Município de Pinhão

Transcrição

Município de Pinhão

Município de Pinhão - PR
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 1 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003743
Ordinário
23/05/2013
1557
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
102/2012
321/2012
2
28
Credor
CNPJ
02.394.903/0001-20
Fornecedor
AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA-ME
Endereço
RUA VITORINO PRESTES, SN
Complemento
BARRACÃO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
164-3
Bairro
CENTRO
Fone
04236772564
FAX
04236772564
Classificação da despesa
Saldo anterior
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
8.302,05
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.361.00102.028 Manutenção do Transporte Escolar
7.187,57
3.3.90.30.99.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - DESPESAS EVENTUAIS
001890
Saldo atual
00107 Salário-Educação
1.114,48
Histórico
Produto
TORRE CAMBIO
Marca
UM
UN
Valor
78,70
Quantidade
1,00
Valor Total
78,70
VALVULA
4 CIRCUITOS 934702300 0 WABCO
ONIBUS MB 1620
PC
402,56
1,00
402,56
CORREIA SINCRONIZADA
8 PK-1535
ÔNIBUS B-10 E B-58
PC
98,66
1,00
98,66
CINTO DE SEGURANCA
2 PONTAS TRANV
ÔNIBUS B-10 E B-58
UN
13,42
6,00
80,52
FILTRO DE OLEO
UN
56,51
1,00
56,51
FILTRO
AR SECO COMPLETO 425.006-0 ROCHES
ONIBUS MB 1620
UN
273,56
1,00
273,56
FILTRO COMBUSTIVEL
PSD470 TECFIL
ÔNIBUS B-10 E B-58
UN
57,40
1,00
57,40
FILTRO
AR AP 5569 TECFIL
ÔNIBUS B-10 E B-58
PC
204,50
1,00
204,50
BUCHA
R03861 MOTO PEÇAS,
ONIBUS MB 1620
UN
165,93
1,00
165,93
ESPELHO
RETROVISOR 600150 LS
ÔNIBUS B-10 E B-58
UN
57,40
2,00
114,80
MANGUEIRA
PC
9,85
1,00
9,85
AMORTECEDOR DE DIRECAO
CL12982 COFAP
ONIBUS MB 1620
UN
281,34
1,00
281,34
LONA FREIO
LPFV224B TRW
ÔNIBUS B-10 E B-58
UN
193,73
1,00
193,73
ONIBUS MB 1620
PSL419 TECFIL
HYDRO AIRE 5/8
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003743
Ordinário
23/05/2013
1557
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
102/2012
321/2012
2
28
Credor
CNPJ
02.394.903/0001-20
Fornecedor
Endereço
Complemento
BARRACÃO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
164-3
Bairro
CENTRO
Fone
04236772564
FAX
04236772564
Saldo anterior
8.302,05
Valor empenhado
7.187,57
001890
Saldo atual
Histórico
Produto
AMORTECEDOR
54488 MONROE
ONIBUS MB 1620
1.114,48
Marca
UM
UN
Valor
179,11
Quantidade
1,00
Valor Total
179,11
TRAVAS
JG EMBREAGEM
ÔNIBUS B-10 E B-58
UN
177,59
1,00
177,59
ALAVANCA
DO PEDAL ACELERADOR 011.1 ROCHE
ONIBUS MB 1620
UN
37,99
2,00
75,98
RODA
C/ ANEL ARO 7.0 X 20 500008 ROBERGE
ONIBUS MB 1620
UN
663,71
1,00
663,71
REPARO SERVO EMBREAGEM
QA-1956 QUINEL
ÔNIBUS B-10 E B-58
PC
121,98
1,00
121,98
CILINDRO
C-3333.2
ONIBUS MB 1620
UN
113,08
1,00
113,08
CILINDRO AUXILIAR
EMBR C-2612 CONTROIL
ONIBUS MB 1620
UN
142,93
1,00
142,93
PLATO DE EMBREAGEM
331A DISPLATAM
ÔNIBUS B-10 E B-58
UN
556,08
1,00
556,08
BUCHA ESTABILIZADOR TRAZEIRO
70525-0 JAHU
ONIBUS MB 1620
UN
26,23
1,00
26,23
RETENTOR
PC
31,39
2,00
62,78
CONJUNTO BOMBA
OLEO 922987300126 MWM
ONIBUS MB 1620
UN
312,10
1,00
312,10
CORREIA SINCRONIZADORA
8PK-1290
ONIBUS MB 1620
UN
84,13
1,00
84,13
RETENTOR
1316N CORTECO
ÔNIBUS B-10 E B-58
PC
43,05
1,00
43,05
01840 BGO SABO EIXO PILOTO TRAS.
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003743
Ordinário
23/05/2013
1557
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
102/2012
321/2012
2
28
Credor
CNPJ
02.394.903/0001-20
Fornecedor
Endereço
Complemento
BARRACÃO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
164-3
Bairro
CENTRO
Fone
04236772564
FAX
04236772564
Saldo anterior
8.302,05
Valor empenhado
7.187,57
001890
Saldo atual
Histórico
Produto
CORREIA SINCRONIZADORA
8PK-1490
ONIBUS MB 1620
1.114,48
Marca
UM
PC
Valor
99,51
Quantidade
2,00
Valor Total
199,02
CRUZETA
5-13600X SPICER
ONIBUS MB 1620
PC
63,32
1,00
63,32
SENSOR TEMPERATURA
PC
37,67
1,00
37,67
ESCAPE
S-11082/2455 SICAP (INTERMEDIARIO)
ONIBUS MB 1620
UN
125,74
1,00
125,74
VALVULA
PC
369,53
1,00
369,53
ESCAPE
S-11300/2452 SICAP (FINAL)
ONIBUS MB 1620
UN
49,75
1,00
49,75
FILTRO
DE AR ARS9837 TECFIL
ONIBUS MB 1620
PC
106,75
1,00
106,75
FREIO MOTOR
VA5776-137 VANNUCCI
ONIBUS MB 1620
UN
1.122,65
1,00
1.122,65
LIMITADOR
PORTA UNIVERSAL
ONIBUS MB 1620
UN
44,20
1,00
44,20
PALHETA
C174 CIBIE
ONIBUS MB 1620
UN
61,52
1,00
61,52
PONTEIRA
CARDAN 2-40-1521 SCB SPICER
ONIBUS MB 1620
PC
242,44
1,00
242,44
RESERVATORIO DE AGUA
UN
126,65
1,00
126,65
UN
61,52
1,00
61,52
ÔNIBUS B-10 E B-58
RELE 15135 KNORR BRENSE
ONIBUS MB 1620
TERMINAL DE DIRECAO
TIO869 MECPAR (PD 3135)
ONIBUS MB 1620
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003743
Ordinário
23/05/2013
1557
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
102/2012
321/2012
2
28
Credor
CNPJ
02.394.903/0001-20
Fornecedor
Endereço
Complemento
BARRACÃO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
164-3
Bairro
CENTRO
Fone
04236772564
FAX
04236772564
Saldo anterior
8.302,05
Valor empenhado
7.187,57
001890
Saldo atual
1.114,48
Histórico
Destino: VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
Movimento
Número
Data
Liquidação
003990
31/05/2013
Valor
7.187,57
004220
12/06/2013
7.187,57
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003744
Ordinário
23/05/2013
1564
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
153/2011
370/2011
3
28
Credor
CNPJ
78.282.126/0001-93
Fornecedor
J.M.TAVARES & CIA LTDA ME
Endereço
R XV DE DEZEMBRO, 176
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
833-8
Bairro
CENTRO
Fone
677-1560
FAX
Saldo anterior
55.825,69
Valor empenhado
570,00
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
002020
Saldo atual
55.255,69
Histórico
Produto
SERVIÇO DE CHAPEACAO, PINTURA E
RESTAURACAO
VEICULO FURGÃO PLACA JZT-2186
Marca
UM
HORAS
Valor
22,52
Destino: VEICULO PLACA JSZ-2186
Movimento
Número
Data
Liquidação
003979
31/05/2013
Valor
570,00
004224
12/06/2013
570,00
Pagamento
Quantidade
25,31
Valor Total
570,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003745
Ordinário
23/05/2013
1563
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
56/2013
182/2013
28
Aditivo
Credor
CNPJ
17.493.220/0001-05
Fornecedor
A.J.R. RESTAURANTE LTDA
Endereço
R DR. LARANJEIRAS, 841
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010030
Matrícula
146873-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
53.607,93
Valor empenhado
12.122.00022.024 Administração da Secretaria de Educação
172,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
001690
Saldo atual
53.435,93
Histórico
Produto
CAFE DA MANHA
Marca
UM
SERV
Valor
4,00
01 COPO DE CAFÉ, 01 PÃO FRANCES, PRESUNTO E QUEIJO
Destino: REF. AO MES DE MAIO
Movimento
Número
Data
Liquidação
003992
31/05/2013
Valor
172,00
004196
12/06/2013
172,00
Pagamento
Quantidade
43,00
Valor Total
172,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003746
Ordinário
23/05/2013
1562
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
153/2011
369/2011
3
28
Credor
CNPJ
80.543.515/0001-77
Fornecedor
AUTO MECANICA TESSEROLI LTDA - ME
Endereço
AV. TRIFON HANYCZ, 73
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
290-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-1570
FAX
Saldo anterior
55.255,69
Valor empenhado
759,63
002020
Saldo atual
54.496,06
Histórico
Produto
SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E
RESTAURAÇÃO
VEICULO PLACA ACF-8634
Marca
SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E
RESTAURAÇÃO
VEICULO PLACA AJG-2721
UM
HORAS
Valor
26,00
Quantidade
15,76
Valor Total
409,76
HORAS
29,50
11,86
349,87
Destino: VEICULOS DA SECRETARIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
003991
31/05/2013
Valor
759,63
004222
12/06/2013
759,63
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003747
Ordinário
23/05/2013
1561
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Tomada de preços
5/2011
103/2011
3
28
Credor
CPF
125.490.619-34
Fornecedor
AMANDIO DE MATTOS
Endereço
RUA SAO CRISTOVAO, 03
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Bairro
SAO CRISTOVAO
Matrícula
133045-4
Fone
FAX
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
45.563,20
09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor empenhado
15.452.00132.090 Manutenção e Conservação das Vias Urbanas
1.448,40
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
005540
Saldo atual
00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
44.114,80
Histórico
Produto
LOCACAO DE IMOVEL
Marca
BARRACÃO
UM
MES
Valor
144,84
Movimento
Número
Data
Liquidação
003974
31/05/2013
Valor
1.448,40
004149
12/06/2013
1.448,40
Pagamento
Quantidade
10,00
Valor Total
1.448,40
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003748
Ordinário
23/05/2013
1558
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
14/2013
18/2013
28
Aditivo
Credor
CNPJ
97.404.842/0001-40
Fornecedor
KRUM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP
Endereço
RUA PIO XII, 1723
Complemento
CONJ. 01, EDIFICIO BREMEM
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85802170
Matrícula
146596-1
Fone
Bairro
VILA TORENTINO
FAX
Saldo anterior
20.132,05
Valor empenhado
15.122.00022.079 Administração da Secretaria de Obras
1.425,00
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
004960
Saldo atual
18.707,05
Histórico
Produto
PROJETO ARQUITETONICO
Marca
UM
SERV
Valor
114,00
E FORNECIMENTO DE ART DENOMINADO PROGRAMA MORADIA ECONOMICA
Movimento
Número
Data
Liquidação
004885
28/06/2013
Valor
1.425,00
005331
11/07/2013
1.425,00
Pagamento
Quantidade
12,50
Valor Total
1.425,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003749
Ordinário
23/05/2013
1556
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
6/2010
60/2010
8
28
Credor
CNPJ
00.103.360/0001-19
Fornecedor
GUARA ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Endereço
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 2073
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010000
Matrícula
132211-7
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
54.496,06
Valor empenhado
1.276,76
3.3.90.39.69.06 SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS
002020
Saldo atual
53.219,30
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
SEGURO
PG
1.276,76
1,00
1.276,76
ANUAL DO VEÍCULO VW/GOL POWER 1.6 MI TOTAL FLEX - FABR/MOD: 2005/2005 - PLACA AMR-3785 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Movimento
Número
Data
Liquidação
004373
13/06/2013
Valor
1.276,76
004964
04/07/2013
1.276,76
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003750
Ordinário
23/05/2013
1555
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
93/2012
228/2012
2
28
Credor
CPF
046.861.249-13
Fornecedor
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER JUNIOR
Endereço
RUA EXPEDICIONARIO AMARILIO, 132
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
134165-1
Bairro
AZALEIA
Fone
FAX
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE SAÚDE
158.896,00
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor empenhado
10.301.00092.058 Atividades de Assistência Médica e Sanitária
10.200,00
3.3.90.36.99.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
003680
Saldo atual
00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %)
148.696,00
Histórico
Produto
SERVICOS MEDICOS
Marca
UM
SERV
Valor
10.200,00
NA ÁREA DE CLINICA GERAL COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS
Movimento
Número
Data
Liquidação
004434
17/06/2013
Valor
10.200,00
004436
18/06/2013
10.200,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
10.200,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003751
Ordinário
23/05/2013
1554
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
93/2012
226/2012
2
28
Credor
CNPJ
15.079.366/0001-75
Fornecedor
CWCG MEDICINA LTDA ME
Endereço
RUA XV DE NOVEMBRO, 127
Complemento
SALA 04
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
134140-5
Bairro
CENTRO
Fone
(42) 3677-2855
FAX
Saldo anterior
162.305,68
Valor empenhado
2.578,00
3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E
003720
Saldo atual
159.727,68
Histórico
Produto
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS
Marca
UM
SERV
Valor
12.890,00
Quantidade
0,20
Valor Total
2.578,00
NA AREA DE CLINICA GERAL COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO
Movimento
Número
Data
Liquidação
004150
05/06/2013
Valor
2.578,00
004236
12/06/2013
2.578,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003752
Ordinário
23/05/2013
1575
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
43/2012
131/2012
2
28
Credor
CNPJ
09.206.314/0001-10
Fornecedor
ADEMILSON L CORDEIRO - PINHÃO ME
Endereço
RUA OTACILIO FERREIRA DA SILVA, 60
Complemento
OFICINA MECANICA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
4823-2
Bairro
ARAUCARIA
Fone
84034771
FAX
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE TRANSPORTE
253.656,86
11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00192.121 Manutenção da Rede Viária
1.869,00
007260
Saldo atual
00000 Recursos Ordinários (Livres)
251.787,86
Histórico
Produto
PRESTACAO DE SERVIÇOS
Marca
UM
HORAS
Valor
35,00
Quantidade
1,40
Valor Total
49,00
HORAS
35,00
2,60
91,00
HORAS
35,00
3,40
119,00
HORAS
35,00
10,00
350,00
HORAS
35,00
2,20
77,00
HORAS
35,00
2,00
70,00
HORAS
35,00
2,40
84,00
HORAS
35,00
2,00
70,00
HORAS
35,00
4,40
154,00
HORAS
35,00
4,60
161,00
HORAS
35,00
12,00
420,00
HORAS
35,00
3,00
105,00
HORAS
35,00
3,40
119,00
SERVIÇO CRUZETA CARDAN
PINO DE CENTRO MOLEJOS
DE TROCAR LONAS DE FREIO
REVISÃO DE CAIXA MONTANHA E EMBREAGEM
SUPORTE ESCAPE E SOLDAS
CANOS FREIO
PRISIONEIROS DA RODA
RETENTOR DIFERENCIAL
ROLAMENTOS MUNHÃO
HIDROVACUO FREIO
DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA (MOLEJOS)
PINO CENTRAL
BOMBA D'AGUA
Destino: TOYOTA PLACA ACW-2082 e TOYOTA PLACA AHL-7574
Movimento
Número
Data
Liquidação
004240
07/06/2013
Valor
1.869,00
004462
19/06/2013
1.869,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003753
Ordinário
23/05/2013
1571
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
43/2012
131/2012
2
28
Credor
CNPJ
09.206.314/0001-10
Fornecedor
ADEMILSON L CORDEIRO - PINHÃO ME
Endereço
RUA OTACILIO FERREIRA DA SILVA, 60
Complemento
OFICINA MECANICA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
4823-2
Bairro
ARAUCARIA
Fone
84034771
FAX
Saldo anterior
53.219,30
Valor empenhado
686,00
002020
Saldo atual
52.533,30
Histórico
Produto
Marca
UM
HRS
Valor
25,00
Quantidade
8,40
Valor Total
210,00
HRS
35,00
4,60
161,00
HRS
25,00
2,00
50,00
HRS
25,00
2,00
50,00
HRS
25,00
2,60
65,00
HRS
25,00
1,40
35,00
HRS
25,00
2,60
65,00
SUSPENÇAO DIANTEIRA COMPLETA
FREIOS COMPLETOS
ALAVANCA DE CAMBIO, TROCAR BUCHA TRAMULADOR E TROCA DE CIPULA
TROCA DOS ROLAMENTOS TRAZEIROS
TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS
TROCA CATRACA E CABOS DO FREIO DE MAO
FREIOS DIANTEIROS E TRAZEIROS, TROCAR PASTILHAS, LONAS, CILINDRO MESTRE E CILINDROS DAS RODAS TRAZEIRAS
STROCA
HRS
25,00
DE BUCHAS DO EIXO TRAZEIRO
Destino: VEICULO PLACA AJG-2721
E VEICULO PLACA AAZ-6576
Movimento
Número
Data
Liquidação
004242
07/06/2013
Valor
686,00
004478
25/06/2013
686,00
Pagamento
2,00
50,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003754
Ordinário
23/05/2013
1570
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
82/2012
236/2012
1
28
Credor
CNPJ
78.948.759/0001-98
Fornecedor
JOILSON JOSE DIAS DE OLIVEIRA ME
Endereço
AVENIDA TRIFON HANYSZ, 51
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
204-6
Bairro
ARAUCARIA
Fone
4236771559
FAX
4236771559
Saldo anterior
24.385,91
Valor empenhado
1.358,38
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
003630
Saldo atual
23.027,53
Histórico
Produto
SERVIÇOS ELETRICOS
Marca
UM
HORAS
Valor
34,77
Quantidade
5,00
Valor Total
173,85
UN
242,29
1,00
242,29
MOTOR LIMPADOR
UN
248,35
1,00
248,35
INDUZIDO
PC
160,93
1,00
160,93
SONDA LAMBDA
PC
149,01
1,00
149,01
ESTRATOR
UN
218,55
1,00
218,55
UN
143,05
1,00
143,05
UN
22,35
1,00
22,35
MOTOR
DA VENTOINHA
MI
ALTERNADOR
ROTOR
ALTERNADOR
LAMPADA
DO FAROL
Destino: SECRETARIA DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000118
18/06/2013
Valor
1.358,38
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003755
Ordinário
23/05/2013
1569
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
28
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
03.450.635/0001-89
Fornecedor
MARCIO TEIXEIRA
Endereço
TIRADENTES, 85
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100000
Bairro
Matrícula
5449-6
Fone
FAX
Saldo anterior
5.000,00
05.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor empenhado
13.392.00122.042 Apoio aos Eventos Culturais
1.900,00
002590
Saldo atual
3.100,00
Histórico
Produto
LOCAÇÃO
Marca
UM
SERV
Valor
1.900,00
DE SOM PARA FESTIVAL DE MÚSICA GOSPEL NO DIA 25 DE MAIO DE 2013 - NO CTG PALA GAUDÉRIO
Destino: FEMGOPI
Movimento
Número
Data
Liquidação
005436
15/07/2013
Valor
1.900,00
005751
18/07/2013
1.900,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.900,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003756
Ordinário
23/05/2013
1568
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
28
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
06.343.822/0001-51
Fornecedor
ARISTIANO KINSELER
Endereço
RUA DOS TARUMAS, null
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
3128-3
Bairro
PARQUE INDUSTRIAL
Fone
(42) 99421441
FAX
Saldo anterior
104.005,18
Valor empenhado
15.452.00132.090 Manutenção e Conservação das Vias Urbanas
3.200,00
005550
Saldo atual
100.805,18
Histórico
Produto
CARROCERIA
Marca
UM
UN
Valor
3.200,00
DE CARRETA DE TRATOR
Destino: SECRETARIA DE OBRAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
006657
20/08/2013
Valor
3.200,00
007438
23/08/2013
3.200,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
3.200,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003757
Ordinário
23/05/2013
1565
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
20/2013
70/2013
28
Aditivo
Credor
CNPJ
77.723.500/0001-86
Fornecedor
CORUJÃO COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço
RUA EXPEDICIONARIO AMARILIO , 165
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Complemento
Bairro
PRAZO MAX P/ENTREG. 2 DIAS APOS CENTRO
EMPENHO
Matrícula
Fone
FAX
76-1
423677-3183
423677-2131
Saldo anterior
336.982,59
Valor empenhado
15.451.00132.083 Pavimentação e Recuperação das Vias Urbanas
35.667,68
005080
Saldo atual
301.314,91
Histórico
Produto
LUVA
Marca
UM
UN
Valor
1,39
Quantidade
428,00
Valor Total
594,92
UN
0,83
1,00
0,83
UN
2,30
364,00
837,20
JOELHO SOLDAVEL 25MM
UN
0,55
396,00
217,80
TORNEIRA
UN
2,59
157,00
406,63
UN
4,33
58,00
251,14
UN
48,30
30,00
1.449,00
UN
23,36
2,00
46,72
UN
9,90
1,00
9,90
UN
3,45
3,00
10,35
UN
0,86
8,00
6,88
MTS
1,39
300,00
417,00
CABO DE FORÇA
TRIPLEX 16 MM
MTS
3,09
52,00
160,68
CABO DE FORÇA
MTS
4,30
16,00
68,80
PC
6,00
6,00
36,00
25 MX 3/4
LUVA ESGOTO
40 MM
FITA ISOLANTE
(10 MTS)
3/4 PVC
ENGATE FLEXIVEL
(40 CM 1/2)
BOTINA DE SEGURANÇA
PRETA LISA
PE DE CABRA
60 CM
CADEADO
TAMANHO 35MM
LUVA ESGOTO
100MM
JOELHO ESGOTO
40 MM
CABO DE FORÇA
DUPLEX 10MM
QUADRIPLEX 16 MM
BRAÇADEIRAS
PARA CAIXA DE LUZ
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003757
Ordinário
23/05/2013
1565
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
20/2013
70/2013
28
Aditivo
Credor
CNPJ
77.723.500/0001-86
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Complemento
Bairro
EMPENHO
Matrícula
Fone
FAX
76-1
423677-3183
423677-2131
Saldo anterior
336.982,59
Valor empenhado
35.667,68
005080
Saldo atual
301.314,91
Histórico
Produto
FIO SOLIDO
Marca
UM
MTS
Valor
2,94
Quantidade
560,00
Valor Total
1.646,40
UN
6,50
577,00
3.750,50
UN
3,00
9,00
27,00
AREIA
MT
94,73
68,00
6.441,64
CIMENTO
SC
25,37
304,00
7.712,48
PREGO 18X36
KG
8,57
305,00
2.613,85
BARRA DE FERRO 5/16
UN
23,70
34,00
805,80
PREGO 12X12
KG
10,22
70,00
715,40
PREGOS 15X21
KG
8,51
90,00
765,90
PREGO TELHEIRO
KG
13,25
343,00
4.544,75
MANGUEIRA DE NIVEL
MTS
1,05
62,00
65,10
LAPIS DE CARPINTEIRO
UN
1,26
118,00
148,68
ESQUADRO
UN
9,81
6,00
58,86
UN
22,12
8,00
176,96
UN
88,00
1,00
88,00
CHAVE DE FENDA 3/16X5
UN
3,35
1,00
3,35
PICARETA
UN
38,70
6,00
232,20
UN
26,98
3,00
80,94
UN
34,72
36,00
1.249,92
10 MM
LAMPADA FLUORESCENTE
COMPACTA 25 W
OCULOS
DE SEGURANÇA
(CABO PLÁSTICO)
MARTELO
27" PRETO
ALAVANCA DE FERRO
SEXTAVADA
COM CABO
PA
COM CABO
BOTA DE BORRACHA CANO CURTO
PRETA
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003757
Ordinário
23/05/2013
1565
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
20/2013
70/2013
28
Aditivo
Credor
CNPJ
77.723.500/0001-86
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
Bairro
EMPENHO
Matrícula
Fone
FAX
76-1
423677-3183
423677-2131
CEP
85170000
Saldo anterior
336.982,59
Valor empenhado
35.667,68
005080
Saldo atual
301.314,91
Histórico
Produto
CINTURÃO CARPINTEIRO
Marca
UM
UN
Valor
26,10
Destino: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Movimento
Número
Data
Liquidação
003883
31/05/2013
Valor
15.038,88
004118
10/06/2013
15.038,88
004351
13/06/2013
15.251,18
007217
19/08/2013
15.251,18
004352
13/06/2013
5.377,62
004967
04/07/2013
5.377,62
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
26,10
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003758
Ordinário
23/05/2013
1572
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
28
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
053.379.659-80
Fornecedor
FRANCIELE APARECIDA CALDAS
Endereço
RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 10
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
132992-8
Bairro
ARAUCARIA
Fone
FAX
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
28.811,20
03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor empenhado
04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração
15.428,53
3.1.90.94.30.00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
000570
Saldo atual
13.382,67
Histórico
Produto
Marca
UM
CUSTAS PROCESSUAIS
UN
NOS AUTOS DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA Nº 1066-2011-096-09-00-2
DOCUMENTO ANEXO
Valor
15.428,53
Destino: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
Movimento
Número
Data
Liquidação
003783
23/05/2013
Valor
15.428,53
004028
07/06/2013
15.428,53
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
15.428,53
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
003759
Ordinário
23/05/2013
Licitação
Tipo
28
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
588.553.439-04
Fornecedor
JOSE DE ASSIS SANTOS
Endereço
RUA GUMERCINDO FERREIRA DOS SA, S/N
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CASA
CEP
85170000
Matrícula
1529-6
Bairro
SAO JOSE
Fone
FAX
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO
29.190,00
06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor empenhado
27.812.00022.047 Administração da Secretaria de Esportes
75,00
3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO
002820
Saldo atual
29.115,00
Histórico
PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO PROCESSO 2228/2013
Movimento
Número
Data
Liquidação
003784
23/05/2013
Valor
75,00
003423
23/05/2013
75,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
003760
Ordinário
23/05/2013
Licitação
Tipo
28
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
588.553.439-04
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CASA
CEP
85170000
Matrícula
1529-6
Bairro
SAO JOSE
Fone
FAX
Saldo anterior
27.229,52
Valor empenhado
775,00
3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
002800
Saldo atual
26.454,52
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003785
23/05/2013
Valor
775,00
003422
23/05/2013
775,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
003761
Ordinário
23/05/2013
Licitação
Tipo
28
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
588.553.439-04
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CASA
CEP
85170000
Matrícula
1529-6
Bairro
SAO JOSE
Fone
FAX
Saldo anterior
29.115,00
Valor empenhado
150,00
3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO
002820
Saldo atual
28.965,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003786
23/05/2013
Valor
150,00
003421
23/05/2013
150,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003762
Ordinário
23/05/2013
1534
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
13/2013
83/2013
28
Aditivo
Credor
CPF
661.561.149-04
Fornecedor
KATIA CRISTINA MARTINS ZUCOLOTO
Endereço
AVENIDA HIPÓLITO AIRES DE ARRUDA, 02
Complemento
CASA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Bairro
LINDOURO
Matrícula
146335-7
Fone
99057584
FAX
3677-3932
Saldo anterior
20.310,00
Valor empenhado
15.451.00132.081 Melhoria do Sistema de Coleta de Lixo
4.990,00
005050
Saldo atual
15.320,00
Histórico
Produto
ALUGUEL
Marca
UM
SERV
Valor
4.990,00
DE UMA CAMIONETE F-4000
Movimento
Número
Data
Liquidação
003899
31/05/2013
Valor
4.990,00
004026
07/06/2013
4.990,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
4.990,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003763
Ordinário
23/05/2013
1355
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Processo dispensa
20/2013
175/2013
28
Aditivo
Credor
CPF
071.285.829-67
Fornecedor
JOSIMAR DE CAMARGO RODRIGUES
Endereço
RUA 2 PINHEIROS,
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
146691-7
Bairro
INTERIOR
Fone
FAX
Saldo anterior
15.320,00
Valor empenhado
900,00
005050
Saldo atual
14.420,00
Histórico
Produto
OPERADOR
Marca
ECOLÓGICO
UM
SERV
Valor
900,00
Destino: SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR ECOLOGICO
MES DE ABRIL 2013
Movimento
Número
Data
Liquidação
003854
28/05/2013
Valor
900,00
004002
07/06/2013
900,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
900,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003764
Ordinário
23/05/2013
1337
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Processo dispensa
20/2013
175/2013
28
Aditivo
Credor
CPF
071.285.829-67
Fornecedor
JOSIMAR DE CAMARGO RODRIGUES
Endereço
RUA 2 PINHEIROS,
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
146691-7
Bairro
INTERIOR
Fone
FAX
Saldo anterior
14.420,00
Valor empenhado
900,00
005050
Saldo atual
13.520,00
Histórico
Produto
OPERADOR
Marca
ECOLOGICO
UM
SERV
Valor
900,00
Destino: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR ECOLOGICO
MES DE MAIO
Movimento
Número
Data
Liquidação
003853
28/05/2013
Valor
900,00
004003
07/06/2013
900,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
900,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003765
Ordinário
23/05/2013
1339
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Processo dispensa
20/2013
176/2013
28
Aditivo
Credor
CPF
791.204.829-49
Fornecedor
ARI CUSTODIO DO AMARAL
Endereço
RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, 231
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
132913-8
Bairro
N. S. APARECIDA
Fone
FAX
Saldo anterior
13.520,00
Valor empenhado
900,00
005050
Saldo atual
12.620,00
Histórico
Produto
Marca
DE OPERADOR ECOLOGICO
UM
SERV
Valor
900,00
Destino: SERVIÇOS DE OPERADOR ECOLOGICO
Movimento
Número
Data
Liquidação
003847
28/05/2013
Valor
900,00
003902
04/06/2013
900,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
900,00

Município de Pinhão

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