2011 dezembro 03 - Câmara Municipal APUCARANA

NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
NOTA DE
EMPENHO
1° VIA
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
NOTA DE
EMPENHO
1aVIA
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
NOTA DE
EMPENHO
1aVlA
Lici.çóo
Nao se Aplica
S8Ido Arderior
145.862,27
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
,
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Llc~,ção
Nao se Aplica
Valor Orçado
890.300,00
~NÃOTEM VALOR COMO RECIBO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA CRtOlTO
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉOITO
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Credor 00448 MOACIR BENEDITO SALVE
Endereço
CM'J/Cl'F
582.133.339-34
'fone
lIclação
Cidade
Emissão
Nao se Aplica
28/12/11
aiO!' Ç(Ido
56.700,00
Saldo Menor
1.350,00
VIJior do Empenho
300,00
Vencimerto
26/12/11
Saldo Atual
1.050,00
NOTA DE
EMPENHO
l' VIA
Categorl'
de Empenho
Comum
lIc.I.ção
Nao se Aplica
VeIoofOrçado
890.300,00
Saldo Antenor
119.240,80
NOTA DE
EMPENHO
l' VIA
veocmerto
20/12/11
Saldo Atual
140.189,20
RECEBEMOS DE NEWFLASHC01'lADORALlDAOS
PRODUTOSISERVlÇQS Co NST ANTESD
A
NOTAFlSCALINDICADAAOLADO
'"'<
N' 000 000 406
DATA DE RECEBIr...zero
IIIDENTIFICAÇAO
E ASSINATURA 00 RECEBEDOR
SÉRIE 1
DANFE
NEWFLASH COPIADORA LTDA
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
1 - Saída
Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR CEP: 86800720 - FooeIFax: 4334226914
Q
N' 000.000.406
SÉRIE: 1
Página 1 de 1
CONlROLE DO FISCO
11111111111111111111111111111_111111111111111111111111111111
IICHA VE DE ACESSO
4111111114811100
0127 5500 1000 0004 0616 0610
da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTOfUZAÇÁQ DE uso
141112111381836
- 08/121201115:19
"""12.248.21110001-27
NOME'JRAZAo SOCIAL
CNP'ICPF
DATADAEMlSSÁO
Camara Municipal de Apucarana
78.299.815/0001-00
08/1212011
'NDEREÇO
Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -
zoss
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazendagov.br/portaI
ou no site
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
RECEIlI:MUl;
DE NEWI'LASH
a:B'IADOkA
L roA
OS PI\ODUI'OSISERVlÇQS
CONSTANTES
DA NOTA
FISCAL
INDICADA
~<
AO LADO
N' 000.000.410
DATA
DE REcEBIMENTO
IIIDENTIFICAÇÀO
E ASSINATIJRA
DO RECEBEDOR
SÉRIE 1
DANFE
NEWFLASH COPIADORA LTDA
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
1 - Saída
Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR CEPo 86800720 - FoneIFax:
4334226914
GJ
N° 000_000_410
SÉRIE: 1
Página 1 de 1
CONI'RQLE
00
FISCO
IIIII! 11111111111111111111111111111111111111111111111.
CHAVE
DE ACESSO
4111 12122482
1100 0127 5500 1000 0004 1012 5030 3201
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazendagov.br/portal
ou no site
da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO
DE AUTOIUZAÇÀO
DE uso
141112118444836
CNP1
12.248.21110001-27
NOME/RAZÃO
SOCIAL
Camara Municipal de Apucarana
""'BW.X1
Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A-
- 221121l01117:18
o Empenho Sub Tipo
011 000142
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
309,37
Retencao
Liquid
309,3
INSCR
MUI>!
VALOR
DO
15.<;
VAlOAOOS<:RV
o Empenho Sub Tipo
011 000142
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
1.226,67
Retencao
Liquid
1.226,6
o Empenho Sub Tipo
011 000141
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
325,00
Retencao
Liquid
325,0
NOTA DE
EMPENHO
1aVIA
Represent~àa pelo Cheque n
Dala _,_,
__
<
~ ori:lemdo b~nco
,
o Empenho Sub Tipo
011 001235
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
104,00
Retencao
Liquid
104,0
CNPJ
M'"
02298481/0001-99
INSCRIÇAO ~STADlJ""-
90408241 -43
INSGR
MUN
VAlOROOISS
VALOR00 SERV
I
o Empenho Sub Tipo
011 000142
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
1.833,91
Retencao
Liquid
1.833,9
INSCR
MUN
VALOAOOISS
VALOR DO SERV
VALOR
TOTAL
DOS
1
PRODUTOS
9
o Empenho Sub Tipo
011 000141
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
325,00
Retencao
Liquid
2.890,3
o Empenho Sub Tipo
011 000141
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
874,16
Retencao
Liquid
3.764,5
o Empenho Sub Tipo
011 000142
,
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
1.833,91
Retencao
Liquld
11.695,3
o Empenho Sub Tipo
011 000142
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
309,37
Retencao
Liquid
9.861,4
o Empenho Sub Tipo
011 000142
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
1.226,67
Retencao
Liquid
9.552,0
NOTA DE
EMPENHO
11 VIA
RepmerDcIII pelo Cheque n" _I
Dete_f_f __
.
ordem
do bInco
~i~~~~:lF
111111111111111111111111111111111111111111111111
~1D~'NTIDCAC:tl:
eRA
DE""-
50
4114 127875453800 0189 5SOO1000 0206 7510 0020 6750
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
~
ou no site da Sefaz Autorizadora
DE AUTORIZAÇ o DE uso
PllOTOCOLO
14114019106637509/1212014 15:36:09
CNPI
78.754.538/0001-89
J {CPF
o
09/1212014
DATA DA EMISS
78.299.815/0001-00
DATADAS
A
09/1212014
HORADAS
VALOR ICMS 5T
A
TOTAL DOS P)tODlJTOS
0,00
VALOR SEGURO
VALOR FRETE
VALOR
DESCONTO
0,00
0,00
0,00
49,1 I
VALOR IPI
OUTRASDESP
TOTAL DA NOTA
0,00
0,00
49,11
TRANSPORTADORJVOLUMESYRANS~RTADOS
TE
C
A
O-EMITENTE
I~o-EM
II
II
OME/iKollfIli0lillilliSlAL
ENDEREÇO
I~OIGOANTT
IIIiI
MUNI.IPIO
IIESPECIE
QUANTIDADE
II MARCA
CNP1IiWi
DF
IfLACA~
pR
NUMERA_O
IIIiIoSCRIIIiJIjIO
ESTADUAL
IF°:.l,;jiQUIDO
II PESO BRilllliO
DADOS DOS PRODUTOS I SERVIÇOS
CÓDIGO
PRODUTO
0063975
DADOS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO f SERVIÇO
ASSENTO ASTRA ALMOF.BRANCO
BR-I
Un (001)
NCM/SH
CSOSN
39222000
0500
UNJD QUANT VALOR VALOR B.CÁLC VALOR ALiQ
UNIT TOTAL ICMS ICMS ICMS
5405 Un
I 49,11 49.11
0,00 0,00 O
CFOP
ADICIONAIS
JNFORMAÇ!WliES
CQfl..fPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
'INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: .
•• Va10r Aproximado Tributos R$ 16.76 (34.13%) Fonte:
mPT··
IiIm",_,
1;1'.'-_
--------------------------
_
.
.. _---------------_
..
..."""""
.. _------------------------------
....."""""'~
-...-=.-....
_----_........
_-------..
.. __ ..
NF.•
N· 000.020.675
SÉRIE I
0010
MALTA MATERIAIS DE CONSTRU Ao LTOA.
umero
ocumento
F04851/01-01
oca
•••mento
Pa avel em ual uer banco até o vencimento.
Cendanle
AgAnci&IC6d1oo Cedente
MALTA MATERIAIS DE CONSTRU AO LTOA.
Data Documento
4374/0310000054
NoaaoNúmero
14009464
09/12/2014
Usado Banco
(=)
Valor do DoaJmento
4911
(-) Outrao __
(+) Moral
Multa
(+)
0utr0I Aaecimos
(=)
Valor Cobrado
seeecc
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (110515)
PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A
CEP 86.800-235 APUCARANA-PR
Sacador I Avalista
CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00
CENTRO
Representação numérica do código de barras:
75691.43741
01000.005411
40094.640014
5
63000000004911
C6digo da operação:
00505443
Chave de segurança:
APMZGE8PWPLQ1ZUS
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
RepreserUdapeloChIIcf.Ie
nO _a
DeIa_/__j__
.
ordemdobanc:o
Data de débito:
10/12/2014
Data/hora da
operação:
10/12/2014 12:59:26
Código da operação:
00027773
Chave de Segurança:
S18G5Q150GS2L037
o Empenho Sub Tipo
011 000141
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
874,16
Retencao
Liquid
874,1
o Empenho Sub Tipo
011 000142
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
309,37
Retencao
Liquid
309,3
CNPJ
IM F I
02298481/0001-99
INSCRIÇAO cSTADUA,
90408241-43
1NSCR.1oIUN.
~"
VAlDR_1SS
~'S~
VHJ:II. C!(')Wn!~
'-
o Empenho Sub Tipo
011 000142
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
1.226,67
Retencao
LiqUld
1.226,6
o Empenho Sub Tipo
011 000141
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
325,00
Retencao
Liquid
325,0
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Represent~~~
peloChe~ n
Data_'_'
__
.
a ordemdobanco
,
J
(MFI
02298481/0001-99
IN
RI
ESTADUAL
90408241-43
o Empenho Sub Tipo
011 000142
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
1.833,91
Retencao
Liquid
1.833,9
o Empenho Sub Tipo
011 001235
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
104,00
Retencao
Liquid
104,0
o Empenho Sub Tipo
011 000141
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
325,00
Retencao
Liquid
2.890,3
o Empenho Sub Tipo
011 000141
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
874,16
Retencao
Liquid
3.764,5
o Empenho Sub Tipo
011 000142
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
1.833,91
Retencao
Liquid
11.695,3
,
o Empenho Sub Tipo
011 000142
Despesa Cat
O Ordinario
22 33903
Empenhado
309,37
Retencao
Liquid
9.861,4
Documento
Extra
Número do Documento
r"o de Documento
000197/2011
Extra-Ore
Conto
01661
Descrição da Corto Extra-Orçamentária
I.R.R.F. A REPASSAR
DE SERVIDORES
ATIVOS
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Valor dos Serviços
Total desta Nota ~
'c! 00
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Documento
Extra
lIklrnero do Documento
TIpO de Documento
Extra-Ore
000214/2011
Conta
01576
Descrição de Conta Exlra-Orçamertário
RECEITAS
DE APLICACOES
FINANCEIRAS
CAMAR
Repr~enla~apelo Cheque nO
Data _I_I
__
.
a or~m ® banco
Documento
Extra
lÜneo'o do Documento
ripO de Documento
000213/2011
Extra-Ore
Conta
01661
Descnção da Conta Exlr.-Orçamentória
I.R.R.F. A REPASSAR
DE SERVIDORES
ATIVOS
o Empenho Sub Tipo
011 001061
Despesa Cat
° Ordinario
52 33903
Empenhado
2.925,00
Retencao
Liquid
2.925,0
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ~
BASE DE CÁLCULO
DO ICMS
VALOR
DO ICMS
MARGRAF1CA 34237522 Gràliea" Editora Margral LIda AvenIdaMinas Gerll,ts,2553
5 Talões 1 251 a 1 SOOx4- A IOF N"" 461162t2-íro
27/g12011
Recebi{emos)
0
OS
DATA
Apllçarana PR
OU PERIODO
DA PRESTAÇÃO
Inser Ellt 6360468680 CNPJ(MF)Bl 038 7E12fOOOl 69
NÃO VALE; COMO RECIBO
Nº
serviços constantes da presente Nota Fiscal ~Séne ~A"
,__
de
de____
ASSINATURA
1 ~OO
NOTA DE
, EMPENHO
1° VIA
Categoria de Empenho
Comum
Licitação
Número
Nao se Aplica
v_Orçado
330.000,00
Saldo Alienor
139.255,92
NOTA DE
EMPENHO
1aVIA
-
Série A
REFILTRO
18
2a
3a
4a
via
via
via
via
-
Cód. Paglo:
1.3 de ~n
Data de Emissão:
CLIENTE:
Cidade:
CNPJ:
.co
IIRCj!!!l.1n4~
n·
Discriminação
ool!
n
••
Ea,.,
RI
~
~~~n
I:P."I-~ ~
11
11
!li . 4D'õ"':1.
~
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~
~'
A
RI
n- ~õ:)"I'lit.
~
•
I· ~.
11
Rt
.1f!'I':t.~.
REFILTRO - Comércio e Representação
de Materiais Elétricos e Filtros Ltda.
Praça Interventor Manoel Ribas, 10 - Fone/Fax: (43) 3033-1122
CEP: 86.800-680 - Apucarana - Paraná
www.refiltro.com.br
E-mail: [email protected]'!l.br
RI!
I1
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n!n
I'!! II'X'I'
;J-X).OO
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Dl\. tr:r."!
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r,
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l\J.'1Z'I
1'1 l'I'
••
1.\11
~rn,
R'l!n_
ó2iiiDi1
lIlI
O
~.r.:I'J
li
!II'I!IIfm'
Preço Total
!':I-~~
1011
01
RllII yr.":J - ;:)iJ!!'JiI
li
_.
dm
Est:n~~
Preço
Unitário
dos Serviços
~~ ••••
'~:r.-~.'
~f
N°
CEP.:
.~.P.b
~
~
Inscr. Esl.:
41Fm.~
Fone/Fax:R.a!l13
Quant.
r.o:t
-
20,,=1 .
mde
~
••~
'R"'_'n
lolI
m'
c.».
rAo:.,n
r.t:I
1!'!!I'nr.!"di)
Endereço: ~
223
Natureza da Operação - Prestação de Serviço
CNPJ: 77.6~8.011/0001-98
INSCR!Iõ!1
ÃO EST. 636.03470-34
~...,
.N!
Cliente
Contabilidade
Prefeitura
Fixa
,
Valor dos Serviços R$
cQ,~
.CO
li
Total desta Nota R$
a
~OO.ro
PLATÃOGRAF - Gráfica Editora Ltda - Rua Padre Severino Cerutfi, nO 1218 - Fone (43) 3423-7956 - Apucarana-Pr.
CNPJ. 85086429/0001..Q4 -Insc. Est. 63605788-69 -10 Blocos c/4 vias - 25 jogos - 001 a 250 -AIDF N° 454/06 - 04/10/06.
_------------_
---_-
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
MARGRÁFlCA 3423-7522· Gr/dica e EdIorll Ma'llrlll Lida •Av Minas G8!aIS, 2553, Apucaraoa
Parri ·lnscr 63604666-80· CNPJ 81 038 76210001-89 10 TIs. 7.501 8 8000l14· AIOF 993 PM
Côd Controla 0661..(1148-6302 • 1712/2011 • 9'36:02hs
- WlO VALE COMO RECIBO
NOTA DE
EMPENHO
1° VIA
Licit.ção
Nao se Aplica
V
r Orçado
330.000,00
Soldo Ar1erior
141.764,72
NOTA DE
EMPENHO
1° VIA
Representadopelo ChequenO
O&ta_1_1
__
"
8 ordemdo banco
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Repr~entad8 pelo Cheque nO
Data _1_1
__
"
8 ordem do banco
•••
N" 000.000.017
,
SÉRIE: 1
PROl1X:OLO DE AOt'(mZAÇÃOllI! uso
1411121onJ6il63 - 0!Il2l101l 10:54
oe
80.815.772/0001-10
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Categoria de Empenho
Comum
Emissão
Ld.~õo
Dlspensada
por Limite
Valor Orçado
15.000,00
31/12/11
Saldo Anterior
Velor do Empenho
Saldo Atual
700,00
8.298,94
Representada
Data _,_,
pelo Cheque
__
.
nO
7.598,94
"
ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Licloção
Nao se Aplica
Valor Orçado
270.000,00
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
l'201O(l)U)
.,..,
llIEAlnORIZAÇÃO
DE
."1111119311474
uso
~ l6I1llll111.f:5S
80.815.772/0001-10
..........v.o"",,"-
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
"''''''''''' CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 251 CENTRO
""''''''''
78.299.815/000
1-00
OATADAP.MISSJ.o
26/12/2011
NOTA DE
EMPENHO
1aVIA
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Representada pelo Cheque nO_a
Data _1_1
__
.
ardam do banco
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
RepresentadapeloChequen°_8
0ata_1_1__
"
ordemdobanco
PRO'IOOJLO De ..wn'WZAÇÃO DI! V50
141111113613183 ~ tl/1.ZIlOtl16:Ol
CNPJ
80.815.77210001-10
Documento
Extra
Número do Documento
000204/2011
TipO de DoCllTlef1lo
Extra-Ore
Conto
01655
Descriçilo da Conto Extra-Orçamentário
SEGURO DE VIDA - SULAMERICA
Representada pelo Cheque
Data _1_1 __
"
nO _8
ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
NATU~EZA DA Of>ERAÇAO
INSC~
ESTADUAl
[}Q
SUBST TRIBUTÁRIO
INSCi=l.IÇÁO ESTAJUAL
E.llssao De Hf • Partir De Cu",",s FIScaIS
90353268-87
CaaaraIblinpa} De Apucarana
78.299.81s9Mój~
NOME I RI>Z.ÁO SOCiAl
ENDEREÇO
Centro tívíce Jose Oh\ll!Ira Rosa Sln'
AllUcarana
CEP
Só.BOO-á80
nATA sAlnA IENTRADA
1~/IVll
MUNIClplO
VALOR TOTAL DCfJl~ü~os
CNPJ/CPF
Documento
Extra
~o
do Documento
000203/2011
Conta
03542
Descrição d. Conto Extra-Orçamentória
UNIBANCO
- CONVENIO
TIpO de DoCl.Ollento
Extra-Ore
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
VALCN IIN
I UrU~MU- At"U\..AI"tANA
E r:vr:NTOS LIDA - Al'UCAftANA
v
FIL••••••••
U~
CNPJ ..•.••.: 117.81.:
_
RWtc RENE CJOMMOO DE _lUA.
_
CEP:
•"'UCMANA. PR. _
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2210
, •••.
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221'
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SAlAI17
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No.Fatural
Duplicata
Valor Faturai
Duplicata [R$I
Data de
Vencimento
Data de
Emissão
..•.•
,
F
14112121111
_
..
--
FI'1fl
. -
-
Para uso da Insl. Financeira
1&11212011
de R$ 2,24 opiÍS 16112f.2011.
EfICS'IIDS ".
Sac:odo.."",,: 05142 - CAMARA MUNlCl'ALDE APUCARNIA
A1C, CUIáIo:
UCWE
",,: R: CENTROCMCO - JOSE cer:T.l':""'l"ROSA 11"25A
CIdade:
BaIrro" ......... : CENTRO
Fone(s) ........ : 43 34207000
F••... ' 43 34207010
~
.....: R: CENTRO CI\IICO- JOSE ce~ROSA
11"25A
BaIrro .......... : CENTRO
CIdade: 'P.'
ANA
CN'J... ........ .; 78.299.815.ClOO1-OO
InecrÇéo
de
Cep:
Estado: """-"'
Estado:
Porené
ma
linhlieSetscentos
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l1li
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Reais lillillfllallllll
111111111••••
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Cep: 86eooooo
••••. 10"": ,tmt.II" \TE:
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111" l1li11l1lil1li"
111
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1l1li ••
l1li 111••
* •••
111111••
111
•••••••
l1li 111""
GRUPO VALENTIN TURISMO
•
MATRIZLONDRINA:
Rua Arthur Jacequar. 400
Jardim Presidente
CEP 860b1-250 -londrina-PR
Fone: (43) 3375-2000
Emergencial: (43)9995-8718
• SUPER MUFFATO:
E EVENTOS LTDA.
li! '.LlAL
• FILIAL ARAPONGAS:
Av. Madre Leonia Milito. 1175 Rua Flamingos. 294 - Sala 3
Leia 07 - CEP 86050-270
Centro - CEP 86701-390
Super J\·1uffato- Londrina-Pft
Arapongas-PR
Fone/Fax: (43) 3029-3131
Fone/Fax: (43) 3152-4400
Emergencial: (43) 9993-8718
Emergencial: (43) 9996-8718
APUCARANA:
Renê C. de Azambuja. 268
Sala 07 - CEP 86800·090
Apucarana-PR
Fone/Fax: (43) 3424-2219
Emergencial: (43) 9991-7780
RUi_!
WWW.valentinturismo.com.br
NOTA DE
EMPENHO
1aVIA
Categoria de Empenho
Comum
LdaçiíQ
Nao se Apllca
Valor Orçado
890.300,00
Saldo Anterior
57.584,00
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
.
Série "0-1"
1· Via - Cliente
2& Via - Contabilidade
3& Via - Fixa
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
LIC~ação
Nao se Aplica
Valor Orçado
330.000,00
Repr0$elll8da
peloChequen°
Dat8_'_' __
.
8 ordemdOl:1onco
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Represertade pelo Cheque n°
Datll_'_' __
"
liordem do ~lInco
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Reprem1li:111pelo Cheque nO
Data _'_'
__
.
1or~m
ao ~
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série "0-1"
1- Via - Cliente
2- Via - Contabilidade
3- Via - Fixa
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série "O-i"