quadros de detalhamento das receitas e das despesas

Transcrição

PODER EXECUTIVO
QUADROS DE DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS - 2008
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PODER EXECUTIVO
- AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
- EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
- FUNDOS ESPECIAIS
1
DECRETO
2
PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 41.125
DE 09 DE JANEIRO DE 2008
Aprova os Quadros de Detalhamento das
Receitas e das Despesas Orçamentárias - QDRD
para o exercício de 2008 e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o
disposto no Art.30 da Lei Estadual n° 287, de 04 de dezembro de 1979 - "Código de Administração Financeira
e Contabilidade Pública", na n° 5.066, de 09 de julho de 2007 - "Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2008",
na Lei Estadual n° 5.182, de 02 de janeiro de 2008 - "Lei de Orçamento para 2008" e com base na estrutura
organizacional do Estado em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam aprovados, na forma do Anexo, os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias - QDRD,
decorrentes do Orçamento Consolidado do Estado para o exercício de 2008.
Art. 2º - Aplicam-se aos Órgãos do Poder Executivo, às Autarquias, Empresas Publicas, Sociedades de Economia Mista, Fundações
instituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual e Fundos Especiais, cujos Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas
Orçamentárias-QDRD são objeto do artigo anterior, as disposições do "Decreto de Execução Orçamentária e Financeira para o exercício de
2008".
Art. 3º - Ficam liberadas em caráter excepcional para os Órgãos do Poder Executivo as despesas com:
I - Pessoal e Encargos Sociais no percentual de 1/10 (um décimo) do total da dotação aprovada nos Quadros de Detalhamento
das Receitas e das Despesas Orçamentárias - QDRD;
II - Outras Despesas Correntes no percentual de 1/12 (um doze avos) do total da dotação aprovada nos Quadros de
Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias - QDRD;
III - Investimentos para a Secretaria de Estado de Educação no valor de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais).
Art. 4º - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão baixará normas complementares que se fizerem necessárias até a publicação
do Decreto de Execução Orçamentária e Financeira para o exercício de 2008.
Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2008
SÉRGIO CABRAL
3
4
5
RECEITA/DESPESA
6
7
R$ (1,00)
EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA
ESPECIFICAÇÃO
RECEITAS
REALIZADA EM
2004
ORÇADA
2006
2005
2007
ESTIMADA
2008
RECEITAS CORRENTES
17.022.748.962
18.761.737.686
903.969.644
861.576.798
868.877.900
878.641.000
882.217.000
2.067.916.811
1.916.357.453
7.146.791.996
7.528.129.878
6.408.492.462
140.126
228.623
30.916
70.912
54.525
50.927.199
47.918.561
53.603.193
62.974.052
70.471.551
RECEITA DE SERVIÇOS
1.964.901.909
2.361.197.726
2.544.573.469
2.913.369.784
2.713.224.967
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
5.378.950.148
6.780.722.373
3.032.768.247
3.114.926.665
3.705.281.955
594.698.147
592.265.204
897.040.695
746.418.313
739.767.900
260.894.414
280.749.746
352.733.953
300.820.000
468.156.000
9.324.532
354.562.053
228.728.439
700.031.000
1.000.033.456
0
0
104.186.714
91.439.418
80.560.651
23.619.178
25.611.371
12.890.978
258.614.390
978.879.782
477.717
77.144.207
137.412.343
122.950.000
246.300
1.136.150.058
1.317.966.023
99.734.945
140.305.516
37.285.942.757
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
16.438.176.349
18.750.379.441
21.308.160.858
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS INTRA-ORÇAMENT CONTRIBUIÇÕES
REC. INTRA-ORÇAMENT TRANSFERÊNCIAS CORRENTE
TOTAL DA RECEITA CORRENTE
27.399.680.334
29.583.015.699
33.305.424.102
35.230.795.048
49.150.000
65.324.484
294.315.841
738.067.377
835.952.427
1.523.004.808
2.593.200.673
27.693.996.175
30.321.083.076
34.141.376.529
36.753.799.856
39.879.143.430
REC. INTRA-ORÇAMENT TRANSFERÊNCIAS CAPITAL
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL
TOTAL
8
R$ (1,00)
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - GERAL
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL
RECURSOS DO
TESOURO
RECURSOS DE
OUTRAS
FONTES
1000.00.00
RECEITAS CORRENTES
37.285.942.757
25.118.799.546
12.167.143.211
1100.00.00
RECEITA TRIBUTÁRIA
21.308.160.858
20.815.528.063
492.632.795
1110.00.00
IMPOSTOS
20.791.304.954
20.791.304.954
1112.00.00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
2.697.061.108
2.697.061.108
1112.04.00
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA
1.162.685.068
1.162.685.068
1112.04.31
IMP. RENDA RET. FONTE SOBRE REND. TRABALHO
1.136.187.282
1.136.187.282
1112.04.34
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS
26.497.786
26.497.786
1112.05.00
IMPOSTO S/ PROPR. VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA
1.246.927.484
1.246.927.484
1112.05.01
COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA
540.356.025
540.356.025
1112.05.02
COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPVA
623.463.742
623.463.742
1112.05.03
COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - IPVA
1112.07.00
83.107.717
83.107.717
IMP.TRANSM."CAUSA MORTIS" DOAÇ. BENS DIR.-ITD
287.433.898
287.433.898
1112.07.01
COTA - PARTE DO ESTADO - ITD
249.118.959
249.118.959
1112.07.02
COTA - PARTE PARA O FUNDEB - ITD
38.314.939
38.314.939
1112.08.00
IMP.TRANSM."INTER VIVOS" BENS DIR.IMÓV.-ITBI
14.658
14.658
1112.08.01
COTA-PARTE DO ESTADO - ITBI
7.329
7.329
1112.08.02
COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ITBI
7.329
7.329
18.094.243.846
18.094.243.846
1113.00.00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
1113.00.01
ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 -FECP
1113.02.00
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - ICMS
1.832.996.276
1.832.996.276
16.261.247.570
16.261.247.570
1113.02.01
1113.02.02
COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS
9.960.418.447
9.960.418.447
COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS
4.065.310.986
4.065.310.986
1113.02.03
COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - ICMS
2.235.514.511
2.235.514.511
1113.02.05
COTA-PARTE DO ESTADO - ICM
2.901
2.901
1113.02.06
COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICM
1120.00.00
TAXAS
1121.00.00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1121.17.00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1121.99.00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA
1121.99.01
1121.99.02
725
725
516.855.904
24.223.109
15.927.543
492.632.795
15.927.543
3.200.000
3.200.000
12.727.543
12.727.543
TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GÁS CANALIZADO EST.
5.785.608
5.785.608
TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GÁS CANALIZADO RMRJ
3.068.326
3.068.326
1121.99.03
TX.REG.SERV.C.P.TRANSP. METROVIÁRIO PASSAG.
1.292.024
1.292.024
1121.99.04
TX.REG.SERV.C. P. TRANSP. FERROVIÁRIO PASSAG.
983.690
983.690
1121.99.05
TX.SERV.CAPT.PROD.DIST.ÁGUA TRAT.ESG. R.LAGOS
219.286
219.286
1121.99.06
TX.SER.CAPT.PROD.DISTRIB.ÁGUA ESG.R.LAGOS ADJ
89.170
89.170
1121.99.07
TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL.RODOVIA VIA LAGOS
254.748
254.748
1121.99.08
TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL. RODOVIA RJ 116
130.786
130.786
1121.99.09
TX.REG.S.C.P.TRANSP.MARÍT.PASSAG. AEROBARCOS
1121.99.10
1121.99.15
57.600
57.600
TX.REG.SERV.C.P.TRANSP.MARÍT.PASSAG. BARCAS
251.448
251.448
TAXA PELO EXERC. PODER DE POLÍCIA - SEGURANÇA
594.857
594.857
1122.00.00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
500.928.361
1122.08.00
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS
200.044.371
1122.29.00
EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS
193.513.983
1122.99.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
107.370.007
1122.99.01
EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST. RIO JANEIRO
1122.99.02
TAXAS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO
24.223.109
476.705.252
200.044.371
193.513.983
24.223.109
83.146.898
3.045.524
3.045.524
73.148.867
73.148.867
9
R$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL
1122.99.03
EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE COMÉRCIO
1122.99.04
TAXAS DE NATUREZA FAZENDÁRIA
1122.99.05
EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS
6.952.507
1122.99.99
DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6.337.588
RECURSOS DO
TESOURO
15.971
15.971
17.869.550
17.869.550
RECURSOS DE
OUTRAS
FONTES
6.952.507
6.337.588
1200.00.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
882.217.000
882.217.000
1210.00.00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
882.217.000
882.217.000
1210.29.00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO
882.217.000
882.217.000
1210.29.07
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
585.361.000
585.361.000
1210.29.08
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR
89.103.000
89.103.000
1210.29.09
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL
158.514.000
158.514.000
1210.29.10
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR
1210.29.11
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL
1210.29.12
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR
1300.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
1311.00.00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
35.427.331
51.916
35.375.415
ALUGUÉIS
25.257.223
48.374
25.208.849
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS
1313.00.00
1313.01.00
1315.00.00
1315.01.00
1319.00.00
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS
ARRENDAMENTOS
ARRENDAMENTOS
FOROS
FOROS
TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1319.99.00
1320.00.00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.00
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA
1321.11.00
1322.00.00
1322.99.00
1325.00.00
3.445.000
3.969.494.659
1311.02.00
1312.01.00
3.445.000
2.438.997.803
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS
1312.00.00
5.632.000
40.162.000
6.408.492.462
1311.01.00
1311.99.00
5.632.000
40.162.000
AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES
DIVIDENDOS
OUTROS DIVIDENDOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
18.662.409
18.662.409
72.000
72.000
6.522.814
48.374
200.800
200.800
200.800
200.800
3.542
3.542
3.542
3.542
673.085
673.085
673.085
673.085
9.292.681
9.292.681
9.292.681
1.414.676.116
9.292.681
70.447.377
1.200
1.200
1.200
8.542
8.542
8.542
138.915.942
8.542
70.447.377
REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS
1325.01.03
REMUN. DEP. BANC. REC. VINCUL. - FUNDO SAÚDE
1325.01.99
REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS
1325.02.00
REMUNERAÇÃO DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS
1325.02.01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA
1325.02.03
REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONTA CENTRALIZADORA
28.364.314
28.364.314
1325.02.05
REMUNERAÇÃO DEPÓS.BANC.- CONTA ÚNICA -TESOURO
30.262.647
30.262.647
1325.02.99
REMUNER. OUT. DEP. BANC. REC. NÃO VINCULADOS
71.784.893
11.820.416
1325.03.00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
1325.03.01
FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA
1325.03.02
FUNDOS DE APLICAÇÃO EM COTAS - RENDA FIXA
1328.00.00
FUNDOS DE APLIC. EM COTAS - RENDA VARIÁVEL
REMUN. INVEST. REG. PRÓPRIO PREV. SERVIDOR
1.344.228.739
1.200
1325.01.00
1325.03.04
6.474.440
3.133.029
68.468.565
3.133.029
775.300
775.300
2.357.729
2.357.729
131.129.178
70.447.377
717.324
4.653.735
60.681.801
717.324
59.964.477
4.653.735
840.039
840.039
3.811.416
3.811.416
2.280
2.280
13.000.000
13.000.000
10
R$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL
RECURSOS DO
TESOURO
RECURSOS DE
OUTRAS
FONTES
1328.10.00
REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA
13.000.000
13.000.000
1329.00.00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1.262.750.432
1.262.750.432
1329.01.00
CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO
1.262.510.432
1.262.510.432
1329.99.00
OUTRAS RECEITAS
240.000
240.000
7.463.006
7.463.006
1330.00.00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
1331.00.00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS
12.000
12.000
1331.01.00
REC. CONCESSÕES E PERM. - SERV. TRANSPORTES
12.000
12.000
1331.01.01
1332.00.00
1332.02.00
1339.00.00
1339.99.00
1340.00.00
OUTORGA DOS SERVIÇOS DE TRANSP. FERROVIÁRIO
REC. CONC. E PERM.- EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS
OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HÍDRICOS
OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
12.000
12.000
2.355.024
2.355.024
2.355.024
2.355.024
5.095.982
5.095.982
5.095.982
5.095.982
4.893.416.605
2.367.003.106
2.526.413.499
1340.99.00
OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
4.893.416.605
2.367.003.106
2.526.413.499
1340.99.01
COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS
6.495.587
324.779
6.170.808
1340.99.02
COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS
1.016.417
1.016.417
1340.99.03
ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%
737.646.255
335.913.237
1340.99.04
ROYALTIES PROD. PETR. COTA-PARTE MUNICÍPIOS
245.882.085
245.882.085
1340.99.05
ROYALTIES P/PRODUÇÃO PETRÓLEO EXCEDENTE A 5%
1340.99.06
COTA-PTE PART. ESPECIAL EXPL. PETROL. GAS NAT
1340.99.07
1390.00.00
1390.99.00
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
401.733.018
707.651.482
322.254.059
385.397.423
3.193.116.480
1.460.004.230
1.733.112.250
1.608.299
1.608.299
57.509.404
1.495.404
56.014.000
57.509.404
1.495.404
56.014.000
1400.00.00
54.525
54.525
1410.00.00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL
12.100
12.100
12.100
12.100
42.425
42.425
1410.02.00
1490.00.00
1490.99.00
RECEITA DE LAVOURAS TEMPORÁRIAS / ESPONTÂNEAS
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS
42.425
42.425
1500.00.00
RECEITA INDUSTRIAL
70.471.551
70.471.551
1520.00.00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
69.113.135
69.113.135
1520.21.00
REC. IND. PROD. FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS
1520.29.00
RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA
1520.99.00
1530.00.00
1530.01.00
1600.00.00
OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃO
204.000
204.000
68.898.135
68.898.135
11.000
11.000
1.358.416
1.358.416
1.358.416
1.358.416
2.713.224.967
2.713.224.967
1600.01.00
SERVIÇOS COMERCIAIS
8.032.545
8.032.545
1600.01.01
SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
7.200.000
7.200.000
1600.01.02
SERV.COMERC.LIVROS,PERIÓD.,MAT. ESCOL.PUBLIC.
625.400
625.400
1600.01.03
SERV.COMERCIALIZ.DISTRIB.PROD. AGROPECUÁRIOS
167.342
167.342
1600.01.99
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS
39.803
39.803
1600.02.00
SERVIÇOS FINANCEIROS
41.579.433
41.579.433
1600.02.01
SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS
40.901.433
40.901.433
1600.02.99
OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS
1600.03.00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
1600.03.02
SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO
678.000
678.000
21.585.880
21.585.880
365.880
365.880
11
R$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL
RECURSOS DO
TESOURO
RECURSOS DE
OUTRAS
FONTES
1600.03.06
ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS
21.220.000
21.220.000
1600.05.00
SERVIÇOS DE SAÚDE
27.219.776
27.219.776
1600.05.01
SERVIÇOS HOSPITALARES
27.049.776
27.049.776
1600.05.99
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE
1600.08.00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1600.12.00
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
6.588.577
6.588.577
1600.13.00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
152.142.743
152.142.743
1600.14.00
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO
380.882.619
380.882.619
1600.16.00
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
17.733.800
17.733.800
1600.17.00
SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS
1600.19.00
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS
1600.20.00
SERV.CONSULTORIA, ASSIST.TÉC. ANÁLISE PROJETO
1600.22.00
SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS
1600.24.00
SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO
1600.41.00
SERV.CAP.,ADUÇ.,TRAT., RESERV. DISTRIB. ÁGUA
1600.42.00
SERV.COLETA,TRANSP.,TRATAM. DEST.FINAL ESGOTO
1600.99.00
OUTROS SERVIÇOS
170.000
170.000
4.110.790
4.110.790
722.382
722.382
1.497.392
1.497.392
46.781.205
46.781.205
202.400
202.400
25.000.000
25.000.000
1.273.603.076
1.273.603.076
695.400.000
695.400.000
10.142.349
10.142.349
1700.00.00
3.705.281.955
1.548.088.671
2.157.193.284
1720.00.00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
3.536.676.942
1.548.088.671
1.988.588.271
1721.00.00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
2.104.866.235
1.548.088.671
556.777.564
1.165.301.772
1.165.301.772
1721.01.00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1721.01.01
COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO ESTADOS - FPE
512.839.598
512.839.598
1721.01.03
COTA-PARTE FUNDO PARTICIP ESTADOS P/ FUNDEB
115.101.626
115.101.626
1721.01.12
COTA-PARTE DO ESTADO - IPI
269.253.452
269.253.452
1721.01.13
COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPI
109.894.882
109.894.882
1721.01.14
COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB - IPI
60.431.196
60.431.196
1721.01.32
COTA-PARTE IMP.S/O.CR.CB.SG.TL.VAL.MB.C.OURO
1721.01.35
79.258
79.258
COTA-PARTE DO ESTADO NA CIDE
73.276.320
73.276.320
1721.01.36
COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS NA CIDE
24.425.440
24.425.440
1721.33.00
TRANSFER. REC. DO SUS - REPAS FUNDO A FUNDO
505.933.564
1721.35.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
290.310.351
239.466.351
1721.35.01
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
239.466.351
239.466.351
1721.35.02
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE
7.400.000
7.400.000
1721.35.03
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE
32.000.000
32.000.000
1721.35.99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE
11.444.000
1721.36.00
TRANSF.FINANCEIRA ICMS- DESONERAÇÃO L.C.87/96
92.641.267
92.641.267
1721.36.01
TRANSF. FINANCEIRA ICMS - L.C.87/96 - CTA EST
75.660.123
75.660.123
1721.36.02
TRANSF FINANC. L.C.87/96 -COTA EST P/FUNDEB
16.981.144
16.981.144
1721.99.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
50.679.281
50.679.281
1721.99.99
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
50.679.281
50.679.281
1724.00.00
1724.01.00
1730.00.00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
505.933.564
50.844.000
11.444.000
1.431.810.707
1.431.810.707
1.431.810.707
1.431.810.707
1.260.000
1.260.000
1730.02.00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES
1.260.000
1.260.000
1740.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR
5.528.424
5.528.424
4.868.424
4.868.424
1740.01.00
TRANSF. DE ORGANISMOS E FUNDOS INTERNACIONAIS
12
R$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO
RECURSOS DO
TESOURO
RECURSOS DE
OUTRAS
FONTES
660.000
660.000
1750.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS
146.700
146.700
1751.00.00
DOAÇÕES, LEGADOS E HERANÇAS JACENTES
146.700
146.700
1740.02.00
1751.02.00
TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS
TOTAL
HERANÇA JACENTE
146.700
146.700
1760.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
161.669.889
161.669.889
1761.00.00
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES
156.669.741
156.669.741
6.529.646
6.529.646
1761.01.00
TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SUS
1761.02.00
TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROG. EDUCAÇÃO
1761.99.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
6.652.654
6.652.654
143.487.441
143.487.441
1763.00.00
TRANSF. CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES
4.684.148
4.684.148
1763.99.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS
4.684.148
4.684.148
316.000
316.000
1764.00.00
1764.01.00
TRANSF. CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
316.000
316.000
1900.00.00
739.767.900
316.185.009
423.582.891
1910.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA
262.143.365
173.755.800
88.387.565
1911.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
165.089.097
165.089.097
1911.00.01
MULTAS (LEI 1.650/90)- ADIC.ICMS- LEI 4056/02
1911.00.02
DEMAIS MULTAS JUROS DE MORA DO ADICION. ICMS
1911.20.00
MULTAS E JUROS DE MORA - ITD
429.015
429.015
2.092.416
2.092.416
9.526.887
9.526.887
1911.20.01
MULTAS (LEI ESTADUAL Nº 1.650/90) - ITD
83.904
83.904
1911.20.02
DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ITD
9.442.983
9.442.983
1911.39.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI
3.404
3.404
1911.39.01
MULTAS (LEI ESTADUAL Nº 1.650/90) - ITBI
1.567
1.567
1911.39.02
DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI
1.837
1.837
1911.41.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA
35.692.822
35.692.822
1911.41.01
MULTAS (LEI ESTADUAL Nº 1.650/90) - IPVA
3.747
3.747
1911.41.02
DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA
35.689.075
35.689.075
1911.42.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS
117.335.653
117.335.653
1911.42.01
MULTAS (LEI ESTADUAL Nº 1.650/90) - ICMS
40.828.285
40.828.285
1911.42.02
DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS
76.501.103
76.501.103
1911.42.03
MULTAS (LEI ESTADUAL Nº 1.650/90) - ICM
3.769
3.769
1911.42.04
DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ICM
2.496
2.496
1911.99.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
8.900
8.900
1911.99.01
MULTAS (LEI EST. 1.650/90) - OUTROS TRIBUTOS
4.450
4.450
1911.99.02
DEMAIS MULTAS JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS
4.450
4.450
6.563.258
6.563.258
5.223
1913.00.00
MULTAS E JUROS MORA - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS
1913.00.01
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ADICIONAL DO ICMS
5.223
1913.00.02
DEMAIS MULTAS E J.MORA DÍV. ATIVA ADIC. ICMS
6.578
6.578
1913.14.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPVA
60.573
60.573
1913.14.01
MULTAS (LEI EST. 1650/90) DIVIDA ATIVA IPVA
38.525
38.525
1913.14.02
DEMAIS MULTAS J. MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPVA
13.974
13.974
1913.14.03
MULTAS JUROS MORA DÍV.AT. IPVA - CT PT FUNDEB
1913.15.00
8.074
8.074
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ICMS
4.510.474
4.510.474
1913.15.01
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - ICMS
3.194.335
3.194.335
1913.15.02
DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA D. A. - ICMS
470.201
470.201
1913.15.03
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - ICM
23.470
23.470
13
R$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO
1913.15.05
1913.20.00
MULTAS JUROS MORA DÍV.AT.ICMS - CT PT FUNDEB
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITD
1913.20.01
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA -ITD
1913.20.02
DEMAIS MULTAS JUROS MORA - DÍVIDA ATIVA - ITD
1913.20.03
CT PT P/ FUNDEB MULT J MORA DIV ATIVA - ITD
1913.99.00
MULTAS J. MORA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS
1913.99.01
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
1913.99.02
1915.00.00
1915.99.00
1918.00.00
1918.99.00
1919.00.00
DEMAIS MULTAS JUROS MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS
MULTAS J. MORA - DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS
OUTRAS MULTAS J. MORA - D. A. OUTRAS RECEITAS
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
1919.00.01
MULTAS P/ INFRAÇÃO À LEGISL. RELAÇÕES CONSUMO
1919.15.00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
1919.27.00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
1919.35.00
MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE
1919.99.00
OUTRAS MULTAS
1920.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1921.00.00
INDENIZAÇÕES
1921.99.00
1922.00.00
OUTRAS INDENIZAÇÕES
RESTITUIÇÕES
1922.01.00
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS
1922.10.00
COMP FINANC. ENTRE O REG. GER. E RPPS
RECURSOS DO
TESOURO
TOTAL
822.468
822.468
18.003
18.003
5.529
5.529
10.074
10.074
RECURSOS DE
OUTRAS
FONTES
2.400
2.400
1.962.407
1.962.407
166.885
166.885
1.795.522
1.795.522
1.211.278
1.211.278
1.211.278
1.211.278
218.652
8.309
218.652
8.309
210.343
89.061.080
883.858
88.177.222
210.343
80.000
80.000
73.223.988
73.223.988
4.200
4.200
350.000
350.000
15.402.892
883.858
14.519.034
67.053.357
802.569
66.250.788
951.101
802.569
148.532
951.101
802.569
66.102.256
148.532
66.102.256
25.200
25.200
64.104.000
64.104.000
1922.99.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.973.056
1930.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
56.674.865
54.514.865
2.160.000
1931.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
44.185.103
42.025.103
2.160.000
3.208
3.208
1.973.056
1931.00.01
RECEITA DÍVIDA ATIVA ADIC. ICMS - LEI 4056/02
1931.12.00
RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ITBI
338
338
1931.12.01
COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. ITBI INSC. APÓS 97
169
169
1931.12.02
COTA-PARTE MUNICÍPIOS DA DÍVIDA ATIVA - ITBI
169
169
1931.14.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPVA
193.565
193.565
1931.14.01
COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. IPVA INSC. APÓS 97
83.881
83.881
1931.14.02
COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS DÍVIDA ATIVA - IPVA
96.783
96.783
1931.14.04
COTA-PARTE P/FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA
12.901
12.901
1931.15.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS
38.787.029
36.627.029
1931.15.01
COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. ICMS INSC. APÓS 97
21.212.846
21.212.846
1931.15.02
COTA-PARTE MUNIC. DÍV. AT. ICMS INSC. APÓS 97
9.539.548
9.539.548
1931.15.03
COTA-PARTE ESTADO DÍVIDA ATIVA ICMS P/FUNDEB
5.245.797
5.245.797
1931.15.04
COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. ICMS INSC. ATÉ 97
2.160.000
1931.15.05
COTA-PARTE ESTADO DÍV.AT. ICM - INSC.APÓS 97
503.070
503.070
1931.15.06
COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS DÍVIDA ATIVA - ICM
125.768
125.768
117.157
117.157
101.540
101.540
1931.20.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITD
1931.20.01
RECEITA DÍVIDA ATIVA ITD - INSC. APÓS 1997
1931.20.03
COTA - PARTE P/ FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA - ITD
1931.99.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
2.160.000
2.160.000
15.617
15.617
5.083.806
5.083.806
14
R$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO
1931.99.01
1932.00.00
REC. DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS - INSC. APÓS 97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
TOTAL
RECURSOS DO
TESOURO
5.083.806
5.083.806
12.489.762
12.489.762
1932.99.00
R.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS
12.489.762
12.489.762
1932.99.05
REC.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSC. APÓS 97
12.489.762
12.489.762
RECURSOS DE
OUTRAS
FONTES
1990.00.00
RECEITAS DIVERSAS
353.896.313
87.111.775
266.784.538
1990.99.00
OUTRAS RECEITAS
353.896.313
87.111.775
266.784.538
1990.99.02
VENDA DE BILHETES DA LOTERJ - JOGO TOTO-BOLA
14.000.000
14.000.000
1990.99.03
VENDA DE BILHETES DA LOTO INSTANTÂNEA
61.502.280
61.502.280
1990.99.04
JOGOS SIST. LOTERIA VIA INTERNET
1990.99.05
JOGOS SIST. LOTERIAS VIA ELETRÔNICA - ON LINE
1990.99.07
BILHETE EMPRESARIAL
1990.99.08
RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - PGE
1990.99.09
1990.99.10
1990.99.11
36.000
36.000
600.000
600.000
300.000
300.000
10.668.960
10.668.960
RECEITA CENTRO ESTUDOS JURÍDICOS - DPGE
8.247.048
8.247.048
RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98
5.040.000
5.040.000
REVERSÃO DE PRÊMIOS
496.320
496.320
1990.99.12
RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE
240.000
1990.99.13
RECEITA PROV DA LEI FEDERAL Nº 11.429/2006
1990.99.99
DEMAIS RECEITAS
240.000
80.000.000
80.000.000
172.765.705
7.111.775
165.653.930
2000.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
2.593.200.673
1.218.800.000
1.374.400.673
2100.00.00
468.156.000
218.800.000
249.356.000
2110.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
395.556.000
146.200.000
249.356.000
2114.00.00
OPER. CRÉD. INTERNAS RELATIVAS A PROG.GOVERNO
395.556.000
146.200.000
249.356.000
2114.03.00
OPER. CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. DE SANEAMENTO
249.356.000
2114.99.00
OUTRAS OPER.DE CRÉD. INTERNAS P/PROG. GOVERNO
146.200.000
146.200.000
OPER.DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. TRANSPORTES
249.356.000
146.200.000
146.200.000
2120.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
72.600.000
72.600.000
2123.00.00
OPER. CRÉD. EXT. CONTR. RELAT. A PROG. GOV.
72.600.000
72.600.000
2114.99.01
2123.04.00
OPER.DE CRÉD. EXTER. P/ PROGR. MEIO AMBIENTE
5.600.000
2123.99.00
5.600.000
OUT. OPER. CRÉD. EXTER. RELAT. PROG. GOVERNO
67.000.000
67.000.000
2123.99.01
OPER.DE CRÉD. EXTER. P/ PROGR.TRANSPORTES
65.000.000
65.000.000
2123.99.99
DEMAIS OPER. CRÉDITO EXTERNAS P/ PROG.GOVERNO
2.000.000
2.000.000
2200.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS
1.000.033.456
1.000.000.000
33.456
2210.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
1.000.003.456
1.000.000.000
3.456
2219.00.00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS
1.000.003.456
1.000.000.000
3.456
1.000.003.456
1.000.000.000
2219.99.00
3.456
2220.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
30.000
30.000
2229.00.00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS
30.000
30.000
2229.99.00
2300.00.00
2300.99.00
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS
30.000
30.000
80.560.651
80.560.651
80.560.651
80.560.651
2400.00.00
978.879.782
978.879.782
2420.00.00
647.649.539
647.649.539
2421.00.00
647.649.539
647.649.539
2421.01.00
TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS
2.564.590
2421.99.00
2.564.590
645.084.949
645.084.949
2421.99.99
645.084.949
645.084.949
15
R$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO
2440.00.00
2440.01.00
TOTAL
RECURSOS DO
TESOURO
2.980.000
TRANSF. ORGANISMOS E FUNDOS INTERNACIONAIS
RECURSOS DE
OUTRAS
FONTES
2.980.000
2.980.000
2.980.000
2470.00.00
328.250.243
328.250.243
2471.00.00
327.883.243
327.883.243
2471.01.00
TRANSFERÊNCIAS DE REC DE CONVÊNIOS DO SUS
11.733.138
11.733.138
2471.02.00
TRANSF.CONV. UNIÃO DEST. PROG. EDUCAÇÃO
2471.99.00
317.266
317.266
315.832.839
315.832.839
2473.00.00
362.000
362.000
2473.99.00
TRANSFERÊNCIAS OUTROS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS
362.000
362.000
5.000
5.000
2474.00.00
2474.01.00
TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
5.000
5.000
2500.00.00
246.300
246.300
2590.00.00
OUTRAS RECEITAS
246.300
246.300
2590.99.00
OUTRAS RECEITAS
246.300
246.300
7200.00.00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES
1.317.966.023
1.317.966.023
7210.00.00
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.317.966.023
1.317.966.023
7210.29.00
REC.INTRA-ORÇAM DE CONTRIB.PREV. REG.PRÓPRIO
1.317.966.023
1.317.966.023
7210.29.01
R.INTRA-ORÇAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.CIVIL
1.148.028.715
1.148.028.715
7210.29.02
R.INTRA-ORÇAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.MILIT
169.937.308
169.937.308
7700.00.00
REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
140.305.516
140.305.516
7760.00.00
REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSF. CONVÊNIOS
140.305.516
140.305.516
7762.00.00
REC.INTRA-ORÇ.TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO E ENTID
140.305.516
140.305.516
140.305.516
140.305.516
7762.01.00
REC.INTRA-ORÇ.TRANSF.CONVÊNIOS DETRAN
8400.00.00
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSF. CAPITAL
65.324.484
65.324.484
8470.00.00
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TRANSF. CONVÊNIOS
65.324.484
65.324.484
8472.00.00
REC.INTRA-ORÇ. TRANSF. CONV. ESTADOS E ENTID.
65.324.484
65.324.484
8472.01.00
TOTAL GERAL
65.324.484
39.879.143.430
26.337.599.546
65.324.484
13.541.543.884
16
R$ (1,00)
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - FISCAL
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL
RECURSOS DO
TESOURO
RECURSOS DE
OUTRAS
FONTES
1000.00.00
RECEITAS CORRENTES
30.546.267.763
25.118.799.546
5.427.468.217
1100.00.00
RECEITA TRIBUTÁRIA
21.304.960.858
20.815.528.063
489.432.795
1110.00.00
IMPOSTOS
20.791.304.954
20.791.304.954
1112.00.00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
2.697.061.108
2.697.061.108
1112.04.00
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA
1.162.685.068
1.162.685.068
1112.04.31
IMP. RENDA RET. FONTE SOBRE REND. TRABALHO
1.136.187.282
1.136.187.282
1112.04.34
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS
26.497.786
26.497.786
1112.05.00
IMPOSTO S/ PROPR. VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA
1.246.927.484
1.246.927.484
1112.05.01
COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA
540.356.025
540.356.025
1112.05.02
COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPVA
623.463.742
623.463.742
1112.05.03
COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - IPVA
1112.07.00
83.107.717
83.107.717
IMP.TRANSM."CAUSA MORTIS" DOAÇ. BENS DIR.-ITD
287.433.898
287.433.898
1112.07.01
COTA - PARTE DO ESTADO - ITD
249.118.959
249.118.959
1112.07.02
COTA - PARTE PARA O FUNDEB - ITD
38.314.939
38.314.939
1112.08.00
IMP.TRANSM."INTER VIVOS" BENS DIR.IMÓV.-ITBI
14.658
14.658
1112.08.01
COTA-PARTE DO ESTADO - ITBI
7.329
7.329
1112.08.02
COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ITBI
7.329
7.329
18.094.243.846
18.094.243.846
1113.00.00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
1113.00.01
ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 -FECP
1113.02.00
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - ICMS
1.832.996.276
1.832.996.276
16.261.247.570
16.261.247.570
1113.02.01
1113.02.02
COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS
9.960.418.447
9.960.418.447
COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS
4.065.310.986
4.065.310.986
1113.02.03
COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - ICMS
2.235.514.511
2.235.514.511
1113.02.05
COTA-PARTE DO ESTADO - ICM
2.901
2.901
1113.02.06
COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICM
1120.00.00
TAXAS
1121.00.00
725
725
513.655.904
24.223.109
489.432.795
12.727.543
12.727.543
12.727.543
12.727.543
1121.99.00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA
1121.99.01
TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GÁS CANALIZADO EST.
5.785.608
5.785.608
1121.99.02
TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GÁS CANALIZADO RMRJ
3.068.326
3.068.326
1121.99.03
TX.REG.SERV.C.P.TRANSP. METROVIÁRIO PASSAG.
1.292.024
1.292.024
1121.99.04
TX.REG.SERV.C. P. TRANSP. FERROVIÁRIO PASSAG.
983.690
983.690
1121.99.05
TX.SERV.CAPT.PROD.DIST.ÁGUA TRAT.ESG. R.LAGOS
219.286
219.286
1121.99.06
TX.SER.CAPT.PROD.DISTRIB.ÁGUA ESG.R.LAGOS ADJ
89.170
89.170
1121.99.07
TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL.RODOVIA VIA LAGOS
254.748
254.748
1121.99.08
TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL. RODOVIA RJ 116
130.786
130.786
1121.99.09
TX.REG.S.C.P.TRANSP.MARÍT.PASSAG. AEROBARCOS
1121.99.10
TX.REG.SERV.C.P.TRANSP.MARÍT.PASSAG. BARCAS
1121.99.15
TAXA PELO EXERC. PODER DE POLÍCIA - SEGURANÇA
57.600
57.600
251.448
251.448
594.857
1122.00.00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
500.928.361
1122.08.00
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS
200.044.371
1122.29.00
EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS
193.513.983
1122.99.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
107.370.007
1122.99.01
EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST. RIO JANEIRO
1122.99.02
TAXAS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO
1122.99.03
EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE COMÉRCIO
594.857
24.223.109
476.705.252
200.044.371
193.513.983
24.223.109
83.146.898
3.045.524
3.045.524
73.148.867
73.148.867
15.971
15.971
17
R$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL
17.869.550
RECURSOS DO
TESOURO
1122.99.04
TAXAS DE NATUREZA FAZENDÁRIA
1122.99.05
EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS
6.952.507
1122.99.99
DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6.337.588
6.337.588
RECURSOS DE
OUTRAS
FONTES
17.869.550
6.952.507
1300.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
2.549.567.190
2.438.997.803
110.569.387
1310.00.00
31.624.011
51.916
31.572.095
1311.00.00
ALUGUÉIS
21.453.903
48.374
21.405.529
1311.01.00
1311.02.00
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS
1311.99.00
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS
1312.00.00
1312.01.00
1313.00.00
1313.01.00
1315.00.00
1315.01.00
1319.00.00
ARRENDAMENTOS
ARRENDAMENTOS
FOROS
FOROS
1319.99.00
1320.00.00
1322.00.00
DIVIDENDOS
1322.99.00
1325.00.00
OUTROS DIVIDENDOS
14.859.089
14.859.089
72.000
6.522.814
72.000
48.374
200.800
200.800
200.800
200.800
3.542
3.542
3.542
3.542
673.085
673.085
673.085
673.085
9.292.681
9.292.681
9.292.681
135.812.855
9.292.681
70.447.377
4.542
135.568.313
4.542
70.447.377
50.000
1325.01.99
50.000
1325.02.00
1325.02.01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA
1325.02.03
REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONTA CENTRALIZADORA
28.364.314
28.364.314
1325.02.05
REMUNERAÇÃO DEPÓS.BANC.- CONTA ÚNICA -TESOURO
30.262.647
30.262.647
1325.02.99
71.520.293
11.820.416
1325.03.00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
1325.03.01
FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA
1325.03.02
FUNDOS DE APLICAÇÃO EM COTAS - RENDA FIXA
1329.00.00
FUNDOS DE APLIC. EM COTAS - RENDA VARIÁVEL
65.120.936
50.000
50.000
70.447.377
717.324
60.417.201
717.324
4.653.735
59.699.877
4.653.735
840.039
840.039
3.811.416
3.811.416
2.280
2.280
240.000
240.000
240.000
240.000
1330.00.00
7.451.006
7.451.006
1332.00.00
REC. CONC. E PERM.- EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS
2.355.024
2.355.024
2.355.024
2.355.024
5.095.982
5.095.982
1329.99.00
1332.02.00
1339.00.00
1339.99.00
1340.00.00
OUTRAS RECEITAS
130.864.578
65.365.478
4.542
4.542
1325.01.00
1325.03.04
6.474.440
OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HÍDRICOS
5.095.982
5.095.982
2.373.173.914
2.367.003.106
6.170.808
1340.99.00
2.373.173.914
2.367.003.106
6.170.808
1340.99.01
COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS
6.495.587
324.779
6.170.808
1340.99.02
COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS
1.016.417
1.016.417
1340.99.03
335.913.237
335.913.237
1340.99.04
ROYALTIES PROD. PETR. COTA-PARTE MUNICÍPIOS
245.882.085
245.882.085
1340.99.05
322.254.059
322.254.059
18
R$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL
RECURSOS DO
TESOURO
RECURSOS DE
OUTRAS
FONTES
1340.99.06
1.460.004.230
1.460.004.230
1340.99.07
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
1.608.299
1.608.299
1.505.404
1.495.404
10.000
1.505.404
1.495.404
10.000
1390.00.00
1390.99.00
1400.00.00
54.525
54.525
1410.00.00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL
12.100
12.100
12.100
12.100
42.425
42.425
1410.02.00
1490.00.00
1490.99.00
RECEITA DE LAVOURAS TEMPORÁRIAS / ESPONTÂNEAS
42.425
42.425
1500.00.00
RECEITA INDUSTRIAL
70.267.551
70.267.551
1520.00.00
68.909.135
68.909.135
68.898.135
68.898.135
1520.29.00
RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA
1520.99.00
OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
1530.00.00
1530.01.00
1600.00.00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃO
11.000
11.000
1.358.416
1.358.416
1.358.416
1.358.416
2.647.915.003
2.647.915.003
1600.01.00
832.545
832.545
1600.01.02
SERV.COMERC.LIVROS,PERIÓD.,MAT. ESCOL.PUBLIC.
625.400
625.400
1600.01.03
SERV.COMERCIALIZ.DISTRIB.PROD. AGROPECUÁRIOS
167.342
167.342
1600.01.99
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS
1600.02.00
39.803
39.803
19.005.645
19.005.645
1600.02.01
18.405.645
18.405.645
1600.02.99
1600.03.00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
1600.03.02
SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO
1600.03.06
ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS
1600.05.00
1600.05.99
1600.08.00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1600.12.00
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
6.588.577
6.588.577
1600.13.00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
152.142.743
152.142.743
1600.14.00
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO
380.882.619
380.882.619
1600.16.00
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
17.733.800
17.733.800
1600.17.00
SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS
1600.19.00
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS
1600.20.00
SERV.CONSULTORIA, ASSIST.TÉC. ANÁLISE PROJETO
1600.22.00
SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS
1600.24.00
SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO
1600.41.00
SERV.CAP.,ADUÇ.,TRAT., RESERV. DISTRIB. ÁGUA
1600.42.00
SERV.COLETA,TRANSP.,TRATAM. DEST.FINAL ESGOTO
1600.99.00
600.000
600.000
21.585.880
21.585.880
365.880
365.880
21.220.000
21.220.000
SERVIÇOS DE SAÚDE
170.000
170.000
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE
170.000
170.000
4.110.790
4.110.790
OUTROS SERVIÇOS
722.382
722.382
1.497.392
1.497.392
46.781.205
46.781.205
202.400
202.400
25.000.000
25.000.000
1.273.603.076
1.273.603.076
695.400.000
695.400.000
1.655.949
1.655.949
1700.00.00
3.159.831.584
1.548.088.671
1.611.742.913
1720.00.00
3.033.858.734
1.548.088.671
1.485.770.063
1721.00.00
1.602.048.027
1.548.088.671
53.959.356
1.165.301.772
1.165.301.772
512.839.598
512.839.598
1721.01.00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1721.01.01
COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO ESTADOS - FPE
19
R$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL
RECURSOS DO
TESOURO
1721.01.03
COTA-PARTE FUNDO PARTICIP ESTADOS P/ FUNDEB
115.101.626
115.101.626
1721.01.12
COTA-PARTE DO ESTADO - IPI
269.253.452
269.253.452
1721.01.13
COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPI
109.894.882
109.894.882
1721.01.14
COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB - IPI
60.431.196
60.431.196
1721.01.32
COTA-PARTE IMP.S/O.CR.CB.SG.TL.VAL.MB.C.OURO
1721.01.35
RECURSOS DE
OUTRAS
FONTES
79.258
79.258
COTA-PARTE DO ESTADO NA CIDE
73.276.320
73.276.320
1721.01.36
COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS NA CIDE
24.425.440
24.425.440
1721.33.00
1721.35.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
290.310.351
239.466.351
1721.35.01
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
239.466.351
239.466.351
1721.35.02
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE
7.400.000
7.400.000
1721.35.03
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE
32.000.000
32.000.000
1721.35.99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE
11.444.000
1721.36.00
TRANSF.FINANCEIRA ICMS- DESONERAÇÃO L.C.87/96
92.641.267
92.641.267
1721.36.01
TRANSF. FINANCEIRA ICMS - L.C.87/96 - CTA EST
75.660.123
75.660.123
1721.36.02
TRANSF FINANC. L.C.87/96 -COTA EST P/FUNDEB
16.981.144
16.981.144
1721.99.00
50.679.281
50.679.281
1721.99.99
50.679.281
50.679.281
1724.00.00
1724.01.00
1730.00.00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
3.115.356
3.115.356
50.844.000
11.444.000
1.431.810.707
1.431.810.707
1.431.810.707
1.431.810.707
1.260.000
1.260.000
1730.02.00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES
1.260.000
1.260.000
1740.00.00
5.528.424
5.528.424
4.868.424
4.868.424
660.000
660.000
1740.01.00
TRANSF. DE ORGANISMOS E FUNDOS INTERNACIONAIS
1740.02.00
TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS
1750.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS
146.700
146.700
1751.00.00
DOAÇÕES, LEGADOS E HERANÇAS JACENTES
146.700
146.700
1751.02.00
HERANÇA JACENTE
146.700
146.700
1760.00.00
119.037.726
119.037.726
1761.00.00
114.037.578
114.037.578
1761.01.00
1.250.000
1.250.000
1761.02.00
TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROG. EDUCAÇÃO
6.652.654
6.652.654
1761.99.00
106.134.924
106.134.924
1763.00.00
4.684.148
4.684.148
1763.99.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS
4.684.148
4.684.148
316.000
316.000
1764.00.00
1764.01.00
316.000
316.000
1900.00.00
673.365.536
316.185.009
357.180.527
1910.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA
262.143.365
173.755.800
88.387.565
1911.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
165.089.097
165.089.097
1911.00.01
MULTAS (LEI 1.650/90)- ADIC.ICMS- LEI 4056/02
1911.00.02
DEMAIS MULTAS JUROS DE MORA DO ADICION. ICMS
1911.20.00
MULTAS E JUROS DE MORA - ITD
429.015
429.015
2.092.416
2.092.416
9.526.887
9.526.887
1911.20.01
MULTAS (LEI ESTADUAL Nº 1.650/90) - ITD
83.904
83.904
1911.20.02
DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ITD
9.442.983
9.442.983
1911.39.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI
3.404
3.404
20
R$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL
RECURSOS DO
TESOURO
1911.39.01
MULTAS (LEI ESTADUAL Nº 1.650/90) - ITBI
1.567
1911.39.02
DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI
1.837
1.837
1911.41.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA
35.692.822
35.692.822
1911.41.01
MULTAS (LEI ESTADUAL Nº 1.650/90) - IPVA
3.747
3.747
1911.41.02
DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA
35.689.075
35.689.075
1911.42.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS
117.335.653
117.335.653
1911.42.01
MULTAS (LEI ESTADUAL Nº 1.650/90) - ICMS
40.828.285
40.828.285
1911.42.02
DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS
76.501.103
76.501.103
1911.42.03
MULTAS (LEI ESTADUAL Nº 1.650/90) - ICM
3.769
3.769
1911.42.04
DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ICM
2.496
2.496
1911.99.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
8.900
8.900
1911.99.01
MULTAS (LEI EST. 1.650/90) - OUTROS TRIBUTOS
4.450
4.450
1911.99.02
DEMAIS MULTAS JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS
4.450
4.450
6.563.258
6.563.258
5.223
1913.00.00
MULTAS E JUROS MORA - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS
1.567
1913.00.01
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ADICIONAL DO ICMS
5.223
1913.00.02
DEMAIS MULTAS E J.MORA DÍV. ATIVA ADIC. ICMS
6.578
6.578
1913.14.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPVA
60.573
60.573
1913.14.01
MULTAS (LEI EST. 1650/90) DIVIDA ATIVA IPVA
38.525
38.525
1913.14.02
DEMAIS MULTAS J. MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPVA
13.974
13.974
1913.14.03
MULTAS JUROS MORA DÍV.AT. IPVA - CT PT FUNDEB
1913.15.00
8.074
8.074
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ICMS
4.510.474
4.510.474
1913.15.01
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - ICMS
3.194.335
3.194.335
1913.15.02
DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA D. A. - ICMS
470.201
470.201
1913.15.03
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - ICM
1913.15.05
MULTAS JUROS MORA DÍV.AT.ICMS - CT PT FUNDEB
1913.20.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITD
1913.20.01
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA -ITD
1913.20.02
DEMAIS MULTAS JUROS MORA - DÍVIDA ATIVA - ITD
1913.20.03
CT PT P/ FUNDEB MULT J MORA DIV ATIVA - ITD
1913.99.00
MULTAS J. MORA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS
1913.99.01
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
1913.99.02
DEMAIS MULTAS JUROS MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS
1915.00.00
1915.99.00
1918.00.00
1918.99.00
1919.00.00
MULTAS J. MORA - DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS
OUTRAS MULTAS J. MORA - D. A. OUTRAS RECEITAS
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
1919.00.01
MULTAS P/ INFRAÇÃO À LEGISL. RELAÇÕES CONSUMO
1919.15.00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
1919.27.00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
1919.35.00
MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE
1919.99.00
OUTRAS MULTAS
1920.00.00
1921.00.00
INDENIZAÇÕES
1921.99.00
1922.00.00
OUTRAS INDENIZAÇÕES
RESTITUIÇÕES
RECURSOS DE
OUTRAS
FONTES
23.470
23.470
822.468
822.468
18.003
18.003
5.529
5.529
10.074
10.074
2.400
2.400
1.962.407
1.962.407
166.885
166.885
1.795.522
1.795.522
1.211.278
1.211.278
1.211.278
1.211.278
218.652
8.309
218.652
8.309
210.343
89.061.080
883.858
88.177.222
210.343
80.000
80.000
73.223.988
73.223.988
4.200
4.200
350.000
350.000
15.402.892
883.858
14.519.034
2.948.697
802.569
2.146.128
951.101
802.569
148.532
951.101
802.569
1.997.596
148.532
1.997.596
21
R$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO
RECURSOS DO
TESOURO
TOTAL
RECURSOS DE
OUTRAS
FONTES
1922.01.00
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS
25.200
25.200
1922.99.00
1.972.396
1.972.396
1930.00.00
54.514.865
54.514.865
1931.00.00
42.025.103
42.025.103
3.208
3.208
1931.00.01
RECEITA DÍVIDA ATIVA ADIC. ICMS - LEI 4056/02
1931.12.00
RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ITBI
338
338
1931.12.01
COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. ITBI INSC. APÓS 97
169
169
1931.12.02
COTA-PARTE MUNICÍPIOS DA DÍVIDA ATIVA - ITBI
1931.14.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPVA
169
169
193.565
193.565
1931.14.01
1931.14.02
COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. IPVA INSC. APÓS 97
83.881
83.881
COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS DÍVIDA ATIVA - IPVA
96.783
96.783
1931.14.04
COTA-PARTE P/FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA
12.901
12.901
1931.15.00
36.627.029
36.627.029
1931.15.01
COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. ICMS INSC. APÓS 97
21.212.846
21.212.846
1931.15.02
COTA-PARTE MUNIC. DÍV. AT. ICMS INSC. APÓS 97
9.539.548
9.539.548
1931.15.03
COTA-PARTE ESTADO DÍVIDA ATIVA ICMS P/FUNDEB
5.245.797
5.245.797
1931.15.05
COTA-PARTE ESTADO DÍV.AT. ICM - INSC.APÓS 97
503.070
503.070
1931.15.06
COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS DÍVIDA ATIVA - ICM
125.768
125.768
117.157
117.157
101.540
101.540
1931.20.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITD
1931.20.01
RECEITA DÍVIDA ATIVA ITD - INSC. APÓS 1997
1931.20.03
COTA - PARTE P/ FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA - ITD
1931.99.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
1931.99.01
1932.00.00
REC. DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS - INSC. APÓS 97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
15.617
15.617
5.083.806
5.083.806
5.083.806
5.083.806
12.489.762
12.489.762
1932.99.00
R.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS
12.489.762
12.489.762
1932.99.05
REC.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSC. APÓS 97
12.489.762
12.489.762
1990.00.00
RECEITAS DIVERSAS
353.758.609
87.111.775
266.646.834
1990.99.00
OUTRAS RECEITAS
353.758.609
87.111.775
266.646.834
1990.99.02
VENDA DE BILHETES DA LOTERJ - JOGO TOTO-BOLA
14.000.000
14.000.000
1990.99.03
VENDA DE BILHETES DA LOTO INSTANTÂNEA
61.502.280
61.502.280
1990.99.04
JOGOS SIST. LOTERIA VIA INTERNET
1990.99.05
JOGOS SIST. LOTERIAS VIA ELETRÔNICA - ON LINE
1990.99.07
BILHETE EMPRESARIAL
1990.99.08
RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - PGE
1990.99.09
1990.99.10
1990.99.11
36.000
36.000
600.000
600.000
300.000
300.000
10.668.960
10.668.960
RECEITA CENTRO ESTUDOS JURÍDICOS - DPGE
8.247.048
8.247.048
RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98
5.040.000
5.040.000
REVERSÃO DE PRÊMIOS
496.320
496.320
1990.99.12
RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE
240.000
1990.99.13
RECEITA PROV DA LEI FEDERAL Nº 11.429/2006
1990.99.99
DEMAIS RECEITAS
240.000
80.000.000
80.000.000
172.628.001
7.111.775
165.516.226
2000.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
2.532.194.587
1.218.800.000
1.313.394.587
2100.00.00
468.156.000
218.800.000
249.356.000
2110.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
395.556.000
146.200.000
249.356.000
2114.00.00
OPER. CRÉD. INTERNAS RELATIVAS A PROG.GOVERNO
395.556.000
146.200.000
249.356.000
2114.03.00
OPER. CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. DE SANEAMENTO
249.356.000
2114.99.00
OUTRAS OPER.DE CRÉD. INTERNAS P/PROG. GOVERNO
146.200.000
249.356.000
146.200.000
22
R$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL
146.200.000
146.200.000
2120.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
72.600.000
72.600.000
2123.00.00
OPER. CRÉD. EXT. CONTR. RELAT. A PROG. GOV.
72.600.000
72.600.000
2114.99.01
OPER.DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. TRANSPORTES
RECURSOS DO
TESOURO
2123.04.00
OPER.DE CRÉD. EXTER. P/ PROGR. MEIO AMBIENTE
5.600.000
2123.99.00
5.600.000
OUT. OPER. CRÉD. EXTER. RELAT. PROG. GOVERNO
67.000.000
67.000.000
2123.99.01
OPER.DE CRÉD. EXTER. P/ PROGR.TRANSPORTES
65.000.000
65.000.000
2123.99.99
DEMAIS OPER. CRÉDITO EXTERNAS P/ PROG.GOVERNO
2.000.000
2.000.000
RECURSOS DE
OUTRAS
FONTES
2200.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS
1.000.033.456
1.000.000.000
33.456
2210.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
1.000.003.456
1.000.000.000
3.456
2219.00.00
1.000.003.456
1.000.000.000
3.456
1.000.003.456
1.000.000.000
2219.99.00
3.456
2220.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
30.000
30.000
2229.00.00
30.000
30.000
2229.99.00
2300.00.00
30.000
36.252.293
36.252.293
36.252.293
36.252.293
2400.00.00
962.182.054
962.182.054
2420.00.00
645.084.949
645.084.949
2421.00.00
2300.99.00
30.000
645.084.949
645.084.949
2421.99.00
645.084.949
645.084.949
2421.99.99
645.084.949
645.084.949
2.980.000
2.980.000
2440.00.00
2440.01.00
TRANSF. ORGANISMOS E FUNDOS INTERNACIONAIS
2.980.000
2.980.000
2470.00.00
314.117.105
314.117.105
2471.00.00
313.750.105
313.750.105
2471.02.00
TRANSF.CONV. UNIÃO DEST. PROG. EDUCAÇÃO
2471.99.00
317.266
317.266
313.432.839
313.432.839
2473.00.00
362.000
362.000
2473.99.00
TRANSFERÊNCIAS OUTROS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS
362.000
362.000
5.000
5.000
2474.00.00
2474.01.00
5.000
5.000
2500.00.00
246.300
246.300
2590.00.00
OUTRAS RECEITAS
246.300
246.300
2590.99.00
OUTRAS RECEITAS
246.300
246.300
7700.00.00
REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
140.305.516
140.305.516
7760.00.00
REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSF. CONVÊNIOS
140.305.516
140.305.516
7762.00.00
REC.INTRA-ORÇ.TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO E ENTID
140.305.516
140.305.516
140.305.516
140.305.516
7762.01.00
8400.00.00
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSF. CAPITAL
65.324.484
65.324.484
8470.00.00
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TRANSF. CONVÊNIOS
65.324.484
65.324.484
8472.00.00
REC.INTRA-ORÇ. TRANSF. CONV. ESTADOS E ENTID.
65.324.484
65.324.484
8472.01.00
TOTAL GERAL
65.324.484
33.078.462.350
26.337.599.546
65.324.484
6.740.862.804
23
R$ (1,00)
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - SEGURIDADE
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL
RECURSOS DO
TESOURO
RECURSOS DE
OUTRAS
FONTES
1000.00.00
RECEITAS CORRENTES
6.739.674.994
6.739.674.994
1100.00.00
RECEITA TRIBUTÁRIA
3.200.000
3.200.000
1120.00.00
TAXAS
3.200.000
3.200.000
1121.00.00
3.200.000
3.200.000
1121.17.00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.200.000
3.200.000
1200.00.00
882.217.000
882.217.000
1210.00.00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
882.217.000
882.217.000
1210.29.00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO
882.217.000
882.217.000
1210.29.07
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
585.361.000
585.361.000
1210.29.08
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR
89.103.000
89.103.000
1210.29.09
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL
158.514.000
158.514.000
1210.29.10
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR
1210.29.11
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL
1210.29.12
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR
3.445.000
3.445.000
3.858.925.272
3.803.320
3.803.320
ALUGUÉIS
3.803.320
3.803.320
3.803.320
3.803.320
1.278.863.261
1.278.863.261
1.200
1.200
1.200
1.200
4.000
4.000
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
1311.00.00
1311.01.00
1320.00.00
1321.00.00
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA
1322.00.00
1322.99.00
1325.00.00
5.632.000
40.162.000
3.858.925.272
1300.00.00
1321.11.00
5.632.000
40.162.000
AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES
DIVIDENDOS
OUTROS DIVIDENDOS
1325.01.00
1325.01.03
REMUN. DEP. BANC. REC. VINCUL. - FUNDO SAÚDE
1325.01.99
1325.02.00
1325.02.99
4.000
4.000
3.347.629
3.347.629
3.083.029
3.083.029
775.300
775.300
2.307.729
2.307.729
264.600
264.600
264.600
264.600
13.000.000
1328.00.00
REMUN. INVEST. REG. PRÓPRIO PREV. SERVIDOR
13.000.000
1328.10.00
REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA
13.000.000
13.000.000
1329.00.00
1.262.510.432
1.262.510.432
CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO
1.262.510.432
1.262.510.432
1330.00.00
12.000
12.000
1331.00.00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS
12.000
12.000
1331.01.00
REC. CONCESSÕES E PERM. - SERV. TRANSPORTES
12.000
12.000
1331.01.01
OUTORGA DOS SERVIÇOS DE TRANSP. FERROVIÁRIO
12.000
12.000
2.520.242.691
2.520.242.691
2.520.242.691
2.520.242.691
401.733.018
401.733.018
1329.01.00
1340.00.00
1340.99.00
1340.99.03
1340.99.05
1340.99.06
1390.00.00
1390.99.00
385.397.423
385.397.423
1.733.112.250
1.733.112.250
56.004.000
56.004.000
56.004.000
56.004.000
1500.00.00
RECEITA INDUSTRIAL
204.000
204.000
1520.00.00
204.000
204.000
24
R$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO
1520.21.00
1600.00.00
REC. IND. PROD. FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS
RECURSOS DO
TESOURO
TOTAL
RECURSOS DE
OUTRAS
FONTES
204.000
204.000
65.309.964
65.309.964
7.200.000
1600.01.00
7.200.000
1600.01.01
SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
7.200.000
7.200.000
1600.02.00
22.573.788
22.573.788
1600.02.01
22.495.788
22.495.788
1600.02.99
78.000
78.000
1600.05.00
SERVIÇOS DE SAÚDE
27.049.776
27.049.776
1600.05.01
SERVIÇOS HOSPITALARES
27.049.776
27.049.776
1600.99.00
OUTROS SERVIÇOS
8.486.400
8.486.400
1700.00.00
545.450.371
545.450.371
1720.00.00
502.818.208
502.818.208
1721.00.00
502.818.208
502.818.208
502.818.208
502.818.208
1721.33.00
1760.00.00
42.632.163
42.632.163
1761.00.00
42.632.163
42.632.163
1761.01.00
1761.99.00
5.279.646
5.279.646
37.352.517
37.352.517
1900.00.00
66.402.364
66.402.364
1920.00.00
64.104.660
64.104.660
1922.00.00
RESTITUIÇÕES
64.104.660
64.104.660
1922.10.00
COMP FINANC. ENTRE O REG. GER. E RPPS
64.104.000
64.104.000
1922.99.00
660
660
1930.00.00
2.160.000
2.160.000
1931.00.00
2.160.000
2.160.000
1931.15.00
2.160.000
2.160.000
1931.15.04
COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. ICMS INSC. ATÉ 97
2.160.000
2.160.000
1990.00.00
RECEITAS DIVERSAS
137.704
137.704
1990.99.00
OUTRAS RECEITAS
137.704
137.704
137.704
137.704
2000.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
61.006.086
61.006.086
2300.00.00
44.308.358
44.308.358
44.308.358
44.308.358
16.697.728
16.697.728
1990.99.99
2300.99.00
DEMAIS RECEITAS
2400.00.00
2420.00.00
2.564.590
2.564.590
2421.00.00
2.564.590
2.564.590
2421.01.00
TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS
2.564.590
2.564.590
2470.00.00
14.133.138
14.133.138
2471.00.00
14.133.138
14.133.138
2471.01.00
TRANSFERÊNCIAS DE REC DE CONVÊNIOS DO SUS
11.733.138
11.733.138
2.400.000
2.400.000
7200.00.00
1.317.966.023
1.317.966.023
7210.00.00
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2471.99.00
1.317.966.023
1.317.966.023
7210.29.00
REC.INTRA-ORÇAM DE CONTRIB.PREV. REG.PRÓPRIO
1.317.966.023
1.317.966.023
7210.29.01
R.INTRA-ORÇAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.CIVIL
1.148.028.715
1.148.028.715
7210.29.02
R.INTRA-ORÇAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.MILIT
169.937.308
169.937.308
25
R$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL
TOTAL GERAL
6.800.681.080
RECURSOS DO
TESOURO
RECURSOS DE
OUTRAS
FONTES
6.800.681.080
26
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
F
R
Poder Legislativo
Assembléia Legislativa
TOTAL
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
R$ (1,00)
Recursos de Todas as Fontes
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E GRUPO DE DESPESA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
1.439.478.174
504.731.625
492.668.541
12.063.084
504.731.625
492.668.541
12.063.084
1.131.785.458
404.277.238
404.277.238
0
404.277.238
404.277.238
0
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0
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229.671.628
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77.495.962
0
77.495.962
77.495.962
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12.063.084
22.940.861
10.877.777
12.063.084
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17.564
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360.366.761
351.181.094
6.547.537
1.645.838
692.292
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307.508.220
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307.508.220
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42.415.878
39.511.760
1.059.225
852.601
692.292
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10.242.663
4.161.114
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793.237
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538.710.000
27.190.000
8.479.788
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109.759.788
105.400.000
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38.620.000
8.310.000
27.190.000
3.120.000
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2.086.314.809
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2.086.314.809
1.555.866.800
410.448.009
120.000.000
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476.134.506
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476.134.506
53.886.497
329.948.009
92.300.000
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117.033.825
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117.033.825
9.833.825
79.500.000
27.700.000
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1.000.000
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3.666.912.254
346.917.521
124.858.064
116.997.200
2.035.197.095
2.000.000
659.649.988
249.356.000
58.660.066
73.276.320
8.235.221.646
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125.451.713
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1.098.164.236
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375.000
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1.372.141.112
67.693.461
123.444.064
116.997.200
47.594.263
2.000.000
659.649.988
249.356.000
32.129.816
73.276.320
171.788.526
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0
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0
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0
26.170.750
500
4.000
0
11.000
0
0
0
26.155.250
0
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0
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0
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0
15.720.000
0
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0
15.720.000
0
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0
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0
00
1.319.509
1.319.509
1.319.509
1.319.509
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935.766
935.766
935.766
0
0
0
0
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378.743
378.743
378.743
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5.000
5.000
5.000
0
0
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0
0
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00
10
99
156.628.961
119.608.001
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10.668.960
119.398.001
119.398.001
0
0
0
0
0
0
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10.000
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100.000
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100.000
5.185.000
0
0
0
0
0
00
01
F
00
01
Tribunal de Contas do Estado do RJ
00
01
12
13
98
F
00
01
12
13
98
Ministério Público
00
01
10
F
00
01
10
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
00
10
99
F
00
10
99
Poder Executivo
Secretaria de Estado de Obras
00
01
04
10
11
12
17
22
26
F
00
01
04
10
11
12
17
22
26
Vice-Governadoria
00
F
Procuradoria Geral do Estado
27
R$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
F
R
F
00
10
99
Defensoria Pública Geral do Estado
00
01
10
99
F
00
01
10
99
Sec de Est de Planejamento e Gestão
00
10
12
98
F
00
10
12
S
00
10
98
Sec de Est de Agric, Pecuária, Pesca e Abast
00
01
10
11
12
13
22
99
F
00
01
10
11
12
13
22
99
S
00
10
99
Secretaria de Estado de Governo
00
12
F
00
12
S
00
Secretaria de Estado de Cultura
00
01
10
F
00
01
10
TOTAL
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
156.628.961
119.608.001
26.352.000
10.668.960
119.398.001
119.398.001
0
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0
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20.675.960
10.000
12.067.000
8.598.960
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100.000
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100.000
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413.536.359
353.183.959
350.000
51.755.352
8.247.048
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353.141.479
200.000
0
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353.341.479
353.141.479
200.000
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49.710.832
42.480
0
42.368.352
7.300.000
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9.387.000
947.048
10.484.048
0
150.000
9.387.000
947.048
0
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8.064.124
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92.825.427
73.903.303
10.858.000
8.064.124
6.306.180.511
117.305.899
6.188.448.768
425.844
164.321.453
159.851.297
4.470.156
0
0
47.385.756
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0
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424.844
40.672.373
25.006.639
9.184.066
6.481.668
6.188.837.814
3.204.424
6.185.208.546
424.844
5.166.298
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1.582.456
1.000
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77.000
1.582.456
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360.000
1.000
8.000
1.000
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0
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684.000
15.302.443
5.600.000
3.100.000
28.770.488
366.421
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274.000
7.443.553
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15.093.673
276.421
3.563.917
56.317.652
24.333.005
274.000
7.423.553
3.400.000
2.400.000
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R$ (1,00)
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E
S
F
F
R
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22
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F
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13
22
98
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F
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05
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S
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F
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F
00
Secretaria de Estado da Casa Civil
00
01
10
22
96
F
00
01
10
22
96
S
TOTAL
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
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DA DÍVIDA
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E
S
F
F
R
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10
22
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F
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98
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F
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S
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22
25
Secretaria de Estado de Segurança
00
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10
12
13
22
F
00
01
10
12
13
22
S
00
01
12
TOTAL
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
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80.278.540
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12.856.880
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82.504.254
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172.098.032
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172.098.032
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E
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F
F
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F
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25
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F
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12
99
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F
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04
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13
99
Sec de Est de Assist Soc e Direitos Humanos
00
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10
12
13
22
F
00
01
12
22
S
00
01
TOTAL
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
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FINANCEIRAS
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24.999.946
46.576.162
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24.999.946
13.800.127
211.200.000
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10.002.190
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E
S
F
F
R
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12
13
22
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25
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F
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01
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98
S
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22
25
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*
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01
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22
26
90
F
00
01
04
06
22
26
90
TOTAL FISCAL
TOTAL SEGURIDADE
TOTAL
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
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73.242.409
86.418.199
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68.477.886
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675.000
4.629.613
21.313.702
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627.941.224
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1.938.252.034
128.964.018
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0
0
805.187.192
0
781.913.555
1.000
23.272.637
0
0
0
805.187.192
0
781.913.555
1.000
23.272.637
0
0
0
825.235.314
30.521.620.643
9.871.753.708
2.468.393.795
14.370.474.959
2.806.272.777
178.990.090
00
18.047.422.491
7.549.309.987
1.323.469.873
8.733.738.051
352.202.356
84.374.102
4.328.122
01
1.702.978.002
11.504.370
163.675.594
528.116.191
212.064.292
5.204.000
781.913.555
04
2.365.661.910
0
195.407.476
1.938.252.034
232.001.400
0
1.000
05
239.466.351
0
0
191.573.080
47.893.271
0
0
06
627.941.224
0
475.704.569
128.964.018
0
0
23.272.637
10
3.568.294.837
779.625.296
250.136.283
2.227.620.997
232.665.523
62.526.738
15.720.000
11
218.800.000
0
0
3.400.000
215.400.000
0
0
12
976.341.125
0
0
159.087.049
817.254.076
0
0
13
309.633.362
12.869.572
0
94.083.328
202.670.462
10.000
0
15
1.431.810.707
1.431.810.707
0
0
0
0
0
17
249.356.000
0
0
0
249.356.000
0
0
22
444.634.558
76.633.776
0
208.767.084
133.078.448
26.155.250
0
25
4.227.480
0
0
3.834.527
392.953
0
0
26
97.701.760
0
0
24.425.440
73.276.320
0
0
90
80.000.000
10.000.000
60.000.000
10.000.000
0
0
0
96
80.000
0
0
80.000
0
0
0
97
350.000
0
0
0
350.000
0
0
98
11.955.828
0
0
5.617.200
6.338.628
0
0
99
144.965.008
0
0
112.915.960
31.329.048
720.000
0
9.357.522.787
987.399.874
1.380.000
8.162.306.379
115.261.250
16.000
91.159.284
32
R$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
F
R
TOTAL
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
00
1.114.972.092
789.217.041
360.000
223.965.856
10.259.911
10.000
91.159.284
01
7.123.000
0
0
5.375.000
1.748.000
0
0
10
6.202.030.478
2.950.186
1.020.000
6.197.508.292
551.000
1.000
0
12
59.123.800
0
0
54.531.800
4.592.000
0
0
13
49.470.624
0
0
35.337.486
14.133.138
0
0
22
1.390.898.158
195.232.647
0
1.122.217.835
73.442.676
5.000
0
25
532.911.874
0
0
522.498.349
10.413.525
0
0
98
425.844
0
0
424.844
1.000
0
0
99
566.917
0
0
446.917
120.000
0
0
39.879.143.430
10.859.153.582
2.469.773.795
22.532.781.338
2.921.534.027
179.006.090
916.394.598
00
19.162.394.583
8.338.527.028
1.323.829.873
8.957.703.907
362.462.267
84.384.102
95.487.406
01
1.710.101.002
11.504.370
163.675.594
533.491.191
213.812.292
5.204.000
781.913.555
04
2.365.661.910
0
195.407.476
1.938.252.034
232.001.400
0
1.000
05
239.466.351
0
0
191.573.080
47.893.271
0
0
06
627.941.224
0
475.704.569
128.964.018
0
0
23.272.637
10
9.770.325.315
782.575.482
251.156.283
8.425.129.289
233.216.523
62.527.738
15.720.000
11
218.800.000
0
0
3.400.000
215.400.000
0
0
12
1.035.464.925
0
0
213.618.849
821.846.076
0
0
13
359.103.986
12.869.572
0
129.420.814
216.803.600
10.000
0
15
1.431.810.707
1.431.810.707
0
0
0
0
0
17
249.356.000
0
0
0
249.356.000
0
0
22
1.835.532.716
271.866.423
0
1.330.984.919
206.521.124
26.160.250
0
25
537.139.354
0
0
526.332.876
10.806.478
0
0
26
97.701.760
0
0
24.425.440
73.276.320
0
0
90
80.000.000
10.000.000
60.000.000
10.000.000
0
0
0
96
80.000
0
0
80.000
0
0
0
97
350.000
0
0
0
350.000
0
0
98
12.381.672
0
0
6.042.044
6.339.628
0
0
99
145.531.925
0
0
113.362.877
31.449.048
720.000
0
TOTAL GERAL
* VALOR REFERENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA :
500.000
33
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
34
35
R$ (1,00)
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO
UO: 0701
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
Gestão Administrativa
18.443.615
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
8.929.154
1.112.000
0
0
1.112.000
00
4.673.554
0
0
F
00
651.307
651.307
F
00
3.000
F
00
F
F
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
4.625.554
48.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
1.000
0
0
8.784.154
8.783.154
0
1.000
0
0
0
01
30.000
0
0
0
30.000
0
0
00
3.189.600
0
0
3.189.600
0
0
0
760.000
0
0
0
0
0
520.000
0
0
0
520.000
0
0
240.000
0
0
0
240.000
0
0
0
0
50.000
0
0
F
00
F
Contrib Custeio Regime Previdência Servidores
15.122.0002.2300
Despesas Obrigatórias
15.122.0002.2467
Pessoal e Encargos Sociais
15.122.0002.2660
Coloc Ponte s/Rio Tinguá, R Canajés-Tinguá
15.122.0002.7409
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
15.122.0002.8021
Programa Nova Baixada
Infra-estrut Complem-Unidades de Serv Público
14.422.0010.1052
F
00
Gestão do Programa Nova Baixada
15.451.0010.1051
F
00
66.364.670
Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios
79.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
15.122.0002.2016
0011
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
9.435.461
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
15.122.0002.2010
0010
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
760.000
66.314.670
Constr Creche no 3º Distr (Itambi) Itaboraí
12.365.0011.1886
F
00
300.000
0
0
0
300.000
0
0
Construção de Creche no Bairro Roseiral
12.365.0011.1923
F
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Verba p/Manut Creche Espaço Social Luz-Pavuna
12.365.0011.7270
F
00
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Construção de Creche no Bairro Maringa
12.365.0011.7358
F
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
F
F
00
12
931.633
4.765.037
0
0
0
0
0
0
931.633
4.765.037
0
0
0
0
F
F
00
01
27.300.000
18.000.000
0
0
0
0
0
0
27.300.000
18.000.000
0
0
0
0
Reestrut da Infra-estrutura Urbana PRO-INFRA
15.451.0011.1058
F
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Constr Praça e Quadra Esp Hosp Ary Parreiras
15.451.0011.1878
F
01
20.000
0
0
0
20.000
0
0
Constr Praça e Quadra Poli Bairro João XXIII
15.451.0011.1879
F
01
187.000
0
0
0
187.000
0
0
Constr Praça c Quadra Poli Bairro Cesarão
15.451.0011.1939
F
01
187.000
0
0
0
187.000
0
0
Contrução de Creche na Sede do Município
15.451.0011.1945
F
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Rec Pav Asf R S Ant e Cont Enc-Três Rios
15.451.0011.1962
F
01
650.000
0
0
0
650.000
0
0
Constr Praça c Quadra Poli Largo Arão S Cruz
15.451.0011.1971
F
01
187.000
0
0
0
187.000
0
0
Constr Parque de Expos no Munic S J Ubá
15.451.0011.7155
F
01
150.000
0
0
0
150.000
0
0
Ref Pça na R Estr S Bárbara 258-Mig Couto
15.451.0011.7177
F
01
20.000
0
0
0
20.000
0
0
Colocação de Cobertura Quadra Escola Ambaí
15.451.0011.7214
F
01
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Ref Pça na Alam das Magnólias-V das Princesas
15.451.0011.7222
F
01
20.000
0
0
0
20.000
0
0
Rest e Amp Sist Dist de Águas na I dos Pombos
15.451.0011.7266
F
01
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Constr de Centro Poliesp, Apae - Benfica RJ
15.451.0011.7274
F
01
300.000
0
0
0
300.000
0
0
Infra-estrutura em Assentamentos Precários
15.451.0011.1015
Execução de Projetos Especiais
15.451.0011.1043
Exec de Proj Turístico/Religioso Niterói
36
R$ (1,00)
UO: 0701
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
15.451.0011.7277
F
01
500.000
0
0
0
500.000
0
0
Recup e Ref Praças Públ no Bairro Influência
15.451.0011.7316
F
01
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Recuperação da Praça Barão de Tinguá
15.451.0011.7325
F
01
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Constr Praça c Quadra Poli Bairro Rolas
15.451.0011.7339
F
01
187.000
0
0
0
187.000
0
0
Constr Rede Ilumin Estád Ten Paulo I Araújo
15.451.0011.7373
F
01
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Centro Multiuso do Município de Tanguá
15.451.0011.7378
F
00
500.000
0
0
0
500.000
0
0
Ilum e Restaur Igreja Matriz N S Conceição
15.451.0011.7380
F
01
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Constr Centr de Ref e Atenção Integr Idoso
15.451.0011.7405
F
01
400.000
0
0
0
400.000
0
0
Ref Quadra e Ilum de Pça na Av N Sa do Carmo
15.451.0011.7431
F
01
20.000
0
0
0
20.000
0
0
Urbaniz em Comunid de Baixa Renda-HABITAR-BID
15.482.0011.1057
F
00
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Constr Área de Lazer Bairro São Franc d Paula
15.482.0011.1949
F
01
70.000
0
0
0
70.000
0
0
Urbaniz em Comunid Baixa Renda - Habitar-BID
15.482.0011.7285
F
01
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Urbaniz em Comunid de Baixa Renda Habitar BID
15.482.0011.7411
F
01
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Asfal Pavim Ruas Conj Hab Cardeal D Jaime Cam
15.482.0011.7416
F
01
450.000
0
0
0
450.000
0
0
Constr Área de Lazer Aven Elias Perciano 264
15.482.0011.7460
F
01
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Impl e Ampl Sist de Saneam em Peq Localidades
17.512.0011.1305
F
12
9.800.000
0
0
0
9.800.000
0
0
Con Gal p/Esc Ág Pluv da Av Carioca c/R G Mot
17.512.0011.7194
F
01
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Implant e Ampl de Sist de Saneam Guapimirim
17.512.0011.7284
F
00
200.000
0
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0012
Arco Metropolitano
Apoio p/ Implantação do Arco Metropolitano
15.782.0012.1016
Impl Pav Segm C Arco Rodov Metropolitano- PAC
15.782.0012.1039
0013
269.500.000
F
F
00
11
500.000
2.000.000
0
0
0
0
0
0
500.000
2.000.000
0
0
0
0
F
F
F
00
01
12
15.000.000
12.000.000
240.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000.000
12.000.000
240.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.159.250
0
Projeto Integrado de Desenvolvimento
Urbano
Urbanização do Complexo da Rocinha - PAC
15.451.0013.1613
Urbanização do Complexo do Alemão - PAC
15.451.0013.1614
Urbanização do Complexo de Manguinhos - PAC
15.451.0013.1615
Urbanização do Morro do Pavão Pavãozinho- PAC
15.451.0013.1616
269.500.000
363.000.000
336.840.750
F
F
F
01
12
22
5.001.000
31.968.750
5.655.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000.000
31.968.750
5.655.250
1.000
0
0
0
0
0
F
F
F
01
12
22
23.001.000
147.468.750
26.155.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.000.000
147.468.750
0
1.000
0
26.155.250
0
0
0
F
F
F
01
12
22
12.001.000
69.468.750
12.155.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000.000
69.468.750
12.155.250
1.000
0
0
0
0
0
F
F
F
01
12
22
4.531.250
22.593.750
3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.530.250
22.593.750
3.000.000
1.000
0
0
0
0
0
37
R$ (1,00)
UO: 0701
ESPECIFICAÇÃO
0018
E
S
TOTAL
Impl Sist Água e Esg nas Bacias Contrib à
BG
Saneam Entorno Baía de Guanabara e RMRJ-PAC
17.512.0018.1606
0020
F
R
27.734.906
F
F
04
12
Ampl e Melhoria do Abastec de Água da
RMRJ
Ampl Ab Água na Baixada e S Gonçalo - PAC
17.512.0020.1607
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
5.546.981
22.187.925
138.800.045
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
27.734.906
5.546.981
22.187.925
138.800.045
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
0
0
0
0
0
0
F
F
04
12
23.261.414
98.630.607
0
0
0
0
0
0
23.261.414
98.630.607
0
0
0
0
F
F
04
12
3.191.605
12.766.419
0
0
0
0
0
0
3.191.605
12.766.419
0
0
0
0
Abast Água no 3º Distrito Mun Duque de Caxias
17.512.0020.1906
F
01
500.000
0
0
0
500.000
0
0
Abastecimento-Água é Fundamental p/População
17.512.0020.2897
F
01
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Desenvolv- Agua é Fundamental p a População
17.512.0020.2949
F
01
250.000
0
0
0
250.000
0
0
Melhoria Prod no Parque Tratam Guandu - PAC
17.512.0020.1608
RESUMO POR FONTE DE RECURSO-FR
00-Ordinários Provenientes de Impostos
64.405.248
9.435.461
0
8.979.154
45.990.633
0
0
01-Ordinários Não Provenientes de Impostos
79.582.250
0
0
0
79.578.250
4.000
0
04-Indenização pela Extração de Petróleo
32.000.000
0
0
0
32.000.000
0
0
2.000.000
0
0
0
2.000.000
0
0
659.649.988
0
0
0
659.649.988
0
0
46.965.750
0
0
0
20.810.500
26.155.250
0
884.603.236
9.435.461
0
8.979.154
840.029.371
26.159.250
0
11-Operações de Crédito Através do Tesouro
12-Convênios - Administração Direta
22-Adicional do ICMS - FECP
TOTAL GERAL DA UO
R$ (1,00)
QUADRO DO DETALHAMENTO DA RECEITA - QDR
UO: 0701
NR/FR
DESCRIÇÃO
2000.00.00
12
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
12
2420.00.00
12
Transferências Intergovernamentais
2421.00.00
12
Transferências da União
2421.99.99
12
Transferências de Convênios
2471.00.00
12
Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
VALOR
F
659.649.988
659.649.988
F
659.649.988
659.649.988
F
645.084.949
645.084.949
F
645.084.949
645.084.949
F
645.084.949
645.084.949
F
14.565.039
14.565.039
F
14.565.039
14.565.039
F
14.565.039
14.565.039
Demais Transferências da União
2470.00.00
12
2471.99.00
12
ESFERA
Outras Transferências de Convênios da União
38
R$ (1,00)
UO: 0701
NR/FR
DESCRIÇÃO
REC. CORRENTES
ESFERA
REC. DE CAPITAL
0
VALOR
TOTAL GERAL
659.649.988
659.649.988
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
UO: 0701
R$ (1,00)
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Construção de Creche, no 3º Distrito (Itambi) do Município de Itaboraí
1236500111886
F
449051
00
300.000
300.000
Construção de Creche no Bairro Roseiral
1236500111923
F
449051
00
50.000
50.000
Verba para Manutenção da Creche Espaço Social Luz-Pavuna
1236500117270
F
339041
00
50.000
50.000
Construção de Creche no Bairro Maringa
1236500117358
F
449051
00
50.000
50.000
Infra-estrutura Complementar - Unidades de Serviço Público
1442200101052
F
449030
00
250.000
520.000
449051
00
270.000
Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combustível e
Lubrificantes
1512200022010
F
339030
00
310.000
339039
00
802.000
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas
1512200022016
339014
00
60.000
339030
00
96.000
339039
00
4.469.554
449052
00
48.000
Contribuição para Custeio do Regime de Previdência dos Servidores
Públicos
F
1.112.000
4.673.554
1512200022300
F
319113
00
651.307
651.307
1512200022467
F
319091
00
1.000
3.000
339091
00
1.000
449091
00
1.000
319009
00
1.000
319011
00
3.451.865
319013
00
1.077.019
319016
00
4.048.935
319096
00
204.335
339008
00
1.000
1512200022660
F
8.784.154
Colocação de Ponte sobre o Rio Tinguá, na Altura da Rua CanajésTinguá
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública
1512200027409
F
449051
01
30.000
30.000
1512200028021
F
339039
00
3.189.600
3.189.600
Gestão do Programa Nova Baixada
1545100101051
F
449039
00
240.000
240.000
Implantação de Infra-estrutura em Assentamentos Precários
1545100111015
F
449039
00
931.633
5.696.670
449051
12
4.765.037
Execução de Projetos Especiais
1545100111043
F
444041
00
7.300.000
444041
01
18.000.000
45.300.000
449035
00
20.000.000
Reestruturação da Infra-estrutura Urbana - PRO-INFRA
1545100111058
F
449051
00
50.000
50.000
Construção de Praça e Quadra de Esportes em Espaço do Hospital
Ary Parreiras
Constr de Praça e Quadra Poliesportiva no Bairro João XXIII Santa
Cruz
Construção Praça com Quadra Poliesportiva no Bairro Cesarão Santa
Cruz
Contrução de Creche na Sede do Município
1545100111878
F
449051
01
20.000
20.000
1545100111879
F
449051
01
187.000
187.000
1545100111939
F
449051
01
187.000
187.000
1545100111945
F
449051
00
100.000
100.000
Recup do Pavim Asfaltico da Rua Santo Antonio e Contenção de
1545100111962
F
449051
01
650.000
650.000
39
UO: 0701
R$ (1,00)
PT
Encosta-Três Rios
Construção de uma Praça com uma Quadra Poliesportiva no Bairro
do Largo do Arão
Construção de um Parque de Exposição no Município de São José de
Ubá
Reforma de Praça na Rua Estrada Santa Bárbara Nº258- Miguel
Couto
Colocação de Cobertura em Quadra da Escola Ambaí, na Rua da
Juventude, Ambaí
Reforma em Praça na Alameda das Magnólias no Vale das Princesas
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
1545100111971
F
449051
01
187.000
187.000
1545100117155
F
449051
01
150.000
150.000
1545100117177
F
449051
01
20.000
20.000
1545100117214
F
449051
01
30.000
30.000
1545100117222
F
449051
01
20.000
20.000
Restauração e Ampliação do Sistema de Distribuição de Águas na
Ilha dos Pombos
Construção de Centro Poliesportivo, Apae - Benfica - RJ
1545100117266
F
449051
01
100.000
100.000
1545100117274
F
449051
01
300.000
300.000
Execução de Projeto Turístico/Religioso na Cidade de Niterói
1545100117277
F
449035
01
500.000
500.000
Recuperação e Reforma de Praças Públicas no Bairro Influência
1545100117316
F
449051
01
100.000
100.000
Recuperação da Praça Barão de Tinguá
1545100117325
F
449051
01
30.000
30.000
Construção de Praça com Quadra Poliesportiva no Bairro de Rolas
em Santa Cruz
Construção de Rede de Iluminação no Estádio Municipal Ten Paulo
Ignácio Araújo
Centro Multiuso do Município de Tanguá
1545100117339
F
449051
01
187.000
187.000
1545100117373
F
449051
01
30.000
30.000
1545100117378
F
449051
00
500.000
500.000
Iluminação e Restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora da
Conceição
Construção de um Centro de Referência e Atenção Integral ao
Idoso,no Município
Reforma de Quadra e Iluminação de Praça na Av Nossa Senhora do
Carmo
Urbanização do Complexo da Rocinha - PAC
1545100117380
F
449051
01
100.000
100.000
1545100117405
F
449051
01
400.000
400.000
1545100117431
F
449051
01
20.000
20.000
1545100131613
F
449051
01
5.000.000
42.625.000
449051
12
31.968.750
449051
22
5.655.250
459061
01
1.000
449051
01
23.000.000
449051
12
147.468.750
459061
01
1.000
459061
22
26.155.250
449051
01
12.000.000
449051
12
69.468.750
449051
22
12.155.250
459061
01
1.000
449051
01
4.530.250
449051
12
22.593.750
449051
22
3.000.000
459061
01
1.000
Urbanização do Complexo do Alemão - PAC
Urbanização do Complexo de Manguinhos - PAC
Urbanização do Morro do Pavão Pavãozinho - PAC
1545100131614
1545100131615
1545100131616
F
F
F
196.625.000
93.625.000
30.125.000
Urbanização em Comunidades de Baixa Renda - HABITAR-BID
1548200111057
F
449051
00
200.000
200.000
Construção de Área de Lazer no Bairro de São Francisco de Paula
1548200111949
F
449051
01
70.000
70.000
Urbanização em Comunidades Baixa Renda - Habitar-BID
1548200117285
F
449051
01
100.000
100.000
Urbaniz em Comunid de Baixa Renda Habitar BID
1548200117411
F
449051
01
100.000
100.000
Asfal e Pavim Ruas Conj Hab Cardeal Dom Jaime Camara
1548200117416
F
449051
01
450.000
450.000
Construção de Área de Lazer na Avenida Elias Perciano Nº 264
1548200117460
F
449051
01
30.000
30.000
Apoio para Implantação do Arco Metropolitano
1578200121016
F
449051
00
500.000
2.500.000
40
UO: 0701
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
449051
11
2.000.000
449051
00
15.000.000
449051
01
12.000.000
449051
12
240.000.000
449051
12
9.800.000
9.800.000
F
449051
01
100.000
100.000
1751200117284
F
449051
00
200.000
200.000
1751200181606
F
449051
04
5.546.981
27.734.906
449051
12
22.187.925
449051
04
23.261.414
449051
12
98.630.607
449051
04
3.191.605
449051
12
12.766.419
F
Implantação e Pavimentação do Segmento C do Arco Rodov
Metropolitano - PAC
1578200121039
Implantação e Ampliação de Sistema de Saneamento em Pequenas
Localidades
Constr de Galeria Coberta p/Escoam Águas Pluviais da Av Carioca c/
R Gil Motta
Implantação e Ampliação de Sistema de Saneamento em Guapimirim
1751200111305
F
1751200117194
Saneamento Básico no Entorno da Baía de Guanabara e Região
Metropolitana - PAC
Ampliação do Abastecimento de Água na Baixada Fluminense e São
Gonçalo - PAC
1751200201607
Melhoria de Produção no Parque de Tratamento Guandu - PAC
1751200201608
F
F
267.000.000
121.892.021
15.958.024
Abastecimento de Água no 3º Distrito do Município de Duque de
Caxias
Abastecimento - Água é Fundamental para a População
1751200201906
F
449051
01
500.000
500.000
1751200202897
F
449051
01
200.000
200.000
Desenvolvimento- Agua é Fundamental para a População
1751200202949
F
449051
01
250.000
250.000
PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC.DA DIV OUTRAS DESP.CORRENTES TOTAL DESP.CORRENTES
9.435.461
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
840.029.371
26.159.250
0
866.188.621
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
884.603.236
865.739.621
18.863.615
8.979.154
AMORT.DA DÍVIDA
18.414.615
TOTAL DESP.CAPITAL
41
R$ (1,00)
UO: 0731
INST ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
267.409
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
174.477
0
90.432
3.000
500
0
2.500
00
11.500
0
0
F
00
7.600
7.600
F
00
167.377
F
00
77.932
Despesas Obrigatórias do IEEA
04.122.0002.2071
F
00
Pagto Desp Serv Utilid Públ IEEA
04.122.0002.2081
F
04.122.0002.2300
Pessoal e Encargos Sociais do IEEA
04.122.0002.4173
Manut Ativid Operac/Administ do IEEA
04.122.0002.4292
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
2.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
500
0
0
0
0
11.500
0
0
0
0
0
0
0
0
166.377
0
1.000
0
0
0
0
0
75.432
2.000
500
0
267.409
174.477
0
90.432
2.000
500
0
267.409
174.477
0
90.432
2.000
500
0
TOTAL GERAL DA UO
42
UO: 0731
R$ (1,00)
INST ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PT
Despesas Obrigatórias do IEEA
E
0412200022071
IMPORTÂNCIA
ED
F
FR
DETALHADA
TOTAL
319091
00
500
339047
00
2.500
3.000
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - IEEA
0412200022081
F
339039
00
11.500
11.500
Públicos
Pessoal e Encargos Sociais do IEEA
0412200022300
F
319113
00
7.600
7.600
0412200024173
F
319009
00
1.000
167.377
319011
00
50.132
319013
00
20.492
319016
00
93.753
319096
00
1.000
339008
00
1.000
339014
00
1.500
339030
00
1.000
339039
00
72.932
449052
00
2.000
459061
00
500
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas do IEEA
0412200024292
F
174.477
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
2.000
500
0
2.500
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
267.409
0
267.409
90.432
AMORT.DA DÍVIDA
264.909
TOTAL DESP.CAPITAL
77.932
43
R$ (1,00)
UO: 0741
FUND DEP ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
111.889.060
30.505.204
4.200.000
0
0
4.200.000
00
12.304.326
12.304.326
0
F
00
1.000.000
1.000.000
F
00
5.676.000
F
00
F
F
F
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.676.000
0
0
0
62.366.128
61.876.201
0
489.927
0
0
0
00
13.207.302
4.779.002
0
7.219.973
1.208.327
0
0
00
10
3.080.000
10.055.304
0
0
0
0
3.080.000
9.839.304
0
215.000
0
1.000
0
0
0
0
1.000
0
0
200.000
0
0
1.000
199.000
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
0
2.000
0
0
F
Contrib para Custeio do Regime de Previd
26.122.0002.2981
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - DER-RJ
26.122.0002.4109
Pessoal e Encargos Sociais do DER-RJ
26.122.0002.4210
Despesas Obrigatórias DER-RJ
26.122.0002.4259
Programa Nova Baixada
300.000
Saneam, Urbaniz, Const e Ref de Equip Sociais
26.451.0010.3118
F
00
San Bás, Urb, Ref e Cons Eq Soc em Guapimirim
26.451.0010.7467
F
00
29.192.320
Ampliação do Sistema Rodoviário
Pavimentado
1.423.327
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
00
Pav Urb R Almir de Mattos Med, Varz das Moças
26.782.0015.1891
INVESTIMENTOS
1.000
F
0015
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
26.122.0002.2300
0010
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
79.959.529
Pagto Desp c/ Serv Util Públ - DER-RJ
26.122.0002.2037
Manut Ativ Operac/ Admin do DER-RJ
26.122.0002.4294
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
299.000
29.190.320
F
01
170.000
0
0
0
170.000
0
0
F
F
F
00
01
26
2.097.141
1.000.000
15.738.819
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
2.096.141
1.000.000
15.738.819
0
0
0
0
0
0
F
F
00
26
1.883.360
3.000
0
0
0
0
1.000
0
1.882.360
3.000
0
0
0
0
Implant de Rodovias, Rodov Vicinais e Obr
26.782.0015.7208
F
01
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
0
Elaboração do EIA - Rima das Estradas Parque
26.782.0015.7219
F
04
600.000
0
0
0
600.000
0
0
Construção de Rodovias Parque
26.782.0015.7342
F
00
6.000.000
0
0
0
6.000.000
0
0
Construção de Passarela de Vista Alegre
26.782.0015.7393
F
00
500.000
0
0
0
500.000
0
0
Pav Asf R Tereza Campins Gonçalves,Varz Moças
26.782.0015.7435
F
01
200.000
0
0
0
200.000
0
0
0
0
106.100.223
0
0
Impl Rod, Rod Vicinais e Obras Arte Esp e Pav
26.782.0015.3047
Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários
26.782.0015.3120
0016
Restauração e Conservação do Sist
Rodoviário
198.522.538
92.422.315
Pav da Estr Gov Chagas Freitas ao Dist Rialto
26.782.0016.1890
F
01
500.000
0
0
0
500.000
0
0
Coloc Ilum Púb RJ106 - Km9,5 Várzea das Moças
26.782.0016.1974
F
01
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Asfaltam do Km 22 Liga Campanha à Rio-Bahia
26.782.0016.1981
F
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
F
F
F
00
01
26
1.000
6.361.419
6.537.501
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
6.361.419
6.537.501
0
0
0
0
0
0
F
F
F
00
01
26
7.501.000
20.161.395
50.997.000
0
0
0
0
0
0
7.501.000
0
0
0
20.161.395
50.997.000
0
0
0
0
0
0
F
F
F
00
01
10
68.509.087
1.000.000
24.767.136
0
0
0
0
0
0
68.499.087
1.000.000
24.767.136
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Contenção de Encostas e Taludes
26.782.0016.3090
Restauração e Melhoria de Rod e Obras de Arte
26.782.0016.3119
Conservação e Operação de Rodovias
26.782.0016.4007
44
R$ (1,00)
UO: 0741
ESPECIFICAÇÃO
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
E
S
F
R
Manut e Recup de Equip Rodov de Comunicação
26.782.0016.4070
F
00
2.182.000
0
0
2.172.000
10.000
0
0
Sinalização de Rodovias
26.782.0016.4110
F
00
2.170.000
0
0
2.160.000
10.000
0
0
Pavimentação da Travessa João Vieira
26.782.0016.7170
F
01
200.000
0
0
0
200.000
0
0
F
F
00
01
3.000.000
3.000.000
0
0
0
0
0
0
3.000.000
3.000.000
0
0
0
0
Pav RJ 137 de Conserv a Sta Is do R Preto
26.782.0016.7218
F
00
500.000
0
0
0
500.000
0
0
Recup Pavim da Estr Poço Fundo a Teresópolis
26.782.0016.7229
F
01
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Pav na Rodovia Volta Redonda a Getulândia
26.782.0016.7330
F
01
500.000
0
0
0
500.000
0
0
Ampl, Recup Pavim RJ155-B Mansa a A dos Reis
26.782.0016.7333
F
01
500.000
0
0
0
500.000
0
0
Ilum Públ na RJ 106-Km 5, B Arrastão,9 Postes
26.782.0016.7443
F
01
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
0
28.388.000
0
0
Pav da Rod RJ 143 de Esteves a Conservatória
26.782.0016.7212
0017
Saneamento Básico e Urbanizaç Municípios
ERJ
45.120.316
16.732.316
Constr Esc Pré -Esc - Valão d Barro e Ipituna
12.365.0017.1933
F
00
400.000
0
0
0
400.000
0
0
Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar
12.365.0017.1978
F
00
400.000
0
0
0
400.000
0
0
Constr Escola Bairro Jardim Boa Esperança
12.365.0017.7251
F
00
400.000
0
0
0
400.000
0
0
Constr Creche na Rua Monte Líbano - Lagoinha
12.365.0017.7317
F
00
300.000
0
0
0
300.000
0
0
Construção de Creche - Cem Braças
12.365.0017.7345
F
00
300.000
0
0
0
300.000
0
0
Aquisição de Ônibus p/Transporte Escolar
12.365.0017.7385
F
00
400.000
0
0
0
400.000
0
0
Construção de Creche para o Bairro de Jaconé
12.365.0017.7434
F
00
300.000
0
0
0
300.000
0
0
F
F
00
22
7.501.000
1.052.782
0
0
0
0
7.501.000
0
0
1.052.782
0
0
0
0
Exec Obra p Constr de Praça Públ Mun Cambuci
26.451.0017.1868
F
01
60.000
0
0
0
60.000
0
0
Aquisição de uma Ambulância para Valença
26.451.0017.1884
F
22
125.000
0
0
125.000
0
0
0
Ref Manut Acess à Com Teix de Freitas-Fonseca
26.451.0017.1887
F
01
24.000
0
0
0
24.000
0
0
Realizar Obras de Urbaniz e Saneamento Básico
26.451.0017.1889
F
01
500.000
0
0
0
500.000
0
0
Constr Campo Grama Sintét-3º Distr S Correia
26.451.0017.1897
F
01
300.000
0
0
0
300.000
0
0
Recap Asfált R 6, 25, 26, 41 e 50-Brás de Pin
26.451.0017.1898
F
01
80.000
0
0
0
80.000
0
0
Pag Prest Serv Assoc Mor e Am do Mancusi-Vass
26.451.0017.1900
F
01
290.000
0
0
290.000
0
0
0
Asfaltamento de Ruas da Zona Oeste
26.451.0017.1911
F
01
2.000.000
0
0
0
2.000.000
0
0
Constr Quadr Poli Com Alarico Souza Sta Rosa
26.451.0017.1943
F
01
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Recup de Ponte sobre o R Piabanha em Areal
26.451.0017.1948
F
00
300.000
0
0
0
300.000
0
0
Obras de Urbanização
26.451.0017.1951
F
01
500.000
0
0
0
500.000
0
0
Constr de Quadra Poliespo para Mangaratiba
26.451.0017.1968
F
01
150.000
0
0
0
150.000
0
0
Infra-estr e Saneamento em Comun Baixa Renda
26.451.0017.1044
Execução de Obras Civis e Urbanização
45
R$ (1,00)
UO: 0741
ESPECIFICAÇÃO
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
E
S
F
R
F
F
00
22
1.000
1.927.360
0
0
0
0
1.000
0
0
1.927.360
0
0
0
0
F
F
00
22
20.001.000
1.579.174
0
0
0
0
20.001.000
0
0
1.579.174
0
0
0
0
Ref e Manut Acessos à Com Sto Cristo-Fonseca
26.451.0017.7146
F
01
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Ampl Área Esp Lazer Com Cel Leôncio-Engenhoca
26.451.0017.7162
F
01
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Revit Campo de Futebol Toca da Raposa-Maré
26.451.0017.7163
F
01
40.000
0
0
0
40.000
0
0
Infra-Estrut e Saneam no Bairro Terra Branca
26.451.0017.7180
F
01
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Apoio a Projetos de Saúde no Mun de Quatis
26.451.0017.7197
F
01
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Asfaltamento do Município de Seropédica
26.451.0017.7198
F
01
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
0
Infra-Estrut e Saneam no Bairro de N Aurora
26.451.0017.7200
F
01
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Infra-Estrut e Saneam no Bairro Vila Maia
26.451.0017.7204
F
01
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Exec Obra p Urbaniz e Revit Praça Araçatuba
26.451.0017.7220
F
01
51.000
0
0
0
51.000
0
0
Construção de uma Praça para Itaguai
26.451.0017.7241
F
01
250.000
0
0
0
250.000
0
0
Urbaniz Aces à Com Mattos Coutinho-S Rosa
26.451.0017.7244
F
01
20.000
0
0
0
20.000
0
0
Realiz Obras de Saneam Básico e Urbanização
26.451.0017.7252
F
01
70.000
0
0
0
70.000
0
0
Recap Asfált Rua Mont`Serrat, Vila Cruzeiro
26.451.0017.7287
F
01
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Dren Pav em S V de Paula,3º Dist Araruama
26.451.0017.7299
F
01
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Aquis de Ambulâncias-Valão do Barro e Ipituna
26.451.0017.7301
F
22
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Pav das Áreas Neces no Bairro Jardim Catarina
26.451.0017.7306
F
01
150.000
0
0
0
150.000
0
0
Constr Equip Comunit Vila Ipiranga
26.451.0017.7324
F
01
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Ampl Área Esp e Lazer Comun Coréia - Fonseca
26.451.0017.7329
F
01
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Aquis Caminhão Caçamba p/Mun S Ant de Pádua
26.451.0017.7332
F
00
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Urbaniz Pça do Ambai no Bairro Miguel Couto
26.451.0017.7338
F
01
150.000
0
0
0
150.000
0
0
Aquisiç Veículo Transp p/ Sec de Saúde
26.451.0017.7346
F
22
60.000
0
0
0
60.000
0
0
San Bás R Man Per da Silva-N Pq-Pq União-Bons
26.451.0017.7355
F
00
400.000
0
0
0
400.000
0
0
Constr Pontes Concr Armado em Rod Municipais
26.451.0017.7357
F
01
150.000
0
0
0
150.000
0
0
Execução Obras Cívis e Urbanização
26.451.0017.7370
F
01
500.000
0
0
0
500.000
0
0
Realiz de Obras de Urbaniz e Saneam Básico
26.451.0017.7371
F
01
80.000
0
0
0
80.000
0
0
Aquisição de Ambulância p/ Cardoso Moreira
26.451.0017.7372
F
22
125.000
0
0
125.000
0
0
0
Aquis Retro-Escavad p/ Mun Eng P de Fontin
26.451.0017.7391
F
01
180.000
0
0
0
180.000
0
0
Aquisição de uma Ambulância para Magé
26.451.0017.7396
F
22
125.000
0
0
125.000
0
0
0
26.451.0017.3122
Apoio aos Municípios
26.451.0017.3124
Ampl Área Esp Lazer Com Vila Ipiranga-Fonseca
46
R$ (1,00)
UO: 0741
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
26.451.0017.7401
F
01
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Pav e Drenag de Ruas em Bairros da Z Oeste
26.451.0017.7415
F
00
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
0
Pav da R Vicentina Goulart - Vila Norma
26.451.0017.7417
F
01
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Pagam Desapr Terras Proc E-02/150368/03
26.451.0017.7419
F
01
120.000
0
0
120.000
0
0
0
Ref e Man da Pavim da Com M do Castro
26.451.0017.7420
F
01
10.000
0
0
0
10.000
0
0
Constr Quadra Esport Av Pastor M Luter King
26.451.0017.7421
F
01
70.000
0
0
0
70.000
0
0
Constr de Arquib Campo de Futeb Rua 14
26.451.0017.7427
F
01
25.000
0
0
0
25.000
0
0
Recap Asfált Lgo Iv Centenário -B Sapateiro
26.451.0017.7429
F
01
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Cotenção Encostas Comun N Brasília -Engenhoca
26.451.0017.7430
F
01
18.000
0
0
0
18.000
0
0
Constr Arquib Campo Fut Parq Rubens Vaz
26.451.0017.7441
F
01
25.000
0
0
0
25.000
0
0
Infra-Estrut e Saneam na Estr da Ligação
26.451.0017.7446
F
01
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Constr Quadra Poli Bairro Salutaris Veraneio
26.451.0017.7453
F
01
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Constr Quadra Poliesp para Angra dos Reis
26.451.0017.7455
F
01
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Pav da Trav José dos Santos, B de Pau Grande
26.451.0017.7456
F
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Urbanização do Novo Parque I, Parque União
26.451.0017.7463
F
01
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Revitalização Praça Fauna Brasileira
26.451.0017.7471
F
01
30.000
0
0
0
30.000
0
0
228.430.344
79.959.529
0
128.604.987
19.865.828
0
0
42.700.814
0
0
1.410.000
41.290.814
0
0
600.000
0
0
0
600.000
0
0
34.822.440
0
0
34.606.440
215.000
1.000
0
5.194.316
0
0
375.000
4.819.316
0
0
26-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CID
73.276.320
0
0
0
73.276.320
0
0
TOTAL GERAL DA UO
385.024.234
79.959.529
0
164.996.427
140.067.278
1.000
0
10-Arrecadação Própria - Administração Indireta
R$ (1,00)
UO: 0741
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1330.00.00
10
Receita de Concessões e Permissões
1339.00.00
10
Outras Receitas de Concessões e Permissões
ESFERA
VALOR
F
34.821.384
34.821.384
F
2.912.664
2.912.664
F
2.912.664
2.912.664
2.912.664
2.912.664
47
R$ (1,00)
UO: 0741
NR/FR
DESCRIÇÃO
ESFERA
VALOR
F
1339.99.00
10
1600.00.00
10
F
2.912.664
2.912.664
F
669.504
669.504
F
669.504
669.504
F
31.239.216
31.239.216
F
31.239.000
31.239.000
F
31.239.000
31.239.000
F
31.239.000
31.239.000
F
216
216
F
216
216
F
216
216
F
1.056
1.056
F
1.056
1.056
F
1.056
1.056
F
1.056
1.056
F
1.056
1.056
1600.13.00
10
Serviços Administrativos
1900.00.00
10
1910.00.00
10
Multas e Juros de Mora
1919.00.00
10
Multas de Outras Origens
1919.15.00
10
Multas Previstas na Legislação de Trânsito
1920.00.00
10
Indenizações e Restituições
1922.00.00
10
Restituições
1922.99.00
10
Outras Restituições
2000.00.00
10
RECEITAS DE CAPITAL
2200.00.00
10
ALIENAÇÃO DE BENS
2210.00.00
10
Alienação de Bens Móveis
2219.00.00
10
Alienação de Outros Bens Móveis
2219.99.00
10
REC. CORRENTES
REC. DE CAPITAL
34.821.384
TOTAL GERAL
1.056
34.822.440
UO: 0741
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Construção de Duas Escolas Pré -Escolar - Valão do Barro e Ipituna
1236500171933
F
449051
00
400.000
400.000
Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar
1236500171978
F
449052
00
400.000
400.000
Construção de Escola no Bairro de Jardim Boa Esperança - 1º Distrito
1236500177251
F
449051
00
400.000
400.000
Construção de Creche na Rua Monte Líbano - Lagoinha - Caramujo
1236500177317
F
449051
00
300.000
300.000
Construção de Creche - Cem Braças
1236500177345
F
449051
00
300.000
300.000
Aquisição de Ônibus p/Transporte Escolar
1236500177385
F
449052
00
400.000
400.000
48
UO: 0741
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Construção de Creche para o Bairro de Jaconé
1236500177434
F
449051
00
300.000
300.000
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - DERRJ
Públicos
Contribuição para Custeio do Regime de Previdência dos Servid
Públicos
Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combust e
Lubr - DER-RJ
2612200022037
F
339039
00
4.200.000
4.200.000
2612200022300
F
319113
00
12.304.326
12.304.326
2612200022981
F
319007
00
1.000.000
1.000.000
2612200024109
F
339030
00
3.600.000
5.676.000
339039
00
2.076.000
Pessoal e Encargos Sociais do DER-RJ
2612200024210
319009
00
21.750
319011
00
55.231.095
319013
00
422.970
319016
00
6.200.386
339008
00
43.688
339093
00
446.239
319091
00
4.779.002
339047
00
588.000
339091
00
6.631.973
449091
00
1.208.327
339014
10
300.000
339030
00
1.440.000
339030
10
529.764
339036
10
9.540
339039
00
1.640.000
339039
10
8.760.000
339093
10
240.000
449052
10
215.000
459061
10
1.000
339039
00
1.000
449051
00
199.000
Despesas Obrigatórias do DER-RJ
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas do DER-RJ
2612200024259
2612200024294
F
F
F
F
62.366.128
13.207.302
13.135.304
Saneamento Básico, Urbanização, Reforma e Construção de
Equipamentos Sociais
2645100103118
Saneamento Básico, Urbaniz, Reforma e Construção de Equip
Sociais em Guapimirim
Infra-estrutura Urbana e Saneamento Básico em Comunidades de
Baixa Renda
2645100107467
F
449051
00
100.000
100.000
2645100171044
F
339039
00
7.501.000
8.553.782
449051
22
1.052.782
Execução de Obra para Construção de Praça Pública Município de
Cambuci
Aquisição de uma Ambulância para Valença
2645100171868
F
449051
01
60.000
60.000
2645100171884
F
334041
22
125.000
125.000
Reforma e Manutenção dos Acessos à Comunidade Teixeira de
Freitas-Fonseca
Realizar Obras de Urbanização e Saneamento Básico
2645100171887
F
449051
01
24.000
24.000
2645100171889
F
449051
01
500.000
500.000
Construção de Campo de Grama Sintética-3º Distrito ( Sampaio
Correa)
Recapeamento Asfáltico das Ruas 6, 25, 26, 41 e 50-Brás de Pina
2645100171897
F
449051
01
300.000
300.000
2645100171898
F
449051
01
80.000
80.000
Pagto de Prestação de Serviços à Assoc Moradores e Amigos do
Mancusi-Vassouras
Asfaltamento de Ruas da Zona Oeste
2645100171900
F
335041
01
290.000
290.000
2645100171911
F
449051
01
2.000.000
2.000.000
Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade Alarico de
Souza, Santa Rosa
Recuperação de Ponte Sobre o Rio Piabanha em Areal
2645100171943
F
449051
01
50.000
50.000
2645100171948
F
449051
00
300.000
300.000
Obras de Urbanização
2645100171951
F
449051
01
500.000
500.000
200.000
49
UO: 0741
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Construção de uma Quadra Poliesportiva para Mangaratiba
2645100171968
F
449051
01
150.000
150.000
Execução de Obras Civis e Urbanização
2645100173122
F
339039
00
1.000
1.928.360
449051
22
1.927.360
Apoio aos Municípios
2645100173124
F
334041
00
20.000.000
339039
00
1.000
21.580.174
449051
22
1.579.174
Reforma e Manutenção dos Acessos à Comunidade do Santo CristoFonseca
Ampliação da Área de Esporte e Lazer na Comunidade Coronel
Leôncio, Engenhoca
Revitalização Campo de Futebol Toca da Raposa, Maré
2645100177146
F
449051
01
30.000
30.000
2645100177162
F
449051
01
30.000
30.000
2645100177163
F
449051
01
40.000
40.000
Infra-Estrutura e Saneamento no Bairro Terra Branca
2645100177180
F
449051
01
50.000
50.000
Apoio a Projetos de Saúde no Município de Quatis
2645100177197
F
444042
01
100.000
100.000
Asfaltamento do Município de Seropédica
2645100177198
F
449051
01
1.000.000
1.000.000
Infra-Estrutura e Saneamento no Bairro de Nova Aurora
2645100177200
F
449051
01
50.000
50.000
Infra-Estrutura e Saneamento no Bairro Vila Maia
2645100177204
F
449051
01
50.000
50.000
Execução de Obra para Urbanização e Revitalização da Praça de
Araçatiba - Maricá
Construção de uma Praça para Itaguai
2645100177220
F
449051
01
51.000
51.000
2645100177241
F
449051
01
250.000
250.000
Urbanização dos Acessos à Comunidade Mattos Coutinho-Santa
Rosa
Realizar Obras de Saneamento Básico e Urbanização
2645100177244
F
449051
01
20.000
20.000
2645100177252
F
449051
01
70.000
70.000
Recapeamento Asfáltico na Rua Mont`Serrat, Vila Cruzeiro
2645100177287
F
449051
01
30.000
30.000
Drenagem e Pavimentação em São Vicente de Paula, 3º Distr do
Munic de Araruama
Aquisiçao de Ambulâncias-Valão do Barro e Ipituna
2645100177299
F
449051
01
200.000
200.000
2645100177301
F
449052
22
200.000
200.000
Pavimentação das Áreas Necessitadas no Bairro Jardim Catarina
2645100177306
F
449051
01
150.000
150.000
Construção de Equipamentos Comunitários na Vila Ipiranga
2645100177324
F
449051
01
50.000
50.000
Ampliação da Área de Esporte e Lazer da Comunidade da Coréia Fonseca
Aquisição de Caminhão Caçamba para o Município de Santo Antonio
de Pádua
Urbanização da Praça do Ambai no Bairro Miguel Couto
2645100177329
F
449051
01
30.000
30.000
2645100177332
F
334041
00
100.000
100.000
2645100177338
F
449051
01
150.000
150.000
Aquisição de Veículo de Transporte para Secretaria de Saúde
2645100177346
F
449052
22
60.000
60.000
Saneamento Básico na R Manuel Pereira da Silva-Novo Pq-Pq
União-Bonsucesso
Construção de Pontes em Concreto Armado em Rodovias Municipais
2645100177355
F
449051
00
400.000
400.000
2645100177357
F
449051
01
150.000
150.000
Execução Obras Cívis e Urbanização
2645100177370
F
449051
01
500.000
500.000
Realização de Obras de Urbanização e Saneamento Básico
2645100177371
F
449051
01
80.000
80.000
Aquisição de uma Ambulância para Cardoso Moreira
2645100177372
F
334041
22
125.000
125.000
Aquisição Retro-Escavadeira para o Município de Engenheiro Paulo
de Frontin
Aquisição de uma Ambulância para Magé
2645100177391
F
449052
01
180.000
180.000
2645100177396
F
334041
22
125.000
125.000
Ampliação da Área de Esporte e Lazer na Comunidade da Vila
Ipiranga, Fonseca
Pavimentação e Drenagem de Ruas em Bairros da Zona Oeste
2645100177401
F
449051
01
30.000
30.000
2645100177415
F
449051
00
1.000.000
1.000.000
Pavimentação da Rua Vicentina Goulart - Vila Norma
2645100177417
F
449051
01
50.000
50.000
Pagamento de Desapropriação das Terras Constantes do Proc E02/150368/2003
2645100177419
F
339091
01
120.000
120.000
50
UO: 0741
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Reforma e Manutenção da Pavimentação da Comunidade do Morro
do Castro
Construção de Quadra Esportiva na Av Pastor Martin Luter King
2645100177420
F
449051
01
10.000
10.000
2645100177421
F
449051
01
70.000
70.000
Construção de Arquibancada no Campo de Futebol da Rua 14
2645100177427
F
449051
01
25.000
25.000
Recapeamento Asfáltico Largo Iv Centenário-Baixa do Sapateiro
2645100177429
F
449051
01
30.000
30.000
Cotenção de Encostas na Comunidade Nova Brasília - Engenhoca.
2645100177430
F
449051
01
18.000
18.000
Construção Arquibancada Campo de Futebol Parque Rubens Vaz
2645100177441
F
449051
01
25.000
25.000
Infra-Estrutura e Saneamento na Estrada da Ligação
2645100177446
F
449051
01
50.000
50.000
Constr de Quadra Poliesportiva Bairro de Salutares Veraneio paraíba
do Sul
Construção de uma Quadra Poliesportiva para Angra dos Reis
2645100177453
F
449051
01
50.000
50.000
2645100177455
F
449051
01
100.000
100.000
Pavimentação da Travessa José dos Santos, no Bairro de Pau
Grande
Urbanização do Novo Parque I, Parque União
2645100177456
F
449051
00
100.000
100.000
2645100177463
F
449051
01
200.000
200.000
Revitalização Praça Fauna Brasileira
2645100177471
F
449051
01
30.000
30.000
Pavimentação e Urbanização da Rua Almir de Mattos Medeiros,
Varzea das Moças
Implantação de Rodovias, Rodov Vicinais e Obras de Arte Especiais
e Pavimentadas
2678200151891
F
449051
01
170.000
170.000
2678200153047
F
339039
00
1.000
18.835.960
449051
00
2.096.141
449051
01
1.000.000
449051
26
15.738.819
339039
00
1.000
449051
00
1.882.360
Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários
2678200153120
F
1.886.360
449051
26
3.000
Implant de Rodovias, Rodov Vicinais e Obras de Arte Especiais e
Pavimentadas
Elaboração do EIA - Rima das Estradas Parque
2678200157208
F
449051
01
1.000.000
2678200157219
F
449035
04
600.000
600.000
Construção de Rodovias Parque
2678200157342
F
449051
00
6.000.000
6.000.000
Construção de Passarela de Vista Alegre
2678200157393
F
449051
00
500.000
500.000
Pavimentação Asfaltica da Rua Tereza Campins Gonçalves, Varzea
das Moças (250 M)
Pavimentação da Estrada Governador Chagas Freitas ao Distrito de
Rialto
Colocação de Iluminação Pública na RJ 106, no Km 9,5, Varzea das
Moças, 9 Postes
Asfaltamento do Km 22 que Liga Campanha à Rio-Bahia
2678200157435
F
449051
01
200.000
200.000
2678200161890
F
449051
01
500.000
500.000
2678200161974
F
449051
01
30.000
30.000
2678200161981
F
449051
00
50.000
50.000
Contenção de Encostas e Taludes
2678200163090
F
339039
00
1.000
12.899.920
449051
01
6.361.419
449051
26
6.537.501
339039
00
7.501.000
449051
01
20.161.395
449051
26
50.997.000
339030
00
28.616.496
339039
00
39.882.591
339039
01
1.000.000
339039
10
24.767.136
449039
00
10.000
339030
00
1.680.000
339039
00
492.000
Restauração e Melhoria de Rodovias e Obras de Arte
Conservação e Operação de Rodovias
Manutenção e Recuperação de Equipamentos Rodoviários de
Comunicação
2678200163119
2678200164007
2678200164070
F
F
F
1.000.000
78.659.395
94.276.223
2.182.000
51
UO: 0741
R$ (1,00)
PT
Sinalização de Rodovias
E
2678200164110
IMPORTÂNCIA
ED
F
FR
DETALHADA
449039
00
10.000
339030
00
1.560.000
339039
00
600.000
TOTAL
2.170.000
449039
00
10.000
Pavimentação da Travessa João Vieira
2678200167170
F
449051
01
200.000
200.000
Pavimentação da Rodovia RJ 143 de Esteves a Conservatória
2678200167212
F
449051
00
3.000.000
6.000.000
449051
01
3.000.000
Pavimentaçao RJ 137 de Conservatória a Santa Isabel do Rio Preto
2678200167218
F
449051
00
500.000
Recuperação da Pavimentação da Estrada Poço Fundo a Teresópolis
2678200167229
F
449051
01
30.000
30.000
Pavimentação na Rodovia Volta Redonda a Getulândia
2678200167330
F
449051
01
500.000
500.000
Ampliação, Recuperação e Pavimentação da RJ155 de Barra Mansa
a Angra dos Reis
Colocação de Iluminação Pública na RJ 106, no Km 5, Bairro
Arrastão, 9 Postes
2678200167333
F
449051
01
500.000
500.000
2678200167443
F
449051
01
25.000
25.000
79.959.529
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
140.067.278
1.000
0
140.068.278
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
385.024.234
174.506.951
210.517.283
164.996.427
AMORT.DA DÍVIDA
244.955.956
TOTAL DESP.CAPITAL
500.000
52
R$ (1,00)
UO: 0751
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
52.122.099
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
16.229.853
300.000
0
0
300.000
00
426.000
0
0
F
00
138.889
138.889
F
00
35.460.112
F
00
F
F
F
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
426.000
0
0
0
0
0
0
0
0
35.443.357
0
16.755
0
0
0
919.931
300.000
0
614.931
5.000
0
0
00
360.000
0
0
360.000
0
0
0
00
10
14.235.588
281.579
0
0
0
0
14.235.588
276.579
0
0
0
5.000
0
0
2.264.000
0
0
144.000
0
0
F
00
F
04.122.0002.2300
Pessoal e Encargos Sociais da EMOP
04.122.0002.6019
Despesas Obrigatórias EMOP
04.122.0002.6036
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - EMOP
04.122.0002.6063
Reforma e Conservação de Bens Públicos
5.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
5.000
Pagto Desp c/ Serv Util Públ-EMOP
04.122.0002.2038
0024
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
35.882.246
Reforço p/Obras a serem Realizadas pela EMOP
04.122.0002.1950
Manut Ativ Operac/ Admin da EMOP
04.122.0002.6081
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
2.120.000
Reforma e Reaparelhamento das Unid da EMOP
04.122.0024.1025
F
00
80.000
0
0
0
80.000
0
0
Implem do Sist Est Manut Predial - SEMAPRE
04.122.0024.2138
F
00
184.000
0
0
144.000
40.000
0
0
Canaliz Córrego Bairro V Elmira, Barra Mansa
17.512.0024.7377
F
01
2.000.000
0
0
0
2.000.000
0
0
52.104.520
35.882.246
0
16.097.274
125.000
0
0
2.000.000
0
0
0
2.000.000
0
0
281.579
0
0
276.579
0
5.000
0
54.386.099
35.882.246
0
16.373.853
2.125.000
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
53
R$ (1,00)
UO: 0751
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.00
10
Receitas de Valores Mobiliários
1325.00.00
10
Remuneração de Depósitos Bancários
1325.02.99
10
1600.00.00
10
1600.13.00
10
ESFERA
F
281.579
281.579
F
139.770
139.770
F
139.770
139.770
F
139.770
139.770
F
139.770
139.770
F
141.809
141.809
F
141.809
141.809
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados
REC. CORRENTES
281.579
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
281.579
54
UO: 0751
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Reforço para Obras a serem Realizadas pela EMOP
0412200021950
F
339039
00
300.000
300.000
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública-EMOP
0412200022038
F
339039
00
426.000
426.000
Públicos
Pessoal e Encargos Sociais da EMOP
0412200022300
F
319113
00
138.889
138.889
0412200026019
F
319004
00
453.294
35.460.112
319011
00
27.384.572
319013
00
7.025.131
319016
00
570.360
319096
00
10.000
339008
00
6.755
339093
00
10.000
319091
00
300.000
339039
00
450.000
339047
00
30.000
339091
00
134.931
449091
00
5.000
339030
00
240.000
339039
00
120.000
339014
00
6.000
339030
00
240.000
339039
00
13.989.588
339039
10
276.579
459061
10
5.000
449030
00
10.000
449051
00
60.000
449052
00
10.000
339036
00
144.000
449051
00
40.000
449051
01
2.000.000
Despesas Obrigatórias da EMOP
0412200026036
Lubr - EMOP
0412200026063
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas da EMOP
0412200026081
Reforma e Reaparelhamento das Unidades da EMOP
0412200241025
Implementação do Sistema Estadual de Manutenção Predial SEMAPRE
0412200242138
Canalização do Córrego do Bairro Vila Elmira, em Barra Mansa
1751200247377
F
F
F
F
F
F
35.882.246
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
2.125.000
5.000
0
2.130.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
54.386.099
2.380.000
52.006.099
16.373.853
AMORT.DA DÍVIDA
52.256.099
TOTAL DESP.CAPITAL
919.931
360.000
14.517.167
80.000
184.000
2.000.000
55
R$ (1,00)
UO: 0771
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
1.684.858.903
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
623.571.313
250.136.283
791.666.307
800.000
0
0
214.597.795
0
0
0
0
0
0
0
0
570.251.133
0
10.000
0
0
0
4.222.722
0
0
4.222.722
0
0
0
10
666.801.641
53.310.180
250.136.283
347.630.178
5.000
0
15.720.000
F
10
227.965.612
0
0
225.205.612
2.760.000
0
0
F
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
F
00
150.000
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F
00
800.000
0
0
0
F
10
214.597.795
0
0
17.122.0002.2300
F
10
10.000
10.000
Pessoal e Encargos Sociais da CEDAE
17.122.0002.6034
F
10
570.261.133
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - CEDAE
17.122.0002.6062
F
10
Despesas Obrigatórias CEDAE
17.122.0002.6080
F
Manut Ativ Operac/ Admin da CEDAE
17.122.0002.6095
Troca Reg p/Válv Borbol no Res Guarabú-I Gov
17.122.0002.7227
Subst Dist Água p/PVC várias Local I Governad
17.122.0002.7439
Impl Sist Água e Esg nas Bacias Contrib à
BG
0019
41.215.000
F
F
04
10
Saneamento na Região das Praias
Oceânicas
Ampl e Melhoria das Bacias do Município do RJ
17.512.0019.1036
40.000.000
1.215.000
128.772.246
3.765.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
15.720.000
Pagto Desp Serv Utilil Públ - CEDAE
17.122.0002.2131
Saneam Bacias do Entorno da Baía de Guanabara
17.512.0018.1026
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
Assent 1300 M Novo Recalque Elev Água Guarabú
17.122.0002.1895
0018
INVESTIMENTOS
41.215.000
40.000.000
1.215.000
128.772.246
F
F
04
10
2.397.200
5.173.364
0
0
0
0
0
0
2.397.200
5.173.364
0
0
0
0
F
F
04
10
42.000.000
586.682
0
0
0
0
0
0
42.000.000
586.682
0
0
0
0
F
F
10
17
3.920.000
74.480.000
0
0
0
0
0
0
3.920.000
74.480.000
0
0
0
0
Impl. Rede Dom Água S Isabel,Ipiba e Monjolos
17.512.0019.7224
F
00
10.000
0
0
0
10.000
0
0
Normatizar Abastec de Água no Bairro São Luiz
17.512.0019.7291
F
01
140.000
0
0
0
140.000
0
0
Normat Abastec Bairro Santa Efigênia
17.512.0019.7300
F
01
65.000
0
0
0
65.000
0
0
0
0
0
0
0
Esg Sanitário Barra, Recreio e Jacarepaguá
17.512.0019.1610
Ampl Abast Água Barra,Recr e Jacarepaguá- PAC
17.512.0019.1612
0020
Ampl e Melhoria do Abastec de Água da
RMRJ
Ampl e Melhoria do Abast de Água da RMRJ
17.512.0020.1041
186.224.540
186.224.540
F
10
1.124.540
0
0
0
1.124.540
0
0
F
F
10
17
9.204.000
174.876.000
0
0
0
0
0
0
9.204.000
174.876.000
0
0
0
0
Abast Água Parte Alta do Bairro Jardim V Aleg
17.512.0020.1881
F
01
20.000
0
0
0
20.000
0
0
Inst de Rede de Dist e Lig Domic S Gonçalo
17.512.0020.1969
F
10
150.000
0
0
0
150.000
0
0
Insp Red Dist e Lig Domic São Gonçalo
17.512.0020.1977
F
00
400.000
0
0
0
400.000
0
0
Impl Rede Abast Água Pot, Lig Domic - Tribobó
17.512.0020.1996
F
01
150.000
0
0
0
150.000
0
0
Troca da Tubulação de Água de Irajá e Adjac
17.512.0020.7178
F
00
300.000
0
0
0
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Estação de Trat Água Guandu/Novo Guandu - PAC
17.512.0020.1611
0021
Atend à Demanda de Saneamento no
Interior
Esgot Sanit Bairro Peixe Dour 2 Casim Abreu
17.512.0021.1907
Implant e Ampl Sist de Saneamento no Interior
16.350.000
F
22
2.000.000
16.350.000
2.000.000
56
R$ (1,00)
UO: 0771
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
F
10
F
22
TOTAL
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
17.512.0021.5352
Esgotamento Sanitário para Barra de São João
17.512.0021.7363
0022
Gestão Corporativa
9.850.000
0
0
4.500.000
0
0
0
0
0
268.312.255
279.977.255
0
9.850.000
4.500.000
11.660.000
0
0
0
0
5.000
0
Implantação do Sistema de Água de Jaconé
17.512.0022.1902
F
10
5.000.000
0
0
0
5.000.000
0
0
Operação de Sistemas de Águas e Esgotos
17.512.0022.6064
F
10
274.777.255
0
0
268.312.255
6.460.000
5.000
0
Rede de Águas Pluviais no Engenho do Porto
17.512.0022.7360
F
01
200.000
0
0
0
200.000
0
0
0
0
3.302.655
0
0
0
0
3.302.655
1.930.677
0
0
1.710.000
0
0
0
1.710.000
0
0
575.000
0
0
0
575.000
0
0
84.397.200
0
0
0
84.397.200
0
0
2.000.093.076
623.571.313
250.136.283
1.063.281.217
47.379.263
5.000
15.720.000
249.356.000
0
0
0
249.356.000
0
0
6.500.000
0
0
0
6.500.000
0
0
2.342.631.276
623.571.313
250.136.283
1.063.281.217
389.917.463
5.000
15.720.000
0023
Política Ambiental da CEDAE
5.233.332
Política Instit de Meio Ambiente da CEDAE
17.541.0023.1045
F
10
5.233.332
1.930.677
17-Operações de Crédito Através da Administração Indireta
TOTAL GERAL DA UO
R$ (1,00)
UO: 0771
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1600.00.00
10
1600.41.00
10
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água
1600.42.00
10
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos
1600.99.00
10
Outros Serviços
1900.00.00
10
1910.00.00
10
1919.00.00
10
1919.99.00
10
Outras Multas
1990.00.00
10
Receitas Diversas
ESFERA
VALOR
F
2.000.093.076
2.000.093.076
F
1.970.323.076
1.970.323.076
F
1.273.603.076
1.273.603.076
F
695.400.000
695.400.000
F
1.320.000
1.320.000
F
29.770.000
29.770.000
F
9.020.000
9.020.000
F
9.020.000
9.020.000
F
9.020.000
9.020.000
F
20.750.000
20.750.000
57
R$ (1,00)
UO: 0771
NR/FR
DESCRIÇÃO
ESFERA
1990.99.99
10
Demais Receitas
2000.00.00
17
RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.00
17
2110.00.00
17
Operações de Crédito Internas
2114.00.00
17
Operações de Crédito Internas Contratuais Relativas a Programas de Governo
2114.03.00
17
VALOR
F
20.750.000
20.750.000
F
249.356.000
249.356.000
F
249.356.000
249.356.000
F
249.356.000
249.356.000
F
249.356.000
249.356.000
F
249.356.000
249.356.000
Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento
REC. CORRENTES
REC. DE CAPITAL
2.000.093.076
TOTAL GERAL
249.356.000
2.249.449.076
UO: 0771
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Assentamento de 1300 Metros do Novo Recalque da Elevatória de
Água do Guarabú
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - CEDAE
1712200021895
F
449035
00
800.000
800.000
1712200022131
F
339039
10
214.597.795
214.597.795
Públicos
Pessoal e Encargos Sociais da CEDAE
1712200022300
F
319113
10
10.000
10.000
1712200026034
F
319007
10
47.638.079
570.261.133
319011
10
380.036.230
319013
10
140.471.996
319016
10
10.000
319094
10
2.094.828
339008
10
10.000
339030
10
3.292.310
339033
10
50.103
339039
10
880.309
319091
10
53.310.180
329021
10
29.208.000
329022
10
220.928.283
339039
10
17.490.000
339047
10
205.005.865
339091
10
125.134.313
449091
10
5.000
469071
10
15.720.000
339005
10
70.422.021
339014
10
80.000
339030
10
4.394.094
339035
10
814.600
339039
10
149.494.897
449052
10
2.760.000
Lubr - CEDAE
1712200026062
Despesas Obrigatórias da CEDAE
1712200026080
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas da CEDAE
1712200026095
F
F
F
4.222.722
666.801.641
227.965.612
58
UO: 0771
R$ (1,00)
PT
Troca de Registro por Válvula Borboleta no Reservatório do GuarabúIlha do Gov
Susbstit Distrib de Água para PVC em várias Localidades na Ilha do
Governador
Saneamento nas Bacias do Entorno da Baía de Guanabara
Ampliação e Melhoria das Bacias do Município do Rio de Janeiro
Esgotamento Sanitário na Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
1712200027227
F
449051
00
50.000
50.000
1712200027439
F
449051
00
150.000
150.000
1751200181026
F
449051
04
40.000.000
41.215.000
449051
10
1.215.000
449051
04
2.397.200
449051
10
5.173.364
449051
04
42.000.000
449051
10
586.682
449051
10
3.920.000
449051
17
74.480.000
1751200191036
1751200191610
F
F
F
7.570.564
42.586.682
Ampliação do Abastecim de Água na Barra da Tijuca, Recreio e
Jacarepaguá - PAC
1751200191612
Impl Inst Rede Domiciliar de Água Sta Isabel, Ipiiba e Monjolos -S
Gonç
Normatizar o Abastecimento de Água no Bairro São Luiz
1751200197224
F
449051
00
10.000
10.000
1751200197291
F
449051
01
140.000
140.000
Normatização Abastecimento Bairro Santa Efigênia
1751200197300
F
449051
01
65.000
65.000
Ampliação e Melhoria do Abastecimento de Água da RMRJ
1751200201041
F
449051
10
1.124.540
1.124.540
Estação de Tratamento de Água do Guandu / Novo Guandu - PAC
1751200201611
F
449051
10
9.204.000
184.080.000
449051
17
174.876.000
78.400.000
Abastecimento de Água na Parte Alta do Bairro Jardim Vista Alegre
1751200201881
F
449051
01
20.000
20.000
Ins. de Rede de Dist e Lig Domic,Trav SFranc Av Sete Cruz B
Arastão SG
Insp Red Dist e Lig Domic Est Oliv Lop e R. Alt Martins Vit Benj
SGonçalo
Impl de Rede de Abast de Água Potável,Lig Domic R Dalva
Raposo,Tribobó-SG
Troca da Tubulação de Água de Irajá e Adjacências
1751200201969
F
449051
10
150.000
150.000
1751200201977
F
449051
00
400.000
400.000
1751200201996
F
449051
01
150.000
150.000
1751200207178
F
449051
00
300.000
300.000
Esgotamento Sanitário no Bairro Peixe Dourado 2 - Casimiro de
Abreu
Implantação e Ampliação dos Sistemas de Saneamento no Interior
1751200211907
F
449051
22
2.000.000
2.000.000
1751200215352
F
449051
10
9.850.000
9.850.000
Esgotamento Sanitário para Barra de São João
1751200217363
F
449051
22
4.500.000
4.500.000
Implantação do Sistema de Água de Jaconé
1751200221902
F
449051
10
5.000.000
5.000.000
Operação de Sistemas de Águas e Esgotos
1751200226064
F
339030
10
75.192.153
274.777.255
339039
10
193.120.102
449051
10
5.700.000
449052
10
760.000
459061
10
5.000
Rede de Águas Pluviais no Engenho do Porto
1751200227360
F
449051
01
200.000
200.000
Implantação da Política Institucional de Meio Ambiente na CEDAE
1754100231045
F
339039
10
3.302.655
5.233.332
449051
10
1.868.118
449052
10
62.559
59
UO: 0771
R$ (1,00)
623.571.313
250.136.283
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
389.917.463
5.000
15.720.000
405.642.463
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
2.342.631.276
383.995.118
1.958.636.158
1.063.281.217
AMORT.DA DÍVIDA
1.936.988.813
TOTAL DESP.CAPITAL
60
61
VICE-GOVERNADORIA
62
63
R$ (1,00)
UO: 0801
VICE-GOVERNADORIA
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
1.319.509
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
935.766
0
378.743
70.000
0
0
70.000
00
203.743
0
0
F
00
40.103
40.103
F
00
905.663
F
00
100.000
04.122.0002.2010
F
00
04.122.0002.2016
F
04.122.0002.2300
04.122.0002.2660
04.122.0002.8021
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
5.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
0
0
0
198.743
5.000
0
0
0
0
0
0
0
895.663
0
10.000
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
1.319.509
935.766
0
378.743
5.000
0
0
1.319.509
935.766
0
378.743
5.000
0
0
TOTAL GERAL DA UO
64
UO: 0801
R$ (1,00)
VICE-GOVERNADORIA
PT
E
Lubrificantes
0412200022010
0412200022016
Públicos
F
F
FR
DETALHADA
00
40.000
339039
00
30.000
339014
00
12.000
339030
00
12.000
339039
00
174.743
449052
00
5.000
40.103
40.103
905.663
F
319113
00
0412200022660
F
319009
00
1.000
319011
00
197.498
319013
00
145.186
319016
00
541.979
319096
00
10.000
339008
00
10.000
339039
00
100.000
F
935.766
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
5.000
0
0
5.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
1.319.509
0
1.319.509
TOTAL
339030
0412200022300
0412200028021
IMPORTÂNCIA
ED
378.743
AMORT.DA DÍVIDA
1.314.509
TOTAL DESP.CAPITAL
70.000
203.743
100.000
65
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
66
67
R$ (1,00)
UO: 1201
SEC DE EST DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
41.765.692
5.980.024
602.000
0
0
602.000
00
4.922.620
0
0
F
00
2.100.000
0
F
00
3.427.363
F
00
F
0
0
3.704.024
1.218.596
0
0
0
500.000
1.600.000
0
0
3.427.363
0
0
0
0
0
10.000
5.000
0
5.000
0
0
0
00
29.544.709
29.534.709
0
10.000
0
0
0
F
00
100.000
0
0
100.000
0
0
0
F
00
1.059.000
0
0
1.059.000
0
0
0
0
0
12.364.730
0
0
F
04.122.0002.2300
04.122.0002.2467
04.122.0002.2660
Vale Transporte p/Servidores da Adm Direta
04.122.0002.2913
04.122.0002.8021
Modernização Gestão Pública Estadual
Gestão de Patrimônio
04.121.0030.2171
0031
Processo Administrativo Eletrônico
04.121.0031.1299
Implant do Portal de Transp e de Ouvidoria
04.121.0031.1300
00
12
109.734
467.610
0
0
0
0
99.594
360.120
10.140
107.490
0
0
0
0
F
F
00
12
1.297.591
431.345
0
0
0
0
1.288.240
332.192
9.351
99.153
0
0
0
0
F
F
00
12
920.000
1.180.000
0
0
0
0
919.000
1.180.000
1.000
0
0
0
0
0
F
F
00
12
6.901.624
713.420
0
0
0
0
6.886.158
549.426
15.466
163.994
0
0
0
0
F
00
800.000
0
0
750.000
50.000
0
0
0
0
5.783.668
0
0
6.846.128
Elaboração de Planos e Orçamento
04.121.0032.2172
1.062.460
F
00
500.000
0
0
450.000
50.000
0
0
F
F
00
12
1.198.338
3.406.725
0
0
0
0
1.124.482
2.623.622
73.856
783.103
0
0
0
0
F
F
00
12
1.122.907
618.158
0
0
0
0
1.109.506
476.058
13.401
142.100
0
0
0
0
0
0
6.513.552
0
0
Planejamento Estratégico
Melhoria Sist de Planejamento e Inteligência
04.121.0032.1303
456.594
F
F
Ref do Estado e Transparência na Gest
Pública
Implant do Sist Central de Controle Interno
04.121.0031.1298
0032
12.821.324
2.818.596
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
Manutenção do Edifício Estácio de Sá
04.122.0002.2250
Reorganiz e Moderniz da Gestão Recur Humanos
04.121.0030.1240
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
00
Proj Integr Sist Compras e Gest de Contr Cust
04.121.0030.1172
INVESTIMENTOS
0
F
Prog de Modern da Gestão e do Planej - PNAGE
04.121.0030.1164
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
04.122.0002.2016
Reestr do Execut e Moderniz Admin e Organizac
04.121.0030.1140
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
32.967.072
04.122.0002.2010
0030
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
6.832.200
318.648
F
F
00
12
4.480.334
1.246.866
0
0
0
0
4.453.302
960.250
27.032
286.616
0
0
0
0
F
00
1.105.000
0
0
1.100.000
5.000
0
0
60.201.220
32.967.072
0
24.160.306
3.073.842
0
0
8.064.124
0
0
6.481.668
1.582.456
0
0
68.265.344
32.967.072
0
30.641.974
4.656.298
0
0
TOTAL GERAL DA UO
68
R$ (1,00)
UO: 1201
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
12
RECEITAS CORRENTES
1700.00.00
12
1760.00.00
12
1761.00.00
12
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
1761.99.00
12
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
12
2470.00.00
12
2471.00.00
12
6.481.668
6.481.668
F
6.481.668
6.481.668
F
6.481.668
6.481.668
F
6.481.668
6.481.668
F
6.481.668
6.481.668
F
1.582.456
1.582.456
F
1.582.456
1.582.456
F
1.582.456
1.582.456
F
1.582.456
1.582.456
F
1.582.456
1.582.456
REC. CORRENTES
6.481.668
REC. DE CAPITAL
1.582.456
VALOR
F
2000.00.00
12
2471.99.00
12
ESFERA
TOTAL GERAL
8.064.124
69
UO: 1201
R$ (1,00)
PT
Reestruturação do Executivo Estadual e Modernização Administr e
Organizacional
Programa de Modernização da Gestão e do Planejamento PNAGE/RJ
0412100301140
0412100301164
Projeto Integrado de Sistema de Compras e Gestão de Contratos e
Custos ERJ
0412100301172
Reorganização e Modernização da Gestão dos Recursos Humanos
0412100301240
Gestão de Patrimônio
Implantação do Sistema Central de Controle Interno
Processo Administrativo Eletrônico
Implantação do Portal de Transparência e de Ouvidoria do ERJ
Melhoria do Sistema de Planejamento e Inteligência
0412100302171
0412100311298
0412100311299
0412100311300
0412100321303
E
F
F
F
F
F
F
F
F
F
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
339035
00
49.797
339035
12
180.060
339039
00
49.797
339039
12
180.060
449052
00
10.140
449052
12
107.490
339014
00
15.000
339014
12
32.000
339030
00
2.000
339030
12
10.000
339033
00
15.000
339033
12
32.000
339035
00
28.120
339035
12
129.096
339039
00
1.228.120
339039
12
129.096
449052
00
9.351
449052
12
99.153
339035
12
1.180.000
339039
00
919.000
449052
00
1.000
339035
00
1.868.079
339035
12
274.713
339039
00
5.018.079
339039
12
274.713
449052
00
15.466
449052
12
163.994
339035
00
700.000
339039
00
50.000
449052
00
50.000
339035
00
50.000
339039
00
400.000
449052
00
50.000
339035
00
312.241
339035
12
1.311.811
339039
00
812.241
339039
12
1.311.811
449052
00
73.856
449052
12
783.103
339035
00
54.753
339035
12
238.029
339039
00
1.054.753
339039
12
238.029
449052
00
13.401
449052
12
142.100
339035
00
2.715.151
339035
12
480.125
339039
00
1.738.151
TOTAL
577.344
1.728.936
2.100.000
7.615.044
800.000
500.000
4.605.063
1.741.065
5.727.200
70
UO: 1201
R$ (1,00)
PT
E
0412100322172
Elaboração de Planos e Orçamento
Lubrificantes
0412200022010
0412200022016
0412200022250
Manutenção do Edifício Estácio de Sá
Públicos
F
F
F
F
FR
DETALHADA
339039
12
449052
00
27.032
449052
12
286.616
339035
00
1.050.000
339039
00
50.000
449052
00
5.000
339030
00
198.000
339039
00
404.000
339014
00
120.000
339030
00
512.000
339035
00
70.000
339036
00
130.000
339039
00
2.872.024
449052
00
1.218.596
339039
00
500.000
449051
00
1.500.000
TOTAL
480.125
1.105.000
602.000
4.922.620
2.100.000
449052
00
100.000
0412200022300
F
319113
00
3.427.363
3.427.363
0412200022467
F
319091
00
5.000
10.000
339039
00
5.000
319009
00
2.000
319011
00
11.555.480
319013
00
1.990.584
319016
00
15.739.645
319096
00
247.000
339008
00
10.000
0412200022660
IMPORTÂNCIA
ED
F
29.544.709
Vale Transporte para Servidores da Administração Direta
0412200022913
F
339039
00
100.000
100.000
0412200028021
F
339039
00
1.059.000
1.059.000
32.967.072
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
4.656.298
0
0
4.656.298
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
68.265.344
24.594.652
43.670.692
30.641.974
AMORT.DA DÍVIDA
63.609.046
TOTAL DESP.CAPITAL
71
R$ (1,00)
UO: 1234
FUNDO ÚNICO DE PREV SOCIAL DO ESTADO DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0000
09.122.0002.2300
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr- RIOPREV
09.122.0002.4124
Pessoal e Encargos Sociais do RIOPREVIDÊNCIA
09.122.0002.4215
Despesas Obrigatórias RIOPREVIDÊNCIA
09.122.0002.4264
Manut Ativ Operac/ Admin do RIOPREVIDÊNCIA
09.122.0002.4299
Recomposição da Conta B
09.122.0002.8035
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
1.000
F
10
Pagto Desp Serv Util Públ-RIOPREVIDÊNCIA
09.122.0002.2045
0035
F
R
Encargos Especiais do Estado
Rest Cotas Fundos Lastreados Dir Creditórios
28.846.0000.0017
0002
E
S
1.000
386.500.832
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
0
0
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
0
0
0
116.935.697
0
269.194.135
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
370.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
1.000
0
1.000
0
1.000
0
S
S
00
10
450.000
1.582.000
0
0
0
0
450.000
1.582.000
0
0
0
0
0
0
S
S
00
10
1.828.568
144.260
1.828.568
144.260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
S
00
10
48.000
306.000
0
0
0
0
48.000
306.000
0
0
0
0
0
0
S
S
00
10
9.063.366
2.188.267
9.062.366
2.178.267
0
0
1.000
10.000
0
0
0
0
0
0
S
S
00
10
103.167.541
90.723.086
103.165.541
556.695
0
0
2.000
90.166.391
0
0
0
0
0
0
S
S
S
00
10
98
2.548.424
4.426.476
24.844
0
0
0
0
0
0
2.538.424
4.065.476
24.844
10.000
360.000
0
0
1.000
0
0
0
0
S
10
170.000.000
0
0
170.000.000
0
0
0
0
0
5.919.078.679
0
0
Previdência Soc Servidores Estatutários
ERJ
5.919.078.679
0
Encargos com Inativos - TCE-RJ
01.272.0035.4045
S
10
217.045.695
0
0
217.045.695
0
0
0
Encargos com Inativos - ALERJ
01.272.0035.4047
S
10
181.017.990
0
0
181.017.990
0
0
0
Encargos com Inativos - TJ
02.272.0035.4050
S
10
716.879.325
0
0
716.879.325
0
0
0
Encargos com Inativos - MP
03.272.0035.4048
S
10
201.228.130
0
0
201.228.130
0
0
0
Encargos com Inativos - Área de Seg Pública
06.272.0035.4135
S
10
1.452.478.408
0
0
1.452.478.408
0
0
0
Incorp e Adm Imóveis Próprios RIOPREVIDÊNCIA
09.122.0035.4014
S
10
200.000
0
0
200.000
0
0
0
Encargos c/Inativos-Demais Áreas Admin Estadu
09.272.0035.4127
S
10
854.533.463
0
0
854.533.463
0
0
0
Encargos c/Pensões e Benef Previdenciários
09.272.0035.4200
S
10
1.088.127.971
0
0
1.088.127.971
0
0
0
Encargos com Inativos - Área de Saúde
10.272.0035.4146
S
10
97.165.639
0
0
97.165.639
0
0
0
Encargos com Inativos - Área de Educação
12.272.0035.4141
S
10
1.094.462.004
0
0
1.094.462.004
0
0
0
Encargos com Inativos - Área de Saneamento
17.272.0035.4199
S
10
15.940.054
0
0
15.940.054
0
0
0
0
0
565.000
0
0
0036
Qualidade da Gestão Previdenciária
601.000
36.000
Obra de Reforma do Edifício Sede do IPERJ
09.122.0036.1080
S
00
200.000
0
0
165.000
35.000
0
0
Atendimento ao Pensionista
09.122.0036.4136
S
98
401.000
0
0
400.000
1.000
0
0
98-Outras Receitas da Administração Indireta
117.305.899
114.056.475
0
3.204.424
45.000
0
0
6.188.449.768
2.879.222
0
6.185.208.546
360.000
2.000
0
425.844
0
0
424.844
1.000
0
0
72
R$ (1,00)
UO: 1234
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
TOTAL GERAL DA UO
6.306.181.511
116.935.697
0
6.188.837.814
406.000
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
98
RECEITAS CORRENTES
1200.00.00
10
1210.00.00
10
Contribuições Sociais
1210.29.07
10
Contribuição de Servidor Ativo Civil
1210.29.08
10
Contribuição de Servidor Ativo Militar
1210.29.09
10
Contribuição de Servidor Inativo Civil
1210.29.10
10
Contribuição de Servidor Inativo Militar
1210.29.11
10
Contribuição de Pensionista Civil
1210.29.12
10
Contribuição de Pensionista Militar
1300.00.00
10
98
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
10
98
Receitas Imobiliárias
1311.00.00
10
98
Aluguéis
1311.01.00
10
98
Aluguéis de Imóveis Urbanos
1320.00.00
10
98
1322.00.00
10
Dividendos
1322.99.00
10
1325.00.00
ESFERA
VALOR
S
S
4.826.601.231
4.826.175.387
425.844
S
882.217.000
882.217.000
S
882.217.000
882.217.000
S
585.361.000
585.361.000
S
89.103.000
89.103.000
S
158.514.000
158.514.000
S
5.632.000
5.632.000
S
40.162.000
40.162.000
S
3.445.000
3.445.000
S
S
3.855.546.443
3.855.120.599
425.844
S
S
3.761.320
3.347.476
413.844
S
S
3.761.320
3.347.476
413.844
S
S
3.761.320
3.347.476
413.844
S
S
1.275.526.432
1.275.514.432
12.000
S
4.000
4.000
S
4.000
4.000
Outros Dividendos
0
R$ (1,00)
UO: 1234
NR/FR
2.000
12.000
73
R$ (1,00)
UO: 1234
NR/FR
DESCRIÇÃO
98
1325.02.99
98
1328.00.00
10
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor
1328.10.00
10
Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa
1329.00.00
10
Outras Receitas de Valores Mobiliários
1329.01.00
10
Certificados Financeiros do Tesouro
1330.00.00
10
1331.00.00
10
Receita de Concessões e Permissões - Serviços
1331.01.01
10
1340.00.00
10
1340.99.05
10
Royalties pela Produção do Petróleo - Excedente a 5%
1340.99.06
10
Cota-Parte Participação Especial Exp. Petrol. e Gas Natural - Lei nº 9.478/97
1390.99.00
10
1600.00.00
10
12.000
12.000
S
13.000.000
13.000.000
S
13.000.000
13.000.000
S
1.262.510.432
1.262.510.432
S
1.262.510.432
1.262.510.432
S
12.000
12.000
S
12.000
12.000
S
12.000
12.000
S
2.520.242.691
2.520.242.691
S
401.733.018
401.733.018
S
385.397.423
385.397.423
S
1.733.112.250
1.733.112.250
S
56.004.000
56.004.000
S
56.004.000
56.004.000
S
22.573.788
22.573.788
S
22.495.788
22.495.788
S
78.000
78.000
S
66.264.000
66.264.000
S
64.104.000
64.104.000
S
64.104.000
64.104.000
Outras Receitas Patrimoniais
Serviços de Juros de Empréstimos
1600.02.99
10
Outros Serviços Financeiros
1900.00.00
10
1920.00.00
10
1922.00.00
10
Restituições
Comp Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Próprios Previdência
Servidores
10
1930.00.00
10
S
1600.02.01
10
1922.10.00
12.000
Compensação Financeira
Cota-Parte da Comp. Financ. dos Royalties pela Produção do Petróleo - Até 5%
VALOR
S
Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Ferroviário
1340.99.03
10
1390.00.00
10
ESFERA
64.104.000
S
64.104.000
S
2.160.000
2.160.000
Receita da Dívida Ativa
74
R$ (1,00)
UO: 1234
NR/FR
1931.00.00
10
1931.15.04
10
DESCRIÇÃO
VALOR
Receita da Dívida Ativa Tributária
S
2.160.000
2.160.000
S
2.160.000
2.160.000
S
44.308.358
44.308.358
S
44.308.358
44.308.358
S
44.308.358
44.308.358
S
1.317.966.023
1.317.966.023
S
1.317.966.023
1.317.966.023
S
1.317.966.023
1.317.966.023
S
1.148.028.715
1.148.028.715
S
169.937.308
169.937.308
Cota-Parte do Estado Dívida Ativa do ICMS - Insc. Até 1997
2000.00.00
10
RECEITAS DE CAPITAL
2300.00.00
10
2300.99.00
10
ESFERA
Amortização de Financiamentos Diversos
7000.00.00
10
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES
7200.00.00
10
7210.00.00
10
Receita Intra-Orçamentária de Contribuições Sociais
7210.29.01
10
Receita Intra-Orçamentária de Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil
7210.29.02
10
Receita Intra-Orçamentária de Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar
REC. CORRENTES
REC. DE CAPITAL
4.826.601.231
TOTAL GERAL
44.308.358
4.870.909.589
UO: 1234
R$ (1,00)
PT
Encargos com Inativos - Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro
0127200354045
Encargos com Inativos - Assembléia Legislativa do Est RJ
0127200354047
Encargos com Inativos -Tribunal de Justiça
Encargos com Inativos - Ministério Público
0227200354050
0327200354048
E
S
S
S
S
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
339001
10
217.035.695
339003
10
10.000
339001
10
181.007.990
339003
10
10.000
339001
10
716.869.325
339003
10
10.000
339001
10
201.218.130
339003
10
10.000
TOTAL
217.045.695
181.017.990
716.879.325
201.228.130
Encargos com Inativos - Área de Segurança Pública
0627200354135
S
339001
10
1.452.478.408
1.452.478.408
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública RIOPREVIDÊNCIA
0912200022045
S
339039
00
450.000
2.032.000
339039
10
1.582.000
Públicos
0912200022300
319113
00
1.828.568
319113
10
144.260
Lubr - RIOPREVID
0912200024124
339030
00
24.000
339030
10
36.000
339036
10
117.000
339039
00
24.000
339039
10
153.000
S
S
1.972.828
354.000
75
UO: 1234
R$ (1,00)
PT
Pessoal e Encargos Sociais do RIOPREVIDÊNCIA
Despesas Obrigatórias do RIOPREVIDÊNCIA
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas do
RIOPREVIDÊNCIA
0912200024215
0912200024264
0912200024299
E
S
S
S
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
319009
00
3.056
319009
10
1.000
319011
00
5.657.406
319011
10
440.579
319013
00
60.761
319013
10
240.154
319016
00
3.331.143
319016
10
1.486.534
319096
00
10.000
319096
10
10.000
339008
00
1.000
339008
10
10.000
319091
00
103.165.541
319091
10
556.695
339047
00
2.000
339047
10
5.000
339091
10
90.161.391
339014
00
3.600
339014
10
84.000
339030
00
55.156
339030
10
235.000
339030
98
14.844
339035
10
316.000
339036
00
5.000
339036
10
5.000
339039
00
2.474.668
339039
10
3.425.476
339039
98
10.000
449052
00
10.000
449052
10
360.000
TOTAL
11.251.633
193.890.627
6.999.744
459061
10
1.000
Recomposição da Conta B
0912200028035
S
339039
10
170.000.000
170.000.000
Incorporação e Administração dos Imóveis Próprios do
RIOPREVIDÊNCIA
0912200354014
S
339014
10
150.000
200.000
339039
10
50.000
Obra de Reforma do Edifício Sede do IPERJ
0912200361080
339039
00
165.000
449051
00
35.000
339030
98
50.000
339039
98
350.000
Atendimento ao Pensionista
0912200364136
S
S
200.000
401.000
449052
98
1.000
Encargos com Inativos - Demais Áreas da Administração Estadual
0927200354127
S
339001
10
854.533.463
854.533.463
Encargos com Pensões e Outros Benefícios Previdenciários
0927200354200
S
339003
10
1.088.127.971
1.088.127.971
Encargos com Inativos - Área de Saúde
1027200354146
S
339001
10
97.165.639
97.165.639
Encargos com Inativos - Área de Educação
1227200354141
S
339001
10
1.094.462.004
1.094.462.004
Encargos com Inativos - Área de Saneamento
1727200354199
S
339001
10
15.940.054
15.940.054
Restituiç Valores Relativos a Cotas de Fundos Lastreados em
Direitos Creditórios
2884600000017
F
459093
10
1.000
1.000
76
UO: 1234
R$ (1,00)
116.935.697
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
406.000
2.000
0
408.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
6.306.181.511
200.000
6.305.981.511
6.188.837.814
AMORT.DA DÍVIDA
6.305.773.511
TOTAL DESP.CAPITAL
77
R$ (1,00)
UO: 1241
FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLI DO EST DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
15.835.576
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
11.482.703
0
4.285.873
262.532
0
0
262.532
00
1.064.103
1.064.103
0
F
10
392.590
0
F
00
8.837.666
F
10
F
10
Pagto Desp Serv Util Públ-FESP
12.122.0002.2046
F
10
12.122.0002.2300
F
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr- FESP-RJ
12.122.0002.4116
Pessoal e Encargos Sociais da FESP-RJ
12.122.0002.4216
Despesas Obrigatórias FESP-RJ
12.122.0002.4265
Manut Ativ Operac/ Admin da FESP-RJ
12.122.0002.4300
0034
TOTAL
Recrut, Seleção, Form e Capacit de Pessoal
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
392.590
0
0
0
8.827.666
0
10.000
0
0
0
1.733.947
1.590.934
0
143.013
0
0
0
3.544.738
0
0
3.477.738
0
0
4.887.193
4.902.193
67.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
67.000
10.000
0
0
5.000
0
Capac, Atualiz e Qualific do Servidor Público
12.128.0034.4121
F
10
2.591.000
0
0
2.581.000
5.000
5.000
0
Atendimento a Demandas por Processo Seletivo
12.128.0034.4123
F
10
2.311.193
0
0
2.306.193
5.000
0
0
TOTAL GERAL DA UO
9.901.769
9.891.769
0
10.000
0
0
0
10.836.000
1.590.934
0
9.163.066
77.000
5.000
0
20.737.769
11.482.703
0
9.173.066
77.000
5.000
0
78
R$ (1,00)
UO: 1241
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1600.00.00
10
ESFERA
1600.16.00
10
Serviços Educacionais
1600.20.00
10
Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projeto
REC. CORRENTES
10.836.000
REC. DE CAPITAL
F
10.836.000
10.836.000
F
10.836.000
10.836.000
F
4.716.000
4.716.000
F
6.120.000
6.120.000
TOTAL GERAL
0
VALOR
10.836.000
79
UO: 1241
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - FESP
1212200022046
F
339039
10
262.532
262.532
Públicos
Lubr - FESP-RJ
1212200022300
F
319113
00
1.064.103
1.064.103
1212200024116
F
339030
10
62.316
392.590
339039
10
330.274
Pessoal e Encargos Sociais da FESP-RJ
1212200024216
319009
00
1.000
319011
00
7.193.382
319013
00
118.804
319016
00
1.514.480
339008
00
10.000
319091
10
1.590.934
339091
10
143.013
339030
10
186.948
339039
10
3.290.790
449052
10
67.000
339014
10
12.000
339030
10
75.000
339036
10
2.170.000
339039
10
124.000
339047
10
200.000
449052
10
5.000
459061
10
5.000
339014
10
10.000
339030
10
30.000
339036
10
1.200.000
339039
10
826.193
339047
10
240.000
449052
10
5.000
1212200024265
Despesas Obrigatórias da FESP-RJ
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas da FESPRJ
1212200024300
Capacitação, Atualização e Qualificação do Servidor Público
1212800344121
1212800344123
Atendimento a Demandas por Processo Seletivo
F
F
F
F
F
11.482.703
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
77.000
5.000
0
82.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
20.737.769
0
20.737.769
9.173.066
AMORT.DA DÍVIDA
20.655.769
TOTAL DESP.CAPITAL
8.837.666
1.733.947
3.544.738
2.591.000
2.311.193
80
R$ (1,00)
UO: 1242
FUND CENTRO INFORM DADOS DO RIO DE JANEIRO
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
3.628.714
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
690.733
69.000
0
0
69.000
00
282.839
282.839
0
F
00
74.400
0
F
00
2.643.326
F
00
F
F
00
10
F
00
04.122.0002.2300
F
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - CIDE
04.122.0002.4040
Pessoal e Encargos Sociais do CIDE
04.122.0002.4241
Despesas Obrigatórias CIDE
04.122.0002.4276
0033
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
2.935.981
Pagto Desp Serv Util Públ-CIDE
04.122.0002.2075
Manut Ativ Operac/ Admin do CIDE
04.122.0002.4310
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Gestão e Disseminação da Informação
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74.400
0
0
0
2.633.326
0
10.000
0
0
0
26.416
19.816
0
5.600
1.000
0
0
511.733
21.000
0
0
0
0
510.733
21.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
166.600
1.000
0
192.600
2.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
25.000
Modernização e Reaparelhamento Fundação CIDE
04.126.0033.2275
F
00
59.600
0
0
36.600
23.000
0
0
Estudos, Pesquisas e Divulgação
04.126.0033.4131
F
00
51.000
0
0
50.000
1.000
0
0
Apoio ao Planejamento e Gestão do Território
04.127.0033.2274
F
00
82.000
0
0
80.000
1.000
1.000
0
3.800.314
2.935.981
0
836.333
27.000
1.000
0
21.000
0
0
21.000
0
0
0
3.821.314
2.935.981
0
857.333
27.000
1.000
0
TOTAL GERAL DA UO
81
R$ (1,00)
UO: 1242
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1600.00.00
10
1600.01.99
10
ESFERA
F
21.000
21.000
F
21.000
21.000
F
21.000
21.000
Outros Serviços Comerciais
REC. CORRENTES
21.000
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
21.000
82
UO: 1242
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - CIDE
0412200022075
F
339039
00
69.000
69.000
Públicos
Lubr - CIDE
0412200022300
F
319113
00
282.839
282.839
0412200024040
F
339030
00
14.400
74.400
339039
00
60.000
Pessoal e Encargos Sociais do CIDE
0412200024241
319009
00
1.000
319011
00
691.804
319013
00
203.863
319016
00
1.726.659
319096
00
10.000
339008
00
10.000
319091
00
19.816
339039
00
4.200
339047
00
1.400
449091
00
1.000
339014
00
12.000
339030
00
34.000
339030
10
6.000
339036
00
1.000
339039
00
463.733
339039
10
15.000
449052
00
1.000
339039
00
36.600
449052
00
23.000
339039
00
50.000
449052
00
1.000
339014
00
3.600
339030
00
6.000
339039
00
70.400
449052
00
1.000
459061
00
1.000
Despesas Obrigatórias do CIDE
0412200024276
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas do CIDE
Modernização e Reaparelhamento da Fundação CIDE
0412200024310
0412600332275
Estudos, Pesquisas e Divulgação
0412600334131
Apoio ao Planejamento e Gestão do Território
0412700332274
F
F
F
F
F
F
2.935.981
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
27.000
1.000
0
28.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
3.821.314
0
3.821.314
857.333
AMORT.DA DÍVIDA
3.793.314
TOTAL DESP.CAPITAL
2.643.326
26.416
532.733
59.600
51.000
82.000
83
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO
84
85
R$ (1,00)
UO: 1301
SEC EST AGRIC, PECUÁRIA, PESCA E ABASTEC
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
21.328.468
1.701.240
255.696
0
0
255.696
00
408.244
0
0
F
00
2.460.439
2.460.439
F
00
17.141.789
F
00
1.062.300
F
00
F
20.122.0002.2300
20.122.0002.2660
20.122.0002.8021
Rio Rural
15.460.300
Rio Rural - Desenv Sustentável Microb Hidrog
20.607.0037.1625
Irrigação e Drenagem - Rio Rural
20.607.0037.7388
0038
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
35.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
0
0
0
373.244
35.000
0
0
0
0
0
0
0
17.131.789
0
10.000
0
0
0
0
0
1.062.300
0
0
11.940.300
0
2.800.000
0
0
720.000
0
F
F
00
99
2.323.300
4.437.000
0
0
0
0
2.323.300
3.117.000
0
600.000
0
720.000
0
0
F
F
00
11
750.000
5.600.000
0
0
0
0
750.000
3.400.000
0
2.200.000
0
0
0
0
F
00
2.350.000
0
0
2.350.000
0
0
0
0
0
5.882.000
0
0
Apoio ao Desenvolvimento Rural
Rio Genética
20.602.0038.1050
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
20.122.0002.2016
Rio Rural - GEF
20.607.0037.1590
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
19.592.228
20.122.0002.2010
0037
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
6.292.000
410.000
F
F
00
12
30.000
300.000
0
0
0
0
30.000
300.000
0
0
0
0
0
0
F
00
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
F
F
00
12
3.902.000
100.000
0
0
0
0
3.902.000
100.000
0
0
0
0
0
0
Aq Maquinário p/Apoio Peq e Médio Agricultor
20.606.0038.1975
F
01
380.000
0
0
0
380.000
0
0
Rio Agro-Energia
20.606.0038.7352
F
00
550.000
0
0
550.000
0
0
0
Invest Estufa de Mudas de Café no Cacheirão
20.606.0038.7402
F
00
30.000
0
0
0
30.000
0
0
0
0
2.673.338
0
0
Apoio a Produção Agro-Industrial
20.602.0038.2885
Desenv Agropec das Cadeias Emerg/Tradicionais
20.606.0038.1059
0039
Sanidade Rio - Defesa Agropecuária
Fundo Estadual de Defesa Agropecuária - FDA
20.304.0039.2083
Sistema Unificado de Defesa Agropecuária
20.604.0039.2116
3.609.108
935.770
S
99
566.917
0
0
446.917
120.000
0
0
F
F
F
00
12
22
75.770
2.700.000
266.421
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
226.421
75.770
700.000
40.000
0
0
0
0
0
0
32.339.538
19.592.228
0
12.606.540
140.770
0
0
380.000
0
0
0
380.000
0
0
5.600.000
0
0
3.400.000
2.200.000
0
0
3.100.000
0
0
2.400.000
700.000
0
0
266.421
0
0
226.421
40.000
0
0
5.003.917
0
0
3.563.917
720.000
720.000
0
46.689.876
19.592.228
0
22.196.878
4.180.770
720.000
0
99-Outras Receitas da Administração Direta
TOTAL GERAL DA UO
86
R$ (1,00)
UO: 1301
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
12
99
RECEITAS CORRENTES
1600.00.00
99
1600.14.00
99
1740.00.00
99
Transferências do Exterior
1740.01.00
99
Transferências de Organismos e Fundos Internacionais
1740.02.00
99
Transferências de Governos Estrangeiros
1760.00.00
12
1761.00.00
12
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
12
99
2440.00.00
99
2440.01.00
99
F
566.917
566.917
F
566.917
566.917
F
F
4.817.000
2.400.000
2.417.000
F
2.417.000
2.417.000
F
1.757.000
1.757.000
F
660.000
660.000
F
2.400.000
2.400.000
F
2.400.000
2.400.000
F
2.400.000
2.400.000
F
F
2.720.000
700.000
2.020.000
F
F
2.720.000
700.000
2.020.000
F
2.020.000
2.020.000
F
2.020.000
2.020.000
F
700.000
700.000
F
700.000
700.000
F
700.000
700.000
2470.00.00
12
2471.00.00
12
2471.99.00
12
5.383.917
2.400.000
2.983.917
2000.00.00
12
99
REC. CORRENTES
5.383.917
REC. DE CAPITAL
2.720.000
VALOR
F
F
Serviços de Inspeção e Fiscalização
1700.00.00
12
99
1761.99.00
12
ESFERA
TOTAL GERAL
8.103.917
87
UO: 1301
R$ (1,00)
PT
Lubrificantes
2012200022010
2012200022016
Públicos
E
F
F
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
339030
00
180.000
339039
00
75.696
339014
00
48.000
339030
00
60.000
339039
00
265.244
449051
00
20.000
449052
00
15.000
2.460.439
2.460.439
17.141.789
2012200022300
F
319113
00
2012200022660
F
319009
00
3.564
319011
00
6.995.856
319013
00
947.883
319016
00
8.967.318
319096
00
217.168
339008
00
10.000
255.696
408.244
2012200028021
F
339039
00
1.062.300
1.062.300
Fundo Estadual de Defesa Agropecuária - FDA
2030400392083
S
339014
99
166.917
566.917
339030
99
160.000
339039
99
120.000
449052
99
120.000
339014
00
10.000
339014
12
150.000
339030
00
20.000
339030
12
150.000
Rio Genética
2060200381050
F
330.000
Apoio a Produção Agro-Industrial
2060200382885
F
335041
00
1.000.000
1.000.000
Sistema Unificado de Defesa Agropecuária
2060400392116
F
339014
12
200.000
3.042.191
339014
22
46.421
339030
12
900.000
339030
22
90.000
339039
12
900.000
339039
22
90.000
449052
00
75.770
449052
12
700.000
449052
22
40.000
339014
00
16.000
339014
12
25.000
339030
00
16.000
339030
12
25.000
339039
00
3.870.000
Desenvolvimento do Setor Agropecuário das Cadeias Emergentes e
Tradicionais
2060600381059
F
4.002.000
339039
12
50.000
Aquisição de Maquinário para Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor
2060600381975
F
449052
01
380.000
380.000
Rio Agro-Energia
2060600387352
F
335041
00
550.000
550.000
Investimento na Estufa de Mudas de Café no Cacheirão
2060600387402
F
449051
00
30.000
30.000
Rio Rural - GEF
2060700371590
F
339014
00
67.000
6.760.300
339014
99
210.000
339030
00
220.000
339030
99
280.000
88
UO: 1301
R$ (1,00)
PT
Rio Rural - Desenvolvimento Sustentável de Microbacias
Hidrográficas
Irrigação e Drenagem - Rio Rural
E
2060700371625
2060700377388
IMPORTÂNCIA
ED
F
F
FR
DETALHADA
339035
99
339036
99
187.000
339039
00
2.036.300
339039
99
730.000
339047
99
180.000
449052
99
600.000
459066
99
720.000
339014
00
100.000
339014
11
350.000
339030
00
250.000
339030
11
700.000
339035
11
800.000
339036
11
300.000
339039
00
400.000
339039
11
1.100.000
339047
11
150.000
449052
11
2.200.000
339039
00
2.350.000
1.530.000
19.592.228
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
4.180.770
720.000
0
4.900.770
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
46.689.876
20.752.300
25.937.576
22.196.878
AMORT.DA DÍVIDA
TOTAL
41.789.106
TOTAL DESP.CAPITAL
6.350.000
2.350.000
89
R$ (1,00)
UO: 1341
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
2.708.752
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
2.344.279
0
334.473
80.000
0
0
80.000
00
230.506
230.506
0
F
00
20.000
0
F
00
2.118.773
F
00
F
00
Pagto Desp Serv Util Púb-FIPERJ
20.122.0002.2049
F
00
20.122.0002.2300
F
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - FIPERJ
20.122.0002.4143
Pessoal e Encargos Sociais da FIPERJ
20.122.0002.4232
Despesas Obrigatórias FIPERJ
20.122.0002.4267
Manut Ativ Operac/ Admin da FIPERJ
20.122.0002.4302
0040
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Rio Peixe
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
2.108.773
0
10.000
0
0
0
20.473
5.000
0
15.473
0
0
0
239.000
0
0
209.000
30.000
0
0
280.500
7.000
288.500
30.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
1.000
0
Moderniz e Desenv Setor Pesqueiro e Aqüícola
20.602.0040.1105
F
00
10.000
0
0
6.000
3.000
1.000
0
Produção de Piau-Açú p/Aquic Fam e Pesc Artes
20.602.0040.2920
F
01
250.000
0
0
250.000
0
0
0
Extensão Aqüícola e Pesqueira
20.606.0040.4037
F
00
28.500
0
0
24.500
4.000
0
0
2.747.252
2.344.279
0
364.973
37.000
1.000
0
250.000
0
0
250.000
0
0
0
2.997.252
2.344.279
0
614.973
37.000
1.000
0
TOTAL GERAL DA UO
90
UO: 1341
R$ (1,00)
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DO RJ
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - FIPERJ
2012200022049
F
339039
00
80.000
80.000
Públicos
Lubr - FIPERJ
2012200022300
F
319113
00
230.506
230.506
2012200024143
F
339030
00
18.000
20.000
339039
00
2.000
Pessoal e Encargos Sociais da FIPERJ
2012200024232
319009
00
1.000
319011
00
1.676.293
319013
00
77.930
319016
00
353.550
339008
00
10.000
319091
00
5.000
339047
00
15.000
339091
00
473
339014
00
4.000
339030
00
5.000
339039
00
200.000
449052
00
30.000
339014
00
2.000
339030
00
2.000
339039
00
2.000
449052
00
3.000
459061
00
1.000
2012200024267
Despesas Obrigatórias da FIPERJ
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas da FIPERJ
Modernização e Desenvolvimento do Setor Pesqueiro e Aqüícola
Produção de Piau-Açú para Aquicultores Familiares e Pescadores
Artesanais
Extensão Aqüícola e Pesqueira
2012200024302
2060200401105
F
F
F
F
20.473
239.000
10.000
2060200402920
F
339039
01
250.000
250.000
2060600404037
F
339014
00
15.000
28.500
339030
00
2.000
339036
00
2.000
339039
00
5.500
449052
00
4.000
2.344.279
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
37.000
1.000
0
38.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
2.997.252
10.000
2.118.773
2.987.252
614.973
AMORT.DA DÍVIDA
2.959.252
TOTAL DESP.CAPITAL
91
R$ (1,00)
UO: 1353
EMPR DE ASSIST TÉCN E EXT RURAL DO EST DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
34.841.679
5.515.257
728.400
0
0
728.400
00
23.245
23.245
0
F
00
29.140.237
29.106.457
F
F
F
00
10
13
485.000
2.893
103.436
F
00
F
F
00
10
F
00
F
Pessoal e Encargos Sociais da EMATER-RIO
20.122.0002.6020
Manut Ativ Operac/ Admin da EMATER-RIO
20.122.0002.6082
0037
Rio Rural
Organiz de Banco de Dados e Geoprocessamento
20.606.0037.1101
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
20.122.0002.2300
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - EMATER
20.122.0002.6066
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
29.279.702
Pagto Desp Serv Util Públ-EMATER-RIO
20.122.0002.2050
Despesas Obrigatórias EMATER-RIO
20.122.0002.6037
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.780
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
335.000
2.893
103.436
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190.000
0
0
190.000
0
0
0
3.756.761
411.707
0
0
0
0
3.720.761
400.987
31.000
10.720
5.000
0
0
0
0
0
140.000
0
0
3.939.564
41.720
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
3.799.564
F
00
210.000
0
0
140.000
70.000
0
0
F
F
00
13
1.180.410
2.319.154
0
0
0
0
0
0
1.180.410
2.319.154
0
0
0
0
Tanque Resfr Leite p/Ass Rur Estr Nova e Adja
20.606.0037.1926
F
00
16.500
0
0
0
16.500
0
0
Tanq Resfr Leite p/Ass Rur P Velho do Cunha
20.606.0037.1942
F
00
16.500
0
0
0
16.500
0
0
Tanq Resfr de Leite p/Ass Rural de Quilombo
20.606.0037.7183
F
00
16.500
0
0
0
16.500
0
0
Tanque de Resfr Leite p/Ass Rur Barra S Fco
20.606.0037.7265
F
00
16.500
0
0
0
16.500
0
0
Aquisição de Trator Agrícola com Implementos
20.606.0037.7280
F
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Móv,Uten,Comp,Impres p/Ass Rur de B de S Fco
20.606.0037.7313
F
00
3.500
0
0
0
3.500
0
0
Aquis Trator Pulver-As Agri S Rita Cássia, VR
20.606.0037.7323
F
01
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Móv,Uten,Comp,Imp p/Ass Rur P Velho do Cunha
20.606.0037.7340
F
00
3.500
0
0
0
3.500
0
0
Móv,Ut,Comp,Impres p/Ass Rur Estr Nova e Adjc
20.606.0037.7379
F
00
3.500
0
0
0
3.500
0
0
Móveis,Ut,Comp,Impres p/Ass Rur Córrego Prata
20.606.0037.7408
F
00
3.500
0
0
0
3.500
0
0
Móv,Utens,Comput,Impres p/Ass Rur de Quilombo
20.606.0037.7437
F
00
3.500
0
0
0
3.500
0
0
Tanq Resfr Leite p/Ass Rur Córrego da Prata
20.606.0037.7448
F
00
16.500
0
0
0
16.500
0
0
0
0
15.690.968
0
0
Mecanização Agrícola e Engenharia Rural
20.606.0037.1110
0038
Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO
20.122.0038.1098
26.846.569
11.155.601
F
F
F
00
10
13
150.115
93.428
15.459.023
0
0
0
0
0
0
71.949
93.428
5.822.818
78.166
0
9.636.205
0
0
0
0
0
0
F
F
00
13
7.040
216.594
0
0
0
0
7.040
211.819
0
4.775
0
0
0
0
F
F
F
00
13
22
68.713
2.145.870
100.000
0
0
0
0
0
0
14.672
1.404.055
50.000
54.041
741.815
50.000
0
0
0
0
0
0
Plantando o Futuro
20.606.0038.1075
F
13
1.020.896
0
0
1.020.896
0
0
0
Desenvolvimento da Piscicultura
20.606.0038.1081
F
00
2.820
0
0
2.820
0
0
0
Rio Floresta
20.606.0038.1063
Apoio ao Desenv da Agricult Familiar-PRONAF
20.606.0038.1066
92
R$ (1,00)
UO: 1353
ESPECIFICAÇÃO
Desenvolvimento da Apicultura
20.606.0038.1082
Assist Téc,Social e Amb Assent de Ref Agrária
20.606.0038.1083
Desenv da Floricultura: Preparando p/Exportar
20.606.0038.1090
Desenvolvimento da Produção Agropecuária
20.606.0038.1094
Organização Rural
20.606.0038.1095
Apoio Assoc Produtores Rurais Parada Coroas
20.606.0038.1955
Manut Assist Técnica e Extensão Rural- EMATER
20.606.0038.2175
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
E
S
F
R
F
13
268.974
0
0
268.974
0
0
0
F
F
00
13
180.054
44.829
0
0
0
0
180.000
40.000
54
4.829
0
0
0
0
F
13
153.417
0
0
153.417
0
0
0
F
F
00
13
7.335
697.340
0
0
0
0
6.290
597.340
1.045
100.000
0
0
0
0
F
00
205.000
0
0
190.000
15.000
0
0
F
F
00
13
11.255
1.072.935
0
0
0
0
7.337
697.935
3.918
375.000
0
0
0
0
F
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
F
F
F
00
10
13
920.351
253.172
3.717.408
0
0
0
0
0
0
911.598
253.172
3.685.408
8.753
0
32.000
0
0
0
0
0
0
37.516.736
29.279.702
0
6.539.647
1.692.387
5.000
0
30.000
0
0
0
30.000
0
0
761.200
0
0
750.480
10.720
0
0
27.219.876
0
0
14.006.098
13.213.778
0
0
100.000
0
0
50.000
50.000
0
0
65.627.812
29.279.702
0
21.346.225
14.996.885
5.000
0
13-Convênios - Administração Indireta
TOTAL GERAL DA UO
R$ (1,00)
UO: 1353
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
13
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
10
1311.00.00
10
Aluguéis
1311.01.00
10
1311.02.00
10
Aluguéis de Imóveis Rurais
1312.00.00
10
1312.01.00
ESFERA
F
F
14.767.298
761.200
14.006.098
F
167.200
167.200
F
167.200
167.200
F
86.400
86.400
F
14.400
14.400
F
72.000
72.000
F
80.800
80.800
Arrendamentos
Arrendamentos
VALOR
80.800
93
R$ (1,00)
UO: 1353
NR/FR
DESCRIÇÃO
10
1400.00.00
10
1490.00.00
10
Outras Receitas Agropecuárias
1490.99.00
10
RECEITA INDUSTRIAL
1520.00.00
10
Receita da Indústria de Transformação
1600.00.00
10
1600.01.03
10
1600.17.00
10
1761.00.00
13
15.000
15.000
F
15.000
15.000
F
11.000
11.000
F
11.000
11.000
F
11.000
11.000
F
568.000
568.000
F
18.000
18.000
F
550.000
550.000
F
14.006.098
14.006.098
F
14.006.098
14.006.098
F
10.266.510
10.266.510
F
10.266.510
10.266.510
F
3.699.588
3.699.588
F
3.699.588
3.699.588
F
40.000
40.000
F
40.000
40.000
F
13.213.778
13.213.778
F
13.213.778
13.213.778
F
13.213.778
13.213.778
F
13.176.778
13.176.778
F
13.176.778
13.176.778
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades
1763.99.00
13
Outras Transferências de Convênios dos Municípios
1764.00.00
13
Transferências de Convênios de Instituições Privadas
1764.01.00
13
Transferência de Convênios de Instituições Privadas
2000.00.00
13
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
13
2470.00.00
13
2471.00.00
13
2473.00.00
F
Serviços Agropecuários
2471.99.00
13
15.000
15.000
Serviços de Comercialização e Distribuição de Produtos Agropecuários
1760.00.00
13
1763.00.00
13
F
1761.99.00
13
80.800
Outras Receitas da Indústria de Transformação
1700.00.00
13
VALOR
F
1500.00.00
10
1520.99.00
10
ESFERA
32.000
94
R$ (1,00)
UO: 1353
NR/FR
DESCRIÇÃO
ESFERA
13
2473.99.00
13
2474.00.00
13
2474.01.00
13
VALOR
F
32.000
F
32.000
32.000
F
5.000
5.000
F
5.000
5.000
Transferências de Outros Convênios dos Municípios
REC. CORRENTES
REC. DE CAPITAL
14.767.298
TOTAL GERAL
13.213.778
27.981.076
UO: 1353
R$ (1,00)
PT
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública EMATER-RIO
Públicos
Pessoal e Encargos Sociais da EMATER-RIO
Despesas Obrigatórias da EMATER-RIO
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
2012200022050
F
339039
00
728.400
728.400
2012200022300
F
319113
00
23.245
23.245
2012200026020
F
319009
00
600
29.140.237
319011
00
20.535.949
319013
00
8.047.600
319016
00
516.308
319096
00
6.000
339008
00
33.780
319091
00
150.000
339047
00
335.000
339047
10
2.893
339047
13
103.436
339030
00
60.000
339039
00
130.000
339005
00
1.791.217
339014
00
12.000
339014
10
3.780
339030
00
214.440
339030
10
193.216
339036
10
30.322
339039
00
1.703.104
339039
10
173.669
449051
10
1.644
449052
00
31.000
449052
10
9.076
459061
00
5.000
339030
00
5.949
339030
10
14.655
339030
13
514.040
339039
00
66.000
339039
10
78.773
339039
13
5.308.778
2012200026037
Lubr - EMATER-RIO
2012200026066
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas da
EMATER-RIO
2012200026082
Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO
E
2012200381098
F
F
F
F
591.329
190.000
4.168.468
15.702.566
95
R$ (1,00)
UO: 1353
PT
Organização de Banco de Dados e Geoprocessamento
Mecanização Agrícola e Engenharia Rural
2060600371101
2060600371110
E
F
F
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
449051
00
62.698
449051
13
4.800.000
449052
00
15.468
449052
13
4.836.205
339030
00
30.000
339039
00
110.000
449052
00
70.000
449052
00
1.180.410
449052
13
2.319.154
210.000
3.499.564
Tanque para Resfriamento de Leite para a Ass Rural da Estrada Nova
e Adjacências
Tanque para Resfriamento de Leite para a Ass Rural de Porto Velho
do Cunha
Tanque para Resfriamento de Leite para a Ass Rural de Quilombo
2060600371926
F
445041
00
16.500
16.500
2060600371942
F
445041
00
16.500
16.500
2060600377183
F
445041
00
16.500
16.500
Tanque de Resfriamento de Leite para a Ass Rural de Barra de S
Francisco
Aquisição de Trator Agrícola com Implementos
2060600377265
F
445041
00
16.500
16.500
2060600377280
F
449052
00
100.000
100.000
Móveis,Utensílios,Computadores,Impressora para Ass Rural de Barra
de S Francisco
Aquis de Trator de Pulveriz-Ass de Agricult de Sta Rita de Cássia, V
Redonda
Móveis,Utensílios,Computadores,Impressora para Ass Rural de Porto
Velho do Cunha
Móveis,Utens,Comput,Impressora p/Ass Rural da Estr Nova e
Adjacências
Móveis,Utensílios,Computadores,Impressora para a Ass Rural de
Córrego da Prata
Móveis,Utensílios,Computadores,Impressora para Ass Rural de
Quilombo
Tanque Resfriamento de Leite para a Ass Rural de Córrego da Prata
2060600377313
F
449052
00
3.500
3.500
2060600377323
F
449052
01
30.000
30.000
2060600377340
F
449052
00
3.500
3.500
2060600377379
F
449052
00
3.500
3.500
2060600377408
F
449052
00
3.500
3.500
2060600377437
F
449052
00
3.500
3.500
2060600377448
F
445041
00
16.500
16.500
Rio Floresta
2060600381063
F
339014
13
49.830
223.634
339030
00
7.040
339030
13
88.705
339039
13
73.284
449052
13
4.775
339014
00
242
339014
13
23.155
339030
00
7.277
339030
13
696.400
339030
22
30.000
339036
00
313
339036
13
30.000
339039
00
6.840
339039
13
654.500
339039
22
20.000
449052
00
54.041
449052
13
741.815
449052
22
50.000
339030
13
735.342
339036
13
26.850
339039
13
258.704
Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar - PRONAF
Plantando o Futuro
2060600381066
2060600381075
F
F
2.314.583
1.020.896
96
R$ (1,00)
UO: 1353
PT
Desenvolvimento da Piscicultura
Desenvolvimento da Apicultura
2060600381081
2060600381082
Assistência Técnica, Social e Ambiental aos Assentados de Reforma
Agrária
2060600381083
Desenvolvimento da Floricultura: Preparando para Exportar
2060600381090
Desenvolvimento da Produção Agropecuária
Organização Rural
2060600381094
2060600381095
E
F
F
F
F
F
F
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
339030
00
104
339030
13
10.000
339036
00
104
339036
13
10.000
339039
00
2.612
339039
13
248.974
339030
00
65.000
339030
13
10.000
339036
00
55.000
339036
13
20.000
339039
00
60.000
339039
13
10.000
449052
00
54
449052
13
4.829
339014
13
2.600
339030
13
130.029
339039
13
20.788
339014
00
2.194
339014
13
210.000
339030
00
418
339030
13
40.000
339036
00
1.483
339036
13
140.000
339039
00
2.195
339039
13
207.340
449052
00
1.045
449052
13
100.000
339014
00
10.000
339030
00
90.000
339039
00
90.000
449052
00
15.000
339014
00
121
339014
13
11.578
339030
00
3.639
339030
13
348.200
339036
00
157
339036
13
15.000
339039
00
3.420
339039
13
323.157
449052
00
3.918
449052
13
375.000
271.794
224.883
153.417
704.675
205.000
1.084.190
Apoio Associação de Produtores Rurais de Parada de Coroas
2060600381955
F
445041
00
50.000
50.000
Manutenção das Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural
da EMATER
2060600382175
F
339014
00
21.005
4.890.931
339014
10
3.780
339030
00
726.017
339030
10
123.261
339030
13
2.582.111
339036
00
21.005
97
UO: 1353
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
339036
10
2.260
339039
00
143.571
339039
10
123.871
339039
13
1.103.297
449052
00
8.753
449052
13
32.000
29.279.702
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
14.996.885
5.000
0
15.001.885
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
65.627.812
25.895.202
39.732.610
21.346.225
AMORT.DA DÍVIDA
50.625.927
TOTAL DESP.CAPITAL
TOTAL
98
R$ (1,00)
UO: 1354
EMPR DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO EST DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
19.855.678
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
17.033.801
1.000
2.814.877
0
0
0
0
0
0
0
0
165.456
0
0
0
16.921.090
0
30.500
0
0
0
112.694
80.000
110.694
0
1.000
0
0
80.000
0
0
0
0
1.000
0
1.809.567
170.154
0
0
0
0
1.804.567
170.154
0
0
5.000
0
0
0
415.351
0
0
347.633
0
0
0
0
0
0
201.000
146.633
0
0
0
0
0
0
1.704.110
0
0
F
00
564.200
0
0
564.200
F
00
2.017
2.017
0
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr- PESAGRO
20.122.0002.6003
F
00
165.456
0
Pessoal e Encargos Sociais da PESAGRO-RIO
20.122.0002.6021
F
00
16.951.590
F
F
00
10
F
F
00
10
0037
Rio Rural
Incent à Prod Familiar das Comun Peq Produtor
20.601.0037.5319
0038
00
13
Aporte Tecnológico p/Agricult e Pecuária ERJ
20.601.0038.1120
Manut das Atividades de Pequisa da PESAGRO
20.601.0038.2123
Apoio Assoc Pescad Amigos Rio Paraíba do Sul
20.601.0038.7205
67.718
0
67.718
265.999
F
F
00
13
205.000
213.200
0
0
0
0
200.000
194.000
5.000
19.200
0
0
0
0
F
F
00
13
600.000
310.125
0
0
0
0
600.000
188.551
0
121.574
0
0
0
0
F
F
F
00
10
13
200.000
31.623
386.161
0
0
0
0
0
0
200.000
31.623
265.936
0
0
120.225
0
0
0
0
0
0
F
01
24.000
0
0
24.000
0
0
0
0
0
492.455
0
0
0
0
0
0
200.000
292.455
0
134.320
0
0
0
0
21.011.524
17.033.801
1.000
3.965.723
5.000
5.000
1.000
24.000
0
0
24.000
0
0
0
281.777
0
0
281.777
0
0
0
1.550.612
0
0
1.087.575
463.037
0
0
22.867.913
17.033.801
1.000
5.359.075
468.037
5.000
1.000
Sanidade Rio - Defesa Agropecuária
Sanidade Animal e Vegetal
20.604.0039.7143
201.000
214.351
1.970.109
Desenvolvimento Florestal no ERJ
20.601.0038.1113
0039
F
F
0
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
1.000
20.122.0002.2300
Manut Ativ Operac/ Admin da PESAGRO-RIO
20.122.0002.6083
INVERSÕES
FINANCEIRAS
5.000
Pagto Desp Serv Util Públ-PESAGRO-RIO
20.122.0002.2051
Despesas Obrigatórias PESAGRO-RIO
20.122.0002.6039
INVESTIMENTOS
626.775
F
F
00
13
200.000
426.775
134.320
TOTAL GERAL DA UO
99
R$ (1,00)
UO: 1354
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
13
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
10
1315.00.00
10
Taxa de Ocupação de Imóveis
1315.01.00
10
1600.00.00
10
1600.01.03
10
1600.17.00
10
F
8.453
8.453
F
8.453
8.453
F
8.453
8.453
F
8.453
8.453
F
273.324
273.324
F
149.342
149.342
F
123.982
123.982
F
1.087.575
1.087.575
F
1.087.575
1.087.575
F
1.087.575
1.087.575
F
1.087.575
1.087.575
F
463.037
463.037
F
463.037
463.037
F
463.037
463.037
F
463.037
463.037
F
463.037
463.037
Serviços de Comercialização e Distribuição de Produtos Agropecuários
1760.00.00
13
1761.00.00
13
2000.00.00
13
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
13
2470.00.00
13
2471.00.00
13
2471.99.00
13
1.369.352
281.777
1.087.575
REC. CORRENTES
1.369.352
REC. DE CAPITAL
463.037
VALOR
F
F
1700.00.00
13
1761.99.00
13
ESFERA
TOTAL GERAL
1.832.389
100
UO: 1354
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública PESAGRO-RIO
Públicos
Lubr - PESAGRO-RIO
2012200022051
F
339039
00
564.200
564.200
2012200022300
F
319113
00
2.017
2.017
2012200026003
F
339030
00
60.000
165.456
339039
00
105.456
Pessoal e Encargos Sociais da PESAGRO-RIO
2012200026021
319009
00
1.000
319011
00
12.134.647
319013
00
4.756.564
319016
00
18.879
319096
00
10.000
339008
00
30.500
319091
00
110.694
329021
00
1.000
339039
10
11.000
339047
10
69.000
469071
00
1.000
339005
00
800.000
339014
00
10.000
339014
10
12.000
339030
00
95.000
339030
10
92.810
339033
00
3.000
339033
10
4.054
339036
00
1.000
339036
10
1.190
339039
00
895.567
339039
10
60.100
459061
00
5.000
339014
00
7.000
339014
13
6.000
339030
00
83.711
339030
13
69.108
339033
00
1.850
339033
13
4.417
339039
00
108.439
339039
13
67.108
449052
13
67.718
339014
00
12.000
339014
13
6.000
339030
00
64.000
339030
13
60.000
339033
00
4.000
339036
00
60.000
339036
13
48.000
339039
00
60.000
339039
13
80.000
449052
00
5.000
449052
13
19.200
Despesas Obrigatórias da PESAGRO-RIO
PESAGRO-RIO
Incentivo à Produção Familiar das Comunidades de Pequenos
Produtores
Apoio ao Desenvolvimento Florestal no Estado do Rio de Janeiro
2012200026039
2012200026083
2060100375319
2060100381113
F
F
F
F
F
16.951.590
192.694
1.979.721
415.351
418.200
101
UO: 1354
R$ (1,00)
PT
Aporte Tecnológico para a Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de
Janeiro
Manutenção das Atividades de Pequisa da PESAGRO
2060100381120
2060100382123
E
IMPORTÂNCIA
ED
F
F
FR
DETALHADA
339014
00
10.000
339014
13
9.500
339030
00
60.000
339030
13
77.033
339033
00
3.000
339033
13
7.500
339036
00
20.000
339036
13
15.466
339039
00
507.000
339039
13
79.052
449052
13
121.574
339014
00
8.438
339014
13
13.000
339030
00
70.000
339030
10
31.623
339030
13
106.374
339033
00
5.000
339033
13
20.000
339036
00
10.188
339036
13
20.188
339039
00
106.374
339039
13
106.374
449052
13
120.225
24.000
24.000
626.775
Apoio à Associação de Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do Sul
2060100387205
F
335041
01
Sanidade Animal e Vegetal
2060400397143
F
339014
00
7.752
339014
13
15.000
339030
00
105.416
339030
13
115.329
339033
00
3.000
339033
13
10.000
339036
13
46.710
339039
00
83.832
339039
13
105.416
449052
13
134.320
17.033.801
1.000
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
468.037
5.000
1.000
474.037
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
22.867.913
2.394.451
20.473.462
TOTAL
5.359.075
AMORT.DA DÍVIDA
22.393.876
TOTAL DESP.CAPITAL
910.125
617.784
102
R$ (1,00)
UO: 1371
COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO EST DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
F
R
Pagto Desp Serv Util Públ-CASERJ
20.122.0002.2052
20.122.0002.2300
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - CASERJ
20.122.0002.6002
Pessoal e Encargos Sociais da CASERJ
20.122.0002.6023
Despesas Obrigatórias CASERJ
20.122.0002.6042
Manut Ativ Operac/ Admin da CASERJ
20.122.0002.6084
0041
E
S
5.951.333
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
4.874.555
0
1.070.778
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
1.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
5.000
0
F
F
00
10
117.761
105.656
0
0
0
0
117.761
105.656
0
0
0
0
0
0
F
00
1.000
1.000
0
0
0
0
0
F
F
00
10
49.000
10.000
0
0
0
0
49.000
10.000
0
0
0
0
0
0
F
00
4.867.155
4.863.555
0
3.600
0
0
0
F
F
00
10
41.761
44.156
10.000
0
0
0
31.761
44.156
0
0
0
0
0
0
F
F
00
10
519.000
195.844
0
0
0
0
514.000
194.844
0
1.000
5.000
0
0
0
0
0
140.000
0
0
0
0
0
0
140.000
0
0
60.000
0
0
0
0
5.735.677
4.874.555
0
856.122
0
5.000
0
415.656
0
0
354.656
61.000
0
0
6.151.333
4.874.555
0
1.210.778
61.000
5.000
0
Abastecimento e Segurança Alimentar
Armaz Prod Agrop,Flores,Biocomb e Class Grãos
20.605.0041.2164
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
200.000
F
F
00
10
140.000
60.000
60.000
TOTAL GERAL DA UO
103
R$ (1,00)
UO: 1371
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
10
1311.00.00
10
Aluguéis
1311.01.00
10
1311.99.00
10
Outras Receitas de Aluguéis
1315.00.00
10
1315.01.00
10
1320.00.00
10
1322.00.00
10
Dividendos
1322.99.00
10
1325.00.00
10
1325.03.04
10
1600.00.00
10
1600.99.00
10
F
407.544
407.544
F
405.144
405.144
F
340.512
340.512
F
337.368
337.368
F
3.144
3.144
F
64.632
64.632
F
64.632
64.632
F
2.400
2.400
F
120
120
F
120
120
F
2.280
2.280
F
2.280
2.280
F
1.308
1.308
F
1.308
1.308
F
6.804
6.804
F
72
72
F
72
72
F
72
72
F
6.732
6.732
F
6.732
6.732
F
6.732
6.732
Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável
Outros Serviços
1910.00.00
10
1918.00.00
10
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas
1920.00.00
10
1921.00.00
10
Indenizações
1921.99.00
10
415.656
415.656
VALOR
F
Outros Dividendos
1900.00.00
10
1918.99.00
10
ESFERA
Outras Indenizações
104
R$ (1,00)
UO: 1371
NR/FR
DESCRIÇÃO
REC. CORRENTES
ESFERA
REC. DE CAPITAL
415.656
VALOR
TOTAL GERAL
0
415.656
UO: 1371
R$ (1,00)
PT
E
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública CASERJ
2012200022052
Públicos
Lubr - CASERJ
2012200022300
2012200026002
Pessoal e Encargos Sociais da CASERJ
2012200026023
Despesas Obrigatórias da CASERJ
2012200026042
CASERJ
2012200026084
Armazenamento Prod Agropecuária, de Flores e Biocombustível e
Classif de Grãos
2060500412164
IMPORTÂNCIA
ED
F
FR
DETALHADA
TOTAL
339039
00
117.761
339039
10
105.656
F
319113
00
1.000
1.000
F
339030
00
30.000
59.000
339030
10
10.000
339039
00
19.000
319009
00
488
319011
00
3.404.865
319013
00
1.192.561
319016
00
11.492
319096
00
254.149
339008
00
3.600
319091
00
10.000
339039
10
500
339047
00
31.761
339047
10
43.656
339005
00
67.000
339014
10
6.000
339030
10
48.000
339039
00
446.000
339039
10
140.844
339046
00
1.000
449052
10
1.000
459061
00
5.000
339039
00
140.000
449051
10
50.000
449052
10
10.000
F
F
F
F
4.874.555
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
61.000
5.000
0
66.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
6.151.333
0
6.151.333
1.210.778
AMORT.DA DÍVIDA
6.085.333
TOTAL DESP.CAPITAL
223.417
4.867.155
85.917
714.844
200.000
105
R$ (1,00)
UO: 1372
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
16.946.061
6.036.640
365.000
0
0
365.000
10
2.017.450
5.000
0
F
10
170.184
0
F
10
3.624.729
F
10
F
F
00
10
F
10
F
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - CEASA
20.122.0002.6051
Manut Ativ Operac/ Admin da CEASA-RJ
20.122.0002.6085
23.122.0002.2300
Abastecimento e Segurança Alimentar
Aliment de Qualid p/População de Baixa Renda
20.306.0041.1568
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
Despesas Obrigatórias CEASA-RJ
20.122.0002.6044
0041
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
10.764.692
Pagto Desp Serv Util Públ-CEASA
20.122.0002.2054
Pessoal e Encargos Sociais da CEASA-RJ
23.122.0002.6024
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
00
10
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
2.012.450
0
0
0
0
170.184
0
0
0
0
0
3.480.000
139.729
5.000
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
3.102.251
7.656.447
3.102.251
7.647.441
0
0
0
9.006
0
0
0
0
0
0
0
0
8.010.263
0
0
0
0
0
0
7.990.263
20.000
0
0
0
0
7.990.263
20.000
139.729
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
5.000
8.010.263
S
S
INVESTIMENTOS
0
0
0
11.092.514
3.102.251
0
7.990.263
0
0
0
13.863.810
7.662.441
0
6.056.640
139.729
5.000
0
24.956.324
10.764.692
0
14.046.903
139.729
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
106
R$ (1,00)
UO: 1372
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
10
1311.00.00
10
Aluguéis
1311.01.00
10
1319.00.00
10
1319.99.00
10
1600.00.00
10
1600.01.99
10
13.863.810
13.863.810
F
13.644.476
13.644.476
F
13.644.476
13.644.476
F
13.313.635
13.313.635
F
13.313.635
13.313.635
F
330.841
330.841
F
330.841
330.841
F
9.063
9.063
F
9.063
9.063
F
210.271
210.271
F
210.271
210.271
F
210.271
210.271
F
210.271
210.271
Outras Receitas Imobiliárias
1910.00.00
10
1918.00.00
10
REC. CORRENTES
13.863.810
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
F
1900.00.00
10
1918.99.00
10
ESFERA
13.863.810
107
UO: 1372
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - CEASA
2012200022054
F
339039
10
365.000
365.000
Despesas Obrigatórias da CEASA-RJ
2012200026044
F
319091
10
5.000
2.017.450
339039
10
50.000
339047
10
1.962.450
339030
10
89.000
339039
10
81.184
339005
10
1.580.000
339014
10
20.000
339030
10
170.000
339036
10
10.000
339039
10
1.700.000
449051
10
89.729
449052
10
50.000
459061
10
5.000
339030
00
5.490.263
339030
10
20.000
Lubrif - CEASA-RJ
2012200026051
CEASA-RJ
2012200026085
Alimentação de Qualidade para População de Baixa Renda
Públicos
Pessoal e Encargos Sociais da CEASA-RJ
2030600411568
F
F
S
3.624.729
8.010.263
339039
00
2.500.000
2312200022300
F
319113
10
10.000
10.000
2312200026024
F
319009
10
1.000
10.758.698
319011
10
7.636.441
319013
00
3.102.251
319096
10
10.000
339008
10
9.006
10.764.692
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
139.729
5.000
0
144.729
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
24.956.324
8.010.263
170.184
16.946.061
14.046.903
AMORT.DA DÍVIDA
24.811.595
TOTAL DESP.CAPITAL
108
109
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
110
111
R$ (1,00)
UO: 1401
SECRET DE EST DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
10.872.686
2.849.449
228.500
0
0
228.500
00
2.261.949
0
0
F
00
149.168
149.168
F
00
2.000
F
00
F
00
F
00
F
04.122.0002.2300
04.122.0002.2467
04.122.0002.2660
04.122.0002.8021
Apoio Institucional ao Cidadão
Ordem Urbana
04.422.0042.1065
Supervisão Regional
04.422.0042.1107
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
04.122.0002.2016
Apoio à Terceira Idade
04.241.0042.1104
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
8.021.237
04.122.0002.2010
0042
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
2.259.949
2.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
7.881.069
7.871.069
0
10.000
0
0
0
350.000
0
0
350.000
0
0
0
0
0
1.200.000
0
0
1.203.000
2.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
3.000
S
00
201.000
0
0
200.000
1.000
0
0
F
F
00
12
345.000
156.000
0
0
0
0
344.000
156.000
1.000
0
0
0
0
0
F
00
501.000
0
0
500.000
1.000
0
0
11.919.686
8.021.237
0
3.893.449
5.000
0
0
156.000
0
0
156.000
0
0
0
12.075.686
8.021.237
0
4.049.449
5.000
0
0
TOTAL GERAL DA UO
112
R$ (1,00)
UO: 1401
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
12
RECEITAS CORRENTES
1700.00.00
12
1760.00.00
12
1764.00.00
12
1764.01.00
12
REC. CORRENTES
156.000
ESFERA
REC. DE CAPITAL
F
156.000
156.000
F
156.000
156.000
F
156.000
156.000
F
156.000
156.000
F
156.000
156.000
TOTAL GERAL
0
VALOR
156.000
113
UO: 1401
R$ (1,00)
PT
E
Lubrificantes
0412200022010
0412200022016
Públicos
IMPORTÂNCIA
ED
F
F
FR
DETALHADA
339030
00
216.000
339039
00
12.500
339014
00
36.000
339030
00
93.000
339036
00
270.544
339039
00
1.860.405
TOTAL
228.500
2.261.949
449052
00
2.000
0412200022300
F
319113
00
149.168
149.168
0412200022467
F
319091
00
1.000
2.000
339039
00
1.000
319009
00
1.000
319011
00
2.018.940
319013
00
1.257.628
319016
00
4.432.650
319096
00
160.851
339008
00
10.000
0412200022660
F
7.881.069
0412200028021
F
339039
00
350.000
350.000
Apoio à Terceira Idade
0424100421104
S
339039
00
200.000
201.000
449052
00
1.000
339036
00
344.000
339036
12
156.000
449052
00
1.000
339039
00
500.000
449052
00
1.000
Ordem Urbana
0442200421065
Supervisão Regional
0442200421107
F
F
8.021.237
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
5.000
0
0
5.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
12.075.686
1.203.000
10.872.686
4.049.449
AMORT.DA DÍVIDA
12.070.686
TOTAL DESP.CAPITAL
501.000
501.000
114
115
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
116
117
R$ (1,00)
UO: 1501
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
17.453.740
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
15.625.538
0
1.823.202
104.340
0
0
104.340
00
1.299.758
0
0
F
00
2.026.949
2.026.949
F
00
2.000
F
00
F
00
F
00
13.122.0002.2010
F
00
13.122.0002.2016
F
13.122.0002.2300
13.122.0002.2467
13.122.0002.2660
13.122.0002.8021
Atividades a Cargo dos Conselhos da Cultura
13.392.0002.2180
0043
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Cultura e Desenvolvimento
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
1.294.758
5.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
13.607.589
13.597.589
0
10.000
0
0
0
412.104
0
0
412.104
0
0
0
1.000
0
0
1.000
0
0
0
0
0
4.755.194
0
0
7.085.194
5.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
2.330.000
Instal Unid FAETEC em Vicente de Carvalho
12.363.0043.7462
F
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Implantação de Núcleos de Cultura nos PACs
13.392.0043.1626
F
00
700.000
0
0
200.000
500.000
0
0
Impl Núcl Cultura nas Escolas Públ-EduCultura
13.392.0043.1627
F
00
1.400.000
0
0
200.000
1.200.000
0
0
Desenvolvimento do Setor Audiovisual do ERJ
13.392.0043.1628
F
00
640.000
0
0
640.000
0
0
0
Desenvolvimento de Projetos Culturais
13.392.0043.1863
F
00
2.255.194
0
0
2.255.194
0
0
0
Auxílio Financeiro à Ong Esperança Técnica
13.392.0043.2879
F
01
500.000
0
0
500.000
0
0
0
Auxílio Financ a Banda Progresso de Valença
13.392.0043.2925
F
00
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Aux Financ Fund Cultural e Filan Lea Pentagna
13.392.0043.2957
F
00
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Apoio ao Proj Painéis da História de Niterói
13.392.0043.7225
F
01
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Implement de Lona Cultural em Belford Roxo
13.392.0043.7294
F
01
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Apoio ao Desenvolvimento da Cultural Local
13.392.0043.7312
F
01
200.000
0
0
200.000
0
0
0
Desenvolvimento de Proj Culturais
13.392.0043.7364
F
01
400.000
0
0
400.000
0
0
0
Apoio ao Centro Musical de Volta Redonda
13.392.0043.7445
F
01
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Apoio Real Bienal Arte Ciência Cult da UEE-RJ
13.392.0043.7475
F
01
40.000
0
0
40.000
0
0
0
Destinar Verba à Secretaria Estad de Cultura
13.392.0043.8049
F
01
400.000
0
0
0
400.000
0
0
Desenv de Ativid Artíst - Grupo Teatral Acto
13.392.0043.8056
F
01
70.000
0
0
70.000
0
0
1.215.000
0044
Ampl, Melhoria e Preserv Infra-estr Cultural
3.048.719
0
1.828.719
0
0
5.000
0
Implementação das Atividades do INEPAC
13.391.0044.2013
F
00
210.000
0
0
210.000
0
0
0
Revitalização do Sítio Histórico de Valença
13.391.0044.7326
F
00
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
F
F
00
01
105.000
1.148.719
0
0
0
0
5.000
0
95.000
1.148.719
5.000
0
0
0
Moderniz e Reaparelham do Museu Arte Moderna
13.392.0044.1953
F
01
400.000
0
0
0
400.000
0
0
Ref e Rest Biblioteca Pública Est de Niterói
13.392.0044.1985
F
01
185.000
0
0
0
185.000
0
0
Ref, Restaur e Reequip Esp Culturais da SEC
13.392.0044.1054
118
R$ (1,00)
UO: 1501
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
TOTAL
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
24.013.934
15.625.538
0
6.483.396
1.900.000
5.000
0
3.573.719
0
0
1.310.000
2.263.719
0
0
27.587.653
15.625.538
0
7.793.396
4.163.719
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
UO: 1501
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Instalação de Unidade da FAETEC em Vicente de Carvalho
1236300437462
F
449051
00
100.000
100.000
Lubrificantes
1312200022010
F
339030
00
73.800
104.340
339039
00
30.540
1312200022016
339014
00
12.000
339030
00
60.000
339039
00
1.222.758
449052
00
5.000
Públicos
F
1.299.758
1312200022300
F
319113
00
2.026.949
2.026.949
1312200022467
F
319091
00
1.000
2.000
339047
00
1.000
319009
00
1.000
319011
00
5.866.674
319013
00
724.423
319016
00
6.901.560
319096
00
103.932
339008
00
10.000
1312200022660
F
13.607.589
1312200028021
F
339039
00
412.104
412.104
Implementação das Atividades do INEPAC
1339100442013
F
339014
00
36.000
210.000
339030
00
40.194
339039
00
133.806
Revitalização do Sítio Histórico de Valença
1339100447326
F
334041
00
1.000.000
Atividades a Cargo dos Conselhos da Cultura
1339200022180
F
339039
00
1.000
1.000
Implantação de Núcleos de Cultura nos PACs
1339200431626
F
339030
00
10.000
700.000
339039
00
190.000
449051
00
400.000
449052
00
100.000
339030
00
12.000
339039
00
188.000
449051
00
1.000.000
449052
00
200.000
339030
00
10.000
339039
00
630.000
339030
00
6.000
339039
00
2.249.194
335041
01
500.000
Implantação de Núcleos de Cultura nas Escolas Públicas EduCultura
Desenvolvimento do Setor Audiovisual do Estado do Rio de Janeiro
Desenvolvimento de Projetos Culturais
Auxílio Financeiro à Ong Esperança Técnica
1339200431627
1339200431628
1339200431863
1339200432879
F
F
F
F
1.000.000
1.400.000
640.000
2.255.194
500.000
119
UO: 1501
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Auxílio Financeiro a Banda Progresso de Valença
1339200432925
F
335041
00
50.000
50.000
Auxílio Financeiro a Fundação Cultural e Filantrópica Lea Pentagna Valença
Apoio ao Projeto Painéis da História de Niterói
1339200432957
F
335041
00
100.000
100.000
1339200437225
F
335041
01
100.000
100.000
Implementação de Lona Cultural em Belford Roxo
1339200437294
F
444041
01
30.000
30.000
Apoio ao Desenvolvimento da Cultural Local
1339200437312
F
335041
01
200.000
200.000
Desenvolvimento de Proj Culturais
1339200437364
F
339039
01
400.000
400.000
Apoio ao Centro Musical de Volta Redonda
1339200437445
F
444042
01
100.000
100.000
Apoio à Realização da Bienal de Arte,Ciência e Cultura da UEE-RJ
1339200437475
F
335041
01
40.000
40.000
Destinar Verba à Secretaria Estadual de Cultura
1339200438049
F
449035
01
400.000
400.000
Desenvolvimento de Atividades Artísticas - Grupo Teatral Acto
(Centro)
Reforma, Restauração e Reequipamento de Espaços Culturais da
SEC
1339200438056
F
335041
01
70.000
70.000
1339200441054
F
339039
00
5.000
1.253.719
449051
01
1.148.719
449052
00
95.000
459061
00
5.000
Modernização e Reaparelhamento do Museu de Arte Moderna
1339200441953
F
449051
01
400.000
400.000
Reforma e Restauração da Biblioteca Pública Estadual de Niterói
1339200441985
F
449051
01
185.000
185.000
15.625.538
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
4.163.719
5.000
0
4.168.719
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
27.587.653
8.803.913
18.783.740
7.793.396
AMORT.DA DÍVIDA
23.418.934
TOTAL DESP.CAPITAL
120
R$ (1,00)
UO: 1541
FUND ANITA MANTUANO DE ARTES DO EST DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
33.455.060
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
25.811.606
0
7.436.353
1.617.000
0
0
1.617.000
00
2.815.259
2.815.259
0
F
00
793.000
0
F
F
00
10
4.586.353
372.000
Pessoal e Encargos Sociais da FUNARJ
13.122.0002.4233
F
00
Despesas Obrigatórias FUNARJ
13.122.0002.4268
F
00
Pagto Desp Serv Util Públ-FUNARJ
13.122.0002.2060
F
00
13.122.0002.2300
F
Prest Serv entr Órg/Aquis Comb Lubr - FUNARJ
13.122.0002.4090
Manut Ativ Operac/ Admin da FUNARJ
13.122.0002.4128
0043
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
793.000
0
0
0
0
0
0
0
4.394.353
372.000
192.000
0
0
0
0
0
22.825.591
22.815.591
0
10.000
0
0
0
445.857
180.756
0
250.000
15.101
0
0
0
0
1.110.000
0
0
1.245.000
207.101
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
135.000
Apoio a Produções Culturais e Artísticas
13.392.0043.1108
F
00
250.000
0
0
250.000
0
0
0
Programação dos Espaços Culturais da FUNARJ
13.392.0043.2135
F
00
205.000
0
0
190.000
15.000
0
0
Subvenção Social para Custeio de Chazit Hanor
13.392.0043.2847
F
01
20.000
0
0
20.000
0
0
0
Sub Soc p/Centro Cult Rao Kook e B Akiva-RJ
13.392.0043.2861
F
01
20.000
0
0
20.000
0
0
0
Apoio à Orquestra Filarmônica Rio de Janeiro
13.392.0043.2875
F
00
500.000
0
0
500.000
0
0
0
Subv Soc p/Custeio da Casa de Cult Habonim D
13.392.0043.2935
F
01
20.000
0
0
20.000
0
0
0
Apoio à Associação Brasil Mestiço(Machadinha)
13.392.0043.2951
F
01
20.000
0
0
20.000
0
0
0
Subv Social para Custeio de Hashomer Hatzair
13.392.0043.2961
F
01
20.000
0
0
20.000
0
0
0
Apoio à Associação Brasil Mestiço
13.392.0043.7154
F
01
40.000
0
0
40.000
0
0
0
Cap 100 Jov e Adol Áreas Chap Aleg
13.392.0043.7356
F
01
120.000
0
0
0
120.000
0
0
Subvenção Social p/Custeio do Museu Judaico
13.392.0043.8051
F
01
30.000
0
0
30.000
0
0
110.000
0
0
0
0
110.000
0
37.084.096
25.811.606
0
2.290.000
0
0
372.000
0
39.746.096
25.811.606
0044
5.046.036
Ref, Restaur e Reequip Esp Culturais - FUNARJ
13.392.0044.1109
F
F
00
01
3.046.036
2.000.000
0
0
0
5.000
0
2.931.036
2.000.000
5.000
0
0
0
8.114.353
3.153.137
5.000
0
170.000
2.120.000
0
0
0
372.000
0
0
0
0
8.656.353
5.273.137
5.000
0
4.931.036
TOTAL GERAL DA UO
121
R$ (1,00)
UO: 1541
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
10
1311.00.00
10
Aluguéis
1311.99.00
10
1320.00.00
10
1329.00.00
10
Outras Receitas de Valores Mobiliários
1329.99.00
10
ESFERA
F
372.000
372.000
F
372.000
372.000
F
132.000
132.000
F
132.000
132.000
F
132.000
132.000
F
240.000
240.000
F
240.000
240.000
F
240.000
240.000
Outras Receitas
REC. CORRENTES
372.000
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
372.000
122
UO: 1541
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública FUNARJ
Públicos
Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/Aquis Combust e Lubr
- FUNARJ
1312200022060
F
339039
00
1.617.000
1.617.000
1312200022300
F
319113
00
2.815.259
2.815.259
1312200024090
F
339030
00
30.000
793.000
339039
00
763.000
Manutenção das Atividades Ooperacionais/ Administrativas da
FUNARJ
1312200024128
339014
00
9.600
339030
00
170.000
339030
10
50.000
339039
00
4.214.753
339039
10
322.000
449052
00
192.000
319009
00
1.000
319011
00
16.500.444
319013
00
531.628
319016
00
5.772.519
319096
00
10.000
339008
00
10.000
319091
00
180.756
339047
00
250.000
449091
00
15.101
339030
00
50.000
339036
00
50.000
339039
00
150.000
339036
00
5.000
339039
00
185.000
Pessoal e Encargos Sociais da FUNARJ
Despesas Obrigatórias da FUNARJ
Apoio a Produções Culturais e Artísticas
Programação dos Espaços Culturais da FUNARJ
1312200024233
1312200024268
1339200431108
1339200432135
F
F
F
F
F
4.958.353
22.825.591
445.857
250.000
205.000
449052
00
15.000
Subvenção Social para Custeio de Chazit Hanor
1339200432847
F
335043
01
20.000
20.000
Subvenção Social para Custeio do Centro Cultural Rao Kook e Bnei
Akiva-RJ
Apoio à Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro
1339200432861
F
335043
01
20.000
20.000
1339200432875
F
335041
00
500.000
500.000
Subvenção Social para Custeio da Casa de Cultura Habonim Dror
1339200432935
F
335043
01
20.000
20.000
Apoio à Associação Brasil Mestiço (Machadinha)
1339200432951
F
335041
01
20.000
20.000
Subvenção Social para Custeio de Hashomer Hatzair
1339200432961
F
335043
01
20.000
20.000
Apoio à Associação Brasil Mestiço
1339200437154
F
335041
01
40.000
40.000
Capac 100 Jovens e Adol nas Áreas de Chapelaria-Alegorias
1339200437356
F
449035
01
120.000
120.000
Subvenção Social para Custeio do Museu Judaico
1339200438051
F
335043
01
30.000
30.000
Reforma, Restauração e Reequipamento dos Espaços Culturais da
FUNARJ
1339200441109
F
339036
00
10.000
5.046.036
339039
00
100.000
449051
00
2.746.036
449051
01
2.000.000
449052
00
185.000
459061
00
5.000
123
UO: 1541
R$ (1,00)
25.811.606
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
5.273.137
5.000
0
5.278.137
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
39.746.096
5.456.036
34.290.060
8.656.353
AMORT.DA DÍVIDA
34.467.959
TOTAL DESP.CAPITAL
124
R$ (1,00)
UO: 1542
FUNDAÇÃO CASA FRANÇA BRASIL
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
1.837.470
1.058.701
287.000
0
0
287.000
00
40.727
40.727
0
F
00
27.300
0
F
00
727.042
F
00
F
F
00
10
F
00
F
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - FCFB
13.122.0002.4096
Pessoal e Encargos Sociais da FCFB
13.122.0002.4234
Despesas Obrigatórias da FCFB
13.122.0002.4269
F
00
Apoio Desenv Cult Liga Indep Ent Carnav Macaé
13.392.0043.8053
F
01
Modernização da Infra-estrutura da FCFB
13.392.0044.3062
F
F
00
01
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
27.300
0
0
0
717.042
0
10.000
0
0
0
9.000
1.000
0
8.000
0
0
0
634.009
112.392
0
0
0
0
634.009
92.392
0
20.000
0
0
0
0
0
0
352.000
9.600
0
0
211.600
0
0
202.000
0
0
150.000
0
0
150.000
0
0
5.000
0
0
0
0
5.000
0
1.063.346
1.000.000
20.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
2.063.346
INVESTIMENTOS
0
361.600
Implementação das Atividades Culturais FCFB
13.392.0043.2278
0044
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
13.122.0002.2300
0043
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
758.769
Pagto Desp Serv Util Públ-FCFB
13.122.0002.2061
Manut Ativ Operac/ Admin da FCFB
13.122.0002.4303
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
9.600
0
0
0
5.000
0
1.053.346
1.000.000
5.000
0
0
0
2.053.346
3.000.024
758.769
0
1.173.309
1.062.946
5.000
0
1.150.000
0
0
150.000
1.000.000
0
0
112.392
0
0
92.392
20.000
0
0
4.262.416
758.769
0
1.415.701
2.082.946
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
125
R$ (1,00)
UO: 1542
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1600.00.00
10
1600.19.00
10
ESFERA
F
112.392
112.392
F
112.392
112.392
F
112.392
112.392
Serviços Recreativos e Culturais
REC. CORRENTES
112.392
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
112.392
126
UO: 1542
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - FCFB
1312200022061
F
339039
00
287.000
287.000
Públicos
Lubr - FCFB
1312200022300
F
319113
00
40.727
40.727
1312200024096
F
339030
00
1.500
27.300
339039
00
25.800
Pessoal e Encargos Sociais da FCFB
1312200024234
319009
00
1.000
319011
00
228.286
319013
00
101.822
319016
00
375.934
319096
00
10.000
339008
00
10.000
319091
00
1.000
339047
00
8.000
339004
00
48.000
339014
00
2.000
339030
00
12.208
339030
10
12.392
339036
10
2.000
339039
00
571.801
339039
10
78.000
449052
10
20.000
339035
00
24.000
339036
00
59.400
339039
00
118.600
449052
00
9.600
Despesas Obrigatórias da FCFB
1312200024269
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas da FCFB
Implementação das Atividades Culturais da FCFB
1312200024303
1339200432278
Apoio ao Desenv Cultural da Liga Independente das Entidades
Carnav de Macaé
Modernização da Infra-estrutura da FCFB
F
F
F
F
9.000
746.401
211.600
1339200438053
F
335041
01
150.000
150.000
1339200443062
F
339030
00
2.500
2.063.346
339039
00
2.500
449051
00
995.000
449051
01
1.000.000
449052
00
58.346
459061
00
5.000
758.769
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
2.082.946
5.000
0
2.087.946
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
4.262.416
2.063.346
727.042
2.199.070
1.415.701
AMORT.DA DÍVIDA
2.174.470
TOTAL DESP.CAPITAL
127
R$ (1,00)
UO: 1543
FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
32.778.458
100.000
0
0
100.000
00
5.063.995
5.063.995
0
F
00
200.000
0
F
00
25.781.676
F
00
F
F
00
10
00
F
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - FTMRJ
13.122.0002.4092
Pessoal e Encargos Sociais da FTMRJ
13.122.0002.4235
Despesas obrigatórias FTMRJ
13.122.0002.4270
Arte Cult Educ Volt p/ Crian e Adol SJ Meriti
13.392.0043.7279
0044
F
F
00
10
F
01
00
01
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
25.780.676
0
1.000
0
0
0
364.000
2.000
0
362.000
0
0
0
591.287
677.500
0
0
0
0
491.287
677.500
100.000
0
0
0
0
0
0
0
4.322.500
0
0
3.745.000
677.500
0
0
0
0
3.645.000
677.500
0
0
0
0
120.000
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
100.000
0
3.240.000
1.000.000
100.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
4.240.000
F
F
INVESTIMENTOS
0
4.542.500
Revitaliz do Teatro Municipal e suas Unidades
13.392.0044.1111
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
1.831.787
F
Implementação Atividades Culturais FTMRJ
13.392.0043.2273
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
0
13.122.0002.2300
0043
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
30.846.671
Pagto Desp Serv Util Públ-FTMRJ
13.122.0002.2063
Manut Ativ Operac/ Admin da FTMRJ
13.122.0002.4304
TOTAL
220.000
100.000
0
120.000
0
0
5.000
0
3.135.000
1.000.000
5.000
0
0
0
4.135.000
39.085.958
30.846.671
0
4.899.287
3.335.000
5.000
0
1.120.000
0
0
0
1.120.000
0
0
1.355.000
0
0
1.355.000
0
0
0
41.560.958
30.846.671
0
6.254.287
4.455.000
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
128
R$ (1,00)
UO: 1543
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
10
1311.00.00
10
Aluguéis
1311.01.00
10
1600.00.00
10
1600.19.00
10
ESFERA
F
1.355.000
1.355.000
F
30.000
30.000
F
30.000
30.000
F
30.000
30.000
F
30.000
30.000
F
1.325.000
1.325.000
F
1.325.000
1.325.000
REC. CORRENTES
1.355.000
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
1.355.000
129
UO: 1543
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - FTMRJ
1312200022063
F
339039
00
100.000
100.000
Públicos
Lubr - FTMRJ
1312200022300
F
319113
00
5.063.995
5.063.995
1312200024092
F
339030
00
100.000
200.000
339039
00
100.000
Pessoal e Encargos Sociais da FTMRJ
1312200024235
319004
00
462.825
319009
00
1.000
319011
00
24.137.292
319013
00
176.658
319016
00
964.540
319096
00
38.361
339008
00
1.000
319091
00
2.000
339047
00
360.000
339091
00
2.000
339014
00
5.000
339030
00
100.000
339030
10
67.750
339039
00
386.287
339039
10
609.750
449052
00
100.000
339030
00
600.000
339030
10
203.250
339033
00
1.000
339036
00
1.000
339039
00
3.043.000
339039
10
474.250
449052
00
100.000
120.000
120.000
4.240.000
Despesas obrigatórias da FTMRJ
1312200024270
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas da FTMRJ
Implementaçao Atividades Culturais da FTMRJ
1312200024304
1339200432273
Arte, Cultura, Educação Voltada para Criança e Adolescente de São
João de Meriti
Revitalização do Teatro Municipal e suas Unidades
F
F
F
F
1339200437279
F
449035
01
1339200441111
F
339039
00
100.000
449051
00
2.995.000
449051
01
1.000.000
449052
00
140.000
459061
00
5.000
30.846.671
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
4.455.000
5.000
0
4.460.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
41.560.958
4.360.000
37.200.958
6.254.287
AMORT.DA DÍVIDA
37.100.958
TOTAL DESP.CAPITAL
25.781.676
364.000
1.268.787
4.422.500
130
R$ (1,00)
UO: 1544
FUNDAÇÃO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
2.345.573
742.227
77.760
0
0
77.760
00
100.943
100.943
0
F
00
24.203
0
F
00
1.471.403
F
00
F
F
00
10
F
00
F
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - FMIS
13.122.0002.4095
Pessoal e Encargos Sociais da FMIS
13.122.0002.4236
Despesas Obrigatórias FMIS
13.122.0002.4271
Implementação das Ativid Culturais da FMIS
13.392.0043.2284
0044
F
00
00
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
24.203
0
0
0
1.461.403
0
10.000
0
0
0
2.000
1.000
0
1.000
0
0
0
609.264
60.000
0
0
0
0
609.264
20.000
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.738.709
1.563.346
0
60.000
0
0
2.798.709
1.563.346
0
200.000
253.136
40.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
253.136
F
INVESTIMENTOS
0
200.000
Modernização e Revitalização do FMIS
13.392.0044.1114
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
13.122.0002.2300
0043
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
1.563.346
Pagto Desp Serv Util Públ-FMIS
13.122.0002.2065
Manut Ativ Operac/ Admin da FMIS
13.122.0002.4305
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
200.000
200.000
0
0
1.000
0
252.136
1.000
0
722.227
452.136
1.000
0
20.000
40.000
0
0
742.227
492.136
1.000
0
252.136
TOTAL GERAL DA UO
131
R$ (1,00)
UO: 1544
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1600.00.00
10
1600.19.00
10
ESFERA
F
60.000
60.000
F
60.000
60.000
F
60.000
60.000
REC. CORRENTES
60.000
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
60.000
132
UO: 1544
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - FMIS
1312200022065
F
339039
00
77.760
77.760
Públicos
Lubr - FMIS
1312200022300
F
319113
00
100.943
100.943
1312200024095
F
339030
00
16.800
24.203
339039
00
7.403
Pessoal e Encargos Sociais da FMIS
1312200024236
319009
00
1.000
319011
00
342.520
319013
00
166.209
319016
00
941.674
319096
00
10.000
339008
00
10.000
319091
00
1.000
339091
00
1.000
339030
00
23.000
339030
10
5.000
339039
00
586.264
339039
10
15.000
449052
10
40.000
449030
00
20.000
449039
00
180.000
449030
00
35.000
449051
00
182.136
449052
00
35.000
459061
00
1.000
Despesas Obrigatórias da FMIS
1312200024271
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas da FMIS
Implementação das Atividades Culturais da FMIS
1312200024305
1339200432284
Modernização e Revitalização do FMIS
1339200441114
F
F
F
F
F
1.563.346
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
492.136
1.000
0
493.136
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
2.798.709
253.136
2.545.573
742.227
AMORT.DA DÍVIDA
2.305.573
TOTAL DESP.CAPITAL
1.471.403
2.000
669.264
200.000
253.136
133
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
134
135
R$ (1,00)
UO: 1701
SECRET DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
3.414.032
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
1.108.916
193.487
0
0
193.487
00
647.319
0
0
F
00
96.806
96.806
F
00
12.000
F
00
F
00
F
00
23.122.0002.2016
F
23.122.0002.2300
23.122.0002.2467
23.122.0002.2660
23.122.0002.8021
Desenvolvimento de Ações Desportivas
Rio: O Futuro do Esporte
27.811.0045.1619
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
2.295.116
23.122.0002.2010
0045
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
640.319
7.000
0
0
0
0
0
0
0
3.000
0
6.000
3.000
0
0
2.205.310
2.195.310
0
10.000
0
0
0
259.110
0
0
259.110
0
0
0
0
0
10.506.300
0
0
16.389.300
10.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
5.883.000
F
F
00
22
5.329.000
5.300.300
0
0
0
0
3.736.000
5.300.300
1.593.000
0
0
0
0
0
Construção de Quadra Poliesportiva em Maringa
27.811.0045.1869
F
01
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Construção de Quadra Poliesportiva na Praça d
27.811.0045.1877
F
01
25.000
0
0
0
25.000
0
0
Incent Increm Ativ Esp Assoc Macaense Fut Esc
27.811.0045.1910
F
01
40.000
0
0
40.000
0
0
0
Prom Incl Socl atrav de Atividades Esportivas
27.811.0045.1940
F
00
500.000
0
0
500.000
0
0
0
Contrução de Quadra Poliesp em Maricá
27.811.0045.1966
F
01
105.000
0
0
0
105.000
0
0
F
F
00
01
1.000.000
1.100.000
0
0
0
0
0
0
1.000.000
1.100.000
0
0
0
0
Apoio à Assoc de Capoeira Raízes de Aruanda
27.811.0045.2881
F
01
40.000
0
0
40.000
0
0
0
Mod Compra Eq Assoc Choi de Tae-Kwon-Do Barra
27.811.0045.2892
F
01
40.000
0
0
40.000
0
0
0
Apoio Prática Desp-A E Livro Mão Bola Pé
27.811.0045.2921
F
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Apoio à Liga Macaense de Desportos
27.811.0045.2938
F
01
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Aquis Material p/ Prática Esportes-Iguaba Gde
27.811.0045.2963
F
01
10.000
0
0
0
10.000
0
0
Ref Campo Futeb e Impl Área Lazer em Niterói
27.811.0045.7152
F
01
40.000
0
0
0
40.000
0
0
Impl de Projeto Esportivo em Itaocara
27.811.0045.7153
F
01
300.000
0
0
300.000
0
0
0
Ref da Pça Cuiabá, Esq R Silva Jar e B Mauá
27.811.0045.7157
F
01
70.000
0
0
0
70.000
0
0
Constr Cobert Quad Poliesp C E Ant Franc Leal
27.811.0045.7221
F
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Rio: o Futuro do Esporte-SUDERJ em Forma
27.811.0045.7308
F
00
400.000
0
0
400.000
0
0
0
Pav e Const Ciclov na R.Torres Homem-Éden
27.811.0045.7361
F
01
225.000
0
0
0
225.000
0
0
Ref Quadr Futsal,Tênis,Volei,Basqu e Fut UERJ
27.811.0045.7368
F
01
140.000
0
0
0
140.000
0
0
Impl Grama Sint e Parque Campo Fut SJ Meriti
27.811.0045.7376
F
01
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Constr Quadra Poli Rua Eng Paulo Pires
27.811.0045.7384
F
01
25.000
0
0
0
25.000
0
0
Ref C Fut c/Gr Sin,Ilum,Vestiário-Merití
27.811.0045.7414
F
01
300.000
0
0
0
300.000
0
0
SUDERJ em Forma - Apoio a 20 Projetos
27.811.0045.7470
F
01
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
0
Rio O Futuro do Esporte
27.811.0045.1986
136
R$ (1,00)
UO: 1701
ESPECIFICAÇÃO
0047
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Desenvolvimento e Divulgação do Turismo
725.000
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
0
475.000
335.000
0
0
100.000
00
225.000
0
0
F
01
150.000
0
F
01
15.000
Fomento ao Turismo no Est RJ
23.695.0047.1936
F
01
Fomento ao Turismo no Estado
23.695.0047.2017
F
Promoção e Divulg Turismo da Cidade do RJ
23.695.0047.2864
Aq Equip p/Atender Ativ Tur Mun Iguaba Gde
23.695.0047.2931
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
250.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
235.000
0
0
225.000
0
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
10.968.032
2.295.116
0
5.969.916
2.703.000
0
0
4.260.000
0
0
820.000
3.440.000
0
0
5.300.300
0
0
5.300.300
0
0
0
20.528.332
2.295.116
0
12.090.216
6.143.000
0
0
TOTAL GERAL DA UO
UO: 1701
R$ (1,00)
PT
Lubrificantes
2312200022010
2312200022016
Públicos
E
F
F
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
339030
00
87.827
339039
00
105.660
339014
00
35.877
339030
00
27.293
339036
00
1.000
339039
00
576.149
TOTAL
193.487
647.319
449052
00
7.000
2312200022300
F
319113
00
96.806
96.806
2312200022467
F
319091
00
3.000
12.000
339039
00
3.000
339047
00
3.000
449091
00
3.000
319009
00
1.000
319011
00
1.214.621
319013
00
262.980
319016
00
706.709
319096
00
10.000
339008
00
10.000
2312200022660
F
2.205.310
2312200028021
F
339039
00
259.110
259.110
Fomento ao Turismo no Estado RJ
2369500471936
F
339039
01
100.000
335.000
449035
01
235.000
339014
00
15.000
339030
00
10.000
Fomento ao Turismo no Estado
2369500472017
F
225.000
339039
00
200.000
Promoção e Divulgação do Turismo da Cidade do Rio de Janeiro
2369500472864
F
339039
01
150.000
150.000
Aquisição de Equip p/Atender Atividades Turisticas no Município de
2369500472931
F
449052
01
15.000
15.000
137
UO: 1701
R$ (1,00)
PT
Iguaba Grande
Rio: O Futuro do Esporte
E
2781100451619
IMPORTÂNCIA
ED
F
FR
DETALHADA
339039
00
3.736.000
339039
22
5.300.300
449051
00
1.546.500
449052
00
46.500
TOTAL
10.629.300
Construção de Quadra Poliesportiva em Maringa
2781100451869
F
449051
01
50.000
50.000
Construção de Quadra Poliesportiva na Praça do Manhoso, Bairro da
Prata
Incentivo ao Incremento das Ativ Esportivas para Assoc Macaense
Futebol Escola
Promoção da Inclusão Social através do Oferecimento de Atividades
Esportivas
Contrução de Quadra Poliesportiva em Maricá
2781100451877
F
449051
01
25.000
25.000
2781100451910
F
335041
01
40.000
40.000
2781100451940
F
339039
00
500.000
500.000
2781100451966
F
449051
01
105.000
105.000
Rio O Futuro do Esporte
2781100451986
F
449035
00
1.000.000
2.100.000
449035
01
1.100.000
Apoio à Associação de Capoeira Raízes de Aruanda
2781100452881
F
335041
01
40.000
40.000
Modernização e Compra de Equipamentos - Associação Choi de TaeKwon-Do (Barra)
Apoio à Prática Desportiva - Assoc Esportiva Livro na Mão Bola no Pé
(Aroeira)
Apoio à Liga Macaense de Desportos
2781100452892
F
335041
01
40.000
40.000
2781100452921
F
335041
01
50.000
50.000
2781100452938
F
335041
01
100.000
100.000
Aquisição de Materiais para Práticas de Esport, Increment pelo Mun
de Iguaba Gde
Reforma Campo de Futebol e Implantação de Área de Lazer em
Niterói
Implantação de Projeto Esportivo Município de Itaocara
2781100452963
F
449052
01
10.000
10.000
2781100457152
F
449051
01
40.000
40.000
2781100457153
F
335041
01
300.000
300.000
Reforma da Praça Cuiabá, Esquina das Ruas Silva Jardim e Barão de
Mauá
Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da C.E. Antônio
Francisco Leal.
Rio: o Futuro do Esporte-SUDERJ em Forma
2781100457157
F
449051
01
70.000
70.000
2781100457221
F
449051
00
100.000
100.000
2781100457308
F
339039
00
400.000
400.000
Pavimentar e Construir Ciclovia na R.Torres Homem em Frente à
Linha Férrea- Éden
Reforma da Quadra de Futsal, Tênis, Volei, Basquete e Campo de
Futebol da UERJ
Implantação de Grama Sintética e Parque Infantil para o Campo
Futebol S J Meriti
Construção de Quadra Poliesportiva na Rua Engenheiro Paulo Pires,
Bairro Grajau
Ref Campo de Futebol Grama Sintét, Iluminação, Vestiário-Merití
2781100457361
F
449051
01
225.000
225.000
2781100457368
F
449051
01
140.000
140.000
2781100457376
F
449051
01
100.000
100.000
2781100457384
F
449051
01
25.000
25.000
2781100457414
F
449051
01
300.000
300.000
SUDERJ em Forma - Apoio a 20 Projetos
2781100457470
F
449039
01
1.000.000
1.000.000
2.295.116
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
6.143.000
0
0
6.143.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
20.528.332
16.484.300
4.044.032
12.090.216
AMORT.DA DÍVIDA
14.385.332
TOTAL DESP.CAPITAL
138
R$ (1,00)
UO: 1731
SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
14.572.652
6.089.595
3.174.301
0
0
3.174.301
10
1.248.367
1.248.367
0
F
00
2.736.000
0
F
10
7.057.022
F
F
00
10
F
00
F
00
F
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - SUDERJ
27.122.0002.4033
Pessoal e Encargos Sociais da SUDERJ
27.122.0002.4209
0045
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
27.122.0002.2300
Projeto SUDERJ em Forma
27.122.0002.7202
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
8.283.057
Pagto Desp Serv Util Públ-SUDERJ
27.122.0002.2066
Despesas Obrigatórias SUDERJ
27.122.0002.4258
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Desenvolvimento de Ações Desportivas
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.736.000
0
0
0
7.033.690
0
23.332
0
0
0
28.962
128.000
1.000
0
0
0
27.962
128.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
200.000
0
0
0
0
5.650.657
0
0
7.550.657
200.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
1.900.000
Vila Olímpica da Mangueira
27.122.0045.7426
F
00
250.000
0
0
0
250.000
0
0
Vila Olímpica do Sampaio
27.122.0045.7449
F
00
250.000
0
0
0
250.000
0
0
Tela Prot Campo da Vila dos Pinh, Maré-Bons
27.812.0045.1873
F
01
10.000
0
0
0
10.000
0
0
F
F
00
01
34.200
405.800
0
0
0
0
0
0
34.200
405.800
0
0
0
0
Aq Mat Esport p/o Instit Padre Severino
27.812.0045.1922
F
01
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Impl de Quadra Poliesportiva na Comun Formiga
27.812.0045.1935
F
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Const Gin Poli Bairros Pará,Faz Velha,Portões
27.812.0045.1941
F
01
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Apoio à Assoc Capoeira Unidos P/ Arte -Centro
27.812.0045.2922
F
01
40.000
0
0
40.000
0
0
0
F
F
F
00
10
98
68.975
350.482
5.191.200
0
0
0
0
0
0
68.975
350.482
5.191.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Construção de Ginásios Poliesport em Areal
27.812.0045.7188
F
00
150.000
0
0
0
150.000
0
0
Aquisição de Material Esportivo
27.812.0045.7230
F
01
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Constr Quadra Poliesp s/ Cobert Paty Alferes
27.812.0045.7238
F
01
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Constr Quadr Poliesp Cob no B Cerâmic-B Piraí
27.812.0045.7278
F
01
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Constr Quadras Poli Munic S J Ubá
27.812.0045.7318
F
01
60.000
0
0
0
60.000
0
0
Constr Quadr Poli Morro Agudo SJ Vale R Preto
27.812.0045.7350
F
01
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Impl de Quadra Poliesp na Bacia do Éden
27.812.0045.7351
F
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Aquis Unifor Proj Esp p/ Todos-Mun Paraíb Sul
27.812.0045.7392
F
01
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Ref Tela de Prot do Alambro C Soçaite-V João
27.812.0045.7404
F
01
10.000
0
0
0
10.000
0
0
Revit Campo de Futebol no Complexo do Alemão
27.812.0045.7473
F
01
30.000
0
0
0
0
0
6.677.555
Apoio à Realização de Proj Desportivos
27.812.0045.1903
Apoio à Realização de Projetos Desportivos
27.812.0045.4207
0046
Revitalização de Complexos Esportivos
7.997.555
30.000
1.315.000
0
0
5.000
0
Construção de Quadras Poliesportivas
27.122.0046.1997
F
00
300.000
0
0
0
300.000
0
0
Impl Quadra Poli Frente Igr S Jorge S Gonçalo
27.811.0046.1885
F
00
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Obras e Reformas nos Complexos Esportivos
139
R$ (1,00)
UO: 1731
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
27.811.0046.3123
F
00
240.000
0
0
0
240.000
0
0
Obras e Ref Complexos Esportivos Guapimirim
27.811.0046.7217
F
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Const Quadr Poliesp Posto Saúde Emílio Ribas
27.811.0046.7344
F
00
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Obras Ampl e Ref Estád Mun Alziro de Almeira
27.811.0046.7381
F
01
300.000
0
0
0
300.000
0
0
Cobert Quadra Esport Parque Rubens Vaz
27.812.0046.1916
F
01
40.000
0
0
0
40.000
0
0
F
F
00
10
3.681.426
3.216.129
0
0
0
0
3.681.426
2.996.129
0
215.000
0
5.000
0
0
Implant de Grama Sint no Campo de Fut Maré
27.812.0046.7263
F
01
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Revit Campo de Futebol do Mangueirão-T Coelho
27.812.0046.7454
F
01
30.000
0
0
0
30.000
0
0
11.473.864
1.000
0
9.688.664
1.784.200
0
0
1.455.800
0
0
40.000
1.415.800
0
0
12.000.000
8.282.057
0
3.497.943
215.000
5.000
0
5.191.200
0
0
5.191.200
0
0
0
30.120.864
8.283.057
0
18.417.807
3.415.000
5.000
0
Manut Ativ Operac e dos Complexos Esportivos
27.812.0046.4293
TOTAL GERAL DA UO
R$ (1,00)
UO: 1731
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
98
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
98
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
10
1311.00.00
10
Aluguéis
1311.99.00
10
1319.00.00
10
ESFERA
F
F
17.191.200
12.000.000
5.191.200
F
F
11.911.840
11.785.840
126.000
F
11.785.840
11.785.840
F
2.836.000
2.836.000
F
2.836.000
2.836.000
F
8.949.840
8.949.840
F
8.949.840
8.949.840
F
126.000
126.000
F
126.000
126.000
1319.99.00
10
1320.00.00
98
1325.00.00
98
VALOR
140
R$ (1,00)
UO: 1731
NR/FR
1325.02.99
98
DESCRIÇÃO
1910.00.00
10
1919.00.00
10
1921.00.00
10
Indenizações
1922.00.00
10
98
F
F
5.279.360
214.160
5.065.200
F
44.000
44.000
F
44.000
44.000
F
44.000
44.000
F
F
195.360
170.160
25.200
F
141.800
141.800
F
141.800
141.800
F
F
53.560
28.360
25.200
F
25.200
25.200
F
28.360
28.360
F
5.040.000
5.040.000
F
5.040.000
5.040.000
Restituições
Restituições de Convênios
1922.99.00
10
1990.99.10
98
126.000
126.000
1922.01.00
98
1990.00.00
98
F
Outras Multas
1920.00.00
10
98
1921.99.00
10
VALOR
1900.00.00
10
98
1919.99.00
10
ESFERA
Receitas Diversas
Receita Oriunda da Lei n° 9.615/98
REC. CORRENTES
REC. DE CAPITAL
17.191.200
TOTAL GERAL
0
17.191.200
UO: 1731
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública SUDERJ
Públicos
Lubr - SUDERJ
2712200022066
F
339039
00
3.174.301
3.174.301
2712200022300
F
319113
10
1.248.367
1.248.367
2712200024033
F
339030
00
24.000
2.736.000
339039
00
2.712.000
Pessoal e Encargos Sociais da SUDERJ
2712200024209
319009
10
10.000
319011
10
3.563.489
319013
10
205.928
319016
10
3.244.273
F
7.057.022
141
UO: 1731
R$ (1,00)
PT
Despesas Obrigatórias da SUDERJ
2712200024258
E
F
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
319096
10
10.000
339008
10
10.000
339093
10
13.332
319091
00
1.000
339039
10
8.000
339047
00
2.000
339047
10
120.000
TOTAL
156.962
339091
00
25.962
Projeto SUDERJ em Forma
2712200027202
F
449035
00
200.000
200.000
Vila Olímpica da Mangueira
2712200457426
F
449051
00
250.000
250.000
Vila Olímpica do Sampaio
2712200457449
F
449051
00
250.000
250.000
Construção de Quadras Poliesportivas
2712200461997
F
449051
00
300.000
300.000
Impl de Quadra Poliesp, Área em frente à Igreja S. Jorge, Sacramento
S Gonçalo
Obras e Reformas nos Complexos Esportivos
2781100461885
F
449051
00
30.000
30.000
2781100463123
F
449051
00
240.000
240.000
Obras e Reformas nos Complexos Esportivos Guapimirim
2781100467217
F
449051
00
100.000
100.000
Const Quadra Poliesportiva atrás do Posto de Saúde Emílio Ribas
São Gonçalo
Obras de Ampliação e Reforma do Estádio Municipal Alziro de
Almeira - Alzirão
Tela de Proteção no Campo da Vila dos Pinheiros, Maré-Bonsucesso
2781100467344
F
449051
00
30.000
30.000
2781100467381
F
449051
01
300.000
300.000
2781200451873
F
449051
01
10.000
10.000
Apoio à Realização de Proj Desportivos
2781200451903
F
449039
00
34.200
440.000
449039
01
405.800
Aquisição de Material Esportivo para o Instituto Padre Severino
2781200451922
F
449052
01
50.000
50.000
Implantação de Quadra Poliesportiva na Comunidade Formiga
2781200451935
F
449051
00
100.000
100.000
Construção de Ginásios Poliesportivos nos Bairros: Pará, Fazenda
Velha e Portões
Apoio à Assoc de Capoeira Unidos Pela Arte (Centro)
2781200451941
F
449051
01
100.000
100.000
2781200452922
F
335041
01
40.000
40.000
Apoio à Realização de Projetos Desportivos
2781200454207
F
335041
98
5.000.000
5.610.657
339030
98
91.200
339039
00
68.975
339039
10
350.482
339039
98
100.000
Construção de Ginásios Poliesportivos em Areal
2781200457188
F
449051
00
150.000
150.000
Aquisição de Material Esportivo
2781200457230
F
449052
01
50.000
50.000
Construção de Quadra Poliesport. s/ Cobertura - Paty do Alferes
2781200457238
F
449051
01
50.000
50.000
Construção de Quadra Poliesport. Coberta no B Cerâmica, em
Califórnia - B.Piraí
Construção de Quadras Poliesportivas no Município de São José de
Uba
Constr de Quadra Poliesp em Morro Agudo-Volta do Pião no Mun S J
Vale R Preto
Implantação de Quadra Poliesportiva na Bacia do Éden
2781200457278
F
449051
01
100.000
100.000
2781200457318
F
449051
01
60.000
60.000
2781200457350
F
449051
01
100.000
100.000
2781200457351
F
449051
00
100.000
100.000
Aquisição de Uniformes para Projeto Esporte para Todos no Mun de
Paraíba do Sul
Reforma da Tela de Proteção do Alambrado do Campo Soçaite na
Vila do João
Revitalização do Campo de Futebol no Complexo do Alemão
2781200457392
F
449052
01
50.000
50.000
2781200457404
F
449051
01
10.000
10.000
2781200457473
F
449051
01
30.000
30.000
Cobertura da Quadra Esportiva no Parque Rubens Vaz
2781200461916
F
449051
01
40.000
40.000
142
UO: 1731
R$ (1,00)
PT
Manut Ativ Operac e dos Complexos Esportivos
E
2781200464293
IMPORTÂNCIA
ED
F
FR
DETALHADA
339014
10
3.000
339030
00
50.000
339030
10
200.000
339036
00
37.800
339036
10
189.000
339039
00
3.593.626
339039
10
2.604.129
449052
10
215.000
459061
10
5.000
TOTAL
6.897.555
Implantação de Grama Sintética no Campo de Futebol - Maré
2781200467263
F
449051
01
30.000
30.000
Revitalização do Campo de Futebol do Mangueirão-Tomás Coelho
2781200467454
F
449051
01
30.000
30.000
8.283.057
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
3.415.000
5.000
0
3.420.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
30.120.864
3.200.000
26.920.864
18.417.807
AMORT.DA DÍVIDA
26.700.864
TOTAL DESP.CAPITAL
143
R$ (1,00)
UO: 1771
COMPANHIA DE TURISMO DO EST RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
6.569.425
1.289.286
129.756
0
0
129.756
00
1.000
1.000
0
F
00
4.861.578
4.835.551
F
F
00
10
528.250
2.202
F
00
F
F
00
10
F
00
F
Pessoal e Encargos Sociais da TURISRIO
23.122.0002.6029
Manut Ativ Operac/ Admin da TURISRIO
23.122.0002.6090
0047
Desenvolvimento e Divulgação do Turismo
Divulgação do Turismo no Estado
23.695.0047.1128
Incentivo ao Desenv do Turismo no ERJ
23.695.0047.6012
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
23.122.0002.2300
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr-TURISRIO
23.122.0002.6050
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
5.277.551
Pagto Desp Serv Util Públ-TURISRIO
23.122.0002.2079
Despesas Obrigatórias TURISRIO
23.122.0002.6049
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.027
0
0
0
441.000
0
0
0
86.250
2.202
1.000
0
0
0
0
0
75.948
0
0
75.948
0
0
0
919.905
50.786
0
0
0
0
919.405
49.698
500
1.088
0
0
0
0
0
0
692.374
500
0
693.874
2.588
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
1.000
F
00
381.644
0
0
380.644
500
500
0
F
F
00
13
205.930
106.300
0
0
0
0
205.430
106.300
500
0
0
0
0
0
7.104.011
5.277.551
0
1.823.460
2.500
500
0
52.988
0
0
51.900
1.088
0
0
106.300
0
0
106.300
0
0
0
7.263.299
5.277.551
0
1.981.660
3.588
500
0
TOTAL GERAL DA UO
144
R$ (1,00)
UO: 1771
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
13
RECEITAS CORRENTES
1600.00.00
10
1600.01.99
10
ESFERA
1760.00.00
13
1761.00.00
13
1761.99.00
13
159.288
52.988
106.300
F
9.740
9.740
F
9.740
9.740
F
106.300
106.300
F
106.300
106.300
F
106.300
106.300
F
106.300
106.300
F
43.248
43.248
F
43.248
43.248
F
43.248
43.248
F
43.248
43.248
1900.00.00
10
1910.00.00
10
1919.00.00
10
1919.99.00
10
F
F
1700.00.00
13
Outras Multas
REC. CORRENTES
159.288
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
159.288
145
UO: 1771
R$ (1,00)
PT
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública TURISRIO
Públicos
Pessoal e Encargos Sociais da TURISRIO
Despesas Obrigatórias da TURISRIO
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
F
339039
00
129.756
129.756
2312200022300
F
319113
00
1.000
1.000
2312200026029
F
319009
00
1.000
4.861.578
319011
00
3.525.483
319013
00
1.299.068
319016
00
10.000
339008
00
26.027
319091
00
441.000
339039
00
36.852
339039
10
2.000
339047
00
10.000
339047
10
202
339091
00
39.398
449091
00
1.000
339030
00
27.600
339039
00
48.348
339005
00
333.246
339014
00
2.000
339014
10
1.000
339030
00
60.544
339030
10
1.600
339039
00
523.615
339039
10
47.098
449052
00
500
449052
10
1.088
339014
00
15.565
339030
00
1.020
339039
00
364.059
449052
00
500
459061
00
500
339014
00
6.162
339014
13
18.000
339030
00
22.597
339030
13
13.600
339039
00
176.671
339039
13
74.296
339047
13
404
449052
00
500
2312200026049
2312200026050
TURISRIO
2312200026090
Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo no ERJ
ED
2312200022079
Lubr - TURISRIO
Divulgação do Turismo no Estado
E
2369500471128
2369500476012
F
F
F
F
F
530.452
75.948
970.691
381.644
312.230
146
UO: 1771
R$ (1,00)
5.277.551
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
3.588
500
0
4.088
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
7.263.299
381.644
6.881.655
1.981.660
AMORT.DA DÍVIDA
7.259.211
TOTAL DESP.CAPITAL
147
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
148
149
R$ (1,00)
UO: 1801
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
12.122.0002.2010
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
399.748.786
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
311.789.750
0
87.654.036
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
305.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
F
00
1.820.000
0
0
1.820.000
0
0
0
F
F
00
05
26.063.036
16.250.000
0
0
0
0
25.763.036
16.250.000
300.000
0
0
0
0
0
F
00
40.000
0
0
35.000
5.000
0
0
F
F
00
15
209.511.586
62.697.978
209.511.586
62.697.978
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F
00
22.000
12.000
0
10.000
0
0
0
F
F
F
00
15
22
2.851.600
36.426.912
1.889.674
2.851.600
36.426.912
289.674
0
0
0
0
0
1.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Auxilio Creche
12.122.0002.2869
F
00
600.000
0
0
600.000
0
0
0
Implementação da Lei 9394/96
12.122.0002.7407
F
00
10.000
0
0
10.000
0
0
0
F
F
00
05
1.566.000
40.000.000
0
0
0
0
1.566.000
40.000.000
0
0
0
0
0
0
386.316.124
0
5.736.130
74.172.588
0
12.122.0002.2016
Ativid a Cargo do Conselho Est de Educação
12.122.0002.2057
12.122.0002.2300
12.122.0002.2467
12.122.0002.2660
12.122.0002.8021
0048
Universaliz Ens Médio na Rede Públ
Estadual
Expansão e Consolidação do Ensino Médio
12.362.0048.1122
525.044.842
58.820.000
F
F
F
F
00
05
12
22
74.993.317
45.883.271
2.736.000
12.175.887
0
0
0
0
0
0
0
0
304.000
0
2.736.000
200.000
516.729
45.883.271
0
11.975.887
74.172.588
0
0
0
0
0
0
0
Impl Escola de Ensino Profissionaliz - Irajá
12.362.0048.1893
F
00
10.000
0
0
10.000
0
0
0
Expansão e Consolidação do Ens Médio
12.362.0048.1894
F
00
420.000
0
0
200.000
220.000
0
0
F
F
F
00
15
22
262.000
385.073.798
990.326
252.000
385.073.798
990.326
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F
01
300.000
0
0
300.000
0
0
0
F
F
F
00
12
22
224.113
670.000
1.306.130
0
0
0
0
0
0
0
670.000
1.306.130
224.113
0
0
0
0
0
0
0
0
1.023.217.795
0
6.410.000
0
0
Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Médio
12.362.0048.2018
Impl Curso Téc Petró e Gás C E A Velasco - SG
12.362.0048.7248
Reordenação do Ensino Médio
12.362.0048.8029
0049
Ensino Fundamental de Qualidade
Pessoal e Enc Sociais - Ensino Fundamental
12.361.0049.2014
Reordenação do Ensino Fundamental
12.361.0049.2088
0050
1.029.727.795
F
F
F
00
15
22
262.000
947.612.019
75.353.776
252.000
947.612.019
75.353.776
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F
F
05
22
3.600.000
2.900.000
0
0
0
0
3.600.000
2.800.000
0
100.000
0
0
0
0
0
0
422.984.791
100.000
0
Gestão Escolar
Informações para a Gestão Educacional
12.122.0050.1033
Recuperação e Melhoria de Unidades Escolares
12.122.0050.1861
Reforma da Esc Estadual Visconde de Quissamã
100.000
628.988.355
205.903.564
F
F
00
12
356.122
1.322.000
0
0
0
0
305.122
1.067.000
51.000
255.000
0
0
0
0
F
F
F
00
05
22
14.950.000
1.210.000
35.771.611
0
0
0
0
0
0
0
0
900.000
14.850.000
1.210.000
34.871.611
100.000
0
0
0
0
0
150
R$ (1,00)
UO: 1801
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
12.122.0050.1888
F
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Compra Mat Inform p Assoc Assist Educ Bruluc
12.122.0050.1899
F
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Constr Vest Colég Estad Ismar G Azevedo
12.122.0050.1909
F
00
35.000
0
0
0
35.000
0
0
Compra de Mat de Inform p/ ONG Anjos da Vida
12.122.0050.1913
F
01
60.000
0
0
60.000
0
0
0
Ampliação Melhoria no C.E. Bertha Dalessandro
12.122.0050.1932
F
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Reforma da Escola Estadual Engenho Central
12.122.0050.1952
F
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
F
F
05
22
85.621.411
70.579.589
0
0
0
0
85.621.411
70.579.589
0
0
0
0
0
0
Recuperação e Melhoria de Unid Escolares
12.122.0050.7148
F
00
1.130.000
0
0
0
1.130.000
0
0
Ampliação da Unidade Escolar E.E. João Cardos
12.122.0050.7167
F
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Ref Quadra Esportiva da E.E. Carlos Pasquale
12.122.0050.7172
F
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Ônibus da Educação-Transp Esc Campos dos Goyt
12.122.0050.7184
F
00
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Reforma na Unidade Escolar Ciep 186
12.122.0050.7186
F
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Reforma Colégio Estadual Leopoldo Fróes
12.122.0050.7226
F
00
17.000
0
0
0
17.000
0
0
Ref Ban e Coz e Mob p/Sala Aula E.E.Zenóbio C
12.122.0050.7247
F
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Ref Ger Préd,Inst e Depend I.E.Gov R Silveira
12.122.0050.7261
F
00
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Ref Geral Ciep Pixinguinhano B Pr Verdes-N Ig
12.122.0050.7264
F
00
60.000
0
0
0
60.000
0
0
Quadra Esportiva da Escola Municipal Roma
12.122.0050.7288
F
00
40.000
0
0
0
40.000
0
0
Ref Quadra Esp I.E.Eliane D.S.Brejão-Porciunc
12.122.0050.7289
F
00
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Ref Quadra de Esp e Ampl E.E.Joaq A Flores
12.122.0050.7293
F
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Reforma Colégios Estad de Campos dos Goytacaz
12.122.0050.7303
F
00
300.000
0
0
0
300.000
0
0
Ref Colég Est Machado de Assis em Cubango-Nit
12.122.0050.7320
F
00
20.000
0
0
0
20.000
0
0
Quadra Esportiva da Escola Raul Pederneiras
12.122.0050.7343
F
00
40.000
0
0
0
40.000
0
0
Ref Ciep 051 Anita Garibaldi, B Jd Cat-S Gonç
12.122.0050.7424
F
00
150.000
0
0
0
150.000
0
0
S
S
12
22
32.000.000
91.000.000
0
0
0
0
32.000.000
91.000.000
0
0
0
0
0
0
S
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
F
F
F
05
12
22
42.000.000
7.400.000
63.509.000
0
0
0
0
0
0
42.000.000
7.400.000
63.509.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gestão Financ Escola Ensino Fundam Guapimirim
12.361.0050.2905
F
00
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Gestão Financeira na Escola de Ensino Médio
12.362.0050.2002
F
22
14.732.000
0
0
14.732.000
0
0
0
F
F
00
05
115.963.953
2.401.669
0
0
0
0
0
1.601.669
115.963.953
800.000
0
0
0
0
Apoio aos Serviços Educacionais
12.122.0050.2192
Nutrição Escolar
12.306.0050.2421
Aquis Balanças Antrop Esc Ens Médio e Fundam
12.306.0050.7425
Gestão Financeira na Escola Ens Fundamental
12.361.0050.2117
Melhoria da Qualidade de Ensino Rede Estadual
12.363.0050.1150
151
R$ (1,00)
UO: 1801
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
F
22
35.400.000
0
0
900.000
34.500.000
0
0
Aquis Veículos Transp Esc Mun Com L Gasparian
12.363.0050.7268
F
00
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Instal Unid FAETEC em Pedra de Guaratiba
12.366.0050.1865
F
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
F
F
F
05
12
22
500.000
5.271.000
928.000
0
0
0
0
0
0
500.000
5.271.000
828.000
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
Instalação de Unid FAETEC em Oswaldo Cruz
12.366.0050.7302
F
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Ref Casa Estud Flum p/Ampl Acesso Estud
12.366.0050.7477
F
00
80.000
0
0
0
80.000
0
0
F
F
F
05
12
22
2.000.000
1.700.000
1.010.000
0
0
0
0
0
0
2.000.000
1.700.000
910.000
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
453.227.727
212.879.186
0
30.743.158
135.332.795
74.272.588
0
360.000
0
0
360.000
0
0
0
239.466.351
0
0
191.573.080
47.893.271
0
0
51.099.000
0
0
50.844.000
255.000
0
0
1.431.810.707
1.431.810.707
0
0
0
0
0
407.545.993
76.633.776
0
249.264.719
81.647.498
0
0
2.583.509.778
1.721.323.669
0
522.784.957
265.128.564
74.272.588
0
Educação para Jovens e Adultos
12.366.0050.2185
Educação p/Pess Portad Necess Especiais
12.367.0050.2339
05-Salário Educação
15-Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valoriz
Profis da Educ - FUNDEB
TOTAL GERAL DA UO
R$ (1,00)
UO: 1801
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
12
15
RECEITAS CORRENTES
1700.00.00
12
15
1720.00.00
12
15
1721.00.00
12
1721.35.02
12
Transf. Diretas do FNDE referente ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE
1721.35.03
12
Transf. Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
1721.35.99
12
Outras Transferências Diretas do FNDE
ESFERA
VALOR
F
F
1.482.654.707
50.844.000
1.431.810.707
F
F
1.482.654.707
50.844.000
1.431.810.707
F
F
1.482.654.707
50.844.000
1.431.810.707
F
50.844.000
50.844.000
F
7.400.000
7.400.000
F
32.000.000
32.000.000
F
11.444.000
11.444.000
152
R$ (1,00)
UO: 1801
NR/FR
DESCRIÇÃO
1724.00.00
15
ESFERA
VALOR
Transferências Multigovernamentais
1.431.810.707
1.431.810.707
F
Transf Rec do Fundo de Manut e Desenv Educ Básica e Valoriz Prof Educ FUNDEB
1724.01.00
1.431.810.707
15
2000.00.00
12
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
12
2470.00.00
12
2471.00.00
12
2471.99.00
12
F
1.431.810.707
F
255.000
255.000
F
255.000
255.000
F
255.000
255.000
F
255.000
255.000
F
255.000
255.000
REC. CORRENTES
REC. DE CAPITAL
1.482.654.707
TOTAL GERAL
255.000
1.482.909.707
UO: 1801
R$ (1,00)
PT
Lubrificantes
1212200022010
1212200022016
Atividades a Cargo do Conselho Estadual de Educação
1212200022057
Públicos
1212200022300
1212200022467
1212200022660
E
F
F
F
F
F
F
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
339030
00
1.500.000
339039
00
320.000
335043
00
948.000
339014
00
500.000
339030
00
900.000
339030
05
250.000
339036
00
80.000
339039
00
23.335.036
339039
05
16.000.000
449052
00
300.000
339030
00
20.000
339039
00
15.000
449052
00
5.000
319113
00
209.511.586
319113
15
62.697.978
319091
00
12.000
339039
00
10.000
319003
22
289.674
319009
00
2.000
319009
15
125.000
319011
00
1.000.000
319011
15
28.301.912
319013
00
200.000
319013
15
3.000.000
TOTAL
1.820.000
42.313.036
40.000
272.209.564
22.000
41.168.186
153
UO: 1801
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
319016
00
1.649.600
319016
15
5.000.000
339008
22
1.600.000
TOTAL
Auxilio Creche
1212200022869
F
339008
00
600.000
Implementação da Lei 9394/96
1212200027407
F
339039
00
10.000
10.000
1212200028021
F
339039
00
1.566.000
41.566.000
339039
05
40.000.000
Informações para a Gestão Educacional
1212200501033
F
339030
00
5.600
339030
12
547.000
339036
00
7.000
339036
12
316.000
339039
00
292.522
339039
12
204.000
449052
00
51.000
449052
12
255.000
339039
22
900.000
449051
00
14.850.000
449051
05
1.210.000
449051
22
34.871.611
Recuperação e Melhoria de Unidades Escolares
1212200501861
F
600.000
1.678.122
51.931.611
459061
00
100.000
Reforma da Escola Estadual Visconde de Quissamã
1212200501888
F
449051
00
50.000
50.000
Compra Material de Informática p/ Assoc. de Assistência Educacional
Bruluc
Construção de Vestiários no Colégio Estadual Ismar Gomes de
Azevedo
Compra de Material de Informática p/ Organização não
Governamental Anjos da Vida
Ampliação e Melhoria no C.E. Bertha Dalessandro
1212200501899
F
449052
00
50.000
50.000
1212200501909
F
449051
00
35.000
35.000
1212200501913
F
335041
01
60.000
60.000
1212200501932
F
449051
00
50.000
50.000
Reforma da Escola Estadual Engenho Central
1212200501952
F
449051
00
50.000
50.000
Apoio aos Serviços Educacionais
1212200502192
F
339039
05
85.621.411
156.201.000
339039
22
70.579.589
Recuperação e Melhoria de Unid Escolares
1212200507148
F
449051
00
1.130.000
1.130.000
Ampliação da Unidade Escolar E.E. João Cardoso
1212200507167
F
449051
00
50.000
50.000
Reforma na Quadra Esportiva da E.E. Carlos Pasquale
1212200507172
F
449051
00
50.000
50.000
Ônibus da Educação- Transporte Escolar em Campos dos
Goytacazes
Reforma na Unidade Escolar Ciep 186
1212200507184
F
449052
00
200.000
200.000
1212200507186
F
449051
00
50.000
50.000
Reforma Colégio Estadual Leopoldo Fróes
1212200507226
F
449051
00
17.000
17.000
Ref Banh e Cozinha e Mobílias p/Salas de Aula da E.E.Zenóbio da
Costa
Reforma Geral do Prédio, Instalações e Dependências do I.E.Gov
Roberto Silveira
Reforma Geral do Ciep Pixinguinhano Bairro de Prados Verdes- Nova
Iguaçu
Quadra Esportiva da Escola Municipal Roma
1212200507247
F
449051
00
50.000
50.000
1212200507261
F
449051
00
200.000
200.000
1212200507264
F
449051
00
60.000
60.000
1212200507288
F
449051
00
40.000
40.000
Reforma Quadra Esportes Instituto de Educação Eliane D.S. BrejãoPorciúncula
Reforma na Quadra de Esporte e Ampliação na E.E. Joaquim de A.
Flores
Reforma dos Colégios Estaduais de Campos dos Goytacazes
1212200507289
F
449051
00
30.000
30.000
1212200507293
F
449051
00
50.000
50.000
154
UO: 1801
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
1212200507303
F
449051
00
300.000
300.000
Reforma do Colégio Estadual Machado de Assis em Cubango em
Niterói
Quadra Esportiva da Escola Raul Pederneiras
1212200507320
F
449051
00
20.000
20.000
1212200507343
F
449051
00
40.000
40.000
Reforma do Ciep 051-Anita Garibaldi, Bairro Jd Catarina-S Gonç
1212200507424
F
449051
00
150.000
150.000
Nutrição Escolar
1230600502421
S
339039
12
32.000.000
123.000.000
339039
22
91.000.000
Aquisição de Balanças Antropométricas Escolas de Ensino Médio e
Fundamental
Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Fundamental
Reordenação do Ensino Fundamental
Gestão Financeira na Escola de Ensino Fundamental
1230600507425
S
449052
00
50.000
50.000
1236100492014
F
319004
15
16.097.792
1.023.227.795
319009
00
2.000
319009
15
80.000
319011
15
900.000.000
319011
22
75.353.776
319013
00
200.000
319013
15
5.434.227
319016
00
50.000
319016
15
26.000.000
339008
00
10.000
339030
05
600.000
339030
22
1.300.000
339039
05
3.000.000
339039
22
1.500.000
449052
22
100.000
339039
05
42.000.000
339039
12
7.400.000
1236100492088
1236100502117
F
F
6.500.000
112.909.000
339039
22
63.509.000
Gestão Financeira na Escola de Ensino Fundamental em Guapimirim
1236100502905
F
334041
00
100.000
100.000
Expansão e Consolidação do Ensino Médio
1236200481122
F
339030
00
62.000
135.788.475
339039
00
242.000
339039
12
2.736.000
339039
22
200.000
449051
00
516.729
449051
05
45.883.271
449052
22
11.975.887
459061
00
74.172.588
Implantação de Escola de Ensino Profissionalizante no Bairro de Irajá
1236200481893
F
339039
00
10.000
10.000
Expansão e Consolidação do Ens Médio
1236200481894
F
339039
00
200.000
420.000
449051
00
220.000
Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Médio
1236200482018
F
319004
15
19.152.132
319009
00
2.000
319009
15
5.000
319011
15
353.703.717
319011
22
990.326
319013
00
200.000
319013
15
6.503.246
319016
00
50.000
319016
15
5.709.703
386.326.124
155
UO: 1801
R$ (1,00)
PT
Impl do Curso Téc Petróleo e Gás - Colég Est Amanda Velasco, Sta
Izabel,SG
Reordenação do Ensino Médio
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
339008
00
10.000
1236200487248
F
339039
01
300.000
300.000
1236200488029
F
339030
22
800.000
2.200.243
339039
12
670.000
339039
22
506.130
449052
00
224.113
14.732.000
14.732.000
153.765.622
Gestão Financeira na Escola de Ensino Médio
1236200502002
F
339039
22
Incentivo à Melhoria da Qualidade do Ensino na Rede Estadual
1236300501150
F
339030
05
50.000
339030
22
300.000
339039
05
1.551.669
339039
22
600.000
449016
00
115.963.953
449016
22
34.000.000
449052
05
800.000
449052
22
500.000
Aquisição de Veículos para Transporte Escolar no Munic.
Comendador L. Gasparian
Instalação de Unidade da FAETEC em Pedra de Guaratiba
1236300507268
F
449052
00
200.000
200.000
1236600501865
F
449051
00
100.000
100.000
Educação para Jovens e Adultos
1236600502185
F
339030
12
171.000
6.699.000
339030
22
528.000
339039
05
500.000
339039
12
5.100.000
339039
22
300.000
449052
22
100.000
Instalação de Unidade da FAETEC em Oswaldo Cruz
1236600507302
F
449051
00
100.000
100.000
Reforma da Casa do Estudante Fluminense para Ampliação de
Acesso a Estudantes
Educação para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais
1236600507477
F
449051
00
80.000
80.000
1236700502339
F
339030
12
300.000
4.710.000
339030
22
10.000
339039
05
2.000.000
339039
12
1.400.000
339039
22
900.000
449052
22
100.000
1.721.323.669
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
265.128.564
74.272.588
0
339.401.152
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
2.583.509.778
347.165.830
2.236.343.948
522.784.957
AMORT.DA DÍVIDA
2.244.108.626
TOTAL DESP.CAPITAL
156
157
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
158
159
R$ (1,00)
UO: 1901
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
1.877.755
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
249.914
42.398
0
0
42.398
00
206.116
0
0
F
00
117.617
117.617
F
00
1.000
F
00
F
00
F
00
16.122.0002.2016
F
16.122.0002.2300
16.122.0002.2467
16.122.0002.2660
16.122.0002.8021
Urb,Regulariz e Integr Assent e Prod de
Habit
Projetos Habitacionais a cargo do FEHIS
16.482.0053.1570
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
1.615.841
16.122.0002.2010
0053
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
12
22
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
194.116
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
1.508.224
1.498.224
0
10.000
0
0
0
2.400
0
0
2.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.612.970
952.260
0
0
0
0
47.612.970
952.260
12.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
48.565.230
F
F
INVESTIMENTOS
48.565.230
TOTAL GERAL DA UO
1.877.755
1.615.841
0
249.914
12.000
0
0
47.612.970
0
0
0
47.612.970
0
0
952.260
0
0
0
952.260
0
0
50.442.985
1.615.841
0
249.914
48.577.230
0
0
160
R$ (1,00)
UO: 1901
NR/FR
DESCRIÇÃO
2000.00.00
12
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
12
2470.00.00
12
2471.00.00
12
2471.99.00
12
ESFERA
F
47.612.970
47.612.970
F
47.612.970
47.612.970
F
47.612.970
47.612.970
F
47.612.970
47.612.970
F
47.612.970
47.612.970
REC. CORRENTES
REC. DE CAPITAL
0
47.612.970
VALOR
TOTAL GERAL
47.612.970
161
UO: 1901
R$ (1,00)
PT
E
Lubrificantes
1612200022010
1612200022016
IMPORTÂNCIA
ED
F
F
FR
DETALHADA
339030
00
24.000
339039
00
18.398
339014
00
18.000
339030
00
19.824
339039
00
156.292
449052
00
12.000
TOTAL
42.398
206.116
Públicos
1612200022300
F
319113
00
117.617
117.617
1612200022467
F
339039
00
1.000
1.000
1612200022660
F
319009
00
1.000
1.508.224
319011
00
807.089
319013
00
118.351
319016
00
561.784
319096
00
10.000
339008
00
10.000
1612200028021
F
339039
00
2.400
2.400
Projetos Habitacionais a cargo do Fundo - FEHIS
1648200531570
F
449051
12
47.612.970
48.565.230
449051
22
952.260
1.615.841
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
48.577.230
0
0
48.577.230
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
50.442.985
48.565.230
1.877.755
249.914
AMORT.DA DÍVIDA
1.865.755
TOTAL DESP.CAPITAL
162
R$ (1,00)
UO: 1931
INSTIT DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO EST DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
1.824.328
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
1.225.204
0
594.124
91.200
0
0
91.200
00
20.460
20.460
0
F
00
171.563
0
F
00
1.214.744
F
00
F
00
Pagto Desp Serv Util Públ-ITERJ
21.122.0002.2048
F
00
21.122.0002.2300
F
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - ITERJ
21.122.0002.4022
Pessoal e Encargos Sociais do ITERJ
21.122.0002.4217
Despesas Obrigatórias ITERJ
21.122.0002.4266
Manut Ativ Operac/ Admin do ITERJ
21.122.0002.4301
0052
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Nossa Terra
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171.563
0
0
0
1.204.744
0
10.000
0
0
0
2.000
0
0
2.000
0
0
0
324.361
0
0
319.361
0
0
735.000
913.000
5.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
5.000
173.000
0
0
5.000
0
Fundo de Terras do Estado do Rio de Janeiro
21.481.0052.1733
F
00
5.000
0
0
0
0
5.000
0
Regulariz Fund e Consolid de Assent Humanos
21.631.0052.2204
F
22
908.000
0
0
735.000
173.000
0
0
1.829.328
1.225.204
0
594.124
5.000
5.000
0
908.000
0
0
735.000
173.000
0
0
2.737.328
1.225.204
0
1.329.124
178.000
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
163
UO: 1931
R$ (1,00)
INSTIT DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO EST DO RJ
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - ITERJ
2112200022048
F
339039
00
91.200
91.200
Públicos
Lubr - ITERJ
2112200022300
F
319113
00
20.460
20.460
2112200024022
F
339030
00
100.800
171.563
339039
00
70.763
Pessoal e Encargos Sociais do ITERJ
2112200024217
319009
00
1.000
319011
00
364.508
319013
00
183.879
319016
00
645.357
319096
00
10.000
339008
00
10.000
F
1.214.744
Despesas Obrigatórias do ITERJ
2112200024266
F
332093
00
2.000
2.000
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas do ITERJ
2112200024301
F
339039
00
319.361
324.361
449052
00
5.000
Fundo de Terras do Estado do Rio de Janeiro
2148100521733
F
459061
00
5.000
5.000
Regularização Fundiária e Consolidação de Assentamentos Humanos
2163100522204
F
339014
22
72.000
908.000
339030
22
66.000
339039
22
597.000
449051
22
173.000
1.225.204
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
178.000
5.000
0
183.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
2.737.328
5.000
2.732.328
1.329.124
AMORT.DA DÍVIDA
2.554.328
TOTAL DESP.CAPITAL
164
R$ (1,00)
UO: 1971
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
50.453.417
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
42.184.209
13.972
8.097.896
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.776.413
1.249.251
0
109.380
0
0
0
0
42.164.209
0
63.932
0
0
0
1.055.332
10.000
13.972
983.400
10.000
0
37.960
426.600
0
0
426.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F
00
598.300
0
0
598.300
F
00
10.000
10.000
0
F
F
00
10
4.776.413
1.358.631
0
0
Pessoal e Encargos Sociais da CEHAB-RJ
16.122.0002.6018
F
00
42.228.141
Despesas Obrigatórias CEHAB-RJ
16.122.0002.6035
F
00
Prest Serv ent Órg/ Aquis Comb Lubr- CEHAB-RJ
16.122.0002.6059
F
00
Projeto Integrado de Desenvolvimento
Urbano
Projeto Morro do Preventório - PAC
16.482.0013.1617
0051
8.800.000
F
F
F
01
13
22
Produção, Ampl e Melh de Habitação
Popular
1.200.000
6.600.000
1.000.000
8.962.776
119.380
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
37.960
16.122.0002.2300
0013
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
Pagto Desp Serv Util Públ-CEHAB-RJ
16.122.0002.2067
Manut Ativ Operac/ Admin da CEHAB-RJ
16.122.0002.6001
INVESTIMENTOS
8.800.000
1.200.000
6.600.000
1.000.000
8.962.776
Recup e Melhorias em Conjuntos Habitacionais
16.451.0051.5273
F
22
2.962.776
0
0
0
2.962.776
0
0
Construção de Unidades Habitacionais
16.482.0051.5274
F
22
5.000.000
0
0
0
5.000.000
0
0
Constr de Unid Habit no Munic N Friburgo
16.482.0051.7389
F
00
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500.000
22.500.000
0
0
0
0
0078
Gestão de Rec Hídricos e Contr de
Inundações
Projeto Bacia dos Rios Iguaçu/Sarapuí - PAC
16.482.0078.1618
30.000.000
F
F
04
13
7.500.000
22.500.000
30.000.000
50.094.786
42.184.209
13.972
6.848.645
1.010.000
0
37.960
1.200.000
0
0
0
1.200.000
0
0
7.500.000
0
0
0
7.500.000
0
0
1.358.631
0
0
1.249.251
109.380
0
0
29.100.000
0
0
0
29.100.000
0
0
8.962.776
0
0
0
8.962.776
0
0
98.216.193
42.184.209
13.972
8.097.896
47.882.156
0
37.960
TOTAL GERAL DA UO
165
R$ (1,00)
UO: 1971
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1500.00.00
10
RECEITA INDUSTRIAL
1530.00.00
10
Receita da Indústria de Construção
1530.01.00
10
1990.00.00
10
Receitas Diversas
1990.99.99
10
Demais Receitas
2000.00.00
13
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
13
2470.00.00
13
2471.00.00
13
1.358.631
1.358.631
F
1.358.416
1.358.416
F
1.358.416
1.358.416
F
1.358.416
1.358.416
F
215
215
F
215
215
F
215
215
F
29.100.000
29.100.000
F
29.100.000
29.100.000
F
29.100.000
29.100.000
F
29.100.000
29.100.000
F
29.100.000
29.100.000
REC. CORRENTES
1.358.631
REC. DE CAPITAL
29.100.000
VALOR
F
Construção
1900.00.00
10
2471.99.00
13
ESFERA
TOTAL GERAL
30.458.631
166
UO: 1971
R$ (1,00)
PT
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública CEHAB-RJ
Públicos
CEHAB-RJ
E
DETALHADA
TOTAL
F
339039
00
598.300
598.300
1612200022300
F
319113
00
10.000
10.000
1612200026001
F
339005
00
60.323
6.135.044
339005
10
1.115.677
339014
00
77.600
339030
00
302.600
339036
00
89.760
339039
00
4.246.130
339039
10
133.574
449052
10
109.380
319009
00
1.000
319011
00
32.010.853
319013
00
10.009.056
319016
00
133.300
319096
00
10.000
339008
00
63.932
319091
00
10.000
329021
00
13.972
339047
00
983.400
449091
00
10.000
469071
00
37.960
339030
00
120.600
339033
00
42.000
1612200026035
Despesas Obrigatórias da CEHAB-RJ
FR
1612200022067
1612200026018
Pessoal e Encargos Sociais da CEHAB-RJ
IMPORTÂNCIA
ED
F
F
F
42.228.141
1.055.332
Lubr - CEHAB-RJ
1612200026059
339039
00
264.000
Recuperação e Melhorias em Conjuntos Habitacionais
1645100515273
F
449051
22
2.962.776
2.962.776
Projeto Morro do Preventório - PAC
1648200131617
F
449051
01
1.200.000
8.800.000
449051
13
6.600.000
426.600
449051
22
1.000.000
Construção de Unidades Habitacionais
1648200515274
F
449051
22
5.000.000
Construção de Unidades Habitacionais no Município de Nova Friburgo
1648200517389
F
449051
00
1.000.000
1.000.000
Projeto Bacia dos Rios Iguaçu/Sarapuí - PAC
1648200781618
F
449051
04
7.500.000
30.000.000
449051
13
22.500.000
42.184.209
13.972
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
47.882.156
0
37.960
47.920.116
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
98.216.193
47.762.776
50.453.417
8.097.896
AMORT.DA DÍVIDA
50.296.077
TOTAL DESP.CAPITAL
5.000.000
167
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
168
169
R$ (1,00)
UO: 2001
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
326.790.629
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
289.883.794
0
33.861.835
1.381.000
0
0
1.381.000
00
15.467.300
0
0
F
00
1.800.000
0
F
00
38.376.130
F
00
F
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
15.447.300
20.000
0
0
0
1.775.000
25.000
0
0
38.376.130
0
0
0
0
0
21.941.244
21.940.244
0
1.000
0
0
0
00
229.697.955
229.567.420
0
130.535
0
0
0
F
00
5.127.000
0
0
5.127.000
0
0
0
F
00
13.000.000
0
0
10.000.000
3.000.000
0
0
9.580.647
0
0
9.310.697
269.950
0
0
F
00
04.122.0002.2016
F
Manutenção e Desenvolvimento da Informática
04.122.0002.2168
04.122.0002.2300
04.122.0002.2467
04.122.0002.2660
04.122.0002.8021
Admin do Fundo Esp de Admin Fazendária
04.123.0002.2453
Modern Adm Rec e Gest Fiscal,Financ e
Patrim
3.045.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
04.122.0002.2010
0054
TOTAL
Construção, Ref e Reaparelh de Unid da SEFAZ
04.122.0054.1003
F
00
279.950
0
0
20.000
259.950
0
0
Escola de Educação Fazendária
04.122.0054.2252
F
00
200.000
0
0
200.000
0
0
0
Moderniz da Estrut de Arrecad e Fiscalização
04.123.0054.1038
F
00
420.000
0
0
410.000
10.000
0
0
Administração das Finanças Públicas
04.123.0054.2090
F
00
8.680.697
0
0
8.680.697
0
0
0
336.371.276
289.883.794
0
43.172.532
3.314.950
0
0
336.371.276
289.883.794
0
43.172.532
3.314.950
0
0
TOTAL GERAL DA UO
170
UO: 2001
R$ (1,00)
PT
E
Lubrificantes
0412200022010
0412200022016
Manutenção e Desenvolvimento da Informática
0412200022168
Públicos
F
F
F
FR
DETALHADA
339030
00
660.000
339039
00
721.000
339014
00
300.000
339030
00
630.000
339036
00
8.100
339039
00
14.509.200
449052
00
20.000
339030
00
75.000
339039
00
1.700.000
00
25.000
00
38.376.130
38.376.130
0412200022467
F
319091
00
21.940.244
21.941.244
339039
00
1.000
319003
00
37.269.680
319009
00
1.000
319011
00
158.446.317
319013
00
1.084.085
319016
00
32.587.821
319096
00
178.517
339008
00
130.535
5.127.000
5.127.000
279.950
F
339039
00
Construção, Reforma e Reaparelhamento de Unidades da SEFAZ
0412200541003
F
339039
00
20.000
449051
00
209.950
449052
00
50.000
339030
00
10.000
339039
00
190.000
339030
00
9.000.000
339039
00
1.000.000
449052
00
3.000.000
339030
00
10.000
339039
00
400.000
449052
00
10.000
339030
00
10.000
339039
00
8.670.697
0412200542252
Administração das Finanças Públicas
0412300022453
0412300541038
0412300542090
F
F
F
F
289.883.794
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
3.314.950
0
0
3.314.950
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
336.371.276
699.950
1.800.000
319113
F
Modernização da Estrutura de Arrecadação e Fiscalização do Estado
15.467.300
449052
0412200028021
Administração do Fundo Especial de Admininistração Fazendária
1.381.000
F
Escola de Educação Fazendária
TOTAL
0412200022300
0412200022660
IMPORTÂNCIA
ED
335.671.326
43.172.532
AMORT.DA DÍVIDA
333.056.326
TOTAL DESP.CAPITAL
229.697.955
200.000
13.000.000
420.000
8.680.697
171
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
172
173
R$ (1,00)
UO: 2101
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
37.253.523
9.739.479
779.562
0
0
779.562
00
4.873.547
0
0
F
00
279.226
0
F
00
2.059.824
F
00
F
0
0
4.778.547
95.000
0
0
0
269.226
10.000
0
0
2.059.824
0
0
0
0
0
201.625
0
0
201.625
0
0
0
00
1.630.000
1.000
0
1.629.000
0
0
0
F
00
25.358.220
25.348.220
0
10.000
0
0
0
F
01
150.000
0
0
150.000
0
0
0
F
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
F
00
1.871.519
0
0
1.871.519
0
0
0
0
0
2.400.000
0
0
720.000
0
0
700.000
20.000
0
0
1.790.000
0
0
1.700.000
90.000
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
200.000
3.800.000
0
0
0
0
3.900.000
100.000
0
0
0
0
3.900.000
0
0
0
0
453.406
0
0
F
04.122.0002.2300
Desp Decorr Encarg com Empresas em Liquidação
04.122.0002.2424
04.122.0002.2467
04.122.0002.2660
Apoio às Ativid Sociais Banco da Providência
04.122.0002.2902
Apoio à Manut Ativid Inst Metod Ação Social
04.122.0002.2978
04.122.0002.8021
Modernização Gestão Pública Estadual
2.510.000
Gestão Imobiliária
04.121.0030.1622
F
00
Implem Polít Públ Área Governança Eletrônica
04.126.0030.1621
F
00
0057
00
2.000.000
2.000.000
F
00
Restauração e Operacionalização dos
Palácios
2.000.000
4.000.000
F
00
1 RIO - Plano de Gestão de Imagem
1 Rio - Compra de Mídia e Produção
24.695.0058.1620
0060
F
Gestão do Depósito Público
Reforma e Reequipamento dos Palácios Oficiais
04.122.0057.1520
0058
2.000.000
Desenv Sist de Inform e Gestão Docum
Estadual
4.000.000
4.000.000
F
00
Orientação e Defesa do Consumidor
4.000.000
1.453.406
105.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
Desenv das Ativid de Representação do Governo
04.122.0002.2152
Modernização dos Depósitos Públicos
04.122.0056.1134
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
00
0056
INVESTIMENTOS
0
F
Modernização e Divulgação do APERJ
04.122.0055.1133
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
04.122.0002.2016
0055
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
27.409.044
04.122.0002.2010
0030
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
110.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
3.800.000
100.000
1.000.000
Creche no Município de Nilópolis
12.365.0060.7243
F
00
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
0
Educação para o Consumo e Atenção Consumidor
14.122.0060.2236
F
00
373.406
0
0
373.406
0
0
0
Implementação das Ações do FEPROCON
14.422.0060.1093
F
96
80.000
0
0
80.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
30.000
20.000
0
0
52.986.929
27.409.044
0
16.642.885
8.935.000
0
0
200.000
0
0
200.000
0
0
0
80.000
0
0
80.000
0
0
0
53.266.929
27.409.044
0
16.922.885
8.935.000
0
0
0091
Prevenção e Combate ao Crime
Planejamento Integrado da Segurança Pública
06.126.0091.1629
50.000
F
00
50.000
20.000
96-Multa pela Infração do Código de Defesa do Consumidor
TOTAL GERAL DA UO
174
R$ (1,00)
UO: 2101
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
96
RECEITAS CORRENTES
1900.00.00
96
1910.00.00
96
1919.00.00
96
1919.00.01
96
ESFERA
F
80.000
80.000
F
80.000
80.000
F
80.000
80.000
F
80.000
80.000
F
80.000
80.000
Multas por Infração à Legislação das Relações de Consumo
REC. CORRENTES
80.000
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
80.000
175
R$ (1,00)
UO: 2101
PT
Gestão Imobiliária
0412100301622
Lubrificantes
0412200022010
0412200022016
Desenvolvimento das Atividades de Representação do Governo
0412200022152
E
F
F
F
F
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
339039
00
700.000
449039
00
20.000
339030
00
34.528
339039
00
745.034
339014
00
293.976
339030
00
434.687
339036
00
5.000
339039
00
4.044.884
449052
00
95.000
339014
00
1.500
339030
00
10.000
339039
00
257.726
449052
00
10.000
2.059.824
2.059.824
201.625
Públicos
Despesas Decorrentes de Encargos com Empresas em Fase de
Liquidação
0412200022300
F
319113
00
0412200022424
F
339030
00
1.000
339039
00
200.625
0412200022467
319091
00
1.000
339039
00
4.000
339067
00
1.625.000
319009
00
1.000
319011
00
11.344.862
319013
00
2.687.055
319016
00
11.085.755
319096
00
229.548
339008
00
10.000
0412200022660
F
F
TOTAL
720.000
779.562
4.873.547
279.226
1.630.000
25.358.220
Apoio às Atividades Sociais do Banco da Providência
0412200022902
F
335041
01
150.000
150.000
Apoio à Manutenção das Atividades do Instituto Metodista de Ação
Social - IMAS
0412200022978
F
335041
01
50.000
50.000
0412200028021
F
339039
00
1.871.519
1.871.519
Modernização e Divulgação do Arquivo Público do Estado do Rio de
Janeiro
0412200551133
F
339039
00
100.000
2.000.000
449051
00
1.900.000
Modernização dos Depósitos Públicos
0412200561134
339039
00
100.000
449051
00
1.850.000
449052
00
50.000
339039
00
200.000
449051
00
3.800.000
339039
00
1.700.000
449039
00
90.000
339039
00
30.000
449052
00
20.000
Reforma e Reequipamento dos Palácios Oficiais
0412200571520
Formulação e Implement de Políticas Públicas na Área de
Governança Eletrônica
0412600301621
Planejamento Integrado da Segurança Pública
0612600911629
F
F
F
F
2.000.000
4.000.000
1.790.000
50.000
Creche no Município de Nilópolis
1236500607243
F
449051
00
1.000.000
1.000.000
Educação para o Consumo e Atenção ao Consumidor
1412200602236
F
339036
00
373.406
373.406
Implementação das Ações do FEPROCON
1442200601093
F
339039
96
80.000
80.000
1 Rio - Compra de Mídia e Produção
2469500581620
F
339039
00
3.900.000
4.000.000
449039
00
100.000
176
UO: 2101
R$ (1,00)
27.409.044
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
8.935.000
0
0
8.935.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
53.266.929
15.640.000
37.626.929
16.922.885
AMORT.DA DÍVIDA
44.331.929
TOTAL DESP.CAPITAL
177
R$ (1,00)
UO: 2102
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
6.920.711
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
4.083.359
0
2.745.000
170.000
0
0
170.000
00
2.002.352
0
0
F
00
126.435
126.435
F
00
10.000
F
00
F
00
24.122.0002.2010
F
00
24.122.0002.2016
F
24.122.0002.2300
24.122.0002.2467
24.122.0002.2660
24.122.0002.8021
0061
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Divulgação das Ações de Governo
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
1.910.000
92.352
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
5.000
0
0
0
3.961.924
3.951.924
0
10.000
0
0
0
650.000
0
0
650.000
0
0
0
0
0
23.143.985
0
0
23.193.985
92.352
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
50.000
Serviços de Comunicação e Divulgação
24.131.0061.2355
F
00
22.943.985
0
0
22.943.985
0
0
0
Operação e Manut do Sistema de Radiofusão
24.722.0061.2040
F
00
250.000
0
0
200.000
50.000
0
0
30.114.696
4.083.359
0
25.888.985
142.352
0
0
30.114.696
4.083.359
0
25.888.985
142.352
0
0
TOTAL GERAL DA UO
178
UO: 2102
R$ (1,00)
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PT
E
Lubrificantes
2412200022010
2412200022016
Públicos
IMPORTÂNCIA
ED
F
F
FR
DETALHADA
339030
00
120.000
339039
00
50.000
339014
00
60.000
339030
00
150.000
339039
00
1.700.000
449052
00
92.352
TOTAL
170.000
2.002.352
2412200022300
F
319113
00
126.435
126.435
2412200022467
F
319091
00
5.000
10.000
339039
00
5.000
319009
00
1.000
319011
00
1.219.761
319013
00
530.752
319016
00
2.137.088
319096
00
63.323
339008
00
10.000
2412200022660
F
3.961.924
2412200028021
F
339039
00
650.000
650.000
Serviços de Comunicação e Divulgação
2413100612355
F
339039
00
22.943.985
22.943.985
Operação e Manutenção do Sistema de Radiofusão
2472200612040
F
339030
00
100.000
250.000
339039
00
100.000
449052
00
50.000
4.083.359
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
142.352
0
0
142.352
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
30.114.696
0
30.114.696
25.888.985
AMORT.DA DÍVIDA
29.972.344
TOTAL DESP.CAPITAL
179
R$ (1,00)
UO: 2106
COORDENADORIA MILITAR
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
17.300.181
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
8.185.768
2.167.000
0
0
2.167.000
00
5.336.848
0
0
F
00
1.229.187
1.229.187
F
00
7.705.226
F
00
F
00
F
00
F
06.122.0002.2300
Pessoal e Encargos Sociais da Coord Militar
06.122.0002.2457
06.122.0002.2467
06.122.0002.8021
Desenv das Atividades de Segurança
Oficial
Manutenção das Operações Aéreas
06.781.0059.2039
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
0
06.122.0002.2016
Manutenção e Execução de Ativ de Segurança
06.181.0059.2281
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
8.929.413
06.122.0002.2010
0059
TOTAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
5.151.848
185.000
0
0
0
0
0
0
0
7.695.226
0
10.000
0
0
0
200.000
5.000
0
195.000
0
0
0
661.920
0
0
661.920
0
0
0
0
0
8.160.240
0
0
12.437.568
185.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
4.277.328
F
F
00
01
434.200
4.217.328
0
0
0
0
434.200
0
0
4.217.328
0
0
0
0
F
00
7.786.040
0
0
7.726.040
60.000
0
0
25.520.421
8.929.413
0
16.346.008
245.000
0
0
4.217.328
0
0
0
4.217.328
0
0
29.737.749
8.929.413
0
16.346.008
4.462.328
0
0
TOTAL GERAL DA UO
180
UO: 2106
R$ (1,00)
COORDENADORIA MILITAR
PT
E
Lubrificantes
0612200022010
0612200022016
Públicos
Pessoal e Encargos Sociais da Coordenadoria Militar
IMPORTÂNCIA
ED
F
F
FR
DETALHADA
339030
00
1.960.000
339039
00
207.000
339014
00
12.000
339015
00
12.000
339030
00
400.000
339039
00
4.727.848
449051
00
65.000
449052
00
120.000
1.229.187
1.229.187
7.705.226
0612200022300
F
319113
00
0612200022457
F
319009
00
1.000
319011
00
1.633.112
319013
00
301.492
319016
00
5.749.622
319096
00
10.000
339008
00
10.000
319091
00
5.000
339039
00
195.000
0612200022467
F
TOTAL
2.167.000
5.336.848
200.000
0612200028021
F
339039
00
661.920
661.920
Manutenção e Execução de Ativ de Segurança
0618100592281
F
339015
00
44.200
4.651.528
339030
00
30.000
339039
00
360.000
449052
01
4.217.328
339014
00
12.000
339015
00
24.000
339030
00
2.400.000
339039
00
5.290.040
449052
00
60.000
Manutenção das Operações Aéreas
0678100592039
F
8.929.413
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
4.462.328
0
0
4.462.328
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
29.737.749
0
29.737.749
16.346.008
AMORT.DA DÍVIDA
25.275.421
TOTAL DESP.CAPITAL
7.786.040
181
R$ (1,00)
UO: 2107
DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
59.763.682
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
57.745.442
0
2.018.240
500.000
0
0
500.000
00
13.322.720
13.322.720
0
F
00
44.440.962
44.422.722
0
F
22
1.500.000
0
0
1.500.000
0
0
20.230.000
14.122.0002.2010
F
22
14.122.0002.2300
F
14.122.0002.2660
14.122.0002.8021
0063
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Assistência para Adolescentes em Conflito
Lei
25.236.920
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.240
0
0
0
0
0
0
0
0
5.006.920
Modernização de Unidades do DEGASE
14.243.0063.1162
S
00
3.346.320
0
0
0
3.346.320
0
0
Constr 5 Unidades do DEGASE Interior Estado
14.243.0063.1883
S
00
10.000
0
0
0
10.000
0
0
Manutenção das Atividades do DEGASE
14.243.0063.2538
S
22
12.550.600
0
0
11.000.000
1.550.600
0
0
Alimentação para Adolesc Conflito Lei
14.243.0063.2540
S
22
9.230.000
0
0
9.230.000
0
0
0
Construção Escola Sócio Educativa
14.243.0063.7438
S
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
61.220.002
57.745.442
0
18.240
3.456.320
0
0
23.780.600
0
0
22.230.000
1.550.600
0
0
85.000.602
57.745.442
0
22.248.240
5.006.920
0
0
TOTAL GERAL DA UO
182
UO: 2107
R$ (1,00)
DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS
PT
Lubrificantes
Públicos
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
1412200022010
F
339030
22
500.000
500.000
1412200022300
F
319113
00
13.322.720
13.322.720
1412200022660
F
319004
00
2.159.498
44.440.962
319009
00
10.000
319011
00
36.338.743
319013
00
659.883
319016
00
5.244.598
319096
00
10.000
339008
00
18.240
1412200028021
F
339039
22
1.500.000
1.500.000
Modernização de Unidades do DEGASE
1424300631162
S
449051
00
3.346.320
3.346.320
Construção de 5 Unidades do DEGASE no Interior do Estado
1424300631883
S
449051
00
10.000
10.000
Manutenção das Atividades do DEGASE
1424300632538
S
339030
22
3.600.000
12.550.600
339039
22
7.400.000
449052
22
1.550.600
339030
22
3.250.000
339039
22
5.980.000
449051
00
100.000
Alimentação para Adolescentes em Conflito com a Lei
1424300632540
1424300637438
Construção Escola Sócio Educativa
S
S
57.745.442
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
5.006.920
0
0
5.006.920
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
85.000.602
3.456.320
81.544.282
22.248.240
AMORT.DA DÍVIDA
79.993.682
TOTAL DESP.CAPITAL
9.230.000
100.000
183
R$ (1,00)
UO: 2131
AG REG SERV PÚB CONC TRANSP
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
5.444.343
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
4.041.276
0
1.398.067
20.000
1.000
0
19.000
10
3.985.175
3.975.175
0
F
10
917.067
0
F
10
145.000
F
10
F
10
Despesas Obrigatórias da AGETRANSP
04.122.0002.2114
F
10
Pessoal e Encargos da AGETRANSP
04.122.0002.2239
F
Manut Ativ Oper/Adm AGETRANSP
04.122.0002.2241
Pagto Desp Serv Utili Pub AGETRANSP
04.122.0002.2242
Prest Serv Órg Est/Aquis Comb Lubr AGETRANSP
04.122.0002.2243
04.122.0002.2300
0062
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Regulação de Serviços Públicos
Concedidos
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
912.067
5.000
0
0
0
0
145.000
0
0
0
312.000
0
0
312.000
0
0
0
65.101
65.101
0
0
0
0
592.000
622.000
5.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
10.000
0
0
20.000
0
Desenvolvimento Sistema Gestão em Transportes
04.125.0062.1006
F
10
200.000
0
0
170.000
10.000
20.000
0
Acomp Serv Públ Concedidos de Transportes
04.125.0062.2080
F
10
422.000
0
0
422.000
0
0
0
6.066.343
4.041.276
0
1.990.067
15.000
20.000
0
6.066.343
4.041.276
0
1.990.067
15.000
20.000
0
TOTAL GERAL DA UO
184
R$ (1,00)
UO: 2131
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1100.00.00
10
RECEITA TRIBUTÁRIA
1120.00.00
10
Taxas
1121.00.00
10
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
1121.99.01
ESFERA
F
6.066.343
6.066.343
F
6.066.343
6.066.343
F
6.066.343
6.066.343
F
6.066.343
6.066.343
Taxa de Regulação de Serviços Concedidos e Permitidos de Gás Canalizado
Estadual
10
1121.99.02
10
Tx.Reg.Serv.Conced.Permit. Gás Canalizado na Região Metropolitana do RJ
1121.99.03
10
Tx. Regul. Serv. Conced. Permit. de Transp. Metroviário Passageiros
1121.99.04
10
Tx. Reg. Serv. Conced. Permit. de Transporte Ferroviário de Passageiros
1121.99.05
Tx.Reg.Serv.Conc.Perm. Captação, Prod. Distrib. Água Tratam. Esgotos Reg
Lagos
10
1121.99.06
10
Tx.Reg.Serv.Con.Perm.Capt, Prod. Distrib. Água Trat. Esgotos Reg Lagos e Adj.
1121.99.07
10
Tx.Reg.Serv. Conc. Perm. Exploração da Rodovia Via Lagos
1121.99.08
10
Tx.Reg.Serv. Conc. Perm. Exploração da Rodovia RJ 116
1121.99.09
10
Tx.Reg.Serv.Conced. e Permit.Transporte Marítimo de Passageiros - Aerobarcos
1121.99.10
10
Tx.Reg.Serv.Conced. e Permit. Transp. Marítimo Passag.- Barcas
REC. CORRENTES
6.066.343
REC. DE CAPITAL
2.892.804
F
2.892.804
F
1.534.163
1.534.163
F
646.012
646.012
F
491.845
491.845
109.643
F
109.643
F
44.585
44.585
F
127.374
127.374
F
65.393
65.393
F
28.800
28.800
F
125.724
125.724
TOTAL GERAL
0
VALOR
6.066.343
185
UO: 2131
R$ (1,00)
PT
Despesas Obrigatórias da AGETRANSP
E
0412200022114
Pessoal e Encargos da AGETRANSP
0412200022239
Manutenção das Atividades Operacionais/Administrativas da
AGETRANSP
0412200022241
IMPORTÂNCIA
ED
F
F
F
FR
DETALHADA
319091
10
1.000
339047
10
19.000
319009
10
1.000
319011
10
1.525.669
319013
10
521.715
319016
10
1.916.791
319096
10
10.000
339008
10
10.000
339005
10
50.000
339014
10
15.000
339030
10
55.068
339036
10
5.000
339039
10
786.999
TOTAL
20.000
3.985.175
917.067
449052
10
5.000
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública AGETRANSP
Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/Aquis Combust e
Lubrif -AGETRANSP
0412200022242
F
339039
10
145.000
145.000
0412200022243
F
339030
10
60.000
312.000
339039
10
252.000
Públicos
Desenvolvimento de Sistema de Gestão em Transportes
0412200022300
F
319113
10
65.101
65.101
0412500621006
F
339030
10
5.000
200.000
339035
10
155.000
339036
10
5.000
339039
10
5.000
449051
10
10.000
459061
10
20.000
339014
10
5.000
339035
10
5.000
339039
10
412.000
Acompanhamento dos Serviços Públicos Concedidos de Transportes
0412500622080
F
4.041.276
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
15.000
20.000
0
35.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
6.066.343
200.000
5.866.343
1.990.067
AMORT.DA DÍVIDA
6.031.343
TOTAL DESP.CAPITAL
422.000
186
R$ (1,00)
UO: 2132
AG REGUL ENERGIA E SANEAMENTO BÁS DO EST RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
5.666.343
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
4.324.554
0
1.331.789
6.000
1.000
0
5.000
10
4.148.367
4.138.367
0
F
10
954.389
0
F
10
132.400
F
10
F
10
Despesas Obrigatórias da AGENERSA
04.122.0002.2121
F
10
Pessoal e Encargos Sociais da AGENERSA
04.122.0002.2244
F
Manut Ativ Oper/Adm AGENERSA
04.122.0002.2245
Pagto Desp Serv Utili Pub AGENERSA
04.122.0002.2246
Prest Serv Órg Est/Aquis Comb Lubr AGENERSA
04.122.0002.2247
04.122.0002.2300
0062
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Regulação de Serviços Públicos
Concedidos
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
944.389
10.000
0
0
0
0
132.400
0
0
0
240.000
0
0
240.000
0
0
0
185.187
185.187
0
0
0
0
290.000
400.000
10.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
105.000
0
0
5.000
0
Desenv Sist Gestão Energia e Saneam Básico
04.125.0062.1020
F
10
200.000
0
0
100.000
95.000
5.000
0
Acomp Serv Públ Conced Energia e Saneamento
04.125.0062.2005
F
10
200.000
0
0
190.000
10.000
0
0
6.066.343
4.324.554
0
1.621.789
115.000
5.000
0
6.066.343
4.324.554
0
1.621.789
115.000
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
187
R$ (1,00)
UO: 2132
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1100.00.00
10
RECEITA TRIBUTÁRIA
1120.00.00
10
Taxas
1121.00.00
10
1121.99.01
ESFERA
F
6.066.343
6.066.343
F
6.066.343
6.066.343
F
6.066.343
6.066.343
F
6.066.343
6.066.343
Taxa de Regulação de Serviços Concedidos e Permitidos de Gás Canalizado
Estadual
10
1121.99.02
10
Tx.Reg.Serv.Conced.Permit. Gás Canalizado na Região Metropolitana do RJ
1121.99.03
10
Tx. Regul. Serv. Conced. Permit. de Transp. Metroviário Passageiros
1121.99.04
10
Tx. Reg. Serv. Conced. Permit. de Transporte Ferroviário de Passageiros
1121.99.05
Tx.Reg.Serv.Conc.Perm. Captação, Prod. Distrib. Água Tratam. Esgotos Reg
Lagos
10
1121.99.06
10
Tx.Reg.Serv.Con.Perm.Capt, Prod. Distrib. Água Trat. Esgotos Reg Lagos e Adj.
1121.99.07
10
Tx.Reg.Serv. Conc. Perm. Exploração da Rodovia Via Lagos
1121.99.08
10
Tx.Reg.Serv. Conc. Perm. Exploração da Rodovia RJ 116
1121.99.09
10
Tx.Reg.Serv.Conced. e Permit.Transporte Marítimo de Passageiros - Aerobarcos
1121.99.10
10
Tx.Reg.Serv.Conced. e Permit. Transp. Marítimo Passag.- Barcas
REC. CORRENTES
6.066.343
REC. DE CAPITAL
2.892.804
F
2.892.804
F
1.534.163
1.534.163
F
646.012
646.012
F
491.845
491.845
109.643
F
109.643
F
44.585
44.585
F
127.374
127.374
F
65.393
65.393
F
28.800
28.800
F
125.724
125.724
TOTAL GERAL
0
VALOR
6.066.343
188
UO: 2132
R$ (1,00)
PT
Despesas Obrigatórias da AGENERSA
E
0412200022121
Pessoal e Encargos Sociais da AGENERSA
0412200022244
Manutenção das Atividades Operacionais/Administrativas da
AGENERSA
0412200022245
IMPORTÂNCIA
ED
F
F
F
FR
DETALHADA
319091
10
1.000
339047
10
4.000
339091
10
1.000
319009
10
1.000
319011
10
2.024.118
319013
10
401.916
319016
10
1.094.492
319096
10
616.841
339008
10
10.000
339005
10
10.000
339014
10
20.000
339030
10
67.000
339036
10
1.000
339039
10
846.389
TOTAL
6.000
4.148.367
954.389
449052
10
10.000
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública AGENERSA
Lubrif -AGENERSA
0412200022246
F
339039
10
132.400
132.400
0412200022247
F
339030
10
57.000
240.000
339039
10
183.000
Públicos
Desenvolvimento de Sistema de Gestão em Serviços de Energia e
Saneamento Básico
0412200022300
F
319113
10
185.187
185.187
0412500621020
F
339035
10
50.000
200.000
339039
10
50.000
449039
10
50.000
449052
10
45.000
459061
10
5.000
339014
10
10.000
339035
10
10.000
339036
10
10.000
339039
10
160.000
449052
10
10.000
Acompanhamento dos Serviços Públicos Concedidos de Energia e
Saneamento
0412500622005
F
4.324.554
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
115.000
5.000
0
120.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
6.066.343
200.000
5.866.343
1.621.789
AMORT.DA DÍVIDA
5.946.343
TOTAL DESP.CAPITAL
200.000
189
R$ (1,00)
UO: 2133
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
130.303.765
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
81.230.916
0
48.152.849
8.440.000
0
0
8.440.000
10
9.421.879
9.421.879
0
F
10
3.605.617
0
F
10
69.808.689
F
10
F
10
F
01
Pagto Desp Serv Util Públ-DETRAN-RJ
06.122.0002.2093
F
10
06.122.0002.2300
F
Prest Serv entr Órg/Aquis Comb Lubr - DETRAN
06.122.0002.4074
Pessoal e Encargos Sociais do DETRAN-RJ
06.122.0002.4246
Despesas Obrigatórias DETRAN-RJ
06.122.0002.4281
Manut Ativ Operac/ Admin do DETRAN-RJ
06.122.0002.4315
Recursos para o Disque-Denúncia
06.122.0002.7476
0064
TOTAL
Moderniz dos Serviços Operacionais do
DETRAN
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.605.617
0
0
0
69.788.689
0
20.000
0
0
0
2.138.853
2.020.348
0
118.505
0
0
0
36.388.727
0
0
35.968.727
420.000
0
0
500.000
0
0
0
0
0
407.026.353
408.031.353
920.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
500.000
755.000
0
0
250.000
0
Apoio às Ações de Segurança
06.122.0064.4087
F
10
189.000.000
0
0
189.000.000
0
0
0
Moderniz e Reaparelh Unid Operacionais DETRAN
06.125.0064.3836
F
10
3.500.000
0
0
2.500.000
750.000
250.000
0
Ativid Operacionais de Registro de Veículos
06.125.0064.4111
F
10
119.407.050
0
0
119.407.050
0
0
0
Habilitação de Motoristas
06.125.0064.4120
F
10
43.174.303
0
0
43.174.303
0
0
0
Identificação Civil
06.422.0064.4119
F
10
50.000.000
0
0
50.000.000
0
0
0
Educação no Trânsito
06.782.0064.3010
F
10
2.950.000
0
0
2.945.000
5.000
0
0
TOTAL GERAL DA UO
500.000
0
0
0
500.000
0
0
537.835.118
81.230.916
0
455.179.202
1.175.000
250.000
0
538.335.118
81.230.916
0
455.179.202
1.675.000
250.000
0
190
R$ (1,00)
UO: 2133
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
10
1311.00.00
10
Aluguéis
1311.99.00
10
1600.00.00
10
1600.14.00
10
1600.99.00
10
Outros Serviços
1900.00.00
10
1910.00.00
10
1919.00.00
10
1919.15.00
10
1919.99.00
10
Outras Multas
1920.00.00
10
1922.00.00
10
Restituições
1990.00.00
10
1990.99.99
10
537.835.118
537.835.118
F
1.000
1.000
F
1.000
1.000
F
1.000
1.000
F
1.000
1.000
F
497.388.922
497.388.922
F
136.717.692
136.717.692
F
360.563.662
360.563.662
F
107.568
107.568
F
40.445.196
40.445.196
F
40.443.196
40.443.196
F
40.443.196
40.443.196
F
40.442.196
40.442.196
F
1.000
1.000
F
1.000
1.000
F
1.000
1.000
F
1.000
1.000
F
1.000
1.000
F
1.000
1.000
Receitas Diversas
Demais Receitas
REC. CORRENTES
537.835.118
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
F
1600.13.00
10
1922.99.00
10
ESFERA
537.835.118
191
UO: 2133
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade PúblicaDETRAN-RJ
Públicos
Lubrif - DETRAN-RJ
0612200022093
F
339039
10
8.440.000
8.440.000
0612200022300
F
319113
10
9.421.879
9.421.879
0612200024074
F
339030
10
600.000
3.605.617
339039
10
3.005.617
Pessoal e Encargos Sociais do DETRAN-RJ
0612200024246
319009
10
1.000
319011
10
53.521.236
319013
10
1.468.542
319016
10
14.787.911
319096
10
10.000
339008
10
10.000
339093
10
10.000
319091
10
2.020.348
339039
10
40.000
339091
10
78.505
339014
10
28.060
339030
10
1.200.000
339039
10
34.260.667
339093
10
480.000
449052
10
420.000
0612200024281
Despesas Obrigatórias do DETRAN-RJ
DETRAN-RJ
0612200024315
F
F
F
69.808.689
2.138.853
36.388.727
Recursos para o Disque-Denúncia
0612200027476
F
449035
01
500.000
500.000
Apoio às Ações de Segurança
0612200644087
F
339139
10
189.000.000
189.000.000
Modernização e Reaparelhamento das Unidades Operacionais do
DETRAN
0612500643836
F
339039
10
2.500.000
3.500.000
449051
10
500.000
449052
10
250.000
459061
10
250.000
339039
10
102.777.050
339139
10
16.630.000
0612500644111
Atividades Operacionais de Registro de Veículos
F
119.407.050
Habilitação de Motoristas
0612500644120
F
339039
10
43.174.303
43.174.303
Identificação Civil
0642200644119
F
339039
10
50.000.000
50.000.000
Educação no Trânsito
0678200643010
F
339039
10
2.945.000
2.950.000
449052
10
5.000
81.230.916
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
1.675.000
250.000
0
1.925.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
538.335.118
6.950.000
531.385.118
455.179.202
AMORT.DA DÍVIDA
536.410.118
TOTAL DESP.CAPITAL
192
R$ (1,00)
UO: 2134
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
14.430.353
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
7.897.857
254.040
0
0
254.040
10
608.111
608.111
0
F
10
330.000
0
F
10
5.711.185
F
10
F
10
S
10
F
10
23.122.0002.2300
F
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - LOTERJ
23.122.0002.4021
Pessoal e Encargos Sociais da LOTERJ
23.122.0002.4237
Despesas Obrigatórias LOTERJ
23.122.0002.4272
Manut Ativ Operac/ Admin da LOTERJ
23.122.0002.4306
Subvenções Sociais
23.244.0002.4030
Gestão dos Serviços da LOTERJ
Pagamento de Prêmios
23.694.0066.4028
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
6.310.496
Pagto Desp Serv Util Públ-LOTERJ
23.122.0002.2068
0066
TOTAL
10
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
330.000
0
0
0
5.701.185
0
10.000
0
0
0
1.201.200
1.200
0
1.200.000
0
0
0
4.325.817
0
0
4.103.817
210.000
12.000
0
2.000.000
0
0
2.000.000
0
0
0
0
0
63.455.967
0
0
0
0
63.455.967
0
0
0
77.886.320
6.310.496
0
71.353.824
210.000
12.000
0
77.886.320
6.310.496
0
71.353.824
210.000
12.000
0
63.455.967
210.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
12.000
63.455.967
F
INVESTIMENTOS
0
TOTAL GERAL DA UO
193
R$ (1,00)
UO: 2134
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.00
10
1325.00.00
10
1325.02.99
10
1920.00.00
10
1922.00.00
10
Restituições
1990.00.00
10
F
840.000
840.000
F
840.000
840.000
F
840.000
840.000
F
840.000
840.000
F
77.016.320
77.016.320
F
720
720
F
720
720
F
720
720
F
77.015.600
77.015.600
F
14.000.000
14.000.000
F
61.502.280
61.502.280
F
36.000
36.000
F
600.000
600.000
F
300.000
300.000
F
496.320
496.320
F
81.000
81.000
F
30.000
30.000
F
30.000
30.000
F
30.000
30.000
F
30.000
30.000
F
30.000
30.000
Receitas Diversas
Venda de Bilhetes da LOTERJ - Jogo Toto-Bola
1990.99.03
10
Venda de Bilhetes da Loto Instantânea
1990.99.04
10
Jogos do Sistema de Loterias por Via Eletrônica - Via Internet
1990.99.05
10
Jogos do Sistema de Loterias por Via Eletrônica - On Line
1990.99.07
10
Bilhete Empresarial
1990.99.11
10
Reversão de Prêmios
1990.99.99
10
Demais Receitas
2000.00.00
10
RECEITAS DE CAPITAL
2200.00.00
10
ALIENAÇÃO DE BENS
2220.00.00
10
Alienação de Bens Imóveis
2229.00.00
10
Alienação de Outros Bens Imóveis
2229.99.00
10
77.856.320
77.856.320
1990.99.02
10
VALOR
F
1900.00.00
10
1922.99.00
10
ESFERA
Alienação de Outros Bens Imóveis
194
R$ (1,00)
UO: 2134
NR/FR
DESCRIÇÃO
REC. CORRENTES
ESFERA
REC. DE CAPITAL
77.856.320
VALOR
TOTAL GERAL
30.000
77.886.320
UO: 2134
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública LOTERJ
Públicos
Lubr - LOTERJ
2312200022068
F
339039
10
254.040
254.040
2312200022300
F
319113
10
608.111
608.111
2312200024021
F
339030
10
120.000
330.000
339039
10
210.000
Pessoal e Encargos Sociais da LOTERJ
2312200024237
319009
10
1.000
319011
10
3.980.163
319013
10
194.404
319016
10
1.515.618
319096
10
10.000
339008
10
10.000
319091
10
1.200
339047
10
1.200.000
339004
10
6.000
339014
10
21.000
339030
10
270.000
339039
10
3.806.817
449052
10
210.000
459061
10
12.000
2312200024272
Despesas Obrigatórias da LOTERJ
2312200024306
LOTERJ
F
F
F
5.711.185
1.201.200
4.325.817
Subvenções Sociais
2324400024030
S
335043
10
2.000.000
2.000.000
Pagamento de Prêmios
2369400664028
F
339039
10
63.455.967
63.455.967
6.310.496
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
210.000
12.000
0
222.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
77.886.320
0
77.886.320
71.353.824
AMORT.DA DÍVIDA
77.664.320
TOTAL DESP.CAPITAL
195
R$ (1,00)
UO: 2151
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
40.304.564
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
19.804.329
0
20.221.658
1.496.492
0
0
1.496.492
10
31.446
31.446
0
F
10
110.000
0
F
10
19.136.996
F
10
F
10
Pagto Desp Serv Util Públ-IO
22.122.0002.2069
F
10
22.122.0002.2300
F
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - IO
22.122.0002.6010
Pessoal e Encargos Sociais da IO
22.122.0002.6025
Despesas Obrigatórias IO
22.122.0002.6045
Manut Ativ Operac/ Admin da IO
22.122.0002.6086
0065
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Divulgação de Atos Oficiais e Particulares
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110.000
0
0
0
19.034.206
0
102.790
0
0
0
7.134.686
738.677
0
6.392.376
3.633
0
0
12.394.944
0
0
12.120.000
0
0
11.100.000
28.473.571
278.577
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
274.944
17.372.571
0
0
1.000
0
Produção de Serviços e Publicações em Geral
22.662.0065.2140
F
10
10.800.000
0
0
10.700.000
100.000
0
0
Moderniz e Reaparelham da Imprensa Oficial
22.662.0065.5007
F
10
17.673.571
0
0
400.000
17.272.571
1.000
0
68.778.135
19.804.329
0
31.321.658
17.651.148
1.000
0
68.778.135
19.804.329
0
31.321.658
17.651.148
1.000
0
TOTAL GERAL DA UO
196
R$ (1,00)
UO: 2151
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1500.00.00
10
RECEITA INDUSTRIAL
1520.00.00
10
1520.29.00
10
ESFERA
F
68.778.135
68.778.135
F
68.778.135
68.778.135
F
68.778.135
68.778.135
F
68.778.135
68.778.135
Receita da Indústria Editorial e Gráfica
REC. CORRENTES
68.778.135
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
68.778.135
197
UO: 2151
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - IO
2212200022069
F
339039
10
1.496.492
1.496.492
Públicos
Lubr - IO
2212200022300
F
319113
10
31.446
31.446
2212200026010
F
339030
10
60.000
110.000
339039
10
50.000
Pessoal e Encargos Sociais da IO
2212200026025
319009
10
1.000
319011
10
13.963.792
319013
10
5.004.246
319016
10
52.333
319096
10
12.835
339008
10
102.790
319091
10
738.677
339039
10
1.736
339047
10
6.236.412
339091
10
154.228
449091
10
3.633
339005
10
2.100.000
339014
10
20.000
339030
10
400.000
339039
10
9.600.000
449052
10
274.944
339030
10
10.300.000
339039
10
400.000
449052
10
100.000
339039
10
400.000
449051
10
6.156.203
449052
10
11.116.368
459061
10
1.000
Despesas Obrigatórias da IO
2212200026045
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas da IO
Produção de Serviços e Publicações em Geral
2212200026086
2266200652140
Modernização e Reaparelhamento da Imprensa Oficial
2266200655007
F
F
F
F
F
19.804.329
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
17.651.148
1.000
0
17.652.148
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
68.778.135
17.673.571
51.104.564
31.321.658
AMORT.DA DÍVIDA
51.125.987
TOTAL DESP.CAPITAL
19.136.996
7.134.686
12.394.944
10.800.000
17.673.571
198
R$ (1,00)
UO: 2153
EMPRESA ESTADUAL DE VIAÇÃO - EM LIQUIDAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
541.702
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
394.072
0
147.630
1.000
0
0
1.000
00
247.702
204.072
0
F
00
233.000
190.000
F
00
60.000
Pagto Desp Serv Util Públ-SERVE
26.122.0002.2070
F
00
Pessoal e Encargos Sociais da SERVE
26.122.0002.6027
F
Despesas Obrigatórias SERVE
26.122.0002.6047
Manut Ativ Operac/ Admin da SERVE
26.122.0002.6088
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
0
0
0
43.630
0
0
0
0
43.000
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
541.702
394.072
0
147.630
0
0
0
541.702
394.072
0
147.630
0
0
0
TOTAL GERAL DA UO
199
UO: 2153
R$ (1,00)
EMPRESA ESTADUAL DE VIAÇÃO - EM LIQUIDAÇÃO
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - SERVE
2612200022070
F
339039
00
1.000
1.000
Pessoal e Encargos Sociais da SERVE
2612200026027
F
319009
00
1.000
247.702
319011
00
151.713
319013
00
50.359
319016
00
1.000
339008
00
1.000
339093
00
42.630
319091
00
190.000
339039
00
43.000
339039
00
60.000
Despesas Obrigatórias da SERVE
2612200026047
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas da SERVE
2612200026088
F
F
394.072
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
0
0
0
0
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
541.702
0
541.702
147.630
AMORT.DA DÍVIDA
541.702
TOTAL DESP.CAPITAL
233.000
60.000
200
R$ (1,00)
UO: 2171
COMP DO METROPOLITANO DO RJ - EM LIQUIDAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
8.479.213
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
228.142
0
8.251.071
34.000
0
0
34.000
00
228.142
227.142
0
F
00
7.337.000
1.000
F
00
880.071
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - METRÔ
26.122.0002.6013
F
00
Pessoal e Encargos Sociais do METRÔ
26.122.0002.6031
F
Despesas Obrigatórias METRÔ
26.122.0002.6077
Manut Ativ Operac/ Admin do METRÔ
26.122.0002.6092
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
7.336.000
0
0
0
0
0
880.071
0
0
0
8.479.213
228.142
0
8.251.071
0
0
0
8.479.213
228.142
0
8.251.071
0
0
0
TOTAL GERAL DA UO
201
UO: 2171
R$ (1,00)
COMP DO METROPOLITANO DO RJ - EM LIQUIDAÇÃO
PT
E
Lubr - METRÔ
2612200026013
Pessoal e Encargos Sociais do METRÔ
2612200026031
Despesas Obrigatórias do METRÔ
2612200026077
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas do METRÔ
2612200026092
IMPORTÂNCIA
ED
F
F
F
F
FR
DETALHADA
339030
00
32.500
339039
00
1.500
319011
00
166.374
319013
00
59.768
319096
00
1.000
339008
00
1.000
319091
00
1.000
339047
00
3.000.000
339091
00
4.336.000
339030
00
36.000
339039
00
844.071
228.142
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
0
0
0
0
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
8.479.213
0
8.479.213
8.251.071
AMORT.DA DÍVIDA
8.479.213
TOTAL DESP.CAPITAL
TOTAL
34.000
228.142
7.337.000
880.071
202
R$ (1,00)
UO: 2172
CIA DE TRANSP COLETIVOS EST DO RJ - EM LIQUID
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
1.185.926
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
552.584
1.000
0
0
1.000
00
1.000
1.000
0
F
00
761.342
432.342
F
F
00
10
215.184
122.400
F
00
85.000
F
00
26.122.0002.2300
F
Pessoal e Encargos Sociais da CTC-RJ
26.122.0002.6026
Manut Ativ Operac/ Admin da CTC-RJ
26.122.0002.6087
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
633.342
Pagto Desp Serv Util Púb-CTC-RJ
26.122.0002.2072
Despesas Obrigatórias CTC-RJ
26.122.0002.6046
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
329.000
0
0
0
200.000
0
0
0
15.184
122.400
0
0
0
0
0
0
0
0
85.000
0
0
0
1.063.526
633.342
0
430.184
0
0
0
122.400
0
0
122.400
0
0
0
1.185.926
633.342
0
552.584
0
0
0
TOTAL GERAL DA UO
203
R$ (1,00)
UO: 2172
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
10
1311.00.00
10
Aluguéis
1311.99.00
10
RECEITAS DE CAPITAL
2200.00.00
10
ALIENAÇÃO DE BENS
2210.00.00
10
2219.00.00
10
120.000
120.000
F
120.000
120.000
F
120.000
120.000
F
120.000
120.000
F
120.000
120.000
F
2.400
2.400
F
2.400
2.400
F
2.400
2.400
F
2.400
2.400
F
2.400
2.400
REC. CORRENTES
120.000
REC. DE CAPITAL
2.400
VALOR
F
2000.00.00
10
2219.99.00
10
ESFERA
TOTAL GERAL
122.400
204
UO: 2172
R$ (1,00)
PT
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - CTCRJ
Públicos
Pessoal e Encargos Sociais da CTC-RJ
E
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas da CTC-RJ
FR
DETALHADA
F
339039
00
1.000
1.000
2612200022300
F
319113
00
1.000
1.000
2612200026026
F
319009
00
1.000
761.342
319011
00
326.045
319013
00
104.297
319016
00
1.000
339093
00
329.000
319091
00
200.000
339039
00
15.184
339039
10
122.400
339039
00
85.000
2612200026087
F
F
633.342
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
0
0
0
0
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
1.185.926
0
TOTAL
2612200022072
2612200026046
Despesas Obrigatórias da CTC-RJ
IMPORTÂNCIA
ED
1.185.926
552.584
AMORT.DA DÍVIDA
1.185.926
TOTAL DESP.CAPITAL
337.584
85.000
205
R$ (1,00)
UO: 2173
COMP FLUMIN DE TRENS URBANOS - EM LIQUIDAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
2.493.958
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
1.161.453
0
1.332.505
70.000
0
0
70.000
00
10.000
10.000
0
F
00
1.889.453
1.051.453
F
00
1.000
F
00
F
00
Pagto Desp Serv Util Públ-FLUMITRENS
26.122.0002.2073
F
00
26.122.0002.2300
F
Pessoal e Encargos Sociais da FLUMITRENS
26.122.0002.6033
Prest Serv Órg/ Aquis Comb Lubr- FLUMITRENS
26.122.0002.6041
Despesas Obrigatórias FLUMITRENS
26.122.0002.6079
Manut Ativ Operac/ Admin da FLUMITRENS
26.122.0002.6094
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
838.000
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
508.505
100.000
0
408.505
0
0
0
15.000
0
0
15.000
0
0
0
2.493.958
1.161.453
0
1.332.505
0
0
0
2.493.958
1.161.453
0
1.332.505
0
0
0
TOTAL GERAL DA UO
206
UO: 2173
R$ (1,00)
COMP FLUMIN DE TRENS URBANOS - EM LIQUIDAÇÃO
PT
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade PúblicaFLUMITRENS
Públicos
Pessoal e Encargos Sociais da FLUMITRENS
Lubr - FLUMITRENS
Despesas Obrigatórias da FLUMITRENS
E
FR
DETALHADA
F
339039
00
70.000
70.000
2612200022300
F
319113
00
10.000
10.000
2612200026033
F
319009
00
1.000
1.889.453
319011
00
780.742
319013
00
232.620
319016
00
37.091
339008
00
10.000
339093
00
828.000
2612200026041
F
339039
00
1.000
1.000
2612200026079
F
319091
00
100.000
508.505
339039
00
120.000
339091
00
288.505
339039
00
15.000
F
1.161.453
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
0
0
0
0
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
2.493.958
0
TOTAL
2612200022073
2612200026094
FLUMITRENS
IMPORTÂNCIA
ED
2.493.958
1.332.505
AMORT.DA DÍVIDA
2.493.958
TOTAL DESP.CAPITAL
15.000
207
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS
208
209
R$ (1,00)
UO: 2201
SEC DE EST DESE ECONÔM ENER IND SERV
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
12.271.278
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
10.806.278
0
1.340.000
255.480
0
0
255.480
00
921.520
0
0
F
00
914.999
914.999
F
00
2.000
F
00
F
00
22.122.0002.2010
F
00
22.122.0002.2016
F
22.122.0002.2300
22.122.0002.2467
22.122.0002.2660
22.122.0002.8021
0067
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Desenvolvimento Econômico Integrado
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
796.520
125.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
9.901.279
9.891.279
0
10.000
0
0
0
276.000
0
0
276.000
0
0
0
0
0
601.226
0
0
601.226
125.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
Fortalecimento do Desenvolvimento Econômico
22.661.0067.1296
F
00
200.000
0
0
200.000
0
0
0
Prom, Elab e Acomp de Projetos Estruturantes
22.661.0067.1297
F
00
101.226
0
0
101.226
0
0
0
Promoção do Estado do Rio de Janeiro
22.661.0067.2137
F
00
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Melhoria da Competitividade Prod Fluminense
22.691.0067.1127
F
00
200.000
0
0
200.000
0
0
100.000
0
0
0
0
100.000
0
17.872.504
10.806.278
0
3.000.000
0
0
20.872.504
10.806.278
0
0068
Atração de Investimento e Atividade
Produtiva
FUNDES - Programas e Projetos Prioritários
22.661.0068.1048
8.000.000
F
F
00
01
5.000.000
3.000.000
0
0
0
7.900.000
0
0
0
4.900.000
3.000.000
0
0
2.041.226
125.000
4.900.000
0
0
0
3.000.000
0
2.041.226
125.000
7.900.000
0
0
TOTAL GERAL DA UO
210
UO: 2201
R$ (1,00)
SEC DE EST DESE ECONÔM ENER IND SERV
PT
E
Lubrificantes
2212200022010
2212200022016
Públicos
IMPORTÂNCIA
ED
F
F
FR
DETALHADA
TOTAL
339030
00
99.600
339039
00
155.880
339014
00
114.000
339030
00
60.000
339036
00
21.000
339039
00
601.520
255.480
921.520
449052
00
125.000
2212200022300
F
319113
00
914.999
914.999
2212200022467
F
339039
00
1.000
2.000
339047
00
1.000
319009
00
565
319011
00
3.582.584
319013
00
931.082
319016
00
4.488.989
319096
00
888.059
339008
00
10.000
2212200022660
F
9.901.279
2212200028021
F
339039
00
276.000
276.000
Fortalecimento do Desenvolvimento Econômico
2266100671296
F
339014
00
20.000
200.000
339035
00
43.600
339036
00
38.000
339039
00
98.400
339014
00
30.000
339035
00
24.400
339036
00
4.826
339039
00
42.000
339014
00
10.000
339035
00
10.000
339036
00
19.920
339039
00
60.080
339039
00
100.000
459066
00
4.900.000
459066
01
3.000.000
339014
00
30.000
339035
00
40.400
339036
00
19.920
339039
00
109.680
Promoção, Elaboração e Acompanhamento de Projetos Estruturantes
Promoção do Estado do Rio de Janeiro
2266100671297
2266100672137
FUNDES - Programas e Projetos Prioritários
2266100681048
Melhoria da Competitividade do Produto Fluminense
2269100671127
F
F
F
F
10.806.278
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
125.000
7.900.000
0
8.025.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
20.872.504
8.501.226
12.371.278
2.041.226
AMORT.DA DÍVIDA
12.847.504
TOTAL DESP.CAPITAL
101.226
100.000
8.000.000
200.000
211
R$ (1,00)
UO: 2231
DEPART RECURSOS MINERAIS ESTADO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
5.401.878
279.460
75.360
0
0
75.360
00
552.972
552.972
0
F
00
20.000
0
F
00
4.574.446
F
00
F
F
00
10
F
00
F
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - DRM
22.122.0002.4073
Pessoal e Encargos Sociais do DRM
22.122.0002.4251
Despesas Obrigatórias DRM
22.122.0002.4286
Desenvolvimento do Setor Mineral do ERJ
Fiscalização da Atividade Mineradora - FAMIN
22.542.0073.4113
0074
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
22.122.0002.2300
0073
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
5.117.418
Pagto Desp Serv Util Públ - DRM
22.122.0002.2120
Manut Ativ Operac/ Admin do DRM
22.122.0002.4320
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
F
00
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
4.564.446
0
10.000
0
0
0
400
0
0
400
0
0
0
172.498
6.202
0
0
0
0
167.498
6.202
0
0
5.000
0
0
0
6.000
0
0
6.000
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
11.000
0
0
6.000
0
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
5.000
56.000
Estudos e Pesq Geologia,Miner e Meio
Ambiente
INVESTIMENTOS
0
0
45.000
Água Subterrânea
22.544.0074.4343
F
00
3.000
0
0
3.000
0
0
0
Disseminação do Conhecimento Geológico
22.573.0074.2146
F
00
53.000
0
0
8.000
45.000
0
0
5.457.676
5.117.418
0
290.258
45.000
5.000
0
6.202
0
0
6.202
0
0
0
5.463.878
5.117.418
0
296.460
45.000
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
212
R$ (1,00)
UO: 2231
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1600.00.00
10
1600.13.00
10
ESFERA
F
6.202
6.202
F
6.202
6.202
F
6.202
6.202
REC. CORRENTES
6.202
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
6.202
213
UO: 2231
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - DRM
2212200022120
F
339039
00
75.360
75.360
Públicos
Lubrif - DRM
2212200022300
F
319113
00
552.972
552.972
2212200024073
F
339030
00
18.000
20.000
339039
00
2.000
Pessoal e Encargos Sociais do DRM
2212200024251
319009
00
85
319011
00
3.439.728
319013
00
112.551
319016
00
743.324
319096
00
268.758
339008
00
10.000
F
4.574.446
Despesas Obrigatórias do DRM
2212200024286
F
339039
00
400
400
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas do DRM
2212200024320
F
339014
00
6.000
178.700
339030
00
1.000
339039
00
160.498
339039
10
6.202
459061
00
5.000
339014
00
4.000
339039
00
2.000
Fiscalização da Atividade Mineradora - FAMIN
2254200734113
F
6.000
Água Subterrânea
2254400744343
F
339014
00
3.000
3.000
Disseminação do Conhecimento Geológico
2257300742146
F
339014
00
6.000
53.000
339039
00
2.000
449052
00
45.000
5.117.418
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
45.000
5.000
0
50.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
5.463.878
0
5.463.878
296.460
AMORT.DA DÍVIDA
5.413.878
TOTAL DESP.CAPITAL
214
R$ (1,00)
UO: 2232
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
15.369.626
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
8.049.418
1.000.000
0
0
1.000.000
10
498.803
498.803
0
F
10
564.200
0
F
10
6.429.544
F
10
F
10
F
10
23.122.0002.2300
F
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr- JUCERJA
23.122.0002.4035
Pessoal e Encargos Sociais da JUCERJA
23.122.0002.4240
Despesas Obrigatórias JUCERJA
23.122.0002.4275
Manut Ativ Operac/ Admin da JUCERJA
23.122.0002.4309
Rio Poupa Tempo - Atend Cidadão e
Empreend
F
10
Rio Poupa Tempo-Oper/Gerenc Unid Atendimento
23.422.0069.2756
F
10
Controle de Registro do Comércio
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
564.200
0
0
0
6.419.544
0
10.000
0
0
0
539.684
199.861
0
338.823
1.000
0
0
6.337.395
0
0
6.136.395
200.000
1.000
0
0
0
3.100.000
0
0
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
2.100.000
0
0
2.100.000
0
0
0
0
0
3.660.174
0
0
6.530.374
201.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
1.000
3.100.000
Rio Poupa Tempo - Impl de Unid Atendimento
23.422.0069.1226
0070
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
7.118.208
Pagto Desp Serv Util Públ-JUCERJA
23.122.0002.2074
0069
TOTAL
0
2.870.200
Processamento de Dados
23.691.0070.3081
F
10
4.530.374
0
0
1.660.174
2.870.200
0
0
Atualização do Registro Mercantil
23.691.0070.4139
F
10
2.000.000
0
0
2.000.000
0
0
0
25.000.000
7.118.208
0
14.809.592
3.071.200
1.000
0
25.000.000
7.118.208
0
14.809.592
3.071.200
1.000
0
TOTAL GERAL DA UO
215
R$ (1,00)
UO: 2232
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1600.00.00
10
1600.24.00
10
ESFERA
F
25.000.000
25.000.000
F
25.000.000
25.000.000
F
25.000.000
25.000.000
Serviços de Registro do Comércio
REC. CORRENTES
25.000.000
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
25.000.000
216
UO: 2232
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública JUCERJA
Públicos
Lubr - JUCERJA
2312200022074
F
339039
10
1.000.000
1.000.000
2312200022300
F
319113
10
498.803
498.803
2312200024035
F
339030
10
36.000
564.200
339039
10
528.200
Pessoal e Encargos Sociais da JUCERJA
2312200024240
319009
10
1.000
319011
10
3.528.415
319013
10
31.851
319016
10
2.848.278
319096
10
10.000
339008
10
10.000
319091
10
199.861
339039
10
10.000
339047
10
204.000
339091
10
124.823
449091
10
1.000
339014
10
30.000
339030
10
603.255
339039
10
5.503.140
449052
10
200.000
459061
10
1.000
2312200024275
Despesas Obrigatórias da JUCERJA
JUCERJA
2312200024309
F
F
F
6.429.544
539.684
6.337.395
Rio Poupa Tempo - Implantação de Unidades de Atendimento
2342200691226
F
339039
10
1.000.000
1.000.000
Rio Poupa Tempo - Operacionalização e Gerenciamento das
Unidades de Atendimento
Processamento de Dados
2342200692756
F
339039
10
2.100.000
2.100.000
2369100703081
F
339039
10
1.660.174
4.530.374
449051
10
2.000.000
449052
10
870.200
339039
10
2.000.000
2369100704139
Atualização do Registro Mercantil
F
7.118.208
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
3.071.200
1.000
0
3.072.200
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
25.000.000
5.530.374
19.469.626
14.809.592
AMORT.DA DÍVIDA
21.927.800
TOTAL DESP.CAPITAL
2.000.000
217
R$ (1,00)
UO: 2233
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
14.946.622
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
10.267.556
0
4.674.066
373.129
368.129
0
5.000
13
449.200
0
0
F
13
928.857
928.857
F
13
585.000
F
13
F
13
Despesas Obrigatórias do IPEM-RJ
22.122.0002.2096
F
13
Pagto Desp Serv Util Públ-IPEM
22.122.0002.2100
F
22.122.0002.2300
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr- IPEM-RJ
22.122.0002.4029
Pessoal e Encargos Sociais do IPEM-RJ
22.122.0002.4239
Manut Ativ Operac/ Admin do IPEM-RJ
22.122.0002.4308
0071
TOTAL
Metrologia Legal e Normas de Qualidade
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
5.000
0
0
0
0
449.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
585.000
0
0
0
8.980.570
8.970.570
0
10.000
0
0
0
3.629.866
0
0
3.624.866
0
5.000
0
549.968
0
0
0
0
0
549.968
Serv Metrológico e Controle Qualid Industrial
22.125.0071.3015
F
13
339.968
0
0
0
339.968
0
0
Normas de Qualidade e Fiscalização
22.125.0071.4142
F
13
210.000
0
0
0
210.000
0
0
15.496.590
10.267.556
0
4.674.066
549.968
5.000
0
15.496.590
10.267.556
0
4.674.066
549.968
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
218
R$ (1,00)
UO: 2233
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
13
RECEITAS CORRENTES
1700.00.00
13
1760.00.00
13
1761.00.00
13
1761.99.00
13
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
13
2470.00.00
13
2471.00.00
13
14.941.622
14.941.622
F
14.941.622
14.941.622
F
14.941.622
14.941.622
F
14.941.622
14.941.622
F
14.941.622
14.941.622
F
554.968
554.968
F
554.968
554.968
F
554.968
554.968
F
554.968
554.968
F
554.968
554.968
REC. CORRENTES
14.941.622
REC. DE CAPITAL
554.968
VALOR
F
2000.00.00
13
2471.99.00
13
ESFERA
TOTAL GERAL
15.496.590
219
UO: 2233
R$ (1,00)
PT
Despesas Obrigatórias do IPEM-RJ
E
2212200022096
IMPORTÂNCIA
ED
F
FR
DETALHADA
319091
13
368.129
339047
13
5.000
TOTAL
373.129
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - IPEM
2212200022100
F
339039
13
449.200
449.200
Públicos
Lubr - IPEM-RJ
2212200022300
F
319113
13
928.857
928.857
2212200024029
F
339030
13
360.000
585.000
339039
13
225.000
Pessoal e Encargos Sociais do IPEM-RJ
2212200024239
319009
13
1.000
319011
13
6.330.138
319013
13
241.747
319016
13
1.174.395
319034
13
1.213.290
319096
13
10.000
339008
13
10.000
339005
13
1.080.000
339014
13
306.800
339030
13
480.200
339036
13
50.000
339039
13
1.707.866
459061
13
5.000
449051
13
154.968
449052
13
185.000
449052
13
210.000
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas do IPEMRJ
2212200024308
2212500713015
Serviço Metrológico e Controle da Qualidade Industrial
2212500714142
Normas de Qualidade e Fiscalização
F
F
F
F
10.267.556
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
549.968
5.000
0
554.968
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
15.496.590
339.968
15.156.622
4.674.066
AMORT.DA DÍVIDA
14.941.622
TOTAL DESP.CAPITAL
8.980.570
3.629.866
339.968
210.000
220
R$ (1,00)
UO: 2261
FUNDO DE RECUP ECON DE MUNIC FLUMIN
ESPECIFICAÇÃO
0072
E
S
F
R
Recuperação Econômica de Mun
Fluminenses
TOTAL
54.957.938
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
0
300.000
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
54.657.938
0
Financ Expansão/Modernização de Empresas
22.661.0072.1136
F
10
16.500.000
0
0
0
0
16.500.000
0
Financ aos Arranjos Produtivos Locais-APLs
22.661.0072.1141
F
10
11.000.000
0
0
0
0
11.000.000
0
Metalsul - Apl Metal Mecânico Médio Paraíba
22.661.0072.1919
F
00
300.000
0
0
300.000
0
0
0
Financiamento Implantação Novas Empresas
22.661.0072.2161
F
10
27.157.938
0
0
0
0
27.157.938
0
TOTAL GERAL DA UO
300.000
0
0
300.000
0
0
0
54.657.938
0
0
0
0
54.657.938
0
54.957.938
0
0
300.000
0
54.657.938
0
221
R$ (1,00)
UO: 2261
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1600.00.00
10
1600.02.01
10
RECEITAS DE CAPITAL
2300.00.00
10
18.405.645
18.405.645
F
18.405.645
18.405.645
F
18.405.645
18.405.645
F
36.252.293
36.252.293
F
36.252.293
36.252.293
F
36.252.293
36.252.293
Amortização de Financiamentos Diversos
REC. CORRENTES
18.405.645
REC. DE CAPITAL
36.252.293
VALOR
F
Serviços de Juros de Empréstimos
2000.00.00
10
2300.99.00
10
ESFERA
TOTAL GERAL
54.657.938
222
UO: 2261
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Financiamento à Expansão e/ou Modernização de Empresas
2266100721136
F
459066
10
16.500.000
16.500.000
Financiamento aos Arranjos Produtivos Locais - APLs
2266100721141
F
459066
10
11.000.000
11.000.000
Metalsul - Apl Metal Mecânico do Médio Paraíba
2266100721919
F
339039
00
300.000
300.000
Financiamento à Implantação de Novas Empresas
2266100722161
F
459066
10
27.157.938
27.157.938
0
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
0
54.657.938
0
54.657.938
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
54.957.938
27.800.000
27.157.938
300.000
AMORT.DA DÍVIDA
300.000
TOTAL DESP.CAPITAL
223
R$ (1,00)
UO: 2271
COMP DE DESENV INDUSTRIAL DO ESTADO DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
15.647.149
8.176.837
85.700
0
0
85.700
00
6.018.999
6.008.999
0
F
00
46.500
0
F
F
00
10
8.438.582
7.000
F
F
00
10
442.968
607.400
F
00
F
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - CODIN
22.122.0002.6043
0068
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
Pessoal e Encargos Sociais da CODIN
22.122.0002.6028
Manut Ativ Operac/ Admin da CODIN
22.122.0002.6089
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
7.459.312
Pagto Desp Serv Util Públ-CODIN
22.122.0002.2076
Despesas Obrigatórias CODIN
22.122.0002.6048
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Atração de Investimento e Atividade
Produtiva
400.000
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
6.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
5.000
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
46.500
0
0
0
1.450.313
0
0
0
6.988.269
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
431.968
607.400
6.000
0
5.000
0
0
0
0
0
200.000
0
0
200.000
Consolid Distritos e Condomínios Industriais
22.661.0068.1034
F
00
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Promoção do Estado junto a Investidores
22.661.0068.2206
F
00
200.000
0
0
200.000
0
0
0
15.432.749
7.459.312
0
7.762.437
206.000
5.000
0
614.400
0
0
614.400
0
0
0
16.047.149
7.459.312
0
8.376.837
206.000
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
224
R$ (1,00)
UO: 2271
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
10
1311.00.00
10
Aluguéis
1311.99.00
10
1319.00.00
10
1319.99.00
10
1600.00.00
10
1600.02.99
10
ESFERA
F
614.400
614.400
F
14.400
14.400
F
14.400
14.400
F
2.400
2.400
F
2.400
2.400
F
12.000
12.000
F
12.000
12.000
F
600.000
600.000
F
600.000
600.000
Outros Serviços Financeiros
REC. CORRENTES
614.400
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
614.400
225
UO: 2271
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - CODIN
2212200022076
F
339039
00
85.700
85.700
Pessoal e Encargos Sociais da CODIN
2212200026028
F
319009
00
1.000
6.018.999
319011
00
4.141.330
319013
00
1.618.301
319016
00
97.014
319094
00
88.185
319096
00
63.169
339008
00
10.000
339030
00
7.500
339039
00
39.000
319091
00
1.450.313
339039
10
2.000
339047
00
6.988.269
339047
10
5.000
339005
00
38.000
339005
10
382.000
339014
00
4.000
339030
10
15.000
339036
00
16.000
339039
00
373.968
339039
10
210.400
449052
00
6.000
459061
00
5.000
Lubr - CODIN
2212200026043
Despesas Obrigatórias da CODIN
2212200026048
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas da CODIN
2212200026089
F
F
F
46.500
8.445.582
1.050.368
Consolidação dos Distritos e Condomínios Industriais
2266100681034
F
449051
00
200.000
200.000
Promoção do Estado junto a Investidores
2266100682206
F
339039
00
200.000
200.000
7.459.312
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
206.000
5.000
0
211.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
16.047.149
200.000
15.847.149
8.376.837
AMORT.DA DÍVIDA
15.836.149
TOTAL DESP.CAPITAL
226
227
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
228
229
R$ (1,00)
UO: 2401
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
12.376.198
1.703.073
77.000
0
0
77.000
00
1.303.073
0
0
F
00
486.547
486.547
F
00
500
F
00
F
00
F
00
F
18.122.0002.2300
18.122.0002.2467
18.122.0002.2660
18.122.0002.8021
0076
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
18.122.0002.2016
Reforma do Sistema Estadual do Meio
Ambiente
Estrutut do Inst Estadual do Ambiente - INEA
18.541.0075.1571
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
10.668.125
18.122.0002.2010
0075
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
F
04
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
1.298.073
5.000
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
10.191.078
10.181.078
0
10.000
0
0
0
318.000
0
0
318.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
2.932.000
5.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
1.000.000
Recup Amb Áreas Degr e Emergências
Ambientais
INVESTIMENTOS
1.000.000
1.000.000
2.932.000
Preserv Ambiental e Prevenção de Calamidades
18.541.0076.1554
F
04
1.997.000
0
0
0
1.997.000
0
0
Proj Diferenciados de Saneamento Ambiental
18.541.0076.1555
F
04
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Pres Amb e Prev de Calamidades-Rec Comportas
18.541.0076.1960
F
01
70.000
0
0
0
70.000
0
0
Ong Nova Terra, Nova Vida
18.541.0076.1967
F
01
65.000
0
0
0
65.000
0
0
Incent Prod Mudas,Reflor e Revit Paraíba Sul
18.541.0076.7327
F
00
300.000
0
0
0
300.000
0
0
Recuperação Ambiental da APA Guandu
18.543.0076.1553
F
04
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Proj de Revital da Bac do Rio Paraíba do Sul
18.543.0076.1944
F
04
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0077
Gestão de Resíd Sólidos Urbanos e
Industriais
11.402.150
11.402.150
Gestão de Resíduos Industriais
18.542.0077.1547
F
04
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Gestão das Unid Destinação Final Res Sólidos
18.543.0077.1546
F
04
202.150
0
0
0
202.150
0
0
F
F
00
04
4.000.000
7.000.000
0
0
0
0
0
0
4.000.000
7.000.000
0
0
0
0
500.000
0
0
0
500.000
0
0
200.000
0
0
0
200.000
0
0
300.000
0
0
0
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ater Sanit/Con Interm-Conv SEA/SEOBRAS/FUNASA
18.543.0077.1946
0079
Melh Qualid Amb Baías da Guanabara e
Sepetiba
Qualidade Ambiental da Baía de Guanabara
18.541.0079.1548
F
04
Qualidade Ambiental da Baía de Sepetiba
18.543.0079.1549
F
04
0081
Fundos e Investimentos Ambientais
Estrut de Fundos e Investimentos Ambientais
18.541.0081.1550
0082
F
04
Preservação da Biodiversidade e Gestão de
UCs
Implantação do ICMS Ecológico
18.542.0082.1543
0083
780.000
780.000
210.000
F
04
Instrumentos de Gestão e Fiscaliz
Ambiental
210.000
2.300.000
780.000
780.000
210.000
210.000
2.300.000
Modernização do Licenciamento Ambiental
18.541.0083.1562
F
04
300.000
0
0
0
300.000
0
0
Sistema de Informação Ambiental do ERJ
18.541.0083.1564
F
04
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Avaliação Amb Estrat nas Polít Públ Setoriais
230
R$ (1,00)
UO: 2401
ESPECIFICAÇÃO
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
E
S
F
R
F
04
200.000
0
0
0
200.000
0
0
F
04
1.600.000
0
0
0
1.600.000
0
0
700.000
0
0
0
700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.541.0083.1565
Zoneamento Ecológico-Econômico
18.542.0083.1563
0084
Recursos Atmosféricos e Mudanças
Climáticas
Combate e Adapt às Mud Climáticas Globais-MCG
18.542.0084.1545
0085
F
04
Educação, Comunicação Ambiental e
Agenda 21
700.000
1.010.850
700.000
1.010.850
Agenda 21 Escolar: Formando Elos de Cidadania
18.367.0085.1557
F
04
300.000
0
0
0
300.000
0
0
Proj Diferenciados de Saneam Ambiental
18.367.0085.7447
F
01
180.000
0
0
0
180.000
0
0
Agenda 21
18.541.0085.1558
F
04
530.850
0
0
0
530.850
0
0
16.676.198
10.668.125
0
1.703.073
4.305.000
0
0
315.000
0
0
0
315.000
0
0
16.220.000
0
0
0
16.220.000
0
0
33.211.198
10.668.125
0
1.703.073
20.840.000
0
0
TOTAL GERAL DA UO
UO: 2401
R$ (1,00)
PT
Lubrificantes
1812200022010
1812200022016
E
F
F
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
339030
00
50.000
339039
00
27.000
339014
00
5.000
339030
00
124.027
339039
00
1.169.046
449052
00
5.000
486.547
77.000
1.303.073
Públicos
1812200022300
F
319113
00
1812200022467
F
319091
00
500
500
1812200022660
F
319009
00
1.000
10.191.078
319011
00
6.190.402
319013
00
740.504
319016
00
3.239.172
319096
00
10.000
339008
00
10.000
486.547
1812200028021
F
339039
00
318.000
318.000
Agenda 21 Escolar: Formando Elos de Cidadania
1836700851557
F
449030
04
10.000
300.000
449039
04
280.000
449052
04
10.000
Proj Diferenciados de Saneamento Ambiental
1836700857447
F
449035
01
180.000
180.000
Estruturação do Instituto Estadual do Ambiente - INEA
1854100751571
F
449030
04
100.000
1.000.000
231
UO: 2401
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
449039
04
900.000
Preservação Ambiental e Prevenção de Calamidades
1854100761554
F
449039
04
1.997.000
1.997.000
Projetos Diferenciados de Saneamento Ambiental
1854100761555
F
449030
04
10.000
200.000
449039
04
180.000
449052
04
10.000
Preserv Ambiental e Prevenção de Calamidades - Recuperação
Comportas
Ong Nova Terra, Nova Vida
1854100761960
F
449051
01
70.000
1854100761967
F
445041
01
65.000
65.000
Incentivo para Produção de Mudas,Reflorestamento e Revitalização
do Paraíba Sul
Qualidade Ambiental da Baía de Guanabara
1854100767327
F
449051
00
300.000
300.000
1854100791548
F
449030
04
10.000
200.000
449039
04
180.000
70.000
449052
04
10.000
Estruturação de Fundos e Investimentos Ambientais
1854100811550
F
449039
04
780.000
780.000
Modernização do Licenciamento Ambiental
1854100831562
F
449030
04
30.000
300.000
449039
04
270.000
449030
04
10.000
449039
04
190.000
449030
04
10.000
449039
04
190.000
449030
04
30.850
449039
04
500.000
449030
04
10.000
449039
04
190.000
210.000
210.000
1.600.000
Sistema de Informação Ambiental do ERJ
1854100831564
Avaliação Ambiental Estratégica na Formulação de Políticas Públicas
Setoriais
1854100831565
Agenda 21
1854100851558
Gestão de Resíduos Industriais
1854200771547
F
F
F
F
Implantação do ICMS Ecológico
1854200821543
F
449039
04
Zoneamento Ecológico-Econômico
1854200831563
F
449030
04
100.000
449039
04
1.500.000
449030
04
50.000
449039
04
650.000
449030
04
10.000
449039
04
180.000
Plano de Combate e Adaptação do Estado às Mudanças Climáticas
Globais - MCG
1854200841545
Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Guandu - APA Guandu
1854300761553
F
F
200.000
200.000
530.850
200.000
700.000
200.000
449052
04
10.000
Projeto de Revitalização da Bacia do Rio Paraíba do Sul
1854300761944
F
449051
04
100.000
100.000
Gestão das Unidades de Destinação Final dos Resíduos Sólidos
1854300771546
F
449030
04
10.000
202.150
449039
04
182.150
449052
04
10.000
449051
00
4.000.000
449051
04
7.000.000
449030
04
15.000
449039
04
270.000
449052
04
15.000
Aterros Sanitários / Consórcios Intermunicipais - Convênio
SEA/SEOBRAS/FUNASA
1854300771946
Qualidade Ambiental da Baía de Sepetiba
1854300791549
F
F
11.000.000
300.000
232
UO: 2401
R$ (1,00)
10.668.125
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
20.840.000
0
0
20.840.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
33.211.198
20.835.000
12.376.198
1.703.073
AMORT.DA DÍVIDA
12.371.198
TOTAL DESP.CAPITAL
233
R$ (1,00)
UO: 2404
FUNDO ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
ESPECIFICAÇÃO
0075
F
R
Ambiente
Estruturação das Agências Regionais do INEA
18.542.0075.1530
0081
E
S
5.469.369
F
04
Fundos e Investimentos Ambientais
Projeto FECAM
18.541.0081.1551
TOTAL
01
04
97
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
375.600
2.384.254
350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.469.369
3.109.854
F
F
F
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
INVESTIMENTOS
5.469.369
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
0
0
0
0
375.600
2.384.254
350.000
0
0
0
0
0
0
5.469.369
3.109.854
97-Conservação Ambiental
TOTAL GERAL DA UO
375.600
0
0
0
375.600
0
0
7.853.623
0
0
0
7.853.623
0
0
350.000
0
0
0
350.000
0
0
8.579.223
0
0
0
8.579.223
0
0
234
R$ (1,00)
UO: 2404
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
97
RECEITAS CORRENTES
1900.00.00
97
1910.00.00
97
1919.00.00
97
1919.35.00
97
ESFERA
F
350.000
350.000
F
350.000
350.000
F
350.000
350.000
F
350.000
350.000
F
350.000
350.000
Multas por Danos ao Meio Ambiente
REC. CORRENTES
350.000
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
350.000
235
UO: 2404
R$ (1,00)
PT
Projeto FECAM
E
1854100811551
Estruturação das Agências Regionais do INEA
1854200751530
IMPORTÂNCIA
ED
F
F
FR
DETALHADA
449039
01
375.600
449039
04
184.254
449051
04
2.200.000
449051
97
350.000
449039
04
562.577
449051
04
4.128.372
449052
04
778.420
0
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
8.579.223
0
0
8.579.223
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
8.579.223
8.579.223
0
0
AMORT.DA DÍVIDA
0
TOTAL DESP.CAPITAL
TOTAL
3.109.854
5.469.369
236
R$ (1,00)
UO: 2441
FUND ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
Pagto Desp Serviços Utilid Públ - FEEMA
18.122.0002.2082
TOTAL
53.276.502
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
46.843.126
0
6.428.376
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
5.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
F
00
359.000
0
0
359.000
0
0
0
F
F
00
13
1.647.409
975.756
1.647.409
975.756
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F
F
00
13
352.715
420.000
0
0
0
0
352.715
420.000
0
0
0
0
0
0
F
F
00
13
42.332.255
1.626.260
42.307.996
1.626.260
0
0
24.259
0
0
0
0
0
0
0
Despesas Obrigatórias FEEMA
18.122.0002.4278
F
00
2.349.751
285.705
0
2.064.046
0
0
0
Manut Ativ Operac/ Admin da FEEMA
18.122.0002.4312
F
10
3.213.356
0
0
3.208.356
5.000
0
0
206.402
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.958.500
0
0
18.122.0002.2300
Prest Serv entre Órg/ Aquis Comb Lubr - FEEMA
18.122.0002.4104
Pessoal e Encargos Sociais da FEEMA
18.122.0002.4243
0075
Ambiente
Acreditação e Sustentab do Laborat da FEEMA
18.542.0075.1532
0083
F
04
Ambiental
206.402
12.917.213
206.402
206.402
6.958.713
Monitoramento da Qualidade Ambiental
18.542.0083.1526
F
13
11.387.984
0
0
5.753.500
5.634.484
0
0
Integr dos Munic no Sist de Gestão Ambiental
18.542.0083.1527
F
04
1.109.789
0
0
0
1.109.789
0
0
Sist de Gerenc Ambiental de Agrotóxico
18.542.0083.1528
F
04
214.440
0
0
0
214.440
0
0
Controle Ambiental
18.542.0083.2277
F
10
205.000
0
0
205.000
0
0
0
0
0
160.000
0
0
2.010.000
0
0
160.000
0
0
210.000
0
0
150.000
0
0
0
0
150.000
60.000
0
0
0084
Recursos Atmosféricos e Mudanças
Climáticas
Implantação do Centro de Referência Veicular
18.542.0084.1533
0085
2.010.000
F
13
Agenda 21
Educ Amb para Condutores de Veíc Automotores
18.542.0085.1529
F
13
210.000
1.850.000
1.850.000
60.000
47.041.130
44.241.110
0
2.800.020
0
0
0
1.530.631
0
0
0
1.530.631
0
0
3.418.356
0
0
3.413.356
5.000
0
0
16.630.000
2.602.016
0
6.483.500
7.544.484
0
0
68.620.117
46.843.126
0
12.696.876
9.080.115
0
0
TOTAL GERAL DA UO
237
R$ (1,00)
UO: 2441
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1600.00.00
10
1600.12.00
10
Serviços Tecnológicos
1600.14.00
10
1600.99.00
10
Outros Serviços
ESFERA
7000.00.00
13
7700.00.00
13
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
7760.00.00
13
Receita Intra-Orçamentária de Transferências de Convênios
7762.00.00
13
Rec. Intra-Orçamentária de Transf. de Convênios dos Estados e de suas Entidades
7762.01.00
13
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL
8400.00.00
13
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL
8470.00.00
13
8472.00.00
13
Rec. Intra-Orçamentária de Transf. Convênios dos Estados e de suas Entidades
8472.01.00
13
F
3.418.356
3.418.356
F
3.418.356
3.418.356
F
86.340
86.340
F
3.317.400
3.317.400
F
14.616
14.616
F
9.085.516
9.085.516
F
9.085.516
9.085.516
F
9.085.516
9.085.516
F
9.085.516
9.085.516
F
9.085.516
9.085.516
F
7.544.484
7.544.484
F
7.544.484
7.544.484
F
7.544.484
7.544.484
F
7.544.484
7.544.484
F
7.544.484
7.544.484
Rec. Intra-Orçamentária de Transf. de Convênios com o DETRAN
8000.00.00
13
REC. CORRENTES
3.418.356
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
3.418.356
238
R$ (1,00)
UO: 2441
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - FEEMA
1812200022082
F
339039
00
359.000
359.000
Públicos
1812200022300
F
319113
00
1.647.409
2.623.165
319113
13
975.756
Lubr - FEEMA
1812200024104
F
339030
00
322.715
339030
13
420.000
339039
00
30.000
Pessoal e Encargos Sociais da FEEMA
1812200024243
319009
00
1.000
319011
00
28.461.441
319011
13
1.626.260
319013
00
5.450.718
319016
00
8.394.837
339008
00
24.259
319091
00
285.705
339047
00
350.000
339091
00
1.714.046
339014
10
25.000
339030
10
30.000
339039
10
3.153.356
449052
10
5.000
449035
04
96.000
449039
04
24.380
449051
04
86.022
339014
13
300.000
339030
13
1.501.850
339039
13
3.951.650
449051
13
80.000
449052
13
5.554.484
449035
04
378.012
449039
04
392.182
449052
04
339.595
449030
04
16.840
449039
04
47.000
449052
04
150.600
339030
10
85.000
339039
10
120.000
339039
13
160.000
449051
13
1.667.500
449052
13
182.500
339039
13
150.000
449052
13
60.000
Despesas Obrigatórias da FEEMA
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas da FEEMA
1812200024278
1812200024312
Acreditação Internacional e Auto-Sustentabilidade dos Laboratórios
da FEEMA
1854200751532
Monitoramento da Qualidade Ambiental
1854200831526
Integração dos Municípios no Sistema de Gestão Ambiental
Sistema de Gerenciamento Ambiental de Agrotóxicos
Controle Ambiental
Implantação do Centro de Referência Veicular
Educação Ambiental para Condutores de Veículos Automotores
1854200831527
1854200831528
1854200832277
1854200841533
1854200851529
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
772.715
43.958.515
2.349.751
3.213.356
206.402
11.387.984
1.109.789
214.440
205.000
2.010.000
210.000
239
UO: 2441
R$ (1,00)
46.843.126
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
9.080.115
0
0
9.080.115
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
68.620.117
15.138.615
53.481.502
12.696.876
AMORT.DA DÍVIDA
59.540.002
TOTAL DESP.CAPITAL
240
R$ (1,00)
UO: 2442
FUNDAÇÃO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
7.328.112
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
1.150.010
39.000
5.000
0
34.000
00
160.800
0
0
F
00
542.424
542.424
F
00
168.600
F
00
F
F
00
10
F
00
Pagto Desp Serv Utilid Públ-IEF
18.122.0002.2084
F
18.122.0002.2300
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubrif- IEF
18.122.0002.4103
Pessoal e Encargos Sociais do IEF
18.122.0002.4244
0082
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
6.173.102
Despesas Obrigatórias do IEF
18.122.0002.2058
Manut Ativ Operac/ Admin do IEF
18.122.0002.4313
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Preservação da Biodiversidade e Gestão de
UCs
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
160.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168.600
0
0
0
5.635.678
5.625.678
0
10.000
0
0
0
751.263
30.347
0
0
0
0
746.263
30.347
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.537.594
5.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
12.537.594
Consolidação do Sist Est Unid Conserv - SEUC
18.541.0082.1574
F
00
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Programa de Proteção da Mata Atlântica - PPMA
18.541.0082.1575
F
98
3.111.424
0
0
0
3.111.424
0
0
Fiscalização e Combate a Incêndios Florestais
18.541.0082.1576
F
00
2.020.000
0
0
0
2.020.000
0
0
F
F
00
01
1.206.170
6.000.000
0
0
0
0
0
0
1.206.170
6.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fomento à Implantação de Corredores Ecológico
18.541.0082.1578
0086
Desenvolvimento e Manejo de Florestas
Gestão e Controle Florestal
18.601.0086.1572
Prod de Mudas e Sementes Florestais
18.601.0086.1573
1.295.450
1.295.450
F
F
00
04
191.450
904.000
0
0
0
0
0
0
191.450
904.000
0
0
0
0
F
F
00
04
104.000
96.000
0
0
0
0
0
0
104.000
96.000
0
0
0
0
11.019.385
6.173.102
0
1.119.663
3.726.620
0
0
6.000.000
0
0
0
6.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
0
30.347
0
0
30.347
0
0
0
3.111.424
0
0
0
3.111.424
0
0
21.161.156
6.173.102
0
1.150.010
13.838.044
0
0
TOTAL GERAL DA UO
241
R$ (1,00)
UO: 2442
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
98
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.00
10
1322.00.00
10
Dividendos
1322.99.00
10
1490.00.00
10
1490.99.00
10
1700.00.00
98
1740.00.00
98
3.141.771
30.347
3.111.424
F
2.922
2.922
F
2.922
2.922
F
2.922
2.922
F
2.922
2.922
F
27.425
27.425
F
27.425
27.425
F
27.425
27.425
F
3.111.424
3.111.424
F
3.111.424
3.111.424
F
3.111.424
3.111.424
REC. CORRENTES
3.141.771
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
F
F
Outros Dividendos
1400.00.00
10
1740.01.00
98
ESFERA
3.141.771
242
UO: 2442
R$ (1,00)
PT
Despesas Obrigatórias do IEF
1812200022058
E
F
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
319091
00
5.000
339047
00
34.000
TOTAL
39.000
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - IEF
1812200022084
F
339039
00
160.800
160.800
Públicos
Lubr - IEF
1812200022300
F
319113
00
542.424
542.424
1812200024103
F
339030
00
144.000
168.600
339039
00
24.600
Pessoal e Encargos Sociais do IEF
1812200024244
319009
00
1.000
319011
00
3.353.133
319013
00
362.044
319016
00
1.906.830
319096
00
2.671
339008
00
10.000
339014
00
20.400
339014
10
24.011
339030
00
24.063
339030
10
6.336
339039
00
701.800
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas do IEF
Consolidação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação SEUC
Programa de Proteção da Mata Atlântica - PPMA
Fiscalização e Combate a Incêndios Florestais
Fomento à Implantação de Corredores Ecológicos
Gestão e Controle Florestal
Produção de Mudas e Sementes Florestais
1812200024313
F
F
5.635.678
781.610
449052
00
5.000
1854100821574
F
449039
00
200.000
200.000
1854100821575
F
449039
98
1.161.420
3.111.424
449051
98
1.453.432
449052
98
496.572
449039
00
120.000
449051
00
435.000
449052
00
1.465.000
449039
00
1.206.170
449052
01
6.000.000
449030
00
14.250
449039
00
177.200
449039
04
850.000
449052
04
54.000
449030
00
26.000
449030
04
20.187
449039
00
78.000
449039
04
31.563
449051
04
31.250
449052
04
13.000
1854100821576
1854100821578
1860100861572
1860100861573
F
F
F
F
2.020.000
7.206.170
1.095.450
200.000
243
UO: 2442
R$ (1,00)
6.173.102
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
13.838.044
0
0
13.838.044
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
21.161.156
13.833.044
7.328.112
1.150.010
AMORT.DA DÍVIDA
7.323.112
TOTAL DESP.CAPITAL
244
R$ (1,00)
UO: 2443
FUND SUPERINT ESTADUAL DE RIOS E LAGOAS
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
17.770.091
29.137
1.552.431
1.552.431
0
0
00
13.194.303
13.184.303
0
00
10
3.004.220
19.137
3.004.220
0
F
00
F
F
F
Inundações
Projeto Iguaçu - PAC
18.541.0078.1534
0079
04
13
98
Melh Qualid Amb Baías da Guanabara e
Sepetiba
Recup, Dragagem e Revit das Praias Sepetiba
18.543.0079.1538
F
04
Drag Rios Alcântara, Boaçu e Bomba- S Gonçalo
18.543.0079.7159
F
01
0080
Gestão Ambient de Sist Costeiros e
Lagunares
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
19.137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.500.000
62.400.000
960.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.500.000
62.400.000
960.000
0
0
0
0
0
0
7.530.000
0
0
0
7.530.000
0
0
7.500.000
0
0
0
7.500.000
0
0
30.000
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
37.050.000
0
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
78.860.000
F
F
F
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
Pessoal e Encargos Sociais da SERLA
18.122.0002.4245
0078
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
17.740.954
18.122.0002.2300
Despesas Obrigatórias SERLA
18.122.0002.4280
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
78.860.000
37.050.000
Prevenção e Controle Ambiental de Inundações
18.541.0080.1539
F
04
13.325.000
0
0
0
13.325.000
0
0
Enrocam Saída Canal da Marina Porto Búzios
18.543.0080.7432
F
04
700.000
0
0
0
700.000
0
0
F
F
04
13
17.375.000
5.500.000
0
0
0
0
0
0
17.375.000
5.500.000
0
0
0
0
F
00
150.000
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
0
0
17.900.954
17.740.954
0
10.000
150.000
0
0
30.000
0
0
0
30.000
0
0
55.900.000
0
0
0
55.900.000
0
0
19.137
0
0
19.137
0
0
0
67.900.000
0
0
0
67.900.000
0
0
960.000
0
0
0
960.000
0
0
142.710.091
17.740.954
0
29.137
124.940.000
0
0
Recup, Cons e Revit Sist Costeiros Lagunares
18.544.0080.1537
Des e Constr Muro Cont do Rio Pedras, O Cruz
18.544.0080.7235
0085
Agenda 21
Mobilização e Educação Ambiental
18.542.0085.1541
1.500.000
F
04
1.500.000
1.500.000
TOTAL GERAL DA UO
245
R$ (1,00)
UO: 2443
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1600.00.00
10
1600.99.00
10
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
13
98
2440.00.00
98
2471.00.00
13
2471.99.00
13
19.137
19.137
F
19.137
19.137
F
19.137
19.137
F
F
68.860.000
67.900.000
960.000
F
F
68.860.000
67.900.000
960.000
F
960.000
960.000
F
960.000
960.000
F
67.900.000
67.900.000
F
67.900.000
67.900.000
F
67.900.000
67.900.000
2470.00.00
13
REC. CORRENTES
19.137
REC. DE CAPITAL
68.860.000
VALOR
F
Outros Serviços
2000.00.00
13
98
2440.01.00
98
ESFERA
TOTAL GERAL
68.879.137
246
UO: 2443
R$ (1,00)
PT
Públicos
Pessoal e Encargos Sociais da SERLA
Despesas Obrigatórias da SERLA
E
DETALHADA
F
319113
00
1812200024245
F
319009
319011
319013
00
637.713
319016
00
2.251.581
339008
00
10.000
319091
00
3.004.220
339091
10
19.137
449051
04
15.500.000
449051
13
62.400.000
449051
98
960.000
449035
04
6.400.000
449039
04
6.925.000
1854100781534
Prevenção e Controle Ambiental de Inundações
FR
1812200022300
1812200024280
Projeto Iguaçu - PAC
IMPORTÂNCIA
ED
1854100801539
F
F
F
TOTAL
1.552.431
1.552.431
00
1.000
13.194.303
00
10.294.009
3.023.357
78.860.000
13.325.000
Mobilização e Educação Ambiental
1854200851541
F
449039
04
1.500.000
1.500.000
Projeto de Recuperação, Dragagem e Revitalização das Praias de
Sepetiba
Dragagem dos Rios Alcântara, Boaçu e Bomba no Município de São
Gonçalo.
Enrocamento da Saída do Canal da Marina Porto Búzios
1854300791538
F
449051
04
7.500.000
7.500.000
1854300797159
F
449051
01
30.000
30.000
1854300807432
F
449051
04
700.000
700.000
Recuperação, Conservação e Revitalização de Sistemas Costeiros e
Lagunares
1854400801537
F
449039
04
1.000.000
22.875.000
449051
04
16.375.000
449051
13
5.500.000
449051
00
150.000
Desassoreamento e Construção de Muro de Contenção do Rio das
Pedras,Oswaldo Cruz
1854400807235
F
17.740.954
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
124.940.000
0
0
124.940.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
142.710.091
124.940.000
17.770.091
29.137
AMORT.DA DÍVIDA
17.770.091
TOTAL DESP.CAPITAL
150.000
247
R$ (1,00)
UO: 2463
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
3.261.888
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
0
3.241.888
900.000
0
0
900.000
10
20.000
0
0
F
10
217.000
0
F
10
2.124.888
Pagto Desp Serv Util Públ-SERLA
18.122.0002.2086
F
10
Despesas Obrigatórias do FUNDRHI
18.122.0002.2108
F
Prest Serv entre Órg/ Aquis Comb Lubr - SERLA
18.122.0002.4072
Operação Manut Orgão Gestor Rec Hídricos
18.544.0002.2027
0078
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Inundações
5.827.152
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
20.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
217.000
0
0
0
0
0
2.104.888
20.000
0
0
0
0
265.200
0
0
5.561.952
Recup Ambiental de Bacias Hidrográficas
18.541.0078.1536
F
10
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
0
Gestão de Bacias Hidrográficas
18.544.0078.1097
F
10
3.549.636
0
0
0
3.549.636
0
0
Elaboração de Planos de Recursos Hídricos
18.544.0078.1535
F
10
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
0
Oper e Análise Dados Rede Hidrometeorológica
18.544.0078.4042
F
10
277.516
0
0
265.200
12.316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
0
0
9.389.040
0
0
3.507.088
5.881.952
0
0
9.389.040
0
0
3.507.088
5.881.952
0
0
0083
Ambiental
Informatização do Acervo Técnico da SERLA
18.544.0083.1540
300.000
F
10
300.000
300.000
TOTAL GERAL DA UO
248
R$ (1,00)
UO: 2463
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.00
10
1325.00.00
10
1325.02.99
10
ESFERA
1332.00.00
10
Receita de Concessões e Permissões - Exploração de Recursos Naturais
1332.02.00
10
1340.00.00
10
1340.99.01
10
1600.00.00
10
1600.99.00
10
F
9.389.040
9.389.040
F
9.195.720
9.195.720
F
669.888
669.888
F
669.888
669.888
F
669.888
669.888
F
2.355.024
2.355.024
F
2.355.024
2.355.024
F
2.355.024
2.355.024
F
6.170.808
6.170.808
F
6.170.808
6.170.808
F
193.320
193.320
F
193.320
193.320
1330.00.00
10
Receita de Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Outros Serviços
REC. CORRENTES
9.389.040
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
9.389.040
249
UO: 2463
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - SERLA
1812200022086
F
339039
10
900.000
Despesas Obrigatórias do FUNDRHI
1812200022108
F
339039
10
20.000
20.000
Lubrif - SERLA
1812200024072
F
339030
10
37.000
217.000
339039
10
180.000
Recuperação Ambiental e Saneamento de Bacias Hidrográficas
1854100781536
F
449039
10
1.000.000
1.000.000
Operação e Manutenção do Orgão Gestor de Recursos Hídricos
1854400022027
F
339014
10
144.000
2.124.888
339030
10
96.000
339036
10
5.000
339039
10
1.859.888
900.000
449052
10
20.000
Gestão de Bacias Hidrográficas
1854400781097
F
449039
10
3.549.636
3.549.636
Elaboração de Planos de Recursos Hídricos
1854400781535
F
449039
10
1.000.000
1.000.000
Operação e Análise Dados da Rede Hidrometeorológica
1854400784042
F
339036
10
54.000
277.516
339039
10
211.200
449052
10
12.316
449039
10
300.000
Informatização do Acervo Técnico da SERLA
1854400831540
F
0
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
5.881.952
0
0
5.881.952
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
9.389.040
5.849.636
3.539.404
3.507.088
AMORT.DA DÍVIDA
3.507.088
TOTAL DESP.CAPITAL
300.000
250
251
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
252
253
R$ (1,00)
UO: 2501
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMIN.PENITENCIÁRIA
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
06.122.0002.2010
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
206.863.059
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
168.281.409
0
38.431.650
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
150.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
F
00
4.790.000
0
0
4.790.000
0
0
0
F
F
F
00
01
12
1.410.000
17.000.000
2.050.000
0
0
0
0
0
0
1.310.000
17.000.000
2.000.000
100.000
0
50.000
0
0
0
0
0
0
F
00
100.000
50.000
0
50.000
0
0
0
F
F
01
12
13.000.000
220.000
0
0
0
0
13.000.000
220.000
0
0
0
0
0
0
14.122.0002.2300
F
00
23.982.014
23.982.014
0
0
0
0
0
14.122.0002.2660
F
00
144.311.045
144.249.395
0
61.650
0
0
0
0
0
200.000
0
0
06.122.0002.2016
06.122.0002.2467
06.122.0002.8021
0088
Segurança Penitenciária Fluminense
1.800.000
1.600.000
Coordenadoria de Inteligência Penitenciária
06.183.0088.1580
F
12
570.000
0
0
70.000
500.000
0
0
Revitalização do GIT e do GSE
06.421.0088.1579
F
12
1.180.000
0
0
80.000
1.100.000
0
0
Manutenção e Equipamento do GIT
06.421.0088.2857
F
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
0
0
75.905.584
0
0
0089
Alimentação dos Apenados e Custodiados
06.306.0089.2487
Supervisão e Coordenação do Sistema Penal
06.421.0089.1585
Ampl da Infra-estrut de Saúde do Sist Penit
10.302.0089.1586
0090
81.965.584
Execução Penal Estruturada
6.060.000
S
S
12
22
20.000.000
53.075.584
0
0
0
0
20.000.000
53.075.584
0
0
0
0
0
0
F
F
00
12
810.000
7.330.000
0
0
0
0
0
2.830.000
810.000
4.500.000
0
0
0
0
S
25
750.000
0
0
0
750.000
0
0
0
0
5.120.000
0
0
Ressocializando no Sistema Penitenciário
6.300.000
1.180.000
Atendim à Saúde dos Internos do Sist Penit
06.302.0090.2169
S
25
4.650.000
0
0
4.600.000
50.000
0
0
Educ, Cultura e Esporte no Sist Penitenciário
06.421.0090.2285
F
12
870.000
0
0
470.000
400.000
0
0
Serv Social, Jur e de Classific do Sist Penit
06.421.0090.2286
F
12
780.000
0
0
50.000
730.000
0
0
175.403.059
168.281.409
0
6.211.650
910.000
0
0
30.050.000
0
0
30.050.000
0
0
0
33.000.000
0
0
25.720.000
7.280.000
0
0
53.075.584
0
0
53.075.584
0
0
0
5.400.000
0
0
4.600.000
800.000
0
0
296.928.643
168.281.409
0
119.657.234
8.990.000
0
0
25-Sistema Único de Saúde
TOTAL GERAL DA UO
254
R$ (1,00)
UO: 2501
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
12
25
RECEITAS CORRENTES
1700.00.00
12
25
1720.00.00
25
1721.00.00
25
1721.33.00
1760.00.00
12
1761.00.00
12
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
12
2470.00.00
12
2471.00.00
12
2471.99.00
12
F
S
6.400.000
1.000.000
5.400.000
S
5.400.000
5.400.000
S
5.400.000
5.400.000
5.400.000
S
5.400.000
F
1.000.000
1.000.000
F
1.000.000
1.000.000
F
1.000.000
1.000.000
F
1.000.000
1.000.000
F
1.000.000
1.000.000
F
1.000.000
1.000.000
F
1.000.000
1.000.000
F
1.000.000
1.000.000
F
24.720.000
24.720.000
F
24.720.000
24.720.000
F
24.720.000
24.720.000
F
24.720.000
24.720.000
F
24.720.000
24.720.000
F
6.280.000
6.280.000
F
6.280.000
6.280.000
F
6.280.000
6.280.000
F
6.280.000
6.280.000
7000.00.00
12
7700.00.00
12
7760.00.00
12
7762.00.00
12
7762.01.00
12
6.400.000
1.000.000
5.400.000
2000.00.00
12
8000.00.00
12
8400.00.00
12
8470.00.00
12
8472.00.00
12
VALOR
F
S
Transferências de Rec do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a
Fundo
25
1761.99.00
12
ESFERA
255
R$ (1,00)
UO: 2501
NR/FR
DESCRIÇÃO
8472.01.00
12
ESFERA
VALOR
6.280.000
6.280.000
F
REC. CORRENTES
REC. DE CAPITAL
6.400.000
TOTAL GERAL
1.000.000
7.400.000
UO: 2501
R$ (1,00)
PT
Lubrificantes
0612200022010
0612200022016
Coordenadoria de Inteligência no Sistema Penitenciário - CISPEN
Atendimento à Saúde dos Internos do Sistema Penitenciário
Alimentação dos Apenados e Custodiados
0612200022467
0612200028021
0618300881580
0630200902169
0630600892487
E
F
F
F
F
F
S
S
F
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
339030
00
2.400.000
339039
00
2.390.000
339014
00
10.000
339030
00
100.000
339030
12
500.000
339036
00
1.200.000
339039
01
17.000.000
339039
12
1.500.000
449052
00
100.000
449052
12
50.000
319091
00
50.000
339091
00
50.000
339039
01
13.000.000
339039
12
220.000
339030
12
20.000
339039
12
50.000
449051
12
200.000
449052
12
300.000
339030
25
600.000
339039
25
4.000.000
449052
25
50.000
339030
12
18.000.000
339030
22
51.075.584
339039
12
2.000.000
339039
22
2.000.000
339030
12
80.000
449051
12
300.000
800.000
TOTAL
4.790.000
20.460.000
100.000
13.220.000
570.000
4.650.000
73.075.584
Revitalização do Grupam de Intervenção Tática-GIT e Grupam de
Serv Especiais-GSE
0642100881579
449052
12
Manutenção e Equipamento do GIT
0642100882857
F
339039
01
50.000
50.000
Supervisão e Coordenação do Sistema Penal
0642100891585
F
339030
12
2.830.000
8.140.000
449030
00
150.000
449030
12
120.000
449036
12
80.000
449039
00
80.000
449039
12
500.000
449051
00
60.000
449051
12
1.000.000
449052
00
520.000
1.180.000
256
UO: 2501
R$ (1,00)
PT
Educação, Cultura e Esporte no Sistema Penitenciário
Serviço Social, Jurídico e de Classificação do Sistema Penitenciário
Ampliação da Infra-estrutura de Saúde do Sistema Penitenciário
Públicos
E
0642100902285
0642100902286
1030200891586
IMPORTÂNCIA
ED
F
F
S
FR
DETALHADA
449052
12
2.800.000
339030
12
200.000
339036
12
20.000
339039
12
250.000
449051
12
200.000
449052
12
200.000
339039
12
50.000
449051
12
100.000
449052
12
630.000
449051
25
150.000
449052
25
600.000
23.982.014
23.982.014
144.311.045
1412200022300
F
319113
00
1412200022660
F
319003
00
59.116
319004
00
3.462.334
319009
00
1.000
319011
00
86.364.925
319013
00
368.951
319016
00
53.983.069
319096
00
10.000
339008
00
61.650
168.281.409
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
8.990.000
0
0
8.990.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
296.928.643
10.640.000
286.288.643
TOTAL
119.657.234
AMORT.DA DÍVIDA
287.938.643
TOTAL DESP.CAPITAL
870.000
780.000
750.000
257
R$ (1,00)
UO: 2541
FUNDAÇÃO SANTA CABRINI
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
4.732.994
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
867.371
95.200
0
0
95.200
00
396.908
396.908
0
F
00
100.000
0
F
00
3.430.886
F
00
F
F
00
10
F
00
06.122.0002.2300
F
Prest Serv entr Órg/Aquis Comb - FSCABRINI
06.122.0002.4105
Pessoal e Encargos Sociais da FSCABRINI
06.122.0002.4242
Despesas Obrigatórias FSCABRINI
06.122.0002.4277
0087
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
3.815.623
Pagto Desp Serv Utilid Públ - FSCABRINI
06.122.0002.2092
Manut Ativ Operac/ Admin da FSCABRINI
06.122.0002.4311
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Trabalhando no Sistema Penitenciário
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
3.417.715
0
13.171
0
0
0
5.000
1.000
0
4.000
0
0
0
525.000
180.000
0
0
0
0
525.000
130.000
0
50.000
0
0
0
0
0
0
7.966.400
5.000
0
8.306.400
50.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
335.000
Criação e Melhoria de Oficinas do Sist Penal
06.421.0087.1106
F
10
1.205.000
0
0
885.000
315.000
5.000
0
Manut e Diversificação de Oport de Trabalho
06.421.0087.2163
F
10
200.000
0
0
180.000
20.000
0
0
Qualificação Profissional do Apenado
06.421.0087.4106
F
10
6.901.400
0
0
6.901.400
0
0
0
4.552.994
3.815.623
0
737.371
0
0
0
8.486.400
0
0
8.096.400
385.000
5.000
0
13.039.394
3.815.623
0
8.833.771
385.000
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
258
R$ (1,00)
UO: 2541
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1600.00.00
10
1600.99.00
10
ESFERA
S
8.486.400
8.486.400
S
8.486.400
8.486.400
S
8.486.400
8.486.400
Outros Serviços
REC. CORRENTES
8.486.400
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
8.486.400
259
UO: 2541
R$ (1,00)
PT
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública FSCABRINI
Públicos
Prestação de Serv entre Órgãos/Aquisição Combustível LubrificantesFSCABRINI
Pessoal e Encargos Sociais da FSCABRINI
E
FSCABRINI
Manutenção e Diversificação de Oportunidades de Trabalho
00
95.200
95.200
0612200022300
F
319113
00
396.908
396.908
0612200024105
F
339039
00
100.000
100.000
0612200024242
F
319009
00
1.000
3.430.886
319011
00
2.025.744
319013
00
147.719
319016
00
1.233.252
319096
00
10.000
339008
00
13.171
319091
00
1.000
339047
00
3.000
339091
00
1.000
339030
00
30.000
339033
00
10.000
339036
00
25.000
339039
00
460.000
339039
10
130.000
449052
10
50.000
339030
10
430.000
339033
10
25.000
339036
10
30.000
339039
10
400.000
449051
10
195.000
449052
10
120.000
459061
10
5.000
339030
10
50.000
339033
10
33.000
339036
10
48.800
339039
10
48.200
449052
10
20.000
339030
10
65.000
339036
10
50.000
339039
10
6.786.400
0612200024311
0642100872163
F
F
F
F
F
3.815.623
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
385.000
5.000
0
390.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
13.039.394
1.205.000
TOTAL
339039
0642100874106
Qualificação Profissional do Apenado
DETALHADA
F
0642100871106
Criação e Melhoria de Oficinas do Sistema Penal
FR
0612200022092
0612200024277
Despesas Obrigatórias da FSCABRINI
IMPORTÂNCIA
ED
11.834.394
8.833.771
AMORT.DA DÍVIDA
12.649.394
TOTAL DESP.CAPITAL
5.000
705.000
1.205.000
200.000
6.901.400
260
R$ (1,00)
UO: 2561
FUNDO ESPECIAL PENITENCIÁRIO
ESPECIFICAÇÃO
0089
E
S
F
R
Expansão e Reformas no Sistema Penitenciário
06.421.0089.1581
Centro de Observação Criminológica
06.421.0089.1582
Aperfeiçoam e Gestão do Sist Penitenciário
06.421.0089.1583
Plano de Cargos e Sal dos Servidores da SEAP
06.421.0089.2908
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
53.001.000
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
1.000
0
200.000
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
52.800.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
F
F
00
13
5.000.000
18.000.000
0
0
0
0
200.000
0
4.800.000
18.000.000
0
0
0
0
F
13
16.000.000
0
0
0
16.000.000
0
0
F
F
00
13
10.000.000
4.000.000
0
0
0
0
0
0
10.000.000
4.000.000
0
0
0
0
F
00
1.000
1.000
0
0
0
0
0
15.001.000
1.000
0
200.000
14.800.000
0
0
38.000.000
0
0
0
38.000.000
0
0
53.001.000
1.000
0
200.000
52.800.000
0
0
TOTAL GERAL DA UO
261
R$ (1,00)
UO: 2561
NR/FR
DESCRIÇÃO
2000.00.00
13
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
13
2470.00.00
13
2471.00.00
13
2471.99.00
13
ESFERA
8400.00.00
13
8470.00.00
13
8472.00.00
13
8472.01.00
13
F
20.000.000
20.000.000
F
20.000.000
20.000.000
F
20.000.000
20.000.000
F
20.000.000
20.000.000
F
20.000.000
20.000.000
F
18.000.000
18.000.000
F
18.000.000
18.000.000
F
18.000.000
18.000.000
F
18.000.000
18.000.000
F
18.000.000
18.000.000
8000.00.00
13
REC. CORRENTES
REC. DE CAPITAL
0
20.000.000
VALOR
TOTAL GERAL
20.000.000
262
UO: 2561
R$ (1,00)
PT
Expansão e Reformas no Sistema Penitenciário
E
0642100891581
Centro de Observação Criminológica
0642100891582
Aperfeiçoamento e Gestão do Sistema Penitenciário
0642100891583
Plano de Cargos e Sal dos Servidores da SEAP
0642100892908
IMPORTÂNCIA
ED
F
F
F
F
FR
DETALHADA
339039
00
200.000
449051
00
4.800.000
449051
13
18.000.000
449051
13
12.000.000
449052
13
4.000.000
449039
00
2.000.000
449051
00
6.000.000
449051
13
2.000.000
449052
00
2.000.000
449052
13
2.000.000
319011
00
1.000
1.000
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
52.800.000
0
0
52.800.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
53.001.000
53.000.000
1.000
200.000
AMORT.DA DÍVIDA
201.000
TOTAL DESP.CAPITAL
TOTAL
23.000.000
16.000.000
14.000.000
1.000
263
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
264
265
R$ (1,00)
UO: 2601
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
06.122.0002.2010
TOTAL
20.251.584
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
11.853.166
0
7.955.702
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
442.716
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
F
00
186.656
0
0
186.656
0
0
0
F
F
00
12
5.407.362
1.650.000
0
0
0
0
4.964.646
1.650.000
442.716
0
0
0
0
0
06.122.0002.2300
F
00
1.020.000
1.020.000
0
0
0
0
0
06.122.0002.2660
F
00
10.843.166
10.833.166
0
10.000
0
0
0
06.122.0002.8021
F
00
1.144.400
0
0
1.144.400
0
0
0
0
0
10.170.000
0
0
06.122.0002.2016
0091
Moderniz Operac e Reaparelh da Seg Pública
06.181.0091.1103
124.670.837
114.500.837
F
F
F
00
01
12
554.385
106.385
21.362.000
0
0
0
0
0
0
20.000
0
1.900.000
534.385
106.385
19.462.000
0
0
0
0
0
0
F
F
F
00
01
12
6.947.794
2.000.000
36.891.177
0
0
0
0
0
0
0
0
700.000
6.947.794
2.000.000
36.191.177
0
0
0
0
0
0
F
F
F
00
01
12
7.261.820
8.000.000
40.647.276
0
0
0
0
0
0
0
6.000.000
750.000
7.261.820
2.000.000
39.897.276
0
0
0
0
0
0
Ampl 7º Batalhão PM do ERJ no Mun São Gonçalo
06.181.0091.7150
F
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Prog de Cap em Cidad e Dir Hum p/PM do RJ
06.181.0091.7228
F
00
150.000
0
0
150.000
0
0
0
Controle Social-Ouvidoria
06.181.0091.7245
F
00
650.000
0
0
650.000
0
0
0
Centralização dos Órgãos de Segurança
06.181.0091.1587
Polícia Integrada - C4I
06.181.0091.1589
34.265.583
11.853.166
0
7.125.702
15.286.715
0
0
10.106.385
0
0
6.000.000
4.106.385
0
0
100.550.453
0
0
5.000.000
95.550.453
0
0
144.922.421
11.853.166
0
18.125.702
114.943.553
0
0
TOTAL GERAL DA UO
266
R$ (1,00)
UO: 2601
NR/FR
DESCRIÇÃO
2000.00.00
12
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
12
2470.00.00
12
2471.00.00
12
2471.99.00
12
ESFERA
7700.00.00
12
7760.00.00
12
7762.00.00
12
7762.01.00
12
75.550.453
75.550.453
F
75.550.453
75.550.453
F
75.550.453
75.550.453
F
75.550.453
75.550.453
F
75.550.453
75.550.453
F
5.000.000
5.000.000
F
5.000.000
5.000.000
F
5.000.000
5.000.000
F
5.000.000
5.000.000
F
5.000.000
5.000.000
F
20.000.000
20.000.000
F
20.000.000
20.000.000
F
20.000.000
20.000.000
F
20.000.000
20.000.000
F
20.000.000
20.000.000
8000.00.00
12
8400.00.00
12
8470.00.00
12
8472.00.00
12
8472.01.00
12
F
7000.00.00
12
REC. CORRENTES
REC. DE CAPITAL
0
75.550.453
VALOR
TOTAL GERAL
75.550.453
267
UO: 2601
R$ (1,00)
PT
Lubrificantes
0612200022010
0612200022016
Públicos
E
F
F
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
339030
00
20.000
339039
00
166.656
339014
00
130.000
339015
00
80.000
339030
00
249.000
339030
12
825.000
339039
00
4.505.646
339039
12
825.000
449051
00
50.000
449052
00
392.716
319113
00
1.020.000
1.020.000
0612200022660
F
319011
00
5.100.000
10.843.166
319013
00
100.000
319016
00
5.633.166
339008
00
10.000
1.144.400
1.144.400
22.022.770
F
339039
00
Modernização Operacional e Reaparelhamento da Segurança Pública
0618100911103
F
339030
12
900.000
339039
12
1.000.000
339093
00
20.000
449039
00
428.000
449039
12
1.712.000
449052
00
106.385
449052
01
106.385
449052
12
17.750.000
339030
12
350.000
339039
12
350.000
449051
00
2.480.636
449051
01
2.000.000
449051
12
36.191.177
449052
00
4.467.158
339030
12
500.000
339039
01
6.000.000
339039
12
250.000
449039
00
3.261.820
449051
00
2.000.000
449051
12
12.750.000
449052
00
2.000.000
449052
01
2.000.000
449052
12
27.147.276
Ampliaçao do 7º Batalhão da Policia Militar do Est do RJ no Munic de
São Gonçalo
Prog de Capacitaçao em Cidadania e Dir Humanos p/ PM do RJ Impl
de Telec
Controle Social-Ouvidoria
7.057.362
F
0612200028021
Polícia Integrada - Comando, Controle, Comunic, Computação e
Inteligência- C4I
186.656
0612200022300
Centralização dos Órgãos da Estrutura da Secretaria de Estado de
Segurança
TOTAL
0618100911587
0618100911589
F
F
45.838.971
55.909.096
0618100917150
F
449051
00
100.000
100.000
0618100917228
F
339039
00
150.000
150.000
0618100917245
F
339039
00
650.000
650.000
268
UO: 2601
R$ (1,00)
11.853.166
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
114.943.553
0
0
114.943.553
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
144.922.421
124.670.837
20.251.584
18.125.702
AMORT.DA DÍVIDA
29.978.868
TOTAL DESP.CAPITAL
269
R$ (1,00)
UO: 2604
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
Despesas Obrigatórias da Polícia Civil
06.122.0002.2102
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
640.635.509
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
580.433.718
0
60.051.791
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
150.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
F
00
1.250.000
1.000.000
0
250.000
0
0
0
F
F
F
00
01
12
1.647.478
25.189.820
17.678.200
0
0
0
0
0
0
1.547.478
25.189.820
17.678.200
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
06.122.0002.2300
F
00
88.466.728
88.466.728
0
0
0
0
0
06.122.0002.2660
F
00
491.044.979
490.966.990
0
77.989
0
0
0
Assistência Polic Civis Feridos Exerc Função
06.122.0002.2893
F
00
10.000
0
0
10.000
0
0
0
Aqus Equip Méd Odont p/ P M D G A F Pol Civil
06.122.0002.7367
F
22
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Pagto Desp com Serv Utilidade Pública PCERJ
06.122.0002.8027
F
00
15.288.304
0
0
15.288.304
0
0
0
Assist Familia Pol Civis Vitimad Exerc Função
06.122.0002.8041
F
00
10.000
0
0
10.000
0
0
0
0
0
32.236.882
0
0
Manut Ativ Operac/ Admin da PCERJ
06.122.0002.2154
0091
Modernização Operacional da Polícia Civil
06.181.0091.1123
42.818.043
10.581.161
F
F
F
00
01
12
2.355.440
1.000.000
1.127.628
0
0
0
0
0
0
450.000
0
0
1.905.440
1.000.000
1.127.628
0
0
0
0
0
0
F
F
00
12
2.018.093
4.959.982
0
0
0
0
1.400.000
4.959.982
618.093
0
0
0
0
0
F
F
F
00
01
12
200.000
12.235.082
9.820.018
0
0
0
0
0
0
100.000
12.235.082
9.820.018
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Aquisição de Equipamentos para a 59 DP
06.181.0091.7173
F
01
15.000
0
0
0
15.000
0
0
Aquis Viat Polic p/ Atend 139ª Dp-Porciúncula
06.181.0091.7267
F
01
25.000
0
0
0
25.000
0
0
Aquis Viatura p/ Atender 59ºDp-D de Caxias
06.181.0091.7423
F
01
50.000
0
0
0
50.000
0
0
S
S
00
12
2.008.000
6.923.800
0
0
0
0
860.000
2.331.800
1.148.000
4.592.000
0
0
0
0
S
22
80.000
0
0
80.000
0
0
0
0
0
38.475.302
0
0
Impl Ativ Oper da Polícia Téc Científica
06.181.0091.2165
Implement das Ativid Operacionais da PCERJ
06.181.0091.2485
Manut e Reestrut do Hosp da PCERJ - HPCJCM
06.302.0091.2001
Manute Reestr do Hospital da PCERJ - HPCJCM
06.302.0091.2924
0092
Implem das Unid do Programa Delegacia
Legal
Implem das Unid do Programa Delegacia Legal
06.181.0092.1875
Manut Ativ Oper/Admin das Unid Prog Del Legal
06.181.0092.2064
38.665.302
190.000
F
01
150.000
0
0
0
150.000
0
0
F
F
F
00
01
12
105.415
23.199.887
15.210.000
0
0
0
0
0
0
65.415
23.199.887
15.210.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
604.404.437
580.433.718
0
20.059.186
3.911.533
0
0
61.864.789
0
0
60.624.789
1.240.000
0
0
55.719.628
0
0
50.000.000
5.719.628
0
0
130.000
0
0
80.000
50.000
0
0
722.118.854
580.433.718
0
130.763.975
10.921.161
0
0
TOTAL GERAL DA UO
270
R$ (1,00)
UO: 2604
NR/FR
DESCRIÇÃO
2000.00.00
12
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
12
2470.00.00
12
2471.00.00
12
2471.99.00
12
ESFERA
7700.00.00
12
7760.00.00
12
7762.00.00
12
7762.01.00
12
F
5.719.628
5.719.628
F
5.719.628
5.719.628
F
5.719.628
5.719.628
F
5.719.628
5.719.628
F
5.719.628
5.719.628
F
50.000.000
50.000.000
F
50.000.000
50.000.000
F
50.000.000
50.000.000
F
50.000.000
50.000.000
F
50.000.000
50.000.000
7000.00.00
12
REC. CORRENTES
REC. DE CAPITAL
0
5.719.628
VALOR
TOTAL GERAL
5.719.628
271
UO: 2604
R$ (1,00)
PT
Despesas Obrigatórias da Polícia Civil
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas da PCERJ
Públicos
0612200022102
0612200022154
E
F
F
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
319091
00
1.000.000
339039
00
250.000
339014
00
128.930
339030
00
1.368.548
339030
12
1.914.500
339036
00
50.000
339039
01
25.189.820
339039
12
15.763.700
449052
00
100.000
TOTAL
1.250.000
44.515.498
0612200022300
F
319113
00
88.466.728
88.466.728
0612200022660
F
319003
00
19.680.991
491.044.979
319009
00
2.621
319011
00
434.523.192
319013
00
406.967
319016
00
36.104.472
319096
00
248.747
339008
00
77.989
Assistência aos Policiais Civis Feridos no Exercício de suas Funções
0612200022893
F
339017
00
10.000
10.000
Aqusição de Equipam Médicos e Odontol para Posto Médico do
Depto G A F Pol Civil
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - PCERJ
0612200027367
F
449052
22
50.000
50.000
0612200028027
F
339039
00
15.288.304
15.288.304
Assistência aos Familiares de Policiais Civis Vitimados no Exercício
da Função
Modernização Operacional da Polícia Civil
0612200028041
F
339017
00
10.000
10.000
0618100911123
F
339039
00
450.000
4.483.068
449051
01
1.000.000
449052
00
1.905.440
449052
12
1.127.628
339030
00
1.000.000
339030
12
3.120.000
339039
00
400.000
339039
12
1.839.982
449051
00
599.999
449052
00
18.094
339030
01
12.235.082
339030
12
8.100.000
339039
00
100.000
339039
12
1.720.018
Implementação das Atividades Operacionais da Polícia Técnicocientífica
Implementação das Atividades Operacionais da Polícia Civil
0618100912165
0618100912485
F
F
6.978.075
22.255.100
449052
00
100.000
Aquisição de Equipamentos para a 59 DP
0618100917173
F
449052
01
15.000
15.000
Aquisição Viatura Policial para Atender a 139ª Dp no Município de
Porciúncula
Aquisição de Viatura para Atender a 59ºDp, Local no 1º Distr de
Duque de Caxias
Implem das Unid do Programa Delegacia Legal
0618100917267
F
449052
01
25.000
25.000
0618100917423
F
449052
01
50.000
50.000
0618100921875
F
449051
01
150.000
150.000
Manut das Atividades Operac e Administ das Unidades do Programa
Delegacia Legal
0618100922064
F
339030
00
65.415
38.515.302
339030
12
2.051.948
339039
01
23.199.887
339039
12
13.158.052
272
UO: 2604
R$ (1,00)
PT
Manutenção e Reestruturação do Hospital da Polícia Civil José da
Costa Moreira
Manutenção e Reestruturação do Hospital da PCERJ - HPCJCM
E
0630200912001
0630200912924
IMPORTÂNCIA
ED
S
S
FR
DETALHADA
449052
00
40.000
339030
00
700.000
339030
12
1.023.000
339039
00
160.000
339039
12
1.308.800
449051
00
482.000
449051
12
1.928.000
449052
00
666.000
449052
12
2.664.000
339039
22
80.000
580.433.718
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
10.921.161
0
0
10.921.161
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
722.118.854
4.773.068
717.345.786
130.763.975
AMORT.DA DÍVIDA
711.197.693
TOTAL DESP.CAPITAL
TOTAL
8.931.800
80.000
273
R$ (1,00)
UO: 2611
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
TOTAL
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
1.248.684.490
1.134.717.341
0
113.962.149
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
0
0
0
0
0
0
0
145.568
0
0
0
0
0
0
0
43.221.581
50.500.000
5.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
10.000
0
0
0
01
80.000
0
0
80.000
0
0
0
F
00
10.000
0
0
10.000
0
0
0
F
F
00
01
3.166.748
14.833.252
0
0
0
0
3.166.748
14.833.252
0
0
0
0
0
0
0
0
72.096.442
0
0
F
00
2.000.000
5.000
0
1.995.000
F
00
116.109.669
116.109.669
0
Pessoal e Encargos Sociais da PMERJ
06.122.0002.2458
F
00
1.018.748.240
1.018.602.672
F
F
00
01
43.226.581
50.500.000
Assist Policiais Milit Feridos Exerc Funções
06.122.0002.2873
F
00
Manutenção, Ampliação e Reformas no BEP PMERJ
06.122.0002.2903
F
Assist Familiares PMs Vitimados Exerc Função
06.122.0002.2942
0091
79.981.442
5.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
06.122.0002.2300
Pagto Desp com Serv Utilidade Pública PMERJ
06.122.0002.8028
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
Despesas Obrigatórias da Polícia Militar
06.122.0002.2104
Manut Ativ Operac/ Admin da PMERJ
06.122.0002.2464
INVESTIMENTOS
7.885.000
Ampl, Constr e Ref de Unid de Ensino da PMERJ
06.181.0091.1143
F
00
7.139.324
0
0
5.284.324
1.855.000
0
0
Modernização Operacional da Polícia Militar
06.181.0091.1230
F
00
5.005.000
0
0
5.000
5.000.000
0
0
F
F
00
12
15.062.118
50.000.000
0
0
0
0
15.057.118
50.000.000
5.000
0
0
0
0
0
Manutenção e Equipamentos para o BOPE - PMERJ
06.181.0091.2901
F
01
80.000
0
0
80.000
0
0
0
Apoio ao Educandário da PMERJ
06.181.0091.2948
F
01
25.000
0
0
25.000
0
0
0
Constr Dpo Pça Cláudio de Souza-R Albuquerque
06.181.0091.7174
F
01
15.000
0
0
0
15.000
0
0
Aquis de Viatura p/ Atender o 15ºBpm-D Caxias
06.181.0091.7207
F
01
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Constr Bat PM em Neves -S Gonçalo
06.181.0091.7337
F
00
150.000
0
0
0
150.000
0
0
Adquir Equip Melhorar Qualid Atend C Cirurgic
06.302.0091.1972
S
00
300.000
0
0
0
300.000
0
0
Aquis Gabin Dentário p/28º Bat da PM-V Red
06.302.0091.1973
S
01
45.000
0
0
0
45.000
0
0
Manut e Reestrut Unidades de Saúde PMERJ
06.302.0091.2087
S
00
1.000.000
0
0
995.000
5.000
0
0
Manutenção e Reestrut das Unidades de Saude
06.302.0091.2877
S
00
600.000
0
0
600.000
0
0
0
Manut Reestr Centro de Fisiat Reab da PMERJ
06.302.0091.2998
S
22
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Obras de Melhorias Hosp da PMERJ - Niterói
06.302.0091.7169
S
22
80.000
0
0
0
80.000
0
0
Obras de Melh no Hospital Central da PMERJ
06.302.0091.7232
S
22
80.000
0
0
0
80.000
0
0
Convênio c a Associação de Reabilitação da PM
06.302.0091.7383
S
00
300.000
0
0
0
300.000
0
0
Implementação Ativ Operac da Pol Militar
06.181.0091.2673
1.212.827.680
1.134.717.341
0
70.490.339
7.620.000
0
0
65.628.252
0
0
65.518.252
110.000
0
0
50.000.000
0
0
50.000.000
0
0
0
210.000
0
0
50.000
160.000
0
0
274
R$ (1,00)
UO: 2611
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
TOTAL
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
1.328.665.932
1.134.717.341
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
TOTAL GERAL DA UO
0
186.058.591
7.890.000
DESCRIÇÃO
ESFERA
7000.00.00
12
7700.00.00
12
7760.00.00
12
7762.00.00
12
7762.01.00
12
REC. DE CAPITAL
0
VALOR
F
50.000.000
50.000.000
F
50.000.000
50.000.000
F
50.000.000
50.000.000
F
50.000.000
50.000.000
F
50.000.000
50.000.000
REC. CORRENTES
0
R$ (1,00)
UO: 2611
NR/FR
0
TOTAL GERAL
275
UO: 2611
R$ (1,00)
PT
Despesas Obrigatórias da Polícia Militar
Públicos
Pessoal e Encargos Sociais da PMERJ
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas da PMERJ
0612200022104
E
F
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
319091
00
5.000
339039
00
1.995.000
TOTAL
2.000.000
0612200022300
F
319113
00
116.109.669
116.109.669
0612200022458
F
319003
00
364.700
1.018.748.240
319009
00
312.811
319011
00
12.506.388
319012
00
959.242.250
319013
00
16.128.486
319016
00
5.210.513
319017
00
24.827.524
319096
00
10.000
339008
00
145.568
339015
00
1.500.000
339017
01
50.500.000
339030
00
1.221.581
339036
00
6.100.000
339039
00
9.000.000
339046
00
25.400.000
0612200022464
F
93.726.581
449052
00
5.000
Assistência aos Policiais Militares Feridos no Exercício de suas
Funções
Manutenção, Ampliação e Reformas no BEP PMERJ
0612200022873
F
339017
00
10.000
10.000
0612200022903
F
339039
01
80.000
80.000
Assist aos Familiares de PMs Vitimados no Exercício de Suas
Funções
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - PMERJ
0612200022942
F
339017
00
10.000
10.000
0612200028028
F
339039
00
3.166.748
18.000.000
339039
01
14.833.252
339030
00
1.054.324
339039
00
4.230.000
449051
00
1.850.000
449052
00
5.000
339039
00
5.000
449052
00
5.000.000
339030
00
1.000.000
339030
12
50.000.000
339039
00
14.057.118
449052
00
5.000
Ampliação, Construção e Reforma das Unidades de Ensino da
PMERJ
Modernização Operacional da Polícia Militar
Implementação das Atividades Operacionais da Polícia Militar
0618100911143
0618100911230
0618100912673
F
F
F
7.139.324
5.005.000
65.062.118
Manutenção e Equipamentos para o BOPE - PMERJ
0618100912901
F
339039
01
80.000
80.000
Apoio ao Educandário da PMERJ
0618100912948
F
335041
01
25.000
25.000
Construção de um Dpo na Pça Cláudio de Souza - Ricardo de
Albuquerque
Aquisição de uma Viatura para Atender o 15ºBpm,Localizado em
Duque de Caxias.
Construção de um Batalhão da Polícia Militar do Rj, Bairro Neves, Sg.
0618100917174
F
449051
01
15.000
15.000
0618100917207
F
449052
01
50.000
50.000
0618100917337
F
449051
00
150.000
150.000
Adquirir Equip que Possam Melhorar a Qualid de Atendim do Centro
Cirúrg da Unid
Aquisição de Gabinete Dentário para o 28º Batalhão da PM-Volta
Redonda
Manutenção e Reestruturação das Unidades de Saúde da PMERJ
0630200911972
S
449052
00
300.000
300.000
0630200911973
S
449052
01
45.000
45.000
0630200912087
S
339030
00
495.000
1.000.000
339039
00
500.000
276
UO: 2611
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
449052
00
5.000
Manutenção e Reestrut das Unidades de Saúde da PMERJ
0630200912877
S
339039
00
600.000
600.000
Manutenção e Reestruturação do Centro de Fisiatria e Reabilitação
da PMERJ
Obras de Melhorias no Hospital da PMERJ - Niterói
0630200912998
S
339039
22
50.000
50.000
0630200917169
S
449051
22
80.000
80.000
Obras de Melhorias no Hospital Central da PMERJ
0630200917232
S
449051
22
80.000
80.000
Convênio com a Associação de Reabilitação da PM
0630200917383
S
445042
00
300.000
300.000
1.134.717.341
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
7.890.000
0
0
7.890.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
1.328.665.932
13.164.324
1.315.501.608
186.058.591
AMORT.DA DÍVIDA
1.320.775.932
TOTAL DESP.CAPITAL
277
R$ (1,00)
UO: 2632
INST DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
2.211.362
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
1.609.282
0
588.080
64.800
0
0
64.800
00
16.880
5.000
0
F
00
83.948
83.948
F
00
36.000
F
00
F
00
Pagto Desp Serv Util Públ-RIOSEGURANÇA
06.122.0002.2099
F
00
Despesas Obrigatórias - Rio Segurança
06.122.0002.2193
F
06.122.0002.2300
Prest Serv entr Órg/Aquis Comb Lubr- RIOSEGUR
06.122.0002.4023
Pessoal e Encargos Sociais do RIOSEGURANÇA
06.122.0002.4247
Manut Ativ Operac/ Admin do RIOSEGURANÇA
06.122.0002.4316
0091
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
11.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.000
0
0
0
1.530.334
1.520.334
0
10.000
0
0
0
479.400
0
0
465.400
0
0
512.270
543.947
14.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
14.000
26.677
0
0
5.000
0
Formação e Capacitação na Área de Segurança
06.128.0091.1148
F
13
120.000
0
0
115.000
5.000
0
0
Impl Conselhos Comun de Seg e Apoio aos Munic
06.183.0091.1144
F
13
144.000
0
0
139.000
5.000
0
0
Desenvolvim de Pesquisa e Análise Criminal
06.183.0091.1145
F
13
180.000
0
0
175.000
5.000
0
0
Melhoria da Qualidade na Segurança Pública
06.183.0091.4338
F
00
79.947
0
0
63.270
11.677
5.000
0
Estudos p Melhoria do Policiam da Zona Norte
06.183.0091.7201
F
00
20.000
0
0
20.000
0
0
0
2.311.309
1.609.282
0
671.350
25.677
5.000
0
444.000
0
0
429.000
15.000
0
0
2.755.309
1.609.282
0
1.100.350
40.677
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
278
R$ (1,00)
UO: 2632
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
13
RECEITAS CORRENTES
1700.00.00
13
1760.00.00
13
1761.00.00
13
1761.99.00
13
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
13
2470.00.00
13
2471.00.00
13
429.000
429.000
F
429.000
429.000
F
429.000
429.000
F
429.000
429.000
F
429.000
429.000
F
15.000
15.000
F
15.000
15.000
F
15.000
15.000
F
15.000
15.000
F
15.000
15.000
REC. CORRENTES
429.000
REC. DE CAPITAL
15.000
VALOR
F
2000.00.00
13
2471.99.00
13
ESFERA
TOTAL GERAL
444.000
279
UO: 2632
R$ (1,00)
PT
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública RIOSEGURANÇA
Despesas Obrigatórias - Rio Segurança
Públicos
Lubr- RIOSEGURANÇA
Pessoal e Encargos Sociais do RIOSEGURANÇA
RIOSEGURANÇA
E
F
339039
00
0612200022193
F
319091
339047
64.800
64.800
00
5.000
16.880
00
11.880
319113
00
83.948
83.948
0612200024023
F
339039
00
36.000
36.000
0612200024247
F
319009
00
1.000
1.530.334
319011
00
497.374
319013
00
145.839
319016
00
866.121
319096
00
10.000
339008
00
10.000
339014
00
36.000
339030
00
22.800
339039
00
406.600
449052
00
14.000
339039
13
115.000
449052
13
5.000
339039
13
139.000
449052
13
5.000
339039
13
175.000
449052
13
5.000
339039
00
63.270
449052
00
11.677
459061
00
5.000
339039
00
20.000
0612200024316
Desenvolvimento de Pesquisa e Análise Criminal
0618300911145
0618300914338
0618300917201
F
F
F
F
F
F
1.609.282
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
40.677
5.000
0
45.677
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
2.755.309
464.000
TOTAL
F
0618300911144
Estudos para Melhoria do Policiamento da Zona Norte
DETALHADA
0612200022300
Implantação dos Conselhos Comunitários de Segurança e Apoio aos
Municípios
Melhoria da Qualidade na Segurança Pública
FR
0612200022099
0612800911148
Formação e Capacitação na Área de Segurança
IMPORTÂNCIA
ED
2.291.309
1.100.350
AMORT.DA DÍVIDA
2.709.632
TOTAL DESP.CAPITAL
479.400
120.000
144.000
180.000
79.947
20.000
280
R$ (1,00)
UO: 2661
FUNDO ESPECIAL DA ACADEPOL
ESPECIFICAÇÃO
0091
E
S
F
R
Apoio à Capacit e Treinam em Recursos Humanos
06.128.0091.1031
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
57.096
F
10
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
0
52.096
0
0
52.096
57.096
0
0
57.096
0
0
57.096
INVESTIMENTOS
5.000
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
5.000
0
0
52.096
5.000
0
0
52.096
5.000
0
0
TOTAL GERAL DA UO
281
R$ (1,00)
UO: 2661
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1100.00.00
10
RECEITA TRIBUTÁRIA
1120.00.00
10
Taxas
1121.00.00
10
1121.99.15
10
RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.00
10
1325.00.00
10
57.096
57.096
F
51.228
51.228
F
51.228
51.228
F
51.228
51.228
F
51.228
51.228
F
5.868
5.868
F
5.868
5.868
F
5.868
5.868
F
5.868
5.868
REC. CORRENTES
57.096
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
F
Taxa pelo Exerc Poder de Polícia - Segurança
1300.00.00
10
1325.02.99
10
ESFERA
57.096
282
UO: 2661
R$ (1,00)
PT
Apoio à Capacitação e Treinamento em Recursos Humanos
E
0612800911031
IMPORTÂNCIA
ED
F
FR
DETALHADA
339030
10
10.000
339039
10
42.096
449052
10
5.000
0
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
5.000
0
0
5.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
57.096
57.096
0
52.096
AMORT.DA DÍVIDA
52.096
TOTAL DESP.CAPITAL
TOTAL
57.096
283
R$ (1,00)
UO: 2662
FUNDO ESPECIAL DA POLÍCIA CIVIL
ESPECIFICAÇÃO
0091
E
S
F
R
Apoio ao Policiamento Civil
06.181.0091.1382
TOTAL
169.872
F
10
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
0
10.000
0
0
10.000
169.872
0
0
169.872
0
0
169.872
INVESTIMENTOS
159.872
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
159.872
0
0
10.000
159.872
0
0
10.000
159.872
0
0
TOTAL GERAL DA UO
284
R$ (1,00)
UO: 2662
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1100.00.00
10
RECEITA TRIBUTÁRIA
1120.00.00
10
Taxas
1121.00.00
10
1121.99.15
10
RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.00
10
1325.00.00
10
169.872
169.872
F
147.060
147.060
F
147.060
147.060
F
147.060
147.060
F
147.060
147.060
F
22.812
22.812
F
22.812
22.812
F
22.812
22.812
F
22.812
22.812
REC. CORRENTES
169.872
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
F
1300.00.00
10
1325.02.99
10
ESFERA
169.872
285
UO: 2662
R$ (1,00)
PT
Apoio ao Policiamento Civil
E
0618100911382
IMPORTÂNCIA
ED
F
FR
DETALHADA
339039
10
10.000
449052
10
159.872
0
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
159.872
0
0
159.872
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
169.872
169.872
0
10.000
AMORT.DA DÍVIDA
10.000
TOTAL DESP.CAPITAL
TOTAL
169.872
286
R$ (1,00)
UO: 2664
FUNDO ESPECIAL DA SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESPECIFICAÇÃO
0091
F
R
Apoio aos Órgãos de Segurança Pública
06.181.0091.1452
0092
E
S
1.000.000
F
10
Implem das Unid do Programa Delegacia
Legal
Sistema de Investigação Criminal
06.181.0092.1632
Moderniz e Reap das Unid do Prog Deleg Legal
06.181.0092.1656
Modernização e Reaparelham Unidades D Legal
06.181.0092.7257
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
1.000.000
16.899.730
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
0
50.000
0
0
50.000
0
0
1.674.730
INVESTIMENTOS
950.000
950.000
15.225.000
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
0
0
0
0
F
F
F
00
10
13
225.000
243.682
3.750.000
0
0
0
0
0
0
0
43.682
375.000
225.000
200.000
3.375.000
0
0
0
0
0
0
F
F
F
00
10
13
675.000
731.048
11.250.000
0
0
0
0
0
0
0
131.048
1.125.000
675.000
600.000
10.125.000
0
0
0
0
0
0
F
01
25.000
0
0
0
25.000
0
0
900.000
0
0
0
900.000
0
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
1.974.730
0
0
224.730
1.750.000
0
0
15.000.000
0
0
1.500.000
13.500.000
0
0
17.899.730
0
0
1.724.730
16.175.000
0
0
TOTAL GERAL DA UO
287
R$ (1,00)
UO: 2664
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1100.00.00
10
RECEITA TRIBUTÁRIA
1120.00.00
10
Taxas
1121.00.00
10
1121.99.15
10
RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.00
10
1325.00.00
10
1910.00.00
10
1919.00.00
10
1919.15.00
10
7700.00.00
13
7760.00.00
13
7762.00.00
13
396.569
396.569
F
396.569
396.569
F
396.569
396.569
F
396.569
396.569
F
35.369
35.369
F
35.369
35.369
F
35.369
35.369
F
35.369
35.369
F
1.542.792
1.542.792
F
1.542.792
1.542.792
F
1.542.792
1.542.792
F
1.542.792
1.542.792
F
1.500.000
1.500.000
F
1.500.000
1.500.000
F
1.500.000
1.500.000
F
1.500.000
1.500.000
F
1.500.000
1.500.000
F
13.500.000
13.500.000
F
13.500.000
13.500.000
F
13.500.000
13.500.000
F
13.500.000
13.500.000
F
13.500.000
13.500.000
8000.00.00
13
8400.00.00
13
8470.00.00
13
8472.00.00
13
8472.01.00
13
F
7000.00.00
13
7762.01.00
13
1.974.730
1.974.730
1900.00.00
10
VALOR
F
1300.00.00
10
1325.02.99
10
ESFERA
288
R$ (1,00)
UO: 2664
NR/FR
DESCRIÇÃO
REC. CORRENTES
ESFERA
REC. DE CAPITAL
1.974.730
VALOR
TOTAL GERAL
0
1.974.730
UO: 2664
R$ (1,00)
PT
Apoio aos Órgãos de Segurança Pública
E
0618100911452
Sistema de Investigação Criminal
0618100921632
Modernização e Reaparelhamento das Unidades do Programa
Delegacia Legal
Modernização e Reaparelham Unidades do Programa Delegacia
Legal
0618100921656
0618100927257
IMPORTÂNCIA
ED
F
F
F
F
FR
DETALHADA
339039
10
50.000
449052
10
950.000
339039
10
43.682
339039
13
375.000
449039
00
225.000
449051
13
1.500.000
449052
10
200.000
449052
13
1.875.000
339039
10
131.048
339039
13
1.125.000
449051
00
575.000
449051
10
400.000
449051
13
7.000.000
449052
00
100.000
449052
10
200.000
449052
13
3.125.000
449051
01
25.000
0
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
16.175.000
0
0
16.175.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
17.899.730
17.899.730
0
1.724.730
AMORT.DA DÍVIDA
1.724.730
TOTAL DESP.CAPITAL
TOTAL
1.000.000
4.218.682
12.656.048
25.000
289
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
290
291
R$ (1,00)
UO: 2901
SECRET EST SAÚDE DEFESA CIVIL
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
340.910
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
0
220.910
230.910
0
0
210.910
00
10.000
0
0
22
100.000
0
Ativid a Cargo do Conselho Estadual de Saúde
10.122.0002.2130
S
00
10.122.0002.2467
S
Aq Apar Ultras p/Hosp Est Carlos Chagas
10.122.0002.7457
S
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
120.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
20.000
0
0
10.000
0
0
0
0
0
100.000
0
0
240.910
0
0
220.910
20.000
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
340.910
0
0
220.910
120.000
0
0
TOTAL GERAL DA UO
292
UO: 2901
R$ (1,00)
SECRET EST SAÚDE DEFESA CIVIL
PT
Atividades a Cargo do Conselho Estadual de Saúde
E
1012200022130
IMPORTÂNCIA
ED
S
FR
DETALHADA
339014
00
54.040
339030
00
16.174
339035
00
3.656
339036
00
16.800
339039
00
120.240
449052
00
20.000
TOTAL
230.910
1012200022467
S
339039
00
10.000
10.000
Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia para Hospital Estadual
Carlos Chagas
1012200027457
S
449052
22
100.000
100.000
0
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
120.000
0
0
120.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
340.910
100.000
240.910
220.910
AMORT.DA DÍVIDA
220.910
TOTAL DESP.CAPITAL
293
R$ (1,00)
UO: 2902
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
364.830.065
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
364.436.209
0
268.338
50.000
0
0
0
00
41.954.171
41.954.171
0
F
00
322.491.038
322.481.038
F
00
279.856
F
00
F
22
Reap 4ª Policl do Corpo de Bombeiros-Campos
06.122.0002.1938
F
22
06.122.0002.2300
F
Pessoal e Encargos Sociais da SEDEC/CB
06.122.0002.2456
Manut Ativ Operac/ Admin da SEDEC/CB
06.122.0002.2463
06.122.0002.2467
Reap 2ª Policlin Corpo de Bombeiros-N Iguaçú
06.122.0002.7282
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
125.518
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
254.338
25.518
0
0
5.000
1.000
0
4.000
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
364.730.065
364.436.209
0
268.338
25.518
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
364.830.065
364.436.209
0
268.338
125.518
0
0
TOTAL GERAL DA UO
294
UO: 2902
R$ (1,00)
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Reaparelhamento da 4ª Policlínica do Corpo de Bombeiros-Campos
0612200021938
F
449052
22
50.000
50.000
Públicos
Pessoal e Encargos Sociais da SEDEC/CB
0612200022300
F
319113
00
41.954.171
41.954.171
0612200022456
F
319003
00
10.000
322.491.038
319009
00
1.000
319011
00
2.030.071
319012
00
310.122.697
319013
00
7.575.166
319016
00
1.522.509
319017
00
1.219.595
339008
00
10.000
339030
00
4.038
339039
00
250.300
449052
00
25.518
319091
00
1.000
339039
00
4.000
449052
22
50.000
SEDEC/CB
0612200022463
0612200022467
Reaparelhamento da 2ª Policlínica do Corpo de Bombeiros-Nova
Iguaçu
0612200027282
F
F
F
364.436.209
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
125.518
0
0
125.518
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
364.830.065
100.000
364.730.065
268.338
AMORT.DA DÍVIDA
364.704.547
TOTAL DESP.CAPITAL
279.856
5.000
50.000
295
R$ (1,00)
UO: 2931
INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID DO EST RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
TOTAL
79.395.417
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
44.540.691
0
34.849.726
1.998.000
0
0
1.998.000
00
6.907.501
6.907.501
0
S
00
2.820.860
0
S
00
36.577.897
S
S
00
10
Manut Ativ Operac/ Admin do IASERJ
10.122.0002.4298
S
Manut das Ativ Operac Admin IASERJ
10.122.0002.7166
S
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.820.860
0
0
0
36.552.031
0
25.866
0
0
0
1.070.195
20.964
1.060.195
20.964
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
00
3.854.200
0
0
3.849.200
5.000
0
0
00
26.145.800
0
0
26.145.800
0
0
0
79.374.453
44.519.727
0
34.849.726
5.000
0
0
20.964
20.964
0
0
0
0
0
79.395.417
44.540.691
0
34.849.726
5.000
0
0
S
00
10.122.0002.2300
S
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr- IASERJ
10.122.0002.4036
Pessoal e Encargos Sociais do IASERJ
10.122.0002.4214
5.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
Pagto Desp c/ Serv Util Públ-IASERJ
10.122.0002.2044
Despesas Obrigatórias IASERJ
10.122.0002.4263
INVESTIMENTOS
TOTAL GERAL DA UO
296
R$ (1,00)
UO: 2931
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.00
10
1325.00.00
10
1325.02.99
10
1920.00.00
10
1922.00.00
10
Restituições
1990.00.00
10
1990.99.99
10
20.964
20.964
S
600
600
S
600
600
S
600
600
S
600
600
S
20.364
20.364
S
660
660
S
660
660
S
660
660
S
19.704
19.704
S
19.704
19.704
Receitas Diversas
Demais Receitas
REC. CORRENTES
20.964
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
S
1900.00.00
10
1922.99.00
10
ESFERA
20.964
297
UO: 2931
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - IASERJ
1012200022044
S
339039
00
1.998.000
1.998.000
Públicos
Lubr - IASERJ
1012200022300
S
319113
00
6.907.501
6.907.501
1012200024036
S
339030
00
336.660
2.820.860
339033
00
200
339039
00
2.484.000
Pessoal e Encargos Sociais do IASERJ
1012200024214
319009
00
26.652
319011
00
14.335.317
319013
00
492.783
319016
00
21.676.662
319096
00
20.617
339008
00
15.866
339093
00
10.000
319091
00
1.060.195
319091
10
20.964
339047
00
5.000
339091
00
5.000
339014
00
200
339039
00
3.849.000
449052
00
5.000
339039
00
26.145.800
Despesas Obrigatórias do IASERJ
1012200024263
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas do IASERJ
Manutenção das Atividades Operacionais Administrativas do IASERJ
1012200024298
1012200027166
S
S
S
S
44.540.691
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
5.000
0
0
5.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
79.395.417
26.145.800
53.249.617
34.849.726
AMORT.DA DÍVIDA
79.390.417
TOTAL DESP.CAPITAL
36.577.897
1.091.159
3.854.200
26.145.800
298
R$ (1,00)
UO: 2961
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
ESPECIFICAÇÃO
0000
F
R
Desp Contratos Financ Progr Saneamento Básico
10.846.0000.0010
0002
E
S
91.159.284
S
00
10.122.0002.2010
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
91.159.284
562.872.699
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
0
0
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
0
0
0
491.164.597
0
71.479.922
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
228.180
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
91.159.284
0
91.159.284
0
0
S
00
6.157.000
0
0
6.157.000
0
0
0
S
S
00
13
44.196.248
49.576
0
0
0
0
43.996.248
21.396
200.000
28.180
0
0
0
0
S
00
96.842.571
96.842.571
0
0
0
0
0
S
S
00
22
199.426.999
195.232.647
199.089.379
195.232.647
0
0
337.620
0
0
0
0
0
0
0
Apoio à Manut Custeio Sodalício da S. Família
10.122.0002.2909
S
00
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Apoio à Manutenção e Custeio da ABBR
10.122.0002.2967
S
00
100.000
0
0
100.000
0
0
0
10.122.0002.8021
S
00
20.817.658
0
0
20.817.658
0
0
0
6.152.000
0
0
100.000
0
0
6.052.000
0
0
0
6.052.000
0
0
100.000
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000.000
0
0
0
0
0
6.684.126
0
0
6.084.334
0
0
0
0
0
0
5.184.912
899.422
0
0
0
0
75.104.651
0
633.105.211
0
0
10.122.0002.2016
10.122.0002.2300
10.122.0002.2660
0011
Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios
Complem Ações Saneam Pequena Localidade
10.512.0011.1623
S
22
Verbas para o Sistema de Saúde
10.512.0011.8046
S
22
0021
Atend à Demanda de Saneamento no
Interior
Ações de Saneamento Básico
10.512.0021.7145
0089
S
22
Apoio aos Hospitais do Sistema Penal
10.302.0089.2218
0093
10.000.000
S
S
00
25
Atenção à Saúde
5.184.912
1.499.214
766.375.741
6.052.000
10.000.000
10.000.000
599.792
0
599.792
58.165.879
Aux Financ Ações de Saúde Município de Magé
10.301.0093.1954
S
22
3.000.000
0
0
2.000.000
1.000.000
0
0
Aquisição Mat Educ Fís Escol Pedra Guaratiba
10.301.0093.1990
S
00
4.090
0
0
0
4.090
0
0
S
S
S
S
00
13
22
25
112.000
299.738
24.527.028
1.121.559
0
0
0
0
0
0
0
0
112.000
299.738
24.527.028
1.111.559
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saúde na Escola
10.301.0093.2769
S
22
200.000
0
0
195.000
5.000
0
0
Constr Unid de Saúde da Fam Bairro Pedreira
10.301.0093.7233
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Reativ Consult Méd e Odont Ciep 116 Vila Maia
10.301.0093.7275
S
22
50.000
0
0
0
50.000
0
0
S
S
00
22
2.079.553
88.096.922
0
0
0
0
2.079.553
75.096.922
0
13.000.000
0
0
0
0
S
S
13
22
7.544.249
21.497.640
0
0
0
0
0
0
7.544.249
21.497.640
0
0
0
0
Melhorias e Equip p/ o Hospital do Município
10.302.0093.1864
S
00
300.000
0
0
0
300.000
0
0
Constr Unid Saúde Bairros-C Aleg/V Am/J Nov
10.302.0093.1867
S
00
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Aq Gab Dent p/ONG Lar Pedacinho do Céu-B Man
10.302.0093.1874
S
01
45.000
0
0
0
45.000
0
0
Expansão e Qualificação da Atenção Básica
10.301.0093.2170
Implantação das Unidades UPA 24 Horas
10.302.0093.1032
Ref, Constr e Modern da Rede Própria de Saúde
10.302.0093.1521
Aquis Veículo Transp Paciente Mun Paracambi
299
R$ (1,00)
UO: 2961
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
10.302.0093.1876
S
22
80.000
0
0
0
80.000
0
0
Posto de Saúde - Éden - São João de Meriti
10.302.0093.1880
S
22
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
0
Compra Apar de Endosc Digest Hosp M Calazans
10.302.0093.1882
S
22
148.000
0
0
0
148.000
0
0
Ref,Const e Modern-Hospipal Getúlio Vargas
10.302.0093.1896
S
22
530.000
0
0
0
530.000
0
0
Aquis Apar Colonoscopia P/ H E Melch Calazans
10.302.0093.1904
S
22
65.000
0
0
0
65.000
0
0
Constr Posto Saúde Bairro Dr.Laureano
10.302.0093.1914
S
22
400.000
0
0
0
400.000
0
0
Implantação das UPA 24h - Irajá
10.302.0093.1915
S
22
240.000
0
0
0
240.000
0
0
Constr Posto de Saúde Bairro Parque Lafaiete
10.302.0093.1929
S
22
400.000
0
0
0
400.000
0
0
Verba para o Hospital Regional Darcy Vargas
10.302.0093.1937
S
00
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Equip p Atend Obesos Emerg Hosp G Vargas
10.302.0093.1956
S
22
25.000
0
0
0
25.000
0
0
Convênio com o Hospital de Caridade Iguaçu
10.302.0093.1965
S
22
270.000
0
0
270.000
0
0
0
Aquisiç Ambul p/ Mun de Engº Paulo de Frontin
10.302.0093.1979
S
22
125.000
0
0
125.000
0
0
0
Verba para Melhorias Hospital São Sebastião
10.302.0093.1980
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Aquisição Ambulância p/ Mun de Rio das Flores
10.302.0093.1989
S
22
125.000
0
0
0
125.000
0
0
Aq Gerador Energ p/Sta Casa Mis S J da Barra
10.302.0093.1994
S
22
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Ref do Ambulatório da Praia do Pinto-Leblon
10.302.0093.1995
S
22
150.000
0
0
0
150.000
0
0
S
S
22
25
1.270.000
21.032.739
0
0
0
0
1.260.000
21.032.739
10.000
0
0
0
0
0
S
00
470.000
0
0
420.000
50.000
0
0
S
S
S
00
22
25
6.200.000
446.570.070
6.000.000
0
0
0
0
0
0
6.200.000
446.570.070
6.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
S
00
22
104.459.496
10.385.757
75.104.651
0
0
0
29.354.845
10.385.757
0
0
0
0
0
0
Ass Hosp e Amb no Hosp.Est. Alberto Torres
10.302.0093.2851
S
22
500.000
0
0
500.000
0
0
0
Apoio à Manutenção ao Custeio da ABBR
10.302.0093.2855
S
00
300.000
0
0
300.000
0
0
0
Assist Hosp e Amb na Policlínica Geral do RJ
10.302.0093.2859
S
22
230.000
0
0
230.000
0
0
0
Aux Financ S Casa de Mis Valença-Hosp J Fonse
10.302.0093.2868
S
22
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
Auxílio Financeiro a Abbr
10.302.0093.2876
S
00
500.000
0
0
500.000
0
0
0
Apoio Convênio Núcleo Assis Saúde-Cust e Manu
10.302.0093.2886
S
22
20.000
0
0
20.000
0
0
0
Apoio Ações Planejam Familiar Âmbito Estadual
10.302.0093.2898
S
01
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Assistência Hosp e Ambulatorial em Guapimirim
10.302.0093.2906
S
22
300.000
0
0
300.000
0
0
0
Auxílio Financeiro a Assoc Balbina da Fonseca
10.302.0093.2912
S
22
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
Assistência Móvel de Urgência e Emergência
10.302.0093.2053
Central Estadual de Transplante
10.302.0093.2059
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0093.2077
Apoio ao Hospital Universitário Pedro Ernesto
10.302.0093.2682
Ass Bras de Ass Aos Cancerosos - Hosp M Kröef
300
R$ (1,00)
UO: 2961
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
10.302.0093.2915
S
22
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Equip Hosp C Chagas-Leito e Arco Cirúrgico
10.302.0093.2916
S
22
550.000
0
0
0
550.000
0
0
Impl do Trat do Câncer em Nova Friburgo
10.302.0093.2917
S
22
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
0
Atenção ao Portador de Anemia Falciforme
10.302.0093.2933
S
22
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Apoio Mediante Convênio p/ Abbr-Manut Operac
10.302.0093.2937
S
22
300.000
0
0
300.000
0
0
0
Centro Tratam Anomalias Craniofaciais RJ
10.302.0093.2953
S
22
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Aquisição de Equip Hospital Rocha Faria
10.302.0093.2954
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Proj Atend Comunit c/Assis Mov de Emêrgencia
10.302.0093.2958
S
22
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Aquisição de Equipamentos Hospital Pedro II
10.302.0093.2971
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Medidas de Prevenção e Combate à Tuberculose
10.302.0093.2977
S
22
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Apoio Prog Saúde Mulher,Atenç Adol,Saúde Famí
10.302.0093.2980
S
22
20.000
0
0
20.000
0
0
0
Aquis Equip Hospital Geral de Nova Iguaçu
10.302.0093.2993
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Apoio Centro Assist Regeneraç Dérmica - CARD
10.302.0093.2995
S
22
25.000
0
0
25.000
0
0
0
Moderniz Aparelh Emerg H.M. Alcides Carneiro
10.302.0093.7149
S
22
500.000
0
0
0
500.000
0
0
Aq Equip Méd Hosp p/Munic Levy Gasparian
10.302.0093.7151
S
22
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Aquis Ecocardiógrafo p/ o Mun de Guapimirim
10.302.0093.7156
S
22
150.000
0
0
0
150.000
0
0
Aq Contra Ângulos Intram p/Hosp E Melch Calaz
10.302.0093.7158
S
22
400
0
0
0
400
0
0
Aq Microm Intramatic p/Hosp E Melch Calazans
10.302.0093.7160
S
22
400
0
0
0
400
0
0
Convênio com a Cruz Vermelha
10.302.0093.7171
S
22
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Aquis Equip p/Hosp Mun Orencio de Freitas
10.302.0093.7175
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Melhorias Equip p/ Hospital Antônio Castro
10.302.0093.7179
S
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Ambulância para Italva
10.302.0093.7182
S
22
80.000
0
0
0
80.000
0
0
Ambulância p/ o Município de Cardoso Moreira
10.302.0093.7187
S
22
80.000
0
0
0
80.000
0
0
Apoio Financeiro à Fund Assist Fonte do Amor
10.302.0093.7190
S
22
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Aquisição Equip p/ o Hosp Mun de P719inheiral
10.302.0093.7191
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Equip Médico-Hosp p S Casa Miseric em Campos
10.302.0093.7192
S
22
160.000
0
0
0
160.000
0
0
Aquisiç Ambulância p/ Mun de Rio Claro
10.302.0093.7199
S
22
125.000
0
0
0
125.000
0
0
Ambul UTI Móvel para o Hospital do Município
10.302.0093.7213
S
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Implantação UPA - Volta Redonda
10.302.0093.7231
S
22
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
0
Ambulância para São Francisco de Itabapoana
10.302.0093.7237
S
22
80.000
0
0
0
80.000
0
0
Aquisiç Ambulância p/ Mun de Cantagalo
10.302.0093.7240
S
22
125.000
0
0
0
125.000
0
0
Adeq Atend Obesos Inst Est Infec S Sebastião
301
R$ (1,00)
UO: 2961
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
10.302.0093.7249
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Constr de Unid Pronto Atend 24h J Pernambuco
10.302.0093.7250
S
22
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Aquis Veículo Auto p/ Transp Paciente Municíp
10.302.0093.7254
S
22
70.000
0
0
0
70.000
0
0
Compra Avental Chumbo Prot RX Hosp M Calazans
10.302.0093.7255
S
22
700
0
0
0
700
0
0
Realiz Conv p/Aquis Equip Sec Saúde S Gonçalo
10.302.0093.7256
S
22
150.000
0
0
0
150.000
0
0
Aquisiç de Ambulância p/ o Mun de Cordeiro
10.302.0093.7271
S
22
125.000
0
0
0
125.000
0
0
Aquisiçao de Equip p/Hosp de Rio Claro
10.302.0093.7273
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Ref e Aqu Equip p/Uti da Ass Hosp de Cambucí
10.302.0093.7276
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Modern Aparelh Hosp Munic Nelson de Sá Earp
10.302.0093.7281
S
22
500.000
0
0
0
500.000
0
0
Equip Setor Neurológ Hosp Univ Pedro Ernesto
10.302.0093.7286
S
22
180.000
0
0
0
180.000
0
0
Impl Centro Obstetrício no Hosp Municicipal
10.302.0093.7290
S
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Constr Posto Médico em S.J.V.Rio Preto
10.302.0093.7297
S
22
300.000
0
0
0
300.000
0
0
Equip Atendim Obesos Emerg Hosp C Chagas
10.302.0093.7304
S
22
25.000
0
0
0
25.000
0
0
Ampl Modern H E A Torres Columbande-S Gonçalo
10.302.0093.7305
S
22
800.000
0
0
0
800.000
0
0
Aq Mat Hosp p/Hosp Mu Ver Melchiades Calazans
10.302.0093.7310
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Ampl do Hospital de Santa Isabel do Rio Preto
10.302.0093.7311
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Construção de 02 Quadras Poliesp Mun de Areal
10.302.0093.7315
S
01
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Ampliação do Hospital de Conservatória
10.302.0093.7321
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Aquisição de Equipamento Hospitalar
10.302.0093.7322
S
22
80.000
0
0
0
80.000
0
0
Apoio a S C de Misericórdia em Barra do Piraí
10.302.0093.7335
S
01
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Aq Apar Ultras p/Hosp Est Melchíades Calazans
10.302.0093.7348
S
22
120.000
0
0
0
120.000
0
0
Reforma do Posto de Saúde Central
10.302.0093.7354
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Aq de Equip. e Mat p/Modern Ampl H Raul Sertã
10.302.0093.7359
S
22
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Apoio a Projetos de Saúde Munic Volta Redonda
10.302.0093.7369
S
01
400.000
0
0
0
400.000
0
0
Hospital Mario Kroeff
10.302.0093.7375
S
22
150.000
0
0
0
150.000
0
0
UTI Móvel para o Município de Itaguaí
10.302.0093.7390
S
22
230.000
0
0
0
230.000
0
0
Aquis Negatoscópio P/ H E Melch Calazans
10.302.0093.7397
S
22
400
0
0
0
400
0
0
Ref, Constr e Moderniz Hospital Carlos Chagas
10.302.0093.7398
S
22
90.000
0
0
0
90.000
0
0
Assistência à Saúde - Instituto Araújo Social
10.302.0093.7399
S
01
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
Apoio a Projetos de Saúde no Mun de Pinheiral
10.302.0093.7406
S
01
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Impl de uma UTI no Hospital do Município
10.302.0093.7413
S
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Aquisição Ambul Básic Hosp Mun Cardoso Santos
302
R$ (1,00)
UO: 2961
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
10.302.0093.7422
S
22
120.000
0
0
0
120.000
0
0
Aquis Apar de Broncoscopia H E Melch Calazans
10.302.0093.7428
S
22
65.000
0
0
0
65.000
0
0
Ref e Reap Centro de Anomalias Craniof-Reviva
10.302.0093.7433
S
22
300.000
0
0
0
300.000
0
0
Constr Posto Méd Munic de S J Vale do R Preto
10.302.0093.7440
S
22
300.000
0
0
0
300.000
0
0
Apoio Mediante Convênio p/ Abc-Cust e Manut
10.302.0093.7451
S
01
30.000
0
0
0
30.000
0
0
Reforma Posto de Saúde-Município de Itaboraí
10.302.0093.7461
S
22
10.000
0
0
0
10.000
0
0
Verba p/Melh Casa Saúde Imaculada Conceição
10.302.0093.7464
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Apoio a Projetos na Área Saúde Mun Vassouras
10.302.0093.7468
S
01
150.000
0
0
0
150.000
0
0
Aquisição de Aparelho de Raio X - Mesquita
10.302.0093.7472
S
22
160.000
0
0
0
160.000
0
0
Verba p/Melh Hosp Hélio Montezano de Oliveira
10.302.0093.7479
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Hospital de São João de Meriti (Assoc Carid)
10.302.0093.8040
S
22
70.000
0
0
70.000
0
0
0
Apoio Assoc Bras Assist Cancerosos-H M Kröeff
10.302.0093.8047
S
22
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Adm e Manutenção da Clinica Piquet Carneiro
10.302.0093.8055
S
22
200.000
0
0
0
200.000
0
0
0
0
39.772.746
0
0
0094
Promoção e Vigilância em Saúde
Ações do Laboratório Central Noel Nutels
10.304.0094.2141
Vigilância Sanitária
10.304.0094.2387
Vigilância Epidemiológica e Ambiental
10.305.0094.2411
0095
Prev e Assist em Hematologia e Hemoterapia
10.302.0095.2222
Criação de Centro de Hemoterapia em B Roxo
10.302.0095.7298
5.897.135
S
S
22
25
8.843.739
3.605.612
0
0
0
0
8.693.739
2.605.612
150.000
1.000.000
0
0
0
0
S
S
S
00
10
25
310.000
3.200.000
9.370.033
0
0
0
0
0
0
260.000
3.200.000
8.270.033
50.000
0
1.100.000
0
0
0
0
0
0
S
S
S
S
00
13
22
25
50.000
1.335.241
5.144.000
13.811.256
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
1.315.241
5.044.000
10.334.121
0
20.000
100.000
3.477.135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.431.849
0
0
Hemorrede
Expansão e Interiorização da HEMORREDE
10.302.0095.1531
0096
45.669.881
22.875.312
3.443.463
S
S
13
22
2.243.463
1.499.092
0
0
0
0
0
499.092
2.243.463
1.000.000
0
0
0
0
S
S
00
22
930.757
18.102.000
0
0
0
0
930.757
18.002.000
0
100.000
0
0
0
0
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
0
399.838.121
0
0
Organiz e Gestão do Sistema Est de Saúde
408.613.449
8.775.328
Constr Unidade de Pronto Atendim P Guaratiba
10.128.0096.1908
S
22
110.910
0
0
0
110.910
0
0
Constr de Unid de Pronto Atendim V Carvalho
10.128.0096.1931
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Aq Mat Uso Hosp p/Hosp Rocha Faria
10.128.0096.1964
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Constr de Unid de P Atend Oswaldo Cruz
10.128.0096.1984
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Centro Refer Segur Alim e Nutric-S J Meriti
10.128.0096.7242
S
01
120.000
0
0
0
120.000
0
0
Aquis Ventil Teto Salas de Aula-Reg Guaratiba
10.128.0096.7452
S
00
90.000
0
0
0
90.000
0
0
Ações da Escola de Formação Técnica em Saúde
303
R$ (1,00)
UO: 2961
ESPECIFICAÇÃO
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
E
S
F
R
S
S
S
00
13
25
686.152
7.848.246
2.704.209
0
0
0
0
0
0
586.152
5.951.000
2.704.209
100.000
1.897.246
0
0
0
0
0
0
0
S
S
00
25
794.205
2.776.822
0
0
0
0
100.000
0
694.205
2.776.822
0
0
0
0
Gestão em Saúde e Defesa Civil
10.302.0096.1152
S
00
2.916.330
0
0
2.716.330
200.000
0
0
Novo Modelo de Gestão: Fundação Estatal
10.302.0096.1290
S
00
11.377.609
0
0
9.806.464
1.571.145
0
0
Aquis Mamógrafo p/ Hosp Mun L. Palmier-S.Gonç
10.302.0096.1920
S
22
250.000
0
0
0
250.000
0
0
Aquisição Aparelho Campo Visual Comput-HPE
10.302.0096.1925
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Aquis Veículo Transp p/ Mun Iguaba Gde
10.302.0096.1957
S
01
80.000
0
0
0
80.000
0
0
S
S
22
25
500.000
376.963.966
0
0
0
0
500.000
376.963.966
0
0
0
0
0
0
Programa Saúde para Obesos
10.302.0096.2918
S
22
10.000
0
0
10.000
0
0
0
Aquis de uma Ambulância p/ Mun de Iguaba Gde
10.302.0096.7272
S
22
120.000
0
0
0
120.000
0
0
Aq Mamogr p/Hosp Mun N S das Dores-Areal
10.302.0096.7292
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Aquisiç Aparelho Raio X Hospit Mun N S Dores
10.302.0096.7319
S
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Centro Trat Anomalias Craniofaciais-Reviva
10.302.0096.7347
S
22
500.000
0
0
500.000
0
0
0
Aquis Equipam Laborat p/Hosp da Zona Oeste
10.302.0096.7418
S
22
95.000
0
0
0
95.000
0
0
Aquisição de uma Ambulância p/ Mun Itaperuna
10.302.0096.7442
S
22
70.000
0
0
0
70.000
0
0
0
0
284.002.749
0
0
10.128.0096.8026
Central Estadual de Regulação em Saúde
10.302.0096.1151
Ações e Serviços de Saúde Vinculados ao SUS
10.302.0096.2770
0097
Assistência Farmacêutica
Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica
10.303.0097.2155
Farmácia Popular
10.303.0097.2225
Desenv da Produção Industrial de Medicamentos
10.303.0097.6061
0098
Aparelhamento dos Serviços de Saúde do CBMERJ
10.182.0098.2890
205.000
S
S
22
25
181.705.682
61.972.688
0
0
0
0
181.705.682
61.972.688
0
0
0
0
0
0
S
S
00
22
21.680.491
18.448.888
0
0
0
0
21.680.491
18.248.888
0
200.000
0
0
0
0
S
22
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prevenção de Adversidades e Prest de
Socorro
Apoio aos Serviços de Saúde do CBMERJ
10.182.0098.2183
0110
284.207.749
400.000
0
0
395.000
142.267.548
0
6.990.182
143.404.859
5.807.871
142.267.548
0
0
0
1.137.311
5.802.871
50.000
0
0
50.000
0
0
4.008.501
149.262.730
S
S
00
22
S
22
4.008.501
Proteção Social Especial de Assist Social
5.000
0
Proteção Social Especial ao Depend Químico
10.303.0110.2106
S
22
3.658.501
0
0
3.658.501
0
0
0
Apoio às Ações Prot Soc. da Inst.Comunid S8
10.303.0110.2850
S
01
10.000
0
0
10.000
0
0
0
Apoio Ações Prot Soc Cead-Cons.Est Anti-Droga
10.303.0110.2860
S
01
20.000
0
0
20.000
0
0
0
Apoio às Ações de Proteção Soc Inst.Mocriver
10.303.0110.2865
S
01
10.000
0
0
10.000
0
0
0
Apoio Ações de Proteç Soc Inst.Lar Irmã Araci
10.303.0110.2870
S
01
10.000
0
0
10.000
0
0
0
Apoio Social Alcoól Anônimos-Bairro Aeroporto
304
R$ (1,00)
UO: 2961
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
10.303.0110.2887
S
01
20.000
0
0
20.000
0
0
0
Apoio Aç Prot Soc. Centro Amb Michele Moraes
10.303.0110.2888
S
22
20.000
0
0
20.000
0
0
0
Apoio às Ações Prot Soc Inst Operação Resgate
10.303.0110.2910
S
01
10.000
0
0
10.000
0
0
0
Apoio às Ações Prot Soc Casa Saude Dr. Eiras
10.303.0110.2944
S
22
20.000
0
0
20.000
0
0
0
Apoio Ações Prot Soc Clin.Michele Silv Moraes
10.303.0110.2959
S
22
20.000
0
0
20.000
0
0
0
Apoio Aç Prot Soc Centro Reab Dep Quim Hpmil
10.303.0110.2960
S
22
10.000
0
0
10.000
0
0
0
Apoio Ações Prot Soc Issas-Int Grup Serv AA
10.303.0110.2962
S
01
10.000
0
0
10.000
0
0
0
Apoio às Ações de Proteção Soc. Inst.P Pinel
10.303.0110.2982
S
01
20.000
0
0
20.000
0
0
0
Apoio Ações Proteção Soc da Inst.Centra/Rio
10.303.0110.2984
S
00
20.000
0
0
20.000
0
0
0
Apoio às Ações de Proteção Soc. da Inst.Grupo
10.303.0110.2989
S
01
10.000
0
0
10.000
0
0
0
Apoio Ações Prot Soc Cred-Centro Rec Dep Quim
10.303.0110.2990
S
22
20.000
0
0
20.000
0
0
0
Apoio Ações Prot Soc Comen-Cons Mun de Entorp
10.303.0110.2994
S
22
10.000
0
0
10.000
0
0
0
Apoio Aç Prot Soc Egos-Cent Psic Des Dep Qui
10.303.0110.2997
S
01
10.000
0
0
10.000
0
0
0
Apoio Ações Proteção H P Ernesto- Psiquiatria
10.303.0110.8042
S
22
30.000
0
0
30.000
0
0
0
Apoio às Ações de Prot Soc Int Grup Serv AA
10.303.0110.8045
S
01
10.000
0
0
10.000
0
0
0
Apoio Ações Proteção Soc.Hosp.Psiqu.Pedro II
10.303.0110.8050
S
22
20.000
0
0
20.000
0
0
0
Apoio Ações Prot Soc Clin Psquiat N S Vitória
10.303.0110.8054
S
22
10.000
0
0
10.000
0
0
0
Apoio Aç Prot Soc Nepad/Uerj-Nuc Pes Atenção
10.303.0110.8059
S
01
30.000
0
0
30.000
0
0
0
0
0
41.920.000
0
0
41.920.000
0
0
41.920.000
0
0
3.773.687
0
0
3.773.687
0
0
0111
Prog de Segurança Alimentar e Nutricional
Suplementação Alimentar
10.306.0111.2228
0112
41.920.000
S
22
Promoção e Proteção da Criança e
Adolescente
0
0
0
Prot Soc Esp Cri e Adoles Dep Químico-Com S8
10.243.0112.2983
S
01
120.000
0
0
120.000
0
0
0
Prot Social Espec à Criança e Adolec Dep Quím
10.243.0112.4009
S
22
3.653.687
0
0
3.653.687
0
0
0
761.150.214
513.304.149
0
152.997.341
3.689.440
0
91.159.284
2.615.000
0
0
1.390.000
1.225.000
0
0
3.200.000
0
0
3.200.000
0
0
0
19.320.513
0
0
7.587.375
11.733.138
0
0
1.116.431.334
195.232.647
0
853.438.237
67.760.450
0
0
500.858.098
0
0
491.894.349
8.963.749
0
0
2.403.575.159
708.536.796
0
1.510.507.302
93.371.777
0
91.159.284
TOTAL GERAL DA UO
305
R$ (1,00)
UO: 2961
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
13
25
RECEITAS CORRENTES
1100.00.00
10
RECEITA TRIBUTÁRIA
1120.00.00
10
Taxas
1121.00.00
10
1121.17.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.00
13
25
1325.00.00
13
25
1720.00.00
25
1721.00.00
25
1760.00.00
13
1761.00.00
13
S
3.200.000
3.200.000
S
3.200.000
3.200.000
S
3.200.000
3.200.000
S
S
3.083.029
2.307.729
775.300
S
S
3.083.029
2.307.729
775.300
S
S
3.083.029
2.307.729
775.300
775.300
S
775.300
S
2.307.729
2.307.729
S
S
502.697.854
5.279.646
497.418.208
S
497.418.208
497.418.208
S
497.418.208
497.418.208
497.418.208
S
497.418.208
S
5.279.646
5.279.646
S
5.279.646
5.279.646
S
5.279.646
5.279.646
S
100.000
100.000
S
100.000
100.000
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS
1900.00.00
25
1990.00.00
25
Receitas Diversas
1990.99.99
3.200.000
3.200.000
Fundo
25
1761.01.00
13
S
Receita Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados
1700.00.00
13
25
1721.33.00
509.080.883
3.200.000
7.587.375
498.293.508
Rec. Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de
Saúde
25
1325.01.99
13
Demais Receitas
VALOR
S
S
S
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
1300.00.00
13
25
1325.01.03
ESFERA
100.000
306
R$ (1,00)
UO: 2961
NR/FR
DESCRIÇÃO
ESFERA
25
2000.00.00
13
25
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
13
25
2420.00.00
25
2421.00.00
25
2421.01.00
25
S
100.000
S
S
14.297.728
11.733.138
2.564.590
S
S
14.297.728
11.733.138
2.564.590
S
2.564.590
2.564.590
S
2.564.590
2.564.590
S
2.564.590
2.564.590
S
11.733.138
11.733.138
S
11.733.138
11.733.138
S
11.733.138
11.733.138
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
2470.00.00
13
2471.00.00
13
2471.01.00
13
VALOR
Transferências de Recursos de Convênios do Sistema Único de Saúde - SUS
REC. CORRENTES
REC. DE CAPITAL
509.080.883
TOTAL GERAL
14.297.728
523.378.611
UO: 2961
R$ (1,00)
PT
Lubrificantes
1012200022010
1012200022016
Públicos
Apoio à Manutenção e Custeio do Sodalício da Sacra Família
E
S
S
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
339030
00
2.724.000
339039
00
3.433.000
339014
00
32.400
339030
00
250.000
339039
00
43.713.848
339039
13
21.396
449052
00
200.000
TOTAL
6.157.000
44.245.824
449052
13
28.180
1012200022300
S
319113
00
96.842.571
96.842.571
1012200022660
S
319004
00
74.648.000
394.659.646
319009
00
113.992
319011
00
69.243.489
319011
22
195.232.647
319013
00
17.977.638
319016
00
37.096.260
319096
00
10.000
339003
00
10.000
339008
00
327.620
335041
00
50.000
1012200022909
S
50.000
307
UO: 2961
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Apoio à Manutenção e Custeio da ABBR
1012200022967
S
335041
00
100.000
100.000
1012200028021
S
339039
00
20.817.658
20.817.658
Construção de Unidade de Pronto Atendimento UPA em Pedra de
Guaratiba
Construção de Unidade de Pronto Atendimento UPA em Vicente de
Carvalho
Aquisição de Material de Uso Hospitalar para o Hospital Rocha Faria
1012800961908
S
449051
22
110.910
110.910
1012800961931
S
449051
22
100.000
100.000
1012800961964
S
449030
22
100.000
100.000
Construção de Unidade de Pronto Atendimento UPA em Oswaldo
Cruz
Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional - S J
Meriti
Aquisição de Ventiladores de Teto para Salas de Aula para a Região
de Guaratiba
Ações da Escola de Formação Técnica em Saúde
1012800961984
S
449051
22
100.000
100.000
1012800967242
S
449051
01
120.000
120.000
1012800967452
S
449052
00
90.000
90.000
1012800968026
S
339014
00
10.000
11.238.607
339030
00
4.140
339030
13
41.400
339030
25
81.560
339039
00
572.012
339039
13
5.909.600
339039
25
2.622.649
449051
00
50.000
449051
13
977.814
449052
00
50.000
449052
13
919.432
319012
00
118.580.713
319013
00
2.317.327
319017
00
21.369.508
339008
00
59.268
339019
00
239.945
339030
22
4.352.701
339039
22
1.450.170
339046
00
838.098
449052
22
5.000
Apoio aos Serviços de Saúde do CBMERJ
1018200982183
S
149.212.730
Aparelhamento dos Serviços de Saúde do CBMERJ
1018200982890
S
339039
22
50.000
50.000
Proteção Social Especial à Criança e Adolesc Dependente QuímicoComunidade S8
Proteção Social Especial à Criança e Adolescente Dependente
Químico
Auxílio Financeiro para Ações de Saúde no Município de Magé
1024301122983
S
339039
01
120.000
120.000
1024301124009
S
339039
22
3.653.687
3.653.687
1030100931954
S
334041
22
2.000.000
3.000.000
444042
22
1.000.000
Aquisição de Material para Educação Física em Escola de Pedra de
Guaratiba
Expansão e Qualificação da Atenção Básica
1030100931990
S
449030
00
4.090
4.090
1030100932170
S
334041
22
24.527.028
26.060.325
339014
00
5.000
339014
25
30.000
339030
13
9.000
339030
25
10.000
339035
13
50.000
339036
00
7.000
339039
00
100.000
339039
13
240.738
308
UO: 2961
R$ (1,00)
PT
Saúde na Escola
1030100932769
E
S
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
339039
25
1.071.559
449052
25
10.000
339030
22
50.000
339039
22
145.000
TOTAL
200.000
449052
22
5.000
Construção de Unidade de Saúde da Família no Bairro Pedreira
1030100937233
S
449051
22
100.000
100.000
Reativação de Consultório Médico e Odontológico no Ciep 116 Vila
Maia
Apoio aos Hospitais do Sistema Penal
1030100937275
S
449051
22
50.000
50.000
1030200892218
S
339030
00
4.488.912
6.684.126
339030
25
899.422
339039
00
696.000
449052
25
599.792
339039
00
2.079.553
339039
22
75.096.922
449052
22
13.000.000
449051
13
2.172.687
449051
22
7.999.976
449052
13
5.371.562
449052
22
13.497.664
Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24 Horas
Reforma, Construção e Modernização da Rede Própria de Saúde
1030200931032
1030200931521
S
S
90.176.475
29.041.889
Melhorias e Equipamentos para o Hospital do Município
1030200931864
S
449051
00
300.000
300.000
Construção de Unidades de Saúde nos Bairros-Campo Alegre/Vila
America/Jardim Nov
Aquisição de Gabinete Dentário para Ong Lar Pedacinho do CéuBarra Mansa
Aquisiçao de Veículo para Transporte de Paciente no Municipio de
Paracambi
Posto de Saúde - Éden - São João de Meriti
1030200931867
S
449051
00
30.000
30.000
1030200931874
S
449052
01
45.000
45.000
1030200931876
S
449052
22
80.000
80.000
1030200931880
S
449051
22
1.000.000
1.000.000
Compra de um Aparelho de Endoscopia Digestiva p/ Hosp Est
Melchíades Calazans
Reforma, Construção e Modernização-Hospipal Getúlio Vargas
1030200931882
S
449052
22
148.000
148.000
1030200931896
S
449051
22
530.000
530.000
Aquisição de um Aparelho de Colonoscopia P/Hosp Est Melchíades
Calazans
Construção de Posto de Saúde no Bairro Dr.Laureano
1030200931904
S
449052
22
65.000
65.000
1030200931914
S
449051
22
400.000
400.000
Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24 Horas Irajá
Construção de Posto de Saúde no Bairro Parque Lafaiete
1030200931915
S
449052
22
240.000
240.000
1030200931929
S
449051
22
400.000
400.000
Verba para o Hospital Regional Darcy Vargas
1030200931937
S
339039
00
100.000
100.000
Equipamentos para Atendimento Obesos Emergência Hospital
Getúlio Vargas
Convênio com o Hospital de Caridade Iguaçu
1030200931956
S
449052
22
25.000
25.000
1030200931965
S
335041
22
270.000
270.000
Aquisição de Ambulância para o Municipio de Engº Paulo de Frontin
1030200931979
S
334041
22
125.000
125.000
Verba para Melhorias no Hospital São Sebastião
1030200931980
S
449051
22
100.000
100.000
Aquisição de Ambulância para o Municipio de Rio das Flores
1030200931989
S
449052
22
125.000
125.000
Aquisição de Gerador de Energia p/Santa Casa Misericórdia São
João da Barra
Reforma do Ambulatório da Praia do Pinto-Leblon
1030200931994
S
449052
22
200.000
200.000
1030200931995
S
449051
22
150.000
150.000
Assistência Móvel de Urgência e Emergência
1030200932053
S
339030
22
610.000
22.302.739
339039
22
650.000
339039
25
21.032.739
309
UO: 2961
R$ (1,00)
PT
Central Estadual de Transplante
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Apoio ao Hospital Universitário Pedro Ernesto
1030200932059
1030200932077
1030200932682
E
S
S
S
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
449052
22
10.000
339030
00
50.000
339035
00
50.000
339039
00
320.000
449052
00
50.000
339030
22
156.500.000
339036
22
10.000.000
339039
22
280.070.070
339039
25
6.000.000
339047
00
6.200.000
319011
00
75.104.651
339008
00
2.037.969
339030
22
4.800.000
339036
00
21.708.000
339039
22
5.585.757
339046
00
3.254.115
339047
00
1.739.826
339049
00
614.935
TOTAL
470.000
458.770.070
114.845.253
Assistencia Hospitar e Ambulatorial no Hosp Est Alberto Torres,
Colubande - Sg
Apoio à Manutenção ao Custeio da ABBR
1030200932851
S
339039
22
500.000
500.000
1030200932855
S
335041
00
300.000
300.000
Assistência Hospitalar e Ambulatorial na Policlínica Geral do Rio de
Janeiro
Auxílio Financeiro a Santa Casa de Misericórdia de Valença- Hosp.
José Fonseca
Auxílio Financeiro a Abbr
1030200932859
S
339039
22
230.000
230.000
1030200932868
S
335041
22
1.000.000
1.000.000
1030200932876
S
335041
00
500.000
500.000
Apoio Por Convênio com o Núcleo Assistencial à Saúde para Custeio
e Manutenção
Apoio às Ações de Planejamento Familiar no Âmbito Estadual
1030200932886
S
335041
22
20.000
20.000
1030200932898
S
335041
01
100.000
100.000
Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Guapimirim
1030200932906
S
335041
22
300.000
300.000
Auxílio Financeiro a Associação Balbina da Fonseca
1030200932912
S
335041
22
1.000.000
1.000.000
Associação Brasileira de Assistência Aos Cancerosos - Hospital
Mário Kröef
Equipamentos Hospital Carlos Chagas - Leito Completo e Arco
Cirurgico com Imagem
Implantação do Tratamento do Câncer em Nova Friburgo
1030200932915
S
339039
22
50.000
50.000
1030200932916
S
449052
22
550.000
550.000
1030200932917
S
449051
22
1.000.000
1.000.000
Atenção ao Portador de Anemia Falciforme
1030200932933
S
339039
22
100.000
100.000
Apoio Mediante Convênio para a Abbr para Custeio e Manutenção
Operacional
Centro de Tratamento de Anomalias Craniofaciais do Estado do Rio
de Janeiro
Aquisição de Equipamentos Hospital Rocha Faria
1030200932937
S
335041
22
300.000
300.000
1030200932953
S
339039
22
50.000
50.000
1030200932954
S
449052
22
100.000
100.000
Projeto de Atendimento Comunitário com Assistência Móvel de
Emergência
Aquisição de Equipamentos Hospital Pedro II
1030200932958
S
335041
22
100.000
100.000
1030200932971
S
449052
22
100.000
100.000
Medidas de Prevenção e Combate à Tuberculose
1030200932977
S
339039
22
50.000
50.000
Apoio Programas: Saúde da Mulher, Atenção ao Adolesc e Estratégia
Saúde Família
Aquisição de Equipamentos Hospital Geral de Nova Iguaçu
1030200932980
S
335041
22
20.000
20.000
1030200932993
S
449052
22
100.000
100.000
Apoio ao Centro Assistencial de Regeneração Dérmica - CARD
1030200932995
S
335041
22
25.000
25.000
310
UO: 2961
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Modernização e Aparelhamento da Emergência do H.M. Alcides
Carneiro
Aquisição de Equipamento Médico Hospitalar para o Município de
Levy Gasparian
Aquisição de um Ecocardiógrafo para o Município de Guapimirim
1030200937149
S
449051
22
500.000
500.000
1030200937151
S
449052
22
200.000
200.000
1030200937156
S
449052
22
150.000
150.000
Aquisição de Contra Ângulos Intramatic P/Hosp Est Melchíades
Calazans
Aquisição de Micromotores Intramatic P/Hosp Est Melchíades
Calazans
Convênio com a Cruz Vermelha
1030200937158
S
449052
22
400
400
1030200937160
S
449052
22
400
400
1030200937171
S
335041
22
100.000
100.000
Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal Orencio de
Freitas
Melhorias e Equipamentos para o Hospital Antônio Castro
1030200937175
S
449052
22
100.000
100.000
1030200937179
S
449052
00
100.000
100.000
Ambulância para Italva
1030200937182
S
449052
22
80.000
80.000
Ambulância para o Município de Cardoso Moreira
1030200937187
S
449052
22
80.000
80.000
Apoio Financeiro à Fundação Assistencial Fonte do Amor
1030200937190
S
335041
22
100.000
100.000
Aquisição Equipamentos para o Hospital Municipal de Pinheiral
1030200937191
S
449052
22
100.000
100.000
Equipamentos Médico-Hospitalarespara Santa Casa da Misericórdia
de Campos
Aquisição de Ambulância para o Municipio de Rio Claro
1030200937192
S
449052
22
160.000
160.000
1030200937199
S
449052
22
125.000
125.000
Ambulância com UTI Móvel para o Hospital do Município
1030200937213
S
449052
00
100.000
100.000
Implantaçao Unidades Pronto Atendimento(UPA) Volta Redonda
1030200937231
S
449052
22
1.000.000
1.000.000
Ambulância para São Francisco de Itabapoana
1030200937237
S
449052
22
80.000
80.000
Aquisição de Ambulância para o Municipio de Cantagalo
1030200937240
S
449052
22
125.000
125.000
Adequação para Atendimento Obesos Inst. Est. de Infectologia São
Sebastião
Construção de Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas em Jardim
Pernambuco
Aquisição de um Veículo Automotor para Transporte de Paciente do
Município
Compra de Avental de Chumbo P/Proteção em Raio X -Hosp Est
Melchíades Calazans
Realiz de Convênio p/Aquisição de Equip para Secretaria de Saúde
de São Gonçalo
Aquisição de Ambulância para o Municipio de Cordeiro
1030200937249
S
449051
22
100.000
100.000
1030200937250
S
449051
22
50.000
50.000
1030200937254
S
449052
22
70.000
70.000
1030200937255
S
449052
22
700
700
1030200937256
S
444041
22
150.000
150.000
1030200937271
S
449052
22
125.000
125.000
Aquisiçao de Equipamentos para o Hospital de Rio Claro
1030200937273
S
449052
22
100.000
100.000
Reforma e Aquisição de Equipamentos para Uti da Associação
Hospitalar de Cambuci
Modernização e Aparelhamento do Hospital Municipal Nelson de Sá
Earp
Equipamento do Setor Neurológico do Hospital Univers Pedro
Ernesto
Implantação Centro Obstetrício no Hospital Municipal
1030200937276
S
449051
22
100.000
100.000
1030200937281
S
449051
22
500.000
500.000
1030200937286
S
449052
22
180.000
180.000
1030200937290
S
449051
00
100.000
100.000
Construção de um Posto Médico em S J V Rio Preto
1030200937297
S
449051
22
300.000
300.000
Equipamento Atendimento Obesos Emergência Hospital Carlos
Chagas
Ampliação e Modernizaçao do Hospital Est Alberto Torres, Colubande
- São Gonçalo
Aquisição de Material Hospitalar para Hosp Munic Vereador
Melchiades Calazans
Ampliação do Hospital de Santa Isabel do Rio Preto
1030200937304
S
449052
22
25.000
25.000
1030200937305
S
449051
22
800.000
800.000
1030200937310
S
449052
22
100.000
100.000
1030200937311
S
449051
22
100.000
100.000
Construção de 02 Quadras Poliesportivas no Município de Areal
1030200937315
S
449051
01
200.000
200.000
311
UO: 2961
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Ampliação do Hospital de Conservatória
1030200937321
S
449051
22
100.000
Aquisição de Equipamento Hospitalar
1030200937322
S
449052
22
80.000
80.000
Apoio a Santa Casa de Misericórdia em Barra do Pirai - Projetos na
Área de Saúde
Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia P/Hosp. Est Melchíades
Calazans
Reforma do Posto de Saúde Central
1030200937335
S
444041
01
100.000
100.000
1030200937348
S
449052
22
120.000
120.000
1030200937354
S
449051
22
100.000
100.000
Aquisição de Equip. e Material P/ Moderniz Ampliação Serv no Hosp
Raul Sertã
Apoio a Projetos de Saúde no Município de Volta Redonda
1030200937359
S
449051
22
200.000
200.000
1030200937369
S
444041
01
400.000
400.000
Hospital Mario Kroeff
1030200937375
S
449051
22
150.000
150.000
UTI Móvel para o Município de Itaguaí
1030200937390
S
449052
22
230.000
230.000
Aquisição de um Negatoscópio P/Hosp. Est. Melchíades Calazans
1030200937397
S
449052
22
400
400
Reforma, Construção e Modernização Hospital Carlos Chagas
1030200937398
S
449051
22
90.000
90.000
Assistência à Saúde - Instituto Araújo Social
1030200937399
S
335041
01
1.000.000
1.000.000
Apoio a Projetos de Saúde no Município de Pinheiral
1030200937406
S
444041
01
100.000
100.000
Implantação de uma UTI no Hospital do Município
1030200937413
S
449051
00
100.000
100.000
Aquisição de Ambulância Básica para Hosp. Municipal Cardoso dos
Santos
Aquisição de um Aparelho de Broncoscopia P/Hosp. Est. Melchíades
Calazans
Reforma e Reaparelhamento do Centro de Anomalias CraniofaciaisReviva
Construção de Posto Médico no Município de São José do Vale do
Rio Preto
Apoio Mediante Convênio para a Abc para Custeio e Manutenção
Operacional
Reforma do Posto de Saúde no Município de Itaboraí
1030200937422
S
449052
22
120.000
120.000
1030200937428
S
449052
22
65.000
65.000
1030200937433
S
449051
22
300.000
300.000
1030200937440
S
449051
22
300.000
300.000
1030200937451
S
444041
01
30.000
30.000
1030200937461
S
449051
22
10.000
10.000
Verba para Melhorias na Casa de Saúde Imaculada Conceição
1030200937464
S
449051
22
100.000
100.000
Apoio a Projetos na Área de Saúde no Município de Vassouras
1030200937468
S
444041
01
150.000
150.000
Aquisição de Aparelho de Raio X - Mesquita
1030200937472
S
449052
22
160.000
160.000
Verba para Melhorias no Hospital Hélio Montezano de Oliveira
1030200937479
S
449051
22
100.000
100.000
Hospital de São João de Meriti (Associação de Caridade)
1030200938040
S
334041
22
70.000
70.000
Apoio à Associação Brasileira de Assistência aos Cancerosos Hospital M. Kröeff
Administração e Manutenção da Clínica Piquet Carneiro
1030200938047
S
335041
22
50.000
50.000
1030200938055
S
449039
22
200.000
200.000
Expansão e Interiorização da HEMORREDE
1030200951531
S
339035
22
469.092
3.742.555
339036
22
30.000
449051
13
478.920
449051
22
337.500
449052
13
1.764.543
449052
22
662.500
339030
22
12.000.000
339036
22
2.000
339039
00
930.757
339039
22
6.000.000
449051
22
50.000
449052
22
50.000
449051
22
100.000
Prevenção e Assistência em Hematologia e Hemoterapia
Criação de Centro de Hemoterapia em Belford Roxo
1030200952222
1030200957298
S
S
100.000
19.032.757
100.000
312
UO: 2961
R$ (1,00)
PT
Central Estadual de Regulação em Saúde
Gestão em Saúde e Defesa Civil
Novo Modelo de Gestão: Fundação Estatal
Aquisição de Mamógrafo p/ o Hospital Mun Luis Palmier, no Mun de
São Gonçalo
Aquisição Aparelho Campo Visual Computadorizado - Hosp Pedro
Ernesto
Aquisição de um Veículo de Transporte para o Município de Iguaba
Grande
Ações e Serviços de Saúde Vinculados ao SUS
1030200961151
1030200961152
1030200961290
E
S
S
S
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
339039
00
100.000
449051
25
2.200.000
449052
00
694.205
449052
25
576.822
339014
00
20.000
339035
00
696.330
339039
00
2.000.000
449051
00
100.000
449052
00
100.000
339014
00
36.000
339030
00
525.000
339035
00
2.500.000
339039
00
6.745.464
449051
00
1.056.145
449052
00
515.000
TOTAL
3.571.027
2.916.330
11.377.609
1030200961920
S
449052
22
250.000
250.000
1030200961925
S
449052
22
100.000
100.000
1030200961957
S
449052
01
80.000
80.000
1030200962770
S
339014
22
20.000
377.463.966
339036
25
7.061.108
339039
22
480.000
339039
25
369.902.858
Programa Saúde para Obesos
1030200962918
S
339039
22
10.000
10.000
Aquisição de uma Ambulância para o Mun de Iguaba Grande
1030200967272
S
449052
22
120.000
120.000
Aquisição de Mamografo para o Hospital Municipal Nossa Senhora
das Dores-Areal
Aquisição de Aparelho de Raio X para o Hospital Municipal Na
Senhora das Dores
Centro de Tratamento de Anomalias Craniofaciais do Estado do RjReviva
Aquisição de Equipamentos Laboratoriais para Hospitais da Zona
Oeste
Aquisição de uma Ambulância para Municipio Itaperuna
1030200967292
S
449052
22
100.000
100.000
1030200967319
S
449052
22
100.000
100.000
1030200967347
S
339039
22
500.000
500.000
1030200967418
S
449052
22
95.000
95.000
1030200967442
S
449052
22
70.000
70.000
Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica
1030300972155
S
334041
22
27.233.012
243.678.370
339030
22
154.472.670
339030
25
61.972.688
339014
22
2.400
339030
22
16.900.000
339036
22
1.280.000
339039
00
21.680.491
339047
22
66.488
449051
22
100.000
449052
22
100.000
339030
22
200.000
339039
22
195.000
449052
22
5.000
339039
22
3.658.501
Farmácia Popular
Desenvolvimento da Produção Industrial de Medicamentos
Proteção Social Especial ao Dependente Químico
1030300972225
1030300976061
1030301102106
S
S
S
40.129.379
400.000
3.658.501
313
R$ (1,00)
UO: 2961
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Apoio às Ações de Proteção Soc. da Inst.Comunidade S8
1030301102850
S
335041
01
10.000
10.000
Apoio as Ações de Proteção Soc. Cead-Cons.Estadua Anti-Droga
1030301102860
S
335041
01
20.000
20.000
Apoio às Ações de Proteção Soc. da Inst.Mocriver
1030301102865
S
335041
01
10.000
10.000
Apoio às Ações de Proteção Soc. da Inst.Lar Irmã Araci
1030301102870
S
335041
01
10.000
10.000
Apoio Social aos Alcoólicos Anônimos (Bairro Aeroporto)
1030301102887
S
335041
01
20.000
20.000
Apoio às Ações Proteção Soc. do Centro Amb.Michele Moraes
1030301102888
S
335041
22
20.000
20.000
Apoio às Ações de Proteção Soc. da Inst.Operação Resgate
1030301102910
S
335041
01
10.000
10.000
Apoio às Ações de Proteção Soc.Casa Saúde Dr.Eiras-Unid.Certa
1030301102944
S
335041
22
20.000
20.000
Apoio às Ações de Proteção Soc. Clin.Michele Silveira Morais
1030301102959
S
335041
22
20.000
20.000
Apoio às Ações de Proteção Soc.Do Centro Reab.Dep.Quim.Hpmil.
1030301102960
S
335041
22
10.000
10.000
Apoio às Ações de Proteção Soc. Issas-Int.Grup.Serv.Alc.Anoni.
1030301102962
S
335041
01
10.000
10.000
Apoio às Ações de Proteção Soc. da Inst.Philipe Pinel
1030301102982
S
335041
01
20.000
20.000
Apoio às Ações de Proteção Soc. da Inst.Centra/Rio
1030301102984
S
335041
00
20.000
20.000
Apoio às Ações de Proteção Soc. da Inst.Grupo Alivio
1030301102989
S
335041
01
10.000
10.000
Apoio às Ações de Proteção Soc.Credeq-Centro Recup.Dep.Quim.
1030301102990
S
335041
22
20.000
20.000
Apoio às Ações de Proteção Soc.Comen-Cons.Mun. de Entorpec.
1030301102994
S
335041
22
10.000
10.000
Apoio às Ações de Proteção Soc.Egos-Centro Psic.P/Des.Dep.Qui.
1030301102997
S
335041
01
10.000
10.000
Apoio Ações de Proteção Hospital Pedro Ernesto-Psiquiatria
1030301108042
S
335041
22
30.000
30.000
Apoio às Ações de Proteção Soc. da Int.Grup.Serv.Alcool.Anoni
1030301108045
S
335041
01
10.000
10.000
Apoio às Ações de Proteção Soc Hosp Psiqu Pedro II -Dep Quim
1030301108050
S
335041
22
20.000
20.000
Apoio às Ações de Proteção Soc Clin Psquiat N Sra Vitoria
1030301108054
S
335041
22
10.000
10.000
Apoio às Ações de Proteção Soc.Nepad/Uerj-Nucleo Pesq.Atenção
1030301108059
S
335041
01
30.000
30.000
Ações do Laboratório Central Noel Nutels
1030400942141
S
339014
22
5.000
12.449.351
339014
25
5.612
339030
22
4.000.000
339030
25
2.600.000
339039
22
4.688.739
449051
22
50.000
449052
22
100.000
449052
25
1.000.000
339014
25
30.000
339030
00
20.000
339030
25
83.790
339039
00
240.000
339039
10
3.200.000
339039
25
8.156.243
449051
00
20.000
449051
25
200.000
449052
00
30.000
449052
25
900.000
339014
13
4.127
339014
22
30.000
339014
25
80.000
339030
13
8.401
339030
22
1.700.000
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica e Ambiental
1030400942387
1030500942411
S
S
12.880.033
20.340.497
314
UO: 2961
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
339030
25
3.500.000
339035
00
50.000
339035
25
40.000
339036
22
12.000
339036
25
20.000
339039
13
1.302.713
339039
22
3.302.000
339039
25
6.694.121
449051
22
15.000
449051
25
772.200
449052
13
20.000
449052
22
85.000
449052
25
2.704.935
TOTAL
Suplementação Alimentar
1030601112228
S
339039
22
41.920.000
41.920.000
Complementação de Ações de Saneamento em Pequena Localidade
1051200111623
S
449051
22
6.052.000
6.052.000
Verbas para o Sistema de Saúde
1051200118046
S
339039
22
100.000
100.000
Ações de Saneamento Básico
1051200217145
S
449051
22
10.000.000
10.000.000
Despesas Decorrentes de Contratos de Financ para Programa de
Saneamento Básico
1084600000010
S
469071
00
48.650.560
91.159.284
469073
00
42.508.724
708.536.796
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
93.371.777
0
91.159.284
184.531.061
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
2.403.575.159
176.707.785
2.226.867.374
1.510.507.302
AMORT.DA DÍVIDA
2.219.044.098
TOTAL DESP.CAPITAL
315
R$ (1,00)
UO: 2963
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS
ESPECIFICAÇÃO
0002
F
R
Pagto Desp Serviç Utilid Publ FUNESBOM/SEDEC
06.122.0002.8030
Prest Serv Órg Est/Aq Comb Lub-FUNESBOM/SEDEC
06.122.0002.8033
0098
E
S
7.462.876
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
0
7.462.876
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
F
F
00
10
226.190
4.523.229
0
0
0
0
226.190
4.523.229
0
0
0
0
0
0
F
F
00
10
417.034
2.296.423
0
0
0
0
417.034
2.296.423
0
0
0
0
0
0
0
0
38.371.835
5.000
0
Prevenção de Adversidades e Prest de
Socorro
Ampl e Moderniz Defesa Civil e CBMERJ
06.182.0098.1177
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
74.486.712
36.109.877
F
F
10
13
34.441.431
1.070.493
0
0
0
0
0
0
34.436.431
1.070.493
5.000
0
0
0
F
01
10.000
0
0
0
10.000
0
0
F
F
10
25
34.933.308
3.831.480
0
0
0
0
34.933.308
3.438.527
0
392.953
0
0
0
0
Manut Reestr Hosp Central Aristarcho Pessoa
06.182.0098.2975
F
22
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Reap e Aquis de Equip e Veíc p/Def Civil
06.182.0098.7195
F
01
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Aquis Viatura Especial p/ 14º Gbm-D de Caxias
06.182.0098.7366
F
01
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Reforma do Destacamento do Corpo de Bombeiros
06.182.0098.1928
Defesa Civil e CBMERJ Prevenindo e Salvando
06.182.0098.2177
643.224
0
0
643.224
0
0
0
160.000
0
0
0
160.000
0
0
76.194.391
0
0
41.752.960
34.436.431
5.000
0
1.070.493
0
0
0
1.070.493
0
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
3.831.480
0
0
3.438.527
392.953
0
0
81.949.588
0
0
45.834.711
36.109.877
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
316
R$ (1,00)
UO: 2963
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
25
RECEITAS CORRENTES
1100.00.00
10
RECEITA TRIBUTÁRIA
1120.00.00
10
Taxas
1122.00.00
10
Taxas pela Prestação de Serviços
1122.99.01
10
Emolumentos do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro
1122.99.02
10
Taxas de Prevenção e Extinção de Incêndio
1300.00.00
25
RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.00
25
1325.00.00
25
1325.02.01
25
1720.00.00
25
1721.00.00
25
25
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
13
2470.00.00
13
2471.00.00
13
2471.99.00
13
80.025.871
76.194.391
3.831.480
F
76.194.391
76.194.391
F
76.194.391
76.194.391
F
76.194.391
76.194.391
F
3.045.524
3.045.524
F
73.148.867
73.148.867
F
716.124
716.124
F
716.124
716.124
F
716.124
716.124
F
716.124
716.124
F
3.115.356
3.115.356
F
3.115.356
3.115.356
F
3.115.356
3.115.356
Fundo
2000.00.00
13
3.115.356
F
3.115.356
F
1.070.493
1.070.493
F
1.070.493
1.070.493
F
1.070.493
1.070.493
F
1.070.493
1.070.493
F
1.070.493
1.070.493
REC. CORRENTES
80.025.871
REC. DE CAPITAL
1.070.493
VALOR
F
F
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança
1700.00.00
25
1721.33.00
ESFERA
TOTAL GERAL
81.096.364
317
UO: 2963
R$ (1,00)
PT
E
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade PúblicaFUNESBOM/ SEDEC
0612200028030
Prestação de Serviços entre Órgãos Est/ Aquis Combust e Lubrif FUNESBOM/SEDEC
0612200028033
Ampliação e Modernização da Defesa Civil e do CBMERJ
0618200981177
IMPORTÂNCIA
ED
F
F
F
FR
DETALHADA
339039
00
226.190
339039
10
4.523.229
339030
00
408.164
339030
10
1.000.925
339039
00
8.870
339039
10
1.295.498
449030
10
3.320.000
449039
10
2.480.000
449051
10
2.880.000
449052
10
25.756.431
449052
13
1.070.493
459061
10
5.000
TOTAL
4.749.419
2.713.457
35.511.924
Reforma do Destacamento do Corpo de Bombeiros
0618200981928
F
449051
01
10.000
10.000
Defesa Civil e CBMERJ Prevenindo e Salvando
0618200982177
F
339015
10
693.736
38.764.788
339017
10
21.735.664
339019
10
122.898
339030
10
4.971.922
339030
25
1.195.819
339036
10
272.134
339039
10
5.330.300
339039
25
2.242.708
339046
10
1.752.238
339047
10
54.416
449052
25
392.953
Manutenção e Reestruturação do Hospital Central Aristarcho Pessoa
0618200982975
F
449051
22
50.000
50.000
Reaparelhamento e Aquisição de Equipamentos e Veículos para a
Defesa Civil
Aquisição de Viatura Especial para o 14º Gbm Local no Município de
Duq de Caxias
0618200987195
F
449052
01
50.000
50.000
0618200987366
F
449052
01
100.000
100.000
0
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
36.109.877
5.000
0
36.114.877
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
81.949.588
35.671.924
46.277.664
45.834.711
AMORT.DA DÍVIDA
45.834.711
TOTAL DESP.CAPITAL
318
R$ (1,00)
UO: 2971
INSTITUTO VITAL BRAZIL SA.
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
Pagto Desp Serv Util Púb.-IVB
10.122.0002.2101
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
23.371.216
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
8.866.890
1.380.000
13.114.326
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
5.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
5.000
0
S
S
00
10
300.000
290.000
0
0
0
0
300.000
290.000
0
0
0
0
0
0
10.122.0002.2300
S
00
10.000
10.000
0
0
0
0
0
Pessoal e Encargos Sociais do IVB
10.122.0002.6030
S
00
8.049.890
8.006.890
0
43.000
0
0
0
S
S
00
10
32.126
206.000
0
0
0
0
32.126
206.000
0
0
0
0
0
0
S
S
00
10
1.280.000
1.100.000
800.000
50.000
360.000
1.020.000
120.000
30.000
0
0
0
0
0
0
S
S
00
10
6.182.000
5.921.200
0
0
0
0
6.172.000
5.921.200
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
7.926.151
0
0
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - IVB
10.122.0002.6060
Despesas Obrigatórias IVB
10.122.0002.6076
Manut Ativ Operac/ Admin do IVB
10.122.0002.6091
0097
Assistência Farmacêutica
10.516.151
2.590.000
Produção de Soros
10.303.0097.2012
S
13
10.316.151
0
0
7.916.151
2.400.000
0
0
Expansão do Parque Industrial do IVB
10.303.0097.3917
S
10
200.000
0
0
10.000
190.000
0
0
TOTAL GERAL DA UO
15.854.016
8.816.890
360.000
6.667.126
5.000
5.000
0
7.717.200
50.000
1.020.000
6.457.200
190.000
0
0
10.316.151
0
0
7.916.151
2.400.000
0
0
33.887.367
8.866.890
1.380.000
21.040.477
2.595.000
5.000
0
319
R$ (1,00)
UO: 2971
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
13
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
10
1311.00.00
10
Aluguéis
1311.01.00
10
1320.00.00
10
1321.00.00
10
Juros de Títulos de Renda
1321.11.00
10
1325.00.00
10
1325.02.99
10
1600.01.01
10
295.200
295.200
S
42.000
42.000
S
42.000
42.000
S
42.000
42.000
S
253.200
253.200
S
1.200
1.200
S
1.200
1.200
S
252.000
252.000
S
252.000
252.000
S
204.000
204.000
S
204.000
204.000
S
204.000
204.000
S
7.200.000
7.200.000
S
7.200.000
7.200.000
S
7.916.151
7.916.151
S
7.916.151
7.916.151
S
7.916.151
7.916.151
S
7.916.151
7.916.151
S
18.000
18.000
S
18.000
18.000
S
18.000
18.000
Receita da Indústria de Produtos Farmacêuticos e Veterinários
Serviços de Comercialização de Medicamentos
1700.00.00
13
1760.00.00
13
1761.00.00
13
1761.99.00
13
S
1520.00.00
10
1600.00.00
10
15.633.351
7.717.200
7.916.151
RECEITA INDUSTRIAL
1900.00.00
10
1990.00.00
10
Receitas Diversas
1990.99.99
10
Demais Receitas
2000.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
VALOR
S
S
Ações e Cotas de Sociedades
1500.00.00
10
1520.21.00
10
ESFERA
2.400.000
320
R$ (1,00)
UO: 2971
NR/FR
DESCRIÇÃO
ESFERA
13
2400.00.00
13
2470.00.00
13
2471.00.00
13
2471.99.00
13
VALOR
S
2.400.000
S
2.400.000
2.400.000
S
2.400.000
2.400.000
S
2.400.000
2.400.000
S
2.400.000
2.400.000
REC. CORRENTES
REC. DE CAPITAL
15.633.351
TOTAL GERAL
2.400.000
18.033.351
UO: 2971
R$ (1,00)
PT
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - IVB
Públicos
Pessoal e Encargos Sociais do IVB
1012200022101
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
00
300.000
339039
10
290.000
10.000
10.000
8.049.890
319113
00
1012200026030
S
319009
00
1.000
319011
00
4.800.408
319013
00
2.041.201
319016
00
1.164.281
339008
00
43.000
339030
10
156.000
339039
00
32.126
339039
10
50.000
319091
00
800.000
319091
10
50.000
329021
00
360.000
329021
10
1.020.000
339039
00
20.000
339039
10
10.000
339047
00
100.000
339047
10
20.000
339005
10
1.068.000
339014
10
50.000
339030
00
500.000
339030
10
311.000
339036
00
144.000
339036
10
200.000
339039
00
5.528.000
339039
10
4.292.200
449052
00
5.000
459061
00
5.000
339014
13
30.000
Despesas Obrigatórias do IVB
1012200026076
1012200026091
1030300972012
S
S
S
S
TOTAL
339039
S
1012200026060
Produção de Soros
S
ED
1012200022300
Lubr - IVB
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas do IVB
E
590.000
238.126
2.380.000
12.103.200
10.316.151
321
UO: 2971
R$ (1,00)
PT
Expansão do Parque Industrial do IVB
1030300973917
E
IMPORTÂNCIA
ED
S
FR
DETALHADA
339030
13
339036
13
140.000
339039
13
4.800.000
339047
13
10.000
449051
13
1.000.000
449052
13
1.400.000
339030
10
5.000
339039
10
5.000
449051
10
95.000
449052
10
95.000
2.936.151
8.866.890
1.380.000
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
2.595.000
5.000
0
2.600.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
33.887.367
200.000
33.687.367
21.040.477
AMORT.DA DÍVIDA
TOTAL
31.287.367
TOTAL DESP.CAPITAL
200.000
322
323
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E RENDA
324
325
R$ (1,00)
UO: 3001
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
16.318.127
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
1.751.000
272.000
0
0
272.000
00
381.145
0
0
F
00
520.501
520.501
F
00
2.000
F
00
F
00
F
00
11.122.0002.2016
F
11.122.0002.2300
11.122.0002.2467
11.122.0002.2660
11.122.0002.8021
Política Pública Estadual de Trabalho e
Renda
Intermed de Mão-de-Obra e Seguro Desemprego
11.331.0099.2323
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
14.519.982
11.122.0002.2010
0099
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
334.000
47.145
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
14.008.481
13.998.481
0
10.000
0
0
0
1.134.000
0
0
1.134.000
0
0
0
0
0
15.342.432
0
0
17.054.776
47.145
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
1.712.344
F
F
00
12
90.000
5.366.436
0
0
0
0
90.000
4.159.092
0
1.207.344
0
0
0
0
F
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
F
F
00
12
440.000
4.250.000
0
0
0
0
440.000
3.800.000
0
450.000
0
0
0
0
F
01
100.000
0
0
100.000
0
0
0
F
F
00
12
955.950
4.003.298
0
0
0
0
950.950
4.003.298
5.000
0
0
0
0
0
Microcrédito Produtivo do ERJ
11.334.0099.1178
F
99
1.600.000
0
0
1.600.000
0
0
0
Gestão e Integr Polít Públ Empr, Trab e Renda
11.334.0099.1201
F
00
199.092
0
0
199.092
0
0
0
18.053.169
14.519.982
0
3.431.042
102.145
0
0
100.000
0
0
100.000
0
0
0
13.619.734
0
0
11.962.390
1.657.344
0
0
1.600.000
0
0
1.600.000
0
0
0
33.372.903
14.519.982
0
17.093.432
1.759.489
0
0
Semin Ações Qualif Prot Saúde Trab-Call Cent
11.331.0099.7353
Instalação Ctro Públ de Trab, Empr e Renda
11.333.0099.1196
Qualificação e Requalif Profissional
11.333.0099.1970
Qualificação e Requalificação Profissional
11.333.0099.2280
TOTAL GERAL DA UO
326
R$ (1,00)
UO: 3001
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
12
99
RECEITAS CORRENTES
1700.00.00
12
1760.00.00
12
1761.00.00
12
1761.99.00
12
1920.00.00
99
1922.00.00
99
Restituições
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
12
2470.00.00
12
2471.00.00
12
2471.99.00
12
13.562.390
11.962.390
1.600.000
F
11.962.390
11.962.390
F
11.962.390
11.962.390
F
11.962.390
11.962.390
F
11.962.390
11.962.390
F
1.600.000
1.600.000
F
1.600.000
1.600.000
F
1.600.000
1.600.000
F
1.600.000
1.600.000
F
1.657.344
1.657.344
F
1.657.344
1.657.344
F
1.657.344
1.657.344
F
1.657.344
1.657.344
F
1.657.344
1.657.344
2000.00.00
12
REC. CORRENTES
13.562.390
REC. DE CAPITAL
1.657.344
VALOR
F
F
1900.00.00
99
1922.99.00
99
ESFERA
TOTAL GERAL
15.219.734
327
UO: 3001
R$ (1,00)
PT
E
Lubrificantes
1112200022010
1112200022016
Públicos
IMPORTÂNCIA
ED
F
F
FR
DETALHADA
339030
00
170.000
339039
00
102.000
339014
00
24.000
339030
00
20.000
339039
00
290.000
449052
00
47.145
TOTAL
272.000
381.145
1112200022300
F
319113
00
520.501
520.501
1112200022467
F
319091
00
1.000
2.000
339039
00
1.000
319004
00
7.897.779
319009
00
1.000
319011
00
3.503.716
319013
00
381.175
319016
00
2.145.751
319096
00
69.060
339008
00
10.000
1112200022660
F
14.008.481
1112200028021
F
339039
00
1.134.000
1.134.000
Intermediação de Mão-de-Obra e Seguro Desemprego
1133100992323
F
339030
12
588.998
5.456.436
339036
12
178.000
339039
00
90.000
339039
12
3.392.094
Seminário Ações de Qualificação e Proteção à Saúde dos Trab-Call
Center
Instalação de Centro Público de Trabalho, Emprego e Renda
449052
12
1.207.344
1133100997353
F
449035
00
50.000
50.000
1133300991196
F
339039
00
440.000
4.690.000
339039
12
3.800.000
449052
12
450.000
Qualificação e Requalif Profissional
1133300991970
F
339039
01
100.000
100.000
Qualificação e Requalificação Profissional
1133300992280
F
339039
00
950.950
4.959.248
339039
12
4.003.298
449052
00
5.000
Microcrédito Produtivo do Estado do Rio de Janeiro
1133400991178
F
339039
99
1.600.000
1.600.000
Gestão de Ações Integradas de Políticas Públicas de Emprego,
Trabalho e Renda
1133400991201
F
339039
00
199.092
199.092
14.519.982
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
1.759.489
0
0
1.759.489
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
33.372.903
6.639.092
26.733.811
17.093.432
AMORT.DA DÍVIDA
31.613.414
TOTAL DESP.CAPITAL
328
329
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
330
331
R$ (1,00)
UO: 3101
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
7.298.974
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
6.466.991
0
812.028
72.402
0
0
72.402
00
628.889
0
0
F
00
483.806
483.806
F
00
2.000
F
00
F
00
26.122.0002.2010
F
00
26.122.0002.2016
F
26.122.0002.2300
26.122.0002.2467
26.122.0002.2660
26.122.0002.8021
0100
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Gestão da Política de Transportes
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
9.950
0
0
0
0
608.934
10.005
9.950
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
5.992.185
5.982.185
0
10.000
0
0
0
119.692
0
0
119.692
0
0
0
0
0
729.000
0
0
1.240.000
10.005
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
511.000
Impl Ag Metropolitana de Transp Urbanos- AMTU
26.122.0100.1595
F
00
200.000
0
0
197.000
3.000
0
0
Desenv Institucional da Área de Transportes
26.122.0100.1597
F
00
400.000
0
0
192.000
208.000
0
0
Transporte Marítimo p/a População de Provetá
26.122.0100.7185
F
01
300.000
0
0
0
300.000
0
0
Planej Estrat Transp Interm, Logíst e Cargas
26.782.0100.1600
F
00
340.000
0
0
340.000
0
0
0
0
0
222.000
0
0
200.000
0
0
200.000
0
0
25.000
0
0
22.000
0
0
99.000
0
0
0
0
99.000
0
0
0
163.000
0
0
0
0
0
0
163.000
0
0
37.000
1.045.000
12.000
0101
Mobilidade e Transporte para Todos
225.000
Implantação do Bilhete Único
26.453.0101.1592
F
00
Concessão do Passe Social
26.785.0101.2288
F
00
0102
Porto do Rio no Século XXI
Melhoria do Acesso e Reestrut do Porto do Rio
26.785.0102.1594
0103
2.200.000
F
F
00
01
Infra-estrutura e Logíst de Transp e Cargas
Expansão e Moderniz doTransporte Aeroviário
26.781.0103.1018
200.000
2.000.000
1.257.000
F
F
F
00
12
99
200.000
1.045.000
12.000
3.000
0
3.000
101.000
101.000
0
1.094.000
0
0
2.000.000
0
0
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.863.974
6.466.991
0
2.025.028
362.005
9.950
0
2.300.000
0
0
0
300.000
2.000.000
0
1.045.000
0
0
0
1.045.000
0
0
12.000
0
0
0
12.000
0
0
12.220.974
6.466.991
0
2.025.028
1.719.005
2.009.950
0
TOTAL GERAL DA UO
332
R$ (1,00)
UO: 3101
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
99
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
99
RECEITA PATRIMONIAL
1330.00.00
99
1339.00.00
99
1339.99.00
99
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
12
2470.00.00
12
2471.00.00
12
12.000
12.000
F
12.000
12.000
F
12.000
12.000
F
12.000
12.000
F
12.000
12.000
F
1.045.000
1.045.000
F
1.045.000
1.045.000
F
1.045.000
1.045.000
F
1.045.000
1.045.000
F
1.045.000
1.045.000
REC. CORRENTES
12.000
REC. DE CAPITAL
1.045.000
VALOR
F
2000.00.00
12
2471.99.00
12
ESFERA
TOTAL GERAL
1.057.000
333
UO: 3101
R$ (1,00)
PT
Lubrificantes
2612200022010
2612200022016
Públicos
E
F
F
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
339030
00
36.000
339039
00
36.402
339014
00
24.000
339030
00
71.734
339036
00
1.000
339039
00
511.200
339047
00
1.000
449052
00
10.005
72.402
628.889
459065
00
9.950
2612200022300
F
319113
00
483.806
483.806
2612200022467
F
319091
00
1.000
2.000
339091
00
1.000
319009
00
218
319011
00
3.491.882
319013
00
565.846
319016
00
1.902.197
319096
00
22.042
339008
00
10.000
2612200022660
F
5.992.185
2612200028021
F
339039
00
119.692
119.692
Implantação da Agência Metropolitana de Transportes Urbanos AMTU
2612201001595
F
339035
00
120.000
200.000
339039
00
77.000
449035
00
1.000
449051
00
1.000
449052
00
1.000
339035
00
172.000
339039
00
20.000
449035
00
200.000
449052
00
8.000
Desenvolvimento Institucional da Área de Transportes
2612201001597
F
400.000
Transporte Marítimo para a População de Provetá
2612201007185
F
449052
01
300.000
300.000
Implantação do Bilhete Único
2645301011592
F
339035
00
200.000
200.000
Expansão, Modernização e Integração do Transporte Aeroviário
2678101031018
F
339035
00
163.000
1.257.000
449039
00
1.000
449051
00
26.000
449051
12
1.045.000
449051
99
12.000
449052
00
10.000
339035
00
200.000
339039
00
140.000
339030
00
1.000
339039
00
21.000
449052
00
3.000
339035
00
99.000
449051
00
101.000
459061
01
2.000.000
Planejamento Estratégico de Transporte Intermunicipal, Logística e de
Cargas
2678201001600
Concessão do Passe Social
2678501012288
Melhoria do Acesso e Reestruturação do Porto do Rio
2678501021594
F
F
F
340.000
25.000
2.200.000
334
UO: 3101
R$ (1,00)
6.466.991
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
1.719.005
2.009.950
0
3.728.955
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
12.220.974
4.897.000
7.323.974
2.025.028
AMORT.DA DÍVIDA
8.492.019
TOTAL DESP.CAPITAL
335
R$ (1,00)
UO: 3133
DEP DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO EST DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
14.896.596
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
8.803.623
0
3.692.973
100.000
5.000
0
95.000
10
301.000
0
0
F
10
1.387.938
1.387.938
F
10
571.000
F
10
F
10
Despesas Obrigatórias do DETRO
26.122.0002.2043
F
10
Pagto Desp Serv Util Públ-DETRO
26.122.0002.2103
F
26.122.0002.2300
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr-DETRO-RJ
26.122.0002.4099
Pessoal e Encargos Sociais do DETRO-RJ
26.122.0002.4249
Manut Ativ Operac/ Admin do DETRO-RJ
26.122.0002.4318
0107
TOTAL
Sist Intermunicipal de Transporte
Rodoviários
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
301.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
571.000
0
0
0
7.420.685
7.410.685
0
10.000
0
0
0
5.115.973
0
0
2.715.973
0
0
2.022.000
7.168.830
2.400.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
2.400.000
5.141.830
0
0
5.000
0
Sist Vistoria dos Serv de Transp Alternativos
26.125.0107.3908
F
10
2.746.830
0
0
100.000
2.646.830
0
0
Fiscalização dos Serviços de Transportes
26.125.0107.4345
F
10
1.842.000
0
0
1.842.000
0
0
0
Reestr Sist Intermunic de Transp Rodoviário
26.782.0107.3072
F
10
2.580.000
0
0
80.000
2.495.000
5.000
0
22.065.426
8.803.623
0
5.714.973
7.541.830
5.000
0
22.065.426
8.803.623
0
5.714.973
7.541.830
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
336
R$ (1,00)
UO: 3133
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1600.00.00
10
1600.13.00
10
1600.14.00
10
1900.00.00
10
1910.00.00
10
1919.00.00
10
1919.99.00
10
ESFERA
F
22.065.426
22.065.426
F
16.654.640
16.654.640
F
220.000
220.000
F
16.434.640
16.434.640
F
5.410.786
5.410.786
F
5.410.786
5.410.786
F
5.410.786
5.410.786
F
5.410.786
5.410.786
Outras Multas
REC. CORRENTES
22.065.426
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
22.065.426
337
UO: 3133
R$ (1,00)
PT
Despesas Obrigatórias do DETRO
E
2612200022043
IMPORTÂNCIA
ED
F
FR
DETALHADA
319091
10
5.000
339047
10
95.000
TOTAL
100.000
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - DETRO
2612200022103
F
339039
10
301.000
301.000
Públicos
Lubr - DETRO-RJ
2612200022300
F
319113
10
1.387.938
1.387.938
2612200024099
F
339030
10
170.000
571.000
339039
10
401.000
Pessoal e Encargos Sociais do DETRO-RJ
2612200024249
319009
10
1.000
319011
10
4.829.430
319013
10
1.082.933
319016
10
1.487.322
319096
10
10.000
339008
10
10.000
339014
10
50.000
339030
10
50.000
339036
10
50.000
339039
10
2.565.973
449051
10
1.000.000
449052
10
1.400.000
339030
10
20.000
339036
10
30.000
339039
10
50.000
449051
10
1.300.000
449052
10
1.346.830
339014
10
1.000
339030
10
40.000
339039
10
1.801.000
339030
10
10.000
339036
10
20.000
339039
10
50.000
449051
10
1.500.000
449052
10
995.000
459061
10
5.000
DETRO-RJ
Sistema de Vistoria dos Serviços de Transportes Alternativos
Fiscalização dos Serviços de Transportes
2612200024318
2612501073908
2612501074345
Reestruturação do Sistema Intermunicipal de Transporte Rodoviário
2678201073072
F
F
F
F
F
8.803.623
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
7.541.830
5.000
0
7.546.830
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
22.065.426
5.326.830
16.738.596
5.714.973
AMORT.DA DÍVIDA
14.518.596
TOTAL DESP.CAPITAL
7.420.685
5.115.973
2.746.830
1.842.000
2.580.000
338
R$ (1,00)
UO: 3171
COMP DE DESENV RODOV E TERMINAIS DO EST DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
12.213.393
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
6.775.239
0
5.371.354
1.562.437
0
0
1.562.437
10
1.000
1.000
0
F
10
6.470.189
6.469.189
F
10
666.828
F
10
F
10
Pagto Desp Serv Util Públ-CODERTE
26.122.0002.2112
F
10
26.122.0002.2300
F
Pessoal e Encargos Sociais da CODERTE
26.122.0002.6032
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr- CODERTE
26.122.0002.6038
Despesas Obrigatórias CODERTE
26.122.0002.6078
Manut Ativ Operac/ Admin da CODERTE
26.122.0002.6093
0108
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Sistema de Terminais Rodoviários e
Estacionam
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
16.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
666.828
0
0
0
937.003
305.050
0
631.953
0
0
0
2.575.936
0
0
2.509.136
0
0
2.256.610
9.086.607
50.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
50.000
6.519.997
16.800
0
310.000
0
Ampl e Melh de Terminais Rodov e Estacionam
26.782.0108.1024
F
10
6.308.160
0
0
45.163
5.962.997
300.000
0
Operação de Terminais e Estacionamentos
26.782.0108.6098
F
10
2.278.447
0
0
2.211.447
57.000
10.000
0
Constr Term Rodov Munic Italva - B. S Caetano
26.782.0108.7189
F
01
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Constr Term Rod em Imbariê - D Caxias
26.782.0108.7403
F
01
300.000
0
0
0
300.000
0
0
TOTAL GERAL DA UO
500.000
0
0
0
500.000
0
0
20.800.000
6.775.239
0
7.627.964
6.069.997
326.800
0
21.300.000
6.775.239
0
7.627.964
6.569.997
326.800
0
339
R$ (1,00)
UO: 3171
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1600.00.00
10
1600.03.06
10
ESFERA
F
20.800.000
20.800.000
F
20.800.000
20.800.000
F
20.800.000
20.800.000
Administração de Terminais e Estacionamentos
REC. CORRENTES
20.800.000
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
20.800.000
340
UO: 3171
R$ (1,00)
PT
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública CODERTE
Públicos
Pessoal e Encargos Sociais da CODERTE
E
10
1.562.437
1.562.437
2612200022300
F
319113
10
1.000
1.000
2612200026032
F
319009
10
1.000
6.470.189
319011
10
4.844.814
319013
10
1.613.375
319016
10
10.000
339008
10
1.000
339030
10
54.000
339039
10
612.828
319091
10
305.050
339039
10
55.623
339047
10
328.832
339091
10
247.498
339014
10
9.000
339030
10
68.886
339035
10
45.000
339036
10
7.940
339039
10
2.378.310
449052
10
50.000
459061
10
16.800
339039
10
45.163
449051
10
5.962.997
459061
10
300.000
339008
10
3.200
339014
10
9.000
339030
10
140.025
339036
10
3.320
339039
10
2.051.302
339093
10
4.600
449052
10
57.000
2612200026078
2612200026093
2678201081024
2678201086098
Construção de Terminal Rodoviário no Município de Italva no Bairro
São Caetano
Construção de Terminal Rodoviário em Imbariê - 3º Dist. de Duque de
Caxias
F
F
F
F
F
666.828
937.003
2.575.936
6.308.160
2.278.447
459061
10
10.000
2678201087189
F
449051
01
200.000
200.000
2678201087403
F
449051
01
300.000
300.000
6.775.239
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
6.569.997
326.800
0
6.896.797
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
21.300.000
6.808.160
TOTAL
339039
Despesas Obrigatórias da CODERTE
Operação de Terminais e Estacionamentos
DETALHADA
F
2612200026038
Ampliação e Melhoria de Terminais Rodoviários e Estacionamentos
FR
2612200022112
Lubr - CODERTE
CODERTE
IMPORTÂNCIA
ED
14.491.840
7.627.964
AMORT.DA DÍVIDA
14.403.203
TOTAL DESP.CAPITAL
341
R$ (1,00)
UO: 3172
COMP EST DE ENGENH DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
57.484.868
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
47.787.207
1.162.742
8.532.919
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.321.349
97.172
2.000
0
0
0
0
0
0
0
712.306
0
0
0
32.186.323
32.071.817
0
114.506
0
0
0
20.476.132
422.068
15.711.390
0
1.162.742
0
3.602.000
422.068
0
0
0
0
0
0
0
0
1.550.885
0
0
F
00
1.263.518
0
0
1.263.518
F
00
4.000
4.000
0
F
F
00
10
2.323.349
97.172
0
0
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr- CENTRAL
26.122.0002.6069
F
00
712.306
Pessoal e Encargos Sociais da CENTRAL
26.122.0002.6071
F
00
F
F
00
10
0105
Programa Estadual de Transportes - PET
Reativ, Moderniz e Integr do Sist de Bondes
26.453.0105.6008
Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário
26.783.0105.5002
0106
74.551.831
73.000.946
F
00
1.551.885
0
0
1.550.885
1.000
0
0
F
F
04
11
7.999.946
65.000.000
0
0
0
0
0
0
7.999.946
65.000.000
0
0
0
0
0
0
6.146.687
5.000
0
16.153.687
Exp, Revit e Modern do Sist Transp s/
Trilhos
Transporte sobre Trilhos
26.783.0106.5654
2.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
26.122.0002.2300
Despesas Obrigatórias CENTRAL
26.122.0002.6073
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
Pagto Desp Serv Util Públ - CENTRAL
26.122.0002.2113
Manut Ativ Operac/ Admin da CENTRAL
26.122.0002.6067
INVESTIMENTOS
10.002.000
F
F
00
13
500.000
10.005.000
0
0
0
0
500.000
0
0
10.000.000
0
5.000
0
0
F
00
5.648.687
0
0
5.646.687
2.000
0
0
64.666.200
47.787.207
1.162.742
15.711.251
5.000
0
0
7.999.946
0
0
0
7.999.946
0
0
519.240
0
0
519.240
0
0
0
65.000.000
0
0
0
65.000.000
0
0
10.005.000
0
0
0
10.000.000
5.000
0
148.190.386
47.787.207
1.162.742
16.230.491
83.004.946
5.000
0
Operação e Conservação de Ramais Ferroviários
26.783.0106.6099
TOTAL GERAL DA UO
342
R$ (1,00)
UO: 3172
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
10
1311.00.00
10
Aluguéis
1311.01.00
10
1600.00.00
10
1600.03.02
10
1919.00.00
10
147.240
147.240
F
147.240
147.240
F
147.240
147.240
F
147.240
147.240
F
365.880
365.880
F
365.880
365.880
F
6.120
6.120
F
4.200
4.200
F
4.200
4.200
F
4.200
4.200
F
1.920
1.920
F
1.920
1.920
F
10.005.000
10.005.000
F
10.005.000
10.005.000
F
10.005.000
10.005.000
F
10.005.000
10.005.000
F
10.005.000
10.005.000
Multas e Juros Previstos em Contratos
Receitas Diversas
1990.99.99
10
Demais Receitas
2000.00.00
13
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
13
2470.00.00
13
2471.00.00
13
2471.99.00
13
F
Serviços de Transporte Ferroviário
1910.00.00
10
1990.00.00
10
519.240
519.240
REC. CORRENTES
519.240
REC. DE CAPITAL
10.005.000
VALOR
F
1900.00.00
10
1919.27.00
10
ESFERA
TOTAL GERAL
10.524.240
343
UO: 3172
R$ (1,00)
PT
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública CENTRAL
Públicos
CENTRAL
Operação e Conservação de Ramais Ferroviários
TOTAL
00
1.263.518
1.263.518
2612200022300
F
319113
00
4.000
4.000
2612200026067
F
339030
00
338.219
2.420.521
339030
10
60.000
339033
00
1.075
339033
10
7.172
339036
00
896
339039
00
1.981.159
339039
10
30.000
449052
00
2.000
339030
00
377.303
339039
00
335.003
319007
00
299.561
319011
00
20.920.054
319013
00
6.916.261
319016
00
3.851.047
319096
00
84.894
339008
00
114.506
319091
00
15.711.390
329021
00
1.162.742
339039
00
3.600.000
339047
00
2.000
339047
10
32.638
339091
10
389.430
339030
00
1.056.067
339039
00
494.818
449052
00
1.000
449039
04
3.177.917
449039
11
15.889.853
449051
04
3.222.771
449051
11
26.113.856
449052
04
1.599.258
449052
11
22.996.291
339039
00
500.000
449051
13
10.000.000
459061
13
5.000
339014
00
21.497
339030
00
2.669.278
339039
00
2.955.912
449051
00
1.000
449052
00
1.000
2612200026071
Transporte sobre Trilhos
DETALHADA
339039
Pessoal e Encargos Sociais da CENTRAL
Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário
IMPORTÂNCIA
FR
F
2612200026069
Reativação, Modernização e Integração do Sistema de Bondes
ED
2612200022113
Lubr - CENTRAL
Despesas Obrigatórias da CENTRAL
E
2612200026073
2645301056008
2678301055002
2678301065654
2678301066099
F
F
F
F
F
F
F
712.306
32.186.323
20.898.200
1.551.885
72.999.946
10.505.000
5.648.687
344
UO: 3172
R$ (1,00)
47.787.207
1.162.742
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
83.004.946
5.000
0
83.009.946
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
148.190.386
83.504.946
64.685.440
16.230.491
AMORT.DA DÍVIDA
65.180.440
TOTAL DESP.CAPITAL
345
R$ (1,00)
UO: 3173
COMP DE TRANSP SOBRE TRILHOS DO EST DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
Pagto Desp Serv Util Públ- RIOTRILHOS
26.122.0002.2115
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
58.789.165
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
34.785.710
3.381.984
16.093.009
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
238.300
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
1.000
4.289.162
F
F
00
10
800.000
67.000
0
0
0
0
800.000
67.000
0
0
0
0
0
0
F
00
6.000
6.000
0
0
0
0
0
F
F
00
10
5.835.073
3.068.474
0
0
0
0
5.835.073
2.879.174
0
188.300
0
1.000
0
0
F
F
00
10
270.000
46.022
0
0
0
0
270.000
46.022
0
0
0
0
0
0
Pessoal e Encargos Sociais da RIOTRILHOS
26.122.0002.6072
F
00
29.786.700
29.779.710
0
6.990
0
0
0
Despesas Obrigatórias RIOTRILHOS
26.122.0002.6074
F
00
18.859.896
5.000.000
3.381.984
6.188.750
0
0
4.289.162
Adaptação Estações ao Acesso Defic e Idosos
26.122.0002.7465
F
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
0
10.000
0
0
26.122.0002.2300
Manut Ativ Operac/ Admin da RIOTRILHOS
26.122.0002.6068
Prest Serv ent Órg/Aquis Comb Lubr-RIOTRILHOS
26.122.0002.6070
0104
Expansão e Consolidação das Linhas de
Metrô
Implantação de Novas Linhas Metroviárias
26.453.0104.1029
Expansão e Consolid da Rede Priorit Básica
26.453.0104.5047
175.560.000
175.550.000
F
F
00
10
100.000
5.000
0
0
0
0
0
5.000
100.000
0
0
0
0
0
F
F
F
F
F
00
01
04
10
11
10.000
12.240.000
17.000.000
5.000
146.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
10.000
12.240.000
17.000.000
0
146.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.717.669
34.785.710
3.381.984
13.100.813
160.000
0
4.289.162
12.240.000
0
0
0
12.240.000
0
0
17.000.000
0
0
0
17.000.000
0
0
3.191.496
0
0
3.002.196
188.300
1.000
0
146.200.000
0
0
0
146.200.000
0
0
234.349.165
34.785.710
3.381.984
16.103.009
175.788.300
1.000
4.289.162
TOTAL GERAL DA UO
346
R$ (1,00)
UO: 3173
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
10
1311.00.00
10
Aluguéis
1311.99.00
10
ESFERA
F
3.191.496
3.191.496
F
3.191.496
3.191.496
F
3.191.496
3.191.496
F
3.191.496
3.191.496
F
3.191.496
3.191.496
REC. CORRENTES
3.191.496
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
3.191.496
347
UO: 3173
R$ (1,00)
PT
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública RIOTRILHOS
2612200022115
Públicos
RIOTRILHOS
2612200022300
2612200026068
Lubr - RIOTRILHOS
Pessoal e Encargos Sociais da RIOTRILHOS
Despesas Obrigatórias da RIOTRILHOS
2612200026070
2612200026072
2612200026074
E
F
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
339039
00
800.000
339039
10
67.000
F
319113
00
6.000
6.000
F
339005
00
1.260.000
8.903.547
339005
10
384.000
339014
10
29.250
339030
10
326.150
339036
10
124.526
339039
00
4.575.073
339039
10
2.015.248
449052
10
188.300
459061
10
1.000
339030
00
50.000
339030
10
10.000
339039
00
220.000
339039
10
36.022
319007
00
366.119
319009
00
600
319011
00
21.822.166
319013
00
7.386.969
319016
00
203.856
339008
00
6.990
319091
00
5.000.000
329021
00
3.281.257
329022
00
100.727
339039
00
813.750
339047
00
375.000
339091
00
5.000.000
F
F
F
867.000
316.022
29.786.700
18.859.896
469071
00
4.289.162
Adaptação das Estações ao Acesso de Deficientes e Idosos
2612200027465
F
449051
00
50.000
50.000
Implantação de Novas Linhas Metroviárias
2645301041029
F
339039
10
5.000
105.000
449051
00
50.000
449052
00
50.000
339039
10
5.000
449051
01
12.240.000
449051
04
17.000.000
449051
11
146.200.000
449052
00
10.000
Expansão e Consolidação da Rede Prioritária Básica
2645301045047
F
175.455.000
348
UO: 3173
R$ (1,00)
34.785.710
3.381.984
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
175.788.300
1.000
4.289.162
180.078.462
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
234.349.165
175.610.000
58.739.165
16.103.009
AMORT.DA DÍVIDA
54.270.703
TOTAL DESP.CAPITAL
349
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
350
351
R$ (1,00)
UO: 3201
SECRETARIA DE ESTAD ASSIST SOC E DIR HUMANOS
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
20.328.051
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
5.024.300
848.000
0
0
848.000
00
2.313.700
0
0
S
00
525.859
525.859
S
00
49.600
S
00
S
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
2.113.700
200.000
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
44.600
0
0
0
14.493.892
14.492.892
0
1.000
0
0
0
01
90.000
0
0
90.000
0
0
0
S
01
100.000
0
0
100.000
0
0
0
S
01
200.000
0
0
200.000
0
0
0
S
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
S
22
50.000
0
0
50.000
0
0
0
S
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
S
01
200.000
0
0
200.000
0
0
0
S
01
90.000
0
0
90.000
0
0
0
S
00
70.000
0
0
70.000
0
0
0
S
01
95.000
0
0
95.000
0
0
0
S
00
10.000
10.000
0
0
0
0
0
S
22
70.000
0
0
0
70.000
0
0
S
00
972.000
0
0
972.000
0
0
0
S
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
0
0
3.730.000
0
0
S
00
S
08.122.0002.2300
08.122.0002.2467
08.122.0002.2660
Conv Asilo Lar Evang do Ancião S Ant Pádua
08.122.0002.2849
Celebr Conv c/Centro Espírita de Escol
08.122.0002.2856
Celeb Conv com Assoc Ass Criança Defic
08.122.0002.2872
Celebração Conv com Assoc Casa da Solidarieda
08.122.0002.2896
Subvenção ao Hospital São Zacharias
08.122.0002.2899
Celebr Convênio Centro Espirita Irmã Claudia
08.122.0002.2927
Celebração de Convcom Soc Filant S Vicente
08.122.0002.2945
Convênio com o Inst Benef Ebenezer Guapimirim
08.122.0002.2966
Convênio com o Inst de Desenvolv p Educação
08.122.0002.2973
Convênio com o PAS em Fonseca - Niterói
08.122.0002.2979
Progr Atend às Fam de Adol Conflito c/a Lei
08.122.0002.7362
Aquis Veíc Transp Pacientes-Paty do Alferes
08.122.0002.7478
08.122.0002.8021
Celebr Conv Grupo Espir Fratern Irmã Sheilla
08.122.0002.8044
Progr de Prot Social Básica de Assist
Social
3.840.000
270.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
08.122.0002.2016
Fundo para Atendimento à Pessoa Idosa
08.241.0109.1125
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
15.033.751
08.122.0002.2010
0109
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
110.000
S
S
00
12
125.000
100.000
0
0
0
0
120.000
100.000
5.000
0
0
0
0
0
Proj Cons Est Defesa dos Dir Pes Idosa-CEDEPI
08.241.0109.2943
S
01
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Ativ do Cons Est Defesa Pessoa Idosa-CEDEPI
08.241.0109.2955
S
01
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Apoio à Assoc Benef Bem Comum Todos-Itaocara
08.241.0109.7269
S
01
30.000
0
0
30.000
0
0
0
S
S
00
12
135.000
100.000
0
0
0
0
130.000
100.000
5.000
0
0
0
0
0
Apoiar Ações Volt Criança Port de Deficiencia
08.242.0109.1872
S
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Apoio ao Centro de Reabil de Paraíba do Sul
08.242.0109.1892
S
01
300.000
0
0
300.000
0
0
0
Prom Soc Pess Port Nec Esp-Lar Daniel
08.242.0109.1921
S
22
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Manut Custeio p/ Assoc. Brasileira Benef Reab
08.242.0109.1934
S
22
90.000
0
0
90.000
0
0
0
Des de Ativ Educac e Recreat- Apade R Ostras
08.242.0109.2862
S
00
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Fundo Política Integr Pessoa Port Deficiência
08.242.0109.1008
352
R$ (1,00)
UO: 3201
ESPECIFICAÇÃO
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
E
S
F
R
Apoio ao Progr Transp Eficiente Mun Niterói
08.242.0109.2941
S
01
90.000
0
0
90.000
0
0
0
Auxílio Financeiro a APAE - Valença
08.242.0109.2988
S
22
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
Apoio Trabalhos Realiz APAE-Rio das Ostras
08.242.0109.2991
S
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Assistir Pessoas Carentes, Port de Autismo
08.242.0109.7181
S
22
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Apoio à AFR-Assoc Fluminense Reabilitação
08.242.0109.7206
S
00
40.000
0
0
40.000
0
0
0
Recursos para a APAE de São Fidélis
08.242.0109.7295
S
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Apoio à Associação Pestalozzi de Niterói
08.242.0109.7331
S
00
40.000
0
0
40.000
0
0
0
Convênio com a ABBR
08.242.0109.7365
S
01
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
Apoio à ANDEF-Assoc Niteroiense Defic Físicos
08.242.0109.7374
S
01
40.000
0
0
40.000
0
0
0
Apoio à ANDEF - Projetos na Área de Saúde
08.242.0109.7436
S
01
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Crianças e Adolesc Carentes Portad Necess Esp
08.242.0109.7444
S
22
100.000
0
0
100.000
0
0
0
0
0
4.043.402
0
0
0115
Prom e Def Direitos Humanos e da
Cidadania
Fundo Estadual de Repressão de Entorpecentes
14.422.0115.1091
4.348.402
305.000
F
F
00
12
135.000
100.000
0
0
0
0
130.000
100.000
5.000
0
0
0
0
0
F
22
10.000
0
0
10.000
0
0
0
F
F
F
00
12
22
200.000
1.895.240
624.162
0
0
0
0
0
0
0
1.895.240
624.162
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Incl Soc p Familiares e Peq Prod Rurais Macaé
14.422.0115.2895
F
01
30.000
0
0
30.000
0
0
0
Rec p/Const Catalunya Missão Te-Préd Cas Dign
14.422.0115.2904
F
01
70.000
0
0
70.000
0
0
0
Trab Soc p/Com Macaense-Par N S Fat-Centro
14.422.0115.2907
F
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
I Conferência Estadual de Políticas Públicas
14.422.0115.2950
F
00
10.000
0
0
10.000
0
0
0
Interv Famílias em Risco Social - RESSURGIR
14.422.0115.7234
F
01
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Manut Implement Atividades do CONSEA
14.422.0115.8048
F
00
124.000
0
0
124.000
0
0
0
Pagamento de Indenizações - Lei 3744/01
14.422.0115.8052
F
00
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
2.926.715
0
0
Provita
14.422.0115.1983
Promoção/Defesa Direitos Humanos e Cidadania
14.422.0115.2198
0116
Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher
Impl Fundo Est dos Direitos da Mulher-FEDM
14.422.0116.1022
3.443.654
516.939
F
F
00
12
159.000
180.000
0
0
0
0
154.000
180.000
5.000
0
0
0
0
0
F
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
F
F
F
00
12
22
411.939
2.217.166
75.549
0
0
0
0
0
0
0
2.217.166
75.549
411.939
0
0
0
0
0
0
0
0
Apoio Quissamã p/ Reforço Pol Púb Def Mulher
14.422.0116.2853
F
01
90.000
0
0
90.000
0
0
0
Operacionalização do Espaço Cultural Cedim
14.422.0116.2934
F
00
52.300
0
0
52.300
0
0
0
Constr Abr p Mulher Vít Viol Domést-S Gonçalo
14.422.0116.1987
Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher
14.422.0116.2199
Apoio às Creches
353
R$ (1,00)
UO: 3201
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
14.422.0116.7239
F
00
10.000
0
0
10.000
0
0
0
Operacionalização do CIAM Baixada
14.422.0116.8039
F
22
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Operacionalização do CIAM Marcia Lyra
14.422.0116.8043
F
00
47.700
0
0
47.700
0
0
0
0
0
1.350.000
0
0
0117
Promoção da Igualdade Racial
1.595.000
Impl Fundo Est dos Direitos Negros-FEDINE
14.422.0117.1028
245.000
F
F
00
12
135.000
100.000
0
0
0
0
130.000
100.000
5.000
0
0
0
0
0
F
F
F
00
12
22
200.000
900.000
220.000
0
0
0
0
0
0
0
900.000
220.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Realiz de Evento Comemoração 100 Anos Umbanda
14.422.0117.7210
F
01
20.000
0
0
0
20.000
0
0
Seminário 120 Anos da Abolição da Escravatura
14.422.0117.7262
F
01
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
0
7.772.183
0
0
14.422.0117.2200
0119
Prom e Def Direitos Individ, Colet e Difusos
Apoio Man Criaç Centr Refer Combate Homofobia
14.422.0119.1991
7.862.183
90.000
F
00
200.000
0
0
200.000
0
0
0
F
F
F
00
12
22
40.000
4.609.784
2.532.399
0
0
0
0
0
0
0
4.609.784
2.532.399
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Subv Soc p/Cust Lar das Crianças Rosa Weisman
14.422.0119.2848
F
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Criação Centros Refer no Comb à Homofobia RJ
14.422.0119.2867
F
01
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Subv Soc p/Cust do Educand Soc Lar de F Luiz
14.422.0119.2923
F
00
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Sub Soc p/Cust Soc Damas Israelit F Farain
14.422.0119.2946
F
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Apoio à Realiz Confer Est Polít Públ p/ Glbt
14.422.0119.7386
F
00
150.000
0
0
150.000
0
0
0
Apoio Proj Requal Profiss de Edu Comb Homofob
14.422.0119.7387
F
01
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Subv Social p/Custeio da Banda de Portugal
14.422.0119.8058
F
01
30.000
0
0
30.000
0
0
0
22.697.990
15.033.751
0
6.487.300
1.176.939
0
0
3.495.000
0
0
3.205.000
290.000
0
0
10.202.190
0
0
10.202.190
0
0
0
5.022.110
0
0
4.952.110
70.000
0
0
41.417.290
15.033.751
0
24.846.600
1.536.939
0
0
Prom e Def Direitos Individ, Colet e Difusos
14.422.0119.2202
TOTAL GERAL DA UO
R$ (1,00)
UO: 3201
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
12
RECEITAS CORRENTES
1700.00.00
12
ESFERA
VALOR
S
10.202.190
10.202.190
S
10.202.190
10.202.190
354
R$ (1,00)
UO: 3201
NR/FR
DESCRIÇÃO
ESFERA
1760.00.00
12
1761.00.00
12
1761.99.00
12
VALOR
S
10.202.190
10.202.190
S
10.202.190
10.202.190
S
10.202.190
10.202.190
REC. CORRENTES
REC. DE CAPITAL
10.202.190
TOTAL GERAL
0
10.202.190
UO: 3201
R$ (1,00)
PT
Lubrificantes
0812200022010
0812200022016
Públicos
E
S
S
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
339030
00
462.000
339039
00
386.000
339014
00
12.000
339030
00
80.000
339036
00
5.000
339039
00
2.016.700
848.000
2.313.700
449052
00
200.000
0812200022300
S
319113
00
525.859
525.859
0812200022467
S
319091
00
5.000
49.600
339047
00
44.600
319009
00
70
319011
00
3.099.426
319013
00
2.413.710
319016
00
8.949.686
319096
00
30.000
339008
00
1.000
0812200022660
S
14.493.892
Convênio Asilo Lar Evangélico do Ancião em S Antônio de Pádua
0812200022849
S
335041
01
90.000
90.000
Celebração de Convênio com o Centro Espírita Luz de Escol
0812200022856
S
335041
01
100.000
100.000
Celebração de Convênio com a Associação de Assistência a Criança
Deficiente
Celebração de Convênio com a Associação Casa da Solidariedade.
0812200022872
S
335041
01
200.000
200.000
0812200022896
S
335041
01
50.000
50.000
Subvenção ao Hospital São Zacharias
0812200022899
S
335041
22
50.000
50.000
Celebração de Convênio com o Centro Espirita Irmã Claudia
0812200022927
S
335041
01
50.000
50.000
Celebração de Convenio com a Sociedade Filantrópica São Vicente
0812200022945
S
335041
01
200.000
200.000
Convênio com o Instituto Beneficente Ebenezer - Guapimirim
0812200022966
S
335041
01
90.000
90.000
Convênio com o Instituto de Desenvolvimento para a Educação
0812200022973
S
335041
00
70.000
70.000
Convênio com o Patriarca Assistência Social - PAS em Fonseca Niterói
Programa Atendimento às Famílias de Adolescentes em Conflito com
a Lei
Aquisição de Veículo para Transporte de Pacientes-Paty do Alferes
0812200022979
S
335041
01
95.000
95.000
0812200027362
S
319011
00
10.000
10.000
0812200027478
S
449052
22
70.000
70.000
0812200028021
S
339039
00
972.000
972.000
Celebração de Convênio com o Grupo Espirita da Fraternidade Irmã
0812200028044
S
335041
01
50.000
50.000
355
UO: 3201
R$ (1,00)
PT
Scheilla
Fundo para Atendimento à Pessoa Idosa
0824101091125
E
S
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
339039
00
120.000
339039
12
100.000
TOTAL
225.000
449051
00
5.000
Projetos do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa - CEDEPI
Atividades do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa - CEDEPI
Apoio à Associação Beneficente Bem Comum de Todos - Itaocara
0824101092943
S
335041
01
100.000
100.000
0824101092955
S
335041
01
100.000
100.000
0824101097269
S
335041
01
30.000
30.000
Fundo para a Política de Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência
0824201091008
S
339039
00
130.000
235.000
339039
12
100.000
449052
00
5.000
Apoiar Ações Voltadas às Crianças Portadoras de Deficiência
0824201091872
S
335041
01
50.000
50.000
Apoio ao Centro de Reabilitação de Paraíba do Sul
0824201091892
S
335041
01
300.000
300.000
Promoção Social a Pessoas Portadoras de Necessidades EspeciaisLar Daniel
Manutenção e Custeio para Assoc. Brasileira Beneficente de
Reabilitação
Desenvolv de Atividades Educac e Recreativas - Apade (Liberdade)Rio das Ostras
Apoio ao Programa Transporte Eficiente do Município de Niterói
0824201091921
S
335041
22
50.000
50.000
0824201091934
S
339039
22
90.000
90.000
0824201092862
S
335041
00
50.000
50.000
0824201092941
S
335041
01
90.000
90.000
Auxílio Financeiro a APAE - Valença
0824201092988
S
335041
22
1.000.000
1.000.000
Apoio aos Trabalhos Realizados na APAE - Rio das Ostras
0824201092991
S
335041
01
50.000
50.000
Assistir Pessoas Carentes, Portadoras de Autismo e Deficiências
Mentais - Gapeb
Apoio à AFR - Associação Fluminense de Reabilitação
0824201097181
S
335041
22
100.000
100.000
0824201097206
S
335041
00
40.000
40.000
Recursos para a APAE de São Fidélis
0824201097295
S
335041
01
50.000
50.000
Apoio à Associação Pestalozzi de Niterói
0824201097331
S
335041
00
40.000
40.000
Convênio com Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação ABBR
Apoio à ANDEF - Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos
0824201097365
S
335041
01
1.000.000
1.000.000
0824201097374
S
335041
01
40.000
40.000
Apoio à ANDEF - Projetos na Área de Saúde
0824201097436
S
444041
01
100.000
100.000
Crianças e Adolescentes Carentes Portadores de Necessidades
Especiais - CORBI
Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de
Entorpecentes
0824201097444
S
335041
22
100.000
100.000
1442201151091
F
339039
00
130.000
235.000
339039
12
100.000
449052
00
5.000
Provita
1442201151983
F
335041
22
10.000
10.000
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania
1442201152198
F
339039
12
1.895.240
2.719.402
339039
22
624.162
449051
00
100.000
449052
00
100.000
Inclusão Social P/Familiares e Peq Prod Rurais - Sind Rural de
Macaé (Centro)
Recurso p/Const Catalunya em Missão Te - Prédio da Casa da
Dignidade - Visconde
Trabalho Social para Comunidade Macaense-Paróquia Nsa Sra
Fátima-Centro
I Conferência Estadual de Políticas Públicas de Juventude
1442201152895
F
335041
01
30.000
30.000
1442201152904
F
335041
01
70.000
70.000
1442201152907
F
335041
01
50.000
50.000
1442201152950
F
339039
00
10.000
10.000
Intervenção em Famílias em Risco Social - RESSURGIR
1442201157234
F
449035
01
100.000
100.000
356
UO: 3201
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Manutenção e Implementação das Atividades do CONSEA
1442201158048
F
339039
00
124.000
124.000
Pagamento de Indenizações - Lei 3744/01
1442201158052
F
339093
00
1.000.000
1.000.000
Implantação do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher - FEDM
1442201161022
F
339039
00
154.000
339.000
339039
12
180.000
Construção de um Abrigo para Mulher Vítima de Violência Domestica,
S.G
Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher
449052
00
5.000
1442201161987
F
449051
00
100.000
100.000
1442201162199
F
339039
12
2.217.166
2.704.654
339039
22
75.549
449051
00
51.371
449052
00
360.568
Apoio à Quissamã para Reforço de Políticas Públicas de
Promoção/Defesa da Mulher
Operacionalização do Espaço Cultural Cedim
1442201162853
F
335041
01
90.000
90.000
1442201162934
F
339039
00
52.300
52.300
Apoio às Creches
1442201167239
F
335041
00
10.000
10.000
Operacionalização do CIAM Baixada
1442201168039
F
339039
22
100.000
100.000
Operacionalização do CIAM Marcia Lyra
1442201168043
F
339039
00
47.700
47.700
Implementação do Fundo Estadual dos Direitos do Negro - FEDINE
1442201171028
F
339039
00
130.000
235.000
339039
12
100.000
449052
00
5.000
339039
12
900.000
339039
22
220.000
449051
00
100.000
449052
00
100.000
1442201172200
F
1.320.000
Realização de Evento em Comemoração ao 100 Anos da Umbanda
1442201177210
F
449035
01
20.000
Seminário 120 Anos da Abolição da Escravatura
1442201177262
F
449035
01
20.000
20.000
Apoio à Manutenção e Criação de Centros de Referência de Combate
à Homofobia
Promoção e Defesa dos Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
1442201191991
F
335041
00
200.000
200.000
1442201192202
F
339039
12
4.609.784
7.182.183
339039
22
2.532.399
449051
00
20.000
449052
00
20.000
20.000
Subvenção Social para Custeio Lar das Crianças Rosa Weisman
1442201192848
F
335043
01
50.000
50.000
Criação de Centros de Referência no Combate à Homofobia no RJ
1442201192867
F
449051
01
50.000
50.000
Subvenção Social para Custeio do Educandário Social Lar de Frei
Luiz
Subvenção Social para Custeio da Sociedade das Damas Israelitas
Froien Farain
Apoio à Realização da Conferência Estadual de Políticas Públicas
para Glbt
Apoio a Projeto de Requalific de Profissionais de Educação
P/Combate à Homofobia
Subvenção Social para Custeio da Banda de Portugal
1442201192923
F
335043
00
50.000
50.000
1442201192946
F
335043
01
50.000
50.000
1442201197386
F
335041
00
150.000
150.000
1442201197387
F
335041
01
100.000
100.000
1442201198058
F
335043
01
30.000
30.000
357
UO: 3201
R$ (1,00)
15.033.751
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
1.536.939
0
0
1.536.939
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
41.417.290
4.049.000
37.368.290
24.846.600
AMORT.DA DÍVIDA
39.880.351
TOTAL DESP.CAPITAL
358
R$ (1,00)
UO: 3242
FUNDAÇÃO LEÃO XIII
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
53.298.357
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
48.252.059
0
4.986.298
900.000
0
0
900.000
00
4.773.473
4.773.473
0
S
00
174.377
0
S
00
43.133.582
S
00
S
00
Pagto Desp Serv Util Públ-F.LEÃO XIII
08.122.0002.2118
S
00
08.122.0002.2300
S
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - FLXIII
08.122.0002.4064
Pessoal e Encargos Sociais da FLXIII
08.122.0002.4250
Despesas Obrigatórias FLXIII
08.122.0002.4285
Manut Ativ Operac/ Admin da FLXIII
08.122.0002.4319
0118
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Atendimento Social à População Adulta
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174.377
0
0
0
43.048.003
0
85.579
0
0
0
539.925
430.583
0
109.342
0
0
0
3.777.000
0
0
3.717.000
55.000
5.000
0
0
0
1.835.000
0
0
2.113.487
55.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
278.487
Leite Saúde
08.244.0118.2029
S
22
200.000
0
0
200.000
0
0
0
Nutri Mais
08.244.0118.2035
S
22
200.000
0
0
200.000
0
0
0
Reencontro
08.244.0118.2047
S
22
200.000
0
0
200.000
0
0
0
Nova Visão
08.244.0118.2085
S
22
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
Ações de Desenvolvimento Comunitário
08.244.0118.2220
S
22
200.000
0
0
200.000
0
0
0
Desenv Ativ Ação Soc na Loja Maçônica do RJ
08.244.0118.2919
S
01
30.000
0
0
30.000
0
0
0
Revitaliz dos Centros de Recuperação Social
08.244.0118.3129
S
00
283.487
0
0
5.000
278.487
0
0
53.581.844
48.252.059
0
4.991.298
333.487
5.000
0
30.000
0
0
30.000
0
0
0
1.800.000
0
0
1.800.000
0
0
0
55.411.844
48.252.059
0
6.821.298
333.487
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
359
UO: 3242
R$ (1,00)
FUNDAÇÃO LEÃO XIII
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública FUND.LEÃO XIII
Públicos
Lubr - FLXIII
0812200022118
S
339039
00
900.000
900.000
0812200022300
S
319113
00
4.773.473
4.773.473
0812200024064
S
339030
00
149.377
174.377
339039
00
25.000
Pessoal e Encargos Sociais da FLXIII
0812200024250
319009
00
10.000
319011
00
38.671.693
319013
00
722.520
319016
00
3.633.790
319096
00
10.000
339008
00
75.579
339093
00
10.000
319091
00
430.583
339047
00
16.000
339091
00
93.342
339014
00
12.000
339030
00
45.000
339036
00
150.000
339039
00
3.510.000
449052
00
55.000
459061
00
5.000
0812200024285
Despesas Obrigatórias da FLXIII
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas da FLXIII
0812200024319
S
S
S
43.133.582
539.925
3.777.000
Leite Saúde
0824401182029
S
339030
22
200.000
200.000
Nutri Mais
0824401182035
S
339039
22
200.000
200.000
Reencontro
0824401182047
S
339030
22
100.000
200.000
339039
22
100.000
Nova Visão
0824401182085
S
339039
22
1.000.000
1.000.000
Ações de Desenvolvimento Comunitário
0824401182220
S
339030
22
100.000
200.000
339039
22
100.000
30.000
30.000
283.487
Desenvolver Atividade de Ação Social na Grande Loja Maçônica do
Estado do RJ
Revitaliz dos Centros de Recuperação Social
0824401182919
S
335041
01
0824401183129
S
339039
00
5.000
449051
00
278.487
48.252.059
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
333.487
5.000
0
338.487
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
55.411.844
283.487
55.128.357
6.821.298
AMORT.DA DÍVIDA
55.073.357
TOTAL DESP.CAPITAL
360
R$ (1,00)
UO: 3243
FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
50.828.004
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
45.233.990
0
5.594.014
10.000
0
0
10.000
00
900.000
0
0
S
00
4.673.737
4.673.737
S
00
420.000
S
00
S
S
S
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420.000
0
0
0
39.025.100
38.787.578
0
237.522
0
0
0
00
1.782.675
1.772.675
0
10.000
0
0
0
00
10
3.992.946
23.546
0
0
0
0
3.992.946
23.546
0
0
0
0
0
0
50.804.458
45.233.990
0
5.570.468
0
0
0
23.546
0
0
23.546
0
0
0
50.828.004
45.233.990
0
5.594.014
0
0
0
S
00
Pagto Desp Serv Util Públ-FIA-RJ
08.122.0002.2119
S
08.122.0002.2300
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - FIA-RJ
08.122.0002.4004
Pessoal e Encargos Sociais da FIA-RJ
08.122.0002.4248
Despesas Obrigatórias FIA-RJ
08.122.0002.4283
0
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
Contrapartida Estadual Ppcam
08.122.0002.1958
Manut Ativ Operac/ Admin da FIA-RJ
08.122.0002.4317
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
TOTAL GERAL DA UO
361
R$ (1,00)
UO: 3243
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
10
1311.00.00
10
Aluguéis
1311.01.00
10
1320.00.00
10
1322.00.00
10
Dividendos
1322.99.00
10
1920.00.00
10
1922.00.00
10
Restituições
23.546
23.546
F
17.446
17.446
F
16.446
16.446
F
16.446
16.446
F
16.446
16.446
F
1.000
1.000
F
1.000
1.000
F
1.000
1.000
F
6.100
6.100
F
6.100
6.100
F
6.100
6.100
F
6.100
6.100
REC. CORRENTES
23.546
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
F
Outros Dividendos
1900.00.00
10
1922.99.00
10
ESFERA
23.546
362
UO: 3243
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Contrapartida Estadual Ppcam
0812200021958
S
339039
00
10.000
10.000
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - FIA-RJ
0812200022119
S
339039
00
900.000
900.000
Públicos
Lubr - FIA-RJ
0812200022300
S
319113
00
4.673.737
4.673.737
0812200024004
S
339030
00
250.000
420.000
339039
00
170.000
Pessoal e Encargos Sociais da FIA-RJ
0812200024248
319009
00
1.000
319011
00
34.728.963
319013
00
297.586
319016
00
3.750.029
319096
00
10.000
339008
00
127.522
339049
00
100.000
339093
00
10.000
319091
00
1.772.675
339047
00
5.000
339091
00
5.000
339014
00
78.000
339030
00
35.000
339036
00
182.000
339039
00
3.697.946
339039
10
23.546
Despesas Obrigatórias da FIA-RJ
0812200024283
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas da FIA-RJ
0812200024317
S
S
S
45.233.990
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
0
0
0
0
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
50.828.004
10.000
50.818.004
5.594.014
AMORT.DA DÍVIDA
50.828.004
TOTAL DESP.CAPITAL
39.025.100
1.782.675
4.016.492
363
R$ (1,00)
UO: 3261
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
ESPECIFICAÇÃO
0109
E
S
F
R
Progr de Prot Social Básica de Assist
Social
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
29.247.522
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
0
28.547.522
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
700.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
Atend Idoso - Abr Cris Red-São Gonçalo
08.241.0109.1866
S
01
130.000
0
0
130.000
0
0
0
Manut Custeio Feder Instituições Beneficien
08.241.0109.1901
S
01
100.000
0
0
100.000
0
0
0
S
S
13
22
30.208
2.200.000
0
0
0
0
30.208
1.580.000
0
620.000
0
0
0
0
Apoio Assoc Espírita Ismael-Itaocara
08.241.0109.2952
S
01
30.000
0
0
30.000
0
0
0
Conv com a Ger Plano B na Comun Jorge Turco
08.241.0109.7466
S
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
S
S
13
22
1.400.000
300.000
0
0
0
0
1.400.000
280.000
0
20.000
0
0
0
0
S
S
13
22
1.314.934
554.480
0
0
0
0
1.314.934
544.480
0
10.000
0
0
0
0
Ações Descentr Atendim Integr à Família- PAIF
08.244.0109.2276
S
22
20.005.900
0
0
20.005.900
0
0
0
Apoio à Associação Beneficente Campo Belo
08.244.0109.2863
S
22
1.512.000
0
0
1.512.000
0
0
0
Implantação de Atividades da Creche - INBESPS
08.244.0109.2866
S
00
40.000
0
0
40.000
0
0
0
Implant de Centro de Qualif Profiss - INBESPS
08.244.0109.2874
S
01
40.000
0
0
40.000
0
0
0
Auxílio Financeiro a Ação Social Valenciana
08.244.0109.2882
S
22
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Apoio Assoc Civil Fábr Sonhos-Arte Circo Caju
08.244.0109.2928
S
22
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Aux Financ Obra Soc Lj Mass Perfeita União
08.244.0109.2985
S
22
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Aux Financ Assoc Educ e de Ação Soc Assunção
08.244.0109.2986
S
22
200.000
0
0
200.000
0
0
0
Apoio ao Proj Edu Alimentar Mun Niterói
08.244.0109.7147
S
01
40.000
0
0
40.000
0
0
0
Aux Financ Obra Soc Mitra Diocesiana de Valen
08.244.0109.8057
S
22
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
12.023.920
0
0
Atendimento ao Idoso
08.241.0109.2214
Bolsa Família/Projetos Sociais Especiais
08.244.0109.2179
Qualific, Monitoram, Avaliação e Contr Social
08.244.0109.2190
0110
Proteção Social Especial de Assist Social
Ações p/Erradicação Trabalho Infantil -PETI
08.243.0110.2215
12.923.920
900.000
S
22
7.132.720
0
0
7.132.720
0
0
0
S
S
13
22
200.000
1.000.000
0
0
0
0
200.000
500.000
0
500.000
0
0
0
0
Conv com Lar Maria de Lourdes em Jacarepaguá
08.244.0110.1871
S
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Proj de Incl Digit e Inform p/Camara Comunit
08.244.0110.1905
S
01
150.000
0
0
0
150.000
0
0
Conv c Centro Social Futuro Feliz - Irajá
08.244.0110.1988
S
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
S
S
13
22
2.000.000
1.501.200
0
0
0
0
2.000.000
1.451.200
0
50.000
0
0
0
0
Apoio à Abbr-Assoc Brasil Benef Reabilitação
08.244.0110.2858
S
22
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Instituição Obra do Berço
08.244.0110.2929
S
22
150.000
0
0
150.000
0
0
0
Apoio Ações Soc Assoc Pestalozzi S. Fidélis
08.244.0110.2930
S
00
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Apoio às Ações Soc da Ass Pestalozzi M Tanguá
08.244.0110.2936
S
22
30.000
0
0
30.000
0
0
0
Impl Ctros Ref Especializ Assist Social-CREAS
08.244.0110.1004
Proteção Social Especial de Alta Complexidade
08.244.0110.2181
Conv com a Creche N Sra Fátima na Taquara
364
R$ (1,00)
UO: 3261
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
08.244.0110.7161
S
00
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Repasse p/Entid Filantr Pestalozzi-D Caxias
08.244.0110.7164
S
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Repasse p/Federação das Apaes do Estado do RJ
08.244.0110.7215
S
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Rep p/Ass Pais e Amigos do Mun D de Caxias
08.244.0110.7223
S
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Repasse à Policlínica Geral do Rio de Janeiro
08.244.0110.7296
S
22
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Rep p/Entid Filant Mansão da Esperança-D Cax
08.244.0110.7307
S
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Repasse p/Entid Filantr Lar de Narcisa-D Cax
08.244.0110.7394
S
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Centro Terap da Família de Nova Friburgo
08.244.0110.7412
S
01
10.000
0
0
10.000
0
0
0
Repasse à Assoc.Bras.Benef.Reabilitação-ABBR
08.244.0110.7450
S
22
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Repasse à Ass Flum de Reabilitação-AFR
08.244.0110.7459
S
22
50.000
0
0
50.000
0
0
26.429.988
0112
Adolescente
26.764.988
0
330.000
0
0
5.000
0
Verba p/Man Cent Ap à Crian e Adol de Iguaba
08.243.0112.1930
S
01
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Aquis Mat Perman-Veículo p/ Sec Mun A Social1
08.243.0112.1959
S
01
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Subvenção Social para a SOCEL
08.243.0112.2884
S
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Manutenção Fugap - Fundação Garant Atl Prof
08.243.0112.2894
S
01
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Subvenção Social a IRMAFRO
08.243.0112.2911
S
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Manut Serviços de Atendimento à Criança
08.243.0112.2932
S
01
150.000
0
0
100.000
50.000
0
0
Subvenção ao Lar Beneficente Arco-Íris
08.243.0112.2987
S
00
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Proteção Social Especial à Criança e ao Adole
08.243.0112.4013
S
22
10.960.000
0
0
10.960.000
0
0
0
SOS Desaparecidos
08.243.0112.4057
S
22
500.000
0
0
480.000
20.000
0
0
Manut dos Serv Atend à Criança e Adolescente
08.243.0112.4176
S
22
13.114.988
0
0
12.999.988
110.000
5.000
0
Comb Violência Expl Sexual Crianças e Adolesc
08.243.0112.4348
S
22
1.440.000
0
0
1.440.000
0
0
0
Aq Mat e Veículo p/Instit Novacor-N Friburgo
08.243.0112.7349
S
01
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Verba p/Manut Creche Nossa Sra da Conceição
08.243.0112.7474
S
00
100.000
0
0
100.000
0
0
0
0
0
8.683.628
0
0
6.357.000
2.386.628
0
0
0
0
6.357.000
2.286.628
0
100.000
0
0
0
0
40.000
0
0
40.000
0
0
0
0
0
22.787.644
0
0
0113
Proteção Social ao Jovem
Proteção Social da Juventude
08.243.0113.2191
Apoio Ações Sociais Igreja Proj Vida m Jesus
08.243.0113.2878
0114
8.783.628
S
S
13
22
S
01
25.167.270
PAC Social e Geração de Renda
PAC SOCIAL e Geração de Renda
08.244.0114.2186
Atendimento Comunitário- Geração de Renda
08.244.0114.2189
Apoio à Manut e Custeio da Assoc Benef Cristã
100.000
2.379.626
S
S
13
22
5.580.000
1.020.000
0
0
0
0
5.580.000
620.000
0
400.000
0
0
0
0
S
S
13
22
2.352.034
16.107.236
0
0
0
0
2.352.034
14.155.610
0
1.951.626
0
0
0
0
365
R$ (1,00)
UO: 3261
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
S
01
S
01
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
08.244.0114.7176
Apoio à Criação C Comunit c/ Telecen de Info
08.244.0114.7314
0118
Atendimento Social à População Adulta
Proteção Social Especial à População de Rua
08.244.0118.4078
80.000
0
0
28.000
0
0
0
0
0
4.475.488
4.495.488
0
0
4.475.488
4.495.488
S
22
80.000
0
0
0
28.000
0
0
0
0
20.000
0
0
20.000
490.000
0
0
240.000
250.000
0
0
1.498.000
0
0
1.120.000
378.000
0
0
19.234.176
0
0
19.234.176
0
0
0
86.160.640
0
0
82.354.014
3.801.626
5.000
0
107.382.816
0
0
102.948.190
4.429.626
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
R$ (1,00)
UO: 3261
NR/FR
DESCRIÇÃO
ESFERA
1000.00.00
13
RECEITAS CORRENTES
1700.00.00
13
1760.00.00
13
1761.00.00
13
1761.99.00
13
S
19.234.176
19.234.176
S
19.234.176
19.234.176
S
19.234.176
19.234.176
S
19.234.176
19.234.176
S
19.234.176
19.234.176
REC. CORRENTES
19.234.176
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
19.234.176
366
UO: 3261
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Atendimento ao Idoso - Abr Cris Red - São Gonçalo
0824101091866
S
335041
01
130.000
Manutenção e Custeio da Federação de Instituições Beneficentes
0824101091901
S
339041
01
100.000
100.000
Atendimento ao Idoso
0824101092214
S
339039
13
30.208
2.230.208
339039
22
1.580.000
449051
22
200.000
449052
22
420.000
30.000
130.000
Apoio Associação Espírita Ismael - Itaocara
0824101092952
S
335041
01
Convênio com a Geração Plano B na Comunidade Jorge Turco
0824101097466
S
445041
00
50.000
50.000
Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
0824301102215
S
339039
22
7.132.720
7.132.720
Verba para Manutenção do Centro de Apoio à Criança e ao
Adolescente de Iguaba
Aquisição de Mat Permanente e Veículo para Secretaria Municipal
Ação Social
Subvenção Social para a Sociedade Esportiva Liderança-SOCEL
0824301121930
S
335041
01
100.000
100.000
0824301121959
S
449052
01
50.000
50.000
0824301122884
S
335043
01
50.000
50.000
Manutenção da Fugap - Fundação Garantia do Atleta Profissional
0824301122894
S
339041
01
100.000
100.000
Subvenção Social a IRMAFRO
0824301122911
S
335043
01
50.000
50.000
Manutenção dos Serviços de Atend à Criança e ao Adolescente
0824301122932
S
339041
01
100.000
150.000
449052
01
50.000
30.000
Subvenção ao Lar Beneficente Arco-Íris
0824301122987
S
335043
00
50.000
50.000
Proteção Social Especial à Criança e ao Adolescente
0824301124013
S
339030
22
360.000
10.960.000
339039
22
10.600.000
SOS Desaparecidos
0824301124057
S
339030
22
160.000
339036
22
40.000
339039
22
280.000
449052
22
20.000
339030
22
2.760.000
339036
22
247.000
339039
22
9.992.988
449051
22
95.000
449052
22
15.000
459061
22
5.000
Manutenção dos Serviços de Atendimento à Criança e ao
Adolescente
0824301124176
S
500.000
13.114.988
Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes
Aquisição de Material e Veículo p/o Instituto Novacor-Nova Friburgo
0824301124348
S
339039
22
1.440.000
1.440.000
0824301127349
S
449052
01
100.000
100.000
Verba para Manutenção da Creche Nossa Senhora da Conceição
0824301127474
S
339039
00
100.000
100.000
Proteção Social da Juventude
0824301132191
S
339039
13
6.357.000
8.743.628
339039
22
2.286.628
449052
22
100.000
Apoio às Ações Sociais da Igreja Projeto de Vida em Jesus-Ministério
Reviver
Bolsa Família/Projetos Sociais Especiais
Qualificação, Monitoramento, Avaliação e Controle Social
Ações Descentralizadas de Atendimento Integral à Família- PAIF
0824301132878
S
335041
01
40.000
40.000
0824401092179
S
339039
13
1.400.000
1.700.000
339039
22
280.000
449052
22
20.000
339039
13
1.314.934
339039
22
544.480
449052
22
10.000
339039
22
20.005.900
0824401092190
0824401092276
S
S
1.869.414
20.005.900
367
UO: 3261
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Apoio à Associação Beneficente Campo Belo
0824401092863
S
335041
22
1.512.000
1.512.000
Implantação de Atividades da Creche - INBESPS (Centro)
0824401092866
S
335041
00
40.000
40.000
Implantação de Centro de Qualificação Profissional - INBESPS
0824401092874
S
335041
01
40.000
40.000
Auxílio Financeiro a Ação Social Valenciana
0824401092882
S
335041
22
100.000
100.000
Apoio à Associação Civil Fábrica de Sonhos - Arte no Circo no Caju
0824401092928
S
335041
22
100.000
100.000
Auxílio Financeiro a Obra Social Loja Massônica Perfeita União
0824401092985
S
335041
22
100.000
100.000
Auxílio Financeiro a Associação Educacional e de Ação Social
Assunção
Apoio ao Projeto de Educação Alimentar no Município de Niterói
0824401092986
S
335041
22
200.000
200.000
0824401097147
S
335041
01
40.000
40.000
Auxílio Financeiro a Obra Social Mitra Diocesiana de Valença
0824401098057
S
335041
22
1.000.000
1.000.000
Implantação de Centros de Referência Especializados de Assistência
Social-CREAS
0824401101004
S
339039
13
200.000
1.200.000
339039
22
500.000
449051
22
500.000
Convênio com o Lar Maria de Lourdes em Jacarepaguá
0824401101871
S
449052
00
50.000
50.000
Projeto de Inclusão Digital e Informatização para Camara Comunitária
0824401101905
S
449035
01
150.000
150.000
Convênio c o Centro Social Futuro Feliz no Conj Amarelinho - Irajá
0824401101988
S
449052
00
100.000
100.000
Proteção Social Especial de Alta Complexidade
0824401102181
S
339039
13
2.000.000
3.501.200
339039
22
1.451.200
449052
22
50.000
Apoio à Abbr - Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação
0824401102858
S
335041
22
50.000
50.000
Instituição Obra do Berço
0824401102929
S
335041
22
150.000
150.000
Apoio às Ações Sociais da Associação Pestalozzi de São Fidélis
0824401102930
S
335041
00
50.000
50.000
Apoio às Ações Sociais da Associação Pestalozzi do Município de
Tanguá
Convênio com a Creche N Sra Fátima na Taquara
0824401102936
S
335041
22
30.000
30.000
0824401107161
S
445041
00
50.000
50.000
Repasse para a Entidade Filantrópica Pestalozzi-Duque de Caxias
0824401107164
S
335041
01
50.000
50.000
Repasse para a Federação das Apaes do Estado do Rio de Janeiro
0824401107215
S
335041
01
50.000
50.000
Repasse para Associação de Pais e Amigos do Município de Duque
de Caxias-Apae/DC
Repasse à Policlínica Geral do Rio de Janeiro
0824401107223
S
335041
01
50.000
50.000
0824401107296
S
335041
22
100.000
100.000
Repasse para a Entidade Filantrópica Mansão da Esperança-Duque
de Caxias
Repasse para a Entidade Filantrópica Lar de Narcisa-Duque de
Caxias
Centro de Terapêutica da Família de Nova Friburgo
0824401107307
S
335041
01
50.000
50.000
0824401107394
S
335041
01
50.000
50.000
0824401107412
S
335041
01
10.000
10.000
Repasse à Assoc.Bras.Benef.Reabilitação-ABBR
0824401107450
S
335041
22
50.000
50.000
Repasse à Associação Fluminense de Reabilitação/AFR
0824401107459
S
335041
22
50.000
50.000
Aceleração do Crescimento Social e Geração de Renda
0824401142186
S
339039
13
5.580.000
6.600.000
339039
22
620.000
449051
22
300.000
449052
22
100.000
339014
22
96.000
339030
22
706.000
339032
22
50.000
339039
13
2.352.034
339039
22
13.303.610
Atendimento Comunitário - Geração de Renda
0824401142189
S
18.459.270
368
UO: 3261
R$ (1,00)
PT
Apoio à Manutenção e Custeio da Assoc Beneficente Cristã Cnpj
6367180004-11
Apoio à Criação de Centro Comunitário com Telecentro de
Informática
Proteção Social Especial à População de Rua
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
449052
22
1.951.626
0824401147176
S
335041
01
80.000
80.000
0824401147314
S
444042
01
28.000
28.000
0824401184078
S
339030
22
3.275.488
4.495.488
339039
22
1.200.000
449052
22
20.000
0
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
4.429.626
5.000
0
4.434.626
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
107.382.816
2.788.000
TOTAL
104.594.816
102.948.190
AMORT.DA DÍVIDA
102.948.190
TOTAL DESP.CAPITAL
369
R$ (1,00)
UO: 3266
FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO
0112
E
S
F
R
Adolescente
Fundo para a Infância e Adolescência
08.243.0112.1658
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
3.449.784
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
0
3.448.784
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
1.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
S
S
S
00
10
13
120.000
600.000
599.784
0
0
0
0
0
0
120.000
599.000
599.784
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
Apoio Manut Assoc Bras Magist Inf e Juventude
08.243.0112.2871
S
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Apoio Ações Soc Creche S Cosme e S Damião
08.243.0112.2883
S
00
30.000
0
0
30.000
0
0
0
Apoio às Ações Sociais do Inst Severa Romana
08.243.0112.2956
S
01
30.000
0
0
30.000
0
0
0
Apoio Manut Fundo Criança Adolesc-2ªVara IJ
08.243.0112.2970
S
01
20.000
0
0
20.000
0
0
0
Plano de Ação do CEDCA
08.243.0112.7410
S
22
2.000.000
0
0
2.000.000
0
0
0
150.000
0
0
150.000
0
0
0
100.000
0
0
100.000
0
0
0
600.000
0
0
599.000
1.000
0
0
599.784
0
0
599.784
0
0
0
2.000.000
0
0
2.000.000
0
0
0
3.449.784
0
0
3.448.784
1.000
0
0
TOTAL GERAL DA UO
370
R$ (1,00)
UO: 3266
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
13
RECEITAS CORRENTES
1700.00.00
10
13
1730.00.00
10
Transferências de Instituições Privadas
ESFERA
1730.02.00
10
Contribuições e Doações
1760.00.00
13
1761.00.00
13
1761.99.00
13
F
F
1.199.784
600.000
599.784
F
F
1.199.784
600.000
599.784
F
600.000
600.000
F
600.000
600.000
F
599.784
599.784
F
599.784
599.784
F
599.784
599.784
REC. CORRENTES
1.199.784
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
1.199.784
371
UO: 3266
R$ (1,00)
PT
Fundo para a Infância e Adolescência
E
0824301121658
IMPORTÂNCIA
ED
S
FR
DETALHADA
339039
00
120.000
339039
10
599.000
339039
13
599.784
449052
10
1.000
TOTAL
1.319.784
Apoio à Manut.Assoc.Bras.Magistrados da Infância e Juventude
0824301122871
S
335041
01
50.000
50.000
Apoio às Ações Sociais da Creche São Cosme e São Damião
0824301122883
S
335041
00
30.000
30.000
Apoio às Ações Sociais do Instituto Severa Romana
0824301122956
S
335041
01
30.000
30.000
Apoio à Manut Fundo da Criança e Adolescente - 2ªVar.Inf.E
Juv.Capital
Plano de Ação do CEDCA
0824301122970
S
335041
01
20.000
20.000
0824301127410
S
339039
22
2.000.000
2.000.000
0
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
1.000
0
0
1.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
3.449.784
3.319.784
130.000
3.448.784
AMORT.DA DÍVIDA
3.448.784
TOTAL DESP.CAPITAL
372
373
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
374
375
R$ (1,00)
UO: 3701
ENCARGOS GERAIS DO EST SOB SUPERV DA SEPLAG
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
25.533.526
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
36.069
0
25.497.457
19.705.687
0
0
19.705.687
22
250.000
0
0
F
22
20.000
0
F
00
50.000
F
00
F
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
30.000
0
0
30.000
0
0
0
22
20.000
0
0
20.000
0
0
0
F
00
35.918
35.918
0
0
0
0
0
F
00
5.381.921
151
0
5.381.770
0
0
0
F
00
20.000
0
0
20.000
0
0
0
F
00
20.000
0
0
20.000
0
0
0
25.243.526
36.069
0
25.207.457
0
0
0
290.000
0
0
290.000
0
0
0
25.533.526
36.069
0
25.497.457
0
0
0
Encargos Gerais - SEPLAG
04.121.0002.2291
F
00
Auxílio Financeiro ao Hospital Iguaçu
04.121.0002.2947
F
Aux Financ à Assoc Hospital de Porciúncula
04.121.0002.7236
Auxílio Financeiro à APAE de Nova Iguaçu
04.122.0002.1947
Auxílio Financ à Assoc Pestalozzi-Teresópolis
04.122.0002.1993
Auxílio Financ à Assoc Bras Benef Reab-ABBR
04.122.0002.1998
04.122.0002.2300
Pagamento de Benefícios Assistenciais
04.122.0002.2774
Auxílio Financeiro à APAE de Miracema
04.122.0002.7258
Auxílio Financeiro à APAE de Queimados
04.122.0002.7395
0
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
TOTAL GERAL DA UO
376
UO: 3701
R$ (1,00)
ENCARGOS GERAIS DO EST SOB SUPERV DA SEPLAG
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Encargos Gerais - SEPLAG
0412100022291
F
339039
00
19.705.687
19.705.687
Auxílio Financeiro ao Hospital Iguaçu
0412100022947
F
335041
22
250.000
250.000
Auxílio Financeiro à Associação Hospital de Porciúncula
0412100027236
F
335041
22
20.000
20.000
Auxílio Financeiro à APAE de Nova Iguaçu
0412200021947
F
335041
00
50.000
50.000
Auxílio Financeiro à Associação Pestalozzi-Teresópolis
0412200021993
F
335041
00
30.000
30.000
Auxílio Financeiro à Associação Brasileira Beneficiente de
Reabilitação- ABBR
Públicos
Pagamento de Benefícios Assistenciais
0412200021998
F
335041
22
20.000
20.000
0412200022300
F
319113
00
35.918
35.918
0412200022774
F
319009
00
151
5.381.921
339003
00
4.978.570
339008
00
1.000
339093
00
402.200
Auxílio Financeiro à APAE de Miracema
0412200027258
F
335041
00
20.000
20.000
Auxílio Financeiro à APAE de Queimados
0412200027395
F
335041
00
20.000
20.000
36.069
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
0
0
0
0
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
25.533.526
160.000
25.373.526
25.497.457
AMORT.DA DÍVIDA
25.533.526
TOTAL DESP.CAPITAL
377
R$ (1,00)
UO: 3702
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO SOB SUPERV DA SEFAZ
ESPECIFICAÇÃO
0000
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
12.849.618.331
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
377.554.502
2.213.697.814
9.453.128.823
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
805.187.192
30.000
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4.304.370
0
846.543
0
0
0
1.038.728.487
34.406.296
50.612.901
0
0
0
0
0
0
1.038.728.487
34.406.296
50.612.901
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
1.200.000
0
0
1.200.000
0
0
0
F
90
80.000.000
10.000.000
60.000.000
10.000.000
0
0
0
F
00
30.000.000
0
29.995.000
5.000
0
0
0
F
F
F
00
01
06
1.317.265.181
42.954.572
71.590.954
0
0
0
0
0
0
1.317.265.181
42.954.572
71.590.954
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F
F
F
F
00
01
04
06
727.397.003
370.176.512
195.407.476
303.140.499
0
0
0
0
727.397.003
104.988.453
195.407.476
303.140.499
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265.188.059
0
0
F
F
F
00
01
06
484.606.208
508.556.985
195.836.707
0
0
0
484.606.208
58.687.141
172.564.070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
449.869.844
23.272.637
F
F
00
01
76.911.964
66.855.652
0
0
76.911.964
0
0
0
0
0
0
0
0
66.855.652
F
F
F
F
00
01
04
26
4.698.545.050
109.894.882
245.882.084
24.425.440
0
0
0
0
0
0
0
0
4.698.545.050
109.894.882
245.882.084
24.425.440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Const de Praça Morro B Vista Bairro N Angra
28.845.0000.7246
F
01
20.000
0
0
0
20.000
0
0
Encargos com a União
28.846.0000.0001
F
04
1.643.511.904
0
0
1.643.510.904
0
0
1.000
F
F
F
F
00
01
04
06
104.001.724
3.139.596
48.859.046
6.760.163
0
0
0
0
0
0
0
0
104.001.724
3.139.596
48.859.046
6.760.163
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
549.326.787
0
0
0
0
0
0
384.528.751
164.798.036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
356.250.132
1.318.910.175
7.544.274.193
0
0
0
Recup Instal Hosp S Benedito dos Arrumadores
04.122.0000.1927
F
22
30.000
0
0
0
Pag Precat Judiciais-Art. 86 ADCT da CF/88
04.122.0000.2775
F
01
7.500.000
7.000.000
0
Contrib Regime Previd Servid ALERJ-TCE-TJ-MP
04.122.0000.2889
F
00
356.250.132
356.250.132
Pagto Precat Judic oriundos do TRT e TRF
04.122.0000.8036
F
01
5.150.913
F
F
F
00
01
06
Restituição de Indébitos
28.123.0000.2173
F
Fundo de Depósitos Judiciais – Lei 11.429/06
28.123.0000.2293
Restituições Recursos de Terceiros
28.123.0000.2765
Transferências ao FUNDEB - Perda Líquida
12.361.0000.2262
Transferências ao FUNDEB
28.361.0000.2675
Gestão da Dívida Interna-Refinanciada
28.841.0000.0003
Gestão da Dívida Interna-Serviços
28.843.0000.0004
Gestão da Dívida Externa-Serviços
28.844.0000.0005
Programação a Cargo dos Municípios
28.845.0000.0002
Contribuições Obrigatórias
28.846.0000.0007
0002
Obrigações junto ao Previ-Banerj
04.694.0002.2024
9999
549.326.787
F
F
00
01
Reserva de Contingência
99.999.9999.9000
384.528.751
164.798.036
500.000
F
01
500.000
50.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
0
0
9.219.434.500
378
R$ (1,00)
UO: 3702
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
TOTAL
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
06-Fundo de Participação dos Estados
1.313.953.444
11.304.370
163.675.594
356.539.925
20.000
0
2.133.660.510
0
195.407.476
1.938.252.034
0
0
781.913.555
1.000
627.941.224
0
475.704.569
128.964.018
0
0
23.272.637
30.000
0
0
0
30.000
0
0
26-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CID
24.425.440
0
0
24.425.440
0
0
0
90-Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11429/06
80.000.000
10.000.000
60.000.000
10.000.000
0
0
0
13.399.445.118
377.554.502
2.213.697.814
10.002.455.610
50.000
0
805.187.192
TOTAL GERAL DA UO
UO: 3702
R$ (1,00)
PT
Recuperação das Instalações do Hospital São Benedito dos
Arrumadores
Pagamento de Precatórios Judiciais - Art. 86 ADCT da CF/88
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
0412200001927
F
449051
22
30.000
30.000
0412200002775
F
319091
01
7.000.000
7.500.000
339091
01
500.000
Contribuição Regime Previdência Servidores ALERJ-TCE-TJ-MP
0412200002889
F
319113
00
356.250.132
356.250.132
Pagamento de Precatórios Judiciais oriundos do TRT e TRF
0412200008036
F
319091
01
4.304.370
5.150.913
339091
01
846.543
335041
00
384.528.751
335041
01
164.798.036
337041
00
1.038.728.487
337041
01
34.406.296
Obrigações junto ao Previ-Banerj
Transferências ao FUNDEB - Perda Líquida
0469400022024
1236100002262
F
F
549.326.787
1.123.747.684
337041
06
50.612.901
Restituição de Indébitos
2812300002173
F
339093
00
1.200.000
1.200.000
Fundo de Depósitos Judiciais – Lei 11.429/2006
2812300002293
F
319091
90
10.000.000
80.000.000
329021
90
60.000.000
339091
90
10.000.000
329093
00
29.995.000
339039
00
5.000
337041
00
1.317.265.181
337041
01
42.954.572
337041
06
71.590.954
329021
00
727.397.003
329021
01
103.200.158
329021
04
195.407.476
329021
06
302.482.426
329022
01
1.788.295
329022
06
658.073
469071
01
126.928.258
469073
01
138.259.801
329021
00
484.606.208
329021
01
58.687.141
329021
06
172.403.502
329022
06
150.568
Restituições Recursos de Terceiros
Transferências ao FUNDEB
Gestão da Dívida Interna-Refinanciada
Gestão da Dívida Interna-Serviços
2812300002765
2836100002675
2884100000003
2884300000004
F
F
F
F
30.000.000
1.431.810.707
1.596.121.490
1.188.999.900
379
UO: 3702
R$ (1,00)
PT
Gestão da Dívida Externa-Serviços
E
2884400000005
Programação a Cargo dos Municípios
2884500000002
IMPORTÂNCIA
ED
F
F
FR
DETALHADA
329025
06
10.000
469071
01
228.592.758
469071
06
15.720.180
469073
01
221.267.086
469073
06
7.552.457
469075
01
10.000
329021
00
76.179.047
329022
00
372.917
329023
00
200.000
329024
00
160.000
469071
01
45.795.485
469072
01
300.000
469073
01
20.730.167
469074
01
30.000
334081
00
4.698.545.050
334081
01
109.894.882
334081
04
245.882.084
334081
26
24.425.440
TOTAL
143.767.616
5.078.747.456
Construção de uma Praça no Morro Bela Vista, Bairro Nova Angra.
2884500007246
F
449051
01
20.000
20.000
Encargos com a União
2884600000001
F
332093
04
1.643.510.904
1.643.511.904
462093
04
1.000
Contribuições Obrigatórias
2884600000007
F
339047
00
104.001.724
339047
01
3.139.596
339047
04
48.859.046
339047
06
6.760.163
999999
01
500.000
9999999999000
F
377.554.502
2.213.697.814
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
50.000
0
805.187.192
805.237.192
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
13.399.445.118
550.000
13.398.895.118
10.002.455.610
AMORT.DA DÍVIDA
12.593.707.926
TOTAL DESP.CAPITAL
162.760.529
500.000
380
381
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
382
383
R$ (1,00)
UO: 4001
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
3.812.924
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
2.852.676
0
910.248
131.248
0
0
131.248
00
534.000
0
0
F
00
140.736
140.736
F
00
40.000
F
00
F
00
19.122.0002.2010
F
00
19.122.0002.2016
F
19.122.0002.2300
19.122.0002.2467
19.122.0002.2660
19.122.0002.8021
0120
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
484.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
35.000
0
0
0
2.716.940
2.706.940
0
10.000
0
0
0
250.000
0
0
250.000
0
0
0
0
0
480.000
0
0
1.680.000
50.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
1.200.000
Conv com a Universid Católica de Petrópolis
12.364.0120.7260
F
00
1.200.000
0
0
0
1.200.000
0
0
Apoio ao Desenv Científico, Tecnol e Instituc
19.571.0120.2020
F
00
200.000
0
0
200.000
0
0
0
Manutenção e Reaparelhamento do IML
19.571.0120.2891
F
00
10.000
0
0
10.000
0
0
0
Manutenção e Reaparelhamento do ICCE
19.571.0120.2900
F
00
10.000
0
0
10.000
0
0
0
Apoio à Bienal Arte Ciência e Cultura da UEE
19.571.0120.7328
F
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Verbas p/Proj Secr de Ciência e Tecnologia
19.571.0120.7336
F
00
200.000
0
0
200.000
0
0
0
Apoio Instituto de Culturas Populares - Macaé
19.571.0120.7469
F
01
10.000
0
0
10.000
0
0
0
5.432.924
2.852.676
0
1.330.248
1.250.000
0
0
60.000
0
0
60.000
0
0
0
5.492.924
2.852.676
0
1.390.248
1.250.000
0
0
TOTAL GERAL DA UO
384
UO: 4001
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Convênio com a Universidade Católica de Petrópolis
1236401207260
F
445041
00
1.200.000
1.200.000
Lubrificantes
1912200022010
F
339030
00
100.000
131.248
339039
00
31.248
1912200022016
339014
00
30.000
339030
00
49.000
339036
00
105.000
339039
00
300.000
449052
00
50.000
140.736
140.736
40.000
Públicos
1912200022300
F
319113
00
1912200022467
F
319091
00
5.000
339039
00
25.000
339047
00
10.000
319009
00
1.000
319011
00
1.154.281
319013
00
316.753
319016
00
1.224.906
319096
00
10.000
339008
00
10.000
1912200022660
F
F
534.000
2.716.940
1912200028021
F
339039
00
250.000
250.000
Apoio ao Desenvolvimento Científico, Tecnolológico e Institucional
1957101202020
F
339039
00
200.000
200.000
Manutenção e Reaparelhamento do IML
1957101202891
F
339039
00
10.000
10.000
Manutenção e Reaparelhamento do ICCE
1957101202900
F
339039
00
10.000
10.000
Apoio à Bienal de Arte e Ciência e Cultura da União Estadual dos
Estudantes
Verbas para Projetos da Secretaria de Ciência e Tecnologia
1957101207328
F
335041
01
50.000
50.000
1957101207336
F
339039
00
200.000
200.000
Apoio ao Instituto de Culturas Populares - Macaé
1957101207469
F
335041
01
10.000
10.000
2.852.676
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
1.250.000
0
0
1.250.000
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
5.492.924
1.460.000
4.032.924
1.390.248
AMORT.DA DÍVIDA
4.242.924
TOTAL DESP.CAPITAL
385
R$ (1,00)
UO: 4032
CENTRO DE TECN DE INFORMAÇÃO E COMUN DO ERJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
62.019.517
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
51.222.176
0
10.792.341
6.075.690
0
0
6.075.690
00
8.717.564
8.717.564
0
F
F
00
10
186.405
90.222
0
0
Pessoal e Encargos Sociais do PRODERJ
19.122.0002.4213
F
00
42.071.388
Despesas Obrigatórias PRODERJ
19.122.0002.4262
F
00
F
F
00
10
Pagto Desp Serv Util Públ-PRODERJ
19.122.0002.2122
F
00
19.122.0002.2300
F
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr- PRODERJ
19.122.0002.4043
Manut Ativ Operac/ Admin do PRODERJ
19.122.0002.4297
0132
Moderniz Infra-estr Tecnol da Admin Públ
Est
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
186.405
90.222
0
0
0
0
0
0
42.061.388
0
10.000
0
0
0
484.335
443.224
0
41.111
0
0
0
4.141.904
252.009
0
0
0
0
4.141.904
247.009
0
0
0
5.000
0
0
0
0
12.270.408
0
0
12.329.408
0
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
59.000
Atualização do Parque Computacional
19.126.0132.1293
F
00
13.000
0
0
0
13.000
0
0
Atualização dos Sistemas de Informações
19.126.0132.1294
F
00
13.000
0
0
0
13.000
0
0
Rio Digital
19.126.0132.1604
F
00
13.000
0
0
0
13.000
0
0
F
F
00
10
8.521.849
3.768.559
0
0
0
0
8.501.849
3.768.559
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gerenciamento de Processamento de Dados
19.126.0132.4133
0133
Inclusão Digital
1.391.500
1.391.500
Internet Comunitária
19.126.0133.1295
F
00
6.500
0
0
0
6.500
0
0
Laborátório de Informática em Cambuci
19.126.0133.1917
F
00
20.000
0
0
0
20.000
0
0
Inclusao Digital e Laboratório de Informática
19.126.0133.1918
F
00
925.000
0
0
0
925.000
0
0
Laboratório de Informática em Natividade
19.126.0133.1976
F
00
20.000
0
0
0
20.000
0
0
Internet Comunit
19.126.0133.1982
F
00
260.000
0
0
0
260.000
0
0
Laboratório de Informática em Angra dos Reis
19.126.0133.7168
F
00
20.000
0
0
0
20.000
0
0
Laboratório de Informática em Carapebus
19.126.0133.7196
F
00
20.000
0
0
0
20.000
0
0
Lab de Informática em Conceição de Macabu
19.126.0133.7211
F
00
20.000
0
0
0
20.000
0
0
Aquis. Equip. Inform P/ Implant. Rede Digital
19.126.0133.7259
F
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
71.629.635
51.222.176
0
18.956.959
1.450.500
0
0
4.110.790
0
0
4.105.790
0
5.000
0
75.740.425
51.222.176
0
23.062.749
1.450.500
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
386
R$ (1,00)
UO: 4032
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
RECEITAS CORRENTES
1600.00.00
10
1600.08.00
10
ESFERA
F
4.110.790
4.110.790
F
4.110.790
4.110.790
F
4.110.790
4.110.790
Serviços de Processamento de Dados
REC. CORRENTES
4.110.790
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
4.110.790
387
UO: 4032
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública PRODERJ
Públicos
Lubr - PRODERJ
1912200022122
F
339039
00
6.075.690
6.075.690
1912200022300
F
319113
00
8.717.564
8.717.564
1912200024043
F
339030
00
67.200
276.627
339039
00
119.205
339039
10
90.222
Pessoal e Encargos Sociais do PRODERJ
1912200024213
319009
00
1.000
319011
00
37.059.347
319013
00
250.226
319016
00
4.740.815
319096
00
10.000
339008
00
10.000
319091
00
443.224
339047
00
41.111
339014
00
36.000
339030
00
840.000
339030
10
19.320
339039
00
3.265.904
339039
10
227.689
459061
10
5.000
449039
00
6.500
449052
00
6.500
449039
00
6.500
449052
00
6.500
Despesas Obrigatórias do PRODERJ
PRODERJ
Atualização Tecnológica do Parque Computacional
Atualização Tecnológica dos Sistemas de Informações
1912200024262
1912200024297
1912601321293
1912601321294
F
F
F
F
F
42.071.388
484.335
4.393.913
13.000
13.000
Rio Digital
1912601321604
F
449039
00
13.000
13.000
Gerenciamento de Processamento de Dados
1912601324133
F
339030
00
316.800
12.290.408
339030
10
8.504
339039
00
8.185.049
339039
10
3.760.055
449052
00
20.000
6.500
Internet Comunitária
1912601331295
F
449039
00
Laborátório de Informática em Cambuci
1912601331917
F
449052
00
20.000
20.000
Inclusao Digital e Laboratório de Informática
1912601331918
F
449052
00
925.000
925.000
Laboratório de Informática em Natividade
1912601331976
F
449052
00
20.000
20.000
Internet Comunitária.
1912601331982
F
449052
00
260.000
260.000
Laboratório de Informática em Angra dos Reis
1912601337168
F
449051
00
20.000
20.000
Laboratório de Informática em Carapebus
1912601337196
F
449051
00
20.000
20.000
Laboratório de Informática em Conceição de Macabu
1912601337211
F
449051
00
20.000
20.000
Aquis. Equip. Informática P/ Implant. Rede Digital
1912601337259
F
449052
00
100.000
100.000
6.500
388
UO: 4032
R$ (1,00)
51.222.176
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
1.450.500
5.000
0
1.455.500
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
75.740.425
1.430.500
74.309.925
23.062.749
AMORT.DA DÍVIDA
74.284.925
TOTAL DESP.CAPITAL
389
R$ (1,00)
UO: 4041
FUNDAÇÃO C.C.F. DE AMPARO À PESQUISA DO ERJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
9.348.959
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
3.992.000
400.000
0
0
400.000
00
600.829
600.829
0
F
00
160.000
0
F
00
3.337.045
F
00
F
F
00
10
F
00
19.122.0002.2300
F
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - FAPERJ
19.122.0002.4026
Pessoal e Encargos Sociais da FAPERJ
19.122.0002.4253
Despesas Obrigatórias FAPERJ
19.122.0002.4288
0126
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
3.960.188
Pagto Desp Serv Util Púb-FAPERJ
19.122.0002.2125
Manut Ativ Operac/ Admin da FAPERJ
19.122.0002.4322
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Ampliar Capac Instal p/ Realiz Pesq Univ
ERJ
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.000
0
0
0
3.327.045
0
10.000
0
0
0
42.314
32.314
0
10.000
0
0
0
4.608.771
200.000
0
0
0
0
3.212.000
200.000
1.391.771
0
5.000
0
0
0
0
0
36.856.000
0
0
36.856.000
1.391.771
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
Desenv de Estudos e Pesquisas através da UERJ
12.364.0126.2153
F
00
14.350.000
0
0
14.350.000
0
0
0
Desenv Estudos e Pesquisas através da UENF
12.364.0126.2157
F
00
7.344.000
0
0
7.344.000
0
0
0
Desenv de Estudos e Pesquisa Através da UEZO
12.364.0126.2223
F
00
200.000
0
0
200.000
0
0
0
Apoio à Formação Superior à Distância CECIERJ
12.364.0126.8038
F
00
14.962.000
0
0
14.962.000
0
0
0
0
0
61.524.557
0
0
0127
Pesquisa Rio
Desenvol Estudos e Pesquisas Através FAPERJ
12.571.0127.2232
62.024.557
500.000
F
F
00
13
43.867.283
10.157.274
0
0
0
0
43.367.283
10.157.274
500.000
0
0
0
0
0
Est e Pesq Sobre Meio Ambiente - UNIVERDE
12.571.0127.7193
F
01
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
Apoio à Pesquisa na Administ Pública Estadual
19.571.0127.2224
F
00
7.000.000
0
0
7.000.000
0
0
0
0
0
51.000.000
0
0
0
0
0
0
38.400.000
12.600.000
0
0
0
0
0
0
18.200.000
0
0
0128
Capacitação para Pesquisa
Manutenção de Estudantes e Pesquisadores
12.573.0128.4137
0129
51.000.000
F
F
00
13
Rio Inovação
Inovação Tecnológica
19.572.0129.3014
38.400.000
12.600.000
18.800.000
0
0
0
600.000
F
F
00
13
8.000.000
9.000.000
0
0
0
0
8.000.000
9.000.000
0
0
0
0
0
0
Centro Vocac Tecnol - Distrito de Manilha
19.572.0129.7253
F
01
600.000
0
0
0
600.000
0
0
Pesquisa Voltada para Obesidade e Diabetes
19.572.0129.7309
F
01
1.200.000
0
0
1.200.000
0
0
0
0
0
17.780.000
0
0
0130
Capacitação do Empreendedor
17.780.000
0
Desenv Educ e Tecnológico da FAETEC
12.363.0130.2166
F
00
11.000.000
0
0
11.000.000
0
0
0
Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa FENORTE
12.573.0130.4130
F
00
5.280.000
0
0
5.280.000
0
0
0
Apoio ao Pesquisador na Empresa
19.573.0130.2265
F
00
1.500.000
0
0
1.500.000
0
0
0
0
0
40.264.000
0
0
0131
Tecnologia p/ Problemas Sociais e Núcleos
Int
42.389.000
2.125.000
Tecnologia da Inform p/ Gest Pública- PRODERJ
19.126.0131.1069
F
00
10.000.000
0
0
8.500.000
1.500.000
0
0
Lab Info para Associação Beneficiente Cristã
19.126.0131.1963
F
01
25.000
0
0
0
25.000
0
0
F
F
00
10
2.324.000
40.000
0
0
0
0
1.724.000
40.000
600.000
0
0
0
0
0
Rede-Rio de Computadores
19.126.0131.4034
Núcl de Pesquisa e Tecnol p/Desenv Sócio-Econ
19.572.0131.1513
390
R$ (1,00)
UO: 4041
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
F
00
TOTAL
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
30.000.000
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
30.000.000
0
0
0
203.376.242
3.960.188
0
195.419.283
3.991.771
5.000
0
2.825.000
0
0
2.200.000
625.000
0
0
240.000
0
0
240.000
0
0
0
31.757.274
0
0
31.757.274
0
0
0
238.198.516
3.960.188
0
229.616.557
4.616.771
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
R$ (1,00)
UO: 4041
NR/FR
DESCRIÇÃO
ESFERA
1000.00.00
10
13
RECEITAS CORRENTES
1700.00.00
13
1760.00.00
13
1761.00.00
13
1761.01.00
13
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS
1761.99.00
13
1900.00.00
10
1920.00.00
10
1922.00.00
10
Restituições
1922.99.00
10
F
F
31.997.274
240.000
31.757.274
F
31.757.274
31.757.274
F
31.757.274
31.757.274
F
31.757.274
31.757.274
F
1.250.000
1.250.000
F
30.507.274
30.507.274
F
240.000
240.000
F
240.000
240.000
F
240.000
240.000
F
240.000
240.000
REC. CORRENTES
31.997.274
REC. DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0
VALOR
31.997.274
391
UO: 4041
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Desenvolvimento Educacional e Tecnológico da FAETEC
1236301302166
F
339039
00
11.000.000
11.000.000
Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UERJ
1236401262153
F
339018
00
2.050.000
14.350.000
339020
00
12.300.000
339018
00
6.672.000
339020
00
672.000
200.000
200.000
14.962.000
Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UENF
1236401262157
F
Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa Através da UEZO
1236401262223
F
339020
00
Apoio à Formação Superior à Distância - CECIERJ
1236401268038
F
339018
00
62.000
339020
00
14.900.000
339020
00
43.367.283
339020
13
10.157.274
Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Através da FAPERJ
1257101272232
F
7.344.000
54.024.557
449020
00
500.000
Estudos e Pesquisas Sobre Meio Ambiente - UNIVERDE
1257101277193
F
335041
01
1.000.000
1.000.000
Manutenção de Estudantes e Pesquisadores
1257301284137
F
339018
00
38.400.000
51.000.000
339018
13
12.600.000
Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa FENORTE
1257301304130
F
339018
00
5.280.000
5.280.000
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública FAPERJ
Públicos
Lubr - FAPERJ
1912200022125
F
339039
00
400.000
400.000
1912200022300
F
319113
00
600.829
600.829
1912200024026
F
339030
00
80.000
160.000
339039
00
80.000
Pessoal e Encargos Sociais da FAPERJ
1912200024253
319009
00
1.000
319011
00
2.877.073
319013
00
59.683
319016
00
379.289
319096
00
10.000
339008
00
10.000
319091
00
32.314
339047
00
10.000
339014
00
30.000
339030
00
160.000
339030
10
100.000
339032
00
1.000
339033
00
1.000
339035
00
10.000
339036
00
10.000
339039
00
3.000.000
339039
10
100.000
449052
00
1.391.771
459061
00
5.000
339039
00
8.500.000
449052
00
1.500.000
Despesas Obrigatórias da FAPERJ
FAPERJ
Tecnologia da Informação para Gestão Pública - PRODERJ
1912200024288
1912200024322
1912601311069
F
F
F
F
3.337.045
42.314
4.808.771
10.000.000
Laboratório de Informática para Associação Beneficiente Cristã
1912601311963
F
449051
01
25.000
25.000
Rede-Rio de Computadores
1912601314034
F
339020
00
200.000
2.364.000
339039
00
1.524.000
339039
10
40.000
449052
00
600.000
392
UO: 4041
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
Apoio à Pesquisa na Administração Pública Estadual
1957101272224
F
339020
00
7.000.000
7.000.000
Inovação Tecnológica
1957201293014
F
339020
00
8.000.000
17.000.000
339020
13
9.000.000
Centro Vocacional Tecnológico no Distrito de Manilha
1957201297253
F
449051
01
600.000
Pesquisa Voltada para Obesidade e Diabetes
1957201297309
F
339020
01
1.200.000
1.200.000
Núcleos Integrados de Pesquisa e Novas Tecnologias para o Desenv
Sócio-Econômico
Apoio ao Pesquisador na Empresa
1957201311513
F
339020
00
30.000.000
30.000.000
1957301302265
F
339018
00
1.000.000
1.500.000
339020
00
500.000
3.960.188
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
4.616.771
5.000
0
4.621.771
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
238.198.516
59.825.000
178.373.516
229.616.557
AMORT.DA DÍVIDA
233.576.745
TOTAL DESP.CAPITAL
600.000
393
R$ (1,00)
UO: 4042
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO NORTE-FLUMINENSE
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
7.906.843
505.519
55.000
0
0
55.000
00
1.022.682
1.022.682
0
F
00
40.000
0
F
00
6.441.210
F
F
00
10
F
F
00
10
F
00
F
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr- FENORTE
19.122.0002.4039
Pessoal e Encargos Sociais da FENORTE
19.122.0002.4254
0134
Estudos e Pesquisas através da FENORTE
Aux Financ Univers Est do Norte Flu-UENF
12.364.0134.7216
Ações da FENORTE para o Desenv Regional
19.572.0134.1514
Apoio à Realização de Estudos e Pesquisas
19.573.0134.2266
Estudos - Estudo é Fundam p o Crescim Pop
19.573.0134.2852
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
19.122.0002.2300
Manut Ativ Operac/ Admin da FENORTE
19.122.0002.4323
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
7.390.324
Pagto Desp Serv Util Públ-FENORTE
19.122.0002.2056
Despesas Obrigatórias FENORTE
19.122.0002.4289
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
6.359.642
0
81.568
0
0
0
14.000
3.000
5.000
3.000
0
0
9.000
0
0
0
0
0
0
0
320.951
10.000
0
0
0
0
319.951
0
1.000
0
0
10.000
0
0
0
0
1.282.493
0
0
1.909.893
1.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
627.400
F
00
40.000
0
0
40.000
0
0
0
F
F
10
13
201.933
718.560
0
0
0
0
198.933
468.560
3.000
250.000
0
0
0
0
F
F
10
13
189.400
500.000
0
0
0
0
15.000
300.000
174.400
200.000
0
0
0
0
F
00
260.000
0
0
260.000
0
0
0
8.193.843
7.387.324
0
805.519
1.000
0
0
404.333
3.000
0
213.933
177.400
10.000
0
1.218.560
0
0
768.560
450.000
0
0
9.816.736
7.390.324
0
1.788.012
628.400
10.000
0
TOTAL GERAL DA UO
394
R$ (1,00)
UO: 4042
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
13
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
13
RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.00
10
13
1322.00.00
10
Dividendos
1322.99.00
10
1325.00.00
10
13
1325.02.99
10
1600.20.00
10
1600.22.00
10
Serviços de Estudos e Pesquisas
1700.00.00
13
1760.00.00
13
1761.00.00
13
1763.00.00
13
1763.99.00
13
F
F
55.500
5.500
50.000
F
F
55.500
5.500
50.000
F
500
500
F
500
500
F
F
55.000
5.000
50.000
F
50.000
50.000
F
5.000
5.000
F
398.833
398.833
F
98.664
98.664
F
97.769
97.769
F
202.400
202.400
F
718.560
718.560
F
718.560
718.560
F
300.000
300.000
F
300.000
300.000
F
418.560
418.560
F
418.560
418.560
F
450.000
450.000
F
450.000
450.000
F
450.000
450.000
1600.13.00
10
1761.99.00
13
1.172.893
404.333
768.560
Receita Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados
2000.00.00
13
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
13
2470.00.00
13
2471.00.00
VALOR
F
F
Outros Dividendos
1325.01.99
13
1600.00.00
10
ESFERA
200.000
395
R$ (1,00)
UO: 4042
NR/FR
DESCRIÇÃO
ESFERA
13
2471.99.00
13
2473.00.00
13
VALOR
F
200.000
F
200.000
200.000
F
250.000
250.000
F
250.000
250.000
2473.99.00
13
REC. CORRENTES
REC. DE CAPITAL
1.172.893
TOTAL GERAL
450.000
1.622.893
UO: 4042
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Auxílio Financeiro à Universidade Estadual do Norte FluminenseUENF
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública FENORTE
Públicos
Lubr - FENORTE
1236401347216
F
335041
00
40.000
40.000
1912200022056
F
339039
00
55.000
55.000
1912200022300
F
319113
00
1.022.682
1.022.682
1912200024039
F
339030
00
30.000
40.000
339039
00
10.000
Pessoal e Encargos Sociais da FENORTE
1912200024254
319009
00
1.000
319011
00
5.897.698
319013
00
138.532
319016
00
322.412
339008
00
81.568
319091
00
5.000
319091
10
3.000
339039
00
2.000
339047
00
7.000
339014
00
5.000
339030
00
10.000
339036
00
8.000
339039
00
296.951
449052
00
1.000
459061
10
10.000
339014
13
30.000
339018
13
100.000
339020
13
50.000
339030
10
65.000
339030
13
70.000
339035
10
60.000
339035
13
88.560
339036
13
50.000
339039
10
73.933
339039
13
80.000
449051
13
150.000
Despesas Obrigatórias da FENORTE
FENORTE
Ações da FENORTE para o Desenvolvimento Regional
1912200024289
1912200024323
1957201341514
F
F
F
F
6.441.210
17.000
330.951
920.493
396
UO: 4042
R$ (1,00)
PT
Apoio à Realização de Estudos e Pesquisas
E
1957301342266
Estudos - Estudo é Fundamental para o Crescimento da População.
1957301342852
IMPORTÂNCIA
ED
F
F
FR
DETALHADA
449052
10
3.000
449052
13
100.000
339014
13
20.000
339018
13
100.000
339020
13
30.000
339030
10
15.000
339030
13
35.000
339035
13
35.000
339036
13
30.000
339039
13
50.000
449051
13
150.000
449052
10
174.400
449052
13
50.000
339020
00
260.000
7.390.324
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
628.400
10.000
0
638.400
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
9.816.736
960.493
8.856.243
1.788.012
AMORT.DA DÍVIDA
9.178.336
TOTAL DESP.CAPITAL
TOTAL
689.400
260.000
397
R$ (1,00)
UO: 4043
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
F
R
Pagto Desp Serv Util Púb - UERJ
12.122.0002.2126
12.122.0002.2300
Plano de Cargos e Salários e Concurso
12.122.0002.2974
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - UERJ
12.122.0002.4031
Pessoal e Encargos Sociais da UERJ
12.122.0002.4255
Despesas Obrigatórias UERJ
12.122.0002.4290
Manut Ativ Operac/ Admin da UERJ
12.122.0002.4324
Auxílio Financeiro à UERJ
12.122.0002.7283
0093
E
S
378.895.476
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
304.785.541
0
72.999.467
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
1.105.468
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
5.000
0
F
F
00
10
8.888.000
300.400
0
0
0
0
8.888.000
300.400
0
0
0
0
0
0
F
F
00
10
47.923.518
19.280
47.923.518
19.280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F
00
100.000
100.000
0
0
0
0
0
F
F
00
10
1.680.000
222.000
0
0
0
0
1.680.000
222.000
0
0
0
0
0
0
F
F
00
10
269.253.886
87.630
255.841.299
87.630
0
0
13.412.587
0
0
0
0
0
0
0
F
F
F
F
00
10
13
25
10.558.819
6.611.086
428.482
396.000
813.814
0
0
0
0
0
0
0
9.745.005
6.611.086
428.482
396.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F
F
00
10
25.680.448
6.705.927
0
0
0
0
25.673.793
5.602.114
6.655
1.098.813
0
5.000
0
0
F
00
40.000
0
0
40.000
0
0
0
0
0
26.004.000
0
0
441.664
0
0
0
441.664
0
0
26.653.776
0
0
26.004.000
649.776
0
0
0
0
93.478.396
0
0
Atenção à Saúde
27.095.440
Recup e Desenv do Hospital Univ Pedro Ernesto
10.302.0093.3409
S
00
Admin do Hospital Universitário Pedro Ernesto
10.302.0093.4326
S
25
0122
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
119.735.400
Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ
1.091.440
26.257.004
Impl do Curso Sup de Enferm UERJ - S Gonçalo
12.364.0122.1870
F
01
60.000
0
0
60.000
0
0
0
Proj p/Prom, Inc, Div a Ciênc e Cult da UERJ
12.364.0122.1992
F
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
Integração UERJ/Sociedade
12.364.0122.2258
F
10
51.717.692
0
0
49.219.292
2.498.400
0
0
F
F
00
22
12.110
3.609.163
0
0
0
0
0
3.609.163
12.110
0
0
0
0
0
F
F
00
10
21.860.000
25.558
0
0
0
0
21.860.000
25.558
0
0
0
0
0
0
Incentivo à Perman Cotistas e demais Est
12.364.0122.2854
F
00
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Apoio à Formação Estudante
12.364.0122.2976
F
00
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Recuperação, Ampliação e Reaparelham da UERJ
12.364.0122.3106
F
00
6.070.940
0
0
0
6.070.940
0
0
Desenv Graduação, Pós-grad, Pesq e Extensão
12.364.0122.3481
F
00
2.612.120
0
0
0
2.612.120
0
0
Desenvolvimento Técnico e Científico
12.364.0122.4134
F
13
33.117.817
0
0
18.454.383
14.663.434
0
0
Proj Arquit Prédio da Fac de Odont da UERJ
12.364.0122.7341
F
22
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Implantaçao da Universidade Pública UNISUL
12.364.0122.7458
F
00
300.000
0
0
0
300.000
0
0
304.678.631
0
81.499.385
9.443.489
0
0
Incent à Permanência- Cotistas e Demais Estud
12.364.0122.2267
Apoio à Formação do Estudante
12.364.0122.2268
395.621.505
398
R$ (1,00)
UO: 4043
ESPECIFICAÇÃO
E
S
F
R
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
110.000
0
0
110.000
0
0
0
65.689.573
106.910
0
61.980.450
3.597.213
5.000
0
33.546.299
0
0
18.882.865
14.663.434
0
0
3.709.163
0
0
3.609.163
100.000
0
0
27.049.776
0
0
26.400.000
649.776
0
0
525.726.316
304.785.541
0
192.481.863
28.453.912
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
R$ (1,00)
UO: 4043
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
13
25
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
10
1311.00.00
10
Aluguéis
1311.01.00
10
1311.99.00
10
1315.00.00
10
1315.01.00
10
1320.00.00
10
1325.00.00
10
1325.02.01
10
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança
1325.03.02
10
Fundos de Aplicação em Cotas - Renda Fixa
1500.00.00
10
RECEITA INDUSTRIAL
1520.00.00
10
1520.29.00
10
1600.00.00
10
ESFERA
VALOR
F
F
S
111.375.914
65.443.273
18.882.865
27.049.776
F
1.969.600
1.969.600
F
1.788.400
1.788.400
F
1.188.400
1.188.400
F
1.000.000
1.000.000
F
188.400
188.400
F
600.000
600.000
F
600.000
600.000
F
181.200
181.200
F
181.200
181.200
F
1.200
1.200
F
180.000
180.000
F
120.000
120.000
F
120.000
120.000
F
120.000
120.000
F
89.190.749
62.140.973
Receita da Indústria Editorial e Gráfica
399
R$ (1,00)
UO: 4043
NR/FR
DESCRIÇÃO
25
1600.03.06
10
Administração de Terminais e Estacionamentos
1600.05.01
25
Serviços Hospitalares
1600.05.99
10
Outros Serviços de Saúde
1600.12.00
10
Serviços Tecnológicos
1600.13.00
10
1600.16.00
10
1600.20.00
10
1700.00.00
10
13
1750.00.00
10
Transferências de Pessoas
1751.00.00
10
Doações, Legados e Heranças Jacentes
1751.02.00
10
1761.00.00
13
1761.02.00
13
Transferências de Convênios da União destinados a Programas de Educação
1761.99.00
13
27.049.776
F
420.000
420.000
S
27.049.776
27.049.776
F
170.000
170.000
F
6.502.237
6.502.237
F
8.089.500
8.089.500
F
6.456.300
6.456.300
F
40.502.936
40.502.936
F
F
19.029.565
146.700
18.882.865
F
146.700
146.700
F
146.700
146.700
F
146.700
146.700
F
18.882.865
18.882.865
F
18.196.865
18.196.865
F
334.246
334.246
F
17.862.619
17.862.619
F
566.000
566.000
F
566.000
566.000
F
120.000
120.000
F
120.000
120.000
F
1.066.000
1.066.000
F
96.000
96.000
F
96.000
96.000
1763.99.00
13
1764.00.00
13
1764.01.00
13
1900.00.00
10
1920.00.00
10
1922.00.00
10
Restituições
VALOR
S
Herança Jacente
1760.00.00
13
1763.00.00
13
ESFERA
400
R$ (1,00)
UO: 4043
NR/FR
1922.99.00
10
1990.00.00
10
DESCRIÇÃO
ESFERA
Demais Receitas
2000.00.00
10
13
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
13
2470.00.00
13
2471.00.00
13
2471.02.00
13
Transferências de Convênios da União Destinados a Programas de Educação
2471.99.00
13
2473.99.00
13
96.000
96.000
F
970.000
970.000
F
970.000
970.000
F
F
14.909.734
246.300
14.663.434
F
14.663.434
14.663.434
F
14.663.434
14.663.434
F
14.583.434
14.583.434
F
37.266
37.266
F
14.546.168
14.546.168
F
80.000
80.000
F
80.000
80.000
F
246.300
246.300
F
246.300
246.300
F
246.300
246.300
2500.00.00
10
2590.00.00
10
Outras Receitas
2590.99.00
10
F
Receitas Diversas
1990.99.99
10
2473.00.00
13
VALOR
Outras Receitas
REC. CORRENTES
REC. DE CAPITAL
111.375.914
TOTAL GERAL
14.909.734
126.285.648
UO: 4043
R$ (1,00)
PT
Recuperação e Desenvolvimento do Hospital Universitário Pedro
Ernesto
Administração do Hospital Universitário Pedro Ernesto
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - UERJ
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
1030200933409
S
449051
00
441.664
441.664
1030200934326
S
339030
25
17.004.000
26.653.776
339033
25
60.000
339036
25
1.800.000
339039
25
7.140.000
449052
25
649.776
339039
00
8.888.000
339039
10
300.400
1212200022126
F
9.188.400
401
UO: 4043
R$ (1,00)
PT
Públicos
1212200022300
E
F
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
319113
00
47.923.518
319113
10
19.280
TOTAL
47.942.798
Plano de Cargos e Salários e Concurso
1212200022974
F
319011
00
100.000
100.000
Lubr - UERJ
1212200024031
F
339030
00
120.000
1.902.000
339039
00
1.560.000
339039
10
222.000
319009
00
1.000
319011
00
255.368.017
319013
00
302.214
319016
00
4.070
319016
10
87.630
319096
00
165.998
339008
00
4.228.091
339046
00
7.813.444
339049
00
1.371.052
319091
00
813.814
339039
00
215.000
339039
10
127.588
339047
00
9.299.581
339047
10
6.483.498
339047
13
428.482
339047
25
396.000
339091
00
230.424
339014
00
200.000
339014
10
82.971
339030
00
200.000
339030
10
548.859
339033
00
200.000
339033
10
81.287
339036
10
518.120
339039
00
25.073.793
339039
10
4.370.877
449052
00
6.655
449052
10
1.098.813
Pessoal e Encargos Sociais da UERJ
Despesas Obrigatórias da UERJ
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas da UERJ
1212200024255
1212200024290
1212200024324
F
F
F
269.341.516
17.994.387
32.386.375
459061
10
5.000
Auxílio Financeiro à UERJ
1212200027283
F
335041
00
40.000
40.000
Implantação do Curso Superior de Enfermagem na UERJ, no
Município de SG
Projeto para Promover, Incentivar, Divulgar, a Ciência e Cultura da
Uerj
Integração UERJ/Sociedade
1236401221870
F
339039
01
60.000
60.000
1236401221992
F
339039
01
50.000
50.000
1236401222258
F
339014
10
182.282
51.717.692
339030
10
3.595.789
339033
10
213.014
339035
10
50.000
339036
10
39.754.807
339039
10
5.423.400
449051
10
545.000
449052
10
1.953.400
339018
22
3.039.163
Incentivo à Permanência - Cotistas e Demais Estudantes
1236401222267
F
3.621.273
402
UO: 4043
R$ (1,00)
PT
E
1236401222268
Apoio à Formação do Estudante
IMPORTÂNCIA
ED
F
FR
DETALHADA
339032
22
570.000
449052
00
12.110
339018
00
1.010.000
339036
00
20.850.000
TOTAL
21.885.558
339036
10
25.558
Incentivo à Permanência Cotistas e demais Estudantes
1236401222854
F
339039
00
100.000
100.000
Apoio à Formação Estudante
1236401222976
F
335041
00
100.000
100.000
Recuperação, Ampliação e Reaparelhamento da UERJ
1236401223106
F
449051
00
6.070.940
6.070.940
Desenvolvimento da Graduação, Pós-graduação, Pesquisa e
Extensão
Desenvolvimento Técnico e Científico
1236401223481
F
449051
00
2.612.120
2.612.120
1236401224134
F
339014
13
300.652
33.117.817
339018
13
109.200
339020
13
45.612
339030
13
2.590.963
339033
13
451.280
339035
13
245.000
339036
13
2.022.724
339039
13
12.688.952
449051
13
7.304.030
449052
13
7.359.404
Proj Arquitetônico do Prédio da Fac de Odontologia da UERJ
1236401227341
F
449051
22
100.000
100.000
Implantaçao da Universidade Pública do Sul Fluminense - UNISUL
1236401227458
F
449051
00
300.000
300.000
304.785.541
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
28.453.912
5.000
0
28.458.912
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
525.726.316
9.674.724
516.051.592
192.481.863
AMORT.DA DÍVIDA
497.267.404
TOTAL DESP.CAPITAL
403
R$ (1,00)
UO: 4044
FUND DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA DO EST DO RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
69.858.613
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
60.190.062
0
9.668.551
7.088.535
0
0
7.088.535
00
25.653.161
25.653.161
0
F
00
10.000
10.000
F
00
10.000
F
00
F
00
F
00
Pagto Desp Serv Util Públ - FAETEC
12.122.0002.2127
F
00
12.122.0002.2300
F
Incorporação dos Cedidos para FETEC
12.122.0002.2964
Previsão para Concursos da FAETEC
12.122.0002.2992
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - FAETEC
12.122.0002.4069
Pessoal e Encargos Sociais da FAETEC
12.122.0002.4256
Despesas Obrigatórias FAETEC
12.122.0002.4291
0121
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
Expansão e Melhoria da Educação
Profissional
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
1.703.000
0
0
1.703.000
0
0
0
34.529.596
34.511.901
0
17.695
0
0
0
864.321
211.955.080
5.000
0
859.321
141.669.439
0
50.873.795
0
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
19.406.846
0
0
5.000
0
Nutrição Escolar para Unidades da FAETEC
12.306.0121.2253
S
22
16.800.000
0
0
16.800.000
0
0
0
Pessoal e Encargos Sociais- Ens Médio Técnico
12.362.0121.2019
F
00
83.049.928
82.898.507
0
151.421
0
0
0
Implant, Ampliação e Recup Unid Rede FAETEC
12.363.0121.1517
F
22
8.794.098
0
0
1.000
8.793.098
0
0
Implantação de Centro Vocacional Tecnológico
12.363.0121.1924
F
00
200.000
0
0
0
200.000
0
0
Pessoal e Encargos Sociais - Ens Profissional
12.363.0121.2022
F
00
55.535.604
55.512.601
0
23.003
0
0
0
F
F
F
10
13
22
360.000
5.244.548
31.393.371
0
0
0
0
0
0
0
925.000
31.393.371
355.000
4.319.548
0
5.000
0
0
0
0
0
Implementação de um Núcleo da FAETEC
12.363.0121.2880
F
01
600.000
0
0
600.000
0
0
0
Impl Curso Téc Enferm- C Est Dr A Xavier SG
12.363.0121.2939
F
01
50.000
0
0
50.000
0
0
0
FAETEC - Estudo é Fundam p o Crescim Popul
12.363.0121.2965
F
00
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Impl Unid FAETEC no CRIAM de P. Miguel
12.363.0121.7165
F
00
500.000
0
0
0
500.000
0
0
Ofertar Cursos Técn p/Área Ind Nav e Offshore
12.363.0121.7209
F
01
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Instalação de Escola Tecnica em São Bernardo
12.363.0121.7382
F
00
100.000
0
0
0
100.000
0
0
Aux Financ à Univers Est da Zona Oeste-UEZO
12.364.0121.1912
F
00
40.000
0
0
40.000
0
0
0
Operacionalização da UEZO
12.364.0121.2221
F
00
8.997.531
3.258.331
0
650.000
5.089.200
0
0
Operac do Centro Universitário da Zona Oeste
12.364.0121.7203
F
00
140.000
0
0
140.000
0
0
0
Operacionaliz Ativ das Unid da FAETEC
12.363.0121.2167
218.521.676
201.859.501
0
10.772.975
5.889.200
0
0
700.000
0
0
650.000
50.000
0
0
360.000
0
0
0
355.000
5.000
0
5.244.548
0
0
925.000
4.319.548
0
0
56.987.469
0
0
48.194.371
8.793.098
0
0
281.813.693
201.859.501
0
60.542.346
19.406.846
5.000
0
TOTAL GERAL DA UO
404
R$ (1,00)
UO: 4044
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
13
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
10
1312.00.00
10
Arrendamentos
1312.01.00
10
1600.00.00
10
1600.16.00
10
F
120.000
120.000
F
120.000
120.000
F
120.000
120.000
F
120.000
120.000
F
240.000
240.000
F
240.000
240.000
F
925.000
925.000
F
925.000
925.000
F
925.000
925.000
F
925.000
925.000
F
4.319.548
4.319.548
F
4.319.548
4.319.548
F
4.319.548
4.319.548
F
4.319.548
4.319.548
F
4.319.548
4.319.548
1760.00.00
13
1761.00.00
13
2000.00.00
13
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
13
2470.00.00
13
2471.00.00
13
2471.99.00
13
1.285.000
360.000
925.000
REC. CORRENTES
1.285.000
REC. DE CAPITAL
4.319.548
VALOR
F
F
Arrendamentos
1700.00.00
13
1761.99.00
13
ESFERA
TOTAL GERAL
5.604.548
405
UO: 4044
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública FAETEC
Públicos
Incorporação dos Cedidos para FAETEC
1212200022127
F
339039
00
7.088.535
7.088.535
1212200022300
F
319113
00
25.653.161
25.653.161
1212200022964
F
319011
00
10.000
10.000
Previsão para Concursos da FAETEC
1212200022992
F
319011
00
10.000
10.000
Lubrif - FAETEC
1212200024069
F
339030
00
215.000
1.703.000
339039
00
1.488.000
Pessoal e Encargos Sociais da FAETEC
1212200024256
319004
00
3.696.698
319009
00
1.000
319011
00
28.693.697
319013
00
651.486
319016
00
1.430.901
319096
00
38.119
339008
00
17.695
319091
00
5.000
339047
00
350.000
Despesas Obrigatórias da FAETEC
1212200024291
F
F
34.529.596
864.321
339091
00
509.321
Nutrição Escolar para Unidades da FAETEC
1230601212253
S
339030
22
16.800.000
16.800.000
Pessoal e Encargos Sociais- Ens Médio Técnico
1236201212019
F
319004
00
22.419.989
83.049.928
319009
00
1.000
319011
00
52.544.105
319013
00
5.157.455
319016
00
2.775.958
339008
00
151.421
339039
22
1.000
449051
22
5.785.000
3.008.098
Implantação, Ampliação e Recuperação de Unidades da Rede
FAETEC
1236301211517
449052
22
Implantação de Centro Vocacional Tecnológico
1236301211924
F
449051
00
200.000
200.000
Pessoal e Encargos Sociais - Ens Profissional
1236301212022
F
319004
00
17.271.046
55.535.604
319009
00
1.000
319011
00
35.485.971
319013
00
816.418
319016
00
1.938.166
339008
00
23.003
339014
22
15.600
339030
13
925.000
339030
22
3.000.000
339036
22
1.319.000
339039
22
27.058.771
449051
10
180.000
449051
13
2.651.955
449052
10
175.000
449052
13
1.667.593
Operacionalização das Atividades das Unidades da FAETEC
1236301212167
F
F
8.794.098
36.997.919
459061
10
5.000
Implementação de um Núcleo da FAETEC
1236301212880
F
339039
01
600.000
600.000
Implant. Curso Téc. em Enfermagem, C. Est. Dr. Adino Xavier,
Mutondo - SG
1236301212939
F
335041
01
50.000
50.000
406
UO: 4044
R$ (1,00)
PT
E
IMPORTÂNCIA
ED
FR
DETALHADA
TOTAL
FAETEC - Estudo é Fundamental para o Crescimento da População.
1236301212965
F
339039
00
100.000
100.000
Impl Unid FAETEC no CRIAM de Padre Miguel
1236301217165
F
449051
00
500.000
500.000
Ofertar Cursos Técnicos Voltados para Área da Indústria Naval e
Offshore
Instalação de Escola Tecnica em São Bernardo
1236301217209
F
449035
01
50.000
50.000
1236301217382
F
449051
00
100.000
100.000
Auxílio Financeiro à Universidade Estadual da Zona Oeste-UEZO
1236401211912
F
335041
00
40.000
40.000
Operacionalização do Centro Universitário da Zona Oeste - UEZO
1236401212221
F
319004
00
2.541.498
8.997.531
319013
00
716.833
339018
00
100.000
339030
00
200.000
339036
00
50.000
339039
00
300.000
449051
00
4.000.000
449052
00
1.089.200
339039
00
140.000
Operacionalização do Centro Universitário da Zona Oeste
1236401217203
F
201.859.501
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
19.406.846
5.000
0
19.411.846
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
281.813.693
9.824.098
271.989.595
60.542.346
AMORT.DA DÍVIDA
262.401.847
TOTAL DESP.CAPITAL
140.000
407
R$ (1,00)
UO: 4045
FUND UNIV EST NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
76.734.877
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
14.964.709
3.900.000
0
0
3.900.000
00
9.856.938
9.856.938
0
F
00
100.000
100.000
F
00
480.000
F
00
F
F
F
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
480.000
0
0
0
54.117.805
51.628.230
0
2.489.575
0
0
0
00
6.632.000
0
0
6.452.000
180.000
0
0
00
13
1.575.134
73.000
5.000
0
0
0
1.570.134
73.000
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967.107
0
0
F
00
F
Plano de Cargos e Salários
12.122.0002.2914
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr - UENF
12.122.0002.4391
Pessoal e Encargos Sociais da UENF
12.122.0002.4392
Manut Ativ Operac/ Admin da UENF
12.122.0002.4393
Ensino, Pesquisa e Extensão da UENF
19.584.543
180.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
12.122.0002.2300
0123
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
61.590.168
Pagto Desp Serv Util Públ-UENF
12.122.0002.2129
Despesas Obrigatórias UENF
12.122.0002.4394
TOTAL
11.617.436
Manutenção do Hospital Veterinário da UENF
12.364.0123.2026
F
00
510.000
0
0
260.000
250.000
0
0
Apoio a Estudantes Cotistas - UENF
12.364.0123.2158
F
22
100.000
0
0
100.000
0
0
0
Manut Centro Convenções e Convivência da UENF
12.364.0123.2271
F
00
1.360.000
0
0
160.000
1.200.000
0
0
Consolidação do Complexo Universitário UENF
12.364.0123.3902
F
00
6.647.120
0
0
80.404
6.566.716
0
0
F
F
F
F
00
10
13
98
1.800.000
461.313
7.980.110
726.000
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
261.313
6.379.390
126.000
1.200.000
200.000
1.600.720
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
86.978.997
61.590.168
0
15.992.113
9.396.716
0
0
461.313
0
0
261.313
200.000
0
0
8.053.110
0
0
6.452.390
1.600.720
0
0
100.000
0
0
100.000
0
0
0
726.000
0
0
126.000
600.000
0
0
96.319.420
61.590.168
0
22.931.816
11.797.436
0
0
Consol e Ampl do Ens, Pesq e Ext UENF
12.364.0123.4395
TOTAL GERAL DA UO
408
R$ (1,00)
UO: 4045
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
13
98
RECEITAS CORRENTES
1300.00.00
10
13
98
RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.00
10
13
98
1325.00.00
10
13
98
1325.03.01
10
13
98
1339.00.00
10
1410.00.00
10
Receita da Produção Vegetal
1410.02.00
10
1600.00.00
10
F
F
F
956.914
158.813
732.101
66.000
F
F
F
840.039
41.938
732.101
66.000
F
F
F
840.039
41.938
732.101
66.000
F
F
F
840.039
41.938
732.101
66.000
F
116.875
116.875
F
116.875
116.875
F
116.875
116.875
F
12.100
12.100
F
12.100
12.100
F
12.100
12.100
F
290.400
290.400
F
181.500
181.500
F
48.400
48.400
F
60.500
60.500
F
F
6.380.289
5.720.289
660.000
F
660.000
660.000
F
660.000
660.000
Receita de Lavouras Temporárias ou Espontâneas
1600.16.00
10
1600.17.00
10
1600.20.00
10
1700.00.00
13
98
1730.00.00
98
Transferências de Instituições Privadas
1730.02.00
98
7.639.703
461.313
6.452.390
726.000
1400.00.00
10
VALOR
F
F
F
Fundo de Investimentos de Renda Fixa
1330.00.00
10
1339.99.00
10
ESFERA
Contribuições e Doações
409
R$ (1,00)
UO: 4045
NR/FR
DESCRIÇÃO
ESFERA
1760.00.00
13
1761.00.00
13
1761.99.00
13
VALOR
F
5.720.289
5.720.289
F
5.720.289
5.720.289
F
5.720.289
5.720.289
F
1.600.720
1.600.720
F
1.600.720
1.600.720
F
1.600.720
1.600.720
F
1.600.720
1.600.720
F
1.600.720
1.600.720
2000.00.00
13
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
13
2470.00.00
13
2471.00.00
13
2471.99.00
13
REC. CORRENTES
REC. DE CAPITAL
7.639.703
TOTAL GERAL
1.600.720
9.240.423
UO: 4045
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública - UENF
1212200022129
F
339039
00
3.900.000
3.900.000
Públicos
Plano de Cargos e Salários
1212200022300
F
319113
00
9.856.938
9.856.938
1212200022914
F
319011
00
100.000
100.000
Lubr - UENF
1212200024391
F
339030
00
240.000
480.000
339039
00
240.000
Pessoal e Encargos Sociais da UENF
1212200024392
319009
00
1.000
319011
00
50.951.424
319013
00
213.838
319016
00
461.968
339008
00
357.695
339046
00
1.734.976
339049
00
396.904
339014
00
156.000
339030
00
732.000
339033
00
60.000
339036
00
120.000
339039
00
5.384.000
449052
00
180.000
319091
00
5.000
339047
00
1.570.134
339047
13
73.000
339014
00
10.000
Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas da UENF
Despesas Obrigatórias da UENF
Manutenção do Hospital Veterinário da UENF
1212200024393
1212200024394
1236401232026
F
F
F
F
54.117.805
6.632.000
1.648.134
510.000
410
UO: 4045
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
339030
00
115.000
339033
00
10.000
339036
00
10.000
339039
00
115.000
TOTAL
449052
00
250.000
Apoio a Estudantes Cotistas - UENF
1236401232158
F
339018
22
100.000
100.000
Manutenção do Centro de Convenções e Convivência da UENF
1236401232271
F
339014
00
10.000
1.360.000
339030
00
65.000
339033
00
10.000
339036
00
10.000
339039
00
65.000
449052
00
1.200.000
339039
00
80.404
449051
00
5.950.000
449052
00
616.716
339014
00
100.000
339014
10
15.000
339014
13
320.000
339018
13
2.750.000
339020
13
150.000
339030
00
150.000
339030
10
70.000
339030
13
1.330.020
339030
98
60.000
339033
00
100.000
339033
10
11.313
339033
13
185.000
339036
00
100.000
339036
10
15.000
339036
13
365.000
339039
00
150.000
339039
10
150.000
339039
13
1.279.370
339039
98
66.000
449051
10
100.000
449052
00
1.200.000
449052
10
100.000
449052
13
1.600.720
449052
98
600.000
Consolidação do Complexo Universitário UENF
Consolidação e Ampliação do Ensino, Pesquisa e Extensão UENF
1236401233902
1236401234395
F
F
6.647.120
10.967.423
411
UO: 4045
R$ (1,00)
61.590.168
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
11.797.436
0
0
11.797.436
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
96.319.420
6.647.120
89.672.300
22.931.816
AMORT.DA DÍVIDA
84.521.984
TOTAL DESP.CAPITAL
412
R$ (1,00)
UO: 4046
FUND CENTRO CIÊN EDUC SUP DISTÂN DO EST RJ
ESPECIFICAÇÃO
0002
E
S
F
R
8.006.217
2.570.900
1.050.000
0
0
1.050.000
00
401.172
401.172
0
F
00
232.000
0
F
00
4.709.145
F
F
00
13
F
F
F
00
10
13
F
00
F
Prest Serv entr Órg/ Aquis Comb Lubr- CECIERJ
12.122.0002.4066
Pessoal e Encargos Sociais do CECIERJ
12.122.0002.4252
0124
Educação à Distância
Implementação do Pré-Vestibular Social
12.362.0124.2160
Difusão da Metodologia do Ensino à Distância
12.363.0124.1518
Implantação e Ampliação de Pólos Regionais
12.364.0124.1519
Formação Superior à Distância
12.364.0124.2159
0125
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
330.000
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232.000
0
0
0
4.699.145
0
10.000
0
0
0
55.000
50.000
5.000
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
447.500
1.011.400
50.000
0
0
0
0
0
0
447.500
731.400
0
0
280.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
18.177.981
10.000
0
19.525.185
1.337.204
F
22
2.860.000
0
0
2.860.000
0
0
0
F
F
10
13
70.000
350.000
0
0
0
0
50.000
350.000
20.000
0
0
0
0
0
F
F
F
10
13
98
30.000
2.966.375
1.227.204
0
0
0
0
0
0
30.000
2.916.375
0
0
50.000
1.227.204
0
0
0
0
0
0
F
F
F
00
10
13
8.364.573
800.000
2.857.033
0
0
0
0
0
0
8.314.573
800.000
2.857.033
40.000
0
0
10.000
0
0
0
0
0
830.000
0
0
210.000
0
0
0
0
0
0
0
0
65.000
145.000
0
0
180.000
440.000
0
0
0
0
0
0
Divulgação Científica
Apoio à Produção e Divulgação Científica
12.392.0125.1522
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
0
12.122.0002.2300
Manut Ativ Operac/ Admin do CECIERJ
12.122.0002.4321
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
5.105.317
Pagto Desp Serv Util Públ - CECIERJ
12.122.0002.2128
Despesas Obrigatórias CECIERJ
12.122.0002.4287
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
TOTAL
F
F
F
10
13
98
65.000
325.000
440.000
620.000
15.259.390
5.105.317
0
10.104.073
40.000
10.000
0
1.976.400
0
0
1.676.400
300.000
0
0
6.598.408
0
0
6.318.408
280.000
0
0
2.860.000
0
0
2.860.000
0
0
0
1.667.204
0
0
0
1.667.204
0
0
28.361.402
5.105.317
0
20.958.881
2.287.204
10.000
0
TOTAL GERAL DA UO
413
R$ (1,00)
UO: 4046
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
10
13
98
RECEITAS CORRENTES
1600.00.00
10
1600.01.02
10
1600.13.00
10
1760.00.00
13
1761.00.00
13
F
1.976.400
1.976.400
F
625.400
625.400
F
1.351.000
1.351.000
F
6.318.408
6.318.408
F
6.318.408
6.318.408
F
6.318.408
6.318.408
F
6.318.408
6.318.408
F
1.667.204
1.667.204
F
1.667.204
1.667.204
F
1.667.204
1.667.204
F
280.000
280.000
F
280.000
280.000
F
280.000
280.000
F
280.000
280.000
F
280.000
280.000
Transferências de Convênios da União destinados a Programas de Educação
1900.00.00
98
1990.00.00
98
Receitas Diversas
1990.99.99
98
Demais Receitas
2000.00.00
13
RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.00
13
2470.00.00
13
2471.00.00
13
2471.02.00
13
9.962.012
1.976.400
6.318.408
1.667.204
Transferências de Convênios da União Destinados a Programas de Educação
REC. CORRENTES
9.962.012
REC. DE CAPITAL
280.000
VALOR
F
F
F
Serv. Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e Publicidade
1700.00.00
13
1761.02.00
13
ESFERA
TOTAL GERAL
10.242.012
414
UO: 4046
R$ (1,00)
PT
E
ED
IMPORTÂNCIA
FR
DETALHADA
TOTAL
Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública CECIERJ
Públicos
Lubrif - CECIERJ
1212200022128
F
339039
00
1.050.000
1.050.000
1212200022300
F
319113
00
401.172
401.172
1212200024066
F
339030
00
192.000
232.000
339039
00
40.000
Pessoal e Encargos Sociais do CECIERJ
1212200024252
319009
00
1.000
319011
00
4.062.557
319013
00
376.120
319016
00
155.700
319096
00
103.768
339008
00
10.000
319091
00
5.000
339039
00
25.000
339039
13
25.000
339047
00
25.000
339047
13
25.000
339014
00
15.000
339030
10
80.000
339039
00
432.500
339039
10
651.400
449051
10
250.000
449052
10
30.000
449052
13
50.000
335041
22
1.000.000
339020
22
1.710.000
339030
22
50.000
339036
22
50.000
339039
22
50.000
339030
10
25.000
339030
13
180.000
339039
10
25.000
339039
13
170.000
449052
10
20.000
339014
13
10.000
339030
10
15.000
339030
13
83.715
339036
13
600.000
339039
10
15.000
339039
13
2.222.660
449052
13
50.000
449052
98
1.227.204
339014
00
10.000
339030
00
50.000
339030
10
100.000
339030
13
150.000
339036
00
180.000
339036
10
600.000
339036
13
724.401
Despesas Obrigatórias do CECIERJ
CECIERJ
Implementação do Pré-Vestibular Social
Difusão da Metodologia do Ensino à Distância
Implantação e Ampliação de Pólos Regionais
Formação Superior à Distância
1212200024287
1212200024321
1236201242160
1236301241518
1236401241519
1236401242159
F
F
F
F
F
F
F
4.709.145
105.000
1.508.900
2.860.000
420.000
4.223.579
12.021.606
415
UO: 4046
R$ (1,00)
PT
Apoio à Produção e Divulgação Científica
E
1239201251522
IMPORTÂNCIA
ED
F
FR
DETALHADA
339039
00
339039
10
100.000
339039
13
1.982.632
449052
00
40.000
459061
00
10.000
339014
10
25.000
339030
10
10.000
339030
13
55.000
339036
10
15.000
339036
13
35.000
339039
10
15.000
339039
13
55.000
449052
13
180.000
449052
98
440.000
8.074.573
5.105.317
0
INVESTIMENTOS
INV.FINANCEIRAS
2.287.204
10.000
0
2.297.204
TOTAL OP. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
0
28.361.402
5.473.579
22.887.823
20.958.881
AMORT.DA DÍVIDA
TOTAL
26.064.198
TOTAL DESP.CAPITAL
830.000
416
417
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
418
419
R$ (1,00)
UO: 9999
NR/FR
DESCRIÇÃO
1000.00.00
00
01
04
05
06
22
26
90
RECEITAS CORRENTES
1100.00.00
00
01
22
RECEITA TRIBUTÁRIA
1110.00.00
00
22
Impostos
1112.00.00
00
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
1112.04.31
00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho
1112.04.34
00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre outros Rendimentos
1112.05.01
00
Cota-Parte do Estado - IPVA
1112.05.02
00
Cota-Parte dos Municípios - IPVA
1112.05.03
00
Cota-Parte Estadual para o FUNDEB - IPVA
1112.07.01
00
Cota - Parte do Estado - ITD
1112.07.02
00
Cota - Parte para o FUNDEB - ITD
1112.08.01
00
Cota-Parte do Estado - ITBI
1112.08.02
00
Cota-Parte dos Municípios - ITBI
1113.00.00
00
22
Impostos sobre a Produção e a Circulação
1113.00.01
22
Adicional do ICMS - Lei 4056/02 - FECP
1113.02.01
00
Cota-Parte do Estado - ICMS
1113.02.02
00
Cota-Parte dos Municípios - ICMS
1113.02.03
00
Cota-Parte Estadual para o FUNDEB - ICMS
ESFERA
VALOR
F
F
F
F
F
F
F
F
25.118.799.546
19.162.394.583
710.101.002
2.365.661.910
239.466.351
627.941.224
1.835.532.716
97.701.760
80.000.000
F
F
F
20.815.528.063
18.958.308.678
24.223.109
1.832.996.276
F
F
20.791.304.954
18.958.308.678
1.832.996.276
F
2.697.061.108
2.697.061.108
F
1.136.187.282
1.136.187.282
F
26.497.786
26.497.786
F
540.356.025
540.356.025
F
623.463.742
623.463.742
F
83.107.717
83.107.717
F
249.118.959
249.118.959
F
38.314.939
38.314.939
F
7.329
7.329
F
7.329
7.329
F
F
18.094.243.846
16.261.247.570
1.832.996.276
F
1.832.996.276
1.832.996.276
F
9.960.418.447
9.960.418.447
F
4.065.310.986
4.065.310.986
F
2.235.514.511
2.235.514.511
420
R$ (1,00)
UO: 9999
NR/FR
DESCRIÇÃO
1113.02.05
ESFERA
Imp. sobre Oper. Relativas à Circulação Mercadorias - Cota-Parte do Estado -
VALOR
2.901
ICM
F
00
1113.02.06
Imp. sobre Oper.Relativas à Circulação Mercadorias - Cota-Parte Municípios -
2.901
725
ICM
00
1120.00.00
01
Taxas
1122.00.00
01
Taxas pela Prestação de Serviços
1122.99.03
01
Emolumentos de Registro de Comércio
1122.99.04
01
Taxas de Natureza Fazendária
1122.99.99
01
Demais Taxas pela Prestação de Serviços
1300.00.00
01
04
RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00
01
1311.00.00
01
Aluguéis
1311.99.00
01
1313.00.00
01
1313.01.00
01
725
F
24.223.109
24.223.109
F
24.223.109
24.223.109
F
15.971
15.971
F
17.869.550
17.869.550
F
6.337.588
6.337.588
F
F
2.438.997.803
73.335.893
2.365.661.910
F
51.916
51.916
F
48.374
48.374
F
48.374
48.374
F
3.542
3.542
F
3.542
3.542
F
70.447.377
70.447.377
F
70.447.377
70.447.377
F
28.364.314
28.364.314
F
30.262.647
30.262.647
F
11.820.416
11.820.416
F
F
2.367.003.106
1.341.196
2.365.661.910
F
324.779
324.779
F
1.016.417
1.016.417
Foros
Foros
1320.00.00
01
1325.00.00
01
1325.02.03
01
Remuneração de Depósitos Bancários- Conta Centralizadora
1325.02.05
01
Remuneração de Depósitos Bancários- Conta Única - Tesouro
1325.02.99
01
1340.00.00
01
04
F
1340.99.01
01
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos
1340.99.02
01
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais
1340.99.03
Cota-Parte da Comp. Financ. dos Royalties pela Produção do Petróleo - Até 5%
335.913.237
421
R$ (1,00)
UO: 9999
NR/FR
DESCRIÇÃO
04
1340.99.04
F
Cota-Parte Compens. Financ. dos Royalties pela Prod. Petróleo Transf.
Municípios
04
1340.99.05
04
Royalties pela Produção do Petróleo - Excedente a 5%
1340.99.06
04
Cota-Parte Participação Especial Exp. Petrol. e Gas Natural - Lei nº 9.478/97
1340.99.07
04
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
1390.00.00
01
1700.00.00
01
05
06
26
1720.00.00
01
05
06
26
1721.00.00
01
05
06
26
1721.01.01
06
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados - FPE
1721.01.03
06
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados - FPE para o FUNDEB
1721.01.12
01
Cota-Parte do Estado - IPI
1721.01.13
01
Cota-Parte dos Municípios - IPI
1721.01.14
01
Cota-Parte do Estado para o FUNDEB - IPI
1721.01.32
01
Cota-Parte Imp. s/ O.Créd. Câmb. Seg.Tit.Val.Mob.Com.Ouro
245.882.085
F
322.254.059
322.254.059
F
1.460.004.230
1.460.004.230
F
1.608.299
1.608.299
F
1.495.404
1.495.404
F
1.495.404
1.495.404
F
F
F
F
1.548.088.671
582.979.336
239.466.351
627.941.224
97.701.760
F
F
F
F
1.548.088.671
582.979.336
239.466.351
627.941.224
97.701.760
F
F
F
F
1.548.088.671
582.979.336
239.466.351
627.941.224
97.701.760
F
512.839.598
512.839.598
F
115.101.626
115.101.626
F
269.253.452
269.253.452
F
109.894.882
109.894.882
F
60.431.196
60.431.196
F
79.258
79.258
73.276.320
F
Cota-Parte dos Municípios na Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico CIDE
26
1721.35.01
73.276.320
24.425.440
F
Transferências do Salário Educação
335.913.237
F
Cota-Parte do Estado na Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE
26
1721.01.36
VALOR
245.882.085
1390.99.00
01
1721.01.35
ESFERA
24.425.440
239.466.351
422
R$ (1,00)
UO: 9999
NR/FR
DESCRIÇÃO
05
1721.36.01
01
1721.36.02
239.466.351
F
75.660.123
75.660.123
16.981.144
Transferência Financeira - Lei Complementar Nº 87/96 - Cota Estadual para
FUNDEB
F
16.981.144
F
50.679.281
50.679.281
F
F
F
F
316.185.009
204.085.905
29.562.664
2.536.440
80.000.000
F
F
F
173.755.800
167.147.816
4.074.752
2.533.232
F
F
F
165.089.097
162.558.766
8.900
2.521.431
F
429.015
429.015
F
2.092.416
2.092.416
F
83.904
83.904
F
9.442.983
9.442.983
F
1.567
1.567
F
1.837
1.837
F
3.747
3.747
F
35.689.075
35.689.075
F
40.828.285
40.828.285
F
76.501.103
76.501.103
F
3.769
3.769
F
2.496
2.496
F
4.450
4.450
Demais Transferências da União
1900.00.00
00
01
22
90
1910.00.00
00
01
22
1911.00.00
00
01
22
Multas e Juros de Mora dos Tributos
1911.00.01
22
Multas (Lei Estadual nº 1.650/90) - Adicional ICMS - Lei 4.056/02
1911.00.02
22
Demais Multas e Juros de Mora do Adicional do ICMS - Lei 4.056/02
1911.20.01
00
Multas (Lei Estadual nº 1.650/90) - ITD
1911.20.02
00
Demais Multas e Juros de Mora - ITD
1911.39.01
00
Multas (Lei Estadual nº 1.650/90) - ITBI
1911.39.02
00
Demais Multas e Juros de Mora - ITBI
1911.41.01
00
Multas (Lei Estadual nº 1.650/90) - IPVA
1911.41.02
00
Demais Multas e Juros de Mora - IPVA
1911.42.01
00
Multas (Lei Estadual nº 1.650/90) - ICMS
1911.42.02
00
Demais Multas e Juros de Mora - ICMS
1911.42.03
00
Multas (Lei Estadual nº 1.650/90) - ICM
1911.42.04
00
Demais Multas e Juros de Mora - ICM
1911.99.01
01
Multas (Lei Estadual nº 1.650/90) - Outros Tributos
VALOR
F
Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Cota Estadual
01
1721.99.99
01
ESFERA
423
R$ (1,00)
UO: 9999
NR/FR
DESCRIÇÃO
1911.99.02
01
1913.00.00
00
01
22
ESFERA
Demais Multas e Juros de Mora - Outros Tributos
F
4.450
4.450
F
F
F
6.563.258
4.589.050
1.962.407
11.801
F
5.223
5.223
F
6.578
6.578
F
38.525
38.525
F
13.974
13.974
F
8.074
8.074
F
3.194.335
3.194.335
F
470.201
470.201
F
23.470
23.470
F
822.468
822.468
F
5.529
5.529
F
10.074
10.074
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos
1913.00.01
22
Multas (Lei Est. 1650/90) da Dívida Ativa Adicional do ICMS - Lei 4056/02
1913.00.02
22
Demais Multas Juros de Mora da Dívida Ativa Adicional ICMS - Lei 4056/02
1913.14.01
00
Multas (Lei Estadual nº 1.650/90) da Divida Ativa do IPVA
1913.14.02
00
Demais Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPVA
1913.14.03
00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPVA - Cota Parte do FUNDEB
1913.15.01
00
Multas (Lei Estadual nº 1.650/90) da Dívida Ativa - ICMS
1913.15.02
00
Demais Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ICMS
1913.15.03
00
Multas (Lei Estadual nº 1.650/90) da Dívida Ativa - ICM
1913.15.05
00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ICMS - Cota Parte do FUNDEB
1913.20.01
00
Multas (Lei Estadual nº 1.650/90) da Dívida Ativa -ITD
1913.20.02
00
Demais Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa -ITD
1913.20.03
VALOR
Cota - Parte para o FUNDEB da Rec de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-
2.400
ITD
00
1913.99.01
01
Multas (Lei Estadual nº 1.650/90) da Dívida Ativa de Outros Tributos
1913.99.02
01
Demais Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos
1915.00.00
01
1915.99.00
01
1918.00.00
01
1918.99.00
01
1919.00.00
01
1919.99.00
01
F
2.400
F
166.885
166.885
F
1.795.522
1.795.522
F
1.211.278
1.211.278
F
1.211.278
1.211.278
F
8.309
8.309
F
8.309
8.309
F
883.858
883.858
F
883.858
883.858
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas
Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas
Outras Multas
424
R$ (1,00)
UO: 9999
NR/FR
DESCRIÇÃO
1920.00.00
01
1921.00.00
01
Indenizações
1921.99.00
01
1930.00.00
00
01
22
Receita da Dívida Ativa
1931.00.00
00
01
22
Receita da Dívida Ativa Tributária
1931.00.01
22
Receita da Dívida Ativa do Adicional do ICMS - Lei 4056/02
1931.12.01
00
Cota-Parte do Estado da Dívida Ativa - ITBI - Insc. Após 1997
1931.12.02
00
Cota-Parte dos Municípios da Dívida Ativa - ITBI
1931.14.01
00
Cota-Parte do Estado da Dívida Ativa - IPVA - Inscrita Após 1997
1931.14.02
00
Cota-Parte dos Municípios da Dívida Ativa - IPVA
1931.14.04
00
Cota-Parte do Estado da Dívida Ativa - ICMS- Insc.Após 97
1931.15.02
00
Cota-Parte dos Municípios da Dívida Ativa do ICMS - Inscrita após 1997
1931.15.03
00
Cota-Parte do Estado da Dívida Ativa do ICMS para o FUNDEB
1931.15.05
00
Cota-Parte do Estado da Dívida Ativa do ICM - Inscrita Após 1997
1931.15.06
00
Cota-Parte dos Municípios da Dívida Ativa - ICM
1931.20.01
00
Receita da Dívida Ativa do ITD - Insc. Após 1997
1931.20.03
00
Cota - Parte para o FUNDEB da Rec da Dívida Ativa - ITD
1931.99.01
01
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Insc. Após 1997
1932.99.05
01
VALOR
F
802.569
802.569
F
802.569
802.569
F
802.569
802.569
F
F
F
54.514.865
36.938.089
17.573.568
3.208
F
F
F
42.025.103
36.938.089
5.083.806
3.208
F
3.208
3.208
F
169
169
F
169
169
F
83.881
83.881
F
96.783
96.783
Cota-Parte p/ o FUNDEB da Receita da Dívida Ativa do Imp Propried de VeícIPVA
1931.15.01
00
1932.00.00
01
ESFERA
12.901
F
12.901
F
21.212.846
21.212.846
F
9.539.548
9.539.548
F
5.245.797
5.245.797
F
503.070
503.070
F
125.768
125.768
F
101.540
101.540
F
15.617
15.617
F
5.083.806
5.083.806
F
12.489.762
12.489.762
F
12.489.762
12.489.762
Receita da Dívida Ativa Não Tributária
Receita da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita Após 1997
425
R$ (1,00)
UO: 9999
NR/FR
1990.00.00
01
90
DESCRIÇÃO
ESFERA
Receitas Diversas
1990.99.13
90
Receita Proveniente da Lei Federal nº 11.429/2006
1990.99.99
01
Demais Receitas
2000.00.00
01
11
RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.00
11
2110.00.00
11
Operações de Crédito Internas
2114.00.00
11
Operações de Crédito Internas Contratuais Relativas a Programas de Governo
2114.99.01
11
Operações de Crédito Externas
2123.00.00
11
Operações de Crédito Externas Contratuais Relativas a Programas de Governo
2123.04.00
11
Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente
2123.99.01
11
Operações de Crédito Externas para Programas de Transportes
2123.99.99
11
Demais Operações de Crédito Externas para Programas de Governo
2200.00.00
01
ALIENAÇÃO DE BENS
2210.00.00
01
2219.00.00
01
2219.99.00
01
F
F
87.111.775
7.111.775
80.000.000
F
80.000.000
80.000.000
F
7.111.775
7.111.775
F
F
1.218.800.000
1.000.000.000
218.800.000
F
218.800.000
218.800.000
F
146.200.000
146.200.000
F
146.200.000
146.200.000
F
146.200.000
146.200.000
F
72.600.000
72.600.000
F
72.600.000
72.600.000
F
5.600.000
5.600.000
F
65.000.000
65.000.000
F
2.000.000
2.000.000
F
1.000.000.000
1.000.000.000
F
1.000.000.000
1.000.000.000
F
1.000.000.000
1.000.000.000
F
1.000.000.000
1.000.000.000
Operações de Crédito Internas para Programas de Transportes
2120.00.00
11
REC. CORRENTES
25.118.799.546
REC. DE CAPITAL
1.218.800.000
VALOR
TOTAL GERAL
26.337.599.546

quadros de detalhamento das receitas e das despesas

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