PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS RUA PRUDENTE DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
RUA PRUDENTE DE MORAES, 64
46.156.477/0001-61
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Junho/2014
Nº Contrato: 0001/14
Dt. Assinatura: 02/01/2014
Fundamento Legal:
Dt. Publicação: 10/01/2014 Vigência: de: 02/01/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Responsável: RONALDO DIAS
Objetivo: PINTURA DE PARE E FAIXA DE PEDESTRE
Objeto: MÃO DE OBRA PARA PINTURA
Nº Emp.: 123
Nº Proc. Licitação:
Contratado: RONALDO DIAS
Unidade: 020804
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Dt. Assinatura: 02/01/1998
Fundamento Legal:DISPENSA
Valor:
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
C.N.P.J.: 023.685.858-00
Unidade: 020301
ADMINISTRAÇÃO GERAL
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS
Valor:
2.888,04
2.888,04
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 02/01/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Até: 30/11/2040
Responsável:
Contratado: LUIZ CARLOS SANTANA
Programa: 2005 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Contrato: 0002/14
66.780,00
8.000,00
Objetivo: PENSÃO JUDICIAL
Func. Prog.: 28.846.1010.2005.0000
Valor:
8.000,00
Dt. Publicação: 02/01/1998 Vigência: de: 02/01/1998
Objeto: PENSÃO JUDICIAL
Nº Emp.: 1
8.000,00
VIAS URBANAS
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0001/98
Valor:
C.N.P.J.: 18.214.600/0001-18
Programa: 2027 SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.1190.2027.0000
Até: 02/01/2015
Dt. Publicação: 17/01/2014 Vigência: de: 02/01/2014
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 02/03/2014
Responsável:
Objetivo:
CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE 446,25
Valor:METROS
30.791,25
LINE
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE 446,25
METROS
LINE
Nº Emp.: 125
Contratado: TELAS ESGALHA IND.COM LTDA - ME
Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000
C.N.P.J.: 96.675.046/0001-80
Unidade: 020802
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS
SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Valor:
30.791,25
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0003/09
Dt. Assinatura: 08/01/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
30.791,25
Dt. Publicação: 10/01/2009 Vigência: de: 08/01/2009
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2009
Responsável:
Objetivo:
LOCAÇÃO DE SOFTWARES OPERCIONAIS P/ A SAÚDE EValor:
O SOCIAL
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARES OPERCIONAIS P/ A SAÚDE E
O SOCIAL
Nº Emp.: 615
Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME
Programa:
C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Nº Emp.: 616
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME
Programa:
528,94
C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65
Unidade: 998001
Func. Prog.:
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
9.300,00
262,85
791,79
Nº Contrato: 0003/13
Dt. Assinatura: 30/01/2013
Fundamento Legal:DISPENSA
Dt. Publicação: 05/02/2013 Vigência: de: 30/01/2013
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Até: 31/07/2014
Responsável:
Objetivo: LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Valor:
Objeto: LOCAÇÃO DE PREDIO P/ INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Nº Emp.: 10
Contratado: GUINDA MOLINARI DOS SANTOS
C.N.P.J.: 616.580.908-10
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
Nº Emp.: 10
Unidade: 020701
Nº Emp.: 295
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Contratado: GUINDA MOLINARI DOS SANTOS
3.150,00
C.N.P.J.: 616.580.908-10
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
Unidade: 020701
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Contratado: GUINDA MOLINARI DOS SANTOS
-2.250,00
C.N.P.J.: 616.580.908-10
Programa:
Unidade: 998001
Func. Prog.:
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
450,00
1.350,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0003/14
Dt. Assinatura: 02/01/2014
Fundamento Legal:
Nº Emp.: 91
Dt. Publicação: 17/01/2014 Vigência: de: 02/01/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Objeto: LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESTEIRA
Nº Emp.: 907
Nº Proc. Licitação:
Responsável: ROSALVO DE JESUS BOGO
Contratado: ROSALVO DE JESUS BOGO ME
C.N.P.J.: 13.420.926/0001-88
Unidade: 020802
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS
SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Valor:
Contratado: ROSALVO DE JESUS BOGO ME
Unidade: 020802
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS
SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Valor:
Dt. Assinatura: 02/01/2014
Fundamento Legal:
Nº Proc. Licitação:
Responsável: APARECIDO CONSTANTINO
Contratado: APARECIDO CONSTANTINO TRANSPORTES ME
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000
Unidade: 020802
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS
Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Valor:
26.000,00
C.N.P.J.: 08.320.448/0001-02
Unidade: 020802
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS
Valor:
C.N.P.J.: 08.320.448/0001-02
Contratado: APARECIDO CONSTANTINO TRANSPORTES ME
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000
Até: 02/04/2014
Objetivo: RETRO ESCAVADEIRA ATERRO DE GLICÉRIO
Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS
Nº Emp.: 2204
Dt. Publicação: 17/01/2014 Vigência: de: 02/01/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Objeto: RETRO ESCAVADEIRA
Nº Emp.: 19
5.850,00
13.500,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0004/14
7.650,00
C.N.P.J.: 13.420.926/0001-88
Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000
Até: 02/02/2014
Objetivo: LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESTEIRA P/ ATERRAMENTO DOValor:
ATERRO SANITÁR
7.650,00
Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000
8.100,00
SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Valor:
15.015,00
41.015,00
26.000,00
Nº Contrato: 0005/13
Dt. Assinatura: 01/02/2013
Fundamento Legal:DISPENSA
Dt. Publicação: 07/02/2013 Vigência: de: 01/02/2012
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Objeto: MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA PREFEITURA
Nº Emp.: 3628
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objetivo: MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA PREFEITURA
Contratado: WAGNER ZUCARELLI ME
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Dt. Assinatura: 02/01/2014
Fundamento Legal:
Valor:
350,00
350,00
Nº Emp.: 18
Dt. Publicação: 17/01/2014 Vigência: de: 02/01/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Responsável: ANA ELIZA ASSIS
Contratado: EDITORA FOLHA DA REGIAO DE ATA
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
7.950,00
7.950,00
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 02/01/2014
Fundamento Legal:
Objeto: RETIRADA E COLOCAÇÃO DE CERCA
Nº Emp.: 169
Dt. Publicação: 17/01/2014 Vigência: de: 02/01/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Responsável: OSVALDO DOS SANTOS
Contratado: OSVALDO DOS SANTOS ANDRADE
C.N.P.J.: 18.198.337/0001-10
Unidade: 020803
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Valor:
3.500,00
3.500,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0007/14
Dt. Assinatura: 08/01/2014
Fundamento Legal:
Dt. Publicação: 23/01/2014 Vigência: de: 01/03/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Responsável: ANGELA MARIA DE SOUZA
Contratado: ANGELA MARIA DE SOUZA PORTARIA E SERVIÇOS ME
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
C.N.P.J.: 18.559.650/0001-37
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Até: 09/04/2014
Objetivo: SERVIÇO DE SEGURANÇA NO CARNAVAL 2014
Objeto: SERVIÇO DE SEGURANÇA
Nº Emp.: 167
Até: 02/04/2014
Objetivo: RETIRADA E COLOCAÇÃO DE CERCA ÁRA PROLONGAMENTO
Valor: DO PROGRAMA
3.500,00
Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000
7.950,00
C.N.P.J.: 44.417.657/0001-24
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Contrato: 0006/14
Até: 31/12/2014
Objetivo: PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E DOS TADOS JUDICIAIS
Valor:
Objeto: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO
6.300,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0005/14
Valor:
C.N.P.J.: 07.274.133/0001-03
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Até: 01/08/2013
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
6.300,00
6.300,00
Valor:
6.300,00
Nº Contrato: 0008/13
Dt. Assinatura: 04/03/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 15/03/2013 Vigência: de: 04/03/2013
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 30/06/2013
Responsável:
Objetivo:
Valor: DA PREFEIT
59.547,15
Objeto: COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ DIVEROS SETORES
DACOMPRA
PREFEITDE GENEROS ALIMENTICIOS P/ DIVEROS SETORES
Nº Emp.: 931
Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Programa:
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Nº Emp.: 933
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Programa:
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 998001
Func. Prog.:
445,37
103,22
548,59
Nº Contrato: 0008/14
Dt. Assinatura: 08/01/2014
Fundamento Legal:
Dt. Publicação: 23/01/2014 Vigência: de: 08/01/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Objeto: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO
Nº Emp.: 177
Nº Proc. Licitação:
Unidade: 020701
Nº Emp.: 179
Contratado: W.R.DESINSETIZADORA LTDA ME
Nº Emp.: 181
Unidade: 020701
Unidade: 020501
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Unidade: 020407
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Nº Emp.: 185
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Nº Emp.: 186
250,00
C.N.P.J.: 13.650.018/0001-80
Unidade: 020601
SAÚDE MUNICIPAL
Valor:
970,00
C.N.P.J.: 13.650.018/0001-80
Unidade: 021001
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Valor:
300,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Valor:
Contratado: W.R.DESINSETIZADORA LTDA ME
Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000
700,00
C.N.P.J.: 13.650.018/0001-80
Unidade: 020801
MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Programa: 2024 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCETE
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Valor:
Contratado: W.R.DESINSETIZADORA LTDA ME
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000
Nº Emp.: 187
Unidade: 020401
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
300,00
C.N.P.J.: 13.650.018/0001-80
Contratado: W.R.DESINSETIZADORA LTDA ME
Func. Prog.: 15.451.1180.2025.0000
EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Valor:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2025 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS
300,00
C.N.P.J.: 13.650.018/0001-80
Unidade: 020407
Contratado: W.R.DESINSETIZADORA LTDA ME
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Valor:
Contratado: W.R.DESINSETIZADORA LTDA ME
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
350,00
C.N.P.J.: 13.650.018/0001-80
Programa: 2009 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL
Nº Emp.: 184
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Valor:
Contratado: W.R.DESINSETIZADORA LTDA ME
Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000
350,00
C.N.P.J.: 13.650.018/0001-80
Programa: 2009 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL
Nº Emp.: 183
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Contratado: W.R.DESINSETIZADORA LTDA ME
Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000
300,00
C.N.P.J.: 13.650.018/0001-80
Unidade: 020701
Programa: 2017 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
Nº Emp.: 182
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Contratado: W.R.DESINSETIZADORA LTDA ME
Func. Prog.: 13.392.1110.2017.0000
300,00
C.N.P.J.: 13.650.018/0001-80
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Nº Emp.: 180
350,00
C.N.P.J.: 13.650.018/0001-80
Unidade: 020701
Contratado: W.R.DESINSETIZADORA LTDA ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
4.470,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
Valor:
C.N.P.J.: 13.650.018/0001-80
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Nº Emp.: 178
Responsável: WILLIAN GOZAGA
Objetivo: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO NA PREFEITURA
Contratado: W.R.DESINSETIZADORA LTDA ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
Até: 08/07/2014
4.470,00
Nº Contrato: 0009/13
Dt. Assinatura: 06/03/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 20/03/2013 Vigência: de: 06/03/2013
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 04/2013
Até: 06/09/2013
Responsável:
Objetivo:
Valor:PEA E101.724,30
CENTR
Objeto: COMPRA DE MERENDA P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, PROJETO
PEACOMPRA
E CENTRDE MERENDA P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, PROJETO
Nº Emp.: 1045
Contratado: TIAGO LUIS DA SILVA & CIA LTA EPP
C.N.P.J.:
Programa:
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Nº Emp.: 1046
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Contratado: TIAGO LUIS DA SILVA & CIA LTA EPP
492,81
C.N.P.J.:
Programa:
Unidade: 998001
Func. Prog.:
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
447,81
940,62
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0009/14
Dt. Assinatura: 08/01/2014
Fundamento Legal:
Dt. Publicação: 23/01/2014 Vigência: de: 08/01/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Responsável: RONALDO DIAS
Objetivo: PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL
Objeto: PINTURA DA ESCOLA
Nº Emp.: 201
Nº Proc. Licitação:
Contratado: RONALDO DIAS
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
Unidade: 020401
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
7.800,00
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Valor:
7.800,00
7.800,00
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 27/01/2014
Valor:
C.N.P.J.: 18.214.600/0001-18
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
Nº Contrato: 0010/14
Até: 08/02/2014
Dt. Publicação: 31/01/2014 Vigência: de: 27/01/2014
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2014
Responsável: AGNALDO DOS SANTOS
Objetivo:
CONTRATAÇÃO
DE LOMBADAS
12.150,00
EM VI
Objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO
DE LOMBADAS
EM VI DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃOValor:
Nº Emp.: 417
Contratado: AGNALDO DOS SANTOS BATISTA ME
Programa: 2027 SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.1190.2027.0000
Nº Emp.: 1287
Unidade: 020804
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Func. Prog.: 15.451.1190.2027.0000
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Programa: 2027 SERVIÇOS PÚBLICOS
VIAS URBANAS
Valor:
Unidade: 020804
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Dt. Assinatura: 27/01/2014
Fundamento Legal:
VIAS URBANAS
Valor:
3.037,50
15.837,50
Dt. Publicação: 07/02/2014 Vigência: de: 27/01/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Objeto: FORNECIMENTO DE 38,2 METROS DE CALHAS
Nº Emp.: 416
650,00
C.N.P.J.: 17.803.810/0001-89
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0012/14
12.150,00
C.N.P.J.: 17.803.810/0001-89
Unidade: 020804
Contratado: AGNALDO DOS SANTOS BATISTA ME
Func. Prog.: 15.451.1190.2027.0000
VIAS URBANAS
Valor:
Contratado: AGNALDO DOS SANTOS BATISTA ME
Programa: 2027 SERVIÇOS PÚBLICOS
Nº Emp.: 1767
C.N.P.J.: 17.803.810/0001-89
Nº Proc. Licitação:
Até: 27/07/2014
Responsável: WASHINGTON EDSON DE MELLO
Objetivo: CALHAS PARA CONSERTO
Valor:
Contratado: WASHINGTON COM.COLOCAÇÃO CALHAS, RUFOS LTDA ME C.N.P.J.: 18.015.873/0001-33
Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000
Unidade: 020802
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Valor:
1.088,70
1.088,70
1.088,70
Nº Contrato: 0013/14
Dt. Assinatura: 27/01/2014
Fundamento Legal:
Dt. Publicação: 07/02/2014 Vigência: de: 27/01/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Até: 27/07/2014
Responsável: LUIS FERNANDO ROSSI
Objetivo: ELABORAÇÃO DE PARECER, DA CONSTRUÇÃO CRECHE
Valor:
PRO-INFANCIA.
7.830,00
Objeto: ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCICO ,CRECHE PRO-INFANCIA.
Nº Emp.: 401
Contratado: FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
Programa: 2009 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL
Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000
C.N.P.J.: 51.665.727/0001-29
Unidade: 020407
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Valor:
7.830,00
7.830,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0015/12
Dt. Assinatura: 23/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA
Dt. Publicação: 10/02/2012 Vigência: de: 23/01/2012
Modalidade: DISPENSA
Nº Proc. Licitação:
Até: 23/01/2013
Responsável: IMPERIUM SEGURANÇA DO TRABALH
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SEGURANÇA DO TRABALHO
Valor:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SEGURANÇA DO TRABALHO
Nº Emp.: 730
Contratado: IMPERIUM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME
Programa:
C.N.P.J.: 09.135.121/0001-15
Unidade: 998002
Func. Prog.:
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADO
Valor:
1.300,00
1.300,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0015/14
Dt. Assinatura: 30/01/2014
Fundamento Legal:
Dt. Publicação: 14/02/2014 Vigência: de: 30/01/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Objeto: REALIZAÇÃO DE EXAMES E LAUDO PSICOLÓGICO
Nº Emp.: 909
Nº Proc. Licitação:
Nº Emp.: 1594
Responsável: TANIA MARA SOARES DE MACEDO
Contratado: TANIA MARA SOARES DE MACEDO
C.N.P.J.: 040.248.058-94
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
6.120,00
C.N.P.J.: 040.248.058-94
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: TANIA MARA SOARES DE MACEDO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Até: 30/07/2014
Objetivo: EXAMES E LAUDO PSICOLÓGICO DE AVALIAÇÃO PARAValor:
CANDIDATOS
6.120,00
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
6.600,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
1.440,00
7.560,00
Nº Contrato: 0017/11
Dt. Assinatura: 22/03/2011
Fundamento Legal:DISPENSA
Dt. Publicação: 15/04/2011 Vigência: de: 22/03/2011
Modalidade: DISPENSA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ TELEFONIA MOVEL
Nº Emp.: 112
Nº Proc. Licitação:
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Nº Emp.: 113
Nº Emp.: 113
Nº Emp.: 114
Nº Emp.: 115
Unidade: 020401
PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Valor:
2.000,00
C.N.P.J.: 02.449.992/0056-38
Unidade: 020701
Contratado: VIVO S.A
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.000,00
C.N.P.J.: 02.449.992/0056-38
Unidade: 020701
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
-1.736,74
C.N.P.J.: 02.449.992/0056-38
Unidade: 020801
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Valor:
Contratado: VIVO S.A
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
2.000,00
C.N.P.J.: 02.449.992/0056-38
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
-3.828,21
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Valor:
Contratado: VIVO S.A
Func. Prog.: 15.451.1180.2025.0000
Nº Emp.: 116
Unidade: 020401
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2025 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Nº Emp.: 116
Valor:
Contratado: VIVO S.A
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
SAÚDE MUNICIPAL
C.N.P.J.: 02.449.992/0056-38
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
5.000,00
C.N.P.J.: 02.449.992/0056-38
Contratado: VIVO S.A
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
SAÚDE MUNICIPAL
Valor:
Unidade: 020601
MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
Nº Emp.: 114
Unidade: 020601
Contratado: VIVO S.A
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000
-300,65
C.N.P.J.: 02.449.992/0056-38
MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: VIVO S.A
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000
7.998,20
C.N.P.J.: 02.449.992/0056-38
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: VIVO S.A
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
1.999,80
C.N.P.J.: 02.449.992/0056-38
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Emp.: 112
Responsável:
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TELEFONIA MOVELValor:
Contratado: VIVO S.A
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Até: 22/03/2012
-561,89
11.570,71
Nº Contrato: 0017/13
Dt. Assinatura: 11/03/2013
Fundamento Legal:DISPENSA
Dt. Publicação: 22/03/2013 Vigência: de: 11/03/2013
Modalidade: CHAMADA PUBLICA
Nº Proc. Licitação:
Até: 30/06/2013
Responsável:
Objetivo:
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
Valor:BÁSICA17.792,50
PÚBLI
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA
FAMILIAR
Nº Emp.: 1206
Contratado: APARECIDO CUSTÓDIO
C.N.P.J.: 704.554.738-20
Programa:
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Nº Emp.: 1207
Valor:
Contratado: APARECIDO CUSTÓDIO
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Contratado: APARECIDO CUSTÓDIO
Unidade: 998001
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Contratado: APARECIDO CUSTÓDIO
630,00
C.N.P.J.: 704.554.738-20
Programa:
Unidade: 998001
Func. Prog.:
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Contratado: APARECIDO CUSTÓDIO
350,00
C.N.P.J.: 704.554.738-20
Programa:
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Nº Emp.: 1211
105,00
C.N.P.J.: 704.554.738-20
Func. Prog.:
Nº Emp.: 1210
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Programa:
Nº Emp.: 1209
525,00
C.N.P.J.: 704.554.738-20
Programa:
Nº Emp.: 1208
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Contratado: APARECIDO CUSTÓDIO
280,00
C.N.P.J.: 704.554.738-20
Programa:
Unidade: 998001
Func. Prog.:
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
422,55
2.312,55
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0017/14
Dt. Assinatura: 30/01/2014
Fundamento Legal:
Dt. Publicação: 14/02/2014 Vigência: de: 30/01/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Objeto: MÃO DE OBRA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU
Nº Emp.: 523
Nº Proc. Licitação:
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Nº Emp.: 965
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
2.000,00
C.N.P.J.: 049.834.348-01
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
2.000,00
C.N.P.J.: 049.834.348-01
Unidade: 020301
Contratado: NIVALDO SANTANA
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: NIVALDO SANTANA
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Valor:
C.N.P.J.: 705.569.628-34
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Emp.: 807
Responsável: NIVALDO SANTANA
Objetivo: ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU
Contratado: NIVALDO ANTONIO DA SILVA
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Até: 30/07/2014
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
300,00
4.300,00
2.000,00
Nº Contrato: 0018/14
Dt. Assinatura: 30/01/2014
Fundamento Legal:
Dt. Publicação: 14/02/2014 Vigência: de: 01/02/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Responsável: VINICIUS MONTEIRO
Objetivo: DIVULGAÇÃO DA CIDADE ATRAVÉS DO SITE WEB
Objeto: DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DO SITE WEB
Nº Emp.: 524
Nº Proc. Licitação:
Valor:
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
7.260,00
7.260,00
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 01/04/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 15/04/2011 Vigência: de: 01/04/2011
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 01/04/2012
Responsável:
Objetivo: PAGTO DE TELEFONIA MOVEL P/ SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Valor:
Objeto: PAGTO DE TELEFONIA MOVEL P/ SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Nº Emp.: 35
Contratado: EURIDES E OLIVEIRA DALPERIO ME
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Nº Emp.: 36
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Nº Emp.: 41
Contratado: EURIDES E OLIVEIRA DALPERIO ME
Nº Emp.: 475
MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Nº Emp.: 476
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Nº Emp.: 477
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Nº Emp.: 479
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Valor:
ASSISTÊNCIA SOCIAL
250,00
C.N.P.J.: 74.213.232/0001-64
Unidade: 020601
MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
500,00
C.N.P.J.: 74.213.232/0001-64
Unidade: 020701
Contratado: EURIDES E OLIVEIRA DALPERIO ME
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
350,00
C.N.P.J.: 74.213.232/0001-64
Contratado: EURIDES E OLIVEIRA DALPERIO ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Valor:
Unidade: 020301
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
350,00
C.N.P.J.: 74.213.232/0001-64
Contratado: EURIDES E OLIVEIRA DALPERIO ME
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Valor:
Unidade: 020401
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
250,00
C.N.P.J.: 74.213.232/0001-64
Contratado: EURIDES E OLIVEIRA DALPERIO ME
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
SAÚDE MUNICIPAL
Valor:
Unidade: 020401
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
250,00
C.N.P.J.: 74.213.232/0001-64
Unidade: 020601
Contratado: EURIDES E OLIVEIRA DALPERIO ME
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
500,00
C.N.P.J.: 74.213.232/0001-64
Unidade: 020701
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: EURIDES E OLIVEIRA DALPERIO ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
16.200,00
C.N.P.J.: 74.213.232/0001-64
Unidade: 020301
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Nº Emp.: 37
7.260,00
Contratado: 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 07.126.215/0001-00
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Contrato: 0019/11
Até: 31/12/2014
SAÚDE MUNICIPAL
Valor:
250,00
2.700,00
Nº Contrato: 0020/14
Dt. Assinatura: 12/02/2014
Fundamento Legal:
Dt. Publicação: 21/02/2014 Vigência: de: 12/02/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Responsável: FLORICE FERRAZ
Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSELHO TUTELAR
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Nº Emp.: 966
Nº Proc. Licitação:
Contratado: FLORICE FERRAZ
Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000
Unidade: 021001
10.800,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Valor:
10.800,00
10.800,00
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 12/02/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
C.N.P.J.: 003.466.178-63
Programa: 2024 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCETE
Nº Contrato: 0021/14
Até: 12/02/2015
Dt. Publicação: 21/02/2014 Vigência: de: 12/02/2014
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 12/03/2014
Responsável: RAFAEL ANTONIO CICERO
Objetivo: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CARNAVAL
Valor:
2014
27.000,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CARNAVAL
2014
Nº Emp.: 967
Contratado: RAFAEL ANTONIO CICERO
C.N.P.J.: 17.398.507/0001-48
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
27.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0022/14
Dt. Assinatura: 12/02/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
27.000,00
Dt. Publicação: 25/02/2014 Vigência: de: 12/02/2014
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 12/03/2014
Responsável:
Objetivo: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CARNAVAL
Valor:
20144.400,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CARNAVAL
2014
Nº Emp.: 969
Contratado: LIDIANE PRISCILA SENNA DE SOUZA ME
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
C.N.P.J.: 13.199.364/0001-94
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
4.400,00
4.400,00
Nº Contrato: 0023/13
Dt. Assinatura: 01/04/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 10/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/03/2014
Responsável:
Objetivo: BANDA
SERVIÇOS
Valor: BANDA
69.000,00
LAR
Objeto: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET
LARDE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET
Nº Emp.: 101
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Programa: 2009 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL
Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000
Nº Emp.: 102
Nº Emp.: 105
Nº Emp.: 107
Nº Emp.: 109
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Nº Emp.: 1485
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SAÚDE MUNICIPAL
Valor:
Unidade: 020301
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Fiorilli S/C Software Ltda.
1.500,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 020301
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
5.250,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Func. Prog.:
1.500,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Programa:
1.125,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 020601
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Nº Emp.: 1486
Unidade: 020701
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Programa:
1.125,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Valor:
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
1.125,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 020801
MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Emp.: 111
Valor:
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Nº Emp.: 110
Unidade: 020401
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
1.125,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Valor:
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Func. Prog.: 15.451.1180.2025.0000
Nº Emp.: 108
Unidade: 020501
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2025 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS
1.125,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
1.125,00
SAÚDE MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor:
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
ASSISTÊNCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 020601
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Func. Prog.: 13.392.1110.2017.0000
Nº Emp.: 106
Unidade: 020701
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Programa: 2017 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
1.125,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2020 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.1140.2020.0000
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
1.125,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 020701
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Valor:
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
Nº Emp.: 104
Unidade: 020407
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Nº Emp.: 103
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
375,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 998001
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
375,00
Nº Contrato: 0023/13
Dt. Assinatura: 01/04/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 10/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/03/2014
Responsável:
Objetivo: BANDA
SERVIÇOS
Valor: BANDA
69.000,00
LAR
Objeto: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET
LARDE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET
Nº Emp.: 1487
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Programa:
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Nº Emp.: 1488
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.375,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 020701
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Fiorilli S/C Software Ltda.
3.375,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 020701
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2020 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.1140.2020.0000
EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Valor:
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
Nº Emp.: 1942
Unidade: 020407
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
1.750,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Nº Emp.: 1941
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Programa: 2009 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL
500,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Nº Emp.: 1940
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Programa:
500,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Nº Emp.: 1939
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Programa:
375,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Nº Emp.: 1495
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Programa:
375,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Nº Emp.: 1494
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Programa:
375,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Nº Emp.: 1493
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Programa:
375,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Nº Emp.: 1492
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Programa:
375,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Nº Emp.: 1491
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Programa:
375,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Nº Emp.: 1490
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Programa:
Nº Emp.: 1489
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
3.375,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 020601
SAÚDE MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor:
3.375,00
Nº Contrato: 0023/13
Dt. Assinatura: 01/04/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 10/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/03/2014
Responsável:
Objetivo: BANDA
SERVIÇOS
Valor: BANDA
69.000,00
LAR
Objeto: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET
LARDE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET
Nº Emp.: 1943
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Programa: 2017 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
Func. Prog.: 13.392.1110.2017.0000
Nº Emp.: 1944
Unidade: 020501
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Nº Emp.: 1946
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS
Nº Emp.: 1947
Unidade: 020601
MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Emp.: 1949
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Dt. Assinatura: 12/02/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
4.500,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 020301
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
15.750,00
74.750,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0023/14
4.500,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
SAÚDE MUNICIPAL
Valor:
Unidade: 020301
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
3.375,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Nº Emp.: 1948
3.375,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 020701
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000
PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Valor:
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
3.375,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 020801
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Valor:
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Func. Prog.: 15.451.1180.2025.0000
3.375,00
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Unidade: 020401
Programa: 2025 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Valor:
Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
Nº Emp.: 1945
C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Dt. Publicação: 25/02/2014 Vigência: de: 12/02/2014
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 12/03/2014
Responsável:
Objetivo: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CARNAVAL
Valor:
2014
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CARNAVAL
2014
Nº Emp.: 968
Contratado: DDLIMP COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 02.243.562/0001-91
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
3.099,99
3.099,99
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0025/14
Dt. Assinatura: 12/02/2014
Fundamento Legal:
Nº Emp.: 1094
Dt. Publicação: 27/02/2014 Vigência: de: 01/01/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Responsável: WILSON RODRIGUES
Contratado: ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000
C.N.P.J.: 05.957.175/0001-05
Unidade: 020601
MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Até: 01/01/2015
Objetivo: TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDEValor:
Objeto: SERVIÇOS DE SAÚDE
30,00
SAÚDE MUNICIPAL
Valor:
4.074,00
4.074,00
4.074,00
Nº Contrato: 0026/14
Dt. Assinatura: 24/02/2014
Fundamento Legal:
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Objeto: ALAMBRADO NO ATERRO SANITÁRIO
Nº Emp.: 1180
Dt. Publicação: 07/03/2014 Vigência: de: 24/02/2014
Nº Proc. Licitação:
Responsável: MARCELO RODRIGUES
Objetivo: COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO NO ATERRO SANITÁRIO Valor:
DESATIVADO9.300,00
Contratado: TELAS ESGALHA IND.COM LTDA - ME
Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000
C.N.P.J.: 96.675.046/0001-80
Unidade: 020802
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS
SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Valor:
9.300,00
9.300,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0027/14
Dt. Assinatura: 26/02/2014
Fundamento Legal:
Dt. Publicação: 07/03/2014 Vigência: de: 26/02/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Responsável: ROBERTO RACANICCHI
Contratado: RACANICCHI CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTC.N.P.J.: 18.881.665/0001-17
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
2.200,00
2.200,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0029/13
Até: 27/04/2014
Objetivo: APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE VIABILIDADE PARA EXECUÇÃO
Valor: DE FUNDAÇ
2.200,00
Objeto: PARACER TÉCNICO - CDHU
Nº Emp.: 1212
Até: 24/08/2014
Dt. Assinatura: 10/04/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 25/04/2013 Vigência: de: 10/04/2013
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 07/10/2013
Responsável:
Objetivo:
COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM P/ O CENTROValor:
DE SAÚDE 97.278,34
Objeto: COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM P/ O CENTRO
DE SAÚDE
Nº Emp.: 1629
Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIOLTDA.
Programa:
C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Nº Emp.: 1636
Valor:
Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIOLTDA.
Programa:
Unidade: 998001
Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIOLTDA.
Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIOLTDA.
Unidade: 998001
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIOLTDA.
Programa:
200,55
C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22
Unidade: 998001
Func. Prog.:
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
59,25
C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22
Func. Prog.:
Nº Emp.: 1645
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Programa:
342,14
C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Nº Emp.: 1642
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Programa:
141,75
C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22
Func. Prog.:
Nº Emp.: 1641
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
590,05
1.333,74
Nº Contrato: 0029/14
Dt. Assinatura: 28/02/2014
Fundamento Legal:
Dt. Publicação: 01/04/2014 Vigência: de: 28/02/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Até: 06/05/2014
Responsável:
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO CARNAVAL
Valor:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO CARNAVAL
Nº Emp.: 1580
Contratado: RENAN JOSE DE OLIVEIRA
C.N.P.J.: 17.452.762/0001-21
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
2.000,00
2.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0030/12
Dt. Assinatura: 29/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
2.000,00
Dt. Publicação: 31/03/2012 Vigência: de: 29/03/2012
Modalidade: OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação: 002/2012
Até: 13/03/2013
Responsável: LABORE SERVIÇOS
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ RECAPEAMENTO ASFALTICO
Valor: DE 122.705,64
DIVERSAS
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REACAPEAMENTO ASFALTICO
Nº Emp.: 93
Contratado: GEMEBI GESTÃO MÉDICA DE BIRIGUI
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000
C.N.P.J.: 07.675.075/0001-11
Unidade: 020601
MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
SAÚDE MUNICIPAL
Valor:
64.748,37
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0030/14
Dt. Assinatura: 28/02/2014
64.748,37
Dt. Publicação: 01/04/2014 Vigência: de: 28/02/2014
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Até: 06/05/2014
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE RUA P/O
Valor:
CARNAVAL
2.960,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DA RUA P/
O CARNAVAL
Nº Emp.: 1583
Contratado: LUIZ CARLOS DOS ANTOS OLIVEIRA ME
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
C.N.P.J.: 13.218.816/0001-38
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
2.960,00
2.960,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0031/12
Dt. Assinatura: 30/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 31/03/2012 Vigência: de: 30/03/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 009/2012
Até: 30/03/2013
Responsável: GEMEBI GESTÃO MEDICA
Valor:
CENTRO552.000,00
DE SAÚD
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS MEDICOS Objetivo: CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ SERVIÇSO MEDICOS NO
Nº Emp.: 92
Contratado: GEMEBI GESTÃO MÉDICA DE BIRIGUI
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000
Nº Emp.: 3803
C.N.P.J.: 07.675.075/0001-11
Unidade: 020601
MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Valor:
Contratado: GEMEBI GESTÃO MÉDICA DE BIRIGUI
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000
138.000,00
C.N.P.J.: 07.675.075/0001-11
Unidade: 020601
MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
SAÚDE MUNICIPAL
SAÚDE MUNICIPAL
Valor:
68.654,91
206.654,91
Nº Contrato: 0031/13
Dt. Assinatura: 22/04/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 28/04/2013 Vigência: de: 22/04/2013
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0015/13
Até: 22/10/2013
Responsável:
COMPRA
ESCOLAS 104.147,00
E CRE
Objeto: COMPRA DE LEITE E BEBIDA LACTEA P/ MERENDA DASObjetivo:
ESCOLAS
E CRE DE LEITE E BEBIDA LACTEA P/ MERENDA DASValor:
Nº Emp.: 14
Contratado: CRISTINA M. MATSUOKA ME
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
Nº Emp.: 14
Contratado: CRISTINA M. MATSUOKA ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
Nº Emp.: 16
Nº Emp.: 1750
Unidade: 020701
Unidade: 020403
MERENDA ESCOLAR
162,65
C.N.P.J.: 10.576.354/0001-32
Unidade: 998001
Func. Prog.:
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Contratado: CRISTINA M. MATSUOKA ME
842,40
C.N.P.J.: 10.576.354/0001-32
Unidade: 998001
Func. Prog.:
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
176,50
C.N.P.J.: 10.576.354/0001-32
Contratado: CRISTINA M. MATSUOKA ME
Programa:
-480,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL
Valor:
Programa:
Nº Emp.: 1753
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR
503,55
C.N.P.J.: 10.576.354/0001-32
Contratado: CRISTINA M. MATSUOKA ME
Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000
ASSISTÊNCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 10.576.354/0001-32
Unidade: 020701
Contratado: CRISTINA M. MATSUOKA ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
Nº Emp.: 17
Unidade: 020701
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
-1.078,20
C.N.P.J.: 10.576.354/0001-32
Contratado: CRISTINA M. MATSUOKA ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
8.176,20
C.N.P.J.: 10.576.354/0001-32
Unidade: 020701
Contratado: CRISTINA M. MATSUOKA ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Nº Emp.: 15
Unidade: 020701
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Nº Emp.: 15
C.N.P.J.: 10.576.354/0001-32
22.815,00
31.117,95
Nº Contrato: 0031/14
Dt. Assinatura: 24/03/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 05/04/2014 Vigência: de: 24/03/2014
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 017/14
Até: 31/07/2014
Responsável:
Objetivo:
COMPRA
Valor:
MUNICIPAL
15.000,00
D
Objeto: COMPRA DE MOCHILAS P/ DISTRIBUIR A LINOS DA REDE
MUNICIPAL
D DE MOCHILAS P/ DISTRIBUIR A LINOS DA REDE
Nº Emp.: 1655
Contratado: TIAGO SILVA SALGADO ME
C.N.P.J.: 14.645.749/0001-09
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Nº Emp.: 1655
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Nº Emp.: 2721
Valor:
Contratado: TIAGO SILVA SALGADO ME
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: TIAGO SILVA SALGADO ME
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Dt. Assinatura: 25/03/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
15.000,00
15.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0032/14
-15.000,00
C.N.P.J.: 14.645.749/0001-09
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
15.000,00
C.N.P.J.: 14.645.749/0001-09
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Dt. Publicação: 04/04/2014 Vigência: de: 25/03/2014
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 019/14
Até: 25/03/2015
Responsável:
Objetivo:
PAGTOSAO
DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE GESTÃO DO SETOR
Valor:
DE SAÚDE,
66.296,00
SAO
Objeto: PAGTO DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE GESTÃO DO SETOR
DE SAÚDE,
Nº Emp.: 1699
Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000
Nº Emp.: 1699
MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000
MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Nº Emp.: 1701
Nº Emp.: 1701
Nº Emp.: 1702
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Nº Emp.: 1702
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor:
Unidade: 020401
5.000,00
C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65
Unidade: 020401
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
-26.100,00
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Valor:
Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
26.100,00
C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65
Unidade: 020401
Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Valor:
Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
12.996,00
C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65
Unidade: 020401
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
-17.417,00
C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65
Unidade: 020701
Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
SAÚDE MUNICIPAL
Valor:
Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
22.200,00
C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65
Unidade: 020601
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
SAÚDE MUNICIPAL
Valor:
Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Nº Emp.: 1700
C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65
Unidade: 020601
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Valor:
-5.000,00
17.779,00
Nº Contrato: 0033/14
Dt. Assinatura: 28/03/2014
Fundamento Legal:
Dt. Publicação: 10/04/2014 Vigência: de: 28/03/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Objeto: LOCAÇÃO DE TRATOR P/ SERVIÇOS GERAIS
Nº Emp.: 1938
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objetivo: LOCAÇÃO DE TRATOR P/ SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO
Valor:
Contratado: MAURO JOSÉ AVANÇO
Unidade: 020802
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS
SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Valor:
7.900,00
7.900,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0034/14
Dt. Assinatura: 28/03/2014
Fundamento Legal:
Dt. Publicação: 04/04/2014 Vigência: de: 01/04/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Emp.: 2508
Nº Proc. Licitação:
Responsável: JOSE PACCO
Contratado: JOSE PACO FILHO
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
8.688,00
8.688,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0035/11
Dt. Assinatura: 01/04/2011
Fundamento Legal:DISPENSA
Nº Emp.: 614
Dt. Publicação: 04/04/2011 Vigência: de: 01/04/2011
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARES P/ O CRAS
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME
Func. Prog.:
278,76
278,76
Total Empenhado:
Dt. Publicação: 04/04/2014 Vigência: de: 31/03/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Até: 30/06/2014
Responsável:
Objetivo: SERVIÇOS
Valor:
Objeto: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
DE LOMBADE SINALIZAÇÃO NAS LOBDAS DE VIAS PUBLICAS
Nº Emp.: 1766
Contratado: AGNALDO DOS SANTOS BATISTA ME
Programa: 2027 SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.1190.2027.0000
Unidade: 020804
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Dt. Assinatura: 07/04/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
3.019,50
C.N.P.J.: 17.803.810/0001-89
VIAS URBANAS
Valor:
3.019,50
3.019,50
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0036/14
2.121,60
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
Fundamento Legal:
Valor:
C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65
Unidade: 998001
Dt. Assinatura: 31/03/2014
Até: 01/04/2012
Objetivo: LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO NO CRAS
Programa:
Nº Contrato: 0035/14
8.688,00
C.N.P.J.: 19.586.816/0001-77
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Até: 01/04/2015
Objetivo: EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTÁDIA DOS ANIMAIS
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE ESTÁDIA DOS ANIMAIS
7.900,00
C.N.P.J.: 030.956.868-46
Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000
Até: 28/03/2015
Dt. Publicação: 11/04/2014 Vigência: de: 07/04/2014
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 07/04/2015
Responsável: EDUARDO HENRIQUE
Objetivo:
PAGTOP/DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE ARTES
Valor:
MARCIAIS
24.000,00
P/
Objeto: PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE ARTES
MARCIAIS
Nº Emp.: 2018
Contratado: EDUARDO HENRIQUE MARTINS ME
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
C.N.P.J.: 09.232.942/0001-70
Unidade: 020701
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
18.000,00
18.000,00
Nº Contrato: 0037/14
Dt. Assinatura: 10/04/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 12/04/2014 Vigência: de: 10/04/2014
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 020/14
Objeto: COMPRA DE VEÍCULOS P/ O SETOR DE SAÚDE
Nº Emp.: 2037
Responsável:
Objetivo: COMPRA DE VEÍCULOS P/ O SETOR DE SAÚDE
Contratado: CORTECH EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Programa: 1018 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.1130.1018.0000
Unidade: 020601
EQUIPANDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Dt. Assinatura: 17/05/2013
Fundamento Legal:DISPENSA
55.000,00
SAÚDE MUNICIPAL
Valor:
55.000,00
55.000,00
Dt. Publicação: 22/05/2013 Vigência: de: 17/05/2013
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Valor:
C.N.P.J.: 17.485.058/0001-75
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0039/13
Até: 10/06/2014
Nº Proc. Licitação:
Até: 17/05/2013
Responsável:
Objetivo:
ACOMPANHAMENTO E RECORTE ELETRONICO DE PUBLICAÇÕES
Valor:
DIARIO
4.800,00
OF
Objeto: ACOMPANHAMENTO E RECORTE ELETRONICO DE DIARIO
OFICIAL
Nº Emp.: 60
Contratado: GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Nº Emp.: 60
C.N.P.J.: 05.329.957/0001-08
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Valor:
Contratado: GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
ADMINISTRAÇÃO GERAL
C.N.P.J.: 05.329.957/0001-08
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
1.975,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
-28,33
1.946,67
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0039/14
Dt. Assinatura: 10/04/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 12/04/2014 Vigência: de: 10/04/2014
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 024/14
Objeto: COMPRA DE UM VEICULO OKM P/ A SAÚDE
Nº Emp.: 2038
Func. Prog.: 10.301.1130.1018.0000
C.N.P.J.: 66.784.661/0001-63
Unidade: 020601
EQUIPANDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Responsável:
Objetivo: COMPRA DE UM VEICULO OKM P/ A SAÚDE
Contratado: BRUMA VEÍCULOS LTDA
Programa: 1018 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Até: 10/06/2014
SAÚDE MUNICIPAL
Valor:
45.215,00
45.215,00
Valor:
45.215,00
Nº Contrato: 0044/14
Dt. Assinatura: 12/05/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 20/05/2014 Vigência: de: 12/05/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Contratado: EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Nº Emp.: 2617
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Nº Emp.: 4047
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Nº Emp.: 4048
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
5.520,00
C.N.P.J.: 09.486.392/0001-15
Unidade: 020301
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
-5.520,00
C.N.P.J.: 09.486.392/0001-15
Unidade: 020301
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
5.520,00
C.N.P.J.: 09.486.392/0001-15
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
61,33
C.N.P.J.: 09.486.392/0001-15
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
460,00
6.041,33
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0045/14
Dt. Assinatura: 12/05/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 19/05/2014 Vigência: de: 12/05/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Objeto: LOCAÇÃO DE PALCO P/ A FESTA DE ANIVERSARIO
Nº Emp.: 2621
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Contratado: ELOANA SABAINI PRODUÇÕES ARTISTICAS
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Dt. Assinatura: 12/05/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
4.300,00
4.300,00
Dt. Publicação: 19/05/2014 Vigência: de: 12/05/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
4.300,00
C.N.P.J.: 18.339.071/0001-89
Unidade: 020301
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0046/14
Até: 12/07/2014
Objetivo: LOCAÇÃO DE PLACO P/ FESTA DE ANIVERSARIO DE COROADOS
Valor:
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
5.520,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Valor:
C.N.P.J.: 09.486.392/0001-15
Unidade: 020301
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Emp.: 3860
Responsável: SIMONE JOSÉ DE ALMEIDA
Objetivo: FORNECIMENTO DIÁRIO DE PUBLICAÇÕES
Objeto: FORNECER DIÁRIO DE PUBLICAÇÕES
Nº Emp.: 2617
Nº Proc. Licitação:
Até: 27/05/2015
Nº Proc. Licitação:
Até: 12/07/2014
Responsável:
Valor:
COROA
6.600,00
Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO Objetivo: LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO P/ A FESTA DO ANVIERSARIO
Nº Emp.: 2619
Contratado: CAJU LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS ME
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
C.N.P.J.: 10.357.592/0001-57
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
6.600,00
6.600,00
Nº Contrato: 0047/14
Dt. Assinatura: 12/05/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 23/05/2014 Vigência: de: 12/05/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Objeto: SEGURANÇA NA QUERMESE NO B.MARTELLI
Nº Emp.: 2632
Nº Proc. Licitação:
Responsável: ANGELA MARIA DE SOUZA
Objetivo: SEGURANÇA NA QUERMESE NO BAIRRO MARTELLI
Contratado: ANGELA MARIA DE SOUZA PORTARIA E SERVIÇOS ME
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Dt. Assinatura: 31/05/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
990,00
C.N.P.J.: 18.559.650/0001-37
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
990,00
990,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0048/13
Até: 12/06/2014
Dt. Publicação: 12/06/2013 Vigência: de: 31/05/2013
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/05/2014
Responsável: MEIRE ANGELICA FERREIRA
Objetivo:
LOCAÇÃO
DE SOFTWARES EDUCACIONAL P/ A EMEF FREI
Valor:
FERNANDO
40.128,00
MAR
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARES EDUCACIONAL P/ A EMEF FREI
FERNANDO
MAR
Nº Emp.: 99
Contratado: IGNIS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDAC.N.P.J.: 04.979.541/0001-64
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
Nº Emp.: 99
Unidade: 020401
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
Unidade: 020401
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADO
3.344,00
Contratado: IGNIS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDAC.N.P.J.: 04.979.541/0001-64
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
Unidade: 020401
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Valor:
40.128,00
Contratado: IGNIS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDAC.N.P.J.: 04.979.541/0001-64
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
Unidade: 020401
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Valor:
-40.128,00
Contratado: IGNIS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDAC.N.P.J.: 04.979.541/0001-64
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
Unidade: 020401
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Valor:
Dt. Assinatura: 12/05/2014
3.344,00
20.064,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0048/14
-3.344,00
Valor:
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
Nº Emp.: 3441
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Valor:
Unidade: 998002
Func. Prog.:
Nº Emp.: 2901
16.720,00
Contratado: IGNIS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDAC.N.P.J.: 04.979.541/0001-64
Programa:
Nº Emp.: 2901
Valor:
Contratado: IGNIS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDAC.N.P.J.: 04.979.541/0001-64
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
Nº Emp.: 2381
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Dt. Publicação: 19/05/2014 Vigência: de: 12/05/2014
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: INEXIGIBILIDADE (ART Nº Proc. Licitação:
Até: 12/07/2014
Responsável:
CONTRATAÇÃO DE BANDA P/ SHOW NO ANIVERSARIO DE
Valor:
COROADOS
15.400,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE BANDA P/ SHOW NO ANIVERSARIO Objetivo:
DA CIDADE
Nº Emp.: 2631
Contratado: EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS SANTA ESMERALDA LTDA C.N.P.J.: 01.259.922/0001-80
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
15.400,00
15.400,00
Nº Contrato: 0049/14
Dt. Assinatura: 12/05/2014
Dt. Publicação: 19/05/2014 Vigência: de: 12/05/2014
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: INEXIGIBILIDADE (ART Nº Proc. Licitação:
Até: 12/07/2014
Responsável:
Valor:
COROADOS
7.000,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE BANDA P/ FESTA DE ANIVERSARIO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE BANDA P/ FESTA DE ANIVERSARIO DE
Nº Emp.: 2626
Contratado: RICARDO VINICIUS DA SILVA PRODUÇÕES
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
C.N.P.J.: 12.650.672/0001-21
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
7.000,00
7.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0050/14
Dt. Assinatura: 12/05/2014
Dt. Publicação: 19/05/2014 Vigência: de: 12/05/2014
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: INEXIGIBILIDADE (ART Nº Proc. Licitação:
Até: 12/07/2014
Responsável:
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SHOW P/ FESTA ANIVERSARIO DE COROADOS
Valor:
15.000,00
Objeto: SHOW COM A BANDA LADY LUX P/ ANIVERSARIO DA CIDADE
Nº Emp.: 2624
Contratado: ANDREIA VASCONCELOS NUNES ME
C.N.P.J.: 04.320.975/0001-58
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
15.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0051/14
Dt. Assinatura: 16/05/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
15.000,00
Dt. Publicação: 27/05/2014 Vigência: de: 16/05/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Até: 16/07/2014
Responsável: FERNANDO CESAR MARQUEZI
Objetivo:
REFORMAR ESCOLA FREI FERNADO MARIA
Objeto: REFORMA DOS BEBEDOUROS, PINTURA DA GRADE, CONC.
BICICLETÁRIO
Nº Emp.: 2740
Contratado: FERNANDO CESAR MARQUESI
Unidade: 020401
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Valor:
3.937,00
3.937,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0052/13
Dt. Assinatura: 07/06/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
3.937,00
C.N.P.J.: 17.365.971/0001-38
Programa: 1005 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1030.1005.0000
Valor:
Dt. Publicação: 10/06/2013 Vigência: de: 07/06/2013
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 07/06/2014
Responsável:
Objetivo: PÚBLICAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ ASSESSORIA EM LICITAÇÕES
Valor: PÚBLICAS
30.000,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ ASSESSORIA EM LICITAÇÕES
Nº Emp.: 121
Contratado: ÁBACO ASSESSORIA E CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL S/S
C.N.P.J.: 10.817.463/0001-02
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Nº Emp.: 2521
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Valor:
12.500,00
Contratado: ÁBACO ASSESSORIA E CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL S/S
C.N.P.J.: 10.817.463/0001-02
Programa:
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Nº Emp.: 2754
ADMINISTRAÇÃO GERAL
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
2.500,00
Contratado: ÁBACO ASSESSORIA E CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL S/S
C.N.P.J.: 10.817.463/0001-02
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
30.000,00
45.000,00
Nº Contrato: 0055/14
Dt. Assinatura: 20/05/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 27/05/2014 Vigência: de: 20/05/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Até: 20/05/2015
Responsável: RUY TOMIUO MORI
Objetivo:
COLETA
LIXO DA SAÚDE E ANIMAIS DE PEQ.E GDE PORTE
Valor:
MORTOS 7.990,00
Objeto: COLETA RESÍDUOS DE SAÚDE, ANIMAL DE PEQ.E GRANDE
PORTE
MORTO
Nº Emp.: 2751
Contratado: ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000
C.N.P.J.: 05.957.175/0001-05
Unidade: 020601
MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
SAÚDE MUNICIPAL
Valor:
7.990,00
7.990,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0056/14
Dt. Assinatura: 26/05/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 27/06/2014 Vigência: de: 26/05/2014
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 26/05/2015
Responsável: JOELSON RENATO BARBOSA
Objetivo: PAGTO
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS
Valor:
DA79.550,00
FROTA
Objeto: PAGTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS
DA FROTA
Nº Emp.: 3562
Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS
Programa: 2001 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Func. Prog.: 04.122.1000.2001.0000
Nº Emp.: 3563
Unidade: 020201
MANUTENÇÃO GABINETE
Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS
Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000
Nº Emp.: 3565
MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Nº Emp.: 3569
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
1.751,02
C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS
3.023,44
C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
2.815,16
C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Unidade: 020701
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
2.097,00
C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Valor:
Unidade: 020301
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Emp.: 3571
C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Unidade: 020803
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Valor:
17.125,09
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Emp.: 3568
Unidade: 020402
Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
11.323,05
C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000
SAÚDE MUNICIPAL
Valor:
Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS
Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS
Nº Emp.: 3567
C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Unidade: 020601
Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL
Nº Emp.: 3566
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Valor:
587,69
Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000
1.052,55
C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Unidade: 021001
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000
GABINETE DO PREFEITO
Valor:
Programa: 2024 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCETE
Nº Emp.: 3564
C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
0,02
39.775,02
Nº Contrato: 0057/14
Dt. Assinatura: 26/05/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 29/05/2014 Vigência: de: 26/05/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Até: 26/06/2014
Responsável: AGNALDO DOS SANTOS BATISTA
Objetivo: EXECUÇACÃO CALÇADA E ESTACIONAMENTO ALMOXARIFADO
Valor:
MUNICIPAL
4.335,00
Objeto: EXECUÇÃO DE CALÇADA E ESTACIONAMENTO ALMOX.MUNICIPAL
Nº Emp.: 2790
Contratado: AGNALDO DOS SANTOS BATISTA ME
Programa: 2025 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.1180.2025.0000
Nº Emp.: 3556
C.N.P.J.: 17.803.810/0001-89
Unidade: 020801
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS
Valor:
Contratado: AGNALDO DOS SANTOS BATISTA ME
Programa: 2025 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.1180.2025.0000
PRÓPRIOS MUNICIPAIS
4.355,00
C.N.P.J.: 17.803.810/0001-89
Unidade: 020801
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS
PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Valor:
1.079,00
5.434,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0058/14
Dt. Assinatura: 27/05/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 04/06/2014 Vigência: de: 27/05/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Objeto: MÃO DE OBRA EM REPAROS NO BANCO DO POVO
Nº Emp.: 2859
Nº Proc. Licitação:
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: PEDRO LUIZ HIPOLITO ME
4.000,00
C.N.P.J.: 19.727.476/0001-57
Programa: 2025 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.1180.2025.0000
Unidade: 020801
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS
PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Valor:
200,00
4.200,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0059/14
Dt. Assinatura: 27/05/2014
4.000,00
C.N.P.J.: 19.727.476/0001-57
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Emp.: 3483
Responsável:
Objetivo: MÃO-DE-OBRA EM REPAROS NO PREDIO DO BANCO DOValor:
POVO
Contratado: PEDRO LUIZ HIPOLITO ME
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Até: 27/06/2014
Dt. Publicação: 04/06/2014 Vigência: de: 27/05/2014
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Até: 27/06/2014
Responsável:
Objetivo: REALIZAÇÃO DE EXAME PRATICO NO PROCESSO SELETIVO
Valor: Nº 01/14 460,00
Objeto: REALIZAÇÃO DE EXEM PRATICO NO PROCESSO SELETIVO
Nº Emp.: 2860
Contratado: MARCOS PARRO FABRIZZI
C.N.P.J.: 095.545.958-32
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
460,00
460,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0060/14
Dt. Assinatura: 04/06/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 10/06/2014 Vigência: de: 04/06/2014
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 36/2014
Até: 04/06/2015
Responsável:
Objetivo:
PAGTOLICI
DE PODA DE ARVORES DE VIAS URBANAS CONF.
Valor:
PROCESSO
48.000,00
LICI
Objeto: PAGTO DE PODA DE ARVORES DE VIAS URBANAS CONF.
PROCESSO
Nº Emp.: 3436
Contratado: CLAUDIONOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO MEI
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
C.N.P.J.: 20.085.563/0001-37
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
28.000,00
28.000,00
Nº Contrato: 0061/14
Dt. Assinatura: 04/06/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 13/06/2014 Vigência: de: 04/06/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Até: 04/07/2014
Responsável: SERGIO LUIZ MARTINS
Objetivo:
Valor:DA CIDADE
4.000,00
Objeto: BRINQ. E ENTRETENIMENTO PARA FESTA DE ANIVERSÁRIO
DA BRINQ.
CIDADEE ENTRETENIMENTO PARA FESTA DE ANIVERSÁRIO
Nº Emp.: 3453
Contratado: RIO PRETO EVENTOS LAZER E RECREAÇÃO LTDA ME
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
C.N.P.J.: 16.691.655/0001-93
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
4.000,00
4.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0062/14
Dt. Assinatura: 04/06/2014
Dt. Publicação: 11/06/2014 Vigência: de: 04/06/2014
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Até: 04/08/2014
Responsável: ALEANDRO SOUZA DE ALMEIDA
PINTURA INTERNA DE LATEX DO TEATRO E CINEMA CASA
Valor:
DA CULTURA
1.200,00
Objeto: PINTURA INTERNA DE LATEX TEATRO E CINEMA SALA Objetivo:
DA CULTURA
Nº Emp.: 3446
Contratado: ALEANDRO SOUZA DE ALMEIDA MEI
Programa: 2017 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
Func. Prog.: 13.392.1110.2017.0000
C.N.P.J.: 20.359.111/0001-04
Unidade: 020501
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Valor:
1.200,00
1.200,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0063/14
Dt. Assinatura: 09/06/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 11/06/2014 Vigência: de: 09/06/2014
Modalidade: OBRA CONCORRENCIANº Proc. Licitação:
Até: 09/11/2015
Responsável:
Objetivo: EDIFICAÇÃO
DE 69 (SESSENTA NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS
Valor:
5.515.048,21
CONF
Objeto: EDIFICAÇÃO DE 69 (SESSENTA NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS
CONF
Nº Emp.: 111
Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELLI
Programa:
C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25
Unidade: 990419
Func. Prog.:
CDHU-CONJUNTO HABITACIONAL
Valor:
9.059,60
9.059,60
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0064/14
Dt. Assinatura: 12/06/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 18/06/2014 Vigência: de: 12/06/2014
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 12/08/2014
Responsável: RONALDO DIAS
Objetivo: PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GUIAS E SARJETAS
Valor:
CONF.
11.250,00
C
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GUIAS E SARJETAS
CONF. C
Nº Emp.: 3458
Contratado: RONALDO DIAS
C.N.P.J.: 18.214.600/0001-18
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Valor:
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0065/14
Dt. Assinatura: 16/06/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
11.250,00
11.250,00
Dt. Publicação: 23/06/2014 Vigência: de: 16/06/2014
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 16/09/2014
Responsável: ADALBERTO SOUZA SANCHEZ
Objetivo:
CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO
Valor: DO CENTRO
122.577,12
E
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO
DO
CENTRO E
Nº Emp.: 3461
Contratado: SANCHEZ ELETRIFICAÇÃO LTDA
Programa: 1017 EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER
Func. Prog.: 27.812.1120.1017.0000
C.N.P.J.: 07.124.314/0001-45
Unidade: 020502
CONSTRUÇÃO E REFORMA INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
Valor:
E DE122.577,12
LAZER
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
ESPORTES E LAZER
122.577,12
Nº Contrato: 0067/14
Dt. Assinatura: 16/06/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 25/06/2014 Vigência: de: 16/06/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Até: 16/12/2014
Responsável: FERNANDO CESAR MARQUESI
Objetivo: MÃO DE OBRA REFORMA EMEF FREI FERNANDO MARIAValor:
Objeto: MÃO DE OBRA REFORMA EMEF FREI FERNANDO MARIA
Nº Emp.: 3459
Contratado: FERNANDO CESAR MARQUESI
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
C.N.P.J.: 17.365.971/0001-38
Unidade: 020401
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Valor:
1.636,00
1.636,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0068/14
Dt. Assinatura: 25/06/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 27/06/2014 Vigência: de: 25/06/2014
Modalidade: OBRA TOMADA
1.636,00
Nº Proc. Licitação:
Até: 25/09/2014
Responsável: ANTONIO CARLOS ALTIMARI
Objetivo:
PAGTO
DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS
Valor:CONF.107.710,01
TOMADA
Objeto: PAGTO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS
CONF.
TOMADA
Nº Emp.: 3469
Contratado: VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EURELI
Programa: 1027 SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.1190.1027.0000
Unidade: 020804
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM VIAS URBANAS
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
C.N.P.J.: 15.472.488/0001-27
VIAS URBANAS
Valor:
107.710,01
107.710,01
Nº Contrato: 0069/12
Dt. Assinatura: 08/11/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 09/11/2012 Vigência: de: 08/11/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 08/11/2013
Responsável:
CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA P/ GERENCIAMENTO DE BENEFICIO
Valor:
362.417,04
DE AUXI
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ GERENCIAMENTO DE Objetivo:
BENEFICIO
DE AUXI
Nº Emp.: 235
Contratado: COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Nº Emp.: 236
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
Nº Emp.: 244
Nº Emp.: 245
Nº Emp.: 246
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000
Fiorilli S/C Software Ltda.
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
GABINETE DO PREFEITO
Valor:
3.000,00
C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Unidade: 020801
PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Valor:
Contratado: COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS
91.500,00
C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Unidade: 020201
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS
30.000,00
SAÚDE MUNICIPAL
Valor:
Contratado: COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Func. Prog.: 15.451.1180.2025.0000
ASSISTÊNCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Unidade: 020601
MANUTENÇÃO GABINETE
49.500,00
C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Unidade: 020701
Contratado: COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Programa: 2025 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Nº Emp.: 247
Valor:
MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Programa: 2001 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Func. Prog.: 04.122.1000.2001.0000
EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
3.000,00
C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Contratado: COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Valor:
Contratado: COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
61.500,00
C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Unidade: 020407
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
3.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Valor:
Unidade: 020401
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 2009 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL
Nº Emp.: 243
Unidade: 020401
Contratado: COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000
ESPORTES E LAZER
C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Contratado: COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
Nº Emp.: 242
Unidade: 020502
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.000,00
C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERValor:
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Valor:
Contratado: COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Unidade: 020501
Contratado: COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Func. Prog.: 27.812.1120.2018.0000
Nº Emp.: 241
Unidade: 020901
Contratado: COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Programa: 2018 EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER
Nº Emp.: 240
C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
MANUTENÇÃO E FOMENTO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
Valor:
E 1.500,00
COMERCIAL
Programa: 2017 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
Nº Emp.: 239
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Valor:
7.500,00
Programa: 2031 FOMENTANDO A INDÚSTRIA E O COMÉRCIO
Func. Prog.: 13.392.1110.2017.0000
34.500,00
C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Unidade: 021001
Contratado: COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Func. Prog.: 22.661.1210.2031.0000
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000
Nº Emp.: 238
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Programa: 2024 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCETE
Nº Emp.: 237
C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
21.000,00
C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Unidade: 020803
SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Valor:
10.500,00
Nº Contrato: 0069/12
Dt. Assinatura: 08/11/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 09/11/2012 Vigência: de: 08/11/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 08/11/2013
Responsável:
CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA P/ GERENCIAMENTO DE BENEFICIO
Valor:
362.417,04
DE AUXI
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ GERENCIAMENTO DE Objetivo:
BENEFICIO
DE AUXI
Nº Emp.: 248
Contratado: COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000
Nº Emp.: 249
Unidade: 020802
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000
Nº Emp.: 252
C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Unidade: 020404
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
Func. Prog.: 15.451.1190.2027.0000
VIAS URBANAS
Valor:
Dt. Assinatura: 17/07/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
3.000,00
357.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0069/13
6.000,00
C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Unidade: 020804
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
VALE TRANSPORTE
Valor:
Contratado: COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Programa: 2027 SERVIÇOS PÚBLICOS
3.000,00
C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Unidade: 020805
TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR
ENSINO SUPERIOR
Valor:
Contratado: COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000
TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Valor:
9.000,00
Programa: 2016 ATENDENDO O ENSINO SUPERIOR
Nº Emp.: 251
16.500,00
C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Unidade: 020402
Contratado: COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Func. Prog.: 12.364.1090.2016.0000
SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Valor:
Contratado: COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL
Nº Emp.: 250
C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Dt. Publicação: 20/07/2013 Vigência: de: 17/07/2013
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 17/07/2014
Responsável:
Valor:
AREA URBANA
43.200,00
DO
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTOObjetivo:
DA AREAPRESTAÇÃO
URBANA DODE SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO DA
Nº Emp.: 120
Contratado: FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Nº Emp.: 2695
C.N.P.J.: 51.665.727/0001-29
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Valor:
Contratado: FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
ADMINISTRAÇÃO GERAL
C.N.P.J.: 51.665.727/0001-29
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Dt. Assinatura: 26/06/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
630,00
22.230,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0069/14
21.600,00
Dt. Publicação: 03/07/2014 Vigência: de: 26/06/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Até: 26/08/2014
Responsável: JHONATHAN TRINDADE ZERBINI
Objetivo:
INST.
DE 3 POÇOS DE MONIT. DE AGUA DO ATERRO SANITÁRIO
Valor:
Objeto: INST. DE TRES POÇOS DE MONIT. AVALIAÇÃO DE AGUA
DO ATER.
SAN
Nº Emp.: 3559
Contratado: GEO-ANALITICA SONDAGENS DE ADAMANTINA LTD AME
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
C.N.P.J.: 17.521.554/0001-37
Unidade: 020301
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Nº Contrato: 0072/14
Dt. Assinatura: 30/06/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 04/07/2014 Vigência: de: 30/06/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Até: 30/08/2014
Responsável: FERNANDO CESAR MARQUEZI
ASSENTAMENTO PISO CERÂMICO E.E. JOSÉ M. DOS REIS
Valor:
Objeto: ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO E.E. JOSE MARIAObjetivo:
DOS REIS
Nº Emp.: 3539
Contratado: FERNANDO CESAR MARQUESI
C.N.P.J.: 17.365.971/0001-38
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
Unidade: 020401
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Valor:
3.768,00
3.768,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0073/14
Dt. Assinatura: 30/06/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 17/07/2014 Vigência: de: 30/06/2014
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Objeto: REF.AMPLIAÇÃO ESCOLA FREI FERNANDO MARIA
Nº Emp.: 3834
Nº Proc. Licitação:
Objetivo: REF. E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FREI FERNANDO MARIAValor:
Unidade: 020401
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Valor:
6.348,00
6.348,00
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 14/08/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 28/08/2013 Vigência: de: 14/08/2013
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 14/08/2014
Responsável:
Objetivo: LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS P/ VIAS PÚBLICAS DA CIDADEValor:
Objeto: LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS P/ VIAS PÚBLICAS DA CIDADE
Nº Emp.: 122
Contratado: FAGANETO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME
Programa: 2027 SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.1190.2027.0000
Nº Emp.: 3627
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Programa: 2027 SERVIÇOS PÚBLICOS
Nº Emp.: 3846
VIAS URBANAS
Valor:
Contratado: FAGANETO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Dt. Assinatura: 22/08/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
1.750,00
C.N.P.J.: 13.314.032/0001-03
Unidade: 020301
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
16.200,00
61.150,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0090/13
43.200,00
C.N.P.J.: 13.314.032/0001-03
Unidade: 020804
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
VIAS URBANAS
Valor:
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
64.800,00
C.N.P.J.: 13.314.032/0001-03
Unidade: 020804
Contratado: FAGANETO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME
Func. Prog.: 15.451.1190.2027.0000
6.348,00
C.N.P.J.: 17.365.971/0001-38
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL
Nº Contrato: 0085/13
Até: 30/08/2014
Responsável: FERNANDO CESAR MARQUEZI
Contratado: FERNANDO CESAR MARQUESI
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000
3.768,00
Dt. Publicação: 28/08/2013 Vigência: de: 22/08/2013
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0035/13
Até: 22/08/2014
Responsável:
Objetivo: PAGTO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, TRATAMENTO
Valor:
E
14.400,00
CONS
Objeto: PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, TRATAMENTO
E CONS
Nº Emp.: 98
Contratado: JULIANO CARDOSO CORTENOVIS ME
Programa: 2018 EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER
Func. Prog.: 27.812.1120.2018.0000
C.N.P.J.: 18.579.256/0001-60
Unidade: 020502
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERValor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
ESPORTES E LAZER
8.400,00
8.400,00
Nº Contrato: 0095/13
Dt. Assinatura: 27/08/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 30/08/2013 Vigência: de: 27/08/2013
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 040/13
Até: 27/08/2014
Responsável:
Objetivo: CONTRATAÇÃO
Valor:
DE
19.200,00
CONVEN
Objeto: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO
DE CONVEN DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO
Nº Emp.: 97
Contratado: RAMALHO BOSSO & BOSSO LTDA ME
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
C.N.P.J.: 10.755.156/0001-36
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
12.800,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0096/13
Dt. Assinatura: 28/08/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
12.800,00
Dt. Publicação: 30/08/2013 Vigência: de: 28/08/2013
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0039/13
Até: 28/08/2014
Responsável:
Objetivo:
DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Valor:DE PERICIA
60.000,00
M
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DECONTRATAÇÃO
PERICIA M
Nº Emp.: 94
Contratado: BIOMETRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
C.N.P.J.: 01.275.350/0001-23
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
40.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0099/13
Dt. Assinatura: 30/08/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
40.000,00
Dt. Publicação: 06/09/2013 Vigência: de: 30/08/2013
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 25/02/2014
Responsável: ELZA SOLANGE CASTILHO
Objetivo: PAGTO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESES DENTÁRIAS
Valor:
P/
44.000,00
ATEN
Objeto: PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESES DENTÁRIAS
P/ ATEN
Nº Emp.: 96
Contratado: ELZA SOLANGE CASTILHO ME
C.N.P.J.: 17.759.072/0001-10
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000
Nº Emp.: 2746
Unidade: 020601
MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Valor:
Contratado: ELZA SOLANGE CASTILHO ME
Unidade: 020601
MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
SAÚDE MUNICIPAL
Valor:
Dt. Assinatura: 17/09/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
11.000,00
25.660,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0110/13
14.660,00
C.N.P.J.: 17.759.072/0001-10
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000
SAÚDE MUNICIPAL
Dt. Publicação: 27/09/2013 Vigência: de: 17/09/2013
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 17/02/2014
Responsável: OSVALDO DOS SANTOS
PAGTO DEDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO E OBRAValor:
NA COLOCAÇÃO
15.000,00
DE
Objeto: PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO E OBRAObjetivo:
NA COLOCAÇÃO
Nº Emp.: 207
Contratado: OSVALDO DOS SANTOS ANDRADE
Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000
C.N.P.J.: 18.198.337/0001-10
Unidade: 020803
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Valor:
1.620,00
1.620,00
Nº Contrato: 0111/13
Dt. Assinatura: 20/09/2013
Fundamento Legal:
Dt. Publicação: 27/09/2013 Vigência: de: 20/09/2013
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Responsável: MARCIA GARBELINI
Objetivo: BASE DA POLICIA MILITAR
Objeto: LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL
Nº Emp.: 11
Nº Proc. Licitação:
Contratado: MARCIA GARBELINI
Valor:
Unidade: 020801
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS
PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Valor:
8.100,00
8.100,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0114/13
Dt. Assinatura: 01/10/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 08/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Nº Emp.: 126
Responsável: EDEMIR GOMES
Valor:
60.000,00
Contratado: CONTARES CONSULT CONSULTORES, ASSESSSORES ASSOCIAD
C.N.P.J.: 03.073.740/0001-46
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Dt. Assinatura: 04/10/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
50.000,00
50.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0115/13
Até: 01/10/2014
Objetivo: CONTRATO DE ASSESSORIA CONTÁBIL
Objeto: CONTRATO DE ASSESSORIA CONTÁBIL
10.800,00
C.N.P.J.: 067.214.978-83
Programa: 2025 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.1180.2025.0000
Até: 19/09/2014
Dt. Publicação: 15/10/2013 Vigência: de: 04/10/2013
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 04/10/2014
Responsável: RICARDO CALDEIRA CLAUDINO
PRESTAÇÃO
CINCO LINHAS
108.000,00
DO
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ESCOLAR EMObjetivo:
CINCO LINHAS
DO DE SERVIÇOS DE MONITOR ESCOLAR EM Valor:
Nº Emp.: 992
Contratado: RICARDO CALDEIRA CLAUDINO ME
C.N.P.J.: 18.775.228/0001-19
Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000
Nº Emp.: 1304
Contratado: RICARDO CALDEIRA CLAUDINO ME
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000
C.N.P.J.: 18.775.228/0001-19
Nº Emp.: 2332
Unidade: 020402
Contratado: RICARDO CALDEIRA CLAUDINO ME
C.N.P.J.: 18.775.228/0001-19
Unidade: 020402
TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Valor:
9.000,00
Contratado: RICARDO CALDEIRA CLAUDINO ME
C.N.P.J.: 18.775.228/0001-19
Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000
TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Valor:
9.000,00
Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000
TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Valor:
1.500,00
Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL
Nº Emp.: 1878
Unidade: 020402
Unidade: 020402
TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Valor:
12.600,00
32.100,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0117/13
Dt. Assinatura: 11/10/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 24/10/2013 Vigência: de: 11/10/2013
Modalidade: CONCURSO
Nº Proc. Licitação:
Até: 11/01/2014
Responsável: MIRELA BORIN
Objetivo: DE
COMPRA
DE MEDICAMENTOSMANIPULADOS P/ ATENDIMENTO
Valor: DE PACIENTE
3.031,71
Objeto: COMPRA DE MEDICAMENTOSMANIPULADOS P/ ATENDIMENTO
PACIENTE
Nº Emp.: 27
Contratado: AWADALLAH & RAMIRES BIRIGUI LT
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000
C.N.P.J.: 03.318.604/0001-79
Unidade: 020601
MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
SAÚDE MUNICIPAL
Valor:
150,28
150,28
Nº Contrato: 0125/13
Dt. Assinatura: 21/10/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 05/11/2013 Vigência: de: 21/10/2013
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 21/04/2014
Responsável: MARIA CAROLINE
PAGTO
Valor:
RENDA P/47.520,00
OC
Objeto: PAGTO DE AULAS DE YOGA E OFICINAS DE GERAÇÃO Objetivo:
DE RENDA
P/ O CDE AULAS DE YOGA E OFICINAS DE GERAÇÃO DE
Nº Emp.: 117
Contratado: MARIA CAROLINE CARVALHO ME
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
Nº Emp.: 118
Unidade: 020701
Contratado: MARIA CAROLINE CARVALHO ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
Nº Emp.: 2782
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Contratado: MARIA CAROLINE CARVALHO ME
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade: 020701
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Dt. Assinatura: 07/11/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
7.920,00
C.N.P.J.: 18.671.319/0001-04
23.757,00
79.195,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0129/13
7.920,00
C.N.P.J.: 18.671.319/0001-04
Unidade: 020701
Contratado: MARIA CAROLINE CARVALHO ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
7.920,00
C.N.P.J.: 18.671.319/0001-04
Unidade: 020701
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Nº Emp.: 2785
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Contratado: MARIA CAROLINE CARVALHO ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
10.560,00
C.N.P.J.: 18.671.319/0001-04
Unidade: 020701
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Nº Emp.: 2784
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Contratado: MARIA CAROLINE CARVALHO ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
-2,00
C.N.P.J.: 18.671.319/0001-04
Unidade: 020701
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Nº Emp.: 2783
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Contratado: MARIA CAROLINE CARVALHO ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
15.840,00
C.N.P.J.: 18.671.319/0001-04
Unidade: 020701
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Nº Emp.: 119
5.280,00
C.N.P.J.: 18.671.319/0001-04
Unidade: 020701
Contratado: MARIA CAROLINE CARVALHO ME
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor:
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Nº Emp.: 118
C.N.P.J.: 18.671.319/0001-04
Dt. Publicação: 22/11/2013 Vigência: de: 07/11/2013
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 07/04/2014
Responsável: BRUNO GABRIEL
Objetivo:JUNTO
CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETOS
Valor: JUNTO
60.000,00
AO GR
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETOS
AO GR
Nº Emp.: 49
Contratado: MARTINEZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME
Programa:
Unidade: 990422
Func. Prog.:
PROJETOS CHHU
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
C.N.P.J.: 18.408.824/0001-60
30.000,00
30.000,00
Nº Contrato: 0135/13
Dt. Assinatura: 29/11/2013
Fundamento Legal:
Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Objeto: VIGILANCIA NOS PREDIOS MUNICIPAIS
Nº Emp.: 83
Dt. Publicação: 10/12/2013 Vigência: de: 29/11/2013
Nº Proc. Licitação:
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Emp.: 84
Responsável: ANGELA MARIA DE SOUZA
Objetivo: VIGILANCIA NOS PREDIOS
Contratado: ANGELA MARIA DE SOUZA PORTARIA E SERVIÇOS ME
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Valor:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: ANGELA MARIA DE SOUZA PORTARIA E SERVIÇOS ME
4.000,00
C.N.P.J.: 18.559.650/0001-37
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
40,00
4.040,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0138/13
Dt. Assinatura: 13/12/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
7.040,00
C.N.P.J.: 18.559.650/0001-37
Unidade: 020301
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Até: 06/01/2014
Dt. Publicação: 13/12/2013 Vigência: de: 04/12/2013
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 04/12/2014
Responsável: MARCOS GASPER DA SILVA
Objetivo: CONTRATAÇÃO
Valor:
DA
42.000,00
PREFE
Objeto: CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE PABX PARA OS DEPARTAMENTOS
DA PREFE E LOCAÇÃO DE PABX PARA OS DEPARTAMENTOS
Nº Emp.: 95
Contratado: MARCOS G. DA SILVA TELECEL
C.N.P.J.: 11.081.766/0001-64
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
Unidade: 020301
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
38.500,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0140/13
Dt. Assinatura: 09/12/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
38.500,00
Dt. Publicação: 17/12/2013 Vigência: de: 09/12/2013
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 09/02/2014
Responsável: MARIA PAULA CALIXTO
Objetivo:
DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Valor:DO PLANO
24.995,00
MUN
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DOCONTRATAÇÃO
PLANO MUN
Nº Emp.: 124
Contratado: MARIA PAULA CALIXTO DE SÁ PROJETOS ME
Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000
C.N.P.J.: 18.109.121/0001-31
Unidade: 020802
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS
SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Valor:
24.995,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0142/13
Dt. Assinatura: 17/12/2013
24.995,00
Dt. Publicação: 23/12/2013 Vigência: de: 17/12/2013
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: DISPENSA (ART. 24)
Nº Proc. Licitação:
Até: 17/01/2014
Responsável:
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE HORA MAQUINA P/ USO NO ATERROValor:
SANITARIO 6.750,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE HORA MAQUINA P/ O ATERRO SANITARIO
Nº Emp.: 5598
Contratado: ROSALVO DE JESUS BOGO ME
Programa:
C.N.P.J.: 13.420.926/0001-88
Unidade: 998001
Func. Prog.:
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
-690,00
-690,00
Nº Contrato: 0251/12
Dt. Assinatura: 25/01/2012
Fundamento Legal:DISPENSA
Dt. Publicação: 27/01/2012 Vigência: de: 25/01/2012
Modalidade: DISPENSA
Nº Proc. Licitação:
Até: 25/01/2013
Responsável: CARMEM MARCOS FERNANDES
Objetivo: LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL P/ ISNTALAÇÃO DE INDUSTRIA
Valor:
30.000,00
Objeto: LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL P/ INSTALAÇÃO DE INDUSTRIA
Nº Emp.: 14
Contratado: CARMEM MARCOS FERNANDES MOMESSO
Programa:
C.N.P.J.: 398.211.458-68
Unidade: 998001
Func. Prog.:
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
Valor:
2.500,00
2.500,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 1586/10
Dt. Assinatura: 27/10/2010
Fundamento Legal:DISPENSA
Modalidade: DISPENSA
Nº Proc. Licitação:
C.N.P.J.:
Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Emp.: 1480
Unidade: 020301
QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA
Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000
Nº Emp.: 1765
Unidade: 020301
QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 020301
QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA
QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA
2.336,32
C.N.P.J.:
Unidade: 020301
QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: P.A.S.E.P
2.350,81
C.N.P.J.:
Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Unidade: 020301
QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: P.A.S.E.P
Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000
2.322,72
C.N.P.J.:
Unidade: 020301
Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Emp.: 4116
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: P.A.S.E.P
Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000
4.371,59
C.N.P.J.:
Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Emp.: 3345
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: P.A.S.E.P
Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000
2.308,77
C.N.P.J.:
Unidade: 020301
Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Emp.: 2326
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: P.A.S.E.P
Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000
2.293,76
C.N.P.J.:
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: P.A.S.E.P
Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Emp.: 1595
Responsável:
Contratado: P.A.S.E.P
Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000
Até: 27/10/2015
Objetivo: PAGTO DE PARCELAMENTO DE PASEP
Objeto: PARCELAMENTO DE PASEP
Nº Emp.: 530
Dt. Publicação: 27/10/2010 Vigência: de: 27/10/2010
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
2.366,17
18.350,14
Valor:
105.972,00
Nº Contrato: 1699/13
Dt. Assinatura: 19/09/2013
Fundamento Legal:
Modalidade: DISPENSA
Nº Proc. Licitação:
Unidade: 020301
QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA
Nº Emp.: 1602
QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA
Nº Emp.: 2633
QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA
QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA
6.135,05
C.N.P.J.:
Unidade: 020301
QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
6.135,05
C.N.P.J.:
Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Unidade: 020301
QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: I.N.S.S.
Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000
5.421,62
C.N.P.J.:
Unidade: 020301
Contratado: I.N.S.S.
Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000
5.421,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: I.N.S.S.
Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Emp.: 3786
Valor:
Unidade: 020301
Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000
ADMINISTRAÇÃO GERAL
C.N.P.J.:
Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Emp.: 2027
5.421,62
C.N.P.J.:
Unidade: 020301
Contratado: I.N.S.S.
Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
Contratado: I.N.S.S.
Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000
Valor:
C.N.P.J.:
Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Nº Emp.: 904
Responsável:
Contratado: I.N.S.S.
Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000
Até: 31/12/2014
Objetivo: PARCELAMENTO DE INSS
Objeto: PARCELAMENTO DE INSS
Nº Emp.: 205
Dt. Publicação: 24/09/2013 Vigência: de: 19/09/2013
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor:
6.135,05
34.670,01
22.300,00