Município de Pinhão - PR EMPENHO 000409

Transcrição

Município de Pinhão - PR
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
000409
Ordinário
30/01/2012
Requisição Nº
39
ID
000409
Histórico padrão
D094 - DESPESAS DE VIAGEM
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
588.543.559-68
Fornecedor
LAERTES JOSE MARTINS
Endereço
INVERNADINHA, S/Nº
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132413-6
Bairro
INVERNADINHA
Fone
FAX
Classificação da despesa
001020
Saldo anterior
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
5.400,00
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.122.00022.021 Administração da Secretaria de Educação
300,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
5.100,00
Histórico
DESPESA DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2012, PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. VEICULO PLACA AUM-7885.
Movimento
Número
Data
Liquidação
000370
30/01/2012
Valor
300,00
000312
02/02/2012
300,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
000410
Ordinário
30/01/2012
Requisição Nº
39
ID
000410
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
362.197.119-04
Fornecedor
ANTONIO LIMA E SILVA
Endereço
RUA DORIVAL FERREIRA CALDAS, 13
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
5568-9
Bairro
VILA CALDAS
Fone
FAX
002570
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE SAÚDE
4.250,00
07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor empenhado
10.122.00022.040 Secretária Municipal de Saúde
75,00
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
4.175,00
Histórico
DESPESA DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CASCAVEL - PR, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2012, PARA TRANSPORTE DE
PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO. VEICULO CITROEN JUMPER PLACA ASV-9108.
Movimento
Número
Data
Liquidação
000371
30/01/2012
Valor
75,00
001346
12/03/2012
75,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
000411
Ordinário
30/01/2012
Requisição Nº
39
ID
000411
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
288.171.509-59
Fornecedor
ANTONIO LOURES
Endereço
R XV DE NOVEMBRO, 1085
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
1173-8
Bairro
N S APARECIDA
Fone
426771881
FAX
002570
Saldo anterior
4.175,00
Valor empenhado
75,00
Saldo atual
4.100,00
Histórico
DESPESA DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2012, PARA TRANSPORTE DE
PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO. VEICULO RENAULT MASTER PLACA AUD-5983.
Movimento
Número
Data
Liquidação
000372
30/01/2012
Valor
75,00
000313
02/02/2012
75,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
000412
Ordinário
30/01/2012
Requisição Nº
39
ID
000412
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
192.972.709-72
Fornecedor
JOSE VITORINO PRESTES
Endereço
LOC. FAX. DOS CARVALHOS, SN
Complemento
CASA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
324-7
Bairro
VILA BAGGIO
Fone
FAX
000140
Saldo anterior
02 GOVERNO MUNICIPAL
9.400,00
02.001 GABINETE DO PREFEITO
Valor empenhado
04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito
300,00
Saldo atual
9.100,00
Histórico
DESPESA DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA E MINISTERIO DO ESTADO DO PARANÁ. VEICULO TOYOTA PRADO PLACA ARD
-9903.
Movimento
Número
Data
Liquidação
000373
30/01/2012
Valor
300,00
000314
02/02/2012
300,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
000413
Ordinário
30/01/2012
Requisição Nº
39
ID
000413
Histórico padrão
D117 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
LAVORENTE ZIVIANI & CIA LTDA
Endereço
RUA JOAO FERREIRA DA SILVA , S/N
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
96.849,00
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor empenhado
10.301.00092.049 Farmácia Básica
30.675,18
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Saldo atual
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
66.173,82
Histórico
PRODUTO
ACEBROFILINA XPE
ACICLOVIR 400 MG 60 CP
AD TIL GOTAS
ADALAT RET 20 MG
ADEROGIL GOTAS
AEROLIN 100 MCG AER
ALCACHOFRA COMPOSTA
ALDACTONE 25 MG
ALDAZIDA 50 MG
ALENDRONATO 70 MG 30 CP
AMOXICILINA+CLAV 875 MG
AMOXICILINA+CLAV 400 MG
AMPICILINA 500 MG CP
AMPICILINA 500 MG CP
ANAFRANIL SR 75 MG C/20
ANLO+LOSAR+CLORT+ESPIR
ANSITEC 5 MG
ALIVIUM GOTAS
ALLEGRA PED
ALOIS 10 MG
ALPRAZOLAM 0,5 MG
ALPRAZOLAM 1 MG
ALPRAZOLAM 2 MG 30 CP
ALPRAZOLAM 2 MG 30
AMATO 100 MG
APLAUSE
APRAZ 2 MG 30 CP
APRESOLINA 25 MG
ARADOIS H 100/25
ARTRODAR 50 MG 30 CP
ARTROGLICO
ARTROSIL 160 MG
ARTROSIL 320 MG
ASSERT 100 MG
ASSERT 25 MG 14CP
ATACAND COM 16/5
AVAMYS SPRAY
AZITROMICINA 1 G
AZITROMICINA 250 MG XPE
AZITROMICINA 600 MG XPE
BACLOFENO CP
QTD
1
1
5
4
4
4
1
1
1
2
1
3
3
1
3
1
3
2
1
3
1
3
3
2
3
3
2
3
1
2
1
1
1
3
5
1
1
5
5
1
6
VALOR UNITÁRIO
R$ 9,42
R$ 373,58
R$ 4,30
R$ 18,32
R$ 4,40
R$ 21,05
R$ 20,74
R$ 15,08
R$ 19,72
R$ 63,71
R$ 48,26
R$ 37,35
R$ 15,83
R$ 24,84
R$ 37,77
R$ 96,56
R$ 11,80
R$ 13,13
R$ 28,91
R$ 48,22
R$ 12,32
R$ 11,15
R$ 38,16
R$ 38,15
R$ 71,95
R$ 38,37
R$ 46,42
R$ 3,19
R$ 65,37
R$ 76,36
R$ 71,53
R$ 23,38
R$ 18,15
R$ 65,95
R$ 11,36
R$ 85,06
R$ 26,75
R$ 15,75
R$ 23,63
R$ 16,59
R$ 15,72
TOTAL
R$ 9,42
R$ 373,58
R$ 21,51
R$ 73,28
R$ 17,61
R$ 84,18
R$ 20,74
R$ 15,08
R$ 19,72
R$ 127,43
R$48,26
R$112,04
R$ 47,50
R$24,84
R$113,31
R$96,56
R$35,41
R$26,26
R$28,91
R$144,67
R$12,32
R$33,46
R$114,49
R$76,30
R$215,86
R$115,10
R$92,83
R$9,56
R$65,37
R$152,71
R$71,53
R$23,38
R$18,15
R$197,84
R$56,79
R$85,06
R$26,75
R$78,77
R$118,17
R$16,59
R$94,35
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
000413
Ordinário
30/01/2012
Requisição Nº
39
ID
000413
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
96.849,00
Valor empenhado
30.675,18
Saldo atual
Histórico
BENERVA 300 MG 30 CP
4
BENICAR ANLO
1
BERONCHO VAXON PED
1
BESEROL
23
BETASERC
1
BETATRINTA INJ
1
BI PROFENID
3
BIALERG GOTAS
2
BONVIVA 150 MG
1
BROMAZEPAM 6 MG 90 CP
1
BRONCHO VAXON 7 MG
1
BUPROPIONA 150 MG 60
1
BUSCODUO 1
2
BUSCOPAM CO
9
BUSONID 50
1
BUSONID AERO 50 MCG
2
CALTREN 20
2
CARVEDILOL 6,25
1
CEBRALAT 50 MG
1
CEFALEXINA 500 MG
3
CEFALIUM
1
CEFTRIAXONA 1 G1
4
CEFTRIAXONA 250 MG
3
CETAPHIL 673
1
CETRILAN
2
CILOSTAZOL 100
6
CINARIZINA 25 MG
2
CINARIZINA 25 MG 90 CP 1
CINARIZINA 25 MG mani
1
CITALOPRAM 40 MG 60 CP 1
CITALOPRAM40MG 60 CP
1
CITALOPRAM 5 MG 90 CP
1
CIZAX
3
CLARITIN 10 MG
2
CLENIL SPRAY JET
1
CLIFENIN 160 MG
1
CLINDAMICINA 100 MG 28CP1
CLONAZEPAN 2 MG
1
CLOPIDOGREL 75 MG
3
CLOPIXOL DEPOT 2 UNID
6
CLORETO DE MAGNESIO
20
CLOROQUINA 250 MG 60 CP 1
R$ 13,10
R$ 83,15
R$ 79,79
R$ 10,61
R$ 46,82
R$ 8,49
R$ 24,01
R$ 5,47
R$ 118,84
R$ 46,76
R$ 118,21
R$ 45,81
R$ 11,65
R$ 7,63
R$ 16,64
R$ 25,03
R$ 47,43
R$ 24,59
R$ 15,12
R$ 8,02
R$ 11,15
R$ 14,58
R$ 6,56
R$ 125,20
R$ 39,91
R$ 34,55
R$10,34
R$31,03
R$14,44
R$40,24
R$20,12
R$10,94
R$16,38
R$24,03
R$24,57
R$34,85
R$28,43
R$10,07
R$90,97
R$ 38,27
R$1,82
R$19,54
66.173,82
R$52,40
R$83,15
R$79,79
R$243,96
R$ 46,82
R$ 8,49
R$72,04
R$10,94
R$ 118,84
R$ 46,76
R$ 118,21
R$ 45,81
R$ 23,30
R$ 68,63
R$16,64
R$50,05
R$94,86
R$24,59
R$15,12
R$24,06
R$11,15
R$204,12
R$19,68
R$ 125,20
R$ 79,83
R$207,33
R$20,69
R$31,03
R$14,44
R$40,24
R$20,12
R$10,94
R$49,14
R$48,06
R$24,57
R$34,85
R$28,43
R$10,07
R$272,92
R$229,64
R$36,45
R$19,54
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
000413
Ordinário
30/01/2012
Requisição Nº
39
ID
000413
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
96.849,00
Valor empenhado
30.675,18
Saldo atual
Histórico
CODATEN 20 CP
5
CODEINA 30 CP
1
COLUTOIDE
1
COMPLEXO B
1
COMPLEXO B 450 CAP
1
COMPLEXO B 90 CAP3
CONDROFLEX SACHE
3
CONDROI+GLUCOSAM SACHE 4
CYMBALTA 60MG
1
CYSTEX
1
DAFLON
1
DAFORIN GOTAS
1
DECONGEX
1
DECONGEX CP
1
DEFLAZACORT 30 MG
1
DEPAKENE 500 MG
3
DEPAKOTE 125 MG
12
DEPAKOTE 500 MG
3
DERSANY 200 ML
1
DESDALEX XPE
1
DEXA CITONEURIN
1
DEXALGEN 3 DOSES
3
DIFERIN GEL
1
DIGEPLUS
1
DIGETRAT
1
DIOSMIN 60CP
2
DIOVAN 320 MG
1
DIOVAN ANLO 320/5 MG
1
DIOVAN ANLO FIX 320/10 1
DIOVAN TRIP 160/25/10
1
DIPROSPAN INJ
2
DOMPERIDONA 5 MG 90CP
1
DONAREN 50 MG
4
DORFLEX GOTAS
2
DORMONID 15 MG 30 CP2
DRAMIN B6
1
DTN FOL
1
DULCOLAX CP
1
DUO TRAVATAN COL
4
EFORTIL CO
1
EMODERM CR
2
EPICOR 500 MG 30
1
R$38,26
R$39,30
R$11,81
R$ 11,66
R$ 153,09
R$14,91
R$126,83
R$43,74
R$ 192,58
R$ 10,05
R$ 63,07
R$21,84
R$8,92
R$11,21
R$48,46
R$30,60
R$14,08
R$ 44,65
R$ 79,83
R$ 37,74
R$16,04
R$ 7,04
R$ 34,85
R$ 20,97
R$ 88,44
R$ 63,07
R$ 64,41
R$221,35
R$87,10
R$97,36
R$14,24
R$33,24
R$28,03
R$7,65
R$ 54,43
R$9,59
R$33,51
R$3,51
R$71,02
R$3,21
R$47,28
R$ 57,88
66.173,82
R$191,29
R$39,30
R$11,81
R$11,66
R$153,09
R$44,74
R$380,49
R$174,96
R$192,58
R$ 10,05
R$ 63,07
R$21,84
R$8,92
R$11,21
R$48,46
R$91,81
R$168,96
R$ 133,95
R$ 79,83
R$ 37,74
R$16,04
R$ 21,13
R$ 34,85
R$ 20,97
R$88,44
R$126,15
R$64,41
R$221,35
R$87,10
R$97,36
R$28,49
R$33,24
R$112,12
R$15,29
R$108,87
R$9,59
R$33,51
R$3,51
R$284,08
R$3,21
R$94,57
R$57,88
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
000413
Ordinário
30/01/2012
Requisição Nº
39
ID
000413
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
96.849,00
Valor empenhado
30.675,18
Saldo atual
Histórico
EPISOL 50
1
EPITESAN POM
1
EQUILID 50 MG 20 CP
2
EQUITAN 80 MG
1
ESPAÇADOR
1
EXIT 25 MG
3
FENERGAN CP
2
FINASTERIDA 5 MG euro
1
FINASTERIDA 5 MG germed1
FINASTERIDA 5 MG medley 4
FLAGYL 250 MG
1
FLAGYL SOLUCAO
1
FLAMADOR
1
FLAVENOS 500 MG 1
1
FLOGO ROSA FLAC 1
FLORAL
1
FLOTAC 70 MG
1
FLOXACIN 400 14 CP
15
FLUFENAZINA 15 MG 60CP 1
FLUOCINOLONA OTOLÓGICO 1
FLUOXETINA 10 MG 90CAP 1
FLUOXETINA 15 MG 60
1
FRALDA MASTER FRAL
10
FUNGIROX CR
1
GALVUS MET 50 MG
3
GEL MENTOL+CANFORA+DIC. 1
GEL P/ ULTRASON 5 KG
1
GELOL SPRAY
2
GENFIBROZILA 600 MG 30CP2
GINGILONE
1
GINKO BILOBA 120 MG
1
GINSENG 40 MG 60 CP
1
GLIMEPIRIDA 2 MG 45 CP 1
GLIMEPIRIDA 4 MG merck 1
GLIMEPIRIDA 4 MG euro
1
GLUCOSAMIN+CONDROIT 90 1
GYNERA
1
GYNOPLETIL
1
HALDOL 1 MG
3
HALDOL DECANOATO
5
HELICOPAC IBP
3
HELMIBEN
1
66.173,82
R$131,18
R$6,92
R$6,40
R$164,48
R$36,45
R$11,85
R$5,66
R$42,72
R$52,47
R$56,44
R$8,49
R$ 9,81
R$ 13,09
R$63,07
R$131,18
R$6,92
R$12,80
R$164,48
R$36,45
R$35,56
R$11,33
R$42,72
R$52,47
R$225,76
R$8,49
R$ 9,81
R$13,09
R$63,07
R$20,59
R$11,66
R$14,58
R$31,90
R$10,94
R$7,50R
R$39,50
R$13,63
R$27,70
R$18,14
R$126,34
R$70,71
R$109,35
R$17,15
R$43,16
R$ 8,81
R$46,09
R$43,74
R$37,00
R$35,71
R$32,50
R$131,22
R$19,17
R$22,80
R$2,87
R$12,79
R$100,07
R$9,87
R$20,59
R$11,66
R$14,58
R$478,52
R$10,94
R$7,50
R$39,50
R$13,63
R$277,02
R$18,14
R$379,01
R$70,71
R$109,35
R$34,29
R$86,31
R$8,81
R$46,09
R$43,74
R$37,00
R$35,71
R$32,50
R$131,22
R$19,17
R$22,80
R$8,62
R$63,97
R$300,21
R$9,87
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
000413
Ordinário
30/01/2012
Requisição Nº
39
ID
000413
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
96.849,00
Valor empenhado
30.675,18
Saldo atual
Histórico
HIGROTON 25 MG
2
HIPOFAGIN 50 MG C/ 20
3
HYDERGINE 14 CP
1
HYDERGINE GOTAS
1
IBUPROFENO GOTAS
1
ICADEN SPRAY
2
INDOMETACINA
1
ISOFLAVONA 60 MG
1
ITRACONAZOL 100 MG 15 CP1
KEFLEX 250 MG
1
KLARICID 500 MG
1
KOID D SOL
1
L TIROXINA 200 MG
1
LAMITOR 50 MG
9
LASILACTONA
1
LAVITAN 50 CP
6
LEVOFLOXACINO 500 10 CP 1
LEVOFLOXACINO 500 MG 142
LEXAPRO 10 MG
3
LEXAPRO 20 MG
5
LIBIAN 2,5
1
LIMBITROL 20
6
LIPLESS
3
LIQUEMINE AMP
10
LISADOR GOTAS
1
LORANIL D XPE
1
LOSART+ANLOD FUR+ATENOLO1
LOSARTAN+HTZ+ANLOD
1
LOSARTANO 25 MG
1
LOSARTANO+HIDROCLORO
1
100/25
LUFTAL CO
4
LUTENE
2
LYRICA 75 MG 28 CP
1
LYRICA150 MG
2
MECLIN
1
MELLEIL 50 MG
3
MELLERIL 100 MG
9
MELLERIL 100 MG RET
3
MELOCOX
1
MELOXICAM 15 MG 15 CP
1
MELOXICAN 15 MG 60 CP
1
66.173,82
R$12,37
R$ 12,55
R$44,23
R$24,45
R$8,75
R$39,02
R$15,70
R$36,16
R$58,49
R$43,80
R$244,99
R$16,73
R$20,78
R$28,12
R$28,03
R$23,33
R$53,22
R$53,36
R$112,70
R$214,06
R$39,95
R$5,65
R$39,01
R$4,07
R$16,96
R$20,22
R$47,39
R$40,82
R$24,49
R$65,37
R$24,74
R$37,66
R$44,23
R$24,45
R$8,75
R$78,05
R$15,70
R$36,16
R$58,49
R$43,80
R$244,99
R$16,73
R$20,78
R$253,12
R$28,03
R$139,97
R$53,22
R$106,71
R$338,09
R$1.070,28
R$39,95
R$33,90
R$117,03
R$40,68
R$16,96
R$20,22
R$47,39
R$40,82
R$24,49
R$65,37
R$9,99
R$39,34
R$62,27
R$95,51
R$20,08
R$10,44
R$19,03
R$35,01
R$15,02
R$15,00
R$45,01
R$39,98
R$78,69
R$62,27
R$191,01
R$20,08
R$31,32
R$171,24
R$105,02
R$15,02
R$15,00
R$45,01
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
000413
Ordinário
30/01/2012
Requisição Nº
39
ID
000413
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
96.849,00
Valor empenhado
30.675,18
Saldo atual
Histórico
MERCILON CONTI
1
MESACOL 800 MG 30 CP
2
METAMUCIL 174 GR
1
METAMUCIL SACHE 10 SACHE3
METHERGIN CP
1
MIFLONIDE 400
2
MIOFLEX A
3
MIOSAN 10 MG
1
MIOSAN CAF 5
2
MIRTAX 5 MG 30
1
MOTILIUM XPE 100 ML
1
MUSCULARE 15 MG
1
NAPROSYN 500 MG 60 CP
2
NAPROXENO 500 MG
1
NASONEX SPRAY
2
NATELLE
1
NEULEPTIL GOTAS
3
NEURAL 100 MG
3
NEXCARE SPRAY
3
NIMODIPINO 30 MG 30 CP 5
NISTATINA CR
2
NISULID CP
2
NISULID DISPERSIVEL
2
NISULID GOTAS
1
NIZORAL XPU
1
NOEOZINE GOTAS
1
NOOTRON 400 MG 60CP
4
NOOTROPIL 800 MG
1
NORIPURUM
3
NORTRIPTILINA 25 MG 60 1
NORTRIPTILINA 75 MG
1
OILATUM JR
1
OLEO OILATUM
1
OMCILOM CAPILAR
1
OPTIVE COL
1
OSTEOFAR 4 CP
4
PAMELOR 25 MG
8
PAMELOR 50 MG
2
PAMELOR 75 MG
1
PAPAINA GEL 1KG
1
PAPAINA GEL 500 GR
1
PAPAVERINA+INOSITOL
2
R$22,51
R$86,55
R$25,24
R$13,12
R$4,69
R$38,2
R$9,84
R$26,11
R$13,04
R$23,46
R$26,43
R$16,99
R$31,83
R$18,94
R$45,12
R$25,11
R$9,26
R$46,45
R$16,47
R$43,80
R$11,82
R$19,10
R$21,10
R$15,70
R$30,57
R$6,66
R$20,05
R$17,90
R$28,82
R$37,70
R$37,12
R$24,49
R$69,68
R$22,42
R$36,19
R$28,10
R$18,84
R$27,50
R$37,12
R$123,93
R$61,97
R$40,10
66.173,82
R$22,51
R$173,11
R$25,24
R$39,37
R$4,69
R$76,44
R$29,52
R$26,11
R$26,08
R$23,46
R$26,43
R$16,99
R$63,66
R$18,94
R$90,24
R$25,11
R$27,77
R$139,36
R$49,40
R$218,99
R$23,63
R$38,20
R$42,19
R$15,70
R$30,57
R$6,66
R$80,22
R$17,90
R$86,47
R$37,70
R$37,12
R$24,49
R$69,68
R$22,42
R$36,19
R$112,38
R$150,76
R$55,00
R$37,12
R$123,93
R$61,97
R$80,19
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
000413
Ordinário
30/01/2012
Requisição Nº
39
ID
000413
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
96.849,00
Valor empenhado
30.675,18
Saldo atual
Histórico
PARAC+CODEINA 30 C/90CP 1
PARASIN 10 ML
2
PARATRAN
9
PASALIX
1
PEPSOGEL
1
PIROXICAN 20 MG
1
PLAVIX 75 MG
6
PONDERA 20 MG 30 CP
6
PRED FORT COL
1
PREDSIM 20 MG
1
PREDSIM SUSP
2
PRISTIQ 50 MG 28 CP
4
PROCTYL POM
1
PROFENID 100 MG 20 CP
3
PROFENID GOTAS
1
PROFOL
1
PROSTEM PLUS
1
PURAN T 4 200
3
PURANT 4 112
2
PYRIDIUM 200 MG
2
QUESTRAN 30 ENV
1
RAMIPRIL 2,5 MG
2
RECALM CP
3
REMERON 10 MG
1
REMERON 30 MG
1
RESPIDON 1 MG 30 CP
3
RETEMIC 5 MG
1
REVITAN JR
1
RIFAMICINA SPRAY
3
RISPERIDONA 1 MG 30
4
RISPERIDONA 1 MG 60 CAP 1
RISPERIDONA 2 MG 20 CP 2
RISPERIDONA 2 MG 30 CP 6
RISPERIDONA 2 MG 60 CAP 1
RITALINA 10 MG
1
RIVOTRIL 2 MG / 20
3
RIVOTRIL 2 MG 30 CP
7
RIVOTRIL 2 MG C60 CP
2
RIVOTRIL 2,5 MG
9
ROCALTROL 0,25 60CP
2
ROCALTROL 0,25 MG 30 CP 2
SANDOMIGRAN CP
1
R$76,52
R$4,81
R$34,26
R$16,83
R$16,04
R$9,84
R$139,82
R$71,60
R$21,51
R$11,14
R$19,92
R$82,06
R$30,46
R$23,86
R$12,83
R$11,48
R$46,95
R$20,78
R$11,84
R$8,92
R$115,47
R$43,13
R$27,40
R$80,59
R$161,27
R$17,95
R$28,27
R$21,23
R$8,25
R$40,07
R$54,68
R$59,92
R$61,27
R$122,54
R$40,57
R$6,71
R$10,07
R$15,09
R$9,06
R$148,25
R$74,12
R$18,44
66.173,82
R$76,52
R$9,62
R$308,37
R$16,83
R$16,04
R$9,84
R$838,93
R$429,57
R$21,51
R$11,14
R$39,83
R$328,22
R$30,46
R$71,58
R$12,83
R$11,48
R$46,95
R$62,33
R$23,68
R$17,85
R$115,47
R$86,27
R$82,19
R$80,59
R$161,27
R$53,84
R$28,27
R$21,23
R$24,76
R$160,29
R$54,68
R$119,83
R$367,63
R$122,54
R$40,57
R$20,12
R$70,47
R$30,18
R$81,55
R$296,50
R$148,25
R$18,44
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
000413
Ordinário
30/01/2012
Requisição Nº
39
ID
000413
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
96.849,00
Valor empenhado
30.675,18
Saldo atual
Histórico
SCAFLAN 12 CP
5
SECFAR 1 G 4 CP
1
SECOTEX 0,4 MG
1
SELENIO+ZINCO 30
1
SELOZOK 100 MG
3
SELOZOK 25 MG
1
SELOZOK 50 MG
3
SERETIDE 25/250
2
SERETIDE 50/250
3
SERETIDE SPRAU 25
1
SEROQUEL 25
8
SERTALINA 50 MG 60
1
SERTRALINA 100 MG 60 CP 1
SERTRALINA 15 MG 60 CP 1
SERTRALINA 150 MG 90 CAP1
SIBUS 15 MG 30 CP
5
SINGULAIR 10 MG 30 CP
2
SNIF
1
SOMALGIN CARDIO 200 MG 3
SOMAZINA 500 MG
2
SONEBON 5 MG
3
SONORIPAN
1
SOY FEMME
1
SPIRIVA 4 ML
2
SPIRIVA ASPERT
1
STELAZINE 5 MG 20 CP
3
STELE
1
STUGERON 75 MG
1
SUSTRATE
1
SYMBICORT 12/400
1
TAMARINECP
1
TAMIRAM 500 MG 10 CP
1
TAMIRAM 500 MG 7
1
TAMIRAM 500 MG 14 CP
1
TERBINAFINA 250 MG
1
TETMOSOL SAB
1
TETMOSOL XPU
1
THERASONA CR
1
THIABEN POM
1
TIABENDAZOL SUSP
1
TICLID 250 MG C/20
7
TIOCONAZOL
1
R$19,10
R$19,26
R$123,14
R$10,57
R$40,96
R$12,45
R$24,98
R$91,88
R$53,68
R$50,64
R$28,61
R$43,77
R$197,84
R$18,23
R$69,26
R$22,93
R$110,69
R$12,61
R$10,35
R$162,25
R$8,92
R$33,45
R$40,16
R$175,70
R$240,64
R$5,94
R$24,84
R$14,44
R$12,26
R$81,33
R$19,76
R$53,36
R$37,35
R$74,71
R$92,50
R$11,11
R$12,76
R$12,16
R$9,00
R$8,20
R$32,25
R$31,14
66.173,82
R$95,50
R$19,26
R$123,14
R$10,57
R$122,89
R$12,45
R$74,95
R$183,77
R$161,05
R$50,64
R$228,91
R$43,77
R$197,84
R$18,23
R$69,26
R$114,64
R$221,38
R$12,61
R$31,06
R$324,49
R$26,75
R$33,45
R$40,16
R$351,41
R$240,64
R$17,82
R$24,84
R$14,44
R$12,26
R$81,33
R$19,76
R$53,36
R$37,35
R$74,71
R$92,50
R$11,11
R$12,76
R$12,16
R$9,00
R$8,20
R$225,76
R$31,14
CNPJ: 76.178.011/0001-28
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EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
000413
Ordinário
30/01/2012
Requisição Nº
39
ID
000413
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
96.849,00
Valor empenhado
30.675,18
Saldo atual
Histórico
TIORFAN
1
TOBRADEX COL
1
TOFRANIL 25
5
TOPIRAMATO 25 MG 30 CP 1
TOPIRAMATO 25 MG 30 CP 3
TORAGESIC SL
2
TORVAL CR 500 C/30
3
TRAMADOL 50 MG 90 CP
1
TRAMAL 50 MG 30 CP
1
TRAVATAN COL
1
TRENTAL 400 MG
5
TRILEPTAL 300 MG 60CP
1
TRIVAGEL N CR
1
TROIPINAL CP
3
TROK N POM
2
TYLEX 30 24 CP
3
TYLEX 30 MG 12 CP
5
ULTRACET
2
ULTRAFER GOTAS
3
UNOPROST 2 MG
12
UNOPROST 4 MG
2
UREIA+ASSOC CREME 200 ML1
UREIA+CETOCO+ACIDOSALI 1
URSACOL 150 MG 20 CP
4
VALERIANA 50 MG 120 CAP1
VASOGARD 100 MG 60 CP
2
VASOGARD 50 MG 60cp
2
VAZY 15 MG
1
VENLAFAXINA 150 MG 90CAP1
VENLIFT 75
2
VIBRAL XPE
1
VI FERRAN
1
VICOG
2
VITALUX PLUS
1
VITAMINA B1 XPE
1
VITERGAN ZINCO PLUS
2
VOLTAREN 50 MG
3
VYTINAL
2
WINTOMYLON XPE
1
YASMIN
1
ZETRON 150 MG
1
ZOFLUX
1
R$24,47
R$18,10
R$6,23
R$36,03
R$46,62
R$16,00
R$25,40
R$140,34
R$92,03
R$62,04
R$157,32
R$71,27
R$28,01
R$10,25
R$12,71
R$29,11
R$17,46
R$ 47,09
R$18,53
R$39,57
R$61,10
R$ 40,10
R$10,94
R$41,28
R$61,24
R$32,12
R$16,02
R$38,83
R$289,69
R$39,09
R$16,09
R$9,67
R$12,39
R$68,87
R$13,10
R$41,08
R$15,99
R$24,06
R$8,64
R$40,12
R$53,24
R$64,74
66.173,82
R$24,47
R$18,10
R$31,16
R$36,03
R$139,86
R$32,00
R$76,20
R$140,34
R$92,03
R$62,04
R$786,59
R$71,27
R$28,01
R$30,75
R$25,41
R$87,33
R$87,30
R$94,17
R$55,59
R$474,84
R$122,19
R$40,10
R$10,94
R$165,10
R$61,24
R$64,24
R$32,05
R$38,83
R$289,69
R$78,18
R$16,09
R$9,67
R$24,77
R$68,87
R$13,10
R$82,16
R$47,96
R$48,11
R$8,64
R$40,12
R$53,24
R$64,74
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
000413
Ordinário
30/01/2012
Requisição Nº
39
ID
000413
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
96.849,00
Valor empenhado
30.675,18
Saldo atual
Histórico
ZOVIRAX 400 MG CP
1
R$124,51
66.173,82
R$124,51
DESTINO: PACIENTES CARENTES
Movimento
Número
Data
Liquidação
000459
06/02/2012
Valor
30.675,18
000613
17/02/2012
30.675,18
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000414
Ordinário
30/01/2012
71
000414
39
Histórico padrão
D013 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
76.179.175/0001-70
Fornecedor
LIGA DE FUTSAL DE GUARAPUAVA
Endereço
RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2707
Cidade / UF
Guarapuava / PR
Complemento
CEP
85010-280
Bairro
CENTRO
Matrícula
5384-8
Fone
FAX
001920
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO
79.729,00
06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor empenhado
27.812.00202.044 Manutenção das Atividades Esportivas
790,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo atual
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias -
78.939,00
Histórico
Produto
Marca
UM
TAXA DE ARBITRAGEM
TAXA
REFERENTE A 1ª FASE COPA VERÃO DE FUTSAL DE GUARAPUAVA 6 CATEGORIAS MASC.
Valor
790,00
Forma de pagamento: CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Destino: 1ª FASE COPA FUTSAL DE VERÃO EM GUARAPUAVA
Movimento
Número
Data
Liquidação
000439
03/02/2012
Valor
790,00
000452
14/02/2012
790,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
790,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000415
Ordinário
30/01/2012
72
000415
39
Histórico padrão
D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
01.680.956/0002-25
Fornecedor
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA
Endereço
AV. MANOEL RIBAS, 2940
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85055-010
Matrícula
4713-9
Bairro
SEDE
Fone
FAX
002010
Saldo anterior
70.379,00
Valor empenhado
10.121.00091.060 Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde
1.165,66
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
69.213,34
Histórico
Produto
ADITIVO PARA RADIADOR
Marca
LICENÇA
PERFORMANCE 15W40 MASTER
UM
UN
Valor
43,44
Quantidade
2,00
Valor Total
86,88
UN
19,55
8,00
156,40
PASTILHA DE FREIO
DIANT MASTER
PC
429,98
1,00
429,98
PALHETA
DIANT MASTER UND
PC
99,53
2,00
199,06
FILTRO DE COMBUSTIVEL
DIESEL G9U
PC
71,88
4,00
287,52
ARRUELA
CARTER
PC
1,94
3,00
5,82
Destino: VEICULO RENAULT MASTER AUD-5983
Movimento
Número
Data
Liquidação
000751
16/02/2012
Valor
1.165,66
000630
17/02/2012
1.165,66
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000416
Ordinário
30/01/2012
73
000416
39
Histórico padrão
D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
01.680.956/0002-25
Fornecedor
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA
Endereço
AV. MANOEL RIBAS, 2940
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85055-010
Matrícula
4713-9
Bairro
SEDE
Fone
FAX
002020
Saldo anterior
45.040,00
Valor empenhado
10.121.00091.060 Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde
544,21
Saldo atual
44.495,79
Histórico
Produto
SERVICO DE DESCARBONIZACAO
Marca
UM
HRS
Valor
90,00
Quantidade
1,00
Valor Total
90,00
SERVICO LIMPEZA DE BICOS
POR FORA
HRS
90,00
1,00
90,00
REVISAO
45000 KM
HRS
109,00
1,09
118,81
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
HRS
90,00
1,00
90,00
ARREFECIMENTO
HRS
90,00
1,00
90,00
HRS
109,00
0,60
65,40
EXTRACAO E REPOSICAO
DE PATILHAS
Destino: VEICULO RENAULT MASTER AUD-5983
Movimento
Número
Data
Liquidação
000752
16/02/2012
Valor
544,21
000631
17/02/2012
544,21
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000417
Ordinário
30/01/2012
53
000417
39
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
313 / 2010
14 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
76.030.717/0001-48
Fornecedor
EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA
Endereço
RUA ERNESTO PIAZETTA, 202, 202
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
82510-390
Bairro
BACACHERI
Matrícula
54-0
Fone
413564020
FAX
413574239
000900
Saldo anterior
04 SECRETARIA DE FINANÇAS
59.300,16
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Valor empenhado
04.123.00042.019 Atividades da Contabilidade
3.372,69
Saldo atual
55.927,47
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E
SERV
3.372,69
LOCACAO DE SOFTWARE NAS ÁREAS
DE
COMPRAS E LICITAÇÕES, R.H, TRIBUTAÇÃO E CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO E PATRIMÔNIO
Destino: REF. AO MES DE JANEIRO
Movimento
Número
Data
Liquidação
000425
02/02/2012
Valor
3.372,69
000386
10/02/2012
3.372,69
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
3.372,69
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
000418
Ordinário
30/01/2012
Requisição Nº
39
ID
000418
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
313 / 2010
14 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
76.030.717/0001-48
Fornecedor
EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA
Endereço
RUA ERNESTO PIAZETTA, 202, 202
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
82510-390
Bairro
BACACHERI
Matrícula
54-0
Fone
413564020
FAX
413574239
000520
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
22.625,99
03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor empenhado
04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração
3.372,69
Saldo atual
19.253,30
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
QUANTIDADE
VALOR
VALOR TOTAL
SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO
SERV
1,0000
3.372,6900
3.372,69
DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES, R.H, TRIBUTAÇÃO E CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO E PATRIMÔNO
REF. MÊS DE JANEIRO
Movimento
Número
Data
Liquidação
000426
02/02/2012
Valor
3.372,69
000387
10/02/2012
3.372,69
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000419
Ordinário
30/01/2012
48
000419
39
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
363 / 2011
154 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
07.262.218/0001-63
Fornecedor
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
Endereço
R: ERNESTO DE CASTRO, 225
Complemento
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
05276-990
Matrícula
4792-9
Bairro
MOOCA
Fone
FAX
002580
Saldo anterior
155.481,70
Valor empenhado
4.797,12
Saldo atual
150.684,58
Histórico
Produto
PNEU
ARO 15 205/70 RADIAL 106/1045
Marca
UM
UN
Valor
299,82
Destino: VEICULOS DA SECRETARIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
000468
06/02/2012
Valor
4.797,12
000463
14/02/2012
4.797,12
Pagamento
Quantidade
16,00
Valor Total
4.797,12
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000420
Ordinário
30/01/2012
51
000420
39
Histórico padrão
D051 - MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
82.570.235/0001-83
Fornecedor
CARLOS ROBERTO MERLIN - ME
Endereço
RUA EXPEDICIONÁRIO AMARILIO DE LIMA, 148
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
SALA
CEP
85170-000
Bairro
AZALÉIA
Matrícula
4623-0
Fone
42-36773108
FAX
3677 - 1001
000500
Saldo anterior
69.929,97
Valor empenhado
214,30
Saldo atual
69.715,67
Histórico
Produto
PINCEL
Marca
UM
UN
Valor
6,35
Quantidade
2,00
Valor Total
12,70
ROLO DE LÃ
COM SUPORTE
UN
24,90
1,00
24,90
TINTA SEMI- BRILHO
VERDE 3,6 LTS
LATA
46,00
3,00
138,00
TINTA OLEO
VERDE
LATA
38,70
1,00
38,70
Destino: PAÇO MUNICIPAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
001201
29/02/2012
Valor
214,30
001198
07/03/2012
214,30
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
000421
Ordinário
30/01/2012
Requisição Nº
39
ID
000421
Histórico padrão
D096 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
181 / 2007
75 / 2007
Aditivo
Credor
CNPJ
80.192.081/0003-70
Fornecedor
EDITORA JURITI LTDA
Endereço
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1998
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-130
Bairro
CENTRO
Matrícula
4812-7
Fone
FAX
000520
Saldo anterior
278.800,00
Valor empenhado
1.896,00
Saldo atual
276.904,00
Histórico
SERV
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
DO MUNICIPIO DE PINHÃO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO.
UND
1
Movimento
Número
Data
Liquidação
000514
07/02/2012
Valor
1.896,00
000494
14/02/2012
1.896,00
Pagamento
TOTAL
1896,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000422
Ordinário
30/01/2012
56
000422
39
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
294 / 2011
118 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
02.537.415/0001-24
Fornecedor
MARCOS DE OLIVEIRA - PINHAO ME
Endereço
R. 7 DE SETEMBRO, 164
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
LINDOURO
Matrícula
132909-0
Fone
42 36772367
FAX
002960
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
92.999,49
09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor empenhado
15.122.00022.066 Administração da Secretaria de Obras
4.462,50
Saldo atual
88.536,99
Histórico
Produto
TAXA ADMINISTRATIVA
Marca
30 DIAS
UM
PG
Valor
1.590,00
Quantidade
1,00
Valor Total
1.590,00
TAXA ADMINISTRATIVA
15 DIAS
PG
397,50
1,00
397,50
OPERADOR
DE MAQUINAS - SERVIÇOS DE 30 DIAS
SERV
990,00
2,00
1.980,00
OPERADOR
DE MAQUINAS - 15 DIAS TRABALHADOS
SERV
495,00
1,00
495,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
000419
02/02/2012
Valor
4.462,50
000380
10/02/2012
4.462,50
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
000423
Ordinário
30/01/2012
Requisição Nº
39
ID
000423
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
294 / 2011
118 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
02.537.415/0001-24
Fornecedor
MARCOS DE OLIVEIRA - PINHAO ME
Endereço
R. 7 DE SETEMBRO, 164
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
LINDOURO
Matrícula
132909-0
Fone
42 36772367
FAX
004310
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE TRANSPORTE
380.940,00
11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00192.107 Manutenção da Rede Viária
10.710,00
Saldo atual
370.230,00
Histórico
SERV
TAXA ADMINISTRATIVA
OPERADOR DE MAQUINAS
UND
TAXA
SERV
QUANT
1
6
UND
4770,00
990,00
REF. MÊS DE JANEIRO
Movimento
Número
Data
Liquidação
000421
02/02/2012
Valor
10.710,00
000382
10/02/2012
10.710,00
Pagamento
VALOR
4770,00
5940,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000424
Ordinário
30/01/2012
57
000424
39
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
79.733.572/0001-30
Fornecedor
CIRUPAR - REP E COM. DE EQUIP. MED. CIRU
Endereço
RUA GENERAL CARNEIRO, 367,
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80060-150
Matrícula
59-1
Bairro
Fone
FAX
002600
Saldo anterior
91.450,61
Valor empenhado
600,00
Saldo atual
90.850,61
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
CONSERTO
SERV
240,00
1,00
DE APARELHO ELETROCARDIO SCHILLER AT-101 (REVISÃO INCLUINDO REGULAGEM, ESTE PERFORMANCE)
Valor Total
240,00
CONSERTO
SERV
360,00
1,00
360,00
DE APARELHO ELETROCARDIO SCHILLER AT-101 (REVISÃO INCLUINDO RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE CARGA DE BATERIA,
REGULAGEM E TESTE PERFORMANCE)
Destino: CENTRO MUN. DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
000469
06/02/2012
Valor
600,00
000432
13/02/2012
600,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000425
Ordinário
30/01/2012
58
000425
39
Histórico padrão
D022 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
232 / 2011
61 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
855.925.609-15
Fornecedor
GILBERTO DIAS
Endereço
AV. TRIFON HANYCZ, 238
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
1448-6
Bairro
SAO JOAO
Fone
FAX
003010
Saldo anterior
5.000,00
Valor empenhado
15.451.00132.069 Melhoria e Manutenção na Transmissão de TV
450,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Saldo atual
4.550,00
Histórico
Produto
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE
CONSERVACAO DA TORRE DE
REPETICAO DE TV
Marca
UM
SERV
Valor
450,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
008790
03/10/2012
Valor
450,00
000305
03/10/2012
450,00
009075
17/10/2012
450,00
010636
12/12/2012
450,00
Estorno Liquidação
Liquidação
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
450,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000426
Ordinário
30/01/2012
59
000426
39
Histórico padrão
D028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
980.573.759-49
Fornecedor
LENI TEREZINHA GUILHERME CALDAS
Endereço
RUA DO CAMPO, 20
Complemento
ZONA RURAL
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
133936-2
Bairro
ZATTARLANDIA
Fone
FAX
002280
Saldo anterior
42.958,00
Valor empenhado
10.301.00092.053 Atividades de Assistência Médica e Sanitária
240,00
Saldo atual
42.718,00
Histórico
Produto
REFEICOES
Marca
UM
SERV
Valor
10,00
Destino: ATENDIMENTOS DE EQUIPES DE SAÚDE NO INTERIOR - ZATTARLANDIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
001272
07/03/2012
Valor
240,00
001495
14/03/2012
240,00
Pagamento
Quantidade
24,00
Valor Total
240,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000427
Ordinário
30/01/2012
60
000427
39
Histórico padrão
D044 - ESTAGIARIOS - CIEE
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN
Endereço
RUA AZEVEDO PORTUGAL, 1369
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-200
Bairro
CENTRO
Matrícula
143-1
Fone
04236226799
FAX
04236226799
001840
Saldo anterior
79.232,80
Valor empenhado
27.812.00022.043 Administração da Secretaria de Esportes
748,30
Saldo atual
78.484,50
Histórico
Produto
PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS
Marca
CONTRIBUICAO CINE/PR
UM
PG
Valor
700,00
Quantidade
1,00
Valor Total
700,00
PG
48,30
1,00
48,30
Destino: ESTAGIARIOS DA SECRETARIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
000375
30/01/2012
Valor
748,30
009523
29/10/2012
748,30
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000428
Ordinário
30/01/2012
67
000428
39
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
633.999.119-04
Fornecedor
VALDOMIRO BATISTA
Endereço
PINHAO,
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
Matrícula
3049-0
Fone
FAX
001910
Saldo anterior
27.462,96
Valor empenhado
27.812.00202.044 Manutenção das Atividades Esportivas
1.500,00
Saldo atual
25.962,96
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
PATROCINIO
SERV
1.500,00
1,00
REFERENTE A SHOW EDUCATIVO E RECREATIVO COM MOTOS (CAMPANHA DIGA NÃO AS DROGAS) NO DIA 28/01/2012
Destino: PATROCINIO DE SHOW EDUCATIVO E RECREATIVO
Movimento
Número
Data
Liquidação
000441
03/02/2012
Valor
1.500,00
000331
07/02/2012
1.500,00
Pagamento
Valor Total
1.500,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000429
Ordinário
30/01/2012
70
000429
39
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
126 / 2009
51 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
04.464.397/0001-23
Fornecedor
BALSA RIO FLORESTA LTDA
Endereço
LOCALIDADE ARROIO BONITO, S/N
Complemento
ZONA RURAL
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
RIO FLORESTA
Matrícula
133-3
Fone
FAX
004370
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE TRANSPORTE
10.827,00
11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.784.00192.111 Manutenção das Balsas
1.275,00
Saldo atual
9.552,00
Histórico
Produto
TRANSPORTE AQUAVIARIO NOS RIOS
FLORESTA E SAO PEDRO
Marca
UM
SERV
Valor
1.275,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
000786
23/02/2012
Valor
1.275,00
000708
24/02/2012
1.275,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.275,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000430
Ordinário
30/01/2012
68
000430
39
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
182 / 2009
71 / 2009
Aditivo
Credor
CPF
021.341.519-43
Fornecedor
ROSELMIRA CONCEICAO FERREIRA
Endereço
RUA SAO SIMAO, 46
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
SAO CRISTOVAO
Matrícula
1597-1
Fone
FAX
003250
Saldo anterior
65.000,00
Valor empenhado
15.452.00132.078 Manutenção e Conservação das Vias Urbanas
4.041,90
Saldo atual
60.958,10
Histórico
Produto
CONTRATACAO DE UM CAMINHAO
TANQUE M.BENS/L1113 ANO 1981
PLACA AAH-9795
Marca
UM
SERV
Valor
4.041,90
Movimento
Número
Data
Liquidação
000440
03/02/2012
Valor
4.041,90
000337
09/02/2012
4.041,90
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
4.041,90
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000431
Ordinário
30/01/2012
66
000431
39
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
133 / 2007
14 / 2007
Aditivo
Credor
CNPJ
95.684.866/0001-75
Fornecedor
MAURO SEVERO KRINSKI S/C LTDA.
Endereço
RUA ANDRADE NEVES,2157, 2157
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85015-210
Bairro
SANTA CRUZ
Matrícula
440-5
Fone
0XX423623 7445
FAX
000830
Saldo anterior
34.656,00
04.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
Valor empenhado
04.123.00022.018 Administração da Secretaria de Finanças
2.097,15
Saldo atual
32.558,85
Histórico
Produto
Marca
UM
SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RAMO
SERV
DE PROCESSAMENTO DE DADOS,
AUDITORIA
TÉCNICA E FINANCEIRA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE NOTAS
Valor
2.097,15
Movimento
Número
Data
Liquidação
000513
07/02/2012
Valor
2.097,15
000493
14/02/2012
2.097,15
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
2.097,15
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 33 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000432
Ordinário
30/01/2012
65
000432
39
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
12.160.581/0001-08
Fornecedor
ELIZA DE ALMEIDA FRIEDRICH ME
Endereço
RUA XV DE NOVEMBRO, 135
Complemento
SALA 1
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
133905-2
Bairro
CENTRO
Fone
4236771085
FAX
002080
Saldo anterior
392.289,50
Valor empenhado
292,00
Saldo atual
391.997,50
Histórico
Produto
CREME
Marca
COMP.100 GR
UM
UN
Valor
22,00
Quantidade
1,00
Valor Total
22,00
PAROXETINA
30 MG C/90
UN
47,00
1,00
47,00
PAPAINA
10% 60 G
UN
22,00
1,00
22,00
PAPAINA
200 G
UN
35,00
1,00
35,00
CLORETO
POTASSIO, MAGNESIO, CALCIO C/90CAPS
UN
47,00
1,00
47,00
ROCATROL
C/60
UN
43,00
2,00
86,00
CETIRININE
C/90
UN
33,00
1,00
33,00
Destino: PACIENTES CARENTES
Movimento
Número
Data
Liquidação
000753
16/02/2012
Valor
292,00
000632
17/02/2012
292,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 34 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000433
Ordinário
30/01/2012
64
000433
39
Histórico padrão
D010 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
77.723.500/0001-86
Fornecedor
CORUJÃO COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço
RUA EXPEDICIONARIO AMARILIO , 165
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
Bairro
PRAZO MAX P/ENTREG. 2 DIAS APOS CENTRO
EMPENHO
Matrícula
Fone
FAX
423677-3183
76-1
423677-2131
CEP
85170-000
001830
Saldo anterior
45.475,92
Valor empenhado
27.812.00022.043 Administração da Secretaria de Esportes
1.592,00
Saldo atual
43.883,92
Histórico
Produto
ASSOALHO
Marca
DE PINUS
UM
M²
CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: 117852011-14024010
Valor
19,90
VALIDADE: 19/02/2012
Destino: PROJETO IDEAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
000472
06/02/2012
Valor
1.592,00
000466
14/02/2012
1.592,00
Pagamento
Quantidade
80,00
Valor Total
1.592,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 35 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000434
Ordinário
30/01/2012
63
000434
39
Histórico padrão
D078 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
115 / 2009
3 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
09.224.964/0001-98
Fornecedor
DANIELLE CRISTINA DA SILVA & FILHOS LTDA-EPP
Endereço
TV JOSE MAGNANI, 21
Complemento
Cidade / UF
São Mateus do Sul / PR
CEP
83900-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
5403-8
Fone
FAX
003260
Saldo anterior
60.000,00
Valor empenhado
15.452.00132.078 Manutenção e Conservação das Vias Urbanas
27.373,00
Saldo atual
32.627,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA E
SERV
27.373,00
1,00
27.373,00
CONSERVAÇAO URBANA NO
MUNICIPIO
(VARRER RUAS, PINTAR MEIO-FIO, CAPINAR CALCADAS/LOTES, CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, EQUIPE DE JARDINAGEM E
ETC).
Movimento
Número
Data
Liquidação
002719
18/04/2012
Valor
27.373,00
003276
04/05/2012
27.373,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 36 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000435
Ordinário
30/01/2012
62
000435
39
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
304 / 2011
128 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
14.049.702/0001-74
Fornecedor
VALDIR POLIPENCO DA SILVA
Endereço
R ALCINDO LUCAS DOS SANTOS, 35
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
VILA CALDAS
Matrícula
133811-1
Fone
42-9951-7332
FAX
4236773755
002290
Saldo anterior
36.549,55
Valor empenhado
10.301.00092.053 Atividades de Assistência Médica e Sanitária
520,00
Saldo atual
36.029,55
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE
HRS
10,00
52,00
520,00
LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO E
DESOBSTRUÇÃO DE
TUBULAÇÕES HIDRAULICAS, DE ESGOTO, VASOS SANITARIOS, TORNEIRAS, PINTURAS, SERVIÇOS DE ALVENARIAS, SERVIÇOS
ELETRICOS E SERVIÇOS DE CARPINTARIA
CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: 108622011-14024010
VALIDADE: 04/02/2012
Movimento
Número
Data
Liquidação
000455
06/02/2012
Valor
520,00
000400
10/02/2012
520,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 37 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
000436
Ordinário
30/01/2012
47
000436
39
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
362 / 2011
154 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
94.510.682/0001-26
Fornecedor
MODELO PNEUS LTDA
Endereço
R MAL. HUMB ALENCAR CASTELO BRANCO, 56
Cidade / UF
Bento Gonçalves / RS
Complemento
CEP
95700-000
Matrícula
3080-5
Bairro
PLANALTO
Fone
54 3455 6500
FAX
54 3455 6501
002580
Saldo anterior
150.684,58
Valor empenhado
7.710,40
Saldo atual
142.974,18
Histórico
Produto
PNEU
Marca
ARO 14 205/70
UM
UN
Valor
114,40
Quantidade
16,00
Valor Total
1.830,40
PNEU
ARO 13 175/70
UN
490,00
12,00
5.880,00
Destino: VEICULOS DA SECRETARIA
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000003
31/01/2012
Valor
7.710,40
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 38 /
Número
Tipo
Emitido em
000437
Ordinário
30/01/2012
Requisição Nº
39
ID
000437
Histórico padrão
D045 - ESTAGIARIOS - CINE
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN
Endereço
RUA AZEVEDO PORTUGAL, 1369
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-200
Bairro
CENTRO
Matrícula
143-1
Fone
04236226799
FAX
04236226799
000510
Saldo anterior
40.000,00
Valor empenhado
427,60
Saldo atual
39.572,40
Histórico
SERV
PAGAMENTO DE ESTAGIARIO CINE
CONTRIBUIÇÃO CINE 6,9%
UND
PG
PG
QUANT
1,00
1,00
UND
400,00
27,60
TOTAL
400,00
27,60
REF MÊS DE JANEIRO
Movimento
Número
Data
Liquidação
000374
30/01/2012
Valor
427,60
000378
10/02/2012
427,60
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 39 /
Número
Tipo
Emitido em
000438
Ordinário
30/01/2012
Requisição Nº
39
ID
000438
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
042.725.619-44
Fornecedor
JOAO CLAITON DE CASTRO
Endereço
AV. TRIFON HANYSZ, 50
Complemento
AP 03
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
1430-3
Bairro
CENTRO
Fone
4298173002
FAX
000800
Saldo anterior
8.000,00
04.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
Valor empenhado
04.123.00022.018 Administração da Secretaria de Finanças
150,00
Saldo atual
7.850,00
Histórico
DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CASCAVEL NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2012, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO NELSON
PADOVANI, ASSUNTO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DO MUNICIPIO DE PINHAO. VEICULO VECTRA PLACA AHV 8869.
Movimento
Número
Data
Liquidação
000376
30/01/2012
Valor
150,00
000315
02/02/2012
150,00
Pagamento

Município de Pinhão - PR EMPENHO 000409

Transcrição

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