Prefeitura Municipal de Santa Tereza

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Transcrição

Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Pág: 1
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000143/2011 04/01
Modalidade
1 REFERENTE A SELOS E
CAMARA DE VEREADORES.
000185/2011 06/01
AUTENTICACOES
3.580VIVO S.A
3.763COMUNICACAO CERTA LTDA
18 BRASIL TELECOM S.A
item Especificação do Item
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5
1,00
5
1,00
Valor Unit.
Valor Total
270,00
270,00
NAO APLICAVEL
108,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
108,98
108,98
NAO APLICAVEL
384,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
15,00
15,00
18,00
5,00
8,00
4,00
2,00
20,00
4,00
6,00
1,00
1,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PCT
KG
UN
UN
UN
Valor Unit.
Valor Total
9,10
1,65
2,60
2,35
3,55
4,95
7,25
1,85
5,85
3,40
3,40
17,90
136,50
24,75
46,80
11,75
28,40
19,80
14,50
37,00
23,40
20,40
3,40
17,90
546,65
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
18,00
26,00
1,00
6,00
6,00
6,00
5,00
24,00
KG
KG
UN
CX
CX
CX
UN
UN
Valor Unit.
Valor Total
2,25
12,90
19,35
1,40
2,20
1,40
3,40
4,35
40,50
335,40
19,35
8,40
13,20
8,40
17,00
104,40
90 PREZZI COMERCIO DE
198,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
SACO DE LIXO 15 LITROS
SACO DE LIXO 50 LITROS
DESINFETANTE SANITARIO
DESODORIZADOR SANITARIO
MOP UMIDO
INSETICIDA
LIMPOL LIQUIDO
ESPONJA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
000238/2011 10/01
11,55
COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
Valor Total
11,55
270,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ACUCAR
CAFE
BOMBA MEDIA INOX
CHA CAMOMILA
CHA ERVA DOCE
CHA FUNCHO
TOALHA DE ROSTO
AGUA 5 L - PARA CAMARA DE VEREADORES
000237/2011 10/01
Valor Unit.
COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
48,60
NAO APLICAVEL
CERA LIQUIDA AMARELA
AGUA SANITARIA
LUSTRA MOVEIS
SACO ALVEJADO BRANCO
SAPOLIO LIQUIDO
LIMPA VIDRO REFIL
LIMPA VIDRO COMPLETO
PAPEL HIGIENICO BRANCO C/4 ROLOS
SABAO EM PO
ALCOOL
BALDE
BALDE PARA
MOP UMIDO - PARA CAMARA DE
VEREADORES
000236/2011 10/01
Valor Total
48,60
11,55
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426.
90 PREZZI COMERCIO DE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA MODELO N 14
- PODER LEGISLATIVO
000235/2011 10/01
0,00
1,00
ATA
A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426
item Especificação do Item
000211/2011 07/01
48,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE
Anulado
3.895DORIANE GARCEZ DE GARCEZ NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000178/2011 06/01
Licitação Autorização Empenhado
25,00
10,00
20,00
20,00
6,00
3,00
5,00
4,00
NAO APLICAVEL
PCT
PCT
UND
UND
UN
UN
UN
UN
Valor Unit.
Valor Total
1,40
1,65
2,45
0,95
8,90
5,85
1,05
0,65
35,00
16,50
49,00
19,00
53,40
17,55
5,25
2,60
458,40
0,00
0,00
0,00
-384,60
-546,65
-198,30
-458,40
Pág: 2
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ERVA MATE
FILTRO P/ CAFE 102
PAPEL TOALHA
FOSFORO
CHA MORANGO
CHA CIDREIRA
PANO DE PRATO
GAS BOTIJAO P 13 KG
COPO PLASTICO P/ CAFE 80 ML
COPO PLASTICO P/ AGUA 120 ML
CUIA GRANDE
TERMICA
2
L
CAMARA
MUNICIPAL
VEREADORES
000241/2011 11/01
107 PRISMA COMERCIO DE
1.063SANTALUCIA
item Especificação do Item
3.724REZATTO DISTRIBUIDORA
item Especificação do Item
5
Valor Total
2,90
1,75
1,90
1,70
2,45
1,35
2,15
41,00
2,15
2,30
11,50
53,00
116,00
17,50
38,00
8,50
14,70
8,10
8,60
82,00
43,00
57,50
11,50
53,00
UN
UN
PCT
UN
UN
UN
Valor Unit.
Valor Total
0,60
0,45
3,80
0,75
0,40
0,15
24,00
11,25
76,00
1,50
2,00
0,15
NAO APLICAVEL
1.370,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
50,00
1,00
6,00
1,00
10,00
2,00
2,00
PCT
CX
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unit.
Valor Total
9,90
14,00
135,00
47,50
0,16
1,20
0,19
495,00
14,00
810,00
47,50
1,60
2,40
0,38
NAO APLICAVEL
1.394,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CARTUCHO TINTA COLORIDA P/ IMPRESORA HP
DESJET 3650
2 CARTUCHO TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP
DESJET 3650
3 CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO
4 CAPA PLASTICA TRANSPARENTE P/ ENCADERNACAO
5 FITA ADESIVA GROSSA
6 DVD
7 CD-RW REGRAVAVEL
8 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA
DESJET F380
9 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HD
DESJET F380
10 PILHA P/ USO GERAL AA C/ 4UND
11 GRAMPOS 26/6 C/ 5.000 UN
12 MARCA TEXTO AMARELO
13 CLIPS CX 500
14 PASTA OFICIO 30 MM
15 PASTA P/ ARQUIVO MORTO - CAMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES
000250/2011 13/01
Valor Unit.
114,90
40,00
25,00
20,00
2,00
5,00
1,00
PAPEL A4 297X210 MM C/ 500 FLS
CANETA
TONER P/ COPIADORA CANON IR 1023
PAPEL CONTACT
LAPIS PRETO
CANETA MARCADOR PERMANENTE
BORRACHA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
000243/2011 11/01
KG
PCT
PCT
CX
CX
CX
UND
UN
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CD-D GRAVAVEL
ESPIRAL P/ ENCADERNACAO GRANDE
PAPEL A4 DE DESENHO C/ 50 FLS
CORRETIVO
COLA
APONTADOR - PARA CAMARA DE VEREADORES
000242/2011 11/01
1
2
3
4
5
6
7
DE
40,00
10,00
20,00
5,00
6,00
6,00
4,00
2,00
20,00
25,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
8,00 UN
51,00
408,00
8,00 UN
32,00
256,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
0,28
0,28
1,90
0,80
1,80
45,00
7,00
7,00
1,90
8,00
36,00
360,00
8,00 UN
32,00
256,00
1,17
3,00
0,90
6,50
1,90
1,10
11,70
3,00
3,60
6,50
19,00
11,00
25,00
25,00
1,00
10,00
20,00
8,00
10,00
1,00
4,00
1,00
10,00
10,00
COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL
PCT
UN
UN
UN
UN
UN
198,30
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 3
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
90 PREZZI COMERCIO DE
90 PREZZI COMERCIO DE
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5
ACUCAR
CAFE
BOMBA MEDIA INOX
CHA CAMOMILA
CHA ERVA DOCE
CHA FUNCHO
TOALHA DE ROSTO
AGUA 5 L - PARA CAMARA DE VEREADORES
000266/2011 13/01
3.909PROJURE SERVICOS DE
item Especificação do Item
40,00
10,00
20,00
5,00
6,00
6,00
4,00
2,00
20,00
25,00
1,00
1,00
KG
PCT
PCT
CX
CX
CX
UND
UN
UN
UN
UN
UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
15,00
15,00
18,00
5,00
8,00
4,00
2,00
20,00
4,00
6,00
1,00
1,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PCT
KG
UN
UN
UN
35,00
16,50
49,00
19,00
53,40
17,55
5,25
2,60
Valor Unit.
Valor Total
2,90
1,75
1,90
1,70
2,45
1,35
2,15
41,00
2,15
2,30
11,50
53,00
116,00
17,50
38,00
8,50
14,70
8,10
8,60
82,00
43,00
57,50
11,50
53,00
384,60
Valor Unit.
Valor Total
9,10
1,65
2,60
2,35
3,55
4,95
7,25
1,85
5,85
3,40
3,40
17,90
136,50
24,75
46,80
11,75
28,40
19,80
14,50
37,00
23,40
20,40
3,40
17,90
1.982ADEMIR DECONTO
546,65
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
18,00
26,00
1,00
6,00
6,00
6,00
5,00
24,00
KG
KG
UN
CX
CX
CX
UN
UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 INSCRICAO CURSO ADEMIR DECONTO
2 INSCRICAO CURSO SIRLEY MORELLO CELLA
3 IRRF
000267/2011 13/01
Valor Total
1,40
1,65
2,45
0,95
8,90
5,85
1,05
0,65
COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
DE
CERA LIQUIDA AMARELA
AGUA SANITARIA
LUSTRA MOVEIS
SACO ALVEJADO BRANCO
SAPOLIO LIQUIDO
LIMPA VIDRO REFIL
LIMPA VIDRO COMPLETO
PAPEL HIGIENICO BRANCO C/4 ROLOS
SABAO EM PO
ALCOOL
BALDE
BALDE PARA
MOP UMIDO - PARA CAMARA DE
VEREADORES
000253/2011 13/01
Valor Unit.
458,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ERVA MATE
FILTRO P/ CAFE 102
PAPEL TOALHA
FOSFORO
CHA MORANGO
CHA CIDREIRA
PANO DE PRATO
GAS BOTIJAO P 13 KG
COPO PLASTICO P/ CAFE 80 ML
COPO PLASTICO P/ AGUA 120 ML
CUIA GRANDE
TERMICA
2
L
CAMARA
MUNICIPAL
VEREADORES
000252/2011 13/01
PCT
PCT
UND
UND
UN
UN
UN
UN
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
25,00
10,00
20,00
20,00
6,00
3,00
5,00
4,00
SACO DE LIXO 15 LITROS
SACO DE LIXO 50 LITROS
DESINFETANTE SANITARIO
DESODORIZADOR SANITARIO
MOP UMIDO
INSETICIDA
LIMPOL LIQUIDO
ESPONJA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
000251/2011 13/01
Licitação Autorização Empenhado
1,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
2,25
12,90
19,35
1,40
2,20
1,40
3,40
4,35
40,50
335,40
19,35
8,40
13,20
8,40
17,00
104,40
610,00
Valor Unit.
Valor Total
354,60
246,25
9,15
354,60
246,25
9,15
413,65
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 4
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DIARIA PARA ADEMIR DECONTO COM DESTINO A
PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO NOS DIAS
19 A 21 DE JANEIRO DE 2011 - COM O TEMA O
BRASIL QUE SAIU DAS URNAS
000268/2011 13/01
1.129SIRLEY MORELLO CELLA
item Especificação do Item
538 RYMCATUR AGENCIA DE
item Especificação do Item
2.376LEANDRO BOLESINA
item Especificação do Item
1.129SIRLEY MORELLO CELLA
item Especificação do Item
3.286JULIANO IRANI FITARELLI
item Especificação do Item
1.982ADEMIR DECONTO
item Especificação do Item
3.741INSTITUTO PARANAENSE DE
Valor Unit.
Valor Total
413,65
413,65
2.603,76
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.603,76
2.603,76
2.068,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.068,25
2.068,25
2.068,25
Valor Unit.
Valor Total
2.068,25
2.068,25
NAO APLICAVEL
2.068,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.068,25
2.068,25
NAO APLICAVEL
2.068,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI
10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO
DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM
FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO
DE 2011.
000274/2011 13/01
413,65
NAO APLICAVEL
1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI
10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO
DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM
FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO
DE 2011.
000273/2011 13/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI
10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO
DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM
FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO
DE 2011.
000272/2011 13/01
Valor Total
413,65
NAO APLICAVEL
1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI
10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO
DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM
FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO
DE 2011.
000271/2011 13/01
Valor Unit.
413,65
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF A DESLOCAMENTO PARA CURSO EM
FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO
DE 2011 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO
COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI
10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO
DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO.
JULIANO IRANI FITARELLI, SIRLEY MORELLO
CELLA, LEANDRO BOLESINA CERIOTTI, ADEMIR
DECONTO IDA E VOLTA
000270/2011 13/01
1,00
NAO APLICAVEL
1 DIARIA PARA SIRLEY MORELLO CELLA COM
DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO
NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO DE 2011 - COM
O TEMA O BRASIL QUE SAIU DAS URNAS
000269/2011 13/01
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.068,25
2.068,25
1.400,00
Anulado
0,00
0,00
-41,37
-41,37
-41,37
-41,37
0,00
Pág: 5
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 DESPESAS REF A INSCRICAO NO SEMINARIO
COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI
10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO
DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO NOS
DIA 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011 EM FOZ DO
IGUACU. LEANDRO BOLESINA CERIOTTI, SIRLEY
MORELLO CELLA, ADEMIR DECONTO, JULIANO
IRANI FITARELLI
2 IRRF S/ FATURA
000275/2011 13/01
1.471MONITORA BENTO LTDA
1.916DENIS JORGE ACCO
1,00
1,00
1.129SIRLEY MORELLO CELLA
1,00
1.982ADEMIR DECONTO
A
1,00
POA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 DESPESAS DE PASSAGEM COM DESTINO
CURSO NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO
400 FUTURUSNET SERVICOS DE
A
1,00
POA
item Especificação do Item
PROVEDOR
FOLHA DE PAGAMENTO
item Especificação do Item
DE
12,00
1.363,45
33,24
Valor Unit.
Valor Total
400,00
400,00
Valor Unit.
Valor Total
71,30
71,30
71,30
Valor Unit.
Valor Total
71,30
71,30
Valor Unit.
Valor Total
120,00
1.440,00
NAO APLICAVEL
7.572,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA PGTO DE JANEIRO DE 2011 VEREADORES
FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Total
1.363,45
33,24
1.440,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
545,58
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
71,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS DE PASSAGEM COM DESTINO
CURSO NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO
9
545,58
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000370/2011 24/01
Valor Unit.
400,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF A IDA DE SANTA TEREZA A PORTO
ALEGRE AEROPORTO NO DIA 25 / 01 / 2011 E
VOLTA DE PORTO ALEGRE A SANTA TEREZA DIA
29 / 01 / 2011 DESTINO DO CURSO FOZ DO
IGUACU
9
120,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000369/2011 24/01
Valor Total
120,00
1.396,69
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
3.790DELAINE VILLA SCHMITZ
SERVICO
3.542,88
545,58
1,00
1 DESPESAS REF A FERIAS
2 IRRF S/ FERIAS
A
Valor Total
3.542,88
120,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.916DENIS JORGE ACCO
1 REFERENTE
INTERNET.
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000368/2011 24/01
3.542,88
1,00
1 DESPESA REF 1/3 DE FÉRIAS
000341/2011 21/01
21,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000340/2011 21/01
21,00
1,00
1 MANUTENCAO
DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS
ALARME NA CAMARA DE VEREADORES
000333/2011 20/01
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000298/2011 19/01
1.379,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESA REF A LOCACAO DE SISTEMAS PARA
CAMARA DE VEREADORES NO SETOR DE PESSOAL,
PARA 12 MESES SENDO VALOR MENSAL DE
295,24. CONFORME CONTRATO 001/2011
000297/2011 19/01
Valor Total
1.379,00
368 INFOTEC INFORMATICA LTDA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000296/2011 17/01
Valor Unit.
1,00
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
7.572,20
7.572,20
2.683,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 6
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 FOLHA PGTO DE JANEIRO DE 2011 SERVIDORES
CAMARA
000371/2011 24/01
19 INSS A RECOLHER
1,00
19 INSS A RECOLHER
1,00
813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DE
3.606LBG AUTOMOCAO DE
000519/2011 27/01
DE
XEROCADORA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
-
CAMARA
90 PREZZI COMERCIO DE
000550/2011 28/01
180
1,00
DE
-
CAMARA
1.603ANA PAULA C. MARTINS
2,00 UN
DE
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS
1.603ANA PAULA C. MARTINS
1,00
2.376LEANDRO BOLESINA
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
43 Empenhos
43 Empenhos
Valor Unit.
Valor Total
520,00
520,00
Valor Unit.
Valor Total
2,40
4,80
Valor Unit.
Valor Total
260,21
260,21
Valor Unit.
Valor Total
697,37
697,37
85,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
40,00
40,00
1,00
45,00
45,00
NAO APLICAVEL
445,41
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES
Total da Unidade:
Total do Orgão:
1,00
A SERVICO DE TAXI DO AEROPORTO
DE FOX DO IGUACU
A SERVICO DE TAXI DO CENTRO AO
.
item Especificação do Item
520,00
697,37
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000658/2011 31/01
150,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PERIDO DE FERIAS DE 14/02 A
15/03/2011.
1 REFERENTE
AO CENTRO
2 REFERENTE
AEROPORTO
Valor Total
150,00
260,21
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000653/2011 28/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000551/2011 28/01
658,64
4,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ML
Valor Total
658,64
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 TIRA
DE
COPOS
VEREADORES
Valor Unit.
150,00
1,00
CERTIFICACAO
item Especificação do Item
1 CILINDRO
VERADORES
1.590,19
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000444/2011 25/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
SOLICITACAO
Valor Total
1.590,19
658,64
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 INSS S/ FOLHA DE JANEIRO DOS SERVIDORES
A
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE
DIGITAL
2.683,17
1.590,19
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 INSS S/ FOLHA DE JANEIRO DOS VEREADORES
000398/2011 24/01
Valor Total
2.683,17
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000372/2011 24/01
Valor Unit.
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
44.367,74
44.367,74
Valor Unit.
445,41
Anulado
0,00
0,00
-150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
445,41
42.464,31
42.464,31
-1.903,43
-1.903,43
Pág: 7
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
1 GABINETE DO PREFEITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000003/2011 03/01
1.073EMPRESA JORNALISTICA
Modalidade
item Especificação do Item
3.547LUNELLI & MARIN
item Especificação do Item
5.300,00
Valor Unit.
Valor Total
5.300,00
5.300,00
6.540,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
6.540,00
6.540,00
1,00
4.680,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
4.680,00
4.680,00
1,00 UN
TOMADA de PRECOS
040004/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
17.500,00
Valor Unit.
Valor Total
4.375,00
17.500,00
4,00
1.759COOPERATIVA HABITACIONAL NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
940 EDITORA JORNALISTICA
item Especificação do Item
Valor Total
180,00
180,00
030004/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
Valor Unit.
1,00 UN
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
A
CONTRATACAO
DE
EMPRESA
JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA), PARA A
PUBLICACAO
E
DIVULGACAO
DAS
LEIS
MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO
PODER EXECUTIVO CONFORME TERMO ADITIVO DE
CONTRATO N 001/2010.
3.763COMUNICACAO CERTA LTDA
180,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE
CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI
MUNICIPAL N 883/2009.
000036/2011 03/01
13.150,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
ASSESSORIA
JURIDICA,
INCLUINDO
PARECERES,
A
CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO
DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS
PUBLICOS
E
TODAS
AS
ATIVIDADES
JURIDICO-CONSULTIVAS
QUE
SE
FIZEREM
NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO EM
ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO
NO
CONTECIOSO,
CONDUZINDO
TODOS
OS
PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS
CONFORME CONTRATO.
000035/2011 03/01
Valor Total
13.150,00
1,00
1 REFERENTE A MENSALIDADE COM A CONFEDERACAO
NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. CONFORME
LEI MUNICIPAL N 900/2009 DE 25 DE MARCO DE
2009.
000034/2011 03/01
Valor Unit.
3.581CONFEDERACAO NACIONAL DE NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000033/2011 03/01
300,00
13.150,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESA REF A MENSALIDADE DA ASSOCIACAO
DOS MUNICIPIOS DA SERRA NORDESTE.
000025/2011 03/01
Valor Total
300,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.
231 AMESNE -
300,00
Valor Unit.
1,00
item Especificação do Item
000023/2011 03/01
508,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A MENSALIDADE COM DPM.
33 FAMURS-FEDR. ASSOC.
Valor Total
508,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000022/2011 03/01
Valor Unit.
040011/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
AQUISICAO
DE
GASOLINA
ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DO
GABINETE CONFORME CONTRATO 005/2010.
136 DPM-DELEGACOES
0,00
1,00
TOMADA de PRECOS
item Especificação do Item
000021/2011 03/01
508,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DA REVISTA
MENSARIO FISCAL P/PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2011.
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
Anulado
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000004/2011 03/01
Licitação Autorização Empenhado
500,00
Valor Unit.
Valor Total
500,00
500,00
1,00
030004/2
009
500,00
0,00
-233,76
0,00
-120,00
-3.120,00
0,00
-40,00
-250,00
-192,50
Pág: 8
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
1 GABINETE DO PREFEITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE
A
CONTRATACAO
DE
EMPRESA
JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA), PARA A
PUBLICACAO
E
DIVULGACAO
DAS
LEIS
MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO
PODER EXECUTIVO CONFORME TERMO ADITIVO DE
CONTRATO N 001/2010.
000045/2011 03/01
3.652ASSOCIACAO RIOGRANDENSE
25 CIA JORNALISTICA J.C.
1,00
Valor Total
500,00
500,00
Valor Unit.
Valor Total
1.286,61
1.286,61
NAO APLICAVEL
369,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA
JORNAL DO COMERCIO P/ 2011.
1.646ROGERIO ALTHAUS & CIA.
Valor Unit.
1.286,61
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A
ENTIDADE
PARA
ABASTECIMENTO,
LAVAGEM,
TROCA
DE
OLEO
E
DEMAIS
MANUTENCOES
NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO
BARCO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME TERMO
ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N
918/2009 DE 17 DE JUNHO DE 2009.
000085/2011 04/01
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000084/2011 04/01
Licitação Autorização Empenhado
DO
1,00
Valor Unit.
Valor Total
369,60
369,60
NAO APLICAVEL
384,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA
JORNAL CORREIO DO POVO P/2011.
DO
1,00
3.602INTERCOM PUBLICIDADE S/C NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
384,00
384,00
000158/2011 05/01
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRTITA EDITAL
TOMADA DE PRECOS N 001/2011 TRANSPORTE
ESCOLAR
000184/2011 06/01
3.763COMUNICACAO CERTA LTDA
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA MODELO N 09
- PODER EXECUTIVO
000205/2011 07/01
A
PUBLICACOES
98 GAZETA EM DIA EDITORIA
item Especificação do Item
MES
DE
98 GAZETA EM DIA EDITORIA
item Especificação do Item
940 EDITORA JORNALISTICA
item Especificação do Item
3.561ASSOCIACAO JEEP CLUBE
1,00
306,00
Valor Unit.
Valor Total
187,50
187,50
45,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
45,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
NAO APLICAVEL
250,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF A PUBLICAÇÃO TOMADA DE PRECOS
001/2011 TRANSPORTE ESCOLAR
000276/2011 13/01
Valor Total
306,00
187,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF PUBLICACAO EDITAL TOMADA DE
PRECOS 001/2011 TRASNPORTE ESCOLAR
000207/2011 07/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 DESPESAS REF. A TOMADA DE PRECOS 01/2011
TRANSPORTE ESCOLAR
000206/2011 07/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DO
500,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 DESPESAS REF
DEZEMBRO/2010
Valor Total
500,00
306,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
98 GAZETA EM DIA EDITORIA
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000204/2011 07/01
1,00
500,00
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
250,00
250,00
7.000,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-187,50
-45,00
-45,00
-250,00
0,00
Pág: 9
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
1 GABINETE DO PREFEITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 DESPESAS REF A REPASSE PARA A ASSOCIACAO
DOS JEEP CLUBE DOS JIPEIROS AVENTUREIROS
DE SANTA TEREZA PARA A REALIZACAO DO IV
ENCONTRO
DE
JIPEIROS
CONFORME
LEI
1044/2011 DE 13/01/2011
000279/2011 13/01
98 GAZETA EM DIA EDITORIA
EDITAL
25 CIA JORNALISTICA J.C.
DO
EDITAL
DO
EDITAL
3.213DIOGO SEGABINAZZI
item Especificação do Item
DE
DE
3.580VIVO S.A
25 CIA JORNALISTICA J.C.
1 REFERENTE
A
AQUISICAO
DE
GASOLINA
ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DO
GABINETE CONFORME CONTRATO 005/2010.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO
MES
1,00
279,80
279,80
180,12
PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
item Especificação do Item
DE
MES
DE
180,12
Valor Unit.
Valor Total
118,80
118,80
1,00
040011/2
010
1,00
26,30
Valor Unit.
Valor Total
26,30
26,30
6.981,37
1,00
Valor Unit.
Valor Total
6.981,37
6.981,37
377,75
1,00
Valor Unit.
Valor Total
377,75
377,75
NAO APLICAVEL
2.199,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
19 INSS A RECOLHER
Valor Total
180,12
118,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000486/2011 26/01
3.210,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FOLHA DE PAGAMENTO
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
Valor Total
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
9
3.490,74
3.210,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
550,00
Valor Unit.
TOMADA de PRECOS
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
Valor Total
550,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
9
Valor Unit.
1,00
1,00
1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO
JORNAL DO COMERCIO P/ 2011. COMPLEMENTO AO
EMPENHO 84/2011
000485/2011 26/01
250,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000455/2011 26/01
Valor Total
250,00
550,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.
000454/2011 26/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000403/2011 24/01
75,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF A FERIAS DE DIOGO SEGABINAZZI
SIQUEIRA
2 IRRF S/ FERIAS
000373/2011 24/01
Valor Total
75,00
250,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF A PUBLICACAO
CHAMAMENTO PUBLICO 001/2011
000328/2011 20/01
Valor Unit.
1,00
3.602INTERCOM PUBLICIDADE S/C NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000282/2011 14/01
7.000,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000281/2011 13/01
DE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF A PUBLICACAO
CHAMAMENTO PUBLICO 001/2011
Valor Total
7.000,00
75,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS
REF
A
PUBLICACAO
CHAMAMENTO PUBLICO 001/2011
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000280/2011 13/01
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.199,14
2.199,14
7,56
Anulado
-75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 10
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
1 GABINETE DO PREFEITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
000514/2011 27/01
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
TOMADA de PRECOS
1 REFERENTE
A
AQUISICAO
DE
GASOLINA
ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DO
GABINETE CONFORME CONTRATO 017/2011.
000526/2011 27/01
1.685ASSOC. DE PROTECAO AO
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
2.000,00
Valor Unit.
Valor Total
2.000,00
2.000,00
11.400,00
12,00
Valor Unit.
Valor Total
950,00
11.400,00
NAO APLICAVEL
7,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
7,56
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE CONVENIO COM O OBJETIVO DE
PROPORCIONAR
TREINAMENTO
TECNICO
ESPORTIVO, DE CUNHO TEORICO E PRATICO AS
CRIANCAS E JOVENS DO MUNICIPIO, CONFORME
LEI N 1048/2011 DE 27 DE JANEIRO DE 2011.
000597/2011 28/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Total
7,56
040017/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
1,00
1 CONSERTO DE PNEU - VECTRA - IQC:8158
1,00
608 LANCHERIA E CHURRASCARIA NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
7,00
000671/2011 31/01
1 REFERENTE A AUXILIO PARA REFORMA CONFORME
LEI MUNICIPAL 892/2009 DE 25/03/2009
Total da Unidade:
Total do Orgão:
35 Empenhos
35 Empenhos
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
95.217,45
95.217,45
Anulado
0,00
-950,00
0,00
Valor Total
7,00
2.500,00
Valor Unit.
Valor Total
2.500,00
2.500,00
89.695,49
89.695,49
0,00
-5.521,96
-5.521,96
Pág: 11
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000017/2011 03/01
Modalidade
461 CENTRO DE INTEGRACAO
461 CENTRO DE INTEGRACAO
443 DAER-RS
000038/2011 03/01
DE TRANSITO
COM VEICULO
443 DAER-RS
1 REFERENTE
17026 DE
IJW:5119.
000039/2011 03/01
A MULTA
26/08/10
DE TRANSITO
COM VEICULO
INFRACAO
SPRINTER
3.628CARLOS ALBERTO DI
item Especificação do Item
INFRACAO
SPRINTER
3.456CERAMICA TAQUARI
item Especificação do Item
3.427TRANSIT DO BRASIL
item Especificação do Item
Valor Total
425,02
425,02
425,02
Valor Unit.
Valor Total
425,02
425,02
1,00
030008/2
009
960,00
Valor Unit.
Valor Total
320,00
640,00
2,00
160,00
320,00
CONVITE
030041/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
2.099,11
1,00
2.099,11
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Total
6.045,20
6.045,20
39,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.778ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.099,11
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
6.045,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.
000148/2011 05/01
Valor Unit.
1,00
2,00
1 REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INSCRITO
NA MATRICULA
DE N 23.010-643 SITUADO NA
RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL PARA FINS DE
INSTALACAO
DE
ALMOXARIFADO
CONFORME
CONTRATO.
000083/2011 04/01
4.800,00
425,02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO,
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA
E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL
E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO N°
001/2010.
000054/2011 03/01
Valor Total
4.800,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA O
SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE
ADMINSTRATIVO
FOLHA
DE
PAGAMENTO,
CALDULO DE FERIAS, 13 SALARIO, RAIS, DIRF,
CEDULA C E DE TODOS OS RELATORIOS P/
ACOMPANHAMENTO.
2 SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE
O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEISE
IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE
RELATORIO
GERENCIAIS
E
TERMOS
DE
RESPONSABILIDADE, CONFORME CONTRATO - SEC.
ADMINSITRACAO.
000047/2011 03/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
368 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE
item Especificação do Item
10.816,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Total
10.816,00
4.800,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS
POR LETICIA FRANCESCHINA VALOR LIQUIDO DE
R$: 800,00 MENSAIS.
A MULTA
05/12/10
0,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE
18828 DE
IJK:1459
10.816,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS
POR ROSELEI MARIA TASCA VALOR LIQUIDO DE
R$: 800,00 MENSAIS.
000037/2011 03/01
Anulado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000018/2011 03/01
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
39,26
39,26
12,50
0,00
0,00
0,00
Pág: 12
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE
A
ADMINISTRACAO
000177/2011 06/01
ENVIO
DE
SEDEX
3.580VIVO S.A
-
SEC.
Valor Unit.
Valor Total
12,50
12,50
4,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033
2 REFERENTE
A SERVICO DE TELEFONE 3456
1035.
18 BRASIL TELECOM S.A
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000217/2011 07/01
Licitação Autorização Empenhado
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
0,18
3,89
0,18
3,89
NAO APLICAVEL
1.341,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216
1,00
1,00
1,00
3.778ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
384,26
424,72
532,96
384,26
424,72
532,96
000278/2011 13/01
1 DESPESAS REF A SELOS
000285/2011 14/01
1,00
1,00
1 DESPESAS REF A SELOS
3.586BANRISUL SERVICOS LTDA
1,00
1 DESPESAS REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE
JANEIRO DE 2011
3.580VIVO S.A
item Especificação do Item
900 JADIR LUCIETTO BARELLA
item Especificação do Item
1,00
item Especificação do Item
3.912SINDICATO DOS
item Especificação do Item
2.449ZENINHO PAULO BAGGIO +
item Especificação do Item
1.023PEDAGIO
1,00
Valor Unit.
Valor Total
4.278,00
4.278,00
30,10
Valor Unit.
Valor Total
30,10
30,10
Valor Unit.
Valor Total
27,58
27,58
35,64
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
35,64
35,64
NAO APLICAVEL
8,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF DIARIA PARA ZENINHO BAGGIO IR
A BENTO BUSCAR MATERIAL
000337/2011 21/01
163,50
NAO APLICAVEL
1 DESPESAS REF A EMISSAO DA GUIA DO CCIR
2006 A 2009 REF A AREA TOTAL DE 22,600
LINHA LEOPOLDINA.
000335/2011 20/01
Valor Total
163,50
27,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF A LIBERACAO CCIR DE 2006 A
2009 AREA TOTAL 22,600 LINHA LEOPOLDINA
000332/2011 20/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 LEVAR PREFEITO PARA ABERTURA DA FESTA DA
VINDIMA EM MONTE BELO DO SUL - SEC.
ADMINISTRACAO
3.911INSTITUTO NACIONAL DE
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9681 2715.
000331/2011 20/01
193,55
4.278,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000330/2011 20/01
Valor Total
193,55
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
12,50
163,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unit.
3.778ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000323/2011 20/01
12,50
193,55
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF A SELOS
000306/2011 20/01
Valor Unit.
3.778ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000294/2011 17/01
12,50
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
27,58
Valor Unit.
Valor Total
27,58
27,58
22,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 13
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 PEDAGIO COM DESTINO A ESTRELA PEGAR AREIA.
000360/2011 24/01
3.323PM ASSESSORIA EM
Valor Total
1.000,00
1.000,00
1,00
1.909,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA
AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA
MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO
DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO
- PPP CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.
1.063SANTALUCIA
Valor Unit.
Valor Total
1.909,44
1.909,44
1,00
NAO APLICAVEL
190,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
22,60
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Valor Total
1.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS
E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS
SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R$:
9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO
CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO
ADITIVO N 001/2011.
000405/2011 25/01
22,60
790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000366/2011 24/01
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
190,00
190,00
COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE
040011/2
010
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
Valor Unit.
982,40
1 CALCULADORA CASIO 150 - SEC. ADMINISTRACAO
000406/2011 25/01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5
PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS
DESODORIZADOR P/ VASO SANITARIO
VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE
ESPONJA DE LOUCA
ESCOVA P/ VASO SANITARIO C/SUPORTE
INSETICIDA
DETERGENTE
SACO DE LIXO 30 LTS
SACO DE LIXO DE 15 LTS
SACO DE LIXO DE 50 LTS
SACO ALVEJADO
ALCOOL
LUSTRA MOVEIS
DESODORIZADOR
DE
AMBIENTE
ADMINISTRACAO ANEXO I
000407/2011 25/01
5
SEC.
5
2,00
6,00
5,00
50,00
5
LT
-
SEC.
COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE
Valor Total
4,50
3,70
3,95
1,20
9,00
22,20
19,75
60,00
86,90
Valor Unit.
Valor Total
1,90
54,00
21,50
11,40
54,00
21,50
6,00 PCT
1,00 UN
1,00 UN
040011/2
010
0,00
0,00
0,00
55,20
336,00
36,00
5,70
24,00
35,40
14,40
76,00
76,00
76,00
87,50
86,40
22,80
51,00
110,95
040011/2
010
-507,86
Valor Total
Valor Unit.
UN
UN
KG
PCT
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000409/2011 25/01
040011/2
010
COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE
1 FOSFORO
2 GARRAFA TERMICA DE 02 LTS
3 GARRAFA
TERMICA
DE
01
ADMINISTRACAO ANEXO I
2,30
1,40
12,00
0,95
6,00
5,90
1,20
1,90
1,90
1,90
3,50
3,60
2,85
8,50
PCT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PCT
PCT
PCT
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
BALDE DE PLASTICO 08 LTS
LUVA TAMANHO M
SABAO EM PO
NAFTALINA - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I
000408/2011 25/01
24,00
240,00
3,00
6,00
4,00
6,00
12,00
40,00
40,00
40,00
25,00
24,00
8,00
6,00
COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE
item Especificação do Item
1
2
3
4
1,00
Anulado
489,30
0,00
0,00
0,00
Pág: 14
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
90 PREZZI COMERCIO DE
1 CAFE
SOLUVEL
PCT
500
ADMINISTRACAO - ANEXO I
000420/2011 25/01
-
90 PREZZI COMERCIO DE
item Especificação do Item
1 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO
2 CERA LIQUIDA
3 LIXEIRA
PLASTICA
DE
12
LTS
ADMINISTRACAO - ANEXO I
000421/2011 25/01
-
90 PREZZI COMERCIO DE
2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA
7,45
357,60
CONVITE
030004/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1.012,20
SEC.
SEC.
2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA
000434/2011 25/01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,00
6,00
2,00
80,00
12,00
6,00
2,00
2,00
6,00
Valor Total
8,50
2,80
11,90
3,50
1,40
4,30
22,80
3,90
1,40
34,00
16,80
23,80
280,00
16,80
25,80
45,60
7,80
8,40
132,50
Valor Unit.
Valor Total
2,65
132,50
50,00 KG
030004/2
011
136,40
Valor Unit.
Valor Total
3,80
3,20
10,00
30,40
96,00
10,00
CONVITE
030004/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
916,50
8,00 UN
30,00 TIRA
1,00 UN
80,00
70,00
50,00
6,00
5,00
20,00
15,00
4,00
2,00
4,00
3.778ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL
PCT
UN
LT
UN
UN
UN
UN
UN
GL
UN
3,30
1,70
1,70
11,50
7,00
4,15
5,30
8,50
49,00
12,50
0,00
0,00
695,00
235,20
82,00
459,00
030004/2
011
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
UN
UN
UN
TIRA
UN
UN
UN
UN
UN
CONVITE
PAPEL HIGIENCIO BRANCO C/04 ROLOS 60 MTS
DESINETENTE DE BANHEIRO
AGUA SANITARIA
MOP UMIDO
VASSOURA PLASTICA
SAPOLIO CREMOSO
LIMPA VIDRO REFIL
LIMPA VIDRO C/ APARELHO
SABONETE LIQUIDO
RODO BOLA - SEC. AMINISTRACAO ANEXO I.
000448/2011 26/01
030004/2
011
CONVITE
ADMINISTRACAO
2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA
item Especificação do Item
13,90
9,80
16,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 TACAS P/ AGUA COD. 7002
2 COPO PLASTICO 80 ML
3 MARCADOR DE TECIDO - SEC.
ANEXO I.
50,00 PCT
24,00 UN
5,00 UN
CONVITE
1 ACUCAR - SEC ADMINISTRACAO ANEXO I.
000433/2011 25/01
48,00 PCT
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
357,60
Valor Total
TOALHA DE ROSTO
TOALHA DE PRATO
BNADEIJA RETANGULAR PLASTICA N 015
COPO PLASTICO 200 ML
COLHERES PEQUENAS P/ CHA
XICARA P/ CAFEZINHO C/ PIRES
JARRA DE VIDRO 02 LTS
POTE COM TAMPA 1,5 ML
FACA DE MESA - SEC.ADMINISTRACAO - ANEXO
I
000432/2011 25/01
96,00
54,00
96,00
54,00
15,30
174,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Total
3,20
1,80
3,20
1,80
2,55
2,90
030004/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
GR
Valor Unit.
CX
CX
CX
CX
UN
KG
CONVITE
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30,00
30,00
30,00
30,00
6,00
60,00
CHA DE MACA
CHA DE HORTELA
CHA DE ABACAXI
CHA DE CIDREIRA
ADOCANTE
ERVA MATE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I
000419/2011 25/01
Licitação Autorização Empenhado
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
264,00
119,00
85,00
69,00
35,00
83,00
79,50
34,00
98,00
50,00
25,40
0,00
Pág: 15
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - SC - SCE.
ADMINISTRACAO
000453/2011 26/01
3.427TRANSIT DO BRASIL
FOLHA DE PAGAMENTO
000487/2011 26/01
PAGAMENTO
MES
19 INSS A RECOLHER
2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA
2,90
1.045MARIZA ZANCHETTI
1.045MARIZA ZANCHETTI
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Unit.
Valor Total
220,22
220,22
Valor Unit.
Valor Total
502,99
502,99
1,00
NAO APLICAVEL
235,51
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
235,51
235,51
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
431,94
Valor Unit.
Valor Total
431,94
431,94
1,00
NAO APLICAVEL
599,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
Valor Unit.
Valor Total
599,70
599,70
1,00
030006/2
011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7,50
7,50
502,99
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
220,22
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A
20/02/2011.
107 PRISMA COMERCIO DE
7,50
1,00
1 REFERENTE A ABONO DE 21/02 A 02/03/11.
1.025ELISETE TEREZINHA
6,00
7,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS
item Especificação do Item
Valor Total
0,30
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1.025ELISETE TEREZINHA
Valor Unit.
1,00 GL
1 REFERENTE A PERIDO DE FERIAS DE 14/02 A
15/03/2011.
1.025ELISETE TEREZINHA
6,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000562/2011 28/01
Valor Total
2,90
20,00 UN
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS
000546/2011 28/01
Valor Unit.
1,00 PC
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000545/2011 28/01
29,00
6,90
2,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO
000544/2011 28/01
Valor Total
7,25
3,45
COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000538/2011 28/01
Valor Unit.
4,00 GL
2,00 PCT
1 ENVELOPE PARDO - SEC. ADMINISTRACAO
000537/2011 28/01
579,98
COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000512/2011 27/01
Valor Total
579,98
35,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FILTRO P/ CAFE 103 - SEC. ADMINISTRACAO
5
Valor Unit.
COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000509/2011 27/01
2.761,80
1,00
1 AGUA 20 LTS
2 CAFE EM PO 250 GR - SEC. ADMINISTRACAO
5
Valor Total
2.761,80
579,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000508/2011 27/01
Valor Unit.
1,00
DE
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
5
17,82
13,93
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000507/2011 27/01
Valor Total
17,82
13,93
2.761,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
Valor Unit.
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
25,40
31,75
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033
2 REFERENTE
A SERVICO DE TELEFONE 3456
1035.
9
Valor Total
25,40
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000456/2011 26/01
Valor Unit.
1,00
Anulado
65,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 16
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 CD-RW C/25 UNIDADES - CONFORME ANEXO I DA
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
000563/2011 28/01
107 PRISMA COMERCIO DE
000585/2011 28/01
1.063SANTALUCIA
3.850BARQUEIRO SOLUCAO DE
000610/2011 28/01
3.850BARQUEIRO SOLUCAO DE
000618/2011 28/01
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
8860
SEC.
DN
DA
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
item Especificação do Item
1 LIVRO PONTO REF. 165 C/50FLS
2 PASTA POLIONDA 4CM
3 PERCEVEJO - CONFORME ANEXO
ADMINISTRACAO.
000644/2011 28/01
I
775 INTALVAS PROD. E SERV.
775 INTALVAS PROD. E SERV.
item Especificação do Item
5,28
39,20
030006/2
011
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
960,00
Valor Unit.
Valor Total
9,60
960,00
100,00 PCT
030006/2
011
1.197,00
Valor Unit.
Valor Total
171,00
1.197,00
7,00 UN
030006/2
011
45,99
Valor Total
45,99
CONVITE
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
50,19
SEC.
DA
7,00 CX
8,00 UN
2,00 UN
3,00 CX
CONVITE
5,34
1,98
1,17
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
I
1,00 CX
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA
MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO
N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE
11 DE NOVEMBRO DE 2010.
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,72
3,96
3,51
1.687,90
Valor Total
229,00
28,30
1.603,00
84,90
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
7,00 UN
3,00 UN
CONVITE
1 PAPEL TERMICO PARA FAX CAIXA S/12 UND CONFORME
ANEXO
I
SECRETARIA
DA
ADMINISTRACAO
item Especificação do Item
2,64
4,90
6,57
1 TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1312
2 PENDRIVE
4
GB
CONFORME
ANEXO
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.
000661/2011 31/01
2,00 UN
8,00 UN
Valor Unit.
item Especificação do Item
000645/2011 28/01
7,28
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DISQUETE 3,5, 1,44 MB C/10 UND - CONFORME
ANEXO I SEC. DA ADMINISTRACAO.
000619/2011 28/01
51,76
Valor Total
CONVITE
item Especificação do Item
39,50
2,70
4,20
20,50
1,82
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 TONER P/ COPIADORA BROTHER MFC
REF.TN 550 - CONFORME ANEXO I
ADMINISTRACAO.
Valor Total
0,79
1,35
0,84
4,10
Valor Unit.
CONVITE
item Especificação do Item
Valor Unit.
4,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - CONFORME
ANEXO I SEC. DA ADMINISTRACAO.
66,90
030006/2
011
CONVITE
item Especificação do Item
65,26
UN
CX
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO GRANDE,
FITA LARGA
2 CORRETIVO LIQUIDO EM CANETA
3 FITA PRETA, MX 80/LP570 COMP. 10 M,
LARGURA 13MM P/ IMPRESSORA MATRICIAL CONFORME ANEXO I SEC. ADMINISTTRACAO
000609/2011 28/01
50,00
2,00
5,00
5,00
CONVITE
item Especificação do Item
Valor Total
32,63
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, TAMANHO OFICIO
CLIPS N 6
COLA LIQUIDA BRANCA 90 GR
PASTA ARQUIVO AZ - CONFORME ANEXO I SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Valor Unit.
2,00 TUBO
CONVITE
item Especificação do Item
1
2
3
4
Licitação Autorização Empenhado
44,40
Valor Unit.
Valor Total
44,40
44,40
60,95
Valor Unit.
Valor Total
60,95
60,95
0,00
0,00
0,00
Pág: 17
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000663/2011 31/01
Modalidade
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
CONVITE
030006/2
011
1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/HP 6940
2 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ HP 6940 SEC. DE ADMINISTRACAO
60 Empenhos
Valor Líquido:
000458/2011 26/01
9
DE
PAGAMENTO
item Especificação do Item
Total da Unidade:
Total do Orgão:
DE
PAGAMENTO
2 Empenhos
62 Empenhos
MES
DE
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
MES
DE
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
10.759,09
61.736,20
55,92
Valor Unit.
Valor Total
90,58
94,50
271,74
283,50
50.977,11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FOLHA DE PAGAMENTO
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
3,00 UN
3,00 UN
0,00
Valor Total
555,24
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
Valor Unit.
55,92
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FOLHA DE PAGAMENTO
628,29
1,00
item Especificação do Item
9
Valor Total
628,29
55,92
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.063SANTALUCIA
Valor Unit.
1,00
1 MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO
000457/2011 26/01
0,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Total da Unidade:
628,29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO
000676/2011 31/01
Anulado
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000674/2011 31/01
Licitação Autorização Empenhado
0,00
50.461,75
-515,36
8.096,45
0,00
Valor Unit.
Valor Total
8.096,45
8.096,45
2.662,64
Valor Unit.
Valor Total
2.662,64
2.662,64
10.759,09
61.220,84
0,00
0,00
-515,36
Pág: 18
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000002/2011 03/01
Modalidade
461 CENTRO DE INTEGRACAO
30 PASEP
346 BANCO DO BRASIL SA
1.601PROCERGS CIA DE
2.000,00
Valor Unit.
Valor Total
1.000,00
1.000,00
NAO APLICAVEL
600,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
LIBERACAO
DE
1.184SIRLEI VIGNATTI GELATTI
1.900,00
Valor Unit.
Valor Total
2,00
300,00
600,00
2,00
355,00
710,00
2,00
295,00
590,00
181,72
1,00
Valor Unit.
Valor Total
181,72
181,72
NAO APLICAVEL
415,05
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/01 A
24/01/11.
3.580VIVO S.A
600,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
item Especificação do Item
Valor Total
600,00
030008/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.184SIRLEI VIGNATTI GELATTI
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1,00
Valor Unit.
Valor Total
415,05
415,05
NAO APLICAVEL
0,34
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305
3.5981 VARA CIVEL DA COMARCA
item Especificação do Item
000201/2011 07/01
Valor Total
2.000,00
1.000,00
368 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE
1 DESPESAS REF PROCESSO
SABINO MAINARDI
Valor Unit.
1,00
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DO
CONTROLE ADMINSTRATIVO
- SISTEMA DE
CONTABILIDADE,
ORCAMENTO
E
EMPENHO,
CONFORME LE 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964,
EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF EGERACAO DOS
ARQUIVOS P/ O PAD, MGS E OUTROS CONFORME
LEGISLACAO VIGENTE
2 SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS
RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA
ATIVA C/SEUS LIVROS INTEGRADOS COM A
CONTABILIDADE.
3 SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA,
GUIA MODELO A VALOR ADICIONADO - CONFORME
CONTRATO - SEC. FAZENDA
000200/2011 07/01
10.000,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE
Valor Total
10.000,00
2.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A MENSALIDADE DE
USO DO PROVEDOR INTERNET.
000179/2011 06/01
Valor Unit.
1,00
item Especificação do Item
000126/2011 04/01
10.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
000125/2011 04/01
24,00
1.241BANRISUL/BANCO DO ESTADO NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000041/2011 03/01
Valor Total
24,00
1,00
A PASEP.
1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
000029/2011 03/01
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000015/2011 03/01
0,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000014/2011 03/01
24,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS
POR GIAN DOS SANTOS.
1 REFERENTE
Anulado
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000013/2011 03/01
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005/1.09.0008984-8
3.5981 VARA CIVEL DA COMARCA
1,00
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
0,34
0,34
43,06
Valor Unit.
Valor Total
43,06
43,06
43,06
0,00
0,00
0,00
-50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 19
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 DESPESAS REF PROCESSO 005/1.09.0009016-1
CARMELINDA DORNELLES DE FREITAS
000212/2011 07/01
18 BRASIL TELECOM S.A
1,00
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.
1,00
1.000,00 UN
500,00 UN
3.775GRAFICA E EDITORA BENTO
3.166VERA PANIZZI BAGGIO
3.166VERA PANIZZI BAGGIO
1,00
1 DESPESAS REF ABONO PECUNIARIO
1 DESPESAS REF A FERIAS
1,00
item Especificação do Item
046
3.5981 VARA CIVEL DA COMARCA
93
52
1 REFERENTE A PROCESSO 005/1.08.0006268-9 MARIA AMELIA BERTAMONI
000460/2011 26/01
9
PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
MES
000488/2011 26/01
PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
item Especificação do Item
DE
MES
DE
5
299,84
Valor Unit.
Valor Total
635,67
635,67
Valor Unit.
Valor Total
476,04
476,04
1,00
Valor Unit.
Valor Total
139,17
139,17
8.675,06
1,00
Valor Unit.
Valor Total
8.675,06
8.675,06
297,71
1,00
Valor Unit.
Valor Total
297,71
297,71
NAO APLICAVEL
2.089,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
000506/2011 27/01
Valor Total
299,84
139,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
199,89
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
Valor Total
199,89
476,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
9
50,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
51
Valor Total
50,00
635,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
RELEFONE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
COM
43,06
299,84
1,00
18 BRASIL TELECOM S.A
Valor Total
43,06
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.166VERA PANIZZI BAGGIO
Valor Unit.
199,89
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000459/2011 26/01
300,00
130,00
NAO APLICAVEL
1 DESPESAS REF A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL
000404/2011 25/01
Valor Total
0,30
0,26
50,00
1,00
item Especificação do Item
1 DESPESAS
PROVEDOR
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 COMPLEMENTO EMPENHO 244/2011
000322/2011 20/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000301/2011 19/01
322,71
43,06
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS
REF
AO
PROCESSO
005/1.09.0009018-8 DE MARICELSA CETTOLIN
000300/2011 19/01
Valor Total
322,71
3.6932ª VARA CIVEL DA COMARCA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000299/2011 19/01
Valor Unit.
430,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 ENVELOPES TAMANHO A4
2 ENVELOPES TAMANHO OFICIO 2 - SEC. FAZENDA
000286/2011 14/01
43,06
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000246/2011 12/01
Valor Total
43,06
322,71
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.775GRAFICA E EDITORA BENTO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000244/2011 11/01
Licitação Autorização Empenhado
COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.089,10
2.089,10
14,50
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 20
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA
000510/2011 27/01
12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA
897 LUIS ANTONIO FITARELLI
item Especificação do Item
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
107 PRISMA COMERCIO DE
000584/2011 28/01
107 PRISMA COMERCIO DE
1
2
3
4
5
CALCULADORA
BORRACHA
PASTA AZ GRANDE
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
CORRETIVO LIQUIDO - CONFORME
SETOR FISCAL.
000586/2011 28/01
1.063SANTALUCIA
item Especificação do Item
ANEXO
VIII
1.063SANTALUCIA
123,02
65,00
Valor Unit.
Valor Total
1,30
65,00
228,20
Valor Unit.
Valor Total
1,15
0,84
0,15
1,65
4,10
0,79
0,66
0,17
0,05
0,08
2,30
1,68
0,60
165,00
41,00
7,90
1,32
5,10
2,50
0,80
030006/2
011
1,00
2,00
10,00
300,00
1,00
283,46
Valor Unit.
Valor Total
4,50
0,15
4,10
0,79
0,66
4,50
0,30
41,00
237,00
0,66
UN
UN
UN
UN
UN
CONVITE
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
123,02
UN
UN
UN
BLOCO
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 TONNER P/ IMPRESSORA HP LASE JET P 1505 CONFORME ANEXO II SEC. FAZENDA
000587/2011 28/01
2,00
2,00
4,00
100,00
10,00
10,00
2,00
30,00
50,00
10,00
CONVITE
item Especificação do Item
1.498,03
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FITA P/ MAQUINA DE CALCULAR 13MM X 5M
COLA BRANCA LIQUIDA 90 GR
BORRACHA
COPIA DE CHEQUE
PASTA AZ GRANDE
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
CORRETIVO LIQUIDO
CAPA PRETA A4
ESPIRAL 9MM
ESPIRAL 12 MM - CONFORME ANEXO II - SEC.
DA FAZENDA
1.498,03
50,00 UN
CONVITE
item Especificação do Item
Valor Total
030006/2
011
2.171,00
Valor Unit.
Valor Total
217,10
2.171,00
10,00 UN
030006/2
011
0,00
812,92
Valor Unit.
1,00
0,00
Valor Total
1.621,05
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CD-RW - CONFORME ANEXO II - SEC. FAZENDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
812,92
CONVITE
item Especificação do Item
Valor Unit.
1,00
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 21/02 A
12/03/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
107 PRISMA COMERCIO DE
409,79
812,92
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
897 LUIS ANTONIO FITARELLI
Valor Total
409,79
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A ABONO DE 11/02 A 20/02/11.
10,50
Valor Unit.
1,00
0,00
Valor Total
409,79
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000565/2011 28/01
10,50
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS
000564/2011 28/01
Valor Unit.
1,00 UN
897 LUIS ANTONIO FITARELLI
item Especificação do Item
000558/2011 28/01
14,50
10,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 EXTENSAO 03 M - ICMS
000557/2011 28/01
Valor Total
7,25
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000556/2011 28/01
Valor Unit.
2,00 GL
Anulado
31,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 21
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
REGUA TRANSPARENTE 30 CM
MOLHA DEDO
GRAFITE N 07
ESPIRAL 20 MM
LAPIS BORRACHA
COLA SUPER BONDER 5G
ROLETE ENTINTADOR P/ CALCULADORA CASIO
RH-100TM - CONFORME ANEXO II SEC. FAZENDA.
000588/2011 28/01
1.063SANTALUCIA
1.063SANTALUCIA
item Especificação do Item
000611/2011 28/01
-
CONFORME
3.850BARQUEIRO SOLUCAO DE
000617/2011 28/01
3.850BARQUEIRO SOLUCAO DE
CONVITE
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
2,29
ANEXO
item Especificação do Item
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
0,80
1,49
030006/2
011
360
-
CONVITE
672,25
Valor Unit.
Valor Total
134,45
672,25
192,00
Valor Unit.
Valor Total
9,60
192,00
20,00 PCT
CONVITE
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
975,00
Valor Unit.
Valor Total
195,00
975,00
5,00 UN
CONVITE
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
1.056,00
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
-
Valor Total
9,60
5,00 UN
2,00
1,00
2,00
6,00
5,00
3,00
20,00
30,00
6,00
4,00
120,12
Valor Unit.
Valor Total
6,82
1,94
19,20
1,25
6,28
0,64
0,65
0,24
0,76
0,14
13,64
1,94
38,40
7,50
31,40
1,92
13,00
7,20
4,56
0,56
CX
CX
CX
PCT
CX
UN
BLOCO
UN
UN
UN
030006/2
011
0,00
0,00
0,80
1,49
1.056,00
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
110,00 PCT
CONVITE
GRAMPOS 26/6 (5.000 UND)
ALFINETE
BOBINA P/CALCULADORA PDV 57MM C/ 30 UND
ATILIO C/50G N 18
CLIPS N 2/0 (500G)
MARCA TEXTO VERDE LIMAO
RECIBO COMUM
CAPA TRANSPARENTE A4
FITA DUREX ROLO RANDE
LAPIS PRETO N 2 - CONFORME ANEXO II
SECRETARIA DE FAZENDA.
000622/2011 28/01
1,00 PCT
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1200 CONFORME ANEXO II SEC. DA FAZENDA.
000621/2011 28/01
5,00 UN
CONVITE
1 PAPEL
OFICIO
A4
210X297
C/500FLS
CONFORME ANEXO VIII SETOR FISCAL.
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
9,10
9,10
item Especificação do Item
000620/2011 28/01
030006/2
011
Valor Total
item Especificação do Item
1 TONNER P/ XEROCADORA BROTHER TN
CONFORME ANEXO II SEC. DA FAZENDA.
0,46
4,20
1,65
1,40
1,98
6,30
15,18
1,82
1 PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - CONFORME
ANEXO II SEC. DA FAZENDA.
3.850BARQUEIRO SOLUCAO DE
Valor Total
0,23
2,10
0,55
0,14
0,99
2,10
7,59
Valor Unit.
item Especificação do Item
000612/2011 28/01
Valor Unit.
UN
UN
CX
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO - CONFORME
ANEXO II SEC. FAZENDA
1 ATILIO C/50G N 18
2 TINTA P/CARIMBO PRETA
VIII SETOR FISCAL
2,00
2,00
3,00
10,00
2,00
3,00
2,00
CONVITE
item Especificação do Item
000608/2011 28/01
Licitação Autorização Empenhado
66,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 22
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 GRAMPOS P/ PASTA TIPO TRILHO 80MM C/ CHAPA
DE ACO REVESTIDO C/50 JOGOS
2 LIVRO PONTO REF. 165
3 EXTRATOR DE GRAMPOS
4 PASTA ESCOLAR 55MM POLIONDA PLASTICA
5 PASTA ESCOLAR 40 MM COLORIDA PLASTICA
6 PASTA ABA C/ ELASTICO LISA PLASTICA
7 MARCADOR DE TECIDO - CONFORME ANEXO II
SECRETARIA DA FAZENDA
000642/2011 28/01
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
775 INTALVAS PROD. E SERV.
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
10,00
1,00
Valor Total
27,90
55,80
2,00 UN
28,30
56,60
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
23.993,96
63.175,71
0,00
0,00
0,00
39.131,75
-50,00
4.000,00
-1.363,64
Valor Unit.
Valor Total
4.000,00
4.000,00
1.500,00
1,00
1 REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRO MORADIA.
3 Empenhos
47 Empenhos
112,40
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
389,00
Valor Unit.
1,00
item Especificação do Item
item Especificação do Item
Valor Total
389,00
2,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor Unit.
39.181,75
1 REFERENTE A JUROS DO PRO MORADIA.
000028/2011 03/01
389,00
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4,30
2,80
1,04
6,28
0,74
0,28
2,50
6,02
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000027/2011 03/01
Valor Total
2,15
1,40
0,52
6,28
0,74
0,14
0,25
6,02
1,00 UN
CONVITE
Valor Líquido:
Valor Unit.
CX
UN
CX
CX
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23,96
030006/2
011
1 CARTUCHO DE TINTA PRETA 21 HP OFFICEJET
J3680
2 PEN DRIVE DE 04 GB - CONFORME ANEXO II
SECRETARIA DE FAZENDA
44 Empenhos
16,02
1,40
13,26
9,90
4,90
2,24
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Total da Unidade:
5,34
0,70
2,21
1,98
0,98
2,24
UN
UN
UN
UN
UN
UN
030006/2
011
1 IMPRESSORA A LASER - CONFORME ANEXO VIII
SETOR FISCAL.
000026/2011 03/01
3,00
2,00
6,00
5,00
5,00
1,00
CONVITE
item Especificação do Item
000646/2011 28/01
18,84
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
GRAMPOS K266K 26/6 GALVANIZADO (5.000)
LAPISEIRA 0.7
GRAFITE 0.7
CLIPS N 2/0 500G
COLA BRANCA LIQUIDA 60G
LAPIS PRETO N2
CANETA AZUL
PERFURADOR - CONFORME ANEXO VIII SETOR
FISCAL
000643/2011 28/01
Valor Total
6,28
CONVITE
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
Valor Unit.
3,00 CX
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
1.500,00
1.500,00
17.000,00
Valor Unit.
Valor Total
17.000,00
17.000,00
22.500,00
61.631,75
-130,32
0,00
-1.493,96
-1.543,96
Pág: 23
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000005/2011 03/01
Modalidade
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
TOMADA de PRECOS
1 REFERENTE
A
AQUISICAO
DE
GASOLINA
ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA
SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO
005/2010.
2.536SERGIO SARTORI
2.281CORREA SERVICOS DE
2.969FABIANO MOTTA BAGGIO
1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO
DE TRABALHO.
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
000131/2011 04/01
DE
1.087JOAO CARLOS GALVES
A
1.087JOAO CARLOS GALVES
2.317SILVERIO PEDRO POYER
Valor Total
355,74
355,74
Valor Unit.
Valor Total
471,88
471,88
Valor Unit.
Valor Total
1,00
780,53
780,53
1,00
35,15
Valor Unit.
Valor Total
324,42
324,42
242,48
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
242,48
242,48
649,85
Valor Unit.
Valor Total
649,85
649,85
NAO APLICAVEL
303,79
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00
Anulado
0,00
0,00
-186,73
0,00
0,00
0,00
0,00
35,15
324,42
1,00
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
660 SILVERIO PEDRO POYER
Valor Unit.
815,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000138/2011 04/01
1.747,55
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
000137/2011 04/01
1,00
1,00
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
item Especificação do Item
Valor Total
1.747,55
471,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
3.479FABRICIO DAMIANI BEAL
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 REFERNETE EMPRESTIMO BERGS
000136/2011 04/01
37.146,73
355,74
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
3.479FABRICIO DAMIANI BEAL
Valor Total
37.146,73
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
22/01/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
000135/2011 04/01
1,00
1,00
23/01
item Especificação do Item
000132/2011 04/01
Valor Unit.
1.747,55
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PERIODO
37.146,73
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
ABONO
8.400,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
A
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.087JOAO CARLOS GALVES
Valor Total
1.400,00
030022/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.087JOAO CARLOS GALVES
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE
01/02/11.
300,00
6,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
ROCADA
NAS
ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME
MAPSA 1,2,3 E 4 CONFORME CONTRATO .
000130/2011 04/01
Valor Total
300,00
8.400,00
CONVITE
item Especificação do Item
000129/2011 04/01
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A LOCACAO NÃO RESIDENCIAL DE UMA
AREA DE TERRAS DE 20.000 M PARA EXPLORACAO
DE
UMA
PEDREIRA
LOCALIZADA
NA
LINHA
GRACIEMA ALTA, COM MATRICULA NO REGISTRO
DE IMOVEIS SOB N 44428 CONFORME CONTRATO
DE LOCACAO N 027/2010.
000082/2011 03/01
300,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000044/2011 03/01
040011/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000032/2011 03/01
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
303,79
303,79
802,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 24
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
000139/2011 04/01
853 MARCIO ANDRE CELLA
1.273MARCIANO FURLANETO
1.273MARCIANO FURLANETO
1,00
12.772,52
12.772,52
562 ALCIR PINSETTA
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
MECANICA SANTA TEREZA
Valor Total
272,71
272,71
Valor Unit.
Valor Total
657,94
657,94
Valor Unit.
Valor Total
641,88
641,88
NAO APLICAVEL
1.643,21
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1,00
1.581,39
1.581,39
1,00
61,82
61,82
NAO APLICAVEL
65,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
2,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
15,00
25,00
15,00
50,00
NAO APLICAVEL
151,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 OLEO MOTOR - RETRO 416C
2 OLEO 68 - PATROLA CATERPILLER
3 OLEO TF - CARREGADEIRA FIAT
8
Valor Unit.
641,88
1,00
1 CONSERTO DE PNEU - RETRO 416C
2 CONSERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492
8
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/01 A
15/02/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
8
261,30
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
item Especificação do Item
Valor Total
43,55
657,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
562 ALCIR PINSETTA
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/01 A
31/01/11.
000169/2011 05/01
Valor Total
272,71
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000168/2011 05/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
7,50 LT
3,00 LT
5,00 LT
NAO APLICAVEL
0,00
7,31
12.772,52
261,30
6,00 UN
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
000167/2011 05/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000152/2011 05/01
7,31
3.447PARANA EQUIPAMENTOS S.A. NAO APLICAVEL
1 UNHA P/ RETRO 416E
000151/2011 05/01
1.249,14
030042/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000150/2011 05/01
Valor Total
1.249,14
1,00
0,00
490,80
Valor Unit.
1,00
Anulado
Valor Total
1.256,45
CONVITE
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
REALIZAR
INSTALACAO
DE
GUARDA
CORPO,
DEFENSAS E SINALIZACAO DE PONTE NA DIVISA
ENTRE OS MUNICIPIOS DE SANTA TEREZA E ROCA
SALES CONFORME CONTRATO.
000149/2011 05/01
490,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000147/2011 04/01
Valor Unit.
1,00
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
17/01/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
1.738SINALVIAS SINALIZADORA
802,02
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000144/2011 04/01
Valor Total
802,02
490,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
853 MARCIO ANDRE CELLA
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000140/2011 04/01
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
9,00
8,00
12,00
67,50
24,00
60,00
472,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 25
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
BATERIA 150 AP - CAMINHAO IFI:2457
SOLDA
PARAFUSO CONCHA
PORCA - RETRO 416E
SOLDA - PATROLA IMQ:1492
PARAFUSO - CAMINHAO IJK:5479
000170/2011 05/01
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
3.580VIVO S.A
item Especificação do Item
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
item Especificação do Item
TOMADA de PRECOS
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
item Especificação do Item
3.907CENTER LUZ ILUMINAÇÃO
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
45 BG
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
17,50
35,00
35,00
17,50
17,50
35,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
1,00
5,44
8,84
5,44
8,84
1,00
12,74
12,74
TOMADA de PRECOS
040011/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1.000,00
1,00
1.000,00
NAO APLICAVEL
Valor Total
120,00
120,00
040012/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
9.294,50
Valor Unit.
Valor Total
9.294,50
9.294,50
NAO APLICAVEL
118,45
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
40,00
40,00
7,00
1,00
10,00
20,00
20,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1,69
0,43
2,55
6,80
0,33
0,06
0,08
2,90
67,60
17,20
17,85
6,80
3,30
1,20
1,60
2,90
NAO APLICAVEL
174,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 T.H. FSP10-10 FEMEA ORS-S/CAPA
2 T.H. CAPA P/MANG. A 5/8 CP2 10
3 MANG. HIDR. R12 5/8 TRAMAS 50 MTS - RETRO
416 E
2,00
2,00
1,95
0,00
0,00
-102,92
1.000,00
Valor Unit.
1,00
0,00
Valor Total
120,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CABO FLEXIVEL 750V 06,00 MM CORES
CABO FLEXIVEL 750V 01,50 MM CORES
CANO ELETRODUTO PVC 1/2 PRETO
CONJ SISTEMA - X
ABRACADEIRA CUNHA 1/2 C/CHAVETA
BUCHA 6MM
PARAFUSO AAP 3,9 X 32MM
FITA ISOLANTE 10MT PRETA PARA PAVILHAO
FRANCISO CETINELLI
000210/2011 07/01
70,00
27,02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DIESEL PARA SEC OBRAS 5.000 LITROS
000203/2011 07/01
56,00
28,00
20,00
NAO APLICAVEL
3.568QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS
item Especificação do Item
28,00
28,00
20,00
1,00 H
0,50 H
1,00 H
1 LAVAGEM CARREGADEIRA FIAT
000197/2011 07/01
Valor Total
040001/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
AQUISICAO
DE
GASOLINA
ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA
SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO
005/2010.
000192/2011 07/01
Valor Unit.
2,00 UN
1,00 UN
1,00 UN
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314
2 REFERENTE
A SERVICO DE TELEFONE 3456
1307.
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.
000191/2011 07/01
320,00
75,00
5,00
1,50
70,00
1,00
104,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SERVICO LANCA - RETRO 416E
2 SERVICO DESCARGA
3 SERVICO LAMINA - PATROLA IMQ:1492
000183/2011 06/01
Valor Total
320,00
75,00
5,00
1,50
70,00
1,00
NAO APLICAVEL
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E
2 LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492
3 LUBRIFICACAO - CAMINHAO UJK:5479
000171/2011 05/01
Valor Unit.
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
23,50
5,00
60,00
47,00
10,00
117,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 26
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000214/2011 07/01
18 BRASIL TELECOM S.A
Modalidade
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
8
MECANICA SANTA TEREZA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,50
MECANICA SANTA TEREZA
8,00
8,00
8
MECANICA SANTA TEREZA
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
MECANICA SANTA TEREZA
1,00
2,00
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
25,00
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LIBRIFICACAO
2 SERVICO BRACO DIRECAO - PAT. CAT. 120B
000228/2011 07/01
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
1,00
1,00
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
2 PORCAS
1 PARAFUSOS
3 CHAPA - IMQ 1492
000230/2011 07/01
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
1 OLEO MOTOR - IJK 5479
000233/2011 07/01
30 PASEP
42,00
24,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
9,00
95,00
18,00
5,00
8,00
8,00
9,00
95,00
18,00
5,00
8,00
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
35,00
70,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
1,50
225,00
3,00
63,00
Valor Unit.
Valor Total
28,00
35,00
28,00
35,00
63,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
63,00
NAO APLICAVEL
31,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
24,00
12,00
2,00 KG
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SERVICO GABINE - IMQ 1492
000231/2011 07/01
Valor Total
5,25
3,00
NAO APLICAVEL
1 OLEO MOTOR - RETRO 416C
000229/2011 07/01
Valor Unit.
228,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 OLEO MOTOR
2 GRAXEIRAS - PAT. CAT. 120B
8
25,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000227/2011 07/01
Valor Total
10,00
105,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SERVICO FREIO
2 SERVICO CUBO DIANT. - IHG 0046
8
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000226/2011 07/01
25,00
143,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
SOLDA
TUBO LIQUIDI FREIO
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO
RETENTOR
GRAXA CUBO
ARRUELA ENCOSTO - IHG 0046
000225/2011 07/01
357,82
159,14
239,31
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
Valor Total
357,82
159,14
239,31
66,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PARAFUSOS 3/4
2 PORCAS - BRITADOR
8
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000224/2011 07/01
0,00
1,00
1,00
1,00
1 OLEO MOTOR - IBK 8051
000223/2011 07/01
756,27
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307
8
Anulado
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000222/2011 07/01
Licitação Autorização Empenhado
2,00 H
Valor Unit.
Valor Total
0,40
1,00
5,00
9,60
12,00
10,00
70,00
Valor Unit.
Valor Total
35,00
70,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
17,00 L
NAO APLICAVEL
153,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
153,00
43,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 27
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 PASEP S/ RECEITA CIDE
000234/2011 07/01
1.810ELETRONICA SINTEL LTDA
1,00
12,00 UN
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
SEC.
20,00 M
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
item Especificação do Item
4,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 TIP TOP MBR 5 - PATROLA 120 B
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
1,00 UN
1,00 UN
item Especificação do Item
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00 UN
1,00
item Especificação do Item
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FIO PARA ROCADEIRA -SEC OBRAS
000289/2011 14/01
90 PREZZI COMERCIO DE
item Especificação do Item
1,00
3.910NOBRECASA MATERIAIS DE
Valor Total
27,58
27,58
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
20,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
Valor Unit.
25,00
1,00
NAO APLICAVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
Valor Total
380,99
380,99
Valor Unit.
Valor Total
854,96
854,96
123,00
Valor Unit.
Valor Total
123,00
123,00
23,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
-24,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 TESOURA DE METAL P/ SEC OBRAS
000292/2011 17/01
Valor Unit.
854,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF A FÉRIAS DE EDEMAR BOCHI
90 PREZZI COMERCIO DE
35,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000288/2011 14/01
Valor Total
35,00
380,99
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 1/3 DE FERIAS DE EDEMAR BOCHI
307 EDEMAR BOCHI
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000284/2011 14/01
10,50
25,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PROTETOR ARO 20 - IFL 5260
307 EDEMAR BOCHI
Valor Total
10,50
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000283/2011 14/01
Valor Unit.
8,00
1,00
1 CONSERTO PNEU - IFL 5260
000264/2011 13/01
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 OLEO CASTROL 200 ML - ROCADEIRA
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
10,50
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000263/2011 13/01
80,00
27,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DIARIA REF. PEGAR PECAS P/ MAQUINAS - SEC.
OBRAS
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
Valor Total
20,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000262/2011 13/01
Valor Unit.
35,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CONSERTO PNEU - RETRO 416 C
2.449ZENINHO PAULO BAGGIO +
1.600,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000258/2011 13/01
Valor Total
80,00
80,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MONTAGEM PNEU - BMG 6358
96,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000257/2011 13/01
8,00
0,00
Valor Total
1.600,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FINA P/ CANCHA DE FUTEBOL -
000256/2011 13/01
Valor Unit.
1.341COML. AREIA DO VALE LTDA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000255/2011 13/01
43,30
96,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PILHA RECAREGAVEL - SEC. OBRAS
1 AREIA
OBRAS
Valor Total
43,30
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000239/2011 10/01
Valor Unit.
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
23,50
23,50
198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 28
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
GALAO DE TINTA BRANCA PVC
LATA TINTA BRANCA OLEO
LATA TINTA VERMELHA OLEO
ROLO DE 05 CM PARA PINTURA
TOLOS DE 15 CM PARA PINTAR
PINCEL MEDIO DE 05 CM PARA PINTAR - SEC
OBRAS MANU POSTES E RUAS PUBLICAS.
000295/2011 17/01
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
item Especificação do Item
2,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF DIARIA PARA SERVIDOR ZENINHO
BAGGIO COM DESTINO A BENTO GONCALVES
BUSTAR MATERIAL PARA SEC DE OBRAS
000326/2011 20/01
3.580VIVO S.A
item Especificação do Item
1,00
154,00
10,00
18,00
2,50
10,00
3,50
Valor Unit.
Valor Total
9,00
18,00
27,58
Valor Unit.
Valor Total
27,58
27,58
167,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.
45 BG
Valor Total
77,00
10,00
18,00
2,50
5,00
3,50
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000334/2011 20/01
Valor Unit.
18,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LUBRAX EXTRA TURBO LT - SEC. OBRAS
2.449ZENINHO PAULO BAGGIO +
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000312/2011 20/01
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
167,50
167,50
NAO APLICAVEL
78,05
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
T.H. CAPA P/ MANG A 3/8 CP2
T.H. FESP90 6-6 FEMEA ORS - S/CAPA
T.H ESP 6 - 6 FEMEA ORS - S/ CAPA
MANG HIDR R2 3/8 50M STRONGFLEX PARA RETOR
CATERPILAR 416 E
5 IPI S/ PRODUTO
Valor Unit.
Valor Total
2,00
1,00
1,00
1,00
3,00
24,00
16,80
28,41
6,00
24,00
16,80
28,41
1,00
2,84
2,84
000338/2011 21/01
184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
1 GARFO DO CILINDRO DA LAMINA - PATROLA UBER
000339/2011 21/01
1,00
312 CREA CONS. REG. DE ENG.
item Especificação do Item
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416 E
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
1 SERVICO
2 SOLDA CORTE - RETRO 416 E
000379/2011 24/01
200,00
8
MECANICA SANTA TEREZA
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
NAO APLICAVEL
33,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
TOPOGRAFIA DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL ART
5680319.
000378/2011 24/01
Valor Total
200,00
350,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PECAS
000377/2011 24/01
Valor Unit.
184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000367/2011 24/01
1,00
200,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
33,00
33,00
TOMADA de PRECOS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UN
TOMADA de PRECOS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,50 H
1,00 UN
TOMADA de PRECOS
56,00
Valor Unit.
Valor Total
28,00
56,00
37,50
Valor Unit.
Valor Total
35,00
20,00
17,50
20,00
397,50
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 29
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PARAFUSO UNHA
PORCA
GRAXEIRA - RETRO 416 E
INTERUPTOR FREIO
INDUZIDO ALTERNADOR
ROLAMENTO
PARAFUSOS
PORCAS
SOLDA - IMQ 1492
PARAFUSOS
PORCAS
SOLDA - PAT. CAT. 120B
RELE - BMG 6358
000380/2011 24/01
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5,00
5,00
1,00
1,00
1,00
2,00
16,00
1,00
1,00
4,00
2,00
1,00
1,00
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
1 PARAFUSOS
2 PORCAS
3 ARRUELAS - BRITADOR
000382/2011 24/01
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
3,00 H
1,50 H
1,00 H
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
1 SERVICO - IMQ 1492
000385/2011 24/01
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
1 OLEO
2 LIQUIDO DE FREIO
3 LUBRIFICAGEM - BMG 6358
000387/2011 24/01
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
12,00 UN
12,00 UN
1,00 UN
1.362BG MATERIAIS DE
Valor Total
35,00
35,00
35,00
105,00
52,50
35,00
Valor Unit.
Valor Total
0,80
0,70
2,00
9,60
8,40
2,00
NAO APLICAVEL
5,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UN
2,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
2,00
0,80
4,00
1,60
NAO APLICAVEL
77,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UN
6,00 LT
Valor Unit.
Valor Total
5,00
12,00
5,00
72,00
TOMADA de PRECOS
560,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
16,00 H
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unit.
Valor Total
35,00
560,00
261,20
Valor Unit.
Valor Total
75,00
0,30
2,00
145,00
38,00
75,00
1,20
2,00
145,00
38,00
NAO APLICAVEL
145,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
13,00 LT
1,00 UN
1,00 UN
TOMADA de PRECOS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SERVICO -BMG 6358
000389/2011 24/01
Valor Unit.
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
SOLDA
PORCA
TAMPA SINALEIRA
CILINDRO EMBREAGEM
ESPELHO - BMG 6358
000386/2011 24/01
22,50
5,00
2,00
17,00
75,00
32,00
16,00
6,00
80,00
11,00
2,00
93,00
36,00
NAO APLICAVEL
1 LIQUIDO DE FREIO - IMQ 1492
2 OLEO - PAT. CAT. 120B
000384/2011 24/01
Valor Total
4,50
1,00
2,00
17,00
75,00
16,00
1,00
6,00
80,00
2,75
1,00
93,00
36,00
192,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PARAFUSOS
2 PORCAS - ROCADEIRA
000383/2011 24/01
Valor Unit.
TOMADA de PRECOS
1 SERVICO - PAT. CAT. 120B
2 1,5 H SERVICO - RETRO 416C
3 1H SERVICO - BMG 6358
000381/2011 24/01
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
2,50 H
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
9,00
8,00
20,00
117,00
8,00
20,00
87,50
Valor Unit.
Valor Total
35,00
87,50
30,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 30
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 RASTEL - SEC. OBRAS
1 VASSOURA COMUNS
000392/2011 24/01
1,00 UN
2,00 UN
1.362BG MATERIAIS DE
1 JANELA BASCULANTE 60X60
2 CAIXA DESCARGA
3 TIJOLOS 06 FUROS - BRITADOR MUNICIPAL
1,00 UN
1,00 UN
500,00 UN
1 VASSOURA DE PALHA
2 ESCOVAO (VASSOURA DE ACO) - SEC. OBRAS
49,50
19,90
190,00
2,00 UN
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
19,80
11,07
39,60
11,07
NAO APLICAVEL
320,97
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
Valor Total
49,50
19,90
0,38
50,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.869MADESUL MATERIAIS DE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000394/2011 24/01
18,50
11,50
259,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.869MADESUL MATERIAIS DE
Valor Total
18,50
5,75
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000393/2011 24/01
Valor Unit.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
PORTA FERRO 70 CM
VASO SANITARIO
ASSENTO SANITARIO
LAVATORIO PLASTICO
TORNEIRA DE METAL
LUMINARIA
INTERRUPTOR - BRITADOR MUNICIPAL
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1.632JUSTI IND. COM. MAQUINAS NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
188,00
62,47
12,15
21,74
29,39
4,05
3,17
188,00
62,47
12,15
21,74
29,39
4,05
3,17
000395/2011 24/01
1 FOICE COM CABO - SEC. OBRAS
000396/2011 24/01
590 GRASSELLI COMERCIO
4,00 UN
3.913ENGENHO MATERIAIS DE
5,00
3,00
3,00
1,00
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
1,00 UN
1,00 UN
15,00 MT
1 OLEO 02 TEMPOS 500ML - ROCADEIRA
FOLHA DE PAGAMENTO
1,00
000462/2011 26/01
9
PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
MES
000463/2011 26/01
9
PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
MES
1,00
PAGAMENTO
Valor Unit.
Valor Total
28,00
28,00
Valor Unit.
Valor Total
2.393,37
2.393,37
16.795,03
DE
1,00
Valor Unit.
Valor Total
16.795,03
16.795,03
1.993,29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
100,00
100,00
32,25
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
DE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
Valor Total
100,00
100,00
2,15
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
Valor Unit.
2.393,37
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
140,00
84,00
69,00
55,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
Valor Total
28,00
28,00
23,00
55,00
28,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
9
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
MES
DE
1,00
0,00
0,00
0,00
70,00
232,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOSSA
2 FILTRO
3 CABO SISTENAX 4 MM - BRITADOR MUNICIPAL
000461/2011 26/01
UN
UN
UN
UN
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000400/2011 24/01
17,50
0,00
Valor Total
348,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
JOGO DE CHAVES PARA ROCADEIRA
LAMINA PARA ROCADEIRA
ROLO POLIMATIC PARA ROCADEIRA
CINTO DUPLO PARA ROCADEIRA
000397/2011 24/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1
2
3
4
70,00
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
1.993,29
1.993,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 31
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000489/2011 26/01
19 INSS A RECOLHER
Modalidade
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
90 PREZZI COMERCIO DE
90 PREZZI COMERCIO DE
1,00
205,00 MT
2,00 UN
1,00 UN
1,00 UN
4,00 UN
2,00 UN
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
2,45
4,90
Valor Unit.
Valor Total
4,50
4,50
Valor Unit.
Valor Total
47,90
0,60
0,70
47,90
2,40
1,40
Valor Unit.
Valor Total
508,54
508,54
1.100,50
Valor Unit.
Valor Total
1,00
1.077,15
1.077,15
1,00
23,35
23,35
NAO APLICAVEL
16,77
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL
1,00
Valor Unit.
16,77
NAO APLICAVEL
1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
0,00
-123,00
-4,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
16,77
205,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Valor Unit.
508,54
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000672/2011 31/01
123,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A
02/03/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Valor Total
0,60
51,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS
000669/2011 31/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
3.000,00
4,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CACAMBA P/ CARRINHO DE MAO
2 PARAFUSO 5/16 X 1,5 P
3 PARAFUSO 5/16 X 2 P - CARRINHO DE MAO
000667/2011 31/01
Valor Total
3.000,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
item Especificação do Item
Valor Unit.
4,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 TOMADA EMBUTIR - SEC. OBRAS
1.079AIRTON POYER
3.000,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1.079AIRTON POYER
350,00
123,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LAMPADA 100 W - SEC.OBRAS
12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA
Valor Total
350,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA
Valor Unit.
040017/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FIO P/ ROCADEIRA GROSSO - ROCADEIRA MANUAL
000533/2011 28/01
5.477,29
1,00
TOMADA de PRECOS
item Especificação do Item
000532/2011 28/01
Valor Total
5.477,29
350,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
AQUISICAO
DE
GASOLINA
ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC.
DE OBRAS CONFORME CONTRATO 017/2011.
000525/2011 27/01
Valor Unit.
184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000523/2011 27/01
502,61
1,00
1 REFERENTE A MAO DE OBRA PISTAO DA LANCA RETRO VOLVO
000522/2011 27/01
Valor Total
502,61
5.477,29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000521/2011 27/01
Valor Unit.
1,00
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
000515/2011 27/01
0,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000505/2011 24/01
502,61
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
19 INSS A RECOLHER
Anulado
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000490/2011 26/01
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
205,94
205,94
1.338,16
0,00
0,00
Pág: 32
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 MEDIDOR
N
MUNICIPAL
000673/2011 31/01
Licitação Autorização Empenhado
2428632/2429583
-
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA
Total da Unidade:
100 Empenhos
000057/2011 03/01
1.260CRISTEL SISTEMAS DE
CONVITE
1.260CRISTEL SISTEMAS DE
030007/2
010
1,00
15,00 UN
100,00 M
1.260CRISTEL SISTEMAS DE
000290/2011 14/01
3 Empenhos
2,00 UN
Valor Líquido:
90 PREZZI COMERCIO DE
1 LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA
000318/2011 20/01
1,00
3.487COOPERATIVA REGIONAL DE
000668/2011 31/01
DA
ESCOLA
3 Empenhos
106 Empenhos
Valor Total
0,80
1,00
12,00
100,00
Valor Unit.
Valor Total
220,00
440,00
1,00
Valor Líquido:
Valor Líquido:
5.227,05
134.991,93
0,00
-119,99
4,90
0,00
Valor Total
4,90
4,90
Valor Unit.
Valor Total
46,32
46,32
5.129,51
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
4.534,13
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 ILUMINACAO PUBLICA
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Unit.
46,32
1,00
MUNICIPAL
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
item Especificação do Item
3.982,13
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 DESPESAS REF A LUZ
ALMIRANTE BAROSO
Valor Total
4.654,12
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
-119,99
440,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A MANUTENCAO DE LINHA TRONCO NA
LINHA CESCA.
-791,55
3.982,13
3.982,13
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
16,77
124.319,21
112,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 CONECTORES 101
2 FIO FE 80 - LINHA CESCA
Total da Unidade:
Valor Unit.
16,77
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000443/2011 25/01
16,77
125.110,76
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 10 CHAMADAS
PARA CONSERTO DE LINHAS TELEFONICAS NO
VALOR DE R$: 120,00 CADA E MANUTNECAO DAS
CENTRAIS
TELEFONICAS:
CENTRAL
NUTRON
10.000,C/ NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC E
PLACA DDA COMMODITY NA L. PEDERNEIRA;
CENTRAL
TELEFONICA
NUTRON
4016,
C/
NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/ PROGRAMA DE
TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA
DDA NA LINHA SANTA TECLA; E CENTRAL NUTRON
4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/
PROGRAM DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO
AC E PLACA DDA NA LINHA NOVA ESPERANCA NO
VALOR MENSAL DE R$: 531,37 - CONFORME
CONTRATO.
000442/2011 25/01
1.338,16
1,00
Valor Líquido:
item Especificação do Item
Valor Total
1.338,16
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
1,00
BRITADOR
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
5.129,51
5.129,51
5.180,73
134.034,07
-46,32
0,00
-46,32
-957,86
Pág: 33
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000001/2011 03/01
461 CENTRO DE INTEGRACAO
item Especificação do Item
Modalidade
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
item Especificação do Item
900 JADIR LUCIETTO BARELLA
item Especificação do Item
794 MAURI DOS ANJOS
item Especificação do Item
586 JAIRO SOLIGO
item Especificação do Item
872 LUIZ CARLOS BARELLA
item Especificação do Item
3.628CARLOS ALBERTO DI
item Especificação do Item
3.738CLINICA LUCHESE LTDA
Valor Total
1.000,00
1.000,00
Valor Unit.
Valor Total
1.500,00
1.500,00
1,00
1.500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1.500,00
1.500,00
1,00
NAO APLICAVEL
1.500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1.500,00
1.500,00
1,00
NAO APLICAVEL
1.500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
1.500,00
1.500,00
030008/2
009
500,00
Valor Unit.
Valor Total
250,00
500,00
2,00
CONVITE
030041/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO,
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA
E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL
E
FIREWALL
CONFORME
TERMO
ADITIVO
N001/2010.
000058/2011 03/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO
CONTROLE
ADMINISTRATIVO
SISTEMA
DE
SAUDE,
CONROLE
DE
MEDICAMENTOS
INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTE, CONTROLE DE
FAA, AUTORIZACAO DE AMBULANCIA, ANESTESIA,
CONSULTAS
E
EXAMES
ESPECIALIZADOS,
MEDICAMENTOS
CONTROLADOS, CONTROLE DE
OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO,
CONTROLE
DE
ATENDIMENTO
ODONTOLOGICO,
AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE
ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO.
000048/2011 03/01
1.000,00
1.500,00
368 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE
item Especificação do Item
128,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS
SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA
SAUDE.
000042/2011 03/01
Valor Total
128,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS
SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA
SAUDE.
000012/2011 03/01
Valor Unit.
040011/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS
SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA
SAUDE.
000011/2011 03/01
0,00
1,00
TOMADA de PRECOS
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS
SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA
SAUDE.
000010/2011 03/01
128,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
AQUISICAO
DE
GASOLINA
ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA
SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO
005/2010.
000009/2011 03/01
Anulado
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS
POR IVAN S. CERIOTTI
000008/2011 03/01
Licitação Autorização Empenhado
2.738,06
Valor Unit.
Valor Total
1.369,03
2.738,06
2,00
030062/2
009
1.520,04
0,00
-27,58
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,06
-0,04
Pág: 34
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO
001/2010 SENDO R$ 3.800,00 MENSAIS
000059/2011 03/01
1.606ZINI SERVICOS
3.576NATUSCA ELEIA SARTORI
000061/2011 03/01
1.004SENTIRE & PARLARE
1.004SENTIRE & PARLARE
item Especificação do Item
1.006CZARNOBAY & CIA LTDA
item Especificação do Item
1,00 UN
1,00 UN
CONVITE
424,26
030023/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
10.000,00
10.000,00
TOMADA de PRECOS
5.000,00
Valor Unit.
Valor Total
5.000,00
5.000,00
1,00
040006/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5.000,00
Valor Unit.
Valor Total
5.000,00
5.000,00
TOMADA de PRECOS
040006/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
18.000,00
NA
DE
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE
EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME
CONTRATO.
1,00
1,00
18.000,00
-483,00
0,00
-209,55
-377,12
424,26
10.000,00
040006/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
1,00
TOMADA de PRECOS
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
EXAMES
DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME CONTRATO.
345 ASSOCIACAO DR.
2.724,03
424,26
item Especificação do Item
000066/2011 03/01
1.204,86
CONVITE
030014/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
EXAMES
DE
DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO
(ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO ATE 04
NO VALOR DE R$:190,00 CADA E TESTE
ERGOMETRICO ATE 05 NO VALOR DE 105,00
CADA) CONFORME CONTRATO.
3.621DIASSOM - DIAGNOSTICO
Valor Total
1.204,86
2.724,03
item Especificação do Item
000065/2011 03/01
Valor Unit.
Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS
CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.
1.433CLIBECOR
1.204,86
2.724,03
item Especificação do Item
000064/2011 03/01
2.020,00
Valor Unit.
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO DE SERVICOS EM AUDIOMETRIA ATE
03 POR MES COM VALOR DE R$: 47,14 CADA.
000063/2011 03/01
Valor Total
2.020,00
030014/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO
DE
SERVICOS
EM
TERAPIA
FONOAUDIOLOGICA
REABILITACAO
E
FONOAUDIOLOGIA
ESCOLAR,
PREVENCAO
ACESSORAMENTO E TRIAGEM CONFORME TERMO
ATITIVO N 001/2010.
000062/2011 03/01
Valor Unit.
1,00
CONVITE
item Especificação do Item
2.020,00
030005/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA
CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DO
CONTRATO.
1.520,04
1,00
CONVITE
item Especificação do Item
Valor Total
1.520,04
030002/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO DE SERVICOS PSICOLOGICOS SENDO
ATE 60 CONSULTAS E ACONSELHAMENTOS MENSAIS
NO VALOR DE R$: 23,00 CADA E ATE 20
AVALIACOES E DIAGNOSTICOS MENSAIS NO VALOR
DE R$: 32,00 CADA CONFORME CONTRATO.
Valor Unit.
1,00
CONVITE
item Especificação do Item
000060/2011 03/01
Licitação Autorização Empenhado
Valor Total
18.000,00
-1.916,36
-2.556,38
-1.300,00
-2.092,90
Pág: 35
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000067/2011 03/01
3.596OSTEOFISIO CLINICA DE
item Especificação do Item
Modalidade
CONVITE
1.528R&R - REABILITACAO E
item Especificação do Item
1.434MARCIA HELENA RANZI
item Especificação do Item
000070/2011 03/01
1.591MABOR ASSESSORIA E
item Especificação do Item
000071/2011 03/01
3.698MAIQUEL DA SILVA
item Especificação do Item
Valor Total
10.280,16
10.280,16
2.215,15
Valor Unit.
Valor Total
443,03
2.215,15
5,00
CONVITE
030020/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
12.533,36
Valor Unit.
Valor Total
12.533,36
12.533,36
NAO APLICAVEL
3.395,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3.395,52
3.395,52
3.702CLINICA DERMATOLOGICA
item Especificação do Item
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3.395,52
3.395,52
NAO APLICAVEL
3.395,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE
06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA
AREA DE DERMATOLOGIA SENDO VALOR DE R$:
62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E
OITO
CENTAVOS)
CADA,
CONFORME
TERMO
ADITIVO
N0012010
DO
CREDENCIAMENTO
N
004/2009
3.701CLINICA ANSELMI LTDA
3.395,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE
06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA
AREA DE PROCTOLOGIA SENDO VALOR DE R$:
62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E
OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE
CREDENCIAMENTO N 006/2009
000074/2011 03/01
Valor Unit.
3.700CARLOS ALBERTO MAGALHAES NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000073/2011 03/01
10.280,16
030033/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE
06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA
AREA DE PROCTOLOGIA SENDO VALOR DE R$:
62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E
OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE
CREDENCIAMENTO N 007/2009
000072/2011 03/01
10.273,38
1,00
CONVITE
1 DESPESAS REF AOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA
SOCIAL CONFORME CONTRATO 053/2010
Valor Total
10.273,38
030011/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA
PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS
MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA ATE
07 (SETE) CONSULTAS MES NO VALOR DE R$:
63,29 (SESSENTA REAIS E VINTE E NOVE
CENTAVOS) CADA - CONFORME TERMO ADITIVO DE
CONTRATO N 001/2010.
10.273,38
Valor Unit.
1,00
CONVITE
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 52
(CINQUENTA
E
DUAS)
HORAS
MENSAIS
DE
FISIOTERAPIA
EM
CONSULTORIO.CONFORME
CONTRATO 034CC/2010.
000069/2011 03/01
030011/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PRESTACAO DE 52 (CINQUENTA E
DUAS) HORAS MENSAIS DE
FISIOTERAPIA A
DOMICILO CONFORME CONTRATO N 033CC/2010.
000068/2011 03/01
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3.395,52
3.395,52
3.395,52
Anulado
0,00
0,00
-886,06
-533,36
-3.206,88
-3.395,52
0,00
-2.555,52
Pág: 36
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE
06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA
AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA SENDO VALOR
DE R$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E
OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME
TERMO ADITIVO N001/2010 DO CREDENCIAMENTO
N 005/2009
000075/2011 03/01
3.699RODRIGO SALTON
3.558CLINICA DE OLHOS G & O
3.395,52
1.440BALLMED CLINICA MEDICA
item Especificação do Item
10.000,00
650,00
Valor Total
650,00
TOMADA de PRECOS
040013/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
20.000,00
1,00 UN
1,00
TOMADA de PRECOS
20.000,00
040009/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
CONTRATACAO
DE
SERVICOS
MEDICOS
DE
CLINICO
GERAL,
INCLUINDO
CONSULTAS,
VISITAS
DOMICILIARES
E
PROCEDIMENTOS
AMBULATORIAIS
SENDO
DE
SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA JORNADA DE OITO
HORAS DIARIAS E ATE 75 (SETENTA E CINCO)
CONSULTAS EM PEDIATRIA POR MES CONFORME
CONTRATO.
1,00
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
NAO APLICAVEL
1,00
-251,52
0,00
-150,00
-14.045,00
20.000,00
Valor Unit.
Valor Total
20.000,00
20.000,00
275,75
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
Valor Total
20.000,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
586 JAIRO SOLIGO
Valor Total
10.000,00
650,00
item Especificação do Item
586 JAIRO SOLIGO
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
1 REFERENTE
A
CONTRATACAO
DE
SERVICOS
MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100
(CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R$: 45,00
CADA
E
ATE
05
(CINCO)
PROCEDIMENTOS
GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R$: 315,00
(TREZENTOS E QUINZE REAIS) CADA CONFORME
CONTRATO.
3.802PAULO JANDREI MARTINS
10.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA ATE
10 CONSULTAS MES COM VALOR DE R$: 65,00
CADA.
000119/2011 04/01
Valor Total
3.395,52
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000118/2011 04/01
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA
C/
ANESTESIA,
CONSULTA
PRE
CIRURGIA,
CONSULTA POS CIRURGIA E CONSULTA PRE
ANESTESICA ANUAIS NO VALOR DE R$: 900,00
CADA ATE 05 CONSULTAS DE CARDIOLOGIA NO
VALOR DE R$: 60,00 CADA; ATE 05 CONSULTAS
DE UROLOGIA NO VALOR DE R$: 60,00 CADA E
ATE 10 CONSULTAS DE ORTOPEDIA NO VALOR DE
R$:
60,00
CADA
CONFORME
TERMO
DE
CREDENCIAMENTO N 001/2010.
000081/2011 03/01
3.395,52
1.690HOSPITAL BENEFICENTE SAO NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000079/2011 03/01
Valor Total
3.395,52
3.395,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE
06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA
AREA DE PSIQUIATRIA SENDO VALOR DE R$:
62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E
OITO
CENTAVOS)
CADA,
CONFORME
TERMO
ADITIVO N001/2010 DO CREDENCIAMENTO N
008/2009
000077/2011 03/01
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000076/2011 03/01
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
275,75
275,75
739,01
-10.813,60
0,00
0,00
Pág: 37
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
17/01/11.
000120/2011 04/01
872 LUIZ CARLOS BARELLA
1,00
item Especificação do Item
2.285FLAVIO PIEROZAN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
839,65
Valor Unit.
Valor Total
839,65
839,65
Valor Total
1.614,72
1.614,72
1,00
152,72
152,72
261,37
Valor Unit.
Valor Total
261,37
261,37
596,98
1,00
Valor Unit.
Valor Total
596,98
596,98
265,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
265,81
265,81
NAO APLICAVEL
712,37
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
17/01/11
2 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA.
000153/2011 05/01
585,33
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
900 JADIR LUCIETTO BARELLA
Valor Total
585,33
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000146/2011 04/01
Valor Unit.
1,00
1,00
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
900 JADIR LUCIETTO BARELLA
739,96
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000145/2011 04/01
Valor Total
739,96
1.767,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
648 JUCELEI DELAZZERI
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000128/2011 04/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/01 A
30/01/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
648 JUCELEI DELAZZERI
276,10
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000127/2011 04/01
Valor Total
276,10
585,33
1,00
1 REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 01/01 A
10/01/11.
000124/2011 04/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
2.285FLAVIO PIEROZAN
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000123/2011 04/01
739,01
739,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/01 A
31/01/11.
2.285FLAVIO PIEROZAN
Valor Total
739,01
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000122/2011 04/01
Valor Unit.
276,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
872 LUIZ CARLOS BARELLA
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000121/2011 04/01
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
1,00
448,26
448,26
1,00
264,11
264,11
1.590MORGANA SOMENSI CERIOTTI NAO APLICAVEL
369,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
1,00
1.590MORGANA SOMENSI CERIOTTI NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
369,48
369,48
000154/2011 05/01
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/01 A
15/02/11.
000159/2011 05/01
8
MECANICA SANTA TEREZA
NAO APLICAVEL
1,00
829,11
Valor Unit.
Valor Total
829,11
829,11
1.412,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 38
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ROLAMENTO PINHAO INTERNO
ROLAMENTO PINHAO EXTERNO
ROLAMENTO LATERAL COROA
PINO SATELITE
RETENTOR PINHAO
AMORTECEDOR TRASEIRO
BUCHA CENTRAL
BUCHA PONTA
CABO ACELERADOR
JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO
SOLDA
CARGA BATERIA
JUNTA DIFERENCIAL
COLA JUNTA - SPRINTER IJW:5119
000160/2011 05/01
8
MECANICA SANTA TEREZA
MECANICA SANTA TEREZA
MECANICA SANTA TEREZA
TOMADA de PRECOS
784 ANTONIO COLETTI
3.580VIVO S.A
Valor Total
35,00
35,00
35,00
35,00
280,00
70,00
Valor Unit.
Valor Total
1.000,00
1.000,00
1,00
52,93
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
23,04
29,89
23,04
29,89
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
12,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
E
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
VOLTA
A
Valor Unit.
Valor Total
6,00
12,00
2,00
NAO APLICAVEL
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 LAVAGEM SPRINTER IJW 5119
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 CONSERTO APARELHO DE PRESSÃO SEC SAUDE
000199/2011 07/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1.023PEDAGIO
840 ELIZABETE ANA
385,00
1.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306
2 REFERENTE
A SERVICO DE TELEFONE 3456
1034.
000195/2011 07/01
24,00
5,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000193/2011 07/01
Valor Total
12,00
5,00
1,00 H
8,00 H
2,00 H
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS
SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA
SAUDE.
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA
CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274
Valor Unit.
040001/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000189/2011 07/01
1,60
3,00
1,60
2,00 LT
1,00 UN
1 SERVICO FREIO
2 SERVICO DIFERENCIAL
3 SERVICO PORTA - SPRINTER IJW:5119
000180/2011 06/01
Valor Total
0,40
1,50
0,80
29,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000175/2011 05/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 OLEO DIFERENCIAL
2 LIQUIDO FREIO - SPRINTER IJW:5119
8
148,00
131,00
446,00
104,00
58,00
310,00
12,00
32,00
69,00
59,00
25,00
10,00
6,00
2,00
4,00 UN
2,00 UN
2,00 UN
item Especificação do Item
000162/2011 05/01
Valor Total
148,00
131,00
223,00
104,00
58,00
155,00
6,00
8,00
69,00
59,00
25,00
10,00
6,00
2,00
6,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CINTA PLASTICA
2 PARAFUSO ESTABILIZADOR
3 PORCA - SPRINTER IJW:5119
8
Valor Unit.
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000161/2011 05/01
Licitação Autorização Empenhado
28,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00
3.568QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS
28,00
040012/2
010
Anulado
0,00
0,00
0,00
-751,79
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
28,00
1.301,23
0,00
Pág: 39
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 DIESEL PARA SEC SAUDE 700 LITROS
000202/2011 07/01
DESTINO
18 BRASIL TELECOM S.A
A
3.773LOJAS BECKER LTDA
567 CLINICA ODONTOLOGICA
19.879,94
Valor Unit.
Valor Total
19.879,94
19.879,94
1,00
27,58
27,58
NAO APLICAVEL
040011/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1.000,00
1,00 UN
1,00
1.000,00
NAO APLICAVEL
Valor Total
24,00
24,00
NAO APLICAVEL
27,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
Valor Unit.
Valor Total
27,58
27,58
1,00
NAO APLICAVEL
120,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
1,00
03002/20
11
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.725,85
0,00
-45,61
1.000,00
Valor Unit.
1,00
Anulado
Valor Total
24,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESA REF AO EMPENHO 4406/2010 NF 0951
HOUVE ENGANO NO PAGAMENTO E CONSTATADO
NESTA
DATA,
FOI
CONSTATADO
QUE
O
TESOUREIRO NAO EFETUOU O PAGAMENTO DO
VALOR DE 120,00
3.558CLINICA DE OLHOS G & O
030045/2
010
Valor Total
1 DIARIA
REF.
ACOMPANHAR
PACIENTE
HOSPITAL TACCHINI - SEC. SAUDE
000302/2011 20/01
139,00
27,58
item Especificação do Item
item Especificação do Item
Valor Total
139,00
Valor Unit.
1 DESPESAS REF. PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS
DO SUL LEVAR PACIENTES
3.701CLINICA ANSELMI LTDA
Valor Unit.
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000287/2011 14/01
226,38
717,94
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
A
AQUISICAO
DE
GASOLINA
ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA
SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO
005/2010.
1.175JAIRA BETINELLI MACHADO
Valor Total
226,38
717,94
139,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DIARIA REF. LEVAR PACIENTES AO OFTALMO. SEC. SAUDE
1.023PEDAGIO
Valor Unit.
1,00
1,00
CONVITE
item Especificação do Item
item Especificação do Item
12,00
944,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESA REF A PRESTACOA DE SERVICOS DE
ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 007/2011 E
CARTA CONVITE 045/2010
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
Valor Total
12,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
2.449ZENINHO PAULO BAGGIO +
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 ASPIRADOR DE PO CONSUL C7P13 1300W - SEC.
SAUDE
000265/2011 13/01
119,00
22,80
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000261/2011 13/01
119,00
4,56
12,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.
2 REFERENTE
A SERVICO DE TELEFONE 3456
1034.
000260/2011 13/01
Valor Total
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000259/2011 13/01
Valor Unit.
1,00
5,00
1.023PEDAGIO
1 DESPESAS REF A PEDAGIO COM
CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTE
000247/2011 13/01
1.301,23
141,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000245/2011 12/01
Valor Total
1.301,23
283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE NAO APLICAVEL
1 PAPEL TOALHA BCO 2D
2 SABONETE GEL PARA POSTO DE SAUDE
000213/2011 07/01
Valor Unit.
1,00
item Especificação do Item
000208/2011 07/01
Licitação Autorização Empenhado
16.800,00
0,00
0,00
0,00
-3.640,00
Pág: 40
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 DESPESAS
REF
AO
CONTRATO
011/2011
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS DE OFTALMOLOGIA
PARA O PERIODO
DE 1 ANO CARTA CONVITE 002/2011 VALOR
MENSAL DE 1.400,00 CONTRATO A CONTAR DE
28/01/2011
000308/2011 20/01
3.586BANRISUL SERVICOS LTDA
1,00
1,00
1,00
item Especificação do Item
1 REFERENTE A
COLETA,
(INCINERACAO)
ORIUNDOS DOS
TERMO ADITIVO
000358/2011 24/01
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PRESTACAO DE SERVICOS NA
TRANSPORTE,
TRATAMENTO
E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS
SERVICOS DE SAUDE CONFORME
001/2011.
12,00 UN
3.323PM ASSESSORIA EM
item Especificação do Item
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
1 JOGO PASTILHA DE FREIO
2 CILINDRO MESTRE - IJW 5119
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
1 2,5 H SERVIÇO - IJW 5119
1,00
Valor Unit.
32,43
1,00
Valor Unit.
Valor Total
201,55
2.418,60
Valor Unit.
Valor Total
1.500,00
1.500,00
Valor Unit.
Valor Total
909,36
909,36
107,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 LT
1,00 LT
Valor Unit.
Valor Total
24,00
59,50
48,00
59,50
NAO APLICAVEL
157,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 JG
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
48,00
109,00
48,00
109,00
TOMADA de PRECOS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,50 H
0,00
0,00
32,43
2.418,60
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
909,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LIQUIDO DE FREIO - IJW 5119
2 3LT OLEO MOTOR - IOQ
000376/2011 24/01
35,74
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA
AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA
MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO
DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO
- PPP CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.
000375/2011 24/01
Valor Total
35,74
1.500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS
E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS
SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R$:
9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO
CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO
ADITIVO N 001/2011.
000374/2011 24/01
Valor Unit.
790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000364/2011 24/01
1.263,00
32,43
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.
300 SERESA & RESL-SERVICE
1.263,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000348/2011 24/01
Valor Total
35,74
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF A CHIP PARA TELEFONE SEC
SAUDE EM NOME DE JAIRO SOLIGO 9608-4035
3.580VIVO S.A
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000325/2011 20/01
16.800,00
1.263,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REFERENTE VALE ALIMENTACAO DO MES
DE JANEIRO DE 2011
3.580VIVO S.A
Valor Total
16.800,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000315/2011 20/01
Valor Unit.
Anulado
87,50
Valor Unit.
Valor Total
35,00
87,50
-138,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 41
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000410/2011 25/01
5
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE
040011/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
441,75
Valor Unit.
Valor Total
3,50
7,00
7,90
0,95
2,30
12,00
1,20
8,50
2,20
3,60
1,90
1,90
1,90
3,95
3,70
21,00
14,00
23,70
22,80
23,00
24,00
28,80
34,00
2,20
43,20
76,00
76,00
38,00
3,95
11,10
COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE
040011/2
010
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
Valor Unit.
9,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6,00
2,00
3,00
24,00
10,00
2,00
24,00
4,00
1,00
12,00
40,00
40,00
20,00
1,00
3,00
SACO ALVEJADO
VASSOURA PLASTICA
INSETICIDA RODOX
ESPONJA DUPLA FACE
PAPEL TOALHA (ROLO C/ 02 UN)
VASSOURA PALHA
DETERGENTE
DESODORIZADOR DE AMBIENTES
ESPONJA DE LA DE ACO
ALCOOL 92,8
SACO P/ LIXO 50 LTS
SACO P/ LIXO 15 LTS
SACO PARA LIXO 30 LTS
SABAO EM PO
LUVA TAMANHO P - SEC. DA SAUDE ANEXO II
000411/2011 25/01
5
1 FOSFORO (CX C/ 240 UN) ANEXO II
000422/2011 25/01
5,00 CX
SEC. DA SAUDE
90 PREZZI COMERCIO DE
CONVITE
1 CAFE EM PO
2 CAFE SOLUVEL 200 GR - SEC. DA SAUDE ANEXO
II
90 PREZZI COMERCIO DE
030004/2
011
1 TAPETE ANTI- DERRAPANTE - SEC. DA SAUDE
ANEXO II.
90 PREZZI COMERCIO DE
CONVITE
1 PILHA PEQUENA AA (PACOTE C/04 UN) - SEC.
DA SAUDE ANEXO II.
000425/2011 25/01
90 PREZZI COMERCIO DE
1 COPO PLASTICO 200 ML
2 FILTRO P/CAFE REF.102
ANEXO II
000435/2011 25/01
DA
2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA
item Especificação do Item
SAUDE
000436/2011 25/01
2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
000440/2011 25/01
345 ASSOCIACAO DR.
29,50
Valor Unit.
Valor Total
5,90
29,50
284,50
Valor Unit.
Valor Total
3,50
2,20
262,50
22,00
030004/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
53,00
Valor Unit.
Valor Total
5,30
53,00
10,00 UN
CONVITE
030004/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
SAPOLIO LIQUIDO
DESINFETENTE DE BANHEIRO 500 ML
MOP UMIDO
AGUA SANITARIA
PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS DE 60
MTS - SEC. SAUDE ANEXO II
25,00
75,00 PCT
10,00 CX
CONVITE
1 ACUCAR PACOTE 02 KG - SEC.DA SAUDE ANEXO
II.
Valor Total
12,50
030004/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
-SEC.
25,00
Valor Unit.
5,00 PCT
CONVITE
item Especificação do Item
178,80
8,99
030004/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Total
14,90
8,99
2,00 UN
24,00
48,00
4,00
36,00
64,00
NAO APLICAVEL
UN
UN
UN
LT
UN
0,00
9,00
187,79
030004/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unit.
12,00 KG
1,00 UN
CONVITE
item Especificação do Item
000424/2011 25/01
1,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000423/2011 25/01
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PCT
LT
PCT
PCT
PCT
KG
UN
Anulado
499,60
Valor Unit.
Valor Total
4,15
1,70
11,50
1,70
3,30
99,60
81,60
46,00
61,20
211,20
210,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 42
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE
EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME
CONTRATO.
000441/2011 25/01
3.825SALETE JUSTINA DE MARCO
item Especificação do Item
000447/2011 26/01
-
1.279APOMEDIL S.A VEICULOS
40,00 LTS
item Especificação do Item
1 REFERENTE A MAO DE OBRA AMBULANCIA ILW8664
item Especificação do Item
1
2
3
4
1.279APOMEDIL S.A VEICULOS
9
PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
MES
000480/2011 26/01
9
PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
MES
000481/2011 26/01
9
PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
MES
000482/2011 26/01
9
PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
MES
000502/2011 26/01
PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
Valor Unit.
Valor Total
18,61
66,00
0,60
1,69
18,61
66,00
0,60
1,69
Valor Unit.
Valor Total
45,75
11,57
91,50
11,57
Valor Unit.
Valor Total
2.393,37
2.393,37
13.465,01
DE
1,00
Valor Unit.
Valor Total
13.465,01
13.465,01
3.037,51
DE
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3.037,51
3.037,51
841,09
DE
1,00
Valor Unit.
Valor Total
841,09
841,09
543,15
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
86,90
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
DE
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
126,31
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
Valor Total
126,31
2.393,37
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
2,00 UN
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
113,20
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
Valor Total
2,83
103,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000479/2011 26/01
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FOLHA DE PAGAMENTO
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1 OLEO TDX 04 LTS
2 OLEO TDX 15W-40 - AMBULANCIA ILW:8664
9
113,20
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000478/2011 26/01
27,58
126,31
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FILTRO DO LUBRIFICANTE
FILTRO DO COMBUSTIVEL
PANO DE LIMPEZA
ANEL DE VEDACAO - AMBULANCIA ILW:8664
000452/2011 26/01
Valor Total
27,58
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.279APOMEDIL S.A VEICULOS
Valor Unit.
040011/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
AQUISICAO
DE
GASOLINA
ADITIVADA CONFORME CONTRATO 005/2010 - GOL
IOQ: 3346.
000451/2011 26/01
27,58
TOMADA de PRECOS
item Especificação do Item
000450/2011 26/01
210,59
1,00
ACOMPANHAR
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
Valor Total
210,59
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA
A
BENTO
GONCALVES
PACIENTE AO HOSPITAL.
Valor Unit.
1,00
MES
DE
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
543,15
543,15
502,61
Anulado
0,00
0,00
0,00
-47,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 43
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
000503/2011 26/01
19 INSS A RECOLHER
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA
CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
E
VOLTA
1.175JAIRA BETINELLI MACHADO
A
1.175JAIRA BETINELLI MACHADO
1,00
794 MAURI DOS ANJOS
item Especificação do Item
Valor Total
6,00
12,00
Valor Unit.
Valor Total
372,79
372,79
Valor Unit.
433,39
997,13
1,00
30,40
Valor Unit.
Valor Total
415,27
415,27
485,46
485,46
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
1.337,09
1.337,09
1,00
47,68
1,00
Valor Unit.
Valor Total
299,84
299,84
791,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PERIDO DE FERIAS DE 21/02 A
22/03/2011.
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,68
299,84
NAO APLICAVEL
0,00
485,46
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
1.384,77
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
30,40
415,27
Valor Unit.
0,00
433,39
997,13
1,00
Anulado
Valor Total
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS
3.759VIVIANE CASAGRANDE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/02 A
02/03/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
item Especificação do Item
12,00
Valor Total
1,00
1 REFERENTE A ABONO DE 01/02 A 10/02/11.
3.759VIVIANE CASAGRANDE
10,25
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
item Especificação do Item
10,25
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS
794 MAURI DOS ANJOS
Valor Total
1.027,53
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
794 MAURI DOS ANJOS
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/02 A
02/03/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
000553/2011 28/01
5.000,00
433,39
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000552/2011 28/01
Valor Total
5.000,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A ABONO DE 01/02 A 10/02/11.
000549/2011 28/01
Valor Unit.
372,79
1,00
item Especificação do Item
1.175JAIRA BETINELLI MACHADO
2,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS
000548/2011 28/01
5.000,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000547/2011 28/01
5.011,74
10,25
1,00 GL
1.023PEDAGIO
item Especificação do Item
000543/2011 28/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE
000542/2011 28/01
Valor Total
5.011,74
COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000541/2011 28/01
Valor Unit.
040017/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
AQUISICAO
DE
GASOLINA
ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC.
DA SAUDE CONFORME CONTRATO 017/2011.
000531/2011 27/01
502,61
1,00
TOMADA de PRECOS
item Especificação do Item
5
Valor Total
502,61
5.011,74
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
000520/2011 27/01
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000518/2011 27/01
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
791,58
791,58
0,00
0,00
Pág: 44
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000566/2011 28/01
107 PRISMA COMERCIO DE
item Especificação do Item
1
2
3
4
1.063SANTALUCIA
item Especificação do Item
1 CARTUCHO DE
PRETO
2 CARTUCHO DE
COLORIDO
3 CARTUCHO DE
PRETO
4 CARTUCHO DE
22 COLORIDO
SAUDE.
000590/2011 28/01
Valor Total
0,66
0,15
1,90
39,50
7,92
0,75
3,80
39,50
030006/2
011
1.012,94
Valor Unit.
Valor Total
90,56
362,24
TINTA ORIGINAL P/ HO 6940 - 97
2,00 UN
94,50
189,00
TINTA ORIGINAL P/ HP 3650 - 27
6,00 UN
28,35
170,10
TINTA ORIGINAL P/ HP D2360 - CONFORME ANEXO III SEC. DA
6,00 UN
48,60
291,60
1.063SANTALUCIA
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
3.850BARQUEIRO SOLUCAO DE
item Especificação do Item
CONVITE
3.850BARQUEIRO SOLUCAO DE
item Especificação do Item
item Especificação do Item
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
1,07
0,79
0,79
1,47
21,40
1,58
1,58
2,94
UN
UN
UN
UN
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
1,00
CONVITE
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
84,00
168,00
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
576,00
Valor Unit.
Valor Total
9,60
576,00
60,00 PCT
CONVITE
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
374,25
Valor Unit.
Valor Total
6,00 UN
56,90
341,40
5,00 CX
6,57
32,85
CONVITE
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PASTA POLIONDULADA C/ ELASTICO 6CM DE
ALTURA
2 CANETA MARCA TEXTO AMARELA
3 LAPIS PRETO N 02
4 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA MEDIA
5 CANETA ESEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA MEDIA
6 GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5.000 UN
7 PASTA PLASTICA C/ ELASTICO 18MM - CONFORME
ANEXO III SECRETARIA DA SAUDE.
168,00
Valor Unit.
2,00 UN
CONVITE
1 CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP 3650 28
COLORIDO
2 DISQUETE 3.5, 1,44 MB C/10 UND - CONFORME
ANEXOO III SECRETARIA DA SAUDE.
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
20,00
2,00
2,00
2,00
27,50
NAO APLICAVEL
1 PAPEL A4 97MM COM 500 FLS - CONFORME ANEXO
III DA SEC. DA SAUDE.
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 TONER P/ XEROCADORA EP 1030/31 4X50GR CONFORME ANEXO III DA SECRETARIA DA SAUDE.
000624/2011 28/01
Valor Unit.
FRASCO
UN
UN
CX
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664
000623/2011 28/01
51,97
4,00 UN
item Especificação do Item
000614/2011 28/01
12,00
5,00
2,00
1,00
CONVITE
CAIXA DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO
PINCEL ATOMICO PRETO
PINCEL ATOMICO VERMELHO
TINTA PARA CARIMBO PRETA - CONFORME ANEXO
III SEC. DA SAUDE.
000613/2011 28/01
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
TINTA ORIGINAL P/ HP 6940 - 96
item Especificação do Item
000598/2011 28/01
Licitação Autorização Empenhado
CONVITE
LIQUIDO CORRETIVO
BORRACHA BRANCA
CANETA MARCADOR P/ CD, PRETA, ESCRITA FINA
PASTA SUSPENSA TIPO MARMORIZADA, TAM.
OFICIO C/ FERRAGM C/50 UND - CONFORME
ANEXO III - SEC. DA SAUDE.
000589/2011 28/01
1
2
3
4
Modalidade
10,00 UN
5,00
30,00
150,00
20,00
2,00
20,00
UN
UN
UN
UN
CX
UN
108,90
Valor Unit.
Valor Total
2,21
22,10
0,64
0,14
0,25
0,25
2,15
1,63
3,20
4,20
37,50
5,00
4,30
32,60
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 45
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000647/2011 28/01
Modalidade
775 INTALVAS PROD. E SERV.
CONVITE
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 TONER P/ IMPRESSORA SANDUNG ML2851 ND
2 CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/HP D 236021
PRETO - CONFORME ANEXO III SECRETARIA DE
SAUDE.
000651/2011 28/01
Licitação Autorização Empenhado
1.023PEDAGIO
item Especificação do Item
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL
- GOL IMJ:3996
000652/2011 28/01
288 COMERCIAL MEDICAMENTOS
1 SPIRIVA RESPINAT 60D 4ML
2 SINGULAIR 10MG C/30 CPS - MEDICAMENTO P/
OLIVIO BARELLA.
000078/2011 03/01
Valor Líquido:
item Especificação do Item
1.596GESENARA APARECIDA BOTH
item Especificação do Item
000248/2011 13/01
567 CLINICA ODONTOLOGICA
Valor Unit.
Valor Total
36.000,00
36.000,00
Valor Unit.
Valor Total
148,00
148,00
285,42
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
285,42
285,42
1,00
NAO APLICAVEL
319,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
0,00
36.000,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 27/01 A
15/02/11.
12.000,00
12.000,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
319,30
319,30
1,00
030045/2
010
0,00
-52.149,77
148,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
1.156,57
Valor Total
1,00
0,00
260.107,66
12.000,00
040009/2
010
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 17/01 A
26/01/11.
000157/2011 05/01
Valor Unit.
040013/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
1.596GESENARA APARECIDA BOTH
243,92
155,49
1,00
TOMADA de PRECOS
item Especificação do Item
000156/2011 05/01
243,92
155,49
1.156,57
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
CONTRATACAO
DE
SERVICOS
MEDICOS
DE
CLINICO
GERAL,
INCLUINDO
CONSULTAS,
VISITAS
DOMICILIARES
E
PROCEDIMENTOS
AMBULATORIAIS
SENDO
DE
SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA JORNADA DE OITO
HORAS DIARIAS E ATE 75 (SETENTA E CINCO)
CONSULTAS EM PEDIATRIA POR MES CONFORME
CONTRATO.
1.596GESENARA APARECIDA BOTH
Valor Total
1.156,57
TOMADA de PRECOS
item Especificação do Item
000155/2011 05/01
Valor Unit.
312.257,43
1 REFERENTE
A
CONTRATACAO
DE
SERVICOS
MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100
(CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R$: 45,00
CADA
E
ATE
05
(CINCO)
PROCEDIMENTOS
GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R$: 315,00
(TREZENTOS E QUINZE REAIS) CADA CONFORME
CONTRATO.
3.802PAULO JANDREI MARTINS
6,00
1,00
item Especificação do Item
000080/2011 03/01
Valor Total
6,00
271,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.440BALLMED CLINICA MEDICA
Valor Unit.
1,00 UN
1,00 UN
1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE
117 Empenhos
6,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Total da Unidade:
209,60
558,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Valor Total
209,60
27,90
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000656/2011 31/01
Valor Unit.
1,00 UN
20,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
767,60
Anulado
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 46
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 DESPESA REF A PRESTACOA DE SERVICOS DE
ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 007/2011 E
CARTA CONVITE 045/2010
000309/2011 20/01
3.586BANRISUL SERVICOS LTDA
FOLHA DE PAGAMENTO
000484/2011 26/01
9
PAGAMENTO
MES
FOLHA DE PAGAMENTO
000504/2011 26/01
PAGAMENTO
MES
19 INSS A RECOLHER
DE
1.633DEBORA CHAGAS DE
1.633DEBORA CHAGAS DE
1.099,97
Valor Unit.
Valor Total
1.099,97
1.099,97
Valor Unit.
Valor Total
221,99
221,99
NAO APLICAVEL
594,95
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Líquido:
1.547CRISTAL AQUA SANEAMENTO
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
1,00
425,07
425,07
1,00
169,88
79.736,31
CONVITE
030031/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA
TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D
AGUA PARA CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS
SEGUINTES POCOS: SAA1 - LINHA CERIOTTI;
SAA2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 - RECINTO
FERROVIARIO E SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA
CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N
001/2010.
1 DESPESAS
REF
A
CONSERTO
DE
BOMBA,
EMPRESTIMO
E
DESLOCAMENTO
DO
POCO
ARTESIANO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA.
842 MOTORFER MATERIAIS DE
CONVITE
0,00
0,00
0,00
6.278,76
0,00
Valor Total
6.278,76
Valor Unit.
Valor Total
2.445,27
2.445,27
03003/20
11
0,00
0,00
6.278,76
1,00
0,00
169,88
2.445,27
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
79.736,31
Valor Unit.
1,00
3.856SERRANA POCOS ARTESIANOS NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000303/2011 20/01
2.043,60
1,00
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A
02/03/11.
2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS S/FERIAS.
000277/2011 13/01
2.043,60
221,99
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000031/2011 03/01
Valor Total
1,00
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS
12 Empenhos
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Total da Unidade:
2.537,08
1,00
DE
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
000561/2011 28/01
Valor Total
2.537,08
2.043,60
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000560/2011 28/01
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
486,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
Valor Total
486,00
2.537,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
24.000,00
486,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE
JANEIRO DE 2011
9
Valor Total
24.000,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000483/2011 26/01
Valor Unit.
1,00
Anulado
309,71
0,00
0,00
Pág: 47
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
3 DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5,00
5,00
5,00
5,00
2,00
2,00
50,00
12,00
10,00
4,00
4,00
4,00
5,00
5,00
ADAPTADOR P/ TUBO 40X1.1/4
ADAPTADOR P/ TUBO 50 X 1.1/2
ADAPTADOR P/ TUBO 60X20
ADAPTADOR P/TUBO 32X1
ADAPTADOR PEAD 40X1.1/4 PN 16
ADAPTADOR PEAD 63X2 PN 16
ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4
ADESIVO PLASTICO 75GR
BUCHA SOLD 25X20
BUCHA SOLD 40X32
BUCHA SOLD 50X40
BUCHA SOLD 50X60
CAP SOLD 20
CAP SOLD 25 - REDE DE AGUA
000304/2011 20/01
842 MOTORFER MATERIAIS DE
item Especificação do Item
842 MOTORFER MATERIAIS DE
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
842 MOTORFER MATERIAIS DE
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
842 MOTORFER MATERIAIS DE
10,55
12,45
33,40
5,50
39,80
99,80
28,00
43,20
2,70
4,32
7,80
14,24
3,80
4,15
15.700,68
Valor Unit.
Valor Total
3.925,17
15.700,68
4,00 UN
CONVITE
03003/20
11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.395,66
Valor Unit.
Valor Total
1,68
2,33
4,30
6,57
27,90
27,90
29,90
32,90
1,82
3,90
6,84
8,46
19,92
18,00
28,90
3,36
4,66
8,60
13,14
279,00
139,50
299,00
263,20
9,10
19,50
34,20
42,30
99,60
36,00
144,50
CONVITE
03003/20
11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
685,23
EMENDA P/ TUBO PEAD 60MM PN 16
FITA VEDA ROSSCA 25M
JOELHO 20X1/2
JOELHO 25 X 1/2
JOELHO AZUL 25 X 3/4
JOELHO GALV 3/4
JOELHO ROSC 3/4 BRANCO C/ ANEL DE REFORCO
JOELHO SOLD 25
JOELHO SOLD 60
JOELHO SOLD 20
JOELHO SOLD 40
JOELHO SOLD 32 MM
LIXA METALICA N 180
LUVA AZUL 25. 3/4
LUVA SOLD 40 - REDE DE AGUA
000314/2011 20/01
Valor Total
2,11
2,49
6,68
1,10
19,90
49,90
0,56
3,60
0,27
1,08
1,95
3,56
0,76
0,83
03003/20
11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CAP SOLD 32
CAP SOLD 40
CAP SOLD 50
CAP SOLD 60
COLAR TOMADA CONTRA PERDA 32X3/4
COLAR TOMADA CONTRA PERDA 40X3/4
COLAR TOMADA PERDA 50X3/4
COLAR TOMADA PERDA 63X3/4
CURVA SOLD 90 25MM
CURVA SOLD 90 32MM
CURVA SOLD 90 40MM
CURVA SOLD 90 50MM
CURVA SOLD 90 60MM
DURAPOX
EMENDA P/ TUBO PEAD 40MM PN 16 - REDE DE
AGUA
000310/2011 20/01
Valor Unit.
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
CONVITE
1 CAIXA DE AGUA 20.000 LITROS FIBRA DE VIDRO
- REDE DE AGUA
000305/2011 20/01
Licitação Autorização Empenhado
CONVITE
2,00
2,00
2,00
2,00
10,00
5,00
10,00
8,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
2,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00
4,00
10,00
10,00
5,00
10,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
63,90
4,41
1,13
1,21
4,80
7,77
4,80
0,52
16,60
0,37
3,26
1,32
0,98
4,45
2,41
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
03003/20
11
Anulado
0,00
0,00
0,00
Valor Total
319,50
22,05
11,30
12,10
48,00
31,08
48,00
5,20
83,00
3,70
16,30
6,60
9,80
44,50
24,10
717,79
0,00
Pág: 48
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
3 DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
842 MOTORFER MATERIAIS DE
item Especificação do Item
842 MOTORFER MATERIAIS DE
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
842 MOTORFER MATERIAIS DE
Valor Total
0,45
0,52
11,31
2,99
6,40
6,40
2,86
1,10
7,76
0,77
6,01
10,41
8,42
13,90
89,90
4,50
5,20
113,10
14,95
32,00
64,00
28,60
11,00
38,80
7,70
30,05
31,23
25,26
41,70
269,70
03003/20
11
3,00
5,00
5,00
5,00
10,00
2,00
4,00
5,00
5,00
5,00
10,00
5,00
10,00
5,00
5,00
1.159,30
Valor Unit.
Valor Total
34,65
7,08
9,55
17,30
20,30
23,72
48,04
24,90
7,95
6,70
6,70
6,70
6,70
9,48
6,09
103,95
35,40
47,75
86,50
203,00
47,44
192,16
124,50
39,75
33,50
67,00
33,50
67,00
47,40
30,45
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
CONVITE
03003/20
11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00
1.000,00
50,00
100,00
60,00
60,00
60,00
30,00
30,00
30,00
2,00
2,00
2,00
2,00
8,00
CONVITE
Valor Unit.
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
TORNEIRA PRETA 1/2
TUBO PEAD 20 MM
TUBO PEAD 40 MM PN 12
TUBO PEAD 60 MM PN 12
TUBO SOLD 20
TUBO SOLD 25
TUBO SOLD 32
TUBO SOLD 40
TUBO SOLD 50
TUBO SOLD 60
UNIAO GALV 1 POL
UNIAO GALV 1 X 1/2
UNIAO GALV 1 X 1/4
UNIAO GALV 2 POL
FLANGE 60 MM - REDE DE AGUA
000319/2011 20/01
10,00
10,00
10,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00
5,00
10,00
5,00
3,00
3,00
3,00
3,00
CONVITE
REGISTRO DE 1 POL. ESFERA METALICA
REGISTRO ESFERA 20 SOLD.
REGISTRO ESFERA 25 SOLD.
REGISTRO ESFERA 32 SOLD.
REGISTRO ESFERA METALICA 3/4
REGISTRO ESFERA SOLD. 40MM
REGISTRO ESFERA SOLD. 60 MM
REGISTRO SOLD. 50
SILICONE BISNAGA
TE AZUL 25
TE AZUL 25 X 3/4
TE AZUL 25 X 1/2
TE AZUL ROSCAVEL 3/4
TE GALV. 3/4
TE SOLD 50 X 25 - REDE DE AGUA
000317/2011 20/01
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
LUVA SOLD 20
LUVA SOLD 25
LUVA SOLD 50 X 1.1/2
LUVA SOLD C/ROSCA 32 X 1
LUVA SOLD C/ ROSCA 40 X 1.1/2
LUVA SOLD 40 X 1/4
LUVA SOLD 50
LUVA SOLD 32
LUVA SOLD 60
NIPEL 3/4 BRANCO
NIPEL GALV 3/4
NIPEL GALV 1X 1/2
NIPEL GALV 1 X 1/4
NIPEL GALV 2 POL
REGISTRO 1 X 1/2 ESFERA METALICO - REDE DE
AGUA
000316/2011 20/01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Modalidade
8.074,62
Valor Unit.
Valor Total
2,20
2,80
15,90
19,90
1,95
2,64
5,68
8,25
9,60
15,94
40,50
88,70
72,90
110,08
28,32
8,80
2.800,00
795,00
1.990,00
117,00
158,40
340,80
247,50
288,00
478,20
81,00
177,40
145,80
220,16
226,56
UN
M
M
M
M
M
M
M
M
M
UN
UN
UN
UN
UN
03003/20
11
2.718,65
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 49
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
3 DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EMENDA P/ PEAD 20MM
EMENDA P/PEAD 32 MM
EMENDA P/PEAD 50 MM
ADAPTADOR COMPRESSAO 20 X 3/4
ADAPTADOR COMPRESSAO 32X1
HIDROMETRO 3/4 COM TUBETE COMPLETO
ANEIS P/ HIDROMETRO 3/4
KIT CAVALETE 3/4 PADRAO CORSAN
BUCHA DE REDUCAO SOLD 60X50
BUCHA DE REDUCAO SOLD 50X40
BUCHA DE REDUCAO SOLD 40X32
BUCHA DE REDUCAO SOLD 32X25
BUCHA DE REDUCAO SOLD 25X20
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 2
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1
REDE DE AGUA
000321/2011 20/01
842 MOTORFER MATERIAIS DE
1/2
9
FOLHA DE PAGAMENTO
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
000472/2011 26/01
9
DE
PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
MES
000496/2011 26/01
DE
PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
item Especificação do Item
12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA
item Especificação do Item
MES
DE
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
UN
UN
UN
UN
UN
1,00
432,66
Valor Unit.
Valor Total
79,90
59,90
63,00
44,67
38,76
79,90
59,90
126,00
89,34
77,52
1.225,25
Valor Unit.
Valor Total
1.225,25
1.225,25
361,29
1,00
Valor Unit.
Valor Total
361,29
361,29
NAO APLICAVEL
333,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
333,17
333,17
NAO APLICAVEL
55,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MANGUEIRA BRANCA 1P
2 TARACHA - REDE DAGUA
000654/2011 31/01
138,00
478,00
199,60
98,00
129,00
989,00
45,00
322,00
17,80
9,75
5,40
2,60
2,70
160,90
120,90
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
000524/2011 27/01
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
Valor Total
6,90
23,90
49,90
4,90
12,90
98,90
0,90
40,25
3,56
1,95
1,08
0,52
0,27
160,90
120,90
03003/20
11
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
DE
Valor Unit.
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1 1/4
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1
CURVA GALV MACHO-FEMEA 2
CURVA GALV MACHO-FEMEA 1 1/2
CURVA GALV MACHO-FEMEA 1 1/4 - REDE
AGUA
000471/2011 26/01
-
20,00
20,00
4,00
20,00
10,00
10,00
50,00
8,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
1,00
1,00
CONVITE
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
Licitação Autorização Empenhado
8,00 MT
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
3,25
29,50
26,00
29,50
NAO APLICAVEL
8.782,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO
MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA
MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA
MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO
MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO
MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO
MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO
MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO
MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA
MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA
MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA LINHA
CAMPINHO
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
363,62
160,63
1.914,02
890,66
455,81
362,22
2.630,08
1.171,41
419,03
34,45
380,65
363,62
160,63
1.914,02
890,66
455,81
362,22
2.630,08
1.171,41
419,03
34,45
380,65
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 50
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
3 DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000655/2011 31/01
Modalidade
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
000666/2011 31/01
-
POCO
LINHA
150
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Valor Líquido:
2.281CORREA SERVICOS DE
8
MECANICA SANTA TEREZA
MECANICA SANTA TEREZA
TOMADA de PRECOS
2,00 H
0,50 H
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
1,00
item Especificação do Item
1 MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260
FOLHA DE PAGAMENTO
2,00
9
FOLHA DE PAGAMENTO
MES
PAGAMENTO
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
70,00
17,50
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
40,00
1.263,02
DE
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.263,02
1.263,02
428,69
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
87,50
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
20,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000470/2011 26/01
Valor Total
20,00
40,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PAGAMENTO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
35,00
4,00
2,00
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
Valor Total
35,00
2,00
1,00
NAO APLICAVEL
1 CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260
9
Valor Unit.
040001/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000469/2011 26/01
37.959,42
1,00
1 SERVICO EMBREAGEM
2 SERVICO FREIO -CAMINHAO IFL:5260
000445/2011 26/01
37.959,42
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000401/2011 24/01
Valor Total
NAO APLICAVEL
1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFL:5260
8
37.959,42
Valor Unit.
1,00 UN
2,00 UN
2,00 UN
item Especificação do Item
000174/2011 05/01
11.057,55
41,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REGULADOR DE EMBREAGEM
2 PARAFUSO
3 PORCA- CAMINHAO IFL:5260
MES
DE
0,00
Valor Total
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
0,00
11.057,55
3.685,85
1,00
1,00
0,00
57.119,57
Valor Unit.
040004/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
COLETA,
TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS
SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA E
PARTE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME
TERMO ADITIVO DE CONTRATO.
000173/2011 05/01
58,20
4.481,24
1.712,56
3,00 UN
TOMADA de PRECOS
MECANICA SANTA TEREZA
Valor Total
58,20
4.481,24
1.712,56
030039/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
57.119,57
CONVITE
3.622BIASOTTO & CIA LTDA
8
191,45
1,00
1,00
1,00
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA, PODA,
LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO DIO E
CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO 001/2010.
000172/2011 05/01
Valor Total
191,45
6.252,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
18 Empenhos
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000055/2011 03/01
0,00
1,00
DA
1 MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO
2 MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA
3 MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO
Total da Unidade:
191,45
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000050/2011 03/01
Anulado
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 MEDIDOR N 6646042
LEOPOLDINA
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
428,69
428,69
-333,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 51
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000495/2011 26/01
Modalidade
19 INSS A RECOLHER
1.170LUCIMAR GIROTTO
1.170LUCIMAR GIROTTO
Valor Líquido:
1.893JURANDIR PINSETTA
FOLHA DE PAGAMENTO
22,84
156,06
MES
19 INSS A RECOLHER
DE
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
item Especificação do Item
4.007,52
Valor Unit.
Valor Total
1.837,50
1.837,50
Total da Unidade:
6 Empenhos
000249/2011 13/01
567 CLINICA ODONTOLOGICA
367,50
Valor Unit.
Valor Total
35,79
35,79
69,90
Valor Unit.
Valor Total
69,90
69,90
1,00
6.474,27
NAO APLICAVEL
030045/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESA REF A PRESTACOA DE SERVICOS DE
ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 007/2011 E
CARTA CONVITE 045/2010
3.802PAULO JANDREI MARTINS
Valor Total
367,50
35,79
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Líquido:
item Especificação do Item
Valor Unit.
1,00
1,00
1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA
DO IDOSO
156,06
Valor Total
NAO APLICAVEL
1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR
Valor Total
367,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
0,00
1.837,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
-333,06
156,06
333,96
NAO APLICAVEL
TOMADA de PRECOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
Valor Total
6.000,00
6.000,00
040009/2
010
0,00
6.474,27
Valor Unit.
1,00
0,00
22,84
Valor Unit.
1,00
0,00
53.076,02
4.007,52
12,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PAGAMENTO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000399/2011 24/01
1,00
1,00
1 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA
AVENIDA ITALIA PARA FINS DE INSTALACAO DO
CONSELHO TUTELAR CONFORME TERMO ADITIVO
001/2011.
000675/2011 31/01
1.274,12
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000662/2011 31/01
Valor Total
1.274,12
53.409,08
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.
000494/2011 26/01
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
506,62
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
Valor Total
506,62
1.296,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.580VIVO S.A
9
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 07/02 A
08/03/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
000468/2011 26/01
355,26
1,00
item Especificação do Item
000342/2011 24/01
Valor Total
355,26
506,62
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12 Empenhos
Valor Unit.
1,00
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS
000329/2011 20/01
0,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Total da Unidade:
355,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
000540/2011 28/01
Anulado
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000539/2011 28/01
Licitação Autorização Empenhado
10.000,00
0,00
Pág: 52
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
CONTRATACAO
DE
SERVICOS
MEDICOS
DE
CLINICO
GERAL,
INCLUINDO
CONSULTAS,
VISITAS
DOMICILIARES
E
PROCEDIMENTOS
AMBULATORIAIS
SENDO
DE
SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA JORNADA DE OITO
HORAS DIARIAS E ATE 75 (SETENTA E CINCO)
CONSULTAS EM PEDIATRIA POR MES CONFORME
CONTRATO.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
2 Empenhos
167 Empenhos
Licitação Autorização Empenhado
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
16.000,00
524.996,66
Valor Unit.
Valor Total
10.000,00
10.000,00
16.000,00
472.513,83
Anulado
0,00
-52.482,83
Pág: 53
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000019/2011 03/01
461 CENTRO DE INTEGRACAO
Modalidade
item Especificação do Item
000103/2011 04/01
1.178ANA MARIA DELAZZARI
item Especificação do Item
3.734ANDREIA BEAL
1.115,42
582,71
Valor Unit.
582,71
1.459,88
1.459,88
1,00
31,85
Valor Unit.
Valor Total
428,59
428,59
1.131,50
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.131,50
1.131,50
217,99
Valor Unit.
Valor Total
217,99
217,99
NAO APLICAVEL
584,21
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
584,21
584,21
1.272ANDREA TREVISAN DA SILVA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
285,62
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
1.272ANDREA TREVISAN DA SILVA NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
31,85
428,59
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
582,71
1,00
1,00
0,00
Valor Total
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
000109/2011 04/01
Valor Total
1.115,42
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000108/2011 04/01
Valor Unit.
Valor Unit.
1,00
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
000107/2011 04/01
422,51
1.491,73
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
3.734ANDREIA BEAL
Valor Total
422,51
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000106/2011 04/01
Valor Unit.
1.115,42
1,00
0,00
79,70
422,51
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
1.740DEIZE CRISTINA CASTOLDI
79,70
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000105/2011 04/01
1,00
1,00
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
1.740DEIZE CRISTINA CASTOLDI
1.381,75
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000104/2011 04/01
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
675,35
1.381,75
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
Valor Unit.
1,00
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
1.178ANA MARIA DELAZZARI
675,35
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000102/2011 04/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
1.747LUCIANE GIROTTO LAVA
960,00
1.461,45
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000101/2011 04/01
Valor Total
960,00
675,35
1,00
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
1.747LUCIANE GIROTTO LAVA
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000100/2011 04/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
631 MARLENE CLEMENTINA
0,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000099/2011 04/01
960,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS
POR DAIANE PANIZZI VALOR LIQUIDO DE R$:
800,00 MENSAIS.
631 MARLENE CLEMENTINA
Anulado
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000098/2011 04/01
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
285,62
285,62
754,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 54
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
000110/2011 04/01
7
ALAIDES MACHADO
ALAIDES MACHADO
item Especificação do Item
3.580VIVO S.A
item Especificação do Item
1 REFERENTE
000216/2011 07/01
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
1,00
431,57
431,57
1,00
236,71
236,71
NAO APLICAVEL
16,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
16,26
16,26
1,00
NAO APLICAVEL
98,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
98,81
98,81
1,00
790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
5
1.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS
E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS
SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R$:
9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO
CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO
ADITIVO N 001/2011.
000417/2011 25/01
297,80
668,28
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388.
000355/2011 24/01
Valor Total
297,80
NAO APLICAVEL
A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388
18 BRASIL TELECOM S.A
Valor Unit.
1,00
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
2 REFERENTE A EMPRESTIMO BANRISUL.
000181/2011 06/01
754,04
297,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
7
Valor Total
754,04
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000111/2011 04/01
Valor Unit.
1,00
COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
1.000,00
1.000,00
1,00
040011/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
125,30
Valor Unit.
Valor Total
1,80
1,75
2,95
14,40
105,00
5,90
COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE
040011/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
item Especificação do Item
686,15
1 FOSFORO CAIXA GRANDE
2 PRATO DESCARTAVEIS TAMANHO MEDIO
3 ISQUEIRO A GAS - PRE ESCOLA ANEXO V
000418/2011 25/01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5
ALCOOL 92,8
DETERGENTE
ESPONJA DE LA DE ACO C/14 PACOTES
ESPONJA DUPLA FACE
PAPEL TOALHA C/02 UN
SABAO EM PO 01KG
SACO ALVEJADO
SACO P/ LIXO 50 LTS
SACO P/ LIXO 100 LTS
SACO P/ LIXO 30 LTS
SACO P/ LIXO 15 LTS
VASSOURA PALHA
LUVA P/LIMPEZA TAMANHO M
LUVA P/ LIMPEZA TAMANHO G - PRE
ANEXO V
000430/2011 25/01
8,00 UN
60,00 UN
2,00 UN
90 PREZZI COMERCIO DE
ESCOLA
CONVITE
24,00
58,00
2,00
25,00
12,00
10,00
6,00
30,00
7,00
40,00
30,00
6,00
20,00
2,00
LT
UN
FARDO
UN
PCT
PCT
UN
PCT
PCT
PCT
PCT
UN
IN
UN
030004/2
011
3,60
1,20
30,80
0,95
2,30
3,95
3,50
1,90
1,90
1,90
1,90
12,00
3,70
3,70
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
86,40
69,60
61,60
23,75
27,60
39,50
21,00
57,00
13,30
76,00
57,00
72,00
74,00
7,40
1.009,40
0,00
Pág: 55
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Valor Unit.
Valor Total
9,80
4,95
0,80
18,50
1,30
13,90
12,50
3,20
0,90
196,00
59,40
2,40
37,00
5,20
667,20
25,00
6,40
10,80
CONVITE
030004/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
89,75
CERA AMARELA LIQUIDA (750 OU 850 ML)
CONCENTRADO MAZZAROL ANTI MOFO
ESPONJA DE ACO
LIXEIRO COM TAMPA DE 20 LTS
SABAO EM BARRA
TOALHA PAPEL INTERFOLHADA COM 1.000 FLHS
TAPETE ANTIDERRAPANTE
PA PARA LIXO
GUARDANAPO DEBOCA C/50 UND - PRE ESCOLA
ANEXO V.
000431/2011 25/01
90 PREZZI COMERCIO DE
item Especificação do Item
1 COPO DESCARTAVEL C/100 UND DE 200 ML
2 TOALHA DE PRATO
3 EMBALAGEM PLASTICA P/ FREEZER DE 5 LTS 100
UND
4 EMBALAGEM
PLASTICA
P/
FREEZE
03
LTS
C/100UND
5 EMBALAGEM PLASTICA P/ FREEZER DE 02 LTS
C/100 UND - PRE ESCOLA ANEXO V
000439/2011 25/01
2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA
9
FOLHA DE PAGAMENTO
000475/2011 26/01
9
DE
PAGAMENTO
MES
DE
PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
19 INSS A RECOLHER
item Especificação do Item
3,00 UN
4,00
12,00
107 PRISMA COMERCIO DE
item Especificação do Item
MES
Valor Unit.
Valor Total
1,70
4,50
11,50
9,80
1,70
5,30
8,50
3,30
4,15
7,00
12,50
68,00
45,00
69,00
19,60
61,20
21,20
17,00
528,00
83,00
21,00
50,00
LT
LT
UN
UN
UN
UN
UN
PCT
UN
UN
UN
476,12
Valor Unit.
Valor Total
476,12
476,12
463,90
Valor Unit.
Valor Total
463,90
463,90
1,00
DE
NAO APLICAVEL
833,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
833,30
833,30
1,00
NAO APLICAVEL
667,43
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
667,43
667,43
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
Valor Unit.
1,00
CONVITE
1 CDS- RW - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA.
107 PRISMA COMERCIO DE
983,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
000579/2011 28/01
12,45
1,00
DE
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
000578/2011 28/01
4,15
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000499/2011 26/01
3,00 UN
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000498/2011 26/01
35,00
16,80
13,50
030004/2
011
13,00
Valor Unit.
Valor Total
1,30
13,00
10,00 UN
030006/2
011
Anulado
0,00
Valor Total
3,50
2,80
4,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FOLHA DE PAGAMENTO
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
10,00 TIRA
6,00 UN
3,00 UN
40,00
10,00
6,00
2,00
36,00
4,00
2,00
160,00
20,00
3,00
4,00
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
LT
LT
UN
UN
UN
PCT
UN
UN
PCT
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AGUA SANITARIA
HIPOCLORITO - ANTI MOFO
REFIL DE MOP UMIDO
ESCOVAO PLASTICO COM CABO
DESINFETANTE 500 ML
LIMPA VIDROS REFIL
LIMPA VIDROS COM APLICADOR
PAPEL HIGIENCIO C/04 ROLOS 60 MTS
SAPOLIO LIQUIDO
VASSOURA PLASTICA NAYLON
RODO BOLA - PRE ESCOLA ANEXO V.
000474/2011 26/01
20,00
12,00
3,00
2,00
4,00
48,00
2,00
2,00
12,00
CONVITE
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Licitação Autorização Empenhado
11,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 56
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 ROLO DE LASTEC - CONFORME ANEXO VII PRE
ESCOLA
000580/2011 28/01
107 PRISMA COMERCIO DE
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
107 PRISMA COMERCIO DE
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
107 PRISMA COMERCIO DE
item Especificação do Item
11,50
61,63
Valor Unit.
Valor Total
3,75
2,82
0,95
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
11,25
11,28
2,85
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
UN
UN
CX
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
33,70
Valor Unit.
Valor Total
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,64
0,64
0,64
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,20
3,20
3,20
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
CONVITE
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
95,11
PAPEL DUPLA FACE PRETO
PAPEL DUPLA FACE AMERELO
PAPEL DUPLA FACE VERMELHO
PAPEL LAMINADO AZUL
PAPEL LAMINADO DOURADO
PAPEL LAMINADO PRATEADO
PAPEL LAMINADO VERDE
PAPEL LAMINADO VERMELHO
ESPUMA FINA
TESOURA GRANDE
LAPIS 60 B
PALITO
DE
PICOLE
COLORIDO
COM
PONTA
ARREDONDADA C/50 UND
13 PALITO DE CHURRASCO C/100 UND CONFORME
ANEXO VII PRE ESCOLA
107 PRISMA COMERCIO DE
3,00
4,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
CONVITE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
000583/2011 28/01
Valor Total
1,15
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FITA DE PRESENTE LARGA VERDE
FITA DE PRESENTE LARGA ROSA
FITA DE PRESENTE LARGA VERMELHA
FITA DE PRESENTE LARGA AZUL
FITA DE PRESENTE LARGA PRATA
PAPEL CARTAO AMARELO
PAPEL CARTAO LILAS
PAPEL CARTAO ROSA
PAPEL DUPLA FACE AZUL
PAPEL DUPLA FACE AZUL CLARO
PAPEL DUPLA FACE LARANJA
PAPEL DUPLA FACE ROXO
PAPEL DUPLA FACE ROSA
PAPEL DUPLA FACE VERDE ESCURO - CONFORME
ANEXO VII PRE ESCOLA
000582/2011 28/01
Valor Unit.
10,00 UN
CONVITE
CAIXA DE PAPELAO DECORADA
FITA DUPLA FACE ROLO GRANDE
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/1.000 UND
FITA MIMOSA ESTREITA VERDE
FITA MIMOSA ESTREITA ROSA
FITA MIMOSA ESTREITA VERMELHA
FITA MIMOSA ESTREITA AZUL
FITAMIMOSA ESTREITA PRATA
FITA MIMOSA LARGA VERDE
FITAMIMOSA LARGA ROSA
FITAMIMOSA LARGA VERMELHA
FITA MIMOSA LARGA AZUL
FITAMIMOSA LARGA PRATA CONFORME ANEXO VII
PRE ESCOLA
000581/2011 28/01
Licitação Autorização Empenhado
CONVITE
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
2,00
8,00
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
Valor Total
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MTS
UN
UN
PCT
0,47
0,47
0,47
0,49
0,49
0,42
0,49
0,49
3,80
4,00
0,50
2,52
2,35
2,35
2,35
2,45
2,45
2,10
2,45
2,45
19,00
12,00
1,00
20,16
8,00 PCT
3,00
24,00
030006/2
011
Anulado
107,90
0,00
Pág: 57
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ESPIRAIS P/ ENCADERNACAO 25MM
OFICIO A-4 COR VERDE CLARO
OFICIO A-4 AMARELA
TINTA PARA TECIDO 250 ML BRANCA
TINTA P/ TECIDO 250 ML COR PRETA
TINTA P/ TECIDO 250 ML VERMELHA
TINTA P/ TECIDO 250 ML AMARELO
TINTA P/ TECIDO 250 ML VERDE
TINTA P/ TECIDO 250 ML AZUL
CANETA P/ EVA PRETA
CANEA P/ EVA VERMELHA
CANETA P/ EVA VERDE - CONFORME ANEXO VII
PRE ESCOLA
000604/2011 28/01
1.063SANTALUCIA
item Especificação do Item
item Especificação do Item
000606/2011 28/01
1.063SANTALUCIA
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.063SANTALUCIA
item Especificação do Item
1 TONER P/ XEROCADORA AL 1041
CONFORME ANEXO VII - PRE ESCOLA.
000637/2011 28/01
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
7,50
4,00
4,00
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
3,60
3,60
3,60
135,78
Valor Unit.
Valor Total
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1,82
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
2,85
36,40
1,12
1,12
1,12
1,40
1,12
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
14,25
5,00 UN
2,85
14,25
20,00
4,00
4,00
4,00
5,00
4,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
5,00
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
152,60
Valor Unit.
Valor Total
15,26
152,60
10,00 UN
CONVITE
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
439,24
Valor Unit.
Valor Total
5,46
9,80
2,80
1,59
0,79
0,79
0,79
0,79
0,70
0,14
0,10
0,04
0,04
1,96
163,80
196,00
2,80
15,90
1,58
1,58
1,58
1,58
35,00
7,00
0,50
4,00
4,00
3,92
CONVITE
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
75,00
FITA CREPE BRANCA LARGA
FOLHA A-4 C/500 FLS
REGUA DE MADEIRA DE 01 METRO
PINCEL ESCOLAR N 12
PINCEL ATOMICO AZUL
PINCEL ATOMICO PRETO
PINCEL ATOMICO VERDE
PINCEL ATOMICO VERMELHO
REFIL COLA QUENTE GROSSO
SACO PLASTICO GROSSO C/04 FUROS
ENVELOPE PARDO TAMANHO MEDIO
FOLHA DE OFICIO A4 ROSA CLARO
FOLHAS DE OFICIO A4 AZUL CLARO
CANETA PARA EVA AMARELA - CONFORME ANEXO
VII PRE ESCOLA.
000607/2011 28/01
Valor Total
0,25
0,04
0,04
6,80
6,80
6,80
6,80
6,80
6,80
1,80
1,80
1,80
030006/2
011
CONVITE
1 BOLAS DE BORRACHA TAMNHO MEDIO - CONFORME
ANEXO VII PRE ESCOLA.
Valor Unit.
UN
FLS
FLS
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
COLA P/ EVA C/40GR
CARTOLINA AMARELA
CARTOLINA AZUL
CARTOLINA AZUL
CARTOLINA ROSA
CARTOLINA VERDE
COLA BRILHO DOURADA
COLA BRILHO PRATA
COLA BRILHO VERDE
COLA BRILHO VERMELHA
COLA BRILHO AZUL
FOLHA DE EVA PERSONALIZADO ESTRELA DE
60X40
13 FOLHA EVA PERSONALIZADO CORACAO 60X40 CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA.
1.063SANTALUCIA
30,00
100,00
100,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
CONVITE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
000605/2011 28/01
Licitação Autorização Empenhado
SHARP
-
CONVITE
30,00
20,00
1,00
10,00
2,00
2,00
2,00
2,00
50,00
50,00
5,00
100,00
100,00
2,00
UN
PCT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1,00 TUBO
030006/2
011
75,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
75,00
629,91
0,00
Pág: 58
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA ORIGINAL HP
DESKJET 640C
2 CARTUCHO
DE
TINTA
PRETO
ORIGINAL
HP
DESKJET 640C
3 CDR
4 DISQUETE - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA.
000638/2011 28/01
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
156,00
6,00 UN
75,00
450,00
10,00 UN
3,00 CX
0,42
6,57
4,20
19,71
030006/2
011
1,00
50,00
20,00
20,00
10,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
CONVITE
Valor Total
7,38
0,13
0,41
0,41
5,47
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
7,38
6,50
8,20
8,20
54,70
12,40
12,40
12,40
12,40
12,40
12,40
12,40
12,40
030006/2
011
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00
5,00
3,00
20,00
2,00
2,00
2,00
2,00
CONVITE
140,18
Valor Unit.
Valor Total
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
3,36
3,36
0,76
3,70
0,30
0,30
0,30
0,30
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
16,80
16,80
2,28
74,00
0,60
0,60
0,60
0,60
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PCT
POTE
POTE
POTE
UN
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
184,18
Valor Unit.
UN
UN
UN
UN
LT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
TINTA GUACHE VERDE
TINTA GUACHE VERMELHA
MARCADOR AZUL P/ QUADRO MAGNETICO
MARCADOR PRETO P/ QUADRO MAGNETICO
MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO MAGNETICO
LIVRO DE ATAS
PAPE CARTAO AZUL CLARO
PAPEL CARTAO PRETO
PAPEL CARTAO VERDE
PAPEL CARTAO VERMELHO
PASTA PLASTICA COLORIDA COM ELASTICO
PERCEVEJO LATONADO
PISTOLA DE COLA QUENTE P/ REFIL GROSSO
CANETA P/ CD - CONFORME ANEXO VII PRE
ESCOLA.
000641/2011 28/01
Valor Total
78,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
EVA ROSA CLARO 60X40
EVA ROXO DE 60X40
EVA LARANJA DE 60X40
EVA MARROM DE 60X40
EVA COR PELE DE60X40
EVA CINZA DE 60X40
EVA PERSONALIZADO DE GOTA DE 60X40
EVA PERSONALIZADO DE GLITER DE 60X40
FITA DUREX ROLO GRANDE
FOLHA DE DESENHO PESO 60 C/ 50 FLS
TINTA GUACHE AMARELA
TINTA GUACHE AZUL
TINTA GUACHE BRANCA
TINTA GUACHE PRETA - CONFORME ANEXO VII
PRE ESCOLA.
000640/2011 28/01
Valor Unit.
2,00 UN
CONVITE
GRAMPEADOR 26/6
APONTADOR
CANETA ESFERORAFICA AZUL PONTA FINA
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA
COLA BRANCA
EVA AZUL ESCURO DE 60X40
EVA AZUL CLARO DE 60X40
EVA VERDE ESCURO DE 60X40
EVA VERMELHO DE 60X40
EVA VERDE CLARO DE 60X40
EVA PRETO DE 60X40
EVA BRANCO DE 60X40
EVA AMARELO DE 60X40 - CONFORME ANEXO VII
PRE ESCOLA.
000639/2011 28/01
Licitação Autorização Empenhado
2,00
2,00
6,00
6,00
6,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,00
2,00
5,00
83,83
Valor Unit.
Valor Total
0,30
0,30
1,32
1,32
1,32
3,34
0,64
0,64
0,64
0,64
1,12
1,17
10,34
1,72
0,60
0,60
7,92
7,92
7,92
10,02
3,20
3,20
3,20
3,20
5,60
1,17
20,68
8,60
POTE
POTE
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
CX
UN
UN
030006/2
011
39,80
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 59
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
PAPEL PARDO DE1,20 MT ALTURA
ENVELOPE TAMNHO A4 PARDO
LAPIS PRETO
ESTILETE - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA
000659/2011 31/01
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
000007/2011 03/01
3.628CARLOS ALBERTO DI
4.320,00
2,00
UN
6,00
CONVITE
720,00
030041/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
4.320,00
Valor Unit.
Valor Total
1.369,03
2.738,06
744,84
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
2.738,06
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
52 CLARICE AMELIA BEN
450,00
CONVITE
030023/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
item Especificação do Item
000087/2011 04/01
8.640,00
450,00
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO,
MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA
E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL
E
FIREWALL
CONFORME
TERMO
ADITIVO
N
001/2010.
52 CLARICE AMELIA BEN
Valor Total
8.640,00
Valor Total
item Especificação do Item
000086/2011 04/01
Valor Unit.
225,00
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE
PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE
DEENSINO
MUNICIPAL
E
ESTADUAL
DO
MUNICIPIO, QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE
APRENDIZADO. CONFORME CONTRATO 061/2010.
000049/2011 03/01
100,00
Valor Unit.
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO;
SISTEMA DE EDUCACAO, PERMITE A AVALIACAO
DO ALUNO C/EMISSAO DE BOLETINS, ATAS DE
ENCERRAMENTO, FOLHA DE CHAMADA, CONTROLE
DE REMESSA DE MERENDA P/ESCOLAS, MONTAGEM
DE
CARDAPIOS,
CONTROLE
DE
SALDO
DOS
PRODUTOS DA MERENDA, NO ALMOXARIFADO E NOS
FORNECEDORES - CONFORME CONTRATO.
item Especificação do Item
-100,00
Valor Total
030008/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
100,00
100,00
1,00
0,00
0,00
8.640,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
19.810,51
Valor Unit.
1,00
368 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE
3.832FALAR E APRENDER SERV.
80,53
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS
POR CAMILA GELATTI VALOR LIQUIDO DE R$:
800,00 MENSAIS.
000046/2011 03/01
Valor Total
80,53
040011/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000040/2011 03/01
Valor Unit.
19.810,51
1 REFERENTE
A
AQUISICAO
DE
GASOLINA
ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA
SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO
005/2010.
461 CENTRO DE INTEGRACAO
29,50
1,40
4,20
4,70
80,53
TOMADA de PRECOS
item Especificação do Item
000020/2011 03/01
Valor Total
0,59
0,14
0,14
0,47
1,00
EDUCACAO
Valor Líquido:
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
Valor Unit.
MT
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M.
INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.
43 Empenhos
50,00
10,00
30,00
10,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Total da Unidade:
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
744,84
744,84
1.727,50
-0,06
0,00
0,00
Pág: 60
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERNETE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11
2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS.
3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
000090/2011 04/01
1.134IVANA MARIA DO HORTO
item Especificação do Item
1.134IVANA MARIA DO HORTO
item Especificação do Item
1.746SILVANE MORELLO
1,00
127,40
127,40
531,75
Valor Unit.
Valor Total
1.343,03
1.343,03
1,00
18,25
18,25
389,05
389,05
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.027,11
1.027,11
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
647,06
Valor Unit.
Valor Total
1.591,88
1.591,88
1,00
64,59
NAO APLICAVEL
0,00
64,59
412,22
1,00
0,00
647,06
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
1.656,47
NAO APLICAVEL
0,00
389,05
647,06
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
1.027,11
1,00
0,00
531,75
1,00
Valor Unit.
0,00
Valor Total
1.361,28
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
1.746SILVANE MORELLO
2.179,13
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000117/2011 04/01
Valor Total
531,75
0,00
717,14
2.179,13
Valor Unit.
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
000116/2011 04/01
717,14
1,00
1,00
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
3.299TANISA DOS SANTOS CENCI
717,14
2.306,53
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000115/2011 04/01
28,89
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
3.299TANISA DOS SANTOS CENCI
28,89
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000114/2011 04/01
1,00
1,00
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
3.733BRUNA MARCOLIN
1.299,72
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000113/2011 04/01
Valor Total
1.299,72
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
3.733BRUNA MARCOLIN
Valor Unit.
Valor Unit.
0,00
613,96
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000112/2011 04/01
613,96
Anulado
Valor Total
1.328,61
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
1.094ROBERTA COSTENARO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000096/2011 04/01
613,96
1,00
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
1.094ROBERTA COSTENARO
327,73
116,81
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000095/2011 04/01
327,73
116,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
000093/2011 04/01
1,00
1,00
1,00
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
1.134IVANA MARIA DO HORTO
1.282,96
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000092/2011 04/01
Valor Total
1.282,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
1.134IVANA MARIA DO HORTO
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000091/2011 04/01
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
412,22
412,22
1.088,26
0,00
0,00
Pág: 61
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
000133/2011 04/01
1.088CLAIMAR BORTOLINI
item Especificação do Item
355 INMETRO RS
item Especificação do Item
3.580VIVO S.A
item Especificação do Item
1 REFERENTE
000186/2011 07/01
item Especificação do Item
item Especificação do Item
1 HIPOCLORITO - ESCOLA M. AFONSO PENA
2 HIPOCLORITO - ESCOLA M. BANDEIRANTES
3 HIPOCLORITO - ESCOLA M. HERMINIO
CASAGRANDE
000188/2011 07/01
3.498SCOPEL COMERCIO DE
612,58
Valor Unit.
Valor Total
1.274,50
1.274,50
1,00
51,13
Valor Unit.
Valor Total
149,00
149,00
1,00
149,00
149,00
1,35
1,00
1,35
030043/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
39,50
29,00
11,50
39,50
158,00
58,00
23,00
158,00
1,00 UN
4,00 GL
11,50
39,50
11,50
158,00
2,00 UN
11,50
23,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
100,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
40,00
3,00 GL
3,00 GL
4,00 GL
030043/2
010
0,00
1,35
589,50
030043/2
010
0,00
Valor Total
BL
GL
UN
GL
4,00
2,00
2,00
4,00
CONVITE
CONVITE
Valor Unit.
0,00
51,13
298,00
1,00
CONVITE
JOSE
612,58
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
1.325,63
NAO APLICAVEL
ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO ABERTURAS
SOLVENTE P/ SINTETICO
MULTIMASSA - ESCOLA M. AFONSO PENA
ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO ABERTURAS E
ABAS
5 MULTIMASSA - ESCOLA M. BANDEIRANTES
6 ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO ABERTURAS E
ABAS
7 MULTIMASSA - ESCOLA M. HERMINIO JOSE
CASAGRANDE CONFORME CONTRATO
943 SALTON COMERCIO DE
Valor Unit.
Anulado
0,11
612,58
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
000187/2011 07/01
0,11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310
12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA
1,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO
- GRU - SPRINTER IKF:1459
2 REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO
- GRU - MICRO IIN:3650
000182/2011 06/01
1.088,15
1,00
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
000176/2011 05/01
Valor Total
1.088,15
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
1.088CLAIMAR BORTOLINI
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000134/2011 04/01
Licitação Autorização Empenhado
2.047,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 62
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 ACRILICO SEMI BRILHO EXTERNO
2 ACRILICO SEMI BRILHO INTERNO
3 ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO BRANCO TETOS
E ABAS
4 LIXA - ESCOLA M. AFONSO PENA
5 ACRILICO SEMI BRILHO EXTERNO
6 ACRILICO SEMI BRILHO INTERNO
7 ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO TETOS E
PAREDES
8 LIXA
9 SOLVENTE
PARA
SINTETICO
ESCOLA
M.
BANDEIRANTES
10 ACRILICO SEMI BRILHO EXTERNO
11 ACRILICO SEMI BRILHO INTERNO
12 ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO TETOS E
PAREDES
13 LIXA
14 SOLVENTE
PARA
SINTETICO
ESCOLA
M
HERMINIO J. CASAGRANDE
000190/2011 07/01
355 INMETRO RS
18 BRASIL TELECOM S.A
9,00
145,00
139,00
140,00
5,00 M
2,00 GL
1,80
29,00
9,00
58,00
2,00 BL
2,00 BL
5,00 GL
145,00
139,00
35,00
290,00
278,00
175,00
5,00 M
3,00 GL
1,80
29,00
9,00
87,00
149,00
3.844BG PINTURAS LTDA
3.586BANRISUL SERVICOS LTDA
1 DESPESAS REFERENTE VALE ALIMENTACAO DO MES
DE JANEIRO DE 2011
3.487COOPERATIVA REGIONAL DE
Valor Unit.
Valor Total
261,56
403,81
261,56
403,81
1,00
9.898,78
Valor Unit.
Valor Total
9.898,78
9.898,78
378,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
378,00
378,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
MUNICIPAL
46,32
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.
3.323PM ASSESSORIA EM
557,67
030044/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Total
557,67
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
3.580VIVO S.A
557,67
Valor Unit.
1,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ESCOLA
149,00
040012/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DA
Valor Total
149,00
665,37
CONVITE
1 DESPESAS REFERENTE A PINTURA E LAVAGEM NAS
ESCOLAS
MUNICIPAIS
AFONSO
PENA,
BANDEIRANTES, JOSE HERMINIO CASAGRANDE.
CONTRATO 006/2011 CARTA CONVITE 044/2010
1 DESPESAS REF A LUZ
ALMIRANTE BAROSO
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000365/2011 24/01
1,80
145,00
139,00
35,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.
000324/2011 20/01
M
BL
BL
GL
1,00
item Especificação do Item
000320/2011 20/01
5,00
1,00
1,00
4,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DIESEL PARA SEC EDUCACAO 300 LITROS
000307/2011 20/01
290,00
278,00
140,00
3.568QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS
item Especificação do Item
000240/2011 11/01
Valor Total
145,00
139,00
35,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RGU MICRO
ONIBUS EDUCAÇÃO IKP 0412
000215/2011 07/01
Valor Unit.
2,00 BL
2,00 BK
4,00 BL
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000196/2011 07/01
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
46,32
46,32
63,79
Valor Unit.
63,79
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
63,79
1.000,08
0,00
Pág: 63
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA
AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA
MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO
DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO
- PPP CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.
000412/2011 25/01
5
000413/2011 25/01
5
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
000415/2011 25/01
5
000416/2011 25/01
5
SACO P/ LIXO 100 LTS
VASSOURA PALHA
VASSOURA PLASTICA NAYLON
LUVA P/ LIMPEZA TAMNHO M
LUVA P/ LIMPEZA TAMNHO G
DESODORIZADOR SANITARIO
TORNEIRA PLASTICA PARA
MUNICIPAIS ANEXO IV
000426/2011 25/01
90 PREZZI COMERCIO DE
-
ESCOLAS
CONVITE
86,40
141,60
14,40
88,80
22,80
82,80
3,95
35,00
144,00
168,00
12,00
95,00
95,00
95,00
54,00
Valor Unit.
Valor Total
1,80
54,00
420,30
Valor Unit.
Valor Total
3,60
1,20
30,80
0,95
1,20
2,30
5,90
3,95
3,50
1,90
108,00
63,60
30,80
32,30
16,80
50,60
17,70
39,50
42,00
19,00
040011/2
010
23,40
Valor Unit.
Valor Total
1,80
23,40
13,00 CX
040011/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AGUA
3,60
5,90
1,20
3,70
0,95
2,30
3,95
3,50
12,00
1,40
6,00
1,90
1,90
1,90
LT
UN
FARDO
UN
PCT
PCT
TUBO
PCT
UN
PCT
COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
30,00
53,00
1,00
34,00
14,00
22,00
3,00
10,00
12,00
10,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOSFOR CAIXA GRANDE - ESCOLAS MUNICIPAIS
ANEXO IV
Valor Total
040011/2
010
COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE
item Especificação do Item
Valor Unit.
30,00 CX
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ALCOOL 92,8
DETERGENTE
ESPONJA DA LA DE ACO C/14 PCT
ESPONJA DUPLA FACE
NAFTALINA
PAPEL TOALHA C/02 UN
INSETICIDA SPRAY
SABAO EM PO 01 KG
SACO ALVEJADO
SACO P/ LIXO 50 LTS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV
1.084,75
040011/2
010
COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE
item Especificação do Item
1.000,08
LT
UN
UN
UN
UN
PCT
PCT
UN
UN
UN
UN
PCT
PCT
PCT
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOSFORO GRANDE ( CAIXA C/ 240 UN) - SEC.DE
EDUCACAO ANEXO III.
000414/2011 25/01
24,00
24,00
12,00
24,00
24,00
36,00
1,00
10,00
12,00
120,00
2,00
50,00
50,00
50,00
COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE
item Especificação do Item
Valor Total
1.000,08
040011/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ALCOOL 92,8
INSETICIDA SPRAY
DETERGENTE LIQUIDO
LUVA DE BORRACHA TAMANHO P
ESPONJA DUPLA FACE
PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS
SABAO EM PO C/01KG
SACO ALVEJADO
VASSOURA DE PALHA
DESODORIZADOR SANITARIO
ESCOVA SANITARIA C/ESTOJO
SACO P/ LIXO 30LTS
SACO P/LIXO DE 50 LTS
SACO P/ LIXO DE 100 LTS - SEC. DE ESUCACAO
- ANEXO III
Valor Unit.
1,00
COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Licitação Autorização Empenhado
10,00
6,00
12,00
1,00
1,00
10,00
1,00
199,23
Valor Unit.
Valor Total
1,90
12,00
7,00
3,70
3,70
1,40
2,83
19,00
72,00
84,00
3,70
3,70
14,00
2,83
PCT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
030004/2
011
360,90
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 64
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
4,30
4,90
9,80
8,60
4,90
235,20
3,20
1,40
19,80
18,50
12,50
6,40
4,20
39,60
37,00
25,00
CONVITE
030004/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
242,20
1 BALDE PLASTICO P/ LIMPEZA
2 RODO P/ AGUA
3 CERALIQUIDA
COM
SILICONE
AMARELA
OU
INCOLOR
4 PA P/LIXO PLASTICO
5 SABONETE EM BARRA DE100 GRS
6 LIXEIRAS COM TAMPA (GRANDE)
7 CESTO PLASTICO P/ LIXO DE 20 LTS
8 TAPETE ANTI DERRAPANTE - SEC. DE EDUCACAO
- ANEXO III.
000427/2011 25/01
90 PREZZI COMERCIO DE
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
COPO DESCARTAVEL 300 ML
TOALHA DE PRATO
TOALHA DE ROSTO
FILME PLASTICO
SACOLA PLASTICA BRANCA TAMANHO MEDIO
SACO PLASTICO MULTIUSO C/100UN DE 05 KG SEC.DEEDUCACAO ANEXO III.
000428/2011 25/01
90 PREZZI COMERCIO DE
VASSOURA P/GRAMA
CERA AMARELA EM PASTA 400 GR
CERA LIQUIDA AMARELA (750 OU 850ML)
CERA VERMELHA EM PASTA 400 GR
CERA VEREMLHA LIQUIDA (750OU 850 ML)
ESPONJA DE ACO
LIXEIRO COM TAMPA 20 LTS
CERA LIQUIDA INCOLOR
TOALHA PAPEL INTERFOLHADA COM 1.000
BRANCO
10 SABONETE
11 TAPETE - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
UN
2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA
item Especificação do Item
2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA
4,50
2,80
8,50
3,40
47,00
4,50
TIRA
UN
UN
ROLO
CX
ROLO
030004/2
011
1,00
2,00
8,00
4,00
6,00
20,00
3,00
3,00
19,00
-
20,00
10,00
1,00
2,00
1,00
Valor Total
9,80
8,90
9,80
8,90
9,80
0,80
18,50
9,80
13,90
9,80
17,80
78,40
35,60
58,80
16,00
55,50
29,40
264,10
1,40
12,50
8,40
25,00
CONVITE
Valor Total
2,80
8,50
4,50
3,20
2,90
56,00
85,00
4,50
6,40
2,90
030004/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
154,80
Valor Unit.
UN
UN
TIRA
MT
UN
24,00
5,00
24,00
10,00
24,00
1.076,00
Valor Unit.
Valor Total
1,70
1,70
3,30
102,00
102,00
211,20
12,50
9,80
4,15
8,50
5,30
300,00
49,00
99,60
85,00
127,20
60,00 LT
60,00 UN
64,00 UN
UN
LT
UN
UN
UN
030004/2
011
0,00
67,50
28,00
85,00
10,20
47,00
4,50
598,80
030004/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
UN
LAT
LT
LATA
LT
UN
UN
LATA
PCT
CONVITE
1 AGUA SANITARIA
2 DESINFETANTE SANITARIO 500 ML
3 PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS 60 MTS
CADA
4 RODO BOLA ESPUMA REF.61
5 SABONETE LIQUIDO
6 SAPOLIO LIQUIDO
7 LIMPA VIDROS COM APLICADOR
8 LIMPA VIDROS REFIL - SEC. DE EDUCACAO ANEXO III.
000438/2011 25/01
15,00
10,00
10,00
3,00
1,00
1,00
UN
UN
UN
UN
UN
6,00 UN
2,00 UN
TOALHA DE PRATO
TOALHA DE ROSTO
COPO DESCARTAVEL C/100 UND 300 ML
MANGUEIRA P/ GAS
ISQUEIRO A GAS - ESCOLAS MUNICIPAIS
ANEXO IV
000437/2011 25/01
2,00
3,00
2,00
2,00
2,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
90 PREZZI COMERCIO DE
2,00 UN
1,00 UN
24,00 LATA
CONVITE
item Especificação do Item
000429/2011 25/01
Licitação Autorização Empenhado
622,30
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 65
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
AGUA SANITARIA
DESINFETANTE 500 ML
LIMPA VIDROS REFIL
LIMPA VIDROS C/ APLICADOR
SABONETE LIQUIDO
PAPEL HIGIENCO C/04 ROLOS 60 MTS
SAPOLIO LIQUIDO
CONJUNTO DE MOP UMIDO COM BALDE - ESCOLAS
MUNICIPAIS ANEXO IV.
000476/2011 26/01
9
FOLHA DE PAGAMENTO
000477/2011 26/01
9
DE
PAGAMENTO
MES
000500/2011 26/01
19 INSS A RECOLHER
19 INSS A RECOLHER
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
item Especificação do Item
107 PRISMA COMERCIO DE
Valor Unit.
Valor Total
5.409,30
5.409,30
2.000,00
Valor Unit.
Valor Total
2.000,00
2.000,00
1,00
165,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
165,48
165,48
1,00
NAO APLICAVEL
279,87
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
279,87
279,87
1,00
NAO APLICAVEL
517,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
517,96
517,96
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
Valor Unit.
1,00
CONVITE
1 CDR - CONFORME ANEXO V SEC. DE EDUCACAO.
000569/2011 28/01
2.402,38
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PERIDO DE FERIAS DE 21/02 A
12/03/2011.
107 PRISMA COMERCIO DE
Valor Total
2.402,38
040017/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A ABONO DE 11/02 A 20/02/11.
000568/2011 28/01
Valor Unit.
5.409,30
TOMADA de PRECOS
item Especificação do Item
item Especificação do Item
4.010,96
1,00
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS
1.498SANDRA REMUS GRASSI
4.010,96
2.402,38
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000536/2011 28/01
Valor Total
1,00
1 REFERENTE
A
AQUISICAO
DE
GASOLINA
ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC.
DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 017/2011.
1.498SANDRA REMUS GRASSI
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1.498SANDRA REMUS GRASSI
4.532,58
4.010,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
000535/2011 28/01
4.532,58
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000534/2011 28/01
Valor Total
1,00
DE
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
000517/2011 27/01
Valor Unit.
1,00
DE
MES
item Especificação do Item
000501/2011 26/01
49,30
76,50
10,60
93,50
49,00
184,80
99,60
59,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
PAGAMENTO
Valor Total
1,70
1,70
5,30
8,50
9,80
3,30
4,15
29,50
4.532,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
Valor Unit.
LTS
UN
UN
UN
LT
PCT
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FOLHA DE PAGAMENTO
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
29,00
45,00
2,00
11,00
5,00
56,00
24,00
2,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
Licitação Autorização Empenhado
9,20
Valor Unit.
20,00 UN
0,46
030006/2
011
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
9,20
775,05
0,00
Pág: 66
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BARBANTE BRANCO
CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA C/24 UND
TINTA P/ TECIDO PRETA 250 ML
TINTA P/ TECIDO VERDE BANDEIRA 250ML
TINTA P/ TECIDO VEREMLHO FOGO 250 ML
TINTA P/ TECIDO VERDE MUSGO 250 ML
TINTA P/ TECIDO AZUL TURQUESA 250 ML
CAIXA DE PAPELAO DECORADA
CANETA MARCADOR P/CDR PRETA ESCRITA FINA
TNT BRANCO
TNT VERMELHO
TNT VERDE MUSGO
CAPA ENCADERNACAO PRETA A-4
ESPIRALP/ ENCADERNACAO 7MM
ESPIRAL 9 MM - CONF ANEXO V SEC. DE
EDUCACAO
000570/2011 28/01
107 PRISMA COMERCIO DE
107 PRISMA COMERCIO DE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
107 PRISMA COMERCIO DE
item Especificação do Item
1 CD-RW
CONFORME
MUNICIPAIS.
000573/2011 28/01
50,00
50,00
50,00
5,00
10,00
10,00
10,00
10,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
ANEXO
VI
107 PRISMA COMERCIO DE
4,75
11,60
27,20
27,20
27,20
27,20
27,20
45,00
5,70
165,00
220,00
165,00
17,00
2,50
2,50
117,70
Valor Unit.
Valor Total
0,08
0,31
0,39
6,00
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
4,00
15,50
19,50
30,00
6,40
6,40
6,40
6,40
9,60
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
FLH
FLH
FLH
FLH
FLH
CONVITE
030006/2
011
253,25
Valor Unit.
Valor Total
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,49
0,42
0,49
6,45
0,11
0,58
52,65
7,05
4,70
7,05
4,70
7,05
7,05
9,80
8,40
9,80
12,90
11,00
5,80
157,95
CONVITE
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
5,20
PAPEL DUPLA FACE AZUL
PAPEL DUPLA FACE LARANJA
PAPEL DUPLA FACE AMARELO
PAPEL DUPLA FACE ROSA
PAPEL DUPLA FACE VERDE ESCURO
PAPEL DUPLA FACE VERMELHO
PAPEL LAMINADO DOURADO
PAPEL LAMINADO PRATEADO
PAPEL LAMINADO VERMELHO
GRAMPOS ENCADERNADORES C/50 UN
ENVELOPE PARDO A-4 PARDO
PLASTICO TRANSPARENTE P/CAPA
CAIXA
PLASTICA
C/TAMPA
MEDINDO
564X385X371MM - CONFORME ANEXO V SEC. DE
EDUCACAO.
000572/2011 28/01
Valor Total
0,95
5,80
6,80
6,80
6,80
6,80
6,80
3,75
1,90
1,10
1,10
1,10
0,17
0,05
0,05
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
ROLO
CONJ
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MTS
MTS
MTS
UN
UN
UN
CONVITE
ESPIRAL DE 12 MM
ESPIRAL DE 29MM
ESPIRAL DE 33MM
FIO P/ CORTE DE ISOPOR
PAPEL CARTAO AMARELO
PAPEL CARTAO AZUL CLARO
PAPEL CARTAO LILAS
FOLHA PAPEL CARTAO BRANCO
FOLHA PAPEL CARTAO VERMELHO
PAPEL DOBRADURA AMARELO
PAPEL DOBRADURA AZUL
PAPEL DOBRAURA LARANJA
PAPEL DOBRADURA VERDE
PAPEL DOBRADURA VERMELHO - CONFORME ANEXO
V SEC. DE EDUCACAO.
000571/2011 28/01
5,00
2,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
12,00
3,00
150,00
200,00
150,00
100,00
50,00
50,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Licitação Autorização Empenhado
ESCOLAS
CONVITE
15,00
10,00
15,00
10,00
15,00
15,00
20,00
20,00
20,00
2,00
100,00
10,00
3,00
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
CX
UN
MT
UN
4,00 UN
1,30
030006/2
011
Anulado
0,00
0,00
0,00
Valor Total
5,20
24,38
0,00
Pág: 67
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
107 PRISMA COMERCIO DE
item Especificação do Item
107 PRISMA COMERCIO DE
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
107 PRISMA COMERCIO DE
Valor Total
0,95
1,95
0,95
3,00
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,64
1,90
5,85
0,95
3,00
1,08
1,08
0,72
0,36
1,08
1,08
0,72
0,72
0,72
5,12
030006/2
011
7,00
6,00
5,00
5,00
5,00
5,00
8,00
13,00
8,00
5,00
13,00
13,00
2,00
6,00
CONVITE
40,28
Valor Unit.
Valor Total
0,64
0,64
1,10
1,10
1,10
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,47
0,47
4,48
3,84
5,50
5,50
5,50
0,90
1,44
2,34
1,44
0,90
2,34
2,34
0,94
2,82
FLS
FLS
MTS
MTS
MTS
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
Valor Unit.
ROLO
CJ
CX
PC
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PAPEL DUPLA FACE VERDE
PAPEL DUPLA FACE ROSA
PAPEL DUPLA FACE AMARELO
PAPEL DUPLA FACE VERMELHO
PAPEL LAMINADO ROSA
PAPEL LAMINADO DOURADO
PAPEL LAMINADO PRATEADO
PAPEL LAMINADO VERDE
PAPEL LAMINADO VERMELHO
TESOURA GRANDE
BORRACHA ESCOLAR
PAPEL PARDO DE 1,20 MT DE ALTURA
ENVELOPE TAMANHO A-4 PARDO
BOMBA P/ENCHER BOLA COM AGULHA - CONFORME
ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.
000576/2011 28/01
2,00
3,00
1,00
1,00
3,00
3,00
2,00
1,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
8,00
CONVITE
PAPEL CARTAO ROSA
PAPEL CARTAO BRANCO
TNT VERDE
TNT VERMELHO
TNT BRANCO
PAPEL DOBRADURA PRETO
PAPEL DOBRADURA ROSA
PAPEL DOBRADURA AMARELO
PAPEL DOBRADURA AZUL
PAPEL DOBRADURA LARANJA
PAPEL DOBRADURA VERDE
PAPEL DOBRADURA VERMELHO
PAPEL DUPLA FACE AZUL
PAPEL DUPLA FACE LARANJA - CONFORME ANEXO
VI ESCOLAS MUNICIPAIS.
000575/2011 28/01
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
BARBANTE BRANCO
CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA C/12 CORES
GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 C/1.000 UN
ESPETO P/CHURRASCO C/100 UND
PAPEL CAMURCA AMARELO
PAPEL CAMURCA AZUL
PAPEL CAMURCA PRETO
PAPEL CAMURCA ROSA
PAPEL CAMURCA VERDE
PAPEL CAMURCA VERMELHO
PAPEL CAMURCA LILAZ
PAPEL CAMURCA LARANJA
PAPEL CAMURCA CINZA
PAPEL CARTAO PRETO - CONFORME ANEXO VI
ESCOLAS MUNICIPAIS
000574/2011 28/01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Modalidade
5,00
3,00
7,00
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,00
10,00
1,00
35,00
2,00
181,27
Valor Unit.
Valor Total
0,47
0,47
0,47
0,47
0,49
0,49
0,42
0,49
0,49
4,00
0,15
119,00
0,11
15,00
2,35
1,41
3,29
2,35
1,96
1,96
1,68
1,96
1,96
8,00
1,50
119,00
3,85
30,00
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
FLS
UN
UN
ROLO
UN
UN
030006/2
011
38,53
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 68
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TINTA
TINTA
TINTA
TINTA
TINTA
TINTA
TINTA
TINTA
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
ANEXO
RELEVO 35 ML AZUL
RELEVO 35 ML PRATA
RELEVO 35 ML DOURADA
RELEVO 35 ML VERDE
RELEVO 35 ML AMARELA
RELEVO 35 ML VERMELHA
RELEVO 35 ML BRANCA
RELEVO 35ML ROSA
CAMURCA VERMELHO
MICRO ONDULADO VERMELHO
MICRO ONDULADO VERDE
MICRO ONDULADO AZUL
MICRO ONDULADO AMARELO
VI ESCOLAS MUNICPAIS.
000577/2011 28/01
-
107 PRISMA COMERCIO DE
CONFORME
000592/2011 28/01
ANEXO
VI
1.063SANTALUCIA
ESCOLAS
COLA SUPER BONDER
PASTAS DE PAPEL COM ELASTICO
COLA P/ ISOPOR DE 90 GR
FITA CREPE LARGA BRANCA
ATILHO
ALFINETE COMUM
ESPIRAL 20MM
PINCEL ATOMICO PRETO
PINCEL ATOMICO VERMELHO
SACO PLASTICO GROSSO C/04 FUROS
ESTOJO DE CANETOES C/12 UND ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO.
000593/2011 28/01
1.063SANTALUCIA
1 TONER P/
2 CARTUCHO
3 CARTUCHO
ORIGINAL
4 CARTUCHO
CONFORME
000594/2011 28/01
3,00
10,00
5,00
12,00
1,00
5,00
50,00
5,00
5,00
100,00
2,00
Valor Unit.
Valor Total
5,00
10,00
149,05
Valor Unit.
Valor Total
2,10
1,05
1,05
5,46
1,45
2,31
0,14
0,79
0,79
0,14
9,79
6,30
10,50
5,25
65,52
1,45
11,55
7,00
3,95
3,95
14,00
19,58
UN
UN
UN
UN
PCT
CX
UN
UN
UN
UN
UN
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
576,86
Valor Unit.
Valor Total
XEROCADORA SHARP AL 1041
DE TINTA PRETO HP 6940 ORIGINAL
DE
TINTA
COLORIDO
HP
6940
2,00 TUBO
2,00 UN
2,00 UN
75,00
90,58
94,50
150,00
181,16
189,00
DE TINTA PRETO HP 3745 ORIGINAL ANEXO V SEC. DE EDUCACAO.
2,00 UN
28,35
56,70
1.063SANTALUCIA
CONVITE
1.063SANTALUCIA
CONVITE
1 FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM
2 FITA
DE
EMPACOTAMENTO
TRANSPARENTE
CONFORME ANEXO V SEC. DA EDUCACAO.
-
CONVITE
6,00
Valor Unit.
Valor Total
2,00
6,00
3,00 UN
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1.063SANTALUCIA
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PAPEL FOTOGREAFICO PESO 180 GR C/10 FLS CONFORME ANEXO V SEC. DE EDUCACAO.
000596/2011 28/01
10,00
030006/2
011
CONVITE
item Especificação do Item
000595/2011 28/01
4,10
2,30
2,30
4,10
4,10
2,05
2,05
2,05
1,08
3,60
3,60
3,60
3,60
2,00 MTS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Total
2,05
2,30
2,30
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
0,36
1,80
1,80
1,80
1,80
030006/2
011
CONVITE
CONFORME
Valor Unit.
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MTS
MTS
MTS
MTS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
CONVITE
item Especificação do Item
1 VELCRO
CONFORME
MUNICIPAIS.
Licitação Autorização Empenhado
43,68
Valor Unit.
Valor Total
1,82
1,82
21,84
21,84
12,00 ROLO
12,00 ROLO
030006/2
011
18,60
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 69
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
PAPEL SULFITE
PAPEL SULDITE
PAPEL SULFITE
PAPEL SULFITE
ENVELOPE PARA
DE EDUCACAO.
000599/2011 28/01
AMARELO 100 FLS
ROSA C/100 FLS
VERDE C/100 FLS
AZUL C/100 FLS
CDS - CONFORME ANEXO V SEC.
1.063SANTALUCIA
1.063SANTALUCIA
item Especificação do Item
1.063SANTALUCIA
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.063SANTALUCIA
item Especificação do Item
1.063SANTALUCIA
030006/2
011
344,33
Valor Total
2,24
2,24
3,36
1,12
2,24
6,50
6,50
5,20
6,50
5,20
49,14
205,80
1,25
47,04
CONVITE
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
153,90
-
8,00
8,00
12,00
4,00
8,00
5,00
5,00
4,00
5,00
4,00
9,00
21,00
1,00
21,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PCT
CX
UN
2,00 UN
2,00 UN
CONVITE
28,35
48,60
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00
2,00
5,00
5,00
5,00
5,00
29,00
10,00
6,00
2,00
30,00
2,00
-
CONVITE
Valor Total
1,12
1,85
0,79
0,79
0,79
0,79
0,70
0,29
0,23
2,31
0,14
9,79
4,48
3,70
3,95
3,95
3,95
3,95
20,30
2,90
1,38
4,62
4,20
19,58
20,02
Valor Unit.
Valor Total
1,82
1,82
3,64
16,38
2,00 UN
9,00 UN
030006/2
011
0,00
0,00
56,70
97,20
76,96
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
CX
UN
UN
CONVITE
1 FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM
2 FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARRENTE
CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.
000603/2011 28/01
3,40
3,40
3,40
3,40
5,00
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
5,46
9,80
1,25
2,24
PASTA DE PAPEL AZUL COM ELASTICO
PINCEL ESCOLAR N 20
PINCEL ATOMICO AZUL
PINCELA ATOMICO PRETO
PINCEL ATOMICO VERDE
PINCEL ATOMICO VERMELHO
REFIL COLA QUENE GROSSO
REFIL COLA QUENTE FINO
REGUA PLASTICA TRANSPARRENTE 30CM
ALFINETE COMUM
SACO PLASTICO GROSSO C/04 FUROS
ESTOJO DE CANETOES C/12 UND - CONFORME
ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS
000602/2011 28/01
Valor Total
3,40
3,40
3,40
3,40
0,10
Valor Unit.
1 CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 3745 ORIGINAL
2 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP DESKJET D
2460 ORIGINAL - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS
MUNICIPAIS.
000601/2011 28/01
Valor Unit.
UN
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CARTOLINA AMARELA
CARTOLINA AZUL
CARTOLINA BRANCA
CARTOLINA ROSA
CARTOLINA VERDE
COLA BRILHO DOURADA
COLA BRILHO PRATA
COLA BRILHO VERDE
COLA BRILHO VERMELHA
COLA BRILHO AZUL
FITA CREPE BRANCA LARGA
FOLHA DE OFICIO A-4 (C/ 500FLS)
GIZ DE CERA C/15 CORES
MARCADOR
VERDE
P/QUADRO
MAGNETICO
CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.
000600/2011 28/01
1,00
1,00
1,00
1,00
50,00
CONVITE
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Licitação Autorização Empenhado
35,99
0,00
0,00
0,00
Pág: 70
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 BOLA DE ISOPOR TAMANHO MEDIO
2 EVA PERSONALIZADO EM POA VERDE CLARO DE
40X60
3 EVA PERSONALIZADO EMPOA AZUL DE 40X60
4 EVA PERSONALIZADO EMPOA ROXO DE 40X60
5 CADERNO DE 50 FLS
6 PAPEL CELOFANE VERMELHO
7 PAPEL CELOFANE AZUL
8 PAPEL CELOFANE ROSA
9 PAPEL CELOFANE VERDE
10 PAPEL CELOFANE AMARELO
11 PAPEL CELOFANE RANSPARENTE - CONFORME
ANEXO VI ESCOLAS MUNCIPAIS.
000616/2011 28/01
3.850BARQUEIRO SOLUCAO DE
item Especificação do Item
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
item Especificação do Item
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
item Especificação do Item
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,85
2,85
0,79
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
8,55
8,55
1,58
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
030006/2
011
Valor Total
9,60
288,00
030006/2
011
161,08
Valor Unit.
Valor Total
2,00 UN
56,90
113,80
50,00 UN
4,00 CX
0,42
6,57
21,00
26,28
CONVITE
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12,00
12,00
12,00
2,00
6,00
30,00
5,00
5,00
100,00
3,00
3,00
10,00
10,00
10,00
249,15
Valor Unit.
Valor Total
UN
UN
UN
LT
UN
PCT
CX
UN
UN
0,41
0,41
0,41
5,47
0,76
3,70
2,92
3,34
0,24
4,92
4,92
4,92
10,94
4,56
111,00
14,60
16,70
24,00
CX
CX
UN
UN
UN
1,08
0,95
1,55
1,55
1,55
3,24
2,85
15,50
15,50
15,50
CONVITE
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
288,00
Valor Unit.
30,00 PCT
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PILHA PEQUENA C/02 UN - CONFORME ANEXO V
SECRETARIA DE EDUCACAO.
000630/2011 28/01
1,20
8,55
CONVITE
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA
COLA ESCOLAR BRANCA
FITA DUREX ROLO GRANDE
FOLHA DESENHO PESO 60 C/50FLS
ALFINETE MARCADOR DE MAPA
LIVRO DE ATA
CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE TAMANHO
A4
CLIPS N 2/0
CLIPS N 3
EVA ROSA 40X60
EVA LILAZ 40X60
EVA VERDE CLARO 40X60 - CONFORME ANEXO V
SECRETARIA DE EDUCACAO
000629/2011 28/01
Valor Total
0,20
2,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CARTUCHO
DE
TINTA
COLORIDO
HP
3745
ORIGINAL
2 CD
3 DISQUETE 3.5, 1,44 MB C/10 UND - CONFORME
ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO
000628/2011 28/01
Valor Unit.
6,00 UN
3,00 UN
CONVITE
1 PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - CONFORME
ANEXO V SEC. DE EDUCACAO.
000627/2011 28/01
Licitação Autorização Empenhado
1,92
Valor Unit.
Valor Total
1,92
1,92
1,00 PCT
030006/2
011
280,55
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 71
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
EVA LARANJA 40X60
EVA PRETO 40X60
EVA VERMELHO 40X60
EVA COR DE PELE 40X60
EVA VERDE BANDEIRA 40X60
PAPEL CONTACT
PERCEVEJO LATONADO
PISTOLA DE COL QUENTE P/ REFIL GROSSO
TESOURA MEDIA
PAPEL PARDO DE 1,20 MT DE ALTURA
ENVELOPE OFICIO BRANCO
ARQUIVO MORTO AZUL
GRAFITE N 05
CANETA MARCADOR DE TECIDO - CONFORME ANEXO
V SE. DE EDUCACAO
000631/2011 28/01
52 CLARICE AMELIA BEN
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
1 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP DESKJET 640C
ORIGINAL
2 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP DESKJET 640C
ORIGINAL
3 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP DESKJET 695C
ORIGINAL
4 CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET C ORIGINAL
5 CARTUCHO
DE
TINTA
COLORIDA
HO
3745
ORIGINAL
6 CDS
CONFORME
ANEXO
VI
ESCOLAS
MUNICIPAIS.
000634/2011 28/01
- CONFORME ANEXO
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
VI
CONVITE
Valor Total
179,30
179,30
1.264,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00 UN
78,00
468,00
6,00 UN
75,00
450,00
2,00 UN
75,00
150,00
1,00 UN
2,00 UN
78,00
56,90
78,00
113,80
10,00 UN
0,42
4,20
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AZUL PONTA FINA
PRETA PONTA FINA
VERMELHA PONTA FINA
Valor Unit.
030006/2
011
CONVITE
item Especificação do Item
APONTADORES
CANETA ESFEROGRAFICA
CANETA ESFEROGRAFICA
CANETA ESFEROGRAFICA
COLA BRANCA
EVA AZUL 40X60
EVA ROSA 40X60
EVA VERDE 40X60
EVA VERMELHO 40X60
EVA AMARELO 40X60
EVA BRANCO 40X60
EVA COR PELE 40X60
ESCOLAS MUNICIPAIS.
15,50
15,20
15,50
15,50
15,50
7,55
11,70
31,02
10,56
101,00
2,00
32,16
2,88
4,48
1,00
CONVITE
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Valor Total
1,55
1,52
1,55
1,55
1,55
1,51
1,17
10,34
3,52
101,00
0,04
2,68
0,48
2,24
179,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
Valor Unit.
UN
UN
UN
UN
UN
MT
CX
UN
UN
ROLO
UN
UN
ESTOJOP
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS COMPLEMENTO
DO EMPENHO 087/2011.
000633/2011 28/01
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
5,00
10,00
3,00
3,00
1,00
50,00
12,00
6,00
2,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000632/2011 28/01
Licitação Autorização Empenhado
12,00
7,00
7,00
3,00
2,00
5,00
7,00
3,00
5,00
7,00
2,00
2,00
67,52
Valor Unit.
Valor Total
0,13
0,41
0,41
0,41
5,47
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,56
2,87
2,87
1,23
10,94
7,75
10,85
4,65
7,75
10,85
3,10
3,10
UN
UN
UN
UN
LT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
030006/2
011
96,02
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 72
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
EVA PRETO 40X60
EVA MARROM 40X60
EVA ROXO 40X60
EVA LARANJA 40X60
EVA AZUL CLARO 40X60
FITA DUREX ROLO GRANDE
FOLHA DESENHO A4 PESO 60 C/50FLS
TINTA GUACHE AMARELA
TINTA GUACHE AZUL
TINTA GUACHE BRANCA
TINTA GUACHE PRETA
TINTA GUACHE VERDE - CONFORME
ESCOLAS MUNICIPAIS
000635/2011 28/01
ANEXO
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
VI
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
item Especificação do Item
775 INTALVAS PROD. E SERV.
item Especificação do Item
000650/2011 28/01
775 INTALVAS PROD. E SERV.
2,00
3,00
20,00
26,00
30,00
7,00
9,00
6,00
2,00
9,00
6,00
1,00
2,00
Valor Unit.
Valor Total
0,30
2,48
1,32
1,32
1,32
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
1,51
7,38
1,12
0,60
7,44
26,40
34,32
39,60
4,48
5,76
3,84
1,28
5,76
9,06
7,38
2,24
99,71
Valor Unit.
Valor Total
CX
CX
UN
CX
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1,17
4,88
0,04
1,68
0,47
3,36
3,36
2,16
2,16
2,16
2,16
9,36
4,88
1,40
36,96
0,47
10,08
10,08
2,16
2,16
2,16
2,16
1,00 UN
4,00 CX
2,00 MT
2,16
2,92
2,00
2,16
11,68
4,00
8,00
1,00
35,00
22,00
1,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
148,16
030006/2
011
CONVITE
-
6,20
6,20
3,10
6,20
3,10
5,32
62,90
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
POTE
CONJ
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 TONER LEXMARK E 120 PRETO ORIGINAL
CONFORME ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO
Valor Total
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
0,76
3,70
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
030006/2
011
CONVITE
PERCEVEJO LATONADO
LAPIS DE COR 24 UND
ENVELOPE OFICIO DOBRADO BRANCO
LAPIS PRETO C/12UND
ESTILETE
EVA PERSONALIZADO EM POA ROSA DE 40X60
EVA PERSONALIZADO EMPOA VERMELHO DE 40X60
EVA PERSONALIZADO LISTRADO VERDE DE 40X60
EVA PERSONALIZADO LISTRADO ROSA DE 40X60
EVA PERSONALIZADO LISTRADO AZUL DE 40X60
EVA PERSONALIZADO LISTRADO VERMELHO DE
40X60
12 EVA PERSONALIZADO LISTRADO ROXO DE 40X60
13 ALFINETE MARCADOR DE MAPAS
14 PAPEL MICRO ONDULADO DOURADO - CONFORME
ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.
Valor Unit.
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PCT
POTE
POTE
POTE
POTE
POTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
000649/2011 28/01
4,00
4,00
2,00
4,00
2,00
7,00
17,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
CONVITE
TINTA GUACHE VERMELHO
LAPIS DE COR C/12UND
MARCADOR AZUL QUADRO MAGNETICO
MARCADOR PRETO QUADRO MAGNETICO
MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO MAGNETICO
PAPEL CARTAO AMARELO
PAPEL CARTAO AZUL CLARO
PAPEL CARTAO LARANJA
PAPEL CARTAO VERDE
PAPEL CARTAO VERMELHO
PAPEL CONTACT
GRAMPEADOR DE NUMERO 26/06
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ELASTICO CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.
000636/2011 28/01
Licitação Autorização Empenhado
307,60
Valor Unit.
Valor Total
153,80
307,60
2,00 UN
030006/2
011
308,70
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 73
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 TINTA PRETA HP DESKJET D 2460 ORIGINAL
2 TONER SANSUNG ML 2851 ND
3 PENDRIVE DE 1 GB - CONFORME ANEXO
ESCOLAS MUNICIPAIS.
000657/2011 31/01
Licitação Autorização Empenhado
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
VI
1 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J.
CASAGRANDE
2 MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M.
AFONSO PENA
3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO
BIAGGIOTTI
4 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES
5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES
ALVES
000660/2011 31/01
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
item Especificação do Item
88 Empenhos
000088/2011 04/01
1.140CLAUDIO DALLE
Valor Líquido:
1.129SIRLEY MORELLO CELLA
1.701KATIA LORENZI VILLA
26,28
1,00
29,80
29,80
1,00
1,00
17,33
16,77
17,33
16,77
186,87
Valor Unit.
186,87
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
Valor Líquido:
OVOS
CAFE EM PO
PAO DE LEITE FATIADO
MACA
BABIDA LACTEA FERMENTADA
ARROZ
MORTADELA
PEITO DE FRANGO
FRANGO: COXA E SOBRE COXA
CARNE COM OSSO
CARNE PURA
SUCO DE FRUTAS - MERENDA CRECHE
-100,06
2.378,88
0,00
Valor Total
2.258,33
1,00
120,55
120,55
2.959,68
Valor Unit.
Valor Total
1,00
2.819,27
2.819,27
1,00
140,41
140,41
2.239,72
Valor Unit.
Valor Total
1,00
2.195,47
2.195,47
1,00
44,25
44,25
1.457,55
Valor Unit.
Valor Total
1.457,55
1.457,55
9.035,83
COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE
item Especificação do Item
186,87
2.258,33
1,00
030001/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8,00
4,00
20,00
10,00
20,00
4,00
2,00
2,00
4,00
10,00
4,00
30,00
DZ
PCT
PCT
KG
L
KG
UN
KG
KG
KG
KG
CX
0,00
79.313,90
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
26,28
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
4 Empenhos
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
5
16,77
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
000343/2011 24/01
16,77
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
762 DINALVA VIVAN SOLIGO
Total da Unidade:
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000097/2011 04/01
Valor Total
79.413,96
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A
01/02/11.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
000094/2011 04/01
Valor Unit.
1,00
item Especificação do Item
000089/2011 04/01
55,80
209,60
43,30
106,95
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC
Total da Unidade:
Valor Total
27,90
209,60
21,65
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
2,00 UN
1,00 UN
2,00 UN
Anulado
0,00
0,00
0,00
9.035,83
0,00
473,78
0,00
Valor Unit.
Valor Total
2,85
7,50
3,50
3,50
2,20
1,95
2,99
9,45
4,95
9,00
23,00
1,25
22,80
30,00
70,00
35,00
44,00
7,80
5,98
18,90
19,80
90,00
92,00
37,50
Pág: 74
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000344/2011 24/01
90 PREZZI COMERCIO DE
item Especificação do Item
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
CONVITE
030001/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
221,80
Valor Unit.
Valor Total
1,55
1,30
2,20
9,30
2,60
44,00
1,50
14,00
3,45
3,45
3,45
3,45
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,30
6,00
84,00
6,90
6,90
6,90
6,90
5,00
5,00
10,00
15,00
10,00
3,30
COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE
030001/2
011
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
Valor Unit.
257,19
1 MILHO COM 200 GRS
2 VINAGRE TINTO - EMBALAGEM COM 900 ML
3 LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS A,B,C,D,E E
FERRO
4 FARINHA DE MILHO
5 QUEIJO PRATO COLONIAL
6 BISCOITO DE CANELA (COLONIAL)
7 BISCOITO DE MANTEIGA (COLONIAL)
8 BISCOITO DE AMENDOIM (COLONIAL)
9 BISCOITO DE MILHO (COLONIAL)
10 MASSA COM OVOS CONCHINHA
11 MASSA COM OVOS LETRINHA
12 MASSA COM OVOS PARAFUSO
13 MASSA COM OVOS ESPAGUETE
14 MASSA COM OVOS MACARRAO
15 SALSICHA MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE
000345/2011 24/01
1
2
3
4
5
6
7
4,00
6,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
6,00
4,00
1,00
KG
KG
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
5
120,00
1,00
20,00
8,00
0,60
2,00
2,00
SUCO DE FRUTAS
6,5 DZ OVOS
BEBIDA LACTEA FERMENTADA
MACA
PEITO DE FRANGO
MANTEIGA
ARROZ - MERENDA ENSINO MEDIO
000346/2011 24/01
6,00 LT
2,00 GAR
20,00 LT
90 PREZZI COMERCIO DE
item Especificação do Item
1,25
18,52
2,20
3,50
9,45
3,55
1,95
CX
DZ
LT
KG
GR
TBL
PCT
CONVITE
030001/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
118,96
Valor Total
13,20
26,50
2,40
33,00
4,92
7,75
4,50
2,90
2,40
3,40
2,80
8,99
6,20
COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE
030001/2
011
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
Valor Unit.
231,27
000347/2011 24/01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PCT
KG
KG
LT
CX
KG
PCT
PCT
TUB
PCT
TUB
VID
CX
5
SUCO EM CAIXA
OVOS
BEBIDA LACTEA FERMENTADA
5,25 KG PAO
MACA
PEITO DE FRANGO
ARROZ
ACHOCOLATAO EM PO
MANTEIGA - MERENDA PRE ESCOLA
000349/2011 24/01
4,00
10,00
3,00
6,00
6,00
5,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
5
COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE
70,00
4,00
16,00
1,00
6,00
1,00
3,00
5,00
2,00
1,25
2,85
2,20
37,27
3,50
9,45
1,95
3,30
3,55
CX
DZ
LT
KG
KG
KG
PCT
PCT
TBL
030001/2
011
0,00
150,00
18,52
44,00
28,00
5,67
7,10
3,90
3,30
2,65
0,80
5,50
0,82
1,55
2,25
1,45
1,20
1,70
1,40
8,99
3,10
MASSA PARA PASTEL
ACUCAR PACOTE DE 2 KG
SAL PACOTE DE 1KG
EXTRATO DE TOMATE LATA DE 840 GRAMAS
GELATINA
FARINHA DE TRIGO
SAGU
CRAVO DA INDIA
CANELA EM PO
CANELA EM CASCA
OREGANO
CAFE GRANULADO
FILTRO DE CAFE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE
0,00
Valor Total
Valor Unit.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Anulado
0,00
0,00
Valor Total
87,50
11,40
35,20
37,27
21,00
9,45
5,85
16,50
7,10
805,19
0,00
Pág: 75
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA
000351/2011 24/01
90 PREZZI COMERCIO DE
000352/2011 24/01
2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
CARNE MOIDA
PAO
ACHOCOLATADO EM PO
FLOKILHOS
BEBIDA LACTEA DE
ENSINO MEDIO
000353/2011 24/01
CHOCOLATE
-
90 PREZZI COMERCIO DE
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CONVITE
2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA
206,75
Valor Unit.
Valor Total
9,50
7,00
1,90
1,20
5,90
3,50
95,00
5,25
38,00
18,00
29,50
21,00
030001/2
011
233,20
Valor Unit.
Valor Total
0,82
2,50
2,65
4,90
3,30
4,20
2,95
2,90
2,80
1,55
12,50
3,30
5,50
2,30
1,95
12,30
10,00
15,90
4,90
29,70
8,40
17,70
17,40
16,80
15,50
37,50
19,80
16,50
6,90
3,90
CONVITE
03001/20
11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
235,00
ENSINO
MERENDA
15,00
4,00
6,00
1,00
9,00
2,00
6,00
6,00
6,00
10,00
3,00
6,00
3,00
3,00
2,00
5,50
6,00
3,00
10,00
60,00
CX
PCT
KG
KG
PCT
POT
PCT
PCT
PCT
KG
KG
PCT
LT
LT
POT
9,50
7,00
3,25
5,90
1,20
KG
KG
PCT
PCT
CX
CONVITE
030001/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
OLEO DE SOJA
SAGU
SAL
MILHO
CRAVO DA INDIA
CANELA EM PO
CANELA EM CASCA
OREGANO
CAFE GRANULADO
BOLACHA MARIA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO
MEDIO
000354/2011 24/01
22,80
63,00
462,50
149,60
9,75
33,00
39,69
24,85
KG
GR
KG
CX
PCT
TBL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
GELATINA
MASSA COM OVOS
ACUCAR PACOTE DE 2 KG
AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500 GR
SALSICHA EMBALAGEM COM 400 GR
DOCE EM PASTA DE FRUTAS
BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE
BOLACHA SALGADA
BOLACHA ROSCA DE COCO
FARINHA DE TRIGO
LEITE EM PO
MASSA PARA PASTEL
EXTRATO DE TOMATE
FERMENTO EM PO
MARGARINA MERENDA ESCOLAR PARA
MEDIO
Valor Total
2,85
3,50
1,25
2,20
1,95
3,30
9,45
3,55
03001/20
11
10,00
0,75
20,00
15,00
5,00
6,00
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
CONVITE
CARNE MOIDA
PAO
BATATA INGLES
BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE
FLOKILHOS
MANTEIGA - MERENDA CRECHE
Valor Unit.
DZ
KG
CX
LT
PCT
PCT
KG
TBL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
8,00
18,00
370,00
68,00
5,00
10,00
4,20
7,00
OVOS
MACA
SUCO DE FRUTAS
BEBIDA LACTEA FERMENTADA
ARROZ
ACHOCOLATADO EM PO
PEITO DE FRANGO
MANTEIGA - MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL
000350/2011 24/01
Licitação Autorização Empenhado
CONVITE
2,00
2,00
3,00
5,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
6,00
0,00
0,00
52,25
42,00
9,75
59,00
72,00
58,54
Valor Total
3,30
2,25
0,80
1,55
1,45
1,20
1,70
1,40
8,99
2,80
6,60
4,50
2,40
7,75
2,90
2,40
3,40
2,80
8,99
16,80
03001/20
11
0,00
Valor Total
Valor Unit.
LT
PAC
KG
LT
PCT
TB
PCT
TB
VDR
PCT
Anulado
146,60
0,00
0,00
Pág: 76
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 CARNE MOIDA
2 FLOKILHOS
3 BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE - MERENDA PRE
ESCOLA
000356/2011 24/01
2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA
CONVITE
Valor Total
9,50
5,90
1,20
45,60
59,00
42,00
03001/20
11
18,20
46,00
185,00
18,50
CARNE MOIDA
FLOKILHOS
BEBIDA LACTE DE CHOCOLATE
PAO - MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL
Valor Unit.
4,80 KG
10,00 PCT
35,00 CX
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
9,50
5,90
1,20
7,00
172,90
271,40
222,00
129,50
KG
CX
CX
KG
790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
795,80
000357/2011 24/01
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS
E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS
SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R$:
9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO
CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO
ADITIVO N 001/2011.
000359/2011 24/01
90 PREZZI COMERCIO DE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
AMIDO DE MILHO
FARINHA DE TRIGO
BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE
SAGU
MARGARINA
EXTRATO DE TOMATE
GELATINA
FERMENTO EM PO
DOCE EM PASTA DE FRUTAS
BOLACHA MARIA
MILHO
SALSICHA
MASSA DE PASTEL
MASSA COM OVOS
CRAVO
DA
INDIA
MERENDA
ESCOLAR
PRE-ESCOLA
000361/2011 24/01
90 PREZZI COMERCIO DE
CANELA EM PO
CANELA EM CASCA
OREGANO
CAFE
GRANULADO
PRE-ESCOLA
000362/2011 24/01
MERENDA
ESCOLAR
1,00
10,00
10,00
2,00
2,00
4,00
12,00
4,00
2,00
4,00
4,00
6,00
6,00
3,00
2,00
90 PREZZI COMERCIO DE
CONVITE
1.500,00
175,14
Valor Unit.
Valor Total
4,90
1,55
2,95
2,25
1,95
5,50
0,82
2,30
4,20
2,80
1,55
3,30
3,30
2,50
1,45
4,90
15,50
29,50
4,50
3,90
22,00
9,84
9,20
8,40
11,20
6,20
19,80
19,80
7,50
2,90
KG
KG
PCT
PCT
POT
LT
CX
LT
POT
PCT
LT
PCT
PCT
PCT
PCT
CONVITE
PARA
Valor Total
1.500,00
030001/2
011
030001/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
CONVITE
PARA
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1.500,00
2,00
2,00
2,00
1,00
17,59
Valor Unit.
Valor Total
1,20
1,70
1,40
8,99
2,40
3,40
2,80
8,99
TUB
PCT
TUB
VDR
030001/2
011
674,93
Anulado
0,00
-281,49
0,00
0,00
0,00
Pág: 77
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
MASSA COM OVOS
ACUCAR PACOTE CM 02 KG
FARINHA DE TRIGO
BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE
BOLACHA AGUA E SAL
GELATINA
MILHO
CAFE GRANULADO
SAL PACOTE DE 1 KG
BOLACHA MARIA
SALSICHA
BISCOITO ROSCA DE COCO
MASSA DE PASTEL
EXTRATO DE TOMATE
AMIDO DE MILHO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO
FUNDAMENTAL
000363/2011 24/01
90 PREZZI COMERCIO DE
000051/2011 03/01
17 Empenhos
item Especificação do Item
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
3.605RED SOCK CURSOS E
item Especificação do Item
1.685ASSOC. DE PROTECAO AO
item Especificação do Item
1.685ASSOC. DE PROTECAO AO
Valor Total
3,30
4,20
2,30
1,95
2,25
1,45
1,20
1,70
1,40
7,15
66,00
42,00
23,00
19,50
22,50
10,15
8,40
11,90
9,80
50,05
030038/2
009
13.000,00
-6.051,28
Valor Total
13.000,00
CONVITE
030036/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
7.000,00
1,00
7.000,00
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
1,00
-395,64
Valor Total
7.000,00
12.600,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
-281,49
13.000,00
1,00
Anulado
6.415,04
Valor Unit.
1 DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICOS NO
CONVENIO COM A ASSOCIACAO PARA O PAGAMENTO
DE AULAS DE MUSICA CONFORME LEI 1043/2011
DE 13/01/2011 ONDE O VALOR MENSAL É DE
1.050,00 POR MES E TEM VALIDADE DE 1 ANO.
000527/2011 27/01
263,30
Valor Unit.
LT
POT
LT
POT
PAC
PAC
TUB
PCT
TB
VDR
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A
AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE
APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADITIVO N
001/2010.
000291/2011 14/01
12,50
79,50
62,00
59,00
58,00
57,40
23,25
17,98
12,00
28,00
39,60
56,00
79,20
66,00
24,50
6.696,53
CONVITE
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A
AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E
AVANCADO
CONFORME
TERMO
ADITIVO
N
001/2010.
000052/2011 03/01
Valor Total
2,50
2,65
1,55
2,95
2,90
0,82
1,55
8,99
0,80
2,80
3,30
2,80
3,30
5,50
4,90
030001/2
011
Valor Líquido:
3.640POSITIVA TREINAMENTO EM
Valor Unit.
PCT
KG
KG
PCT
PCT
CX
LT
VDR
KG
PCT
PCT
PCT
PCT
LT
KG
CONVITE
OLEO DE SOJA
DOCE EM PASTA DE FRUTAS
FERMENTO EM PO
MARGARINA
SAGU
CRAVO DA INDIA
CANELA EM PO
CANELA EM CASCA
OREGANO
CAFE GRANULADO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO
FUNDAMENTAL
Total da Unidade:
5,00
30,00
40,00
20,00
20,00
70,00
15,00
2,00
15,00
10,00
12,00
20,00
24,00
12,00
5,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
12.600,00
12.600,00
34.250,00
-3.150,00
0,00
Pág: 78
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
5 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE
COM O OBJETIVO DE MUSICALIZAR CRIANCAS,
JOVENS
E
ADULTOS
DO
MUNICIPIO,
COM
TECNICAS DE VIOLAO NO VALOR DE R$: 885,00;
AULA DE TECNICA VOCAL E CANTO R$: 945,00;
AULA DE FLAUTA
R$: 525,00 E AULA DE
TEATRO E DANCA R$: 1.070,00 CONFORME LEI
MUNICIPAL N 1049/2011 DE 27 DE JANEIRO DE
2011.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
4 Empenhos
156 Empenhos
Licitação Autorização Empenhado
Valor Líquido:
Valor Líquido:
10,00 UN
76.446,92
191.403,75
Valor Unit.
Valor Total
3.425,00
34.250,00
66.850,00
181.425,28
Anulado
-9.596,92
-9.978,47
Pág: 79
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000006/2011 03/01
Modalidade
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
Licitação Autorização Empenhado
TOMADA de PRECOS
item Especificação do Item
1 REFERENTE
A
AQUISICAO
DE
GASOLINA
ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA
SECRETARIA
DE
AGRICULTURA
CONFORME
CONTRATO 005/2010.
000016/2011 03/01
461 CENTRO DE INTEGRACAO
DO
CONVENIO
3.373CLINIVET LTDA
3.608VITORIO LUIZ FILIPPON
1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO
DAS GRANJAS DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES
INTEGRADOS
ATE
A
PROPRIEDADE
DOS
AGRICULTORES SENDO O VALOR DE R$: 23,62
(VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES
CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO.
CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.
1 REFERENTE
ARTIFICAL
000142/2011 04/01
A
SEMEN
SUINO
-
1.768ASSOCIACAO DE CRIADORES
000163/2011 05/01
A
TRANSPORTE
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
DE
8
MECANICA SANTA TEREZA
27.500,00
8.370,00
Valor Unit.
Valor Total
837,00
8.370,00
12.000,00
Valor Unit.
Valor Total
12.000,00
12.000,00
2,00 DZ
Valor Unit.
Valor Total
5,50
11,00
NAO APLICAVEL
SEMEN
21,68
1,00
Valor Unit.
Valor Total
21,68
21,68
NAO APLICAVEL
46,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO
2 LUBRIFICACAO - TRATOR AGRALE
000164/2011 05/01
Valor Total
27.500,00
11,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
(FRETE)
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
INSEMINACAO
item Especificação do Item
1 REFERENTE
SUINO.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
27.500,00
030035/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.768ASSOCIACAO DE CRIADORES
16.800,00
10,00 UN
CONVITE
item Especificação do Item
16.800,00
030037/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
322 TRANSPORTES LORENZINI
Valor Total
1,00
CONVITE
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE
INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS
E SUINOS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
Valor Unit.
030060/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000141/2011 04/01
1.216,00
1,00
COM
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO
DE
SERVICOS
VETERINARIOS
CONFORME
TERMO
ADITIVO
001/2010
DO
CONTRATO N 108/2009. SENDO R$: 1.697,28
(UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS
E VINTE E OITO CENTAVOS MENSAL E R$:
148,51 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E
CINQUENTA E UM CENTAVOS) POR CHAMADA
EMERGENCIAL.
000053/2011 03/01
Valor Total
1.216,00
16.800,00
CONVITE
item Especificação do Item
000043/2011 03/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000030/2011 03/01
300,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
MANUTENCAO
Valor Total
300,00
1.216,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
70 EMATER - RS
A
Valor Unit.
1,00
1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS
POR ROBSISON CERIOTTI VALOR LIQUIDO DE R$:
800,00 MENSAIS.
1 REFERENTE
EMATER.
300,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000024/2011 03/01
040011/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
28,00
18,00
28,00
18,00
365,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
-3.136,97
0,00
-851,36
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 80
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
GRAXEIRA
PARAFUSO
PORCA - RETRO VOLVO
GRAXEIRA
PORCA - TRATOR AGRALE
LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311
ANEL VEDACAO
FILTRO DIESEL
FILTRO AR INTERNO
FILTRO AR EXTERNO
SOLDA - RETRO 416D
000165/2011 05/01
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
1
2
3
4
SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO
NAO APLICAVEL
45 BG
item Especificação do Item
1,50
1,00
1,00
1,50
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
1,00
1.023PEDAGIO
item Especificação do Item
1.050MUNICIPIO DE MONTE BELO
item Especificação do Item
52,50
35,00
35,00
52,50
7.435,60
Valor Unit.
Valor Total
7.435,60
7.435,60
Valor Unit.
12,00
1,00
Valor Total
395,00
395,00
245,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7,00
Valor Unit.
Valor Total
35,00
245,00
NAO APLICAVEL
113,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
2,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
28,00
35,00
15,00
28,00
70,00
NAO APLICAVEL
90,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
90,00
90,00
NAO APLICAVEL
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
NAO APLICAVEL
972,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF A ESPACOS NA FESTA DA VINDINA
NO MUNICIPIO DEMONTE BELO DO SUL, PARA A
PREFEITURA EXPOR SEUS PRODUTOS.
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Anulado
Valor Total
395,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PEDÁGIO P/ MATO LEITAO PEGAR LIVINOS -SEC
AGRICULTURA
000254/2011 13/01
Valor Total
35,00
35,00
35,00
35,00
NAO APLICAVEL
1 SOLDA - RETRO 416 D
000232/2011 07/01
Valor Unit.
12,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CONSERTO PNEU
2 LUBRIFICAGEM
3 SERVICO CONCHA - RETRO 416 D
000221/2011 07/01
175,00
NAO APLICAVEL
1 SERVICO DIRECAO - RETRO VOLVO
000220/2011 07/01
13,50
040012/2
010
1,00
1 TERMINAL BARRA DIREÇÃO - RETRO VOLVO
000219/2011 07/01
Valor Total
9,00
H
H
H
H
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CORREIA B 71 - TRATOR D5E
000218/2011 07/01
Valor Unit.
040001/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DIESEL PARA SEC AGRICULTURA
000209/2011 07/01
3,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
3,00
156,00
54,00
85,00
55,00
1,50 LT
3.568QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS
item Especificação do Item
Valor Total
1,50
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
3,00
78,00
54,00
85,00
55,00
13,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CORREIAS - TRATOR D5E
VAZAMENTO
FALHA
LANCA - RETRO 416D
000198/2011 07/01
Valor Unit.
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
NAO APLICAVEL
1 OLEO MOTOR - RETRO VOLVO
000166/2011 05/01
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
972,00
972,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 81
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000311/2011 20/01
2.270IVONEI CHIMENTO
Modalidade
MECANICA SANTA TEREZA
8
MECANICA SANTA TEREZA
8
MECANICA SANTA TEREZA
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
item Especificação do Item
1,00
3,00
1,00
1,00
6,00
1,00
3,00
3,00
1,00
2,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
103,71
103,71
Valor Unit.
Valor Total
8,00
1,00
30,00
45,00
0,50
7,00
4,50
1,00
15,00
1,50
110,00
1,50
6,50
2,00
68,00
8,00
3,00
30,00
45,00
3,00
7,00
13,50
3,00
15,00
3,00
110,00
4,50
6,50
2,00
68,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
NAO APLICAVEL
836,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
2,00
2,00
32,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
240,00
28,00
9,00
12,00
480,00
56,00
288,00
LT
UN
UN
LT
TOMADA de PRECOS
416,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,50
0,50
0,50
5,50
4,00
TOMADA de PRECOS
Valor Unit.
Valor Total
35,00
28,00
35,00
35,00
35,00
52,50
14,00
17,50
192,50
140,00
H
H
H
H
H
040011/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
AQUISICAO
DE
GASOLINA
ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA
SECRETARIA
DE
AGRICULTURA
CONFORME
CONTRATO 005/2010.
000446/2011 26/01
Valor Total
321,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
HIDRAULICO - TRATOR AGRALE
- IIM 6196
- RETRO 416D
- TRATOR D5E
- BWZ0311
000402/2011 24/01
Valor Unit.
1,00
OLEO
BALDE OLEO TRANSMISSAO - TRATOR AGRALE
LUBRIFICAGEM - RETRO VOLVO
OLEO MOTOR - BWZ 0311
000391/2011 24/01
27,58
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1
2
3
4
Valor Total
27,58
103,71
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PARAFUSOS
PORCAS
SOLDA
FILTRO HIDRAULICO
SINTAS - TRATOR AGRALE
GATILHO PORTA - IIM6196
PARAFUSOS
PORCAS - RETRO 416 D
SOLDA - TRATOR D5E
GRAXEIRAS
SOLDA
PORCAS
PARAFUSO - RETRO VOLVO
GRAXEIRA
BOTAO FREIO MOTRO - BWZ 0311
000390/2011 24/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
41,36
1,00
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.
8
Valor Total
41,36
27,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
000388/2011 24/01
Valor Unit.
1,00
1 DESPESAS REF A DIARIA PARA SENINHO BAGGIO
COM DESTINO A BENTO GONCALVES LEVAR O
SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA REUNIAO NA
INSPETORIA VETRINARIA
3.580VIVO S.A
0,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000327/2011 20/01
41,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 DESPESAS REF DIARIA PARA IVONEI CHIMENTO
COM DESTINO A BENTO GONCALVES REUNIAO NA
INSPETORIA VETRINARIA
2.449ZENINHO PAULO BAGGIO +
Anulado
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000313/2011 20/01
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
65,07
65,07
1,00
TOMADA de PRECOS
65,07
040011/2
010
79,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 82
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE
A
AQUISICAO
DE
GASOLINA
ADITIVADA CONFORME CONTRATO 005/2010 SAVEIRO IIM:6196
000449/2011 26/01
Licitação Autorização Empenhado
19 INSS A RECOLHER
FOLHA DE PAGAMENTO
000465/2011 26/01
9
PAGAMENTO
MES
FOLHA DE PAGAMENTO
000466/2011 26/01
9
PAGAMENTO
MES
FOLHA DE PAGAMENTO
000491/2011 26/01
DE
PAGAMENTO
MES
19 INSS A RECOLHER
item Especificação do Item
DE
DE
19 INSS A RECOLHER
item Especificação do Item
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
item Especificação do Item
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
item Especificação do Item
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
item Especificação do Item
1.460IDALINO CERIOTTI
item Especificação do Item
1.460IDALINO CERIOTTI
item Especificação do Item
2.270IVONEI CHIMENTO
Valor Unit.
Valor Total
1.088,90
1.088,90
Valor Unit.
Valor Total
502,61
502,61
1.507,80
Valor Unit.
Valor Total
1.507,80
1.507,80
1,00
040017/2
010
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
2.000,00
Valor Unit.
Valor Total
2.000,00
2.000,00
35,00
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
NAO APLICAVEL
15,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
15,00
NAO APLICAVEL
335,86
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
335,86
335,86
NAO APLICAVEL
886,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A
15/02/2011.
000559/2011 28/01
1.088,90
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS
000555/2011 28/01
5.911,08
502,61
TOMADA de PRECOS
1 TIP TOP MBR 5 - RETRO 416D
000554/2011 28/01
Valor Total
5.911,08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CONSERTO DE PNEU - RETRO 416 D
000530/2011 27/01
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
A
AQUISICAO
DE
GASOLINA
ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC.
DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 017/2011.
000529/2011 27/01
2.393,37
5.911,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
000516/2011 27/01
Valor Total
2.393,37
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
000492/2011 26/01
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
DE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
167,42
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
Valor Total
167,42
2.393,37
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
79,24
167,42
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 INSS S/ RPA 001/2011 VITORIO LUIZ FILIPPON
9
Valor Total
2,83
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000464/2011 26/01
Valor Unit.
28,00 LTS
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
886,67
886,67
1.451,97
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 83
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A
15/02/2011.
Total da Unidade:
000194/2011 07/01
40 Empenhos
Valor Líquido:
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
FOLHA DE PAGAMENTO
000497/2011 26/01
PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
item Especificação do Item
MES
3 Empenhos
43 Empenhos
1,00
DE
0,00
Valor Total
14,00
Valor Total
1.247,53
1.247,53
261,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Líquido:
Valor Líquido:
-3.988,33
14,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
14,00
94.297,42
1.247,53
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
1.451,97
98.285,75
1 02 CONCERTO DE PNEUS IRH 6891
9
Valor Total
1.451,97
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000473/2011 26/01
Valor Unit.
1,00
1.523,51
99.809,26
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
261,98
261,98
1.523,51
95.820,93
0,00
0,00
0,00
-3.988,33
Pág: 84
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000056/2011 03/01
Modalidade
3.676NYKO ARTES VISUAIS LTDA
DE
BANNER
760 NADIA PANIZZI
19 INSS A RECOLHER
item Especificação do Item
12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA
item Especificação do Item
MES
760 NADIA PANIZZI
item Especificação do Item
1.086ZENINHO PAULO BAGGIO
item Especificação do Item
107 PRISMA COMERCIO DE
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.063SANTALUCIA
Valor Unit.
Valor Total
1.011,16
1.011,16
212,34
Valor Unit.
Valor Total
212,34
212,34
1,00
NAO APLICAVEL
37,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
2,25
3,95
2,95
22,50
11,85
2,95
10,00 M
3,00 UN
1,00 UN
NAO APLICAVEL
27,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
27,58
27,58
1,00
NAO APLICAVEL
27,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
27,58
27,58
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
Valor Unit.
1,00
CONVITE
PASTA ARQUIVO AZ
TNT BRANCO
TNT VERMELHO
TNT MUSGO
CORRETIVO LIQUIDO
BORRACHA
FITA ZEBRADA AMARELO E PRETO 50MTS
FITA DUPLA FACE
CAIXA DE PAPELA P/ PRESENTE MEDIDNO 40X25
- CONFORME ANEXO IV SEC. TURISMO
000591/2011 28/01
1.011,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR DIRETORA DE
TURISMO P/ ENTREGA DE FOLDER S.
000567/2011 28/01
27,58
NAO APLICAVEL
1 IDA A BENTO GONCALVES - ENTREGA DE FOLDE S
EM
AGENCIAS
DE
VIAGENS,
HOTEIS,
E
RESTAURANTES PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO.
000528/2011 27/01
Valor Total
27,58
1,00
DE
1 MANGUEIRA P/JARDIM
2 LIXEIRA
3 LIXEIRA PEQUENA - CAMPING MUNICIPAL
000513/2011 27/01
Valor Unit.
1,00
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO DE 2011.
000511/2011 27/01
660,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
PAGAMENTO
Valor Total
660,00
27,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 DESPESAS REF DIARIA PARA NADIA PANIZZI COM
DESTINO A ABERTURA DA VINDIMA EM MONTE
BELO DO SUL
1 REFERENTE A FOLHA
JANEIRO DE 2011.
1.500,00
660,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Total
1.500,00
1,00
PARA
item Especificação do Item
9
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CONFECAO DE 3 JOGOS
PREFEITURA MUNICIPAL
000493/2011 26/01
0,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000467/2011 26/01
1.500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONVENIO E COOPERACAO COM
ATUASSERA A PARTIR DE 24 DE MARCO DE 2010
- CONFORME LEI MUNICIPAL 966/2010 DE 24 DE
MARCO DE 2010.
000336/2011 20/01
Anulado
637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000293/2011 17/01
Licitação Autorização Empenhado
5,00
2,00
2,00
1,00
1,00
4,00
4,00
1,00
1,00
367,33
Valor Unit.
Valor Total
4,10
55,00
55,00
55,00
0,66
0,15
14,45
2,82
9,95
20,50
110,00
110,00
55,00
0,66
0,60
57,80
2,82
9,95
UN
ROLO
ROLO
ROLO
UN
UN
ROLO
ROLO
UN
030006/2
011
8,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 85
Período: 02/01/2011 a 31/01/2011
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1
2
3
4
5
6
PINCEL ATOMICO PRETO
PINCEL ATOMICO VERMELHO
PINCEL ATOMICO AZUL
CARTOLINA BRANCA
REGUA 30 CM
FITA ADESIVA TRANSPARENTE , ROLO GRANDE,
FITA LARGA - CONFORME ANEXO IV SEC. DE
TURISMO.
000615/2011 28/01
Licitação Autorização Empenhado
3.850BARQUEIRO SOLUCAO DE
1,00
1,00
1,00
15,00
1,00
1,00
CONVITE
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
item Especificação do Item
3.849DR SUPRIMENTOS PARA
Valor Total
19,20
CONVITE
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
306,00
775 INTALVAS PROD. E SERV.
030006/2
011
1 PENDRIVE 02 GB - CONFORME
SECRETARIA DE TURISMO.
ANEXO
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
item Especificação do Item
IV
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
1,00
1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM
Total da Unidade:
Total do Orgão:
N
5143895/5143895
17 Empenhos
17 Empenhos
1,00
Valor Unit.
Valor Total
21,65
21,65
55,92
Valor Unit.
Valor Total
55,92
55,92
Valor Unit.
16,77
PARQUE
DE
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
5.337,43
5.337,43
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
16,77
1.032,13
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
-
21,65
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 MEDIDOR
EVENTOS
2,00
1,94
2,34
16,77
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Valor Total
0,04
1,94
1,17
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
000670/2011 31/01
1,00 UN
0,00
150,00
156,00
6,28
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unit.
50,00 UN
1,00 CX
2,00 CX
CONVITE
item Especificação do Item
000665/2011 31/01
75,00
78,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SACO TRANSPARENTE P/ PASTA DE ARQUIVO AZ
2 ALFINETE
3 PERCEVEJO - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA
DE TURISMO.
000664/2011 31/01
2,00 UN
2,00 UN
CONVITE
item Especificação do Item
000648/2011 28/01
19,20
9,60
2,00 PCT
1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 640C
2 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ HP 640C CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE TURISMO.
000626/2011 28/01
0,79
0,79
0,79
4,20
0,22
1,82
Valor Unit.
1 PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - CONFORME
ANEXO IV SEC. DO TURISMO.
000625/2011 28/01
Valor Total
0,79
0,79
0,79
0,28
0,22
1,82
030006/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
1.032,13
1.032,13
5.337,43
5.337,43
0,00
0,00
0,00