Avaliação de Performance de Contratadas

Anexo 2 do PGS-3209-82-04
Avaliação de Performance de Contratadas (Trimestral)
Pág. 1 de 1
CONTRATADA:
NOME DO GESTOR:
CONTRATO No:
NOME DO FISCAL:
PRAZO CONTRATUAL:
PERÍODO DA AVALIAÇÃO:
LOCAL DO SERVIÇO:
DATA DA AVALIAÇÃO:
PERFORMANCE
ÁREA AVALIADORA
INDICADOR DE DESEMPENHO
OBSERVAÇÕES
PESO
PONTOS
100,0%
0,0%
0 à 100%
SSMA
CHECKLIST DE SEGURANÇA / SAÚDE / MEIO AMBIENTE
CONCEITOS
≥ 90 %
EXCELENTE
0,0%
CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO
PERFORMACE FINAL
NA - Não aplicável
CONCEITO DE AVALIAÇÃO
BOM
< 90% e ≥ 70%
0 - Nenhuma iniciativa
ÚLTIMA AVALIACÃO
ACEITÁVEL
< 70% e ≥ 50%
1 - Parcilamente atendido
PENÚLTIMA AVALIACÃO
NÃO ACEITÁVEL
< 50% e ≥ 20%
2 - Completamente atendido
DESQUALIFICAÇÃO IMEDIATA
< 20%
CONCLUSÃO:
_________________________________
FORNECEDOR
______________________________________
GESTOR DO CONTRATO
FISCAL DO CONTRATO
__________________________________
SSMA
≥
AUDITORIA DE SSMA
Realizada pela Área de SSMA
ITEM DE CONTROLE
OBSERVAÇÃO
Pontuação
obtida
A Contratada utiliza somente EPI indicado pela Vale
Fertilizantes e adequado ao risco?
0
Os EPI estão adequados ao uso e em perfeito estado de
conservação?
0
A Contratada envolveu-se em acidentes ocorridos na
Unidade?
- Nenhum acidente:20 pontos
- Pelo menos um evento FAC: 05 pontos
- Pelo menos um evento MTC: 04 pontos
- Pelo menos um evento RWC: 02 pontos
- Pelo Menos um evento LWC: 01 ponto
- Pelo menos um evento FAT: 0 pontos
0
A Contratada comunicou, imediatamente a Segurança do
Trabalho Local e a Área Solicitante, todo acidente ocorrido
com seus empregados durante a execução de atividades
realizadas para a Vale Fertilizantes, inclusive o de trajeto?
0
A Contratada emitiu e encaminhou cópia da "CAT Comunicação de Acidente do Trabalho" ao SSMA, do
acidente ocorrido durante a realização de serviço a Vale
Fertilizantes, inclusive o acidente de trajeto?
0
A Contratada comunica Quase Acidentes e desvios
identificados nos locais de trabalho, de acordo com a
sistemática estabelecida pelo Programa da Unidade?
0
A Contratada participou em diálogos de segurança, reuniões
da CIPA, e outros eventos que demonstram o seu
comprometimento com a segurança?
0
A contratada identifica os perigos e avalia riscos dos locais
de trabalho assim como os controles requeridos para os
mesmos?
0
A contratada possui um sistema para acompanhar a
implantação das ações corretivas e preventivas oriundas da
identificação de perigos e avaliação de riscos?
0
A contratada realiza inspeções de S&S em suas áreas de
atuação?
0
Existe cronograma estabelecido por área com datas e
responsáveis pelas inspeções?
0
Esta sendo cumpridas as ações previstas nos programas de
SSO (PPRA, PPR, PCMSO, PGR, PCA e outros).
0
A contratada realizou os exames médicos sequenciais
previtos na NR 7?
0
A contratada seguiu as orientações contidas em contratos
em relação aos atendimentos médicos dos seus
empregados inclusive para os acidentes de trabalho?
0
A contratada manteve o serviço médico da contratante
informada sobre as ocorrências atrevès de relatórios, CAT´s
ect...
Os controles operacionais associados aos aspectos
ambientais significativos encontram-se devidamente
implementados (Umectação de vias, Monitoramento fumaça
preta, Caixa S.A.O, etc.)?
0
0
É realizada a segregação na fonte, coleta, identificação,
manuseio, armazenamento temporário, transporte interno e
externo e disposição de resíduos, alinhado com os
requisitos legais e Procedimento internos da Vale
Fertilizantes?
0
As fontes de emissões atmosféricas existentes são
monitoradas e atende os limites legais e outros limites da
Vale Fertilizantes?
0
Os efluentes líquidos existentes são monitorados e atende
os limites legais e outros limites da Vale Fertilizantes?
0
A empresa realiza a correta gestão de produtos químicos
conforme o procedimento PGS-3209-46-52 para Gestão de
Produtos Químicos da Vale Fertilizantes?
0
Existe e está implementado programa 5S na empresa
contratada e o mesmo atende no mínimo o Programa de 5S
da Vale Fertilizantes?
0
A empresa coleta e dispõe corretamente os resíduos
gerados?
0
Total parcial
0
RESULTADO
Pontuação obtida
Pontuação
máxima
real
TOTAL GERAL
0
62
Performance
0,00%