Dezembro 2014 - Crea-RJ

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Transcrição

Dezembro 2014 - Crea-RJ
CREA/RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
CNPJ: 34.260.596/0001-80
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Relação de Pagamentos
N. Emp. N. Baixa Processo
362
3740
1204
55
3186
2802
2802
2802
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20147000764
11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
15430
01/12/2014
915,44 P
NOVEMBRO
915,44
6
RICARDO IMOVEIS LTDA - ME
BANCARIO
Imóveis
Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10046 do empenho 362, CLT 54, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA INSPETORIA DE
PIRATININGA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116264.
11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
20,70 P
NOVEMBRO
20,70
RICARDO IMOVEIS LTDA - ME
BANCARIO
Imóveis
Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10053 do empenho 3740, CLT 54, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL
DA POSTO DE RELACIONAMENTO DE PIRATININGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116264.
15431
2008401540
01/12/2014
20147003395
11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA
BOLETO
01/12/2014
125,97 P
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
125,97
0
RICARDO IMOVEIS LTDA - ME
BANCARIO
Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10070 do empenho 1204, CLT 54, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO IPTU DA INSPETORIA DE PIRATININGA
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116264.
15432
20137012491
11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
01/12/2014
4,90 P
NOVEMBRO
4,90
1
RICARDO IMOVEIS LTDA - ME
BANCARIO
Bancários
Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10075 do empenho 55, CLT 54, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS DO
POSTO DE RELACIONAMENTO DE PIRATININGA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116264.
15433
11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA
558,97 P
FATURA
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
558,97
RICARDO IMOVEIS LTDA - ME
Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10250 do empenho 3186, CLT 54, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116264.
15434
2008401540
01/12/2014
13º
AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
S
Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695.
15471
2003400168
01/12/2014
999.999.999-99 - APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ
4.664,54 P
4.664,54
folha de
pagamento
13º
AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
S
Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695.
15472
2003400168
01/12/2014
999.999.999-99 - APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ
2.256,56 P
2.256,56
folha de
pagamento
15473
2003400168
01/12/2014
999.999.999-99 - APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ
3.158,92 P
3.158,92
folha de
pagamento
13º
AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
S
Página:1/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695.
2802
2802
2802
2802
2802
2802
2802
2802
13º
AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
S
Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695.
15474
2003400168
01/12/2014
999.999.999-99 - APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ
1.875,44 P
1.875,44
folha de
pagamento
13º
AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
S
Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695.
15475
2003400168
01/12/2014
999.999.999-99 - APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ
2.675,83 P
2.675,83
folha de
pagamento
13º
AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
S
Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695.
15476
2003400168
01/12/2014
999.999.999-99 - APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ
2.832,24 P
2.832,24
folha de
pagamento
13º
AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
S
Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695.
15477
2003400168
01/12/2014
999.999.999-99 - APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ
2.339,67 P
2.339,67
folha de
pagamento
13º
AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
S
Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695.
15478
2003400168
01/12/2014
999.999.999-99 - APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ
4.097,18 P
4.097,18
folha de
pagamento
13º
AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
S
Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695.
15479
2003400168
01/12/2014
999.999.999-99 - APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ
4.097,18 P
4.097,18
folha de
pagamento
13º
AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
S
Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695.
15481
2003400168
01/12/2014
999.999.999-99 - APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ
2.360,90 P
2.360,90
folha de
pagamento
13º
AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
S
Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695.
15482
2003400168
01/12/2014
999.999.999-99 - APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ
561,32 P
561,32
folha de
pagamento
Página:2/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2802
3016
3016
2431
81
2862
2852
3311
3550
45
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
13º
AOSENTADO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
S
Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695.
15492
2003400168
01/12/2014
999.999.999-99 - APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ
571,35 P
571,35
folha de
pagamento
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 01/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
15491
01/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
275,60 P
275,60
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 01/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
15486
01/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
42,00 P
42,00
20147006118
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
534104 - NFE 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
01/12/2014
605,06 P
FATURA
605,05
8
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
838300
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 9297 do empenho 2431, REM 8951, FATURA 534104 - NFE 838300 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE
ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470108936.
15458
36.567.204/0001-56 - CONDOMINIO DO
BOLETO
EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
510,72 P
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
510,72
BANCARIO
INDUSTRIAL DE CAMPOS
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ACIC, liquidação 9909 do empenho 81, CLT 52, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2014 DA
INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,protocolo 201470116011.
15443
20147000105
2
01/12/2014
83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
2.737,53 P
FATURA
157738
2.478,83
LTDA
Conservação Bens Móveis
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 9378 do empenho 2862, REM 8951, FATURA 157738 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MESA PABX DO
EDIFÍCIO SEDE, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470110749.
15461
2011401775
01/12/2014
83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
10.966,43 P
NOTA FISCAL
23534
9.930,10
LTDA
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 9305 do empenho 2852, REM 8951, NOTA FISCAL 23534 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MESA PABX DO EDIFÍCIO
SEDE, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470109987.
15464
2013401775
01/12/2014
08.155.169/0001-22 - EBEC LOCACAO DE
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
53.730,00 P
FATURA
489
48.652,51
VEICULOS S/A
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a EBEC LOCACAO DE VEICULOS S/A, liquidação 9790 do empenho 3311, REM 8955, FATURA 489 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO DO CREA-RJ, O SALDO
RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470099383.
15436
2012400135
01/12/2014
2014-405.762.185/0001-95 - EMBRAFLEX DE CAXIAS
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
01/12/2014
4.488,75 P
DANFE
262
4.488,75
00729
COMERCIO E SERVICOS LTDA
Conservação Bens Móveis
Pago a EMBRAFLEX DE CAXIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 9577 do empenho 3550, REM 8951, DANFE 262 ref. a EMPENHO NOMINAL A EMPRESA EMBRAFLEX DE CAXIAS COMERCIO E SERVICOS
LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA CONFEA/ CREA,protocolo 2014400729.
15465
15446
2011402190
01/12/2014
37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA
4.772,14 P
4.321,19
DANFE
11921
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 9407 do empenho 45, CLT 51, DANFE 11921 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DOS SISTEMAS SISCONT.NET, SICCL,
SISPAT, SIALM E CCCUSTO, QUE SÃO ADEQUADOS AO ATENDIMENTO DA NOVA LEGISLAÇÃO,protocolo 2011402190.
Página:3/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
90
3532
3716
3729
1931
1247
1298
1884
1968
3222
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
12.963.394/0001-62 - INVICTTA SERVIÇOS
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança
268,48 P
NOTA FISCAL
2075
268,48
INTELIGENTES LTDA-ME
Predial e Preventiva
Pago a INVICTTA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA-ME, liquidação 9304 do empenho 90, CLT 51, NOTA FISCAL 2075 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA COM
SENSORES DE PRESENÇA, CÂMARAS COM GRAVAÇÃO DE VÍDEO E CENTRAL DE ALARME NA COORD. REGIONAL SUL E INSP. DE VOLTA REDONDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470106201.
15445
2012400527
01/12/2014
2014-768.826.098/0001-74 - MACHADO E MATINS
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de
01/12/2014
361,20 P
NOTA FISCAL
1493
361,20
0108903
SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA ME
Documentos
Pago a MACHADO E MATINS SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA ME, liquidação 9855 do empenho 3532, REM 8952, NOTA FISCAL 1493 ref. a EMPENHO NOMINAL A EMPRESA MACHADO E MARTINS SERVICOS
REPROGRAFICOS LTDA - ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA / CREA - 2014, CONFORME AD 10/10/2014. CERRJ,protocolo 201470108903.
15455
085.117.717-43 - MONIQUE DE CASTRO BERSOT
128,00 P
CUPOM FISCAL
73472
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
128,00
BARBOSA ARDUINO
Pago a MONIQUE DE CASTRO BERSOT BARBOSA ARDUINO, liquidação 9839 do empenho 3716, REM 8956, CUPOM FISCAL 73472 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM
ALIMENTAÇÃO DURANTE OS TRABALHOS DA COMISSÃO ELEITORAL, CONFORME MEMORANDO Nº 109/2014-GPRE,protocolo 2014400744.
15451
2014400744
01/12/2014
20147011259
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
01/12/2014
53,00 P
CUPOM FISCAL
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
53,00
8
SILVA JR.
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação 9912 do empenho 3729, REM 8956, CUPOM FISCAL DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS,
CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO MEMORANDO Nº 16/2014-CRLE,protocolo 201470112598.
15449
59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL
5.223,52 P
NOTA FISCAL
11346
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
4.729,90
SISTEMAS LTDA
Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 9283 do empenho 1931, REM 8951, NOTA FISCAL 11346 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DO BANCO DE DADOS ORACLE, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470108503.
15466
2014400468
01/12/2014
08.388.509/0001-65 - SIMCARD COMERCIO DE
21400000000 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
693,00 P
NOTA FISCAL
693,00
CARTOES DE IDENTIFICACAO LTDA
008
Expediente
Pago a SIMCARD COMERCIO DE CARTOES DE IDENTIFICACAO LTDA, liquidação 9917 do empenho 1247, REM 8956, NOTA FISCAL 21400000000008 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 CARTÕES
DE PROXIMIDADE PARA A CATRACA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO A AD Nº 24/FEV/2014 EM ANEXO,protocolo 2014400268.
15453
2014400268
01/12/2014
40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO-SINDICATO
854/2014 56,12 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
56,12
SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ
CDEH
Pago a SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , liquidação 9298 do empenho 1298, CLT 51, MEMORANDO 854/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO
SINSAFISPRO RJ, EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES EM 2014,protocolo 2007400534.
15447
2007400534
01/12/2014
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
3.568,19 P
FATURA
NOVEMBRO
3.231,00
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10364 do empenho 1884, DEBITO AUTOMATICO 01/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA
SEDE(MESA PABX) DURANTE O EXERCÍCIO 2014,protocolo 201470115925.
15437
01/12/2014
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
Lubrificantes
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 9374 do empenho 1968, REM 8951, NOTA FISCAL 245593 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DISPONIBILIZAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIVO E INTEGRADO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, BEM COMO LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE
SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470111093.
15467
2013400748
01/12/2014
47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A
22.215,79 P
22.215,58
NOTA FISCAL
245593
20147009548
01/12/2014
05.325.136/0001-95 - UB BRASIL EVENTOS LTDA
1.980,00 P
NOTA FISCAL
1382
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
1.980,00
0
Pago a UB BRASIL EVENTOS LTDA, liquidação 9405 do empenho 3222, REM 8951, NOTA FISCAL 1382 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA PLENÁRIA Nº 1.498,
EVENTO DO PRÊMIO CREA-RJ DE MEIO AMBIENTE 2014 E PARA AS REUNIÕES DAS CÂMARAS CEEC, CEEM, CEAGRO, CEGM, CEAGRI, CEEE E CEEST, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2014 EM VIGOR,protocolo 201470110268.
15468
Página:4/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2153
3666
3644
3643
3016
3734
3672
3751
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
03.044.876/0001-28 - VIGDATA SYSTEM
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança
350,00 P
NOTA FISCAL
3300
350,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME
Predial e Preventiva
Pago a VIGDATA SYSTEM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação 9307 do empenho 2153, REM 8951, NOTA FISCAL 3300 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO NA INSP. DE PETRÓPOLIS E COORDENAÇÃO REGIONAL SERRANA, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 30/12/2014 CONFORME INFORMAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE NA FL. 74 DO
PROCESSO,protocolo 201470109967.
15469
2014400373
01/12/2014
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a ALEXANDRE VENTURA MARTINS, liquidação 9675 do empenho 3666, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470104284.
15524
20147010428
4
02/12/2014
176.105.358-26 - ALEXANDRE VENTURA
MARTINS
63,64 P
63,64
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a AT ELEVADORES LTDA, liquidação 9636 do empenho 3644, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE
NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470109660.
15525
20147010966
0
02/12/2014
02.405.459/0001-09 - AT ELEVADORES LTDA
167,68 P
167,68
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a AURELIO MARQUES VULCAO, liquidação 9635 do empenho 3643, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO
DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470101782.
15526
20147010178
2
02/12/2014
117.802.707-47 - AURELIO MARQUES VULCAO
64,28 P
64,28
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 02/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
15540
02/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
43,52 P
43,52
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
282,40 P
GRU JUDICIAL
6.2.2.1.1.01.04.05.01.003 - Despesas Judiciais
282,40
FEDERAL
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9924 do empenho 3734, CHEQUE 900788, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CONFORME
COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 2014400735.
15538
2014400735
02/12/2014
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
15528
02/12/2014
31,84 P
31,84
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a CARLOS OSDARLAN DA SILVA DE SOUZA, liquidação 9680 do empenho 3672, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470105718.
20147010571
8
15520
2014400746
110.384.487-35 - CARLOS OSDARLAN DA SILVA
DE SOUZA
02/12/2014
792.644.171-68 - CECILIA VILANI
1.245,00 P
1.245,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a CECILIA VILANI, liquidação 10145 do empenho 3751, REM 8961, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE
COORDENADORIAS DE CÂMARAS ESP. DE ENGENHARIA QUÍMICA, CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 2014400746.
Página:5/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3664
3670
3775
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
15529
02/12/2014
383.910.407-63 - CIRO AMARAL CASSIANO
170,71 P
170,71
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a CIRO AMARAL CASSIANO, liquidação 9673 do empenho 3664, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE
NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470094286.
20147009428
6
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
15530
02/12/2014
149.793.477-03 - FELIPE DE ALENCAR NAZARETH
68,95 P
68,95
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a FELIPE DE ALENCAR NAZARETH, liquidação 9678 do empenho 3670, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470109776.
20147010977
6
15516
DIVERSOS
02/12/2014
823.403.157-00 - GEORGE MENDES MARINHO
282,00 P
282,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a GEORGE MENDES MARINHO, liquidação 10323 do empenho 3775, REM 8967, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS COORDENADORES GEORGE MENDES MARINHO DA CRNO
(PROT. 201470113200) E OCTAVIO JOSÉ CAETANO DA SILVA JR. DA CRLE (PROT. 201470111819) PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO COMPORTAMENTAL NA SEDE DO CREA-RJ,protocolo 201470113200.
3764
3778
3778
3590
3773
3775
20147011565
021.567.727-70 - GLAUBER MÁRCIO SUMAR
02/12/2014
1.743,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.743,00
9
PINHEIRO
Pago a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, liquidação 10306 do empenho 3764, REM 8967, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 3ª
REUNIÃO ORDINÁRIA DAS COORD. DE CÂMARAS DA ENGENHARIA FLORESTAL, CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 201470115659.
15519
20147011600
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
02/12/2014
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
303,70 P
DIVERSOS
303,70
3
BANCARIO
Institucional
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10324 do empenho 3778, CLT 55, BOLETO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO OS EXTRATOS DOS
TERMOS ADITIVOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470116003.
15522
20147011600
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
02/12/2014
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
2.429,60 P
DIVERSOS
2.429,60
3
BANCARIO
Institucional
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10324 do empenho 3778, CLT 55, BOLETO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO OS EXTRATOS DOS
TERMOS ADITIVOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470116003.
15523
20147011367
548.387.547-87 - LEONARDO HEITOR RICHA
36/201402/12/2014
166,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
166,00
3
NOGUEIRA
GACO
Pago a LEONARDO HEITOR RICHA NOGUEIRA, liquidação 9502 do empenho 3590, REM 8961, MEMORANDO 36/2014-GACO ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO
PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA CEC E DO CONSEMAC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470113673.
15521
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
15517
02/12/2014
429.251.427-53 - NELSON RICARDO DA FONSECA
104,70 P
104,70
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a NELSON RICARDO DA FONSECA, liquidação 10322 do empenho 3773, REM 8967, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO
EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME RD EM ANEXO,protocolo 201270069493.
20127006949
3
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
184,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
184,00
SILVA JR.
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação 10323 do empenho 3775, REM 8967, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS COORDENADORES GEORGE MENDES
MARINHO DA CRNO (PROT. 201470113200) E OCTAVIO JOSÉ CAETANO DA SILVA JR. DA CRLE (PROT. 201470111819) PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO COMPORTAMENTAL NA SEDE DO CREARJ,protocolo 201470111819.
15518
DIVERSOS
02/12/2014
Página:6/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3665
3667
3669
3265
3762
535
535
3016
893
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
15532
02/12/2014
63,64 P
63,64
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a SANETECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 9674 do empenho 3665, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470100547.
20147010054
7
00.804.904/0001-70 - SANETECH SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
15534
02/12/2014
63,64 P
63,64
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a SANETECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 9676 do empenho 3667, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470100545.
20147010054
5
00.804.904/0001-70 - SANETECH SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
15536
02/12/2014
136,58 P
136,58
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a SERINS SERVICOS REGIONAL DE INSPECOES LTDA, liquidação 9677 do empenho 3669, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO
REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470098406.
20147009840
6
05.950.930/0001-20 - SERINS SERVICOS
REGIONAL DE INSPECOES LTDA
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação do empenho 3265, DEBITO AUTOMATICO 02/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS
BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014
15539
02/12/2014
00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS
2.377,44 P
2.377,44
068.734.877-32 - ALEXANDRE VACCHIANO DE
110/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
ALMEIDA
CEEE
Pago a ALEXANDRE VACCHIANO DE ALMEIDA, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.
15563
03/12/2014
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
14
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15507
03/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
14
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15535
03/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 03/11/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
15569
03/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
32,00 P
32,00
012.589.237-34 - BENEDICTO HUMBERTO
78,00 P
MEMORANDO
06/2014-CMA 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
78,00
RODRIGUES FRANCISCO
Pago a BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, liquidação 10271 do empenho 893, REM 8962, MEMORANDO 06/2014-CMA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CMA, NO DIA 26/11/2014.
15573
03/12/2014
Página:7/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3757
2884
3762
3311
3762
1265
3762
3762
1650
3762
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
012.589.237-34 - BENEDICTO HUMBERTO
5,00 P
MEMORANDO
06/2014-CMA 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
5,00
RODRIGUES FRANCISCO
Pago a BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, liquidação 10272 do empenho 3757, REM 8962, MEMORANDO 06/2014-CMA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CMA, NO DIA 26/11/2014.
15574
03/12/2014
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
877/201476.843,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
76.843,67
FEDERAL
CDEH
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9698 do empenho 2884, DEBITO AUTOMATICO 03/12/2014, MEMORANDO 877/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NUMERO 1812,protocolo 201470114999.
15575
2013400138
03/12/2014
629.698.707-20 - CLAUDIO LUIZ LOPES DO
110/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
NASCIMENTO
CEEE
Pago a CLAUDIO LUIZ LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.
15555
03/12/2014
08.155.169/0001-22 - EBEC LOCACAO DE
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
53.730,00 P
NOTA FISCAL
499
48.652,52
VEICULOS S/A
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a EBEC LOCACAO DE VEICULOS S/A, liquidação 9332 do empenho 3311, REM 8960, NOTA FISCAL 499 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO DO CREA-RJ, O
SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470111086.
15550
2012400135
03/12/2014
929.794.087-00 - ELIO RICARDO MORAES
110/2014119,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
119,00
PACHECO
CEEE
Pago a ELIO RICARDO MORAES PACHECO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.
15558
03/12/2014
116.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
OUTUBRO
Profissionais
2014
Pago a FABIANO MUNIZ LIMA, liquidação 9263 do empenho 1265, REM 8960, RPA 11- OUTUBRO 2014 ref. a EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA REGÊNCIA DO CORAL DO CREA-RJ, O SALDO
RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470109792.
15551
2013400666
03/12/2014
090.938.957-88 - FABIANO MUNIZ LIMA
1.231,00 P
1.095,59
RPA
483.530.007-68 - FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA
110/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
FILHO
CEEE
Pago a FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.
15557
03/12/2014
550.476.537-49 - ITAMAR MARQUES DA SILVA
110/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
JUNIOR
CEEE
Pago a ITAMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.
15567
03/12/2014
07.513.594/0001-83 - J.F.PEREIRA6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança
165,00 P
NOTA FISCAL
7888
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA 165,00
Predial e Preventiva
ME
Pago a J.F.PEREIRA-EQUIPAMENTOX DE SEGURANÇA, liquidação 9306 do empenho 1650, REM 8960, NOTA FISCAL 7888 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA DA COORDENAÇÃO REGIONAL NORTE E INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,PROTOCOLO 201470109978.
15552
2011401728
03/12/2014
790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA
110/2014119,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
119,00
ROCHA
CEEE
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.
15556
03/12/2014
Página:8/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3762
2175
3762
893
2731
2890
3762
487
3762
2003
3056
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
110/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CEEE
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.
15561
03/12/2014
047.770.347-04 - JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA
119,00 P
119,00
MEMORANDO
2014-4074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
03/12/2014
190,00 P
190,00
00078
TAVARES MANHAES
Fundos do Mes
14
Imóveis
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 2175, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A
JOSÉ AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHÃES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS, RELATIVO A ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO.
15422
110/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CEEE
Pago a JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.
15565
03/12/2014
667.876.457-91 - JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO
83,00 P
83,00
MEMORANDO
548.387.547-87 - LEONARDO HEITOR RICHA
119,00 P
MEMORANDO
06/2014-CMA 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
119,00
NOGUEIRA
Pago a LEONARDO HEITOR RICHA NOGUEIRA, liquidação 10271 do empenho 893, REM 8962, MEMORANDO 06/2014-CMA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CMA, NO DIA 26/11/2014.
15570
03/12/2014
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
14
Alimentação
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação 10499 do empenho 2731, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15541
2014400068
03/12/2014
043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO
45,12 P
45,12
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
14
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação 10521 do empenho 2890, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA
SERENARIO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15576
2014400068
03/12/2014
043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO
96,06 P
96,06
110/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CEEE
Pago a LIGIA PESSOA DE AZEVEDO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.
15566
03/12/2014
811.559.057-68 - LIGIA PESSOA DE AZEVEDO
83,00 P
83,00
MEMORANDO
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
14
Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação do empenho 487, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCIO ORNELAS DA
CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15428
2014400029
03/12/2014
842.699.367-20 - MARCIO ORNELAS DA CUNHA
10,00 P
10,00
110/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CEEE
Pago a MARCOS AURELIO BARCELOS, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.
15560
03/12/2014
354.582.837-91 - MARCOS AURELIO BARCELOS
119,00 P
119,00
MEMORANDO
983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
113,41 P
113,41
ALMEIDA
Fundos do Mes
14
Alimentação
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 10491 do empenho 2003, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a
MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15505
2014400065
03/12/2014
15499
2014400065
03/12/2014
983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA
ALMEIDA
181,80 P
181,80
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
14
Higiene, Limpeza e Conservação
Página:9/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 10488 do empenho 3056, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a
MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
3812
3770
3762
3762
893
3762
3762
3762
92
893
983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
16,25 P
16,25
ALMEIDA
Fundos do Mes
14
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 10489 do empenho 3812, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a valor empenhado referente
despesas com suprimento de fundo de Marilia Aparecida de S. Almeida Silva, NO EXERCÍCIO DE 2014.
15501
2014400065
03/12/2014
20147011664
718.957.527-87 - MARLISE DE MATOSINHOS
03/12/2014
1.743,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.743,00
4
VASCONCELLOS
Pago a MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS, liquidação 10312 do empenho 3770, REM 8966, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE
PRESIDENTES, CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 20147016644.
15549
110/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CEEE
Pago a MATHUSALECIO PADILHA, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.
15564
03/12/2014
008.622.400-00 - MATHUSALECIO PADILHA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
330.266.967-49 - PEDRO PAULO THOBIAS
110/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
FERREIRA DOS SANTOS
CEEE
Pago a PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA EM 24/11/2014.
15568
03/12/2014
330.266.967-49 - PEDRO PAULO THOBIAS
83,00 P
MEMORANDO
06/2014-CMA 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
FERREIRA DOS SANTOS
Pago a PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 10271 do empenho 893, REM 8962, MEMORANDO 06/2014-CMA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAR DAS REUNIÃO DA CMA, NO DIA 26/11/2014
15571
03/12/2014
110/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CEEE
Pago a REINALDO CAMPOS DAMIANO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.
15559
03/12/2014
472.493.587-15 - REINALDO CAMPOS DAMIANO
332,00 P
332,00
MEMORANDO
110/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CEEE
Pago a ROMULO JUSTINO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.
15562
03/12/2014
028.419.878-17 - ROMULO JUSTINO
83,00 P
83,00
MEMORANDO
110/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CEEE
Pago a STEINEM CURY DE SOUZA, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.
15554
03/12/2014
402.643.607-10 - STEINEM CURY DE SOUZA
167,00 P
167,00
MEMORANDO
28.708.477/0001-45 - TASK SISTEMAS DE
880,00 P
NOTA FISCAL
64152
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
796,84
COMPUTAÇAO LTDA
Pago a TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇAO LTDA, liquidação 9254 do empenho 92, REM 8960, NOTA FISCAL 64152 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA
FORPONTO DE APURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE PESSOAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470109514.
15553
2009406270
03/12/2014
853.323.057-53 - THEREZINHA MARIA DENYS
83,00 P
MEMORANDO
06/2014-CMA 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
MAIA DE MAGALHÃES
Pago a THEREZINHA MARIA DENYS MAIA DE MAGALHÃES, liquidação 10271 do empenho 893, REM 8962, MEMORANDO 06/2014-CMA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CMA, NO DIA 26/11/2014.
15572
03/12/2014
Página:10/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
351
352
2474
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20147000763
28.087.013/0001-69 - 3D ADMINISTRADORA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
04/12/2014
1.162,37 P
FATURA
NOVEMBRO
1.162,37
8
LTDA
Imóveis
Pago a 3D ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 10356 do empenho 351, CLT 59, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA INSPETORIA DE TRÊS RIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE
2014,PROTOCOLO 201470116833.
15577
20147000763
28.087.013/0001-69 - 3D ADMINISTRADORA
04/12/2014
327,68 P
FATURA
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
327,68
8
LTDA
Pago a 3D ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 10357 do empenho 352, CLT 59, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE TRÊS RIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE
2014,PROTOCOLO 201470116833.
15578
15581
2012400297
04/12/2014
04.698.481/0001-01 - 3ELOS INFORMATICA LTDA
51.875,90 P
46.973,63
NOTA FISCAL
627
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a 3ELOS INFORMATICA LTDA, liquidação 9318 do empenho 2474, REM 8964, NOTA FISCAL 627 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUPORTE E
OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470111141.
2338
2611
535
535
535
3016
3016
2884
2014-4Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
04/12/2014
504.202.676-20 - ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR
105,60 P
105,60
00071
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação do empenho 2338, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A ADAUTO LIMA
RUBACK JR., PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014.
15585
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação do empenho 2611, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15586
2014400071
04/12/2014
504.202.676-20 - ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR
32,30 P
32,30
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15587
04/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
14
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15544
04/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
7,50 P
7,50
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15594
04/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 04/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
15597
04/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
12,00 P
12,00
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 04/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
15596
15663
2013400138
04/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,00 P
2,00
04/12/2014
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
6,56 P
6,56
MEMORANDO
877/2014CDEH
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:11/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9698 do empenho 2884, DEBITO AUTOMATICO 04/12/2014, MEMORANDO 877/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NUMERO 1812. PROTOCOLO 201470114999
68
68
3050
3784
39
39
149
154
3709
3815
00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
6,56 E
DIVERSOS
6,56
FEDERAL
BANCARIO
Bancários
Estorno do pagamento 15598 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 68, DEBITO AUTOMATICO 04/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS
BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014. ESTORNADO POR LANÇAMENTO INDEVIDO NA CONTA TAXAS BANCÁRIA, QUANDO O CORRETO É EMPRESTIMOS CEF.
15598
04/12/2014
00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
6,56 P
DIVERSOS
6,56
FEDERAL
BANCARIO
Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 68, DEBITO AUTOMATICO 04/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470114999.
15598
04/12/2014
40.159.642/0001-52 - DMAP EMBALAGENS LTDA 3.816,00 P
DANFE
1754
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
3.816,00
ME
Pago a DMAP EMBALAGENS LTDA - ME, liquidação 9316 do empenho 3050, CLT 58, DANFE 1754 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES DE SEGURANÇA EM
PLÁSTICO, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO A AD Nº 02/09/2014-GT-WEB,PROTOCOLO 2014400608.
15580
2014400608
04/12/2014
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
BOLETO
206,20 P
24803082
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
206,20
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
BANCARIO
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10367 do empenho 3784, CLT 59, BOLETO BANCARIO 24803082 ref. a
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS NOVOS ESTAGIÁRIOS MATHEUS GOMES REZENDE (CRME/S.ATD) E WELLINGTON RODRIGUES RIBEIRO (CRCA), CONFORME
COMPROVANTE EM ANEXO,PROTOCOLO 201470117436.
15579
2014400285
04/12/2014
04.725.674/0001-04 - LABORINFO TECNOLOGIA
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
1.500,00 P
NOTA FISCAL
487 / 488
1.500,00
DA INFORMACAO LTDA-ME
Conservação Bens Móveis
Pago a LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, liquidação 9265 do empenho 39, CLT 57, NOTA FISCAL 487 / 488 ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS RELÓGIOS BIOMÉTRICOS
DIGITAIS, CONFORME AD Nº 10/2013 EM ANEXO,PROTOCOLO 201470107658.
15583
2013400741
04/12/2014
04.725.674/0001-04 - LABORINFO TECNOLOGIA
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
1.089,60 P
NOTA FISCAL
487 / 488
1.089,60
DA INFORMACAO LTDA-ME
Conservação Bens Móveis
Pago a LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, liquidação 9265 do empenho 39, CLT 57, NOTA FISCAL 487 / 488 ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS RELÓGIOS BIOMÉTRICOS
DIGITAIS, CONFORME AD Nº 10/2013 EM ANEXO,PROTOCOLO 201470107658.
15584
2013400741
04/12/2014
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
14
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 149, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARISTELA DA SILVA
TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014
15545
2014400095
04/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
106,60 P
106,60
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Fundos do Mes
14
Conservação Bens Móveis
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 154, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARISTELA DA SILVA
TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCICIO DE 2014.
15546
2014400095
04/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
173,80 P
173,80
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
Fundos do Mes
14
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10508 do empenho 3709, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARISTELA DA
SILVA TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15547
2014400095
04/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
1.281,83 P
15548
2014400095
04/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
113,28 P
1.281,83
113,28
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
14
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Página:12/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10509 do empenho 3815, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente
Suprimento de Fundos de Maristela da Silva Tavares, NO EXERCÍCIO DE 2014.
859
860
862
875
2746
2748
2750
3473
3509
3821
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
50,00 P
50,00
SILVA JR.
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 859, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE
CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15589
2014400074
04/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
SETEMBRO/2
19,20 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
19,20
SILVA JR.
Fundos do Mes
014
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 860, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE
CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15595
2014400074
04/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
SETEMBRO/2
10,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
10,00
SILVA JR.
Fundos do Mes
014
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 862, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE
CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15593
2014400074
04/12/2014
15588
2014400074
04/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
SILVA JR.
88,40 P
88,40
Suprimento de
Fundos do Mes
SETEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
117,66 P
117,66
SILVA JR.
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2746, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15590
2014400074
04/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
92,88 P
92,88
SILVA JR.
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2748, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15591
2014400074
04/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
747,68 P
747,68
SILVA JR.
Fundos do Mes
014
Lubrificantes
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2750, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15592
2014400074
04/12/2014
2014-404/12/2014
05.325.136/0001-95 - UB BRASIL EVENTOS LTDA
2.060,25 P
NOTA FISCAL
1384
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
2.060,25
00620
Pago a UB BRASIL EVENTOS LTDA, liquidação 9696 do empenho 3473, REM 8964, NOTA FISCAL 1384 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SESSÃO PLENÁRIA
DE 03/11/2014, CONFORME PROJETO EM VIGOR, MEMORANDO 032/2014 - GACO,PROTOCOLO 201470105498.
15582
2013-7BOLETO
05/12/2014
476.435.017-34 - ADEMAR GEORGES MAKHLOUT
450,00 P
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
450,00
0124078
BANCARIO
Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 10365 do empenho 3509, CLT 62, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO EM COMPLEMENTAÇÃO AO DE NUMERO 57, NOMINAL A ADEMAR
GEORGES MAKHLOUT, PARA DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU, NO DECORRER DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470117600.
15603
20147011824
016/201405/12/2014
140.662.777-13 - ADEMIR CURTY DE SOUZA
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a ADEMIR CURTY DE SOUZA, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15641
Página:13/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3793
3793
112
3462
3574
3575
1930
3016
3821
3785
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
BOLETO
DEZEMBRO/1
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
4
Pago a ALUGUEL E CONDOMÍNIO, liquidação 10417 do empenho 3793, CLT 63, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO/14 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSP. DE CABO FRIO E
CAMPO GRANDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116947.
15609
05/12/2014
34.260.596/0001-80 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO
394,00 P
394,00
BOLETO
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
Pago a ALUGUEL E CONDOMÍNIO, liquidação 10418 do empenho 3793, CLT 63, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSP. DE CABO FRIO E
CAMPO GRANDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117970.
15613
05/12/2014
34.260.596/0001-80 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO
433,50 P
433,50
33.402.892/0002-97 - ASSOCIAÇAO BRASILEIRA
3.105,35 P
NOTA FISCAL
36634
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas
3.105,35
DE NORMAS TECNICA -ABNT
Pago a ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICA -ABNT, liquidação 9451 do empenho 112, REM 8968, NOTA FISCAL 36634 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
VISUALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS E MERCOSUL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470112601.
15617
2013400176
05/12/2014
28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS
872/201411.364,88 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
11.364,88
SERVIDORES DO CREA-RJ
CDEH
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 9699 do empenho 3462, REM 8968, MEMORANDO 872/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESCONTOS EM FOLHAS DE
PAGAMENTOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO CORRENTE, EM RELAÇÃO A ASCREA-RJ,protocolo 201470115012.
15616
2003400328
05/12/2014
20147011190
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
05/12/2014
01.874.301/0001-07 - AUGUSTU'S BUFFET LTDA
1.400,00 P
NOTA FISCAL
336
1.400,00
2
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a AUGUSTU'S BUFFET LTDA, liquidação 10371 do empenho 3574, REM 8969, NOTA FISCAL 336 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS TIPO PRANCHÃO PARA O PERÍODO DE 18/11 A
22/11/14, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS EM ANEXO,protocolo 201470111902.
15627
20147011190
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e
05/12/2014
01.874.301/0001-07 - AUGUSTU'S BUFFET LTDA
250,00 P
NOTA FISCAL
336
250,00
2
Transportes de Encomendas
Pago a AUGUSTU'S BUFFET LTDA, liquidação 10372 do empenho 3575, REM 8969, NOTA FISCAL 336 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM FRETE PARA A LOCAÇÃO DE MESAS TIPO PRANCHÃO
PARA O PERÍODO DE 18/11 A 22/11/14, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS EM ANEXO,protocolo 201470111902.
15628
04.745.970/0001-77 - AZETTA COMERCIO DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
10,00 P
NOTA FISCAL
793
10,00
CARIMBOS LTDA
Expediente
Pago a AZETTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA, liquidação 9400 do empenho 1930, REM 8968, NOTA FISCAL 793 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS,
O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470108405.
15618
2014400427
05/12/2014
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 05/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
15682
05/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
79,60 P
79,60
20147011824
016/201405/12/2014
113.768.197-75 - BRUNA ANDRADE SANTOS D
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a BRUNA ANDRADE SANTOS D, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15675
FGTS
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
2014
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10373 do empenho 3785, CLT 60, GFIP FGTS NOVEMBRO 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A GUIA DO FGTS NO
EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470117653.
15608
2003400025
05/12/2014
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
219.802,63 P
219.802,63
GFIP
Página:14/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3805
348
349
60
3821
2431
360
3514
56
53
191
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
7.486,00 P
GRU JUDICIAL
7.486,00
FEDERAL
Trabalhistas
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10431 do empenho 3805, CHEQUE 900790, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DO INDEFERIMENTO DE REVISTA DE RECURSO
DO PROCESSO Nº 0002373-10.2011.5.01.0246 DE JORGE LUIZ ANDRADE DA SILVA X CREA-RJ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 2014400125.
15640
2014400125
05/12/2014
20147000695
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
05/12/2014
859.188.657-72 - CARLOS EVERTON DIAS REIS
708,14 P
NOVEMBRO
708,14
0
BANCARIO
Imóveis
Pago a CARLOS EVERTON DIAS REIS, liquidação 10358 do empenho 348, CLT 61, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA INSPETORIA DE VALENÇA DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116956.
15604
20147000695
BOLETO
05/12/2014
859.188.657-72 - CARLOS EVERTON DIAS REIS
212,00 P
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
212,00
0
BANCARIO
Pago a CARLOS EVERTON DIAS REIS, liquidação 10359 do empenho 349, CLT 61, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE VALENÇA DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 2014701168956.
15605
20137012504
33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
05/12/2014
50,68 P
FATURA
DEZEMBRO
45,90
4
ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
Esgoto
Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 10363 do empenho 60, CHEQUE 900789, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA
INSPETORIA DE MACAÉ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115919.
15615
20147011824
34.260.596/0001-80 - COLABORADORES DO
016/201405/12/2014
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CREA-RJ
CACC/CER-RJ
Pago a COLABORADORES DO CREA-RJ, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15642
20147006118
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
05/12/2014
2.000,20 P
FATURA
526696
2.000,18
8
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10416 do empenho 2431, REM 8970, FATURA 526696 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE
ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 2014400310.
15602
20147000715
03.496.829/0001-15 - CONDOMINIO CITTA
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
05/12/2014
5,02 P
OUTUBRO
5,02
0
AMERICA
BANCARIO
Esgoto
Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 10361 do empenho 360, CLT 61, BOLETO BANCARIO OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DA BARRA DA
TIJUCA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117129.
15606
20137012495
03.496.829/0001-15 - CONDOMINIO CITTA
BOLETO
05/12/2014
1.561,10 P
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
1.561,10
6
AMERICA
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 10362 do empenho 3514, CLT 61, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO RELATIVO A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DA BARRA DA
TIJUCA NO DECORRER DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014protocolo 201470117129.
15607
20137012489
30.326.656/0001-60 - CONDOMINIO DO
05/12/2014
505,00 P
RECIBO
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
505,00
4
EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS, liquidação 10360 do empenho 56, REM 8969, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA
INSPETORIA DE ANGRA DOS REIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117363
15630
20137012397
31.000.862/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO
BOLETO
05/12/2014
76,00 P
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
76,00
2
VARANDAS DO FORTE
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO VARANDAS DO FORTE, liquidação 10419 do empenho 53, CLT 63, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA
DE CABO FRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116947.
15610
15619
05/12/2014
02.850.075/0001-97 - COOPFISPRO
16.342,98 P
16.342,98
MEMORANDO
876/2014CDEH
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:15/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a COOPFISPRO, liquidação 9700 do empenho 191, REM 8968, MEMORANDO 876/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO COOPFISPRO RJ, EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS DOS
FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES EM 2014,protocolo 201470115078.
1925
3821
3821
3576
1196
3821
3794
3821
3821
1300
42.789.396/0001-48 - DECIO FREIRE E
23.547,76 P
NOTA FISCAL
2014/524
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios
21.322,50
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 9380 do empenho 1925, REM 8968, NOTA FISCAL 2014/524 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS, O SALDO
RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470106792.
15600
2010407392
05/12/2014
20147011824
016/201405/12/2014
028.768.857-78 - DEMARCIO VICENTE DE SA
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a DEMARCIO VICENTE DE SA, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15643
20147011824
016/201405/12/2014
154.523.507-48 - ELOYR MARQUES SANTANA
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a ELOYR MARQUES SANTANA, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15644
20147011190
05.762.185/0001-95 - EMBRAFLEX DE CAXIAS
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
05/12/2014
1.500,00 P
NOTA FISCAL
250
1.500,00
2
COMERCIO E SERVICOS LTDA
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a EMBRAFLEX DE CAXIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 10370 do empenho 3576, REM 8969, NOTA FISCAL 250 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS METÁLICAS
DOBRÁVEIS PELO PERÍODO DE 18/11 A 22/11/14, CONFORME MAPA DE COMPARATIVO DE PREÇOS EM ANEXO,protocolo 201470111902.
15629
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a EMILCE CRUZ VIEIRA, liquidação 10396 do empenho 1196, REM 8969, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA NA COORD. REGIONAL NORTE E
INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117441.
15631
2012400255
05/12/2014
108.245.407-94 - EMILCE CRUZ VIEIRA
449,44 P
400,00
RPA
NOVEMBRO
20147011824
016/201405/12/2014
099.234.427-13 - FABIO BERNARDES ANTUNE
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a FABIO BERNARDES ANTUNE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15645
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
BOLETO
15614
05/12/2014
242,60 P
24825037
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
242,60
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
BANCARIO
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10420 do empenho 3794, CLT 63, BOLETO BANCARIO 24825037 ref. a
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA NARA CLEO AGUIAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,protocolo 201470117778.
20147011777
8
20147011824
016/201405/12/2014
057.081.367-07 - FILLIPI MOREIRA SALLES
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a FILLIPI MOREIRA SALLES, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15646
20147011824
016/201405/12/2014
092.349.467-74 - FLAVIO FURTADO DA SILV
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a FLAVIO FURTADO DA SILV, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15676
15632
2014400285
05/12/2014
109.192.427-90 - GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA
MARINHEIRO DA COSTA
1.400,00 P
1.246,00
RPA
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Página:16/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA MARINHEIRO DA COSTA, liquidação 10411 do empenho 1300, REM 8969, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE
ADMINISTRATIVO E APOIO AO ATENDIMENTO NA INSP. DE RIO DAS OSTRAS, CONFORME FL. Nº 28 EM ANEXO AO PROCESSO,protocolo 201470117514.
3821
3821
3510
3821
3821
3821
3821
2937
3821
2184
20147011824
016/201405/12/2014
304.441.287-00 - GERBER BRANDAO
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a GERBER BRANDAO, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15677
20147011824
016/201405/12/2014
005.681.357-09 - GILSIMAR SANTOS FERREI
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a GILSIMAR SANTOS FERREI, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15647
2014-702.768.278/0001-39 - GRANÁ 298
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
05/12/2014
1.765,00 P
DANFE
24845
1.765,00
0106900
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Alimentação
Pago a GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 9329 do empenho 3510, REM 8968, DANFE 24845 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 KILOS DE AÇUCAR REFINADO MARCA
COMETA E 100 CAIXAS DE CAFÉ MARCA PELÉ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2014 EM VIGOR,protocolo 201470106900.
15620
20147011824
016/201405/12/2014
114.870.287-33 - GUILHERME VIEIRA DE ME
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a GUILHERME VIEIRA DE ME, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15649
20147011824
016/201405/12/2014
081.364.607-36 - GUSTAVO ALVES TANURE
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a GUSTAVO ALVES TANURE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15651
20147011824
016/201405/12/2014
136.575.457-00 - GUSTAVO MELLO CONSENDE
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a GUSTAVO MELLO CONSENDE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15652
20147011824
016/201405/12/2014
150.297.667-66 - HECTOR HUDSON DINIZ FE
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a HECTOR HUDSON DINIZ FE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15653
01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACAO
3.500,00 P
NOTA FISCAL
9827/9861
3.169,25
Móveis, Máquinas e Equipamentos
LTDA.
Pago a INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA., liquidação 9611 do empenho 2937, REM 8968, NOTA FISCAL 9827/9861 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA
LOCAÇÃO DE COPIADORAS DIGITAIS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470113172.
15601
2013400241
05/12/2014
20147011824
016/201405/12/2014
141.866.547-94 - ISAAC CLEMENTE NUNES
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a ISAAC CLEMENTE NUNES, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15656
15633
2014400296
05/12/2014
096.917.697-00 - ISLAND LEAL MAYNHONE
4.500,00 P
4.088,65
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Página:17/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ISLAND LEAL MAYNHONE, liquidação 10397 do empenho 2184, REM 8969, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ALOCAR AS NOVAS INSTALAÇÕES DA
INSPETORIA DE RIO DAS OSTRAS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470116949.
3789
3788
3787
3821
3821
3821
3821
1301
3821
3821
2014-7010.873.507-94 - JOAO DE ATAIDE GARCIA
DEZEMBRO
05/12/2014
3.261,56 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.889,97
0117712
PRECIOSO
2014
Pago a JOAO DE ATAIDE GARCIA PRECIOSO, liquidação 10408 do empenho 3789, REM 8969, folha de férias DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO NOMINATIVO A JOÃO DE ATAÍDE GARCIA PRECIOSO, RELATIVO
AS FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME MEMORANDO 908/2014 - COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,protocolo 201470117712.
15634
2014-7010.873.507-94 - JOAO DE ATAIDE GARCIA
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
05/12/2014
2.496,99 P
folha de férias
2.496,99
0117712
PRECIOSO
2014F
Férias
Pago a JOAO DE ATAIDE GARCIA PRECIOSO, liquidação 10406 do empenho 3788, REM 8969, folha de férias DEZEMBRO 2014F ref. a EMPENHO NOMINATIVO AO FUNCIONÁRIO JOÃO DE ATAÍDE GARCIA
PRECIOSO, RELATIVO A CONVERSÃO DE 1/3 EM ABONO PECUNIÁRIO POR OCASIÃO DAS FÉRIAS EM DEZEMBRO DE 2014, CONSOANTE MEMORANDO 908/2014 - COORDENAÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS,protocolo 201470117712.
15635
2014-7010.873.507-94 - JOAO DE ATAIDE GARCIA
DEZEMBRO
05/12/2014
1.248,49 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.248,49
0117712
PRECIOSO
2014
Pago a JOAO DE ATAIDE GARCIA PRECIOSO, liquidação 10404 do empenho 3787, REM 8969, folha de férias DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO NOMINATIVO AO FUNCIONÁRIO JOÃO DE ATAÍDE GARCIA
PRECIOSO, RELATIVO A 1/3 SOBRE AS FÉRIAS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2014, CONFORME MEMORANDO 908/2014 - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,protocolo 201470117712.
15636
20147011824
016/201405/12/2014
122.087.807-36 - JULIANA DE SA BRITO MU
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a JULIANA DE SA BRITO MU, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15658
20147011824
016/201405/12/2014
129.151.797-94 - LAINNA CRISTINA DE FRE
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a LAINNA CRISTINA DE FRE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15664
20147011824
016/201405/12/2014
095.591.637-28 - LEONARDO DE AZEVEDO
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a LEONARDO DE AZEVEDO, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15665
20147011824
016/201405/12/2014
109.382.457-32 - LUCAS FIUZA BALTHAZAR
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a LUCAS FIUZA BALTHAZAR, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15678
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LUCIJANE SOUSA ARAUJO, liquidação 10649 do empenho 1301, REM 8969, RPA 37 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E APOIO AO ATENDIMENTO
NA INSP. DE RIO DAS OSTRAS, CONFORME FL. Nº 28 EM ANEXO AO PROCESSO,PROTOCOLO 201470117510.
15691
2014400285
05/12/2014
120.477.267-35 - LUCIJANE SOUSA ARAUJO
1.400,00 P
1.246,00
RPA
37
20147011824
016/201405/12/2014
081.205.797-04 - LUIZ CARLOS DA SILVA
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a LUIZ CARLOS DA SILVA, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15666
15667
20147011824
3
05/12/2014
093.406.337-09 - LUIZ EDUARDO GONCALVES
101,00 P
101,00
MEMORANDO
016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CER-RJ
Página:18/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a LUIZ EDUARDO GONCALVES, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
3821
194
3687
3821
3786
1827
3821
3821
3821
3231
20147011824
016/201405/12/2014
111.852.167-66 - MAICON AZEVEDO DE SOUZ
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a MAICON AZEVEDO DE SOUZ, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15668
00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
878/201414.120,78 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
14.120,78
AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA
CDEH
Pago a MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA, liquidação 9702 do empenho 194, REM 8968, MEMORANDO 878/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO MUTUA,
EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES EM 2014,protocolo 201470115055.
15621
05/12/2014
00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
878/2014552,01 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
552,01
AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA
CDEH
Pago a MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA, liquidação 9704 do empenho 3687, REM 8968, MEMORANDO 878/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO MUTUA,
EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115055.
15622
2005405448
05/12/2014
20147011824
016/201405/12/2014
134.522.857-07 - NEIDSON DE CARVALHO MO
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a NEIDSON DE CARVALHO MO, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15669
20147011181
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
05/12/2014
184,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
184,00
8
SILVA JR.
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação 10375 do empenho 3786, REM 8969, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TREINAMENTO COMPORTAMENTAL,
CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 201470111818.
15637
983.850.207-30 - OZANA BARBOSA PEREIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
294,28 P
RPA
NOVEMBRO
261,91
FONSECA
Profissionais
Pago a OZANA BARBOSA PEREIRA FONSECA, liquidação 10385 do empenho 1827, REM 8969, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
FAXINA/LIMPEZA NA INSP. DE SÃO GONÇALO, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117492.
15638
2012400332
05/12/2014
20147011824
016/201405/12/2014
106.220.137-00 - PATRICK SOARES DE OLIV
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a PATRICK SOARES DE OLIV, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15670
20147011824
016/201405/12/2014
304.289.338-31 - PAULO ROBERTO BEDAQUE
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a PAULO ROBERTO BEDAQUE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15671
20147011824
016/201405/12/2014
141.927.687-55 - PHABIANDRES VIEIRA PAC
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a PHABIANDRES VIEIRA PAC, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15679
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
DEZEMBRO
BANCARIO
Esgoto
Pago a PREDIAL OPÇAO LTDA, liquidação 10413 do empenho 3231, CLT 63, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA INSP. DE CAMPO
GRANDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470117970.
15611
05/12/2014
29.966.363/0001-68 - PREDIAL OPÇAO LTDA
333,52 P
333,52
Página:19/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
574
3018
2351
3688
193
1298
1828
576
3821
3821
3821
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20147001023
BOLETO
05/12/2014
29.966.363/0001-68 - PREDIAL OPÇAO LTDA
98,08 P
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
98,08
0
BANCARIO
Pago a PREDIAL OPÇAO LTDA, liquidação 10415 do empenho 574, CLT 63, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE CAMPO GRANDE
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117970.
15612
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação do empenho 3018, DEBITO AUTOMATICO 05/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS
BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014
15683
05/12/2014
00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS
1,56 P
1,56
32.499.881/0001-23 - SINDICATO DOS
873/2014332,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
332,00
ENGENHEIROS DE VOLTA REDONDA - SENGE
CDEH
Pago a SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE VOLTA REDONDA - SENGE, liquidação 9708 do empenho 2351, REM 8968, MEMORANDO 873/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMADO EM NOME DA SENGE/RJ EM
RELAÇÃO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470115034.
15623
2010405905
05/12/2014
32.499.881/0001-23 - SINDICATO DOS
873/2014535,23 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
535,23
ENGENHEIROS DE VOLTA REDONDA - SENGE
CDEH
Pago a SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE VOLTA REDONDA - SENGE, liquidação 9709 do empenho 3688, REM 8968, MEMORANDO 873/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMADO EM NOME DA SENGE/RJ EM
RELAÇÃO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470115034.
15624
2010405905
05/12/2014
31.935.851/0001-50 - SINDICATO DOS PROF.
874/2014102,54 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
102,54
TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ
CDEH
Pago a SINDICATO DOS PROF. TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ, liquidação 9710 do empenho 193, REM 8968, MEMORANDO 874/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO SINTEC
RJ, EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES EM 2014,protocolo 201470115041.
15626
05/12/2014
40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO-SINDICATO
875/201413.628,02 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
13.628,02
SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ
CDEH
Pago a SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , liquidação 9707 do empenho 1298, REM 8968, MEMORANDO 875/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO
SINSAFISPRO RJ, EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES EM 2014,protocolo 201470115074.
15625
2007400534
05/12/2014
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a SORAIA SANTOS SILVA, liquidação 10399 do empenho 1828, REM 8969, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA
NA INSP. DE ITABORAÍ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117433.
15639
2012400330
05/12/2014
106.489.277-92 - SORAIA SANTOS SILVA
254,64 P
226,63
RPA
NOVEMBRO
20147001029
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
05/12/2014
189,15 P
FATURA
NOVEMBRO
171,28
3
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10394 do empenho 576, CLT 60, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO POSTO DE
RELACIONAMENTO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DURANTE O EXERCÍCIO 2014,protocolo 201470117667.
15599
20147011824
016/201405/12/2014
046.310.937-65 - THIAGO DA FRAGA DE FRE
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a THIAGO DA FRAGA DE FRE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15672
20147011824
016/201405/12/2014
065.048.927-68 - VERA LUCIA BERBARDO FE
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a VERA LUCIA BERBARDO FE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15680
15673
20147011824
3
05/12/2014
127.334.647-52 - VERONICA GONCALVES REI
101,00 P
101,00
MEMORANDO
016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CER-RJ
Página:20/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a VERONICA GONCALVES REI, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
3821
3821
3276
3168
3094
3821
67
535
535
535
20147011824
016/201405/12/2014
138.301.147-88 - VICTOR CASSIANO DE FRE
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a VICTOR CASSIANO DE FRE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15674
20147011824
016/201405/12/2014
117.196.737-30 - VICTOR LUCIO DA SILVA
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a VICTOR LUCIO DA SILVA, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.
15681
20147009808
08.769.656/0001-85 - A M CAMPANATI DE SOUZA
08/12/2014
800,00 P
NOTA FISCAL
1364
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
800,00
0
- ME
Pago a A.M. CAMPANATI DE SOUZA - ME, liquidação 9441 do empenho 3276, REM 8974, NOTA FISCAL 1364 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 CARTILHAS E
200 CARTAZES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2014 EM VIGOR.,protocolo 201470098080.
15714
20147009216
08.769.656/0001-85 - A M CAMPANATI DE SOUZA
08/12/2014
1.800,00 P
NOTA FISCAL
1363
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
1.800,00
7
- ME
Pago a A.M. CAMPANATI DE SOUZA - ME, liquidação 9452 do empenho 3168, REM 8974, NOTA FISCAL 1363 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE
FOLDER E CARTAZ, CONFORME MAPA DE COMPARATIVO DE PREÇOS EM ANEXO,protocolo 2014400630.
15715
20147009216
08.769.656/0001-85 - A M CAMPANATI DE SOUZA
08/12/2014
9.600,00 P
NOTA FISCAL
1363
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
9.600,00
7
- ME
Pago a A.M. CAMPANATI DE SOUZA - ME, liquidação 9453 do empenho 3094, REM 8974, NOTA FISCAL 1363 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, FOLDER, CARTAZ, FILIPETA,
CONVITE, LUVA DO CONVITE, EMBALAGENS CELOFANE, CAIXA PARA O TROFÉUS, BERÇO PARA TROFÉUS E EMBALAGENS PARA CAIXA DE TROFÉUS, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2014 NO MEMORANDO Nº 61/2014-ASMC,protocolo 2014400630.
15716
016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CER-RJ
Estorno do pagamento 15641 pago a ADEMIR CURTY DE SOUZA, empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS
QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO. PROTOCOLO 201470118243. DOC DEVOLVIDO POR MOTIVO DE
AGÊNCIA/CONTA CORRENTE INVALIDA.
15641
08/12/2014
140.662.777-13 - ADEMIR CURTY DE SOUZA
101,00 E
101,00
MEMORANDO
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 67, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
15724
08/12/2014
60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A
29,90 P
29,90
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
14
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15659
08/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
14
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15655
08/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
15704
08/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
14
Bancários
Página:21/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
535
535
535
535
3016
3018
544
2555
3499
3798
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
14
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15690
08/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15696
08/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
14
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15700
08/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
14
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15650
08/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
16161
08/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
4,00 P
4,00
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Estorno do pagamento 15722 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 3018, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE
COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014
15722
08/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
4,00 E
4,00
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
Suprimento de
OUTUBRO/20
30,30 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
30,30
GOMES
Fundos do Mes
14
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 544, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Selecione... OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15657
2014400072
08/12/2014
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
59,00 P
59,00
GOMES
Fundos do Mes
14
Pronto Pagamento
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 2555, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15654
2014400072
08/12/2014
20147010216
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
08/12/2014
03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA
4.799,20 P
DANFE
13033
4.799,20
4
Expediente
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 9333 do empenho 3499, REM 8974, DANFE 13033 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ELEIÇÕES CONFEA /
CREA / MUTUA,protocolo 201470102764.
15717
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
TERMO DE
6.478,96 P
6.2.2.1.1.01.04.08.01.004 - Subvenções
6.478,96
ENGENHARIA E AGRONOMIA
ADESÃO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, liquidação 10425 do empenho 3798, REM 8973, TERMO DE ADESÃO ref. a EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO CONVÊNIO Nº
049/2014-GDI/CONFEA DO PROGRAMA DE APOIO ÀS ENTIDADES REGIONAIS REGISTRADAS NO CREAS Nº III - D - I AGROSUDESTE,protocolo 2014400294.
15719
2014400294
08/12/2014
Página:22/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
557
3821
104
1318
1053
1272
104
3821
637
638
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
14
Pronto Pagamento
Pago a EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA, liquidação do empenho 557, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a EDSON DOS SANTOS
TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
15701
2014400076
08/12/2014
465.722.107-82 - EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA
55,90 P
55,90
016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CER-RJ
Estorno do pagamento 15644 pago a ELOYR MARQUES SANTANA, empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS
QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO. PROTOCOLO 201470118243. DOC DEVOLVIDO POR MOTIVO DE
AGÊNCIA/CONTA CORRENTE INVALIDA.
15644
08/12/2014
154.523.507-48 - ELOYR MARQUES SANTANA
101,00 E
101,00
MEMORANDO
20147000301
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
08/12/2014
6,21 P
FATURA
NOVEMBRO
6,21
3
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10458 do empenho 104, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA
DAS INSPETORIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117558.
15709
20147003966
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
08/12/2014
20,83 P
FATURA
NOVEMBRO
20,83
8
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10459 do empenho 1318, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA
DA INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117558.
15710
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
59,36 P
FATURA
NOVEMBRO
46,86
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10460 do empenho 1053, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA
DA INSPETORIA DE CANTAGALO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117558.
15711
20147021534
08/12/2014
20147003661
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
08/12/2014
45,87 P
FATURA
NOVEMBRO
45,87
0
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10461 do empenho 1272, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA
DA INSPETORIA DE NOVA FRIBURGO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117558.
15712
20147000301
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
08/12/2014
10,61 P
FATURA
NOVEMBRO
9,61
3
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10462 do empenho 104, CLT 64, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSPETORIAS
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117560.
15713
016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CER-RJ
Estorno do pagamento 15645 pago a FABIO BERNARDES ANTUNE, empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS
QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO. PROTOCOLO 201470118243. DOC DEVOLVIDO POR MOTIVO DE
AGÊNCIA/CONTA CORRENTE INVALIDA.
15645
08/12/2014
099.234.427-13 - FABIO BERNARDES ANTUNE
101,00 E
101,00
MEMORANDO
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 637, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a GILVAN FRANCISCO
MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
15693
2014400062
08/12/2014
082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO
2,39 P
2,39
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
14
Alimentação
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 638, DEBITO AUTOMATICO OUTUBRO/2014, Selecione... OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a GILVAN FRANCISCO MACHADO, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
15697
2014400062
08/12/2014
082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO
4,67 P
4,67
Página:23/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
638
2713
2713
2714
3799
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação 10653 do empenho 638, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a GILVAN
FRANCISCO MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
15694
2014400062
08/12/2014
082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO
19,83 P
19,83
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação 10654 do empenho 2713, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15695
2014400062
08/12/2014
082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO
32,89 P
32,89
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
14
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 2713, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15699
2014400062
08/12/2014
082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO
29,39 P
29,39
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
14
Alimentação
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 2714, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15698
2014400062
08/12/2014
082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO
11,33 P
11,33
15718
2014400751
08/12/2014
240.259.337-72 - JAIR JOSE DA SILVA
50,00 P
50,00
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10427 do empenho 3799, REM 8974, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA,
CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.=,protocolo 2014400751.
642
2215
3620
491
493
2418
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Fundos do Mes
14
Conservação Bens Móveis
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 642, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15662
2014400019
08/12/2014
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
32,00 P
32,00
2014-4Suprimento de
OUTUBRO/20
08/12/2014
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
439,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
439,00
00019
Fundos do Mes
14
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 2215, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A JUSSARA FREITAS LEMOS,
PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO TOCANTE A ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO EXERCICIO DE 2014.
15660
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
14
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 3620, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15661
2014400019
08/12/2014
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
106,40 P
106,40
490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO
Suprimento de
OUTUBRO/20
9,40 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
9,40
BARRETO
Fundos do Mes
14
Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação do empenho 491, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCO
ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014.
15705
2014400023
08/12/2014
490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
3,00 P
3,00
BARRETO
Fundos do Mes
14
Pronto Pagamento
Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação do empenho 493, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCO
ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014.
15703
20144000023
08/12/2014
15702
2014400023
08/12/2014
490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO
BARRETO
140,00 P
140,00
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
14
Imóveis
Página:24/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação do empenho 2418, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCO
ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS.
860
862
875
2746
2748
2750
3838
3821
2343
3018
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
OUTUBRO/20
19,20 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
19,20
SILVA JR.
Fundos do Mes
14
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 860, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE
CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15692
2014400074
08/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
OUTUBRO/20
80,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
80,00
SILVA JR.
Fundos do Mes
14
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 862, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE
CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15689
2014400074
08/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
OUTUBRO/20
19,40 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
19,40
SILVA JR.
Fundos do Mes
14
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 875, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE
CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15684
2014400074
08/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
105,93 P
105,93
SILVA JR.
Fundos do Mes
14
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2746, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15686
2014400074
08/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
91,43 P
91,43
SILVA JR.
Fundos do Mes
14
Alimentação
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2748, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15687
2014400074
08/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
162,71 P
162,71
SILVA JR.
Fundos do Mes
14
Lubrificantes
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2750, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15688
2014400074
08/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
OUTUBRO/20
28,20 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
28,20
SILVA JR.
Fundos do Mes
14
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 3838, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado referentye
suprimento de fundo de OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., NO EXERCICIO DE 2014.
15685
2014400074
08/12/2014
016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CER-RJ
Estorno do pagamento 15670 pago a PATRICK SOARES DE OLIV, empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO. PROTOCOLO 201470118243. DOC DEVOLVIDO POR MOTIVO DE
AGÊNCIA/CONTA CORRENTE INVALIDA.
15670
08/12/2014
106.220.137-00 - PATRICK SOARES DE OLIV
101,00 E
101,00
MEMORANDO
2014-4Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
08/12/2014
102.463.711-53 - RODNEY BENTHER NARCISO
280,00 P
280,00
00017
Fundos do Mes
14
Imóveis
Pago a RODNEY BENTHER NARCISO, liquidação do empenho 2343, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FISCAL RODNEY
BENTHER NARCISO, RELATIVO A DESPESAS C/SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15648
15722
08/12/2014
00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS
4,00 P
4,00
EXTRATO
BANCARIO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
Página:25/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação do empenho 3018, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS
BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014
3265
110
3821
3821
3821
333
333
3804
535
535
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação do empenho 3265, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS
BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014
15726
08/12/2014
00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS
1.912,56 P
1.912,56
20147000258
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
08/12/2014
294,28 P
FATURA
NOVEMBRO
266,47
5
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10478 do empenho 110, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS
IMÓVEIS DA RIO BRANCO DURANTE O EXERCÍCIO 2014,protocolo 201470113979.
15706
016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CER-RJ
Estorno do pagamento 15673 pago a VERONICA GONCALVES REI, empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS
QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO. PROTOCOLO 201470118243. DOC DEVOLVIDO POR MOTIVO DE
AGÊNCIA/CONTA CORRENTE INVALIDA.
15673
08/12/2014
127.334.647-52 - VERONICA GONCALVES REI
101,00 E
101,00
MEMORANDO
016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CER-RJ
Estorno do pagamento 15674 pago a VICTOR CASSIANO DE FRE, empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS
QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO. PROTOCOLO 201470118243. DOC DEVOLVIDO POR MOTIVO DE
AGÊNCIA/CONTA CORRENTE INVALIDA.
15674
08/12/2014
138.301.147-88 - VICTOR CASSIANO DE FRE
101,00 E
101,00
MEMORANDO
016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CER-RJ
Estorno do pagamento 15681 pago a VICTOR LUCIO DA SILVA, empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS
QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO. PROTOCOLO 201470118243. DOC DEVOLVIDO POR MOTIVO DE
AGÊNCIA/CONTA CORRENTE INVALIDA.
15681
08/12/2014
117.196.737-30 - VICTOR LUCIO DA SILVA
101,00 E
101,00
MEMORANDO
20147000714
08/12/2014
02.449.992/0181-01 - VIVO S/A
259,11 P
FATURA
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
234,63
2
Pago a VIVO S/A, liquidação 10469 do empenho 333, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL DA PRESIDÊNCIA DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116000.
15707
20147000714
08/12/2014
02.449.992/0181-01 - VIVO S/A
84,90 P
FATURA
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
76,88
2
Pago a VIVO S/A, liquidação 10467 do empenho 333, DEBITO AUTOMATICO 08/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL DA PRESIDÊNCIA DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115999.
15708
20147011808
09/12/2014
219.548.287-72 - AGOSTINHO GUERREIRO
996,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
996,00
4
Pago a AGOSTINHO GUERREIRO, liquidação 10430 do empenho 3804, REM 8980, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SR. PRESIDENTE PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DO
COLÉGIO DE PRESIDENTES, CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 201470118084.
15739
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15721
09/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
15732
09/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
Fundos do Mes
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
2014
Bancários
Página:26/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10691 do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,
pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE
2014.
535
3016
2999
3807
3808
3800
905
905
463
846
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15730
09/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 09/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
15751
09/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
12,00 P
12,00
03/2014CACC/CEAGR 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
I
Pago a BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, liquidação 10513 do empenho 2999, REM 8981, MEMORANDO 03/2014-CACC/CEAGRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO
PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEAGRI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, reuniao em 02/12/2014.
15745
09/12/2014
012.589.237-34 - BENEDICTO HUMBERTO
RODRIGUES FRANCISCO
83,00 P
83,00
MEMORANDO
27/20146.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
CDAT
Pago a Damião Pereira dos Santos, liquidação 10465 do empenho 3807, REM 8976, MEMORANDO 27/2014-CDAT ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME
MEMORANDO Nº 27/2014-CDAT EM ANEXO,protocolo 2014400750.
15741
2014400750
09/12/2014
- Damião Pereira dos Santos
38,00 P
38,00
MEMORANDO
27/20146.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
CDAT
Pago a Damião Pereira dos Santos, liquidação 10466 do empenho 3808, REM 8976, MEMORANDO 27/2014-CDAT ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME
MEMORANDO Nº 27/2014-CDAT EM ANEXO,protocolo 2014400750.
15742
2014400750
09/12/2014
- Damião Pereira dos Santos
122,74 P
122,74
MEMORANDO
20147011807
160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI
09/12/2014
1.743,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.743,00
8
SABATINO GUIMARÂES
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10428 do empenho 3800, REM 8980, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORD. DE CÂMARAS ESP. DE ENG. ELÉTRICA, CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 201470118078.
15740
09/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEGM
Pago a EUZÉBIO JOSÉ GIL, liquidação 10512 do empenho 905, REM 8981, MEMORANDO 09/2014-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEGM, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,reuniao em 24/11/2014.
15752
09/12/2014
203.160.037-00 - EUZÉBIO JOSÉ GIL
167,00 P
167,00
MEMORANDO
09/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEGM
Pago a JAIR JOSÉ DA SILVA, liquidação 10512 do empenho 905, REM 8981, MEMORANDO 09/2014-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEGM, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,reuniao em 24/11/2014.
15753
09/12/2014
240.259.337-72 - JAIR JOSÉ DA SILVA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 463, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JEANE VIANA DE
OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15734
2014400101
09/12/2014
090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA
4,89 P
4,89
15735
2014400101
09/12/2014
090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA
23,07 P
23,07
Suprimento de
Fundos do Mes
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Página:27/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação 10695 do empenho 846, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JEANE VIANA DE
OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
2786
2787
3797
3801
2187
2723
3849
2728
2729
3850
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação 10697 do empenho 2786, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15736
2014400101
09/12/2014
090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA
27,42 P
27,42
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação 10699 do empenho 2787, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15737
2014400101
09/12/2014
090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA
34,25 P
34,25
549.719.347-15 - JOANA ANGELICA PALMEIRA
910/20146.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
5.301,69 P
MEMORANDO
5.301,69
LIMA
CDEH
Trabalhistas
Pago a JOANA ANGELICA PALMEIRA LIMA, liquidação 10424 do empenho 3797, CHEQUE 850166, MEMORANDO 910/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS VESBAS RESCISÓRIAS DA EX FUNCIONÁRIA,
CONFORME MEMORANDO Nº 910/2014-CDEH,protocolo 2014400754.
15750
2014400754
09/12/2014
20147011808
09/12/2014
047.770.347-04 - JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA
1.743,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.743,00
3
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 10429 do empenho 3801, REM 8976, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA ESP. DE ENG. ELÉTRICA, CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 201470118083.
15743
2014-4Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
09/12/2014
074.251.777-22 - KARINA ALMEIDA PETRILLO
46,45 P
46,45
00049
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a KARINA ALMEIDA PETRILLO, liquidação 10683 do empenho 2187, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a KARINA ALMEIDA
PETRILLO, pela aquisição ou serviços prestados, despesas com Materiais de Higiene, Inspetoria de Valença, conforme Suprimento de Fundos de Junho a Dezembro de 2014.
15727
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a KARINA ALMEIDA PETRILLO, liquidação 10684 do empenho 2723, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15728
2014400049
09/12/2014
074.251.777-22 - KARINA ALMEIDA PETRILLO
10,20 P
10,20
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a KARINA ALMEIDA PETRILLO, liquidação 10685 do empenho 3849, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente despesas
com suprimentos de fundos de Karina Almeida Petrillo, NO EXERCICICIO DE 2014.
15729
2014400049
09/12/2014
074.251.777-22 - KARINA ALMEIDA PETRILLO
26,81 P
26,81
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação 10676 do empenho 2728, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15720
2014400100
09/12/2014
571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS
96,96 P
96,96
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação 10677 do empenho 2729, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15723
2014400100
09/12/2014
571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS
47,32 P
47,32
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação 10678 do empenho 3850, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente despesas
com suprimentos de fundos de Leandra Vasconcelos, NO EXERCÍCIO DE 2014.
15725
2014400098
09/12/2014
571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS
4,03 P
4,03
Página:28/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3412
2364
2365
2999
3825
1050
2999
3825
3485
2854
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20147010439
548.387.547-87 - LEONARDO HEITOR RICHA
38/201409/12/2014
83,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
4
NOGUEIRA
GACO
Pago a LEONARDO HEITOR RICHA NOGUEIRA, liquidação 10441 do empenho 3412, REM 8976, MEMORANDO 38/2014-GACO ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS AO CONSELHEIRO LEONARDO
HEITOR RICHA NOGUEIRA, PELA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DO CREA-RJ, NAS REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL E CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE,
CONFORME MEMORANDO 031/2014 - GACO,protocolo 201470117574.
15744
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a LUIZ GOSARES DE SOUZA, liquidação 10689 do empenho 2364, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LUIZ GOSARES DE
SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, Despesas com Suprimentos de Fundos no Exercicio de 2014.
15733
2014400098
09/12/2014
623.512.307-87 - LUIZ GOSARES DE SOUZA
79,23 P
79,23
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LUIZ GOSARES DE SOUZA, liquidação 10687 do empenho 2365, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LUIZ GOSARES DE
SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, Despesas com Suprimentos de Fundos no Exercicio de 2014.
15731
2014400098
09/12/2014
623.512.307-87 - LUIZ GOSARES DE SOUZA
148,18 P
148,18
03/2014CACC/CEAGR 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
I
Pago a RAFAEL SILVA DE BARROS, liquidação 10513 do empenho 2999, REM 8981, MEMORANDO 03/2014-CACC/CEAGRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEAGRI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 02/12/2014.
15747
09/12/2014
013.003.067-85 - RAFAEL SILVA DE BARROS
62,00 P
62,00
MEMORANDO
03/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/Ceagri
Pago a RAFAEL SILVA DE BARROS, liquidação 10514 do empenho 3825, REM 8981, MEMORANDO 03/2014-CACC/Ceagri ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA
OS CONSELHEIROS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 02/12/2014.
15748
09/12/2014
013.003.067-85 - RAFAEL SILVA DE BARROS
21,00 P
21,00
MEMORANDO
20147002127
32.504.706/0001-87 - SAAE - VR SERVIÇOS
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
09/12/2014
48,30 P
FATURA
OUTUBRO
48,30
0
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Esgoto
Pago a SAAE - VR SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 10517 do empenho 1050, DEBITO AUTOMATICO 09/12/2014, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA
E ESGOTO DA INSPETORIA DE VOLTA REDONDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117553.
15738
03/2014CACC/CEAGR 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
I
Pago a SERGIO DA COSTA VELHO, liquidação 10513 do empenho 2999, REM 8981, MEMORANDO 03/2014-CACC/CEAGRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEAGRI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 02/12/2014.
15746
09/12/2014
390.433.807-25 - SERGIO DA COSTA VELHO
119,00 P
119,00
MEMORANDO
03/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/Ceagri
Pago a UIARA MARTINS DE CARVALHO, liquidação 10514 do empenho 3825, REM 8981, MEMORANDO 03/2014-CACC/Ceagri ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO
PARA OS CONSELHEIROS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 02/12/2014.
15749
09/12/2014
894.064.277-53 - UIARA MARTINS DE CARVALHO
83,00 P
83,00
MEMORANDO
00.877.469/0001-03 - 3 N METALURGICA LTDA
12.390,00 P
DANFE
694
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
12.390,00
ME
Pago a 3 N METALURGICA LTDA ME, liquidação 10374 do empenho 3485, REM 8977, DANFE 694 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 ESTANTES DE AÇO PARA A COORDENAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA AD Nº 011/2014-CDOC EM ANEXO,protocolo 2014400491.
15799
2014400491
10/12/2014
20147008297
08.769.656/0001-85 - A M CAMPANATI DE SOUZA
10/12/2014
2.800,00 P
NOTA FISCAL
1365
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
2.800,00
6
- ME
Pago a A.M. CAMPANATI DE SOUZA - ME, liquidação 9791 do empenho 2854, REM 8977, NOTA FISCAL 1365 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PLANOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2014 EM VIGOR,protocolo 201470082976.
15800
Página:29/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
585
2614
1373
911
911
3529
3856
673
2701
2702
3862
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20147001063
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
10/12/2014
476.435.017-34 - ADEMAR GEORGES MAKHLOUT
1.151,07 P
NOVEMBRO
1.151,07
3
BANCARIO
Imóveis
Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 10543 do empenho 585, CLT 03, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117872.
15772
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a ALBINO FERNANDES DAMASO, liquidação do empenho 2614, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15761
2014400046
10/12/2014
092.511.777-32 - ALBINO FERNANDES DAMASO
170,00 P
170,00
20147004057
04.032.065/0020-32 - ALVIM PADILHA BOLETO
10/12/2014
143,38 P
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
143,38
5
COMERCIAL
BANCARIO
Pago a ALVIM PADILHA - COMERCIAL, liquidação 10537 do empenho 1373, CLT 03, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE SANTO ANTÔNIO DE
PÁDUA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470119141.
15766
20147001812
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
10/12/2014
3.977,66 P
FATURA
OUTUBRO
3.653,06
6
SERVIÇOS S.A.
Elétrica
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 10707 do empenho 911, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS
INSPETORIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470114458.
15784
20147001812
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
10/12/2014
223,13 P
FATURA
OUTUBRO
223,13
6
SERVIÇOS S.A.
Elétrica
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 10708 do empenho 911, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS
INSPETORIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470114458.
15783
20147001812
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
10/12/2014
805,29 P
FATURA
OUTUBRO
805,29
6
SERVIÇOS S.A.
Elétrica
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 10709 do empenho 3529, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela
aquisição ou serviços prestados, RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ATÉ O TÉRMINO DO EXERCICIO DE 2014, DE ITAOCARA, ITAPERUNA E CANTAGALO,protocolo 201470114458.
15785
20147011445
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
10/12/2014
542,65 P
FATURA
OUTUBRO
542,65
8
SERVIÇOS S.A.
Elétrica
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 10710 do empenho 3856, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO
EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470114458.
15786
069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
1,05 P
1,05
OLIVEIRA
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 673, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANDRE LUIZ DA
SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15809
2014400016
10/12/2014
069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
8,46 P
8,46
OLIVEIRA
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 2701, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15812
2014400016
10/12/2014
069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
11,16 P
11,16
OLIVEIRA
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 2702, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15810
2014400016
10/12/2014
15811
2014400016
10/12/2014
069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA
OLIVEIRA
72,39 P
72,39
Suprimento de
Fundos do Mes
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
2014
Alimentação
Página:30/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 3862, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente
suprimentos de fundos de Andre Luiz da Silva Oliveira, NO EXERCÍCIO DE 2014.
3864
2551
2644
2780
37
535
535
535
535
535
069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
107,59 P
107,59
OLIVEIRA
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 3864, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente suprimentos
de fundos de Andre Luiz da Silva Oliveira, NO EXERCICIO DE 2014.
15813
2014400016
10/12/2014
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 2551, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15806
2014400036
10/12/2014
016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO
17,08 P
17,08
Suprimento de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
2014
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 2644, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15805
2014400036
10/12/2014
016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO
98,50 P
98,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 2780, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A SUPRIDA
ANDREA RABELLO JERONYMO, PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2014.
15804
2014400036
10/12/2014
016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO
200,00 P
200,00
28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS
TERMO DE
DEZEMBRO/1 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
435.000,00 P
435.000,00
SERVIDORES DO CREA-RJ
ADESÃO
4
Trabalhistas
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 9434 do empenho 37, REM 8977, TERMO DE ADESÃO DEZEMBRO/14 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DO PLANO BRESSER, DURANTE
O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201370118604.
15801
2012400218
10/12/2014
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15765
10/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15793
10/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15808
10/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15770
10/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15807
10/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Página:31/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
535
535
535
535
70
3016
3018
3265
78
78
2171
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15819
10/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15763
10/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15779
10/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15756
10/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 70, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS
BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014
15828
10/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
798,06 P
798,06
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
15825
10/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
19,83 P
19,83
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3018, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS
BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014
15829
10/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
154,48 P
154,48
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3265, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS
BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014
15830
10/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
3.760,44 P
3.760,44
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
883/20146.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
29.141,94 P
MEMORANDO
29.141,94
FEDERAL
CDEH
Trabalhistas
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9722 do empenho 78, CLT 66, MEMORANDO 883/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DO PLANO BRESSER,
CONFORME PROCESSO Nº 0064100-59-1990.5.01.0034 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115350.
15802
2012400218
10/12/2014
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
883/20146.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
3.094,09 P
MEMORANDO
3.094,09
FEDERAL
CDEH
Trabalhistas
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9722 do empenho 78, REM 8978, MEMORANDO 883/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DO PLANO BRESSER,
CONFORME PROCESSO Nº 0064100-59-1990.5.01.0034 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115350.
15803
2012400218
10/12/2014
15762
2014-400037
10/12/2014
818.652.797-49 - CARLOS FRANKLIN DIAS
MOREIRA
180,00 P
180,00
Suprimento de
Fundos do Mes
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
2014
Imóveis
Página:32/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a CARLOS FRANKLIN DIAS MOREIRA, liquidação do empenho 2171, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A CARLOS
FRANKLIN DIS MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS, RELATIVO A ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO.
396
2705
2706
68
3277
768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
12,84 P
12,84
NASCIMENTO
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 396, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a CARLOS
HENRIQUE DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15791
20144000046
10/12/2014
768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
70,42 P
70,42
NASCIMENTO
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação 10738 do empenho 2705, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15790
2014400046
10/12/2014
768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
64,57 P
64,57
NASCIMENTO
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação 10737 do empenho 2706, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15788
2014400046
10/12/2014
00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
21,50 P
DIVERSOS
21,50
FEDERAL
BANCARIO
Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 68, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
15831
15789
10/12/2014
2014400624
10/12/2014
40.432.544/0001-47 - CLARO S/A
1.957,90 P
1.772,87
FATURA
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 10522 do empenho 3277, CLT 04, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 3G, A DIFERENÇA SER Á DISPONIBILIZADA NO
PROXIMO EXERCICIO,protocolo 201470119008.
3796
670
75
3238
3238
13.744.379/0001-96 - CLEO TUR AGENCIA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
2.400,00 P
FATURA
15/2014
2.400,00
TURISMO LTDA - ME
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a CLEO TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, liquidação 10511 do empenho 3796, REM 8982, FATURA 15/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAN PARA OS FUNCIONÁRIOS
ACOMPANHAR O SEPULTAMENTO DA EX FUNCIONÁRIA JOANA ANGÉLICA, COFORME AD Nº 67/2014-GPRE,protocolo 2014400753.
15787
2014400753
10/12/2014
20147001218
05.444.158/0001-74 - CONDOMINIO DO
10/12/2014
266,92 P
RECIBO
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
266,92
4
EDIFICIO LABOR
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO LABOR, liquidação 10526 do empenho 670, REM 8984, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE MACAÉ DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470119096.
15794
20147000021
40.450.413/0001-92 - CONDOMINIO DO
BOLETO
10/12/2014
4.175,53 P
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
4.175,53
7
EDIFICIO RIO BRANCO 133
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO BRANCO 133, liquidação 10590 do empenho 75, CLT 07, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2014 COM
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO BRANCO 133,protocolo 201470117606.
15781
99.999.999/9999-62 - CONDOMINIO DO
BOLETO
161,47 P
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
161,47
EDIFICIO UNIAO
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIAO, liquidação 10545 do empenho 3238, CLT 03, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDONÍNIO DA INSP. DE NOVA
FRIBURGO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117375.
15768
2003400043
10/12/2014
99.999.999/9999-62 - CONDOMINIO DO
BOLETO
146,41 P
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
146,41
EDIFICIO UNIAO
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIAO, liquidação 10549 do empenho 3238, CLT 03, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDONÍNIO DA INSP. DE NOVA
FRIBURGO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117382.
15769
2003400043
10/12/2014
Página:33/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
61
3832
658
3533
3533
2190
2346
2587
2619
2632
77
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20137012320
00.207.301/0001-90 - CONDOMINIO EDIFICIO
BOLETO
10/12/2014
103,03 P
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
103,03
0
CENTRO C PERSON
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO C PERSON, liquidação 10601 do empenho 61, CLT 07, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA
DE TERESÓPOLIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118397.
15777
20147011839
00.207.301/0001-90 - CONDOMINIO EDIFICIO
BOLETO
10/12/2014
168,79 P
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
168,79
7
CENTRO C PERSON
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO C PERSON, liquidação 10605 do empenho 3832, CLT 07, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONDOMINIO DO MES DE
DEZEMBRO/2014 DA INSPETORIA DE TERESOPOLIS,protocolo 201470118397.
15778
20147001165
00.207.301/0001-90 - CONDOMINIO EDIFICIO
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
10/12/2014
78,33 P
NOVEMBRO
78,33
1
CENTRO C PERSON
BANCARIO
Esgoto
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO C PERSON, liquidação 10609 do empenho 658, CLT 07, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA
INSPETORIA DE TERESÓPOLIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118397.
15780
2014-714.629.982/0001-90 - CONDOMINIO
BOLETO
10/12/2014
457,30 P
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
457,30
0000432
EMPRESARIAL NAVEGA
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL NAVEGA, liquidação 10550 do empenho 3533, CLT 03, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO RELATIVO A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NOS MESES DE
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, NA INSPETORIA DE ARARUAMA,protocolo 201470119160.
15771
2014-714.629.982/0001-90 - CONDOMINIO
BOLETO
10/12/2014
122,91 P
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
122,91
0000432
EMPRESARIAL NAVEGA
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL NAVEGA, liquidação 10551 do empenho 3533, CLT 03, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO RELATIVO A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NOS MESES DE
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, NA INSPETORIA DE ARARUAMA,protocolo 201470119166.
15774
2014-4Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
10/12/2014
568.860.717-34 - DULCENEA CHAVES RIBEIRO
280,00 P
280,00
00008
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a DULCENEA CHAVES RIBEIRO, liquidação do empenho 2190, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A DULCENEA
CHAVES RIBEIRO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEÍCULO GOL PLACA LQH-9782, INSPETORIA EM PARATI, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014.
15764
735.241.907-15 - GISELE MARIA PENTAGNA M. F.
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
165,00 P
165,00
DE SOUZA
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a GISELE MARIA PENTAGNA M. F. DE SOUZA, liquidação do empenho 2346, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO
FISCAL GISELE MARIA PENTAGNA, RELATIVO A DESPESAS C/SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014, no tocante a Estacionamento Mensal do Veiculo placa LQH - 8333.
15767
2014400010
10/12/2014
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a GLAUCO LOPES TOSTES, liquidação do empenho 2587, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15775
2014400040
10/12/2014
003.812.897-70 - GLAUCO LOPES TOSTES
41,00 P
41,00
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a GLAUCO LOPES TOSTES, liquidação do empenho 2619, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15773
2014400040
10/12/2014
003.812.897-70 - GLAUCO LOPES TOSTES
160,00 P
160,00
Suprimento de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
2014
Pago a GLAUCO LOPES TOSTES, liquidação do empenho 2632, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15776
2014400040
10/12/2014
003.812.897-70 - GLAUCO LOPES TOSTES
15798
2012400218
10/12/2014
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
65,00 P
50.952,38 P
65,00
50.952,38
MEMORANDO
882/2014CDEH
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
Trabalhistas
Página:34/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9721 do empenho 77, CLT 65, MEMORANDO 882/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO
PLANO BRESSER, CONFORME PROCESSO Nº 0064100-59-1990.5.01.0034 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115358.
3830
2324
2324
2324
436
1232
859
860
862
2746
20147011444
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
10/12/2014
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
13,90 P
NOTA FISCAL
1281
13,90
6
Expediente
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação 10547 do empenho 3830, REM 8984, NOTA FISCAL 1281 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE 01 RESMA DE PAPEL A4
EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA A INSP. DE TERESÓPOLIS, CONFORME MEMORANDO Nº 39/2014-CRME EM ANEXO,protocolo 2014400019.
15792
66.079.609/0001-06 - LOG & PRINT GRAFICA E
135565/1346
113.347,50 P
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Confecção de Revistas
102.636,16 DANFE
LOGISTICA S.A
34/134636
Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A, liquidação 10519 do empenho 2324, REM 8984, DANFE 135565/134634/134636 ref. a EMPENHO REFERENTE A IMPRESSÃO E EMBALAGEM DAS EDIÇÕES Nº 97
E 98 DA REVISTA CREA-RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2014,protocolo 201470118826.
15795
2014400513
10/12/2014
66.079.609/0001-06 - LOG & PRINT GRAFICA E
135565/1346
3.255,50 P
DANFE
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Confecção de Revistas
2.947,86
LOGISTICA S.A
34/134636
Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A, liquidação 10519 do empenho 2324, REM 8984, DANFE 135565/134634/134636 ref. a EMPENHO REFERENTE A IMPRESSÃO E EMBALAGEM DAS EDIÇÕES Nº 97
E 98 DA REVISTA CREA-RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2014,protocolo 201470118824.
15796
2014400513
10/12/2014
66.079.609/0001-06 - LOG & PRINT GRAFICA E
135565/1346
2.397,00 P
DANFE
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Confecção de Revistas
2.170,48
LOGISTICA S.A
34/134636
Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A, liquidação 10519 do empenho 2324, REM 8984, DANFE 135565/134634/134636 ref. a EMPENHO REFERENTE A IMPRESSÃO E EMBALAGEM DAS EDIÇÕES Nº 97
E 98 DA REVISTA CREA-RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2014,protocolo 201470118815.
15797
2014400513
10/12/2014
096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
44,13 P
44,13
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação 10714 do empenho 436, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a
MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15754
2014400069
10/12/2014
096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
46,29 P
46,29
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação 10716 do empenho 1232, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado
a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15755
2014400069
10/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
18,93 P
18,93
SILVA JR.
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 859, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE
CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15821
2014400074
10/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
NOVEMBRO/
19,20 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
19,20
SILVA JR.
Fundos do Mes
2014
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 860, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE
CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15820
2014400074
10/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
NOVEMBRO/
38,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
38,00
SILVA JR.
Fundos do Mes
2014
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 862, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE
CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15818
2014400074
10/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
112,78 P
112,78
SILVA JR.
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2746, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15815
2014400074
10/12/2014
Página:35/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2747
3838
3865
2748
2973
446
885
2368
2759
3018
3265
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
31,07 P
31,07
SILVA JR.
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2747, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15822
2014400074
10/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
NOVEMBRO/
95,40 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
95,40
SILVA JR.
Fundos do Mes
2014
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 3838, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referentye
suprimento de fundo de OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., NO EXERCICIO DE 2014.
15814
2014400074
10/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
67,11 P
67,11
SILVA JR.
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação 10766 do empenho 3865, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a valor empenhado referente
suprimentos de fundos de Octavio Jose Caetano da Silva JR., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15817
2014400074
10/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
32,41 P
32,41
SILVA JR.
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação 10765 do empenho 2748, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15816
2014400074
10/12/2014
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 10669 do empenho 2973, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DA SEDE
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470114615.
15782
2014400089
10/12/2014
05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.
16.696,15 P
15.118,63
FATURA
NOVEMBRO
Suprimento de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
2014
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 446, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a RAMIRES SOARES
AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15760
20144400097
10/12/2014
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
29,00 P
29,00
Suprimento de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
2014
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 885, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a RAMIRES SOARES
AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15759
2014400097
10/12/2014
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
80,00 P
80,00
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação 10718 do empenho 2368, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO
RAMIRES SOARES AMORIM, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS.
15757
2014400097
10/12/2014
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
249,75 P
249,75
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Fundos do Mes
2014
Conservação Bens Móveis
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 2759, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15758
2014400097
10/12/2014
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
30,00 P
30,00
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação do empenho 3018, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS
BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014
15823
10/12/2014
00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS
407,15 P
15824
10/12/2014
00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS
12.873,35 P
407,15
12.873,35
EXTRATO
BANCARIO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
Página:36/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação do empenho 3265, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS
BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014
3265
3265
598
2538
3267
3857
366
1402
2192
3884
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação do empenho 3265, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS
BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014
15826
10/12/2014
00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS
27.841,58 P
27.841,58
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação do empenho 3265, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS
BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014
15827
10/12/2014
00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS
12,48 P
12,48
20147001044
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
10/12/2014
15.148,82 P
FATURA
NOVEMBRO
13.268,06
9
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10712 do empenho 598, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DAS
INSPETORIAS DO CREA-RJ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118976.
15832
20147001044
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
10/12/2014
234,82 P
FATURA
NOVEMBRO
234,82
9
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10713 do empenho 2538, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118976.
15833
20147001044
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
10/12/2014
2.906,76 P
FATURA
NOVEMBRO
2.906,76
9
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10715 do empenho 3267, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118976.
15834
20147011897
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
10/12/2014
1.611,85 P
FATURA
NOVEMBRO
1.611,85
6
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10723 do empenho 3857, DEBITO AUTOMATICO 10/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCICIO DE
2014,protocolo 201470118976.
15835
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a ALEX JOSE FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 366, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ALEX JOSE FERREIRA
DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014.
15867
2014400035
11/12/2014
892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS
50,00 P
50,00
Suprimento de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
2014
Pago a ALEX JOSE FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 1402, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ALEX JOSE FERREIRA
DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15868
2014400035
11/12/2014
892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS
5,00 P
5,00
2014-4Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
11/12/2014
892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS
180,00 P
180,00
00035
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a ALEX JOSE FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 2192, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A ALEX JOSÉ
FERREIRA SANTOS, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEÍCULO, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014.
15866
Suprimento de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
2014
Pago a ALEX JOSE FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 3884, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente Suprimento de
Fundo de Alex José Ferreira Santos, NO EXERCÍCIO DE 2014.
15869
2014400035
11/12/2014
892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS
15,00 P
15,00
Página:37/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
535
535
535
535
535
535
535
535
535
535
3016
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15864
11/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15851
11/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15859
11/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15873
11/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15846
11/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15844
11/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15865
11/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15842
11/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15855
11/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15849
11/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
15884
11/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,00 P
2,00
EXTRATO
BANCARIO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Bancários
Página:38/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 11/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
925
2616
1629
127
127
2937
2677
2687
789
1941
085.586.597-02 - BRUNO LEONARDO ALVES
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
27,75 P
27,75
STEIN LOPES
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a BRUNO LEONARDO ALVES STEIN LOPES, liquidação do empenho 925, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BRUNO
LEONARDO ALVES STEIN LOPES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15840
2014400051
11/12/2014
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação do empenho 2616, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15841
2014400054
11/12/2014
038.102.687-63 - EDUARDO MATEUS FRANCISCO
170,00 P
170,00
34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
4.577,71 P
FATURA
177741
4.145,12
CORREIOS E TELEGRAFOS
Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10421 do empenho 1629, CLT 02, FATURA 177741 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE MALOTE DO PERÍODO DE 31/07 A 31/12/14, O SALDO RESTANTE DE R$ 29.166,67 SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,PROTOCOLO 201470117650.
15837
2013400481
11/12/2014
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
Institucional
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9715 do empenho 127, CLT 02, FATURA 45075/21350 ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2014,protocolo 2014400107.
15838
2014400107
11/12/2014
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
759,25 P
759,25
FATURA
45075/21350
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
Institucional
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9715 do empenho 127, CLT 02, FATURA 45075/21350 ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2014,protocolo 2014400107.
15839
2014400107
11/12/2014
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
485,92 P
485,92
FATURA
45075/21350
01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACAO
3.500,00 P
NOTA FISCAL
9827/9861
3.169,25
Móveis, Máquinas e Equipamentos
LTDA.
Pago a INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA., liquidação 9611 do empenho 2937, REM 8963, NOTA FISCAL 9827/9861 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA
LOCAÇÃO DE COPIADORAS DIGITAIS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,PROTOCOLO 201470113177.
15836
2013400241
11/12/2014
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2677, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15848
2014400057
11/12/2014
805.782.257-00 - JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS
1,30 P
1,30
Suprimento de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
2014
Pago a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2687, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15847
2014400057
11/12/2014
805.782.257-00 - JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS
95,00 P
95,00
Suprimento de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
2014
Pago a JOSE CARLOS PINGITORE PAPA, liquidação do empenho 789, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS
PINGITORE PAPA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15843
2014
11/12/2014
601.528.347-53 - JOSE CARLOS PINGITORE PAPA
39,00 P
39,00
15845
2014400433
11/12/2014
093.049.637-02 - LEONARDO HENRIQUE BRIDE
ALVES
12,10 P
12,10
Suprimento de
Fundos do Mes
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
2014
Pronto Pagamento
Página:39/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a LEONARDO HENRIQUE BRIDE ALVES, liquidação do empenho 1941, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO
HENRIQUE BRIDE ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.
2172
2594
801
2584
1368
2753
2754
573
2166
2600
2014-4Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
11/12/2014
033.198.087-88 - LUCIANO SANTOS DA SILVA
200,00 P
200,00
00041
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 2172, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A LUCIANO SANTOS
DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS, RELATIVO A ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO.
15850
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 2594, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15852
2014400041
11/12/2014
033.198.087-88 - LUCIANO SANTOS DA SILVA
46,79 P
46,79
899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS
Suprimento de
NOVEMBRO/
43,60 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
43,60
SANTOS
Fundos do Mes
2014
Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 801, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a NEIDE APARECIDA
DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15854
201440007
11/12/2014
899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS
Suprimento de
NOVEMBRO/
56,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
56,00
SANTOS
Fundos do Mes
2014
Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2584, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15853
2014400007
11/12/2014
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 1368, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE
BARBOSA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15870
2014400013
11/12/2014
938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS
15,95 P
15,95
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 2753, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15872
2014400013
11/12/2014
938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS
96,67 P
96,67
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 2754, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15871
2014400013
11/12/2014
938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS
52,21 P
52,21
092.817.027-62 - PABLO NAZARETH PEREIRA
Suprimento de
NOVEMBRO/
6,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
6,00
ALVES
Fundos do Mes
2014
Pago a PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, liquidação do empenho 573, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a PABLO NAZARETH
PEREIRA ALVES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15858
2014400042
11/12/2014
2014-4092.817.027-62 - PABLO NAZARETH PEREIRA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
11/12/2014
180,00 P
180,00
00042
ALVES
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, liquidação do empenho 2166, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a PABLO NAZARETH
PEREIRA ALVES, pela aquisição ou serviços prestados, para o Exercicio de 2014, relativo a Suprimentos de Fundos para despesas com estacionamento mensal de veículos.
15856
092.817.027-62 - PABLO NAZARETH PEREIRA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
15,98 P
15,98
ALVES
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, liquidação do empenho 2600, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15857
2014400042
11/12/2014
Página:40/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
594
1961
2462
2602
2611
1249
3821
1442
1442
3821
3674
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE
Suprimento de
NOVEMBRO/
8,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
8,00
ARAUJO
Fundos do Mes
2014
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 594, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ROBERVAL
FERREIRA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15863
2014400045
11/12/2014
011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE
Suprimento de
NOVEMBRO/
10,90 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
10,90
ARAUJO
Fundos do Mes
2014
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1961, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ROBERVAL
FERREIRA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15862
2014400045
11/12/2014
011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
150,00 P
150,00
ARAUJO
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 2462, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO
ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO NO EXERCICIO DE 2014..
15860
2014400045
11/12/2014
011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
26,96 P
26,96
ARAUJO
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 2602, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15861
2014400045
11/12/2014
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
14
Pronto Pagamento
Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação do empenho 2611, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15891
2014400071
12/12/2014
504.202.676-20 - ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR
68,20 P
68,20
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ADELCY BERSOT LOPES, liquidação 10379 do empenho 1249, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA NA ÁREA
EXTERNA DA INSP. DE MACAÉ E DA COORDENAÇÃO REGIONAL LESTE, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117518.
15921
2011400552
12/12/2014
423.604.477-34 - ADELCY BERSOT LOPES
474,46 P
422,27
RPA
NOVEMBRO
20147011824
016/201412/12/2014
140.662.777-13 - ADEMIR CURTY DE SOUZA
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a ADEMIR CURTY DE SOUZA, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014.
15961
112.378.787-56 - ADRIANA PINHEIRO FONSECA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
203,72 P
RPA
NOVEMBRO
181,31
BARROS GRANJA
Profissionais
Pago a ADRIANA PINHEIRO FONSECA BARROS, liquidação 10389 do empenho 1442, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FAXINA/LIMPEZA NAS INSP. DE ITAOCARA E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117482.
15922
2010402598
12/12/2014
112.378.787-56 - ADRIANA PINHEIRO FONSECA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
203,72 P
RPA
NOVEMBRO
181,31
BARROS GRANJA
Profissionais
Pago a ADRIANA PINHEIRO FONSECA BARROS, liquidação 10398 do empenho 1442, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FAXINA/LIMPEZA NAS INSP. DE ITAOCARA E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117386.
15923
2010402598
12/12/2014
20147011824
016/201412/12/2014
144.581.147-27 - adriano adauto de lima
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a adriano adauto de lima, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014.
15968
15956
12/12/2014
093.317.517-53 - ALBINO MATOS DO CARMO
83,00 P
83,00
MEMORANDO
14/2014-CEP 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:41/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ALBINO MATOS DO CARMO, liquidação 10321 do empenho 3674, REM 8989, MEMORANDO 14/2014-CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DO CEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 26/11/2014.
1197
1297
3821
2353
2352
2200
1335
3821
3821
1930
088.813.147-03 - ALCIONE ALVES PEREIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
274,20 P
RPA
NOVEMBRO
244,04
MUNIZ
Profissionais
Pago a ALCIONE ALVES PEREIRA MUNIZ, liquidação 10403 do empenho 1197, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA NA INSPETORIA DE
ITAPERUNA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117398.
15924
2011400625
12/12/2014
104.203.317-00 - ALESSANDRA FERREIRA DA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
160,00 P
RPA
NOVEMBRO
142,40
SILVA
Profissionais
Pago a ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA, liquidação 10393 do empenho 1297, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA NA INSP. DE TRÊS
RIOS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117481.
15925
2014400290
12/12/2014
20147011824
016/201412/12/2014
960.207.257-15 - alfredo gomes moraes
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a alfredo gomes moraes, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014.
15969
20147007143
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
12/12/2014
148.299.307-48 - AMANDA FREITAS DE LANA
1.400,00 P
RPA
NOVEMBRO
1.246,00
5
Profissionais
Pago a AMANDA FREITAS DE LANA, liquidação 10410 do empenho 2353, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO ATENDIMENTO,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117494.
15926
20147008804
142.848.007-28 - AMANDA NASCIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
12/12/2014
1.400,00 P
RPA
NOVEMBRO
1.246,00
5
ANASTACIO
Profissionais
Pago a AMANDA NASCIMENTO ANASTACIO, liquidação 10409 do empenho 2352, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO
ATENDIMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117374.
15927
013.161.697-82 - ANA MARIA DE AZEVEDO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
145,26 P
RPA
NOVEMBRO
129,28
GONÇALVES
Profissionais
Pago a ANA MARIA DE AZEVEDO GONÇALVES, liquidação 10376 do empenho 2200, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA
NO POSTO DE RELACIONAMENTO DE ITAGUAÍ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117416.
15928
2010404368
12/12/2014
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ANA MARIA DE LIMA CALDAS, liquidação 10381 do empenho 1335, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA DA
INSPETORIA DE TERESÓPOLIS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117506.
15929
2010402959
12/12/2014
041.463.507-86 - ANA MARIA DE LIMA CALDAS
380,25 P
338,42
RPA
NOVEMBRO
20147011824
016/201412/12/2014
077.074.217-36 - anderson luiz barbosa
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a anderson luiz barbosa, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014.
15970
20147011824
016/201412/12/2014
126.632.587-50 - andre huascar branco
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a andre huascar branco, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014.
16018
04.745.970/0001-77 - AZETTA COMERCIO DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
10,00 P
NOTA FISCAL
798
10,00
CARIMBOS LTDA
Expediente
Pago a AZETTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA, liquidação 9578 do empenho 1930, REM 8986, NOTA FISCAL 798 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS,
O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470112891.
15895
2014400427
12/12/2014
Página:42/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
1930
535
535
535
535
535
535
3016
2634
2666
3821
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
04.745.970/0001-77 - AZETTA COMERCIO DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
10,00 P
NOTA FISCAL
796
10,00
CARIMBOS LTDA
Expediente
Pago a AZETTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA, liquidação 9447 do empenho 1930, REM 8986, NOTA FISCAL 796 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS,
O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470111492.
15896
2014400427
12/12/2014
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15890
12/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15880
12/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos , Suprimento de Fundos do Mes ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.,
COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15894
12/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15883
12/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15877
12/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
14
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15892
12/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 12/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
15976
12/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
127,60 P
127,60
037.232.527-02 - CELSO CESAR DOS SANTOS
Suprimento de
NOVEMBRO/
133,90 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
133,90
SILVA
Fundos do Mes
2014
Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 2634, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15879
2014400032
12/12/2014
037.232.527-02 - CELSO CESAR DOS SANTOS
Suprimento de
NOVEMBRO/
100,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
100,00
SILVA
Fundos do Mes
2014
Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 2666, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15878
2014400032
12/12/2014
15971
20147011824
3
12/12/2014
136.638.987-50 - daniella tartari leao
101,00 P
101,00
MEMORANDO
016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CER-RJ
Página:43/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a daniella tartari leao, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014.
3639
1426
1448
1326
3259
3259
3821
1401
3821
3821
folha de
MES DE
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
pagamento
DEZEMBRO Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10775 do empenho 3639, REM 8998, folha de pagamento MES DE DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120691.
15905
2008406007
12/12/2014
057.907.547-83 - DENISE OLIVEIRA DE JESUS
168,52 P
168,52
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a DIRCE DO CARMO ROSA, liquidação 10386 do empenho 1426, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE
ARARUAMA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117488.
15930
2010402588
12/12/2014
010.693.807-09 - DIRCE DO CARMO ROSA
477,44 P
424,92
RPA
NOVEMBRO
089.408.657-07 - EDILEIA MAGALHAES DE MELO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
558,71 P
RPA
NOVEMBRO
497,25
SOARES
Profissionais
Pago a EDILEIA MAGALHAES DE MELO SOARES, liquidação 10395 do empenho 1448, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA/FAXINA NA COORD. REGIONAL LESTE METROPOLITANA E NA INSP. DE NITERÓI, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117450.
15931
2010402594
12/12/2014
20147003473
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
12/12/2014
599.129.797-53 - EDNA ALMEIDA DA SILVA
316,90 P
RPA
NOVEMBRO
282,04
3
Profissionais
Pago a EDNA ALMEIDA DA SILVA, liquidação 10392 do empenho 1326, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FAXINA DA
INSPETORIA DA ILHA DO GOVERNADOR, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117465.
15932
160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI
47,00 P
MEMORANDO
20/2014-CRI 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
47,00
SABATINO GUIMARÂES
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10273 do empenho 3259, REM 8989, MEMORANDO 20/2014-CRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CRI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 17/11/2014.
15953
12/12/2014
020/2014CACC(REVISA 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
DO)
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10629 do empenho 3259, REM 8989, MEMORANDO 020/2014-CACC(REVISADO) ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO
PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CRI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 17/11/2014.
15954
12/12/2014
160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI
SABATINO GUIMARÂES
36,00 P
36,00
MEMORANDO
20147011824
016/201412/12/2014
154.523.507-48 - ELOYR MARQUES SANTANA
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a ELOYR MARQUES SANTANA, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014.
15962
030.087.257-75 - ERICA ESTRELAS RAMOS
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
703,15 P
RPA
NOVEMBRO
625,80
FERREIRA
Profissionais
Pago a ERICA ESTRELAS RAMOS FERREIRA, liquidação 10384 do empenho 1401, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA NA INSP. DE
PETRÓPOLIS E NA COORD. REG. SERRANA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117498.
15933
2010402959
12/12/2014
20147011824
016/201412/12/2014
099.234.427-13 - FABIO BERNARDES ANTUNE
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a FABIO BERNARDES ANTUNE, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014.
15963
15972
20147011824
3
12/12/2014
097.537.277-71 - fabio fonseca sampaio
101,00 P
101,00
MEMORANDO
016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CER-RJ
Página:44/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a fabio fonseca sampaio, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014.
3873
3873
3821
3852
3843
3843
3259
3821
3674
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR BOLETO
FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
15907
12/12/2014
21,00 P
3350211
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
21,00
BANCARIO
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10771 do empenho 3873, CLT 10, BOLETO BANCARIO 3350211 ref. a
EMPENHO REFERENTE A 2A. VIA DO CARTAO DO RIO CARD DAS FUNCIONARIAS ALINE CARVALHO FERREIRA (CRLM-INSNI) E DA FUNCIONARIA LETICIA TEIXIEIRA MOLINARI GENTIL (CATE) POR MOTIVO
DE QUEBRA E AVARIA,protocolo 201470120750.
20147012075
0
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
BOLETO
15908
12/12/2014
21,00 P
3348240
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
21,00
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
BANCARIO
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10770 do empenho 3873, CLT 10, BOLETO BANCARIO 3348240 ref. a
EMPENHO REFERENTE A 2A. VIA DO CARTAO DO RIO CARD DAS FUNCIONARIAS ALINE CARVALHO FERREIRA (CRLM-INSNI) E DA FUNCIONARIA LETICIA TEIXIEIRA MOLINARI GENTIL (CATE) POR MOTIVO
DE QUEBRA E AVARIA,protocolo 201470120750.
20147012075
0
20147011824
016/201412/12/2014
125.918.147-24 - flavio vieira correa
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a flavio vieira correa, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014.
15973
20147011852
20147011852
12/12/2014
823.403.157-00 - GEORGE MENDES MARINHO
282,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
282,00
1
1
Pago a GEORGE MENDES MARINHO, liquidação 10700 do empenho 3852, REM 8990, PDAC 201470118521 ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA O FUNCIONARIO GEORGE MENDES MARINHO
PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DA GERE PARA O DIA 11/12/2014,protocolo 201470118521.
15900
20147011766
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
12/12/2014
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
546,66 P
3295330
546,66
1
BANCARIO
Institucional
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10663 do empenho 3843, CLT 008, BOLETO BANCARIO 3295330 ref. a EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO CONTRATO Nº
1.030/14, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA O JORNAL PRANCHA E O ESPAÇO PARA A COMEMORAÇÃO DOS 80 ANOS DO CREA-RJ,protocolo 201470117661.
15887
20147011766
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
12/12/2014
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
334,07 P
3296355
334,07
1
BANCARIO
Institucional
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10664 do empenho 3843, CLT 008, BOLETO BANCARIO 3296355 ref. a EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO CONTRATO Nº
1.030/14, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA O JORNAL PRANCHA E O ESPAÇO PARA A COMEMORAÇÃO DOS 80 ANOS DO CREA-RJ,protocolo 201470117661.
15888
550.476.537-49 - ITAMAR MARQUES DA SILVA
83,00 P
MEMORANDO
20/2014-CRI 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
JUNIOR
Pago a ITAMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR, liquidação 10273 do empenho 3259, REM 8989, MEMORANDO 20/2014-CRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CRI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 17/11/2014.
15950
12/12/2014
20147011824
016/201412/12/2014
033.039.037-60 - jaceir finamour laus
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a jaceir finamour laus, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014.
15974
15955
12/12/2014
240.259.337-72 - JAIR JOSÉ DA SILVA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
14/2014-CEP 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:45/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a JAIR JOSÉ DA SILVA, liquidação 10321 do empenho 3674, REM 8989, MEMORANDO 14/2014-CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DO CEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 26/11/2014.
160
3866
3259
3821
3821
2325
1175
3853
3821
1292
358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO
Suprimento de
NOVEMBRO/
496,20 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
496,20
RODRIGUES
Fundos do Mes
2014
Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação do empenho 160, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JOCELI
FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
15893
2014400094
12/12/2014
358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO
085/20141.376,30 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
1.376,30
RODRIGUES
ASMC
Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação 10751 do empenho 3866, REM 8995, MEMORANDO 085/2014-ASMC ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE TAXI PARA OS FUNCIONÁRIOS
QUE TRABALHARAM NO IV PRÊMIO OSCAR NIEMEYER DE TRABALHOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS,protocolo 2005403624.
15920
2005403624
12/12/2014
790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA
119,00 P
MEMORANDO
20/2014-CRI 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
119,00
ROCHA
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 10273 do empenho 3259, REM 8989, MEMORANDO 20/2014-CRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CRI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 17/11/2014.
15951
12/12/2014
20147011824
016/201412/12/2014
283.612.456-34 - jose geraldo dos santos
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a jose geraldo dos santos, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014.
16021
20147011824
016/201412/12/2014
124.067.137-76 - josteli fernandes avel
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a josteli fernandes avel, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014.
16017
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
2014
Profissionais
Pago a JULIETE DA PENHA SANTOS, liquidação 10651 do empenho 2325, REM 8988, RPA NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA 02 VEZES POR
SEMANA NA INSP. DE RIO DAS OSTRAS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470119736.
15885
2013400144
12/12/2014
134.124.917-48 - JULIETE DA PENHA SANTOS
600,00 P
534,00
RPA
751.580.437-87 - LEONARDO DE OLIVEIRA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
15,60 P
15,60
FRIEDL
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação do empenho 1175, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE
OLIVEIRA FRIEDL, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15889
2014400030
12/12/2014
751.580.437-87 - LEONARDO DE OLIVEIRA
REEMBOLSO DE
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
6,00 P
2014400725
6,00
FRIEDL
DESPESAS - RD
Pronto Pagamento
Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação 10701 do empenho 3853, REM 8990, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD 2014400725 ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO
VEICULO VW GOL - PLACA LQI-7036 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,protocolo 2014400725.
15901
2014400725
12/12/2014
20147011824
016/201412/12/2014
145.636.127-90 - lis de almeida correa
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a lis de almeida correa, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014.
15975
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LUANA DOS SANTOS LUCIANO, liquidação 10405 do empenho 1292, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE MARICÁ, O
SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117392.
15934
2013400145
12/12/2014
102.283.247-69 - LUANA DOS SANTOS LUCIANO
297,32 P
264,61
RPA
NOVEMBRO
Página:46/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3855
3674
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
001.036.687-30 - LUIS EDUARDO DE ATAYDE
222,03 P
PDAC
2014400756 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
222,03
VIEIRA
Pago a LUIS EDUARDO DE ATAYDE VIEIRA, liquidação 10703 do empenho 3855, REM 8990, PDAC 2014400756 ref. a EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO LUIS EDUARDO DE ATAYDE VIEIRA
REALIZAR A DEVOLUÇÃO/CARGA DE PROCESSOS JUDICIAIS FISICOS NA 1A. VARA CIVEL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS,protocolo 2014400756.
15902
2014400756
15957
12/12/2014
12/12/2014
009.710.227-04 - LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
14/2014-CEP 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 10321 do empenho 3674, REM 8989, MEMORANDO 14/2014-CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DO CEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao 26/11/2014.
3821
3821
2382
2382
2383
2662
2662
1446
1444
20147011824
016/201412/12/2014
149.236.987-05 - magno nogueira pinheiro
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a magno nogueira pinheiro, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014.
16009
20147011824
016/201412/12/2014
079.267.927-05 - marcos alberto cardoso
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a marcos alberto cardoso, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014.
16010
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2382, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO
MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL NO EXERCICIO DE 2014.
15881
2014400027
12/12/2014
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
180,00 P
180,00
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2382, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO
MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL NO EXERCICIO DE 2014.
15874
2014400027
12/12/2014
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
200,00 P
200,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2383, Suprimento de Fundos , Suprimento de Fundos do Mes ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, PARA
DESPESAS COM PEDÁGIOS MENSAIS NO EXERCICIO DE 2014.
15875
2014400027
12/12/2014
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
5,20 P
5,20
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2662, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15882
2014400027
12/12/2014
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
22,50 P
22,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2662, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15876
2014400027
12/12/2014
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
52,72 P
52,72
584.643.607-20 - MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
305,56 P
RPA
NOVEMBRO
271,94
DIAS
Profissionais
Pago a MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA DIAS, liquidação 10387 do empenho 1446, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FAXINA/LIMPEZA NA POSTO DE RELAC. DE SÃO PEDRO D' ALDEIA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117486.
15935
2010402587
12/12/2014
15936
2010402586
12/12/2014
006.533.027-70 - MARIA LUCIA DE SOUZA
SILVEIRA
241,84 P
215,24
RPA
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Página:47/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MARIA LUCIA DE SOUZA SILVEIRA, liquidação 10401 do empenho 1444, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FAXINA/LIMPEZA NA INSP. DE BÚZIOS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117426.
1832
1337
3861
3860
3861
3861
3861
3858
3858
058.850.117-45 - MARIA NAZARE DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
666,24 P
RPA
NOVEMBRO
592,95
NASCIMENTO LUIS
Profissionais
Pago a MARIA NAZARE DO NASCIMENTO LUIS, liquidação 10390 do empenho 1832, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA
NA INSP. DE ANGRA DOS REIS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117470.
15937
2011400640
12/12/2014
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a MARILEA DOS SANTOS SOUZA, liquidação 10377 do empenho 1337, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA DA
INSPETORIA DE CANTAGALO, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117523.
15949
2010402959
12/12/2014
008.514.637-46 - MARILEA DOS SANTOS SOUZA
253,64 P
225,74
RPA
NOVEMBRO
MEMO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
47/2014 Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
CSEG
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10706 do empenho 3861, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO PARA REEMBOLSO A MARISTELA DA SILVA
TAVARES, REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS AO MEMO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263.
16022
2012-400263
12/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
33,30 P
33,30
REEMBOLSO DE
DESPESAS - RD
MEMO
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
47/2014 Pronto Pagamento
CSEG
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10705 do empenho 3860, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO DE REEMBOLSO A SER FEITO A MARISTELA DA
SILVA TAVARES, DE DESPESAS MIUDAS CONFORME NOTA CARIOCA 3394 DA EMPRESA FCIVIL EXPRESS COPIADORA LTDA, ANEXA AO MEMO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263.
15910
2012-400263
12/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
116,00 P
116,00
REEMBOLSO DE
DESPESAS - RD
MEMO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
47/2014 Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
CSEG
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10706 do empenho 3861, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO PARA REEMBOLSO A MARISTELA DA SILVA
TAVARES, REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS AO MEMO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263.
15911
2012-400263
12/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
52,72 P
52,72
REEMBOLSO DE
DESPESAS - RD
MEMO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
47/2014 Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
CSEG
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10706 do empenho 3861, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO PARA REEMBOLSO A MARISTELA DA SILVA
TAVARES, REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS AO MEMO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263.
15912
2012-400263
12/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
93,48 P
93,48
REEMBOLSO DE
DESPESAS - RD
MEMO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
47/2014 Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
CSEG
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10706 do empenho 3861, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO PARA REEMBOLSO A MARISTELA DA SILVA
TAVARES, REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS AO MEMO 47/2014 - CSEG,protocolo 21012400263.
15913
2012-400263
12/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
198,50 P
198,50
REEMBOLSO DE
DESPESAS - RD
MEMO
47/2014 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
CSEG
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10704 do empenho 3858, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO EFETUADO PARA REEMBOLSO A MARISTELA
DA SILVA TAVARES, DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCRUTINAÇÃO DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONSOANTE MEMORANDO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263.
15914
2012-400263
12/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
330,65 P
330,65
REEMBOLSO DE
DESPESAS - RD
15915
2012-400263
12/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
15,50 P
15,50
REEMBOLSO DE
DESPESAS - RD
MEMO
47/2014 CSEG
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
Página:48/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10704 do empenho 3858, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO EFETUADO PARA REEMBOLSO A MARISTELA
DA SILVA TAVARES, DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCRUTINAÇÃO DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONSOANTE MEMORANDO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263.
3858
3858
3858
3858
1336
2808
1195
3821
3854
MEMO
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
47/2014 CSEG
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10704 do empenho 3858, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO EFETUADO PARA REEMBOLSO A MARISTELA
DA SILVA TAVARES, DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCRUTINAÇÃO DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONSOANTE MEMORANDO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263.
15916
2012-400263
12/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
562,00 P
562,00
REEMBOLSO DE
DESPESAS - RD
MEMO
47/2014 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
CSEG
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10704 do empenho 3858, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO EFETUADO PARA REEMBOLSO A MARISTELA
DA SILVA TAVARES, DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCRUTINAÇÃO DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONSOANTE MEMORANDO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263.
15917
2012-400263
12/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
667,30 P
667,30
REEMBOLSO DE
DESPESAS - RD
MEMO
47/2014 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
CSEG
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10704 do empenho 3858, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO EFETUADO PARA REEMBOLSO A MARISTELA
DA SILVA TAVARES, DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCRUTINAÇÃO DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONSOANTE MEMORANDO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263.
15918
2012-400263
12/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
379,00 P
379,00
REEMBOLSO DE
DESPESAS - RD
MEMO
47/2014 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
CSEG
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10704 do empenho 3858, REM 8995, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 47/2014 - CSEG ref. a EMPENHO EFETUADO PARA REEMBOLSO A MARISTELA
DA SILVA TAVARES, DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCRUTINAÇÃO DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONSOANTE MEMORANDO 47/2014 - CSEG,protocolo 2012400263.
15919
2012-400263
12/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
119,70 P
119,70
REEMBOLSO DE
DESPESAS - RD
912.499.967-91 - MARLENE SCHUENCK
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
304,20 P
RPA
NOVEMBRO
270,74
CORDEIRO
Profissionais
Pago a MARLENE SCHUENCK CORDEIRO, liquidação 10382 do empenho 1336, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA DA
INSPETORIA DE NOVA FRIBURGO, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117502.
15938
2010402959
12/12/2014
069.270.387-01 - MARLI VASCONCELOS DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
474,56 P
RPA
NOVEMBRO
422,36
CARMO
Profissionais
Pago a MARLI VASCONCELOS DO CARMO, liquidação 10380 do empenho 2808, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE CABO
FRIO, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117509.
15939
2012400549
12/12/2014
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a MARLY JACI SILVA, liquidação 10383 do empenho 1195, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA NA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU, O
SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117500.
15940
2011400609
12/12/2014
094.429.258-57 - MARLY JACI SILVA
339,75 P
302,38
RPA
NOVEMBRO
20147011824
016/201412/12/2014
126.082.867-04 - matheus galhardo da si
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a matheus galhardo da si, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014.
16011
20147011822
899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS
12/12/2014
56,00 P
NOTA FISCAL
64339
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
56,00
3
SANTOS
Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação 10702 do empenho 3854, REM 8990, NOTA FISCAL 64339 ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM O ESTACIONAMENTO ROTATIVO DO VEICULO
LQH-8241 CONFORME NOTA FISCAL 64339,protocolo 2013400436.
15903
Página:49/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3821
3821
3821
3821
3821
1527
3821
1441
2198
3639
3259
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20147011824
016/201412/12/2014
106.220.137-00 - PATRICK SOARES DE OLIV
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a PATRICK SOARES DE OLIV, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014.
15964
20147011824
016/201412/12/2014
098.570.577-99 - raimundo nonato xerez
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a raimundo nonato xerez, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014.
16012
20147011824
016/201412/12/2014
037.415.187-35 - renata gomes de sousa
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a renata gomes de sousa, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014.
16019
20147011824
016/201412/12/2014
033.646.097-05 - rhoselmir sousa de oli
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a rhoselmir sousa de oli, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014.
16013
20147011824
016/201412/12/2014
840.284.917-20 - ricardo rodrigues gouv
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a ricardo rodrigues gouv, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014.
16014
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ROBERTA MISSÃO DE OLIVEIRA, liquidação 10400 do empenho 1527, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA/FAXINA NA
INSPETORIA DE BARRA DO PIRAÍ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117429.
15941
2010403127
12/12/2014
075.088.467-37 - ROBERTA MISSÃO DE OLIVEIRA
114,56 P
101,96
RPA
NOVEMBRO
20147011824
016/201412/12/2014
994.720.660-20 - rodrigo cabreira salles
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a rodrigo cabreira salles, liquidação 10510 do empenho 3821, CHEQUE 850170, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014.
16023
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ROSANE FRANÇA DE SOUZA, liquidação 10388 do empenho 1441, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA/FAXINA NA COORDENAÇÃO REGIONAL LESTE E NA INSPETORIA DE MACAÉ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117483.
15942
2010402584
12/12/2014
623.989.207-63 - ROSANE FRANÇA DE SOUZA
592,92 P
527,70
RPA
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ROSEMAR SANT ANNA, liquidação 10402 do empenho 2198, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA NA INSP. DE
CAMPO GRANDE, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117407.
15943
2010404369
12/12/2014
084.075.167-24 - ROSEMAR SANT ANNA
363,15 P
323,20
RPA
NOVEMBRO
147.361.187-33 - SAMUEL MATHEUS DA
folha de
MES DE
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
168,52 P
168,52
SILVEIRA
pagamento
DEZEMBRO Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10775 do empenho 3639, REM 8998, folha de pagamento MES DE DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120691.
15906
15952
2008406007
12/12/2014
12/12/2014
390.433.807-25 - SERGIO DA COSTA VELHO
119,00 P
119,00
MEMORANDO
20/2014-CRI 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:50/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a SERGIO DA COSTA VELHO, liquidação 10273 do empenho 3259, REM 8989, MEMORANDO 20/2014-CRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CRI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao 17/11/2014.
3810
1445
3333
1194
3874
3674
3772
3837
3410
3821
20147011791
972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS
12/12/2014
56,00 P
NOTA FISCAL
64417
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
56,00
8
SANTOS MACHADO RODRIGUES
Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação 10479 do empenho 3810, REM 8990, NOTA FISCAL 64417 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM
ESTACIONAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470117918.
15904
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
2014
Profissionais
Pago a SORAIA DA SILVA ALEXANDRE, liquidação 10623 do empenho 1445, REM 8988, RPA NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FAXINA/LIMPEZA NA INSP. DE VALENÇA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo201470119370.
15886
2010402611
12/12/2014
107.790.237-90 - SORAIA DA SILVA ALEXANDRE
127,24 P
113,25
RPA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a TAMIRES AZEVEDO DOMINGOS, liquidação 10422 do empenho 3333, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO O ATENDIMENTO NA CRLM POR
UM PERÍODO DE 01 MÊS, CONFORME MEMO Nº 48/2014-GERE,protocolo 201470117455.
15944
2014400285
12/12/2014
135.941.877-64 - TAMIRES AZEVEDO DOMINGOS
1.400,00 P
1.246,00
RPA
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a TANIA MARIA LEMOS, liquidação 10407 do empenho 1194, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA NA COORD. REGIONAL SUL E
INSPETORIA DE VOLTA REDONDA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117380.
15945
2011400630
12/12/2014
084.826.357-00 - TANIA MARIA LEMOS
499,45 P
444,51
RPA
NOVEMBRO
20147012075
000.683.637-29 - TANIA MARIA CASTRO DE
12/12/2014
286,00 P
MEMORANDO
926/CDEH
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
286,00
0
NORONHA
Pago a TANIA MARIA CASTRO DE NORONHA, liquidação 10769 do empenho 3874, REM 89999, MEMORANDO 926/CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE 11 (ONZE) DIAS DO VALE TRANSPORTE
DO MES DE NOVEMBRO/2014 DA FUNCIONARIA TANIA MARIA CASTRO DE NORONHA,protocolo 201470120750.
15909
104.007.707-25 - TENEUZA MARIA CAVALCANTI
19,00 P
MEMORANDO
14/2014-CEP 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
19,00
FERREIRA
Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 10321 do empenho 3674, REM 8989, MEMORANDO 14/2014-CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DO CEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 26/11/2014.
15958
12/12/2014
104.007.707-25 - TENEUZA MARIA CAVALCANTI
94,00 P
MEMORANDO
14/2014-CEP 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
94,00
FERREIRA
Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 10320 do empenho 3772, REM 8989, MEMORANDO 14/2014-CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DO CEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,reuniao em 26/11/2014.
15959
12/12/2014
104.007.707-25 - TENEUZA MARIA CAVALCANTI
014/20146,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
6,00
FERREIRA
CACC-CEP
Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 10628 do empenho 3837, REM 8989, MEMORANDO 014/2014-CACC-CEP ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTOS
DA REUNIAO REALIZADA EM 26/11/2014, CONFORME MEMO Nº 014/2014-CACC/CEP,reuniao em 26/11/2014.
15960
12/12/2014
20147010363
10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
12/12/2014
1.142,50 P
DANFE
7782
1.142,50
8
ATACADISTA LTDA
Expediente
Pago a TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA, liquidação 9301 do empenho 3410, REM 8966, DANFE 7782 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2014-3 EM VIGOR,protocolo 201470103638.
15897
20147011824
016/201412/12/2014
099.538.237-90 - vagner da silva guilherme
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a vagner da silva guilherme, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014.
16020
Página:51/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
1338
3821
3821
3821
3511
3326
3821
3821
3872
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
033.569.547-76 - VALERIA CRISTINA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
190,08 P
RPA
NOVEMBRO
169,17
FRANCELINO SILVA
Profissionais
Pago a VALERIA CRISTINA FRANCELINO SILVA, liquidação 10378 do empenho 1338, REM 8985, RPA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA/FAXINA DA INSPETORIA DE MIGUEL PEREIRA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117520.
15946
2010402959
12/12/2014
20147011824
016/201412/12/2014
127.334.647-52 - VERONICA GONCALVES REI
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a VERONICA GONCALVES REI, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014.
15965
20147011824
016/201412/12/2014
117.196.737-30 - VICTOR LUCIO DA SILVA
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a VICTOR LUCIO DA SILVA, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,eleição de 19/11/2014.
15966
20147011824
016/201412/12/2014
097.880.657-32 - weslei gomes da silva
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a weslei gomes da silva, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014.
16015
2014-708.772.301/0001-45 - WZ UNIAO MONTAGEM E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e
12/12/2014
139,98 P
DANFE
1208
139,98
0106902
INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA
de Telefonia
Pago a WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA, liquidação 10309 do empenho 3511, REM 8986, DANFE 1208 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TAIS
COMO 2 (DOIS) ROLOS C/100 METROS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2014 EM VIGOR,protocolo 201470106902.
15898
20147010063
08.772.301/0001-45 - WZ UNIAO MONTAGEM E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e
12/12/2014
680,07 P
DANFE
1209
680,07
4
INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA
de Telefonia
Pago a WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA, liquidação 10432 do empenho 3326, REM 8986, DANFE 1209 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TAIS
COMO CABINHOS DE SEÇÃO NOMINAL 4mm E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T SISTEMA NOMINAL 20A - TENSÃO NOMINAL 250V, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2014 EM VIGOR,protocolo
201470100634.
15899
20147011824
016/201412/12/2014
120.944.167-55 - yure cordeiro azevedo
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a yure cordeiro azevedo, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014.
16016
016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CER-RJ
Estorno do pagamento 15968 pago a adriano adauto de lima, empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,estorno por motivo de conta corrente / agencia invalidas
15968
16062
2014400733
15/12/2014
144.581.147-27 - adriano adauto de lima
101,00 E
101,00
MEMORANDO
15/12/2014
219.548.287-72 - AGOSTINHO GUERREIRO
126,66 P
126,66
PDAC
2014400733
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a AGOSTINHO GUERREIRO, liquidação 10768 do empenho 3872, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO
NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733.
3871
3871
2014-415/12/2014
026.806.827-50 - alexandre alvarenga palmeira
167,00 P
PDAC
2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
167,00
00733
Pago a edson silveira silva, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 900, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12
DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733.
16057
16058
2014-400733
15/12/2014
664.584.207-49 - alexandre fernandes habibe
119,00 P
119,00
PDAC
2014400733
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:52/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a alexandre fernandes habibe, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO
DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733.
3821
3839
389
392
2699
2968
535
535
535
535
016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CER-RJ
Estorno do pagamento 15969 pago a alfredo gomes moraes, empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,estorno por motivo de conta corrente / agencia invalidas
15969
15/12/2014
960.207.257-15 - alfredo gomes moraes
101,00 E
101,00
MEMORANDO
20147011945
20147011945
15/12/2014
369.314.467-20 - ALFREDO SILVEIRA DA SILVA
1.743,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.743,00
1
1
Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 10656 do empenho 3839, REM 9003, PDAC 201470119451 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIARIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA REUNIAO
EXTRAORDINARIA DA COORDENADORIA DE CAMARAS ESPECIALIZADAS DE AGRONOMIA NO PERIODO DE 10 A 12/12/2014 - BRASILIA - DF,protocolo 201470119451.
16038
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
15996 2014400067
15/12/2014
15,06 P
15,06
Higiene, Limpeza e Conservação
DE NUMERÁRIO - 2014
RDN
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação 10933 do empenho 389, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN NOVEMBRO/2014 ref.
a Valor empenhado a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES
FERREIRA
079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
58,46 P
58,46
FERREIRA
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação 10936 do empenho 392, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANA
CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15999
2014400067
15/12/2014
079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
55,00 P
55,00
FERREIRA
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 2699, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15997
2014400067
15/12/2014
20147004156
01.229.958/0001-11 - ATAC- FIRE EXTINTORES
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
15/12/2014
4.126,30 P
NOTA FISCAL
13398
3.282,47
9
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ATAC- FIRE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP, liquidação 10190 do empenho 2968, REM 8987, NOTA FISCAL 13398 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, POR UM PERÍODO DE 120 DIAS,protocolo 201470114204.
16043
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15992
15/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15981
15/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15983
15/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
15998
15/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
Fundos do Mes
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
2014
Bancários
Página:53/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
535
3016
3016
3016
3871
3871
3923
140
3871
3871
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15988
15/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 15/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
16063
15/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
42,00 P
42,00
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 15/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
16064
15/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,00 P
2,00
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 15/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
16065
15/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
1,00 P
1,00
2014-415/12/2014
145.654.877-80 - bruno de oliveira teixeira
119,00 P
PDAC
2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
119,00
00733
Pago a bruno de oliveira teixeira, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO
DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733.
16053
2014-415/12/2014
130.666.677-58 - caio cesar pereira pinella
167,00 P
PDAC
2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
167,00
00733
Pago a caio cesar pereira pinella, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO
DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733.
16054
33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
6.285,74 P
FATURA
DEZEMBRO
6.285,74
ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
Esgoto
Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 10938 do empenho 3923, DEBITO AUTOMATICO 15/12/2014, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM
ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
16066
15/12/2014
33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
4.431,77 P
FATURA
DEZEMBRO
3.418,97
ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
Esgoto
Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 10934 do empenho 140, DEBITO AUTOMATICO 15/12/2014, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
16067
2013400023
15/12/2014
2014-415/12/2014
779.315.727-34 - cesar provazi
119,00 P
PDAC
2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
119,00
00733
Pago a cesar provazi, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12 DE
NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733.
16052
2014-415/12/2014
025.244.607-03 - claudinei dos santos
119,00 P
PDAC
2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
119,00
00733
Pago a claudinei dos santos, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12
DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733.
16055
Página:54/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
554
3930
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
99.999.999/9999-62 - CLEVERSON CARVALHO DE
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
60,00 P
60,00
SOUZA
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a CLEVERSON CARVALHO DE SOUZA, liquidação do empenho 554, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a CLEVERSON
CARVALHO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
15977
2014400039
16006
15/12/2014
15/12/2014
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
56,74 P
56,74
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
15/12/2014
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
113,38 P
113,38
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
15/12/2014
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
11,51 P
11,51
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
15/12/2014
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
105,28 P
105,28
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
15/12/2014
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
318,83 P
318,83
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
COTA PARTE CONFEA
3930
16004
COTA PARTE CONFEA
3930
16007
COTA PARTE CONFEA
3930
16002
COTA PARTE CONFEA
3930
16000
COTA PARTE CONFEA
3826
3871
3871
3821
404
20147011879
42.789.396/0001-48 - DECIO FREIRE E
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
15/12/2014
450,77 P
FATURA
16/2014
450,77
3
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Pronto Pagamento
Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 10524 do empenho 3826, REM 8987, FATURA 16/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS,
CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470118793.
16042
2014-415/12/2014
723.381.567-49 - EDILSON CARLOS CATETE
119,00 P
PDAC
2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
119,00
00733
Pago a EDILSON CARLOS CATETE, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO
DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733.
16048
2014-415/12/2014
735.012.127-04 - edson silveira silva
119,00 P
PDAC
2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
119,00
00733
Pago a edson silveira silva, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA 12
DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733.
16056
20147011824
016/201415/12/2014
042.642.427-11 - egberto de souza pacheco
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a egberto de souza pacheco, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 9001, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,reuniao em 19/11/2014.
16068
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação 10886 do empenho 404, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE
CRISTINA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15978
2014400047
15/12/2014
077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA
21,86 P
21,86
Página:55/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
418
3821
104
1318
1316
3871
3871
131
3914
138
3534
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação 10888 do empenho 418, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE
CRISTINA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
15979
20144400047
15/12/2014
077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA
33,52 P
33,52
016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CER-RJ
Estorno do pagamento 15962 pago a ELOYR MARQUES SANTANA, empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS
QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,estorno por motivo de conta corrente / agencia invalidas
15962
15/12/2014
154.523.507-48 - ELOYR MARQUES SANTANA
101,00 E
101,00
MEMORANDO
20147000301
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
15/12/2014
70,44 P
FATURA
DEZEMBRO
61,11
3
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10760 do empenho 104, CLT 12, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSPETORIAS DURANTE
O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120820.
16034
20147003966
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
15/12/2014
10,92 P
FATURA
DEZEMBRO
10,92
8
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10761 do empenho 1318, CLT 12, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DA INSPETORIA DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo201470120820.
16035
20147003966
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
15/12/2014
17,37 P
FATURA
DEZEMBRO
17,37
8
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10762 do empenho 1316, CLT 12, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DA SEDE DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120820.
16036
2014-415/12/2014
618.485.067-91 - FABIO NORONHA DE SALLES
119,00 P
PDAC
2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
119,00
00733
Pago a FABIO NORONHA DE SALLES, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO
NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733.
16046
2014-4124.183.997-29 - FELIPPE KETZER PEREIRA
15/12/2014
119,00 P
PDAC
2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
119,00
00733
FONTES
Pago a FELIPPE KETZER PEREIRA FONTES, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA
REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733.
16045
Outubro/201 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
4
Férias
Estorno do pagamento 11942 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 131, LIQUIDAÇÃO 7565 , folha de férias Outubro/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a valor lançado
indevidamente na conta de Abono Pecuniário que nesta data regularizamos.
11942
15/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.309,27 E
3.309,27
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
13º Salário
ACERTO DE LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7565, PAGAMENTO 11942, EMPENHO 131, RELATIVO AO VALOR LANÇADO NA CONTA DE ABONO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO MES
DE OUTUBRO DE 2014, QUE NESTA DATA REGULARIZAMOS.
15967
15/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.309,27 P
3.309,27
folha de férias
33.663.519/0001-09 - FUNDACAO MOVIMENTO
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de
619,71 P
120240
619,71
UNIV. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL - MUDES
BANCARIO
Intermediação de Estagios
Pago a FUNDACAO MOVIMENTO UNIV. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL - MUDES, liquidação 9911 do empenho 138, CLT 06, BOLETO BANCARIO 120240 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE AGENTE DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS NO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115509.
16037
2013400531
15/12/2014
16044
20147010927
2
15/12/2014
08.684.154/0001-51 - G7 SIGNS COMERCIAL E
SERVICOS LTDA - ME
98,00 P
98,00
NOTA FISCAL
2154
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
Institucional
Página:56/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a G7 SIGNS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 10318 do empenho 3534, REM 8987, NOTA FISCAL 2154 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA
PARA O PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER 2014, CONFORME PROJETO EM ANEXO,protocolo 201470109272.
3876
3871
3871
3878
2401
3909
3871
3871
3841
106
20147011613
20147011613
15/12/2014
042.786.787-89 - GLAUCIA YUNES GOMES
332,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
332,00
8
8
Pago a GLAUCIA YUNES GOMES, liquidação 10779 do empenho 3876, REM 9003, PDAC 201470116138 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR 3736 REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA A ADVOGADA E
SECRETARIA EXECUTIVA DO GPRE PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DENOMINADO RESCISAO DO CONTRATO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES, CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 201470116138.
16041
2014-4072.411.907-85 - HORACIO GUIMARAES
15/12/2014
167,00 P
PDAC
2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
167,00
00733
DELGADO JUNIOR
Pago a HORACIO GUIMARAES DELGADO JUNIOR, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA
REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733.
16050
2014-415/12/2014
614.769.947-49 - IVERALDO DE OLIVEIRA
83,00 P
PDAC
2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
00733
Pago a IVERALDO DE OLIVEIRA, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO
DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733.
16049
20147012012
20147012012
15/12/2014
413.088.677-00 - JAIRO MOREIRA DE BARROS
87,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
87,33
1
1
Pago a JAIRO MOREIRA DE BARROS, liquidação 10781 do empenho 3878, REM 9002, PDAC 201470120121 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA LEVAR JOÃO VICENTE E O ASSESSOR
ADACTO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA INSTITUCIONAL EM CABO FRIO NO DIA 03/12/2014,protocolo 201470120121.
16032
2014-4358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
15/12/2014
55,53 P
55,53
00094
RODRIGUES
Fundos do Mes
2014
Expediente
Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação 10868 do empenho 2401, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a VALOR ESTIMADO A
JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, PARA DESPESAS COM ARTIGOS DE EXPEDIENTE CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2014.
15947
358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
88,18 P
88,18
RODRIGUES
Fundos do Mes
2014
Expediente
Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação 10869 do empenho 3909, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado
referente despesas com suprimentos de fundos de JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, NO EXERCÍCIO DE 2014.
15948
2014400094
15/12/2014
2014-415/12/2014
071.978.217-11 - JONAS DOS SANTOS PACHECO
167,00 P
PDAC
2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
167,00
00733
Pago a JONAS DOS SANTOS PACHECO, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO
NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733.
16051
2014-415/12/2014
074.129.287-40 - JOSE CARLOS RAMOS GAMA
119,00 P
PDAC
2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
119,00
00733
Pago a jose carlos ramos gama, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO DIA
12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733.
16059
2014-720147011938
15/12/2014
002.091.477-68 - JOSÉ SCHIPPER
1.245,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.245,00
01198387
7
Pago a JOSÉ SCHIPPER, liquidação 10662 do empenho 3841, REM 9003, PDAC 201470119387 ref. a EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA
COORDENADORIA DE CAMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. CIVIL NO PERIODO DE 15 A 16/12/2014 - BRASILIA - DF,protocolo 201470119387.
16039
20147000163
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
15/12/2014
4,04 P
DEZEMBRO
4,04
8
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
Bancários
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10745 do empenho 106, CLT 11, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO BOLETO DE
CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120245.
16031
Página:57/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
107
106
107
106
107
107
106
3879
3871
3821
3883
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20147000163
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
15/12/2014
375,00 P
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
375,00
8
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10733 do empenho 107, CLT 11, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA SEDE
NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 20147012037.
16024
20147000163
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
15/12/2014
4,04 P
DEZEMBRO
4,04
8
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
Bancários
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10735 do empenho 106, CLT 11, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO BOLETO DE
CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120237
16025
20147000163
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
15/12/2014
375,00 P
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
375,00
8
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10736 do empenho 107, CLT 11, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA SEDE
NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 20147012040.
16026
20147000163
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
15/12/2014
4,04 P
DEZEMBRO
4,04
8
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
Bancários
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10739 do empenho 106, CLT 11, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO BOLETO DE
CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120240.
16027
20147000163
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
15/12/2014
375,00 P
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
375,00
8
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10744 do empenho 107, CLT 11, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA SEDE
NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120245.
16028
20147000163
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
15/12/2014
375,00 P
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
375,00
8
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10742 do empenho 107, CLT 11, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA SEDE
NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120242.
16029
20147000163
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
15/12/2014
4,04 P
DEZEMBRO
4,04
8
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
Bancários
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10743 do empenho 106, CLT 11, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO BOLETO DE
CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120242.
16030
20147011807
20147011807
15/12/2014
013.859.967-06 - MARCELO FERREIRA PINTO
87,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
87,33
4
4
Pago a MARCELO FERREIRA PINTO, liquidação 10782 do empenho 3879, REM 9002, PDAC 201470118074 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR ADACTO PARA
COMITÊ DE GUANDU E EM SEROPÉDICA NO DIA 02/12/2014,protocolo 201470118074.
16033
2014-415/12/2014
618.600.007-97 - MARCELO THOMAZ DE FARIA
167,00 P
PDAC
2014400733 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
167,00
00733
Pago a MARCELO THOMAZ DE FARIA, liquidação 10767 do empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA REUNIÃO
NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733.
16047
016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CER-RJ
Estorno do pagamento 16010 pago a marcos alberto cardoso, empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,estorno por motivo de conta corrente / agencia invalidas
16010
16040
2014400764
15/12/2014
079.267.927-05 - marcos alberto cardoso
15/12/2014
938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS
101,00 E
101,00
MEMORANDO
13,50 P
13,50
MEMORANDO
074/2014GERE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Expediente
Página:58/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação 10791 do empenho 3883, REM 9003, MEMORANDO 074/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 01 RESMA
DE PAPEL PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU - MEMORANDO Nº 74/2014 - GERE,protocolo 2014400764.
3821
2119
3872
016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CER-RJ
Estorno do pagamento 15964 pago a PATRICK SOARES DE OLIV, empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS
QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,estorno por motivo de conta corrente / agencia invalidas
15964
15/12/2014
106.220.137-00 - PATRICK SOARES DE OLIV
101,00 E
101,00
MEMORANDO
002.600.017-24 - PEDRO PAULO GUIMARAES
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
220,00 P
220,00
GHENOV
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a PEDRO PAULO GUIMARAES GHENOV, liquidação do empenho 2119, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a PEDRO PAULO
GUIMARAES GHENOV, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCÍCIO DE 2014.
15980
2014400044
15/12/2014
16060
2014400733
15/12/2014
054.941.287-50 - RAFAEL OLIVEIRA DA MOTA
126,66 P
126,66
PDAC
2014400733
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a RAFAEL OLIVEIRA DA MOTA, liquidação 10768 do empenho 3872, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO
NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733.
3821
3872
016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CER-RJ
Estorno do pagamento 16013 pago a rhoselmir sousa de oli, empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,estorno por motivo de conta corrente / agencia invalidas
16013
16061
2014400733
15/12/2014
033.646.097-05 - rhoselmir sousa de oli
101,00 E
101,00
MEMORANDO
15/12/2014
009.635.417-81 - ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA
126,66 P
126,66
PDAC
2014400733
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA, liquidação 10768 do empenho 3872, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA
REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733.
595
974
2603
3777
661
Suprimento de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
2014
Pago a ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 595, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ROSANA MISSAO DE
OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15989
20144400012
15/12/2014
032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA
9,00 P
9,00
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 974, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ROSANA MISSAO DE
OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15986
2014400012
15/12/2014
032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA
19,66 P
19,66
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2603, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
15987
2014400012
15/12/2014
032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA
0,23 P
0,23
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3777, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a SERGIO AZEVEDO
DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15982
2014400024
15/12/2014
033.945.127-00 - SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS
140,00 P
140,00
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação 10910 do empenho 661, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a THIAGO VALENTE LIMA,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15990
2014400059
15/12/2014
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
17,85 P
17,85
Página:59/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
661
2765
2766
2766
3924
663
130
3821
3871
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação 10898 do empenho 661, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a THIAGO VALENTE LIMA,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
15984
2014400059
15/12/2014
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
64,71 P
64,71
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 2765, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15991
2014400059
15/12/2014
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
22,65 P
22,65
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação 10924 do empenho 2766, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15993
2014400059
15/12/2014
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
10,13 P
10,13
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação 10900 do empenho 2766, Prestação de Contas do NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
15985
2014400059
15/12/2014
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
28,50 P
28,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação 10927 do empenho 3924, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente suprimento de
fundo de Thiago Valente Lima, no mes de SETEMBRO/2014 (COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO).
15994
2014400059
15/12/2014
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
25,47 P
25,47
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 663, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a THIAGO VALENTE LIMA, pela
aquisição ou serviços prestados, NO EXERCÍCIO DE 2014.
15995
2014400059
15/12/2014
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
10,00 P
10,00
20147000211
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
15/12/2014
04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S/A
302,29 P
FATURA
DEZEMBRO
273,73
6
Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 11068 do empenho 130, DEBITO AUTOMATICO 15/12/2014, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO GABINETE DA
PRESIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122304.
16381
016/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CER-RJ
Estorno do pagamento 16015 pago a weslei gomes da silva, empenho 3821, REM 8997, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,estorno por motivo de conta corrente / agencia invalidas
16015
15/12/2014
097.880.657-32 - weslei gomes da silva
101,00 E
101,00
MEMORANDO
16059
16/12/2014
074.129.287-40 - JOSE CARLOS RAMOS GAMA
119,00 E
119,00
PDAC
2014400733
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Estorno do pagamento 16059 pago a jose carlos ramos gama, empenho 3871, REM 9000, PDAC 2014400733 ref. a EMPENHO RELATIVO AJUDAS DE CUSTOS PARA OS INSPETORES PARTICIPAREM DA
REUNIÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 NO HOTEL BELA VISTA - VOLTA REDONDA,protocolo 2014400733. DOC DEVOLVIDO POR MOTIVO DE AG/C.CORRENTE/DV INVÁLIDOS.
2938
850
20147008584
08.769.656/0001-85 - A M CAMPANATI DE SOUZA
17/12/2014
6.000,00 P
NOTA FISCAL
1370
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
6.000,00
6
- ME
Pago a A.M. CAMPANATI DE SOUZA - ME, liquidação 9803 do empenho 2938, REM 8991, NOTA FISCAL 1370 ref. a EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARTAZ, CONVITE,
FILIPETA, PASTA INSTITUCIONAL, CARTÃO DE VISITA E EMBALAGENS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2014,protocolo 201470114072.
16070
16069
20147001551
5
17/12/2014
02.150.336/0001-66 - AGUAS DE NITEROI S/A
164,81 P
149,24
FATURA
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
Esgoto
Página:60/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a AGUAS DE NITEROI S/A, liquidação 10872 do empenho 850, DEBITO AUTOMATICO 17/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE
NITERÓI DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470120818.
3875
3875
3875
3875
3875
3682
3875
3875
3875
3016
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ALBINO MATOS DO CARMO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO
DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16074
17/12/2014
093.317.517-53 - ALBINO MATOS DO CARMO
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ALEXANDRE SHEREMETIEFF, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO
DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16075
17/12/2014
446.511.477-04 - ALEXANDRE SHEREMETIEFF
167,00 P
167,00
MEMORANDO
068.734.877-32 - ALEXANDRE VACCHIANO DE
057/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
ALMEIDA
CAPL
Pago a ALEXANDRE VACCHIANO DE ALMEIDA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16076
17/12/2014
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16077
17/12/2014
369.314.467-20 - ALFREDO SILVEIRA DA SILVA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
937.979.407-00 - ANDRE GRANATO DA SILVA
057/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
CASTRO
CAPL
Pago a ANDRE GRANATO DA SILVA CASTRO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16078
17/12/2014
20147011454
02.988.060/0001-90 - ANLEAL PRODUCOES
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
17/12/2014
3.932,50 P
NOTA FISCAL
24030
3.932,50
5
ARTISTICAS LTDA -EPP
Imóveis
Pago a ANLEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA -EPP, liquidação 10919 do empenho 3682, REM 9014, NOTA FISCAL 24030 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A COMEMORAÇÃO
DOS 80 ANOS DO CREA-RJ, CONFORME PROJETO EM VIGOR,protocolo 201470114545.
16073
130.290.537-68 - ANTONIO EULALIO PEDROSA
057/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
ARAUJO
CAPL
Pago a ANTONIO EULALIO PEDROSA ARAUJO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16079
17/12/2014
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ANTONIO OTAVIO ESPINDOLA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16080
17/12/2014
703.657.257-49 - ANTONIO OTAVIO ESPINDOLA
190,00 P
190,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a AUREO SALLES DE BARROS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO
DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16081
17/12/2014
028.661.537-15 - AUREO SALLES DE BARROS
83,00 P
83,00
MEMORANDO
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 17/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
16141
17/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
98,00 P
98,00
Página:61/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3875
3875
3875
3875
3875
2801
3875
3875
2240
3875
3875
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
012.589.237-34 - BENEDICTO HUMBERTO
057/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
RODRIGUES FRANCISCO
CAPL
Pago a BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS
CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16082
17/12/2014
230.166.127-04 - CARLOS EDUARDO PERDIGÃO
057/2014226,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
226,00
SCHUCH
CAPL
Pago a CARLOS EDUARDO PERDIGÃO SCHUCH, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16083
17/12/2014
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a CECILIA VILANI, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO
PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16084
17/12/2014
792.644.171-68 - CECILIA VILANI
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a CELSO NARCIZO VOLOTAO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO
DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16085
17/12/2014
507.000.067-53 - CELSO NARCIZO VOLOTAO
83,00 P
83,00
MEMORANDO
629.698.707-20 - CLAUDIO LUIZ LOPES DO
057/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
NASCIMENTO
CAPL
Pago a CLAUDIO LUIZ LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16086
17/12/2014
FÉRIAS DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2014
CONFEDERAÇÃO DAS UNIMED DO NORTE/NORDESTE, liquidação 10981 do empenho 2801, DESCONTO EM FOLHA FÉRIAS - DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO 2014.
16008
2014400036
17/12/2014
09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS
UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES
8.162,61 P
8.162,61
DESCONTO EM
FOLHA
254.589.737-04 - EDUARDO JOSE COSTA KONIG
057/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
DA SILVA
CAPL
Pago a EDUARDO JOSE COSTA KONIG DA SILVA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16087
17/12/2014
160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI
057/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
SABATINO GUIMARÂES
CAPL
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS
NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16088
17/12/2014
06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do
4.324,42 P
NOTA FISCAL
592
3.915,76
SERVICOS LTDA
Trabalho
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA, liquidação 9711 do empenho 2240, REM 8991, NOTA FISCAL 592 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO
TRABALHO, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470114486.
16071
2011402152
17/12/2014
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a EUZEBIO JOSE GIL, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA
SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16089
17/12/2014
203.160.037-00 - EUZEBIO JOSE GIL
16090
17/12/2014
483.530.007-68 - FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA
FILHO
167,00 P
167,00
MEMORANDO
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/2014CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:62/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
3875
3875
3875
3875
3350
3875
3875
3875
3875
3875
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a fernando leite siqueira, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA
SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16114
17/12/2014
076.899.187-00 - FERNANDO LEITE SIQUEIRA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a FLAVIO RIBEIRO RAMOS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA
SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16091
17/12/2014
425.224.477-34 - FLAVIO RIBEIRO RAMOS
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a GILBERTO ADIB COURI, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA
SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16092
17/12/2014
237.715.697-53 - GILBERTO ADIB COURI
83,00 P
83,00
MEMORANDO
021.567.727-70 - GLAUBER MÁRCIO SUMAR
057/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
PINHEIRO
CAPL
Pago a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16093
17/12/2014
30.828.420/0001-21 - GRAFITTO GRAFICA E
7.420,00 P
NOTA FISCAL
4128
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
6.718,81
EDITORA LTDA
Pago a GRAFITTO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 10308 do empenho 3350, REM 8991, NOTA FISCAL 4128 ref. a EMPENHO NOMINAL A EMPRESA GRAFITTO GRAFICA E EDITORA LTDA, PELOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 25.000 (VINTE E CINCO MIL) CÉDULAS AZUIS, 25.000 (VINTE E CINCO MIL) CÉDULAS LARANJAS E 5.000 (CINCO MIL) CÉDULAS BRANCAS, VISANDO A REALIZAÇÃO
DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREAS, NO DIA 19 DE NOVEMBRO VINDOURO, CONSOANTE AD 08/10/2014 DA COMISSÃO ELEITORAL,protocolo 201470102561.
16072
2014400555
17/12/2014
550.476.537-49 - ITAMAR MARQUES DA SILVA
057/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
JUNIOR
CAPL
Pago a ITAMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16094
17/12/2014
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA
SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16095
17/12/2014
240.259.337-72 - JAIR JOSE DA SILVA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA
SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16096
17/12/2014
159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE
83,00 P
83,00
MEMORANDO
790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA
057/2014119,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
119,00
ROCHA
CAPL
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16097
17/12/2014
16098
17/12/2014
745.912.237-87 - JORGE LUIZ MUNIZ DE MATTOS
226,00 P
226,00
MEMORANDO
057/2014CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:63/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a JORGE LUIZ MUNIZ DE MATTOS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
3875
3875
3875
3875
3875
3875
3875
3875
3875
3875
618.531.357-04 - JORGE MENDES VIEIRA DE
057/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
CARVALHO
CAPL
Pago a JORGE MENDES VIEIRA DE CARVALHO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16099
17/12/2014
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE NISENBAUM, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA
SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16115
17/12/2014
206.664.627-04 - JORGE NISENBAUM
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE SARAIVA DA ROCHA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO
DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16100
17/12/2014
330.042.937-49 - JORGE SARAIVA DA ROCHA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16101
17/12/2014
047.770.347-04 - JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA
119,00 P
119,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JOSÉ CHACON DE ASSIS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA
SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16102
17/12/2014
209.787.157-72 - JOSÉ CHACON DE ASSIS
119,00 P
119,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16103
17/12/2014
667.876.457-91 - JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO
83,00 P
83,00
MEMORANDO
248.170.907-15 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
057/2014167,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
167,00
PEIXOTO
CAPL
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PEIXOTO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16104
17/12/2014
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JOSÉ SCHIPPER, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO
PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16105
17/12/2014
002.091.477-68 - JOSÉ SCHIPPER
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LEINER PIMENTEL DE REZENDE, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16106
17/12/2014
300.466.457-72 - LEINER PIMENTEL DE REZENDE
190,00 P
190,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LIGIA PESSOA DE AZEVEDO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO
DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16107
17/12/2014
811.559.057-68 - LIGIA PESSOA DE AZEVEDO
83,00 P
83,00
MEMORANDO
Página:64/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3875
3875
3875
3875
3875
3875
3875
3875
3875
3875
3875
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
371.456.497-72 - LIVIO MARCO ASSIS DE
057/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
ALMEIDA
CAPL
Pago a LIVIO MARCO ASSIS DE ALMEIDA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16108
17/12/2014
533.517.977-53 - LUIS MAURO SAMPAIO
057/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
MAGALHÃES
CAPL
Pago a LUIS MAURO SAMPAIO MAGALHÃES, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16109
17/12/2014
002.677.337-63 - LUIZ ANTONIO FONSECA P.
057/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
BARATTA
CAPL
Pago a LUIZ ANTONIO FONSECA P. BARATTA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16110
17/12/2014
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 90006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16111
17/12/2014
009.710.227-04 - LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LUIZ FELIPE PUPE DE MIRANDA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16112
17/12/2014
011.945.347-91 - LUIZ FELIPE PUPE DE MIRANDA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a MANOEL LAPA E SILVA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9006, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA
SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16113
17/12/2014
300.083.367-68 - MANOEL LAPA E SILVA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
883.087.587-20 - MARCOS ANTONIO DE
057/2014119,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
119,00
CARVALHO ROCHA
CAPL
Pago a MARCOS ANTONIO DE CARVALHO ROCHA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16116
17/12/2014
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a MARCOS AURELIO BARCELOS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16117
17/12/2014
354.582.837-91 - MARCOS AURELIO BARCELOS
119,00 P
119,00
MEMORANDO
634.940.787-34 - MARIO LUCIO MACHADO MELO
057/2014226,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
226,00
JUNIOR
CAPL
Pago a MARIO LUCIO MACHADO MELO JUNIOR, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16118
17/12/2014
718.957.527-87 - MARLISE DE MATOSINHOS
057/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
VASCONCELLOS
CAPL
Pago a MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16119
17/12/2014
16120
17/12/2014
008.622.400-00 - MATHUSALECIO PADILHA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/2014CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:65/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MATHUSALECIO PADILHA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO
DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
3875
3875
3875
3875
3875
3875
3875
3875
3875
3875
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a NEI RODRIGUES BESERRA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO
DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16121
17/12/2014
716.770.977-87 - NEI RODRIGUES BESERRA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a NILO OUVIDIO LIMA PASSOS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16122
17/12/2014
314.774.107-91 - NILO OUVIDIO LIMA PASSOS
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16123
17/12/2014
040.330.358-34 - ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a OTTILIO GUERNELLI JUNIOR, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16124
17/12/2014
307.679.897-91 - OTTILIO GUERNELLI JUNIOR
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a PAULO DE OLIVEIRA LIMA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO
DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16125
17/12/2014
116.981.287-20 - PAULO DE OLIVEIRA LIMA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a PAULO MURAT DE SOUSA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO
DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16126
17/12/2014
192.598.327-72 - PAULO MURAT DE SOUSA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a PEDRO PASCOAL SAVA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA
SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16127
17/12/2014
098.140.787-00 - PEDRO PASCOAL SAVA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
330.266.967-49 - PEDRO PAULO THOBIAS
057/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
FERREIRA DOS SANTOS
CAPL
Pago a PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS
CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16128
17/12/2014
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a RAFAEL SILVA DE BARROS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO
DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16129
17/12/2014
013.003.067-85 - RAFAEL SILVA DE BARROS
83,00 P
83,00
MEMORANDO
103.063.076-34 - RAUL ANTONIO ALBERTO LORA
057/2014226,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
226,00
LAZCANO
CAPL
Pago a RAUL ANTONIO ALBERTO LORA LAZCANO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16130
17/12/2014
Página:66/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3875
3875
3875
3875
3875
3875
3875
3875
3875
3875
67
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16131
17/12/2014
009.635.417-81 - ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ROGERIO SALOMAO MUSSE, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO
DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16132
17/12/2014
113.791.976-00 - ROGERIO SALOMAO MUSSE
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ROMULO JUSTINO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA
SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16133
17/12/2014
028.419.878-17 - ROMULO JUSTINO
83,00 P
83,00
MEMORANDO
233.362.777-87 - RUBENILDO PITHON DE
057/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
BARROS
CAPL
Pago a RUBENILDO PITHON DE BARROS, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16134
17/12/2014
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a SERGIO DA COSTA VELHO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO
DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16135
17/12/2014
390.433.807-25 - SERGIO DA COSTA VELHO
119,00 P
119,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a SERGIO NISKIER, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA
SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16136
17/12/2014
268.803.857-53 - SERGIO NISKIER
83,00 P
83,00
MEMORANDO
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a STEINEM CURY DE SOUZA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO
DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16137
17/12/2014
402.643.607-10 - STEINEM CURY DE SOUZA
167,00 P
167,00
MEMORANDO
104.007.707-25 - TENEUZA MARIA CAVALCANTI
057/2014119,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
119,00
FERREIRA
CAPL
Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16138
17/12/2014
853.323.057-53 - THEREZINHA MARIA DENYS
057/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
MAIA DE MAGALHÃES
CAPL
Pago a THEREZINHA MARIA DENYS MAIA DE MAGALHÃES, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS
CONSELHEIROS NA PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16139
17/12/2014
057/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a UIARA MARTINS DE CARVALHO, liquidação 10778 do empenho 3875, REM 9007, MEMORANDO 057/2014-CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS NA
PARTICIPAÇÃO DA SESSAO PLENARIA Nº 1500 DE 08/12/2014 - CONFORME MEMO 057/2014 - CAPL,reuniao em 10/12/2014.
16140
17/12/2014
894.064.277-53 - UIARA MARTINS DE CARVALHO
16292
18/12/2014
60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A
83,00 P
83,00
MEMORANDO
497,85 P
497,85
EXTRATO
BANCARIO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Bancários
Página:67/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 67, DEBITO AUTOMATICO 18/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
3017
535
535
535
535
535
3016
115
241
2959
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 3017, DEBITO AUTOMATICO 18/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
16293
18/12/2014
60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A
10,90 P
10,90
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16147
18/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
5,00 P
5,00
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16159
18/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16152
18/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16150
18/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16156
18/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 18/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
16291
18/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
4,00 P
4,00
10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio
5.255,32 P
NOTA FISCAL
5058
4.180,60
SERVIÇOS LTDA
Administrativo e Operacional
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 10284 do empenho 115, REM 8992, NOTA FISCAL 5058 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA NO EDIFÍCIO
SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115300.
16164
2009406058
18/12/2014
10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e
8.825,91 P
NOTA FISCAL
5057
7.021,01
SERVIÇOS LTDA
Cozinha
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 10211 do empenho 241, REM 8992, NOTA FISCAL 5057 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE GARÇON E COPEIRA DO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115305.
16165
2010407357
18/12/2014
10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza,
29.501,58 P
NOTA FISCAL
5055
23.468,50
SERVIÇOS LTDA
Conservação e Jardinagem
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 10307 do empenho 2959, REM 8992, NOTA FISCAL 5055 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA POR UM PERÍODO
DE 03 MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO PROTOCOLO 2014-7-0084325,protocolo 201470115309.
16163
2009404126
18/12/2014
Página:68/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2183
2188
3887
271
3814
3592
3814
271
3814
3592
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
2014.4.0007
078.895.647-75 - CHRISTIAM LUCIO SILVA DE
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
18/12/2014
90,00 P
90,00
5
CARVALHO
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 2183, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a CHRISTIAM
LUCIO SILVA DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO E 2014.
16158
2014-4078.895.647-75 - CHRISTIAM LUCIO SILVA DE
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
18/12/2014
200,00 P
200,00
00075
CARVALHO
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 2188, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A
CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEÍCULO PLACA LQH-8255, INSPETORIA EM BUZIUS NOI PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014.
16157
13.744.379/0001-96 - CLEO TUR AGENCIA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
5.800,00 P
FATURA
38/14
5.800,00
TURISMO LTDA - ME
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a CLEO TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, liquidação 10972 do empenho 3887, REM 9015, FATURA 38/14 ref. a EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS E 01 VAN PARA O DIA 13/12/2014
COM DESTINO A SEROPEDICA NO HORÁRIO DE 07:30 AS 18 HS. PARA PARTICIPAÇÃO NA 55º REUNIAO NACIONAL DE AGRONOMIA - ADENA,protocolo 2014400765.
16162
2014400765
18/12/2014
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16166
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.541,95 P
2.541,95
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16167
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
14.524,83 P
14.524,83
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16168
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.606,35 P
6.606,35
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16169
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.587,77 P
3.587,77
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16170
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.823,00 P
8.823,00
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16172
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.000,00 P
2.000,00
folha de
pagamento
16173
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
20.475,38 P
20.475,38
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
Página:69/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
3814
2160
296
3814
2274
3814
271
3591
271
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16174
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
11.227,34 P
11.227,34
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16175
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.400,20 P
4.400,20
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16176
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.892,52 P
2.892,52
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16177
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.023,42 P
5.023,42
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16178
2014-70070829
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.445,72 P
1.445,72
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16179
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.579,68 P
3.579,68
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16180
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.913,60 P
2.913,60
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16181
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.720,81 P
1.720,81
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16182
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.176,20 P
2.176,20
folha de
pagamento
Página:70/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3814
3594
3814
271
3595
3814
3595
3814
271
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16183
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.917,65 P
9.917,65
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16184
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.248,03 P
9.248,03
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16185
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.558,07 P
1.558,07
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16186
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.674,66 P
7.674,66
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16187
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.698,23 P
7.698,23
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16188
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.419,02 P
10.419,02
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16189
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.816,10 P
10.816,10
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16190
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.058,09 P
6.058,09
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16191
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.958,65 P
1.958,65
folha de
pagamento
Página:71/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3814
3596
3814
969
3814
271
3833
271
3814
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16192
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.396,99 P
5.396,99
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16193
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.419,09 P
10.419,09
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16195
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.266,14 P
5.266,14
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16196
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.870,59 P
1.870,59
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16197
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.274,81 P
3.274,81
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16198
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
11.784,27 P
11.784,27
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16199
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.740,04 P
6.740,04
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16200
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
12.632,83 P
12.632,83
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16201
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.437,33 P
3.437,33
folha de
pagamento
Página:72/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
271
3814
271
3814
3597
3814
282
3814
3598
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16202
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.049,12 P
5.049,12
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16203
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.768,01 P
1.768,01
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.15
16204
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.356,75 P
2.356,75
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16205
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
12.159,06 P
12.159,06
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16206
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
15.376,57 P
15.376,57
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16207
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.528,28 P
3.528,28
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16208
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.010,01 P
1.010,01
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16209
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.321,68 P
7.321,68
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16210
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.154,80 P
8.154,80
folha de
pagamento
Página:73/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3814
2021
3814
3592
3814
1220
3814
3599
3814
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16211
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
747,75 P
747,75
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536..
16212
20147006139
7
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.747,80 P
3.747,80
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16213
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.092,90 P
2.092,90
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16214
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
12.026,32 P
12.026,32
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16215
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.520,58 P
1.520,58
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16216
20147003398
3
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.985,62 P
7.985,62
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16217
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.036,27 P
4.036,27
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16218
6
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.100,04 P
10.100,04
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16219
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.198,27 P
7.198,27
folha de
pagamento
Página:74/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3592
3814
3816
271
3831
3817
1045
3814
3600
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16220
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.000,00 P
10.000,00
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
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2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
165,00 P
165,00
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16222
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
98,30 P
98,30
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16223
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
11.042,30 P
11.042,30
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16224
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
0,20 P
0,20
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16225
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.183,05 P
3.183,05
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16226
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.370,59 P
3.370,59
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16227
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
25.584,36 P
25.584,36
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16228
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.581,68 P
10.581,68
folha de
pagamento
Página:75/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3814
3600
3814
2021
3814
2021
3601
3814
3592
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16230
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.271,79 P
8.271,79
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16231
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.974,72 P
9.974,72
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16232
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
16.900,86 P
16.900,86
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16233
20147006139
7
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.242,85 P
3.242,85
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16234
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.276,45 P
10.276,45
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16235
20147006139
7
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.050,84 P
3.050,84
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16236
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
33.611,55 P
33.611,55
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16237
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
18.340,05 P
18.340,05
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16238
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.271,05 P
2.271,05
folha de
pagamento
Página:76/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3592
3592
282
3820
2846
2236
271
3814
282
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16239
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.953,72 P
2.953,72
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16240
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.771,63 P
1.771,63
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16241
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.005,39 P
1.005,39
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16242
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.799,90 P
4.799,90
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16243
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.693,15 P
1.693,15
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16244
2014-70070560
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.911,77 P
1.911,77
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16245
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
14.668,34 P
14.668,34
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16246
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
516,15 P
516,15
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16247
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
912,01 P
912,01
folha de
pagamento
Página:77/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
271
3592
271
3592
3592
3592
271
3592
3592
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16248
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
913,36 P
913,36
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16249
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.171,57 P
4.171,57
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16250
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.092,72 P
1.092,72
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16251
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.768,61 P
5.768,61
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16252
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.041,38 P
2.041,38
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16253
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
836,41 P
836,41
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16254
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.904,78 P
2.904,78
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16255
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.253,78 P
3.253,78
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16256
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.120,64 P
1.120,64
folha de
pagamento
Página:78/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3592
3602
3814
3592
271
282
3814
1430
3592
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16257
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
929,49 P
929,49
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16258
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.064,38 P
9.064,38
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16259
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.240,57 P
1.240,57
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16260
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.458,40 P
3.458,40
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16261
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
875,73 P
875,73
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16262
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.521,09 P
1.521,09
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16263
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
341,78 P
341,78
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16264
20147004332
9
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
912,33 P
912,33
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16265
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.165,69 P
4.165,69
folha de
pagamento
Página:79/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3822
3592
271
282
3814
3823
3592
3814
3592
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16266
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.533,19 P
2.533,19
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16267
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
915,96 P
915,96
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 19/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536
16268
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
836,33 P
836,33
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16269
2014-7006145
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.010,39 P
2.010,39
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16270
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
400,00 P
400,00
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16271
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
27,53 P
27,53
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16272
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.172,55 P
1.172,55
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16273
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
166,86 P
166,86
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16274
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
836,33 P
836,33
folha de
pagamento
Página:80/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3592
3592
3592
3592
3592
3592
3592
3593
1747
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16275
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
836,33 P
836,33
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16276
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.427,47 P
7.427,47
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16277
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.752,29 P
1.752,29
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16278
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
961,67 P
961,67
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16279
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.032,76 P
1.032,76
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16280
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
929,44 P
929,44
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16281
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.819,18 P
2.819,18
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16282
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
836,33 P
836,33
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16283
2014-70053337
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.991,49 P
4.991,49
folha de
pagamento
Página:81/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3603
3814
3824
1479
3814
3821
823
2206
2588
491
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16284
20147011137
05
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
12.907,45 P
12.907,45
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16285
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.000,00 P
7.000,00
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16286
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.524,79 P
9.524,79
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16287
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
12.865,45 P
12.865,45
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1214/2012-GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16288
2014-70118536
18/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
11.225,78 P
11.225,78
folha de
pagamento
20147011824
016/201418/12/2014
133.924.797-64 - IVAN CARLOS GUIMARAES
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a IVAN CARLOS GUIMARAES, liquidação 10510 do empenho 3821, CHEQUE 850168, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE
PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,REUNIAO EM 19/11/2014.
16290
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação do empenho 823, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM REIS RAMOS, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
16155
2014400077
18/12/2014
178.794.187-68 - JOAQUIM REIS RAMOS
2,20 P
2,20
2014-4Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
18/12/2014
178.794.187-68 - JOAQUIM REIS RAMOS
220,00 P
220,00
00077
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação do empenho 2206, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO A JOAQUIM REIS RAMOS,
PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL PARA O VEICULO QUE SERVE A INSPETORIA EM CABO FRIO, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014..
16154
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação 11051 do empenho 2588, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
16160
2014400077
18/12/2014
178.794.187-68 - JOAQUIM REIS RAMOS
7,80 P
7,80
490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO
Suprimento de
NOVEMBRO/
13,50 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
13,50
BARRETO
Fundos do Mes
2014
Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação do empenho 491, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCO
ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014.
16153
2014400023
18/12/2014
Página:82/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2418
2343
3821
3018
3265
529
532
534
2349
2775
3906
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
140,00 P
140,00
BARRETO
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação do empenho 2418, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCO
ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS.
16151
2014400023
18/12/2014
2014-4Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
18/12/2014
102.463.711-53 - RODNEY BENTHER NARCISO
280,00 P
280,00
00017
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a RODNEY BENTHER NARCISO, liquidação do empenho 2343, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FISCAL RODNEY
BENTHER NARCISO, RELATIVO A DESPESAS C/SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16149
20147011824
016/201418/12/2014
074.673.277-57 - ROGERIO JOSE BASILIO
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
101,00
3
CACC/CER-RJ
Pago a COLABORADORES DO CREA-RJ, liquidação 10510 do empenho 3821, CHEQUE 850169, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS
QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,REUNIAO EM 19/11/2014.
16289
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação 10680 do empenho 3018, DEBITO AUTOMATICO 18/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE
COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014
16298
18/12/2014
00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS
2,66 P
2,66
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação do empenho 3265, DEBITO AUTOMATICO 18/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS
BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014
16297
18/12/2014
00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS
136,96 P
136,96
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 529, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
16148
2014400043
18/12/2014
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
4,00 P
4,00
Suprimento de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
2014
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 532, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
16146
2014400043
18/12/2014
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
48,00 P
48,00
Suprimento de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
2014
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 534, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
16144
2014400043
18/12/2014
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
21,80 P
21,80
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 2349, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO EM NOME DE TIAGO
DUARTE AMORIM, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014..
16145
2014400043
18/12/2014
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
70,85 P
70,85
Suprimento de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
2014
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 2775, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16143
16345
2014400043
18/12/2014
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
19/12/2014
068.734.877-32 - ALEXANDRE VACCHIANO DE
ALMEIDA
202,32 P
202,32
83,00 P
83,00
MEMORANDO
12/2014CACC/CEEE
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:83/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ALEXANDRE VACCHIANO DE ALMEIDA, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS
QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014.
3173
3813
1701
3017
3016
68
68
2075
3940
3941
20147009325
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
19/12/2014
098.824.687-21 - ALINE MARTINS FARIA FERRAZ
5.460,00 P
RPA
4.434,54
8
Profissionais
Pago a ALINE MARTINS FARIA FERRAZ, liquidação 10412 do empenho 3173, REM 8993, RPA ref. a EMPENHO REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO DO CATÁLOGO DOS TRABALHOS PREMIADOS DO IV PRÊMIO CREARJ OSCAR NIEMEYER DE TRABALHOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, CONFORME PROJETO Nº 03/2014-ASMC EM ANEXO,protocolo 201470093258.
16301
PENSIONIST
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
AS 13º Salário
NOV/2014
Pago a ANA FRANCIS SANCHEZ MAS SAINT MARTIN, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455.
16318
2014-70118455
19/12/2014
704.413.837-34 - ANA FRANCIS SANCHEZ MAS
SAINT MARTIN
975,61 P
975,61
MEMORANDO
11.642.223/0001-79 - ANDRE CYRIACO
20140000000 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e
330,00 P
NOTA FISCAL
330,00
MONTEIRO DE CARVALHO 95259406753
0077
Vídeos
Pago a °°°°ANDRE CYRIACO MONTEIRO DE CARVALHO 95259406753, liquidação 10974 do empenho 1701, REM 9018, NOTA FISCAL 201400000000077 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FOTOGRÁFICOS PARA AS EDIÇÕES DA REVISTA DO CREA-RJ 97, 98, 99, 100, 101 E EDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS,protocolo 201470117080.
16309
2014400123
19/12/2014
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 3017, DEBITO AUTOMATICO 19/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
16958
19/12/2014
60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A
126,60 P
126,60
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 19/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
16371
19/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
82,00 P
82,00
00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
12,85 P
DIVERSOS
12,85
FEDERAL
BANCARIO
Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 68, DEBITO AUTOMATICO 17/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
16142
19/12/2014
00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
12,85 P
DIVERSOS
12,85
FEDERAL
BANCARIO
Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 68, DEBITO AUTOMATICO 19/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
16372
19/12/2014
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
413,87 P
FATURA
543413
412,88
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10979 do empenho 2075, REM 9017, FATURA 543413 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALE
ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO. PROTOCOLO 201470120236.
16300
2010405743
19/12/2014
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
543409/5544 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
44.604,34 P
FATURA
44.602,92
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
26
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10977 do empenho 3940, REM 9017, FATURA 543409/554426 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470120236.
16294
2010405743
19/12/2014
16964
2010405743
19/12/2014
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
103.394,80 P
103.394,80
FATURA
543413
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Página:84/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10982 do empenho 3941, REM 9017, FATURA 543413 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PROTOCOLO 201470120236.
2431
2431
3813
3813
2802
271
3906
3906
2802
20147006118
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
19/12/2014
105.753,19 P
543409
105.753,19 FATURA
8
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10978 do empenho 2431, REM 9017, FATURA 543409 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE
ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470120236.
16295
20147006118
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
19/12/2014
890,00 P
FATURA
543413
890,00
8
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10980 do empenho 2431, REM 9017, FATURA 543413 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE
ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470120236.
16296
PENSIONIST
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
AS 13º Salário
NOV/2014
Pago a DEBORA BARBOSA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO
ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455.
16319
2014-70118455
19/12/2014
006.643.887-01 - DEBORA BARBOSA DE
CARVALHO ROCHA
205,44 P
205,44
MEMORANDO
PENSIONIST
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
AS 13º Salário
NOV/2014
Pago a DORIS DA SILVA MACHADO, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO ALIMENTÍCIA
DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455.
16314
2014-70118455
19/12/2014
815.045.437-34 - DORIS DA SILVA MACHADO
341,45 P
341,45
MEMORANDO
2ª PARCELA
GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2014
Pago a EDIR FERREIRA, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ,
PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713.
16322
2003400168
19/12/2014
699.855.707-82 - EDIR FERREIRA
4.664,54 P
3.416,83
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16171
2014-7006145
19/12/2014
031.456.037-87 - EDSON MONTEIRO
4.147,51 P
4.147,51
folha de
pagamento
160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI
12/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
SABATINO GUIMARÂES
CACC/CEEE
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS
CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014.
16337
19/12/2014
929.794.087-00 - ELIO RICARDO MORAES
12/2014119,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
119,00
PACHECO
CACC/CEEE
Pago a ELIO RICARDO MORAES PACHECO, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE
PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014.
16340
19/12/2014
2ª PARCELA
GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2014
Pago a ELIZALDE GASPAR DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713.
16323
2003400168
19/12/2014
256.753.117-34 - ELIZALDE GASPAR DE
OLIVEIRA SILVA
2.256,55 P
2.182,78
folha de
pagamento
Página:85/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3906
3128
3128
3441
3639
3918
3918
3639
3639
3639
3131
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
550.357.287-49 - ELOILTON SOARES PEREIRA DE
12/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
SOUZA
CACC/CEEE
Pago a ELOILTON SOARES PEREIRA DE SOUZA, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS
QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014.
16346
19/12/2014
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10893 do empenho 3128, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16360
2008406007
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.389,01 P
1.389,01
MEMORANDO
938/CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10893 do empenho 3128, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16356
2008406007
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.053,28 P
1.053,28
MEMORANDO
938/CDEH
20147010441
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
408,96 P
MEMORANDO
938/CDEH
408,96
8
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10894 do empenho 3441, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16358
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10877 do empenho 3639, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16351
2008406007
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.053,28 P
1.053,28
MEMORANDO
938/CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10897 do empenho 3918, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16353
2008406007
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
20,80 P
20,80
MEMORANDO
938/CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10897 do empenho 3918, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16349
2008406007
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
5.444,76 P
5.444,76
MEMORANDO
938/CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10884 do empenho 3639, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16350
2008406007
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.015,98 P
1.015,98
MEMORANDO
938/CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10877 do empenho 3639, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16352
2008406007
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
4.192,32 P
4.192,32
MEMORANDO
938/CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10884 do empenho 3639, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16354
2008406007
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
621,01 P
621,01
MEMORANDO
938/CDEH
16355
2008406007
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
625,64 P
625,64
MEMORANDO
938/CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Página:86/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10887 do empenho 3131, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
3639
3918
3639
3918
3128
3441
3639
928
3639
3918
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10884 do empenho 3639, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16357
2008406007
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.215,00 P
1.215,00
MEMORANDO
938/CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10897 do empenho 3918, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16359
2008406007
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
26,27 P
26,27
MEMORANDO
938/CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10884 do empenho 3639, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16361
2008406007
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
4.184,33 P
4.184,33
MEMORANDO
938/CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10897 do empenho 3918, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16362
2008406007
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
204,10 P
204,10
MEMORANDO
938/CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10893 do empenho 3128, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16363
2008406007
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.602,37 P
1.602,37
MEMORANDO
938/CDEH
20147010441
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.051,35 P
MEMORANDO
938/CDEH
1.051,35
8
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10894 do empenho 3441, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16364
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10884 do empenho 3639, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16365
2008406007
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
2.738,52 P
2.738,52
MEMORANDO
938/CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10896 do empenho 928, Selecione... D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16366
2008406007
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
631,96 P
631,96
MEMORANDO
938/CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10884 do empenho 3639, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16367
2008406007
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
983,06 P
983,06
MEMORANDO
938/CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10897 do empenho 3918, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16368
2008406007
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
70,22 P
70,22
MEMORANDO
938/CDEH
Página:87/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
225
3918
3906
3814
3814
3955
3954
3813
3758
2527
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10879 do empenho 225, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16369
2013400531
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
677,18 P
677,18
MEMORANDO
938/CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10897 do empenho 3918, OFICIO D-1106/2014/GPRE, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121562.
16370
2008406007
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
507,11 P
507,11
MEMORANDO
938/CDEH
483.530.007-68 - FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA
12/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
FILHO
CACC/CEEE
Pago a FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS
QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014.
16339
19/12/2014
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16229
2014-70118536
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
656,82 P
656,82
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
DEZEMBRO/2
13º Salário
014
MEMORANDO 694/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO - 2 PARCELA,PAGOEM 18/12/2012 ATRAVES DO OFICIO D-1079/2014/GPRE.PROTOCOLO 201470118536.
16194
2014-70118536
19/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.647,34 P
1.647,34
folha de
pagamento
2003-4942/201419/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.616,39 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
10.616,39
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11094 do empenho 3955, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE
DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854.
16399
2003-4942/201419/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
18.692,96 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
18.692,96
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11096 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE
DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854.
16400
PENSIONIST
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
AS 13º Salário
NOV/2014
Pago a HEVELLYN CAMILO DOS SANTOS PINHO, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO
ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455.
16317
2014-70118455
19/12/2014
135.509.657-02 - HEVELLYN CAMILO DOS
SANTOS PINHO
312,56 P
312,56
MEMORANDO
INSS NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2014
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10463 do empenho 3758, CLT 001, GUIA INSS - NOVEMBRO 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014,protocolo 201470118900.
16388
2014-4-0096
19/12/2014
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
102.000,00 P
102.000,00
GUIA
16389
2014-400096
19/12/2014
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
55.466,19 P
55.466,19
GUIA
INSS NOVEMBRO
2014
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:88/202
CREA/RJ
INSS NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Emp. N. Baixa
Data Pgto
Valor
Valor Liq. Documento 2014
Número Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10464 do empenho 2527, CLT 001, GUIA INSS - NOVEMBRO 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO INSS, RELATIVO A INSS RETIDO DOS
FUNCIONÁRIOS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470118900.
2527
N.
1449
3174
3334
1304
611
2528
3760
3827
16389
2014-400096
Processo
19/12/2014
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO
SOCIAL - INSS
Favorecido
55.466,19 P
55.466,19
GUIA
INSS NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
2014
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10473 do empenho 1449, CLT 001, GUIA INSS - NOVEMBRO 2014 ref. a EMPENHO REFERENTE AOS 20% DO INSS DA PRESTADORA
EDILEIA MAGALHÃES DE MELO SOARES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118900.
16390
19/12/2014
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
111,74 P
111,74
GUIA
INSS NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
2014
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10474 do empenho 3174, CLT 001, GUIA INSS - NOVEMBRO 2014 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM OS 20% DO
RECOLHIMENTO DO INSS DA PRESTADORA ALINE MARTINS FARIA FERRAZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470118900.
16391
20147009325
8
19/12/2014
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
1.092,00 P
1.092,00
GUIA
INSS NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
2014
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10475 do empenho 3334, CLT 001, GUIA INSS - NOVEMBRO 2014 ref. a EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS 20% DO INSS
PATRONAL EM FUNÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE TAMIRES AZEVEDO DOMINGOS , CONFORME MEMO 48/2014-GERE,protocolo 201470118900.
16392
20147000714
2
19/12/2014
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
280,00 P
280,00
GUIA
INSS NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
2014
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10476 do empenho 1304, CLT 001, GUIA INSS - NOVEMBRO 2014 ref. a EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS 20% DO INSS
DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS KALIANDRA TEMOTIO SOARES, GABRIELA RIBEIRO SOUZA MARINHEIRO DA COSTA, LUCIJANE SOUSA ARAÚJO E ASLAN JONES SILVA SANTOS QUE IRÃO PRESTAR
SUPORTE ADMINISTRATIVO E APOIO AO ATENDIMENTO NAS INSP. DE MACAÉ E RIO DAS OSTRAS, CONFORME FL. Nº 28 EM ANEXO AO PROCESSO,protocolo 201470118900.
16393
2014400285
19/12/2014
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
560,00 P
560,00
GUIA
INSS NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
2014
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10477 do empenho 611, CLT 001, GUIA INSS - NOVEMBRO 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS, RELATIVO A TERCEIRIZADOS NO EXERCICIO DE 2014, NO TOCANTE A INSS,protocolo 201470118900.
16394
19/12/2014
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
2.828,29 P
2.828,29
GUIA
INSS NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
2014
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10480 do empenho 2528, CLT 001, GUIA INSS - NOVEMBRO 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO INSS, RELATIVO A INSS PATRONAL
DO CREA-RJ PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470118900.
16395
19/12/2014
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
536.889,41 P
536.889,41
GUIA
INSS
PATRONAL
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
50% GRAT
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10528 do empenho 3760, CLT 001, GUIA INSS PATRONAL 50% GRAT ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118900.
16396
19/12/2014
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
438.936,34 P
438.936,34
GUIA
2003-400.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
19/12/2014
143.933,31 P
143.933,31 GUIA
00183
SEGURO SOCIAL - INSS
NATAL 2014 13º Salário
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10525 do empenho 3827, CLT 001, GUIA 50% GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, RELATIVO A RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCICIO DE 2014, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS DO CDEH,protocolo
201470118900.
16397
Página:89/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3896
3760
3906
3813
3813
3129
3906
3906
3906
3885
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
INSS FUNCIONÁRI
16304
19/12/2014
128,86 P
GUIA
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
128,86
OS 13º
SALÁRI
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10833 do empenho 3896, CLT 13, GUIA INSS - FUNCIONÁRIOS 13º SALÁRI ref. a EMPENHO RELATIVO AO INSS RETIDO DA
FUNCIONÁRIA KAMILA GOMES CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME MEMORANDO 935/2014 - CDEH,protocolo 201470121228.
2014-70121228
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
INSS
PATRONAL
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
50% GRAT
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10834 do empenho 3760, CLT 13, GPS INSS PATRONAL 50% GRAT ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121228.
16305
19/12/2014
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
320,71 P
320,71
GPS
550.476.537-49 - ITAMAR MARQUES DA SILVA
12/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
JUNIOR
CACC/CEEE
Pago a ITAMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 8906, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE
PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014.
16348
19/12/2014
PENSIONIST
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
AS 13º Salário
NOV/2014
Pago a IVONE LUCIA PACHECO RAMALHO, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO
ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455.
16310
2014-70118455
19/12/2014
511.878.767-04 - IVONE LUCIA PACHECO
RAMALHO
1.097,88 P
1.097,88
MEMORANDO
PENSIONIST
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
AS 13º Salário
NOV/2014
Pago a JAQUELINE DA SILVA CASTELLAR, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO
ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,prototocolo 201470118455.
16313
2014-70118455
19/12/2014
809.144.207-63 - JAQUELINE DA SILVA
CASTELLAR
987,84 P
987,84
MEMORANDO
12/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10859 do empenho 3129, REM 9013, MEMORANDO 12/2014 - CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CAPA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 10/12/2014.
16333
19/12/2014
159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE
83,00 P
83,00
MEMORANDO
790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA
12/2014119,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
119,00
ROCHA
CACC/CEEE
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE
PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014.
16338
19/12/2014
12/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEE
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE
PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014.
16343
19/12/2014
047.770.347-04 - JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA
119,00 P
119,00
MEMORANDO
12/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEE
Pago a JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE
PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014.
16347
16306
2014-70121042
19/12/2014
667.876.457-91 - JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO
19/12/2014
134.107.217-70 - KAMILA GOMES
83,00 P
2.785,28 P
83,00
MEMORANDO
2.785,28
MEMORANDO
934/2014 CDEH
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:90/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a KAMILA GOMES, liquidação 10796 do empenho 3885, REM 9004, MEMORANDO 934/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A SALÁRIO DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2014, DA
FUNCIONÁRIA KAMILA GOMES, PELO MOTIVO DE REINTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 934/2014 - CDEH,protocolo 201470121042.
3886
3129
3813
3906
2802
2802
2802
2802
3813
2014-7934/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
19/12/2014
134.107.217-70 - KAMILA GOMES
1.303,00 P
MEMORANDO
1.303,00
0121042
CDEH
13º Salário
Pago a KAMILA GOMES, liquidação 10798 do empenho 3886, REM 9004, MEMORANDO 934/2014 - CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONÁRIA KAMILA GOMES, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA
TOTAL, PELO MOTIVO DE REINTEGRAÇÃO DA MESMA, CONFORME MEMORANDO 934/2014 - CDEH,protocolo 201470121042.
16307
12/2014 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a LIGIA PESSOA DE AZEVEDO, liquidação 10859 do empenho 3129, REM 9013, MEMORANDO 12/2014 - CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CAPA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 10/12/2014.
16334
19/12/2014
811.559.057-68 - LIGIA PESSOA DE AZEVEDO
83,00 P
83,00
MEMORANDO
PENSIONIST
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
AS 13º Salário
NOV/2014
Pago a MARCELLA SERTA SANNA, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO ALIMENTÍCIA
DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455.
16312
2014-70118455
19/12/2014
051.722.477-18 - MARCELLA SERTA SANNA
952,31 P
952,31
MEMORANDO
12/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEE
Pago a MARCOS AURELIO BARCELOS, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE
PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014.
16342
19/12/2014
354.582.837-91 - MARCOS AURELIO BARCELOS
119,00 P
119,00
MEMORANDO
2ª PARCELA
GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2014
Pago a MARIA DE LOURDES DE MOURA PEREIRA, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713.
16324
2003400168
19/12/2014
354.828.347-00 - MARIA DE LOURDES DE MOURA
PEREIRA
4.464,55 P
3.685,88
folha de
pagamento
091.489.067-00 - MARIA JUDITH ARAGON
folha de
50% GRAT.
571,36 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
571,36
GONCALVES
pagamento
NATAL 2014
Pago a MARIA JUDITH ARAGON GONCALVES, liquidação 10750 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 50% GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470120713.
16969
2003400168
19/12/2014
2ª PARCELA
GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2014
Pago a MARIA REGINA BARROS RIBEIRO, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713.
16325
2003400168
19/12/2014
191.315.937-04 - MARIA REGINA BARROS
RIBEIRO
2.675,82 P
2.476,27
folha de
pagamento
2ª PARCELA
GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2014
Pago a MARILETE BASTOS ALVES DA SILVA, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713.
16326
2003400168
19/12/2014
734.554.747-72 - MARILETE BASTOS ALVES DA
SILVA
3.134,13 P
2.985,89
folha de
pagamento
PENSIONIST
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
AS 13º Salário
NOV/2014
Pago a MARTA CAMILO DOS SANTOS PINHO, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO
ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455.
16316
2014-70118455
19/12/2014
845.583.697-00 - MARTA CAMILO DOS SANTOS
PINHO
375,08 P
375,08
MEMORANDO
Página:91/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3813
2802
2802
2802
3129
3512
122
206
3906
3906
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
PENSIONIST
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
AS 13º Salário
NOV/2014
Pago a MICHELLE HOLANDA DE SOUZA, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO
ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455.
16311
2014-70118455
19/12/2014
000.000.000-00 - MICHELLE HOLANDA DE SOUZA
823,41 P
823,41
MEMORANDO
2ª PARCELA
GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2014
Pago a NELLY GOULART DA SILVEIRA, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713.
16327
2003400168
19/12/2014
029.661.157-34 - NELLY GOULART DA SILVEIRA
2.832,23 P
2.562,93
folha de
pagamento
2ª PARCELA
GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2014
Pago a NORMA VENEZA GONÇALVES, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713.
16328
2003400168
19/12/2014
187.082.007-00 - NORMA VENEZA GONÇALVES
3.933,67 P
3.526,29
folha de
pagamento
2ª PARCELA
GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2014
Pago a PEDRO PAULO DE CASTRO PINHEIRO, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713.
16329
2003400168
19/12/2014
012.268.197-53 - PEDRO PAULO DE CASTRO
PINHEIRO
4.097,18 P
3.161,52
folha de
pagamento
330.266.967-49 - PEDRO PAULO THOBIAS
12/2014 83,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
FERREIRA DOS SANTOS
CAPA
Pago a PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 10859 do empenho 3129, REM 9013, MEMORANDO 12/2014 - CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CAPA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 10/12/2014.
16335
19/12/2014
2014-708.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de
19/12/2014
6.451,50 P
DANFE
121323
6.074,09
0106906
INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Informática
Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 10104 do empenho 3512, REM 8993, DANFE 121323 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE TONER DE
IMPRESSORA HP LASERJET 1300N, P2015, 5550N E 2605N, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2014-B EM VIGOR. PROTOCOLO 201470106906.
16299
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RADIONET LTDA., liquidação 3435 do empenho 122, REM 8993, NOTA FISCAL ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR DE 02
VEÍCULOS DA FROTA DESTE CONSELHO SENDO, 01 PICK UP PLACA KPL 5422 E O VEÍCULO LOGAN PLACA LQY 2755, CONFORME AD EM ANEXO AO PROTOCOLO 201370118762,protocolo 201470088780.
16302
2011401754
19/12/2014
03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA.
618,46 P
618,46
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RADIONET LTDA., liquidação 10319 do empenho 206, REM 8993, NOTA FISCAL 4431 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DO CREA-RJ,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470088780.
16303
2011401754
19/12/2014
03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA.
2.614,70 P
2.614,70
NOTA FISCAL
4431
12/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEE
Pago a REINALDO CAMPOS DAMIANO, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE
PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014.
16341
19/12/2014
472.493.587-15 - REINALDO CAMPOS DAMIANO
16344
19/12/2014
028.419.878-17 - ROMULO JUSTINO
332,00 P
332,00
MEMORANDO
83,00 P
83,00
MEMORANDO
12/2014CACC/CEEE
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:92/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ROMULO JUSTINO, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM
DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014.
3903
3638
3714
3714
3813
3906
3813
2802
3813
2014-4936/2014 19/12/2014
- Rosiane da Silva Moulin Curti
803,08 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
803,08
00769
CDEH
Pago a Rosiane da Silva Moulin Curti, liquidação 10845 do empenho 3903, REM 9008, MEMORANDO 936/2014 - CDEH ref. a EMPENHO NOMINATIVO A COORDENADORA DA CATE, ROSIANE DA SILVA MOULIN
CURTI, RELATIVO A 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, TENDO EM VISTA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM AUXÍLIO DOENÇA, CONFORME MEMORANDO 936/2014,protocolo 2014400769.
16308
20147001044
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
DESCONTO EM
NOV/2014 19/12/2014
197.000,00 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
197.000,00
9
FEDERAL
FOLHA
IRRF
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 9945 do empenho 3638, CLT 017, DESCONTO EM FOLHA NOV/2014 - IRRF ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA
RECOLHIMENTO NO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470121286.
17003
2014-400.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
DESCONTO EM
NOV/2014 19/12/2014
68.417,84 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
68.417,84
00096
FEDERAL
FOLHA
IRRF
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 9956 do empenho 3714, CLT 017, DESCONTO EM FOLHA NOV/2014 - IRRF ref. a EMPENHO NOMINATIVO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. PROTOCOLO 201470121286.
17004
2014-400.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
DESCONTO EM
NOV/2014 19/12/2014
17.228,76 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
17.228,76
00096
FEDERAL
FOLHA
IRRF
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 9959 do empenho 3714, CLT 017, DESCONTO EM FOLHA NOV/2014 - IRRF ref. a EMPENHO NOMINATIVO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. PROTOCOLO 201470121286.
17005
PENSIONIST
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
AS 13º Salário
NOV/2014
Pago a SHIRLEY DE BARROS E SILVA, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO
ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455.
16315
2014-70118455
19/12/2014
635.652.267-49 - SHIRLEY DE BARROS E SILVA
389,46 P
389,46
MEMORANDO
12/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEE
Pago a STEINEM CURY DE SOUZA, liquidação 10860 do empenho 3906, REM 9013, MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE
PARTICIPARAM DA REUNIAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA NO DIA 10/12/2014 CONFORME MEMORANDO 12/2014-CACC/CEEE,reuniao em 10/12/2014.
16336
19/12/2014
402.643.607-10 - STEINEM CURY DE SOUZA
167,00 P
167,00
MEMORANDO
PENSIONIST
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
AS 13º Salário
NOV/2014
Pago a SUELI CONCEIÇÃO DA SILVA TOSTES, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO
ALIMENTÍCIA DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455.
16321
2014-70118455
19/12/2014
905.380.057-34 - SUELI CONCEIÇÃO DA SILVA
TOSTES
217,46 P
217,46
MEMORANDO
2ª PARCELA
GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2014
Pago a SYLVIO CASTRO CONTINENTINO, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713.
16330
2003400168
19/12/2014
010.682.537-20 - SYLVIO CASTRO
CONTINENTINO
4.097,18 P
3.161,52
folha de
pagamento
PENSIONIST
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
AS 13º Salário
NOV/2014
Pago a VALDEA DA SILVA SANTOS, liquidação 10492 do empenho 3813, REM 8994, MEMORANDO PENSIONISTAS - NOV/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A PENSIONISTAS RELATIVOS A PENSÃO ALIMENTÍCIA
DESCONTADAS SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118455.
16320
2014-70118455
19/12/2014
107.351.377-73 - VALDEA DA SILVA SANTOS
148,88 P
148,88
MEMORANDO
Página:93/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2802
2802
3016
3785
3498
3859
3417
3417
3779
3263
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
2ª PARCELA
GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2014
Pago a VANIA MARIA SEABRA DE ANDRADE, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713.
16331
2003400168
19/12/2014
185.323.657-87 - VANIA MARIA SEABRA DE
ANDRADE
3.823,51 P
3.437,23
folha de
pagamento
2ª PARCELA
GRAT. NATAL 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2014
Pago a VERIANA MACHADO DE MATTOS, liquidação 10752 do empenho 2802, REM 8996, folha de pagamento 2ª PARCELA GRAT. NATAL 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470120713.
16332
2003400168
19/12/2014
257.291.527-87 - VERIANA MACHADO DE
MATTOS
561,33 P
561,33
folha de
pagamento
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 22/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
16873
22/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
66,00 P
66,00
FGTS MEMO
16398 2003400025
22/12/2014
2.372,62 P
GUIA
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
2.372,62
941/2014 CDEH
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10992 do empenho 3785, CLT 022, GUIA FGTS - MEMO 941/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A GUIA DO
FGTS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122516.
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
2014-435.868.330/0001-88 - CASTELO DO FRIO PECAS
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e
22/12/2014
1.775,00 P
DANFE
18889
1.775,00
00680
DE REFRIGERACAO LTDA
Equipamentos
Pago a CASTELO DO FRIO PECAS DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 10920 do empenho 3498, REM 9021, DANFE 18889 ref. a EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 COMPRESSOR PARA O APARELHO DE
AR CONDICIONADO DO 10º PAVIMENTO DO CREA-RJ, CONFORME AD 078/2014,protocolo 2014400680.
16849
13.744.379/0001-96 - CLEO TUR AGENCIA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
900,00 P
FATURA
29/14
900,00
TURISMO LTDA - ME
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a CLEO TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME, liquidação 10988 do empenho 3859, REM 9021, FATURA 29/14 ref. a EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VAN COM 12 LUGARES PARA O DIA
10/12/2014 VIABILIZAR A LOCOMOÇÃO DE 9 CONSELHEIROS DO CREA-RJ PARA VISITA TÉCNICA NA CENTRAL DE TREINAMENTO DE RESÍDUOS - SEROPÉDICA,protocolo 2014400761.
16850
2014400761
22/12/2014
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 10917 do empenho 3417, REM 9021, DANFE 13155/13236 ref. a EMPENHO REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PERIODO
DE 3 MESES ATENDENDO DEMANDA DAS INSPETORIAS,protocolo 2014400687.
16851
2014400687
22/12/2014
03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA
2.009,67 P
2.009,67
DANFE
13155/13236
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 10917 do empenho 3417, REM 9021, DANFE 13155/13236 ref. a EMPENHO REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PERIODO
DE 3 MESES ATENDENDO DEMANDA DAS INSPETORIAS,protocolo 2014400687.
16852
2014400687
22/12/2014
03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA
1.354,92 P
1.354,92
DANFE
13155/13236
09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS
126.775,56 P
FATURA
33543
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
91.363,27
UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES
Pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, liquidação 10968 do empenho 3779, REM 9021, FATURA 33543 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PLANO DE SAÚDE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO EM VIGOR,protocolo 201470114289.
16853
2009403405
22/12/2014
16872
20147009846
6
22/12/2014
09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS
UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES
247.957,68 P
247.957,68
FATURA
33543
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Página:94/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, liquidação 10969 do empenho 3263, REM 9021, FATURA 33543 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA POR UM PERÍODO DE 02 MESES,protocolo 201470114289.
3930
16380
22/12/2014
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
72,86 P
72,86
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
22/12/2014
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
21,42 P
21,42
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
COTA PARTE CONFEA
3930
16377
COTA PARTE CONFEA
3943
2197
2197
3867
3413
3867
3918
2014946/2014 22/12/2014
815.045.437-34 - DORIS DA SILVA MACHADO
314,07 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
314,07
70122754
CDEH
Pago a DORIS DA SILVA MACHADO, liquidação 10993 do empenho 3943, REM 9020, MEMORANDO 946/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NO MÊS DE DEZEMBRO
DE 2014 DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 946/2014 - CDEH,protocolo 201470122754.
16837
2098(DUELO)
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
E 021
Institucional
(SENTINELA)
Pago a DUELO COMUNICACAO TOTAL LTDA, liquidação 10941 do empenho 2197, REM 9021, NOTA FISCAL 2098(DUELO) E 021 (SENTINELA) ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROTOCOLO 201470066569 E O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo
201470102453.
16854
2012400584
22/12/2014
02.942.624/0001-53 - DUELO COMUNICACAO
TOTAL LTDA
1.400,00 P
1.197,70
NOTA FISCAL
2098(DUELO)
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
E 021
Institucional
(SENTINELA)
Pago a DUELO COMUNICACAO TOTAL LTDA, liquidação 10941 do empenho 2197, REM 9021, NOTA FISCAL 2098(DUELO) E 021 (SENTINELA) ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROTOCOLO 201470066569 E O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo
201470102453.
16855
2012400584
22/12/2014
02.942.624/0001-53 - DUELO COMUNICACAO
TOTAL LTDA
5.600,00 P
5.600,00
NOTA FISCAL
2014-7folha de
DEZEMBRO
22/12/2014
699.855.707-82 - EDIR FERREIRA
9.329,08 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
8.081,37
0120721
pagamento
2014
Pago a EDIR FERREIRA, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2014 DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721.
16838
2014-7942/201422/12/2014
031.456.037-87 - EDSON MONTEIRO
5.676,36 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.676,36
0104401
CDEH
Pago a EDSON MONTEIRO, liquidação 11119 do empenho 3413, CHEQUE 850173, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou serviços
prestados,protocolo
16887
2014-7256.753.117-34 - ELIZALDE GASPAR DE
folha de
DEZEMBRO
22/12/2014
3.595,26 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
3.521,49
0120721
OLIVEIRA SILVA
pagamento
2014
Pago a ELIZALDE GASPAR DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA
DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721.
16839
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10897 do empenho 3918, REM 9011, MEMORANDO 938/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121962.
16878
2008406007
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
171,30 P
171,30
MEMORANDO
938/CDEH
Página:95/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
1251
225
2526
3621
3958
3610
3963
3961
3663
3974
3971
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções
Jornalísticas
Pago a EX LIBRIS LTDA , liquidação 10414 do empenho 1251, REM 9010, NOTA FISCAL 6623 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, O
SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117000.
16848
2012400399
22/12/2014
02.575.714/0001-53 - EX LIBRIS LTDA
12.580,00 P
11.391,19
NOTA FISCAL
6623
146.281.487-59 - FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
406,78 P
MEMORANDO
937/CDEH
406,78
MIRANDA
Estagiários
Pago a FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA MIRANDA, liquidação 10880 do empenho 225, REM 9011, MEMORANDO 937/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121962.
16877
2013400531
22/12/2014
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11184 do empenho 2526, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO a FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A
PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16484
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
22.361,63 P
22.361,63
MEMORANDO
942/20146.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11185 do empenho 3621, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, EM RELAÇÃO A
TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16485
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
250,00 P
250,00
MEMORANDO
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
176,80 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
176,80
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11187 do empenho 3958, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM
DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16486
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11188 do empenho 3610, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, GRAT. TEMPO DE
SERVIÇO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854.
16487
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.190,05 P
5.190,05
MEMORANDO
2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
957,09 P
MEMORANDO
957,09
00183
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11190 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16488
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.010,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
1.010,00
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11193 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO
DE 2014,protocolo 201470122854.
16489
20147011146
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.342,37 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.342,37
12
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11194 do empenho 3663, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A
PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16490
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
135,75 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
135,75
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11195 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO
2014,protocolo 201470122854.
16491
16492
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.348,38 P
2.348,38
MEMORANDO
942/2014CDEH
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
Página:96/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11197 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo
201470122854.
3451
3975
3971
474
3185
3978
273
3954
3723
3668
20147010440
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
805,95 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
805,95
1
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11199 do empenho 3451, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A
PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16493
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
14,61 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
14,61
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11202 do empenho 3975, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A HORAS EXTRAS POR OCASIÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16494
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.275,74 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
1.275,74
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11203 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo
201470122854.
16495
2014-7942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
917,64 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
917,64
006145
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11204 do empenho 474, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, EM RELAÇÃO A
TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16496
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11205 do empenho 3185, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TRIÊNIO DOS
FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16497
2003400293
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.057,41 P
1.057,41
MEMORANDO
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.334,46 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2.334,46
00293
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11206 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16498
2014-7942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.000,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.000,00
006145
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11207 do empenho 273, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A
PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16499
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
17.343,84 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
17.343,84
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11208 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE
DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16500
2014-7942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
764,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
764,00
0114604
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11209 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO AO
VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16501
20147011146
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
373,38 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
373,38
12
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11210 do empenho 3668, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A
PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16502
Página:97/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3971
3649
3963
3978
3961
3958
2510
3974
3996
2503
3997
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
485,74 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
485,74
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11211 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo
201470122854.
16503
2014-7942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2,61 P
MEMORANDO
2,61
0114612
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11212 do empenho 3649, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,protocolo 201470122854.
16504
2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.132,93 P
MEMORANDO
8.132,93
00183
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11213 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16505
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
616,84 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
616,84
00293
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11215 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16506
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
730,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
730,00
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11216 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO
DE 2014,protocolo 201470122854.
16507
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
154,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
154,00
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11219 do empenho 3958, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM
DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16514
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11220 do empenho 2510, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A
PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16515
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
449,59 P
449,59
MEMORANDO
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
67,26 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
67,26
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11222 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO
2014,protocolo 201470122854.
16516
folha de
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
pagamento
2014
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11225 do empenho 3996, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS CREA - RJ, RELATIVO A 1/3
S/FÉRIAS 2014 pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16518
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.353,37 P
1.353,37
942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11224 do empenho 2503, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PARA DESPESAS
COM AUXILIO CRECHE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16519
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
730,00 P
16521
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.505,76 P
730,00
2.505,76
MEMORANDO
folha de
pagamento
DEZEMBRO
2014
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Página:98/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11227 do empenho 3997, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS CREA - RJ, RELATIVO A
FUNÇÃO pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
3962
2503
3971
2057
3963
3655
3649
3968
3668
3971
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11226 do empenho 3962, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE
2014,protocolo 201470122854.
16522
2003400293
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.342,37 P
1.342,37
MEMORANDO
942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11229 do empenho 2503, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PARA DESPESAS
COM AUXILIO CRECHE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16523
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
915,00 P
915,00
MEMORANDO
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.216,34 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
2.216,34
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11231 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo
201470122854.
16524
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11232 do empenho 2057, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, EM RELAÇÃO A
TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16525
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
536,58 P
536,58
MEMORANDO
2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.425,19 P
MEMORANDO
6.425,19
00183
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11233 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16526
2014-7942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
20.031,54 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
20.031,54
0114612
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11234 do empenho 3655, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,protocolo 201470122854.
16527
2014-7942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
63,07 P
MEMORANDO
63,07
0114612
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11235 do empenho 3649, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,protocolo 201470122854.
16528
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11236 do empenho 3968, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PELA FOLHA DO MES DEZEMBRO
2014,protocolo 201470122854.
16529
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.250,19 P
4.250,19
MEMORANDO
20147011146
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
47,08 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
47,08
12
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11237 do empenho 3668, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A
PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16531
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.306,29 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
1.306,29
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11238 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo
201470122854.
16532
Página:99/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3661
3961
3723
3958
3962
3607
4002
3961
3978
3612
3445
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20147011146
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
66,10 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
66,10
12
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11239 do empenho 3661, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,protocolo 201470122854.
16533
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.292,01 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
2.292,01
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11240 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO
DE 2014,protocolo 201470122854.
16534
2014-7942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
107,51 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
107,51
0114604
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11241 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO AO
VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16535
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
236,49 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
236,49
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11242 do empenho 3958, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM
DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16536
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.342,37 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.342,37
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11243 do empenho 3962, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE
2014,protocolo 201470122854.
16537
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11246 do empenho 3607, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, FOLHA DE PAGAMENTO
EXERCICIO 2014,protocolo 201470122854.
16538
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.792,96 P
9.792,96
MEMORANDO
folha de
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2014
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11250 do empenho 4002, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854.
16539
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
318,00 P
318,00
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
412,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
412,00
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11247 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO
DE 2014,protocolo 201470122854.
16540
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
37,42 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
37,42
00293
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11249 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16541
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11251 do empenho 3612, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A
FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16542
16543
20147010440
1
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.887,95 P
1.887,95
MEMORANDO
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
18.635,46 P
18.635,46
MEMORANDO
942/2014CDEH
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:100/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11254 do empenho 3445, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,protocolo 201470122854.
2546
3968
3978
2504
3723
3962
3147
2834
3968
3724
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11255 do empenho 2546, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A
FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16545
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.737,64 P
4.737,64
MEMORANDO
2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.617,73 P
MEMORANDO
1.617,73
00183
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11256 do empenho 3968, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PELA FOLHA DO MES DEZEMBRO
2014,protocolo 201470122854.
16546
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.357,81 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.357,81
00293
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11257 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16547
942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11258 do empenho 2504, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PARA DESPESAS
COM AUXILIO CRECHE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16548
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
530,00 P
530,00
MEMORANDO
2014-7942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
210,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
210,00
0114604
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11259 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO AO
VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16550
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.342,37 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.342,37
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11260 do empenho 3962, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE
2014,protocolo 201470122854.
16551
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11261 do empenho 3147, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIOS DOS
FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16552
2003400293
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
34.245,26 P
34.245,26
MEMORANDO
20147008250
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.863,84 P
MEMORANDO
1.863,84
1
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11262 do empenho 2834, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,protocolo 201470122854.
16553
2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.174,31 P
MEMORANDO
3.174,31
00183
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11263 do empenho 3968, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PELA FOLHA DO MES DEZEMBRO
2014,protocolo 201470122854.
16555
2014-7942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
797,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
797,50
0114604
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11264 do empenho 3724, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,protocolo 201470122854.
16556
Página:101/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3961
2498
3971
3624
3649
2498
3971
474
3958
3961
3962
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.619,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
2.619,00
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11265 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO
DE 2014,protocolo 201470122854.
16557
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11266 do empenho 2498, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A
PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16558
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
60,71 P
60,71
MEMORANDO
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
846,74 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
846,74
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11267 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo
201470122854.
16560
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 3624, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16561
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
506,63 P
506,63
MEMORANDO
2014-7942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
523,75 P
MEMORANDO
523,75
0114612
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11270 do empenho 3649, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,protocolo 201470122854.
16562
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11271 do empenho 2498, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A
PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16563
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
242,84 P
242,84
MEMORANDO
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
589,80 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
589,80
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11272 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo
201470122854.
16564
2014-7942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
763,57 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
763,57
006145
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11274 do empenho 474, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, EM RELAÇÃO A
TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16565
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.560,80 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1.560,80
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11275 do empenho 3958, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM
DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16566
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.044,42 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
1.044,42
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11276 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO
DE 2014,protocolo 201470122854.
16567
16568
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.342,37 P
1.342,37
MEMORANDO
942/2014CDEH
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Página:102/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11277 do empenho 3962, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE
2014,protocolo 201470122854.
132
2891
3432
3962
3933
3963
132
3954
3978
3613
20137012530
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
11.902,12 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
11.902,12
2
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11278 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no
Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16569
942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11279 do empenho 2891, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PELOS
PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16570
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
730,00 P
730,00
MEMORANDO
20147010440
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.862,67 P
MEMORANDO
1.862,67
1
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11280 do empenho 3432, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A
PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16571
20147010440
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.342,37 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.342,37
1
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11283 do empenho 3962, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE
2014,protocolo 201470122854.
16572
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11285 do empenho 3933, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO EFETUADO NA CONTA DE SALÁRIOS PARA PROVENTOS NO
MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854.
16573
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
12.997,06 P
12.997,06
MEMORANDO
2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
604,06 P
MEMORANDO
604,06
00183
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11291 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16574
20137012530
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.462,70 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.462,70
2
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11297 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no
Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16575
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
14.705,14 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
14.705,14
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11301 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE
DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16576
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
136,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
136,50
00293
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11304 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16577
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11307 do empenho 3613, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A
FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16578
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.978,96 P
2.978,96
MEMORANDO
Página:103/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2892
3741
1071
3160
3434
3963
3146
3690
3147
2504
3961
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11309 do empenho 2892, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PELOS
PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16579
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
365,00 P
365,00
MEMORANDO
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11312 do empenho 3741, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,protocolo 201470122854.
16580
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
19.646,71 P
19.646,71
MEMORANDO
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11314 do empenho 1071, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no
Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16581
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
801,20 P
801,20
MEMORANDO
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11317 do empenho 3160, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS
FUNCIONÁRIOS,protocolo 201470122854.
16582
2003400293
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
85,78 P
85,78
MEMORANDO
20147010440
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.014,71 P
MEMORANDO
1.014,71
1
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11319 do empenho 3434, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A
PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16583
2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.311,62 P
MEMORANDO
4.311,62
00183
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11320 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16584
942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11324 do empenho 3146, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AUXÍLIO CRECHE DURANTE
O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16585
2003400293
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
270,00 P
270,00
MEMORANDO
20147011460
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.169,45 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7.169,45
4
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11327 do empenho 3690, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,protocolo 201470122854.
16586
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11329 do empenho 3147, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIOS DOS
FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16587
2003400293
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
25.711,53 P
25.711,53
MEMORANDO
942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11331 do empenho 2504, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PARA DESPESAS
COM AUXILIO CRECHE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16588
16589
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
90,20 P
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.013,40 P
90,20
MEMORANDO
3.013,40
MEMORANDO
942/2014CDEH
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Página:104/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11334 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO
DE 2014,protocolo 201470122854.
1057
2267
3971
3723
3954
3963
2550
2842
3954
3723
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11337 do empenho 1057, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no
Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16590
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
195,13 P
195,13
MEMORANDO
2014-7942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
569,11 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
569,11
0070829
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11342 do empenho 2267, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16591
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
811,94 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
811,94
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11345 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo
201470122854.
16592
2014-7942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
182,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
182,00
0114604
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11346 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO AO
VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16593
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.178,71 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8.178,71
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11349 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE
DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16594
2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
614,09 P
MEMORANDO
614,09
00183
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11354 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16595
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11355 do empenho 2550, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A
FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16596
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.815,72 P
3.815,72
MEMORANDO
20147008224
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.926,97 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.926,97
6
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11364 do empenho 2842, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PELOS
PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16597
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
14.086,97 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
14.086,97
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11365 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE
DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16598
2014-7942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
407,79 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
407,79
0114604
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11366 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO AO
VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16599
Página:105/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3958
3961
3675
3624
3147
3954
3978
3614
3963
3971
3668
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
409,21 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
409,21
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11367 do empenho 3958, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM
DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16600
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
730,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
730,00
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11431 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO
DE 2014,protocolo 201470122854.
16601
20147011146
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
117,43 P
MEMORANDO
117,43
12
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11432 do empenho 3675, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PROVENTOS CRECHE
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16602
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11434 do empenho 3624, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16603
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.215,05 P
1.215,05
MEMORANDO
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11435 do empenho 3147, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIOS DOS
FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16604
2003400293
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
24.512,54 P
24.512,54
MEMORANDO
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
17.939,81 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
17.939,81
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11437 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE
DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16605
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
631,93 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
631,93
00293
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11441 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16606
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11442 do empenho 3614, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A
FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16607
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.724,43 P
1.724,43
MEMORANDO
2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.357,71 P
MEMORANDO
9.357,71
00183
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11443 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16608
20147000875
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.709,47 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
2.709,47
2
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11448 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo
201470122854.
16609
16610
20147011146
12
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
87,13 P
87,13
MEMORANDO
942/2014CDEH
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
Página:106/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11453 do empenho 3668, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A
PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
3691
3621
3963
3614
3692
3978
3723
3649
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
942/2014 CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11459 do empenho 3691, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16611
2014-70114604
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
22.733,20 P
22.733,20
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11464 do empenho 3621, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16612
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
176,80 P
176,80
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11465 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR
OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16613
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
12.234,56 P
12.234,56
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11467 do empenho 3614, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16614
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
575,13 P
575,13
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11468 do empenho 3692, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16615
2014-70114604
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
32.829,43 P
32.829,43
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11470 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE
FÉRIAS CF/88, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16616
2003-400293
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
168,40 P
168,40
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11471 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16617
2014-70114604
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.026,00 P
1.026,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11472 do empenho 3649, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16618
2014-70114612
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
83,69 P
83,69
folha de
pagamento
Página:107/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3963
3609
3974
3660
269
132
3954
3615
3963
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11473 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR
OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16619
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.201,36 P
9.201,36
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11474 do empenho 3609, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16620
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.122,00 P
1.122,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11476 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO
DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16621
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.360,25 P
5.360,25
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11477 do empenho 3660, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16622
20147011146
12
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
638,29 P
638,29
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11478 do empenho 269, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16623
2014-7006145
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
353,96 P
353,96
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11480 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16624
20137012530
2
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.975,20 P
2.975,20
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11481 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16625
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.968,36 P
10.968,36
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11483 do empenho 3615, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16626
16627
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.565,14 P
3.565,14
folha de
pagamento
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.691,24 P
2.691,24
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Página:108/202
CREA/RJ
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 Serviço
Emp. N. Baixa
Data Pgto Favorecido
Valor
Valor Liq.
Número de
Conta
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11484 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR
OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
3963
N.
3976
2856
3961
3962
132
3980
3693
3978
16627
2003-400183
Processo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.691,24 P
2.691,24
folha de
pagamento
Documento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
942/2014 CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11485 do empenho 3976, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a IMPORTÃNCIA RELATIVA A FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854.
16628
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
119,41 P
119,41
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11487 do empenho 2856, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE A PROVENTOS NO
EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16629
20147008250
1
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
808,00 P
808,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11488 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854.
16630
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.007,00 P
1.007,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11490 do empenho 3962, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO
DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854.
16631
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.490,15 P
3.490,15
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11480 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16632
20137012530
2
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.828,91 P
3.828,91
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11491 do empenho 3980, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A GRATIFICAÇÃO DE
FUNÇÃO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854.
16633
2003-400293
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.550,50 P
2.550,50
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11494 do empenho 3693, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16634
2014-70114604
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
60.403,16 P
60.403,16
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11495 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE
FÉRIAS CF/88, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16635
2003-400293
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
82,96 P
82,96
folha de
pagamento
Página:109/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3723
3958
3963
3668
3971
3750
3745
183
132
3978
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11496 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16636
2014-70114604
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
52,29 P
52,29
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11498 do empenho 3958, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO EM DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16637
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.053,11 P
4.053,11
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11499 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR
OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16638
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
16.238,29 P
16.238,29
folha de
pagamento
20147011146
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
85,64 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
85,64
12
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11455 do empenho 3668, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A
PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16639
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.444,22 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
7.444,22
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11456 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,protocolo
201470122854.
16640
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11460 do empenho 3750, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, EM RELAÇÃO A
PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16641
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.422,65 P
3.422,65
MEMORANDO
942/20146.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11463 do empenho 3745, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados, Pecunia Vale Transporte, no decorrer do Segundo Semestre do Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16642
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
498,00 P
498,00
MEMORANDO
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11466 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A
PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16643
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
19,80 P
19,80
MEMORANDO
20137012530
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.699,18 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.699,18
2
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11475 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no
Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16644
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
75,74 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
75,74
00293
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11479 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16645
Página:110/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3958
3723
3619
3954
3963
3649
132
183
3696
2518
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
206,99 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
206,99
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11482 do empenho 3958, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM
DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16646
2014-7942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
336,01 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
336,01
0114604
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11486 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO AO
VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16647
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11489 do empenho 3619, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A
PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16648
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
584,30 P
584,30
MEMORANDO
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.345,05 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.345,05
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11493 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE
DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16649
2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.274,49 P
MEMORANDO
1.274,49
00183
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11497 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16650
2014-7942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7,76 P
MEMORANDO
7,76
0114612
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11501 do empenho 3649, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,protocolo 201470122854.
16651
20137012530
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.808,09 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.808,09
2
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11502 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no
Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16652
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11531 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16653
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
281,81 P
281,81
folha de
pagamento
2014-7942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.133,08 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.133,08
0114604
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11505 do empenho 3696, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no
Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16654
942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11506 do empenho 2518, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, EM RELAÇÃO A
PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16655
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
160,00 P
160,00
MEMORANDO
Página:111/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3619
1981
3954
275
3723
3146
3748
132
3954
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11508 do empenho 3619, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16656
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.079,39 P
2.079,39
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11509 do empenho 1981, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16657
20147006139
9
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.400,22 P
2.400,22
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11510 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16658
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
758,36 P
758,36
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11511 do empenho 275, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16659
2014-7006145
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
118,82 P
118,82
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11512 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16660
2014-70114604
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
252,00 P
252,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11513 do empenho 3146, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM
AUXÍLIO CRECHE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16661
2003400293
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
180,00 P
180,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11528 do empenho 3748, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16662
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
990,21 P
990,21
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11514 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16663
20137012530
2
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.559,82 P
1.559,82
folha de
pagamento
16664
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.067,80 P
1.067,80
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Página:112/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11515 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
2270
3147
3954
3723
3649
3963
2830
2020
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11516 do empenho 2270, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE
FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16665
2014-70070829
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
835,77 P
835,77
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11529 do empenho 3147, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16666
2003400293
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
14.422,13 P
14.422,13
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11517 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16667
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.562,61 P
7.562,61
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11518 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16668
2014-70114604
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
210,00 P
210,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11519 do empenho 3649, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16669
2014-70114612
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
17,95 P
17,95
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11520 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR
OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16670
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.953,21 P
7.953,21
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11521 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16671
20147008250
1
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
641,00 P
641,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11522 do empenho 2020, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16672
20147006139
7
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.620,44 P
1.620,44
folha de
pagamento
Página:113/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3723
183
2520
3421
183
3954
3723
3146
3961
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11523 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16673
2014-70114604
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
114,00 P
114,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11524 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16674
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
59,41 P
59,41
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11525 do empenho 2520, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16675
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
251,41 P
251,41
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11526 do empenho 3421, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16676
20147010440
1
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.132,80 P
1.132,80
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11527 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16677
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
59,41 P
59,41
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11281 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16678
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.687,45 P
6.687,45
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11282 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16679
2014-70114604
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
120,00 P
120,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11284 do empenho 3146, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM
AUXÍLIO CRECHE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16680
2003400293
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
370,00 P
370,00
folha de
pagamento
2003-4folha de
DEZEMBRO
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
330,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
330,00
00183
pagamento
2014
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11449 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854.
16681
Página:114/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
183
269
132
3723
2896
3961
183
3697
3723
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11286 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16682
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
229,78 P
229,78
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11287 do empenho 269, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16683
2014-7006145
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
353,96 P
353,96
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11288 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16684
20137012530
2
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.015,19 P
1.015,19
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11289 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16685
2014-70114604
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
105,00 P
105,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11290 do empenho 2896, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16686
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
586,00 P
586,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11381 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854.
16687
20147011885
4
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
52,00 P
52,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11292 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16688
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
74,57 P
74,57
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11293 do empenho 3697, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16689
2014-70114604
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.419,93 P
16690
2014-70114604
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
285,85 P
3.419,93
folha de
pagamento
285,85
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Página:115/202
CREA/RJ
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Emp. N. Baixa
Data Pgto Favorecido
Valor
Valor Liq.
Número Conta
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11295 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
3723
N.
3958
3974
184
2504
2523
2896
3616
132
16690
2014-70114604
Processo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
285,85 P
285,85
folha de
pagamento
Documento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
942/2014 CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11296 do empenho 3958, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO EM DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16691
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
294,15 P
294,15
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11298 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO
DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16692
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.337,92 P
1.337,92
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11299 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16693
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
140,90 P
140,90
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11300 do empenho 2504, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, PARA DESPESAS COM AUXILIO CRECHE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16694
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
730,00 P
730,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11382 do empenho 2523, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A SALÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16695
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.490,89 P
3.490,89
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11302 do empenho 2896, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16696
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
197,00 P
197,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11303 do empenho 3616, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16697
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
749,86 P
749,86
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11305 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16698
20137012530
2
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.614,26 P
1.614,26
folha de
pagamento
Página:116/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
184
2830
132
3954
2898
184
2830
3792
3660
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11306 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16699
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
59,41 P
59,41
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11308 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16700
20147008250
1
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
467,00 P
467,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11310 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16701
20137012530
2
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.175,05 P
2.175,05
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11311 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16702
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.429,57 P
2.429,57
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11315 do empenho 2898, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16703
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
160,00 P
160,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11316 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16704
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
809,87 P
809,87
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11318 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16705
20147008250
1
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
365,00 P
365,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11321 do empenho 3792, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONÁRIOS DO CREARJ, PARA DESPESAS COM SALÁRIOS EM DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16706
2014-70117712
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.655,86 P
16707
20147011146
12
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
23,41 P
5.655,86
folha de
pagamento
23,41
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
CDEH
Página:117/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11322 do empenho 3660, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
3974
3661
3962
184
132
2898
2830
3954
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
942/2014 CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11323 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO
DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16708
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
790,17 P
790,17
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11325 do empenho 3661, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16709
20147011146
12
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
458,00 P
458,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11326 do empenho 3962, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO
DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854.
16710
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.550,50 P
2.550,50
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11316 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16711
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
260,92 P
260,92
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11310 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16712
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.917,12 P
1.917,12
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11315 do empenho 2898, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16713
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
104,00 P
104,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11318 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16714
20147008250
1
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
730,00 P
730,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11311 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16715
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
16.182,97 P
16.182,97
folha de
pagamento
Página:118/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3971
3663
474
3723
2830
2834
3158
3954
2509
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11330 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO
2014,protocolo 201470122854.
16716
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.900,65 P
7.900,65
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11332 do empenho 3663, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16717
20147011146
12
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
260,43 P
260,43
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11333 do empenho 474, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16718
2014-7006145
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.290,07 P
2.290,07
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11335 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16719
2014-70114604
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
281,60 P
281,60
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11336 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16720
20147008250
1
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
361,41 P
361,41
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11338 do empenho 2834, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16721
20147008250
1
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
803,34 P
803,34
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11340 do empenho 3158, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS
FUNCIONÁRIOS,protocolo 201470122854.
16722
2003400293
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.533,83 P
6.533,83
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11341 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16723
16724
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
501,13 P
501,13
folha de
pagamento
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
147,20 P
147,20
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Página:119/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11343 do empenho 2509, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados, Pecunia Vale Transporte, no decorrer do Segundo Semestre do Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
3968
184
3627
3974
3968
184
132
2898
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11344 do empenho 3968, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PELA FOLHA
DO MES DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16725
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.726,13 P
1.726,13
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11347 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16726
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
118,22 P
118,22
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11348 do empenho 3627, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16727
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.115,29 P
2.115,29
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11350 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO
DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16728
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
678,87 P
678,87
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11352 do empenho 3968, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PELA FOLHA
DO MES DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16729
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
290,48 P
290,48
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11353 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16730
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
196,73 P
196,73
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11368 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16731
20137012530
2
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.688,89 P
1.688,89
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11369 do empenho 2898, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16732
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
183,00 P
183,00
folha de
pagamento
Página:120/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3662
184
3780
2830
3619
3628
184
132
2898
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11370 do empenho 3662, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16733
20147011
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
550,00 P
550,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11371 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16734
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
59,41 P
59,41
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11372 do empenho 3780, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A SALÁRIOS
PARA O MES DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16735
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.295,07 P
2.295,07
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11373 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16736
20147008250
1
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
172,00 P
172,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11374 do empenho 3619, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16737
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.341,66 P
2.341,66
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11375 do empenho 3628, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16738
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.030,45 P
2.030,45
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11376 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16739
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
70,45 P
70,45
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11377 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16740
16741
20137012530
2
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.576,58 P
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
35,40 P
1.576,58
folha de
pagamento
35,40
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Página:121/202
CREA/RJ
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
Valor
Valor Liq.
Número Conta
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11378 do empenho 2898, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
2898
N.
184
3781
3963
184
3655
3963
2894
132
16741
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
35,40 P
35,40
folha de
pagamento
Documento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11380 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16742
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
118,82 P
118,82
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11384 do empenho 3781, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM
SALÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16743
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.660,81 P
2.660,81
folha de
pagamento
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
OUTUBRO/20
de Serviço
14
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11385 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MÊS DE OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA
FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16744
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
941,03 P
941,03
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11386 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16745
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
68,16 P
68,16
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11387 do empenho 3655, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16746
2014-70114612
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.125,16 P
2.125,16
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11388 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR
OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16747
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
43,00 P
43,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11389 do empenho 2894, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA
- RJ, RELATIVO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16748
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
752,82 P
752,82
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11390 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16749
20137012530
2
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.229,97 P
1.229,97
folha de
pagamento
Página:122/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2504
3954
2830
3154
3954
2831
3663
3958
3962
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11391 do empenho 2504, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, PARA DESPESAS COM AUXILIO CRECHE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16750
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
132,00 P
132,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11392 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16751
20137012530
2
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
214,01 P
214,01
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11393 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16752
20147008250
1
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
730,00 P
730,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11394 do empenho 3154, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16753
2003400293
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.422,74 P
6.422,74
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11392 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16754
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.060,80 P
6.060,80
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11395 do empenho 2831, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16755
20147008250
1
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
186,00 P
186,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11396 do empenho 3663, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16756
20147011146
12
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
49,50 P
49,50
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11462 do empenho 3958, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO EM DEZEMBRO 2014. PROTOCOLO 201470122854
16888
2003400293
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
108,91 P
16757
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.501,00 P
108,91
folha de
pagamento
2.501,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
CDEH
Página:123/202
CREA/RJ
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Emp. N. Baixa
Data Pgto Favorecido
Valor
Valor Liq.
Número Conta
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11397 do empenho 3962, Selecione... D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE
PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854.
3962
N.
3968
2830
3791
183
3954
184
3790
474
16757
2003-400183
Processo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.501,00 P
2.501,00
folha de
pagamento
Documento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11398 do empenho 3968, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PELA FOLHA
DO MES DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16758
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.033,59 P
1.033,59
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11393 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16759
20147008250
1
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
730,00 P
730,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11399 do empenho 3791, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONÁRIOS DO
CREA-RJ, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS EM DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854.
16760
2014-70117712
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.000,00 P
3.000,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11492 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854
16889
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
207,31 P
207,31
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11392 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16761
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
362,30 P
362,30
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11400 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16762
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
129,86 P
129,86
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11401 do empenho 3790, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONÁRIOS DO CREARJ, PARA DESPESAS COM SALÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16763
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.767,66 P
1.767,66
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11402 do empenho 474, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16764
2014-7006145
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.242,82 P
1.242,82
folha de
pagamento
Página:124/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2898
184
132
184
2498
132
3625
2896
3954
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11403 do empenho 2898, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16765
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
108,00 P
108,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11404 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16766
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
74,57 P
74,57
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11405 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16767
20137012530
2
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.427,17 P
1.427,17
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11406 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16768
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
70,45 P
70,45
folha de
pagamento
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11104 do empenho 2498, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A
PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854.
16401
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
237,08 P
237,08
MEMORANDO
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11407 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16769
20137012530
2
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.067,41 P
2.067,41
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11408 do empenho 3625, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
relativo a Proventos no Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16770
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.434,41 P
3.434,41
folha de
pagamento
942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11107 do empenho 2896, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, EM RELAÇÃO A
PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854.
16402
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
365,00 P
365,00
MEMORANDO
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11392 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16771
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.768,48 P
2.768,48
folha de
pagamento
Página:125/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
183
3991
3723
3421
184
3966
3780
3617
3954
3701
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11108 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A
PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854.
16403
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.508,09 P
1.508,09
MEMORANDO
folha de
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
pagamento
2014
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11186 do empenho 3991, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição
ou serviços prestados,PROTOCOLO 201470122854.
16404
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.712,29 P
1.712,29
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11409 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16772
2014-70114604
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
835,20 P
835,20
folha de
pagamento
20147010440
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
12.250,10 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
12.250,10
1
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11109 do empenho 3421, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A
PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854.
16405
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11410 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16773
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
19,80 P
19,80
folha de
pagamento
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.401,30 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.401,30
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11110 do empenho 3966, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE DEZEMBRO
2014,PROTOCOLO 201470122854.
16406
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11411 do empenho 3780, Selecione... D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A
SALÁRIOS PARA O MES DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16774
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.125,67 P
9.125,67
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11451 do empenho 3617, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16775
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.624,39 P
3.624,39
folha de
pagamento
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.073,19 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.073,19
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11111 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE
DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854.
16407
16776
2014-70114604
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
37.987,05 P
37.987,05
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Página:126/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11412 do empenho 3701, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
3723
3649
3609
3964
3961
3971
3624
2504
3965
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
942/2014 CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11413 do empenho 3723, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, RELATIVO AO VALE TRANSPORTE (PECÚNIA) NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16777
2014-70114604
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
832,00 P
832,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11414 do empenho 3649, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16778
2014-70114612
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
391,12 P
391,12
folha de
pagamento
942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11112 do empenho 3609, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,PROTOCOLO 201470122854.
16408
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
670,00 P
670,00
MEMORANDO
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11415 do empenho 3964, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854.
16779
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.877,09 P
4.877,09
folha de
pagamento
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
60,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
60,00
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11113 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO
DE 2014,PROTOCOLO 201470122854.
16409
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11416 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO
2014,protocolo 201470122854.
16780
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
874,07 P
874,07
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11417 do empenho 3624, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE
FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16781
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.860,00 P
1.860,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11418 do empenho 2504, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, PARA DESPESAS COM AUXILIO CRECHE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16782
16410
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.454,00 P
1.454,00
folha de
pagamento
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.401,30 P
3.401,30
MEMORANDO
942/2014CDEH
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
de Serviço
Página:127/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11115 do empenho 3965, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO MES
12/2014,PROTOCOLO 201470122854.
1814
3743
3655
3946
3978
2895
3660
3617
3974
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
942/2014 CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11419 do empenho 1814, Selecione... D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO NOMINAL A
FUNCIONÁRIOS, RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO TOCANTE A SALÁRIOS, AO DECORRER DO Exercicio de 2014,protocolo 201470122854.
16783
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.666,37 P
5.666,37
folha de
pagamento
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11116 do empenho 3743, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A
PROVENTOS DO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854.
16411
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.200,46 P
2.200,46
MEMORANDO
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11420 do empenho 3655, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16784
2014-70114612
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
23.540,33 P
23.540,33
folha de
pagamento
2013-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
16.277,81 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
16.277,81
00293
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11117 do empenho 3946, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854.
16412
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
609,05 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
609,05
00293
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11120 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854
16413
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11421 do empenho 2895, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16785
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
859,12 P
859,12
folha de
pagamento
20147011146
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6,62 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
6,62
12
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11121 do empenho 3660, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,PROTOCOLO 201470122854
16414
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11422 do empenho 3617, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122854.
16786
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.023,55 P
2.023,55
folha de
pagamento
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
31,29 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
31,29
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11122 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO
2014,PROTOCOLO 201470122854
16415
Página:128/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3963
3963
3964
3649
2830
3744
3954
2293
2896
3660
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11423 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR
OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,protocolo 201470122854.
16787
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.346,96 P
2.346,96
folha de
pagamento
2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.952,96 P
MEMORANDO
3.952,96
00183
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11123 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854
16416
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11424 do empenho 3964, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470122854.
16788
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.394,64 P
6.394,64
folha de
pagamento
2014-7942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
374,18 P
MEMORANDO
374,18
0114612
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11124 do empenho 3649, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,PROTOCOLO 201470122854
16417
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
942/2014 CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11426 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470122854.
16789
20147010374
0
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
94,00 P
94,00
folha de
pagamento
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11125 do empenho 3744, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A
PROVENTOS DO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854
16418
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
47.500,00 P
47.500,00
MEMORANDO
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.948,73 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.948,73
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11126 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE
DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854
16419
2014-7942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
49,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
49,00
0070829
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11127 do empenho 2293, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no
Exercicio de 2014,PROTOCOLO 201470122854
16420
942/20146.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11128 do empenho 2896, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, EM RELAÇÃO A
PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854
16421
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
365,00 P
365,00
MEMORANDO
20147011146
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1,77 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
1,77
12
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11129 do empenho 3660, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,PROTOCOLO 201470122854
16422
Página:129/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3974
3978
3971
3967
183
3421
3963
3147
3963
3421
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.765,61 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
2.765,61
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11130 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO
2014,PROTOCOLO 201470122854
16423
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
631,34 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
631,34
00293
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11131 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854
16424
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.215,05 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
1.215,05
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11133 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO
201470122854
16425
2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
923,51 P
MEMORANDO
923,51
00183
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11134 do empenho 3967, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES
12/2014,PROTOCOLO 201470122854
16426
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11135 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A
PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854
16427
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.948,63 P
8.948,63
MEMORANDO
20147010440
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
12.301,29 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
12.301,29
1
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11136 do empenho 3421, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A
PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854
16428
2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.386,13 P
MEMORANDO
3.386,13
00183
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11137 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854
16429
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11138 do empenho 3147, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIOS DOS
FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854
16430
2003400293
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
13.264,65 P
13.264,65
MEMORANDO
2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.817,93 P
MEMORANDO
2.817,93
00183
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11139 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854
16431
20147010440
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.480,76 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.480,76
1
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11140 do empenho 3421, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A
PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854
16432
Página:130/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3961
3974
132
3963
3962
3971
474
132
3660
3993
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11454 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 PROTOCOLO 201470122854
16892
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
648,00 P
648,00
folha de
pagamento
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
586,37 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
586,37
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11142 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO
2014,PROTOCOLO 201470122854
16433
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11444 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
relativo a Proventos no Exercicio de 2014. PROTOCOLO 201470122854
16893
20137012530
2
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.581,52 P
1.581,52
folha de
pagamento
2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.331,42 P
MEMORANDO
3.331,42
00183
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11143 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854
16434
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.342,37 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.342,37
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11145 do empenho 3962, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE
2014,PROTOCOLO 201470122854
16435
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
949,14 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
949,14
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11146 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO
201470122854
16436
2014-7942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.223,86 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
2.223,86
006145
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11147 do empenho 474, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, EM RELAÇÃO A
TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854
16437
20137012530
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.103,55 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.103,55
2
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11148 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no
Exercicio de 2014,PROTOCOLO 201470122854
16438
20147011146
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
0,38 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
0,38
12
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11149 do empenho 3660, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,PROTOCOLO 201470122854
16439
folha de
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
pagamento
2014
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11198 do empenho 3993, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS CREA - RJ, RELATIVO A 1/3
S/FÉRIAS 2014 pela aquisição ou serviços prestados. PROTOCOLO 201470122854
16895
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
262,50 P
262,50
Página:131/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3974
183
3999
132
3971
183
3931
3978
3610
3962
3663
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
207,02 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
207,02
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11150 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO
2014,PROTOCOLO 201470122854
16440
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11151 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A
PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854
16441
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
161,08 P
161,08
MEMORANDO
folha de
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2014
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11230 do empenho 3999, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIOS DOS
FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854
16896
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
25.445,67 P
25.445,67
20137012530
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.623,19 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.623,19
2
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11152 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no
Exercicio de 2014,PROTOCOLO 201470122854
16442
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.684,74 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
2.684,74
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11153 do empenho 3971, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO
201470122854
16443
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11154 do empenho 183, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A
PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854
16444
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
161,08 P
161,08
MEMORANDO
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11156 do empenho 3931, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A DESPESAS COM SALÁRIOS POR OCASIÃO DA
FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854
16445
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
16.208,89 P
16.208,89
MEMORANDO
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.354,87 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.354,87
00293
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11158 do empenho 3978, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 1/3 CONVERSÃO DE FÉRIAS CF/88, CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854
16446
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11159 do empenho 3610, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, GRAT. TEMPO DE
SERVIÇO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854
16447
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.166,18 P
3.166,18
MEMORANDO
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.041,65 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
5.041,65
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11161 do empenho 3962, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE
2014,PROTOCOLO 201470122854
16448
16449
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
59,35 P
59,35
MEMORANDO
942/2014CDEH
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Página:132/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11163 do empenho 3663, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A
PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854
132
132
2830
3660
3974
3968
3610
3655
3430
2526
20137012530
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.089,59 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8.089,59
2
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11217 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no
Exercicio de 2014. PROTOCOLO 201470122854
16899
20137012530
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
15.104,12 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
15.104,12
2
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11164 do empenho 132, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no
Exercicio de 2014,PROTOCOLO 201470122854
16453
20147008250
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
355,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
355,00
1
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11165 do empenho 2830, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,PROTOCOLO 201470122854
16454
20147011146
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
0,32 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
0,32
12
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11166 do empenho 3660, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,PROTOCOLO 201470122854
16455
20147011146
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2,58 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
2,58
12
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11167 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO
2014,PROTOCOLO 201470122854
16456
2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.129,48 P
MEMORANDO
4.129,48
00183
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11168 do empenho 3968, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PELA FOLHA DO MES DEZEMBRO
2014,PROTOCOLO 201470122854
16457
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11169 do empenho 3610, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, GRAT. TEMPO DE
SERVIÇO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854
16458
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.935,26 P
2.935,26
MEMORANDO
2014-7942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.626,34 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7.626,34
0114612
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11170 do empenho 3655, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,PROTOCOLO 201470122854
16459
20147010440
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.380,35 P
MEMORANDO
2.380,35
1
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11171 do empenho 3430, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A
PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854
16460
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11172 do empenho 2526, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO a FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A
PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854
16461
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
22.242,87 P
22.242,87
MEMORANDO
Página:133/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3954
3954
2543
3974
1691
3968
3961
3663
3992
3624
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
16.038,46 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
16.038,46
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11173 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE
DEZEMBRO 2014,PROTOCOLO 201470122854
16462
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.245,36 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8.245,36
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11269 do empenho 3954, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE
DEZEMBRO 2014 PROTOCOLO 201470122854
16904
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11174 do empenho 2543, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a VALOR ESTIMADO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PARA DESPEAS COM
HORAS EXTRAORDINÁRIAS, POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854
16463
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
157,89 P
157,89
MEMORANDO
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
27,34 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
27,34
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11175 do empenho 3974, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO
2014,PROTOCOLO 201470122854
16465
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11177 do empenho 1691, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PELOS
PROVENTOS NO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854
16466
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
413,81 P
413,81
MEMORANDO
2003-4942/20146.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.648,71 P
MEMORANDO
2.648,71
00183
CDEH
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11178 do empenho 3968, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PELA FOLHA DO MES DEZEMBRO
2014,PROTOCOLO 201470122854
16467
2003-4942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
365,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
365,00
00183
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11179 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO
DE 2014,PROTOCOLO 201470122854
16469
20147011146
942/201422/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.342,37 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.342,37
12
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11181 do empenho 3663, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A
PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854
16470
folha de
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
pagamento
2014
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11189 do empenho 3992, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A BONIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO NO
MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,PROTOCOLO 201470122854
16471
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.050,44 P
5.050,44
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11182 do empenho 3624, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470122854
16472
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.860,00 P
1.860,00
MEMORANDO
Página:134/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3961
184
3963
96
96
225
3943
3943
3943
3867
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11425 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 PROTOCOLO 201470122854
16937
2003-400183
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.366,00 P
1.366,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11316 do empenho 184, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854
16950
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
70,45 P
70,45
folha de
pagamento
2003-46.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
22/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.827,08 P
MEMORANDO
6.827,08
00183
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11433 do empenho 3963, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS POR OCASIÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE
DEZEMBRO 2014 PROTOCOLO 201470122854
16957
00.788.235/0001-90 - I-NET CONSULTORIA E
580,00 P
NOTA FISCAL
35326/35327 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
525,19
INFORMATICA S/C LTDA
Pago a I-NET CONSULTORIA E INFORMATICA S/C LTDA, liquidação 10983 do empenho 96, REM 9021, NOTA FISCAL 35326/35327 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STREAMING,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121852.
16857
2013400363
22/12/2014
00.788.235/0001-90 - I-NET CONSULTORIA E
250,00 P
NOTA FISCAL
35326/35327 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
226,38
INFORMATICA S/C LTDA
Pago a I-NET CONSULTORIA E INFORMATICA S/C LTDA, liquidação 10983 do empenho 96, REM 9021, NOTA FISCAL 35326/35327 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STREAMING,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121854.
16856
2013400363
22/12/2014
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a INGRID TORRES VIDAL, liquidação 10878 do empenho 225, REM 9011, MEMORANDO 937/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE
O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121962.
16881
2013400531
22/12/2014
170.959.877-85 - INGRID TORRES VIDAL
631,96 P
631,96
MEMORANDO
937/CDEH
2014511.878.767-04 - IVONE LUCIA PACHECO
946/2014 22/12/2014
4.060,27 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.060,27
70122754
RAMALHO
CDEH
Pago a IVONE LUCIA PACHECO RAMALHO, liquidação 10993 do empenho 3943, REM 9020, MEMORANDO 946/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014 DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 946/2014 - CDEH,protocolo 201470122754.
16829
2014809.144.207-63 - JAQUELINE DA SILVA
946/2014 22/12/2014
4.730,47 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.730,47
70122754
CASTELLAR
CDEH
Pago a JAQUELINE DA SILVA CASTELLAR, liquidação 10993 do empenho 3943, REM 9020, MEMORANDO 946/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014 DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 946/2014 - CDEH,protocolo 201470122754.
16835
2014946/2014 22/12/2014
051.722.477-18 - MARCELLA SERTA SANNA
2.232,72 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.232,72
70122754
CDEH
Pago a MARCELLA SERTA SANNA, liquidação 10993 do empenho 3943, REM 9020, MEMORANDO 946/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2014 DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 946/2014 - CDEH,protocolo 201470122754.
16834
2014-7354.828.347-00 - MARIA DE LOURDES DE MOURA
folha de
DEZEMBRO
22/12/2014
5.399,99 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
4.983,68
0120721
PEREIRA
pagamento
2014
Pago a MARIA DE LOURDES DE MOURA PEREIRA, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA
DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721.
16840
Página:135/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3867
3867
3867
3451
99
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
2014-7091.489.067-00 - MARIA JUDITH ARAGON
folha de
DEZEMBRO
22/12/2014
1.142,71 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
1.142,71
0120721
GONCALVES
pagamento
2014
Pago a MARIA JUDITH ARAGON GONCALVES, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA
DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721.
16891
2014-7191.315.937-04 - MARIA REGINA BARROS
folha de
DEZEMBRO
22/12/2014
2.854,31 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2.654,76
0120721
RIBEIRO
pagamento
2014
Pago a MARIA REGINA BARROS RIBEIRO, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA
DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721.
16897
2014-7734.554.747-72 - MARILETE BASTOS ALVES DA
folha de
DEZEMBRO
22/12/2014
2.502,19 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2.489,04
0120721
SILVA
pagamento
2014
Pago a MARIA REGINA BARROS RIBEIRO, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA
DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721.
16841
20147010440
942/201422/12/2014
462.841.177-87 - MARIO CESAR NEVES
2.661,58 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.661,58
1
CDEH
Pago a MARIO CESAR NEVES, liquidação 11200 do empenho 3451, REM 9019, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014.
16886
16378
22/12/2014
00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA
10,71 P
10,71
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA
- SEDE
00.509.026/0029-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA CAIXA/CREA-RJ
24,99 P
24,99
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.003 - COTA PARTE MUTUA
- RJ
COTA PARTE MUTUA - SEDE
101
16379
22/12/2014
COTA PARTE MUTUA - RJ
3691
3867
3867
145
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
942/2014 CDEH
Pago a NARA LIMA DOS SANTOS, liquidação 11459 do empenho 3691, REM 9019, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição ou
serviços prestados,protocolo
16885
2014-70114604
22/12/2014
054.778.317-58 - NARA LIMA DOS SANTOS
6.455,18 P
6.455,18
folha de
pagamento
2014-7folha de
DEZEMBRO
22/12/2014
029.661.157-34 - NELLY GOULART DA SILVEIRA
4.746,62 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
4.477,32
0120721
pagamento
2014
Pago a MARILETE BASTOS ALVES DA SILVA, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA
DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721.
16842
2014-7folha de
DEZEMBRO
22/12/2014
187.082.007-00 - NORMA VENEZA GONÇALVES
3.430,67 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
3.331,96
0120721
pagamento
2014
Pago a NELLY GOULART DA SILVEIRA, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA
DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721.
16843
29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
47.428,37 P
NOTA FISCAL
50165
35.556,73
GERAIS LTDA
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação 8895 do empenho 145, REM 9021, NOTA FISCAL 50165 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE OBRAS E
MANUTENÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470102905.
16859
2012400266
22/12/2014
Página:136/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3081
3081
2947
3081
3867
3943
3867
3955
1870
3867
3867
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20147007859
29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
22/12/2014
58.052,02 P
NOTA FISCAL
51646/51647
46.180,38
1
GERAIS LTDA
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação 10967 do empenho 3081, REM 9021, NOTA FISCAL 51646/51647 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo201470102905.
16858
20147007859
29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
22/12/2014
5.608,19 P
NOTA FISCAL
50165
5.608,19
1
GERAIS LTDA
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação 8897 do empenho 3081, REM 9021, NOTA FISCAL 50165 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADO EM OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470102905.
16860
29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
4.707,60 P
NOTA FISCAL
50165
4.707,60
GERAIS LTDA
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação 8896 do empenho 2947, REM 9021, NOTA FISCAL 50165 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REAJUSTE PARA EFETUAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO CREA-RJ, CONFORME FL. DE DESPACHO DO DIA 05/08/14 DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS,protocolo 201470102905.
16861
2012400266
22/12/2014
20147007859
29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
22/12/2014
307,86 P
NOTA FISCAL
51646/51647
307,86
1
GERAIS LTDA
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação 10967 do empenho 3081, REM 9021, NOTA FISCAL 51646/51647 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470102905.
16862
2014-7012.268.197-53 - PEDRO PAULO DE CASTRO
folha de
DEZEMBRO
22/12/2014
5.697,02 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
4.761,36
0120721
PINHEIRO
pagamento
2014
Pago a NORMA VENEZA GONÇALVES, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO
2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721.
16844
2014946/2014 22/12/2014
34.260.596/0001-80 - PENSIONISTA DO CREA-RJ
3.045,20 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.045,20
70122754
CDEH
Pago a PENSIONISTA DO CREA-RJ, liquidação 10993 do empenho 3943, REM 9020, MEMORANDO 946/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NO MÊS DE DEZEMBRO
DE 2014 DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 946/2014 - CDEH,protocolo 201470122754
16833
2014-7010.682.537-20 - SYLVIO CASTRO
folha de
DEZEMBRO
22/12/2014
8.194,36 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
7.258,70
0120721
CONTINENTINO
pagamento
2014
Pago a PEDRO PAULO DE CASTRO PINHEIRO, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA
DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721.
16845
2003-4731.496.247-20 - TEREZA CRISTINA GOMES DOS
942/201422/12/2014
1.628,82 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.628,82
00183
SANTOS
CDEH
Pago a TEREZA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, liquidação 11095 do empenho 3955, REM 9019, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE
DEZEMBRO 2014,protocolo
16884
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e
Cozinha
Pago a TOALHEIROS REAL LTDA, liquidação 10970 do empenho 1870, REM 9021, NOTA FISCAL 5307 ref. a EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA, O SALDO RESTANTE SERÁ
DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470119518.
16864
2012400266
22/12/2014
42.272.856/0001-66 - TOALHEIROS REAL LTDA
430,00 P
430,00
NOTA FISCAL
5307
2014-7185.323.657-87 - VANIA MARIA SEABRA DE
folha de
DEZEMBRO
22/12/2014
3.473,11 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
3.368,04
0120721
ANDRADE
pagamento
2014
Pago a SYLVIO CASTRO CONTINENTINO, liquidação 10753 do empenho 3867, OFICIO 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA
DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721.
16846
16847
2014-70120721
22/12/2014
257.291.527-87 - VERIANA MACHADO DE
MATTOS
1.122,65 P
1.122,65
folha de
pagamento
DEZEMBRO
2014
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Página:137/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a VERIANA MACHADO DE MATTOS, liquidação 10753 do empenho 3867, REM 9009, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA
DEZEMBRO 2014 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA LEI 8.112/90, CONSOANTE MEMORANDO 933/2014 - CDEH, ANEXO AO PROCESSO 2003-4-00168,protocolo 201470120721.
3486
3818
3819
632
3683
3682
3016
3500
3500
81
2014-708.769.656/0001-85 - A M CAMPANATI DE SOUZA
23/12/2014
2.330,00 P
NOTA FISCAL
1376
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
2.330,00
0106876
- ME
Pago a A.M. CAMPANATI DE SOUZA - ME, liquidação 10630 do empenho 3486, REM 9012, NOTA FISCAL 1376 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CERTIFICADOS, 350 MENÇÃO HONROSA, 1000
LIVRETOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2014, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2014, MATERIAL GRÁFICO PRÊMIO CREA-RJ OSCAR NIEMEYER DE TRABALHOS
CIENTÍFICOS, 2ª DEMANDA, MEMORANDO Nº 70/2014-ASMC. PROTOCOLO 201470106876
16955
42.564.153/0001-01 - A ROSEIRAL DECORACOES
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
600,00 P
DANFE
4025
600,00
LTDA
Institucional
Pago a A ROSEIRAL DECORACOES LTDA, liquidação 11005 do empenho 3818, REM 9023, DANFE 4025 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRO SOLENE DE MESA, CONFORME AD EM ANEXO.
PROTOCOLO 2014400752
16998
2014400752
23/12/2014
42.564.153/0001-01 - A ROSEIRAL DECORACOES
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
600,00 P
DANFE
4035
600,00
LTDA
Institucional
Pago a A ROSEIRAL DECORACOES LTDA, liquidação 11006 do empenho 3819, REM 9023, DANFE 4035 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRO SOLENE DE MESA, CONFORME AD Nº 66/2014GPRE EM ANEXO. PROTOCOLO 2014400755
16999
2014400755
23/12/2014
20147012204
02.150.327/0001-75 - AGUAS DO IMPERADOR
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
23/12/2014
66,29 P
FATURA
NOVEMBRO
60,03
1
S/A
Esgoto
Pago a AGUAS DO IMPERADOR S/A, liquidação 10873 do empenho 632, CLT 19, FATURA NOVEMBRO/2014 - NOTA FISCAL 8975030 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA
INSPETORIA DE PETRÓPOLIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122041
16905
20147012204
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
23/12/2014
01.280.003/0001-99 - AGUAS DO PARAIBA S/A
169,24 P
FATURA
NOVEMBRO
153,25
8
Esgoto
Pago a AGUAS DO PARAIBA S/A, liquidação 10874 do empenho 3683, CLT 19, FATURA NOVEMBRO/2014 NOTA FISCAL 13633082 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E
ESGOTO, DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. PROTOCOLO 2014701122048
16909
20147012429
02.988.060/0001-90 - ANLEAL PRODUCOES
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
23/12/2014
3.932,50 P
NOTA FISCAL
24209
3.932,50
3
ARTISTICAS LTDA -EPP
Imóveis
Pago a ANLEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA -EPP, liquidação 11218 do empenho 3682, CHEQUE 850177, NOTA FISCAL 24209 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A
COMEMORAÇÃO DOS 80 ANOS DO CREA-RJ, CONFORME PROJETO EM VIGOR. PROTOCOLO 201470124293.
16903
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 23/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
16875
23/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
51,46 P
51,46
2014-46.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
23/12/2014
03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA
680,20 P
DANFE
13032/13226
680,20
00712
Expediente
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 10921 do empenho 3500, REM 9023, DANFE 13032/13226 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE.
PROTOCOLO 2014400712
17000
2014-46.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
23/12/2014
03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA
1.359,50 P
DANFE
13032/13226
1.359,50
00712
Expediente
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 10921 do empenho 3500, REM 9023, DANFE 13226 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE. PROTOCOLO
2014400712
17001
16912
20147012130
5
23/12/2014
36.567.204/0001-56 - CONDOMINIO DO
EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE CAMPOS
459,65 P
459,65
BOLETO
BANCARIO
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Página:138/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ACIC, liquidação 10875 do empenho 81, CLT 20, BOLETO BANCARIO 109/00041837-5 DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO
EXERCÍCIO DE 2014 DA INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. PROTOCOLO 201470121305
3930
16373
23/12/2014
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
219,60 P
219,60
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
COTA PARTE CONFEA
1448
3344
3266
118
3953
4007
4017
4003
4019
20147011745
089.408.657-07 - EDILEIA MAGALHAES DE MELO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
23/12/2014
0,01 P
RPA
NOVEMBRO
0,01
0
SOARES
Profissionais
Pago a EDILEIA MAGALHAES DE MELO SOARES, liquidação 10395 do empenho 1448, REM 9024, RPA NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA COORD. REGIONAL LESTE METROPOLITANA E NA INSP. DE NITERÓI. PROTOCOLO 201470117450
16938
160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI
83,00 P
MEMORANDO
11/2014-CED 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
SABATINO GUIMARÂES
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10996 do empenho 3344, REM 9022, MEMORANDO 11/2014-CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. REALIZADA EM 09/12/2014
16945
23/12/2014
20147012076
34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE
181431r&000 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
23/12/2014
319.757,24 P
287.556,46 FATURA
4
CORREIOS E TELEGRAFOS
50001
Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10922 do empenho 3266, CLT 023, FATURA 181431r&00050001 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS OFERECIDOS PELA EBCT, A DIFERENÇA DE R$1.718.033,39 SERÁ DISPONIBILIZADA NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO 201470120764
16917
20147012076
34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE
181431r&000 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
23/12/2014
20.991,73 P
FATURA
20.991,73
4
CORREIOS E TELEGRAFOS
50001
Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10923 do empenho 118, CLT 023, FATURA 181431r&00050001 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
POSTAGENS ATRAVÉS DO CONTRATO MÚLTIPLO EM VIGOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.PROTOCOLO 201470120764
16919
483.530.007-68 - FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA
09/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
FILHO
COTC
Pago a FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, liquidação 11013 do empenho 3953, REM 9025, MEMORANDO 09/2014-COTC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA COTC. REALIZADA EM 11/12/2014
16952
23/12/2014
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11427 do empenho 4007, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A SALÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854
16890
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
261,86 P
261,86
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11445 do empenho 4017, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
relativo a Proventos no Exercicio de 2014. PROTOCOLO 201470122854
16894
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
0,30 P
0,30
folha de
pagamento
folha de
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2014
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11273 do empenho 4003, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A
SALÁRIOS PELA FOLHA DE DEZEMBRO 2014. PROTOCOLO 201470122854
16902
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.183,83 P
16910
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
349,13 P
2.183,83
349,13
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
CDEH
Página:139/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11457 do empenho 4019, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados. PROTOCOLO 201470122854
4020
4027
4021
4022
4028
3961
4009
4008
4007
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
942/2014 CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11458 do empenho 4020, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados. PROTOCOLO 201470122854
16911
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.550,50 P
2.550,50
folha de
pagamento
942/20146.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11532 do empenho 4027, OFICIO D-1112/2014/GPRE, MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM
DEZEMBRO 2014 PROTOCOLO 201470122854
16914
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
135,20 P
135,20
MEMORANDO
folha de
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2014
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11461 do empenho 4021, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PARA
DESPESAS COM AUXILIO CRECHE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854
16915
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.225,60 P
2.225,60
folha de
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
pagamento
2014
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11469 do empenho 4022, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento DEZEMBRO 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, PARA
DESPESAS COM AUXILIO CRECHE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854
16916
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.684,74 P
2.684,74
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11530 do empenho 4028, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854
16918
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
196,21 P
196,21
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11383 do empenho 3961, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854
16920
20147010374
0
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
318,00 P
318,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11428 do empenho 4009, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A TRIBUTOS NO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854
16923
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
990,21 P
990,21
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
942/2014 CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11429 do empenho 4008, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 PROTOCOLO 201470122854
16925
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
222,00 P
222,00
folha de
pagamento
16926
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
782,99 P
782,99
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Página:140/202
CREA/RJ
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
Valor
Valor Liq.
Número Conta
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11430 do empenho 4007, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA RJ, EM RELAÇÃO A SALÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854
4007
N.
4010
4011
4012
4013
4016
4014
3790
4018
16926
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
782,99 P
782,99
folha de
pagamento
Documento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
942/2014 CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11436 do empenho 4010, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM
SALÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2014. PROTOCOLO 201470122854
16927
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.791,08 P
1.791,08
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11438 do empenho 4011, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM
SALÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2014. PROTOCOLO 201470122854
16928
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.854,29 P
10.854,29
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11439 do empenho 4012, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados. PROTOCOLO 201470122854
16929
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
598,00 P
598,00
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11440 do empenho 4013, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados. PROTOCOLO 201470122854
16930
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
59,41 P
59,41
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11446 do empenho 4016, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854
16931
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
59,41 P
59,41
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11447 do empenho 4014, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854
16932
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
70,45 P
70,45
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11401 do empenho 3790, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONÁRIOS DO CREARJ, PARA DESPESAS COM SALÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO 2014. PROTOCOLO 201470122854
16933
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
549,08 P
549,08
folha de
pagamento
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11452 do empenho 4018, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ,
pela aquisição ou serviços prestados. PROTOCOLO 201470122854
16935
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
307,50 P
307,50
folha de
pagamento
Página:141/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4015
3881
3881
3947
3344
3953
3882
3882
3882
3571
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
942/2014 de Serviço
CDEH
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11450 do empenho 4015, OFICIO D-1112/2014/GPRE, folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DOS
FUNCIONARIOS RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. PROTOCOLO 201470122854
16956
23/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
140,61 P
140,61
folha de
pagamento
015/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a JAIR JOSÉ DA SILVA, liquidação 10786 do empenho 3881, REM 9022, MEMORANDO 015/2014-CACC/CEP ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM
DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL NO DIA 04/12/2014
16949
23/12/2014
240.259.337-72 - JAIR JOSÉ DA SILVA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
015/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10786 do empenho 3881, REM 9022, MEMORANDO 015/2014-CACC/CEP ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM
DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL NO DIA 04/12/2014
16948
23/12/2014
159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE
83,00 P
83,00
MEMORANDO
802.162.937-15 - JOAO VICENTE LOUREIRO
60,00 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
60,00
BASTOS
Pago a JOAO VICENTE LOUREIRO BASTOS, liquidação 11008 do empenho 3947, REM 9023, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI, CONFORME MEMORANDO Nº
118/2014-GPRE EM ANEXO. PROTOCOLO 2014400772
17002
2014400772
23/12/2014
790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA
119,00 P
MEMORANDO
11/2014-CED 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
119,00
ROCHA
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 10996 do empenho 3344, REM 9022, MEMORANDO 11/2014-CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. REALIZADA EM 09/12/2014
16946
23/12/2014
09/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a JORGE SARAIVA DA ROCHA, liquidação 11013 do empenho 3953, REM 9025, MEMORANDO 09/2014-COTC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA
REUNIÃO DA COTC. REALIZADA EM 11/12/2014
16953
23/12/2014
330.042.937-49 - JORGE SARAIVA DA ROCHA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
002/2014CACC/ENGEN 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
HAO
Pago a JOSÉ SCHIPPER, liquidação 10790 do empenho 3882, REM 9022, MEMORANDO 002/2014-CACC/ENGENHAO ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE
PARTICIPARAM DA REUNIAO DA COMISSAO DO ESTADIO OLIMPIO JOÃO HAVELANGE - ENGENHAO NO DIA 04/12/2014
16941
23/12/2014
002.091.477-68 - JOSÉ SCHIPPER
83,00 P
83,00
MEMORANDO
002/2014CACC/ENGEN 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
HAO
Pago a LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 10790 do empenho 3882, REM 9024, MEMORANDO 002/2014-CACC/ENGENHAO ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE
PARTICIPARAM DA REUNIAO DA COMISSAO DO ESTADIO OLIMPIO JOÃO HAVELANGE - ENGENHAO NO DIA 04/12/2014
16939
23/12/2014
009.710.227-04 - LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
002/2014CACC/ENGEN 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
HAO
Pago a MANOEL LAPA E SILVA, liquidação 10790 do empenho 3882, REM 9022, MEMORANDO 002/2014-CACC/ENGENHAO ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE
PARTICIPARAM DA REUNIAO DA COMISSAO DO ESTADIO OLIMPIO JOÃO HAVELANGE - ENGENHAO NO DIA 04/12/2014
16943
17007
2014400706
23/12/2014
300.083.367-68 - MANOEL LAPA E SILVA
23/12/2014
05.396.069/0001-08 - NOVO PONTO DIGITAL
COMERCIO LTDA
83,00 P
2.520,00 P
83,00
2.520,00
MEMORANDO
DANFE
1298
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de
Processamento de Dados
Página:142/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA, liquidação 10914 do empenho 3571, REM 9023, DANFE 1298 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 DUAS IMPRESSORAS DE ETIQUETAS TÉRMICAS
PARA SUBSTITUIÇÃO DAS IMPRESSORAS COM NÚMERO DE PATRIMÔNIO 16856 E 16286 QUE ESTÃO COM DEFEITO. PROTOCOLO 2014400706
3881
3953
3344
015/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 10786 do empenho 3881, REM 9022, MEMORANDO 015/2014-CACC/CEP ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE
PARTICIPARAM DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL NO DIA 04/12/2014
16951
23/12/2014
040.330.358-34 - ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD
83,00 P
83,00
MEMORANDO
09/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a RIVAMAR DA COSTA MUNIZ, liquidação 11013 do empenho 3953, REM 9025, MEMORANDO 09/2014-COTC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA
REUNIÃO DA COTC. REALIZADA EM 11/12/2014
16954
23/12/2014
639.535.607-00 - RIVAMAR DA COSTA MUNIZ
16947
23/12/2014
009.635.417-81 - ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA
119,00 P
119,00
MEMORANDO
83,00 P
83,00
MEMORANDO
11/2014-CED 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA, liquidação 10996 do empenho 3344, REM 9022, MEMORANDO 11/2014-CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. REALIZADA EM 09/12/2014
3882
3415
3891
3636
3572
3567
664
002/2014CACC/ENGEN 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
HAO
Pago a ROGERIO SALOMAO MUSSE, liquidação 10790 do empenho 3882, REM 9022, MEMORANDO 002/2014-CACC/ENGENHAO ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS QUE
PARTICIPARAM DA REUNIAO DA COMISSAO DO ESTADIO OLIMPIO JOÃO HAVELANGE - ENGENHAO NO DIA 04/12/2014
16942
23/12/2014
113.791.976-00 - ROGERIO SALOMAO MUSSE
83,00 P
83,00
MEMORANDO
20147006741
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
23/12/2014
7.616,06 P
FATURA
6636
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
7.069,24
5
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10966 do empenho 3415, REM 9023, FATURA 6636 ref. a EMPENHO REFRENTE AQUISIÇÃO DE 7 PASSAGENS AEREAS PARA O XVIII CONGRESSO
BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, NO PERIODO DE 02 A 07/10/2014 EM RECIFE-PE. PROTOCOLO 201470067415
17008
20147012128
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha
23/12/2014
23,62 P
GUIA
1% PIS
23,62
6
FEDERAL
de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10823 do empenho 3891, CLT 18, GUIA 1% PIS ref. a EMPENHO RELATIVO A 1% PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO
DE 2014, ACRESCIDO DE MULTA / JUROS DE MORA, DA FUNCIONÁRIA KAMILA GOMES, QUE FOI REINTEGRADA AO CONSELHO. PROTOCOLO 201470121286
16934
20147012128
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha
23/12/2014
28.774,27 P
PDAC
1
28.774,27
6
FEDERAL
de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 9972 do empenho 3636, CLT 18, PDAC 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO A 1% PIS S/FOLHAS DE
PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2014. PROTOCOLO 201470121286
16936
10.909.671/0001-23 - SOLUCOES TELECOM COM.
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de
2.968,00 P
DANFE
1960
2.968,00
E SERV. DE ELETRONICOS LTDA
Processamento de Dados
Pago a SOLUCOES TELECOM COM. E SERV. DE ELETRONICOS LTDA, liquidação 10913 do empenho 3572, REM 9023, DANFE 1960 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 DUAS IMPRESSORAS LASER
MONOCROMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS IMPRESSORAS COM NÚMERO DE PATRIMÔNIO 23658, 22632, 21489 E 16280 QUE ESTÃO COM DEFEITO. PROTOCOLO 2014400706
17006
2014400706
23/12/2014
20147001042
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
24/12/2014
79,98 P
FATURA
NOVEMBRO
79,98
0
ELETRICIDADE S/A
Elétrica
Pago a LIGHT S/A, liquidação 10918 do empenho 3567, DEBITO AUTOMATICO MES 11/14, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DA LIGHT S/A, PARA DESPESAS COM ENERGIA
ELETRICA COM A INSPETORIA DE VOLTA REDONDA, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014.
16898
20147001042
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
24/12/2014
1.936,67 P
FATURA
NOVEMBRO
1.797,53
0
ELETRICIDADE S/A
Elétrica
Pago a LIGHT S/A, liquidação 11157 do empenho 664, DEBITO AUTOMATICO MES 11/14, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS INSPETORIAS
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
16900
Página:143/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3916
2178
3915
69
68
535
535
535
3016
3986
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20147011760
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
24/12/2014
407,07 P
FATURA
NOVEMBRO
407,07
7
ELETRICIDADE S/A
Elétrica
Pago a LIGHT S/A, liquidação 11162 do empenho 3916, DEBITO AUTOMATICO MES 11/14, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2014
DAS INSPETORIAS DUQE DE CAXIAS, CAMPO GRANDE E VALENÇA
16901
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
1.666,01 P
FATURA
NOVEMBRO
1.666,01
ELETRICIDADE S/A
Elétrica
Pago a LIGHT S/A, liquidação do empenho 2178, DEBITO AUTOMATICO MES 11/14, FATURA 100008550532 ref. a EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2014.
16913
2014400090
24/12/2014
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
48.297,07 P
FATURA
NOVEMBRO
45.403,00
ELETRICIDADE S/A
Elétrica
Pago a LIGHT S/A, liquidação 10909 do empenho 3915, DEBITO AUTOMATICO MES 11/14, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE DURANTE O
EXERCICIO DE 2014
16940
2014400090
24/12/2014
00.360.305/0625-68 - CAIXA ECONOMICA
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
20,30 P
DIVERSOS
20,30
FEDERAL - JF
BANCARIO
Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JF, liquidação do empenho 69, DEBITO AUTOMATICO 26/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS
NO EXERCICIO DE 2014
16879
26/12/2014
00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
20,30 P
DIVERSOS
20,30
FEDERAL
BANCARIO
Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 68, DEBITO AUTOMATICO 26/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
16876
26/12/2014
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16478
29/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16483
29/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16475
29/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 29/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
16880
29/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
28,00 P
28,00
2014-799.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
DESCONTO EM
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
29/12/2014
20.066,16 P
RESCISÕES
20.066,16
0123918
FEDERAL
FOLHA
Trabalhistas
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 11118 do empenho 3986, DEBITO AUTOMATICO 29/12/2014, DESCONTO EM FOLHA RESCISÕES ref. a Valor empenhado a [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL], pela
aquisição ou serviços prestados. MEMORANDO 958/2014 - CDEH, RELATIVO A EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS NAS RESCISÕES DE RENATO LUIZ CSAZAR, EDSON MONTEIRO E MARIA ANGÉLICA TORRES
FREITAS,protocolo 201470123918.
16996
Página:144/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3982
2431
4037
2801
3930
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
DEZ/2014 CAIXA
16997
29/12/2014
76.377,08 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
76.377,08
ECONOMICA
FED
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 11089 do empenho 3982, DEBITO AUTOMATICO 29/12/2014, DESCONTO EM FOLHA DEZ/2014 - CAIXA ECONOMICA FED ref. a EMPENHO RELATIVO A
DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NO TOCANTE A EMPRÉSTIMOS A FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME TOTALIZAÇÃO,protocolo
201470123563.
2014-70123563
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
DESCONTO EM
FOLHA
20147006118
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
29/12/2014
200,20 P
FATURA
546914
200,18
8
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10490 do empenho 2431, REM 9026, FATURA 546914 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE
ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118529.
16972
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
DESCONTO EM
DEZEMBRO
1.619,00 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.619,00
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
FOLHA
2014
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 11544 do empenho 4037, DESCONTO EM FOLHA DEZEMBRO 2014 ref. a FÉRIAS / RESCISÕES DOS FUNCIONÁRIOS EM DEZEMBRO DE
2014, CORESPONDENTE AO TICKET REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.
16386
29/12/2014
09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS
DESCONTO EM
DEZEMBRO
138,03 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
138,03
UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES
FOLHA
2014
Pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, liquidação 11536 do empenho 2801, DEBITO AUTOMATICO , DESCONTO EM FOLHA DEZEMBRO 2014
16383
2014400036
16821
29/12/2014
29/12/2014
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
20,12 P
20,12
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
COTA PARTE CONFEA
557
299
72
72
2668
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA, liquidação do empenho 557, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a EDSON DOS SANTOS
TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
16480
2014400076
29/12/2014
465.722.107-82 - EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA
17,02 P
17,02
20147000713
33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
29/12/2014
105,65 P
FATURA
DEZEMBRO
99,50
7
FRIBRUGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Elétrica
Pago a ENERGISA NOVA FRIBRUGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 10930 do empenho 299, DEBITO AUTOMATICO 29/12/2014, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE NOVA FRIBURGO NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122153.
16965
73.305.484/0001-50 - ENERGYWORK COMÉRCIO
3802/3692/3 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
600,00 P
NOTA FISCAL
600,00
E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA
801
Conservação Bens Móveis
Pago a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA, liquidação 11014 do empenho 72, REM 9029, NOTA FISCAL 3802/3692/3801 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO NOBREAK LACERDA - SAI DE 20 Kva, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470114153.
16974
2013400563
29/12/2014
73.305.484/0001-50 - ENERGYWORK COMÉRCIO
3802/3692/3 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
120,00 P
NOTA FISCAL
120,00
E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA
801
Conservação Bens Móveis
Pago a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA, liquidação 11014 do empenho 72, REM 9029, NOTA FISCAL 3802/3692/3801 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO NOBREAK LACERDA - SAI DE 20 Kva, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470114153.
16975
2013400563
29/12/2014
Suprimento de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
2014
Pago a FERNANDO MENDES NETO, liquidação do empenho 2668, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
16474
2014400055
29/12/2014
297.236.127-04 - FERNANDO MENDES NETO
231,00 P
231,00
Página:145/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4038
3836
3835
3835
3834
2640
4041
4034
4035
3003
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
DESCONTO EM
VALE
16387
29/12/2014
33.813,96 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
33.813,96
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
FOLHA
TRANSPORTE
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 11545 do empenho 4038, DESCONTO EM FOLHA VALE TRANSPORTE
DEZ/2014.
2012-4100.322.237-49 - FRANCISCO MARTINS PINTO
29/12/2014
40,00 P
RECIBO
147140
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
40,00
00610
JUNIOR
Pago a FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, liquidação 10624 do empenho 3836, REM 9029, RECIBO 147140 ref. a EMPENHO DE REEMBOLSO AO ASSESSOR CHEFE FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, DE
TAXA PARA OBTENÇÃO DO NUMERO DO ISBN E CÓDIGO DE BARRAS PARA OS ANAIS DE TRABALHOS PREMIADOS RELATIVOS AO IV PREMIO CREA-RJ OSCAR NIEMEYER DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
TECNOLÓGICOS 2014, CONFORME RECIBO NUMERO 147140 ANEXO,protocolo 2012400610.
16976
2012-4100.322.237-49 - FRANCISCO MARTINS PINTO
REEMBOLSO DE
29/12/2014
75,00 P
TAXI
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
75,00
00610
JUNIOR
DESPESAS - RD
Pago a FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, liquidação 10625 do empenho 3835, REM 9029, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD TAXI ref. a EMPENHO RELATIVO AO REEMBOLSO AO ASSESSOR CHEFE
FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, PELAS DESPESAS COM TRANSPORTES COM AS FUNCIONÁRIAS JOCELI FRIAS E VERA LUCIA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS,protocolo 2012400610.
16977
2012-4100.322.237-49 - FRANCISCO MARTINS PINTO
REEMBOLSO DE
29/12/2014
25,00 P
TAXI
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
25,00
00610
JUNIOR
DESPESAS - RD
Pago a FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, liquidação 10626 do empenho 3835, REM 9029, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD TAXI ref. a EMPENHO RELATIVO AO REEMBOLSO AO ASSESSOR CHEFE
FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, PELAS DESPESAS COM TRANSPORTES COM AS FUNCIONÁRIAS JOCELI FRIAS E VERA LUCIA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS,protocolo 2012400610.
16978
100.322.237-49 - FRANCISCO MARTINS PINTO
REEMBOLSO DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas
200,00 P
DANFE 395
200,00
JUNIOR
DESPESAS - RD
e Placas
Pago a FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, liquidação 10627 do empenho 3834, REM 9029, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD DANFE 395 ref. a PRÉ-EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DE
SUPORTE (MOLDURA) PARA RESTAURAÇÃO DA GALERIA HISTÓRICA DE EX-PRESIDENTES, CONFORME PROJETO Nº 01/2014, GERADO NESTA DATA EM EMPENHO PARA REEMBOLSO AO ASSESSOR CHEFE
FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, CONFORME DANFE 395 DA EMPRESA PSH COMÉRCIO DE MOLDURAS E TELAS LTDA,protocolo 2012400610.
16979
2014400316
29/12/2014
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a GINO BORGES DE CARVALHO, liquidação do empenho 2640, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
16481
2014400056
29/12/2014
789.156.437-04 - GINO BORGES DE CARVALHO
75,20 P
75,20
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a GINO BORGES DE CARVALHO, liquidação do empenho 4041, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a GINO BORGES DE
CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCÍCIO DE 2014.
16482
2014400097
29/12/2014
789.156.437-04 - GINO BORGES DE CARVALHO
4,60 P
4,60
01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS
ESTORNO DE
APOSENTAD
11.494,24 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
11.494,24
ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA
PAGAMENTO
OS MES 12
Pago a GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, liquidação 11541 do empenho 4034, ESTORNO DE PAGAMENTO APOSENTADOS MES 12 ref. a DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
DOS APOSENTADOS EM DEZEMBRO DE 2014, CONCERNENTE AO CONVENIO MÉDICO PLANO GOLDEM CROSS..
16384
29/12/2014
01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS
DESCONTO EM
DEZEMBRO
88.178,92 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
88.178,92
ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA
FOLHA
2014
Pago a GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, liquidação 11542 do empenho 4035, DESCONTO EM FOLHA DEZEMBRO 2014 ref. a CONVENIO MÉDICO PLANO GOLDEM CROSS..
16385
16968
29/12/2014
2011401687
29/12/2014
67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E
COMERCIO LTDA
32.979,81 P
31.050,49
NOTA FISCAL
3925
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de
Softwares de Base
Página:146/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA, liquidação 10446 do empenho 3003, REM 9026, NOTA FISCAL 3925 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 02 LICENÇAS PARA O SISTEMA ARCGISSIG DO CREA-RJ, CONFORME AD Nº 010/2014-GFIS E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO,protocolo 2011401684.
1969
3760
3925
3760
4030
3851
3851
3929
3929
10.243.445/0001-56 - INFRA EXPERTS
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços
1.920,00 P
NOTA FISCAL
2014/173
1.738,56
TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - EPP
Profissionais
Pago a INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 10987 do empenho 1969, REM 9029, NOTA FISCAL 2014/173 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAQUIGRÁFICOS PRESENCIAIS, ELABORAÇÃO DE ATAS E NOTAS TAQUIGRÁFICAS, PARA AS SESSÕES PLENÁRIAS, REUNIÕES DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS E COMISSÕES DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE
SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117002.
16980
2014400144
29/12/2014
IRRF 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
JANEIRO A
JULHO 2014
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10926 do empenho 3760, CHEQUE 850176, GUIA IRRF - JANEIRO A JULHO 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO INSS - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122254.
16992
29/12/2014
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
7.963,38 P
7.963,38
GUIA
INSS JANEIRO A
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
JULHO 2014
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10925 do empenho 3925, CHEQUE 850176, DESCONTO EM FOLHA INSS - JANEIRO A JULHO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO AO INSS
RETIDO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2014, DA FUNCIONÁRIA ISIS MARINHO, CONFORME MEMORANDO 939/2014 - CDEH,protocolo 201470122254.
16993
2014-70122254
29/12/2014
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
2.697,53 P
2.697,53
DESCONTO EM
FOLHA
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
inss 78,81 P
GUIA
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
78,81
SEGURO SOCIAL - INSS
Agosto/2014
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10984 do empenho 3760, CHEQUE 850176, GUIA inss - Agosto/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122254.
16994
29/12/2014
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
DESCONTO EM
DEZEMBRO
6.227,93 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6.227,93
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
FOLHA
2014
Pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, liquidação 11535 do empenho 4030, DEBITO AUTOMATICO , DESCONTO EM FOLHA DEZEMBRO 2014
16382
29/12/2014
20147011932
2014-729/12/2014
240.259.337-72 - JAIR JOSÉ DA SILVA
83,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
9
0119336
Pago a JAIR JOSÉ DA SILVA, liquidação 10696 do empenho 3851, REM 9029, PDAC 2014-7-0119336 ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DE DIREOTIRA NO DIA
27/11/2014 PARA OS DIRETORES MANOEL LAPA E SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119329, MARLISE DE MATOSINHOS VANSCONCELLOS - PROTOCOLO 2014-7-0119325, REGINA DE JESUS RAMOS ANDRADE PROTOCOLO 2014-7-0119331, JORGE NISENBAUM - PROTOCOLO 2014-7-0119333, JAIR JOSE DA SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119336 E ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD - PROTOCOLO 2014-70119335,protocolo 201470119336.
16981
20147011932
20147011933
29/12/2014
206.664.627-04 - JORGE NISENBAUM
83,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
9
3
Pago a JORGE NISENBAUM, liquidação 10694 do empenho 3851, REM 9029, PDAC 201470119333 ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DE DIREOTIRA NO DIA
27/11/2014 PARA OS DIRETORES MANOEL LAPA E SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119329, MARLISE DE MATOSINHOS VANSCONCELLOS - PROTOCOLO 2014-7-0119325, REGINA DE JESUS RAMOS ANDRADE PROTOCOLO 2014-7-0119331, JORGE NISENBAUM - PROTOCOLO 2014-7-0119333, JAIR JOSE DA SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119336 E ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD - PROTOCOLO 201470119333.
17013
20147011759
71/201429/12/2014
757.405.597-15 - JOSE PINTO BARRADAS
152,95 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
152,95
1
GERE
Pago a JOSE PINTO BARRADAS, liquidação 10939 do empenho 3929, REM 9032, MEMORANDO 71/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO
PARTICIPAR DA ELEIÇÃO2014, CONFORME MEMORANDO Nº 71/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117591.
16960
16961
20147011759
1
29/12/2014
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
241,33 P
241,33
MEMORANDO
71/2014GERE
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Página:147/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação 10939 do empenho 3929, REM 9032, MEMORANDO 71/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO
PARTICIPAR DA ELEIÇÃO2014, CONFORME MEMORANDO Nº 71/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117591.
2636
3851
497
2661
648
648
1699
1699
2741
2742
Suprimento de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
2014
Pago a LEONARDO CANARIO CARLOS, liquidação do empenho 2636, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
16479
2014400015
29/12/2014
072.421.717-76 - LEONARDO CANARIO CARLOS
18,00 P
18,00
20147011932
2014-729/12/2014
300.083.367-68 - MANOEL LAPA E SILVA
83,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
9
0119329
Pago a MANOEL LAPA E SILVA, liquidação 10688 do empenho 3851, REM 9029, PDAC 2014-7-0119329 ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DE DIREOTIRA NO
DIA 27/11/2014 PARA OS DIRETORES MANOEL LAPA E SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119329, MARLISE DE MATOSINHOS VANSCONCELLOS - PROTOCOLO 2014-7-0119325, REGINA DE JESUS RAMOS
ANDRADE - PROTOCOLO 2014-7-0119331, JORGE NISENBAUM - PROTOCOLO 2014-7-0119333, JAIR JOSE DA SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119336 E ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD - PROTOCOLO 2014-70119335,protocolo 201470119329.
16982
Suprimento de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
2014
Pago a MARCOS LIMA DE SA, liquidação do empenho 497, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS LIMA DE SA, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014
16476
2014400084
29/12/2014
014.192.167-67 - MARCOS LIMA DE SA
29,00 P
29,00
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a MARCOS LIMA DE SA, liquidação do empenho 2661, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
16477
2014400084
29/12/2014
014.192.167-67 - MARCOS LIMA DE SA
16,20 P
16,20
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação 11569 do empenho 648, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA DE
LIMA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
16473
2014400018
29/12/2014
580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA
31,70 P
31,70
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
14
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação 11560 do empenho 648, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA DE
LIMA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
16451
2014400018
29/12/2014
580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA
48,99 P
48,99
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação 11564 do empenho 1699, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA DE
LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014.
16464
2014400018
29/12/2014
580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA
22,50 P
22,50
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
14
Alimentação
Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação 11559 do empenho 1699, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA DE
LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014.
16450
2014400018
29/12/2014
580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA
52,50 P
52,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação 11565 do empenho 2741, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16468
2014400018
29/12/2014
580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA
42,50 P
42,50
16452
2014400018
29/12/2014
580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA
4,70 P
4,70
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
14
Pronto Pagamento
Página:148/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação do empenho 2742, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
3929
99
20147011759
71/201429/12/2014
602.999.327-53 - MARLY INACIO ROCHA
201,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
201,67
1
GERE
Pago a MARLY INACIO ROCHA, liquidação 10939 do empenho 3929, REM 9032, MEMORANDO 71/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO
PARTICIPAR DA ELEIÇÃO2014, CONFORME MEMORANDO Nº 71/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117591.
16962
16822
29/12/2014
00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA
10,06 P
10,06
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA
- SEDE
00.509.026/0029-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA CAIXA/CREA-RJ
23,48 P
23,48
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.003 - COTA PARTE MUTUA
- RJ
COTA PARTE MUTUA - SEDE
101
16823
29/12/2014
COTA PARTE MUTUA - RJ
3851
3851
3929
95
95
3927
20147011932
20147011933
29/12/2014
040.330.358-34 - ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD
83,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
9
5
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 10698 do empenho 3851, REM 9029, PDAC 201470119335 ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DE DIREOTIRA
NO DIA 27/11/2014 PARA OS DIRETORES MANOEL LAPA E SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119329, MARLISE DE MATOSINHOS VANSCONCELLOS - PROTOCOLO 2014-7-0119325, REGINA DE JESUS RAMOS
ANDRADE - PROTOCOLO 2014-7-0119331, JORGE NISENBAUM - PROTOCOLO 2014-7-0119333, JAIR JOSE DA SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119336 E ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD - PROTOCOLO
201470119335.
16983
20147011932
280.268.297-00 - REGINA DE JESUS RAMOS
20147011933
29/12/2014
83,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
9
ANDRADE
1
Pago a REGINA DE JESUS RAMOS ANDRADE, liquidação 10692 do empenho 3851, REM 9029, PDAC 201470119331 ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DE
DIREOTIRA NO DIA 27/11/2014 PARA OS DIRETORES MANOEL LAPA E SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119329, MARLISE DE MATOSINHOS VANSCONCELLOS - PROTOCOLO 2014-7-0119325, REGINA DE JESUS
RAMOS ANDRADE - PROTOCOLO 2014-7-0119331, JORGE NISENBAUM - PROTOCOLO 2014-7-0119333, JAIR JOSE DA SILVA - PROTOCOLO 2014-7-0119336 E ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD - PROTOCOLO
201470119331.
16984
20147011759
075.561.167-51 - REINALDO VASCONCELOS DO
71/201429/12/2014
201,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
201,67
1
NASCIMENTO
GERE
Pago a REINALDO VASCONCELOS DO NASCIMENTO, liquidação 10939 do empenho 3929, REM 9032, MEMORANDO 71/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO2014, CONFORME MEMORANDO Nº 71/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117591.
16963
00.731.434/0001-61 - RIGICAR TRANSPORTES E
828,72 P
NOTA FISCAL
673
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista
710,42
LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Pago a RIGICAR TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, liquidação 10503 do empenho 95, REM 9026, NOTA FISCAL 673 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA
O NOVO VEÍCULO DO CREA-RJ UTILIZADO NA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,protocolo 201470117040.
16967
2013400479
29/12/2014
00.731.434/0001-61 - RIGICAR TRANSPORTES E
315,57 P
NOTA FISCAL
674
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista
251,04
LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Pago a RIGICAR TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, liquidação 10504 do empenho 95, REM 9026, NOTA FISCAL 674 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA
O NOVO VEÍCULO DO CREA-RJ UTILIZADO NA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,protocolo 201470117040.
16966
2013400479
29/12/2014
PARCELAMEN
TO 6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
30/12/2014
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10931 do empenho 3927, CHEQUE 850175, DARF PARCELAMENTO - 30/12/2014 ref. a EMPENHO RELATIVO AO PARCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES 70-512-008118-62, 70-5-11-005737-14, 70-5-11-006136-00, INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA, CONFORME DARFS ANEXOS,protocolo 201370040626.
16995
2005-401983
29/12/2014
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
5.325,80 P
5.325,80
DARF
Página:149/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3891
3636
3880
3877
3848
3848
3848
3848
3848
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
2014-400.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha
29/12/2014
40,25 P
GUIA
1% PIS
40,25
00096
FEDERAL
de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10823 do empenho 3891, CHEQUE 850171, GUIA 1% PIS ref. a EMPENHO RELATIVO A 1% PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO, OUTUBRO E
NOVEMBRO DE 2014, ACRESCIDO DE MULTA / JUROS DE MORA, DA FUNCIONÁRIA KAMILA GOMES, QUE FOI REINTEGRADA AO CONSELHO,protocolo 201470121286.
17009
2014-400.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha
29/12/2014
258,46 P
DARF
1% PIS
258,46
00096
FEDERAL
de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10518 do empenho 3636, CHEQUE 850171, DARF 1% PIS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO A 1% PIS
S/FOLHAS DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121286.
17010
2014-400.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
JUROS/
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha
29/12/2014
68,39 P
GUIA
68,39
00096
FEDERAL
MULTA
de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10783 do empenho 3880, CHEQUE 850171, GUIA JUROS/ MULTA ref. a EMPENHO RELATIVO A MULTA / JUROS DE MORA PELO PAGAMENTO FORA DO
PRAZO DE 1% PIS SOBRE TOTALIZAÇÕES DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2014, DA FUNCIONÁRIA ISIS MARINHO ROSSI OFREDI BRAGA,protocolo 201470121286.
17011
IRRF 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
JANEIRO A
JULHO 2014
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10780 do empenho 3877, CHEQUE 850172, GUIA IRRF - JANEIRO A JULHO 2014 ref. a EMPENHO RELATIVO A JUROS DE MORA / MULTA PELO
PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2014, DA FUNCIONÁRIA ISIS MARINHO ROSSI OFREDI BRAGA, DO SETOR DÍVIDA ATIVA DO CREARJ,protocolo 201470121286.
17012
2014-400096
29/12/2014
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
378,26 P
378,26
GUIA
20147011935
972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS
REEMBOLSO DE 20147011943
29/12/2014
48,10 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
48,10
5
SANTOS MACHADO RODRIGUES
DESPESAS - RD 6
Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação 10675 do empenho 3848, REM 9029, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD 201470119436 ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE
PEDAGIOS PARA DIVERSOS VEICULOS DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROTOCOLOS 2014-7-0119355, 2014-7-0119433, 2014-7-0119428, 2014-7-0119436 E 2014-7-0119437 PARA ATENDER DEMANDA DA
COMISSÃO ELEITORAL DO SISTEMA CONFEA/CREA,protocolo 201470119436.
16985
20147011935
972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS
REEMBOLSO DE 20147011935
29/12/2014
23,20 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
23,20
5
SANTOS MACHADO RODRIGUES
DESPESAS - RD 5
Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação 10671 do empenho 3848, REM 9029, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD 201470119355 ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE
PEDAGIOS PARA DIVERSOS VEICULOS DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROTOCOLOS 2014-7-0119355, 2014-7-0119433, 2014-7-0119428, 2014-7-0119436 E 2014-7-0119437 PARA ATENDER DEMANDA DA
COMISSÃO ELEITORAL DO SISTEMA CONFEA/CREA,protocolo 201470119355.
16986
20147011935
972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS
REEMBOLSO DE 2014-729/12/2014
48,80 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
48,80
5
SANTOS MACHADO RODRIGUES
DESPESAS - RD 0119428
Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação 10673 do empenho 3848, REM 9029, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD 2014-7-0119428 ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO
DE PEDAGIOS PARA DIVERSOS VEICULOS DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROTOCOLOS 2014-7-0119355, 2014-7-0119433, 2014-7-0119428, 2014-7-0119436 E 2014-7-0119437 PARA ATENDER DEMANDA DA
COMISSÃO ELEITORAL DO SISTEMA CONFEA/CREA,protocolo 201470119428.
16987
20147011935
972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS
REEMBOLSO DE 20147011943
29/12/2014
43,60 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
43,60
5
SANTOS MACHADO RODRIGUES
DESPESAS - RD 3
Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação 10672 do empenho 3848, REM 9029, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD 201470119433 ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE
PEDAGIOS PARA DIVERSOS VEICULOS DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROTOCOLOS 2014-7-0119355, 2014-7-0119433, 2014-7-0119428, 2014-7-0119436 E 2014-7-0119437 PARA ATENDER DEMANDA DA
COMISSÃO ELEITORAL DO SISTEMA CONFEA/CREA,protocolo 201470119433.
16988
20147011935
972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS
REEMBOLSO DE 20147011943
29/12/2014
36,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
36,00
5
SANTOS MACHADO RODRIGUES
DESPESAS - RD 7
Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação 10674 do empenho 3848, REM 9029, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD 201470119437 ref. a EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE
PEDAGIOS PARA DIVERSOS VEICULOS DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROTOCOLOS 2014-7-0119355, 2014-7-0119433, 2014-7-0119428, 2014-7-0119436 E 2014-7-0119437 PARA ATENDER DEMANDA DA
COMISSÃO ELEITORAL DO SISTEMA CONFEA/CREA,protocolo 201470119437.
16989
Página:150/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3535
3535
2545
2612
1790
904
4048
883
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
02.672.091/0001-37 - TRIA-TEL FERRAMENTAS E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e
5.126,75 P
DANFE
1244/1250
5.126,75
EQUIPAMENTOS LTDA ME
de Telefonia
Pago a TRIA-TEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação 10994 do empenho 3535, REM 9029, DANFE 1244/1250 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UM
PERÍODO DE 5 MESES,protocolo 2014400719.
16990
2014400719
29/12/2014
02.672.091/0001-37 - TRIA-TEL FERRAMENTAS E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e
1.815,25 P
DANFE
1244/1250
1.815,25
EQUIPAMENTOS LTDA ME
de Telefonia
Pago a TRIA-TEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação 10994 do empenho 3535, REM 9029, DANFE 1244/1250 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UM
PERÍODO DE 5 MESES,protocolo 2014400719.
16991
2014400719
29/12/2014
333.083.817-53 - ADILSON RODRIGUES DOS
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
28,10 P
28,10
SANTOS
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação do empenho 2545, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
16796
2014400050
30/12/2014
333.083.817-53 - ADILSON RODRIGUES DOS
Suprimento de
NOVEMBRO/
2,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
2,00
SANTOS
Fundos do Mes
2014
Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação do empenho 2612, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
16798
2014400050
30/12/2014
20147005130
07.018.110/0001-20 - ADVANCIS MAX
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
30/12/2014
1.632,18 P
NOTA FISCAL
551
1.477,94
1
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
Conservação Bens Móveis
Pago a ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, liquidação 10433 do empenho 1790, REM 9028, NOTA FISCAL 551 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DAS CATRACAS DE ACESSO DO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470117203.
17042
20147001843
09.195.493/0001-37 - AGUAS DAS AGULHAS
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
30/12/2014
18,90 P
FATURA
NOVEMBRO
18,90
6
NEGRAS S/A
Esgoto
Pago a AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS, liquidação 11610 do empenho 904, DEBITO AUTOMATICO MES 11/14, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA
INSPETORIA DE RESENDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONTA DEBITADA EM 26/12/14.
16874
20147001843
09.195.493/0001-37 - AGUAS DAS AGULHAS
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
30/12/2014
29,21 P
FATURA
NOVEMBRO
24,67
6
NEGRAS S/A
Esgoto
Pago a AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS, liquidação 11611 do empenho 4048, DEBITO AUTOMATICO MES 11/14, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E
ESGOTO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14, CONTA DEBITADA EM 26/12/14.
16944
17044
30/12/2014
369.314.467-20 - ALFREDO SILVEIRA DA SILVA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
12/2014
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 11069 do empenho 883, REM 9031, MEMORANDO 12/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEAGRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 15/12/2014.
124
114
3928
278.782.957-00 - ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA
505,00 P
RECIBO
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
505,00
CORREA
Pago a ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA CORREA, liquidação 10959 do empenho 124, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO
EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 20147012978.
17058
2010402598
30/12/2014
278.782.957-00 - ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
736,68 P
RECIBO
DEZEMBRO
736,68
CORREA
Imóveis
Pago a ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA CORREA, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ
NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121978.
17059
2010404523
30/12/2014
17121
20147011758
7
30/12/2014
079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES
FERREIRA
122,67 P
122,67
MEMORANDO
70/2014GERE
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Página:151/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
3862
3864
3928
3928
618
621
1998
2703
2704
4053
069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
84,75 P
84,75
OLIVEIRA
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 3862, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente suprimentos
de fundos de Andre Luiz da Silva Oliveira, NO EXERCÍCIO DE 2014.
17170
2014400016
30/12/2014
069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
110,81 P
110,81
OLIVEIRA
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 3864, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente suprimentos
de fundos de Andre Luiz da Silva Oliveira, NO EXERCICIO DE 2014.
17171
2014400016
30/12/2014
20147011758
012.117.237-63 - ANDREI VINÍCIUS SANTOS
70/201430/12/2014
77,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
77,67
7
ALMEIDA
GERE
Pago a ANDREI VINÍCIUS SANTOS ALMEIDA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17105
20147011758
012.117.237-63 - ANDREI VINÍCIUS SANTOS
70/201430/12/2014
39,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
39,67
7
ALMEIDA
GERE
Pago a ANDREI VINÍCIUS SANTOS ALMEIDA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17122
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
41,69 P
41,69
SILVA
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 618, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANDREIA ALVES
PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
16807
2014400058
30/12/2014
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
10,34 P
10,34
SILVA
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 621, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANDREIA ALVES
PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
16813
2014400058
30/12/2014
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
69,56 P
69,56
SILVA
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação 11643 do empenho 1998, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANDREIA
ALVES PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCÍCIO DE 2014.
16810
2014400058
30/12/2014
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
11,58 P
11,58
SILVA
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 2703, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
16808
2014400058
30/12/2014
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
20,79 P
20,79
SILVA
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação 11644 do empenho 2704, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
16811
2014400058
30/12/2014
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
11,52 P
11,52
SILVA
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 4053, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANDREIA ALVES
PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
16809
2014400058
30/12/2014
Página:152/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4055
114
3934
124
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
4,66 P
4,66
SILVA
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 4055, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANDREIA ALVES
PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
16814
2014400058
30/12/2014
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO
EXERCÍCIO DE 201,protocolo 201470119039.
17060
2010404523
30/12/2014
107.197.257-04 - ANTONIO CARLOS VILELA
530,19 P
530,19
RECIBO
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 10957 do empenho 3934, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS E POSTOS DE
RELACIONAMENTOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO,protocolo 201470119039.
17061
2010404523
30/12/2014
107.197.257-04 - ANTONIO CARLOS VILELA
360,12 P
360,12
RECIBO
DEZEMBRO
17062
2010404523
30/12/2014
107.197.257-04 - ANTONIO CARLOS VILELA
198,85 P
198,85
RECIBO
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 10959 do empenho 124, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2014,protocolo 201470119039.
3935
17063
2010404523
30/12/2014
107.197.257-04 - ANTONIO CARLOS VILELA
55,80 P
55,80
RECIBO
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 10960 do empenho 3935, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS E POSTO
DE RELACIONAMENTO DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO,protocolo 201470119039.
114
3934
3727
3732
3936
3928
673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
64,51 P
RECIBO
DEZEMBRO
64,51
PINTO
Imóveis
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO
EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122130.
17064
2010404523
30/12/2014
673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
873,16 P
RECIBO
DEZEMBRO
873,16
PINTO
Imóveis
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10957 do empenho 3934, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS E
POSTOS DE RELACIONAMENTOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO,protocolo 201470122130.
17065
2010404523
30/12/2014
673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA
412,00 P
RECIBO
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
412,00
PINTO
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10962 do empenho 3727, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122130.
17066
2010404523
30/12/2014
673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
128,00 P
RECIBO
DEZEMBRO
128,00
PINTO
Esgoto
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10944 do empenho 3732, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUAS E ESGOTO DA INSPETORIA DA ILHA DO
GOVERNADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122130.
17067
2003401966
30/12/2014
673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
65,00 P
RECIBO
DEZEMBRO
65,00
PINTO
Esgoto
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10945 do empenho 3936, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA DA INSPETORIA DA ILHA DO
GOVERNADOR, DURANTE O EXERCÍCIO,protocolo 201470122130.
17068
2003401966
30/12/2014
17123
20147011758
7
30/12/2014
- Arlan de Jesus Valim Pereira
102,67 P
102,67
MEMORANDO
70/2014GERE
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Página:153/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a Arlan de Jesus Valim Pereira, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS
QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
3911
3806
3912
535
535
535
535
535
535
27.759.273/0001-70 - ASSOCIACAO DOS
TERMO DE
6.2.2.1.1.01.04.08.01.003 - Convênios, Acordos
924,91 P
2012400503
ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA REGIAO DOS
924,91
ADESÃO
e Ajuda a Entidades - RES. 1032
LAGOS
Pago a ASSOCIACAO DOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA REGIAO DOS LAGOS, liquidação 10870 do empenho 3911, REM 9028, TERMO DE ADESÃO 2012400503 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO
DE COOPERAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO DAS ATIVIDADES E DO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIOANIS DA ENGENHARIA E AGRONOMINA CONFORME RESOLUÇÃO 1053/2011 DO
CONFEA,protocolo 2012400503.
17041
2012400503
30/12/2014
28.711.489/0001-29 - ASSOCIAÇAO DOS
TERMO DE
6.2.2.1.1.01.04.08.01.003 - Convênios, Acordos
732,40 P
2.003/14
732,40
ENGENHEIROS AGRONOMOS - RJ
ADESÃO
e Ajuda a Entidades - RES. 1032
Pago a ASSOCIAÇAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS - RJ, liquidação 10438 do empenho 3806, REM 9028, TERMO DE ADESÃO 2.003/14 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA
A VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES E DO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA NO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME BASE LEGAL
RESOLUÇÃO Nº 1.032/2011 DO CONFEA,protocolo 2012400593.
17040
2012400593
30/12/2014
28.711.489/0001-29 - ASSOCIAÇAO DOS
TERMO DE
6.2.2.1.1.01.04.08.01.003 - Convênios, Acordos
2.124,74 P
2012400593
2.124,74
ENGENHEIROS AGRONOMOS - RJ
ADESÃO
e Ajuda a Entidades - RES. 1032
Pago a ASSOCIAÇAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS - RJ, liquidação 10871 do empenho 3912, REM 9028, TERMO DE ADESÃO 2012400593 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E
VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇAO DO EXERCICIO DAS ATIVIDADES E DO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA CONFORME RESOLUÇÃO 1032/2011 - CONFEA,protocolo
2012400593.
17043
2012400593
30/12/2014
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16512
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
14
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16559
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16520
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17157
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17177
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17158
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Página:154/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
535
535
535
535
535
535
535
535
535
535
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16801
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16812
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16791
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16832
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17169
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17167
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11805 do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,
pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE
2014.
17162
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16795
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16826
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16836
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Página:155/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
535
535
535
3016
3825
905
3928
3928
3785
3928
3928
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16797
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17153
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16802
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 30/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
16882
30/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
136,80 P
136,80
012.589.237-34 - BENEDICTO HUMBERTO
04/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
RODRIGUES FRANCISCO
CEAGRI
Pago a BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, liquidação 11071 do empenho 3825, REM 9031, MEMORANDO 04/2014-CEAGRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA
DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 15/12/2014.
17050
30/12/2014
012.589.237-34 - BENEDICTO HUMBERTO
83,00 P
MEMORANDO
10/2014
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
RODRIGUES FRANCISCO
Pago a BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, liquidação 11070 do empenho 905, REM 9031, MEMORANDO 10/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEGM, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,reuniao em 12/12/2014.
17054
30/12/2014
20147011758
112.002.467-64 - Bruno Leonardo Alves Stein
70/201430/12/2014
27,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
27,67
7
Lopes
GERE
Pago a Bruno Leonardo Alves Stein Lopes, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17106
20147011758
085.586.597-02 - BRUNO LEONARDO ALVES
70/201430/12/2014
55,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
55,33
7
STEIN LOPES
GERE
Pago a BRUNO LEONARDO ALVES STEIN LOPES, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17124
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
958/201495.070,70 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
95.070,70
FEDERAL
CDEH
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 11088 do empenho 3785, CLT 27, MEMORANDO 958/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A GUIA DO FGTS NO
EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470124037.
17027
2003400025
30/12/2014
20147011758
70/201430/12/2014
- Carla Malena
27,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
27,67
7
GERE
Pago a Carla Malena, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO
PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17107
17125
20147011758
7
30/12/2014
- Carla Malena
27,67 P
27,67
MEMORANDO
70/2014GERE
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Página:156/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a Carla Malena, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO
PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
3928
947
2205
3917
113
3377
4069
2431
3308
3544
20147011758
768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO
70/201430/12/2014
102,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
102,67
7
NASCIMENTO
GERE
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17126
034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
16,00 P
16,00
CRUZ
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 947, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a CARLOS
HENRIQUE DURCE DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
16800
2014400021
30/12/2014
2014-4034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
30/12/2014
140,00 P
140,00
00021
CRUZ
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 2205, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO A CARLOS
HENRIQUE DURCE DA CRUZ, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL PARA O VEICULO QUE SERVE A INSPETORIA EM PETRÓPOLIS, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE JUNHO A DEZEMBRO
DE 2014..
16799
20147012086
33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
30/12/2014
143,13 P
FATURA
DEZEMBRO
129,61
9
ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
Esgoto
Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 10964 do empenho 3917, DEBITO AUTOMATICO 30/12/2014, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM
AGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE RIO DAS OSTRAS NO MES DE DEZEMBRO/2014,protocolo 201470120869.
17015
10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança
9.945,49 P
NOTA FISCAL
5056
7.911,65
SERVIÇOS LTDA
Predial e Preventiva
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 10292 do empenho 113, REM 9037, NOTA FISCAL 5056 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPÇÃO DO
EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115298.
17019
2012400485
30/12/2014
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Alimentação
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 10971 do empenho 3377, REM 9030, DANFE 13266 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DAS
INSPETORIAS DO CONSELHO,protocolo 2014400688.
17029
2014400688
30/12/2014
03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA
465,00 P
465,00
DANFE
13266
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
1.800,00 P
FATURA
546914
1.800,00
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 11729 do empenho 4069, REM 9026, FATURA 546914 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470118529.
16973
2014400310
30/12/2014
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
1.619,00 E
FATURA
543409
1.619,00
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 16295 pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, empenho 2431, REM , FATURA 543409 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE
ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
16295
30/12/2014
08.418.102/0001-33 - CONCEITUAL EVENTOS
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
197.455,00 P
20
197.455,00 NOTA FISCAL
LTDA
Imóveis
Pago a CONCEITUAL EVENTOS LTDA, liquidação 10998 do empenho 3308, REM 9033, NOTA FISCAL 20 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO IV PRÊMIO CREA-RJ OSCAR NIEMEYER DE TRABALHOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS 2014,protocolo 201470120571.
17022
2014400552
30/12/2014
17023
2014400723
30/12/2014
08.418.102/0001-33 - CONCEITUAL EVENTOS
LTDA
44.016,25 P
44.016,25
NOTA FISCAL
21
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Página:157/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a CONCEITUAL EVENTOS LTDA, liquidação 10997 do empenho 3544, REM 9033, NOTA FISCAL 21 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 1.028/14-01 PARA A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO IV PREMIO OSCAR NIEMEYER DE TRABALHOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS 2014,protocolo
201470120565.
3263
3779
3273
3930
09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS
113.419,26 E
33543
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
113.419,26 FATURA
UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES
Estorno do pagamento 16872 pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, empenho 3263, FATURA 33543 referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DEZEMBRO
DE 2014, pela Empresa GOLDEN CROSS.
16872
30/12/2014
09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS
7.889,84 E
FATURA
33543
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
7.889,84
UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES
Estorno do pagamento 16853 pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, empenho 3779, REM , FATURA 33543 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PLANO DE SAÚDE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO EM VIGOR.
16853
30/12/2014
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
TERMO DE
20.063,68 P
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.08.01.001 - Prodesu
20.063,68
ENGENHARIA E AGRONOMIA
ADESÃO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, liquidação 10520 do empenho 3273, REM 9028, TERMO DE ADESÃO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO DO CREARJ AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA - PRODESU, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 1030/2010 (CF. Nº 616/2011) ASSINADO EM
01/03/2011,protocolo 2011400546.
17039
2011400546
16924
30/12/2014
30/12/2014
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
2,67 P
2,67
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
30/12/2014
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
133,72 P
133,72
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
30/12/2014
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
192,75 P
192,75
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
COTA PARTE CONFEA
3930
16908
COTA PARTE CONFEA
3930
16922
COTA PARTE CONFEA
398
399
3928
3928
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a DAIANA DOS SANTOS, liquidação do empenho 398, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a DAIANA DOS SANTOS, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERC´CIO DE 2014.
17184
2014400070
30/12/2014
090.777.027-41 - DAIANA DOS SANTOS
99,97 P
99,97
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a DAIANA DOS SANTOS, liquidação do empenho 399, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a DAÍANA DOS SANTOS, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17181
2014400070
30/12/2014
090.777.027-41 - DAIANA DOS SANTOS
99,75 P
99,75
20147011758
70/201430/12/2014
127.152.597-60 - DAIANY ALVES AFFONSO
155,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
155,33
7
GERE
Pago a DAIANY ALVES AFFONSO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9028, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE
IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17127
17108
20147011758
7
30/12/2014
127.152.597-60 - DAIANY ALVES AFFONSO
155,33 P
155,33
MEMORANDO
70/2014GERE
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Página:158/202
CREA/RJ
20147011758
70/2014- Funcionários
Número 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001
Conta
GERE
Pago a DAIANY ALVES AFFONSO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE
IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
N.3928
Emp. N.17108
Baixa 7Processo
2708
4061
4062
2852
2862
3721
3928
2190
3311
3972
30/12/2014
Data
Pgto 127.152.597-60
Favorecido - DAIANY ALVES AFFONSO
155,33
P
Valor
155,33Liq. MEMORANDO
Valor
Documento
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação 11680 do empenho 2708, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
16869
2014400060
30/12/2014
100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA
41,16 P
41,16
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação 11679 do empenho 4061, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a DEBORA BARCELOS
GAVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
16868
2014400060
30/12/2014
100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA
21,77 P
21,77
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação 11681 do empenho 4062, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a DEBORA BARCELOS
GAVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
16870
2014400060
30/12/2014
100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA
13,52 P
13,52
83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
10.966,43 P
FATURA
24110
9.930,10
LTDA
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 10975 do empenho 2852, REM 9030, FATURA 24110 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MESA PABX DO EDIFÍCIO
SEDE, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470118427.
17031
2013401775
30/12/2014
83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
2.737,53 P
NOTA FISCAL
158664
2.478,83
LTDA
Conservação Bens Móveis
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 10973 do empenho 2862, REM 9030, NOTA FISCAL 158664 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MESA PABX DO
EDIFÍCIO SEDE, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470120304.
17030
2011401775
30/12/2014
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a DILEIA GONÇALVES AMARAL, liquidação 10952 do empenho 3721, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS INSPETORIAS DO CREARJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
17069
2010404523
30/12/2014
733.254.497-00 - DILEIA GONÇALVES AMARAL
800,00 P
800,00
RECIBO
DEZEMBRO
20147011758
70/201430/12/2014
815.045.437-34 - DORIS DA SILVA MACHADO
27,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
27,67
7
GERE
Pago a DORIS DA SILVA MACHADO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS
QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17128
2014-4Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
30/12/2014
568.860.717-34 - DULCENEA CHAVES RIBEIRO
280,00 P
280,00
00008
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a DULCENEA CHAVES RIBEIRO, liquidação do empenho 2190, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A DULCENEA
CHAVES RIBEIRO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEÍCULO GOL PLACA LQH-9782, INSPETORIA EM PARATI, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014.
17168
08.155.169/0001-22 - EBEC LOCACAO DE
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
53.730,00 P
FATURA
508
48.652,52
VEICULOS S/A
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a EBEC LOCACAO DE VEICULOS S/A, liquidação 11114 do empenho 3311, REM 9033, FATURA 508 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO DO CREA-RJ, O
SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470121137.
17024
2012400135
30/12/2014
955/20146.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
CDEH
Trabalhistas
Pago a EDSON MONTEIRO, liquidação 11075 do empenho 3972, CHEQUE 851079, MEMORANDO 955/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DO EX FUNCIONÁRIO
EDSON MONTEIRO, CONFORME MEMORANDO Nº 955/2014-CDEH,protocolo 2014400775.
17182
2014400775
30/12/2014
031.456.037-87 - EDSON MONTEIRO
31.007,11 P
31.007,11
MEMORANDO
Página:159/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3969
404
418
420
2710
72
2240
3928
905
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI
12/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
SABATINO GUIMARÂES
CEAGRO
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 11072 do empenho 3969, REM 9031, MEMORANDO 12/2014-CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARA REUNIÃO DA CEAGRO,reuniao em 15/12/2014.
17049
30/12/2014
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação 11836 do empenho 404, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE
CRISTINA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17185
2014400047
30/12/2014
077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA
2,28 P
2,28
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação 11838 do empenho 418, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE
CRISTINA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
17187
20144400047
30/12/2014
077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA
8,91 P
8,91
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação 11837 do empenho 420, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE
CRISTINA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
17186
2014400047
30/12/2014
077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA
21,09 P
21,09
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação 11840 do empenho 2710, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17188
2014400047
30/12/2014
077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA
39,22 P
39,22
73.305.484/0001-50 - ENERGYWORK COMÉRCIO
3802/3692/3 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
600,00 P
NOTA FISCAL
600,00
E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA
801
Conservação Bens Móveis
Pago a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA, liquidação 11014 do empenho 72, REM 9030, NOTA FISCAL 3802/3692/3801 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO NOBREAK LACERDA - SAI DE 20 Kva, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122228.
17032
2013400563
30/12/2014
06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do
4.324,42 P
NOTA FISCAL
619
3.915,76
SERVICOS LTDA
Trabalho
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA, liquidação 11078 do empenho 2240, REM 9030, NOTA FISCAL 619 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO
TRABALHO, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470119773.
17033
2011402152
30/12/2014
20147011758
70/201430/12/2014
117.254.827-70 - estela capoli dos santos
155,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
155,33
7
GERE
Pago a estela capoli dos santos, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE
IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17159
17055
30/12/2014
203.160.037-00 - EUZEBIO JOSE GIL
167,00 P
167,00
MEMORANDO
10/2014
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a EUZEBIO JOSE GIL, liquidação 11070 do empenho 905, REM 9031, MEMORANDO 10/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS
REUNIÕES DA CEGM, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,reuniao em 12/12/2014.
3928
20147011758
70/201430/12/2014
- Fernanda Maria Borges de Paula
27,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
27,67
7
GERE
Pago a Fernanda Maria Borges de Paula, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17130
Página:160/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3070
3070
3928
3928
628
2712
4063
124
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
14659
30/12/2014
19.621,65 E
MEMORANDO
cdeh
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
19.621,65
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Estorno do pagamento 14659 pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, empenho 3070, CLT , MEMORANDO cdeh ref. a
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
BOLETO
11765
30/12/2014
14.192,31 E
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
14.192,31
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
BANCARIO
JANEIRO
Estorno do pagamento 11765 pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, empenho 3070, CLT , BOLETO BANCARIO ref. a
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
20147011758
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
70/201430/12/2014
39,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
39,67
7
ROCHA
GERE
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17109
20147011758
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
70/201430/12/2014
79,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
79,33
7
ROCHA
GERE
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17131
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
17,99 P
17,99
ROCHA
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação do empenho 628, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a DEBORA
BARCELOS GAVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
16831
2014400020
30/12/2014
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
59,04 P
59,04
ROCHA
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 11670 do empenho 2712, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
16830
2014400020
30/12/2014
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
78,94 P
78,94
ROCHA
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 11682 do empenho 4063, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a
FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
16871
2014400020
30/12/2014
17071
2010404523
30/12/2014
015.786.342-53 - FRANCISCO JOSÉ TOMAZ
180,09 P
180,09
RECIBO
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a FRANCISCO JOSÉ TOMAZ, liquidação 10959 do empenho 124, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2014.
114
4075
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a FRANCISCO JOSÉ TOMAZ, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO
DE 2014.
17070
2010404523
30/12/2014
015.786.342-53 - FRANCISCO JOSÉ TOMAZ
17014
20147012285
4
30/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
640,16 P
0,01 P
640,16
0,01
RECIBO
folha de
pagamento
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
de Serviço
Página:161/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação do empenho 4075, OFICIO , ref. a EMPENHO NOMINAL A FUNCIONÁRIOS CREA - RJ, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2014,
FEITO A MENOR NO CENTRO DE CUSTO 17.01.02.
3928
3928
3928
3928
3928
3928
2619
3721
45
20147011758
70/201430/12/2014
823.403.157-00 - GEORGE MENDES MARINHO
188,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
188,00
7
GERE
Pago a GEORGE MENDES MARINHO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS
QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17110
20147011758
70/201430/12/2014
823.403.157-00 - GEORGE MENDES MARINHO
188,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
188,00
7
GERE
Pago a GEORGE MENDES MARINHO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS
QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17133
20147011758
70/201430/12/2014
120.217.027-74 - GIOVANA DOS SANTOS PELUSO
43,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
43,67
7
GERE
Pago a GIOVANA DOS SANTOS PELUSO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17111
20147011758
70/201430/12/2014
120.217.027-74 - GIOVANA DOS SANTOS PELUSO
87,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
87,33
7
GERE
Pago a GIOVANA DOS SANTOS PELUSO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17134
20147011758
70/201430/12/2014
097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS
77,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
77,67
7
GERE
Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS
QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17112
20147011758
70/201430/12/2014
097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS
155,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
155,33
7
GERE
Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS
QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17137
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a GLAUCO LOPES TOSTES, liquidação do empenho 2619, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17176
2014400040
30/12/2014
003.812.897-70 - GLAUCO LOPES TOSTES
160,00 P
160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a HELDER VIEIRA LOPES, liquidação 10952 do empenho 3721, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122138.
17072
2010404523
30/12/2014
225.636.109-82 - HELDER VIEIRA LOPES
17016
2011402190
30/12/2014
37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA
983,17 P
4.772,14 P
983,17
RECIBO
DEZEMBRO
4.321,19
DANFE
12516
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 10515 do empenho 45, CLT 25, DANFE 12516 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DOS SISTEMAS SISCONT.NET, SICCL,
SISPAT, SIALM E CCCUSTO, QUE SÃO ADEQUADOS AO ATENDIMENTO DA NOVA LEGISLAÇÃO,protocolo 2011402190.
3990
20147012241
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
30/12/2014
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
1.123,69 P
DIVERSOS
1.123,69
7
BANCARIO
Institucional
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 11176 do empenho 3990, CLT 30, BOLETO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO OS EXTRATOS DAS
CARTAS CONTRATOS, TERMO ADITIVOS E CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470122417.
17020
Página:162/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4026
3760
4025
148
148
148
148
148
148
148
148
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
173,06 P
GUIA
13º
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
173,06
SEGURO SOCIAL - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 11504 do empenho 4026, CHEQUE 850182, GUIA 13º ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela
aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470125122.
17178
30/12/2014
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
352,41 P
GPS
13º
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
352,41
SEGURO SOCIAL - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 11500 do empenho 3760, CHEQUE 850182, GPS 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470125122.
17179
30/12/2014
2014-700.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - JUROS,MORA POR
30/12/2014
29,54 P
GUIA
13º
29,54
0125122
SEGURO SOCIAL - INSS
PAGAMENTO EM ATRASO
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 11503 do empenho 4025, CHEQUE 850182, GUIA 13º ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela
aquisição ou serviços prestados,protocolo 201470125122.
17180
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
143,96 E
NOTA FISCAL
10247
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
143,96
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
Estorno do pagamento 7130 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 148, CLT , NOTA FISCAL 10247 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO DENTÁRIO DOS
FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
7130
30/12/2014
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
15,79 E
NOTA FISCAL
JANEIRO
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
15,79
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
Estorno do pagamento 1497 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 148, CLT , NOTA FISCAL JANEIRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO DENTÁRIO DOS
FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
1497
30/12/2014
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
248,90 E
NOTA FISCAL
9747
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
248,90
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
Estorno do pagamento 2883 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 148, CLT , NOTA FISCAL 9747 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO DENTÁRIO DOS
FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
2883
30/12/2014
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
209,33 E
NOTA FISCAL
9935
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
209,33
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
Estorno do pagamento 4385 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 148, CLT , NOTA FISCAL 9935 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO DENTÁRIO DOS
FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
4385
30/12/2014
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
172,75 E
NOTA FISCAL
10118
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
172,75
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
Estorno do pagamento 5596 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 148, CLT , NOTA FISCAL 10118 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO DENTÁRIO DOS
FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
5596
30/12/2014
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
124,61 E
NOTA FISCAL
10118
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
124,61
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
Estorno do pagamento 5596 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 148, CLT , NOTA FISCAL 10118 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO DENTÁRIO DOS
FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
5596
30/12/2014
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
199,56 E
NOTA FISCAL
10247
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
199,56
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
Estorno do pagamento 7130 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 148, CLT , NOTA FISCAL 10247 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO DENTÁRIO DOS
FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, para zerar o saldo no Balancete.
7130
30/12/2014
8492
30/12/2014
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
75,39 E
75,39
NOTA FISCAL
10373
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Página:163/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Estorno do pagamento 8492 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 148, CLT , NOTA FISCAL 10373 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO DENTÁRIO DOS
FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
148
3928
905
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
214,46 E
NOTA FISCAL
10565
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
214,46
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
Estorno do pagamento 10002 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 148, CLT , NOTA FISCAL 10565 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO DENTÁRIO DOS
FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
10002
30/12/2014
20147011758
70/201430/12/2014
057.928.307-03 - JACQUELINE DA SILVA CHAGAS
27,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
27,67
7
GERE
Pago a JACQUELINE DA SILVA CHAGAS, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17113
17057
30/12/2014
240.259.337-72 - JAIR JOSE DA SILVA
83,00 P
83,00
MEMORANDO
10/2014
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 11070 do empenho 905, REM 9031, MEMORANDO 10/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS
REUNIÕES DA CEGM, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,12/12/2014.
2786
2787
114
3983
3983
3721
1440
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2786, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17172
2014400101
30/12/2014
090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA
37,64 P
37,64
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2787, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17173
2014400101
30/12/2014
090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA
50,00 P
50,00
000.564.644-87 - JOAO BAPTISTA DE PAIVA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
2.846,46 P
RECIBO
DEZEMBRO
2.754,52
RAMALHO
Imóveis
Pago a JOAO BAPTISTA DE PAIVA RAMALHO, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO
EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121972.
17073
2010404523
30/12/2014
802.162.937-15 - JOAO VICENTE LOUREIRO
131,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
131,00
BASTOS
Pago a JOAO VICENTE LOUREIRO BASTOS, liquidação 11092 do empenho 3983, REM 9033, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DA SEMANA DAS
ENGENHARIAS E AMOSTRA DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL (PROT. 2014-7-0119109), CONFORME PDAC'S EM ANEXO,protocolo 201470119109.
17025
2014400758
30/12/2014
802.162.937-15 - JOAO VICENTE LOUREIRO
87,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
87,33
BASTOS
Pago a JOAO VICENTE LOUREIRO BASTOS, liquidação 11092 do empenho 3983, REM 9033, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DA SEMANA DAS
ENGENHARIAS E AMOSTRA DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL (PROT. 2014-7-0119109), CONFORME PDAC'S EM ANEXO,protocolo 2014400758.
17026
2014400758
30/12/2014
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a JOEL BATISTA GARCIA, liquidação 10952 do empenho 3721, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470119928.
17074
2010404523
30/12/2014
055.047.087-53 - JOEL BATISTA GARCIA
4.393,07 P
17075
2010404523
30/12/2014
055.047.087-53 - JOEL BATISTA GARCIA
178,59 P
4.007,59
RECIBO
DEZEMBRO
178,59
RECIBO
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a JOEL BATISTA GARCIA, liquidação 10946 do empenho 1440, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO IPTU DA INSPETORIA DE MACAÉ DURANTE O EXERCÍCIO DE
2014,protocolo 201470119928.
Página:164/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3727
17077
2010404523
Data Pgto
30/12/2014
Favorecido
28.120.962/0001-01 - JOMASA IMOVEIS LTDA
Valor
605,95 P
Valor Liq. Documento
605,95
RECIBO
Número
Conta
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a JOMASA IMOVEIS LTDA, liquidação 10962 do empenho 3727, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS DO CREARJ, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470122146.
114
3928
2175
3505
2203
2590
905
114
3934
3721
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a JOMASA IMOVEIS LTDA, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO
DE 2014,protocolo 201470122146.
17076
2010404523
30/12/2014
28.120.962/0001-01 - JOMASA IMOVEIS LTDA
1.481,27 P
1.481,27
RECIBO
DEZEMBRO
20147011758
70/201430/12/2014
104.776.277-30 - jorge alberto da cunha sergio
87,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
87,33
7
GERE
Pago a jorge alberto da cunha sergio, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS
QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17160
2014-4074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
30/12/2014
190,00 P
190,00
00078
TAVARES MANHAES
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 2175, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A
JOSÉ AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHÃES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS, RELATIVO A ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO.
17135
074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS
Suprimento de
NOVEMBRO/
33,60 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
33,60
TAVARES MANHAES
Fundos do Mes
2014
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 3505, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JOSE
AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
17136
2014400078
30/12/2014
2014-4Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
30/12/2014
007.519.257-80 - JOSE CARLOS ARAUJO BRITO
100,00 P
100,00
00022
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 2203, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO A JOSÉ CARLOS
ARAUJO BRITO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL PARA O VEICULO QUE SERVE A INSPETORIA EM TRES RIOS, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014..
16517
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 2590, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
16513
2014400022
30/12/2014
007.519.257-80 - JOSE CARLOS ARAUJO BRITO
7,45 P
7,45
434.351.657-15 - JOSÉ DE RIBAMAR LOPES
83,00 P
MEMORANDO
10/2014
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
BEZERRA
Pago a JOSÉ DE RIBAMAR LOPES BEZERRA, liquidação 11070 do empenho 905, REM 9031, MEMORANDO 10/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEGM, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,reuniao em 12/12/2014.
17056
30/12/2014
09.280.442/0001-03 - JUNTA COMERCIAL DO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
2.700,00 P
RECIBO
DEZEMBRO
2.700,00
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Imóveis
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS
DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121214.
17078
2010404523
30/12/2014
09.280.442/0001-03 - JUNTA COMERCIAL DO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
1.230,00 P
RECIBO
DEZEMBRO
1.230,00
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Imóveis
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10957 do empenho 3934, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DAS
INSPETORIAS E POSTOS DE RELACIONAMENTOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO,protocolo 201470121214.
17079
2010404523
30/12/2014
17080
2010404523
30/12/2014
026.809.036-09 - KAMILA DRUMOND MARTINS
DE OLIVEIRA PINTO
3.500,00 P
3.310,03
RECIBO
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Página:165/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a KAMILA DRUMOND MARTINS DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 10952 do empenho 3721, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS
INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
3928
3738
3515
646
1617
2329
2726
476
477
1175
20147011758
70/201430/12/2014
088.606.217-98 - KEVEN MOURA FIGUEIRA
155,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
155,33
7
GERE
Pago a KEVEN MOURA FIGUEIRA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS
QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17138
20147011573
04.725.674/0001-04 - LABORINFO TECNOLOGIA
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
30/12/2014
1.053,60 P
NOTA FISCAL
523
1.053,60
0
DA INFORMACAO LTDA-ME
Conservação Bens Móveis
Pago a LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, liquidação 10487 do empenho 3738, CLT 25, NOTA FISCAL 523 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE E DESPESAS COM O
DESLOCAMENTO DE 628 KM, CONFORME AD Nº 137/NOV/2014,protocolo 201470115730.
17017
04.725.674/0001-04 - LABORINFO TECNOLOGIA
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
1.500,00 P
NOTA FISCAL
522
1.500,00
DA INFORMACAO LTDA-ME
Conservação Bens Móveis
Pago a LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, liquidação 10486 do empenho 3515, CLT 25, NOTA FISCAL 522 ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS RELÓGIOS BIOMÉTRICOS
DIGITAIS, CONFORME AD Nº 10/2013 EM ANEXO,protocolo 20147015730.
17018
2013400741
30/12/2014
069.657.757-77 - LACIMAR MARQUES DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
20,98 P
20,98
CONCEICAO
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação do empenho 646, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LACIMAR
MARQUES DA CONCEIÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
16806
2014400014
30/12/2014
069.657.757-77 - LACIMAR MARQUES DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
23,60 P
23,60
CONCEICAO
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação 11629 do empenho 1617, Prestação de Contas do NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LACIMAR
MARQUES DA CONCEIÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
16803
2014400014
30/12/2014
069.657.757-77 - LACIMAR MARQUES DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
120,84 P
120,84
CONCEICAO
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação do empenho 2329, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LACIMAR
MARQUES DA CONCEICAO, pela aquisição ou serviços prestados.
16805
2014400014
30/12/2014
069.657.757-77 - LACIMAR MARQUES DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
51,91 P
51,91
CONCEICAO
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação do empenho 2726, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16804
2014400014
30/12/2014
751.580.437-87 - LEONARDO DE OLIVEIRA
Suprimento de
DEZEMBRO/2
10,40 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
10,40
FRIEDL
Fundos do Mes
014
Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação do empenho 476, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE
OLIVEIRA FRIEDL, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17165
2014400030
30/12/2014
751.580.437-87 - LEONARDO DE OLIVEIRA
Suprimento de
DEZEMBRO/2
20,50 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
20,50
FRIEDL
Fundos do Mes
014
Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação do empenho 477, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE
OLIVEIRA FRIEDL, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17166
2014400030
30/12/2014
751.580.437-87 - LEONARDO DE OLIVEIRA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
31,20 P
31,20
FRIEDL
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação do empenho 1175, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE
OLIVEIRA FRIEDL, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17164
2014400030
30/12/2014
Página:166/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3412
480
2340
2341
3928
3928
3928
1198
2348
2735
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20147010439
548.387.547-87 - LEONARDO HEITOR RICHA
42/201430/12/2014
166,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
166,00
4
NOGUEIRA
GACO
Pago a LEONARDO HEITOR RICHA NOGUEIRA, liquidação 11073 do empenho 3412, REM 9030, MEMORANDO 42/2014-GACO ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS AO CONSELHEIRO LEONARDO
HEITOR RICHA NOGUEIRA, PELA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DO CREA-RJ, NAS REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL E CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE,
CONFORME MEMORANDO 031/2014 - GACO,reuniao em 15/12.
17034
101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI
Suprimento de
NOVEMBRO/
20,40 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
20,40
RUIZ
Fundos do Mes
2014
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 480, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO
MEDEIROS PICCOLI RUIZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.,NO EXERCÍCIO DE 2014.
16794
2014400083
30/12/2014
2014-4101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
30/12/2014
60,00 P
60,00
00083
RUIZ
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 2340, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO
MEDEIROS PICCOLI RUIZ, RELATIO A DESPESAS MIUDAS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16793
2014-4101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
30/12/2014
200,00 P
200,00
00083
RUIZ
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 2341, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO
MEDEIROS PICCOLI RUIZ, RELATIVO A DESPESAS C/SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16792
20147011758
077.528.087-92 - LUCIA VALERIA ALBANO DO
70/201430/12/2014
87,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
87,33
7
NASCIMENTO
GERE
Pago a LUCIA VALERIA ALBANO DO NASCIMENTO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17139
20147011758
70/201430/12/2014
834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA
33,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
33,67
7
GERE
Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17114
20147011758
70/201430/12/2014
834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA
101,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
101,00
7
GERE
Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17140
Suprimento de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
2014
Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 1198, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS
JORDAO E SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
17132
2014400004
30/12/2014
834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA
10,40 P
10,40
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
Fundos do Mes
2014
Lubrificantes
Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 2348, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO EM NOME DE LUIS
CARLOS JORDAO E SOUZA, PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO EXERCICIO DE 2014..
17104
2014400004
30/12/2014
834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA
150,00 P
150,00
Suprimento de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
2014
Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 2735, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17129
2014400004
30/12/2014
834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA
38,00 P
38,00
Página:167/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
883
114
124
3969
2207
2382
2383
2583
2662
3977
3928
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
533.517.977-53 - LUIS MAURO SAMPAIO
83,00 P
MEMORANDO
12/2014
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
MAGALHÃES
Pago a LUIS MAURO SAMPAIO MAGALHÃES, liquidação 11069 do empenho 883, REM 9031, MEMORANDO 12/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEAGRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 15/12/2014.
17045
30/12/2014
444.935.417-68 - LUIZ AUGUSTO DA SILVA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
806,64 P
RECIBO
DEZEMBRO
806,64
NASCIMENTO
Imóveis
Pago a LUIZ AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ
NO EXERCÍCIO DE 2014.
17081
2010404523
30/12/2014
444.935.417-68 - LUIZ AUGUSTO DA SILVA
155,00 P
RECIBO
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
155,00
NASCIMENTO
Pago a LUIZ AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 10959 do empenho 124, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO
EXERCÍCIO DE 2014.
17082
2010404523
30/12/2014
373.184.117-72 - LUIZ FRANCISCO P.
12/201483,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
83,00
GUIMARAES MAIA
CEAGRO
Pago a LUIZ FRANCISCO P. GUIMARAES MAIA, liquidação 11072 do empenho 3969, REM 9031, MEMORANDO 12/2014-CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARA REUNIÃO DA CEAGRO,reuniao em 15/12/2014.
17048
30/12/2014
2014-4080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
30/12/2014
220,00 P
220,00
00073
OLIVEIRA
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2207, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCIO
ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
16790
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
14
Imóveis
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2382, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO MARCOS
YOSHIKAZU TSUGE, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL NO EXERCICIO DE 2014.
16530
2014400027
30/12/2014
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
200,00 P
200,00
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
14
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2383, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO MARCOS
YOSHIKAZU TSUGE, PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS MENSAIS NO EXERCICIO DE 2014.
16544
2014400027
30/12/2014
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
36,60 P
36,60
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
14
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2583, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
16549
201440007
30/12/2014
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
14,00 P
14,00
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
14
Pronto Pagamento
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2662, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
16554
2014400027
30/12/2014
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
68,32 P
68,32
592.571.307-97 - MARIA ANGÉLICA TORRES
956/20146.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
2.150,78 P
MEMORANDO
2.150,78
FREITAS
CDEH
Trabalhistas
Pago a MARIA ANGÉLICA TORRES FREITAS, liquidação 11083 do empenho 3977, CHEQUE 850180, MEMORANDO 956/2014-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DA
EX FUNCIONÁRIA MARIA ANGÉLICA TORRES FREITAS, CONFORME MEMORANDO Nº 956/2014-CDEH,protocolo 2014400776.
17183
2014400776
30/12/2014
17141
20147011758
7
30/12/2014
580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA
55,33 P
55,33
MEMORANDO
70/2014GERE
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Página:168/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS
QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
3721
114
3934
124
3935
114
3727
119.809.401-00 - MARIA CRISTINA SOARES
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
2.600,00 P
RECIBO
DEZEMBRO
2.539,08
WHATELY
Imóveis
Pago a MARIA CRISTINA SOARES WHATELY, liquidação 10952 do empenho 3721, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS INSPETORIAS
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
17083
2010404523
30/12/2014
447.853.137-49 - MARIA ELISABETH C. DE
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
265,60 P
RECIBO
DEZEMBRO
265,60
ALMEIDA FREITAS
Imóveis
Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA
-RJ NO EXERCÍCIO DE 2014.
17084
2010404523
30/12/2014
447.853.137-49 - MARIA ELISABETH C. DE
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
164,80 P
RECIBO
DEZEMBRO
164,80
ALMEIDA FREITAS
Imóveis
Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 10957 do empenho 3934, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DAS
INSPETORIAS E POSTOS DE RELACIONAMENTOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO.
17085
2010404523
30/12/2014
447.853.137-49 - MARIA ELISABETH C. DE
243,77 P
RECIBO
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
243,77
ALMEIDA FREITAS
Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 10959 do empenho 124, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO
EXERCÍCIO DE 2014.
17086
2010404523
30/12/2014
447.853.137-49 - MARIA ELISABETH C. DE
503,43 P
RECIBO
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
503,43
ALMEIDA FREITAS
Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 10960 do empenho 3935, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS
INSPETORIAS E POSTO DE RELACIONAMENTO DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO.
17087
2010404523
30/12/2014
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO
EXERCÍCIO DE 2014.
17088
2010404523
30/12/2014
899.160.777-20 - MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA
350,00 P
350,00
RECIBO
DEZEMBRO
17089
2010404523
30/12/2014
899.160.777-20 - MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA
189,75 P
189,75
RECIBO
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA, liquidação 10962 do empenho 3727, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS DO
CREA-RJ, DURANTE O EXERCICIO DE 2014.
114
2003
2744
673.702.257-04 - MARIA JOSE FIGUEIRA DA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
1.483,84 P
RECIBO
DEZEMBRO
1.483,84
SILVA
Imóveis
Pago a MARIA JOSE FIGUEIRA DA SILVA, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO
EXERCÍCIO DE 2014.
17090
2010404523
30/12/2014
983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
17,57 P
17,57
ALMEIDA
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 11593 do empenho 2003, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a
MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
16509
2014400065
30/12/2014
983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
95,37 P
95,37
ALMEIDA
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 11594 do empenho 2744, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE
A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16510
2014400066
30/12/2014
Página:169/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3812
4045
883
3969
3928
3928
3928
114
124
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
189,40 P
189,40
ALMEIDA
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 11592 do empenho 3812, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a valor empenhado
referente despesas com suprimento de fundo de Marilia Aparecida de S. Almeida Silva, NO EXERCÍCIO DE 2014.
16508
2014400065
30/12/2014
983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
26,95 P
26,95
ALMEIDA
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 11595 do empenho 4045, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a
MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
16511
2014400065
30/12/2014
634.940.787-34 - MARIO LUCIO MACHADO MELO
80,00 P
MEMORANDO
12/2014
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
80,00
JUNIOR
Pago a MARIO LUCIO MACHADO MELO JUNIOR, liquidação 11069 do empenho 883, REM 9031, MEMORANDO 12/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEAGRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 15/12/2014.
17046
30/12/2014
634.940.787-34 - MARIO LUCIO MACHADO MELO
12/2014146,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
146,00
JUNIOR
CEAGRO
Pago a MARIO LUCIO MACHADO MELO JUNIOR, liquidação 11072 do empenho 3969, REM 9031, MEMORANDO 12/2014-CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARA REUNIÃO DA CEAGRO,reuniao em 15/12/2014.
17047
30/12/2014
20147011758
70/201430/12/2014
004.316.547-86 - MARLON GOMES SARDINHA
51,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
51,33
7
GERE
Pago a MARLON GOMES SARDINHA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS
QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17115
20147011758
70/201430/12/2014
004.316.547-86 - MARLON GOMES SARDINHA
102,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
102,67
7
GERE
Pago a MARLON GOMES SARDINHA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS
QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17142
20147011758
70/201430/12/2014
043.977.847-60 - MICHELLE SIMÕES LOPES
102,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
102,67
7
GERE
Pago a MICHELLE SIMÕES LOPES, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS
QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17143
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO
EXERCÍCIO DE 2014.
17091
2010404523
30/12/2014
102.871.597-87 - MIGUEL GUERREIRO MARTINS
1.245,79 P
17092
2010404523
30/12/2014
102.871.597-87 - MIGUEL GUERREIRO MARTINS
338,00 P
1.245,79
RECIBO
DEZEMBRO
338,00
RECIBO
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 10959 do empenho 124, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2014.
125
656
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
Esgoto
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 10943 do empenho 125, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS INSPETORIAS
NO EXERCÍCIO DE 2014.
17093
2003401966
30/12/2014
102.871.597-87 - MIGUEL GUERREIRO MARTINS
50,00 P
50,00
RECIBO
DEZEMBRO
16828
2014400064
30/12/2014
917.210.597-68 - MONICA DA SILVA KINUPP
12,39 P
12,39
Suprimento de
Fundos do Mes
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
2014
Alimentação
Página:170/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MONICA DA SILVA KINUPP, liquidação do empenho 656, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MONICA DA SILVA KINUPP,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
2745
3721
3928
3928
3928
2753
2754
2428
2641
1787
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a MONICA DA SILVA KINUPP, liquidação do empenho 2745, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16827
2014400064
30/12/2014
917.210.597-68 - MONICA DA SILVA KINUPP
49,33 P
49,33
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a NEWTON DE MOURA GOMES, liquidação 10952 do empenho 3721, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS INSPETORIAS DO CREARJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
17094
2010404523
30/12/2014
924.508.147-87 - NEWTON DE MOURA GOMES
4.191,73 P
3.851,55
RECIBO
DEZEMBRO
20147011758
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
70/201430/12/2014
61,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
61,33
7
SILVA JR.
GERE
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17116
20147011758
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
70/201430/12/2014
122,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
122,67
7
SILVA JR.
GERE
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17144
20147011758
70/201430/12/2014
938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS
55,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
55,33
7
GERE
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17145
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação 11829 do empenho 2753, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17175
2014400013
30/12/2014
938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS
65,32 P
65,32
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação 11828 do empenho 2754, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17174
2014400013
30/12/2014
938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS
72,00 P
72,00
091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
85,00 P
85,00
PANETTO
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 2428, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A
DESPESAS MIUDAS NO EXERCICIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS DO FISCAL OTTASSANO DE SOUZA PANNETTO.
16825
30/12/2014
091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA
Suprimento de
NOVEMBRO/
76,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
76,00
PANETTO
Fundos do Mes
2014
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 2641, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
16824
2014400081
30/12/2014
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a PEDRO PAULO FRANÇA MARINS, liquidação 10958 do empenho 1787, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DA INSPETORIA DE
MARICA NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470121983.
17095
30/12/2014
131.065.247-31 - PEDRO PAULO FRANÇA MARINS
700,00 P
700,00
RECIBO
DEZEMBRO
Página:171/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
1186
3825
3928
2774
2792
2794
3588
4060
4068
114
3928
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20147003359
30/12/2014
131.065.247-31 - PEDRO PAULO FRANÇA MARINS
200,20 P
RECIBO
DEZEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
200,20
7
Pago a PEDRO PAULO FRANÇA MARINS, liquidação 10961 do empenho 1186, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA INSTALAR A INSPETORIA DE
MARICÁ PERTENCENTE A COORDENAÇÃO REGIONAL LESTE METROPOLITANA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470121983.
17096
04/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CEAGRI
Pago a RAFAEL SILVA DE BARROS, liquidação 11071 do empenho 3825, REM 9031, MEMORANDO 04/2014-CEAGRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 15/12/2014.
17051
30/12/2014
013.003.067-85 - RAFAEL SILVA DE BARROS
83,00 P
83,00
MEMORANDO
20147011758
70/201430/12/2014
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
155,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
155,33
7
GERE
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS
QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17146
090.725.907-32 - RAQUEL NEUMANN VIEIRA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
109,75 P
109,75
ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, liquidação do empenho 2774, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO
REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16863
2014400103
30/12/2014
090.725.907-32 - RAQUEL NEUMANN VIEIRA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
16,97 P
16,97
ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, liquidação 11728 do empenho 2792, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16970
2014400103
30/12/2014
090.725.907-32 - RAQUEL NEUMANN VIEIRA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
49,36 P
49,36
ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO
Fundos do Mes
2014
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, liquidação 11677 do empenho 2794, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
16867
2014400103
30/12/2014
090.725.907-32 - RAQUEL NEUMANN VIEIRA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
45,95 P
45,95
ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, liquidação 11675 do empenho 3588, Prestação de Contas do NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor
empenhado a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, pela aquisição ou serviços prestados., no exercício de 2014.
16865
2014400103
30/12/2014
090.725.907-32 - RAQUEL NEUMANN VIEIRA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
32,25 P
32,25
ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, liquidação 11676 do empenho 4060, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor
empenhado a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, pela aquisição ou serviços prestados., NO ECERCÍCIO DE 2014.
16866
2014400097
30/12/2014
090.725.907-32 - RAQUEL NEUMANN VIEIRA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
60,87 P
60,87
ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, liquidação 11730 do empenho 4068, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor
empenhado a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
16971
2014400097
30/12/2014
07.725.489/0001-08 - RMV INCORPORACOES E
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
2.095,80 P
RECIBO
DEZEMBRO
2.095,80
CONSTRUCOES LTDA
Imóveis
Pago a RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO
CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2014.
17097
2010404523
30/12/2014
17117
20147011758
7
30/12/2014
130.669.377-20 - RODOLFO LAUREANO
MACHADO
51,33 P
51,33
MEMORANDO
70/2014GERE
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Página:172/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a RODOLFO LAUREANO MACHADO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
3928
3984
3825
3928
3721
124
20147011758
130.669.377-20 - RODOLFO LAUREANO
70/201430/12/2014
102,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
102,67
7
MACHADO
GERE
Pago a RODOLFO LAUREANO MACHADO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17147
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DO SUPERIOR
139,20 P
GRU JUDICIAL
6.2.2.1.1.01.04.06.01 - Sentenças Judiciais
139,20
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 11105 do empenho 3984, CLT 29, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAS DO MANDADO DE SEGURANÇA DE
Nº 0004246-50.2012.4.02.5101 AJUIZADO POR ISMAEL COSTA MARQUES MORAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 2014400126.
17036
2014400126
30/12/2014
04/20146.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CEAGRI
Pago a SERGIO DA COSTA VELHO, liquidação 11071 do empenho 3825, REM 9031, MEMORANDO 04/2014-CEAGRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 15/12/2014.
17052
30/12/2014
390.433.807-25 - SERGIO DA COSTA VELHO
119,00 P
119,00
MEMORANDO
20147011758
941.393.777-04 - SHEILA CRISTINA MOURA DOS
70/201430/12/2014
87,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
87,33
7
SANTOS
GERE
Pago a SHEILA CRISTINA MOURA DOS SANTOS, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17148
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 10952 do empenho 3721, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS INSPETORIAS DO CREARJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122005.
17098
2010404523
30/12/2014
197.635.737-34 - SIDNEY MONTEIRO GUEDES
759,72 P
759,72
RECIBO
DEZEMBRO
17099
2010404523
30/12/2014
197.635.737-34 - SIDNEY MONTEIRO GUEDES
740,00 P
740,00
RECIBO
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 10959 do empenho 124, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2014,protocolo 201470122005.
3721
3928
3928
3928
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 10963 do empenho 3721, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS INSPETORIAS DO CREARJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470122005.
17100
2010404523
30/12/2014
197.635.737-34 - SIDNEY MONTEIRO GUEDES
200,00 P
200,00
RECIBO
DEZEMBRO
20147011758
777.321.467-00 - SILVANE ANDRADE GALHANO
70/201430/12/2014
43,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
43,67
7
GOMES
GERE
Pago a SILVANE ANDRADE GALHANO GOMES, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17118
20147011758
777.321.467-00 - SILVANE ANDRADE GALHANO
70/201430/12/2014
87,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
87,33
7
GOMES
GERE
Pago a SILVANE ANDRADE GALHANO GOMES, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17149
20147011758
053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA
70/201430/12/2014
55,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
55,33
7
DINIZ
GERE
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17150
Página:173/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3985
92
3928
3928
663
3928
3928
3928
2969
3747
3825
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
00.000.000/0000-00 - SUPREMO TRIBUNAL
153,86 P
GRU JUDICIAL
6.2.2.1.1.01.04.06.01 - Sentenças Judiciais
153,86
FEDERAL
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 11106 do empenho 3985, CLT 29, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAS DO MANDADO DE SEGURANÇA DE Nº 000424650.2012.4.02.5101 AJUIZADO POR ISMAEL COSTA MARQUES MORAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 2014700126.
17037
2014400126
30/12/2014
28.708.477/0001-45 - TASK SISTEMAS DE
880,00 P
NOTA FISCAL
65498
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
796,84
COMPUTAÇAO LTDA
Pago a TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇAO LTDA, liquidação 10434 do empenho 92, REM 9028, NOTA FISCAL 65498 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA
FORPONTO DE APURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE PESSOAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117843.
17038
2009406270
30/12/2014
20147011758
70/201430/12/2014
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
43,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
43,67
7
GERE
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE
IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17119
20147011758
70/201430/12/2014
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
87,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
87,33
7
GERE
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE
IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17151
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 663, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a THIAGO VALENTE LIMA, pela
aquisição ou serviços prestados, NO EXERCÍCIO DE 2014.
17163
2014400059
30/12/2014
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
12,65 P
12,65
20147011758
70/201430/12/2014
- Thobias Henrique Pereira
155,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
155,33
7
GERE
Pago a Thobias Henrique Pereira, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE
IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17152
20147011758
70/201430/12/2014
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
51,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
51,33
7
GERE
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE
IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17120
20147011758
70/201430/12/2014
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
102,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
102,67
7
GERE
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE
IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17154
33.164.021/0001-00 - TOKIO MARINE
2.859,50 P
FATURA
160753
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens
2.657,91
SEGURADORA S.A
Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação 11339 do empenho 2969, CLT 32, FATURA 160753 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS
DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470124867.
17021
2010407133
30/12/2014
02.672.091/0001-37 - TRIA-TEL FERRAMENTAS E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para
1.407,00 P
DANFE
1253
1.407,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME
Manutenção de Bens Móveis
Pago a TRIA-TEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação 11079 do empenho 3747, REM 9030, DANFE 1253 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 MOLAS HIDRÁULICAS PARA AS
INSPETORIAS DE VALENÇA, ITABORAÍ E ELETRONUCLEAR, CONFORME AD Nº 90/2014-CSEG/OBRAS,protocolo 2014400741.
17035
17053
2014400741
30/12/2014
30/12/2014
894.064.277-53 - UIARA MARTINS DE CARVALHO
83,00 P
83,00
MEMORANDO
04/2014CEAGRI
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:174/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a UIARA MARTINS DE CARVALHO, liquidação 11071 do empenho 3825, REM 9031, MEMORANDO 04/2014-CEAGRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA
OS CONSELHEIROS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,reuniao em 15/12/2014.
114
124
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO, liquidação 10947 do empenho 114, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO
EXERCÍCIO DE 2014.
17101
2010402598
30/12/2014
514.128.027-68 - VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO
1.023,25 P
17102
2010404523
30/12/2014
514.128.027-68 - VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO
145,50 P
1.023,25
RECIBO
DEZEMBRO
145,50
RECIBO
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO, liquidação 10959 do empenho 124, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2014.
3935
17103
2010404523
30/12/2014
514.128.027-68 - VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO
85,50 P
85,50
RECIBO
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO, liquidação 10960 do empenho 3935, REM 9027, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS E
POSTO DE RELACIONAMENTO DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO.
3928
3928
3928
3739
2611
364
2614
20147011758
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
70/201430/12/2014
55,33 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
55,33
7
LUSTOSA
GERE
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17155
20147011758
70/201430/12/2014
056.668.237-01 - WALDNEY FAUSTINO DE MELO
27,67 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
27,67
7
GERE
Pago a WALDNEY FAUSTINO DE MELO, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17156
20147011758
70/201430/12/2014
678.180.307-78 - wallace da silva lima
27,66 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
27,66
7
GERE
Pago a wallace da silva lima, liquidação 10932 do empenho 3928, REM 9039, MEMORANDO 70/2014-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE
IRÃO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2014-GERE EM ANEXO,protocolo 201470117587.
17161
20147011613
86.781.069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção,
30/12/2014
2.992,50 P
NOTA FISCAL
11753
2.709,71
8
CONSULTORIA S/A
Treinamento e Orientação Profis.
Pago a ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, liquidação 11090 do empenho 3739, REM 9036, NOTA FISCAL 11753 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO PARA A ADVOGADA E
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GPRE GLÁUCIA YUNES GOMES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DENOMINADO "RESCISÃO DO CONTRATO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES", CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo
201470116138.
17028
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação do empenho 2611, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17414
2014400071
31/12/2014
504.202.676-20 - ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR
85,20 P
85,20
333.083.817-53 - ADILSON RODRIGUES DOS
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
8,10 P
8,10
SANTOS
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação do empenho 364, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ADILSON
RODRIGUES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17381
2014400050
31/12/2014
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a ALBINO FERNANDES DAMASO, liquidação do empenho 2614, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17214
2014400052
31/12/2014
092.511.777-32 - ALBINO FERNANDES DAMASO
170,00 P
170,00
Página:175/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
366
2615
3754
3884
2699
2700
367
367
2665
2665
2551
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a ALEX JOSE FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 366, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ALEX JOSE FERREIRA
DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014.
17371
2014400035
31/12/2014
892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS
30,00 P
30,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a ALEX JOSE FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 2615, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17369
2014400035
31/12/2014
892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS
222,00 P
222,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a ALEX JOSE FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 3754, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ALEX JOSE FERREIRA
SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17370
2014400035
31/12/2014
892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS
318,00 P
318,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
014
Pago a ALEX JOSE FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 3884, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente Suprimento de
Fundo de Alex José Ferreira Santos, NO EXERCÍCIO DE 2014.
17372
2014400035
31/12/2014
892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS
20,00 P
20,00
079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
95,80 P
95,80
FERREIRA
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 2699, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17331
2014400067
31/12/2014
079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
40,00 P
40,00
FERREIRA
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 2700, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17332
2014400067
31/12/2014
008.953.137-07 - ANA CRISTINA TEIXEIRA DE
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
19,18 P
19,18
LYRA
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a ANA CRISTINA TEIXEIRA DE LYRA, liquidação do empenho 367, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA
TEIXEIRA DE LYRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17298
2014400053
31/12/2014
008.953.137-07 - ANA CRISTINA TEIXEIRA DE
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
34,09 P
34,09
LYRA
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a ANA CRISTINA TEIXEIRA DE LYRA, liquidação do empenho 367, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA
TEIXEIRA DE LYRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17425
2014400053
31/12/2014
008.953.137-07 - ANA CRISTINA TEIXEIRA DE
Suprimento de
NOVEMBRO/
42,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
42,00
LYRA
Fundos do Mes
2014
Pago a ANA CRISTINA TEIXEIRA DE LYRA, liquidação do empenho 2665, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17299
2014400053
31/12/2014
008.953.137-07 - ANA CRISTINA TEIXEIRA DE
Suprimento de
DEZEMBRO/2
33,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
33,00
LYRA
Fundos do Mes
014
Pago a ANA CRISTINA TEIXEIRA DE LYRA, liquidação do empenho 2665, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17426
2014400053
31/12/2014
17421
2014400036
31/12/2014
016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO
45,06 P
45,06
Suprimento de
Fundos do Mes
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
014
Pronto Pagamento
Página:176/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 2551, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
2644
2780
2704
4055
4131
4133
4065
535
535
535
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
014
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 2644, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17420
2014400036
31/12/2014
016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO
70,00 P
70,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 2780, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A SUPRIDA
ANDREA RABELLO JERONYMO, PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2014.
17419
2014400036
31/12/2014
016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO
200,00 P
200,00
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
63,26 P
63,26
SILVA
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação 12157 do empenho 2704, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17428
2014400058
31/12/2014
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
22,65 P
22,65
SILVA
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 4055, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANDREIA ALVES
PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17399
2014400058
31/12/2014
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
47,06 P
47,06
SILVA
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação 12136 do empenho 4131, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANDREIA
ALVES PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014
17408
2014400058
31/12/2014
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
30,97 P
30,97
SILVA
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação 12158 do empenho 4133, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ANDREIA
ALVES PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17429
2014400058
31/12/2014
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 4065, DEBITO AUTOMATICO 19/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014
16959
31/12/2014
60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A
554,65 P
554,65
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17216
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17194
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
5,00 P
5,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17219
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Página:177/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
535
535
535
535
535
535
535
535
535
535
535
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17209
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17316
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17362
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17302
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17387
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17360
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17356
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17191
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17401
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
5,00 P
5,00
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17291
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
17424
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
Fundos do Mes
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
014
Bancários
Página:178/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
535
535
535
535
535
535
535
535
535
535
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17416
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17284
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17422
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17427
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17300
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17382
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
D
Fundos do Mes
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17348
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17308
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17415
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17446
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Página:179/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
535
535
535
535
535
535
535
535
535
535
535
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17324
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17384
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17320
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17441
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
10,00 P
10,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17199
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17228
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17232
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17279
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17333
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17237
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
17346
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
5,00 P
5,00
Suprimento de
Fundos do Mes
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
014
Bancários
Página:180/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
535
535
535
535
535
535
535
535
535
535
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17255
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17350
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17297
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Estorno do pagamento 17297 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO
EXERCÍCIO DE 2014.
17297
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 E
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17296
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17245
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
10,00 P
10,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17212
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17327
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17202
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
17205
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
Fundos do Mes
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
014
Bancários
Página:181/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
535
535
535
535
535
535
535
535
535
535
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17215
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17240
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17241
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17437
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17411
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17400
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17379
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
5,00 P
5,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17264
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17282
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17290
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Página:182/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
535
535
535
535
535
535
535
535
535
535
535
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17406
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17451
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
7,50 P
7,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17366
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17376
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17394
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17368
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17410
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17311
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17196
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17260
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
17354
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
Fundos do Mes
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
014
Bancários
Página:183/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
535
535
535
535
3016
926
2705
2706
4107
4128
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17275
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
2014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17249
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17306
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Fundos do Mes
014
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela
aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17338
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
5,00 P
5,00
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 31/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2014
16883
31/12/2014
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
34,10 P
34,10
085.586.597-02 - BRUNO LEONARDO ALVES
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
39,75 P
39,75
STEIN LOPES
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a BRUNO LEONARDO ALVES STEIN LOPES, liquidação do empenho 926, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BRUNO
LEONARDO ALVES STEIN LOPES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17398
2014400051
31/12/2014
768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
29,17 P
29,17
NASCIMENTO
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação 11966 do empenho 2705, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17276
2014400046
31/12/2014
768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
0,84 P
0,84
NASCIMENTO
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação 11976 do empenho 2706, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17277
2014400046
31/12/2014
768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
38,11 P
38,11
NASCIMENTO
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação 11977 do empenho 4107, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a CARLOS
HENRIQUE DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17278
2014400046
31/12/2014
768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
1,05 P
1,05
NASCIMENTO
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 4128, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a CARLOS
HENRIQUE DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014.
17390
2014400046
31/12/2014
Página:184/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
947
2205
2205
2655
2634
2666
2183
2188
3779
3779
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
6,50 P
6,50
CRUZ
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 947, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a CARLOS
HENRIQUE DURCE DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17207
2014400021
31/12/2014
2014-4034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
31/12/2014
140,00 P
140,00
00021
CRUZ
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 2205, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Selecione... DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO A CARLOS HENRIQUE DURCE DA
CRUZ, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL PARA O VEICULO QUE SERVE A INSPETORIA EM PETRÓPOLIS, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014..
17206
2014-4034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
31/12/2014
140,00 P
140,00
00021
CRUZ
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 2205, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO A CARLOS
HENRIQUE DURCE DA CRUZ, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL PARA O VEICULO QUE SERVE A INSPETORIA EM PETRÓPOLIS, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE JUNHO A DEZEMBRO
DE 2014..
17238
034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
12,50 P
12,50
CRUZ
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 2655, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17239
2014400021
31/12/2014
037.232.527-02 - CELSO CESAR DOS SANTOS
Suprimento de
DEZEMBRO/2
96,30 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
96,30
SILVA
Fundos do Mes
014
Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 2634, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17190
2014400032
31/12/2014
037.232.527-02 - CELSO CESAR DOS SANTOS
Suprimento de
DEZEMBRO/2
100,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
100,00
SILVA
Fundos do Mes
014
Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 2666, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17189
2014400032
31/12/2014
2014.4.0007
078.895.647-75 - CHRISTIAM LUCIO SILVA DE
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
31/12/2014
90,00 P
90,00
5
CARVALHO
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 2183, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a CHRISTIAM
LUCIO SILVA DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO E 2014.
17315
2014-4078.895.647-75 - CHRISTIAM LUCIO SILVA DE
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
31/12/2014
200,00 P
200,00
00075
CARVALHO
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 2188, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A
CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEÍCULO PLACA LQH-8255, INSPETORIA EM BUZIUS NOI PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014.
17314
09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS
41,41 E
FATURA
33543
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
41,41
UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES
Estorno do pagamento 16853 pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, empenho 3779, REM , FATURA 33543 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PLANO DE SAÚDE.
16853
31/12/2014
09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS
16,60 E
FATURA
33543
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
16,60
UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES
Estorno do pagamento 16853 pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, empenho 3779, REM , FATURA 33543 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
16853
31/12/2014
Página:185/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3779
4061
4062
4093
557
1085
2616
2647
3266
4139
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS
19.493,38 E
FATURA
33543
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
19.493,38
UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES
Estorno do pagamento 16853 pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, empenho 3779, REM , FATURA 33543 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PLANO DE SAÚDE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO EM VIGOR.
16853
31/12/2014
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação do empenho 4061, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a DEBORA BARCELOS GAVA,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17220
2014400060
31/12/2014
100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA
26,06 P
26,06
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação 11910 do empenho 4062, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a DEBORA BARCELOS
GAVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17221
2014400060
31/12/2014
100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA
50,00 P
50,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação 11911 do empenho 4093, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a DEBORA BARCELOS
GAVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17222
2014400060
31/12/2014
100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA
8,01 P
8,01
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA, liquidação do empenho 557, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a EDSON DOS SANTOS
TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
17303
2014400076
31/12/2014
465.722.107-82 - EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA
8,06 P
8,06
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação do empenho 1085, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a EDUARDO MATEUS
FRANCISCO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17380
2014400054
31/12/2014
038.102.687-63 - EDUARDO MATEUS FRANCISCO
9,20 P
9,20
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação do empenho 2616, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17377
2014400054
31/12/2014
038.102.687-63 - EDUARDO MATEUS FRANCISCO
170,00 P
170,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
014
Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação do empenho 2647, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17378
2014400054
31/12/2014
038.102.687-63 - EDUARDO MATEUS FRANCISCO
37,00 P
37,00
34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE
181431r&000 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
170.842,10 E
170.842,10 FATURA
CORREIOS E TELEGRAFOS
50001
Correspondência Institucional
Estorno do pagamento 16917 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 3266, CLT , FATURA 181431r&00050001 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS OFERECIDOS PELA EBCT, VALOR ESTE QUE SE TRATA DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MUTUA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO
PROTOCOLO 2014-7-0120764.
16917
31/12/2014
2014-734.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE
181431R&00 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
31/12/2014
170.842,10 P
170.842,10 FATURA
0120764
CORREIOS E TELEGRAFOS
050001
Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 12189 do empenho 4139, CLT 23, FATURA 181431R&00050001 ref. a EMPENHO NOMINAL A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS, RELATIVO A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PELAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA;CREA;MÚTUA, FATURA NUMERO 181431R&00060001, TRANSFERIDO DO CENTRO DE CUSTO DO CDOC PARA
O CENTRO DE CUSTO DA COMISSÃO ELEITORAL.
17455
Página:186/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2668
4109
628
2712
4063
4111
3607
3701
1814
2713
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
014
Pago a FERNANDO MENDES NETO, liquidação do empenho 2668, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17423
2014400055
31/12/2014
297.236.127-04 - FERNANDO MENDES NETO
153,00 P
153,00
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
56,85 P
56,85
ROCHA
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 11960 do empenho 4109, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO
JOSE BARBOSA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17262
2014400020
31/12/2014
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
18,78 P
18,78
ROCHA
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação do empenho 628, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a DEBORA
BARCELOS GAVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
17269
2014400020
31/12/2014
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
26,14 P
26,14
ROCHA
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 11959 do empenho 2712, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17261
2014400020
31/12/2014
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
46,47 P
46,47
ROCHA
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 11967 do empenho 4063, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO
JOSE BARBOSA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17267
2014400020
31/12/2014
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
37,19 P
37,19
ROCHA
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 11968 do empenho 4111, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO
JOSE BARBOSA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCICIO DE 2014.
17268
2014400020
31/12/2014
942/20146.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Estorno do pagamento 16538 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 3607, OFICIO , MEMORANDO 942/2014-CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, FOLHA DE PAGAMENTO
EXERCICIO 2014..
16538
31/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.139,96 E
9.139,96
MEMORANDO
MEMORANDO
942/2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Estorno do pagamento 16776 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 3701, OFICIO , folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela
aquisição ou serviços prestados.
16776
31/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
37.987,05 E
37.987,05
folha de
pagamento
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
942/2014 CDEH
Estorno do pagamento 16783 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 1814, OFICIO , folha de pagamento MEMORANDO 942/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO NOMINAL A FUNCIONÁRIOS,
RELATIVO A PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO TOCANTE A SALÁRIOS, AO DECORRER DO Exercicio de 2014.
16783
31/12/2014
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.663,90 E
2.663,90
folha de
pagamento
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 2713, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17301
2014400062
31/12/2014
082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO
21,28 P
21,28
Página:187/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
784
4041
2346
4130
2716
2717
4108
2331
2331
2333
2334
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
014
Pago a GINO BORGES DE CARVALHO, liquidação do empenho 784, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a GINO BORGES DE
CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17374
2014400056
31/12/2014
789.156.437-04 - GINO BORGES DE CARVALHO
7,00 P
7,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a GINO BORGES DE CARVALHO, liquidação do empenho 4041, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a GINO BORGES DE
CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCÍCIO DE 2014.
17375
2014400056
31/12/2014
789.156.437-04 - GINO BORGES DE CARVALHO
63,35 P
63,35
735.241.907-15 - GISELE MARIA PENTAGNA M. F.
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
165,00 P
165,00
DE SOUZA
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a GISELE MARIA PENTAGNA M. F. DE SOUZA, liquidação do empenho 2346, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO
FISCAL GISELE MARIA PENTAGNA, RELATIVO A DESPESAS C/SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014, no tocante a Estacionamento Mensal do Veiculo placa LQH - 8333.
17201
2014400010
31/12/2014
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a , liquidação 12120 do empenho 4130, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, pela aquisição
ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17392
2014400099
31/12/2014
097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS
9,49 P
9,49
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação 11962 do empenho 2716, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17265
2014400099
31/12/2014
097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS
14,31 P
14,31
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação do empenho 2717, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17263
2014400099
31/12/2014
097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS
58,44 P
58,44
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação 11963 do empenho 4108, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a GLAUBER
FIGUEIRA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. NO EXERCÍCIO DE 2014.
17266
2014400099
31/12/2014
097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS
34,58 P
34,58
2014-4Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
31/12/2014
057.928.307-03 - JACQUELINE DA SILVA CHAGAS
184,55 P
184,55
00473
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a JACQUELINE DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 2331, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A JACQUELINE
DA SILVA CHAGAS, PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014.
17210
2014-4Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
31/12/2014
057.928.307-03 - JACQUELINE DA SILVA CHAGAS
203,69 P
203,69
00473
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a JACQUELINE DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 2331, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A JACQUELINE
DA SILVA CHAGAS, PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014.
17294
2014-4Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
31/12/2014
057.928.307-03 - JACQUELINE DA SILVA CHAGAS
95,22 P
95,22
00473
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a JACQUELINE DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 2333, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A JACQUELINE
DA SILVA CHAGAS, PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014.
17213
17295
2014-400473
31/12/2014
057.928.307-03 - JACQUELINE DA SILVA CHAGAS
100,09 P
100,09
Suprimento de
Fundos do Mes
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
2014
Alimentação
Página:188/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a JACQUELINE DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 2334, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A JACQUELINE
DA SILVA CHAGAS, PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014.
2334
2206
160
3909
2687
831
2175
3505
938
2203
2014-4Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
31/12/2014
057.928.307-03 - JACQUELINE DA SILVA CHAGAS
81,95 P
81,95
00473
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a JACQUELINE DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 2334, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A JACQUELINE
DA SILVA CHAGAS, PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014.
17211
2014-4Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
31/12/2014
178.794.187-68 - JOAQUIM REIS RAMOS
220,00 P
220,00
00077
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação do empenho 2206, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO A JOAQUIM REIS RAMOS,
PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL PARA O VEICULO QUE SERVE A INSPETORIA EM CABO FRIO, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014..
17307
358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO
Suprimento de
DEZEMBRO/2
455,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
455,00
RODRIGUES
Fundos do Mes
014
Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação do empenho 160, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JOCELI
FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
17386
2014400094
31/12/2014
358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
149,20 P
149,20
RODRIGUES
Fundos do Mes
014
Expediente
Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação do empenho 3909, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente
despesas com suprimentos de fundos de JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, NO EXERCÍCIO DE 2014.
17385
2014400094
31/12/2014
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
014
Pago a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2687, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17409
2014400057
31/12/2014
805.782.257-00 - JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS
55,50 P
55,50
074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
18,00 P
18,00
TAVARES MANHAES
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 831, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JOSE
AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17365
2014400078
31/12/2014
2014-4074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
31/12/2014
190,00 P
190,00
00078
TAVARES MANHAES
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 2175, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A
JOSÉ AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHÃES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS, RELATIVO A ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO.
17364
074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS
Suprimento de
DEZEMBRO/2
80,30 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
80,30
TAVARES MANHAES
Fundos do Mes
014
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 3505, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JOSE
AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
17367
2014400078
31/12/2014
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
014
Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 938, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS ARAUJO
BRITO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17204
2014400022
31/12/2014
007.519.257-80 - JOSE CARLOS ARAUJO BRITO
18,00 P
18,00
2014-4Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
31/12/2014
007.519.257-80 - JOSE CARLOS ARAUJO BRITO
100,00 P
100,00
00022
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 2203, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO A JOSÉ CARLOS
ARAUJO BRITO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL PARA O VEICULO QUE SERVE A INSPETORIA EM TRES RIOS, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014..
17203
Página:189/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
789
2679
2058
2215
2215
3620
3620
4135
157
157
158
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
014
Pago a JOSE CARLOS PINGITORE PAPA, liquidação do empenho 789, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS
PINGITORE PAPA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17388
2014
31/12/2014
601.528.347-53 - JOSE CARLOS PINGITORE PAPA
9,00 P
9,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a JOSE CARLOS PINGITORE PAPA, liquidação do empenho 2679, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17389
2014400065
31/12/2014
601.528.347-53 - JOSE CARLOS PINGITORE PAPA
85,18 P
85,18
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Fundos do Mes
014
Conservação Bens Móveis
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 2058, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXEERCÍCIO DE 2014.
17403
2014400019
31/12/2014
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
32,00 P
32,00
2014-4Suprimento de
DEZEMBRO/2
31/12/2014
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
338,50 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
338,50
00019
Fundos do Mes
014
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 2215, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A JUSSARA FREITAS
LEMOS, PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO TOCANTE A ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO EXERCICIO DE 2014.
17407
2014-4Suprimento de
NOVEMBRO/
31/12/2014
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
376,50 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
376,50
00019
Fundos do Mes
2014
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 2215, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO NOMINAL A JUSSARA FREITAS
LEMOS, PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO TOCANTE A ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO EXERCICIO DE 2014.
17292
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
014
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 3620, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17402
2014400019
31/12/2014
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
122,40 P
122,40
Suprimento de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
2014
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 3620, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS
LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17293
2014400019
31/12/2014
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
78,40 P
78,40
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
014
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 4135, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS,
pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCÍCIO DE 2014.
17430
2014400019
31/12/2014
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
35,50 P
35,50
483.091.767-91 - JUSSARA MENDONCA DE
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
345,80 P
345,80
OLIVEIRA
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 157, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA
MENDONCA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
17243
2014400102
31/12/2014
483.091.767-91 - JUSSARA MENDONCA DE
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
231,00 P
231,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 157, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA
MENDONCA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
17344
2014400102
31/12/2014
17345
2014400102
31/12/2014
483.091.767-91 - JUSSARA MENDONCA DE
OLIVEIRA
309,20 P
309,20
Suprimento de
Fundos do Mes
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
014
Página:190/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 158, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA
MENDONCA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
158
2187
3849
4095
2728
3850
4106
4129
2636
4132
483.091.767-91 - JUSSARA MENDONCA DE
Suprimento de
NOVEMBRO/
856,99 P
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
856,99
OLIVEIRA
Fundos do Mes
2014
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 158, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA
MENDONCA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
17244
2014400102
31/12/2014
2014-4Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
31/12/2014
074.251.777-22 - KARINA ALMEIDA PETRILLO
30,13 P
30,13
00049
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a KARINA ALMEIDA PETRILLO, liquidação 11918 do empenho 2187, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a KARINA ALMEIDA
PETRILLO, pela aquisição ou serviços prestados, despesas com Materiais de Higiene, Inspetoria de Valença, conforme Suprimento de Fundos de Junho a Dezembro de 2014.
17229
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a KARINA ALMEIDA PETRILLO, liquidação do empenho 3849, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente despesas com
suprimentos de fundos de Karina Almeida Petrillo, NO EXERCICICIO DE 2014.
17231
2014400049
31/12/2014
074.251.777-22 - KARINA ALMEIDA PETRILLO
45,29 P
45,29
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a KARINA ALMEIDA PETRILLO, liquidação 11919 do empenho 4095, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a KARINA ALMEIDA
PETRILLO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17230
2014400049
31/12/2014
074.251.777-22 - KARINA ALMEIDA PETRILLO
13,01 P
13,01
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação 11979 do empenho 2728, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17280
2014400100
31/12/2014
571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS
3,56 P
3,56
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação 11983 do empenho 3850, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente despesas
com suprimentos de fundos de Leandra Vasconcelos, NO EXERCÍCIO DE 2014.
17283
2014400098
31/12/2014
571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS
28,97 P
28,97
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação 11981 do empenho 4106, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEANDRA
VASCONCELLOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17281
2014400098
31/12/2014
571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS
81,57 P
81,57
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação 12119 do empenho 4129, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEANDRA
VASCONCELLOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17391
2014400098
31/12/2014
571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS
5,24 P
5,24
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
014
Pago a LEONARDO CANARIO CARLOS, liquidação do empenho 2636, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17412
2014400015
31/12/2014
072.421.717-76 - LEONARDO CANARIO CARLOS
17,00 P
17,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
014
Pago a LEONARDO CANARIO CARLOS, liquidação do empenho 4132, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO CANARIO
CARLOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17413
2014400015
31/12/2014
072.421.717-76 - LEONARDO CANARIO CARLOS
77,20 P
77,20
Página:191/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
1941
2340
2341
2637
430
2731
2731
2890
2890
4134
2172
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
093.049.637-02 - LEONARDO HENRIQUE BRIDE
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
5,80 P
5,80
ALVES
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a LEONARDO HENRIQUE BRIDE ALVES, liquidação do empenho 1941, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO
HENRIQUE BRIDE ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.
17383
2014400433
31/12/2014
2014-4101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
31/12/2014
64,00 P
64,00
00083
RUIZ
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 2340, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO
MEDEIROS PICCOLI RUIZ, RELATIO A DESPESAS MIUDAS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17318
2014-4101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
31/12/2014
200,00 P
200,00
00083
RUIZ
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 2341, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LEONARDO
MEDEIROS PICCOLI RUIZ, RELATIVO A DESPESAS C/SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17317
101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI
Suprimento de
DEZEMBRO/2
20,40 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
20,40
RUIZ
Fundos do Mes
014
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 2637, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17319
2014400083
31/12/2014
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 430, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA
SERENARIO, pela aquisição ou serviços prestados., no exercicio de 2014.
17289
2014400068
31/12/2014
043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO
11,97 P
11,97
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 2731, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17287
2014400068
31/12/2014
043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO
43,92 P
43,92
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação 12132 do empenho 2731, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17404
2014400068
31/12/2014
043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO
13,83 P
13,83
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 2890, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA
SERENARIO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17288
2014400068
31/12/2014
043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO
86,90 P
86,90
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação 12133 do empenho 2890, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA
SERENARIO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17405
2014400068
31/12/2014
043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO
109,65 P
109,65
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação 12160 do empenho 4134, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA
SERENARIO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17431
2014400068
31/12/2014
043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO
41,58 P
41,58
17361
2014-400041
31/12/2014
033.198.087-88 - LUCIANO SANTOS DA SILVA
200,00 P
200,00
Suprimento de
Fundos do Mes
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
014
Imóveis
Página:192/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 2172, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A LUCIANO SANTOS
DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS, RELATIVO A ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO.
2594
1198
2735
2364
2365
436
1232
2739
483
2207
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 2594, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17363
2014400041
31/12/2014
033.198.087-88 - LUCIANO SANTOS DA SILVA
13,00 P
13,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
014
Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 1198, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS
JORDAO E SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
17218
2014400004
31/12/2014
834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA
15,60 P
15,60
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
014
Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 2735, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17217
2014400004
31/12/2014
834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA
26,00 P
26,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a LUIZ GOSARES DE SOUZA, liquidação do empenho 2364, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LUIZ GOSARES DE SOUZA,
pela aquisição ou serviços prestados, Despesas com Suprimentos de Fundos no Exercicio de 2014.
17197
2014400098
31/12/2014
623.512.307-87 - LUIZ GOSARES DE SOUZA
79,57 P
79,57
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LUIZ GOSARES DE SOUZA, liquidação do empenho 2365, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LUIZ GOSARES DE SOUZA,
pela aquisição ou serviços prestados, Despesas com Suprimentos de Fundos no Exercicio de 2014.
17195
2014400098
31/12/2014
623.512.307-87 - LUIZ GOSARES DE SOUZA
149,11 P
149,11
096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
26,11 P
26,11
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 436, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a
MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17328
2014400069
31/12/2014
096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
42,83 P
42,83
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação 12045 do empenho 1232, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado
a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17329
2014400069
31/12/2014
096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
34,57 P
34,57
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação 12046 do empenho 2739, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO
REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17330
2014400069
31/12/2014
080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
10,00 P
10,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 483, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRE
CEDRAZ DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17326
20144000073
31/12/2014
2014-4080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
31/12/2014
10,00 P
10,00
00073
OLIVEIRA
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2207, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCIO
ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17325
Página:193/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4116
484
2189
2573
2418
2382
2383
2583
2662
4094
3812
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
210,00 P
210,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4116, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCIO
ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17438
2014400073
31/12/2014
073.906.017-10 - MARCIO MAXIMIANO SILVA DE
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
8,00 P
8,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a MARCIO MAXIMIANO SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 484, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCIO
MAXIMIANO SILVA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17393
20144000080
31/12/2014
2014-4Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
31/12/2014
842.699.367-20 - MARCIO ORNELAS DA CUNHA
180,00 P
180,00
00029
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação do empenho 2189, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A MARCIO
ORNELLAS DA CUNHA, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEÍCULO GOL PLACA LQH-8328, INSPETORIA EM SÃO GONÇALO NOI PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014.
17192
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
014
Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação do empenho 2573, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17193
2014400029
31/12/2014
842.699.367-20 - MARCIO ORNELAS DA CUNHA
12,80 P
12,80
490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
140,00 P
140,00
BARRETO
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação do empenho 2418, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCO
ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS.
17208
2014400023
31/12/2014
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2382, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO MARCOS
YOSHIKAZU TSUGE, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL NO EXERCICIO DE 2014.
17223
2014400027
31/12/2014
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
20,00 P
20,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
014
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2383, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO MARCOS
YOSHIKAZU TSUGE, PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS MENSAIS NO EXERCICIO DE 2014.
17225
2014400027
31/12/2014
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
3,40 P
3,40
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
014
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2583, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17226
201440007
31/12/2014
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
12,00 P
12,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2662, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17227
2014400027
31/12/2014
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
18,36 P
18,36
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 4094, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS YOSHIKAZU
TSUGE, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
17224
2014400027
31/12/2014
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
180,00 P
180,00
17304
2014400065
31/12/2014
983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA
ALMEIDA
198,20 P
198,20
Suprimento de
Fundos do Mes
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Página:194/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação do empenho 3812, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a valor empenhado referente
despesas com suprimento de fundo de Marilia Aparecida de S. Almeida Silva, NO EXERCÍCIO DE 2014.
4045
3720
3720
3815
149
150
150
154
155
3815
983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
135,92 P
135,92
ALMEIDA
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação do empenho 4045, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARILIA
APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
17305
2014400065
31/12/2014
849.154.807-63 - MARIO ROBERTO SOUZA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
225,00 P
225,00
GOMES
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a MARIO ROBERTO SOUZA GOMES, liquidação do empenho 3720, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARIO ROBERTO
SOUZA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados., no exercício de 2014.
17373
2014400063
31/12/2014
849.154.807-63 - MARIO ROBERTO SOUZA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
225,00 P
225,00
GOMES
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a MARIO ROBERTO SOUZA GOMES, liquidação do empenho 3720, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARIO ROBERTO
SOUZA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados., no exercício de 2014.
17242
2014400063
31/12/2014
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
Fundos do Mes
014
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 3815, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente Suprimento
de Fundos de Maristela da Silva Tavares, NO EXERCÍCIO DE 2014.
17448
2014400095
31/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
200,53 P
200,53
Suprimento de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
2014
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 149, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARISTELA DA SILVA
TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014
17443
2014400095
31/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
58,00 P
58,00
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 150, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARISTELA DA SILVA
TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014
17442
2014400095
31/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
2,50 P
2,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 150, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARISTELA DA SILVA
TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014
17447
2014400095
31/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
25,00 P
25,00
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Fundos do Mes
2014
Conservação Bens Móveis
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 154, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARISTELA DA SILVA
TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCICIO DE 2014.
17444
2014400095
31/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
60,00 P
60,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Expediente
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 155, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARISTELA DA SILVA
TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCICIO DE 2014.
17449
2014400095
31/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
28,50 P
28,50
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
Fundos do Mes
2014
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 3815, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente Suprimento
de Fundos de Maristela da Silva Tavares, NO EXERCÍCIO DE 2014.
17445
2014400095
31/12/2014
504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES
954,28 P
954,28
Página:195/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
804
1737
2584
2639
2746
2747
3865
508
2599
4115
4115
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
53,90 P
53,90
SANTOS
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 804, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a NEIDE APARECIDA
DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17312
201400081
31/12/2014
899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS
Suprimento de
DEZEMBRO/2
17,30 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
17,30
SANTOS
Fundos do Mes
014
Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1737, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a NEIDE APARECIDA
DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17313
2014400007
31/12/2014
899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS
Suprimento de
DEZEMBRO/2
48,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
48,00
SANTOS
Fundos do Mes
014
Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2584, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17309
2014400007
31/12/2014
899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS
Suprimento de
DEZEMBRO/2
57,80 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
57,80
SANTOS
Fundos do Mes
014
Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2639, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17310
2014400007
31/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
115,38 P
115,38
SILVA JR.
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2746, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17395
2014400074
31/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
50,00 P
50,00
SILVA JR.
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2747, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17397
2014400074
31/12/2014
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
92,46 P
92,46
SILVA JR.
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 3865, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a valor empenhado referente
suprimentos de fundos de Octavio Jose Caetano da Silva JR., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17396
2014400074
31/12/2014
091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA
Suprimento de
DEZEMBRO/2
83,60 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
83,60
PANETTO
Fundos do Mes
014
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 508, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OTTASSANO DE
SOUZA PANETTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17321
2014400081
31/12/2014
091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
90,50 P
90,50
PANETTO
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 2599, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17323
2014400081
31/12/2014
091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA
Suprimento de
DEZEMBRO/2
15,90 E
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
15,90
PANETTO
Fundos do Mes
014
Estorno do pagamento 17322 pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, empenho 4115, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a
OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17322
17322
31/12/2014
2014400081
31/12/2014
091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA
PANETTO
15,90 P
15,90
Suprimento de
Fundos do Mes
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
014
Página:196/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 4115, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OTTASSANO DE
SOUZA PANETTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
4119
1288
1698
4105
2798
3759
4121
4120
4068
2774
091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA
Suprimento de
DEZEMBRO/2
15,90 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
15,90
PANETTO
Fundos do Mes
014
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 4119, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OTTASSANO DE
SOUZA PANETTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17343
2014400081
31/12/2014
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a PATRICIA FONTES PEREIRA, liquidação 11953 do empenho 1288, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a PATRICIA
FONTES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCÍCIO DE 2014.
17257
2014400002
31/12/2014
000.553.117-92 - PATRICIA FONTES PEREIRA
55,66 P
55,66
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a PATRICIA FONTES PEREIRA, liquidação 11954 do empenho 1698, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a PATRICIA
FONTES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014.
17258
2014400002
31/12/2014
000.553.117-92 - PATRICIA FONTES PEREIRA
79,04 P
79,04
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a PATRICIA FONTES PEREIRA, liquidação 11955 do empenho 4105, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a PATRICIA
FONTES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCÍCIO DE 2014.
17259
2014400002
31/12/2014
000.553.117-92 - PATRICIA FONTES PEREIRA
85,20 P
85,20
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a PATRICIA FONTES PEREIRA, liquidação 12069 do empenho 2798, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS
COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17352
2014400002
31/12/2014
000.553.117-92 - PATRICIA FONTES PEREIRA
125,82 P
125,82
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a PATRICIA FONTES PEREIRA, liquidação 12068 do empenho 3759, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a PATRICIA FONTES
PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17351
2014400002
31/12/2014
000.553.117-92 - PATRICIA FONTES PEREIRA
124,93 P
124,93
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a PATRICIA FONTES PEREIRA, liquidação 12070 do empenho 4121, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a PATRICIA FONTES
PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17353
2014400002
31/12/2014
000.553.117-92 - PATRICIA FONTES PEREIRA
44,13 P
44,13
002.600.017-24 - PEDRO PAULO GUIMARAES
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
220,00 P
220,00
GHENOV
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a PEDRO PAULO GUIMARAES GHENOV, liquidação do empenho 4120, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a PEDRO PAULO
GUIMARAES GHENOV, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17355
2014400044
31/12/2014
090.725.907-32 - RAQUEL NEUMANN VIEIRA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
68,47 P
68,47
ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, liquidação 12059 do empenho 4068, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor
empenhado a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17342
2014400097
31/12/2014
090.725.907-32 - RAQUEL NEUMANN VIEIRA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
110,00 P
110,00
ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, liquidação do empenho 2774, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO
REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17340
2014400103
31/12/2014
Página:197/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4117
594
2462
2602
2343
2575
2603
3777
2191
2191
2604
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
090.725.907-32 - RAQUEL NEUMANN VIEIRA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
83,87 P
83,87
ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, liquidação 12058 do empenho 4117, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor
empenhado a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17341
2014400097
31/12/2014
011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE
Suprimento de
DEZEMBRO/2
20,50 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
20,50
ARAUJO
Fundos do Mes
014
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 594, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a ROBERVAL FERREIRA
DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17359
2014400045
31/12/2014
011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
150,00 P
150,00
ARAUJO
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 2462, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO AO SUPRIDO
ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO NO EXERCICIO DE 2014..
17357
2014400045
31/12/2014
011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
25,36 P
25,36
ARAUJO
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 2602, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17358
2014400045
31/12/2014
2014-4Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
31/12/2014
102.463.711-53 - RODNEY BENTHER NARCISO
280,00 P
280,00
00017
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a RODNEY BENTHER NARCISO, liquidação do empenho 2343, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FISCAL RODNEY
BENTHER NARCISO, RELATIVO A DESPESAS C/SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17349
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
014
Pago a ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2575, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17200
2014400012
31/12/2014
032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA
4,50 P
4,50
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2603, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17198
2014400012
31/12/2014
032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA
4,17 P
4,17
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3777, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a SERGIO AZEVEDO
DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17347
2014400024
31/12/2014
033.945.127-00 - SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS
140,00 P
140,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
014
Imóveis
Pago a SILVIA BARBOSA SAMPAIO, liquidação do empenho 2191, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A SILVIA BARBOSA
SAMPAIO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEÍCULO , INSPETORIA EM ARARUAMA, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014.
17417
2014400085
31/12/2014
018.935.077-69 - SILVIA BARBOSA SAMPAIO
190,00 P
190,00
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
2014
Imóveis
Pago a SILVIA BARBOSA SAMPAIO, liquidação do empenho 2191, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A SILVIA BARBOSA
SAMPAIO, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEÍCULO , INSPETORIA EM ARARUAMA, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014.
17285
2014400085
31/12/2014
018.935.077-69 - SILVIA BARBOSA SAMPAIO
190,00 P
190,00
17286
2014400085
31/12/2014
018.935.077-69 - SILVIA BARBOSA SAMPAIO
33,60 P
33,60
Suprimento de
Fundos do Mes
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
2014
Pronto Pagamento
Página:198/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a SILVIA BARBOSA SAMPAIO, liquidação do empenho 2604, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
2604
4112
4137
1697
1697
2760
2761
2762
4100
4110
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a SILVIA BARBOSA SAMPAIO, liquidação do empenho 2604, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.
17418
2014400085
31/12/2014
018.935.077-69 - SILVIA BARBOSA SAMPAIO
15,50 P
15,50
053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
0,10 E
0,10
DINIZ
Fundos do Mes
014
Alimentação
Estorno do pagamento 17274 pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, empenho 4112, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a
SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17274
31/12/2014
053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
24,47 P
24,47
DINIZ
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação 12171 do empenho 4137, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a SIMONE
KARLA SANTOS SILVA DINIZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17440
2014400005
31/12/2014
053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
32,18 P
32,18
DINIZ
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação 11944 do empenho 1697, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a SIMONE
KARLA SANTOS SILVA DIN, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17248
2014400005
31/12/2014
053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
17,58 P
17,58
DINIZ
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação 11972 do empenho 1697, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a SIMONE
KARLA SANTOS SILVA DIN, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17272
2014400005
31/12/2014
053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
24,47 P
24,47
DINIZ
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação 11940 do empenho 2760, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17246
2014400005
31/12/2014
053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
8,80 P
8,80
DINIZ
Fundos do Mes
2014
Pronto Pagamento
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação do empenho 2761, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17250
2014400005
31/12/2014
053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
7,44 P
7,44
DINIZ
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação 11973 do empenho 2762, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17273
2014400005
31/12/2014
053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
42,40 P
42,40
DINIZ
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação 11941 do empenho 4100, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a SIMONE
KARLA SANTOS SILVA DINIZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17247
2014400005
31/12/2014
053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
75,86 P
75,86
DINIZ
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação 11970 do empenho 4110, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a SIMONE
KARLA SANTOS SILVA DINIZ, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCÍCIO DE 2014.
17270
2014400005
31/12/2014
Página:199/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4112
3556
3559
3560
3678
3681
359
361
3569
4138
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
13,44 P
13,44
DINIZ
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DINIZ, liquidação 11974 do empenho 4112, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a SIMONE
KARLA SANTOS SILVA DINIZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17274
2014400005
31/12/2014
2014-4972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS
Suprimento de
NOVEMBRO/
31/12/2014
63,40 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
63,40
00730
SANTOS MACHADO RODRIGUES
Fundos do Mes
2014
Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação do empenho 3556, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO
ESTIMATIVO NOMINAL A SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, PARA TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS, PELA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DOS PRESIDENTES DAS MESAS
RECEPTORAS E NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/ CREA, CONFORME MEMORANDO 015/2014 - GFIS.
17436
2014-4972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS
Suprimento de
NOVEMBRO/
31/12/2014
247,10 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
247,10
00730
SANTOS MACHADO RODRIGUES
Fundos do Mes
2014
Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação do empenho 3559, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO
NOMINAL A SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS P/REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DOS PRESIDENTES DAS MESAS RECEPTORAS E NAS ELEIÇÕES DO
SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO 015/2014 - GFIS.
17432
2014-4972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS
Suprimento de
NOVEMBRO/
31/12/2014
2.500,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
2.500,00
00730
SANTOS MACHADO RODRIGUES
Fundos do Mes
2014
Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação do empenho 3560, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO
NOMINAL A SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DOS PRESIDENTES DAS MESAS RECEPTORAS E NAS
ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME MEMORANDO 015/2014 - GFIS..
17434
972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS
Suprimento de
NOVEMBRO/
186,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
186,00
SANTOS MACHADO RODRIGUES
Fundos do Mes
2014
Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação do empenho 3678, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO
NOMINAL A SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DOS TRABALHOS NA ELEIÇÃO DO SISTEMA
CONFEA/CREA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM 21/11/2014 ATRAVÉS DE E-MAIL.
17433
2014400730
31/12/2014
2014-4972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS
Suprimento de
NOVEMBRO/
31/12/2014
117,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
117,00
00730
SANTOS MACHADO RODRIGUES
Fundos do Mes
2014
Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação do empenho 3681, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO
NOMINAL A SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, PARA AS DESPESAS COMPLEMENTARES COM ESTACIONAMENTO ROTATIVO PARA A ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME
SOLICITAÇÃO FEITA EM 21/11/2014 ATRAVÉS DE E-MAIL.
17435
731.496.247-20 - TEREZA CRISTINA GOMES DOS
Suprimento de
DEZEMBRO/2
8,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
8,00
SANTOS
Fundos do Mes
014
Pago a TEREZA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 359, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a TEREZA
CRISTINA GOMES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17450
2014400109
31/12/2014
731.496.247-20 - TEREZA CRISTINA GOMES DOS
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
10,00 P
10,00
SANTOS
Fundos do Mes
014
Conservação Bens Móveis
Pago a TEREZA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 361, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a TEREZA
CRISTINA GOMES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17452
2014400109
31/12/2014
731.496.247-20 - TEREZA CRISTINA GOMES DOS
Suprimento de
DEZEMBRO/2
1.000,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
1.000,00
SANTOS
Fundos do Mes
014
Pago a TEREZA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 3569, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE AS
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA ELEIÇÃO DO CREA-RJ DE 2014, CONFORME MEMORANDO Nº 106/2014-GPRE.
17453
2014400109
31/12/2014
17454
20144000109
31/12/2014
731.496.247-20 - TEREZA CRISTINA GOMES DOS
SANTOS
114,30 P
114,30
Suprimento de
Fundos do Mes
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
014
Página:200/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a TEREZA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 4138, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a TEREZA
CRISTINA GOMES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
532
533
534
2349
2775
457
2783
2783
2784
2785
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
014
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 532, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17337
2014400043
31/12/2014
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
122,84 P
122,84
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Fundos do Mes
014
Conservação Bens Móveis
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 533, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17339
2014400043
31/12/2014
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
83,98 P
83,98
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
014
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 534, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17335
2014400043
31/12/2014
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
21,80 P
21,80
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação 12050 do empenho 2349, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMADO EM NOME DE TIAGO
DUARTE AMORIM, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014..
17336
2014400043
31/12/2014
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
79,00 P
79,00
Suprimento de
DEZEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
014
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 2775, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17334
2014400043
31/12/2014
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
86,01 P
86,01
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
33,57 P
33,57
LUSTOSA
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 11948 do empenho 457, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a VIVIANE
PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17252
2014400006
31/12/2014
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
16,07 P
16,07
LUSTOSA
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 11949 do empenho 2783, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17253
2014400006
31/12/2014
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
102,26 P
102,26
LUSTOSA
Fundos do Mes
014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 11925 do empenho 2783, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17236
2014400006
31/12/2014
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
53,00 P
53,00
LUSTOSA
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 11923 do empenho 2784, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17234
2014400006
31/12/2014
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
NOVEMBRO/
42,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
42,00
LUSTOSA
Fundos do Mes
2014
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 2785, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.
17254
2014400006
31/12/2014
Página:201/202
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4096
4097
4103
4104
4136
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
12,00 P
12,00
LUSTOSA
Fundos do Mes
014
Pronto Pagamento
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 4096, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a VIVIANE
PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
17233
2014400006
31/12/2014
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
28,26 P
28,26
LUSTOSA
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 11924 do empenho 4097, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a VIVIANE
PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014.
17235
2014400006
31/12/2014
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
95,16 P
95,16
LUSTOSA
Fundos do Mes
2014
Alimentação
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 11947 do empenho 4103, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a VIVIANE
PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17251
2014400006
31/12/2014
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
14,34 P
14,34
LUSTOSA
Fundos do Mes
2014
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 11952 do empenho 4104, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes NOVEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a VIVIANE
PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.
17256
2014400006
31/12/2014
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
DEZEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
1,67 P
1,67
LUSTOSA
Fundos do Mes
014
Alimentação
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 12169 do empenho 4136, Suprimento de Fundos DEZEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes DEZEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a VIVIANE
PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, pela aquisição ou serviços prestados..NO EXERCÍCIO DE 2014.
17439
2014400006
Total de pagamentos: 1961
Total de estornos: 42
31/12/2014
7.645.729,58
403.202,54
7.473.747,98
403.202,54
Página:202/202