0001-51 125,000 250,00 07/12/2015 DIRCEU VANZELA - ME CONTRA PINO 43,00000 46.102.828/0001-51 0,500 21,50 07/12/2015 DIRCEU VANZELA - ME DIAFRAGMA 7 2,00000 46.102.828/0001-51 22,000 44,00 07/12/2015 DIRCEU VANZELA - ME DIAFRAGMA DA CUICA 2,00000 46.102.828/0001-51 18,000 36,00 07/12/2015 DIRCEU VANZELA - ME FLEXIVEL 2,00000 46.102.828/0001-51 33,000 66,00 07/12/2015 DIRCEU VANZELA - ME MOLA CUICA 2,00000 46.102.828/0001-51 55,000 110,00 07/12/2015 DIRCEU VANZELA - ME PARAFUSO RODA 10,00000 46.102.828/0001-51 15,000 150,00 07/12/2015 DIRCEU VANZELA - ME PORCA DE RODA 7,00000 46.102.828/0001-51 6,000 42,00 07/12/2015 DIRCEU VANZELA - ME PRISIONEIRO 6,00000 46.102.828/0001-51 19,000 114,00 07/12/2015 DIRCEU VANZELA - ME REPARO SPRING 2,00000 46.102.828/0001-51 35,000 70,00 07/12/2015 DIRCEU VANZELA - ME SILICONE ULTRA BLACK 1,00000 46.102.828/0001-51 33,000 33,00 07/12/2015 DIRCEU VANZELA - ME TAMPA RADIADOR 2,00000 46.102.828/0001-51 17,500 35,00 07/12/2015 DIRCEU VANZELA - ME TERMINAL ACELERADOR 8,00000 46.102.828/0001-51 5,500 44,00 1,00000 57.334.302/0001-13 390,000 390,00 1,00000 57.334.302/0001-13 15,000 15,00 07/12/2015 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-ME ARRASTADOR 07/12/2015 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-ME ARRUELA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 07/12/2015 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-ME BICO INJETOR Valor Uni. Total 4,00000 57.334.302/0001-13 120,000 480,00 1,00000 57.334.302/0001-13 180,000 180,00 07/12/2015 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-ME BUJÃO ROSCADO 1,00000 57.334.302/0001-13 85,000 85,00 07/12/2015 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-ME DISCO INTERMEDIARIO 4,00000 57.334.302/0001-13 35,000 140,00 07/12/2015 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-ME FILTRO DIESIEL 1,00000 57.334.302/0001-13 80,000 80,00 07/12/2015 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-ME FILTRO SEDMENTADOR 1,00000 57.334.302/0001-13 90,000 90,00 07/12/2015 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-ME JOGO DE REPARO DIVERSOS 1,00000 57.334.302/0001-13 90,000 90,00 07/12/2015 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-ME JUNTA 1,00000 57.334.302/0001-13 10,000 10,00 07/12/2015 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-ME ROLETE 4,00000 57.334.302/0001-13 40,000 160,00 07/12/2015 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-ME VALVULA REGULADORA DE PRESSAO 1,00000 57.334.302/0001-13 140,000 140,00 07/12/2015 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-ME BOMBA ALIMENTADORA 07/12/2015 VEDA-RIO COM. DE VEDAÇÕES E COMP. HIDRAUL. LTDA-ME GAXETA 2,00000 05.290.782/0001-64 6,620 13,24 07/12/2015 VEDA-RIO COM. DE VEDAÇÕES E COMP. HIDRAUL. LTDA-ME GUIA NYLON 1,00000 05.290.782/0001-64 4,170 4,17 07/12/2015 VEDA-RIO COM. DE VEDAÇÕES E COMP. HIDRAUL. LTDA-ME RASPADOR 1,00000 05.290.782/0001-64 2,700 2,70 07/12/2015 VEDA-RIO COM. DE VEDAÇÕES E COMP. HIDRAUL. LTDA-ME REPARO 1,00000 05.290.782/0001-64 25,000 25,00 07/12/2015 VEDA-RIO COM. DE VEDAÇÕES E COMP. HIDRAUL. LTDA-ME REPARO DE INCLINAÇÃO 1,00000 05.290.782/0001-64 56,020 56,02 09/12/2015 DIMACI/SP - MATERIAL CIRUGICO LTDA ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG 200,00000 05.847.630/0001-10 0,350 70,00 09/12/2015 DIMACI/SP - MATERIAL CIRUGICO LTDA METFORMINA 850 MG 10.000,00000 05.847.630/0001-10 0,070 700,00 09/12/2015 DIMACI/SP - MATERIAL CIRUGICO LTDA SINVASTATINA 20 MG 20.000,00000 05.847.630/0001-10 0,055 1.100,00 09/12/2015 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASO TUBETES 50,00000 08.618.163/0001-44 2,840 142,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/12/2015 J.J.L. NOVA ALIANÇA POÇOS ARTESIANOS LTDA ME BOMBEADOR 12 ESTAGIO (CONJ MOTO BOMBA) 1,00000 02.502.401/0001-75 800,000 800,00 09/12/2015 J.J.L. NOVA ALIANÇA POÇOS ARTESIANOS LTDA ME MOTOR TRIF. 2 HP (CONJ MOTO BOMBA) 1,00000 02.502.401/0001-75 1.200,000 1.200,00 09/12/2015 JOSÉ VANDIR MARANHO - ME AÇUCAR CRISTAL - 5 KG 60,00000 51.495.158/0001-10 7,500 450,00 09/12/2015 JOSÉ VANDIR MARANHO - ME ARROZ AGULHINHA 5 KG 120,00000 51.495.158/0001-10 10,400 1.248,00 09/12/2015 JOSÉ VANDIR MARANHO - ME BOLACHA MAISENA 60,00000 51.495.158/0001-10 2,300 138,00 09/12/2015 JOSÉ VANDIR MARANHO - ME CAFÉ 60,00000 51.495.158/0001-10 6,500 390,00 09/12/2015 JOSÉ VANDIR MARANHO - ME EXTRATO DE TOMATE 340 GR 120,00000 51.495.158/0001-10 1,400 168,00 09/12/2015 JOSÉ VANDIR MARANHO - ME FARINHA DE TRIGO ´´TIPO A´´ 60,00000 51.495.158/0001-10 3,000 180,00 09/12/2015 JOSÉ VANDIR MARANHO - ME FEIJÃO CARIOCA 60,00000 51.495.158/0001-10 9,000 540,00 09/12/2015 JOSÉ VANDIR MARANHO - ME MACARRAO BASILAR ESPIRAL 500 G 60,00000 51.495.158/0001-10 2,200 132,00 09/12/2015 JOSÉ VANDIR MARANHO - ME MACARRÃO ESPAGUETE 60,00000 51.495.158/0001-10 2,200 132,00 09/12/2015 JOSÉ VANDIR MARANHO - ME ÓLEO DE SOJA 120,00000 51.495.158/0001-10 3,500 420,00 09/12/2015 JOSÉ VANDIR MARANHO - ME SAL BRANCO - 1 KG 60,00000 51.495.158/0001-10 1,000 60,00 09/12/2015 JOSÉ VANDIR MARANHO - ME SARDINHA COQUEIRO 250G 120,00000 51.495.158/0001-10 2,850 342,00 174,36900 07.981.141/0001-81 1,840 320,839 09/12/2015 MARTIM PARRA GONÇALEZ-ME COROA E PINHÃO 1,00000 50.856.491/0001-45 350,000 350,00 09/12/2015 MARTIM PARRA GONÇALEZ-ME ENGRENAGEM DA RÉ 1,00000 50.856.491/0001-45 30,000 30,00 1,00000 50.856.491/0001-45 45,000 45,00 1,00000 50.856.491/0001-45 20,000 20,00 09/12/2015 LECHADO E CASTIGLIERI LTDA ME LONA BRANCA PRETA 200MC 09/12/2015 MARTIM PARRA GONÇALEZ-ME GARFO 09/12/2015 MARTIM PARRA GONÇALEZ-ME JOGO JUNTA SUPERIOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor 09/12/2015 MARTIM PARRA GONÇALEZ-ME KIT EMBREAGEM Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 50.856.491/0001-45 380,000 380,00 3,00000 50.856.491/0001-45 15,000 45,00 09/12/2015 MARTIM PARRA GONÇALEZ-ME RETENTOR EIXO PILOTO 1,00000 50.856.491/0001-45 25,000 25,00 09/12/2015 MARTIM PARRA GONÇALEZ-ME TRAVA 2,00000 50.856.491/0001-45 2,000 4,00 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA COBERTOR EST 70X90 BERCINHO 7,00000 49.680.192/0001-13 13,500 94,50 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA CONJ BABY PENTE E ESCOVA SMOBY 4,00000 49.680.192/0001-13 5,950 23,80 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA CONJ ESCOVA /PENTE RCA 3,00000 49.680.192/0001-13 4,300 12,90 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA CUEIRO EST 100X80 BERCINHO 7,00000 49.680.192/0001-13 23,500 164,50 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA FAIXA UMBILICAL PARAPIPI 5,00000 49.680.192/0001-13 3,950 19,75 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA FRALDA DENGO BRANCA 7,00000 49.680.192/0001-13 12,900 90,30 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA JG BERÇO 3PÇAS BERCINHO 7,00000 49.680.192/0001-13 19,900 139,30 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA KIT BABETE EST BICHINHO INCOMFRAL 7,00000 49.680.192/0001-13 4,700 32,90 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA KIT MAMADEIRA 6,00000 49.680.192/0001-13 25,500 153,00 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA KIT TOUCA /SAPATO/LUVA CASTELO 7,00000 49.680.192/0001-13 7,500 52,50 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA LENÇO UMIDECIDO 7,00000 49.680.192/0001-13 3,000 21,00 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA MACACAO CURTO SEVEN BABY 7,00000 49.680.192/0001-13 11,000 77,00 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA MACACAO LONGO MALHA NIKA PRIGUIÇA 7,00000 49.680.192/0001-13 12,643 88,50 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA MACACAO PLUSH D.F KAKO 7,00000 49.680.192/0001-13 18,000 126,00 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA MEIA PYNDUKA 7,00000 49.680.192/0001-13 1,000 7,00 09/12/2015 MARTIM PARRA GONÇALEZ-ME RETENTOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA MORDEDOR BICHINOS GEMINI 7,00000 49.680.192/0001-13 5,800 40,60 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA PRENDEDOR DE CHUPETA WIL BABYS 7,00000 49.680.192/0001-13 1,900 13,30 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA SACOLA MAVE BABY 7,00000 49.680.192/0001-13 29,071 203,50 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA TOALHA C/ FORRO BERCINHO 7,00000 49.680.192/0001-13 18,000 126,00 09/12/2015 NIPPO MODAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA TRAVESSEIRO ANTI BAMBI 7,00000 49.680.192/0001-13 5,200 36,40 09/12/2015 RAFAEL THEODORO DE CARVALHO ME RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 50,00000 11.042.245/0001-06 13,000 650,00 09/12/2015 RAFAEL THEODORO DE CARVALHO ME RECEITUARIO MEDICO 200,00000 11.042.245/0001-06 8,000 1.600,00 09/12/2015 RAFAEL THEODORO DE CARVALHO ME TALAO ENTRADA DA PISCINA 10,00000 11.042.245/0001-06 3,500 35,00 09/12/2015 RAFAEL THEODORO DE CARVALHO ME TALAO ESTACIONAMENTO CARRO 16,00000 11.042.245/0001-06 5,500 88,00 09/12/2015 RAFAEL THEODORO DE CARVALHO ME TALAO ESTACIONAMENTO MOTO 5,00000 11.042.245/0001-06 4,500 22,50 09/12/2015 RAFAEL THEODORO DE CARVALHO ME TALAO QUIOSQUE PRAIA 5,00000 11.042.245/0001-06 12,000 60,00 09/12/2015 ZULMIRO SAN MARTINO & FILH0 LTDA PERCAL 150 FIOS LD 90,00000 43.764.620/0004-52 19,900 1.791,00 10/12/2015 CAMILA APARECIDA MINARI - ME GLICOSE 50% AMP 30,00000 13.046.855/0001-03 0,240 7,20 10/12/2015 CAMILA APARECIDA MINARI - ME SUCCINILCOLINA 100 MG 10,00000 13.046.855/0001-03 12,570 125,70 10/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME HIDROMETROS UNIJATO MAGNSTICO 3/4, 3M3/H, CLASSE 40,00000 B 04.176.183/0001-51 85,000 3.400,00 10/12/2015 COFERRAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO EIRELI-EPP DESCONTOS 1,00000 05.788.077/0001-91 -0,020 -0,02 10/12/2015 COFERRAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO EIRELI-EPP PERFIL SOB ENC CH-5/16 14,71000 05.788.077/0001-91 4,510 66,342 10/12/2015 GORDIM PNEUS LTDA - ME AMORTECEDOR TRASEIRO 10/12/2015 GORDIM PNEUS LTDA - ME BICOS Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 12.988.730/0001-21 230,000 230,00 18,00000 12.988.730/0001-21 5,000 90,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor 10/12/2015 GORDIM PNEUS LTDA - ME BORRACHA SKAP Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 12.988.730/0001-21 15,000 30,00 2,00000 12.988.730/0001-21 19,000 38,00 10/12/2015 GORDIM PNEUS LTDA - ME BUCHA DE BANDEJA 4,00000 12.988.730/0001-21 13,750 55,00 10/12/2015 GORDIM PNEUS LTDA - ME HOMOCINETICA 1,00000 12.988.730/0001-21 135,000 135,00 10/12/2015 GORDIM PNEUS LTDA - ME KIT AMORTECEDOR 4,00000 12.988.730/0001-21 71,250 285,00 10/12/2015 GORDIM PNEUS LTDA - ME KIT AMORTECEDOR TRAZ. 2,00000 12.988.730/0001-21 18,000 36,00 10/12/2015 GORDIM PNEUS LTDA - ME PINO DE CENTRO 1,00000 12.988.730/0001-21 75,000 75,00 10/12/2015 GORDIM PNEUS LTDA - ME PIVO DE SUSPENSAO 1,00000 12.988.730/0001-21 75,000 75,00 10/12/2015 GORDIM PNEUS LTDA - ME PNEU 185 R 14 10,00000 12.988.730/0001-21 263,600 2.636,00 10/12/2015 GORDIM PNEUS LTDA - ME PNEU 195/60 R 15 88V 4,00000 12.988.730/0001-21 290,000 1.160,00 10/12/2015 GORDIM PNEUS LTDA - ME ROLAMENTO RODA 1,00000 12.988.730/0001-21 45,000 45,00 1,00000 12.988.730/0001-21 48,000 48,00 450,00000 23.104.042/0001-78 1,600 720,00 13,00000 23.104.042/0001-78 88,500 1.150,50 5,00000 23.104.042/0001-78 29,000 145,00 10/12/2015 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - ME TUBO EMBORRACHADO P/ CANETA ODONTOLOGICA 17,00000 23.104.042/0001-78 17,500 297,50 11/12/2015 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA FRETE 2,00000 00.331.788/0012-71 39,105 78,21 12,00000 00.331.788/0012-71 21,046 252,552 10,00000 00.331.788/0012-71 10,071 100,708 10/12/2015 GORDIM PNEUS LTDA - ME BUCHA CAIXA DIREÇÃO 10/12/2015 GORDIM PNEUS LTDA - ME TERMINAL 10/12/2015 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - ME CURATIVO ALMOGENADO ESTERIL 10X15 10/12/2015 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - ME CURATIVO AQUACEL PRATA 10X10 CM CONVATEC 10/12/2015 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - ME LUVA P/ PROCEDIMENTO P 11/12/2015 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OXIGÊNIO MEDICINAL 11/12/2015 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M³ Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/12/2015 COMERCIAL DE FRIOS MIRASSOL LTDA-ME LINGUIÇA CALABRESA 100,00000 62.209.671/0001-14 12,500 1.250,00 11/12/2015 COMERCIAL DE FRIOS MIRASSOL LTDA-ME LINGUIÇA TOSCANA 110,00000 62.209.671/0001-14 10,150 1.116,50 11/12/2015 COMERCIAL DE FRIOS MIRASSOL LTDA-ME MORTADELA 95,00000 62.209.671/0001-14 11,500 1.092,50 11/12/2015 COMERCIAL DE FRIOS MIRASSOL LTDA-ME PRESUNTO COZIDO 110,00000 62.209.671/0001-14 13,500 1.485,00 11/12/2015 COMERCIAL DE FRIOS MIRASSOL LTDA-ME QUEIJO MUSSARELA 121,00000 62.209.671/0001-14 19,400 2.347,40 11/12/2015 COMERCIAL DE FRIOS MIRASSOL LTDA-ME SALSICHA 53,00000 62.209.671/0001-14 4,900 259,70 11/12/2015 MARIA DE FATIMA VICENTIM - ME PANFLETOS COMUNICADO AOS USUARIOS 1,00000 61.526.232/0001-72 60,000 60,00 11/12/2015 VEDA-RIO COM. DE VEDAÇÕES E COMP. HIDRAUL. LTDA-ME ANEL 4,00000 05.290.782/0001-64 2,625 10,50 11/12/2015 VEDA-RIO COM. DE VEDAÇÕES E COMP. HIDRAUL. LTDA-ME ANEL BACKUP 2,00000 05.290.782/0001-64 4,780 9,56 11/12/2015 VEDA-RIO COM. DE VEDAÇÕES E COMP. HIDRAUL. LTDA-ME ANEL GUIA 4,00000 05.290.782/0001-64 3,180 12,72 11/12/2015 VEDA-RIO COM. DE VEDAÇÕES E COMP. HIDRAUL. LTDA-ME GAXETA 10,00000 05.290.782/0001-64 19,367 193,67 11/12/2015 VEDA-RIO COM. DE VEDAÇÕES E COMP. HIDRAUL. LTDA-ME GUIA NYLON 8,00000 05.290.782/0001-64 12,669 101,35 11/12/2015 VEDA-RIO COM. DE VEDAÇÕES E COMP. HIDRAUL. LTDA-ME RASPADOR 6,00000 05.290.782/0001-64 6,707 40,24 14/12/2015 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA FRETE 1,00000 00.331.788/0012-71 12,440 12,44 1,00000 00.331.788/0012-71 75,922 75,922 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME ADAPTADOR CURTO 25 MM 5,00000 04.176.183/0001-51 0,550 2,75 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME CAP C/ ANEL DE BORRACHA 2´ 4,00000 04.176.183/0001-51 5,800 23,20 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME CAP C/ ANEL DE BORRACHA 3´ 2,00000 04.176.183/0001-51 10,450 20,90 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME CAP DE ESGOTO 4´ 20,00000 04.176.183/0001-51 5,200 104,00 14/12/2015 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OXIGENIO MED CARG CIL WHITEMED Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME CAP MARRON 3/4 15,00000 04.176.183/0001-51 0,900 13,50 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME CURVA LONGA DE ESGOTO 100 MM 7,00000 04.176.183/0001-51 25,900 181,30 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME CURVA P/ ESGOTO 4´ POR 45° 5,00000 04.176.183/0001-51 5,100 25,50 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME FITA VEDA ROSCA TEFLON (25X50) 5,00000 04.176.183/0001-51 7,950 39,75 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME JOELHO AZUL LR 3/4 25,00000 04.176.183/0001-51 4,500 112,50 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME JOELHO AZUL LR 3/4 X 1/2 5,00000 04.176.183/0001-51 3,700 18,50 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME JOELHO ESGOTO 100 MM 5,00000 04.176.183/0001-51 4,300 21,50 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME JOELHO GALVANIZADO 3/4 35,00000 04.176.183/0001-51 4,500 157,50 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME JOELHO SOLDÁVEL 25X90 4,00000 04.176.183/0001-51 0,500 2,00 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME JUNÇÃO SIMPLES ESG. 100 X 100 MM 11,00000 04.176.183/0001-51 12,500 137,50 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME LIXA 3M DAGUA 180 12,00000 04.176.183/0001-51 1,300 15,60 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME LUVA DE CORRER 2´ ANEL DE BORRACHA 5,00000 04.176.183/0001-51 8,000 40,00 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME LUVA DE CORRER 3/4 5,00000 04.176.183/0001-51 7,800 39,00 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME LUVA DE CORRER 4´ C/ ANEL DE BORRACHA 5,00000 04.176.183/0001-51 11,450 57,25 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME LUVA DE ESGOTO 4´ 24,00000 04.176.183/0001-51 4,000 96,00 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME LUVA GALVANIZADA 3/4 3,00000 04.176.183/0001-51 4,000 12,00 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME LUVA LR AZUL 3/4 5,00000 04.176.183/0001-51 4,000 20,00 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME LUVA MARRON SOLDAVEL 3/4 10,00000 04.176.183/0001-51 0,700 7,00 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME NIPEL GALVONIZADO 3/4 10,00000 04.176.183/0001-51 3,800 38,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME PLUG BRANCO 3/4 15,00000 04.176.183/0001-51 0,800 12,00 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME REGISTRO DE ESFERA MARRON SOLDAVEL 3,00000 04.176.183/0001-51 14,900 44,70 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME REGISTRO DE PRESSÃO MPS 1/2 5,00000 04.176.183/0001-51 17,000 85,00 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME REGISTRO PRESSÃO 1400X3/4 20,00000 04.176.183/0001-51 40,000 800,00 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME SIFAO INTELIGENTE SIMPLES 3,00000 04.176.183/0001-51 6,500 19,50 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME TEE ESGOTO 100 X100 MM 5,00000 04.176.183/0001-51 8,700 43,50 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME TEE GALVANIZADO 3/4 15,00000 04.176.183/0001-51 6,800 102,00 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME TUBO ESGOTO 100MM 7,00000 04.176.183/0001-51 50,000 350,00 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME TUBO MARRON SOLDAVEL DE 2´ 2,00000 04.176.183/0001-51 84,000 168,00 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME TUBO MARRON SOLDAVEL DE 3´ 1,00000 04.176.183/0001-51 166,000 166,00 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME TUBO MARRON SOLDAVEL DE 4´ 1,00000 04.176.183/0001-51 275,000 275,00 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME TUBO POLITILENO 1.2.00 40,00000 04.176.183/0001-51 1,250 50,00 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME TUBO POLITILENO 3/4 1.50 40,00000 04.176.183/0001-51 0,850 34,00 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME TUBO ROSCAVEL 3/4 5,00000 04.176.183/0001-51 33,000 165,00 14/12/2015 CLEITON ADRIANO FERNANDES PINTO - ME TUBO SOLDAVEL 3/4 20,00000 04.176.183/0001-51 15,000 300,00 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME AVENTAL BRANCO NAPA 3,00000 08.736.163/0001-49 14,000 42,00 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME 08.736.163/0001-49 BOBINA PLASTICA PARA FREEZER CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 1,00000 3 KG, 12,500 30X40 C/ 500 UND 12,50 FD ROLO 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME 08.736.163/0001-49 BOBINA PLASTICA PARA FREEZER CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 1,00000 5 KG, 12,500 35X50 C/ 500 UNID. 12,50 FD 10 R 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME COLHER SOBREMESA 2,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 08.736.163/0001-49 41,300 82,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME COPO 180/ML C/ 2500 23,00000 08.736.163/0001-49 60,000 1.380,00 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME COPO 50ML COPOSUL 5,00000 08.736.163/0001-49 60,000 300,00 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME ESPONJA P/ LOUÇA (DUPLA FACE). 40,00000 08.736.163/0001-49 0,900 36,00 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME GARFO DESCARTAVÉL 2,00000 08.736.163/0001-49 30,500 61,00 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME MARMITEX Nº 9 C/100 30,00000 08.736.163/0001-49 27,000 810,00 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME PANO DE CHÃO 61,00000 08.736.163/0001-49 3,800 231,80 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME PANO DE PRATO 24,00000 08.736.163/0001-49 2,300 55,20 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME PAPEL HIGIÊNICO (1 X 300 MTS) PCT C/ 08 UND, BRANCO 9,00000 08.736.163/0001-49 18,000 162,00 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME PAPEL HIGIÊNICO (16X04X30 M) PCT C/ 08 UNID BRANCO 13,00000 08.736.163/0001-49 71,000 923,00 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME 08.736.163/0001-49 PAPEL TOALHA COR: (FARDO C/ 12 UN. PCT C/2 ROLOS7,00000 60 UN. 22 CM X 20 CM). 34,500 241,50 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME (5 X 1000 UN). 11,00000 08.736.163/0001-49 31,100 342,10 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME PRATO DESCARTAVÉL 2,00000 08.736.163/0001-49 35,000 70,00 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME PRATO RASO 2,00000 08.736.163/0001-49 59,000 118,00 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME SABONETE LÍQUIDO 5 LTS 16,00000 08.736.163/0001-49 20,900 334,40 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME SACO DE LIXO P8 200 LITROS C/ 100 4,00000 08.736.163/0001-49 59,000 236,00 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME SACO DE LIXO PRETO 100LT C/ 100 UND 21,00000 08.736.163/0001-49 59,000 1.239,00 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME SACO DE LIXO PRETO 40 L C/ 100 7,00000 08.736.163/0001-49 12,450 87,15 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME SACO DE LIXO PRETO 40LT 2,00000 08.736.163/0001-49 16,600 33,20 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME SACO DE LIXO PRETO 60 LT C/ 100 8,00000 08.736.163/0001-49 16,600 132,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME SACO DE PAPEL P2 C/ 500 UN 6,00000 08.736.163/0001-49 6,500 39,00 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME SACO DE PAPEL P3 C/ 500 UN 6,00000 08.736.163/0001-49 7,000 42,00 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME SACO LIXO BRANCO 100 LT C/ 100 4,00000 08.736.163/0001-49 46,000 184,00 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME SACO LIXO PRETO 20LTS C/ 100 UND 3,00000 08.736.163/0001-49 8,300 24,90 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME SACO LIXO PRETO 60L 1,00000 08.736.163/0001-49 16,600 16,60 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME SACO P/ LIXO 200LTS P7 PRETO C/ 100 UND 5,00000 08.736.163/0001-49 59,000 295,00 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME SACO P/ LIXO 60 LTS P2 BRANCO C/ 100 UND 1,00000 08.736.163/0001-49 23,000 23,00 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME SACOLA 25 X 35 BRANCA 6,00000 08.736.163/0001-49 16,900 101,40 14/12/2015 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME TOUCA DESCARTAVEL - C/ 100 UN 7,00000 08.736.163/0001-49 8,500 59,50 14/12/2015 ELZENE BASSETTTI ALEXANDRE E OUTRO ALFACE 415,00000 17.257.328/0001-90 3,000 1.245,00 14/12/2015 ELZENE BASSETTTI ALEXANDRE E OUTRO CHEIRO VERDE 13,00000 17.257.328/0001-90 5,000 65,00 14/12/2015 JOSE ALFREDO BISPO - ME CAPAS DE PROCESSO AMARELO 500,00000 00.973.668/0001-15 0,200 100,00 14/12/2015 JOSE ALFREDO BISPO - ME CAPAS DE PROCESSO AZUL 500,00000 00.973.668/0001-15 0,200 100,00 14/12/2015 JOSE ALFREDO BISPO - ME CAPAS DE PROCESSO BRANCA 1.000,00000 00.973.668/0001-15 0,180 180,00 14/12/2015 JOSE ALFREDO BISPO - ME DESCONTOS 1,00000 00.973.668/0001-15 -0,200 -0,20 14/12/2015 JOSE ALFREDO BISPO - ME PASTA COLORIDA 2.200,00000 00.973.668/0001-15 2,091 4.600,20 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME ACHOCOLATADO EM PÓ 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME AÇUCAR CRISTAL - 5 KG 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME AÇUCAR REFINADO 1 KG Fiorilli S/C Software Ltda 30,00000 53.668.364/0001-00 3,267 98,00 60,00000 53.668.364/0001-00 7,890 473,40 10,00000 53.668.364/0001-00 1,880 18,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME ADOÇANTE LÍQUIDO Quantidade Valor Uni. Total 12,00000 53.668.364/0001-00 2,300 27,60 10,00000 53.668.364/0001-00 3,990 39,90 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME ARROZ AGULINHA ´´TIPO 1´´ - 5 KG 101,00000 53.668.364/0001-00 10,940 1.104,94 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME AMIDO DE MILHO 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME AZEITE - 500 ML 15,00000 53.668.364/0001-00 6,990 104,85 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME AZEITONA 10,00000 53.668.364/0001-00 33,000 330,00 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME BANANA NANICA 100,00000 53.668.364/0001-00 1,400 140,00 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME BATATA PALHA 30,00000 53.668.364/0001-00 3,500 105,00 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME BOLACHA AGUA E SAL 10,00000 53.668.364/0001-00 2,400 24,00 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME BOLACHA MAISENA 25,00000 53.668.364/0001-00 2,250 56,25 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME BOLACHA RECHEADA 80,00000 53.668.364/0001-00 1,450 116,00 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME CATCHUP - 3.200 KG 11,00000 53.668.364/0001-00 10,900 119,90 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME CREME DE LEITE 10,00000 53.668.364/0001-00 3,450 34,50 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME ERVA MATE 20,00000 53.668.364/0001-00 4,700 94,00 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME EXTRATO DE TOMATE - 4 KG 10,00000 53.668.364/0001-00 18,700 187,00 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME FARINHA DE TRIGO ´´TIPO A´´ 20,00000 53.668.364/0001-00 2,700 54,00 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME FERMENTO EM PÓ 20,00000 53.668.364/0001-00 2,300 46,00 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME GELATINA 40,00000 53.668.364/0001-00 0,900 36,00 20,00000 53.668.364/0001-00 3,300 66,00 10,00000 53.668.364/0001-00 2,200 22,00 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME LEITE CONDENÇADO 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME LEITE DE COCO - 200 ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME MACARRAO ESPIRAL - 500 GRS Quantidade Valor Uni. Total 60,00000 53.668.364/0001-00 2,080 124,80 20,00000 53.668.364/0001-00 2,080 41,60 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME MAIONESE 10,00000 53.668.364/0001-00 16,600 166,00 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME MARGARINA 70,00000 53.668.364/0001-00 3,500 245,00 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME MILHO VERDE - 2 KG 8,00000 53.668.364/0001-00 12,200 97,60 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME MORANGO 14,00000 53.668.364/0001-00 3,900 54,60 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME MOSTARDA - 3.200 KG 5,00000 53.668.364/0001-00 10,500 52,50 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME OLEO REFINADO - 900 ML 125,00000 53.668.364/0001-00 3,390 423,75 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME PAPEL ALUMINIO 7,50 X 45 CM 40,00000 53.668.364/0001-00 3,200 128,00 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME QUEIJO RALADO 25,00000 53.668.364/0001-00 2,400 60,00 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME ROSQUINHA DE COCO 25,00000 53.668.364/0001-00 2,400 60,00 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME SAL BRANCO - 1 KG 30,00000 53.668.364/0001-00 0,950 28,50 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME VINAGRE DE VINHO TINTO 1 LT 70,00000 53.668.364/0001-00 1,390 97,30 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME AGENDA CLASSIC 10,00000 07.555.096/0001-01 18,900 189,00 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME CAIXA CORRESP ACRIL 1,00000 07.555.096/0001-01 88,800 88,80 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME COLA BRANCA 5,00000 07.555.096/0001-01 5,900 29,50 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME COLA P/ EVA 90G 10,00000 07.555.096/0001-01 2,500 25,00 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME COLA TEK BOND ADESIVO INSTATANEO 20 G 5,00000 07.555.096/0001-01 8,900 44,50 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME ETIQUETA A4 1,00000 07.555.096/0001-01 67,800 67,80 14/12/2015 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME MACARRÃO SEMOLADO LETRINHA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME ETIQUETAS P/ CD/DVD 25,00000 07.555.096/0001-01 0,900 22,50 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME EVA 30,00000 07.555.096/0001-01 2,700 81,00 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME ISOPOR 15,00000 07.555.096/0001-01 5,900 88,50 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME LAPIS 12 CORES L0NGO 5,00000 07.555.096/0001-01 5,900 29,50 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME LIVRO ATA 100 F 7,00000 07.555.096/0001-01 14,843 103,90 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME PASTA ABA ELAST 55MM SOFT CR 38,00000 07.555.096/0001-01 2,300 87,40 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME PASTA ABA ELAST LISA AM 40,00000 07.555.096/0001-01 1,900 76,00 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME PASTA ABA ELASTICA LISA AZUL 40,00000 07.555.096/0001-01 1,900 76,00 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME PASTA CATÁLOGO C/ 50 ENVELOPES 24,00000 07.555.096/0001-01 12,900 309,60 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME PASTA CATALOGO C100 ENV. 5,00000 07.555.096/0001-01 19,600 98,00 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME PASTA SANFONA 12 DIVISÓRIA 10,00000 07.555.096/0001-01 21,700 217,00 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME PILHAS P 1,00000 07.555.096/0001-01 88,500 88,50 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME PISTOLA COLA QUENTE PQ 468 3,00000 07.555.096/0001-01 27,500 82,50 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME TESOURA MULTIUSO 19 CM 1,00000 07.555.096/0001-01 24,900 24,90 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME TINTA GUACHE C/ 12 9,00000 07.555.096/0001-01 6,900 62,10 14/12/2015 PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA - ME TNT LISO 5,00000 07.555.096/0001-01 84,900 424,50 14/12/2015 R.BERALDI QUÍMICA LTDA - EPP ACIDO FLUORSILICICO (FLUOR) 14/12/2015 R.BERALDI QUÍMICA LTDA - EPP ALGICIDA NORMAL ( MANUTENÇÃO). 14/12/2015 R.BERALDI QUÍMICA LTDA - EPP CLORO GRANULADO Fiorilli S/C Software Ltda 200,00000 12.374.220/0001-64 1,370 274,00 4,00000 12.374.220/0001-64 90,500 362,00 6,00000 12.374.220/0001-64 139,000 834,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor 14/12/2015 R.BERALDI QUÍMICA LTDA - EPP Hipoclorito de Sódio Quantidade Valor Uni. Total 1.100,00000 12.374.220/0001-64 1,780 1.958,00 20,00000 12.374.220/0001-64 21,000 420,00 14/12/2015 RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. DIESEL S10 3.000,00000 43.544.295/0001-70 2,760 8.280,00 14/12/2015 R.BERALDI QUÍMICA LTDA - EPP SULFATO DE COBRE 14/12/2015 S. A. A. BARUFI - EPP FRALDAS GERIATRICA GRANDE 90,00000 08.143.237/0001-33 13,500 1.215,00 14/12/2015 S. A. A. BARUFI - EPP FRALDAS GERIATRICA MÉDIA 95,00000 08.143.237/0001-33 13,500 1.282,50 35,00000 08.143.237/0001-33 13,500 472,50 15/12/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME ARAME RECOZIDO TRANÇADO 2,00000 66.764.200/0001-29 8,600 17,20 15/12/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME CABO ENXADA CAIPIRA 2,00000 66.764.200/0001-29 8,600 17,20 15/12/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME CABO FLEX 10MM 90,00000 66.764.200/0001-29 4,750 427,50 15/12/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME CABO FLEXÍVEL 16MM 20,00000 66.764.200/0001-29 6,700 134,00 15/12/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME CAL HID. 20 KG 40,00000 66.764.200/0001-29 9,800 392,00 15/12/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME CIMENTO CP II 50 KG 36,00000 66.764.200/0001-29 28,430 1.023,48 15/12/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME FECHADURA INTERNA 1,00000 66.764.200/0001-29 27,100 27,10 15/12/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME FERRO 3/8 12,00000 66.764.200/0001-29 30,000 360,00 15/12/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME FERRO 4/2 20,00000 66.764.200/0001-29 5,780 115,60 15/12/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME FERRO 5/16 10,00000 66.764.200/0001-29 20,800 208,00 15/12/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME FIO FLEXIVEL 10.0 MM 60,00000 66.764.200/0001-29 4,750 285,00 15/12/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME LATEX PVA BRANCO NEVE 18 L 3,00000 66.764.200/0001-29 191,000 573,00 15/12/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME LATEX PVA GELO 18L 3,00000 66.764.200/0001-29 191,000 573,00 14/12/2015 S. A. A. BARUFI - EPP FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO (EG) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/12/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME LIXA MASSA 180 10,00000 66.764.200/0001-29 0,790 7,90 15/12/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME MANGUEIRA DE JARDIM 40,00000 66.764.200/0001-29 2,690 107,60 15/12/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME ROLO LÃ23 CM C/ SUPORTE 2,00000 66.764.200/0001-29 19,900 39,80 15/12/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME SELADOR ACRILICO 2,00000 66.764.200/0001-29 93,500 187,00 15/12/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME SERRA VERMELHA RIGIDA 2,00000 66.764.200/0001-29 6,300 12,60 15/12/2015 FÁBRICA.ART.CIM.CIDADE CARINHO LTDA - ME TORNEIRA VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 2,00000 66.764.200/0001-29 15,450 30,90 15/12/2015 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NUTREN PÓ 36,00000 05.553.629/0001-82 36,000 1.296,00 15/12/2015 RIOFRUT COMERCIAL LTDA ERVILHA D´AUCY 4 X 2,5 KG 1,00000 03.908.177/0001-89 77,000 77,00 1,00000 03.908.177/0001-89 77,000 77,00 2.000,00000 09.659.151/0001-20 0,600 1.200,00 15/12/2015 RIOFRUT COMERCIAL LTDA VAGEM D´AUCY 4 X 2,5 KG 15/12/2015 ROSABONI & AZEVEDO LTDA - ME JORNAL C/ 6 PAG COUCHE 115G 15/12/2015 VEDA-RIO COM. DE VEDAÇÕES E COMP. HIDRAUL. LTDA-ME ANEL 5,00000 05.290.782/0001-64 3,120 15,60 15/12/2015 VEDA-RIO COM. DE VEDAÇÕES E COMP. HIDRAUL. LTDA-ME ANEL BACKUP 2,00000 05.290.782/0001-64 6,930 13,86 15/12/2015 VEDA-RIO COM. DE VEDAÇÕES E COMP. HIDRAUL. LTDA-ME ANEL GUIA 1,00000 05.290.782/0001-64 1,490 1,49 15/12/2015 VEDA-RIO COM. DE VEDAÇÕES E COMP. HIDRAUL. LTDA-ME GAXETA 3,00000 05.290.782/0001-64 7,590 22,77 15/12/2015 VEDA-RIO COM. DE VEDAÇÕES E COMP. HIDRAUL. LTDA-ME GUIA NYLON 1,00000 05.290.782/0001-64 6,470 6,47 15/12/2015 VEDA-RIO COM. DE VEDAÇÕES E COMP. HIDRAUL. LTDA-ME RASPADOR 1,00000 05.290.782/0001-64 3,110 3,11 16/12/2015 CIRÚRGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP. CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG 3.200,00000 01.140.868/0001-50 0,070 224,00 16/12/2015 CIRÚRGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP. CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG 5G GELÉIA 2% C/30 40,00000 01.140.868/0001-50 1,660 66,40 16/12/2015 CIRÚRGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP. CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASO TUBETES425,00000 01.140.868/0001-50 0,600 255,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/12/2015 CIRÚRGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP. MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG CX C/ 5001.100,00000 01.140.868/0001-50 0,045 49,50 16/12/2015 CIRÚRGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP. SUCCINATO SOD DE HIPOC PÓ P/ SOL 30,00000 01.140.868/0001-50 3,450 103,50 167,00000 01.140.868/0001-50 1,109 185,25 16/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG CX C/ 500 5.000,00000 67.729.178/0004-91 0,020 100,00 16/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OLEO DE GIRASOL RC C/ 200 ML 199,00000 67.729.178/0004-91 4,300 855,70 16/12/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA SULFATO DE NEOMICINA 5 MG + BACITRACINA ZÍNCICA 400,00000 25 67.729.178/0004-91 1,100 440,00 16/12/2015 FLÁVIO PERES BIGARAM - EPP CAFÉ 140,00000 74.274.382/0001-88 5,300 742,00 40,00000 03.908.177/0001-89 7,000 280,00 16/12/2015 RIOFRUT COMERCIAL LTDA POLPA DE FRUTAS GOIABA 40,00000 03.908.177/0001-89 5,850 234,00 16/12/2015 RIOFRUT COMERCIAL LTDA POLPA DE FRUTAS MARACUJA 80,00000 03.908.177/0001-89 13,600 1.088,00 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI ABACAXI 50,00000 18.917.943/0001-49 2,650 132,50 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI ABOBORA CABOTIÁ 20,00000 18.917.943/0001-49 2,140 42,80 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI ABOBRINHA MENINA 60,00000 18.917.943/0001-49 2,590 155,40 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI ABOBRINHA PAULISTA 60,00000 18.917.943/0001-49 2,000 120,00 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI ALHO 30,00000 18.917.943/0001-49 9,420 282,60 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI BANANA MAÇÃ 100,00000 18.917.943/0001-49 3,200 320,00 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI BATATA MONALISA 200,00000 18.917.943/0001-49 2,300 460,00 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI BERINGELA 30,00000 18.917.943/0001-49 2,180 65,40 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI BETERRABA 50,00000 18.917.943/0001-49 2,600 130,00 16/12/2015 CIRÚRGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP. SULFATO DE AMICACINA 250 MG/ML AMP 16/12/2015 RIOFRUT COMERCIAL LTDA POLPA DE FRUTAS CAJU Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI CEBOLA 49,00000 18.917.943/0001-49 2,320 113,68 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI CENOURA 50,00000 18.917.943/0001-49 2,290 114,50 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI CHUCHU 50,00000 18.917.943/0001-49 2,520 126,00 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI GOIABA 50,00000 18.917.943/0001-49 3,280 164,00 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI LARANJA 300,00000 18.917.943/0001-49 1,300 390,00 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI LIMÃO 10,00000 18.917.943/0001-49 2,600 26,00 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI MAÇÃ 100,00000 18.917.943/0001-49 2,700 270,00 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI MAMÃO PAPAIA 30,00000 18.917.943/0001-49 3,050 91,50 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI MANDIOCA DESCASCADA 45,00000 18.917.943/0001-49 3,300 148,50 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI MANDIOQUINHA 40,00000 18.917.943/0001-49 7,300 292,00 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI MELANCIA 300,00000 18.917.943/0001-49 1,300 390,00 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI MELÃO 50,00000 18.917.943/0001-49 2,650 132,50 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI MEXERICA 100,00000 18.917.943/0001-49 2,700 270,00 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI OVOS VERMELHOS 66,00000 18.917.943/0001-49 8,800 580,80 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI PEPINO 40,00000 18.917.943/0001-49 2,700 108,00 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI PERA 100,00000 18.917.943/0001-49 6,400 640,00 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI QUIABO 20,00000 18.917.943/0001-49 4,450 89,00 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI REPOLHO ROXO 20,00000 18.917.943/0001-49 2,380 47,60 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI REPOLHO VERDE 50,00000 18.917.943/0001-49 1,750 87,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/12/2015 EXPRESSO DA FRUTA TRANSPORTES EIRELI TOMATE TIPO PERA 250,00000 18.917.943/0001-49 2,660 665,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME CABO FLEX2,50 MM 750V AZUL 35,00000 07.325.249/0001-16 1,000 35,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME CABO FLEXÍVEL 4MM 35,00000 07.325.249/0001-16 1,670 58,45 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME CONECTORES PERFURANTES 35 X 6 MM² 5,00000 07.325.249/0001-16 9,900 49,50 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME CONTACTOR 3TF44 22 - OXN18 32 AMP 220V 2,00000 07.325.249/0001-16 44,900 89,80 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME FIO RIGIDO 1,50 MM 32,00000 07.325.249/0001-16 0,610 19,52 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME FIO TELEFONE CCI 50 4 PARES 50,00000 07.325.249/0001-16 1,300 65,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME FITA ISOLANTE 20 MT - PRETA 3 M 10,00000 07.325.249/0001-16 4,800 48,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME FUZIVEIS DZ 20 A 3,00000 07.325.249/0001-16 1,420 4,26 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME FUZIVEL DZ 16 A 3,00000 07.325.249/0001-16 1,070 3,21 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME FUZIVEL DZ 4 A 3,00000 07.325.249/0001-16 0,930 2,79 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME FUZIVEL P/ CHAVE NH 125 A 5,00000 07.325.249/0001-16 12,600 63,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME FUZIVEL P/ CHAVE NH 80 A 5,00000 07.325.249/0001-16 9,000 45,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME LAMPADA FLUOR 20W 3,00000 07.325.249/0001-16 6,150 18,45 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME LAMPADA FLUOR 40 W 30,00000 07.325.249/0001-16 5,100 153,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME LAMPADA FLUOR COMPACTA 20 X 127 V 10,00000 07.325.249/0001-16 4,900 49,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME LAMPADA FLUOR COMPACTA 20 X 220 V 5,00000 07.325.249/0001-16 10,000 50,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME LAMPADA FLUOR COMPACTA 25 X 127 V 10,00000 07.325.249/0001-16 12,000 120,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME LAMPADA INCAND. 200 X 220 W 10,00000 07.325.249/0001-16 3,900 39,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME LAMPADA INCAND. 220X100W 10,00000 07.325.249/0001-16 6,500 65,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME LAMPADA MISTA 250W / 220 V E-27 10,00000 07.325.249/0001-16 22,900 229,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME LAMPADA VAPOR METAL 250 W 10,00000 07.325.249/0001-16 28,100 281,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME LAMPADA VAPOR METAL 400 W 5,00000 07.325.249/0001-16 35,900 179,50 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME LAMPADA VAPOR SODIO 100 W E-27 4,00000 07.325.249/0001-16 22,800 91,20 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME LAMPADA VAPOR SODIO 250W OVOIDE 5,00000 07.325.249/0001-16 26,300 131,50 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME LAMPADA VS 100 50,00000 07.325.249/0001-16 24,800 1.240,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME LAMPADA VS 250 2,00000 07.325.249/0001-16 37,000 74,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME LAMPADA VS 400 2,00000 07.325.249/0001-16 41,000 82,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME PINO FEMEA 5,00000 07.325.249/0001-16 3,000 15,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME PINO MACHO 5,00000 07.325.249/0001-16 2,050 10,25 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME PORTA LAMPADAS FLUORESCENTES DE PRESSÃO 25,00000 07.325.249/0001-16 1,000 25,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME REATOR 400 W V. MET 5,00000 07.325.249/0001-16 67,000 335,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME REATOR V. SODIO 100 W USO EXTERNO 15,00000 07.325.249/0001-16 58,200 873,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME REATOR V. SODIO 250W USO EXTERNO 5,00000 07.325.249/0001-16 60,000 300,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME REATORES DE USO EXTERNO VS 100 X220V 30,00000 07.325.249/0001-16 57,000 1.710,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME REATORES P/ FLUORESCENTES 1X40 10,00000 07.325.249/0001-16 15,000 150,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME REATORES P/ FLUORESCENTES 2X40 20,00000 07.325.249/0001-16 21,500 430,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME REATORES VAPOR METALICO USO INTERNO 400X200 5,00000 07.325.249/0001-16 67,000 335,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME RELE FALTA FASE 220 VOLTS 2,00000 07.325.249/0001-16 36,800 73,60 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME RELE FOTOELETRICO 5 A 220 VOLTS 28,00000 07.325.249/0001-16 34,621 969,40 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME SOQUETE ADAP. DE PORCELANA E27/E40 1,00000 07.325.249/0001-16 4,250 4,25 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME SOQUETE ADAP. DE PORCELANA E40/E27 2,00000 07.325.249/0001-16 6,000 12,00 17/12/2015 ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA - CONSTRUÇÃO-ME TOMADA C/ PL 2 P +T 3,00000 07.325.249/0001-16 4,700 14,10 17/12/2015 SAO MARCOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME FEIJÃO CARIOCA 98,00000 55.456.909/0001-40 8,500 833,00 18/12/2015 3 MARIAS FESTAS LTDA ARGOLA 1,00000 67.794.677/0001-10 5,000 5,00 18/12/2015 3 MARIAS FESTAS LTDA FAIXA ISOPOR 1,00000 67.794.677/0001-10 9,000 9,00 18/12/2015 3 MARIAS FESTAS LTDA FITA PVC S COLA 12,00000 67.794.677/0001-10 3,600 43,20 18/12/2015 3 MARIAS FESTAS LTDA GRAMPEADOR ALICATE 2,00000 67.794.677/0001-10 25,000 50,00 18/12/2015 3 MARIAS FESTAS LTDA GRAMPO TRILHO 3,00000 67.794.677/0001-10 11,500 34,50 18/12/2015 3 MARIAS FESTAS LTDA JUTA CRU 15,00000 67.794.677/0001-10 9,900 148,50 18/12/2015 3 MARIAS FESTAS LTDA PAPEL 180 GR MICROCOTELE 3,00000 67.794.677/0001-10 20,000 60,00 18/12/2015 3 MARIAS FESTAS LTDA PAPEL FOTOGRAFICO 10,00000 67.794.677/0001-10 9,500 95,00 18/12/2015 3 MARIAS FESTAS LTDA PAPEL SULFITE C/ 500 FOLHAS 40,00000 67.794.677/0001-10 15,000 600,00 18/12/2015 3 MARIAS FESTAS LTDA PAPEL VERGE 9,00000 67.794.677/0001-10 13,000 117,00 18/12/2015 3 MARIAS FESTAS LTDA PORTA LÁPIS 1,00000 67.794.677/0001-10 21,000 21,00 2,00000 67.794.677/0001-10 14,000 28,00 2,00000 67.794.677/0001-10 12,000 24,00 18/12/2015 3 MARIAS FESTAS LTDA TESOURA 18/12/2015 3 MARIAS FESTAS LTDA TESOURA MUNDIAL 160-8 1/2 MULTIUSO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor 18/12/2015 3 MARIAS FESTAS LTDA TNT LISO Quantidade 1,00000 Valor Uni. Total 67.794.677/0001-10 58,000 58,00 18/12/2015 AUTO POSTO LARANJEIRAS DE MENDONÇA LTDA - EPP ETANOL 1.591,62600 17.349.206/0001-24 2,400 3.819,902 18/12/2015 AUTO POSTO LARANJEIRAS DE MENDONÇA LTDA - EPP Gasolina 1.240,53800 17.349.206/0001-24 3,400 4.217,829 18/12/2015 GILCIMAR DUTRA 34710199876 AGUA MINERAL 20 LT 33,00000 18.338.489/0001-71 5,500 181,50 18/12/2015 GILCIMAR DUTRA 34710199876 GÁS GLP P45 16,00000 18.338.489/0001-71 178,000 2.848,00 11,00000 18.338.489/0001-71 35,000 385,00 18/12/2015 MARCOSSEM E MARCOSSEM LTDA - ME CARNE BOVINA EM BIFE COXÃO MOLE 165,00000 19.048.702/0001-73 18,500 3.052,50 18/12/2015 MARCOSSEM E MARCOSSEM LTDA - ME CARNE BOVINA EM TIRAS 164,00000 19.048.702/0001-73 18,500 3.034,00 18/12/2015 MARCOSSEM E MARCOSSEM LTDA - ME CARNE MOIDA DE PRIMEIRA ´PATINHO´ 420,00000 19.048.702/0001-73 13,900 5.838,00 18/12/2015 MARCOSSEM E MARCOSSEM LTDA - ME CARNE PEDAÇOS PALETA 170,00000 19.048.702/0001-73 18,500 3.145,00 18/12/2015 MARCOSSEM E MARCOSSEM LTDA - ME CARNE SUÍNA EM CUBO 120,00000 19.048.702/0001-73 13,800 1.656,00 18/12/2015 MARCOSSEM E MARCOSSEM LTDA - ME COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 400,00000 19.048.702/0001-73 10,500 4.200,00 18/12/2015 MARCOSSEM E MARCOSSEM LTDA - ME FILE DE PEITO DE FRANGO CONGELADO 390,00000 19.048.702/0001-73 9,850 3.841,50 18/12/2015 PONTO & ARTE COMERCIO LTDA - ME AGULHA 1,00000 03.755.573/0001-13 0,170 0,17 18/12/2015 PONTO & ARTE COMERCIO LTDA - ME ALGODAO CRU 1,65 M 10,50000 03.755.573/0001-13 18,300 192,15 18/12/2015 PONTO & ARTE COMERCIO LTDA - ME BORDADO INGLES 4,15000 03.755.573/0001-13 4,682 19,43 18/12/2015 PONTO & ARTE COMERCIO LTDA - ME CAMILA 125 9,00000 03.755.573/0001-13 6,750 60,75 6,00000 03.755.573/0001-13 7,400 44,40 29,00000 03.755.573/0001-13 1,700 49,30 18/12/2015 GILCIMAR DUTRA 34710199876 GÁS P13 18/12/2015 PONTO & ARTE COMERCIO LTDA - ME ENTRETELA DUPLA FACE 18/12/2015 PONTO & ARTE COMERCIO LTDA - ME MEADA ANCHOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor 18/12/2015 PONTO & ARTE COMERCIO LTDA - ME PASSA FITA FALSO Quantidade Valor Uni. Total 5,10000 03.755.573/0001-13 2,560 13,056 10,00000 03.755.573/0001-13 7,900 79,00 18/12/2015 PONTO & ARTE COMERCIO LTDA - ME TECIDO ESTAMPADO 4,05050 03.755.573/0001-13 21,858 88,536 18/12/2015 PONTO & ARTE COMERCIO LTDA - ME TECIDO PROMOÇÕA 100 % ALGODÃO 3,00000 03.755.573/0001-13 17,000 51,00 18/12/2015 PONTO & ARTE COMERCIO LTDA - ME TOALHA DE ROSTO 5,00000 03.755.573/0001-13 9,900 49,50 10,00000 03.755.573/0001-13 19,900 199,00 18/12/2015 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ISOSOURCE SOYA 1000ML NESTLE 48,00000 05.553.629/0001-82 18,000 864,00 18/12/2015 PONTO & ARTE COMERCIO LTDA - ME SACARIA LISA 18/12/2015 PONTO & ARTE COMERCIO LTDA - ME VAGONITE 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT ACUCAREIRO C/ COLHER PARAMOUNT 2,00000 03.411.806/0003-22 5,290 10,58 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT BALEIRO PD CORACAO PORTA FOTO TRANSP 4,00000 03.411.806/0003-22 3,890 15,56 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT BANDEJA CIM BAMBOO RETANGULAR 2,00000 03.411.806/0003-22 10,790 21,58 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT CAIXA PARAMONT PRATIC BOX 2,00000 03.411.806/0003-22 4,350 8,70 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT CANECA PLASUTIL DECORADA 4,00000 03.411.806/0003-22 4,590 18,36 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT CESTA GZT REDONDA 23X7 4,00000 03.411.806/0003-22 6,550 26,20 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT COLHER TRAMONTINA IPANEMA AZUL 6,00000 03.411.806/0003-22 1,590 9,54 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT COLHER TRAMONTINA IPANEMA VERDE 6,00000 03.411.806/0003-22 1,590 9,54 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT CONJ DE BACIA PLASNEW C/ 2 PM 4,00000 03.411.806/0003-22 2,390 9,56 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT CONJ DE POTE SANTANA C/2 2,00000 03.411.806/0003-22 8,650 17,30 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT CONJ. POTE RISCHIOTO 3,00000 03.411.806/0003-22 2,350 7,05 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT COPO CIV ICE AZUL C/6 6,00000 03.411.806/0003-22 11,150 66,90 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT ESCUMADEIRA 2,00000 03.411.806/0003-22 6,350 12,70 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT FACA TRAMONTINA P/ SOBREMESA IPANEMA 12,00000 03.411.806/0003-22 1,590 19,08 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT GARFO TRAMONTINA IPANEMA LARANJA 6,00000 03.411.806/0003-22 1,590 9,54 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT GARFO TRAMONTINA P/ SOBREMESA IPANEMA 6,00000 03.411.806/0003-22 1,590 9,54 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT JARRA CISPER FRUTTI 4,00000 03.411.806/0003-22 9,950 39,80 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT JARRA UD VIDRO 500ML 2,00000 03.411.806/0003-22 3,590 7,18 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT JARRA UD VIDRO 600 ML 2,00000 03.411.806/0003-22 4,050 8,10 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT PORTA FRIOS PLASUTIL DECORADO 1,00000 03.411.806/0003-22 7,690 7,69 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT PORTA GUARDANAPO INJETEMP DEC GALINHA 4,00000 03.411.806/0003-22 3,490 13,96 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT PORTA SABONETE LIQUIDO 2,00000 03.411.806/0003-22 4,390 8,78 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT POTE BANDEIRANTE STOCKLAR 1,00000 03.411.806/0003-22 6,090 6,09 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT POTE BANDEIRANTTE DECORADO 3,00000 03.411.806/0003-22 5,590 16,77 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT POTE PLASUTIL DEC CONSERVAMAX 2,00000 03.411.806/0003-22 6,950 13,90 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT POTE PLASUTIL DECORADO 3 DIVISORIAS 2,00000 03.411.806/0003-22 7,950 15,90 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT SALEIRO 2,00000 03.411.806/0003-22 6,290 12,58 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT TAPETE PARAMOUNT ACTUALLE 3,00000 03.411.806/0003-22 18,250 54,75 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT TIGELA YANGZI MELANINA PQ 3,00000 03.411.806/0003-22 3,650 10,95 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT TOALHA DE MESA MONALIZA 6,00000 03.411.806/0003-22 2,490 14,94 18/12/2015 REAL COM. ATACADISTA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LT TOP FACIL PARAMOUNT MULTIUSO QUADRADO 3,00000 03.411.806/0003-22 5,490 16,47 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 21/12/2015 ALBERTINO DE PAULA FILHO BARRETOS - ME Nitrogênio Líquido 18,00000 01.043.320/0001-91 9,800 176,40 21/12/2015 BATISTA DA SILVA PADARIA LTDA - ME LANCHES 150,00000 53.631.404/0001-40 4,000 600,00 21/12/2015 F. FERREIRA INFORMÁTICA ME ADAPTADOR WIRELESS 1,00000 11.159.905/0001-25 715,000 715,00 21/12/2015 F. FERREIRA INFORMÁTICA ME CAIXA DE SOM 1,00000 11.159.905/0001-25 25,000 25,00 21/12/2015 F. FERREIRA INFORMÁTICA ME DIVISOR 2 SAIDA DE ALTA 1,00000 11.159.905/0001-25 8,000 8,00 21/12/2015 F. FERREIRA INFORMÁTICA ME LNBF K.U UNIVERSAL 1,00000 11.159.905/0001-25 120,000 120,00 21/12/2015 F. FERREIRA INFORMÁTICA ME M. BOAD LGA 1155 INTEL BOX DH61 CRBR 1,00000 11.159.905/0001-25 250,000 250,00 21/12/2015 F. FERREIRA INFORMÁTICA ME MEMÓRIA DE 2 GB 1,00000 11.159.905/0001-25 105,000 105,00 21/12/2015 F. FERREIRA INFORMÁTICA ME MOUSE RETRATIL USB D. HANK 1,00000 11.159.905/0001-25 23,000 23,00 21/12/2015 F. FERREIRA INFORMÁTICA ME MOUSE USB OPT 1,00000 11.159.905/0001-25 17,000 17,00 21/12/2015 F. FERREIRA INFORMÁTICA ME NOTEBOOK HP INTEL CORE I5 1,00000 11.159.905/0001-25 2.240,000 2.240,00 21/12/2015 F. FERREIRA INFORMÁTICA ME PILHA 1,00000 11.159.905/0001-25 33,000 33,00 21/12/2015 F. FERREIRA INFORMÁTICA ME PLACA PCI WIRELESS N150 WPN200 INTELBRAS 1,00000 11.159.905/0001-25 70,000 70,00 21/12/2015 F. FERREIRA INFORMÁTICA ME PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 1,00000 11.159.905/0001-25 230,000 230,00 21/12/2015 F. FERREIRA INFORMÁTICA ME SENSOR DE PRESENÇA SOLID S/ INFRA VERMELHO 1,00000 11.159.905/0001-25 33,000 33,00 21/12/2015 F. FERREIRA INFORMÁTICA ME SWITCH 8P INTELBRAS 10/100 POE SF800P 1,00000 11.159.905/0001-25 88,000 88,00 21/12/2015 F. FERREIRA INFORMÁTICA ME TELEFONE SEM FIO COM 2 RAMAIS INTELBRAS 1,00000 11.159.905/0001-25 71,000 71,00 1,00000 03.926.925/0003-18 20,770 20,77 1,00000 03.926.925/0003-18 15,060 15,06 22/12/2015 ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA ELEMENTO FILTRO DE AR 22/12/2015 ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA FILTRO COMBUSTIVEL BLIN Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor 22/12/2015 ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE OLEO 22/12/2015 ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA OLEO MOTOR 5W40 22/12/2015 LATICÍNIOS ZACARIAS LTDA LEITE ´TIPO C´ Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 03.926.925/0003-18 20,070 20,07 3,00000 03.926.925/0003-18 28,000 84,00 3.200,00000 60.570.488/0001-14 2,280 7.296,00 22/12/2015 MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - PADARIA -ME BISCOITO DE POLVILHO 58,00000 08.750.654/0001-44 1,950 113,10 22/12/2015 MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - PADARIA -ME BISNAGA 100,00000 08.750.654/0001-44 3,400 340,00 22/12/2015 MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - PADARIA -ME BOLACHAS DIVERSAS 20,00000 08.750.654/0001-44 19,500 390,00 22/12/2015 MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - PADARIA -ME FATIAS HUNGARAS 783,00000 08.750.654/0001-44 0,550 430,65 22/12/2015 MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - PADARIA -ME PÃO DE LEITE 330,00000 08.750.654/0001-44 8,500 2.805,00 22/12/2015 MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - PADARIA -ME PAO DE QUEIJO 15,00000 08.750.654/0001-44 19,800 297,00 22/12/2015 MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - PADARIA -ME PAO DOCE 1.500,00000 08.750.654/0001-44 0,550 825,00 22/12/2015 MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - PADARIA -ME PÃO FRANCES 278,00000 08.750.654/0001-44 7,900 2.196,20 22/12/2015 MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA - PADARIA -ME ROSCA DE PINGA 18,00000 08.750.654/0001-44 2,400 43,20 22/12/2015 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - ME FORTIFIT PRO SABOR BAUNILHA 280G 12,00000 23.104.042/0001-78 69,500 834,00 23/12/2015 BATISTA DA SILVA PADARIA LTDA - ME BISCOITO GRANDE 130 G 50,00000 53.631.404/0001-40 3,000 150,00 23/12/2015 BATISTA DA SILVA PADARIA LTDA - ME BOLO DE FUBA 155,00000 53.631.404/0001-40 10,000 1.550,00 23/12/2015 BATISTA DA SILVA PADARIA LTDA - ME LANCHE MORTADELA 200,00000 53.631.404/0001-40 3,000 600,00 23/12/2015 BATISTA DA SILVA PADARIA LTDA - ME LANCHES 300,00000 53.631.404/0001-40 4,000 1.200,00 100,00000 53.631.404/0001-40 6,000 600,00 160,00000 53.631.404/0001-40 5,000 800,00 23/12/2015 BATISTA DA SILVA PADARIA LTDA - ME PANETONE 23/12/2015 BATISTA DA SILVA PADARIA LTDA - ME PAO DOCE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-Centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2015 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor 23/12/2015 BATISTA DA SILVA PADARIA LTDA - ME SUCO DEL VALLE CITRUS 450 ML Quantidade 252,00000 Valor Uni. Total 53.631.404/0001-40 3,000 756,00 28/12/2015 AUTO POSTO LARANJEIRAS DE MENDONÇA LTDA - EPP ETANOL 729,43100 17.349.206/0001-24 2,400 1.750,634 28/12/2015 AUTO POSTO LARANJEIRAS DE MENDONÇA LTDA - EPP Gasolina 583,82600 17.349.206/0001-24 3,400 1.985,008 28/12/2015 CAMILA APARECIDA MINARI - ME SUCCINATO DE METROPOLOL 50 MG 1.500,00000 13.046.855/0001-03 1,250 1.875,00 28/12/2015 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME COMPRESSA DE GAZES 7,5X7,5 C/ 500 3.000,00000 03.608.026/0001-05 0,550 1.650,00 30,00000 03.608.026/0001-05 20,000 600,00 4.000,00000 03.608.026/0001-05 0,430 1.720,00 28/12/2015 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME LUVA P/ PROCEDIMENTO M 28/12/2015 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME SERINGA DESC. 1 ML 8X0,3 (INJEX - STILLY LINE) 216.864,830 Fiorilli S/C Software Ltda 24.673,153 285.802,427
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