SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE

Transcrição

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
Movimentações dos Empenhos - Valores Empenhados - Período de: 01/11/2014 A: 30/11/2014
Ordenado por: Número do Empenho
Página 1
Unidade Gestora: SAAE
Fonte: CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Tipo UG Dt. Mov. Credor
Dotação
Processo
AE
Empenhado
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00433/2014 O 03 03/11/2014 HEXIS CIENTIFICA S.A.
03001003.17.512.1704.4010 3390303400 00141/2014
00380
2.293,40
CONE ACRILICO, SILICA GEL, BANDEJA EM INOX, FILTRO PAPEL QUANTITATIVO, MANGUEIRA DE BOMBA, FRASCO DE
KITAZATO 1000ML FUNIL DE BUCHNER 12,5CM. CONF AE 380/2014. PGTO: 10 DIAS UTEIS
00434/2014 O 03 03/11/2014 HEXIS CIENTIFICA S.A.
03001003.17.512.1704.4010 4490520400 00141/2014
00381
AQUI. REATOR P/ DIGESTÃO, MEDIDOR PORTATIL, SONDA PARA DBO, CLORIMETRO MICROPROCESSADO, TURBIDIMETRO
PORTATIL, ELETRODO P/ PHMETRO, ESPECTROFOTOMETRO, CAMARA FRIA. CONF AE 381/2014 PGTO: 10 DIAS UTEI
S
61.960,00
00435/2014 O 03 03/11/2014 HEXIS CIENTIFICA S.A.
03001003.17.512.1704.4010 3390301100 00141/2014
00382
SOLUÇÃO TAMPÃO VERMELHA PH 4,0 500ML, TAMPÃO AMARELA PH 7,0 500ML, TAMPÃO AZUL PH 10,0 500ML E AGUA
COM NUTRIENTES PARA TESTE DE DBOHACH. CONF AE 382/2014. PGTO: 10 DIAS UTEIS
788,00
00436/2014 O 03 03/11/2014 GURGEL FILHOS COMERCIAL LTDA 03001002.17.512.1703.4007 3390399900 00000/0000
00383
SERVIÇO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA MODELO BL70, VOLVO, DO DISTRITO INDUSTRIAL AG
UA LIMPA PARA O SAAE. CONF AE 383/2014. PGTO: 10 DIAS UTEIS
440,00
Subtotal dia 03/11/2014
0,00
00437/2014 O 03 04/11/2014 JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA
03001001.17.122.1701.4001 3390935000 00000/0000
00384
INDENIZAÇÃO DE PROCESSO AO SR. JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA O VALOR ACORDADO DE 80% DA MÉDIA DE ORÇAMEN
TOS DE UMA BICICLETA. PROCESSO SINDICANTE 002/2014. CONF AE 384/2014
0,00
65.481,40
532,54
00438/2014 O 03 04/11/2014 ECO SYSTEM - PRESERCAÇÃO DO ME 03001002.17.512.1703.4008 3390399900 00140/2014
00385
ANALISE DE PARAMETROS INORGANICOS, ORGANICOS, DENSIDADE DE CIANOBACTERIAS, AGROTOXICO, DESINFETANTES
E PRODUTOS SECUNDARIOS E PADRÃO ORGANOLEPTICO DE POTABILIDADE. CONF AE 385/2014. PGTO: 5 DIAS UTEIS
27.710,00
00439/2014 O 03 04/11/2014 ECO SYSTEM - PRESERCAÇÃO DO ME 03001002.17.512.1705.4011 3390399900 00140/2014
00386
ANALISE PARAMETROS INORGANICOS, ORGANICOS, AGROTOXICO, DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDARIOS, PADRÃO
ORGANOLEPTICO EPOTABILIDADE, RADIOATIVIDADE E ANALISE SUPRAM. PGTO: 5 DIAS UTEIS
11.190,00
0,00
00440/2014 O 03 06/11/2014 CASA DAS LICITAÇÕES LTDA.
03001001.17.331.1701.4002 3390302800 00142/2014
00387
AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LATEX E FITA DEMARCADORA EM VINIL ROLO COM 30 METROS. CONF AE 387/2014. PGTO
: 10 DIAS UTEIS
0,00
39.432,54
554,00
00441/2014 O 03 06/11/2014 CASA DAS LICITAÇÕES LTDA.
03001001.17.122.1701.4001 3390302100 00142/2014
00388
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS COR AZUL. CONF AE 388/2014 PGTO: 10 DIAS
UTEIS
97,50
00442/2014 O 03 06/11/2014 LIDER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 03001001.17.331.1701.4002 3390302800 00142/2014
711,00
00389
Página 2
Fonte: CONSOLIDADO
Dotação
Processo
AE
Empenhado
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE LUVA EM PVC COM FORRO, 48CM, COM PALMA ASPERA, CANO MEDINDO 46CM. CONF AE 389/2014 PG
TO: 10 DIAS UTEIS
00443/2014 O 03 06/11/2014 EVOLUTION-EQUIPAMENTOS DE PROT 03001001.17.331.1701.4002 3390302800 00142/2014
00390
AQUI.CALÇADO SEGURANÇA,BOTA BORRACHA CANO LONGO,LUVA MALHA PIGMENTADA,LUVAS FLEXILINEA,CAPA CHUVA,FI
TA ANTIDERRAPANTE, RESPIRADOR SEMI FACIAL,OCULOS E PROTETOR SOLAR. CONF AE 390/14 PGTO: 10 DIAS UTE
IS
10.661,70
00444/2014 O 03 06/11/2014 EVOLUTION-EQUIPAMENTOS DE PROT 03001001.17.122.1701.4001 3390302100 00142/2014
00391
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 5 LITROS CINZA MATERIAL PLASTICO. CONF AE 391/2014 PGTO: 1
0 DIAS UTEIS
230,00
00445/2014 O 03 06/11/2014 UNISOLDAS COMERCIAL LTDA - ME 03001001.17.331.1701.4002 3390302800 00142/2014
00392
AQUI.LUVAS NITRILICAS,LUVA ISOLANTE ALTA TENSÃO,KIT PELICULA, CAPACETE BRANCO E CINZA E OCULOS DE SE
GURANÇA. CONF AE 392/2014 PGTO: 10 DIAS UTEIS
5.465,50
00446/2014 O 03 06/11/2014 FORTILINE CALÇADOS DE SEGURANÇ 03001001.17.331.1701.4002 3390302800 00142/2014
00393
AQUISIÇÃO CALÇADO SEGURANÇA TIPO BOTINA, COR MARROM COM CADARÇO. CONF AE 393/2014 PGTO: 10 DIAS UT
EIS
2.348,00
0,00
00447/2014 O 03 07/11/2014 MINAS FERRAMENTAS LTDA
03001003.17.512.1704.4010 3390304000 00143/2014
00394
AQUISIÇÃO DE VARETAS PARA DESENTUPIR TUBULAÇÕES, COM ACOPLES RAPIDOS ROSCADOS, FABRICADO EM AÇO CROM
ADO. CONF AE 394/2014 PGTO: 10 DIAS UTEIS
0,00
20.067,70
2.700,00
00448/2014 G 03 07/11/2014 MINAS FERRAMENTAS LTDA
03001002.17.512.1703.4006 3390304000 00143/2014
00395
AQUI.JOGO CHAVE DE FENDA,LIMA ENXADA,DISCO DE CORTE,FOICE, ARCO DE SERRA DE 12",REBOLO DIAMANTADO 35
0MM,NIVEL DE ALUMINIO, CABO MARRETA,CINTA ELEVAÇÃO,PÁ DE BICO. CONF AE 395/2014 PGTO: 10 DIAS UTEIS
4.328,65
00449/2014 O 03 07/11/2014 MINAS FERRAMENTAS LTDA
03001002.17.512.1703.4006 4490521800 00143/2014
00396
AQUI.TRENA A LASER, MARCA FLUKE, MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR MARCA BOSCH, LIXADEIRAANGULAR 7POL, M
ARCA MAKITA, FURADEIRA ROMPEDOR, MARCA BOSCH. CONF AE 396/2014 PGTO: 10 DIAS UTEIS
1.945,00
00450/2014 O 03 07/11/2014 CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS 03001003.17.512.1704.4010 3390304000 00143/2014
00397
AQUISIÇÃO DE PONTA RECUPERADORA P/ VARETAS, PONTA CONICA ESPI- RAL 4" E 3", PONTA SETA LANÇA P/ACOP.
VARETA 2 1/2". CONF AE 397/2014. PGTO: 10 DIAS UTEIS
1.076,00
00451/2014 O 03 07/11/2014 CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS 03001002.17.512.1703.4006 3390304000 00143/2014
00398
AQUISIÇÃO DE TRENA EM FIBRA DE VIDRO COM ARCO ABERTO, LANTERNA DE CABEÇA RECARREGÁVEL LED. CONF AE 3
98/2014. PGTO: 10 DIAS UTEIS
260,00
Página 3
Fonte: CONSOLIDADO
Dotação
Processo
AE
Empenhado
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00452/2014 O 03 07/11/2014 CASA DAS LICITAÇÕES LTDA.
03001002.17.512.1703.4006 3390304000 00143/2014
00399
AQUISIÇÃO CHAVE BIELA 10MM, ALICATE CORTA TUBO DE PVC, DISCO DIAMANTADO 110 X 20MM, LAMINA DE SERRA
DE WIDEA. CONF AE 399/14 PGTO: 10 DIAS UTEIS
533,80
00453/2014 O 03 07/11/2014 ARTES FERRAMENTAS LTDA
03001002.17.512.1703.4006 3390304000 00143/2014
00400
AQUISIÇÃO DE DISCO DE MADEIRA 110MM, JOGO DE BROCA DE VIDIA DE 4 A 10MM, CABO PARA MARRETA DE 2KG. C
ONF AE 400/2014. PGTO: 10 DIAS UTEIS
152,10
00454/2014 O 03 07/11/2014 ARTES FERRAMENTAS LTDA
03001002.17.512.1703.4006 4490521800 00143/2014
00401
AQUISIÇÃO DE VALVULA GERADORA DE PULSO E CARRINHO DE CARGA BASE PLANA CAPACIDADE ATÉ 200KG. CONF AE
401/2014. PGTO: 10 DIAS UTEIS
1.876,50
00455/2014 O 03 07/11/2014 HIDROGERON PRESTADORA DE SERVI 03001002.17.512.1703.4008 3390399900 00000/0000
00402
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA HIDROGERON, SISTEMA GERADOR DE CLORO (HIDROGEROX). CONF AE 402/2014
. PGTO: 10 DIAS UTEIS
5.090,00
00456/2014 O 03 07/11/2014 HIDROGERON PRESTADORA DE SERVI 03001002.17.512.1703.4008 3390309900 00000/0000
00403
AQUI. KIT ESFERA,FILTRO,PLACA ELETRONICA,ISOLADOR,PORCA TRAVA,PRISIONEIRO 9,5X120MM,ANEL O RING,FIBR
A TERMOISOLANTE, POS DECANTADOR,CABEÇOTE,CHAVE COMUTADORA,CABO FLEXIVEL.CONF AE 403/14. PGTO: 10 D U
TEIS
4.280,49
00457/2014 O 03 07/11/2014 CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM 03001001.17.331.1701.4002 3390391900 00000/0000
00404
INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CUSTOS E TARIFAS NOS DIAS 10/11 E 11/11/14, EM BELO HORIZONTE
/MG. SERVIDORES: CLAUDIA BARRETO, CASSIO OLIVEIRA E NORMA SUELI DOS SANTOS. CONF AE 404/14
900,00
00458/2014 O 03 07/11/2014 TECLA INFORMÁTICA LTDA.
03001002.17.512.1703.4008 3390390800 00000/0000
00405
SUPORTE, MANUTENÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E GARANTIA DO SISTEMA DE CONTROLE OPERAC
IONAL E DE QUALIDADE DA ETA. CONF. AE 405/2014 PGTO: 5 DIAS UTEIS
1.300,00
00459/2014 O 03 07/11/2014 GESTCOM INFORMÁTICA LTDA. - ME 03001001.17.331.1701.4002 3390393400 00000/0000
00406
INSCRIÇÃO PARA CURSO DE DEMOSTRAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GESTÃO COMERCIAL, NOS DIAS 26/11 E 27/11/14, EM
PASSOS/MG. SERVIDORES: ROGERIO BARBOSA, CLAUDIA BARRETO E MARCELO BRAGA.CONF AE 406/14
150,00
0,00
00460/2014 O 03 10/11/2014 FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA 03001001.17.122.1701.4001 3390395100 00000/0000
00407
CONFECÇÃO E ENTREGA DE COROA DE FLORES DESIDRATADAS, EM HOMENAGEM PÓSTUMA POR OCASIÃO DO FALECIMENTO
DO SR. JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA, PAI DO SERVIDOR CLAYTON JOSÉ DE ALMEIDA. CONF AE 407/14 PG: 10 D U
TEIS
0,00
24.592,54
130,00
Página 4
Fonte: CONSOLIDADO
Dotação
Processo
AE
Empenhado
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subtotal dia 10/11/2014
0,00
0,00
130,00
00461/2014 O 03 12/11/2014 HIDROMIG LTDA.
03001002.17.512.1705.4011 4490529900 00139/2014
00408
29.687,00
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA, DIÂMETRO MAXIMO DE 197,5MM, VAZÃO DE 90M3/H A 210M3/H COM
PRESSÃO MINIMA DE 94 MCA E MAXIMA DE 199,9MCA 8 ESTAGIOS, MARCA EBARA. CONF AE 408/14 PGTO:10 DIAS U
TEIS
00462/2014 O 03 12/11/2014 BELÔ BOMBAS LTDA.
03001002.17.512.1703.4006 4490529900 00139/2014
00409
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA HORIZONTAL TIPO MANCALIZADA CONSTRUÇÃO EM FERRO FUNDIDO, VEDAÇÃO POR
GAXETAS ACOPLAMENTO UVA ELASTICA COM PROTEÇÃO EM AÇO, MARCA KSB. CONF AE 409/14 PGTO: 10 DIAS UTEI
S
30.000,00
00463/2014 O 03 12/11/2014 G&E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDU 03001002.17.512.1703.4006 4490529900 00139/2014
00410
AQUISIÇÃO DE INVERSOR DE FREQUENCIA PARA O ACIONAMENTO DE UM MOTOR DE 125CV, 1800RPM, TRIFASICO 440V
, MARCA VACON. CONF AE 410/2014 PGTO: 10 DIAS UTEIS
14.450,00
0,00
00464/2014 O 03 18/11/2014 AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO 03001002.17.512.1703.4007 3390391600 00000/0000
00411
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NOS VEICULOS DO SAAE ADITIVO DE 25% DE VALOR SOBREO CONTRATO Nº SAAEI
TA/015/2013. CONF AE 411/2014 PGTO: 5 DIAS UTEIS
0,00
00465/2014 O 03 18/11/2014 CELINHO TRANSPORTES LTDA - ME 03001002.17.512.1703.4008 3390391200 00000/0000
00412
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE DE 15M3 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MUN
ICIPIO E NOS DISTRITOS CONF AE 412/2014 PGTO: 5 DIAS UTEIS
0,00
00466/2014 O 03 19/11/2014 IGATU FILTROS PARA ÁGUA INDÚST 03001001.17.122.1701.4001 3390309900 00000/0000
00413
AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL 446 CARBON BLOCK ROSCA. CONF AE 413/2014. PGTO: 10 D
IAS UTEIS
74.137,00
2.521,50
7.500,00
0,00
10.021,50
107,40
00467/2014 O 03 19/11/2014 GLAUCIANE DOS SANTOS FERREIRA 03001001.17.331.1701.4002 3390396200 00000/0000
00414
REVISÃO E ELABORAÇÃO DO PPRA NR 09/2014/2015, PCMSO 2014/2015, LAUDO INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE
2014/2015, AVALIAÇÃO DE RUIDO E VAPORES ORGÂNICOS. CONF AE 414/2014 PGTO: 10 DIAS UTEIS
7.590,00
00468/2014 G 03 19/11/2014 FLOR DE LOTUS SERVICOS LTDA
03001005.17.541.1707.3022 4490510100 00146/2014
00415
SERVIÇO DE CERCAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO - INSTALAÇÃO DE 2.288 METROS LINEARES EM 05 AREAS DE PR
ESERVAÇÃO AMBIENTAL CONF AE 415/2014 PGTO: 10 DIAS UTEIS
49.999,00
0,00
00469/2014 O 03 20/11/2014 COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE CAR 03001001.17.331.1701.4002 3390392700 00000/0000
00416
SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTÃO MAGNÉTICO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SAAE. CONF AE 416/
2014 PGTO: 5 DIAS UTEIS
0,00
57.696,40
16.660,00
Página 5
Fonte: CONSOLIDADO
Dotação
Processo
AE
Empenhado
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00470/2014 O 03 20/11/2014 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
03001001.17.122.1701.4001 3390396400 00000/0000
00417
Recebimento de contas de água através de guichê/caixa, auto atendimento, internet, home/office banki
ng, débito automático canal FEBRABAN,correspondente bancário.Conf. AE 417/2014
8.640,00
00471/2014 O 03 20/11/2014 ELETROMECANICA MANI LTDA
03001002.17.512.1703.4008 3390399900 00147/2014
00418
SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE ARMAÇÕES E ESTRUTURAS EM AÇO SAE 1040, CONFORME NORMAS DA ABNT, INCLUSIVE
MATERIAIS E SOLDA. CONF AE 418/2014 PGTO: 10 DIAS UTEIS
8.400,00
00472/2014 O 03 20/11/2014 ITAU UNIBANCO S.A
03001001.17.122.1701.4001 3390396400 00000/0000
00419
Recebimento de contas de água através de auto-atendimento, internet, home/office banking e débito au
tomático padrão FEBRABAN . CREDENCIAMENTO 000001/2011, Conf. AE 419/2014
540,00
00473/2014 O 03 20/11/2014 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 03001001.17.122.1701.4001 3390396400 00000/0000
00420
Recebimento de contas de água através de guichê/caixa, auto atendimento,internet,home/office banking
,débito automático padrão FEBRABAN.CREDENCIAMENTO 000001/2011,CONF.AE 420/2014
1.485,00
0,00
00474/2014 O 03 21/11/2014 CLAUDIA DE FATIMA BARRETO PERE 03001001.17.122.1701.4001 3390300100 00000/0000
00421
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VIAGEM A PASSOS/MG. VEICULO PICK UP
CABINE DUPLA, PUE-6803. CONF AE 421/2014
0,00
00475/2014 O 03 21/11/2014 GESTCOM INFORMÁTICA LTDA. - ME 03001001.17.122.1701.4003 3390399900 00000/0000
00422
REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS REFERENTE A VISITA TECNICA PARA ATUALIZAR VERSÃO DO SISTEMA GESTCOM,
TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO E INTERFACE ENTRE OS SETORES COMERCIAL E CCO. CONF AE 422/2014
35.725,00
150,00
1.654,64
0,00
00476/2014 O 03 24/11/2014 FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA 03001001.17.122.1701.4001 3390395100 00000/0000
00423
CONFECÇÃO E ENTREGA DE COROA DE FLORES DESIDRATADAS, EM HOMENA GEM POSTUMA, PELO FALECIMENTO DA SRª
MARIA APARECIDA SALOMÉ IRMÃ DAS SERVIDORAS MARILENE SALOMÉ E SUELY SALOMÉ. CONF AE 423/2014. PGTO: 1
0D
0,00
1.804,64
130,00
0,00
00477/2014 O 03 25/11/2014 WAGNER JOSÉ SILVA MELILLO
03001001.17.122.1701.4001 3390300100 00000/0000
00424
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM DO DIRETOR WAGNER MELILLO A PASSOS/MG, NOS DIAS
26/11 E 27/11/14 - VEICULO POLO, OLX-6636. CONF AE 424/2014.
0,00
130,00
150,00
00478/2014 O 03 25/11/2014 GURGEL FILHOS COMERCIAL LTDA 03001002.17.512.1703.4007 3390399900 00000/0000
00425
SERVIÇO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE UMA RETROESCAVADEIRA VOLVO MODELO BL70, DO PATI
O DO SAAE ATÉ O DISTRITO INDUSTRIAL BR040. CONF AE 425/2014. PGTO: 10 DIAS UTEIS
900,00
Página 6
Fonte: CONSOLIDADO
Dotação
Processo
AE
Empenhado
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00479/2014 O 03 25/11/2014 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG 03001002.17.512.1703.4006 3190049900 00000/0000
Cobrir despesas com vencimentos e vantagens fixas, Horas Extras e outras decorrentes de servidores c
ontratados para o Sistema de Água, conf. orçamento Lei nº 2960 de 23/10/2013.
216.000,00
00480/2014 O 03 25/11/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 03001002.17.512.1703.4006 3190049900 00000/0000
Cobrir despesas com obrigações patronais dos servidores contratados para o Sistema de Água, conf. Or
çamento Lei nº 2960 de 23/10/2013.
51.000,00
00481/2014 O 03 25/11/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 03001003.17.512.1704.4010 3190049900 00000/0000
Cobrir despesas com obrigações patronais dos servidores Contratados para o Sistema ETE, conf. Orçam
ento, Lei nº 2960 de 23/10/2013.
12.000,00
00482/2014 O 03 25/11/2014 LIDERANÇA SERVICE LTDA
03001002.17.512.1705.4011 3390391200 00000/0000
00426
LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM SANITARIO,PARA ATENDER A EQUIPE DO SAAE. CONF AE 426/2014.
PGTO: 5 DIAS UTEIS
0,00
00483/2014 G 03 26/11/2014 MARIA GERALDA DA SILVA BRAGA & 03001001.17.122.1701.4001 3390300700 00150/2014
00427
AQUI. AÇUCAR, CAFÉ TORRADO E MOIDO, MARGARINA, SUCO CONCENTRADO LIQUIDO SAOBORES MARACUJÁ, CAJU, UVA
, GOIABA, MANGA. CONF AE 427/2014. PGTO: 5 DIAS UTEIS
520,00
0,00
280.570,00
11.501,40
00484/2014 G 03 26/11/2014 MARIA GERALDA DA SILVA BRAGA & 03001001.17.122.1701.4001 3390302200 00150/2014
00428
AQUI. ALCOOL, ESPONJA LÃ, PAPEL HIGIENICO, PURIFICADOR DE AR, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM TABLETE, SABONET
E, SACO LIXO, TOALHA PAPEL E FLANELA. CONF AE 428/2014. PGTO: 5 DIAS UTEIS
5.801,36
00485/2014 O 03 26/11/2014 MARIA GERALDA DA SILVA BRAGA & 03001001.17.122.1701.4001 3390302100 00150/2014
00429
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL Nº 103, FOSFORO MAÇO COM 10 CAIXAS GUARDANAPO DE PAPEL PCT COM 50 UNID.
CONF AE 429/2014. PGTO: 5 DIAS UTEIS
129,30
00486/2014 O 03 26/11/2014 HIGILAF LTDA - EPP
03001001.17.122.1701.4001 3390302200 00150/2014
00430
AQUI. AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR INSTANTANEO, PA
NO CHÃO, PALHA AÇO, VASSOURA, PÁ, RODO, SABONETE LIQUIDO, CONF AE 430/2014. PGTO: 5 DIAS UTEIS
2.365,60
00487/2014 O 03 26/11/2014 HIGILAF LTDA - EPP
03001001.17.122.1701.4001 3390302100 00150/2014
00431
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL DE 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES CONF AE 431/2014. PGTO: 5 DIAS UTEI
S
600,00
0,00
0,00
20.397,66
Página 7
Fonte: CONSOLIDADO
Dotação
Processo
AE
Empenhado
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBTOTAIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS
630.186,38
TOTAL DE REGISTROS
Legenda:
Tipo
C - Complementar
E - Estimativo
G - Global
O - Ordinário
55

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE

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