Município de Missal

Transcrição

Município de Missal

Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 1 /
Número
Tipo
Emitido em
003766
Ordinário
29/04/2014
Licitação
Tipo
44
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.394.460/0145-25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereço
FOZ DO IGUACU, S/N
Complemento
Cidade / UF
Foz do Iguaçu / PR
CEP
85890000
Matrícula
1562-8
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
118.561,14
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00193.11 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
18,17
3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
00422
Saldo atual
00000 Recursos Ordinários (Livres)
118.542,97
Histórico
VALOR REFERENTE A EMPENHO DE PASEP DA C/C N° 9854-X. CONFORME AVISO EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003775
29/04/2014
Valor
18,17
003689
29/04/2014
18,17
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003767
Ordinário
29/04/2014
2451
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
18/2014
83/2014
44
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
17.422.070/0001-30
CENTRAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
Endereço
RUA FARROUPILHA, 368
Complemento
APTO 01
Cidade / UF
São Miguel do Iguaçu / PR
CEP
85877000
Matrícula
34888-1
Bairro
CENTRO
Fone
3565-6976
FAX
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
56.680,92
09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Valor empenhado
15.122.00172.10 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
3.353,00
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
00298
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
53.327,92
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE
E RECOLHA DE GRAMA
Marca
UM
M²
Valor
0,08
Quantidade
42.443,00
Valor Total
3.353,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, EM VIAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO
MUNICÍPIO,RODOVIARIA MUNICIPAL,PREFEITURA MUNICIPAL,CNEC,CAMARA MUNICIPAL,GINASIO 25 DE JULHO,EMATER,QUADRA
DE AREIA AO LADO DO GINASIO,RUA FLORIANO MALDANER,SANTA CRUZ,AVENIDA JOHN KENEDY,CRECHE DIVINA
PROVIDENCIA,POSTO DE SAUDE DO CENTRO,PRAÇA CENTRAL,MUSEU MUNICIPAL,EDUCAÇÃO E CASA DO IDOSO,CAA
ENDEMIAS,AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD,PADRE ANCHIETA,LOTEAMENTO GLESSE,ARTUR FOLLMANN,CHECHE SAO
FRANCISCO,ESCOLA NOVO MILENIO,PRAÇA EDGAR F.SCHOFFEN,AVENIDA EVALDO DONEL,ESCOLA JOAQUIN NABUCO,POSTO SAUDE
DE DOM ARMANDO,PATIO DA CAMARA MUNICIPAL,TREVO BAIRRO RENASCER,ESCOLA,CLUBE,ESCOLA TEOTONIO
VILELA,GINASIO,SUB PREFEITURA E POSTO DE SAUDE DO PORTAO DO OCOI E ESCOLA ANTONIO RAPOSO TAVARES DE VISTA
ALEGRE,CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO DE Nº015/2014.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 45528547/2014
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 01192014-88888070
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2014042107202299827974
VALIDADE: 14/09/2014
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS, APÓS A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E NEGATIVA
Movimento
Número
Data
Liquidação
003989
06/05/2014
Valor
3.353,00
Pagamento
004120
08/05/2014
3.252,41
Pagamento
004132
08/05/2014
100,59
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003768
Ordinário
29/04/2014
2452
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
44
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
12.941.106/0001-79
COMPASSO OBRAS E SERVICOS LTDA
Endereço
RUA ARTHUR COSTA E SILVA, 1715
Complemento
SALA 01
Cidade / UF
Itaipulândia / PR
CEP
85890000
Matrícula
27947-1
Bairro
CENTRO
Fone
(45)3559-1452
FAX
Saldo anterior
53.327,92
Valor empenhado
7.987,72
3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
00298
Saldo atual
45.340,20
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Marca
UM
UN
Valor
7.987,72
Quantidade
1,00
Valor Total
7.987,72
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COMPASSO OBRAS E SERVIÇOS,PARA A REFORMA DE 100 (CEM) METROS
LINEARES DO MEIO FIO E COLOCAÇÃO DE 390 M2 DE GRAMA ESMERALDA NA RUA/AVENIDA BOM PASTOR NO CENTRO,POIS
ACONTECERA EM NOSSO MUNICIPIO A FESTA TRADICIONAL,A DEUTSCHES FEST,ONDE A MOVIMENTAÇÃO É GRANDE DE
VISITANTES E TURISTA EM NOSSA CIDADE E ESTA É UMA DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DE ACESSO AO CENTRO DE
EVENTOS,LOCAL DA FESTA,CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº34/2014.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 456931112014
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00042201314025106
Forma de pagamento: Á VISTA
Número da solicitação: 975
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000097
30/04/2014
Valor
9,00
Liquidação
003899
30/04/2014
7.978,72
Pagamento
004576
22/05/2014
7.819,15
Pagamento
004605
22/05/2014
159,57
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003769
Ordinário
29/04/2014
2453
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
44
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
76.800.267/0001-25
ZENITO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço
AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 331
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
16-7
Bairro
CENTRO
Fone
453244-1346
FAX
453244-1500
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
43.448,59
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.361.00062.04 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
496,18
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
00133
Saldo atual
00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
42.952,41
Histórico
Produto
CADEADO 25MM
Marca
UM
UN
Valor
11,70
Quantidade
1,00
Valor Total
11,70
FERRO TRELICA 6/4 2/3.4X4.1 MM C/ 06
METROS
M
6,00
6,00
36,00
CIMENTO 50 KG
SC
27,00
7,00
189,00
PARAFUSO PANELA 4,2X22
UN
0,12
4,00
0,48
FERRO
KG
22,80
5,00
114,00
VEDACIT 3,6 LITROS
UN
36,00
1,00
36,00
VEDAJA 4KL
UN
36,00
1,00
36,00
ESPUDE PARA VASO SANITARIO
UN
3,90
3,00
11,70
CAL
SC
9,80
2,00
19,60
ARGAMASSA
SC
35,00
1,00
35,00
BISNAGA PRETA
UN
3,35
2,00
6,70
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASINHA PARA O GÁS NA ESCOLA
MUNICIPAL RENASCER. ENSINO FUNDAMENTAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004105
07/05/2014
Valor
496,18
004900
03/06/2014
496,18
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003770
Ordinário
29/04/2014
2454
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
44
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
76.800.267/0001-25
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
16-7
Bairro
CENTRO
Fone
453244-1346
FAX
453244-1500
Saldo anterior
7.215,41
07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor empenhado
13.392.00072.02 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
73,80
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
00189
Saldo atual
7.141,61
Histórico
Produto
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
Marca
UM
UN
Valor
6,00
Quantidade
10,00
Valor Total
60,00
ELETRODO 2.5
KG
0,33
10,00
3,30
PLUG JUNCAO FEMEA 20 AMP
UN
5,50
1,00
5,50
PLUG JUNCAO MACHO 20 AMP
UN
5,00
1,00
5,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS LAMPÂDAS DO
DEPARTAMENTO DE CULTURA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004107
07/05/2014
Valor
73,80
004992
03/06/2014
73,80
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003771
Ordinário
29/04/2014
2456
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
44
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
76.800.267/0001-25
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
16-7
Bairro
CENTRO
Fone
453244-1346
FAX
453244-1500
Saldo anterior
14.597,05
Valor empenhado
12.365.00062.05 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
30,04
3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
00160
Saldo atual
14.567,01
Histórico
Produto
TUBO SOLDAVEL 25MM
Marca
UM
M
Valor
2,00
Quantidade
6,00
Valor Total
12,00
ADAPTADOR SOLDAVEL 25X3/4"
UN
1,20
1,00
1,20
TE SOLDAVEL 25MM
UN
1,65
1,00
1,65
ADESIVO BISNAGA PVC 75 G
UN
5,50
1,00
5,50
BUCHA 06
UN
0,10
10,00
1,00
JOELHO SOLDAVEL 90º X 25
UN
1,10
4,00
4,40
BRACADEIRA TIPO U 3/4"
UN
0,55
5,00
2,75
BUCHA RED. SOLD. 25X20 LONGA
UN
0,77
2,00
1,54
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DA MÁQUINA LAVADEIRA, NO CENTRO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRINCÍPE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004106
07/05/2014
Valor
30,04
004991
03/06/2014
30,04
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003772
Ordinário
29/04/2014
2458
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
44
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
76.800.267/0001-25
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
16-7
Bairro
CENTRO
Fone
453244-1346
FAX
453244-1500
Saldo anterior
23.724,81
07.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Valor empenhado
27.812.00082.01 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE
23,50
00200
Saldo atual
23.701,31
Histórico
Produto
FECHADURA
Marca
UM
UN
Valor
23,50
Quantidade
1,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA SER UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004110
07/05/2014
Valor
23,50
004995
03/06/2014
23,50
Pagamento
Valor Total
23,50
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003773
Ordinário
29/04/2014
2459
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
44
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
76.800.267/0001-25
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
16-7
Bairro
CENTRO
Fone
453244-1346
FAX
453244-1500
Saldo anterior
23.701,31
Valor empenhado
27.812.00082.01 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE
71,11
00200
Saldo atual
23.630,20
Histórico
Produto
SERRINHA DE FERRO
Marca
UM
UN
Valor
4,00
Quantidade
1,00
Valor Total
4,00
GANCHO COM BUCHA 08 MM
UN
0,66
5,00
3,30
ESPUDE PARA VASO SANITARIO
UN
3,90
1,00
3,90
CAP SOLDAVEL 40MM
UN
3,30
1,00
3,30
CAP SOLDAVEL 50MM
UN
5,50
1,00
5,50
CAL
SC
9,80
1,00
9,80
LUVA SOLDAVEL 25MM
UN
1,20
1,00
1,20
PARAFUSO
UN
0,77
8,00
6,16
CORDAS
M
0,35
50,00
17,50
COLA SUPER BONDER 5 G
UN
7,50
2,00
15,00
ARRUELA
UN
0,10
8,00
0,80
BUCHA 08
UN
0,13
5,00
0,65
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004109
07/05/2014
Valor
71,11
004994
03/06/2014
71,11
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003774
Ordinário
29/04/2014
2460
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
44
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
76.800.267/0001-25
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
16-7
Bairro
CENTRO
Fone
453244-1346
FAX
453244-1500
Saldo anterior
7.141,61
Valor empenhado
13.392.00072.02 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
62,90
00189
Saldo atual
7.078,71
Histórico
Produto
PINCEL 3/4 TRINCHA
Marca
UM
UN
Valor
2,00
Quantidade
1,00
Valor Total
2,00
ROLO DE ESPUMA 15 CM
UN
5,10
1,00
5,10
PARAFUSO MAD FEND 4,2 X 40 MM
UN
0,12
10,00
1,20
TINTA ESMALTE 0,9
LATA
20,00
1,00
20,00
TINTA SPRAY
UN
14,00
2,00
28,00
COLA SUPER BONDER
UN
6,60
1,00
6,60
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIÁRIAIS DO DEPARTAMENTO DE
CULTURA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004108
07/05/2014
Valor
62,90
004993
03/06/2014
62,90
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003775
Ordinário
29/04/2014
2461
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Sem licitação
44
Aditivo
127/2014
Credor
Fornecedor
CNPJ
10.734.452/0001-50
EDIMAR GONCALVES DA SILVA
Endereço
RUA SANTA CRUZ, 987
Complemento
SALA
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
26979-4
Bairro
CENTRO
Fone
4588041954
FAX
45-3288-1144
Saldo anterior
10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
69.000,00
10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Valor empenhado
22.661.00152.00 GESTÃO DO FUMDEMIS
15.000,00
4.5.90.66.01.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
00348
Saldo atual
54.000,00
Histórico
Produto
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS
Marca
UM
EMP
Valor
15.000,00
Quantidade
1,00
Valor Total
15.000,00
VALOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DE APOIO PARA O INVESTIMENTO FIXO, DE ACORDO COM AS NORMAS DO ART. 3º, INCISO
III DA LEI 1.110 DE DEZEMBRO DE 2012.
Forma de pagamento: EM ATÉ TRINTA DIAS
Destino: SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Movimento
Número
Data
Liquidação
003779
29/04/2014
Valor
15.000,00
003765
30/04/2014
15.000,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003776
Ordinário
29/04/2014
2462
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
44
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.018.354/0001-02
PÉ NO MUNDO TURISMO LTDA - ME
Endereço
AVENIDA BRASIL, 6282
Complemento
SL 200 CENTRAL PARK
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85890000
Matrícula
27417-8
Bairro
CENTRO
Fone
3225-0808
FAX
Saldo anterior
02 GOVERNO MUNICIPAL
4.587,33
02.001 GABINETE DO PREFEITO
Valor empenhado
04.122.00022.03 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
663,91
3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
00024
Saldo atual
3.923,42
Histórico
Produto
DESPESAS DE PASSAGENS AÉREA,
IDA E VOLTA
Marca
UM
UN
Valor
663,91
Quantidade
1,00
Valor Total
663,91
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PÉ NO MUNDO,OBJETIVA A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DO TRAJETO FOZ DO
IGUAÇU/CURITIBA/FOZ DO IGUAÇU,PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ADILTO FERRARI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO
GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SEDU-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO,SEIL-SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004156
09/05/2014
Valor
663,91
004149
09/05/2014
663,91
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003777
Ordinário
29/04/2014
2463
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
44
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.936.172/0001-71
PIVA PASSAGENS ENCOMENDAS LTDA - ME
Endereço
RUA FLORES DA CUNHA, 897
Complemento
SALA 01 E 02
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
1198-3
Bairro
CENTRO
Fone
3244-1399
FAX
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
1.743,77
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00122.11 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PROTEÇÃO BÁSICA
1.068,05
3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
00382
Saldo atual
675,72
Histórico
Produto
PASSAGEM
Marca
UM
UN
Valor
3,45
Quantidade
3,00
Valor Total
10,35
PASSAGEM
UN
38,50
1,00
38,50
PASSAGEM
UN
300,50
1,00
300,50
PASSAGEM
UN
289,55
1,00
289,55
PASSAGEM
UN
290,15
1,00
290,15
PASSAGEM
UN
139,00
1,00
139,00
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS (AUXILIO TRANSPORTE) PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,TRÊS
IDAS PARA SANTA HELENA PARA O ITINERANTE NELSON GUSTAVO,UMA IDA PARA SANTO ANTONIO DO SUDOESTE AO SENHOR
ROBERTO CARLOS DAMER QUE ESTA PASSANDO POR PROBLEMAS DE SAÚDE E NÃO TEM CONDIÇÔES FINANCEIRAS DE ARCAR COM
SUAS DESPESAS,UMA IDA A CIDADE DE NOVA CANA-MATO GROSSO PARA A SENHORA VALERINA MONTEIRO QUE NECESSITA IR
VISITAR SEU IRMÃO QUE ESTA COM PROBLEMAS DE SAÚDE E UMA IDA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE A DUANY
ANDREAS,UMA IDA E UMA VOLTA PARA ARGEU RODRIGUES DA SILVA E UMA IDA E UMA VOLTA PARA LUCAS ALEXANDRE VEIT
VARELA,AMBOS PARA FAZER TESTE ESPORTIVO NA RESPECTIVA CIDADE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,TERMO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO DE Nº63/2014.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004089
07/05/2014
Valor
1.068,05
004952
03/06/2014
1.068,05
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003778
Ordinário
29/04/2014
2464
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
44
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.971.124/0001-38
JACKSON COMÉRCIO E CONSERTOS LTDA - ME
Endereço
AV. DOM GERALDO SIGAUD, 164
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
3213-1
Bairro
CENTRO
Fone
45-3244-1560
FAX
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE SAÚDE
13.646,19
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor empenhado
10.301.00132.07 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
120,00
00258
Saldo atual
13.526,19
Histórico
Produto
VENTOINHA
Marca
UM
PÇ
Valor
120,00
Quantidade
1,00
Valor Total
120,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (VENTOINHA CONDENSADORA) PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICONADO, UTILIZADO NA
SALA DE FISIOTERAPIA. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005296
05/06/2014
Valor
120,00
006846
10/07/2014
120,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003779
Ordinário
29/04/2014
2465
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
44
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.971.124/0001-38
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
3213-1
Fone
45-3244-1560
FAX
Saldo anterior
255,92
Valor empenhado
225,00
3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
00264
Saldo atual
30,92
Histórico
Produto
MÃO DE OBRA
Marca
HIGIENIZAÇÃO
UM
UN
Valor
85,00
Quantidade
1,00
Valor Total
85,00
UN
140,00
1,00
140,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO DE OBRA E HIGIENIZAÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICONADO,
UTILIZADO NA SALA DE FISIOTERAPIA. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005220
04/06/2014
Valor
225,00
006847
10/07/2014
225,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003780
Ordinário
29/04/2014
2466
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
44
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.971.124/0001-38
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
3213-1
Bairro
CENTRO
Fone
45-3244-1560
FAX
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
198.897,45
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
20.606.00112.08 MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO FUMDAMAM
56,00
00107
Saldo atual
198.841,45
Histórico
Produto
ROLAMENTO
Marca
UM
PC
Valor
56,00
Quantidade
1,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (ROLAMENTO) PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO,
UTILIZADO NA SALA DA FEIRA DO PEQUENO PRODUTOR. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005201
04/06/2014
Valor
56,00
005776
17/06/2014
56,00
Pagamento
Valor Total
56,00
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
003781
Ordinário
29/04/2014
Licitação
Tipo
44
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
29.979.036/0191-60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço
AVENIDA PARANA, 1661
Complemento
Cidade / UF
Foz do Iguaçu / PR
CEP
85863720
Matrícula
140-6
Bairro
JARDIM CENTRAL
Fone
45 3264-4252
FAX
Saldo anterior
8.620,21
Valor empenhado
1.320,88
3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
00265
Saldo atual
7.299,33
Histórico
VLR REF DESPESAS COM INSS COTA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ABRIL DE 2014
Movimento
Número
Data
Liquidação
003780
29/04/2014
Valor
1.320,88
004373
14/05/2014
1.320,88
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003782
Ordinário
29/04/2014
2467
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
44
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.971.124/0001-38
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
3213-1
Bairro
CENTRO
Fone
45-3244-1560
FAX
Saldo anterior
198.841,45
Valor empenhado
180,00
3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
00107
Saldo atual
198.661,45
Histórico
Produto
CARGA DE GÁS
Marca
UM
UN
Valor
180,00
Quantidade
1,00
Valor Total
180,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO, UTILIZADO NA SALA DA
FEIRA DO PEQUENO PRODUTOR. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005202
04/06/2014
Valor
180,00
005777
17/06/2014
180,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
003783
Ordinário
29/04/2014
Licitação
Tipo
44
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
29.979.036/0191-60
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Foz do Iguaçu / PR
CEP
85863720
Matrícula
140-6
Bairro
JARDIM CENTRAL
Fone
45 3264-4252
FAX
Saldo anterior
5.061,27
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00122.11 PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
00393
4.316,55
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003781
29/04/2014
Valor
744,72
004368
14/05/2014
744,72
Pagamento
744,72
Saldo atual
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
003784
Ordinário
29/04/2014
Licitação
Tipo
44
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
29.979.036/0191-60
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Foz do Iguaçu / PR
CEP
85863720
Matrícula
140-6
Bairro
JARDIM CENTRAL
Fone
45 3264-4252
FAX
Saldo anterior
12.323,67
Valor empenhado
13.243.00096.02 ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
460,00
00175
Saldo atual
11.863,67
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003782
29/04/2014
Valor
460,00
004370
14/05/2014
460,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003785
Ordinário
29/04/2014
2468
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
44
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.971.124/0001-38
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
3213-1
Fone
45-3244-1560
FAX
Saldo anterior
77.066,84
Valor empenhado
155,00
00110
Saldo atual
76.911,84
Histórico
Produto
MÃO DE OBRA
Marca
UM
UN
Valor
155,00
Quantidade
1,00
Valor Total
155,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO, UTILIZADO NA SALA
DA FEIRA DO PEQUENO PRODUTOR. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005203
04/06/2014
Valor
155,00
005778
17/06/2014
155,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003786
Ordinário
29/04/2014
2469
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
44
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
14.129.085/0001-17
JCI IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
Endereço
RUA CERRO LARGO, 608
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
29274-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441878
FAX
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
75.311,05
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO
Valor empenhado
04.122.00032.02 GESTÃO ADMINISTRATIVA, MATERIAL, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS
300,00
3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
00043
Saldo atual
75.011,05
Histórico
Produto
Marca
UM
UN
Valor
300,00
Quantidade
1,00
Valor Total
300,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS REFERENTE AO LOTE RURAL (LOTE CTG PORTEIRA
NOVA) DE Nº182-A,CONFORME PARECER DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS EM ANEXO.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 472359782014
Movimento
Número
Data
Liquidação
004088
07/05/2014
Valor
300,00
004490
15/05/2014
300,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003787
Ordinário
29/04/2014
2470
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
44
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CPF
017.146.569-50
ADILTO LUIS FERRARI
Endereço
DISTRITO DO PORTAO OCOI, 01
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
26744-9
Bairro
ZONA RURAL
Fone
FAX
Saldo anterior
12.416,44
Valor empenhado
422,24
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
00022
Saldo atual
11.994,20
Histórico
Produto
DIÁRIA
Marca
UM
UN
Valor
422,24
Quantidade
1,00
Valor Total
422,24
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA,DECORRENTES DA IDA DO PREFEITO MUNICIPAL,SENHOR ADILTO LUIS
FERRARI,PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR,NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GOVERNO
MUNICIPAL JUNTO A SEDU-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO,SEIL-SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E ASSEMBLEIA LEGILASTIVA,CONFORME PORTARIA DE Nº111 DE 29 DE ABRIL DE 2014.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003776
29/04/2014
Valor
422,24
004088
08/05/2014
422,24
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003788
Ordinário
29/04/2014
2471
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
44
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CPF
042.621.189-83
ANGELA ROCKENBACH
Endereço
RUA SIBILA FOLLMANN, 71
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
26830-5
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
3.989,48
Valor empenhado
240,60
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
00132
Saldo atual
3.748,88
Histórico
Produto
DIÁRIA
Marca
UM
UN
Valor
240,60
Quantidade
1,00
Valor Total
240,60
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SENHORA ANGELA ROCKENBACK,OCUPANTE DO CARGO DE
PSICOLOGA,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,A DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR,NOS DIAS 15,16 E 17 DE
MAIO CORRENTE,PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DE PSICOLOGIA E ANALISE DO COMPORTAMENTO,CONFORME PORTARIA DE
Nº112 DE 29 DE ABRIL DE 2014.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003777
29/04/2014
Valor
240,60
004189
13/05/2014
240,60
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003789
Ordinário
29/04/2014
2472
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
44
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CPF
071.094.629-51
RAFAEL MOGNOL
Endereço
LINHA ESQUINA GAUCHA,
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
29172-2
Bairro
ZONA RURAL
Fone
FAX
Saldo anterior
3.000,00
Valor empenhado
737,84
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
00106
Saldo atual
2.262,16
Histórico
Produto
DIÁRIA
Marca
UM
UN
Valor
368,92
Quantidade
2,00
Valor Total
737,84
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR RAFAEL MOGNOL, OCUPANTE DO CARGO
COMISSIONADO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PIRACICABA - SP, NOS
DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS GESTORES DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL, SENDO QUE O EVENTO FAZ PARTE DA ETAPA DE FORMAÇÃO DE GESTORES EM PARCERIA COM A ITAIPU
BINACIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 113 DE 29 DE ABRIL DE 2014.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003778
29/04/2014
Valor
737,84
003953
08/05/2014
737,84
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003790
Ordinário
29/04/2014
2473
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
44
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
17.903.834/0001-00
CRISTIAN MAYCO DA COSTA - ME
Endereço
RUA DA PRODUÇÃO , 1063
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
34635-7
Fone
FAX
Saldo anterior
74.738,51
Valor empenhado
650,00
00263
Saldo atual
00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
74.088,51
Histórico
Produto
CONSERTO CADEIRA ESCRITORIO
Marca
UM
UN
Valor
60,00
Quantidade
1,00
Valor Total
60,00
CONSERTO DE BANCO
UN
200,00
1,00
200,00
CONSERTO DE BANCO
UN
130,00
3,00
390,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONSERTO DE UMA CADEIRA DE ESCRITÓRIO, UM BANCO DE DOIS
LUGARES E TRÊS CONSERTOS DE BANCOS DE UM LUGAR, UTILIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DA SEDE. FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004083
07/05/2014
Valor
650,00
004126
08/05/2014
650,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
003791
Ordinário
29/04/2014
Licitação
Tipo
44
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
29.979.036/0191-60
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Foz do Iguaçu / PR
CEP
85863720
Matrícula
140-6
Bairro
JARDIM CENTRAL
Fone
45 3264-4252
FAX
Saldo anterior
13.305,99
Valor empenhado
27.812.00096.01 ATIVIDADES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
1.005,81
00204
Saldo atual
12.300,18
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003783
29/04/2014
Valor
1.005,81
004371
14/05/2014
1.005,81
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
003792
Ordinário
29/04/2014
Licitação
Tipo
44
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
29.979.036/0191-60
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Foz do Iguaçu / PR
CEP
85863720
Matrícula
140-6
Bairro
JARDIM CENTRAL
Fone
45 3264-4252
FAX
Saldo anterior
1.697,00
Valor empenhado
240,00
00140
Saldo atual
1.457,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003784
29/04/2014
Valor
240,00
004367
14/05/2014
240,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
003793
Ordinário
29/04/2014
Licitação
Tipo
44
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
76.639.384/0001-59
CREA - PR.
Endereço
CURITIBA PR,
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80010050
Matrícula
445-6
Bairro
Fone
FAX
Saldo anterior
05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
39.064,71
05.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Valor empenhado
04.121.00052.02 ATIVIDADES DE GESTÃO DO PLANEJAMENTO
167,68
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
00071
Saldo atual
38.897,03
Histórico
VALOR DE EMPENHO REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE 4.622,44 M² DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E MEIO
FIO EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DE DOM ARMANDO - MISSAL - PR. CONFORME CONTRATO Nº
01/2014, SENDO EXECUTORA A EMPRESA FM EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME ART EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003785
29/04/2014
Valor
167,68
003813
30/04/2014
167,68
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
003794
Ordinário
29/04/2014
Licitação
Tipo
44
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.000.000/2118-00
BANCO DO BRASIL SA
Endereço
RUA 7 DE SETEMBRO,
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
3-5
Bairro
CENTRO
Fone
32441133
FAX
Saldo anterior
75.011,05
Valor empenhado
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
00043
74.996,25
Histórico
VALOR REFERENTE A EMPENHO DE TARIFA BANCARIA REF A C/C N° 9196-0. CONFORME AVISO EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003786
29/04/2014
Valor
14,80
003691
29/04/2014
14,80
Pagamento
14,80
Saldo atual
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003795
Ordinário
29/04/2014
2474
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
37/2014
44
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
AV DOM GERALDO SIGAUD, 208
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
198.661,45
Valor empenhado
248,84
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00107
Saldo atual
198.412,61
Histórico
Produto
GASOLINA COMUM A SER RETIRADA
NA SEDE DO MUNICÍPIO
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
3,13
Quantidade
79,50
Valor Total
248,84
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA FROTA DE Nº81 (45,00 LITROS),FROTA DE Nº15 (27,00
LITROS) E FROTA DE Nº20 (7,50 LITROS),SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS NEGATIVAS E NOTA FISCAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
003794
29/04/2014
Valor
248,84
003946
08/05/2014
248,84
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003796
Ordinário
29/04/2014
2475
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
38/2014
44
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
82.250.770/0001-57
SCHERER, SCHERER & CIA LTDA
Endereço
AV JOHN KENNEDY, 90
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
58-2
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244 1146
FAX
45 3244 1146
Saldo anterior
17.661,89
11.003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO
Valor empenhado
08.244.00122.11 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
98,67
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00409
Saldo atual
17.563,22
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NA
SEDE DO MUNICÍPIO NA BOMBA DA
CONTRATADA
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
2,53
Quantidade
39,00
Valor Total
98,67
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA DE Nº86,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
003788
29/04/2014
Valor
98,67
004095
08/05/2014
98,67
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003797
Ordinário
29/04/2014
2476
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
38/2014
44
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
82.250.770/0001-57
Endereço
AV JOHN KENNEDY, 90
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
58-2
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244 1146
FAX
45 3244 1146
Saldo anterior
42.952,41
Valor empenhado
275,77
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00133
Saldo atual
42.676,64
Histórico
Produto
CONTRATADA
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
2,53
Quantidade
109,00
Valor Total
275,77
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA DE Nº77,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003789
29/04/2014
Valor
275,77
004058
08/05/2014
275,77
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 33 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003798
Ordinário
29/04/2014
2477
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
38/2014
44
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
82.250.770/0001-57
Endereço
AV JOHN KENNEDY, 90
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
58-2
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244 1146
FAX
45 3244 1146
Saldo anterior
163.591,12
Valor empenhado
10.301.00132.07 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
146,74
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00249
Saldo atual
163.444,38
Histórico
Produto
CONTRATADA
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
2,53
Quantidade
58,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA DE Nº18,FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003790
29/04/2014
Valor
146,74
004092
08/05/2014
146,74
Pagamento
Valor Total
146,74
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 34 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003799
Ordinário
29/04/2014
2478
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
38/2014
44
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
82.250.770/0001-57
Endereço
AV JOHN KENNEDY, 90
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
58-2
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244 1146
FAX
45 3244 1146
Saldo anterior
600.371,40
09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00172.09 FROTA MUNICIPAL
407,33
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00329
Saldo atual
599.964,07
Histórico
Produto
CONTRATADA
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
2,53
Quantidade
161,00
Valor Total
407,33
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA DE Nº71 (96,00 LITROS) E FROTA DE Nº69
(65,00 LITROS),DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003787
29/04/2014
Valor
407,33
004082
08/05/2014
407,33
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 35 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003800
Ordinário
29/04/2014
2479
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
37/2014
44
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
599.964,07
Valor empenhado
190,93
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00329
Saldo atual
599.773,14
Histórico
Produto
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
3,13
Quantidade
61,00
Valor Total
190,93
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO NA FROTA Nº 04 (25 LITROS) E FROTA
Nº 74 (36 LITROS). DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003793
29/04/2014
Valor
190,93
003959
08/05/2014
190,93
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 36 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003801
Ordinário
29/04/2014
2480
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
36/2014
44
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.409.533/0001-10
BAUM & BAUM LTDA EPP
Endereço
AV PEDRO CALLEGARY, 70
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2105-9
Bairro
PORTAO OCOÍ
Fone
(45) 3345-1187
FAX
Saldo anterior
599.773,14
Valor empenhado
150,24
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00329
Saldo atual
599.622,90
Histórico
Produto
NO DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ
Marca
SAARA
UM
L
Valor
3,13
Quantidade
48,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA FROTA DE Nº49,DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003797
29/04/2014
Valor
150,24
003972
08/05/2014
150,24
Pagamento
Valor Total
150,24
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 37 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003802
Ordinário
29/04/2014
2481
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
37/2014
44
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
163.444,38
Valor empenhado
128,04
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00249
Saldo atual
163.316,34
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL S10 A SER RETIRADO NA
SEDE DO MUNICÍPIO
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
2,64
Quantidade
48,50
Valor Total
128,04
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA SER UTILIZADO NA FROTA Nº 111 (17,50 LITROS) E
FROTA Nº 138 (31 LITROS). FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003791
29/04/2014
Valor
128,04
004035
08/05/2014
128,04
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 38 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003803
Global
29/04/2014
2482
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
36/2014
44
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.409.533/0001-10
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2105-9
Bairro
PORTAO OCOÍ
Fone
(45) 3345-1187
FAX
Saldo anterior
163.316,34
Valor empenhado
209,99
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00249
Saldo atual
163.106,35
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NO
DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ
Marca
SAARA
UM
L
Valor
2,53
Quantidade
83,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA DE Nº63,FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003796
29/04/2014
Valor
209,99
003995
08/05/2014
209,99
Pagamento
Valor Total
209,99
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 39 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003804
Ordinário
29/04/2014
2483
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
37/2014
44
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
163.106,35
Valor empenhado
159,63
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00249
Saldo atual
162.946,72
Histórico
Produto
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
3,13
Quantidade
51,00
Valor Total
159,63
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO PELO FUMACE. FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003792
29/04/2014
Valor
159,63
004034
08/05/2014
159,63
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 40 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003805
Ordinário
29/04/2014
2484
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
36/2014
44
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.409.533/0001-10
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2105-9
Bairro
PORTAO OCOÍ
Fone
(45) 3345-1187
FAX
Saldo anterior
162.946,72
Valor empenhado
147,11
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00249
Saldo atual
162.799,61
Histórico
Produto
Marca
SAARA
UM
L
Valor
3,13
Quantidade
47,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA FROTA DE Nº57,FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003795
29/04/2014
Valor
147,11
003996
08/05/2014
147,11
Pagamento
Valor Total
147,11
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 41 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003806
Ordinário
29/04/2014
2485
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
36/2014
44
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.409.533/0001-10
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2105-9
Bairro
PORTAO OCOÍ
Fone
(45) 3345-1187
FAX
Saldo anterior
47.549,01
Valor empenhado
159,63
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00040
Saldo atual
00511 Taxas - Prestação de Serviços
47.389,38
Histórico
Produto
Marca
SAARA
UM
L
Valor
3,13
Quantidade
51,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA FROTA DE Nº01, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003798
29/04/2014
Valor
159,63
003954
08/05/2014
159,63
Pagamento
Valor Total
159,63
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 42 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003807
Ordinário
29/04/2014
2486
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
36/2014
44
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.409.533/0001-10
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2105-9
Bairro
PORTAO OCOÍ
Fone
(45) 3345-1187
FAX
Saldo anterior
599.622,90
Valor empenhado
4.627,37
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00329
Saldo atual
594.995,53
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NO
DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ
Marca
SAARA
UM
L
Valor
2,53
Quantidade
1.829,00
Valor Total
4.627,37
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA SER UTILIZADO NA FROTA Nº 103 (181 LITROS),
FROTA Nº 123 (284 LITROS), FROTA Nº 71 (341 LITROS), FROTA Nº 70 (302 LITROS), FROTA Nº 43 (81 LITROS),
FROTA Nº 68 (61 LITROS), FROTA Nº 100 (105 LITROS), FROTA Nº 68 (117 LITROS), FROTA Nº 27 (54 LITROS), FROTA
Nº 100 (201 LITROS) E FROTA Nº 106 (102 LITROS). DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003799
29/04/2014
Valor
4.627,37
003971
08/05/2014
4.627,37
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 43 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003808
Ordinário
29/04/2014
2487
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
36/2014
44
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.409.533/0001-10
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
PORTAO OCOÍ
Matrícula
2105-9
Fone
(45) 3345-1187
FAX
Saldo anterior
16.504,32
Valor empenhado
165,26
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00023
Saldo atual
16.339,06
Histórico
Produto
Marca
SAARA
UM
L
Valor
3,13
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA VEICULO COROLA DE
PREFEITO.
Quantidade
52,80
PLACA AYB 6351,GABINETE DO
Movimento
Número
Data
Liquidação
003800
29/04/2014
Valor
165,26
004001
08/05/2014
165,26
Pagamento
Valor Total
165,26
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 44 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003809
Ordinário
29/04/2014
2488
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
29/2014
91/2014
44
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
10.836.175/0001-97
FM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Endereço
AV. ITAIPU, 40
Complemento
SALA 01
Cidade / UF
Itaipulândia / PR
CEP
85880000
Matrícula
27058-0
Bairro
CENTRO
Fone
3559-1174
FAX
Saldo anterior
45.340,20
Valor empenhado
23.500,00
3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
00298
Saldo atual
21.840,20
Histórico
Produto
Marca
UM
UN
Valor
0,50
Quantidade
47.000,00
Valor Total
23.500,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO MEIO FIO,EM AVENIDAS E RUAS DO CENTRO DA
CIDADE,BAIRROS,RENASCER,PANORAMICO,LOTEAMENTO FOLLMANN,SAO FRANCISCO,SCHNEIDER,JARDIM GRAMADO E PRAÇA
CENTRAL NOS DISTRITOS DOM ARMANDO E PORTÃO DO OCOY E COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE,CONFORME TERMO DE
RECEBIMENTO DE SERVIÇO DE Nº16/2014.
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS, APÓS A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
003900
30/04/2014
Valor
23.500,00
Pagamento
003870
06/05/2014
23.227,16
Pagamento
003893
06/05/2014
272,84

Município de Missal

Transcrição

Documentos relacionados

06/06/2015 à 06/06/2015

FICHA DE INSCRIÇÃO ENCONTRO DE NEGÓCIOS

Município de Rio Azul

Fax circ n] 044/2014 - Esclarecimentos - Licitações

Município de Rio Azul

Município de Missal

Prestação de Contas

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena CNPJ 51.779

Fundação Cultural de Ibiporã

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL