Sapo - Relação de Empenhos Emit

Betha Sistemas
Exercício de 2013
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHIAPETTA
Página: 1/3
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho
Processo
Período de 01/04/2013 até 30/04/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHIAPETTA
40
01/04
428,38
0,00
428,38
428,38
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
3
3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL
3.834,12
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
3
3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL
420,00
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
8
3.3.90.39.00.00.00.00 DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA
5.296,75
2.561,49 43626 01.031.0001 0001
1.001
1
4.4.90.51.00.00.00.00 MOVILAR - COMERCIO DE MOVEIS MZ LTDA
1.409,10
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
8
3.3.90.39.00.00.00.00 JORNAL O CELEIRO LTDA
105,87
0,00 43662 01.031.0001 0001
2.001
5
3.3.90.30.00.00.00.00 REDECOP S.A. IND. COM. IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO
01.031.0001 0001
1.001
1
4.4.90.51.00.00.00.00 CRISTAL VIDROS LTDA
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
8
3.3.90.39.00.00.00.00 RGE - RIO GRANDE ENERGIA
PELA DESPESA EMPENHADA DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 03/2013 DO SERVIDOR DA CAMARA DE
VEREADORES.
41
01/04
3.834,12
0,00
3.834,12
PELA DESPESA EMPENHADA DO INSS PATRONAL SOBRE OS
SUBSIDIOS E VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES DO MES
03/2013.
42
01/04
420,00
0,00
420,00
PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DA
CONTABILIDAE PARA A CAMARA DE VEREADORES REF. MES DE
ABRIL/2013 CFE CONTRATO EMERGENCIAL.
43
01/04
7.858,24
0,00
5.296,75
PELA DESPESA EMPENHADA DE COMPRA DE MATERIAIS PARA
REFORMA DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES.
44
02/04
1.409,10
0,00
1.409,10
PELA DESPESA EMPENHADA DE PUBLICAÇÕES DO MES DE
MARÇO/2013 DE ATOS DO LEGISLATIVO, NF. 2045.
45
05/04
105,87
0,00
105,87
PELA DESPESA EMPENHADA DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
COZINHA PARA CAMARA DE VEREADORES, NFe. 4207.
46
15/04
9.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA DE COMPRA E INSTALAÇÃO DE JANELAS
E PORTA EM ESTRUTURA EM ALUMINIO COM VIDROS FUME /
TEMPERADO, PARA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA DE
VEREADORES.
47
15/04
85,24
0,00
85,24
PELA DESPESA EMPENHADA DA CTA DE ENERGIA ELETRICA DO
PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES REF. MES DE ABRIL/2013.
85,24
Betha Sistemas
Exercício de 2013
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHIAPETTA
Página: 2/3
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho
Processo
Período de 01/04/2013 até 30/04/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHIAPETTA
48
19/04
100,00
13,30
86,70
86,70
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
7
3.3.90.36.00.00.00.00 EDER LUIS BOTH
2.000,00
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
8
3.3.90.39.00.00.00.00 INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO
89,54
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
8
3.3.90.39.00.00.00.00 CORSAN-Comp. Riograndense/Saneamento.
2.039,94
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
2
3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO
16.200,00
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
2
3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGTO. VEREADORES
899,99
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
2
3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGTO. VEREADORES
136,49
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
8
3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.
14,00
0,00 43626 01.031.0001 0001
2.001
8
3.3.90.39.00.00.00.00 BANRISUL S.A.
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA ALIMENTAÇÃO
SUA E MAIS 05 VEREADORES DIA 19/04/2013, PARTICIPAÇÃO DE
CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES PROMOVIDO PELO INLEGIS NO
MUNICIPIO DE ALEGRIA-RS.
49
19/04
2.000,00
0,00
2.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA DE INCRISÇÕES DE VEREADORES PARA
PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES PROMOVIDO NO
MUNICIPIO DE ALEGRIA-RS NO DIA 19/04/2013.
50
19/04
89,54
0,00
89,54
PELA DESPESA EMPENHADA DA CTA DE GAUA DO PREDIO DA CAMARA
DE VEREADORES REF. MES 04/2013.
51
23/04
2.039,94
0,00
2.039,94
PELA DESPESA EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
ABRIL/2013 DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO.
52
23/04
16.200,00
0,00
16.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DO MES DE ABRIL/2013
DOS VEREADORES.
53
23/04
899,99
0,00
899,99
PELA DESPESA EMPENHADA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO REF. MES DE ABRIL/2013.
54
23/04
136,49
0,00
136,49
PELA DESPESA EMPENHADA DA CTA TELEFONBICA 3784-1322 DA
CAMARA DE VEREADORES PERIODO DE 11/03/13 A 10/04/2013.
55
23/04
14,00
0,00
14,00
PELA DESPESA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED REF. MES
04/2013.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHIAPETTA
Página: 3/3
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho
Processo
Período de 01/04/2013 até 30/04/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHIAPETTA
56
23/04
428,38
0,00
428,38
0,00
428,38
01.031.0001 0001
2.001
3
3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL
0,00
3.590,99
01.031.0001 0001
2.001
3
3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL
0,00
814,35
01.031.0001 0001
2.001
8
3.3.90.39.00.00.00.00 JORNAL O CELEIRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 04/2013 DO SERVIDOR DA CAMARA DE
VEREADORES.
57
23/04
3.590,99
0,00
3.590,99
PELA DESPESA EMPENHADA DO INSS PATRONAL SOBRE OS
SUBSIDIOS E VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES DO MES
04/2013.
58
30/04
814,35
0,00
814,35
PELA DESPESA EMPENHADA DE PUBLICAÇÕES DO MES DE ABRIL/2013
DE ATOS DO LEGISLATIVO, NF. 2059.
Total da Entidade:
49.454,63
13,30
37.879,84
33.046,12
16.395,21
Total do Período:
49.454,63
13,30
37.879,84
33.046,12
16.395,21
Chiapeta, 18/06/2013
EDER LUIS BOTH
MARCIA RAQUEL EICKHOFF PIRES
Presidente do Legislativo
Contadora