PM de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO

Transcrição

P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2012 a 29.02.2012
Pg. 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADAIR FREDERICO SCHMIDT
959
01000732 17.02.2012 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 806
Total do Empenho.......:
650,00
Total do Fornecedor....:
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADRIANO MOLTER
4940
01000650 13.02.2012 83199 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS
Dispensada
E HIDRÁULICOS
DAS
ESCOLAS
MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
545,00
545,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AELSON WILLERS KRAKHECKE
4316
01000724 16.02.2012 61214 DIÁRIA P/ N.HAMBURGO EM 16/02/
Nao se Aplica
2012, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
18,00
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AES SUL DISTR. GAUCHA ENERGIA S.A.
35
01000554 08.02.2012 57343 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Dispensada
CASAS MORTUÁRIAS
27,98
Dispensada
PRAÇAS DE ESPORTES
141,52
Dispensada
ENS. FUND.
410,14
Dispensada
REDE ABAST. DE ÁGUA
14.970,79
Dispensada
CENTRO ADMINISTRATIVO
1.668,44
Dispensada
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
9.412,67
Dispensada
SEC. SAÚDE
1.567,06
Dispensada
CENTRO CONV. IDOSO
46,70
Dispensada
PRAÇA OTTO ENZWEILER
376,70
Dispensada
CÂMARA
284,52
28.906,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGRITECH LAVRALE S.A.
1820
01000462 06.02.2012 71225 FILTRO ÓLEO
Dispensada
FILTRO HIDRÁULICO
FILTRO DIESEL
ÓLEO MULTIFUNCIONAL
MATERIAL PARA TRATOR AGRALE
288,32
288,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AIRTON BLUME
4943
02000671 14.02.2012 10499 BOCAL PARA TODOS OS TIPOS DE
Dispensada
PISO PARA ASPIRADOR DE PÓ
35,00
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALISSANDRO DA SOLLER
4927
01000428 01.02.2012 61930 CONSULTAS E PROCEDIMENTOS EM
Dispensada
DERMATOLOGIA PARA PACIENTES DA
UBS
750,00
750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALLMED - SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMP
4466
01000952 29.02.2012 61550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
016/20 Tomada Precos
AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL
CFE CONTRATO N°035/2011 (VENC.
01/04/2012)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
ESPECIALIDADES CFE TERMO ADITIVO
N°001/2011
AO
CONTRATO
N°035/2011 (VENC.01/04/2012)
REF. FEVEREIRO/2012
21.828,00
21.828,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALPHAVILLE SERVIÇOS COMPUTADORIZADO
4667
01000777 27.02.2012 64299 CRIAÇÃO DA ARTE DO MATERIAL DE
Dispensada
CONSCIENTIZAÇÃO E USO RACIONAL
DA ÁGUA
1.650,00
01000779 27.02.2012 87499 CRIAÇÃO DA ARTE DE DIVULGAÇÃO DO
Dispensada
EVENTO AO DIA INTERNACIONAL DA
MULHER
950,00
2.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANCILA NATALIA PETRY
1655
MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE
SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 806
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARNO LAUX
68
01000893 29.02.2012 61214 DIÁRIAS P/ POA EM 23,24,27,28 E
Nao se Aplica
29/02/2012, CFE SOLICITAÇÃO EM
ANEXO
90,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.
92
01000908 29.02.2012 84965 ATENDIMENTO DE
CRIANÇAS
E
Dispensada
DOLESCENTES
CFE
CONVÊNIO
004/2011 (VENC.31/12/2012) REF.
FEVEREIRO/2012
2.990,90
2.990,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO CONGR. SANTA CATARINA
1948
01000863 28.02.2012 61550 EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA O
Dispensada
PACIENTE LUCIANO BERVIAN
128,00
Pg. 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
128,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA
690
01000541 08.02.2012 61550 SERVIÇOS MEDICOS/HOSP.
CFE.
Dispensada
TERMO ADITIVO N° 003, CONVENIO
N° 002/2008 (VENC. 01/03/2012),
REF. FEVEREIRO/2012
10.437,32
01000910 29.02.2012 61550 VLR SERVIÇOS RADIOLÓGIOS
E
Dispensada
CIRURGIA ELETIVAS,
CFE
T.
ADITIVO 006 AO CONVENIO 003/2006
(VENC.12/06/2012)
REF.
FEVEREIRO/2012
6.319,45
16.756,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUE BRINDES
4946
01000781 27.02.2012 83299 SQUEEZE 500ML EM POLIETILENO UMA
Dispensada
COR IMPRESSÃO EM SILK
PARA DISTRIBUIÇÃO
NO
DIA
INTERNACIONAL DA MULHER
954,00
954,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO ELETRICA HENCKE LTDA
233
01000522 08.02.2012 62739 NITROGÊNIO P/TESTE DE VAZAMENTO
Dispensada
CARGA
DE
GÁS
R134
TETRAFLUORETANO
ÓLEO REFRIGERAÇÃO
VÁLVULA DE SERVIÇO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
AR
ONDICIONADO
VEÍCULO
DUCATO
IPS5006
339,58
01000523 08.02.2012 84819 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO COM
Dispensada
TROCA NITROGÊNIO, GÁS, VÁLVULA,
ÓLEO REFRIGERAÇÃO DO VEÍCULO
DUCATO IPS5006
RECICLAGEM DO GÁS
DO
AR
CONDICIONADO VEÍCULO
DUCATO
IPS5006
180,00
519,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO PECAS SPANIOL LTDA
4581
01000449 02.02.2012 51339 ÓLEO
Dispensada
FILTRO SEPARADOR ÁGUA
FILTRO CARTER
MATERIAL PARA VEÍCULO CAMINHÃO
IHJ0871
237,00
01000747 20.02.2012 51325 FILTRO CARTER PARA RETRO CASE
Dispensada
21,00
01000749 20.02.2012 71225 CAMARA DE PNEU 12.4X24
Dispensada
165,00
01000870 29.02.2012 71225 CAMARA NOVA PARA PNEU DO TANQUE
Dispensada
ÁGUA
45,00
468,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTOLUB ATAC. LUBRIF. LTDA
1450
01000599 10.02.2012 71225 GRAXA ALTA TEMPERATURA
Dispensada
462,00
462,00
Pg. 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIO-ALIMENTACAO
4919
01000659 14.02.2012 72701 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF 02/2012
Nao se Aplica
NA RESCISÃO DO OP. MÁQUINAS MATR
376
44,00
01000695 15.02.2012 23101 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO
Nao se Aplica
2012
DPTO JURÍDICO
110,00
Nao se Aplica
2012
SEC. ADMINISTRAÇÃO
346,50
Nao se Aplica
2012
SEC. FAZ. E PLAN.
643,50
Nao se Aplica
2012
SEC. OBRAS
588,50
Nao se Aplica
2012
SEC. OBRAS - SECRETÁRIO
44,00
Nao se Aplica
2012
SEC. SAÚDE
665,50
Nao se Aplica
2012
ASSIST. SAÚDE EM GERAL
264,00
Nao se Aplica
2012
DPTO A. SOCIAL
16,50
Nao se Aplica
2012
SEC. AGRICULTURA
115,50
Nao se Aplica
2012
SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES
77,00
Nao se Aplica
2012
SEC. EDUC. CULT. E DESPORTO
27,50
Nao se Aplica
2012
EDUC. INFANTIL
335,50
Nao se Aplica
2012
ENS. FUND.
330,00
Nao se Aplica
2012
DPTO DESPORTO
60,50
Nao se Aplica
2012
Pg. 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENS. FUND. - PEISC
346,50
24.02.2012 801701 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDOR
Nao se Aplica
MATR. 356
55,00
Nao se Aplica
2012
EDUC. INFANTIL
192,50
4.262,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALTASAR NATALICIO HANSEN
2275
01000509 07.02.2012 20314 DIÁRIA P/ POA EM 07/02/2012, CFE
Nao se Aplica
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
30,00
Nao se Aplica
30,00
Nao se Aplica
30,00
Nao se Aplica
30,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
4437
01000886 29.02.2012 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
Dispensada
688,96
688,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO BRASIL SA
246
01000885 29.02.2012 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
Dispensada
25,75
25,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEN HUR SCHUMANN DAMIAN
4495
01000911 29.02.2012 61550 ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA À
025/20 Convite
POPULAÇÃO EM GERAL CFE CONTRATO
N°031/2011 (VENC.24/03/2012)
REF. FEVEREIRO/2012
2.102,95
2.102,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIOLIFE LAB DE ANALISES CLINICAS LT
4939
01000646 13.02.2012 30699 EXAME EPF PARA SERVIDORA NOMEADA
Dispensada
IOLETE TERESINHA HEILMANN
10,00
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOM JARDIM-VAREJO DE CALCADOS LTDA
242
01000719 16.02.2012 860699 BOLAS DE FUTSAL PARA CAMPEONATO
Dispensada
MUNICIPAL DE 1°DIVISÃO
217,90
217,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOM TEMPO INFORMATICA LTDA
4630
01000527 08.02.2012 60697 LINCK INTERNET (BANDA LARGA) 1
Dispensada
MEGA
CFE
TERMO
ADITIVO
N°001/2011 CONTRATO N°080/2010
(VENC.29/11/2012) FEVEREIRO/2012
160,00
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01000774
Pg. 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRASFALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA
4456
01000745 20.02.2012 51554 BRITA NO 01
N°021/2012
CFE
CONTRATO
016/20
Convite
37.000,00
37.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRASIL TELECOM S/A
27
01000548 08.02.2012 81458 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Dispensada
EDUC. INFANTIL
202,08
Dispensada
797,96
Dispensada
SEC. SAÚDE
879,57
Dispensada
ENS. FUND.
246,66
01000553 08.02.2012 30697 VLR SERVIÇOS DE INTERNET
Dispensada
755,42
Dispensada
ENS. FUND.
59,86
Dispensada
CÂMARA
109,50
3.051,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRITA RODOVIAS S.A
1226
01000453 02.02.2012 30699 PEDÁGIO VEÍCULO UNO IQL9401
Dispensada
15,00
01000672 14.02.2012 30699 PEDÁGIO VEÍCULO GOL IMU6380
Dispensada
15,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CADESINOS MOVEIS LTDA
4951
01000900 29.02.2012 65242 CADEIRA GIRATORIA VERDE
COM
Dispensada
RODAS EM TECIDO
CADEIRA FIXA 4 PES EM TECIDO
VERDE
ARMARIO 2 PORTAS C/ FECHADURA
MEDIDA 1,.1X0,91X0,42 COR BEGE
925,00
01000901 29.02.2012 62242 CADEIRA GIRATORIA EM COURO PRETO
Dispensada
89,00
1.014,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO ALIMENTOS LTDA
4520
01000435 01.02.2012 85407 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
CFE
CONTRATO
N°007/2012
REF. FEVEREIRO/2012
651,00
ALIMENTÍCIOS
CFE
CONTRATO
N°007/2012
REF. FEVEREIRO/2012
3.007,80
01000654 13.02.2012 83599 BANANA
Dispensada
ABACAXI
MELANCIA
MAÇA
Pg. 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UVA
MORANGO
PESSEGO
MAMÃO
106,30
3.765,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CASA DE CARNES GUILHERME LTDA
24
ALIMENTÍCIOS
CFE
CONTRATO
N°008/2012
REF. FEVEREIRO/2012
140,25
ALIMENTÍCIOS
CFE
CONTRATO
N°008/2012
REF. FEVEREIRO/2012
1.435,45
1.575,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATIA LUISA BUNDCHEN
4593
01000742 20.02.2012 85901 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE
Nao se Aplica
DO ENS. SUPERIOR, CFE LEI MUN.
Nº 755, DE 01/02/2011.
95,05
95,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CESAR BAUMGRATZ ADVOGADOS ASSOCIADO
4937
01000578 09.02.2012 30699 PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
Dispensada
CONSULTORIA
E
ASSESSORIA
JURÍDICA
ESPECIALIZADA
CFE
CONTRATO N°009/2012
7.900,00
7.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAYTON BEUTER & CIA LTDA
2006
01000512 07.02.2012 80595 MANUTENÇÃO
E
LIMPEZA
DA
Dispensada
IMPRESSORA LASER
55,00
01000513 07.02.2012 40417 RECARGA TONNER HP755X
Dispensada
RECARGA TONER E120
199,00
01000514 07.02.2012 60517 RECARGA TONER CB435A
Dispensada
150,00
01000797 27.02.2012 60517 RECARGA TONER TN 360
Dispensada
85,00
489,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA + SAÚDE L
4938
01000589 10.02.2012 30699 EXAMES DE AUDIOMETRIA PARA OS
Dispensada
NOMEADOS DO CONCURSO PÚBLICO
THOMAS ELDON HEPP CARGO
DE
PROFESSOR 2, MORGANA
GRAEFF
CARGO PROFESSOR 2, MARA WUNDER
CARGO PROFESSOR 2 E
IOLETE
TERESINHA DOS SANTOS HEILMANN
CARGO DE COZINHEIRA
52,00
01000663 14.02.2012 30699 EXAME DE AUDIOMETRIA PARA A
Dispensada
NOMEADA JULIANA VOGEL PARA O
CARGO DE PROFESSOR 2
13,00
65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA
2407
01000664 14.02.2012 82921 PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS
Dispensada
PANELA N°28
129,80
01000873 29.02.2012 60599 SACO PLASTICA 2 LITROS C/100
Dispensada
UNIDADES
9,80
139,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPANHIA RIO-GRANDENSE ART. GRAF.
30
01000596 10.02.2012 30690 PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TP
Dispensada
N°004/2012
499,50
01000753 21.02.2012 30690 PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO TP
Dispensada
N°005/2012
432,90
932,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS
1061
01000889 29.02.2012 30602 MENSALIDADE REF FEVEREIRO/2012
Dispensada
390,00
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSTRUTORA GASS LTDA
4878
01000576 08.02.2012 56099 EXECUÇÃO COMPLETA DE CANALIZAÇÃO
010/20 Convite
DE CURSO DE ÁGUA SUPERFICIAL COM
O FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO
DE OBRA
CFE CONTRATO N°010/2012
139.032,06
139.032,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CREA RS
328
01000629 13.02.2012 30699 ART DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
Dispensada
DA ESTRADA NOVA VILA E RUA
SOBRADINHO
33,00
33,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CRISTAL IND E COM ARTEF CONCRETO LT
4682
01000480 06.02.2012 54699 TUBOS DE CONCRETO COM
UMA
011/20 Convite
ARMADURA DIÂMETRO 1,20MX1,00M
TUBOS DE CONCRETO,
DIÂMETRO
0,40MX1,00M
TUBOS DE
CONCRETO
ARMADO,
DIÂMETRO 0,30MX1,00M
TUBOS DE
CONCRETO
ARMADO,
DIÂMETRO 0,80MX1,00M
14.960,00
14.960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D'SCHUCK ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA
4926
01000588 10.02.2012 860705 ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE SALÃO
004/20 Convite
1° DIVISÃO COM DOIS ÁRBITROS E 1
ANOTADOR CFE CONTRATO N°005/2012
6.890,00
6.890,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.L.N. SERVIÇOS LTDA
4397
01000511 07.02.2012 61550 REMOÇÃO DO PACIENTE JOEL MOISES
Dispensada
WEBER COM AMBULÂNCIA DO HOSPITAL
DE SÃO JOSÉ DE IVOTI
PARA
Pg. 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOSPITAL DE CANOAS
450,00
08.02.2012 61550 COMPLEMENTO AO EMPENHO 511/2012
Dispensada
REMOÇÃO COM UTI MÓVEL
REMOÇÃO COM
AMBULÃNCIA
O
PACIENTE DANILO SPINDLER
DE
PRESIDENTE LUCENA AO HOSPITAL DE
IVOTI
1.030,00
01000577 08.02.2012 61550 REMOÇÃO COM
AMBULÂNCIA
O
Dispensada
PACIENTE JOEL MOISES WEBER DO
HOSPITAL DE CANOAS PARA HOSPITAL
REGINA NH.
480,00
1.960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DANIEL LEANDRO KARLING
1581
MENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE
87,50
87,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATHAN COM. DE ELETROS E ELETRONICO
4651
01000793 27.02.2012 81739 APARELHO DE AR
CONDICIONADO
Dispensada
SPLIT 12.000BTUS
2.100,00
01000794 27.02.2012 81499 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
Dispensada
SPLIT 12.000BTUS
600,00
01000903 29.02.2012 65239 APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT
Dispensada
9000 BTUS
APARELHO DE AR
CONDICIONADO
12000 BTUS
1.870,00
01000904 29.02.2012 64999 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
Dispensada
SPLIT DE 9000BTUS E 12000BTUS
600,00
5.170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS - DP
69
01000539 08.02.2012 30605 MENSALIDADE CFE TERMO ADITIVO
037/20 Inexigivel
003/2011
CONTRATO
041/2007
(VENC.28/08/2012)
REF. FEVEREIRO/2012
1.201,36
02000540 08.02.2012 10505 MENSALIDADE CFE. TERMO ADITIVO
002/20 Inexigivel
N°001/2011
AO
CONTRATO
N°066/2010 (VENC. 01/11/2012)
REF. FEVEREIRO/2012
908,31
2.109,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DENTAL MULLER COM.DE PROD. ODONT LT
1683
01000791 27.02.2012 61310 ANÉSTESICO DE CLORIDRATO
DE
Dispensada
LIDOCAÍNA+EPINEFRINA
VERNIZ DE FLUORETO DE SÓDIO 5%
CONJUNTO DE LIMAS FLEXO-FILE 1°
SERIE DE 21MM
RÉGUA ENDODÔNTICA MILIMETRADA
ESPÁTULA SUPRAFILL
LAMPARINA
FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL
01000566
Pg. 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
727,85
727,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DENTALSCHOP PRODUTOS ODONTOLOG.LTDA
544
01000726 17.02.2012 61310 MICROBRUSH FINO
Dispensada
RESINA COMPOSTA CHARISMA A3
ALAVANCA SELDIN NR2 RETA
ALAVANCA SELDIN NR1L ESQUERDA
ALAVANCA SELDIN NR1R DIREITA
351,27
01000790 27.02.2012 61310 PASTA PROFILÁTICA
Dispensada
ÓLEO LUBRIFICANTE P/INTRUMENTOS
DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 100ML
CALÇADOR ESPATULDO DUPLEX 6335
N°1
CALÇADOR ESPATULDO DUPLEX 6335
N°3
BASTÃO DE GUTA-PERCHA
148,22
499,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DENTARIA E DISTRIB.HOSPIT.POA LTDA
815
01000789 27.02.2012 61310 SUGADOR SALIVA C/40UN
Dispensada
PAPEL ARTICULAR
OBTURADOR PROVISÓRIO
PAPEL
PARA
RADIOGRAFIA
PERIAPICAL
PÓ DE IONOMERO DE VIDRO
ANESTESICO
TOPICO
BENZOPOP-BENZOCAÍNA SABOR PINA
COLADA
KIT DE ASPIRAÇÃO
IODOFÓRMIO
ESCOVAS ROBSON
BROCA DIAMANTADA N°1090
BROCA DIAMANTADA N°3118F
733,10
733,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA
617
01000519 08.02.2012 61336 ABAIXADOR DE LINGUA
009/20 Convite
ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GR
ALMOTOLIA 120ML MARRON
ALMOTOLIAS 120 ML TRANSPARENTES
ALMOTOLIAS 250ML TRANSPARENTE
APARELHO P/TRICOTOMIA COM
3
LAMINAS
ATADURA CREPE 06CM X 1,8MT 18
FIOS
ATADURA CREPE 10CM 18 FIOS X
1,8MT
ATADURA GESSADA 20CM 1,8 METROS
CADARÇO HOSPITALAR DE ALGODAO
CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTES
10 LT
CAMPO
OPERATORIO
SIMPLES
PLÁSTICO 90X120CM
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR
Pg. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LATERAL
EQUIPO MICROGOTAS
ESPATULA DE AYRES COLETORA DE CP
C/100 UN
FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE
16MMX50M
FITA MICROPORE 50MM X 10CM
FITA PARA HEMOGLICOTESTE ONE
TOUCH ULTRA C/50 UN
FIXADOR CITOLOGICO 100ML
LAMINADE COLETA DE CP C/100 UN
LUVAS CIRURG. ESTEREL. TAM.6.5
LUVAS CIRURG. ESTEREL. TAM. 7.0
LUVAS CIRURG. ESTEREL. TAM. 7.5
LUVAS DE PROCEDIMENTO C/100 UN
PP
LUVA
PLASTICA
P/PROFILAXIA
C/50UN EMBAL. IND.
1.244,42
1.244,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DITRATORE COM DE PEÇA P/TRATORES LT
4662
01000571 08.02.2012 51325 ELEMENTO PRIMAR
Dispensada
ELEMENTO FILTRO
MATERIAL
PARA
MANUTENÇÃO
ROÇADEIRA HIDRÁULICA
165,00
165,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DPM EDUCAÇÃO LTDA
4898
01000717 16.02.2012 30648 ISNCRIÇÃO
DO
CURSO
DE
Dispensada
PROVIDÊNCIAS PARA O ÚLTIMO ANO
DE MANDATO PARA O
PREFEITO
MUNICIPAL
460,80
460,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LT
4534
01000542 08.02.2012 61578 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E
Dispensada
DESTINO FINAL
DE
RESIDUOS
INFECTANTES PROVENIENTES
DOS
SERVIÇOS
DE
SAÚDE
REF.
FEVEREIRO/2012
130,00
01000547 08.02.2012 61578 COLETA
EXTRA,
TRANSPORTE,
Dispensada
TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE
RESIDUOS
INFECTANTES
PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE
SAÚDE
295,00
425,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDEMAR JOSE PETRY
4064
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA
61
01000582 09.02.2012 80593 PUBLICAÇÃO AVISO ''VOLTA
AS
Dispensada
AULAS'',
INFORMATIVO
SOBRE
Pg. 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS,
HORÁRIOS DE
TRANSPORTE
E
ATENDIMENTO
NAS
ESCOLAS,
COLORIDO.
1.500,00
01000587 10.02.2012 30690 PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO TP
Dispensada
N°004/2012 TAMANHO 8,4X6
168,00
01000630 13.02.2012 88901 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O
Dispensada
DIÁRIO
190,00
01000722 16.02.2012 30690 PUBLICAÇÃO DIA 20/03
AVISO
Dispensada
LICITAÇÃO TP 004/2012 TAMANHO
8,4X6
168,00
01000756 22.02.2012 30690 PUBLICAÇÃO
AVISO
PROCESSO
Dispensada
SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL
N°002/2012
168,00
01000856 28.02.2012 30690 PUBLICAÇÃO AVISO DE AUDIÊNCIA
Dispensada
PÚBLICA PARA
AVALIAÇÃO
DO
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 3º
QUADRIMESTRE DE 2011
336,00
2.530,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDSON ADRIANO DA CONCEICAO ROSA
4339
01000714 15.02.2012 30699 CÓPIAS DO PROCESSO LICITATÓRIO
Dispensada
PASTA N°011/2011
42,60
42,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDY EXNER BERVIAN
2522
85,50
85,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - M
2540
01000667 14.02.2012 51099 DISCO DE CORTE FERRO
Dispensada
TELHA CIMENTO 2,44X1,10X6MM
TELHA CIMENTO 3,05X1,10X6MM
PARAFUSO P/TELHA 110MM
RIPA DE EUCALIPTO 5X7
1.094,39
01000668 14.02.2012 53026 REATOR
VAPOR
SODIO
100W
Dispensada
(INTERNO)
RELE FOTOELETRICO 220V
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
LAMPADA VAPOR SODIO 100W E-27
2.071,00
01000669 14.02.2012 54699 CIMENTO 50KG
Dispensada
AREIAO
BRITA
BARRA FERRO CONSTRUÇÃO 8.00MM
12MT
PEDRA MURO
PREGO 25 X 72
PEDRA GRES10X15X45
ALVENARIT BOMBONA 5 LTS
1.020,95
01000670 14.02.2012 63124 HASTE TERRA COBREADO 5/8X1,00MT
Dispensada
Pg. 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000674
01000675
01000711
CONECTOR P/ HASTE TERRA
CABO AUTOPLAST 10.0MM
14.02.2012 85224 SUPORTE P/ CORTINA ABRE/FECHA
VARA P/ CORTINA
FITA ISOLANTE 20MT
GRAMPO FIXA CABO C/20 2,5-4,0MM
CAIXA PLÁSTICA EXTERNA
P/1
DISJUNTOR
CAIXA SOB. 75X65X35 MMP/4 CANAL
DISJUNTOR MONOF. 1X16A
DISJUNTOR MONOF. 1X20A
HASTE TERRA COBREADA 5/8X1,00MT
CABO POLIPP 2X2,5MM
FLECHA MONOF. FEMEA 2P+T 10A
CONECTOR P/ HASTE TERRA
CANALETA SISTEMA X 20X10X200MM
BUCHA NYLON S-6
PARAFUSO 3.2X30
PREGO DE ACO 10X10 CARTELA
CAPS ESGOTO 40MM
CAIXA
PROTECAO
INDIV
C/
DISJUNTOR
TOMADA UNIVERSAL 10A
CABO AUTOPLAST 2.5MM
ESPUMA POLIURETANO 300ML
ESPUMA POLIURETANO 500ML
CABO POLIPP 3X2,5MM
CAIXA EMBUTIR RETANGULAR 10A
FLECHA MONOF. MACHO 2P+T 10A
ABRACADEIRA NYLON 2,8X4,8
ESTOPA BRANCA 200GR
14.02.2012 81924 TORNEIRA PARA PIÁ
FLECHA MONOF. MACHO 2P+T
FLECHA MONOF. FEMEA 2P+T
CAIXA SOBREPOR SISTEMA X
TOMADA UNIVERSAL SISTEMA X
BUCHA NYLON S-6
PARAFUSO PHILLIPS 4,0X3,0
15.02.2012 53524 CONTACTOR CJX1 22A 220V
RELEJRS2 45/Z 32"40
TEE SOLD 60MM
LUVA SOLD. 40MM
LUVA SOLD. CORRER 40MM
CONTACTOR CJX1 32A 220V
REGISTRO VS SOLD. 60MM
CINTA OERFURADA 1MTX18MM
MANGUEIRA
POLIETILENO
POP
20X2,3MM
UNIAO PAD POLIETILENO 20MM
UNIÃO GALVANIZADA A/B 1 1/4
NIPEL GALVANIZADO 11/4
CURVA GALV. M/F 1 1/4X90
FIO FE 100
VALVULA
RETENÇAO
1
1/4
HORIZONTAL
TORNEIRA PLASTICA LAVATÓRIO
ENGATE PLASTICO 50CM
VASSOURAO
TEE SOLD 60MM
LUVA CORRER PVC DN50/DE60 PBA
C/ANEL
97,30
364,37
60,65
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Pg. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEL PBA 50 DE 60MM
BOBINA 220V 45-63A
CANO SOLD. 40 MM
COLAR TOMADA AZUL 40X3/4
JOELHO SOLD. 25MMX90'
LIXA FERRO 120
BUCHA SOLDAVEL REDUÇÃO 85X75MM
JOELHO SOLD. 40MMX90"
REGISTRO VS SOLD. 40MM
TE SOLDAVEL 85MM
BUCHA REDUÇÃO SOLD. 75X60MM
BUCHA RED SOLD.60X50
BUCHA RED. SOLD. 50X40
CANO SOLD. 60MM
ISOLADOR CAPANEMA64X80
CAIXA BLE 02
PORCA 1/4X7/16
ARRUELA LISA 1/4
ARRUELA LISA 3/8
VERGALHAO ROSCA TOTAL
HIDROMETRO 3X3/4X115
CANO PBA DN 50 60MM
CAPS SOLD. 60MM
CANO PBA
CUMEEIRA 6MMX10
EXTENSÃO BORRACHA 1MT
TEE SOLD. 40MM
2.547,99
7.256,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELMO GERHRKE
1381
01000673 14.02.2012 89699 COLCHONETES
TAMANHO
Dispensada
1,30X0,60X0,03
787,50
787,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMATER RS
624
01000497 07.02.2012 72505 COMPLEMENTO AO EMP. 362/2012
Dispensada
145,01
Dispensada
1.546,12
1.691,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA
4465
01000788 27.02.2012 30599 SELO DE R$0,20
Dispensada
SELO DE R$0,05
SELO DE R$2,00
SELO DE R$1,10
SELO DE R$5,6
725,00
725,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD
1639
01000583 09.02.2012 83499 INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE
Dispensada
ALARME COM O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS E PROGRAMAÇÃO DO MESMO
771,35
771,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME
2571
01000634 13.02.2012 82921 TABUA DE CORTAR DE PLÁSTICO
Dispensada
COLHER DE SOPA
CANECA PLÁSTICA
PRATO DE SOPA
Pg. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODO MÁGICO
AMASSADOR DE ALHO
BACIA C/ TAMPA PLÁSTICA TAMANHO
35X30X10CM
POTE DE SOBREMESA
FACA
CONCHA
286,50
01000648 13.02.2012 80499 BALÃO N°7 COM 50 UNIDADES
Dispensada
27,80
01000651 13.02.2012 83599 COPO ÁGUA S/GÁS
Dispensada
GUARDANAPOS
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 400ML
COM 100 UNIDADES
PÃO SANDUICHE
MARGARINA 500GR
QUEIJO LANCHE
PRESUNTO
CREME DE LEITE - NATA 350GR
ROSCA DE POLVILHO
CAFÉ EM PÓ 200GR
LEITE INTEGRAL
BISCOITO SALGADO
BISCOITO DOCE
SUCO
SORVETE
374,85
01000772 24.02.2012 81321 PANELA DE PRESSÃO 7,5 LITROS
Dispensada
41,75
01000854 28.02.2012 85007 BISCOITO DOCE
Dispensada
BISCOITO SALGADO
17,00
747,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESQUADRIAS LUCENA LTDA
714
01000454 02.02.2012 89024 PORTA INTERNA 2,09X0,83M PINTADA
Dispensada
350,00
01000653 13.02.2012 83442 ARMÁRIO ÁEREO C/PORTA DE CORRER
Dispensada
MDF BRANCO 2,40X0,70M
ARMÁRIO ÁEREO C/PORTA DE CORRER
MDF BRANCO 1,20X0,70M
1.890,00
01000751 21.02.2012 81399 ENCOSTO DE BANCOS DO REFEITÓRIO
Dispensada
CAIXINHAS PARA AGENDAS
PUXADOR DE ARMÁRIO
PORTA COM TELA PARA REFEIRÓRIO
PRATELEIRAS
CERCA DE MADEIRA PARA COLOCAÇÃO
ENTRE SECRETARIA E SALA DOS
PROFESSORES
530,00
01000752 21.02.2012 81742 ARMÁRIO COM TROCADOR PARA SALA
Dispensada
BERÇARIO 3
498,00
3.268,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXNER E CIA LTDA
1063
01000572 08.02.2012 53524 BUCHA RED. SOLD. 50X40
Dispensada
BUCHA RED SOLD.60X50
ADAPTADOR SOLD. 40X1 1/4
REGISTRO ESFERA SOLD. 40MM
LUVA PBA 60 MM
TEE SOLD. 25MM
TE RB 3/4
Pg. 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOELHO SOLD. 20MM
ADAPTADOR INT. 3/4 X 1/2 EXT.
89,65
01000573 08.02.2012 70925 GRAFITE EM PÓ
Dispensada
PINO TRAVA
PINO TRAVA 3X75MM
ABRAÇADEIRA S/FIM 25-44
ÓLEO LUBRIFICANTE 400ML
LUVA VAQUETA
66,70
01000574 08.02.2012 51099 FITA ISOLANTE 20MT
Dispensada
FITA CREPE 19X50M
SOQUETE PVC FIXO
PLUGUE MACHO PRENSA CABO
BOTA PAMPEANA
ALICATE UNIVERSAL
LIMA 3/16
PREGO
ROLO LA P/ PINTURA
241,00
01000575 08.02.2012 85224 ÓLEO DESENGRIPANTE 300ML
Dispensada
SUPORTE P/ CORTINA DUPLO
FECHADURA EXTERNA INOX
ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM
PARAFUSO PHILIPS 5 X 65
SOLVENTE 1L
TINTA ESMALTE 1L TABACO
LIXA FERRO 100
PINCEL P/ PINTURA
ROLO LA P/ PINTURA 15CM
BOIA P/ CAIXA DE AGUA
BUCHA RED. ROSC. 3/4X1/2
ADAPTADOR P/CAIXA ÁGUA
TINTA ACRILICA 18L BRANCA
MULTIMASSA 225ML
SILICONE 300G
254,03
651,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXONERACAO / RESCISAO
82
01000660 14.02.2012 73399 RESCISÃO CONT. ADMINISTR. TEMP.
Nao se Aplica
OP. MÁQUINAS MATR. 376
INSS 59,78
1.743,21
01000773 24.02.2012 80901 EXONERAÇÃO A PEDIDO DA PROFESSONao se Aplica
RA 2, MATR. 356
INSS 89,74
3.178,79
4.922,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.M.F. DANIEL-AUTO ELETRICA DANIEL
1804
01000635 13.02.2012 51325 BATERIA 110 AMPERES PARA RETRO
Dispensada
CASE
330,00
01000636 13.02.2012 71225 RELÉ DO PISCA PARA TRATOR AGRALE
Dispensada
45,00
01000637 13.02.2012 71317 TROCA DO RELÉ DO PISCA DO TRATOR
Dispensada
AGRALE
20,00
395,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAUSTIANA ENZWEILER
3947
Nao se Aplica
Pg. 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAM
528
01000496 07.02.2012 30602 COMPLEMENTO AO EMP. 360/2012
Dispensada
31,40
Dispensada
479,87
511,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FELIPE VALDIR BRILL
961
570,00
570,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERIAS
14
01000472 06.02.2012 60846 VLR FÉRIAS DO MÉDICO MATR. 329
Nao se Aplica
PENSÃO ALIM. 742,33
2.488,95
01000894 29.02.2012 50646 VLR FÉRIAS DO OPERÁRIO MATR. 94
Nao se Aplica
SEC. OBRAS
1.150,43
3.639,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERRO E KRONMEYER LTDA.
3922
01000581 09.02.2012 30699 EXAMES
ADMISSIONAIS
DE
Dispensada
SERVIDORES
140,00
01000662 14.02.2012 30699 EXAME ADMISSIONAL DA NOMEADA DO
Dispensada
CONCURSO PÚBLICO JULIANA VOGEL
PARA O CARGO DE PROFESSOR 2
35,00
175,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FISIATRIA CLINICA LTDA
4928
01000455 03.02.2012 61550 EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA
Dispensada
PACIENTE MARILI GARCIA
200,00
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FISIOMED CLINICA MED.FISIOTERAP.LTD
1688
01000953 29.02.2012 61650 CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE
015/20 Convite
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
CFE
TERMO ADITIVO N°001/2012
AO
CONTRATO
N°015/2011
(VENC.
07/02/2013)
REF. FEVEREIRO/2012
4.528,86
4.528,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUHR & STOFFEL LTDA
1299
01000638 13.02.2012 62701 OLEO DIESEL METROPOLITANO CFE
CONTRATO
N°002/2011
(VENC.
05/01/2013)
ESTIMATIVA
DE
CONSUMO
FEVEREIRO/2012
1.612,97
CONTRATO
N°002/2011
(VENC.
05/01/2013)
ESTIMATIVA
DE
CONSUMO
Pg. 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEVEREIRO/2012
3.120,00
13.02.2012 51301 OLEO DIESEL METROPOLITANO CFE
CONTRATO
N°002/2011
(VENC.
05/01/2013)
ESTIMATIVA
DE
CONSUMO
FEVEREIRO/2012
6.864,00
CONTRATO
N°002/2011
(VENC.
05/01/2013)
ESTIMATIVA
DE
CONSUMO
FEVEREIRO/2012
346,99
CONTRATO
N°002/2011
(VENC.
05/01/2013)
COMPLEMENTO AO EMPENHO 0640/2012
1.481,85
CONTRATO
N°002/2011
(VENC.
05/01/2013)
COMPLEMENTO AO EMPENHO 0639/2012
9,56
13.435,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FWA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
1566
01000902 29.02.2012 81321 TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA
Dispensada
DIGITAL C/CABO EXTENSOR PARA
GELADEIRA E FREEZER.
162,00
162,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GABRIEL KONZEN
4592
Nao se Aplica
Nº 755, DE 01/02/2011.
105,00
105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEPE TURISMO LTDA
1829
01000796 27.02.2012 61599 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA
Dispensada
CLINICA DA VISÃO
DE
NOVO
HAMBURGO
117,00
117,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GETEBEL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA
4664
01000718 16.02.2012 860699 ÁGUA MINERAL COPO DE 100ML CAIXA
Dispensada
COM 48 UNIDADES
GELO 5LT
69,50
69,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
104
01000586 10.02.2012 30690 PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TP
Dispensada
N°004/2012 TAMANHO 8,4X6
435,56
01000721 16.02.2012 30690 PUBLICAÇÃO DIA 20/03
AVISO
Dispensada
LICITAÇÃO TP 004/2012 TAMANHO
8,4X6
435,45
01000757 22.02.2012 83101 EXEMPLARES DE JORNAL NH
Dispensada
PARTICIPAÇÃO
DO
PROGRAMA
01000640
Pg. 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------''JORNAL NA SALA DE AULA'' PARA
ALUNOS DO 4°ANO
DA
REDE
MUNICIPAL
1.152,00
01000771 24.02.2012 83101 EXEMPLARES DO
FASCÍCULO
Dispensada
PROJETO LER
118,80
02000515 07.02.2012 10597 VLR SERVIÇOS DE INTERNET
Dispensada
15,90
2.157,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUIDO HOLZ - ME
93
01000758 22.02.2012 65799 AGENDA 2012
Dispensada
58,50
58,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GWPLOT SERVICOS PLOTAGEM LTDA
1632
01000457 03.02.2012 30699 PLOTAGEM DA RUA SOBRADINHO E
Dispensada
ESTRADA NOVA VILA 1,08M²
PLOTAGEM DO GINÁSIO DE PICADA
SCHNEIDER 3,08M²
52,90
52,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. ELISA R. VOGEL CIA LTDA
4382
01000762 23.02.2012 61304 CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU
Dispensada
220,00
220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA
4716
01000890 29.02.2012 30699 TAXA ADMINISTRATIVA P/ CONTRADispensada
TOS C/ ESTAGIÁRIOS
340,49
01000891 29.02.2012 61907 BOLSA AUXÍLIO P/ ESTAGIÁRIO
Dispensada
SEC. SAÚDE
582,43
01000892 29.02.2012 81507 BOLSAS AUXÍLIO P/ ESTAGIÁRIOS
Dispensada
EDUC. INFANTIL
3.727,55
4.650,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HELIO WALTER SCHEFFLER
2732
570,00
570,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HENRIQUE GERALDO MEDTLER
1594
570,00
570,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HILMAR DERLI ZAMBONI
691
02000546 08.02.2012 10606 CONSULTORIA
JURIDICA,
Dispensada
LEGISLATIVA,
ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA,
DEFESA
ADMINISTRATIVA CFE
CONTRATO
N°004/2012
(VENC.31/12/2012)
REF. FEVEREIRO/2012
Pg. 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
650,00
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I NSS
3
01000605 10.02.2012 20103 COMPLEMENTO - INSS REF JANEIRO/
Nao se Aplica
2012
GABINETE - PREFEITO E VICE
191,92
Nao se Aplica
2012
DPTO JURÍDICO
89,46
Nao se Aplica
2012
79,42
Nao se Aplica
2012
SEC. FAZ. E PLAN.
236,77
Nao se Aplica
2012
SEC. OBRAS - SERVIDORES
412,29
Nao se Aplica
2012
66,12
Nao se Aplica
2012
SEC. OBRAS - SERV. TEMP.
30,57
Nao se Aplica
2012
SEC. SAÚDE - SERVIDORES
135,53
Nao se Aplica
2012
SEC. SAÚDE - SERV. TEMP.
22,30
Nao se Aplica
2012
504,22
Nao se Aplica
2012
SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA
69,79
Nao se Aplica
2012
ASSIST. SAÚDE EM GERAL - TEMP.
93,38
Nao se Aplica
2012
DPTO A. SOCIAL
28,05
Nao se Aplica
2012
SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO
55,10
Nao se Aplica
2012
Pg. 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000620
10.02.2012 73315
01000621
10.02.2012 80101
01000622
10.02.2012 801101
01000623
10.02.2012 800201
01000624
10.02.2012 800201
01000625
10.02.2012 80103
01000626
10.02.2012 83615
01000627
10.02.2012 801101
01000628
10.02.2012 860201
01000920
29.02.2012 20103
01000921
29.02.2012 20801
01000922
29.02.2012 30101
01000923
29.02.2012 40101
01000925
29.02.2012 50701
01000926
29.02.2012 50103
01000927
29.02.2012 54015
01000928
29.02.2012 60201
COMPLEMENTO - INSS REF JANEIRO/
2012
SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP.
2012
SEC. EDUC. CULT. E DESP. SERVIDORES
2012
EDUC. INFANTIL - SERVIDORES
2012
ENS. FUND. - PROFESSORES
2012
ENS. FUND. - SERVIDORES
2012
SEC. EDUC. CULT. E DESP. SECRETÁRIA
2012
ENS. FUND. - PEISC
2012
EDUC. INFANTIL - PROFESSORES
2012
DPTO DESPORTO
INSS REF FEVEREIRO/2012
DPTO JURÍDICO
SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES
74,89
Nao se Aplica
33,17
Nao se Aplica
217,81
272,35
462,44
116,47
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
68,56
Nao se Aplica
49,00
Nao se Aplica
540,14
Nao se Aplica
53,44
Nao se Aplica
1.943,80
Nao se Aplica
1.167,81
Nao se Aplica
1.054,97
Nao se Aplica
2.928,93
Nao se Aplica
4.474,60
Nao se Aplica
719,20
Nao se Aplica
355,11
1.672,09
Nao se Aplica
Pg. 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01000929
01000930
01000931
01000932
01000933
01000934
01000935
01000936
01000937
01000938
01000939
01000940
01000941
01000942
01000943
01000944
01000945
01000946
01000948
01000949
01000950
29.02.2012 60915 INSS REF FEVEREIRO/2012
ASSIST. MÉDICA EM GERAL - TEMP.
CONS. TUTELAR
DPTP A. SOCIAL
SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP.
ENS. FUND. - PEISC
DPTO DESPORTO
ENS. FUND. - SERV. TEMP.
SAÚDE - SERV. TERC. P.FÍSICA
A.SOCIAL - SERV. TERC. P.FÍSICA
C.TUTELAR - SERV. TERC. P.FÍSICA
Nao se Aplica
291,10
Nao se Aplica
6.573,20
Nao se Aplica
719,20
Nao se Aplica
1.218,98
Nao se Aplica
537,30
Nao se Aplica
366,15
Nao se Aplica
719,20
Nao se Aplica
786,99
Nao se Aplica
169,95
2.132,17
Nao se Aplica
Nao se Aplica
2.871,52
Nao se Aplica
4.848,38
Nao se Aplica
1.274,05
Nao se Aplica
783,15
Nao se Aplica
454,84
Nao se Aplica
5.740,63
Nao se Aplica
609,49
Nao se Aplica
94,76
Nao se Aplica
150,00
Nao se Aplica
400,00
Nao se Aplica
Pg. 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
10,00
Nao se Aplica
ENS. FUND. - SERV. TERC. P.
FÍSICA
165,50
02000918 29.02.2012 10103 INSS REF FEVEREIRO/2012
Nao se Aplica
CÂMARA - VEREADORES
1.312,75
Nao se Aplica
CÃMARA - SERVIDOR
623,13
Nao se Aplica
CÂMARA - SERV. TERC. P. FÍSICA
130,00
51.202,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IARA DUARTE
4511
01000912 29.02.2012 65099 SERVIÇO PROFISSIONAL NA ÁREA DE
069/20 Convite
ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE CONTRATO
N°094/2011 (VENC. 28/10/2012)
REF. FEVEREIRO/2012
2.000,00
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILSE DHEIN
4183
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPRESSOS PORTAO LTDA
637
01000858 28.02.2012 30516 FOLHAS COM TIMBRE DA PREFEITURA
Dispensada
MUNICIAPAL A4 21X29,7CM
4X0
CORES TINTA ESCALA EM OFF-SET
75GR/M²
769,50
769,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INACIO QUIRINO KOCH
1486
87,50
87,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INST. PREV. ESTADO DO RIO GRANDE DO
4343
01000924 29.02.2012 40199 CONTR. P/ IPE REF FEVEREIRO/2012
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRO
270,92
270,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRENEU HUB
1111
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA
03 DA LEI 806
87,50
87,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRMAOS SPANIOL LTDA - ME - FILIAL 0
2814
01000446 02.02.2012 62819 LAVAGEM VEÍCULO DUCATO IPS5006
Dispensada
01000951
Pg. 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000447
02.02.2012 31719
01000448
02.02.2012 51419
01000600
10.02.2012 62819
01000746
20.02.2012 51417
01000748
20.02.2012 71317
01000866
29.02.2012 62819
01000867
29.02.2012 84819
01000868
29.02.2012 51419
01000869
29.02.2012 51417
LAVAGEM VEÍCULO SPRINTER IKE7684
LAVAGEM VEÍCULO PARTNER INF4674
LAVAGEM VEÍCULO CORSA IPJ7921
CONSERTO PNEU COM TROCA
DA
VALVULA, BALANCEAMENTO E TROCA
DE PNEUS VEÍCULO CORSA IPJ7921
CONSERTO DE DOIS PNEUS VEÍCULO
UNO IQL9401
LAVAGEM VEÍCULO UNO IQL9401
LAVAGEM VEÍCULO GOL IMU6380
LAVAGEM VEÍCULO LINEA IRX7158
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO VEÍCULO
CAMINHÃO IHJ0871
TROCA DE ÓLEO, FILTRO DIESEL,
FILTRO SEPARADOR ÁGUA, FILTRO
CARTER DO VEÍCULO
CAMINHÃO
IHJ0871
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO RETRO
RANDON
MANUETNÇÃO NO PINOS RETRO RANDON
LUBRIFICAÇÃO RETRO CASE
TROCA DE REPARO RETRO CASE
TROCA MANGUEIRA RETRO CASE
MANUTENÇÃO NA BATERIA RETRO CASE
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PATROLA
LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E SOLDA NO
VEÍCULO CAMINHÃO IKB1590
MANUTENÇÃO, REAPERTOS E TROCA
MANGUEIRA DA PATROLA
LAVAGEM DOS VEÍCULOS
CORSA
IPJ7921, GOL IMU6380 E PARTNER
INF4674
LAVAGEM, TROCA DE
PNEU
E
BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DUCATO
IPS5006
LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE
ÓLEO E FILTRO RETRO CASE
MANUTENÇÃO CALÇO E BATERIA RETRO
CASE
DESMONTAGEM, VULCANIZAÇÃO
E
MONTAGEM PNEU TRATOR NEW HOLLAND
MANUTENÇÃO
E
LUBRIFICAÇÃO
ENSILADEIRA
MANUTENÇÃO TRATOR MASSEY
LAVAGEM VEÍCULO GOL IMU6380 E
(2X) CORSA IPJ7921
LAVAGEM VEÍCULO DUCATO IPS5006
LAVAGEM
E
LUBRIFICAÇÃO
MICRO-ÔNIBUS ILX6580
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 2
PNEUS VEÍCULO CAMINHÃO IKB1590
BALANCEAMENTO PNEUS E
SOLDA
VEÍCULO CAMINHÃO IKB1590
LUBRIFICAÇÃO PATROLA
LUBRIFICAÇÃO
E
TROCA
DE
273,00
18,00
Dispensada
Dispensada
868,00
Dispensada
159,00
Dispensada
240,00
Dispensada
174,00
Dispensada
99,00
Dispensada
75,00
Dispensada
105,00
Dispensada
Pg. 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANGUEIRA RETRO CASE
LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE
ÓLEO
MANUTENÇÃO NOS PINOS DA CONCHA
RETRO RANDON
SOLDA E TROCA CAPAS DE DENTE DA
CONCHA RETRO CASE
287,00
01000871 29.02.2012 71317 CONSERTO PNEU TANQUE DA ÁGUA
Dispensada
MANUTENÇÃO NA COLHEIDADEIRA DE
MILHO
46,00
2.344,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISMAEL JOSE SCHNEIDER
2815
437,00
437,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISMAEL LUIS LAUX E CIA LTDA - ME
4830
01000713 15.02.2012 62242 BALÇÃO
EM
MDF
COM
Dispensada
2,50MTX0,90X0,55MT,
QUATRO
GAVETAS, TRÊS PORTAS, CUBA INOX,
TAMPA DE GRANITO ESPESSURA 4CM E
UMA MESA DE 1,60X0,80X0,55MT COM
TAMPA DE FÓRMICA.
2.360,00
2.360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J A SOLETTI - ME
4301
02000859 28.02.2012 10499 ALMOÇO PARA 4 SERVIDORES DO
Dispensada
CARTÓRIO ELEITORAL
44,00
44,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JACOB ALIVIO MORAIS
4705
01000759 22.02.2012 54699 PEDRA MURINHO
Dispensada
1.200,00
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO INACIO FROEHLICH
1848
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO NELSON BOCK
4488
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO PAULO SALTIEL DE LIMA - ME
2894
01000580 09.02.2012 85007 LEITE EM PO 400G NAN SOY
Dispensada
67,00
01000792 27.02.2012 62399 LEVOFLOXATINA
Dispensada
45,00
112,00
Pg. 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE ANTONIO GRAEFF
2920
152,00
152,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE HENRIQUE HEYLMANN
4115
152,00
152,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE KARLING
887
03 DA LEI 806
70,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE LEANDRO MEDTLER
906
650,00
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE LUIS SEIBEL
1150
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JULITA MELITA MARMITT
2970
228,00
228,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
4500
01000526 08.02.2012 53699 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
016/20 Convite
CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA E
MONITORAMENTO DE NOVE ESTAÇÕES
DE
TRATAMENTO,
COM
ACOMPANHAMENTO DO RESPONSÁVEL
TÉCNICO NA ÁREA DE QUÍMICA, CFE
AO
CONTRATO
N°047/2010
(VENC.23/05/2012)
REF. FEVEREIRO/2012
2.982,28
2.982,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LABORATORIO MAFFELS LTDA
4913
01000543 08.02.2012 63051 ANÁLISES DA ÁGUA DE 8 POÇOS
Dispensada
Pg. 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTESIANOS C/FORNECIMENTO DAS
RESPECTIVAS LAUDOS QUANTO AO
PARAMETROS: TURBIDEZ, PH, COR,
COLIFORMES TOTAIS E COLIFORMES
TERMOTOLERANTES CFE
CONTRATO
N°002/2012
(VENC.31/12/2012)
REF. FEVEREIRO/2012
312,00
312,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINI
1463
01000909 29.02.2012 61550 EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS
038/20 Convite
CFE CONTRATO 041/2009 E TERMO
ADITIVO
N°002/2011
(VENC
12/08/2012)
RFE. FEVEREIRO/2012
1.034,64
1.034,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAERSON DAVI EXNER
1112
Nao se Aplica
Nº 755, DE 01/02/2011.
130,34
130,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAURI LUIS METZ - ME
2990
ALIMENTÍCIOS
CFE
CONTRATO
N°006/2012
REF. FEVEREIRO/2012
1.315,60
ALIMENTÍCIOS
CFE
CONTRATO
N°006/2012
REF. FEVEREIRO/2012
3.055,81
01000439 01.02.2012 81304 CARGA DE GAS 45KG (DOMICILIO)
Dispensada
510,00
01000440 01.02.2012 30504 CARGA DE GAS 45 KG (DOMICILIO)
Dispensada
CARGA DE GAS 13KG
210,00
01000441 01.02.2012 85407 AQUICIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Dispensada
PARA FEVEREIRO/2012
395,60
01000442 01.02.2012 82507 AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Dispensada
PARA FEVEREIRO/2012
1.375,75
01000456 03.02.2012 82507 LEITE EM PO LEITE NINHO FASES 3+
Dispensada
63,25
01000590 10.02.2012 82922 AGUA SANITARIA CLORO ATIVO 2 A
015/20 Convite
2,5% FRS DE 1L, CX C/12 UN
ALVEJANTE EM PO TIRA MANCHAS
MULTI USOFRS DE 500 GR
BACIA PLASTICA C/TAMPA 3L
BALDE PLASTICO DE 10L COM ALÇA
DE METAL
CERA LIQ. AMARELA AUTO-BRILHO
PERFUMADA FRS 750ML CX C/12 UN
COPO DESC. 200ML
TRANSL.DE
ACORDO NORMA ABNT N14865 C/100
UN
DETERGENTE LIQ. PH NEUTRO FRS
500ML, CX C/24 UN
Pg. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000591
DESINFETANTE GERMICIDA
AÇAO
BACTERIANA FRS 500ML CX C/12 UN
DESINFETANTE LIMPEZA PROFUNDA
FRAGANCIAS FRS 500ML CX C/12UN
DESINFETANTE REMOV LIMO CLORO
ATIVO FRS 500ML CX C/12 C/PULV
ESCOVA OVAL P/LAVAR
ROUPAS
C/ALÇA, SOP. PLASTICO MULTIUSO
ESPONJA DUPLA FACE VERDE
E
AMARELA MULTIUSO 12X8X2CM
KIT
LIMPEZA:
BALDE-ESPREMEDOR-ESFREGAO SUPER
ABS. MOP E CABO
FILTRO BOMBA P/CHIMARRAO PCT C/2
UN
FOSFORO DE MADEIRA PALITO DE 5CM
CX C/ 240 PALITOS
FLANELA DE ALGODAO,
LARANJA
MEDINDO 38X58CM 100% ALGODAO
GUARDANAPO DE PAPEL FL SIMPLES
FORM. 22X24CM, PCT C/50 UN
FORM. 30X32,5CM, PCT C/50 FLS
ISQUEIRO COM N° MINIMO DE 3000
ACENDIMENTOS
LIXEIRA COM PEDAL 30L
LIXEIRA COM PEDAL 50L
LIXEIRA C/ TAMPA 50 LTS
MOP P/LIMPEZA (REFIL)
PA PARA LIXO
PANO DE CHAO SACO CRU
75%
ALGODAO PRE-AMACIADO 65X45CM
PANO DE PRATO EM ALGODAO TAM.
APROX. 45X75CM
PANO MULTIUSO TAM. 50X33CM PCT
C/5 UN
PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO
FOLHA DUPLA FD C/64 ROLOS
PAPEL TOALHA ROLO BRANCO, 20CM X
200M PCT C/2 BOBINAS
PRENDEDOR DE ROUPA PCT C/12 UN
RODO PLASTICO, BORRACHA DUPLA
30CM C/CABO
SABAO EM BARRA GLICERINA 400GR
SABAO EM PO 1KG
SACO DE EMBALAGEM P/AMOSTRA 3L
BOBINA C/100 UN
BOBINA C/100 UN
SACO DE LIXO 30L PCT C/10 UN
VASSOURA DE PALHA
VASSOUA P/JARDIM PLASTICO 18
DENTES C/CABO
VASSOURA NYLON
VASSOURA PEQ. P/LIMPEZA DE VASO
SANITARIO CERDAS NYLON
10.02.2012 81322 AGUA SANITARIA CLORO ATIVO 2 A
ALCOOL ETILICO HIDRAT. DILUIDO
92,8º INPM FRS DE 1L CX C/12
3.170,87
015/20
Convite
Pg. 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALCOOL GEL 70°, FRS DE 500ML CX
C/20 UNIDADES
AMACIANTE DE ROUPA 2L
DE METAL
DE METAL
CERA LIQ. INCOLOR AUTO-BRILHO
CERA LIQ. VERMELHA AUTO-BRILHO
PERFUMAD FRS 750ML CX C/12 UN
COPO DESC. 200ML
TRANSL.DE
UN
500ML, CX C/24 UN
AÇAO
ATIVO FRS 500ML CX C/12 S/PULV
E
ESFREGÃO DE AÇO INOX 12GR
KIT
LIMPEZA:
ABS. MOP E CABO
CX C/ 240 PALITOS
FLANELA DE ALGODAO,
LARANJA
FILME DE PVC TAM. 28CM X 30M
ACENDIMENTOS
LIMPA
VIDRO
FRS
500ML
C/PULVERIZADOR
PA PARA LIXO
75%
PANO SACO BRANCO GRANDE MIN 75%
ALGODAO PRE AMACIADO 65X45CM
APROX. 45X75CM
C/5 UN
PAPEL LAMINADO 40CM X4M
PAPEL TOALHA INTERF.
BRANCO
20X21CM PCT C/1000 FLS
30CM C/CABO
Pg. 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000592
SABAO EM PO 1KG
SABAO LIQ. CLICERINA 1LITRO
SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 5L
BOBINA C/100 UN
BOBINA C/100 UN
VASSOURA DE PALHA
DENTES C/CABO
VASSOURA NYLON
ACUCAR REFINADO 1KG
DE METAL
CAFE TORRADO MOIDO EXTRA FORTE
EMBALADO A VACUO DE 500G
CERA LIQ. INCOLOR AUTO-BRILHO
COPO DESC. 200ML
TRANSL.DE
UN
500ML, CX C/24 UN
AÇAO
ESCOVA OVAL P/LAVAR
ROUPAS
E
KIT
LIMPEZA:
ABS. MOP E CABO
UN
CX C/ 240 PALITOS
FLANELA DE ALGODAO,
LARANJA
ACENDIMENTOS
8.369,17
015/20
Convite
Pg. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000593
PA PARA LIXO
75%
APROX. 45X75CM
C/5 UN
30CM C/CABO
SABAO EM PO 1KG
SABONETE HIDRATANTE 90GR
BOBINA C/100 UN
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO
70X45CM
VASSOURA DE PALHA
DENTES C/CABO
VASSOURA NYLON
ALCOOL GEL 70°, FRS DE 500ML CX
C/20 UNIDADES
ACUCAR REFINADO 1KG
DE METAL
CERA LIQ. AMARELA AUTO-BRILHO
COPO DESC. 200ML
TRANSL.DE
UN
500ML, CX C/24 UN
AÇAO
ESCOVA OVAL P/LAVAR
ROUPAS
E
833,11
015/20
Convite
Pg. 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000594
KIT
LIMPEZA:
ABS. MOP E CABO
UN
FILTRO PAPEL P/CAFE N°103
CX C/ 240 PALITOS
FLANELA DE ALGODAO,
LARANJA
PA PARA LIXO
75%
APROX. 45X75CM
C/5 UN
PURIFIADOR DE AR SPRAY 440ML
SABAO EM PO 1KG
BOBINA C/100 UN
BOBINA C/100 UN
VASSOURA DE PALHA
ACUCAR REFINADO 1KG
ADOCANTE LIQUIDO DIETETICO 100ML
DE METAL
COPO DESC. 200ML
TRANSL.DE
UN
500ML, CX C/24 UN
AÇAO
ESCOVA OVAL P/LAVAR
ROUPAS
ESPONJA LA DE ACO PCT
C/8
UNIDADES
E
2.459,82
015/20
Convite
Pg. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UN
CX C/ 240 PALITOS
FLANELA DE ALGODAO,
LARANJA
ACENDIMENTOS
PA PARA LIXO
75%
APROX. 45X75CM
C/5 UN
SABAO EM PO 1KG
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO
70X45CM
VASSOURA DE PALHA
VASSOURA NYLON
1.607,11
02000595 10.02.2012 10422 AGUA SANITARIA CLORO ATIVO 2 A
015/20 Convite
ACUCAR REFINADO 1KG
CAFE SOLUVEL GRANULADO FORTE
200G
COPO DESC. 200ML
TRANSL.DE
UN
AÇAO
ESPONJA LA DE ACO PCT
C/8
UNIDADES
UN
FLANELA DE ALGODAO,
LARANJA
PAPEL TOALHA INTERF.
BRANCO
20X21CM PCT C/1000 FLS
SABONETE HIDRATANTE 90GR
VASSOURA DE PALHA
441,53
23.807,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA
394
Pg. 34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01000533
08.02.2012 21111 LOCAÇÃO,
ATUALIZAÇÃO,
Dispensada
ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE DO
SISTEMA DE CONTROLE DE LEIS E
DOCUMENTOS CFE TERMO ADITIVO
N°004,
CONTRATO
N°029/2007
(VENC.30/04/2012)
REF.
FEVEREIRO/2012
422,87
02000601 10.02.2012 10511 LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, ASSITENCIA
Dispensada
TECNICA E SUPORTE DO SISTEMA DE
CONTROLE DE DOCUMENTOS CFE TERMO
ADITIVO N°004/2011 AO CONTRATO
N°009/2008 (VENC. 08/02/2013)
REF. FEVEREIRO/2012
259,54
682,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICERIO NAIRSON ENGEROFF
687
01000443 01.02.2012 61214 DIÁRIAS P/ POA EM 01,02,03,06,07
Nao se Aplica
,08,09,10,13,14,15,16,17 E 20/02
/2012
234,00
Nao se Aplica
18,00
252,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LISETE FUHR EXNER
4385
Nao se Aplica
Nº 755, DE 01/02/2011.
130,34
130,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUANA FROHLICH
4819
Nao se Aplica
18,00
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUDWIG E MEURER LTDA
4069
01000564 08.02.2012 71239 PRÉ FILTRO
Dispensada
BOMBA COMBUSTÍVEL
FILTRO GASOLINA
MAÇANETA EXTERNA
MAÇANETA EXTERNA
ROTOR
TAMPA DISTRIBUIÇÃO
JOGO DE VELAS
JOGO DE CABOS VELAS
FILTRO AR
BATERIA 60AM
JOGO PASTILHAS
DISCO FREIO
FLEXÍVEIS DO FREIO
SONDA
ÓLEO MOTOR
SURDINA FINAL
SUPORTE ESCAPAMENTE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO
SANTANA IGK6328
1.213,00
01000565 08.02.2012 71319 MANUTENÇÃO COM TROCA DA BOMBA
Dispensada
COMBUSTÍVEL, VELAS, CABOS VELAS,
Pg. 35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BATERIA, PASTILHA FREIO, DISCO
FREIO, SONDA, SURDINHA FINAL,
MAÇANETAS PORTAS, FILTRO DE AR,
ROTOR E TAMPA DISTRIBUIDOR DO
VEÍCULO SANTANA IGK6328
130,00
01000569 08.02.2012 51339 FILTRO DE ÓLEO
Dispensada
ÓLEO MOTOR
BUJÃO DO CARTER
MATERIAL PARA VEÍCULO
PAMPA
IHJ0882
68,00
01000570 08.02.2012 51419 TROCA DE ÓLEO, FILTRO E BUJÃO DO
Dispensada
CARTER VEÍCULO PAMPA IHJ0882
10,00
1.421,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MADEIREIRA HERVAL LTDA
4005
01000430 01.02.2012 81712 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
Dispensada
177,00
01000602 10.02.2012 81712 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
Dispensada
177,00
354,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAG SINOS LTDA
4481
01000525 08.02.2012 81325 REFIL PARA
BEBEDOURO
SOFT
Dispensada
EVEREST
REFIL PRÉ1 FF 9.3/4'' E REFIL
CARBON BLOCK
9.3/4''
PARA
TORNEIRA AS2
FILTRO PARA BEBEDOURO LATINA
518,00
518,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCIO ANTONIO ARNHOLD
1817
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCIO MARCELO ZIMMERMANN & CIA LTD
4881
01000431 01.02.2012 51325 CILINDRO ESTABILIZADOR
PARA
Dispensada
RETROESCAVADEIRA RANDON
REPARO DO CILINDRO RETRO RANDON
1.470,00
01000432 01.02.2012 51417 TROCA DO CILINDRO ESTABILIZADOR
Dispensada
E REPARO DE CILINDRO DA RETRO
RANDON
365,00
01000770 24.02.2012 71225 CARDAN COMPLETO PARA ROTATIVA
Dispensada
MECRUL
580,00
2.415,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCOS ANTONIO BACKES
4283
570,00
570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIA ALDINA DA SILVA MORAES
4654
01000538 08.02.2012 30699 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
Dispensada
ASSESSORIA,
CONSULTORIA,
PLANEJAMENTO,
FORMULAÇÃO,
ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE
REIVINDICAÇÕES E TRAMITAÇÕES DE
PLEITO E PROCESSOS JUNTO
A
ORGÃOS FEDERAIS EM BRASILIA CFE
CONTRATO
N°014/2012
(VENC.
31/12/2012) REF. FEVEREIRO/2012
650,00
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIA ELISA WELTER ROBINSON - ME
3174
01000666 14.02.2012 82999 CAPAS PARA NETBOOKS
TAMANHO
Dispensada
28CMX25CM
1.750,00
1.750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIA ERONITA HUB
4346
01000715 15.02.2012 83999 CONFECÇÃO DE SAIAS PARA
O
Dispensada
PROJETO PEISC
40,00
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIA REGINA LIPPERT
4311
01000450 02.02.2012 71317 CONSERTO PNEU TRASEIRO TRATOR
Dispensada
MASSEY
80,00
01000451 02.02.2012 51417 CONSERTO PNEU DIANTEIRO RETRO
Dispensada
RANDON
MONTAGEM DE 2 PNEUS E TROCA DE
UM PNEU DA PATROLA
190,00
01000452 02.02.2012 62739 PNEU 205/75 R16 RADIAL
Dispensada
PNEU 175/65 R14
2.910,00
3.180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA
4107
01000458 03.02.2012 51417 AFIAÇÃO E CONSERTO MOTOSERRA
Dispensada
38,00
01000459 03.02.2012 71225 FILTRO DE ÓLEO PARA
TRATOR
Dispensada
AGRALE
18,00
01000460 03.02.2012 71317 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO TRATOR
Dispensada
AGRALE
50,00
01000597 10.02.2012 51419 LAVAGEM VEÍCULO PAMPA IHJ0882
Dispensada
18,00
01000598 10.02.2012 51417 LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DE
Dispensada
ROÇADEIRA COSTAL
150,00
01000895 29.02.2012 31719 LAVAGEM VEÍCULO LINEA IRX7158
Dispensada
18,00
01000896 29.02.2012 62819 LAVAGEM VEÍCULO UNO IQL9401
Dispensada
LAVAGEM VEÍCULO SPRINTER IKE7684
48,00
01000897 29.02.2012 51419 LAVAGEM VEÍCULO IPANEMA IHX3335
Dispensada
AFIAÇÃO CORRENTE MOTO SERRA
48,00
01000898 29.02.2012 84819 LAVAGEM VEÍCULO GOL IKV1536
Dispensada
18,00
01000899 29.02.2012 71317 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO TRATOR
Dispensada
Pg. 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEW HOLLAND
50,00
456,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARTIN JOEL KLEIN E CIA LTDA ME
4234
01000874 29.02.2012 30517 MOUSE COM CONEXÃO USB
Dispensada
CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 2W
50,00
01000877 29.02.2012 65235 NO BREACK 1200VA
Dispensada
370,00
01000879 29.02.2012 800633 MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY
Dispensada
PRATA 14.1 MEGA PIXEL COM CARTÃO
DE MEMÓRIA DE 4GB
490,00
910,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECADIESEL TRANSPORTES LTDA
4355
01000521 08.02.2012 71225 MANGUEIRA DE SUCÇÃO HIDRÁULICO
Dispensada
MANGUEIRA MASSEY FERGUSON
FLANGE MASSEY FERGUSON
ABRAÇADEIRA SEM FIM 12X14
FILTRO DO HIDRÁULICO
MATERIAL PARA TRATOR
MASSEY
FERGUSON
380,00
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSP
4917
01000518 08.02.2012 61336 ABOCATH Nº14 CATETER INTRAVENOSO
009/20 Convite
ABOCATH Nº18 CATETER INTRAVENOSO
ABOCATH N°20 CATETER INTRAVENOSO
AGUA DESTILADA 1LT
AGULHA DESC. 13 X 4,5 C/100
UNIDADES
AGULHA 25X7 C/100 UNIDADES
ALCOOL IODADO 0,1% 1000ML
ALCOOL 70% 1L
1,8MT
CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTES
20LT
COMPRESSA DE GASE
CIRURGICA
CIRCULAR 91M X 91MM 13FIOS /CM²
CLOREXIDINE, DICLONATO 2% 1000ML
ESCALPE DESCARTAVEL N°21G
ESCALPE DESCARTAVEL Nº23G
ESCALPE DESCARTAVEL N°25G
ESCALPE DESCARTAVEL Nº27G
ESCOVA
COM
GLICONATO
DE
CLOREXIDINA 2% C/22ML C/48UN
EXTENSOR DE ASPIRAÇAO
E/OU
DRENAGEM
EXTENSOR DE OXIGENIO
FIO DE SUTURA MONO-NYLON 3-0
C/AG 2 CM TRIANG 3/8
FIO DE SUTURA MONO-NYLON 4-0
C/AG 2CM TRIANG 3/8
FITA MICROPORE 12.MMX10M
FITA MICROPORE 25MMX10M
Pg. 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUTARALDEICO 2% 100ML
LODOPOVIDONA 10% TOPICO 1000ML,
LAMINA BISTURI 15 C/100 UNIDADES
LIDOCAINA GEL 2%
SERINGA DESC.
03ML
C/100
UNIDADES
SERINGA DESC. 5ML C/100 UNIDADES
SERINGA DESC.
10ML
C/100
UNIDADES
SERINGA DESCARTAVEL 60ML
C/
ROSCA
1.862,34
1.862,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METALURGICA WEBER LTDA - ME
3254
01000631 13.02.2012 71317 SOLDA E MANUTENÇÃO TRATOR AGRALE
Dispensada
SOLDA E MANUTENÇÃO NO FILTRO
HIDRÁULICO TRATOR MASSEY
MANUTENÇÃO TRATOR NEW HOLLAND
SOLDA E MANUTENÇÃO PLANTADEIRA
DE MILHO
435,00
01000632 13.02.2012 51417 SOLDA DA CORRENTE
ROÇADEIRA
Dispensada
HIDRÁULICA
MANUTENÇÃO E TROCA DA CORRENTE E
REDENTOR ROÇADEIRA HIDRÁULICA
580,00
01000633 13.02.2012 51099 FECHADURA 601
Dispensada
160,00
01000860 28.02.2012 51417 SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA
Dispensada
RETRO RANDON
MANUTENÇÃO NA CORRENTE ROÇADEIRA
ARTICULADA
SOLDA E MANUTENÇÃO NA PATROLA
SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA DA
RETRO CASE
580,00
01000861 28.02.2012 51325 FERRO CHATO
1/2'
TAMANHO
Dispensada
13CMX2,20MT
PARA
COLOCAÇÃO
CONCHA DIANTEIRA RETRO CASE
230,00
01000862 28.02.2012 71317 SOLDA E MANUTENÇÃO NOS BRAÇOS
Dispensada
HIDRÁULICOS TRATOR AGRALE
220,00
2.205,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA
3972
01000517 08.02.2012 61336 AGUA OXIGENADA 10VOL. 1000 ML
009/20 Convite
ALCOOL GEL 96% 1000ML
ATADURA CREPE 08CM X 1,8MT 18
FIOS
1,8MT
1,8MT
COMPRESSA CIRURGICA TIPO CAMPO
OP. 45X50 C/50UN
COMPRESSA DE GAZE CIRURGICA 13
FIOS E 8 CAMADAS C/500
DISPOSITIVO
P/IRRIGAÇÃO
EM
FRASCOS DE SIST. FECHADO
ESCOVA CERVICAL
GINECOLOGICA
DESCARTAVEL C/100 UN
Pg. 39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL Nº2
FITA ADESIVA PARA
AUTOCLAVE
16MMX30M
FITA
PARA
HEMOGLICOTESTE
ACCU-CHEK ACTIVE C/50 UN
LIDOCAINA 2% S/VASOCONST 20ML
MALHA TUBOLAR 12CM C/15 METROS
MALHA TUBOLAR 15CM COM 15 METROS
MALHA TUBOLAR 20CM COM 15 METROS
MASCARA DESC. C/ ELASTICO C/50
UN
PAPEL GRAU P/ ESTERELIZAÇAO 05MM
X 100MT
PAPEL GRAU CIRURGICO 08CM X 100M
SERINGA DESC.
01ML
C/100
UNIDADES
VASELINA LIQUIDA 1000ML
5.085,40
5.085,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MORSCHEL & MORSCHEL LTDA
1659
01000429 01.02.2012 83442 CADEIRA BRANCA EM PVC S/BRAÇO
Dispensada
2.325,00
01000795 27.02.2012 81399 APARELHO DE TELEFONE COM FIO
Dispensada
37,00
01000878 29.02.2012 65212 MICROONDAS DE 31 LITROS
Dispensada
339,00
2.701,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MR DA CUNHA & CIA LTDA
4087
01000778 27.02.2012 64299 CONFECÇÃO DE FOLDERS TAMANHO
Dispensada
21X29,7CM, 4X4 CORES
CONFECÇÃO DE CARTAZES TAMANHO
42X29,7CM 4X0 CORES
CONFECÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS
REDONDO TAMANHO 7X7CM 4X0 CORES
MATERIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E
USO RACIONAL DA ÁGUA
1.350,00
01000780 27.02.2012 87499 CONFECÇÃO DE FOLDERS TAMANHO
Dispensada
32X17,2CM 4X4 CORES
PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO AO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER
620,00
1.970,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAITUR TURISMO E FRETAMENTO LTDA 3878
01000913 29.02.2012 82198 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 1 CFE
TERMO
ADITIVO
N°003/2011
TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 2 CFE
TERMO
ADITIVO
N°003/2011
REF. FEVEREIRO/2012
407,52
01000914 29.02.2012 84298 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 1 CFE
TERMO
ADITIVO
N°003/2011
TERMO
ADITIVO
N°003/2011
REF. FEVEREIRO/2012
3.799,74
Pg. 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01000915
29.02.2012 85698 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 1 CFE
TERMO
ADITIVO
N°003/2011
TERMO
ADITIVO
N°003/2011
REF. FEVEREIRO/2012
819,54
5.026,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NELSON BACKES
3281
32,00
16,00
48,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NELSON INACIO FUHR
1512
87,50
87,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEORI JOSE STEFFEN E CIA LTDA ME
3420
01000579 09.02.2012 51799 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
Dispensada
REBAIXAMENTO DE MEIO FIO NA
FRENTE DO IMOVEL DO FLAVIO
MAURER, CONSTRUÇÃO MURRO
DE
ARRIMO BUEIRO NA ESTRADA PICADA
SCHNEIDER E COLOCAÇÃO DE RAMPAS
DE ACESSIBILIDADE NA BIBLIOTECA
PÚBLICA
1.600,00
1.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NRR COM E RECUP DE INSTR E MAT MED
4936
01000524 08.02.2012 61517 MANUTENÇÃO
DA
CADEIRA
Dispensada
ODONTOLÓGICA
390,00
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODAIR SERVIÇO E ZELADORIA LTDA
4413
01000544 08.02.2012 60699 MONITORAMENTO DO PRÉDIO
DA
Dispensada
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÉS
DE TELE ALARME CFE TERMO ADITIVO
N°001/2012
AO
CONTRATO
N°005/2011 (VENC. 13/01/2013)
REF. FEVEREIRO/2012
84,60
01000545 08.02.2012 30699 MONITORAMENTO
DO
PRÉDIO
Dispensada
ADMINISTRATIVO ATRAVÉS DE TELE
ALARME CFE
TERMO
ADITIVO
N°001/2012
AO
CONTRATO
N°005/2011 (VENC. 13/01/2013)
REF. FEVEREIRO/2012
84,60
Pg. 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
169,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OSMAR SENO FUHR
3473
03 DA LEI 806
420,00
87,50
507,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P ASEP
13
01000585 10.02.2012 41012 PASEP DESCONTADO S/ FPM
Nao se Aplica
3.917,79
01000727 17.02.2012 41012 PASEP DESCONTADO S/ FPM
Nao se Aplica
421,84
01000741 20.02.2012 41012 PASEP DESCONTADO S/ F.ESPECIAL
Nao se Aplica
68,72
01000884 29.02.2012 41012 VLR PASEP DESCONTADO S/:
Nao se Aplica
FPM
ICMS DESON.
1.217,05
01000954 29.02.2012 41012 PASEP REF FEVEREIRO/2012
Nao se Aplica
3.235,14
8.860,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PADARIA E MERCADO LUCENA LTDA
134
01000665 14.02.2012 82921 PANELA N°40
Dispensada
PANELA N°30
193,80
193,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAPEL MAR LTDA
54
01000481 06.02.2012 82916 ALFINETE Nº3, EM AÇO NIQUELADO E
012/20 Convite
CABEÇA PLÁST. C/50
ALMOFADA P/ CARIMBO Nº3 C/TAMPA
DE METAL
APONTADOR DE LAPIS
BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO
76MM X 102MM COM 100 FOLHAS
BOBINA PLASTICA PARA ENCAPAR
LIVROS TAMANHO 40CM X 45MT
BORRACHA ESCOLAR BRANCA E MACIA
N°20, CX C/ 20 UNIDADES
BASTAO COLA QUENTE 1/4 POLEGADAS
X 30CM. PCT C/ 1KG
BASTAO COLA QUENTE 1/2 POLEGADA
X 30CM. PCT C/ 1KG
CADERNO ESPIRAL 1/4
PAUTADO
96FL, CAPA SIMPLES
CADERNO ESPIRAL 1/4
PAUTADO
96FL, CAPA DURA, FORMATO 20 X 28
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CX C/
50 UNIDADES
CANETA HIDROGRAFICA A BASE DE
AGUA ESTOJO C/12 CORES
CARTOLINA AMARELA, TAM. 50 X
60CM, PAPEL 120GR./M2
CARTOLINA BRANCA, TAM. 50 X
Pg. 42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARTOLINA COR DE ROSA, TAM. 50 X
CARTOLINA VERDE BANDEIRA, TAM.
50 X 60CM, PAPEL 120GR./M2
CARTOLINA VERDE CLARO, TAM. 50 X
CARTOLINA MARROM, TAM. 50 X
CARTOLINA PRETA, TAM. 50 X 60CM,
PAPEL 120GR./M2
CARTOLINA AZUL CLARO, TAM. 50 X
CARTOLINA AZUL ROYAL, TAM. 50 X
CARTOLINA COR LARANJA, TAM. 50 X
CARTOLINA JAPONESA
COR
DE
LARANJA, TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA JAPONESA
AMARELA,
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA
JAPONESA
BRANCA,
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA JAPONESA COR DE ROSA,
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA
JAPONESA
VERDE
BANDEIRA, TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA
JAPONESA
MARROM,
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA JAPONESA AZUL CLARO,
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA JAPONESA
VERMELHA,
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA
JAPONESA
PRETA,
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA JAPONESA
VIOLETA,
TAMANHO 50 X 60CM
COLCHETE EM AÇO LATONADO Nº6, CX
C/72
CORRETIVO LIQUIDO FRASCO 18ML
COLA BRANCA ESCOLAR 1 L LAVAVEL
NÃO TOXICA
COLA GLITER INCOLOR.
FRASCO
C/35GR CADA
ATILHO AMARELO N°18 DIMENSOES
MIN. DE 80 X 2 MM PCT C/500GR
ESTILETE C/LAMINA LARGA
EXTRATOR DE GRAMPOS EM
AÇO
INOXIDAVEL TAM. 145 X 17MM
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X
45M
FITA ADESIVA DUPLA FACE, 19MM X
20M
FOLHA PAPEL PRESENTE ESTAMPADO
EM CORES TAM 50 X 60CM
GRAMPEADOR PEQUENO GRAMPOS 26/6;
CAPACIDADE 10 FOLHAS
GIZ DE CERA CX C/12 CORES EMB.
130GR
LAMINA DESC. ESTILETE LARGO,
EMB. 10UN
PAPEL A4 120GR COR VERDE, PCT
C/50 UN
PAPEL A4 120GR COR AMARELO, PCT
C/50 UN
Pg. 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000482
PAPEL A4 120GR COR AZUL CLARO,
PCT C/50 UN
PAPEL VERGE A4 TAM. 210 X 297MM,
120GR COR CREME PCT C/50 UN
PAPEL DOBRADURA COR PRETA 48 X
60CM
PAPEL DOBRADURA COR MARROM 48 X
60CM
PAPEL DOBRADURA COR AMARELA 48 X
60CM
PAPEL DOBRADURA COR AZUL CLARO
48 X 60CM
PAPEL DOBRADURA COR AZUL ROYAL
48 X 60CM
PAPEL DOBRADURA COR LARANJA 48 X
60CM
PAPEL DOBRADURA COR DE ROSA 48 X
60CM
PAPEL DOBRADURA COR VERDE CLARO
48 X 60CM
PAPEL DOBRADURA
COR
VERDE
BANDEIRA 48 X 60CM
PAPEL DOBRADURA COR VERMELHA 48
X 60CM
PAPEL DE SEDA COR BRANCA 50X70CM
PAPEL DE SEDA COR
VERMELHA
50X70CM
PAPEL DE SEDA COR AMARELO OURO
50X70CM
PAPEL DE SEDA COR AZUL ROYAL
50X70CM
PAPEL CREPON COR VERDE BANDEIRA
RL DE 2MT
PAPEL CREPON COR AZUL ROYAL RL
DE 2MT
PAPEL CREPON COR LARANJA RL DE
2MT
PAPEL CREPON COR VERMELHA RL DE
2MT
PAPEL CREPON COR AMARELA RL DE
2MT
PAPEL CREPON COR MARROM RL DE
2MT
PAPEL CELOFANE COR ROSA 85 X
100CM
PAPEL CELOFANE COR AZUL 85 X
100CM
PAPEL CELOFANE INCOLOR 85 X
100CM
06.02.2012 82916 PAPEL
CONTACT
AUTOADESIVO
GRAMATURA 75G/M² RL 45CM X 25M
PAPEL PARDO 2 FACES
OPACAS
BOBINA MEDINDO 80M X 60CM
PAPEL BRANCO BOBINA MEDINDO 80M
X 60CM
PASTA CARTOLINA C/ELASTICO TAM.
245X335MM COR PRETA
245X335MM COR VERDE
PASTA CATÁLOGO OFICIO
C/50
ENVELOPES
PLASTICOS
TAM
233X330MM
763,88
012/20
Convite
Pg. 44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000483
PASTA POLIPROPILENO TRANSPARENTE
C/ABA E ELASTICO 24X33CM
PASTA POLIONDA TAM.
OFICIO
C/ELASTICO 20MM
PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE
DE PERFURAÇAO 20 FLS
PINCEL ATOMICO
AZUL
PONTA
POLIESTER 4,0MM ESCRITA 1.8MM
PINCEL ATOMICO PRETO
PONTA
PINCEL ATOMICO VERDE
PONTA
PINCEL ATOMICO VERMELHO PONTA
PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL
PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETA
PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERDE
PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHA
PINCEL ATOMICO PRETO PERMANENTE
PONTA 5,9MM
PINCEL
ATOMICO
VERMELHO
PERMANENTE PONTA 5,9MM
PINCEL ATOMICO AZUL PERMANENTE
PONTA 5,9MM
PRANCHETA ACRILICA TRANSP. 30 X
25CM
PERCEVEJO LATONADO CX C/100UN
REGUA DE PLASTICO 30CM
DE
COMPRIMENTO
TESOURA ZIG-ZAG TAM. 21CM
06.02.2012 81316 ALMOFADA P/ CARIMBO Nº3 C/TAMPA
DE METAL
APONTADOR DE LAPIS
X 30CM. PCT C/ 1KG
X 30CM. PCT C/ 1KG
CADERNO ESPIRAL 1/4
PAUTADO
50 UNIDADES
PAPEL 120GR./M2
CARTOLINA JAPONESA
COR
DE
CARTOLINA JAPONESA
AMARELA,
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA
JAPONESA
BRANCA,
TAMANHO 50 X 60CM
TAMANHO 50 X 60CM
1.743,25
012/20
Convite
Pg. 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARTOLINA
JAPONESA
VERDE
CARTOLINA
JAPONESA
MARROM,
TAMANHO 50 X 60CM
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA JAPONESA
VERMELHA,
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA
JAPONESA
PRETA,
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA JAPONESA
VIOLETA,
TAMANHO 50 X 60CM
FRASCO
C/35GR CADA
AÇO
45M
20M
GRAMPOS 26/6 C/ 5000
TIPO
COBREADO
GIZ ESCOLAR COLORIDO CX C/30
PALITOS
PAPEL DE SEDA COR BRANCA 50X70CM
PAPEL DE SEDA COR
VERMELHA
50X70CM
PAPEL DE SEDA COR AMARELO OURO
50X70CM
PAPEL DE SEDA COR AZUL ROYAL
50X70CM
PAPEL DE SEDA COR VERDE CLARO
50X70CM
PAPEL DE SEDA COR
VIOLETA
50X70CM
PAPEL
CONTACT
AUTOADESIVO
PAPEL PARDO 2 FACES
OPACAS
PAPEL BRANCO BOBINA MEDINDO 80M
X 60CM
PONTA 5,9MM
PINCEL
ATOMICO
VERMELHO
PONTA 5,9MM
PISTOLA COLA QUENTE
GRANDE
BIVOLT C/FIO REFOR E
PLUG
ELETRIC
PORTA CLIPS POLIESTIRENO COM
IMA, COR FUME/PRETO
25CM
Pg. 46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000484
DE
COMPRIMENTO
06.02.2012 83899 ALFINETE Nº3, EM AÇO NIQUELADO E
APONTADOR DE LAPIS
X 30CM. PCT C/ 1KG
CADERNO ESPIRAL 1/4
PAUTADO
96FL, CAPA SIMPLES
CADERNO ESPIRAL 1/4
PAUTADO
50 UNIDADES
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA,
CX C/ 50 UNIDADES
CANETA MARCA TEXTO AMARELA
CANETA MARCA TEXTO VERDE
CARTOLINA COR DE ROSA, TAM. 50 X
PAPEL 120GR./M2
CARTOLINA JAPONESA
COR
DE
CARTOLINA JAPONESA
AMARELA,
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA
JAPONESA
BRANCA,
TAMANHO 50 X 60CM
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA
JAPONESA
VERDE
CARTOLINA
JAPONESA
MARROM,
TAMANHO 50 X 60CM
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA JAPONESA
VERMELHA,
TAMANHO 50 X 60CM
444,36
012/20
Convite
Pg. 47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARTOLINA
JAPONESA
PRETA,
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA JAPONESA
VIOLETA,
TAMANHO 50 X 60CM
C/72
COLCHETE EM AÇO LATONADO N°7, CX
C/72
COLCHETES EM AÇO LATONADO N°8,
CX C/72
COLA BRANCA ESCOLAR 1 L LAVAVEL
NÃO TOXICA
FRASCO
C/35GR CADA
45M
20M
TIPO
COBREADO
GIZ ESCOLAR BRANCO CX
C/30
PALITOS
PALITOS
130GR
EMB. 10UN
C/50 UN
C/50 UN
PCT C/50 UN
60CM
60CM
60CM
48 X 60CM
48 X 60CM
60CM
60CM
48 X 60CM
PAPEL DOBRADURA
COR
VERDE
BANDEIRA 48 X 60CM
X 60CM
Pg. 48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000485
01000486
PAPEL
CONTACT
AUTOADESIVO
PAPEL PARDO 2 FACES
OPACAS
PAPEL CARBONO GRAMATURA APRX.
22G/M2, TAM. A4 CX C/100FLS
245X335MM COR PRETA
245X335MM COR VERDE
PASTA CATÁLOGO OFICIO
C/50
ENVELOPES
PLASTICOS
TAM
233X330MM
06.02.2012 83899 PINCEL ATOMICO
AZUL
PONTA
PONTA
PONTA
PONTA 5,9MM
PINCEL
ATOMICO
VERMELHO
PONTA 5,9MM
IMA, COR FUME/PRETO
25CM
DE
COMPRIMENTO
SACO DECORADO 45X60, PCT C/100
UN
UN
UN
TINTA P/ CARIMBO 40ML PRETA
APONTADOR DE LAPIS
CAIXA MODULAR P/CORRESP. TRIPLA
ACRILICA COR FUME
50 UNIDADES
691,38
217,70
012/20
Convite
012/20
Convite
Pg. 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CX
C/ 50 UNIDADES
CX C/ 50 UNIDADES
C/72
CX C/72
COLA BASTAO EMBAL. 40GR LAVAVEL
NAO TOXICA
DVD-R 4,7GB/240MIN.-4X
EMB.
C/50UN
AÇO
45M
20M
FITA ADESIVA DUPLA FACE, 5CM X
20M
TIPO
COBREADO
EMB. 10UN
C/50 UN
PAPEL A4 120GR COR BRANCA, PCT
C/50 UN
100CM
100CM
100CM
PAPEL
CONTACT
AUTOADESIVO
245X335MM COR PRETA
245X335MM COR VERDE
PASTA POLIONDA TAM.
OFICIO
C/ELASTICO 20MM
PASTA POLIONDA TAM.
OFICIO
C/ELASTICO 40MM
PINCEL ATOMICO
AZUL
PONTA
PONTA
PONTA
PONTA 5,9MM
Pg. 50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000487
PORTA DOCUMENTOS
25CM
DE
COMPRIMENTO
UN
UN
UN
APONTADOR DE LAPIS
ARGILA PACOTE COM 1 KG
X 30CM. PCT C/ 1KG
X 30CM. PCT C/ 1KG
CADERNO ESPIRAL 1/4
PAUTADO
96FL, CAPA SIMPLES
CADERNO ESPIRAL 1/4
PAUTADO
50 UNIDADES
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CX
C/ 50 UNIDADES
CX C/ 50 UNIDADES
CARTOLINA COR DE ROSA, TAM. 50 X
PAPEL 120GR./M2
CARTOLINA JAPONESA
COR
DE
CARTOLINA JAPONESA
AMARELA,
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA
JAPONESA
BRANCA,
1.020,24
012/20
Convite
Pg. 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAMANHO 50 X 60CM
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA
JAPONESA
VERDE
CARTOLINA
JAPONESA
MARROM,
TAMANHO 50 X 60CM
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA JAPONESA
VERMELHA,
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA
JAPONESA
PRETA,
TAMANHO 50 X 60CM
CARTOLINA JAPONESA
VIOLETA,
TAMANHO 50 X 60CM
C/72
C/72
CX C/72
FRASCO
C/35GR CADA
45M
20M
TIPO
COBREADO
GIZ ESCOLAR BRANCO CX
C/30
PALITOS
PALITOS
130GR
C/50 UN
PCT C/50 UN
60CM
60CM
60CM
48 X 60CM
48 X 60CM
60CM
60CM
48 X 60CM
PAPEL DOBRADURA
COR
VERDE
Pg. 52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000488
BANDEIRA 48 X 60CM
X 60CM
PAPEL CREPON COR VERDE BANDEIRA
RL DE 2MT
PAPEL CREPON COR AZUL ROYAL RL
DE 2MT
PAPEL CREPON COR LARANJA RL DE
2MT
PAPEL CREPON COR VERMELHA RL DE
2MT
PAPEL CREPON COR AMARELA RL DE
2MT
PAPEL CREPON COR MARROM RL DE
2MT
100CM
100CM
100CM
PAPEL
CONTACT
AUTOADESIVO
06.02.2012 88899 PAPEL CARBONO GRAMATURA APRX.
245X335MM COR PRETA
PASTA POLIONDA TAM.
OFICIO
C/ELASTICO 20MM
PASTA POLIONDA TAM.
OFICIO
C/ELASTICO 40MM
PINCEL ATOMICO
AZUL
PONTA
PONTA
PONTA
PONTA 5,9MM
PINCEL
ATOMICO
VERMELHO
PONTA 5,9MM
PISTOLA COLA QUENTE
GRANDE
BIVOLT C/FIO REFOR E
PLUG
ELETRIC
IMA, COR FUME/PRETO
DE
COMPRIMENTO
266,84
012/20
Convite
Pg. 53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000489
DE METAL
APONTADOR DE LAPIS
CADERNO ESPIRAL 1/4
PAUTADO
96FL, CAPA SIMPLES
50 UNIDADES
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CX
C/ 50 UNIDADES
CX C/ 50 UNIDADES
C/72
45M
20M
TIPO
COBREADO
EMB. 10UN
C/50 UN
C/50 UN
PCT C/50 UN
PAPEL
CONTACT
AUTOADESIVO
PAPEL PARDO 2 FACES
OPACAS
PAPEL CARBONO GRAMATURA APRX.
245X335MM COR PRETA
245X335MM COR VERDE
PASTA POLIONDA TAM.
OFICIO
C/ELASTICO 20MM
PINCEL ATOMICO
AZUL
PONTA
PONTA
PONTA
116,20
012/20
Convite
Pg. 54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000490
01000491
PONTA 5,9MM
25CM
DE
COMPRIMENTO
ARGILA PACOTE COM 1 KG
X 30CM. PCT C/ 1KG
X 30CM. PCT C/ 1KG
CADERNO ESPIRAL 1/4
PAUTADO
50 UNIDADES
45M
20M
FITA ADESIVA DUPLA FACE, 5CM X
20M
PASTA POLIONDA TAM.
OFICIO
C/ELASTICO 20MM
DE METAL
APONTADOR DE LAPIS
CADERNO ESPIRAL 1/4
PAUTADO
96FL, CAPA SIMPLES
NAO TOXICA
AÇO
45M
20M
245X335MM COR PRETA
PASTA POLIONDA TAM.
OFICIO
915,30
99,66
012/20
Convite
012/20
Convite
Pg. 55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000492
C/ELASTICO 20MM
PASTA POLIONDA TAM.
OFICIO
C/ELASTICO 40MM
PINCEL ATOMICO
AZUL
PONTA
PONTA
PONTA
PONTA 5,9MM
PINCEL
ATOMICO
VERMELHO
APONTADOR DE LAPIS
CADERNO ESPIRAL 1/4
PAUTADO
C/72
C/72
NAO TOXICA
AÇO
TIPO
COBREADO
C/50 UN
245X335MM COR PRETA
245X335MM COR VERDE
PINCEL ATOMICO
AZUL
PONTA
PONTA
PONTA 5,9MM
DE
COMPRIMENTO
49,78
012/20
Convite
Pg. 56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
155,04
06.02.2012 30516 APONTADOR DE LAPIS
012/20 Convite
50 UNIDADES
C/72
C/72
CX C/72
NAO TOXICA
AÇO
45M
TIPO
COBREADO
C/50 UN
160,24
01000906 29.02.2012 30516 TINTA P/ CARIMBO 40ML VERMELHA
012/20 Convite
1,20
01000907 29.02.2012 81316 SUPORTE P/FITA DUREX
012/20 Convite
18,80
02000493 06.02.2012 10416 APONTADOR DE LAPIS
012/20 Convite
NAO TOXICA
AÇO
6,90
6.670,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAULO ANTONIO MEDTLER
3494
650,00
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO ADOLFO BECKER
2248
266,00
266,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO ANTONIO HANAUER
3515
01000494
Pg. 57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 806
95,00
95,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO DARCI MOSSMANN
4932
01000498 07.02.2012 82999 CALCULADORA DE MESA S/ BOBINA
012/20 Convite
ALIM. SOLAR E BATERIA.
CD-RW REGRAVAVEL 80MIN./700MB
CLIPS N°2/0 CX C/100 UNIDADES
CLIPS N°8/0
500G CX C/137
UNIDADES APROX.
COLA BRANCA LIQ.
EMBALAGEM
110GR. CX C/12 UNIDADES
COLA COLORIDA ESTOJO C/6 FRASCOS
DE 25G CADA. CORES VARIADAS
COLA GLITER COR AZUL. FRASCO
C/35GR CADA
COLA GLITER COR DOURADA. FRASCO
C/35GR CADA
COLA GLITER COR PRATA. FRASCO
C/35GR CADA
COLA GLITER COR VERMELHA. FRASCO
C/35GR CADA
DVD-RW REGRAVAVEL 4,7GB/240MIN.
EMBALAGEM INDIVIDUAL
ESPETO DE MADEIRAMED. 25CM. PCT
C/ 100UN
45M
FITA ADESIVA CREPE, 19X50M
FITA FITILHO LISO, COR AZUL 5MM
X 50M
FITA FITILHO LISO, COR ROSA 5MM
X 50M
FITA FITILHO LISO, COR AMARELO
5MM X 50M
FITA FITILHO LISO, COR VERMELHO
5MM X 50M
FITA FITILHO LISO, COR VERDE 5MM
X 50M
FOLHA E.V.A COR LARANJA 60CM X
40CM X 2MM
FOLHA E.V.A COR DE ROSA 60CM X
40CM X 2MM
FOLHA E.V.A COR AZUL CLARO 60CM
X 40CM X 2MM
FOLHA E.V.A COR LILAS 60CM X
40CM X 2MM
FOLHA E.V.A COR VERDE BANDEIRA
60CM X 40CM X 2MM
FOLHA E.V.A COR VERMELHA 60CM X
40CM X 2MM
FOLHA E.V.A COR AZUL ROYAL 60CM
X 40CM X 2MM
FOLHA E.V.A COR MARROM 60CM X
40CM X 2MM
FOLHA E.V.A COR AMARELA 60CM X
40CM X 2MM
FOLHA E.V.A COR PRETA 60CM X
40CM X 2MM
FOLHA E.V.A COR CINZA CLARO 60CM
X 40CM X 2MM
Pg. 58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FOLHA PAUTADA 75GR MEDINDO 14,5
X 21CM PCT C/50 UN
GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26/6
LAPIS DE COR GRANDE. CX C/12
CORES
LIVRO ATA 100 FOLHAS NUMERADAS
CAPA DURA COR PRETA
LIVRO PONTO GRANDE 4 ASS. 100FLS
CAPA DURA TAM. 218 X 319MM
FOLHA A-4 75G PCT C/500FLS, CX
C/10 PACOTES
PAPEL CELOFANE CORES SUAVES 85 X
100CM
PASTA
SUSPENSA
MARMORIZADA
CASTANHA HASTE METAL CX C/50
PENDRIVE DE 4GB
PINCEL N°10 CHATO COM CERDAS
SINTETICAS E CABO DE MADERA
PINCEL N°18 CHATO COM CERDAS
PINCEL N°10 REDONDO COM CERDAS
SACO PLASTICO P/CATALOGO TAM.
OFICIO 4FUROS
TESOURA EM AÇO INOX TAM. 21CM
TINTA GUACHE COR LARANJA, FRASCO
250ML
TINTA GUACHE COR MARROM, FRASCO
250ML
TINTA GUACHE COR VERDE, FRASCO
250ML
TINTA GUACHE COR AZUL MARINHO,
FRASCO 250ML
TINTA GUACHE COR AZUL ROYAL,
FRASCO 250ML
TINTA GUACHE COR BRANCA, FRASCO
250ML
TINTA GUACHE COR AMARELO OURO,
FRASCO 250ML
TINTA GUACHE COR ROSA, FRASCO
250ML
TINTA GUACHE COR PRETA, FRASCO
250ML
TINTA GUACHE COR
VERMELHA,
FRASCO 250ML
TINTA GUACHE COR VIOLETA, FRASCO
250ML
TINTA P/TECIDO COR AZUL MARINHO,
FRASCO 37ML
TINTA P/TECIDO COR
AMARELA,
FRASCO 37ML
TINTA P/TECIDO COR
LARANJA,
FRASCO 37ML
TINTA P/TECIDO COR PRETA, FRASCO
37ML
TINTA P/TECIDO COR ROSA, FRASCO
37ML
Pg. 59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000499
01000500
TINTA P/TECIDO
COR
VERDE
BANDEIRA, FRASCO 37ML
TINTA P/TECIDO COR VERMELHA,
FRASCO 37ML
TINTA P/TECIDO COR
VIOLETA,
FRASCO 37ML
TINTA P/TECIDO COR
MARROM,
FRASCO 37ML
TINTA P/TECIDO COR
SALMAO,
FRASCO 37ML
TINTA P/TECIDO COR
BRANCA,
FRASCO 37ML
07.02.2012 81399 ARQUIVO MORTO MED. CX MONTADA:
345X130X245 (C.L.A)
COLA BRANCA LIQ.
EMBALAGEM
C/35GR CADA
C/35GR CADA
C/35GR CADA
COLA GLITER COR VERDE. FRASCO
C/35GR CADA
C/35GR CADA
C/ 100UN
45M
X 50M
5MM X 50M
X 50M
CAPA DURA COR PRETA
C/10 PACOTES
PASTA
SUSPENSA
MARMORIZADA
PENDRIVE DE 4GB
07.02.2012 83899 CADERNO ESPIRAL PAUTADO 200F,
CAPA DURA, FORMATO 20 X 28 CM
ARQUIVO MORTO MED. CX MONTADA:
345X130X245 (C.L.A)
CALCULADORA DE MESA S/ BOBINA
CLIPS N°8/0
500G CX C/137
4.226,08
536,46
012/20
Convite
012/20
Convite
Pg. 60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDADES APROX.
COLA BRANCA LIQ.
EMBALAGEM
C/35GR CADA
C/35GR CADA
C/35GR CADA
C/35GR CADA
C/35GR CADA
C/ 100UN
45M
X 50M
X 50M
5MM X 50M
5MM X 50M
X 50M
40CM X 2MM
40CM X 2MM
X 40CM X 2MM
40CM X 2MM
60CM X 40CM X 2MM
40CM X 2MM
X 40CM X 2MM
40CM X 2MM
40CM X 2MM
40CM X 2MM
X 40CM X 2MM
FOLHA PAUTADA 75GR MEDINDO 14,5
X 21CM PCT C/50 UN
CORES
CAPA DURA COR PRETA
Pg. 61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000501
C/10 PACOTES
PASTA
SUSPENSA
MARMORIZADA
PASTA EM "L" TRANSPARENTE TAM.
OFICIO
PENDRIVE DE 4GB
PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL 25MM
CX C/12UN
OFICIO 4FUROS
250ML
250ML
250ML
FRASCO 250ML
FRASCO 250ML
250ML
FRASCO 250ML
250ML
250ML
TINTA GUACHE COR
VERMELHA,
FRASCO 250ML
250ML
FRASCO 37ML
TINTA P/TECIDO COR
AMARELA,
FRASCO 37ML
TINTA P/TECIDO COR
LARANJA,
FRASCO 37ML
37ML
37ML
TINTA P/TECIDO
COR
VERDE
FRASCO 37ML
TINTA P/TECIDO COR
VIOLETA,
FRASCO 37ML
TINTA P/TECIDO COR
MARROM,
FRASCO 37ML
981,78
012/20
Convite
Pg. 62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000502
345X130X245 (C.L.A)
CLIPS N°8/0
500G CX C/137
UNIDADES APROX.
COLA BRANCA LIQ.
EMBALAGEM
45M
GRAMPO 9/14 CX C/5000 UN TIPO
COBREADO
CAPA DURA COR PRETA
C/10 PACOTES
100CM
PENDRIVE 8GB
CX C/12UN
OFICIO 4FUROS
07.02.2012 88899 CALCULADORA DE MESA S/ BOBINA
CLIPS N°8/0
500G CX C/137
UNIDADES APROX.
COLA BRANCA LIQ.
EMBALAGEM
C/35GR CADA
C/35GR CADA
C/35GR CADA
C/35GR CADA
C/35GR CADA
C/ 100UN
45M
X 50M
X 50M
5MM X 50M
5MM X 50M
X 50M
1.817,16
012/20
Convite
Pg. 63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40CM X 2MM
40CM X 2MM
X 40CM X 2MM
40CM X 2MM
60CM X 40CM X 2MM
40CM X 2MM
X 40CM X 2MM
40CM X 2MM
40CM X 2MM
40CM X 2MM
X 40CM X 2MM
FOLHA PAUTADA 75GR MEDINDO 14,5
X 21CM PCT C/50 UN
CORES
C/10 PACOTES
100CM
OFICIO 4FUROS
250ML
250ML
250ML
FRASCO 250ML
FRASCO 250ML
250ML
FRASCO 250ML
250ML
250ML
TINTA GUACHE COR
VERMELHA,
FRASCO 250ML
250ML
FRASCO 37ML
Pg. 64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000503
01000504
TINTA P/TECIDO COR
AMARELA,
FRASCO 37ML
TINTA P/TECIDO COR
LARANJA,
FRASCO 37ML
37ML
37ML
TINTA P/TECIDO
COR
VERDE
FRASCO 37ML
TINTA P/TECIDO COR
VIOLETA,
FRASCO 37ML
TINTA P/TECIDO COR
MARROM,
FRASCO 37ML
TINTA P/TECIDO COR
SALMAO,
FRASCO 37ML
TINTA P/TECIDO COR
BRANCA,
FRASCO 37ML
345X130X245 (C.L.A)
CLIPS N°8/0
500G CX C/137
UNIDADES APROX.
COLA BRANCA LIQ.
EMBALAGEM
45M
CORES
C/10 PACOTES
PASTA
SUSPENSA
MARMORIZADA
OFICIO
CX C/12UN
OFICIO 4FUROS
45M
725,42
012/20
Convite
012/20
Convite
2.055,02
Pg. 65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000505
01000506
40CM X 2MM
40CM X 2MM
X 40CM X 2MM
40CM X 2MM
60CM X 40CM X 2MM
40CM X 2MM
X 40CM X 2MM
40CM X 2MM
40CM X 2MM
40CM X 2MM
X 40CM X 2MM
C/10 PACOTES
PASTA
SUSPENSA
MARMORIZADA
OFICIO
OFICIO 4FUROS
45M
C/10 PACOTES
PASTA
SUSPENSA
MARMORIZADA
OFICIO
PENDRIVE DE 4GB
OFICIO 4FUROS
345X130X245 (C.L.A)
45M
PASTA
SUSPENSA
MARMORIZADA
358,15
239,45
012/20
Convite
012/20
Convite
Pg. 66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CASTANHA HASTE METAL CX C/50
PENDRIVE DE 4GB
OFICIO 4FUROS
199,00
01000508 07.02.2012 30516 CADERNO ESPIRAL PAUTADO 200F,
012/20 Convite
345X130X245 (C.L.A)
CLIPS N°8/0
500G CX C/137
UNIDADES APROX.
ENVELOPE PARDO 20X28CM
CAPA DURA COR PRETA
C/10 PACOTES
PASTA
SUSPENSA
MARMORIZADA
PENDRIVE DE 4GB
OFICIO 4FUROS
2.287,25
01000872 29.02.2012 82916 COMPLEMENTO AO EMPENHO 0498/2012
Dispensada
2,90
02000507 07.02.2012 10416 CALCULADORA DE MESA S/ BOBINA
012/20 Convite
C/10 PACOTES
417,85
13.846,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO LAURI SCHMITZ
4045
Nao se Aplica
30,00
Nao se Aplica
30,00
Nao se Aplica
30,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTD
4024
01000857 28.02.2012 860804 TROFÉUS 12CM
Dispensada
MEDALHAS DE 70MM
TROFÉU ESPECIAL
PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO
MUNICIPAL DE CANASTRA
Pg. 67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
294,40
294,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAQUEL APARECIDA GROSS - EST.CASA C
4823
01000865 28.02.2012 30499 VLR ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO
Dispensada
IRX 7158
7,00
7,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA
748
01000905 29.02.2012 84819 RECAPAGEM
PNEU
215/75R17,5
007/20 Convite
BORRACHUDO
CONSERTO PNEU 215/75R17,5
CFE TERMO ADITIVO N°001/2012 AO
492,00
492,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGIS FROEMMING E CIA LTDA
1379
01000463 06.02.2012 60735 IMPRESSORA LASER HP P1102W
Dispensada
350,00
01000535 08.02.2012 83197 MANUTENÇÃO DE LINCK P/INTERNET
Dispensada
REF. FEVEREIRO/2012
260,00
Dispensada
REF. FEVEREIRO/2012
250,00
01000855 28.02.2012 81495 MANUTENÇÃO NO INTERNET
Dispensada
60,00
01000875 29.02.2012 60735 CUMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL
Dispensada
DUAL CORE E5700 3GHZ 2MB, PLACA
MÃE ECS G41T-M7, MEMÓRIA 4GB, HD
500GB, DRIVE GRAVADOR
DVD,
GABINETE COM USB, LICENCIADO
WINDOWS 7 HOME BASIC (SEM MOUSE,
TECLADO E MONITOR)
1.000,00
01000876 29.02.2012 65235 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
HP
Dispensada
2050
240,00
Dispensada
REF. FEVEREIRO/2012
130,00
2.290,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REJIS OTAIR KOCH
4430
87,50
87,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REMI IRIO KRUMMENAUER
3575
133,00
133,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO JUNGES & CIA LTDA
4160
01000532 08.02.2012 54978 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
RECOLHIMENTO,
TRANSPORTE
E
Pg. 68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS E ORGÂNICOS, GERADOS NO
TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, CFE
AO
CONTRATO N° 079/2010
(VENC.
29/11/2012)
REF. FEVEREIRO/2012
10.323,26
10.323,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROGERIO IVANIR EXNER
4263
Nao se Aplica
18,00
Nao se Aplica
18,00
Nao se Aplica
18,00
Nao se Aplica
18,00
Nao se Aplica
18,00
Nao se Aplica
18,00
Nao se Aplica
18,00
Nao se Aplica
18,00
01000725 16.02.2012 61214 DIÁRIA P/ S.LEOPOLDO EM 16/02/
Nao se Aplica
18,00
Nao se Aplica
18,00
Nao se Aplica
18,00
198,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RONEI KLEIN & CIA LTDA - ME
3624
01000649 13.02.2012 83599 BANDEJAS DE SALGADINHOS (PÃES
Dispensada
PRENSADOS)
51,00
51,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROQUE MICHEL
3642
87,50
87,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RS ARQ PLAN URBANO E ASSES EM TRANS
4561
01000445 02.02.2012 53880 ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE
Dispensada
SINALIZAÇÃO DA
ESTRADA
DE
PRESIDENTE LUCENA ATÉ DIVISA SÃO
Pg. 69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSÉ DO HORTÊNCIO
2.900,00
2.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAIBRASSO BRITAGEM LTDA
4083
01000761 23.02.2012 51554 SAIBRO BRITADO CFE
CONTRATO
N°022/2012
57.150,00
57.150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERIARTES SERIGRAFIA LTDA
1946
01000652 13.02.2012 81399 PLACA DE VINIL TAMANHO 8X20CM
Dispensada
COM IMPRESSÃO DIGITAL EM PS 2MM
40,00
01000720 16.02.2012 81399 PLACA DE VINIL TAMANHO 8X20CM
Dispensada
COM IMPRESSÃO DIGITAL EM PS 2MM
- MATERNAL 3
8,00
48,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERV. REG. E TABEL. PROT. TITULOS
151
01000716 16.02.2012 30699 CÓPIA CERTIDÃO 29359 LIVRO 2
Dispensada
17,45
17,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERVICO DE REGISTROS PUBLICOS DE IV
1459
01000647 13.02.2012 30666 ESTIMATIVA P/ PAGTO. DE DESPESAS
Dispensada
DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS,
SERVIÇOS
NOTORIAIS,
RECONHECIMENTO DE FIRMAS
E
OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS.
150,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERVIÇO DE INVEST. DIAGNOSTICA SIDI
4944
01000775 27.02.2012 61550 EXAME TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA
Dispensada
O PACIENTE LUCIANO BERVIAN
250,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIDD COMERC. DISTRIB.MED.LTDA
807
01000520 08.02.2012 61336 ABOCATH Nº16 CATETER INTRAVENOSO
009/20 Convite
ALGODAO LAMINADO 12CM
ALCOOL GEL 70% 1000ML
ALMOTOLIA 250ML MARRON
EQUIPO DUAS VIAS
LIDOCAINA 2% C/VASO 20ML
SONDA DE ASPIRAÇÃO NASAL Nº08
353,43
353,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIDNEI MARCOS LAMBERTY
3695
01000510 07.02.2012 66799 DESLOCAMENTO DE TÁXI DOS MEMBROS
Dispensada
DO CONSELHO TUTELAR
50,00
50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOC. CIVIL C. BOMBEIROS VOLUNT. N.
3855
01000427 01.02.2012 61599 SERVIÇOS EM CASO DE ACIDENTE DE
Dispensada
TRANSITO E RESGATE DE PESSOAS,
CFE
CONVENIO
N°001/2012
(VENC.31/12/2012)
REF.FEVEREIRO/2012
1.100,00
1.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTD
8
01000642 13.02.2012 62701 GASOLINA COMUM CFE
CONTRATO
010/20 Convite
N°013/2011 E TERMO
ADITIVO
N°003/2011 (VENC. 01/04/2012)
ESTIMATIVA
DE
CONSUMO
FEVEREIRO/2012
2.239,29
CONTRATO
010/20 Convite
N°013/2011 E TERMO
ADITIVO
N°003/2011 (VENC. 01/04/2012)
ESTIMATIVA
DE
CONSUMO
FEVEREIRO/2012
223,37
CONTRATO
010/20 Convite
N°013/2011 E TERMO
ADITIVO
N°003/2011 (VENC. 01/04/2012)
ESTIMATIVA
DE
CONSUMO
FEVEREIRO/2012
1.674,55
CONTRATO
010/20 Convite
N°013/2011 E TERMO
ADITIVO
N°003/2011 (VENC. 01/04/2012)
ESTIMATIVA
DE
CONSUMO
FEVEREIRO/2012
251,65
01000798 27.02.2012 30672 PASSAGENS C/ ROTEIRO PRESIDENTE
Dispensada
LUCENA-IVOTI PARA O ESTAGIÁRIO
- CLAUDIO GERNARDT, CONFORME LEI
MUNICIPAL Nº 696, PARA O MÊS DE
MARÇO/2012.
PASSAGENS C/ ROTEIRO PRESIDENTE
LUCENA-S.J. DO HORTÊNCIO PARA A
ESTAGIÁRIA - DJULIA DOS SANTOS
RODRIGUES,
CONFORME
LEI
MUNICIPAL Nº 696, PARA O MÊS DE
MARÇO/2012.
110,50
4.499,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAUDT & ERHART LTDA - ME
3719
01000782 27.02.2012 62819 TROCA DE ÓLEO E FILTROS VEÍCULO
Dispensada
CORSA IPJ7921
TROCA DE ÓLEO E FILTROS VEÍCULO
GOL IMU6380
20,00
01000783 27.02.2012 62739 ÓLEO MOTOR
Dispensada
FILTRO DE ÓLEO
FILTRO DE AR
LÂMPADA SINALEIRA
MATERIAIS PARA VEÍCULO CORSA E
GOL
148,00
01000784 27.02.2012 71225 FILTRO DE ÓLEO PARA TRATOR NEW
Dispensada
HOLLAND
ÓLEO MOTOR PARA TRATOR
NEW
Pg. 71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOLLAND
118,00
27.02.2012 71317 TROCA DE ÓLEO E FILTRO TRATOR
Dispensada
NEW HOLLAND
MANUTENÇÃO, VAZAMENTO DE ÓLEO
TRATOR AGRALE
40,00
01000786 27.02.2012 51339 ASSENTO DA MOLA TRASEIRA
Dispensada
PINO CENTRO
GRAMPO MOLAS 3/4X82X500
PORCA DUPLA 3/4
MATERIAL
PARA
MANUTENÇÃO
CAMINHÃO IHJ0871
294,00
01000787 27.02.2012 51419 MANUTENÇÃO NO FECHO DE MOLAS
Dispensada
VEÍCULO CAMINHÃO IHJ0871
250,00
870,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STEFFEN ORG DE EVENT E PROJETOS ESP
4621
01000537 08.02.2012 30699 CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA
E
023/20 Convite
CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
ESTADUAIS E FEDERAIS, CFE TERMO
ADITIVO N°001/2011 AO CONTRATO
N°078/2010 (VENC. 19/11/2012)
REF. FEVEREIRO/2012
2.000,00
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T. R. SCHNEIDER E CIA LTDA
4204
01000799 27.02.2012 51599 TUBOS DE CONCRETO 100
Dispensada
TUBOS DE CONCRETO REFORÇADO 60
TUBOS DE CONCRETO 40
TUBOS DE CONCRETO REFORÇADO 40
TAMPA DE CONCRETO 0,73X0,73X0,50
TAMPA DE CONCRETO 0,50X100
TAMPA DE CONCRETO 1,20X0,60
TAMPA DE CONCRETO 1,30X0,65
TAMPA DE CONCRETO 100
PERNAS DE CONCRETO PARA BANCO
CALÇADO 45X45
BLOCOS 19X19X39
CALHAS 30
4.373,50
4.373,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. L
190
01000528 08.02.2012 80511 LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO
E
004/20 Inexigivel
ASSESSORIA, CFE TERMO ADITIVO
N°01/2011 AO CONTRATO N°076/2010
(VENC. 25/10/2012)
REFERENTE
SISTEMA DE CONTROLE DA EDUCAÇÃO
REF. FEVEREIRO/2012
431,38
01000529 08.02.2012 30611 LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO
E
004/20 Inexigivel
ASSESSORIA, CFE TERMO ADITIVO
N°001/2011
AO
CONTRATO
N°076/2010 (VENC. 25/10/2012)
REFERENTE SISTEMA FOLHA
DE
PAGAMENTO
REF. FEVEREIRO/2012
01000785
Pg. 72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
468,94
08.02.2012 40511 LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO
E
004/20 Inexigivel
ASSESSORIA, CFE TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
N°076/2010
(VENC.
25/10/2012) REFERENTE SISTEMAS
DE * CONTROLE DE TESOURARIA
* DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E
EMPENHOS
* DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS
* DE PATRIMÔNIO
* DE ALMOXARIFADO
* DE COMPRAS E LICITAÇÕES
* DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS
REF. FEVEREIRO/2012
2.575,40
01000531 08.02.2012 60611 LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO
E
004/20 Inexigivel
ASSESSORIA, CFE TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
N°076/2010
(VENC.
25/10/2012) REFERENTE SISTEMA DE
CONTROLE DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO
DE MEDICAMENTOS
REF. FEVEREIRO/2012
343,39
3.819,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEFONICA BRASIL S.A.
4231
Dispensada
1,01
1,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERRAPLANAGEM GRINGO LTDA
248
01000723 16.02.2012 92099 SERVIÇOS DE
MÁQUINAS
PARA
019/20 Convite
REALIZAÇÃO DE TERRAPLANAGEM CFE
28.100,00
28.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSIT DO BRASIL S/A
4383
Dispensada
876,20
876,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UMBERTO BERWIAN
3745
65,62
513,00
578,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENCIMENTOS
4
01000676 15.02.2012 20708 ADIANTAMENTO REF FEVEREIRO/2012
Nao se Aplica
DPTO JURÍDICO
2.054,00
Nao se Aplica
SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES
1.823,52
Nao se Aplica
01000530
Pg. 73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01000679
01000680
01000681
01000682
01000683
01000684
01000685
01000686
01000687
01000688
01000689
01000690
01000691
01000692
01000693
01000694
01000802
01000803
01000804
15.02.2012 50608 ADIANTAMENTO REF FEVEREIRO/2012
ASSIST. SAÚDE - SERV. TEMP.
DPTO A. SOCIAL
ENS. FUND. - PEISC
DPTO DESPORTO
28.02.2012 801001 FOLHA REF FEVEREIRO/2012
INSS 1.063,81
SAL FAM 22,00
SAL MAT 1.071,60
INSS 2.035,78
IRRF 407,64
INSS 516,64
IRRF 4,90
5.442,42
Nao se Aplica
9.365,55
Nao se Aplica
682,42
Nao se Aplica
2.955,30
Nao se Aplica
512,00
Nao se Aplica
5.127,56
Nao se Aplica
2.144,00
Nao se Aplica
644,00
Nao se Aplica
1.674,65
5.047,44
Nao se Aplica
Nao se Aplica
5.777,19
Nao se Aplica
11.360,76
Nao se Aplica
2.586,31
Nao se Aplica
800,00
Nao se Aplica
166,67
Nao se Aplica
10.958,46
Nao se Aplica
1.226,95
Nao se Aplica
3.726,81
Nao se Aplica
5.904,88
Nao se Aplica
Pg. 74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000805
28.02.2012 801001
01000806
28.02.2012 801037
01000807
28.02.2012 800137
01000808
28.02.2012 800137
01000809
28.02.2012 801037
01000810
28.02.2012 800131
01000811
28.02.2012 801031
01000812
28.02.2012 800444
01000813
28.02.2012 801244
01000817
28.02.2012 20074
01000818
28.02.2012 20701
01000819
28.02.2012 30001
01000820
28.02.2012 60199
01000821
28.02.2012 40001
01000822
28.02.2012 40074
01000823
SAL FAM 115,66
FOLHA REF FEVEREIRO/2012
INSS 2.503,39
IRRF 224,37
ANUÊNIOS REF FEVEREIRO/2012
F.GRATIFICADA REF FEVEREIRO/2012
F.GRATIFICADA REF FEVEREIRO/2012
HORAS EXTRAS REF FEVEREIRO/2012
HORAS EXTRAS REF FEVEREIRO/2012
INSS 584,62
IRRF 1.005,37
INSS 430,78
IRRF 537,13
DPTO JURÍDICO
INSS 450,17
SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES
INSS 589,60
IRRF 112,22
ASSIST. SAÚDE EM GERAL - TEMP.
INSS 1.353,17
IRRF 151,82
IPE 135,46
IRRF 366,14
SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO
INSS 1.901,82
1.663,69
Nao se Aplica
11.031,09
Nao se Aplica
1.917,80
Nao se Aplica
3.311,86
Nao se Aplica
675,80
Nao se Aplica
1.619,23
Nao se Aplica
682,34
Nao se Aplica
511,76
Nao se Aplica
676,36
Nao se Aplica
132,95
Nao se Aplica
8.547,09
Nao se Aplica
3.081,00
Nao se Aplica
1.496,48
Nao se Aplica
3.216,00
Nao se Aplica
4.237,58
Nao se Aplica
590,29
Nao se Aplica
Pg. 75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000824
28.02.2012 50074
01000825
28.02.2012 54099
01000826
28.02.2012 60001
01000827
28.02.2012 60999
01000828
28.02.2012 60801
01000829
28.02.2012 60074
01000830
28.02.2012 66001
01000831
28.02.2012 65573
01000832
28.02.2012 70074
01000833
28.02.2012 70501
01000834
28.02.2012 80001
01000835
28.02.2012 860101
01000836
28.02.2012 83699
IRRF 171,48
Total do
INSS 347,86
IRRF 90,70
Total do
INSS 140,53
Total do
INSS 687,08
IRRF 59,59
DPTO A. SOCIAL
Total do
INSS 115,20
Total do
INSS 2.705,87
IRRF 390,82
PENS. ALIMENT. 308,72
SAL MAT 3.353,65
Total do
INSS 347,86
IRRF 115,38
Total do
INSS 144,90
DPTO A. SOCIAL
Total do
INSS 295,50
CONS. TUTELAR
Total do
INSS 347,86
IRRF 90,70
Total do
INSS 311,43
Total do
INSS 902,49
IRRF 43,65
Total do
INSS 294,80
IRRF 56,11
DPTP DESPORTO - SERVIDOR
Total do
INSS 160,00
SAL FAM 22,00
Empenho.......:
5.964,62
Empenho.......:
3.162,42
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
879,03
Nao se Aplica
Empenho.......:
4.280,70
Empenho.......:
768,00
Empenho.......:
7.734,64
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
3.162,42
Empenho.......:
966,00
Empenho.......:
2.686,45
Empenho.......:
3.162,42
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.255,35
Nao se Aplica
Empenho.......:
2.756,75
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.453,05
Nao se Aplica
Pg. 76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENS. FUND. - PEISC
01000837
01000838
01000840
01000841
01000842
01000843
01000844
01000845
01000846
01000847
01000848
01000849
01000850
01000851
01000852
01000853
02000815
02000816
INSS 378,79
IRRF 6,18
INSS 33,33
28.02.2012 30037 ANUÊNIOS REF FEVEREIRO/2012
SEC. FAZ. E PLAN.
SEC. OBRAS
SEC. SAÚDE
SEC. AGRICULTURA
SEC. EDUC. CULT. E DESP.
28.02.2012 30031 F.GRATIFICADA REF FEVEREIRO/2012
28.02.2012 80031 F.GRATIFICADA REF FEVEREIRO/2012
SEC. EDUC. CULT. E DESP.
28.02.2012 40033 QUEBRA DE CAIXA E GRAT. CONTR.
INTERNO REF FEVEREIRO/2012
SEC. FAZ. E PLAN.
28.02.2012 50844 HORAS EXTRAS REF FEVEREIRO/2012
SEC. OBRAS
SEC. SAÚDE
SEC. AGRICULTURA
INSS 500,11
CÂMARA - VEREADORES
INSS 326,40
IRRF 45,38
CÂMARA - SERVIDOR
1.200,00
Nao se Aplica
2.496,24
Nao se Aplica
250,00
Nao se Aplica
593,80
Nao se Aplica
1.756,00
Nao se Aplica
3.497,60
Nao se Aplica
34,80
Nao se Aplica
1.295,91
Nao se Aplica
390,60
Nao se Aplica
1.106,20
Nao se Aplica
725,00
Nao se Aplica
465,00
1.442,91
Nao se Aplica
Nao se Aplica
827,68
Nao se Aplica
81,56
Nao se Aplica
796,97
Nao se Aplica
139,84
6.251,40
510,13
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Pg. 77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02000839
Nao se Aplica
CÂMARA - SERVIDOR
15,47
185.481,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIVO S.A.
1464
Dispensada
178,55
Dispensada
SEC. SAÚDE
397,05
Dispensada
383,46
Dispensada
CONS. TUTELAR
141,87
1.100,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......:
837.149,91
BALTASAR NATALICIO HANSEN
Prefeito Municipal
ODIRLEI MARCOS ZUCOLOTTO
Sec. Fazenda e Planej.
EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

PM de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO

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diarias 05-2016 - Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno

Itapo , 03 de Janeiro de 2005