Sapo - Relação de Empenhos Emit

Betha Sistemas
Exercício de 2013
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHIAPETTA
Página: 1/3
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho
Processo
Período de 01/03/2013 até 31/03/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHIAPETTA
25
06/03
177,53
0,00
177,53
177,53
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
5
3.3.90.30.00.00.00.00 JAIME J.PARADZINSKI & CIA LTDA
300,00
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
8
3.3.90.39.00.00.00.00 CARLOS EDUARDO MOLLMANN DOS SANTOS
420,00
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
8
3.3.90.39.00.00.00.00 DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES, NFs.
4913, 4914.
26
11/03
300,00
0,00
300,00
PELA DESPESA EMPENHADA DE PRODUÇÃO (GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, E
FINALIZAÇÃO) DE AUDIO "PROGRAMA DA CAMARA DE VEREADORES"
COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS CADA REF. A DUAS EDIÇÕES EXTRAS
MENSAIS NO MES DE FEVEREIRO/2013 VISANDO A DIVULGAÇÃO DE
ATOS PUBLICOS DO LEGISLATIVO, CFE CLAUSULA TERCEIRA DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
27
11/03
420,00
0,00
420,00
PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DA
CONTABILIDAE PARA A CAMARA DE VEREADORES REF. MES DE
MARÇO/2013 CFE CONTRATO EMERGENCIAL.
28
18/03
5.000,00
0,00
5.000,00
01.031.0001 0001
1.001
1
4.4.90.51.00.00.00.00 JOSE DE JESUS BERMANN
61,00
0,00
61,00
01.031.0001 0001
2.001
5
3.3.90.30.00.00.00.00 JAIRO ALENCAR BECK
200,00
200,00
1.800,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
6
3.3.90.35.00.00.00.00 ACAMRECE -ASSOC. DAS CAMARAS M. DA R.
CELEIRO
2.900,00
01.031.0001 0001
2.001
8
3.3.90.39.00.00.00.00 RADCOM - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
2
3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGTO. VEREADORES
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇAO DO FORRO, PINTURA GERAL INTERNA
E EXTERNA, RETIRADA DAS JANELAS, ARREMATES, NO PREDIO DA
CAMARA DE VEREADORES.
29
18/03
61,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA DE COMPRA DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE PARA A CAMARA DE VEREADORES, NF. 13685.
30
20/03
2.000,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇAO PARA A ACAMRECE,
PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2013, CFE RESOLUÇÃO Nº. 01/2013.
31
20/03
2.900,00
0,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA DE CONTRIBUIÇÃO COM APOIO
CULTURAL A RADCOM, PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2013, CFE
RESOLUÇÃO Nº. 02/2013.
32
25/03
828,00
0,00
828,00
PELA DESPESA EMPENHADA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO REF. MES DE MARÇO/2013.
828,00
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Relação de Empenhos Emitidos
Empenho
Processo
Período de 01/03/2013 até 31/03/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHIAPETTA
33
25/03
17.429,75
0,00
17.429,75
17.429,75
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
2
3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGTO. VEREADORES
2.039,94
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
2
3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO
197,97
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
8
3.3.90.39.00.00.00.00 RGE - RIO GRANDE ENERGIA
145,80
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
8
3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.
7,00
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
8
3.3.90.39.00.00.00.00 BANRISUL S.A.
2.001
8
3.3.90.39.00.00.00.00 LCCOMUNIC. - LUCAS DE CAMPOS
PELA DESPESA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DO MES DE MARÇO/2013
DOS VEREADORES.
34
25/03
2.039,94
0,00
2.039,94
PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
MARÇO/2013 DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO.
35
25/03
197,97
0,00
197,97
PELA DESPESA EMPENHADA DA CTA DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO
DA CAMARA DE VEREADORES REF. MES DE MARÇO/2013.
36
26/03
145,80
0,00
145,80
PELA DESPESA EMPENHADA DA CTA TELEFONBICA 3784-1322 DA
CAMARA DE VEREADORES PERIODO DE 11/02/13 A 10/03/2013.
37
26/03
7,00
0,00
7,00
PELA DESPESA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED REF. MES
03/2013.
38
27/03
250,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA DA HOSPEDAGEM DO SITE
camarachiapetta.cpm.br. PERIODO DE 25/11/12 A 25/11/2013.
250,00
0,00
250,00
01.031.0001 0001
Betha Sistemas
Exercício de 2013
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHIAPETTA
Página: 3/3
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho
Processo
Período de 01/03/2013 até 31/03/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHIAPETTA
39
27/03
86,84
0,00
86,84
0,00
86,84
PELA DESPESA EMPENHADA DA CTA DE GAUA DO PREDIO DA CAMARA
DE VEREADORES REF. MES 03/2013.
Total da Entidade:
31.843,83
0,00
22.143,83
21.745,99
10.097,84
Total do Período:
31.843,83
0,00
22.143,83
21.745,99
10.097,84
Chiapeta, 18/06/2013
EDER LUIS BOTH
MARCIA RAQUEL EICKHOFF PIRES
Presidente do Legislativo
Contadora
01.031.0001 0001
2.001
8
3.3.90.39.00.00.00.00 CORSAN-Comp. Riograndense/Saneamento.