Seagate Crystal Reports - rEO_Compras.rpt

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 1
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
007770/2012 08/11
Modalidade
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
6.204BANRISUL SERVIÇOS LTDA
item Especificação do Item
1,00 unidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
123 CAMARA MUNICIPAL DE
AO
AO
008037/2012 26/11
REFERENTE
51 INSS-INSTITUTO NAC.
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012INSS PATRONAL. POLITICOS
AO
1,00 UNIDADE
120,00
7 Empenhos
7 Empenhos
Valor Total
14.433,21
14.433,21
Valor Unit.
Valor Total
400,92
400,92
3.075,80
1,00 UN
MÊS
AO
1,00 UN
MÊS
Valor Unit.
Valor Total
3.075,80
3.075,80
3.115,15
Valor Unit.
Valor Total
3.115,15
3.115,15
NAO APLICAVEL
645,92
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012INSS PATRONAL SERVIDORES
Valor Unit.
400,92
1,00 UN
MÊS
AO
MÊS
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00 UN
22.035,00
22.035,00
0,00
120,00
14.433,21
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Total da Unidade:
Total do Orgão:
70,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
008038/2012 26/11
Valor Total
1,00 UN
MÊS
75,00
190,00
70,00
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012CC1, CC3
75,00
201200399
3
NAO APLICAVEL
008036/2012 26/11
99,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012VERBA REPRESENTACAO
Valor Total
99,00
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
008035/2012 26/11
0,00
1,00 unidade
2 Vale Alimentação para Servidores. Conforme
Lei Municipal
1914 / 2012. Referente ao
mês de novembro/2012.
1 Vale Alimentação para Servidores.
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012SUBSIDIOS
174,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Lixeira cromada redonda de 20 litros, para
Câmara de Vereadores, conforme ofício n°
209/2012.
1 Lixeira cromada redonda de 12 litros.
008034/2012 26/11
Anulado
NAO APLICAVEL
007933/2012 19/11
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
645,92
645,92
22.035,00
22.035,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 2
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
007718/2012 01/11
Modalidade
3.488CARLOS ALBERTO BOHN
007725/2012 05/11
referente
ao
adiantamento
59 VENATUR VIAGENS E
de
manutenção
3.416EUNICE INES HEUSER
do
78 INACIO BITSCH
3.707ANDRÉ LUIS HEINEN
677 INFOSULNET INFORMATICA
502,28
502,28
1 Cartucho
Original
Hp
92
impressora
HP
do
Setor
Interno.
1,00
201200386
4
1,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
Valor Unit.
Valor Total
1.659,36
1.659,36
75,78
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Preto,
para
de
Controle
101 MARIO JOAO MEES - ME
NAO APLICAVEL
8,00
1.659,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007907/2012 19/11
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
diária
para
levar
a
Vice-Prefeita Eunice ao aeroporto de Porto
Alegre, no dia 11 de novembro de 2012.
Conforme concessão Nº 157/02.01, Lei Nº
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
007840/2012 12/11
480,93
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para levar o Sr.
Prefeito para a Assembléia Legislativa, em
Porto Alegre, no dia 08 de novembro de
2012. Conforme concessão Nº 156/02.01, Lei
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
983,21
Valor Total
NAO APLICAVEL
007785/2012 08/11
201200386
6
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para participar na
"Mobilização
Nacional
dos
Prefeitos"
promovida pela FAMURS
e Confederação
Nacional dos Municípios - CNM, no dia 13
de novembro, buscando apoio do Governo
Federal
para
a
crise
financeira
dos
Municípios. Agenda nos Ministérios, dia 12
de novembro de 2012, em Brasília - DF.
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
007765/2012 07/11
5.900,07
480,93
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
5.900,07
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
007751/2012 06/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.002LENHART & LENHART CIA.
pneu,
0,00
NAO APLICAVEL
2 Viagem de retorno Brasília à Porto Alegre
no dia 13/11/2012. Embarque às 20hrs e 35
min. e chegada prevista às 00:18 min do
dia 14/11 em Porto Alegre.
1 Viagem de Porto Alegre à Brasília no dia
11/11/2012 embarque às 9hrs e 29 minutos e
chegada prevista para às 15: 00 horas.
1 Conserto de
veículo 49.
5.900,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007727/2012 05/11
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
férias.
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
75,78
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
201200393
8
39,90
Valor Unit.
Valor Total
39,90
39,90
201200396
9
338,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 3
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Parafuso Do Rolamento Tensor,
para o veículo 49.
6 Correia Ponto
5 Rolamento Da Polia Tensora
4 Bomba De Água
3 Tubo De Água Ar Quente
2 Mangueira De Água
1 Abraçadeira
007943/2012 19/11
material
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
lei
1914/2012.
Referente
ao
mês
de
novembro/2012.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Filtro De Ar, material para os veículos 15
e 49.
1 Filtro De Óleo
2,00
NAO APLICAVEL
008089/2012 26/11
37,00
65,00
82,00
136,00
10,00
1,00
37,00
65,00
82,00
136,00
10,00
2,00
201200399
4
Valor Unit.
Valor Total
70,00
70,00
201200399
5
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012VENC., PROM. DE CLASSE E GRATI
1,00 PEÇA
2,00 UNIDADE
Valor Total
70,00
70,00
201200399
6
120,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
Valor Unit.
Valor Total
44,25
44,25
Valor Unit.
Valor Total
75,78
151,56
110,62
Valor Unit.
Valor Total
110,62
110,62
201200404
8
28,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
10,00
1,00 UN
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
1.092,71
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
MÊS
70,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
70,00
151,56
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para comparecer na
Assembléia Legislativa e na FAMURS, em
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
008024/2012 23/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diárias para levar o Sr.
Prefeito à Porto Alegre nos dias 22 e 23
de novembro de 2012. Conforme concessão Nº
159/02.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº
2.850/2012.
6,00
NAO APLICAVEL
008019/2012 22/11
Valor Total
6,00
44,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para participar de
reunião na sede da AMVARP, em Santa Cruz
do Sul, no dia 20 de novembro de 2012.
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
78 INACIO BITSCH
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
008001/2012 21/11
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
007956/2012 19/11
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Lei Municipal
007945/2012 19/11
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
Lei Municipal
1,00 PEÇA
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
007944/2012 19/11
Valor Unit.
Valor Total
1.092,71
1.092,71
0,00
Pág: 4
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
008090/2012 26/11
Modalidade
008091/2012 26/11
REFERENTE
AO
AO
REFERENTE
AO
008151/2012 26/11
AO
008152/2012 26/11
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012INSS ASSES. JURIDICA
AO
008164/2012 26/11
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
008177/2012 26/11
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012AMORTIZAÇÃO ATUARIAL
Valor Total
8.850,10
8.850,10
4.799,22
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
4.799,22
4.799,22
1.616,58
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.616,58
1.616,58
1.858,52
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.858,52
1.858,52
1.007,84
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.007,84
1.007,84
339,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
339,48
339,48
NAO APLICAVEL
214,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
214,16
214,16
NAO APLICAVEL
109,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
109,78
109,78
842 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL
261,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
contribuições
ao
Ipê,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2012.
008192/2012 23/11
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
008191/2012 23/11
MÊS
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
808,29
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012INSS ASSES. COMUNICAÇÃO
Valor Total
808,29
8.850,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
008162/2012 26/11
1,00 UN
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012INSS POLITICOS
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
63,65
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012C.C.3
Valor Total
63,65
808,29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
008145/2012 26/11
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012C.C.5
MÊS
NAO APLICAVEL
008093/2012 26/11
0,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012GRATIFIC. MENSAL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012SUBSIDIOS
63,65
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
008092/2012 26/11
Anulado
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012ANUENIO
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
261,96
261,96
110,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-261,96
-110,62
Pág: 5
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para
Auditório do Sinduscon, em
no dia 26 de novembro de
concessão Nº 161/02.01, Lei
Decreto Nº 2.850/2012.
008193/2012 23/11
comparecer no
Porto Alegre,
2012. Conforme
Nº 1747/2010 e
78 INACIO BITSCH
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
comparecer no
Porto Alegre,
2012. Conforme
Nº 1747/2010 e
78 INACIO BITSCH
Prefeito à Porto Alegre, no dia 26 de
novembro de 2012. Conforme concessão Nº
2.850/2012.
1,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
manutenção
do
Valor Total
261,96
261,96
1,00
Valor Unit.
Valor Total
110,62
110,62
75,78
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
201200405
9
Valor Total
6,00
6,00
2.212,53
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
6,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de subsidio político, referente
ao mês de novembro de 2012.
470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor Unit.
110,62
NAO APLICAVEL
pneu,
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Montagem de
veículo 15.
261,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para
auditório do Sinduscon, em
no dia 26 de novembro de
concessão Nº 161/02.01, Lei
008226/2012 27/11
110,62
NAO APLICAVEL
008225/2012 27/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
contribuições
ao
Ipê,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2012.
008207/2012 26/11
Valor Total
110,62
842 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL
008199/2012 26/11
Valor Unit.
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Prefeito à Porto Alegre no dia 26 de
2.850/2012.
008198/2012 26/11
1,00
NAO APLICAVEL
008195/2012 26/11
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.212,53
2.212,53
201200408
0
180,00
Anulado
-75,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 6
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Pagamento de custos de publicação de
alteração
contratualProrrogação
de
vigência- de contrato com recursos do
Orçamento Geral da União, através do ME
contrato nº 303.498-16/2009/ME- PM de Mato
Leitão- Referente a Cancha coberta.
alteração
de
vigência de contrato com recursos do
Orçamento Geral da União, através do MTUR
-Contrato nº 260.166-87/2008 MTUR- PM de
Mato Leitão. Referente ao Pórtico de
Acesso.
alteração
de
vigência- de contrato com recursos do
orçamento geral da União, atravéz do MTUR
contrato
nº333.823-88/2012/MTURPM
de
Mato
LeitãoReferente
ao
trevo
de
intersecção.
008231/2012 27/11
3.416EUNICE INES HEUSER
Total da Unidade:
Total do Orgão:
1,00
60,00
60,00
1,00
60,00
60,00
75,78
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
pneu,
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
diária
para
encaminhar
documentação
complementar,
jurídica,
técnica e social referente ao programa
Participação Popular e Cidadã 2011 Orçamento 2012, que visa a construção de
sete
unidades
habitacionais
para
atendimento da população de baixa renda e
ver pendências da prestação de contas do
Projeto
de
construção
de
30
casas
populares através do Programa Social de
Habitação
PSH,
na
Secretaria
de
Saneamento e Habitação; e na Secretaria
Estadual de saúde ver a possibilidade de
ampliação de meta para aproveitamento de
recursos provenientes dessa secretaria no dia 27 de novembro de 2012, em Porto
Alegre. Conforme concessão Nº 163/02.01,
Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
1 Conserto de
veículo 15.
Valor Total
60,00
NAO APLICAVEL
008274/2012 30/11
Valor Unit.
1,00
para
37 Empenhos
37 Empenhos
manutenção
do
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
34.262,25
34.262,25
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
201200410
6
8,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
33.813,89
33.813,89
Anulado
0,00
0,00
-448,36
-448,36
Pág: 7
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
007733/2012 05/11
Modalidade
58 ELETRICA TOYA LTDA
524 CLAUDIR E. TROJACK.
007817/2012 09/11
Kg,
para
uso
na
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
223 BRASIL TELECOM S.A.
355 FUVATES
FUND VALE
89 CIEE-CENTRO DE
6.216RODRIGO REGINATO
008017/2012 22/11
201200392
6
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
Valor Unit.
Valor Total
800,00
800,00
201200399
7
6.336CONSELHO DE ARQUITETURA
NAO APLICAVEL
746,00
70,00
1,00 UNIDADE
5,00 UNIDADE
76,00
120,00
76,00
600,00
1,00
201200401
1
153,23
Valor Unit.
Valor Total
153,23
153,23
646,05
1,00
Valor Unit.
Valor Total
646,05
646,05
1.973,40
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
teclado para
Olivetti da
35,00
Valor Total
NAO APLICAVEL
1 Serviços de retificação do
manutenção da calculadora
recepção.
41,00
70,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento pelos serviços das estagiárias
Claudia Beltris da Veiga ( 30 horas e
recesso, rescisão em 30.11) e Eduarda
Jaqueline Lenz, 30 horas, referente ao mês
de novembro.
007974/2012 20/11
Valor Total
41,00
NAO APLICAVEL
41,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento pelos serviços da estagiária
Natália Reckziegel, 30 horas, referente ao
mês de novembro.
007962/2012 19/11
201200386
9
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
500,00
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de multa de trãnsito sofrida
pelo servidor Geovane C. Bender, no dia
23/08/2012,
em
Venâncio
Aires
com
o
veículo placa IPB 4519.
007958/2012 19/11
1,00
NAO APLICAVEL
Lei Municipal
DEPARTAMENTO
Valor Total
500,00
800,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Previsão
complementar
de
gastos
com
pagamento
das
contas
telefônicas
da
Administração
nº
37841263,
37841213,
37841085
e
37841057.
Previsão
até
31/12/2012.
683 DETRAN -
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007951/2012 19/11
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Configuração de email , no computador da
recepção da SMAPD.
007946/2012 19/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007826/2012 09/11
0,00
NAO APLICAVEL
13
500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
complementar
referente
à
prestação de serviços de instalação e
manutenção
de
sistemas
elétricos
e
hidráulicos ao preço de R$ 31,15 /hora.
Vigência até 31/12/2012.
1 Carga
De
Gás
secretaria.
Anulado
NAO APLICAVEL
007739/2012 06/11
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.973,40
1.973,40
201200401
3
65,00
Valor Unit.
Valor Total
65,00
65,00
201200404
5
63,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 8
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Anotação de responsabilidade técnica
de
fiscalização A=94,38 m² ETE- Estação de
Tratamento de Esgoto- Vila Kroth - a fins
de regularização da documentação.
008033/2012 23/11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Plotagem de 10,72 m de plotagem de mapa de
localização
a
fim
de
encaminhar
documentação referente a construção de 07
unidades habitacionais-PPC 2011/2012.
1 Plotagem de 0,45 metros de plotagem de
planta
baixa
a
fim
de
encaminhar
documentação
referente
ao
projeto
do
aditivo do Pórtico de Acesso.
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012VENC., PROM. DE CLAS, GRATIF.
AO
008143/2012 26/11
REFERENTE
AO
REFERENTE
AO
REFERENTE
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012INSS CARGOS EM COMISSÃO
1,00 UN
AO
Valor Total
6.309,39
6.309,39
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.768,12
1.768,12
111,14
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
111,14
111,14
802,43
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
802,43
802,43
2.829,01
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
2.829,01
2.829,01
254,61
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
254,61
254,61
NAO APLICAVEL
1.029,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.029,78
1.029,78
NAO APLICAVEL
527,89
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Unit.
1.768,12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
008190/2012 23/11
6.309,39
NAO APLICAVEL
008187/2012 26/11
2,43
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
008175/2012 26/11
5,40
NAO APLICAVEL
008163/2012 26/11
0,45
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012C.C.2, C.C.3
133,99
NAO APLICAVEL
008146/2012 26/11
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012ANUENIO
MÊS
AO
6.141PREFEITURA MUNICIPAL DE
MÊS
NAO APLICAVEL
136,42
133,99
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012INSALUBRIDADE
201200405
6
NAO APLICAVEL
008142/2012 26/11
63,32
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012F.G.4, GRATIF. MENSAL
Valor Total
63,32
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
008141/2012 26/11
1,00
1.401SDV - SERVICOS DE COPIAS NAO APLICAVEL
008140/2012 26/11
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
527,89
527,89
169,28
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-169,28
Pág: 9
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Contribuição patronal ao FPSM do servidor
Paulo Ricardo Javiel Rezende, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2012.
008196/2012 26/11
6.141PREFEITURA MUNICIPAL DE
1,00
1 Contribuição patronal ao FPSM do servidor
Paulo Ricardo Javiel Rezende, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2012.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Corretivo Líquido 18ml, para regularizar o
funcionamento
das
atividades
da
secretaria.
4 Extrator De Grampos
3 Colchete Nº 12
2 Colchete Nº 11
1 Folha A4 C/ 5000
008261/2012 29/11
4.368MACEDO ENGENHARIA E
2,00 UNIDADE
2,00
1,00
1,00
3,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de medição, junto ao pórtico de
acesso à Cidade, a fim de regularizar e
adequar pintura de sinalização junto ao
trevo de acesso, referente ao Projeto
Pórtico de Mato Leitão.
008039/2012 26/11
23 Empenhos
Valor Líquido:
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012PROVENTO PENSIONISTA
AO
AO
AO
Total da Unidade:
REFERENTE
6 Empenhos
1,98
1,30
5,39
4,79
99,00
2,60
5,39
4,79
297,00
201200410
3
1,00 UN
MÊS
AO
MÊS
Valor Unit.
Valor Total
300,00
300,00
1,00 UN
MÊS
Valor Líquido:
1,00 UN
18.377,11
0,00
0,00
0,00
19.742,11
-169,28
8.656,48
0,00
Valor Unit.
Valor Total
8.656,48
8.656,48
5.469,74
Valor Unit.
Valor Total
5.469,74
5.469,74
Valor Unit.
Valor Total
66,00
66,00
Valor Unit.
Valor Total
2.742,81
2.742,81
66,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
300,00
2.742,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012SALARIO FAMILIA ESTATUT.
Valor Total
0,99
66,00
1,00 UN
MÊS
311,76
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012AUXILIO DOENÇA
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012SALARIO MATERNIDADE
201200409
7
NAO APLICAVEL
008088/2012 26/11
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
169,28
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO
008087/2012 26/11
1,00 UN
MÊS
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
008086/2012 26/11
Valor Total
169,28
19.911,39
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012PROVENTO INATIVO
008041/2012 26/11
1,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
008040/2012 26/11
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
CAIXA
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
169,28
169,28
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.275PAPIERHAUS COMÉRCIO
Valor Total
169,28
NAO APLICAVEL
008253/2012 29/11
Valor Unit.
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
66,00
66,00
1.376,08
Valor Unit.
Valor Total
1.376,08
1.376,08
18.377,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 10
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
2 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Empenho
Total do Orgão:
29 Empenhos
Modalidade
Valor Líquido:
38.288,50
38.119,22
Anulado
-169,28
Pág: 11
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
007947/2012 19/11
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00 UNIDADE
lei
1914/2012.
Referente
ao
mês
de
novembro/2012.
008135/2012 26/11
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE
008136/2012 26/11
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012VENC., AUX.DIF.CAIXA, PROM. CL
AO
008174/2012 26/11
AO
AO
8 Empenhos
8 Empenhos
1,00 UN
MÊS
Valor Total
826,74
826,74
Valor Unit.
Valor Total
1.687,55
1.687,55
1.455,31
1,00 UN
MÊS
AO
Valor Unit.
Valor Total
1.455,31
1.455,31
746,04
1,00 UN
MÊS
Valor Unit.
Valor Total
746,04
746,04
NAO APLICAVEL
0,02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 8186 - FOLHA DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
MÊS
11/2012
AMORTIZAÇÃO ATUARIAL.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
008197/2012 26/11
10.907,88
1.687,55
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Total
10.907,88
NAO APLICAVEL
008186/2012 26/11
1,00 UN
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Unit.
826,74
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
808,28
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012ANUENIO
Valor Total
808,28
NAO APLICAVEL
008138/2012 26/11
1,00 UN
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012ABONO PERMANENCIA
Valor Unit.
10.907,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
480,00
NAO APLICAVEL
008137/2012 26/11
Valor Total
120,00
808,28
1,00 UN
MÊS
Valor Líquido:
Valor Líquido:
480,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012F.G.2, GRATIF. MENSAL
201200399
8
1,00 UN
16.911,82
16.911,82
Valor Unit.
Valor Total
0,02
0,02
16.911,82
16.911,82
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 12
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
007722/2012 01/11
Modalidade
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER CONVITE
1 Previsão
complementar
de
gastos
com
serviços de lavagem dos veículos nº 12,
29, 35, 38 e 55. Previsão até 31/12/2012,
ao preço unitário de R$ 31,53 por lavagem
geral do veículo leve, de R$ 78,80 os
caminhões tocos e R$94,59 os caminhões
trucks.
A
lavagem
parcial
e
só
a
lubrificação, ficam no valor de 50% e 35%
da lavagem geral, respectivamente.
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
007735/2012 06/11
pneu,
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
manutenção
007757/2012 07/11
do
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
manutenção
do
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Retentor De Vedação Do Parafuso De Tampa
De Válvula, material para o equipamento
32.
1 Junta Da Tampa De Válvula
007833/2012 12/11
para
manutenção
do
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 PEÇA
1 Pneu para carrinho de mão.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007869/2012 13/11
1,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
1 Conserto de pneu,
carrinho de mão.
1,00
1,00
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
1 Formicida Granulado 500g, para combate de
formigas
em
diversas
localidades
do
município.
007868/2012 13/11
2,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007837/2012 12/11
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
2 Montagem de pneu,
equipamento 32.
1 Conserto de pneu
1,00
NAO APLICAVEL
007811/2012 09/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Conserto de pneu,
equipamento 07.
1,00
NAO APLICAVEL
1 Conserto de
veículo 38.
030020/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007726/2012 05/11
para
manutenção
do
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Extensão Flexível para bomba de graxa.
1,00 PEÇA
007882/2012 14/11
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Mão de obra em corte de chapa, equipamento
32.
007906/2012 19/11
NAO APLICAVEL
1,00
600,00
Valor Unit.
Valor Total
600,00
600,00
201200386
5
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
201200386
8
23,00
Valor Unit.
Valor Total
23,00
23,00
201200388
4
42,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
12,00
15,00
30,00
201200391
8
43,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
23,00
23,00
201200393
3
6,50
Valor Unit.
Valor Total
6,50
6,50
201200393
6
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
201200394
5
8,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
201200394
6
25,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
25,00
201200396
4
70,00
Valor Unit.
Valor Total
70,00
70,00
201200397
0
8,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 13
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de pneu,
carrinho de mão.
007934/2012 19/11
para
manutenção
007948/2012 19/11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
manutenção
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
lei
1914/2012.
Referente
ao
mês
de
novembro/2012.
007979/2012 20/11
pneu,
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
manutenção
1 Catraca
De
Freio
Da
Roda
material para o veículo 38.
1,00
do
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007983/2012 20/11
16,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Conserto de
veículo 55.
2,00
dos
NAO APLICAVEL
007975/2012 20/11
1,00
do
NAO APLICAVEL
1 Conserto de pneu,
veículos 38 e 55.
2,00 PEÇA
Dianteira,
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Formicida Líquido 250 Ml, para combate de
formigas em flores do Município.
007984/2012 20/11
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Flor
Tipo
Alegria
De
Jardim,
embelezamento das ruas da Cidade.
2 Flor Tipo Tagete
1 Flor Tipo Onze Horas
007992/2012 21/11
1 Reparo Do Estabilizador
para o equipamento 20.
580
para
L,
1 Conserto de
veículo 38.
008011/2012 22/11
pneu,
manutenção
1 Conserto de
veículo 38.
008023/2012 23/11
pneu,
manutenção
2 Terminal
Fj
8-6,
material
equipamento 32.
1 Mangueira 3/8 2tr Lyteflex
008030/2012 23/11
201200399
9
1.920,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
1.920,00
201200401
2
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
201200401
8
178,00
Valor Unit.
Valor Total
89,00
178,00
201200402
3
18,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
201200402
2
1.320,00
220,00
850,00
1,00 PEÇA
do
2,00
do
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
24,00
10,00
10,00
Valor Total
12,00
22,00 CAIXA
85,00 CAIXA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
Valor Unit.
250,00
NAO APLICAVEL
24,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
201200399
2
10,00
NAO APLICAVEL
8,00
Valor Unit.
material
Valor Total
8,00
25,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007999/2012 21/11
1,00 TUBO
Valor Unit.
o
2,00 PEÇA
1,20 METRO
NAO APLICAVEL
201200402
6
72,00
Valor Unit.
Valor Total
72,00
72,00
201200403
6
24,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
24,00
201200403
8
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
201200405
4
55,28
Valor Unit.
Valor Total
16,00
32,00
19,40
23,28
201200405
5
3,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 14
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Grampo
De
Forro,
para
funcionamento da secretaria.
008031/2012 23/11
regularizar
6.272MEES MANUTENÇÕES E
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Mola 5ºf Traseira, material para o veículo
38.
6 Mola Traseira Nº 4
5 Mola Traseira Nº 3
4 Mola Mestre
3 Grampo De Mola
2 Mola 1º F Aux. Parabolica
1 Pino Centro Com Porca
120 SECRETARIA MUNICIPAL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012F.G.2, F.G.3
008095/2012 26/11
REFERENTE
AO
AO
008098/2012 26/11
REFERENTE
008116/2012 26/11
REFERENTE
AO
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012INSS CONTRATADOS
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
008178/2012 26/11
Valor Unit.
Valor Total
2.424,86
2.424,86
27.212,06
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
27.212,06
27.212,06
1.778,24
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.778,24
1.778,24
2.579,78
MÊS
1,00 UN
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
2.579,78
2.579,78
2.727,98
Valor Unit.
Valor Total
2.727,98
2.727,98
3.034,16
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
3.034,16
3.034,16
572,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
2.424,86
NAO APLICAVEL
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
572,88
572,88
NAO APLICAVEL
637,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
008165/2012 26/11
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
008158/2012 26/11
217,50
246,00
260,00
210,00
392,00
22,00
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012SALARIO, HE 50%, INSALUBRIDADE
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
217,50
246,00
260,00
105,00
392,00
22,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
008153/2012 26/11
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012SUBSIDIOS
178,00
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012ANUENIO
MÊS
AO
MÊS
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
NAO APLICAVEL
1.525,50
Valor Total
NAO APLICAVEL
008097/2012 26/11
201200405
7
178,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
3,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
3,00
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012VENC, VANT. ANT, PROM. DE CLAS
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
MÊS
Valor Unit.
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
008096/2012 26/11
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
008094/2012 26/11
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
637,17
637,17
3.661,69
Valor Unit.
Valor Total
3.661,69
3.661,69
1.877,10
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 15
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
008202/2012 26/11
AO
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Relógio Horímetro 1206, material para
equipamento 02.
1 Reparo Do Cilindro De Levante Da Lâmina
008222/2012 27/11
pneu,
o
manutenção
do
008223/2012 27/11
008224/2012 27/11
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
008242/2012 28/11
4
3
2
1
008254/2012 29/11
518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS
4.640COESUL - CONSTRUTORA
516,00
4.640COESUL - CONSTRUTORA
1,00
201200406
2
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
201200407
8
181,88
Valor Unit.
Valor Total
10,98
10,98
1,00
1,00
3,00
5,00
1,00
6,00
14,50
40,00
4,70
6,90
6,00
14,50
120,00
23,50
6,90
PEÇA
UNIDADE
GALÃO
SACO
PEÇA
1,00 UNIDADE
5,00 SACO
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 BARRA
201200407
7
21,50
Valor Unit.
Valor Total
21,50
21,50
201200407
9
38,50
Valor Unit.
Valor Total
6,00
30,00
8,50
201200409
4
Valor Total
15,00
23,00
12,00
23,00
15,00
23,00
12,00
23,00
201200409
5
35,00
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
9.894,47
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,50
73,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
12,00
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
referente
a
inclusão
de
quantitativos de acordo com a medição de
serviços e relatório técnico, referente às
obras e serviços de pavimentação asfáltica
da intersecção da Rua Frederico Guilherme
Schwarzbold com o Acesso 20 de Março.
Conforme 1° termo aditivo.
008280/2012 30/11
172,00
NAO APLICAVEL
1 Ferro Cantoneira 1 1/4 X 1/8 Barra De 6
Metros, para trilho de portão em casa
popular, danificado com
rebaixamento de
estrada na Vila Santo Antônio.
008279/2012 30/11
3,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Vulcanização- equipamento 03.
Conserto de pneu- equipamento 03
Vulcanização- equipamento 01.
Conserto de pneu- equipamento 01
688,00
172,00
NAO APLICAVEL
2 Cal Para Pintura C/ 5kg, para pintura de
meio fio nas ruas centrais do município.
1 Rolo De Lã 15cm
201200406
3
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Balde De Plástico 12 Litros Reforçado-bc1,
para
auxiliar
nas
atividades
dos
pedreiros.
1.877,10
172,00
NAO APLICAVEL
6 Rolo De Lã 15cm, para pintura de meio fio
nas ruas centrais do município.
5 Bandeja De Pintura
4 Rolo De Lã 23 Cm
3 Tinta Oleo Amarelo
2 Cal Para Pintura C/ 5kg
1 Conjunto Para Pintura 306/9
Valor Total
1.877,10
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
Valor Unit.
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
1 Conserto de
veículo 12.
1,00 UN
NAO APLICAVEL
008206/2012 26/11
Valor Unit.
Valor Total
9.894,47
9.894,47
2.059,32
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 16
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
referente
à
inclusão
de
quantitativos de acordo com a medição de
serviços e relatório técnico, referente as
obras e serviços de pavimentação asfáltica
da intersecção da Rua Frederico Guilherme
Schwarzbold com o Acesso 20 de Março.
Conforme 1° termo aditivo.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
42 Empenhos
42 Empenhos
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
65.540,87
65.540,87
Valor Unit.
Valor Total
2.059,32
2.059,32
65.540,87
65.540,87
Anulado
0,00
0,00
Pág: 17
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
007706/2012 01/11
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200386
3
45,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
20,00
20,00
1,00
25,00
25,00
030020/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
100,00
2 Configuração de equipamentos em rede, para
manutenção dos computadores do telecentro.
1 Restauração de disco.
007720/2012 01/11
1 Previsão complementar referente aos gastos
com serviços de lavagem do veículo nº 52.
Previsão até 31/12/2012, ao preço unitário
de R$31,53 por lavagem geral, de R$15,76
por lavagem parcial e de R$11,03 por
lubrificação.
007737/2012 06/11
007754/2012 07/11
pneu,
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
manutenção
do
6.440NATÁLIA RECKZIEGEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5.684JAQUELINE FINKLER
007764/2012 07/11
4.990JOSIANE JOHANN
007766/2012 07/11
8,00
17,00
Valor Total
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
0,50
2,00
4,00
3,00
2,00
1,00
2,00
4,00
6,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6.532JOSIMARA LUANA DE SAIBRO NAO APLICAVEL
Valor Total
8,00
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de despesas com embelezamento no
dia 08/11/2012 à Princesa das Orquídeas
Josiane Johann, para sessão de fotografias
oficiais para elaboração do material de
divulgação da 1ª Festa das Orquídeas que
acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de dezembro
de 2012. Conforme Calendário de Eventos,
Decreto 2969 de 26/09/2012.
8,00
Valor Unit.
201200388
7
1,00
201200387
6
50,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
201200387
7
50,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
201200387
8
0,00
100,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
dia 08/11/2012 à Princesa das Orquídeas
Jaqueline
Finkler,
para
sessão
de
fotografias oficiais para elaboração do
material de divulgação da 1ª Festa das
Orquídeas que acontecerá nos dias 7, 8 e 9
de dezembro de 2012. Conforme Calendário
de Eventos e Decreto 2969 de 26/09/2012.
201200387
3
0,00
Valor Total
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
dia 08/11/2012 à Rainha da Orquídeas
Natália
Reckziegel,
para
sessão
de
fotografias oficiais para elaboração do
material de divulgação da 1ª Festa das
Orquídeas que acontecerá nos dias 7, 8 e 9
de dezembro de 2012. Conforme Calendário
de Eventos e decreto 2969 de 26/09/2012.
007763/2012 07/11
1,00
NAO APLICAVEL
6 Adaptador Soldável 25x3/4, material para
manutenção da quadra de esportes da EMEF
Santo Antônio.
5 Redução 25 X20 Luva
4 Joelho 90° Soldável 20
3 Fita Veda Rosca 10m
2 Cola Adesiva 175g
1 Cola Super Bonder 3gr
007762/2012 07/11
100,00
NAO APLICAVEL
1 Conserto de
veículo 52.
1,00
Anulado
50,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
46,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 18
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio escolar a munícipe
Josimara Luana de Saibro, para o curso de
Informática
Administrativa,
na
ENSINO
Escola
Profissionalizante,
em
Venâncio
Aires, uma vez por semana. Sendo 1
parcelas no valor de 20 URMs = R$ 46,80.
Conforme Lei nº 1572/2009.
007812/2012 09/11
4.990JOSIANE JOHANN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.990JOSIANE JOHANN
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Custear
despesas
de
alimentação
e
embelezamento da Rainha das Orquídeas,
para participação do encontro de Soberanas
da Expovale de Lajeado, no dia 17/11/2012.
2 Custear
despesas
de
alimentação
e
embelezamento , para divulgação da Festa
das Orquídeas , na Expovale em Lajeado, no
dia 15/11/2012. Conforme decreto 2964 de
17/09/2012.
1 Custear
despesas
de
alimentação
e
embelezamento da Rainha das Orquídeas
Natália Reckziegel, representante oficial
do
Município
,
lei
1283/06,
para
participação de Exposição de Orquídeas em
Caxias do Sul, no dia 10/11/2012. Conforme
decreto 2964 de 17/09/2012
007816/2012 09/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Custear
despesas
de
embelezamento
da
Soberana das Orquídeas Jaqueline Finkler,
para o lançamento da Festa das Orquídeas,
que acontecerá no dia 13/11/2012, na SEUBV
de
Mato
Leitão.
Decreto
2969
de
26/09/2012.
Conforme
Calendário
de
Eventos.
007815/2012 09/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Custear
despesas
de
embelezamento
da
Rainha das Orquídeas, Natália Reckziegel,
de
Mato
Leitão.
Decreto
2969
de
26/09/2012.
Conforme
Calendário
de
Eventos.
007814/2012 09/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Custear
despesas
de
embelezamento
da
Soberana das Orquídeas Josiane Johann ,
de
Mato
Leitão.
Decreto
2969
de
26/09/2012.
Conforme
Calendário
de
Eventos.
007813/2012 09/11
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
46,80
46,80
201200392
2
50,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
201200392
0
50,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
201200392
1
50,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
201200392
3
110,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
50,00
50,00
1,00
30,00
30,00
1,00
30,00
30,00
201200392
4
110,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 19
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Custear
despesas
de
alimentação
e
embelezamento,
para
participação
do
encontro de Soberanas da Expovale de
Lajeado, no dia 17/11/2012.
2 Custear
despesas
de
alimentação
e
embelezamento, para divulgação da Festa
das Orquídeas, na Expovale em Lajeado, no
dia 15/11/2012. Conforme decreto 2964 de
17/09/2012.
1 Custear
despesas
de
alimentação
e
embelezamento da
soberana das Orquídeas,
Josiane Johann, representante oficial do
Município, Lei 1283/06, para participação
na Exposição de Orquídeas em Caxias do
Sul, no dia 10/11/2012. Conforme decreto
2964 de 17/09/2012.
007821/2012 09/11
3.707ANDRÉ LUIS HEINEN
4.676FERNANDA LERMEN BOHN
1,00
30,00
30,00
1,00
30,00
30,00
201200392
5
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
1,00
30,00
30,00
75,78
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5.042MAICON ALEXANDER MOREIRA NAO APLICAVEL
80,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cartucho De Tinta Hp Nº74 Preto, para
impressora HP Deskjet D4260 da secretaria.
007841/2012 12/11
50,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para acompanhar a
Rainha e as Princesas da Festa das
Orquídeas na Exposição de Orquídeas em
Caxias do Sul, para divulgação da 1ª Festa
das Orquídeas de Mato Leitão, no dia 10 de
2.850/2012.
007836/2012 12/11
Valor Total
50,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para levar a Rainha e
Princesas da Festa das Orquídeas para
Exposição de Orquídeas em Caxias do Sul,
no dia 10 de novembro de 2012. Conforme
concessão Nº 187/06.01, Lei Nº 1747/2010 e
007825/2012 09/11
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
2 Custear
despesas
de
alimentação
e
embelezamento, da soberana das Orquídeas,
para participação do encontro de Soberanas
da
Expovale
de
Lajeado
no
dia
17/11/2012.Decreto 2964 de 17/09/2012.
1 Custear
despesas
de
alimentação
e
embelezamento da soberana das Orquídeas
Jaqueline Finkler, representante oficial
do Município, Lei 1283/06, para divulgação
da
Festa das Orquídeas, na Expovale em
Lajeado
no
dia
15/11/2012.
Conforme
decreto 2964 de 17/09/2012.
007824/2012 09/11
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
75,78
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
201200393
4
39,80
Valor Unit.
Valor Total
39,80
39,80
35,10
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 20
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio escolar ao munícipe
Maicon Alexandre Moreira, para o curso
Técnico de Aprendiz Confeccionador de
Calçados, no SENAI em Lajeado-RS, dois
dias por semana. Sendo 1 parcela no valor
de 15 URMs = R$ 35,10. Conforme Lei nº
1572/2009.
007842/2012 12/11
5.054LUÍS CARLOS DÖRR
5.043CAROLINE LUANA KELLER
5.053DAIANE TRAESEL
5.051DOUGLAS MARTINELE DA
35,10
Valor Unit.
Valor Total
35,10
35,10
35,10
1,00
Valor Unit.
Valor Total
35,10
35,10
NAO APLICAVEL
35,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
35,10
35,10
35,10
Valor Unit.
Valor Total
35,10
35,10
5.036FERNANDA ELOÍSA WADEPHUL NAO APLICAVEL
5.055DANIEL CRISTIANO HEINEN
35,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Fernanda Eloisa Wadephul, para o curso
dias por semana ( período de novembro).
Sendo 1 parcela no valor de 15 URMs = R$
35,10. Conforme Lei nº 1572/2009.
007847/2012 12/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Douglas Martinele da Rosa, para o curso
35,10. Conforme Lei nº 1572/2009.
007846/2012 12/11
Valor Total
35,10
NAO APLICAVEL
Daiana Traesel, para o curso Técnico de
Aprendiz Confeccionador de Calçados, no
SENAI em Lajeado-RS, dois dias por semana
(período de novembro). Sendo 1 parcela no
valor de 15 URMs = R$ 35,10. Conforme Lei
nº 1572/2009.
007845/2012 12/11
Valor Unit.
35,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Caroline
Luana
Keller,
para
o
curso
dias por semana. Sendo 1 parcela no valor
de 15 URMs = R$ 35,10. Conforme Lei nº
1572/2009.
007844/2012 12/11
1,00
NAO APLICAVEL
Luis Carlos Dorr, para o curso Técnico de
SENAI em Lajeado-RS, dois dias por semana.
35,10. Conforme Lei nº 1572/2009.
007843/2012 12/11
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
35,10
35,10
35,10
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 21
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Daniel Cristiano Heinen, para o curso
dias por semana (período de novembro).
35,10. Conforme Lei nº 1572/2009.
007848/2012 12/11
5.045KEILA JEISIANE DA COSTA
5.040DANIEL HEINEN
5.046CARLOS EZEQUIEL DA LUZ
Valor Unit.
Valor Total
35,10
35,10
35,10
1,00
Valor Unit.
Valor Total
35,10
35,10
35,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 .
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Custear
despesas
de
alimentação
e
embelezamento da Soberana das Orquídeas,
Jaqueline Finkler, representante oficial
do
Municípo,
Lei
1283/06,
para
participação da EXPOSINI de Sinimbu, no
dia
18/11/2012.
Decreto
2964
de
17/09/2012.
007866/2012 13/11
35,10
NAO APLICAVEL
Carlos Ezequiel da Luz Fausto, para o
curso de Couro e Calçado - Aprendizagem
Industrial Básica no SENAI em Lajeado-RS,
dois
dias
por
semana
(período
de
novembro). Sendo 1 parcela no valor de 15
URMs
=
R$
35,10.
Conforme
Lei
nº
1572/2009.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Daniel Heinen, para o curso Técnico de
SENAI em Lajeado-RS, dois dias por semana
( período de novembro). Sendo 1 parcela no
valor de 15 URMs = R$ 35,10. Conforme Lei
nº 1572/2009.
007865/2012 13/11
Valor Total
35,10
NAO APLICAVEL
Keila Jeisiane da Costa Oliveira, para o
curso Técnico de Aprendiz Confeccionador
de Calçados, no SENAI em Lajeado-RS, dois
35,10. Conforme Lei nº 1572/2009.
007851/2012 12/11
Valor Unit.
35,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Fabricio Michael Zeidel, para o curso
35,10. Conforme Lei nº 1572/2009.
007850/2012 12/11
1,00
5.044FABRÍCIO MICHAEL ZEIDLER NAO APLICAVEL
007849/2012 12/11
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
35,10
35,10
35,10
Valor Unit.
Valor Total
35,10
35,10
201200394
3
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
201200394
2
30,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 22
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Custear
despesas
de
alimentação
e
embelezamento da Rainha das Orquídeas,
Natália Reckziegel, representante oficial
do
Municípo,
Lei
1283/06,
para
participação na EXPOSINI de Sinimbu, no
dia
18/11/2012.
Decreto
2964
de
17/09/2012.
007867/2012 13/11
4.990JOSIANE JOHANN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Custear
despesas
de
alimentação
e
embelezamento da Soberana Josiane Johann,
representante oficial do Município, Lei
1283/06, para participação da EXPOSINI de
Sinimbu, no dia 18/11/2012. Decreto 2964
de 17/09/20102
1.417ASSOCIACAO DE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Arbitragem com 1 árbitro para copa DMF
futebol, jogada 10 x Marques de Souza
Campo da SEUBV, no dia 17/11/2012 às
horas e 30 minutos.Conforme Calendário
Eventos- Decreto 2989 de 12/11/2012.
4.592ALCEU FERNANDO
de
no
8
de
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Troféu De Participação. Premiação para o
Campeonato Municipal de Bolão de Mesa,
conforme Calendário de Eventos, decreto
2988 de 12/11/2012.
3 Troféu 3º Lugar
2 Troféu 2º Lugar
1 Troféu 1º Lugar
1.427JOÃO BATISTA SCHROEDER
201200394
4
Ouro,
para
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
201200394
8
pneu,
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
201200394
7
manutenção
do
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
1.312,67
1,00
9,00 UNIDADE
89 CIEE-CENTRO DE
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Lei Municipal
NAO APLICAVEL
213,00
144,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
120,00
Valor Total
NAO APLICAVEL
1 Conserto de
veículo 52.
o
30,00
18,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Muda De Árvore Chuva De
"Projeto Árvore da Vida".
007963/2012 19/11
30,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
007949/2012 19/11
Valor Total
30,00
8,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento referente ao ressarcimento ao
Estado pela cedência do servidor Paulo
Ricardo Heinen, mês de novembro de 2012.
007908/2012 19/11
Valor Unit.
192 TESOURO DO ESTADO DO RIO NAO APLICAVEL
007902/2012 14/11
1,00
NAO APLICAVEL
007896/2012 14/11
1,00
NAO APLICAVEL
007871/2012 13/11
1,00
NAO APLICAVEL
007870/2012 13/11
Valor Unit.
Valor Total
1.312,67
1.312,67
201200396
5
18,00
Valor Unit.
Valor Total
2,00
18,00
201200396
8
8,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
201200400
0
310,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
70,00
70,00
2,00 UNIDADE
120,00
240,00
1.315,60
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
-18,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 23
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Débora C. Hillesheim e Camila G. de
Carvalho, 30 horas, referente ao mês de
novembro.
007964/2012 19/11
89 CIEE-CENTRO DE
5.779INDÚSTRIA METALÚRGICA
Valor Unit.
Valor Total
1.315,60
1.315,60
369,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Natália
de
Oliveira
Flores,
recesso,
referente ao mês de novembro.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
369,68
369,68
NAO APLICAVEL
972,79
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
pela
ampliação
de
metas
referente a execução das obras e serviços
de construção do Pórtico de Acesso ao
Município de Mato Leitão, edificado no
Acesso 20 de Março, próximo ao trevo com a
Rodovia
RSC
453,
conforme
5°
Termo
Aditivo.
008109/2012 26/11
1,00
NAO APLICAVEL
008018/2012 22/11
1,00
Valor Unit.
Valor Total
972,79
972,79
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012ANUENIO
381,99
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
AO
MÊS
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
381,99
381,99
008110/2012 26/11
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012HE 50%
008111/2012 26/11
REFERENTE
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
Valor Total
100,61
100,61
111,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
111,14
111,14
4.087,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012VENC, VANT.ANT, PROM.CLASSE, G
008113/2012 26/11
Valor Unit.
008112/2012 26/11
MÊS
1,00 UN
100,61
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
4.087,50
4.087,50
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012F.G.2
404,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
AO
MÊS
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
404,14
404,14
008114/2012 26/11
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012F.G-3 ADMINISTRATIVO
008115/2012 26/11
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012SUBSIDIOS
Valor Unit.
Valor Total
808,29
808,29
REFERENTE
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
2.273,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Total
2.273,32
2.273,32
572,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
008168/2012 26/11
1,00 UN
008157/2012 26/11
MÊS
808,29
AO
MÊS
NAO APLICAVEL
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
572,88
572,88
533,15
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 24
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
008181/2012 26/11
AO
008204/2012 26/11
MÊS
279 ADRIANO NESTOR SCHMITT
AO
MÊS
4.990JOSIANE JOHANN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
533,15
Valor Unit.
Valor Total
273,32
273,32
201200406
0
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
50,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Custear
despesas
de
alimentação
e
embelezamento da soberana da Festa das
Orquídeas
Natália
Reckziegel,
1283/06
para
divulgação,
em
imprensa
Regional , na Cidade de Santa Cruz do Sul
e Venâncio Aires, no dia 03/12/2012.
Conforme Calendário de Eventos, decreto
2964 de 17/09/2012.
1 Custear
despesas
de
alimentação
da
soberana da Festa das Orquídeas Natália
Reckziegel,
representante
oficial
do
Município, Lei 1283/06 para divulgação, em
imprensa Regional , na Cidade de Lajeado,
no dia 30/11/2012.
008273/2012 30/11
Valor Total
533,15
NAO APLICAVEL
1 Custear
despesas
de
alimentação
e
embelezamento da Soberana da Festa das
Orquídeas Josiane Johann, representante
oficial do Mnunicípio, Lei 1283/06 para
divulgação, em imprensa
Regional, na
cidade de
Santa
Cruz do Sul e Venâncio
Aires,
no
dia
03/12/2012.
Conforme
Calendário de Eventos, decreto 2964 de
17/09/2012.
008272/2012 30/11
1,00 UN
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para levar a Rainha e
Princesas da Festa das Orquídeas para
divulgação da Festa na Imprensa Regional Lajeado/RS, no dia 30 de novembro de 2012.
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
008271/2012 30/11
Valor Unit.
273,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Custear
despesa
de
alimentação
e
embelezamento
da Soberana da Festa das
Orquídeas,
Natália
Reckziegel,
1283/06
para
participação
da
17ª
Bierchoppfest de Venâncio Aires, no dia
29/11/2012.
Conforme
decreto
2964
de
17/09/2012.
008258/2012 29/11
1,00 UN
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
201200411
0
50,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
201200410
8
70,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
50,00
50,00
1,00
20,00
20,00
201200410
9
70,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 25
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Custear
despesas
de
alimentação
e
embelezamento da soberana da Festa das
Orquídeas Jaqueline Finkler, representante
oficial do Município, Lei 1283/06 para
divulgação, em imprensa Regional, nas
cidade de Santa Cruz do Sul e Venâncio
Aires,
no
dia
03/12/2012.
Conforme
Calendário de Eventos, decreto 2964 de
17/09/2012.
1 Custear
despesas
de
alimentação
da
soberana da Festa das Orquídeas Jaqueline
Finkler,
representante
oficial
do
Município, Lei 1283/06 para divulgação, em
imprensa Regional , na Cidade de Lajeado,
no dia 30/11/2012.
Total da Unidade:
007724/2012 01/11
55 Empenhos
Valor Líquido:
Valor Unit.
Valor Total
1,00
50,00
50,00
1,00
20,00
20,00
15.958,66
56 VIASUL VIAGENS E TURISMO NAO APLICAVEL
030012/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
15.940,66
-18,00
5.000,00
0,00
Valor Unit.
Valor Total
5.000,00
5.000,00
0320/201
1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
600,00
1 Empenho complementar referente a prestação
de serviços de transporte de estudantes do
Ensino Médio Noturno do Colégio Estadual
Poncho Verde, onde o valor por dia letivo
da LINHA 02 é de R$ 119,80. Referente ao
ano letivo de 2012.
1,00
007732/2012 05/11
1 Previsão
complementar
de
gastos
com
serviços de lavagem dos veículos nº 19, 57
e 58. Previsão até 31/12/2012, ao preço de
R$73,57 a lavagem geral do microônibus e
de R$ 94,60 a lavagem geral do ônibus. A
lavagem parcial e só a lubrificação, ficam
por 50% e 35% do preço da lavagem geral,
respectivamente.
007736/2012 06/11
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Configuração de IP, para manutenção
computador da EMEI Vó Olga.
1 Configuração de equipamento em rede.
007741/2012 06/11
1,00
1,00
do
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Carga De Gás De 45 Kg- Emei Vó Olga.
1 Carga De Gás De 13 Kg - Para Emef Santo
Antonio De Pádua.
007750/2012 06/11
4.905DANIELA KOHLRAUSCH
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
49 AUTO VIACAO VENANCIO
600,00
45,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
25,00
201200387
1
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
165,00
41,00
165,00
41,00
Valor Unit.
Valor Total
1.269,68
1.269,68
131,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 TUBO
8,00
8,00
15,00 PEÇA
4,00 PEÇA
0,20
30,00
3,00
120,00
NAO APLICAVEL
201200388
1
0,00
25,00
206,00
Valor Unit.
201200388
8
-600,00
Valor Total
1.269,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Tubo Grande De Cola Para Cano Pvc,
material para manutenção da EMEF Santo
Antônio de Pádua.
2 Parafuso Com Bucha 8mm Completo
1 Fechadura Externa
007760/2012 07/11
201200387
2
NAO APLICAVEL
1 Pagamento conforme rescisão do contrato de
trabalho.
007755/2012 07/11
600,00
Anulado
6.492,98
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 26
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagem Linhas 02 E 03, para Ensino
Fundamental, referente ao mês de novembro.
007767/2012 07/11
130 ARLY STOHR - PJ
1 Passagens Linha 01, para Ensino
007768/2012 07/11
49 AUTO VIACAO VENANCIO
6.102MULTISUL COMÉRCIO E
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Médio,
6.099VENER PEREIRA DE SOUZA
6.105RM HOSPITALAR LTDA
6.100AMANDA COMÉRCIO DE
3.644LEHMA CEREALISTA LTDA
10,00
5,00
10,00
50,00
1.242,02
Valor Unit.
Valor Total
2,21
1.242,02
61,60
Valor Unit.
Valor Total
1,00
2,00
1,49
59,60
582,87
Valor Unit.
Valor Total
1,46
17,52
0,97
0,77
1,28
10,78
9,70
3,85
12,80
539,00
12,00 UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
070012/2 201200390
011 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
12,00 LITRO
39,24
39,24
PREGAO
070012/2 201200389
011 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
131,32
5,00 QUILOGRAMA
24,00 UNIDADE
42,00 UNIDADE
30,00 LITRO
PREGAO
13,00
1,04
1,48
1,04
24,96
62,16
31,20
Valor Unit.
151,96
13,00
1,04
0,86
1,48
1,04
24,96
20,64
62,16
31,20
PREGAO
070012/2 201200389
011 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
39,24
24,00
24,00
42,00
30,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
12,00 LITRO
070012/2 201200389
011 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
3,27
10,00 UNIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
39,24
3,90
Valor Unit.
Valor Total
0,39
3,90
070012/2 201200389
011 4
0,00
Valor Total
2,60
PREGAO
5,00 QUILOGRAMA
0,00
Valor Total
2,60
070012/2 201200389
011 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
Valor Total
3,27
1 Esfregão De Aço, para EMEF Santo Antônio
de Pádua.
007778/2012 08/11
201200388
0
070012/2 201200390
011 1
PREGAO
1 Alcool, para EMEF Santo Antônio de Pádua.
007777/2012 08/11
3.757,00
40,00 PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Sabão Em Pó, que Contenha Alvejante, para
EMEF Santo Antônio de Pádua.
4 Desinfetante 500ml
3 Detergente Líquido Neutro 500ml
2 Ajax Ou Similar 500ml
1 Agua Sanitária
007776/2012 08/11
Valor Total
2,21
2,00 UNIDADE
PREGAO
3.757,00
Valor Unit.
070012/2 201200390
011 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante, para
EMEI Vó Olga.
3 Desinfetante 500ml
2 Ajax Ou Similar 500ml
1 Água Sanitária
007775/2012 08/11
201200387
9
562,00 UNIDADE
PREGAO
1 Alcool, para EMEI Vó Olga.
007774/2012 08/11
6.492,98
1.700,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Saponaceo Cremoso 300ml, para EMEI Vó
Olga.
4 Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades
3 Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades
2 Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades
1 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/
1.000 Unidades
007773/2012 08/11
Valor Total
2,21
NAO APLICAVEL
2 Pazinha Plástica Para Lixo, para EMEI Vó
Olga.
1 Papel
Higiênico
Neutro
Folha
Simples
Branca Com 4 Rolos De 30 Metros, Picotado
007772/2012 08/11
Valor Unit.
2.938,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Passagem Linhas 02 E 03, para Ensino
Médio, referente ao mês de novembro.
007771/2012 08/11
38,20
0,00
0,00
Pág: 27
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Saponaceo Cremoso 300ml, para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
007779/2012 08/11
2 Isqueiro, para EMEF
Pádua.
1 Fósforo Com 10 Caixas
007781/2012 08/11
Antônio
de
007786/2012 08/11
4.724GEPEL PAPELARIA E
3
2
1
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
007787/2012 08/11
007788/2012 08/11
7,72
6,40
1,00 PACOTE
1,32
1,32
070012/2 201200389
011 7
Valor Total
2,23
4,46
070012/2 201200389
011 8
Valor Unit.
12,00 QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,46
Valor Unit.
2,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
3,99
201200390
5
47,88
177,61
Valor Unit.
Valor Total
0,16
0,25
112,90
1,79
0,32
2,50
112,90
5,37
3,00
50,00
100,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
1,89
0,13
0,06
0,36
0,36
0,36
0,36
2,30
5,67
6,50
6,00
1,80
1,80
1,80
1,80
11,50
5,00 UNIDADE
2,30
11,50
5,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
1,08
2,75
5,40
2,75
201200390
6
263,40
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
55,80
55,80
1,00
1,00
1,00
1,00
67,00
49,90
39,90
50,80
67,00
49,90
39,90
50,80
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
070012/2 201200390
011 4
0,00
0,00
0,00
47,88
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
ROLO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
2,00
10,00
1,00
3,00
NAO APLICAVEL
PREGAO
2,78
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Cartucho Original Hp 27 Preto, para EMEF
Santo Antônio de Pádua.
4 Cartucho Da Impressora Canon Nº 31
3 Cartucho Da Impressora Canon Nº30
2 Cartucho Original Hp 92 Preto
1 Cartucho Original Hp 93 Colorido
Valor Total
1,39
1,60
PREGAO
Apontador De Lápis
Lápis Preto
Folha A4 C/5000 Unidades - Chamex
Fita Adesiva Larga Transparente 45x45,
para EMEF Santo Antônio de Pádua.
Fita Crepe
Saco Plástico Com Furo
Folha De Almaço
Cartolina Vermelha
Cartolina Verde
Cartolina Pink
Cartolina Laranja
Refil De Marcador Para Quadro Branco Cor
Azul
Refil De Marcador Para Quadro Branco Cor
Preta
Canetão Preto
Tinta Para Carimbo Cor Preta
Valor Unit.
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Erva
Mate
Em
Embalagem
Plástica
Metalizada, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
2,78
4,00 UNIDADE
PREGAO
1 Copo Plástico Descartável 200ml Com 100
Unidades, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
007782/2012 08/11
10,00
11,50
9,40
070012/2 201200389
011 6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Santo
1,00
1,15
0,94
2,00 PEÇA
PREGAO
7,30
070012/2 201200389
011 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Escova Sanitária, para EMEF Santo Antônio
de Pádua.
007780/2012 08/11
Valor Total
1,46
10,00 PACOTE
10,00 PACOTE
10,00 PACOTE
PREGAO
Valor Unit.
5,00 UNIDADE
Anulado
47,88
0,00
0,00
0,00
Pág: 28
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Erva
Mate
Em
Embalagem
Metalizada, para EMEI Vó Olga.
007789/2012 08/11
Plástica
1 Saco
P/lixo
100
Litros
Preto
Unidades, para EMEI Vó Olga.
5.808KIRCH & SILVA LTDA
C/
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
9,80
Valor Total
0,98
9,80
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200390
7
Valor Unit.
249,00
5,50
110,00
10,00 QUILOGRAMA
13,90
139,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200390
9
Valor Total
1,89
158,76
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200390
8
Valor Unit.
10,00 QUILOGRAMA
6,00 UNIDADE
5,00 PACOTE
2,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
119,35
8,00
10,90
5,49
9,25
65,40
27,45
18,50
232,23
Valor Unit.
Valor Total
1,19
7,14
2,10
2,89
1,89
3,25
3,50
1,70
0,80
10,90
5,49
9,25
12,99
4,20
28,90
34,02
9,75
17,50
5,10
8,00
32,70
27,45
18,50
38,97
PACOTE
LATA
LITRO
POTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
201200391
0
0,00
0,00
0,00
Valor Total
0,80
201200391
3
6,00 UNIDADE
2,00
10,00
18,00
3,00
5,00
3,00
10,00
3,00
5,00
2,00
3,00
158,76
Valor Unit.
84,00 LITRO
0,00
Valor Total
20,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
12 Vinagre De Álcool 750ml, para Ensino
Fundamental
Mais
Educação
dia
13/11/2012. Compra emergencial de merenda
escolar devido a desistência da empresa
contratada que encaminhou rescisão de
contrato.
11 Sagu
10 Sardinha
9 Leite Uht, Integral
8 Melado 350 Grs
7 Feijão Preto T1
6 Farinha De Milho Grossa
5 Sal Moído
4 Açucar Cristalizado 5kg
3 Farinha De Trigo Com 5kg
2 Arroz T2 Com 5kg
1 Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg
007794/2012 08/11
47,88
Valor Unit.
4 Sal Moído, para Educação Infantil, dia
13/11/2012. Compra emergencial de merenda
escolar devido a desistência da empresa
contratada que encaminhou rescisão de
contrato.
1 Arroz T2 Com 5kg
007793/2012 08/11
070012/2 201200390
011 3
Anulado
Valor Total
10,00 PACOTE
5
1 Leite
Uht,
Integral,
para
Educação
Infantil,
dia
13/11/2012.
Compra
emergencial de merenda escolar devido a
desistência da empresa contratada que
encaminhou rescisão de contrato.
007792/2012 08/11
3,99
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Carne
De
Frango
Coxa/sobrecoxa,
para
Educação Infantil, dia 13/11/2012. Compra
1 Carne De Rês Moída De 1ª
007791/2012 08/11
Valor Unit.
12,00 QUILOGRAMA
PREGAO
007790/2012 08/11
441,40
0,00
0,00
Pág: 29
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Coração Bovino, para Ensino Fundamental,
dia 13/11/2012. Compra emergencial de
merenda escolar devido a desistência da
empresa contratada que encaminhou rescisão
de contrato.
3 Carne Bovina Agulha Sem Osso
2 Carne De Frango Coxa/sobrecoxa
007795/2012 08/11
Valor Unit.
5,90
5,90
5,00 QUILOGRAMA
20,00 QUILOGRAMA
20,00 QUILOGRAMA
9,50
5,50
13,90
47,50
110,00
278,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200391
1
Valor Unit.
110,00
20,00 QUILOGRAMA
13,90
278,00
201200391
2
3,00
10,00
30,00
3,00
5,00
3,00
10,00
3,00
5,00
2,00
3,00
Valor Total
1,19
7,14
2,10
2,89
1,89
3,25
3,50
1,70
0,80
10,90
5,49
9,25
12,99
6,30
28,90
56,70
9,75
17,50
5,10
8,00
32,70
27,45
18,50
38,97
PACOTE
LATA
LITRO
POTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007797/2012 08/11
5 Banana Caturra, para Ensino Fundamental PNAE Mais Educação - dia 13/11/2012.
Compra emergencial de merenda escolar
devido a desistência da empresa contratada
que encaminhou rescisão de contrato.
4 Maçã Gala
3 Batata Inglesa
2 Cebola
1 Tomate
007798/2012 08/11
Valor Unit.
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Banana Caturra, para Ensino Fundamental,
de contrato.
4 Maçã Gala
3 Batata Inglesa
2 Cebola
1 Tomate
007799/2012 08/11
201200391
6
7,00 QUILOGRAMA
30,00
20,00
5,00
4,00
1,80
1,95
2,20
2,95
54,00
39,00
11,00
11,80
128,52
0,00
0,00
Valor Total
1,59
12,72
1,80
1,95
2,20
2,95
54,00
39,00
11,00
11,80
201200391
4
0,00
Valor Total
11,13
Valor Unit.
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
126,93
1,59
201200391
5
8,00 QUILOGRAMA
30,00
20,00
5,00
4,00
257,01
Valor Unit.
6,00 UNIDADE
0,00
Valor Total
5,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12 Vinagre De Álcool 750ml, para Ensino
Fundamental,
dia
13/11/2012.
Compra
11 Sagú 500g
10 Sardinha
8 Melado 350 Grs
7 Feijão Preto T1
6 Farinha De Milho Grossa
5 Sal Moído
2 Arroz T2 Com 5kg
388,00
20,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
Anulado
Valor Total
1,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
2 Carne
De
Frango
Coxa/sobrecoxa,
para
Ensino Fundamental - Mais Educação - para
o dia 13/11/2012. Compra emergencial de
de contrato.
007796/2012 08/11
224,40
0,00
Pág: 30
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8 Abacaxi Grande, para Educação Infantil,
de contrato.
7 Banana Prata
6 Banana Caturra
5 Maçã Gala
4 Batata Inglesa
3 Chuchu
2 Tomate
1 Cebola
007822/2012 09/11
2 Montagem de pneu,
veículo 19.
1 Conserto de pneu.
007862/2012 13/11
para
71,70
47,70
14,40
15,60
16,50
29,50
11,00
201200393
0
Valor Total
10,00
20,00
12,00
Valor Total
165,00
165,00
1,00 UNIDADE
41,00
06015/20 201200396
12 0
7 Banana Prata, para Educação infantil, dia
20/11/2012.
6 Banana Caturra
5 Maçã Gala
4 Chuchu
3 Tomate Paulista
2 Cebola
1 Bebida Láctea Morango
para
5,49
10,49
12,70
21,96
20,98
76,20
71,70
30,00
8,00
6,00
8,00
3,00
20,00
1,59
2,50
2,35
3,50
2,20
3,90
47,70
20,00
14,10
28,00
6,60
78,00
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
060015/2 201200395
012 8
Valor Unit.
8,00 QUILOGRAMA
PREGAO
9,49
060015/2 201200395
012 7
75,92
408,74
Valor Unit.
Valor Total
10,40
20,80
1,88
3,90
10,49
5,80
12,70
112,80
78,00
62,94
58,00
76,20
726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ PREGAO
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
060015/2 201200395
012 4
0,00
0,00
75,92
2,00 PACOTE
60,00
20,00
6,00
10,00
6,00
-277,06
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Ensino
0,00
Valor Total
2,39
PREGAO
para
Valor Unit.
266,10
30,00 QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carne
Bovina
Agulha
Sem
Osso,
Educação Infantil, dia 20/11/2012.
157,92
060015/2 201200395
012 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
1,88
4,00 PACOTE
2,00 UNIDADE
6,00 PACOTE
0,00
41,00
277,06
Valor Unit.
84,00 LITRO
Anulado
12,00
206,00
Valor Unit.
201200394
0
1,00 UNIDADE
PREGAO
Educação
32,00
Valor Unit.
2,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007884/2012 14/11
2,39
1,59
1,80
1,95
2,75
2,95
2,20
NAO APLICAVEL
6 Fermento
Biológico
500g,
Fundamental, dia 20/11/2012.
4 Lata Óleo De Soja 900ml
18,00
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Leite
Uht,
Integral,
para
Infantil.
3 Amido De Milho, 500 Gr
007879/2012 14/11
Valor Total
3,00
1,00
007878/2012 14/11
30,00
30,00
8,00
8,00
6,00
10,00
5,00
do
2 Carga De Gás 45kg, para EMEF Santo Antônio
de Pádua.
1 Carga De Gás 13 Kg
007877/2012 14/11
Valor Unit.
6,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
manutenção
007876/2012 14/11
584,60
0,00
0,00
Pág: 31
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
dia 20/11/2012.
4 Maçã Gala
3 Cebola
2 Tomate Paulista
1 Bebida Láctea Morango
007885/2012 14/11
1 Fermento
Em
Pó
250g,
para
Fundamental, dia 20/11/2012.
2,50
2,20
3,50
3,90
200,00
33,00
52,50
156,00
060015/2 201200395
012 3
Valor Unit.
Valor Total
6,00 PACOTE
4,50
27,00
060015/2 201200395
012 1
para
109,80
20,00 QUILOGRAMA
13,94
278,80
060015/2 201200395
012 2
388,60
5,49
109,80
20,00 QUILOGRAMA
13,94
278,80
PREGAO
060015/2 201200395
012 6
199,86
Valor Unit.
Valor Total
1,90
22,80
1,88
3,45
10,49
45,12
69,00
62,94
060015/2 201200395
012 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
102,25
4 Margarina
Com
Sal
500g,
para
Ensino
Fundamental, dia 20/11/2012. PNAE Mais
Educação.
2 Feijão Preto T1
12,00 UNIDADE
24,00 LITRO
20,00 QUILOGRAMA
6,00 UNIDADE
007889/2012 14/11
dia 20/11/2012. PNAE Mais Educação.
3 Maçã Gala
2 Cebola
1 Tomate Paulista
007901/2012 14/11
4 Leite
Uht,
Integral,
Infantil.
3 Amido De Milho, 500 Gr
1 Arroz T1 Com 5 Kg
007940/2012 19/11
para
Educação
39,75
5,00 QUILOGRAMA
10,00 QUILOGRAMA
8,00 QUILOGRAMA
2,50
2,20
3,50
12,50
22,00
28,00
060015/2 201200396
012 6
84,00 LITRO
4,00 PACOTE
2,00 UNIDADE
6,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Lei
1914/2012. Referente ao mês de
novembro/2012.
007941/2012 19/11
1,59
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
17,00 UNIDADE
16,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
259,66
Valor Unit.
Valor Total
1,88
157,92
5,49
10,49
9,80
21,96
20,98
58,80
201200400
1
3.552,00
Valor Unit.
Valor Total
96,00
1.632,00
120,00
1.920,00
201200400
3
0,00
0,00
0,00
Valor Total
25,00 QUILOGRAMA
PREGAO
0,00
Valor Total
20,00 QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
0,00
Valor Total
5,49
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Carne
De
Frango
Coxa/sobrecoxa,
para
Ensino Fundamental, dia 20/11/2012. PNAE
Mais Educação.
Valor Unit.
388,60
20,00 QUILOGRAMA
PREGAO
27,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Carne
De
Frango
Coxa/sobrecoxa,
Ensino Fundamental, dia 20/11/2012.
007888/2012 14/11
80,00
15,00
15,00
40,00
PREGAO
007887/2012 14/11
143,10
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
Anulado
Valor Total
1,59
Ensino
Valor Unit.
90,00 QUILOGRAMA
PREGAO
007886/2012 14/11
3.781,10
0,00
0,00
0,00
Pág: 32
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
13 Vale Alimetação
LEI
1914/2012.
novembro/2012.
12 Vale Alimentação
007959/2012 19/11
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
18,00
1,00
2,00
11,00
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
FUND VALE
4 Junta
Do
Radiador,
material
equipamento 19.
3 Filtro Lubrificante
2 Junta Do Radiador De Óleo
1 Trocador De Calor
007993/2012 21/11
o
PREGAO
Valor Unit.
Valor Total
2.584,21
2.584,21
PREGAO
Valor Total
1.766,80
1.766,80
201200402
4
1.038,40
Valor Unit.
Valor Total
2,00 PEÇA
3,00
6,00
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
52,00
39,40
941,00
52,00
39,40
941,00
060015/2 201200402
012 9
Valor Unit.
10,00 QUILOGRAMA
13,94
060015/2 201200403
012 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Chimia
Colonial
2
Kg,
para
Ensino
Fundamental, dia 27/11/2012 - PNAE Mais
Educação.
3 Mortadela Fatiada Sem Gordura
007995/2012 21/11
360,00
1.766,80
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carne De Rês Moída De 1ª, para Educação
Infantil, dia 27/11/2012.
007994/2012 21/11
Valor Total
120,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
360,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Angélica Eliete Ribeiro, Michele Luiza Alf
e
Karen
Taís
Scheibler,
30
horas,
6.272MEES MANUTENÇÕES E
201200400
2
2.584,21
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007987/2012 20/11
36,00
72,00
234,00
84,00
96,00
180,00
52,50
60,00
1.260,00
114,30
228,00
1.320,00
3,00 UNIDADE
Jessica Fernanda Zarth, Andreia Mayara
Grodt, Tainara Fernanda de Macedo e Bianca
Campos da Silva, 30 horas, referente ao
mês de novembro.
89 CIEE-CENTRO DE
36,00
72,00
78,00
84,00
96,00
90,00
52,50
60,00
70,00
114,30
114,00
120,00
NAO APLICAVEL
007965/2012 19/11
44,30
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
lei
1914/2012,
referente
ao
mês
de
novembro.
355 FUVATES
Valor Total
44,30
NAO APLICAVEL
007961/2012 19/11
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
para Servidores. Conforme
Referente
ao
mês
de
139,40
769,29
Valor Total
74,95
4,49
5,49
13,94
26,94
109,80
557,60
060015/2 201200403
012 2
0,00
0,00
0,00
0,00
139,40
14,99
6,00 QUILOGRAMA
20,00 QUILOGRAMA
40,00 QUILOGRAMA
0,00
Valor Total
Valor Unit.
5,00 POTE
Anulado
85,80
0,00
0,00
Pág: 33
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Bebida
Láctea
Morango,
007996/2012 21/11
para
Educação
para
Educação
Valor Total
3,90
70,20
25,00
25,00
10,00
8,00
6,00
10,00
8,00
8,00
2,39
1,59
3,79
2,50
2,35
1,59
3,50
2,20
59,75
39,75
37,90
20,00
14,10
15,90
28,00
17,60
060015/2 201200403
012 5
55,00
5,00
10,00
3,00
20,00
23,00
2,50
1,95
2,35
2,20
2,20
3,50
137,50
9,75
23,50
6,60
44,00
80,50
PREGAO
060015/2 201200403
012 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
487,10
72,00 LITRO
20,00
40,00
6,00
10,00
6,00
para
Educação
008026/2012 23/11
pneu,
10,00 UNIDADE
10,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
manutenção
56,00
116,00
62,94
58,00
58,80
do
NAO APLICAVEL
2,00
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
112,80
Valor Unit.
Valor Total
1,88
112,80
060015/2 04030
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Lata Óleo de Soja 900 ml, para Educação
1 Massa com Ovos Tipo Parafuso 500 gr.
2,80
2,90
10,49
5,80
9,80
60,00 LITRO
PREGAO
135,36
201200403
7
67,00
Valor Unit.
Valor Total
3,90
39,00
2,80
28,00
201200404
1
16,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
16,00
201200404
9
0,00
0,00
0,00
Valor Total
1,88
060015/2 201200403
012 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Leite
Uht,
Integral,
1 Montagem de
veículo 48.
1,00 PEÇA
PREGAO
008012/2012 22/11
PACOTE
LATA
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Vedador Do Cano Da Água, material para o
veículo 19.
008005/2012 21/11
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Anulado
Valor Total
113,70
dia
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
415,55
3,79
008004/2012 21/11
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
30,00 QUILOGRAMA
6 Leite
Uht,
Integral,
para
Ensino
Fundamental, dia 27/11/2012. PNAE Mais
Educação.
5 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr
4 Sardinha
1 Arroz T1 Com 5 Kg
008000/2012 21/11
303,20
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Mamão,
para
Ensino
Fundamental,
27/11/2012. PNAE Mais Educação.
6 Maçã Gala
5 Batata Inglesa
4 Chuchu
3 Cenoura
2 Cebola
1 Tomate Paulista
007998/2012 21/11
85,80
18,00 UNIDADE
Valor Total
3,90
060015/2 201200403
012 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9 Bebida
Láctea
Morango,
8 Banana Prata
7 Banana Caturra
6 Mamão
5 Maçã Gaucha
4 Chuchu
3 Beterraba
2 Tomate Paulista
1 Cebola
Valor Unit.
22,00 UNIDADE
007997/2012 21/11
206,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 34
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Carga De Gás 45kg, para EMEF Santo Antônio
de Pádua.
1 Carga De Gás 13 Kg
008027/2012 23/11
284 SEC.MUNICIPAL DA
De
AO
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012VENC, CONVOC, DIF.ACESSO, PROM
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012SALARIO, DIFICIL ACESSO, AD. N
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012VENC, PROM. DE CLAS, DIF.ACESS
AO
008120/2012 26/11
AO
008121/2012 26/11
AO
008122/2012 26/11
Valor Unit.
Valor Total
45.546,64
45.546,64
115,95
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
115,95
115,95
7.164,20
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
7.164,20
7.164,20
19.133,09
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
19.133,09
19.133,09
312,84
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
312,84
312,84
808,29
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
808,29
808,29
894,67
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
894,67
894,67
1.333,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
2.999,47
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Total
2.999,47
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012ANUENIO
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012F.G.3
1.576,33
NAO APLICAVEL
008119/2012 26/11
Valor Total
1.576,33
45.546,64
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012HE 50%
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
130,00
2.999,47
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
130,00
NAO APLICAVEL
008118/2012 26/11
MÊS
AO
MÊS
NAO APLICAVEL
1,00 UN
Anulado
41,00
130,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
008117/2012 26/11
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012AD. NOTURNO 20%
41,00
201200405
0
NAO APLICAVEL
008107/2012 26/11
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
165,00
1.576,33
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Total
165,00
NAO APLICAVEL
008106/2012 26/11
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012F.G.1, F.G.2, F.G.5
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012ANUENIO
Ar
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
008105/2012 26/11
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga De Gás Para Condicionador
Split da EMEI Vó Olga.
008104/2012 26/11
1,00 UNIDADE
455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ NAO APLICAVEL
008103/2012 26/11
Valor Unit.
Valor Total
1.333,68
1.333,68
10.525,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 35
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012SALARIO, DIFICIL ACESSO, HE 50
008123/2012 26/11
008124/2012 26/11
REFERENTE
AO
AO
008147/2012 26/11
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012ANUENIO
008148/2012 26/11
REFERENTE
AO
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012VENC, DIF.ACESSO, CONVOC, PROM
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012INSS CONTRATADOS - FUND.
008159/2012 26/11
AO
008167/2012 26/11
AO
008169/2012 26/11
008170/2012 26/11
MÊS
1,00 UN
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
46,48
46,48
201,61
Valor Unit.
Valor Total
201,61
201,61
511,32
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
511,32
511,32
25.581,02
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
25.581,02
25.581,02
541,45
MÊS
1,00 UN
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
541,45
541,45
1.476,90
Valor Unit.
Valor Total
1.476,90
1.476,90
2.130,77
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
2.130,77
2.130,77
NAO APLICAVEL
4.107,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
4.107,67
4.107,67
NAO APLICAVEL
2.486,13
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
299,96
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Total
299,96
46,48
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
008155/2012 26/11
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
3.485,76
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012F.G.4
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
3.485,76
299,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012SALARIO MATERNIDADE PATRONAL
008150/2012 26/11
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
008149/2012 26/11
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
10.525,45
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012ANUENIO
Valor Total
10.525,45
3.485,76
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
008125/2012 26/11
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012HE 50%
MÊS
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012VENCIMENTO
AO
MÊS
NAO APLICAVEL
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
2.486,13
2.486,13
391,38
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 36
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
008176/2012 26/11
AO
AO
AO
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
AO
para
7 Chocolate Em Pó- 400 Grs, para
Médio - dia 04/12/2012.
6 Chimia Colonial 2 Kg
5 Fermento Em Pó 250g
4 Mortadela Fatiada Sem Gordura
2 Carne Bovina Agulha Sem Osso
008239/2012 28/11
1.274,48
200,64
Valor Unit.
Valor Total
200,64
200,64
1.123,49
MÊS
Valor Unit.
Valor Total
1.123,49
1.123,49
1,00 UN
PREGAO
060015/2 201200409
012 1
87,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
15,00 PACOTE
5,80
87,00
Ensino
060015/2 201200409
012 0
638,43
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
10,00 PACOTE
4,58
45,80
14,99
4,50
4,49
5,49
9,49
13,94
74,95
27,00
35,92
164,70
94,90
195,16
Ensino
5,00
6,00
8,00
30,00
10,00
14,00
POTE
PACOTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
060015/2 201200408
012 8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
Valor Total
1.274,48
1,00 UN
MÊS
9 Bebida
Láctea
Morango,
8 Banana Prata
7 Banana Caturra
6 Mamão
5 Maçã Gala
4 Chuchu
3 Cenoura
2 Tomate Paulista
1 Batata Inglesa
Valor Unit.
1,00 UN
MÊS
PREGAO
2.105,71
1.274,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
008238/2012 28/11
Valor Total
2.105,71
NAO APLICAVEL
008237/2012 28/11
Valor Unit.
1,00 UN
MÊS
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5kg,
2.191,61
2.105,71
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
1 Farinha De Trigo Com
Médio - dia 04/12/2012.
Valor Total
2.191,61
NAO APLICAVEL
008236/2012 28/11
Valor Unit.
1,00 UN
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
008188/2012 26/11
391,38
NAO APLICAVEL
008183/2012 26/11
Valor Total
391,38
2.191,61
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
008182/2012 26/11
Valor Unit.
1,00 UN
MÊS
NAO APLICAVEL
008180/2012 26/11
Educação
PREGAO
286,30
Valor Unit.
Valor Total
21,00 UNIDADE
3,90
81,90
5,00
15,00
10,00
8,00
8,00
6,00
8,00
26,00
2,39
1,59
3,79
2,50
2,35
2,20
3,50
1,95
11,95
23,85
37,90
20,00
18,80
13,20
28,00
50,70
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
060015/2 201200408
012 6
166,42
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 37
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Carne
De
Frango
Coxa/sobrecoxa,
Educação Infantil, dia 04/12/2012.
008240/2012 28/11
para
54,90
8,00 QUILOGRAMA
13,94
111,52
060015/2 201200408
012 7
Infantil,
dia
Valor Total
2,90
43,50
1,19
5,80
4,76
29,00
4,00 UNIDADE
5,00 PACOTE
060015/2 201200408
012 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
77,26
Valor Unit.
15,00 LATA
35,10
Valor Unit.
Valor Total
3,90
35,10
060015/2 201200409
012 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
618,15
1 Bebida
Láctea
Morango,
para
9,00 UNIDADE
Educação
008243/2012 28/11
3,90
195,00
15,00
30,00
16,00
10,00
18,00
10,00
36,00
50,00
1,59
3,79
2,50
2,35
3,50
2,20
1,10
1,95
23,85
113,70
40,00
23,50
63,00
22,00
39,60
97,50
008244/2012 28/11
PREGAO
060015/2 201200409
012 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
611,76
9 Feijão Preto T1, para Ensino Fundamental,
dia 04/12/2012 - PNAE Mais Educação.
8 Fermento Biológico 500g
7 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê
6 Melado 350 Grs
5 Vinagre De Álcool 750ml
1 Arroz T1 Com 5 Kg
008245/2012 28/11
008246/2012 28/11
De
Amianto
30,00 QUILOGRAMA
3,00
10,00
10,00
8,00
30,00
6,00
6,00
8,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6mm,
para
EMEI
Vó
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Cal Extra 20 Kg, para manutenção da EMEF
Santo Antônio de Pádua.
1 Cimento 50kg
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga De Gás 45kg, para EMEI Vó Olga.
1,00 SACO
NAO APLICAVEL
008257/2012 29/11
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
008247/2012 28/11
PACOTE
UNIDADE
POTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
NAO APLICAVEL
1 Cumeeira
Olga.
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
103,50
10,40
9,80
3,50
1,19
3,90
10,49
12,70
9,80
31,20
98,00
35,00
9,52
117,00
62,94
76,20
78,40
22,00
Valor Unit.
Valor Total
22,00
22,00
201200408
5
28,50
Valor Unit.
Valor Total
8,50
8,50
20,00
201200408
3
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
165,00
Valor Unit.
Valor Total
165,00
165,00
201200410
1
0,00
Valor Total
3,45
201200408
4
0,00
Valor Total
50,00 UNIDADE
9 Bebida
Láctea
Morango,
para
Ensino
Fundamental - PNAE Mais Educação - dia
04/12/2012.
8 Banana Caturra
7 Mamão
6 Maçã Gala
5 Chuchu
4 Tomate Paulista
3 Cebola
2 Repolho
1 Batata Inglesa
Anulado
Valor Total
5,49
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Sardinha, para Educação
04/12/2012.
2 Vinagre De Álcool 750ml
Valor Unit.
10,00 QUILOGRAMA
PREGAO
008241/2012 28/11
2,00
0,00
0,00
Pág: 38
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 PEÇA
1 Abraçadeira, material para o equipamento
19.
008262/2012 29/11
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Flexível
De
Metal,
para
manutenção
elétrica e hidráulica da EMEI Vó Olga.
4 Fita Veda Rosca 10m
3 Lâmpada Incandescente 100 W
2 Torneira Para Lavatório Docol
1 Aquecedor Versátil
008275/2012 30/11
1,00 PEÇA
1,00
1,00
2,00
1,00
968 ANTÔNIO ADRIANO MALLMANN NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Conjunto De Abraçadeiras, material para o
Fogão Industrial da EMEI Vó Olga.
4 Nipel Roscável 1/2
3 Porca Flange 1/4
2 Registro De Latão
1 Conjunto De Mangueiras Para Gás
008277/2012 30/11
58 ELETRICA TOYA LTDA
109 Empenhos
164 Empenhos
1,00 CONJUNTO
1,00
1,00
1,00
1,00
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
CONJUNTO
Valor Total
1,00
2,00
201200410
2
Valor Total
12,00
12,00
4,50
2,60
75,00
130,00
4,50
2,60
150,00
130,00
201200410
7
138,00
Valor Unit.
Valor Total
5,00
5,00
28,00
27,00
42,00
36,00
28,00
27,00
42,00
36,00
500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Líquido:
Valor Líquido:
299,10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Previsão
complementar
referente
à
prestação de serviços de instalação e
manutenção
de
sistemas
elétricos
e
hidráulicos ao preço de R$ 31,15 /hora.
Vigência até 31/12/2012.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Valor Unit.
1,00
184.841,25
200.799,91
Valor Unit.
Valor Total
500,00
500,00
183.964,19
199.904,85
Anulado
0,00
0,00
0,00
-877,06
-895,06
Pág: 39
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
007721/2012 01/11
Modalidade
1 Previsão
complementar
de
gastos
com
serviços de lavagem do veículo nº 50.
Previsão até 31/12/2012, ao preço unitário
de R$31,53 por lavagem geral, de R$15,76
por lavagem parcial e de R$11,03 por
lubrificação.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Vale Alimentação para Servidores Conforme
Lei
1914/2012.
Referente
ao
mês
de
novembro/2012.
1 Montagem de
veículo 50.
008029/2012 23/11
pneus,
manutenção
5.787RODRIGO EGGERS -
do
008099/2012 26/11
008100/2012 26/11
REFERENTE
AO
AO
REFERENTE
AO
MÊS
MÊS
MÊS
REFERENTE
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Total
6,00
12,00
201200405
3
Valor Unit.
15,00
AO
MÊS
30,00
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
166,71
166,71
Valor Unit.
Valor Total
1.083,79
1.083,79
Valor Unit.
Valor Total
7.515,64
7.515,64
2.727,98
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
2.727,98
2.727,98
1.212,43
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.212,43
1.212,43
572,88
1,00 UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
7.515,64
1,00 UN
Anulado
Valor Total
1.083,79
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
12,00
166,71
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
2,00
201200403
9
NAO APLICAVEL
008154/2012 26/11
30,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012C.C.2,
15,00
60,00
NAO APLICAVEL
008108/2012 26/11
2,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012VENC, PROM. DE CLASSE, GRATIF.
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012SUBSIDIO
20,00
NAO APLICAVEL
008102/2012 26/11
Valor Total
20,00
NAO APLICAVEL
008101/2012 26/11
MÊS
110,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
201200402
8
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012ANUENIO
360,00
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
120,00
2,00 UNIDADE
425,00
3,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Óleo 2 Tempos, para roçadeira.
201200400
4
65,00
NAO APLICAVEL
100,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
Valor Total
100,00
65,00
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Chamado
para
erro
no
sistema,
para
manutenção do computador da secretaria.
2 Instalação de programas
1 Formatação com backup.
100,00
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
008010/2012 22/11
1,00
NAO APLICAVEL
007991/2012 21/11
030020/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007942/2012 19/11
Valor Unit.
Valor Total
572,88
572,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 40
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
008156/2012 26/11
Modalidade
AO
AO
AO
3.894EDAL COMERCIO E
reposição
15 Empenhos
007723/2012 01/11
2.320NIEDERLE & NIEDERLE
no
material
para
o
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tampa Do Tanque De Combustível, material
para o equipamento 33.
3.848BRUMAG COMERCIAL LTDA
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Cola
Adesiva
175g,
material
equipamento 28.
3 Cap Soldável 20
2 Tee Pvc Soldável 90° 20mm
1 Joelho Soldável De 20 Mm
para
Valor Unit.
7,80
o
manutenção
do
201200387
0
0,00
1.200,00
0,00
Valor Total
1.200,00
131,06
Valor Total
87,46
Valor Total
144,00
144,00
2,34
Valor Total
0,95
2,00 PEÇA
2,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
0,30
0,30
0,19
0,60
0,60
0,19
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00 PEÇA
201200389
0
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
201200391
7
0,00
43,60
144,00
Valor Unit.
201200388
6
0,00
15.725,85
25,35
21,80
0,00
105,30
Valor Unit.
201200388
5
0,00
Valor Total
0,95
NAO APLICAVEL
1 Parafuso, material para o equipamento 56.
1.200,00
105,30
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200411
1
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
3,45 METRO
2,00 PEÇA
007810/2012 09/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
477,68
15.725,85
1 Conserto de pneu,
equipamento 36.
Valor Total
477,68
CONVITE
030020/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
007783/2012 08/11
Valor Unit.
13,50 QUILOGRAMA
com serviços de lavagem e lubrificação dos
equipamentos nº 17, 22, 28, 31, 33, 36,
37, 44, 45, 56 e 59. Previsão até
31/12/2012, ao preço unitário de R$57,80
por
lavagem
geral
de
implementos
agrícolas, de R$28,90 por lavagem parcial
e de R$20,23 por lubrificação e R$ 97,70
para máquinas pesadas, sendo R$ 48,85 a
lavagem parcial e R$ 34,19 a lubrificação.
007758/2012 07/11
931,83
1,00 UN
MÊS
Valor Líquido:
007756/2012 07/11
Valor Total
931,83
477,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Total da Unidade:
2 Mangueira
5/8
2tr,
equipamento 33.
1 Terminal Fj 10-10
Valor Unit.
1,00 UN
MÊS
NAO APLICAVEL
007740/2012 06/11
254,61
NAO APLICAVEL
para
Valor Total
254,61
931,83
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Unit.
1,00 UN
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
1 Nitrogênio Líquido,
tanque de sêmen.
0,00
NAO APLICAVEL
008270/2012 30/11
254,61
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
008179/2012 26/11
Anulado
NAO APLICAVEL
008166/2012 26/11
4,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 41
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
007819/2012 09/11
Modalidade
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Lâmpada 5 W- 24 Volts, material para os
equipamentos 33 e 62.
1 Impulsor 9302
007820/2012 09/11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Parafuso
Da
Concha,
material
equipamento 56.
1 Dente Da Concha Traseira
para
o
2,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Terminal Fsp 90º 8-8, material
equipamento 56.
2 Terminal Fsp 8-8
1 Mangueira 1/2 2 Tr Manuli
para
o
o
equipamento
232 PAULO F. SIMON - PJ
4.575SECRETARIA DA
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012VENC, PROMOCAO DE CLASSE
008133/2012 26/11
4.575SECRETARIA DA
008134/2012 26/11
4.575SECRETARIA DA
AO
MÊS
AO
MÊS
150,00
Valor Unit.
Valor Total
150,00
150,00
201200393
7
200,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
201200401
7
75,50
Valor Unit.
Valor Total
3,10
15,50
30,00
60,00
201200401
6
64,61
20,00
21,15
20,00
14,81
201200402
7
162,40
Valor Unit.
Valor Total
2,00 PEÇA
30,00
60,00
3,00 PEÇA
4,00 PEÇA
30,00
3,10
90,00
12,40
201200404
4
100,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
30,00
30,00
1,00
70,00
70,00
1,00 UN
3.234,18
Valor Unit.
Valor Total
3.234,18
3.234,18
460,66
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
460,66
460,66
222,28
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
201200392
9
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
80,00
1,00 PEÇA
0,70 METRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
80,00
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012ANUENIO
MÊS
18,00
29,80
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
Valor Total
3,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Confecção de capa em tecido para proteção
de banco, para manutenção do equipamento
33.
1 Confecção de revestimento do banco em
napa.
Valor Unit.
29,80
NAO APLICAVEL
98,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Unha Retro, material para
56.
2 Dente Da Concha Traseira
1 Parafuso De Dente
201200392
8
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
008132/2012 26/11
5,00 PEÇA
008016/2012 22/11
1,00
NAO APLICAVEL
007990/2012 21/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de torno de esfera e preenchimento
de solda, e mão de obra em serviços na
parte elétrica em motor de partida, para
manutenção do equipamento 33.
007980/2012 20/11
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
007978/2012 20/11
6,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços
de
torno
de
esfera
e
preenchimentos de solda, para manutenção
do equipamento 33.
007839/2012 12/11
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
222,28
222,28
Anulado
0,00
-150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 42
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
008173/2012 26/11
Modalidade
AO
1,00 UN
MÊS
AO
1,00 UN
MÊS
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Parafuso, material para furadeira.
144 PERCIO EDUARDO KLAUS -
4,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Mão de obra na verificação alarme do
painel e luz do freio que fica ligada,
isolamento de fios de sensor de freio,
completado óleo de reservatório, e teste
em cilindro de giros, para manutenção do
equipamento 56.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
20 Empenhos
35 Empenhos
Valor Unit.
Valor Total
409,39
409,39
209,87
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
0,00
NAO APLICAVEL
008209/2012 26/11
409,39
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
008203/2012 26/11
Anulado
NAO APLICAVEL
008185/2012 26/11
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
7.334,29
23.060,14
Valor Unit.
Valor Total
209,87
209,87
201200406
4
24,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
24,00
201200406
5
280,00
Valor Unit.
Valor Total
280,00
280,00
7.184,29
22.910,14
0,00
0,00
0,00
-150,00
-150,00
Pág: 43
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
007715/2012 01/11
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9 Filtro
De
Injeção,
material
veículos 24, 46 e 60.
8 Reparo Do Disco De Freio
7 Jogo De Pastilhas De Freio
6 Pivô Da Suspensão
5 Trava De Porta Traseira
4 Fusível
3 Lâmpada H1 12volts
2 Junta Do Catalizador
1 Catalizador Do Escapamento
007716/2012 01/11
713 SOC. BENEFICENCIA E
para
os
1.375UNIDADE DE TOMOGRAFIA
605 MOISES GUTERRES DE
961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
15,00
24,00
65,00
30,00
5,00
0,50
15,00
3,00
290,00
48,00
130,00
30,00
5,00
0,50
15,00
3,00
290,00
Valor Unit.
Valor Total
121,98
121,98
198,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
198,00
198,00
75,78
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
78 INACIO BITSCH
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
NAO APLICAVEL
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
NAO APLICAVEL
106,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Pagamento de diária para levar pacientes à
Cachoeira do Sul no dia 06 de novembro de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
Encruzilhada do Sul no dia 05 de novembro
de 2012. Conforme concessão Nº 705/08.02,
007731/2012 05/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para buscar paciente
de alta no Hospital Banco de Olhos, em
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
007730/2012 05/11
Valor Total
15,00
NAO APLICAVEL
1 Auxílio de 30% para Yasmin P. Heinen,
sobre consulta com oftalmologista, a ser
realizada no dia 12/11/2012. Conforme Lei
Municipal nº 1619/2009.
007729/2012 05/11
Valor Unit.
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
536,50
121,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Porto Alegre no dia 05 de novembro de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
007728/2012 05/11
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
201200385
4
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio de 30% para Leonda
Becker,
sobre
exame
especializado
tomografia
abdômen
+
sacroilíaca
à
direita, realizado no dia 01/11/2012.
Conforme Lei Nº 1619/2009.
007719/2012 01/11
1,00 PEÇA
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1 Pagamento de auxílio de 30% para Valdir
Roque Maldaner, sobre exame de Ressonancia
Nuclear Magnetica de coluna lombo-sacra
sem contraste, a ser realizado no dia
05/11/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
007717/2012 01/11
Valor Unit.
Valor Total
1,00
75,78
75,78
1,00
30,32
30,32
75,78
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 44
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
007738/2012 06/11
5.802LIDER INJECTION DIESEL
5.802LIDER INJECTION DIESEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
943,00
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
15,00
65,00
795,00
15,00
65,00
795,00
201200387
5
600 MIRIAM H. MARQUES E CIA
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
1,00
1,00
1,00
480,00
80,00
180,00
480,00
80,00
180,00
48,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
48,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
160,00
Valor Unit.
Valor Total
160,00
160,00
NAO APLICAVEL
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de novembro para Alceu
Heissler,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
2.892GEOVANE CLAUDIR BENDER
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxilio 100% referente a 08
durante o mês de novembro para Alan Marcos
de
Abreu,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
NAO APLICAVEL
775,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Romeu Griesang, sobre
consulta
com
oftalmologista,
a
ser
007748/2012 06/11
Valor Total
1.818,00
943,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio
de
30%
para
Helena
Catarina
Griesang,
sobre
consulta
com
oftalmologista, a ser realizada no dia
21/11/2012. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
007747/2012 06/11
201200387
4
007746/2012 06/11
75,78
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Fernanda Wandenphul,
007745/2012 06/11
Valor Total
75,78
007744/2012 06/11
Valor Unit.
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
4 Serviços de solda, para manutenção do
veículo 42.
3 Teste revisão de bomba de pressão Cp1/Cp3.
2 Teste e diagnóstico (scanner).
1 Mão de obra na instalação de bomba de alta
pressão.
007743/2012 06/11
1,00
NAO APLICAVEL
4 Válvula Dosadora, material para o veículo
42.
3 Anel Do Flange
2 Retentor Bomba Cpi
1 Eixo Excentrico Bba Cp3
007742/2012 06/11
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
75,78
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 45
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
007749/2012 06/11
1 Pagamento de auxílio de 30% para Dioni
Cristini Freder, sobre exame especializado
- Tomografia Computadorizada de Crânio com
contraste,
a
ser
realizado
no
dia
09/11/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
33,98
1.273JOALHERIA E ÓTICA KOTHE
de
2
1,00
2.279LISILENE KIST - PJ
1,00
16,99
201200388
2
Valor Total
28,00
60,00
60,00
96,00
Valor Unit.
Valor Total
96,00
96,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
NAO APLICAVEL
77,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
88,00
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,98
28,00
201200388
9
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio de 30% para Alceu
Arlindo Pereira, para pagamento de óculos
(armação + lentes). Conforme Lei Municipal
Nº 1619/2009.
007801/2012 08/11
1,00
NAO APLICAVEL
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
007800/2012 08/11
2,00 FARDO
NAO APLICAVEL
007784/2012 08/11
75,00
PREGAO
070012/2 201200388
011 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
peças
Valor Total
75,00
90,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.312REPROSUL CIRURGICA
Valor Unit.
90,00
2 Serviços de balanceamento, para manutenção
do veículo 61.
1 Serviços de geometria.
1 Aferição
e
troca
de
esfigmanômetros aneróides.
1,00
Valor Total
007769/2012 07/11
75,78
90,00
1 Papel Higiênico Folha Simples Branca,
Neutro, Com 16 Pacotes De 4 Rolos De
30
metros, picotado, para UBS Centro e de
Vila Santo Antônio.
4.874MECANICA MEIRELLES LTDA
Valor Total
75,78
Valor Unit.
1 Pagamento auxílio sobre o valor do pacote
de fisioterapia a se realizar durante o
mês
de
novembro,
para
Nelson
José
Schwengber,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
007761/2012 07/11
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
75,78
75,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6.101V.FACCIO PRODUTOS
Valor Total
75,78
NAO APLICAVEL
007759/2012 07/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2.279LISILENE KIST - PJ
Valor Unit.
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para buscar paciente
no Hospital Femina, em Porto Alegre, no
dia 06 de novembro de 2012. Conforme
concessão Nº 709/08.02, Lei Nº 1747/2010 e
007753/2012 07/11
1,00
NAO APLICAVEL
007752/2012 07/11
Valor Unit.
Valor Total
77,10
77,10
144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 46
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 16
durante o mês de novembro para Mariana P.
Pilz, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
007802/2012 08/11
4.234WLADIMIR SCALCON DE
3.638SUELI KONZEN - ME
75,78
1,00
30,32
30,32
5.238ANTONIO PEDRO HENTGES -
1,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
81,90
1,00
Valor Unit.
Valor Total
81,90
81,90
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
NAO APLICAVEL
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
334,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
334,50
334,50
NAO APLICAVEL
99,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Dirceu
Lopes Galvão, para pagamento de óculos
Nº 1619/2009.
39,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio de 30% para Ana Julia
S. Henz, para pagamento de óculos (armação
+ lentes). Conforme Lei Municipal Nº
1619/2009.
007809/2012 09/11
Valor Total
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de novembro para Rosangela
Hickmann,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
007808/2012 09/11
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Auxílio de 30% para Helio Bittencourt,
sobre consulta com traumatologista, a ser
007807/2012 09/11
144,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Rosane de
Souza,
sobre
exame
de
Tomografia
Computadorizada de Tórax com contraste, a
ser realizado no dia 13/11/2012. Conforme
Lei Nº 1619/2009.
007806/2012 09/11
Valor Total
144,00
106,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Bruno da Rosa, sobre
consulta
com
traumatologista,
a
ser
007805/2012 09/11
Valor Unit.
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL
007804/2012 09/11
1,00
NAO APLICAVEL
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
Candelária no dia 08 de novembro de 2012.
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
007803/2012 09/11
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
99,00
99,00
54,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 47
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Seli
T.W.Koch, sobre exame especializado Tomografia
Computadorizada
de
coluna
lombo-sacra,
a
ser
realizado
no
dia
13/11/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
007818/2012 09/11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
160 JORGE LUIZ HECKMANN
007835/2012 12/11
1,00
1,00
Valor Total
41,00
41,00
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
47,25
Valor Unit.
Valor Total
47,25
47,25
121,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
121,98
121,98
NAO APLICAVEL
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Ermelda Heinen, sobre
consulta
com
cardiologista,
a
ser
NAO APLICAVEL
41,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de dezembro para Arcenio
Stanislau Maldaner, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
007832/2012 12/11
201200392
7
42,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de novembro para Arcenio
Stanislau Maldaner, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
007831/2012 12/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio para Gelson Inácio
Heinen,
sobre
exame
especializado
Ressonancia Nuclear Magnetica de joelho D
sem contraste. Conforme Lei Nº 1619/2009.
007830/2012 12/11
54,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio de 30% para Angela
Hoppen,
sobre
exame
especializado
de
ecocardiograma fetal, a ser realizado no
dia 30/11/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
007829/2012 12/11
Valor Total
54,00
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
07
durante o mês de novembro para José Pedro
da
Silva,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
007828/2012 12/11
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
007827/2012 12/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Carga De Gás 13 Kg, para a UBS do Centro.
007823/2012 09/11
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
201200393
1
16,50
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 48
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de
veículo 46.
007838/2012 12/11
pneu,
para
manutenção
425 INMETRO-INST.NAC.
007852/2012 12/11
do
de
NAO APLICAVEL
cronotacógrafo-
5.182DENISE CRISTINA HAAS
007859/2012 13/11
5.238ANTONIO PEDRO HENTGES -
1,00
Valor Total
149,00
149,00
Valor Unit.
Valor Total
1.000,26
1.000,26
Valor Unit.
Valor Total
40,75
40,75
3.650,61
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3.650,61
3.650,61
1.089,47
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.089,47
1.089,47
NAO APLICAVEL
10,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
NAO APLICAVEL
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
NAO APLICAVEL
106,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1,00
30,32
30,32
1,00
75,78
75,78
NAO APLICAVEL
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Marines Leissmann,
007860/2012 13/11
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Santa Cruz do Sul no dia 12 de novembro de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
NAO APLICAVEL
149,00
40,75
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
007858/2012 12/11
201200393
5
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de anuenio, conforme rescisão do
contrato de trabalho.
007857/2012 12/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
13°
salário,
conforme
rescisão do contrato de trabalho.
007856/2012 12/11
16,50
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de férias indenizadas, conforme
rescisão do contrato de trabalho.
007855/2012 12/11
Valor Total
8,25
1.000,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
conforme rescisão do contrato de trabalho.
007854/2012 12/11
1,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de vencimento, conforme rescisão
do contrato de trabalho.
007853/2012 12/11
2,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Aferição e selagem
equipamento 42.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
93,60
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 49
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Ceci
Maria Puhl, para pagamento de óculos
Nº 1619/2009.
007861/2012 13/11
007874/2012 13/11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
material
para
3.638SUELI KONZEN - ME
o
78 INACIO BITSCH
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
outra,
no
Valor Total
243,96
243,96
201200393
9
4.834AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Valor Total
240,00
240,00
Valor Unit.
Valor Total
225,00
225,00
75,78
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
201200396
3
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2,50
2,50
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
60,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,50
39,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxilio para Ary Aloisio Dresch, para
locação
de
concentrador
de
oxigênio,
conforme
contrato
administrativo
n°
100/2010,
referente
ao
período
de
13/11/2012 a 12/12/2012.
240,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de novembro para Jaíne J. de
Jesus Ferreira, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
007893/2012 14/11
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para João Luis Leindorf,
007892/2012 14/11
Valor Unit.
007891/2012 14/11
1,00
NAO APLICAVEL
007890/2012 14/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
à
93,60
225,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Torneira, em substituição
prédio da UBS do Centro.
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Camila
Batista, para pagamento de óculos (armação
1619/2009.
007883/2012 14/11
Valor Total
93,60
NAO APLICAVEL
007875/2012 13/11
1,00
NAO APLICAVEL
Amperes,
Valor Unit.
243,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Semilda
da Silva, sobre exame especializado Ressonancia Nuclear Magnetica de joelho E
e D sem contraste, a ser realizado no dia
16/11/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
1 Bateria
48
veículo 30.
1,00
NAO APLICAVEL
007863/2012 13/11
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
218,20
Valor Unit.
Valor Total
218,20
218,20
48,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 50
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Alcida Niederle, sobre
consulta
com
oftalmologista,
a
ser
007894/2012 14/11
760 CORELETRO COM. RELÓGIOS
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
81,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
81,90
81,90
NAO APLICAVEL
218,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxilio para João Arnildo de Souza, para
locação
de
concentrador
de
oxigênio,
conforme
contrato
administrativo
n°
100/2010,
referente
ao
período
de
13/11/2012 a 12/12/2012.
007897/2012 14/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio de 30% para Diego
Felipe Debald, sobre exame especializado
de tomografia computadorizada de tórax com
contraste,
a
ser
realizado
no
dia
20/11/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
007895/2012 14/11
1,00
Valor Unit.
Valor Total
218,20
218,20
NAO APLICAVEL
172,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Maria
Isolde Alf, para pagamento de óculos
Nº 1619/2009.
1,00
332 CELSO MENDES DA SILVA-PJ NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
172,50
172,50
007898/2012 14/11
1 Pagamento de auxílio de 30% para Emilia
Seberino,
para
pagamento
de
óculos
Nº 1619/2009.
007899/2012 14/11
1.273JOALHERIA E ÓTICA KOTHE
2.421SUELI KONZEN - PJ
Valor Total
255,00
255,00
112,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
112,32
112,32
NAO APLICAVEL
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
007903/2012 14/11
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio de 30% para Elli
Henckes, para pagamento de óculos (armação
1619/2009.
007900/2012 14/11
1,00
255,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
NAO APLICAVEL
201,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Inês S. Hillesheim, para pagamento de
óculos (armação + lentes). Conforme Lei
Municipal Nº 1619/2009.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
201,00
201,00
007904/2012 14/11
1 Auxílio de 30% para Adriano Fagundes da
Silva, sobre consulta com oftalmologista,
a
ser
realizada
no
dia
27/11/2012.
Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
1,00
48,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 51
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
007905/2012 14/11
Modalidade
78 INACIO BITSCH
007910/2012 19/11
para
manutenção
-
Com
-
Com
4.507COMERCIAL CIRÚRGICA
1 Cloridrato De Metformina
Comprimidos, para UBS.
PREGAO
Com
6.534L.A DALLA PORTA JUNIOR
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
5.394DIMACI/MG MATERIAL
6.536CB FARMA DISTRIBUIDORA
Valor Total
8,00
8,00
81,25
Valor Unit.
Valor Total
81,25
81,25
81,25
Valor Unit.
Valor Total
81,25
81,25
366,63
Valor Unit.
Valor Total
366,63
366,63
201200397
1
90,00
Valor Total
12,00
12,00
1,00
1,00
1,00
2,00
15,00
12,00
25,00
13,00
15,00
12,00
25,00
26,00
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
070012/2 201200398
012 0
1,00 LOTE
25,98
Valor Unit.
Valor Total
25,98
25,98
070012/2 201200398
012 1
396,00
Valor Total
396,00
396,00
PREGAO
070012/2 201200397
012 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
13,80
PREGAO
1,00 LOTE
15,00 FRASCO
1.268MARCOFARMA DISTRIBUIDORA PREGAO
0,92
070012/2 201200397
012 8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Levotiroxina
Sódica
50mcg
Com
1500comprimidos, para UBS.
1 Levotiroxina 25mcg - Com 2500 Comprimidos
007918/2012 19/11
Valor Unit.
Valor Unit.
1 Maleato De Timolol 0,5% - Frasco Com 5 Ml,
para UBS.
007917/2012 19/11
8,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Sinvastatina 40 Mg- Com 4000 Comprimidos,
para UBS.
007916/2012 19/11
201200396
7
1,00 LITRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Paracetamol 200mg/ml - Frasco Com 15 Ml Com 60 Frascos, para UBS.
3.682CIRURGICA SANTA CRUZ
1,00 LOTE
NAO APLICAVEL
PREGAO
75,78
070012/2 201200398
012 2
8750
5 Óleo De Caixa, material para os veículos
24, 60 e 30.
4 Sanfona Lado Da Caixa Uno
3 Sanfona L R
2 Filtro De Óleo De Motor
1 Bucha Da Balança
007915/2012 19/11
1,00 LOTE
6500
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
850mg
Valor Total
75,78
070012/2 201200398
012 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007914/2012 19/11
1,00 LOTE
6500
821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS PREGAO
1 Glibenclamida
5
Mg
Valor Unit.
07012/20 201200398
12 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007913/2012 19/11
1,00
do
1 Glibenclamida
5
Mg
007912/2012 19/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007911/2012 19/11
0,00
NAO APLICAVEL
pneu,
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
1 Conserto de
veículo 46.
Anulado
NAO APLICAVEL
007909/2012 19/11
-81,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
13,80
600,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 LOTE
241,50
241,50
1,00 LOTE
358,50
358,50
070012/2 201200397
012 5
0,00
680,85
0,00
0,00
Pág: 52
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Omeprazol 20mg C/ 15.000 Comprimidos, para
UBS.
2 Carbonato
De
Cálcio
500mg
C/
4000
Comprimidos
1 Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ui –
Pó Para Suspensão Injetável + Diluente
007919/2012 19/11
007920/2012 19/11
Valor Unit.
Valor Total
1,00 LOTE
585,00
585,00
1,00 LOTE
87,60
87,60
15,00 AMPOLA
0,55
8,25
070012/2 201200397
012 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Alendronato De Sódio
70mg
-
Com
4.762MGF DISTRIBUIDORA DE
500
PREGAO
Valor Unit.
Valor Total
129,50
129,50
1,00 LOTE
070012/2 201200397
012 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
129,50
95,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 LOTE
82,50
82,50
125,00 LOTE
0,10
12,50
6.319WERBRAN DISTRIBUIDORA DE PREGAO
070012/2 201200397
012 6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
85,70
2 Cloridrato
De
Propranolol
40mg
7500comprimidos, para UBS.
1 Alopurinol 300mg C/ 125 Comprimidos
Com
007921/2012 19/11
1 Carbamazepina
200mg
007922/2012 19/11
-
Com
1000
822 CIAMED - DISTRIBUIDORA
PREGAO
1 Carbonato De Cálcio 500mg + Calecalciferol
400ui, para UBS.
6.318AGLON COMÉRCIO E
PREGAO
1 Ácido Valpróico 500mg C/ 500 Comprimidos,
para UBS.
007924/2012 19/11
1.268MARCOFARMA DISTRIBUIDORA PREGAO
5.414CRISTÁLIA PRODUTOS
PREGAO
070012/2 201200399
012 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
50,00
PREGAO
1 Clonazepam 0,5 Mg- 600 Comprimidos, para
UBS.
007928/2012 19/11
PREGAO
007929/2012 19/11
1,00 LOTE
850mg
5.412COMERCIAL CANDIMEDICA
Com
8750
PREGAO
1,00 LOTE
58,50
Valor Total
58,50
40,80
Valor Unit.
Valor Total
40,80
40,80
366,63
Valor Unit.
Valor Total
366,63
366,63
070012/2 201200398
012 6
0,00
0,00
50,00
58,50
070012/2 201200398
012 3
0,00
Valor Total
Valor Unit.
070012/2 201200398
012 8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 LOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,04
070012/2 201200398
012 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.764ADISUL DISTRIBUIDORA DE
17,60
17,60
1 Clonazepam 2 Mg/ Com 600 Comprimidos, para
UBS.
007927/2012 19/11
218,00
1.250,00 COMPRIMIDO
218,00
Valor Total
6.319WERBRAN DISTRIBUIDORA DE PREGAO
0,00
1.500,00
Valor Total
1,00 LOTE
0,00
Valor Total
17,60
1 Imipramina 25 Mg, para UBS.
007926/2012 19/11
1.500,00
218,00
070012/2 201200399
012 0
0,00
85,70
Valor Unit.
1,00 LOTE
0,00
Valor Total
Valor Unit.
1 Dicloridrato De Flunarizina 10mg - Com 400
007925/2012 19/11
0,60
070012/2 201200397
012 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
2.500,00 COMPRIMIDO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
85,70
070012/2 201200397
012 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007923/2012 19/11
1,00 LOTE
Anulado
434,30
0,00
0,00
-366,63
0,00
Pág: 53
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Iodeto De Potássio 20mg/ml-frasco Com 100
Ml- Com 25 Frascos, para UBS.
1 Carboximetilcelulose
Sódica
5mg/ml
Frasco Com 15ml
007930/2012 19/11
4.762MGF DISTRIBUIDORA DE
Valor Unit.
Valor Total
1,00 LOTE
34,50
34,50
20,00 FRASCO
19,99
399,80
PREGAO
070012/2 201200398
012 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Maleato
De
Bronfeniramina
2mg/ml
+
Cloridrato De Fenilefrina 2,5mg/ml LOTE COM 25 FRASCOS, para UBS.
2 Cetoprofeno 50mg/ml - Ampola Com 2ml - Com
50 Ampolas
1 Fosfato Dissódico De Betametasona 2mg/ml
+dipropionato De Betametasona 5 Mg/mlAMPOLA COM 1 ML-LOTE COM 50 AMPOLAS
007931/2012 19/11
1 Glibenclamida
5
Mg
007932/2012 19/11
-
Com
850mg
Com
962 PAULO BRAUN
1,00 LOTE
62,90
62,90
81,25
Valor Total
81,25
PREGAO
070012/2 201200398
012 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
366,63
6500
1,00 LOTE
8750
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
366,63
201200400
6
2.905,00
1,00 UNIDADE
65,00
65,00
8,00 UNIDADE
19,00 UNIDADE
70,00
120,00
560,00
2.280,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
430,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
70,00
70,00
3,00 UNIDADE
120,00
360,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
201200400
7
1,00
201200400
8
840,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
840,00
201200400
9
240,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
240,00
201200401
0
0,00
0,00
366,63
Valor Total
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
Valor Unit.
1 Conserto e lacre de tacógafo equipamento
42.
007952/2012 19/11
56,45
81,25
lei
1914/2012.
Referente
ao
mês
de
novembro/2012.
007950/2012 19/11
56,45
1,00 LOTE
lei
1914/2012.
Referente
ao
mês
de
novembro/2012.
007938/2012 19/11
1,00 LOTE
070012/2 201200398
012 5
Lei Municipal
007937/2012 19/11
65,98
Valor Unit.
Lei
1914/2012,
referente
ao
mês
de
novembro/2012.
007936/2012 19/11
Valor Total
65,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007935/2012 19/11
Valor Unit.
1,00 FRASCO
185,33
Anulado
100,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
100,00
69,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 54
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Carlos
Alberto
da
Silva,
sobre
exame
especializado
tomografia
coluna
lombo-sacra sem contraste, a ser realizado
no
dia
20/11/2012.
Conforme
Lei
Nº
1619/2009.
007953/2012 19/11
355 FUVATES
FUND VALE
89 CIEE-CENTRO DE
56,70
Valor Unit.
Valor Total
54,00
54,00
60,00
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
75,78
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
646,05
1,00
Valor Unit.
Valor Total
646,05
646,05
NAO APLICAVEL
438,59
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
438,59
438,59
NAO APLICAVEL
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de novembro para Romário da
Silva, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
007968/2012 20/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Bruna
Caroline
Pereira,
20
horas,
007967/2012 20/11
56,70
NAO APLICAVEL
1 Pagamento pelos serviços da estagiária Ana
Paula de Macedo, 30 horas, referente ao
mês de novembro.
007966/2012 19/11
Valor Total
54,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
007960/2012 19/11
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de novembro para Geni
Azeredo de Oliveira, autorizado pela Lei
nº 1.619/2009
007957/2012 19/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
69,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio para Eloni Kern,
sobre exame especializado - tomografia
computadorizada de coluna lombo-sacra sem
contraste,
a
ser
realizado
no
dia
22/11/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
Valor Total
69,00
56,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio de 30% para Eusébio
Elias Sehn, sobre exame especializado de
tomografia
computadorizada
de
coluna
lombo-sacra sem contraste, a ser realizado
no
dia
20/11/2012.
Conforme
Lei
Nº
1619/2009.
007955/2012 19/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007954/2012 19/11
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
48,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 55
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio
de
30%
para
Kauane
Joracy
Schonardt
Cabral,
sobre
consulta
com
1619/2009.
007969/2012 20/11
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
218,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
218,20
218,20
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio
de
30%
para
Zulmira
Maria
Schroeder,
sobre
consulta
com
1619/2009.
007971/2012 20/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Auxilio
para
Adolar
Schwengber,
para
locação
de
concentrador
de
oxigênio,
conforme
contrato
administrativo
n°
100/2010,
referente
ao
período
de
13/11/2012 a 12/12/2012.
007970/2012 20/11
1,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
NAO APLICAVEL
218,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxilio
para
Adolar
Schwengber,
para
locação
de
concentrador
de
oxigênio,
conforme
contrato
administrativo
n°
100/2010,
referente
ao
período
de
14/10/2012 a 12/11/2012.
1,00
115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
218,20
218,20
007972/2012 20/11
1 Auxílio de 30% para Pedro Alceu de Macedo,
sobre consulta com neurologista, a ser
007973/2012 20/11
586 ELOI KROTH - ME
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pilha Para Controle De Alarme, para portão
da garagem.
007976/2012 20/11
1 Extintor
veículos
outros.
007977/2012 20/11
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
De Incêndio 1 Kg- Abc para os
24 e 54, em substituição aos
2,00 PEÇA
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Balanceamento, para manutenção do veículo
46.
1 Montagem de pneu.
007981/2012 20/11
1,00
412 GAUCHO DIESEL S/A.
NAO APLICAVEL
2,00
2,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
201200401
9
5,50
Valor Unit.
Valor Total
5,50
5,50
201200401
4
110,00
Valor Unit.
Valor Total
55,00
110,00
201200401
5
25,00
Valor Unit.
Valor Total
7,50
15,00
5,00
10,00
201200402
1
72,25
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 56
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Conserto da porta do lado esquerdo, que
não tranca com a chave, para manutenção do
veículo 61.
2 Complemento para manutenção de filtro
principal de combustível.
1 Serviços em troca de óleo e filtro do
motor.
007982/2012 20/11
412 GAUCHO DIESEL S/A.
1,00
25,50
25,50
201200402
0
Valor Unit.
Valor Total
105,05
105,05
1,00
1,00
1,00
1,00
124,34
1,65
1,80
64,40
124,34
1,65
1,80
64,40
12,99
116,91
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
9,00 LITRO
30,32
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
75,78
1,00
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
6.542LETICIA BECKER
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
201200402
5
Valor Total
26,90
26,90
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
NAO APLICAVEL
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
26,90
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
414,15
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
008006/2012 22/11
17,00
NAO APLICAVEL
1 Fechadura Interna, para porta do banheiro
da sala ginecológica da UBS.
008003/2012 21/11
17,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Alcida Niederle, sobre
consulta
com
oftalmologista,
a
ser
008002/2012 21/11
1,00
007989/2012 21/11
29,75
NAO APLICAVEL
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
007988/2012 21/11
Valor Total
29,75
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Encruzilhada do Sul, no dia 21 de novembro
de 2012. Conforme concessão Nº 721/08.02,
007986/2012 20/11
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
6 Filtro De Combustível, material para o
veículo 61.
5 Filtro De Combustível Racor
4 Material De Limpeza
3 Anel De Vedação A14x20
2 Jogo De Peças Elemento Filtro De Óleo
Lubrificante
1 Óleo De Motor 15w40
007985/2012 20/11
1,00
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
5.334,37
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 57
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento conforme rescisão do contrato de
trabalho.
008007/2012 22/11
1,00
1,00
1,00
008014/2012 22/11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Mão de obra na limpeza e troca do motor do
ventilador
do
ar
condicionado
modelo
janela da sala de odontologia UBS centro.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Motor Do Ventilador, material para
condicionado, modelo janela, da sala
odontologia da UBS do Centro.
ar
de
39,00
Valor Total
39,00
39,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
201200404
3
Valor Total
65,00
65,00
201200404
2
165,00
Valor Unit.
Valor Total
165,00
165,00
30,32
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
141,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
65,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
623 SECRETARIA SAUDE -
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Gilmar
Heinen, sobre exame de Ressonancia Nuclear
Magnetica de coluna lombar com contraste,
a
ser
realizado
no
dia
23/11/2012.
Conforme Lei Nº 1619/2009.
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
008042/2012 26/11
Valor Total
39,00
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Gilmar Heinen, sobre
consulta com traumatologista, realizada no
dia 22/11/2012. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
008032/2012 23/11
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
008021/2012 23/11
5.334,37
39,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Junior Daniel Thomas,
sobre
consulta
com
traumatologista,
008020/2012 22/11
Valor Total
5.334,37
008015/2012 22/11
Valor Unit.
39,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio
de
30%
para
Eracy
Paulina
Burghardt,
sobre
consulta
com
traumatologista, a ser realizada no dia
1619/2009.
008009/2012 22/11
1,00
008008/2012 22/11
1,00
Valor Unit.
Valor Total
141,00
141,00
75,78
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
1.075,67
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 58
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012ANUENIO ASPS
008043/2012 26/11
REFERENTE
AO
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012VENC. ESTADO
008047/2012 26/11
REFERENTE
AO
AO
Valor Unit.
Valor Total
4.576,88
4.576,88
2.440,00
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
2.440,00
2.440,00
333,42
MÊS
1,00 UN
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
333,42
333,42
4.000,00
Valor Unit.
Valor Total
4.000,00
4.000,00
NAO APLICAVEL
4.885,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012SALARIO, INS. MES ANT., DIF. S
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
4.885,14
4.885,14
749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL
3.183,11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012VENCIMENTO, PROMOÇÃO DE CLASSE
008049/2012 26/11
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
008048/2012 26/11
1.075,67
NAO APLICAVEL
008046/2012 26/11
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012INSALUBRIDADE ASPS
Valor Total
1.075,67
4.576,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
008045/2012 26/11
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012VENC, PROM. CLASSE, GRATIF. ES
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012VENC. UNIÃO
MÊS
NAO APLICAVEL
008044/2012 26/11
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
3.183,11
3.183,11
2.230,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012VENCIMENTO - UNIAO
AO
MÊS
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
2.230,00
2.230,00
008050/2012 26/11
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012ANUENIO
008051/2012 26/11
REFERENTE
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
122 SEC.SAUDE FUNDO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
AO
252,97
MÊS
1,00 UN
122 SEC.SAUDE FUNDO
AO
222,28
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.711,56
1.711,56
NAO APLICAVEL
183,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012SALARIO MATERNIDADE PATRONAL
122 SEC.SAUDE FUNDO
Valor Total
222,28
1.711,56
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
008054/2012 26/11
Valor Total
252,97
222,28
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
008053/2012 26/11
Valor Unit.
008052/2012 26/11
MÊS
1,00 UN
252,97
MÊS
NAO APLICAVEL
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
183,70
183,70
33,54
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 59
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012AD. NOTURNO 20%
008055/2012 26/11
122 SEC.SAUDE FUNDO
AO
122 SEC.SAUDE FUNDO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012F.G.2, GRATIF. MES ANTERIOR
122 SEC.SAUDE FUNDO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012 ABONO PERMANENCIA
008059/2012 26/11
122 SEC.SAUDE FUNDO
AO
AO
122 SEC.SAUDE FUNDO
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012SALARIO, INSALUBRIDADE - PERTO
008063/2012 26/11
REFERENTE
122 SEC.SAUDE FUNDO
008064/2012 26/11
122 SEC.SAUDE FUNDO
AO
008065/2012 26/11
AO
MÊS
1,00 UN
122 SEC.SAUDE FUNDO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012ANUENIO PACS ASPS
122 SEC.SAUDE FUNDO
Valor Unit.
Valor Total
2.272,68
2.272,68
220,52
Valor Unit.
Valor Total
220,52
220,52
36.470,68
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
36.470,68
36.470,68
2.839,12
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
2.839,12
2.839,12
3.043,74
MÊS
1,00 UN
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
3.043,74
3.043,74
2.303,61
Valor Unit.
Valor Total
2.303,61
2.303,61
7.232,82
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
7.232,82
7.232,82
NAO APLICAVEL
AO
137,18
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
137,18
137,18
NAO APLICAVEL
414,27
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
008066/2012 26/11
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
937,28
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012ANUENIO
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Total
937,28
2.272,68
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012VENCIMENTO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012SALARIO
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
122 SEC.SAUDE FUNDO
4.689,20
NAO APLICAVEL
008062/2012 26/11
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012SALARIO, INSALUBRIDADE
Valor Total
4.689,20
937,28
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
122 SEC.SAUDE FUNDO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
008061/2012 26/11
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
008060/2012 26/11
33,54
NAO APLICAVEL
008058/2012 26/11
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Total
33,54
4.689,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
122 SEC.SAUDE FUNDO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012ANUENIO
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012HE 100%, HE 50%, HORAS SOBR, E
008057/2012 26/11
MÊS
NAO APLICAVEL
008056/2012 26/11
AO
MÊS
NAO APLICAVEL
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
414,27
414,27
111,14
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 60
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
008067/2012 26/11
REFERENTE
122 SEC.SAUDE FUNDO
AO
008068/2012 26/11
REFERENTE
122 SEC.SAUDE FUNDO
AO
122 SEC.SAUDE FUNDO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012ANUENIO
008071/2012 26/11
REFERENTE
AO
AO
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
008075/2012 26/11
AO
008076/2012 26/11
AO
008077/2012 26/11
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
111,14
1,00 UN
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
4.698,19
4.698,19
106,09
Valor Unit.
Valor Total
106,09
106,09
1.025,88
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.025,88
1.025,88
1.336,37
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.336,37
1.336,37
639,19
MÊS
1,00 UN
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
639,19
639,19
483,75
Valor Unit.
Valor Total
483,75
483,75
NAO APLICAVEL
AO
572,88
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
572,88
572,88
NAO APLICAVEL
1.334,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.334,67
1.334,67
NAO APLICAVEL
627,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
008078/2012 26/11
MÊS
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Total
111,14
4.698,19
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
2.727,98
NAO APLICAVEL
008074/2012 26/11
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Total
2.727,98
NAO APLICAVEL
008073/2012 26/11
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Unit.
111,14
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
008072/2012 26/11
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
111,14
NAO APLICAVEL
008070/2012 26/11
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Total
111,14
2.727,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
122 SEC.SAUDE FUNDO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
11/2012INSALUBRIDADE - PREV. VIOLENCI
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012VENCIMENTO
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
008069/2012 26/11
MÊS
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012SUBSIDIOS
AO
MÊS
NAO APLICAVEL
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
627,80
627,80
4.954,11
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 61
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
008079/2012 26/11
AO
008080/2012 26/11
008081/2012 26/11
AO
008082/2012 26/11
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
008083/2012 26/11
008084/2012 26/11
AO
008085/2012 26/11
008172/2012 23/11
MÊS
MÊS
AO
MÊS
AO
MÊS
1,00 UN
873,95
Valor Unit.
Valor Total
532,31
532,31
684,20
1,00 UN
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
684,20
684,20
321,83
Valor Unit.
Valor Total
321,83
321,83
2.539,65
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
2.539,65
2.539,65
NAO APLICAVEL
448,01
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
448,01
448,01
NAO APLICAVEL
272,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
272,88
272,88
576,00
Valor Unit.
Valor Total
576,00
576,00
NAO APLICAVEL
576,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
576,00
576,00
NAO APLICAVEL
51,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Noemia
Zeidler,
sobre
exame
especializado
tomografia computadorizada de cranio sem
contraste,
a
ser
realizado
no
dia
27/11/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
008201/2012 26/11
Valor Total
873,95
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais ao INSS,
referente ao mês de novembro de 2012.
008200/2012 26/11
Valor Unit.
532,31
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais ao INSS,
referente ao mês de novembro de 2012.
008194/2012 26/11
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
4.954,11
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Total
4.954,11
873,95
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
MÊS
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
1,00
Valor Unit.
Valor Total
51,00
51,00
48,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-576,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 62
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Gelson Ivan Reis,
008205/2012 26/11
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Pivô Da Suspensão, material para o veículo
30.
1 Terminal De Direção
008208/2012 26/11
1 Aspirador
Para
para uso na UBS.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Traqueostomia
1,00 UNIDADE
Elétrico,
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Sonda De Gastrostomia Nº8, para aspiração
de criança com traqueostomia - Bryan
Henrique Stertz.
008211/2012 26/11
1,00 PEÇA
5.921M DEGENHARDT E CIA LTDA- NAO APLICAVEL
008210/2012 26/11
1,00 PEÇA
50,00 UNIDADE
PREGAO
008212/2012 26/11
5.403MCMED COMERCIO DE
008213/2012 26/11
201200406
1
62,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
32,00
201200406
6
Valor Unit.
Valor Total
356,00
356,00
201200406
7
18,50
Valor Unit.
Valor Total
0,37
18,50
1.573,80
Valor Total
223,80
223,80
1,00 UNIDADE
1.350,00
1.350,00
060014/2 201200406
012 9
660,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 KIT
210,00
210,00
1,00 KIT
450,00
450,00
201200405
8
0,00
32,00
356,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
48,00
1,00 UNIDADE
PREGAO
2 Bixo De Pelúcia Jacaré Para Saúde Bucal:
Contendo Macro Modelo Na Arcada Superior e
inferior inquebravel, macro escova de 36
cm, macro espelho de 36 cm e bolsa
para
transporte. Programa Saúde nas Escolas,
conforme pregão.
1 Kit
Fantoche:fantoches
Saúde
Bucal,
Contendo 6 Fantoches, Modelos Vindos Com
Den tes, creme
dental, dentista, fio
dental e bactéria. Tamanho aproximado 40
cm.
Valor Total
48,00
06014/20 201200407
12 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Wireless-compartilhamento
De
Acesso
À
Internet Via Cabo E Sem Fios, controle de
acesso
por
IP/MAC,
criptografia
e
segurança para restrição de acessos e
roubo de informações, tecnologia CCA, WPS.
Com 3 antenas com ganho de 2 dBi cada,
omni-direcionais, destacáveis com conector
RSMA . Programa Saúde nas Escolas (PSE),
conforme pregão.
1 Notebook- Processador Amd- Dual Core,
Chipset,2 Gb De Memória Hd De 500 Gb,
conexão HDMI, webcam, slot para cartão
S-ATA
CD-R
CD-RW,DVD,14
"
de
tela
bluotooth,
teclado
portugues
numérico
integrado,sistema operacional windows 7
home basic,mouse: touchpad, cinza, chumbo
com
preto,
bivolt,1
bateria,1
fonte
adaptadora,guia de usuário,certificado de
garantia, peso aproximado de 2,2 kg,
medindo 27x33x23 cm. Acompanha bolsa.
Valor Unit.
Anulado
240,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 63
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 Pincel
1",
material
para
terapêutica.
6 Pincel 1.1/2
5 Tinta Base Acrílica Nº 236-7
2 Tinta Basa Acrílica Nº 138-4
008214/2012 26/11
5.403MCMED COMERCIO DE
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
oficina
10,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
PREGAO
147 GCG DROGARIA LTDA
5.854DROGARIA PILZ LTDA
5.180WEL DISTRIBUIDORA
570,00
Valor Unit.
Valor Total
360,00
360,00
3,00 UNIDADE
70,00
210,00
151,56
Valor Unit.
Valor Total
1,00
75,78
75,78
1,00
75,78
75,78
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200407
5
79,60
Valor Unit.
Valor Total
19,90
79,60
201200407
6
36,55
Valor Unit.
Valor Total
36,55
36,55
PREGAO
07013/20 201200407
12 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
755,90
3 Gaze 7,5x7,5cm Com 13 Fios Dobras 15x30cm
- Pacote Com 500 Unidades, para UBS.
2 Fita Hipoalérgica Branca Microporosa Com
Capa 25 Mm X 10 M
1 Esparadrapo Impermeável Com Capa – 10cm X
4,5m
008219/2012 27/11
29,90
32,50
28,00
28,00
66,70
26,80
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Donaren 50 Mg( Cloridrato De Trazodona) C/
60,
para
munícipe
Ada
Raquel
Kroth
Lenhart, conforme liminar do processo
077/1.1200025009-9.
008218/2012 27/11
2,99
32,50
28,00
28,00
66,70
26,80
NAO APLICAVEL
1 Cloridrato De Sertralina 50 Mg C/30, para
munícipe
Ada
Raquel
Kroth
Lenhart,
conforme
liminar
de
processo
077/1.120002509-9.
008217/2012 27/11
28,80
060014/2 201200406
012 8
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
2012. Conforme concessão Nº 727/08.02.
008216/2012 27/11
Valor Total
2,88
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
GALÃO
QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Otoscópio Halógena 2,5 V De Longa Duração,
Iluminação 30% mais Brilhante mostrando a
cor verdadeira do tecido, lente removível
para instrumentação, acompanha 5 espéculos
,
acompanha
estojo
macio
e
pilhas
AAalcalinas.utiliza lâmpada halógena de
2,5
v.Cabo
interiramente
metálico.
Programa Saúde nas Escolas (PSE), conforme
pregão.
1 Balança Sensor Digital De Alta Precisão capacidae De 150 Kg, Graduação De 100 G
008215/2012 26/11
Valor Unit.
10,00 PEÇA
PREGAO
1,00 CAIXA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
80,00 PACOTE
7,69
615,20
50,00 ROLO
1,44
72,00
15,00 ROLO
4,58
68,70
070013/2 201200407
012 2
Anulado
24,00
0,00
Pág: 64
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Fita
Adesiva
Hospitalar
Branca
(fita
Crepe) 25 Mm X 50m, para UBS.
1 Cateter Nasal Nº8, Descartável, Utilizado
Para
Oxigenioterapia,
Confeccionado
Em
PVC(cloreto
de
polivinila),
flexível
atóxico,
008220/2012 27/11
6.400MODULUS EQUIPAMENTOS
6.397G.GOTUZZO & CIA LTDA
Valor Total
2,00
20,00
10,00 UNIDADE
0,40
4,00
070013/2 201200407
012 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
20,00 UNIDADE
PREGAO
176 HEINEN INDÚSTRIA DE
Valor Total
4,50
300,00 FRASCO
1,31
393,00
3,00 FRASCO
20,00 ROLO
10,30
2,12
30,90
42,40
300,00 UNIDADE
0,55
165,00
300,00 UNIDADE
0,37
111,00
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
63,00
63,00
3.551CLAÚDIA SCHMITT
39,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
201200408
2
936,00
Valor Unit.
Valor Total
13,00
936,00
PREGAO
070013/2 201200408
012 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
539,00
1 Bota De Unna
Bandagem impregnada com
pasta a base de óxido de zinco, goma
acácia, glicerol, óleo de rícino e água
deionizada, apresentação (7,6 cm x 9,14 m
), para UBS, conforme pregão.
008232/2012 27/11
63,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Peça Em Eucatex Recortada , Em Formato De
Orquídea, para oficina terapêutica.
6.399LIFE SUL PRODUTOS
746,80
4,50
1 Auxílio de 30% para Derly Pereira de
Menezes,
sobre
consulta
com
traumatologista,
realizada
no
dia
1619/2009.
008230/2012 27/11
1.100,00
008229/2012 27/11
Valor Total
55,00
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
1 Pagamento de auxílio de 30% para Tatiana
Bourscheidt, sobre exame especializado de
Tomografia
Computadorizada
de
seios
paranasais sem contraste, a ser realizado
no
dia
05/12/2012.
Conforme
Lei
Nº
1619/2009.
008228/2012 27/11
1.100,00
Valor Unit.
070013/2 201200407
012 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Tubo De Silicone Com Diâmetro Externo De
10 Mm , Diâmetro Interno De 6 Mm, Espes
sura 2 mm.
6 Soro
Fisiológico
Estéril
(solução
Isitônica De Cloreto De Sódio 0,9%) Em
Sistema
fechado- frasco de polietileno
com 250 ml. Para UBS.
4 Vaselina Líquida - Frasco Com 1.000ml
3 Fita Hipoalérgica Branca Microporosa Com
Capa 5cm X 4,5m
2 Atadura De Crepom Com 15 Cm X1,8 M
(repouso)e 4,5 M (esticada)
1 Atadura
De
Crepom
Com
10cmx
1,80m
(repouso) E 4,5m (esticada)
008227/2012 27/11
Valor Unit.
10,00 ROLO
PREGAO
1 Curativo Espuma Não Adesivo(espuma De
Poliuretano Que Contém Um Composto De
prata homogeneamente disperso no centro da
estrutura da espuma, borda de adesivo
hidrocolóide, filme na parte superior
12,5cm x 12,5 cm, para UBS.
008221/2012 27/11
72,00 PEÇA
20,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
26,95
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
539,00
550,00
0,00
Pág: 65
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão referente à prestação de serviços
técnicos profissionais especializados em
aulas
de
artesanato,
em
grupo,
especialmente pintura em tecido, trabalhos
com sucatas, bordados, com estimativa de
22 horas, para famílias em situação de
vulnerabilidade social. No valor de R$
25,00/hora.
008233/2012 28/11
78 INACIO BITSCH
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
39,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
1,00
NAO APLICAVEL
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
1,00
NAO APLICAVEL
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para levar pacientes
para exame de mamografia em Encruzilhada
do Sul no dia 29 de novembro de 2012.
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
1,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
1,00
PREGAO
070012/2 201200409
012 8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Erva
Mate
Em
Embalagem
Plástica
Metalizada, para UBS do Centro e de Vila
Santo Antônio.
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Ana Lucia Bittencourt,
008252/2012 29/11
56,70
1,00
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
008251/2012 29/11
Valor Total
56,70
39,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Leonardo Augusto
Lehnen,
sobre
consulta
com
traumatologista, a ser realizada no dia
1619/2009.
008250/2012 29/11
Valor Unit.
1,00
008249/2012 28/11
56,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Jeanderson Richter,
sobre
consulta
com
traumatologista,
008248/2012 28/11
550,00
008235/2012 28/11
Valor Total
550,00
NAO APLICAVEL
Cleci de Borba Niederle, sobre exame
especializado
de
tomografia
computadorizada de coluna lombo-sacra de
L3 a S1, sem contraste, a ser realizado no
dia 30/11/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
008234/2012 28/11
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
20,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
3,99
201200409
6
79,80
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
79,80
51,70
0,00
Pág: 66
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Parafuso Com Bucha 10mm, para UBS de Vila
Santo Antônio.
3 Parafuso Com Bucha 6
2 Parafuso Philips
1 Fixador De Porta Para O Chão
008255/2012 29/11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL -
201200409
9
Valor Unit.
2,79
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,00 UNIDADE
Valor Total
30,32
75,78
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
Valor Unit.
Valor Total
70,00
70,00
201200410
5
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
15,00
45,00
Valor Unit.
Valor Total
84,00
84,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Lucimara Janaína da
Rosa, sobre consulta com oftalmologista, a
ser realizada no dia 06/12/2012. Conforme
Lei Municipal nº 1619/2009.
008269/2012 30/11
1,00
48,00
NAO APLICAVEL
45,00
Valor Unit.
008267/2012 30/11
008268/2012 30/11
70,00
84,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Bernardina Portella
Boessio,
sobre
consulta
com
1619/2009.
22,32
30,32
201200410
4
1,00
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau,
sobre
tratamento
especializado
(fototerapia PUVA) com dermatologista, a
ser realizado durante o mês de dezembro.
Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
22,32
30,32
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Suporte Em Ferro Cantoneira, para UBS de
Vila Santo Antônio.
008266/2012 30/11
3,00
1,00
45,00
8,00 QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Mão de obra na substituição de 2 folhas de
telhas, devido a goteiras, na UBS do
Centro.
008264/2012 29/11
0,15
0,05
4,50
NAO APLICAVEL
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
008263/2012 29/11
2,70
NAO APLICAVEL
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
008260/2012 29/11
Valor Total
0,30
20,00 UNIDADE
20,00 UNIDADE
10,00 UNIDADE
1 Açucar Refinado, para UBS do Centro e de
Vila Santo Antônio. Compra emergencial
pois
a
empresa
contratada
encaminhou
rescisão de contrato.
008259/2012 29/11
Valor Unit.
9,00 PEÇA
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 67
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio sobre valor do pacote de
fisioterapia, a se realizar durante o mês
de dezembro, para Gisela Ertel, autorizado
pela Lei nº 1.619/2009
008276/2012 30/11
217 Empenhos
217 Empenhos
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Candelária no dia 30 de novembro de 2012.
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
1,00
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
156.188,55
156.188,55
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
155.164,67
155.164,67
Anulado
0,00
-1.023,88
-1.023,88
Pág: 68
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
007707/2012 01/11
Modalidade
PREGAO
070012/2 201200386
011 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007708/2012 01/11
PREGAO
1 Erva
Mate
Em
Embalagem
Metalizada, para SMASHC.
007709/2012 01/11
PREGAO
2 Guardanapo Simples C/ 50, para SMASHC.
1 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100
Unidades
007710/2012 01/11
6.101V.FACCIO PRODUTOS
10,78
107,80
10,00 PACOTE
2,10
21,00
070012/2 201200385
011 8
1 Alcool, para SMASHC.
007714/2012 01/11
4.692SECRETARIA MUNICIPAL DA
Valor Total
3,27
32,70
Valor Total
1,04
0,65
6,24
6,50
2,17
21,70
10,00 LITRO
201200393
2
Valor Unit.
5,00 QUILOGRAMA
2,79
AO
MÊS
NAO APLICAVEL
13,95
1,00 UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
13,95
2.727,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
34,44
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
32,70
Valor Unit.
6,00 UNIDADE
10,00 UNIDADE
1 Açucar Refinado, compra emergencial devido
a desistência da empresa contratada que
encaminhou rescisão de contrato (pregão ML
012/2011), para SMASHC.
008160/2012 26/11
16,99
070012/2 201200385
011 6
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012SUBSIDIOS
Valor Total
16,99
070012/2 201200385
011 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
16,99
Valor Unit.
1,00 FARDO
PREGAO
3 Desinfetante 500ml, para SMASHC.
2 Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte
Plástico
1 Alvejante Sem Cloro
008126/2012 26/11
35,90
10,00 LITRO
007834/2012 12/11
Valor Total
3,59
070012/2 201200385
011 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
35,90
Valor Unit.
10,00 PACOTE
PREGAO
135,20
10,00 PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,90
21,80
6,40
1 Papel Higiênico Folha Simples Branca,
Neutro, Com 16 Pacotes De 4 Rolos De
30
metros, picotado, para SMASHC.
007713/2012 01/11
Valor Total
Valor Total
PREGAO
25,70
1,28
1 Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30
Metros C/ 4 Rolos, Picotado, para SMASHC.
007712/2012 01/11
23,94
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
5,00 PACOTE
PREGAO
23,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Saco
P/lixo
15
Litros
Preto
C/
20
Unidades, para SMASHC.
2 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/
1.000 Unidades
1 Papel Toalha Branca Com 2 Rolos, 60
Toalhas 22x20cm Em Cada Rolo
007711/2012 01/11
39,56
0,39
2,18
070012/2 201200385
011 7
0,00
Valor Total
Valor Unit.
10,00 PACOTE
10,00 PACOTE
PREGAO
3,99
070012/2 201200386
011 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
6,00 QUILOGRAMA
Plástica
9,89
070012/2 201200386
011 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
4,00 QUILOGRAMA
1 Café Em Pó Em Kg( 2 Pacotes De 500 Gr),
para SMASHC.
39,56
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
2.727,98
2.727,98
572,88
0,00
0,00
Pág: 69
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
008265/2012 30/11
REFERENTE
AO
65 ASSOCIAÇÃO ABASTECIM.
12 Empenhos
AO
007734/2012 06/11
REFERENTE
AO
Valor Líquido:
007864/2012 13/11
46 ORGANIZACAO FUNERARIA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
724,70
724,70
201200386
7
Valor Unit.
6,00 QUILOGRAMA
à
6,00
6,00
6,00
12,00
6,00
6,00
12,00
24,00
6,00
12,00
6,00
6,00
12,00
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
285,54
0,00
Valor Total
4,80
7,80
4,19
1,45
3,35
1,20
3,55
1,49
1,89
2,65
0,89
0,95
1,60
2,19
46,80
25,14
8,70
40,20
7,20
21,30
17,88
45,36
15,90
10,68
5,70
9,60
26,28
500,00
Valor Total
500,00
500,00
201200394
9
Valor Unit.
1,00 QUILOGRAMA
84,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Unit.
1,00
500,00
0,00
0,00
Valor Total
0,20
0,20
5,95
499,80
201200395
0
0,00
4.348,30
0,80
201200394
1
NAO APLICAVEL
2 Parte De Carne De Frango Coxa/sobrecoxa
Temperada,
para
confraternização
com
famílias
(idosos)
durante
o
mês
de
novembro - FEAS 2012.
1 Carne De Frango Coxa/sobrecoxa Temperada
007873/2012 13/11
724,70
4.348,30
1 Prestação
de
serviços
ao
funeral
de
Leonildo José Fell, falecimento ocorrido
no dia 13/11/2012. Auxílio conforme Lei
nº1637/2009.
007872/2012 13/11
3.623,60
NAO APLICAVEL
14 Sal Moído, cestas básicas destinadas
famílias carentes.
13 Arroz Com 5kg
12 Açucar Cristalizado 2 Kg
11 Farinha De Milho
10 Feijão Preto T1
9 Farinha De Trigo Especial 1kg
7 Massa Com Ovos 500g
6 Leite Integral
5 Sabão Em Pó 500g
4 Sabonete 90gr
3 Sabão Em Barra 400g
2 Creme Dental 90gr
1 Papel Higienico C/4 Unidades
0,00
0,00
Valor Total
1,00 UN
MÊS
3.683,39
3.623,60
NAO APLICAVEL
0,00
3.623,60
Valor Unit.
1,00 UN
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Empenhos
24,15
3.683,39
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Total da Unidade:
Valor Total
24,15
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012GRATIFICAÇÃO CONS.
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012INSS CONSELHO
Valor Unit.
1,00
Valor Líquido:
341 SEC. ASSISTÊNCIA
008189/2012 26/11
572,88
24,15
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
com
pagamento
de
conta
de
água
da
Secretaria
Municipal
de
Assistência
Social, Habitação e Cidadania. Previsão
até 31/12/2012.
008144/2012 26/11
Valor Total
572,88
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
Valor Unit.
1,00 UN
MÊS
Anulado
993,45
0,00
Pág: 70
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Carne De Frango Coxa/sobrecoxa Temperada,
para
confraternização
com
famílias
(idosos) durante o mês de novembro/2012.
PBV.
1 Parte De Carne De Frango Coxa/sobrecoxa
Temperada
007880/2012 14/11
3.909PADARIA E CONFEITARIA
5,95
987,70
1,00 QUILOGRAMA
5,75
5,75
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 PACOTE
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Lei Municipal
008013/2012 22/11
2 Cartucho Original Hp 93 Colorido,
SMASHC - IGD/SUAS.
1 Cartucho Original Hp 92 Preto
008022/2012 23/11
46 ORGANIZACAO FUNERARIA
008028/2012 23/11
5.011LEANE INÊS THEISEN
Valor Total
2,00
4,00
2,00
10,00
10,00
7,00
4,00
20,00
10,00
7,00
201200396
2
5,58
Valor Unit.
Valor Total
2,79
5,58
201200400
5
500,00
Valor Total
140,00
3,00 UNIDADE
120,00
360,00
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
20,00 UNIDADE
4,00
4,00
2,00
500,00
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
70,00
NAO APLICAVEL
5 Laje 0,50x1,00. Auxílio Funeral - Conforme
lei
n°
1637/2009.
Kit túmulo para o funeral de Ondino S.
Camargo, falecido no dia 22/11/2012.
4 Cimento 50kg
3 Cal Extra 20 Kg
2 Areia Média
1 Tijolo Maciço Unidade
45,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
201200396
1
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Prestação de serviços ao funeral de Ondino
S. Camargo, falecido no dia 22/11/2012.
Auxílio Conforme Lei 1.637/2009.
008025/2012 23/11
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Refrigerante De Guaraná 2 Litros, para
encontro
de
PCDs
no
dia
19/11/2012.
IGD/BF.
007939/2012 19/11
Valor Total
166,00 QUILOGRAMA
5 Biscoito Merengue, lanche para encontro
dos PCDs no dia 19/11/2012. IGD/BF.
4 Biscoito Rosquinha
3 Pizza
2 Bolo Nega Maluca
1 Cuca Grande Com Cobertura
007881/2012 14/11
Valor Unit.
UNIDADE
SACO
M3
UNIDADE
201200404
0
90,70
Valor Unit.
Valor Total
50,80
50,80
39,90
201200404
6
Valor Total
500,00
500,00
604,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
180,00
20,00
8,50
65,00
0,36
80,00
34,00
130,00
180,00
201200405
1
0,00
0,00
0,00
0,00
39,90
500,00
Valor Unit.
201200404
7
Anulado
32,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 71
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Confecção de 08 fotos 3x4 para Mainardi
dos
Santos
Machado
.
Confecção de 08 fotos 3x4 para Maiara dos
Santos Machado (filhos de Cleci Bender).
Benefício
Eventual
conforme
lei
n°
1637/2009,
confecção
de
fotos
para
documentos.
1 Confecção de 08 fotos 3x4 para Luiz
Fernando
Mai.
Confecção de 08 fotos 3x4 para Marta Luiza
Mai (filhos de Zélia Posselt).
008127/2012 26/11
327 FUNDO MUNICIPAL DA
AO
REFERENTE
AO
REFERENTE
AO
REFERENTE
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
008184/2012 26/11
008256/2012 29/11
1,00 UN
718 DITLANTA COMERCIAL
Valor Unit.
Valor Total
111,14
111,14
404,14
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
404,14
404,14
649,21
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
649,21
649,21
7.118,63
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
7.118,63
7.118,63
1.616,58
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.616,58
1.616,58
339,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
339,48
339,48
NAO APLICAVEL
896,33
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
896,33
896,33
NAO APLICAVEL
459,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
194,98
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Total
194,98
NAO APLICAVEL
008171/2012 26/11
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
111,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
008161/2012 26/11
1,00 UN
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012C.C.3
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
008139/2012 26/11
194,98
NAO APLICAVEL
008131/2012 26/11
16,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012ANUENIO
1,00
NAO APLICAVEL
008130/2012 26/11
16,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
11/2012F.G.2
16,00
NAO APLICAVEL
008129/2012 26/11
Valor Total
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
11/2012ABONO PERMANENCIA
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
Valor Unit.
16,00
NAO APLICAVEL
008128/2012 26/11
AO
MÊS
NAO APLICAVEL
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
459,50
459,50
201200410
0
208,97
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 72
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Festão Aramado Verde 2,70 Metros, material
para oficina de artesanato com famílias IGD Bolsa Família.
4 Festão Metalizado Com 2 Metros
3 Festão Estreito Colorido Com 2 Metros
2 Festão Metalizado Colorido Com 2 Metros
1 Haste De Orquídea
008278/2012 30/11
4.369RAFAEL BARTH - ME
22 Empenhos
36 Empenhos
9,00 PEÇA
1,00
2,00
4,00
23,00
PEÇA
PEÇA
METRO
UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
15,60
140,40
1,99
1,99
3,00
2,20
1,99
3,98
12,00
50,60
NAO APLICAVEL
1.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
complementar
de
gastos
com
serviços de atendimento a pessoas idosas e
portadoras de distúrbios ao preço mensal
de
R$
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