Município de Missal

Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 1 /
Número
Tipo
Emitido em
008637
Ordinário
21/10/2013
Licitação
Tipo
33
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.394.460/0145-25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereço
FOZ DO IGUACU, S/N
Complemento
Cidade / UF
Foz do Iguaçu / PR
CEP
85890000
Matrícula
1562-8
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
9.811,85
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.845.00000.10 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
3,92
3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
00334
Saldo atual
00000 Recursos Ordinários (Livres)
9.807,93
Histórico
VALOR REFERENTE A EMPENHO DE PASEP DA C/C N° 9854-X. CONFORME AVISO EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009107
21/10/2013
Valor
3,92
009393
21/10/2013
3,92
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
008638
Ordinário
21/10/2013
Licitação
Tipo
33
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.000.000/2118-00
BANCO DO BRASIL SA
Endereço
RUA 7 DE SETEMBRO,
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
3-5
Bairro
CENTRO
Fone
32441133
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
04 SECRETARIA DE FINANÇAS
424,72
04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO
Valor empenhado
04.123.00302.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA
14,80
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
00059
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
409,92
Histórico
VALOR REFERENTE A EMPENHO DE PASEP DA C/C N° 51036-X. CONFORME AVISO EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009108
21/10/2013
Valor
14,80
009394
21/10/2013
14,80
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
008639
Ordinário
21/10/2013
Licitação
Tipo
33
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.269.870/0001-62
CLIMEDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço
RUA MINAS GERAIS, 2216
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85812030
Matrícula
35217-9
Bairro
CENTRO
Fone
45 32245302
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE SAÚDE
35.844,32
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor empenhado
10.301.00602.06 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL
200,00
3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
00222
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
35.644,32
Histórico
VALOR REFERENTE A EMPENHO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁTICO PARA DIAGNOSTICAR A DOENÇA DE KAWASAKI,
CONFORME PARACER SOCIAL EM ANEXO, SEC DE SAUDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009110
21/10/2013
Valor
200,00
009494
22/10/2013
200,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
008640
Ordinário
21/10/2013
Licitação
Tipo
33
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CPF
016.103.279-69
ADAIR BOTH
Endereço
BOM SUCESSO, 009
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2383-3
Bairro
RENASCER
Fone
32441046
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
04 SECRETARIA DE FINANÇAS
7.187,08
04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO
Valor empenhado
04.123.00302.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA
45,00
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00055
Saldo atual
00511 Taxas - Prestação de Serviços
7.142,08
Histórico
VALOR REFERENTE A ABSTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA AWN-5938 (20 LITROS) QUANDO DA IDA PARA CIDADE DE LONDRINA
BUSCAR MUDAS FRUTIFERAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009115
21/10/2013
Valor
45,00
009390
21/10/2013
45,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008641
Ordinário
21/10/2013
5515
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
33
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
14.949.297/0001-40
AMAURI WILI 67575536949
Endereço
RUA DO IMIGRANTE, 505
Complemento
BARACÃO
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
28873-0
Fone
45 3244 2020
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
31.018,73
09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00952.08 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA
415,00
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
00271
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
30.603,73
Histórico
Produto
CONSERTO DE PNEU
Marca
UM
UN
Valor
20,00
Quantidade
7,00
Valor Total
140,00
CONSERTO DE PNEU
UN
45,00
1,00
45,00
CONSERTO DE PNEU
UN
30,00
1,00
30,00
TROCA DE PNEUS
UN
20,00
7,00
140,00
TROCA DE PNEUS
UN
25,00
1,00
25,00
TROCA DE PNEUS
UN
35,00
1,00
35,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA TROCA E UM CONSERTO DE PNEU 1000X20 PARA CAÇAMBA DE Nº25 DE
PLACA ASW 8225, UM CONSERTO E UMA TROCA DE PNEU 1000X20 PARA CAÇAMBA DE Nº21 DE PLACA AGV 9543, DOIS
CONSERTOS E UMA TROCA DE PNEU 1000X20 PARA CAÇAMBA DE Nº26 DE PLACA ASW 8242, UM CONSERTO DE PNEU 1000X20
PARA CAÇAMBA DE Nº724 DE PLACA IDJ 8177, DUAS TROCAS DE PNEU 1000X20 PARA CAÇAMBA DE Nº28 DE PLACA ATH 8568,
UM CONSERTO E UMA TROCA DE PNEU PARA PÁ DE Nº10, UM CONSERTO E UMA TROCA DE PNEU PARA RETRO DE Nº31 E DOIS
CONSERTOS E DUAS TROCAS DE PNEU 1000X20 PARA CAMINHÃO BOMBEIRO DE PLACA AIJ 7221, PERTENCENTE AO
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 371105102013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00045201314025297
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013093010242149545708
VALIDADE: 11/04/2014
VALIDADE: 12/04/2014
VALIDADE: 29/10/2013
Forma de pagamento: Á VISTA
Número da solicitação: 2981
Movimento
Número
Data
Liquidação
009129
21/10/2013
Valor
415,00
010285
12/11/2013
415,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008642
Ordinário
21/10/2013
5514
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
33
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
14.949.297/0001-40
AMAURI WILI 67575536949
Endereço
RUA DO IMIGRANTE, 505
Complemento
BARACÃO
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
28873-0
Fone
45 3244 2020
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
12.708,57
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
180,00
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
00121
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
12.528,57
Histórico
Produto
TROCA DE PNEU 1100X22 - ÔNIBUS
Marca
UM
UN
Valor
20,00
Quantidade
1,00
Valor Total
20,00
TROCA DE PNEU 215/75/17,5 - MICRO
ÔNIBUS
UN
15,00
9,00
135,00
CONSERTO DE PNEU 1100X22 -
UN
25,00
1,00
25,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SETE TROCAS DE PNEU 215/75/17,5 PARA MICROONIBUS DE PLACA ART 8215,
DUAS TROCAS DE PNEU 215/75/17,5 PARA MICROONIBUS DE PLACA ART 8214 E UM CONSERTO E UMA TROCA DE PNEU PARA
MICROONIBUS DE PLACA GLU 8407. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 371105102013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00045201314025297
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013093010242149545708
VALIDADE: 11/04/2014
VALIDADE: 12/04/2014
VALIDADE: 29/10/2013
Forma de pagamento: Á VISTA
Número da solicitação: 2980
Movimento
Número
Data
Liquidação
009130
21/10/2013
Valor
180,00
010286
12/11/2013
180,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008643
Ordinário
21/10/2013
5513
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
33
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
14.949.297/0001-40
AMAURI WILI 67575536949
Endereço
RUA DO IMIGRANTE, 505
Complemento
BARACÃO
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
28873-0
Fone
45 3244 2020
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
35.162,29
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
20.606.00412.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
195,00
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
00098
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
34.967,29
Histórico
Produto
CONSERTO DE PNEU
Marca
UM
UN
Valor
20,00
Quantidade
2,00
Valor Total
40,00
CONSERTO DE PNEU
UN
30,00
1,00
30,00
CONSERTO DE PNEU
UN
45,00
2,00
90,00
TROCA DE PNEUS
UN
35,00
1,00
35,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UM CONSERTO DE PNEU 1000X20 PARA CAMINHÃO ESTERQUEIRA DE PLACA AHG
6342,UM CONSERTO DE PNEU 1000X20 PARA CAMINHÃO ESTERQUEIRA DE PLACA AIJ 7041,UM CONSERTO DE PNEU DE ARO DE
Nº18 E UAM CONSERTO DE PNEU 19,5X24 PARA RETRO DE Nº18 E UM CONSERTO E UMA TROCA DE PNEU PARA PÁ DE
Nº29,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 371105102013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00045201314025297
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013093010242149545708
VALIDADE: 11/04/2014
VALIDADE: 12/04/2014
VALIDADE: 29/10/2013
Forma de pagamento: Á VISTA
Número da solicitação: 2979
Movimento
Número
Data
Liquidação
009131
21/10/2013
Valor
195,00
010227
12/11/2013
195,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008644
Ordinário
21/10/2013
5512
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Processo dispensa
3/2013
4/2013
33
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
369.899.169-15
HERMES DALL' AGNOL
Endereço
RUA ITAPIRANGA,, 55
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
27163-2
Bairro
CENTRO
Fone
3244-1468
FAX
45 88129493
Classificação da despesa
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
7.163,53
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO
Valor empenhado
04.122.00252.00 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
725,00
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
00041
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
6.438,53
Histórico
Produto
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Marca
UM
MES
Valor
725,00
Quantidade
1,00
Valor Total
725,00
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO DE ALVENARIA, 127,50 M², LOCALIZADO NO LOTE DE Nº11 DA QUADRA
03, DESTINADO PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS PERMANENTES E INSERVIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.
Forma de pagamento: ATÉ O DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009132
21/10/2013
Valor
725,00
010014
06/11/2013
725,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008645
Ordinário
21/10/2013
5511
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
55/2013
193/2013
33
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
11.273.896/0001-07
ACADEMIA PIGOSSO & PIGOSSO LTDA - ME
Endereço
AV DOM GERALDO SIGAUD, 151
Complemento
SALA 02 E 03
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
28999-0
Fone
3244-1470
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
12.528,57
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.200,00
3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO
00121
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
11.328,57
Histórico
Produto
LOCAÇÃO DE PISCINA
Marca
UM
MES
Valor
1.200,00
Quantidade
1,00
Valor Total
1.200,00
PARA ATIVIDADES DE NATAÇÃO.
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EXECUÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE
NATAÇÃO, COM PISCINA COBERTA, AQUECIDA E COM PROFESSOR, PARA ALUNOS DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO EM PERÍODO
INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL RENASCER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 32075757/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000152013-14025896
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100115212583170266
VALIDADE: 24/12/2013
VALIDADE: 17/11/2013
VALIDADE: 30/10/2013
Forma de pagamento: APÓS ENTREGA D ANOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009613
30/10/2013
Valor
1.200,00
010017
06/11/2013
1.200,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008646
Ordinário
21/10/2013
5510
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
46/2011
200/2011
5
33
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.950.912/0001-85
CIGA SERVIÇOS LTDA - ME
Endereço
RUA PARANÁ, 770
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
26910-7
Fone
4588027004
FAX
4532442020
Classificação da despesa
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
4.589,68
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00812.10 PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA (PROTEÇÃO BÁSICA)
1.697,51
3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
00313
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
2.892,17
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Marca
UM
MES
Valor
1.697,51
Quantidade
1,00
Valor Total
1.697,51
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO
DE CONVENIÊNCIA DOS IDOSOS - LAR DOS IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 33295272/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000362013-14025912
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100208575874444444465107
VALIDADE: 24/01/2014
VALIDADE: 02/12/2013
VALIDADE: 31/10/2013
Forma de pagamento: AO FINAL DE CADA MÊS, APRESENTANDO NOTA FISCAL E NEGATIVAS DO INSS E FGTS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009528
28/10/2013
Valor
1.697,51
009867
29/10/2013
1.697,51
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008647
Ordinário
21/10/2013
5509
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
46/2011
200/2011
5
33
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.950.912/0001-85
CIGA SERVIÇOS LTDA - ME
Endereço
RUA PARANÁ, 770
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
26910-7
Bairro
CENTRO
Fone
4588027004
FAX
4532442020
Classificação da despesa
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
10.227,21
07.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Valor empenhado
27.812.00552.05 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.395,01
3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
00180
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
6.832,20
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Marca
UM
MES
Valor
3.395,01
Quantidade
1,00
Valor Total
3.395,01
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO
GINÁSIO DE ESPORTES 25 JULHO E GINÁSIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE DOM ARMANDO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE
2013.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 33295272/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000362013-14025912
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100208575874444444465107
VALIDADE: 24/01/2014
VALIDADE: 02/12/2013
VALIDADE: 31/10/2013
Forma de pagamento: AO FINAL DE CADA MÊS, APRESENTANDO NOTA FISCAL E NEGATIVAS DO INSS E FGTS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009529
28/10/2013
Valor
3.395,01
009866
29/10/2013
3.395,01
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008648
Ordinário
21/10/2013
5508
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
46/2011
200/2011
5
33
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.950.912/0001-85
CIGA SERVIÇOS LTDA - ME
Endereço
RUA PARANÁ, 770
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
26910-7
Bairro
CENTRO
Fone
4588027004
FAX
4532442020
Classificação da despesa
Saldo anterior
10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
2.753,96
10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Valor empenhado
23.451.00902.09 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS
1.589,78
3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
00290
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
1.164,18
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Marca
UM
MES
Valor
1.589,78
Quantidade
1,00
Valor Total
1.589,78
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO
DE EVENTOS DE MISSAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 33295272/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000362013-14025912
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100208575874444444465107
VALIDADE: 24/01/2014
VALIDADE: 02/12/2013
VALIDADE: 31/10/2013
Forma de pagamento: AO FINAL DE CADA MÊS, APRESENTANDO NOTA FISCAL E NEGATIVAS DO INSS E FGTS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009527
28/10/2013
Valor
1.589,78
009868
29/10/2013
1.589,78
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008649
Ordinário
21/10/2013
5507
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
46/2011
200/2011
5
33
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.950.912/0001-85
CIGA SERVIÇOS LTDA - ME
Endereço
RUA PARANÁ, 770
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
26910-7
Bairro
CENTRO
Fone
4588027004
FAX
4532442020
Classificação da despesa
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
2.858,51
07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor empenhado
13.392.00502.04 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
1.697,51
3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
00167
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
1.161,00
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Marca
UM
MES
Valor
1.697,51
Quantidade
1,00
Valor Total
1.697,51
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO
DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 33295272/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000362013-14025912
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100208575874444444465107
VALIDADE: 24/01/2014
VALIDADE: 02/12/2013
VALIDADE: 31/10/2013
Forma de pagamento: AO FINAL DE CADA MÊS, APRESENTANDO NOTA FISCAL E NEGATIVAS DO INSS E FGTS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009540
29/10/2013
Valor
1.697,51
009797
29/10/2013
1.697,51
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008650
Ordinário
21/10/2013
5506
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
46/2011
200/2011
5
33
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.950.912/0001-85
CIGA SERVIÇOS LTDA - ME
Endereço
RUA PARANÁ, 770
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
26910-7
Bairro
CENTRO
Fone
4588027004
FAX
4532442020
Classificação da despesa
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
18.569,08
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.365.00452.03 MANUTENÇÃO DOS CENTROS EDUCAÇÃO INFANTIL
2.550,28
3.3.90.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR
00145
Saldo atual
00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
16.018,80
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Marca
UM
MES
Valor
2.550,28
Quantidade
1,00
Valor Total
2.550,28
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO
DE EDUCAÇÃO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRINCÍPE, RELATIVO AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2013.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 33295272/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000362013-14025912
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100208575874444444465107
VALIDADE: 24/01/2014
VALIDADE: 02/12/2013
VALIDADE: 31/10/2013
Forma de pagamento: AO FINAL DE CADA MÊS, APRESENTANDO NOTA FISCAL E NEGATIVAS DO INSS E FGTS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009530
28/10/2013
Valor
2.550,28
009880
29/10/2013
2.550,28
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008651
Ordinário
21/10/2013
5505
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
46/2011
200/2011
5
33
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.950.912/0001-85
CIGA SERVIÇOS LTDA - ME
Endereço
RUA PARANÁ, 770
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
26910-7
Bairro
CENTRO
Fone
4588027004
FAX
4532442020
Classificação da despesa
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
30.603,73
09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00952.08 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA
3.395,01
3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
00271
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
27.208,72
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Marca
UM
MES
Valor
3.395,01
Quantidade
1,00
Valor Total
3.395,01
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS
DO PÁTIO DE MÁQUINAS, SUB PREFEITURA DE DOM ARMANDO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 33295272/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000362013-14025912
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100208575874444444465107
VALIDADE: 24/01/2014
VALIDADE: 02/12/2013
VALIDADE: 31/10/2013
Forma de pagamento: AO FINAL DE CADA MÊS, APRESENTANDO NOTA FISCAL E NEGATIVAS DO INSS E FGTS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009526
28/10/2013
Valor
3.395,01
009869
29/10/2013
3.395,01
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008652
Ordinário
21/10/2013
5504
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
46/2011
200/2011
5
33
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.950.912/0001-85
CIGA SERVIÇOS LTDA - ME
Endereço
RUA PARANÁ, 770
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
26910-7
Bairro
CENTRO
Fone
4588027004
FAX
4532442020
Classificação da despesa
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE SAÚDE
35.644,32
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor empenhado
10.301.00602.06 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL
4.184,85
3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
00222
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
31.459,47
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Marca
UM
MES
Valor
4.184,85
Quantidade
1,00
Valor Total
4.184,85
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO
DE SAÚDE DA SEDE, SALA DE ENCAMINHAMENTO, PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PRÉDIO DE ESPECIALIDADES, NA ESF
BAIRRO RENASCER E POSTO DE SAÚDE DE VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 33295272/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000362013-14025912
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100208575874444444465107
VALIDADE: 24/01/2014
VALIDADE: 02/12/2013
VALIDADE: 31/10/2013
Forma de pagamento: AO FINAL DE CADA MÊS, APRESENTANDO NOTA FISCAL E NEGATIVAS DO INSS E FGTS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009525
28/10/2013
Valor
4.184,85
009865
29/10/2013
4.184,85
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008653
Ordinário
21/10/2013
5503
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
46/2011
200/2011
5
33
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.950.912/0001-85
CIGA SERVIÇOS LTDA - ME
Endereço
RUA PARANÁ, 770
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
26910-7
Bairro
CENTRO
Fone
4588027004
FAX
4532442020
Classificação da despesa
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
11.328,57
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
7.936,23
3.3.90.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR
00121
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
3.392,34
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Marca
UM
MES
Valor
7.936,23
Quantidade
1,00
Valor Total
7.936,23
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS OLAVO BILAC, NOVO MILÊNIO, RENASCER E EPITÂCIO PESSOA, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO DE 2013.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 33295272/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000362013-14025912
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100208575874444444465107
VALIDADE: 24/01/2014
VALIDADE: 02/12/2013
VALIDADE: 31/10/2013
Forma de pagamento: AO FINAL DE CADA MÊS, APRESENTANDO NOTA FISCAL E NEGATIVAS DO INSS E FGTS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009531
28/10/2013
Valor
7.936,23
009870
29/10/2013
7.936,23
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008654
Ordinário
21/10/2013
5501
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
89/2013
324/2013
33
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
10.730.096/0001-05
GIOVANI R. PETRICOSKI & CIA LTDA - ME
Endereço
AV JOHN KENNEDY, S/N
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
28211-1
Bairro
CENTRO
Fone
4532441705
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE SAÚDE
62.282,68
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor empenhado
10.302.00602.06 PLANTÃO 24 HORAS
4.162,50
3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E
00228
Saldo atual
00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia
58.120,18
Histórico
Produto
SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO
GERAL - HORÁRIO 11:00 AS 13:00
Marca
UM
UN
Valor
4.162,50
Quantidade
1,00
Valor Total
4.162,50
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CLINICO GERAL NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A 25 ( VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 36100331/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00053201314025096
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 20131010094258810680
VALIDADE: 18/03/2014
VALIDADE: 19/04/2014
VALIDADE: 08/11/2013
Forma de pagamento: ATÉ O DECIMO DIAS DO MÊS SUBSEQUENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009766
06/11/2013
Valor
4.162,50
010135
07/11/2013
4.162,50
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008655
Ordinário
21/10/2013
5500
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
89/2013
325/2013
33
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
75.266.155/0001-73
NILSON C. BINDER & CIA LTDA
Endereço
RUA 7 DE SETEMBRO, 753
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
26756-2
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244-1390
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE SAÚDE
58.120,18
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor empenhado
10.302.00602.06 PLANTÃO 24 HORAS
4.162,50
3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E
00228
Saldo atual
00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia
53.957,68
Histórico
Produto
SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO
GERAL - HORÁRIO 9:00 AS 11:00
Marca
DR. NILSON
UM
UN
Valor
4.162,50
Quantidade
1,00
Valor Total
4.162,50
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CLINICO GERAL NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A 25 ( VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 34894624/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00021201314025155
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100109080546693349
VALIDADE: 22/02/2014
VALIDADE: 28/12/2013
VALIDADE: 30/10/2013
Forma de pagamento: ATÉ O DECIMO DIAS DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009676
05/11/2013
Valor
4.162,50
010132
07/11/2013
4.162,50
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008656
Ordinário
21/10/2013
5499
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
92/2013
300/2013
33
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.374.845/0001-49
FM PNEUS LTDA
Endereço
Avenida Maravilha , 833
Complemento
Cidade / UF
Maravilha / SC
CEP
89874000
Bairro
Centro
Matrícula
2478-3
Fone
45 3421-6262
FAX
45 3421-6262
Classificação da despesa
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
27.208,72
09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00952.08 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA
12.293,40
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
00271
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
14.915,32
Histórico
Produto
RECAPAGEM DE PNEU 17.5X25 BORRACHUDO QUENTE -
Marca
VIPAL
UM
UN
Valor
1.648,52
Quantidade
7,00
Valor Total
11.539,64
UN
753,76
1,00
753,76
G2 COM ALTURA MÍNIMA DE GARRA 25 MM
RECAPAGEM PNEU 12,5/80/18 BORRACHUDO QUENTE -
VIPAL
ALTURA DA GARRA 24 MM
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PÁ Nº 10 (01
RECAPAGEM 17,5 X 25 - R$ 1.648,52); PÁ Nº. 12 (04 RECAPAGENS 17,5 X 25 - R$ 1.648,52 CADA); PÁ Nº. 32 (02
RECAPAGENS 17,5 X 25 - R$ 1.648,52 CADA); RETRO Nº. 30 ( 01 RECAPAGEM - R$ 735,76), PERTENCENTES AO
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 37432824/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000622013-20022845
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100709382542280128
VALIDADE: 18/04/2014
VALIDADE: 21/01/2014
VALIDADE: 05/11/2013
Forma de pagamento: EM 30 DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009753
06/11/2013
Valor
8.996,36
010659
26/11/2013
8.996,36
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008657
Ordinário
21/10/2013
5498
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
92/2013
302/2013
33
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.736.846/0001-94
RECAR TREVO COMERCIO E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA
Endereço
BR 467 KM 117 , 246
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85818650
Bairro
CATARATAS
Matrícula
2931-9
Fone
04532271707
FAX
45 3227 1707
Classificação da despesa
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
14.915,32
09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00952.08 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA
4.536,36
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
00271
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
10.378,96
Histórico
Produto
CONSERTO NA RECAPAGEM DE PNEU
VD 06, VD 07, VD 08, VD 09, VD 10
Marca
LEVORIN
UM
UN
Valor
38,89
Quantidade
2,00
Valor Total
77,78
RECAPAGEM DE PNEU 19.5X24 BORRACHUDO QUENTE -
LEVORIN
UN
1.635,24
1,00
1.635,24
UN
1.411,67
2,00
2.823,34
G2 COM ALTURA MÍNIMA DE GARRA 25 MM
RECAPAGEM PNEU 18,4 X 34 BORRACHUDO QUENTE -
LEVORIN
COM ALTURA MÍNIMA DA GARRA 35 MM
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO E O
CONSERTO DOS VEÍCULOS ROLO Nº. 15 (RECAUCHUTAGEM - 02 X R$ 1411,67 CADA); RETRO Nº. 31 (RECAUCHUTAGEM - 01 X
R$ 1.635,24); CAMIONETA PLACA AIX-5793 (CONSERTOS - 02 X R$ 38,89 CADA), PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 35180785/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 001142013-14021846
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013093009374032020566
VALIDADE: 28/02/2014
VALIDADE: 17/02/2014
VALIDADE: 29/10/2013
Forma de pagamento: EM 30 DIAS APÓS ENTREGA D ANOTA FISCAL E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009479
25/10/2013
Valor
4.536,36
010466
19/11/2013
4.536,36
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008658
Ordinário
21/10/2013
5516
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
33
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
15.709.414/0001-61
ADELAIDE LANZ TREVISAN PANIFICADORA ME
Endereço
RUA PIRMINO MAYER, 107
Complemento
SALA
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
29327-0
Bairro
LOT. SÃO FRANCISCO
Fone
3244-1418
FAX
88087146
Classificação da despesa
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
12.729,16
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
762,00
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS
00113
Saldo atual
00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
11.967,16
Histórico
Produto
BOLO PRESUNTO E QUEIJO
Marca
UM
KG
Valor
16,00
Quantidade
5,50
Valor Total
88,00
BOLINHO (CUECA VIRADA) FRITO
SALGADO E/OU ADOÇADO
KG
17,00
1,59
27,00
PAO DE QUEIJO
UN
17,00
4,00
68,00
BOLACHA
UN
17,00
6,00
102,00
BOLO SALGADO
KG
16,00
5,50
88,00
PÃO DE BATATA
KG
17,00
5,00
85,00
PASTEL
UN
0,40
400,00
160,00
BOLO NEGA MALUCA
KG
16,00
5,00
80,00
BOLO DE CENOURA
KG
16,00
4,00
64,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS CURSOS DO 3º. BIMESTRE, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO.
CONFORME MEMORANDO DE Nº. 177/2013 - SECE
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 37439204/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000252013-14025414
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013101509571978808231
VALIDADE: 18/04/2014
VALIDADE: 21/10/2013
VALIDADE: 13/11/2013
Forma de pagamento: Á VISTA
Número da solicitação: 2982
Movimento
Número
Data
Liquidação
009464
25/10/2013
Valor
762,00
010220
12/11/2013
762,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008659
Ordinário
21/10/2013
5517
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
33
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.097.503/0001-29
Lajes Patagonia Ind. e Com. Ltda
Endereço
Av. 24 de Outubro, 3060
Complemento
Cidade / UF
Medianeira / PR
CEP
85884000
Matrícula
3473-8
Bairro
frimesa
Fone
(45) 32641192
FAX
(45) 32641192
Classificação da despesa
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
4.464,00
09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00951.08 PONTES, BUEIROS E PASSADORES (CONSTRUÇÃO)
3.024,00
3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS
00267
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
1.440,00
Histórico
Produto
TUBO DE CONCRETO
Marca
UM
PC
Valor
1.008,00
Quantidade
3,00
Valor Total
3.024,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TUBOS DE CONCRETO DE 2MT, PARA FAZER UM PASSADOR DE GADO NA ESTRADA
MUNICIPAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE LINHA SANTA CECILIA A COMUNIDADE DE LINHA CAÇADOR, CONFORME TERMO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 193/2013.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 342028162013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00016201314025503
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013093011245744478205
VALIDADE: 11/02/2014
VALIDADE: 06/01/2014
VALIDADE: 29/10/2013
Forma de pagamento: Á VISTA
Número da solicitação: 2983
Movimento
Número
Data
Liquidação
010003
18/11/2013
Valor
3.024,00
011190
10/12/2013
3.024,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008660
Global
21/10/2013
5518
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
6/2013
30/2013
33
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
82.250.770/0001-57
SCHERER, SCHERER & CIA LTDA
Endereço
AV JOHN KENNEDY, 90
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
58-2
Fone
45 3244 1146
FAX
45 3244 1146
Classificação da despesa
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
12.543,41
09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00952.08 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA
3.845,48
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00270
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
8.697,93
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NA
SEDE DO MUNICÍPIO NA BOMBA DA
CONTRATADA
Marca
UM
L
Valor
2,36
Quantidade
1.629,44
Valor Total
3.845,48
COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL/ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 37104594/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000232013-14025770
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013101409285204673309
VALIDADE: 11/04/2014
VALIDADE: 22/02/2014
VALIDADE: 12/11/2013
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009127
21/10/2013
Valor
3.845,48
009895
29/10/2013
3.845,48
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008661
Global
21/10/2013
5519
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
6/2013
28/2013
1
33
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.409.533/0001-10
BAUM & BAUM LTDA EPP
Endereço
AV PEDRO CALLEGARY, 70
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2105-9
Bairro
PORTAO OCOÍ
Fone
(45) 3345-1187
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
8.697,93
09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00952.08 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA
1.687,16
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00270
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
7.010,77
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NO
DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ
Marca
SAARA
UM
L
Valor
2,36
Quantidade
714,90
Valor Total
1.687,16
COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL/ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 34794985/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000212013-14025533
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013101710373269041950
Forma de pagamento: EM 15 DIAS APÓS ENTREGA
VALIDADE: 21/02/2014
VALIDADE: 12/11/2013
VALIDADE: 15/11/2013
DO PRODUTO JUNTAMENTE COM NOTA FISCAL E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009126
21/10/2013
Valor
1.687,16
009849
29/10/2013
1.687,16
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008662
Global
21/10/2013
5520
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
6/2013
28/2013
1
33
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.409.533/0001-10
BAUM & BAUM LTDA EPP
Endereço
AV PEDRO CALLEGARY, 70
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2105-9
Bairro
PORTAO OCOÍ
Fone
(45) 3345-1187
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
4.308,60
11.003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO
Valor empenhado
08.122.00802.10 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
696,20
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00323
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
3.612,40
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NO
DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ
Marca
SAARA
UM
L
Valor
2,36
Quantidade
295,00
Valor Total
696,20
COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL/ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 34794985/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000212013-14025533
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013101710373269041950
Forma de pagamento: EM 15 DIAS APÓS ENTREGA
VALIDADE: 21/02/2014
VALIDADE: 12/11/2013
VALIDADE: 15/11/2013
DO PRODUTO JUNTAMENTE COM NOTA FISCAL E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009125
21/10/2013
Valor
696,20
009848
29/10/2013
696,20
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008663
Ordinário
21/10/2013
5521
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
33
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
82.241.456/0001-08
IND COM DE MOVEIS KUNZ LTDA
Endereço
RUA JOAO XXIII, 350
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
33-7
Bairro
SAIDA P/S M IG.
Fone
3244-1309
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
12.920,92
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO
Valor empenhado
04.122.00252.00 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
6.200,00
3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
00044
Saldo atual
00511 Taxas - Prestação de Serviços
6.720,92
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Marca
UM
UN
Valor
6.200,00
Quantidade
1,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO DE PAINEL COM FOTOS,VISANDO A INSTALAÇÃO DA
"GALERIA DE PREFEITOS E VICE-PREFEIOS",JUNTO A SALA DE ESPERA DO GABINETE DO PREFEITO NO PAÇO
MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº191/2013.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 369801002013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00060201314025456
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013101009294807679834
VALIDADE: 07/04/2014
VALIDADE: 15/04/2014
VALIDADE: 08/11/2013
Forma de pagamento: Á VISTA
Número da solicitação: 2984
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000149
23/10/2013
Valor
6.200,00
Valor Total
6.200,00
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008664
Ordinário
21/10/2013
5522
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
33
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
SILVANA TAVARES COMERCIO DE APARELHOS DE LABORATÓRIOS LTDA.
CNPJ
06.278.906/0001-59
Endereço
RUA NOSSA SENHORA DA CABEÇA, , 2190
Bairro
CIDADE INDUSTRIAL
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
81310010
Matrícula
26978-6
Fone
41-3248 9151
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE SAÚDE
5.619,35
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor empenhado
10.301.00602.06 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL
395,90
3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL
00217
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
5.223,45
Histórico
Produto
MINOTROL - EMBLALAGEM COM 03 UN
DE 2,5 ML CADA
Marca
UM
FR
Valor
395,90
Quantidade
1,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, UMA VEZ QUE SÃO UTILIZADOS NA
REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 33393051/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 001412013-14001906
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013101509265311121112
VALIDADE: 26/01/2014
VALIDADE: 09/12/2013
VALIDADE: 13/11/2013
Forma de pagamento: Á VISTA
Número da solicitação: 2985
Movimento
Número
Data
Liquidação
010581
04/12/2013
Valor
395,90
011186
10/12/2013
395,90
Pagamento
Valor Total
395,90
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008665
Ordinário
21/10/2013
5523
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Processo inexigibilidade
47/2013
258/2013
33
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
08.424.380/0001-01
RESTAURANTE E GRILL DON ADANS LTDA - EPP
Endereço
AV JUCELINO KUBITSCHEK, 2404
Complemento
LOJAS 04 05 06 E 07
Cidade / UF
Foz do Iguaçu / PR
CEP
85864000
Matrícula
29374-1
Bairro
PARQUE MONJOLO
Fone
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE SAÚDE
5.223,45
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor empenhado
10.301.00602.06 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL
180,00
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS
00217
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
5.043,45
Histórico
Produto
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM
ÁGUA MINERAL DE 500 ML -
Marca
UM
UN
Valor
20,00
Quantidade
9,00
Valor Total
180,00
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS,QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DE ATIVIDADES
RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 35120412/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00029201314025380
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013102111431482952415
VALIDADE: 28/02/2014
VALIDADE: 08/02/2014
VALIDADE: 19/11/2013
Forma de pagamento: ATÉ O 5º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO DA ENTREGA DA NOTA FISCAL E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009521
28/10/2013
Valor
180,00
010090
07/11/2013
180,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008666
Ordinário
21/10/2013
5502
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
89/2013
326/2013
33
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
08.239.772/0001-92
PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA - ME
Endereço
RUA 7 DE SETEMBRO, 584
Complemento
SALA 02
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
28213-8
Bairro
CENTRO
Fone
3244-1448
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE SAÚDE
53.957,68
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor empenhado
10.302.00602.06 PLANTÃO 24 HORAS
4.162,50
3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E
00228
Saldo atual
00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia
49.795,18
Histórico
Produto
SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO
GERAL - HORÁRIO 07:00 AS 09:00
Marca
DR. PAULO
UM
UN
Valor
4.162,50
Quantidade
1,00
Valor Total
4.162,50
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CLINICO GERAL NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A 25 ( VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 36101050/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00033201314025772
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100908145490222755
VALIDADE: 18/03/2014
VALIDADE: 07/04/2014
VALIDADE: 07/11/2013
Forma de pagamento: ATÉ O DECIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE
Movimento
Número
Data
Liquidação
009764
06/11/2013
Valor
4.162,50
010134
07/11/2013
4.162,50
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
008667
Ordinário
21/10/2013
Licitação
Tipo
33
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
33.530.486/0007-14
EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNI
Endereço
AV. JAIME REIS 495 - 3 ANDAR,
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
82400000
Matrícula
1913-5
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
6.720,92
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO
Valor empenhado
04.122.00252.00 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
114,12
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00044
Saldo atual
00511 Taxas - Prestação de Serviços
6.606,80
Histórico
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A GASTOS COM TELEFONE EM DIVERSOS SETORES, CONFORME FATURA EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009128
21/10/2013
Valor
114,12
009518
23/10/2013
114,12
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008668
Global
21/10/2013
5524
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
6/2013
30/2013
33
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
82.250.770/0001-57
SCHERER, SCHERER & CIA LTDA
Endereço
AV JOHN KENNEDY, 90
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
58-2
Fone
45 3244 1146
FAX
45 3244 1146
Classificação da despesa
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
7.010,77
09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00952.08 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA
2.360,00
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00270
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
4.650,77
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NA
SEDE DO MUNICÍPIO NA BOMBA DA
CONTRATADA
Marca
UM
L
Valor
2,36
Quantidade
1.000,00
Valor Total
2.360,00
COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL/ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 37104594/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000232013-14025770
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013101409285204673309
VALIDADE: 11/04/2014
VALIDADE: 22/02/2014
VALIDADE: 12/11/2013
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
010181
25/11/2013
Valor
2.352,96
011075
05/12/2013
2.352,96
010423
27/11/2013
7,04
011070
05/12/2013
7,04
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 33 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008669
Global
21/10/2013
5525
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
6/2013
28/2013
1
33
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.409.533/0001-10
BAUM & BAUM LTDA EPP
Endereço
AV PEDRO CALLEGARY, 70
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2105-9
Bairro
PORTAO OCOÍ
Fone
(45) 3345-1187
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
4.650,77
09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00952.08 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA
2.309,73
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00270
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
2.341,04
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NO
DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ
Marca
SAARA
UM
L
Valor
2,36
Quantidade
978,70
Valor Total
2.309,73
COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL/ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 34794985/2013
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000212013-14025533
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013101710373269041950
Forma de pagamento: EM 15 DIAS APÓS ENTREGA
VALIDADE: 21/02/2014
VALIDADE: 12/11/2013
VALIDADE: 15/11/2013
DO PRODUTO JUNTAMENTE COM NOTA FISCAL E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
010187
25/11/2013
Valor
1.715,72
011024
05/12/2013
1.715,72
010415
27/11/2013
594,01
011021
05/12/2013
594,01
Pagamento
Liquidação
Pagamento