Baixar - Prefeitura Municipal de Pinhal Grande

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015
Pg.
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.01.030000 COMBUST. LUBRIF.AUTOMOTIVOS-A APROPRIAR
01
503 28.01.2015 32639 Fr 00102111 VEIGRA CAMINHOES LTDA
PRD-Dispensa
11.03.2015
Liquidacao
514,22
Contrataçao de empresa para conserto com mao de obra e peças
do Micro Onibus placa ITO 2264 da Secretaria Municipal de
Saude, cfe Processo 021/2015, Edital 016/2015, Dispensa de
Licitaçao 004/2015 e Contrato 005/2015, referente lubrifican
tes.
graxa
oleo p/ motor
oleo p/ diferencial
oleo p/ caixa
graxa p/ rolamento
Total do Empenho.......:
514,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
805 20.02.2015 32628 Fr 01002261 JUAREZ CEZAR GHISLENI-EPP
DPV-Dispensa
10.03.2015
Liquidacao
526,00
Aquisiçao de oleo para manutençao do veiculo IKO 8857,cef re
quisiçao de compras 39/2015 da Secretaria Municipal de Educa
çao.
Oleo diferencial 85W140
Oleo motor 15W40
526,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
996 25.02.2015 32589 Fr 00000825 CARGNIN, FILHOS & CIA LTDA
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
240,00
Aquisiçao de lubrificante para manutençao da maquina placa
IVY 9799,cef requisiçao de compras 176/2015 da Secretaria Mu
nicipal de Obras.
Arla 32
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
554,00
Aquisiçao de combustivel para manutençao da maquina placa
FB 80.2,cef requisiçao de compras 177/2015 da Secretaria Mu
nicipal de Obras.
Oleo 433
Oleo 68
554,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
1.204,00
Aquisiçao de lubrificante para manutençao das maquinas pla
cas MN03,LB90 cef requisiçao de compras 178/2015 da Secreta
ria Municipal de Obras.
Oleo AT
Oleo AW 68
Oleo TAC 499
1.204,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
1/50
Pg.
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
999 25.02.2015
12.03.2015
32589
Fr 00000825 CARGNIN, FILHOS & CIA LTDA
DPV-Dispensa
Liquidacao
1.035,00
Aquisiçao de lubrificante para manutençao das maquinas pla
cas MN03,FB 80.2 4X4,cef requisiçao de compras 179/2015 da
Secretaria Municipal de Obras.
Oleo AT
Oleo AW 68
1.035,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1000 25.02.2015 32589 Fr 00000825 CARGNIN, FILHOS & CIA LTDA
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
1.092,00
Aquisiçao de lubrificante para manutençao das diversas ma
quinas da SMO,cef requisiçao de compras 180/2015.
Fluid 30 MN 07-MN 07
Oleo 15 W 40 RLB 9000-LB 90
Fluid 433 TC 02-TC 02
1.092,00
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
864,00
Aquisiçao de lubrificante para manutençao das diversas ma
quinas da SMO,cef requisiçao de compras 181/2015.
Oleo MN 08-IVP 2216
Oleo AW 68-LB90
Arla 32 IVP 2216- MN 08
Oleo AW 68 -MN08
864,00
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
208,00
Aquisiçao de lubrificante para uso em roçadeiras ,cef re
quisiçao de compras 182/2015 da Secretaria Municipal de
Obras.
Oleo ipiranga 2T frasco 500ml
208,00
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
80,00
Aquisiçao de lubrificante para manutençao da maquina IVY
9799,cef requisiçao de compras 176/2015 da Secretaria Munici
pal de Obras.
Arla 32
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1034 26.02.2015 32628 Fr 00100542 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.
DPV-Dispensa
03.03.2015
Liquidacao
355,27
Aquisiçao de lubrificantes para uso na manutençao do veiculo
placa ITL 9822 da Secretaria Municipal de Educaçao, cfe re
quisiçao de compras 36/2015 da SME.
oleo 10W40
graxa 0,5 Kg
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
2/50
Pg.
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
355,27
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
490,00
Aquisiçao de lubrificantes para uso na manutençao das maqui
nas e veiculos na rampa do Parque de Maquinas do Municipio,
cfe requisiçao de compras 184/2015 da SMO.
oleo 15W40
490,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1081 27.02.2015 32589 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
1.038,00
Aquisiçao de lubrificantes para uso na manutençao da frota
de maquinas e veiculos da Secretaria Municipal de Obras,
oleo S4(MN 08)
oleo(MN 03)
oleo W68(RLB 9000)
oleo F1 master(IVH 4956)
1.038,00
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
116,00
Aquisiçao de lubrificante para uso na manutençao do veiculo
placa IUJ 7205 da Secretaria Municipal de Saude, cfe requi
siçao de compras 56/2015 da SMS.
oleo 5W30
116,00
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
1.638,00
Aquisiçao de lubrificantes para uso na manutençao das maqui
nas e veiculos da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe
requisiçao de compras 032/2015 da SMAIC.
oleo 68(LB 90)
oleo 433(LB 90)
oleo 68(LB 90)
oleo F1 master(ILO 8697)
1.638,00
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
160,00
Aquisiçao de lubrificantes para uso na manutençao do veiculo
placa ITO 2264 da Secretaria Municipal de Saude, cfe requisi
çao de compras 56/2015 da SMS.
arla
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1121 05.03.2015 32589 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A.
PRP-Pregão Pr
06.03.2015
Liquidacao
40.440,43
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
3/50
Pg.
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisiçao de combustivel para uso da frota de veiculos e ma
quinas da Secretaria Municipal de Obras, cfe Pregao Presen
cial 001/2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato
007/2014 e Termo Aditivo 001/2015.
diesel
gasolina comum
40.440,43
PRP-Pregão Pr
06.03.2015
Liquidacao
3.449,12
Aquisiçao de combustivel para uso da frota de veiculos e ma
quinas da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe Pregao
Presencial 001/2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014,
Contrato 007/2014 e Termo Aditivo 001/2015.
diesel
gasolina comum
3.449,12
PRP-Pregão Pr
06.03.2015
Liquidacao
6.011,92
Aquisiçao de combustivel para uso da frota de veiculos da
Secretaria Municipal de Educaçao, cfe Pregao Presencial 001/
2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014
e Termo Aditivo 001/2015.
diesel
gasolina comum
6.011,92
PRP-Pregão Pr
06.03.2015
Liquidacao
89,60
Aquisiçao de combustivel para uso de veiculo do Gabinete do
Prefeito, cfe Pregao Presencial 001/2014, Edital 003/2014,
Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e Termo Aditivo 001/
2015.
gasolina comum
89,60
PRP-Pregão Pr
06.03.2015
Liquidacao
8.352,83
Aquisiçao de combustivel para uso da frota de veiculos da
Secretaria Municipal de Saude, cfe Pregao Presencial 001/
2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/
2014 e Termo Aditivo 001/2015.
gasolina comum
diesel
8.352,83
PRP-Pregão Pr
06.03.2015
Liquidacao
339,50
Aquisiçao de combustivel para uso do veiculo da Secretaria
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
4/50
Pg.
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Municipal de Planejamento, cfe Pregao Presencial 001/2014,
Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e
Termo Aditivo 001/2015.
gasolina comum
339,50
PRP-Pregão Pr
06.03.2015
Liquidacao
1.229,29
Aquisiçao de combustivel para uso dos veiculos da Secretaria
Municipal da Administraçao, cfe Pregao Presencial 001/2014,
Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e Ter
mo Aditivo 001/2015.
gasolina comum
1.229,29
DPV-Dispensa
13.03.2015
Liquidacao
374,60
Aquisiçao de lubrificante para uso na manutençao dos veicu
los placa ITT 2531, ITL 9822 e ITT 2532 da Secretaria Muni
cipal de Educaçao, cfe requisiçao de compras 75/2015 da SME.
oleo de motor
374,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1323 24.03.2015 32639 Fr 00103255 GILNEI ANTONIO PEREIRA
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
157,17
Aquisiçao de oleo para manutençao do veiculo ISN 4804,cef
requisição de compras 72/2015 da Secretaria Municipal de
Saude.
Oleo direçao
Filtro de oleo
Oleo motor 10w40
157,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1331 24.03.2015 32589 Fr 01001784 Daniel Paulus
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
162,78
Aquisiçao de lubrificante para uso na manutençao do veiculo
placa AKY 6726 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requi
siçao de compras 240/2015 da SMO.
oleo motor 20W50
oleo sae 80W90
liquido de freio 500ml
162,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
70.721,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.04.030000 GAS E OUTROS MAT.ENGARRAF.- A APROPRIAR
01 1271 18.03.2015 33136 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
15,00
Aquisiçao de gas para uso da Inspetoria Veterinaria para rea
lizaçao da vacina da brucelose nas propriedades rurais do Mu
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
5/50
Pg.
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nicipio, cfe requisiçao de compras 036/2015 da SMAIC.
gas P2
15,00
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.07.030000 GENEROS DE ALIMENTACAO - A APROPRIAR
01
694 13.02.2015 33376 Fr 00100061 COTRIJUC-COOP.AGROPEC.JULIO DE CASTILHOS
DPV-Dispensa
23.03.2015
Liquidacao
161,11
Aquisiçao de generos alimenticios para suprir necessidades
nos lanches nos dias de formaçao continuada,cef requisiçao
de compras 29/2015 da SME.
Cuca de alemao
Pao de cachorro quente
161,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
697 13.02.2015 33376 Fr 00100061 COTRIJUC-COOP.AGROPEC.JULIO DE CASTILHOS
DPV-Dispensa
23.03.2015
Liquidacao
33,49
Aquisiçao de generos alimenticios para suprir necessidades
nos lanches nos dias de formaçao continuada,cef requisiçao
de compras 30/2015 da SME.
Molho de tomate refogado
Açucar 5kg
33,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
711 13.02.2015 33380 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD
CNV-Convite
11.03.2015
Liquidacao
721,04
12.03.2015
Liquidacao
69,86
Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao Ba
sica do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015 e
Edital 005/2015.
achocolatado em po instantaneo
alho
arroz parboilizado tipo I
banana caturra
barra de cereais
biscoito integral, pacote de 350g
cafe granulado soluvel instantaneo
cereal infantil a base de milho
carne bovina moida
farinha de milho, tipo media
farinha de trigo
farinha de trigo integral
fermento em po quimico
lentilha, tipo I
pao integral fatiado
pao de forma fatiado
pao de cachorro quente
sal refinado iodado
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
6/50
Pg.
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
790,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
CNV-Convite
11.03.2015
Liquidacao
246,34
12.03.2015
Liquidacao
19,96
Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao In
fantil do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015
e Edital 005/2015.
alho
banana caturra
barra de cereais
apresuntado fatiado
carne bovina moida
farinha de trigo
lentilha, tipo I
sal refinado iodado
266,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
CNV-Convite
11.03.2015
Liquidacao
55,32
Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao Es
pecial do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015
e Edital 005/2015.
banana caturra
barra de cereais
55,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
CNV-Convite
11.03.2015
Liquidacao
101,25
Edital 005/2015.
apresuntado fatiado
101,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
CNV-Convite
11.03.2015
Liquidacao
21,00
e Edital 005/2015.
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
7/50
Pg.
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
CNV-Convite
11.03.2015
Liquidacao
65,60
12.03.2015
Liquidacao
9,98
e Edital 005/2015.
alho
apresuntado fatiado
carne bovina moida
farinha de trigo
lentilha, tipo I
sal refinado iodado
75,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
717 13.02.2015 33379 Fr 00102103 MARCOS BIZELLO - ME
CNV-Convite
11.03.2015
Liquidacao
2.171,40
Edital 005/2015.
açucar cristal
amido de milho
arroz branco, tipo I
batata inglesa
bebida lactea com iogurte e polpa de fruta, sabor morango
biscoito de leite
biscoito doce sabores sortidos
canjica de milho, tipo I
cebola
coxa e sobrecoxa de frango
coco ralado
concentrado liquido natural para refresco sabor uva
leite integral longa vida
maça fugi
massa tipo espaguete com ovos
massa tipo penne com ovos
massa tipo parafuso
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
8/50
Pg.
9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mamao formosa
margarina vegetal
molho de tomate
ovos de galinha
oleo de soja refinado
sagu
tomate longa vida
vinagre
queijo fatiado branco
2.171,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
CNV-Convite
11.03.2015
Liquidacao
687,02
e Edital 005/2015.
açucar cristal
amido de milho
batata inglesa
biscoito de leite
cebola
coco ralado
maça fugi
massa tipo parafuso
mamao formosa
margarina vegetal
molho de tomate
ovos de galinha
sagu
tomate longa vida
vinagre
687,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
CNV-Convite
11.03.2015
Liquidacao
371,71
e Edital 005/2015.
açucar cristal
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
9/50
Pg. 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
amido de milho
batata inglesa
biscoito de leite
cebola
coco ralado
maça fugi
massa tipo parafuso
mamao formosa
margarina vegetal
molho de tomate
ovos de galinha
sagu
tomate longa vida
vinagre
371,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
747 18.02.2015 33420 Fr 00100608 MARIA AUGUSTA BIGUELINI RUBIN - ME
DPV-Dispensa
19.03.2015
Liquidacao
1.100,00
Aquisiçao de generos alimenticios para evento realizado pela
Secretaria Municipal de Educaçao,cef requisiçao de compras
25/2015 da SME.
Torta doce recheado
Pastel assado de frango
Pastel frito de carne moida
Enroladinho assado de salsicha
Risoles de frango
Mini pizza recheio variado
1.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
753 18.02.2015 33420 Fr 00110312 MARIA LIGIA COCCO ULIANA & CIA LTDA-ME
DPV-Dispensa
17.03.2015
Liquidacao
585,95
Aquisiçao de generos alimenticios para eventos da Secretaria
Municipal da Assistencia Social,cef requisiçao de compras 24
/2015 da SMAS.
Arroz parborizado
coxa e sobre coxa
Sal
Vinagre tinto
Açucar
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
10/50
Pg. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caixa de caldo de galinha
Pimentao verde
Pao frances
Mortadela fatiado
Queijo fatiado
Pao fatiado para sanduiche
Banana caturra
585,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1134 06.03.2015 39717 Fr 00212590 MARGIANE LIBERALESSO
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
680,00
Aquisiçao de alimentos para o coquetel do baile da XIV Olim
piada Rural, cfe requisiçao de compras 63/2015 e cfe Lei Mu
nicipal 2.249 do dia 06 de Março de 2015.
salgados sortidos
docinhos sortidos
680,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1135 06.03.2015 39717 Fr 00100086 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RUBIN LTDA-ME
DPV-Dispensa
24.03.2015
Liquidacao
144,50
Aquisiçao de bebidas para o coquetel do baile da XIV Olimpia
da Rural, cfe requisiçao de compras 64/2015 e cfe Lei Munici
pal 2.249 do dia 06 de Março de 2015.
refrigerante coca 6 lts
refrigerante sabor 6 lts
agua com gas
agua sem gas
144,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1180 06.03.2015 33329 Fr 00100086 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RUBIN LTDA-ME
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
200,00
Aquisiçao de agua para consumo no Gabinete do Centro Adminis
trativo Municipal, cfe requisiçao de compras 07/2015 do GP.
agua mineral com gas
agua mineral sem gas
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1297 19.03.2015 39717 Fr 00110312 MARIA LIGIA COCCO ULIANA & CIA LTDA-ME
DPV-Dispensa
30.03.2015
Liquidacao
216,00
Aquisiçao de refrigerantes para lanche do Encontro Municipal
de Mulheres na XXIII Semana do Municipio, cfe Lei Municipal
2.249 do dia 06 de Março de 2015.
refrigerantes 2 l
216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1298 19.03.2015 39717 Fr 00212590 MARGIANE LIBERALESSO
DPV-Dispensa
26.03.2015
Liquidacao
760,00
Aquisiçao de alimentos para lanche das mulheres no Encontro
do Dia das Mulheres em comemoraçao a XXIII Semana do Munici
pio, cfe requisiçao de compras 87/2015 da SME e cfe Lei Mu
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
11/50
Pg. 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nicipal 2.249 do dia 06 de Março de 2015.
bolachas sortidas
cucas alemas
760,00
8.421,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.10.030000 MATERIAL ODONTOLOGICO - A APROPRIAR
01 1012 25.02.2015 33667 Fr 00103310 DENTAL KAMILDENT
DPV-Dispensa
11.03.2015
Liquidacao
798,53
Aquisiçao de materiais para uso nos Gabinetes Odontologicos
do Centro Municipal de Saude e Rincao do Appel, cfe requisi
çao de compras 0047/2015 da SMS.
bicarbonato de sodio-maquira-envelope
broca 1016-fava
cariostatico 10ml
iodoformio
ionomero de vidro-vitro fil LC A3
ionomero vidrion F
pasta profilatica
resina charisma B1
resina charisma B2
798,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1014 25.02.2015 33667 Fr 00212522 DENTAL SANTA MARIA
DPV-Dispensa
11.03.2015
Liquidacao
339,00
do Centro Municipal de Saude e Rincao do Appel, cfe requisi
çao de compras da SMS.
agulha gengival-extra curta-caixa c/100
algodao rolete
banda matriz 0,5
endozime-detergente enzimatico
microaplicadores descartaveis-fino
339,00
1.137,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.14.030000 MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO- A APROPRIA
01 1037 26.02.2015 33774 Fr 00102206 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILID
DPV-Dispensa
10.03.2015
Liquidacao
989,88
Aquisiçao de materiais para uso na EMEF Jose Rubin Filho,
nas turmas de Pre-Escola, cfe requisiçao de compras 51/
2015 da SME.
boneca baby-du
boneca new collection negra
carrinho didatico bs toys
nossa cozinha colors zuca toys
pick-up racing kendy
conjunto 3 bolas lider
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
12/50
Pg. 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
panelinha 3 peças colors
caminhao bombeiro
big carregadeira
baldinho monte facil 90 peças
cesta meu coraçao/kit beleza
panelinha 3 peças colors
chapinha c/ turbo dark
acessorio gigi gourmet
baldinho monte facil 90 peças
baldino monte facil 90 peças
tapete educativo eva
bola didatica pica-pau
frigideira c/ acessorios
boneca pelucia
animais c/ arvores
brinquedo animais c/ cerca star
pianinho infantil
pula corda disney
corda de pular
boneca plastica c/ 3
corda de pular
fogao colors
carrinho didatico bs toys
kit praia trator
kit praia caminhao
jeep terrian kendy
tambor c/ baqueta
carga movel boiadeiro
amor de casinha pica-pau
mini bola princesas
pandeiro pequeno
989,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1069 27.02.2015 33778 Fr 00211650 MKT ADMINISTRAÇAO DE ASSINATURAS LTDA
DPV-Dispensa
06.03.2015
Liquidacao
1.418,31
Aquisiçao de revistas para uso nas Escolas Municipais, cfe
requisiçao de compras 58/2015 da SME.
revista Educaçao
revista Escola Publica
1.418,31
2.408,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.15.030000 MAT. P/FESTIVID. HOMENAGENS-A APROPRIAR
01 1130 05.03.2015 40158 Fr 00100298 IVONNE I. P. STRECK - ME
DPV-Dispensa
11.03.2015
Liquidacao
48,00
Aquisiçao de materiais para uso na decoraçao da XIV Olimpia
da Rural, cfe autorizaçao de compras 0367 e cfe Lei Munici
pal 2249.
TNT
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
13/50
Pg. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48,00
48,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.16.030000 MATERIAL DE EXPEDIENTE-A APROPRIAR
01 1082 27.02.2015 34002 Fr 00102885 JULIANO SWAROWSKY
DPV-Dispensa
04.03.2015
Liquidacao
1.925,00
Aquisiçao de materiais para uso no Centro Administrativo Mu
nicipal, cfe consulta previa de preços em anexo.
ofifio tamanho A4
1.925,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1083 27.02.2015 34004 Fr 00102885 JULIANO SWAROWSKY
DPV-Dispensa
04.03.2015
Liquidacao
1.925,00
Aquisiçao de materiais para uso na Secretaria Municipal da
Fazenda, cfe requisiçao de compras 02/2015 da SMF.
ofifio tamanho A4
1.925,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1084 27.02.2015 34005 Fr 00110147 VALDIR ARNOLDO EICHNER-ME
DPV-Dispensa
04.03.2015
Liquidacao
2.980,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao dos serviços
do Departamento de Engenharia do Municipio e da Secretaria
Municipal de Obras, cfe requisiçao de compras 185/2015 da
SMO.
folhas de papel off set 90 gr tamanho 96x66 cm
2.980,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1177 06.03.2015 34002 Fr 00100990 BEL PONTO COM.ASSIS.TEC.REL.PON.LTDA
DPV-Dispensa
13.03.2015
Liquidacao
180,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do relogio pon
to do Centro Administrativo Municipal.
bobinas para REP 80M, caixa com 12 unidades
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1264 18.03.2015 34070 Fr 00102885 JULIANO SWAROWSKY
DPV-Dispensa
23.03.2015
Liquidacao
3.500,00
Aquisiçao de materiais para uso na divulgaçao de normas pra
ticas da Vigilancia Sanitaria, cfe requisiçao de compras 67/
2015 da SMS.
revista manual de boas praticas(vigilancia sanitaria)
3.500,00
10.510,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.17.030000 MATERIAL DE PROCES.DE DADOS-A APROPRIAR
01
799 20.02.2015 34187 Fr 00102966 ALCIONI BILLIG - ME
DPV-Dispensa
10.03.2015
Liquidacao
874,00
Aquisiçao de materiais para as Escolas Municipais atraves da
2° parcela do Recurso do PDDE/2014,cfe requisiçao de compras
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
14/50
Pg. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47/2015 da SME.
cartuchos Canon 30 preto
cartuchos Canon 31 colorido
cartucho de tinta preto T140 120 Epson
cartucho de tinta magenta T140 320 Epson
cartucho de tinta amarelo T140 420 Epson
cartucho de tinta Ciano T140 220 Epson
874,00
874,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.19.030000 MAT.ACONDICIONAMENTO E EMB.- A APROPRIAR
01 1105 02.03.2015 34460 Fr 00100929 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA
DPV-Dispensa
18.03.2015
Liquidacao
228,20
Aquisiçao de materiais para uso nos serviços de atendimento
do Centro Municipal de Saude, cfe requisiçao de compras 57/
2015 da SMS.
caixa descarpack, coletor material perfurocortante, capacida
de 7 lts, caixa c/ 10 unidades
caixa descarpack, coletor material perfurocortante, capacida
de 13 lts, caixa c/ 10 unidades
228,20
DPV-Dispensa
24.03.2015
Liquidacao
133,50
Aquisiçao de materiais para uso no predio do Centro Munici
pal de Saude, cfe requisiçao de compras 68/2015 da SMS.
roupeiro
133,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1334 24.03.2015 34473 Fr 00101066 PROJETTOS FAB DE BOLSAS LTDA
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
170,00
Aquisiçao de material para uso da Vigilancia Sanitaria Muni
cipal, cfe requisiçao de compras 75/2015 da SMS.
pasta em corino com bordado
170,00
531,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.21.030000 MATERIAL DE COPA E COZINHA-A APROPRIAR
01
CNV-Convite
12.03.2015
Liquidacao
30,00
Aquisiçao de materiais de copa e cozinha para a Secreta
ria Municipal de Educaçao, cfe Edital 004/2015, Convite
001/2015 e Processo 004/2015.
copo plastico descartavel 250ml, embalagem com 100 unidades
garfo descartavel, embalagem com 50 unidades
colher descartavel, embalagem com 50 unidades
30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
15/50
Pg. 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
265 21.01.2015
06.03.2015
12.03.2015
34672
Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD
CNV-Convite
Liquidacao
39,48
Liquidacao
15,00
Aquisiçao de materiais de copa e cozinha para o Centro
Administrativo Municipal, cfe Edital 004/2015, Convite
001/2015 e Processo 004/2015.
copo plastico 200ml, 100 unidades cada pacote
copos de vidro 300ml
bacia plastica 30cm de diametro
cafeteira eletrica, capacidade para 30 cafes, 1000W
54,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
17.03.2015
Liquidacao
348,30
Aquisiçao de material de copa para eventos da Secretaria Mu
nicipal de Assistencia Social,cef requisiçao de compras 24/
2015 sa SMAS.
Prato descartavel de plastico
Prato de papel 26cm
Garfinho descartavel para sobremesa
Copo de plastico 300ml
Guarana 2ltrs
348,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
10.03.2015
Liquidacao
253,80
45/2015 da SME.
garrafas termicas 1,8 litros inox
jogo de potes com tampa
açucareiro
coador
253,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
02.03.2015
Liquidacao
10,58
46/2015 da SME.
jogo de copo
copo medidor
10,58
DPV-Dispensa
02.03.2015
Liquidacao
6,59
Valor complementar ao empenho 802/2015, referente jogo de co
po.
6,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
16/50
Pg. 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
1100 02.03.2015
06.03.2015
34727
Fr 00110312 MARIA LIGIA COCCO ULIANA & CIA LTDA-ME
DPV-Dispensa
Liquidacao
19,00
2015 da SMS.
pote quadrado grande
19,00
722,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.22.030000 MAT.LIMPEZA E PROD.HIGIENE-A APROPRIAR
01
CNV-Convite
11.03.2015
Liquidacao
239,00
12.03.2015
Liquidacao
140,00
23.03.2015
Liquidacao
280,00
Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para a Secreta
ria Municipal de Educaçao, cfe Edital 004/2015, Convite
001/2015 e Processo 004/2015.
desinfetante de uso geral, embalagem de 2 litros
esfregao de aço para louça
esponja dupla face para louça
rodo esponja para passar cera com cabo
659,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
CNV-Convite
06.03.2015
Liquidacao
828,22
Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para o Centro
Administrativo Municipal, cfe Edital 004/2015, Convite
001/2015 e Processo 004/2015.
esponja para louça
pano de prato de algodao atoalhado
rodo 32 cm com cabo
toalha de papel, pacote com 1000 folhas
pa para lixo cabo longo
desodorizador de ar 400ml
sabonete liquido de 1 litro
escova para limpeza tamanho medio
alcool gel c/ valvula
828,22
1.487,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.24.030000 MAT.P/MANUTENCAO BENS IMOVEIS-A APROPRIA
01
744 18.02.2015 35158 Fr 00090248 LUIZ ANTONIO BURIN - ME
DPV-Dispensa
06.03.2015
Liquidacao
23,50
Aquisiçao de material para manutençao do predio da Assisten
cia Social do Municipio,cef requisiçao de compras 22/2015 da
SMAS.
Acento vaso sanitario
23,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
17/50
Pg. 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
763 19.02.2015
31.03.2015
40897
Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME
DPV-Dispensa
Liquidacao
120,00
Aquisiçao de material para a manutençao da Casa de Cultura
cef requisiçao de compras 17/2015 da Secretaria Municipal de
Educaçao.
Cinta plastica
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
794 20.02.2015 35125 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME
DPV-Dispensa
17.03.2015
Liquidacao
457,55
49/2015 da SME.
assento sanitario 2 marrom e 1 branco
cano sanfonado para pia
cimento
alicate
sombrite
benjamin
porta sabonete
martelo
barra de cano 0,20mm
457,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1211 10.03.2015 35105 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
161,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do Parque Muni
cipal de Eventos do Municipio,cfe requisiçao de compras 205/
2015 da SMO.
caixa de descarga
tubo de descida
torneira preta 1/2
torneira preta 3/4
mangote
espude
torneira plastica para lavatorio
161,00
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
70,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do predio da
Sub Prefeitura do Rincao do Appel, cfe requisiçao de com
pras 206/2015 da SMO.
fechadura externa
70,00
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
382,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do predio do
Centro Comunitario da localidade de Mae Rainha, cfe requisi
çao de compras 208/2015 da SMO.
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
18/50
Pg. 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cumeeiras 6mm
prego 20x48
382,00
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
17,00
Aquisiçao de material para uso na manutençao da sala do Se
cretario do Planejamento, cfe requisiçao de compras 04/2015
da SMP.
cilindro para fechadura
17,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1281 19.03.2015 35105 Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME
DPV-Dispensa
24.03.2015
Liquidacao
659,50
Aquisiçao de materiais para uso no conserto da mangueira da
Localidade dos Dois Irmaos, cfe requisiçao de compras 235/
2015 da SMO.
parafuso 5/16
arruela 5/16
dobradiça n° 3
dobradiça n° 4
dobradiça n° 2
rolamento 6303
parafuso 16x100
arruela
barra roscada
parafuso frances
arruela
porca 3/8
arruela
serra
659,50
1.890,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.25.030000 MAT.P/MANUTENCAO BENS MOVEIS-A APROPRIAR
01 1230 12.03.2015 35252 Fr 00090248 LUIZ ANTONIO BURIN - ME
DPV-Dispensa
19.03.2015
Liquidacao
47,00
Aquisiçao de material para uso na EMEF Jose Rubin Filho, cfe
requisiçao de compras 78/2015 da SME.
mangueira de gas GLP certificada pelo INMETRO com valvula e
abraçadeira
47,00
47,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.26.030000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO-A APROPRI
01
556 29.01.2015 35373 Fr 00100706 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
DPV-Dispensa
16.03.2015
Liquidacao
800,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do Parque de
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
19/50
Pg. 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maquinas e predios publicos do Municipio, cfe autorizaçao
de compras n° 0223 da SMO.
lampadas economicas 59W
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
733 18.02.2015 35354 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
14,80
Aquisiçao de materiais para uso em manutençao de bomba
d'agua na localidade do Assentamento do Sobrado,cef requisi
çao de compras 157/2015 da SMO.
Disjuntor 50 amperesmonofasico
14,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
172,49
Aquisiçao de materiais para uso em manutençao do Parque Muni
cipal de Eventos do Municipio,cef requisiçao de compras 155/
2015 da SMO.
Disjuntor mono 30A
Interruptor tecla simples 10A
Tomada externa 10A
Fio PVC 4MM azul
Fio PVC 6MM azul
172,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
321,45
Aquisiçao de materiais para uso em manutençao do Parque Muni
cipal de Eventos do Municipio ,cef requisiçao de compras 154
/2015 da SMO.
Lampada incandescente 100 W
Ducha ideale 220V
Eletronico espiral 220x59 W
321,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1172 06.03.2015 35354 Fr 00211178 JACIR V POZZOBON & CIA LTDA
PRP-Pregão Pr
10.03.2015
Liquidacao
15.169,40
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de poços arte
sianos do Municipio, cfe Pregao Presencial 008/2015, Edital
019/2015, Processo 027/2015 e cfe requisiçao de compras 196/
2015 da SMO.
bomba submersa VBU 42-50 estagios 5,0 HP
capacitor permanente 45 MF 440 V
chave V boia
cabo 3x6 IKV
quadro de comando 10 HP trifasico 380 V
contactores CW 10 00
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
20/50
Pg. 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
contactores D 09 220
motor de bomba submersa 50 estagios 5 HP
rele de sobre carga 16 A 24 A
15.169,40
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
142,50
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de redes de
agua no interior do Municipio, cfe requisiçao de compras
193/2015 da SMO.
fita isolante
boia eletrica
fio paralelo 2x2,5mm
142,50
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
35,00
agua no interior do Municipio e sede, cfe requisiçao de
compras 200/2015 da SMO.
lampada 40W
35,00
DPV-Dispensa
23.03.2015
Liquidacao
19,00
Aquisiçao de materiais para uso no Ambulatorio e Sala de Va
cinas do Centro Municipal de Saude, cfe requisiçao de com
pras 65/2015 da SMS.
aquecedor eletrico 220V(rabo quente)
19,00
16.674,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.29.030000 MAT.PROTECAO E SEGURANCA-A APROPRIAR
01
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
14,80
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina
placa MN 07,cef requisiçao de compras 156/2015 da SMO.
Cadeado
14,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1006 25.02.2015 35688 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
109,00
Aquisiçao de materiais para uso dos funcionarios que fazem
limpeza nas ruas e praças,cef requisiçao de compras 24/2015
da Secretaria Municipal de Agricultura.
Oculos de proteçao
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
21/50
Pg. 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luva
109,00
123,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.31.030000 SEM.MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS-A APROPRI
01
513 28.01.2015 35951 Fr 00212624 FLORICULTURA URSULA LTDA-EPP
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
1.050,60
Aquisiçao de mudas de flores pre-germinadas para serem culti
vadas no Horto Municipal e posteriormente plantadas nas ruas
e praças do Municipio, cfe requisiçao de compras 012/2015 da
SMAIC.
viola ursinho mix(mini amor)
pansy majestic giant II mix(amor gigante)
dianthus diamond mix
antirrhinum floral showers mix(boca leao)
1.050,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1266 18.03.2015 35951 Fr 00209653 MULTI-RURAL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LT
DPV-Dispensa
26.03.2015
Liquidacao
520,00
Aquisiçao de materiais para uso no Horto Florestal do Munici
pio, cfe requisiçao de compras 40/2015 da SMAIC.
glifosato( 02 galoes de 20 litros)
520,00
1.570,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.36.030000 MATERIAL HOSPITALAR-A APROPRIAR
01 1004 25.02.2015 36202 Fr 00103239 CIRURGICA SANTA MARIA
DPV-Dispensa
11.03.2015
Liquidacao
1.204,90
Aquisiçao de materiais para utilizaçao no Ambulatorio e Sala
de Materiais do Centro Municipal de Saude, cfe requisiçao de
compras 0044/2015 da SMS.
abocate-cateter n° 24
bandagem adesiva hipoalergica-redondo/colorido-caixa c/500
cateter n° 22
equipo macro-gotas
garrote elastico, medio
lamina para bisturi n° 11, caixa c/100
luva procedimento cirurgico-tamanho P, caixa c/ 50 pares
PVPI degermante
SCAPL n° 23
seringa 3ml-s/agulha
termometro digital
1.204,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1015 25.02.2015 36202 Fr 00100929 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA
DPV-Dispensa
06.03.2015
Liquidacao
745,62
Aquisiçao de materiais para uso no Ambulatorio do Centro Mu
nicipal de Saude, cfe requisiçao de compras 10/2015 da SMS.
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
22/50
Pg. 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
agulha 25x7-BD, caixa c/100
benzina
dreno penrose n° 02
PVPI topico
soluçao fisiologica NaCl a 0,9%-frasco 250ml-sist. fechado
soluçao glico fisiologica-frasco 500ml
soluçao glicose-frasco 500ml
vaselina liquida
agua oxigenada
soluçao fisiologica NaCl a 0,9%-frasco 100ml-para curativo
745,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1184 06.03.2015 36202 Fr 00110398 BIOTEK SUL - PRODUTOS PARA SAUDE
DPV-Dispensa
18.03.2015
Liquidacao
25,00
Aquisiçao de material para uso na Campanha de Vacinaçao, cfe
requisiçao de compras 59/2015 da SMS.
curativo esteril infantil, caixa com 500 unidades
25,00
1.975,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.39.030000 MAT.P/MANUTENCAO VEICULOS-A APROPRIAR
01
443 27.01.2015 36355 Fr 00103255 GILNEI ANTONIO PEREIRA
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
38,80
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla
ca IOT 5787 da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe re
quisiçao de compras 009/2015 da SMAIC.
pino de porta
38,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRD-Dispensa
11.03.2015
Liquidacao
5.057,48
Contrataçao de empresa para conserto com mao de obra e peças
do Micro Onibus placa ITO 2264 da Secretaria Municipal de
Saude, cfe Processo 021/2015, Edital 016/2015, Dispensa de
Licitaçao 004/2015 e Contrato 005/2015, referente peças.
material p/ limpeza
filtro de ar prin
filtro de ar segu
filtro de direçao
anel de vedaçao
palheta limpador
esguicho dagua
limpa parabrisa
kit revisao
retentor roda
silicone alta tem
contra pino
vedador pino
amortecedor dianteiro
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
23/50
Pg. 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bucha ponta
bucha barra
retentor traseiro
arruela freno
amortecedor traseiro
bucha barra est.
filtro secador
rebite 1/4x1/2
mola de sustentaçao
mola de retorn
elemento filtro
mancal
junta tampa valvula
parafuso maior
parafuso menor
junta injetor
abraçadeira
correia 8PK1290
polia tensor
correia 8PK 1800
polia tensora
filtro diesel
kit elemento/jun
elemento filtro
sicaflex fc 256
lixa hookit p80
lixa hookit p180
lixa hookit p150
massa plastica
tubo de cola
jogo lonas freio
5.057,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
698 13.02.2015 36284 Fr 00110365 B. PEDROSO
DPV-Dispensa
11.03.2015
Liquidacao
448,00
Aquisiçao de peças para manutençao da maquina
FB 80.2 da Secretaria Municipal de Obras,cfe
requisiçao de compras 150/2015 da SMO.
induzido
bobin ade campo
automatico
porta escovas
parafusos de sapata
448,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
720 13.02.2015 36284 Fr 00005318 RUBENS GIOVELLI - ME
DPV-Dispensa
06.03.2015
Liquidacao
188,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de maquina e
veiculo da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
24/50
Pg. 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mangueira 1/2(FB 80.2)
conexao(FB 80.2)
conexao 5/8(FB 80.2)
freio(IFS 6691)
188,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
06.03.2015
Liquidacao
280,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla
ca FB 80.2 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
de compras 161/2015 da SMO.
conexao 3/8
mangueira 3/8
solda metal
mangueira 5/8
conexao 5/8
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
06.03.2015
Liquidacao
160,00
ca BKR 2009 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
pinça de freio
parafuso pinça de freio
lonas de freio
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
150,00
ca FB 80.2 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
conexao 5/8
mangueira 5/8
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
06.03.2015
Liquidacao
235,00
ca RLB 9000 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
mangueira 3/8
conexao
mangueira 1/2
235,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.03.2015
Liquidacao
201,32
Aquisiçao de peças para a manuntençao do veiculo placa ITT
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
25/50
Pg. 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pal de Educaçao.
Lampada 4 W24V
Palheta limpador parabrisa
Abraçadeira plastica
Soquete completo lanterna S/023
201,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
779 20.02.2015 36284 Fr 00100577 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER
DPV-Dispensa
06.03.2015
Liquidacao
900,00
Aquisiçao de materiais para uso na frota de maquinas e veicu
los da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de com
pras 163/2015 da SMO.
discos para tacografos 7 dias 125 Km
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
06.03.2015
Liquidacao
618,00
Aquisiçao de materiais para uso na frota de veiculos da Se
cretaria Municipal de Educaçao, cfe requisiçao de compras
35/2015 da SME.
discos para tacografo 7 dias 125 Km
discos para tacografo 1 dia 125 Km
618,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
06.03.2015
Liquidacao
175,00
Aquisiçao de materiais para uso na frota de veiculos da Se
cretaria Municipal de Saude, cfe requisiçao de compras 38/
2015 da SMS.
discos para tacografo 7 dias 180 Km
175,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.03.2015
Liquidacao
2.116,12
Aquisiçao de peças para a manutençao do veiculo placa ISW
pal de Educaçao.
Parafuso com corpo 16x150
Parafuso com corpo 16x120
Coxim estabilizador
Coxim da borracha
Parafuso 12x35
Abraçadeira 16
Patilha freio
Retentor roda dianteira
Silicone de alta temperatura
Parafuso 10x30
Bucha inferior
Bucha superior
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
26/50
Pg. 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presilhas chassis
2.116,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
10.03.2015
Liquidacao
4.496,16
Aquiisçao de peças para manutençao do veiculo placa IKO 8857
cef requisiçao de compras 39/40/41/2015 da Secretaria Munici
pal de Educaçao.
Retentor roda diant.
Grampo mola
Borracha estabilizador
Bucha mola diant.
Pastilha de freio
Rolamento cubo dianteiro
Rolamento cubo dianteiro
Arruela lisa 16MM
Coxim trambulador
Porca dupla 9/16
Cabo estrangulador 2.450M
Porca 12MM
Parafuso cabo acelerador
Abracadeira 70-89
O ring
Arruela lisa 10MM
Chave de igniçao
Embuchamento
Barra curta direçao lontra
Graxeira 6MM reta
Lampada 21/5W 12V 2 polo
Lampada 12V 4W
Engraxadeira
Arruela lisa 6MM
Parafuso 6x30MM
Porca 6MM
Porca travante 12MM
Parafuso c/corpo 12x70MM
Filtro ar externo
Filtro separador
Filtro lubrificante
Filtro ar interno
Cruzeta cardan
Ponteira cardan
Luva cardan
Bucha mola dianteira
Bucha barra estabilizador
Abraçadeira cruzeta
Batente suspensao cabine
Porca 8MM
Bucha mola dianteira
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
27/50
Pg. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.496,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
06.03.2015
Liquidacao
616,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de maquinas e
veiculos da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe requisi
çao de compras 027/2015 da SMAIC.
amortecedor traseiro(IOT 5787)
amortecedor(IOT 5787)
mangueira 5/8(LBA 9000)
conexao 5/8(LBA 9000)
mangueira 1/2(LBA 9000)
conexao 1/2(LBA 9000)
pastilhas(ILO 8697)
616,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
06.03.2015
Liquidacao
455,00
ca JCB 0001 da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe re
quisiçao de compras 026/2015 da SMAIC.
conexao 3/8
mangueira 5/8
conexao
mangueira 1/4
capa
mangueira 5/8
conexao 5/8
455,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
985 25.02.2015 36284 Fr 00100482 J.M. MECANICA LTDA.
CNV-Convite
24.03.2015
Liquidacao
3.329,04
Reforma do caminhao caçamba placa ICK 9211 da Secretaria Mu
nicipal de Obras, incluindo serviços mecanicos e peças, cfe
Edital 026/2015, Processo 045/2015, Carta Convite 010/2015
e Contrato 033/2015, referente peças:
jogo embuchamento dianteiro
buchas de mola traseira
pino centro traseiro
cabo estrangulador
incerto cano geral compressor
camara de freio traseira
reparo valvula re
reparo valvula apu
retentor dianteiro caixa cambio
retentor traseiro caixa de cambio
cinto de segurança le
cilindro mestre embreagem auxiliar a ar
3.329,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
28/50
Pg. 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
988 25.02.2015
05.03.2015
36355
Fr 00100482 J.M. MECANICA LTDA.
CNV-Convite
Liquidacao
1.963,47
Reforma do caminhao caçamba placa IQX 7789 da Secretaria Mu
nicipal da Agricultura, incluindo serviços mecanicos e peças
cfe Edital 026/2015, Processo 045/2015, Carta Convite 010/
2015 e Contrato 033/2015, referente peças:
massa light
folha lixa 180
folha lixa 320
thiner litro
lt branco diamante
valvula da reduzida
incertos de 1/2 completo
pistao da reduzida
engate rapido 10mm
mangueira de 1/2 de tecalon
gatilho interno porta le
varao de acionamento fechadura
cabo tomada de força
jogo reparo pistao caçamba
1.963,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
992 25.02.2015 36284 Fr 00100482 J.M. MECANICA LTDA.
CNV-Convite
05.03.2015
Liquidacao
7.792,32
Reforma do caminhao caçamba placa IIU 5041 da Secretaria Mu
nicipal de Obras, incluindo serviços mecanicos e peças, cfe
Edital 026/2015, Processo 045/2015, Carta Convite 010/2015
e Contrato 033/2015, referente peças:
reparo cabeçote compressor
valvula de pedal de freio
reparo valvula protetora 4 circuito
catraca de freio 27 estrias
embuchamento viga eixo dianteiro
bucha superior estabilizador
bucha inferior estabilizador
kit embreagem 365mm
cuica de freio traseiro completo
valvula governadora
fechadura cabine
calço traseiro cabine com pino
retentor de roda dianteira
lona da traçao
rebite lona
retentor roda traseira
aranha trava traseira
graxa
cola silicone
7.792,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1008 25.02.2015 36284 Fr 00100007 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA. LTDA.
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
310,00
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
29/50
Pg. 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisiçao de peças para manutençao na maquina placa IGW 2562
cef requisiçao de compras 170/2015 da Secretaria Municipal
de Obras.
Bomba d'agua
310,00
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
216,00
Aquisiçao de peças para manutençao na maquina placa FB 80.2
de Obras.
Rolamentos
Rolamentos
216,00
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
167,60
Aquisiçao de peças para manutençao na maquina placa MN 08
de Obras.
Haste
Conexao
Anel oring
167,60
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
202,00
Aquisiçao de peças para uso na oficina mecanica do Parque de
Maquinas do municipio e da maquina FB 80.2,cef requisiçao
Rolamento
Discos
Discos
Discos
202,00
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
4.625,00
Aquisiçao de peças para manutençao do veiculo BKR 2009,cef
requisiçao de compras 174/2015 da Secretaria Municipal de
Obras.
Pino de centro
Mola
Bucha mola
Caixa satelite
Coroa pinhao
Amortecedor
Rolamentos
Retentor
Pivo
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
30/50
Pg. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pivo
Retentor
Buchas
Lona de freio
Rolamento
Junta
4.625,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1028 26.02.2015 36355 Fr 00212530 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA
DPV-Dispensa
06.03.2015
Liquidacao
196,90
Aquisiçao de peça para uso na manutençao da maquina placa
TVA 1000 da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe requi
siçao de compras 030/2015 da SMAIC.
eixo
196,90
DPV-Dispensa
03.03.2015
Liquidacao
1.207,78
ca ITL 9822 da Secretaria Municipal de Educaçao, cfe requisi
çao de compras 36/2015 da SME.
elemento filtro
elemento filtro
filtro racor
anel
filtro de ar
elemento
anel
contrapino eixo dianteiro
pasta vadac
correia
mancal
rolamento carda 45
conexao
1.207,78
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
575,00
Aquisiçao de material para manutençao e reposiçao na maquina
JCB,cef requisiçao de compras 028/2015 da Secretaria Munici
pal de Agricultura.
Jogo de aneis
Junta carter
Junta
Cola
575,00
DPV-Dispensa
12.03.2015
Liquidacao
166,70
Aquisiçao de material para manutençao de peças na maquina
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
31/50
Pg. 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LB 90,cef requisiçao de compras 029/2015 da Secretaria Muni
cipal de Agricultura.
Salva vidas
Mangueira
Conexao
Conexao
Mangueira
Buchas
166,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1055 26.02.2015 36323 Fr 01002261 JUAREZ CEZAR GHISLENI-EPP
DPV-Dispensa
11.03.2015
Liquidacao
2.193,08
Aquisiçao de material para manutençao de do veiculo placa
ISW 2800,cef requisiçao de compras 57/2015 da Secretaria Mu
nicipal de Educaçao.
Parafuso 14x60mm
Porca 14mm
Arruela lisa 14mm
Parafuso 12x50mm
Arruela lisa 12mm
Porca travante 12mm
Porca c/ corpo 16x120mm
Porca travante 18mm
Amortecedor
Elemento filtro combustivel
Cartucho
Coxim barra estabilizadora
Cartucho filtro oleo motor
Elemento do filtro de ar
Presilha grande larga
Bucha elastica mola traseira
Porca 16mm
Rost off
2.193,08
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
285,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da frota de ma
quinas da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de
filtro PSL 300(MN 08)
filtro PSC 410(MN 08)
filtro PSA 531(MN 08)
filtro PSL 147(IVH 4956)
285,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1110 02.03.2015 36284 Fr 00103293 AMILTON ROGERIO MORAIS JR
DPV-Dispensa
06.03.2015
Liquidacao
7.698,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das motonivela
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
32/50
Pg. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
doras e retroescavadeiras da Secretaria Municipal de Obras,
pinhao gira circulo
embolo cilindros hidraulicos
dentes
capa dentes
7.698,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1160 06.03.2015 36284 Fr 01002401 IRMAOS COSTA DO CANTO LTDA-ME
DPV-Dispensa
13.03.2015
Liquidacao
192,90
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da frota de
veiculos e maquinas na rampa de lavagem do Parque de Maqui
nas do Municipio, cfe requisiçao de compras 194/2015 da SMO.
valvula controle graxa lub 9518-lumagi
conexao gir z alt pres m x m bremen
chave saca filtro corrente lub 19 lumagi
192,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1161 06.03.2015 36323 Fr 00102111 VEIGRA CAMINHOES LTDA
DPV-Dispensa
17.03.2015
Liquidacao
1.250,00
ca IIS 3088 da Secretaria Municipal de Educaçao, cfe requisi
bateria bosch 150 Amp
1.250,00
DPV-Dispensa
17.03.2015
Liquidacao
223,80
Aquisiçao de material para uso na manutençao do veiculo pla
ca ISY 4765 da Secretaria Municipal de Educaçao, cfe requi
siçao de compras 73/2014 da SME.
junta esferica superior V8L 4x4
223,80
DPV-Dispensa
17.03.2015
Liquidacao
224,80
ca ISY 4765 da Secretaria Municipal de Educaçao, cfe requi
siçao de compras 72/2014 da SME.
junta esferica inferior V8L 4x4
224,80
DPV-Dispensa
17.03.2015
Liquidacao
1.176,50
ca ITL 9822 da Secretaria Municipal de Educaçao, cfe requisi
cortina salao VW 15190
pistao da cortina
rebite 4x16
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
33/50
Pg. 34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
parafuso cabeça panela
corda plastica cinza cortinas
1.176,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1168 06.03.2015 36284 Fr 01002153 RODA BRASIL COM. DE PEÇAS P/VEICULOS LTD
PRP-Pregão Pr
30.03.2015
Liquidacao
4.660,00
Aquisiçao de pneus para uso de maquinas da Secretaria Munici
pal de Obras, cfe Processo 157/2014, Edital 050/2014, Pregao
Presencial 013/2014 e oficio 011/2015 do dia 06 de Março de
2015 da SMO.
pneus 12.4/24, Superguider, R1, 6 lonas(MF 283)
pneus 14.00-24, Superguider, S2L2, 16 lonas(MN 03)
4.660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1169 06.03.2015 36284 Fr 00211633 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA
PRP-Pregão Pr
19.03.2015
Liquidacao
6.800,00
Aquisiçao de pneus para uso na maquina placa MF 283 da Secre
taria Municipal de Obras, cfe Processo 157/2014, Edital 050/
2014, Pregao Presencial 013/2014 e oficio 011/2015 do dia 06
de Março de 2015 da SMO.
pneus 14.00-24, Forever, 24 lonas, E3/L3
6.800,00
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
2.417,50
quinas e veiculos da Secretaria Municipal de Obras, cfe re
quisiçao de compras 214 e 215/2015 da SMO.
tip top VD 05(ICK 9211)
tip top(MN 03)
tip top VD 03(BM 100)
baliza(ICK 9211)
tip top VD 07(IFW 8045)
lampada 12 V(IKV 6900)
lampada do farol(IKV 6900)
manga 3/4(FB 80.2)
tip top VD 14(BM 100)
porca 1/2(LB 90)
porca 1/2 com trava(LB 90)
reparo 1542(BKR 2009)
jogo pastilhas(BKR 2009)
parafuso de roda(BKR 2009)
liquido de freio(BKR 2009)
manga 3/4(FB 80.2)
abraçadeiras(FB 80.2)
bendix(FB 80.2)
barra roscada 3/4
porca
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
34/50
Pg. 35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
filtro 7212(MN 08)
conexao 10 m(IGW 2562)
cano 8 m(IGW 2562)
sinaleira(MN 08)
abraçadeira(580 L)
trava pino de mola
pino de mola mercedez dianteiro
pino mola
tubo N.I(IGW 2562)
abraçadeira(IFW 8045)
cabo de velocimetro(BKR 2009)
tubo de cola 3 m(BKR 2009)
mola 41205(ICK 9211)
pino centro(ICK 9211)
tubos silicone(TC 02)
tip top VD 07(CASE 580 L)
tampa(IGW 2562)
interruptor 755(AJW 3574)
alongador(IVY 9799)
arruela 2"(FB 80.2)
anel 35 mm(FB 80.2)
anel 38 mm(FB 80.2)
valvula(FB 80.2)
filtro(MN 08)
terminal do acelerador
2.417,50
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
219,00
quinas da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de
manga alta pressao 5/8(RLB 9000)
abraçadeiras(RLB 9000)
tip top VD 05
valvula colada
tip top VD 04(CASE 580 L)
tip top VD 05(MN 08)
fio eletrico(MN 03)
terminal olhal(MN 03)
caixa poxipol(MN 03)
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
35/50
Pg. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
219,00
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
821,00
quisiçao de compras 217/2015 da SMO.
pino de centro(ICK 9211)
grampo de mola(ICK 9211)
mola 4120-5(ICK 9211)
cruzetas 5.160 x(BKR 2009)
liquido de freio Dot 4(BKR 2009)
parafuso 10x35(BKR 2009)
anel escapamento(BKR 2009)
parafuso 3/8x2(BKR 2009)
porca dupla(BKR 2009)
silencioso(BKR 2009)
emenda(BKR 2009)
anel de pressao 38 m(FB 80.2)
tip top VD 03(FB 80.2)
tip top VD 05(FB 80.2)
graxeiras(FB 80.2)
821,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1233 12.03.2015 36284 Fr 00210023 PATROL PARTS LTDA
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
7.807,90
parabrisa
parafuso
parafusos
porcas
arruelas
contra pinos
jogo de filtro de ar
ventuinha
espaçador
protetor
parafusos
polia
rolamento
cubo
jogo de rolamento de roda
jogo de correias
filtro ar externo(FG 170)
filtro ar interno(FG 170)
tensor correia(580L)
correia(580L)
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
36/50
Pg. 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
correia(580L)
chave comutadora(FB 80.2)
parafusos(FG 85)
porca(FG 85)
vidro inferior(LB 90)
vidro superior da porta
7.807,90
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
276,00
correia B 57(MN 07)
filtro PSL 282(RLB 9000)
filtro PSC 72/2(RLB 9000)
filtro PSD 530/1(RLB 9000)
tip top VD 03(IVH 4956)
cinta 10 frio(IVH 4956)
filtro 1/2(TC 02)
filtro PL 360(TC 02)
276,00
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
652,10
tip top VD 08(MN 08)
filtro transmissao(RLB 9000)
parafuso mola 130x16(BKR 2009)
porca 16(BKR 2009)
tip top VD 03(IVH 4956)
tip top VD 05(RLB 9000)
filtro PS 50417(MN 08)
parafuso(MN 08)
652,10
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
232,00
tip top VD 03(IVP 2216)
silicone preto(BKR 2009)
parafuso 8x90, porca e arruela(BKR 2009)
tampa radiador 131 B(MN 07)
capa de sinaleira(MN 07)
filtro PSH 325(MN 03)
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
37/50
Pg. 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lampada farol H7(AKY 6726)
232,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1267 18.03.2015 36284 Fr 00102742 IRMÃOS DALCIN LTDA
DPV-Dispensa
30.03.2015
Liquidacao
460,00
ca MN 07 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de
parafusos 1x4 8.8 NF
bucha giro pistao
pino giro pistao
porca 2" NF
460,00
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
546,00
quinas e veiculos da Secretaria Municipal da Agricultura,
cfe requisiçao de compras 036/2015 da SMAIC.
abraçadeira(Valtra 1000)
manga(Valtra 1000)
filtro de ar(LBA 9000)
filtro de ar(LBA 9000)
pino liso(Valtra 1000)
reparo 391 com rolamento(JCB 0001)
filtro PSL 900(JCB 0001)
valvula(Valtra 1000)
filtro lubrificante(ILC 2998)
546,00
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
90,00
quinas da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe requisi
çao de compras 039/2015 da SMAIC.
tip top VD 04(LBA 9000)
tip top VD 04(IQX 7799)
tip top VD 05(IQX 7799)
tip top VD 05(LBA 9000)
90,00
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
38,00
Aquisiçao de material para manutençao do veiculo placa 6726
de Obras.
Correia comando
38,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
38/50
Pg. 39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
1317 23.03.2015
31.03.2015
36323
Fr 00103255 GILNEI ANTONIO PEREIRA
DPV-Dispensa
Liquidacao
105,00
Aquisiçao de peças para manutençao do veiculo placa IKF 1657
cef requisiçao de compras 91/2015 da SME.
Velas
Abraçadeira
Junta tampa valvula
Rotor
Maçaneta de vidro
Parafuso
105,00
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
1.581,00
Aquisiçao de peças para manutençao do veiculo ISN 4804,cef
requisiçao de compras 72/2015 da Secretaria Municipal de
Saude.
Reparo setor
Reparo setor
Garfo setor
Filtro de ar
Bateria 60A
Barra axial
Terminal de direçao
Parafuso 8mm
Porca 8mm
Arruela
1.581,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1332 24.03.2015 36284 Fr 01001784 Daniel Paulus
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
1.341,50
ca AKY 6726 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
calota cubo de roda
kit borracha estabilizador
pivo bandeja
homocinetica roda
homocinetica cambio
arruela lisa 5/16 8,4x21x1,2
parafuso 8x40
porca 8mm
parafuso 6x20
rolamento
abraçadeira 25 a 38 1"-1,1/2
retentor motor
arruela lisa 8mm
parafuso
parafuso 10x30
arruela lisa 10mm
parafuso 8x20
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
39/50
Pg. 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
arruela pressao 8mm
porca 6mm
filtro
porca 10mm
arruela
parafuso 8x15
1.341,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1472 25.03.2015 36284 Fr 00100016 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
178,69
ca AJW 3574 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
barra de direçao
178,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1486 26.03.2015 36284 Fr 01002418 MARCIO J SABINI & CIA LTDA ME
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
7.870,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das motonivela
doras da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de
corrente de tandem daido
meio elos de emenda daido
emendas inteiras daido
pino bola soldavel
pino bola rosqueavel
braço de articulaçao enchavetado
cubo do freio
rolamento do eixo de articulaçao
7.870,00
86.226,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.54.030000 MAT.MAN.CONSERV.ESTRADAS VIAS-A APROPRIA
01 1170 06.03.2015 36827 Fr 01002403 ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP
PRP-Pregão Pr
19.03.2015
Liquidacao
1.554,00
Aquisiçao de tubos de concreto, cfe Edital 020/2015, Pregao
2015 da SMO.
tubos de concreto 60 cm
1.554,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1171 06.03.2015 36827 Fr 00001241 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
PRP-Pregão Pr
19.03.2015
Liquidacao
1.290,00
Aquisiçao de tubos de concreto, cfe Edital 020/2015, Pregao
2015 da SMO.
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
40/50
Pg. 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.290,00
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
171,50
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das ruas do Mu
nicipio, cfe requisiçao de compras 207/2015 da SMO.
cimento
cal para pintura
171,50
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
17,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de bocas de lo
bo das ruas do Municipio, cfe requisiçao de compras 209/2015
da SMO.
ferro 4,2mm
17,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1263 18.03.2015 36827 Fr 00102505 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA . LTDA.
DPV-Dispensa
23.03.2015
Liquidacao
170,00
Aquisiçao de materiais para uso no conserto de faixa molhada
no interior do Municipio, cfe requisiçao de compras 225/2015
da SMO.
areia media
170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1301 19.03.2015 36827 Fr 00102505 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA . LTDA.
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
170,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de bocas de lo
bo no interior do Municipio, cfe requisiçao de compras 238/
2015 da SMO.
areia media
170,00
3.372,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.96.000000 MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
01 1500 27.03.2015 10551 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON
NSA-Não se Ap
31.03.2015
Liquidacao
250,00
Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des
pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal de
Obras, cfe requisiçao 004/2015.
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1501 27.03.2015 10552 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON
NSA-Não se Ap
31.03.2015
Liquidacao
600,00
Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des
pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal da
Administraçao, cfe requisiçao 004/2015.
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
41/50
Pg. 42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
600,00
850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.99.010300 MAT.P/ USO OFICINAS SOCIAIS-A APROPRIAR
01
225 13.01.2015 41632 Fr 00103023 SIMONE STEFANELLO BULEGON
DPV-Dispensa
11.03.2015
Liquidacao
300,00
Aquisiçao de materiais para uso nas atividades do Departamen
to de Cultura do Municipio, cfe requisiçao de compras 10/
2015 da SME.
rolos de TNT
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
568 02.02.2015 37037 Fr 00110235 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR
CNV-Convite
16.03.2015
Liquidacao
1.882,90
Aquisiçao de materiais para uso nas atividades das oficinas
do CRAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social, cfe
Edital 008/2015, Convite 005/2015 e Processo 008/2015.
giz escolar comum branco-caixa com 50 unidades
giz escolar comum colorido-caixa com 50 unidades
quadro escolar 80x60cm
jogo cara a cara
jogo supelince grow
jogo um a um academia da mente
jogo aprender partes do corpo
jogo super memoria figuras infantis com 54 cartelas
jogo quebra cabeça progressivo super floresta divertida
jogo de quebra cabeça pluzze com 100 peças
cola permanente
dimensional glitter relevo prata 35ml
dimensional glitter relevo dourado 35ml
dimensional glitter relevo incolor 35ml
folha em EVA 600x400x2mm verde
folha em EVA 600x400x2mm branco
folha em EVA 600x400x2mm preto
folha em EVA 600x400x2mm vermelho
folha em EVA 600x400x2mm azul
folha em EVA 600x400x2mm amarelo
folha em EVA 600x400x2mm estampado de flores
folha em EVA 600x400x2mm estampado de coraçao
folha em EVA 600x400x2mm estampado de estrela
folha em EVA 600x400x2mm petipoa
1.882,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
CNV-Convite
16.03.2015
Liquidacao
11.134,35
arco para guirlanda colonial 23cm MDF 6mm
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
42/50
Pg. 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
arco para guirlanda ondulada 31cm MDF 6mm
arco para guirlanda tamanho grande 40x35cm alt.
meia de seda lisa para artesanato em geral na cor verde
meia de seda lisa para artesanato em geral na cor branca
meia de seda lisa para artesanato em geral na cor azul
meia de seda lisa para artesanato em geral na cor vermelha
meia de seda lisa para artesanato em geral na cor amarelo
meia de seda lisa para artesanato em geral na cor rosa
meia de seda lisa para artesanato em geral na cor laranja
meia de seda lisa para artesanato em geral na cor lilas
fita cetim 450/22 10 mts
fita decorativa de organza natal 6,3cm
fita tela 35mm 9,15 mts
rolo de fita de cetim face simples 38mm 50 mts na cor rosa
rolo de fita de cetim face simples 38mm 50 mts na cor azul
rolo de fita de cetim face simples 38mm 50 mts na cor branca
rolo de fita de cetim face simples 38mm 50 mts na cor verme
lha
rolo de fita de cetim face simples 38mm 50 mts na cor verde
rolo de fita de cetim face simples 38mm 50 mts na cor viole
ta
frisador em aluminio para artesanato em EVA
rolo de tecido estampado para lençol rolo com 50 mts
manta magnetica alto adesiva/ima para geladeira
prendedor de madeira tamanho grande
11.134,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
CNV-Convite
16.03.2015
Liquidacao
29.319,99
tecido para patchwork painel galinha
tecido para patchwork buque de rosas
tecido para patchwork borboletas
tecido para patchwork corujas
tecido para patchwork sapos
tecido para patchwork peixes
feltro estampado com flores pequenas
feltro estampado com motivos infantis
feltro estampado com estrelas e bolinhas
feltro liso-vermelho
feltro liso-azul
feltro liso-verde claro
feltro liso-rosa bebe
feltro liso-lilas
feltro liso-branco
feltro liso-verde escuro
fibra siliconada para artesanato
voal liso em metro na cor branco
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
43/50
Pg. 44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
voal liso em metro na cor vermelho
voal liso em metro na cor rosa
voal liso em metro na cor laranja
voal liso em metro na cor verde
voal liso em metro na cor lilas
voal liso em metro na cor azul
rolo de papel termo colante
argola para chaveiro com corrente, pacote com 50 unidades
tesoura profissional 25,3cm aço inox
arame encapado n° 26 na cor verde e branco
rolo de fita plastica(fita de presente) 32mm x 50m
tecidos estampados para acolchoados
rolo de tecido liso para lençol, rolo com 50 metros
pincel para pintura em tecido n° 4
pincel para pintura em tecido brocha
cola para biscuit 1 litro
verniz spray incolor
agulha para barbante de croche 4.00mm
barbante para croche n° 8, 1kg, na cor cru
barbante para croche n° 8, 1kg, nas cores solicitadas
bastao refil de cola quente grosso 11,2mm x 30cm, pct de 1kg
tecido soft, largura 1,50 mts em estampas infantis
cola decoupagem para chinelo 50grs
guardanapos para decoupagem em chinelo motivos variados
tinta para pintura em tecido 250ml branco
tinta para pintura em tecido 250ml pessego
tinta para pintura em tecido 250ml salmao
tinta para pintura em tecido 250ml amarelo ouro
tinta para pintura em tecido 250ml amarelo canario
tinta para pintura em tecido 250ml amarelo limao
tinta para pintura em tecido 250ml cenoura
tinta para pintura em tecido 250ml tangerina
tinta para pintura em tecido 250ml coral
tinta para pintura em tecido 250ml vermelho fogo
tinta para pintura em tecido 250ml vermelho tomate
tinta para pintura em tecido 250ml vermelho escarlate
tinta para pintura em tecido 250ml purpura
tinta para pintura em tecido 250ml vermelho carmim
tinta para pintura em tecido 250ml rosa
tinta para pintura em tecido 250ml magenta
tinta para pintura em tecido 250ml lilas
tinta para pintura em tecido 250ml violeta cobalto
tinta para pintura em tecido 250ml azul celeste
tinta para pintura em tecido 250ml verde maça
tinta para pintura em tecido 250ml verde kiwi
tinta para pintura em tecido 250ml verde folha
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
44/50
Pg. 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tinta para pintura em tecido 250ml verde abacate
tinta para pintura em tecido 250ml verde oliva
tinta para pintura em tecido 250ml verde grama
tinta para pintura em tecido 250ml marrom
tinta para pintura em tecido 250ml sepia
tinta para pintura em tecido 250ml siena natural
tinta para pintura em tecido 250ml rosa escuro
tinta para pintura em tecido 250ml rosa cha
tinta para pintura em tecido 250ml laranja
tinta para pintura em tecido 250ml verde musgo
tinta para pintura em tecido 250ml amarelo pele
tinta para pintura em tecido 250ml verde pistache
tinta para pintura em tecido 250ml purpura
cola permanente 25ml
cola para biscuit 1 litro
agulha de aço niquelado n° 03, pacote com 20 agulhas
rolo de fio de nylon 0,30mm, rolo com 100m
29.319,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1118 03.03.2015 37038 Fr 00101069 FREITAS & PIVOTTO LTDA.
DPV-Dispensa
24.03.2015
Liquidacao
312,92
Aquisiçao de materiais para a realizaçao de oficinas de pas
coa do CRAS, beneficiando o publico do Programa Bolsa Fami
lia e Cadunico, cfe requisiçao de compras 029/2015 da SMAS.
chocolate cobertura fracionada branca
caixinha de leite condensado 395g
pote creme vegetal
forma acet cerejao tamanho 11
forma acet coelho
forma acet cara de coelho para pirulito
forma acet alpino tamanho 03
forma acet trufa tamanho 13
forma acet ovinho tamanho 10
papel celofane motivos de pascoa 85x100 bopp
312,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1119 03.03.2015 37038 Fr 01002395 A ORIGINAL-LOJA DE VARIEDADES LTDA-EPP
DPV-Dispensa
24.03.2015
Liquidacao
760,25
Aquisiçao de materiais para a realizaçao de oficinas de pas
coa do CRAS, beneficiando o publico do Programa Bolsa Fami
lia e Cadunico, cfe requisiçao de compras 028/2015 da SMAS.
chocolate cobertura fracionada ao leite
chocolate cobertura fracionada meio amargo
flocos de arroz
bolacha maria de chocolate 740g
coco seco medio ralado
granulado colorido
chocolate em po
leite em po composto lacteo vitaminado
papel aluminio em rolo com 6,5mts x 45cm
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
45/50
Pg. 46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
760,25
43.710,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.99.020300 MAT.P/REDES DE ESGOTO-A APROPRIAR
01
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
156,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de redes de es
goto do Municipio, cfe requisiçao de compras 166/2015 da SMO
joelho esgoto 100mm
joelho esgoto 40mm
joelho esgoto 100mm 45°
luva de correr esgoto 100mm
tubo esgoto 100mm
te esgoto 100mm
156,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1194 06.03.2015 37097 Fr 00090248 LUIZ ANTONIO BURIN - ME
DPV-Dispensa
19.03.2015
Liquidacao
165,00
Aquisiçao de material para uso na manutençao das redes de
esgoto do Municipio, cfe requisiçao de compras 190/2015 da
SMO.
fossa 8 pessoas concreto
165,00
DPV-Dispensa
19.03.2015
Liquidacao
970,00
esgoto do Municipio, cfe requisiçao de compras 192/2015
SMO.
cano 100mm esgoto
970,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1265 18.03.2015 37097 Fr 00212478 AGRIPAR COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
DPV-Dispensa
26.03.2015
Liquidacao
180,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de rede de es
goto da sede do Municipio, cfe requisiçao de compras 227/
2015 da SMO.
tubo coletor esgoto corrugado 200mm
180,00
1.471,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.99.030300 MAT.PARA REDES DE AGUA-A APROPRIAR
01
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
194,60
agua do Municipio, cfe requisiçao de compras 165/2015 da
SMO.
adaptador p/ caixa d'agua 32mm
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
46/50
Pg. 47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
torneira preta 3/4
fita veda rosca 50mts
cola
registro soldavel 32mm
tubo soldavel 32mm
luva soldavel 32mm
caixa de descarga
mangote 50cm
194,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
191,10
SMO.
luva soldavel 60mm
joelho soldavel 60mm
tubo soldavel 60mm
tubo soldavel 20mm
tubo soldavel 40mm
adaptador curto 40mm x 1"1/4
bucha reduçao sold. 25x20mm
191,10
DPV-Dispensa
19.03.2015
Liquidacao
392,50
SMO.
cano 25mm soldavel
392,50
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
98,40
agua no interior do Municipio, cfe requisiçao de compras
193/2015 da SMO.
te soldavel 32mm
luva soldavel 32mm
colar tomada 32mm x 3/4
adaptador curto 32mm
tubo soldavel 32mm
98,40
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
96,30
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
47/50
Pg. 48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
te reduçao sold. 32x25mm
tubo soldavel 25mm
reparo para registro
luva soldavel 32mm
luva soldavel 60mm
96,30
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
361,00
tubo soldavel 25mm
luva soldavel 25mm
luva mista 25mm x3/4
registro rosc. 3/4
arame galv. 12mm
361,00
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
116,50
agua do interior do Municipio e sede, cfe requisiçao de
joelho esgoto 50mm
joelho esgoto 40mm
luva esgoto 50mm
reduçao esgoto 50x40mm
te esgoto 40mm
caixa de gordura
tubo esgoto 50mm
tubo esgoto 40mm
torneira preta 3/4
torneira de metal
disjuntor monofasico 50A
fita isolante 20m
116,50
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
259,60
agua do interior do Municipio e sede, cfe requisiçao de
luva soldavel 40mm
fita veda rosca 50m
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
48/50
Pg. 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
torneira preta 3/4
luva soldavel 25mm
tubo soldavel 25mm
colar tomada 40mm x 3/4
registro rosc. 3/4
tubo soldavel 40mm
259,60
DPV-Dispensa
25.03.2015
Liquidacao
173,00
SMO.
tubo soldavel 25mm
registro rosc. 3/4
luva mista 25mm x 3/4
173,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1248 13.03.2015 37230 Fr 00212703 SHO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA ME
DPV-Dispensa
18.03.2015
Liquidacao
6.906,90
SMO.
tubo pead pn8 pe80 de 32mm
tubo pead pn8 pe80 de 25mm
uniao de comp. de pp p/ pead 32x32mm
tee pead 32x32x25mm
caixa d'agua 2000 lt
tubo soldavel 40mm
tee soldavel 40mm
tubo soldavel 32mm
tee soldavel 32mm
uniao de comp. pp p/ pead 25x25mm
tubo soldavel 25mm
6.906,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1316 23.03.2015 37230 Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME
DPV-Dispensa
31.03.2015
Liquidacao
4.270,00
Aquisiçao de material para manutençao de redes de agua no Mu
nicipio,cef requisiçao de compras 236/2015 da SMO.
Cabo PP 2X2,5
Trilona 8m 300mc
4.270,00
13.059,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
49/50
Pg. 50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.99.050300 MAT. P/ MANUT. DE MAQ. E EQUIP.-A APROPR
01
514 28.01.2015 37551 Fr 01002188 ATO-ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTD
DPV-Dispensa
24.03.2015
Liquidacao
143,00
Aquisiçao de material para conserto do contra-angulo-KAVO
2068 FGBN do Gabinete Odontologico do Centro Municipal de
Saude, cfe requisiçao de compras 20/2015 da SMS.
cabeça completa
143,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
766 19.02.2015 37541 Fr 00212467 SOLDAGAS COMERCIO DE GASES E SOLDAS LTDA
DPV-Dispensa
06.03.2015
Liquidacao
1.355,00
Aquisiçao de materiais para conserto do Concentrador O2 IRC
2015 da SMS.
reparo do compressor
bases do compressor
capacitor do motor do compressor
filtro final de bacteria
filtro de entrada do compressor
filtro do Gabinete
1.355,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1116 02.03.2015 37551 Fr 01002188 ATO-ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTD
DPV-Dispensa
24.03.2015
Liquidacao
245,00
Aquisiçao de material para conserto do Profi Neo Dabi Atlan
te n° serie KOO1395 do Gabinete Odontologico do Centro Muni
cipal de Saude, cfe requisiçao de compras 52/2015 da SMS.
placa de alimentaçao
245,00
1.743,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......:
269.593,03
data:12/06/2015 h:12:36 Pág:
50/50

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