MinistÍrio P˚blico

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MinistÍrio P˚blico

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do Estado do Paraná
Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária
Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00928-1
Data Empenho: 28/12/2015
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
Classificação Orçamentária da despesa: 03 091 43 40110000 4490.5235
Objeto da Despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
Licitação: PREGÃO
Credor: M.B. CATARINENSE LTDA ME
Nº 47/2015
CNPJ 16961181000152
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 300 MONITORES DE VIDEO LCD OU LED 19 (VL UN R$ 565,00,
PROT 19564/2015
Valor Empenhado:
R$ 169.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 169.500,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00929-1
Credor: TORINO INFORMATICA LTDA
Nº 54/2015
CNPJ 03619767000191
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 720 MICROCOMPUTADORES COM 02 MONITORES CADA
PROT 17925/2015
Valor Empenhado:
R$ 3.784.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.784.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00930-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Nº 46/2015
Credor: TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LT CNPJ 15135210000164
Histórico: REF. AQUISIÇÃO LOTE 01 PREGÃO 46/2015 COMPONENTES DE INFORMÁTICA
PROT. 18948/2015
Valor Empenhado:
R$ 40.938,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 40.938,50
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00931-1
Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE
Credor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.
Nº 43/2015
CNPJ 72381189000625
Histórico: REF. ITEM 04 LOTE 01 PREGÃO 43/2015 INFORMÁTICA PROT.
17926/2015.
Valor Empenhado:
R$ 21.990,00
Valor Liquidado:
quarta-feira, 6 de janeiro de 2016
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 21.990,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00932-1
Nº 43/2015
Credor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.
CNPJ 72381189000625
Histórico: REF. LOTE 01(ITEM 01, 02 E 03) E LOTE 02 DO PREGÃO43/2015 INFORMATICA -
PROT. 17926/2015.
Valor Empenhado:
R$ 1.358.890,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01099-1
Data Empenho:
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
R$ 1.358.890,00
23/12/2015
Objeto da Despesa: FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Nº 460-01.02/15
Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE
Credor: SARGON & HEINLE LTDA - ME
CNPJ 19446556000134
Histórico: REF. TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
LONDRINA. PROT. 23589/2015.
Valor Empenhado:
R$ 1.700,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01100-1
Data Empenho:
R$ 1.700,00
23/12/2015
Objeto da Despesa: INDENIZACOES
Nº 064-01.02/15
Credor: ADRIANA APARECIDA DE MELLO
CNPJ 05679902000110
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DEARAUCÁRIA (R$
11,00/GALÃO 20L; R$ 1,00/PET 500ML SEM GÁS) INDENIZAÇÃO. PROT
24582/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 466,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01101-1
Data Empenho:
R$ 466,00
23/12/2015
Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO
Nº 490-01.02/15
Credor: PCT CENTRO DE TREINAMENTOS S/S LTDA
CNPJ 80916406000158
Histórico: REF. CURSO DE FORMAÇÃO PARA BRIGADISTA DE INCÊNDIO EM LONDRINA,
CFE NBR 14276/14277 (TURMA COM 17 ALUNOS). PROT. 24280/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.190,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.190,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01102-1
Data Empenho:
23/12/2015
Objeto da Despesa: FERIAS VENCIDAS
Nº
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP
CNPJ 78206307000130
Histórico: INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS E LINCENÇAS NÃO USUFRUÍDAS- PROTOCOLO NR.
16841/15
Valor Empenhado:
R$ 83.020.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01103-1
Data Empenho:
R$ 83.020.000,00
23/12/2015
Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS EXERCÍCIO ANTERIOR -
PROTOCOLOS NRS. 13096/15 E 8600/14
Valor Empenhado:
R$ 65.470.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01104-1
Data Empenho:
R$ 65.470.000,00
23/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS EXERCÍCIO ANTERIOR -
PROTOCOLOS NRS. 13096/15 E 8600/14
Valor Empenhado:
R$ 34.500.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 34.500.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00919-1
Objeto da Despesa: PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Nº 64/2014
Credor: HIKARI DENSHI-INST.ELETRICAS E DE INFORMATICA LT CNPJ 85482669000110
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA SUBPLAN (2º ANDAR
DA SEDE), EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 25153/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 960,96
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 960,96
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00920-1
Objeto da Despesa: VIGILANCIA OSTENSIVA
Nº 398-01.02/14
Tipo do Empenho: GLOBAL
Credor: MONITORAMENTO PADRAO LTDA
CNPJ 06251852000138
Histórico: REF. EMPENHO COMPLEMENTAR P/ PGTO MONITORAMENTO -PJ DE FRANCISCO
BELTRÃO PERÍODO 01.11.2015 A 17.11.2015 (PARECER NAJ 3407/2015), PROT.
18892/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 50,43
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 50,43
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00921-1
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Nº 377-01.02/15
Credor: BRASMENON REFRIGERACAO LTDA
CNPJ 09114979000101
Histórico: REF CARGA DE GáS EM APAR. DE AR COND. PATRI.Nº 123443 DO GAECO DE FCO
BELTRãO (COMPLEMENTO AO EMP. Nº 9600000500722-1). PROT 22019/2015
Valor Empenhado:
R$ 250,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 250,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00922-1
Nº 486-01.02/15
Credor: CASA CRIATIVA COMERCIO E DECORACAO EIRELI - ME CNPJ 07192381000105
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAIS NA 18ª PJ DE
LONDRINA, CFE PROPOSTA 1512-01. PROROT. 17235/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.240,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.240,60
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00923-1
Objeto da Despesa: APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Nº 489-01.02/15
Credor: CARLOS JORGE DA CUNHA - ME
CNPJ 13280670000150
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DECIBELÍMETRO COMPACTO DA MARCA ICEL,
MODELO DL-1000, CONFORME ORÇAMENTO 15-12-11-MPPR. PROT.
21167/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 251,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 251,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00924-1
Nº 487-01.02/15
Credor: TALYTA CRISTINA DE OLIVEIRA - EIRELI - ME
CNPJ 20947074000147
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS 25 MM NA
18ª PJ DE LONDRINA, CFE ORÇAMENTO Nº 770/2015. PROT. 17237/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 975,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 975,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00925-1
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Nº 491-01.02/15
Credor: ROMO REFRIGERACAO LTDA
CNPJ 02615118000150
Histórico: REF. LIMPEZA E CARGA DE GÁS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO
(PATRIMôNIO Nº 20585) DA 12ª PJ DE MARINGÁ, CFE ORÇAMENTO Nº 2392. PROT.
24322/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 320,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 320,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00926-1
Objeto da Despesa: EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Nº 488-01.02/15
Credor: ROTTA SISTEMA DE ALARMES MONITORADO LTDA
CNPJ 10416624000148
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL DE ALARME MONITORADO DA MARCA
PARADOX, MODELO SP6000, 16 ZONAS, PARA A SEDE DO MP EM APUCARANA.
PROT. 18022/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 600,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 600,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00927-1
Nº 488-01.02/15
CNPJ 10416624000148
Histórico: REF. SUBSTITUÇÃO DE CENTRAL DE ALARME MONITORADA POR
EQUIPAMENTO NOVO DA MARCA PARADOX, MODELO SP6000, NA SEDE DO MP
EM APUCARANA. PROT. 18022/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 350,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 350,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01084-1
Data Empenho:
22/12/2015
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO PARA REMOCAO
Nº
Credor: RAPHAEL FLEURY ROCHA
CPF 03595068955
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DE IRATI PARA GUARATUBA -
PROTOCOLO NR. 24176/2015
Valor Empenhado:
R$ 2.750,02
R$ 2.750,02
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01085-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/12/2015
Objeto da Despesa: DIARIAS
Nº
Credor: JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF 01487988613
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE PALMAS PARA CORONEL VIVIDA E
MANGUEIRINHA NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2015 - PROTOCOLO NR.
19997/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.561,72
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.561,72
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01086-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/12/2015
Nº
Credor: JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF 01487988613
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE PALMAS PARA CHOPINZINHO NO
PERÍODO DE 28/09 A 01/10 E DE 05 A 09/10/2015 - PROTOCOLO NR.
19622/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.494,54
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.494,54
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01087-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/12/2015
Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS
Nº
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ 29979036017388
Histórico: INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.007.803,55
R$ 1.007.803,55
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01088-1
Data Empenho:
22/12/2015
Credor: JOAO FERREIRA
CPF
Nº
79579116920
Histórico: REF. RESSARCIMENTO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA PJ DE
GUARATUBA/PR (PARECER NAJ Nº 2494/2015) PROT. 10868/2015.
Valor Empenhado:
R$ 750,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01089-1
Data Empenho:
R$ 750,00
22/12/2015
Nº
Credor: CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PAR CNPJ 76545011000119
Histórico: RECONHECIMENTO DÍVIDA - SERVIÇOS PRESTADOS EM MARINGÁ DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME NFS-E 32., CFE PROTOCOLO Nº
24229/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 525,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 525,90
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01090-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/12/2015
Nº
Credor: VALMIR LUIZ DA SILVA DIAS
CPF 24157457900
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DE CASCAVEL PARAFOZ DO IGUAÇU -
Valor Empenhado:
R$ 3.722,84
R$ 3.722,84
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01091-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/12/2015
Objeto da Despesa: CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIA
Nº
Credor: PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
CNPJ 17578066000166
Histórico: FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOS -FOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 171.988,02
R$ 171.988,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01092-1
Data Empenho:
22/12/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
Histórico: FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOS - FOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.342.429,06
R$ 1.342.429,06
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01093-2
Data Empenho:
R$ 0,00
22/12/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
Histórico: FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOS -FOLHA MENSAL - 13º
SALÁRIO/2015
Valor Empenhado:
R$ 171.988,02
R$ 171.988,02
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01094-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/12/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
Histórico: FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOS - FOLHA MENSAL - 13º
SALÁRIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.262.828,04
R$ 1.262.828,04
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01095-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/12/2015
Objeto da Despesa: CONTRIBUICAO AO FUNDO FINANCEIRO
Nº
Credor: MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
CNPJ 76416890000189
Histórico: FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOS - FOLHAMENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.047.976,26
R$ 2.047.976,26
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01096-1
Data Empenho:
22/12/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
Histórico: FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOS - FOLHAMENSAL - 13º
SALÁRIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.834.738,98
R$ 1.834.738,98
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01097-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/12/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
Histórico: FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOS - FOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 222.885,06
R$ 222.885,06
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01098-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/12/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
Histórico: FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOS - FOLHA MENSAL - 13º
SALÁRIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 233.551,37
R$ 233.551,37
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00914-1
Nº 04/2015
Licitação: CONVITE
Credor: COVIARTES COMERCIO DE VIDROS E DECORACOES LTD CNPJ 01562451000185
Histórico: REF. OBRA DE REPAROS E MELHORIAS NA SEDE DO GAECO, EM MARINGÁ, CFE
PROTOCOLO Nº 13779/2015.
Valor Empenhado:
R$ 54.352,48
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 54.352,48
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00915-1
Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Nº 406-01.02/15
Credor: AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA
CNPJ 14421482000168
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 19 LITROS,
PARA USO DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANTONINA, CFE PROTOCOLO Nº
21252/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 600,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 600,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00916-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Nº 32/2015
Credor: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E CO CNPJ 08903201000100
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 08, 11, 16, 17 E 20 CONFORME ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 125/2015. PROT. 24710/2015.
Valor Empenhado:
R$ 21.496,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 21.496,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00917-1
Nº 32/2015
Credor: REGLY & REGLY COM DE PROD DE LIMPEZA E ALIMENT CNPJ 07175527000104
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 01, 05, 06, 13 E 19 CONFORME ORDEM DE
Valor Empenhado:
R$ 64.749,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01083-1
Data Empenho:
R$ 64.749,00
21/12/2015
Credor: OSMAR TAVECHIO
CPF
Nº 473-01.02/15
20847718972
Histórico: REF. ADEQUAÇÕES NA ESTRUTURA ELÉTRICA NA PJ DE PARANAVAÍ/PR
(PARECER NAJ 3318/2015), CFE PROTOCOLO Nº 15257/2014.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.300,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.300,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00901-1
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Nº 477-01.02/15
Credor: ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ 79109088000134
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DOIS VASOS SANITÁRIOS DECA BACIA CONVENCIONAL
RAVENA, COR: BRANCO GELO. PROT. 22393/2015.
Valor Empenhado:
R$ 330,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 330,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00902-1
Nº 410-01.02/15
Credor: ADRIANO FRASSATI MUNDIAR EIRELI - ME
CNPJ 21542205000179
Histórico: REF. A SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS DE
CAR CONDICIONADO, 24.000 BTUS, PJDE NOVA ESPERANÇA PROT. 24040/2015
(COMPLEMENTO).
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.250,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.250,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00903-1
Nº 479-01.02/15
Credor: SUZANA LEONORA DE SOUZA - AR CONDICIONADOS
CNPJ 11346941000106
Histórico: REF. A CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUSCOM TROCA DE
FUSÍVEL DA PLACA ELETRôNICA, NA PJ DE LONDRINA PROT.
24747/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 140,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 140,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00904-1
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Nº 478-01.02/15
Credor: AUTO VIDROS SANTO AMARO LTDA.
CNPJ 10715418000139
Histórico: REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO
RENAULT DUSTER PLACAS AZW-7682. PROT.24260/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 192,49
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 192,49
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00905-1
Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Credor: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E
ELÉTRICO NA PJ DO JUIZADO ESPECIAL DO SITIO CERCADO, CFE PROTOCOLO
Nº 17650/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.356,85
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.356,85
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00906-1
Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DO JUIZADO
ESPECIAL DO SITIO CERCADO, CFE PROTOCOLO Nº 17650/2015.
Valor Empenhado:
R$ 243,30
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 243,30
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00907-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DO JUIZADO
ESPECIAL DO SITIO CERCADO, CFE PROTOCOLO Nº 17650/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 53,91
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 53,91
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00908-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DO
JUIZADO ESPECIAL DO SITIO CERCADO, CFEPROTOCOLO Nº
17650/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 282,94
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 282,94
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00909-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ,
CFE PROT. 17633/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.258,37
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.258,37
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00910-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, CFE PROTOCOLO Nº
17633/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 48,66
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 48,66
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00911-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, CFE PROTOCOLO Nº
17633/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 116,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 116,40
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00912-1
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Nº 476-01.02/15
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE
Credor: COMERCIAL DE PRODS. DE AUDIO P/ AUTOS PAIS & FILH CNPJ 01426467000160
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR INCLUINDO A
INSTALAÇÃO NO VEÍCULO RENAULT DUSTER PLACASAZX 9383 DO GAECO
MARINGÁ, CFE PROT. 20602/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 240,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 240,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00913-1
Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Nº 475-01.05/15
Credor: COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO
CNPJ 76484161000160
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE FORD RANGER CABINE SIMPLES
FLEX 2.5 XLS 4X2 2015/2015, CFE PROTOCOLO Nº 23807/2015.
Valor Empenhado:
R$ 76.990,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 76.990,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00918-1
Objeto da Despesa: AQUISICAO DE IMOVEIS
Credor: EZO SATO
CPF
Nº
76379744991
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TERRENO/IMÓVEL, SITUADO A RUA ERASTO GAERTNER,
795, QUADRA 42-A, LOTE 09, EM APUCARANA, MATRÍCULA Nº 9403. PROT.
1311/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.000.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.000.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01074-1
Data Empenho:
18/12/2015
Objeto da Despesa: GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. POR EXERC. DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 9.039,76
R$ 9.039,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01075-1
Data Empenho:
R$ 0,00
18/12/2015
Objeto da Despesa: GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.170,71
R$ 5.170,71
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01076-2
Data Empenho:
18/12/2015
Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO - RPPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: 13O SALARIO - RPPSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 8.062,87
R$ 8.062,87
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01077-1
Data Empenho:
R$ 0,00
18/12/2015
Objeto da Despesa: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: FERIAS - ABONO CONSTIT. - RPPSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 29.765,23
R$ 29.765,23
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01078-1
Data Empenho:
R$ 0,00
18/12/2015
Objeto da Despesa: SUBSIDIOS - RPPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SUBSIDIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.439,32
R$ 3.439,32
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01079-1
Data Empenho:
R$ 0,00
18/12/2015
Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 480,68
R$ 480,68
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01080-1
Data Empenho:
18/12/2015
Objeto da Despesa: GRATIFICACOES ESPECIAIS - RGPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.899,58
R$ 3.899,58
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01081-1
Data Empenho:
R$ 0,00
18/12/2015
Objeto da Despesa: REPRESENTACAO MENSAL - RGPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REPRESENTACAO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 729,54
R$ 729,54
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01082-1
Data Empenho:
R$ 0,00
18/12/2015
Objeto da Despesa: AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO RGPSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 581,08
R$ 581,08
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01049-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2015
Objeto da Despesa: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS
Licitação: CONCORRÊNCIA
Credor: CONSTRUTORA METROSUL LTDA
Nº 04/2013
CNPJ 01739467000110
Histórico: REF. INCLUSÃO DE SERVIÇOS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DOBLOCO II - SEDE DO
MPPR EM CURITIBA/PR, (PARECER NAJ 3151/2015), CFE 15º TA. PROT.
15375/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 48.432,66
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 48.432,66
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01050-1
Data Empenho:
17/12/2015
Nº
Credor: TAVARNARO IMOVEIS LTDA
CNPJ 76165778000112
Histórico: REF. INDENIZAÇÃO RELATIVA A VISTORIA DE SAÍDA DO IMÓVEL SITUADO À
RUA RIACHUELO, 149, PJ DE PONTA GROSSA, (PARECER NAJ 2884/2015). PROT.
21555/2013.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 17.631,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 17.631,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01051-1
Data Empenho:
17/12/2015
Nº
CNPJ 29979036017388
Histórico: INSS - PARTE EMPREGADOR13º
SALÁRIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 820.253,93
R$ 820.253,93
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01052-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2015
Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 33.050,81
R$ 33.050,81
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01053-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2015
Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA - RPPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.591,94
R$ 1.591,94
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01054-1
Data Empenho:
17/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.614,12
R$ 10.614,12
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01055-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2015
Objeto da Despesa: GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 19.510,96
R$ 19.510,96
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01056-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2015
Objeto da Despesa: GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.325,79
R$ 1.325,79
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01057-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.611,15
R$ 8.611,15
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01058-1
Data Empenho:
17/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: 13º SALÁRIO - RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 23.718,13
R$ 23.718,13
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01059-2
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 674.327,83
R$ 674.327,83
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01060-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SUBSÍDIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 38.875,11
R$ 38.875,11
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01061-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.425,63
R$ 5.425,63
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01062-2
Data Empenho:
17/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 46.268,87
R$ 46.268,87
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01063-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2015
Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO - RGPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: 13º SALÁRIO - RGPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 4.969,36
R$ 4.969,36
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01064-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 7.957,67
R$ 7.957,67
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01065-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 23.104,76
R$ 23.104,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01066-1
Data Empenho:
17/12/2015
Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 82.489,75
R$ 82.489,75
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01067-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.320,52
R$ 5.320,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01068-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2015
Objeto da Despesa: AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.932,99
R$ 2.932,99
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01069-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.319,34
R$ 6.319,34
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01070-1
Data Empenho:
17/12/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
Histórico: FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 105.817,72
R$ 105.817,72
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01071-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
Histórico: FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVID13º SALARIO
2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 105.817,72
R$ 105.817,72
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01072-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2015
Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIARIOS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REF. ESTAGIáRIOS - AUX. TRANSPORTE -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 185.097,00
R$ 185.097,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01073-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2015
Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REF. ESTAGIáRIOS - BOLSA AUXILIO -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.425.887,00
R$ 1.425.887,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00899-1
Objeto da Despesa: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Credor: MASTERMIX COM. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
Nº 17/2015
CNPJ 05062036000113
Histórico: REF. AQUISICAO DO LOTE Nº 03, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
123/2015. PROT. 18119/2015.
Valor Empenhado:
R$ 4.600,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.600,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00900-1
Nº 17/2015
Credor: ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP
CNPJ 18007154000170
Histórico: REF. AQUISICAO DO LOTE Nº 06, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
124/2015. PROT. 18119/2015.
Valor Empenhado:
R$ 23.940,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01048-1
Data Empenho:
R$ 23.940,00
16/12/2015
Nº
Credor: CARLOS ALBERTO DIAS TORRES
CPF 08256338776
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE CORBÉLIA PARA SÃO MIGUEL DO
IGUAÇU NO PERÍODO DE 05 A 09/10/2015 - PROTOCOLO NR.
20025/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.027,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.027,40
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00887-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE BARRACÃO/PR, CFE PROTOCOLO Nº
10560/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 803,35
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 803,35
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00888-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DA COMARCA DE
BARRACÃO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 10560/2014.
Valor Empenhado:
R$ 48,66
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 48,66
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00889-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA
DE BARRACÃO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 10560/2014.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 39,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 39,50
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00890-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA
COMARCA DE BARRACÃO/PR, CFE PROTOCOLO Nº
10560/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 282,94
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 282,94
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00891-1
Nº 472-01.02/15
CNPJ 10715418000139
Histórico: REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA DE TROCA DE FAROL DE NEBLINA DO
VEÍCULO FORD RANGER, PLACAS AVC-3984, CFE PROTOCOLO Nº
23398/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 120,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 120,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00892-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
Nº 470-01.02/15
Credor: MACHADO'S AUTOPLACAS E COMPONENTES LTDA.
CNPJ 11391352000131
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 06 PARES DE PLACAS E 03 LACRES PARA VEÍCULOS
RANGER AVC3984, DUSTER AVB2871 E AYC5538 E 03 FRONTIER, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 540,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 540,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00893-1
Nº 467-01.02/15
Credor: J. RODRIGUES DOS SANTOS E SOUSA LTDA
CNPJ 09051276000173
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COBERTURA METÁLICA, EM ZINCO, DE 6,00 X 6,50 M PARA
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEABIRU, CFE PROTOCOLO Nº
19907/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.668,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.668,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00894-1
Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO
Nº 471-01.02/15
Credor: MARLI GIRARDI
CNPJ 13871300000198
Histórico: REF FORNECIMENTO DE áGUA MINERAL EM GALõES DE 20 L(VALOR DO GALãO
R$ 9,50), PARA PJ DE BARRACãO DURAANTE O EXERCíCIO DE 2015, PROTOCOLO
Nº 18748/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 228,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 228,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00895-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE GUARATUBA/PR PROT.
17629/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 889,69
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 889,69
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00896-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
GUARATUBA/PR PROT. 17629/2015.
Valor Empenhado:
R$ 48,66
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 48,66
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00897-1
Nº 446-01.02/15
Credor: MACIEL & MACIEL CLIMATIZACAO LTDA
CNPJ 15648655000148
Histórico: REF. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA PJ DE
LONDRINA/PR PROT. 22449/2015.
Valor Empenhado:
R$ 1.410,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01047-1
Data Empenho:
R$ 1.410,00
15/12/2015
Objeto da Despesa: FUNDO ROTATIVO
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE TOLEDO
CNPJ 78206307000130
Histórico: COMPLEMENTO FUNDO ROTATIVO TOLEDO - 2O SEM 2015 -PROT.
24157/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.696,06
R$ 2.616,10
Valor Estornado:
R$ 79,96
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00876-1
Credor: NOELI PATULSKI - EIRELI
Nº 18/2015
CNPJ 00562049000138
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº
132,133,134,135,136,140,142,144,156,157,158,159,160,161,196 E 197 CONFORME
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 114/2015.PROT.22405/15
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.447,13
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.447,13
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00877-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Credor: NOELI PATULSKI - EIRELI
Nº 18/2015
CNPJ 00562049000138
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 08 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
114/2015. PROT. 220405/2015
Valor Empenhado:
R$ 285,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 285,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00878-1
Nº 18/2015
Credor: RAFALUC SANTOS & UVERA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA CNPJ 20600954000142
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 20,21,23,32,33,34,38,40,43,52,53,54,60,61,63,65 A
81,88,89,90,91,93,94,141,194 CFE OF Nº121/2015, CFE PROT. 22405/2015.
Valor Empenhado:
R$ 32.357,77
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 32.357,77
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00879-1
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Nº 18/2015
121/2015. PROT. 22405/2015.
Valor Empenhado:
R$ 393,40
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 393,40
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00880-1
Nº 18/2015
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 129 E 130 CONFORME ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 121-2015. PROT. 22405/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 601,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 601,10
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00881-1
Nº 18/2015
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 13, 14 E 51 CONFORME ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 121/2015, CFE PROTOCOLO Nº 22405/2015.
Valor Empenhado:
R$ 4.979,10
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.979,10
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00882-1
Objeto da Despesa: FERRAMENTAS
Nº 18/2015
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 172,173,174,177,178,179,192 CONFORME ORDEM
DE FORNECIMENTO Nº 121/2015,CFE PROTOCOLO Nº 22405/2015.
Valor Empenhado:
R$ 3.732,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.732,20
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00883-1
Nº 18/2015
121/2015, CFE PROTOCOLO 22405/2015.
Valor Empenhado:
R$ 1.150,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.150,20
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00884-1
Credor: WRB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
Nº 18/2015
CNPJ 21144630000100
122/2015, CFE PROTOCOLO 22405/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 531,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 531,40
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00885-1
Nº 18/2015
Credor: WRB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CNPJ 21144630000100
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 4,112,114,116,119,120,121,122,123,127,128,131
CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2015, CFE PROTOCOLO Nº
22405/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 11.618,10
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.618,10
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00886-1
Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL
Nº 35/2015
Credor: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTD CNPJ 15318347000154
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 92 ESTANTES DE AÇO DESMONTÁVEL E REGULÁVEL COM
08 PRATELEIRAS PARA ATENDIMENTO DEDEMANDA DO DGD, CFE PROTOCOLO
Nº 14212/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 16.299,64
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 16.299,64
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01044-1
Data Empenho:
14/12/2015
Nº
Credor: DANILLO PINHO NOGUEIRA
CPF 05483676637
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO PROMOÇÃO DE LARANJEIRAS DO SUL PARA
CAMPO MOURÃO - PROTOCOLO NR. 24145/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.250,05
R$ 8.250,05
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01045-2
Data Empenho:
R$ 0,00
14/12/2015
Nº 402-01.10/13
Credor: AGUIA EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ 00477652000111
Histórico: REF. INDENIZAÇÃO DE LOCAÇÃO E CONDOMÍNIO DA SALA DO IMÓVEL SITO À
RUA GUANABARA 365, FRANC BELTRÃO VIG: 01/11/15 A 20/11/15. PROT.
19679/2013.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.755,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.755,80
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01046-1
Data Empenho:
14/12/2015
Nº 171-01.02/15
Credor: WAGNER DOMINGUES SOUZA
CPF 02578062960
Histórico: REF. SERVIÇO DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DE PAREDES, PORTAS E RODAPÉS,
NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PINHAIS. PROT. 4973/2015.
Valor Empenhado:
R$ 6.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00868-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Nº 451-01.07/15
Credor: CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ 77765840000170
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 8.500 RESMAS DE PAPEL A4 RECICLADO, 210X297 MM, 75
G/M2, EM CAIXAS COM 10 RESMAS CADA, CFE PROTOCOLO Nº
12338/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 100.300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 100.300,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00869-1
Nº 462-01.02/15
Credor: MARCOS MIGUEL ADAMOVICZ
CNPJ 05655984000162
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, COM SERVIÇO AUXILIAR DE INSTALAÇÃO,
PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DEIMBITUVA, CFE PROT.
8596/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.100,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.100,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00870-1
Credor: C. D. VIDROS LTDA
Nº 463-01.02/15
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. COMPRA DE MOLA HIDRÁULICA P/ PISO,DOBRADIÇA PIVOTANTE
SUPERIOR PARA PIVô, FACÃO SIMPLES P/ LATERAL DE BANDEIRA,MÃO DE
OBRA INCLUSA.PROT.22956/15
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 687,45
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 687,45
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00871-1
Nº 459-01.02/15
CNPJ 10715418000139
Histórico: REF. SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO RENAULT
DUSTER, PLACAS AVB-2871. PROT. 23646/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 120,00
R$ 120,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00872-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA PJ DO ADOLESCENTE
EM CONFLITO COM A LEI, CAPÃO DA IMBUIA, CURITIBA. PROT.
23162/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 648,92
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 648,92
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00873-1
Credor: INFORMATIZAR REFRIGERACAO LTDA
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO NA R. PASTOR MANOEL V. DE SOUZA,
1310, CAPÃO DA IMBUIA, NA 2ª PJ DOADOLESCENTE INFRATOR, CURITIBA.
PROT. 17939/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 400,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 400,96
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00874-1
Objeto da Despesa: LICENCIAMENTO DE VEICULOS
Nº
Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. TAXAS DE PRIMEIRO LICENCIAMENTO (REGISTRO, VISTORIA DOMICILIAR,
LACRE E LICENCIAMENTO ANUAL) DOS VEÍCULOS NISSAN FRONTIER 15/15.
PROT. 23654/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.035,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 386,54
R$ 648,46
Página 31 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00875-1
Nº 047-02.01/15
Credor: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
CNPJ 00028986001775
Histórico: REF. MANUTENÇÃO DO ELEVADOR EEL035496 DA SEDE AFONSO CAMARGO,
CONFORME PROPOSTA Nº 2700168599. PROT. 23290/2015.
Valor Empenhado:
R$ 323,27
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01042-1
Data Empenho:
R$ 323,27
11/12/2015
Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS
Nº 392-01.10/14
Credor: JOSELITO VALENTIN WEBER
CPF 41027183972
Histórico: REF LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A R. SEN, PINHEIRO MACHADO, 2583, EM
GUARAPUAVA, VIG 28/12/2015 A 31/12/2015, VM R$ 3191,90 PROT
19207/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 319,19
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 319,19
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01043-1
Data Empenho:
R$ 0,00
11/12/2015
Credor: JULIANA COSTA
CPF
Nº
00104090090
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DE PARANAGUÁ PARA ALMIRANTE
TAMANDARÉ - PROTOCOLO NR. 23768/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.894,76
R$ 2.894,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01041-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/12/2015
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO
Credor: V. WEISS & CIA LTDA
Nº 06/2013
CNPJ 75171827000167
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TRANSP. DE EQUIP. E/OU COMPON. DE INFORMÁTICA,
MATERIAL DE CONSUMO E/OU PERMANENTE, CFE PROTOCOLO Nº
1992/2013.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 30.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 30.000,00
Página 32 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00847-1
Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Nº 046-02.01/15
Credor: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
CNPJ 60501293000112
Histórico: REF. A ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW IP C/ ACESSO
ILIMITADO P/ ATE 635 USUARIOS VIG 01/01/2016 A 31/12/2016 PROT
18156/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 159.996,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 159.996,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00848-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO NA PJ DA VARA DA FAMÍLIA, SITO À
RUA DA GLÓRIA, 920, EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº
18399/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 400,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 400,96
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00849-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ UNIÃO DA VITORIA, CFE PROTOCOLO Nº
8764/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 853,41
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 853,41
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00850-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DE UNIÃO DA
VITÓRIA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 8764/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 97,32
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 97,32
Página 33 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00851-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE UNIÃO DA
VITÓRIA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 8764/2015.
Valor Empenhado:
R$ 29,88
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 29,88
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00852-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE ORTIGUEIRA/PR PROT.
15592/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.355,06
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.355,06
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00853-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ORTIGUEIRA/PR PROT. 15592/2015.
Valor Empenhado:
R$ 97,32
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 97,32
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00854-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
DE ORTIGUEIRA/PR PROT. 15592/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 150,15
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 150,15
Página 34 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00855-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA
COMARCA DE ORTIGUEIRA/PR, PROT. 15592/2015.
Valor Empenhado:
R$ 586,93
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 586,93
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00856-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ TEIXEIRA SOARES - PROT. 5874/2015
Valor Empenhado:
R$ 1.158,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.158,20
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00857-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DE TEIXEIRA
SOARES/PR - PROT. 5874/2015.
Valor Empenhado:
R$ 145,98
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 145,98
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00858-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE TEIXEIRA
SOARES/PR - PROT. 5874/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 29,88
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 29,88
Página 35 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00859-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ CAMPINA GRANDE DO SUL - PROT. 19699/2013.
Valor Empenhado:
R$ 6.479,70
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.479,70
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00860-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
CAMPINA GRANDE DO SUL/PR PROT. Nº 19699/2013.
Valor Empenhado:
R$ 729,90
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 729,90
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00861-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
DE CAMPINA GRANDE DO SUL/PR PROT.Nº 19699/2013.
Valor Empenhado:
R$ 281,58
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 281,58
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00862-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE
CAMPINA GRANDE DO SUL/PR - PROT.19699/2013.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.464,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.464,20
Página 36 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00863-1
Nº 045-02.01/15
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A
CNPJ 90347840000541
Histórico: REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELEVADOR Nº 45280 DASUBSEDE TIBAGI
EM CURITIBA, CFE PROTOCOLO Nº 23163/2015.
Valor Empenhado:
R$ 1.336,06
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.336,06
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00864-1
Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS
Credor: ALINE GOSTINSKI - ME
Nº 458-01.02/15
CNPJ 21580534000104
Histórico: REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 EXEMPLARES DO LIVRO MENORIDADE
PENAL, CFE PROTOCOLO Nº 22125/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00865-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO NA R. PASTOR MANOEL V. DE SOUZA,
1310, CAPÃO DA IMBUIA, NA PJ DO ADOLESCENTE INFRATOR, CURITIBA/PR,
PROT. 23291/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 400,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 400,96
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00866-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DA CIC EM CURITIBA, CFEPROTOCOLO Nº
11716/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.410,66
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.410,66
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00867-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA CIC EM
CURITIBA, CFE PROTOCOLO Nº 11716/2015.
Valor Empenhado:
R$ 464,94
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01039-1
Data Empenho:
R$ 464,94
09/12/2015
Nº
Credor: PEDRO MARCO BRANDAO CARVALHO
CPF 00691802106
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DE FORMOSA DO OESTE PARA
TIBAGI - PROTOCOLO NR. 23076/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.612,52
R$ 2.612,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01040-1
Data Empenho:
R$ 0,00
09/12/2015
Nº
Credor: MARINA CALILLE SANCHES
CPF 31093743824
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DE GOIOERÊ PARA CORNÉLIO
PROCÓPIO - PROTOCOLO NR. 23748/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.750,02
R$ 2.750,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01027-1
Data Empenho:
R$ 0,00
07/12/2015
Nº
Credor: ANA CAROLINE MONTEIRO DE MORAES
CPF 33446506888
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DE CASTRO PARA RIO BRANCO DO
SUL - PROTOCOLO NR. 23020/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.481,89
R$ 2.481,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 38 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01028-2
Data Empenho:
07/12/2015
Nº
Credor: JOAO PAULO RODRIGUES DA CRUZ
CPF 01145302548
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO PROMOÇÃO DE ANDIRÁ PARA CAMPO MOURÃO -
Valor Empenhado:
R$ 11.000,07
R$ 11.000,07
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01029-1
Data Empenho:
R$ 0,00
07/12/2015
Credor: KARINNE ROMANI
CPF
Nº
04125420998
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO PROMOÇÃO DE CASTRO PARA GUARAPUAVA -
Valor Empenhado:
R$ 8.250,05
R$ 8.250,05
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01030-1
Data Empenho:
R$ 0,00
07/12/2015
Objeto da Despesa: OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 02
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 778.572,06
R$ 777.337,51
Valor Estornado:
R$ 1.234,55
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01031-2
Data Empenho:
07/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 185.252,46
R$ 185.252,46
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01032-1
Data Empenho:
07/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 01 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 57.719,92
R$ 57.719,92
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01033-1
Data Empenho:
R$ 0,00
07/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANCOMPLEMENTAR 01 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.763.303,73
R$ 2.763.303,73
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01034-1
Data Empenho:
R$ 0,00
07/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: FERIAS/LICENCAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 01 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 310.774,15
R$ 310.774,15
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01035-1
Data Empenho:
R$ 0,00
07/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.628.041,82
R$ 1.628.041,82
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01036-1
Data Empenho:
07/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS13º
SALÁRIO/2015
Valor Empenhado:
R$ 309.390,61
R$ 309.390,61
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01037-1
Data Empenho:
R$ 0,00
07/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: 13º SALÁRIO - RGPS 13º
SALÁRIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.961.966,68
R$ 3.961.966,68
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01038-1
Data Empenho:
R$ 0,00
07/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: 13º SALÁRIO - RPPS 13º
SALÁRIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 27.386.978,36
R$ 27.386.978,36
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00840-1
Nº 075-01.02/15
Credor: SUPERMERCADO GEITTENES & CIA LTDA
CNPJ 84915412000141
Histórico: REF FORNECIMENTO DE áGUA MINERAL ATé O FINAL DO EXERCíCIO DE 2015 P/
PJ DE AMPéRE. PROT 1465/2015.(COMPLEMENTO).
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 200,00
R$ 111,86
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 88,14
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00841-1
Credor: SUSTEMA TSA LTDA
Nº 455-01.02/15
CNPJ 02858147000142
Histórico: REF SERVIçO DE REPAROS NA LINHA TELEFôNICA Nº (43) 3256-0709 NA 3ª P J DE
ROLâNDIA, CFE PROTOCOLO Nº 22646/2015.
Valor Empenhado:
R$ 330,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 330,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00842-1
Nº 456-01.02/15
CNPJ 10715418000139
Histórico: REF. A SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO DOVEÍCULO VW
VOYAGE, PLACAS AZL-9942. PROTOCOLO Nº 22231/2015.
Valor Empenhado:
R$ 120,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 120,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00843-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NO CEAF (EDIF. BARACAT 7º ANDAR), PROTOCOLO Nº
1211/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.327,59
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.327,59
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00844-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NOCEAF (EDIF.
BARACAT 7º ANDAR), CFE PROTOCOLO Nº 1211/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 145,98
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 145,98
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00845-1
Nº 421-01.02/15
Credor: ELSO LOPES FELICIO 02546894935
CNPJ 14160382000125
Histórico: REF. MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA PJ DECAMPO MOURÃO/PR,
CFE PROTOCOLO Nº 19867/2014.
Valor Empenhado:
R$ 4.801,25
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.801,25
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00846-1
Nº 421-01.02/15
Credor: ELSO LOPES FELICIO 02546894935
CNPJ 14160382000125
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA PJ DE
CAMPO MOURÃO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 19867/2014.
Valor Empenhado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00822-1
Credor: C. SLOBODJAN
Nº 405-01.02/15
CNPJ 07269529000154
Histórico: REF. AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JANELA/GUICHÊ PARA SALA DO OFICIAL DE
PROMOTORIA NO FÓRUM DA COMARCA DEPALMITAL, CFE. PROT.
20866/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.550,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.550,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00823-1
Nº 044-02.01/15
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ 90347840002757
Histórico: REF. MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NO EDIFÍCIO-SEDE DO MPPR,
NA COMARCA DE MARINGÁ, CFE PROTOCOLONº 23311/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.900,44
R$ 3.900,44
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 43 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00824-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ CAPANEMA, CFE PROTOCOLONº 17347/2014.
Valor Empenhado:
R$ 780,59
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 780,59
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00825-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE
CAPANEMA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 17347/2014.
Valor Empenhado:
R$ 7,90
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 7,90
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00826-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ GUAÍRA, CFE PROTOCOLO Nº 4965/2015.
Valor Empenhado:
R$ 238,73
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 238,73
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00827-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE GUAÍRA/PR,
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 86,86
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 86,86
Página 44 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00828-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE ANDIRÁ/PR, CFE PROTOCOLO Nº
22553/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.775,69
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.775,69
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00829-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ANDIRÁ/PR, CFE PROTOCOLO Nº 22553/2014.
Valor Empenhado:
R$ 145,98
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 145,98
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00830-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
DE ANDIRÁ/PR, CFE PROTOCOLO Nº 22553/2014.
Valor Empenhado:
R$ 49,80
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 49,80
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00831-1
Nº 50/2014
Credor: DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTO CNPJ 07411672000139
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA A SEDE DO MPPR,
GABINETE 21, EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 22629/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 273,28
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 273,28
Página 45 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00832-1
Nº 50/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA A PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CFE PROTOCOLO Nº 22658/2015.
Valor Empenhado:
R$ 5.409,24
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.409,24
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00833-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE AMPERE/PR,CFE PROTOCOLO Nº
17832/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 102,24
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 102,24
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00834-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
DE AMPERE/PR, CFE PROTOCOLO Nº 17832/2014.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 7,90
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00835-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DE PORECATU/PR, CFE PROTOCOLO Nº
14114/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 980,86
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 980,86
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00836-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DE
PORECATU/PR, CFE PROTOCOLO Nº 14114/2015.
Valor Empenhado:
R$ 72,99
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 72,99
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00837-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Valor Empenhado:
R$ 71,13
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 71,13
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00838-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 282,94
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 282,94
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00839-1
Nº 429-01.02/15
Credor: ALBERTO YOSHIHIRO TAIRA
CNPJ 21863630000160
Histórico: REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA NOVA SEDE DA COMARCA
DE PONTA GROSSA, EXERCICIO DE 2015(R$ 1.180,00/BIMESTRE). PROT.
21925/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.180,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.180,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01023-1
Data Empenho:
03/12/2015
Nº
Credor: JOSE TIAGO CHESINE GOIS
CPF 21486637809
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DE SANTO ANTôNIODO SUDOESTE
PARA MEDIANEIRA - PROTOCOLO NR. 22790/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.481,89
R$ 2.481,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01024-1
Data Empenho:
R$ 0,00
03/12/2015
Nº
Credor: ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF 01652618970
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PARA
MALLET - PROTOCOLO NR. 17566/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.612,52
R$ 2.612,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01025-1
Data Empenho:
R$ 0,00
03/12/2015
Nº
Credor: DANIELA CRISTINA ARONE
CPF 32407260848
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DE PALOTINA PARACASCAVEL -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.750,02
R$ 2.750,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01026-1
Data Empenho:
R$ 0,00
03/12/2015
Nº
Credor: DANIELA CRISTINA ARONE
CPF 32407260848
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO PROMOÇÃO DE CASCAVEL PARA TOLEDO -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.750,02
R$ 2.750,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00814-1
Nº 442-01.02/15
CNPJ 10715418000139
Histórico: REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO FORD
FUSION PLACAS AUZ 8417, CFE PROTOCOLO Nº 22443/2015.
Valor Empenhado:
R$ 250,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 250,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00815-1
Nº 439-01.02/15
Credor: CENCI & CIA LTDA
CNPJ 79848396000181
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
CHOPINZINHO (R$ 8,98/ GALÃO DE 20LITROS), CFE PROTOCOLO Nº
22627/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 44,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 44,90
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00816-1
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Credor: LUDA PNEUS LTDA - ME
Nº 19/2015
CNPJ 20122244000154
Histórico: REF. AQUISICAO DOS LOTES Nº 06 E 07 , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 115/2015, CFE PROTOCOLO Nº 22406/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.348,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.348,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00817-1
Nº 441-01.02/15
Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) EXEMPLARES DA 3ª EDIÇÃO DA
REVISTA DE CIÊNCIA JURÍDICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CFE PROTOCOLO Nº
22942/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.480,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.480,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00818-1
Nº 443-01.02/20
Credor: JONAS CHYLA - EQUIPAMENTOS
CNPJ 14143814000190
Histórico: REF CONSERTO DO AUTOMATISMO UNISYSTEM DO PORTãO PIVOTANTE TROCA
DA PORCA ACIONADORA, DO PORTãO AUTOMáTICO DA GARAGEM DA SUBSEDE
TIBAGI. PROT 21174/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 249,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 249,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00819-1
Nº 448-01.02/15
CNPJ 79109088000134
Histórico: REF. AQUISICAO DE TANQUE PLASTICO E DEMAIS CONEXOES PARA
INSTALACAO, CONFORME SOLICITACAO DA PJ DASVARAS DA FAZENDA
PUBLICA, CFE PROT. Nº 21915/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 79,87
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 79,87
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00820-1
Nº 447-01.02/15
Credor: C. FORMICOLIAR CONDICIONADO - ME
CNPJ 20905571000182
Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO
PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE XAMBRÊ, CONFORME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 850,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 850,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01003-1
Data Empenho:
02/12/2015
Objeto da Despesa: SALARIO FAMILIA - ATIVO CIVIL - RPPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SALARIO FAMILIA - ATIVOFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 96,25
R$ 96,25
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01004-1
Data Empenho:
02/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPSFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.647.165,43
R$ 5.516.327,85
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01005-1
Data Empenho:
R$ 130.837,58
R$ 0,00
02/12/2015
Objeto da Despesa: ADICIONAL NOTURNO - RPPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 9.637,35
R$ 9.637,35
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01006-1
Data Empenho:
R$ 0,00
02/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANENCIA - RPPSFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 310.396,70
R$ 310.396,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01007-1
Data Empenho:
R$ 0,00
02/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. POR EXERC. DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 93.405,64
R$ 93.405,64
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01008-1
Data Empenho:
02/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. POR EXERC. DE FUNCOES - RPPSFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 223.135,98
R$ 223.135,98
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01009-1
Data Empenho:
R$ 0,00
02/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. POR TEMPO DE SERVICO - RPPSFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 686.078,63
R$ 686.078,63
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01010-1
Data Empenho:
R$ 0,00
02/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 722.227,87
R$ 722.227,87
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01011-1
Data Empenho:
R$ 0,00
02/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: FERIAS - ABONO CONSTIT. - RPPSFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.768.173,61
R$ 6.768.173,61
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01012-1
Data Empenho:
02/12/2015
Objeto da Despesa: REPRESENTACAO MENSAL - RPPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REPRESENTACAO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 58.693,32
R$ 58.693,32
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01013-1
Data Empenho:
R$ 0,00
02/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SUBSIDIOS - RPPSFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 20.427.972,30
R$ 20.427.972,30
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01014-2
Data Empenho:
R$ 0,00
02/12/2015
Objeto da Despesa: GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO - RPPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. EXERC. DE CARGO COMISSAO RPPSFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 7.734,02
R$ 7.734,02
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01015-1
Data Empenho:
R$ 0,00
02/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPSFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 370.364,36
R$ 370.364,36
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01016-1
Data Empenho:
02/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.415.440,43
R$ 3.415.440,43
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01017-1
Data Empenho:
R$ 0,00
02/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REPRESENTACAO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 560.560,59
R$ 560.560,59
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01018-1
Data Empenho:
R$ 0,00
02/12/2015
Objeto da Despesa: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: FERIAS - ABONO CONSTIT. - RGPSFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 610.977,31
R$ 610.977,31
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01019-1
Data Empenho:
R$ 0,00
02/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 11.571,60
R$ 11.571,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01020-1
Data Empenho:
02/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO RPPSFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.180.667,78
R$ 1.180.667,78
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01021-1
Data Empenho:
R$ 0,00
02/12/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO RGPSFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 564.135,16
R$ 564.135,16
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01022-1
Data Empenho:
R$ 0,00
02/12/2015
Objeto da Despesa: INDENIZACAO DE MORADIA
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: INDENIZACAO DE MORADIAFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.987.406,53
R$ 2.987.406,53
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00810-1
Nº 428-01.02/15
Credor: PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA
CNPJ 07587049000131
Histórico: REF. AQUISICAO DE 01 LUXIMETRO DIGITAL, CONFORME ESPECIFICACOES,
PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DADIEDI/DIN. PROT.
21168/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 222,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 222,80
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00811-1
Nº 432-01.02/15
Credor: IRMAOS DAMINELLI LTDA
CNPJ 11857734000108
Histórico: REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇOS DE ELETRICA A SEREM
REALIZADOS CONFORME DEMANDA NA COMARCA DE LONDRINA, EM 2015.
PROT. 21449/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 494,00
R$ 1.506,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00812-1
Nº 433-01.02/15
CNPJ 79109088000134
Histórico: REF AQUISIçãO DE 01 VASO SANITáRIO DECA CONVENCIONAL RAVENA
BRANCO P9 CONFORME ORçAMENTO Nº 116524 PARA A SUBSEDE BARACAT.
PROT 22249/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 165,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 165,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00813-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Nº 417-01.02/15
Credor: MUNDO DAS EMBALAGENS LTDA - EPP
CNPJ 05671809000169
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM PAPEL KRAFT, NOS TAMANHOS 2 (16CM X
22,5 CM) E 3 ( 30 CM X 22,5 CM) PARA O CERIMONIAL DO MPPR.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 210,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 210,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00898-1
Nº 043-02.02/15
Credor: ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA. - EPP
CNPJ 18662772000154
Histórico: REF. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO MPPR NA PERÍCIA MÉDICO-LEGAL
DETERMINADA NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL SOB Nº2012.30490-0. PROT.
21975/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 40.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 40.000,00
Página 56 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/01002-1
Data Empenho:
30/11/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
Histórico: FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FOLHA PARANAPREVIDENCIAFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 105.817,72
R$ 105.817,72
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00800-1
Nº 415-01.02/15
Credor: REFRIGERACAO COLOAR LTDA
CNPJ 00247740000127
Histórico: REF SERVIçO DE MANUTENçãO DA PARTE DE REFRIGERAçãOCORREçãO DE
VAZAMENTOS, SOLDAS E GáS NO AP. DE ARCONDICIONADO NA P J DE
COLORADO. PROT. 21581/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 380,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 380,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00801-1
Nº 011-01.02/15
Credor: A. J. OLIVEIRA - CHAVEIRO 24 HORAS
CNPJ 11624399000106
Histórico: REF SERVIçOS DE CHAVEIRO PARA UNIDADES DA INSTITUIçãO NA COMARCA
DE LONDRINA. PROT 21452/2015 - COMPLEMENTO.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 500,00
R$ 378,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 121,50
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00802-1
Nº 051-01.02/15
Credor: MIQUELATO & PERDIGAO LTDA.
CNPJ 14245762000162
Histórico: REF FORNECIMENTO DE áGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIçA
DE ARAPONGAS (R$ 7,70/GALãO 20 L).PROT 21075/2015 COMPLEMENTO
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 770,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 770,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00803-1
Nº 237-01.02/15
Credor: SUPERMERCADO FOLHA VERDE
CNPJ 11147132000167
ALTôNIA (R$ 17,40/FARDO DE 12 GAR-RAFAS DE 500 ML SEM GÁS). PROT.
10197/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 104,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 104,40
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00804-1
Nº 418-01.02/15
Credor: RIBAS E IAGUSZESKI LTDA.
CNPJ 05926775000106
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, 70X60 E 200X100 CM,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA 2ª PJ DACOMARCA DE PALMAS. PROT.
22149/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 820,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 820,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00805-1
Credor: A-A-LARA - ME
Nº 416-01.02/15
CNPJ 19593310000195
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS SUPERIORES E PRATELEIRA PARA
COPA/COZINHA DO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE DOMPPR, CFE PROT.
18552/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 650,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 650,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00806-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DO TRIBUNAL DO JURI, EMCURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº
17351/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.558,98
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.558,98
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00807-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DO TRIBUNAL DO
JURI, EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 17351/2014.
Valor Empenhado:
R$ 559,59
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 559,59
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00808-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DO TRIBUNAL
DO JURI, EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 17351/2014.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 59,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 59,76
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00809-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DO
TRIBUNAL DO JURI, EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº
17351/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 586,93
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 586,93
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00788-1
Credor: UNION NEGOCIOS MOBILIARIOS LTDA. - EPP
Nº 54/2014
CNPJ 10604875000156
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS, CONFORME OF Nº 113/2015, COM
ENTREGA E MONTAGEM NOS LOCAISINDICADOS PELA DIPATRI. PROT.
20869/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 183.374,55
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 183.374,55
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00789-1
Nº 424-01.02/15
Credor: MOVEIS TIJUCAS LTDA
CNPJ 75011965000189
Histórico: REF AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO DE PIA NA COR BRANCA EMMDF MEDINDO
1,20M, E 01 TAMPO DE PIA EM INOX MEDINDO 1,20M, P/PJ S. J. DOS PINHAIS.
PROT. 22371/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 588,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 588,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00790-1
Objeto da Despesa: EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Nº 425-01.02/15
Credor: RODRIGO E CASAGRANDE MANUTENCAO DE PISCINAS L CNPJ 09128303000169
Histórico: REF AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 BOMBA D'AGUA BC981/2CV 220V 60HZ 2P,
VALVULAS, CONEXÕES E REGISTROP/ A SEDE DO MP EM FOZ DO IGUAÇU. PROT
22295/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 693,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 693,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00791-1
Nº 426-01.02/15
Credor: SARGON & HEINLE LTDA - ME
CNPJ 19446556000134
Histórico: REF TRANSPORTE DE MóVEIS E MATERIAIS DO FóRUM E DE IMóVEL NA AV
DUQUE DE CAXIAS, 620, P/ NOVO ESPAçO NA SEDE CAP. PEDRO RUFINO. PROT
22451/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.100,00
R$ 7.100,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00792-1
Nº 423-01.02/15
Credor: F.K. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 11984284000114
Histórico: REF. AQUISICAO DE 01 DECIBELIMETRO DIGITAL, CONFORME ESPECIFICACOES,
PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORESDA DIEDI/DIN. PROT. 21167/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 268,75
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 268,75
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00793-1
Nº 422-01.02/15
Credor: DL COMERCIO DE ELETROS LTDA
CNPJ 20377098000108
Histórico: REF. SERVIÇO DE CARGA DE GÁS EM CONDICIONADORES DE AR Nº 71659 E
72574 E RESTAURAÇÃO DA ISOLAÇÃO TÉRMICA DO APARELHO Nº 71659. PROT.
22633/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 415,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 415,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00794-1
Nº 427-01.02/15
Credor: C B COMERCIO DE ARTEFATOS DE LONA LTDA-ME
CNPJ 80325038000173
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS COM OS DIZERES -EM MANUTENÇÃO-,
TAMANHO 35X25 CM, EM PVC 2MM, IMPRESSÃO DIGITAL. PROT.
22129/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 273,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 273,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00795-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO 2º ANDAR DA SEDE DO
MPPR (SUBPLAN), CFE PROTOCOLO Nº 19894/2015.
Valor Empenhado:
R$ 2.169,38
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.169,38
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00796-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA PJ DO FÓRUM DA
COMARCA DE PINHAIS/PR, PROTOCOLO Nº 19587/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.246,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.246,20
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00797-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA 2ª PJ DA COMARCA DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, CFE PROTOCOLO Nº 17973/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 977,48
R$ 977,48
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00798-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA 2ª PJ DA COMARCA DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, CFE PROTOCOLO Nº 17973/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 327,06
R$ 327,06
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00799-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA PJ DO FÓRUM
DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, CFE PROTOCOLO Nº
18114/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 140,30
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 140,30
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00780-1
Objeto da Despesa: HOSPEDAGENS
Nº 414-01.02/15
Credor: NOVO HOTEL E RESTAURANTE MARCASSA LTDA
CNPJ 75702936000163
Histórico: REF. HOSPEDAGEM PARA OS DIAS 23/11/15 A 25/11/2015 DA PALESTRANTE
MARIA BERNADETE M.A. FIGUEIROA (2º SEM. SOBRE IGUALDADE RACIAL),
PROT. 22198/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 514,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 374,00
R$ 140,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00781-1
Credor: SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA
Nº 28/2015
CNPJ 78352572000127
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, EM
CTBA, PARA PALESTRANTES, TÉCNICOS OU PREST. SERVIÇOS VIG. NOVDEZ/2015, PROT. 15920/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.112,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.112,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00782-1
Credor: RENAULT DO BRASIL S/A
Nº 11/2015
CNPJ 00913443000173
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO SUV, MARCA RENAULT, MODELO
DUSTER DYNAMIQUE 2.0, NOVOS E SEM USO(LOTE 04), CFE PROTOCOLO Nº
21290/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 132.156,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 130.000,02
R$ 2.155,98
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00783-1
Objeto da Despesa: MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
Nº 60/2014
Credor: MARCOS AURELIO COLLACO
CNPJ 81431777000102
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 13 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
104/2015, CFE PROTOCOLO 19301/2015.
Valor Empenhado:
R$ 34.395,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 34.395,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00784-1
Nº 60/2014
Credor: MASTER AUCTION TRANSP. E COM. DE ELETRO-ELETRO CNPJ 05046360000148
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DO LOTES Nº 12 E 18 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
Valor Empenhado:
R$ 27.435,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 27.435,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00785-1
Credor: LICIMASTER COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA-EIRELIME
Nº 60/2014
CNPJ 13236847000111
102/2015, CFE PROTOCOLO Nº 19301/2015.
Valor Empenhado:
R$ 11.145,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.145,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00786-1
Nº 60/2014
CNPJ 13236847000111
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DO LOTES Nº 7, 25, 26, 27 E 28 CONFORME ORDEM DE
Valor Empenhado:
R$ 182.630,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 182.630,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00787-1
Nº 60/2014
Credor: MASTER AUCTION TRANSP. E COM. DE ELETRO-ELETRO CNPJ 05046360000148
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DO LOTES Nº 23 E 24 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
Valor Empenhado:
R$ 4.397,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00989-1
Data Empenho:
R$ 4.397,50
24/11/2015
Nº
CNPJ 29979036017388
Histórico: INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 875.372,42
R$ 875.372,42
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00990-1
Data Empenho:
24/11/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
Histórico: FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.187.177,23
R$ 2.187.177,23
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00991-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/11/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
Histórico: FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 227.040,27
R$ 227.040,27
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00992-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/11/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
Histórico: FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.328.187,00
R$ 1.328.187,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00993-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/11/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
Histórico: FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 171.988,02
R$ 171.988,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 65 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00994-2
Data Empenho:
24/11/2015
Nº 04/2013
CNPJ 01739467000110
Histórico: REF. INLCUSÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO
BLOCO II DA SEDE DO MPPR EM CURITIBA/PR, CFE 12º TA. PROT.
15962/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.768.728,18
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00995-1
Data Empenho:
R$ 4.768.728,18
24/11/2015
Nº
Credor: ALIANA CIRINO S. FABRICIO DE MELO
CPF 03439937917
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO PROMOÇÃO DE RIO BRANCO DO SUL PARA
FRANCISCO BELTRÃO - PROTOCOLO NR. 21258/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 14.891,34
R$ 14.891,34
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00996-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/11/2015
Nº
Credor: KELLY VICENTINI NEVES CALDEIRAS
CPF 22477444867
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO PROMOÇÃO DE CORNÉLIO PROCÓPIO PARA FOZ
DO IGUAÇU - PROTOCOLO NR. 21267/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 16.500,10
R$ 16.500,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00997-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/11/2015
Nº
Credor: WILSON EUCLIDES GUAZZI MASSALI
CPF 01586340980
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DE CAMPO MOURÃO PARA
MARINGÁ - PROTOCOLO NR. 21405/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.894,76
R$ 2.894,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 66 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00998-1
Data Empenho:
24/11/2015
Nº
Credor: ADILTO LUIZ DALL'OGLIO JUNIOR
CPF 28823438845
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE GOIOERÊ PARA CASCAVEL EM
28/10/2015 - PROTOCOLO NR. 20588/2015
Valor Empenhado:
R$ 164,68
R$ 164,68
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00999-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/11/2015
Nº
Credor: SERGIO SEGURADO BRAZ FILHO
CPF 22176149831
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE ASSIS CHATEAUBRIAND PARA
CASCAVEL EM 30/10/2015 - PROTOCOLO NR. 20993/2015
Valor Empenhado:
R$ 164,68
R$ 164,68
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01000-2
Data Empenho:
R$ 0,00
24/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 184.199,40
R$ 184.199,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/01001-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.413.738,50
R$ 1.413.738,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 67 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00778-1
Nº 34/2014
Credor: BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE CNPJ 15424720000151
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LIVROS RELACIONADOS ÀS FLS. 03A 57 DO PROTOCOLO
Nº 20764/2015 E VINCULADOS À ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
112/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 44.196,73
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 39.742,87
R$ 1.596,23
R$ 2.857,63
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00779-1
Credor: FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Nº 34/2015
CNPJ 11261071000164
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE CADERNO INSTITUCIONAL E CALENDÁRIO DE MESA, CFE
Valor Empenhado:
R$ 33.176,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00955-1
Data Empenho:
R$ 33.176,00
23/11/2015
Objeto da Despesa: CONDOMINIOS
Nº 197-01.10/11
Credor: ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS DA COLUNA
CNPJ 14503496000120
Histórico: REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPRIR DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA DAS SALAS LOCADAS EM PALMAS/PR.PROT.
21605/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.480,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.325,69
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00956-1
Data Empenho:
R$ 154,31
23/11/2015
Nº 413-01.02/15
Credor: CELSO ROBERTO MARQUES DA SILVA
CPF 76631532949
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADONA PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE MORRETES/PR, CFE PROTOCOLO Nº 14154/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.050,00
R$ 3.050,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00957-1
Data Empenho:
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 96,25
R$ 96,25
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00958-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.647.146,19
R$ 5.136.879,27
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00959-1
Data Empenho:
R$ 510.266,92
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 4.446,94
R$ 4.446,94
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00960-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 308.748,70
R$ 308.748,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00961-1
Data Empenho:
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 86.436,38
R$ 86.436,38
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00962-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 242.777,16
R$ 242.777,16
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00963-2
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 687.739,74
R$ 687.739,74
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00964-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 741.733,88
R$ 741.733,88
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00965-1
Data Empenho:
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: 13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 5.008,79
R$ 5.008,79
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00966-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 369.541,42
R$ 369.541,42
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00967-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 58.693,32
R$ 58.693,32
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00968-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 20.430.666,92
R$ 20.430.666,92
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 71 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00969-1
Data Empenho:
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 7.734,02
R$ 7.734,02
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00970-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 371.924,24
R$ 371.924,24
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00971-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.427.789,06
R$ 3.427.789,06
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00972-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: 13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 39.902,68
R$ 39.902,68
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 72 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00973-1
Data Empenho:
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 562.651,21
R$ 562.651,21
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00974-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 35.285,08
R$ 35.285,08
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00975-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 11.571,60
R$ 11.571,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00976-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 99.367,19
R$ 99.367,19
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 73 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00977-2
Data Empenho:
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 4.251,58
R$ 4.251,58
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00978-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.180.849,35
R$ 1.180.849,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00979-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 564.389,30
R$ 564.389,30
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00980-2
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 875,20
R$ 875,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 74 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00981-1
Data Empenho:
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.975.397,14
R$ 2.975.397,14
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00982-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.371.216,67
R$ 1.358.742,61
Valor Estornado:
R$ 12.474,06
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00983-1
Data Empenho:
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.816.762,08
R$ 3.816.762,08
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00984-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 93.794,44
R$ 93.794,44
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 75 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00985-1
Data Empenho:
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 313.565,42
R$ 313.565,42
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00986-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 769.440,02
R$ 769.440,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00987-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 192.117,02
R$ 192.117,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00988-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2015
Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 02
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 13.656,02
R$ 13.656,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00776-1
Nº 404-01.02/15
Credor: CARLOS EUGENIO & CIA. LTDA.
CNPJ 13481026000140
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA PJ DE IVAIPORÃ, GALÕES DE
20L (VALOR DO UNITÁRIO R$ 12,00). PROT. 18387/2015.
Valor Empenhado:
R$ 360,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 360,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00777-1
Nº 412-01.02/15
Credor: DANILA MASKE & CIA LTDA
CNPJ 77554897000120
Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA
SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTAFÉ, CFE PROTOCOLO Nº
21576/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 120,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 120,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00821-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA RUA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, Nº 1251 (CASA ROSADA), EM CURITIBA. PROT. 937/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.649,34
R$ 1.649,34
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00772-1
Objeto da Despesa: MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO
Nº 394-01.02/15
Credor: RACIONAL COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA CNPJ 77063527000190
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE APLICAÇÃO DE TESTESPSICOLÓGICOS PARA
AVALIAÇÕES DE PROMOTORES E SERVIDORES DO MPPR, CFE PROT.
19589/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.630,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.630,80
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00773-1
Nº 409-01.02/15
Credor: DEDETIZADORA BERBERT LTDA
CNPJ 04608480000129
Histórico: REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE FORMIGAS, BARATAS E ARANHAS PARA A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEABIRU.PROT. 21577/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 200,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 200,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00774-1
Nº 410-01.02/15
Credor: ADRIANO FRASSATI MUNDIAR EIRELI - ME
CNPJ 21542205000179
Histórico: REF. A SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS DE
AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, PJ DE NOVA ESPERANÇA PROT.
16646/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.348,55
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.348,55
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00775-1
Nº 411-01.02/15
Credor: XIXO FUNDICAO E GRAVURAS EM METAIS LTDA
CNPJ 79166898000122
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLACA COMEMORATIVA DE INAUGURAÇÃO DE BRONZE
PARA ENTREGA DA NOVA SEDE DO MPPR EM LONDRINA, CFE PROT.
21356/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.250,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.250,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00770-1
Nº 402-01.02/15
Credor: SETE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
CNPJ 86755998000150
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS P PRESENTE METALIZADOS,DOURADO, PRATA E
VERMELHO, 100 UND DE 25X37 CM E 100 UND DE 30X44 CM, CERIMONIAL MP,
PROT. 19315/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 49,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 49,50
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00771-1
Nº 403-01.02/15
Credor: MERYCRIS ESQUADRIAS DE METAL LTDA
CNPJ 09464653000104
Histórico: REF. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 06 TAMPAS METÁLICAS LOCALIZADAS NO
SUBSOLO DO EDIÍCIO-SEDE MARECHALHERMES, CFE PROTOCOLO Nº
12845/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.520,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.520,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00763-1
Nº 392-01.02/15
Credor: G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.
CNPJ 02195059000108
Histórico: REF. ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS - PLANO "ESSENTIALS ANUAL" (750
IMAGENS/MÊS) CONFORME ORÇAMENTONº 21530, CFE PROTOCOLO Nº
17642/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.607,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.607,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00764-1
Credor: COMERCIAL ONIX LTDA - EPP
Nº 56/2014
CNPJ 17659287000169
Histórico: REF. AQUISICAO DOS LOTES Nº 13, 33, 42, 44, 56, 57, 58, 76, 78, 79, 84 E 113,
CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 105/2015, CFE PROT. 19317/2015.
Valor Empenhado:
R$ 24.545,40
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 24.545,40
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00765-1
Credor: K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Nº 56/2014
CNPJ 06064658000143
Histórico: REF. AQUISICAO DOS LOTES Nº 18, 55, 65, 66, 71 E 82, CONFORME ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 106/2015, CFEPROTOCOLO Nº 19317/2015.
Valor Empenhado:
R$ 18.704,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 18.704,50
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00766-1
Credor: KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA ME
Nº 56/2014
CNPJ 09245708000187
Histórico: REF. AQUISICAO DOS LOTES Nº 8, 9, 25, 26, 35, 43,47, 59, 60, 75, 77, 80, 85, 86, 89 E
114, CFE ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 107/2015, PROT. 19317/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 17.736,05
R$ 8.221,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 9.514,95
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00767-1
Nº 56/2014
CNPJ 81431777000102
Histórico: REF. AQUISICAO DOS LOTES Nº 14, 27, 31, 32, 36-41, 52, 61, 62, 67, 68, 81, 112, 115 E
116, CFE ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 108/2015, PROT. 19317/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 38.937,70
R$ 22.681,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 16.256,30
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00768-1
Nº 56/2014
CNPJ 81431777000102
Histórico: REF. AQUISICAO DOS LOTES Nº 94 A 100, CONFORME ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 108/2015, CFE PROTOCOLO Nº
19317/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 27.345,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 27.345,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00769-1
Nº 56/2014
CNPJ 81431777000102
Histórico: REF. AQUISICAO DOS LOTES Nº 19, 21 A 23, 29, 64, 73, 117 E 118, CONFORME
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 108/2015, CFE PROTOCOLO Nº 19317/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 27.617,85
R$ 27.617,85
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00946-2
Data Empenho:
17/11/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 180.817,00
R$ 180.817,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00947-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/11/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 244.419,79
R$ 244.419,79
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00948-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/11/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 180.816,99
R$ 180.816,99
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00949-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/11/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 248.711,04
R$ 248.711,04
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00950-1
Data Empenho:
17/11/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
Histórico: FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA
PARANAPREVIDENCIA - DE ABRIL A
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 632.427,08
Valor Liquidado:
R$ 632.427,08
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00954-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/11/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 60.942,22
R$ 60.942,22
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00758-1
Nº 32/2012
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO NA DITRANS, SITO A RUA ALBERTO
FOLONI, 369, CURITIBA/PR. PROT. 16691/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 988,30
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 988,30
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00759-1
Nº 399-01.02/15
Credor: HOTEL SAN JUAN LTDA.
CNPJ 02489939000197
Histórico: CONTRATAÇÃO DIRETA DE HOSPEDAGEM PARA OS DIAS 20/11/2015 A 21/11/2015
PARA O SR. MARCELO RIBEIRO NOHOTEL SAN JUAN / CURITIBA, PROTOCOLO
21306/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 257,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 211,20
R$ 45,80
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00760-1
Nº 400-01.02/15
Credor: A GERAL BOMBAS HIDRAULICAS LTDA
CNPJ 11771893000195
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DA BOMBA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
DRENAGEM DO POÇO DO ELEVADOR DA SEDE MARECHAL HERMES, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.472,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.472,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00761-1
Nº 400-01.02/15
Credor: A GERAL BOMBAS HIDRAULICAS LTDA
CNPJ 11771893000195
Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA E PEÇASPARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO POÇO DOELEVADOR - SEDE
MARECHAL HERMES, PROT. 20193/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 120,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 120,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00762-1
Nº 50/2014
Histórico: REF. EMPENHO COMPLEMENTAR FORNEC. E INSTAL. PERSIANAS VARA
INFÂNCIA E JUVENT, R. VISCONDE DO RIOBRANCO, 2788, SÃO JOSÉ PINHAIS,
PROT. 12724/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.201,44
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.201,44
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00945-1
Data Empenho:
16/11/2015
Nº
Credor: RODNEY ANDRE CESSEL
CPF 73044407915
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DE FOZ DO IGUAÇUPARA LONDRINA -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.400,00
R$ 7.400,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00756-1
Nº 50/2014
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVAE/OU
REMANEJAMENTO DE PERSIANAS PARA A SEDE MPPR,EM CURITIBA/PR, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.734,42
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.734,42
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00757-1
Nº 398-01.02/15
Credor: BRASTOL ADM DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA
CNPJ 04167801000105
Histórico: REF A HOSPEDAGEM DE PALESTRANTE EM EVENTO PARA OSDIAS 15/11/2015 A
16/11/2015 E 19/11/2015 A 20/11/2015, CFE PROTOCOLO Nº 21496/2015.
Valor Empenhado:
R$ 767,70
R$ 497,70
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00943-1
Data Empenho:
R$ 270,00
12/11/2015
Nº 036-02.01/15
Credor: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
CNPJ 59456277000176
Histórico: REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO BANCO DE DADOS
ORACLE, VIG: 14/11/2015 A 13/11/2016. PROT. 14707/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 44.865,36
R$ 44.865,36
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00944-1
Data Empenho:
R$ 0,00
12/11/2015
Objeto da Despesa: SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Nº 48/2012
Credor: PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
CNPJ 04523560000181
Histórico: REF. SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS, EMERGÊNCIAS MÉDICAS E
REMOÇÕES, VIG: 14/12/2015 A 31/12/2015, VM: 1.870,00. PROT. 14155/2014.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.059,67
R$ 1.059,67
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00748-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DE FAZENDA RIO GRANDE/PR- PROT. 6689/2015.
Valor Empenhado:
R$ 7.062,49
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.062,49
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00749-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DE FAZENDA RIO
GRANDE/PR - PROT. 6689/2015.
Valor Empenhado:
R$ 973,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 973,20
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00750-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE FAZENDA
RIO GRANDE/PR - PROT. 6689/2015.
Valor Empenhado:
R$ 217,34
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 217,34
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00751-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
FAZENDA RIO GRANDE/PR - PROT. 6689/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 586,93
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 586,93
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00752-1
Nº 50/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA UNIDADE SITUADA À
AV. GETÚLIO VARGAS, 1417, NA PJ DEPIRAQUARA/PR PROT.
17857/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 650,32
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 650,32
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00753-1
Nº 391-01.02/15
Credor: WESLEY LEMES TEIXEIRA 07605973918
CNPJ 14306964000177
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO
ELETRôNICO NA PROMOTORIA DE JUSTI-ÇA DE PEABIRU, CFE PROTOCOLO Nº
16019/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 803,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 803,80
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00754-1
Nº 391-01.02/15
CNPJ 14306964000177
Histórico: REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRôNICO,INTERFONE E
FECHADURA ELÉTRICA NA PROMOTORIA DEJUSTIÇA DE PEABIRU, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 523,95
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 523,95
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00755-1
Objeto da Despesa: APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Nº 391-01.02/15
CNPJ 14306964000177
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DE
INTERFONE E FECHADURA ELÉTRICA NA PROMO-TORIA DE JUSTIÇA DE
PEABIRU, CFE PROT. 16019/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 472,25
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 472,25
Página 86 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00941-1
Data Empenho:
11/11/2015
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR
Nº 397-01.02/15
Credor: FERNANDO FRANCA
CPF 02498859993
Histórico: REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O
GABINETE DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DEANTONINA, CFE PROT.
20539/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 520,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 520,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00942-1
Data Empenho:
R$ 0,00
11/11/2015
Objeto da Despesa: CONFERENCIAS E EXPOSICOES
Nº 37-02.02/15
Credor: MARCELO ROBERTO RIBEIRO
CPF 26778378700
Histórico: REF. CONTRATACAO DO DR. MARCELO ROBERTO RIBEIRO PARA MINISTRAR
PALESTRA NO CURSO "PROMOTORIA DO JÚRI", NO DIA 21/11/2015 NA APMP.
PROT. 20440/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.430,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.430,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00743-1
Nº 24/2015
CNPJ 81431777000102
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 1, 2, 3 E 4 CONFORME ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 100/2015, CFE PROTOCOLONº 20527/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 9.966,00
R$ 9.966,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00744-1
Nº 395-01.02/15
Credor: IRMAO CANTERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ 09621314000186
Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L (R$
6,55/GALÃO), PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IMBITUVA, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 65,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6,53
R$ 58,97
Página 87 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00745-1
Nº 396-01.02/15
Credor: JOSE LUIZ HUNGER & CIA LTDA
CNPJ 07695914000163
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE DE PISO PARA CINCO BICICLETAS.
MODELO: ALTMAYER AL-43, CFE PROTOCOLO Nº 18248/2015.
Valor Empenhado:
R$ 359,00
R$ 359,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00746-1
Nº 393-01.02/15
Credor: MATERCIC MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA
CNPJ 82525171000107
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE 150 TELHAS DE CERÂMICA, MODELO PORTUGUESA,
CONFORME ORÇAMENTO 58710, PARA O GAECO DE CURITIBA, CFE PROTOCOLO
Nº 20101/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 171,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 171,90
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00747-1
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Nº 390-01.02/15
Credor: DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA
CNPJ 85483634000103
Histórico: REF. COMPRA DE 4 ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS AMARELAS COM CASCA
DE PINUS, AMARÍLIS, LÍRIOS, COPOSDE LEITE, TULIPAS, FOLHAS DE
GOIVO.PROT.17487/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.400,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00932-2
Data Empenho:
R$ 0,00
09/11/2015
Nº
Credor: DUNIA SERPA RAMPAZZO
CPF 04458650912
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO PROMOÇÃO DE RESERVA PARAPALOTINA -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 13.062,58
R$ 13.062,58
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 88 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00933-1
Data Empenho:
09/11/2015
Nº
Credor: FABIO ANTONIO CAMARGO NEVES
CPF 22591447802
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DE JACAREZINHO PARA
BANDEIRANTES - PROTOCOLO NR. 19832/2015
Valor Empenhado:
R$ 2.481,89
R$ 2.481,89
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00934-1
Data Empenho:
R$ 0,00
09/11/2015
Nº
Credor: FRANCISCO DE CARVALHO NETO
CPF 29766929807
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DE MARMELEIRO PARA IMBITUVA -
Valor Empenhado:
R$ 2.612,52
R$ 2.612,52
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00935-1
Data Empenho:
R$ 0,00
09/11/2015
Nº
Credor: RENAN MASSAITI TORY
CPF 04162550948
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DE NOVA ESPERANÇA PARA CAMPO
LARGO - PROTOCOLO NR. 19785/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 11.168,50
R$ 11.168,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00936-1
Data Empenho:
R$ 0,00
09/11/2015
Nº
Credor: RODRIGO BAPTISTA BRAZILIANO
CPF 08918497776
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DE GUARAPUAVA PARA CURITIBA -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.894,76
R$ 2.894,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 89 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00937-1
Data Empenho:
09/11/2015
Nº
Credor: VINICIUS HENRIQUE BOFO
CPF 33895850870
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DE TELEMACO BORBA PARA JANDAIA
DO SUL - PROTOCOLO NR. 20338/2015
Valor Empenhado:
R$ 2.481,89
R$ 2.481,89
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00938-1
Data Empenho:
R$ 0,00
09/11/2015
Nº
Credor: ALAN HENRIQUE FLORE
CPF 25939503829
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE LONDRINA PARA CURITIBA NO
PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2015 - PROTOCOLO NR. 20079/2015
Valor Empenhado:
R$ 326,00
R$ 326,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00939-1
Data Empenho:
R$ 0,00
09/11/2015
Nº
Credor: H. PRINT REPR. E AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
CNPJ 00831964000262
Histórico: REF. INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O
TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL (PARECER Nº 2786/2015 NAJ), CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 9.466,65
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 9.466,65
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00940-1
Data Empenho:
09/11/2015
Objeto da Despesa: AUXILIO FUNERAL ATIVO E INATIVO CIVIL - RPPS
Nº
Credor: LAURECY ALVES CLETO
CPF 00926034910
Histórico: REFERENTE AUXILIO FUNERAL CONFORME PROTOCOLO NR.
20468/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 30.471,11
R$ 30.471,11
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00739-1
Nº 388-01.02/15
CNPJ 10715418000139
Histórico: REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO
NISSAN FRONTIER, PLACAS AOF-4037, CONFORME PROTOCOLO Nº
19891/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 120,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 120,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00740-1
Nº 387-01.02/15
Credor: WILNNER PLUS LTDA
CNPJ 04217643000142
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM FARDOS C/ 12 PET'S 500ML S/GÁS,
PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇADE RIO NEGRO (R$ 14,28/FARDO), PROT.
20350/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 399,84
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 157,08
R$ 242,76
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00741-1
Nº 385-01.02/15
Credor: DEPOSITO SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO L CNPJ 78035789000103
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 PIA DE INOX, COM CUBA DUPLA,02 VÁLVULAS E 01
SIFÃO PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº
19258/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 495,34
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 495,34
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00742-1
Nº 035-02.01/15
CNPJ 00028986001775
Histórico: REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ELEVADORES EEL 035494, EEL 035495 E
EEL 035496 DA SEDE CURITIBA CON-FORME PROPOSTA Nº29-49010/2015. PROT
19895/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.733,99
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.733,99
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00736-1
Credor: RAG EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
Nº 02/2015
CNPJ 08215502000141
Histórico: REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MELHORIAS NO EDIFÍCIO
CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, EM CURITIBA. PROT.
9107/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 31.115,93
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 31.115,93
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00737-1
Nº 371-01.05/15
Credor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
CNPJ 16701716000156
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO FIAT DOBLO ADVENTURE,
CFE PROT. 20098/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 150.600,00
R$ 150.600,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00738-1
Nº 383-01.02/15
CNPJ 02489939000197
Histórico: CONTRATAÇÃO DIRETA DE HOSPEDAGEM PARA OS DIAS 06/11/2015 A 08/11/2015
PARA A SRA. HELIDE MARIA CAMPOS NO HOTEL SAN JUAN / CURITIBA PROT.
20577/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 514,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 398,20
R$ 115,80
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00735-1
Credor: SANDRO TENARIO DE MELO-FOTOCOPIAS
Nº 12/2015
CNPJ 09644231000102
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS MEDINDO 1,20 X 0,90 M (TOTAL: 2,16
M2). PROT. 19804/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 62,64
R$ 62,64
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00951-1
Data Empenho:
03/11/2015
Nº PP. 048/2014
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: CONCORRÊNCIA
Credor: MISERICORDIA DE JACAREZINHO
CNPJ 78209558000179
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCICIO DE
2015
Valor Empenhado:
R$ 750,00
R$ 192,60
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00952-1
Data Empenho:
R$ 557,40
03/11/2015
Nº PP. 018/2014
Credor: HOSPITAL CATARATAS LTDA
CNPJ 01418453000103
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EXERCICIO DE
2015.
Valor Empenhado:
R$ 750,00
R$ 191,70
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00953-1
Data Empenho:
R$ 558,30
03/11/2015
Nº PP. 034/2013
Credor: CRUZ VERMELHA
CNPJ 07404052000172
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EXERCICIO DE
2015.
Valor Empenhado:
R$ 14.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00928-1
Data Empenho:
R$ 14.000,00
30/10/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
Histórico: FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA
PARANAPREVIDENCIA - OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 105.817,72
R$ 105.817,72
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00929-2
Data Empenho:
30/10/2015
Objeto da Despesa: INFORMATICA
Credor: ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Nº 01/2015
CNPJ 85240869000166
Histórico: REF. INCLUSÃO DE 02 TÉCNICOS EM INFORMÁTICA JÚNIOR, CFE 1º TA. PROT.
18855/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 13.408,12
R$ 13.408,12
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00930-1
Data Empenho:
R$ 0,00
30/10/2015
Objeto da Despesa: PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - RPPS
Nº
Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO
CNPJ 76416890000189
Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES
10
Valor Empenhado:
R$ 2.398.821,90
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00931-1
Data Empenho:
R$ 2.398.821,90
R$ 0,00
30/10/2015
Objeto da Despesa: PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - RGPS
Nº
CNPJ 76416890000189
10
Valor Empenhado:
R$ 346.076,23
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 346.076,23
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00717-1
Nº 034-02.01/15
CNPJ 00028986001775
Histórico: REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR EEL 062471LOCALIZADO NO
EDIFÍCIO BARACAT, CFE. PROT. 20154/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.191,17
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.191,17
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i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00719-1
Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Nº 373-01.02/15
Credor: MARILEI ISABEL SCHUEDA
CNPJ 06951547000159
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, SENDO 01 PARA RESÍDUOS COMUNS E 01 PARA
REMOÇÃO DE GESSO.LOCAL: R. MODESTO PICCOLI, Nº 1644. PROT.
19588/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 600,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 600,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00720-1
Nº 374.01.02/15
Credor: DIGITAL SUL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ 11195987000163
Histórico: REF. 01 PLACA EXTERNA DE IDENTIFICAÇÃO, CHAPA DE AÇO, PINTADA NA COR
BRANCA, COMP.: 7M, ALTURA: 45CMCFE ESPECIFICAÇÕES JÁ INFORMADAS.
PROT. 15376/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.180,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.180,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00721-1
Nº 378-01.02/15
Credor: VERSATIL COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ 06174892000123
Histórico: REF. CONFECCAO DE 7 PLACAS DE ACRILICO, 40X20 CM,COM ENTRADA PARA
REGUA DE ACRILICO, PARA A CORREGEDORIA-GERAL DO MPPR. PROT.
16871/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 525,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 525,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00722-1
Nº 377-01.02/15
Credor: BRASMENON REFRIGERACAO LTDA
CNPJ 09114979000101
Histórico: REF. RETIRADA E REINST. DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E INSTAL.
DE 8 APARELHOS NO NOVO ENDERECODA 5ª URATE/GAECO, FCO BELTRAO.
PROT. 19966/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.520,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.520,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00723-1
Nº 379-01.02/15
Credor: MARLI TEREZINHA BARBOZA FERREIRA - FORRACOES
CNPJ 05590862000135
Histórico: REF. MANUTENCAO EM 5 PERSIANAS EXISTENTES NA SEDEDO GAECO DE
GUARAPUAVA. PROT. 19722/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 120,00
R$ 120,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00724-1
Nº 379-01.02/15
Credor: MARLI TEREZINHA BARBOZA FERREIRA - FORRACOES
CNPJ 05590862000135
Histórico: REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE 3 PERSIANAS, EM POLIESTER, PARA OS
BANHEIROS DA SEDE DO GAECO DE GUARAPUAVA. PROT.
19722/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 200,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00725-1
Nº 375-01.02/15
Credor: RUDEGON REPRES. DE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CNPJ 79985479000112
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 08 PRATELEIRAS, MDF BRANCO,NAS MEDIDAS 1,20M X
0,40M X 18MM E 2,00M X 0,40M X 18MMPARA A PIC - CRIMES DOLOSOS C/ VIDA.
PROT.16644/15
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 381,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 381,60
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00726-1
Nº 382-01.02/15
Credor: JARDIM & FERREIRA LTDA. - ME
CNPJ 14801457000100
Histórico: REF. A SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA PJ DE
FRANCISCO BELTRÃO PROT. 19964/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 650,00
R$ 650,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 96 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00727-1
Nº 382-01.02/15
Credor: JARDIM & FERREIRA LTDA. - ME
CNPJ 14801457000100
Histórico: REF. A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS SEMBLACKOUT (14,14
M2) E COM BLACKOUT (10,52 M2), PARA A PJ DE FRANCISCO BELTRÃO PROT.
19964/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.800,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.800,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00728-1
Nº 381-01.02/15
Credor: SILVA GAS LTDA
CNPJ 04978886000101
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A COORDENADORIA
ADMINISTRATIVA DE UNIÃO DA VITÓRIA (R$ 8,50/GALÃO DE 20 LITROS). PROT.
19789/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 467,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 185,50
R$ 282,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00729-1
Nº 380-01.02/15
Credor: ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA.
CNPJ 73628307000458
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SINALIZADOR DE SAÍDA DEVEÍCULOS, CFEE
PROPOSTA Nº 2325. PROT. 19316/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 138,00
R$ 138,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00730-1
Credor: C. D. VIDROS LTDA
Nº 380-01.02/15
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. COMPRA DE 01 ESPELHO CONVEXO DE SEGURANÇA: CORPO EM
ALUMÍNIO, BORDAS DE BORRACHA, DIÂMETRO 40CMINSTALAÇÃO: RUA
ALBERTO FOLLONI, 369.PROT.19316/15
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 200,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 200,60
Página 97 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00731-1
Nº 12/2015
CNPJ 09644231000102
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) BANNERS MEDINDO 1,20 X 0,80 M (TOTAL: 2,88
M2). PROT. 19921/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 83,52
R$ 83,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00732-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DE PALMEIRA. PROT. 16517/2014.
Valor Empenhado:
R$ 258,34
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 258,34
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00733-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DE PALMEIRA.
PROT. 16517/2014.
Valor Empenhado:
R$ 24,33
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 24,33
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00734-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE PALMEIRA.
PROT. 16517/2014.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 9,96
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 9,96
Página 98 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00914-1
Data Empenho:
29/10/2015
Objeto da Despesa: SEGUROS EM GERAL
Nº 72/2012
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ 61198164000160
Histórico: REF. INCLUSÃO DE 1 FORD ECOSPORT PLACA ASY-7660 NO SEGURO DA FROTA
DO MPPR VIG. 26/10/15 A 13/01/2016, CFE PROTOCOLO Nº 12913/2015.
Valor Empenhado:
R$ 354,77
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00916-1
Data Empenho:
R$ 354,77
29/10/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 247.136,27
R$ 247.136,27
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00917-1
Data Empenho:
R$ 0,00
29/10/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.305.326,11
R$ 1.305.326,11
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00918-1
Data Empenho:
R$ 0,00
29/10/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 176.790,06
R$ 176.790,06
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00926-1
Data Empenho:
29/10/2015
Nº
CNPJ 29979036017388
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 867.167,08
R$ 867.167,08
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00714-1
Objeto da Despesa: PIS/PASEP
Nº
Credor: PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI CNPJ 76416890000189
Histórico: DESPESAS COM O PASEP PARA O EXERCICIO DE 2015, CFEPROTOCOLO Nº
24253/2014.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 190.000,00
R$ 150.059,79
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 39.940,21
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00715-1
Nº 369-01.02/15
Credor: DIOGENES ANDRADE GOMES JUNIOR & CIA. LTDA. ME
CNPJ 09103746000103
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS PARA EVENTO DE
COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR NA PJ DE PONTA GROSSA, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 175,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 175,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00718-1
Nº 376-01.02/15
Credor: DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA CNPJ 15241658000162
Histórico: REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, AJUSTES EM CABEAMENTO, TROCA DE
CONECTORES, EM 03 BOXES DO PALCO DO AUDITÓRIO DA SEDE MARECHAL
HERMES PROT. 20100/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 565,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 565,90
R$ 0,00
Página 100 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00910-1
Data Empenho:
28/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.068,28
R$ 1.068,28
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00911-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/10/2015
Objeto da Despesa: SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Nº 32-02.02/201
Credor: HELIDE MARIA DOS SANTOS CAMPOS
CPF 04777147819
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA HÉLIDE MARIA DOS SANTOS CAMPOS
PARA MINISTRAR AULA NO CURSO PROMOTORIA DO JÚRI NA APMP, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.715,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.715,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00912-1
Data Empenho:
28/10/2015
Objeto da Despesa: SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Nº 363-01.02/15
Credor: FRANCISCO RODRIGO FELISBERTO DE OLIVEIRA
CPF 04226877900
Histórico: REF. SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE 2
ESTANTES DE MADEIRA PATRIMONIADAS SOB OS Nº21796 E 27191 DA 10ª PJ DE
LONDRINA, PROT 19104/15
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 850,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 850,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00913-1
Data Empenho:
28/10/2015
Nº 368.01.17/15
Credor: GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
CNPJ 00379858000885
Histórico: REF. FRANQUIA RELATIVA AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO OFICIAL
RENAULT DUSTER PLACA AZW3756 DE PROPRIEDADE DESTE MPPR, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.954,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.954,00
Página 101 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00915-2
Data Empenho:
28/10/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.189.994,17
R$ 2.189.994,17
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00919-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 05
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.047,11
R$ 3.047,11
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00920-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSCOMPLEMENTAR 05
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.245,64
R$ 4.245,64
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00921-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 695,13
R$ 695,13
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00922-1
Data Empenho:
28/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.669,50
R$ 6.669,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00923-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.055,06
R$ 1.055,06
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00924-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 326,86
R$ 326,86
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00925-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.198,47
R$ 1.198,47
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 103 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00708-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS,CFE PROTOCOLO Nº
12700/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.579,78
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.579,78
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00709-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PROT. 12700/2015.
Valor Empenhado:
R$ 583,92
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 583,92
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00710-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS, CFE PROTOCOLO Nº 12700/2015.
Valor Empenhado:
R$ 176,83
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 176,83
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00711-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, CFE PROTOCOLO Nº12700/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.485,42
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.485,42
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00712-1
Nº 365-01.02/15
Credor: VALTER LUIS DIAS PIRES 02159105910
CNPJ 97531239000120
Histórico: REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NO NUCLEO REGIONAL
"NORTE PIONEIRO" EM SANTO ANTONIO DA PLATINA (R$ 120,00/SERVIÇO), CFE
PROT. 19334/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 240,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 120,00
R$ 120,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00713-1
Credor: ELIZABETH HEY
Nº 314-01.02/15
CNPJ 84900794000130
Histórico: REF.CONFECÇÃO DE 02 TOTENS, DUPLA FACE COM METALON REVESTIDO DE
AÇO INOX, TEXTO EM VINIL ADESIVO P/INSTALAÇÃO NO TÉRREO DA SEDEMPPR. PROT. 11677/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.860,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.860,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00904-1
Data Empenho:
27/10/2015
Nº 395-01.10/11
Credor: J.MAREZE CERIANI IMOVEIS LTDA
CNPJ 78795093000185
Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ERASTO GAERTNER, Nº 795,
APUCARANA, VIG: 28/10/2015 A 31/12/2015,VM: R$ 4.708,75. PROT.
7656/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.714,05
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00905-1
Data Empenho:
R$ 10.714,05
R$ 0,00
27/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 184.060,80
R$ 184.060,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00906-1
Data Empenho:
27/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.412.606,00
R$ 1.412.606,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00907-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/10/2015
Objeto da Despesa: LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: GRAPHO PROD.E SERV.DE COMPUTACAO LTDA
Nº 25/2015
CNPJ 91210161000165
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE SOFTWARES (AUTODESK AUTOCAD, ADOBE CREATIVE,
COREIDRAW E ADOBE MASTER) UTILIZADOSPELO DEP. DE INFRAESTRUTURA.
PROT. 564/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 229.640,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 229.640,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00908-1
Data Empenho:
27/10/2015
Nº 031-02.02/15
Credor: MARLETH REJANE DA SILVA
CPF 68062176991
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR OFICINA DE TEXTO
CRIATIVO NO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR. PROT. 19605/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 300,00
R$ 300,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00909-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/10/2015
Credor: MARCELO ELIAS
CPF
Nº 031-02.02/15
00141341955
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR OFICINA DE
FOTOGRAFIA NO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR. PROT.
19605/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 300,00
R$ 0,00
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i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00927-1
Data Empenho:
27/10/2015
Nº 395-01.10/11
CNPJ 78795093000185
Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ERASTO GAERTNER, Nº 795,
APUCARANA, VIG: 28/10/2015 A 31/12/2015,R$ 5.101,93. PROT. 7656/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.714,05
R$ 10.714,05
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00698-1
Nº
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REGULARIZAÇÃO VEÍCULO CITROEN C4
AVV 1611, GAECO CASCAVEL. PROT. 22839/2013.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 105,65
R$ 105,65
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00699-1
Nº
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. TAXA DE LICENCIAMENTO 2015 REGULARIZAÇÃO VEÍCULO CITROEN C4
AVV 1611, GAECO CASCAVEL. PROT. 22839/2013.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 68,42
R$ 68,42
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00700-1
Objeto da Despesa: OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER
Nº
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. TAXA DE EMISSÃO DE CRV E TRANSFERÊNCIA, REGULARIZAÇÃO
VEÍCULO CITROEN C4 AVV 1611, GAECO CASCAVEL. PROT.
22839/2013.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 205,59
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 205,59
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00701-1
Objeto da Despesa: IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES
Nº
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. IPVA 2015, REGULARIZAÇÃO VEÍCULO CITROEN C4 AVV 1611, GAECO
CASCAVEL. PROT. 22839/2013.
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
R$ 1.849,24
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 150,76
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00702-1
Nº 366-01.02/15
Credor: ELISANGE KUCHLA CORDEIRO & CIA LTDA - ME
CNPJ 09333884000170
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 PURIFICADORES DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE
PRUDENTÓPOLIS. PROT. 18039/2015.
Valor Empenhado:
R$ 1.202,00
R$ 1.202,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00703-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Credor: CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
Nº 41/2014
CNPJ 04247793000107
98/2015. PROT. 19465/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00704-1
Credor: LUIZ MINIOLI NETTO EPP
Nº 41/2014
CNPJ 14221429000113
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 14 E 34 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 99/2015. PROT. 19465/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.135,68
R$ 1.135,68
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 108 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00705-1
Nº 364-01.02/15
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUCAO A. MALUCELLI LTDA
CNPJ 03280606000116
Histórico: REF. AQUISICAO DE 01 ESPELHO PARA LAVATORIO, 50X60 CM, PARA A 3ª
PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO JOSE DOS PINHAIS. PROT.
14972/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 118,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 118,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00706-1
Nº 367-01.02/15
Credor: IZAMARA JACOMINI PERSIANAS
CNPJ 11205784000100
Histórico: REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE 2 PERSIANAS VERTICAIS, EM JUTA, NA
PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO MIGUEL DO IGUACU. PROT.
19357/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.290,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.290,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00707-1
Credor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Nº 39/2014
CNPJ 76291251000134
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL CONSTANTES DA ATA RP 10/2014,
CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 97/2015. PROT. 18551/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 254.968,55
R$ 254.961,78
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6,77
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00716-1
Nº 376-01.02/15
Credor: DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA CNPJ 15241658000162
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONECTORES DE ÁUDIO, VÍDEO, LÓGICA,
ELÉTRICA E DUTOS, PARA O AUDITÓRIO DA SEDE MARECHAL HERMES PROT.
20100/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 342,09
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 342,09
R$ 0,00
Página 109 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00874-1
Data Empenho:
23/10/2015
Objeto da Despesa: GUARDA E VIGILANCIA
Nº 404-01.04/14
Credor: FORCE VIGILANCIA LTDA
CNPJ 02601159000197
Histórico: REF. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA ARMADA NA PJ DE TOLEDO, VIG: 01/02/15 A 31/03/15, VM: R$ 990,00.
PROT. 2157/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.980,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.980,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00875-1
Data Empenho:
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 770.987,90
R$ 770.987,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00876-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 183.109,23
R$ 183.109,23
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00877-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 93.794,44
R$ 93.794,44
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 110 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00878-1
Data Empenho:
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 297.662,57
R$ 297.662,57
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00879-2
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 96,25
R$ 96,25
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00880-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.624.671,67
R$ 5.624.671,67
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00881-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.836,68
R$ 4.836,68
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 111 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00882-2
Data Empenho:
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 329.352,35
R$ 329.352,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00883-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 63.420,03
R$ 63.420,03
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00884-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 247.110,41
R$ 247.110,41
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00885-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 670.132,81
R$ 670.132,81
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 112 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00886-1
Data Empenho:
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 724.947,65
R$ 724.947,65
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00887-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 24.155,97
R$ 24.155,97
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00888-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 942.092,89
R$ 942.092,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00889-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 58.693,32
R$ 58.693,32
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 113 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00890-1
Data Empenho:
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 20.300.587,25
R$ 20.300.587,25
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00891-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 7.734,02
R$ 7.734,02
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00892-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 370.419,17
R$ 370.419,17
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00893-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.394.719,95
R$ 3.394.719,95
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 114 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00894-1
Data Empenho:
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 22.147,42
R$ 22.147,42
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00895-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 557.192,41
R$ 557.192,41
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00896-2
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 87.932,59
R$ 87.932,59
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00897-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 11.571,60
R$ 11.571,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 115 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00898-1
Data Empenho:
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL -
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 18.916,99
R$ 18.916,99
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00899-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 85.491,00
R$ 85.491,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00900-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 7.078,59
R$ 7.078,59
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00901-2
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.174.773,47
R$ 1.174.773,47
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 116 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00902-1
Data Empenho:
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 558.977,88
R$ 558.977,88
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00903-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/10/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.959.224,49
R$ 2.959.224,49
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00696-1
Nº 030-02.01/15
Credor: O COMERCIO GRAFICA E EDITORA LDTA
CNPJ 77958882000127
Histórico: REF. ASSINATURA JORNAL O COMÉRCIO UNIÃO DA VITÓRIA. PROT.
12399/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 180,00
R$ 180,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00697-1
Nº 362-01.02/15
CNPJ 02489939000197
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DIRETA DE HOSPEDAGEM PARA OS DIAS25/10/2015 A
27/10/2015 PARA O SR. MÁRIO FROTA NOHOTEL SAN JUAN, CURITIBA. PROT.
20001 /2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 514,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 377,85
R$ 136,15
Página 117 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00871-1
Data Empenho:
22/10/2015
Nº
Credor: SAMUEL DA SILVA JOBIM
CPF 00802354092
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO PROMOÇÃO DE MEDIANEIRA PARA NOVA
AURORA - PROTOCOLO NR. 19263/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.963,78
R$ 4.963,78
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00872-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/10/2015
Nº
Credor: RAFAEL MUZY BITTENCOURT
CPF 04860542924
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DE NOVA AURORA PARA CERRO
AZUL - PROTOCOLO NR. 19061/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.612,52
R$ 2.612,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00693-1
Objeto da Despesa: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Nº 360-01.02/15
Credor: ANDREIA CRISTINA DE MEDEIROS
CNPJ 15264646000153
Histórico: REF. SERVIÇO DE COFFEE BREAK COM 4 TIPOS DE SALGADOS, 3 TIPOS DE
DOCES E 2 TIPOS DE SUCOS P/30 PESSOAS EM 28/10/15 P/COORD. ADM.
LONDRINA P. 19196/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 237,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 237,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00694-1
Nº 359-01.02/15
Credor: REI DO CHUVEIRO MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LT CNPJ 01626232000112
Histórico: REF. AQUISICAO DE KIT DE REPARO (ACIONADOR) DE VALVULA HYDRA,
LUXO/MASTER, 1 1/4" PARA CONSERTO DE BANHEIRO DO ED. BARACAT. PROT.
18259/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 44,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 44,00
Página 118 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00695-1
Nº 273-01.17/15
CNPJ 00379858000885
Histórico: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACAS AVM
9515, PERTENCENTE A FROTA DA INSTITUIÇÃO DO MPPR, CFE PROT.
13093/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.300,44
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00870-1
Data Empenho:
R$ 3.300,44
21/10/2015
Credor: YURI HAASZ
Nº 029-02.02/15
CNPJ 20019711000115
Histórico: REF. INSCRIÇÃO NO CURSO COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA DOS SERVIDORES
FERNANDO GUIRAUD E CHARIFA EL TASSANOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE
2015. PROT.19329/15
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 900,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 900,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00673-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, EM CURITIBA. PROT.
15770/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 830,86
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 830,86
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00674-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DA VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS, EM CURITIBA. PROT. 15770/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 97,32
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 97,32
Página 119 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00675-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS, EM CURITIBA. PROT. 15770/2015.
Valor Empenhado:
R$ 19,92
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 19,92
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00676-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DE CONGONHINHAS. PROT. 22554/2014.
Valor Empenhado:
R$ 3.021,31
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.021,31
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00677-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DE
CONGONHINHAS. PROT. 22554/2014.
Valor Empenhado:
R$ 243,30
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 243,30
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00678-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 19,92
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 19,92
Página 120 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00679-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Valor Empenhado:
R$ 282,94
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 282,94
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00680-1
Nº 357-01.02/15
Credor: FORTEL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAIS ELETRIC CNPJ 03736332000127
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE 30 PLACAS (CARTÕES) DE EXTENSÃO PARA CENTRAL
TELEFôNICA, RAMAL ANALÓGICO IMPACTA 16/68 PROT.
18027/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.187,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.187,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00681-1
Nº 28/2014
Credor: VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY
CNPJ 03448836000141
96/2015. PROT. 17091/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 791,70
R$ 791,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00682-1
Nº 358-01.02/15
Credor: METALBEL ALUMINIOS LTDA
CNPJ 01234801000184
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO
COMPLETA, PARA O GAECO DE FRACISCO BELTRÃO PROT.
19281/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.730,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.730,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00683-1
Nº 353-01.02/15
CNPJ 82525171000107
Histórico: REF. AQUISICAO DE 01 BALCÃO P/PIA C/2 PORTAS E GAVETEIRO, MEDIDA 1,20M
E 01 TAMPO EM AÇO INOX, C/CUBA E VÁLVULA, MEDIDA 1,.20M. PROT.
19246/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 406,70
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 406,70
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00684-1
Nº 352-01.02/15
Credor: COMERCIO DE CAMARAS DE AR SWG LTDA
CNPJ 05464520000179
Histórico: REF. AQUISICAO DE 04 PNEUS DE CARRO DE PLATAFORMAARO 8 MEDIDA 3,50 E
8 CÂMARAS DE AR P/PNEU DE CARRO DE PLATAFORMA ARO 8 MEDIDA 3,50.
PROT. 14170/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 157,52
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 157,52
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00685-1
Nº 355-01.02/15
Credor: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ 76087964000261
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA PARA PORTA DE CORRER, MODELO BICO
DE PAPAGAIO, CFE ORÇAMENTO Nº 2902038. PROT. 18416/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 27,26
R$ 27,26
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00686-1
Nº 356-01.02/15
Credor: MC PLOTAGEM LTDA ME
CNPJ 13765811000125
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 12 ADESIVOS LAMINADOS PARA PLOTAGENS DOS
VEÍCULOS DO GAECO. PROT. 5114/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 336,00
R$ 336,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00687-1
Nº 354-01.02/15
Credor: DAIBOPE DIGITAL LTDA - ME
CNPJ 04355339000161
Histórico: REF. CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DO TERRENO,
R: DESEMB. ANTONIO FERREIRA DA COSTA, QUADRA 36, ZONA 01, UMUARAMA.
P. 16099/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 400,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00688-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DE FRANCISCO BELTRÃO. PROT. 18856/2015.
Valor Empenhado:
R$ 17.508,06
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 17.508,06
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00689-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DE FRANCISCO
BELTRÃO. PROT. 18856/2015.
Valor Empenhado:
R$ 1.216,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.216,50
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00690-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE FRANCISCO
BELTRÃO. PROT. 18856/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 413,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 413,20
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00691-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
FRANCISCO BELTRÃO. PROT. 18856/2015.
Valor Empenhado:
R$ 1.747,14
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.747,14
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00692-1
Nº 361-01.02/15
CNPJ 02489939000197
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DIRETA DE HOSPEDAGEM PARA O SR. GRALDO MAGELA
COSTA NO HOTEL SAN JUAN, CURITIBA. PROT. 19494/2015.
Valor Empenhado:
R$ 257,00
R$ 242,55
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00869-1
Data Empenho:
R$ 14,45
20/10/2015
Credor: SILVIO COUTO NETO
CPF
Nº
70915857987
Histórico: FÉRIAS/LICENÇAS
INDENIZADASOUTUBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 30.471,11
R$ 30.471,11
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00873-1
Data Empenho:
R$ 0,00
20/10/2015
Credor: YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A
Nº 04/2015
CNPJ 61383493000180
Histórico: REF. ALTERAÇÃO DE LOCAL SEGURADO NAS COMARCAS DE PONTA GROSSA E
SÃO JOSE DOS PINHAIS, VIG: 07/10/2015 A 31/03/2016. PROT. 3221/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 455,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 455,80
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00664-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA PJ DE PINHAIS. PROT.
14604/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.649,34
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.649,34
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00665-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO NA PJ CRIMES DOLOSOS CONTRA A
VIDA, R. DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, 1290, CENTRO CÍVICO, CURITIBA.
PROT. 16428/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 400,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 400,96
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00666-1
Nº 350-01.02/15
CNPJ 14143814000190
Histórico: REF. CONSERTO DE PORTÃO ELETRôNICO DO TIPO BASCULANTE,
ALINHAMENTO E SERVIÇO DE SOLDA, SUBSEDE PAROLIN. PROT.
15646/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 320,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 320,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00667-1
Nº 351-01.02/15
Credor: EXTINTORES PARANA LTDA.
CNPJ 07415012000126
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 06 BLOCOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA CASA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E DA CIDADANIAEM MANDAGUAÇU. PROT.
17117/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 180,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 180,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00668-1
Nº 331-01.02/15
CNPJ 07415012000126
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS P/SINALIZAÇÃO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA E DE
EXTINTORES NA CASA DO MP E DA CIDADANIA, EM MANDAGUAÇU, CFE PROT.
17117/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 217,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 217,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00669-1
Nº 351-01.02/15
CNPJ 07415012000126
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 03 EXTINTORES PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E DA CIDADANIA NA COMARCA DE MANDAGUAÇU.
PROT. 17117/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 390,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 390,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00670-1
Nº 346-01.02/15
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. AQUISICAO DE 1000 MARCADORES DE PAGINA, 21X7,4 CM, 4X4 COR, EM
PAPEL COUCHE BRILHO 250G, P/A ASS. DE COMUNICACAO DO MPPR. PROT.
18935/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 390,00
R$ 390,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00671-1
Nº 021-02.01/15
Credor: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
CNPJ 60579703000148
Histórico: REF. ASS DIÁRIA 01 EX JORNAL FOLHA S. PAULO, NOVOCONTRATO, PERÍODO
CONVALIDADO 08/09/15 A 15/10/16, NOVA VIG: 16/10/15 A 15/10/16. PROT.
10969/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 785,80
R$ 785,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00868-1
Data Empenho:
19/10/2015
Nº
Credor: RAFAEL OSVALDO MACHADO MOURA
CPF 05581766908
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE PONTA GROSSA PARA CASTRO NO
PERÍODO DE 07/10/15-PROTOCOLO NR.18883/2015
Valor Empenhado:
R$ 63,68
R$ 63,68
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00660-1
Nº 349-01.02/15
Credor: EXATTUS ANALISES E CONSULTORIA TECNICA LTDA CNPJ 11421288000194
Histórico: REF. A ANÁLISE LABORATORIAL DE CAFÉ: ASPECTOS DE MISCROSCOPIA E
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA, CFE ORÇAMENTO 063/15.
PROT. 19093/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 240,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 240,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00661-1
Credor: PAULO CESAR KOSNY
Nº 348-01.02/15
CNPJ 05703677000100
Histórico: REF. AQUISIÇÃO, COM SERVIÇO AUXILIAR DE SUBSTITUIÇÃO, DE BARRA
CANCELA MARCA UNISYSTEM, 3,5 METROS,NA ENTRADA DO GAECO/CURITIBA.
PROT. 11502/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 530,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 530,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00663-1
Nº 028-02.01/15
Credor: EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.
CNPJ 77338424000195
Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA, VIG:30/11/2015 A
29/11/2016. PROT. 16950/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 405,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 405,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00865-2
Data Empenho:
16/10/2015
Nº
Credor: SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
CPF 35935058863
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DE PALMAS PARA SANTO ANTONIO
DO SUDOESTE - PROTOCOLO NR. 18402/2015
Valor Empenhado:
R$ 2.481,89
R$ 2.481,89
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00862-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/10/2015
Nº 44/2014 DE
Credor: JMK SERVICOS LTDA
CNPJ 79587119000162
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MP/PR. PROT. 9270/2015.
Valor Empenhado:
R$ 50.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00863-1
Data Empenho:
R$ 50.000,00
15/10/2015
Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO
Nº 23/2015
Credor: PH TERCEIRIZADOS LTDA ME
CNPJ 10436599000164
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE PARA A UNIDADE EM PONTA
GROSSA/PR VL MÊS R$ 2.333,18 VIG.15.10.2015 A 31.12.2015 - PROT.
10467/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.832,95
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.033,13
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00864-1
Data Empenho:
R$ 2.799,82
15/10/2015
Objeto da Despesa: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Credor: PH TERCEIRIZADOS LTDA ME
Nº 23/2015
CNPJ 10436599000164
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO PARA A UNIDADE EM PONTA
GROSSA/PR VL MÊS R$ 2.756,82 VIG.15.10.2015 A 31.12.2015 - PROT.
10467/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.892,05
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.583,87
R$ 3.308,18
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00867-1
Data Empenho:
15/10/2015
Credor: LEOPOLDO GUIS
CPF
Nº 347-01.10/15
19654855968
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAMPO LARGO, 46, NA COMARCA
DE FRANCISCO BELTRÃO, VIG: 16/10/15 A 31/12/15, VM: R$ 1.800,00. PROT
16001/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.500,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00657-1
Credor: A & B LOPES PLANEJAMENTO EIRELE ME
Nº 01/2015
CNPJ 19182685000162
Histórico: REF. OBRA DE REPAROS E MELHORIAS NA PROMOTORIA DEJUSTIÇA DE
RIBEIRÃO DO PINHAL, R. JULIO FARAH, 358. TC 139/2015. PROT.
24518/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 39.860,42
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 39.860,42
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00658-1
Nº 345-01.02/15
Credor: BSH REFRIGERACAO LTDA
CNPJ 86744539000170
Histórico: REF. SERVICO DE INSTALACAO DE DOIS EQUIPAMENTOS DE AR
CONDICIONADO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS. PROT.
18783/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.580,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.580,80
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00659-1
Nº 12/2015
CNPJ 09644231000102
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS MEDINDO 1,20 X 0,90 M E 2,50 X 2,40 M
(TOTAL: 7,08 M2). PROT 18713/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 205,32
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 205,32
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00672-1
Nº 021-02.01/05
CNPJ 60579703000148
Histórico: REF. ASS. DIÁRIA 01 EX JORNAL S. PAULO, NOVO CONTRATO PERÍODO
CONVALIDADO 08/09/15 A 15/10/16, NOVAVIG: 16/10/15 A 15/10/16. PROT.
10969/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 785,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00857-1
Data Empenho:
R$ 785,80
14/10/2015
Nº
Credor: CIBELLE MARIA SCOPEL
CPF 00261993003
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CHOPINZINHO PARA SÃO JOÃO
DO IVAÍ - PROTOCOLO NR. 18099/15.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 9.927,56
R$ 9.927,56
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00858-1
Data Empenho:
R$ 0,00
14/10/2015
Nº
Credor: GUILHERME GOMES PEDROSA SCHIMIN
CPF 01081548150
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO PROMOÇÃO DE IMBITUVA PARA IVAIPORÃ -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.837,55
R$ 7.837,55
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00859-1
Data Empenho:
R$ 0,00
14/10/2015
Nº
Credor: GUILHERME GOMES PEDROSA SCHIMIN
CPF 01081548150
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOÇÃO DE AMPÉRE PARA IMBITUVA -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.612,52
R$ 2.612,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00860-1
Data Empenho:
14/10/2015
Nº
Credor: LORENA ALMEIDA BARCELOS DE ALBUQUERQUE
CPF 08782965650
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO PROMOÇÃO DE BANDEIRANTESPARA GRANDES
RIOS - PROTOCOLO NR. 17448/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.445,67
R$ 7.445,67
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00861-1
Data Empenho:
R$ 0,00
14/10/2015
Nº
Credor: VANESSA HARMUCH PEREZ ERLICH
CPF 92675050920
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE PONTA GROSSA PARA CURITIBA NO
PERÍODO DE 08/04/2015 - PROTOCOLO NR. 17757/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 166,82
R$ 166,82
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00654-1
Nº 337-01.02/15
Credor: AAC AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ 05102155000152
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 02 APARELHOS DE ARCONDICIONADO, DE
18000 BTU/H, NA PJ DE SÃO MIGUELDO IGUAÇU, WILLY BARTH, 181. PROT.
16490/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.800,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.800,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00655-1
Nº 339-01.02/15
Credor: GABRIELA DECORACOES LTDA.
CNPJ 08597873000135
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE 06 PERSIANAS COM BLACKOUT E 01 SEM BLACKOUT,
PARA A PJ DE CAMPO MOURÃO. PROT. 14491/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00662-1
Nº 057-02.01/12
CNPJ 00028986001775
Histórico: REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO ED.
BARACAT, VIG: 01/12/2015 A 31/12/2015,VM: R$ 447,59. PROT. 19833/2012.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 447,59
R$ 447,59
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00866-1
Data Empenho:
R$ 0,00
13/10/2015
Nº 344-01.01/15
Credor: T & M - ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 11316903000100
Histórico: REF. SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOLÓGICA E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO NO MP
SANTO ANTONIO PLATINA, TC 146/15. PROT. 17204/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.700,00
R$ 4.700,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00649-1
Nº 342-01.02/15
Credor: GILVAN MARCONDES DE LUCENA
CNPJ 80530983000107
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE 30M DE CABO TELEFONICO PARA INSTALACAO DE
CENTRAL TELEFONICA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE MAMBORE. PROT.
18641/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 30,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 30,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00650-1
Nº 342-01.02/15
Credor: GILVAN MARCONDES DE LUCENA
CNPJ 80530983000107
Histórico: REF. MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CENTRAL
TELEFONICA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE MAMBORE. PROT.
18641/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 440,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 440,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00651-1
Nº 341-01.02/15
Credor: ILSOLON PEDROSO DE MORAIS
CNPJ 00671049000176
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO C/PLACA DE TEXTO
PERSONALIZÁVEL, P/A PROMOTORIA DE PROT. AO PATRIMONIO PUBLICO.
PROT. 17946/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 850,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 850,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00652-1
Nº 340-01.02/15
Credor: JOAO HAUPT E CIA LTDA
CNPJ 76496272000196
Histórico: REF. AQUISICAO DE 01 AGENDA DE MESA SEMANAL, ANO 2016, FORMATO
205X280MM, COM FITA MARCADORA, MODELO SD SENIOR WEEKLY ANUAL
9514-0. PROT. 16888/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 34,28
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 34,28
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00653-1
Nº 343-01.02/15
Credor: DIOGENES ANDRADE GOMES JUNIOR & CIA. LTDA. ME
CNPJ 09103746000103
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTO
DA INAUGURAÇÃO DA SEDE DO MPPR EM PONTA GROSSA, CFE PROT.
18207/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 450,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 450,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00856-1
Data Empenho:
R$ 0,00
08/10/2015
Nº 338-01.02/15
Credor: NELSON MENIN TRANSPORTES DE MUDANCAS LTDA.
CNPJ 09585956000177
Histórico: REF. A SERVIÇO DE MUDANÇA (TRANSPORTE) DE MOBILIÁRIO DA AUDITORIA
5º URATE, PJ DE FRANCISCO BELTRÃO PROT. 18830/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 930,00
R$ 930,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00644-1
Objeto da Despesa: ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E TELEX
Nº
Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A
CNPJ 04368898000106
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, PGTO FATURA COPEL VIG: 10/05 A
09/06/2013, CIRCUITO 30982, CAMPINA DA LAGOA (DTI), PARECER NAJ 2556/2015.
P. 16059/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 355,49
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 355,49
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00645-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DO FÓRUM DESCENTRALIZADO DE SANTA FELICIDADE,
CURITIBA/PR PROT. 9965/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 628,11
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 628,11
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00646-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DO FÓRUM
DESCENTRALIZADO DE SANTA FELICIDADE,EM CURITIBA/PR . PROT.
17350/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 19,92
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 19,92
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00647-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA PJ DE DEFESA DOS
DIREITOS DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, EM CURITIBA. PROT.
17518/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 44,66
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 44,66
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00648-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA PJ DA COMARCA DE
PARANAGUÁ. PROT. 17518/2015.
Valor Empenhado:
R$ 561,72
R$ 561,72
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00853-1
Data Empenho:
R$ 0,00
06/10/2015
Nº 32/2012
CNPJ 02601159000197
Histórico: REF. RENOVAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, TODOS OS DIAS, NOS IMÓVEIS DO
MP EM CURITIBA, VIG: 10/11/15 A 31/12/15, VM: R$ 172.011,24. PROT. 16678/2015.
Valor Empenhado:
R$ 292.419,11
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 292.419,11
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00637-1
Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Nº 065-02.00/14
CNPJ 04368898000106
Histórico: REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DO MPPR. PROTS. 22911/2014 E
4493/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 200.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 51.702,14
R$ 148.297,86
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00638-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO GABINETE (FÓRUM)
DA PJ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PROT. 20300/2014.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 584,52
R$ 584,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00639-1
Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Nº
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOE S/ CNPJ 33530486000129
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE LIGAÇÕES EFETUADAS P/MEMBROS E
SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO, PARECER NAJ
2471/2015. P. 2576/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 136,92
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 136,92
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00640-1
Nº
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOE S/ CNPJ 33530486000129
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE LIGAÇÕES EFETUADAS P/MEMBROS E
SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO, PARECER NAJ
2471/2015. P. 2576/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.678,22
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.678,22
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00641-1
Nº 336-01.02/15
Credor: ALIANCA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA
CNPJ 82593377000166
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOLDURA, MEDIDAS DE 80 X 65 CM,REVESTIMENTO DE
CORTIÇA, PARA ENQUADRAMENTO DE MAPA POLÍTICO RODOVIÁRIO 2015.
PROT. 17513/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 169,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 169,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00642-1
Nº 28/2014
CNPJ 03448836000141
Nº 93/2015. PROT. 16302/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 50.907,50
R$ 50.907,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00643-1
Nº 335-01.02/15
Credor: FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA.
CNPJ 78182300000126
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 1,2X1,5 MM, QUADRO EM
METAL, COM DOIS POSTES DE 3 M, INCLUSA A COLOCAÇÃO, PJ DE CASCAVEL.
PROT. 17884/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 570,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 570,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00633-1
Nº 329-01.02/15
Credor: INOVAçãO COMUNICAçãO VISUAL LTDA
CNPJ 06747820000128
Histórico: REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE PELICULA BRANCA (OPACA), 120X102 E
125X102 CM (LXA), NOS VIDROS DAS JANELAS DA DISTEC/DTI. PROT.
13923/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 215,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 215,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00634-1
Nº 334-01.01/15
Credor: S. B. DE SA - TOPOGRAFIA - ME
CNPJ 22873352000194
Histórico: REF. SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO EM SANTO ANTôNIO
DA PLATINA. PROT. 17180/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00635-1
Nº 025-02.00/15
Credor: EDITORA CENTRAL LTDA
CNPJ 76123397000170
Histórico: REF. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA JORNAL O DIARIO NORTE DO PARANA, VIG:
22.11.2015 A 21.11.2016. PROT. 16952/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 322,00
R$ 322,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00852-1
Data Empenho:
02/10/2015
Nº
Credor: IVANI JORGINA NIESPRODZINSKI MACEDO
CPF 64288420920
Histórico: REFERENTE AUXILIO FUNERAL EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO
PROMOTOR DE JUSTICA DR. RUI RIQUELME MACEDO - PROTOCOLADO NR.
17737/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 28.947,55
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 28.947,55
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00631-1
Nº 332-01.02/15
Credor: L M VON MUHLEN ATELIER - ME
CNPJ 21997875000180
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 04 PERSIANAS DE BLACKOUT,2,00 X1,80 METROS PARA AS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, CFE PROT.
16725/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.080,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.080,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00632-1
Nº 333-01.02/15
Credor: DIPROTEC DIST.DE PROD.TECNICOS P/CONST.CIVIL LTD CNPJ 82193244000100
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TRENA À LASER, ALCANCE DE NO MÍNIMO 50M E BATERIA
RECARREGÁVEL, PARA O CAEX. PROT. 16115/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 603,00
R$ 603,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00636-1
Nº 361-01.02/11
Credor: LAZARI E MENDES LTDA
CNPJ 08860186000160
Histórico: REF. APOIO E MONITORAMENTO ELETRôNICO A DISTÂNCIA, 4H, TDS OS DIAS, R:
ROMA, 1062, LOANDA, VIG: 10/10/15 A 31/12/15, VM: R$ 100,00. PROT. 18002/2012.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 270,00
R$ 270,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00621-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DE MENORES INFRATORES. PROT. 17350/2014.
Valor Empenhado:
R$ 7.825,38
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.825,38
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00622-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DE MENORES
INFRATORES/CURITIBA. PROT. 17350/2014.
Valor Empenhado:
R$ 583,92
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 583,92
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00623-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MENORES
INFRATORES/CURITIBA. PROT. 17350/2014.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 301,17
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 301,17
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00624-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO
LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MENORES INFRATORES/CURITIBA. PROT.
17350/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.338,38
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.338,38
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00625-1
Nº 330-01.02/15
Credor: CBN INFORMATICA LTDA
CNPJ 01934032000127
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TRIPÉS PARA FILMADORAS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE
TRABALHO DE PROTEÇÃO AO PATRIMôNIO PÚBLICO DO NORTE PIONEIRO, CFE
PROT. 17700/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 179,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 179,80
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00626-1
Nº 331-01.02/15
Credor: SIP TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ 13030497000132
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINHAS TELEFôNICAS E PROGRAMAÇÃO DE
CENTRAL TELEFôNICA NAS PROMOTORIASDE JUSTIÇA DE PINHAIS, CFE PROT.
889/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 476,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 476,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00627-1
Nº 328-01.02/15
CNPJ 79109088000134
Histórico: REF. AQUISICAO DE 03 ASSENTOS SANITARIOS MODELO OVAL, NA COR
BRANCA, CONFORME ORCAMENTO 111230, PARAUSO NA NOVA SEDE DA
DITRANS. PROT. 17922/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 41,10
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 41,10
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00628-1
Nº 327-01.02/15
Credor: COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MULTINGA LTD CNPJ 17368808000129
Histórico: REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA A COORDENADORIA
ADMINISTRATIVA DE MARINGÁ. PROT. 17628/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 900,00
R$ 823,30
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 76,70
Página 140 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00629-1
Nº 326-01.02/15
Credor: KARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - EPP
CNPJ 13942358000185
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 10 CARTOES DE ACESSO, TIPO MIFARE 1K, 54X86MM, PARA
USO DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO JOSE DOS PINHAIS. PROT.
17533/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 100,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 100,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00656-1
Nº 21/2015
Credor: UNFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO L CNPJ 67071001000106
Histórico: REF. A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFôNICAS, VIG: 30/09/2015
A 31/12/2015, VM: R$ 22.000,00. PROT. 10751/2015.
Valor Empenhado:
R$ 66.733,34
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00854-1
Data Empenho:
R$ 66.733,34
30/09/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
09
Valor Empenhado:
R$ 2.045.223,91
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00855-1
Data Empenho:
R$ 2.045.223,91
R$ 0,00
30/09/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
09
Valor Empenhado:
R$ 30.372,13
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 30.372,13
R$ 0,00
Página 141 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00846-1
Data Empenho:
29/09/2015
Nº 042-02.00/12
Credor: SEI INFORMATICA LTDA.
CNPJ 79460853000166
Histórico: REF. AQUIS. 07 LICENÇAS PROGRAMA SCC7, 27 LICENÇAS TERMINAIS
PROGRAMA SCC7 E 16 MANUT ANUAIS PROGRAMA SCC VIG 01/11/15 A 31/10/16 PROT. 15344/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 14.666,92
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 14.666,92
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00620-1
Nº 325-01.02/15
Credor: SUZANA LEONORA DE SOUZA - AR CONDICIONADOS
CNPJ 11346941000106
Histórico: REF. A SERVIÇO DE MANUTEN. DE 2 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
(12.000 E 19.000 BTUS), NA 18 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LONDRINA PROT.
17239/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 350,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 350,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00630-1
Nº 064-02.01/14
Credor: COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE
CNPJ 77882504000107
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ENDEREÇOS DO MP EM
GUARAPUAVA, PARA O PERÍODO DE 29/09/2015 A 31/12/2015. PROT.
22700/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.679,52
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00808-1
Data Empenho:
R$ 3.820,48
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 96,25
R$ 96,25
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 142 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00809-1
Data Empenho:
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.574.876,30
R$ 5.465.914,14
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00810-1
Data Empenho:
R$ 108.962,16
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 3.706,56
R$ 3.706,56
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00811-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 315.267,59
R$ 315.267,59
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00812-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 36.438,38
R$ 36.438,38
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 143 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00813-1
Data Empenho:
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 233.753,47
R$ 233.753,47
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00814-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 641.303,13
R$ 641.303,13
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00815-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 711.267,94
R$ 711.267,94
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00816-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 47.296,38
R$ 47.296,38
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 144 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00817-2
Data Empenho:
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 924.390,19
R$ 924.390,19
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00818-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 58.193,58
R$ 58.193,58
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00819-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 20.345.015,01
R$ 20.345.015,01
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00820-2
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.668,17
R$ 7.668,17
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 145 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00821-1
Data Empenho:
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 366.416,81
R$ 366.416,81
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00822-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.373.051,31
R$ 3.373.051,31
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00823-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 49.728,00
R$ 49.728,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00824-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 554.176,82
R$ 554.176,82
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 146 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00825-1
Data Empenho:
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 79.425,15
R$ 79.425,15
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00826-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 13.686,87
R$ 13.686,87
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00827-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 82.684,66
R$ 82.684,66
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00828-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.841,90
R$ 6.841,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 147 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00830-1
Data Empenho:
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 523.332,71
R$ 523.332,71
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00831-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 1.576,55
R$ 1.576,55
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00832-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.938.624,20
R$ 2.938.624,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00833-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 429,20
R$ 429,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 148 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00834-2
Data Empenho:
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 4.642,37
R$ 4.642,37
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00835-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 651,39
R$ 651,39
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00836-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO RPPSCOMPLEMENTAR 03 -
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 608.476,84
R$ 608.476,84
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00837-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO RGPSCOMPLEMENTAR 03 -
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 279.853,90
R$ 279.853,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 149 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00838-1
Data Empenho:
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTROS AUX FINANCEIROS A PESSOAS FICOMPLEMENTAR 03 -
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 425,85
R$ 425,85
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00839-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 757.191,92
R$ 757.191,92
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00840-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 185.939,79
R$ 185.939,79
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00841-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 13.656,02
R$ 13.656,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 150 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00842-1
Data Empenho:
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 92.958,79
R$ 92.958,79
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00843-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 302.062,59
R$ 302.062,59
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00844-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.807.984,50
R$ 1.807.984,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00845-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 279.465,00
R$ 279.465,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 151 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00847-1
Data Empenho:
28/09/2015
Nº
CNPJ 29979036017388
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 867.127,98
R$ 867.127,98
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00848-2
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.197.729,52
R$ 2.197.729,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00849-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 231.545,68
R$ 231.545,68
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00850-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/09/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.296.997,16
R$ 1.296.997,16
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 152 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00851-2
Data Empenho:
28/09/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 175.394,58
R$ 175.394,58
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00619-1
Nº 324-01.02/15
Credor: LANCONI E LOPES COM. E MANUT. DE AR CONDICIONAD CNPJ 17666964000176
Histórico: REF. A SERVIÇO DE MANUTEN. DE AR CONDICIONADO, LUBRIFICAÇÃO,
LIMPEZAS, TESTES, CARGA DE GÁS E FIXAÇÃO DE SUPORTE. PJ SAUDE
TRABALHADOR . PROT 16592/15
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 290,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00800-1
Data Empenho:
R$ 290,00
25/09/2015
Nº
Credor: MP AD MARCOS AUGUSTO GIMENEZ
CPF 46856897987
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DIARIAS PARA OS MESESDE OUTUBRO A
DEZEMBRO/2015 - PROT. 17062/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 700.000,00
R$ 331.515,91
Valor Estornado:
R$ 368.484,09
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00801-1
Data Empenho:
25/09/2015
Objeto da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Nº
Credor: MP AD SUELI TEREZINHA SOCHA
CPF 66386969987
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA OS MESES
DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015 - PROTOCOLADO NR.
17062/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 30.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.356,38
R$ 24.643,62
R$ 0,00
Página 153 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00802-1
Data Empenho:
25/09/2015
Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
Nº
Credor: MP AD MARLENE JAREMTCHUK
CPF 40496333968
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROSPARA OS MESES
17062/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 15.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.477,78
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00803-2
Data Empenho:
R$ 11.522,22
R$ 0,00
25/09/2015
Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Nº
Credor: MP AD ANTONIO JOAO VALERIO FILHO
CPF 20062362968
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOCAO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015 PROTOCOLADO NR. 17062/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 390,78
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00804-1
Data Empenho:
R$ 4.609,22
R$ 0,00
25/09/2015
Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO
Nº
Credor: MP AD SONIA MARIA BOSTELMANN
CPF 39264165991
17062/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 525,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00805-1
Data Empenho:
R$ 1.475,00
R$ 0,00
25/09/2015
Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Nº
Credor: ALFREDO ANDREAZZA DAL LAGO
CPF 05030873945
Histórico: AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE DOIS VIZINHOS PARA SANTA HELENA -
PROTOCOLADO NR. 16821/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.187,85
R$ 6.187,85
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 154 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00806-1
Data Empenho:
25/09/2015
Nº
CPF 05030873945
Histórico: AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE SANTA HELENA PARA CANTAGALO -
Valor Empenhado:
R$ 2.279,33
R$ 2.279,33
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00807-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/09/2015
Nº
CPF 05030873945
Histórico: AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE TIBAGI PARA MEDIANEIRA - PROTOCOLADO
NR. 16830/2015.
Valor Empenhado:
R$ 15.675,10
R$ 15.675,10
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00618-1
Nº 20/2015
Credor: AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ 06211664000186
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NAS PJS
DE SANTO ANTôNIO DO SUDOESTE, CFEPROTOCOLO Nº 25863/2014.
Valor Empenhado:
R$ 28.400,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00829-1
Data Empenho:
R$ 28.400,00
24/09/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.096.323,50
R$ 1.096.323,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 155 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00601-1
Nº 321-01.02/15
CNPJ 82593377000166
Histórico: REF. COMPRA DE 03 MOLDURAS TIPO POSTER SIMPLES, COR BRANCA, COM
PLÁSTICO, SENDO 02 NO FORMATO A3 E 1NAS MEDIDAS 84,5 X 66 CM,
PROTOCOLO 17454/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 147,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 147,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00603-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DE GUARATUBA, CFE PROTOCOLO Nº
21688/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.959,36
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.959,36
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00604-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DE GUARATUBA,
Valor Empenhado:
R$ 364,95
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 364,95
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00605-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
GUARATUBA, CFE PROTOCOLO Nº 21688/2014.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 103,71
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 103,71
Página 156 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00606-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
GUARATUBA, CFE PROTOCOLO Nº 21688/2014.
Valor Empenhado:
R$ 1.338,38
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.338,38
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00607-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA PJ DA COMARCA DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CFE PROTOCOLO Nº 13688/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.481,20
R$ 4.481,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00608-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DE REGISTROS PÚBLICOS, CFE PROTOCOLO Nº
17352/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 692,54
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 692,54
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00609-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DE REGISTROS
PÚBLICOS/CURITIBA, CFE PROTOCOLO Nº 17352/2014.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 170,31
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 170,31
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i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00610-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE REGISTROS
PÚBLICOS/CURITIBA, CFE PROTOCOLONº 17352/2014.
Valor Empenhado:
R$ 237,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 237,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00611-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DO PINHEIRINHO/CURITIBA, CFE PROTOCOLO Nº
14447/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.876,55
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.876,55
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00612-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DO
PINHEIRINHO/CURITIBA, CFE PROTOCOLO Nº 14447/2014.
Valor Empenhado:
R$ 170,31
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 170,31
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00613-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DO
PINHEIRINHO/CURITIBA, CFE PROTOCOLO Nº 14447/2014.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 39,84
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 39,84
Página 158 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00614-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DE ANTONINA, CFE PROTOCOLO Nº 21686/2014.
Valor Empenhado:
R$ 3.445,03
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.445,03
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00615-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DE ANTONINA,
Valor Empenhado:
R$ 170,31
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 170,31
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00616-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ANTONINA,
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 49,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 49,80
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00617-1
Nº 323-01.02/15
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. AQUISICAO DE 72.000 ADESIVOS COM A CHANCELA DOS CORREIOS, 45X45
MM, EM CARTELAS A4, PARA USO NAS CORRESPONDENCIAS DO MPPR, CFE
PROT. 17499/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.656,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.656,00
R$ 0,00
Página 159 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00600-1
Nº 054-02.00/12
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ 90347840002757
Histórico: REF. SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ASSIST. TÉCNICA DE
01 ELEVADOR NA SEDE DE MARINGÁ,VIG. 11/11 A 31/12/15, CFE 3º TA. PROT.
20315/12.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.034,93
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.034,93
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00599-1
Nº 34/2014
Nº 16618/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 19.067,19
R$ 18.578,31
Valor Estornado:
R$ 488,88
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00799-1
Data Empenho:
21/09/2015
Nº 320-01.02/15
Credor: RESGATE PRO-VIDA - CENTRO DE TREIN. PROFISSIONALI CNPJ 08679552000180
Histórico: REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO, NÍVEL BÁSICO,
DE 10 BRIGADISTAS, PARA A NOVA SEDE DO MPPR EM PONTA GROSSA, PROT.
16607/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 850,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 850,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00596-1
Nº 319-01.02/15
Credor: GILMAR CARLOS POGOGELSKI
CNPJ 12971319000143
Histórico: REF. SERVIÇOS DE HIDRÁULICA PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
DE UNIAO DA VITORIA, CFE PROTOCOLO Nº 14421/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
R$ 185,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.815,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00597-1
Objeto da Despesa: OUTRAS CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER
Nº
Credor: CREA CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DO ESTA CNPJ 76639384002011
Histórico: REF. TAXA DE REGISTRO DO MPPR JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ (CREA). PROT.
16427/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 202,71
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 202,71
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00598-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA PJ DE INFRAÇÕES C/ CRIANÇA,
ADOLESCENTE E IDOSO, CFE PROTOCOLO Nº 24211/2014.
Valor Empenhado:
R$ 494,15
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00793-1
Data Empenho:
R$ 494,15
17/09/2015
Nº 15/2014
Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA UNIDADE RUA EPIFÂNIO SOSA, Nº 111, FOZ DO
IGUAÇU. VIG. 01.10.2015 A 31.12.2015 VL MÊS R$ 2.716,53, CFE PROT. 15390/2015.
Valor Empenhado:
R$ 8.149,59
R$ 5.433,06
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00795-1
Data Empenho:
R$ 2.716,53
17/09/2015
Objeto da Despesa: COPA E PORTARIA
Nº 41/2012
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA E GARÇONS NAS SEDES DO MP
NO ESTADO DO PARANÁ, CFE PROTOCOLO Nº 6096/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 60.096,96
R$ 60.096,96
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00796-1
Data Empenho:
17/09/2015
Objeto da Despesa: SERVICOS DE JARDINAGEM
Nº 41/2012
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS SEDES DO MP DAS
COMARCAS DE CURITIBA E LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº
6096/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.507,46
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.507,46
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00797-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/09/2015
Nº
Credor: LENIZE MARTINS LUNARDI PEDREIRA
CPF 12241878731
Histórico: DIARIAS - DESIGNACAO PARA SARANDI NOS PERIODOS DE20 A 24/07, 27 A 31/07
E 03 A 06/08/15 - PROTOCOLADO NR. 15311/2015.
Valor Empenhado:
R$ 921,48
R$ 921,48
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00798-2
Data Empenho:
R$ 0,00
17/09/2015
Nº
Credor: MARCELO SALOMAO CZELUSNIAK
CPF 04767181984
Histórico: AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE SAO JERONIMO DA SERRA PARA QUEDAS
DO IGUACU - PROTOCOLADO NR. 16504/15.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 15.675,10
R$ 15.675,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00585-1
Nº 305-01.02/15
Credor: GILUMAR PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA.
CNPJ 04478315000108
Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO
REGIONAL NA CIDADE DE CASCAVEL (18/09/2015), CFE PROTOCOLO Nº
15298/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 380,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 380,00
R$ 0,00
Página 162 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00586-1
Nº 305-01.02/15
Credor: BELLE PANE - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME CNPJ 01363763000160
REGIONAL NA CIDADE DE PONTA GROSSA (02/10/2015), CFE PROTOCOLO Nº
15298/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 484,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 484,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00587-1
Nº 305-01.02/15
Credor: PANIFICADORA DESTAQUE LTDA
CNPJ 08234959000101
REGIONAL NA CIDADE DE MARINGÁ (30/10/2015), CFE PROTOCOLO Nº
15298/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 704,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 704,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00588-1
Objeto da Despesa: SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor: IMPRENSA NACIONAL
Nº 023-02.00/15
CNPJ 04196645000100
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DIRETA PUBLICAÇÃO NO DOU DE EXTRATO DE 4º TA
CONTRATO 91/2011 COM SERPRO, CFE PROTOCOLO Nº 17115/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 851,85
R$ 851,85
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00589-1
Credor: AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME
Nº 13/2014
CNPJ 77576478000199
Histórico: REF. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNIDADES DO
MINISTÉRIO PÚBLICO EM CURITIBA TC 126/15 - VALOR R$ 4.041,76 - PROT. Nº
17080/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.041,76
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.041,76
R$ 0,00
Página 163 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00590-1
Nº 315-01.02/15
Credor: IN WOOD MOVELARIA E DECORACOES LTDA - ME
CNPJ 15872662000129
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL ESPECÍFICO PARA USO DA CAFETEIRA
INDUSTRIAL COM APOIO PARA GARRAFASTÉRMICAS, CFE PROTOCOLO Nº
16612/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 640,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 640,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00591-1
Credor: JOAO CARLOS MORAIS
Nº 317-01.02/15
CNPJ 12055377000127
Histórico: REF. A DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 12.000
BTUS E INSTALAÇÃO DE OUTRO DE 24.000 BTUS NA PJ DE SALTO DE LONTRA,
PROT. 16473/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 745,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 745,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00592-1
Nº 316-01.02/15
Credor: ART STORE COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ 10629689000171
Histórico: REF. CONFECCAO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO CFE MODELO JÁ
ENCAMINHADO; INSTALAÇÃO NO LOCAL RUA IZABELA.REDENTORA,2356 S. J.
DOS PINHAIS PROT. 15271/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 150,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 150,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00593-1
Nº 313-01.02/15
Credor: URSO COM. E MANUTENCAO DE CARRINHOS MANUAIS CNPJ 00080361000195
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE 4 RODAS PARA CARRINHO, ALTO IMPACTO, 6 DE
DIÂMETRO, ROLAMENTOS E RODIZIO, SENDO 2 GIRATÓRIAS E 2 FIXAS, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 248,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 248,00
R$ 0,00
Página 164 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00594-1
Nº 318-01.02/15
Credor: LEO SUPERMERCADO LTDA ME
CNPJ 84816750000126
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, EM GALOES DE 20 LITROS (R$
10,00/GALAO), PARA A PJ DE BARBOSA FERRAZ, PARA O EXERCICIO DE 2015,
PROT. 15232/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 160,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 160,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00595-1
Nº 312-01.02/15
Credor: TECNO SEATING IND. E COM. DE MOVEIS LTDA
CNPJ 96170113000104
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIABILIZAÇÃO DE CONSERTO DE 43
CADEIRAS, ESTOCADAS NA DIVISÃO DE PATRIMôNIO, CFE ORÇAMENTO Nº RE0551, PROT. 14507/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.177,83
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.177,83
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00792-1
Data Empenho:
16/09/2015
Nº
CNPJ 29979036017388
Histórico: INSS - PARTE EMPREGADORAJUSTE REFERENTE A FOLHA DO MES DE
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
R$ 1.052,97
R$ 1.052,97
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00794-1
Data Empenho:
R$ 0,00
16/09/2015
Nº 41/2012
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SEDES
DO MP NO ESTADO DO PARANÁ, CFE PROTOCOLO Nº 6096/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 385.988,31
R$ 385.988,31
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00584-1
Nº 279-01.02/15
CNPJ 79109088000134
Histórico: REF. AQUISIÇÃO 21 METROS CÚBICOS DE PEDRA BRITA IPARA O TERRENO
LOCALIZADO NA RUA ALBERTO FOLLONI,Nº 369, CFE PROT.
14557/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.218,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 377,58
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00790-1
Data Empenho:
R$ 812,00
R$ 28,42
15/09/2015
Nº 22-02.02/15
Credor: MARCIO WILLYANS RIBEIRO
CPF 87416310997
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE P/ ENCONTROS REGIONAIS NAS
CIDADES DE CASCAVEL (18/09/15),PONTA GROSSA (02/10/15) E MARINGÁ
(30/10/15). PROT. 15834/15
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.970,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.970,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00569-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
ELÉTRICO NA PJ DE S. J. DOS PINHAIS, CFE PROTOCOLO Nº
13687/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.816,37
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.816,37
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00570-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DE S. J. DOS
PINHAIS, CFE PROTOCOLO Nº 13687/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 705,57
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 705,57
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00571-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE S. J. DOS
PINHAIS, CFE PROTOCOLO Nº 13687/2015.
Valor Empenhado:
R$ 83,79
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 83,79
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00572-1
Nº 10/2015
CNPJ 06323719000140
Histórico: REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE S. J.
DOS PINHAIS, CFE PROTOCOLO Nº 13687/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.879,31
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.879,31
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00573-1
Nº 398-01.02/14
Credor: MONITORAMENTO PADRAO LTDA
CNPJ 06251852000138
Histórico: REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL NA RUA GUANABARA, 365, PJ DE
FRANCISCO BELTRÃO/PR VIG. 18.11.15 A31.12.15. VL MÊS R$ 95,00, CFE PROT.
18892/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 136,17
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 91,60
R$ 44,57
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00574-1
Nº 311-01.02/15
Credor: ADILSON VICTOR CAGNINI
CNPJ 07196480000157
Histórico: REF. SERVICO DE MANUTENCAO EM 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DA
PROMOTORIA DE JUSTICA DE REALEZA, CFE PROTOCOLO Nº
16496/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 215,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 215,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00575-1
Nº 307-01.02/15
Credor: AUTO CORES-DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA
CNPJ 04268212000105
Histórico: REF. COMPRA DE 3 GALÕES DE 18L DE TINTA ACRÍLICA PREMIUM LAVÁVEL
ANTIBACTÉRIA BRANCO NEVE E 18KG DE MANTA LÍQUIDA
IMPERMEABILIZANTE, PROT. 9826/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.205,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.205,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00576-1
Nº 310-01.02/15
Credor: ISAC MOTA
CNPJ 02656341000145
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, EM GALOES DE 20 LITROS (R$
8,00/GALAO), PARA A PJ DE MANDAGUARI,DURANTE O EXERCICIO DE 2015,
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 128,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 128,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00577-1
Nº 306-01.02/15
Credor: DELFIM S/A COMUNICACAO E TURISMO
CNPJ 76070689000192
Histórico: REF. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PALESTRANTE MÁRCIO WILLYANS
RIBEIRO SENDO CHECK IN DIA 17/09/2015 E CHECK OUT DIA 18/09/2015,
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 320,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 219,70
R$ 100,30
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00578-1
Nº 306-01.02/15
Credor: HOTEIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA
CNPJ 03149170000554
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 300,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00579-1
Nº 306-01.02/15
Credor: GOLDEN INGA APART HOTEL LTDA
CNPJ 02311845000123
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 300,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00580-1
Nº 308-01.02/15
Credor: PENHA E MACHADO LTDA
CNPJ 00212295000160
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 06 PERSIANAS DE 2,65 X 2,20 METROS PARA AS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ARAPONGAS, CONFORME PROTOCOLO Nº
12132/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.188,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.188,80
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00581-1
Nº 302-01.02/15
Credor: COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA
CNPJ 05668514000133
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS PJ'S DEUMUARAMA (R$ 6,85/
GALÃO 20L; R$ 8,90/ FARDO C/12 GARRAFAS PET 500 ML), CFE PROTOCOLO
15340/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 778,45
R$ 721,55
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00582-1
Nº 309-01.02/15
Credor: GP ALARMES MONITORADOS LTDA
CNPJ 03058769000159
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE
SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NOIMÓVEL DO
GAECO/CASCAVEL, CFE PROT. 14319/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.832,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.832,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00583-1
Nº 309-01.02/15
CNPJ 03058769000159
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR
CÃMERAS, NO IMÓVEL DO GAECO/CASCAVEL, CFE PROTOCOLO Nº
14319/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.040,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.040,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00787-1
Data Empenho:
R$ 0,00
14/09/2015
Nº
Credor: PEDRO GABRIEL HAYASHI A. MACHADO
CPF 05555962908
Histórico: AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE JANDAIA DO SUL PARA SAO JERONIMO DA
SERRA - PROTOCOLADO NR. 16518/2015.
Valor Empenhado:
R$ 4.963,78
R$ 4.963,78
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00788-1
Data Empenho:
R$ 0,00
14/09/2015
Nº
Credor: LARYSSA CAMARGO HONORATO SANTOS
CPF 05239847908
Histórico: AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE PONTAL DO PARANA PARA TELEMACO
BORBA - PROTOCOLADO NR. 15074/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.450,06
R$ 10.450,06
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00789-1
Data Empenho:
R$ 0,00
14/09/2015
Nº
Credor: NATASHA SCAFI DE VASCONCELOS
CPF 32940811890
Histórico: AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE ANDIRA PARA MANGUEIRINHA -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 14.891,34
R$ 14.891,34
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00567-1
Nº 50/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO NÚCLEO DE COMB.
AOS CRIMES CONTRA A ORDEM ECON. E TRIBUTÁRIA, EM CURITIBA/PR, CFE
PROT. Nº 15803/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 391,56
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 391,56
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00568-1
Nº 304-01.02/15
CNPJ 10715418000139
Histórico: REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO FORD
FUSION PLACAS AUZ 8417, CFE PROTOCOLO Nº 15923/2015.
Valor Empenhado:
R$ 250,00
R$ 250,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00791-1
Data Empenho:
R$ 0,00
11/09/2015
Nº 47/2013
CNPJ 61198164000160
Histórico: REF. INCLUSÃO DE 10 VEÍCULOS RENAULT DUSTERS DYNAMIQUE 2.0 16V FLEX,
ANO 15/16, DE 11/09/15 A 13/01/16, CFE PROTOCOLO Nº 6213/2015.
Valor Empenhado:
R$ 1.565,50
R$ 1.565,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00777-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/09/2015
Nº
Credor: ALEXANDRE RIBAS PAIVA
CPF 04213438937
Histórico: AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE MALLET PARA CAPANEMA- PROTOCOLADO
NR. 15259/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 13.062,58
R$ 13.062,58
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00778-1
Data Empenho:
10/09/2015
Nº
Credor: LINCOLN LUIZ PEREIRA
CPF 04707635903
Histórico: AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE GRANDES RIOS PARA MATELANDIA -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 13.062,58
R$ 13.062,58
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00779-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/09/2015
Nº
Credor: CLAUDIA LUIZA DA ROSA TOMELIN
CPF 04813259995
Histórico: AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE MANGUEIRINHA PARA TELEMACO BORBA -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.450,06
R$ 10.450,06
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00780-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/09/2015
Nº
Credor: ANDRE LUIZ QUERINO COELHO
CPF 07701170669
Histórico: AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE GUAIRA PARA FORMOSA DO OESTE -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.963,78
R$ 4.963,78
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00781-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/09/2015
Nº
Credor: JULIO CESAR DA SILVA
CPF 02248621973
Histórico: AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE CIANORTE PARA MARINGA- PROTOCOLADO
NR. 15272/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.894,76
R$ 2.894,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00782-1
Data Empenho:
10/09/2015
Nº
Credor: BRUNO MONTEIRO DE CASTRO BRANDAO
CPF 09934881705
Histórico: AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE IVAIPORA PARA PEABIRU- PROTOCOLADO
NR. 15546/2015.
Valor Empenhado:
R$ 2.750,02
R$ 2.750,02
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00562-1
Nº
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. PGTO TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCULOS FIAT STRADA WORKING
PLACAS AJU6119 E MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 150 PLACAS APH7250,
PROT. Nº 15815/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 618,44
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 618,44
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00563-1
Nº 54/2015
CNPJ 10604875000156
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DOS ITENS 01, 02, 03, 04 E 05 CONFORME ORDEM DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 212.607,90
R$ 212.607,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00564-1
Nº 09/2015
CNPJ 81431777000102
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 04 E 05 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
84/2015. PROT 15814/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.088,00
R$ 1.088,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00565-1
Credor: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.
Nº 09/2015
CNPJ 56215999000140
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 20, 21, 22, 23, 24, E 25CONFORME ORDEM DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 300.428,00
R$ 297.216,99
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.211,01
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00566-1
Nº 12/2015
CNPJ 09644231000102
Histórico: REF. CONFECCAO DE 02 (DOIS) BANNERS MEDINDO 0,90 X 1,20 M (TOTAL 2,16
M2) PARA EVENTO DA OUVIDORIA-GERAL CFE. O.S. Nº 121/2015, PROTOCOLO
16560/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 62,64
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 62,64
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00602-1
Objeto da Despesa: IPTU
Nº
Credor: FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA
CNPJ 76086297000111
Histórico: REF. RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DO IPTU 2015 DAS GARAGENS DO
IMÓVEL SITO À RUA PARAGUASSU, 478, CTBA, CFE PROTOCOLO Nº
16079/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 262,73
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 262,73
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00560-1
Nº 50/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PERSIANAS NA R. VISCONDE DO RIO
BRANCO, 197, MORRETES, PJ. MORRETES - TC 119/15 VALOR R$ 1.185,41 - PROT.
13843/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.185,41
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.185,41
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00561-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO 8º ANDAR DOEDIF. LOEWEN, NA
PJ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, CFE PROTOCOLO Nº 13983/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.964,90
R$ 2.964,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00775-1
Data Empenho:
R$ 0,00
04/09/2015
Nº 301-01.02/15
Credor: GIULIAN & SANGUINI LTDA
CNPJ 03069398000100
Histórico: REF. SERVIÇO DE MUDANÇA - ORIGEM: RUA JOAO CORDEIRO S/Nº; DESTINO:
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2788AMBOS EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PROT.
15676/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.280,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.280,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00776-1
Data Empenho:
04/09/2015
Nº 301-01.02/15
Credor: GIULIAN & SANGUINI LTDA
CNPJ 03069398000100
Histórico: REF. SERVIÇO DE MUDANÇA - ORIGEM: RUA PAULINO DE SIQUEIRA CORTÊS,
2145; DESTINO: RUA IZABEL A. REDENTORA, 2356, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PROT.
15676/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.700,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.700,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00553-1
Nº 50/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, SITOA RUA BARÃO DO
BRANCO, 2788, SJP, VARA DA INFÂNCIAE JUVENTUDE, TC 117/15. PROT.
12724/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.384,23
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.384,23
R$ 0,00
Página 175 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00554-1
Nº 50/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, SITOA RUA 22 DE ABRIL,
199, PINHAIS, 4ª PJ DE PINHAIS, TC 118/15. PROT. 14605/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 592,70
R$ 592,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00555-1
Nº 387-01.02/14
Credor: JBS FLORICULTURA LTDA
CNPJ 11330417000139
Histórico: REF. DIFERENCA RELATIVA A REPACTUACAO DE VALORES PARA SERVICOS DE
JARDINAGEM BIMESTRAL NA COMARCA DEFOZ DO IGUACU. PROT.
21046/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 238,74
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 238,74
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00556-1
Nº 303-01.02/15
Credor: LUNA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA CNPJ 03386955000117
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PIA INOX COM DUAS CUBAS, SIFÃO DUPLO E VÁLVULA
PARA PIA AMERICANA. PROT. 15439/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 383,50
Valor Estornado:
R$ 383,50
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00557-1
Credor: RAG EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
Nº 16/2015
CNPJ 08215502000141
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO NOS DôMUS DE ILUMINAÇÃO
NATURAL DA ÁREA EXTERNA DA SEDE DO MP/PR EM CURITIBA/PR, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 26.300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 26.300,00
R$ 0,00
Página 176 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00558-1
Credor: JK PAPELARIA LTDA
Nº 295-01.07/15
CNPJ 08414684000180
Histórico: REF. COMPRA DE 15 BALCÕES EM MDF, TAMPO EM GRANITO P/ APOIO DO
COOKTOP FISCHER 3Q MODELO 2703,2 POR-TAS,2 PUXADORES,RODAPÉ,1
PRAT.CENTRAL.PROT.6642/15
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 12.975,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 12.975,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00559-1
Nº 54/2015
CNPJ 10604875000156
Histórico: REF. AQUISICAO DE 55 POLTRONAS FIXAS COM PRANCHETA RETRATIL, PARA A
COMARCA DE LONDRINA, CONFORMEOF 082/2015, CFE PROTOCOLO Nº
11736/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 32.083,15
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 32.083,15
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00772-1
Data Empenho:
02/09/2015
Nº
Credor: RICARDO SCARTEZINI MARQUES
CPF 00712445900
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CURITIBA PARA CATANDUVA -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.409,45
R$ 12.409,45
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00773-1
Data Empenho:
R$ 0,00
02/09/2015
Nº
Credor: ALEXSANDRO LUIZ DOS SANTOS
CPF 02333157992
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
PARA GUARANIAÇU - PROTOCOLO NR. 14473/15
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.445,67
R$ 7.445,67
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 177 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00774-1
Data Empenho:
02/09/2015
Nº
Credor: NATASHA SCAFI DE VASCONCELOS
CPF 32940811890
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE ANDIRA PARA LONDRINA DE 13 A 16/07
E 20/07 - PROT. 13589/15
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.737,10
R$ 1.737,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00547-1
Nº 297-01.07/15
Credor: FILTROS APOL NEW LTDA
CNPJ 04207857000138
Histórico: REF. CONSERTO DE 04 (QUATRO) BEBEDOUROS ELETRICOSREFRIGERADOS,
PATRIMONIADOS SOB OS NUMEROS 62907,37486, 62951 E 37460. PROT
15169/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 693,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 693,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00548-1
Nº 298-01.07/15
Credor: L.F. LEMOS JUNIOR - COMUNICACAO VISUAL
CNPJ 17167216000149
Histórico: REF. CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVO JATEADO PARA APLICACAO EM
PORTA DE VIDRO, 90 X 210 CM, NA DIRETORIA DO DAL. PROT.
15613/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 160,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 160,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00549-1
Nº 296-01.02/15
CNPJ 79109088000134
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E MATERIAS HIDRÁULICOS, CFE
ORÇAMENTO Nº 108119. PROT. 14814/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.003,00
R$ 1.003,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00550-1
Nº 219-01.02/15
Credor: IRENILCO ALCANTARA DE OLIVEIRA 82077045949
CNPJ 21170577000111
Histórico: REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GRADES, ESTRUTURA METÁICA, BEIRAL,
PAREDES, FORROS E TELHADOS NA SEDE DO DO MP NA COMARCA DE
CIANORTE. PROT. 10293/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.200,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00551-1
Nº 299-01.02/15
Credor: EXATTUS ANALISES E CONSULTORIA TECNICA LTDA CNPJ 11421288000194
Histórico: REF. SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE AMOSTRA DE CAFÉ UTILIZADO
PELA INSTITUIÇÃO, CFE ORÇAMENTO Nº 052/15 PROT. 15973/2015.
Valor Empenhado:
R$ 240,00
R$ 240,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00552-1
Nº 300-01.02/15
Credor: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP
CNPJ 01739467000110
Histórico: REF. LIMPEZA DO TERRENO VIZINHO AO BLOCO II DA SEDE DO MPPR EM
CURITIBA, CFE ITENS CONTEMPLADOS NO ORCAMENTO ENVIADO AO MPPR.
PROT. 8493/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.400,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00783-1
Data Empenho:
31/08/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
08
Valor Empenhado:
R$ 2.082.996,13
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.082.996,13
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00784-2
Data Empenho:
31/08/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
08
Valor Empenhado:
R$ 44.611,05
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 44.611,05
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00546-1
Nº
Credor: CAU/PR - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/P CNPJ 14804099000199
Histórico: REF. A ANUIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PROT.
15605/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 489,83
R$ 489,83
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00770-2
Data Empenho:
R$ 0,00
28/08/2015
Nº 292-01.02/15
Credor: JUNIOR SAMPAIO DANTAS
CPF 04358606903
Histórico: REF. A CONSERTO DE VAZAMENTO EM CAXA D'ÁGUA NA PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE PARANAVAÍ, CFE PROTOCOLO Nº5420/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 80,50
R$ 80,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00541-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA PJ DA COMARCA DE
MORRETES, CFE PROTOCOLO Nº 11528/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 786,56
R$ 779,16
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 7,40
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00542-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. DESMONTAGEM NO DAL E MONTAGEM DE DIVISÓRIASNA 3ª COE SEDE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.024,89
R$ 1.024,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00543-1
Nº 296-01.02/14
Credor: ALARMAT - MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME CNPJ 06115605000104
Histórico: REF. MONITORAMENTO ELETRôNICO À DISTÂNCIA, NO IMÓVEL DA COMARCA
DE MATELÂNCIA - VLR MENSAL 128,36 -VIG. 05/09/2015 A 31/12/2015 - PROT.
14095/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 496,33
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 239,61
R$ 256,72
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00544-1
Nº 293-01.02/15
Credor: C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
CNPJ 77863223000530
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, EM GALOES DE 20 LITROS, PARA A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PALOTINA,DURANTE O EXERCICIO DE 2015,
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 292,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 124,10
R$ 167,90
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00545-1
Nº 294-01.02/15
Credor: ELAINE LACHANSKI 06698185930
CNPJ 18962633000146
Histórico: REF. SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO NOVO 18.000 BTUS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
MAMBORÊ, CFE PROTOCOLO 10328/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 500,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00759-1
Data Empenho:
27/08/2015
Nº 291-01.02/15
Credor: SUMMUS EMERGENCIAS MEDICAS E INFORMATICA LTD CNPJ 81746745000104
Histórico: REF. A UMA UNIDADE DE SUPORTE À VIDA, CAT B, PARAATENDER TESTE
SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS, 03/09/2015,FACULDADES OPET, DAS 13 ÀS 18 HS,
PROT 14809/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 700,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 700,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00760-1
Data Empenho:
27/08/2015
Nº
Credor: CONFIARE SISTEMAS DE ALARME LTDA
CNPJ 08869346000132
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCÍCIO 2014, MÊS DE DEZEMBRO,
REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM PONTA GROSSA, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 70,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 70,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00765-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/08/2015
Nº
CNPJ 29979036017388
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 868.557,87
R$ 868.557,87
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00766-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/08/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.269.434,09
R$ 1.269.434,09
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 182 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00767-2
Data Empenho:
27/08/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 175.394,58
R$ 175.394,58
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00768-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/08/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.191.897,66
R$ 2.191.897,66
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00769-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/08/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 249.844,61
R$ 249.844,61
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00530-1
Nº 03/2015
CNPJ 13236847000111
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 6 E 9 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 60/2015, CFE PROTOCOLO Nº 12865/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 367,00
R$ 361,49
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 5,51
Página 183 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00531-1
Nº 03/2015
Credor: LICIMASTER COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA-EIRELIME CNPJ 13236847000111
60/2015, CFE PROTOCOLO Nº 12865/2015.
Valor Empenhado:
R$ 2.600,00
R$ 2.561,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 39,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00532-1
Nº 03/2015
CNPJ 81431777000102
73/2015, CFE PROTOCOLO Nº 12865/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 17.197,50
R$ 17.197,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00533-1
Nº 03/2015
Credor: MASTER AUCTION COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO CNPJ 05046360000148
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 10, 12 , 18 E 19 CONFORME ORDEM DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 58.930,10
R$ 58.851,09
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 79,01
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00534-1
Credor: H & D ALIMENTOS LTDA
Nº 42/2014
CNPJ 03770422000134
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 01, 02, 03, 04 E 05, CONFORME ORDEM DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 18.530,64
R$ 18.530,64
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00535-1
Nº 23/2014
CNPJ 04247793000107
77/2015, CFE PROTOCOLO Nº 14988/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 22.625,60
R$ 21.967,69
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 657,91
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00536-1
Credor: AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL - EIRELI
Nº 23/2014
CNPJ 82650052000178
78/2015, CFE PROTOCOLO Nº 14988/2015.
Valor Empenhado:
R$ 22.464,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 22.464,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00537-1
Nº 23/2014
Credor: SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EI CNPJ 04741337000100
79/2015, CFE PROTOCOLO Nº 14988/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.950,00
R$ 4.950,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00538-1
Nº 290-01.07/15
Credor: MARINGA FITAS DISTR. DE FITAS E ABRASIVOS INDUST CNPJ 82369034000112
Histórico: REF. AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE FITA DUPLA FACE VHB DE MASSA
ACRILICA, 15MM X 20M, PARA A DISUPRI,CFE PROTOCOLO Nº
13191/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.550,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.550,00
R$ 0,00
Página 185 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00539-1
Nº 39/2014
CNPJ 76291251000134
Histórico: REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO RELACIONADO ÀS FLS. 02 DO PROTOCOLO Nº
15146/2015 E CONSTANTE EM ORDEMDE FORNECIMENTO Nº 076/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.002,00
R$ 12.002,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00540-1
Nº 12/2015
CNPJ 09644231000102
Histórico: REF. CONFECCAO DE 01 (UM) BANNER MEDINDO 0,90 X 1,20 M (TOTAL 1,08
M2)PARA USO DA PJ DE TERRA ROXA,CFE O.S. Nº 110/2015, CFE PROTOCOLO Nº
20458/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 31,32
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 31,32
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00731-1
Data Empenho:
26/08/2015
Nº 15/2014
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU, VALOR
MENSAL ACRESCIDO R$ 256,72, PERÍODO DE 01/02/2015 A 30/09/2015. PROT.
2073/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.053,76
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.053,76
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00732-1
Data Empenho:
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 96,25
R$ 96,25
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 186 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00733-1
Data Empenho:
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.552.969,99
R$ 5.552.969,99
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00734-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
R$ 3.976,32
R$ 3.976,32
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00735-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 300.031,04
R$ 300.031,04
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00736-2
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 88.005,63
R$ 88.005,63
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 187 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00737-1
Data Empenho:
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 216.794,20
R$ 216.794,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00738-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 636.089,18
R$ 636.089,18
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00739-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 707.042,00
R$ 707.042,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00740-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.876,89
R$ 1.876,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 188 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00741-1
Data Empenho:
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
R$ 1.557.521,86
R$ 1.557.521,86
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00742-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
R$ 58.892,37
R$ 58.892,37
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00743-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 20.177.616,60
R$ 20.177.616,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00744-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.760,25
R$ 7.760,25
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 189 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00745-1
Data Empenho:
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 366.895,90
R$ 366.895,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00746-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.385.924,66
R$ 3.385.924,66
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00747-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 39.176,41
R$ 39.176,41
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00748-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 555.974,16
R$ 555.974,16
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 190 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00749-1
Data Empenho:
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 98.392,62
R$ 98.392,62
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00750-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 28.791,31
R$ 28.791,31
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00751-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 96.102,69
R$ 96.102,69
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00752-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.368,23
R$ 2.368,23
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 191 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00753-2
Data Empenho:
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.090.273,64
R$ 1.090.273,64
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00754-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 524.221,39
R$ 524.221,39
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00755-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.918.362,47
R$ 2.918.362,47
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00756-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 698.487,71
R$ 698.487,71
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 192 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00757-1
Data Empenho:
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 21.360,92
R$ 21.360,92
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00758-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 160.779,90
R$ 160.779,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00761-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 92.005,00
R$ 92.005,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00762-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 322.907,91
R$ 322.907,91
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 193 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00763-1
Data Empenho:
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.287.023,94
R$ 1.287.023,94
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00764-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/08/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 156.208,50
R$ 156.208,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00771-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/08/2015
Nº 47/2013
CNPJ 61198164000160
Histórico: REF. INCLUSÃO 2 VEÍC. RENAULT, KANGOO EXPRESS 1.6, 16V, ANO 15/16,
PLACAS AZV-3635, AZV-3628, DE 24/08/15 A 13/01/15, VALOR R$ 233,44. PROT.
6213/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 233,44
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 233,44
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00729-1
Data Empenho:
21/08/2015
Nº 288-01.02/15
Credor: ATRATIVA MUDANCAS LTDA - ME
CNPJ 03972144000106
Histórico: REF. SERVICO DE MUDANCA/DESMONTAGEM/MONTAGEM DE MOVEIS,
EQUIPAMENTO E DEMAIS BENS DO MP EM PONTA GROSSA PARA A NOVA SEDE
DA COMARCA. PROT. 14818/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.980,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.980,00
R$ 0,00
Página 194 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00527-1
Objeto da Despesa: GAS ENGARRAFADO
Nº 289-01.02/15
Credor: EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES LTDA.
CNPJ 82359399000166
Histórico: REF. A SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E HIDRANTES,
INCLUINDO RECARGA E TESTES HIDROSTATICO DE CILINDROS E
MANGUEIRAS - PROT. 14058/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.106,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.106,40
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00528-1
Nº 286-01.02/15
Credor: GOLDTRONIC MONITORAMENTOS DE ALARMES LTDA- CNPJ 10690886000104
Histórico: REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL RUA MODESTO PICOLLI,1644, ATUBA,
CURITIBA/PR VIG. 04/09/15 A 31/12/15 VALOR MENSAL R$ 100,00, PROTOCOLO
14275/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 390,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 86,65
R$ 303,35
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00529-1
Nº 021-02.01/15
CNPJ 60579703000148
Histórico: REF. ASSINATURA DIÁRIA DE 01 EXEMPLAR DO JORNAL FOLHA DE S. PAULO
VIG. 08/09/2015 A 07/09/2015, VALOR R$ 785,80 - CFE PROTOCOLO Nº 10969/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 785,80
Valor Estornado:
R$ 785,80
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00728-1
Data Empenho:
20/08/2015
Nº 64/2012
Credor: SISTEMARE ASSESSORIA TECNICA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 04179738000119
Histórico: REF REPACTUAÇÃO DOS SERV DE VIGILÂNCIA DOS IMÓVEISDA R. CAP PEDRO
RUFINO E AV. DUQUE DE CAXIAS,LONDRINA, 01/02/15 A 31/12/15, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 31.823,26
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 31.823,26
R$ 0,00
Página 195 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00524-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSESSORIA DA
SUBJUR. PROT. 12847/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 474,37
R$ 474,37
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00525-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM COMPLEMENTO AOS
CONTRATOS 33, 49, 50, 60, 74 E 82/2015CURITIBA). PROT. 13968/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.369,46
R$ 2.369,46
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00526-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPLEMENTO AOS
CONTRATOS 50 E 55/2015 (CURITIBA). PROT. 13968/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.116,66
R$ 1.116,66
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00522-1
Nº 019-02.01/15
Credor: EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA
CNPJ 76637305000170
Histórico: REF. ASSINTURA DE 01 EXEMPLAR JORNAL BEM PARANÁ, DE SEGUNDA À
SEXTA, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. PROT. 13501/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 400,00
R$ 400,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 196 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00523-1
Credor: LEX EDITORA S/A
Nº 020-02.01/15
CNPJ 61160768000117
Histórico: REF. ASSINATURA REVISTA BRASILEIRA DE DIREITOS HUMANOS LEX EDITORA,
VIG. 16/09/2015 A 15/09/2016. PROT. 11198/2015.
Valor Empenhado:
R$ 832,00
R$ 832,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00520-1
Nº 284-01.08/14
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 400 EXEMPLARES DA REVISTA JURÍDICA DO MPPR, CFE
DESCRITIVO CONTIDO NO ORÇAMENTO Nº 022949. PROT. 14424/2015.
Valor Empenhado:
R$ 3.068,00
R$ 3.068,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00521-1
Nº 285-01.02/15
Credor: BRISTOL ADM DE HOTEIS E CONDOM. S/C LTDA
CNPJ 02127699000180
Histórico: REF. SERVICO DE HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE VALERIADIEZ SCARANCE
FERNANDES COM CHECK IN EM 28/08/2015 E CHECK OUT EM 29/08/2015. PROT.
14206/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 160,00
R$ 20,95
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 139,05
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00727-1
Data Empenho:
14/08/2015
Credor: SOARES SEGURANCA PRIVADA LTDA ME
Nº 14/2015
CNPJ 14143759000138
Histórico: REF. VIGILÂNCIA, 24H/DIA PARA O IMÓVEL R. ERMELINO DE LEÃO, NOVA SEDE
EM PONTA GROSSA, VIG: 19/08/15 A 31/12/15, VM: R$ 18.600,00. PROT. 9104/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 81.840,00
R$ 37.200,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 44.640,00
Página 197 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00513-1
Nº 281-01.02/15
Credor: 3AVTEC COM E DISTR DE PROD ELETRICOS, ELETRONIC CNPJ 20982479000116
Histórico: REF. SERVIÇO/MANUTENÇÃO EM 6 CÃMERAS, SUBSTITUIÇÃO DOS
CONECTORES E REVISÃO DOS CABOS, ALÉM DE FORNECIMENTO DE PEÇAS,NO
GAECO/CURITIBA. PROT. 10186/15
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 479,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 479,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00514-1
Nº 280-01.02/15
Credor: 3AVTEC COM E DISTR DE PROD ELETRICOS, ELETRONIC CNPJ 20982479000116
Histórico: REF. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DVR 4 CANAIS, ALÉM DE SERVIÇOS DE
CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO EM SISTEMA DE CFTV NA SUBSEDE TIBAGI.
PROT. 11705/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 480,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 480,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00515-1
Nº 279-01.02/15
CNPJ 79109088000134
Histórico: REF. AQUISIÇÃO 35 METROS CÚBICOS DE PEDRA BRITA IPARA O TERRENO
LOCALIZADO NA RUA ALBERTO FOLLONI,Nº 369, CFE PROT.
14557/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.030,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.030,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00516-1
Nº 277-01.02/15
Credor: H.E. IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA. (CHAPECO SUPER CNPJ 82197690000509
Histórico: REF. FORNECIEMNTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
PALMAS, EM GALÕES DE 20 L, VALOR UNITÁRIO R$ 9,98. PROT.
13359/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 399,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 399,20
Página 198 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00517-1
Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Nº 282-01.02/15
Credor: BOA VISTA SERVICOS S.A
CNPJ 11725176000127
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE ASSINATURA DE CÓDIGO
(CODESIGNING), VÁLIDO POR 3 ANOS. PROT. 13637/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.890,00
R$ 4.890,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00518-1
Nº 283-01.02/15
Credor: SERESSENCIAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ 04817994000194
Histórico: REF. SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA
REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DO TERRENO OCUPADO PELASEDE DO MP EM
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.500,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00519-1
Nº 278-01.02/15
Credor: CCS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA
CNPJ 11345797000185
Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACAS AVE 6953 DE
USO DA PJ DE CAMPO MOURÃO. PROT. 1110/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 175,00
R$ 70,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 105,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00508-1
Nº 272-01.02/15
Credor: MOVEIS ROMERA LTDA
CNPJ 75587915002945
Histórico: REF AQUISIçãO DE 01 BALCãO ITATIAIA EM AçO MEDINDO1,20CM E 03
ARMáRIOS ITATIAIA EM AçO P/ COZINHA, PARA A SEDE DO MP DE LONDRINA
CFE PROT. 13617/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.398,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.398,00
R$ 0,00
Página 199 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00509-1
Nº 276-01.02/15
Credor: CARNICELLI & CIA LTDA
CNPJ 15307203000100
Histórico: REF AQUISIçãO E INSTALAçãO DE 02 ILUMINAçãO DE EMERGêNCIA MARCA ECP
PARA A SEDE DO MP EM CIANORTE (MãO DE OBRA INCLUSA), CFE PROTOCOLO
Nº 13207/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 60,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 60,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00510-1
Nº 276-01.02/15
CNPJ 15307203000100
Histórico: REF SERVIçO DE 01 RECARGA DE EXTINTOR DE INCêNDIOCO 6 KG PARA SEDE
DO MP EM CIANORTE, CFE PROT 13207/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 90,00
R$ 90,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00511-1
Nº 276-01.02/15
CNPJ 15307203000100
Histórico: REF AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA A
SEDE DO MP EM CIANORTE, CFE PROTOCOLO Nº 13207/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 80,00
R$ 80,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00512-1
Nº 276-01.02/15
CNPJ 15307203000100
Histórico: REF AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS 4 KG
(INSTALAÇÃO NO INTERIOR DO PRÉDIO)NA SEDE DO MP EM CIANORTE, CFE
PROT. 13207/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 580,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 580,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00726-1
Data Empenho:
08/08/2015
Nº 056.01-10/15
Credor: LIDOVINA JOANA VALIATI FRIGO
CPF 58041885934
Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SALGADO FILHO, 509, SÃO MIGUEL DO
IGUAÇU, VM: R$ 1450,00, VIG. 09/08/2015 A 31/12/2015. PROT. 304/2015.
Valor Empenhado:
R$ 6.863,33
R$ 1.063,33
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.800,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00507-1
Nº 12/2015
CNPJ 09644231000102
Histórico: REF. CONFECCAO DE 02 (DOIS) BANNERS MEDINDO 0,90 X 1,20 M (TOTAL 2,16
M2) PARA USO DA ASSESSORIA DECOMUNICACAO, CFE O.S. Nº 107/2015. PROT
13960/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 62,64
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 62,64
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00506-1
Nº 275-01.02/15
Credor: OPET ORGANIZACAO PARANAENSE DE ENSINO TECNIC CNPJ 75118406000415
Histórico: REF. LOCACAO DE ESPACO FISICO P/ TESTE SELETIVO C/ 700 CANDIDATOS NO
PERÍODO VESPERTINO, INCL. DESP. C/ LIMP., SEG. E SALA DE APOIO, PROT.
10470/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.400,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00730-1
Data Empenho:
05/08/2015
Credor: EMPARSEG VIGILANCIA LTDA.
Nº 19/2014
CNPJ 08511830000195
Histórico: REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO IMÓVEL SITO A RUA CERRO AZUL, 65,
MARINGÁ, VIG: 15/09/2015 A 31/12/2015, VM: R$ 9.143,81. PROT. 13024/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 32.308,13
R$ 23.164,32
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 9.143,81
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00503-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA 1ª PJ DA VARA DE REGISTROS
PÚBLICOS, CFE PROT. 9788/2015.
Valor Empenhado:
R$ 1.147,39
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.147,39
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00504-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ED. CAETANOM. DA ROCHA,
LADO B, CFE PROTOCOLO Nº 1911/2015.
Valor Empenhado:
R$ 3.272,67
R$ 2.526,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 746,17
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00505-1
Nº 17-02.01/15
CNPJ 00028986001775
Histórico: REF. A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES EEL 035494, EEL 035495 E EEL 035496
INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DOMPPR, CFE PROTOCOLO Nº
11516/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.400,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00716-1
Data Empenho:
R$ 0,00
03/08/2015
Nº
Credor: MARIA APARECIDA MURARO CANHOTO
CPF 32884036920
Histórico: REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONFORME PROTOCOLO NR.
13265/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 28.947,55
R$ 28.947,55
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00717-1
Data Empenho:
03/08/2015
Nº
Credor: ANASTACIO FERNANDES NETO
CPF 09471725720
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MATELÂNDIAPARA CIANORTE -
PROTOCOLO NR. 12405/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 11.000,07
R$ 11.000,07
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00718-1
Data Empenho:
R$ 0,00
03/08/2015
Nº
Credor: ANDRESSA CHIAMULERA
CPF 05856740947
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PRUDENTÓPOLIS PARA
PARANAGUA - PROTOCOLO NR. 13432/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 11.000,07
R$ 11.000,07
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00719-2
Data Empenho:
R$ 0,00
03/08/2015
Nº
Credor: GUSTAVO ELOI RAZERA
CPF 84615699972
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE REALEZA PARA BARRACÃO -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.481,89
R$ 2.481,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00720-1
Data Empenho:
R$ 0,00
03/08/2015
Credor: LETICIA ALVES
CPF
Nº
03309385922
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CATANDUVA PARA PONTAL DO
PARANA - PROTOCOLO NR. 12509/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.612,52
R$ 2.612,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00721-1
Data Empenho:
03/08/2015
Nº
Credor: PEDRO HENRIQUE BRAZAO PAPAIZ
CPF 10155832700
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE TELEMACO BORBA PARA LAPA -
Valor Empenhado:
R$ 2.750,02
R$ 2.750,02
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00722-2
Data Empenho:
R$ 0,00
31/07/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
07
Valor Empenhado:
R$ 2.356.426,68
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00723-1
Data Empenho:
R$ 2.356.426,68
R$ 0,00
31/07/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
07
Valor Empenhado:
R$ 58.051,86
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00724-1
Data Empenho:
R$ 58.051,86
R$ 0,00
31/07/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
07
Valor Empenhado:
R$ 2.114.049,33
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.114.049,33
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00725-1
Data Empenho:
31/07/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
07
Valor Empenhado:
R$ 118.558,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 118.558,20
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00501-1
Credor: NORIMASA ISHIKAWA
Nº 016-02.00/15
CNPJ 01280516000108
Histórico: REF. SERV. ADEQUAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTURA EM
ESTRUTURA METÁLICA, SUBSEDE CASA ROSADA,AV. MAL. FLORIANO
PEIXOTO, 1251. PROT. 10556/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.394,72
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.345,38
R$ 1.049,34
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00502-1
Nº 271-01.02/15
CNPJ 06747820000128
Histórico: REF. CONFECCAO E INSTALACAO DE 3 PLACAS 80X40CM, SENDO 2 EM CHAPA
METALICA E 1 EM PS 2MM, PARA A SUBSEDE MAL. FLORIANO, CFE PROTOCOLO
Nº 3963/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 275,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 275,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00491-1
Nº 270-01.02/15
Credor: TELE SHOPPING COM. DE PROD. DE TELECOMUNICACOE CNPJ 82687484000153
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL PABX PARA AS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARANAVAÍ, CFE PROT.
13069/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.280,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.280,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00492-1
Nº 269-01.02/15
Credor: MARTA PETECK BORSATO - ME
CNPJ 12001881000144
Histórico: REF. SERVIÇOS DE HIDRÁULICA A SEREM REALIZADOS DURANTE O EXERCÍCIO
DE 2015, NA PJ DE LONDRINA. PROTS. 3298/2015 E 12463/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.900,00
R$ 345,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.555,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00493-1
Nº 46/2013
Histórico: REF. SERVIÇOS INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO LÓGICO, INSTAL. ELÉTRICAS
E TELEF. NAS PJS DE LONDRINA 2º TA AO CONTRATO 218/2014, PROTOCOLO Nº
11390/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 83,73
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 83,73
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00494-1
Nº 46/2013
Histórico: REF. SERVIÇOS INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO LÓGICO, INSTAL. ELÉTRICAS
E TELEF. NAS PJS DE LONDRINA 2º TA AO CONTRATO 218/2014, PROTOCOLO Nº
11390/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 27,06
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 27,06
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00495-1
Nº 46/2013
Histórico: REF. SERVIÇO DE CABEAMENTO LÓGICO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 1ºTA À
CONTRATOS DE 2014 E 2015, CFE PROTOCOLO Nº 11390/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.081,37
R$ 2.081,37
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00496-1
Nº 46/2013
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 418,65
R$ 418,65
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00497-1
Nº 46/2013
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.666,46
R$ 8.666,46
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00498-1
Nº 46/2013
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.879,62
R$ 2.879,62
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00499-1
Nº 268-01.02/15
Credor: MAICON FERREIRA DOS ANJOS
CNPJ 13880171000102
Histórico: REF SERVIçO DE TROCA DE 16 (DEZESSEIS) REATORES E08 (OITO) LâMPADAS NA
2ª PROMOTORIA DE JUSTIçA DEGUAíRA, CFE PROTOCOLO Nº 12517/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 360,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 360,00
Página 207 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00500-1
Nº 267-01.02/15
Credor: WILSON CORREIA TECIDOS - ME
CNPJ 07207051000138
Histórico: REF AQUISIçãO E INSTALAçãO DE 05 (CINCO) PERSIANASC/ SANEFAS CONFORME
ORçAMENTO Nº RC011/14R5, NA 1ªPJ DE ANTONINA, CFE PROTOCOLO Nº
12595/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.385,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.385,20
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00709-1
Data Empenho:
R$ 0,00
29/07/2015
Nº 266-01.10/15
Credor: FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA
CNPJ 76086297000111
Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PARAGUASSU, 478, EM CURITIBA/PR.
VIGÊNCIA: 01.08.15 A 31.12.2015VALOR MENSAL: R$ 21.734,54, CFE PROT.
12273/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 108.672,70
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 108.672,70
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00710-1
Data Empenho:
R$ 0,00
29/07/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.318.200,50
R$ 1.318.200,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00711-1
Data Empenho:
R$ 0,00
29/07/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 175.281,16
R$ 175.281,16
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 208 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00712-1
Data Empenho:
29/07/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.251.666,07
R$ 2.251.666,07
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00713-1
Data Empenho:
R$ 0,00
29/07/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 251.711,54
R$ 251.711,54
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00714-1
Data Empenho:
R$ 0,00
29/07/2015
Nº
CNPJ 29979036017388
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 991.180,12
R$ 991.180,12
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00715-1
Data Empenho:
R$ 0,00
29/07/2015
Nº 25/2014
CNPJ 02601159000197
Histórico: REF. PREST. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FOZ DO IGUAÇU 2º TERMO ADITIVO
VALOR MENSAL R$ 18.269,35 - VIG. 24/09/15 A 31/12/2015 - CFE PROT. 11506/15.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 59.070,90
R$ 40.801,55
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 18.269,35
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00488-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ED. CAETANOM. DA ROCHA,
LADO A - CFE PROTOCOLO Nº 12671/2015.
Valor Empenhado:
R$ 801,92
R$ 676,82
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 125,10
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00489-1
Nº
Credor: OI S.A.
CNPJ 76535764032185
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA LIGAÇÕES EFETUADASPOR MEMBROS E
SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO PARECER NAJ
1833/2015, P. 12725/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 759,18
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 759,18
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00490-1
Nº 018-02.01/15
Credor: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
CNPJ 60501293000112
Histórico: REF. DISPONIBILIZ. CONTEÚDO REVISTA DOS TRIBUNAISONLINE, ACESSO
ILIMITADO TC 102/15 - VIG 10/09/15 A 09/09/16 VAL R$ 152.540,00 - PROT.
11199/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 152.540,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 152.540,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00707-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.276.842,62
R$ 1.276.842,62
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00708-1
Data Empenho:
28/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 154.088,10
R$ 154.088,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00484-1
Nº 262-01.02/15
Credor: SERPONTEL TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ 79956876000166
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÕNICA, CFE
PROPOSTA COMERCIAL Nº 1534 NA NOVA SEDE DO MP EM PONTA GROSSA.
PROT. 12580/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 751,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 751,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00485-1
Nº 262-01.02/15
Credor: SERPONTEL TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ 79956876000166
Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFôNICA, CFE
PROPOSTA COMERCIAL Nº 1534 NA NOVA SEDEDO MP EM PONTA GROSSA.
PROT. 12580/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 600,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 600,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00486-1
Nº 265-01.02/15
Credor: AFC SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LT CNPJ 05523403000139
Histórico: REF. SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA HYDRA 2550 DE BANHEIRO DA 13ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº
12460/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 55,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 55,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00487-1
Nº 265-01.02/15
Credor: AFC SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LT CNPJ 05523403000139
Histórico: REF. AQUISIÇÃO VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX 2550PARA O BANHEIRO
DA 13ª PROMOTORIA DE JUSTÇA DE LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº
12460/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 38,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 38,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00676-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
R$ 98,75
R$ 98,75
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00677-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.381.318,28
R$ 6.381.318,28
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00678-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.092,20
R$ 4.092,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00679-1
Data Empenho:
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 316.989,02
R$ 316.989,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00680-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 103.904,72
R$ 103.904,72
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00681-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 221.451,49
R$ 221.451,49
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00682-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 730.148,35
R$ 730.148,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00683-1
Data Empenho:
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 813.952,33
R$ 813.952,33
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00684-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
R$ 5.721,35
R$ 5.721,35
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00685-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.464.563,24
R$ 1.464.563,24
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00686-2
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 66.991,36
R$ 66.991,36
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00687-1
Data Empenho:
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 20.168.197,78
R$ 20.168.197,78
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00688-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
R$ 8.827,53
R$ 8.827,53
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00689-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.880.555,70
R$ 3.880.555,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00690-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 42.474,77
R$ 42.474,77
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00691-1
Data Empenho:
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 637.033,49
R$ 637.033,49
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00692-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 142.315,53
R$ 142.315,53
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00693-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 43.557,67
R$ 43.557,67
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00694-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.959,30
R$ 6.959,30
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 216 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00695-1
Data Empenho:
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 71.573,40
R$ 71.573,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00696-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
R$ 1.639,01
R$ 1.639,01
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00697-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.089.521,68
R$ 1.089.521,68
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00698-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 524.494,83
R$ 524.494,83
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 217 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00699-1
Data Empenho:
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFFOLHA MENSAL -
JULHO/2015
Valor Empenhado:
R$ 3.752,35
R$ 3.752,35
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00700-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 11.426,75
R$ 11.426,75
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00701-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.916.881,50
R$ 2.916.881,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00702-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 422.797,91
R$ 422.797,91
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 218 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00703-1
Data Empenho:
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 92.005,00
R$ 92.005,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00704-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 430.954,11
R$ 430.954,11
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00705-2
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 03 -
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 687.996,07
R$ 687.996,07
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00706-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 160.959,73
R$ 160.959,73
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 219 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00481-1
Credor: ADEMIR MORAES
Nº 263-01.02/15
CNPJ 15654953000140
Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA TROCA DE FIAÇÃO TELEFôNICA (MATERIAL
INCLUSO), NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANGUEIRINHA, CFE PROTOCOLO
Nº 9024/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 100,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 100,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00482-1
Nº 260-01.02/15
Credor: ESCAME & ESCAME LTDA
CNPJ 79604922000168
Histórico: REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA A PROMOTORIA ESPECIAL DE MEIO
AMBIENTE DE CIANORTE, INSTALACAO IN-CLUSA, CFE PROTOCOLO Nº
12769/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 870,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 870,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00483-1
Nº 148-01.02/15
Credor: WILLIAN STELLA ARAUCARIA
CNPJ 09618977000141
Histórico: REF. AQUISICAO DE GUARDA-CORPO MEDIDAS APROX. 16.8X 0.9M, TUBOS DE 2
POLEGADAS, ESPESSURA: 3MM, GALVANIZADO A FOGO, PINT. ELETROS. PROT.
4723/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.700,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.700,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00478-1
Nº 50/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO NÚCLEO DE COMBATE
AOS CRIMES CONTRA A ORDEM ECONôMICA E TRIBUTÁRIA, EM CURITIBA,
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.871,47
R$ 0,06
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.871,41
R$ 0,00
Página 220 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00479-1
Nº 264-01.02/15
Credor: A CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA
CNPJ 81250425000150
Histórico: REF. AQUISICAO DE 2 (DOIS) CONTROLES REMOTOS PARAPORTAO
ELETRONICO, MARCA UNISYSTEM 433MHZ, USO NASUBSEDE PAROLIN, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 105,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 105,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00480-1
Nº 261-01.02/15
CNPJ 79109088000134
Histórico: REF. AQUISICAO DE 20 KG DE COLA BRANCA - ADESIVO TIPO PVA - PARA
COLAGEM DE MADEIRA E TACOS EM DUASEMBALAGENS DE 10 KG. PROT.
12988/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 246,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 246,80
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00475-1
Nº 259-01.02/15
Credor: MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA. - ME
CNPJ 80565724000111
Histórico: REF. AQUISICAO DE 5 CINTOS DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA E 5
TALABARTES COM MOSQUETAO 55MM, CFE ORCAMENTO 041919. PROT.
12282/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 899,75
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 899,75
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00476-1
Nº 50/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA MANUTENÇÃO NA
SEDE DO MPPR, EM CURITIBA/PR. PROT. 12217/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.125,69
R$ 1.985,39
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 140,30
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00477-1
Nº 13/2014
CNPJ 77576478000199
Histórico: REF. SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS
D'AGUA (ITENS: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1,5.1, 6.1, E 7.1) DA ARP 07/2014). PROT. 12479/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.086,77
R$ 2.086,77
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00474-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARAINSTALAÇAO DE
GUICHÊ DE ATENDIMENTO NA PJ DE PARANAGUÁ, CFE PROTOCOLO Nº
11062/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 338,03
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 338,03
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00675-1
Data Empenho:
R$ 0,00
21/07/2015
Credor: GILBERTO GIACOIA
CPF
Nº
21065721900
Histórico: REFERENTE A 0,19 DIARIAS - VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 25/05, 16 E
22/06/2015 - PROTOCOLADO NR. 13091/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 118,00
R$ 118,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00470-1
Nº 258-01.02/15
Credor: ARMACRIL COM.DE PLACAS E MOLDURAS EM ACRILICO CNPJ 03360699000199
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 10 DISPLAYS AUTOADESIVOS DE ACRÍLICO, PADRÃO A3,
PARA O EDIFÍCIO SEDE DO MPPR, CFEPROT. 10634/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 300,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 300,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00471-1
Nº 213-01.02/15
CNPJ 20377098000108
Histórico: REF. SERVIÇO DE LIMPEZA COM HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS NOS
APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE
MEDIANEIRA. PROT. 9264/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 310,00
R$ 18,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 291,40
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00472-1
Objeto da Despesa: BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
Nº 257-01.02/15
Credor: MAKROPEL COMERCIAL LTDA
CNPJ 02760681000111
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 04 BANDEIRAS EM NYLON, 2 PANOS E MEIO, PARA USO
EXTERNO NA SUBSEDE DO MPPR EM FOZDO IGUAÇU, CFE PROT.
12341/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 468,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 468,80
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00473-1
Nº 254-01.02/15
Credor: MINIPA METROLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP
CNPJ 16924918000167
Histórico: REF. SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, CFE
ORÇAMENTO C0733-15. PROT. 10863/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.073,50
R$ 1.073,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00466-1
Nº
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CNPJ 76639384000159
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART, REFERENTE A LEV. PLANIALT. DO
TERRENO DO MP LOTE 13, MAT 63.059, NOVOCENTRO CÍVICO EM MARINGA, CFE
PROT. Nº 22115/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 67,68
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 67,68
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00467-1
Objeto da Despesa: VEICULOS DIVERSOS
Nº 11/2015
Credor: RENAULT DO BRASIL S/A
CNPJ 00913443000173
Histórico: REF. FORNECIMENTO 2 VEÍCULOS, FURGÃO, RENAULT, MOD.KANGOO 1.6,
PORTA LATERAL, E 10 VEÍCULOS, SUV, RENAULT, MOD.DUSTER DYNAMIQUE
2.0, PROT. 2244/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 754.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 754.000,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00468-1
Objeto da Despesa: SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Nº 256-01.02/15
Credor: WALDEMAR MAIA JUNIOR ESTACIONAMENTO - ME
CNPJ 07270886000213
Histórico: REF. DUAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO NA MODALIDADE MENSALISTA PARA
OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015(VALOR MENSAL R$
240,00).
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.440,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.000,00
R$ 440,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00469-1
Nº 255-01.02/15
Credor: REFRIGERACAO BASABE LTDA
CNPJ 05353295000101
Histórico: REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ARCONDICIONADO,
SPLIT 18.000 BTUS, NA PJ DE CLEVELÂNDIA. PROT. 11753/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 480,00
R$ 480,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00673-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/07/2015
Nº
Credor: A. J. OLIVEIRA - CHAVEIRO 24 HORAS
CNPJ 11624399000106
Histórico: REF. INDENIZAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM CHAVEIRO REALIZADAS
DURANTE AS OPERACOES "VOLDEMORT" E "PUBLICANOS PELO
GAECO/LONDRINA, CFE PROT. 8808/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 770,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 770,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00674-1
Data Empenho:
17/07/2015
Nº
Credor: CARLOS ALBERTO DIAS TORRES
CPF 08256338776
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE CORBÉLIA PARA MAMBORÊ NO
PERÍODO DE 25 A 29/05, 1 A 3/06 E 8 A 12/06 - PROTOCOLO NR.
11158/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.178,66
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.178,66
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00463-1
Nº 250-01.02/15
Credor: PRATA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME
CNPJ 07061509000193
Histórico: REF. Á FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (VL
UN. R$ 12,00) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SALTO DO LONTRA, CFE
PROT. 12155/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 144,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 24,00
R$ 120,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00464-1
Nº 253-01.02/15
CNPJ 03058769000159
Histórico: REF. TC 97/15 MONITORAMENTO ELETRôNICO À DISTÂNCIA, 24H, IMÓVEL EM
CASCAVEL (GAECO) VIG.29/07/15 A28/07/2016 VL. MÊS R$ 140,00, PROT.
12875/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 709,33
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 700,00
R$ 9,33
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00465-1
Nº 040-02.01/12
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A
CNPJ 90347840000541
Histórico: REF. MANUTENÇÃO E ASSIST. TÉCNICA DOS ELEVADORES DO IMÓVEL DA R.
TIBAGI, 779, CURITBA VL. MÊS R$737,09 - VIG. 21/09/15 A 20/09/16 - PROT
16279/2012.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.456,97
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.456,96
R$ 0,01
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00669-2
Data Empenho:
16/07/2015
Nº 04/2013
CNPJ 01739467000110
Histórico: REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECUÇÃO DE CONCRETO
APARENTE NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO II, EM CURITIBA/PR, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 49.917,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 49.917,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00670-1
Data Empenho:
16/07/2015
Nº 457-01.16/11
Credor: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SER CNPJ 33683111000107
Histórico: REF. SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. VIG. 12.08.2015 A 31.12.2015 VL
MÊS R$ 775,32, CFE PROTOCOLO Nº 8253/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.592,32
R$ 1.873,09
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00672-2
Data Empenho:
R$ 1.719,23
16/07/2015
Objeto da Despesa: CARTAO COMBUSTIVEL
Credor: NUTRICASH SERVICOS LTDA
Nº 40/2013
CNPJ 42194191000110
Histórico: REF PREST. SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVELDE VEÍCULOS
ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS DA FROTA DO MPPR 16.04.15 A 31.12.15 PROT. 13893/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 318.385,71
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 140.054,08
R$ 178.331,63
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00460-1
Nº 251-01.02/15
Credor: MARTA PETECK BORSATO - ME
CNPJ 12001881000144
Histórico: REF. A CONSERTO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO, NO ANDAR
TÉRREO DO MP EM LONDRINA, CFE PROTOCOLONº
12110/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 150,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 150,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00461-1
Nº 249-01.02/15
Credor: TOTAL SAFETY LTDA
CNPJ 03386421000190
Histórico: REF. A SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE DECIBELÍMETRO CENTER 321, CAOP DE
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, ORÇAMENTO OR-150617-3, CFE PROTOCOLO Nº
10436/20015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 343,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 343,80
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00462-1
Nº 252-01.02/15
Credor: REUNIDAS COM. DE ARTIGOS DE DECORACOES LTDA
CNPJ 12126540000103
Histórico: REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE 45 PERSIANAS NA NOVA SEDE DO
MINISTERIO PUBLICO NA COMARCA DE PONTA GROSSA, CFE PROTOCOLO Nº
10518/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.990,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.990,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00459-1
Nº 248-01.02/15
Credor: JOSE FERMINO DA ROSA - ME
CNPJ 72543010000184
Histórico: REF SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUíMICO BC 4KG PARA A PJ DE
CLEVELÂNDIA, CFE PROTOCOLO Nº 11815/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 25,00
R$ 25,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00668-1
Data Empenho:
R$ 0,00
14/07/2015
Objeto da Despesa: COPA E PORTARIA
Nº 41/2012
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. 14º TA, INCLUSÃO 01 POSTO SERV/COP 08H/D PONTA GROSSA E SUPRESSÃO
01 POSTO SERV 8H/D PALÁCIO JUSTIÇA, VIG 01/08/15 A 01/01/16, PROT.
10468/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 734,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 734,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00456-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO
FORO DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO,CFE PROTOCOLO Nº
10667/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.025,15
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.025,15
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00457-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA PJ DE DEFESA DOS
DIREITOS DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, CFE PROTOCOLO Nº
6622/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.615,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.615,80
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00458-1
Nº 50/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA RUA ISAAC FERREIRA
DA CRUZ, 2151, CURITIBA, PJ DO JUIZADO ESPECIAL DO SÍTIO CERCADO, PROT.
10818/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 339,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 339,90
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00665-1
Data Empenho:
13/07/2015
Nº
Credor: SILVIA SKAETTA NUNES
CPF 07717136732
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CAPANEMA PARA CURITIBA -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.750,02
R$ 2.750,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00666-1
Data Empenho:
13/07/2015
Nº
Credor: MAIRA MARDEGAN GALIANO
CPF 22704554870
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE IPORÃ PARA BARBOSA FERRAZ -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.612,52
R$ 2.612,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00667-1
Data Empenho:
R$ 0,00
13/07/2015
Credor: BRUNO VAGAES
CPF
Nº
32118898843
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CAMPO MOURÃO PARA CAMPO
LARGO - PROTOCOLO NR. 12014/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.894,76
R$ 2.894,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00454-1
Nº 39/2014
CNPJ 76291251000134
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO RELACIONADO ÀS FLS. 03 DO PROTOCOLO Nº
10713/2015 E CONSTANTE EM ORDEMDE FORNECIMENTO Nº 067/2015,
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 62.213,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 62.213,20
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00455-1
Nº 243-01.02/15
Credor: COMMAC EQUIPAMENTOS COMERCIAIS - EIRELI -ME
CNPJ 09370141000170
Histórico: REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM PROJETOR
PANASONIC, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO SEDE DOMPPR, CFE PROTOCOLO Nº
8866/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 300,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00653-1
Data Empenho:
10/07/2015
Nº
Credor: DIOGO DE ASSIS RUSSO
CPF 05120796680
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE GUARANIAÇU PARA MORRETES -
Valor Empenhado:
R$ 2.612,52
R$ 2.612,52
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00654-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/07/2015
Nº
Credor: MARIANA ANDREOLA DE CARVALHO SILVA
CPF 03310870901
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MORRETES PARA TELÊMACO
BORBA - PROTOCOLO NR. 11834/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.450,06
R$ 10.450,06
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00617-1
Data Empenho:
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE UNIAO DA VIT CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE UNIÃO DA VITÓRIA - 2O SEMESTREDE 2015 - MATERIAL
DE CONSUMO
Valor Empenhado:
R$ 8.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00618-1
Data Empenho:
R$ 8.000,00
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE UNIAO DA VIT CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE UNIÃO DA VITÓRIA - 2O SEMESTREDE 2015 - SERVIÇOS
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 705,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.295,00
R$ 0,00
Página 230 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00619-1
Data Empenho:
08/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE TOLEDO - 2O SEMESTRE DE 2015 -MATERIAL DE
CONSUMO
Valor Empenhado:
R$ 8.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 8.000,00
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00620-1
Data Empenho:
08/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE TOLEDO - 2O SEMESTRE DE 2015 -SERVIÇOS DE
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00621-1
Data Empenho:
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE SANTO ANTONI CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - 2OSEMESTRE DE 2015 -
MATERIAL DE CONSUMO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 498,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00622-1
Data Empenho:
R$ 7.502,00
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE SANTO ANTONI CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - 2OSEMESTRE DE 2015 -
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJURÍDICA
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 3.027,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.973,00
R$ 0,00
Página 231 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00623-1
Data Empenho:
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PONTA GROSS CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE PONTA GROSSA - 2O SEMESTRE DE2015 - MATERIAL DE
CONSUMO
Valor Empenhado:
R$ 8.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00624-2
Data Empenho:
R$ 8.000,00
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PONTA GROSS CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE PONTA GROSSA - 2O SEMESTRE DE2015 - SERVIÇOS DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 4.815,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00625-1
Data Empenho:
R$ 3.185,00
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PATO BRANCO CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE PATO BRANCO - 2O SEMESTRE DE2015 - MATERIAL DE
CONSUMO
Valor Empenhado:
R$ 8.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00626-1
Data Empenho:
R$ 8.000,00
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PATO BRANCO CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE PATO BRANCO - 2O SEMESTRE DE2015 - SERVIÇOS DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.000,00
R$ 0,00
Página 232 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00627-1
Data Empenho:
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PARANAVAI
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE PARANAVAÍ - 2O SEMESTRE DE 2015 - MATERIAL DE
CONSUMO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 470,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00628-1
Data Empenho:
R$ 7.530,00
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PARANAVAI
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE PARANAVAÍ - 2O SEMESTRE DE 2015- SERVIÇOS DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 294,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00629-1
Data Empenho:
R$ 7.706,00
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE LONDRINA
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE LONDRINA - 2O SEMESTRE DE 2015- MATERIAL DE
CONSUMO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 313,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00630-1
Data Empenho:
R$ 7.686,24
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE LONDRINA
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE LONDRINA - 2O SEMESTRE DE 2015 - SERVIÇOS DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 3.497,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.503,00
R$ 0,00
Página 233 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00631-1
Data Empenho:
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE GUARAPUAVA CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE GUARAPUAVA - 2O SEMESTRE DE 2015 - MATERIAL DE
CONSUMO
Valor Empenhado:
R$ 8.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00632-1
Data Empenho:
R$ 8.000,00
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE GUARAPUAVA CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE GUARAPUAVA - 2O SEMESTRE DE 2015 - SERVIÇOS DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 1.340,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00633-1
Data Empenho:
R$ 6.660,00
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CASCAVEL
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE CASCAVEL - 2O SEMESTRES DE 2015 - MATERIAL DE
CONSUMO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 770,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00634-1
Data Empenho:
R$ 7.230,00
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CASCAVEL
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE CASCAVEL - 2O SEMESTRES DE 2015 - SERVIÇOS DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 6.851,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.149,00
R$ 0,00
Página 234 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00635-1
Data Empenho:
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CAMPO MOUR CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE CAMPO MOURÃO - 2O SEMESTRES DE2015 - MATERIAL DE
CONSUMO
Valor Empenhado:
R$ 8.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00636-1
Data Empenho:
R$ 8.000,00
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CAMPO MOUR CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE CAMPO MOURÃO - 2O SEMESTRES DE2015 - SERVIÇOS DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 2.112,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00637-1
Data Empenho:
R$ 5.887,50
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE APUCARANA
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE APUCARANA - 2O SEMESTRES DE 2015 - MATERIAL DE
CONSUMO
Valor Empenhado:
R$ 8.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00638-2
Data Empenho:
R$ 8.000,00
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE APUCARANA
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE APUCARANA - 2O SEMESTRES DE 2015 - SERVIÇOS DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 1.406,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.594,00
R$ 0,00
Página 235 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00639-1
Data Empenho:
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PARANAGUA
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE PARANAGUÁ - 2O SEMESTRE DE 2015- MATERIAL DE
CONSUMO
Valor Empenhado:
R$ 8.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00640-1
Data Empenho:
R$ 8.000,00
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PARANAGUA
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE PARANAGUÁ - 2O SEMESTRE DE 2015- SERVIÇOS DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 212,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00641-2
Data Empenho:
R$ 7.788,00
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE UMUARAMA
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE UMUARAMA - 2O SEMESTRE DE 2015- MATERIAL DE
CONSUMO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 288,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00642-1
Data Empenho:
R$ 7.712,00
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE UMUARAMA
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE UMUARAMA - 2O SEMESTRE DE 2015- SERVIÇOS DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 114,95
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.885,05
R$ 0,00
Página 236 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00643-1
Data Empenho:
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE FOZ DO IGUAC CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE FOZ DO IGUAÇU - 2O SEMESTRE DE2015 - MATERIAL DE
CONSUMO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 2.147,57
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00644-1
Data Empenho:
R$ 5.852,43
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE FOZ DO IGUAC CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE FOZ DO IGUAÇU - 2O SEMESTRE DE2015 - SERVIÇOS DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 425,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00645-1
Data Empenho:
R$ 7.575,00
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE ARAPONGAS
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE ARAPONGAS - 2O SEMESTRE DE 2015- MATERIAL DE
CONSUMO
Valor Empenhado:
R$ 8.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00646-1
Data Empenho:
R$ 8.000,00
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE ARAPONGAS
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE ARAPONGAS - 2O SEMESTRE DE 2015- SERVIÇOS DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 1.800,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.200,00
R$ 0,00
Página 237 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00647-1
Data Empenho:
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CIANORTE
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE CIANORTE - 2O SEMESTRE DE 2015- MATERIAL DE
CONSUMO
Valor Empenhado:
R$ 8.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 8.000,00
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00648-1
Data Empenho:
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CIANORTE
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE CIANORTE - 2O SEMESTRE DE 2015- SERVIÇOS DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 2.934,00
Valor Estornado:
R$ 5.066,00
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00649-1
Data Empenho:
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE FRANCISCO BE CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE FRANCISCO BELTRÃO - 2O SEMESTRE DE 2015 -
MATERIAL DE CONSUMO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 450,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00650-1
Data Empenho:
R$ 7.550,00
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE FRANCISCO BE CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE FRANCISCO BELTRÃO - 2O SEMESTRE DE 2015 - SERVIÇOS
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 2.800,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.200,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00651-1
Data Empenho:
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE MARINGA
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE MARINGÁ - 2O SEMESTRE DE 2015- MATERIAL DE
CONSUMO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 4.734,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00652-1
Data Empenho:
R$ 3.266,00
R$ 0,00
08/07/2015
Nº
Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE MARINGA
CNPJ 78206307000130
Histórico: FUNDO ROTATIVO DE MARINGÁ - 2O SEMESTRE DE 2015- SERVIÇOS DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 4.440,49
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.559,51
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00451-1
Nº 235-01.02/15
Histórico: REF. MONITORAMENTO MENSAL DE ALARME E CHIP GPRS, VALOR MENSAL R$
135,00, CFE PROTOCOLO Nº 7439/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 810,00
R$ 243,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 567,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00452-1
Nº 235-01.02/15
Histórico: REF. AQUISICAO DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A
INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME, CONFORME ORCAMENTO Nº12595,
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.752,75
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.752,75
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00453-1
Nº 235-01.02/15
Histórico: REF. SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE ALARME,
Valor Empenhado:
R$ 237,50
R$ 237,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00610-2
Data Empenho:
R$ 0,00
07/07/2015
Nº
Credor: MABIANE CZARNOBAI MESSAGE
CPF 02953073906
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE FRANCISCO BELTRÃO PARA
CURITIBA - PROTOCOLO NR. 11784/15.
Valor Empenhado:
R$ 2.894,76
R$ 2.894,76
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00611-1
Data Empenho:
R$ 0,00
07/07/2015
Nº
Credor: GABRIELA CUNHA MELO PRADOS
CPF 03097469656
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE REBOUÇAS PARA CAPANEMA -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 13.062,58
R$ 13.062,58
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00612-1
Data Empenho:
R$ 0,00
07/07/2015
Nº
Credor: EVANDRO MOREIRA DA SILVA
CPF 09655983730
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
PARA MANOEL RIBAS - PROTOCOLO NR. 11016/15.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.445,67
R$ 7.445,67
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00613-1
Data Empenho:
07/07/2015
Nº
Credor: DANILO CARDOSO DECCO
CPF 36231216810
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PORECATU PARA IPORÃ -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 9.927,56
R$ 9.927,56
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00614-1
Data Empenho:
R$ 0,00
07/07/2015
Nº 232-01.02/15
Credor: LUCIANO APARECIDO VICENTE
CPF 02513941900
Histórico: REF. SERVICO DE PINTURA DE 5 SALAS (AREA TOTAL DE225.67 M2, RETOQUES
NO ACABAMENTO, MINIMO DE 2 DE-MAOS, MATERIAIS INCLUSOS),
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.276,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.276,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00615-1
Data Empenho:
R$ 0,00
07/07/2015
Credor: RICARDO BENVENHU
CPF
Nº
00744871913
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE APUCARANA PARA LONDRINA, DIAS 10,
11 E 15/06/15 - PROTOCOLO NR. 11090/15.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 500,46
R$ 500,46
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00616-1
Data Empenho:
R$ 0,00
07/07/2015
Nº
Credor: RAFAEL DE SAMPAIO CAVICHIOLI
CPF 03150485908
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE QUEDAS DO IGUAÇU PARA
PRUDENTÓPOLIS - PROTOCOLO NR. 11849/15.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.932,00
R$ 2.932,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00671-1
Data Empenho:
07/07/2015
Credor: EDSON BENEZ
CPF
Nº 239-01.10/14
20583796915
Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA HARRISON JOSÉ BORGES, 326, EM
CAMPO MOURÃO/PR. VL MÊS R$ 2.467,00. VIG. 01/07/2015 A 31/12/2015, PROT.
11889/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 14.802,00
R$ 14.802,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00434-1
Nº 239-01.02/15
Credor: COMERCIAL ELETRICA DW S/A
CNPJ 05381281001670
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOTINA 50C32 A PET ELETRICISTA Nº 44, MARCA
MARLUVAS (CA 33909) CONFORMEORÇAMENTO CV00945365-1, CFE PROTOCOLO
9098/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 183,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 183,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00435-1
Nº 238-01.02/15
CNPJ 13030497000132
Histórico: REF. INSTALACAO E PROGRAMACAO DE CENTRAL TELEFONICA COM
IMPLANTACAO DE 5 RAMAIS NAS PJS DE PIRAQUARA, Nº PROTOCOLO Nº
11146/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 460,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 460,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00436-1
Nº 238-01.02/15
CNPJ 13030497000132
Histórico: REF. AQUISICAO DE 200M DE CABO PARA INSTALACAO DECENTRAL
TELEFONICA NAS PJS DE PIRAQUARA, CFE PROTOCOLO Nº
11146/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 260,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 260,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00437-1
Nº 240-01.02/15
Credor: TOPOGEO AMBIENTAL - GONCALVES E BERNARDO LTD CNPJ 09115828000160
Histórico: REF. REALIZACAO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA
CONSTRUCAO DA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO NA COMARCA DE
UMUARAMA, CFE PROTOCOLO Nº 11286/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.550,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.550,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00438-1
Nº 244-01.02/15
Credor: AIDA COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ 07534458000170
Histórico: REF. AQUISICAO DE 02 ASSENTOS SANITARIOS ELEVADOSPARA PORTADORES
DE DEFICIENCIA, COM 13,5 CM DE ALTURA, CFE PROTOCOLO Nº
8146/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 324,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 324,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00439-1
Nº 230-01.02/15
CNPJ 82525171000107
Histórico: REF. À AQUISÇÃO DE 01 TORNEIRA, MODELO DE PAREDE,COM BICA MÓVEL E
DERIVAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO 55869, CFE PROTOCOLO Nº
9315/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 87,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 87,50
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00440-1
Nº 236-01.02/15
Credor: COMMAC EQUIPAMENTOS COMERCIAIS - EIRELI - ME
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 15 VIDROS TEMPERADOS, ALÉM DE SERVIÇOS AUXILIARES
DE INSTALAÇÃO, PARA SUBSTITUIÇÃONO ED. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA,
PROT. 9456/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.634,56
R$ 0,02
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.634,54
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00441-1
Credor: CIA. ULTRAGAZ S/A
Nº 241-01.02/15
CNPJ 61602199015730
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 165 VALES-GÁS PARA BOTIJÕES DE 13 KG (P13), CFE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.260,00
R$ 7.260,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00442-1
Nº 237-01.02/15
Credor: SUPERMERCADO FOLHA VERDE
CNPJ 11147132000167
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PJ DE ALTONIA (R$
10,95/GALÃO 20 L E R$ 17,40/FARDO C/ 12 GARRAFAS DE 500 ML), CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 757,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 748,20
R$ 9,60
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00443-1
Nº 242-01.02/15
CNPJ 82525171000107
Histórico: REF. À AQUISIÇÃO DE 1 METRO CUBICO DE PEDRA BRITAN1 PARA A SEDE DO
GAECO EM CURITIBA, CONFORME ORÇAMENTO 55965, PROTOCOLO Nº
9972/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 65,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 65,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00444-1
Nº 229-01.17/15
Credor: RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.
CNPJ 59970624001075
Histórico: REF. REVISÃO DE VEÍCULO DA MARCA MERCEDES - SPRINTER, PLACA
AWK9040, À DISPOSIÇÃO DA INSTITUIÇÃO EMCURITIBA, CFE PROTOCOLO Nº
11389/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.267,89
R$ 1.232,11
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00445-1
Objeto da Despesa: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL
Nº
Credor: PREF.MUNIC. DE FOZ DO IGUACU
CNPJ 76206606000140
Histórico: REF. PG TAXA DE COLETA DE LIXO E TAXA URBANA DE SERVIÇOS DE
BOMBEIROS SEDE PRÓPRIA EM FOZ DO IGUAÇU/PR, RUA EPIFÂNIO SOSA, 111,
PROT. 11277/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.335,14
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.335,14
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00446-1
Credor: TELEUNIAO TELECOMUNICACOES LTDA
Nº 290-01.02/12
CNPJ 84861210000164
Histórico: REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO - RUA CRUZ MACHADO, 493, EM UNIÃO DA
VITÓRIA/PR - VIG. 31.07.15 A 31.12.15 VL. MÊS R$ 63,66, CFE PROTOCOLO
13076/2013.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 318,30
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 318,30
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00447-1
Nº 231-01.02/15
Credor: ADRIGIL EXTINTORES LTDA
CNPJ 01461959000197
Histórico: REF. AQUISICAO DE UM BLOCO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA SIMPLES 30
LEDS PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE GUARAPUAVA, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 45,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 45,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00448-1
Nº 231-01.02/15
Credor: ADRIGIL EXTINTORES LTDA
CNPJ 01461959000197
Histórico: REF. AQUISICAO DE UMA PLACA FOTOLUMINESCENTE - INDICACAO DE SAIDA
PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE GUARAPUAVA, CFE
PROTOCOLO Nº 16574/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 10,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00449-1
Nº 234-01.02/15
Credor: GASTEM - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LAPA LTD CNPJ 85476950000140
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS PJ'S DALAPA (R$ 8,80/GALAO
DE 20 LITROS), CFE PROTOCOLO Nº 11251/2015.
Valor Empenhado:
R$ 176,00
R$ 176,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00450-1
Nº 233-01.02/15
Credor: TOPOGEO AMBIENTAL - GONCALVES E BERNARDO LTD CNPJ 09115828000160
Histórico: REF. SERVICO DE SONDAGEM TIPO SPT PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO
SOLO E LAUDO GEOLOGICO CONFORME ORÇAMENTO Nº 231/2015, PROTOCOLO
Nº 11291/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.000,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00608-1
Data Empenho:
03/07/2015
Nº
CNPJ 78795093000185
Histórico: REF. RESSARCIMENTO DO VALOR DO IPTU DO IMÓVEL À RUA ERASTO
GAERTNER, 795, EM APUCARANA/PR. PROT. 10888/2015.
Valor Empenhado:
R$ 2.338,20
R$ 2.338,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00609-1
Data Empenho:
R$ 0,00
03/07/2015
Credor: JMK SERVICOS LTDA
Nº 44/2014-DE
CNPJ 79587119000162
Histórico: REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA
DE VEÍCULOS DA INSTITUIÇÃO. PROT 9270/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 25.000,00
R$ 23.141,83
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.858,17
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00423-1
Credor: DANIELLE DE ARAUJO - ME
Nº 55/2014
CNPJ 20907858000141
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 182 E 183, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 064/2015. PROT. 8250/2015.
Valor Empenhado:
R$ 840,00
R$ 840,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00424-1
Credor: LATINA COMERCIAL EIRELI
Nº 55/2014
CNPJ 12626885000118
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 1, 159 A 161, 163, 173, 175, 193, 212 E 230 CONFORME
ORDEM DE FORNECIMENTONº 062/2015. PROT. 8250/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 46.103,00
R$ 46.103,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00425-1
Credor: LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP
Nº 55/2014
CNPJ 07885913000181
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES
2A12,130A132,135,136,139,141A152,155A158,165,168,170A172,174,176A181,184A192,19
4A197,199A211,219 CFE OF 061/15. PROT 8250/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 83.787,54
R$ 941,46
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 67.635,32
R$ 15.210,76
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00426-1
Nº 55/2014
CNPJ 07885913000181
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 225, 231, 233 A 236, 259, 260, 285 E 291 CONFORME
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº061/2015. PROT 8250/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 11.665,55
R$ 6.090,31
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 603,49
R$ 4.971,75
Página 247 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00427-1
Nº 55/2014
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 133 E 134 CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO
Nº 063/2015. PROT 8250/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.454,00
R$ 4.454,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00428-1
Nº 55/2014
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 23 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
063/2015. PROT 8250/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 720,00
R$ 720,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00429-1
Nº 55/2014
CNPJ 07885913000181
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 62 A 64 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
061/2015. PROT 8250/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.020,00
R$ 2.838,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 181,20
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00430-1
Objeto da Despesa: FERRAMENTAS
Nº 55/2014
CNPJ 07885913000181
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 252, 316 A 318, 320 A 328 CONFORME ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 061/2015. PROT8250/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.289,20
R$ 4.749,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 539,50
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00431-1
Nº 55/2014
CNPJ 07885913000181
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 106,107,113,121,122,241 A 243,248 A
250,253,254,256,261,263,264,277 E 278 CONFORME O.F. Nº 061/2015. PROT
8250/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.907,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.676,19
R$ 580,09
R$ 650,92
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00432-1
Nº 55/2014
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 33 E 73 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
063/2015. PROT. 8250/2015.
Valor Empenhado:
R$ 3.520,00
R$ 3.520,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00433-1
Credor: ELETRO HAUER LTDA
Nº 228-01.04/15
CNPJ 06171584000144
Histórico: REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME ORCAMENTO Nº33.111. PROT.
9105/2015.
Valor Empenhado:
R$ 2.723,55
R$ 2.723,55
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00606-1
Data Empenho:
R$ 0,00
02/07/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 01 -
JULHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 69.725,68
R$ 69.725,68
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00422-1
Nº 125-01.02/15
Credor: CIATOLDOS IND. E COM. DE TOLDOS LTDA.
CNPJ 79450375000103
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE TOLDO FIXO, LONA SINTÉTICA, 2,5X4,6M NA SEDE DA
COMARCA DE CIANORTE. PROT. 4047/2015.
Valor Empenhado:
R$ 1.790,00
R$ 1.790,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00602-1
Data Empenho:
R$ 0,00
01/07/2015
Nº
Credor: ADRIANA CORDEIRO GALVAO
CPF 07221125643
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE BELA VISTADO PARAÍSO PARA
AMPÉRE - PROTOCOLO NR. 10872/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 14.891,34
R$ 14.891,34
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00603-1
Data Empenho:
R$ 0,00
01/07/2015
Nº
Credor: NIELSON NOBERTO DE AZEREDO
CPF 04628635498
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE LARANJEIRASO SUL PARA
IVAIPORÃ - PROTOCOLO NR. 10836/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.481,89
R$ 2.481,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00604-1
Data Empenho:
R$ 0,00
01/07/2015
Nº
Credor: PEDRO PAULO MENDES MARTINS
CPF 06524598970
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE SÃO MATEUS DO SUL PARA REBOUÇAS
DIA 02/06/15 - PROTOCOLO NR. 10275/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 86,82
R$ 86,82
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 250 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00605-1
Data Empenho:
01/07/2015
Nº
CPF 03097469656
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE REBOUÇAS PARA MALLET DIAS 27/05,
01 E 11/06/15 - PROTOCOLO NR. 10491/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 197,46
R$ 197,46
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00655-2
Data Empenho:
R$ 0,00
01/07/2015
Nº 245-01.10/15
Credor: ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
CNPJ 06147928000180
Histórico: REF. LOCAÇÃO SALA 86 ED. LOEWEN CENTRO EMPR., R. IZABEL A. REDENTORA,
2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 1095,00, VIG 01/07 A 31/12/2015, PROT. 2662/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.570,00
R$ 5.402,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00656-1
Data Empenho:
R$ 1.168,00
01/07/2015
Nº 245-01.10/15
CNPJ 06147928000180
Histórico: REF. CONDOMÍNIO SALA 86 ED. LOEWEN CENTRO EMPR., R. IZABEL A.
REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 186,29, VIG 01/07 A 31/12/2015, PROT.
2662/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.117,74
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.081,66
R$ 36,08
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00657-1
Data Empenho:
01/07/2015
Nº 245-01.10/15
CNPJ 06147928000180
Histórico: REF. SEGURO SALA 86 ED. LOEWEN CENTRO EMPR., R. IZABEL A. REDENTORA,
2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 20,40, VIG 01/07 A 31/12/2015, PROTOCOLO 2662/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 122,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 122,40
Página 251 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00658-1
Data Empenho:
01/07/2015
Nº 245-01.10/16
CNPJ 06147928000180
Histórico: REF. LOCAÇÃO SALA 87 ED. LOEWEN CENTRO EMPR., R. IZABEL A. REDENTORA,
2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 2350,00, VIG 01/07 A 31/12/2015, PROT. 2662/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 14.100,00
R$ 11.593,34
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00659-1
Data Empenho:
R$ 2.506,66
01/07/2015
Nº 245-01.10/16
CNPJ 06147928000180
Histórico: REF. CONDOMÍNIO SALA 87 ED. LOEWEN CENTRO EMPR., R. IZABEL A.
2662/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.397,84
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.320,49
R$ 77,35
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00660-1
Data Empenho:
01/07/2015
Nº 245-01.10/16
CNPJ 06147928000180
Histórico: REF. SEGURO SALA 87 ED. LOEWEN CENTRO EMPR., R. IZABEL A. REDENTORA,
2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 41,60, VIG 01/07 A 31/12/2015, CFE PROT. 2662/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 249,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00661-1
Data Empenho:
R$ 249,60
01/07/2015
Nº 245-01.10/17
CNPJ 06147928000180
Histórico: REF. LOCAÇÃO SALAS 88/89 ED. LOEWEN CENTRO EMPR.,R. IZABEL A.
REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊSR$ 2581,00, VIG 01/07 A 31/12/2015, PROT
2662/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 15.486,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 12.732,94
R$ 2.753,06
Página 252 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00662-1
Data Empenho:
01/07/2015
Nº 245-01.10/17
CNPJ 06147928000180
Histórico: REF CONDOMÍNIO SALAS 88/89 ED. LOEWEN CENT. EMPR., R. IZABEL A.
REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 439,41, VIG 01/07 A 31/12/2015, PROT
2662/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.636,46
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.551,36
R$ 85,10
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00663-1
Data Empenho:
01/07/2015
Nº 245-01.10/17
CNPJ 06147928000180
Histórico: REF. SEGURO SALAS 88/89 ED. LOEWEN CENTRO EMPR., R. IZABEL A.
2662/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 283,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 283,80
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00664-1
Data Empenho:
01/07/2015
Nº
CNPJ 06147928000180
Histórico: REF. IPTU SALAS 86 A 89 ED. LOEWEN CENTRO EMPR., R. IZABEL A.
2662/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 449,88
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 308,00
R$ 141,88
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00417-1
Nº 223-01.02/15
CNPJ 04268212000105
Histórico: REF. AQUISICAO DE DOIS GALOES DE 3,6 LITROS DE TINTA ACRILICA NA COR
CONCRETO. PROT. 10524/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 113,80
R$ 113,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00418-1
Nº 226-01.02/15
Credor: FORMATO URBANO SOLUCOES GRAFICAS INTEGRADAS CNPJ 14908265000105
Histórico: REF. AQUISICAO DE 1 PLACA EM BRONZE, 50X70 CM, MODELO
"INAUGURACAO", PARA A NOVA SEDE DO MP NA COMARCA DE PONTA
GROSSA. PROT. 9440/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.680,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.680,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00419-1
Nº 225-01.02/15
CNPJ 04268212000105
Histórico: REF. AQUISICAO DE 4 GALOES DE 18L DE TINTA PARA PAREDE DRYWALL, NA
COR BRANCO GELO, PARA DIVISAO DEMANUTENCAO. PROT.
9130/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.119,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.119,60
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00420-1
Nº 224-01.02/15
Credor: J. J. VIEIRA CAMARGO LTDA - ME
CNPJ 01801469000192
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE FIO PARA MANUTENCAO DE REDE DE TELEFONE DA
PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAMPINA DA LAGOA. PROT.
6486/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 84,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 84,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00421-1
Nº 224-01.02/15
Credor: J. J. VIEIRA CAMARGO LTDA - ME
CNPJ 01801469000192
Histórico: REF. SERVICO DE INSTALACAO DA LINHA TELEFONICA NAPROMOTORIA DE
JUSTICA DE CAMPINA DA LAGOA. PROT. 6486/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 400,00
R$ 400,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 254 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00414-1
Nº 221-01.02/15
Credor: RIOLE ELETRONICA LTDA
CNPJ 76617927000137
Histórico: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO(TROCA DO CABO DO
PRESIDENTE, REFAZER CONECTORES, CABO PARA AUDIO PC E MAO DE OBRA).
PROT 8864/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 440,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 440,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00415-1
Nº 222-01.02/15
Credor: NELSON POLICARPO 03758781906
CNPJ 19658775000187
Histórico: REF. SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA
DA COMARCA DE FOZ DO IGUACU PARA OEXERCICIO DE 2015. PROT.
10654/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.675,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.243,00
R$ 2.432,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00416-1
Nº 227-01.02/15
Credor: ROSELY DE MELO KUBICA
CNPJ 00188254000185
Histórico: REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO
RENAULT LOGAN PLACAS ASZ 5594. PROT. 10799/2015.
Valor Empenhado:
R$ 120,00
R$ 120,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00589-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/06/2015
Nº
CNPJ 29979036017388
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 796.784,38
R$ 796.784,38
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 255 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00590-1
Data Empenho:
26/06/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.160.023,70
R$ 2.160.023,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00591-2
Data Empenho:
R$ 0,00
26/06/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.235.307,01
R$ 1.235.307,01
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00592-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/06/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 250.940,71
R$ 250.940,71
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00593-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/06/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 174.406,10
R$ 174.406,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 256 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00594-1
Data Empenho:
26/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 189.069,35
R$ 189.069,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00595-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 03 -
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 190,44
R$ 190,44
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00596-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 03 -
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.545,02
R$ 1.545,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00597-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 03 -
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 289,04
R$ 289,04
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 257 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00598-1
Data Empenho:
26/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSCOMPLEMENTAR 03 -
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
R$ 273,44
R$ 273,44
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00599-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: INDENIZAÇÃO DE MORADIACOMPLEMENTAR 03 -
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
R$ 5.836,97
R$ 5.836,97
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00579-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/06/2015
Nº
CPF 46856897987
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DIARIAS PARA OS MESES DE JULHO A
SETEMBRO/2015. PROTOCOLADO NR. 10380/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 400.000,00
R$ 349.941,07
Valor Estornado:
R$ 50.058,93
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00580-1
Data Empenho:
25/06/2015
Nº
CPF 66386969987
DE JULHO A SETEMBRO/2015. PROTOCOLADO NR. 10380/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 30.000,00
R$ 8.198,27
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 21.801,73
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00581-1
Data Empenho:
25/06/2015
Nº
CPF 40496333968
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 15.000,00
R$ 3.410,60
Valor Estornado:
R$ 11.589,40
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00582-1
Data Empenho:
25/06/2015
Nº
CPF 39264165991
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00583-1
Data Empenho:
25/06/2015
Nº
CPF 20062362968
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOCAO PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2015. PROTOCOLADO
NR. 10380/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.000,00
R$ 4.817,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 183,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00409-1
Nº 218-01.02/15
CNPJ 11857734000108
Histórico: REF. SERVIÇOS DE ELETRICA A SEREM REALIZADOS DURANTE O EXERCICIO DE
2015 NAS PROMOTORIAS DE JUSTICADE LONDRINA.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.950,00
R$ 3.950,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00410-1
Nº 217-01.02/15
Credor: ROMARIO TELES DE LIMA
CNPJ 00609502000114
Histórico: REF. CONSERTO DE 4 (QUATRO) CAFETEIRAS ELETRICAS PERTENCENTES AO
MINISTERIO PUBLICO. PROT. 7874/2015
Valor Empenhado:
R$ 300,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 300,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00411-1
Nº 220-01.02/15
Credor: IDEA.COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - ME
CNPJ 08985961000104
Histórico: REF SERVIÇOS DE ELÉTRICA A SEREM REALIZADOS NAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE UNIÃO DA VITÓRIA. PROT. 9925/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
R$ 740,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.260,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00412-1
Nº 215-01.02/15
Credor: MOVEIS ROMERA LTDA
CNPJ 75587915003240
Histórico: REF AQUISIÇÃO DE 01 BALCãO DE PIA TELASUL MEDINDO1,20M E 01 TAMPO DE
PIA GHEL PLUS EM INOX MEDINDO1,20M, P/ AS PJ DE ARAPONGAS. PROT
9567/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 785,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 785,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00413-1
Nº 216-01.02/15
Credor: PONTUAL MAT. P/ ESCRIT. E INFORMATICA LTDA
CNPJ 63933584000178
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 CLAVICULÁRIOS EM CHAPA DE AÇO P/120 CHAVES
C/MEDIDAS 40(L)X52(A)X9(P)CM E 100 CHAVEIROS, P/SEDE DE PONTA GROSSA.
PROT. 9284/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 700,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 700,00
R$ 0,00
Página 260 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00552-1
Data Empenho:
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
R$ 102,50
R$ 102,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00553-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.115.898,03
R$ 5.115.898,03
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00554-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
R$ 6.658,03
R$ 6.658,03
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00555-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 311.805,93
R$ 311.805,93
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 261 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00556-1
Data Empenho:
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 77.200,65
R$ 77.200,65
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00557-2
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 215.184,07
R$ 215.184,07
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00558-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 579.972,70
R$ 579.972,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00559-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 650.890,83
R$ 650.890,83
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 262 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00560-2
Data Empenho:
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.725,43
R$ 12.725,43
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00561-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.886.864,88
R$ 4.886.864,88
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00562-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 53.134,80
R$ 53.134,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00563-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 20.110.090,88
R$ 20.110.090,88
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 263 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00564-1
Data Empenho:
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
R$ 7.001,52
R$ 7.001,52
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00565-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 335.378,35
R$ 335.378,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00566-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.096.247,19
R$ 3.096.247,19
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00567-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 13.185,16
R$ 13.185,16
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 264 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00568-1
Data Empenho:
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 508.163,91
R$ 508.163,91
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00569-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 185.750,35
R$ 185.750,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00570-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 29.819,95
R$ 29.819,95
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00571-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 487,79
R$ 487,79
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 265 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00572-1
Data Empenho:
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 71.926,62
R$ 71.926,62
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00573-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
R$ 3.416,11
R$ 3.416,11
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00574-2
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.087.505,06
R$ 1.087.505,06
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00575-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 519.333,65
R$ 519.333,65
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 266 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00576-1
Data Empenho:
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.869.018,31
R$ 2.869.018,31
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00577-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 100.174,05
R$ 100.174,05
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00578-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 375.360,75
R$ 375.360,75
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00584-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 678.130,65
R$ 678.130,65
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 267 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00585-1
Data Empenho:
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 02 -
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
R$ 9.210,92
R$ 9.210,92
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00586-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 161.491,76
R$ 161.491,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00587-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 158.642,40
R$ 158.642,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00588-2
Data Empenho:
R$ 0,00
24/06/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.299.844,74
R$ 1.299.844,74
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 268 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00551-1
Data Empenho:
23/06/2015
Nº
Credor: WILLIAN RAFAEL SCHOLZ
CPF 04692097981
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CORONEL VIVIDA PARA
CHOPINZINHO - PROTOCOLO NR. 10501/2015.
Valor Empenhado:
R$ 2.612,52
R$ 2.612,52
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00600-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/06/2015
Credor: V.V.S. CONSTRUCOES LTDA.
Nº 03/2013
CNPJ 85021582000145
Histórico: REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DECONSTRUÇÃO DA
SEDE DO MP EM LONDRINA, CFE 4º TA. PROT. 23421/2013.
Valor Empenhado:
R$ 182.533,28
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00601-1
Data Empenho:
R$ 182.533,28
23/06/2015
Nº 01/2013
CNPJ 85021582000145
Histórico: REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DECONTRUÇÃO DA
SEDE DO MP EM PONTA GROSSA, CFE 3º TA. PROT. 12790/2013.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 20.498,05
R$ 20.498,05
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00408-1
Nº 214-01.02/15
Credor: BRISTOL ADM DE HOTEIS E CONDOM. S/C LTDA
CNPJ 02127699000180
Histórico: REF. HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE DIOGO CASTOR DE MATTOS, QUE
IRÁ MINISTRAR PALESTRA NA COMARCA DELONDRINA, NO DIA 26/06/2015, CFE
PROT. 9544/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 180,00
R$ 45,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 135,00
R$ 0,00
Página 269 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00549-1
Data Empenho:
22/06/2015
Credor: EGIDIO KLAUCK
CPF
Nº
92753833915
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE DOIS VIZINHOS PARA CHOPINZINHO DE
25 A 29/05/15 - PROTOCOLO NR. 9978/2015.
Valor Empenhado:
R$ 2.038,10
R$ 2.038,10
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00550-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/06/2015
Nº
Credor: CLAUDIO RUBINO ZUAN ESTEVES
CPF 73074179953
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE LONDRINA PARA CURITIBA -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 11.579,02
R$ 11.579,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00545-1
Data Empenho:
R$ 0,00
19/06/2015
Nº
Credor: ANA CRISTINA PIVOTTO OLIVEIRA
CPF 32585244830
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE IPORÃ PARA SANTO ANTONIO DA
PLATINA - PROTOCOLO NR. 10066/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.481,89
R$ 2.481,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00546-1
Data Empenho:
R$ 0,00
19/06/2015
Nº
Credor: RAPHAEL DA SILVA DUARTE
CPF 00422798010
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE MANOEL RIBASPARA SANTA FÉ -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.612,52
R$ 2.612,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 270 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00547-1
Data Empenho:
19/06/2015
Nº
Credor: DAVID KERBER DE AGUIAR
CPF 95186174068
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE UNIÃO DA VITÓRIA PARA
CURITIBA - PROTOCOLO NR. 10027/2015.
Valor Empenhado:
R$ 2.894,76
R$ 2.894,76
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00548-1
Data Empenho:
R$ 0,00
19/06/2015
Nº
Credor: SERGIO SEGURADO BRAZ FILHO
CPF 22176149831
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE ASSIS CHATEAUBRIAND PARA
GOIOERÊ NO DIA 22/05/15 - PROTOCOLO NR. 9422/2015.
Valor Empenhado:
R$ 166,82
R$ 166,82
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00392-1
Nº 23/2014
CNPJ 82650052000178
57/2015. PROT 10167/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 15.600,00
R$ 15.085,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 514,80
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00393-1
Nº 23/2014
CNPJ 04247793000107
Nº 58/2015. PROT 10167/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 22.205,60
R$ 21.894,85
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 310,75
R$ 0,00
Página 271 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00394-1
Nº 23/2014
59/2015. PROT 10167/2015
Valor Empenhado:
R$ 3.750,00
R$ 3.750,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00395-1
Nº 41/2014
CNPJ 04247793000107
Nº48/2015. PROT. 10048/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 13.683,60
R$ 13.683,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00396-1
Nº 41/2014
CNPJ 09245708000187
49/2015. PROT. 10048/2015.
Valor Empenhado:
R$ 5.687,50
R$ 5.687,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00397-1
Nº 41/2014
CNPJ 14221429000113
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 25, 37 38 E 43 CONFORME ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 50/2015. PROT. 10048/15
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 11.785,48
R$ 11.705,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 80,48
R$ 0,00
Página 272 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00398-1
Nº 41/2014
CNPJ 81431777000102
Nº 51/2015. PROT 10048/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 20.308,74
R$ 20.308,74
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00399-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARAREADEQUAÇÃO NO
EDIFÍCIO CAETANO MUNHOZ DA ROCHA LADOS A E B. PROT.
6657/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 299,51
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 299,51
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00400-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS PARA READEQUAÇÃO NO
EDIFÍCIO CAETANO MUNHOZ DA ROCHA LADOS A E B. PROT.
6657/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.820,11
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.820,11
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00401-1
Nº 56/2014
CNPJ 17659287000169
Histórico: AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 28, 42, 44, 58, 76 E 113 CONFORME ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 52/2015. PROT 10260/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.620,70
R$ 5.620,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 273 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00402-1
Credor: FMC TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Nº 56/2014
CNPJ 09111572000112
Histórico: AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 15 E 74 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
53/2015. PROT. 10.260/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 58.415,00
R$ 58.415,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00403-1
Nº 56/2014
CNPJ 06064658000143
Histórico: AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 17 E 18 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
54/2015. PROT. 10.260/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 50,00
R$ 50,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00404-1
Nº 56/2014
CNPJ 09245708000187
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 1, 4, 6, 7,9, 12, 43,47, 75, 77, 87 E 89 CONFORME
ORDEM DE FORNECIMENTONº 55/2015. PROT. 10.260/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.839,60
R$ 2.839,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00405-1
Nº 56/2014
CNPJ 81431777000102
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 11, 37, 45, 61, 62, 67, 68, 90, 92, 93, 115 E 116
CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 56/2015. PROT. 10.260/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.368,90
R$ 5.368,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 274 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00406-1
Nº 56/2014
CNPJ 81431777000102
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 95, 97, 99 E 100 CONFORME ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 56/2015. PROT. 10260/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.800,00
R$ 8.800,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00407-1
Nº 56/2014
CNPJ 81431777000102
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 20, 22, 29, 72, 111, 117 E 118 CONFORME ORDEM
DE FORNECIMENTO Nº 56/2015 PROT. 10260/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.014,65
R$ 5.014,65
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00387-1
Objeto da Despesa: BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
Nº 209-01.02/15
Credor: SIMBOLO COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA
CNPJ 79756680000128
Histórico: REF. AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA AS SEDES DO MPPREM PONTA GROSSA E
EM LONDRINA. PROT. 9291/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 760,00
R$ 760,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00388-1
Nº 211-01.02/15
Credor: ABP CRACHAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME
CNPJ 10197041000173
Histórico: REF. AQUISICAO DE CEM CARTOES COM CHIP DE PROXIMIDADE SEM
PERSONALIZACAO. PROT. 9073/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 490,00
R$ 490,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 275 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00389-1
Nº 015-02.01/15
CNPJ 00028986001775
Histórico: REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR EEL 062472INSTALADO NO
EDIFICIO BARACAT. PROT. 9722/2015.
Valor Empenhado:
R$ 2.012,66
R$ 2.012,66
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00390-1
Nº 210-01.02/15
Credor: ILSOLON PEDROSO DE MORAIS
CNPJ 00671049000176
Histórico: REF. AQUISICAO DE UM CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICOPARA O NUCLEO
DE COMBATE AOS CRIMES PRATICADOS POR PREFEITOS. PROT.
8615/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 850,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 850,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00391-1
Nº 199-01.02/15
Credor: BL REFRIGERACAO E METALURGIA LTDA.
CNPJ 82406612000143
Histórico: REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. PROT.
8119/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 320,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 320,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00607-2
Data Empenho:
R$ 0,00
17/06/2015
Nº 04/2013
Credor: AS ESTRUTURAS ENGENHEIROS ASSOCIADOS SS LTDA - CNPJ 07069166000103
Histórico: REF. DESPESA COM A VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DA OBRA DE CONTRUÇÃO
DO BLOCO II DA SEDE DO MPPR EM CURITIBA/PR. PROT. 6206/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 18.000,00
R$ 18.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 276 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00384-1
Nº 207-01.02/15
CNPJ 06747820000128
Histórico: REF. AQUISICAO DE 38 PLACAS DE COMUNICACAO VISUAL, EM MDF 9MM,
PARA A NOVA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO EM PONTA GROSSA, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.065,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.065,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00385-1
Nº 207-01.02/15
CNPJ 06747820000128
Histórico: REF. INSTALACAO DE 38 PLACAS DE COMUNICACAO VISUAL, EM MDF 9MM,
PARA A NOVA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO EM PONTA GROSSA, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 560,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 560,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00386-1
Nº 212-01.02/15
Credor: LUVIZOTTO MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ 77051985000532
Histórico: REF. AQUISICAO DE 2 ARMARIOS DE ACO, COM 12 PORTAS CADA, PARA O
BANHEIRO FEMININO DO SUBSOLO DA SEDEDO MP, CFE PROTOCOLO Nº
9208/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.640,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.640,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00544-1
Data Empenho:
16/06/2015
Credor: BIANCA RIVA RIBEIRO
CPF
Nº
32543454870
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA
PARA PARANACITY - PROTOCOLO NR. 9863/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.445,67
R$ 7.445,67
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00382-1
Nº
Credor: CREA-CONSELHO REG. ENG. ARQUIT. AGRONOMIA
CNPJ 76639384000159
Histórico: REF. EMISSÃO DE ART'S - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -
RELATIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO COM A PARANÁ EDIFICAÇÕES. PROT.
7744/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.015,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.015,20
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00383-1
Nº 014-02.01/15
CNPJ 00028986001775
Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR EEL 062471, INSTALADO NO
EDIFÍCIO BARACAT. PROT. 9393/2015.
Valor Empenhado:
R$ 744,03
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00541-1
Data Empenho:
R$ 744,03
12/06/2015
Credor: MARLI PINHEIRO SEGA
CPF
Nº
01048732991
Histórico: REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONFORME PROTOCOLO NR.
9680/15.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 28.947,55
R$ 28.947,55
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00542-1
Data Empenho:
R$ 0,00
12/06/2015
Nº
Credor: KELSEN CERIACO DE CAMPOS
CPF 35624579870
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE WENCESLAU BRAZ PARA
CAPITÃO LEONIDAS MARQUES - PROTOCOLO NR.9743/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 14.891,34
R$ 14.891,34
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00543-2
Data Empenho:
12/06/2015
Nº
Credor: EDUARDO LABRUNA DAIHA
CPF 09590251706
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CASCAVEL PARA CURITIBA -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.894,76
R$ 2.894,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00381-1
Nº 013-02.00/15
Credor: EDITORA PLENUM LTDA
CNPJ 00188874000114
Histórico: REF. ASSINATURA ANUAL DO PERIÓDICO JURIS PLENUM OURO (REVISTA, DVD,
WEBSITE E BOLETIM P/ E-MAIL)- VIG. 01/09/2015 A 31/08/2016, CFE PROT.
7997/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 930,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 930,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00540-1
Data Empenho:
R$ 0,00
11/06/2015
Nº 275-01.10/11
Credor: GILSON RAMOS DA SILVA
CPF 56885580910
Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA ROMA, Nº 1062, LOANDA/PR - VALOR
MENSAL: 850,00 - 01/08/2015 A 31/12/2015, CFE PROTOCOLO Nº 8316/2013.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.250,00
R$ 4.250,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00376-1
Nº 188-01.02/15
Credor: C A ARAUJO TELEFONIA
CNPJ 06116225000194
Histórico: REF. À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE PABX NAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LOANDA. PROT. 6966/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 600,00
R$ 600,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 279 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00377-1
Nº 012-02.00/15
Credor: IOB INFORMACOES OBJS. PUBLICACOES JURIDICAS LTD CNPJ 43217850000159
Histórico: REF. DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE DO CONTEÚDO DO IOB REGULATÓRIO ORG
PUB CONS TRADICIONAL VIG. 12/08/2015 A 11/08/2016, CFE PROTOCOLO Nº
9586/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.930,06
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.930,06
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00378-1
Nº 50/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA RUA MARECHAL
FLORIANO PEIXOTO, 1251, CASA ROSADA, ANEXO III, CURITIBA, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 509,85
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 509,85
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00379-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ANEXO III DA CASA
ROSADA, CFE PROTOCOLO Nº 2667/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.584,92
R$ 1.509,89
Valor Estornado:
R$ 75,03
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00380-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ANEXO III DA CASA
ROSADA, CFE PROTOCOLO Nº 2667/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 530,35
R$ 530,29
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,06
R$ 0,00
Página 280 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00528-1
Data Empenho:
08/06/2015
Nº
Credor: DANIEL PEDRO LOURENCO
CPF 21830316893
Histórico: REFERENTA AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES
PARA LARANJEIRAS DO SUL - PROTOCOLONR. 9124/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.225,03
R$ 5.225,03
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00529-1
Data Empenho:
R$ 0,00
08/06/2015
Credor: HERIC STILBEN
CPF
Nº
10746054700
Histórico: REFERENTA AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE LARANJEIRASDO SUL PARA SÃO
MIGUEL DO IGUAÇU - PROTOCOLO NR. 9010/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.750,02
R$ 2.750,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00530-1
Data Empenho:
R$ 0,00
08/06/2015
Nº
Credor: RAFAEL OSVALDO MACHADO MOURA
CPF 05581766908
Histórico: REFERENTA AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE RIO BRANCODO SUL PARA
PONTA GROSSA - PROTOCOLO NR. 9253/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.500,03
R$ 5.500,03
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00531-1
Data Empenho:
R$ 0,00
08/06/2015
Nº
Credor: ERINTON CRISTIANO DALMASO
CPF 00850108985
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNADO DE JAGUAPITÃ PARA SANTA FÉ DIAS 28 E
30/04 E 5 E 7/05 - PROT. 8672/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 263,28
R$ 263,28
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 281 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00532-1
Data Empenho:
08/06/2015
Nº
Credor: THIAGO KRUPPA MIARA
CPF 05180865930
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE CARLÓPOLIS PARAJOAQUIM TÁVORA
DIA 18/05 - PROTOCOLO NR. 8821/15
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 65,82
R$ 65,82
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00374-1
Nº 206-01.02/15
CNPJ 79109088000134
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE 10KG DE COLA BRANCA CONFORME ORÇAMENTO Nº 99907,
PARA A PJ CRIMES CONTRA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO. PROT.
8286/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 115,34
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 115,34
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00375-1
Nº 011-02.01/15
Credor: GASPARETO, MARTINAZZO & CIA. LTDA.
CNPJ 02568204000159
Histórico: REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR RAYS SEDE R EPIFÂNIO SOSSA,
111, FOZ DO IGUAÇU VIG.10/06/15 A31/12/2015 VL MÊS R$250,00, PROT. Nº
6149/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.675,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.500,00
R$ 175,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00492-1
Data Empenho:
01/06/2015
Nº 196-01.02/15
Credor: NIVALDO VICENTE DOMINGOS
CPF 73880949972
Histórico: REF. SERVIÇO DE ERRADICAÇÃO TOTAL DE UMA ARVORE DA ESPECIE
ASTRAPEIA PLANTADA NO IMOVEL DA RUA CAPITAO PEDRO RUFINO, 605,
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 240,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 240,00
R$ 0,00
Página 282 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00367-1
Nº 203-01.02/15
Credor: CENTRO TECNICO CINEFOTOGRAFICO LTDA S/C
CNPJ 78206554000137
Histórico: REF. AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA CAMERA FOTOGRAFICA REBEL
EOS T4I. PROT. 9148/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 320,00
R$ 320,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00368-1
Nº 205-01.02/15
Credor: REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO JK LTDA - ME
CNPJ 20336120000171
Histórico: REF. SERVIÇO DE RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E
INSTALAÇÃO DE APARELHO DE 12.000 BTU'S, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
ASSAÍ. PROT. 1364/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 230,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 230,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00369-1
Nº 204-01.02/15
Credor: RAIMTEC SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA - ME
CNPJ 22129864000140
Histórico: REF. À PODA PREVENTIVA DE ÁRVORE, COM DESTINAÇÃO DE RESÍDUO,
DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
LONDRINA - PROT. 8788/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 250,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 250,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00370-1
Nº 198-01.02/15
Credor: PEREIRA & PEREIRA COMERCIO DE PISOS LTDA
CNPJ 05642773000195
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 PERSIANAS, ALÉM DE SERVIÇOS AUXILIARES DE
INSTALAÇÃO, PARA O GAECO DE FOZ DOIGUAÇU, CFE PROT.
8850/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 572,71
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 353,10
R$ 219,61
R$ 0,00
Página 283 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00371-1
Nº 111-01.17/15
Credor: OPEN VEICULOS LTDA.
CNPJ 04675147000302
Histórico: REF. REVISÃO DO VEÍCULO DUSTER, PLACAS AWD-6931, À DISPOSIÇÃO DO
GAECO EM FOZ DO IGUAÇU. PROT 3084/2015
Valor Empenhado:
R$ 2.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.500,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00372-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO
FORO REGIONAL DE CAMPO LARGO. PROT. 3890/2015.
Valor Empenhado:
R$ 1.482,45
R$ 1.482,45
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00526-2
Data Empenho:
R$ 0,00
29/05/2015
Nº
CNPJ 29979036017388
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 777.938,05
R$ 777.938,05
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00536-1
Data Empenho:
R$ 0,00
29/05/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
05
Valor Empenhado:
R$ 2.313.949,27
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.313.949,27
R$ 0,00
Página 284 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00537-1
Data Empenho:
29/05/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
05
Valor Empenhado:
R$ 308.319,38
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 308.319,38
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00365-1
Credor: LEX EDITORA S/A
Nº 010-02.01/15
CNPJ 61160768000117
Histórico: REF. DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE DO CONTEÚDO "MAGISTER NET", COM
ACESSO ILIMITADO E 05 SENHAS - VIG. 13/07/2015 A 12/07/2016 - PROT.
8810/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.058,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.058,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00366-1
Nº 200-01.17/15
CNPJ 00379858000702
Histórico: REF. REVISÃO DOS VEÍCULOS DA MARCA RENAULT À DISPOSIÇÃO DA
INSTITUIÇÃO EM CURITIBA. PROT 9235/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.950,00
R$ 1.166,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00490-1
Data Empenho:
R$ 6.784,00
28/05/2015
Nº 04/2013
CNPJ 01739467000110
Histórico: SERVIÇOS ADICIONAIS P/ EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BL II E
TRINCHEIRA DE LIGAÇÃO C/ O BL I DASEDE DO MP EM CURITIBA CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 40.204,75
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 40.204,75
Página 285 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00527-1
Data Empenho:
28/05/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.164.278,89
R$ 2.164.278,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00357-1
Nº 192-01.02/15
Credor: LANCONI E LOPES COM. E MANUT. DE AR CONDICIONAD CNPJ 17666964000176
Histórico: REF. CONSERTODE AR-CONDICIONADO, SPLIT, 30.000 BTU/H, INSTALADO NA
DIRETORIA DO DTI, SUBSEDE TIBAGI,CFE PROTOCOLO Nº 6388/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 350,00
R$ 350,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00360-1
Nº 190-01.02/15
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF CONFECÇÃO DE 150 LIVRETOS FECHADO 8 PAGS, 15X20CM, 4 CORES, TINTA
ESCALA EM COUCHE LISO 150G GRAMPEADO P/ A OUVIDORIA GERAL DO MP.
PROT 8458/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 547,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 547,50
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00362-1
Nº 143-01.02/15
Credor: TOK FINAL DECORACOES LTDA
CNPJ 04505150000108
Histórico: REF. INSTALACAO DE PORTA E DIVISORIAS, TOTAL DE 22,43M2, NA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORBELIA, CFE PROTOCOLO Nº
5379/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.900,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.900,00
R$ 0,00
Página 286 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00363-1
Nº 009-02.00/15
Credor: EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA
CNPJ 03319996000190
Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DOS CAMPOS PARA A ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO, CFE PROTOCOLO Nº 7928/2015.
Valor Empenhado:
R$ 350,00
R$ 350,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00364-1
Nº 230-01.02/11
Credor: B.G. SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
CNPJ 07986420000138
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SITO R. ANTONIO
VENDRAMIN, 1770, PARANAVAÍ - VL MÊS R$ 71,00 - VIG. 01/07 A 31/12/15,
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 426,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 355,00
R$ 71,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00491-1
Data Empenho:
27/05/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.227.184,37
R$ 1.227.184,37
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00493-2
Data Empenho:
R$ 0,00
27/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 157.052,10
R$ 157.052,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 287 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00494-1
Data Empenho:
27/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.283.846,85
R$ 1.283.846,85
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00355-1
Nº 195-01.02/15
CNPJ 77576478000199
Histórico: REF. DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO, LIMPEZA DE
CAIXAS DE PASSAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA DA COPA. ED. SEDE PROT. 8067/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.000,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00356-1
Nº 201-01.02/15
Credor: DIPROTEC - DIST. DE PROD. TECN. CONSTRUCAO CIVIL L CNPJ 82193244000283
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER P/ O CAOP DE DEFESA DOS DIREITOS DO
IDOSO E DA PESSOA PORTADORA DEDEFICIÊNCIA, CFE PROTOCOLO Nº
7755/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 434,08
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 434,08
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00358-1
Nº 054-01.02/15
Credor: FRANCISCO ZAPPELINI JUNIOR 57289352904
CNPJ 18070514000189
Histórico: REF SERVIçOS DE HIDRáULICA A SEREM REALIZADOS NO EXERCíCIO DE 2015
NAS PROMOTORIAS DE JUSTIçA DE MARINGá, CFE PROTOCOLO Nº
682/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.900,00
R$ 3.100,00
Página 288 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00359-1
Nº 197-01.02/15
Credor: COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MULTINGA LTD CNPJ 17368808000129
Histórico: REF SERVIçOS DE ELéTRICA A SEREM REALIZADOS NO EXERCíCIO DE 2015 NAS
PROMOTORIAS DE JUSTIçA DE MARINGá, CFE PROTOCOLO Nº
1706/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.000,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00361-1
Nº 202-01.02/15
Credor: JBS FLORICULTURA LTDA
CNPJ 11330417000139
Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO JARDIM SITUADO NA SEDE DO
MPPR DA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU,CFE PROTOCOLO Nº
8536/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 850,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 850,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00495-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
R$ 105,00
R$ 105,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00496-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.145.955,97
R$ 5.145.955,97
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 289 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00497-1
Data Empenho:
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
R$ 5.407,25
R$ 5.407,25
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00498-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 302.968,23
R$ 302.968,23
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00499-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 81.329,41
R$ 81.329,41
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00500-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 214.744,33
R$ 214.744,33
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 290 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00501-1
Data Empenho:
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 585.736,90
R$ 585.736,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00502-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 651.805,16
R$ 651.805,16
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00503-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.446,51
R$ 10.446,51
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00504-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 660.915,71
R$ 660.915,71
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 291 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00505-1
Data Empenho:
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 53.134,80
R$ 53.134,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00506-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 20.052.600,84
R$ 20.052.600,84
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00507-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
R$ 7.001,52
R$ 7.001,52
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00508-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 332.711,83
R$ 332.711,83
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 292 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00509-2
Data Empenho:
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.069.359,58
R$ 3.069.359,58
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00510-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 25.364,41
R$ 25.364,41
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00511-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 504.021,52
R$ 504.021,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00512-2
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 98.112,59
R$ 98.112,59
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 293 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00513-1
Data Empenho:
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 24.143,20
R$ 24.143,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00514-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 74.376,00
R$ 74.376,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00515-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
R$ 4.300,83
R$ 4.300,83
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00516-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.092.940,11
R$ 1.092.940,11
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 294 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00517-1
Data Empenho:
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 513.933,21
R$ 513.933,21
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00518-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.837.644,63
R$ 2.837.644,63
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00519-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 93.179,73
R$ 93.179,73
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00520-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 377.698,09
R$ 377.698,09
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 295 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00521-1
Data Empenho:
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 683.377,85
R$ 683.377,85
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00522-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 153.735,52
R$ 153.735,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00523-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. POR EXERC. DE FUNCOES - RPPSCOMPLEMENTAR 04 -
MAIO/2015
Valor Empenhado:
R$ 9.745,66
R$ 9.745,66
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00524-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: FERIAS - ABONO CONSTIT. - RPPSCOMPLEMENTAR 04 -
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 28.223,85
R$ 28.223,85
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 296 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00525-1
Data Empenho:
26/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: INDENIZACAO DE MORADIACOMPLEMENTAR 04 -
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 26.266,38
R$ 26.266,38
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00349-1
Nº 259-01.02/14
Credor: INVIOLAVEL CIANORTE LTDA
CNPJ 04514651000150
Histórico: REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL DA AV. BRASIL, Nº 605, CIANORTE - VIG:
01/08 A 31/12/15 - VL MÊS: R$ 171,60 - CFE PROTOCOLO Nº 10995/2014.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 858,00
R$ 858,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00350-1
Nº 187-01.02/15
Credor: FORTEL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAIS ELETRIC CNPJ 03736332000127
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇAO E PROGRAMAÇAO DE CENTRAL TELEFONICA
INTELBRAS MODELO IMPACTA 40 INCLUINDODESLOCAMENTO TÉCNICO. PROT
5940/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 450,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 450,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00351-1
Nº 189-01.02/15
Credor: MITSUHASHI & MITSUHASHI LTDA - EPP
CNPJ 81474215000146
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJS DE XAMBRE (GALÃO 20
L VALOR R$ 14,50). PROT. 5761/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 464,00
R$ 130,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 333,50
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00352-1
Nº 193-01.17/15
Credor: GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA
CNPJ 01680956000225
Histórico: REF. REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT DUSTER PLACA AWE 2230,
DISPONIBILIZADO AO GAECO DE GUARAPUAVA. PROT.
8283/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 633,00
R$ 367,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00353-1
Nº 191-01.02/15
Credor: LAVA RAPIDO VIA BRASIL LTDA ME
CNPJ 07917352000155
Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DA MOTO YAMAHA, MODELO XT125, PLACA APF-
4755, LOTADA NA COMARCA DE LONDRINA. PROT. 8328/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 160,00
R$ 20,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 140,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00354-1
Nº 194-01.02/15
CNPJ 06951547000159
Histórico: REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 CAÇAMBAS PARA REMOÇÃO DE ENTULHO
DO IMÓVEL DO MPPR LOCALIZADO NA RUA ALBERTO FOLLONI, 369, CURITIBA.
PROT. 8148/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 510,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 510,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00533-1
Data Empenho:
25/05/2015
Nº 01/2013
CNPJ 08511830000195
Histórico: REF. REPACTUAÇÃO SERV. VIGILÂNCIA NO IMÓVEL SITO À R ARTHUR
THOMAS, 575, MARINGÁ - VIG 01/02 A 31/12/2015 - ACRÉSC. MÊS R$ 1225,68 PROT. 3202/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 13.482,48
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 13.482,48
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00534-1
Data Empenho:
25/05/2015
Nº 19/2014
CNPJ 08511830000195
Histórico: REF. REPACTUAÇÃO SERV. DE VIGILÂNCIA NO IMÓVEL SITO À RUA CERRO
AZUL, 65, MARINGÁ - VIG 01/02 A 14/09/2015 - ACRÉSC. MÊS R$ 853,81 - PROT.
3203/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.375,11
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.375,11
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00535-1
Data Empenho:
25/05/2015
Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Nº 51/2012
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF A RECONHECIMENTO DE DÍIVIDA DE REPACTUAÇÃO REF. AO CARGO DE
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO PERÍODO DE 01/06/14 A 31/12/14 - CFE
PROT. 6097/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.242,30
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.242,30
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00538-1
Data Empenho:
25/05/2015
Objeto da Despesa: SERVICOS DE PINTOR,ELETRICISTA,ENCANADOR E PEDREIRO
Nº 51/2012
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. REPACTUAÇÃO DE CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO
PREDIAL EM CTBA - VLR MÊS ACRESCIDO:R$ 1.184,92 - 02/01/15 A 01/01/16 - PROT
6097/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 14.119,61
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 14.119,61
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00539-1
Data Empenho:
25/05/2015
Nº 51/2012
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. REPACTUAÇÃO PREST. DE SERV. DE RECEPÇÃO E OP. CARGA E DESCARGA
EM CTBA - VLR MÊS ACRESCIDO: R$4.069,45 - 02/01/15 A 01/01/16 - PROT.
6097/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 44.763,98
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 44.763,98
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00346-1
Nº 184-01.02/15
Credor: FRIOGAS CONSERTOS E MANUTENCAO DE EQUIP. LTDA. CNPJ 85487205000104
Histórico: REF. SERVIÇO DE PREPARAÇAO E INSTALAÇAO DA PARTE ELETRICA E DE 5
ARES CONDICIONADOS, CFE ORÇAMENTO Nº 240420153 (MATERIAIS INCLUSOS).
PROT. 7844/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.872,75
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.872,75
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00348-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO 1º ANDAR DA SEDE, CFE
Valor Empenhado:
R$ 1.872,60
R$ 1.872,60
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00373-1
Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Nº 08/2015
Credor: EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.
CNPJ 77338424000195
Histórico: REF A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CFE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 35.000,00
R$ 6.720,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00485-1
Data Empenho:
R$ 28.280,00
22/05/2015
Nº
CPF 05180865930
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO CARLOPOLIS PARA JOAQUIM TAVORA -
DIAS 8 E 11/05/2015 - PROTOCOLO N. 8240/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 131,64
R$ 131,64
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00486-1
Data Empenho:
22/05/2015
Nº
Credor: SAMUEL DA SILVA JOBIM
CPF 00802354092
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE MEDIANEIRA PARACASCAVEL - DIAS 12
A 14/04/2015 - PROTOCOLO NR. 8208/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 935,64
R$ 935,64
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00487-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/05/2015
Credor: EGIDIO KLAUCK
CPF
Nº
92753833915
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DOIS VIZINHOS PARALARANJEIRAS DO
SUL - DIÁRIAS DOS DIAS 7 E 11/05/2015 - PROTOCOLO N. 8531/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 801,46
R$ 801,46
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00341-1
Nº 56/2014
CNPJ 17659287000169
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 79 CONFORME ONDEM DE FORNECIMENTO Nº
35/2015, CFE PROTOCOLO Nº 8249/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 664,00
R$ 664,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00342-1
Nº 56/2014
CNPJ 09245708000187
34/2015, CFE PROTOCOLO Nº 8249/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 312,00
R$ 312,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00343-1
Nº 56/2014
CNPJ 81431777000102
36/2015, CFE PROTOCOLO Nº 8249/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.187,50
R$ 6.187,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00344-1
Nº 56/2014
CNPJ 81431777000102
36/2015, CFE PROTOCOLO Nº 8249/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 275,00
R$ 275,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00345-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
FORO REGIONAL DE FAZENDA RIO GRANDE, CFE PROTOCOLO Nº
6694/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 494,15
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 494,15
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00481-1
Data Empenho:
R$ 0,00
19/05/2015
Credor: YAHIA HAMUD
CPF
Nº 394-01.10/13
48023396900
Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. GABRIEL DE LARA, 1404, PARANAGUÁ,
VIG. 01/01/2015 A 10/04/2015 - VL MÊS R$ 2.726,08 - PROT.10863/2012
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 9.086,93
R$ 9.086,93
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00482-1
Data Empenho:
19/05/2015
Credor: YAHIA HAMUD
CPF
Nº 394-01.10/13
48023396900
Histórico: REF. CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO À AV. GABRIEL DE LARA, 1404,
PARANAGUÁ, VIG. 01/01/2015 A 10/04/2015- VL MÊS R$ 605,00 PROT.10863/2012
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.016,67
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.016,67
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00483-1
Data Empenho:
R$ 0,00
19/05/2015
Nº
Credor: THIAGO SALDANHA MACORATI
CPF 04130080962
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PITANGA PARA ANTONINA -
PROTOCOLO N. 8185/2015.
Valor Empenhado:
R$ 2.750,02
R$ 2.750,02
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00484-1
Data Empenho:
R$ 0,00
19/05/2015
Nº
Credor: CLARICE BONELLI SANTOS SALGADO
CPF 27950340851
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE TELÊMACO BORBA PARA
PARANAGUÁ - PROTOCOLO N. 8205/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 11.000,07
R$ 11.000,07
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00336-1
Nº 161-01.02/15
Credor: FORROPLAC FORROS DIVISORIAS E EPS LTDA.
CNPJ 01289782000193
Histórico: REF. (COMPLEMENTO) AQUISIÇÃO DE 1 PORTA DE MADEIRA (COLOCADA) COM
FECHADURA E DOBRADIÇA NA SEDE DA COMARCA DE MARINGÁ, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 220,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 220,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00337-1
Nº 185-01.02/15
Credor: ASSISTENCIA TECNICA SOS ELETRO LTDA - ME
CNPJ 12915803000155
Histórico: REF. SERVIÇO DE TROCA DE GAXETA (BORRACHA DE ISOLAÇÃO TÉRMICAEM
PORTA DE GELADEIRA, LOCALIZADA NASUBSEDE TIBAGI - DTI, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 200,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00338-1
Nº 183-01.02/15
Credor: MONISTEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 04730003000131
Histórico: REF INSTALAçãO DE CENTRAL DE PABX HíBRIDA,MARCA INTELBRAS, MODELO
IMPACTA 40, NA SEDE DAS PJ DE JAGUARIAíVA. PROT. 7845/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 480,00
R$ 480,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00339-1
Nº 182-01.02/15
Credor: FILTROS APOL NEW LTDA
CNPJ 04207857000138
Histórico: REF. CONSERTO DE 06 BEBEDOUROS ELÉTRICOS REFRIGERADOS, INCLUINDO
TROCA DE PEÇAS, LIMPEZAS E CARGASDE GÁS, CFE PROTOCOLO Nº
7873/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.174,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.174,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00340-1
Nº 186-01.02/15
Credor: KULIK E ESTACHIO LTDA - ME
CNPJ 12588243000171
Histórico: REF AQUISIçãO DE UM PURIFICADOR DE áGUA PURIFIC SAúDE C/ 02 REFIS VIDA,
CAPACIDADE 19 LITROS, PARA USO NA PJ DE PITANGA, CFE PROTOCOLO Nº
6849/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 500,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00479-1
Data Empenho:
18/05/2015
Nº
CPF 03097469656
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE REBOUÇAS PARA IRATI DIAS 7 A 10, 13,
15, 17 E DE 22 A 24/04/15 - PROTOCOLO N. 7125/15.
Valor Empenhado:
R$ 658,20
R$ 658,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00480-1
Data Empenho:
R$ 0,00
18/05/2015
Nº
Credor: ALBA MARIA DE AZEVEDO
CPF 03942456958
Histórico: REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONFORME PROTOCOLO N.
7181/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 26.132,71
R$ 26.132,71
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00333-1
Nº 140-01.02/15
Credor: DIPROTEC - DIST. DE PROD. TECN. CONSTRUCAO CIVIL L CNPJ 82193244000283
Histórico: REF AQUISIÇÃO DE 05 TRENAS ELETRôNICAS A LASER GLM 80 BOSCH , C/
ALCANCE DE 80M (PEDIDO Nº 699778),CFE PROTOCOLO Nº 847/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00334-1
Nº 172-01.02/15
Credor: EXTINTORES SM BIANCHI LTDA
CNPJ 73404683000116
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E SUPORTES DE PAREDEPARA A PJ DE
APUCARANA DE ACORDO COM ORÇAMENTO DECÓD. 36862/2015, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 249,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 249,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00335-1
Nº 172-01.02/15
Credor: EXTINTORES SM BIANCHI LTDA
CNPJ 73404683000116
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E SETAS INDICATIVAS PARA A PJ
DE APUCARANA DE ACORDO COMORÇAMENTO DE CÓD. 36862/2015,
PROTOCOLO 16370/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 384,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 384,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00347-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
FORO REGIONAL DE COLOMBO, CFE PROTOCOLO Nº 6376/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 400,96
R$ 400,96
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00474-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/05/2015
CPF
Nº
00744871913
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE APUCARANA PARA LONDRINA EM
15/04/2015 - PROTOCOLO N. 6786/2015 - COMPLEMENTO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 101,00
R$ 101,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00475-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/05/2015
Nº
Credor: CARLOS HENRIQUE SOARES MONTEIRO
CPF 30164009876
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE BARBOSA FERRAZ PARA
GUAÍRA - PROTOCOLO N. 8017/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.837,55
R$ 7.837,55
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00476-2
Data Empenho:
15/05/2015
Nº
Credor: FELIPE SEGURA GUIMARAES ROCHA
CPF 21813103860
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE GOIOERÊ PARA CIDADE
GAÚCHA - PROTOCOLO N. 8165/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.963,78
R$ 4.963,78
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00477-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/05/2015
Nº
Credor: MICHAEL JUNIO GEBELUKY
CPF 04790058930
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE BARRACÃO PARA SIQUEIRA
CAMPOS - PROTOCOLO N. 7990/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.612,52
R$ 2.612,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00478-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/05/2015
Credor: TIAGO VACARI
CPF
Nº
05278056967
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE LARANJEIRAS DO SUL PARA
CORONEL VIVIDA - PROTOCOLO N. 7781/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.963,78
R$ 4.963,78
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00330-1
Nº 34/2014
Histórico: REF. DIFERENÇA RESULTANTE DA SUBSTITUIÇÃO DE 35 EXEMPLARES DO
"VADE MECUM SARAIVA" DA 19ª EDIÇÃO POR LIVROS DA 20ª EDIÇÃO. PROT
7000/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 126,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 126,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00331-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA PJ REGISTROS PUB,
ACID TRABALHO E PREC CÍVEIS, EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº
4282/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 982,24
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 982,24
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00332-1
Nº
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CNPJ 76639384000159
Histórico: REF. PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TERMO
DE COOPERACAO COM A PARANA EDIFICACOES. PROT.
7744/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 67,68
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00473-1
Data Empenho:
R$ 67,68
14/05/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: FERIAS VENCIDASCOMPLEMENTAR 01 -
MAIO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 42.042,71
R$ 42.042,71
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00329-1
Credor: OSMAR ASSIS DE ABREU AGUA MINERAL-ME
Nº 05/2015
CNPJ 09590625000125
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PJ DE PONTA GROSSA, TIPO A
R$ 9,30, TIPO B R$ 9,00 E TIPO C R$ 8,00. PROT. 149/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.692,00
R$ 3.040,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.651,30
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00466-1
Data Empenho:
12/05/2015
Nº 175-01.02/15
Credor: MARCUS PAULO DE SOUZA HARMUCH
CPF 05829994992
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PABXNA PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE PITANGA. PROT. 5318/2015.
Valor Empenhado:
R$ 280,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00467-1
Data Empenho:
R$ 280,00
12/05/2015
Nº
Credor: RONALDO DE PAULA MION
CPF 05296881907
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PARANAGUÁ PARA CURITIBA -
PROTOCOLO N. 7600/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.894,76
R$ 2.894,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00468-1
Data Empenho:
R$ 0,00
12/05/2015
Nº
Credor: CHEILA CARMO DA SILVA
CPF 01015620981
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - PRESTAR DEPOIMENTO JUNTO A COMISSÃO DE
SINDICÂNCIA DIA 23/03/15 - PROTOCOLO N. 6468/15.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 86,82
R$ 86,82
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00313-1
Nº 50/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA RUA MAUÁ, Nº 920, 5º
ANDAR, CURITIBA - PROT. 6332/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.305,25
R$ 3.305,25
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00314-1
Nº 177-01.02/15
Credor: EDILSON BRASIL MONTEIRO ME
CNPJ 15912623000108
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 3 (TRES) LUMINARIAS DE EMERGENCIA
PARA A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DEGUARATUBA. PROT.
7054/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 180,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 180,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00315-1
Nº 177-01.02/15
CNPJ 15912623000108
Histórico: REF. AQUISICAO DE 2 (DUAS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES
PARA A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DEGUARATUBA. PROT.
7054/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 17,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 17,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00316-1
Nº 177-01.02/15
CNPJ 15912623000108
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 4 EXTINTORES (2 ABC + 2 BC) 4KG E 2
SUPORTES PARA A 1ª PROMOTORIA DEJUSTICA DE GUARATUBA. PROT.
7054/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 546,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 546,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00317-1
Nº 176-01.02/15
Credor: LIMA E LIMA LAVAGEM E LUBRIFICACAO LTDA
CNPJ 05169437000177
Histórico: REF. SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS DO
MINISTERIO PUBLICO DE GUARAPUAVA, DURANTEO ANO DE 2015
(30,00/LAVAGEM). PROT 6554/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.400,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00318-1
Nº 173-01.02/15
Credor: DRN COMERCIAL LTDA
CNPJ 07891077000148
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 110 CAIXAS PLÁSTICAS FECHADA 45LITROS, 60X40X25CM,
ALçA VAZADA, COR PRETA, CFE PROPOSTA COMERCIAL V1504231105. PROT
5831/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.071,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.071,20
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00319-1
Nº 174-01.02/15
Credor: GRAVAMETAL FOTOGRAVACAO LTDA
CNPJ 80240146000143
Histórico: REF. AQUISICAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO EM ACOINOX E BAIXO
RELEVO, COM PARAFUSOS ESPACADOS E TAMANHO 60X40 CM. PROT.
7458/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 570,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 570,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00320-1
Credor: YAHIA HAMUD
CPF
Nº
48023396900
Histórico: REF. REEMBOLSO IPTU DO PERÍODO DE 01/12/2014 A 10/04/2015, DO IMÓVEL SITO
À AV. GABRIEL DE LARA, 1404, PARANAGUÁ - PROT. 7081/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 317,96
R$ 317,96
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00324-1
Nº 181-01.02/15
Credor: EXTINTORES MARINGAENSE LTDA
CNPJ 84981877000109
Histórico: REF. AQUISICAO DE DUAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA -INSTALACAO
INCLUSA PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE LOANDA, CFE PROTOCOLO Nº
17073/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 130,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 130,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00325-1
Nº 181-01.02/15
CNPJ 84981877000109
Histórico: REF. AQUISICAO DE UMA PLACA FOTOLUMINESCENTE S12 E UMA PLACA
FOTOLUMINESCENTE E5 PARA A PROMOTORIADE JUSTIÇA DE LOANDA, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 50,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 50,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00326-1
Nº 181-01.02/15
CNPJ 84981877000109
Histórico: REF. AQUISICAO DE DOIS EXTINTORES PQS ABC 06 KG PARA A PROMOTORIA DE
JUSTICA DE LOANDA, CFE PROTOCOLO Nº 17073/2014.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 360,00
R$ 360,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00321-1
Nº 178-01.02/15
Histórico: REF. MONITORAMENTO ELETR. 24H NO IMÓVEL DA R. PAULINO SIQUEIRA
CORTES, 2145 - S J PINHAIS - R$ 100/MÊS - 14/05/2015 A 31/12/2015 - PROT.
8038/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 756,67
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 753,33
R$ 3,34
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00322-1
Credor: C. D. VIDROS LITDA
Nº 179-01.02/15
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INST. DE 2 VIDROS DE 5MM FUMÊDE 1350X1165 E
1165X1055 E MAO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO QUADRO PROTOCOLO 7942/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 906,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 906,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00323-1
Nº 180-01.02/15
Credor: PLATINORPI COMERCIO DE EXTINTORES
CNPJ 19166080000188
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 HIDRANTE DE RECALQUE DE DUASPOLEGADAS E MEIA,
PARA SER UTILIZADO NA SUBSEDE TIBAGI, CFE PROTOCOLO Nº
5275/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 360,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 360,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00327-1
Nº 28/2014
CNPJ 09245708000187
Valor Empenhado:
R$ 238,20
R$ 238,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00328-1
Nº 28/2014
CNPJ 03448836000141
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 02, 03, 05, 06, 07, 16, 18, 19, 20 E 21 CONFORME
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 31/2015, CFE PROTOCOLO Nº 7074/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 81.977,28
R$ 81.945,74
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00465-1
Data Empenho:
R$ 31,54
R$ 0,00
08/05/2015
Nº
Credor: PEDRO PAULO MENDES MARTINS
CPF 06524598970
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PITANGA PARA SÃO MATEUS DO
SUL - PROTOCOLO NR. 7316/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.481,89
R$ 2.481,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 313 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00312-1
Nº 159-01.02/15
Credor: OSIAS PEREIRA FARIAS
CNPJ 19014338000120
Histórico: REF SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE ARCONDICIONADO NA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FAXINAL.PROT. 3391/2015.
Valor Empenhado:
R$ 650,00
R$ 650,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00488-1
Data Empenho:
R$ 0,00
05/05/2015
Nº 97/2010
Credor: OI S.A.
CNPJ 76535764032185
Histórico: REF. TELEFONIA LOCAL E LDN - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS DEAM/SEAP
PP97/2010 - VIG. 01/07 A 31/12/2015 - PROT. 11410/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 524.973,41
R$ 295.259,08
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00489-1
Data Empenho:
R$ 229.714,33
05/05/2015
Nº 97/2010
Credor: SERCOMTEL S/A - TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ 01371416000189
Histórico: REF. TELEFONIA LOCAL (LONDRINA) - ADESÃO REGISTRODE PREÇOS
DEAM/SEAP PP97/2010 - VIG. 01/07 A 31/12/2015 - PROT. 11410/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 32.561,15
R$ 21.676,12
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00452-1
Data Empenho:
R$ 10.885,03
04/05/2015
Nº 043-01.10/11
Credor: M. RUIZ PARTICIPACOES LTDA.
CNPJ 04620238000332
Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM ÁREA DE 36,66M2 NA COMARCA DE
COLOMBO - VL MÊS R$ 903,87 - VIG 01/07 A 31/12/15, CFE PROTOCOLO Nº
6329/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.423,22
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.423,22
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00453-1
Data Empenho:
04/05/2015
Nº S/N
Credor: ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
CNPJ 81896789000102
Histórico: DESPESAS COM MANUT.DE VEICULOS CONF.CONTRATO EMERGENCIAL
1744/2014 DETO/SEAD
Valor Empenhado:
R$ 6.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 6.000,00
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00454-1
Data Empenho:
04/05/2015
Nº 119/10
Credor: G. D. REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA
CNPJ 06211184000115
Histórico: DESPESAS COM MANUT.DE VEICULOS CONF.CONTRATO 042/10
DETO/SEAP
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.000,00
R$ 133,72
Valor Estornado:
R$ 5.866,28
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00455-1
Data Empenho:
04/05/2015
Credor: NAVEGANTES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTO
Nº S/N
CNPJ 09201523000170
Histórico: DESPESAS COM MANUT. DE VEICULOS CONTRATO EMERGENCIAL
1598/2014
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00456-1
Data Empenho:
R$ 2.000,00
04/05/2015
Nº
Credor: JOSE CARLOS MENDES FILHO
CPF 05517531610
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE GUAÍRA PARACASTRO -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.750,02
R$ 2.750,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00457-1
Data Empenho:
04/05/2015
Nº
Credor: MARCELO AUGUSTO RIBEIRO
CPF 26878934800
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PARANAGUÁ PARA PONTA
GROSSA. PROTOCOLO N. 6782/2015.
Valor Empenhado:
R$ 4.100,00
R$ 4.100,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00458-1
Data Empenho:
R$ 0,00
04/05/2015
Nº
Credor: NICOLE PILAGALLO DA SILVA M. GONCALVES
CPF 00886187907
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE SIQUEIRA CAMPOS PARA
PITANGA - PROTOCOLO N. 6526/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.450,06
R$ 10.450,06
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00459-2
Data Empenho:
R$ 0,00
04/05/2015
Nº
Credor: ISABELLA DEMETERCO
CPF 00392058944
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE CURITIBA PARA PONTA GROSSA NO
PERÍODO DE 13 A 17/04/2015 - PROTOCOLO N. 6477/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 834,10
R$ 834,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00460-1
Data Empenho:
R$ 0,00
04/05/2015
CPF
Nº
00744871913
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE APUCARANA PARA LONDRINA EM
15/04/2015 - PROTOCOLO N. 6786/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 65,82
R$ 65,82
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00305-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MONTAGEM E DESM. DE DIVISÓRIAS NA
SEDE DO MP/PR - 2º ANDAR - 2 GABINETES - PROT. 6485/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 387,00
R$ 387,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00306-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLEMENTARES DE DIVISÓRIAS NO
ED. CAETANO M. DA ROCHA, TÉRREO, LADO A (SUL) - PROT.
6485/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 887,26
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 887,26
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00308-1
Nº 250-01.02/14
Credor: C.RIBEIRO MENDES & MENDES LTDA
CNPJ 04319937000185
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITO À AV. CERRO AZUL, 65,
ZONA 02, MARINGÁ - VL MENSAL: 80,00 - VIG 01/07 A 31/12/2015 - PROT
9719/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 480,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 240,00
R$ 240,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00309-1
Nº 46/2013
Histórico: REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE CABEAMENTO LÓGICO E
ELÉTRICO NA PJ DE LONDRINA - FÓRUM CRIMINAL, CFE PROTOCOLO Nº
6713/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 926,25
R$ 8,91
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 917,34
R$ 0,00
Página 317 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00310-1
Nº 46/2013
Histórico: REF. À AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO
PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE LONDRINA - FÓRUM
CRIMINAL - PROT 6713/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.916,50
R$ 3.916,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00311-1
Nº 06/2015
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ 02558157000162
Histórico: REF. SERV. TELEF. MÓVEL PESSOAL P/LIGAÇÕES TIPO VC1, VC2 E VC3,
TRANSMIS. DADOS VIA MODEM E SMART PHONE C/FORNEC. APARELHO EM
COMODATO. P. 2503/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 75.528,23
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 23.976,95
R$ 51.551,28
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00447-1
Data Empenho:
30/04/2015
Credor: RUI SANTOS DE SA
CPF
Nº 273-01.10/13
04565290987
Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA DUQUE DE CAXIAS, 620, LONDRINA,
VIG: 01/07/2015 A 31/12/2015, VALOR MENSAL R$ 3.608,48. PROT. 8144/2013.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 21.650,88
R$ 21.650,88
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00449-1
Data Empenho:
R$ 0,00
30/04/2015
Nº 194-01.10/11
CNPJ 14503496000120
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 02 SALAS NO IMÓVEL SITO A R: DR. BERNARDO R. VIANA,
903, PALMAS, VIG: 01/06/15 A 31/12/15, VM: R$ 2.289,67. PROT. 5563/2013.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 16.027,69
R$ 16.027,69
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00450-1
Data Empenho:
30/04/2015
Nº 194-01.10/11
CNPJ 14503496000120
Histórico: REF. PAGAMENTO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS DO
IMOVEL NA COMARCA DE PALMAS P/O PERIODO DE 01/06/15 A 31/12/15. PROT.
5563/2013.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.080,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.080,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00451-1
Data Empenho:
30/04/2015
Objeto da Despesa: AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO
Nº 07/2015
Credor: LEANDRO MOUTINHO CACAPAVA COM. EQUIP. INFORM CNPJ 04780668000150
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LICENÇA DO SOFTWARE PRTG NETWORK
MONITOR PARA 1000 SENSORES (LOTE ÚNICO). PROT. 197/2015.
Valor Empenhado:
R$ 8.990,00
R$ 8.990,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00471-1
Data Empenho:
R$ 0,00
30/04/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
04
Valor Empenhado:
R$ 2.314.434,58
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00472-1
Data Empenho:
R$ 2.314.434,58
R$ 0,00
30/04/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
04
Valor Empenhado:
R$ 323.392,73
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 323.392,73
R$ 0,00
Página 319 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00302-1
Nº 171-01.10/11
Credor: ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ICDW LTDA
CNPJ 12130950000110
Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA MAL. DEODORO, 1020/1028, CURITIBA -
VIG. 24/05/2015 A 31/12/2015- VL MÊS R$ 85.639,00 - PROTOCOLO Nº 7029/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 619.455,43
R$ 619.455,43
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00303-1
Nº 169-01.02/15
Credor: EXTINCENTER PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA.
CNPJ 01352344000122
Histórico: REF. AQUISICAO DE EXTINTORES PARA O GAECO CURITIBAINSTALACAO
INCLUSA CONFORME ORÇAMENTO Nº201510814.PROT.
16575/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.505,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.505,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00304-1
Nº 170-01.02/15
CNPJ 82593377000166
Histórico: REF. ÀQUISIÇÃO DE MOLDURA SIMPLES EM ALUMINIO PARA CERTIFICADO
RECEBIDO PELA CGSA. PROT. 19701/2014.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 56,00
R$ 56,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00448-1
Data Empenho:
R$ 0,00
29/04/2015
Nº 47/2013
CNPJ 61198164000160
Histórico: REF. INCLUSÃO DE 05 VEÍCULOS VW VOYAGE 1.6 2015 (PLACAS AZL 9942, AZL
9943, AZL 9945, AZL 9946 E AZL 9947) NO SEGURO DA FROTA DO MPPR. PROT
6213/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.323,10
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.323,10
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00300-1
Nº 154-01.02/15
Credor: JESSICA - FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - ME
CNPJ 84851245000112
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS COPAS/COZINHAS NO TÉRREO,1º E 2º
ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE DO MPPR. PROT. 18237/2014.
Valor Empenhado:
R$ 5.300,00
R$ 5.300,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00301-1
Nº 165-01.02/15
Credor: LUVIZOTTO MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ 77051985000532
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 2 ARMÁRIOS AÇO, 12 PORTAS CADA,CONTENDO FECHO
PARA CADEADOS, APROX. 200CM DE ALTURA, LARGURA MÁXIMA DE 96CM.
PROT. 4793/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.680,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.680,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00307-1
Nº 167-01.02/15
Credor: INVIOLAVEL CLEVELANDIA LTDA-ME
CNPJ 19055477000100
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRôNICO 24H NO IMÓVEL DA PJ DE
CLEVELÂNDIA - VL MÊS R$ 145,00 - VIG 01/05 A 31/12/2015 - PROT
5201/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.280,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.105,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00443-1
Data Empenho:
R$ 175,00
28/04/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
Histórico: FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONALFOLHA MENSAL -
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.210.277,81
R$ 1.210.277,81
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00444-1
Data Empenho:
28/04/2015
Nº
CNPJ 29979036017388
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 790.544,96
R$ 790.544,96
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00463-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/04/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
Histórico: FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONALFOLHA MENSAL -
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.566.142,49
R$ 2.171.041,87
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00464-1
Data Empenho:
R$ 395.100,62
R$ 0,00
28/04/2015
Objeto da Despesa: APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO FUNDO FINANC
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: INSUF. FINANCEIRA - INATIVOS FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL -
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
R$ 1.063.132,57
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00407-1
Data Empenho:
R$ 1.063.132,57
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 107,50
R$ 107,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 322 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00408-1
Data Empenho:
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.123.417,48
R$ 5.123.417,48
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00409-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
R$ 1.434,16
R$ 1.434,16
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00410-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 298.580,94
R$ 298.580,94
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00411-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 99.294,65
R$ 99.294,65
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 323 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00412-1
Data Empenho:
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 218.269,09
R$ 218.269,09
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00413-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 574.994,19
R$ 574.994,19
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00414-2
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 678.615,99
R$ 678.615,99
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00415-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 25.727,31
R$ 25.727,31
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 324 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00416-1
Data Empenho:
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 955.574,75
R$ 955.574,75
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00417-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 53.520,19
R$ 53.520,19
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00418-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 19.976.279,64
R$ 19.976.279,64
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00419-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.052,30
R$ 7.052,30
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 325 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00420-1
Data Empenho:
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 331.448,45
R$ 331.448,45
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00421-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.057.339,09
R$ 3.057.339,09
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00422-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.735,17
R$ 10.735,17
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00423-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 502.060,05
R$ 502.060,05
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 326 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00424-1
Data Empenho:
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 118.687,21
R$ 118.687,21
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00425-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 43.892,26
R$ 43.892,26
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00426-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
R$ 8.224,62
R$ 8.224,62
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00427-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 72.904,79
R$ 72.904,79
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 327 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00428-2
Data Empenho:
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
R$ 6.183,12
R$ 6.183,12
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00429-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.084.975,74
R$ 1.084.975,74
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00430-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 512.875,24
R$ 512.875,24
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00431-2
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.263,22
R$ 1.263,22
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 328 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00432-1
Data Empenho:
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.810.940,42
R$ 2.810.940,42
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00433-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 01 -
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 94.909,38
R$ 94.909,38
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00434-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 01 -
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 379.307,06
R$ 379.307,06
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00435-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 665.965,05
R$ 665.965,05
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 329 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00436-1
Data Empenho:
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 154.275,22
R$ 154.275,22
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00437-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.299.172,23
R$ 1.299.172,23
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00438-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/04/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 157.012,20
R$ 157.012,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00290-1
Nº 161-01.02/15
Credor: FORROPLAC FORROS DIVISORIAS E EPS LTDA.
CNPJ 01289782000193
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAREDES DIVISORIAS NA SEDE DO
MPPR DA COMARCA DE MARINGA. PROT. 25620/2014.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.548,00
R$ 7.548,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 330 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00292-1
Nº
Credor: ROBERLEI CLEMENTINO DE CARVALHO
CPF 04271667994
Histórico: REF. TROCA DE COMPRESSORES E CARGA DE GÁS EM 01 (UM) APARELHO DE
AR CONDICIONADO DAS PJ'S DE CRUZEIRO DO OESTE (INDENIZAÇÃO). PROT
3690/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 600,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 600,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00293-1
Nº 151-01.02/15
Credor: CONECTA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ 10889015000106
Histórico: REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPLANTACAO DE PONTO TELEFONICO
PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEABIRU, CFE PROTOCOLO Nº
4083/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 79,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 79,50
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00294-1
Nº 151-01.02/15
CNPJ 10889015000106
Histórico: REF. SERVIÇO DE IMPLANTACAO DE PONTO TELEFONICO PARA A PROMOTORIA
DE JUSTICA DE PEABIRU. PROT 4083/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 250,00
R$ 250,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00295-1
Nº 163-01.02/15
Credor: STAMOC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -ME
CNPJ 12374834000146
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 CENTRAL TELEFôNICA PARA ATENDER
AS QUATRO PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DEARAUCÁRIA, CFE PROTOCOLO Nº
4756/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.302,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.302,20
R$ 0,00
Página 331 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00296-1
Nº 162-01.02/15
Credor: BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA CNPJ 77044618000340
Histórico: REF. AQUISICAO DE 2 (DOIS) ASSENTOS SANITARIOS, PARA SUBSTITUICAO NAS
1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARAUCARIA. PROT. 1966/2015
Valor Empenhado:
R$ 181,26
R$ 181,26
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00297-1
Nº 016-01.02/15
Credor: ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA - SERRALHERIA
CNPJ 06306110000162
Histórico: REF. AQUISICAO DE LIXEIRA EXTERNA EM CHAPA GALVANIZADA, COM
DIVISORIA E CAPACIDADE MINIMA DE 720L, PARA A COMARCA DE FOZ DO
IGUACU, PROT. Nº 522/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 818,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 818,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00298-1
Nº 160-01.02/15
Credor: TALITA DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - ME
CNPJ 05745638000175
Histórico: REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA A SALA DE REPROGRAFIA DAS
PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CASCAVEL NO 1ºANDAR DO FORUM, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 587,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 587,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00299-1
Nº 34/2014
Nº 6870/2015 E VINCULADOS À ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 29/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 15.024,24
R$ 14.974,56
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 49,68
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00406-1
Data Empenho:
24/04/2015
Nº S/N
Credor: AUTO CENTER FAUAT LTDA
CNPJ 82196320000123
Histórico: DESPESAS COM MANUT.DE VEICULOS CONF.CONTRATO EMERGENIAL 1741/14
DETO/SEAP
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 15.000,00
R$ 3.138,09
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00462-2
Data Empenho:
R$ 11.861,91
24/04/2015
Nº 25/2014
CNPJ 02601159000197
Histórico: REF. REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE FOZ DO IGUAÇU -
01/02/2015 A 23/09/2015VALOR MENSAL: R$ 1.379,35
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.712,95
R$ 10.712,95
PROT. 2372/2015
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00405-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/04/2015
Nº
Credor: ANA VANESSA FERNANDES BEZERRA
CPF 78074690563
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE LAPA PARA PONTA GROSSA -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.500,03
R$ 5.500,03
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00461-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/04/2015
Nº 41/2012
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. ADITAMENTO DO CTR.198/2012, ALTERANDO
POSTOSSERVENTE/COPEIRA/RECEPCÃO CTBA/PR - VL MÊS R$ 127,42 - VIG.
20/04/2015 A 31/12/2015 - P. 5721/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.066,08
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.066,08
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00287-1
Nº 158-01.02/15
Credor: DIGITAL SUL EQUIP. P/TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ 04356780000168
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS PROMOTORIAS DEMARINGÁ. PROT.
6150/2015.
Valor Empenhado:
R$ 3.000,00
R$ 727,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00404-1
Data Empenho:
R$ 2.272,50
22/04/2015
Nº
Credor: NILDA LIMA MACHADO
CPF 00637664930
5447/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 28.947,55
R$ 28.947,55
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00399-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/04/2015
Nº
Credor: CREA-CONSELHO REG. ENG. ARQUIT. AGRONOMIA
CNPJ 76639384000159
Histórico: REF. EMISSÃO DE ART'S - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PARA
REGULARIZAÇÃO DOS PROFISSIONAISDA EQUIPE DO DIEDI/DIN, CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 406,08
R$ 2.593,92
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00400-2
Data Empenho:
17/04/2015
Nº
Credor: EDUARDO RATTO VIEIRA
CPF 97763608072
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE IMBITUVA PARA PINHÃO -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.225,03
R$ 5.225,03
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 334 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00401-1
Data Empenho:
17/04/2015
Nº
CPF 05180865930
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PARANACITY PARA
CARLÓPOLIS - PROTOCOLO N. 5936/2015.
Valor Empenhado:
R$ 2.612,52
R$ 2.612,52
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00402-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/04/2015
Credor: ADRIANO MIYOSHI
CPF
Nº
02417949946
Histórico: REFRENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE TERRA BOA PARA LOANDA -
Valor Empenhado:
R$ 5.225,03
R$ 5.225,03
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00403-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/04/2015
Nº
Credor: WILSON TOME TROPIANI
CPF 30185430848
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CIDADE GAÚCHA PARA
CRUZEIRO DO OESTE - PROTOCOLO N. 6064/2015.
Valor Empenhado:
R$ 2.612,52
R$ 2.612,52
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00446-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/04/2015
Nº 32/2012
CNPJ 02601159000197
Histórico: REF. REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOS IMÓVEIS DO MP EM
CURITIBA, VIG: 01/02/2015 A 09/11/2015, VM: R$ 16.288,73. PROT. 2159/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 151.485,19
R$ 151.485,19
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 335 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00276-1
Nº 033-01.02/15
Credor: ALBERTO YOSHIHIRO TAIRA
CNPJ 21863630000160
Histórico: REF. SERVIÇO DE JARDINAGEM NA SEDE DAS PJ'S ESPECIALIZADAS DE PONTA
GROSSA, SITO À RUA RIACHUELO, 149 (R$ 90,00/MÊS). PROT 25433/2014
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 270,00
R$ 180,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 90,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00277-1
Nº 149-01.02/15
Credor: WET LIMPEZA AUTOMOTIVA LTDA - ME
CNPJ 12151524000162
Histórico: REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 4 VEICULOS DA COORDENADORIA
ADMINISTRATIVA DE MARINGA 2 VEZES POR MES (1LATARIA E 1 LATARIA E
INTERIOR) 2015. PROT 5233/15
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.980,00
R$ 1.840,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 140,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00278-1
Nº 157-01.02/15
CNPJ 09464653000104
Histórico: REF. SERVICO DE CONSERTO DE PORTAO NA GARAGEM DA SUBSEDE TIBAGI.
PROT. 4746/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 400,00
R$ 400,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00279-1
Nº 150-01.02/15
Credor: REY COMERCIO DE CHAVES LTDA
CNPJ 81414617000155
Histórico: REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE
MARINGA NO EXERCICIO DE 2015. PROT6152/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
R$ 519,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.480,50
Página 336 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00280-1
Nº 152-01.02/15
Credor: M.TEIXEIRA PIANOWSKI & CIA LTDA
CNPJ 74105651000182
Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, VEÍCULO FIESTA SEDAN, PLACA
AVE-7376, PARA A COORDENADORIA ADM.DE PONTA GROSSA (R$ 35,00/MêS),
PROT 5844/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 315,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 175,00
R$ 140,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00281-1
Nº 155-01.02/15
Credor: EXTINTORES SUL LTDA
CNPJ 77134211000141
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 EXTINTORES PARA A SEDE DAS PROMOTORIAS
ESPECIALIZADAS DE PONTA GROSSA, CFE PROTOCOLO Nº
17035/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 220,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 220,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00282-1
Nº 156-01.02/15
CNPJ 06951547000159
Histórico: REF. LOCACAO DE 3 CAÇAMBAS PARA REMOCAO DE ENTULHOS(GESSO, VIDRO
E CHAPAS METALICAS) JUNTO AO PALACIO DA JUSTICA. PROT.
5976/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 660,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 660,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00283-1
Nº 153-01.02/15
CNPJ 20377098000108
Histórico: REF. SERVIÇO 02 LIMPEZAS DE FILTROS, 02 CARGAS DEGÁS R22, E MÃO-DE-
OBRA P/ MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA PJ DE MEDIANEIRA - PROT.
3383/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 400,00
R$ 400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 337 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00284-2
Nº 151-01.02/15
CNPJ 10889015000106
Histórico: REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPLANTACAO DE PONTO TELEFONICO
PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA DEPEABIRU. PROT 4083/2015
Valor Empenhado:
R$ 79,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 79,50
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00285-1
Nº 151-01.02/15
CNPJ 10889015000106
Histórico: REF. SERVIÇO DE IMPLANTACAO DE PONTO TELEFONICO PARA A PROMOTORIA
DE JUSTICA DE PEABIRU. PROT 4083/2015
Valor Empenhado:
R$ 300,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 300,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00286-1
Nº 148-01.02/15
CNPJ 09464653000104
Histórico: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE GUARDA-CORPO NA SUBSEDE CASA ROSADA.
PROT 4723/2015
Valor Empenhado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 1.000,00
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00398-1
Data Empenho:
16/04/2015
Credor: EUNILDO BALLESTRA
CPF
Nº 146-01.02/15
06295568904
Histórico: REF SERVIçOS DE MUDANçA ENTRE UNIDADES DO MP NA COMARCA DE
LONDRINA. PROT 6204/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 338 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00445-2
Data Empenho:
16/04/2015
Nº 06/2013
CNPJ 75171827000167
Histórico: REF. SERV. TRANSP. DE EQUIP. E/OU COMPON. DE INFORMÁTICA, MATERIAL DE
CONSUMO E/OU PERMANENTE, CFE 2º TA, VIG: 22/04/14 A 21/04/15. PROT.
1992/2013.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 24.299,67
R$ 522,32
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 23.777,35
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00273-1
Nº 147-01.02/15
Credor: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ 03776284001091
Histórico: REF. REALIZACAO DE ENSAIOS DE RESISTENCIA, PERMEABILIDADE E
ABSORCAO DE AGUA EM AMOSTRAGEM DE TELHAS DA SUBSEDE MARECHAL.
PROT 5988/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 340,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 340,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00394-1
Data Empenho:
15/04/2015
Nº 06/2013
CNPJ 75171827000167
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TRANSP. DE EQUIPAMENTOS E/OU COMPON. DE
INFORMÁTICA, MATERIAL DE CONSUMO E/OU PERMANENTE, VIG: 22/04/2015 A
31/12/2015. P. 1992/2013.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 182.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 176.050,40
R$ 5.949,60
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00395-2
Data Empenho:
15/04/2015
Nº
Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ 93802833000157
Histórico: REFERENTE RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RAQUEL DE
SOUZA FERREIRA OSOWSKI DO MP/RS A DISPOSIÇÃO DESTE MP -DE 09/12 A
12/14- PROT.19648/12.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 309.208,32
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 309.208,32
R$ 0,00
Página 339 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00396-1
Data Empenho:
15/04/2015
Nº
Credor: VINICIUS FERNANDO ZONATTO
CPF 05689974927
Histórico: REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO DE CASTRO PARA GUARATUBA NO
PERÍODO DE 09 A 13 E 16/03/15 - PROTOCOLO N. 4776/15
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.602,92
R$ 1.602,92
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00397-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/04/2015
Nº
Credor: ANTONIO MURAT NETO
CPF 29352146840
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES
PARA SENGÉS - PROTOCOLO N. 5045/15.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.758,17
R$ 1.758,17
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00268-1
Nº 54/2014
CNPJ 10604875000156
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS, TOTALIZANDO 400 UNIDADES,
COM ENTREGA E MONTAGEM NOS LOCAISINDICADOS PELA DIPATRI. PROT
2103/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 280.747,34
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 280.747,34
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00291-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
FORO REGIONAL DE PIRAQUARA - PROT. 5323/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 494,15
R$ 494,15
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 340 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00271-1
Nº 145-01.02/15
Credor: MACROVISTA SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA
CNPJ 01304288000150
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 01 BANNER EM LONA, NAS MEDIDAS 0,9 X 1,20 M. PROT
5031/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 43,00
R$ 43,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00272-1
Nº 144-01.02/15
Credor: TESSALEA ENCADERNACOES LTDA.
CNPJ 72160971000100
Histórico: REF. AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA, A4,COSTURADOS OU
COLADOS COM HOT-STAMP DOURADO NA CAPA E LOMBADA, P/ EXERCÍCIO DE
2015. PROT 5871/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 416,00
R$ 1.084,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00275-1
Nº 34/2014
Nº 3185/2014 E VINCULADOS À ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 28/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 9.006,63
R$ 9.006,63
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00391-1
Data Empenho:
R$ 0,00
13/04/2015
Nº
Credor: ISABELLA DEMETERCO
CPF 00392058944
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PONTA GROSSA PARA CURITIBA -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.894,76
R$ 2.894,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 341 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00392-1
Data Empenho:
13/04/2015
Nº 470/09
CNPJ 82196320000123
DETO/SEAP
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.000,00
R$ 2.727,31
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00393-1
Data Empenho:
R$ 7.272,69
13/04/2015
Credor: RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA
Nº 007/09
CNPJ 02589641000159
DETO/SEAP
Valor Empenhado:
R$ 10.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 10.000,00
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00265-1
Nº 141-01.02/15
CNPJ 77576478000199
Histórico: REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE DAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA JUNTO AS VARAS CÍVEIS. PROT. 4772/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 300,00
R$ 300,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00266-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. MONTAGEM E DESM. DE DIVISÓRIAS NO 6º ANDAR DO TJ E NA SEDE PARA
A CORREGEDORIA-GERAL NO 3º ANDAR DA SEDE. PROT. 2723/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.896,48
R$ 2.860,54
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 35,94
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00267-2
Nº 142-01.02/15
CNPJ 10416624000148
Histórico: REF. MONITORAMENTO ELETRôNICO 24H NO IMÓVEL SITO A R. ERASTO
GAERTNER, 795, APUCARANA, VIG: 14/05/15 A 31/12/15, VM: 80,00. PROT.
4922/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 605,33
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 605,33
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00269-1
Nº
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA
CNPJ 76161199000100
Histórico: REF. IPTU 2015 DO IMÓVEL SITO À R. DR. FRANCISCO BELTRÃO, 372, SL 3,
CLEVELÂNDIA - PROT. 6092/2015
Valor Empenhado:
R$ 114,44
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 114,44
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00270-2
Nº 235-01.02/14
Credor: JM TABORDA & V QUEIROZ TABORDA LTDA
CNPJ 06955895000102
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITO À R.PREFEITO ALDO
RIBAS, 340, JAGUARIAÍVA, VIG: 01/06/15 A 31/12/15, VM: R$ 145,00. PROT.
8823/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.015,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.015,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00274-1
Nº
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA
CNPJ 76161199000100
Histórico: REF. IPTU 2015 DO IMÓVEL SITO À R. DR. FRANCISCO BELTRÃO, 372, SL 3,
CLEVELÂNDIA. PROT. 6092/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 114,44
R$ 114,44
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00370-1
Data Empenho:
08/04/2015
Nº
Credor: AUREA MIRIM CARDOSO
CPF 04798470961
4185/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 30.471,11
R$ 30.471,11
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00371-1
Data Empenho:
R$ 0,00
08/04/2015
Nº
CPF 05689974927
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CASTRO PARAGUARATUBA -
Valor Empenhado:
R$ 2.481,89
R$ 2.481,89
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00372-1
Data Empenho:
R$ 0,00
08/04/2015
Credor: VILMA LEIKO KATO
CPF
Nº
13099975869
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CARLÓPOLISPARA
PRUDENTÓPOLIS - PROTOCOLO N. 4749/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.450,06
R$ 10.450,06
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00374-1
Data Empenho:
R$ 0,00
08/04/2015
Nº
Credor: GUILHERME GIACOMELLI CHANAN
CPF 98954687091
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CHOPINZINHO PARA
FRANCISCO BELTRÃO - PROTOCOLO N. 5259/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.750,02
R$ 2.750,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00250-1
Nº 13/2014
CNPJ 77576478000199
Histórico: REF. SERV. DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMP. CAIXAS D'ÁGUA, NA
SEDE E SUBSEDES TIBAGI, PAROLIM, ATUBA, BARACAT, PARAGUASSU E
GAECO. PROT. 4745/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.041,76
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.041,76
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00253-2
Nº 132-01.02/15
Credor: SETEL PLANEJAMENTOS E PROJETOS DE TELECOMUNIC CNPJ 75052993000144
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS -
IMPACTA 40 NA PJ DE CAMPO LARGO EQUIPADA COM 2 LINHAS E 4 RAMAIS.
PROT. 319/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 490,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 490,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00254-1
Nº 139-01.02/15
Credor: A SQUILINO & CIA LTDA ME
CNPJ 07797386000153
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE NOVA
ESPERANÇA (R$ 7,50/GALÃO 20L). PROT. 4728/2015.
Valor Empenhado:
R$ 400,00
R$ 52,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 347,50
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00264-1
Nº 60/2014
CNPJ 13236847000111
Nº 024/2015. PROT 1702/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 19.588,00
R$ 19.588,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 345 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00240-1
Nº 137-01.02/15
Credor: LUIZ GUARACI RODRIGUES DOS SANTOS
CNPJ 11036722000112
Histórico: REF. SERVICO DE MUDANCA DE MOVEIS E DEMAIS BENS DA SEDE DO MP DA
COMARCA DE PARANAGUA PARA NOVO ENDERECO. PROT
4648/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.500,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00241-1
Nº 008-02.00/15
CNPJ 00028986001775
Histórico: REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ELEVADORES EEL 035494 E EEL 035495 DA
SEDE DO MP EM CURITIBA CONFORMEPROPOSTA Nº 1630038853. PROT
4836/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.628,04
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.628,04
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00242-1
Objeto da Despesa: EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Nº 136-01.02/15
Credor: MASSAO BOMBAS LTDA - ME
CNPJ 81707044000158
Histórico: REF. AQUISICAO DE BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL (1CV) E DEMAIS
PECAS NECESSARIAS PARA INSTALACAO, CONFORME ORCAMENTO S11219 E
V3466. PROT. 5084/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.521,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.521,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00243-1
Nº 136-01.02/15
Credor: MASSAO BOMBAS LTDA - ME
CNPJ 81707044000158
Histórico: REF. MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO DE BOMBA CENTRIFUGA
SUBMERSIVEL NO SUBSOLO DO ED. SEDE DO MINISTERIO PUBLICO. PROT
5084/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 350,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 350,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00257-1
Nº 068-01.16/15
Credor: CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PAR CNPJ 76545011000119
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - 01/01/2015 A 31/12/2015 - PROT. 21662/2014 E PROT.
4492/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 417.811,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 198.182,48
R$ 219.628,52
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00369-1
Data Empenho:
01/04/2015
Nº
CNPJ 29979036017388
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 788.016,76
R$ 788.016,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00249-1
Nº 135-01.02/15
Credor: MOVEIS TIJUCAS LTDA
CNPJ 75011965000189
Histórico: REF. AQUISICAO DE MOBILIA PARA COZINHA (ARMARIOSSUPERIORES E
INFERIORES COM TAMPO E CUBA EM INOX)PARA AS PJ'S DE PINHAIS. PROT
1834/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.400,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00251-1
Nº 149-01.02/14
Credor: PRESERVE -SISTEMAS DE ALARMES MONITORADOS
CNPJ 14939166000182
Histórico: REF. MONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO IMOVEL SITO AV. GABRIEL DE
LARA, 1404, PARANAGUÁ, VIG: 02/04/15 A 31/12/15, VM: R$ 110,00. PROT.
5461/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 990,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 330,00
R$ 660,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00252-1
Nº 138-01.02/15
Credor: D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ 08542107000173
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS (R$ 10,00/GALÃO 20L).PROT. 4471/2015.
Valor Empenhado:
R$ 2.200,00
R$ 1.250,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 950,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00258-1
Nº 065-02.00/14
CNPJ 04368898000106
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ENDEREÇOS DO MP NO
PARANÁ - 01/01/2015 A 31/12/2015 -PROT. 22911/2014 E 4493/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 650.400,00
R$ 650.400,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00259-1
Nº 062-02.00/14
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ 34028316002076
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE EENTREGA
DOMICILIAR DE OBJETOS E CORRESPONDÊNCIAS,VIG: 04/01/2015 A 31/12/2015.
PROT. 4491/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.400.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.066.625,13
R$ 333.374,87
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00260-1
Nº 106-01.08/15
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
(FLYERS, FOLDERS E CARTAZES) DA INSTITUIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE
2015. PROT 4496/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 20.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.880,00
R$ 17.120,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00261-1
Nº 104-01.08/15
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, COM OTIMBRE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE E USO DAS UNIDADES
EM 2015. PROT 4497/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 400.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 232.721,50
R$ 167.278,50
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00262-1
Objeto da Despesa: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Nº 067-02.00/14
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA-SANEPAR
CNPJ 76484013000145
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO- 01/01/2015 A
31/12/2015 - PROT. 22697/2014 E PROT. 4494/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 200.000,00
R$ 117.010,79
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 82.989,21
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00263-1
Nº 024-01.16/15
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DA INSTITUIÇÃO NOSDIÁRIOS OFICIAIS DO
PARANÁ DURANTE O EXERCÍCIO DE2015. PROT 4498/2014
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 70.000,00
R$ 39.600,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00358-1
Data Empenho:
R$ 30.400,00
31/03/2015
Credor: OSMAR TAVECHIO
CPF
Nº 123-01.10/15
20847718972
Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ANTôNIO VENDRAMIM, 1770,
PARANAVAÍ - 12/04/2015 A 31/12/2015 - VALOR MENSAL: R$ 2.024,72 - PROT
3950/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 17.480,08
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 17.480,08
R$ 0,00
Página 349 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00359-1
Data Empenho:
31/03/2015
Nº 03/2015
CNPJ 02601159000197
Histórico: REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HS P/ A PJ DE TOLEDO - R.
ALMIRANTE BARROSO, 3200 - VL MÊS: 18690,00 - 01/04/15 A 31/12/15 - PROT.
24350/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 168.210,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 130.830,00
R$ 37.380,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00360-1
Data Empenho:
31/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 05 -
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 21.197,74
R$ 21.197,74
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00361-1
Data Empenho:
R$ 0,00
31/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSCOMPLEMENTAR 05 -
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 862,52
R$ 862,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00362-1
Data Empenho:
R$ 0,00
31/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 05 -
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 720,11
R$ 720,11
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 350 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00363-1
Data Empenho:
31/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 21.981,14
R$ 21.981,14
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00364-2
Data Empenho:
R$ 0,00
31/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESCOMPLEMENTAR 05 -
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 27.317,21
R$ 27.317,21
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00365-1
Data Empenho:
R$ 0,00
31/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 13.823,68
R$ 13.823,68
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00366-1
Data Empenho:
R$ 0,00
31/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 346,70
R$ 346,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 351 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00367-1
Data Empenho:
31/03/2015
Nº
CNPJ 17578066000166
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.171.453,34
R$ 1.171.453,34
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00368-1
Data Empenho:
R$ 0,00
31/03/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.179.254,22
R$ 2.179.254,22
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00375-1
Data Empenho:
R$ 0,00
31/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
R$ 1.818.305,19
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00469-1
Data Empenho:
R$ 1.818.305,19
R$ 0,00
31/03/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
03
Valor Empenhado:
R$ 2.293.010,89
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.293.010,89
R$ 0,00
Página 352 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00470-1
Data Empenho:
31/03/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
03
Valor Empenhado:
R$ 321.823,73
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 321.823,73
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00245-1
Nº 134-01.02/15
Credor: MANAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ 12273608000179
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE SÃO
MIGUEL DO IGUAÇU (R$ 9,49/GALÃO 20L). PROT. 4774/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 759,20
R$ 303,68
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 455,52
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00246-1
Objeto da Despesa: MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO
Nº 131-01.02/15
Credor: RACIONAL COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA CNPJ 77063527000190
Histórico: REF. AQUISICAO DE TESTES PSICOLOGICOS (CADERNOS DEAPLICACAO E
BLOCO FOLHAS DE RESPOSTAS) A SEREM UTILIZADOS PELA PSICOLOGA DO
DGP. PROT 4771/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 544,55
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 544,55
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00247-1
Nº 133-01.02/15
Credor: REDE LAR LTDA
CNPJ 78512795000880
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DE LARANJEIRAS DO SUL (R$9,60/GALAO). PROT. 3270/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 960,00
R$ 144,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 816,00
Página 353 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00248-1
Nº 082-01.02/15
Credor: IRENILCO ALCANTARA DE OLIVEIRA 82077045949
CNPJ 21170577000111
Histórico: REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM JUNTO À SEDE ADMINISTRATIVA DA
INSTITUIÇÃO NA COMARCA DE CIANORTE (R$ 150,00/BIMESTRE). PROT.
1291/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 750,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 750,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00255-1
Nº 04/2015
Credor: MARITIMA SEGUROS S/A
CNPJ 61383493000180
Histórico: REF. SEGURO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, CEDIDOS E LOCADOS PELO MPPR,
VIGÊNCIA DE 01/04/2015 A 31/03/2016, CFE PROTOCOLO Nº 3221/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 47.800,00
R$ 47.800,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00309-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
R$ 108,75
R$ 108,75
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00310-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.095.997,00
R$ 5.095.997,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 354 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00311-1
Data Empenho:
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 312.707,54
R$ 312.707,54
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00312-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 69.008,90
R$ 69.008,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00313-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 221.686,77
R$ 221.686,77
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00314-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 569.750,27
R$ 569.750,27
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 355 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00315-1
Data Empenho:
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 659.877,79
R$ 659.877,79
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00316-2
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 31.004,09
R$ 31.004,09
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00317-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 945.636,55
R$ 945.636,55
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00318-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 53.592,45
R$ 53.592,45
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 356 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00319-1
Data Empenho:
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 19.789.441,35
R$ 19.789.441,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00320-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
R$ 7.061,82
R$ 7.061,82
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00321-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 328.826,64
R$ 328.826,64
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00322-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.036.698,75
R$ 3.036.698,75
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 357 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00323-1
Data Empenho:
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
R$ 9.618,18
R$ 9.618,18
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00324-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 497.861,02
R$ 497.861,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00325-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 113.916,57
R$ 113.916,57
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00326-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 40.710,12
R$ 40.710,12
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 358 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00327-1
Data Empenho:
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
R$ 5.061,31
R$ 5.061,31
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00328-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 77.477,35
R$ 77.477,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00329-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
R$ 8.759,43
R$ 8.759,43
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00330-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.077.421,96
R$ 1.077.421,96
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 359 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00331-1
Data Empenho:
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 507.575,73
R$ 507.575,73
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00332-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
R$ 2.523,22
R$ 2.523,22
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00333-2
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.813.712,99
R$ 2.813.712,99
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00344-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARCO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 94.016,24
R$ 94.016,24
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 360 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00345-1
Data Empenho:
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARCO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 382.039,49
R$ 382.039,49
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00346-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: INDENIZACAO DE MORADIACOMPLEMENTAR 02 -
MARCO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 32.978,90
R$ 32.978,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00347-2
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 671.313,09
R$ 671.313,09
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00348-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 137.198,37
R$ 137.198,37
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 361 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00349-1
Data Empenho:
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
R$ 39,89
R$ 39,89
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00350-2
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 153.375,76
R$ 153.375,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00351-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARçO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.231.339,70
R$ 1.231.339,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00352-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARçO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 149.385,60
R$ 149.385,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 362 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00373-1
Data Empenho:
27/03/2015
Nº 01/2013
CNPJ 85021582000145
Histórico: REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NA OBRA DA SEDE DO MP EM PONTA
GROSSA/PR. PROT. 12790/2013.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 52.564,66
R$ 52.564,66
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00235-1
Nº 128-01.02/15
Credor: PAULO CESAR KOSNY
CNPJ 05703677000100
Histórico: REF. CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DOIS MOTORES PIVOTANTES DE PORTÃO
ELETRONICO NA SUBSEDE ATUBA. PROT.3192/2015
Valor Empenhado:
R$ 550,00
R$ 550,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00237-1
Nº 23/2014
CNPJ 04247793000107
Nº 20/2015. PROT 4592/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 16.742,00
R$ 16.742,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00238-1
Nº 23/2014
CNPJ 82650052000178
19/2015. PROT 4592/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 18.720,00
R$ 18.720,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 363 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00239-1
Nº 23/2014
21/2015. PROT 4592/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00232-1
Nº 126-01.02/15
CNPJ 14143814000190
Histórico: REF. CONSERTO DO AUTOMATISMO DO PORTÃO PIVOTANTE DE 2 FOLHAS DO
GAECO EM CTBA, INCLUINDO TROCA DE FIAÇÃO E REGULAGEM DE FIM DE
CURSO. PROT 15948/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 363,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 363,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00234-1
Nº 124-01.02/15
Credor: IVO NICOLA TOPOGRAFIA S/S LTDA
CNPJ 01522805000168
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA A SEREM REALIZADOS NAOBRA DO BLOCO II
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ.PROT. 3775/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.600,00
R$ 5.600,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00236-2
Nº 041-01.02/15
Credor: LEANDRO DOS SANTOS LIMA COMERCIO DE UTILIDADE CNPJ 13307126000155
Histórico: AQUISICAO DE 01 (UMA) FECHADURA BIOMETRICA DL 1500CONFORME
ORCAMENTO N. 8932. PROT.13871/2012
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.149,00
R$ 1.149,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 364 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00256-1
Nº 130-01.04/15
Credor: UNFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO L CNPJ 67071001000106
Histórico: REF. A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFôNICAS - VL MENSAL R$
27.712,20 - VIG 01/04/15 A 27/09/15 - PROTOCOLO Nº 4417/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 163.501,98
R$ 163.501,98
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00304-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/03/2015
Nº
CPF 46856897987
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DIARIAS PARA OS MESESDE ABRIL A
JUNHO/2015. PROTOCOLADO NR. 3474/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 400.000,00
R$ 280.349,08
Valor Estornado:
R$ 119.650,92
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00305-1
Data Empenho:
24/03/2015
Nº
CPF 66386969987
DE ABRIL A JUNHO/2015. PROTOCOLADO NR. 3474/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 30.000,00
R$ 12.488,53
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00306-1
Data Empenho:
R$ 17.511,47
R$ 0,00
24/03/2015
Nº
CPF 40496333968
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA
JURIDICA PARA OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2015. PROTOCOLADO NR.
3474/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 15.000,00
R$ 10.245,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.754,50
R$ 0,00
Página 365 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00307-1
Data Empenho:
24/03/2015
Nº
CPF 20062362968
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA OS
MESES DE ABRIL A JUNHO/2015. PROTOCOLADONR.
3474/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 153,60
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00308-1
Data Empenho:
R$ 4.846,40
R$ 0,00
24/03/2015
Nº
CPF 39264165991
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
PARA OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2015. PROTOCOLADO NR.
3474/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 140,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00299-1
Data Empenho:
R$ 1.860,00
R$ 0,00
23/03/2015
Nº
CPF 05689974927
Histórico: REFERENTE 0,33 DIARIAS - DESIGNACAO PARA TELEMACOBORBA NO DIA
11/02/2015 - PROTOCOLADO NR. 2708/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 166,82
R$ 166,82
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00300-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/03/2015
Nº
Credor: FABRICIO DRUMOND MONTEIRO
CPF 05191067924
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAP DE LOANDA PARABANDEIRANTES -
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.750,02
R$ 2.750,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 366 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00301-1
Data Empenho:
23/03/2015
Credor: SARAH DREHER
CPF
Nº
00218488076
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE PRUDENTOPOLIS PARA
MAMBORE - PROTOCOLADO NR. 3998/2015.
Valor Empenhado:
R$ 7.445,67
R$ 7.445,67
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00220-1
Nº 41/2014
CNPJ 04247793000107
Nº 14/2015. PROT 2062/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.683,60
R$ 10.683,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00221-1
Nº 41/2014
CNPJ 09245708000187
Nº 15/2015. PROT 2062/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.533,40
R$ 7.533,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00222-2
Nº 41/2014
CNPJ 14221429000113
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 07, 09, 12, 18, 25, 37 E 43 CONFORME ORDEM DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.409,80
R$ 5.409,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00223-1
Nº 41/2014
CNPJ 81431777000102
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 23, 24, 39 E 42 CONFORME ORDEM DE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 14.440,66
R$ 14.440,66
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00226-1
Nº 122-01.02/15
Credor: ADELCIO DONISETE MORETO
CNPJ 07224773000109
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA PROMOTORIADE JUSTICA DE
CANDIDO DE ABREU (R$ 5,90/ GALÃO DE20 L). PROT 3972/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 295,00
R$ 118,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 177,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00215-1
Credor: ELETRO HAUER LTDA
Nº 119-01.02/15
CNPJ 06171584000144
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) DISJUNTORES DIN 2 X25A, SOPRANO,
CONFORME ORÇAMENTO Nº 30841. PROT 3976/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 63,96
R$ 63,96
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00216-1
Objeto da Despesa: SERVICOS DOMESTICOS
Nº 072-01.02/15
Credor: ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA
CNPJ 00496655000100
Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E COBRE MANCHAS
(HIGIENIZAÇÃO À SECO, PASSAR E ENTREGA) DE USO PELO CERIMONIAL (R$
8,90/M2). PROT 1447/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.165,00
R$ 2.335,00
Página 368 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00288-1
Data Empenho:
17/03/2015
Nº 163-01.10/13
Credor: M. RUIZ PARTICIPACOES LTDA.
CNPJ 04620238000332
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE AREA DE 92,95 M DO IMOVEL NA R. DORVAL CECCON, 664,
COMARCA DE COLOMBO, VIG: 22/04/15 A 31/12/15, VM: R$ 2.256,72. PROT.
17861/2012.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 18.730,78
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 18.730,78
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00229-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO NÚCLEO DE COMBATE AOS
CRIMES CONTRA A ORDEM ECONôMICA E TRIBUTÁRIA - EDIFÍCIO DO BADEP PROT. 16317/2013
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.291,10
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.291,10
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00231-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO TÉRREO (LADO B -
NORTE) DO EDIFÍCIO CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, CURITIBA/PR - PROT.
4153/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 16.156,62
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 16.156,62
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00285-1
Data Empenho:
16/03/2015
Nº 126-01.10/14
Credor: IMOBILIARIA TEIXEIRA
CNPJ 04074200000140
Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PREF. ALDO RIBAS, 340, JAGUARIAIVA,
VIG: 01/04/15 A 31/12/15, VALOR MENSAL R$ 1.869,30. PROT. 26233/2013.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 16.823,70
R$ 16.823,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 369 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00208-1
Nº 116-01.02/15
Credor: BRAGATTO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
CNPJ 14152297000115
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE
MEDIANEIRA (R$ 12,00/GALÃO 20L). PROT 3387/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 600,00
R$ 600,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00209-1
Nº 114-01.02/15
CNPJ 82196320000123
Histórico: REF. GEOMETRIA, MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTODE RODAS DO
VEICULO SPRINTER PLACAS AWK-9040. PROT. 3566/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 170,00
R$ 170,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00210-1
Nº 118-01.02/15
Credor: GILMAR A DE SOUZA MERCADO - ME
CNPJ 08381403000130
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA
COMARCA DE PEROLA. PROT. 3895/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 449,40
R$ 59,92
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 389,48
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00211-1
Nº 117-01.02/15
Credor: ANGELO THOMAZ DE AQUINO
CNPJ 11561553000130
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS NA
1ª PROMOTORIA DE STO ANTONIO DAPLATINA. PROT 2303/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 600,00
R$ 600,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 370 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00224-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAS PJ DE
PARANAGUÁ/PR, SITO À RUA COMENDADOR CORREA JÚNIOR, 647 - PROT
2809/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 17.880,17
R$ 2.280,79
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 15.599,38
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00230-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SUBSEDE CASA ROSADA - ANEXO
III - PROT. 937/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.254,03
R$ 1.590,25
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.663,78
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00233-1
Nº 115-01.02/15
Credor: DJ.TOMBINI & CIA LTDA
CNPJ 10448941000146
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DE AÇO COM COMPARTIMENTOSCOM CHAVES
INDIVIDUALIZADOS PARA SER UTILIZADONO GAECO - FOZ DO IGUACU
(PROT.21995/2014)
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.165,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.165,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00303-1
Data Empenho:
R$ 0,00
13/03/2015
Nº
Credor: EMILIANO ANTUNES MOTTA WALTRICK
CPF 04070616900
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAP DE PONTA GROSSA PARA CAMPO
LARGO - PROTOCOLADO NR. 2938/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.894,76
R$ 2.894,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 371 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00184-1
Nº 113-01.02/15
Credor: ART STORE COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ 10629689000171
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE MESA, EM ACRÍLICO
PRETO, 25X6 CM. PROCURADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA.
PROT 16430/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 60,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 60,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00187-1
Nº 006-02.00/15
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DOMP E CEDIDO PELO
IAP. PROT. 3934/2015.
Valor Empenhado:
R$ 6.500,00
R$ 5.989,37
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 510,63
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00188-1
Nº 006-02.00/15
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MP
E CEDIDO PELO IAP. PROT. 3934/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.500,00
R$ 9.871,38
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 628,62
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00212-1
Nº 091-01.02/15
Credor: WILNNER PLUS LTDA
CNPJ 04217643000142
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DE RIO NEGRO (R$ 14,28/FARDO C/12 PET'S 500ML, SEM GÁS). PROT
2164/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.513,28
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.513,28
R$ 0,00
Página 372 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00199-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. À FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO CAOP DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PROTEÇÃO AOSDIREITOS HUMANOS - CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 734,82
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 734,82
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00156-1
Data Empenho:
10/03/2015
Nº 177-01.10/14
Credor: TAVARNARO IMOVEIS LTDA
CNPJ 76165778000112
Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA RIACHUELO, Nº 149, PROMOTORIAS DE
PONTA GROSSA/PR, VL. MÊS R$ 3.629,15, VIG. 01/04 A 31/12/2015 - PROT. 21555/13
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 32.662,35
R$ 20.202,27
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00334-1
Data Empenho:
R$ 12.460,08
10/03/2015
Credor: CLARK KOTARSKI
CPF
Nº
85357405972
Histórico: REFERENTE A DIARIAS - VIAGEM PARA CURITIBA NO DIAS 17 E 18 DE
DEZEMBRO/2014. PROTOCOLADO NR.3269/15.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 288,50
R$ 288,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00335-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/03/2015
Nº
Credor: ERNANDES CEZAR ALVES
CPF 11881467856
Histórico: REFERENTE A DIARIAS - VIAGEM PARA CURITIBA NO DIAS17 E 18 DE
DEZEMBRO/2014. PROTOCOLADO NR. 3269/15.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 288,50
R$ 288,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 373 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00336-1
Data Empenho:
10/03/2015
Nº
Credor: EVERSON LUIZ DA SILVA
CPF 03894261994
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 288,50
R$ 288,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00337-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/03/2015
Nº
Credor: IZABEL C. B. URBANEJA
CPF 66631327920
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 288,50
R$ 288,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00338-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/03/2015
Nº
Credor: JOSE ADILSON NAZARIO DE OLIVEIRA
CPF 74429620920
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 288,50
R$ 288,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00339-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/03/2015
Nº
Credor: JOSE ROBERTO FRANCO DE LIMA
CPF 03555405926
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 288,50
R$ 288,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 374 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00340-1
Data Empenho:
10/03/2015
Nº
Credor: MATEUS CALABRESI LIUTTI
CPF 36370623806
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 288,50
R$ 288,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00341-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/03/2015
Nº
Credor: RANGEL CALIXTO PEIJO
CPF 00686319958
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 288,50
R$ 288,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00342-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/03/2015
Credor: THIAGO CHANAN
CPF
Nº
05010275996
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 288,50
R$ 288,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00343-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/03/2015
Credor: LUCAS CIRINO
CPF
Nº
04714505963
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 288,50
R$ 288,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 375 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00157-1
Nº 110-01.17/15
Credor: FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ 01304124000638
GAECO EM MARINGÁ. PROT. 3082/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.500,00
R$ 1.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.500,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00158-1
Nº 112-01.17/15
Credor: OPEN VEICULOS LTDA
CNPJ 04675147000132
GAECO EM CASCAVEL. PROT. 3085/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.500,00
R$ 669,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00131-1
Data Empenho:
R$ 1.831,00
09/03/2015
Nº
Credor: RITA DE CASSIA PERTUSSATTI RIBEIRO
CPF 02301852903
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DA LAPA PARA PARANAGUA.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.500,03
R$ 5.500,03
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00133-1
Data Empenho:
R$ 0,00
09/03/2015
Nº
CPF 22477444867
Histórico: REFERENTE DIARIAS DURANTE DESLOCAMENTO PARA CURITIBA NOS DIAS
31/10 E 05/12/2014. PROTOCOLADO NR. 2344/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 232,64
R$ 232,64
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 376 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00134-1
Data Empenho:
09/03/2015
Nº
CPF 22477444867
Histórico: REFERENTE DIARIAS DURANTE DESCOLCAMENTO PARA CURITIIBA NOS DIAS
26/01, 04 E 06/02/2015. PROTOCOLADONR. 2344/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 298,46
R$ 298,46
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00175-1
Nº
Credor: GILUMAR PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA.
CNPJ 04478315000108
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - FORNEC. DE COFFEEBREAK (EXC. 200
PESSOAS) EM EVENTO REALIZADO PELOCEAF EM CASCAVEL (NOV/14). PROT
3169/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.800,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.800,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00177-1
Nº 007-02.01/15
CNPJ 00028986001775
Histórico: REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO
EDIFICIO SEDE - VIG 09/03/15 À 31/12/15 - VL MÊS: 508,86 - CFE PROTOCOLO Nº
3593/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.952,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.952,90
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00288-1
Objeto da Despesa: MULTAS DE TRANSITO
Nº
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - MULTA DE TRÂNSITOVEÍCULO FIAT
DUCATO, PLACAS AQC-9784, CFE PROTOCOLO Nº 24183/2014.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.149,24
R$ 1.149,24
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00289-1
Nº
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - LICENCIAMENTO E SEGURO
OBRIGATÓRIO, VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACAS AQC-9784, CFE PROTOCOLO Nº
24183/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 383,32
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 383,32
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00155-2
Nº 109-01.17/15
Credor: FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ 01304124000808
Histórico: REF. SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT DUSTERPLACAS AWD 6872
DISPONIBILIZADO JUNTO AO GAECO DELONDRINA. PROT.
3083/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.199,00
R$ 1.301,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00159-1
Objeto da Despesa: OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER
Nº
Credor: PREF.MUNIC. DE PONTA GROSSA
CNPJ 76175884000187
Histórico: REF. TAXAS COLETA DE LIXO E ILUMIN. PUBLICA 2015,IMÓVEL SITO A RUA
LEOPOLDO G. DA CUNHA, S/N, PONTA GROSSA. PROT. 3631/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 708,47
R$ 708,47
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00161-1
Nº 46/2013
Histórico: REF. À EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO
LÓGICO E ELÉTRICO NAS PROMOTORIAS DE GUARAPUAVA - PROT
3637/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.796,12
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.625,17
R$ 170,95
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00162-1
Nº 46/2013
Histórico: REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA
CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PROMOTORIAS DE GUARAPUAVA PROT 3637/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.386,48
R$ 5.386,48
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00166-1
Nº
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
CNPJ 76178037000176
Histórico: REF. TAXAS DE COLETA DE LIXO E COMBATE À INCÊNDIODO IMÓVEL SITO À
RUA CAP. FREDERICO VIRMOND, 1948, GUARAPUAVA/PR - EXERCÍCIO 2015 PROT. 3318/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 238,03
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 238,03
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00167-1
Nº 39/2014
CNPJ 76291251000134
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO MOBILIÁRIO RELACIONADO ÀS FLS. 03 DO PROTOCOLO Nº
24376/2014 E CONSTANTE NA ORDEMDE FORNECIMENTO Nº 01/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 219.032,25
R$ 212.119,81
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.912,44
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00169-2
Nº 46/2013
Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSINAIS RELACIONADOS A PROJETOS DE
CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NASPROMOTORIAS DE PARANAGUÁ - PROT
2766/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.535,05
R$ 55,82
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.479,23
R$ 0,00
Página 379 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00170-1
Nº 46/2013
CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PROMOTORIAS DE PARANAGUÁ - PROT
2766/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 20.850,81
R$ 3.426,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 17.423,85
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00171-1
Nº 46/2013
Histórico: REF. À MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS
PROMOTORIAS DE PARANAGUÁ - PROT 2766/2015
Valor Empenhado:
R$ 1.265,29
R$ 1.229,65
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 35,64
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00172-2
Nº 46/2013
LÓGICO E ELÉTRICO NAS PROMOTORIAS DEPARANAGUÁ - PROT
2766/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.412,46
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.412,46
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00201-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO EDIFÍCIO CAETANO
MUNHOZ DA ROCHA - PROT. 6737/2014
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 21.171,30
R$ 21.171,30
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 380 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00049-1
Data Empenho:
05/03/2015
Nº 106-01.08/15
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
(FLYERS, FOLDERS E CARTAZES) DA INSTITUIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE
2015. PROT 2390/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 20.000,00
R$ 19.790,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 210,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00132-1
Data Empenho:
05/03/2015
Credor: ELIZABETH VIEIRA
CPF
Nº
32260792987
Histórico: REFERENTE AUXILIO FUNERAL. PROTOCOLADO NR.
2519/2015.
Valor Empenhado:
R$ 6.077,45
R$ 6.077,45
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00353-1
Data Empenho:
R$ 0,00
05/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 01 -
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 11.579,02
R$ 11.579,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00354-1
Data Empenho:
R$ 0,00
05/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 13.062,58
R$ 13.062,58
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 381 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00355-1
Data Empenho:
05/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
R$ 2.592,48
R$ 2.592,48
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00356-1
Data Empenho:
R$ 0,00
05/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
R$ 39,90
R$ 39,90
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00357-1
Data Empenho:
R$ 0,00
05/03/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 146.594,35
R$ 146.594,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00134-1
Nº
Credor: PREF.MUNIC. DE TOLEDO
CNPJ 76205806000188
Histórico: REF. TAXAS DE LIXO, INCÊNDIO E LIMPEZA PÚBLICA DOIMÓVEL SITO À R.
ALMIRANTE BARROSO, 3200, TOLEDO - EXERCÍCIO 2015 - PROT
3280/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.773,15
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.773,15
R$ 0,00
Página 382 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00139-1
Nº 105-01.02/15
Credor: DELTA CABLE TELEINF. COM E REPR. COMERCIAIS LTD CNPJ 00111511000180
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 10 CORDÕES DE FIBRA ÓPTICA DUPLEX SM (MONOMODO),
SC-SPC/SC-SPC (CONECTOR SC COM POLIMENTO SPC) DE 2,5 M PARA O DTI.
PROT 214/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 819,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 819,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00146-1
Nº
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
CNPJ 76178037000176
Histórico: REF. IPTU E TAXAS DE COLETA DE LIXO E COMBATE A INCENDIO 2015 DO
IMÓVEL SITO A RUA SEN. PINHEIRO MACHADO, 2583, GUARAPUAVA. PROT.
3317/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.322,57
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.322,57
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00037-1
Data Empenho:
04/03/2015
Nº 104-01.08/15
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, COM OTIMBRE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE E USO DAS UNIDADES
EM 2015. PROT 1355/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 400.000,00
R$ 358.449,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 41.551,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00091-2
Nº 102-01.02/15
Credor: VALTER LUIZ FERREIRA
CNPJ 81473753000116
Histórico: REF CONSERTO DE O7 (SETE) FRAGMENTADORAS DE PAPELCONFORME
ORÇAMENTO Nº 9653, CFE PROT 2267/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.403,00
R$ 1.403,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 383 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00125-1
Objeto da Despesa: APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Nº 103-01.02/15
Credor: TURATTO & SALLA LTDA
CNPJ 09474203000194
Histórico: REF AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) RADIOCOMUNICADORES PORTÁTEIS MARCA
HYT MODELO TC320 EM UHF/FM (450-470MHZ)16 CANAIS, 02 WATTS DE POTÊNC.
PROT 729/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.500,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00137-1
Credor: R C M LOZANO - ME
Nº 107-01.02/15
CNPJ 09043866000154
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000
BTU'S NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOMAZINA. PROT 2692/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 300,00
R$ 300,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00138-2
Nº 108-01.02/15
Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
CNPJ 81584278005114
DE GUAÍRA (R$ 9,98/GALÃO 20 L). PROT 2064/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 898,20
R$ 898,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00180-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SUBSEDE PAROLIN - CFE
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 494,15
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 494,15
Página 384 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00183-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO FÓRUM DESCENTRALIZADO DA
CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA - CFE PROTOCOLO Nº 13205/2013.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.296,07
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.296,07
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00191-1
Nº 50/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA RUA MARECHAL
FLORIANO PEIXOTO, 1251, CASA ROSADA,ANEXO III, CURITIBA - PROT.
2181/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 471,10
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 471,10
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00194-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA COORD. GERAL DA
REDE AMBIENTAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS (BARACAT) - PROT.
10116/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 824,30
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 657,90
R$ 166,40
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00195-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA COORD. GERAL DA
REDE AMBIENTAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS (BARACAT) - PROT.
10116/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 422,14
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 422,10
R$ 0,04
R$ 0,00
Página 385 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00096-1
Nº 085-01.02/15
Credor: GUARDIOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME
CNPJ 05100954000190
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 FONTE P/ DVR 12V E 01 FONTE P/
CÂMERA ESTAB. 12V X 10A CONFORME ORÇAMENTO Nº 751601. PROT
2148/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 120,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 120,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00149-1
Nº 46/2013
CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ARAPONGAS - PROT
18288/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 13.617,69
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.633,51
R$ 1.984,18
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00150-1
Nº 46/2013
Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSINAIS RELACIONADOS A PROJETOS DE
CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ARAPONGAS - PROT
18288/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.311,77
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.311,77
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00151-1
Nº 46/2013
Histórico: REF. À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕES DE CABEAMENTO
LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ARAPONGAS - PROT 18288/2014
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 718,06
R$ 174,23
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 543,83
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00152-1
Nº 46/2013
LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ARAPONGAS - PROT 18288/2014
Valor Empenhado:
R$ 3.212,67
R$ 2.530,92
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 681,75
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00178-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
ATUANTES JUNTO À 3ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.482,45
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.482,45
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00086-1
Nº 101-01.02/15
CNPJ 82196320000123
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE PRESSÃO DA DIREÇÃOHIDRÁULICA DO
VEÍCULO RENAULT LOGAN, PLACAS ASZ5623, CONFORME ORÇAMENTO Nº 184.
PROT 3074/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 475,34
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 475,34
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00055-1
Data Empenho:
27/02/2015
Nº 03/2013
CNPJ 85021582000145
Histórico: REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NA OBRA DECONSTRUÇÃO DA
SEDE DAS PROMOTORIAS DE LONDRINA. PROT. 1463/2015.
Valor Empenhado:
R$ 274.588,64
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 274.588,64
Página 387 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00441-1
Data Empenho:
27/02/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
02
Valor Empenhado:
R$ 2.350.038,58
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 2.350.038,58
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00442-1
Data Empenho:
27/02/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
02
Valor Empenhado:
R$ 329.894,89
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 329.894,89
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00084-1
Nº 093-01.02/15
Credor: FLAME COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ 08936453000136
DE CASTRO (R$ 9,80/GALÃO 20 L). PROT 2852/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 686,00
R$ 245,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 441,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00085-1
Nº 094-01.02/15
Credor: PLANETA AGUA - ROSECLERY FABIANA CEZAR
CNPJ 07243857000181
DE FRANCISCO BELTRÃO (R$ 8,00/GALÃO 20 L). PROT 2381/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 704,00
R$ 440,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 264,00
Página 388 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00092-1
Nº 097-01.02/15
CNPJ 82593377000166
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 MOLDURA TIPO POSTER, LATERALBRANCA,
PLASTIFICADA, MEDINDO 86X60CM, P/ MAPA DOCAOPJ DE PROT. AOS DIREITOS
HUMANOS. PROT 2451/15
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 75,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 75,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00093-1
Nº 099-01.02/15
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. MANUTENÇÃO E REGULAGEM DO SISTEMA DE ACIONAMENTO BLINDADO
DA PORTA DE ACESSO, FACE LESTE, DA SEDE DA INSTITUIÇÃO EM CURITIBA.
PROT 16934/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 95,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 95,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00094-1
Nº 100-01.02/15
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. MANUTENÇÃO E REGULAGEM DO SISTEMA DE ACIONAMENTO BLINDADO
DA PORTA DE VIDRO DO 3º ANDAR, FACE SUL, DA SEDE DA INSTITUIÇÃO EM
CTBA. PROT 23488/14
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 95,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 95,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00095-1
Nº 095-01.02/15
Credor: VANILDO COSTA ELETRODOMESTICOS
CNPJ 05687370000162
Histórico: REF. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO
JANELEIRO 12000 BTU'S, PATRIMôNIO 66532,DA PJ DE SALTO DO LONTRA. PROT
2451/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 110,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 110,00
R$ 0,00
Página 389 de 509
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00108-1
Nº 098-01.02/15
Credor: VIDRACARIA CHILE LTDA
CNPJ 77177764000181
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 01 VIDRO INCOLOR10MM MEDINDO
1250X900MM, NO PAVIMENTO TÉRREO DO EDIFÍCIO CAETANO MUNHOZ DA
ROCHA. PROT 1977/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 350,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 350,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00140-1
Nº 096-01.02/15
Credor: MARLUVAS - CALCADOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ 19653054002047
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 05 PARES DE CALÇADOS DE SEGURANÇA, MODELO 50C32,
MARCA MARLUVAS, TAMANHOS 36 (01), 38 (01), 40 (01) E 41 (02). PROT
2451/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 915,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 915,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00219-2
Nº
Credor: ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ICDW LTDA
CNPJ 12130950000110
Histórico: REF. IPTU 2015 DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL DEODORO, 1028,
CURITIBA/PR - PROT 2724/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 51.912,80
R$ 51.912,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00227-1
Nº 029-01.02/15
Credor: FUNITOL FUNILARIA LTDA
CNPJ 82671850000186
Histórico: REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS DO PRÉDIO ONDE SE ENCONTRAM AS
PJ'S DA COMARCA DE TOLEDO (R$ 260,00/BIMESTRE). PROT
25357/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.560,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.300,00
R$ 260,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00154-2
Data Empenho:
26/02/2015
Objeto da Despesa: INFORMATICA
Credor: ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Nº 01/2015
CNPJ 85240869000166
Histórico: REF. ALOCAÇÃO TÉC INFO: 05 JÚNIOR R$ 3.352,03; 01PLENO R$ 3.631,92; 01
SÊNIOR R$ 3.940,93- VL/MÊS:R$ 24.333,00- 23/03/15 À 31/12/15- PROT 25260/2014
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 225.485,80
R$ 188.199,96
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00297-2
Data Empenho:
R$ 37.285,84
26/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REF. ESTAGIÁRIOS - AUX.TRANSPORTE -
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 138.407,40
R$ 138.407,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00298-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REF. ESTAGIÁRIOS - BOLSA AUXÍLIO -
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.139.094,86
R$ 1.139.094,86
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00129-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
Credor: MARCELO BRUNO MARQUES
CPF 09969315706
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE CRUZEIRO DO OESTE PARA
CASCAVEL - PROTOCOLADO NR. 2601/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.500,03
R$ 5.500,03
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 391 de 509
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00130-1
Data Empenho:
25/02/2015
Credor: OSEAS VOGLER
CPF
Nº
02903526907
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE JAGUARIAIVA PRA PALMITAL.
PROTOCOLADO NR.2616/2015.
Valor Empenhado:
R$ 12.409,45
R$ 12.409,45
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00238-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 110,00
R$ 110,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00239-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.080.869,91
R$ 5.080.869,91
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00240-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.390,78
R$ 1.390,78
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 392 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00241-1
Data Empenho:
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 300.489,20
R$ 300.489,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00242-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 51.902,43
R$ 51.902,43
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00243-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 204.187,72
R$ 204.187,72
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00244-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 572.710,30
R$ 572.710,30
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 393 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00245-1
Data Empenho:
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 656.213,50
R$ 656.213,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00246-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 789,50
R$ 789,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00247-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.327.171,54
R$ 1.327.171,54
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00248-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 54.266,90
R$ 54.266,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 394 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00249-2
Data Empenho:
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 19.853.791,26
R$ 19.853.791,26
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00250-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 7.150,70
R$ 7.150,70
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00251-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 327.631,97
R$ 327.631,97
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00252-2
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.019.936,39
R$ 3.019.936,39
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 395 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00253-1
Data Empenho:
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 3.328,72
R$ 3.328,72
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00254-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 496.047,63
R$ 496.047,63
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00255-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 150.527,90
R$ 150.527,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00256-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 75.537,61
R$ 75.537,61
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 396 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00257-1
Data Empenho:
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 2.526,02
R$ 2.526,02
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00258-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 82.233,80
R$ 82.233,80
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00259-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.076.483,54
R$ 1.076.483,54
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00260-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 506.926,31
R$ 506.926,31
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 397 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00261-1
Data Empenho:
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. DE EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL -
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 2.653,22
R$ 2.653,22
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00262-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.814.880,39
R$ 2.814.880,39
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00263-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 01
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 97.090,42
R$ 97.090,42
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00264-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 315.208,49
R$ 315.208,49
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 398 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00265-1
Data Empenho:
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: INDENIZAÇÃO DE MORADIACOMPLEMENTAR 01
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 4.377,73
R$ 4.377,73
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00266-2
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 654.518,98
R$ 654.518,98
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00267-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 135.236,67
R$ 135.236,67
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00268-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.702,34
R$ 2.702,34
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 399 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00269-1
Data Empenho:
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 365,44
R$ 365,44
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00270-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.619,35
R$ 3.619,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00271-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 554,66
R$ 554,66
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00272-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 170,90
R$ 170,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 400 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00273-1
Data Empenho:
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 410,16
R$ 410,16
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00274-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 76416890000189
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.147.654,41
R$ 2.147.654,41
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00275-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
Credor: MP - FUNDO DE PREVIDENCIA - PATRONAL
CNPJ 76416890000189
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.166.079,13
R$ 1.166.079,13
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00276-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/02/2015
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
R$ 1.801.433,15
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.801.433,15
R$ 0,00
Página 401 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00277-1
Data Empenho:
25/02/2015
Nº
CNPJ 29979036017388
FEVEREIRO/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 780.218,21
R$ 780.218,21
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00114-1
Nº 46/2013
CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJS DE GUARAPUAVA - PROT
24948/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 44.178,19
R$ 13.980,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 30.197,59
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00115-1
Nº 46/2013
Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PROJETO DE CABEAMENTOLÓGICO E
ELÉTRICO NAS PJS DE GUARAPUAVA - PROT 24948/2014
Valor Empenhado:
R$ 6.279,75
R$ 3.795,76
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 2.483,99
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00116-1
Nº 46/2013
Histórico: REF. À MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJS DE
GUARAPUAVA - PROT 24948/2014
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 15.580,11
R$ 3.961,41
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.618,70
R$ 0,00
Página 402 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00117-1
Nº 46/2013
Histórico: REF. À APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA CABEAMENTO
LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJS DE GUARAPUAVA - PROT
24948/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.575,07
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.575,07
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00017-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/02/2015
Objeto da Despesa: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Nº 087-01.02/15
Credor: TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNICAS LTDA
CNPJ 76989276000106
Histórico: REF. SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS E CÓPIA DE PLANTAS DE
ENGENHARIA. PROT. 2726/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
R$ 267,27
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.732,73
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00081-1
Nº 088-01.02/15
Credor: EVA CRISTINA FERNANDES BESSEGATO
CNPJ 03353613000109
IPORÃ (R$ 8,50/GALÃO 20 L). PROT 2438/2015
Valor Empenhado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 500,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00082-1
Nº 089-01.02/15
Credor: D.G. COMERCIO DE BEBIDAS
CNPJ 82379538000113
Histórico: REF. FORNEC. DE ÁGUA MINERAL P/ AS PJ'S DE CAMPO LARGO (R$10,00/GALÃO
20L; R$9,00 E R$12,00/FARDO C/12 PET'S 510ML, S/ E C/ GÁS, RESP.). PROT 2029/15
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.646,00
R$ 2.075,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 571,00
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i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00083-1
Nº 090-01.02/15
Credor: AUTO POSTO ERASTO GAERTNER LTDA
CNPJ 07385732000196
Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO MP UTILIZADOS NA CAPITAL.
PROT 2725/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.935,00
R$ 3.860,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00070-1
Data Empenho:
R$ 4.075,00
23/02/2015
Nº 020-01.02/15
Credor: ALBERTO DONIZETE DA SILVA
CNPJ 16737214000185
Histórico: REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM JUNTO AO IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL
"NORTE PIONEIRO" EM STO. ANTONIO DA PLATINA (R$ 120,00/BIMESTRE). PROT
23709/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 720,00
R$ 480,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 240,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00078-1
Data Empenho:
23/02/2015
Objeto da Despesa: IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA
Nº
Credor: PREF.MUNIC. DE LONDRINA - IPTU
CNPJ 75771477000170
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE TX DE LIXO E INCÊNDIO DO IMÓVEL,
SITO A R. CAPITÃO PEDRO RUFINO, S/N, LOTE 13, LONDRINA, DE 2008 A 2010. P.
2465/15.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.160,64
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.160,64
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00036-1
Nº 080-01.02/15
Credor: W. FURLANETTO & SIMIONATO LTDA.
CNPJ 79476172000196
DE GOIOERÊ (R$ 10,00/GALÃO 20 L). PROT 1932/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 600,00
R$ 480,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 120,00
Página 404 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00060-2
Nº 166-01.02/14
Credor: GUARDIOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME
CNPJ 05100954000190
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO IMOVEL DA
COMARCA DE STO ANTONIO DA PLATINA, VIG: 23/04/15 A 31/12/15, VM: R$ 65,00.
PROT. 6269/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 537,33
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 277,33
R$ 260,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00078-1
Nº 081-01.02/15
CNPJ 79109088000134
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 BACIA DECA CONVENCIONAL E 01ASSENTO SANITARIO
CONFORME ORÇAMENTO Nº 92138 P/ ATENDIMENTO DE DEMANDA DO PRODEC.
PROT 20719/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 100,82
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 100,82
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00079-1
Nº 083-01.02/15
Credor: GASSIS COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ 01552370000102
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ AS PJ'S DE ASSIS CHATEAUBRIAND
(R$ 9,35/GALÃO 20L; R$ 9,95/FARDO C/12 PET'S 510ML, S/ GÁS). PROT 1726/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 576,00
R$ 472,55
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 103,45
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00080-1
Nº 086-01.02/15
CNPJ 11857734000108
Histórico: REF. REPARO NA PARTE ELÉTRICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA
SEDE DA INSTITUIÇÃO NA COMARCA DE LONDRINA. PROT
2742/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.200,00
R$ 0,00
Página 405 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00102-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA PJ DE INFRAÇÕES C/ CRIANÇA,
ADOLESCENTE E IDOSO. PROT. 24211/2015.
Valor Empenhado:
R$ 400,96
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00016-1
Data Empenho:
R$ 400,96
20/02/2015
Nº 079-01.02/15
Credor: JOAO CLAUDIO FRACARO 49305190987
CNPJ 11536030000133
Histórico: REF. SERVIÇOS DE MUDANÇA DA PJ DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU DA AVENIDA
WILLY BARTH, 181, PARA A RUA SALGADO FILHO, 509, AMBAS NO CENTRO.
PROT. 2166/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 900,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 900,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00051-1
Data Empenho:
20/02/2015
Nº 092-01.10/15
Credor: HANCOCK COM.VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINH CNPJ 02677869000109
Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R. COMENDADOR CORREA JUNIOR,
682, PARANAGUA, VIG: 23/02/15 A 31/12/15, VM: 5.000,00. PROT. 1148/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 51.333,34
R$ 50.900,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00127-1
Data Empenho:
R$ 433,34
20/02/2015
Nº
Credor: MARIANA GOMES RIBEIRO
CPF 04486482964
Histórico: REFERENTE DIARIAS DURANTE OPERACAO LITORAL 2014/2015 NO PERIODO DE
20 A 31/12/2014. PROTOCOLADO NR.1396/2014.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.241,10
R$ 2.241,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 406 de 509
i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00128-1
Data Empenho:
20/02/2015
Nº
Credor: MARIANA GOMES RIBEIRO
CPF 04486482964
Histórico: REFERENTE DIARIAS DURANTE OPERACAO LITORAL 2014/2015 E PONTAL DO
PARANA NO PERIODO DE 02/01 A 16/01/2015. PROTOCOLADO NR.
1396/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.040,02
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.040,02
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00126-1
Data Empenho:
R$ 0,00
19/02/2015
Nº
Credor: GUILHERME LAPA WERNER
CPF 02818198909
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE PRUDENTOPOLIS PARA
MATELANDIA. PROTOCOLADO NR. 2238/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.750,02
R$ 2.750,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00044-1
Credor: M M BURDA
Nº 035-01.02/15
CNPJ 03565174000190
Histórico: REF. COLOCAÇÃO DE PONTO ADICIONAL DE ENERGIA P/ AINSTALAÇÃO DE
APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT EM SALAS DA 1ª PJ DE
GUARATUBA. PROT 2016/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 188,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 188,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00073-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO DTI - SUBSEDE TIBAGI. PROT.
130/2014
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.118,34
R$ 1.118,34
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00074-2
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO -
ED. CAETANO MUNHOS DA ROCHA. PROT. 3061/2014
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.015,74
R$ 3.869,99
Valor Estornado:
R$ 1.430,44
R$ 715,31
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00075-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO FÓRUM DESCENTRALIZADO DE
SANTA FELICIDADE. PROT. 20283/2014
Valor Empenhado:
R$ 1.143,12
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00138-1
Data Empenho:
R$ 1.143,12
18/02/2015
Nº
Credor: COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CEAF'S DOS MP' CNPJ 20519953000178
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2015DO COLÉGIO DE
DIRETORES DE ESCOLAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO BRASIL. PROT.
2201/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.400,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00014-1
Nº 015-01.02/15
Credor: EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA
CNPJ 04879012000199
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DEMATINHOS (R$
10,00/GALÃO 20 L). PROT 23286/2014
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
R$ 280,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.720,00
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Nº Empenho: 09.00.0000 5/00290-1
Data Empenho:
13/02/2015
Nº 008-02.00/12
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ 02558157000162
Histórico: REF. SERVIÇOS TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE DADOS 3G COM FORNECIMENTO
DE 700 CHIPS, VIG: 01/03/15 A 31/12//15, VM: R$ 30.625,00. PROT. 1587/2012.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 306.250,00
R$ 212.327,26
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 93.922,74
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00244-1
Nº 010-01.02/15
Credor: ARNOLDO H REHBEIN & CIA LTDA
CNPJ 80342579000100
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/AS PJS DE SÃOMATEUS DO SUL (R$
10,00/GAL 20L;R$ 12,00 E R$ 14,00 FARDO C/12 PETS 510 ML, S/ E C/GÁS).
P.23187/14.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.760,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 430,00
R$ 2.330,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00035-1
Credor: CENCI & CIA LTDA
Nº 078-01.02/15
CNPJ 89341127000188
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAPAS DE CHUVA EM PVC, MANGA LONGA,
FORRADO, COM CAPUZ E FECHAMENTO COM BOTÃO CFE. ORÇAMENTO Nº
105245. PROT 1142/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 171,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 171,20
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00055-1
Nº 076-01.02/15
Credor: PEDRO HENRIQUE MARTINS HRUSCHHA - ME
CNPJ 11351536000178
DE GUARATUBA (R$ 11,00/GALÃO 20 L). PROT 1705/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 330,00
R$ 330,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00071-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
PROTOCOLO Nº 1699/2015
Valor Empenhado:
R$ 2.108,40
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.108,40
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00192-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO
NÚCLEO DE COMBATE AOS CRIMES CONTRA AORDEM TRIBUTÁRIA - PROT.
4325/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 254,64
R$ 93,36
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 161,28
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00193-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. À FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NONÚCLEO DE
COMBATE AOS CRIMES CONTRA A ORDEMTRIBUTÁRIA - PROT.
4325/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.570,28
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 994,56
R$ 575,72
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00203-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE PINHAIS, RUA 22 DE ABRIL, 199 - FÓRUM - PROT. 19922/2014
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.403,72
R$ 1.385,22
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 18,50
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00205-2
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA PJ DO JUIZADO
ESPECIAL DO SÍTIO CERCADO, RUA ISAAC FERREIRA DA CRUZ, 2151 - PROT.
18464/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 684,10
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 684,10
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00228-1
Nº 005-02.00/15
Credor: EDITORA GAZETA DO POVO S/A
CNPJ 76530047000129
Histórico: REF. À ASSINATURA DO JORNAL GAZETA DO POVO - VIG 31/03/15 A 30/03/16 -
PROT. 1358/2015
Valor Empenhado:
R$ 572,40
R$ 572,40
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00046-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/02/2015
Objeto da Despesa: TAXI
Credor: ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIOTAXI CURITIBA
Nº 01/2014
CNPJ 73747792000136
Histórico: REF. SERVIÇO DE TÁXI, VIG: 10/02/2015 A 31/12/2015. PROT.
26175/2013.
Valor Empenhado:
R$ 32.210,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00280-1
Data Empenho:
R$ 32.210,00
10/02/2015
Objeto da Despesa: LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Nº 20/2013
CNPJ 11508825000138
Histórico: REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE 3475 LICENÇAS DE SOLUÇÃO GOOGLE
APPS FOR BUSINESS, VIG: 13/02/15 A 12/02/16 - DTI/SUBPLAN. PROT.
25505/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 380.512,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 380.512,50
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00031-1
Nº 070-01.02/15
Credor: ELOISA BRADOSKI VOJCIECHOVSKI - ME
CNPJ 20116206000199
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ AS PJ'S DE UNIÃO DA VITÓRIA (R$
9,90 E R$ 10,90/FARDO C/12 PET'S 510ML, S/ E C/ GÁS, RESP.). PROT 1395/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.129,20
R$ 791,28
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 337,92
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00032-1
Nº 069-01.02/15
Credor: LUCINEIA DE CASTRO TURATTI DE OLIVEIRA
CNPJ 17357482000134
Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO(S) VEÍCULO(S) DO MP UTILIZADO(S) NA
COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU (R$ 33,00/LAVAGEM). PROT
535/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.541,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 198,00
R$ 2.343,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00050-1
Nº 071-01.02/15
Credor: PLASTCELL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ 18310808000130
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES PEBD
MEDINDO 60X100 CM E 0,18 MICRAS DE ESPESSURA, PARA O GAECO/CURITIBA.
PROT 25277/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.190,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.190,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00051-1
Nº 073-01.02/15
Credor: VIVEIRO & FLORICULTURA ROMANA LTDA
CNPJ 02685434000106
Histórico: REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM JUNTO AO IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA
INSTALADO O GAECO DE CASCAVEL (R$ 369,00/BIMESTRE). PROT
1147/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.214,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.214,00
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00052-1
Nº 074-01.02/15
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) MOLA DE PISO HIDRÁULICA
DA MARCA DORMA EM PORTA DE VIDRONO EDIFÍCIO CAETANO MUNHOZ DA
ROCHA. PROT 297/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 740,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 740,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00053-1
Nº 074-01.02/15
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E UM PUXADOR DE MADEIRA, INCLUINDO
MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE PORTA DE VIDRO NO ED. CAETANO MUNHOZ
DA ROCHA. PROT 297/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 205,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 205,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00054-1
Nº 075-01.02/15
Credor: SUPERMERCADO GEITTENES & CIA LTDA
CNPJ 84915412000141
AMPERE (R$ 6,50/GALÃO 20 L; R$ 0,79/GARRAFA PET 510ML, SEM GÁS). PROT
1465/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 280,06
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 280,06
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00103-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA PJ JUNTO AO JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL. PROT. 25122/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 400,96
R$ 400,96
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00214-1
Nº
Credor: PREF.MUNIC. DE CURITIBA
CNPJ 76417005000186
Histórico: REF. IPTU 2015 DO IMÓVEL SITO À RUA PARAGUASSU, 478, CURITIBA. PROT.
1943/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 14.606,77
R$ 14.606,77
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00072-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SUBSEDE ATUBA. PROT.
3451/2014
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.377,56
R$ 2.377,56
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00076-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO GAECO DE CURITIBA. PROT.
1652/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 988,30
R$ 988,30
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00077-1
Nº 32/2014
CNPJ 09642044000190
Histórico: REF. À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA PJ DA FAMÍLIA, INFÂNCIA E
JUVENTUDE. PROT. 1700/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.173,44
R$ 3.173,44
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00181-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. DESMON. E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS DO 6º ANDARDO PALÁCIO DA
JUSTIÇA PARA 2 GABINETES NA SEDE, RUA MARECHAL HERMES, 751,
CURITIBA/PR - P. 1599/2015
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.281,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.281,50
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00196-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA PJ DAS FUNDAÇÕES E
DO 3º SETOR (BARACAT) - PROT. 16114/2012
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 45,72
R$ 45,72
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00197-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA PJ DAS FUNDAÇÕES E
DO 3º SETOR (BARACAT) - PROT. 16114/2012
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 281,94
R$ 280,46
Valor Estornado:
R$ 1,48
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00204-1
Nº 64/2014
Histórico: REF.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA 1ªPROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE GUARATUBA, AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 565 - PROT.
14644/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 317,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 317,20
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00206-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA PJ DE CRIMES CONTRA
A CRIANÇA, ADOLESC. E IDOSO, AVENIDA IGUAÇU, 750 - PROT.
16266/2014
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 636,84
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 636,84
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00217-1
Nº 64/2014
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA SUBSEDE ATUBA, SITO
À AVENIDA MONTEIRO TOURINHO, 1644, CURITIBA/PR. PROT.
4393/2014.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.525,61
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.336,58
R$ 1.189,03
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00126-1
Nº 56/2014
CNPJ 17659287000169
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 24, 28, 33, 56, 57, 58, 76, 78, 79, 83 E 84 CONFORME
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 11/2015. PROT 1480/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 22.606,70
R$ 22.382,08
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 224,62
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00127-1
Credor: FMC TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Nº 56/2014
CNPJ 09111572000112
Nº 07/2015. PROT 1480/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 32.968,50
R$ 32.968,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 5/00128-1
Nº 56/2014
CNPJ 06064658000143
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 17, 18, 55, 65, 66 E 71 CONFORME ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 08/2015. PROT1480/2015
Valor Empenhado:
R$ 4.979,60
R$ 4.979,60
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00129-1
Nº 56/2014
CNPJ 09245708000187
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 25, 26, 35, 59, 60, 75, 85 E 86
CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09/2015. PROT 1480/2015
Valor Empenhado:
R$ 8.746,35
R$ 8.746,35
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00130-1
Nº 56/2014
CNPJ 81431777000102
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 11, 14, 27, 31, 32, 45, 61, 62, 63, 67, 69, 81, 93, 115,
115, 116 E 121CFE ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 10/2015. PROT 1480/15
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 32.732,20
R$ 32.732,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00131-1
Nº 56/2014
CNPJ 81431777000102
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 20, 21, 22, 23, 72, 73, 117 E 118 CONFORME ORDEM
DE FORNECIMENTO Nº 10/2015. PROT 1480/2015
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.506,00
R$ 12.506,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
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i ist ri P b ic
Nº Empenho: 09.00.0000 5/00124-1
Data Empenho:
05/02/2015
Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Nº
Credor: JOSELIA CHEMIN GOULART
CPF 88290441991
Histórico: REFERENTE A AUXILIO FUNERAL. PROTOCOLADO NR.
64/2015.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 16.826,29
R$ 16.826,29
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 5/00046-1
Nº 46/2013
CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJS DO MPPR (10 COMARCASCOMPLEMENTAR). PROT. 1155/2015.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 245,31
Valor Liquida

MinistÍrio P˚blico

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