PM de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO

Transcrição

P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADEMAR JOSE BACKES
2076
01004122 20.08.2013 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 865
Total do Empenho.......:
95,00
Total do Fornecedor....:
95,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADILSON LUIS EXNER
1220
01004124 20.08.2013 61214 DIARIA P/ NH EM 20/08/2013
Nao se Aplica
CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
18,00
01004144 23.08.2013 61214 DIARIA P/ SAPIRANGA EM 23/08/13
Nao se Aplica
CFE SOLICITAÇAÕ EM ANEXO
18,00
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AELSON WILLERS KRAKHECKE
4316
01003990 13.08.2013 61214 DIARIA P/ POA EM 13/08/2013
Nao se Aplica
18,00
01004093 16.08.2013 61214 DIARIA P/ POA EM 19/08/2013
Nao se Aplica
18,00
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AES SUL DISTR. GAUCHA ENERGIA S.A.
35
01004110 20.08.2013 53143 VLR. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Dispensada
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
8.874,52
Dispensada
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
930,62
Dispensada
CRECHE URSINHO CARINHOSO
726,25
Dispensada
CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
39,29
Dispensada
PRAÇA OTTO ENZWEILER
558,93
Dispensada
CENTRO ADMINISTRATIVO
1.190,02
Dispensada
BIBLIOTECA
189,80
Dispensada
CASA MORTUARIA L.N.B.
CASA MORTUARIA
23,79
Dispensada
PRAÇAS DE ESPORTES
217,97
Dispensada
ENSINO FUNDAMENTAL
689,25
Dispensada
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
9.541,88
01004257 29.08.2013 53643 VLR. CONSUMO DE ENERGIA
Nao se Aplica
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
110,42
Pg. 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02004109
20.08.2013 10543 VLR. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Dispensada
CÂMARA DE VEREADORES
290,81
23.383,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALICE BOCK LAUX
2143
MENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE
SUB-PROGRAMA 04 DA LEI 865
100,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALINE JUNG
1091
01004136 21.08.2013 61214 DIARIA P/ POA EM 22 E 23/08/2013
Nao se Aplica
36,00
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALLMED - SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMP 4466
01004289 30.08.2013 61550 PRESTAÇÃO DE SERCIÇOS MÉDICOS
051/20 Tomada Precos
AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL
CFE CONTRATO N°065/2012
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
ESPECIALIDADES CFE
CONTRATO
N°065/2012
REF. AGOSTO/2013
26.184,81
26.184,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALOISIO SCHNEIDER
1030
100,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMBROSIO NICOLAO LIPPERT
1751
MENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05
DA LEI 865
60,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANA LUCIA SOARES
4885
01004294 30.08.2013 61999 VALOR REF. 12 HORAS MENSAIS DE
Dispensada
SEÇÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL
PARA PACIENTES DA UNIDADE DE
SAUDE DE PRESIDENTE LUCENA NO
MES DE AGOSTO/2013
370,00
370,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANA SILDINEI DA SILVA
4579
152,00
152,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANCILA NATALIA PETRY
1655
Pg. 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01003891
06.08.2013 72001 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
DA LEI 865
300,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANDERSON VOGEL
1892
01003845 01.08.2013 82307 GENEROS
ALIMENTICIOS
DA
Chamada Publi
AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS
ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,
CFE.
CHAMADA
PUBLICA
Nº
004/2013, TERMO DE CONTRATO Nº
044/2013 (VENC.
31/12/2013)
ESTIMATIVA AGOSTO/2013
765,30
01003852 01.08.2013 85007 GENEROS
ALIMENTICIOS
DA
Chamada Publi
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,
CFE.
CHAMADA
PUBLICA
Nº
044/2013 (VENC.
31/12/2013)
1.258,45
01003915 07.08.2013 82207 GENEROS
ALIMENTICIOS
DA
Dispensada
ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CFE
CHAMADA PUBLICA Nº
004/2013
TERMO DE CONTRATO Nº 044/2013
(VENC.
31/12/2013)
COMPLEMENTO AO
EMPENHO
Nº
3420/2013
263,50
2.287,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANIZETE REGINA SCHERER PETRY
3841
01003811 01.08.2013 65032 REF .SERVIÇOS DE ASSISTENCIA
Dispensada
SOCIAL JUNTO AO CRAS (10 HORAS
SEMANAIS) CFE. TERMO DE CONTRATO
Nº 035/2013 (VENC. 31/12/2013)
REF. AGOSTO/2013
850,00
850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTONIO NILO HANSEN
310
MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR ESQUADRIAS MOVEIS LTDA
1471
01004077 15.08.2013 82925 COLOCAÇÃO DE FORRINHO NA PARTE
Dispensada
INFERIOR DE UMA TAMPA DE INOX
PARA PIA DE COZINHA
70,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARNO LAUX
68
01004141 22.08.2013 61214 DIARIA P/ POA EM 19/08/2013
Nao se Aplica
30,00
01004254 28.08.2013 61214 DIARIA P/POA EM 28/08/2013
Nao se Aplica
Pg. 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
30,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.
92
01003821 01.08.2013 84965 ATENDIMENTO DE
CRIANÇAS
E
Dispensada
ADOLESCENTES COM NECESSIDADES
ESPECIAIS CFE. TERMO ADITIVO Nº
001/2013 AO CONVENIO Nº 004/2011
(VENC.
18/02/2014)
REF. AGOSTO/2013
2.931,40
2.931,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. ESTUD. UNIVERS. PRES. LUCEN 4277
01004304 30.08.2013 86399 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CFE.
Dispensada
CONVÊNIO Nº 003/2011,
TERMO
ADITIVO Nº 002/2013
(VENC.
31/12/2013)
REF. AGOSTO/2013
6.214,00
6.214,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA
690
01003828 01.08.2013 61550 SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALARES
Dispensada
CFE. CONVENIO Nº 002/2013
(VENC. 01/03/2014)
REF. AGOSTO/2013
12.469,94
01003829 01.08.2013 61550 ESTIMATIVA REF.
Dispensada
SERVIÇOS RADIOLOGICOS, EXAMES E
CIRURGIAS ELETIVAS
3.000,00
01004313 30.08.2013 61550 SERVIÇOS RADIOLOGICOS, EXAMES E
Dispensada
CIRURGIAS
ELETIVAS
COMPLEMENTO AO
EMPENHO
Nº
3829/2013
2.731,86
18.201,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATANACIO GRAEFF
1119
82,25
82,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO PECAS PASSINI LTDA
87
01003997 13.08.2013 51301 GRAXA PARA ROLAMENTO (BALDE DE
Dispensada
20KG)
OLEO HIDRÁULICO 68
OLEO
TRANSFLUÍDO
PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DA
SECRETARIA DE OBRAS
992,90
992,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO PECAS SPANIOL LTDA
4581
01003876 05.08.2013 51339 CAMARA PARA PNEU 12X16,5 PARA
Dispensada
MAQUINA RANDON
135,00
01003929 08.08.2013 51339 RESERVATÓRIO DE
AGUA
PARA
Dispensada
RADIADOR PARA
O
CAMINHAO
Pg. 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IKB-1590
155,00
08.08.2013 51339 FILTRO HIDRAULICO
Dispensada
TUBO HIDRAULICO
FILTRO
DE
OLEO
CARTER
PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA
CASE
612,00
01003933 08.08.2013 51339 FILTRO DE OLEO CARTER
Dispensada
FILTRO SEPARADOR DE AGUA
FILTRO DE DIESEL
FILTRO
HIDRAULICO
PARA A MAQUINA RANDON
191,00
01003995 13.08.2013 62819 EXTINTOR PARA O VEÍCULO DUCATO
Dispensada
PLACA IPS-5006
110,00
1.203,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTOLUB ATAC. LUBRIF. LTDA
1450
01003998 13.08.2013 51301 OLEO MOTOR DIESEL 15W40 (BALDE
Dispensada
DE
20
LITROS)
PARA USO NOS
CAMINHÕES
E
MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS
579,60
579,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LU 4919
01003957 09.08.2013 65301 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF.RESCISÃO
Nao se Aplica
MATR. 429
16,50
01004039 14.08.2013 23102 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2013
Nao se Aplica
DTO JURÍDICO
121,00
Nao se Aplica
SEC. ADMINISTRAÇÃO
159,50
Nao se Aplica
SEC. ADMINISTRAÇÃO TEMP.
121,00
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES
561,00
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO
478,50
Nao se Aplica
SEC. OBRAS SERVIDORES
1.259,50
Nao se Aplica
SEC OBRAS E VIAÇÃO TEMP.
121,00
Nao se Aplica
SEC OBRAS SERVIDORES RGPS
335,50
Nao se Aplica
SEC SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
236,50
Nao se Aplica
SEC SAÚDE EM GERAL - SERV.
605,00
Nao se Aplica
SEC SAÚDE EM GERAL - TEMP.
192,50
01003931
Pg. 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01004050
14.08.2013 67201 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2013
Nao se Aplica
DPTO A. SOCIAL
187,00
Nao se Aplica
SEC. SAÚDE - SERV. RGPS
704,00
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO
121,00
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES
363,00
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP.
121,00
Nao se Aplica
SEC. EDUC. CULT. E DESP.
242,00
Nao se Aplica
EDUC. INFANTIL
3.223,00
Nao se Aplica
EDUC. FUND.
2.112,00
Nao se Aplica
ENS. FUND. PROF. TEMP.
605,00
Nao se Aplica
ENS. FUND. - PEISC
154,00
Nao se Aplica
DPTO DESPORTO
121,00
Nao se Aplica
SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERV.
RGPS
726,00
Nao se Aplica
CÂMARA
121,00
13.007,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
4437
01004282 30.08.2013 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
Dispensada
528,34
528,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO BRASIL SA
246
01003991 13.08.2013 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS REF.
Dispensada
INSCRIÇÕES EM CONCURSO
1.155,40
01004281 30.08.2013 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
Dispensada
24,70
1.180,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
303
03004283 30.08.2013 33481 VLR TARIFAS BANCÁRIAS - TED'S
Dispensada
14,00
14,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELMIRO BAUER
1520
Pg. 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 865
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEN HUR SCHUMANN DAMIAN
4495
01004293 30.08.2013 61550 ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA À
025/20 Convite
POPULAÇÃO EM GERAL CFE TERMO
ADITIVO N°001/2012 AO CONTRATO
N°031/2011 (VENC.24/03/2013)
2.667,66
2.667,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS
5025
03004190 28.08.2013 33201 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF
Nao se Aplica
AGOSTO/2013
4.115,96
Nao se Aplica
AGOSTO/2013
79,88
4.195,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRITA RODOVIAS S.A
1226
01003953 08.08.2013 30699 PRAÇA DE PEDAGIO DE GRAMADO,
Dispensada
VEICULO PLACA
IPJ-7921
DA
SECRETARIA DE SAUDE
15,80
01004078 15.08.2013 30699 PEDÁGIO PRAÇA DE GRAMADO, IDA E
Dispensada
VOLTA DO VEÍCULO DA SAÚDE PLACA
IPJ-7921
15,80
31,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO ALIMENTOS LTDA
4520
01003838 01.08.2013 82207 ITEM 02 - FRUTAS E VERDURAS Tomada Precos
COMPLEMENTO AO
EMPENHO
Nº
3415/2013
510,10
01003840 01.08.2013 82507 GENEROS ALIMENTICIOS (ITEM 02 Tomada Precos
FRUTAS E VERDURAS) PARA
OS
CFE. TOMADA DE
PREÇOS
Nº
011/2013 (VENC.
31/12/2013)
1.813,40
FRUTAS E VERDURAS) PARA
OS
CFE. TOMADA DE
PREÇOS
Nº
011/2013 (VENC.
31/12/2013)
2.003,40
4.326,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO WEBER
1257
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAROLINA CHAVES TAFFAREL
5326
Pg. 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01004312
30.08.2013 61930 ATENDIMENTO DE PROFISSIONAL DA
Dispensada
SAÚDE ESPECIALIDADE
EM
PEDIATRIA, NO POSTO DE SAUDE, NO
MÊS DE AGOSTO/2013
2.160,00
2.160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CASA DE CARNES GUILHERME LTDA
24
CARNES) PARA OS ALUNOS
DA
EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. TOMADA
DE PREÇOS Nº 005/2013, TERMO DE
CONTRATO Nº 012/2013
(VENC.
31/12/2013)
1.781,25
CARNES) PARA OS ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL, CFE. TOMADA
DE
PREÇOS Nº 005/2013, TERMO DE
(VENC.
31/12/2013)
3.468,90
5.250,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATIA LUISA BUNDCHEN
4593
01003919 07.08.2013 85901 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE
Nao se Aplica
DO ENS. SUPERIOR, CFE LEI MUN.
Nº 755, DE 01/02/2011.
110,67
110,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES IT 4792
01004137 22.08.2013 60648 CURSO DE RENOVAÇÃO DO TRANSPORTE
Dispensada
COLETIVO DOS SERVIDORES
DA
SAÚDE: EDER EXNER E ADILSON
EXNER
250,00
01004138 22.08.2013 60699 RENOVAÇÃO DA C ARTEIRA DE SAÚDE
Dispensada
DOS MOTORISTA DA SAÚDE: ADILSON
EXNER, EDER EXNER E ROGÉRIO
EXNER
150,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO TRAD.GAUCHAS A. MOSSMANN
1868
01003813 01.08.2013 87010 LOCAÇÃO DO PREDIO DO CTG ARONI
Dispensada
MOSSMANN PARA ENSAIOS DE DANÇAS
DO GRUPO DE DANÇAS
ALEMÃS
VERBUNDEN DURCH DEN TANZ, CFE.
(VENC.
31/12/2013)
REF. AGOSTO/2013
250,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CESAR ALBERTO KARLING
326
02004062 14.08.2013 10314 DIARIA P/ POA 15/08/2013
Nao se Aplica
15,00
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLADIS CLACI METZ SENGER
4817
Pg. 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01004259
29.08.2013 65099 OFICINAS DE ARTESANATO
PARA
Dispensada
INTEGRANTES DO CRAS (COM DURAÇÃO
DE
2
HORAS
CADA)
REF. AGOSTO/2013
621,00
621,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDETE TERESINHA KEHL BOCKORNY
1185
171,00
171,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIA MARA SPERAFICO PINTO
973
01004076 15.08.2013 61214 DIARIA P/ POA EM 19/08/2013
Nao se Aplica
18,00
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAYTON BEUTER & CIA LTDA
2006
01004131 20.08.2013 60517 RECARGA TONNER MODELO CB-435
Dispensada
RECARGA TONNER MODELO TN 450
PARA SECRETARIA DE SAÚDE
130,00
01004132 20.08.2013 40417 RECARGA TONNER MODELO CE 285
Dispensada
PARA O SETOR
JURÍDICO
E
FINANCEIRO
120,00
01004133 20.08.2013 80417 TONNER CC533
Dispensada
RECARGA TONNER HP Q6001A CYAN
RECARGA TONNER HP Q6001 BLACK
PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
357,00
607,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLINICA MEDICA CENTRAL DE DIAGNOSTI 1372
01004292 30.08.2013 61550 CONSULTAS COM
OFTALMOLOGISTA
Dispensada
CFE. TERMO DE CONTRATO
Nº
009/2013 (VENC.
31/12/2013)
REF. AGOSTO/2013
600,00
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLINICA SAO VICENTE LTDA
1035
01004290 30.08.2013 61550 CONSULTAS ELETIVAS CFE. CONTRATO
023
Convite
Nº026/2013 (VENC. 31/12/2013)
REF. AGOSTO/2013
8.810,15
8.810,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLOVIS FERNANDES FRANTZ
5007
01004288 30.08.2013 30799 MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO
DO
Dispensada
SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE
LEGISLAÇÃO REF. AGOSTO/2013
225,00
225,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLÊNIO CASSOL
5201
01003817 01.08.2013 89699 ORIENTAÇÃO
E
COORDENAÇÃO
Dispensada
AMBIENTAL PARA ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE
ENSINO.
CFE.
(VENC.
Pg. 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/12/2013)
REF. AGOSTO/2013
780,00
780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CMV - CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA
5312
01004101 16.08.2013 57640 VARREDORA
COLETORA
052/20 Pregao Presen
Nº
055/2013 REF. PREGÃO PRESENCIAL
Nº 001/2013
85.500,00
85.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLOR HAUS COM. DE TINTAS LTDA.
3866
01004152 26.08.2013 83116 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
Dispensada
MODELO SPLIT DE 12.000 BTUS EM
SALAS DE AULA
600,00
01004153 26.08.2013 82016 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
Dispensada
MODELO SPLIT NA SALA DO MATERNAL
4
300,00
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPANHIA RIO-GRANDENSE ART. GRAF.
30
01004311 30.08.2013 30690 REF. EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº
Dispensada
001/2013
759,28
759,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONESUL MAT DE ESCRITORIO LTDA
5270
01003894 06.08.2013 82914 CONE TAMANHO MEDIO
Dispensada
BOLAS DE VOLEI
BOLAS DE BORRACHA Nº 10
BOLA
DE
FUTSAL
PARA ATIVIDADES
FISICAS
E
RECREATIVAS NA EMEF BORGES DE
MEDEIROS
306,42
01003895 06.08.2013 68014 BOMBA COM BICO PARA ENCHER BOLAS
Dispensada
BAMBOLES
BOLAS DE PLASTICO PEQUENAS
COLCHONETES TAMANHO APROXIMADO
DE
1,00X0,50X0,03MM
PARA ATIVIDADES
FISICAS
E
RECREATIVAS NO CRAS
382,51
688,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS
1061
01004309 30.08.2013 30602 MENSALIDADE REF AGOSTO/2013
Dispensada
440,00
440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVP 5274
01003812 01.08.2013 61599 ATENDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE
Dispensada
DE TRANSITO, SINISTROS E RESGATE
DE PESSOAS, CFE. TERMO
DE
CONVÊNIO Nº 002/2013
(VENC.
01/07/2014)
REF. AGOSTO/2013
1.100,00
1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CREA RS
01003857
328
01.08.2013 30699 REF
PAGAMENTO
DE
ART
Dispensada
ORÇAMENTO/PROJETO DE
COZINHA
JUNTO AO LARGO DA CAMARA DE
VEREADORES
60,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI 5058
03003814 01.08.2013 33405 ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O
Dispensada
REGIME PROPRIO DO MUNICIPIO DE
PRESIDENTE LUCENA CFE. CONTRATO
Nº 007/2013 (VENC. 31/12/2013)
REF. AGOSTO/2013
600,00
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D'SCHUCK ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA 4926
01004166 27.08.2013 860705 ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL
011/20 Convite
COM
02
ARBITROS
E
01
ANOTADOR/MESARIO - FUTEBOL DE
CAMPO MASCULINO
Nº
014/2013 REF. EDITAL CONVITE Nº
001/2013 (VENC. 31/12/2013)
6.750,00
6.750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DARCI FUHR ME
443
02004279 30.08.2013 10599 MANUTENÇÃO NA MESA DE SOM DA
Dispensada
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
130,00
130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS - DP
69
01003800 01.08.2013 30605 MENSALIDADE CFE. CONTRATO Nº
Inexigivel
081/2012 (VENC. OUTUBRO/2013)
REF. AGOSTO/2013
1.300,00
02003799 01.08.2013 10505 MENSALIDADE CFE. TERMO ADITIVO
Inexigivel
Nº 002/2012 AO CONTRATO
N]
066/2010 (VENC.
01/11/2013)
REF. AGOSTO/2013
965,72
2.265,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DENISE RAQUEL VOGEL STAUDT
1123
01003864 01.08.2013 20314 DIARIAS P/ BRÁSILIA
Nao se Aplica
ALIMENTAÇÃO,LOCOMOÇÃO E PERNOITE
ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO
1.000,00
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMASTER-COM.PROD.HOSPIT.LTDA
1238
01004067 14.08.2013 62499 AMOXICILINA 500 MG
024/20 Convite
COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº
1844
JUSTIFICA-SE POIS O MEDICAMENTO
NÃO PODE SER ADQUIRIDO
EM
QUANTIDADE FRACIONADA CONFORME
DETERMINAÇÃO DA ANVISA
27,20
27,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DPM EDUCAÇÃO LTDA
4898
01003992 13.08.2013 30648 CHAMAMENTO
PÚBLICO:
Dispensada
CREDENCIAMENTO
PARA
A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - DIA
21/08/2013 DAS 09:00 HORAS ÀS
17:00 HORAS
CADASTRO
DE
FORNECEDORES:
FERRAMENTA OBRIGATÓRIA PARA OS
MUNICÍPIOS SEGUNDO A LEI Nº
8.666/1193 - DIA 22/08/2013 DAS
09:00 HORAS ÀS 17:00
HORAS
PARA A
SERVIDORA
GRACIELA
CRISTINA MESSER DO SETOR DE
COMPRAS E LICITAÇÕES
592,80
01004266 29.08.2013 30648 INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ZOLEICA
Dispensada
BERVIAN NO TREINAMENTO SOBRE
"ORÇAMENTO
E
CONTABILIDADE
PUBLICA" NOS DIAS 10 E 11 DE
SETEMBRO DE 2013
100,00
692,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LT 4534
01004287 30.08.2013 61578 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E
Dispensada
DESTINO FINAL
DE
RESIDUOS
INFECTANTES PROVENIENTES
DOS
SERVICOS
DE
SAUDE
REF. AGOSTO/2013
130,00
130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDER ISMAEL EXNER
2504
01003863 01.08.2013 61214 DIARIAS P/ NH EM 01/08/2013
Nao se Aplica
18,00
01004068 15.08.2013 61214 DIARIA P/ POA EM 15/08/2013
Nao se Aplica
18,00
01004161 26.08.2013 61214 DIARIA P/ POA EM 23/08/2013
Nao se Aplica
18,00
54,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDGAR KOLOSKI PEREIRA
4748
60,00
16,00
228,00
304,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA
61
01003902 07.08.2013 30690 PUBLICAÇÃO REF. RETIFICAÇÃO DO
Dispensada
Pg. 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
002/2013
192,00
01003904 07.08.2013 30690 PUBLICAÇÃO REF.
CONVITE
I
Dispensada
CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA
DE PRESIDENTE LUCENA
192,00
01003947 08.08.2013 30690 DIVULGAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO
Dispensada
PRESENCIAL Nº 003/2013 NO DIA
12/08/2013
192,00
01004085 16.08.2013 30692 GUIA ECONÔMICO DE PRESIDENTE
Dispensada
LUCENA - EDIÇÃO
3281
EM
16/08/2013
500,00
01004154 26.08.2013 30690 PUBLICAÇÃO REF
EXTRATO
DE
Dispensada
INEXIGIBILIDADE EDIÇÃO 3282
160,00
01004250 28.08.2013 82914 CADERNO EXEMPLAR ENCARTE (VAMOS
Dispensada
CUIDAR DO NOSSO PLANETA) MES DE
AGOSTO/2013
DISTRIBUIÇÃO PARA ALUNOS
DO
MUNICIPIO.
800,00
01004310 30.08.2013 30690 REF. EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº
Dispensada
001/2013
192,00
2.228,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EGIDIO JOSE FUHR
3918
228,00
228,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - M 2540
01003870 05.08.2013 81924 REATOR ELETRONICO 2X40W.
Dispensada
CAIXA DE DESCARGA BRANCA.
BOLSA DESCARGA P/ VASO.
VARA PARA CORTINA.
PARAFUSO PHILLIPS 45X45.
SUPORTE P/
CORTINA
DUPLO
ABRE/FECHA BRANCA.
197,94
01003871 05.08.2013 81924 TORNEIRA PLASTICA PIA
LONGA
Dispensada
15CM.
JOELHO AZUL 25X1/2.
TORNEIRA PLASTICA 1/2.
BRAÇADEIRA COMUM 3/4.
BUCHA 56.
PARAFUSO PHILIPS 35X35.
TORNEIRA PLASTICA P/ JARDIM 3/4.
CANO ESGOTO 50.
JUNÇÃO ESGOTO 50.
TUBO ESTENSIVO ESPECIAL.
JOELHO ESGOTO 50.
TOMADA EXTERNA.
PARAFUSO 35X40.
VARAL SANFONADO.
CANO SOLDAVEL 25MM.
JOELHO SOLDAVEL 25MM.
TE SOLDAVEL 25MM.
Pg. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUVA SOLDAVEL 25MM.
CAPS SOLDAVEL 25MM.
01003872
05.08.2013 52224 SACO DE CIMENTO 50KG.
96,30
Dispensada
65,70
01003873 05.08.2013 51099 FIO PLASTICHUMBO 2X2,5MM.
Dispensada
BUCHA NYLON S-6.
PARAFUSO PHILIPS 4,0X30.
CANALETA SISTEMA 20X10X200MM.
BRAVA SIST X TOMADA TELEFONE.
FIO PLASTICHUMBO 2X1,50MM.
484,48
01003912 07.08.2013 51042 PA AJUNTADEIRA
Dispensada
TREVA COM TRAVA
LIMA DE MOTOSSERRA
46,98
01003913 07.08.2013 51028 BOTA DE BORRACHA COM COEJO
Dispensada
49,68
01003914 07.08.2013 53599 CIMENTO
Dispensada
TIJOLO MACIÇO
77,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01003920 07.08.2013 51099 CAPS SOLD 60
Dispensada
7,59
01004106 19.08.2013 30542 TRENA DE 30 METROS
Dispensada
19,92
1.046,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. 624
Dispensada
1.666,87
1.666,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD 1639
02003938 08.08.2013 11226 TRANSFORMADOR 16,5 V 1.5 A
Dispensada
INFRA PASSIVO PET NV500 PARADOX
BATERIA
SELADA
12V
7A
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
DO
ALARME DA CAMARA DE VEREADORES
116,00
02003939 08.08.2013 11316 MANUTENÇÃO NO ALARME DA CAMARA
Dispensada
DE VEREADORES
95,00
211,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME
2571
01003867 05.08.2013 60599 PILHAS MEDIA
Dispensada
PILHAS PEQUENAS (PARA APARELHOS)
NO POSTO DE SAUDE
24,60
01003868 05.08.2013 64807 ESTIMATIVA
REF.
BISCOITOS
Dispensada
DIVERSOS E CHAS DIVERSOS SABORES
PARA OFICINAS DO CRAS
58,59
01003987 13.08.2013 82207 BISCOITO PALITO DOCE
Dispensada
BISCOITO SALGADO
BISCOITO GERGELIM
BISCOITO SABOR PIZZA, CHURRASCO,
TRADICIONAL
BISCOITOS SEM LACTOSE
PARA
CRIANÇAS QUE NECESSITAM
DE
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL
38,80
01004103 19.08.2013 85007 CHAS DIVERSOS SABORES
Dispensada
Pg. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
29,90
19.08.2013 82921 LIXEIRA COM TAMPA PARA COZINHA
Dispensada
11,95
01004105 19.08.2013 30599 COLA ADESIVO SECAGEM INSTANTANEA
Dispensada
PILHAS
PILHAS DIVERSAS
26,65
01004263 29.08.2013 64807 ESTIMATIVA
REF.
BISCOITOS
Dispensada
DIVERSOS E CHAS DIVERSOS SABORES
PARA OFICINAS DO CRAS
PARA
AGOSTO/2013
46,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01004264 29.08.2013 61499 GIZ DE CERA
Dispensada
LAPISEIRA
GRAFITE
0,70
PARA MARCAÇÃO EM MAPAS
7,75
245,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESQUADRIAS LUCENA LTDA
714
01004074 15.08.2013 83442 BALCÃO COM TAMPO EM FÓRMICA,
Dispensada
MEDIDAS 1,90 X 0,85 PARA COZINHA
1.090,00
1.090,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTER CRISTINA KRUMMENAUER
5225
01003818 01.08.2013 81465 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO
Dispensada
DA DANÇA, CFE. CONTRATO
Nº
020/2013 (VENC.
31/12/2013)
REF. AGOSTO/2013
780,00
780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXNER E CIA LTDA
1063
01003878 05.08.2013 70942 ALICATE UNIVERSAL CR
Dispensada
CHAVE COMBINADA Nº 13
86,95
01003879 05.08.2013 71225 ABRAÇADEIRA SEM FIM 14-22
Dispensada
ABRAÇADEIRA SEM FIM 25-38
QUEBRA-DEDO 3/8
QUEBRA-DEDO 5/16
PINO TRAVA 3MMX75MM
400 ML DE OLEO LUBRIFICANTE
SPRAY
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS
TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
115,70
01003917 07.08.2013 81924 TEE SOLD. 25
Dispensada
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
MULTIMASSA TAPA TUDO (TUBO DE
90GR)
PARAFUSO PHILIPS 5X65
PARAFUSO PHILIPS 4X60
BUCHA Nº6
BUCHA Nº8
GANCHO 1/8
CANTONEIRA REFORÇADA 40CM
RESISTENCIA
PARA
AQUECEDOR
01004104
Pg. 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERSATIL
ASSENTO ALMOFADA PARA
VASO
Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SANITARIO
169,56
01003918 07.08.2013 51042 ESPATULA 2.1/2 64MM
Dispensada
ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 9CM
7,25
01003921 07.08.2013 53524 BUCHA RED. SOLD. 40X25 LONGA
Dispensada
CAPS SOLD. 60
REGISTRO ESFERA ROSC. EXTERNA
3/4
ADAPTADOR SOLD. 50X1.1/2
JOELHO ESG. 45° 100
106,00
01003927 07.08.2013 81924 PARAFUSO 6X100.
Dispensada
BUCHA Nº8.
BROCA 6MM.
GANCHO P/ REDE.
TEE SOLDAVEL 25.
BUCHA Nº6.
DISCO CORTE '9'.
LIXA FERRO 120.
CANALETA SIST C/ ADESIVO.
PINCEL '2'.
DESENTUPIDOR LIQUIDO.
LAMPADA
FLUORESCENTE
40W.
P/ EMEI URSINHO CARINHOSO.
86,95
01003962 09.08.2013 60599 PILHA
MÉDIA
ALCALINA.
Dispensada
P/ SECRETARIA DA SAÚDE.
24,60
01003963 09.08.2013 63124 LAMPADA FLUORESCENTE 40W.
Dispensada
REATOR
ELETRÔNICO
2X40.
P/ SECRETARIA DA SAÚDE.
37,75
01003964 09.08.2013 53026 CONECTOR PARALELO DE ALUMINIO.
Dispensada
REATOR
ELETRONICO
1X40W.
P/ SEC OBRAS.
186,80
01003965 09.08.2013 81324 ENGATE FLEXIVEL 50CM.
Dispensada
SIFÃO SANFONADO.
VEDA PORTA 100CM.
LAMPADA FLUORESCENTE 40W.
PARAFUSO PHILIPS 4X20.
TOMADA
DE
EMBUTIR.
EMEI URSINHO CARINHOSO.
92,75
01003966 09.08.2013 85224 DUCHA ENERDUCHA 5.400W.
Dispensada
HASTE PARA DUCHA DE ALUMINIO.
CAIXA SOBREPOR SISTEMA X.
TOMADA SISTEMA X.
GANCHO 8C/BUCHA.
MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2.
PUXADOR BOTÃO DE MADEIRA.
DESCARGA.
CADEADO 50.
SOBREPOR SISTEMA X.
TOMADA DUPLA SISTEMA X.
JOELHO ESG 40.
GORDURA 260X75.
Pg. 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TUBO COBRE 3/8.
TUBO DE ESGOTO 75.
730,65
09.08.2013 53524 REGISTRO ESFERRA BORBOLETA 3/4.
Dispensada
JOELHO SOLDAVEL 25.
LUVA SOLDAVEL 25X3/4 C/ BUCHA
LATÃO.
TEE SOLDAVEL 25.
TEE SOLDAVEL 25X3/4 C/ BUCHA
LATÃO.
JOELHO SOLDAVEL 45º25.
TUBO SOLDAVEL 25.
LUVA PBA 60.
COLAR TOMADA 32X3/4.
202,05
01003968 09.08.2013 51028 BOTA PAMPEANA C/ CADARÇO.
Dispensada
LUVA P/ MÃO MALHA PIGMENTO.
BOTA PAMPEANA.
88,80
01003969 09.08.2013 51042 CABO P/ PICARETA NYLON.
Dispensada
TALHADEIRA SDS P/ FURADEIRA.
TRENA.
SECRETARIA DE OBRAS.
62,75
01003970 09.08.2013 51042 REBOLO BRANCO.
Dispensada
BROCA CONCRETO SDS 10X160.
ANCINHO REFORÇADO Nº12.
CABO DE MADEIRA P/ ANCINHO.
ENCHADA FERREIRO C/ CABO.
LUVA P/ MÃO MALHA C/ PIGMENTO.
117,35
01003971 09.08.2013 51028 BOTA PAMPEANA.
Dispensada
79,90
01003972 09.08.2013 51099 ENGATE FLEXIVEL DE METAL 40CM.
Dispensada
16,00
01003973 09.08.2013 51099 ARALDITE COLA EPOXI.
Dispensada
13,50
01003974 09.08.2013 51021 GARRAFA TERMICA 5 LITROS.
Dispensada
31,90
2.257,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LU
82
01003954 08.08.2013 60199 VLR RESCISÃO CONTRATO ADMINIST.
Nao se Aplica
TEMP. TÉC. ENFERMAGEM MATR.429
INSS 137,40
2.749,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01004245 28.08.2013 40002 VLR EXONERAÇÃO A PEDIDO DA CHEFE
Nao se Aplica
DE SETOR MATR. 411
INSS 306,16
IRRF 9,10
3.362,29
01004246 28.08.2013 60002 VLR EXONERAÇÃO A PEDIDO DO CHEFE
Nao se Aplica
DE SETOR MATR. 447
INSS 284,64
IRRF 10,72
2.169,89
8.281,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAM 528
Dispensada
637,19
637,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01003967
Pg. 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERIAS - PRESIDENTE LUCENA
14
01003984 09.08.2013 50646 VLR FÉRIAS DO OP. ESPECIALIZADO
Nao se Aplica
MATR. 186
2.498,99
01004129 20.08.2013 40046 VLR. FÉRIAS DO TESOUREIRO
Nao se Aplica
MATR. 1
1.155,46
3.654,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERRARIA E FAB.DE ESQUADRIAS STOFFE 2636
01004176 27.08.2013 71317 TROCA DE MOLAS
Dispensada
MANUTENÇÃO NO PULVERIZADOR E
SOLDAGEM NA BASE
280,00
01004177 27.08.2013 71317 TROCA DE PARAFUSOS, SOLDAGEM E
Dispensada
COLOCAÇÃO DO PROTETOR DE CARDAN
NO TARTOR AGRALE
175,00
01004178 27.08.2013 71317 TROCA DE PARAFUSOS E REPARO NA
Dispensada
CARROCERIA DO CARRETÃO
SOLDAGEM
NOS
DENTES
DO
CANTERADOR
100,00
555,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FISIOMED CLINICA MED.FISIOTERAP.LTD 1688
01004291 30.08.2013 69050 CONSULTAS E/OU
PROCEDIMENTOS
Tomada Precos
AMBULATORIAIS DA ÁREA DA SAÚDE
EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA,
Nº
045/2013 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
006/2013 (VENC. 31/12/2013)
REF. AGOSTO/2013
4.760,00
4.760,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLAVIO PAULO BERLITZ
4834
152,00
152,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEISON RAFAEL FROEHLICH
5306
570,00
570,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GILMAR ANTONIO ANDRADE
5250
01003910 07.08.2013 30314 DIARIA P/ POA EM 06/08/2013
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GILMAR BORGES DA SILVA- ME
598
01003896 06.08.2013 82925 TUBO COM EIXO
Dispensada
RETENTOR PARA TANQUE
RETENTOR AGITADOR
ROLAMENTO SUPERIOR
ROLAMENTO INFERIOR
Pg. 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONJUNTO
DE
EMBREAGEM
MATERIAL PARA
CONSERTO
DA
LOAVADORA DE ROUPAS
197,00
01003897 06.08.2013 83120 CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR
Dispensada
60,00
01003898 06.08.2013 82925 CERAMICA PELTIR
Dispensada
COOLER
DE
VENTILAÇÃO
MATERIAL PARA
CONSERTO
DO
BEBEDOURO ELETRONICO
107,00
01003899 06.08.2013 83120 CONSERTO DE
UM
BEBEDOURO
Dispensada
ELETRONICO
45,00
01003900 06.08.2013 82925 BASE DE APOIO
Dispensada
ROTOR
MATERIAL PARA CONSERTO DE UM
ESPREMEDOR DE FRUTAS
54,00
01003901 06.08.2013 83120 CONSERTO DE UM ESPREMEDOR DE
Dispensada
FRUTAS
25,00
488,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GILSON VANDUIR ERHART - ME
2702
01003978 09.08.2013 62819 LAVAGEM DO VEICULO GOL, PLACA
Dispensada
IMU 6380.
LAVAGEM DO VEICULO CORSA, PLACA
IPJ
2971.
SECRETARIA DA SAÚDE.
50,00
01004086 16.08.2013 62819 LAVAGEM COMPLETA DO
VEÍCULO
Dispensada
SPRINTER PLACA IKE-7684
40,00
01004159 26.08.2013 51339 PNEU 175/70 R13
034/20 Convite
PARA O VEICULO PAMPA
PLACA
IHJ-0882
CFE. CONTRATO
Nº
040/2013 DO EDITAL DE CONVITE Nº
009/2013 (VENC. 11/06/2014)
296,00
01004169 27.08.2013 51419 TROCA DE PNEUS
Dispensada
BALANCEAMENTO DE
PNEUS
NO
VEICULO PAMPA PLACA IHJ-0882
40,00
01004180 27.08.2013 62739 PNEU 185/60 R14
034/20 Convite
PARA O VEÍCULO
GOL
PLACA
IMU-6380 CFE.
CONTRATO
Nº
040/2013 DO EDITAL DE CONVITE Nº
009/2013 (VENC. 11/06/2014)
752,00
01004276 30.08.2013 62819 COLOCAÇÃO DE PNEU
Dispensada
GEOMETRIA
E
BALANCEAMENTO
NO VEÍCULO GOL PLACA IMU-6380
40,00
VEÍCULO
Dispensada
CORSA PLACA IPJ-7921
25,00
01004278 30.08.2013 62819 LAVAGEM COMPLETA
Dispensada
RECARGA
EXTINTOR
VEÍCULO GOL PLACA IMU-6380
45,00
1.288,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRACIELA CRISTINA MESSER
767
01004127 20.08.2013 40314 DIARIA P/ POA EM 21 E 22/08/2013
Nao se Aplica
60,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
104
01003903 07.08.2013 30690 PUBLICAÇÃO REF. RETIFICAÇÃO DO
Dispensada
EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL
Nº002/2013
529,20
01003946 08.08.2013 30690 REF RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE
Dispensada
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013
POR ERRO DE DATA
529,20
01003948 08.08.2013 30690 DIVULGAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO
Dispensada
12/08/2013
529,20
1.587,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUIA HIGIENE OCUPACIONAL LTDA ME
5143
01004252 28.08.2013 30605 EXAME PERIÓDICO DO
SERVIDOR
Dispensada
ANTÔNIO BAYS
EXAME
ADMINISSIONAL
COM
AUDIOMETRIA
DA
SERVIDORA
GRACIELA CRISTINA MESSER
EXAME RETORNO AO TRABALHO DO
SERVIDOR
JEFERSON
MORAES
Nº
053/2013 (VENC:
26/07/2014)
REF. AGOSTO/2013
188,00
188,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA
1690
01003935 08.08.2013 51301 OLEO DIESEL METROPOLITANO CFE.
TERMO DE CONTRATO Nº 038/2013 DO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº
005/2013 (VENC. 11/06/2014)
4.560,00
005/2013 (VENC. 11/06/2014)
2.280,00
005/2013 (VENC. 11/06/2014)
2.280,00
9.120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA
4716
01004267 29.08.2013 89607 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDispensada
DANTE(S) - ESTAGIO(S)
3.409,70
4.620,81
437,14
01004270 29.08.2013 30625 VLR TAXA ADMINISTRATIVA P/ CONDispensada
Pg. 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRATOS C/ ESTAGIÁRIOS
668,94
9.136,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HELGA HAACKER
2730
12,00
12,00
24,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILDO BERG
1324
12,00
12,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPRENSA NACIONAL
4985
01003866 05.08.2013 30690 PUBLICAÇAÕ DE RETIFICAÇÃO AO
Dispensada
EDITAL DO PREGAO
PRESENCIAL
002/2013
242,96
01003940 08.08.2013 30690 REF. DIVULGAÇÃO EDITAL PREGÃO
Dispensada
12/08/2013
30,37
273,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INACIO QUIRINO KOCH
1486
DA LEI 865
216,00
216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INES MATILDE STEFFEN
5275
12,00
152,00
164,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INST. PREV. ESTADO DO RIO GRANDE DO 4343
01004341 30.08.2013 20199 IPERGS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
459,56
459,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3
01004340 30.08.2013 40537 VLR JUROS E MULTA DE CONT. INSS
Nao se Aplica
Pg. 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REF. EMP. 2417/2013
01004343
30.08.2013 20801 INSS REF AGOSTO/2013
DPTO JURÍDICO
28,79
Nao se Aplica
1.314,65
30.08.2013 31915 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
SEC. ADMINISTRAÇÃO - TEMP.
222,73
01004345 30.08.2013 40103 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO
799,55
01004346 30.08.2013 40101 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES
1.586,44
01004347 30.08.2013 30101 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
SEC. OBRAS
1.746,81
01004348 30.08.2013 54015 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
SEC. OBRAS - SERV. TEMP.
362,02
01004349 30.08.2013 60115 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
ASSIST. SAÚDE - TEMP.
1.639,16
01004350 30.08.2013 65699 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
CONS. TUTELAR
604,90
01004351 30.08.2013 60201 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
SEC. SAÚDE
2.539,86
01004352 30.08.2013 70103 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO
799,55
01004353 30.08.2013 72915 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP.
1.089,07
01004354 30.08.2013 801615 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
ENS. FUND. - PROF. TEMP.
873,44
01004355 30.08.2013 83615 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
ENS. FUND. - PEISC
399,68
01004356 30.08.2013 860201 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
DPTO DESPORTO
686,12
01004357 30.08.2013 84415 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
ENS. FUND. - SERV. TEMP.
350,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01004358 30.08.2013 80101 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
SEC. EDUC. CULT. E DESP. SERVIDORES
1.991,82
01004360 30.08.2013 62018 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
SAÚDE - SERV. TERC. P.FÍSICA
850,00
01004361 30.08.2013 65118 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
A.SOCIAL - SERV. TERC. P.FÍSICA
358,20
01004362 30.08.2013 87218 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
DANÇAS - SERV. TERC. P.FÍSICA
156,00
01004363 30.08.2013 30818 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
ADMINIS. - SERV. TERC. P.FÍSICA
265,00
01004344
Pg. 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01004364
30.08.2013 83318 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
ENS.FUND. - SERV. TERC. P.FÍSICA
442,30
01004365 30.08.2013 81618 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
ED.INFAN.- SERV. TERC. P.FÍSICA
26,00
01004366 30.08.2013 88118 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
SEM.EDUC.- SERV. TERC. P.FÍSICA
700,54
01004367 30.08.2013 81618 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
ED.INFAN.- SERV. TERC. M.E.I.
156,00
01004368 30.08.2013 83318 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
COMPLEMENTO AO EMP. 4364/2013
0,60
02004342 30.08.2013 10103 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
CÂMARA - VEREADORES
1.528,21
02004359 30.08.2013 10718 INSS REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
CÂMARA - SERV. TERC. P.FÍSICA
130,00
21.648,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRMAOS SPANIOL LTDA - ME - FILIAL 0 2814
01003874 05.08.2013 62819 CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO
Dispensada
10,00
01003875 05.08.2013 51419 LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHAO PLACA
Dispensada
IHJ-0871
LUBRIFICAÇÃO NA MÁQUINA RANDON
MANUTENÇÃO E REPARO NA DIREÇÃO
DA RANDON
119,00
01003877 05.08.2013 51417 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU
Dispensada
MANUTENÇÃO DA
PONTEIRA
NA
MAQUINA RANDON
135,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01003930 08.08.2013 51419 SOLDA, MANUTENÇÃO, TROCA DE OLEO
Dispensada
DO MACACO E RESERVATÓRIO DE AGUA
DO
RADIADOR
CAMINHAO IKB-1590
98,00
01003932 08.08.2013 51417 LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE FILTRO
Dispensada
HIDRAULICO
SOLDA E MANUTENÇÃO NO
CANO
HIDRÁULICO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS
TROCA DE VALVULA
LUBRIFICAÇÃO
MANUTENÇÃO E TROCA DE CANO
LUBRIFICAÇÃO
E
TROCA
DE
MANGUEIRA DE CONCHA
MANUTENÇÃO E SOLDA DOS DENTES DA
CONCHA
TROCA DE OLEO E FILTRO MOTORE
CUBOS
NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE
765,00
01003934 08.08.2013 51417 LUBRIFICAÇÃO NA MAQUINA CASE
Dispensada
40,00
01003941 08.08.2013 51417 LAVAGEM,
LUBRIFICAÇÃO
E
Dispensada
MANUTENÇÃO DE RODAS
TROCA DO FILTRO HIDRAULICO
Pg. 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE UM
PNEU
TROCA DE OLEO E FILTRO MOTOR
LUBRIFICAÇÃO
SOCORRO
COM
BATERIA
NA MAQUINA RANDON
474,00
01003994 13.08.2013 71317 CONSERTO VULCANIZAÇÃO DE PNEU NO
Dispensada
TRATOR NEW HOLLAND
75,00
01003996 13.08.2013 62819 TROCA DE EXTINTOR E VALVULA DO
Dispensada
PNEU NO VEÍCULO DUCATO PLACA
IPS-5006
15,00
1.731,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISARA MARGARETE FINGER NIEMEIER
548
01003911 07.08.2013 30314 DIARIA P/ POA EM 06/08/2013
Nao se Aplica
18,00
01003958 09.08.2013 61214 DIARIA P/ PORTÃO EM 12/08/2013
Nao se Aplica
18,00
Nao se Aplica
CFE SOLCITAÇÃO EM ANEXO
18,00
54,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISMAEL JOSE SCHNEIDER
2815
114,00
114,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAIR HEDLER
5187
01004265 29.08.2013 82999 BOBINA COM 100 UNIDADES COM
Dispensada
CAPACIDADE DE 3 LITROS DE SACO
PLASTICO DE POLIETILENO PARA
CONGELAR E ARMAZENAR ALIMENTOS
PARA A EMEF ROBERTO SILVEIRA
31,20
31,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO AUGUSTO FEIDEN - MEI
5212
01004165 27.08.2013 52516 REFORMA DE PASSEIO PÚBLICO NA
Dispensada
AVENIDA PRESIDENTE LUCENA
3.243,00
3.243,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO MICHEL
1117
DA LEI 865
90,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO PAULO SALTIEL DE LIMA - ME
2894
01003985 09.08.2013 62398 VENLAFAXINA 37,5MG
Dispensada
44,00
01004083 16.08.2013 51028 REPELENTE SPRAY AEROSOL 200 ML
Dispensada
714,00
Pg. 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01004084
16.08.2013 70928 REPELENTE SPRAY AEROSOL 200ML
Dispensada
428,40
01004134 20.08.2013 82207 LEITE EM PO ESPECIAL LATA DE
Dispensada
400GR
14,90
01004143 23.08.2013 62398 PHOSFONEMA 130ML
Dispensada
34,65
01004168 27.08.2013 62398 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G (COM
Dispensada
30 UNIDADES)
111,60
1.347,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE LUIS HORLLE
2020
01003815 01.08.2013 87199 ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO
DO
Dispensada
GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS
DO
MUNICIPIO, VERBUNDEN DURCH DEN
TANZ, CFE. CONTRATO Nº 014/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(VENC.
31/12/2013
REF. AGOSTO/2013
780,00
780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE MARCUS FROEHLICH
1721
152,00
152,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE WEBER
975
285,00
285,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
4500
01004275 30.08.2013 53699 CONTROLE QUALIDADE DA AGUA E
Dispensada
MONITORAMENTO DE 10 ESTAÇÕES DE
TRATAMENTO, COM ACOMPANHAMENTO
DO RESP TÉCNICO DE QUIÍMICA,
ALÉM DA COLETA E ANÁLISE DA AGUA
REF. AGOSTO/2013
3.489,55
3.489,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KL TRANSPORTES E HORTIFRUTIGRANJEIR 4165
01004256 28.08.2013 71698 VLR TRANSPORTE DE INSUMOS, CFE
Nao se Aplica
SUB-PROGRAMA 02 DA LEI 865, PARA
O PRODUTOR PEDRO PAULO WEBER
600,00
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINI 1463
01004285 30.08.2013 61550 EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS
038/20 Convite
CFE CONTRATO 041/2009 E TERMO
ADITIVO
N°003/2012
(VENC
12/08/2013)
REF. AGOSTO/2013
1.979,41
1.979,41
Pg. 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAURI LUIS METZ - ME
2990
01003837 01.08.2013 82207 COMPLEMENTO AO EMPENHO 3424/2013
Dispensada
2,15
PRODUTOS NAO PERECIVEIS) PARA OS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CFE. TOMADA DE
PREÇOS
Nº
010/2013 (VENC.
31/12/2013)
945,25
01003842 01.08.2013 82507 GENEROS ALIMENTICIOS (ITEM 04 Convite
BISCOITOS, BOLOS,
PAES
E
DERIVADOS DE PADARIA) PARA OS
CFE. CONVITE Nº 008/2013, TERMO
DE CONTRATO Nº 034/2013 (VENC.
31/12/2013)
1.034,92
FRIOS) PARA OS
ALUNOS
DA
(VENC.
31/12/2013)
267,65
LATICINIOS) PARA OS ALUNOS DA
(VENC.
31/12/2013)
1.225,17
PRODUTOS NAO PERECIVEIS) PARA OS
CFE. TOMADA DE
PREÇOS
Nº
010/2013 (VENC.
31/12/2013)
1.655,95
01003849 01.08.2013 85007 GENEROS ALIMENTICIOS (ITEM 04 Convite
BISCOITOS, BOLOS,
PAES
E
DERIVADOS DE PADARIA) PARA OS
CFE. CONVITE Nº 008/2013, TERMO
DE CONTRATO Nº 034/2013 (VENC.
31/12/2013)
3.069,54
FRIOS) PARA OS ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL, CFE. TOMADA
DE
PREÇOS Nº 005/2013, TERMO DE
(VENC.
31/12/2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTIMATIVA AGOSTO/2013
1.101,79
Pg. 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01003851
01.08.2013 85007 GENEROS ALIMENTICIOS (ITEM 06 Tomada Precos
LATICINIOS) PARA OS ALUNOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. TOMADA
(VENC.
31/12/2013)
1.604,40
01003854 01.08.2013 82999 CASCO DE GAS GRANDE P45
Dispensada
900,00
01003855 01.08.2013 82904 CARGA DE GAS GRANDE P45
Dispensada
340,00
01003858 01.08.2013 81304 CARGA DE GAS GRANDE P45
Dispensada
CARGA DE GAS PEQUENO P13
932,00
01003859 01.08.2013 82904 CARGA DE GAS PEQUENO P13
Dispensada
CARGA DE GAS GRANDE P45
550,00
01003916 07.08.2013 85007 CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO
Dispensada
MASSA LASANHA
BATATA PALHA
REQUEIJAO
MILHO EM CONSERVA
80,04
01003982 09.08.2013 85007 REQUEIJAO
Dispensada
BATATA PALHA
MASSA LAZANHA
19,94
01003983 09.08.2013 82207 CRAVO DA INDIA
Dispensada
SAGU
MASSA LAZANHA
MILHO CONSERVA
REQUEIJAO
BISCOITO MARIA SABOR CHOCOLATE
GRANULADO COLORIDO
CANELA MOIDA
124,02
01004094 16.08.2013 51304 GAS DE COZINHA P13
Dispensada
42,00
01004306 30.08.2013 85007 CHA DIVERSOS SABORES
Dispensada
MASSA LASANHA
REQUEIJAO COPO
MILHO EM CONSERVA
BATATA PALHA
74,51
13.969,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAURINDO ALFREDO PETRY
1006
DA LEI 865
300,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEANDRO RICARDO DE VARGAS ME
5324
02004163 27.08.2013 10844 GALERIA DE FOTOS DO LEGISLATIVO
Dispensada
FOTO DO PRESIDENTE MEDINDO 23X31
PLACAS DE MESA COM BASE EM
MADEIRA
2.590,00
2.590,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEILA SUSANA FINGER
1797
Pg. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01003824
01.08.2013 61930 SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA PARA
Dispensada
PACIENTES DO MUNICIPIO, NO POSTO
DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE.
(VENC. 31/12/2013)
REF. AGOSTO/2013
950,00
950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA
394
01003826 01.08.2013 21111 LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO,
Dispensada
ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE DO
SISTEMA DE CONTROLE DE LEIS E
DOCUMENTOS CFE. TERMO ADITIVO Nº
001/2013 AO CONTRATO Nº 054/2012
(VENC.
15/05/2014)
REF. AGOSTO/2013
480,00
02003825 01.08.2013 10511 LOCAÇÃO,
ATUALIZAÇÃO,
Dispensada
ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE DO
SISTEMA
DE
CONTROLE
DE
DOCUMENTOS CFE. CONTRATO
Nº
019/2013 (VENC.
04/03/2014)
REF. AGOSTO/2013
280,00
760,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEONARDO KARLING
1116
16,00
DA LEI 865
225,00
241,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA
59
01004164 27.08.2013 21046 LIVRO: PREGÃO COMENTÁRIOS
A
Dispensada
LEGISLAÇÃO DO PREGÃO COMUM E
ELETRÔNICO
80,00
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOJAS QUERO-QUERO S.A
4399
01004140 22.08.2013 83433 RADIO PORTATIL COM ENTRADA DE
Dispensada
USB, CD, MP3, 8RMS PARA A EMEF
NOVA VILA
193,00
193,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUCIANA FUHR
5325
01004255 28.08.2013 61214 DIARIA P/POA EM 28/08/2013
Nao se Aplica
18,00
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUCIANI FUHR
3075
01004284 30.08.2013 89699 SERVIÇO DE LIMPEZA NA
EMEF
Dispensada
FELIPE ODY, BORGES DE MEDEIROS E
NA BIBLIOTECA PUBLICA, NO MES DE
Pg. 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGOSTO/2013
397,50
397,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUCIO LANIUS
1058
76,00
76,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MACEMILIANO MARCIO MARTINS
4142
Nao se Aplica
18,00
Nao se Aplica
CFE SOLCITAÇÃO EM ANEXO
18,00
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MADEIREIRA STEFFENS LTDA
509
01004102 19.08.2013 81324 BRITA ROSA PARA JARDIM
Dispensada
AREIA DE PRAIA PARA A CAIXA DE
AREIA DE BRINCAR
436,50
436,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAGDA CARBONI
5159
02003816 01.08.2013 10606 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Dispensada
PARA CONSULTORIA NAS
AREAS
JURIDICAS,
LEGISLATIVAS,
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA
CAMARA DE VEREADORES,
CFE.
(VENC.
31/12/2013)
REF. AGOSTO/2013
650,00
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAQINA DESIGN E INTERNET LTDA
4720
01003905 07.08.2013 30699 REF MANUTENÇÃO NO SITE OFICIAL
Dispensada
DE PRESIDENTE LUCENA, INSERÇÃO
DE MAIS ARQUIVOS
320,00
320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCELO EVANDRO WELTER
3930
01004179 27.08.2013 85224 VIDRO INCOLOR
8MM
MEDINDO
Dispensada
0,55X0,55 PARA SERVIR DE SUPORTE
PARA MICROONDAS
100,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCIA PRASS
4793
01004258 29.08.2013 65099 OFICINAS
DE
CORAL
PARA
Dispensada
INTEGRANTES
DO
CRAS
REF AGOSTO/2013
320,00
320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCIO ADRIANO WEBER E CIA LTDA
5047
01004170 27.08.2013 71225 PONTEIRA COM CANTEIRADOR
Dispensada
PARAFUSO
FRANCES
Pg. 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA MANUTENÇÃO DO CANTEIRADOR
262,00
01004171 27.08.2013 71317 MANUTENÇÃO NO CANTEIRADOR
Dispensada
32,00
01004172 27.08.2013 51325 ELETRODOS PARA RETROESCAVADEIRA
Dispensada
CASE IMQ-2426
27,00
01004173 27.08.2013 51417 SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA DA
Dispensada
RETROESCAVADEIRA CASE IMQ-2426
140,00
01004174 27.08.2013 51325 CHAPA DE FERRO 1045 MEDINDO
Dispensada
800X200X32
CHAPA DE FERRO 1045 MEDINDO
200X500X1
ELETRODOS
PARA RETROESCAVADEIRA RANDON
1.125,89
01004175 27.08.2013 51417 SERVIÇO DE FRESA
Dispensada
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERVIÇO DE SOLDA
SERVIÇO
DE
OXICORTE
NA
AMNUTENÇÃO
DA
RETROESCAVADEIRA RANDON
840,00
2.426,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCUS JOSE HECK
3162
60,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA
4107
01003869 05.08.2013 62819 LAVAGEM COMPLETA VEICULO CORSA
Dispensada
PLACA IPJ-7921
LAVAGEM
COMPLETA
VEICULO
LAVAGEM COMPLETA VEICULO DUCATO
PLACA IPS-5006
80,00
01003975 09.08.2013 51417 AFIAÇÃO DA MOTOSERRA.
Dispensada
CONSERTO
DO
SOPRADOR.
SECRETARIA OBRAS.
61,00
01003976 09.08.2013 51325 CORRENTE C/ 28
DENTES
P/
Dispensada
MOTOSERRA.
COROA
P/
SOPRADOR.
73,00
01003977 09.08.2013 51417 CONSERTO
DA
ROÇADEIRA.
Dispensada
48,00
VEICULO
Dispensada
DUCATO PLACA IPS-5006
30,00
292,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARLENE BOONE (MEI)
4797
01004249 28.08.2013 90623 VESTIDOS PARA AS SOBERANAS DA XI
Dispensada
SCHMIERFEST/2013
VALOR
ESTIMADO
4.740,00
Pg. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
4.740,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATHIAS KARLING
846
100,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MILTON HANAUER
3264
133,00
98,55
231,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOACIR A JOHANN & CIA LTDA
4407
01004261 29.08.2013 82921 PANOS DE PRATO TAMANHO GRANDE
Dispensada
PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL
300,00
01004262 29.08.2013 30521 PANOS DE COPA TAMANHO GRANDE
Dispensada
120,00
420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAIR LOURDES TRIERWEILER
3272
01004253 28.08.2013 80615 PARA A
BIBLIOTECA
PÚBLICA
Dispensada
MUNICIPAL ROQUE DANILO EXNER,
DE
LOCAÇÃO Nº 002/2013
(VENC.
12/08/2014)
REF. AGOSTO/2013
1.200,00
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NELCY ENSGTER RIBEIRO
4730
152,00
DA LEI 865
30,00
182,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODAIR SERVIÇO E ZELADORIA LTDA
4413
01003822 01.08.2013 60699 MONITORAMENTO DO PREDIO
DA
Dispensada
UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES
DE TELE ALARME CFE.
TERMO
ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO
Nº 005/2011 (VENC. 13/01/2014)
REF. AGOSTO/2013
84,60
01003823 01.08.2013 30699 MONITORAMENTO
DO
PREDIO
Dispensada
Pg. 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADMINISTRATIVO ATRAVES DE TELE
ALARME CFE. TERMO ADITIVO Nº
002/2013 AO CONTRATO Nº 005/2011
(VENC.
13/01/2014)
REF. AGOSTO/2013
84,60
169,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OSMAR MATIAS FUHR
3471
32,00
32,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BR
13
01003955 09.08.2013 41012 PASEP DESCONTADO S/ FPM
Nao se Aplica
2.852,47
01004125 20.08.2013 41012 PASEP DESCONTADO S/ FPM
Nao se Aplica
PASEP DESCON. S/ FUNDO ESPECIAL
381,75
01004280 30.08.2013 41012 PASEP DESCONTADO S/:
Nao se Aplica
FPM
ICMS DESON.
1.386,36
01004305 30.08.2013 41012 VLR PASEP REF AGOSTO/2013
Nao se Aplica
2.710,63
7.331,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PATRICIA REGINA SPANIOL WOLF
4130
01004260 29.08.2013 61999 SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
DE
Dispensada
TECNICA EM ENFERMAGEM PRESTADO
NA UNIDADE
DE
SAUDE
DE
PRESIDENTE LUCENA CFE. TERMO
ADITIVO 001/2013 AO CONTRATO Nº
005/2013
VENC.
30/09/2013
REF. AGOSTO/2013
770,00
770,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO FROEHLICH
3523
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PJS GEOLOGIA LTDA EPP
5307
01003980 09.08.2013 64205 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
048/20 Convite
PARA ELABORAÇÃO
DO
PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO,
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº
11.445/2007 E 12.305/2010, NOS
TERMOS DO ANEXO I (TERMO DE
REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DA
POLÍTICA E DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO
BÁSICO)
CFE. EDITAL DE CONVITE
Nº
018/2013 (VENC. 09/11/2013)
5.000,00
01003981 09.08.2013 68605 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
048/20 Convite
Pg. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA ELABORAÇÃO
DO
PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO,
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº
11.445/2007 E 12.305/2010, NOS
TERMOS DO ANEXO I (TERMO DE
REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DA
POLÍTICA E DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO
BÁSICO)
CFE. EDITAL DE CONVITE
Nº
018/2013 (VENC. 09/11/2013)
10.000,00
15.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIER ASSESSORIA & SERVICOS LTDA 3945
01004314 30.08.2013 30648 ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO
Dispensada
DE CONCURSO PÚBLICO, CFE. TERMO
DE CONTRATO Nº 052/2013
5.950,00
5.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROVEDOR REDESUL LTDA
5082
01003805 01.08.2013 60697 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
063/20 Convite
PROVEDOR DE
INTERNET,
COM
VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA
DE 1 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE
100% DA BANDA CONTRATADA, CFE
CONTRATO
N°076/2012
(VENC.
28/08/2013)
REF. AGOSTO/2013
400,00
01003806 01.08.2013 30697 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
063/20 Convite
PROVEDOR DE
INTERNET,
COM
CONTRATO
N°076/2012
(VENC.
28/08/2013)
REF. AGOSTO/2013
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01003807 01.08.2013 81497 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
063/20 Convite
PROVEDOR DE
INTERNET,
COM
CONTRATO
N°076/2012
(VENC.
28/08/2013)
REF. AGOSTO/2013
150,00
01003809 01.08.2013 83197 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
063/20 Convite
PROVEDOR DE
INTERNET,
COM
CONTRATO
N°076/2012
(VENC.
28/08/2013)
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
PROVEDOR DE
INTERNET,
COM
CONTRATO
N°076/2012
(VENC.
28/08/2013)
Pg. 34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REF. AGOSTO/2013
1.000,00
01.08.2013 10597 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
063/20 Convite
PROVEDOR DE
INTERNET,
COM
CONTRATO
N°076/2012
(VENC.
28/08/2013)
REF. AGOSTO/2013
150,00
2.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REJANI MARIA WURZIUS STOFFEL
701
01003865 01.08.2013 20314 DIARIAS P/ BRÁSILIA
Nao se Aplica
ALIMENTAÇÃO,LOCOMOÇÃO E PERNOITE
ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO
1.000,00
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REJIS OTAIR KOCH
4430
DA LEI 865
216,00
216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REMA ARTE ESPORTE LTDA
1583
01004167 27.08.2013 860804 TROFEU PARA CAMPEÃO
Dispensada
MEDALHAS EM ACRÍLICO PARA EQUIPE
CAMPEÃ
TROFEU PARA VICE-CAMPEÃO
MEDALHAS EM ACRÍLICO PARA EQUIPE
VICE-CAMPEÃ
TROFÉU PARA 3º COLOCADO
TROFÉU PARA 4º COLOCADO
TROFÉU DISCIPLINA
TROFÉU PARA GOLEADOR
TROFÉU GOLEIRO MENOS VAZADO
TROFÉU
PARA
DESTAQUE
DO
CAMPEONATO
TROFÉU PARA DESTAQUE DA FINAL
TROFÉU PARA MELHOR
TÉCNICO
PREMIAÇÃO PARA O
CAMPEONATO
MUNICIPAL DE CAMPO/2013
845,00
845,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROBERTO WALTER
5310
01004064 14.08.2013 81321 PANELA DE PRESSÃO 22 LITROS PARA
Dispensada
EMEI URSINHO CARINHOSO
349,00
01004066 14.08.2013 82921 CHALEIRA EM ALUMINIO 6 LITROS
Dispensada
ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL
PARA COZINHA DA EMEF FELIPE ODY
107,80
456,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROCHELE HARTMANN DA SILVEIRA ME
5323
01004155 26.08.2013 60599 CAPACHO EMBORRACHADO DE MATERIAL
Dispensada
RESISTENTE MEDINDO 1,00X0,90 NA
COR DE
FUNDO
GRAFITE
E
PERSONALIZAÇÃO NA COR
VERDE
02003808
Pg. 35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANDEIRA "UBS PRESIDENTE LUCENA"
342,00
Dispensada
COR DE
FUNDO
GRAFITE
E
VERDE
BANDEIRA "PREFEITURA PRESIDENTE
LUCENA"
342,00
Dispensada
COR FLORESTA
544,00
Dispensada
COR DE
FUNDO
GRAFITE
E
VERDE
BANDEIRA "BIBLIOTECA
PÚBLICA
MUNICIPAL ROQUE DANILO EXNER"
342,00
1.570,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO JUNGES & CIA LTDA
4160
01003798 01.08.2013 54978 RECOLHIMENTO
(COLETA),
TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO
FINAL DOS RESÍDUSO SÓLIDOS E
ORGÂNICOS GERADOS NO MUNICÍPIO
NO PERÍMETRO URBANO E RURAL CFE
CONTRATO N°085/2012
CFE. TERMO ADITIVO Nº 001/2013
(VENC.
30/11/2013)
REF. AGOSTO/2013
16.636,42
16.636,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROGERIO IVANIR EXNER
4263
01003862 01.08.2013 61214 DIARIAS P/ POA EM 1,2,5,6,7,8,9,
Nao se Aplica
12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26
27,28,29 E 30 DE AGOSTO CFE
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
396,00
396,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROQUE JOSE FUHR (L.N.B.)
915
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 5002
01004316 30.08.2013 330101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF
Nao se Aplica
AGOSTO/2013
526,34
Nao se Aplica
AGOSTO/2013
SEC. FAZ. E PLAN.
1.518,38
Nao se Aplica
AGOSTO/2013
SEC. OBRAS
3.249,72
Pg. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01004319
01004320
01004321
01004322
01004323
01004324
01004325
01004326
01004327
01004329
01004330
01004331
01004332
01004333
01004334
01004335
30.08.2013 360201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF
AGOSTO/2013
SEC. SAÚDE
AGOSTO/2013
ASSIST. SAÚDE EM GERAL
AGOSTO/2013
A.SOCIAL
AGOSTO/2013
SEC. AGRICULTURA
AGOSTO/2013
AGOSTO/2013
EDUC. INFANTIL - SERVIDORES
AGOSTO/2013
ENS. FUND. - PROFESSORES
AGOSTO/2013
ENS. FUND. - SERVIDORES
AGOSTO/2013
EDUC. INFANTIL - PROFESSORES
30.08.2013 330299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF
AGOSTO/2013
AGOSTO/2013
SEC. FAZ. E PLAN.
AGOSTO/2013
SEC. OBRAS
AGOSTO/2013
SEC. SAÚDE
AGOSTO/2013
ASSIST. SAÚDE EM GERAL
AGOSTO/2013
SEC. SAÚDE
AGOSTO/2013
A.SOCIAL
Nao se Aplica
686,44
Nao se Aplica
3.094,51
Nao se Aplica
444,12
Nao se Aplica
734,28
Nao se Aplica
1.034,00
Nao se Aplica
1.785,96
Nao se Aplica
3.329,46
Nao se Aplica
776,94
Nao se Aplica
4.886,68
Nao se Aplica
122,00
Nao se Aplica
351,94
Nao se Aplica
753,24
Nao se Aplica
78,71
Nao se Aplica
717,27
Nao se Aplica
80,39
Nao se Aplica
102,94
Pg. 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01004336
Nao se Aplica
AGOSTO/2013
SEC. AGRICULTURA
170,19
01004337 30.08.2013 380299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF
Nao se Aplica
AGOSTO/2013
239,66
Nao se Aplica
AGOSTO/2013
ENS. FUND.
951,80
Nao se Aplica
AGOSTO/2013
EDUC. INFANTIL
1.546,63
Nao se Aplica
AGOSTO/2013
CÂMARA
420,13
Nao se Aplica
AGOSTO/2013
CÂMARA
97,38
27.699,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RUBIA MARIELE VOGT
1129
01004003 14.08.2013 80314 DIARIAS P/ POA EM 19,20 E 21 DE
Nao se Aplica
AGOSTO/2013 CFE SOLICITAÇÃO EM A
NEXO
54,00
54,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAIBRASSO BRITAGEM LTDA
4083
01004130 20.08.2013 51554 AQUISIÇÃO DE SAIBRO BRITADO,
Nº
056/2013 (VENC. 31/12/2013)
21.000,00
21.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SANTINO DAVI HEYLMANN
3667
76,00
76,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SARA HELOISA FROHLICH WELTER
375
01004004 14.08.2013 80314 DIARIAS P/ POA EM 19,20 E 21 DE
Nao se Aplica
AGOSTO/2013 CFE SOLICITAÇÃO EM A
NEXO
54,00
54,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SELVINA MARIANE WERLE KLEEMANN
952
01003979 09.08.2013 52831 MUDAS DE ASPARGOS.
Dispensada
BUXIOS MÉDIOS.
CIPRESTES JACARÉ.
MUDA PEQUENA - FÊNIX.
FLOR,
AMOR
PERFEITO.
P/ EMBELEZAMENTO DO CANTEIRO
CENTRAL NA
AV.
PRESIDENTE
LUCENA.
Pg. 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
409,50
26.08.2013 52831 MUDAS DIVERSAS
PARA
SEREM
Dispensada
PLANTADAS EM
CANTEIROS
DO
PASSEIO PUBLICO E JUNTO AO TREVO
DE ACESSO
444,30
853,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIDD COMERC. DISTRIB.MED.LTDA
807
01004065 14.08.2013 62399 DIAZEPAM 10MG
Dispensada
PRELONE GOTAS 20 ML
ULTRAFER GTS 30 ML
ZYXEN GOTAS 20ML
NASONEX SPRAY 60 DOSES
252,20
01004151 26.08.2013 62399 ACIDO FOLICO 5MG
Dispensada
SULFAME+TRIMETROPINA 400MG+80MG
CLONAZEPAN 2MG
DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA
XAROPE
DIPIRONA SODICA 500MG/ML (CAIXA
COM 100 AMPOLAS)
RANITIDINA 25MG/ML 2ML (CAIXA
COM 120 AMPOLAS)
645,30
897,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIDNEI MARCOS LAMBERTY
3695
01004251 28.08.2013 80699 TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DO
Dispensada
ALUNO TIAGO MARTINS PARA
A
ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO
FUNDAMENTAL 25 DE JULHO
EM
PICADA CAFE, PARA FREQUENTAR AS
AULAS DO EJA NO PERÍODO DA
NOITE, CFE. MANDADO DE INTIMAÇÃO
REF. AGOSTO/2013
517,00
517,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SILDETE E. STAUDT
3700
01003860 01.08.2013 83823 SAIAS EM TECIDO 100% ALGODAO
Dispensada
PARA AS MENINAS QUE PARTICIPAM
DAS
OFICINAS
DE
DANÇAS
CONTEMPORANEAS
550,00
01003861 01.08.2013 61323 JALECO EM TECIDO 100% POLESTER
Dispensada
MANGA CURTA
32,00
01004135 20.08.2013 61323 COLETE EM TECIDO 100% POLIESTER
Dispensada
PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
32,00
01004248 28.08.2013 83823 SAIAS EM TECIDO 100% POLIESTER
Dispensada
EM
DIVERSAS
CORES
PARA
INTEGRANTES DA OFICINA DE DANÇAS
DO PEISC
372,00
986,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOC CIVIL CORPO BOMBEIROS VOLUNT EV 5311
01004075 15.08.2013 30699 TAXA DE ANÁLISE PPCI DOS PRÉDIOS
Dispensada
PÚBLICOS: CÂMARA DE VEREADORES,
CENTRO
ADMINISTRATIVO,
DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE
OBRAS, CASA MORTUÁRIA LINHA NOVA
01004160
Pg. 39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BAIXA E CENTRO,
BIBLIOTECA
PÚBLICA E CRAS, CENTRO
DE
CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS EM NOVA
VILA E PRAÇA DE ESPORTES DE
LINHA NOVA BAIXA
481,36
481,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 5097
01003830 01.08.2013 61550 SERVIÇOS MEDICOS
Dispensada
HOSPITALARES PARA PACIENTES DE
PRESIDENTE LUCENA, CFE. CONVENIO
Nº 001/2013 (VENC. 27/02/2014)
REF. AGOSTO/2013
2.400,00
01003831 01.08.2013 61550 ESTIMATIVA REF. CONSULTAS
E
Dispensada
EXAMES PARA PACIENTES
CFE.
CONVENIO Nº 001/2013
(VENC.
27/02/2014)
REF. AGOSTO/2013
1.306,00
3.706,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTD
8
01003832 01.08.2013 62701 OLEO DIESEL S-10, CFE. TERMO DE
CONTRATO Nº 037/2013 DO EDITAL
DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013
(VENC. 11/06/2014) PARA
OS
VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE,
ASSIST. SOCIAL E MEIO AMBIENTE
146,40
01003833 01.08.2013 31601 GASOLINA COMUM CFE. TERMO DE
(VENC. 11/06/2013)
ESTIMSTIVA AGOSTO/2013
570,00
(VENC. 11/06/2013)
1.995,00
(VENC. 11/06/2013)
570,00
(VENC. 11/06/2013)
206,62
(VENC. 11/06/2013)
COMPLEMENTO AO
EMPENHO
Nº
3407/2013
106,12
Pg. 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01003951
08.08.2013 51301
01003952
08.08.2013 62701
01004091
16.08.2013 51301
01004092
16.08.2013 51301
01004150
23.08.2013 30672
01004301
30.08.2013 31601
01004302
30.08.2013 62701
01004303
30.08.2013 62701
(VENC. 11/06/2013)
COMPLEMENTO AO
EMPENHO
Nº
3404/2013
GASOLINA COMUM CFE. TERMO DE
(VENC. 11/06/2013)
COMPLEMENTO AO
EMPENHO
Nº
3406/2013
(VENC. 11/06/2013)
COMPLEMENTO AO
EMPENHO
Nº
3405/2013
(VENC. 11/06/2013)
COMPLEMENTO AO
EMPENHO
Nº
3835/2013
(VENC. 11/06/2013)
ESTIMATIVA SEGUNDA QUINZENA DE
AGOSTO/2013
PASSAGENS
DE
ONIBUS
IVOTI-PRESIDENTE LUCENA PARA AS
ESTAGIARIAS KARINE
CRISTIANE
NATH, DEBORA VENTURINI E KEROLIN
JORDANA
BALDO,
CFE.
LEI
MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009
(VENC. 11/06/2013)
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3833
(VENC. 11/06/2013)
COMPLEMENTO AO
EMPENHO
Nº
3834/2013
OLEO DIESEL S-10, CFE. TERMO DE
(VENC. 11/06/2014) PARA
OS
VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE,
ASSIST. SOCIAL E MEIO AMBIENTE
COMPLEMENTO AO
EMPENHO
Nº
3832/2013
7,65
851,58
029/20
Tomada Precos
029/20
Tomada Precos
029/20
Tomada Precos
029/20
Tomada Precos
477,88
4,86
551,72
Dispensada
139,40
101,89
029/20
Tomada Precos
029/20
Tomada Precos
029/20
Tomada Precos
701,96
23,63
6.454,71
Pg. 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAUDT & ERHART LTDA - ME
3719
01003880 05.08.2013 51339 LAMPADA DE PISCA
Dispensada
FUSIVEL
PARA O VEICULO PAMPA
PLACA
IHJ-0882
4,50
01003881 05.08.2013 51419 TROCA DE LAMPADAS E FUSIVEL
Dispensada
NO VEICULO PAMPA PLACA IHJ-0882
25,00
01003882 05.08.2013 71201 OLEO 90 GL5 PARA O TRATOR AGRALE
Dispensada
DA AGRICULTURA
16,00
01003883 05.08.2013 71317 TROCA DE REDENTORES DO EIXO
Dispensada
TRASEIRO NO TRATOR AGRALE DA
AGRICULTURA
80,00
01003922 07.08.2013 62701 ÓLEO MOTOR P/ VEICULO CORSA,
Dispensada
PLACA IPJ 7921.
45,00
01003923 07.08.2013 62739 PASTILHA DE FREIO.
Dispensada
VELAS.
CABO
DE
VELAS.
P/ VEICULO CORSA, PLACA IPJ
7921.
163,00
01003924 07.08.2013 62819 TROCA DE VELAS, CABO, ÓLEO E
Dispensada
PASTILHA
DE
FREIO.
VEICULO CORSA, PLACA IPJ 7921.
90,00
01003925 07.08.2013 71317 CONSERTO DO CARDAN DO TRATOR
Dispensada
MASSEY.
150,00
01003926 07.08.2013 71239 GARFO GR 301074(A).
Dispensada
PONTEIRA PT 41058(A).
ROLAMENTO R 41312
35M/M(A).
P/ TRATOR MASSEY.
406,00
01003960 09.08.2013 71201 ÓLEO MOTOR PARA VEICULO SANTANA,
Dispensada
PLACA IGK 6328.
15,00
01003961 09.08.2013 71319 CONSERTO DA MAÇANETA DA PORTA E
Dispensada
TROCA
DE
ÓELO.
P/ VEICULO SANTANA, PLACA IGK
6328.
15,00
01003993 13.08.2013 62739 ANEL DE VEDAÇÃO
Dispensada
CILINDRO MESTRE
TRILHO PORTA CORREDIÇA
COLMEIA DE ALUMINIO
CAIXA
PLÁSTICA
SUPERIOR
REVESTIDA
LÂMPADA DE FREIO
ADITIVO
PARA
RADIADOR
PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA
IKE-7684
1.663,00
01003999 13.08.2013 62701 LÍQUIDO
DE
FREIO
Dispensada
PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA
IKE-7684
28,00
01004000 13.08.2013 62819 TROCA DE
CILINDRO
MESTRE,
Dispensada
CONSERTO NA PORTA
LATERAL,
MANUTENÇÃO REF. VAZAMENTO DE
Pg. 42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÓLEO, CONSERTO DO RADIADOR E
FIXAÇÃO DO COLETOR
ADMISSÃO
NO VEÍCULO
SPRINTER
PLACA
IKE-7684
450,00
3.150,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUZANE TAMARA DHEIN
5226
01003819 01.08.2013 89699 ENSINO DA DANÇA FOLCLORICA ALEMÃ
Dispensada
INFANTIL, CFE. CONTRATO
Nº
024/2013
REF. AGOSTO/2013
520,00
01003820 01.08.2013 81599 ENSINO DA DANÇA FOLCLORICA ALEMÃ
Dispensada
INFANTIL, CFE. CONTRATO
Nº
024/2013
REF. AGOSTO/2013
130,00
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAKAAKI GENBA
3720
418,00
418,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TARCISIO GRAEFF
3722
76,00
76,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECH CONNECT INFORMATICA LTDA ME
5163
01004087 16.08.2013 30695 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA
049/20 Convite
REDE
INTERNA
E
DEMAIS
EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA,
CFE. CONTRATO Nº 053/2013 (VENC.
07/08/2014)
ESTIMATIVA
DE
HORAS
NA
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO
REF. AGOSTO/2013
225,00
049/20 Convite
REDE
INTERNA
E
DEMAIS
EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA,
07/08/2014)
ESTIMATIVA
DE
HORAS
NA
SECRETARIA
DE
SAÚDE
REF. AGOSTO/2013
45,00
049/20 Convite
REDE
INTERNA
E
DEMAIS
EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA,
07/08/2014)
ESTIMATIVA DE HORAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
URSINHO
CARINHOSO
PARA O MÊS DE AGOSTO/2013
101,25
Pg. 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01004090
16.08.2013 83195 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA
049/20 Convite
REDE
INTERNA
E
DEMAIS
EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA,
07/08/2014)
ESTIMATIVA DE HORAS NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
NO MÊS DE AGOSTO/2013
225,00
596,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. L 190
01003801 01.08.2013 60611 LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO
E
Inexigivel
ASSESSORIA, CFE. TERMO ADITIVO
N]
076/2010 REF.
SISTEMA
DE
CONTROLE DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO
DE
MEDICAMENTOS
(VENC.
OUTUBRO/2013)
REF. AGOSTO/2013
361,52
01003802 01.08.2013 80511 LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO
E
Inexigivel
N] 002/2012 AO CONTRATO
Nº
076/2010 REF.
SISTEMA
DE
CONTROLE DA EDUCAÇÃO
(VENC.
OUTUBRO/2013)
REF. AGOSTO/2013
454,15
01003803 01.08.2013 40511 LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO
E
Inexigivel
ASSESSORIA, CFE. TERMOS ADITIVOS
Nº 002 E 003 AO CONTRATO Nº
076/2010 REF SISTEMAS DE
*
CONTROLE DE TESOURARIA
* DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E
EMPENHOS
* DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS
* DE PATRIMONIO
* DE ALMOXARIFADO
* DE COMPRAS E LICITAÇÕES
* DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS
* DE PROTOCOLO E PROCESSOS
* TRANSPARENCIA
24
HORAS
REF. AGOSTO/2013
3.431,35
01003804 01.08.2013 30611 LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO
E
Inexigivel
Nº
076/2010 REF. SISTEMA FOLHA DE
PAGAMENTO (VENC. OUTUBRO/2013)
REF. AGOSTO/2013
493,70
01003827 01.08.2013 40511 * PORTAL
DA
TRANSPARENCIA
Inexigivel
CFE. TERMOS ADITIVOS Nº003 AO
300,00
5.040,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEFONICA BRASIL S.A.
4231
01003892 06.08.2013 30658 VLR.LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:
Dispensada
LINHA 34453011
LINHA 34453195
LINHA 34453293
29,22
Pg. 44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
29,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERRAPLANAGEM GRINGO LTDA
248
01003988 13.08.2013 51721 SERVIÇO
DE
ESCAVADEIRA
043/20 Convite
HIDRÁULICA, CFE. EDITAL
DE
CONVITE Nº 016/2013, TERMO DE
(VENC.
03/07/2014)
ESTIMATIVA DE HORAS PARA LIMPEZA
DE CANAL NOS ARROIOS LOCALIZADOS
NA RUA LOBO DA COSTA, ARMANDO
SEEWALD E AVELINO SEEWALD
1.885,00
1.885,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TIAGO STOFFEL
3743
01004095 16.08.2013 71225 CANTONEIRA
Dispensada
PARAFUSO 3/8 X
1E
PORCAS
MATERIAL PARA
REFORMA
NO
PULVERIZADOR
23,00
01004097 16.08.2013 71239 PARAFUSO 3/8X2
Dispensada
FERRO CHATO 2X1/2
20
CM
DE
FERRO
1/2
PARA PROTEÇÃO DO CARDAN
DO
TRATOR AGRALE
22,00
01004099 16.08.2013 71239 PARAFUSO 5/16X3 PARA O CARRETÃO
Dispensada
6,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. VEIC. 1719
01004001 13.08.2013 51325 ROLAMENTO PARA RODA
Dispensada
REPARO DE ESTABILIZADOR
RETENTOR TRASEIRO
DISCOS
ANEIS
ANEIS
SEPARADORES
SEPARADORES
SEPARADORES
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO EIXO
TRASEIRO DA
RETROESCAVADEIRA
CASE
3.226,00
01004002 13.08.2013 51117 CONSERTO DO EIXO TRASEIRO DA
Dispensada
RETROESCAVADEIRA CASE
780,00
4.006,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UMBERTO BERWIAN
3745
12,00
16,00
Pg. 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
16,00
44,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIAO NACIONAL DOS CONS MUN EDUC DO 5005
01004247 28.08.2013 80502 CONTRIBUIÇÃO ANUAL
Dispensada
300,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNSER TUR TRANSPORTES E TURISMO LTD 4431
01003856 01.08.2013 66498 TRANSPORTE PARA O GRUPO
DE
Dispensada
IDOSOS DE PRESIDENTE LUCENA NO
DIA 04/08/2013 AO CENTRO DE
EVENTOS EM ALTO FELIZ/RS (SAÍDA
10H RETORNO 17H)
300,00
01003986 09.08.2013 66498 TRANSPORTE PARA OS IDOSOS DE
Dispensada
PRESIDENTE LUCENA
NO
DIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/08/2013 PARA A SOCEF DE FELIZ
- SAÍDA 10HR RETORNO 17HR
250,00
01004181 27.08.2013 73799 ESTIMATIVA REF. TRANSPORTE IDA E
Dispensada
VOLTA DE PRODUTORES RURAIS DE
PRESIDENTE LUCENA
PARA
A
EXPOINTER/2013,
NO
DIA
28/08/2013, SAÍDA 08
HORAS
RETORNO 16 HORAS
450,00
01004286 30.08.2013 66498 TRANSPORTE PARA OS IDOSOS DE
Dispensada
PRESIDENTE LUCENA
NO
DIA
31/08/2013 PARA ESTÂNCIA VELHA SAÍDA 11:15HR RETORNO 17HR
250,00
01004295 30.08.2013 82198 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS
DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTEIRO
01
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS
02
03
REF. AGOSTO/2013
4.351,40
DO ENSINO FUNDAMENTAL - ROTEIRO
01
REF. AGOSTO/2013
3.796,70
01
REF. AGOSTO/2013
5.136,70
02
REF. AGOSTO/2013
9.832,60
03
REF. AGOSTO/2013
5.995,60
Pg. 46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01004300
30.08.2013 85798 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS
DO ENSINO MEDIO - ROTEIRO 01
REF. AGOSTO/2013
3.679,20
34.042,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA
4
01004012 14.08.2013 20728 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL
Nao se Aplica
CFE FOLHA - AGOSTO/2013
2.312,44
Nao se Aplica
1.763,13
Nao se Aplica
391,79
Nao se Aplica
5.130,43
Nao se Aplica
2.262,91
Nao se Aplica
9.035,23
Nao se Aplica
1.666,22
Nao se Aplica
671,04
Nao se Aplica
1.061,26
Nao se Aplica
4.189,87
Nao se Aplica
2.153,41
Nao se Aplica
9.340,65
Nao se Aplica
1.301,45
Nao se Aplica
2.163,40
Nao se Aplica
1.708,83
Nao se Aplica
1.209,96
Nao se Aplica
3.503,58
Nao se Aplica
Pg. 47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01004030
01004031
01004032
01004033
01004034
01004035
01004036
01004182
01004183
01004184
01004185
01004186
01004187
01004188
01004189
01004192
01004193
01004194
01004195
01004196
01004197
Total
14.08.2013 82408 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
28.08.2013 20074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
do Empenho.......:
5.362,15
do Empenho.......:
2.654,78
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
703,02
do Empenho.......:
616,95
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
10.050,03
do Empenho.......:
14.256,50
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
1.536,36
do Empenho.......:
1.206,88
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
7.603,00
do Empenho.......:
380,15
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
3.468,66
do Empenho.......:
899,44
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
523,51
do Empenho.......:
534,76
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
686,98
do Empenho.......:
587,68
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
3.314,02
do Empenho.......:
2.144,69
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
1.563,21
do Empenho.......:
2.075,13
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
3.516,00
do Empenho.......:
8.428,09
Nao se Aplica
Pg. 48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01004198
01004199
01004200
01004201
01004202
01004203
01004204
01004205
01004206
01004207
01004208
01004209
01004210
01004211
01004212
01004213
01004214
01004215
01004216
01004217
01004218
01004219
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
Nao se Aplica
do Empenho.......:
2.499,33
do Empenho.......:
4.170,60
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
3.516,00
do Empenho.......:
256,69
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
920,90
do Empenho.......:
1.359,26
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
5.035,13
do Empenho.......:
78,36
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
3.801,50
do Empenho.......:
3.337,11
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
18,37
do Empenho.......:
12.759,47
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
2.937,18
do Empenho.......:
3.024,45
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
1.952,17
do Empenho.......:
14,41
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
3.516,00
do Empenho.......:
2.705,78
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
533,97
do Empenho.......:
26,77
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
3.080,34
Nao se Aplica
Pg. 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGOSTO/2013
01004220
01004221
01004222
01004223
01004224
01004225
01004226
01004227
01004228
01004229
01004230
01004231
01004232
01004233
01004234
01004235
01004236
01004237
01004238
01004239
01004244
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
Total
AGOSTO/2013
do Empenho.......:
1.620,44
Nao se Aplica
do Empenho.......:
5.255,32
do Empenho.......:
194,51
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
3.516,00
do Empenho.......:
5.361,31
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
1.527,08
do Empenho.......:
2.418,29
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
2.530,62
do Empenho.......:
253,30
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
2.315,74
do Empenho.......:
746,53
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
4.480,86
do Empenho.......:
352,10
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
1.054,54
do Empenho.......:
925,43
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
8.670,79
do Empenho.......:
1.536,40
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
17.935,77
do Empenho.......:
576,15
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
2.304,56
do Empenho.......:
1.810,33
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Pg. 50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPLEMENTO REF ARREDONDAMENTO
0,01
Nao se Aplica
1.236,60
Nao se Aplica
AGOSTO/2013
772,99
Nao se Aplica
AGOSTO/2013
523,51
Nao se Aplica
AGOSTO/2013
558,41
Nao se Aplica
AGOSTO/2013
7.277,20
253.276,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIVA REMOÇÕES LTDA ME
5305
01003928 07.08.2013 61550 REMOÇÃO DE PACIENTE DO MUNICIPIO
Dispensada
DE PRESIDENTE
LUCENA,
DO
HOSPITAL DE IVOTI PARA HOSPITAL
DE ESTEIO COM UTI MOVEL
1.450,00
1.450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIVO S.A.
1464
01004063 14.08.2013 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFONICAS
Nao se Aplica
656,44
656,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZULEICA CARMEM MULLER FREITAG
730
01003810 01.08.2013 30706 CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA O
Dispensada
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CFE. CONTRATO N] 043/2013 (VENC.
31/12/2013)
REF. AGOSTO/2013
1.100,00
1.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......:
772.645,69

PM de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO

Transcrição

Documentos relacionados

Associação de Estudantes da Escola Secundária José Gomes

Plasma CUTTER 25K

REDES DE TROCA, MOEDA SOCIAL E ECONOMIA

Niloé™ Niloé™

Intervenção do Reitor Mor da Congregação Salesiana no abertura

PM de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO

diarias 05-2016 - Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno

Regas > Jardim > Programadores

Consultar notícia completa

14(2) : 169·