RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 PREFEITURA MUNIC DE

Transcrição

PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS
RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510
63.893.929/0001-07
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
01/10/2015 PRONTINHO IND. COM. LTDA.
ALIMENTO FORMULADO CHOCOLATE/C/CACAU CX 6X2
24,00000
POLPA DE FRUTA PCT 1 KG
Valor Uni.
Total
56.510.639/0001-71
15,850
380,40
80,00000
56.510.639/0001-71
9,950
796,00
02/10/2015 LOJA DO SORV.DIST.PROD. ALIM. LTDA
CEREJA AO MARRASQUINO PCT 200GR
1,00000
00.770.374/0001-96
5,630
5,63
CHOCOLATE EM PO 1 KG
1,00000
00.770.374/0001-96
19,590
19,59
Chocolate Granulado
1,00000
00.770.374/0001-96
7,820
7,82
CHOCOLATE HARALD MELKEN 1,5KG
1,00000
00.770.374/0001-96
24,280
24,28
CHOCOLATE HARALD MELKEN LEITE BR 1,05KG
1,00000
00.770.374/0001-96
22,400
22,40
COCO EM FLOCOS UMIDO PCT 500GR
1,00000
00.770.374/0001-96
16,620
16,62
DOCE DE LEITE CREMOSO 1KG
1,00000
00.770.374/0001-96
6,880
6,88
LEITE CONDENS. PIRACANJUBA 395G
8,00000
00.770.374/0001-96
3,010
24,08
02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME
AGENDA FIRONI 2016
2,00000
53.519.260/0001-34
42,800
85,60
AGENDA POMBO 2016 MESA
2,00000
53.519.260/0001-34
24,500
49,00
AGENDA S DOM 2016 EXECUTIVA
4,00000
53.519.260/0001-34
20,500
82,00
AGENDA SDOM PERM
4,00000
53.519.260/0001-34
23,700
94,80
CANETA BIC BOLD 1.6 C/25 AZ
1,00000
53.519.260/0001-34
43,500
43,50
CANETA HIDROCOR TRIS 12 C PG
1,00000
53.519.260/0001-34
14,000
14,00
DUREX ADELBRAS 12X40M TRANSP.
10,00000
53.519.260/0001-34
1,300
13,00
1,00000
53.519.260/0001-34
14,900
14,90
7,00000
53.519.260/0001-34
3,500
24,50
ELASTICO FULGOR 500GR Nº18 AM
ETIQUETA CREPAN BOLA 15MM VD
Fiorilli S/C Software Ltda
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ETIQUETA CREPAN BOLA 15MM VM
Valor Uni.
Total
4,00000
53.519.260/0001-34
3,500
14,00
6,00000
53.519.260/0001-34
3,500
21,00
FITA ADES EMBALO 48X50 TRANSP
3,00000
53.519.260/0001-34
3,200
9,60
FITA CREPE ADELBRAS 18MMX50MM
2,00000
53.519.260/0001-34
3,900
7,80
FITA CREPE ADELBRAS 48MMX50MM
2,00000
53.519.260/0001-34
10,600
21,20
PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75GR RESMA
20,00000
53.519.260/0001-34
14,900
298,00
PASTA A/E POLYCART DUPLEX AZ
7,00000
53.519.260/0001-34
1,900
13,30
PASTA A/E POLYCART DUPLEX VM
3,00000
53.519.260/0001-34
1,900
5,70
PASTA C/GRAMPO FRAMA BCA PLAST
4,00000
53.519.260/0001-34
1,300
5,20
PASTA C/GRAMPO FRAMA VD PLAST
3,00000
53.519.260/0001-34
1,300
3,90
PASTA C/GRAMPO VM PLAST
3,00000
53.519.260/0001-34
1,300
3,90
PASTA SUSP FRAMA MARMO MR
100,00000
53.519.260/0001-34
1,600
160,00
PINCEL ATOMICO 1100 PILOT AZUL
1,00000
53.519.260/0001-34
3,500
3,50
PINCEL ATOMICO 1100- P PR PLOT
1,00000
53.519.260/0001-34
3,500
3,50
PINCEL ATOMICO PILOT 1100 VM
1,00000
53.519.260/0001-34
3,500
3,50
TESOURA ARTES TRIS CRAFT 15CM 5MM
1,00000
53.519.260/0001-34
8,200
8,20
05/10/2015 OXIGAS COM. DE GASES FERNANDOPOLIS LTDA
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL
1,00000
22.197.911/0001-93
90,000
90,00
05/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA
ACUCAR CRISTAL ESPECIAL COLOMBO 5KG
35,00000
21.705.641/0001-11
1,500
52,50
ALHO A GRANEL
6,00000
21.705.641/0001-11
14,500
87,00
ETIQUETA GRESPAN BOLA 15MM AM
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
Batata
19,00000
21.705.641/0001-11
4,900
93,10
CAFE XORORO TRADICIONAL
2,00000
21.705.641/0001-11
12,700
25,40
CARNE EM ISCAS
34,00000
21.705.641/0001-11
15,200
516,80
Carne Moída
102,30500
21.705.641/0001-11
15,200
1.555,03
CARNE SUINA CUBOS
25,00000
21.705.641/0001-11
12,750
318,75
CARNEBOVINA EM CUBOS
39,00000
21.705.641/0001-11
15,200
592,80
Cebola
11,00000
21.705.641/0001-11
2,400
26,40
CHOCOLATE EM PO SOLUVEL SIAMAR 500G
12,50000
21.705.641/0001-11
7,160
89,50
Coxa e Sobrecoxa de Frango
75,97500
21.705.641/0001-11
5,890
447,48
MORANGO BANDEJA
0,90000
21.705.641/0001-11
14,000
12,60
Peito de Frango
3,93000
21.705.641/0001-11
5,990
23,54
Salsicha Frango Rico
2,00000
21.705.641/0001-11
4,800
9,60
06/10/2015 EURIDES TOMAZ NUNES-ME
OXFORD 3MT LARGURA
21,30000
73.141.772/0001-17
14,900
317,37
06/10/2015 MIRASSOL MED. COM. MEDICAMENTOS - EIRELI
LUVA LATEX PROCED. G C/ 100
10,00000
13.046.855/0001-03
18,950
189,50
LUVA LATEX PROCEDIMENTO EP C/100 UN
10,00000
13.046.855/0001-03
18,950
189,50
LUVA LATEX PROCEDIMENTO M C/100
1,00000
13.046.855/0001-03
18,950
18,95
06/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP
BOLSA DE UMA PÇ DRENAVEL
PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM
Tubo Vacutaimer p/ Sorologia c/100
217,00000
14.504.853/0001-75
5,900
1.280,30
8,00000
14.504.853/0001-75
62,500
500,00
39,00000
14.504.853/0001-75
37,000
1.443,00
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
TUBO VACUTAINER P/ HEMOGRAMA C/100
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
14.504.853/0001-75
28,700
172,20
1,00000
11.012.243/0001-66
5,990
5,99
06/10/2015 SETE CENTER UTILIDADES LTDA ME
CAIXA ORGANIZADORA 30LTS
2,00000
11.012.243/0001-66
49,990
99,98
GOMAKA S 100GR
10,00000
11.012.243/0001-66
1,490
14,90
06/10/2015 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP
AGUA SANITARIA ALVEJANTE TQ
532,00000
05.006.683/0001-08
2,000
1.064,00
AMACIANTE P/ ROUPAS TQ
156,00000
05.006.683/0001-08
2,000
312,00
BALDE PLASTICO ARQPLAST
5,00000
05.006.683/0001-08
5,820
29,10
COADOR PERMANENTE DE CAFE M
10,00000
05.006.683/0001-08
3,300
33,00
DESINFETANTE LIQ. C/GERM E BACT.TAQ
362,00000
05.006.683/0001-08
2,000
724,00
ESCOVA OVAL P/LAVAR R GUIRADO
3,00000
05.006.683/0001-08
1,540
4,62
PANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJANTE TEXTIL
92,00000
05.006.683/0001-08
1,400
128,80
SABAO PED BARRA 200G NEUTRO
44,00000
05.006.683/0001-08
3,780
166,32
SABONETE 90GR M
68,00000
05.006.683/0001-08
0,840
57,12
Vassoura Caipira
30,00000
05.006.683/0001-08
13,000
390,00
Vassoura de Naylon c/ Cabo
25,00000
05.006.683/0001-08
4,350
108,75
BOMBA P/ BEXIGA MEDIA
07/10/2015 AVANT CAT. INFORM. LTDA-EPP
ORIGINAL CARTUCHO HP 662 COLOR
2,00000
14.426.495/0001-20
50,000
100,00
ORIGINAL CARTUCHO HP 662 PRETO
2,00000
14.426.495/0001-20
50,000
100,00
1,00000
09.607.376/0001-33
80,000
80,00
2,00000
04.931.607/0001-46
23,620
47,24
07/10/2015 E. PINHEIRO-ME
FONTE ATX
07/10/2015 ERICA DE CASSIA GAZOLA- ME
CHOC HARALD MELKEN AO LEITE 1.050KG
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CHOC HARALD MELKEN AO LEITE 500GR
Valor Uni.
Total
1,00000
04.931.607/0001-46
12,630
12,63
2,00000
04.931.607/0001-46
23,190
46,38
CHOC HARALD TOP BRANCA 1KG
1,00000
04.931.607/0001-46
18,960
18,96
CHOCOLATE HARAUD TOP LEITE
2,00000
04.931.607/0001-46
16,710
33,42
COCO MEDIO 100GR
3,00000
04.931.607/0001-46
2,493
7,48
DOCE DE LEITE CLASSICO AUREA 390GR
2,00000
04.931.607/0001-46
6,840
13,68
Leite Condensado 395gr
16,00000
04.931.607/0001-46
2,822
45,15
PO P/ DECORACAO NACAR 3GR
1,00000
04.931.607/0001-46
7,520
7,52
PO P/ DECORACAO OURO 4GR
1,00000
04.931.607/0001-46
6,630
6,63
AGRILFIX BRILHANTE 300ML
3,00000
53.519.260/0001-34
26,800
80,40
BALA DOCIGOMA 1KG SORTIDO
1,00000
53.519.260/0001-34
10,200
10,20
COLHER SOBRE C/50 CRISTAL
3,00000
53.519.260/0001-34
2,600
7,80
DECOR PAINT 150ML
1,00000
53.519.260/0001-34
18,900
18,90
DECOR PAINT ACRILEX 150ML 522 AM
1,00000
53.519.260/0001-34
18,900
18,90
DECOR PAINT ACRILEX 150ML 524 VD
1,00000
53.519.260/0001-34
18,900
18,90
DECOR PAINT ACRILEX 150ML 533
1,00000
53.519.260/0001-34
18,900
18,90
DECOR PAINTER ACRILEX 150ML 523 VM
1,00000
53.519.260/0001-34
18,900
18,90
1,00000
53.519.260/0001-34
0,700
0,70
15,00000
53.519.260/0001-34
0,600
9,00
CHOC HARALD MELKEN BRANCO 1.050 KG
DUREX ADELBRAS COLOR 12X10 AM
DUREX ADELBRAS COLOR 12X10 VD/VM
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
DUREX EMBALANDO COLOR 12X40
Valor Uni.
Total
4,00000
53.519.260/0001-34
2,200
8,80
4,00000
53.519.260/0001-34
14,500
58,00
FITA ADES ADELBRAS 48X100M TRANS
4,00000
53.519.260/0001-34
8,200
32,80
FITA CORRETIVA MERCUR 4.2MMX12M
1,00000
53.519.260/0001-34
10,500
10,50
FITA DUPLA FACE 18X30
3,00000
53.519.260/0001-34
5,500
16,50
FORMINHA 4C/100 AM
1,00000
53.519.260/0001-34
1,300
1,30
FORMINHA 4C/100 LJ
1,00000
53.519.260/0001-34
1,300
1,30
FORMINHA 4C/100 VD
1,00000
53.519.260/0001-34
1,300
1,30
FORMINHA 5C/100 LISA MARON
1,00000
53.519.260/0001-34
1,100
1,10
FORMINHA COLOR 05C/100 AM
1,00000
53.519.260/0001-34
1,100
1,10
FORMINHA FLOR 05C/100 MARRON
1,00000
53.519.260/0001-34
1,400
1,40
FUNDO COR RENDA 07CM C/100 AM OURO
1,00000
53.519.260/0001-34
0,800
0,80
FUNDO DECOR RENDA 07C/100 BRANCO
1,00000
53.519.260/0001-34
0,800
0,80
FUNDO DECOR RENDA 07C/100 LARANJA
1,00000
53.519.260/0001-34
0,800
0,80
FUNDO DECOR RENDA 07CM C/100 VD LIMAO
1,00000
53.519.260/0001-34
0,800
0,80
GARDANAPO FOLHA DUPLA BCO 23CMX24CM
4,00000
53.519.260/0001-34
2,400
9,60
MARCADOR FABER CD RETRO PM VM
5,00000
53.519.260/0001-34
3,900
19,50
4,00000
53.519.260/0001-34
3,900
15,60
4,00000
53.519.260/0001-34
3,900
15,60
ECOLAPIS 24C MULTICOLOR SUPER
MARCADOR FABER CD RETRO PM AZ
MARCADOR FABER CD RETRO PM PR
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PAPEL VERGE 180GR BRANCO 50FLS
Valor Uni.
Total
2,00000
53.519.260/0001-34
13,500
27,00
16,00000
53.519.260/0001-34
1,700
27,20
REFIL DE COLA QUENTE FINO
20,00000
53.519.260/0001-34
0,500
10,00
SACO PLASTICO MINI HOT DOG C/50
5,00000
53.519.260/0001-34
2,200
11,00
T D L ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS
2,00000
53.519.260/0001-34
1,200
2,40
T D L AS ROUPAS NOVAS DO REI
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L AVENTURAS DO CALIFA
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI O FLAUTISTA DE HAMELIN
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI A BELA ADORMECIDA
2,00000
53.519.260/0001-34
1,200
2,40
T D L MINI A BELA E A FERA
2,00000
53.519.260/0001-34
1,200
2,40
T D L MINI A ILHA DO TESOURO
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI A PEQUENA VENDEDOURA DE FOSFORO
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI A PRINCESA E A ERVILHA
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI A PRINCESA E O SAPO
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI A RAPOSA E AS UVAS
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI A RAPOSA EO GALO
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI ABRAAO
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
PRATO 20CM C/10
T D L MINI ALADIM
T D L MINI ALI BABA E OS 40 LADROES
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
T D L MINI AS VIAGENS DE GULLIVER
Valor Uni.
Total
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI BRANCA DE NEVES
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI CACHINHOS DOURADOS EOS TRES U
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI CHAPEUZINHO VERMELHO
2,00000
53.519.260/0001-34
1,200
2,40
T D L MINI CHERAZADE
3,00000
53.519.260/0001-34
1,200
3,60
T D L MINI HISTORIAS DE DALMATAS
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI JOAO E MARIA
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI JOAO E O PE DE FEIJAO
2,00000
53.519.260/0001-34
1,200
2,40
T D L MINI JONAS E A BALEIA
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI MOISES
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI MULAN
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI NASCIMENTO DE JESUS
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI O BURRO E A PELE DE LEAO
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI O CORVO QUE QUIS IMITAR AGUI
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI O GATO E O RATO
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI O LEAO E O CAMUNDONGO
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI BAMBI
T D L MINI O LIVRO DA SELVA
T D L MINI O MAGICO DE OZ
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
T D L MINI O PATINHO FEIO
Valor Uni.
Total
2,00000
53.519.260/0001-34
1,200
2,40
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI O POTE MAGICO DE MINGAU
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI O PRINCIPE FELIZ
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI O SOLDADINHO DE CHUMBO
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI OS CISNES SELVAGENS
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI OS MUSICOS DE BREMEN
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI OS TRES PORQUINHOS
2,00000
53.519.260/0001-34
1,200
2,40
T D L MINI PETER PAN
2,00000
53.519.260/0001-34
1,200
2,40
T D L MINI PINOQUIO
2,00000
53.519.260/0001-34
1,200
2,40
T D L MINI POCAHOTAS
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI RAPUNZEL
2,00000
53.519.260/0001-34
1,200
2,40
T D L MINI REI ARTHUR
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI REI LEAO DAS SAVANA
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI ROBIN HOOD
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI RUDOLF A RENA DO NARIZ VERMEL
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI SIMBAD O MARUJO
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
2,00000
53.519.260/0001-34
1,200
2,40
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
T D L MINI O PEQUENO POLEGAR
T D L O CORCUNDA DE NOTRE- DAME
T L D MINI A ARCA DE NOE
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
T L D MINI A ASSEMBLEIA DOS RATOS
Valor Uni.
Total
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
1,00000
53.519.260/0001-34
1,200
1,20
TDL MINI A PEQUENA SEREIA
2,00000
53.519.260/0001-34
1,200
2,40
TESOURA MUNDIAL ESCOLAR 12,7CM COR
2,00000
53.519.260/0001-34
3,800
7,60
TESOURA MUNDIAL ESCOLAR 13CM CB PRETO
8,00000
53.519.260/0001-34
3,800
30,40
TINTA P V A ACRILEX 100ML LAVANDA
1,00000
53.519.260/0001-34
5,800
5,80
TINTA P V A ACRILEX 100ML VD PISTACHE
1,00000
53.519.260/0001-34
5,800
5,80
TINTA P V A ACRILEX 500ML BCO
4,00000
53.519.260/0001-34
19,700
78,80
TINTA P V A ACRILEX 100ML VD MUSCO
1,00000
53.519.260/0001-34
5,800
5,80
TINTA P V A ACRILEX 100ML AM LIMAO
1,00000
53.519.260/0001-34
5,800
5,80
TINTA P V A ACRILEX 100ML AM OURO
1,00000
53.519.260/0001-34
5,800
5,80
TINTA P V A ACRILEX 100ML AZ CELESTE
1,00000
53.519.260/0001-34
5,800
5,80
TINTA P V A ACRILEX 100ML AZ INVERNO
1,00000
53.519.260/0001-34
5,800
5,80
TINTA P V A ACRILEX 100ML LILAS
1,00000
53.519.260/0001-34
5,800
5,80
TINTA P V A ACRILEX 100ML LJ
1,00000
53.519.260/0001-34
5,800
5,80
TINTA P V A ACRILEX 100ML MARFIM
1,00000
53.519.260/0001-34
5,800
5,80
TINTA P V A ACRILEX 100ML OLIVA
1,00000
53.519.260/0001-34
5,800
5,80
1,00000
53.519.260/0001-34
5,800
5,80
1,00000
53.519.260/0001-34
5,800
5,80
TDL MINI A LEBRE E A TARTARUGA
TINTA P V A ACRILEX 100ML ROSA CHA
TINTA P V A ACRILEX 100ML SALMAO
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
TINTA P V A ACRILEX 100ML TURQUESA
Valor Uni.
Total
1,00000
53.519.260/0001-34
5,800
5,80
1,00000
53.519.260/0001-34
5,800
5,80
TINTA P V A ACRILEX 100ML VIOLETA
1,00000
53.519.260/0001-34
5,800
5,80
TINTA P V A ACRILEX 100ML VM FOGO
1,00000
53.519.260/0001-34
5,800
5,80
TERMOMETRO DIGITAL MAX MINI HIGROMETRO
1,00000
14.504.853/0001-75
130,000
130,00
08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME
ACHOC PIRACANJUBA 27 UN
3,00000
11.094.864/0001-36
21,900
65,70
BALA B TOFFEES CHOKKO 750GR
3,00000
11.094.864/0001-36
11,900
35,70
BALA B TOFFES COCO 750GR
1,00000
11.094.864/0001-36
11,900
11,90
BALA B. TOF. ROMEU JULIETA 750GR
1,00000
11.094.864/0001-36
11,900
11,90
BALA CITA SORTIDA 600GR
3,00000
11.094.864/0001-36
4,900
14,70
BALA DE GOMA
3,00000
11.094.864/0001-36
6,900
20,70
BUBBALOO MORANGO 60UN
1,00000
11.094.864/0001-36
8,900
8,90
CEREJA COM CABO 200GR
2,00000
11.094.864/0001-36
7,500
15,00
CHICLE BIG BIG 100UN
1,00000
11.094.864/0001-36
5,500
5,50
CHICLE FEST MOR 40UN
1,00000
11.094.864/0001-36
4,500
4,50
CHICLE SPIN SPHISH TUTI FRUTI 50UN
2,00000
11.094.864/0001-36
2,900
5,80
CHOC BIS AO LEITE 20 UN
5,00000
11.094.864/0001-36
4,200
21,00
CICLE D BALL T TRUF 100 UN
1,00000
11.094.864/0001-36
3,990
3,99
DOCE ABOB. TONYKELLY 50UN
1,00000
11.094.864/0001-36
14,900
14,90
TINTA P V A ACRILEX 100ML VD FOLHA
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
DUCREM NAPOLITANO 60UN
3,00000
11.094.864/0001-36
9,900
29,70
GUARDA CHUVA KIKAKAU 50UN
1,00000
11.094.864/0001-36
6,900
6,90
MORANGUETE 50UN
1,00000
11.094.864/0001-36
8,500
8,50
PACOCA R.C/CHOC.BONN 950G
2,00000
11.094.864/0001-36
12,900
25,80
PAPEL FILME FLEXIFILM 28X30M
2,00000
11.094.864/0001-36
3,800
7,60
PAPEL MANT BOMPACK 4M
1,00000
11.094.864/0001-36
3,400
3,40
PIPOCA MAROCA 30UN
3,00000
11.094.864/0001-36
6,800
20,40
PIRULITO COR TUTI- FRUTI 400GR
1,00000
11.094.864/0001-36
3,900
3,90
TANG MARACUJA 25GR
3,00000
11.094.864/0001-36
0,890
2,67
TODDY WAFER CHOC 16UN
5,00000
11.094.864/0001-36
8,900
44,50
08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME
ACUCAR REFIN GUARANI 1KG
6,00000
12.807.801/0001-42
1,690
10,14
AMIDO DE MILHO LIANE 500GR
5,00000
12.807.801/0001-42
4,794
23,97
ARROZ AENE TP 1 5KG
60,00000
12.807.801/0001-42
10,900
654,00
BISC. DALLAS AGUA E SAL 400GR
10,00000
12.807.801/0001-42
3,000
30,00
CHOC GRAN SIAMAR 120GR
3,00000
12.807.801/0001-42
2,380
7,14
CREME LEITE GLORIA 200GR
19,00000
12.807.801/0001-42
1,650
31,35
EXTRATO QUERO 350GR LT
50,00000
12.807.801/0001-42
2,975
148,75
10,00000
12.807.801/0001-42
3,650
36,50
16,00000
12.807.801/0001-42
2,750
44,00
FARINHA DE MANDIOCA BIJU AMAFIL 500GR
FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1 KG
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
FEIJAO FACINHO 1KG
Quantidade
Valor Uni.
Total
60,00000
12.807.801/0001-42
4,120
247,20
6,00000
12.807.801/0001-42
1,990
11,94
361,00000
12.807.801/0001-42
2,150
776,15
48,00000
12.807.801/0001-42
1,990
95,52
3,00000
12.807.801/0001-42
3,750
11,25
MILHO VERDE PREDILECTA 200GR
20,00000
12.807.801/0001-42
1,290
25,80
OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900ML
38,00000
12.807.801/0001-42
3,150
119,70
9,00000
12.807.801/0001-42
3,780
34,02
OVOS UEMURA MARRON GD DZ
5,00000
12.807.801/0001-42
3,600
18,00
SAL REFINADO UNIÃO
15,00000
12.807.801/0001-42
0,990
14,85
SALSICHA CONFINA PCT 1 KG
3,00000
12.807.801/0001-42
5,430
16,29
08/10/2015 R.R SANTIAGO ME
BORDADO AQUARELA BRANCO
1,00000
07.245.957/0001-47
41,100
41,10
BORDADO AQUARELA JB BRANCO
2,00000
07.245.957/0001-47
41,100
82,20
BORDADO AQUARELA T 1335
2,00000
07.245.957/0001-47
41,100
82,20
BORDADO PASSA FITA
4,00000
07.245.957/0001-47
13,700
54,80
TECIDO P/ GUARDANAPO ESTILOTEX
2,00000
07.245.957/0001-47
170,000
340,00
09/10/2015 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA.
ARLA
2,00000
51.343.200/0001-88
59,000
118,00
2,00000
51.343.200/0001-88
200,000
400,00
1,00000
51.343.200/0001-88
44,600
44,60
FERMENTO PO NITA 100G
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PERLAT
MAC LIANE ESPAG ITALIA OVOS 500GR
MARGARINA CLAYBOM C/ SAL 500GR
OVOS UEMURA BRANCO GR DZ
G L P ENVAZADO BOTIJAO DE 45KG
G L P ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
ORIGINAL CARTUCHO HP 122 BLAK (CH561HB)
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
14.426.495/0001-20
50,000
250,00
3,00000
14.426.495/0001-20
55,000
165,00
ORIGINAL CARTUCHO HP 662 COLOR
1,00000
14.426.495/0001-20
50,000
50,00
ORIGINAL CARTUCHO HP 662 PRETO
1,00000
14.426.495/0001-20
50,000
50,00
13/10/2015 COMERCIAL DIST. FERATA LTDA-ME
LIXEIRA C/ PEDAL 30LT
2,00000
04.823.996/0001-96
52,800
105,60
PAPEL TOALHA BOBINA 20X200 C/6 RL
1,00000
04.823.996/0001-96
58,800
58,80
TOALHEIRO C/ ALAVANCA
2,00000
04.823.996/0001-96
149,000
298,00
13/10/2015 DROGARIA LUCIREI LTDA
DESCONTO
1,00000
46.067.229/0002-25
-54,540
-54,54
14,00000
46.067.229/0002-25
25,970
363,58
ADESIVO ADPTER SINGLE BOND
8,00000
14.504.853/0001-75
165,700
1.325,60
BROCA DIAMANT. ESFERICA Nº 2
20,00000
14.504.853/0001-75
6,600
132,00
CIMENTO PROVISORIO OXIDO DE ZINCO 50GR
50,00000
14.504.853/0001-75
8,600
430,00
ESCOVA DE ROBSON
50,00000
14.504.853/0001-75
2,650
132,50
8,00000
14.504.853/0001-75
118,000
944,00
20,00000
14.504.853/0001-75
0,900
18,00
7,00000
14.504.853/0001-75
38,000
266,00
10,00000
14.504.853/0001-75
46,800
468,00
20,00000
14.504.853/0001-75
11,200
224,00
35,00000
21.705.641/0001-11
1,500
52,50
ORIGINAL CARTUCHO HP 122 COLOR(CH562HB)
TRIAXIN 1G
FITA PRE FORMADA DE POLIESTER P/ PREMOLAR
HATES FLEXIVEIS C/EXTREMIDADE DE ALGODAO
HIDROXIDO DE CALCIO RAD. HYDRO C/ B.CAT.
IONOMETRO DE VIDRO P/ FORRAMENTO
MICROBRUSH FINO 1,5MM CX C/100
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
Carne Moída
98,00000
21.705.641/0001-11
15,200
1.489,59
CARNE SUINA CUBOS
25,00000
21.705.641/0001-11
12,750
318,75
37,24500
21.705.641/0001-11
5,890
219,37
Peito de Frango
3,93000
21.705.641/0001-11
5,990
23,54
14/10/2015 SIDINEI ANTONIO DA SILVA-PADARIA-ME
BISCOITO CAROLINA
4,04500
09.566.999/0001-05
24,999
101,12
BISCOITO POLVILHO
50,00000
09.566.999/0001-05
1,000
50,00
BOLO SIMPLES
41,22700
09.566.999/0001-05
16,000
659,63
PÃO DE LEITE
5,67600
09.566.999/0001-05
11,949
67,82
PÃO DE QUEIJO
115,99800
09.566.999/0001-05
1,980
229,66
PAO DOCE FATA HUNGRA
17,05900
09.566.999/0001-05
13,900
237,12
PÃO FRANCÊS
379,35800
09.566.999/0001-05
8,800
3.338,33
15/10/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ACICLOVIR 50MG/G CREME 10G
100,00000
04.274.988/0002-19
1,670
167,00
ALBENDAZOL (40MG/ML)SUS OR 10ML (GEN)
50,00000
04.274.988/0002-19
0,990
49,50
BUTILBROMETRO DE ESCOPLAMINA 6,67MG/ML
100,00000
04.274.988/0002-19
2,150
215,00
Cefalexina 500mg
1.500,00000
04.274.988/0002-19
0,170
255,00
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG
500,00000
04.274.988/0002-19
0,224
112,00
CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG
3.000,00000
04.274.988/0002-19
0,140
420,00
CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG SOLUÇ.
500,00000
04.274.988/0002-19
1,400
700,00
COMPLEXO B
2.000,00000
04.274.988/0002-19
0,044
88,00
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
COMPLEXO B CLORIDRATO PIRA
Quantidade
Valor Uni.
Total
100,00000
04.274.988/0002-19
0,900
90,00
100,00000
04.274.988/0002-19
0,600
60,00
HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML
100,00000
04.274.988/0002-19
3,700
370,00
IBUPROFENO 50MG/ML SUSP ORAL FR 30ML
100,00000
04.274.988/0002-19
0,995
99,50
IBUPROFENO 600MG
6.000,00000
04.274.988/0002-19
0,085
510,00
OMEPRAZOL 20MG COMPR.
7.840,00000
04.274.988/0002-19
0,041
321,44
15/10/2015 MEGATEC ODONTO FERNANDÓPOLIS LTDA-ME
COMPRESOR GN BIOQUALYR 40L 220V 60HZ
1,00000
14.123.981/0001-79
3.500,000
3.500,00
15/10/2015 TOSTA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME
ARRUELA LISA 1/04 ZB
20,00000
08.041.888/0001-12
0,080
1,60
ARRUELA LISA 5/16 ZB
32,00000
08.041.888/0001-12
0,100
3,20
BUCHA PLASTICO FU 06P/BLOCO
12,00000
08.041.888/0001-12
0,120
1,44
BUCHA PLASTICO FU 08
12,00000
08.041.888/0001-12
0,230
2,76
PAMAD CH FE 4.2X55
12,00000
08.041.888/0001-12
0,130
1,56
PAMAQ CH FE 3.5X45
12,00000
08.041.888/0001-12
0,100
1,20
PAMAQ RED FE 1/4X1
10,00000
08.041.888/0001-12
0,190
1,90
PARAF 5/16X4.1/2 ZB
16,00000
08.041.888/0001-12
1,100
17,60
PORCA 1/4 NC
10,00000
08.041.888/0001-12
0,060
0,60
DICLOFENACO SODICO 75MG 3ML
16/10/2015 CARLITOS S. TOMAZ-ME
CAIXA SORVETE 10 LTS
16/10/2015 PAULINO HARUO SATO & CIA LTDA-ME
AMENDOA TORRADA
AVELA
3,00000
69.249.548/0001-76
60,000
180,00
0,40000
48.315.188/0001-93
90,000
36,00
0,30000
48.315.188/0001-93
90,000
27,00
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
CASTANHA DE CAJU TORRADA
Quantidade
Valor Uni.
Total
0,10000
48.315.188/0001-93
52,000
5,20
0,50000
48.315.188/0001-93
43,000
21,50
NOZES
0,30000
48.315.188/0001-93
93,000
27,90
Queijo Ralado
2,00000
48.315.188/0001-93
2,500
5,00
VINHO SINUELO TINTO SUAVE 750 ML
1,00000
48.315.188/0001-93
11,700
11,70
16/10/2015 SISTEMA DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S.A
ANGLO APOSTILA ED INFANTIL NIVEL 1 CAD 4
24,00000
49.323.314/0001-14
58,157
1.395,78
ANGLO APOSTILA ED INFANTIL NIVEL 2 CAD 4
31,00000
49.323.314/0001-14
58,157
1.802,88
ANGLO APOSTILA ENS FUND 30 ANO CAD 4
28,00000
49.323.314/0001-14
89,078
2.494,17
ANGLO APOSTILA ENS FUND 40 ANOS CAD 4
33,00000
49.323.314/0001-14
89,078
2.939,56
ANGLO APOSTILADO ENS. FUN. 10ANO CAD.4
32,00000
49.323.314/0001-14
72,802
2.329,68
ANGLO APOSTILADO ENS. FUND. 20ANO CAD 4
26,00000
49.323.314/0001-14
89,078
2.316,02
ANGLO CADERNO EI MATERNAL CAD 4
13,00000
49.323.314/0001-14
58,158
756,05
ENS. FUND. 5º ANO CAD. 4
36,00000
49.323.314/0001-14
89,078
3.206,79
DAMASCO
ALCOOL COMUM
2.246,70000
51.343.200/0001-88
2,300
5.167,41
ARLA
2,00000
51.343.200/0001-88
59,000
118,00
GASOLINA ADITIVADA PETROBRAS GRID
387,50000
51.343.200/0001-88
3,400
1.317,50
OLEO DIESEL B S 10
5.719,00000
51.343.200/0001-88
3,050
17.442,95
2,00000
47.843.891/0001-01
0,540
1,08
1,00000
47.843.891/0001-01
16,830
16,83
19/10/2015 DEVANIR DE FIGUEIREDO-EPP
Arruela de Alumínio 14mm
BRACADEIRA C/PARAFU 86X95
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
BRAÇADEIRA PLASTICA PEQUENA
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
47.843.891/0001-01
0,310
0,93
4,00000
47.843.891/0001-01
19,960
79,84
CACHIMBO TOMADA MENOR
2,00000
47.843.891/0001-01
18,760
37,52
DIAFRAGMA DA CUICA 7´
1,00000
47.843.891/0001-01
17,500
17,50
Disco Tacógrafo Diário
1,00000
47.843.891/0001-01
30,240
30,24
Estopa
1,00000
47.843.891/0001-01
2,000
2,00
GUARDA PO HASTE LONGA 14/24 WB
1,00000
47.843.891/0001-01
16,080
16,08
INSERT 12M
1,00000
47.843.891/0001-01
0,750
0,75
LANTERNA SETA LD BUSS
1,00000
47.843.891/0001-01
65,000
65,00
LUVA 12M
1,00000
47.843.891/0001-01
0,960
0,96
MANGUEIRA TECALON 12 M
2,00000
47.843.891/0001-01
5,180
10,36
ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40
2,00000
47.843.891/0001-01
16,500
33,00
19/10/2015 LEANDRO TROVATTI SILVA-ME
EUCALIPTO
23,62000
20.137.389/0001-29
127,011
3.000,00
100,00000
14.504.853/0001-75
4,300
430,00
BOLSA DE UMA PÇ DRENAVEL
113,00000
14.504.853/0001-75
5,900
666,70
LAMINA BISTURI N° 11 C/100
5,00000
14.504.853/0001-75
10,950
54,75
5,00000
14.504.853/0001-75
11,850
59,25
5,00000
14.504.853/0001-75
11,850
59,25
5,00000
14.504.853/0001-75
11,850
59,25
CACHIMBO TOMADA MAIOR
AC GRAXOS ESSEN LECT. SOJA E OLEO GIRASOL
LÂMINA DE BISTURI Nº 22 C/100
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
NITRATO DE CERIO 0,4%+SULFADIAZINA DE PRATA
Valor Uni.
Total
8,00000
14.504.853/0001-75
91,900
735,20
TUBO DE ENSAIO DE VIDRO P/ VACUTINER DE TAMPA25,00000
AZUL
14.504.853/0001-75
24,800
620,00
Tubo Vacutaimer p/ Sorologia c/100
40,00000
14.504.853/0001-75
43,400
1.736,00
20/10/2015 FONTES, FONTES & CIA LTDA.
ABACAXI PEROLA
70,00000
57.301.517/0001-38
3,490
244,30
ACELGA
5,00000
57.301.517/0001-38
4,040
20,20
ALFACE
10,00000
57.301.517/0001-38
3,990
39,90
Banana Nanica
89,00000
57.301.517/0001-38
1,990
177,11
LARANJA
114,00000
57.301.517/0001-38
1,490
169,86
MELANCIA
56,00000
57.301.517/0001-38
1,990
111,44
PEPINO CAIPIRA
11,00000
57.301.517/0001-38
1,990
21,89
PEPINO CAIPIRA PROM
16,00000
57.301.517/0001-38
1,290
20,64
Repolho Verde
26,00000
57.301.517/0001-38
1,290
33,54
TOMATE EXTRA
18,00000
57.301.517/0001-38
3,990
71,82
20/10/2015 GARDINI E GARCIA LTDA EPP
BOLO DE LARANJA
12,00000
54.884.408/0001-00
10,000
120,00
CACHORRO QUENTE
350,00000
54.884.408/0001-00
0,750
262,50
ESFIRA DE CARNE
350,00000
54.884.408/0001-00
0,650
227,50
LUA MEL
6,00000
54.884.408/0001-00
22,000
132,00
350,00000
54.884.408/0001-00
0,650
227,50
2,00000
72.733.330/0001-05
206,000
412,00
PAO DE BATATA
20/10/2015 HIDRAULICA FERNANDOPOLIS LTDA-ME
MANGUEIRA 11/4 LONA
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
COPO DESC. 180ML C/2500
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
04.823.996/0001-96
54,900
329,40
2,00000
04.823.996/0001-96
54,900
109,80
FÓSFORO MACO
3,00000
04.823.996/0001-96
1,780
5,34
SACO LIXO PRETO FORMAPLAS 60 C/100
3,00000
04.823.996/0001-96
15,800
47,40
SACO LIXO PRETO FORMAPLS 100LT C/100
3,00000
04.823.996/0001-96
32,820
98,46
DESCONTO
1,00000
46.067.229/0002-25
-354,970
-354,97
VERSA 40 MG INJ C/1 SERG.0,4ML
50,00000
46.067.229/0002-25
46,100
2.305,00
21/10/2015 ESPUMAÇO-COM. DE ESPUMAS E PLASTICOS LTDA-ME.
FELTRO DIVERSAS CORES
7,44000
47.974.639/0001-31
11,899
88,53
21/10/2015 EULER NILO PRINCI ME
MODULEN IBD PO 400 GR
6,00000
07.316.736/0001-12
330,000
1.980,00
21/10/2015 J.MAHFUZ LTDA.
TELEFONE MOTOROLA S/COR C/RAMAL
1,00000
54.289.996/0038-18
257,000
257,00
21/10/2015 J.MAHFUZ LTDA.
VENTILACAO TRON OSCILANTE PRETO 50CM
1,00000
54.289.996/0038-18
217,000
217,00
22/10/2015 CELEIRO - COM. DE PROD. AGROP. FERN. EIRELI
SEM ALFACE CRESPA SOLARIS LTA 5000 SEM
1,00000
19.547.972/0001-29
45,000
45,00
SEM BETERRABA EARLY WONDER TALL TOP 100GR 1,00000
19.547.972/0001-29
20,500
20,50
SUBSTRATO BIOPLANT PRATA 25KG
1,00000
19.547.972/0001-29
21,900
21,90
2,00000
04.823.996/0001-96
54,900
109,80
COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500
3,00000
04.823.996/0001-96
54,900
164,70
SACO LIXO PRETO 100LTS C/100
27,00000
04.823.996/0001-96
32,820
886,14
ESPUMA PARA TAPEÇARIA
4,00000
47.974.639/0001-31
32,500
130,00
FIBRA DESFIADA SILICONIZADA
1,00000
47.974.639/0001-31
16,900
16,90
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/10/2015 PROMAN COM. DE PEÇAS E MANUT. LTDA
ANCINHO TRAMONTINA CURVO LEVE S/D 14D
2,00000
73.172.280/0001-99
12,700
25,40
CAVADEIRA DISCO ARADO CADIOLI C/CMADEIRA 1,5 3,00000
73.172.280/0001-99
119,990
359,97
ENXADA GOIVADA DUAS CARAS 2,5 S/ CABO
3,00000
73.172.280/0001-99
30,680
92,04
FORCADO CURVO CADIOLI JAVALI S/CABO
1,00000
73.172.280/0001-99
25,080
25,08
LIMA P/ ENXADA BELZER K&F 08
1,00000
73.172.280/0001-99
148,080
148,08
MACHADO DUAS CARAS S/ CABO 3,5
2,00000
73.172.280/0001-99
49,500
99,00
PA BICO BELLOTA MEDIA C/ CABO RETO
2,00000
73.172.280/0001-99
32,380
64,76
AGULHA P/ BORDAR Nº 22,24,26
27,00000
07.245.957/0001-47
1,000
27,00
1,00000
07.245.957/0001-47
4,600
4,60
ARGOLA TRANSPARENTE 100
40,00000
07.245.957/0001-47
1,300
52,00
BOTÕES SORTIDOS MEDIOS
60,00000
07.245.957/0001-47
1,200
72,00
BOTÕES SORTIDOS PEQUENOS
62,00000
07.245.957/0001-47
0,600
37,20
COLA QUENTE BASTAO FINO
29,00000
07.245.957/0001-47
0,500
14,50
FIO DE OVERLOQUE 100 GRS
3,00000
07.245.957/0001-47
3,000
9,00
LÃ MOLLET 40 GRS
20,00000
07.245.957/0001-47
3,300
66,00
OLHO MOVEL Nº8 MM
2,00000
07.245.957/0001-47
17,500
35,00
22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP
ABRACADEIRA TIPO T 86X95MM
1,00000
04.512.045/0001-04
55,000
55,00
ANEL 139X153X6.99
1,00000
04.512.045/0001-04
13,000
13,00
Barra da Direção
1,00000
04.512.045/0001-04
522,000
522,00
ALFINETE DE CABECA COLOR. CX C/50
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BATENTE GABINA SCANIA SERIE 4
2,00000
04.512.045/0001-04
68,000
136,00
BORRACHA ESTABILIZADOR
4,00000
04.512.045/0001-04
18,000
72,00
BORRACHA DA PORTA
4,00000
04.512.045/0001-04
29,800
119,20
BORRACHA TENSOR/ TIRANTE
4,00000
04.512.045/0001-04
18,000
72,00
CABO EMBREAGEM
1,00000
04.512.045/0001-04
42,000
42,00
COLA JUNTA 3M
1,00000
04.512.045/0001-04
8,000
8,00
DESCONTO
1,00000
04.512.045/0001-04
-204,360
-204,36
Disco Tacógrafo Semanal
3,00000
04.512.045/0001-04
36,000
108,00
LANTERNA TRAS.LE RUBI/AMBAR
1,00000
04.512.045/0001-04
104,000
104,00
LANTERNA TRASEIRA ESQ
1,00000
04.512.045/0001-04
175,000
175,00
MANGUEIRA DE 6X1,5 LARANJA KO
1,00000
04.512.045/0001-04
3,300
3,30
MOLA MESTRE DIANTEIRA
1,00000
04.512.045/0001-04
162,000
162,00
OLEO FREIO DOT4
2,00000
04.512.045/0001-04
10,900
21,80
Parafuso
2,00000
04.512.045/0001-04
5,800
11,60
Pino do Centro 12x8
1,00000
04.512.045/0001-04
7,000
7,00
Rolamento
7,00000
04.512.045/0001-04
60,000
420,00
TERMINAL 6 ESTRIAS 1.3/8 AP/ LATERAL
1,00000
04.512.045/0001-04
83,000
83,00
23/10/2015 AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
ACIDO VALPROICO 250 MG
3.000,00000
65.817.900/0001-71
0,190
570,00
LEVOTIROXINA SODICA 50MG CG
3.990,00000
65.817.900/0001-71
0,120
478,80
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ORLISTAT 120MG
924,00000
ARLA
Valor Uni.
Total
65.817.900/0001-71
1,800
1.663,20
2,00000
51.343.200/0001-88
59,000
118,00
100,00000
64.622.236/0001-42
3,500
350,00
26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA
AMBRA TRX 80W140
2,00000
06.097.838/0001-21
750,000
1.500,00
Bomba de Óleo
1,00000
06.097.838/0001-21
685,000
685,00
Bomba D´agua
1,00000
06.097.838/0001-21
450,000
450,00
Bronzina da Biela 010
1,00000
06.097.838/0001-21
720,000
720,00
Bronzina do Mancal 010
1,00000
06.097.838/0001-21
465,000
465,00
Bucha
7,00000
06.097.838/0001-21
25,714
180,00
Correia
1,00000
06.097.838/0001-21
180,000
180,00
Cruzeta Cardan
2,00000
06.097.838/0001-21
196,000
392,00
CUBO
2,00000
06.097.838/0001-21
720,000
1.440,00
Eixo do Comando
1,00000
06.097.838/0001-21
888,000
888,00
EIXO LONGO
2,00000
06.097.838/0001-21
754,000
1.508,00
Engrenagem
3,00000
06.097.838/0001-21
385,000
1.155,00
FILTRO
1,00000
06.097.838/0001-21
20,000
20,00
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
06.097.838/0001-21
55,000
55,00
FILTRO DE AR EXTERNO
1,00000
06.097.838/0001-21
280,000
280,00
Filtro Lubrificante
1,00000
06.097.838/0001-21
54,000
54,00
26/10/2015 CÉLIA DE CARVALHO PIVARO-ME
BOTOES DE ROSA NATURAIS
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
GARFO DO CARDAN TRAZEIRO
1,00000
06.097.838/0001-21
120,000
120,00
JOGO JUNTA INFERIOR
1,00000
06.097.838/0001-21
985,000
985,00
JOGO JUNTA SUPERIOR
1,00000
06.097.838/0001-21
1.350,000
1.350,00
KIT DO MOTOR
6,00000
06.097.838/0001-21
585,000
3.510,00
OLEO MOTOR
1,00000
06.097.838/0001-21
248,000
248,00
PISTA DO RETENTOR DA RODA
2,00000
06.097.838/0001-21
150,000
300,00
RETENTOR
5,00000
06.097.838/0001-21
167,600
838,00
RETENTOR DUPLO 335,340,345,350
1,00000
06.097.838/0001-21
320,000
320,00
ROLAMENTO
1,00000
06.097.838/0001-21
245,000
245,00
ROLAMENTO C/ MANCAL
1,00000
06.097.838/0001-21
320,000
320,00
ROLAMENTO RODA DIANT LD
2,00000
06.097.838/0001-21
245,000
490,00
Sensor
1,00000
06.097.838/0001-21
185,000
185,00
TENSIONADOR
1,00000
06.097.838/0001-21
650,000
650,00
Tucho do Motor
12,00000
06.097.838/0001-21
45,000
540,00
VALVULA ADMISSÃO
6,00000
06.097.838/0001-21
22,000
132,00
VALVULA DE ALIVIO
1,00000
06.097.838/0001-21
88,000
88,00
VALVULA DE ESCAPAMENTO
6,00000
06.097.838/0001-21
32,000
192,00
Válvula Termostática
1,00000
06.097.838/0001-21
175,000
175,00
VARETA
12,00000
06.097.838/0001-21
30,000
360,00
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
VEDADOR DE VALVULA
12,00000
ADESIVO ADPTER SINGLE BOND
Valor Uni.
Total
06.097.838/0001-21
18,000
216,00
6,00000
14.504.853/0001-75
165,700
994,20
10,00000
14.504.853/0001-75
118,000
1.180,00
IONOMERO DE VIDRO FORRAMENTO FOTOPOLIMERIZ.
10,00000
14.504.853/0001-75
46,800
468,00
IONOMERO DE VIDRO REST. FOTOP.
7,00000
14.504.853/0001-75
65,000
455,00
LANTERNA CLINICA
1,00000
14.504.853/0001-75
17,500
17,50
PELICULA RADIOLOGICA CX C/150
3,00000
14.504.853/0001-75
247,600
742,80
REANIMADOR AMB MANUAL ADULTO
1,00000
14.504.853/0001-75
340,000
340,00
REANIMADOR AMB.MANUAL INFANTIL
1,00000
14.504.853/0001-75
329,000
329,00
RESINA COMP. DIRETA MATRIZ OR. BIS FOTOP.
3,00000
14.504.853/0001-75
48,700
146,10
TIRA DE LIXA DE ACO 4MM C/12
7,00000
14.504.853/0001-75
6,500
45,50
26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA
AÇUCAR CRISTAL STA ISABEL 5K
7,00000
07.606.406/0001-61
8,780
61,46
AÇUCAR REFINADO UNIÃO 1K
10,00000
07.606.406/0001-61
2,290
22,90
ALHO A GRANEL
0,59500
07.606.406/0001-61
19,983
11,89
AMIDO MILHO MAIZENA 1 KG
1,00000
07.606.406/0001-61
13,480
13,48
AZEITE TRAD. EXT VIRGEM VDO
2,00000
07.606.406/0001-61
9,980
19,96
AZEITONA LA VIOLETERA FAT 160GR
5,00000
07.606.406/0001-61
4,690
23,45
8,00000
07.606.406/0001-61
6,290
50,32
2,00000
07.606.406/0001-61
2,890
5,78
FITA PRE FORMADA DE POLIESTER P/ PREMOLAR
CAFE APORE ALMOFADA 500G
CALDO KINORR GALINHA 114GR
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
CANELA RAMA BIG BOM 20G
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
07.606.406/0001-61
1,790
17,90
3,49000
07.606.406/0001-61
2,989
10,43
CHA MATE LEÃO 250G
4,00000
07.606.406/0001-61
6,490
25,96
CHANTY VIGOR MIX AMELIA 1 LT
1,00000
07.606.406/0001-61
13,980
13,98
CHIMICHURRI BIG BOM 15G
6,00000
07.606.406/0001-61
1,690
10,14
COCO RALADO SOCOCO 100 GR
5,00000
07.606.406/0001-61
4,490
22,45
CRAVO BIG BOM 20G
10,00000
07.606.406/0001-61
3,480
34,80
CREME DE LEITE ITAMBE 300G
10,00000
07.606.406/0001-61
3,290
32,90
ESSENCIA OETKER BAUNILHA 30 ML
2,00000
07.606.406/0001-61
5,900
11,80
FARINHA DE TRIGO NITA 1K
40,00000
07.606.406/0001-61
2,980
119,20
FERMENTO PO ROYAL 100GR
4,00000
07.606.406/0001-61
2,780
11,12
FUBA MIMOSO YOKI 1 KG
4,00000
07.606.406/0001-61
3,390
13,56
GUARD SANTEPEL 24X22CM 50
3,00000
07.606.406/0001-61
1,590
4,77
LEITE CONDENS. PIRACANJUBA 395G
10,00000
07.606.406/0001-61
2,590
25,90
LEITE VIDA PIRACANJUBA INTEG 1 LT
48,00000
07.606.406/0001-61
2,690
129,12
MAIONESE HELMANNS 500G
8,00000
07.606.406/0001-61
6,690
53,52
MARGARINA QUALY C/ SAL 500G
4,00000
07.606.406/0001-61
5,480
21,92
6,00000
07.606.406/0001-61
3,180
19,08
2,00000
07.606.406/0001-61
6,990
13,98
CEBOLA NACIONAL
OLEO SOJA GRANOL PET 900ML
OVOS JAPA BRANCO C/20
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
OVOS JAPA MARROM
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
07.606.406/0001-61
3,970
15,88
1,00000
07.606.406/0001-61
4,990
4,99
PAPEL ALUMINIO LUMIPAM 45X75
5,00000
07.606.406/0001-61
4,480
22,40
PEITO FRANGO C/ OSSO
11,60500
07.606.406/0001-61
6,888
79,94
PRESUNTO SADIA COZ S/CAPA
2,03400
07.606.406/0001-61
22,797
46,37
QUEIJO MUSSSARELA KG
2,03400
07.606.406/0001-61
19,897
40,47
QUEIJO RALADO KAZUME 50G
10,00000
07.606.406/0001-61
2,490
24,90
REWUEIJAO D' ALLORA 18KG
1,00000
07.606.406/0001-61
14,990
14,99
SAL REFINADO MOC
1,00000
07.606.406/0001-61
1,390
1,39
SELETA LEGUMES QUERO 200GR
10,00000
07.606.406/0001-61
1,990
19,90
TEMPERO SAZON LIMAO 60GR
1,00000
07.606.406/0001-61
3,390
3,39
TEMPERO SAZON VERMELHO 60GR
1,00000
07.606.406/0001-61
3,390
3,39
TOMATE ITALIANO
4,68500
07.606.406/0001-61
3,789
17,75
30,00000
56.510.639/0001-71
7,500
225,00
1,00000
67.781.401/0001-05
235,000
235,00
27/10/2015 EXPRESS FORM FORMULÁRIOS LTDA - EPP
IMPR PERS ATENDIMENTO
40,00000
02.697.620/0001-57
9,250
370,00
IMPR PERS. S. A. D. T
30,00000
02.697.620/0001-57
11,000
330,00
Impressos - Comprovante de Exame
10,00000
02.697.620/0001-57
15,000
150,00
Impressos - Guia de Encaminhamento
30,00000
02.697.620/0001-57
11,000
330,00
OVOS JAPA VERMELHO GDE
REFRESCO EM PO CX 10X1
27/10/2015 A. SANTOS & C. QUEIROZ LTDA-ME
Bateria
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
Impressos - Receituário
50,00000
02.697.620/0001-57
5,600
280,00
RECEITUÁRIO CONT. ESPECIAL
30,00000
02.697.620/0001-57
7,000
210,00
RELATORIO DE VIAGEM
10,00000
02.697.620/0001-57
12,000
120,00
27/10/2015 JEDER CASSIO RISSATO - EPP
CAIXA ISOPOR 28LT
2,00000
00.477.394/0001-73
25,990
51,98
BARRADECEREAIS COCO GERGELIM E UVA PASSA 25G
20,00000
56.510.639/0001-71
45,000
900,00
BISCOITO MAIZENA PCT 400GR
21,60000
56.510.639/0001-71
7,460
161,14
PÓ P/ PREPARO DE PURE DE BATATA CX 6X1
32,00000
56.510.639/0001-71
23,400
748,80
80,00000
21.705.641/0001-11
1,500
120,00
ALHO A GRANEL
5,50000
21.705.641/0001-11
14,500
79,75
Batata
38,00000
21.705.641/0001-11
4,900
186,20
CAFE XORORO TORRADO E MOIDO
9,00000
21.705.641/0001-11
12,700
114,30
CAFE XORORO TRADICIONAL 500G
3,00000
21.705.641/0001-11
12,700
38,10
CANELA DA CHINA EM RAMA
0,40000
21.705.641/0001-11
45,000
18,00
CARNE EM ISCAS
76,93200
21.705.641/0001-11
15,200
1.169,36
Carne Moída
18,00000
21.705.641/0001-11
15,200
273,60
CARNEBOVINA EM CUBOS
71,06000
21.705.641/0001-11
15,202
1.080,23
Cebola
22,50000
21.705.641/0001-11
2,400
54,00
Cenoura
5,00000
21.705.641/0001-11
3,100
15,50
CHOCOLATE EM PO SOLUVEL SIAMAR 500G
15,50000
21.705.641/0001-11
7,160
110,98
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
COCA-COLA 2 LT
12,00000
21.705.641/0001-11
6,500
78,00
77,24500
21.705.641/0001-11
5,890
454,97
FILE DE PANGA
17,00000
21.705.641/0001-11
14,850
252,45
FUBÁ MIMOSO
2,00000
21.705.641/0001-11
2,800
5,60
GUARANA ANTARTICA 2 LTS
14,00000
21.705.641/0001-11
6,500
91,00
MOLHO TOMATE POMAR. TRAD. 340 G
10,00000
21.705.641/0001-11
1,500
15,00
MORANGO BANDEJA
1,50000
21.705.641/0001-11
14,000
21,00
MUSSARELA CADA 100GR
3,00000
21.705.641/0001-11
17,000
51,00
OLEO DE SOJA COAMO 900ML
3,00000
21.705.641/0001-11
2,990
8,97
Peito de Frango
35,64500
21.705.641/0001-11
5,990
213,50
PRESUNTO COZIDO
2,50000
21.705.641/0001-11
16,400
41,00
SALSICHA DE FRANGO
27,00000
21.705.641/0001-11
4,800
129,60
SAZON VERMELHO
0,24000
21.705.641/0001-11
45,667
10,96
SELETA LEGUMES QUERO
0,60000
21.705.641/0001-11
6,500
3,90
Tomate
3,00000
21.705.641/0001-11
4,460
13,38
28/10/2015 THERMAS DO ANHANGUERA S/A
CAFE DA MANHA
35,00000
50.119.742/0001-09
12,000
420,00
CAFE DA TARDE
35,00000
50.119.742/0001-09
12,000
420,00
35,00000
50.119.742/0001-09
28,000
980,00
6,00000
02.365.618/0001-80
210,000
1.260,00
REFEIÇÃO SELV SERVICE
29/10/2015 EDER NEYSON BENTO - ME
INCOLOR 4MM TEMPERADO
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
CARVEDILOL 25MG C/ 30
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
07.316.736/0001-12
48,710
97,42
1,00000
07.316.736/0001-12
-31,500
-31,50
FRALDA GERIATRICA BIGFRAL G
9,00000
07.316.736/0001-12
13,500
121,50
AMIDO DE MILHO LIANE 500GR
2,00000
12.807.801/0001-42
4,975
9,95
ARROZ AENE TP 1 5KG
16,00000
12.807.801/0001-42
10,900
174,40
AZEITONA TI PACO 500GR
5,00000
12.807.801/0001-42
8,204
41,02
BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR
2,00000
12.807.801/0001-42
8,900
17,80
CATCHUP PURITY/SUAVIT 400GR
2,00000
12.807.801/0001-42
3,990
7,98
CHA MATTE PONZAN 250G
6,00000
12.807.801/0001-42
5,000
30,00
COLORIFICO PONZAN 500GR
4,00000
12.807.801/0001-42
3,990
15,96
CREME DE LEITE LIDER 200GR
16,00000
12.807.801/0001-42
1,650
26,40
CREME LEITE GLORIA 200GR
27,00000
12.807.801/0001-42
1,650
44,55
DESCONTO
2,00000
12.807.801/0001-42
-0,030
-0,06
EXTRATO DE TOMATE QUERO 350G
2,00000
12.807.801/0001-42
2,975
5,95
42,00000
12.807.801/0001-42
2,935
123,27
1,00000
12.807.801/0001-42
3,650
3,65
29,00000
12.807.801/0001-42
2,750
79,75
25,00000
12.807.801/0001-42
8,240
206,00
5,00000
12.807.801/0001-42
1,990
9,95
DESCONTO
EXTRATO QUERO 350GR LT
FARINHA DE MANDIOCA BIJU AMAFIL 500GR
FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1 KG
FEIJAO FACINHO 2KG
FERMENTO PO NITA 100G
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
GELATINA SOL SABORES
Quantidade
Valor Uni.
Total
61,00200
12.807.801/0001-42
0,979
59,72
2,00000
12.807.801/0001-42
2,600
5,20
21,00200
12.807.801/0001-42
2,866
60,19
298,00000
12.807.801/0001-42
2,195
654,20
4,00000
12.807.801/0001-42
11,800
47,20
MAC LIANE ESPAG ITALIA OVOS 500GR
14,00000
12.807.801/0001-42
1,990
27,86
MAIONESE SUAVIT/PURITY 500GM
15,00000
12.807.801/0001-42
4,490
67,35
MARGARINA CLAYBOM C/ SAL 500GR
79,00000
12.807.801/0001-42
3,750
296,25
35,00000
12.807.801/0001-42
1,290
45,15
2,00000
12.807.801/0001-42
2,290
4,58
36,00000
12.807.801/0001-42
3,150
113,40
3,00000
12.807.801/0001-42
3,150
9,45
OVOS UEMURA BRANCO GR DZ
13,00000
12.807.801/0001-42
3,780
49,14
OVOS UEMURA MARRON GD DZ
10,00000
12.807.801/0001-42
3,600
36,00
QUEIJO RALADO MATILAT 50G
14,00000
12.807.801/0001-42
2,388
33,43
SAL REFINADO UNIÃO
8,00000
12.807.801/0001-42
0,990
7,92
SALSICHA F RICO/SEARA KG
7,00000
12.807.801/0001-42
5,430
38,01
9,00000
12.807.801/0001-42
1,580
14,22
29/10/2015 OXIGAS COM. DE GASES FERNANDOPOLIS LTDA
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL
1,00000
22.197.911/0001-93
90,000
90,00
GOIABADA CHAVANTE 400GR
LEITE CONDENSADO MOCOCA 395GR
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PERLAT
LEITE PO ITAMBE ISNT.400GR
MILHO VERDE PREDILECTA 200GR
MOSTARDA SIAMAR 200GR
OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML
OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900ML
VINAGRE FORTALEZA TINT 750ML
63.893.929/0001-07
Outubro de 2015
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
ALCOOL COMUM
Quantidade
Valor Uni.
Total
832,00000
51.343.200/0001-88
2,300
1.913,60
4,00000
51.343.200/0001-88
200,000
800,00
GASOLINA ADITIVADA PETROBRAS GRID
234,00000
51.343.200/0001-88
3,570
835,38
OLEO DIESEL B S 10
6.062,00000
51.343.200/0001-88
3,050
18.489,10
ARLA
1,00000
51.343.200/0001-88
59,000
59,00
G L P ENVAZADO BOTIJAO DE 45KG
54.777,977
27.444,747
165.817,480

RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 PREFEITURA MUNIC DE

Transcrição

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Tabela de Equivalencia

RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 PREFEITURA MUNIC DE

Outubro

transferencia bancaria en fecha 19/06/2014 a las 14:20 hs

habilitado para cobro al 04.06.14.2

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