Município de Pitanga

Transcrição

Município de Pitanga - PR
CNPJ: 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - Pitanga - 85200-000
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 1 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007696
Ordinário
02/08/2013
6361
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
107/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
85.477.586/0001-32
Fornecedor
ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço
RUA SANTA CATARINA, 850
Complemento
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85801040
Matrícula
1523-7
Bairro
CONTORNO
Fone
4532248308
FAX
45-3224-8308
Classificação da despesa
Saldo anterior
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
180.000,00
06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Valor empenhado
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
680,00
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
001471
Saldo atual
00140 Transf Recursos União FNDE Manutenção Educação Infantil
179.320,00
Histórico
Produto
LÂMPADA FLUORESCENTE 20W 127 W
Marca
OSRAM
UM
UN
Valor
7,60
Quantidade
65,00
Valor Total
494,00
FOLHA EM E.V.A 890X560X2,0MM
EVA
CORTANTE
FOLHA EM E.V.A 890X560X2,0MM CORTANTE
FOLHA
1,11
40,00
44,40
PAPEL EM E.V.A. 890x560x2,0mm
CORTANTE COR PRETO
EVA
UN
1,17
40,00
46,80
PAPEL EM E.V.A. 890x560x2,0mm
CORTANTE COR AMARELO
EVA
UN
1,17
40,00
46,80
PAPEL EM E.V.A 890 X 560 X 2,0 MM
CORTANTE. COR VERDE
EVA
UN
1,20
40,00
48,00
FGTS: 2013070911215804334521
INSS: 000662013-14021586
Trabalhista: 32482716/2013
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F8CF.D5C0.B7CE.DCF5
Tributos Municipais: 33970/2013
Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10629713-49
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
09/08/2013
14/12/2013
04/01/2014
30/12/2013
07/10/2013
06/11/2013
Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA
Destino: PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000169
23/12/2013
Valor
680,00
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007697
Ordinário
02/08/2013
6362
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
107/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
85.477.586/0001-32
Fornecedor
Endereço
Complemento
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85801040
Matrícula
1523-7
Bairro
CONTORNO
Fone
4532248308
FAX
45-3224-8308
Saldo anterior
179.320,00
Valor empenhado
270,49
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
001471
Saldo atual
179.049,51
Histórico
Produto
COLHER LINHA HOTELEIRA - ALUMINIO
ABC
Marca
STARTOOLS
UM
UN
Valor
6,27
Quantidade
27,00
Valor Total
169,29
Bacias Plasticas
PLASMONT
Bacias Plasticas
Bacia Plástica 27,5 litros, medindo 55 x 22cm.
UN
5,84
11,00
64,24
BACIA DE PLASTICO REDONDA APROXIMADAMENTE 8 LITROS
UN
3,36
11,00
36,96
PLASMONT
FGTS: 2013070911215804334521
INSS: 000662013-14021586
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
09/08/2013
14/12/2013
04/01/2014
30/12/2013
07/10/2013
06/11/2013
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000170
23/12/2013
Valor
169,29
Liquidação
013614
23/12/2013
101,20
014941
26/12/2013
101,20
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007698
Ordinário
02/08/2013
6363
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
107/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
85.477.586/0001-32
Fornecedor
Endereço
Complemento
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85801040
Matrícula
1523-7
Bairro
CONTORNO
Fone
4532248308
FAX
45-3224-8308
Saldo anterior
179.049,51
Valor empenhado
2.294,10
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
001471
Saldo atual
176.755,41
Histórico
Produto
ALCOOL GEL 70 º EMBALAGEM MÍNIMA
DE 500 ML
Marca
MEGA
UM
UN
Valor
2,64
Quantidade
100,00
Valor Total
264,00
FRALDA DE TECIDO - TECIDO FRALDA
DUPLO, MACIO, CONFORTAVEL E
ABSORVENT
CARICIA
UN
2,88
250,00
720,00
SABAO EM PÓ 1 KG
BELGA
KG
2,50
90,00
225,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES
BOM AR
UN
4,97
80,00
397,60
AEROSOL 400 ML
COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO, SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUMES E BUTANO/PROPANO. INGREDIENTES ATIVOS:
CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO E CLORETO DE ALQUIL DIMETIL ETIL BENZIL AMÔNIO 0,15%.
CREME PARA PENTEAR INFANTIL 350
ML
T ANJINHOS
UN
5,90
95,00
560,50
LUVA EM LATEX, INTERIOR DE
ALGODÃO TAMANHO "M"
DANNY
UN
1,30
40,00
52,00
SABONETE 90G COM HIDRATANTE.
FRANCIS
UN
0,75
100,00
75,00
FGTS: 2013070911215804334521
INSS: 000662013-14021586
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
09/08/2013
14/12/2013
04/01/2014
30/12/2013
07/10/2013
06/11/2013
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000171
23/12/2013
Valor
1.348,25
Liquidação
013615
23/12/2013
945,85
014940
26/12/2013
945,85
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007699
Ordinário
02/08/2013
6364
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
28/2013
56/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
00.805.922/0001-76
Fornecedor
PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGENS LTDA
Endereço
BR 277 KM 345, S/N
Complemento
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100970
Bairro
CONTORNO
Matrícula
3429-1
Fone
624-1727
FAX
624-1727
Saldo anterior
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.439,38
14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
18.452.15012.086 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos
962,50
3.3.90.30.39.01 PNEUS
003520
Saldo atual
00511 Taxas - Prestação de Serviços
11.476,88
Histórico
Produto
PNEUS 12.4-24 16 LONAS
Marca
UM
UN
FGTS: 00805922000176
INSS: 000372013-14024922
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 8E58.88C5.9071.7EA2
Valor
962,50
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
30/08/2013
23/09/2013
22/10/2013
23/10/2013
05/09/2013
Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL APOS A ENTREGA DO PRODUTO
Destino: TRATOR JHON DEERE
Movimento
Número
Data
Liquidação
008229
26/08/2013
Valor
962,50
009254
06/09/2013
962,50
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
962,50
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007700
Ordinário
02/08/2013
6365
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
28/2013
56/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
00.805.922/0001-76
Fornecedor
Endereço
BR 277 KM 345, S/N
Complemento
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100970
Bairro
CONTORNO
Matrícula
3429-1
Fone
624-1727
FAX
624-1727
Saldo anterior
11.476,88
Valor empenhado
119,00
3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR
003520
Saldo atual
11.357,88
Histórico
Produto
CAMARA 12-4 X 24
Marca
UM
UN
FGTS: 00805922000176
INSS: 000372013-14024922
Valor
119,00
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
30/08/2013
23/09/2013
22/10/2013
23/10/2013
05/09/2013
Destino: TRATOR JHON DEERE
Movimento
Número
Data
Liquidação
008230
26/08/2013
Valor
119,00
009253
06/09/2013
119,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
119,00
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007701
Ordinário
02/08/2013
6366
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
112/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
02.247.380/0001-99
Fornecedor
J. W. BLASCZYK & CIA LTDA
Endereço
AV 12 DE MAIO, 73
Complemento
Cidade / UF
Turvo / PR
CEP
85150000
Matrícula
64159-6
Bairro
CENTRO
Fone
4236421317
FAX
Saldo anterior
176.755,41
Valor empenhado
5.421,54
001471
Saldo atual
171.333,87
Histórico
Produto
GARRAFA TÉRMICA EM INOX 7,7 LT
Marca
HERCULES
UM
UN
Valor
198,00
Quantidade
3,00
Valor Total
594,00
TATAME PLACAS DE 1X 1 M CADA,
SISTEMA FIT DE ENCAIXE, CORES
VARIADAS.
EVARTE
UN
24,30
180,00
4.374,00
GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA
GNEMS
UN
7,22
17,00
122,74
METÁLICA, DURÁVEL
PARA ALFINETAR E GRAMPEAR, GRAMPO 26/6. ALFINETA 15 FOLHAS E GRAMPEIA 26 FOLHAS (REFERÊNCIA PAPEL 75 G)
PASTA CATÁLOGO C/100 PLÁSTICOS CAPA PRETA
ACP
UN
FGTS: 2013071812322851064393
INSS: 000272013-14024380
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: ACCF.F647.25AF.2CFA
8,27
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
40,00
16/08/2013
19/11/2013
08/10/2013
17/08/2013
10/09/2013
Movimento
Número
Data
Liquidação
008851
06/09/2013
Valor
5.421,54
009480
18/09/2013
5.421,54
Pagamento
330,80
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007702
Ordinário
02/08/2013
6367
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
106/2013
57
Aditivo
Credor
Fornecedor
ACHE E ENCAIXE COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ
95.433.058/0001-35
Endereço
RUA HARRY FEEKEN, 1093
Bairro
AFONSO PENNA
Complemento
LOJA 3
Cidade / UF
São José dos Pinhais / PR
CEP
83040000
Matrícula
64168-5
Fone
4132577579
FAX
Saldo anterior
171.333,87
Valor empenhado
665,40
001471
Saldo atual
170.668,47
Histórico
Produto
Marca
REFIL PARA PISTOLA COLA QUENTE
TUPI
(GROSSO)
11x300mm, COLA DE SILICONE EM BASTAO
UM
UN
Valor
0,48
Quantidade
200,00
Valor Total
96,00
COLA BRANCA
UN
4,40
100,00
440,00
QUALLI
ADESIVO DE PVA À BASE D'ÁGUA DE ALTO TEOR DE SOLIDOS (35%A 37%) EMBALAGEM EM FRASCO DE 1 KG.
(FINO) - PCT COM 100 UNIDADES
TUPI
UN
0,22
250,00
55,00
CLIPS Nº. 04 - AÇO LATONADO. CAIXA
BRW
COM 100 UNIDADES
CLIPS Nº. 04 - AÇO LATONADO. CAIXA COM 100 UNIDADES
CAIXA
0,99
40,00
39,60
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6
CAIXA COM 5000 UNIDADES NA COR
COBRE
CAIXA
1,74
20,00
34,80
FRAMA
FGTS: 2013070716480638899709
INSS: 000952013-14001058
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 880E.0236.BFED.A120
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
07/08/2013
02/12/2013
02/01/2014
07/12/2013
05/10/2013
03/10/2013
Destino: PRAGRAMA BRASIL CARINHOSO
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000118
10/10/2013
Valor
17,60
Liquidação
010212
14/10/2013
647,80
011080
17/10/2013
647,80
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007703
Ordinário
02/08/2013
6368
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
106/2013
57
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
95.433.058/0001-35
Endereço
Bairro
AFONSO PENNA
Complemento
LOJA 3
Cidade / UF
CEP
83040000
Matrícula
64168-5
Fone
4132577579
FAX
Saldo anterior
170.668,47
Valor empenhado
960,00
3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
001471
Saldo atual
169.708,47
Histórico
Produto
Marca
TOALHAS DE BANHO PARA BORDAR,
BRUNS
99 % ALGODÃO
1% VISCOSE, MEDINDO 68 CM X 1,40 M
UM
UN
FGTS: 2013070716480638899709
INSS: 000952013-14001058
Valor
9,60
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
Quantidade
100,00
07/08/2013
02/12/2013
02/01/2014
07/12/2013
05/10/2013
03/10/2013
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000119
10/10/2013
Valor
48,00
Liquidação
010171
14/10/2013
912,00
011081
17/10/2013
912,00
Pagamento
Valor Total
960,00
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007704
Ordinário
02/08/2013
6369
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
106/2013
57
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
95.433.058/0001-35
Endereço
Bairro
AFONSO PENNA
Complemento
LOJA 3
Cidade / UF
CEP
83040000
Matrícula
64168-5
Fone
4132577579
FAX
Saldo anterior
169.708,47
Valor empenhado
639,25
001471
Saldo atual
169.069,22
Histórico
Produto
JARRA GRANDE 2 LITROS
Marca
JUNDIAI
UM
UN
Valor
2,68
Quantidade
25,00
Valor Total
67,00
LEITEIRA GRANDE 05 LITROS
JUNDIAÍ
UN
2,99
5,00
14,95
BANDEJA DE CORRESPONDENCIA
ORGANIZADORA DE PAPEIS PARA
MESA
COM 3 PRATELEIRAS
MENNO
UN
22,96
5,00
114,80
POTE PLÁSTICO RETANGULAR - COM
TAMPA 18 LT
JUNDIAÍ
UN
13,60
21,00
285,60
TAMPA 12 LT
JUNDIAÍ
UN
11,00
3,00
33,00
TAMPA 6 LT
JUNDIAÍ
UN
5,90
21,00
123,90
FGTS: 2013070716480638899709
INSS: 000952013-14001058
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
07/08/2013
02/12/2013
02/01/2014
07/12/2013
05/10/2013
03/10/2013
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000117
10/10/2013
Valor
14,95
Liquidação
010172
14/10/2013
624,30
011082
17/10/2013
624,30
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007705
Ordinário
02/08/2013
6370
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
106/2013
57
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
95.433.058/0001-35
Endereço
Bairro
AFONSO PENNA
Complemento
LOJA 3
Cidade / UF
CEP
83040000
Matrícula
64168-5
Fone
4132577579
FAX
Saldo anterior
169.069,22
Valor empenhado
201,08
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
001471
Saldo atual
168.868,14
Histórico
Produto
Marca
SACO NÃO ALVEJADO, 100% ALGODÃO
PANEX
840 X 600 MM
SACO NÃO ALVEJADO, 100% ALGODÃO 840 X 600 MM
UM
UN
Valor
2,67
Quantidade
60,00
Valor Total
160,20
ESCOVA DE LAVAR VASO SANITÁRIO
UN
2,92
14,00
40,88
CONDOR
FGTS: 2013070716480638899709
INSS: 000952013-14001058
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
07/08/2013
02/12/2013
02/01/2014
07/12/2013
05/10/2013
03/10/2013
Movimento
Número
Data
Liquidação
010173
14/10/2013
Valor
201,08
011083
17/10/2013
201,08
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007706
Ordinário
02/08/2013
6371
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Processo dispensa
19/2013
14/2013
57
Aditivo
Credor
CPF
005.449.419-26
Fornecedor
IZABEL APARECIDA ANTUNES
Endereço
RUA CAETANO MUNNHOZ DA ROCHA, S/N
Complemento
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
63945-1
Bairro
Fone
FAX
Saldo anterior
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
13.800,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor empenhado
10.301.10032.041 Centro de Atenção PSICO-SOCIAL
2.450,00
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
001900
Saldo atual
00369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs
11.350,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO PARA
UN
2.450,00
1,00
2.450,00
INSTALAÇÃO DO CEO
O IMÓVEL ESTA LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO Nº275, ONDE SERA INSTALADO O CEO (CENTRO ESPECIALIZADO
ODONTOLOGICO)
Forma de pagamento: PAGAMENTO MENSAL ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO
Destino: REF AO MES DE JULHO
Movimento
Número
Data
Liquidação
007612
05/08/2013
Valor
2.450,00
008233
09/08/2013
2.450,00
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007707
Ordinário
02/08/2013
6323
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
26/2013
49/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
10.482.134/0001-40
Fornecedor
V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço
PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N
Complemento
Complemento
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
62800-0
Bairro
CENTRO
Fone
4236461002
FAX
0000000000
Saldo anterior
339.683,42
Valor empenhado
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
631,07
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
002100
Saldo atual
00495 Atenção Básica
339.052,35
Histórico
Produto
GASOLINA COMUM
Marca
UM
LITRO
Valor
2,99
Quantidade
211,06
VALIDADE: 22/08/2013
Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS.
Destino: veiculos da sec. de saúde
Movimento
Número
Data
Liquidação
007619
05/08/2013
Valor
631,07
008557
21/08/2013
631,07
Pagamento
Valor Total
631,07
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007708
Ordinário
02/08/2013
6322
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
26/2013
49/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
10.482.134/0001-40
Fornecedor
Endereço
Complemento
Complemento
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
62800-0
Bairro
CENTRO
Fone
4236461002
FAX
0000000000
Saldo anterior
17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
78.641,31
17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária
Valor empenhado
20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária
92,69
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
003900
Saldo atual
00000 Recursos Ordinários (Livres)
78.548,62
Histórico
Produto
GASOLINA COMUM
Marca
UM
LITRO
Valor
2,99
Quantidade
31,00
Destino: veiculo da agricultura
Movimento
Número
Data
Liquidação
007614
05/08/2013
Valor
92,69
008387
16/08/2013
92,69
Pagamento
Valor Total
92,69
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007709
Ordinário
02/08/2013
6324
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
26/2013
49/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
10.482.134/0001-40
Fornecedor
Endereço
Complemento
Complemento
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
62800-0
Bairro
CENTRO
Fone
4236461002
FAX
0000000000
Saldo anterior
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR
71.841,54
15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
Valor empenhado
26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras
642,85
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
003720
Saldo atual
71.198,69
Histórico
Produto
GASOLINA COMUM
Marca
UM
LITRO
Valor
2,99
Quantidade
215,00
Destino: veiculos do interior
Movimento
Número
Data
Liquidação
007615
05/08/2013
Valor
642,85
008386
16/08/2013
642,85
Pagamento
Valor Total
642,85
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007710
Ordinário
02/08/2013
6321
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
26/2013
49/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
10.482.134/0001-40
Fornecedor
Endereço
Complemento
Complemento
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
62800-0
Bairro
CENTRO
Fone
4236461002
FAX
0000000000
Saldo anterior
13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
68.566,17
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS
Valor empenhado
15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade
164,45
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
003300
Saldo atual
68.401,72
Histórico
Produto
GASOLINA COMUM
Marca
UM
LITRO
Valor
2,99
Quantidade
55,00
Destino: veiculos da sec. da cidade
Movimento
Número
Data
Liquidação
007616
05/08/2013
Valor
164,45
008385
16/08/2013
164,45
Pagamento
Valor Total
164,45
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007711
Ordinário
02/08/2013
6320
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
26/2013
49/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
10.482.134/0001-40
Fornecedor
Endereço
Complemento
Complemento
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
62800-0
Bairro
CENTRO
Fone
4236461002
FAX
0000000000
Saldo anterior
02 GABINETE DO PREFEITO
2.419,53
02.005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER
Valor empenhado
04.122.04062.010 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher
146,55
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
000410
Saldo atual
2.272,98
Histórico
Produto
GASOLINA COMUM
Marca
UM
LITRO
Valor
2,99
Quantidade
49,01
Destino: veiculo da coordenadoria
Movimento
Número
Data
Liquidação
007617
05/08/2013
Valor
146,55
008384
16/08/2013
146,55
Pagamento
Valor Total
146,55
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007712
Ordinário
02/08/2013
6319
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
26/2013
49/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
10.482.134/0001-40
Fornecedor
Endereço
Complemento
Complemento
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
62800-0
Bairro
CENTRO
Fone
4236461002
FAX
0000000000
Saldo anterior
55.597,83
02.001 GABINETE DO PREFEITO
Valor empenhado
04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
129,77
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
000140
Saldo atual
55.468,06
Histórico
Produto
GASOLINA COMUM
Marca
UM
LITRO
Valor
2,99
Quantidade
43,40
Destino: veiculo do gabinete
Movimento
Número
Data
Liquidação
007618
05/08/2013
Valor
129,77
008383
16/08/2013
129,77
Pagamento
Valor Total
129,77
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007713
Ordinário
02/08/2013
6325
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
58/2012
37/2012
57
Aditivo
Credor
CNPJ
05.793.221/0001-88
Fornecedor
ROBSON A. HEY & CIA LTDA
Endereço
RUA ARTHUR MELH, 581
Complemento
PREDIO
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
62751-8
Bairro
CENTRO
Fone
6462401
FAX
4284155293
Saldo anterior
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
89.642,47
11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Valor empenhado
08.244.08022.056 Atendendo às Familias
62,28
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
002650
Saldo atual
89.580,19
Histórico
Produto
CAIXA DE DESCARGA C 17/S 9 LT
BRANCA. Ref astra
Marca
tigre
UM
UN
Valor
22,93
Quantidade
1,00
Valor Total
22,93
PREGO TELHEIRO COM BORRACHA 18
X 30 . REf tapemi
jomarcfa
KG
8,36
1,00
8,36
PARAFUSO TELHEIRO KIT COMPLETO.
Ref ciser
ciser
UN
0,66
10,00
6,60
CIMENTO CP-II-Z - 32 50 KG. Ref votoran
votoran
UN
24,39
1,00
24,39
FGTS: 201307121524236493932
INSS: 00068201314024221
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F9A0A6F31EF837C
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE
Destino: CASA DE PASSAGEM
Movimento
Número
Data
Liquidação
008685
03/09/2013
Valor
62,28
009341
11/09/2013
62,28
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007714
Ordinário
02/08/2013
6327
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
57
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
17.671.873/0001-29
Fornecedor
REQUIÃO & REQUIÃO LTDA - ME
Endereço
RUA DEPUTADO FRANCISCO COSTA, 313
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
63955-9
Bairro
CENTRO
Fone
4236465402
FAX
0000000000
Saldo anterior
3.020,18
02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Valor empenhado
04.122.04052.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico
80,00
3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE
000320
Saldo atual
2.940,18
Histórico
Produto
LIMPEZA E CONSERTO EM
IMPRESSORAS
Marca
UM
MO
Valor
80,00
Forma de pagamento: A PRAZO
Número da solicitação: 970
Movimento
Número
Data
Liquidação
009290
19/09/2013
Valor
80,00
009927
24/09/2013
80,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
80,00
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007715
Ordinário
02/08/2013
6330
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
57
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
17.671.873/0001-29
Fornecedor
REQUIÃO & REQUIÃO LTDA - ME
Endereço
RUA DEPUTADO FRANCISCO COSTA, 313
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
63955-9
Bairro
CENTRO
Fone
4236465402
FAX
0000000000
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
11.900,20
03.003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Valor empenhado
04.122.04012.017 Manutenção do Depto de Recursos Humanos
120,00
3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE
000720
Saldo atual
11.780,20
Histórico
Produto
RECARGA DE TONER MODELO HP
LASERJET CE505A
Marca
RECARGA DE TONER HP LASER JET
1320
UM
UN
Valor
60,00
Quantidade
1,00
Valor Total
60,00
OU
60,00
1,00
60,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
009282
19/09/2013
Valor
120,00
009935
24/09/2013
120,00
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007716
Ordinário
02/08/2013
6335
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
57
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
82.423.096/0001-65
Fornecedor
EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
Endereço
RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420
Complemento
Cidade / UF
Apucarana / PR
CEP
86800000
Matrícula
63977-0
Fone
4234201177
Bairro
LT RES CLOTARIO
PORTUGAL
FAX
Saldo anterior
23.100,28
Valor empenhado
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
375,00
3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
001290
Saldo atual
00102 Fundeb 40%
22.725,28
Histórico
Produto
PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS
Marca
UM
UN
Valor
375,00
Destino: PUBLICAÇÃO DO PREGAO 44
Movimento
Número
Data
Liquidação
007605
05/08/2013
Valor
375,00
008522
21/08/2013
375,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
375,00
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007717
Ordinário
02/08/2013
6333
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
57
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
82.423.096/0001-65
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Apucarana / PR
CEP
86800000
Matrícula
63977-0
Fone
4234201177
Bairro
LT RES CLOTARIO
PORTUGAL
FAX
Saldo anterior
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
17.316,52
12.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Valor empenhado
22.333.22012.068 Sessão de Capacitação e Incentivo
337,50
003100
Saldo atual
16.979,02
Histórico
Produto
Marca
UM
UN
Valor
337,50
Destino: PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 42
Movimento
Número
Data
Liquidação
007606
05/08/2013
Valor
337,50
008427
19/08/2013
337,50
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
337,50
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007718
Ordinário
02/08/2013
6331
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
57
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
82.423.096/0001-65
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Apucarana / PR
CEP
86800000
Matrícula
63977-0
Fone
4234201177
Bairro
LT RES CLOTARIO
PORTUGAL
FAX
Saldo anterior
17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
59.864,22
17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária
Valor empenhado
20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária
412,50
003910
Saldo atual
59.451,72
Histórico
Produto
Marca
UM
UN
Valor
412,50
Destino: PUBLICAÇÃO DO PREGAO 43
Movimento
Número
Data
Liquidação
007607
05/08/2013
Valor
412,50
008426
19/08/2013
412,50
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
412,50
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007719
Ordinário
02/08/2013
6338
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
54/2012
103/2012
57
Aditivo
Credor
CNPJ
13.156.736/0001-03
Fornecedor
J. A. FORTUNATO DE SOUZA & CIA LTDA ME
Endereço
DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 280
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
63179-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236463860
FAX
4299149885
Saldo anterior
110.907,54
Valor empenhado
7.927,09
3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO
003350
Saldo atual
102.980,45
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
UN
7.927,09
1,00
7.927,09
ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE
TERRESTRE COLETIVO
URBANO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE EM VILAS, BAIRROS E CENTRO DA CIDADE, DE
ACORDO COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO.
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA DO MÊS SUBSEQUENTE
Destino: REF AO MES DE JULHO
Movimento
Número
Data
Liquidação
007613
05/08/2013
Valor
7.927,09
008238
09/08/2013
7.927,09
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007720
Ordinário
02/08/2013
6339
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
6/2013
10/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
05.380.144/0001-34
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
Endereço
VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380
Complemento
POSTO
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
5642-1
Bairro
CENTRO
Fone
42 3646-2002
FAX
0000000000
Saldo anterior
89.580,19
Valor empenhado
172,13
3.3.90.30.01.03 DIESEL
002650
Saldo atual
89.408,06
Histórico
Produto
DIESEL
Marca
UM
UN
INSS: 48201314024144
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944
Valor
2,10
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
30/11/2013
05/09/2013
07/08/2013
22/08/2013
Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10° DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE
Destino: VEICULO DA PROM. SOCIAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
007620
05/08/2013
Valor
172,13
008400
16/08/2013
172,13
Pagamento
Quantidade
81,97
Valor Total
172,13
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007721
Ordinário
02/08/2013
6337
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
6/2013
10/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
05.380.144/0001-34
Fornecedor
Endereço
Complemento
POSTO
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
5642-1
Bairro
CENTRO
Fone
42 3646-2002
FAX
0000000000
Saldo anterior
14.691,34
Valor empenhado
04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar
97,24
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
002620
Saldo atual
14.594,10
Histórico
Produto
GASOLINA COMUM
Marca
UM
LITRO
INSS: 48201314024144
Valor
2,86
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
30/11/2013
05/09/2013
07/08/2013
22/08/2013
Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10° DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE
Destino: VEICULO DA PROM. SOCIAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
007621
05/08/2013
Valor
97,24
008399
16/08/2013
97,24
Pagamento
Quantidade
34,00
Valor Total
97,24
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007722
Ordinário
02/08/2013
6336
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
26/2013
50/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
05.380.144/0001-34
Fornecedor
Endereço
Complemento
POSTO
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
5642-1
Bairro
CENTRO
Fone
42 3646-2002
FAX
0000000000
Saldo anterior
68.401,72
Valor empenhado
1.332,41
3.3.90.30.01.03 DIESEL
003300
Saldo atual
67.069,31
Histórico
Produto
DIESEL COMUM
Marca
UM
LITRO
INSS: 48201314024144
Valor
2,22
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
30/11/2013
05/09/2013
07/08/2013
22/08/2013
Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE.
Destino: VEICULOS DA SEC. DA CIDADE
Movimento
Número
Data
Liquidação
007622
05/08/2013
Valor
1.332,41
008398
16/08/2013
1.332,41
Pagamento
Quantidade
600,18
Valor Total
1.332,41
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007723
Ordinário
02/08/2013
6334
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
26/2013
50/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
05.380.144/0001-34
Fornecedor
Endereço
Complemento
POSTO
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
5642-1
Bairro
CENTRO
Fone
42 3646-2002
FAX
0000000000
Saldo anterior
20.229,43
13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO
Valor empenhado
15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário
308,88
3.3.90.30.01.03 DIESEL
003460
Saldo atual
00515 FUNREBOM
19.920,55
Histórico
Produto
DIESEL COMUM
Marca
UM
LITRO
INSS: 48201314024144
Valor
2,22
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
30/11/2013
05/09/2013
07/08/2013
22/08/2013
Destino: CORPO DE BOMBEIRO
Movimento
Número
Data
Liquidação
007623
05/08/2013
Valor
308,88
008539
21/08/2013
308,88
Pagamento
Quantidade
139,14
Valor Total
308,88
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007724
Ordinário
02/08/2013
6340
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
57
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
01.276.621/0001-65
Fornecedor
ABIMAEL DOS SANTOS ELOI ME
Endereço
RUA EBANO PEREIRA, 312
Complemento
AO LADO DO MOVEIS ROMERA
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
61365-7
Bairro
CENTRO
Fone
(42) 3646-1536
FAX
0000000000
Saldo anterior
23.707,34
Valor empenhado
1.500,00
3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
002690
Saldo atual
22.207,34
Histórico
Produto
FUNERAL
Marca
UM
UN
Valor
500,00
Destino: ANTONIO SCHON DE CASTRO, ADEMIR DE OLIVEIRA E NATIMORTO
Movimento
Número
Data
Liquidação
007608
05/08/2013
Valor
1.500,00
009117
03/09/2013
1.500,00
Pagamento
Quantidade
3,00
Valor Total
1.500,00
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007725
Ordinário
02/08/2013
6332
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
26/2013
50/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
05.380.144/0001-34
Fornecedor
Endereço
Complemento
POSTO
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
5642-1
Bairro
CENTRO
Fone
42 3646-2002
FAX
0000000000
Saldo anterior
11.357,88
Valor empenhado
310,86
3.3.90.30.01.03 DIESEL
003520
Saldo atual
11.047,02
Histórico
Produto
DIESEL COMUM
Marca
UM
LITRO
INSS: 48201314024144
Valor
2,22
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
30/11/2013
05/09/2013
07/08/2013
22/08/2013
Destino: VEICULOS DO MEIO AMBIENTE
Movimento
Número
Data
Liquidação
007624
05/08/2013
Valor
310,86
008247
09/08/2013
310,86
Pagamento
Quantidade
140,03
Valor Total
310,86
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007726
Ordinário
02/08/2013
6329
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
26/2013
50/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
05.380.144/0001-34
Fornecedor
Endereço
Complemento
POSTO
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
5642-1
Bairro
CENTRO
Fone
42 3646-2002
FAX
0000000000
Saldo anterior
8.701,40
Valor empenhado
2.187,63
3.3.90.30.01.03 DIESEL
001260
Saldo atual
00102 Fundeb 40%
6.513,77
Histórico
Produto
DIESEL COMUM
Marca
UM
LITRO
INSS: 48201314024144
Valor
2,22
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
30/11/2013
05/09/2013
07/08/2013
22/08/2013
Destino: VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
007625
05/08/2013
Valor
2.187,63
008471
21/08/2013
2.187,63
Pagamento
Quantidade
985,42
Valor Total
2.187,63
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007727
Ordinário
02/08/2013
6326
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
26/2013
50/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
05.380.144/0001-34
Fornecedor
Endereço
Complemento
POSTO
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
5642-1
Bairro
CENTRO
Fone
42 3646-2002
FAX
0000000000
Saldo anterior
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR
71.198,69
15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
Valor empenhado
26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras
3.354,93
3.3.90.30.01.03 DIESEL
003720
Saldo atual
67.843,76
Histórico
Produto
DIESEL COMUM
Marca
UM
LITRO
INSS: 48201314024144
Valor
2,22
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
30/11/2013
05/09/2013
07/08/2013
22/08/2013
Destino: VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR
Movimento
Número
Data
Liquidação
007626
05/08/2013
Valor
3.354,93
008397
16/08/2013
3.354,93
Pagamento
Quantidade
1.511,23
Valor Total
3.354,93
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 33 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007728
Ordinário
02/08/2013
6328
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
26/2013
50/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
05.380.144/0001-34
Fornecedor
Endereço
Complemento
POSTO
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
5642-1
Bairro
CENTRO
Fone
42 3646-2002
FAX
0000000000
Saldo anterior
339.052,35
Valor empenhado
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
1.228,18
3.3.90.30.01.03 DIESEL
002100
Saldo atual
00495 Atenção Básica
337.824,17
Histórico
Produto
DIESEL COMUM
Marca
UM
LITRO
INSS: 48201314024144
Valor
2,22
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
30/11/2013
05/09/2013
07/08/2013
22/08/2013
Destino: VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
007627
05/08/2013
Valor
1.228,18
008554
21/08/2013
1.228,18
Pagamento
Quantidade
553,23
Valor Total
1.228,18
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 34 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007729
Ordinário
02/08/2013
6342
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Processo dispensa
24/2011
108/2011
57
Aditivo
Credor
CPF
057.293.869-15
Fornecedor
OLIVIO PITTNER
Endereço
RUA CONSELHEIRO ZACARIAS, 741
Complemento
CASA
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
61662-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
85.685,42
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS
Valor empenhado
04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
1.500,74
000780
Saldo atual
84.184,68
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO
UN
1.500,74
1,00
1.500,74
UMA CASA EM ALVENARIA MEDINDO
239,13 M2
SITUADO À RUA CONSELHEIRO ZACARIAS, S/N, CENTRO NA CIDADE DE PITANGA, ONDE SERÁ INSTALADO O POSTO DE
ATENDIMENTO DO IBGE.
Forma de pagamento: ATÉ O DIA 10 (DEZ) DE CADA MÊS
Destino: PERIODO D 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO
Movimento
Número
Data
Liquidação
007611
05/08/2013
Valor
1.500,74
008326
16/08/2013
1.500,74
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 35 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007730
Ordinário
02/08/2013
6360
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
28/2013
56/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
00.805.922/0001-76
Fornecedor
Endereço
BR 277 KM 345, S/N
Complemento
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100970
Bairro
CONTORNO
Matrícula
3429-1
Fone
624-1727
FAX
624-1727
Saldo anterior
89.408,06
Valor empenhado
588,00
3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR
002650
Saldo atual
88.820,06
Histórico
Produto
PROTETOR PARA PNEU 10.00 -20
Marca
CAMARAS 1000X20
UM
UN
Valor
21,00
Quantidade
6,00
Valor Total
126,00
UN
77,00
6,00
462,00
FGTS: 00805922000176
INSS: 000372013-14024922
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
30/08/2013
23/09/2013
22/10/2013
23/10/2013
05/09/2013
Destino: ONIBUS AFZ 1634
Movimento
Número
Data
Liquidação
008232
26/08/2013
Valor
588,00
009098
03/09/2013
588,00
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 36 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007731
Ordinário
02/08/2013
6343
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
28/2013
55/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
73.304.537/0001-19
Fornecedor
OVIDIO S. MOREIRA - PNEUS
Endereço
PERIMETRAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1217
Complemento
Cidade / UF
Campo Mourão / PR
Matrícula
64025-5
CEP
87302000
Bairro
CENTRO
Fone
4435235454
FAX
4435235454
Saldo anterior
88.820,06
Valor empenhado
4.800,00
3.3.90.30.39.01 PNEUS
002650
Saldo atual
84.020,06
Histórico
Produto
PNEU 1000 X 20 LISO 16 LONAS
Marca
UM
UN
INSS: 000392013-14023537
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 99A2.E9C7.3D22.3112
Valor
800,00
Forma de pagamento: pagamento apos a entrega dos produtos e emissão de nota fiscal
Destino: ONIBUS AFZ 1634
Movimento
Número
Data
Liquidação
007886
14/08/2013
Valor
4.800,00
009078
03/09/2013
4.800,00
Pagamento
Quantidade
6,00
Valor Total
4.800,00
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 37 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007732
Ordinário
02/08/2013
6344
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Processo dispensa
21/2013
32/2013
57
Aditivo
Credor
CPF
244.396.909-63
Fornecedor
ALBANI PULTER LUBCZYK
Endereço
RUA ROSALVO PETRECHEN, SN
Complemento
FORUM
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
774-9
Bairro
centro
Fone
FAX
Saldo anterior
5.046,95
Valor empenhado
1.800,00
001280
Saldo atual
00102 Fundeb 40%
3.246,95
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
ALUGUEL DE PRÉDIO PARA
MS
1.800,00
1,00
1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA
PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, LOCALIZADO NA RUA ARTHUR MELH N° 695, CENTRO
- DE PITANGA PR
Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE
Destino: PERIODO DE 18/06 A 18/07/2013
Movimento
Número
Data
Liquidação
007610
05/08/2013
Valor
1.800,00
008230
09/08/2013
1.800,00
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 38 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007733
Ordinário
02/08/2013
6346
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
57
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
77.821.841/0001-94
Fornecedor
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA
Endereço
PRAÇA NOSSA SENHORA DE SALETE, SN
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
5998-6
Bairro
CENTRO CIVICO
Fone
41-3200-2000
FAX
Saldo anterior
2.940,18
02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Valor empenhado
04.122.04052.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico
26,58
3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
000320
Saldo atual
2.913,60
Histórico
Produto
CUSTAS JUDICIAIS
Marca
UM
OU
Valor
26,58
Destino: AUTOS 72/2012
Movimento
Número
Data
Liquidação
007609
05/08/2013
Valor
26,58
008239
09/08/2013
26,58
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
26,58
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 39 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007734
Ordinário
02/08/2013
6347
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
38/2013
120/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
02.247.380/0001-99
Fornecedor
J. W. BLASCZYK & CIA LTDA
Endereço
AV 12 DE MAIO, 73
Complemento
Cidade / UF
Turvo / PR
CEP
85150000
Bairro
CENTRO
Matrícula
64159-6
Fone
4236421317
FAX
Saldo anterior
50.290,00
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS
Valor empenhado
04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
63,60
000770
Saldo atual
50.226,40
Histórico
Produto
Marca
ACP
UM
UN
FGTS: 2013071812322851064393
INSS: 000272013-14024380
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: ACCF.F647.25AF.2CFA
Valor
10,60
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
Quantidade
6,00
16/08/2013
19/11/2013
08/10/2013
17/08/2013
10/09/2013
Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
008564
30/08/2013
Valor
63,60
009905
24/09/2013
63,60
Pagamento
Valor Total
63,60
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 40 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007735
Ordinário
02/08/2013
6348
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
58/2012
37/2012
57
Aditivo
Credor
CNPJ
05.793.221/0001-88
Fornecedor
ROBSON A. HEY & CIA LTDA
Endereço
RUA ARTHUR MELH, 581
Complemento
PREDIO
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
62751-8
Bairro
CENTRO
Fone
6462401
FAX
4284155293
Saldo anterior
6.513,77
Valor empenhado
315,00
001260
Saldo atual
00102 Fundeb 40%
6.198,77
Histórico
Produto
MASSA CORRIDA ACRÍLICA 18 LITROS.
Ref coral
Marca
natucor
UM
GALAO
LIXA D´ÁGUA Nº 150. Ref 3m
3m
UN
FGTS: 201307121524236493932
INSS: 00068201314024221
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F9A0A6F31EF837C
Valor
50,00
Quantidade
5,00
Valor Total
250,00
1,30
50,00
65,00
Destino: ESCOLA AFONSINA M SEBRENSKI
Movimento
Número
Data
Liquidação
007766
09/08/2013
Valor
315,00
008612
22/08/2013
315,00
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 41 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007736
Ordinário
02/08/2013
6349
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
16/2013
35/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
77.123.560/0001-68
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA
Endereço
AV PRES GETULIO VARGAS, 610
Cidade / UF
Pitanga / PR
Complemento
CAIXA POSTAL 192
CEP
85200000
Matrícula
180-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236461266
FAX
0000000000
Saldo anterior
71.258,06
11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE
Valor empenhado
08.243.02436.058 Formando Cidadão do Futuro - ECA
356,14
3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
002720
Saldo atual
70.901,92
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
SALSICHA TIPO VINA
KG
5,12
5,00
25,60
O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 1 KG. A EMBALAGEM
DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O
PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145
DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
MUSSARELA FATIADO
KG
17,55
1,00
17,55
O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA,
CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR
DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA
RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
LINGUIÇA DE CARNE DE PORCO
DEFUMADA PURA
UN
13,28
FRANGO INTEIRO, CONGELADO E
KG
4,88
EMBALADO
COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 120 DIAS. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A
PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA
19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
5,00
66,40
15,00
73,20
IDENTIFICAÇÃO DO
COM A PORTARIA DO
ANVISA Nº 105 DE
CARNE MOÍDA DE 2º
UN
8,57
5,00
42,85
MAGRA (MÁXIMO DE 10% DE GORDURA), RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA,
TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O
PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E
DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
CARNE DE PORCO (PERNIL) FATIADO,
KG
7,78
5,00
38,90
RESFRIADO.
CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO, SEM
KG
8,91
5,00
44,55
OSSO, RESFRIADA.
SEM OSSO, RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO
MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO
VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA
Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI
MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
APRESUNTADO FATIADO
KG
11,29
1,00
11,29
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 42 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007736
Ordinário
02/08/2013
6349
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
16/2013
35/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
77.123.560/0001-68
Fornecedor
Endereço
Complemento
CAIXA POSTAL 192
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
180-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236461266
FAX
0000000000
Saldo anterior
71.258,06
Valor empenhado
356,14
002720
Saldo atual
70.901,92
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
BEBIDA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM
UN
3,58
10,00
35,80
VITAMINAS A,C, D E FERRO
SABORES CHOCOLATE, MORANGO E CAFÉ COM LEITE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. VALIDADE DE 06 MESES A 1
ANO. EMBALAGEM COM 1KG..
INSS: 000602013-14024560
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 23BD.C195.7A18.10FE
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
05/11/2013
03/01/2014
23/12/2013
24/09/2013
05/11/2013
Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA E CONFERENCIA DOS PRODUTOS PELA COMISSÃO
Destino: CASA LAR MUNICIPAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
007855
13/08/2013
Valor
356,14
008345
16/08/2013
356,14
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 43 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007737
Ordinário
02/08/2013
6350
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
16/2013
35/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
77.123.560/0001-68
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pitanga / PR
Complemento
CAIXA POSTAL 192
CEP
85200000
Matrícula
180-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236461266
FAX
0000000000
Saldo anterior
70.901,92
Valor empenhado
412,87
002720
Saldo atual
70.489,05
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
APRESUNTADO FATIADO
KG
11,29
1,50
16,94
BEBIDA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM
UN
3,58
15,00
53,70
VITAMINAS A,C, D E FERRO
SABORES CHOCOLATE, MORANGO E CAFÉ COM LEITE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. VALIDADE DE 06 MESES A 1
ANO. EMBALAGEM COM 1KG..
CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO, SEM
KG
8,91
5,00
44,55
OSSO, RESFRIADA.
SEM OSSO, RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO
MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO
VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA
Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI
MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
CARNE DE PORCO (PERNIL) FATIADO,
KG
7,78
5,00
38,90
RESFRIADO.
CARNE MOÍDA DE 2º
UN
8,57
5,00
42,85
MAGRA (MÁXIMO DE 10% DE GORDURA), RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA,
TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O
PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E
DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
FRANGO INTEIRO, CONGELADO E
KG
4,88
EMBALADO
COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 120 DIAS. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A
PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA
19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
LINGUIÇA DE CARNE DE PORCO
DEFUMADA PURA
UN
13,28
20,00
97,60
IDENTIFICAÇÃO DO
COM A PORTARIA DO
ANVISA Nº 105 DE
5,00
66,40
MUSSARELA FATIADO
KG
17,55
1,50
26,33
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 44 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007737
Ordinário
02/08/2013
6350
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
16/2013
35/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
77.123.560/0001-68
Fornecedor
Endereço
Complemento
CAIXA POSTAL 192
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
180-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236461266
FAX
0000000000
Saldo anterior
70.901,92
Valor empenhado
412,87
002720
Saldo atual
70.489,05
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
SALSICHA TIPO VINA
KG
5,12
5,00
25,60
INSS: 000602013-14024560
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 23BD.C195.7A18.10FE
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
05/11/2013
03/01/2014
23/12/2013
24/09/2013
05/11/2013
Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA E CONFERENCIA DOS PRODUTOS PELA COMISSÃO
Destino: CASA ABRIGO PARAISO DA CRIANÇA
Movimento
Número
Data
Liquidação
007856
13/08/2013
Valor
412,87
008346
16/08/2013
412,87
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 45 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007738
Ordinário
02/08/2013
6351
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
36/2013
100/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
12.674.048/0001-64
Fornecedor
JANAINA DOS SANTOS MARTINS ZUCCO
Endereço
ROBERTO ENNES FILHO, 123
Complemento
Cidade / UF
Canoinhas / SC
CEP
89460000
Matrícula
64068-9
Bairro
ALTO DAS PALMEIRAS
Fone
4736224114
FAX
Saldo anterior
43.254,25
06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.366.12022.035 Educação de Jovens e Adultos - EJA
9.793,85
001641
Saldo atual
00139 Transf Recursos União FNDE Programa Apoio Sistema Ensino - EJA
33.460,40
Histórico
Produto
BOBINA - PAPEL PRESENTE - ESTAMPA
INFANTIL
PESO APROXIMADAMENTE 60x100
Marca
MGK
UM
UN
Valor
50,36
Quantidade
5,00
Valor Total
251,80
CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA
JANDAIA
UN
6,30
30,00
189,00
COM ASPIRAL, FOLHA DESTACÁVEL, 8 MATÉRIAS.
CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS
MASTERPRINT
UN
10,69
15,00
COM MEMÓRIA
CÁLCULO DE PORCENTAGEM, INVERSÃO DE SINAIS E FUNÇÃO GT,CORREÇÃO TOTAL E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, QUE
FUNCIONA A BATERIA (G10) E ENERGIA SOLAR.
160,35
COLA BRANCA 1KG ADESIVO VINÍLICO
DELTA
UN
5,08
20,00
101,60
DISPERSO EM ÁGUA
DE COR BRANCA, ODOR CARACTERÍSTICO E MÉDIA VISCOSIDADE, QUE APÓS SECO APRESENTA UMA PELÍCULA TRANSPARENTE,
PLASTIFICADA, DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESCOLAMENTO. PRONTO PARA USO, NAO DEVENDO SER DILUÍDO EM ÁGUA NO
MOMENTO DA APLICAÇAO. O PRODUTO TEM VIDA ÚTIL DE 24 MESES.
GRAMPEADOR TAPECEIRO - 4 À 14MM 11,3MM LARGURA
SERTIC
UN
53,49
5,00
267,45
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6
EMBALAGEM COM 5000 UNIDADES
COR COBRE
JOCAR
UN
2,87
5,00
14,35
PAPEL CARTÃO - AMARELO.
GRAMATURA:240G TAMANHO 48x65cm
VMP
UN
0,80
100,00
80,00
PAPEL CARTÃO - AZUL.
GRAMATURA:240G TAMANHO:48x65cm
VMP
UN
0,50
100,00
50,00
BLOCOS LOGICOS 48 PÇS EM MADEIRA JOTTPLAY
BASE
APROXIMADAMENTE 10cm. CX MADEIRA - 3051
UN
35,69
4,00
142,76
RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM
WALEU
UN
0,29
50,00
14,50
SERTIC
(GROSSO)
11x300mm, COLA DE SILICONE EM BASTAO
UN
0,62
50,00
31,00
50,78
5,00
253,90
TESOURA PARA PICOTAR PAPEL E
JOCAR
UN
TECIDO
LAMINA EM AÇO INOX E CABO EM ABS, TAM. APROXIMADO 22cm x 8,5cm x 2,5cm
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA
SERTIC
UN
1,09
200,00
218,00
LÂMINA EM AÇO INOX - PONTAS ARREDONDADAS - DIMENSÕES APROXIMADAS: 13CM (COMPRIMENTO TOTAL) - ESPESSURA DA
LÂMINA: 1,5MM
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 46 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007738
Ordinário
02/08/2013
6351
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
36/2013
100/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
12.674.048/0001-64
Fornecedor
JANAINA DOS SANTOS MARTINS ZUCCO
Endereço
ROBERTO ENNES FILHO, 123
Complemento
Cidade / UF
Canoinhas / SC
CEP
89460000
Matrícula
64068-9
Bairro
ALTO DAS PALMEIRAS
Fone
4736224114
FAX
Saldo anterior
43.254,25
06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.366.12022.035 Educação de Jovens e Adultos - EJA
9.793,85
001641
Saldo atual
00139 Transf Recursos União FNDE Programa Apoio Sistema Ensino - EJA
33.460,40
Histórico
Produto
TINTA GUACHE 250ml - ROSA
Marca
KOALA
UM
UN
Valor
1,96
Quantidade
50,00
Valor Total
98,00
TINTA GUACHE 250ml - AZUL
KOALA
UN
1,74
50,00
87,00
TINTA GUACHE 250ml - VERMELHA
KOALA
UN
2,09
50,00
104,50
TINTA GUACHE 250ml - VERDE
KOALA
UN
1,58
50,00
79,00
PAPEL CARTÃO - VERDE.
VMP
UN
0,44
100,00
44,00
PAPEL CARTÃO - BRANCO.
VMP
UN
0,43
100,00
43,00
PAPEL CARTÃO DIVERSAS CORES
VMP
UN
0,43
250,00
107,50
PAPEL CARTÃO - VERMELHO.
VMP
UN
0,41
100,00
41,00
DAC
UN
9,64
10,00
96,40
PAPEL SULFITE A - 4 75 G 210 X 297 CAIXA COM 10 EMBALAGENS
COM 500 FOLHAS - ALCALINO
EXXATO
CAIXA
106,19
66,00
7.008,54
PERFURADOR PARA PAPEL, COM
JOCAR
ESTRUTURA METÁLICA E PINTURA NA
COR PRETA
CAPACIDADE PARA 30 FOLHAS (REFERÊNCIA A PAPEL 63 G).
UN
23,39
10,00
233,90
PERFURADOR DE EVA, PERFURA E
TOCKECRIE
DECORA A BORDA DA LAMINA
COM A ESTAMPA IMPRESSA NO PERFURADOR
UN
15,26
5,00
76,30
INSS: 000312013-20024048
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A681.EE12.A74E.EA4B
Tributos Municipais: 4472
Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 130140183613590
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
15/10/2013
30/11/2013
18/10/2013
02/09/2013
02/10/2013
Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO
Destino: EJA
Movimento
Número
Data
Liquidação
011516
13/11/2013
Valor
9.793,85
012658
21/11/2013
9.793,85
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 47 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007739
Ordinário
02/08/2013
6352
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
113/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
08.364.636/0001-24
Fornecedor
PIRAMIDE PAPELARIA LTDA
Endereço
RUA VISCONDE DE NACAR, 287
Complemento
LOJA 01
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80410200
Matrícula
64158-8
Bairro
SAO FRANSCISCO
Fone
4133227222
FAX
Saldo anterior
168.868,14
Valor empenhado
2.119,58
001471
Saldo atual
166.748,56
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
PINCEL ATÔMICO GROSSO NA COR
JOCAR
UN
0,68
120,00
81,60
PRETO
COM PONTA TRIÂNGULAR, COM TRÊS ESPESSURAS DE ESCRITA SENDO 2,0 MM, 4,5 MM E 8 MM, COMPOSTO POR RESINAS
TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, CORANTES, RESINAS, SOLVENTES, ADITIVOS E PONTA DE FELTRO, MARCADORES
COM TINTA PERMANENTE IDEAL PARA ESCREVER, DESENHAR E MARCAR COM DIÂMETRO DE 62 MM, COM SELO DO INMETRO OCP
0046.
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA
JOCAR
UN
1,25
400,00
500,00
LÂMINA EM AÇO INOX - PONTAS ARREDONDADAS - DIMENSÕES APROXIMADAS: 13CM (COMPRIMENTO TOTAL) - ESPESSURA DA
LÂMINA: 1,5MM
BLOCOS LOGICOS 48 PÇS EM MADEIRA PP
BASE
APROXIMADAMENTE 10cm. CX MADEIRA - 3051
UN
4,97
4,00
19,88
FITA ADESIVA CREPE 18X10
DELFIX
UN
1,13
200,00
226,00
ALFABETO MÓVEL EM E.V.A.
CREATEVA
UN
7,74
25,00
193,50
ALMOFADAS
RADEX
UN
4,96
100,00
496,00
PASTA POLIONDA 4000 C/ELASTICO
2cm, COR PRETA
POLIBRAS
UN
1,30
40,00
52,00
JOCAR
UN
0,68
120,00
81,60
AZUL
TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, CORANTES, RESINAS, SOLVENTES, ADITIVOS E PONTA DE FELTRO, MARCADORES
COM TINTA PERMANENTE, IDEAL PARA ESCREVER, DESENHAR E MARCAR COM DIÂMETRO DE 62 MM, COM SELO DO INMETRO OCP
0046.
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50
DELFIX
UN
1,80
225,00
405,00
DAC
UN
0,08
800,00
64,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50
FOLHA DE PLÁSTICO GROSSO PARA
PASTA CATÁLOGO 4 FUROS
FGTS: 2013062008364218100747
INSS: 001162013-14001636
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BCEF.FD21.CCD1.92D9
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
04/08/2013
08/11/2013
19/10/2013
09/11/2013
04/08/2013
21/08/2013
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 48 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007739
Ordinário
02/08/2013
6352
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
113/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
08.364.636/0001-24
Fornecedor
PIRAMIDE PAPELARIA LTDA
Endereço
RUA VISCONDE DE NACAR, 287
Complemento
LOJA 01
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80410200
Matrícula
64158-8
Bairro
SAO FRANSCISCO
Fone
4133227222
FAX
Saldo anterior
168.868,14
Valor empenhado
2.119,58
001471
Saldo atual
166.748,56
Histórico
FGTS: 2013062008364218100747
INSS: 001162013-14001636
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BCEF.FD21.CCD1.92D9
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
04/08/2013
08/11/2013
19/10/2013
09/11/2013
04/08/2013
21/08/2013
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000080
09/08/2013
Valor
496,00
Liquidação
012286
29/11/2013
1.623,58
013432
03/12/2013
1.623,58
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 49 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007740
Ordinário
02/08/2013
6353
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
109/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
07.481.107/0001-48
Fornecedor
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP
Endereço
AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037
Complemento
Cidade / UF
Campina do Simão / PR
CEP
85148000
Matrícula
5913-7
Bairro
CENTRO
Fone
4236341159
FAX
Saldo anterior
166.748,56
Valor empenhado
5.167,66
001471
Saldo atual
161.580,90
Histórico
Produto
BAÚ CRIATIVO COM 1000 PEÇAS, TIPO
LEGO EM PLASTICO
Marca
CARLU
UM
UN
Valor
137,00
Quantidade
5,00
Valor Total
685,00
BOBINA - PAPEL PRESENTE - ESTAMPA
INFANTIL
PESO APROXIMADAMENTE 60x100
VMP
UN
16,87
12,00
202,44
FOLHA EM E.V.A. 890X560X2 , 0MM
CORTANTE. COR ROSA
EVARTE
UN
1,12
40,00
44,80
FOLHA EM E.V.A. 890X560X2, 0MM
CORTANTE. COR COLORIDO
EVARTE
UN
1,22
40,00
48,80
BOBINA PAPEL KRAFT 0,60 CM 12 KG
SAMPA
UN
45,64
13,00
593,32
BOBINA DE PAPEL KRAFT COR MARROM ACETINADO 80 GRAMAS, LARGURA 60 CM COM PESO APROXIMADO DE 12 KG.
COLA DE ISOPOR C/
APROXIMADAMENTE 90 G
TRANSPARENTE
ALMAFLEX
UN
1,55
PAPEL SULFITE - A4 EMBALAGEM COM RIPAX
UN
100,66
5000 FOLHAS
PAPEL SULFITE A-4 (210 X 297 MM), COR BRANCO, GRAMATURA 75, EMBALAGEM COM 10 PACOTES
LIXEIRA PLÁSTICA 50 LITROS TAMPA
PLASVALE
UN
222,70
BASCULANTE COLETA SELETIVA
DIMENSÕES (AXLXC)775 X 410 X 325 MM; CORES AZUL (PAPEL), BRANCO, AMARELO (METAL),
VERDE (VIDRO); MATÉRIA PRIMA - POLIPROPILENO
FGTS: 2013070111122919478264
INSS: 000612013-14024107
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0179.E184.1359.1E76
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
120,00
186,00
25,00
2.516,50
DE 500 FOLHAS.
4,00
VERMELHO (PLÁSTICO),
02/08/2013
22/11/2013
27/12/2013
23/09/2013
29/09/2013
29/10/2013
Movimento
Número
Data
Liquidação
013417
20/12/2013
Valor
5.167,66
014886
23/12/2013
5.167,66
Pagamento
890,80
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 50 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007741
Ordinário
02/08/2013
6355
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
105/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
06.973.686/0001-83
Fornecedor
PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME
Endereço
AV BRASIL, 462
Complemento
Complemento
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
6046-1
Bairro
CENTRO
Fone
42 3646-4826
FAX
0000000000
Saldo anterior
161.580,90
Valor empenhado
827,90
001471
Saldo atual
160.753,00
Histórico
Produto
PANELA DE PRESSAO 07 LITROS
Marca
PANELUX
UM
UN
FGTS: 2013062016042112465257
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 10435753-02
Valor
82,79
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
Quantidade
10,00
03/08/2013
15/11/2013
17/11/2013
07/08/2013
Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERÊNCIA PELA
Movimento
Número
Data
Liquidação
008799
06/09/2013
Valor
827,90
009378
13/09/2013
827,90
Pagamento
Valor Total
827,90
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 51 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007742
Ordinário
02/08/2013
6356
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
105/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
06.973.686/0001-83
Fornecedor
PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME
Endereço
AV BRASIL, 462
Complemento
Complemento
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
6046-1
Bairro
CENTRO
Fone
42 3646-4826
FAX
0000000000
Saldo anterior
160.753,00
Valor empenhado
16.649,00
3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
001471
Saldo atual
144.104,00
Histórico
Produto
PINCEL ESCOLAR PONTA CHATA Nº 04
Marca
ROMA
UM
UN
Valor
0,89
Quantidade
200,00
Valor Total
178,00
BRW
COR PRETA
UN
38,00
5,00
190,00
BRW
COR PRETA
UN
38,00
6,00
228,00
TESOURA EM AÇO INOX 21,5 CM
UN
1,95
40,00
78,00
JOCAR
TESOURA PARA USO GERAL EM AÇO INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 21,5 CM, CABO EM POLIPROPILENO.
TECIDO PLÁSTICO BLAKOUT COR
VERDE CLARO
ALKO
METRO
7,80
900,00
7.020,00
TECIDO PARA CAPA DE COLCHÃO
GORGORINHO
RG TECIDOS
UN
5,97
1.500,00
8.955,00
FGTS: 2013062016042112465257
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 10435753-02
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
03/08/2013
15/11/2013
17/11/2013
07/08/2013
Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERÊNCIA PELA
Movimento
Número
Data
Liquidação
008800
06/09/2013
Valor
16.649,00
009397
13/09/2013
16.649,00
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 52 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007743
Ordinário
02/08/2013
6354
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
108/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
16.806.339/0001-10
Fornecedor
FORTE CENTER - DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço
R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 1584
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85035025
Matrícula
64172-3
Bairro
DOS ESTADOS
Fone
4299773726
FAX
Saldo anterior
144.104,00
Valor empenhado
3.879,56
001471
Saldo atual
140.224,44
Histórico
Produto
Sabonete Liquido perolisado 5000ML
Marca
MATEX
UM
GALAO
Valor
9,50
Quantidade
20,00
SABÃO EM BARRA. PACOTE COM 5
BARRA NOVA
PCT
3,12
100,00
UNIDADES DE 200 GRAMAS
COMPOSIÇÃO:SABÃO BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO, BRANQUEADOR ÓPTICO,
CARBONATO DE CÁLCIO, CORANTE, MASCARANTE E ÁGUA.
Valor Total
190,00
312,00
ZANCHEN
UN
1,70
70,00
119,00
VERMELHO
TERMOPLÁSTICA, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, CORANTES, RESINAS, SOLVENTES, ADITIVOS E PONTA DE FELTRO, MARCADORES
COM TINTA PERMANENTE, IDEAL PARA ESCREVER, DESENHAR E MARCAR COM DIÂMTERO DE 62 MM, COM SELO DO INMETRO OCP
0046.
LIXEIRA
PRATIK
UN
2,60
25,00
65,00
TRAVESSEIROS
SERICOR
UN
9,23
100,00
923,00
CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA
INJEXPEN
CAIXA
30,30
8,00
242,40
- CORPO MATERIAL PLÁSTICO
TRANSPARENTE
COR PRETA, HEXAGONAL COM TAMPA ANTIASFIXIANTE, PONTA DE LATÃO, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, COM ORIFÍCIO LATERAL
SENSÍVEL AO TATO. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES E SELO
DO INMETRO OCP 006.
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZULINJEXPEN
CAIXA
29,64
8,00
237,12
CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO
TRANSPARENT
COM PONTA MÉDIA DE 1MM, COR AZUL, HEXAGONAL COM TAMPA ANTIASFIXIANTE, PONTA DE LATÃO, ESFERA DE TUNGSTÊNIO,
COM ORIFÍCIO LATERAL SENSÍVEL AO TATO. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES
ORGÂNICOS E SOLVENTES E SELO DO INMETRO OCP 006, CAIXA COM 50 UNIDADES
FACA DE COZINHA
ZANATA
UN
3,98
25,00
99,50
19,45
50,00
972,50
CABO DE PROLIPOPILENO, TAMANHO COMPRIMENTO 315 MM x 67MM x 1,2MM
EXTENSÃO TRIPOLAR 3M CORRENTE
MÁXIMA 10ª CARGA MAXIMA 250V
16000W CABO PP
LUSTER
UN
DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM
LILY
UN
0,76
900,00
684,00
PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML
COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL
ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA.
CONCHAS EM INOX TAMANHO MÉDIO NUMERO 07
FGTS: 2013061215174472913980
INSS: 000662013-14024339
STARTOOLS
UN
4,38
8,00
35,04
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 53 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007743
Ordinário
02/08/2013
6354
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
108/2013
57
Aditivo
Credor
CNPJ
16.806.339/0001-10
Fornecedor
FORTE CENTER - DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço
R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 1584
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85035025
Matrícula
64172-3
Bairro
DOS ESTADOS
Fone
4299773726
FAX
Saldo anterior
144.104,00
Valor empenhado
3.879,56
001471
Saldo atual
Histórico
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E727.ECEB.F509.72E3
140.224,44
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
29/10/2013
30/08/2013
07/10/2013
31/08/2013
Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
011386
08/11/2013
Valor
3.879,56
012406
12/11/2013
3.879,56
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 54 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007744
Ordinário
02/08/2013
6357
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
58/2012
36/2012
57
Aditivo
Credor
CNPJ
75.274.423/0003-60
Fornecedor
COMERCIAL IVAIPORA LTDA
Endereço
BRASIL, 550
Complemento
PREDIO
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
38-8
Bairro
CENTRO
Fone
42-3646-1239
FAX
0000000000
Saldo anterior
67.069,31
Valor empenhado
249,18
003300
Saldo atual
66.820,13
Histórico
Produto
FERRO ½ 12,5 MM X 12 M. Ref gerdau
Marca
gerdau
UM
UN
Valor
41,53
Destino: PARA PONTE NA RUA ARGENTINA
Movimento
Número
Data
Liquidação
008329
28/08/2013
Valor
249,18
009705
19/09/2013
249,18
Pagamento
Quantidade
6,00
Valor Total
249,18
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 55 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007745
Ordinário
02/08/2013
6359
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
8/2012
16/2012
57
Aditivo
Credor
CNPJ
10.966.707/0001-00
Fornecedor
ABIUDE DE LARA ME
Endereço
JOSE KLOSOVSKI, 131
Complemento
SALA COMERCIAL
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
61676-1
Bairro
CENTRO
Fone
0000000000
FAX
0000000000
Saldo anterior
102.980,45
Valor empenhado
141,33
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
003350
Saldo atual
102.839,12
Histórico
Produto
CONSERTO DE PNEUS DE PÁ
CARREGADEIRA
Marca
CONSERTO DE PNEUS DE PATROLAS
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6FB3090BEF8E25
UM
UN
Valor
24,00
Quantidade
4,00
Valor Total
96,00
UN
22,66
2,00
45,33
Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE
Destino: PATROLA E PA CARREGADEIRA
Movimento
Número
Data
Liquidação
007784
12/08/2013
Valor
141,33
008333
16/08/2013
141,33
Pagamento
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 56 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007746
Ordinário
02/08/2013
6358
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
41/2012
23/2012
57
Aditivo
Credor
CNPJ
08.397.716/0001-86
Fornecedor
PITANGA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço
XV DE NOVEMBRO, 221
Complemento
casa
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
61316-9
Bairro
CENTRO
Fone
4236465961
FAX
0000000000
Saldo anterior
66.820,13
Valor empenhado
140,00
003300
Saldo atual
66.680,13
Histórico
Produto
TUBO DE CONCRETO 0,40 CM X 1.00
MT
Marca
UM
UN
Valor
28,00
Destino: DRENAGEM DE AGUA NA RUA CANTU
Movimento
Número
Data
Liquidação
008812
06/09/2013
Valor
140,00
009697
19/09/2013
140,00
Pagamento
Quantidade
5,00
Valor Total
140,00
CNPJ: 76.172.907/0001-08
Fone: 42 3646 1122
Fax: 42 3646 1172
EMPENHO
Página: 57 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
007747
Ordinário
02/08/2013
6341
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Tomada de preços
5/2012
79/2012
57
Aditivo
Credor
CNPJ
78.589.827/0001-70
Fornecedor
ELETRO INSTALADORA K-LUZ LTDA
Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 170
Complemento
CENTRO
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
119-8
Bairro
CENTRO
Fone
(42)3646-3359
FAX
0000000000
Saldo anterior
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
82.875,00
10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor empenhado
27.813.27021.051 Construção/Ampliação
82.875,00
4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO
002481
Saldo atual
00836 Convenio Ministerio Esportes 767299/2011 - Iluminação
0,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
UN
82.875,00
1,00
82.875,00
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA
OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ILUMINAÇÃO, ALAMBRADO DO CAMPO SERTANEJO NO
BAIRRO VILA NOVA, NO MUNICÍPIO DE PITANGA/PR., CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 0373897-18 – MINISTÉRIO DO
ESPORTE, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE PITANGA/PR
INSS: 000352013-14024827
Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 84FD.4ACB.5779.51CC
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
28/09/2013
15/11/2013
16/11/2013
14/08/2013
24/08/2013
Forma de pagamento: PARCELAS DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES PREVISTAS NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Destino: ULTIMA MEDIÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
007604
05/08/2013
Valor
82.875,00
008221
08/08/2013
82.875,00
Pagamento

Município de Pitanga

Transcrição

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