Município de Rio Azul

Transcrição

Município de Rio Azul - PR
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Rua Guilherme Pereira, 482 - Rio Azul - 84560-000
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 1 /
Número
Tipo
Emitido em
004174
Ordinário
06/10/2010
Requisição Nº
12
ID
004174
Histórico padrão
D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS
Licitação
Contrato
Tipo
Processo inexigibilidade
Número
Número
Aditivo
12 / 2010
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
OI S.A.
Endereço
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Complemento
PARTE
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80410-905
Matrícula
19310-1
Bairro
MERCES
Fone
FAX
Classificação da despesa
001700
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.032,36
08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Valor empenhado
12.361.12012.046 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS
100,76
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo atual
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Histórico
REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004200
06/10/2010
Valor
100,76
004460
14/10/2010
100,76
Pagamento
931,60
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004175
Ordinário
06/10/2010
1825
004175
12
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
92 / 2009
32 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
79.171.229/0001-49
Fornecedor
FARMACIA HESSEL LTDA - ME
Endereço
RUA GETULIO VARGAS, 77
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
163-5
Bairro
CENTRO
Fone
(42) 3463-1327
FAX
(42) 34631327
001070
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE
3.309,85
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor empenhado
10.301.10012.033 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL
1.657,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
1.652,85
Histórico
Produto
ARADIOS100mg c/30 und
Marca
Biolab
UM
UN
Valor
46,48
Quantidade
1,00
Valor Total
46,48
ARADOIS H 100/25mg
Biolab
UN
63,13
8,00
505,04
ARADOIS H 50/12,5mg
Biolab
UN
51,84
4,00
207,36
BETATRINTA INJ.
Eurofarma
UN
9,00
26,00
234,00
ALENIA 12/400m REFIL
Biosintética
UN
64,74
10,00
647,40
CICLOBENZAPRINA 5mg c/15 und
(musculare)
Eurofarma
UN
8,36
2,00
16,72
Forma de pagamento: MENSALMENTE
Movimento
Número
Data
Liquidação
004205
06/10/2010
Valor
1.657,00
004629
27/10/2010
1.657,00
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
004176
Ordinário
06/10/2010
Requisição Nº
12
ID
004176
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
Aditivo
11 / 2010
Credor
CNPJ
02.909.401/0001-94
Fornecedor
OXICAS COMÉRCIO DE OXIGÊNIO E SOLDAS LTDA. EPP.
Endereço
AV. ERNESTO VLELA, 2687
Complemento
Cidade / UF
Ponta Grossa / PR
CEP
84063-000
Matrícula
19661-4
Bairro
NOVA RUSSIA
Fone
(42) 3028-6868
FAX
(42)3028-6868
001140
Saldo anterior
1.098,30
Valor empenhado
10.301.10012.035 MANUT DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
60,00
Saldo atual
Histórico
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFM DCTO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004206
06/10/2010
Valor
60,00
004634
27/10/2010
60,00
Pagamento
1.038,30
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004177
Ordinário
06/10/2010
1826
004177
12
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
78 / 2010
21 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
82.338.021/0001-86
Fornecedor
GILMAR BONI PAPELARIA
Endereço
Complemento
LOJA
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
71-0
Bairro
CENTRO
Fone
3463.11.68
FAX
[42] 3463.11.68
000620
Saldo anterior
05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
50.622,00
05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.08012.020 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS
893,00
Saldo atual
31777 FNAS- PVNC - PETI JORNADA
49.729,00
Histórico
Produto
LÁPIS DE COR GRANDE COM 56
CORES
Marca
CIS
UM
CX
Valor
23,00
Quantidade
10,00
Valor Total
230,00
GIZ BRANCO
GALAC
CX
58,50
8,00
468,00
PISTOLA COLA QUENTE (ESPECIAL
BIVOLT)
CIS
UN
65,00
3,00
195,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
004207
06/10/2010
Valor
893,00
004511
20/10/2010
893,00
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004178
Ordinário
06/10/2010
1827
004178
12
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
78 / 2010
21 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
82.338.021/0001-86
Fornecedor
GILMAR BONI PAPELARIA
Endereço
Complemento
LOJA
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
71-0
Bairro
CENTRO
Fone
3463.11.68
FAX
[42] 3463.11.68
000620
Saldo anterior
05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
49.729,00
05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.08012.020 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS
340,00
Saldo atual
31777 FNAS- PVNC - PETI JORNADA
49.389,00
Histórico
Produto
RAQUETES PARA TÊNIS DE MESA
(DUPLA FACE) 1ª LINHA
Marca
CIS
UM
UN
Valor
20,00
Quantidade
2,00
Valor Total
40,00
FANTOCHES DE TECIDO (PESSOAS,
ANIMAIS, ETC.)
COMAP
UN
15,00
20,00
300,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
004208
06/10/2010
Valor
340,00
004510
20/10/2010
340,00
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
004179
Ordinário
06/10/2010
Requisição Nº
12
ID
004179
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
103 / 2010
54 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
02.558.157/0001-62
Fornecedor
TELEFONICA BRASIL S/A
Endereço
AV ENG. LUIZ CARLOS BERRINI, 1376
Complemento
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
04571-936
Matrícula
24245-4
Bairro
CIDADE MONÇÕES
Fone
FAX
002060
Saldo anterior
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1.841,61
10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
20.602.20012.054 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL
8,02
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
1.833,59
Histórico
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004209
06/10/2010
Valor
8,02
004544
21/10/2010
8,02
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
004180
Ordinário
06/10/2010
Requisição Nº
12
ID
004180
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
103 / 2010
54 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
02.558.157/0001-62
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
04571-936
Matrícula
24245-4
Bairro
CIDADE MONÇÕES
Fone
FAX
001700
Saldo anterior
17.592,01
Valor empenhado
12.361.12012.046 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS
1,46
Saldo atual
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
17.590,55
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
004210
06/10/2010
Valor
1,46
004512
20/10/2010
1,46
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
004181
Ordinário
06/10/2010
Requisição Nº
12
ID
004181
Histórico padrão
D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS ,
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
103 / 2010
54 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
02.558.157/0001-62
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
04571-936
Bairro
CIDADE MONÇÕES
Matrícula
24245-4
Fone
FAX
000250
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
30.427,42
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor empenhado
04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.673,82
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
004211
06/10/2010
Valor
1.673,82
004814
29/10/2010
1.673,82
Pagamento
28.753,60
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004182
Ordinário
06/10/2010
1846
004182
12
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
129 / 2009
46 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
02.436.214/0001-30
Fornecedor
COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA IRATY LTDA
Endereço
RUA 15 DE JULHO, 479
Complemento
Cidade / UF
Irati / PR
CEP
84500-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
19451-4
Fone
34231296
FAX
002290
Saldo anterior
12 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
9.134,65
12.001 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Valor empenhado
27.812.27012.060 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
472,80
Saldo atual
8.661,85
Histórico
Produto
PLACA REDE 10/100MB
Marca
ENCORE
UM
UN
Valor
16,90
Quantidade
1,00
Valor Total
16,90
CABO DE REDE
FURUKAWA
CX
269,90
1,00
269,90
PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS 256 MB
ATI
UN
186,00
1,00
186,00
CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: 01666201014024020
VALIDADE: 27/11/2010
Movimento
Número
Data
Liquidação
004212
06/10/2010
Valor
472,80
004513
20/10/2010
472,80
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004183
Ordinário
06/10/2010
1847
004183
12
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
129 / 2009
46 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
02.436.214/0001-30
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Irati / PR
CEP
84500-000
Matrícula
19451-4
Bairro
CENTRO
Fone
34231296
FAX
000850
Saldo anterior
46.965,53
Valor empenhado
10.122.10012.028 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
436,80
Saldo atual
46.528,73
Histórico
Produto
CABO DE REDE
Marca
FURUKAWA
UM
CX
Valor
269,90
Quantidade
1,00
Valor Total
269,90
DVD-R TUBO COM 100UN
NIPONIC
UN
94,90
1,00
94,90
ESTABILIZADOR BIVOLT
SMS
UN
72,00
1,00
72,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
004213
06/10/2010
Valor
436,80
004630
27/10/2010
436,80
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004184
Ordinário
06/10/2010
1848
004184
12
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
129 / 2009
46 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
02.436.214/0001-30
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Irati / PR
CEP
84500-000
Matrícula
19451-4
Bairro
CENTRO
Fone
34231296
FAX
001480
Saldo anterior
27.600,03
Valor empenhado
12.122.12012.041 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL
551,80
Saldo atual
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
27.048,23
Histórico
Produto
GRAVADOR DE DVD-RW
Marca
LG
UM
UN
Valor
119,90
Quantidade
1,00
Valor Total
119,90
MOUSE OPTICO PS2
COLETEK
UN
12,90
1,00
12,90
CARREGADOR UNIVERSAL
P/NOTEBOOK
X5TECH
UN
161,00
1,00
161,00
PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS 256 MB
ATI
UN
186,00
1,00
186,00
ESTABILIZADOR BIVOLT
SMS
UN
72,00
1,00
72,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
004214
06/10/2010
Valor
551,80
004654
28/10/2010
551,80
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004185
Ordinário
06/10/2010
1849
004185
12
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
56 / 2010
11 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
76.647.130/0001-82
Fornecedor
Tragante Empresa de Saneamento Ltda
Endereço
Rua Capitão João Busse, 279
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
82900-130
Bairro
CAJURÚ
Matrícula
23805-8
Fone
FAX
001900
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
89.318,37
09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor empenhado
15.452.15012.051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
3.500,00
Saldo atual
85.818,37
Histórico
Produto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA
Marca
UM
UN
Valor
3.500,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
004215
06/10/2010
Valor
3.500,00
004840
04/11/2010
3.500,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
3.500,00

Município de Rio Azul

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