Município de Missal

Transcrição

Município de Missal

Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 1 /
Número
Tipo
Emitido em
008557
Ordinário
02/09/2014
Licitação
Tipo
49
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CPF
030.052.969-46
PAULO EDUARDO PAETZOLD
Endereço
MARECHAL CASTELO BRANCO, 455
Complemento
AP
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2612-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
04 SECRETARIA DE FINANÇAS
18.655,85
04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO
Valor empenhado
04.123.00042.02 ATIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
288,43
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00058
Saldo atual
00511 Taxas - Prestação de Serviços
18.367,42
Histórico
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO 01/2014, ABASTECIMENTO DO VEICULO
COROLLA PLACA AYB-6351, (96,08 LITROS) DE GASOLINA. QUANDO DA IDA PARA CURITIBA NOS DIAS 22 A 24/07/2014.
CONFORME NOTAS EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008776
02/09/2014
Valor
288,43
Pagamento
009027
02/09/2014
288,40
Pagamento
009028
02/09/2014
0,03
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
008558
Ordinário
02/09/2014
Licitação
Tipo
49
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CPF
901.152.609-00
MOACIR SILVA DA COSTA
Endereço
6 DE MARCO, 78
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
27132-2
Bairro
JARDIM GRAMADO
Fone
FAX
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
1.034,02
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.361.00062.04 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
679,01
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00134
Saldo atual
00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
355,01
Histórico
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO 03-04, ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL
DOS VEICULOS PLACAS ARQ-5376 (69,633 LITROS) E VEICULO PLACA GLU-8407 (219,661 LITROS), QUANDO DA IDA PARA A
CIDADE DE CURITIBA LEVAR ALUNOS DO CEPEM.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008777
02/09/2014
Valor
679,01
009029
02/09/2014
679,01
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
008559
Ordinário
02/09/2014
Licitação
Tipo
49
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.394.460/0145-25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereço
FOZ DO IGUACU, S/N
Complemento
Cidade / UF
Foz do Iguaçu / PR
CEP
85890000
Matrícula
1562-8
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
37.754,76
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00193.11 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
15,26
3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
00422
Saldo atual
00000 Recursos Ordinários (Livres)
37.739,50
Histórico
VALOR REFERENTE A EMPENHO DE PASEP DA C/C N° 9854-X. CONFORME AVISO EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008778
02/09/2014
Valor
15,26
009145
02/09/2014
15,26
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
008560
Ordinário
02/09/2014
Licitação
Tipo
49
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.772.354/0001-78
CONSELHO BRASILEIRO PARA SUPERDOTAÇÃO-CONBRASD
Endereço
CPO ICC,BLOCO A,1 PAVIMENTO,ALA SUL,S/01, S/N
Complemento
CAMPUS UN/
Cidade / UF
Brasília / DF
Matrícula
35886-0
CEP
70910900
Bairro
ASA SUL
Fone
FAX
Saldo anterior
6.754,00
Valor empenhado
12.361.00062.04 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
50,00
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
00115
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
6.704,00
Histórico
VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE R$ 50,00 DA INSCRIÇÃO DO VI ENCONTRO NACIONAL CONBRASD-ALTAS
HABILIDADES EM FOZ DO IGUAÇU PARA A SENHORA PSICOLOGA ANGELA ROCKEMBACH,EVENTO ESTE É REALIZADO PELO
CONSELHO BRASILEIRO PARA SUPERDOTAÇÃO,COM VISTAS A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA ÁREA,O
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ADEQUADO E POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS AS NECESSIDADES ESPECIAIS DAS PESSOAS COM
ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO.CONFORME MEMORANDO DE Nº120/2014.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008781
02/09/2014
Valor
50,00
009391
09/09/2014
50,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008561
Ordinário
02/09/2014
5755
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Tomada de preços
9/2014
268/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
79.752.986/0001-06
VIDRACARIA ZANOTELLI LTDA - ME
Endereço
RUA SANTA CRUZ, 1179
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
62-1
Fone
45 3244-1241
FAX
Saldo anterior
72.000,00
Valor empenhado
12.365.00061.05 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
58.536,55
4.4.90.51.01.03 CRECHES
00148
Saldo atual
00135 FNDE - MANUTENÇÃO DAS MATRIC NOVOS ESTAB. ED. INFANTIL
13.463,45
Histórico
Produto
OBRA PARA COBERTURA DE VÁRIAS
ÁREAS DO CMEI SEMENTES DO
AMANHÃ,
Marca
UM
UN
Valor
58.536,55
Quantidade
1,00
Valor Total
58.536,55
COLOCAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E ESPELHOS.
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIDRAÇARIA ZANOTELLI LTDA-ME PARA A REFORMA DE COBERTURAS EM
ACM,PORTAS E JANELAS,SITUADA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMENTES DO AMANHÃ.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 48735840/2014
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 098742014-88888986
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2014081103584569405631
VALIDADE: 29/11/2014
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS, APÓS A ENTREGA DE NOTA FISCAL E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
012577
12/12/2014
Valor
58.536,55
013263
16/12/2014
58.536,55
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008562
Ordinário
02/09/2014
5872
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
49/2014
144/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.043.776/0001-40
LAZINHO LINO FERREIRA
Endereço
RUA LIBERO PAZINI, 477
Complemento
Cidade / UF
Santa Terezinha de Itaipu / PR
CEP
85875000
Matrícula
34471-1
Bairro
AREA INDUSTRIAL II
Fone
4535591218
FAX
45 84258190
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE SAÚDE
4.145,43
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor empenhado
10.301.00132.07 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
253,92
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
00257
Saldo atual
00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
3.891,51
Histórico
Produto
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO - COM
SUPORTE
Marca
PLASNEW
UM
UN
Valor
3,90
Quantidade
3,00
Valor Total
11,70
ESPONJA P/LAVAR LOUCA
BRITS
UN
0,47
15,00
7,05
LUSTRA MOVEIS - 200 ML
YPE
UN
2,70
2,00
5,40
SABAO EM PÓ
YPE
KG
4,89
3,00
14,67
SACO PARA LIXO 30 L - PCT C/10 UN
FORTLIXO
PCTE
0,87
30,00
26,10
SAPONACEO CREMOSO 300 ML
SANY
UN
3,80
5,00
19,00
SAPONACEO EM PO 300 G
SANY
UN
2,75
3,00
8,25
TOALHA DE BANHO BRANCA,
FELPUDA, DE ALGODÃO, TAM 70 X 140
VENEZA
UN
11,50
5,00
57,50
TOALHA DE ROSTO FELPUDA, DE
ALGODÃO, BRANCA
VENEZA
UN
6,95
15,00
104,25
DE BOA QUALIDADE
DE BOA QUALIDADE
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 578578872014
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS, APÓS A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009263
12/09/2014
Valor
253,92
010186
25/09/2014
253,92
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008563
Ordinário
02/09/2014
5873
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
49/2014
144/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.043.776/0001-40
LAZINHO LINO FERREIRA
Endereço
RUA LIBERO PAZINI, 477
Complemento
Cidade / UF
CEP
85875000
Matrícula
34471-1
Bairro
AREA INDUSTRIAL II
Fone
4535591218
FAX
45 84258190
Saldo anterior
86,39
Valor empenhado
52,42
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
00258
Saldo atual
33,97
Histórico
Produto
CHA MATE - EMBALAGEM 200 G
Marca
LARANJEIRAS
UM
PCTE
Valor
2,20
Quantidade
5,00
Valor Total
11,00
SUCO EM PÓ 35 G, DIVERSOS
TRINK
UN
0,49
80,00
39,20
VINAGRE BRANCO DE ÁLCOOL 750 ML
HEINIG
UN
0,74
3,00
2,22
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009264
12/09/2014
Valor
52,42
010097
25/09/2014
52,42
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008564
Ordinário
02/09/2014
5874
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
49/2014
148/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
73.925.943/0001-07
MERCEARIA DOM ARMANDO LTDA - ME
Endereço
AV. EVALDO IGNACIO DONEL, 482
Complemento
DOM ARMANDO
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
1094-4
Bairro
DISTRITO
Fone
4532441448
FAX
Saldo anterior
3.891,51
Valor empenhado
131,40
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
00257
Saldo atual
3.760,11
Histórico
Produto
CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO EMBALAGEM 500 G
Marca
COSTA OESTE
UM
UN
Valor
4,38
Quantidade
30,00
Valor Total
131,40
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE CAFÉ EM PÓ PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
010779
23/10/2014
Valor
131,40
012011
11/11/2014
131,40
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008565
Ordinário
02/09/2014
5875
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
49/2014
148/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
73.925.943/0001-07
MERCEARIA DOM ARMANDO LTDA - ME
Endereço
AV. EVALDO IGNACIO DONEL, 482
Complemento
DOM ARMANDO
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
1094-4
Bairro
DISTRITO
Fone
4532441448
FAX
Saldo anterior
3.760,11
Valor empenhado
50,00
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
00257
Saldo atual
3.710,11
Histórico
Produto
PEDRA SANITÁRIA COM REDE
PROTETORA
Marca
HARPIC
UM
UN
Valor
1,25
Quantidade
40,00
Valor Total
50,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEDRAS SANITÁRIAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008904
03/09/2014
Valor
50,00
009517
09/09/2014
50,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008566
Ordinário
02/09/2014
5876
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
49
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
17.597.997/0001-01
SANDRA APARECIDA PANZENHAGEN PAZ - ME
Endereço
RUA FLORIANO MALDANER, 1536
Complemento
SALA 01
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
34382-0
Fone
45 9955-7270
FAX
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
24.085,11
09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00172.09 FROTA MUNICIPAL
720,00
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
00331
Saldo atual
23.365,11
Histórico
Produto
MÃO DE OBRA
Marca
UM
UN
Valor
250,00
Quantidade
1,00
Valor Total
250,00
MÃO DE OBRA
UN
110,00
2,00
220,00
MÃO DE OBRA
UN
250,00
1,00
250,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (VARETAMENTO,SOLDA E MÃO DE OBRA) PARA A MANUTENÇÃO
Nº06,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 21925201488888997
Forma de pagamento: Á VISTA
Número da solicitação: 2115
Movimento
Número
Data
Liquidação
008883
03/09/2014
Valor
720,00
010118
25/09/2014
720,00
Pagamento
DO ROLO DE
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008567
Ordinário
02/09/2014
5877
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
87/2013
280/2013
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.306.744/0001-63
GL-ASUPEL ASUNCION DISTR. PCS LTDA
Endereço
AV. JUCELINO KUBITSCHEK, 4129
Complemento
Cidade / UF
Foz do Iguaçu / PR
CEP
85865000
Matrícula
1151-7
Bairro
VILA PORTES
Fone
(45) 3026-7111
FAX
(45) 3026-3615
Saldo anterior
161.119,95
Valor empenhado
450,00
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
00329
Saldo atual
160.669,95
Histórico
Produto
ADITIVO PARA RADIADOR
Marca
MWM
UM
L
Valor
9,00
Quantidade
50,00
Valor Total
450,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ADITIVOS PARA RADIADOR PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA
FROTA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA, QUE O CONSUMO E A REPOSIÇÃO DESSES PRODUTOS É BASTANTE ELEVADA DEVIDO AOS
ANOS DE USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE. ASSIM, A COMPRA É NECESSÁRIA PARA NÃO
PREJUDICAR O TRABALHO DIÁRIO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS, TERRAPLANAGENS,
ABERTURA DE VALETAS, CARREGAMENTO DE CASCALHO, PEDRAS E ENTULHOS NO MUNICÍPIO. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
Forma de pagamento: EM 30 DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
009049
05/09/2014
Valor
450,00
009839
23/09/2014
450,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008568
Ordinário
02/09/2014
5878
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
87/2013
279/2013
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.409.533/0001-10
BAUM & BAUM LTDA EPP
Endereço
AV PEDRO CALLEGARY, 70
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2105-9
Bairro
PORTAO OCOÍ
Fone
(45) 3345-1187
FAX
Saldo anterior
160.669,95
Valor empenhado
5.155,00
00329
Saldo atual
155.514,95
Histórico
Produto
ÓLEO ENGRENAGEM SAE 140 API GL5 BALDE C/ 20 L
Marca
LUBRAX
UM
BALDE
Valor
190,00
Quantidade
10,00
Valor Total
1.900,00
OLEO LUBRIFICANTE 85W140 - BALDE
COM 20 L
LUBRAX
BALDE
193,00
10,00
1.930,00
OLEO LUBRIFICANTE ATF 'A' FLUIDO BALDE COM 20 L
LUBRAX
BALDE
265,00
5,00
1.325,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE ENGRENAGEM PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA
FROTA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA, QUE O CONSUMO E A REPOSIÇÃO DESSES PRODUTOS É BASTANTE ELEVADA DEVIDO AOS
ANOS DE USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE. ASSIM, A COMPRA É NECESSÁRIA PARA NÃO
Forma de pagamento: EM 30 DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009050
05/09/2014
Valor
5.155,00
010035
25/09/2014
5.155,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008569
Ordinário
02/09/2014
5879
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
87/2013
282/2013
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
17.186.757/0001-14
WILLIAN MARCOS LEAL EPP
Endereço
RUA DA PROVIDÊNCIA , 37
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
34188-6
Bairro
CENTRO
Fone
45-32441746
FAX
3244-1570
Saldo anterior
155.514,95
Valor empenhado
848,00
00329
Saldo atual
154.666,95
Histórico
Produto
ÓLEO TRANSMISSÃO S499 - BALDE 20 L
Marca
IPIRANGA
UM
BALDE
Valor
212,00
Quantidade
4,00
Valor Total
848,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BALDES DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO
DA FROTA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA, QUE O CONSUMO E A REPOSIÇÃO DESSES PRODUTOS É BASTANTE ELEVADA DEVIDO
AOS ANOS DE USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE. ASSIM, A COMPRA É NECESSÁRIA PARA NÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
009554
23/09/2014
Valor
848,00
011202
21/10/2014
848,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008570
Ordinário
02/09/2014
5880
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
87/2013
282/2013
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
17.186.757/0001-14
WILLIAN MARCOS LEAL EPP
Endereço
RUA DA PROVIDÊNCIA , 37
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
34188-6
Bairro
CENTRO
Fone
45-32441746
FAX
3244-1570
Saldo anterior
154.666,95
Valor empenhado
770,00
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
00329
Saldo atual
153.896,95
Histórico
Produto
FLUÍDO FREIO DOT 4 - EMB. COM 500
ML
Marca
IPIRANGA
UM
UN
Valor
15,40
Quantidade
50,00
Valor Total
770,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) FLUÍDOS DE FREIO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA
MUNICIPAL, TENDO EM VISTA, QUE O CONSUMO E A REPOSIÇÃO DESSES PRODUTOS É BASTANTE ELEVADA DEVIDO AOS ANOS DE
USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE. ASSIM, A COMPRA É NECESSÁRIA PARA NÃO PREJUDICAR O
TRABALHO DIÁRIO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS, TERRAPLANAGENS, ABERTURA DE
VALETAS, CARREGAMENTO DE CASCALHO, PEDRAS E ENTULHOS NO MUNICÍPIO. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009555
23/09/2014
Valor
770,00
011201
21/10/2014
770,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008571
Ordinário
02/09/2014
5881
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
15/2014
69/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
45.987.005/0092-25
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
Endereço
AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 4355
Complemento
Cidade / UF
Foz do Iguaçu / PR
CEP
85854000
Matrícula
152-0
Bairro
VILA PORTES
Fone
(45) 3528-7005
FAX
(45)522-1817
Saldo anterior
153.896,95
Valor empenhado
3.680,00
3.3.90.30.39.01 PNEUS
00329
Saldo atual
150.216,95
Histórico
Produto
PNEU NOVO 1000X20, BORRACHUDO
Marca
GOODYEAR
UM
UN
Valor
920,00
Quantidade
4,00
Valor Total
3.680,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000X20 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
CAÇAMBA Nº 24, PLACA IDJ-8177, FROTA Nº 29. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS, APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009078
08/09/2014
Valor
3.680,00
010540
03/10/2014
3.680,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008572
Ordinário
02/09/2014
5882
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
49
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
08.413.644/0001-13
MERCADO E LANCHONETE DO LUIZINHO - ME
Endereço
AV. PEDRO CALEGARI, 509
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
26236-6
Fone
45 3345-1114
Bairro
DISTRITO DE PORTÃO
OCOÍ
FAX
Saldo anterior
19.129,54
09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Valor empenhado
15.122.00172.10 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
792,00
00296
Saldo atual
18.337,54
Histórico
Produto
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM
ÁGUA MINERAL DE 500 ML OU SUCO
Marca
UM
UN
Valor
12,00
Quantidade
66,00
Valor Total
792,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUE ESTIVERAM EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO
MUNICÍPIO, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008884
03/09/2014
Valor
792,00
009452
09/09/2014
792,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008573
Ordinário
02/09/2014
5883
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
15/2014
70/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.194.528/0001-62
DIOVANA DAL SOTTO
Endereço
RUA PRINCIPAL, 931
Complemento
MORENINHA
Cidade / UF
Santa Helena / PR
CEP
85892000
Matrícula
35452-0
Bairro
MORENINHA
Fone
4532651112
FAX
45-32651269
Saldo anterior
150.216,95
Valor empenhado
10.160,00
3.3.90.30.39.01 PNEUS
00329
Saldo atual
140.056,95
Histórico
Produto
PNEU NOVO 17.5X25, 16 LONAS
Marca
WESTLAKE
UM
UN
Valor
2.540,00
Quantidade
4,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 17.5X25 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ
CARREGADEIRA DOOSAN DL 200 Nº 32, FROTA Nº 103. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009283
15/09/2014
Valor
10.160,00
010875
16/10/2014
10.160,00
Pagamento
Valor Total
10.160,00
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008574
Ordinário
02/09/2014
5884
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
107/2014
288/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.902.041/0001-75
SUPERMERCADO E AÇOUGUE EULARIO LTDA - ME
Endereço
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 615
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
976-8
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244-1303
FAX
'
Saldo anterior
16.332,34
07.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Valor empenhado
27.812.00082.01 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS
2.578,17
00192
Saldo atual
13.754,17
Histórico
Produto
ALFACE CRESPA
Marca
CEASA
UM
UN
Valor
1,89
Quantidade
60,00
Valor Total
113,40
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB.
SABOR SUL
PCTE
11,20
2,00
22,40
CARNE DE QUARTO BOVINO COM
AÇOUGUE WILLERS
KG
9,85
100,00
985,00
CARNE SUÍNA S/ PELE EM CUBOS
AÇOUGUE WILLERS
KG
9,85
60,00
591,00
CEBOLA DE BOA QUALIDADE
CEASA
KG
2,75
20,00
55,00
CHUCHU
CEASA
KG
2,70
20,00
54,00
CUCA RECHEADA 700 G DIVERSOS
SABORES
CASA DO PÃO
UN
6,80
25,00
170,00
MANDIOCA DESCASCADA
COLONIAL
KG
2,48
20,00
49,60
PÃO FRANCÊS
DIPÃES
KG
6,75
8,00
54,00
REFRIGERANTE 2,5 L - DIVERSOS
SABORES DIET
COCA
UN
4,85
10,00
48,50
REFRIGERANTE 2,5 L -DIVERSOS
SABORES
COCA
UN
4,85
50,00
242,50
REPOLHO VERDE
CEASA
KG
1,50
20,00
30,00
SAL REFINADO EMB 01 KG
MOC
KG
1,40
1,00
1,40
TOMATE DE QUALIDADE
CEASA
KG
3,90
40,00
156,00
VINAGRE BRANCO DE ÁLCOOL 750 ML
KALLER
UN
1,79
3,00
5,37
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE BOLÃOZINHO MUNICIPAL.
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA MEDIANTE APRES. DE NOTAS FISCAIS E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
008947
04/09/2014
Valor
2.578,17
009424
09/09/2014
2.578,17
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008575
Ordinário
02/09/2014
5885
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
107/2014
288/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.902.041/0001-75
SUPERMERCADO E AÇOUGUE EULARIO LTDA - ME
Endereço
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 615
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
976-8
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244-1303
FAX
'
Saldo anterior
13.754,17
07.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Valor empenhado
27.812.00082.01 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS
206,45
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
00192
Saldo atual
13.547,72
Histórico
Produto
CARVÃO
Marca
CARVÃO BOM
UM
SC
Valor
15,90
Quantidade
10,00
Valor Total
159,00
COPO DESCARTAVEL 300 ML - TUCHO
C/ 50 UN
CRISTAL
PCTE
4,80
5,00
24,00
GUARDANAPOS DE PAPEL COM 50 UN TAM 33 X 30 CM
GAUDENIA
UN
1,40
8,00
11,20
PALITO COM 200 UN
GINA
CX
0,98
5,00
4,90
PAPEL HIGIENICO BRANCO, MACIO,
PICOTADO - PCTE COM 4 UN
PALOMA
PCTE
2,45
3,00
7,35
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA, PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE BOLÃOZINHO MUNICIPAL.
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA MEDIANTE APRES. DE NOTAS FISCAIS E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
008948
04/09/2014
Valor
206,45
009423
09/09/2014
206,45
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008576
Ordinário
02/09/2014
5886
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
91/2014
265/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
84.812.049/0001-39
EDITORA O PRESENTE LTDA
Endereço
RUA 7 DE SETEMBRO,, 1233
Complemento
Cidade / UF
Marechal Cândido Rondon / PR
CEP
85960000
Matrícula
174-1
Bairro
SEDE
Fone
(45) 3254 1842
FAX
(45) 3254 1842
Saldo anterior
02 GOVERNO MUNICIPAL
40.485,76
02.001 GABINETE DO PREFEITO
Valor empenhado
04.122.00022.03 PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS
2.684,88
3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
00013
Saldo atual
37.800,88
Histórico
Produto
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Marca
UM
CM/CO
Valor
2.684,88
Quantidade
1,00
Valor Total
2.684,88
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE
AGOSTO DO CORRENTE ANO, SENDO ESTE ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MISSAL. GABINETE DO PREFEITO.
Forma de pagamento: EM ATÉ 10 DIAS, APÓS A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E NAGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
008881
02/09/2014
Valor
2.684,88
009403
09/09/2014
2.684,88
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008577
Ordinário
02/09/2014
5887
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
49
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
79.461.570/0001-39
JACI MARIA RAUBER - ME
Endereço
RUA BRASIL, 71
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
36-1
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244-1481
FAX
Saldo anterior
02 GOVERNO MUNICIPAL
8.794,29
02.001 GABINETE DO PREFEITO
Valor empenhado
04.122.00022.03 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
210,00
3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
00023
Saldo atual
8.584,29
Histórico
Produto
CESTA DE FLORES
Marca
UM
UN
Valor
210,00
Quantidade
1,00
Valor Total
210,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CESTA DE FLORES PARA SER UTILIZADA NA HOMENAGEM Á DOM ARMANDO CÍRIO
QUE RECEBEU O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO MUNICÍPIO. GABINETE DO PREFEITO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008880
02/09/2014
Valor
210,00
009481
09/09/2014
210,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008578
Ordinário
02/09/2014
5888
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
49
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
08.904.100/0001-54
MULTICAR AUTO ELETRICA LTDA ME
Endereço
AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 561
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
26528-4
Bairro
CENTRO
Fone
(45) 3244-1000
FAX
Saldo anterior
28.327,58
Valor empenhado
350,00
3.3.90.30.39.03 BATERIAS
00133
Saldo atual
00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
27.977,58
Histórico
Produto
BATERIA
Marca
UM
UN
Valor
350,00
Quantidade
1,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA UTILIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA ARP
3116,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008949
04/09/2014
Valor
350,00
009980
25/09/2014
350,00
Pagamento
Valor Total
350,00
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008579
Ordinário
02/09/2014
5889
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
49
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.618.414/0001-89
SCHERBAK E MORESCO LTDA - ME
Endereço
RUA MEDIANEIRA, 790
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
709-9
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244-1650
FAX
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3.041,16
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
20.606.00112.08 MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO FUMDAMAM
65,00
00107
Saldo atual
2.976,16
Histórico
Produto
ROLAMENTO
Marca
JOGO DE ESCOVAS
UM
PC
Valor
27,50
Quantidade
2,00
Valor Total
55,00
UN
10,00
1,00
10,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (02 ROLAMENTOS E 01 JOGO DE ESCOVAS) PARA SEREM UTILIZADAS NA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, FROTA Nº 124. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008885
03/09/2014
Valor
65,00
009396
09/09/2014
65,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008580
Ordinário
02/09/2014
5890
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
49
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
08.904.100/0001-54
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
26528-4
Bairro
CENTRO
Fone
(45) 3244-1000
FAX
Saldo anterior
27.977,58
Valor empenhado
190,00
00133
Saldo atual
27.787,58
Histórico
Produto
BUZINA
Marca
UM
UN
Valor
30,00
Quantidade
1,00
Valor Total
30,00
CHAVE DE LUZ
UN
77,00
1,00
77,00
LAMPADA
UN
3,00
3,00
9,00
LAMPADA
UN
25,00
2,00
50,00
CABO FIO 5/1
MT
6,00
4,00
24,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BUZINA) PARA A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA BVN 0027,(CHAVE
DE LUZ,LAMPADAS,CABO FIO E LAMPADA H7 12V) PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA ART 8215,SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008951
04/09/2014
Valor
190,00
009979
25/09/2014
190,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008581
Ordinário
02/09/2014
5891
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
49
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.618.414/0001-89
Endereço
RUA MEDIANEIRA, 790
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
709-9
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244-1650
FAX
Saldo anterior
140.056,95
Valor empenhado
520,70
00329
Saldo atual
139.536,25
Histórico
Produto
BOTÃO BUZINA
Marca
UM
UN
Valor
20,00
Quantidade
1,00
Valor Total
20,00
FUSIVEL
UN
0,30
5,00
1,50
TERMINAL BATERIA
PC
8,00
4,00
32,00
CHAVE DE LUZ
UN
42,00
1,00
42,00
ESPAGUETE
UN
4,00
2,50
10,00
GIROFLEX
UN
80,00
2,00
160,00
CABO DE BATERIA
UN
58,00
4,40
255,20
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ROLO COMPACTADOR BOMAG
Nº 25, FROTA Nº 123 (01 BOTÃO DE BUZINA), CAMINHÃO BOMBEIRO, PLACA AIJ-7221, FROTA Nº 52 (02 GIROFLEX, 01
CHAVE DE LUZ, 05 FUSIVEÍS) E ROLO DYNAPAC Nº 06, FROTA Nº 66 (4,4 METROS DE CABO DE BATERIA 70 MM, 04
TERMINAIS DE BATERIA E 2,5 METROS DE ESPAGUETE CORRUGADO). DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008888
03/09/2014
Valor
520,70
009995
25/09/2014
520,70
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008582
Ordinário
02/09/2014
5892
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
49
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
08.904.100/0001-54
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
26528-4
Fone
(45) 3244-1000
FAX
Saldo anterior
9.177,76
Valor empenhado
90,00
00139
Saldo atual
9.087,76
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Marca
UM
UN
Valor
55,00
Quantidade
1,00
Valor Total
55,00
UN
35,00
1,00
35,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA ART 8215,
TROCA DE BATERIA DO ONIBUS DE PLACA ARP 3116 E MÃO DE OBRA DA TROCA DA BUZINA DO MICROONIBUS DE PLACA BVN
0027,SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008950
04/09/2014
Valor
90,00
010056
25/09/2014
90,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008583
Ordinário
02/09/2014
5893
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Convite
1/2014
134/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
67.729.178/0004-91
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Endereço
RUA DA SAUDADE , 45
Complemento
A
Cidade / UF
Poços de Caldas / MG
CEP
37701331
Matrícula
27679-1
Bairro
CAMPO DA MOGIANA
Fone
19 - 3522 - 5800
FAX
19 - 3522 - 5801
Saldo anterior
6.851,16
Valor empenhado
10.301.00132.05 AUXILIOS EVENTUAIS/SERVIÇO SOCIAL
347,00
3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
00212
Saldo atual
6.504,16
Histórico
Produto
FRALDA GERIATRICA, TAMANHO G PCTE COM 8 UN
Marca
IRIS
UM
PCTE
Valor
6,94
Quantidade
50,00
Valor Total
347,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICA,TAMANHO G,PACOTE COM 08 UNIDADES, PARA DISTRIBUIÇÃO NOS
POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MISSAL.
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS MEDIANTE NOTAS FISCAIS E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009296
15/09/2014
Valor
347,00
011045
20/10/2014
347,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008584
Ordinário
02/09/2014
5894
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
49
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.618.414/0001-89
Endereço
RUA MEDIANEIRA, 790
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
709-9
Fone
45 3244-1650
FAX
Saldo anterior
28.170,94
Valor empenhado
110,00
00110
Saldo atual
28.060,94
Histórico
Produto
Marca
UM
UN
Valor
110,00
Quantidade
1,00
Valor Total
110,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO DO ROTOR E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO
ESCAVADEIRA CATERPILLAR, FROTA Nº 124. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008886
03/09/2014
Valor
110,00
009395
09/09/2014
110,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008585
Ordinário
02/09/2014
5895
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
49
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.618.414/0001-89
Endereço
RUA MEDIANEIRA, 790
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
709-9
Fone
45 3244-1650
FAX
Saldo anterior
23.365,11
Valor empenhado
80,00
00331
Saldo atual
23.285,11
Histórico
Produto
MÃO DE OBRA
Marca
MÃO DE OBRA
UM
UN
Valor
30,00
Quantidade
2,00
Valor Total
60,00
UN
20,00
1,00
20,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ROLO DYNAPAC Nº 15, FROTA Nº 65 (01
SOLDA E MÃO DE OBRA), CAMINHÃO BOMBEIRO, PLACA AIJ-7221, FROTA Nº 52 (01 MÃO DE OBRA) E ROLO DYNAPAC Nº 06,
FROTA Nº 66 (01 MÃO DE OBRA). DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008887
03/09/2014
Valor
80,00
009996
25/09/2014
80,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008586
Ordinário
02/09/2014
5896
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
49
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.409.533/0001-10
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2105-9
Bairro
PORTAO OCOÍ
Fone
(45) 3345-1187
FAX
Saldo anterior
45.956,79
Valor empenhado
10.301.00132.07 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
230,00
3.3.90.30.39.03 BATERIAS
00249
Saldo atual
45.726,79
Histórico
Produto
BATERIA 60 AH
Marca
UM
UN
Valor
230,00
Quantidade
1,00
Valor Total
230,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA AHZ
-4513, FROTA Nº 07. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009107
09/09/2014
Valor
230,00
009610
11/09/2014
230,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008587
Ordinário
02/09/2014
5897
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
49
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
12.277.997/0001-00
PEDRO BOHNERT OFICINA ME
Endereço
AVENIDA JOAO FERRARI, 31
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
PORTAO DO OCOY
Matrícula
27711-8
Fone
3345-1187
FAX
Saldo anterior
23.285,11
Valor empenhado
475,00
00331
Saldo atual
22.810,11
Histórico
Produto
LUBRIFICAÇÃO
Marca
LUBRIFICAÇÃO
UM
UN
Valor
95,00
Quantidade
3,00
Valor Total
285,00
UN
95,00
2,00
190,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DA PÁ DE Nº17 E LUBRIFICAÇÃO DA CAÇAMBA DE Nº28 DE
PLACA ATH 8568,DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009048
05/09/2014
Valor
475,00
010145
25/09/2014
475,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008588
Ordinário
02/09/2014
5898
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
49
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
12.277.997/0001-00
PEDRO BOHNERT OFICINA ME
Endereço
AVENIDA JOAO FERRARI, 31
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
PORTAO DO OCOY
Matrícula
27711-8
Fone
3345-1187
FAX
Saldo anterior
28.060,94
Valor empenhado
290,00
00110
Saldo atual
27.770,94
Histórico
Produto
Marca
LUBRIFICAÇÃO
UM
UN
Valor
100,00
Quantidade
1,00
Valor Total
100,00
UN
95,00
2,00
190,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA SAVEIRO DE PLACA AHJ 1487 E LUBRIFICAÇÃO DA RETRO DE
Nº124,SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009040
05/09/2014
Valor
290,00
009464
09/09/2014
290,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 33 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008589
Ordinário
02/09/2014
5719
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Tomada de preços
8/2014
217/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.318.697/0001-92
ALIANÇA SB ENGENHARIA LTDA
Endereço
BR 277 KM 693, S/N
Complemento
FUNDOS
Cidade / UF
São Miguel do Iguaçu / PR
CEP
85877000
Bairro
LINHA CACIC
Matrícula
35607-7
Fone
45 3565 6206
FAX
45 3565 1386
Saldo anterior
1.176.199,02
Valor empenhado
26.782.00161.09 PEDRA IRREGULAR
136.807,15
4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
00318
Saldo atual
00820 CONVÊNIO ESTADUAL - DER/PAVIMENTAÇÃO POLÉDRICA ZONA RURAL
1.039.391,87
Histórico
Produto
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA
ESTRADA RURAL,
Marca
UM
UN
Valor
136.807,15
Quantidade
1,00
Valor Total
136.807,15
INICIANDO NO PORTÃO OCOY, SENTIDO A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ALIANÇA SB ENGENHARIA LTDA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
DE 4.440,00 M² NA ESTRADA RURAL INICIANDO NO DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ SENTINDO A LINHA SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS, CONFORME LOTE 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE.
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA, MEDIANTE APRES. DAS NOTAS FISCAI
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 34 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008590
Ordinário
02/09/2014
5720
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Tomada de preços
8/2014
217/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.318.697/0001-92
ALIANÇA SB ENGENHARIA LTDA
Endereço
BR 277 KM 693, S/N
Complemento
FUNDOS
Cidade / UF
São Miguel do Iguaçu / PR
CEP
85877000
Matrícula
35607-7
Bairro
LINHA CACIC
Fone
45 3565 6206
FAX
45 3565 1386
Saldo anterior
58.188,25
Valor empenhado
9.192,85
00318
Saldo atual
48.995,40
Histórico
Produto
ESTRADA RURAL,
Marca
UM
UN
Valor
9.192,85
Quantidade
1,00
Valor Total
9.192,85
INICIANDO NO PORTÃO OCOY, SENTIDO A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ALIANÇA SB ENGENHARIA LTDA PARA A EXECUÇÃO DA
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE 4.440,00 M2 NA ESTRADA RURAL, INICIANDO PORTÃO OCOI SENTIDO A Lª SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS, MISSAL PARANÁ, CONFORME LOTE 001. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA, MEDIANTE APRES. DAS NOTAS FISCAI
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 35 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008591
Ordinário
02/09/2014
5721
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Tomada de preços
8/2014
218/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
73.809.790/0001-24
CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA
Endereço
RUA RENATO MONTEMEZZO, 145
Complemento
TERREO
Cidade / UF
CEP
85890000
Matrícula
26595-1
Bairro
CENTRO
Fone
(45) 3541-3400
FAX
Saldo anterior
48.995,40
Valor empenhado
16.261,69
00318
Saldo atual
32.733,71
Histórico
Produto
ESTRADA RURAL,
Marca
UM
UN
Valor
16.261,69
Quantidade
1,00
Valor Total
16.261,69
INICIANDO NA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO NA VILA RURAL.
VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA QUANDO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE 9.360,00 M2 NA ESTRADA
RURAL, INICIANDO Lª SÃO JOSÉ PASSANDO PELA VILA RURAL, MISSAL PARANÁ, CONFORME LOTE 002.SECRETARIA DE OBRAS
E URBANISMO.
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A MEDIÇÃO, MEDIANTE APRES. DE NOTAS FISCAI E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
011648
17/11/2014
Valor
26,70
012304
18/11/2014
26,70
011649
17/11/2014
872,39
012305
18/11/2014
872,39
Pagamento
Liquidação
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 36 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008592
Ordinário
02/09/2014
5722
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Tomada de preços
8/2014
218/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
73.809.790/0001-24
CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA
Endereço
RUA RENATO MONTEMEZZO, 145
Complemento
TERREO
Cidade / UF
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
26595-1
Fone
(45) 3541-3400
FAX
Saldo anterior
1.039.391,87
Valor empenhado
308.972,11
00318
Saldo atual
730.419,76
Histórico
Produto
ESTRADA RURAL,
Marca
UM
UN
Valor
308.972,11
Quantidade
1,00
Valor Total
308.972,11
INICIANDO NA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO NA VILA RURAL.
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
DE 9.360,00 M² NA ESTRADA RURAL, INICIANDO NA LINHA SÃO JOSÉ PASSANDO PELA VILA RURAL - MISSAL/PR, CONFORME
LOTE 002. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A MEDIÇÃO, MEDIANTE APRES. DE NOTAS FISCAI E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
011646
17/11/2014
Valor
507,21
Pagamento
012291
18/11/2014
504,09
Pagamento
012275
18/11/2014
3,12
011647
17/11/2014
16.575,46
Pagamento
012292
18/11/2014
16.470,82
Pagamento
012276
18/11/2014
104,64
Liquidação
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 37 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008593
Ordinário
02/09/2014
5724
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Tomada de preços
8/2014
219/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
86.865.698/0001-23
CONSTRUTORA PHORTUS LTDA
Endereço
SANTA HELENA, 1760
Complemento
Cidade / UF
Santa Helena / PR
CEP
85892000
Bairro
CENTRO
Matrícula
995-4
Fone
(45) 3268-1265
FAX
(45) 3268-1265
Saldo anterior
730.419,76
Valor empenhado
258.257,10
00318
Saldo atual
472.162,66
Histórico
Produto
ESTRADA RURAL,
Marca
UM
UN
Valor
258.257,10
Quantidade
1,00
Valor Total
258.257,10
INICIANDO NA COMUNIDADE DE LINHA CAÇADOR, SENTIDO A SÃO JOSÉ.
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA PHORTUS LTDA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
DE 8.010,00 M² NA ESTRADA RURAL, INICIANDO NA LINHA CAÇADOR SENTIDO A LINHA SÃO JOSÉ, MISSAL/PARANÁ,
CONFORME LOTE 003. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE.
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A PRIMAIRA MEDIÇÃO, MEDIANTE APRES. DE NOTAS FISCAIS E NEGAT
Movimento
Número
Data
Liquidação
011594
13/11/2014
Valor
432,73
Pagamento
012265
17/11/2014
425,90
Pagamento
012263
17/11/2014
6,83
011595
13/11/2014
16.139,74
Pagamento
012266
17/11/2014
15.884,90
Pagamento
012264
17/11/2014
254,84
Liquidação
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 38 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008594
Ordinário
02/09/2014
5727
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Tomada de preços
8/2014
219/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
86.865.698/0001-23
CONSTRUTORA PHORTUS LTDA
Endereço
SANTA HELENA, 1760
Complemento
Cidade / UF
Santa Helena / PR
CEP
85892000
Matrícula
995-4
Bairro
CENTRO
Fone
(45) 3268-1265
FAX
(45) 3268-1265
Saldo anterior
32.733,71
Valor empenhado
8.578,55
00318
Saldo atual
24.155,16
Histórico
Produto
ESTRADA RURAL,
Marca
UM
UN
Valor
8.578,55
Quantidade
1,00
Valor Total
8.578,55
INICIANDO NA COMUNIDADE DE LINHA CAÇADOR, SENTIDO A SÃO JOSÉ.
VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE 8.010,00 M2 NA ESTRADA RURAL,
INICIANDO Lª CAÇADOR SENTIDO A Lª SÃO JOSÉ, MISSAL PARANÁ, CONFORME LOTE 003.SECRETARIA DE OBRAS E
URBANISMO.
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A PRIMAIRA MEDIÇÃO, MEDIANTE APRES. DE NOTAS FISCAIS E NEGAT
Movimento
Número
Data
Liquidação
011592
13/11/2014
012267
17/11/2014
22,78
011593
13/11/2014
849,46
012268
17/11/2014
849,46
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Valor
22,78
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 39 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008595
Ordinário
02/09/2014
5785
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Tomada de preços
8/2014
220/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
10.836.175/0001-97
FM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Endereço
AV. ITAIPU, 40
Complemento
SALA 01
Cidade / UF
Itaipulândia / PR
CEP
85880000
Matrícula
27058-0
Bairro
CENTRO
Fone
3559-1174
FAX
Saldo anterior
24.155,16
Valor empenhado
6.771,30
00318
Saldo atual
17.383,86
Histórico
Produto
ESTRADA RURAL,
Marca
UM
UN
Valor
6.771,30
Quantidade
1,00
Valor Total
6.771,30
INICIANDO NO PORTÃO OCOY, SENTIDO A LINHA SÃO SEBASTIÃO.
VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FM EMPREENDIMENTOSE PAVIMENTAÇÃO
POLIÉDRICA DE 14.190,00 M2 NA ESTRADA RURAL, INICIANDO PORTÃO OCOI SENTIDO A Lª SÃO SEBASTIÃO, MISSAL
PARANÁ, CONFORME LOTE 004.SECRETARIA DE OBRAS E URBNAISMO.
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A PRIMEIRA MEDIÇÃO, MEDIANTE APRES. DE NOTAS FISCAIS E NEGAT
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 40 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008596
Ordinário
02/09/2014
5725
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Tomada de preços
8/2014
220/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
10.836.175/0001-97
FM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Endereço
AV. ITAIPU, 40
Complemento
SALA 01
Cidade / UF
Itaipulândia / PR
CEP
85880000
Bairro
CENTRO
Matrícula
27058-0
Fone
3559-1174
FAX
Saldo anterior
472.162,66
Valor empenhado
456.956,84
00318
Saldo atual
15.205,82
Histórico
Produto
ESTRADA RURAL,
Marca
UM
UN
Valor
456.956,84
Quantidade
1,00
Valor Total
456.956,84
INICIANDO NO PORTÃO OCOY, SENTIDO A LINHA SÃO SEBASTIÃO.
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FM EMPREENDIMENTOS LTDA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE
14.190,00 M² NA ESTRADA RURAL, INICIANDO NO DISTRITO DO PORTÃO OCOÍ SENTIDO A LINHA SÃO SEBASTIÃO,
MISSAL/PR, CONFORME LOTE 004. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE.
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A PRIMEIRA MEDIÇÃO, MEDIANTE APRES. DE NOTAS FISCAIS E NEGAT
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 41 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008597
Ordinário
02/09/2014
5899
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
36/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.409.533/0001-10
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2105-9
Bairro
PORTAO OCOÍ
Fone
(45) 3345-1187
FAX
Saldo anterior
139.536,25
Valor empenhado
761,53
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00329
Saldo atual
138.774,72
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NO
DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ
Marca
SAARA
UM
L
Valor
2,53
Quantidade
301,00
Valor Total
761,53
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA DE Nº61 (176,00 LITROS),FROTA DE Nº28
(125,00 LITROS),DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
008879
02/09/2014
Valor
761,53
009218
04/09/2014
761,53
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 42 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008598
Ordinário
02/09/2014
5900
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
36/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.409.533/0001-10
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2105-9
Bairro
PORTAO OCOÍ
Fone
(45) 3345-1187
FAX
Saldo anterior
138.774,72
Valor empenhado
753,94
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00329
Saldo atual
138.020,78
Histórico
Produto
Marca
SAARA
UM
L
Valor
2,53
Quantidade
298,00
Valor Total
753,94
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA DE Nº65,DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008878
02/09/2014
Valor
753,94
009219
04/09/2014
753,94
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 43 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008599
Ordinário
02/09/2014
5901
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
36/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.409.533/0001-10
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2105-9
Bairro
PORTAO OCOÍ
Fone
(45) 3345-1187
FAX
Saldo anterior
138.020,78
Valor empenhado
36,31
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00329
Saldo atual
137.984,47
Histórico
Produto
GASOLINA COMUM A SER RETIRADA
NO DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ
Marca
SAARA
UM
L
Valor
3,13
Quantidade
11,60
Valor Total
36,31
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO NA FROTA Nº 06. DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008877
02/09/2014
Valor
36,31
009220
04/09/2014
36,31
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 44 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008600
Ordinário
02/09/2014
5902
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
36/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.409.533/0001-10
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2105-9
Bairro
PORTAO OCOÍ
Fone
(45) 3345-1187
FAX
Saldo anterior
2.976,16
Valor empenhado
1.118,26
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00107
Saldo atual
1.857,90
Histórico
Produto
Marca
SAARA
UM
L
Valor
2,53
Quantidade
442,00
Valor Total
1.118,26
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA SER UTILIZADO NA FROTA Nº 67 (128 LITROS) E
FROTA Nº 124 (314 LITROS). SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008876
02/09/2014
Valor
1.118,26
009210
04/09/2014
1.118,26
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 45 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008601
Ordinário
02/09/2014
5903
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
37/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
AV DOM GERALDO SIGAUD, 208
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
27.787,58
Valor empenhado
78,25
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00133
Saldo atual
27.709,33
Histórico
Produto
NA SEDE DO MUNICÍPIO
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
3,13
Quantidade
25,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA FROTA DE Nº88,ENSINO FUNDAMENTAL.
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS NEGATIVAS E NOTA FISCAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
008874
02/09/2014
Valor
78,25
009190
04/09/2014
78,25
Pagamento
Valor Total
78,25
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 46 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008602
Ordinário
02/09/2014
5904
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
37/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
25.158,24
Valor empenhado
139,29
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00257
Saldo atual
00497 Vigilância em Saúde
25.018,95
Histórico
Produto
NA SEDE DO MUNICÍPIO
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
3,13
Quantidade
44,50
Valor Total
139,29
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO NA FROTA Nº 134. FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008873
02/09/2014
Valor
139,29
009347
04/09/2014
139,29
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 47 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008603
Ordinário
02/09/2014
5905
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
37/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
45.726,79
Valor empenhado
10.301.00132.07 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
205,92
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00249
Saldo atual
45.520,87
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL S10 A SER RETIRADO NA
SEDE DO MUNICÍPIO
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
2,64
Quantidade
78,00
Valor Total
205,92
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA SER UTILIZADO NA FROTA Nº 111. FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008872
02/09/2014
Valor
205,92
009252
04/09/2014
205,92
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 48 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008604
Ordinário
02/09/2014
5906
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
37/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
1.857,90
Valor empenhado
493,68
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00107
Saldo atual
1.364,22
Histórico
Produto
SEDE DO MUNICÍPIO
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
2,64
Quantidade
187,00
Valor Total
493,68
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA DE Nº121,SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008871
02/09/2014
Valor
493,68
009205
04/09/2014
493,68
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 49 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
008605
Ordinário
02/09/2014
5907
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
37/2014
49
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
137.984,47
Valor empenhado
422,40
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00329
Saldo atual
137.562,07
Histórico
Produto
SEDE DO MUNICÍPIO
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
2,64
Quantidade
160,00
Valor Total
422,40
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA DE Nº137,DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
008875
02/09/2014
Valor
422,40
009290
04/09/2014
422,40
Pagamento

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