Relatório de Contratos e Aditivos PREFEITURA MUNICIPAL DE

Transcrição

76.105.543/0001-35
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101
83030-720
Relatório de Contratos e Aditivos
Filtro utilizado: [Início >= 01/01/2013] [Início <= 31/12/2013]
IDContrat
7199
Objeto:
Nr./Ano Tipo
347/2012 Obras e Serviços de
Engenharia
(041) 3381-6800
Órgão
CNPJ
Razão Social
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04.064.451/0001-43
J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Licitação Modalidade
5/2012 Tomada de Preços
Início
Término
13/03/2013
11/06/2013
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
69.298,46 PAGAMENTO
MENSAL
REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - 9 LOTES.
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 20/12/2012 a 20/03/2013)
IDContrat
7206
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
Total contrato + aditivos:
69.298,46
Saldo a empenhar:
0,00
Término (com aditivos): 11/06/2013
Órgão
CNPJ
Razão Social
04.343.328/0001-61
VENTO NORDESTE CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIME
15/04/2013
14/07/2013
Valor
Forma de pagto.
99.528,43 PAGAMENTO
MENSAL
REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - 9 LOTES.
IDContrat
7249
Objeto:
Nr. Aditivo
Tipo
113
null
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
2.170,80
Total dos aditivos:
2.170,80
101.699,23
Saldo a empenhar:
2.170,80
07/06/2013
O presente Termo Aditivo tem por objetivo o aditamento quantitativo e a supressão do valor inicial
do Contrato de Execução de Obra n.º 354/2012-SERMALI, cujo objeto é executar a reforma do
Centro Integral de Atenção a Mulher, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea
%u201Cb%u201D, parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
4/2013
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.256.626/0001-78
PG OFFICE COMERCIO DE MOVEIS
LTDA
Compras
Motivação
350/201 Pregão
Início
02/01/2013
Término
02/01/2014
Valor
Forma de pagto.
95.499,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de MOBILIÁRIO para montagem de laboratório de informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.
Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 02/01/2013 a 02/01/2014)
06/01/14 00:41
95.499,00
Saldo a empenhar:
94.683,00
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IDContrat
7256
Objeto:
Nr./Ano Tipo
7/2013
Órgão
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ
Razão Social
80.246.309/0001-03
CAOBIANCO
REP.COM.MAT.MED.HOS. LTDA.
343/201 Pregão
Início
Término
07/01/2013
07/01/2014
Valor
Forma de pagto.
130.737,60 Pagamento mensal
Registro de Preços contratação de empresa para prestar o serviço de locação de equipamentos médicos necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: ROSEMERI MARIA DA SILVEIRA MENDES - 15263 (Matríc.:15263, de 07/01/2013 a 20/02/2013)
JOSIANE ZELIA S MENENGOLLA - 7259 (Matríc.:7259, de 21/02/2013 a 10/12/2013)
IDContrat
7257
Objeto:
130.737,60
Saldo a empenhar:
69.064,10
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
23/2013 Compras
ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.252.693/0001-60
LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS
LTDA
371/201 Pregão
Início
Término
10/01/2013
10/01/2014
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, Cestas básicas.
IDContrat
7262
Objeto:
Nr./Ano Tipo
9/2013
691.050,00
Saldo a empenhar:
321.812,50
Órgão
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
00.945.620/0001-01
REVIPAVI PAVIMENTACAO E
TERRAPLENAGEM LT
33/2012 Pregão
25/01/2013
24/07/2013
Valor
Forma de pagto.
134.591,52 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das
valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, em Bairros e Regiões Rurais deste Município.
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
162
Prazo e Valor
31/07/2013
33.647,88
Total dos aditivos:
33.647,88
168.239,39
Saldo a empenhar:
0,00
06/01/14 00:41
Valor Aditivo
Data Término
01/12/2013
Motivação
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução em mais 02 (dois)
meses e de vigência em mais 04 (quatro) meses para o Contrato nº. 009/2013 %u2013 SERMALI,
que visa executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e
assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das valetas,
transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP. Este Termo Aditivo tem também por objeto o
acréscimo sobre o valor inicial do Contrato nº. 009/2013 %u2013 SERMALI, correspondente a R$
33.647,88 (trinta e três mil e seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos).
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IDContrat
7263
Objeto:
Nr./Ano Tipo
8/2013
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
03.244.238/0001-50
TRANSIL TRANSPORTE E
TERRAPLENAGEM LTDA
33/2012 Pregão
Início
Término
25/01/2013
24/07/2013
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7264
Objeto:
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
163
Prazo e Valor
01/08/2013
33.735,54
Total dos aditivos:
33.735,54
168.677,69
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
10/2013 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Valor Aditivo
Data Término
01/12/2013
Motivação
transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP.Este Termo Aditivo tem também por objeto o
33.735,54 (trinta e três mil setecentos e trinta e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos).
CNPJ
Razão Social
11.325.804/0001-87
SERLOMAQ SERVIÇOS E LOCAÇOES
DE MAQUINAS
33/2012 Pregão
Início
Término
25/01/2013
24/07/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
166
Prazo e Valor
01/08/2013
33.540,00
Total dos aditivos:
33.540,00
167.700,00
Saldo a empenhar:
0,00
06/01/14 00:41
Valor Aditivo
Data Término
01/12/2013
Motivação
transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP. Este Termo Aditivo tem também por objeto o
33.540,00 (trinta e três mil e quinhentos e quarenta reais), ou seja, 25% do valor total do contrato,
conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D e parágrafo 1º, da Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.
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IDContrat
7265
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
22/2013 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ
Razão Social
13.230.924/0001-26
TELESAUDE SERV DE TELEMED
AVANCADA LTDA
354/201 Pregão
Início
Término
09/01/2013
09/01/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E TELECARDIOGRAMA COM LAUDO (APARELHO CEDIDO EM SISTEMA DE CONCESSÃO DE USO - COMODATO) NECESSÁRIOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Gestores: GEMA LYDIA BENGHI RUGGERI - 7349 (Matríc.:7349, de 09/01/2013 a 09/01/2014)
ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 02/02/2013 a 02/03/2013)
IDContrat
7266
Objeto:
Nr./Ano Tipo
1/2013
Obras e Serviços de
Engenharia
575.400,00
Saldo a empenhar:
322.050,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E
OBRAS PÚBLICAS
76.184.662/0001-20
PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADAME
14/2012 Concorrência
Início
Término
25/01/2013
24/06/2013
Valor
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (saibro) em diversas vias públicas do Município.
Gestores: ALDO CORREIA MENEZES - 12218 (Matríc.:12218, de 18/02/2013 a 24/06/2013)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 25/01/2013 a 24/06/2013)
RAFAEL JOSE VIESSER - 18854 (Matríc.:18854, de 06/06/2013 a 01/12/2013)
ALDO CORREIA MENEZES - 12218 (Matríc.:12218, de 01/12/2013 a 01/05/2014)
Nr. Aditivo
06/01/14 00:41
Tipo
Data da Assinatura
72
Prazo e Valor
08/05/2013
Valor Aditivo
237.300,00
Data Término
01/12/2013
228
Prazo e Valor
21/10/2013
237.300,00
01/05/2014
Total dos aditivos:
474.600,00
711.900,00
Saldo a empenhar:
0,00
Motivação
O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato nº. 001/2013 SERMALI, que
visa a execução de serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (saibro) em diversas
vias públicas do Município, por mais 90 (noventa) dias para o prazo de execução e 150 (cento e
cinquenta) dias para o prazo de vigência, contados a partir do término dos prazos estipulados no
Contrato supra, em sua cláusula sexta, em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações.
O Termo Aditivo 228/2013, tem por objetivo a Renovação do Contrato de Execução de Obra nº.
001/2013 %u2013 SERMALI, que visa executar os serviços de revitalização de anti-pó com reforço
de base (saibro) em diversas vias públicas do Município, lote 07, por mais 90 (noventa) dias para o
prazo de execução e 150 (cento e cinquenta) dias para o prazo de vigência, contados a partir do
término dos prazos estipulados no Termo Aditivo n.º 72/2013 %u2013 SERMALI de 08 de maio de
2013, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
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IDContrat
7267
Objeto:
Nr./Ano Tipo
2/2013
Engenharia
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
00.418.923/0001-68
CONSTRUTORA MELRITO LTDA.
Início
Término
25/01/2013
24/06/2013
Valor
Forma de pagto.
Nr. Aditivo
IDContrat
7268
Objeto:
Tipo
Data da Assinatura
71
Prazo e Valor
08/05/2013
195
Prazo
06/09/2013
227
Prazo e Valor
21/10/2013
262.500,00
Total dos aditivos:
525.000,00
787.500,00
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
3/2013
Engenharia
Valor Aditivo
Data Término
262.500,00
01/12/2013
01/01/2014
01/06/2014
Motivação
nº 8.666/93 e suas alterações.
O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento do prazo de execução por mais 45
(quarenta e cinco) dias e vigência por mais 30 (trinta) dias do Contrato nº. 002/2013 SERMALI, que
visa à execução de serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (saibro) em diversas
vias públicas do Município %u2013 LOTE 10, contados a partir do término dos prazos estipulados
no Contrato supra, em sua cláusula sexta, em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
O Termo Aditivo Nº 227/2013, tem por objetivo a Renovação do Contrato de Execução de Obra nº.
término dos prazos estipulados no Termo Aditivo n.º 195/2013 %u2013 SERMALI de 06 de
setembro de 2013, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações.
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
05.590.129/0001-10
SP FAUSTO & CIA LTDA. - EPP
Início
Término
25/01/2013
24/06/2013
Valor
Forma de pagto.
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
73
Prazo e Valor
08/05/2013
243.250,00
Total dos aditivos:
243.250,00
06/01/14 00:41
Valor Aditivo
Data Término
01/12/2013
Motivação
visa a execução de serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base
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Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
(saibro) em diversas vias públicas do Município, por mais 90 (noventa) dias para o prazo de
execução e 150 (cento e cinquenta) dias para o prazo de vigência, contados a partir do término
dos prazos estipulados no Contrato supra, em sua cláusula sexta, em conformidade com o artigo
57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
219
IDContrat
7269
Objeto:
Prazo e Valor
Nr./Ano Tipo
4/2013
17/10/2013
243.250,00
Total dos aditivos:
243.250,00
729.750,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
01/05/2014
O Termo Aditivo Nº 219/2013, tem por objetivo a Renovação do Contrato de Execução de Obra nº.
término dos prazos estipulados no Termo Aditivo n.º 73/2013 %u2013 SERMALI de 08 de maio de
2013, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CNPJ
Razão Social
05.590.129/0001-10
Início
Término
25/01/2013
25/01/2014
Valor
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de Limpeza e recuperação de caixas de captação/ligação e tampas, assentamento de tubos, reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio
fio, pequenos reparos em pisos de concreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte dos materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local, em diversos logradouros públicos.
IDContrat
7270
Objeto:
Nr./Ano Tipo
5/2013
Engenharia
119.352,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
05.590.129/0001-10
Início
Término
25/01/2013
25/01/2014
Valor
Forma de pagto.
06/01/14 00:41
119.352,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 6 de 234
IDContrat
7271
Objeto:
Nr./Ano Tipo
6/2013
Engenharia
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
05.590.129/0001-10
Início
Término
25/01/2013
25/01/2014
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7272
Objeto:
Nr./Ano Tipo
7/2013
Engenharia
118.464,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
05.590.129/0001-10
Início
Término
25/01/2013
25/01/2014
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7273
Objeto:
Nr./Ano Tipo
118.464,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
11/2013 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.548.680/0001-45
TOP DE VENDAS
TREIN.DESENVO.PESSOAL LTDA
3/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
25/01/2013
24/07/2013
Valor
Forma de pagto.
25.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Realização de palestra e treinamento para profissionais da Educação com o tema Motivação Pessoal e Coletiva, Alta Performance e Alto Desempenho: motivando todos para a qualidade, a produtividade e competência pessoal,
Gestores: EDNA SOARES PEREIRA - 12438 (Matríc.:12438, de 25/01/2013 a 24/07/2013)
IDContrat
7274
Objeto:
25.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
8/2013
11.589.865/0001-51
COMERCIAL CIRURGICA BRAMED
LTDA
Compras
240/201 Pregão
Início
Término
08/01/2013
08/01/2014
Valor
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico-Hospitalar que são utilizados nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais, Urgência e Emergência e Hospital
Municipal Dr. Attílio Talamini
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 08/01/2013 a 08/01/2014)
06/01/14 00:41
186.044,00
Saldo a empenhar:
165.436,28
Página 7 de 234
IDContrat
7275
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
11/2013 Compras
05.150.338/0001-43
MEDSONDA IND. COM.PRO. HOS.
DESC .LTDA.
240/201 Pregão
Início
Término
08/01/2013
08/01/2014
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7276
Objeto:
1.050,00
Saldo a empenhar:
850,50
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
9/2013
08.144.181/0001-31
GIODESC COM. IMP. EXP. PROD.
HOSPITALARE
Compras
240/201 Pregão
Início
Término
08/01/2013
08/01/2014
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7277
Objeto:
48.000,00
Saldo a empenhar:
41.984,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
10/2013 Compras
02.223.342/0001-04
STARMED ARTIGOS MEDICOS E
HOSPITALARES L
240/201 Pregão
Início
Término
08/01/2013
08/01/2014
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7278
Objeto:
242.773,80
Saldo a empenhar:
213.595,24
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
12/2013 Compras
05.997.927/0001-61
MEDIC STOCK COM DE PROD MED.
HOSP. LTDA
240/201 Pregão
Início
Término
08/01/2013
08/01/2014
Valor
Forma de pagto.
06/01/14 00:41
330.275,00
Saldo a empenhar:
283.093,16
Página 8 de 234
IDContrat
7279
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
13/2013 Compras
95.433.397/0001-11
COMERCIO DE MAT MED HOSP
MACROSUL LTDA
240/201 Pregão
Início
Término
08/01/2013
08/01/2014
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7280
Objeto:
237.400,00
Saldo a empenhar:
164.105,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
14/2013 Compras
19.848.316/0001-66
BIOMEDICAL PROD CIENT MED E
HOSP LTDA
240/201 Pregão
Início
Término
08/01/2013
08/01/2014
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7281
Objeto:
Nr./Ano Tipo
31.900,00
Saldo a empenhar:
31.900,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
15/2013 Compras
82.641.325/0043-77
CREMER SA
240/201 Pregão
08/01/2013
08/01/2014
IDContrat
7282
Objeto:
Nr./Ano Tipo
21.557,50
Saldo a empenhar:
16.598,30
Órgão
CNPJ
Razão Social
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
16/2013 Compras
59.231.530/0003-55
KOLPLAST
240/201 Pregão
08/01/2013
08/01/2014
06/01/14 00:41
34.625,00
Saldo a empenhar:
16.100,00
Página 9 de 234
IDContrat
7283
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
17/2013 Compras
81.887.838/0001-40
PRO DIET FARMACEUTICA LTDA
240/201 Pregão
08/01/2013
08/01/2014
IDContrat
7284
Objeto:
Nr./Ano Tipo
100.000,00
Saldo a empenhar:
73.200,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
18/2013 Compras
13.550.569/0001-72
JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
240/201 Pregão
08/01/2013
08/01/2014
IDContrat
7285
Objeto:
395.000,00
Saldo a empenhar:
370.510,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
19/2013 Compras
80.246.309/0001-03
CAOBIANCO
240/201 Pregão
Início
Término
08/01/2013
08/01/2014
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7286
Objeto:
Nr./Ano Tipo
421.200,00
Saldo a empenhar:
421.200,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
20/2013 Compras
59.309.302/0001-99
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS
240/201 Pregão
08/01/2013
08/01/2014
06/01/14 00:41
72.000,00
Saldo a empenhar:
72.000,00
Página 10 de 234
IDContrat
7287
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
21/2013 Compras
82.195.744/0001-73
NJ PLASTICOS IND E COM.DE
PROD.P/LABOR
240/201 Pregão
Início
Término
08/01/2013
08/01/2014
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7288
Objeto:
168.000,00
Saldo a empenhar:
168.000,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
24/2013 Compras
00.656.468/0001-39
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO
LTDA
308/201 Pregão
Início
Término
24/01/2013
24/01/2014
Valor
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tiras para teste de determinação de glicemia, com glicosímetro em sistema de concessão de uso - comodato, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 24/01/2013 a 24/01/2014)
IDContrat
7289
Objeto:
120.000,00
Saldo a empenhar:
120.000,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
47/2013 Compras
56.998.701/0016-00
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL
LTDA.
356/201 Pregão
Início
Término
29/01/2013
29/01/2014
Valor
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de reagentes e materiais (com aparelho analisador cedido com cessão de uso - comodato), para testes de Bioquímica, Hemocultura e Urinálise, necessários à Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório
Municipal.
Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU - 10653 (Matríc.:10653, de 29/01/2013 a 29/01/2014)
JAIME FRANCISCO ANTUNES - 7823 (Matríc.:7823, de 29/01/2013 a 29/01/2014)
IDContrat
7290
Objeto:
689.960,00
Saldo a empenhar:
18.530,92
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
48/2013 Compras
04.013.726/0001-10
LABORSYS PRODUTOS
DIAGNÓSTICOS E HOSPITA
356/201 Pregão
Início
Término
29/01/2013
29/01/2014
Valor
Forma de pagto.
Municipal.
06/01/14 00:41
156.000,00
Saldo a empenhar:
43.056,00
Página 11 de 234
IDContrat
7291
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
49/2013 Compras
04.355.394/0001-51
PROHOSP DISTRIB.DE
MEDICAMENTOS LTDA
356/201 Pregão
Início
Término
29/01/2013
29/01/2014
Valor
Forma de pagto.
Municipal.
IDContrat
7292
Objeto:
158.500,00
Saldo a empenhar:
50.720,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Engenharia
OBRAS PÚBLICAS
08.855.908/0001-99
MACEN CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
Início
Término
04/02/2013
04/07/2013
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7293
Objeto:
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
70
Prazo e Valor
08/05/2013
172.200,00
Total dos aditivos:
172.200,00
344.400,00
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
Valor Aditivo
CNPJ
Data Término
18/12/2013
nº 8.666/93 e suas alterações. Também, O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total
de R$ 172.200,00 (cento e setenta e dois mil e duzentos reais).
Razão Social
Motivação
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS LTDA
1/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
28/01/2013
28/01/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA PARA FORNECER PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE
UNIVERSITÁRIO 2013
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 28/01/2013 a 28/01/2014)
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
62
Valor
16/04/2013
20.181,10
Total dos aditivos:
20.181,10
06/01/14 00:41
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
O presente Termo Aditivo tem por objetivo a alteração do preço unitário do objeto do Contrato nº
12/2013 - SERMALI, que visa o fornecimento de passes escolares para atendimento aos
estudantes de curso superior, matriculados em instituições públicas ou privadas de São José dos
Pinhais, cadastrados no Programa Passe Universitário 2013. O preço unitário está sendo
recomposto, de acordo com contido no Decreto Municipal nº. 1.339 de 15 de março de 2013, que
fixa novas tarifas referentes ao Serviço de Transporte Municipal de Passageiros.
Página 12 de 234
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
Total dos aditivos:
IDContrat
7294
Objeto:
Nr./Ano Tipo
192.181,09
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
PINHAIS LTDA
2/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
28/01/2013
28/01/2014
Valor
Forma de pagto.
1.013.000,00 Pagamento mensal
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA FORNECER PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.
IDContrat
7295
Objeto:
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
63
Valor
16/04/2013
120.466,60
Total dos aditivos:
120.466,60
1.133.466,62
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
1/2013
Compras
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
14/2013 - SERMALI, que visa o fornecimento de passes escolares para atendimento aos alunos da
rede pública de ensino de São José dos Pinhais, cadastrados no Programa Passe Escolar 2013. O
preço unitário está sendo recomposto, de acordo com contido no Decreto Municipal nº. 1.339 de 15
de março de 2013, que fixa novas tarifas referentes ao Serviço de Transporte Municipal de
Passageiros.
Órgão
CNPJ
Razão Social
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
08.979.527/0002-00
RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS
LTDA
268/201 Pregão
Início
02/01/2013
Término
02/01/2014
Valor
Forma de pagto.
17.400,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de INSTRUMENTOS MUSICAIS para utilização em aulas de músicas na Banda Marcial, deste Município.
Gestores: SEMITHA HELOISA MATOS CEVALLOS - 17410 (Matríc.:17410, de 02/01/2013 a 02/01/2014)
MARCELA SILVERIO - 11701 (Matríc.:11701, de 12/04/2013 a 02/01/2014)
IDContrat
7296
Objeto:
17.400,00
Saldo a empenhar:
13.845,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
2/2013
12.559.500/0001-47
GISLAINE DE SOUZA ME
Compras
268/201 Pregão
Início
Término
02/01/2013
02/01/2014
Valor
Forma de pagto.
23.668,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
23.668,00
Página 13 de 234
Saldo a empenhar:
IDContrat
7297
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
23.668,00
CNPJ
Razão Social
81.305.377/0001-50
PINHAIS LTDA
4/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
30/01/2013
30/01/2014
Valor
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS. EMPRESAS: AUTO VIAÇÃO
SJP E AUTO VIAÇÃO SANJOTUR.
Gestores: MILENE ROVEDA ANDREOLI - 8692 (Matríc.:8692, de 30/01/2013 a 30/01/2014)
IDContrat
7298
Objeto:
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
158
Valor
24/07/2013
6.000,00
Total dos aditivos:
6.000,00
78.000,00
Saldo a empenhar:
39.000,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste do preço do objeto do Contrato de
fornecimento n.º 014/2013 %u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de 30.000 (trinta mil) vales
transporte, destinado aos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas %u2013
CAPS AD, do Centro de Atenção Psicossocial II %u2013 CAPS II e do Centro de Atenção
Psicossocial Infantil %u2013 CAPS Infantil:
CNPJ
Razão Social
75.158.139/0001-67
AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR LTDA
4/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
30/01/2013
30/01/2014
Valor
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS. EMPRESAS: AUTO VIAÇÃO
SJP E AUTO VIAÇÃO SANJOTUR.
IDContrat
7299
Objeto:
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
187
Valor
29/08/2013
Valor Aditivo
300,00
Data Término
Total dos aditivos:
300,00
7.500,00
Saldo a empenhar:
3.600,00
presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário do item abaixo relacionado,
objeto do Contrato de Fornecimento n.º 015/2013-SERMALI, que visa o fornecimento vales
transportes, destinados aos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas %u2013
CAPS AD, do Centro de Atenção Psicossocial II %u2013 CAPS II e do Centro de Atenção
Psicossocial Infantil %u2013 CAPS Infantil.
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
3/2013
08.394.735/0001-59
IRMAOS BOHRER ELETRO
ELETRONICOS LTDA
Compras
Motivação
268/201 Pregão
Início
Término
02/01/2013
02/01/2014
Valor
Forma de pagto.
8.435,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
8.435,00
Página 14 de 234
Saldo a empenhar:
IDContrat
7300
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
7.591,50
CNPJ
Razão Social
5/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
31/01/2013
31/01/2014
Valor
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE ESCOLAR 2013. (REDE PÚBLICA DE ENSINO)
Nr. Aditivo
69
IDContrat
7301
Objeto:
Tipo
Data da Assinatura
Valor
26/04/2013
Valor Aditivo
23.356,20
Total dos aditivos:
23.356,20
215.356,20
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
31/2013 Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 79.788.766/0001-32
CNPJ
Data Término
Motivação
16/2013 - SERMALI, que visa o fornecimento de passes escolares para atendimento aos alunos da
rede pública de ensino de São José dos Pinhais, cadastrados no Programa Passe Escolar 2013. O
preço unitário está sendo recomposto, de acordo com contido no Decreto Municipal nº. 1.339 de 15
de março de 2013, que fixa novas tarifas referentes ao Serviço de Transporte Municipal de
Passageiros.
Razão Social
BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS
LTDA
363/201 Pregão
Início
Término
28/01/2013
28/01/2014
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
42.875,40 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO
Gestores: MARILZA APARECIDA PEREIRA TEIXEIRA - 16979 (Matríc.:16979, de 21/03/2013 a 28/01/2014)
ROSANI JUNGLES GONCALVES - 14192 (Matríc.:14192, de 28/01/2013 a 20/03/2013)
IDContrat
7302
Objeto:
42.875,40
Saldo a empenhar:
37.555,57
Nr./Ano Tipo
Órgão
32/2013 Compras
CNPJ
Razão Social
FARED COM. DE PROD. NAC E
IMPORTADOS
363/201 Pregão
28/01/2013
28/01/2014
Valor
Forma de pagto.
27.834,60 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
27.834,60
Saldo a empenhar:
25.304,12
Página 15 de 234
IDContrat
7303
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
33/2013 Compras
CNPJ
Razão Social
EMETHODS DO BRASIL LTDA
363/201 Pregão
Início
Término
28/01/2013
28/01/2014
Valor
Forma de pagto.
5.992,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7304
Objeto:
5.992,00
Saldo a empenhar:
5.992,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
34/2013 Compras
CNPJ
Razão Social
RACINE COMERCIAL LTDA
363/201 Pregão
Início
Término
28/01/2013
28/01/2014
Valor
Forma de pagto.
3.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7305
Objeto:
3.000,00
Saldo a empenhar:
3.000,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
35/2013 Compras
CNPJ
Razão Social
JSS CAMPREGUER BRINQUEDOS ME
363/201 Pregão
Início
Término
28/01/2013
28/01/2014
Valor
Forma de pagto.
15.151,20 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7306
Objeto:
15.151,20
Saldo a empenhar:
14.556,65
Nr./Ano Tipo
Órgão
36/2013 Compras
CNPJ
Razão Social
LBT COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS
LTDA. ME
363/201 Pregão
Início
Término
28/01/2013
28/01/2014
Valor
Forma de pagto.
81.457,40 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
81.457,40
Saldo a empenhar:
77.038,28
Página 16 de 234
IDContrat
7307
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
50/2013 Compras
07.293.786/0001-21
LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOS
LTDA
344/201 Pregão
Início
Término
29/01/2013
29/01/2014
Valor
Forma de pagto.
Registro de preços para aquisição de materiais para a realização de exames de microbiologia, necessários à Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório Municipal.
IDContrat
7308
Objeto:
34.700,00
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
51/2013 Compras
04.355.394/0001-51
PROHOSP DISTRIB.DE
MEDICAMENTOS LTDA
344/201 Pregão
Início
Término
29/01/2013
29/01/2014
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7309
Objeto:
94.450,00
Saldo a empenhar:
42,40
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
52/2013 Compras
82.195.744/0001-73
NJ PLASTICOS IND E COM.DE
PROD.P/LABOR
344/201 Pregão
Início
Término
29/01/2013
29/01/2014
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7310
Objeto:
10.180,00
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
5/2013
Compras
CNPJ
Razão Social
SANTOS & COUTO LTDA
348/201 Pregão
07/01/2013
07/01/2014
Valor
Forma de pagto.
26.949,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços - Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS para serem utilizados no Centro de Atendimento Especializado Anne Sullivan Área Visual, neste Município.
Gestores: APARECIDA VALERIA ALVES - 16405 (Matríc.:16405, de 07/01/2013 a 07/01/2014)
06/01/14 00:41
26.949,00
Saldo a empenhar:
13.474,50
Página 17 de 234
IDContrat
7311
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
6/2013
Compras
CNPJ
Razão Social
VITANET COMERCIAL LTDA.
348/201 Pregão
Início
Término
07/01/2013
07/01/2014
Valor
Forma de pagto.
8.050,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços - Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS para serem utilizados no Centro de Atendimento Especializado Anne Sullivan Área Visual, neste Município.
Gestores: APARECIDA VALERIA ALVES - 16405 (Matríc.:16405, de 07/01/2013 a 07/01/2014)
IDContrat
7312
Objeto:
8.050,00
Saldo a empenhar:
8.050,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Engenharia
OBRAS PÚBLICAS
03.914.531/0001-88
CDC COMERCIA LTDA
379/201 Pregão
Início
Término
29/01/2013
29/01/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias públicas pavimentadas com antipó deste Município.
IDContrat
7313
Objeto:
312.720,00
Saldo a empenhar:
312.720,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Engenharia
OBRAS PÚBLICAS
05.804.537/0001-28
PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS
379/201 Pregão
Início
Término
29/01/2013
29/01/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7314
Objeto:
302.400,00
Saldo a empenhar:
302.400,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Engenharia
OBRAS PÚBLICAS
03.244.238/0001-50
TERRAPLENAGEM LTDA
379/201 Pregão
Início
29/01/2013
Término
29/01/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
308.700,00
Saldo a empenhar:
308.700,00
Página 18 de 234
IDContrat
7315
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Engenharia
OBRAS PÚBLICAS
05.590.129/0001-10
379/201 Pregão
Início
Término
29/01/2013
29/01/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7316
Objeto:
305.550,00
Saldo a empenhar:
305.550,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Engenharia
OBRAS PÚBLICAS
10.504.936/0001-03
GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
379/201 Pregão
Início
Término
29/01/2013
29/01/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7317
Objeto:
309.735,00
Saldo a empenhar:
309.735,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Engenharia
OBRAS PÚBLICAS
05.772.954/0001-36
TETRAPAVI CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA ME
379/201 Pregão
Início
Término
29/01/2013
29/01/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7318
Objeto:
312.900,00
Saldo a empenhar:
312.900,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Engenharia
OBRAS PÚBLICAS
00.418.923/0001-68
379/201 Pregão
Início
29/01/2013
Término
29/01/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
302.790,00
Saldo a empenhar:
302.790,00
Página 19 de 234
IDContrat
7319
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Engenharia
OBRAS PÚBLICAS
05.804.537/0001-28
379/201 Pregão
Início
Término
29/01/2013
29/01/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7320
Objeto:
299.250,00
Saldo a empenhar:
299.250,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Engenharia
OBRAS PÚBLICAS
03.732.994/0001-29
TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME
379/201 Pregão
Início
Término
29/01/2013
29/01/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7321
Objeto:
289.530,00
Saldo a empenhar:
289.530,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Engenharia
OBRAS PÚBLICAS
03.732.994/0001-29
379/201 Pregão
Início
Término
29/01/2013
29/01/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7322
Objeto:
Nr./Ano Tipo
57/2013 Compras
307.500,00
Saldo a empenhar:
307.500,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.681.403/0001-92
BIAHMED HOSPITALAR LTDA ME
260/201 Pregão
Início
04/02/2013
Término
04/02/2014
Valor
Forma de pagto.
15.120,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços Para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municiapl de São José dos Pinhais e Urgência/Emergencia/SEMS
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 04/02/2013 a 04/02/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 04/02/2013 a 04/02/2014)
06/01/14 00:41
15.120,00
Saldo a empenhar:
15.120,00
Página 20 de 234
IDContrat
7323
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
58/2013 Compras
11.589.865/0001-51
LTDA
260/201 Pregão
Início
Término
04/02/2013
04/02/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7324
Objeto:
120.580,00
Saldo a empenhar:
112.035,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
59/2013 Compras
61.418.042/0001-31
CIRURGICA FERNANDES
MAT.CIRUR.HOSP.LTDA
260/201 Pregão
Início
Término
04/02/2013
04/02/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7325
Objeto:
286.425,50
Saldo a empenhar:
267.671,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
60/2013 Compras
04.027.894/0003-26
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.
EXP. LTDA.
260/201 Pregão
Início
Término
04/02/2013
04/02/2014
Valor
Forma de pagto.
31.200,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7326
Objeto:
31.200,00
Saldo a empenhar:
31.200,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
61/2013 Compras
95.433.397/0001-11
MACROSUL LTDA
260/201 Pregão
Início
Término
04/02/2013
04/02/2014
Valor
Forma de pagto.
25.500,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
25.500,00
Saldo a empenhar:
23.934,00
Página 21 de 234
IDContrat
7327
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
62/2013 Compras
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
260/201 Pregão
Início
Término
04/02/2013
04/02/2014
Valor
Forma de pagto.
33.600,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7328
Objeto:
33.600,00
Saldo a empenhar:
33.600,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
63/2013 Compras
10.948.986/0001-80
TOPMEDICAL COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO DE P
260/201 Pregão
Início
Término
04/02/2013
04/02/2014
Valor
Forma de pagto.
14.400,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7329
Objeto:
14.400,00
Saldo a empenhar:
14.112,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
25/2013 Compras
02.477.571/0001-47
DENTAL MED SUL ARTG
.ODONTOLOGICOS LTDA
243/201 Pregão
Início
Término
28/01/2013
28/01/2014
Valor
Forma de pagto.
155.409,38 Pagamento Mensal
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICA, NECESSÁRIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 28/01/2013 a 28/01/2014)
IDContrat
7330
Objeto:
155.409,38
Saldo a empenhar:
61.353,21
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
26/2013 Compras
11.589.865/0001-51
LTDA
243/201 Pregão
Início
Término
28/01/2013
28/01/2014
Valor
Forma de pagto.
06/01/14 00:41
12.355,20
Saldo a empenhar:
12.355,20
Página 22 de 234
IDContrat
7331
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
27/2013 Compras
82.641.325/0001-18
CREMER S.A.
243/201 Pregão
Início
Término
28/01/2013
28/01/2014
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7332
Objeto:
44.855,42
Saldo a empenhar:
38.175,63
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
28/2013 Compras
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD. QUIM.
FARMACEUTICOS LTDA
243/201 Pregão
Início
Término
28/01/2013
28/01/2014
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7333
Objeto:
Nr./Ano Tipo
14.040,00
Saldo a empenhar:
5.840,00
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ
Razão Social
02.163.021/0001-53
PLANETA FOTO COMÉRCIO DE
ARTIGOS PARA FO
3/2013 Pregão
13/02/2013
13/02/2014
Valor
Forma de pagto.
9.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS 3X4, AS QUAIS SERÃO UTILIZADAS NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA PESSOAS CARENTES
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 13/02/2013 a 13/02/2014)
IDContrat
7334
Objeto:
9.000,00
Saldo a empenhar:
5.940,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
29/2013 Compras
05.724.077/0001-28
ULTRAPLAST IND.E COM.DE
PROD.PLASTICOS L
243/201 Pregão
Início
Término
28/01/2013
28/01/2014
Valor
Forma de pagto.
06/01/14 00:41
66.453,62
Saldo a empenhar:
27.470,57
Página 23 de 234
IDContrat
7335
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
30/2013 Compras
02.631.147/0001-05
BIO DIDS COM. ATAC. PRO. MED.
HOS. LTDA.
243/201 Pregão
Início
Término
28/01/2013
28/01/2014
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7336
Objeto:
Nr./Ano Tipo
15.353,06
Saldo a empenhar:
12.258,52
Órgão
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
CNPJ
Razão Social
06.187.935/0001-05
CLINICA DE OTOR. DRA FLAVIA
ALMEIDA LTDA
372/201 Pregão
Início
Término
30/01/2013
30/01/2014
Valor
Forma de pagto.
Registro de preços - prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames e avaliações médicas especializadas.
Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO - 12376 (Matríc.:12376, de 30/01/2013 a 30/01/2014)
IDContrat
7337
Objeto:
Nr./Ano Tipo
32.441,00
Saldo a empenhar:
6.539,50
Órgão
CNPJ
Razão Social
13.556.251/0001-07
CEDIC CLINICA E DIAGNOSTICO
372/201 Pregão
Início
Término
30/01/2013
30/01/2014
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7338
Objeto:
Nr./Ano Tipo
44.700,00
Saldo a empenhar:
26.220,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.343.133/0002-65
CADMO CLINICA MEDICA LTDA.
372/201 Pregão
30/01/2013
30/01/2014
Valor
Forma de pagto.
06/01/14 00:41
146.497,50
Saldo a empenhar:
35.499,30
Página 24 de 234
IDContrat
7339
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.960.702/0001-70
MARIA CRISTIANE GUIMARAES
372/201 Pregão
Início
Término
30/01/2013
30/01/2014
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7340
Objeto:
Nr./Ano Tipo
5.082,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
80.246.309/0001-03
CAOBIANCO
2/2013 Processo Dispensa
Início
Término
18/02/2013
17/08/2013
Valor
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAOBIANCO MAT. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VENTILADOR EM SISTEMA ASSISTIDO-CONTROLADO - VCV OU PCV, PARA ATENDER AO
PACIENTE DARCI HILDEBRAND.
Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA - 14890 (Matríc.:14890, de 18/02/2013 a 17/08/2013)
IDContrat
7341
Objeto:
15.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
64/2013 Compras
08.279.548/0001-24
SOS HIGH TECHONOLOGY COM.
EQUIPAMENTOS L
375/201 Pregão
Início
Término
04/02/2013
04/02/2014
Valor
Forma de pagto.
85.000,00 PAGEMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO preventiva e corretiva, com o FORNECIMENTO de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral, aos EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO
utilizados pelas AMBULÂNCIAS, VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA ou VIATURAS e MOTOS da Guarda Municipal a serviço da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.
Gestores: RENAN GERVASONI - 15382 (Matríc.:15382, de 04/02/2013 a 24/04/2013)
DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 13/06/2013 a 04/02/2014)
RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 25/04/2013 a 04/02/2014)
IDContrat
7342
Objeto:
Nr./Ano Tipo
72/2013 Compras
85.000,00
Saldo a empenhar:
77.770,29
Órgão
CNPJ
Razão Social
19.848.316/0001-66
BIOMEDICAL PROD CIENT MED E
HOSP LTDA
370/201 Pregão
Início
15/02/2013
Término
12/02/2014
Valor
Forma de pagto.
5.400,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/02/2013 a 05/02/2014)
06/01/14 00:41
5.400,00
Saldo a empenhar:
2.025,00
Página 25 de 234
IDContrat
7343
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
19/2013 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, 77.521.649/0001-82
COMÉRCIO E TURISMO
ASSOCIACAO BRAS. DE AG.VIAGEM
PR. ABRAV
6/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
15/02/2013
17/03/2013
Valor
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE STAND COM MONTAGEM BÁSICA, NA FEIRA PARANAENSE DE VIAGEM E TURISMO. EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VIAGEM E
TURISMO - ABAV/PR.
Gestores: MICHEL TANOUS - 13559 (Matríc.:13559, de 15/02/2013 a 17/03/2013)
IDContrat
7344
Objeto:
48.240,00
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
75/2013 Compras
75.023.242/0001-08
INDUSCALTA - IND DE
CALC.TAMANDARE LTDA
7/2013 Pregão
Início
Término
20/02/2013
20/02/2014
Valor
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO CALCÍTICO A GRANEL.
Gestores: PAULO RICARDO DA NOVA - 12366 (Matríc.:12366, de 15/10/2013 a 20/02/2014)
RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 20/02/2013 a 14/10/2013)
IDContrat
7345
Objeto:
Nr./Ano Tipo
395.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
COMÉRCIO E TURISMO
BASICA ASS. MONTAGEM DE FEIRAS
E STANDS
8/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
21/02/2013
22/04/2013
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE STANDS.
Gestores: MICHEL TANOUS - 13559 (Matríc.:13559, de 21/02/2013 a 22/04/2013)
IDContrat
7346
Objeto:
26.740,00
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
71/2013 Compras
ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.749.758/0001-80
A D DAMINELLI ME
353/201 Pregão
15/02/2013
15/02/2014
Valor
Forma de pagto.
29.096,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades dos Programas de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social: Abrigo Municipal de Passagem, Serviço de Acolhimento
Institucional e Casa de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência.
Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 15/02/2013 a 15/02/2014)
06/01/14 00:41
29.096,00
Saldo a empenhar:
26.268,00
Página 26 de 234
IDContrat
7347
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
22/2013 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
10.504.936/0001-03
1/2013 Pregão
Início
Término
19/02/2013
19/02/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação de empresa para executar serviços de supervisão, monitoramento e manutenção do sistema de controle de cheias da Cidade Jardim.
IDContrat
7348
Objeto:
Nr./Ano Tipo
177.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.948.389/0001-15
CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA.
Início
Término
26/02/2013
25/08/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Prestação de serviços de abrigamento de 10 (dez) pacientes adultos de ambos os sexos, portadores de transtorno mental.
IDContrat
7349
Objeto:
138.600,00
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
77/2012 Compras
10.948.986/0001-80
333/201 Pregão
Início
Término
22/02/2013
22/02/2014
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
Registro de Preços Aquisição de materiais para utilização nos procedimentos de neurocirurgias ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: JOSIANE ZELIA S MENENGOLLA - 7259 (Matríc.:7259, de 22/02/2013 a 22/02/2014)
IDContrat
7350
Objeto:
Nr./Ano Tipo
78/2013 Compras
1.540,00
Saldo a empenhar:
1.540,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
85.032.019/0001-72
POLYMECAL IMP. COM. PROD.
MEDICOS LTDA
333/201 Pregão
22/02/2013
22/02/2014
Valor
Forma de pagto.
Registro de Preços Aquisição de materiais para utilização nos procedimentos de neurocirurgias ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
06/01/14 00:41
72.276,00
Saldo a empenhar:
64.436,00
Página 27 de 234
IDContrat
7351
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
66/2013 Compras
CNPJ
Razão Social
METALURGICA COSTA & ADORNO
LTDA
378/201 Pregão
Início
Término
13/02/2013
13/02/2014
Valor
Forma de pagto.
39.150,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO.
Gestores: ELIANE MARIA VITKOVSKI - 15048 (Matríc.:15048, de 13/02/2013 a 20/03/2013)
ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 21/03/2013 a 13/02/2014)
IDContrat
7352
Objeto:
39.150,00
Saldo a empenhar:
35.496,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
67/2013 Compras
CNPJ
Razão Social
SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA ME
378/201 Pregão
Início
Término
13/02/2013
13/02/2014
Valor
Forma de pagto.
39.375,00 PAGEMENTO
MENSAL
IDContrat
7353
Objeto:
39.375,00
Saldo a empenhar:
39.375,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
68/2013 Compras
CNPJ
Razão Social
LUITZE IND. E COM. DE MOVEIS
LTDA.
378/201 Pregão
Início
Término
13/02/2013
13/02/2014
Valor
Forma de pagto.
84.250,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7354
Objeto:
84.250,00
Saldo a empenhar:
63.019,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
69/2013 Compras
CNPJ
Razão Social
TODT COMERCIAL LTDA. ME
378/201 Pregão
Início
Término
13/02/2013
13/02/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
129.200,00
Saldo a empenhar:
115.848,00
Página 28 de 234
IDContrat
7355
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
70/2013 Compras
CNPJ
Razão Social
MOISES HAMERSKI
378/201 Pregão
Início
Término
13/02/2013
13/02/2014
Valor
Forma de pagto.
13.479,90 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7356
Objeto:
13.479,90
Saldo a empenhar:
13.479,90
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
73/2013 Compras
00.656.468/0001-39
LTDA
380/201 Pregão
Início
Término
19/02/2013
19/02/2014
Valor
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais Urgência e Emergência.
IDContrat
7357
Objeto:
67.500,00
Saldo a empenhar:
18.337,50
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
74/2013 Compras
04.027.894/0003-26
EXP. LTDA.
380/201 Pregão
Início
Término
19/02/2013
19/02/2014
Valor
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais Urgência e Emergência.
IDContrat
7358
Objeto:
111.000,00
Saldo a empenhar:
101.750,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Engenharia
OBRAS PÚBLICAS
73.534.943/0001-78
CONSTRUTORA MIRANTES LTDA
384/201 Pregão
Início
Término
21/02/2013
21/02/2014
Valor
Forma de pagto.
2.910.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para executar Serviços de Engenharia de Tapa Buracos com fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) em vias de pavimentação asfáltica.
06/01/14 00:41
2.910.000,00
Saldo a empenhar:
2.910.000,00
Página 29 de 234
IDContrat
7359
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
83/2013 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE
CNPJ
Razão Social
10.772.534/0001-90
PRODUSERV EMPREITEIRA E
SERVIÇOS LTDA
11/2013 Pregão
Início
Término
06/03/2013
06/03/2014
Valor
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capina, roçada, ajuntamento, retirada e disposição adequada de resíduos e manutenção em terrenos baldios, dentro da área urbana deste
município.
Gestores: LUIS ANTONIO COSTA - 5589 (Matríc.:5589, de 06/03/2013 a 06/03/2014)
IDContrat
7360
Objeto:
Nr./Ano Tipo
42.000,00
Saldo a empenhar:
5.400,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
76.641.927/0001-72
COOPERATIVA PARANAEN
ANESTESIOLOGISTAS
Início
Término
11/03/2013
11/06/2013
Valor
Forma de pagto.
282.000,00 PAGAMENTO SERA
MENSAL
CONTRATAÇÃO DE ANESTESISTAS NECESSÁRIOS AO AHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SJP. EMPRESA: COOPERATIVA PARANAENSE DE ANESTESIOLOGISTAS - COPAN.
Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 11/03/2013 a 11/06/2013)
IDContrat
7361
Objeto:
282.000,00
Saldo a empenhar:
61.700,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
84/2013 Compras
77.064.038/0001-52
MEC DIESEL INDUSTRIA DA
MECANICA CRUZ LT
9/2013 Pregão
Início
Término
06/03/2013
06/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM GERAL,
PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS CAMINHOES E ÔNIBUS OFICIAIS DA PMSJP.
Gestores: LUIZ GILBERTO LUZ - 16351 (Matríc.:16351, de 06/03/2013 a 24/04/2013)
IDContrat
7362
Objeto:
654.641,00
Saldo a empenhar:
109.422,18
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
85/2013 Compras
01.357.122/0001-00
MOLAS KUZMANN - RECUPERAÇÃO
DE IMPLEMENT
9/2013 Pregão
Início
06/03/2013
Término
06/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM GERAL,
PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS CAMINHOES E ÔNIBUS OFICIAIS DA PMSJP.
Gestores: LUIZ GILBERTO LUZ - 16351 (Matríc.:16351, de 06/03/2013 a 24/04/2013)
06/01/14 00:41
212.854,31
Saldo a empenhar:
198,02
Página 30 de 234
IDContrat
7363
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
87/2013 Compras
13.550.569/0001-72
6/2013 Pregão
Início
Término
13/03/2013
13/03/2014
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
65.580,24 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de material para utilização nos exames radiológicos por raio x feitos pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING - 8182 (Matríc.:8182, de 13/03/2013 a 13/03/2014)
IDContrat
7364
Objeto:
Nr./Ano Tipo
88/2013 Compras
65.580,24
Saldo a empenhar:
65.580,24
Órgão
CNPJ
Razão Social
33.255.787/0001-91
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE
FILMES LTDA.
6/2013 Pregão
13/03/2013
13/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de material para utilização nos exames radiológicos por raio x feitos pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING - 8182 (Matríc.:8182, de 13/03/2013 a 13/03/2014)
IDContrat
7365
Objeto:
329.376,97
Saldo a empenhar:
150.460,65
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
79/2013 Compras
11.102.277/0001-41
SOLO COMERCIAL LTDA
358/201 Pregão
Início
Término
26/02/2013
26/02/2014
Valor
Forma de pagto.
36.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES SANEANTES, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IDContrat
7366
Objeto:
36.000,00
Saldo a empenhar:
32.000,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
80/2013 Compras
55.643.555/0001-43
INDUSTRIA FARMACEUTICA
RIOQUIMICA LTDA
358/201 Pregão
Início
Término
26/02/2013
26/02/2014
Valor
Forma de pagto.
91.230,00 PAGAMENTO
MENSAL
DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 26/02/2013 a 26/02/2014)
06/01/14 00:41
91.230,00
Saldo a empenhar:
91.230,00
Página 31 de 234
IDContrat
7367
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
81/2013 Compras
10.749.758/0001-80
A D DAMINELLI ME
358/201 Pregão
Início
Término
26/02/2013
26/02/2014
Valor
Forma de pagto.
7.245,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7368
Objeto:
7.245,00
Saldo a empenhar:
7.245,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
91/2013 Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE
75.726.653/0001-51
PLASTILIXO EMBALAGENS
PLASTICAS LTDA. ME
27/2013 Pregão
Início
Término
14/03/2013
14/03/2014
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
37.500,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO VERDE PARA ATENDER AO PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA.
Gestores: LUIS ANTONIO COSTA - 5589 (Matríc.:5589, de 14/03/2013 a 14/03/2014)
IDContrat
7369
Objeto:
Nr./Ano Tipo
37.500,00
Saldo a empenhar:
25.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
76.652.122/0001-24
LABORAN ANALISES CLÍNICAS LTDA
EPP
377/201 Pregão
08/03/2013
08/03/2014
Valor
Forma de pagto.
59.496,00 PAGAMENTO SERÁ
MENSAL
Registro de Preços de análises laboratoriais para monitoramento da qualidade da água do sistema de abastecimento do Município de São José dos Pinhais.
Gestores: MICHELE CERAGIOLI DE MAIA LISSA - 17749 (Matríc.:17749, de 08/03/2013 a 08/03/2014)
CAROLINE GRIBOGI - 13556 (Matríc.:13556, de 08/03/2013 a 08/03/2014)
IDContrat
7370
Objeto:
Nr./Ano Tipo
59.496,00
Saldo a empenhar:
48.340,50
Órgão
AMBIENTE
CNPJ
Razão Social
00.156.070/0001-33
EMPRESA JUNIOR DE CONSULTORIA
E PLANEJAM
Início
Término
06/03/2013
05/05/2013
Valor
Forma de pagto.
5.500,00 O PAGAMENTO
SERÁ MENSAL
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JUNIOR DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTOS FLORESTAIS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL.
Gestores: ELENI JULIATO PIOVESAN - 18742 (Matríc.:18742, de 06/03/2013 a 06/05/2013)
06/01/14 00:41
5.500,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 32 de 234
IDContrat
7371
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Engenharia
OBRAS PÚBLICAS
73.534.943/0001-78
384/201 Pregão
Início
Término
15/03/2013
15/03/2014
Valor
Forma de pagto.
SERÁ MENSAL
IDContrat
7372
Objeto:
Nr./Ano Tipo
26/2013 Compras
363.750,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
57.494.031/0010-54
COMPANHIA BRASILEIRA DE
CARTUCHOS
11/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
26/02/2013
Término
27/05/2013
Valor
Forma de pagto.
4.512,00 PAGAMENTO
MENSAL
Contratação de empresa para fornecimento de munições, necessárias a Secretaria Municipal de Segurança.
Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS - 8157 (Matríc.:8157, de 26/02/2013 a 29/04/2013)
JULIANO MONTEIRO BRAZ - 14702 (Matríc.:14702, de 30/04/2013 a 27/05/2013)
IDContrat
7373
Objeto:
Nr./Ano Tipo
4.512,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
03.732.994/0001-29
379/201 Pregão
Início
Término
20/03/2013
15/11/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
218
Prazo e Valor
17/10/2013
289.530,00
Total dos aditivos:
289.530,00
579.060,00
Saldo a empenhar:
0,00
06/01/14 00:41
Valor Aditivo
Data Término
15/08/2014
Motivação
O Termo Aditivo Nº 218/2013, tem por objetivo a renovação do prazo de execução por mais 06
(seis) meses e do prazo de vigência por mais 08 (oito) meses, para o Contrato de Prestação de
Serviços n.º 044/2013 - SERMALI, que visa a prestação de serviços de tapa buraco com
fornecimento e aplicação de PMF em diversas vias públicas pavimentadas com antipó deste
Município, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado,
em Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº
8.666/93 e alterações.
Página 33 de 234
IDContrat
7374
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
05.772.954/0001-36
OBRAS LTDA ME
379/201 Pregão
Início
Término
20/03/2013
15/11/2013
Valor
Forma de pagto.
SERÁ MENSAL
IDContrat
7375
Objeto:
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
217
Prazo e Valor
17/10/2013
312.900,00
Total dos aditivos:
312.900,00
625.800,00
Saldo a empenhar:
0,00
01/08/2014
Motivação
O Termo Aditivo Nº 217/2013, tem por objetivo a renovação dos prazos de e prestação de serviço
por mais 06 (seis) meses para o prazo de execução e 08 (oito) meses para o prazo de vigência
referente ao contrato de Prestação de Serviço nº 042/2013 %u2013 SERMALI, que visa a executar
os serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em diversas vias públicas
pavimentadas com antipó deste Município, contados a partir do termino do prazo estipulado no
instrumento contratual supracitado, na Clausula Quinta, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Engenharia
OBRAS PÚBLICAS
00.418.923/0001-68
379/201 Pregão
Início
20/03/2013
Término
15/11/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias públicas pavimentadas com antipó deste Município.
Nr. Aditivo
229
06/01/14 00:41
Tipo
Data da Assinatura
Prazo e Valor
21/10/2013
Valor Aditivo
302.790,00
Data Término
Total dos aditivos:
302.790,00
605.580,00
Saldo a empenhar:
0,00
01/08/2014
Motivação
Página 34 de 234
IDContrat
7376
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Engenharia
OBRAS PÚBLICAS
03.244.238/0001-50
TERRAPLENAGEM LTDA
379/201 Pregão
Início
Término
20/03/2013
15/11/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7377
Objeto:
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
224
Prazo e Valor
21/10/2013
308.700,00
Total dos aditivos:
308.700,00
617.400,00
Saldo a empenhar:
0,00
16/07/2014
Motivação
O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de prestação de serviço por mais
06 (seis) meses para o prazo de execução e 08 (oito) meses para o prazo de vigência referente ao
contrato de Prestação de Serviços nº 041/2013 %u2013 SERMALI, que visa à execução dos
serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em diversas vias públicas
pavimentadas com antipó deste Município, contados a partir do termino do prazo estipulado no
instrumento contratual supracitado, na Clausula Quinta, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Engenharia
OBRAS PÚBLICAS
05.590.129/0001-10
379/201 Pregão
Início
20/03/2013
Término
15/11/2013
Valor
Forma de pagto.
SERÁ MENSAL
Nr. Aditivo
223
06/01/14 00:41
Tipo
Data da Assinatura
Prazo e Valor
21/10/2013
Valor Aditivo
305.550,00
Data Término
Total dos aditivos:
305.550,00
611.100,00
Saldo a empenhar:
0,00
15/07/2014
Motivação
O Termo Aditivo Nº 223/2013, tem por objetivo a renovação do prazo de prestação de serviços por
mais 06 (seis) meses para o prazo de execução e 08 (oito) meses para o prazo de vigência
referente ao contrato de Prestação de Serviços nº 041/2013 %u2013 SERMALI, que visa à
prestação de serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em diversas vias
públicas pavimentadas com antipó deste Município, contados a partir do término do prazo
estipulado no instrumento contratual supracitado, na Clausula Quinta, conforme faculta o artigo 57,
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
Página 35 de 234
IDContrat
7378
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Engenharia
OBRAS PÚBLICAS
05.804.537/0001-28
379/201 Pregão
Início
Término
20/03/2013
15/11/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7379
Objeto:
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
220
Prazo e Valor
17/10/2013
302.400,00
Total dos aditivos:
302.400,00
604.800,00
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
109/2013 Compras
Valor Aditivo
Data Término
01/08/2014
Motivação
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.439.635/0004-56
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
362/201 Pregão
Início
21/03/2013
Término
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
52.455,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E
Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI - 16819 (Matríc.:16819, de 21/03/2013 a 21/03/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 21/03/2013 a 21/03/2014)
IDContrat
7380
Objeto:
Nr./Ano Tipo
52.455,00
Saldo a empenhar:
16.210,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
89/2013 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E 11.136.464/0001-46
LAZER
CLINIVIP CLINICA DE FISIOTERAPIA E
TERAP
24/2013 Pregão
Início
Término
14/03/2013
14/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de instituição privada para prestação de serviços de Psicologia, Nutrição e Fisioterapia desportiva.
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 14/03/2013 a 14/03/2014)
06/01/14 00:41
186.000,00
Saldo a empenhar:
112.622,00
Página 36 de 234
IDContrat
7381
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
96/2013 Compras
08.746.722/0001-00
DMP SISTEMA DE IDENTIFICACAO
LTDA
17/2013 Pregão
Início
Término
14/03/2013
14/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de preço - aquisição de fita Ribbon para impressão de cartões, cartões em PVC, cordões e poliester e acesórios para confecção de crachás.
Gestores: MARIA MARLENE F CASTILHO - 11003 (Matríc.:11003, de 14/03/2013 a 14/03/2014)
RODRIGO MOREIRA BOLZE - 16716 (Matríc.:16716, de 14/03/2013 a 14/03/2014)
IDContrat
7382
Objeto:
2.880,00
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
95/2013 Compras
02.688.100/0001-88
AKYAMAIND.COM.EQUIP.
ELET.SISTEMA LTDA
17/2013 Pregão
Início
Término
14/03/2013
14/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de preço - aquisição de fita Ribbon para impressão de cartões, cartões em PVC, cordões e poliester e acesórios para confecção de crachás.
Gestores: MARIA MARLENE F CASTILHO - 11003 (Matríc.:11003, de 14/03/2013 a 14/04/2013)
RODRIGO MOREIRA BOLZE - 16716 (Matríc.:16716, de 14/03/2013 a 14/03/2014)
IDContrat
7383
Objeto:
Nr./Ano Tipo
10.290,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
04.368.898/0001-06
COPEL DISTRIBUICAO S.A
Início
Término
22/02/2013
21/02/2018
Valor
Forma de pagto.
1,00 PAGAMENTO
MENSAL
Contratação para arrecadação da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, doravante denominada CIP, para o MUNICÍPIO, nos termos estabelecidos na Lei Municipal n.º 383/2002 e Lei Complementar nº 01/2003.
IDContrat
7384
Objeto:
Nr./Ano Tipo
1,00
Saldo a empenhar:
1,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
299.718.299-91
JOSE EMILIO CIRINO DOS SANTOS
16/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
12/03/2013
12/03/2014
Valor
Forma de pagto.
126.000,00 pagamento será
mensal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE, PREVISTO NO PROGRAMA DE SANIDADE ANIMAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS.
Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 12/03/2013 a 12/04/2013)
06/01/14 00:41
126.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 37 de 234
IDContrat
7385
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
76.535.764/0001-43
OI S.A.
Início
Término
28/02/2013
28/02/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em telecomunicações e legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, sendo: LOTE 01 - prestação de serviço telefônico fixo comutado
(STFC), com chamadas originadas do Município de São José dos Pinhais-PR e comunicação de dados com acesso a internet e LOTE 02 - prestação de serviço de acesso dedicado a internet (IP).
Gestores: JOAO BATISTA MATUCHESKI - 5159 (Matríc.:5159, de 28/02/2013 a 28/02/2014)
IDContrat
7386
Objeto:
Nr./Ano Tipo
2.426.398,00
Saldo a empenhar:
862.683,44
Órgão
CNPJ
Razão Social
623.295.880-20
PAULO HENRIQUE DE SOUZA
16/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
12/03/2013
12/03/2014
Valor
Forma de pagto.
SERÁ MENSAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE, PREVISTO NO PROGRAMA DE SANIDADE ANIMAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS.
IDContrat
7387
Objeto:
Nr./Ano Tipo
126.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
FEDERACAO PARANAENSE DE
VOLLEY-BALL
13/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
07/03/2013
31/12/2013
Valor
Forma de pagto.
40.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL PARA PAGAMENTOS DE ARBITRAGENS, INSCRIÇÕES E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS.
Gestores: NORTON KOPPE LEITAO - 16061 (Matríc.:16061, de 07/03/2013 a 31/12/2013)
IDContrat
7388
Objeto:
Nr./Ano Tipo
40.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ
Razão Social
81.305.377/0001-50
PINHAIS LTDA
15/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
11/03/2013
11/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
CONTRATAQÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ELETRÔNICO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA NOS CRAS.
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
99
Valor
24/05/2013
15.600,00
Total dos aditivos:
15.600,00
144.600,00
06/01/14 00:41
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste do valor tarifário para pagamento no cartão
VEM, o qual passará a ser de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos) para o quadro urbano e de
R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) para o sistema metropolitano, Ref. Contrato de
Fornecimento n.º 032/2013 - SERMALI, com base no Decreto nº. 1339, de 15 de março de 2013, e
artigo 57, parágrafo 1º e inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, conforme abaixo:
Página 38 de 234
Saldo a empenhar:
IDContrat
7389
Objeto:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
97/2013 Compras
60.665.981/0007-03
UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL
S.A.
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
30.405,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7390
Objeto:
Nr./Ano Tipo
99/2013 Compras
30.405,00
Saldo a empenhar:
24.419,80
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.656.468/0001-39
LTDA
362/201 Pregão
Início
21/03/2013
Término
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7391
Objeto:
Nr./Ano Tipo
107/2013 Compras
384.564,75
Saldo a empenhar:
158.704,15
Órgão
CNPJ
Razão Social
26.921.908/0001-21
HOSPFAR E COM.DE PRODUTOS
HOSPITALARES L
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
33.080,40 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7392
Objeto:
Nr./Ano Tipo
98/2013 Compras
33.080,40
Saldo a empenhar:
11.450,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
11.896.538/0001-42
SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P
SAUDE LTDA
362/201 Pregão
Início
21/03/2013
Término
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
362.409,59
Saldo a empenhar:
195.455,90
Página 39 de 234
IDContrat
7393
Objeto:
Nr./Ano Tipo
111/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
44.734.671/0001-51
FARMACEUTICOS LTDA
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
75.789,75 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7394
Objeto:
Nr./Ano Tipo
103/2013 Compras
75.789,75
Saldo a empenhar:
57.324,95
Órgão
CNPJ
Razão Social
04.071.245/0001-60
LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT.
MED.HOSP.L
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7395
Objeto:
Nr./Ano Tipo
115/2013 Compras
287.250,00
Saldo a empenhar:
105.602,42
Órgão
CNPJ
Razão Social
15.439.366/0001-39
EREFARMA PROD. PARA SAUDE
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
120,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7396
Objeto:
Nr./Ano Tipo
108/2013 Compras
120,00
Saldo a empenhar:
120,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
33.078.528/0001-32
TORRENT DO BRASIL LTDA.
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
69.525,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
69.525,00
Saldo a empenhar:
11.837,76
Página 40 de 234
IDContrat
7397
Objeto:
Nr./Ano Tipo
104/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
49.324.221/0001-04
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
64.455,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7398
Objeto:
Nr./Ano Tipo
119/2013 Compras
64.455,00
Saldo a empenhar:
45.182,30
Órgão
CNPJ
Razão Social
65.817.900/0001-71
AGLON COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7399
Objeto:
Nr./Ano Tipo
118/2013 Compras
49.635,00
Saldo a empenhar:
40.370,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
94.516.671/0001-53
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE
PROD. HOSP.
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
SERÁ MENSAL
IDContrat
7400
Objeto:
Nr./Ano Tipo
102/2013 Compras
40.687,50
Saldo a empenhar:
36.047,50
Órgão
CNPJ
Razão Social
82.225.947/0001-65
A.G.KIENEN & CIA LTDA
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
18.019,50 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
18.019,50
Saldo a empenhar:
15.314,50
Página 41 de 234
IDContrat
7401
Objeto:
Nr./Ano Tipo
112/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
04.372.020/0001-44
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LT
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7402
Objeto:
Nr./Ano Tipo
117/2013 Compras
395.925,00
Saldo a empenhar:
289.538,10
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.782.733/0001-49
CIAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LT
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
SERÁ MENSAL
IDContrat
7403
Objeto:
Nr./Ano Tipo
116/2013 Compras
72.750,00
Saldo a empenhar:
63.090,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
73.773.129/0001-06
DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS
ANB FARMA LT
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
SERÁ MENSAL
IDContrat
7404
Objeto:
Nr./Ano Tipo
101/2013 Compras
7.785,00
Saldo a empenhar:
6.228,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
42.799.163/0001-26
BH FARMA COMERCIO LTDA
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
181.925,70
Saldo a empenhar:
141.605,92
Página 42 de 234
IDContrat
7405
Objeto:
Nr./Ano Tipo
114/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
49.351.786/0010-71
BAXTER HOSPITALAR LTDA.
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7406
Objeto:
Nr./Ano Tipo
113/2013 Compras
382.500,00
Saldo a empenhar:
195.816,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
11.589.865/0001-51
LTDA
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7407
Objeto:
Nr./Ano Tipo
100/2013 Compras
554.130,00
Saldo a empenhar:
502.493,56
Órgão
CNPJ
Razão Social
75.014.167/0001-00
NUNESFARMA DISTR. DE PROD.
FARMAC.LTDA
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7408
Objeto:
Nr./Ano Tipo
110/2013 Compras
141.634,20
Saldo a empenhar:
107.363,12
Órgão
CNPJ
Razão Social
81.706.251/0001-98
PROMEFARMA REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTD
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
20.880,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
20.880,00
Saldo a empenhar:
20.880,00
Página 43 de 234
IDContrat
7409
Objeto:
Nr./Ano Tipo
105/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
09.615.457/0001-85
SODROGAS DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
80.820,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7410
Objeto:
Nr./Ano Tipo
106/2013 Compras
80.820,00
Saldo a empenhar:
75.881,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.085.822/0001-12
ESPECIFARMA COM. MED.
HOSPITALARES
362/201 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
SERA MENSAL
IDContrat
7411
Objeto:
8.400,00
Saldo a empenhar:
3.080,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
92/2013 Compras
ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.113.229/0001-00
CIA DA VERD.COM. PROD. HORT.
LTDA.-ME
14/2013 Pregão
Início
Término
14/03/2013
14/03/2014
Valor
Forma de pagto.
SERÁ MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis.
IDContrat
7412
Objeto:
100.095,00
Saldo a empenhar:
54.251,86
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
94/2013 Compras
ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.153.167/0001-34
MASTER SUL COM. ALIMENTOS LTDA
ME
14/2013 Pregão
Início
Término
14/03/2013
14/03/2014
Valor
Forma de pagto.
SERÁ MENSAL
Nr. Aditivo
90
06/01/14 00:41
Tipo
Data da Assinatura
Valor
21/05/2013
Valor Aditivo
126.057,90
Total dos aditivos:
126.057,90
282.057,41
Saldo a empenhar:
206.566,60
Data Término
Motivação
O Presente termo aditivo tem por objeto o reequilibrio de preços
Página 44 de 234
IDContrat
7413
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
93/2013 Compras
ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.092.633/0001-16
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB
WORDS LTDA
14/2013 Pregão
Início
Término
14/03/2013
14/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7414
Objeto:
Nr./Ano Tipo
121/2013 Compras
98.246,00
Saldo a empenhar:
62.185,85
Órgão
CNPJ
Razão Social
81.086.316/0001-40
FRONIMBUS REFORMADORA DE
ONIBUS LTDA
23/2013 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA (FUNILARIA e PINTURA), com o fornecimento de peças de reposição
genuínas e originais e acessórios em geral, dos CAMINHÕES e ÔNIBUS oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
IDContrat
7415
Objeto:
Nr./Ano Tipo
122/2013 Compras
488.854,28
Saldo a empenhar:
318.499,40
Órgão
CNPJ
Razão Social
01.298.240/0001-87
FOGGIATTO LATARIA E PINTURA
LTDA
23/2013 Pregão
Início
21/03/2013
Término
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA (FUNILARIA e PINTURA), com o fornecimento de peças de reposição
genuínas e originais e acessórios em geral, dos CAMINHÕES e ÔNIBUS oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 13/06/2013 a 24/04/2014)
RENAN GERVASONI - 15382 (Matríc.:15382, de 21/03/2013 a 24/04/2013)
IDContrat
7416
Objeto:
Nr./Ano Tipo
120/2013 Compras
242.622,34
Saldo a empenhar:
218.123,91
Órgão
CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E 08.685.277/0001-07
LAZER
Razão Social
WR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA
13/2013 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSLA
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para confecção de uniformes para equipes esportivas e alunos das escolinhas dos Núcleos, Estádios, Centros de Esporte e Lazer administrados pela Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer.
CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 21/03/2013 a 07/05/2013)
MEGUMI NAKAMIGAWA TAKEDA - 18054 (Matríc.:18054, de 21/03/2013 a 07/05/2013)
06/01/14 00:41
Página 45 de 234
IDContrat
7417
Objeto:
Nr./Ano Tipo
493.999,78
Saldo a empenhar:
459.769,85
Órgão
CNPJ
Razão Social
76.071.984/0001-63
IMPORPECAS COM. DE PECAS P/
TRATORES
20/2013 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição originais e mão-de-obra na execução dos serviços para os EQUIPAMENTOS PESADOS
MARCA CATERPILLAR da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
IDContrat
7418
Objeto:
Nr./Ano Tipo
504.646,28
Saldo a empenhar:
264.436,63
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ
Razão Social
08.282.615/0001-60
INTERSEPT VIGILANCIA E
SEGURANCA LTDA
28/2012 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para Prestação de Serviços de Vigilância, necessários a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de
Segurança e Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: REGIANE PARAIZO LIMA - 19038 (Matríc.:19038, de 16/05/2013 a 20/03/2014)
CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 05/07/2013 a 20/03/2014)
LUIZ GONZAGA RAMOS - 8157 (Matríc.:8157, de 21/03/2013 a 15/05/2013)
IDContrat
7419
Objeto:
Nr./Ano Tipo
73.670,88
Saldo a empenhar:
73.670,88
Órgão
CNPJ
Razão Social
COMÉRCIO E TURISMO
M BELLO ORG. E COM. DE EVENTOS
LTDA
14/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
11/03/2013
Término
09/07/2013
Valor
Forma de pagto.
mensal
Contratação de Locação de estande na expocer 2013-feira de fornecedores para a iIndústria Cerâmica e Mineral em Curitiba/PR.
Gestores: DILCENEIA ROSA - 10447 (Matríc.:10447, de 11/03/2013 a 09/07/2013)
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
64
Outro
18/04/2013
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a data e local do evento do Contrato de
Prestação de Serviços n.º 033/2013 %u2013 SERMALI, que visa a Locação de estande na
EXPOCER 2013 %u2013 Feira de Fornecimento para a Indústria Cerâmica e Mineral, no Pavilhão
de Eventos São Pedro %u2013 Umbará %u2013 Curitiba/PR.
O local de realização do evento passa a ser no CENTRO DE EVENTOS EXPO UNIMED
CURITIBA, situado na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 5300, Campo Comprido,
Curitiba/PR., estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
O prazo de execução será realizado nos dias de 20 a 25 de junho de 2013 (montagem do stand) e
de 26 a 29 de junho de 2013 (realização da feira), estipulado no instrumento contratual supra
citado, em sua clausula quarta.
Total dos aditivos:
06/01/14 00:41
7.900,00
Página 46 de 234
Saldo a empenhar:
IDContrat
7420
Objeto:
Nr./Ano Tipo
140/2013 Compras
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
07.532.312/0001-95
RENAN CARVALHO DE OLIVEIRA
383/201 Pregão
Início
Término
22/03/2013
22/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para o fornecimento de materiais de construção necessários a realização de manutenção nas seguintes áreas: Hidráulica (Lote 01), Elétrica (Lote 02), Manutenção Geral (Lote 03), Pintura (Lote 04) e Vidros (Lote 05) em
todas as instalações das Secretarias Municipais.
Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 11/04/2013 a 22/03/2014)
VALDINEI CARDOSO - 10176 (Matríc.:10176, de 22/03/2013 a 10/04/2013)
IDContrat
7421
Objeto:
Nr./Ano Tipo
141/2013 Compras
2.088.704,38
Saldo a empenhar:
1.679.651,19
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
10.956.983/0001-98
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
383/201 Pregão
Início
Término
22/03/2013
22/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para o fornecimento de materiais de construção necessários a realização de manutenção nas seguintes áreas: Hidráulica (Lote 01), Elétrica (Lote 02), Manutenção Geral (Lote 03), Pintura (Lote 04) e Vidros (Lote 05) em
todas as instalações das Secretarias Municipais.
VALDINEI CARDOSO - 10176 (Matríc.:10176, de 22/03/2013 a 10/04/2013)
IDContrat
7422
Objeto:
144.897,50
Saldo a empenhar:
113.593,09
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
36/2013 Compras
ASSISTÊNCIA SOCIAL
00.277.766/0001-18
GOLDENHARD COMERCIO DE
COMPONENTES DE IN
8/2013 Pregão
Início
14/03/2013
Término
13/05/2013
Valor
Forma de pagto.
420,00 PAGAMENTO
MENSAL
Aquisição de móveis e equipamentos para adequar o Abrigo Municipal de Passagem, conforme convênio n.º 228/2011-SEDS/CEDCA/FIA.
RITA DE CASSIA BERTON - 5697 (Matríc.:5697, de 14/03/2013 a 05/05/2013)
IDContrat
7423
Objeto:
420,00
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
37/2013 Compras
ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.605.669/0001-32
ROSANGELA SOARES SARDINHA
CORNETTA-ME
8/2013 Pregão
Início
Término
14/03/2013
13/05/2013
Valor
Forma de pagto.
920,00 PAGAMENTO
MENSAL
Aquisição de móveis e equipamentos para adequar o Abrigo Municipal de Passagem, conforme convênio n.º 228/2011-SEDS/CEDCA/FIA.
RITA DE CASSIA BERTON - 5697 (Matríc.:5697, de 14/03/2013 a 05/05/2013)
06/01/14 00:41
920,00
Página 47 de 234
Saldo a empenhar:
IDContrat
7424
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
0,00
CNPJ
Razão Social
06.325.730/0001-49
RIMASOM LOCACAO E
COM.INSTR.MUSICAISLTDA
17/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
22/03/2013
31/12/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação de empresa para execução de eventos denominados Bailes da 3ª idade
Gestores: ALMIR ROGERIO DE PAULA - 17368 (Matríc.:17368, de 22/03/2013 a 31/12/2013)
IDContrat
7425
Objeto:
Nr./Ano Tipo
14.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
FEDERACAO DE ATLETISMO DO
PARANA
12/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
07/03/2013
31/12/2013
Valor
Forma de pagto.
40.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO PARANÁ PARA PAGAMENTOS DE ARBITRAGENS, INSCRIÇÕES E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS.
Gestores: NORTON KOPPE LEITAO - 16061 (Matríc.:16061, de 07/03/2013 a 31/12/2013)
IDContrat
7426
Objeto:
Nr./Ano Tipo
123/2013 Compras
40.000,00
Saldo a empenhar:
22.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 06.083.020/0001-50
MATERIAIS E LICITAÇÕES
WORLD MASTER COM DE PAPELARIA
E SUP INF
10/2013 Pregão
Início
21/03/2013
Término
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
69.794,90 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços para o fornecimento de material de expediente a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 21/03/2013 a 21/03/2014)
MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 21/03/2013 a 21/03/2014)
IDContrat
7427
Objeto:
Nr./Ano Tipo
124/2013 Compras
69.794,90
Saldo a empenhar:
61.747,44
Órgão
CNPJ
Razão Social
ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA
10/2013 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
111.702,50
Saldo a empenhar:
97.567,78
Página 48 de 234
IDContrat
7428
Objeto:
Nr./Ano Tipo
125/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
UNICOPIAS REP. PAPELARIAS LTDA
EPP
10/2013 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
26.178,35 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7429
Objeto:
Nr./Ano Tipo
126/2013 Compras
26.178,35
Saldo a empenhar:
21.288,86
Órgão
CNPJ
Razão Social
HOPE COMERCIAL LTDA. ME
10/2013 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
45.490,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7430
Objeto:
Nr./Ano Tipo
127/2013 Compras
45.490,00
Saldo a empenhar:
41.448,20
Órgão
CNPJ
Razão Social
MARCELO JACOB - ME
10/2013 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
10.649,80 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7431
Objeto:
Nr./Ano Tipo
128/2013 Compras
10.649,80
Saldo a empenhar:
7.635,09
Órgão
CNPJ
Razão Social
LEO COMERCIAL DE PROD. MANUF.
LTDA ME
10/2013 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
152.350,00
Saldo a empenhar:
122.686,92
Página 49 de 234
IDContrat
7432
Objeto:
Nr./Ano Tipo
129/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
10/2013 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
33.925,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7433
Objeto:
Nr./Ano Tipo
130/2013 Compras
33.925,00
Saldo a empenhar:
23.031,92
Órgão
CNPJ
Razão Social
ANA PAULA HORNUNG DE FREITAS
10/2013 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
16.375,05 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7434
Objeto:
Nr./Ano Tipo
131/2013 Compras
16.375,05
Saldo a empenhar:
11.237,69
Órgão
CNPJ
Razão Social
K & K PAPELARIA E INFORMATICA
LTDA
10/2013 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
35.265,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7435
Objeto:
Nr./Ano Tipo
132/2013 Compras
35.265,00
Saldo a empenhar:
28.625,70
Órgão
CNPJ
Razão Social
PIRAMIDE PAPELARIA LTDA
10/2013 Pregão
Início
Término
21/03/2013
21/03/2014
Valor
Forma de pagto.
19.998,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
19.998,00
Saldo a empenhar:
11.375,72
Página 50 de 234
IDContrat
7436
Objeto:
Nr./Ano Tipo
134/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.706.912/0001-25
ANA PAULA HORNUNG DE FREITAS
12/2013 Pregão
Início
Término
22/03/2013
22/03/2014
Valor
Forma de pagto.
2.600,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de papelaria e artesanato necessários para manter as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
IDContrat
7437
Objeto:
Nr./Ano Tipo
135/2013 Compras
2.600,00
Saldo a empenhar:
2.379,50
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.796.075/0001-70
ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA
12/2013 Pregão
Início
Término
22/03/2013
22/03/2014
Valor
Forma de pagto.
66.914,00 PAGAEMENTO
MENSAL
IDContrat
7438
Objeto:
Nr./Ano Tipo
136/2013 Compras
66.914,00
Saldo a empenhar:
55.315,50
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.057.320/0001-00
F KARINE COMERCIO LTDA
12/2013 Pregão
Início
Término
22/03/2013
22/03/2014
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
12.740,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7439
Objeto:
Nr./Ano Tipo
137/2013 Compras
12.740,00
Saldo a empenhar:
9.500,36
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
06.064.658/0001-43
K & K PAPELARIA E INFORMATICA
LTDA
12/2013 Pregão
22/03/2013
22/03/2014
Valor
Forma de pagto.
1.244,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
1.244,00
Saldo a empenhar:
521,69
Página 51 de 234
IDContrat
7440
Objeto:
Nr./Ano Tipo
138/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.364.636/0001-24
PIRAMIDE PAPELARIA LTDA
12/2013 Pregão
Início
Término
22/03/2013
22/03/2014
Valor
Forma de pagto.
59.186,30 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7441
Objeto:
Nr./Ano Tipo
139/2013 Compras
59.186,30
Saldo a empenhar:
48.768,14
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.089.546/0001-38
UNICOPIAS REP. PAPELARIAS LTDA
EPP
12/2013 Pregão
Início
Término
22/03/2013
20/03/2014
Valor
Forma de pagto.
16.469,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7442
Objeto:
Nr./Ano Tipo
16.469,00
Saldo a empenhar:
14.064,59
Órgão
CNPJ
Razão Social
09.579.096/0001-69
BIO SAUDE LAB ANALISES
AMBIENTAIS LTDA
22/2013 Pregão
Início
Término
14/03/2013
14/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES QUIMICAS E FÍSICAS DE SOLO.
PAULO RICARDO DA NOVA - 12366 (Matríc.:12366, de 15/10/2013 a 13/03/2014)
IDContrat
7443
Objeto:
Nr./Ano Tipo
11.950,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.029.372/0003-02
GE HEALTHCARE COM. SER.
EQ.MED.LTDA
18/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
22/03/2013
21/04/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação de empresa para prestar serviços de assistência técnica com o fornecimento das peças, para conserto do equipamento Intensificados de Imagens, marca GE, série PE 90565, patrimoniado sob número 32768, pertencente ao
Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, tendo em vista que a mesma é habilitada exclusiva da marca GE.
Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI - 17665 (Matríc.:17665, de 22/03/2013 a 22/04/2013)
06/01/14 00:41
21.464,02
Saldo a empenhar:
0,00
Página 52 de 234
IDContrat
7444
Objeto:
Nr./Ano Tipo
153/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
56.998.701/0016-00
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL
LTDA.
19/2013 Pregão
Início
Término
04/04/2013
04/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS aquisição de reagentes, com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso - comodato, para realização de exames de Imunologia a serem realizados no Laboratório Municipal de São José dos
Pinhais
IDContrat
7445
Objeto:
Nr./Ano Tipo
143/2013 Compras
1.098.009,00
Saldo a empenhar:
496.146,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.874.929/0001-40
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
338/201 Pregão
Início
Término
27/03/2013
27/03/2014
Valor
Forma de pagto.
5.294,25 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: SONIA MARIA PAUL REICH - 6656 (Matríc.:6656, de 27/03/2013 a 27/03/2014)
DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 27/03/2013 a 27/03/2014)
IDContrat
7446
Objeto:
Nr./Ano Tipo
144/2013 Compras
5.294,25
Saldo a empenhar:
5.258,31
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.477.571/0001-47
DENTAL MED SUL ARTG
.ODONTOLOGICOS LTDA
338/201 Pregão
Início
Término
27/03/2013
27/03/2014
Valor
Forma de pagto.
56.463,58 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7447
Objeto:
Nr./Ano Tipo
145/2013 Compras
56.463,58
Saldo a empenhar:
43.446,96
Órgão
CNPJ
Razão Social
82.641.325/0001-18
CREMER S.A.
338/201 Pregão
Início
Término
27/03/2013
27/03/2014
Valor
Forma de pagto.
1.296,60 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
1.296,60
Saldo a empenhar:
492,80
Página 53 de 234
IDContrat
7448
Objeto:
Nr./Ano Tipo
146/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.631.147/0001-05
HOS. LTDA.
338/201 Pregão
Início
Término
27/03/2013
27/03/2014
Valor
Forma de pagto.
5.777,31 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7449
Objeto:
Nr./Ano Tipo
5.777,31
Saldo a empenhar:
4.493,60
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
AMERICAN AUDIO VISUAL LTDA.-ME
31/2013 Pregão
Início
Término
27/03/2013
25/03/2014
Valor
Forma de pagto.
45.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de instituição privada para prestação de serviços especializados (promotores) na divulgação de eventos, festas e campeonatos de pequeno, médio e grande porte, realizados no município de São
José dos Pinhais pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
IDContrat
7450
Objeto:
Nr./Ano Tipo
45.000,00
Saldo a empenhar:
45.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
97.503.098/0001-31
LIMNOBRAS LABORATóRIOS DE
ANALISES LIMNO
34/2013 Pregão
Início
Término
03/04/2013
03/04/2014
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de validação do processo de esterilização de materiais embalados em papel grau cirúrgico e filme.
IDContrat
7451
Objeto:
9.280,00
Saldo a empenhar:
9.280,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
55/2013 Compras
CNPJ
Razão Social
COOPERATIVA DOS PROD DE LEITE
DE S J P
23/2013 Processo
Inexigibilidade
04/04/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
04/04/2014
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, necessários para complementação dos cardápios da marenda escolar, conforme determina a Lei n.º 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE n.º 38/2009.
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
263
Valor
14/11/2013
72.200,00
Total dos aditivos:
72.200,00
361.000,00
06/01/14 00:41
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
O presente Termo aditivo tem por objetivo o aditamento de 25% do Valor Total do Contrato n.º
055/2013 %u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar. Tal Aditamento de 25% está embasada no artigo 65, § 1º, da Lei Federal n°. 8.666/93 e
alterações.
Página 54 de 234
Saldo a empenhar:
IDContrat
7452
Objeto:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
53/2013 Compras
CNPJ
Razão Social
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES
FAMILIARES
21/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
04/04/2013
04/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7453
Objeto:
132.750,00
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
54/2013 Compras
CNPJ
Razão Social
COOP DE PROCESS A. A. SOL. SJP;
COPASOL
22/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
04/04/2013
04/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7454
Objeto:
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
262
Valor
14/11/2013
57.660,00
Total dos aditivos:
57.660,00
288.300,00
Saldo a empenhar:
0,00
Motivação
O presente Termo aditivo tem por objetivo o aditamento de 25% do Valor Total do Contrato n.º
054/2013 %u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar. Tal Aditamento de 25% está embasada no artigo 65, § 1º da Lei Federal n°. 8.666/93 e
alterações.
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
49/2013 Compras
13.389.967/0001-59
LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTA.
28/2013 Pregão
Início
Término
02/04/2013
01/06/2013
Valor
Forma de pagto.
A VISTA
Aquisição de colchões e travesseiros para uso do Corpo de Bombeiros
Gestores: MILTON TALAMINI CARDOSO - 5770 (Matríc.:5770, de 02/04/2013 a 29/04/2013)
CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA - 14703 (Matríc.:14703, de 30/04/2013 a 01/06/2013)
06/01/14 00:41
4.800,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 55 de 234
IDContrat
7455
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
50/2013 Compras
08.833.982/0001-04
MOISES HAMERSKI
28/2013 Pregão
Início
Término
02/04/2013
01/06/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Aquisição de colchões e travesseiros para uso do Corpo de Bombeiros
Gestores: MILTON TALAMINI CARDOSO - 5770 (Matríc.:5770, de 02/04/2013 a 29/04/2013)
CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA - 14703 (Matríc.:14703, de 30/04/2013 a 01/06/2013)
IDContrat
7456
Objeto:
Nr./Ano Tipo
152/2013 Compras
19.008,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
75.014.167/0001-00
FARMAC.LTDA
16/2013 Pregão
Início
Término
04/03/2013
04/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de preços para aquisição de MEDICAMENTOS (éticos, similares e genéricos), indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde para suprir a demanda do Município no que se refere a pedidos de providência do Ministério Público,
Demanda Judicial / Mandados de Segurança e Solicitações do Serviço Social, os quais não estão contemplados no REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais.
IDContrat
7457
Objeto:
Nr./Ano Tipo
339.850,00
Saldo a empenhar:
267.021,02
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
CENTRO DE EVENTOS MORRO DO
CRISTO
35/2013 Pregão
Início
02/04/2013
Término
02/04/2014
Valor
Forma de pagto.
42.498,66 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STANDS, necessário para realização de eventos municipais.
IDContrat
7458
Objeto:
Nr./Ano Tipo
42.498,66
Saldo a empenhar:
19.585,86
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.868.390/0001-41
COOPERATIVA PARANAENSE DE
MEDICINA
131/201 Pregão
Início
Término
22/03/2013
21/05/2013
Valor
Forma de pagto.
241.020,00 pagamento mensal
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição (ões) privada (s) para Prestação de Serviços na Área Médica, nas seguintes especialidades: Anestesiologistas, Diversas Especialidades e Médicos de Saúde da Família, necessários
a Secretaria Municipal de Saúde,
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 22/03/2013 a 22/05/2013)
LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 22/03/2013 a 22/05/2013)
06/01/14 00:41
241.020,00
Saldo a empenhar:
241.020,00
Página 56 de 234
IDContrat
7459
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
COMUNICAÇÃO SOCIAL
CNPJ
Razão Social
03.279.656/0001-83
AMERICAN AUDIO VISUAL LTDA.-ME
30/2013 Pregão
Início
Término
02/04/2013
02/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de som com serviço de operação dos mesmos em grandes eventos municipais.
Gestores: EDUARDO FREYER DE AZEVEDO - 18769 (Matríc.:18769, de 02/04/2013 a 28/04/2013)
RODRIGO BONIFACIO VIEIRA - 17012 (Matríc.:17012, de 29/04/2013 a 02/04/2014)
IDContrat
7460
Objeto:
Nr./Ano Tipo
116.258,00
Saldo a empenhar:
97.218,23
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.477.484/0001-03
ALMEIDA EVENTOS E PRODUCOES
LTDA
30/2013 Pregão
Início
Término
02/04/2013
02/04/2014
Valor
Forma de pagto.
59.980,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de som com serviço de operação dos mesmos em grandes eventos municipais.
Gestores: EDUARDO FREYER DE AZEVEDO - 18769 (Matríc.:18769, de 02/04/2013 a 28/04/2013)
IDContrat
7461
Objeto:
59.980,00
Saldo a empenhar:
11.996,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
52/2013 Compras
CNPJ
Razão Social
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES
FAMILIARES
20/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
04/04/2013
04/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7462
Objeto:
Nr./Ano Tipo
172.564,20
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
INSTITUTO AVISA LA FOR. CONT.
EDUCADORES
19/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
03/04/2013
28/01/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA APERFEIÇOAR A PRÁTICA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED. CONTRATADA: INSTITUTO AVISALÁ.
Gestores: ANDREA BONATTO CARDOZO - 18745 (Matríc.:18745, de 03/04/2013 a 28/01/2014)
06/01/14 00:41
117.104,40
Saldo a empenhar:
0,00
Página 57 de 234
IDContrat
7463
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
ESCOLA URSINHO FELIZ EDUCAÇÃO
INFANTIL E
25/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
15/04/2013
15/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação de instituição educacional para prestação de serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela Lei n.º 1.663, de 20 de dezembro de 2010.
Gestores: CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 15/04/2013 a 19/08/2013)
ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA - 6204 (Matríc.:6204, de 15/04/2013 a 19/08/2013)
JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO - 16062 (Matríc.:16062, de 20/08/2013 a 15/04/2014)
IDContrat
7464
Objeto:
Nr./Ano Tipo
608.977,69
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
VALOR E AFETO CENTRO DE
EDUCACAO INFANTI
26/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
15/04/2013
Término
15/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação de instituição educacional para aprestação de serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela Lei n.º 1.663, de 20 de dezembro de 2010
IDContrat
7465
Objeto:
Nr./Ano Tipo
237.655,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
COLEGIO TOP GUN ENSINO MEDIO
LTDA
27/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
15/04/2013
15/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação de instituição educacional para prestação de serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela Lei n.º 1.663, de 20 de dezembro de 2010
IDContrat
7466
Objeto:
Nr./Ano Tipo
643.945,75
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
11.628.173/0001-75
COPAR MEDICINA & SAUDE EIRELI
131/201 Pregão
Início
Término
19/04/2013
19/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Gestores: GIUVANA CASAGRANDE - 15389 (Matríc.:15389, de 19/04/2013 a 19/04/2014)
JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE - 5191 (Matríc.:5191, de 10/06/2013 a 19/04/2014)
06/01/14 00:41
Página 58 de 234
IDContrat
7467
Objeto:
Nr./Ano Tipo
12.609.998,00
Saldo a empenhar:
11.662.845,56
Órgão
CNPJ
Razão Social
01.298.240/0001-87
LTDA
38/2013 Pregão
Início
Término
15/04/2013
15/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos VEÍCULOS LEVES e AMBULÂNCIAS (LOTE 01) e dos
CAMINHÕES e ÔNIBUS (LOTE 02) oficiais utilizados pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
IDContrat
7468
Objeto:
Nr./Ano Tipo
281.023,41
Saldo a empenhar:
139.068,06
Órgão
CNPJ
Razão Social
95.449.682/0001-20
ALVACELI HALUCH TYBUCHESKI
38/2013 Pregão
Início
15/04/2013
Término
15/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos VEÍCULOS LEVES e AMBULÂNCIAS (LOTE 01) e dos
CAMINHÕES e ÔNIBUS (LOTE 02) oficiais utilizados pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
IDContrat
7469
Objeto:
Nr./Ano Tipo
181/2013 Compras
397.755,88
Saldo a empenhar:
265.660,49
Órgão
CNPJ
Razão Social
D.J. COMERCIO DE PROD.DE
LIMPEZA LTDA
36/2013 Pregão
Início
Término
22/04/2013
22/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS Fornecimento de garrafões, copos e garrafas de água mineral (com e sem gás).
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 22/04/2013 a 22/04/2014)
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 10701 (Matríc.:10701, de 22/04/2013 a 22/04/2014)
06/01/14 00:41
243.350,00
Saldo a empenhar:
98.101,45
Página 59 de 234
IDContrat
7470
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
ASSOC. DOS OFICIAIS DE ARBITR.
FUTSAL/PR
24/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
11/04/2013
11/04/2014
Valor
Forma de pagto.
86.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Contratação de empresa para desempenhar atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE
ARBITROS DE FUTEBOL DE SALÃO DO PARANÁ - ASSOFUTSAL.
Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO - 11883 (Matríc.:11883, de 11/04/2013 a 11/04/2014)
IDContrat
7471
Objeto:
Nr./Ano Tipo
164/2013 Compras
86.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
06.175.908/0001-12
BIO LOGICA COM. DE PROD. HOSP.
LTDA
316/201 Pregão
Início
Término
19/04/2013
19/04/2014
Valor
Forma de pagto.
A VISTA
Registro de preços para aquisição de instrumental odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.
IDContrat
7472
Objeto:
Nr./Ano Tipo
166/2013 Compras
449.829,00
Saldo a empenhar:
449.527,70
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.477.571/0001-47
DENTAL MED SUL ARTG
.ODONTOLOGICOS LTDA
316/201 Pregão
Início
Término
19/04/2013
19/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7473
Objeto:
Nr./Ano Tipo
168/2013 Compras
175.909,59
Saldo a empenhar:
174.440,35
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.416.294/0001-50
LIFECIR LTDA
316/201 Pregão
Início
Término
19/04/2013
19/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
48.000,00
Saldo a empenhar:
48.000,00
Página 60 de 234
IDContrat
7474
Objeto:
Nr./Ano Tipo
165/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.829.706/0001-00
LEMES E LEMES COM IMP E EXP
316/201 Pregão
Início
Término
19/04/2013
19/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7475
Objeto:
Nr./Ano Tipo
167/2013 Compras
18.560,00
Saldo a empenhar:
18.560,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.375.249/0001-03
DENTAL ALTA MOGIANA COM.PRODS.ODONT.LT
316/201 Pregão
Início
Término
19/04/2013
19/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7476
Objeto:
Nr./Ano Tipo
163/2013 Compras
364.000,00
Saldo a empenhar:
313.600,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.631.147/0001-05
HOS. LTDA.
316/201 Pregão
Início
Término
19/04/2013
19/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7477
Objeto:
Nr./Ano Tipo
116.270,00
Saldo a empenhar:
116.270,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
ABIX TELECOM LTDA
43/2013 Pregão
Início
Término
19/04/2013
19/04/2014
Valor
Forma de pagto.
24.090,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços - Locação de RADIOCOMUNICADORES PORTÁTEIS, necessários para realização de eventos municipais promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
06/01/14 00:41
24.090,00
Saldo a empenhar:
19.998,00
Página 61 de 234
IDContrat
7478
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.
26/2013 Pregão
Início
Término
22/04/2013
22/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em emergências médicas com UTIs Móveis (Ambulâncias TIPO B Suporte Básico e TIPO D Suporte Avançado).
ABELAIR ABONDANCIA - 5775 (Matríc.:5775, de 22/04/2013 a 15/05/2013)
IDContrat
7479
Objeto:
Nr./Ano Tipo
183/2013 Compras
306.460,00
Saldo a empenhar:
209.420,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
06.885.679/0001-20
TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM
TUBOS DE CONCRE
44/2013 Pregão
Início
Término
22/04/2013
22/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário à manutenção do Sistema Viário Municipal.
CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 02/05/2013 a 22/04/2014)
IDContrat
7480
Objeto:
Nr./Ano Tipo
184/2013 Compras
1.302.300,00
Saldo a empenhar:
1.209.626,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
05.523.148/0001-24
ACINTEC SERVIÇOS LTDA
44/2013 Pregão
Início
Término
22/04/2013
22/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7481
Objeto:
Nr./Ano Tipo
186/2013 Compras
1.923.860,00
Saldo a empenhar:
1.289.393,30
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
02.539.426/0001-43
CONCREARTE ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA.-E
44/2013 Pregão
Início
Término
22/04/2013
22/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
462.650,00
Saldo a empenhar:
232.163,00
Página 62 de 234
IDContrat
7482
Objeto:
Nr./Ano Tipo
187/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
10.956.983/0001-98
44/2013 Pregão
Início
Término
22/04/2013
22/04/2014
Valor
Forma de pagto.
34.560,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7483
Objeto:
Nr./Ano Tipo
185/2013 Compras
34.560,00
Saldo a empenhar:
31.659,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
00.065.178/0001-10
INPREART IND DE PRE MOLDADOS
DE CONC LTD
44/2013 Pregão
Início
Término
22/04/2013
22/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7484
Objeto:
Nr./Ano Tipo
191/2013 Compras
1.316.200,00
Saldo a empenhar:
1.314.040,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.293.786/0001-21
LTDA
21/2013 Pregão
Início
Término
24/04/2013
24/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de testes rápidos, reagentes e materiais de consumo para a realização de exames a serem realizados no Laboratório Municipal de São José dos Pinhais.
IDContrat
7485
Objeto:
Nr./Ano Tipo
154/2013 Compras
341.795,41
Saldo a empenhar:
252.776,77
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.320.649/0001-15
DESTAK COM. PROD. HOSP. LTDA.
320/201 Pregão
Início
Término
10/04/2013
10/04/2014
Valor
Forma de pagto.
16.020,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao Centro Cirúrgico do Centro de Zoonoses.
Gestores: ANA PAULA JACON ZAINEDIR - 13484 (Matríc.:13484, de 10/04/2013 a 10/04/2014)
06/01/14 00:41
16.020,00
Saldo a empenhar:
16.020,00
Página 63 de 234
IDContrat
7486
Objeto:
Nr./Ano Tipo
155/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.626.776/0001-60
CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/
SAUDE
320/201 Pregão
Início
Término
10/04/2013
10/04/2014
Valor
Forma de pagto.
35.879,18 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7487
Objeto:
Nr./Ano Tipo
156/2013 Compras
35.879,18
Saldo a empenhar:
24.343,59
Órgão
CNPJ
Razão Social
79.805.263/0001-28
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE
EQUIPAMENTOS
320/201 Pregão
Início
Término
10/04/2013
10/04/2014
Valor
Forma de pagto.
32.480,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7488
Objeto:
Nr./Ano Tipo
170/2013 Compras
32.480,00
Saldo a empenhar:
32.480,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
67.729.178/0004-91
COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA.
29/2013 Pregão
Início
Término
19/04/2013
19/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados).
IDContrat
7489
Objeto:
Nr./Ano Tipo
157/2013 Compras
360.058,00
Saldo a empenhar:
306.619,80
Órgão
CNPJ
Razão Social
95.433.397/0001-11
MACROSUL LTDA
320/201 Pregão
Início
Término
10/04/2013
10/04/2014
Valor
Forma de pagto.
23.238,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
23.238,00
Saldo a empenhar:
15.015,00
Página 64 de 234
IDContrat
7490
Objeto:
Nr./Ano Tipo
158/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
80.392.566/0001-45
AABA COMERCIO DE EQUIP.
MEDICOS LTDA
320/201 Pregão
Início
Término
10/04/2013
10/04/2014
Valor
Forma de pagto.
8.187,40 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7491
Objeto:
Nr./Ano Tipo
159/2013 Compras
8.187,40
Saldo a empenhar:
7.987,60
Órgão
CNPJ
Razão Social
11.589.865/0001-51
LTDA
320/201 Pregão
Início
Término
10/04/2013
10/04/2014
Valor
Forma de pagto.
5.594,99 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7492
Objeto:
Nr./Ano Tipo
188/2013 Compras
5.594,99
Saldo a empenhar:
2.309,99
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
10.956.983/0001-98
49/2013 Pregão
Início
Término
23/04/2013
23/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de AREIA MÉDIA LAVADA e AREIA FINA DE PRAIA, necessário para atender as Unidades Administrativas do Município.
IDContrat
7493
Objeto:
Nr./Ano Tipo
171/2013 Compras
266.500,00
Saldo a empenhar:
221.195,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
79.250.676/0002-74
CIRURGICA JAW
COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA
29/2013 Pregão
Início
Término
19/04/2013
19/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
840.220,00
Saldo a empenhar:
782.274,20
Página 65 de 234
IDContrat
7494
Objeto:
Nr./Ano Tipo
189/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
77.793.511/0001-32
MAURI BOZZA
49/2013 Pregão
Início
Término
23/04/2013
23/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de AREIA MÉDIA LAVADA e AREIA FINA DE PRAIA, necessário para atender as Unidades Administrativas do Município.
IDContrat
7495
Objeto:
Nr./Ano Tipo
172/2013 Compras
167.750,00
Saldo a empenhar:
127.490,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
04.027.894/0003-26
EXP. LTDA.
29/2013 Pregão
Início
Término
19/04/2013
19/04/2014
Valor
Forma de pagto.
32.850,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7496
Objeto:
Nr./Ano Tipo
173/2013 Compras
32.850,00
Saldo a empenhar:
24.981,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
81.887.838/0006-55
PRODIET FARMACEUTICA S/A
29/2013 Pregão
Início
Término
19/04/2013
19/04/2014
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7497
Objeto:
Nr./Ano Tipo
174/2013 Compras
5.700,00
Saldo a empenhar:
5.544,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
44.734.671/0001-51
FARMACEUTICOS LTDA
29/2013 Pregão
19/04/2013
19/04/2014
Valor
Forma de pagto.
06/01/14 00:41
7.095,00
Saldo a empenhar:
6.149,00
Página 66 de 234
IDContrat
7498
Objeto:
Nr./Ano Tipo
175/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
26.921.908/0001-21
HOSPITALARES L
29/2013 Pregão
Início
Término
19/04/2013
19/04/2014
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7499
Objeto:
Nr./Ano Tipo
176/2013 Compras
3.415,50
Saldo a empenhar:
1.041,15
Órgão
CNPJ
Razão Social
06.935.554/0001-67
MARCOFARMA DISTR. DE PROD.
FARMACEUTICOS
29/2013 Pregão
Início
Término
19/04/2013
19/04/2014
Valor
Forma de pagto.
70.020,00 pagamento sera
mensal
IDContrat
7500
Objeto:
Nr./Ano Tipo
177/2013 Compras
70.020,00
Saldo a empenhar:
45.513,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
04.071.245/0001-60
MED.HOSP.L
29/2013 Pregão
Início
Término
19/04/2013
19/04/2014
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7501
Objeto:
Nr./Ano Tipo
178/2013 Compras
4.750,00
Saldo a empenhar:
4.750,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
94.894.169/0001-86
MAURO MARCIANO GARCIA DE
FREITAS
29/2013 Pregão
Início
Término
19/04/2013
19/04/2014
Valor
Forma de pagto.
06/01/14 00:41
113.676,00
Saldo a empenhar:
113.556,00
Página 67 de 234
IDContrat
7502
Objeto:
Nr./Ano Tipo
179/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
73.856.593/0001-66
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
29/2013 Pregão
Início
Término
19/04/2013
19/04/2014
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
IDContrat
7503
Objeto:
Nr./Ano Tipo
147/2013 Compras
104.360,00
Saldo a empenhar:
76.760,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
61.602.199/0232-44
COMPANHIA ULTRAGAZ SA
32/2013 Pregão
01/04/2013
01/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS UNIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Gestores: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - 17231 (Matríc.:17231, de 01/04/2013 a 01/04/2014)
IDContrat
7504
Objeto:
Nr./Ano Tipo
207.700,00
Saldo a empenhar:
162.645,85
Órgão
CNPJ
Razão Social
79.027.009/0001-46
BORRACHA SERVIÇOS DE
BORRACHARIA LTDA-ME
48/2013 Pregão
Início
Término
22/04/2013
22/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSERTO DE PNEUS, com atendimentos emergenciais de CAMINHÕES, ÔNIBUS e EQUIPAMENTOS PESADOS em
localidades urbanas e rurais do Município e FORNECIMENTO DE PEÇAS necessárias para este conserto
LUIZ GILBERTO LUZ - 16351 (Matríc.:16351, de 22/04/2013 a 06/05/2013)
IDContrat
7505
Objeto:
Nr./Ano Tipo
190/2013 Compras
139.623,06
Saldo a empenhar:
28.923,76
Órgão
CNPJ
Razão Social
52.202.744/0001-92
LTDA
260/201 Pregão
Início
Término
23/04/2013
23/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
33.600,00
Saldo a empenhar:
33.600,00
Página 68 de 234
IDContrat
7506
Objeto:
Nr./Ano Tipo
194/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
80.392.566/0001-45
AABA COMERCIO DE EQUIP.
MEDICOS LTDA
369/201 Pregão
Início
Término
08/05/2013
08/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.
IDContrat
7507
Objeto:
Nr./Ano Tipo
195/2013 Compras
1.056.640,00
Saldo a empenhar:
991.106,55
Órgão
CNPJ
Razão Social
11.873.020/0001-93
GENETICORP DO BRASIL
369/201 Pregão
Início
Término
08/05/2013
08/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7508
Objeto:
Nr./Ano Tipo
196/2013 Compras
110.451,00
Saldo a empenhar:
87.384,60
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.656.468/0001-39
LTDA
369/201 Pregão
Início
Término
08/05/2013
08/05/2014
Valor
Forma de pagto.
85.550,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7509
Objeto:
Nr./Ano Tipo
197/2013 Compras
85.550,00
Saldo a empenhar:
63.170,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
52.202.744/0001-92
LTDA
369/201 Pregão
Início
Término
08/05/2013
08/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
101.740,00
Saldo a empenhar:
88.435,00
Página 69 de 234
IDContrat
7510
Objeto:
Nr./Ano Tipo
198/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
11.589.865/0001-51
LTDA
369/201 Pregão
Início
Término
08/05/2013
08/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7511
Objeto:
Nr./Ano Tipo
202/2013 Compras
1.475.041,88
Saldo a empenhar:
1.010.046,67
Órgão
CNPJ
Razão Social
80.246.309/0001-03
CAOBIANCO
369/201 Pregão
Início
Término
08/05/2013
08/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7512
Objeto:
Nr./Ano Tipo
199/2013 Compras
187.750,00
Saldo a empenhar:
187.750,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
95.433.397/0001-11
MACROSUL LTDA
369/201 Pregão
Início
Término
08/05/2013
08/05/2014
Valor
Forma de pagto.
95.244,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7513
Objeto:
Nr./Ano Tipo
203/2013 Compras
95.244,00
Saldo a empenhar:
91.994,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
40.175.705/0001-64
CEI - COM. EXP. IMP. DE
MAT.MEDICOS LTDA
369/201 Pregão
Início
Término
08/05/2013
08/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
13.500,00
Saldo a empenhar:
13.500,00
Página 70 de 234
IDContrat
7514
Objeto:
Nr./Ano Tipo
200/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
59.309.302/0001-99
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS
369/201 Pregão
Início
Término
08/05/2013
08/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7515
Objeto:
Nr./Ano Tipo
201/2013 Compras
435.130,00
Saldo a empenhar:
263.923,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.997.927/0001-61
HOSP. LTDA
369/201 Pregão
Início
Término
08/05/2013
08/05/2014
Valor
Forma de pagto.
34.414,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7516
Objeto:
Nr./Ano Tipo
204/2013 Compras
34.414,00
Saldo a empenhar:
27.500,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.948.986/0001-80
369/201 Pregão
Início
Término
08/05/2013
08/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7517
Objeto:
Nr./Ano Tipo
205/2013 Compras
91.514,00
Saldo a empenhar:
91.514,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
48.791.685/0001-68
CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E
REP. LTDA.
369/201 Pregão
Início
Término
08/05/2013
08/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
130.063,00
Saldo a empenhar:
121.824,00
Página 71 de 234
IDContrat
7518
Objeto:
Nr./Ano Tipo
206/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
61.418.042/0001-31
CIRURGICA FERNANDES
MAT.CIRUR.HOSP.LTDA
369/201 Pregão
Início
Término
08/05/2013
08/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7519
Objeto:
Nr./Ano Tipo
207/2013 Compras
94.962,00
Saldo a empenhar:
75.051,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
21.551.379/0008-74
BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA
369/201 Pregão
Início
Término
08/05/2013
08/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7520
Objeto:
Nr./Ano Tipo
208/2013 Compras
240.000,00
Saldo a empenhar:
235.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.035.299/0001-33
O SILVERIO DE LIMA INST MED
CIRURGICOS
369/201 Pregão
Início
Término
08/05/2013
08/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7521
Objeto:
Nr./Ano Tipo
209/2013 Compras
62.568,00
Saldo a empenhar:
44.073,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
03.800.317/0001-09
COINTER MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA
369/201 Pregão
Início
Término
08/05/2013
08/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
18.300,00
Saldo a empenhar:
610,00
Página 72 de 234
IDContrat
7522
Objeto:
Nr./Ano Tipo
210/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
54.858.014/0001-70
NEVE IND E COM DE PROD
CIRURGICOS LTDA
369/201 Pregão
Início
Término
08/05/2013
08/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7523
Objeto:
Nr./Ano Tipo
24.200,00
Saldo a empenhar:
6.490,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
11.628.173/0001-75
131/201 Pregão
Início
Término
22/04/2013
22/05/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7524
Objeto:
Nr./Ano Tipo
211/2013 Compras
945.749,88
Saldo a empenhar:
945.749,88
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
17.907.147/0001-62
CARLOS EDUARDO SANTOS DE L
IMA EIRELI-ME
52/2013 Pregão
Início
Término
09/05/2013
09/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de sacos de cimento tipo PORTLAND CP II - 320.
IDContrat
7525
Objeto:
Nr./Ano Tipo
193/2013 Compras
192.800,00
Saldo a empenhar:
171.206,40
Órgão
CNPJ
Razão Social
82.071.143/0001-59
GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5/2013 Pregão
Início
Término
06/05/2013
06/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de kits de enxovais para bebês necessários ao Programa Nascer em São José dos Pinhais.
Gestores: SIMONE BERTASI MOREAL - 700311 (Matríc.:700311, de 06/05/2013 a 06/05/2014)
06/01/14 00:41
340.000,00
Saldo a empenhar:
238.000,00
Página 73 de 234
IDContrat
7526
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
61/2013 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CNPJ
Razão Social
05.290.569/0001-52
NEGO CHICO PROD. ARTISTICAS
LTDA ME
28/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
03/05/2013
30/09/2013
Valor
Forma de pagto.
2.200,00 PAGAMENTO
MENSAL
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NEGO CHICO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUNDARÉU PARA A SEMANA NACIONAL DE MUSEUS.
Gestores: MARCELA SILVERIO - 11701 (Matríc.:11701, de 03/05/2013 a 03/11/2013)
IDContrat
7527
Objeto:
Nr./Ano Tipo
2.200,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
7/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
15/02/2013
15/02/2014
Valor
Forma de pagto.
24.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE UNIVERSITÁRIO 2013. EMPRESA
AUTO VIAÇÃO SANJOTUR LTDA.
Gestores: CLAUCIA AP MILANO HOGENDOORN - 11683 (Matríc.:11683, de 15/02/2013 a 24/06/2013)
Nr. Aditivo
84
IDContrat
7528
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Tipo
Data da Assinatura
Valor
17/05/2013
2.949,60
Total dos aditivos:
2.949,60
26.949,60
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
1.1O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste do valor tarifário, o qual passará a ser de
R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos), perfazendo a importância total de R$ 2.949,60 (dois mil
novecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), para o Contrato de Fornecimento n.º
020/2013 - SERMALI, que visa o fornecimento de passes escolares para atendimento aos
estudantes de curso superior, matriculados em instituições públicas ou privadas de São José dos
Pinhais, cadastrados no Programa Passe Universitário 2013, com base no Decreto nº. 1339, de 15
de março de 2013, e artigo 57, parágrafo 1º e inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações,
conforme abaixo:
CNPJ
Razão Social
75.158.139/0001-67
10/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
22/02/2013
22/02/2014
Valor
Forma de pagto.
48.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO SANJOTUR LTDA, PARA FORNECIMENTO DE CARTÕES TRANSPORTE - VEM, NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA NOS CENTROS DE
REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Nr. Aditivo
136
06/01/14 00:41
Tipo
Data da Assinatura
Valor
03/07/2013
Valor Aditivo
4.000,00
Total dos aditivos:
4.000,00
52.000,00
Data Término
Motivação
O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste do valor tarifário, ref. ao Contrato de
Fornecimento n.º 024/2013 - SERMALI, que visa o fornecimento de cartões transporte para o
atendimento da população carente atendida nos Centros de Referência da Assistência Social
%u2013 CRAS / CREAS, com base no Decreto nº. 1429, de 14 de junho de 2013, e artigo 57,
parágrafo 1º e inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, conforme abaixo:
Página 74 de 234
Saldo a empenhar:
IDContrat
7529
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
0,00
CNPJ
Razão Social
LAZER
GERSON AUGUSTO DO NASCIMENTO
- ME
54/2013 Pregão
Início
Término
06/05/2013
06/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS necessáriosr para realização de eventos municipais.
JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 06/05/2013 a 06/05/2014)
ALMIR ROGERIO DE PAULA - 17368 (Matríc.:17368, de 06/05/2013 a 06/05/2014)
Nr. Aditivo
IDContrat
7530
Objeto:
Tipo
Data da Assinatura
197
Valor
12/09/2013
197
null
Nr./Ano Tipo
Valor Aditivo
Data Término
0,00
136.027,55
Total dos aditivos:
136.027,55
1.645.465,00
Saldo a empenhar:
1.580.398,54
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
Motivação
O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ALTERAÇÃO DOS VALORES unitários do item 01
abaixo relacionado, objeto da Ata de Registro de Preços nº 192/2013-SERMALI, que visa a
locação de brinquedos, necessários para realização de eventos municipais.
06/05/2014
O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ALTERAÇÃO DOS VALORES unitários do item 01
abaixo relacionado, objeto da Ata de Registro de Preços nº 192/2013-SERMALI, que visa a
locação de brinquedos, necessários para realização de eventos municipais.
CNPJ
Razão Social
03.505.277/0001-64
ECSAN SERVICOS AMBIENTAIS
LTDA ME
47/2013 Pregão
Início
Término
09/05/2013
09/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para execução de serviços de manutenção de bens imóveis e reparos, com fornecimento de materiais, necessários a Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas e demais Secretaria do Município.
Gestores: VILSON DA ROSA - 18790 (Matríc.:18790, de 09/05/2013 a 09/05/2014)
IDContrat
7531
Objeto:
Nr./Ano Tipo
6.040.000,00
Saldo a empenhar:
3.791.775,55
Órgão
CNPJ
Razão Social
80.246.309/0001-03
CAOBIANCO
29/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
13/05/2013
11/08/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação da empresa CAOBIANCO MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, para prestar serviços de assistência técnica com fornecimento de peças em Incubadoras e Berços Aquecidos pertencentes ao Hospital e Maternidade
Municipal de São José dos Pinhais.
06/01/14 00:41
20.420,68
Saldo a empenhar:
0,00
Página 75 de 234
IDContrat
7532
Objeto:
Nr./Ano Tipo
233/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.874.559/0001-02
FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS
LTDA
25/2013 Pregão
Início
Término
15/05/2013
15/05/2014
Valor
Forma de pagto.
82.750,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmulas e dietas especiais necessárias ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e ao Programa Municipal de Atenção Nutricional - PROMAN da Secretaria Municipal de
Saúde.
Gestores: MARCIA GORETTI DOS SANTOS - 8383 (Matríc.:8383, de 15/05/2013 a 31/05/2013)
SILVIA MORO CONQUE SPINELLI - 14899 (Matríc.:14899, de 01/06/2013 a 18/08/2013)
MARCIA GORETTI DOS SANTOS - 8383 (Matríc.:8383, de 19/08/2013 a 15/05/2014)
ANA MARIA VAVRUK - 17460 (Matríc.:17460, de 15/05/2013 a 15/05/2014)
IDContrat
7533
Objeto:
Nr./Ano Tipo
234/2013 Compras
82.750,00
Saldo a empenhar:
68.868,80
Órgão
CNPJ
Razão Social
01.107.391/0001-00
SUPORTE PRODUTOS
NUTRICIONAIS LTDA.
25/2013 Pregão
Início
15/05/2013
Término
15/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Saúde.
IDContrat
7534
Objeto:
Nr./Ano Tipo
235/2013 Compras
198.200,00
Saldo a empenhar:
137.600,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.912.018/0001-83
SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD.
FARM.LTDA
25/2013 Pregão
Início
Término
15/05/2013
15/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Saúde.
06/01/14 00:41
1.499.226,88
Saldo a empenhar:
1.120.525,00
Página 76 de 234
IDContrat
7535
Objeto:
Nr./Ano Tipo
236/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
08.217.225/0001-06
NUTROSUL BRASIL IMP. E
LOGISTISTICA LTDA
25/2013 Pregão
Início
Término
15/05/2013
15/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Saúde.
IDContrat
7536
Objeto:
Nr./Ano Tipo
1.132.120,00
Saldo a empenhar:
825.439,60
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.572.763/0001-60
MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃO
EM SAÚDE L
Início
25/04/2013
Término
25/05/2013
Valor
Forma de pagto.
43.160,21 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços especializados em diversas categorias profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde.
IDContrat
7537
Objeto:
Nr./Ano Tipo
237/2013 Compras
43.160,21
Saldo a empenhar:
43.160,21
Órgão
CNPJ
Razão Social
08.183.359/0001-53
PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA
25/2013 Pregão
Início
Término
15/05/2013
15/05/2014
Valor
Forma de pagto.
9.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Saúde.
06/01/14 00:41
9.000,00
Saldo a empenhar:
4.824,00
Página 77 de 234
IDContrat
7538
Objeto:
Nr./Ano Tipo
239/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
09.396.523/0001-73
PROMISSE COM. DE MAT. MED.
HOSP. LTDA.
25/2013 Pregão
Início
Término
15/05/2013
15/05/2014
Valor
Forma de pagto.
36.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Saúde.
IDContrat
7539
Objeto:
Nr./Ano Tipo
238/2013 Compras
36.000,00
Saldo a empenhar:
19.584,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
12.694.747/0001-76
NUTRICLIN S. CO. DE PRO.. NUT.
LTDA .EPP
25/2013 Pregão
Início
15/05/2013
Término
15/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Saúde.
IDContrat
7540
Objeto:
Nr./Ano Tipo
152.485,00
Saldo a empenhar:
112.037,67
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
50/2013 Pregão
Início
Término
20/05/2013
20/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de instalações elétricas, hidráulicas específica em caráter provisório, com locação de materiais, para os eventos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
06/01/14 00:41
169.999,98
Saldo a empenhar:
86.165,45
Página 78 de 234
IDContrat
7541
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
MANU COMERCIO E MONTAGEM
INDUSTRIAL LTDA
50/2013 Pregão
Início
Término
20/05/2013
20/05/2014
Valor
Forma de pagto.
30.050,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de instalações elétricas, hidráulicas específica em caráter provisório, com locação de materiais, para os eventos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
IDContrat
7542
Objeto:
Nr./Ano Tipo
213/2013 Compras
30.050,00
Saldo a empenhar:
30.050,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
RCM RAMOS LOMBARDI
341/201 Pregão
Início
Término
10/05/2013
10/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS ESPORTIVOS, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e lazer.
IDContrat
7543
Objeto:
Nr./Ano Tipo
214/2013 Compras
215.749,95
Saldo a empenhar:
207.527,95
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
EDUKI COM. PROD. E. SERVICOS
LTDA. ME
341/201 Pregão
Início
Término
10/05/2013
10/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7544
Objeto:
Nr./Ano Tipo
215/2013 Compras
191.288,00
Saldo a empenhar:
145.543,40
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
TULESKI & CIA. LTDA.
341/201 Pregão
Início
Término
10/05/2013
10/05/2014
Valor
Forma de pagto.
61.500,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
61.500,00
Saldo a empenhar:
47.289,70
Página 79 de 234
IDContrat
7545
Objeto:
Nr./Ano Tipo
216/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
ESTACAO ESPORTE
IND.COM.MAT.ESPOR.LTDA
341/201 Pregão
Início
Término
10/05/2013
10/05/2014
Valor
Forma de pagto.
42.380,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7546
Objeto:
Nr./Ano Tipo
217/2013 Compras
42.380,00
Saldo a empenhar:
35.458,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
PISTA E CAMPO LTDA.
341/201 Pregão
Início
Término
10/05/2013
10/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7547
Objeto:
Nr./Ano Tipo
218/2013 Compras
119.861,05
Saldo a empenhar:
115.544,16
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
MARCA D AGUA LTDA
341/201 Pregão
Início
Término
10/05/2013
10/05/2014
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
9.299,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7548
Objeto:
Nr./Ano Tipo
219/2013 Compras
9.299,00
Saldo a empenhar:
7.164,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
LBT COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS
LTDA. ME
341/201 Pregão
10/05/2013
10/05/2014
Valor
Forma de pagto.
47.330,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
47.330,00
Saldo a empenhar:
41.651,92
Página 80 de 234
IDContrat
7549
Objeto:
Nr./Ano Tipo
220/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
341/201 Pregão
Início
Término
10/05/2013
10/05/2014
Valor
Forma de pagto.
9.537,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7550
Objeto:
Nr./Ano Tipo
221/2013 Compras
9.537,00
Saldo a empenhar:
9.537,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
OTT IND E COMERCIO DE
BRINQUEDOS LTDA
341/201 Pregão
Início
Término
10/05/2013
10/05/2014
Valor
Forma de pagto.
44.600,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7551
Objeto:
44.600,00
Saldo a empenhar:
30.255,36
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
63/2013 Compras
05.092.015/0001-40
WNI DO BRASIL
EQUIP.ELETRONICOS LTDA
266/201 Pregão
Início
Término
14/05/2013
14/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação de empresa especializada para ampliação do sistema de videomonitoramento, utilizando câmeras móveis, contemplando projeto, aquisição de materiais, equipamentos e fornecimento de serviços (instalação, ativação, garantia,
manutenção e treinamento de solução), objetivando a implantação do sistema de videomonitoramento em rede, para o Município de São José dos Pinhais, nas regiões do Grande Guatupê e Borda do Campo.
Gestores: ELTON CESAR RENDACK - 18763 (Matríc.:18763, de 21/08/2013 a 14/05/2014)
PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 14/05/2013 a 14/05/2014)
WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 14/05/2013 a 14/05/2014)
IDContrat
7552
Objeto:
Nr./Ano Tipo
240/2013 Compras
814.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.966.877/0001-55
HORT MAN PRODUCAO E COMERCIO
DE MUDAS LT
55/2013 Pregão
Início
Término
16/05/2013
16/05/2014
Valor
Forma de pagto.
14.418,10 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS EM BANDEJAS PARA DAR ATENDIMENTO AO PROGRAMA VERDE VIDA
06/01/14 00:41
14.418,10
Saldo a empenhar:
0,00
Página 81 de 234
IDContrat
7553
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
01.298.240/0001-87
LTDA
61/2013 Pregão
Início
Término
15/05/2013
15/05/2014
Valor
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS de empresa especializada para a Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas ou originais e acessórios em geral, das
AMBULÂNCIAS oficiais que prestam serviços à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR
IDContrat
7554
Objeto:
Nr./Ano Tipo
252/2013 Compras
663.512,06
Saldo a empenhar:
559.056,46
Órgão
CNPJ
Razão Social
79.272.282/0001-36
POMIAGRO COMERCIO DE
PRODUTOS AGROPECUAR
56/2013 Pregão
Início
Término
21/05/2013
21/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de doses de vacinas contra raiva animal, febre aftosa e brucelose bovina, em atendimento a Lei Municipal n.º 1.816/2011, que visa controlar a sanidade animal no Município de São José dos
Pinhais.
IDContrat
7555
Objeto:
Nr./Ano Tipo
102.765,00
Saldo a empenhar:
87.150,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
PROHEALTH LTDA.
57/2013 Pregão
Início
Término
21/05/2013
21/05/2014
Valor
Forma de pagto.
44.697,50 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de instituição privada para realização de teste de esforço com respectivo laudo e exame médico admissional dos atletas de rendimento que ingressam nas equipes esportivas que representam o
Município.
IDContrat
7556
Objeto:
Nr./Ano Tipo
44.697,50
Saldo a empenhar:
40.227,75
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
09.461.728/0001-95
APIMAQ TERRAPLENAGEM LTDA
42/2013 Pregão
Início
Término
14/05/2013
14/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e com
operador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.
06/01/14 00:41
631.800,00
Saldo a empenhar:
561.600,00
Página 82 de 234
IDContrat
7557
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
12.695.344/0001-41
HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA.
42/2013 Pregão
Início
Término
14/05/2013
14/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7558
Objeto:
Nr./Ano Tipo
428.400,00
Saldo a empenhar:
428.400,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
07.012.820/0001-42
SST SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
LTDA
42/2013 Pregão
Início
Término
14/05/2013
14/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7559
Objeto:
Nr./Ano Tipo
313.200,00
Saldo a empenhar:
313.200,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
03.732.994/0001-29
42/2013 Pregão
Início
Término
14/05/2013
14/05/2014
Valor
Forma de pagto.
95.912,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7560
Objeto:
Nr./Ano Tipo
95.912,00
Saldo a empenhar:
83.923,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
09.461.728/0001-95
42/2013 Pregão
Início
Término
14/05/2013
14/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
246.000,00
Saldo a empenhar:
172.200,00
Página 83 de 234
IDContrat
7561
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
00.945.620/0001-01
REVIPAVI PAVIMENTACAO E
TERRAPLENAGEM LT
42/2013 Pregão
Início
Término
14/05/2013
14/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7562
Objeto:
Nr./Ano Tipo
269.800,00
Saldo a empenhar:
269.800,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
07.012.820/0001-42
LTDA
42/2013 Pregão
Início
Término
14/05/2013
14/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7563
Objeto:
Nr./Ano Tipo
110.000,00
Saldo a empenhar:
44.000,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
05.543.349/0001-93
DUPLA ACAO-LOC. MAQ. E EQUIP.
LTDA.
42/2013 Pregão
Início
Término
14/05/2013
14/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
217.800,00
Saldo a empenhar:
217.800,00
Página 84 de 234
IDContrat
7564
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
09.461.728/0001-95
42/2013 Pregão
Início
Término
14/05/2013
14/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7565
Objeto:
Nr./Ano Tipo
233.600,00
Saldo a empenhar:
186.880,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
05.543.349/0001-93
DUPLA ACAO-LOC. MAQ. E EQUIP.
LTDA.
42/2013 Pregão
Início
Término
14/05/2013
14/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7566
Objeto:
Nr./Ano Tipo
246/2013 Compras
198.700,00
Saldo a empenhar:
198.700,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
95.451.605/0001-05
ISWARA IND. E COM. DE PROD.
QUIMICOS LTD
39/2013 Pregão
Início
Término
20/05/2013
20/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de produtos de limpeza.
Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA - 14890 (Matríc.:14890, de 20/05/2013 a 20/05/2014)
LUCIA MARIA DE M SCHIPITOSKI - 10084 (Matríc.:10084, de 20/05/2013 a 20/05/2014)
06/01/14 00:41
141.830,59
Saldo a empenhar:
73.424,90
Página 85 de 234
IDContrat
7567
Objeto:
Nr./Ano Tipo
249/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
14.459.413/0001-43
MWDISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
46/2013 Pregão
Início
Término
21/05/2013
21/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E BLOQUEADOR SOLAR FPS 30
Gestores: CAROLINE GRIBOGI - 13556 (Matríc.:13556, de 21/05/2013 a 21/05/2014)
IDContrat
7568
Objeto:
Nr./Ano Tipo
59.640,00
Saldo a empenhar:
51.460,80
Órgão
AMBIENTE
CNPJ
Razão Social
03.682.232/0001-65
ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS
LTDA
Início
Término
29/05/2013
29/05/2014
Valor
Forma de pagto.
16.683.095,6 PAGAMENTO SERA
MENSAL
Contratação de empresa para prestar serviços de: varrição manual sem repasse; lavagem de vias e logradouros públicos; limpeza especial A (Urbana); limpeza especial B (Rural); raspagem e pintura de meio fio; poda, corte e retirada de
parasitas de árvores de vias e logradouros; varrição manual do Ponto de Integração São Marcos e vias adjacentes, manutenção de parques e bosques, limpeza especial de prédios públicos, coleta, transporte e destinação final
ambientalmente adequada de resíduos vegetais Classe II-A; coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada de resíduos da construção civil Classe II-B e coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada de
restos de madeira.
Gestores: SIRLEY HIROAKI MIDORIKAWA - 19037 (Matríc.:19037, de 29/05/2013 a 29/05/2014)
IDContrat
7569
Objeto:
Nr./Ano Tipo
16.683.096,00
Saldo a empenhar:
15.485.304,71
Órgão
AMBIENTE
CNPJ
Razão Social
03.300.244/0001-88
J.M TRATAMENTO DE RESIDUIOS
LTDA
Início
Término
29/05/2013
29/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
restos de madeira.
IDContrat
7570
Objeto:
Nr./Ano Tipo
1.472.037,88
Saldo a empenhar:
1.366.350,42
Órgão
AMBIENTE
CNPJ
Razão Social
10.586.291/0001-03
HMS GESTAO DE RESIDUOS LTDA
Início
Término
29/05/2013
29/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
restos de madeira.
06/01/14 00:41
1.472.037,88
Saldo a empenhar:
1.366.350,42
Página 86 de 234
IDContrat
7571
Objeto:
Nr./Ano Tipo
241/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
54.611.678/0001-30
WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA
355/201 Pregão
Início
Término
17/05/2013
17/05/2014
Valor
Forma de pagto.
8.644,98 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao uso ginecológico e necessários para diagnóstico e tratamento do câncer ginecológico, requisitados pela Atenção Primária a Saúde - Programa Saúde
da Mulher.
IDContrat
7572
Objeto:
Nr./Ano Tipo
242/2013 Compras
8.644,98
Saldo a empenhar:
8.644,98
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.286.960/0001-83
V.S COSTA & CIA LTDA
355/201 Pregão
Início
Término
17/05/2013
17/05/2014
Valor
Forma de pagto.
5.988,00 PAGAMENTO
MENSAL
da Mulher.
IDContrat
7573
Objeto:
Nr./Ano Tipo
243/2013 Compras
5.988,00
Saldo a empenhar:
5.988,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
08.877.271/0001-31
SIMILAR E COM. IN. EQUI. MED.
ODON LTDA.
355/201 Pregão
Início
Término
17/05/2013
17/05/2014
Valor
Forma de pagto.
2.016,00 PAGAMENTO
MENSAL
da Mulher.
IDContrat
7574
Objeto:
Nr./Ano Tipo
244/2013 Compras
2.016,00
Saldo a empenhar:
2.016,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.062.455/0001-55
ALPHARAD
COM.IMP.EXP.PRODS.HOSP.LTDA
355/201 Pregão
Início
Término
17/05/2013
17/05/2014
Valor
Forma de pagto.
15.920,00 PAGAMENTO
MENSAL
da Mulher.
06/01/14 00:41
15.920,00
Saldo a empenhar:
15.920,00
Página 87 de 234
IDContrat
7575
Objeto:
Nr./Ano Tipo
245/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
95.433.397/0001-11
MACROSUL LTDA
355/201 Pregão
Início
Término
17/05/2013
17/05/2014
Valor
Forma de pagto.
3.600,00 PAGAMENTO
MENSAL
da Mulher.
IDContrat
7576
Objeto:
Nr./Ano Tipo
3.600,00
Saldo a empenhar:
3.600,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
357.553.189-72
RONEY WILMAR ERTHAL
33/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
29/05/2013
27/08/2013
Valor
Forma de pagto.
1.200,00 PAGAMENTO
MENSAL
Contratação de profissional para a criação de logomarca para a Escola de Linguagens Culturais e a cessão de diretos autorais sobre a logomarca para a SEMUC
IDContrat
7577
Objeto:
Nr./Ano Tipo
1.200,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
09.599.187/0001-66
ENERGIM ILUM. M.
ELETROMECANICA LTDA
Início
Término
03/06/2013
30/11/2013
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Execução de serviços de manutenção da rede de iluminação pública existente no Município, por um período limitado a 180 dias.
Gestores: ADAO CETNARSKI NETO - 11566 (Matríc.:11566, de 03/06/2013 a 30/11/2013)
IDContrat
7578
Objeto:
Nr./Ano Tipo
253/2013 Compras
1.099.026,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
AMBIENTE
08.032.167/0001-46
V.D. MAN. REP. APARELHOS LTDAME
37/2013 Pregão
27/05/2013
27/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de peças de reposição em equipamentos odontológicos da marca KAVO, necessários à SMS.
06/01/14 00:41
5.542,75
Saldo a empenhar:
5.542,75
Página 88 de 234
IDContrat
7579
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
66/2013 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, 03.541.088/0001-47
EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
SENAC SRVIÇO N. DE AP.
Início
Término
22/05/2013
22/05/2014
Valor
Forma de pagto.
35.794,00 PAGEMENTO
MENSAL
CONTRATAÇÃO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Gestores: MARCELO JOSE DA CRUZ - 11605 (Matríc.:11605, de 22/05/2013 a 22/05/2014)
IDContrat
7580
Objeto:
Nr./Ano Tipo
35.794,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.868.390/0001-41
MEDICINA
131/201 Pregão
Início
Término
25/04/2013
25/05/2013
Valor
Forma de pagto.
120.510,00 pagamento sera
mensal
RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 25/04/2013 a 25/05/2013)
IDContrat
7581
Objeto:
Nr./Ano Tipo
120.510,00
Saldo a empenhar:
120.510,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
11.628.173/0001-75
131/201 Pregão
Início
Término
22/04/2013
22/05/2013
Valor
Forma de pagto.
mensal
IDContrat
7582
Objeto:
Nr./Ano Tipo
254/2013 Compras
945.749,88
Saldo a empenhar:
945.749,88
Órgão
CNPJ
Razão Social
INTEGRA COMERCIAL EIRELI
77/2013 Pregão
Início
Término
28/05/2013
28/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para o fornecimento de material de copa e cozinha, para atendimento às Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
06/01/14 00:41
21.750,00
Saldo a empenhar:
13.853,60
Página 89 de 234
IDContrat
7583
Objeto:
Nr./Ano Tipo
257/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.788.510/0001-14
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.E
HOSP.LTDA-EPP
18/2013 Pregão
Início
Término
29/05/2013
29/05/2014
Valor
Forma de pagto.
13.200,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de material de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.
IDContrat
7584
Objeto:
Nr./Ano Tipo
258/2013 Compras
13.200,00
Saldo a empenhar:
4.329,60
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.477.571/0001-47
DENTAL MED SUL ARTG
.ODONTOLOGICOS LTDA
18/2013 Pregão
Início
Término
29/05/2013
29/05/2014
Valor
Forma de pagto.
1.327,20 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de material de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.
IDContrat
7585
Objeto:
Nr./Ano Tipo
1.327,20
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
03.502.533/0001-60
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.
60/2013 Pregão
Início
Término
21/05/2013
21/05/2014
Valor
Forma de pagto.
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO E EM AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO, NECESSÁRIOS AO SERVIÇO DE URGENCIA E
EMERGENCIA E HOSPITAL MUNICIPAL SJP
IDContrat
7586
Objeto:
Nr./Ano Tipo
124.200,00
Saldo a empenhar:
72.450,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
61.074.175/0001-38
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA
S/A
62/2013 Pregão
Início
Término
17/05/2013
17/05/2014
Contratação de empresa especializada para prestar serviço de seguro total para 02 (duas) ambulâncias da frota da Prefeitura de São José dos Pinhais, com assistência 24 horas, cobertura compreensiva
passageiros e franquia obrigatória normal.
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
pessoais, acidentes pessoais por
Gestores: MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 17/05/2013 a 17/05/2014)
06/01/14 00:41
2.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 90 de 234
IDContrat
7587
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
12.246.862/0001-88
SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO
LTDA -ME
32/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
29/05/2013
25/11/2013
Valor
Forma de pagto.
12.946,82 PAGAMENTO
MENSAL
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS: VENTILADORES SÉRIE 630
E 632 PARTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SJP.
Gestores: MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT - 11999 (Matríc.:11999, de 29/05/2013 a 25/11/2013)
IDContrat
7588
Objeto:
Nr./Ano Tipo
12.946,82
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
10.504.936/0001-03
67/2013 Pregão
Início
Término
06/06/2013
06/06/2014
Valor
Forma de pagto.
97.899,96 PAGAMENTO
MENSAL
contratação de empresa para executar serviços de limpeza ou retirada de vegetação da superfície e margem do lago e também, manutenção, recolhimento, carga e transporte do material do Pôlder (ou Dique) em toda extensão do lago da
Cidade Jardim em São José dos Pinhais, compreendendo uma área total de 126.315,64 m², com uso de uma retroescavadeira, um barco ou canoa e um caminhão caçamba.
IDContrat
7589
Objeto:
Nr./Ano Tipo
97.899,96
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
15.394.573/0001-14
INOVA LAVACAR COMERCIO ASS
TECNICA LTDA
31/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
22/05/2013
22/05/2014
Valor
Forma de pagto.
22.679,81 PAGAMENTO
MENSAL
Realização de manutenção das máquinas de lavar veículos leves e pesados tipo LAVA RÁPIDO CECCATO SKY DMR mod 0001634 GEREMIA GS 63 1/15 CEC/020 2.00 CV, com fornecimento das peças.
Gestores: ERALDO JOSE FERREIRA DA CRUZ - 10370 (Matríc.:10370, de 22/05/2013 a 22/05/2014)
IDContrat
7590
Objeto:
22.679,81
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
1/2013
11.626.133/0001-94
OK ADMINISTRADORA DE BENS
PROPRIOS LTDA
Locação
Início
Término
05/06/2013
05/06/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
LOCAÇÃO de imóvel destinado ao funcionamento da Escola de Linguagens Culturais (ELIC),
Gestores: FABIOLA PERDIGAO FLOR - 13300 (Matríc.:13300, de 05/06/2013 a 05/06/2014)
06/01/14 00:41
212.664,48
Saldo a empenhar:
0,00
Página 91 de 234
IDContrat
7591
Objeto:
Nr./Ano Tipo
255/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
73.297.509/0001-11
BHIO SUPPLY IND. COM. EQ. MED.
LTDA.
373/201 Pregão
Início
Término
28/05/2013
28/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MÉDICOS, DESTINADOS PARA USO EM CIRÚRGIA POR VIDEO NO HMMSJP.
Gestores: VANESSA MANETTI DE OLIVEIRA - 17622 (Matríc.:17622, de 28/05/2013 a 28/05/2014)
IDContrat
7592
Objeto:
Nr./Ano Tipo
256/2013 Compras
159.500,00
Saldo a empenhar:
113.983,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.320.649/0001-15
DESTAK COM. PROD. HOSP. LTDA.
373/201 Pregão
Início
Término
28/05/2013
28/05/2014
Valor
Forma de pagto.
19.299,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MÉDICOS, DESTINADOS PARA USO EM CIRÚRGIA POR VIDEO NO HMMSJP.
IDContrat
7593
Objeto:
19.299,00
Saldo a empenhar:
19.299,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
2/2013
034.440.519-21
VANESSA CARDOSO DE OLIVEIRA
Locação
Início
Término
07/06/2013
07/06/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Locação de imóvel situado na Rua Sete de Setembro nº. 644 - Centro, destinado ao funcionamento da extensão do pátio e abrigo de viaturas da Sede da 1ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar do Paraná.
Gestores: REGIANE PARAIZO LIMA - 19038 (Matríc.:19038, de 07/06/2013 a 07/06/2014)
IDContrat
7594
Objeto:
Nr./Ano Tipo
14.640,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.572.763/0001-60
EM SAÚDE L
Início
01/06/2013
Término
01/07/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
43.160,21
Saldo a empenhar:
43.160,21
Página 92 de 234
IDContrat
7595
Objeto:
Nr./Ano Tipo
269/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
82.381.815/0001-22
CBB IND COMERCIO DE ASFALTOS E
ENG. LTDA
90/2013 Pregão
Início
Término
14/06/2013
14/06/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Emulsão Asfáltica para Pavimentação Econômica, com fornecimento parcelado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas
HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 14/06/2013 a 14/06/2014)
IDContrat
7596
Objeto:
Nr./Ano Tipo
4.080.000,00
Saldo a empenhar:
3.740.000,00
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ
Razão Social
05.566.804/0001-76
FUNDACAO DE APOIO FACULD.
EST.ED.C.PARAN
Início
11/06/2013
Término
08/11/2013
Valor
Forma de pagto.
mensal
Contratação de empresa especializada na a elaboração de provas, diagramação, impressão (provas e cartões resposta), correção e consolidação dos dados, para a realização do Processo Seletivo da Guarda Mirim/2013.
IDContrat
7597
Objeto:
Nr./Ano Tipo
16.900,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
75.029.660/0001-02
RDI-RADIOCLINICA DIAG. POR
IMAGEM LTDA.
84/2013 Pregão
Início
Término
13/06/2013
13/06/2014
Valor
Forma de pagto.
62.460,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS contratação de empresas para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais), avaliações médicas especializadas (juntas), destinados à suprir a
demanda do Serviço Médico Pericial, da Divisão de Assistência Social ao Servidor (DASS) da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
IDContrat
7598
Objeto:
Nr./Ano Tipo
62.460,00
Saldo a empenhar:
46.840,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
82.658.840/0001-00
LABORATRIO DE A. CLI. DAS NAC.
LTDA.
84/2013 Pregão
Início
Término
13/06/2013
13/06/2014
Valor
Forma de pagto.
15.105,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
15.105,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 93 de 234
IDContrat
7599
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.960.702/0001-70
MARIA CRISTIANE GUIMARAES
84/2013 Pregão
Início
Término
13/06/2013
13/06/2014
Valor
Forma de pagto.
29.810,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7600
Objeto:
29.810,00
Saldo a empenhar:
6.265,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Engenharia
OBRAS PÚBLICAS
73.534.943/0001-78
384/201 Pregão
Início
Término
19/06/2013
16/11/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7601
Objeto:
Nr./Ano Tipo
363.750,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
82.461.310/0001-78
GUIA VEICULOS LTDA
287/201 Pregão
Início
Término
07/06/2013
16/12/2015
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para locação de veículos e motos, a fim de atender as necessidades da Guarda Municipal de São José dos Pinhais e também das demais Secretarias Municipais.
Gestores: WILMAR WILD WACHHOLZ - 14700 (Matríc.:14700, de 07/06/2013 a 16/12/2015)
IDContrat
7602
Objeto:
Nr./Ano Tipo
259/2013 Compras
884.074,81
Saldo a empenhar:
884.074,80
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.771.945/0001-07
ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
80/2013 Pregão
Início
Término
10/06/2013
10/06/2014
Valor
Forma de pagto.
2.235,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de sêmen de touro, que visa o atendimento do Programa Municipal de Inseminação Artificial, regulamentado pela Lei Municipal n.º 1.686/2011
06/01/14 00:41
2.235,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 94 de 234
IDContrat
7603
Objeto:
Nr./Ano Tipo
260/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
60.431.863/0001-45
PECPLAN ABS IMP. EXPORTACAO
LTDA.
80/2013 Pregão
Início
Término
10/06/2013
10/06/2014
Valor
Forma de pagto.
700,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7604
Objeto:
Nr./Ano Tipo
261/2013 Compras
700,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.593.476/0001-83
SEMEX DO BRASIL COM IMP. EXP.
LTDA.
80/2013 Pregão
Início
Término
10/06/2013
10/06/2014
Valor
Forma de pagto.
3.600,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7605
Objeto:
Nr./Ano Tipo
3.600,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
AGGREKO ENER LOC. GERADORES
LTDA.
78/2013 Pregão
Início
Término
24/06/2013
24/06/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em locação de geradores de energia, torre de energia a diesel (LOTE 1) e plataforma de trabalho, tipo tesoura a diesel (LOTE 2), necessários para a realização de
eventos e festas de médio e grande porte do Município, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
IDContrat
7606
Objeto:
Nr./Ano Tipo
199.900,00
Saldo a empenhar:
164.380,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
44.597.052/0001-62
ABRIL COMUNICACOES SA
30/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
15/05/2013
15/05/2014
Valor
Forma de pagto.
8.630,80 PAGAMENTO
MENSAN
Contratação de empresa para assinatura de revistas que serão utilizadas pelas Bibliotecas Públicas do Município.
Gestores: ELVIRA MARA SILVA DE PAULA - 11646 (Matríc.:11646, de 15/05/2013 a 19/08/2013)
ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 20/08/2013 a 15/05/2014)
LUCIMERI PAULETTO NOGUEIRA - 9095 (Matríc.:9095, de 20/08/2013 a 15/05/2014)
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
191
Cessão contratual
02/10/2013
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
O presente Termo Aditivo tem por objetivo Incluir o CNPJ 44.597.052/0079-22 da filial da mesma
empresa para emissão das notas fiscais ao Contrato de Fornecimento n.º 065/2013 %u2013
SERMALI, que visa o fornecimento de assinaturas de revista, a partir da data de assinatura deste
Instrumento Contratual.
Total dos aditivos:
06/01/14 00:41
8.630,80
Página 95 de 234
Saldo a empenhar:
IDContrat
7607
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
0,00
CNPJ
Razão Social
08.482.673/0001-37
BIOLAV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR
LTDA
79/2013 Pregão
Início
Término
20/06/2013
20/06/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de preços para prestação de serviço de lavanderia hospitalar, envolvendo o processamento de roupas e enxoval hospitalar que compreende tecidos em geral em todas as suas etapas, desde sua retirada até seu retorno em ideais
condições de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas.
IVONE FONTANA DA ROCHA - 8453 (Matríc.:8453, de 20/06/2013 a 20/06/2014)
IDContrat
7608
Objeto:
Nr./Ano Tipo
1.400.000,00
Saldo a empenhar:
1.087.307,20
Órgão
CNPJ
Razão Social
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
04.113.175/0001-66
HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA
94/2013 Pregão
21/06/2013
21/06/2014
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
MENSAL
ECONÔMICO
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de 45.000 (quarenta e cinco mil) horas técnicas de empresa especializada em instalação, reparo, manutenção e ampliação de Rede de Multiserviços, juntamente com o fornecimento de materiais,
peças e equipamentos de rede.
280/2013 Compras
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 21/06/2013 a 21/06/2014)
IDContrat
7609
Objeto:
Nr./Ano Tipo
262/2013 Compras
10.743.730,00
Saldo a empenhar:
10.099.522,93
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.904.875/0001-67
CASA DAS ROÇADEIRAS COMERCIAL
DE MÁQUINA
83/2013 Pregão
Início
Término
11/06/2013
11/06/2014
Valor
Forma de pagto.
9.740,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de lavadoras de alta pressão, aspiradores e furadeira de bancada com garantia de prestação de assistência técnica e peças de reposição, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Materiais DAFRO,deste Município.
IDContrat
7610
Objeto:
Nr./Ano Tipo
263/2013 Compras
9.740,00
Saldo a empenhar:
9.740,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
04.115.693/0001-19
SULMATEL COM DE MATERIAIS E
EQUIP. LTDA
83/2013 Pregão
Início
Término
11/06/2013
11/06/2014
Valor
Forma de pagto.
24.187,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
24.187,00
Página 96 de 234
Saldo a empenhar:
IDContrat
7611
Objeto:
Nr./Ano Tipo
264/2013 Compras
24.187,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.524.956/0001-46
CWR COMERCIAL LTDA
83/2013 Pregão
Início
Término
11/06/2013
11/06/2014
Valor
Forma de pagto.
2.460,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7612
Objeto:
2.460,00
Saldo a empenhar:
820,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
87/2013 Compras
57.494.031/0010-54
COMPANHIA BRASILEIRA DE
CARTUCHOS
35/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
21/06/2013
19/09/2013
Valor
Forma de pagto.
60.240,00 PAGAMENTO
MENSAL
Contratação de mepresa para o fornecimento de munição CBC
Gestores: JULIANO MONTEIRO BRAZ - 14702 (Matríc.:14702, de 21/06/2013 a 19/09/2013)
IDContrat
7613
Objeto:
Nr./Ano Tipo
271/2013 Compras
60.240,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
SOLO COMERCIAL LTDA
70/2013 Pregão
Início
Término
18/06/2013
18/06/2014
Valor
Forma de pagto.
40.850,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.
IDContrat
7614
Objeto:
Nr./Ano Tipo
272/2013 Compras
40.850,00
Saldo a empenhar:
21.127,64
Órgão
CNPJ
Razão Social
TR CARPES E CIA LTDA. EPP
70/2013 Pregão
Início
Término
18/06/2013
18/06/2014
Valor
Forma de pagto.
5.300,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
5.300,00
Saldo a empenhar:
3.678,00
Página 97 de 234
IDContrat
7615
Objeto:
Nr./Ano Tipo
273/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
70/2013 Pregão
Início
Término
18/06/2013
18/06/2014
Valor
Forma de pagto.
9.350,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7616
Objeto:
Nr./Ano Tipo
274/2013 Compras
9.350,00
Saldo a empenhar:
6.647,52
Órgão
CNPJ
Razão Social
MARCELO JACOB - ME
70/2013 Pregão
Início
Término
18/06/2013
18/06/2014
Valor
Forma de pagto.
75.895,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7617
Objeto:
Nr./Ano Tipo
270/2013 Compras
75.895,00
Saldo a empenhar:
18.003,71
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
12.218.057/0001-40
PPN COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAP
74/2013 Pregão
Início
Término
18/06/2013
18/06/2014
Valor
Forma de pagto.
mensal
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO
IDContrat
7618
Objeto:
Nr./Ano Tipo
150.000,00
Saldo a empenhar:
80.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
78.744.315/0001-30
VIA LASER ARTES GRAFICAS LTDA
86/2013 Pregão
Início
Término
12/06/2013
12/06/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para serviço de impressão de material gráfico.
Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA - 17012 (Matríc.:17012, de 12/06/2013 a 12/06/2014)
06/01/14 00:41
181.392,00
Saldo a empenhar:
159.372,00
Página 98 de 234
IDContrat
7619
Objeto:
Nr./Ano Tipo
275/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
CIG COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA
70/2013 Pregão
Início
Término
18/06/2013
18/06/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7620
Objeto:
Nr./Ano Tipo
276/2013 Compras
200.610,00
Saldo a empenhar:
143.706,26
Órgão
CNPJ
Razão Social
LENINE TONIOLO - ME
70/2013 Pregão
Início
Término
18/06/2013
18/06/2014
Valor
Forma de pagto.
99.940,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7621
Objeto:
Nr./Ano Tipo
277/2013 Compras
99.940,00
Saldo a empenhar:
89.658,54
Órgão
CNPJ
Razão Social
JOSE DIVONEIS VIDA FILHO-PAPEIS
70/2013 Pregão
Início
Término
18/06/2013
18/06/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7622
Objeto:
Nr./Ano Tipo
339.498,00
Saldo a empenhar:
253.583,13
Órgão
CNPJ
Razão Social
95/2013 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 76.437.383/0001-21
DEPARTAMENTO DE IMP OFICIAL DO
EST PR
Início
Término
27/06/2013
27/06/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Execução de serviços de publicação de avisos de concorrências, tomadas de preços, concursos, pregões, leis e atos oficiais do Município, por um período de 12 meses.
Gestores: JESSICA DAYANE CANDIDO - 18815 (Matríc.:18815, de 31/12/2013 a 31/01/2014)
DAIANE MARIANO - 15078 (Matríc.:15078, de 27/06/2013 a 27/06/2014)
06/01/14 00:41
165.600,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 99 de 234
IDContrat
7623
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.966.816/0003-61
M & N COM. DE PNEUS LTDA. EPP
100/201 Pregão
Início
Término
18/06/2013
18/06/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de RECAPAGEM DE PNEUS.
IDContrat
7624
Objeto:
Nr./Ano Tipo
196.000,00
Saldo a empenhar:
166.051,10
Órgão
AMBIENTE
CNPJ
Razão Social
18.314.123/0001-62
CONSORCIO URBANA SJP
Início
Término
29/05/2013
29/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
restos de madeira.
IDContrat
7625
Objeto:
Nr./Ano Tipo
19.627.172,00
Saldo a empenhar:
19.627.171,32
Órgão
AMBIENTE
CNPJ
Razão Social
10.586.291/0001-03
HMS GESTAO DE RESIDUOS LTDA
Início
Término
29/05/2013
29/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
restos de madeira.
IDContrat
7626
Objeto:
Nr./Ano Tipo
1.472.037,88
Saldo a empenhar:
704.225,28
Órgão
AMBIENTE
CNPJ
Razão Social
03.300.244/0001-88
J.M TRATAMENTO DE RESIDUIOS
LTDA
Início
Término
29/05/2013
29/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
restos de madeira.
06/01/14 00:41
1.472.037,88
Saldo a empenhar:
704.225,28
Página 100 de 234
IDContrat
7627
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
AMBIENTE
CNPJ
Razão Social
03.682.232/0001-65
ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS
LTDA
Início
Término
29/05/2013
29/05/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
restos de madeira.
IDContrat
7628
Objeto:
Nr./Ano Tipo
289/2013 Compras
16.683.096,00
Saldo a empenhar:
9.035.886,53
Órgão
CNPJ
Razão Social
95.433.397/0001-11
MACROSUL LTDA
65/2013 Pregão
Início
Término
24/06/2013
24/06/2014
Valor
Forma de pagto.
20.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de preços para aquisição de equipamentos, aparelhos periféricos e material médico hospitalar destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Urgência e Emergência.
SIMONE BERTASI MOREAL - 700311 (Matríc.:700311, de 24/06/2013 a 24/06/2014)
IDContrat
7629
Objeto:
Nr./Ano Tipo
288/2013 Compras
20.000,00
Saldo a empenhar:
20.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
79.733.572/0001-30
CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED.
CIRUG. LTDA.
65/2013 Pregão
Início
Término
24/06/2013
24/06/2014
Valor
Forma de pagto.
4.900,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7630
Objeto:
Nr./Ano Tipo
290/2013 Compras
4.900,00
Saldo a empenhar:
4.900,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.626.776/0001-60
SAUDE
65/2013 Pregão
Início
Término
24/06/2013
24/06/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
268.580,00
Saldo a empenhar:
268.580,00
Página 101 de 234
IDContrat
7631
Objeto:
Nr./Ano Tipo
291/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
13.550.569/0001-72
65/2013 Pregão
Início
Término
24/06/2013
24/06/2014
Valor
Forma de pagto.
5.520,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7632
Objeto:
Nr./Ano Tipo
5.520,00
Saldo a empenhar:
1.600,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
091.590.048-35
KATIA GODOI VELO
34/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
21/06/2013
17/04/2014
Valor
Forma de pagto.
17.860,00 PAGAMENTO
MENSAL
prestação de serviços de consultoria e curadoria de artes plásticas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura.
Gestores: ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 09/07/2013 a 17/04/2014)
IDContrat
7633
Objeto:
Nr./Ano Tipo
17.860,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
76.535.764/0001-43
OI S.A.
Início
Término
19/04/2013
19/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em telecomunicações e legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, sendo: LOTE 01 - prestação de serviço telefônico fixo comutado
(STFC), com chamadas originadas do Município de São José dos Pinhais-PR e comunicação de dados com acesso a internet e LOTE 02 - prestação de serviço de acesso dedicado a internet (IP).
Gestores: JOAO BATISTA MATUCHESKI - 5159 (Matríc.:5159, de 18/06/2013 a 18/06/2014)
IDContrat
7634
Objeto:
Nr./Ano Tipo
2.426.398,00
Saldo a empenhar:
2.426.397,88
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.572.763/0001-60
EM SAÚDE L
Início
Término
01/07/2013
31/07/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
43.160,22
Saldo a empenhar:
43.160,22
Página 102 de 234
IDContrat
7635
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.868.390/0001-41
MEDICINA
131/201 Pregão
Início
Término
01/06/2013
01/07/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7636
Objeto:
Nr./Ano Tipo
121.680,00
Saldo a empenhar:
121.680,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
03.420.926/0001-24
GVT - GLOBAL VILAGE TELECOM
85/2013 Pregão
57.998,04 PAGAMENTO
21/06/2013
21/06/2014
MENSAL
ECONÔMICO
Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de comunicação de dados, a qual possa oferecer uma solução de interligação da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais à internet, através de um link privativo com
velocidade de 100Mbps.
Gestores: ELTON CESAR RENDACK - 18763 (Matríc.:18763, de 21/08/2013 a 21/06/2014)
IDContrat
7637
Objeto:
Nr./Ano Tipo
292/2013 Compras
57.998,04
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
82.359.399/0001-66
EXTIMPLAS COMERCIO DE
EXTINTORES LTDA
97/2013 Pregão
Início
Término
27/06/2013
27/06/2014
Valor
Forma de pagto.
26.730,00 PAGAMENTO
MENSAL
Prestação de Serviços de Manutenção e Aquisição de Extintores para veículos.
IDContrat
7638
Objeto:
Nr./Ano Tipo
26.730,00
Saldo a empenhar:
15.698,11
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.566.804/0001-76
FUNDACAO DE APOIO FACULD.
EST.ED.C.PARAN
Início
Término
28/06/2013
25/12/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Elaboração, planejamento e realização de Concurso Público para o preenchimento de 150 (CENTO E CINQUENTA) vagas em diversas categorias profissionais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Gestores: ARIANE DA CRUZ PISSAIA - 5846 (Matríc.:5846, de 28/06/2013 a 28/12/2013)
06/01/14 00:41
468.940,00
Saldo a empenhar:
700,00
Página 103 de 234
IDContrat
7639
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
ZCL COMERCIO PROMOCOES E
PRODUCOES
38/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
27/06/2013
27/07/2013
Valor
Forma de pagto.
mensal
Contratação da empresa ZCL COMERCIO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA para apresentação da dupla Zezé Di Camargo e Luciano durante a Festa do Pinhão, localizada na Rua Julio César Setenareski, Caminho do Vinho, Colônia
Mergulhão, no Município de São José dos Pinhais/PR, entre os dias 05 a 07 de julho de 2013.
IDContrat
7640
Objeto:
Nr./Ano Tipo
220.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
75.644.500/0001-65
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIO
37/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
27/06/2013
27/06/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL E AUTISMO - EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
Gestores: CARLA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS - 12773 (Matríc.:12773, de 27/06/2013 a 27/06/2014)
IDContrat
7641
Objeto:
Nr./Ano Tipo
292.992,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
FEDERACAO DE XADREZ DO
42/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
03/07/2013
03/07/2014
Valor
Forma de pagto.
36.500,00 PAGAMENTO
MENSAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTOS DE ARBITRAGENS, INCRIÇÕES E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS.
IDContrat
7642
Objeto:
36.500,00
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
91/2013 Compras
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.482.610/0001-80
KONRAD CURITIBA COM.DE
CAMINHOES LTDA
101/201 Pregão
Início
Término
25/06/2013
23/09/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM FURGÃO (BAÚ), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.
Gestores: EDERLANDI LUIZ DUTRA VIEIRA - 7090 (Matríc.:7090, de 25/06/2013 a 25/09/2013)
06/01/14 00:41
132.400,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 104 de 234
IDContrat
7643
Objeto:
Nr./Ano Tipo
293/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
00.238.644/0001-12
LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL
LTDA
81/2013 Pregão
Início
Término
01/07/2013
01/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para Fornecimento parcelado de grelha de ferro
IDContrat
7644
Objeto:
Nr./Ano Tipo
113.390,00
Saldo a empenhar:
113.390,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
TQI TREINAMENTO DA QUAL. IND.
LTDA
87/2013 Pregão
Início
Término
21/06/2013
21/06/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
33.498,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS Contratação de empresa especializada na realização de cursos de qualificação destinados a trabalhadores residentes no município
IDContrat
7645
Objeto:
Nr./Ano Tipo
33.498,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
ROTAS E RUMOS TREINAMENTOS
LTDA
87/2013 Pregão
21/06/2013
Valor
21/06/2014
Forma de pagto.
35.779,20 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7646
Objeto:
Nr./Ano Tipo
35.779,20
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
INSTITUTO TECNICO EXATA LTDA ME
87/2013 Pregão
Início
Término
21/06/2013
21/06/2014
Valor
Forma de pagto.
88.590,40 PGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
88.590,40
Saldo a empenhar:
0,00
Página 105 de 234
IDContrat
7647
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
MORIA EVENTOS E T. PROF. LTDA
87/2013 Pregão
Início
Término
21/06/2013
21/06/2014
Valor
Forma de pagto.
30.900,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7648
Objeto:
Nr./Ano Tipo
30.900,00
Saldo a empenhar:
6.900,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
JRFACION ASSESSORIA E C.
EDUCACIONAL LT
87/2013 Pregão
Início
Término
21/06/2013
21/06/2014
Valor
Forma de pagto.
19.999,20 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7649
Objeto:
Nr./Ano Tipo
19.999,20
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
M2 TREIN. PROFISSIONALIZANTE
LTDA.
87/2013 Pregão
Início
Término
21/06/2013
21/06/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
2.888,97 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7650
Objeto:
Nr./Ano Tipo
2.888,97
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
03.732.994/0001-29
42/2013 Pregão
11/07/2013
Valor
08/03/2014
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
11.989,00
Saldo a empenhar:
11.989,00
Página 106 de 234
IDContrat
7651
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
09.461.728/0001-95
42/2013 Pregão
Início
Término
11/07/2013
08/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7652
Objeto:
Nr./Ano Tipo
297/2013 Compras
35.100,00
Saldo a empenhar:
35.100,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
01.409.965/0003-67
BACKCOM TELECOMUNICAÇÕES
LTDA
15/2013 Pregão
Início
Término
04/07/2013
04/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção, ampliação e readequação do sistema de ramais, com fornecimento de materiais e equipamentos, para a rede de telefonia do Paço
Municipal e Unidades da Administração Municipal.
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 04/07/2013 a 04/07/2014)
IDContrat
7653
Objeto:
Nr./Ano Tipo
295/2013 Compras
1.419.000,00
Saldo a empenhar:
1.328.955,70
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.316.546/0001-06
CASA DA MERENDA COM. DE
ALIMENT. LTDA.
64/2013 Pregão
Início
Término
03/07/2013
03/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços - Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, denominado Kit Crescer, para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência CRAS/CREAS.
Gestores: RODRIGO CARDOSO GAPSKI - 15618 (Matríc.:15618, de 03/07/2013 a 03/07/2014)
IDContrat
7654
Objeto:
Nr./Ano Tipo
3/2013
231.250,00
Saldo a empenhar:
208.125,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 09.656.389/0001-00
CELLI ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA
Início
04/07/2013
Término
Valor
04/07/2014
Forma de pagto.
74.400,00 PAGAMENTO
MENSAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESPECIAL MADRE PAULINA.
Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH - 13256 (Matríc.:13256, de 04/07/2013 a 04/07/2014)
06/01/14 00:41
74.400,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 107 de 234
IDContrat
7655
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
MLD CURSOS E TREINAMENTOS
LTDA. ME
51/2013 Pregão
Início
Término
03/07/2013
03/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de instituição privada para prestação de serviços na área Esportiva e de Lazer, para ministrar atendimento aos munícipes, de forma esporádica e descentralizada, buscando atender os decretos do
Município e as demandas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, bem como atender aos Programas Municipais, Estaduais e Federais, junto as Academias da Terceira Idade, Aulas de Ginástica ao Ar Livre, Caminhada Orientada,
Núcleos e Centros de Esporte e Lazer e demais locais atendidos dentro do Município.
DENIS DE LIMA GREBOGGY - 18797 (Matríc.:18797, de 22/07/2013 a 03/07/2014)
IDContrat
7656
Objeto:
720.000,00
Saldo a empenhar:
528.150,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
4/2013
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 047.573.829-28
Locação
CNPJ
Razão Social
ANDRE MARTINES DE
Início
Término
04/07/2013
04/07/2014
Valor
Forma de pagto.
39.240,00 PAGAMENTO
MENSAL
Locação de imóvel, situado nalameda Bom Pastor, nº. 31 - Barro Preto, neste Município, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil O Reino das Delícias da Secretaria Municipal de Educação.
IDContrat
7657
Objeto:
Nr./Ano Tipo
39.240,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
COMÉRCIO E TURISMO
39/2013 Processo
Inexigibilidade
SEBRAE - PR
Início
Término
27/06/2013
27/06/2015
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
15.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL.
Gestores: LEONARDO SILVA DA COSTA - 18773 (Matríc.:18773, de 27/06/2013 a 27/06/2015)
IDContrat
7658
Objeto:
Nr./Ano Tipo
6/2013
15.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
EDITE NOGUEIRA IMOBILIARIA LTDA ME
12/07/2013
Valor
12/07/2014
Forma de pagto.
59.760,00 PAGAMENTO
MENSAL
Locação do imóvel, situado na Rua Rua Paulino Siqueira Cortes, nº. 1979, Centro - neste Município, destinado ao funcionamento de Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz da Secretaria Municipal de Educação.
06/01/14 00:41
59.760,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 108 de 234
IDContrat
7659
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ
Razão Social
05.038.627/0001-55
CLARI CLEAN LAVANDERIA LTDA.
112/201 Pregão
Início
Término
08/07/2013
08/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL.
Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia (lavar, secar e passar) para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social SEMAS.
IDContrat
7660
Objeto:
Nr./Ano Tipo
318/2013 Compras
100.464,00
Saldo a empenhar:
63.706,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
08.217.225/0001-06
NUTROSUL BRASIL IMP. E
LOGISTISTICA LTDA
102/201 Pregão
Início
Término
12/07/2013
12/07/2014
Valor
Forma de pagto.
76.800,00 PAGAMENTO
MENSAL
Saúde.
IDContrat
7661
Objeto:
Nr./Ano Tipo
319/2013 Compras
76.800,00
Saldo a empenhar:
76.800,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.912.018/0001-83
FARM.LTDA
102/201 Pregão
Início
Término
12/07/2013
12/07/2014
Valor
Forma de pagto.
28.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Saúde.
IDContrat
7662
Objeto:
Nr./Ano Tipo
300/2013 Compras
28.000,00
Saldo a empenhar:
7.112,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
58.426.628/0001-33
SAMTRONIC INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
104/201 Pregão
Início
Término
10/07/2013
10/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPOS, P/ UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO HMMSJP E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM FORNECIMENTO DE 170 EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO
06/01/14 00:41
Página 109 de 234
IDContrat
7663
Objeto:
Nr./Ano Tipo
299/2013 Compras
984.918,00
Saldo a empenhar:
920.212,50
Órgão
CNPJ
Razão Social
04.996.350/0001-00
ARTROFIX COMERCIO DE MATERIAIS
CIRURGICO
82/2013 Pregão
Início
Término
10/07/2013
10/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAS DE SÍNTESE, NECESSÁRIOS AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DO HOSP. MUNICIPAL SÃO JOSE DOS PINHAIS
IDContrat
7664
Objeto:
1.990.942,12
Saldo a empenhar:
1.928.397,59
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
86/2013 Compras
30.092.431/0001-96
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
36/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
21/06/2013
19/09/2013
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
20.761,36 PAGAMENTO
MENSAL
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONDOR S/A PARA FORNECIMENTO DE MUNIÇÃO NÃO LETAL.
Gestores: JULIANO MONTEIRO BRAZ - 14702 (Matríc.:14702, de 21/06/2013 a 19/09/2013)
IDContrat
7665
Objeto:
Nr./Ano Tipo
317/2013 Compras
20.761,36
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.669.438/0001-20
JOSE DE ARIMATHEA SILVEIRA ME
108/201 Pregão
11/07/2013
Valor
11/07/2014
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE SACOLAS CONFECCIONADAS EM ALGODÃO CRU, NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM CURSOS E/OU OFICINAS, ALEM DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 11/07/2013 a 11/07/2014)
IDContrat
7666
Objeto:
Nr./Ano Tipo
40.700,00
Saldo a empenhar:
36.722,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
76.530.047/0001-29
EDITORA GAZETA DO POVO S/A
40/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
27/06/2013
Término
Valor
27/06/2014
Forma de pagto.
1.530,00 PAGAMENTO
MENSAL
contratação de empresa para assinatura de revistas/periódicos, para atender a demanda dos usuários das Bibliotecas Públicas Municipais.
Gestores: ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 27/06/2013 a 27/06/2014)
06/01/14 00:41
1.530,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 110 de 234
IDContrat
7667
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
15.479.489/0001-01
LAURINDO MOACIR SASSI - ME
292/201 Pregão
Início
Término
01/07/2013
28/12/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de preços para contratação de instituição privada para prestação de serviços na área buco-maxilo-facial para a Secretaria Municipal de Saúde.
IDContrat
7668
Objeto:
Nr./Ano Tipo
101.999,99
Saldo a empenhar:
101.999,99
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ
Razão Social
12.038.574/0001-38
QUELI FLACH ANSCHAU
43/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
16/07/2013
13/12/2013
Valor
Forma de pagto.
13.200,00 PAGAMENTO
MENSAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES Á REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Gestores: SIMONI BAUSELLS PIRAGINE - 17958 (Matríc.:17958, de 16/07/2013 a 13/12/2013)
IDContrat
7669
Objeto:
Nr./Ano Tipo
13.200,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
COMÉRCIO E TURISMO
41/2013 Processo
Inexigibilidade
SEBRAE - PR
Início
Término
02/07/2013
29/12/2013
Valor
Forma de pagto.
93.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA prestar serviços de consultoria, com a aplicação da metodologia do tipo cliente oculto, para 350 (trezentos e cinquenta) empresas do Município de São José dos Pinhais, bem como aplicação
conjunta do diagnóstico de gestão empresarial através de workshops relacionados os principais pontos fracos das empresas avaliadas.
Gestores: FABIO SILVA NASCIMENTO - 18090 (Matríc.:18090, de 02/07/2013 a 29/12/2013)
IDContrat
7670
Objeto:
Nr./Ano Tipo
93.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA
84.968.874/0001-27
ESCRITORIO
ECONÔMICO
Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.
336/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
1.143.000,00
Saldo a empenhar:
1.100.250,00
Página 111 de 234
IDContrat
7671
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
08.833.982/0001-04
MOISES HAMERSKI
ECONÔMICO
337/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7672
Objeto:
Nr./Ano Tipo
173.648,80
Saldo a empenhar:
173.648,80
Órgão
CNPJ
Razão Social
GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE
06.194.394/0001-42
INFORMATICA
ECONÔMICO
338/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7673
Objeto:
Nr./Ano Tipo
191.255,00
Saldo a empenhar:
191.255,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
VIA LUMENS AUDIO VIDEO E
08.335.448/0001-78
INFORMATICA LTD
ECONÔMICO
339/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
11.615,40 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7674
Objeto:
Nr./Ano Tipo
11.615,40
Saldo a empenhar:
2.323,08
Órgão
CNPJ
Razão Social
04.373.051/0001-10
SANTOS E KIOSHIMA LTDA ME
ECONÔMICO
340/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
216.559,50
Página 112 de 234
Saldo a empenhar:
IDContrat
7675
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
197.950,35
CNPJ
Razão Social
09.474.203/0001-94
TURATTO & SALLA LTDA.
ECONÔMICO
341/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7676
Objeto:
Nr./Ano Tipo
725.500,00
Saldo a empenhar:
725.500,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
CONNECTNET INFORMATICA LTDA
03.867.723/0001-80
ME
ECONÔMICO
342/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7677
Objeto:
Nr./Ano Tipo
2.569.610,00
Saldo a empenhar:
1.767.965,80
Órgão
CNPJ
Razão Social
TELETEX COMPUTADORES E
79.345.583/0001-42
SISTEMA LTDA.
ECONÔMICO
343/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7678
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
260.000,00
Saldo a empenhar:
260.000,00
CNPJ
Razão Social
ROMAZE IND.E COM.DE
07.315.550/0001-49
COMPUTADORES LTDA
ECONÔMICO
344/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
Página 113 de 234
IDContrat
7679
Objeto:
Nr./Ano Tipo
1.308.687,88
Saldo a empenhar:
995.147,76
Órgão
CNPJ
Razão Social
78.126.950/0001-54
MICROSENS LTDA
ECONÔMICO
345/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7680
Objeto:
Nr./Ano Tipo
639.900,00
Saldo a empenhar:
634.271,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
BELLCOMSYS C. P. SERV. INFORM.
09.116.592/0001-86
LTDA.
ECONÔMICO
346/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
76.200,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7681
Objeto:
Nr./Ano Tipo
76.200,00
Saldo a empenhar:
75.800,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
INTERMEDIUM COMPUTADORES E
82.195.462/0001-76
SISTEMAS LTDA
ECONÔMICO
347/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
190.000,00
Saldo a empenhar:
163.400,00
Página 114 de 234
IDContrat
7682
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.351.389/0001-69
UP INFORMATICA LTDA
ECONÔMICO
348/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7683
Objeto:
Nr./Ano Tipo
1.962.984,00
Saldo a empenhar:
1.793.651,35
Órgão
CNPJ
Razão Social
09.629.322/0001-79
REALTECK COM DISTRIBUICAO
ECONÔMICO
349/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7684
Objeto:
Nr./Ano Tipo
1.097.947,50
Saldo a empenhar:
1.060.878,95
Órgão
CNPJ
Razão Social
04.912.543/0001-36
SYMA COMPUTADORES LTDA
ECONÔMICO
350/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7685
Objeto:
Nr./Ano Tipo
326.910,00
Saldo a empenhar:
325.180,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
06.323.719/0001-40
HEAD NET ENGENHARIA LTDA
ECONÔMICO
351/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
202.352,00
Página 115 de 234
Saldo a empenhar:
IDContrat
7686
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
202.352,00
CNPJ
Razão Social
RSM COM.DE EQUIP. DE TELEFONIA
09.003.090/0001-49
LTDA
ECONÔMICO
352/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7687
Objeto:
Nr./Ano Tipo
381.534,00
Saldo a empenhar:
276.885,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER 12.162.386/0001-17
ME
ECONÔMICO
353/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7688
Objeto:
Nr./Ano Tipo
145.015,70
Saldo a empenhar:
139.436,86
Órgão
CNPJ
Razão Social
MICROBUSINESS C. E. INFORMATICA
08.528.076/0001-04
LTDA EPP
ECONÔMICO
354/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
13.590,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7689
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
13.590,00
Saldo a empenhar:
13.290,20
CNPJ
Razão Social
COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA
02.925.132/0001-50
ESCRIT. LTDA
ECONÔMICO
355/2013 Compras
95/2013 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
Página 116 de 234
IDContrat
7690
Objeto:
Nr./Ano Tipo
218.530,00
Saldo a empenhar:
186.138,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
TECNOLIMP SERVICOS LTDA.
Início
Término
03/06/2013
03/06/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, para atender aos órgãos da administração direta da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: JUCELI DOS PASSOS MONTEIRO - 11004 (Matríc.:11004, de 03/06/2013 a 03/06/2014)
IDContrat
7691
Objeto:
Nr./Ano Tipo
328/2013 Compras
637.553,25
Saldo a empenhar:
637.553,28
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.252.693/0001-60
LTDA
98/2013 Pregão
Início
Término
17/07/2013
17/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, para atender as necessidades dos centros de Referência da Secretaria Municipal de Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas (Abrigo Municipal, casa
de Vitimas de violência e Centro Pop), Casa Verde e Panifício, deste Município.
IDContrat
7692
Objeto:
Nr./Ano Tipo
329/2013 Compras
180.311,50
Saldo a empenhar:
149.329,65
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.316.546/0001-06
CASA DA MERENDA COM. DE
ALIMENT. LTDA.
98/2013 Pregão
Início
Término
17/07/2013
17/07/2014
Valor
Forma de pagto.
53.101,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7693
Objeto:
Nr./Ano Tipo
330/2013 Compras
53.101,00
Saldo a empenhar:
45.458,80
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.956.983/0001-98
98/2013 Pregão
Início
Término
17/07/2013
17/07/2014
Valor
Forma de pagto.
9.041,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
9.041,00
Saldo a empenhar:
8.527,50
Página 117 de 234
IDContrat
7694
Objeto:
Nr./Ano Tipo
331/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.076.619/0001-01
ALTA COMERCIAL LTDA
98/2013 Pregão
Início
Término
17/07/2013
17/07/2014
Valor
Forma de pagto.
73.472,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7695
Objeto:
Nr./Ano Tipo
333/2013 Compras
73.472,00
Saldo a empenhar:
63.839,90
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.212.388/0001-48
INTEGRA COMERCIAL EIRELI
98/2013 Pregão
Início
Término
17/07/2013
17/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7696
Objeto:
Nr./Ano Tipo
332/2013 Compras
140.861,59
Saldo a empenhar:
118.235,50
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.976.220/0001-09
ITAVOL COMERCIAL LTDA
98/2013 Pregão
Início
Término
17/07/2013
17/07/2014
Valor
Forma de pagto.
13.625,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7697
Objeto:
Nr./Ano Tipo
294/2013 Compras
13.625,00
Saldo a empenhar:
12.170,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
M. K. TRANJAN ETIQUETAS EPP
72/2013 Pregão
Início
Término
01/07/2013
01/07/2014
Valor
Forma de pagto.
26.500,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE para atendimento às necessidades das Secretarias, deste Município.
06/01/14 00:41
26.500,00
Saldo a empenhar:
24.067,05
Página 118 de 234
IDContrat
7698
Objeto:
Nr./Ano Tipo
325/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
61.100.244/0001-30
FANEM LTDA
106/201 Pregão
Início
Término
16/07/2013
16/07/2014
Valor
Forma de pagto.
22.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, para atender as necessidades de instalação da Agência Transfusional.
IDContrat
7699
Objeto:
Nr./Ano Tipo
326/2013 Compras
22.000,00
Saldo a empenhar:
22.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.075.964/0001-12
CINCO CONFIANCA IN. E COMERCIO
LTDA.
106/201 Pregão
Início
Término
16/07/2013
16/07/2014
Valor
Forma de pagto.
11.700,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, para atender as necessidades de instalação da Agência Transfusional.
IDContrat
7701
Objeto:
Nr./Ano Tipo
356/2013 Compras
11.700,00
Saldo a empenhar:
11.700,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.906.939/0001-33
NUTRO SOLUCOES NUTRITIVAS
LTDA EPP
115/201 Pregão
Início
Término
23/07/2013
23/07/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de Solução Parenteral para utilização nos serviços ofertados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 10/12/2013 a 23/07/2014)
IDContrat
7702
Objeto:
Nr./Ano Tipo
261.242,80
Saldo a empenhar:
261.242,80
Órgão
CNPJ
Razão Social
04.111.799/0001-44
CLINICAS INTEGRADAS SAO JOSE
S/C LTDA
44/2013 Processo
Inexigibilidade
17/07/2013
Valor
17/07/2014
Forma de pagto.
1.008.000,00 PAGEMENTO
MENSAL
Prestação de serviço de atenção ao deficiente auditivo para atendimentos de média complexidade.
06/01/14 00:41
1.008.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 119 de 234
IDContrat
7703
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
03.025.931/0001-32
SYNC LTDA
Início
Término
26/07/2013
25/08/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Prestação de serviço médico, na especialidade de anestesiologista, a título de complementação, para suprir as necessidades da área de anestesiologia do HMMSJP - Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 02/08/2013 a 26/08/2013)
IDContrat
7704
Objeto:
Nr./Ano Tipo
15.300,00
Saldo a empenhar:
5.700,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
14.893.162/0001-00
MISA SERVICOS MED.
HOSPITALARES LTDA.
Início
Término
26/07/2013
25/08/2013
Valor
Forma de pagto.
15.300,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7705
Objeto:
Nr./Ano Tipo
15.300,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
15.064.478/0001-52
BURIN E PANTOJA SERVICOS MEDIC
Início
Término
26/07/2013
25/08/2013
Valor
Forma de pagto.
15.300,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7706
Objeto:
Nr./Ano Tipo
15.300,00
Saldo a empenhar:
15.300,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
17.320.488/0001-37
HAM SERVICOS DE ANESTESIA S.S
Início
26/07/2013
Término
Valor
25/08/2013
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
30.600,00
Página 120 de 234
Saldo a empenhar:
IDContrat
7707
Objeto:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
99/2013 Compras
79.210.035/0001-05
CEIFAGRIL COMERCIO DE PECAS E
IMPLEMENTO
76/2013 Pregão
Início
Término
01/07/2013
01/07/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
9.078,00 PAGAMENTO
MENSAL
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.
IDContrat
7708
Objeto:
Nr./Ano Tipo
100/2013 Compras
9.078,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.492.308/0001-00
MANJATO TRATORES LTDA
76/2013 Pregão
01/07/2013
Valor
01/07/2014
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7709
Objeto:
Nr./Ano Tipo
101/2013 Compras
145.174,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.797.417/0001-40
COMERCIAL AGRICOLA CAPRI LTDA.
76/2013 Pregão
Início
Término
01/07/2013
01/07/2014
Valor
Forma de pagto.
47.900,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7710
Objeto:
Nr./Ano Tipo
102/2013 Compras
47.900,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.043.720/0001-58
RK IND.DE IMPLEMENTOS
AGRICOLAS LTDA
76/2013 Pregão
Início
Término
01/07/2013
01/07/2014
Valor
Forma de pagto.
16.170,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
16.170,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 121 de 234
IDContrat
7711
Objeto:
Nr./Ano Tipo
364/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
04.762.288/0001-92
AUTO POSTO SAO JOSE 2002
COMERCIO DE COM
130/201 Pregão
Início
Término
26/07/2013
26/07/2014
Valor
Forma de pagto.
8.235.983,48 PAGAENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, para suprir as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
LUIZ GILBERTO LUZ - 16351 (Matríc.:16351, de 26/07/2013 a 26/07/2014)
Nr. Aditivo
60
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
06/01/14 00:41
Tipo
Data da Assinatura
null
21/07/2013
Valor Aditivo
0,00
Data Término
Motivação
Referencia a tabela ANP
null
04/08/2013
0,00
null
11/08/2013
0,00
null
18/08/2013
0,00
null
25/08/2013
0,00
null
01/09/2013
0,00
null
08/09/2013
0,00
null
15/09/2013
0,00
null
22/09/2013
0,00
null
29/09/2013
0,00
null
06/10/2013
0,00
null
13/10/2013
0,00
null
20/10/2013
0,00
null
27/10/2013
0,00
null
03/11/2013
0,00
null
10/11/2013
0,00
null
17/11/2013
0,00
null
24/11/2013
0,00
null
01/12/2013
0,00
null
08/12/2013
0,00
null
15/12/2013
0,00
null
22/12/2013
0,00
Total dos aditivos:
0,00
8.235.983,50
Saldo a empenhar:
6.049.410,98
Página 122 de 234
IDContrat
7712
Objeto:
Nr./Ano Tipo
111/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
TRANSPORTES E TRÂNSITO
80.590.045/0001-00
DATAPROM - EQUIP. SERV DE INFOR
INDUSTRI
Início
Término
12/07/2013
12/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para o fornecimento de manutenção, montagem e instalação de equipamentos do sistema semafórico do município, abrangendo fornecimento de equipamentos e
materiais, com montagem e instalação e serviços de relocação, manutenção (preventiva, corretiva e emergencial), modernização e centralização do sistema semafórico.
Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES - 11164 (Matríc.:11164, de 12/07/2013 a 12/07/2014)
IDContrat
7713
Objeto:
Nr./Ano Tipo
1.003.690,94
Saldo a empenhar:
1.003.690,96
Órgão
CNPJ
Razão Social
109/2013 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 57.272.247/0001-84
INDEP - INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO PES
73/2013 Pregão
Início
Término
12/07/2013
09/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
A contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos sociais, conforme projeto técnico social referente a pós ocupação dos empreendimentos Serra do Mar I e II, neste município.
Gestores: SILMARA ELISANGELA MOLLETTA - 11637 (Matríc.:11637, de 12/07/2013 a 09/03/2014)
IVONE VIEIRA - 15754 (Matríc.:15754, de 12/07/2013 a 09/03/2014)
IDContrat
7714
Objeto:
Nr./Ano Tipo
199.300,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LUNEDO & LUNEDO LTDA EPP
73/2013 Pregão
Início
Término
12/07/2013
09/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
A contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos sociais, conforme projeto técnico social referente a pós ocupação dos empreendimentos Serra do Mar I e II, neste município.
DANIELLI LUCIANE BRIDI - 18759 (Matríc.:18759, de 12/07/2013 a 12/07/2014)
IDContrat
7715
Objeto:
Nr./Ano Tipo
150.450,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
03.541.088/0001-47
SENAC SRVIÇO N. DE AP.
Início
Término
03/07/2013
30/12/2013
Valor
Forma de pagto.
80.640,00 PAGAMENTO
MENSAL
CONTRATAÇÃO DO SENAC PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PARA TAXISTAS.
Gestores: SAULO MENDES DE OLIVEIRA AVERSA - 13894 (Matríc.:13894, de 03/07/2013 a 30/12/2013)
06/01/14 00:41
80.640,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 123 de 234
IDContrat
7716
Objeto:
Nr./Ano Tipo
7/2013
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSOCIACAO BORDA VIVA
Início
Término
23/07/2013
23/07/2014
Valor
Forma de pagto.
72.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Locação de imóvel situado na Rua Evelize Aparecida Rosseti Mendes, nº. 196 - Chácaras Bel Verde, neste Município, destinado ao funcionamento de Centro Municipal de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação
IDContrat
7717
Objeto:
Nr./Ano Tipo
118/2013 Compras
72.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.758.945/0001-00
OLIVEIRA & SANTOS - COMÉRCIO DE
MÓVEIS L
128/201 Pregão
Início
Término
25/07/2013
25/07/2014
Valor
Forma de pagto.
63.697,50 PAGAMENTO
MENSAL
A presente licitação tem por objeto a Aquisição de Móveis necessários para adequar a APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José dos Pinhais Escola Amor Perfeito, conforme Convênio nº. 750.139/2010
MDS/SNAS/FNAS e Plano de Aplicação.
IDContrat
7718
Objeto:
Nr./Ano Tipo
334/2013 Compras
63.697,50
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
AMBIENTE
10.817.733/0001-77
VIAPET COM. PROD. VETERIANRIOS
LTDA. ME
123/201 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
4.750,00 PAGAMENTO
MENSALA
AQUISIÇÃO DE VERMÍFUGO PARA CÃES E GATOS E ECTOPARASITICIDA.
Gestores: ANA MARIA GRIBOGI - 8668 (Matríc.:8668, de 17/12/2013 a 19/07/2014)
ELENI JULIATO PIOVESAN - 18742 (Matríc.:18742, de 19/07/2013 a 19/07/2014)
IDContrat
7719
Objeto:
Nr./Ano Tipo
335/2013 Compras
4.750,00
Saldo a empenhar:
3.760,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
AMBIENTE
79.272.282/0001-36
POMIAGRO COMERCIO DE
PRODUTOS AGROPECUAR
123/201 Pregão
Início
Término
19/07/2013
19/07/2014
Valor
Forma de pagto.
1.135,50 PAGAMENTO
MENSAL
AQUISIÇÃO DE VERMÍFUGO PARA CÃES E GATOS E ECTOPARASITICIDA.
06/01/14 00:41
1.135,50
Saldo a empenhar:
1.135,50
Página 124 de 234
IDContrat
7720
Objeto:
Nr./Ano Tipo
301/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.749.758/0001-80
A D DAMINELLI ME
2/2013 Pregão
Início
Término
11/07/2013
11/07/2014
Valor
Forma de pagto.
44.640,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.
IDContrat
7721
Objeto:
Nr./Ano Tipo
316/2013 Compras
44.640,00
Saldo a empenhar:
30.807,36
Órgão
CNPJ
Razão Social
79.733.572/0001-30
CIRUG. LTDA.
2/2013 Pregão
Início
Término
11/07/2013
11/07/2014
Valor
Forma de pagto.
10.050,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7722
Objeto:
Nr./Ano Tipo
302/2013 Compras
10.050,00
Saldo a empenhar:
10.050,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
55.309.074/0001-04
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
2/2013 Pregão
Início
Término
11/07/2013
11/07/2014
Valor
Forma de pagto.
23.200,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7723
Objeto:
Nr./Ano Tipo
303/2013 Compras
23.200,00
Saldo a empenhar:
22.672,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
06.968.511/0001-88
JOAQUIM EUGENIO M. DE BARROS E
CIA LTDA
2/2013 Pregão
Início
11/07/2013
Término
Valor
11/07/2014
Forma de pagto.
3.500,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
3.500,00
Saldo a empenhar:
1.400,00
Página 125 de 234
IDContrat
7724
Objeto:
Nr./Ano Tipo
304/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
41.150.160/0005-28
RAVA EMBALAGENS IND. COM. LTDA.
2/2013 Pregão
Início
Término
11/07/2013
11/07/2014
Valor
Forma de pagto.
63.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7725
Objeto:
Nr./Ano Tipo
305/2013 Compras
63.000,00
Saldo a empenhar:
61.557,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
15.527.709/0001-17
PROMEDIC COM DE PROD MED
HOSP LTDA
2/2013 Pregão
Início
Término
11/07/2013
11/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7726
Objeto:
Nr./Ano Tipo
306/2013 Compras
1.658.880,00
Saldo a empenhar:
1.388.199,70
Órgão
CNPJ
Razão Social
12.927.876/0001-67
DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO
LTDA.
2/2013 Pregão
Início
Término
11/07/2013
11/07/2014
Valor
Forma de pagto.
219.826,00 PGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7727
Objeto:
Nr./Ano Tipo
307/2013 Compras
219.826,00
Saldo a empenhar:
190.394,80
Órgão
CNPJ
Razão Social
52.202.744/0001-92
LTDA
2/2013 Pregão
Início
11/07/2013
Término
Valor
11/07/2014
Forma de pagto.
36.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
36.000,00
Saldo a empenhar:
29.880,00
Página 126 de 234
IDContrat
7728
Objeto:
Nr./Ano Tipo
308/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
44.734.671/0001-51
FARMACEUTICOS LTDA
2/2013 Pregão
Início
Término
11/07/2013
11/07/2014
Valor
Forma de pagto.
33.250,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7729
Objeto:
Nr./Ano Tipo
309/2013 Compras
33.250,00
Saldo a empenhar:
27.835,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.997.927/0001-61
HOSP. LTDA
2/2013 Pregão
Início
Término
11/07/2013
11/07/2014
Valor
Forma de pagto.
35.700,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7730
Objeto:
Nr./Ano Tipo
310/2013 Compras
35.700,00
Saldo a empenhar:
27.744,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
95.433.397/0001-11
MACROSUL LTDA
2/2013 Pregão
Início
Término
11/07/2013
11/07/2014
Valor
Forma de pagto.
58.016,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7731
Objeto:
Nr./Ano Tipo
311/2013 Compras
58.016,00
Saldo a empenhar:
58.016,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
82.297.680/0001-11
STERICONTROL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA.
2/2013 Pregão
Início
11/07/2013
Término
Valor
11/07/2014
Forma de pagto.
3.600,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
3.600,00
Saldo a empenhar:
2.250,00
Página 127 de 234
IDContrat
7732
Objeto:
Nr./Ano Tipo
312/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.035.299/0001-33
O SILVERIO DE LIMA INST MED
CIRURGICOS
2/2013 Pregão
Início
Término
11/07/2013
11/07/2014
Valor
Forma de pagto.
3.180,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7733
Objeto:
Nr./Ano Tipo
313/2013 Compras
3.180,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
81.706.251/0001-98
COMERCIAIS LTD
2/2013 Pregão
Início
Término
11/07/2013
11/07/2014
Valor
Forma de pagto.
70.707,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7734
Objeto:
Nr./Ano Tipo
314/2013 Compras
70.707,00
Saldo a empenhar:
70.707,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.223.342/0001-04
HOSPITALARES L
2/2013 Pregão
Início
Término
11/07/2013
11/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7735
Objeto:
Nr./Ano Tipo
5/2013
Locação
389.995,00
Saldo a empenhar:
389.995,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
035.650.089-62
IVANIR DA CRUZ PISSAIA
Início
29/07/2013
Término
Valor
29/07/2014
Forma de pagto.
72.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Locação de imóvel destinado a instalação e funcionamento da residência terapeutica. Locadora Ivanir da Cruz Pissaia
Gestores: MARILIA ANTUNES SAWICK - 11122 (Matríc.:11122, de 29/07/2013 a 29/07/2014)
06/01/14 00:41
72.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 128 de 234
IDContrat
7736
Objeto:
Nr./Ano Tipo
357/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
AMBIENTE
10.817.733/0001-77
VIAPET COM. PROD. VETERIANRIOS
LTDA. ME
124/201 Pregão
Início
Término
23/07/2013
23/07/2014
Valor
Forma de pagto.
38.380,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de vacinas múltiplas e antirrábicas (para cães e gatos).
ANA MARIA GRIBOGI - 8668 (Matríc.:8668, de 17/12/2013 a 23/07/2014)
IDContrat
7737
Objeto:
Nr./Ano Tipo
320/2013 Compras
38.380,00
Saldo a empenhar:
33.130,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
03.219.633/0001-83
EURO MINERIOS LTDA
58/2013 Pregão
Início
Término
16/07/2013
16/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário a
manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, dividido em 08 LOTES.
IDContrat
7738
Objeto:
Nr./Ano Tipo
321/2013 Compras
1.757.200,00
Saldo a empenhar:
1.276.948,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
00.418.923/0001-68
58/2013 Pregão
Início
16/07/2013
Término
Valor
16/07/2014
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7739
Objeto:
Nr./Ano Tipo
322/2013 Compras
1.769.200,00
Saldo a empenhar:
1.326.900,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
78.166.287/0002-00
MARC CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA FILIAL
58/2013 Pregão
Início
16/07/2013
Término
Valor
16/07/2014
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
1.760.000,00
Saldo a empenhar:
1.379.250,00
Página 129 de 234
IDContrat
7740
Objeto:
Nr./Ano Tipo
323/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
75.193.698/0001-08
COTRAGON EXTRAÇÃO COMÉRCIO
DE AREIA LTDA
58/2013 Pregão
Início
Término
16/07/2013
16/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7741
Objeto:
Nr./Ano Tipo
324/2013 Compras
884.000,00
Saldo a empenhar:
784.550,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
78.292.240/0001-02
SAIBREIRA BOA ESPERANCA LTDA.
58/2013 Pregão
Início
Término
16/07/2013
16/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7742
Objeto:
Nr./Ano Tipo
370/2013 Compras
904.000,00
Saldo a empenhar:
708.660,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.477.571/0001-47
DENTAL MED SUL ARTG
.ODONTOLOGICOS LTDA
91/2013 Pregão
Início
Término
26/07/2013
26/07/2014
Valor
Forma de pagto.
4.771,40 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IDContrat
7743
Objeto:
Nr./Ano Tipo
379/2013 Compras
4.771,40
Saldo a empenhar:
2.980,45
Órgão
CNPJ
Razão Social
08.349.479/0001-88
L & G MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
68/2013 Pregão
Início
Término
31/07/2013
31/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, NECESSÁRIOS AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
06/01/14 00:41
735.254,00
Saldo a empenhar:
730.979,00
Página 130 de 234
IDContrat
7744
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.072.112/0001-58
CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE
SÃO JOSE DO
46/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
24/07/2013
20/01/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Prestação de serviço em atenção à saúde na área de nefrologia, inclusive alta complexidade e Terapia Renal Substitutiva TRS. Empresa CDR CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS S/C LTDA.
IDContrat
7745
Objeto:
Nr./Ano Tipo
2.343.277,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
VIGILANCIA URBANA LTDA
103/201 Pregão
Início
Término
24/07/2013
24/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços - contratação de empresas especializadas em prestar serviços de Monitores de Segurança Desarmada, Limpeza Pesada e Carregadores (carga e descarga), em eventos realizados pelas Secretarias da Prefeitura
IDContrat
7746
Objeto:
Nr./Ano Tipo
325.000,00
Saldo a empenhar:
253.083,03
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
ALBL ADMINISTRACAO DE SERVICOS
LTDA
103/201 Pregão
Início
Término
24/07/2013
24/07/2014
Valor
Forma de pagto.
86.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7747
Objeto:
Nr./Ano Tipo
86.000,00
Saldo a empenhar:
86.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
TIA CICA TRANSPORTES E EVENTOS
LTDA
103/201 Pregão
Início
Término
24/07/2013
24/07/2014
Valor
Forma de pagto.
51.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
51.000,00
Saldo a empenhar:
51.000,00
Página 131 de 234
IDContrat
7748
Objeto:
Nr./Ano Tipo
377/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
08.663.333/0001-02
SILVA & DAL MOLIN PROM.EVENTOS
LTDA - ME
126/201 Pregão
Início
Término
30/07/2013
30/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para a confecção de adesivos e vinil perfurado.
IDContrat
7749
Objeto:
Nr./Ano Tipo
365/2013 Compras
113.847,00
Saldo a empenhar:
112.642,36
Órgão
CNPJ
Razão Social
12.606.382/0001-80
ETICA MED. COM. REP. PRO. HOSP.
LTDA.
41/2013 Pregão
Início
Término
26/07/2013
26/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao uso nos serviços de Fisioterapia, distribuídas nas Regionais e Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos
Pinhais, Departamento de Atenção Especializada e Hospital Atílio Talamini, para realização de procedimentos fisioterápicos.
Gestores: SUELI KODO - 11797 (Matríc.:11797, de 26/07/2013 a 26/07/2014)
IDContrat
7750
Objeto:
Nr./Ano Tipo
366/2013 Compras
134.600,00
Saldo a empenhar:
134.600,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
01.447.737/0001-10
INSTITUTO DE ORTOPEDIA E
FIOSIOT.SAO PAU
41/2013 Pregão
Início
Término
26/07/2013
26/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7751
Objeto:
Nr./Ano Tipo
367/2013 Compras
162.607,59
Saldo a empenhar:
160.957,60
Órgão
CNPJ
Razão Social
61.461.034/0001-78
CARCI IND. E COM.DE AP.CIR. E
ORTOPEDICO
41/2013 Pregão
Início
Término
26/07/2013
26/07/2014
Valor
Forma de pagto.
57.920,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
57.920,00
Saldo a empenhar:
57.920,00
Página 132 de 234
IDContrat
7752
Objeto:
Nr./Ano Tipo
368/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.626.776/0001-60
SAUDE
41/2013 Pregão
Início
Término
26/07/2013
26/07/2014
Valor
Forma de pagto.
114.716,75 PAGEMENTO
MENSAL
IDContrat
7753
Objeto:
Nr./Ano Tipo
369/2013 Compras
114.716,75
Saldo a empenhar:
108.908,75
Órgão
CNPJ
Razão Social
80.246.309/0001-03
CAOBIANCO
41/2013 Pregão
Início
Término
26/07/2013
26/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7754
Objeto:
Nr./Ano Tipo
315/2013 Compras
179.707,50
Saldo a empenhar:
179.282,60
Órgão
CNPJ
Razão Social
11.589.865/0001-51
LTDA
2/2013 Pregão
Início
Término
11/07/2013
11/07/2014
Valor
Forma de pagto.
3.750,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7755
Objeto:
Nr./Ano Tipo
126/2013 Compras
3.750,00
Saldo a empenhar:
2.875,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
12.246.862/0001-88
LTDA -ME
48/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
01/08/2013
30/10/2013
Valor
Forma de pagto.
9.440,82 PAGAMENTO
MENSAL
Fornecimento de peças e manutençaõ nos equipamentos ventiladores pulmonar e carrinho de anestesia pertencentes ao Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais
06/01/14 00:41
9.440,82
Saldo a empenhar:
0,00
Página 133 de 234
IDContrat
7756
Objeto:
Nr./Ano Tipo
115/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.724.324/0001-11
E D C ASSISTENCIA TECNICA LTDA
45/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
24/07/2013
22/09/2013
Valor
Forma de pagto.
34.690,57 PAGAMENTO
MENSAL
Fornecimento de peças (novas e originais) e conserto das autoclave 1 (marca ortosíntese - modelo AC523 - Série 202293) e autoclave 2 (marca ortosíntese - modelo AC523 - Série 202283) pertencentes ao HMMSJP
IDContrat
7757
Objeto:
Nr./Ano Tipo
380/2013 Compras
34.690,57
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
08.663.333/0001-02
SILVA & DAL MOLIN PROM.EVENTOS
LTDA - ME
134/201 Pregão
Início
Término
30/07/2013
30/07/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
59.997,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para confecção e instalação de lonas com impressão digital, conforme especificações contidas no Anexo II que é parte integrante deste Edital.
VIVIAN PADILHA PINTO - 15597 (Matríc.:15597, de 30/07/2013 a 11/11/2013)
IDContrat
7758
Objeto:
Nr./Ano Tipo
59.997,00
Saldo a empenhar:
48.960,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
03.612.495/0001-06
TENÓRIO COPIADORAS LTDA-EPP
120/201 Pregão
30/07/2013
Valor
30/07/2014
Forma de pagto.
63.800,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Plotagens, Fotocópias, encadernações e impressões (Cores e Preto/Branco) em diversos tamanhos, necessárias para atender diversas secretarias.
Gestores: LUIS GUILHERME B DELLA BIANCA - 18771 (Matríc.:18771, de 30/07/2013 a 30/07/2014)
IDContrat
7759
Objeto:
Nr./Ano Tipo
63.800,00
Saldo a empenhar:
30.704,50
Órgão
CNPJ
Razão Social
COMÉRCIO E TURISMO
FORNASIER E PASCON LTDA. EPP
49/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
02/08/2013
01/09/2013
Valor
Forma de pagto.
9.900,00 PAGAMENTO
MENSAL
Contratação de empresa para apresentação da Banda Santa Fé e Ivano Italianíssimo durante a 11ª Festa do Vinho e XI Mostra de Folclore, para realização de show musical e artístico, totalizando 04h00min de duração, a ser realizada no
Caminho do Vinho, Colônia Mergulhão, no Município de São José dos Pinhais/PR, no dia 11 de agosto de 2013.
Gestores: ANTONIO MARCOS CHUPEL - 18776 (Matríc.:18776, de 02/08/2013 a 01/09/2013)
06/01/14 00:41
9.900,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 134 de 234
IDContrat
7760
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
COMÉRCIO E TURISMO
THE GAROTOS LTDA.
47/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
31/07/2013
30/08/2013
Valor
Forma de pagto.
36.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Contratação de empresa para apresentação do Grupo Tchê Garotos durante a 11ª Festa do Vinho e XI Mostra de Folclore, para realização de show musical e artístico, totalizando 01h30min de duração, a ser realizada no Caminho do Vinho,
Colônia Mergulhão, no Município de São José dos Pinhais/PR, no dia 10 de agosto de 2013
Gestores: ANTONIO MARCOS CHUPEL - 18776 (Matríc.:18776, de 31/07/2013 a 30/08/2013)
IDContrat
7761
Objeto:
Nr./Ano Tipo
371/2013 Compras
36.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
34.274.233/0172-50
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
125/201 Pregão
Início
Término
29/07/2013
29/07/2014
Valor
Forma de pagto.
4.200.000,00 PAGAMENTO SERÁ
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - para aquisição de Emulsão Asfáltica tipo RM-1C (Ruptura Média) com fornecimento parcelado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.
VILSON DA ROSA - 18790 (Matríc.:18790, de 29/07/2013 a 29/07/2014)
IDContrat
7762
Objeto:
Nr./Ano Tipo
361/2013 Compras
4.200.000,00
Saldo a empenhar:
3.536.960,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
79.733.572/0001-30
CIRUG. LTDA.
40/2013 Pregão
Início
Término
25/07/2013
25/07/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
44.518,90 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de Instrumentais médicos destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.
IDContrat
7763
Objeto:
Nr./Ano Tipo
362/2013 Compras
44.518,90
Saldo a empenhar:
44.185,30
Órgão
CNPJ
Razão Social
95.433.397/0001-11
MACROSUL LTDA
40/2013 Pregão
27/07/2013
Valor
27/07/2014
Forma de pagto.
33.942,50 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
33.942,50
Saldo a empenhar:
33.942,50
Página 135 de 234
IDContrat
7764
Objeto:
Nr./Ano Tipo
363/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.626.776/0001-60
SAUDE
40/2013 Pregão
Início
Término
25/07/2013
25/07/2014
Valor
Forma de pagto.
66.318,60 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7765
Objeto:
66.318,60
Saldo a empenhar:
65.709,60
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
8/2013
03.943.767/0001-42
RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA
Locação
Início
Término
07/08/2013
07/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Locação do imóvel situado na imóvel situado na Rua Joaquim Nabuco, nº. 1.325 Vila Palmira - neste Município, destinado para instalação e funcionamento do Departamento de Promoção e Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: ELOIZE MINATOWICZ PISKA - 11681 (Matríc.:11681, de 07/08/2013 a 07/08/2014)
IDContrat
7766
Objeto:
Nr./Ano Tipo
138.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
04.626.213/0001-84
ZANETTI & CAVENAGHI LTDA
Início
Término
09/08/2013
08/09/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Prestação de serviço médico, na especialidade de anestesiologista, a título de complementação, para suprir as necessidades da área de anestesiologia do HMMSJP - Hospital e Maternidade Municipal de São José dos PInhais.
IDContrat
7767
Objeto:
Nr./Ano Tipo
15.300,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
75.802.348/0001-00
MATERNIDADE E CIRUGICA NS.DO
ROCIO LTDA
127/201 Pregão
Início
Término
24/07/2013
24/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação de instituição hospitalar para realização de atendimentos de urgência / emergência destinada à população de São José dos Pinhais, sendo que os atendimentos deverão ser realizados dentro das instalações da instituição
vencedora, a qual deverá ter disponível estrutura para o caso de necessidade de internamento, avaliação especializada ou realização de exames complementares.
06/01/14 00:41
959.994,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 136 de 234
IDContrat
7768
Objeto:
Nr./Ano Tipo
372/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
75.193.698/0001-08
COTRAGON EXTRAÇÃO COMÉRCIO
DE AREIA LTDA
93/2013 Pregão
Início
Término
29/07/2013
29/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para o fornecimento parcelado de pedrisco limpo, pó de pedra e pedra britada n.º 1.
IDContrat
7769
Objeto:
Nr./Ano Tipo
373/2013 Compras
758.400,00
Saldo a empenhar:
666.128,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
78.292.240/0001-02
93/2013 Pregão
Início
Término
29/07/2013
29/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7770
Objeto:
Nr./Ano Tipo
374/2013 Compras
825.600,00
Saldo a empenhar:
791.200,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
80.051.881/0001-09
PEDREIRA CENTRAL LTDA
93/2013 Pregão
Início
Término
29/07/2013
29/07/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7771
Objeto:
Nr./Ano Tipo
746.400,00
Saldo a empenhar:
419.850,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
Valor
Forma de pagto.
CONNECTNET INFORMATICA LTDA
03.867.723/0001-80
113/201 Pregão
08/08/2013
08/08/2014
ME
MENSAL
ECONÔMICO
Contratação de um Sistema Web complexo para Gestão da Guarda Municipal, prevendo licença de uso, implantação, rastreadores veiculares, tablets em comodato, treinamento da solução, manutenção e atualização mensal do software.
Gestores: LEDA VERONICA NOVATZKI - 11921 (Matríc.:11921, de 08/08/2013 a 08/08/2014)
06/01/14 00:41
1.295.500,00
Saldo a empenhar:
448.125,00
Página 137 de 234
IDContrat
7772
Objeto:
Nr./Ano Tipo
375/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
04.727.865/0001-05
MORRO REDONDO CONSTRUÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO
93/2013 Pregão
Início
Término
29/07/2013
29/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7773
Objeto:
Nr./Ano Tipo
376/2013 Compras
693.600,00
Saldo a empenhar:
679.150,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
03.219.633/0001-83
EURO MINERIOS LTDA
93/2013 Pregão
Início
Término
29/07/2013
29/07/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7774
Objeto:
Nr./Ano Tipo
129.920,00
Saldo a empenhar:
113.680,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.647.178/0001-42
ZANATTA E OGLEARI LTDA
105/201 Pregão
Início
Término
12/08/2013
12/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de preço para contratação de empresa para prestação de serviços de oxigenoterapia domiciliar através de fornecimento de Concentradores de Oxigênio, aparelho Bipap Auto e acessórios, necessários a Secretaria Municipal de
Saúde.
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 12/08/2013 a 12/08/2014)
IDContrat
7775
Objeto:
Nr./Ano Tipo
559.200,00
Saldo a empenhar:
399.360,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.572.763/0001-60
EM SAÚDE L
Início
Término
01/08/2013
31/08/2013
Valor
Forma de pagto.
mensal
Nr. Aditivo
173
06/01/14 00:41
Tipo
Data da Assinatura
Prazo e Valor
21/08/2013
Valor Aditivo
129.480,63
Total dos aditivos:
129.480,63
Data Término
01/12/2013
Motivação
O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º
123/2013 %u2013 SERMALI por mais 3 (três) meses , que visa a prestação de serviços
especializados para a Secretaria Municipal de Saúde, sobretudo no Hospital Municipal e
Maternidade de São José dos Pinhais, Hospital Municipal Dr. Attílio Talamini, Unidades PréHospitalares, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Laboratório
Página 138 de 234
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
Municipal, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado,
conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
265
IDContrat
7776
Objeto:
Nr./Ano Tipo
399/2013 Compras
Prazo e Valor
19/11/2013
86.320,42
Total dos aditivos:
86.320,42
258.961,25
Saldo a empenhar:
43.160,21
01/02/2014
O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º
123/2013 %u2013 SERMALI por mais 2 (dois) meses , que visa a prestação de serviços
especializados para a Secretaria Municipal de Saúde, sobretudo no Hospital Municipal e
Maternidade de São José dos Pinhais, Hospital Municipal Dr. Attílio Talamini, Unidades PréHospitalares, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Laboratório Municipal, contados a partir
do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, conforme faculta o artigo
57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
Órgão
CNPJ
Razão Social
95.393.278/0001-82
SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA
LABORATORIO
138/201 Pregão
Início
Término
13/08/2013
13/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de Kits para teste rápido cardíaco (parâmetros: CKMB, troponina I, D-dímero de BNP), necessário ao atendimento da Unidades de Urgência e Emergência/SEMS.
IDContrat
7777
Objeto:
Nr./Ano Tipo
259.150,00
Saldo a empenhar:
229.743,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
08.658.736/0001-63
RR COMERCIO DE MOTOS E PECAS
LTDA
145/201 Pregão
Início
Término
09/08/2013
09/08/2014
Valor
Forma de pagto.
mensal
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição genuínas e acessórios em geral, destinados as
MOTOS OFICIAIS pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.
IDContrat
7778
Objeto:
Nr./Ano Tipo
405/2013 Compras
54.480,00
Saldo a empenhar:
50.921,13
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.870.064/0001-43
ROSALI ALVES CORDEIRO ME
143/201 Pregão
Início
Término
19/08/2013
19/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de 100 Colunas Compostas Cônicas Engastadas tipo 1 e 100 Braços Projetados Tipo 1, para manutenção e ampliação da sinalização viária do Município, conforme especificações contidas nos
ANEXOS I, II e V que são partes integrantes deste Edital.
06/01/14 00:41
108.800,00
Saldo a empenhar:
108.800,00
Página 139 de 234
IDContrat
7779
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
80.382.971/0001-82
ACQUASUL POCOS ARTESIANOS
114/201 Pregão
Início
Término
16/08/2013
16/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresas especializadas na execução de serviços de PERFURAÇÃO e MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, com fornecimento e instalação de motobomba submersa, materiais elétricos
e hidráulicos, necessários a Prefeitura de São José dos Pinhais.
IDContrat
7780
Objeto:
Nr./Ano Tipo
393/2013 Compras
400.500,00
Saldo a empenhar:
391.466,42
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.768.887/0001-01
MUNDIFARMA DIST. DE PRO FARM. E
HOS. LT
89/2013 Pregão
Início
09/08/2013
Término
Valor
09/08/2014
Forma de pagto.
510.400,00 PAGEMENTO
MENSAL
Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI - 16819 (Matríc.:16819, de 09/08/2013 a 09/08/2014)
IDContrat
7781
Objeto:
Nr./Ano Tipo
387/2013 Compras
510.400,00
Saldo a empenhar:
461.472,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
75.014.167/0001-00
FARMAC.LTDA
89/2013 Pregão
Início
Término
09/08/2013
09/08/2014
Valor
Forma de pagto.
56.201,50 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7782
Objeto:
Nr./Ano Tipo
395/2013 Compras
56.201,50
Saldo a empenhar:
32.717,30
Órgão
CNPJ
Razão Social
11.589.865/0001-51
LTDA
89/2013 Pregão
Início
09/08/2013
Término
Valor
09/08/2014
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
113.640,00
Saldo a empenhar:
99.435,00
Página 140 de 234
IDContrat
7783
Objeto:
Nr./Ano Tipo
383/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
73.856.593/0001-66
89/2013 Pregão
Início
Término
09/08/2013
09/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7784
Objeto:
Nr./Ano Tipo
384/2013 Compras
338.155,50
Saldo a empenhar:
310.103,80
Órgão
CNPJ
Razão Social
67.729.178/0004-91
COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA.
89/2013 Pregão
Início
Término
09/08/2013
09/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7785
Objeto:
Nr./Ano Tipo
385/2013 Compras
403.428,00
Saldo a empenhar:
382.498,52
Órgão
CNPJ
Razão Social
11.215.901/0001-17
CIRURGICA BIOMEDICA LTDA.
89/2013 Pregão
Início
Término
09/08/2013
09/08/2014
Valor
Forma de pagto.
46.954,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7786
Objeto:
Nr./Ano Tipo
386/2013 Compras
46.954,00
Saldo a empenhar:
41.337,64
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.656.468/0001-39
LTDA
89/2013 Pregão
Início
Término
09/08/2013
09/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
162.576,00
Saldo a empenhar:
112.599,00
Página 141 de 234
IDContrat
7787
Objeto:
Nr./Ano Tipo
388/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
73.773.129/0001-06
ANB FARMA LT
89/2013 Pregão
Início
Término
09/08/2013
09/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7788
Objeto:
Nr./Ano Tipo
389/2013 Compras
649.791,00
Saldo a empenhar:
643.087,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
49.475.833/0001-06
BIOLAB / SANUS FARMACEUTICA
LTDA
89/2013 Pregão
Início
Término
09/08/2013
09/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7789
Objeto:
Nr./Ano Tipo
390/2013 Compras
165.747,59
Saldo a empenhar:
137.731,10
Órgão
CNPJ
Razão Social
14.905.502/0001-76
EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAM. LTDA
ME
89/2013 Pregão
Início
Término
09/08/2013
09/08/2014
Valor
Forma de pagto.
11.373,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7790
Objeto:
Nr./Ano Tipo
391/2013 Compras
11.373,00
Saldo a empenhar:
7.558,24
Órgão
CNPJ
Razão Social
12.889.035/0001-02
INOVAMED COM. DE
MEDICAMENTOS LTDA.
89/2013 Pregão
Início
Término
09/08/2013
09/08/2014
Valor
Forma de pagto.
28.800,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
28.800,00
Saldo a empenhar:
20.161,60
Página 142 de 234
IDContrat
7791
Objeto:
Nr./Ano Tipo
392/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.874.929/0001-40
89/2013 Pregão
Início
Término
09/08/2013
09/08/2014
Valor
Forma de pagto.
83.885,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7792
Objeto:
Nr./Ano Tipo
394/2013 Compras
83.885,00
Saldo a empenhar:
62.374,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
60.665.981/0007-03
S.A.
89/2013 Pregão
Início
Término
09/08/2013
09/08/2014
Valor
Forma de pagto.
25.620,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7793
Objeto:
Nr./Ano Tipo
396/2013 Compras
25.620,00
Saldo a empenhar:
21.805,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
79.250.676/0002-74
CIRURGICA JAW
89/2013 Pregão
Início
Término
09/08/2013
09/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7794
Objeto:
Nr./Ano Tipo
397/2013 Compras
195.490,00
Saldo a empenhar:
195.490,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
33.078.528/0001-32
TORRENT DO BRASIL LTDA.
89/2013 Pregão
Início
Término
09/08/2013
09/08/2014
Valor
Forma de pagto.
22.032,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
22.032,00
Saldo a empenhar:
14.982,76
Página 143 de 234
IDContrat
7795
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
75.621.367/0006-36
CENTRO PARANAENSE DE
DIAGNÓSTICO ECOGRÁF
50/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
14/08/2013
14/08/2014
Valor
Forma de pagto.
34.848,00 PAGAMENTO
MENSAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA MAMÁRIA BILATERAL.
IDContrat
7796
Objeto:
Nr./Ano Tipo
408/2013 Compras
34.848,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
95.451.605/0001-05
ISWARA IND. E COM. DE PROD.
QUIMICOS LTD
146/201 Pregão
Início
Término
21/08/2013
21/08/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
84.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO.
PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS - 18768 (Matríc.:18768, de 10/12/2013 a 21/08/2014)
IDContrat
7797
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
84.000,00
Saldo a empenhar:
48.686,15
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
80.359.771/0001-09
SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.
21/08/2013
Valor
25/09/2014
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação de empresa para executar obra de drenagem dos Canais Transversais do Parque Linear do Rio Itaqui, com extensão de 3.052,00 metros.
IDContrat
7798
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
3.384.916,75
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
79.123.139/0001-82
CONSTRUCEL CONSTR.DE OBRAS
ELETRIC. LTDA
1/2013 Convite
Início
Término
16/08/2013
16/11/2013
Valor
Forma de pagto.
mensal
Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia elétrica, com fornecimento de materiais, para atender ao Centro de Eventos da Colônia Mergulhão, situado na Rua Júlio César Setenareski esquina com a Rua Luis
Grochoski, na localidade do Mergulhão e no Paço Municipal, situado na Rua Passos de Oliveira n.º 1.101 - Centro, neste Município.
Gestores: DEIVID WAGNER BORBA - 19259 (Matríc.:19259, de 11/09/2013 a 16/11/2013)
06/01/14 00:41
76.235,39
Saldo a empenhar:
0,00
Página 144 de 234
IDContrat
7799
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
136/2013 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 253.524.829-87
SERGIO TREVISAN
Início
Término
22/08/2013
22/08/2014
Valor
Forma de pagto.
15.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPECIAL MADRE PAULINA.
IDContrat
7800
Objeto:
Nr./Ano Tipo
381/2013 Compras
15.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
53.645.396/0001-90
DI SALVO COMERCIO DE SEMENTES
LTDA
117/201 Pregão
Início
Término
09/08/2013
09/08/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de sacos de sementes de milho.
IDContrat
7801
Objeto:
Nr./Ano Tipo
51.600,00
Saldo a empenhar:
25.800,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
14.893.162/0001-00
MISA SERVICOS MED.
HOSPITALARES LTDA.
27/08/2013
Valor
27/09/2013
Forma de pagto.
mensal
IDContrat
7802
Objeto:
Nr./Ano Tipo
14.300,00
Saldo a empenhar:
5.500,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
17.320.488/0001-37
HAM SERVICOS DE ANESTESIA S.S
Início
27/08/2013
Término
Valor
27/09/2013
Forma de pagto.
mensal
06/01/14 00:41
30.600,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 145 de 234
IDContrat
7803
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
03.025.931/0001-32
SYNC LTDA
Início
Término
27/08/2013
27/09/2013
Valor
Forma de pagto.
mensal
IDContrat
7805
Objeto:
Nr./Ano Tipo
133/2013 Compras
30.600,00
Saldo a empenhar:
25.600,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.949.582/0001-82
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA
51/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
20/08/2013
19/09/2013
Valor
Forma de pagto.
33.499,01 PAGAMENTO
MENSAL
Contratação da empresa MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, para aquisição de peças e conserto de monitores multiparamétrico mindray pertencente ao Hospital e Maternidade Municipal de São Jose dos Pinhais.
IDContrat
7806
Objeto:
Nr./Ano Tipo
33.499,01
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
412/2013 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 02.246.086/0001-62
TATURI LTDA.
159/201 Pregão
Início
Término
22/08/2013
22/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de desobstrução de redes, desentupimento e limpeza de fossas, caixas de água e fornecimento de água para atender às necessidades das Secretarias
Municipais.
IDContrat
7807
Objeto:
Nr./Ano Tipo
209.800,00
Saldo a empenhar:
158.058,50
Órgão
CNPJ
Razão Social
SARUBBI PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA
159/201 Pregão
Início
Término
22/08/2013
22/08/2014
Valor
Forma de pagto.
59.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Municipais.
06/01/14 00:41
59.000,00
Saldo a empenhar:
44.195,00
Página 146 de 234
IDContrat
7808
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
ARI VALDIR NASCIMENTO LOPES
159/201 Pregão
Início
Término
22/08/2013
22/08/2014
Valor
Forma de pagto.
74.200,00 PAGAMENTO
MENSAL
Municipais.
IDContrat
7809
Objeto:
Nr./Ano Tipo
74.200,00
Saldo a empenhar:
65.800,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
09.461.728/0001-95
42/2013 Pregão
Início
Término
21/08/2013
21/08/2014
Valor
Forma de pagto.
23.360,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7810
Objeto:
Nr./Ano Tipo
23.360,00
Saldo a empenhar:
23.360,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.012.820/0001-42
LTDA
42/2013 Pregão
Início
Término
21/08/2013
21/08/2014
Valor
Forma de pagto.
55.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7811
Objeto:
Nr./Ano Tipo
55.000,00
Saldo a empenhar:
55.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
09.461.728/0001-95
42/2013 Pregão
Início
Término
21/08/2013
21/08/2014
Valor
Forma de pagto.
49.200,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
49.200,00
Saldo a empenhar:
49.200,00
Página 147 de 234
IDContrat
7812
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.136.036/0001-22
LUMINIX COMUNICAÇÃO VISUAL
LTDA ME
141/201 Pregão
Início
Término
26/08/2013
26/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para recuperação, confecção e colocação de placas com estrutura em lona vinilica, placas para sinalização interna, luminosas tipo Back Light e Front- Light e painéis diretivos tipo caixa, conforme especificações
contidas no Anexo II que é parte integrante deste Edital.
VIVIAN PADILHA PINTO - 15597 (Matríc.:15597, de 26/08/2013 a 11/11/2013)
IDContrat
7813
Objeto:
Nr./Ano Tipo
406/2013 Compras
205.000,00
Saldo a empenhar:
144.811,51
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.555.047/0001-47
RHOMA PROD. E
EQUIP.HOSPITLARES LTDA
122/201 Pregão
Início
Término
21/08/2013
21/08/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
27.888,74 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE GARGAS DE GASES MEDICINAIS
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/12/2013 a 21/08/2014)
IDContrat
7814
Objeto:
Nr./Ano Tipo
407/2013 Compras
27.888,74
Saldo a empenhar:
19.870,98
Órgão
CNPJ
Razão Social
60.619.202/0035-97
LINDE GASES LTDA.
122/201 Pregão
21/08/2013
Valor
21/08/2014
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE GARGAS DE GASES MEDICINAIS
Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/12/2013 a 21/08/2014)
IDContrat
7815
Objeto:
Nr./Ano Tipo
420/2013 Compras
179.520,00
Saldo a empenhar:
119.680,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.266.548/0001-27
VETERINARIA SUL CATARINENSE
LTDA.
75/2013 Pregão
Início
Término
27/08/2013
27/08/2014
Valor
Forma de pagto.
47.796,24 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO
06/01/14 00:41
47.796,24
Saldo a empenhar:
46.903,63
Página 148 de 234
IDContrat
7816
Objeto:
Nr./Ano Tipo
421/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
58.450.446/0001-06
TERESA GAGLIARDI HARA
75/2013 Pregão
Início
Término
27/08/2013
27/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7817
Objeto:
Nr./Ano Tipo
422/2013 Compras
251.538,00
Saldo a empenhar:
245.430,60
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.912.018/0001-83
FARM.LTDA
75/2013 Pregão
Início
Término
27/08/2013
27/08/2014
Valor
Forma de pagto.
11.133,60 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7818
Objeto:
Nr./Ano Tipo
423/2013 Compras
11.133,60
Saldo a empenhar:
11.133,60
Órgão
CNPJ
Razão Social
44.734.671/0001-51
FARMACEUTICOS LTDA
75/2013 Pregão
Início
Término
27/08/2013
27/08/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
12.282,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7819
Objeto:
Nr./Ano Tipo
424/2013 Compras
12.282,00
Saldo a empenhar:
12.282,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.956.983/0001-98
75/2013 Pregão
27/08/2013
Valor
27/08/2014
Forma de pagto.
50.470,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
50.470,00
Saldo a empenhar:
49.294,00
Página 149 de 234
IDContrat
7820
Objeto:
Nr./Ano Tipo
400/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
95.433.397/0001-11
MACROSUL LTDA
302/201 Pregão
Início
Término
14/08/2013
14/08/2014
Valor
Forma de pagto.
80.578,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos e odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.
IDContrat
7821
Objeto:
Nr./Ano Tipo
401/2013 Compras
80.578,00
Saldo a empenhar:
80.578,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.477.571/0001-47
DENTAL MED SUL ARTG
.ODONTOLOGICOS LTDA
302/201 Pregão
Início
Término
14/08/2013
14/08/2014
Valor
Forma de pagto.
8.389,24 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7822
Objeto:
Nr./Ano Tipo
402/2013 Compras
8.389,24
Saldo a empenhar:
8.389,24
Órgão
CNPJ
Razão Social
48.015.119/0001-64
GNATUS EQUIPAMENTOS M.
ODONT.LTDA.
302/201 Pregão
Início
Término
14/08/2013
14/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7823
Objeto:
Nr./Ano Tipo
403/2013 Compras
310.520,00
Saldo a empenhar:
231.198,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
71.505.564/0001-24
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS
LTDA
302/201 Pregão
Início
Término
14/08/2013
14/08/2014
Valor
Forma de pagto.
39.990,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
39.990,00
Saldo a empenhar:
27.993,00
Página 150 de 234
IDContrat
7824
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
142/2013 Prestação de Serviços PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 77.961.142/0001-40
BONNJUR LTDA
Início
Término
29/08/2013
27/11/2013
Valor
Forma de pagto.
3.267,00 PAGAMENTO
MENSAL
1.1-A Contratada obriga-se à prestação de serviço informativo para acompanhamento de publicações judiciais pelo Diário de Justiça da União, Diário de Justiça do Estado e Periódico de Publicação dos Atos Oficiais do TCE/PR - pelo
Departamento de Imprensa Oficial do Estado (DIOE), através de captura automatizada de andamentos na internet, importando os andamentos processuais para o sistema Preâmbulo CPJ - 3C, a ser disponibilizado na forma de Arquivo
digital (e-mail: publicaçõ[email protected]), padrão XML, formato padrão CPJ, bem como disponibilização ao brower das publicações (no site), mediante senha e login, devendo, para o fornecimento de recortes
Gestores: ANDRESSA DANIELE SKRIPE - 16294 (Matríc.:16294, de 29/08/2013 a 27/11/2013)
IDContrat
7825
Objeto:
Nr./Ano Tipo
3.267,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
AMBIENTE
CNPJ
Razão Social
13.120.192/0001-11
ALESSANDRA FIDELCINO VETERINARIA
52/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
29/08/2013
29/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
contratação de clinica veterinaria para prestação de serviços de esterilização de cães e gatos.
IDContrat
7826
Objeto:
Nr./Ano Tipo
409/2013 Compras
144.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
03.568.842/0001-32
DENTAL CHAMPAGNAT LTDA
69/2013 Pregão
Início
Término
21/08/2013
21/08/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
2.262,02 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal da Saúde.
IDContrat
7827
Objeto:
Nr./Ano Tipo
410/2013 Compras
2.262,02
Saldo a empenhar:
1.736,42
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.477.571/0001-47
DENTAL MED SUL ARTG
.ODONTOLOGICOS LTDA
69/2013 Pregão
21/08/2013
Valor
21/08/2014
Forma de pagto.
6.282,60 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal da Saúde.
06/01/14 00:41
6.282,60
Saldo a empenhar:
5.780,10
Página 151 de 234
IDContrat
7828
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
82.344.847/0002-39
ROLEPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA TRATORE
133/201 Pregão
Início
Término
28/08/2013
28/08/2014
Valor
Forma de pagto.
mensal
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição genuínas, de 1ª linha, acessórios em geral, lubrificantes e
abrasivos, destinados aos TRATORES, MÁQUINAS e IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.
IDContrat
7829
Objeto:
Nr./Ano Tipo
342.172,09
Saldo a empenhar:
269.757,64
Órgão
CNPJ
Razão Social
75.621.367/0001-21
CENTRO PARANAENSE DE DIAG
ECOG G A V PER
121/201 Pregão
Início
Término
26/08/2013
26/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de preço para contratação de empresa para prestar serviços de exames de imagem, em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município.
IDContrat
7830
Objeto:
Nr./Ano Tipo
222.929,00
Saldo a empenhar:
105.266,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.794.833/0001-10
DIPAR SERV.DIAGNOSTICOS
PARANAENSE SOC.
121/201 Pregão
Início
Término
26/08/2013
26/08/2014
Valor
Forma de pagto.
70.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7831
Objeto:
Nr./Ano Tipo
70.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.897.070/0001-94
CENTRO DIAGNOSTICO AGUA
VERDE S/C LTDA
121/201 Pregão
Início
Término
26/08/2013
26/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
1.280.000,00
Saldo a empenhar:
548.110,00
Página 152 de 234
IDContrat
7832
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
76.729.920/0001-07
CENTRO DE CHECK-UP DE CURITIBA
LTDA
121/201 Pregão
Início
Término
26/08/2013
26/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7833
Objeto:
Nr./Ano Tipo
450.000,00
Saldo a empenhar:
300.240,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
04.523.560/0001-81
PLUS SANTE EMERGENCIAS
MEDICAS LTDA
157/201 Pregão
Início
Término
04/09/2013
04/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para prestação de serviços de remoção de pacientes em ambulância de suporte avançado.
IDContrat
7834
Objeto:
Nr./Ano Tipo
433/2013 Compras
139.410,00
Saldo a empenhar:
112.302,50
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
13.235.887/0001-49
LEOTAN COMERCIAL LTDA
149/201 Pregão
Início
Término
04/09/2013
04/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de BATERIAS para Equipamentos (Máquinas), Caminhões e Veículos Leves, de acordo com a necessidade do Departamento de Administração de Frotas da Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos.
IDContrat
7835
Objeto:
Nr./Ano Tipo
143.799,94
Saldo a empenhar:
104.535,54
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
80.382.971/0001-82
114/201 Pregão
Início
Término
09/09/2013
08/12/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
279
Valor
16/12/2013
2.096,77
Total dos aditivos:
2.096,77
06/01/14 00:41
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
Este Termo Aditivo tem por objetivo a SUPRESSÃO do valor de R$ 8.093,33 (oito mil noventa e
três reais e trinta e três centavos), correspondente ao percentual de 12,25% do valor inicial do
contrato, e o ACRÉSCIMO do valor de R$ 10.190,10 (dez mil cento e noventa reais e dez
centavos), correspondente ao percentual de 15,42% do valor inicial do contrato, resultando assim,
um acréscimo efetivo no valor de R$2.096,77 (dois mil noventa e seis reais e setenta e sete
centavos), correspondente a 3,17% do valor inicial do Contrato n° 148/2013-SERMALI, que visa a
execução da obra de construção do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BORDA DO
CAMPO, localizado na Estrada da Colônia
Página 153 de 234
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
Acioli, acesso pela Rua de Servidão, Borda do Campo, com área de 1.118,48m² (lote 02), com
base no artigo 65, inciso I, alíneas %u201Ca%u201D e %u201Cb%u201D e § 1º da Lei federal n°
8.666/93 e alterações;
279
IDContrat
7836
Objeto:
Nr./Ano Tipo
8.093,33
null
Total dos aditivos:
8.093,33
76.249,38
Saldo a empenhar:
10.190,10
Órgão
CNPJ
16/12/2013
Razão Social
LAZER
Este Termo Aditivo tem por objetivo a SUPRESSÃO do valor de R$ 8.093,33 (oito mil noventa e
três reais e trinta e três centavos), correspondente ao percentual de 12,25% do valor inicial do
contrato, e o ACRÉSCIMO do valor de R$ 10.190,10 (dez mil cento e noventa reais e dez
centavos), correspondente ao percentual de 15,42% do valor inicial do contrato, resultando assim,
um acréscimo efetivo no valor de R$2.096,77 (dois mil noventa e seis reais e setenta e sete
centavos), correspondente a 3,17% do valor inicial do Contrato n° 148/2013-SERMALI, que visa a
execução da obra de construção do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BORDA DO
CAMPO, localizado na Estrada da Colônia Acioli, acesso pela Rua de Servidão, Borda do Campo,
com área de 1.118,48m² (lote 02), com base no artigo 65, inciso I, alíneas %u201Ca%u201D e
%u201Cb%u201D e § 1º da Lei federal n° 8.666/93 e alterações;
GRASSTECNO GRAM.PAISAGISMO
SERV.LTDA
165/201 Pregão
Início
Término
04/09/2013
04/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção permanente dos gramados dos Estádios Municipais, serviço de recuperação anual dos gramados incluindo o Pavoc 1 e 2 e
drenagem no Estádio Atílio Bortolotti.
IDContrat
7837
Objeto:
Nr./Ano Tipo
147/2013 Compras
284.999,75
Saldo a empenhar:
249.458,12
Órgão
CNPJ
Razão Social
76.730.076/0001-34
J.R. EHLKE & CIA LTDA
55/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
09/09/2013
09/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
FORNECIMENTO DE PARCK PARA GASOMETRO NECESSÁRIO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSE DOS PINHAIS
06/01/14 00:41
153.450,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 154 de 234
IDContrat
7838
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
06.895.210/0001-71
CURITIBA ESTERILIZ. DE MAT. MED.
LTDA.
168/201 Pregão
Início
Término
03/09/2013
03/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços de esterilização a Óxido de Etileno em materiais médicos utilizados pelo Hospital Municipal Dr. Attílio Talamini, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos
Pinhais, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Serviço Municipal de Urgência.
IDContrat
7839
Objeto:
Nr./Ano Tipo
204.165,00
Saldo a empenhar:
141.184,46
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ
Razão Social
75.158.139/0001-67
53/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
06/09/2013
06/09/2014
Valor
Forma de pagto.
mensal
Contratação da Empresa Auto Viação Sanjotur LTDA para fornecer cartões transporte, Vale Eletrônico Municipal - VEM, necessários para o atendimento da população carente atendida nos Centros de Referência da Assistência Social
CRAS / CREAS,
IDContrat
7840
Objeto:
Nr./Ano Tipo
146/2013 Compras
7.410,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
12.246.862/0001-88
LTDA -ME
54/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
09/09/2013
08/12/2013
Valor
Forma de pagto.
7.024,56 PAGAMENTO
MENSAL
FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO CORRETIVAS NOS EQUIPAMENTOS RESPIRADORES PERTENCENTES A UNIDADE PRÉ HOSPITALAR RUI BARBOSA
IDContrat
7841
Objeto:
Nr./Ano Tipo
434/2013 Compras
7.024,56
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
43.301.274/0001-23
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS
SEGURANCA MA
160/201 Pregão
Início
Término
05/09/2013
05/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de calçados necessários para utilização dos jovens atendidos no Programa Guarda Mirim,
06/01/14 00:41
61.799,95
Saldo a empenhar:
14.436,72
Página 155 de 234
IDContrat
7842
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ
Razão Social
81.305.377/0001-50
PINHAIS LTDA
56/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
09/09/2013
09/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação da Empresa Auto Viação São Jose LTDA para fornecer cartões transporte, Vale Eletrônico Municipal - VEM, necessários para o atendimento da população carente atendida nos Centros de Referência da Assistência Social
CRAS / CREAS
IDContrat
7843
Objeto:
Nr./Ano Tipo
441/2013 Compras
3.120,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.555.459/0001-09
PARALELAS COM.DE MET.E
EQUIPAMENTOS LTDA
151/201 Pregão
Início
Término
16/09/2013
16/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca demais materiais destinados a Sems e Corpo de Bombeiros
IDContrat
7844
Objeto:
Nr./Ano Tipo
442/2013 Compras
168.418,91
Saldo a empenhar:
155.077,92
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.062.036/0001-13
MASTERMIX COM. DE ELET. LTDA.
151/201 Pregão
Início
Término
16/09/2013
16/09/2014
Valor
Forma de pagto.
96.835,12 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7845
Objeto:
Nr./Ano Tipo
443/2013 Compras
96.835,12
Saldo a empenhar:
81.407,56
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.763.606/0001-28
SINERGIA COMERCIO E SERVICO
151/201 Pregão
Início
Término
16/09/2013
16/09/2014
Valor
Forma de pagto.
9.745,20 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
9.745,20
Saldo a empenhar:
8.884,68
Página 156 de 234
IDContrat
7846
Objeto:
Nr./Ano Tipo
444/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.796.075/0001-70
151/201 Pregão
Início
Término
16/09/2013
16/09/2014
Valor
Forma de pagto.
33.720,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7847
Objeto:
Nr./Ano Tipo
445/2013 Compras
33.720,00
Saldo a empenhar:
33.720,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.351.389/0001-69
UP INFORMATICA LTDA
151/201 Pregão
Início
Término
16/09/2013
16/09/2014
Valor
Forma de pagto.
83.600,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7848
Objeto:
Nr./Ano Tipo
446/2013 Compras
83.600,00
Saldo a empenhar:
72.229,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
92.823.764/0001-03
DIRCEU LONGO & CIA LTDA
151/201 Pregão
Início
Término
16/09/2013
16/09/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
2.457,80 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7849
Objeto:
Nr./Ano Tipo
2.457,80
Saldo a empenhar:
1.720,46
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.948.389/0001-15
CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA.
16/09/2013
Valor
15/11/2013
Forma de pagto.
46.200,00 PAGAMENTO
MENSAL
Serviço de abrigamento de 10 (dez) pacientes adultos de ambos os sexos, portadores de transtorno mental para o período de 02 meses
MILENE ROVEDA ANDREOLI - 8692 (Matríc.:8692, de 16/12/2013 a 16/03/2014)
MILENE ROVEDA ANDREOLI - 8692 (Matríc.:8692, de 16/09/2013 a 15/11/2013)
Nr. Aditivo
260
06/01/14 00:41
Tipo
Data da Assinatura
Prazo e Valor
14/11/2013
Valor Aditivo
23.100,00
Total dos aditivos:
23.100,00
Data Término
16/12/2013
Motivação
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato nº 154/2013 %u2013
SERMALI, que visa à prestação dos serviços de abrigamento de 10 pacientes adultos de ambos os
sexos, portadores de transtorno mental, nos termos originais, por mais 30 (trinta) dias ou até o
termino da reforma da estrutura física e adaptação de acessibilidade da casa onde será instalada a
residência Terapêutica, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual
supracitado, disposto em sua clausula quarta, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações.
Página 157 de 234
Nr. Aditivo
278
IDContrat
7852
Objeto:
Tipo
Data da Assinatura
Prazo e Valor
16/12/2013
69.300,00
Total dos aditivos:
69.300,00
138.600,00
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
Valor Aditivo
CNPJ
Data Término
16/03/2014
Motivação
O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO, por mais 90 (noventa) dias ou até o
término da reforma da casa onde será instalada a Residência Terapêutica, do Contrato n.º
154/2013 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviço de abrigamento de 10(dez)
pacientes adultos de ambos os sexos, portadores de transtorno mental, tendo como fundamento
legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações.
Razão Social
LAZER
FEDERACAO DE FUTEBOL SOCIETY
DO PARANA
57/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
16/09/2013
16/09/2014
Valor
Forma de pagto.
mensal
Contratação da Federação de Futebol 7 society do Paraná para desempenho das atividades especificas de organização e eventos da modalidade
IDContrat
7853
Objeto:
Nr./Ano Tipo
70.010,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE
CURITIBA
148/201 Pregão
Início
Término
19/09/2013
19/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA ATENDIMENTO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE,
REALIZADOS NO MUNICÍPIO.
IDContrat
7855
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
124.295,61
Saldo a empenhar:
90.415,47
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
04.955.887/0001-22
VENTURI & ZEN LTDA.
Início
Término
13/09/2013
13/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação de empresa para executar obra de pavimentação em C.B.U.Q., drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, da Estrada da Roseira, no trecho compreendido entre a Rua Marco Aurélio Rosa e a Rua Manoel Pires Cordeiro,
Bairro Borda do Campo, neste Município, com extensão de 728,58 metros.
06/01/14 00:41
2.099.506,25
Saldo a empenhar:
0,00
Página 158 de 234
IDContrat
7857
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
10.504.936/0001-03
155/201 Pregão
Início
Término
12/09/2013
12/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES.
IDContrat
7858
Objeto:
Nr./Ano Tipo
606.497,75
Saldo a empenhar:
468.270,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
05.804.537/0001-28
155/201 Pregão
Início
Término
12/09/2013
12/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7859
Objeto:
Nr./Ano Tipo
528.469,94
Saldo a empenhar:
264.234,96
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
03.244.238/0001-50
TERRAPLENAGEM LTDA
155/201 Pregão
Início
Término
12/09/2013
12/09/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7860
Objeto:
Nr./Ano Tipo
286.355,53
Saldo a empenhar:
143.177,76
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
05.590.129/0001-10
155/201 Pregão
12/09/2013
Valor
12/09/2014
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
561.401,25
Saldo a empenhar:
280.700,64
Página 159 de 234
IDContrat
7861
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
05.772.954/0001-36
OBRAS LTDA ME
155/201 Pregão
Início
Término
12/09/2013
12/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7862
Objeto:
Nr./Ano Tipo
544.991,06
Saldo a empenhar:
272.495,52
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
06.275.987/0001-33
WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA
155/201 Pregão
Início
Término
12/09/2013
12/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7863
Objeto:
Nr./Ano Tipo
275.473,44
Saldo a empenhar:
137.736,72
Órgão
CNPJ
Razão Social
77.964.393/0001-88
TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIA
DO PARANA
Início
Término
20/08/2013
20/08/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
MENSAL
CONTRATAÇÃO DE INSTITUTO PARA REALIZAÇÃO DE CERTIFICAÇÕES DE PRODUÇÃO ORGÂNICA.
IDContrat
7864
Objeto:
Nr./Ano Tipo
15.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.331.788/0033-04
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
161/201 Pregão
30/08/2013
Valor
30/08/2014
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para locação de Ventilador / Respirador pediátrico / adulto para uso em domicílio necessário para o Departamento de Urgência e Emergência.
06/01/14 00:41
119.640,00
Saldo a empenhar:
111.664,00
Página 160 de 234
IDContrat
7865
Objeto:
Nr./Ano Tipo
426/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.057.320/0001-00
129/201 Pregão
Início
Término
29/08/2013
29/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - AQUSIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAL DE ARTESANATO.
IDContrat
7866
Objeto:
Nr./Ano Tipo
427/2013 Compras
234.194,30
Saldo a empenhar:
229.122,40
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
64.165.590/0001-95
IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER
AVIAMENTOS
129/201 Pregão
Início
Término
29/08/2013
29/08/2014
Valor
Forma de pagto.
7.500,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7867
Objeto:
Nr./Ano Tipo
428/2013 Compras
7.500,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
60.929.213/0001-24
JOBELOPES ARMARINHOS LTDA.
129/201 Pregão
Início
Término
29/08/2013
29/08/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
4.038,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7868
Objeto:
Nr./Ano Tipo
447/2013 Compras
4.038,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
76.518.323/0001-33
H.A ERBE & CIA. LTDA.
181/201 Pregão
17/09/2013
Valor
17/09/2014
Forma de pagto.
7.790,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de colchões e cobertores necessários para atendimento da população carente.
06/01/14 00:41
7.790,00
Saldo a empenhar:
3.895,00
Página 161 de 234
IDContrat
7869
Objeto:
Nr./Ano Tipo
448/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
82.384.827/0001-00
FACSPUMA IND E COMERCIO DE
COLCHOES LTDA
181/201 Pregão
Início
Término
17/09/2013
17/09/2014
Valor
Forma de pagto.
39.550,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de colchões e cobertores necessários para atendimento da população carente.
IDContrat
7870
Objeto:
39.550,00
Saldo a empenhar:
19.775,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
9/2013
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 056.585.199-34
Locação
CNPJ
Razão Social
ANTONIO KUZJMAN
Início
Término
20/09/2013
20/09/2014
Valor
Forma de pagto.
19.992,00 PAGAMENTO
MENSAL
Locação do imóvel situado na Rua Francisco Proft, s/n. º, Bairro Contenda, neste Município, destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil Gralha Azul.
IDContrat
7871
Objeto:
Nr./Ano Tipo
19.992,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
AMBIENTE
CNPJ
Razão Social
75.091.074/0001-80
SERENCO SERVICOS DE ENG.
CONSULTIVA SS L
Início
Término
30/08/2013
30/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação de empresa para elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico de acordo com a Lei 11.445/2007 abrangendo as 04 modalidades:Abastecimento de água;Esgotamento sanitário;Manejo de águas pluviais urbanas e
drenagem; Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (o conteúdo contemplará o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, de acordo com a Lei 12.305/2010).
Gestores: ALESSANDRA CRISTINA RIBEIRO MATHIAS - 13356 (Matríc.:13356, de 30/08/2013 a 30/08/2014)
IDContrat
7872
Objeto:
Nr./Ano Tipo
374.532,28
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
AMBIENTE
CNPJ
Razão Social
78.221.066/0001-07
MPB SANEAMENTO LTDA
Início
Término
30/08/2013
30/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
299.625,84
Saldo a empenhar:
0,00
Página 162 de 234
IDContrat
7873
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
AMBIENTE
CNPJ
Razão Social
04.914.912/0001-20
HABITAT ECOLOGICO LTDA - ME
Início
Término
30/08/2013
30/08/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7874
Objeto:
Nr./Ano Tipo
74.906,46
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
AMBIENTE
CNPJ
Razão Social
10.806.304/0001-02
P.P.G. CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA
ME
60/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
19/09/2013
19/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
CONTRATAÇÃO DE CLINICA VETERINÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS.
ANA MARIA GRIBOGI - 8668 (Matríc.:8668, de 17/12/2013 a 19/09/2014)
IDContrat
7876
Objeto:
Nr./Ano Tipo
144.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ
Razão Social
08.035.690/0001-26
RAPHAELA ROSSETTO KUZMA
BRANDT ME
198/201 Pregão
Início
Término
18/09/2013
16/01/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
70.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Contratação de empresa para prestar serviços de DECORAÇÃO para o Concurso A Mais Bela e O Mais Belo Idoso e para a Formatura do Programa Guarda Mirim.
Gestores: ALMIR ROGERIO DE PAULA - 17368 (Matríc.:17368, de 18/09/2013 a 16/01/2014)
IDContrat
7877
Objeto:
Nr./Ano Tipo
449/2013 Compras
70.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
95.433.397/0001-11
MACROSUL LTDA
158/201 Pregão
18/09/2013
Valor
18/09/2014
Forma de pagto.
20.400,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERIFÉRICOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AO SERVÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO.
06/01/14 00:41
20.400,00
Saldo a empenhar:
20.400,00
Página 163 de 234
IDContrat
7878
Objeto:
Nr./Ano Tipo
450/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
79.733.572/0001-30
CIRUG. LTDA.
158/201 Pregão
Início
Término
18/09/2013
18/09/2014
Valor
Forma de pagto.
35.167,30 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7879
Objeto:
Nr./Ano Tipo
451/2013 Compras
35.167,30
Saldo a empenhar:
35.167,30
Órgão
CNPJ
Razão Social
13.550.569/0001-72
158/201 Pregão
Início
Término
18/09/2013
18/09/2014
Valor
Forma de pagto.
2.856,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7880
Objeto:
Nr./Ano Tipo
454/2013 Compras
2.856,00
Saldo a empenhar:
2.856,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
RUANA COMERCIAL LTDA
191/201 Pregão
Início
Término
23/09/2013
23/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de limpeza para atendimento às necessidades das Secretarias Municipais de São José dos Pinhais.
IDContrat
7881
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
155.898,80
Saldo a empenhar:
112.696,90
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
73.534.943/0001-78
384/201 Pregão
Início
Término
01/10/2013
28/02/2014
Valor
Forma de pagto.
mensal
06/01/14 00:41
363.750,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 164 de 234
IDContrat
7882
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.647.178/0001-42
ZANATTA E OGLEARI LTDA
105/201 Pregão
Início
Término
10/09/2013
10/03/2014
Valor
Forma de pagto.
mensal
Registro de preço para contratação de empresa para prestação de serviços de oxigenoterapia domiciliar através de fornecimento de Concentradores de Oxigênio, aparelho Bipap Auto e acessórios, necessários a Secretaria Municipal de
Saúde.
IDContrat
7883
Objeto:
Nr./Ano Tipo
456/2013 Compras
159.840,00
Saldo a empenhar:
159.840,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
00.065.178/0001-10
INPREART IND DE PRE MOLDADOS
DE CONC LTD
176/201 Pregão
Início
Término
26/09/2013
26/09/2014
Valor
Forma de pagto.
mensal
Registro de Preços para o fornecimento de artefatos de concreto, necessário para manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.
IDContrat
7884
Objeto:
Nr./Ano Tipo
457/2013 Compras
23.000,00
Saldo a empenhar:
23.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
08.861.626/0001-02
ARTEFATOS DE CIMENTO
SCHLOTAG LTDA
176/201 Pregão
Início
Término
26/09/2013
26/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7885
Objeto:
Nr./Ano Tipo
458/2013 Compras
39.520,00
Saldo a empenhar:
39.520,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
10.956.983/0001-98
176/201 Pregão
Início
Término
26/09/2013
26/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
543.800,00
Saldo a empenhar:
543.800,00
Página 165 de 234
IDContrat
7886
Objeto:
Nr./Ano Tipo
459/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
02.366.580/0001-60
LUCIANO BUBNIAK - ME
176/201 Pregão
Início
Término
26/09/2013
26/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7887
Objeto:
Nr./Ano Tipo
27.300,00
Saldo a empenhar:
27.300,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
SUPERCEREBRO EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAR LTDA
59/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
17/09/2013
16/12/2013
Valor
Forma de pagto.
30.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SUPERCÉREBRO EM ESCOLAS MUNIICPAIS.
Gestores: SONIA REGINA DOS SANTOS - 9678 (Matríc.:9678, de 17/09/2013 a 16/12/2013)
IDContrat
7888
Objeto:
Nr./Ano Tipo
453/2013 Compras
30.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - ME
194/201 Pregão
Início
Término
20/09/2013
20/09/2014
Valor
Forma de pagto.
mensal
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição e instalação de parques infantis a serem instalados nos espaços de recreação e lazer, Centro de Educação Infantil - CMEIS e Centro de Referência de Assistência Social CRAS, gerenciados pelas
Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, Educação e Assistência Social.
IDContrat
7889
Objeto:
Nr./Ano Tipo
120.000,00
Saldo a empenhar:
96.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
446.164.149-04
SERGIO TOSHIHIKO EKO
63/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
07/10/2013
06/11/2013
Valor
Forma de pagto.
6.018,00 PAGAMENTO
MENSAL
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO.
Gestores: SUELI ELIANE KRAST - 13004 (Matríc.:13004, de 07/10/2013 a 06/11/2013)
06/01/14 00:41
6.018,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 166 de 234
IDContrat
7890
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
Órgão
CNPJ
Razão Social
CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
62/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
07/10/2013
07/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CMEIS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DO PAC. EMPRESA CASAALTA CONSTRUÇOES LTDA.
IDContrat
7891
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
4.490.164,50
Saldo a empenhar:
2.252.771,71
Órgão
CNPJ
Razão Social
62/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
07/10/2013
07/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7892
Objeto:
Nr./Ano Tipo
1.496.721,50
Saldo a empenhar:
740.671,37
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ
Razão Social
10.457.164/0001-04
OLIVEIRA & COSTA CURSOS T. EM
CAP. PROF.
61/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
01/10/2013
01/10/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
74.400,00 PAGAMENTO
MENSAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO/ASSESSORIA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IDContrat
7893
Objeto:
Nr./Ano Tipo
466/2013 Compras
74.400,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
95.433.397/0001-11
MACROSUL LTDA
360/201 Pregão
08/10/2013
Valor
08/10/2014
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS PERIFÉRICOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
06/01/14 00:41
206.600,00
Saldo a empenhar:
196.460,00
Página 167 de 234
IDContrat
7894
Objeto:
Nr./Ano Tipo
467/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
46.563.938/0013-54
TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA.
360/201 Pregão
Início
Término
08/10/2013
08/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7895
Objeto:
Nr./Ano Tipo
468/2013 Compras
988.750,00
Saldo a empenhar:
988.750,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
80.246.309/0001-03
CAOBIANCO
360/201 Pregão
Início
08/10/2013
Término
Valor
08/10/2014
Forma de pagto.
10.589,50 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7896
Objeto:
Nr./Ano Tipo
469/2013 Compras
10.589,50
Saldo a empenhar:
10.589,50
Órgão
CNPJ
Razão Social
13.550.569/0001-72
360/201 Pregão
Início
Término
08/10/2013
08/10/2014
Valor
Forma de pagto.
16.914,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7897
Objeto:
Nr./Ano Tipo
470/2013 Compras
16.914,00
Saldo a empenhar:
16.914,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
08.833.982/0001-04
MOISES HAMERSKI
360/201 Pregão
Início
Término
08/10/2013
08/10/2014
Valor
Forma de pagto.
8.155,50 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
Página 168 de 234
IDContrat
7898
Objeto:
Nr./Ano Tipo
471/2013 Compras
8.155,50
Saldo a empenhar:
8.155,50
Órgão
CNPJ
Razão Social
79.733.572/0001-30
CIRUG. LTDA.
360/201 Pregão
Início
Término
08/10/2013
08/10/2014
Valor
Forma de pagto.
29.579,80 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7899
Objeto:
Nr./Ano Tipo
472/2013 Compras
29.579,80
Saldo a empenhar:
27.019,90
Órgão
CNPJ
Razão Social
06.175.908/0001-12
BIO LOGICA COM. DE PROD. HOSP.
LTDA
360/201 Pregão
Início
Término
08/10/2013
08/10/2014
Valor
Forma de pagto.
14.700,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7900
Objeto:
Nr./Ano Tipo
473/2013 Compras
14.700,00
Saldo a empenhar:
14.700,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
61.100.244/0001-30
FANEM LTDA
360/201 Pregão
Início
Término
08/10/2013
08/10/2014
Valor
Forma de pagto.
13.475,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
13.475,00
Saldo a empenhar:
13.475,00
Página 169 de 234
IDContrat
7901
Objeto:
Nr./Ano Tipo
474/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
51.207.041/0001-94
EQUIPAMED EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA
360/201 Pregão
Início
Término
08/10/2013
08/10/2014
Valor
Forma de pagto.
7.550,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7902
Objeto:
Nr./Ano Tipo
475/2013 Compras
7.550,00
Saldo a empenhar:
7.550,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
08.877.271/0001-31
SIMILAR E COM. IN. EQUI. MED.
ODON LTDA.
360/201 Pregão
Início
08/10/2013
Término
Valor
08/10/2014
Forma de pagto.
8.400,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7903
Objeto:
Nr./Ano Tipo
455/2013 Compras
8.400,00
Saldo a empenhar:
8.400,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
85.241.693/0001-67
PAULO DA SILVA DUARTE
EXTINTORES - ME
199/201 Pregão
Início
Término
26/09/2013
26/09/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
86.998,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na comercialização, recarga, serviços de manutenção e reparos de extintores prediais.
Gestores: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - 17231 (Matríc.:17231, de 26/09/2013 a 26/09/2014)
IDContrat
7904
Objeto:
Nr./Ano Tipo
460/2013 Compras
86.998,00
Saldo a empenhar:
84.286,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
166/201 Pregão
30/09/2013
Valor
30/09/2014
Forma de pagto.
76.648,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS à aquisição de materiais esportivos, para atender aos programas de iniciação esportiva, escolinhas e treinamentos das diversas modalidades realizadas nos diversos espaços esportivos gerenciados pela Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer.
06/01/14 00:41
76.648,00
Saldo a empenhar:
76.648,00
Página 170 de 234
IDContrat
7905
Objeto:
Nr./Ano Tipo
461/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
ESTACAO ESPORTE
166/201 Pregão
Início
Término
30/09/2013
30/09/2014
Valor
Forma de pagto.
62.420,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7906
Objeto:
Nr./Ano Tipo
462/2013 Compras
62.420,00
Saldo a empenhar:
61.460,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
MOLEQUE COM. ARMARINHOS LTDA.
ME
166/201 Pregão
Início
Término
30/09/2013
30/09/2014
Valor
Forma de pagto.
10.929,80 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7907
Objeto:
Nr./Ano Tipo
463/2013 Compras
10.929,80
Saldo a empenhar:
10.929,80
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
RODRIGO TOLOSA RICO EPP
166/201 Pregão
Início
Término
30/09/2013
30/09/2014
Valor
Forma de pagto.
9.101,40 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7908
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
9.101,40
Saldo a empenhar:
9.101,40
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.558.914/0001-96
RR CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA ME
Início
Término
11/10/2013
11/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação de instituição privada para a construção de obra denominada Memorial do Casarão dos Passos Oliveira, para a qual é necessária a especialização em construção de monumento arquitetônico, fundação e estrutura de concreto,
execução de obra paisagística e iluminação.
Gestores: LEONARDO WOLF MOURA - 18767 (Matríc.:18767, de 11/10/2013 a 11/05/2014)
06/01/14 00:41
169.210,94
Saldo a empenhar:
0,00
Página 171 de 234
IDContrat
7909
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
03.732.994/0001-29
Início
Término
11/10/2013
11/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação de empresa para executar obras de pavimentação em C.B.U.Q, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, nas Ruas Alexandre Ronkoski, Claudio José Ravaglio, Constante Moro Sobrinho e Antonio Nunes da Rocha Rios,
localizadas no Município.
IDContrat
7910
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
288.739,50
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
03.732.994/0001-29
Início
Término
11/10/2013
11/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7911
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
604.232,38
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
03.732.994/0001-29
Início
Término
11/10/2013
11/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7912
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
888.177,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
05.590.129/0001-10
Início
Término
11/10/2013
11/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
789.976,88
Saldo a empenhar:
0,00
Página 172 de 234
IDContrat
7913
Objeto:
Nr./Ano Tipo
481/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.001.452/0001-01
KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME
150/201 Pregão
Início
Término
09/10/2013
09/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NOS DEMAIS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
IDContrat
7914
Objeto:
Nr./Ano Tipo
482/2013 Compras
120.940,00
Saldo a empenhar:
111.326,90
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.796.075/0001-70
150/201 Pregão
Início
Término
09/10/2013
09/10/2014
Valor
Forma de pagto.
29.991,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7915
Objeto:
Nr./Ano Tipo
483/2013 Compras
29.991,00
Saldo a empenhar:
17.709,96
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.259.386/0001-08
FARED COM. DE PROD. NAC E
IMPORTADOS
150/201 Pregão
Início
Término
09/10/2013
09/10/2014
Valor
Forma de pagto.
69.250,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7916
Objeto:
Nr./Ano Tipo
69.250,00
Saldo a empenhar:
54.098,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
07.012.820/0001-42
LTDA
152/201 Pregão
Início
Término
10/10/2013
10/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, neste Município
06/01/14 00:41
751.159,44
Saldo a empenhar:
0,00
Página 173 de 234
IDContrat
7917
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
05.772.954/0001-36
OBRAS LTDA ME
152/201 Pregão
Início
Término
10/10/2013
10/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7918
Objeto:
Nr./Ano Tipo
251.999,16
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
05.590.129/0001-10
152/201 Pregão
Início
Término
10/10/2013
10/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7919
Objeto:
Nr./Ano Tipo
260.986,56
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
10.504.936/0001-03
152/201 Pregão
Início
Término
10/10/2013
10/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7920
Objeto:
Nr./Ano Tipo
548.832,38
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
FELTRACO E PERTUSATTI
08.611.486/0001-06
ASSESSORIA E SISTE
ECONÔMICO
Contratação de um Sistema Web completo para Gestão Contábil, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e de Atos Legais do Município.
167/201 Pregão
Início
Término
09/10/2013
09/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 09/10/2013 a 09/10/2014)
LEDA VERONICA NOVATZKI - 11921 (Matríc.:11921, de 09/10/2013 a 09/10/2014)
06/01/14 00:41
4.230.000,00
Saldo a empenhar:
3.590.000,01
Página 174 de 234
IDContrat
7921
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
03.900.579/0001-37
BP S/A
58/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
17/09/2013
17/10/2013
Valor
Forma de pagto.
mensal
AQUISIÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE VOLARE 15.0 E ATUALIZAÇÃO BIANUAL DE PREÇOS E INSUMOS.
Gestores: HENRIQUE SIMAO - 18850 (Matríc.:18850, de 17/09/2013 a 17/10/2013)
IDContrat
7922
Objeto:
Nr./Ano Tipo
11.256,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.390.323/0001-88
EAS ENGENHARIA E ARQUIT.
SCHERNER LTDA
196/201 Pregão
Início
Término
11/10/2013
11/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para elaboração de Projetos Arquitetônicos, Estruturais, Instalações Hidráulicas e Prevenção Contra Incêndios, Instalações Elétricas e Complementares, Paisagismo, Comunicação
Visual, Proteção Radiológica e Ar Condicionado, Ventilação Mecânica e Exaustão.
ANA FLAVIA LEITE SCUSSEL SCANDIAN - 16922 (Matríc.:16922, de 11/10/2013 a 11/10/2014)
IDContrat
7923
Objeto:
Nr./Ano Tipo
4.199.000,00
Saldo a empenhar:
3.960.735,89
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.776.258/0001-23
AFRO GLOBO FORUM CULTURAL
205/201 Pregão
Início
Término
09/10/2013
09/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para contratação de instituição, com ou sem fins lucrativos, para prestar serviço de gerenciamento e contratação de profissionais habilitados para o Serviço Residencial Terapêutico Tipo II
IDContrat
7924
Objeto:
Nr./Ano Tipo
488/2013 Compras
261.600,00
Saldo a empenhar:
261.600,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
03.219.633/0001-83
EURO MINERIOS LTDA
212/201 Pregão
Início
11/10/2013
Término
Valor
11/10/2014
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA 4-A E PEDRA BRITA GRADUADA.
06/01/14 00:41
402.000,00
Saldo a empenhar:
402.000,00
Página 175 de 234
IDContrat
7925
Objeto:
Nr./Ano Tipo
489/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
78.292.240/0001-02
212/201 Pregão
Início
Término
11/10/2013
11/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA 4-A E PEDRA BRITA GRADUADA.
IDContrat
7926
Objeto:
Nr./Ano Tipo
520.500,00
Saldo a empenhar:
520.500,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
09.461.728/0001-95
42/2013 Pregão
Início
Término
21/10/2013
21/04/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7927
Objeto:
Nr./Ano Tipo
35.100,00
Saldo a empenhar:
35.100,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
13.038.363/0001-68
PROJETTA SOLUCOES PUBLICAS
LTDA ME
153/201 Pregão
Início
Término
10/10/2013
10/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para ministrar aulas de dança, artes visuais, arte bonequeira e teatro para atendimento as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura, conforme informações
contidas no ANEXO I (Especificação / Descrição dos Serviços) e ANEXO II (Orçamento da Administração), que são partes integrantes deste Edital.
Gestores: FABIOLA PERDIGAO FLOR - 13300 (Matríc.:13300, de 10/10/2013 a 10/10/2014)
IDContrat
7928
Objeto:
Nr./Ano Tipo
506.200,00
Saldo a empenhar:
257.548,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
04.585.398/0001-26
LTDA. ME
153/201 Pregão
Início
Término
10/10/2013
10/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para ministrar aulas de dança, artes visuais, arte bonequeira e teatro para atendimento as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura, conforme informações
contidas no ANEXO I (Especificação / Descrição dos Serviços) e ANEXO II (Orçamento da Administração), que são partes integrantes deste Edital.
Gestores: ZELINDA HELENA S FIALLA - 8527 (Matríc.:8527, de 10/10/2013 a 10/10/2014)
06/01/14 00:41
459.000,00
Saldo a empenhar:
208.386,00
Página 176 de 234
IDContrat
7929
Objeto:
Nr./Ano Tipo
464/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.912.018/0001-83
FARM.LTDA
139/201 Pregão
Início
Término
04/10/2013
04/10/2014
Valor
Forma de pagto.
138.510,60 PAGAMENETO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de DIETAS ESPECIAIS para atender as necessidades das Unidades 24 horas (Abrigo Municipal, casa de Vítimas de Violência e Centro Pop).
IDContrat
7930
Objeto:
Nr./Ano Tipo
465/2013 Compras
138.510,59
Saldo a empenhar:
128.336,60
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.874.559/0001-02
FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS
LTDA
139/201 Pregão
Início
Término
04/10/2013
04/10/2014
Valor
Forma de pagto.
2.052,70 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de DIETAS ESPECIAIS para atender as necessidades das Unidades 24 horas (Abrigo Municipal, casa de Vítimas de Violência e Centro Pop).
IDContrat
7931
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
2.052,70
Saldo a empenhar:
2.052,70
Órgão
CNPJ
Razão Social
62/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
22/10/2013
22/10/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
1.496.721,54 pagamento será
mensal
IDContrat
7932
Objeto:
Nr./Ano Tipo
512/2013 Compras
1.496.721,50
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
11.102.277/0001-41
SOLO COMERCIAL LTDA
206/201 Pregão
18/10/2013
Valor
18/10/2014
Forma de pagto.
6.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de artigos diversos de papelaria, maquiagem, artesanato, tecidos, armarinhos e materiais correlatos, necessários a Secretaria Municipal de Cultura.
Gestores: SANDRA CRISTINA DE SOUZA - 19200 (Matríc.:19200, de 18/10/2013 a 18/10/2014)
06/01/14 00:41
6.000,00
Saldo a empenhar:
6.000,00
Página 177 de 234
IDContrat
7933
Objeto:
Nr./Ano Tipo
513/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
14.221.429/0001-13
LUIZ MINIOLI NETTO EPP
206/201 Pregão
Início
Término
18/10/2013
18/10/2014
Valor
Forma de pagto.
26.349,80 PAGAMENTO
MENSAL
SANDRA CRISTINA DE SOUZA - 19200 (Matríc.:19200, de 18/10/2013 a 18/10/2014)
IDContrat
7934
Objeto:
Nr./Ano Tipo
514/2013 Compras
26.349,80
Saldo a empenhar:
16.647,30
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.678.088/0001-20
CERIES COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA EPP
206/201 Pregão
Início
Término
18/10/2013
18/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7935
Objeto:
Nr./Ano Tipo
338.934,50
Saldo a empenhar:
213.858,50
Órgão
CNPJ
Razão Social
03.776.284/0047-83
SERVICO NAC. DE APRED.
INDUSTRIAL
Início
Término
14/10/2013
12/04/2014
Valor
Forma de pagto.
2.750,00 PAGAMENTO
MENSAL
contratação empresa paraprestação de serviços para ministrar palestra expositiva na área automotiva, aos taxistas, deste Município.
Gestores: SAULO MENDES DE OLIVEIRA AVERSA - 13894 (Matríc.:13894, de 14/10/2013 a 12/04/2014)
IDContrat
7936
Objeto:
Nr./Ano Tipo
2.750,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
14.893.162/0001-00
MISA SERVICOS MED.
HOSPITALARES LTDA.
65/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
18/10/2013
18/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA COM A EMPRESA MISA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
06/01/14 00:41
202.800,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 178 de 234
IDContrat
7937
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
299.539.449-20
VICTOR HUGO MARCASSA
66/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
18/10/2013
18/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGISTA COM O SR. VCTOR HUGO MARCASSA
IDContrat
7938
Objeto:
Nr./Ano Tipo
493/2013 Compras
202.800,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA. ME
201/201 Pregão
Início
Término
14/10/2013
14/10/2014
Valor
Forma de pagto.
29.560,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de copa e cozinha para atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações contidas nos ANEXOS I, que é parte integrante deste Edital.
IDContrat
7939
Objeto:
Nr./Ano Tipo
494/2013 Compras
29.560,00
Saldo a empenhar:
29.560,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LENINE TONIOLO - ME
201/201 Pregão
Início
14/10/2013
Término
Valor
14/10/2014
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7940
Objeto:
Nr./Ano Tipo
495/2013 Compras
106.248,00
Saldo a empenhar:
106.248,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LTDA
201/201 Pregão
Início
Término
14/10/2013
14/10/2014
Valor
Forma de pagto.
90.988,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
90.988,00
Saldo a empenhar:
90.988,00
Página 179 de 234
IDContrat
7941
Objeto:
Nr./Ano Tipo
496/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA
201/201 Pregão
Início
Término
14/10/2013
14/10/2014
Valor
Forma de pagto.
68.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7942
Objeto:
Nr./Ano Tipo
497/2013 Compras
68.000,00
Saldo a empenhar:
68.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
H & D ALIMENTOS LTDA
201/201 Pregão
Início
Término
14/10/2013
14/10/2014
Valor
Forma de pagto.
5.850,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7943
Objeto:
Nr./Ano Tipo
498/2013 Compras
5.850,00
Saldo a empenhar:
5.850,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LUIZ MINIOLI NETTO EPP
201/201 Pregão
Início
Término
14/10/2013
14/10/2014
Valor
Forma de pagto.
19.544,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7944
Objeto:
Nr./Ano Tipo
499/2013 Compras
19.544,00
Saldo a empenhar:
19.544,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COM DE
MOVEIS LTDA
192/201 Pregão
Início
Término
14/10/2013
14/10/2014
Valor
Forma de pagto.
87.499,90 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de móveis a serem utilizados nas unidades municipais de ensino, conforme especificações contidas nos ANEXOS I.
PAULO HENRIQUE SOARES PEREIRA - 11628 (Matríc.:11628, de 14/10/2013 a 10/11/2013)
06/01/14 00:41
87.499,90
Saldo a empenhar:
83.858,10
Página 180 de 234
IDContrat
7945
Objeto:
Nr./Ano Tipo
500/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
BRINQMOVEIS LTDA
192/201 Pregão
Início
Término
14/10/2013
14/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7946
Objeto:
Nr./Ano Tipo
501/2013 Compras
349.800,00
Saldo a empenhar:
344.388,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
W S COMERCIO DE MOVEIS E
CADEIRAS LTDA
192/201 Pregão
Início
Término
14/10/2013
14/10/2014
Valor
Forma de pagto.
79.100,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7947
Objeto:
Nr./Ano Tipo
502/2013 Compras
79.100,00
Saldo a empenhar:
79.100,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
C K YOKOTA MOVEIS ME
192/201 Pregão
Início
Término
14/10/2013
14/10/2014
Valor
Forma de pagto.
20.347,50 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7948
Objeto:
Nr./Ano Tipo
20.347,50
Saldo a empenhar:
18.675,50
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
03.244.238/0001-50
TERRAPLENAGEM LTDA
155/201 Pregão
Início
Término
25/10/2013
25/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Tecidos e Aviamentos para o desenvolvimento das atividades com os grupos de terceira idade de São José dos Pinhais.
06/01/14 00:41
286.355,53
Saldo a empenhar:
286.355,52
Página 181 de 234
IDContrat
7949
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
06.275.987/0001-33
155/201 Pregão
Início
Término
25/10/2013
25/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7950
Objeto:
Nr./Ano Tipo
275.473,44
Saldo a empenhar:
275.473,44
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
05.772.954/0001-36
OBRAS LTDA ME
155/201 Pregão
Início
Término
25/10/2013
25/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7951
Objeto:
Nr./Ano Tipo
275.996,16
Saldo a empenhar:
275.996,16
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
05.590.129/0001-10
155/201 Pregão
Início
Término
25/10/2013
25/10/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7952
Objeto:
Nr./Ano Tipo
279.766,09
Saldo a empenhar:
279.766,08
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
05.804.537/0001-28
155/201 Pregão
25/10/2013
Valor
25/10/2014
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
261.977,77
Saldo a empenhar:
261.977,76
Página 182 de 234
IDContrat
7953
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
05.590.129/0001-10
155/201 Pregão
Início
Término
25/10/2013
25/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7954
Objeto:
Nr./Ano Tipo
281.635,19
Saldo a empenhar:
281.635,20
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
05.772.954/0001-36
OBRAS LTDA ME
152/201 Pregão
Início
Término
25/10/2013
25/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7955
Objeto:
Nr./Ano Tipo
251.999,19
Saldo a empenhar:
251.999,19
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
05.590.129/0001-10
152/201 Pregão
Início
Término
25/10/2013
25/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7956
Objeto:
Nr./Ano Tipo
260.986,56
Saldo a empenhar:
260.986,56
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
07.012.820/0001-42
LTDA
152/201 Pregão
Início
Término
25/10/2013
25/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
239.979,12
Saldo a empenhar:
239.979,12
Página 183 de 234
IDContrat
7957
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
07.012.820/0001-42
LTDA
152/201 Pregão
Início
Término
25/10/2013
25/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7958
Objeto:
Nr./Ano Tipo
505/2013 Compras
257.984,16
Saldo a empenhar:
257.984,16
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.001.452/0001-01
KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME
144/201 Pregão
Início
Término
16/10/2013
16/10/2014
Valor
Forma de pagto.
32.947,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços para a aquisição de materiais como, caixas térmicas, arquivos de aço e armários para utilização nos serviços ofertados no Departamento de Vigilância Epidemiológica e Unidades Básicas de Saúde.
IDContrat
7959
Objeto:
Nr./Ano Tipo
32.947,00
Saldo a empenhar:
32.947,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
10.504.936/0001-03
152/201 Pregão
Início
Término
25/10/2013
25/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7960
Objeto:
Nr./Ano Tipo
506/2013 Compras
259.800,00
Saldo a empenhar:
259.800,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
11.102.277/0001-41
SOLO COMERCIAL LTDA
144/201 Pregão
Início
Término
16/10/2013
16/10/2014
Valor
Forma de pagto.
5.231,10 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
5.231,10
Saldo a empenhar:
5.231,10
Página 184 de 234
IDContrat
7961
Objeto:
Nr./Ano Tipo
507/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
04.115.693/0001-19
EQUIP. LTDA
144/201 Pregão
Início
Término
16/10/2013
16/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7962
Objeto:
Nr./Ano Tipo
508/2013 Compras
127.492,40
Saldo a empenhar:
125.947,40
Órgão
CNPJ
Razão Social
14.444.220/0001-19
PONTASUL MOVEIS LTDA. EPP
144/201 Pregão
Início
Término
16/10/2013
16/10/2014
Valor
Forma de pagto.
94.999,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7963
Objeto:
Nr./Ano Tipo
509/2013 Compras
94.999,00
Saldo a empenhar:
92.049,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
06.077.406/0001-59
LTDA.
144/201 Pregão
Início
Término
16/10/2013
16/10/2014
Valor
Forma de pagto.
12.300,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7964
Objeto:
Nr./Ano Tipo
510/2013 Compras
12.300,00
Saldo a empenhar:
11.890,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.985.342/0001-33
GGL INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO
LTDA
144/201 Pregão
Início
16/10/2013
Término
Valor
16/10/2014
Forma de pagto.
24.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
24.000,00
Saldo a empenhar:
24.000,00
Página 185 de 234
IDContrat
7965
Objeto:
Nr./Ano Tipo
484/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.589.870/0001-90
EDENILSON GONCALVES & CIA LTDA
200/201 Pregão
Início
Término
10/10/2013
10/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças.
Gestores: MURILO VINICIUS BORGES - 18825 (Matríc.:18825, de 10/10/2013 a 10/10/2014)
IDContrat
7966
Objeto:
Nr./Ano Tipo
485/2013 Compras
199.775,00
Saldo a empenhar:
181.026,27
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
80.830.508/0001-56
TECNICA KM ASSISTENCIA TECNICA
LTDA. ME
200/201 Pregão
Início
Término
10/10/2013
10/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças.
Gestores: MURILO VINICIUS BORGES - 18825 (Matríc.:18825, de 10/10/2013 a 10/10/2014)
IDContrat
7967
Objeto:
Nr./Ano Tipo
520/2013 Compras
211.665,00
Saldo a empenhar:
208.537,69
Órgão
CNPJ
Razão Social
76.518.323/0001-33
H.A ERBE & CIA. LTDA.
71/2013 Pregão
Início
Término
23/10/2013
23/10/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
44.144,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de materiais de cama, mesa e banho, necessários para a manutenção do atendimento e serviços ofertados pela Secretaria Municipal da Saúde.
IDContrat
7968
Objeto:
Nr./Ano Tipo
521/2013 Compras
44.144,00
Saldo a empenhar:
41.710,76
Órgão
CNPJ
Razão Social
12.347.057/0001-40
LETICIA MULLER
71/2013 Pregão
23/10/2013
Valor
23/10/2014
Forma de pagto.
33.062,60 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de materiais de cama, mesa e banho, necessários para a manutenção do atendimento e serviços ofertados pela Secretaria Municipal da Saúde.
06/01/14 00:41
33.062,60
Saldo a empenhar:
19.933,25
Página 186 de 234
IDContrat
7969
Objeto:
Nr./Ano Tipo
524/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
82.641.325/0043-77
CREMER SA
147/201 Pregão
Início
Término
24/10/2013
24/10/2014
Valor
Forma de pagto.
14.410,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, HMMSJP e Urgência e Emergência.
IDContrat
7970
Objeto:
Nr./Ano Tipo
525/2013 Compras
14.410,00
Saldo a empenhar:
9.855,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
15.527.709/0001-17
PROMEDIC COM DE PROD MED
HOSP LTDA
147/201 Pregão
Início
Término
24/10/2013
24/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7971
Objeto:
Nr./Ano Tipo
526/2013 Compras
1.893.000,00
Saldo a empenhar:
1.877.170,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.223.342/0001-04
HOSPITALARES L
147/201 Pregão
Início
Término
24/10/2013
24/10/2014
Valor
Forma de pagto.
22.255,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7972
Objeto:
Nr./Ano Tipo
527/2013 Compras
22.255,00
Saldo a empenhar:
19.683,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
03.951.140/0001-33
DE PAULI COM. REP. IMP. E
EXPORTAÇÃO LTD
147/201 Pregão
Início
Término
24/10/2013
24/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
122.230,00
Saldo a empenhar:
118.793,80
Página 187 de 234
IDContrat
7973
Objeto:
Nr./Ano Tipo
528/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
52.202.744/0001-92
LTDA
147/201 Pregão
Início
Término
24/10/2013
24/10/2014
Valor
Forma de pagto.
14.100,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7974
Objeto:
Nr./Ano Tipo
529/2013 Compras
14.100,00
Saldo a empenhar:
14.100,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
40.175.705/0001-64
CEI - COM. EXP. IMP. DE
MAT.MEDICOS LTDA
147/201 Pregão
Início
Término
24/10/2013
24/10/2014
Valor
Forma de pagto.
30.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7975
Objeto:
Nr./Ano Tipo
530/2013 Compras
30.000,00
Saldo a empenhar:
26.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.874.929/0001-40
147/201 Pregão
Início
Término
24/10/2013
24/10/2014
Valor
Forma de pagto.
20.200,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7976
Objeto:
Nr./Ano Tipo
531/2013 Compras
20.200,00
Saldo a empenhar:
15.550,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.997.927/0001-61
HOSP. LTDA
147/201 Pregão
Início
Término
24/10/2013
24/10/2014
Valor
Forma de pagto.
99.520,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
99.520,00
Saldo a empenhar:
91.334,00
Página 188 de 234
IDContrat
7977
Objeto:
Nr./Ano Tipo
523/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
AMBIENTE
82.293.366/0001-60
GRAMEIRA MARANHO LTDA
190/201 Pregão
Início
Término
23/10/2013
23/10/2014
Valor
Forma de pagto.
250.000,00 PAGMENTO
MENSAL
Registro de Preço para aquisição de terra preta e grama para manutenção do paisagismo do município de São José dos Pinhais.
Gestores: MENETI JANAINA BALAO - 16100 (Matríc.:16100, de 23/10/2013 a 23/10/2014)
IDContrat
7978
Objeto:
Nr./Ano Tipo
515/2013 Compras
250.000,00
Saldo a empenhar:
246.329,90
Órgão
CNPJ
Razão Social
37.844.479/0001-52
BIOLINE IND. COM. DE FIOS CIRURG.
LTDA.
182/201 Pregão
Início
Término
21/10/2013
21/10/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
79.887,40 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.
JURACI LEFER BEZERRA - 15123 (Matríc.:15123, de 21/10/2013 a 21/10/2014)
IDContrat
7979
Objeto:
Nr./Ano Tipo
516/2013 Compras
79.887,40
Saldo a empenhar:
79.887,40
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.749.915/0001-58
PRESTOMEDI DIST. PRO. PARA
SAUDE LTDA.
182/201 Pregão
21/10/2013
Valor
21/10/2014
Forma de pagto.
13.664,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7980
Objeto:
Nr./Ano Tipo
517/2013 Compras
13.664,00
Saldo a empenhar:
13.664,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.874.929/0001-40
182/201 Pregão
Início
Término
21/10/2013
21/10/2014
Valor
Forma de pagto.
36.736,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
36.736,00
Saldo a empenhar:
36.736,00
Página 189 de 234
IDContrat
7981
Objeto:
Nr./Ano Tipo
518/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.656.468/0001-39
LTDA
182/201 Pregão
Início
Término
21/10/2013
21/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
7982
Objeto:
Nr./Ano Tipo
519/2013 Compras
103.548,80
Saldo a empenhar:
103.548,80
Órgão
CNPJ
Razão Social
55.309.074/0001-04
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
182/201 Pregão
Início
Término
21/10/2013
21/10/2014
Valor
Forma de pagto.
55.578,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7983
Objeto:
Nr./Ano Tipo
511/2013 Compras
55.578,00
Saldo a empenhar:
55.578,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.057.320/0001-00
206/201 Pregão
Início
Término
18/10/2013
18/10/2014
Valor
Forma de pagto.
44.490,66 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
7984
Objeto:
Nr./Ano Tipo
44.490,66
Saldo a empenhar:
31.152,81
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
05.772.954/0001-36
OBRAS LTDA ME
132/201 Pregão
Início
Término
29/10/2013
29/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresas especializadas na execução de serviços de recuperação de pavimento em paralelepípedo, sem fornecimento de material, conforme especificações contidas nos ANEXOS I
(Orçamento da Administração), II (Planilha de Composição de Custo) e III (Especificações para a execução do serviço) que são parte integrante deste Edital.
06/01/14 00:41
158.100,00
Saldo a empenhar:
103.850,00
Página 190 de 234
IDContrat
7985
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
03.889.336/0001-45
PRO- VIDA COM. EQUIPAMENTOS
LTDA
67/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
28/10/2013
28/11/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação da empresa Pró-Vida Comércio de Equipamentos Ltda. para prestar serviço de manutenção corretiva em bombas de seringas do SAMU, marca SAMTRONIC modelo ST670
IDContrat
7986
Objeto:
Nr./Ano Tipo
537/2013 Compras
2.209,71
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
78.453.669/0001-26
LUSON VEICULOS LTDA
224/201 Pregão
Início
Término
31/10/2013
31/12/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de veículos automotores necessários ao atendimento das Secretarias Municipais de São José dos Pinhais, conforme especificações contidas no ANEXO I, que é parte integrante deste Edital.
Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 31/10/2013 a 31/12/2013)
IDContrat
7987
Objeto:
Nr./Ano Tipo
191/2013 Compras
2.000.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
COOPERATIVA AGRO.AGRICULT.E
AQUICULT.FAM
68/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
30/10/2013
30/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, para complementação dos cardápios da merenda escolar, conforme determina a Lei n.º 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE n.º 26/2013.
IDContrat
7988
Objeto:
Nr./Ano Tipo
503/2013 Compras
162.214,20
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
13.298.999/0001-49
K.S.COM.DE TINTAS E
MAT.SINAL.VIARIA LTD
187/201 Pregão
Início
14/10/2013
Término
Valor
14/10/2014
Forma de pagto.
80.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tachões e tachas, fitas de aço inox, parafusos, barras de aço e outros materiais para sinalização viária do Município.
06/01/14 00:41
80.000,00
Saldo a empenhar:
80.000,00
Página 191 de 234
IDContrat
7989
Objeto:
Nr./Ano Tipo
504/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
80.234.651/0001-85
GRUPO RAYCKS LTDA
187/201 Pregão
Início
Término
14/10/2013
14/10/2014
Valor
Forma de pagto.
12.240,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tachões e tachas, fitas de aço inox, parafusos, barras de aço e outros materiais para sinalização viária do Município.
IDContrat
7990
Objeto:
Nr./Ano Tipo
193/2013 Compras
12.240,00
Saldo a empenhar:
12.240,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
01.106.849/0003-79
COOPERATIVA DE COMERC. E
REFORMA AGRARIA
70/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
05/11/2013
05/11/2014
Valor
Forma de pagto.
mensal
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, para complementação dos cardápios da merenda escolar, conforme determina a Lei n.º 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE n.º 26/2013.
IDContrat
7991
Objeto:
Nr./Ano Tipo
101.500,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
019.806.979-06
JOHNNY DE GEUS JUNIOR
69/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
31/10/2013
31/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, EM REGIME DE PLANTÃO DE 12 HORAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL
DE SÃO JOSE DOS PINHAIS
IDContrat
7992
Objeto:
Nr./Ano Tipo
522/2013 Compras
202.800,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
GRAFICA E EDITORA LIDER LTDA
180/201 Pregão
Início
Término
23/10/2013
23/10/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
PE - Registro de Preços para aquisição de agendas para serem utilizadas pelos alunos e profissionais das unidades de ensino da Rede Pública Municipal e sedes administrativas da Secretaria Municipal de Educação do Município de São
José dos Pinhais.
Gestores: EDNA SOARES PEREIRA - 12438 (Matríc.:12438, de 23/10/2013 a 25/11/2013)
VALERIA PERBICHE - 16869 (Matríc.:16869, de 26/11/2013 a 23/10/2014)
06/01/14 00:41
194.000,00
Saldo a empenhar:
16.401,00
Página 192 de 234
IDContrat
7993
Objeto:
Nr./Ano Tipo
490/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.956.983/0001-98
211/201 Pregão
Início
Término
11/10/2013
11/10/2014
Valor
Forma de pagto.
8.924,40 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA A SEMAS E SUAS UNIDADES.
IDContrat
7994
Objeto:
Nr./Ano Tipo
491/2013 Compras
8.924,40
Saldo a empenhar:
7.169,60
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
03.448.836/0001-41
VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS
REGLY
211/201 Pregão
Início
Término
11/10/2013
11/10/2014
Valor
Forma de pagto.
3.149,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA A SEMAS E SUAS UNIDADES.
IDContrat
7995
Objeto:
Nr./Ano Tipo
3.149,00
Saldo a empenhar:
2.879,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
05.772.954/0001-36
OBRAS LTDA ME
155/201 Pregão
Início
Término
25/10/2013
25/10/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
mensal
IDContrat
7996
Objeto:
Nr./Ano Tipo
268.994,88
Saldo a empenhar:
268.994,88
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
10.504.936/0001-03
155/201 Pregão
25/10/2013
Valor
25/10/2014
Forma de pagto.
mensal
06/01/14 00:41
276.455,53
Saldo a empenhar:
276.455,52
Página 193 de 234
IDContrat
7997
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
05.804.537/0001-28
155/201 Pregão
Início
Término
25/10/2013
25/10/2014
Valor
Forma de pagto.
mensal
IDContrat
7998
Objeto:
Nr./Ano Tipo
266.492,16
Saldo a empenhar:
266.492,16
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
10.504.936/0001-03
155/201 Pregão
Início
Término
25/10/2013
25/10/2014
Valor
Forma de pagto.
mensal
IDContrat
7999
Objeto:
Nr./Ano Tipo
289.032,38
Saldo a empenhar:
289.032,36
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
07.012.820/0001-42
LTDA
155/201 Pregão
Início
Término
25/10/2013
25/10/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
mensal
IDContrat
8000
Objeto:
Nr./Ano Tipo
536/2013 Compras
253.196,16
Saldo a empenhar:
253.196,16
Órgão
CNPJ
Razão Social
AMBIENTE
13.382.681/0001-41
EOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO
LTDA
216/201 Pregão
29/10/2013
Valor
29/10/2014
Forma de pagto.
55.040,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços - Aquisição de MICROCHIPS E APLICADORES DE MICROCHIPS, para atender ao Programa de Controle Ético da população canina e felina, deste Município.
06/01/14 00:41
55.040,00
Saldo a empenhar:
43.960,00
Página 194 de 234
IDContrat
8001
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
00.291.755/0001-92
H. M. S. TRANSP. E LOC. DE
CACAMBAS LTDA
207/201 Pregão
Início
Término
07/11/2013
07/11/2014
Valor
Forma de pagto.
25.588,80 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preço para contratação de empresa especializada na coleta e destinação de RESÍDUOS CLASSE I provenientes da oficina e da rampa de lavagem dos veículos da Prefeitura de São José dos Pinhais.
IDContrat
8002
Objeto:
Nr./Ano Tipo
25.588,80
Saldo a empenhar:
18.914,40
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.238.644/0001-12
LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL
LTDA
222/201 Pregão
Início
Término
07/11/2013
07/11/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E LONAS PARA PÓRTICO COM IMPRESSÃO DIGITAL.
Gestores: VIVIAN PADILHA PINTO - 15597 (Matríc.:15597, de 07/11/2013 a 20/11/2013)
IDContrat
8003
Objeto:
Nr./Ano Tipo
544/2013 Compras
164.950,00
Saldo a empenhar:
164.627,80
Órgão
CNPJ
Razão Social
73.856.593/0001-66
137/201 Pregão
08/11/2013
Valor
08/11/2014
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar
IDContrat
8004
Objeto:
Nr./Ano Tipo
546/2013 Compras
570.941,25
Saldo a empenhar:
543.161,25
Órgão
CNPJ
Razão Social
49.475.833/0001-06
BIOLAB / SANUS FARMACEUTICA
LTDA
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
193.035,00
Saldo a empenhar:
193.035,00
Página 195 de 234
IDContrat
8005
Objeto:
Nr./Ano Tipo
547/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
12.693.609/0001-72
BELKSON DISTRIBUIDORA DE
COSMETICOS LTDA
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
91.212,50 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8006
Objeto:
Nr./Ano Tipo
549/2013 Compras
91.212,50
Saldo a empenhar:
83.962,50
Órgão
CNPJ
Razão Social
73.773.129/0001-06
ANB FARMA LT
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
8007
Objeto:
Nr./Ano Tipo
550/2013 Compras
754.476,00
Saldo a empenhar:
733.176,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
44.734.671/0001-51
FARMACEUTICOS LTDA
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
8008
Objeto:
Nr./Ano Tipo
551/2013 Compras
1.042.348,50
Saldo a empenhar:
890.330,30
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.912.018/0001-83
FARM.LTDA
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
174.550,50
Saldo a empenhar:
174.550,50
Página 196 de 234
IDContrat
8009
Objeto:
Nr./Ano Tipo
563/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
79.250.676/0002-74
CIRURGICA JAW
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
8010
Objeto:
Nr./Ano Tipo
543/2013 Compras
155.850,00
Saldo a empenhar:
103.900,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
26.921.908/0001-21
HOSPITALARES L
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
8011
Objeto:
Nr./Ano Tipo
545/2013 Compras
145.500,00
Saldo a empenhar:
137.012,50
Órgão
CNPJ
Razão Social
11.215.901/0001-17
CIRURGICA BIOMEDICA LTDA.
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
97.791,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8012
Objeto:
Nr./Ano Tipo
548/2013 Compras
97.791,00
Saldo a empenhar:
92.999,80
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.031.976/0001-70
CONCORD DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LT
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
102.281,25
Saldo a empenhar:
89.436,50
Página 197 de 234
IDContrat
8013
Objeto:
Nr./Ano Tipo
552/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.656.468/0001-39
LTDA
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
8014
Objeto:
Nr./Ano Tipo
553/2013 Compras
229.846,50
Saldo a empenhar:
208.422,50
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.993.698/0001-07
1000MEDIC
DIST.IMP.EXP.MEDICAMENTOS LTDA
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
91.215,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8015
Objeto:
Nr./Ano Tipo
554/2013 Compras
91.215,00
Saldo a empenhar:
71.633,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
60.665.981/0007-03
S.A.
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
8016
Objeto:
Nr./Ano Tipo
555/2013 Compras
169.575,00
Saldo a empenhar:
149.237,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
04.071.245/0001-60
MED.HOSP.L
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
85.200,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
85.200,00
Saldo a empenhar:
69.590,00
Página 198 de 234
IDContrat
8017
Objeto:
Nr./Ano Tipo
556/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.782.733/0001-49
CIAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LT
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
67.950,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8018
Objeto:
Nr./Ano Tipo
557/2013 Compras
67.950,00
Saldo a empenhar:
67.950,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
81.706.251/0001-98
COMERCIAIS LTD
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
8019
Objeto:
Nr./Ano Tipo
558/2013 Compras
328.050,00
Saldo a empenhar:
292.220,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
65.817.900/0001-71
AGLON COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
8020
Objeto:
Nr./Ano Tipo
559/2013 Compras
219.375,00
Saldo a empenhar:
193.365,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.909.536/0001-73
ONCOLINE COM. DE MEDICAMENTOS
LTDA. EPP
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
152.880,00
Saldo a empenhar:
128.895,00
Página 199 de 234
IDContrat
8021
Objeto:
Nr./Ano Tipo
560/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
49.324.221/0001-04
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
36.900,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8022
Objeto:
Nr./Ano Tipo
561/2013 Compras
36.900,00
Saldo a empenhar:
31.242,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
06.234.797/0012-20
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED.
LTDA.
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
37.500,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8023
Objeto:
Nr./Ano Tipo
562/2013 Compras
37.500,00
Saldo a empenhar:
33.500,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
09.615.457/0001-85
SODROGAS DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
137/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
32.610,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8024
Objeto:
Nr./Ano Tipo
32.610,00
Saldo a empenhar:
31.523,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
76.184.662/0001-20
Início
Término
13/11/2013
13/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos com fornecimento de mão de obra especializada, reposição de peças e consertos diversos para operação e manutenção geral da Usina de PMF da Secretaria Municipal de Viação e
Obras Públicas (SMVOP).
06/01/14 00:41
194.040,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 200 de 234
IDContrat
8025
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
80.769.680/0001-41
HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA
195/201 Pregão
Início
Término
07/11/2013
07/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: EDUARDO FERREIRA LOURENCO - 7821 (Matríc.:7821, de 07/11/2013 a 07/11/2014)
JANAINA BORIN PEREIRA DE LIMA - 17842 (Matríc.:17842, de 07/11/2013 a 07/11/2014)
SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 07/11/2013 a 07/11/2014)
IDContrat
8026
Objeto:
Nr./Ano Tipo
12.414.931,00
Saldo a empenhar:
10.327.572,60
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.572.763/0001-60
EM SAÚDE L
195/201 Pregão
Início
Término
07/11/2013
07/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
8027
Objeto:
Nr./Ano Tipo
35.824.796,00
Saldo a empenhar:
30.383.696,86
Órgão
CNPJ
Razão Social
12.334.997/0001-03
PROHEALTH LTDA.
195/201 Pregão
Início
Término
07/11/2013
07/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
605.385,62
Saldo a empenhar:
0,00
Página 201 de 234
IDContrat
8028
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA.
184/201 Pregão
Início
Término
11/11/2013
11/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços para contenção da população de pombos existentes nas Unidades de Ensino da Rede Municipal.
IDContrat
8029
Objeto:
Nr./Ano Tipo
533/2013 Compras
299.850,00
Saldo a empenhar:
299.850,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.833.982/0001-04
MOISES HAMERSKI
214/201 Pregão
Início
Término
29/10/2013
29/10/2014
Valor
Forma de pagto.
51.997,50 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEMAS E SUAS UNIDADES.
IDContrat
8030
Objeto:
Nr./Ano Tipo
534/2013 Compras
51.997,50
Saldo a empenhar:
45.064,50
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.956.983/0001-98
214/201 Pregão
Início
Término
29/10/2013
29/10/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
17.130,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8031
Objeto:
Nr./Ano Tipo
535/2013 Compras
17.130,00
Saldo a empenhar:
5.100,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
75.011.965/0001-89
MÓVEIS TIJUCAS LTDA
214/201 Pregão
29/10/2013
Valor
29/10/2014
Forma de pagto.
57.733,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
57.733,00
Saldo a empenhar:
37.025,80
Página 202 de 234
IDContrat
8032
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Início
Término
Valor
Forma de pagto.
IDS DESENVOLVIMENTO DE
05.982.200/0001-00
18/11/2013
18/11/2014
SOFTWARE E CONS.L
MENSAL
ECONÔMICO
Contratação de empresa especializada em fornecimento de software e serviços para a gestão pública objetivando a implantação, manutenção e correção de sistema informatizado de gestão pública, especializado para a gestão de saúde
pública, a ser executado de forma continuada, necessários à modernização da prestação de serviços públicos à população do município de São José dos Pinhais.
Gestores: LEDA VERONICA NOVATZKI - 11921 (Matríc.:11921, de 18/11/2013 a 18/11/2014)
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS - 14067 (Matríc.:14067, de 18/11/2013 a 18/11/2014)
IDContrat
8033
Objeto:
Nr./Ano Tipo
2.210.000,00
Saldo a empenhar:
1.049.500,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
COMÉRCIO E TURISMO
DRIAL ORGAN. DE EVENTOS
ESPORTIVOS LTDA.
232/201 Pregão
Início
Término
11/11/2013
11/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
contratação de empresa para execução das instalações da decoração natalina e elétrica (interna e externa) e de prevenção de incêndio, com a locação dos materiais necessários e fornecimento de mão de obra especializada, para a
realização do evento 14ª Casa do Papai Noel em São José dos Pinhais a ser realizada do dia 06 à 22 de dezembro de 2013, no Anexo ao Parque da Fonte Afonso Pena.
Gestores: MARCIO MARCHESINI DE BRITO - 5601 (Matríc.:5601, de 11/11/2013 a 11/03/2014)
IDContrat
8034
Objeto:
Nr./Ano Tipo
564/2013 Compras
319.470,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
11.241.040/0001-41
PAMA PRINT LTDA.
237/201 Pregão
Início
Término
08/11/2013
08/11/2014
Valor
Forma de pagto.
33.200,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR RURAL.
IDContrat
8037
Objeto:
Nr./Ano Tipo
571/2013 Compras
33.200,00
Saldo a empenhar:
33.200,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
0
LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS
LTDA.
238/201 Pregão
Início
Término
14/11/2013
14/11/2014
Valor
Forma de pagto.
10.220,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de roupas para manter as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social SEMAS
06/01/14 00:41
10.220,00
Saldo a empenhar:
10.220,00
Página 203 de 234
IDContrat
8038
Objeto:
Nr./Ano Tipo
572/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.302.355/0001-59
MELO E SILVA IND. COM. DE COF.
LTDA. EPP
238/201 Pregão
Início
Término
14/11/2013
14/11/2014
Valor
Forma de pagto.
35.120,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de roupas para manter as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social SEMAS
IDContrat
8039
Objeto:
Nr./Ano Tipo
35.120,00
Saldo a empenhar:
35.120,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA
ME
193/201 Pregão
Início
Término
19/11/2013
19/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL.
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço especializado em dedetização, desratização e descupinização para atender às necessidades das secretarias municipais.
IDContrat
8040
Objeto:
Nr./Ano Tipo
196/2013 Compras
28.000,00
Saldo a empenhar:
27.892,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
ALL WORK COMERCIAL EIRELI EPP
230/201 Pregão
Início
Término
12/11/2013
12/11/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
27.867,39 PAGAMENTO
MENSAL
Aquisição de móveis e equipamentos necessários às unidades municipais de educação - Termo de Compromisso PAR nº 201300248
IDContrat
8041
Objeto:
Nr./Ano Tipo
197/2013 Compras
27.867,39
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME
230/201 Pregão
12/11/2013
Valor
12/11/2014
Forma de pagto.
2.765,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
2.765,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 204 de 234
IDContrat
8042
Objeto:
Nr./Ano Tipo
198/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
BRINQMOVEIS LTDA
230/201 Pregão
Início
Término
12/11/2013
12/11/2014
Valor
Forma de pagto.
70.014,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8043
Objeto:
Nr./Ano Tipo
199/2013 Compras
70.014,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
ERALDO B. DE OLIVEIRA E CIA LTDA.
230/201 Pregão
Início
Término
12/11/2013
12/11/2014
Valor
Forma de pagto.
69.692,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8044
Objeto:
Nr./Ano Tipo
200/2013 Compras
69.692,00
Saldo a empenhar:
19.677,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
GEFERSON JUNIOR WOGNEI
230/201 Pregão
Início
Término
12/11/2013
12/11/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
58.360,24 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8045
Objeto:
Nr./Ano Tipo
201/2013 Compras
58.360,24
Saldo a empenhar:
620,40
Órgão
CNPJ
Razão Social
LETICIA MULLER
230/201 Pregão
12/11/2013
Valor
12/11/2014
Forma de pagto.
38.158,64 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
38.158,64
Saldo a empenhar:
10.193,64
Página 205 de 234
IDContrat
8046
Objeto:
Nr./Ano Tipo
202/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
LTDA.
230/201 Pregão
Início
Término
12/11/2013
12/11/2014
Valor
Forma de pagto.
2.884,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8047
Objeto:
Nr./Ano Tipo
203/2013 Compras
2.884,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
MOISES HAMERSKI
230/201 Pregão
Início
Término
12/11/2013
12/11/2014
Valor
Forma de pagto.
12.671,76 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8048
Objeto:
Nr./Ano Tipo
204/2013 Compras
12.671,76
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME
230/201 Pregão
Início
Término
12/11/2013
12/11/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
4.640,00 PAGEMENTO
MENSAL
IDContrat
8049
Objeto:
Nr./Ano Tipo
205/2013 Compras
4.640,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
04.115.693/0001-19
EQUIP. LTDA
230/201 Pregão
12/11/2013
Valor
12/11/2014
Forma de pagto.
81.924,41 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
81.924,41
Saldo a empenhar:
0,00
Página 206 de 234
IDContrat
8050
Objeto:
Nr./Ano Tipo
206/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
UP INFORMATICA LTDA
230/201 Pregão
Início
Término
12/11/2013
12/11/2014
Valor
Forma de pagto.
29.075,60 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8051
Objeto:
Nr./Ano Tipo
573/2013 Compras
29.075,60
Saldo a empenhar:
1.521,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
79.733.572/0001-30
CIRUG. LTDA.
240/201 Pregão
Início
Término
18/11/2013
18/11/2014
Valor
Forma de pagto.
22.160,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
IDContrat
8052
Objeto:
Nr./Ano Tipo
22.160,00
Saldo a empenhar:
20.295,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
TATURI LTDA.
245/201 Pregão
Início
Término
20/11/2013
20/11/2014
Valor
Forma de pagto.
mensal
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, para serem utilizados em campeonatos e competições, eventos e festas de médio e
grande porte do Município, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e demais Secretarias.
IDContrat
8053
Objeto:
Nr./Ano Tipo
144.000,00
Saldo a empenhar:
132.096,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
17.866.098/0001-67
NOVA GIGANTE EXPRESS LTDA
116/201 Pregão
Início
Término
12/11/2013
12/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para prestação de serviços de motoboy concessão de mão-de-obra motorizada e fornecimento de todos os materiais de consumo inerentes para execução de transportes de reagentes e
amostras para análise no laboratório, transporte de sangue, movimentação de processos administrativos, serviços de distribuição interna e externa de correspondências, entrega de processos, objetos, pequenas cargas e outros.
06/01/14 00:41
124.988,72
Saldo a empenhar:
12,75
Página 207 de 234
IDContrat
8054
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
ARAUCAR LOCACAO DE VEICULO
LTDA
217/201 Pregão
Início
Término
21/11/2013
21/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços - para prestação de serviços de locação de veículos especializados, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, Assistência Social e Cultura, bem como as demais Secretarias deste
Município.
ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 21/11/2013 a 21/11/2014)
IDContrat
8055
Objeto:
Nr./Ano Tipo
428.200,00
Saldo a empenhar:
424.780,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
TRANS ISAAK TURISMO LTDA
217/201 Pregão
Início
Término
21/11/2013
21/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Município.
IDContrat
8056
Objeto:
Nr./Ano Tipo
450.450,00
Saldo a empenhar:
434.568,75
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
WILLIANS CARVALHO JUNIOR E CIA
LTDA - ME
217/201 Pregão
Início
Término
21/11/2013
21/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Município.
06/01/14 00:41
288.600,00
Saldo a empenhar:
269.643,40
Página 208 de 234
IDContrat
8057
Objeto:
Nr./Ano Tipo
585/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.920.840/0001-96
UNIAO AQUICOLA COMERCIO DE
PEIXES LTDA
259/201 Pregão
Início
Término
22/11/2013
22/11/2014
Valor
Forma de pagto.
13.375,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços - para fornecimento de alevinos diversos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, deste Município.
IDContrat
8058
Objeto:
Nr./Ano Tipo
13.375,00
Saldo a empenhar:
4.959,50
Órgão
CNPJ
Razão Social
SEDEP SER. DE ENT. DES. E PUBL.
LTDA. ME
215/201 Pregão
Início
Término
18/11/2013
18/11/2014
Valor
Forma de pagto.
14.946,96 PAGAMENTO
MENSAL
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço informativo para acompanhamento e captura de publicações judiciais e dos Atos Oficiais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
IDContrat
8059
Objeto:
Nr./Ano Tipo
219/2013 Compras
14.946,96
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
08.833.982/0001-04
MOISES HAMERSKI
209/201 Pregão
Início
Término
19/11/2013
18/01/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
aquisição de 02 (dois) microfones sem fio e 02 (duas) caixa de som, convênio 763002/2011, firmado com o Ministério de Justiça para a requalificação da Guarda Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: WILLIAN CESAR DE OLIVEIRA - 14391 (Matríc.:14391, de 18/11/2013 a 18/01/2014)
IDContrat
8060
Objeto:
Nr./Ano Tipo
577/2013 Compras
2.599,90
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.982.253/0001-57
FARMACIA DE MAN. B.J. DO CABRAL
LTDA.
177/201 Pregão
Início
20/11/2013
Término
Valor
20/11/2014
Forma de pagto.
21.999,58 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de medicamentos manipulados necessários aos pacientes atendidos na Farmácia Especial e no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
06/01/14 00:41
21.999,58
Saldo a empenhar:
16.565,78
Página 209 de 234
IDContrat
8061
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
Órgão
CNPJ
Razão Social
114/201 Pregão
Início
Término
13/11/2013
13/02/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
8062
Objeto:
Nr./Ano Tipo
579/2013 Compras
44.908,58
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
60.886.413/0093-65
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA
231/201 Pregão
Início
Término
20/11/2013
20/11/2014
Valor
Forma de pagto.
29.500,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de preços para fornecimento de 10.000 (dez mil) quilos de GLP - Gás Liquefeito de Petróleo - P-190, a granel e instalação de 04 (quatro) tanques em regime de comodato com capacidade para 190 (cento e noventa) quilos,
necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS - 18768 (Matríc.:18768, de 10/12/2013 a 20/11/2014)
IDContrat
8063
Objeto:
Nr./Ano Tipo
29.500,00
Saldo a empenhar:
29.500,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
Início
Término
Valor
RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL
03.943.767/0001-42
27/11/2013
27/11/2014
LTDA
ECONÔMICO
Locação de imóvel situado na Rua Alcídio Viana, nº 1037, Centro - neste Município, destinado para a instalação e funcionamento da agência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.
10/2013 Locação
Forma de pagto.
48.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Gestores: MAIKO RODRIGO BASSA - 12243 (Matríc.:12243, de 27/11/2013 a 27/11/2014)
IDContrat
8064
Objeto:
Nr./Ano Tipo
48.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
15.271.324/0001-31
CLT - SERVICOS MEDICOS S/S
Início
03/12/2013
Término
Valor
03/02/2014
Forma de pagto.
MENSAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
06/01/14 00:41
108.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 210 de 234
IDContrat
8065
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
05.804.537/0001-28
Início
Término
04/12/2013
30/09/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação de empresa para executar obras de pavimentação em C.B.U.Q., drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na RUA ALAMEDA BOM PASTOR, localizada no Município, totalizando a extensão de 1.851,51 metros.
IDContrat
8066
Objeto:
Nr./Ano Tipo
3.411.823,75
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ
Razão Social
11.427.958/0001-80
CONSAI-ART CURSOS FOR. E CAP.
PORF. LTDA
220/201 Pregão
Início
Término
11/11/2013
11/11/2014
Valor
Forma de pagto.
47.024,10 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.
IDContrat
8067
Objeto:
Nr./Ano Tipo
47.024,10
Saldo a empenhar:
32.983,30
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ
Razão Social
13.038.363/0001-68
PROJETTA SOLUCOES PUBLICAS
LTDA ME
220/201 Pregão
Início
Término
11/11/2013
11/11/2014
Valor
Forma de pagto.
11.576,70 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8068
Objeto:
Nr./Ano Tipo
11.576,70
Saldo a empenhar:
5.285,70
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ
Razão Social
04.585.398/0001-26
LTDA. ME
220/201 Pregão
Início
Término
11/11/2013
11/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
227.654,41
Saldo a empenhar:
70.032,00
Página 211 de 234
IDContrat
8069
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ
Razão Social
04.550.179/0001-01
FABRO & GOMES LTDA
220/201 Pregão
Início
Término
11/11/2013
11/11/2014
Valor
Forma de pagto.
99.993,60 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8070
Objeto:
Nr./Ano Tipo
587/2013 Compras
99.993,60
Saldo a empenhar:
49.996,80
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.252.693/0001-60
LTDA
250/201 Pregão
Início
Término
28/11/2013
28/11/2014
Valor
Forma de pagto.
13.691,50 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios (DOCES E CONFEITOS), para atender as necessidades dos Centros de Referência da Secretaria Municipal de Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas, deste
Município.
IDContrat
8071
Objeto:
Nr./Ano Tipo
588/2013 Compras
13.691,50
Saldo a empenhar:
13.691,50
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.703.631/0001-20
SETEMBRINO RIBEIRO SINHUK ME
250/201 Pregão
Início
Término
28/11/2013
28/11/2014
Valor
Forma de pagto.
36.396,00 PAGAMENTO
MENSAL
Município.
IDContrat
8072
Objeto:
Nr./Ano Tipo
589/2013 Compras
36.396,00
Saldo a empenhar:
36.396,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.092.633/0001-16
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB
WORDS LTDA
250/201 Pregão
Início
Término
28/11/2013
28/11/2014
Valor
Forma de pagto.
8.991,50 PAGAMENTO
MENSAL
Município.
06/01/14 00:41
8.991,50
Saldo a empenhar:
8.991,50
Página 212 de 234
IDContrat
8073
Objeto:
Nr./Ano Tipo
590/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.153.167/0001-34
MASTER SUL COM. ALIMENTOS LTDA
ME
250/201 Pregão
Início
Término
28/11/2013
28/11/2014
Valor
Forma de pagto.
4.920,00 PAGAMENTO
MENSAL
Município.
IDContrat
8074
Objeto:
Nr./Ano Tipo
214/2013 Compras
4.920,00
Saldo a empenhar:
4.920,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.682.900/0001-04
SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME
229/201 Pregão
Início
Término
14/11/2013
13/01/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS.
IDContrat
8075
Objeto:
Nr./Ano Tipo
215/2013 Compras
5.300,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.307.718/0001-30
AMERICA DO SUL EQUIP IND IMP
EXPORT LTDA
229/201 Pregão
Início
Término
14/11/2013
13/01/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
8076
Objeto:
Nr./Ano Tipo
216/2013 Compras
52.880,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.967.775/0001-70
FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS
229/201 Pregão
Início
Término
14/11/2013
13/01/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
8.503,99
Saldo a empenhar:
0,00
Página 213 de 234
IDContrat
8077
Objeto:
Nr./Ano Tipo
594/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
05.738.565/0004-37
JUFAP COMERCIO DE ASFALTO
254/201 Pregão
Início
Término
03/12/2013
03/12/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Emulsão Asfáltica especialmente formulada com fração de óleo de xisto, no combate à poeira, com fornecimento parcelado, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e
Obras Públicas.
IDContrat
8083
Objeto:
Nr./Ano Tipo
591/2013 Compras
3.920.000,00
Saldo a empenhar:
3.920.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.142.331/0001-05
COOP DE PROCESS A. A. SOL. SJP;
COPASOL
247/201 Pregão
Início
Término
02/12/2013
02/12/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SACOLAS CONTENDO HORTIFRUTIS, INCLUINDO O TRANSPORTE E MÃO DE OBRA PARA ENTREGA NOS LOCAIS ESTIPULADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
IDContrat
8085
Objeto:
Nr./Ano Tipo
312.500,00
Saldo a empenhar:
312.500,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.255.350/0001-52
FIRST EVOLUTION VIAGENS E
TURISMO L
178/201 Pregão
Início
Término
03/12/2013
03/12/2014
Valor
Forma de pagto.
mensal
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestres e aéreas nacionais e internacionais operacionalização de reservas, emissão e entrega dos bilhetes
nos locais indicados pelos órgãos solicitantes, bem como, de serviços de hospedagens, com diárias em hotéis de categoria turística, incluindo o café da manhã e taxas hoteleiras.
Gestores: CARLA BRUNETTO NEVES - 16714 (Matríc.:16714, de 03/12/2013 a 03/12/2014)
IDContrat
8087
Objeto:
Nr./Ano Tipo
76.981,00
Saldo a empenhar:
67.517,94
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
M.A DA SILVA PINTURA - ME
243/201 Pregão
Início
Término
22/12/2013
22/12/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - para prestação de serviços de pintura epóxi para as quadras poliesportivas no Centro e Núcleos Esportivos e pintura em poliuretano em quadras poliesportivas abertas, bem como demais espaços administrados
pelo Município (lote 01 e 02) e prestação de serviços de reforma das quadras poliesportivas de madeira nos Centros e Núcleos Esportivos (lote 03).
06/01/14 00:41
108.040,00
Saldo a empenhar:
108.040,00
Página 214 de 234
IDContrat
8088
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
FABIO JOSE DA SILVA
243/201 Pregão
Início
Término
22/12/2013
22/12/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS - para prestação de serviços de pintura epóxi para as quadras poliesportivas no Centro e Núcleos Esportivos e pintura em poliuretano em quadras poliesportivas abertas, bem como demais espaços administrados
pelo Município (lote 01 e 02) e prestação de serviços de reforma das quadras poliesportivas de madeira nos Centros e Núcleos Esportivos (lote 03).
IDContrat
8089
Objeto:
105.000,00
Saldo a empenhar:
105.000,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
20/2013 Compras
021.789.209-42
ADAO IVANISKI
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
02/01/2013
Valor
Forma de pagto.
10,00 http://intranet.sjp/sist
emas/licitacao/cad_li
citacao.php
Gestores: CARLOS ALBERTO DALDEGAN - 8026 (Matríc.:8026, de 01/01/2013 a 01/01/2014)
ALMIR ALVES PINTO - 6197 (Matríc.:6197, de 01/01/2013 a 01/01/2014)
ABRAAO GOMES PORTELA - 15693 (Matríc.:15693, de 01/01/2013 a 01/01/2014)
ACIR JOAO CARDOZO - 5349 (Matríc.:5349, de 01/01/2013 a 01/01/2013)
LUCIANE DA SILVA ROSSI - 14583 (Matríc.:14583, de 01/01/2010 a 01/01/2013)
IDContrat
8090
Objeto:
10,00
Saldo a empenhar:
10,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
20/2013 Compras
021.789.209-42
ADAO IVANISKI
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
citacao.php
Gestores: (Não há gestores definidos.)
06/01/14 00:41
10,00
Saldo a empenhar:
10,00
Página 215 de 234
IDContrat
8091
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
20/2013 Compras
021.789.209-42
ADAO IVANISKI
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
citacao.php
IDContrat
8092
Objeto:
10,00
Saldo a empenhar:
10,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
1/2013
021.789.209-42
ADAO IVANISKI
Compras
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
citacao.php
Gestores: ABILIO ARTHUR ALVES - 18799 (Matríc.:18799, de 01/01/2013 a 01/01/2015)
ACIR JOAO CARDOZO - 5349 (Matríc.:5349, de 01/01/2013 a 01/01/2014)
IDContrat
8093
Objeto:
Nr./Ano Tipo
593/2013 Compras
10,00
Saldo a empenhar:
10,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
AMBIENTE
78.585.262/0001-52
EXCLUMISA IND E COM DE ROUPAS
LTDA
269/201 Pregão
Início
Término
03/12/2013
03/12/2014
Valor
Forma de pagto.
21.783,40 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preço para aquisição de uniformes para os funcionários das divisões de paisagismo e serviço funerário, necessário às necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Gestores: ANTONIO PINTO DA SILVA - 11978 (Matríc.:11978, de 03/12/2013 a 03/12/2014)
IDContrat
8094
Objeto:
21.783,40
Saldo a empenhar:
21.783,40
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
1/2013
165.964.129-20
ADELIA MARIA WOELLNER
Compras
134/201 Pregão
Início
01/01/2013
Término
Valor
11/01/2013
Forma de pagto.
10,00 testetestetestetestet
esteteste
Gestores: ACIR JOAO CARDOZO - 5349 (Matríc.:5349, de 01/01/2013 a 01/01/2014)
AARON PHILLIPE DA SILVA - 18231 (Matríc.:18231, de 01/01/2013 a 01/01/2014)
06/01/14 00:41
10,00
Saldo a empenhar:
10,00
Página 216 de 234
IDContrat
8095
Objeto:
Nr./Ano Tipo
209/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
76.729.920/0001-07
CENTRO DE CHECK-UP DE CURITIBA
LTDA
121/201 Pregão
Início
Término
13/11/2013
13/03/2014
Valor
Forma de pagto.
45.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8096
Objeto:
Nr./Ano Tipo
210/2013 Compras
45.000,00
Saldo a empenhar:
45.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.897.070/0001-94
CENTRO DIAGNOSTICO AGUA
VERDE S/C LTDA
121/201 Pregão
Início
Término
13/11/2013
13/03/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
8097
Objeto:
Nr./Ano Tipo
211/2013 Compras
145.510,00
Saldo a empenhar:
145.510,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
75.621.367/0001-21
CENTRO PARANAENSE DE DIAG
ECOG G A V PER
121/201 Pregão
Início
Término
13/11/2013
13/03/2014
Valor
Forma de pagto.
31.442,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8098
Objeto:
Nr./Ano Tipo
212/2013 Compras
31.442,00
Saldo a empenhar:
31.442,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.794.833/0001-10
DIPAR SERV.DIAGNOSTICOS
PARANAENSE SOC.
121/201 Pregão
Início
Término
13/11/2013
13/03/2014
Valor
Forma de pagto.
14.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
14.000,00
Saldo a empenhar:
14.000,00
Página 217 de 234
IDContrat
8099
Objeto:
Nr./Ano Tipo
195/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
00.913.443/0001-73
RENAULT DO BRASIL S.A.
241/201 Pregão
Início
Término
11/11/2013
11/11/2014
Valor
Forma de pagto.
27.500,00 PAGAMENTO
MENSAL
aquisição de 01 (um) automóvel modelo popular, convênio 763002/2011, firmado com o Ministério de Justiça para a requalificação da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, conforme especificações contidas nos ANEXO I.
Gestores: WILLIAN CESAR DE OLIVEIRA - 14391 (Matríc.:14391, de 11/11/2013 a 11/11/2014)
IDContrat
8100
Objeto:
27.500,00
Saldo a empenhar:
0,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
2/2013
008.426.949-94
ADELIR DA COSTA
Compras
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
este
IDContrat
8102
Objeto:
100,00
Saldo a empenhar:
100,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
3/2013
008.426.949-94
ADELIR DA COSTA
Compras
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
este
IDContrat
8103
Objeto:
100,00
Saldo a empenhar:
100,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
4/2013
008.426.949-94
ADELIR DA COSTA
Compras
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
este
06/01/14 00:41
100,00
Saldo a empenhar:
100,00
Página 218 de 234
IDContrat
8104
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
21/2013 Compras
008.426.949-94
ADELIR DA COSTA
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
este
IDContrat
8105
Objeto:
100,00
Saldo a empenhar:
100,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
21/2013 Compras
008.426.949-94
ADELIR DA COSTA
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
este
IDContrat
8106
Objeto:
100,00
Saldo a empenhar:
100,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
21/2013 Compras
008.426.949-94
ADELIR DA COSTA
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
este
Gestores: AARON PHILLIPE DA SILVA - 18231 (Matríc.:18231, de 01/01/2013 a 01/01/2014)
IDContrat
8107
Objeto:
100,00
Saldo a empenhar:
100,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
21/2013 Compras
008.426.949-94
ADELIR DA COSTA
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
este
06/01/14 00:41
100,00
Saldo a empenhar:
100,00
Página 219 de 234
IDContrat
8108
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
ESTACAO ESPORTE
257/201 Pregão
Início
Término
27/11/2013
27/11/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para confecção e instalação de redes esportivas de proteção para os ginásios, núcleos, estádios, quadras poliesportivas e demais espaços administrados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
IDContrat
8109
Objeto:
159.375,00
Saldo a empenhar:
159.375,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
21/2013 Compras
008.426.949-94
ADELIR DA COSTA
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
este
IDContrat
8110
Objeto:
100,00
Saldo a empenhar:
100,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
21/2013 Compras
008.426.949-94
ADELIR DA COSTA
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
este
IDContrat
8111
Objeto:
100,00
Saldo a empenhar:
100,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
21/2013 Compras
008.426.949-94
ADELIR DA COSTA
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
este
06/01/14 00:41
100,00
Saldo a empenhar:
100,00
Página 220 de 234
IDContrat
8112
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
21/2013 Compras
008.426.949-94
ADELIR DA COSTA
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
este
Gestores: ABRAAO GOMES PORTELA - 15693 (Matríc.:15693, de 01/01/2013 a 01/01/2014)
IDContrat
8113
Objeto:
100,00
Saldo a empenhar:
100,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
21/2013 Compras
008.426.949-94
ADELIR DA COSTA
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
este
IDContrat
8114
Objeto:
100,00
Saldo a empenhar:
100,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
21/2013 Compras
008.426.949-94
ADELIR DA COSTA
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
este
IDContrat
8115
Objeto:
100,00
Saldo a empenhar:
100,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
21/2013 Compras
008.426.949-94
ADELIR DA COSTA
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
este
Gestores: EDERSON LIMA BUENO - 18893 (Matríc.:18893, de 01/01/2013 a 31/01/2013)
06/01/14 00:41
100,00
Saldo a empenhar:
100,00
Página 221 de 234
IDContrat
8116
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
21/2013 Compras
008.426.949-94
ADELIR DA COSTA
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
este
IDContrat
8117
Objeto:
100,00
Saldo a empenhar:
100,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
21/2013 Compras
008.426.949-94
ADELIR DA COSTA
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
este
IDContrat
8118
Objeto:
100,00
Saldo a empenhar:
100,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
21/2013 Compras
008.426.949-94
ADELIR DA COSTA
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
este
IDContrat
8119
Objeto:
100,00
Saldo a empenhar:
100,00
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
21/2013 Compras
008.426.949-94
ADELIR DA COSTA
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
este
06/01/14 00:41
100,00
Saldo a empenhar:
100,00
Página 222 de 234
IDContrat
8120
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
21/2013 Compras
008.426.949-94
ADELIR DA COSTA
134/201 Pregão
Início
Término
01/01/2013
11/01/2013
Valor
Forma de pagto.
este
Gestores: EDERSON LUIZ LOVATO - 12786 (Matríc.:12786, de 01/01/2013 a 31/01/2013)
IDContrat
8121
Objeto:
Nr./Ano Tipo
240/2013 Compras
100,00
Saldo a empenhar:
100,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
185.462.349-49
ADEMIR VALERIO DA SILVA
134/201 Pregão
Início
Término
12/12/2013
12/12/2014
Valor
Forma de pagto.
1.000,00 TESTE DE
PAGAMENTO
IDContrat
8122
Objeto:
Nr./Ano Tipo
240/2013 Compras
1.000,00
Saldo a empenhar:
1.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
185.462.349-49
134/201 Pregão
Início
Término
12/12/2013
12/12/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
1.000,00 TESTE DE
PAGAMENTO
CASPBRASIL - 991797 (Matríc.:991797, de 01/01/2013 a 01/01/2015)
IDContrat
8123
Objeto:
Nr./Ano Tipo
240/2013 Compras
1.000,00
Saldo a empenhar:
1.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
185.462.349-49
133/201 Pregão
12/12/2013
Valor
12/12/2014
Forma de pagto.
1.000,00 TESTE DE
PAGAMENTO
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição genuínas, de 1ª linha, acessórios em geral, lubrificantes e
abrasivos, destinados aos TRATORES, MÁQUINAS e IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.
06/01/14 00:41
1.000,00
Saldo a empenhar:
1.000,00
Página 223 de 234
IDContrat
8124
Objeto:
Nr./Ano Tipo
240/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
185.462.349-49
132/201 Pregão
Início
Término
12/12/2013
12/12/2014
Valor
Forma de pagto.
1.000,00 TESTE DE
PAGAMENTO
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresas especializadas na execução de serviços de recuperação de pavimento em paralelepípedo, sem fornecimento de material, conforme especificações contidas nos ANEXOS I
(Orçamento da Administração), II (Planilha de Composição de Custo) e III (Especificações para a execução do serviço) que são parte integrante deste Edital.
Gestores: CASPBRASIL - 991797 (Matríc.:991797, de 01/01/2013 a 01/12/2015)
IDContrat
8125
Objeto:
Nr./Ano Tipo
1.000,00
Saldo a empenhar:
1.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
POLIS-INSTITUTO
PESQ.FORM.ASSES.POL.SOCI
74/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
10/12/2013
10/12/2014
Valor
Forma de pagto.
46.364,40 PAGAMENTO
MENSAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E
IDContrat
8126
Objeto:
Nr./Ano Tipo
46.364,40
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ
Razão Social
10.671.169/0001-27
TIA CICA TRANSPORTES E EVENTOS
LTDA
281/201 Pregão
Início
09/12/2013
Término
Valor
09/12/2014
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de motoboy com cessão de mão-de-obra motorizada e fornecimento de todos os materiais de consumo inerentes para a execução de serviços de distribuição externa de
correspondências, entrega de notificações e outros, para os conselhos tutelares das Regiões I e II, deste Município.
IDContrat
8127
Objeto:
Nr./Ano Tipo
72.000,00
Saldo a empenhar:
72.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
EMPRESA CAMPO ALTO TIJUCAS
73/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
06/12/2013
Término
Valor
06/12/2014
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação de empresa para fornecimento passagens rodoviárias para atendimento aos alunos residentes na região da Colônia Castelhanos e matriculados em instituições públicas de ensino do município. Empresa: Campo Alto Tijucas
LTDA
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 06/12/2013 a 06/12/2014)
06/01/14 00:41
131.936,00
Saldo a empenhar:
0,00
Página 224 de 234
IDContrat
8128
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
ZENITE INFORMACAO E
CONSULTORIA S/A
76/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
16/12/2013
16/12/2014
Valor
Forma de pagto.
16.173,87 PAGAMENTO
MENSAL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria jurídica por escrito e por telefone, por um período de 12 meses.
IDContrat
8129
Objeto:
Nr./Ano Tipo
595/2013 Compras
16.173,87
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
FENICIA IND. COM. DE TROF. E MED.
LTDA.
248/201 Pregão
Início
Término
09/12/2013
09/12/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medalhas, troféus e brindes para premiação em diversas competições esportivas.
Gestores: ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 09/12/2013 a 09/12/2014)
IDContrat
8130
Objeto:
Nr./Ano Tipo
316.627,00
Saldo a empenhar:
316.627,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
13.634.620/0001-24
MEDSERV - SERVICOS MEDICOS
HOSPIT.
195/201 Pregão
19/12/2013
Valor
19/12/2014
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
8131
Objeto:
Nr./Ano Tipo
596/2013 Compras
23.760.000,00
Saldo a empenhar:
21.313.120,73
Órgão
CNPJ
Razão Social
02.477.571/0001-47
DENTAL MED SUL ARTG
.ODONTOLOGICOS LTDA
258/201 Pregão
Início
Término
12/12/2013
12/12/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de preços para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 12/12/2013 a 12/12/2014)
06/01/14 00:41
140.683,00
Página 225 de 234
Saldo a empenhar:
IDContrat
8132
Objeto:
Nr./Ano Tipo
597/2013 Compras
140.683,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
71.505.564/0001-24
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS
LTDA
258/201 Pregão
Início
Término
12/12/2013
12/12/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
2.324,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de preços para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 12/12/2013 a 12/12/2014)
IDContrat
8133
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
2.324,00
Saldo a empenhar:
2.324,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
06.275.987/0001-33
20/12/2013
Valor
16/10/2014
Forma de pagto.
mensal
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USINA DA MÚSICA, localizada a Rua Judith Ferreira Walbach, Centro, com área a reformar de 598,75 m2 e área a construir de 512,34 m2, totalizando uma área construída de 1.111,09m2.
IDContrat
8134
Objeto:
Nr./Ano Tipo
741.385,19
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
04.111.799/0001-44
CLINICAS INTEGRADAS SAO JOSE
S/C LTDA
75/2013 Processo
Inexigibilidade
Início
Término
13/12/2013
11/06/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO A SAÚDE AUDITIVA DO PROCEDIMENTO DE SISTEMA DE FREQUENCIA MODULADA PESSOAL (FM).
IDContrat
8135
Objeto:
Nr./Ano Tipo
598/2013 Compras
216.000,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
LAZER
MÓVEIS TIJUCAS LTDA
265/201 Pregão
Início
Término
13/12/2013
13/12/2014
Valor
Forma de pagto.
39.065,00 PAGAMENTO
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS para equipar o alojamento do Ginásio Max Rosenmann, neste Município,
06/01/14 00:41
39.065,00
Saldo a empenhar:
39.065,00
Página 226 de 234
IDContrat
8136
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
04.064.451/0001-43
Início
Término
16/12/2013
14/06/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação de empresa para execução da conclusão da obra de construção da incubadora empresarial, localizada na Rua Girassol, s/n.º - Guatupê, neste Município, totalizando uma área de 497,72 m².
IDContrat
8137
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
212.732,75
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
05.778.762/0001-37
CONCRETIZAR ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA
Início
Término
20/12/2013
18/06/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para a implantação de remansos para estacionamento, com extensão total de 573,90 m, em localidades deste Município.
IDContrat
8138
Objeto:
Nr./Ano Tipo
220/2013 Compras
127.123,63
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, 10.956.983/0001-98
235/201 Pregão
Início
Término
17/12/2013
15/02/2014
Valor
Forma de pagto.
25.214,00 PAGAMENTO
MENSAL
Aquisição de equipamentos e material de consumo para Projeto PRONASCI Economia Solidária, Convênio MTE/SENAES nº 751708/2010, do Ministério de Trabalho e Emprego - Secretaria Nacional de Economia Solidária e a Prefeitura
Municipal de São José dos Pinhais
Gestores: CASSIA ROSANA PEREIRA RAMOS - 11121 (Matríc.:11121, de 27/08/2013 a 27/01/2014)
MARCELO JOSE DA CRUZ - 11605 (Matríc.:11605, de 17/12/2013 a 15/02/2014)
IDContrat
8139
Objeto:
Nr./Ano Tipo
221/2013 Compras
25.214,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
DIRCEU LONGO & CIA LTDA
235/201 Pregão
Início
17/12/2013
Término
Valor
15/02/2014
Forma de pagto.
890,10 PAGAMENTO
MENSAL
06/01/14 00:41
890,10
Saldo a empenhar:
0,00
Página 227 de 234
IDContrat
8140
Objeto:
Nr./Ano Tipo
223/2013 Compras
Órgão
CNPJ
Razão Social
BASEFER COM MOV. E LOC. DE
EQUI LTDA-ME
235/201 Pregão
Início
Término
17/12/2013
15/02/2014
Valor
Forma de pagto.
6.472,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8141
Objeto:
Nr./Ano Tipo
224/2013 Compras
6.472,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
TEOMETAIS COM. ESTRU.
METALICAS LTDA,
235/201 Pregão
Início
Término
17/12/2013
15/02/2014
Valor
Forma de pagto.
5.620,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8142
Objeto:
Nr./Ano Tipo
225/2013 Compras
5.620,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
MOISES HAMERSKI
235/201 Pregão
Início
Término
17/12/2013
15/02/2014
Valor
Forma de pagto.
5.195,20 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8143
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
5.195,20
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
00.418.923/0001-68
Início
23/12/2013
Término
Valor
27/01/2015
Forma de pagto.
MENSAL
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q., DRENAGEM, PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 52.870,29 M2.
06/01/14 00:41
1.784.503,12
Saldo a empenhar:
0,00
Página 228 de 234
IDContrat
8144
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
00.418.923/0001-68
Início
Término
23/12/2013
27/01/2015
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
8145
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Engenharia
1.299.362,88
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
OBRAS PÚBLICAS
76.184.662/0001-20
Início
Término
23/12/2013
27/01/2015
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
8146
Objeto:
Nr./Ano Tipo
2.178.065,50
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
09.373.779/0001-65
SOS RIM ATENTIMENTO RENAL LTDA
242/201 Pregão
Início
Término
20/12/2013
20/12/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de preço para contratação de empresa para prestação de serviços de hemodiálise, com equipamento, necessários para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: VANESSA BUZO CAMARGO - 17832 (Matríc.:17832, de 20/12/2013 a 20/12/2014)
IDContrat
8147
Objeto:
Nr./Ano Tipo
1.011.720,00
Saldo a empenhar:
1.011.720,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
12.334.997/0001-03
PROHEALTH LTDA.
195/201 Pregão
Início
01/12/2013
Término
Valor
30/12/2013
Forma de pagto.
mensal
Contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.
06/01/14 00:41
151.346,41
Saldo a empenhar:
151.346,40
Página 229 de 234
IDContrat
8148
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.572.763/0001-60
EM SAÚDE L
195/201 Pregão
Início
Término
01/12/2013
30/12/2013
Valor
Forma de pagto.
2.077.589,70 pagamento será
mensal
Contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.
IDContrat
8149
Objeto:
Nr./Ano Tipo
603/2013 Compras
2.077.589,75
Saldo a empenhar:
2.077.589,70
Órgão
CNPJ
Razão Social
VESTISUL IND. E COMERCIO LTDA ME
270/201 Pregão
Início
Término
16/12/2013
16/12/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de uniforme escolar composto de japona, jaqueta, calça, camiseta e meia - Lote 01 e tênis - Lote 02, necessários para os alunos da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2014 e 2015.
IDContrat
8150
Objeto:
Nr./Ano Tipo
604/2013 Compras
10.450.000,00
Saldo a empenhar:
10.450.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
NOVO TEMPO COMERCIO DE ART
ESCOLAR LTDA
270/201 Pregão
Início
Término
16/12/2013
16/12/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Registro de Preços para aquisição de uniforme escolar composto de japona, jaqueta, calça, camiseta e meia - Lote 01 e tênis - Lote 02, necessários para os alunos da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2014 e 2015.
IDContrat
8151
Objeto:
Nr./Ano Tipo
2.424.000,00
Saldo a empenhar:
2.424.000,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.572.763/0001-60
EM SAÚDE L
195/201 Pregão
Início
Término
01/12/2013
30/12/2013
Valor
Forma de pagto.
mensal
06/01/14 00:41
Página 230 de 234
IDContrat
8152
Objeto:
Nr./Ano Tipo
35.016,00
Saldo a empenhar:
35.016,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.572.763/0001-60
EM SAÚDE L
195/201 Pregão
Início
Término
01/12/2013
30/12/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
8153
Objeto:
Nr./Ano Tipo
93.076,20
Saldo a empenhar:
93.076,20
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.572.763/0001-60
EM SAÚDE L
195/201 Pregão
Início
01/12/2013
Término
Valor
30/12/2013
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
8154
Objeto:
Nr./Ano Tipo
44.322,00
Saldo a empenhar:
44.322,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
80.769.680/0001-41
195/201 Pregão
Início
Término
01/12/2013
30/12/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
1.430.114,12
Saldo a empenhar:
1.430.114,13
Página 231 de 234
IDContrat
8155
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
80.769.680/0001-41
195/201 Pregão
Início
Término
01/12/2013
30/12/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
8156
Objeto:
Nr./Ano Tipo
117.180,00
Saldo a empenhar:
117.180,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
80.769.680/0001-41
195/201 Pregão
Início
Término
01/12/2013
30/12/2013
Valor
Forma de pagto.
18.225,00 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8157
Objeto:
Nr./Ano Tipo
18.225,00
Saldo a empenhar:
18.225,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.572.763/0001-60
EM SAÚDE L
195/201 Pregão
Início
Término
01/12/2013
30/12/2013
Valor
Forma de pagto.
54.756,84 PAGAMENTO
MENSAL
IDContrat
8158
Objeto:
Nr./Ano Tipo
54.756,84
Saldo a empenhar:
54.756,84
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.572.763/0001-60
EM SAÚDE L
195/201 Pregão
Início
01/12/2013
Término
Valor
30/12/2013
Forma de pagto.
MENSAL
06/01/14 00:41
1.616.184,88
Saldo a empenhar:
1.616.184,93
Página 232 de 234
IDContrat
8159
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
10.572.763/0001-60
EM SAÚDE L
195/201 Pregão
Início
Término
01/12/2013
30/12/2013
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
IDContrat
8160
Objeto:
Nr./Ano Tipo
607/2013 Compras
728.158,62
Saldo a empenhar:
728.158,62
Órgão
CNPJ
Razão Social
07.293.786/0001-21
LTDA
226/201 Pregão
Início
Término
20/12/2013
20/12/2014
Valor
Forma de pagto.
8.600,00 PAGAMENTO
MENSAL
REGISTRO DE PREÇOS DE KITS PARA TESTE DE URIANÁLISE, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
IDContrat
8161
Objeto:
Nr./Ano Tipo
8.600,00
Saldo a empenhar:
8.600,00
Órgão
OBRAS PÚBLICAS
CNPJ
Razão Social
09.599.187/0001-66
ENERGIM ILUM. M.
ELETROMECANICA LTDA
Início
Término
30/12/2013
30/06/2014
Valor
Início
Término
Forma de pagto.
MENSAL
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE NO MUNICÍPIO.
IDContrat
8162
Objeto:
Nr./Ano Tipo
1.073.971,75
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
CNPJ
Razão Social
05.198.319/0001-97
SDMO ENERGIA IN. DOM. DE
MAQUINAS LTDA.
72/2013 Processo
Inexigibilidade
02/12/2013
Valor
02/12/2014
Forma de pagto.
11.519,89 PAGAMENTO
MENSAL
Contratação da empresa para prestar serviço de conserto e manutenção preventiva e corretiva Grupo motor gerador da marca Maquigeral (MWM turbo), pertencentes ao Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais. CONTRATADA:
SDMO ENERGIA IND E COM DE MAQUINAS LTDA
06/01/14 00:41
11.519,89
Saldo a empenhar:
0,00
Página 233 de 234
IDContrat
8163
Objeto:
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTR
Início
Término
30/12/2013
30/12/2014
Valor
Forma de pagto.
33.060,00 PAGAMENTO
MENSAL
contratação de empresa para realização de cursos profissionalizantes.
IDContrat
8164
Objeto:
Nr./Ano Tipo
33.060,00
Saldo a empenhar:
0,00
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ
Razão Social
03.802.018/0018-43
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Início
Término
16/12/2013
16/12/2014
Valor
Forma de pagto.
MENSAL
Prestação de serviços educacionais e profissionalizantes para alunos matriculados no ano letivo de 2014, encaminhado pelo CRAS - Centros de Referências da Assistência Social e que participam dos programas municipais de inclusão
social
06/01/14 00:41
261.000,00
Saldo a empenhar:
3.000,00
Página 234 de 234

Relatório de Contratos e Aditivos PREFEITURA MUNICIPAL DE

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