0}J - Câmara Municipal de Guaratinga BA

11
BAHIA
GUARATINGA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA
""" ' 'i-
PROCESSO DE PAGAMENTO
EXERCÍCIO: 2015
PROCESSO: 0000146
DATA: 18/06/2015
Favorecido:
Bairro:
Endereço:
DADOS DO FAVORECIDO
CNPJ/CPF: 33.000.118/0005-00
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Cidade : SALVADOR
UF :BAHIA
Rua SILVEIRA MARTINS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Orgão:
Unidade:
Função:
'"
Sub-Função:
>roj./Atividade:
Elem. Despesa:
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA
01 - Legislativa
031 - Ação Legislativa
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
DADOS DA DESPESA
0000006/2015
Ficha: 0000011/2015
Empenho:
Valor Bruto:
Valor Desconto:
Valor Liquido:
Liquidação:
0000117/2015
Pagamento:
0000147/2015
227,92
0,00
227,92
DADOS BANCÁRIOS
Banco
001 - Banco do Brasil S/A
Total
I
Conta
7162-5 - BANCO DO BRASIL
Doe.:
DB - 011222
Valor
227,92
227,921
•
,.
I •• 1111.
MUNICIPIO DE GUARA TINGA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA
BAHIA
03.029.290/0001-94
NOTA DE EMPENHO
N° 0000006/2015
Tipo: Estimativo
Data: 02/01/2015
Valor: 6.000,00
~xercício : 2015
orçamentária nos termos da legislação vigente, determina
Ficha: 0000011
que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir Processo: 0000006/2015
especificada.
O ordenador da Despesa, para efeito de execução
/'
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA
Função: O I - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa: 0101 - GESTÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso; 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
CNPJ/CPF :33.000.118/0005-00
Cidade : SALVADOR
Favorecido: 9 - TEL8MAR NORTE LESTE S/A
Bairro:
Endereço: Rua SII:-VElRAMARTINS
UF:BAHIA
PIS PASEP:
Celular:
Telefone Fixo:
Histórico: Empenho para atender despesa com o pagamento dos serviços de Telefonia fixa e internet banda larga, para a Câmara Municipal.
"
Subelemento: 33903909000 - SERVIÇOS DE TELEFONIA
Saldo
Â.rit~ri~~
I
104.000,00
I
Despesa Empêrihad~
I
6.000,00
I
T
Saldo Disponível
98.000,00
(seis mil reais)
N°
O
O
C
:,;:'
J.....,!! N· ç A:,:M E:N T 9.
I Crédito
!
I
Valor
Empenho - Emissão de Empenho sem Pré-empenho - Outras Despesas Correntes
6.000,00 1~22130101000 - CREDITOEMPENHADO
A LIQUIDAR
1
1 1622110103000 - ,oUTRASDESPESASCORRENTES
6.000,00 622910100000 - EMISSÃODE EMPENHOS
522910100000 - EMISSÃODE EMPENHOS
2
6.000 00 821120100000 - DDR- COMPROMETIDA
POR EMPENHO
1 821110101000 - ODR- Recursos Tesouro - Fonte 00
6.000,00
6.000,00
6.00000
IDébito
I
Valor
I
LocaJ/Datal Assinaturas
i
GUARATINGA, 02 de janeiro de 2015
GELSON JOSE DE ALMEIDA
I' SECRETARIO
CPF - 402 016.515-72
IlAIAS PEREIRA RESENDE
PRESIDENTE
CPF - 294.047.975-53
,
E&L Contabilidade Pública Eletrônica {Si
Página I de I
E&L Produções de Software [.rIJA
•
'II, III 1111'
VALOR BRUTO:
MUNICIPIO DE GUARA TINGA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA
BAHIA
03.029.290/0001-94
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 0000117/201:
227,92
VALOR LÍQUIDO:
0,00
VALOR DESCONTO:
Tipo: Estimativo
Exercício: 2015
O ordenador da despesa para efeito da execução
Data: 15/06/2015
Empenho: 0000006/2015
orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina
Data Venc.:
Ficha : 0000011
que seja liquidada a despesa aqui classificada:
Processo: 0000006/2015
/'
227,92
Órgão: 01 - cÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA
Unidade Orçamentária: 01 - cÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA
Função: 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa: 0101 - GESTÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURImCA
Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
CNPJ/CPF : 33.000.118/0005-00
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Cidade: SALVADOR
Bairro:
UF: BAHIA
Endereço: Rua SILVEIRA MARTINS
Histórico:
"
Empenho para atender despesa com o pagamento dos serviços de Telefonia fixa e internet banda larga, para a Câmara Municipal.
I
S~ldo ÊmpenhadÍ)
4.781,46
I
, .. ,H""
J:)~spêsãl
'I
227,92
I
Slildo
...
I
H'·'iH,
4.553,54
(duzentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos)
Descrição
Empenhopara atenderdespesa com o pagamento dos serviços de Tel
,
Total
:
DOCUMENTOS
Data
DOCUMENT'OS
N° Documento
Valor
120
227,92
227,92
FlSCAH
OUTROS N° 120 de 15/06/2015 - 227,92
:
i
L A N·fJ1i.Al\f
EIN TO.!
Valor I Crédito
I
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
227,9: 1:22130301000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOA PA 1
1
O 1 1622130101000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
227,92 213110101000 - FORNECEDORES NACIONAIS~ EXERC
P 1 332310900000 - SERVICOS DE TELEFONIA
22792 821130101000 - DDR - COMPROMETIDA POR LI UIDACÃ
C 1 821120100000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO
DE P AG A ME N TO!
ORDENS
..,
Credor
Data Ordem
Ordem
Conta Obrigação
:R,'l7"l7f1Fl
rl::.LI::.MAK
NUK II::.LESTE S/A
U:::;NAGIUNAI::;DU
-rol
18/06/2015
148/2015
N°
I
I Débito
Valor
227,92
227,92
22792
..
.~
Valor
227,92
LocallData/Assinaturas
GUARATINGA, 15 de junho de 2015
,
GERIELCOSTAGONÇALVES
CONTROLE
INTERNO
CPF- 923.093.135-72
IZAIASPEREIRARESENDE
PRESIDENTE
CPF- 294.047.975-53
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si
Página 1 de 1
E&L Produções de Software UVA
MUNICIPIODE GUARATINGA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA
BAHIA
03.029.290/0001-94
NOTA DE PAGAMENTO N° 0000147/201:
•
VALOR
ORÇAMENTARIA
227,92
BRUTO:
VALOR
VALOR
DESCONTO:
Processo: 0000146/2015
OP: 0000148/2015
Tipo: Estimativo
Ficha: 0000011/2015
Exercício: 2015
Data Pagto : 18/06/2015
Empenho: 0000006/2015
Liquidação: 0000117/2015
O ordenador da despesa para efeito da execução
orçamentária, nos termos da legislação vigente,
determina o Pagamento do Empenho aqui
classificado:
227,92
LÍQUIDO:
Orgão :01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA
Unidade Orçamentária :01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA
Função: OI - Legislativa
Subfunção :031 - Ação Legislativa
Programa :OIOI-GESTÃOLEGISLATIVA
Projeto/Atividade
:2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento Despesa :33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJURIDICA
Fonte de Recurso :00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Favorecido:
Bairro:
Endereço:
~.
...."
TELEMAR
NORTE
Rua SILVEIRA
CNPJ/CPF:
Cidade:
UF:
LESTE S/A
MARTINS
33.000.118/0005-00
SALVADOR
BAHIA
7-__:H=is.::tó:.:.r.::ic:.:::o...:.:-=E::.:m=Dlen~h~o:.J)
Oi!.:::ar~a::..;a~t.::::en::.:d:::e7r
:::de:::s~Dles!!!ac.::c::;:om!!!...:o:.J)
0t:::a=giam=en::.:t~o
,:;:d::::os~s::::e:!..:rv:..::·icX!,o:::s..::d:::.e...!T:.::::el:::.efi::;o:!!n~ia~fi~lx~ac.::e...!in:..:;t:::.em=et::...;b~an=d::!.a
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Diar=a,:;:a..::C~âm=a:!!ra:..:M=un:..:;i:::.ci~'p
;::::al:..,
-------.i
Saldo Liquidação:
227,92
Valor OP :
227,92 (duzentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos)
Saldo Disponível:
0,00
CONTROLE
BANCÁRIC
Agência
2099-0
Banco
00I - Banco do Brasil SIA
.
O
C
LANÇAMENTO!
I
I Débito
N"
Valor
DB - 011222
I
I
Crédito
Pagamento - Diversos - Pagamentos
1 1622130301000- CR!:DITO EMPENHADO LIQUIDADO A P.A1
227,921622130401000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG
1 821130101000- DDR - COMPROMETIDA POR L1QUIDACA
227,921821140100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAo DE
DOCUMENTOS
Valor
227,92
TipolN" Documento
Conta
7162-5 - BANCO DO BRASIL
FISCAIS
Documentos
I
Empenho para atender despesa com o pagamento dos serviços de Telefonia fixa e internet banda
1
N° Documento
120
I Data Documento
I
15/06/2015
I
Valor
227,92
227,92
Valor
227,92
227,92
Total
LocaVData/Assinaturas
GUARATINGA ,18 dejunho de 2015
GELSON JOSE DE ALMEIDA
1"SECRETARIO
CPF - 402.016.515-72
IZAIAS PEREIRA RESENDE
PRESIDENTE
CPF - 294.047.975-53
E&L Contabilidade Pública Eletrônica {S}
Página J de J
E&L Produções de Software LTDA
I<GRTE lESTE
TELEIMR
CNP,j
S/ A
.118/0005·00
r:...,/.
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0001571 .•
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SERTE UNICA
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1,1, L 1.1, I, ,1"1,,11111,11,,,1111,1111,1,1111
I
CT C tr-.'
h E S P M P Ll O
CAtd i ,MUNIC DE GUAHA TlNCA
:::..~-:
PC/\ I- ii i\ UM AGOSTO, l j
F~~';;_:::-"-=:: Ct í, , "
Referência
::':"':'-.=:===
MAIO íi.;~~5
7213512820452240000005344030250515
SEQUFNCI,l\1 1)].Y.J7R 149 - 07
Total a pagar
Vencimento ~
Telefone
15/06/2015
( 73) 3277-2098
Resumo da sua fatura
01 FIXO............................
01
FIXO
PACOTE DE MINUTOS
SERVICOS
DIGITAIS
FIXO-FIXO
R$
LOCAL
01 VELOX
R$
OFERTA VELOX E SERVICOS
ASSINATURA
VELOX
\. + (@?i
L.._..
EXCEDENTES,
OE BANDA LARGA
OUTROS SERVICOS E TAXAS
5·6,,07
~c
R$
"IGACOES
FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES
A partir de 3'1 de maio de 2015, os números celulares dos ODDs 81,82,83,84,
85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes
do número aluai, passando ao formato: (OOD)9xxxx-xxxx.
Mais íntorrr.ações
----
-
em www.oi.com.br/9digito.
- - - - - - - - - - .- - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAMARA MUNIC DE GUARA TINGA
TELEFOlüJCONTRATO:
32772098
c: (j
CONTA OS/2015 LOCAL 5385 DV 1
84610000002-1 27~20024040-6 13053850327-2 72098031505-8
ÍFATURA N.: 1600172791~2'
VENCIMENTO: 15/06/201S
'VALOR A PAGAR R$ R$ í.í
: CÓDIGO PARA DÉBITO AUfli:i'.
I
II1111 II II IIIIIIIIIII!II!II 1111, 1U1111111~
1
1
'----------- ,------)
11111111111I 1111111111111111111111111111111111111111111111111
IIIIIUIIIII I III
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005
ao
lN:,;(
rSTADlIAL: 000157142
,;EfllE UNICA
RUA SI LVEIRA
MAIHl'i':
SAl \.,;..iKlf~
13/\ GEP: 41' 50 900
r,lATI1IZ CNPJ: 33.001.' l;1J 0001 -r;:,
--_.-._--------------------r~--~'--
DATA DE EM155/d)
i
20/0"/2015
!
eNP~
3;::'17·2098
/ CPF
03029290000194
CArv1/\f-li\ MUNIC DE GUARATINGA
INSCRICAO
F'CA rí\INTA UM AGOSTO, ln
CU\' no
GUARATING/\ BA
ESTADUAl
ISENTO
OE TERMl n·\~
TIPO
NAO RESIDENCIAL.
COO.
DEB.
AUTO\,ll\ T:
001676046166
eOOIUO 000
73
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pl.ANe i.oc«.
BA5JCO
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PAQ./LINHA
\;00100
HISTOAICO
DO U'f';SlJ\·'(J
UI NUTOS
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í I.:'
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_
DATA
DESCRICAO
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE
TELEFONE 053~5
~eRvtC05
MENSAIS
D001 :01 :?O'O~l,20
,J{_)IJ 1 / u; /0. O~j. 20:
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FL:~C
LIGACOES LOCAIS
/01 (lO 'U!) 20'.
SUF1fOTAl
'_) t'J O 1
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-
DESCONTO
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73
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73
73
73
73
73
73
73
13
8129·6938 08 27 01 00 00
8145·6091 09 21 31 00 00
0161 /769 09 42 2', 00 01
8129 ü93IJ 0[,) 44 31 00 00
8'04·616~
08 48 1600 01
8179·212::
11 36 45 00 01
8111·47""
"
38080002
0102 901
40 44 00 01
8117 4'!~_)-l
42 36 00 00
011741:i.'
4/ 32 00 00
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IG 43 00 00
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38 35 00 00
0'17 4~)1~; ',i 24 510000
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j
27 200000
117·3561 I~) 40 02 00 00
8117·6537 lô 02 54 00 01
0117·3561
1608
230001
811"·45"1& 162421000030
8117- 3561 16 28 15 00 02
8162 901~) 1fi 43 51 00 02
6129 315D IG 41 250002
811765:1/
1022290001
8191 652~" ~ti 2~ 02 00 00
81 17 35(j \ \ ~l 57 55 00 01
30
30
54
30
54
00
18
30
48
36
46
40
30
30
42
42
30
7:)
8112
4~~ NOR'JAt
I
. Com ...de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços do Proteçao ao Crédito
(Sarasa, SPC e slrndares) c cancolamento da linha com perda do numero.
..-
L__.
PAATICIPACAO
00000413755/SER1E
1~O: 00
Pagando até o venCllnento 'v'oce evita:
. Cobrança de muita eh) 21/;" ,t JUlT):,; de 1~'óao mês:
Susocoséc da presld';C10 (JC ~E;('/I',\)S(parGIal30 dias e total 60
._--_
(J'l;1!):
I)~ 15: 82:54
TEL.CHAMADO
LIGACOE6 LOCAIS PARA CELULAR
n{_)Ol/04 20'04/20~'i
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CUIJ AREA 73
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