Fevereiro

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
02/02/2015 ASSIS DIAS FAUSTINO
SERV. CONSERTO DE FECHADURA C/ COPIA DE CHAVE1,00000
Valor Uni.
Total
928.692.548-49
180,000
180,00
02/02/2015 CARLOS ALBERTO DE SOUZA-APOIOADMINISTRATIVO - ME
12.355.714/0001-00
SERVIÇOS TECNICOS C/ ASSESSORIA E CONSULTORIA1,00000
2.956,660
2.956,66
02/02/2015 CLÍNICA MÉDICA SANTO ANTONIO LTDA
SERVIÇOS MEDICOS
2,00000
03.136.279/0001-23
11.138,000
22.276,00
02/02/2015 DT BENSTAR SAUDE LTDA - ME
SERVIÇOS ENFERMEIRA PADRÃO
1,00000
17.256.608/0001-84
1.511,340
1.511,34
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
BORRACHA CILINDRO RODA
2,00000
09.387.063/0001-17
5,700
11,40
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
BUCHA MANGA EIXO
2,00000
09.387.063/0001-17
15,000
30,00
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
CILINDRO RODA DIANTEIRA
1,00000
09.387.063/0001-17
119,000
119,00
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
GRAXA
2,00000
09.387.063/0001-17
18,160
36,32
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
GUARDA PO CILINDRO RODA
2,00000
09.387.063/0001-17
4,500
9,00
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
JOGO ARREBITE
1,00000
09.387.063/0001-17
12,000
12,00
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
LONA TH 37 XX
1,00000
09.387.063/0001-17
155,000
155,00
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
OLEO DE FREIO
2,00000
09.387.063/0001-17
18,000
36,00
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
PARAFUSO MANGA EIXO
2,00000
09.387.063/0001-17
25,000
50,00
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
PINO MANGA EIXO
1,00000
09.387.063/0001-17
100,000
100,00
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
PINO PATIM 30MM
4,00000
09.387.063/0001-17
17,000
68,00
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
REPARO MANGA EIXO
1,00000
09.387.063/0001-17
39,000
39,00
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
2,00000
09.387.063/0001-17
28,000
56,00
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO
2,00000
09.387.063/0001-17
249,000
498,00
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
ROLAMENTO MANGA EIXO
1,00000
09.387.063/0001-17
50,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
SERV. EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO
1,00000
09.387.063/0001-17
240,000
240,00
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
SERV. REVISAR CUBO
1,00000
09.387.063/0001-17
50,000
50,00
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
SERVIÇO REVISAR FREIO
2,00000
09.387.063/0001-17
60,000
120,00
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
TORNEAR CAMPANA
2,00000
09.387.063/0001-17
60,000
120,00
02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME
TRAVA PINO PATIM
2,00000
09.387.063/0001-17
1,990
3,98
02/02/2015 HCN-COMERCIO DE PEÇAS ACESSORIOS LTDA - ME
LANTERNA TRASEIRA
2,00000
20.513.964/0001-40
120,000
240,00
02/02/2015 HCN-COMERCIO DE PEÇAS ACESSORIOS LTDA - ME
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
1,00000
20.513.964/0001-40
30,000
30,00
02/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
895,00000
01.472.007/0001-79
2,710
2.425,45
02/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
353,00000
01.472.007/0001-79
3,190
1.126,07
02/02/2015 INFORMA COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA - EPP
FITA IMPRESSORA DE CHEQUE
1,00000
62.138.169/0001-60
20,000
20,00
02/02/2015 J.A. TINELI MARQUES - EPP
CONSTRUÇÃO DE 52 UNIDADES HABITACIONAIS
1,00000
07.250.460/0001-17
151.646,430
151.646,43
02/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
COLA TRAVA PARAFUSO
1,00000
04.909.940/0001-59
45,000
45,00
02/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
GUIA ACIONADOR
1,00000
04.909.940/0001-59
115,000
115,00
02/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
KIT REPARO PINÇA
2,00000
04.909.940/0001-59
75,000
150,00
02/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
PINÇA
1,00000
04.909.940/0001-59
1.750,000
1.750,00
02/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
ROLAMENTO RODA
2,00000
04.909.940/0001-59
65,000
130,00
03/02/2015 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CARRINHO DE GARI
5,00000
00.759.039/0001-97
390,000
1.950,00
03/02/2015 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
PERPETUA EM ALUMINIO FUNDIDO
30,00000
00.759.039/0001-97
8,000
240,00
03/02/2015 CAIADO PNEUS LTDA
PNEU 215/75 R17,5
Fiorilli S/C Software Ltda
2,00000
55.330.229/0027-15
756,000
1.512,00
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Data
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Fornecedor
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GR
Quantidade
Valor Uni.
Total
9,00000
08.385.699/0003-29
4,590
41,31
10,00000
08.385.699/0003-29
7,290
72,90
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
AÇUCAR REFINADO C/ 5KG
3,00000
08.385.699/0003-29
9,980
29,94
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
ALHO AGRANEL
0,73000
08.385.699/0003-29
13,990
10,213
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
AZEITONA 200GR
7,00000
08.385.699/0003-29
5,380
37,66
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
BATATA
6,50000
08.385.699/0003-29
3,990
25,935
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
BATATA PALHA C/500GRS
5,00000
08.385.699/0003-29
7,790
38,95
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
BISCOITO MARILAN 400G
11,00000
08.385.699/0003-29
3,780
41,58
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
BISCOITO SALGADO
10,00000
08.385.699/0003-29
3,220
32,20
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
BULE 400ML
1,00000
08.385.699/0003-29
51,450
51,45
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
CARNE BOVINA ACEM DESOSSA
6,15000
08.385.699/0003-29
12,980
79,827
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
CATCHUP 400 G
8,00000
08.385.699/0003-29
3,190
25,52
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
CEBOLA
6,09000
08.385.699/0003-29
2,990
18,209
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
COCO RALADO C/100 GR
10,00000
08.385.699/0003-29
4,150
41,50
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
CREME DE LEITE 300 GR
14,00000
08.385.699/0003-29
3,980
55,72
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
FERMENTO EM PO C/100GR
6,00000
08.385.699/0003-29
2,390
14,34
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
GARRAFA TERMICA 1 LT
2,00000
08.385.699/0003-29
86,500
173,00
8,00000
08.385.699/0003-29
3,290
26,32
16,00000
08.385.699/0003-29
2,980
47,68
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
GOIABADA C/500GR
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
LEITE CONDENSADO 395 GR
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Produto
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Fornecedor
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
LEITE DE COCO
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
08.385.699/0003-29
8,538
51,23
2,00000
08.385.699/0003-29
12,990
25,98
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
MILHO VERDE 200 GR
12,00000
08.385.699/0003-29
1,980
23,76
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
MOLHO DE TOMATE
14,00000
08.385.699/0003-29
1,090
15,26
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
MUSSARELA FATIADA KG
2,03000
08.385.699/0003-29
15,987
32,454
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
OLEO DE SOJA
20,00000
08.385.699/0003-29
2,850
57,00
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
OVOS DE GALINHA
10,00000
08.385.699/0003-29
4,290
42,90
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
PAPEL ALUMINIO
5,00000
08.385.699/0003-29
5,550
27,75
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
PAPEL TOALHA C/02 RL
7,00000
08.385.699/0003-29
3,290
23,03
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
PEITO DE FRANGO CONGELADO
11,31000
08.385.699/0003-29
5,990
67,747
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
PRESUNTO FATIADO KG
2,05000
08.385.699/0003-29
18,492
37,909
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
QUEIJO RALADO
10,00000
08.385.699/0003-29
2,150
21,50
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
REQUEIJÃO 200G
8,00000
08.385.699/0003-29
5,990
47,92
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
SALSICHA KG
9,03000
08.385.699/0003-29
3,890
35,127
13,00000
08.385.699/0003-29
6,790
88,27
03/02/2015 E.D. GONCALES INFORMATICA - ME
CILINDRO P/ TONER
1,00000
05.089.139/0001-77
30,000
30,00
03/02/2015 E.D. GONCALES INFORMATICA - ME
SERV. RECARGA DE TONER
1,00000
05.089.139/0001-77
100,000
100,00
03/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ALCOOL COMUM
105,00000
01.472.007/0001-79
1,990
208,95
03/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
518,00000
01.472.007/0001-79
2,710
1.403,78
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
MAIONESE BALDE 3 KG
03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA
SUCO NATURAL 1.5L
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
187,00000
01.472.007/0001-79
3,190
596,53
03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
03.087.324/0001-05
189,650
189,65
03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CABO ACELERADOR
1,00000
03.087.324/0001-05
94,420
94,42
03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CAMARA DE AR 17,5
1,00000
03.087.324/0001-05
375,000
375,00
03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CAPA PRENSSAGEM 1/2
2,00000
03.087.324/0001-05
4,940
9,88
03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
ESTOPA BRANCA (150 GRAMAS)
2,00000
03.087.324/0001-05
2,110
4,22
03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
FEMEA GIRATORIA 90 PLANA
1,00000
03.087.324/0001-05
31,100
31,10
03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
FEMEA GIRATORIA RETA
1,00000
03.087.324/0001-05
13,340
13,34
03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
03.087.324/0001-05
6,900
6,90
03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
03.087.324/0001-05
95,000
95,00
03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2
0,70000
03.087.324/0001-05
30,060
21,042
03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
SERV. DE SUBSTITUIR CABO ACELERADOR
1,00000
03.087.324/0001-05
60,000
60,00
03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
SERV. DESLOCAMENTO MECANICO
3,00000
03.087.324/0001-05
60,000
180,00
03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
SERV. TROCAR BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
03.087.324/0001-05
140,000
140,00
03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
SERVIÇO FAZER TROCA OLEO
1,00000
03.087.324/0001-05
60,000
60,00
03/02/2015 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME
FITA CREPE
20,00000
04.704.919/0001-17
3,490
69,80
04/02/2015 ADONICIO DOS SANTOS - ME
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E PULA PULA
1,00000
10.346.343/0001-66
300,000
300,00
1,00000
02.999.235/0001-64
165,000
165,00
04/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
368,00000
01.472.007/0001-79
2,710
997,28
04/02/2015 FERRARI SARTORI & CIA LTDA
RETRATIL COMPLETO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
301,00000
01.472.007/0001-79
3,190
960,19
04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
AMATO 25MG
1,00000
50.562.966/0001-90
31,000
31,00
04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
CYMBALTA 30MG
1,00000
50.562.966/0001-90
165,000
165,00
04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
CYMBI 30MG C/30 CAPS
1,00000
50.562.966/0001-90
57,000
57,00
04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
DALMADORM COMP.
1,00000
50.562.966/0001-90
18,000
18,00
04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
DEPAKOTE 125MG COMP.
1,00000
50.562.966/0001-90
24,000
24,00
04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
DIACQUA 50MG C/30 COMP.
1,00000
50.562.966/0001-90
26,000
26,00
04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
EXODUS 10MG C/30 COMP.
2,00000
50.562.966/0001-90
130,000
260,00
04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
HYZAAR 100/25MG C/30 COMP.
1,00000
50.562.966/0001-90
65,000
65,00
04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
LAMITOR 100MG
1,00000
50.562.966/0001-90
50,000
50,00
04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
LAMITOR 25MG COMP.
1,00000
50.562.966/0001-90
18,000
18,00
04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
LEVOID 38MCG C/30 COMP.
1,00000
50.562.966/0001-90
8,000
8,00
04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
LYRICA 75MG C/28 COMP.
1,00000
50.562.966/0001-90
109,000
109,00
04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
MENELAT 30MG C/30 COMP
1,00000
50.562.966/0001-90
120,000
120,00
04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
PACO 500+30MG C/12 COMP
1,00000
50.562.966/0001-90
17,000
17,00
04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
QUETROS 25MG
3,00000
50.562.966/0001-90
38,000
114,00
04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
RUSOVAS 10MG C/30 COMP.
1,00000
50.562.966/0001-90
70,000
70,00
04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
TORVAL CR 500MG COMP.
2,00000
50.562.966/0001-90
44,000
88,00
04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
VENLIFT OD 75MG C/30 COMP
1,00000
50.562.966/0001-90
60,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
XARELTO 15MG C/28 COMP.
1,00000
50.562.966/0001-90
220,000
220,00
04/02/2015 MEJAN & MEJAN LTDA
COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DA SAUDE
1,00000
04.669.078/0001-54
650,000
650,00
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GR
35,00000
58.293.838/0001-09
3,650
127,75
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
9,00000
58.293.838/0001-09
9,950
89,55
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
AÇUCAR REFINADO KG
15,00000
58.293.838/0001-09
2,500
37,50
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG
13,00000
58.293.838/0001-09
13,500
175,50
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
AZEITE EXTRA VIRGEM C/ 500ML
2,00000
58.293.838/0001-09
10,440
20,88
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
BOLACHA DE AGUA E SAL C/ 400 GR
20,00000
58.293.838/0001-09
3,850
77,00
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
BOLACHA DE MAISENA 400 GR
20,00000
58.293.838/0001-09
3,850
77,00
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
CHA MATE
3,00000
58.293.838/0001-09
6,500
19,50
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
COCO RALADO C/100 GR
18,00000
58.293.838/0001-09
2,600
46,80
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
CREME DE LEITE 300 GR
20,00000
58.293.838/0001-09
3,970
79,40
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
EXTRATO DE TOMATE 350G
8,00000
58.293.838/0001-09
2,600
20,80
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FARINHA DE TRIGO KG
12,00000
58.293.838/0001-09
3,650
43,80
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FEIJAO CARIOQUINHA KG
55,00000
58.293.838/0001-09
5,790
318,45
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FERMENTO EM PO 200 GR
10,00000
58.293.838/0001-09
4,850
48,50
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
LEITE CONDENSADO 395 GR
13,00000
58.293.838/0001-09
3,450
44,85
50,00000
58.293.838/0001-09
2,850
142,50
24,00000
58.293.838/0001-09
1,690
40,56
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
MACARRAO PARAFUSO C/ 500 GR
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
MILHO VERDE 200 GR
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
OVOS DE GALINHA
Quantidade
Valor Uni.
Total
12,00000
58.293.838/0001-09
4,950
59,40
12,00000
58.293.838/0001-09
1,450
17,40
6,00000
58.293.838/0001-09
1,900
11,40
04/02/2015 MGL - MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
PEDRA BRITADA N.º 1
11,32000
02.894.169/0001-68
23,000
260,36
04/02/2015 MINERSUL ENTRE RIOS LTDA - EPP
AREIA GROSSA
04.222.645/0001-20
48,000
480,00
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
SAL KG
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
VINAGRE 750 ML
10,00000
04/02/2015 SEABRA E LUPION LTDA - ME
AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MM (5/32) X 0,23MM
500,00000
(32G)
04/02/2015 SEABRA E LUPION LTDA - ME
SERINGA DE INSULINA 1 ML 8X30
08.384.811/0001-45
0,880
440,00
5,00000
08.384.811/0001-45
49,000
245,00
05/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
810,00000
01.472.007/0001-79
2,710
2.195,10
05/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
356,00000
01.472.007/0001-79
3,190
1.135,64
05/02/2015 SANDRA MARA DE SOUZA MATOS - ME
MANUTENÇÃO NO CAMINHAO DE LIXO PLACA BPY-35361,00000
07.648.222/0001-64
550,000
550,00
05/02/2015 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME
CAIXA ORGANIZADORA GRANDE
3,00000
04.704.919/0001-17
22,990
68,97
05/02/2015 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME
CANECAO
8,00000
04.704.919/0001-17
27,490
219,92
05/02/2015 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME
CONJUNTO PLASTICO
10,00000
04.704.919/0001-17
17,990
179,90
05/02/2015 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME
PANO DE COPA 45X65
17,00000
04.704.919/0001-17
6,990
118,83
05/02/2015 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME
TAPETE
2,00000
04.704.919/0001-17
24,990
49,98
05/02/2015 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME
TOALHA DE CHA
15,00000
04.704.919/0001-17
6,990
104,85
05/02/2015 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME
TOALHA DE CHAO
9,00000
04.704.919/0001-17
9,990
89,91
05/02/2015 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME
TOALHA DE MESA
7,00000
04.704.919/0001-17
16,133
112,93
06/02/2015 A. C. POMIM DOS SANTOS - ME
SERV. TROCA DE VIDRO VIGIA
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
11.437.690/0001-67
150,000
150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
06/02/2015 A. C. POMIM DOS SANTOS - ME
TUBO DE COLA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
11.437.690/0001-67
40,000
40,00
1,00000
11.437.690/0001-67
360,000
360,00
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
AGUA SANITARIA
90,00000
04.823.996/0001-96
1,800
162,00
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
ALCOOL 1LT
12,00000
04.823.996/0001-96
4,500
54,00
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
BOM AR SPRAY PCT C/6 UN
3,00000
04.823.996/0001-96
60,000
180,00
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 2500 UN
10,00000
04.823.996/0001-96
55,000
550,00
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5.000 UN
2,00000
04.823.996/0001-96
55,000
110,00
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
DESINFETANTE
155,00000
04.823.996/0001-96
1,800
279,00
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
DETERGENTE
105,00000
04.823.996/0001-96
2,200
231,00
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
ESPONJA DE AÇO C/ 14 PCT
7,00000
04.823.996/0001-96
17,800
124,60
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
ESPONJA DUPLA FACE
80,00000
04.823.996/0001-96
0,700
56,00
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
LUVA LATEX G
18,00000
04.823.996/0001-96
2,400
43,20
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
LUVA LATEX M
21,00000
04.823.996/0001-96
2,400
50,40
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
MULTIUSO 500 ML
59,00000
04.823.996/0001-96
1,800
106,20
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
PAPEL HIGIENICO 10 X 300 C/8 ROLOS
2,00000
04.823.996/0001-96
21,800
43,60
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
PAPEL HIGIENICO DE 30 MTS C/16 PCT C/ 04 ROLOS
5,00000
04.823.996/0001-96
27,000
135,00
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
PAPEL TOALHA BRANCO19,50 X 21 C/1000 FL
16,00000
04.823.996/0001-96
8,800
140,80
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
PAPEL TOALHA C/02 RL
25,00000
04.823.996/0001-96
2,900
72,50
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
PORTA PAPEL TOALHA
3,00000
04.823.996/0001-96
26,800
80,40
06/02/2015 A. C. POMIM DOS SANTOS - ME
VIDRO VIGIA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
RODO DE MADEIRA 40CM
18,00000
04.823.996/0001-96
6,200
111,60
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
RODO DE MADEIRA 60CM
21,00000
04.823.996/0001-96
7,400
155,40
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
SABAO EM BARRA C/5 UN
5,00000
04.823.996/0001-96
6,000
30,00
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
SABAO EM PO C/01KG
40,00000
04.823.996/0001-96
6,000
240,00
06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
SABONETE LIQUIDO C/ 5 LTS
4,00000
04.823.996/0001-96
23,750
95,00
06/02/2015 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
50,00000
07.373.879/0003-28
2,390
119,50
06/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ARLA 32
2,00000
01.472.007/0001-79
69,000
138,00
06/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
279,00000
01.472.007/0001-79
2,710
756,09
06/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
FILTRO FCD 2061
1,00000
01.472.007/0001-79
88,000
88,00
06/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
FILTRO PL 364
1,00000
01.472.007/0001-79
18,000
18,00
06/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
247,00000
01.472.007/0001-79
3,190
787,93
06/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
LUBRAX TURBO 40
1,00000
01.472.007/0001-79
187,000
187,00
06/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
SHELL RIMULA RT4X
1,00000
01.472.007/0001-79
259,000
259,00
06/02/2015 MARCIA LOPES BUSSOLOTTI - ME
ANTENA
1,00000
06.090.429/0001-01
60,000
60,00
06/02/2015 MARCIA LOPES BUSSOLOTTI - ME
APARELHO USB
1,00000
06.090.429/0001-01
220,000
220,00
06/02/2015 MARCIA LOPES BUSSOLOTTI - ME
AUTO FALANTE
6,00000
06.090.429/0001-01
60,000
360,00
06/02/2015 MARCIA LOPES BUSSOLOTTI - ME
CABO DE ANTENA
1,00000
06.090.429/0001-01
40,000
40,00
1,00000
06.090.429/0001-01
50,000
50,00
2,00000
06.090.429/0001-01
350,000
700,00
06/02/2015 MARCIA LOPES BUSSOLOTTI - ME
FIAÇAO
06/02/2015 MARCIA LOPES BUSSOLOTTI - ME
INSULFILME
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
06/02/2015 MARCIA LOPES BUSSOLOTTI - ME
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM
Valor Uni.
Total
1,00000
06.090.429/0001-01
70,000
70,00
12,00000
55.973.366/0001-39
7,000
84,00
06/02/2015 TELMA GISELE DE ALENCAR ALKIMIM FERRARI-ME
FLUXOMETRO
6,00000
02.963.854/0001-07
63,700
382,20
06/02/2015 PASSALACQUA E CIA LTDA
CARPETE
06/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
BATERIA
1,00000
17.641.918/0001-12
250,000
250,00
06/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
BATERIA 150 A
1,00000
17.641.918/0001-12
510,000
510,00
06/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
LAMPADA
3,00000
17.641.918/0001-12
15,000
45,00
06/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
TERMINAL
2,00000
17.641.918/0001-12
15,000
30,00
09/02/2015 ANDRE FERNANDO BENCAL INDALECIO - ME
FITA DIAGRAMA BVDR VDO
2,00000
08.398.342/0001-13
35,000
70,00
09/02/2015 CENELLAR COM. MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP
ALTERNA BOLSA DREN. OPAC 60MM
30,00000
05.116.911/0001-00
8,850
265,50
09/02/2015 CENELLAR COM. MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP
ALTERNA CONVEX PLACA 60MM 15-43MM
15,00000
05.116.911/0001-00
21,870
328,05
09/02/2015 CENELLAR COM. MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP
PASTA P/ ESTOMIA 60G COLOPLAST
1,00000
05.116.911/0001-00
44,100
44,10
09/02/2015 HOME CARE - ENFERLIFE HOSPITALAR LTDA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA
1,00000
12.316.361/0001-20
2.000,000
2.000,00
09/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ALCOOL COMUM
49,00000
01.472.007/0001-79
2,190
107,31
09/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
1.025,00000
01.472.007/0001-79
2,870
2.941,75
09/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
308,00000
01.472.007/0001-79
3,450
1.062,60
09/02/2015 JAIRO ALVES CURTI 38652075883
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA (FUTSAL)
1,00000
19.655.905/0001-28
900,000
900,00
09/02/2015 JOSE RUDNEI BRACERO ME
PAPEL SULFITE A4 PCT 500 FLS RECICLADO CX/C 10
2,00000
12.631.499/0001-14
135,000
270,00
10,00000
58.293.838/0001-09
3,650
36,50
10,00000
58.293.838/0001-09
2,500
25,00
09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GR
09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
AÇUCAR REFINADO KG
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG
Quantidade
Valor Uni.
Total
18,00000
58.293.838/0001-09
13,500
243,00
7,00000
58.293.838/0001-09
2,600
18,20
09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
EXTRATO DE TOMATE 350G
10,00000
58.293.838/0001-09
2,600
26,00
09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FARINHA DE TRIGO KG
15,00000
58.293.838/0001-09
3,650
54,75
09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FERMENTO EM PO 200 GR
4,00000
58.293.838/0001-09
4,850
19,40
09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FRANGO COXA E SOBRE COXA KG
100,00000
58.293.838/0001-09
6,450
645,00
09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FUBA
4,00000
58.293.838/0001-09
2,800
11,20
09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
LEITE CONDENSADO 395 GR
8,00000
58.293.838/0001-09
3,450
27,60
09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
MILHO VERDE 200 GR
24,00000
58.293.838/0001-09
1,690
40,56
09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
OVOS DE GALINHA
12,00000
58.293.838/0001-09
4,950
59,40
09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
COCO RALADO C/100 GR
09/02/2015 VALENGÁS - FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA - ME
SERV. COM INSTALAÇÃO DE FOGÃO
1,00000
01.597.631/0001-00
265,000
265,00
09/02/2015 VALENGÁS - FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA - ME
SERV. TROCA DE REGISTRO DE GAS
1,00000
01.597.631/0001-00
40,000
40,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
ARRUELA ALUMINIO 14MM
2,00000
07.021.093/0001-80
0,750
1,50
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
ARRUELA ALUMINIO 16MM
2,00000
07.021.093/0001-80
1,000
2,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
BUCHA ACELERADOR
3,00000
07.021.093/0001-80
8,000
24,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
CAMARA SUSPENSAO AR
1,00000
07.021.093/0001-80
220,000
220,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
CILINDRO
1,00000
07.021.093/0001-80
182,000
182,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
EIXO VELOCIMETRO
1,00000
07.021.093/0001-80
60,000
60,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
INSERT 6MM
1,00000
07.021.093/0001-80
1,500
1,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
LUVA 6MM
1,00000
07.021.093/0001-80
1,500
1,50
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
OLEO DE FREIO
2,00000
07.021.093/0001-80
17,290
34,58
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
OLHAL 14MM P/ TUBO
1,00000
07.021.093/0001-80
9,000
9,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
PAINEL TOP FLEX
1,00000
07.021.093/0001-80
444,000
444,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
PINHAO DO VELOCIMETRO
1,00000
07.021.093/0001-80
55,000
55,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
SERV. AJUSTAR FLANGE CAMBIO
1,00000
07.021.093/0001-80
35,000
35,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
SERV. EIXO VELOCIMETRO
1,00000
07.021.093/0001-80
60,000
60,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
SERV. REVISAR FOLGA CUBO
1,00000
07.021.093/0001-80
20,000
20,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
SERV. REVISAR TERMINAL DIREÇAO
1,00000
07.021.093/0001-80
20,000
20,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
SERV. TIRAR VAZAMENTO DIESEL
1,00000
07.021.093/0001-80
40,000
40,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
SERV. TROCAR CAMARA SUSPENSAO
1,00000
07.021.093/0001-80
80,000
80,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
SERV. TROCAR PAINEL TOPFLEX
1,00000
07.021.093/0001-80
60,000
60,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
SERV. TROCAR SERVO EMBREAGEM
1,00000
07.021.093/0001-80
120,000
120,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
SERV. TROCAR VALVULA NIVEL
2,00000
07.021.093/0001-80
80,000
160,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
SERV.TROCA DE CILINDRO
1,00000
07.021.093/0001-80
60,000
60,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
SERVIÇO DE ACELERADOR
1,00000
07.021.093/0001-80
40,000
40,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO
1,00000
07.021.093/0001-80
50,000
50,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
SERVO EMBREAGEM
1,00000
07.021.093/0001-80
698,000
698,00
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
TERMINAL ACELERADOR 8MMX8MM
2,00000
07.021.093/0001-80
12,000
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
VALVULA NIVELAMENTO
2,00000
07.021.093/0001-80
590,000
1.180,00
09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME
ATESTADO MEDICO
50,00000
19.187.504/0001-90
3,100
155,00
09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME
ENVELOPE 26 X 36 TIMBRADO
1.000,00000
19.187.504/0001-90
0,410
410,00
09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME
ENVELOPE BRANCO 18,5X24
1.000,00000
19.187.504/0001-90
0,340
340,00
09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME
ENVELOPE OFICIO
1.000,00000
19.187.504/0001-90
0,140
140,00
09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME
ENVELOPE PARA EXAME
1.000,00000
19.187.504/0001-90
0,170
170,00
09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME
FICHA DE ATENDIMENTO
3.000,00000
19.187.504/0001-90
0,103
309,90
09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME
GUIA DE ENCAMINHAMENTO
50,00000
19.187.504/0001-90
11,600
580,00
09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME
PAPEL TIMBRADO COLORIDO - SECRETARIA DE SAUDE
5.000,00000
19.187.504/0001-90
0,156
780,00
09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME
PEDIDO DE EXAMES LABORATORIAIS
30,00000
19.187.504/0001-90
9,833
294,999
09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME
RECEITUARIO MEDICO
50,00000
19.187.504/0001-90
5,400
270,00
09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME
REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICA FRENTE E 5,00000
VERSO
19.187.504/0001-90
27,000
135,00
09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TARAPIA 50,00000
(SADT)
19.187.504/0001-90
9,900
495,00
09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME
RESUMO ATENDIMENTO AMBULATORIAL
50,00000
19.187.504/0001-90
9,900
495,00
09/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
BATERIA 100 AMPERS
1,00000
17.641.918/0001-12
380,000
380,00
09/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
CHAVE DE PARTIDA
1,00000
17.641.918/0001-12
70,000
70,00
09/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
SERVIÇO DO SUPORTE ALTERNADOR
1,00000
17.641.918/0001-12
60,000
60,00
1,00000
17.641.918/0001-12
30,000
30,00
2,00000
17.641.918/0001-12
15,000
30,00
09/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
SERVIÇO ELETRICO
09/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
TERMINAL DE BATERIA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
10/02/2015 ALEXANDRE SONZA MULLER - MEI
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA
Valor Uni.
Total
1,00000
18.255.983/0001-72
950,000
950,00
11,99000
11.527.763/0001-01
30,000
359,70
10/02/2015 CLAUDIO DA SILVA MARANDES - ME
REFRIGERANTE 02 LITROS
4,00000
11.527.763/0001-01
6,000
24,00
10/02/2015 CLAUDIO DA SILVA MARANDES - ME
REFRIGERANTE C/2 LITROS DIET
5,00000
11.527.763/0001-01
6,000
30,00
10/02/2015 DENTAL PADRON LTDA - ME
CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO (HIDRO C)
2,00000
09.372.291/0001-13
37,600
75,20
10/02/2015 DENTAL PADRON LTDA - ME
ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE 15X25
10,00000
09.372.291/0001-13
83,330
833,30
10/02/2015 DENTAL PADRON LTDA - ME
ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 90 X 260 MM C/200
10,00000
09.372.291/0001-13
50,260
502,60
5,00000
09.372.291/0001-13
57,720
288,60
12,00000
09.372.291/0001-13
23,000
276,00
10/02/2015 DENTAL PADRON LTDA - ME
TOUCA C/ ELASTICO DESCARTAVEL BRANCA C/ 100 10,00000
09.372.291/0001-13
11,110
111,10
10/02/2015 CLAUDIO DA SILVA MARANDES - ME
LANCHE NATURAL
10/02/2015 DENTAL PADRON LTDA - ME
FIO DE NYLON Nº 2
10/02/2015 DENTAL PADRON LTDA - ME
LUVA DE VINIL C/ 100
10/02/2015 FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE
SERV. C/ LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
1,00000
01.704.233/0001-38
1.052,660
1.052,66
10/02/2015 FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE
SERV. C/ LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILDADE PÚBLICA
1,00000
01.704.233/0001-38
2.105,300
2.105,30
10/02/2015 FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE
SERV. C/ LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO
1,00000
01.704.233/0001-38
1.052,660
1.052,66
10/02/2015 FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE
SERV. C/ LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SAÚDE
1,00000
01.704.233/0001-38
1.052,650
1.052,65
10/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
480,00000
01.472.007/0001-79
2,870
1.377,60
10/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
148,00000
01.472.007/0001-79
3,450
510,60
10/02/2015 MARTHA REGINA DE SOUZA PIRES 33668335800
SERV. ARTESANATO RECICLANDO FEMININO
1,00000
12.551.955/0001-16
1.200,000
1.200,00
10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME
ESTATOR 55 AMP.
10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME
LAMPADA 69
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
03.204.861/0001-80
109,000
109,00
1,00000
03.204.861/0001-80
3,000
3,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME
REGULADOR DE VOLTAGEM
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
03.204.861/0001-80
59,000
59,00
1,00000
03.204.861/0001-80
109,000
109,00
10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME
RETIFICADOR
1,00000
03.204.861/0001-80
89,000
89,00
10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME
ROLAMENTO 62201
1,00000
03.204.861/0001-80
42,000
42,00
10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME
ROLAMENTO DO ALTERNADOR
1,00000
03.204.861/0001-80
49,000
49,00
10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME
SERVIÇO DE ALTERNADOR
1,00000
03.204.861/0001-80
100,000
100,00
10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME
SOQUETE ISOLADO
1,00000
03.204.861/0001-80
8,000
8,00
10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME
VENT. ALTERNADOR
1,00000
03.204.861/0001-80
58,000
58,00
10/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
BATERIA
1,00000
17.641.918/0001-12
210,000
210,00
10/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
BUZINA
1,00000
17.641.918/0001-12
60,000
60,00
10/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
CHAVE DE LUZ
1,00000
17.641.918/0001-12
220,000
220,00
1,00000
17.641.918/0001-12
20,000
20,00
11/02/2015 CAFEEIRA E CEREALISTA PISSOLITO LTDA
CAFÉ MOIDO
50,00000
67.465.781/0001-60
11,500
575,00
10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME
REP. ALTERNADOR 55A C/ PAR. SAIDA E FECH.
10/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
LAMPADA H4
11/02/2015 FUTURA JALES CONSTRUÇÕES E DOCUMENTOS LTDA ME
11.669.498/0001-04
SERVIÇO TECNICO ESPEC. ENGENHARIA CIVIL
1,00000
3.589,000
3.589,00
11/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ALCOOL COMUM
45,00000
01.472.007/0001-79
2,190
98,55
11/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
347,00000
01.472.007/0001-79
2,870
995,89
11/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
424,00000
01.472.007/0001-79
3,450
1.462,80
11/02/2015 PEDRO F. OIE & CIA. LTDA
AGULHA DE MAO
20,00000
48.318.356/0001-02
0,250
5,00
2,50000
48.318.356/0001-02
16,500
41,25
11/02/2015 PEDRO F. OIE & CIA. LTDA
ENTERTELA TERMOCOLANTE
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
11/02/2015 PEDRO F. OIE & CIA. LTDA
LINHA ANCHOR MEADA
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
48.318.356/0001-02
1,500
30,00
25,00000
48.318.356/0001-02
5,500
137,50
11/02/2015 PEDRO F. OIE & CIA. LTDA
MANTA DE STRASS
1,40000
48.318.356/0001-02
10,000
14,00
11/02/2015 PEDRO F. OIE & CIA. LTDA
PANO DE COPA LISO
10,00000
48.318.356/0001-02
9,500
95,00
11/02/2015 PEDRO F. OIE & CIA. LTDA
RENDA DE ALGODÃO
10,00000
48.318.356/0001-02
3,500
35,00
11/02/2015 PEDRO F. OIE & CIA. LTDA
TECIDO XADREZ
9,50000
48.318.356/0001-02
20,000
190,00
11/02/2015 PEDRO F. OIE & CIA. LTDA
TOALHA DE ROSTO
15,00000
48.318.356/0001-02
13,500
202,50
11/02/2015 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
BATERIA PARA CELULAR
1,00000
56.228.299/0001-90
80,000
80,00
11/02/2015 PEDRO F. OIE & CIA. LTDA
LINHA CLEA 500
11/02/2015 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
SERVIÇO C/ CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO
11/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
BATERIA 60 AMPERS
158,00000
06.344.497/0001-41
113,548
17.940,508
1,00000
17.641.918/0001-12
250,000
250,00
12/02/2015 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS
61.099.834/0121-05
FREEZER HORIZONTAL C/ 2 PORTAS E 519 LITROS
1,00000
2.320,000
2.320,00
12/02/2015 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS
61.099.834/0121-05
REFRIGERADOR ELECTROLUX 127V 475L
2,00000
1.899,000
3.798,00
12/02/2015 CELES & CIA LTDA EPP
PILHA RELOGIO 3 VOLTS
2,00000
03.489.284/0001-10
10,000
20,00
12/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
659,00000
01.472.007/0001-79
2,870
1.891,33
12/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
306,00000
01.472.007/0001-79
3,450
1.055,70
12/02/2015 JOSE ROBERTO FERREIRA DO CARMO - ME
GRUPO DE ARTESANATO FUTURA IDADE
18,00000
12.197.217/0001-12
29,900
538,20
12/02/2015 JOSE ROBERTO FERREIRA DO CARMO - ME
GRUPO DE DANÇA LIVRE
12,00000
12.197.217/0001-12
24,900
298,80
12/02/2015 RADIO NOVA CULTURA LTDA - ME
SERVIÇO C/ DIVULGAÇAO EM RADIO
1,00000
03.471.157/0001-93
1.000,000
1.000,00
12/02/2015 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
CHIP P/ CELULAR
6,00000
56.228.299/0001-90
20,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/02/2015 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
TELEFONE CELULAR
10,00000
56.228.299/0001-90
139,000
1.390,00
12/02/2015 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
TELEFONE COM FIO
2,00000
56.228.299/0001-90
45,000
90,00
12/02/2015 RENATO BASI DE SENA 35089609861
DEDETIZAÇAO E LIMPEZA DE CAIXA D´AGUA
2,00000
13.774.504/0001-00
475,000
950,00
12/02/2015 RENATO BASI DE SENA 35089609861
SERV. DEDETIZAÇAO CONTRA PRAGAS URBANAS
1,00000
13.774.504/0001-00
300,000
300,00
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
ANOTE E COLE 76X101
10,00000
58.746.595/0001-09
2,500
25,00
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
ANOTE E COLE 8.8 X 8.8
1,00000
58.746.595/0001-09
4,290
4,29
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
APONTADOR SIMPLES C/100
1,00000
58.746.595/0001-09
99,900
99,90
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CADERNO 10 MATERIA CD PT C/4
13,00000
58.746.595/0001-09
26,960
350,48
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CADERNO 10 X 1 C/F 200 FLS
40,00000
58.746.595/0001-09
6,675
267,00
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CADERNO BROCHURAO 48FLS PCT C/20
1,00000
58.746.595/0001-09
11,940
11,94
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CADERNO BROCHURAO 60 FLS
80,00000
58.746.595/0001-09
1,428
114,24
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS C/4
2,00000
58.746.595/0001-09
16,360
32,72
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CADERNO CARTOGRAFIA 48FOLHAS PT C/10
25,00000
58.746.595/0001-09
16,980
424,50
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CALCULADORA
7,00000
58.746.595/0001-09
18,513
129,59
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
6,00000
58.746.595/0001-09
34,900
209,40
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
3,00000
58.746.595/0001-09
27,233
81,70
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA
3,00000
58.746.595/0001-09
31,233
93,70
3,00000
58.746.595/0001-09
5,820
17,46
1,00000
58.746.595/0001-09
24,900
24,90
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CANETA HIDROGRAFICA C/6 CORES
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CANETA RETROPROJETOR 2.0
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CART. EVA 40X48CM 1.8MM
Valor Uni.
Total
7,00000
58.746.595/0001-09
10,700
74,90
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CART. EVA 40X60CM 1.8MM C/10
29,00000
58.746.595/0001-09
12,900
374,10
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CARTOLINA C/ 100
1,00000
58.746.595/0001-09
29,900
29,90
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CD R C/50UN
1,00000
58.746.595/0001-09
29,900
29,90
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CLIPS 2/0 - 500GR
10,00000
58.746.595/0001-09
7,740
77,40
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CLIPS 8/0 C/500 GR
3,00000
58.746.595/0001-09
5,980
17,94
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CLIPS 8/0 CX C/500G
3,00000
58.746.595/0001-09
8,700
26,10
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
COLA COLORIDA 6 CORES
4,00000
58.746.595/0001-09
5,300
21,20
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
COLA GLITER 25 GR CX C/6
10,00000
58.746.595/0001-09
5,250
52,50
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
DVD R C/50UN
1,00000
58.746.595/0001-09
31,980
31,98
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
ELASTICO 1/2 KG N.18
1,00000
58.746.595/0001-09
10,980
10,98
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
ENVELOPE SACO 24 X 34 C/250
1,00000
58.746.595/0001-09
41,980
41,98
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
ESTILETE LARGO
1,00000
58.746.595/0001-09
2,880
2,88
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
EXTRATOR DE GRAMPO
12,00000
58.746.595/0001-09
0,575
6,90
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
FITA CREPE PT C/6
5,00000
58.746.595/0001-09
17,600
88,00
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
FITA DUPLA FACE PCT C/4
2,00000
58.746.595/0001-09
19,710
39,42
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
FITA EMPACOTAMENTO 45X40 PCT C/4
4,00000
58.746.595/0001-09
9,360
37,44
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
GLITER PVC (POTE) 3 G
12,00000
58.746.595/0001-09
4,800
57,60
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
GRAMPEADOR
Fiorilli S/C Software Ltda
7,00000
58.746.595/0001-09
17,700
123,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
GRAMPO TRILHO CX C/50
10,00000
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
LAPIS DE COR PCT C/ 12 CX
Valor Uni.
Total
58.746.595/0001-09
8,200
82,00
8,00000
58.746.595/0001-09
114,400
915,20
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
LAPIS PRETO N 02
2,00000
58.746.595/0001-09
26,900
53,80
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
LIVRO ATA
6,00000
58.746.595/0001-09
4,400
26,40
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
LIVRO PONTO
10,00000
58.746.595/0001-09
11,920
119,20
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
MARCA TEXTO
5,00000
58.746.595/0001-09
18,980
94,90
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
MARCADOR P/ RETROPROJETOR 1.0
36,00000
58.746.595/0001-09
3,320
119,52
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
MASSA DE MODELAR C/12 CORES PCT C/12CX
3,00000
58.746.595/0001-09
33,840
101,52
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PALITO DE SORVETE C/100
3,00000
58.746.595/0001-09
1,990
5,97
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PAPEL ADESIVO CONTACT C/ 25M
2,00000
58.746.595/0001-09
45,900
91,80
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PAPEL FANTASIA C/50
4,00000
58.746.595/0001-09
19,980
79,92
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PAPEL SULFITE A4 C/ 500 FOLHAS CX C/10
5,00000
58.746.595/0001-09
134,900
674,50
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PAPEL VERGE A4 180G BRANCO
2,00000
58.746.595/0001-09
7,550
15,10
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA ABA C/ELASTICO PAPELAO C/10
2,00000
58.746.595/0001-09
12,900
25,80
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA ABA C/ELASTICO PAPELAO PT C/20
2,00000
58.746.595/0001-09
24,980
49,96
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA ABA ELAST. LISA C/20
2,00000
58.746.595/0001-09
24,980
49,96
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA ARQUIVO MORTO. PLASTICO PCT C/10
5,00000
58.746.595/0001-09
44,900
224,50
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA AZ PTC/4
13,00000
58.746.595/0001-09
26,900
349,70
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA CATALOGO
58.746.595/0001-09
19,025
152,20
Fiorilli S/C Software Ltda
8,00000
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
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Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA GRAMPO C/20
Valor Uni.
Total
2,00000
58.746.595/0001-09
19,900
39,80
5,00000
58.746.595/0001-09
19,900
99,50
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA SUSPENSA
2,00000
58.746.595/0001-09
45,910
91,82
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PEN DRIVE
4,00000
58.746.595/0001-09
21,900
87,60
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PERFURADOR
4,00000
58.746.595/0001-09
16,900
67,60
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PRANCHETA ACRILICA
2,00000
58.746.595/0001-09
12,300
24,60
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
REGUA 30CM PLAST PT C/25
1,00000
58.746.595/0001-09
9,490
9,49
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
REGUA PLAST. TRANSP. 30CM C/24
2,00000
58.746.595/0001-09
35,970
71,94
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
TESOURA
4,00000
58.746.595/0001-09
4,410
17,64
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
TESOURA ESCOLAR C/12
9,00000
58.746.595/0001-09
14,400
129,60
12/02/2015 SUELENE SOCORRO FERREIRA BELLA 06239874817
COLACAÇÃO DE CARPETE
1,00000
13.630.656/0001-30
290,000
290,00
12/02/2015 SUELENE SOCORRO FERREIRA BELLA 06239874817
SERV. DE LAVAGEM E REFORMA EM PERSIANA
3,00000
13.630.656/0001-30
40,000
120,00
12/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
LAMPADA H4
1,00000
17.641.918/0001-12
15,000
15,00
12/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
LAMPADA H7
2,00000
17.641.918/0001-12
25,000
50,00
12/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
SENSOR DE FREIO
1,00000
17.641.918/0001-12
25,000
25,00
13/02/2015 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICINIOS
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
290,00000
00.128.791/0001-30
2,600
754,00
9,00000
14.498.050/0001-55
9,222
83,00
2,00000
14.498.050/0001-55
7,000
14,00
13/02/2015 GRAZIELLA PLASTINA CHAVES RIBEIRO - ME
DESCONTO EM NOTA FISCAL
1,00000
08.890.118/0001-44
-1,650
-1,65
12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA GRAMPO TRILHO PT C/20
13/02/2015 FATIMA EDILEUZA CALENTE ME
REFEIÇAO
13/02/2015 FATIMA EDILEUZA CALENTE ME
REFRIGERANTE 02 LITROS
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/02/2015 GRAZIELLA PLASTINA CHAVES RIBEIRO - ME
REFEIÇAO
7,00000
08.890.118/0001-44
42,900
300,30
13/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ALCOOL COMUM
46,00000
01.472.007/0001-79
2,190
100,74
13/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
295,00000
01.472.007/0001-79
2,870
846,65
13/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
208,00000
01.472.007/0001-79
3,450
717,60
18/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME
SERV. DE MOLA DE BATENTE
1,00000
01.719.195/0001-97
100,000
100,00
18/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME
SERV. DE ROLAMENTO DE RODA
1,00000
01.719.195/0001-97
100,000
100,00
18/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME
SERVIÇO DE FREIO
1,00000
01.719.195/0001-97
200,000
200,00
18/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME
SERVIÇO DE HOMOCINETICA
1,00000
01.719.195/0001-97
120,000
120,00
18/02/2015 GRIFON ASSESSORIA LTDA
PUBLIC. DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO E DOS ESTADOS 1,00000
09.486.392/0001-15
270,000
270,00
18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
ARRASTADOR
1,00000
10.301.538/0001-90
365,000
365,00
18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
BOMBA PALHETA
1,00000
10.301.538/0001-90
168,000
168,00
18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
BUJÃO
1,00000
10.301.538/0001-90
85,000
85,00
18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
CABEÇOTE DA BOMBA INJ.
1,00000
10.301.538/0001-90
1.180,000
1.180,00
18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
CAMINS
1,00000
10.301.538/0001-90
620,000
620,00
18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
CARCAÇA DA BOMBA INJETORA
1,00000
10.301.538/0001-90
1.020,000
1.020,00
18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
DIAFRAGMA
1,00000
10.301.538/0001-90
35,000
35,00
18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
EIXO
1,00000
10.301.538/0001-90
558,000
558,00
18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
JUNTAS E ARRUELAS
1,00000
10.301.538/0001-90
40,000
40,00
18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
MOLA BOMBA VE
1,00000
10.301.538/0001-90
35,000
35,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
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65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
PARAFUSO OUT
1,00000
10.301.538/0001-90
45,000
45,00
18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
PARAUSOS BOMBA
1,00000
10.301.538/0001-90
24,000
24,00
18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
PISTAO
1,00000
10.301.538/0001-90
186,000
186,00
18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
REPARO BOMBA
1,00000
10.301.538/0001-90
75,000
75,00
18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
ROLETE
1,00000
10.301.538/0001-90
185,000
185,00
18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
SERV. REGULAR E LIMPAR BOMBA
1,00000
10.301.538/0001-90
320,000
320,00
19/02/2015 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA
ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL
3,95000
12.832.898/0001-43
60,000
237,00
19/02/2015 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA
ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL ENVELOPAMENTO
4,50000
12.832.898/0001-43
100,000
450,00
19/02/2015 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA
BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL
3,35000
12.832.898/0001-43
60,000
201,00
19/02/2015 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA
FAIXA 400X70
2,00000
12.832.898/0001-43
100,000
200,00
19/02/2015 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA
PLACA DE METALÃO COM CHAPA GALVANIZADA
1,20000
12.832.898/0001-43
250,000
300,00
19/02/2015 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA
PLACA EM ACM ADESIVADA
0,50000
12.832.898/0001-43
180,000
90,00
19/02/2015 CLAUDIO DA SILVA MARANDES - ME
LANCHE NATURAL
4,44600
11.527.763/0001-01
30,000
133,38
19/02/2015 CLAUDIO DA SILVA MARANDES - ME
REFRIGERANTE 02 LITROS
2,00000
11.527.763/0001-01
6,000
12,00
19/02/2015 CLAUDIO DA SILVA MARANDES - ME
SUCO NATURAL DE 1 L
2,00000
11.527.763/0001-01
5,500
11,00
19/02/2015 FERRARI SARTORI & CIA LTDA
CORREIA ROÇADEIRA
1,00000
02.999.235/0001-64
290,000
290,00
19/02/2015 FERRARI SARTORI & CIA LTDA
LAMINA 3 PONTAS
1,00000
02.999.235/0001-64
85,000
85,00
1,00000
02.999.235/0001-64
220,000
220,00
2,00000
02.999.235/0001-64
18,000
36,00
19/02/2015 FERRARI SARTORI & CIA LTDA
MANUTENÇAO NA ROÇADEIRA DO TRATORZINHO
19/02/2015 FERRARI SARTORI & CIA LTDA
ROLAMENTO 6203
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
19/02/2015 FERRARI SARTORI & CIA LTDA
ROLAMENTO 6204
Quantidade
2,00000
Valor Uni.
Total
02.999.235/0001-64
18,000
36,00
19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
AMORTECEDOR
1,00000
04.556.730/0001-24
325,000
325,00
19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
AMORTECEDOR DIANTEIRO
4,00000
04.556.730/0001-24
315,000
1.260,00
19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
BARRA DE DIREÇAO
1,00000
04.556.730/0001-24
220,000
220,00
19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
BOMBA ELETRICA COMBUSTIVEL
1,00000
04.556.730/0001-24
870,000
870,00
19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
04.556.730/0001-24
15,000
30,00
19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
BUCHA ESTABILIZADOR
4,00000
04.556.730/0001-24
25,000
100,00
19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
BUCHA FERRO ESTAB. 608
4,00000
04.556.730/0001-24
22,000
88,00
19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
CHAPA SUP. PAINEL
4,00000
04.556.730/0001-24
45,000
180,00
19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
DIAFRAGMA FREIO 7"
2,00000
04.556.730/0001-24
20,000
40,00
19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
DIAFRAGMA FREIO 8"
2,00000
04.556.730/0001-24
20,000
40,00
19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
OLEO DIREÇAO HIDRAULICA
2,00000
04.556.730/0001-24
15,000
30,00
19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
RESERVATORIO
1,00000
04.556.730/0001-24
115,000
115,00
19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
TAMPA RESERVATORIO D´ AGUA
1,00000
04.556.730/0001-24
25,000
25,00
19/02/2015 JOSE ROBERTO FERREIRA DO CARMO - ME
GRUPO DE HOMENS
9,00000
12.197.217/0001-12
29,900
269,10
19/02/2015 JOSE ROBERTO FERREIRA DO CARMO - ME
GRUPO FUTURA MAMAE
9,00000
12.197.217/0001-12
29,900
269,10
19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
AMORTECEDOR DIANTEIRO
19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
BOBINA
19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
BOMBA DE COMBUSTIVEL
Fiorilli S/C Software Ltda
2,00000
04.909.940/0001-59
195,000
390,00
1,00000
04.909.940/0001-59
185,000
185,00
1,00000
04.909.940/0001-59
210,000
210,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
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Fevereiro de 2015
Data
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Fornecedor
Quantidade
19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
CABO VELA
Valor Uni.
Total
1,00000
04.909.940/0001-59
110,000
110,00
2,00000
04.909.940/0001-59
80,000
160,00
19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
04.909.940/0001-59
20,000
20,00
19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT.
2,00000
04.909.940/0001-59
15,000
30,00
19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
SONDA LAMBDA 4 FIOS
1,00000
04.909.940/0001-59
165,000
165,00
19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
TAMPA DISTRIBUIDOR
1,00000
04.909.940/0001-59
55,000
55,00
19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
VELA MOTOR
4,00000
04.909.940/0001-59
16,250
65,00
19/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA ABA ELAST. 55MM C/10
1,00000
58.746.595/0001-09
43,500
43,50
19/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA GRAMPO
30,00000
58.746.595/0001-09
1,196
35,88
19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
COXIM DO AMORTECEDOR
19/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PRANCHETA ACRILICA
2,00000
58.746.595/0001-09
12,300
24,60
19/02/2015 TELMA GISELE DE ALENCAR ALKIMIM FERRARI-ME
CABO P/ TENS
2,00000
02.963.854/0001-07
62,000
124,00
19/02/2015 TELMA GISELE DE ALENCAR ALKIMIM FERRARI-ME
ELETRODO PARA TENS 5 CMX 5 CM
11,00000
02.963.854/0001-07
11,000
121,00
20/02/2015 ALMEIDA PNEUS LTDA
BICO
4,00000
01.106.888/0001-04
5,000
20,00
20/02/2015 ALMEIDA PNEUS LTDA
PNEU 175/70R13
2,00000
01.106.888/0001-04
134,000
268,00
20/02/2015 ALMEIDA PNEUS LTDA
PNEU 205/70 R15
2,00000
01.106.888/0001-04
345,000
690,00
20/02/2015 ALMEIDA PNEUS LTDA
SERVIÇO DE ALINHAMENTO
2,00000
01.106.888/0001-04
30,000
60,00
20/02/2015 ALMEIDA PNEUS LTDA
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO
10,00000
01.106.888/0001-04
7,500
75,00
10,00000
21.228.989/0001-65
65,000
650,00
20/02/2015 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA
ADITIVO
1,00000
18.036.170/0002-72
80,000
80,00
20/02/2015 ATTILIOS APART HOTEL LTDA
DIARIA DE HOSPEDAGEM
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/02/2015 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA
ELEMENTO
1,00000
18.036.170/0002-72
95,130
95,13
20/02/2015 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA
FILTRO
2,00000
18.036.170/0002-72
112,845
225,69
20/02/2015 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
18.036.170/0002-72
124,080
124,08
20/02/2015 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA
FILTRO PÓLEN
1,00000
18.036.170/0002-72
41,000
41,00
20/02/2015 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA
GRAXA
1,00000
18.036.170/0002-72
16,000
16,00
20/02/2015 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA
KIT LUBRIFICAÇAO
1,00000
18.036.170/0002-72
55,000
55,00
20/02/2015 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA
OLEO MOTOR
20,00000
18.036.170/0002-72
14,000
280,00
20/02/2015 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA
TAMPA
1,00000
18.036.170/0002-72
152,000
152,00
20/02/2015 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI- EPP
DEPAKENE 300 MG
150,00000
01.140.868/0001-50
1,210
181,50
20/02/2015 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI- EPP
FENOBARBITAL 100 MG
400,00000
01.140.868/0001-50
0,106
42,48
9,00000
14.498.050/0001-55
9,778
88,00
2,00000
14.498.050/0001-55
6,500
13,00
20/02/2015 FATIMA EDILEUZA CALENTE ME
REFEIÇAO
20/02/2015 FATIMA EDILEUZA CALENTE ME
REFRIGERANTE 02 LITROS
20/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
CILINDRO AUX. EMBREAGEM
1,00000
04.556.730/0001-24
125,000
125,00
20/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM
1,00000
04.556.730/0001-24
145,000
145,00
20/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
04.556.730/0001-24
KIT EMBREAGEM
1,00000
1.850,000
1.850,00
20/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
TERMINAL DE DIREÇAO
2,00000
04.556.730/0001-24
195,000
390,00
20/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
VALVULA GOVERNADORA
1,00000
04.556.730/0001-24
240,000
240,00
20/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
VALVULA REGULADORA
1,00000
04.556.730/0001-24
345,000
345,00
20/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
VALVULA RELE
1,00000
04.556.730/0001-24
245,000
245,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2015
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
20/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
ACHOCOLATADO 1K
Quantidade
Valor Uni.
Total
30,00000
39.045.570/0001-33
6,000
180,00
66,00000
39.045.570/0001-33
6,900
455,40
20/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
AGUA MINERAL C/500ML
84,00000
39.045.570/0001-33
1,000
84,00
20/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CANELA RAMA C/10 G
30,00000
39.045.570/0001-33
1,100
33,00
20/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CHA MATE
30,00000
39.045.570/0001-33
5,900
177,00
20/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
MARGARINA C/500G
84,00000
39.045.570/0001-33
3,600
302,40
20/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
PAPEL HIGIENICO C/ 04 UN
32,00000
39.045.570/0001-33
2,750
88,00
20/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
PAPEL TOALHA C/02 RL
15,00000
39.045.570/0001-33
3,400
51,00
60,00000
39.045.570/0001-33
7,200
432,00
1.176,00000
21.529.448/0001-77
2,800
3.292,80
2,70000
43.639.475/0001-35
26,011
70,23
20/02/2015 M.T.S. SIMONATO - EPP
TECIDO LISTRADO CALDEIRA
0,60000
43.639.475/0001-35
23,800
14,28
20/02/2015 M.T.S. SIMONATO - EPP
TECIDO POPELINE
1,20000
43.639.475/0001-35
21,800
26,16
20/02/2015 M.T.S. SIMONATO - EPP
TECIDO TRICOLINE
0,90000
43.639.475/0001-35
25,200
22,68
20/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME
ALTERNADOR
1,00000
03.204.861/0001-80
1.698,000
1.698,00
20/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME
BATERIA 60 AMPERS
1,00000
03.204.861/0001-80
309,000
309,00
20/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME
LAMPADA 1034
2,00000
03.204.861/0001-80
3,000
6,00
1,00000
03.204.861/0001-80
8,000
8,00
2,00000
03.204.861/0001-80
3,000
6,00
20/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
20/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
SABAO EM PO C/01KG
20/02/2015 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
20/02/2015 M.T.S. SIMONATO - EPP
TECIDO ALGODÃO
20/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME
LAMPADA 1141
20/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME
LAMPADA ESMAGADA
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2015
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
20/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME
LAMPADA H7
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
03.204.861/0001-80
55,000
110,00
1,00000
03.204.861/0001-80
250,000
250,00
20/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME
SERVIÇO ELETRICO
1,00000
03.204.861/0001-80
50,000
50,00
20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
BOMBA DE COMBUSTIVEL
1,00000
04.909.940/0001-59
240,000
240,00
20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
CABO ACELERADOR
1,00000
04.909.940/0001-59
25,000
25,00
20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
CAPA ROLAMENTO
1,00000
04.909.940/0001-59
90,000
90,00
20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
CORREIA 10AV0950
1,00000
04.909.940/0001-59
12,000
12,00
20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
04.909.940/0001-59
25,000
25,00
20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
CORREIA COMANDO
1,00000
04.909.940/0001-59
55,000
55,00
20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
CUBO DIANTEIRO
2,00000
04.909.940/0001-59
45,000
90,00
20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
FILTRO DE AR
1,00000
04.909.940/0001-59
25,000
25,00
20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
GARFO DA EMBREAGEM
1,00000
04.909.940/0001-59
65,000
65,00
20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
JOGO DE VELA DO MOTOR
4,00000
04.909.940/0001-59
18,750
75,00
20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
JUNTA CAMBIO
1,00000
04.909.940/0001-59
35,000
35,00
20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
KIT ROLAMENTO TRASEIRO
2,00000
04.909.940/0001-59
45,000
90,00
20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
RETENTOR TRASEIRO
2,00000
04.909.940/0001-59
10,000
20,00
20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
RETENTOR VALVULA
1,00000
04.909.940/0001-59
40,000
40,00
2,00000
04.909.940/0001-59
60,000
120,00
1,00000
04.909.940/0001-59
125,000
125,00
20/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME
SERVIÇO DE ALTERNADOR
20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
ROLAMENTO DIANTEIRO
20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
TENSOR DA CORREIA
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
TUCHO MOTOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
04.909.940/0001-59
185,000
185,00
60,00000
07.160.839/0001-36
0,750
45,00
24,04000
07.160.839/0001-36
9,500
228,38
23/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME
SERV. DE EMBUCHAMENTO E BARRA DIREÇAO
1,00000
01.719.195/0001-97
280,000
280,00
23/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME
SERV. DE TROCA DE COIFA
1,00000
01.719.195/0001-97
40,000
40,00
23/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME
SERV. REMOVER/INSTALAR GARFO EMBREAGEM
1,00000
01.719.195/0001-97
180,000
180,00
23/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME
SERV. TROCA DE ROLAMENTO DE RODA
1,00000
01.719.195/0001-97
70,000
70,00
23/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME
SERVIÇO DE BOMBA ELETRICA
1,00000
01.719.195/0001-97
60,000
60,00
1,00000
01.719.195/0001-97
100,000
100,00
23/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME
TIRAR/COLOCAR CAMBIO P/ TROCA KIT EMBREAGEM 1,00000
01.719.195/0001-97
200,000
200,00
23/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME
TROCA DE RETENTOR E TUCHO DE VALVULA
1,00000
01.719.195/0001-97
250,000
250,00
23/02/2015 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA
ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL ENVELOPAMENTO
8,00000
12.832.898/0001-43
100,000
800,00
23/02/2015 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA
BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL
6,84000
12.832.898/0001-43
60,000
410,40
23/02/2015 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA
FAIXA DE LONA IMPRESSAO DIGITAL 5,00 X 0,70
1,00000
12.832.898/0001-43
130,000
130,00
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
ADESIVO BISNAGA 75 GR
1,00000
08.394.229/0001-60
5,430
5,43
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
AGUA RAZ C/5 LTS
4,00000
08.394.229/0001-60
48,170
192,68
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
ARGAMASSA 20 KG
4,00000
08.394.229/0001-60
7,470
29,88
1,00000
08.394.229/0001-60
144,030
144,03
5,00000
08.394.229/0001-60
45,600
228,00
20/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME
PAO DE LEITE
20/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME
PAO DE SAL
23/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME
SERVIÇO DE HOMOCINETICA
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
BOIA ELET CB1008 SUP COMP
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
BOTA DE BORRACHA CANO LONGO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
CADEADO 25 MM
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.394.229/0001-60
8,860
8,86
1,00000
08.394.229/0001-60
175,000
175,00
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
CIMENTADO GRAITEX 18 LTS
8,00000
08.394.229/0001-60
147,480
1.179,84
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
CIMENTO CP-32 50 KG
17,00000
08.394.229/0001-60
28,600
486,20
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
COLA SILICONE 50 GR
3,00000
08.394.229/0001-60
5,020
15,06
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
ESMALTE LUKSC 3.6L
1,00000
08.394.229/0001-60
58,420
58,42
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
ESMALTE LUKSC BRANCO 0.900L
1,00000
08.394.229/0001-60
18,700
18,70
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
ESMALTE LUKSC PLATINA 3.600L
4,00000
08.394.229/0001-60
56,610
226,44
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM
100,00000
08.394.229/0001-60
1,910
191,00
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
FITA CREPE 58MM X 50M
7,00000
08.394.229/0001-60
11,910
83,37
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
FITA DUPLA FACE
3,00000
08.394.229/0001-60
5,690
17,07
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
FITA ISOLANTE 19 X 20M
3,00000
08.394.229/0001-60
2,940
8,82
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
FUNDO PREPARADOR PAREDE CORAL 18L
1,00000
08.394.229/0001-60
219,900
219,90
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
GESSO ESTUQUE
10,00000
08.394.229/0001-60
3,020
30,20
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
GRAFIATO
4,00000
08.394.229/0001-60
55,740
222,96
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
INTERRUPTOR EMB. SB 1S 10A
3,00000
08.394.229/0001-60
6,750
20,25
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
LAMPADA FLUORESCENTE 20 V
4,00000
08.394.229/0001-60
5,070
20,28
22,00000
08.394.229/0001-60
12,000
264,00
14,00000
08.394.229/0001-60
5,320
74,48
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
CARRIOLA PNEU CAMARA CANAL 3.50X8
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
LAMPADA FLUORESCENTE 25WX127V
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
LAMPADA FLUORESCENTE 40V
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
LATEX ACRILICO 18 LTS
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
08.394.229/0001-60
214,240
1.713,92
6,00000
08.394.229/0001-60
56,628
339,77
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
LIXA FERRO 100
5,00000
08.394.229/0001-60
2,690
13,45
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
LIXA MASSA 120
6,00000
08.394.229/0001-60
0,630
3,78
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
LUVA DE BORRACHA 130 AMARELA
5,00000
08.394.229/0001-60
6,800
34,00
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
LUVA DE COURO
3,00000
08.394.229/0001-60
33,070
99,21
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
LUVA ESGOTO 75
1,00000
08.394.229/0001-60
4,370
4,37
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
MANGUEIRA SANFONADA ELET 3/4
30,00000
08.394.229/0001-60
1,220
36,60
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
MASSA ACRI GRAFFTEX 3.6L
1,00000
08.394.229/0001-60
34,790
34,79
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
MASSA PLASTICA 400GR
2,00000
08.394.229/0001-60
8,460
16,92
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
MASSA PVA 18 LTS
1,00000
08.394.229/0001-60
50,080
50,08
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
PORTA DE FERRO LAMINADA 215 X 80
1,00000
08.394.229/0001-60
212,290
212,29
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
PORTA VITRL IPPA 1021 M CANA 85
1,00000
08.394.229/0001-60
351,200
351,20
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
PREGO 20 X 30 C/01 KG
1,00000
08.394.229/0001-60
7,180
7,18
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
REATOR ELETRON 1 X 40 110/220V
5,00000
08.394.229/0001-60
19,910
99,55
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
REJUNTE 1KG
10,00000
08.394.229/0001-60
1,850
18,50
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
ROLO DE LA 23CM S/CABO
4,00000
08.394.229/0001-60
18,895
75,58
3,00000
08.394.229/0001-60
7,790
23,37
2,00000
08.394.229/0001-60
4,350
8,70
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
LATEX ACRILICO 3,6 LT
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
SIFAO UNIVERSAL
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
SOQUETE PLAFONIER 60W TETO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
SPOT PARA LAMPADA
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
08.394.229/0001-60
29,740
118,96
1,00000
08.394.229/0001-60
69,240
69,24
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
TEXTURA BCA GRAFITEX BASE LISA 25KG
4,00000
08.394.229/0001-60
62,060
248,24
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
THINNER C/ 0,900 ML
2,00000
08.394.229/0001-60
9,570
19,14
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
TOMADA EMB MOD 2P+T 10A
2,00000
08.394.229/0001-60
11,180
22,36
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
TORNEIRA BICA MOVEL PIA
1,00000
08.394.229/0001-60
59,760
59,76
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
TORNEIRA BOIA CX AGUA 1/2 P 3/4
1,00000
08.394.229/0001-60
7,840
7,84
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
VASO SANITARIO
1,00000
08.394.229/0001-60
134,670
134,67
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
VEDALIT 18L
1,00000
08.394.229/0001-60
96,630
96,63
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
VERNIZ 3,6 L
1,00000
08.394.229/0001-60
62,220
62,22
23/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ALCOOL COMUM
44,00000
01.472.007/0001-79
2,190
96,36
23/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
1.821,00000
01.472.007/0001-79
2,870
5.226,27
23/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
389,00000
01.472.007/0001-79
3,450
1.342,05
23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GR
20,00000
58.293.838/0001-09
3,650
73,00
23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
8,00000
58.293.838/0001-09
9,950
79,60
23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
AÇUCAR REFINADO KG
10,00000
58.293.838/0001-09
2,500
25,00
23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG
21,00000
58.293.838/0001-09
13,500
283,50
7,00000
58.293.838/0001-09
2,600
18,20
2,00000
58.293.838/0001-09
4,690
9,38
23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP
TELHA ONDULADA 3,66 X 1,10
23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
COCO RALADO C/100 GR
23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
COLORAU 500GR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
CREME DE LEITE 300 GR
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
58.293.838/0001-09
3,970
11,91
12,00000
58.293.838/0001-09
2,600
31,20
23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FARINHA DE TRIGO KG
21,00000
58.293.838/0001-09
3,650
76,65
23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FEIJAO CARIOQUINHA KG
3,00000
58.293.838/0001-09
5,790
17,37
23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FERMENTO EM PO 250 GR
7,00000
58.293.838/0001-09
4,850
33,95
23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FRANGO COXA E SOBRE COXA KG
82,00000
58.293.838/0001-09
6,450
528,90
23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
LEITE CONDENSADO 395 GR
12,00000
58.293.838/0001-09
3,450
41,40
23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
MILHO VERDE 200 GR
30,00000
58.293.838/0001-09
1,690
50,70
23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
OVOS DE GALINHA
14,00000
58.293.838/0001-09
4,950
69,30
23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
PEITO DE FRANGO
13,00000
58.293.838/0001-09
5,510
71,63
23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
SAL KG
5,00000
58.293.838/0001-09
1,450
7,25
23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
VINAGRE 750 ML
6,00000
58.293.838/0001-09
1,900
11,40
23/02/2015 PONTO FINO AVIAMENTOS LTDA ME
AGULHA
1,00000
04.576.600/0001-53
8,000
8,00
23/02/2015 PONTO FINO AVIAMENTOS LTDA ME
ENTRETELA
0,40000
04.576.600/0001-53
8,500
3,40
23/02/2015 PONTO FINO AVIAMENTOS LTDA ME
LINHA ANCHOR MEADA
35,00000
04.576.600/0001-53
1,600
56,00
23/02/2015 PONTO FINO AVIAMENTOS LTDA ME
LINHA BORDADO
1,00000
04.576.600/0001-53
9,800
9,80
23/02/2015 PONTO FINO AVIAMENTOS LTDA ME
TECIDO ALGODÃO
4,90000
04.576.600/0001-53
23,818
116,71
1,00000
04.909.940/0001-59
140,000
140,00
2,00000
04.909.940/0001-59
15,000
30,00
23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
EXTRATO DE TOMATE 350G
23/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
BARRA DE DIREÇAO
23/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
COIFA DA HOMOCINETICA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
23/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
HOMOCINETICA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
04.909.940/0001-59
285,000
570,00
1,00000
04.909.940/0001-59
195,000
195,00
23/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
KIT EMBREAGEM
1,00000
04.909.940/0001-59
410,000
410,00
23/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
PINO INF. MANGA DE EIXO
2,00000
04.909.940/0001-59
85,000
170,00
23/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
PINO SUP. MANGA DE EIXO
2,00000
04.909.940/0001-59
85,000
170,00
23/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME
BELISCAO
1,30000
07.160.839/0001-36
26,000
33,80
23/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME
BISCOITO DE POLVILHO
1,80000
07.160.839/0001-36
22,000
39,60
23/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME
LANCHE COMPLETO
227,00000
07.160.839/0001-36
4,000
908,00
23/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME
PÃO CASEIRO
6,00000
07.160.839/0001-36
7,000
42,00
23/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME
PAO DE LEITE
420,00000
07.160.839/0001-36
0,750
315,00
23/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME
PAO DE SAL
122,30600
07.160.839/0001-36
9,500
1.161,907
22,00000
07.160.839/0001-36
5,000
110,00
23/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME
JOGO DE EMBUCHAMENTO
23/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME
REFRIGERANTE 02 LITROS
23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME
ALÇA DE SERVIÇO 16MM
1,00000
14.458.534/0001-70
3,700
3,70
23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME
ARMAÇAO PADRAO P/1 ISOLADOR PESADO
2,00000
14.458.534/0001-70
7,930
15,86
23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME
ARRUELA QUADRADA 5/8
1,00000
14.458.534/0001-70
0,820
0,82
23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME
CABO ALUMINIO TRIPLEX 3X16 MM DV
73,00000
14.458.534/0001-70
4,180
305,14
23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME
CABO FLEX 16 MM 750 V AZUL
8,00000
14.458.534/0001-70
5,570
44,56
23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME
CABO FLEX 16 MM 750 V PRETO
8,00000
14.458.534/0001-70
5,530
44,24
23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME
CABO PP 2X6,00 MM
20,00000
14.458.534/0001-70
5,850
117,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Produto
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME
DESCONTO EM NOTA FISCAL
1,00000
14.458.534/0001-70
-0,150
-0,15
23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME
PARAFUSO GALVANIZADO 5/8X8
1,00000
14.458.534/0001-70
6,210
6,21
23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME
ROLDANA 72X72 ARMAÇAO LOUÇA
1,00000
14.458.534/0001-70
3,180
3,18
23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME
TERMINAL REFORÇADO 16 MM
2,00000
14.458.534/0001-70
2,190
4,38
23/02/2015 VALMIR ROGERIO AGUIAR & CIA LTDA - EPP
BORRACHA BRANCA
120,00000
96.686.191/0001-66
0,500
60,00
23/02/2015 VALMIR ROGERIO AGUIAR & CIA LTDA - EPP
CADERNO 10 X 1 C/F 200 FLS
6,00000
96.686.191/0001-66
15,900
95,40
23/02/2015 VALMIR ROGERIO AGUIAR & CIA LTDA - EPP
CADERNO BROCHURAO C/F 96 FLS
1,00000
96.686.191/0001-66
4,900
4,90
23/02/2015 VALMIR ROGERIO AGUIAR & CIA LTDA - EPP
CAPA PARA DIARIO DE CLASSE
20,00000
96.686.191/0001-66
2,500
50,00
23/02/2015 VALMIR ROGERIO AGUIAR & CIA LTDA - EPP
COLA 35 GRS
100,00000
96.686.191/0001-66
2,200
220,00
23/02/2015 VALMIR ROGERIO AGUIAR & CIA LTDA - EPP
DIARIO DE CLASSE
30,00000
96.686.191/0001-66
2,300
69,00
23/02/2015 VALMIR ROGERIO AGUIAR & CIA LTDA - EPP
FITA EMPACOTAMENTO 45X50 3M
8,00000
96.686.191/0001-66
3,600
28,80
23/02/2015 VALMIR ROGERIO AGUIAR & CIA LTDA - EPP
GIZ ESCOLAR DELTA CORES
30,00000
96.686.191/0001-66
2,650
79,50
23/02/2015 VALMIR ROGERIO AGUIAR & CIA LTDA - EPP
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO
12,00000
96.686.191/0001-66
6,500
78,00
24/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME
SERV. DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL
1,00000
01.719.195/0001-97
100,000
100,00
24/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME
SERV. DE TROCA DE SONDA LAMBDA
1,00000
01.719.195/0001-97
40,000
40,00
24/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME
SERV. FALHAÇAO E TROCA DE PEÇAS DE IGNIÇAO
1,00000
01.719.195/0001-97
180,000
180,00
24/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME
SERVIÇO DE AMORTECEDOR
1,00000
01.719.195/0001-97
240,000
240,00
1,00000
02.383.450/0001-36
130,000
130,00
24/02/2015 ARAKAKI MAQ. IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
PARAFUSO FACA ROÇADEIRA
2,00000
47.834.163/0003-03
30,500
61,00
24/02/2015 ANTONIO ZELIO LONGO - ME
SERV. SOCORRO MECANICO EM ESTRADA
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Data
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Fornecedor
Quantidade
24/02/2015 ARAKAKI MAQ. IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
ROÇADOR FACA
2,00000
24/02/2015 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICINIOS
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
Valor Uni.
Total
47.834.163/0003-03
78,500
157,00
220,00000
00.128.791/0001-30
2,600
572,00
24/02/2015 CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA.
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
1,00000
04.064.161/0001-08
600,000
600,00
24/02/2015 CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA.
SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE CORTINA DE AR
1,00000
04.064.161/0001-08
100,000
100,00
24/02/2015 ELIANE YAGUIU E CIA LTDA - ME
FORMULA MANIPULADA
2,00000
03.490.131/0001-92
101,000
202,00
24/02/2015 ENGEPLAN T. CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO LTDA
03.950.480/0001-40
PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE EROSÃO DO SOLO E ASSOREAMENTO
1,00000
103.240,000
DOS CORPOS D´AGUA
103.240,00
24/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ALCOOL COMUM
45,00000
01.472.007/0001-79
2,190
98,55
24/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
977,00000
01.472.007/0001-79
2,870
2.803,99
24/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
687,00000
01.472.007/0001-79
3,450
2.370,15
24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
AMIDO DE MILHO 500 GR
5,00000
39.045.570/0001-33
3,800
19,00
24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
AZEITONAS VERDES C/ 2KG
4,00000
39.045.570/0001-33
36,000
144,00
24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
BATATA PALHA
2,00000
39.045.570/0001-33
19,800
39,60
24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CARNE BOVINA (COXÃO DURO)
67,00000
39.045.570/0001-33
18,500
1.239,50
24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CARNE BOVINA (COXÃO MOLE)
189,50000
39.045.570/0001-33
19,900
3.771,05
24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CARNE MOIDA
102,00000
39.045.570/0001-33
14,800
1.509,60
24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CESTA BÁSICA (SOCIAL)
11,00000
39.045.570/0001-33
75,700
832,70
24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CREME DE CEBOLA C/ 65 GR
12,00000
39.045.570/0001-33
3,800
45,60
41,00000
39.045.570/0001-33
13,500
553,50
72,00000
39.045.570/0001-33
3,500
252,00
24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
LINGUIÇA TOSCANA KG
24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
OLEO DE SOJA
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Fornecedor
24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
SALSICHA KG
Quantidade
Valor Uni.
Total
36,00000
39.045.570/0001-33
4,800
172,80
70,00000
39.045.570/0001-33
6,500
455,00
24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
SUCO EM PO 200GR
10,00000
39.045.570/0001-33
2,800
28,00
25/02/2015 ANDREA VANESSA MILANES ME
VERSA 20MG
60,00000
09.275.622/0001-05
16,740
1.004,40
1,00000
55.330.229/0027-15
211,000
211,00
25/02/2015 CAIADO PNEUS LTDA
DISCO FREIO
2,00000
55.330.229/0027-15
40,000
80,00
25/02/2015 CAIADO PNEUS LTDA
JOGO DE PASTILHA
1,00000
55.330.229/0027-15
50,000
50,00
25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA 500399379
1,00000
00.541.269/0001-85
2.198,000
2.198,00
25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
COROA 9649196588
1,00000
00.541.269/0001-85
1.380,000
1.380,00
25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
CORPO SINCRONIZADO DA 1ª/2ª 9467633588
1,00000
00.541.269/0001-85
1.060,000
1.060,00
25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
CORPO SINCRONIZADO DA 3ª/4ª 9567437888
1,00000
00.541.269/0001-85
800,000
800,00
25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
CORPO SINCRONIZADO DA 5ª 9464466388
1,00000
00.541.269/0001-85
650,000
650,00
25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
EIXO CARRETEL 9688809288
1,00000
00.541.269/0001-85
1.245,000
1.245,00
25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
ENGRENAGEM DA 1ª 9661271188
1,00000
00.541.269/0001-85
864,000
864,00
25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
ENGRENAGEM DA 2ª 9804261388
1,00000
00.541.269/0001-85
872,000
872,00
25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
ENGRENAGEM DA 3ª 96511283580
1,00000
00.541.269/0001-85
779,000
779,00
25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
ENGRENAGEM DA 4ª 9643757188
1,00000
00.541.269/0001-85
668,000
668,00
1,00000
00.541.269/0001-85
514,000
514,00
1,00000
00.541.269/0001-85
480,000
480,00
24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
SUCO CONCENTRADO SABOR UVA C/ 500 ML
25/02/2015 CAIADO PNEUS LTDA
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
ENGRENAGEM DA RE 9632812888
25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
ENGRENAGEM GRANDE DA 5ª 9643758188
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Fornecedor
25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
ENGRENAGEM PEQUENA DA 5ª 9638304488
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
00.541.269/0001-85
490,000
490,00
1,00000
00.541.269/0001-85
480,000
480,00
25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
PINHAO 9639747188
1,00000
00.541.269/0001-85
1.620,000
1.620,00
25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
ROLAMENTO DO EIXO 9402372769
2,00000
00.541.269/0001-85
379,000
758,00
25/02/2015 ELETRICA BEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CABO CI 50X10 PARES C/ BLINDAGEM
35,00000
58.246.059/0001-44
2,987
104,545
25/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ALCOOL COMUM
55,00000
01.472.007/0001-79
2,190
120,45
25/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
804,00000
01.472.007/0001-79
2,870
2.307,48
25/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
397,00000
01.472.007/0001-79
3,450
1.369,65
25/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
1,00000
39.045.570/0001-33
6,900
6,90
25/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
AMEIXA EM CALDA 400 G
7,00000
39.045.570/0001-33
10,200
71,40
25/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
LEITE CONDENSADO 395 GR
14,00000
39.045.570/0001-33
4,300
60,20
25/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
MOLHO DE TOMATE
8,00000
39.045.570/0001-33
1,350
10,80
25/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
OVOS DE GALINHA
15,00000
39.045.570/0001-33
4,500
67,50
25/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
PAO DE FORMA
10,00000
39.045.570/0001-33
3,900
39,00
25/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
SUCO EM PO
17,00000
39.045.570/0001-33
1,000
17,00
25/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
SUCO EM PO 200GR
30,00000
39.045.570/0001-33
2,800
84,00
25/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
TOMATE
4,00000
39.045.570/0001-33
6,800
27,20
6,00000
04.222.645/0001-20
48,000
288,00
25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO EDUC. INFANTIL 2 A 3 ANOS - ALUNO
7,50000
03.892.051/0001-63
253,900
1.904,25
25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
GARFO DA 5ª 9654415980
25/02/2015 MINERSUL ENTRE RIOS LTDA - EPP
AREIA GROSSA
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO EDUC. INFANTIL 2 A 3 ANOS - PROFESSOR
0,50000
03.892.051/0001-63
253,900
126,95
25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO EDUC. INFANTIL 3 A 4 ANOS - ALUNO
7,50000
03.892.051/0001-63
253,900
1.904,25
25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO EDUC. INFANTIL 3 A 4 ANOS - PROFESSOR
0,50000
03.892.051/0001-63
253,900
126,95
25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO EDUC. INFANTIL 4 A 5 ANOS - ALUNO
14,00000
03.892.051/0001-63
253,900
3.554,60
25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO EDUC. INFANTIL 4 A 5 ANOS - PROFESSOR
0,50000
03.892.051/0001-63
253,900
126,95
25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO EDUC. INFANTIL 5 A 6 ANOS - ALUNO
13,50000
03.892.051/0001-63
253,900
3.427,65
25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO EDUC. INFANTIL 5 A 6 ANOS - PROFESSOR
1,00000
03.892.051/0001-63
253,900
253,90
25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO ENS. FUNDAMENTAL 1º ANO - ALUNO
5,25000
03.892.051/0001-63
264,600
1.389,15
25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO ENS. FUNDAMENTAL 1º ANO - PROFESSOR
0,25000
03.892.051/0001-63
264,600
66,15
25/02/2015 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
PNEU 175/70R13
32,00000
00.647.879/0002-49
130,460
4.174,72
25/02/2015 RELOPONTO RIO PRETO COM. ASS. TEC. LTDA
RELOGIO PONTO DIGITAL
1,00000
67.730.176/0001-70
2.450,000
2.450,00
25/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME
PAO DE LEITE
90,00000
07.160.839/0001-36
0,750
67,50
25/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME
PAO DE SAL
74,00000
07.160.839/0001-36
9,500
703,00
1,00000
17.641.918/0001-12
70,000
70,00
25/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
BATERIA 45 AH
1,00000
17.641.918/0001-12
210,000
210,00
25/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
BENDIX
1,00000
17.641.918/0001-12
90,000
90,00
25/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
BUCHA
1,00000
17.641.918/0001-12
15,000
15,00
1,00000
17.641.918/0001-12
160,000
160,00
1,00000
17.641.918/0001-12
90,000
90,00
25/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
AUTOMATICO
25/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
ESTATOR
25/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
REGULADOR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
25/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
ROLAMENTO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
17.641.918/0001-12
30,000
60,00
1,00000
17.641.918/0001-12
50,000
50,00
1,00000
17.641.918/0001-12
50,000
50,00
26/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
523,00000
01.472.007/0001-79
2,870
1.501,01
26/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
200,00000
01.472.007/0001-79
3,450
690,00
25/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
SERVIÇO DE ALTERNADOR
25/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
SERVIÇO DE PARTIDA
26/02/2015 MILTON DA SILVA FILTROS ME
REFIL PARA AGUA AP230
9,00000
13.281.578/0001-05
56,000
504,00
26/02/2015 MP Vulcanizadora e Comercio de Pneus Ltda - ME
RESSOLAGEM DE PNEU
4,00000
09.007.723/0002-78
410,000
1.640,00
26/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
POLIA
1,00000
17.641.918/0001-12
60,000
60,00
26/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
REGULADOR
1,00000
17.641.918/0001-12
190,000
190,00
26/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
ROLAMENTO
1,00000
17.641.918/0001-12
45,000
45,00
26/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
SERVIÇO DE ALTERNADOR
1,00000
17.641.918/0001-12
50,000
50,00
27/02/2015 CAIADO PNEUS LTDA
SERVIÇO DE ALINHAMENTO
1,00000
55.330.229/0027-15
45,000
45,00
27/02/2015 CAIADO PNEUS LTDA
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO
4,00000
55.330.229/0027-15
11,500
46,00
27/02/2015 CAIADO PNEUS LTDA
SERVIÇO DE CAMBAGEM
1,00000
55.330.229/0027-15
100,000
100,00
27/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
668,00000
01.472.007/0001-79
2,870
1.917,16
27/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
185,00000
01.472.007/0001-79
3,450
638,25
27/02/2015 JOSE RICARDO DA SILVA SANTANA 135889442807
SERV. MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO SICONV
1,00000
14.155.813/0001-65
2.000,000
2.000,00
27/02/2015 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
441,00000
27/02/2015 LUCIANA CRISTINA POSSEBON BOLOGNA - JALES - ME
SERV. C/ PUBLICAÇAO EM JORNAL
1,00000
Fiorilli S/C Software Ltda
21.529.448/0001-77
2,800
1.234,80
1.750,000
1.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
27/02/2015 LUMIERE VEICULOS LIMITADA
ANEL VEDAÇÃO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
04.602.269/0001-07
3,090
3,09
1,00000
04.602.269/0001-07
40,090
40,09
27/02/2015 LUMIERE VEICULOS LIMITADA
OLEO DE MOTOR 10W40
5,00000
04.602.269/0001-07
29,800
149,00
27/02/2015 LUMIERE VEICULOS LIMITADA
REVISÃO DE VEICULO 10.000 KM
1,00000
04.602.269/0001-07
307,820
307,82
27/02/2015 MEDICLIN S/S LTDA
SERVIÇOS MEDICOS
1,00000
15.029.528/0001-60
4.263,000
4.263,00
27/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
58,00000
07.160.839/0001-36
3,000
174,00
27/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME
MUSSARELA FATIADA KG
8,61000
07.160.839/0001-36
22,000
189,42
27/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME
PAO DE SAL
165,22100
07.160.839/0001-36
9,500
1.569,599
8,70000
07.160.839/0001-36
20,000
174,00
27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
ANEL
1,00000
10.301.538/0001-90
65,000
65,00
27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
ANEL DE RESSALTO
1,00000
10.301.538/0001-90
869,000
869,00
27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
CABEÇOTE DO MOTOR
1,00000
10.301.538/0001-90
1.080,000
1.080,00
27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
CUBO DE ACIONAMENTO
1,00000
10.301.538/0001-90
258,000
258,00
27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
JOGO DE SAPATA E ROLETE
1,00000
10.301.538/0001-90
355,000
355,00
27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
JUNTAS E ARRUELAS
1,00000
10.301.538/0001-90
40,000
40,00
27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
LIMPEZA/MONTAR/REGULAR BICOS
1,00000
10.301.538/0001-90
430,000
430,00
27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
PALHETA BOMBA INJETORA
1,00000
10.301.538/0001-90
165,000
165,00
27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
PISTAO
1,00000
10.301.538/0001-90
25,000
25,00
27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
REGULAR BICOS INJETORES
4,00000
10.301.538/0001-90
20,000
80,00
27/02/2015 LUMIERE VEICULOS LIMITADA
FILTRO
27/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME
PRESUNTO FATIADO KG
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
REPARO
1,00000
10.301.538/0001-90
125,000
125,00
27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
VALVULA SOLENOIDE
1,00000
10.301.538/0001-90
165,000
165,00
27/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
LAMPADA H1
1,00000
17.641.918/0001-12
10,000
10,00
27/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
LAMPADA H4
2,00000
17.641.918/0001-12
20,000
40,00
27/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
MAQUINA DE LIMPADOR DE PARA BRISA
1,00000
17.641.918/0001-12
280,000
280,00
27/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
PAR DE BUZINA
1,00000
17.641.918/0001-12
60,000
60,00
27/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME
SOQUETE
2,00000
17.641.918/0001-12
7,500
15,00
38.127,763
Fiorilli S/C Software Ltda
371.902,661
536.138,052

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