Município de Pinhão

Transcrição

Município de Pinhão

Município de Pinhão - PR
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006280
Ordinário
20/08/2013
2842
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Tomada de preços
4/2013
201/2013
33
Aditivo
Credor
CNPJ
95.684.866/0001-75
Fornecedor
MAURO SEVERO KRINSKI S/C LTDA.
Endereço
RUA ANDRADE NEVES,2157, 2157
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85015210
Bairro
SANTA CRUZ
Matrícula
440-5
Fone
0XX423623 7445
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
04 SECRETARIA DE FINANÇAS
17.183,15
04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Valor empenhado
04.123.00042.022 Arrecadação e Fiscalização de Tributos
2.700,00
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
001460
Saldo atual
00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
14.483,15
Histórico
Produto
Marca
ASSESSORAMENTO NA AREA TÉCNICA
E TRIBUTÁRIA
REFERENTE AO MED E AGOSTO DE 2013
UM
SERV
Valor
2.700,00
Destino: SETOR DE TRIBUTAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
007555
06/09/2013
Valor
2.700,00
008326
13/09/2013
2.700,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
2.700,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006281
Ordinário
20/08/2013
2840
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Processo inexigibilidade
2/2013
90/2013
33
Aditivo
Credor
CNPJ
00.091.222/0001-67
Fornecedor
CATUZZO & LIMA INFORMATICA LTDA
Endereço
R. VICENTE MACHADO, 725, 725
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85170000
Bairro
CENTRO
Matrícula
963-6
Fone
FAX
Saldo anterior
14.483,15
04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Valor empenhado
04.123.00042.022 Arrecadação e Fiscalização de Tributos
4.150,00
001460
Saldo atual
10.333,15
Histórico
Produto
Marca
LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE
INFORMATICA E SUPORTE TECNICO
OPERACIONA
REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013
UM
SERV
Valor
4.150,00
Destino: LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
007179
30/08/2013
Valor
4.150,00
007795
06/09/2013
4.150,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
4.150,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006282
Ordinário
20/08/2013
2841
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Processo inexigibilidade
2/2013
90/2013
33
Aditivo
Credor
CNPJ
00.091.222/0001-67
Fornecedor
CATUZZO & LIMA INFORMATICA LTDA
Endereço
R. VICENTE MACHADO, 725, 725
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85170000
Bairro
CENTRO
Matrícula
963-6
Fone
FAX
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
61.182,87
03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor empenhado
04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração
4.150,00
000660
Saldo atual
57.032,87
Histórico
Produto
Marca
LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE
INFORMATICA E SUPORTE TECNICO
OPERACIONA
UM
SERV
Valor
4.150,00
Destino: LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
007178
30/08/2013
Valor
4.150,00
007794
06/09/2013
4.150,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
4.150,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006283
Ordinário
20/08/2013
2839
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
24/2013
84/2013
33
Aditivo
Credor
CNPJ
09.331.236/0001-85
Fornecedor
HP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Endereço
R. FRANCISCO DELLE, 58
Complemento
PISO 02
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
4867-4
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677 3392
FAX
Saldo anterior
11.617,79
04.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
Valor empenhado
04.123.00022.020 Administração da Secretaria de Finanças
7.745,00
001240
Saldo atual
00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia
3.872,79
Histórico
Produto
Marca
ASSESSORAMENTO
CONTÁBIL/EXECUÇÃO ORÇAMENTO DE
2013
UM
SERV
Valor
7.745,00
Destino: ASSESSORAMENTO CONTABIL
Movimento
Número
Data
Liquidação
007068
29/08/2013
Valor
7.745,00
007692
02/09/2013
7.745,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
7.745,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006284
Ordinário
20/08/2013
2800
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
33
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
10.257.026/0001-73
Fornecedor
BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP
Endereço
ANTONIO DOLZAN, 1382
Complemento
Cidade / UF
Rio do Sul / SC
CEP
89162190
Bairro
VALADA SÃO PAULO
Matrícula
5473-9
Fone
4735222260
FAX
4735222260
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
5.640,93
08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
20.606.00162.071 Manutenção do Aterro Sanitário
3.270,00
3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
004550
Saldo atual
2.370,93
Histórico
Produto
SEMENTE
Marca
UM
KG
Valor
1.090,00
DE ERVA MATE ESTRATIFICADA
Destino: VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
011817
31/12/2013
Valor
3.270,00
Quantidade
3,00
Valor Total
3.270,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
006285
Ordinário
20/08/2013
Licitação
Tipo
33
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
10.960.529/0001-00
Fornecedor
SIGA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - ME
Endereço
R GUAIRA , 4380
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85015280
Matrícula
146974-6
Bairro
BATEL
Fone
(42) 3035-3599
FAX
Saldo anterior
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3.171,06
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.122.00022.024 Administração da Secretaria de Educação
520,00
001690
Saldo atual
00107 Salário-Educação
2.651,06
Histórico
EMPENHO INICIAL 6097/2013
PRODUTO
UN
QUANTIDADE
VALOR
VALOR TOTAL
SERVIÇOS
SERV
1,0000
520,00
520,00
PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS RELACIONADOS NOS ITENS 17 A 21 CONFORME PROPOSTA COMERCIAL
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000247
10/09/2013
Valor
520,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
006286
Ordinário
20/08/2013
Licitação
Tipo
33
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
10.960.529/0001-00
Fornecedor
SIGA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - ME
Endereço
R GUAIRA , 4380
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85015280
Matrícula
146974-6
Bairro
BATEL
Fone
(42) 3035-3599
FAX
Saldo anterior
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
43.113,34
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.122.00022.024 Administração da Secretaria de Educação
522,30
3.3.90.30.99.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - DESPESAS EVENTUAIS
001610
Saldo atual
00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
42.591,04
Histórico
EMPENHO INICIAL 6097/2013
PRODUTO
MARCA
TOMADA
SISTEMA X COMPLETA
CONECTOR
JACK RJ 11
CABO
TELEFONICO 2 P
KIT
CONSUMO ( PARAFUSO, BUCHAS, AMARRIL, ETC)
HEADSET TC-110 PLANTRONICS C/ GER DE C
HAMADAS
UM
PC
QUANTIDADE
8,0000
VALOR
5,8340
VALOR TOTAL
46,67
PC
8,0000
5,5710
44,57
MT
150,0000
0,8182
122,73
KIT
1,0000
30,0000
30,00
PC
1,0000
278,3300
278,33
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000248
10/09/2013
Valor
522,30
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
006287
Ordinário
20/08/2013
Licitação
Tipo
33
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
383.198.539-15
Fornecedor
JORGE TADEU SENS
Endereço
RUA SANTOS DUMONT,
Complemento
CASA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
599-1
Bairro
SAO JOSE
Fone
FAX
Saldo anterior
9.675,00
04.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
Valor empenhado
04.123.00022.020 Administração da Secretaria de Finanças
450,00
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
001170
Saldo atual
00000 Recursos Ordinários (Livres)
9.225,00
Histórico
DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAIDA NO DIA 19/08/13 E RETORNO NO DIA 20/08/13, PARA VISITAS AO
TRIBUNAL DE CONTAS, EQUIPLANO, GABINETE DO DEPUTADO ARTAGÃO E GOBINETE DO DEPUTADO BERNARDO. VEICULO LOGAN
AXF-3686. CONFORME LEI 1.475/09, ALTERADA PELA LEI 1.612/11
Movimento
Número
Data
Liquidação
006612
20/08/2013
Valor
450,00
007342
21/08/2013
450,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006288
Ordinário
20/08/2013
2834
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
45/2012
124/2012
2
33
Credor
CNPJ
02.461.401/0001-74
Fornecedor
ALBERTO FUCHS NETO EPP
Endereço
AV TRIFON HANYCZ , 117
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
159-7
Bairro
CENTRO
Fone
42-36772913
FAX
4236774084
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
5.633,23
09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor empenhado
15.452.00132.090 Manutenção e Conservação das Vias Urbanas
2.035,10
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
005510
Saldo atual
3.598,13
Histórico
Produto
BUCHA BANDEJA
UM
UN
Valor
7,00
Quantidade
4,00
Valor Total
28,00
UN
22,00
1,00
22,00
FLUIDO FREIO
UN
12,00
1,00
12,00
BANDEJA
UN
45,00
2,00
90,00
SUPORTE ESCAPE
UN
2,00
4,00
8,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA
KIT
48,14
2,00
96,28
LONA FREIO
JG
21,00
1,00
21,00
BUCHA
UN
16,00
2,00
32,00
CORREIA DENTADA
UN
32,82
1,00
32,82
FLEXIVEL
UN
12,00
2,00
24,00
ESCAPAMENTO
UN
188,00
1,00
188,00
BARRA DE DIRECAO
UN
130,00
1,00
130,00
DISCO DE FREIO
JG
82,00
1,00
82,00
VALVULA
UN
196,00
1,00
196,00
FILTRO COMBUSTIVEL
UN
8,00
2,00
16,00
REPARO
UN
50,00
1,00
50,00
REPARO
UN
75,00
1,00
75,00
VALVULA
UN
110,00
1,00
110,00
UN
17,00
6,00
102,00
UN
2,00
2,00
4,00
UN
3,00
6,00
18,00
CAIXA
Marca
ROTULA ALAVANCA DE CAMBIO
BRAÇO GUIA
FREIO
DUAS VIAS
ACOPLAMENTO
PARAFUSO
DE RODA
JUNTA
PONTA DE EIXO
PRISIONEIRO
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006288
Ordinário
20/08/2013
2834
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
45/2012
124/2012
2
33
Credor
CNPJ
02.461.401/0001-74
Fornecedor
Endereço
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
159-7
Bairro
CENTRO
Fone
42-36772913
FAX
4236774084
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
5.633,23
09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor empenhado
15.452.00132.090 Manutenção e Conservação das Vias Urbanas
2.035,10
005510
Saldo atual
Histórico
Produto
REPARO
3.598,13
Marca
UM
UN
Valor
84,00
Quantidade
1,00
Valor Total
84,00
COIFA
UN
17,00
2,00
34,00
SILICONE ALTA TEMPERATURA
UN
13,00
1,00
13,00
TERMINAL DIRECAO
UN
40,00
1,00
40,00
TERMINAL DIRECAO
UN
41,00
1,00
41,00
FILTRO DE OLEO
UN
16,00
1,00
16,00
TRAMBULADOR
UN
10,00
1,00
10,00
UN
28,00
1,00
28,00
UN
79,00
1,00
79,00
UN
77,00
1,00
77,00
KIT AMORTECEDOR
UN
55,00
2,00
110,00
PARAFUSO 10X40
UN
1,50
10,00
15,00
PORCA 10MM
UN
0,50
10,00
5,00
BUCHA DA BARRA
UN
3,00
2,00
6,00
PIVO SUSPENSAO
UN
49,00
2,00
98,00
PASTILHA DE FREIO
KIT
38,00
1,00
38,00
BUCHA ESTIRANTE
UN
2,00
2,00
4,00
HASTE
OLEO
15W40
OLEO 15W40
3 L
ALAVANCA
FREIO DE MÃO
DE DIREÇÃO
CAIXA DE DIREÇÃO
Destino: GOL PLACA AKJ 7925
Movimento
Número
Data
Liquidação
006745
23/08/2013
Valor
2.035,10
007740
04/09/2013
2.035,10
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
006289
Ordinário
20/08/2013
Licitação
Tipo
33
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
29.979.036/0178-92
Fornecedor
INSS
Endereço
GUARAPUAVA,
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100000
Matrícula
37-0
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
5.520,24
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Valor empenhado
04.123.00042.021 Atividades da Contabilidade
303,15
3.3.90.39.39.00 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS
001340
Saldo atual
5.217,09
Histórico
REFERENTE MULTA E JUROS INSS PJ - CONSTRUTORA M SOUZA E JW SOUZA LTDA - COM VCTO EM 20/12
Movimento
Número
Data
Liquidação
006613
20/08/2013
Valor
303,15
007233
21/08/2013
303,15
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
006290
Ordinário
20/08/2013
Licitação
Tipo
33
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/2314-01
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
AV. TRIFON HANYSZ, 189
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
8-6
Bairro
CENTRO
Fone
677-1387
FAX
Saldo anterior
1.853,57
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Valor empenhado
04.123.00042.021 Atividades da Contabilidade
500,00
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
001350
Saldo atual
1.353,57
Histórico
tarifas bancarias
Movimento
Número
Data
Liquidação
006643
20/08/2013
Valor
133,20
007353
21/08/2013
133,20
007859
18/09/2013
366,80
008426
18/09/2013
366,80
Pagamento
Liquidação
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006291
Ordinário
20/08/2013
2844
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
6/2013
124/2013
33
Aditivo
Credor
CNPJ
06.372.144/0001-55
Fornecedor
MARIA HELENA VARENKA LOURES
Endereço
PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1536
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100000
Matrícula
5509-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE SAÚDE
195.025,63
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor empenhado
10.301.00092.054 Farmácia Básica
8.728,97
3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
003270
Saldo atual
00495 Atenção Básica
186.296,66
Histórico
Produto
ACETATO PREDNISOLONA
Marca
UM
UN
Valor
13,82
Quantidade
1,00
Valor Total
13,82
UN
14,86
2,00
29,72
ODOLESS
UN
20,15
1,00
20,15
AERODINE SPR
UN
21,05
1,00
21,05
UN
9,07
1,00
9,07
UN
25,06
1,00
25,06
UN
22,53
2,00
45,06
UN
23,09
2,00
46,18
UN
10,64
1,00
10,64
UN
23,19
3,00
69,57
UN
9,25
1,00
9,25
ATENOLOL 50MG C/30 CAPS
UN
11,77
1,00
11,77
ARPADOL
UN
39,24
1,00
39,24
ARTROSIL
UN
27,07
1,00
27,07
UN
8,01
1,00
8,01
UN
19,46
4,00
77,84
COL 5 L
ACEBROFILINA
50 MG XPE ADULTO
200 DOSES
ADETIL
20 ML
ODDERA D3
10 ML
ACETILCISTEINA
600 MG 16 ENV
ACETILCISTEINA
600 MG 16 ENV
ACETILCISTEINA
100 MG 16 ENV
ACETILCISTEINA
600 MG 16 ENV 5 G
ASPIRINA
PREVENT 100 MG 30 COMP
160 MG 20 CP
ALPRAZOLAM
0,25 30 CP MEDLEY
ALPRAZOLAM
1 MG 30 COMP
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006291
Ordinário
20/08/2013
2844
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
6/2013
124/2013
33
Aditivo
Credor
CNPJ
06.372.144/0001-55
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100000
Matrícula
5509-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
195.025,63
Valor empenhado
8.728,97
003270
Saldo atual
Histórico
Produto
ALBENDAZOL
186.296,66
Marca
UM
UN
Valor
3,92
Quantidade
2,00
Valor Total
7,84
ALLURENE
UN
142,61
1,00
142,61
CALCIODEX
UN
48,67
1,00
48,67
UN
11,96
1,00
11,96
UN
106,31
1,00
106,31
UN
28,64
2,00
57,28
UN
17,95
1,00
17,95
AZELAN
UN
35,03
1,00
35,03
ATROPINA 1 % C/ 5 ML
UN
5,55
1,00
5,55
ATORVASTATINA
UN
99,37
1,00
99,37
UN
2,70
3,00
8,10
UN
38,49
1,00
38,49
UN
17,88
1,00
17,88
UN
96,38
1,00
96,38
CERAZETTE
UN
22,95
1,00
22,95
CELESTONE
UN
11,03
2,00
22,06
UN
87,36
1,00
87,36
400 MG 1 CP
60 CAPS
BUSONID
32 MCG 120 DOSES
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL
75 MG 28 CP
BAMIFIX
600 MG C/ 20 COMP
BAMIFIX
300 MG 20 DRG
CALCICA 20 MG 30 CP
CITONEURIN
5000 MCG 1 AMPOLA
CILOSTAZOL
100 MG 60 CP
CETOPROFENO
100 MG 20 CP
CETAPHIL 473ml
LOÇÃO HIDRATANTE
SOLUSPAN 1 ML
CELEBRA 200 C/30 CP
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006291
Ordinário
20/08/2013
2844
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
6/2013
124/2013
33
Aditivo
Credor
CNPJ
06.372.144/0001-55
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100000
Matrícula
5509-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
195.025,63
Valor empenhado
8.728,97
003270
Saldo atual
Histórico
Produto
CARVEDILOL
186.296,66
Marca
UM
UN
Valor
22,57
Quantidade
1,00
Valor Total
22,57
CLONAZEPAM 2 MG C/30 CPR
UN
7,57
4,00
30,28
CLOPIXOL DEPOT
UN
43,04
3,00
129,12
UN
49,97
1,00
49,97
CLOR DE CICLOBENZAPRIMA
UN
17,48
1,00
17,48
CLOR DE CIPROFLOXAC
UN
13,19
1,00
13,19
CIPROFLOXACINO
CLOR DE
500 MG 14 CP
UN
43,85
2,00
87,70
CLOMIPRAMINA
CLOR DE
25 MG 20 CP
UN
13,31
3,00
39,93
CLOR DE DILTIAZEM
UN
8,13
1,00
8,13
MEMANTINA
UN
41,72
1,00
41,72
UN
4,99
1,00
4,99
UN
68,24
2,00
136,48
UN
17,18
2,00
34,36
UN
10,61
1,00
10,61
UN
67,39
1,00
67,39
UN
127,23
1,00
127,23
12,5 MG 30 CP
200 MG 1 AMP
CLOR
DE BUPROPIONA 150 30 CP
+ DEX. 5 ML
CLOR DE
PROMETAZINA
25 MG 20 COMP
CLOR DE SERTRALINA
50 MG C/ 30 COMP
TRAMADOL 50 MG C/ 10 COMP.
CLOR DE
DACTIL OB
30
DRG
DAIVOBET PDA
30 GRS
DAXAS
50 MG 30 CP
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006291
Ordinário
20/08/2013
2844
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
6/2013
124/2013
33
Aditivo
Credor
CNPJ
06.372.144/0001-55
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100000
Matrícula
5509-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
195.025,63
Valor empenhado
8.728,97
003270
Saldo atual
Histórico
Produto
DEPAKOTE
186.296,66
Marca
UM
UN
Valor
51,68
Quantidade
1,00
Valor Total
51,68
UN
8,63
1,00
8,63
DESLORATADINA 0,5MG 100 ML
UN
28,40
1,00
28,40
DICLOR DE LEVOCETIRIZINA 5 MG
UN
13,93
1,00
13,93
DICLOFENACO SODICO 50MG
UN
10,66
1,00
10,66
DIOVAN AMLO 160/5 5MG C/28CPR
UN
77,77
1,00
77,77
DIGEPLUS
UN
22,10
2,00
44,20
UN
89,61
1,00
89,61
DIOVAN AMLO 320/5 C/28
UN
91,80
1,00
91,80
DIPROP BETAMETASONA+ACIDO
SALICILICO
UN
9,01
1,00
9,01
DIOVAN AMLO
UN
77,77
1,00
77,77
UN
43,81
7,00
306,67
UN
15,83
1,00
15,83
UN
15,78
1,00
15,78
UN
7,85
1,00
7,85
ECOFILM COLIRIO 5 MG ML
UN
27,83
1,00
27,83
DUO TRAVATAN
UN
152,33
1,00
152,33
ER 500 MG 30 COMP
DICLOFENACO DIETILAMONIO
10 MG GEL COM 60
20 CP
30 CPS
DIOVAN AMLO
FIX 160/10 MG 28 COMP
FIX 160/5 MG
DONAREN
50 MG 60 COMP
DOMPERIDONA
10 MG 60 CP
DRENISON
CR 30 GRS
DORILEN
12 CP
5 ML
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006291
Ordinário
20/08/2013
2844
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
6/2013
124/2013
33
Aditivo
Credor
CNPJ
06.372.144/0001-55
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100000
Matrícula
5509-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
195.025,63
Valor empenhado
8.728,97
003270
Saldo atual
Histórico
Produto
ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40 mg
186.296,66
UM
UN
Valor
104,12
Quantidade
7,00
Valor Total
728,84
UN
23,93
1,00
23,93
EFFACLAR SABONETE 80 G
UN
48,59
1,00
48,59
EPITEGEL 50 MG C/ 10 GR
UN
23,30
1,00
23,30
FLUCOMED
UN
8,07
2,00
16,14
UN
5,42
2,00
10,84
UN
62,88
1,00
62,88
UN
5,58
1,00
5,58
FRISIUM 10mg C/20 CPR
UN
8,03
3,00
24,09
FUMARATO
UN
41,45
1,00
41,45
FLUXON 75 MG C/30
UN
8,33
1,00
8,33
FORFIG 200 mg
UN
44,61
4,00
178,44
GINKOMED 80 MG 30 CPR
UN
22,43
1,00
22,43
GYNO ICADEN
UN
34,52
1,00
34,52
UN
35,84
2,00
71,68
UN
39,83
1,00
39,83
UN
87,36
1,00
87,36
UN
37,05
1,00
37,05
FLAMATEC
Marca
15 MG 10 CP
150 MG 1 CP
FLUXON
25 MG 30 CP
FLIXOTIDE
250 MCG SPRAY 60 DOSES
FLOXICAM
20 MG 15 CPS
DE BISOPROLOL 5 MG 30 CP
600 MG OVULO
FUMARATO
DE QUETIAPINA 25 MG 30 CP
GABAPENTINA
300 MG 30 CAPS GERMED
ISOTRETINOÍNA
20 MG 30 CPS
HIPERICO
50 CAPS
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006291
Ordinário
20/08/2013
2844
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
6/2013
124/2013
33
Aditivo
Credor
CNPJ
06.372.144/0001-55
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100000
Matrícula
5509-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
195.025,63
Valor empenhado
8.728,97
003270
Saldo atual
Histórico
Produto
HIDROXIDO DE ALUMINIO
186.296,66
Marca
UM
UN
Valor
9,68
Quantidade
1,00
Valor Total
9,68
HEMITARTARATO ZOLPIDEN 10 MG 20
CP
UN
26,99
2,00
53,98
LIMBITROL
UN
5,95
9,00
53,55
UN
58,70
2,00
117,40
KALYAMON KIDS 250 ML
UN
13,96
1,00
13,96
JANUMET 50/850 COMP
UN
146,57
1,00
146,57
LUMIGAN
UN
58,10
1,00
58,10
UN
31,51
1,00
31,51
UN
34,22
1,00
34,22
UN
57,21
1,00
57,21
MELLERIL 50 MG C/20
UN
11,74
2,00
23,48
MELLERIL
UN
21,39
3,00
64,17
UN
10,14
1,00
10,14
UN
36,29
2,00
72,58
UN
10,41
2,00
20,82
UN
25,40
1,00
25,40
UN
8,63
1,00
8,63
+MAGNESIO+ SIMET 24
20 CPS GELATINOSAS
LAMOTRIGINA
100 MG 30 CP
RC 3 ML
LONIUM
40 MG 30 CP
LITOCIT
10 MCG 60 CP
LIPANON
250 MG 30 CPS
10 MG C/20 COMP
MANTIDAN 100 MG
20 CP
MALEATO DE MIDAZOLAM
15 MG 30 CP
NEULEPTIL
4% 20 ML
NEUTROFER
FOLICO GTS
NISTATINA CREME VAGINAL
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006291
Ordinário
20/08/2013
2844
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
6/2013
124/2013
33
Aditivo
Credor
CNPJ
06.372.144/0001-55
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100000
Matrícula
5509-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
195.025,63
Valor empenhado
8.728,97
003270
Saldo atual
Histórico
Produto
NORMOLAX 120 ML SABOR AMEIXA
186.296,66
UM
UN
Valor
20,78
Quantidade
1,00
Valor Total
20,78
UN
107,00
1,00
107,00
UN
10,45
1,00
10,45
UN
48,53
1,00
48,53
UN
5,60
3,00
16,80
OTOMIXYN GTS 5 ML
UN
5,07
1,00
5,07
OXCARBAZEPINA
UN
17,81
3,00
53,43
UN
10,47
1,00
10,47
UN
9,99
1,00
9,99
UN
51,71
8,00
413,68
UN
30,31
1,00
30,31
UN
26,93
1,00
26,93
ORAP 4MG C/20
UN
12,12
2,00
24,24
PREDSIM
UN
14,34
1,00
14,34
UN
71,87
1,00
71,87
UN
31,34
1,00
31,34
MIRTAZAPINA
Marca
30 MG C/ 28 COMP
MONONITRATO
ISOSSORBIDA 40 MG 30
MONTELUCASTE SÓDICO
10 MG 30CP
NEOZINE
25 MG 20 CP
300 MG 20 CP
PARACETAMOL
750 MG
20 CP
PARACETAMOL
+ CODEÍNA 12 CP
NUTREN JÚNIOR 400 gr
PÓ
OMNARIS
50 MCG 120 DOSES
OPTIVE
15 ML
20 MG 10 CP
PREBICTAL
150 MG 28 CAPS
PROCTYL
C/ 15 SUPOSITORIOS
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006291
Ordinário
20/08/2013
2844
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
6/2013
124/2013
33
Aditivo
Credor
CNPJ
06.372.144/0001-55
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100000
Matrícula
5509-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
195.025,63
Valor empenhado
8.728,97
003270
Saldo atual
Histórico
Produto
PRISTIQ
186.296,66
Marca
UM
UN
Valor
95,00
Quantidade
1,00
Valor Total
95,00
UN
11,83
1,00
11,83
UN
32,40
1,00
32,40
PHITOSS XPE FITOTERAPICO 100 ML
UN
16,43
1,00
16,43
PERMANGANATO DE POTASSIO
UN
2,93
2,00
5,86
UN
46,28
1,00
46,28
RENASCIN COMPLEMENT 30 COMP
UN
47,85
2,00
95,70
ROACUTAN 10 MG 30 CPS
UN
64,77
1,00
64,77
RISS
UN
19,99
3,00
59,97
UN
9,76
1,00
9,76
UN
56,24
1,00
56,24
UN
83,60
1,00
83,60
UN
49,94
1,00
49,94
UN
10,68
1,00
10,68
STABIL 0,125 MG 30 COMP
UN
11,09
1,00
11,09
SERETIDE 25/50
UN
56,63
1,00
56,63
SINGULAIR BABY
UN
126,59
2,00
253,18
50 MG 28 CP
PEITORAL MARTEL
XAROPE 150 ML
PATANOL
S COL
10 CP
REUQUINOL
400 MG 30 CP
1 MG 30 COMP
PURAN T4
125 MG 30 COMP
PROMENSIL
10 MG 30 CP
RASILEZ
300 MG 28 CP
RAMIPRIL
5 MG 30 CP
SOMALGIN CARDIO 100 MG
32 CP
4 MG 30 SACHES
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006291
Ordinário
20/08/2013
2844
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
6/2013
124/2013
33
Aditivo
Credor
CNPJ
06.372.144/0001-55
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100000
Matrícula
5509-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
195.025,63
Valor empenhado
8.728,97
003270
Saldo atual
Histórico
Produto
SERETIDE DISKUS
186.296,66
Marca
UM
UN
Valor
60,02
Quantidade
4,00
Valor Total
240,08
UN
94,53
1,00
94,53
UN
112,14
1,00
112,14
UN
28,93
2,00
57,86
TRAYENTA 5 MG 30 CP
UN
126,40
1,00
126,40
TRIFAMOX
UN
56,12
1,00
56,12
TROBAMICINA COM 0,3%
UN
8,93
1,00
8,93
TORAGESIC
UN
18,53
1,00
18,53
UN
9,74
1,00
9,74
UN
15,56
3,00
46,68
UN
9,74
2,00
19,48
UN
3,60
1,00
3,60
UN
68,97
1,00
68,97
UN
43,38
2,00
86,76
UN
83,46
1,00
83,46
UN
81,38
1,00
81,38
50/250 MCG 60 DOSES
SERETIDE SPRAY
25/250 MCG
ROSUVASTATINA
CALCICA 20 MG 30 CP
SELOZOK
50 MG
IBL 250 MG 60 ML
10 MG 10 CP
SULFATO
DE NEOMICINA+BACTRACINA POM
SULPAN
20 CPS
SULFATO
DE NEOMICINA + BACITRAC PDA 2
SULFATO DE SALBUTAMOL
XPE 120 ML
VELIJA
30 MG 30 CAPS
VASTAREL
MR 350 MG C/ 30 COMP
VANNAIR
6/200 120 DOSES
VANNAIR
6/100 MCG 120 DOSES
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006291
Ordinário
20/08/2013
2844
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
6/2013
124/2013
33
Aditivo
Credor
CNPJ
06.372.144/0001-55
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100000
Matrícula
5509-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
195.025,63
Valor empenhado
8.728,97
003270
Saldo atual
Histórico
Produto
VALPROATO DE SÓDIO
186.296,66
Marca
UM
UN
Valor
5,56
Quantidade
3,00
Valor Total
16,68
UN
84,63
1,00
84,63
UN
72,20
1,00
72,20
UN
10,55
1,00
10,55
UN
34,11
1,00
34,11
UN
40,00
1,00
40,00
ZYMAR XD 5 ML
UN
28,72
1,00
28,72
VOLTAREN
UN
8,88
5,00
44,40
UN
21,56
1,00
21,56
XPE 100 ML
UTROGESTAN
200 MG 30 CP
UNINALTREX
50 MG
TROPINAL
20 CP
FORFIG
100 MG 30 COMP
ZYPRED
COL 6 ML
75 MG INJ 1 AMPOLA
VI FERRIN
COM 60 COMPRIMIDOS
Destino: PACIENTES CARENTES
Movimento
Número
Data
Liquidação
007211
30/08/2013
Valor
8.728,97
008147
11/09/2013
8.728,97
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006292
Ordinário
20/08/2013
2845
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
45/2012
124/2012
2
33
Credor
CNPJ
02.461.401/0001-74
Fornecedor
Endereço
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
159-7
Bairro
CENTRO
Fone
42-36772913
FAX
4236774084
Saldo anterior
25.283,04
Valor empenhado
10.301.00092.058 Atividades de Assistência Médica e Sanitária
24.403,80
003640
Saldo atual
879,24
Histórico
Produto
COMANDO DE VALVULA
Marca
UM
UN
Valor
220,10
Quantidade
1,00
Valor Total
220,10
UN
162,75
1,00
162,75
UN
151,13
1,00
151,13
POLIA
DO COMANDO VALVULAS
GOL AJY 2962
UN
114,70
1,00
114,70
AMORTECEDOR
TAMPA TRASEIRO
GOL AMR 1605
UN
99,15
1,00
99,15
BARRA
lateral
GOL AMR 1605
UN
59,68
1,00
59,68
ALAVANCA
FREIO MÃO
GOL AJY 2962
UN
74,01
1,00
74,01
AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN
159,65
1,00
159,65
BUCHA
AGREGADO SUSPENSÃO
GOL AMR 1605
UN
68,20
1,00
68,20
CABO DE FREIO
UN
46,79
1,00
46,79
BOBINA
IMPULSORA
GOL AMR 1605
UN
104,63
1,00
104,63
BOMBA COMBUSTIVEL
UN
71,30
1,00
71,30
UN
17,63
1,00
17,63
UN
219,33
1,00
219,33
GOL AJY 2962
BOBINA DE IGNICAO
GOL AJY 2962
RADIADOR
GOL AJY 2962
GOL AMR 1605
GOL AMR 1605
GOL AMR 1605
COIFA RODA
GOL AMR 1605
COMANDO DE VALVULA
GOL AMR 1605
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006292
Ordinário
20/08/2013
2845
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
45/2012
124/2012
2
33
Credor
CNPJ
02.461.401/0001-74
Fornecedor
Endereço
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
159-7
Bairro
CENTRO
Fone
42-36772913
FAX
4236774084
Saldo anterior
25.283,04
Valor empenhado
24.403,80
003640
Saldo atual
Histórico
Produto
CABO DE IGNICAO
879,24
Marca
UM
UN
Valor
131,75
Quantidade
1,00
Valor Total
131,75
UN
237,15
1,00
237,15
CANO DE AGUA
MOTOR
GOL AJY 2962
UN
48,83
1,00
48,83
CABO DE EMBREAGEM
UN
30,23
1,00
30,23
CABEÇOTE
DO MOTOR
GOL AJY 2962
UN
1.402,75
1,00
1.402,75
BOMBA DE OLEO
UN
162,75
1,00
162,75
UN
42,63
1,00
42,63
CORREIA
DENTADA DO MOTOR
GOL AJY 2962
UN
29,45
1,00
29,45
CONJUNTO DE SILENCIOSO
UN
210,03
1,00
210,03
UN
42,63
1,00
42,63
UN
252,65
1,00
252,65
UN
11,63
1,00
11,63
UN
12,40
1,00
12,40
UN
10,08
1,00
10,08
GOL AMR 1605
CAIXA DE DIRECAO
GOL AMR 1605
GOL AJY 2962
GOL AJY 2962
CORREIA
MULTI V
GOL AJY 2962
CARTER MOTOR
GOL AJY 2962
KIT EMBREAGEM
GOL AJY 2962
FILTROS DE OLEO
GOL AJY 2962
FILTRO DE COMBUSTIVEL
GOL AJY 2962
FILTRO DE AR
GOL AJY 2962
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006292
Ordinário
20/08/2013
2845
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
45/2012
124/2012
2
33
Credor
CNPJ
02.461.401/0001-74
Fornecedor
Endereço
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
159-7
Bairro
CENTRO
Fone
42-36772913
FAX
4236774084
Saldo anterior
25.283,04
Valor empenhado
24.403,80
003640
Saldo atual
Histórico
Produto
PROTETOR CARTER
DO MOTOR
GOL AJY 2962
879,24
UM
UN
Valor
93,78
Quantidade
1,00
Valor Total
93,78
UN
77,50
1,00
77,50
TUCHO
HIDRAULICO
GOL AJY 2962
UN
311,55
1,00
311,55
VELAS
UN
55,80
1,00
55,80
KIT AMORTECEDOR
GOL
VEÍCULO ANB3275
UN
187,55
1,00
187,55
LANTERNA TRASEIRA LD
UN
62,78
1,00
62,78
UN
62,78
1,00
62,78
LATERAL
TRASEIRA
VEÍCULO ANB3275
UN
478,95
1,00
478,95
MAQUINA DE VIDRO
DIREITA
VEÍCULO ANB3275
UN
93,00
1,00
93,00
MAQUINA DE VIDRO
ESQUERDA
VEÍCULO ANB3275
UN
110,05
1,00
110,05
MOLA
ESPIRAL DIANTEIRA
VEÍCULO ANB3275
UN
69,46
1,00
69,46
PARACHOQUE
DIANTEIRO
VEÍCULO ANB3275
UN
342,55
1,00
342,55
PARACHOQUE
TRASEIRO
VEÍCULO ANB3275
UN
227,08
1,00
227,08
TENSOR CORREIA DENTADA
Marca
GOL AJY 2962
GOL AJY 2962
VEÍCULO ANB3275
LANTERNA TRASEIRA LE
VEÍCULO ANB3275
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006292
Ordinário
20/08/2013
2845
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
45/2012
124/2012
2
33
Credor
CNPJ
02.461.401/0001-74
Fornecedor
Endereço
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
159-7
Bairro
CENTRO
Fone
42-36772913
FAX
4236774084
Saldo anterior
25.283,04
Valor empenhado
24.403,80
003640
Saldo atual
Histórico
Produto
VIDROS PARA PORTA
879,24
Marca
UM
UN
Valor
66,21
Quantidade
1,00
Valor Total
66,21
UN
453,42
1,00
453,42
UN
54,25
1,00
54,25
UN
62,00
1,00
62,00
JOGO DE JUNTAS
DO MOTOR C/ RETENTOR
GOL AJY 2962
UN
271,25
1,00
271,25
ANTI-CHAMA
DO MOTOR
GOL AJY 2962
UN
39,53
1,00
39,53
BOMBA DE ÁGUA
UN
93,78
1,00
93,78
BARRA DE DIREÇÃO
VEÍCULO ANB3275
UN
102,30
1,00
102,30
ASSOALHO
LE
VEÍCULO ANB3275
UN
196,08
1,00
196,08
CAIXA DE AR
LE
VEÍCULO ANB3275
UN
106,95
1,00
106,95
CAIXA DE AR
LE
VEÍCULO ANB3275
UN
106,95
1,00
106,95
CILINDRO MESTRE
FREIO
VEÍCULO ANB3275
UN
77,50
1,00
77,50
CAIXA DE DIRECAO
UN
223,98
1,00
223,98
VEÍCULO ANB3275
PISTAO COM ANEIS
GOL AJY 2962
BRONZINA MANCAL
GOL AJY 2962
BRONZINA DE BIELA
GOL AJY 2962
GOL AJY 2962
VEÍCULO ANB3275
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006292
Ordinário
20/08/2013
2845
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
45/2012
124/2012
2
33
Credor
CNPJ
02.461.401/0001-74
Fornecedor
Endereço
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
159-7
Bairro
CENTRO
Fone
42-36772913
FAX
4236774084
Saldo anterior
25.283,04
Valor empenhado
24.403,80
003640
Saldo atual
Histórico
Produto
DOBRADIÇA
LD
VEÍCULO ANB3275
879,24
Marca
UM
UN
Valor
50,64
Quantidade
1,00
Valor Total
50,64
CONDUTOR
ELETRICO
VEÍCULO ANB3275
UN
124,00
1,00
124,00
ESPELHO RETROVISOR
LD
VEÍCULO ANB3275
UN
134,85
1,00
134,85
DOBRADIÇA
LE
VEÍCULO ANB3275
UN
48,07
1,00
48,07
FAROL LD
UN
249,55
1,00
249,55
ESPELHO RETROVISOR
LE
VEÍCULO ANB3275
UN
134,85
1,00
134,85
FECHADURA PORTA
LD
VEÍCULO ANB3275
UN
86,80
1,00
86,80
FAROL LE
UN
249,55
1,00
249,55
FLEXIVEL
ESCAPAMENTO
VEÍCULO ANB3275
UN
100,75
1,00
100,75
FECHADURA PORTA
LE
VEÍCULO ANB3275
UN
87,58
1,00
87,58
JOGO DE JUNTAS
MOTOR
GOL ASJ 5157
UN
61,23
1,00
61,23
FILTRO DE OLEO
UN
11,63
1,00
11,63
KIT
258,85
1,00
258,85
VEÍCULO ANB3275
VEÍCULO ANB3275
GOL ASJ 5157
KIT EMBREAGEM
GOL ASJ 5157
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006292
Ordinário
20/08/2013
2845
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
45/2012
124/2012
2
33
Credor
CNPJ
02.461.401/0001-74
Fornecedor
Endereço
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
159-7
Bairro
CENTRO
Fone
42-36772913
FAX
4236774084
Saldo anterior
25.283,04
Valor empenhado
24.403,80
003640
Saldo atual
Histórico
Produto
JOGO
DE PARAFUSOS CABEÇOTE
GOL ASJ 5157
879,24
UM
UN
Valor
477,40
Quantidade
1,00
Valor Total
477,40
UN
323,18
1,00
323,18
UN
516,64
1,00
516,64
SENSOR
CORREIA DIREÇÃO
GOL ASJ 5157
UN
183,54
1,00
183,54
SENSOR TEMPERATURA
UN
46,50
1,00
46,50
ALAVANCA
FREIO DE MÃO
VEÍCULO ANB3275
UN
69,75
1,00
69,75
ASSOALHO
LD
VEÍCULO ANB3275
UN
196,08
1,00
196,08
BANDEJA
DIANTEIRA
VEÍCULO ANB3275
UN
83,70
1,00
83,70
UN
159,65
1,00
159,65
CABEÇOTE
DO MOTOR
GOL ASJ 5157
UN
1.022,82
1,00
1.022,82
BRONZINA DE BIELA
UN
33,05
1,00
33,05
UN
12,40
1,00
12,40
UN
34,88
1,00
34,88
RETENTOR TRASEIRO
Marca
GOL ASJ 5157
PISTAO COM ANEIS
GOL ASJ 5157
GOL ASJ 5157
VEÍCULO ANB3275
GOL ASJ 5157
FILTRO COMBUSTIVEL
GOL ASJ 5157
CORREIA
MULTI V
GOL ASJ 5157
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006292
Ordinário
20/08/2013
2845
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
45/2012
124/2012
2
33
Credor
CNPJ
02.461.401/0001-74
Fornecedor
Endereço
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
159-7
Bairro
CENTRO
Fone
42-36772913
FAX
4236774084
Saldo anterior
25.283,04
Valor empenhado
24.403,80
003640
Saldo atual
Histórico
Produto
TUCHO
HIDRAULICO
GOL ASJ 5157
879,24
UM
UN
Valor
310,00
Quantidade
1,00
Valor Total
310,00
UN
23,25
1,00
23,25
UN
53,47
1,00
53,47
UN
53,40
1,00
53,40
UN
30,22
1,00
30,22
UN
128,65
1,00
128,65
CORREIA
MULTI V
KOMBI AKT 8873
UN
13,17
1,00
13,17
CAIXA DE DIRECAO
UN
496,00
1,00
496,00
UN
38,98
1,00
38,98
UN
135,62
1,00
135,62
UN
190,65
1,00
190,65
BARRA DE TORÇÃO
L.E.
KOMBI AKT 8873
UN
121,67
1,00
121,67
BARRA DE TORÇÃO
L.D.
KOMBI AKT 8873
UN
124,77
1,00
124,77
BARRA DIRECAO
UN
128,65
1,00
128,65
PASTILHAS DE FREIO
Marca
KOMBI AKT 8873
PINO CENTRAL
KOMBI AKT 8873
TAMPA CAIXA
KOMBI AKT 8873
FILTRO DE AR
KOMBI AKT 8873
DEDA ESCAPE
KOMBI AKT 8873
KOMBI AKT 8873
CABO DE FREIO
KOMBI AKT 8873
CABO DE IGNICAO
KOMBI AKT 8873
BOBINA DE IGNICAO
KOMBI AKT 8873
KOMBI AKT 8873
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006292
Ordinário
20/08/2013
2845
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
45/2012
124/2012
2
33
Credor
CNPJ
02.461.401/0001-74
Fornecedor
Endereço
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
159-7
Bairro
CENTRO
Fone
42-36772913
FAX
4236774084
Saldo anterior
25.283,04
Valor empenhado
24.403,80
003640
Saldo atual
Histórico
Produto
879,24
Marca
UM
PAR
Valor
212,35
Quantidade
1,00
Valor Total
212,35
PAR
167,40
1,00
167,40
EMBREAGEM
VISCOSA
MICRO ONIBUS ALV 6851
UN
672,98
1,00
672,98
SAPATA FREIO
TRASEIRO
UN
297,60
1,00
297,60
TAMBOR DE FREIO
UN
1.525,20
1,00
1.525,20
UN
419,27
1,00
419,27
BORRACHA
C/ ROLAMENTO CARDAN
UN
163,52
1,00
163,52
CARCAÇA
DO TRAMBULADOR MARCHAS
UN
73,62
1,00
73,62
FLEXIVEL
DE EMBREAGEM
UN
23,25
1,00
23,25
FILTRO COMBUSTIVEL
UN
29,45
1,00
29,45
UN
89,12
1,00
89,12
UN
222,42
1,00
222,42
UN
91,45
1,00
91,45
UN
124,00
1,00
124,00
KOMBI AKT 8873
AMORTECEDOR TRASEIRO
KOMBI AKT 8873
JOGO DE EMBUCHAMENTO
POLIA ALTERNADOR
LONA DE FREIO
FILTRO DE AR
FLANGE CARDAN
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006292
Ordinário
20/08/2013
2845
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
45/2012
124/2012
2
33
Credor
CNPJ
02.461.401/0001-74
Fornecedor
Endereço
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
159-7
Bairro
CENTRO
Fone
42-36772913
FAX
4236774084
Saldo anterior
25.283,04
Valor empenhado
24.403,80
003640
Saldo atual
Histórico
Produto
CILINDRO MESTRE
DA EMBREAGEM
879,24
Marca
UM
UN
Valor
119,35
Quantidade
1,00
Valor Total
119,35
CRUZETA DO CARDAN
UN
91,45
1,00
91,45
PAR
226,30
1,00
226,30
PAR
158,10
1,00
158,10
UN
41,07
1,00
41,07
UN
45,59
1,00
45,59
UN
196,85
1,00
196,85
UN
37,20
1,00
37,20
UN
109,35
1,00
109,35
UN
206,92
1,00
206,92
MEDIDOR
COMBUSTIVEL
UN
65,87
1,00
65,87
KIT DA EMBREAGEM
UN
970,30
1,00
970,30
UN
65,10
1,00
65,10
UN
182,90
1,00
182,90
UN
188,32
1,00
188,32
CORREIAS
MULTI V
CABO ACELERADOR
TERMINAL DIRECAO
FILTRO DE OLEO
BARRA DE DIREÇÃO
PARATI AIV 8634
SERVO DE FREIO
PARATI AIV 8634
VALVULA TERMOSTATICA
PARATI AIV 8634
KIT EMBREAGEM
PARATI AIV 8634
TENSOR DE CORREIA
DE DIREÇÃO
PARATI AIV 8634
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006292
Ordinário
20/08/2013
2845
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
45/2012
124/2012
2
33
Credor
CNPJ
02.461.401/0001-74
Fornecedor
Endereço
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
159-7
Bairro
CENTRO
Fone
42-36772913
FAX
4236774084
Saldo anterior
25.283,04
Valor empenhado
24.403,80
003640
Saldo atual
Histórico
Produto
TERMOSTATO
879,24
Marca
UM
UN
Valor
37,97
Quantidade
1,00
Valor Total
37,97
FLANGE
TRASEIRA VIRABREQUIM
PARATI AIV 8634
UN
137,95
1,00
137,95
FECHADURA
PORTA
PARATI AIV 8634
UN
86,74
1,00
86,74
KIT AMORTECEDOR
UN
187,55
1,00
187,55
UN
218,55
1,00
218,55
CAMARA
VALVULA TERMOSTÁTICA
PARATI AIV 8634
UN
27,12
1,00
27,12
CALHA
UN
65,87
1,00
65,87
ESCAPE
SAÍDA DO MOTOR
PARATI AIV 8634
UN
369,67
1,00
369,67
CILINDRO MESTRE
DO FREIO
PARATI AIV 8634
UN
84,47
1,00
84,47
BOBINA DE IGNICAO
UN
170,50
1,00
170,50
UN
93,77
1,00
93,77
UN
50,56
1,00
50,56
UN
23,25
1,00
23,25
UN
59,67
1,00
59,67
PARATI AIV 8634
PARATI AIV 8634
JUNTA HOMOCINETICA
PARATI AIV 8634
CHUVA
PARATI AIV 8634
BOMBA D'AGUA
PARATI AIV 8634
CABO DE IGNICAO
PARATI AIV 8634
CABO DE EMBREAGEM
PARATI AIV 8634
ALAVANCA
DO FREIO DE MÃO
PARATI AIV 8634
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 33 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
006292
Ordinário
20/08/2013
2845
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
45/2012
124/2012
2
33
Credor
CNPJ
02.461.401/0001-74
Fornecedor
Endereço
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
159-7
Bairro
CENTRO
Fone
42-36772913
FAX
4236774084
Saldo anterior
25.283,04
Valor empenhado
24.403,80
003640
Saldo atual
Histórico
Produto
ANTI-CHAMA
DO MOTOR
PARATI AIV 8634
879,24
Marca
UM
UN
Valor
37,20
Quantidade
1,00
Valor Total
37,20
BANDEJA
SUSPENSÃO
PARATI AIV 8634
UN
85,25
1,00
85,25
ALAVANCA CAMBIO
DAS MARCHAS
PARATI AIV 8634
UN
37,20
1,00
37,20
SUPORTE DO MOTOR
UN
115,47
1,00
115,47
UN
178,25
1,00
178,25
UN
39,52
1,00
39,52
238,68
1,00
238,68
GOL AMR 1605
SEMI-EIXO
GOL AMR 1605
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
GOL AMR 1605
PAR
PARATI AIV 8634
FLANGE
TRASEIRA VIRABREQUIM
GOL AMR 1605
UN
85,25
1,00
85,25
VELAS
UN
50,56
1,00
50,56
TUCHO
HIDRAULICO
GOL AMR 1605
UN
142,60
1,00
142,60
TAMBOR DE FREIO
UN
136,40
1,00
136,40
GOL AMR 1605
GOL AMR 1605
Destino: VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
006739
23/08/2013
Valor
24.403,80
007754
05/09/2013
24.403,80
Pagamento

Município de Pinhão

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