PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 1 / 67) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho 091/2006 110/2006 090/2006 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 003/2007 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 03/2007 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 014/2007 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 013/2007 013/2007 013/2007 0/0 013/2007 013/2007 0/0 110/2006 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 013/2007 013/2007 013/2007 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0 7/0 8/0 9/0 11/0 12/0 13/0 14/0 15/0 16/0 17/0 18/0 19/0 20/0 21/0 22/0 23/0 24/0 25/0 26/0 27/0 28/0 29/0 30/0 31/0 32/0 33/0 34/0 35/0 36/0 37/0 38/0 39/0 40/0 41/0 42/0 43/0 44/0 45/0 46/0 47/0 48/0 49/0 50/0 51/0 52/0 53/0 54/0 55/0 56/0 57/0 58/0 59/0 60/0 61/0 62/0 63/0 64/0 65/0 66/0 67/0 68/0 69/0 70/0 71/0 72/0 73/0 74/0 75/0 76/0 77/0 78/0 79/0 80/0 81/0 82/0 83/0 84/0 85/0 86/0 87/0 88/0 Fornecedor 2326 2777 2599 2915 978 208 486 56 1572 63 2921 2921 2934 1486 2998 617 2497 343 251 2921 2976 2976 2977 2978 2981 2981 2982 2976 2985 2976 154 1922 31 2868 1338 2931 3001 3002 2926 3016 3016 808 3018 3024 3025 2983 3027 2087 2087 3049 2087 2698 3052 2976 2983 3044 3044 3044 3044 3069 3070 3071 134 3081 3082 3051 233 1832 2698 1483 1483 2934 659 659 3108 73 172 3021 2739 492 2962 1466 773 2496 3052 3052 3052 - MULTI SERVICE - PREST. SE - PLAYPISO PISOS ESPORTIVOS - JOVE´S PLANTAS E PROJETOS - KAEF DO BRASIL LTDA - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI - ARLETE ROCHA DE CARVALHO - CONSORCIO INTERM. INT.REG - JOSE CLEMENTE DUARTE - MARIA HELENA BRITO BUCCI - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA - SAHARA CAMPOS GOMES ME - SAHARA CAMPOS GOMES ME - INFOEL SERVIÇOS DE INFORM - JOSÉ ANTONIO DA SILVA PIR - VALMIR ARRUDA VILELA GAS - JOSE RAIMUNDO HUBER - ME - BARNABE PRODUÇOES ARTISTI - MAURO LUCIO VILAS BOAS - SECRETARIA DE ESTADO DA E - SAHARA CAMPOS GOMES ME - CAMARGO´S COMERCIAL E DIS - CAMARGO´S COMERCIAL E DIS - D.VALERIO ME - ALLMACO ARTIGOS ESPORTIVO - MACROTEC IND. E COM. DE E - MACROTEC IND. E COM. DE E - SILON COMERCIAL MERCANTIL - CAMARGO´S COMERCIAL E DIS - S G TOYS - PAPELARIA E IN - CAMARGO´S COMERCIAL E DIS - ADRIANA CRITELLI - ME. - SIMONE ALVES DE LIMA - CESAR MARCELO TROFINO - FIG - INCORPORADORA E CON - FRANCISCO ELIAS BRITO DE - HORTO COMERCIAL AGRICOLA - FERNANDO ANTONIO CUNHA ME - ARAUJO & ASSOCIADOS CONSU - LEART PUBLICIDADES LTDA - LUCK DIESEL BOMBAS INJETO - LUCK DIESEL BOMBAS INJETO - MARCIO BRITO DE CAMARGO - TOK BRASIL COMERCIO DE MO - ANA PAULA CAMARGO S. COUT - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LT - LOC FESTA - LOCACAO DE MA - CINTIA APARECIDA CORREA - JORGE NUNES DE CARVALHO - JORGE NUNES DE CARVALHO - CPBCESP - CURSOS P. DE BO - JORGE NUNES DE CARVALHO - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - COMERCIAL CENTER VALLE LT - CAMARGO´S COMERCIAL E DIS - LOC FESTA - LOCACAO DE MA - SUPRACOM MATERIAL DE ESCR - SUPRACOM MATERIAL DE ESCR - SUPRACOM MATERIAL DE ESCR - SUPRACOM MATERIAL DE ESCR - ALIANÇA COMERCIO DE PRODU - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO - SOMALIMP COM. DE PROD. DE - INSTITUTO MUSICAL DE OSAS - PAPALIX PLASTICOS E DESCA - KING LIMP COMERCIO DE PRO - AIR MEDIC SERVIÇOS MEDICO - HEXIS CIENTIFICA LTDA. - BORRACHARIA BANDEIRANTES - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - AUTO GERAL DE ITU LTDA - AUTO GERAL DE ITU LTDA - INFOEL SERVIÇOS DE INFORM - FIORAMAQ MOTORES E MANGUE - FIORAMAQ MOTORES E MANGUE - VB - ARTE COMERCIO DE MOV - RICATEL-TELEC. E INFORMAT - DAM-TRACTOR PEÇAS E SERVI - HIDRO ALPHA - COM. DE PRO - SABRINA APARECIDA FELIPPE - ZILDA DE FATIMA MARTINS - GRAZIELA GUARGIGLIA COSTA - TATIANE APARECIDA GOMES - MARIA CARMOZITA DOS S. SI - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIM - COMERCIAL CENTER VALLE LT - COMERCIAL CENTER VALLE LT - COMERCIAL CENTER VALLE LT Descrição do bem/Serviço adquirido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R.P. 2007 - 1527/0 - 02.09.01 15.451 5003 2173 3.3.90.39 12 R.P. 2007 - 1542/0 - 02.05.01 27.812 3004 1028 4.4.90.51 99 R.P. 2007 - 1545/0 - 02.09.01 15.451 5003 1038 4.4.90.51 99 R.P. 2007 - 1550/0 - 02.12.01 06.181 8002 2267 3.3.90.30 99 R.P. 2007 - 1592/0 - 02.03.01 03.122 7003 2263 3.3.90.39 90 R.P. 2007 - 1589/0 - 02.10.01 10.304 1003 2021 3.3.90.39 99 R.P. 2007 - 1591/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 99 R.P. 2007 - 1619/0 - 02.01.01 04.122 7001 2234 3.3.90.36 15 R.P. 2007 - 1621/0 - 02.11.01 04.121 6005 2229 3.3.90.36 15 R.P. 2007 - 1629/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.36 15 R.P. 2007 - 1701/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 28 R.P. 2007 - 1702/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 26 R.P. 2007 - 1734/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.39 99 R.P. 2007 - 1739/0 - 02.07.01 08.241 4003 2136 3.3.90.30 99 R.P. 2007 - 1741/0 - 02.07.03 08.244 4002 2129 3.3.90.30 99 R.P. 2007 - 1784/0 - 02.09.01 15.451 5003 2173 3.3.90.39 99 R.P. 2007 - 1785/0 - 02.05.01 27.812 3004 2109 3.3.90.39 99 R.P. 2007 - 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3849/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 16 Licitação 019A/2006 110/2006 090/2006 003/2007 03/2007 014/2007 013/2007 013/2007 013/2007 013/2007 013/2007 013/2007 012/2007 013/2007 Valor 241,17 11.921,44 1.324,00 3.835,00 2.880,00 1.200,00 1.000,00 2.880,00 64,43 1.145,96 364,00 830,00 977,50 278,54 4,32 1.299,83 4.000,00 166,96 20.449,76 401,60 68,00 120,00 310,00 50,00 140,00 288,00 192,20 207,40 64,00 630,00 117,00 66,00 38,80 0,58 1.980,00 0,50 4.513,37 897,72 1.005,00 2.015,30 250,00 137,35 2.607,20 354,90 1.836,46 300,00 100,00 932,45 2.386,23 640,00 713,63 800,00 7.293,95 120,00 200,00 950,00 950,00 950,00 215,93 7.942,20 693,48 10.137,44 102,00 8.612,35 1.215,89 4.800,00 556,30 52,13 50,00 65,71 33,44 3.000,00 164,44 55,00 600,00 150,00 6.256,20 713,00 299,75 780,00 1.333,32 781,00 446,66 7.800,00 5.144,90 5.144,90 830,52 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho 013/2007 013/2007 014/2007 014/2007 014/2007 014/2007 014/2007 014/2007 014/2007 014/2007 014/2007 014/2007 014/2007 014/2007 014/2007 014/2007 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 018/2007 018/2007 018/2007 018/2007 014/2007 0/0 0/0 025/2007 0/0 030/2007 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 036/2007 0/0 0/0 0/0 033/2007 033/2007 033/2007 0/0 0/0 89/0 90/0 91/0 92/0 93/0 94/0 95/0 96/0 97/0 98/0 99/0 100/0 101/0 102/0 103/0 104/0 105/0 106/0 107/0 108/0 109/0 110/0 111/0 112/0 113/0 114/0 115/0 116/0 117/0 118/0 119/0 120/0 121/0 122/0 124/0 125/0 126/0 127/0 128/0 129/0 130/0 131/0 132/0 133/0 134/0 135/0 136/0 137/0 138/0 139/0 140/0 141/0 142/0 143/0 144/0 145/0 146/0 147/0 148/0 149/0 150/0 151/0 152/0 153/0 154/0 155/0 156/0 157/0 158/0 159/0 160/0 161/0 162/0 163/0 164/0 165/0 166/0 167/0 168/0 169/0 170/0 171/0 172/0 173/0 174/0 175/0 176/0 Fornecedor 3052 3052 3125 3125 3125 3125 3127 3127 3127 3127 3127 3128 3128 3128 3128 3128 752 3047 3047 2311 2128 1348 1809 3138 3139 1317 2131 3145 3145 3145 3145 3125 3038 3161 3125 540 3171 3016 3016 2228 245 406 1365 2707 2652 3195 2179 3047 796 1427 590 81 2867 2372 343 277 3047 3052 3052 3047 277 3021 3143 644 2776 1856 3054 3240 3243 2150 3244 2228 2081 3063 2773 2540 2458 3104 3251 2458 932 3252 3254 3255 3256 796 2771 - COMERCIAL CENTER VALLE LT - COMERCIAL CENTER VALLE LT - A VIRTUAL COM. DE EQUIP. - A VIRTUAL COM. DE EQUIP. - A VIRTUAL COM. DE EQUIP. - A VIRTUAL COM. DE EQUIP. - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMEN - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMEN - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMEN - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMEN - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMEN - PARQUE DISTR. DE SUPRIMEN - PARQUE DISTR. DE SUPRIMEN - PARQUE DISTR. DE SUPRIMEN - PARQUE DISTR. DE SUPRIMEN - PARQUE DISTR. DE SUPRIMEN - PAULO ISAAC DE MORAES - CENTER PRÓ ESPORTES E COM - CENTER PRÓ ESPORTES E COM - ARNALDO LOPES DOS SANTOS - LOUVETEC RADIO COMUNICACO - MARLUCIA APARECIDA LUIZ - SIMONE PEREIRA DOS SANTOS - WALTER FRANCISCO DE ALMEI - EDILSON JOSE DOS SANTOS - JOSÉ CAETANO DE ANDRADE - ARRUDA SIMOES AVALIACOES - A&F RIO CLARO INFORMATICA - A&F RIO CLARO INFORMATICA - A&F RIO CLARO INFORMATICA - A&F RIO CLARO INFORMATICA - A VIRTUAL COM. DE EQUIP. - AIER BAQUETTE - ANA ANGELICA DIAS NAZAREN - A VIRTUAL COM. DE EQUIP. - EDILEUSA APARECIDA BARROS - BOLLATEL COMERCIO E SERVI - LUCK DIESEL BOMBAS INJETO - LUCK DIESEL BOMBAS INJETO - ZILO - ARTEFATOS DE CIMEN - GRAFICA O III LTDA - ME - LA PAPA RESTAURANTE E PIZ - PRISCILA PALAZZOLLI - EVA APARECIDA DA SILVA BA - MARILIA DE ANDRADE ROMEIR - FABIO GONÇALVES PEREIRA B - SCR SINALIZACAO COMERCIO - CENTER PRÓ ESPORTES E COM - ODILON DE OLIVEIRA - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ - ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARR - MIRTHES P. RESTOM POUSADA - PAULO ADOLFO WILLI - APARECIDA BARBOSA DE CAST - MAURO LUCIO VILAS BOAS - NOELIA NEVES ALMEIDA DE A - CENTER PRÓ ESPORTES E COM - COMERCIAL CENTER VALLE LT - COMERCIAL CENTER VALLE LT - CENTER PRÓ ESPORTES E COM - NOELIA NEVES ALMEIDA DE A - HIDRO ALPHA - COM. DE PRO - PLANETA SINALIZAÇÃO INDUS - EDITE MARIA DO CARMO SILV - ATCO CONSULTORIA TREINAME - JOSE CARLOS DOS SANTOS - JOÃO GLAUCIO DA SILVA PER - EDSON DA ROCHA PEREIRA - JOÃO BATISTA DOS SANTOS B - LELLO ENCADERNADORA S/C L - BARROS E PUCHARELLI S/C L - ZILO - ARTEFATOS DE CIMEN - MIRIAN PIRES YANASE ARAÇA - SPARTS - COMERCIO DE PEÇA - ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - NIVALMEIRES ALVES RIBEIRO - FABIO RIVELINO RODRIGUES - TECHFIX COM. ASSIST.TÉC. - TLF SERVIÇOS DE LOGISTICA - FABIO RIVELINO RODRIGUES - A.M. COMERCIO E LOC. DE M - CARLOS JOHNNY FORTEZA SAL - PLUSSPORT COMERCIAL LTDA - BASALTO PEDREIRA E PAVIME - GRAMACON COMERCIO DE GRAM - ODILON DE OLIVEIRA - EMPRESA JORNALISTICA IMPA Descrição do bem/Serviço adquirido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R.P. 2007 - 3850/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 16 R.P. 2007 - 3851/0 - 02.08.01 12.365 2002 2051 3.3.90.30 16 R.P. 2007 - 3852/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.3.90.30 16 R.P. 2007 - 3853/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 16 R.P. 2007 - 3855/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 16 R.P. 2007 - 3856/0 - 02.08.01 12.365 2002 2051 3.3.90.30 16 R.P. 2007 - 3857/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.3.90.30 16 R.P. 2007 - 3863/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 16 R.P. 2007 - 3864/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 16 R.P. 2007 - 3865/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 16 R.P. 2007 - 3866/0 - 02.08.01 12.365 2002 2051 3.3.90.30 16 R.P. 2007 - 3867/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.3.90.30 16 R.P. 2007 - 3868/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 16 R.P. 2007 - 3869/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 16 R.P. 2007 - 3870/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 16 R.P. 2007 - 3871/0 - 02.08.01 12.365 2002 2051 3.3.90.30 16 R.P. 2007 - 3872/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.3.90.30 16 R.P. 2007 - 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JOÃO BUENO DE ABREU FILHO - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSI - VOLMER DA SILVA LOPES - M - VOLMER DA SILVA LOPES - M - OMAR MELGAL CALDERON - MACROTEC IND. E COM. DE E - V.K. TRATORES PEÇAS E SER - ANDRE & MACEDO AUTO SOCOR - DROGARIA PAYOL LTDA ME - JOSE FRANCISCO PIRES RACO - NOELIA NEVES ALMEIDA DE A - EPAH - EMPRESA PAULISTA D - LOUVETEC RADIO COMUNICACO - NOELIA NEVES ALMEIDA DE A - LUIZ CARLOS MARTINS - ALESSANDRO PRESTES DA ROS - CERTISIGN CERTIFICADORA D - CERTISIGN CERTIFICADORA D - NOVAIMPORT COMERCIO E SER - RENATO AUGUSTO GUARIGLIA - JOSE RAIMUNDO HUBER - ME - JOSE RAIMUNDO HUBER - ME - SONSIL COM. DE DIVISORIAS - AUTO GERAL DE ITU LTDA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - VITAL HOSPITALAR COMERCIA - VENANCIO DE ANDRADE SOARE - VITAL HOSPITALAR COMERCIA - IBF - INDUSTRIA BRASILEIR - CONSTRUTORA CONSTRULEX LT - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIM - SUELI MARIA MANASSES MAGG - ALIMENTAR COMERCIO DE PRO - AGA S/A - ALIMENTAR COMERCIO DE PRO - ALIMENTAR COMERCIO DE PRO - ALIMENTAR COMERCIO DE PRO - ALIMENTAR COMERCIO DE PRO - ALIMENTAR COMERCIO DE PRO - ALIMENTAR COMERCIO DE PRO - ALIMENTAR COMERCIO DE PRO - ALIMENTAR COMERCIO DE PRO - ALIMENTAR COMERCIO DE PRO - ALIMENTAR COMERCIO DE PRO - ALIMENTAR COMERCIO DE PRO - ALIMENTAR COMERCIO DE PRO - MACK COLOR ETIQUETAS ADES - SECRETARIA DE EST. DOS NE - SERVIÇO NACIONAL DE APREN - DARCI CASSALHO MINERIOS M - ERISVALDO TAVARES DA SILV - ANGELICA SILVEIRA FRANCO - ADRIANO DIAS DOS SANTOS - LUIS VIANA TRANSPORTES LT - LUIS VIANA TRANSPORTES LT - HIGIENE & BRANCURA COMERC - O. FILIZZOLA & CIA LTDA - MARIANO & MALAGUETA LTDA. - EDNA BRITO SANTOS SIMPLIC - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI - ADILSON OLIVEIRA FLORENÇO - PAVITER PAVIMENTACAO E TE - CIGANO CONSTR. CIVIL, LOC - JOELMA AP. DE CAMARGO COE - ELIAS RICARDO DE OLIVEIRA - MARIA LUIZA DE OLIVEIRA - PAYOL IMOVEIS S/C LTDA - CONSORCIO INTERM. INT.REG - SAC AR CONDICIONADO LTDA. - AUTO POSTO AJM LTDA - VALMIRA PRIMO DE MORAES - LIGA DE FUTSAL DE VARGEM - LIGA DE FUTSAL DE VARGEM - MARPRESS INFORMATICA LTDA - COMERCIAL VENANCIO LTDA - TELEZINI - TELECOMUNICAÇO - DULCINEIA CORREIA DE JESU - LUCIA APARECIDA DOS SANTO - EDCEL ELIAS - CRISTOBAL FLORES ARANDO - LUIZ NOBUMASA SANO - ZE DA BREK AUTO PECAS LTD - ZE DA BREK AUTO PECAS LTD - TELEFONICA - TELEC. DE SA - JOSE NELSON MALDONADO APA - VITAL HOSPITALAR COMERCIA Descrição do bem/Serviço adquirido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R.P. 2007 - 6700/0 - 02.06.01 13.122 3003 2103 3.3.90.39 90 R.P. 2007 - 6785/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.1.90.11 99 R.P. 2007 - 6788/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.39 05 R.P. 2007 - 6789/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.39 19 R.P. 2007 - 6805/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 39 R.P. 2007 - 6807/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.1.90.11 99 R.P. 2007 - 6879/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.39 99 R.P. 2007 - 6882/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 19 R.P. 2007 - 6949/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.39 99 R.P. 2007 - 6963/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 09 R.P. 2007 - 6995/0 - 02.12.01 06.181 8002 2267 3.3.90.30 99 R.P. 2007 - 7414/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.39 99 R.P. 2007 - 8082/0 - 02.09.01 15.451 5003 1038 4.4.90.51 91 R.P. 2007 - 7448/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.39 47 R.P. 2007 - 7449/0 - 02.05.01 27.812 3004 2109 3.3.90.39 99 R.P. 2007 - 7451/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.36 99 R.P. 2007 - 7476/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.39 14 R.P. 2007 - 7497/0 - 02.04.01 04.129 7001 2242 3.3.90.30 17 R.P. 2007 - 7498/0 - 02.04.01 04.129 7001 2242 3.3.90.39 99 R.P. 2007 - 7534/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 99 R.P. 2007 - 7567/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.1.90.11 99 R.P. 2007 - 7892/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 99 R.P. 2007 - 7893/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 99 R.P. 2007 - 7896/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 99 R.P. 2007 - 7914/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 39 R.P. 2007 - 2/0 R.P. 2007 - 3/0 R.P. 2007 - 6/0 R.P. 2007 - 7919/0 - 02.12.01 06.181 8002 2267 3.3.90.39 99 R.P. 2007 - 1/0 R.P. 2007 - 4/0 R.P. 2007 - 7/0 R.P. 2007 - 9/0 R.P. 2007 - 17/0 R.P. 2007 - 21/0 R.P. 2007 - 33/0 R.P. 2007 - 20/0 R.P. 2007 - 22/0 R.P. 2007 - 23/0 R.P. 2007 - 24/0 R.P. 2007 - 25/0 R.P. 2007 - 26/0 R.P. 2007 - 27/0 R.P. 2007 - 28/0 R.P. 2007 - 29/0 R.P. 2007 - 30/0 R.P. 2007 - 31/0 R.P. 2007 - 32/0 R.P. 2007 - 34/0 R.P. 2007 - 42/0 R.P. 2007 - 45/0 R.P. 2007 - 47/0 R.P. 2007 - 48/0 R.P. 2007 - 49/0 R.P. 2007 - 50/0 R.P. 2007 - 58/0 R.P. 2007 - 59/0 R.P. 2007 - 60/0 R.P. 2007 - 61/0 R.P. 2007 - 63/0 R.P. 2007 - 64/0 R.P. 2007 - 75/0 R.P. 2007 - 65/0 R.P. 2007 - 71/0 R.P. 2007 - 73/0 R.P. 2007 - 76/0 R.P. 2007 - 77/0 R.P. 2007 - 78/0 R.P. 2007 - 80/0 R.P. 2007 - 85/0 R.P. 2007 - 86/0 R.P. 2007 - 88/0 R.P. 2007 - 90/0 R.P. 2007 - 92/0 R.P. 2007 - 93/0 R.P. 2007 - 94/0 R.P. 2007 - 104/0 R.P. 2007 - 105/0 R.P. 2007 - 111/0 R.P. 2007 - 112/0 R.P. 2007 - 113/0 R.P. 2007 - 115/0 R.P. 2007 - 116/0 R.P. 2007 - 118/0 R.P. 2007 - 119/0 R.P. 2007 - 123/0 R.P. 2007 - 129/0 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 3 / 67) Licitação 035/2007 003/2005 003/2005 001/2005 003/2005 003/2005 005/2004 002/2005 002/2005 002/2005 002/2005 002/2005 002/2005 002/2005 002/2005 002/2005 002/2005 002/2005 002/2005 002/2005 071/2006 006/2006 006/2006 004/2006 053/2005 Valor 2.808,33 7.350,00 175,00 906,60 1.700,00 276,80 1.270,00 100,00 929,82 308,75 1.665,00 139.042,67 2.000,00 640,00 157,95 400,00 250,00 650,00 180,00 2.638,87 5.622,87 14.200,00 3.610,44 140,25 35.382,90 35.744,72 20.357,40 200,00 9.739,84 10.519,30 9.470,11 5.450,00 78.850,77 3.662,58 8.000,00 681,28 298,06 425,80 4.811,54 4.044,40 10.901,18 14.817,84 638,70 2.938,02 6.642,48 851,60 4.215,42 2.660,00 296,07 45.333,32 5,71 175,00 165,09 163,32 2.500,00 31.680,00 88,29 3.392,00 45.482,00 836,66 2.400,00 475,00 40.785,00 58,83 248,63 17,37 70,33 20.000,00 3.000,00 1.340,00 3.038,00 136,30 660,00 320,00 4.377,05 605,00 465,00 773,32 59,95 486,25 320,17 176,66 519,80 40,00 1.143,35 2.391,30 330,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 101/2006 0/0 0/0 0/0 107/2006 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 332/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 264/0 265/0 266/0 267/0 268/0 269/0 270/0 271/0 272/0 273/0 274/0 275/0 276/0 277/0 278/0 279/0 280/0 281/0 282/0 283/0 284/0 285/0 286/0 287/0 288/0 289/0 290/0 292/0 293/0 294/0 295/0 296/0 297/0 298/0 299/0 300/0 301/0 302/0 303/0 304/0 305/0 306/0 307/0 308/0 309/0 310/0 311/0 312/0 313/0 314/0 315/0 316/0 317/0 318/0 319/0 320/0 321/0 322/0 323/0 324/0 325/0 326/0 327/0 328/0 329/0 330/0 331/0 332/0 333/0 334/0 335/0 336/0 337/0 338/0 339/0 340/0 341/0 342/0 343/0 344/0 345/0 346/0 347/0 348/0 349/0 350/0 351/0 Fornecedor 80 827 2679 2688 1457 1121 2408 2707 2713 1369 2197 1058 1058 181 1807 366 486 2746 2748 2748 486 2765 2384 2768 2769 2695 2039 725 2467 92 92 1866 2616 2616 2785 214 547 2069 220 2793 2794 2794 590 2805 1 1145 220 90 2601 2776 2774 590 2679 44 2659 367 52 2626 2832 529 2840 2837 2846 2850 2851 14 1807 529 2824 1277 2862 978 2546 2626 1277 692 2887 2888 90 486 286 528 2076 1557 332 2500 2868 - JORGE RODRIGUES DA COSTA - NEUSA MARIA SANTOS DE SOU - ADRIANA ALVES DA SILVA - RENATA EUGENIA DE SOUZA - PATRICIA DE PAULA ORTEGA - JOSÉ CANATO NETO - ERWIN ROLANDO EDGAR NUNEZ - EVA APARECIDA DA SILVA BA - JATAN INDUSTRIA E COMÉRCI - FERMIX INDUSTRIA E COMERC - AUTO POSTO AJM LTDA - COMERCIAL ITUPEÇAS LTDA. - COMERCIAL ITUPEÇAS LTDA. - ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇ - PAULO CESAR VIEIRA - ZE DA BREK AUTO PECAS LTD - CONSORCIO INTERM. INT.REG - CANDIDO COM. DE MAT. HOSP - INC COMÉRCIO E SERVIÇOS D - INC COMÉRCIO E SERVIÇOS D - CONSORCIO INTERM. INT.REG - NACIONAL MEDICAL COM. DE - PEDRO EDEN ENGELBERG - SPORT AÇÃO IND. E COM. DE - CONTACTO COMÉRCIO DE MATE - JOSE DA COSTA CAVALCANTI - EDITORA JORNALISTICA JAND - NADIA CRISTINA BEZERRA - ENI MATEUS DE OLIVEIRA - POSTO DE MOLAS TAMBORRA L - POSTO DE MOLAS TAMBORRA L - THAIZA CALVITTI BUENO - 3 MILLENNIUM PROCESSAMENT - 3 MILLENNIUM PROCESSAMENT - WILLIAN KLEBER CHISTE PIA - AGA S/A - ELAINE DOS SANTOS - AZYLINO PAULINO DA SILVEI - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - ADEMIR DIAS DE CARVALHO P - M.A. CARVALHO PISCINAS E - M.A. CARVALHO PISCINAS E - ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARR - CLOVIS FERREIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. - MARIZETE DE OLIVEIRA ALVE - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - GRAFICA PROGRESSO-MANIRA - VILLEOFFICE SERVIÇOS GRAF - ATCO CONSULTORIA TREINAME - C.D.N. COMERCIO E LOCACAO - ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARR - ADRIANA ALVES DA SILVA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - BENEDITO RODRIGUES - MARIA DO CARMO SILVA SANT - CIGANO CONSTR. CIVIL, LOC - JOSE FRANCISCO PIRES RACO - PEDRO CAETANO PACHECO - SALARIO FAMILIA - URSULA DE ARAUJO - URUBUPUNGA TRANSPORTES E - ABILIO COSTA RIBEIRO - LUIZ DIEGO OLIVEIRA ABREU - CAIO EDUARDO CARVALHO DA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD - PAULO CESAR VIEIRA - SALARIO FAMILIA - ISABEL CRISTINA DE SOUZA - JOSÉ DE SOUZA CHAVEIRO - MARCO AURÉLIO COSTA BRUNI - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI - VIAÇÃO ITU LTDA. - JOSE FRANCISCO PIRES RACO - JOSÉ DE SOUZA CHAVEIRO - MAISA ASSIS DA SILVA - SANDRA REGINA PEDRO FLAUS - MARIANA MIRANDA DE OLIVEI - GRAFICA PROGRESSO-MANIRA - CONSORCIO INTERM. INT.REG - ROSANGELA APARECIDA SOLDA - MARCIA AP. OLGADO TOGNI D - VALDENICE PEREIRA LEITE D - JORGE BUENO MIMOTO - BENEDITO SERGIO DE CAMARG - MANUEL AFONSO LESCANO RIO - FIG - INCORPORADORA E CON Descrição do bem/Serviço adquirido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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DE D - A.M. COMERCIO E LOC. DE M - IVAN MIGUEL DE OLIVEIRA - AGA S/A - CECILIA ANTONIA NIEBUS SI - LEONIR GELATTI - DIESPAÇO COMERCIO DE DIVI - PRIMITIVA COMERCIO DE TEC - PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - FABIANO AUGUSTO GIACON - MARIA JOSE DA SILVA PALAZ - MTA CONSULTORIA EM GESTAO - CYPA COM. DE PRODUTOS DE - MANZATTI & SIMON PROD. E - SANDRA APARECIDA DA SILVA - CELSO DA SILVA PINTO - REPLAN SANEAMENTO E OBRAS - D´CARMO CONFECCOES DE ROU - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RAD - ELETRO CLUBE LTDA - LA PAPA RESTAURANTE E PIZ - ROCA DISTRIBUIDORA DE PRO - ROCA DISTRIBUIDORA DE PRO - ROCA DISTRIBUIDORA DE PRO - ROCA DISTRIBUIDORA DE PRO - ROCA DISTRIBUIDORA DE PRO - AGA S/A - EDITE DE PAULA MENDES - CARVALHO & MELLO COM. CON - SINALFLEX SERVIÇOS DE TRA - SOCIEDADE AUX. EMPR. PART - ANALICE RODRIGUES - DARSY DE CAMARGO - RENNOVA PAISAGISMO E FLOR - SOCIEDADE AUX. EMPR. PART - MARCELO MARTINS - PROJEMAQ-EXEC. DE PROJETO - PICCOLOTUR TRANSPORTES TU - PICCOLOTUR TRANSPORTES TU - AGA S/A - CYPA COM. DE PRODUTOS DE - TECIPAR CONSTRUÇÕES E ENG - FORMA PRINT GRAFICA E PRO - IONE DA SILVA - LUIZ CARLOS DE FREITAS - JOSE RUBENS DA SILVA PARE - PICCOLOTUR TRANSPORTES TU - JOSÉ APARECIDO QUEIROZ - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RAD - PRESTO SERVICE LTDA. - SIDINEIA MARIA GOMES - ME - KATIA REGINA DOS SANTOS - BENEDITO MIGUEL DE OLIVEI - MARLUCIA APARECIDA LUIZ - JOENE CUCHARO SEVERINO BR - IRMAOS BOCCATO GRAFICA E - CONSELHO DE SEC. MUN. DE - GRACIELA PIRES ALVES DORN - MARIA DEUSA DA SILVA ARAU - DROGARIA PAYOL LTDA ME - ADRIANO DIAS DOS SANTOS - LUIZ ERNESTO PERDOMO MOLI - EICON AUDITORIA E CONSULT - CONFEDERACAO NACIONAL DE - AGA S/A - PAULO CESAR VIEIRA - JOSE CARLOS PEDROZO - IND.E COM.DE ARTEFATOS DE - FLAMART COMUNICACAO VISUA - TELEVIDA CENTRO ESP. DE T - MARLUCIA APARECIDA LUIZ - ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARR - IBF - INDUSTRIA BRASILEIR - JOÃO BATISTA IBIAPINA HON - FORÇA E AÇAO COMERCIO E E - MULTI SERVICE - PREST. SE - PROCOMP PROD. E SERV. DE - MARCO ANTONIO MIRANDA TRA - MANOEL LUIZ DOS SANTOS PI - EDNA DE JESUS PEREIRA LIM - ICON DIAGNOSTICO MEDICO P - FABRICIA CRISTINA DE OLIV - COPIADORA VLS LTDA - PEDRO EDEN ENGELBERG - SERGIO TEIXEIRA BRAGA MAC Descrição do bem/Serviço adquirido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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INT.REG - CESAR FUMIAQUI NAKAGAWA - AUTO ELETRICO SUNAO LTDA - MARIA APARECIDA SOLDADO M - AGA S/A - ZE DA BREK AUTO PECAS LTD - HUMBERTO PAULINO BARBOSA - ANTONIO SOLDADO - ADRIANA F. REIS - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS - WAL-MART BRASIL LTDA - ANDERSON GOMES - ME. - MANOEL LUIZ DOS SANTOS PI - BRASILISTAS ED. DE LISTAS - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS - MONALISA PEREIRA DA COSTA - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS - THOMAS DE MATOS COSTA - NOVAIMPORT COMERCIO E SER - DIVANIR ALVES DE MIRANDA - MARGARETH BALDEZ LIMA DE - ALESSANDRA DE ALMEIDA SIL - ADRIANA QUARESMA - ADRIANA QUARESMA - CAMILA KARI QUENTAL - ELBA SILVA DE MELO - ELAINE APARECIDA DA SILVA - CARLA APARECIDA DA ROCHA - FERNANDA DE SOUZA ALMEIDA - ERIKA MIRANDA DA SILVA - DANIELA DE JESUS ARAUJO - ANA PAULA DE MATOS - ALINE PRISCILA MATIAS DOS - TEMPO - ORG. SOCIAL DE EM 0/0 0/0 0/0 0/0 484/0 485/0 486/0 487/0 2487 1086 1886 3025 - REGIANE DA SILVA OLIVEIRA - MARIA DO AMPARO IBIAPINA - JOAQUIM FLORENCIO DA SILV - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LT 0/0 488/0 2621 - CIENTIFICALAB PROD. LABOR 0/0 489/0 3310 - OFFICE LEADER DIST. E LOG 0/0 490/0 29 - JOSE FRANCISCO JANUARIO 0/0 491/0 2868 - FIG - INCORPORADORA E CON 0/0 492/0 61 - FL EXATA COMERCIAL E CONS 0/0 493/0 61 - FL EXATA COMERCIAL E CONS 001/2007 0/0 0/0 494/0 501/0 511/0 61 - FL EXATA COMERCIAL E CONS 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA 2575 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ 0/0 512/0 26 - ANTONIO SERGIO BAPTISTA - 0/0 513/0 2575 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ 0/0 514/0 3114 - PUGA COMUNICAÇOES LTDA 0/0 515/0 29 - JOSE FRANCISCO JANUARIO 065/2005 516/0 2575 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ 0/0 0/0 0/0 517/0 518/0 519/0 2575 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ 2575 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ 2575 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ 0/0 0/0 0/0 520/0 521/0 522/0 2575 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ 2575 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ 617 - JOSE RAIMUNDO HUBER - ME Descrição do bem/Serviço adquirido . R.P. 2007 - 686/0 . R.P. 2007 - 687/0 . R.P. 2007 - 688/0 . R.P. 2007 - 691/0 . R.P. 2007 - 692/0 . R.P. 2007 - 693/0 . R.P. 2007 - 694/0 . R.P. 2007 - 695/0 . R.P. 2007 - 696/0 . R.P. 2007 - 699/0 . R.P. 2007 - 697/0 . R.P. 2007 - 698/0 . R.P. 2007 - 700/0 . R.P. 2007 - 701/0 . R.P. 2007 - 702/0 . R.P. 2007 - 703/0 . R.P. 2007 - 704/0 . R.P. 2007 - 705/0 . R.P. 2007 - 709/0 . R.P. 2007 - 710/0 . R.P. 2007 - 713/0 . R.P. 2007 - 714/0 . R.P. 2007 - 715/0 . R.P. 2007 - 716/0 . R.P. 2007 - 720/0 . R.P. 2007 - 721/0 . R.P. 2007 - 722/0 . R.P. 2007 - 723/0 . R.P. 2007 - 724/0 . R.P. 2007 - 726/0 . R.P. 2007 - 727/0 . R.P. 2007 - 728/0 . R.P. 2007 - 731/0 . R.P. 2007 - 733/0 . R.P. 2007 - 734/0 . R.P. 2007 - 735/0 . R.P. 2007 - 736/0 . R.P. 2007 - 737/0 . REEMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS. . R.P. 2007 - 738/0 . R.P. 2007 - 739/0 . R.P. 2007 - 970/0 . REEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA CORRIDA, BRITA, MATERIAL PEDRA MOIDA, TIPO BICA CORRIDA, APLICACAO PARA ASFALTO. . REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS COM RETIRADA DE AMOSTRAS. . REEMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. . REEMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E PLACAS. . REEMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA AS OBRAS DE IMPLANTACAO DE CENTRO DE AMBIENTACAO. . REEMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE OBRAS DE DRENAGEM. . REEMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA NO PAÇO MUNICIPAL. . REEMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA. . ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS. . REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REEMPENHO). . REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS. . REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR (REEMPENHO). . REEMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PLANO DE COMUNICACAO NOS TERMOS DO ANEXO I DO EDITAL. . REEMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E PLACAS. . REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REEMPENHO). . REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.01/2008. . REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.01/2008. . REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR (REEMPENHO). . REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.01/2008. . REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.01/2008. Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 6 / 67) Licitação Valor 14/2007 462,00 1.480,00 116,76 4.809,60 4.000,00 3.301,85 204,00 900,00 1.000,00 720,00 7.756,00 420,00 1.482,40 18,50 30,00 400,58 41,16 124,00 3,70 441,99 1.225,26 1.627,82 140,00 264,00 528,00 799,33 255,79 396,00 128,62 155,54 272,21 1.320,00 280,00 176,00 132,00 176,00 352,00 818,59 3/2007 616,00 528,00 70,40 21.977,28 1/2007 23.633,06 41/2007 1.429,40 15/2007 5.300,00 12/2007 9.220,57 0/0 14.100,00 0/0 14.600,00 1/2007 0/0 1/2005 20.631,00 50,00 59.742,50 0/2007 63.000,00 1/2005 28.361,41 9/2007 17.225,00 15/2007 5.735,83 1/2005 1.477,03 1/2005 1/2005 1/2005 30.000,00 37.986,78 632,17 1/2005 1/2005 0/0 28.467,50 10.000,00 4.948,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 523/0 958 - MARCIO DE CAMARGO 0/0 524/0 766 - DIVA VERNIERI MISSE 0/0 525/0 1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI 0/0 526/0 56 - JOSE CLEMENTE DUARTE 0/0 527/0 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA 0/0 528/0 435 - ANTUNES CONSULTORIA E ASS 0/0 0/0 529/0 530/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 978 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 531/0 532/0 533/0 534/0 535/0 2499 3333 3334 2589 2979 0/0 536/0 3360 - DANIELLA TASSIN NAPPI 0/0 538/0 3361 - MARTINEZ - EMPREEND. IMOB 0/0 0/0 0/0 539/0 540/0 541/0 3398 - ANTONIO CORREA PERUIBE 3007 - VILLE COPIAS E EDITORIACA 590 - ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARR 0/0 0/0 0/0 0/0 542/0 543/0 544/0 545/0 3403 3412 3413 61 - W&S INFORMATICA LTDA EPP - TOP LEATHER SINTETICOS IN - PENSE PROJETOS ENGENHARIA - FL EXATA COMERCIAL E CONS 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 546/0 547/0 548/0 549/0 550/0 551/0 552/0 553/0 554/0 3419 915 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2971 - ED TECNOLOGIA E SOLUÇÕES - BRESSAN COMERCIAL DISTRIB - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ - NORMA VIEIRA 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 555/0 556/0 557/0 558/0 559/0 560/0 561/0 562/0 563/0 564/0 565/0 566/0 567/0 3436 3443 44 44 2183 2183 44 44 307 44 44 3481 3078 - TERRAPLENAGEM TONELERO LT - IRANIVA MARIA DOS SANTOS - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - SORODIESEL RETIFICA DE MO - SORODIESEL RETIFICA DE MO - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - ORLANDO MOTTA DE ALMEIDA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - COMANDO DA MARINHA - LABO - ARTPISO PISOS DE CONCRETO 0/0 0/0 0/0 568/0 569/0 570/0 3482 - EDELTRAUT T. DE OLIVEIRA 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇ 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇ 0/0 571/0 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇ 0/0 0/0 572/0 573/0 3485 - ASTEC SERVICE COM. E SERV 3491 - ELVIS DANILO POVA 0/0 0/0 003/2008 003/2008 003/2008 003/2008 0/0 007/2008 0/0 002/2008 002/2008 005/2008 004/2008 005/2008 574/0 575/0 576/0 577/0 578/0 579/0 580/0 581/0 582/0 583/0 584/0 585/0 586/0 587/0 1840 1840 3489 3489 3249 3249 3497 3500 2621 3505 3506 3506 3445 1015 004/2008 588/0 1308 - J.C. DISTRIBUIDORA COMERC - TERRA NETWORK BRASIL S/A - JOSÉ ANTONIO MISSÉ ROSA - CASTRO TRANSPORTE E COME. - ITU DIESEL LTDA - FERNANDO JAVIER HERNANDES - COMERCIAL ELETRO DIESEL L - COMERCIAL ELETRO DIESEL L - MEGA PAPER INFORMATICA E - MEGA PAPER INFORMATICA E - ESCRILIMPHI MAT.DE ESCR.L - ESCRILIMPHI MAT.DE ESCR.L - SILVIA DOS SANTOS BARROS - LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEIC - CIENTIFICALAB PROD. LABOR - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC - PH DISTRIBUIDORA DE PRODU - PH DISTRIBUIDORA DE PRODU - MELUZ COM. E VAREJO DE UT - VANDERLEI JOEL BALLMANN S Descrição do bem/Serviço adquirido . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM. . REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE REPARTIÇOES PUBLICAS. . REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE REPARTIÇOES PUBLICAS. . REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE REPARTIÇOES PUBLICAS. . REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE REPARTICOES PUBLICAS. . REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE REPARTICOES PUBLICAS. . REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO ELETRONICO E ENVIO DE PUBLICAÇAO DO ESTADO DOE . ESTIMATIVA REFERENTE A COBRANÇA CIP. . ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA, ACESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES. . ESTIMATIVA REFERENTE A SERVICOS DE BANDA LARGA. . REFERENTE AO REEMBOLSO DE ISS. . REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE ISS. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 PLANTAO DE 24 HORAS NO DIA 20/01/08 (DESC. INSS 65,03). . REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE. . REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE 4.1958 HECTARES DA MATRICULA 43.970 . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO. . REFERENTE AQUISICAO DE XEROX. . REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE FESTEJOS E EVENTOS CULTURAIS. . REFERENTE AQUISICAO DE BOBINA. . REFERENTE A TAXA DE ISS PAGA EM DUPLICIDADE. . REFERENTE A REEMBOLSA DA TAXA DE ISS. . REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA MOTONIVELADORA COM CONDUTOR PARA MANUTENCAO DE RUAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 05 MESES. . REFERENTE A DEVOLUCAO DE ISS PAGA EM DUPLICIDADE. . REFERENTE AQUISICAO DE CARTOES DE PONTO. . REFERENTE AO TERMO ADITIVO. . REFERENTE AO TERMO ADITIVO. . REFERENTE AO TERMO ADITIVO. . REFERENTE AO TERMO ADITIVO. . REFERENTE AO TERMO ADITIVO. . REFERENTE AO TERMO ADITIVO. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES (DESC. INSS 187,00 E IRRF 29,90). . REFERENTE A LOCACAO DE ESCAVADEIRA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . COMPLEMENTO PARA NE N.1638. . COMPLEMENTO PARA NE N.1645. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS. . COMPLEMENTO PARA NE N.1643. . COMPLEMENTO PARA NE N.1642. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . COMPLEMENTO PARA NE N.1644. . COMPLEMENTO PARA NE N.2546. . REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. . REFERENTE A EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AQUISICAO DE TONER. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL. . REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAOGERAL DA MAQUINA DE XEROX. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS. . REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS. . REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. . REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. . REFERENTE A LOCACAO DE AMBULANCIA. . REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.011/2007. . REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. . REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. . REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. . REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. . REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO SISTEMA DE TRIBUTACAO MUNICIPAL. Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 7 / 67) Licitação Valor 0/0 5.600,00 0/0 1.600,00 0/0 500,00 0/0 3.600,00 0/0 16.236,27 0/0 300,00 0/0 0/0 2.558,40 1.680,00 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 29,64 50,17 108,63 1.129,25 850,00 0/0 131,00 0/0 186.873,33 0/0 0/0 0/0 450,00 297,00 4.274,98 0/0 0/0 0/0 0/0 128,70 914,05 127,57 31.476,00 0/0 0/0 1/2005 1/2005 1/2005 1/2005 1/2005 1/2005 0/0 137,21 60,00 390.614,40 102.449,60 59.805,00 136.334,77 42.562,00 685,20 1.700,00 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5.900,00 171,68 3.027,43 658,46 6.026,68 1.913,32 539,24 606,00 1.112,70 654,73 595,33 5.581,00 3.000,00 0/0 0/0 0/0 7.255,28 199,00 490,00 0/0 1.405,00 0/0 0/0 7.450,00 157,95 0/0 0/0 3/2008 3/2008 3/2008 3/2008 0/0 7/2008 1/2007 2/2008 2/2008 5/2008 4/2008 5/2008 3.475,18 917,00 2.190,90 1.467,30 6.034,52 5.999,09 118,26 6.300,00 47.755,64 1.682,62 405,67 510,00 16.384,63 4.910,00 4/2008 2.516,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 005/2008 589/0 1015 - VANDERLEI JOEL BALLMANN S 0/0 0/0 590/0 591/0 1308 - J.C. DISTRIBUIDORA COMERC 2545 - REMATEX COM. ASSIST. TÉC. 0/0 592/0 2545 - REMATEX COM. ASSIST. TÉC. 0/0 0/0 593/0 594/0 2545 - REMATEX COM. ASSIST. TÉC. 3528 - KAELIO GOMES CARDOSO - ME 0/0 595/0 2545 - REMATEX COM. ASSIST. TÉC. 0/0 0/0 0/0 0/0 596/0 597/0 598/0 599/0 3182 44 44 1427 0/0 600/0 3547 - JOSE BENEDITO DA SILVA 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 601/0 602/0 603/0 604/0 605/0 1186 1840 1840 3574 3261 0/0 606/0 3612 - IRMÃOS CONTREIRAS LTDA - 0/0 607/0 0/0 608/0 0/0 609/0 3085 - PATRICIA BATISTA ROCHA CH 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 610/0 611/0 612/0 613/0 614/0 3485 2034 3616 2018 2018 - ASTEC SERVICE COM. E SERV - POLIMIX CONCRETO LTDA. - EMPRESA BRAS. DE MONITORA - DIESPAÇO COMERCIO DE DIVI - DIESPAÇO COMERCIO DE DIVI 0/0 0/0 0/0 0/0 615/0 616/0 617/0 618/0 2398 3639 3249 3640 - NOVAIMPORT COMERCIO E SER - ADELHEID INEZ EMMA MARGAR - ESCRILIMPHI MAT.DE ESCR.L - ROGERIO NOGUEIRA CAMPOS - 0/0 619/0 2583 - SERGIO ROVEROTO 0/0 620/0 3261 - PROTECNICA COM.ASSIST.TEC 0/0 0/0 621/0 622/0 2034 - POLIMIX CONCRETO LTDA. 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NE 0/0 0/0 0/0 0/0 010/2008 623/0 624/0 625/0 626/0 627/0 3647 3653 3654 3249 3106 011/2008 628/0 008/2008 0/0 041/2008 629/0 631/0 632/0 3307 - FORMED BR MATERIAIS MEDIC 2034 - POLIMIX CONCRETO LTDA. 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 0/0 0/0 042/2008 633/0 634/0 635/0 529 - SALARIO FAMILIA 3666 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 004/2008 636/0 3665 - PEDREIRA AIDAR LTDA 0/0 0/0 0/0 639/0 640/0 641/0 3249 - ESCRILIMPHI MAT.DE ESCR.L 2076 - VALDENICE PEREIRA LEITE D 3683 - NALI MARTINS DOS ANJOS 0/0 0/0 642/0 643/0 1308 - J.C. DISTRIBUIDORA COMERC 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA E 0/0 644/0 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇ 0/0 645/0 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇ 0/0 0/0 646/0 647/0 - SERGIO ANTONIO GOMES - EP - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ - MARIANA BARONE SANTOS - COMERCIAL ELETRO DIESEL L - COMERCIAL ELETRO DIESEL L - RIMED COMERCIO E REPRESEN - PROTECNICA COM.ASSIST.TEC 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA E 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA E - FAST PLAY COMERCIAL LTDA - FABIANO ANTONIO DA ROCHA - COMOGEL MOTO SERRAS LTDA - ESCRILIMPHI MAT.DE ESCR.L - P.C.I. ENGENHARIA LTDA 117 - LEONIR GELATTI 3696 - IMPRENSA NACIONAL 2796 - BENEDITO CLAUDIO DA CRUZ Descrição do bem/Serviço adquirido . REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. . REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. . REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. . REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO. . REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO. . REFERENTE AQUISICAO DE CRACHAS. . REFERENTE AQUISICAO DE ROLO DE PAPEL DE PAREDE LAVAVEL INFANTIL. . REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS. . COMPLEMENTO PARA NE N.2544. . COMPLEMENTO PARA NE N.2908. . REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESEMPREGO, MES 02/2008 - REINALDO MENDES GRILO. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS. . REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE LATEX E SILICONE. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MUDANÇA DO RAIO X E MANUTENCAO EM APARELHOS. . REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA. . REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, MES DE JANEIRO/08. . REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, DO MES DE FEVEREIRO/08. . ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS. . REFERENTE AQUISICAO DE CONCRETO. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TV ESCUTA. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE DIVISORIAS. . REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. . REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA PROJETO. . REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA PARA AR CONDICIONADO. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA MAQUINA PROCESSADORA MACROTEC MX-2 N.08054817. . REFERENTE AQUISICAO DE CONCRETO. . REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, MULTAS E IPVA. . REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES. . REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBA D AGUA . REFERENTE AQUISICAO DE SACOS DE RAFIA. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ATUALIZACAO CADASTRAL. . REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW DE EFEITOS CENICOS PARA ESPETACULOS. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES. . REFERENTE AQUISICAO DE CONCRETO. . REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CARPINAGEM, ROÇAGEM E REMOÇAO DE COBERTURA VEGETAL NAS MARGENS DO RIO TIETE. . PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL/08. . REFERENTE A SERVICOS DE IOB ONLINE JURIDICO. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPA BURACO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS E RUAS VICINAIS COM MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL. . REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E BOBINAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS, POR MOTIVO DE FALECIMENTO, DIVIDIDO EM 03 PARTES IGUAIS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. . REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS. . REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, MES 04/2008. . REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO NA COPIADORA SHARP. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA. . REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES. Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 8 / 67) Licitação Valor 5/2008 1.155,00 0/0 0/0 3.066,88 1.680,00 0/0 980,00 0/0 0/0 400,00 1.825,00 0/0 2.250,00 0/0 0/0 0/0 0/0 292,00 256,24 274,64 381,50 0/0 1.054,02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 379,85 1.707,53 490,00 273,86 5.970,00 0/0 700,00 0/0 40.817,29 0/0 35.646,66 0/0 40,00 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1.765,00 1.950,00 1.000,00 2.205,00 720,00 0/0 0/0 0/0 0/0 120,00 3.559,75 2.455,00 1.170,00 0/0 150,00 0/0 3.100,00 0/0 0/0 2.925,00 1.136,71 0/0 0/0 0/0 0/0 10/2008 101,25 900,00 148,00 1.120,00 21.713,00 11/2008 10.000,00 008/2008 0/0 2/2008 8,00 975,00 69.556,98 0/0 0/0 3/2008 59,96 768,80 14.895,00 4/2008 52.791,50 0/0 0/0 0/0 7.685,00 1.194,17 504,58 0/0 0/0 7.520,00 37.505,93 0/0 1.670,00 0/0 1.450,00 0/0 0/0 119,68 1.384,16 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 013/2008 648/0 3673 - SP URBANISMO E PARTICIPAÇ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 649/0 650/0 651/0 652/0 653/0 2543 3707 3708 2844 3710 0/0 654/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 655/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 656/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 657/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 0/0 0/0 013/2008 013/2008 0/0 0/0 0/0 658/0 659/0 660/0 661/0 662/0 663/0 664/0 665/0 3713 3713 2513 3720 3719 2513 3725 3439 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ACHEI MERCADORIAS POR ATA - COMERCIAL ESTEVES RIBEIRA - EDINEA GABRIEL DA SILVA - GILDAZIO RODRIGUES DE ARA - CENTRO TERAPEUTICO VIVA L 0/0 0/0 0/0 0/0 666/0 667/0 668/0 669/0 3462 1308 3740 1427 - JOAO DA CRUZ PEREIRA DA S - J.C. DISTRIBUIDORA COMERC - NELSON KARSOKAS - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 0/0 015/2007 0/0 0/0 0/0 670/0 671/0 673/0 674/0 675/0 676/0 81 3748 29 3757 3762 3762 - MIRTHES P. RESTOM POUSADA - INJET BOMBAS DIESEL LTDA - JOSE FRANCISCO JANUARIO - CARLOS ADÃO PAIM - J. BONACH DISTRIBUIDORA C - J. BONACH DISTRIBUIDORA C 0/0 677/0 3762 - J. BONACH DISTRIBUIDORA C 0/0 678/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 679/0 680/0 681/0 682/0 683/0 684/0 685/0 686/0 687/0 688/0 689/0 3266 3266 3535 3535 3535 3535 3535 3268 3268 3268 3772 0/0 690/0 3774 - BIANCA PAULINO DA CUNHA 0/0 691/0 2776 - ATCO CONSULTORIA TREINAME 0/0 0/0 692/0 693/0 3328 - NELSON C. DA SILVA TRANSP 3778 - JOEL LUIZ MONTEIRO DO NAS 0/0 0/0 0/0 0/0 694/0 695/0 696/0 697/0 3342 2513 81 590 0/0 0/0 0/0 698/0 699/0 700/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 3790 - ESPOLIO DE SEBASTIAO LAZA 2806 - ROSANGELA DE FATIMA R. RI 0/0 015/2008 701/0 702/0 2773 - ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA 403 - LP TRANSPORTES E COMERCIO 0/0 703/0 3491 - ELVIS DANILO POVA 016/2008 705/0 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 0/0 706/0 3710 - RODRIGO DEL VECCHIO 0/0 707/0 3248 - TEMPO - ORG. SOCIAL DE EM 0/0 708/0 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - M 0/0 709/0 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - M 0/0 710/0 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - M - VOLMER DA SILVA LOPES - M - CLAUDIO DALDON & CIA LTD - MONICA DA SILVA - LEA KEIKO HORIY MOTTA - M - RODRIGO DEL VECCHIO 985 - ERICA BUENO MIMOTO - MAIA & SATEL TRANSP. FRET - MAIA & SATEL TRANSP. FRET - JOÃO PAULO PALMA BEOLCHI - JOÃO PAULO PALMA BEOLCHI - JOÃO PAULO PALMA BEOLCHI - JOÃO PAULO PALMA BEOLCHI - JOÃO PAULO PALMA BEOLCHI - RAUL SALAZAR MENDONZA - RAUL SALAZAR MENDONZA - RAUL SALAZAR MENDONZA - JOSE JOAQUIM PEDROSO - HENRI DIESEL COMERCIO DE - EDINEA GABRIEL DA SILVA - MIRTHES P. RESTOM POUSADA - ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARR Descrição do bem/Serviço adquirido . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO. . REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS DE RADIADOR. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO DE AGUA. . REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO. . REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE JUNHO/08. . REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE JUNHO/08. . REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE JUNHO/08. . REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE JUNHO/08. . REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. . REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. . COMPLEMENTO PARA NE N.1665. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. . COMPLEMENTO PARA NE N.5770. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO. . REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DE DEPENDENCIA QUIMICA E HOTELARIA, ALIMENTACAO E LIMPEZA. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDRACEIRO. . REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. . REFERENTE A DEVOLUCAO DA TAXA DE COLETA DE LIXO. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DESEMPREGO, MES 06/2008. . REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARPETES. . REFERENTE A SERVICOS AUTOMOTIVOS. . REFERENTE A TERMO ADITIVO. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. . REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS. . REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GUARDANAPO. . REFERENTE A DEVOLUCAO DA TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS E COLETA DE LIXO. . REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS. . REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE A 30% DE BOLSA DE ESTUDO DOS MESES 08,09,10,11 E 12/2007 E 01,02,03,04,05,06 E 07/2008. . REFERENTE A CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. . REFERENTE A LOCACAO DE TENDA COM FERRAMENTAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS. . COMPLEMENTO PARA NE N.5797/0. . REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO DE CORTINAS. . REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE FESTEJOS E EVENTOS CULTURAIS. . COMPLEMENTO PARA NE N.2966. . REFERENTE A TERMO DE DECISAO JUDICIAL. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE GUIAS, LIMPEZA DE BOCAS E REPAROS EM CALÇADAS. . REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN. . REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA E CAMINHAO TRUCK. . COMPLEMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO. . REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA MOTONIVELADORA COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL PARA SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE TERRA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO. . COMPLEMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO. . REFERENTE A TERMO DE ACORDO, CONFORME PROCESSO N.821/08 - 1ª VARA. . REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA. . REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO ELETRICA, CONSERTO E INSTALACAO DE MOTOR DE PARTIDA EM RETROESCAVADEIRA. Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 9 / 67) Licitação Valor 13/2008 19.500,00 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 807,00 550,00 381,50 480,00 157,95 0/0 1.277,98 0/0 3.077,77 0/0 1.879,23 0/0 119,79 0/0 0/0 0/0 13/2008 13/2008 0/0 0/0 0/0 766,40 2.640,00 405,00 5.085,60 4.300,02 455,00 500,00 2.950,00 0/0 0/0 0/0 0/0 750,00 4.231,25 194,85 96,81 0/0 0/0 15/2007 0/0 0/0 0/0 2.482,07 2.457,03 976,50 657,26 1.652,00 983,00 0/0 4.041,20 0/0 47,64 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 650,00 1.200,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 850,00 750,00 0/0 840,00 0/0 7.920,00 0/0 0/0 3.200,00 712,50 0/0 0/0 0/0 0/0 200,00 300,00 5.200,00 9.506,32 0/0 0/0 0/0 1.074,79 18.000,00 12,20 0/0 15/2008 0/0 16/2008 1.646,92 321,62 7,22 48.756,00 0/0 7,22 0/0 14.460,98 0/0 622,60 0/0 140,00 0/0 80,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 711/0 712/0 713/0 714/0 715/0 716/0 717/0 718/0 719/0 720/0 722/0 723/0 724/0 725/0 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 3182 334 3833 3849 - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - SERGIO ANTONIO GOMES - EP - CRISTIANO DA VEIGA VIEGAS - SIXPEL INFORMATICA E MATE - CLAUDINEI MEDINA DOS SANT 0/0 0/0 0/0 727/0 728/0 729/0 2182 - CLAUDETE MARTINS VELOSO P 2182 - CLAUDETE MARTINS VELOSO P 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 730/0 3667 - ISAEC EMPREITEIRA DE OBRA 0/0 731/0 3106 - P.C.I. ENGENHARIA LTDA 0/0 733/0 3868 - ROGERIO PAULINO PRODUÇOES 0/0 0/0 0/0 0/0 734/0 735/0 736/0 737/0 3366 60 505 3527 0/0 738/0 3880 - FRANCISCA DAS CHAGAS GOME 0/0 0/0 0/0 739/0 740/0 741/0 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA 3874 - MARIA LUCIA DA SILVA NICO 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 742/0 743/0 744/0 745/0 746/0 747/0 748/0 749/0 3840 3886 3887 3878 3889 3878 3878 3890 0/0 750/0 3609 - SUZANA FELIPE 0/0 751/0 3892 - ANA PAULA DE FREITAS PESS 0/0 752/0 3894 - MARA SOFIA FIGUEIREDO DA 0/0 753/0 3895 - MARIA DO ROSARIO MATOSO D 0/0 0/0 754/0 755/0 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 3903 - MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEI 0/0 756/0 3904 - MARIA CLOTILDES ALVES RUA 0/0 757/0 3457 - MARIA APARECIDA MARTINS D 0/0 758/0 3893 - JOSEFINA APARECIDA DA SIL 0/0 759/0 3905 - JOSEFA MARIA GALDINO 0/0 760/0 3906 - HELOISA BEZERRA DA SILVA 0/0 761/0 1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTO 0/0 762/0 3907 - ROBERTA DA CUNHA CORDEIRO 0/0 763/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 764/0 765/0 766/0 767/0 768/0 769/0 770/0 0/0 771/0 0/0 0/0 772/0 773/0 - MINORU SUETO - FIRESTONE SOM E LOCAÇÃO L - FLORIANO VIEIRA SOUZA - F7 ASSESSORIA EMPRESARIAL - FERNANDA APARECIDA DE OLI - ANA PAULA SILVESTRE - APARECIDA GONÇALVES DO NA - ROSEMEIRE MARIA PINTO - MARIA APARECIDA PALAZZOLL - ROSEMEIRE MARIA PINTO - ROSEMEIRE MARIA PINTO - MONICA APARECIDA BOTELHO 972 - MIRIAN DA SILVA NASCIMENT 3910 3911 2387 3521 3912 3900 3441 - CLOBIS FERREIRA DA SILVA - CIRCE DA SILVA LIMA - ANDRESSA CRISTINA MIRANDA - ANALICE DOS SANTOS OLIVEI - CLAUDIA REGINA DE ARAUJO - ANDREA ROMECIN DA CUNHA - MONICA DE LOURDES SIQUEIR 22 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA P 1200 - ODAIR DE OLIVEIRA PONTES 3660 - NAGIB ABDALA Descrição do bem/Serviço adquirido . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTO ELETRICO. . COMPLEMENTO PARA NE N.3574. . COMPLEMENTO PARA NE N.2965. . COMPLEMENTO PARA NE N.2910. . COMPLEMENTO PARA NE N.2967 . COMPLEMENTO PARA NE N.3575. . COMPLEMENTO PARA NE N.2542. . COMPLEMENTO PARA NE N.2545. . COMPLEMENTO PARA NE N.6539. . COMPLEMENTO PARA NE N.2909. . COMPLEMENTO PARA NE N.3576. . REFERENTE AQUISICAO DE POSTE DE AÇO ORNAMENTAL. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE FERIAS. . REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL SULFITE. . REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO. . REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS. . REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS. . REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES AGOSTO/08. . VALOR DE EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DA NE N.4785 (EMPENHO DIGITADO COMO ADIANTAMENTO), QUE ORA REGULARIZAMOS. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AVALIACAO E ELEBORACAO DE LAUDO TECNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MONTAGEM DE EVENTO. . REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E CAPACITACAO. . REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO SITUACIONAL. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALARIO DOS MESES 03 E 04/2008. . COMPLEMENTO PARA NE N.1668. . COMPLEMENTO PARA NE N.5771. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA -PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AO TERMO ADITIVO. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA -PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS). . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI. Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 10 / 67) Licitação Valor 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 300,84 278,19 632,61 495,23 839,78 2.500,00 10.768,92 7.766,39 2.000,00 1.062,41 7.940,00 3.333,33 6.000,00 165,17 0/0 0/0 0/0 24,00 171,00 7.595,30 0/0 2.754,12 0/0 4.500,00 0/0 3.500,00 0/0 0/0 0/0 0/0 1.700,00 2.650,00 2.750,00 2.500,00 0/0 527,56 0/0 0/0 0/0 500,00 500,00 712,50 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 246,40 1.317,33 3.510,00 1.576,00 453,72 65,00 1.406,83 1.125,00 0/0 900,00 0/0 1.305,00 0/0 1.125,00 0/0 1.485,00 0/0 0/0 8,77 712,50 0/0 712,50 0/0 1.200,00 0/0 1.440,00 0/0 712,50 0/0 712,50 0/0 712,50 0/0 712,50 0/0 1.485,00 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1.869,44 538,42 1.683,00 1.386,00 538,42 308,55 712,50 0/0 728,00 0/0 0/0 680,00 4,21 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 0/0 0/0 774/0 776/0 777/0 3932 - M.R. SPORT COMERCIO DE AR 3936 - CRISTAL AZUL PISCINAS LTD 3938 - ELADIR FIGUEIRA ROCHA 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 778/0 779/0 780/0 781/0 782/0 783/0 784/0 2645 2645 3941 60 3946 2645 1427 0/0 785/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 018/2008 787/0 788/0 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE A 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 789/0 790/0 791/0 792/0 793/0 794/0 795/0 3366 1200 3949 3535 2884 3941 490 - MINORU SUETO - ODAIR DE OLIVEIRA PONTES - ROSIMARTA DE SOUZA ALMEID - JOÃO PAULO PALMA BEOLCHI - AGUINALDO DA SILVA BARROS - WILBUR ROLLANO TORREZ - PAULO DEMEZIO DA SILVA 0/0 0/0 0/0 0/0 021/2008 021/2008 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 796/0 797/0 798/0 799/0 800/0 801/0 802/0 803/0 804/0 806/0 807/0 1861 3831 3950 309 3797 3956 2645 3755 44 44 3957 - CARMELIA GONÇALVES DE ALM - LIGA DESPORTIVA SULAMERIC - NEW FANTASY ENTRETENIMENT - MARILDA GOMES DOS REIS - CBS - MEDICO CIENTIFICA C - JUPITER DISTR. DE PROD. E - MARIOFLAVIO VITORIA ROMEI - SERRALHERIA IRMAOS G&F - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - ODAIR ZEFERINO DA SILVA - 0/0 808/0 3479 - MAURICIO PACHECO JUNIOR - 0/0 809/0 3479 - MAURICIO PACHECO JUNIOR - 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 810/0 811/0 812/0 813/0 814/0 815/0 816/0 817/0 2543 3941 2884 3960 3961 3924 3535 3965 - VOLMER DA SILVA LOPES - M - WILBUR ROLLANO TORREZ - AGUINALDO DA SILVA BARROS - WILSON ROBERTO ALMEIDA - FERNANDO DOMINGUES - FAUSTO ADÃO RODRIGUES - JOÃO PAULO PALMA BEOLCHI - ANTONIO WLISSES PRUDENCIO 0/0 0/0 0/0 014/2007 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 818/0 819/0 820/0 821/0 822/0 823/0 824/0 825/0 826/0 2513 2513 2513 3248 505 3655 2645 3976 3172 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - EDINEA GABRIEL DA SILVA - EDINEA GABRIEL DA SILVA - TEMPO - ORG. SOCIAL DE EM - FLORIANO VIEIRA SOUZA - BEC COMERCIAL DE MOTOCICL - MARIOFLAVIO VITORIA ROMEI - FRINE MARIA SILVEIRA BUEN - MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ 0/0 0/0 0/0 827/0 828/0 829/0 3531 - JOSE CARLOS BAILLOT MACHA 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - M 3907 - ROBERTA DA CUNHA CORDEIRO 0/0 830/0 3979 - CRISTIANE DE CASSIA DIAS 0/0 0/0 021/2008 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 831/0 832/0 833/0 834/0 835/0 836/0 837/0 838/0 839/0 3889 309 2316 2543 2543 2543 2543 2543 3817 0/0 840/0 3814 - NORIVALDO MENEZES 0/0 841/0 3815 - DALTON LUIZ ROCHA 0/0 842/0 1689 - VALDIR PICHARKI 0/0 843/0 3829 - ADENILDO HENRIQUE TORRES 0/0 844/0 3816 - PAULO BONIFACIO DE ARRUDA 0/0 845/0 3970 - PAULO DE JESUS CASSEMIRO - MARIOFLAVIO VITORIA ROMEI - MARIOFLAVIO VITORIA ROMEI - WILBUR ROLLANO TORREZ - FIRESTONE SOM E LOCAÇÃO L - SANDRA REGINA COSTA DIAS - MARIOFLAVIO VITORIA ROMEI - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ - MARIA APARECIDA PALAZZOLL - MARILDA GOMES DOS REIS - IBF - INDUSTRIA BRASILEIR - VOLMER DA SILVA LOPES - M - VOLMER DA SILVA LOPES - M - VOLMER DA SILVA LOPES - M - VOLMER DA SILVA LOPES - M - VOLMER DA SILVA LOPES - M - ANTONIO CARLOS GOMES Descrição do bem/Serviço adquirido . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES. . REFERENTE AQUISICAO UNIFORMES. . REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PISCINA. . REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO. . REFERENTE AQUISICAO DE KIMONOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPREGO, MES 08/2008. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPREGO, MES 08/2008. . REFERENTE A ESTAMPAS DE SILK SCREEN. . REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA. . REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E CAPACITACAO. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS MESES 11 E 12/2006 E 01 E 02/2007. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM . REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO. . REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA. . COMPLEMENTO PARA NE N.6767. . COMPLEMENTO PARA NE N.2968. . REFERENTE AQUISICAO DA AREA DO BAIRRO PONUNDUVA, CONFORME LEI N.866 DE 13/08/07. . REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PABX. . REFERENTE DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇAO JUNTO AO PABX . REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO. . COMPLEMENTO PARA NE N.5772. . COMPLEMENTO PARA NE N.6503. . COMPLEMENTO PARA NE N. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS. . REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN. . REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO EM MOTOCICLETAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS MESES ANTERIORES. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES 09/2008. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DO MES 09/2008. . REFERENTE A LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE A 30% DE BOLSA DE ESTUDO, MES 10/2008. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 11 / 67) Licitação Valor 0/0 0/0 0/0 3.500,00 2.160,00 165,17 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1.099,00 1.099,00 1.099,00 150,00 2.250,00 1.099,00 415,00 0/0 415,00 0/0 18/2008 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 21/2008 21/2008 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 690,00 140.644,78 1.700,00 600,00 1.151,10 550,00 1.099,00 1.099,00 1.900,00 457,78 776,00 1.800,00 78,36 12.577,80 6.665,47 1.099,00 880,00 10.910,88 1.784,47 5.000,00 0/0 500,00 0/0 119,35 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 640,00 1.099,00 1.099,00 2.640,00 1.716,66 349,99 1.099,00 165,17 0/0 0/0 0/0 14/2007 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 21/2008 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 105,00 1.000,00 500,00 13.593,64 2.750,00 702,97 1.099,00 106,88 313,50 550,00 278,00 106,88 82,48 453,72 137,13 9.794,65 913,00 1.070,00 381,50 948,00 285,00 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 846/0 3818 - AIRTON CORDEIRO DA SILVA 0/0 847/0 3819 - CRISTIANO MANOEL DA SILVA 0/0 848/0 3820 - MARCELO FRANCISCO 0/0 849/0 3821 - ALEXANDRE MACHADO LIMA 0/0 850/0 3822 - JOSE HENRIQUE GOMES 0/0 851/0 3823 - LUIZ CESAR DA SILVA RODRI 0/0 852/0 3824 - MARCOS ANDRE CUNHA PEREIR 0/0 853/0 3825 - VAGNER OLIVEIRA SILVA 0/0 854/0 3826 - VALDINEI CARLOS DA SILVA 0/0 855/0 3827 - FATIMA APARECIDA ALVES 0/0 856/0 3828 - REGIANE FEITOZA 0/0 857/0 3968 - ADRIANO PEREIRA CAMPOS 0/0 858/0 3975 - DIEGO DOUGLAS S. ALBUQUER 0/0 859/0 3974 - JAILTON DE OLIVEIRA LIMA 0/0 860/0 3973 - KLEBER DA SILVA LIMA 0/0 861/0 3972 - LAERCIO HILARIO VASCONCEL 0/0 862/0 3971 - MILTON CESAR RODRIGUES DO 0/0 021/2008 0/0 0/0 863/0 864/0 865/0 866/0 3981 3983 1200 3984 0/0 867/0 3986 - PLINIO MARCIUS PAULINO DA 0/0 868/0 1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTO 0/0 869/0 3903 - MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEI 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 870/0 871/0 872/0 873/0 874/0 875/0 876/0 3241 2543 2884 3941 3988 3989 3990 0/0 877/0 3991 - SM RADIADORES LTDA 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 878/0 879/0 880/0 881/0 882/0 883/0 884/0 885/0 887/0 1200 3995 3993 3997 3941 2645 3941 2645 1006 0/0 0/0 888/0 889/0 796 - ODILON DE OLIVEIRA 3065 - GOLONI MOBILIARIO URBANO 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 890/0 891/0 892/0 893/0 894/0 895/0 896/0 3065 4003 3941 2884 3565 3565 1427 0/0 897/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 024/2008 898/0 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E 0/0 899/0 548 - NIVALDINA ALVES VIEGAS 023/2008 900/0 2496 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIM 022/2008 901/0 4008 - EDILAINE RODRIGUES SAMPAI - MARIA SILVANA DA SILVA - DIPROMED COM. E IMP. LTDA - ODAIR DE OLIVEIRA PONTES - JOSE WILSON DOS REIS - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA - VOLMER DA SILVA LOPES - M - AGUINALDO DA SILVA BARROS - WILBUR ROLLANO TORREZ - ADRIANO PADILHA DE HOLAND - MARIANA DE SOUZA FRANCA - GERALDO JOSE DE CARVALHO - ODAIR DE OLIVEIRA PONTES - MEIRE LUCIA DE AGUIAR SIL - HILDA FRANCISCA DE OLIVEI - FRANCISCO JUNGER BATISTA - WILBUR ROLLANO TORREZ - MARIOFLAVIO VITORIA ROMEI - WILBUR ROLLANO TORREZ - MARIOFLAVIO VITORIA ROMEI - VALDELICE SECUNDO - GOLONI MOBILIARIO URBANO - RENILDA CORDEIRO FERREIRA - WILBUR ROLLANO TORREZ - AGUINALDO DA SILVA BARROS - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES FE - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES FE - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ Descrição do bem/Serviço adquirido . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . AO PRO-LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA -PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA -PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA -PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA -PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA -PREMIO EM PECUNIA. . REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE COLMEIA RADIADOR. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO, MESES 02,03,04,05,06 E 07/2008. . REFERENTE A SERVICOS AUTOMOTIVOS. . REFERENTE AQUISICAO DE FLOREIRAS DE MADEIRA COM 04 BANCOS. . REFERENTE AQUISICAO DE LIXEIRA BOJO. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DESEMPREGO, MES 09/2008 . REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DESEMPREGO, MES 09/2008 . REFERENTE AQUISICAO DE TELEVISOR 29". REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DVD. REFERENTE AQUISICAO DE PROJETOR DE MUMTIMIDIA. REFERENTE AQUISICAO DE RETROPROJETOR. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUINQUENIO DO PERIODO DE 06/2005 A 08/2008. . REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS PARA UTILIZACAO EM PAVIMENTACAO. Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 12 / 67) Licitação Valor 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 21/2008 0/0 0/0 718,78 11.814,56 1.350,00 712,50 0/0 750,00 0/0 712,50 0/0 712,50 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 129,60 735,00 1.099,00 1.099,00 1.068,74 333,83 712,50 0/0 750,00 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1.600,00 1.710,00 374,61 4.764,87 550,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 1.269,33 0/0 0/0 658,00 7.791,00 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2.150,00 716,67 1.099,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 415,00 0/0 415,00 24/2008 7.157,48 0/0 4.888,25 23/2008 30.080,96 22/2008 21.180,65 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 902/0 903/0 904/0 905/0 906/0 907/0 908/0 909/0 910/0 911/0 912/0 913/0 914/0 915/0 916/0 492 44 44 44 4011 44 44 44 44 44 44 44 44 3241 3373 - ZILDA DE FATIMA MARTINS - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - HILARIO VEIGA VIEGAS JUNI - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA - DALILA DE OLIVEIRA 0/0 917/0 3381 - MARILENE OLIVEIRA SILVA A 0/0 918/0 3935 - JOSE BENEDITO MARTINS 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 919/0 920/0 921/0 922/0 923/0 924/0 925/0 926/0 927/0 928/0 930/0 3004 1072 2575 1832 505 2543 2543 2543 4018 277 4020 - ANA CARLOS RODRIGUES - JAIME VITTA - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ - BORRACHARIA BANDEIRANTES - FLORIANO VIEIRA SOUZA - VOLMER DA SILVA LOPES - M - VOLMER DA SILVA LOPES - M - VOLMER DA SILVA LOPES - M - JOSE ROGERIO CASIMIRO - NOELIA NEVES ALMEIDA DE A - MARIA DA CONCEIÇÃO VAZ AR 0/0 0/0 0/0 0/0 931/0 932/0 933/0 934/0 499 2543 2543 165 - REGINA APARECIDA GOULART - VOLMER DA SILVA LOPES - M - VOLMER DA SILVA LOPES - M - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇ 0/0 935/0 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇ 0/0 0/0 0/0 936/0 937/0 938/0 4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇ 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇ 0/0 939/0 3693 - WILSON CARNEIRO PINTURAS 0/0 0/0 940/0 941/0 2884 - AGUINALDO DA SILVA BARROS 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇ 0/0 0/0 942/0 943/0 3941 - WILBUR ROLLANO TORREZ 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 944/0 945/0 946/0 947/0 948/0 949/0 950/0 4023 3241 3658 3038 3952 3998 309 0/0 0/0 0/0 951/0 952/0 953/0 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇ 015/2008 955/0 0/0 957/0 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 958/0 959/0 960/0 961/0 962/0 3547 2230 3955 3180 1427 - JOSE BENEDITO DA SILVA - GRACIELA PIRES ALVES DORN - FLAVIO ERCILIO VIEGAS - JOSE ELEUTERIO MOURA JUNI - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 0/0 0/0 029/2008 963/0 964/0 965/0 966/0 3952 3941 3941 4033 - FRANCISCO C. CIRNE - WILBUR ROLLANO TORREZ - WILBUR ROLLANO TORREZ - FOCCUS COM. E IMP. DE ART 0/0 0/0 0/0 967/0 968/0 969/0 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO 4051 - KAROLINE ANTONIA DOS SANT 309 - MARILDA GOMES DOS REIS 0/0 970/0 3998 - HERNAN NINA SEMPERTEGUI - MARCOS CESAR SPINA - ME - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA - JOSIAS DE SOUSA ANTUNES E - AIER BAQUETTE - FRANCISCO C. CIRNE - HERNAN NINA SEMPERTEGUI - MARILDA GOMES DOS REIS 403 - LP TRANSPORTES E COMERCIO Descrição do bem/Serviço adquirido . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. . COMPLEMENTO PARA NE N.6777. . COMPLEMENTO PARA NE N.6771. . COMPLEMENTO PARA NE N.6772. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS. . COMPLEMENTO PARA NE N.6773. . COMPLEMENTO PARA NE N.6774. . COMPLEMENTO PARA NE N.6769. . COMPLEMENTO PARA NE N.6775. . COMPLEMENTO PARA NE N.6776. . COMPLEMENTO PARA NE N.6768. . COMPLEMENTO PARA NE N.7875. . COMPLEMENTO PARA NE N.6770. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS. . REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA FUTURO JOVEM ESCOLA DE ARTES SACRAS E OFICIOS, MES 11/2008. . REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA FUTURO JOVEM ESCOLA DE ARTES SACRAS E OFICIOS, MES 11/2008. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS. . REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTES. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES. . REFERENTE AO TERMO ADITIVO. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES. . REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE BICO INJETORES. . REFERENTE A SERVICOS AUTOMOTIVOS. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS AUTOMOIVOS. . REFERENTE A 30% DE BOLSA DE ESTUDO, MES 09/2008. . REFERENTE A ESTAMPAS DE SILK SCREEN. . REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITO TRABALHISTA (PROCESSO N.996/98), PARCELA N.01/05. . REFERENTE A DIFERENÇA DE QUINQUENIO DO MES 10/2008. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS. . REFERENTE A MANUTENCAO E REVISAO GERAL DA MAQUINA DE XEROX. . REFERENTE A MANUTENCAO E REVISAO GERAL DA MAQUINA DE XEROX. . REFERENTE A 30% DE BOLSA DE ESTUDO DO MES 08/2008. . REFERENTE A REVISAO GERAL DA MAQUINA SHARP. . REFERENTE A REVISAO GERAL DA MAQUINA SHARP, TROCA DO REVELADOR E RECARGA DE CARTUCHOS. . REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, REPARO DE MURO, REPINTURA DE ALVENARIAS E REPLANTIO DE GRAMA EXTERNA NOS CEMITERIOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TROCA DO REVELADOR E REVISAO GERAL DA MAQUINA SHARP. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO GERAL DA MAQUINA DE XEROX. . REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRAS. . REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO, MES 11/2008. . COMPEMENTO PARA NE N.8244. . COMPLEMENTO PARA NE N.8245. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MAQUINA DE XEROX. . REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA E CAMINHAO TRUCK. . REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORAS A LASER, MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL, APARELHO DE FAX, TELA DE PROJECAO E FILMADORA DIGITAL. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AUXILIO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL AO DESEMPREGADO, MES 10/2008. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, MATERIAIS DE INFORMATICA E ESPORTIVO. . REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS . REFERENTE A LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO, MES 12/2008 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 13 / 67) Licitação Valor 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 405,00 18.188,45 1.428,16 939,20 1.118,32 814,02 3.316,76 1.295,93 972,46 8.111,60 8.919,71 8.414,18 1.747,76 533,00 80,00 0/0 75,00 0/0 20,02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3.800,00 142,58 43.708,83 346,00 2.772,00 120,00 180,00 1.453,00 93,39 80,00 4.486,24 0/0 0/0 0/0 0/0 75,00 1.149,00 779,00 515,00 0/0 1.968,00 0/0 0/0 0/0 93,39 1.225,00 515,00 0/0 102,82 0/0 0/0 1.099,00 515,00 0/0 0/0 1.099,00 2.517,00 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1.600,00 3.400,60 149,33 599,00 1.099,00 1.099,00 137,13 0/0 0/0 0/0 1.360,00 210,00 490,00 153/2008 4.073,40 0/0 4.080,90 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 280,00 404,25 262,50 381,82 373,51 0/0 0/0 0/0 29/2008 1.099,00 1.099,00 1.099,00 8.456,34 0/0 0/0 0/0 749,80 1.000,00 137,13 0/0 1.099,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 971/0 972/0 973/0 974/0 975/0 976/0 977/0 978/0 979/0 980/0 981/0 982/0 983/0 986/0 987/0 988/0 989/0 990/0 1000/0 3998 3038 3038 700 700 3241 3241 4013 3952 3952 3038 406 14 4061 406 700 3402 4045 2053 - HERNAN NINA SEMPERTEGUI - AIER BAQUETTE - AIER BAQUETTE - SKILL SYSTENS INFORMATICA - SKILL SYSTENS INFORMATICA - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA - IRMEL INSTALADORA S/C LTD - FRANCISCO C. CIRNE - FRANCISCO C. CIRNE - AIER BAQUETTE - LA PAPA RESTAURANTE E PIZ - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD - VENANCIO FERREIRA SALES - LA PAPA RESTAURANTE E PIZ - SKILL SYSTENS INFORMATICA - PAULO JULIANO ARDITO - VIRGINIA GONÇALVES - SRC INFORMATICA LTDA 0/0 0/0 017/2008 1001/0 1002/0 1003/0 3278 - JANAINA JARDINI DE OLIVEI 4064 - VALDIRENE BARBOSA PIMENTE 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO 0/0 005/2008 1004/0 1006/0 4079 - LUIZ CARLOS LOPES 1015 - VANDERLEI JOEL BALLMANN S 14/2007 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1009/0 1010/0 1011/0 1012/0 1013/0 1014/0 1015/0 1016/0 1017/0 1025/0 3248 4010 4010 4010 4010 4010 289 4086 1219 4033 0/0 0/0 1026/0 1027/0 1219 - ARMANDO JOSE DUARTE MONTE 308 - MOISES DE OLIVEIRA ROSA 0/0 0/0 0/0 1030/0 1033/0 1034/0 4121 - TSG SERVIÇOS GRÁFICOS LTD 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTD 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E 0/0 1035/0 4130 - D.L. SOUSA COMERCIAL - ME 0/0 018/2008 1038/0 1041/0 4155 - K-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 0/0 1043/0 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 0/0 1044/0 4183 - JOHNSON & JOHNSON DO BRAS 0/0 1046/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 0/0 1047/0 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO 0/0 1049/0 163 - LUIZ BARBOSA DE MELLO - M 0/0 1050/0 716 - ELISABETE BENEDITA DA ROC 0/0 1054/0 4180 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇ 0/0 1056/0 4180 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇ 0/0 1057/0 4196 - MULTITORA INDUS COM E TRA 0/0 1061/0 4203 - ALUMETAL PLACAS DE IDENTI 0/0 1062/0 4199 - PLATI IND E COM PROD LIMP 0/0 1063/0 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO 0/0 1071/0 4180 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇ 0/0 1072/0 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO 0/0 1073/0 4086 - GILMAR DA SILVA XAVIER 010/2009 1075/0 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO 010/2009 1076/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 0/0 1078/0 1612 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RAD - TEMPO - ORG. SOCIAL DE EM - LYTZA MARA FERREIRA DE OL - LYTZA MARA FERREIRA DE OL - LYTZA MARA FERREIRA DE OL - LYTZA MARA FERREIRA DE OL - LYTZA MARA FERREIRA DE OL - KEYNE MIMOTO SILVA - GILMAR DA SILVA XAVIER - ARMANDO JOSE DUARTE MONTE - FOCCUS COM. E IMP. DE ART Descrição do bem/Serviço adquirido . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AQUSICAO DE MICROCOMPUTADORES. . REFERENTE AQUISICAO DE MODULO DE MEMORIA. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRAS. . REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRAS. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ELETRICA. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS. . COMPLEMENTO PARA NE N.9535. . REFERENTE A DEVOLUCAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE. . REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS. . REFERENTE AQUISICAO DE TONER. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. . Contratação empresa especializada na implantação de sistema d e transito . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . Prestação de serviço continuo de engenharia sanitarista -coleta de lixo . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS. . Contratação de Serviços de informática Sistema de Tributação Municipal . Serviços Funerários . REFERENTE A UM PLANTÃO DE 12 HORAS. . REFERENTE A UM PLANTÃO DE 24 HORAS. . REFERENTE A UM PLANTÃO DE 24 HORAS. . REFERENTE A UM PLANTÃO DE 24 HORAS. . REFERENTE A UM PLANTÃO DE 24 HORAS. . REFERENTE A PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO . RESTITUIÇÃO DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA . PAGTO PROCESSO TRABALHISTA Nº 1538/98 . VALOR REF COMPRA DE APARELHO TELEFÕNICO INTELBRAS PLENO . PAGTO ORIUNDO DO PROCESSO Nº 1538/98 . VALOR REF PAGTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009-MOISES DE OLIVEIRA ROSA . SERVIÇOS GRAFICOS - PARA DIVULGAÇAO DO CARNAVAL. . GENEROS ALIMENTICIOS. . PERA PARA ELETRODO PRECORDIAL,PARA NEBULIZADOR E VALVULA PARA TORPEDO DE 2 COM FLUXOMETRO, PARA A SEC. DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO. . MAQUINA DIGITAL - PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO . ROÇADEIRA A GASOLINA . PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA AS UNIDADES ESCOLARES. . PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA AS UNIDADES ESCOLARES. . REFERENTE A TIRAS REAGENTES PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL. . REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA COM CONTRATO Nº 007/2009 . REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA COM CONTRATO Nº 006/2009 . REFERENTE A MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS . REFERENTE A RESTITUIÇAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO . REERENTE A BATERIA 12 V 150 AH PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA . REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA . REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA CONSTRUÇAO DE UMA CERCA ESTILO PADRAO AMERICANA EM TODA A MARGEM RIBIRINHA DO RIO TIETE . REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇAO DE BENS PATRIMONIAIS . REFERENTE A MATERIAL PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E RECEPÇAO DOS MUNICIPES . REFERENTE A MATERIAS PARA REFORMA DO SISTEMA DE IRRIGAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL (CSU) . REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERTO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . REFERENTE A MATERIAS PARA MANUTENÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 14 / 67) Licitação 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Valor 1.099,00 1.099,00 1.099,00 2.950,00 1.140,00 3.435,98 1.086,90 1.080,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 390,00 196,03 34,30 172,50 2.587,50 1.099,00 495,00 1.000,00 0/0 0/0 17/2008 842,33 2.478,40 45.484,11 0/0 5/2008 4.833,33 2.690,00 14/2007 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 861,30 550,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 330,00 114,58 2.315,95 135,00 0/0 0/0 5.135,14 109,39 0/0 0/0 0/0 2.502,00 3.080,00 698,82 0/0 2.380,00 0/0 0/0 7.400,00 49.832,75 0/0 49.832,75 0/0 17.600,00 0/0 3.531,23 0/0 6.502,92 0/0 768,00 0/0 114,58 0/0 497,00 0/0 1.017,40 0/0 4.546,00 0/0 792,00 0/0 127,51 0/0 1.140,00 0/0 1.160,00 0/0 2.089,50 0/0 50,59 0/0 1.973,00 0/0 8.507,39 0/0 2.112,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1079/0 4243 - JADERSON RUAN WALTER ME 0/0 1080/0 406 - LA PAPA RESTAURANTE E PIZ 0/0 1081/0 4245 - CARLOS CESAR CHACON ME 0/0 1084/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 0/0 1087/0 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO 0/0 1088/0 4252 - ZAP PAPELARIA E COSMÉTICO 0/0 1089/0 958 - MARCIO DE CAMARGO 0/0 1092/0 766 - DIVA VERNIERI MISSE 0/0 1094/0 3827 - FATIMA APARECIDA ALVES 0/0 1095/0 3822 - JOSE HENRIQUE GOMES 0/0 1096/0 3821 - ALEXANDRE MACHADO LIMA 0/0 1097/0 3974 - JAILTON DE OLIVEIRA LIMA 0/0 1098/0 3973 - KLEBER DA SILVA LIMA 0/0 1099/0 3823 - LUIZ CESAR DA SILVA RODRI 0/0 1100/0 3972 - LAERCIO HILARIO VASCONCEL 0/0 1101/0 3824 - MARCOS ANDRE CUNHA PEREIR 0/0 1102/0 3820 - MARCELO FRANCISCO 0/0 1103/0 3971 - MILTON CESAR RODRIGUES DO 0/0 1104/0 3814 - NORIVALDO MENEZES 0/0 1105/0 3816 - PAULO BONIFACIO DE ARRUDA 0/0 1106/0 3970 - PAULO DE JESUS CASSEMIRO 0/0 1107/0 3828 - REGIANE FEITOZA 0/0 1108/0 3825 - VAGNER OLIVEIRA SILVA 0/0 1109/0 3826 - VALDINEI CARLOS DA SILVA 0/0 1110/0 3975 - DIEGO DOUGLAS S. ALBUQUER 0/0 1111/0 3815 - DALTON LUIZ ROCHA 0/0 1112/0 4182 - CELSO ANTONIO RODRIGUES D 0/0 1113/0 3819 - CRISTIANO MANOEL DA SILVA 0/0 1114/0 3818 - AIRTON CORDEIRO DA SILVA 0/0 1115/0 3817 - ANTONIO CARLOS GOMES 0/0 1116/0 3829 - ADENILDO HENRIQUE TORRES 0/0 1117/0 3968 - ADRIANO PEREIRA CAMPOS 0/0 1118/0 4254 - T NED COMERCIO LTDA EPP 013/2009 003/2009 002/2009 1119/0 1120/0 1121/0 22 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA P 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 0/0 1122/0 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO 0/0 1123/0 3829 - ADENILDO HENRIQUE TORRES 0/0 1124/0 3819 - CRISTIANO MANOEL DA SILVA 0/0 1125/0 3817 - ANTONIO CARLOS GOMES 0/0 1126/0 3970 - PAULO DE JESUS CASSEMIRO 0/0 1127/0 3968 - ADRIANO PEREIRA CAMPOS 0/0 1128/0 3828 - REGIANE FEITOZA 0/0 1129/0 3975 - DIEGO DOUGLAS S. ALBUQUER 0/0 1130/0 3820 - MARCELO FRANCISCO Descrição do bem/Serviço adquirido . REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO COMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL . REFERENTE A REFEIÇOES PARA A GUARDA DURANTE HORA EXTRA . REFERNETE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE MOTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO- ENS. FUNDAMENTAL (FUNDEB) . REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS . Reforço do Empenho n° 1944/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC. DA GUARDA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 7 MESES . REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS INFORMATIVAS PARA SEC .DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER . Reforço do Empenho n° 1942/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC DE MEIO AMBIENTE PELO PERIODO DE 7 MESES . Reforço do Empenho n° 1467/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A SEC DE EDUCAÇAO PELO PERIODO DE 7 MESES . REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . VALOR REF PRO LABORE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRANSITO. . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . VALOR REF PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRANSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . VALOR REF AO PRÒ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . VALOR REF AO PRÒ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . VALOR REF AO PRÒ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . VALOR REF AO PRÒ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO . REFERENTE A ESTANTE DE AÇO PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS . REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS . REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO . REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHOES E MAQUINAS PELO PERIODO DE 12 MESES . REFERENTE A MATERIAL PARA CONSERTO E READEQUADAÇAO DO PRONTO ATENDIMENO MUNICIPAL . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 15 / 67) Licitação Valor 0/0 1.090,00 0/0 247,50 0/0 175,00 0/0 3.587,00 0/0 2.000,00 0/0 1.871,00 0/0 1.600,00 0/0 800,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 1.606,80 0/0 0/0 0/0 2.620,00 24.040,38 105.600,00 0/0 1.018,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1131/0 3974 - JAILTON DE OLIVEIRA LIMA 0/0 1132/0 3821 - ALEXANDRE MACHADO LIMA 0/0 1133/0 3973 - KLEBER DA SILVA LIMA 0/0 1134/0 3822 - JOSE HENRIQUE GOMES 0/0 1135/0 3972 - LAERCIO HILARIO VASCONCEL 0/0 1136/0 3823 - LUIZ CESAR DA SILVA RODRI 0/0 1137/0 3971 - MILTON CESAR RODRIGUES DO 0/0 1138/0 3825 - VAGNER OLIVEIRA SILVA 0/0 1139/0 3826 - VALDINEI CARLOS DA SILVA 0/0 1140/0 3816 - PAULO BONIFACIO DE ARRUDA 0/0 1141/0 3827 - FATIMA APARECIDA ALVES 0/0 1142/0 3815 - DALTON LUIZ ROCHA 0/0 1143/0 3818 - AIRTON CORDEIRO DA SILVA 0/0 1144/0 3814 - NORIVALDO MENEZES 0/0 1145/0 4182 - CELSO ANTONIO RODRIGUES D 0/0 1146/0 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO 0/0 1147/0 406 - LA PAPA RESTAURANTE E PIZ 0/0 1148/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 0/0 1149/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 1150/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 014/2009 0/0 1157/0 1158/0 3538 - FUNERARIA PARNAIBA LTDA 3829 - ADENILDO HENRIQUE TORRES 0/0 1159/0 3968 - ADRIANO PEREIRA CAMPOS 0/0 1160/0 3818 - AIRTON CORDEIRO DA SILVA 0/0 1161/0 3821 - ALEXANDRE MACHADO LIMA 0/0 1162/0 3817 - ANTONIO CARLOS GOMES 0/0 1163/0 4182 - CELSO ANTONIO RODRIGUES D 0/0 1164/0 3819 - CRISTIANO MANOEL DA SILVA 0/0 1165/0 3815 - DALTON LUIZ ROCHA 0/0 1166/0 3975 - DIEGO DOUGLAS S. ALBUQUER 0/0 1167/0 3827 - FATIMA APARECIDA ALVES 0/0 1168/0 3974 - JAILTON DE OLIVEIRA LIMA 0/0 1169/0 3822 - JOSE HENRIQUE GOMES 0/0 1170/0 3973 - KLEBER DA SILVA LIMA 0/0 1171/0 3972 - LAERCIO HILARIO VASCONCEL 0/0 1172/0 3823 - LUIZ CESAR DA SILVA RODRI 0/0 1173/0 3820 - MARCELO FRANCISCO 0/0 1174/0 3971 - MILTON CESAR RODRIGUES DO 0/0 1175/0 3814 - NORIVALDO MENEZES 0/0 1176/0 3816 - PAULO BONIFACIO DE ARRUDA 0/0 1177/0 3970 - PAULO DE JESUS CASSEMIRO 0/0 1178/0 3828 - REGIANE FEITOZA 0/0 1179/0 3825 - VAGNER OLIVEIRA SILVA 0/0 1180/0 3826 - VALDINEI CARLOS DA SILVA Descrição do bem/Serviço adquirido . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO . REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS . REFERENTE A ALIMENTAÇAO DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAO SEUS SERVIÇOS NO EVENTO DA TRIBE . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PARA O IPM DO MES DE JANEIRO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PARA O IPM DO MES DE JANEIRO DE 2009 . REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS . REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 16 / 67) Licitação Valor 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 1.545,05 0/0 382,50 0/0 801,77 0/0 9.936,65 0/0 1.675,61 0/0 0/0 2.500,00 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1181/0 4290 - KOIZUMI E KOIZUMI IND E C 0/0 1183/0 4119 - COMERCIO DE MADEIRAS NOVE 0/0 0/0 1184/0 1186/0 56 - JOSE CLEMENTE DUARTE 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - M 0/0 1188/0 0/0 1189/0 2785 - WILLIAN KLEBER CHISTE PIA 0/0 1190/0 2785 - WILLIAN KLEBER CHISTE PIA 0/0 0/0 1192/0 1193/0 3088 - MARCIO BENEDITO RODRIGUES 3829 - ADENILDO HENRIQUE TORRES 0/0 1194/0 3968 - ADRIANO PEREIRA CAMPOS 0/0 1195/0 3818 - AIRTON CORDEIRO DA SILVA 0/0 1196/0 3821 - ALEXANDRE MACHADO LIMA 0/0 1197/0 3817 - ANTONIO CARLOS GOMES 0/0 1198/0 4182 - CELSO ANTONIO RODRIGUES D 0/0 1199/0 3819 - CRISTIANO MANOEL DA SILVA 0/0 1200/0 4312 - CLODOALDO ALVES 0/0 1201/0 3815 - DALTON LUIZ ROCHA 0/0 1202/0 3975 - DIEGO DOUGLAS S. ALBUQUER 0/0 1203/0 3827 - FATIMA APARECIDA ALVES 0/0 1204/0 3974 - JAILTON DE OLIVEIRA LIMA 0/0 1205/0 3822 - JOSE HENRIQUE GOMES 0/0 1206/0 3973 - KLEBER DA SILVA LIMA 0/0 1207/0 3972 - LAERCIO HILARIO VASCONCEL 0/0 1208/0 3823 - LUIZ CESAR DA SILVA RODRI 0/0 1209/0 3820 - MARCELO FRANCISCO 0/0 1210/0 3971 - MILTON CESAR RODRIGUES DO 0/0 1211/0 3814 - NORIVALDO MENEZES 0/0 1212/0 3816 - PAULO BONIFACIO DE ARRUDA 0/0 1213/0 3970 - PAULO DE JESUS CASSEMIRO 0/0 1214/0 3828 - REGIANE FEITOZA 0/0 1215/0 3825 - VAGNER OLIVEIRA SILVA 0/0 1216/0 3826 - VALDINEI CARLOS DA SILVA 0/0 1217/0 4326 - FLÁVIO DOS SANTOS OLIVEIR 0/0 1227/0 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTD 0/0 1228/0 0/0 1230/0 0/0 1232/0 4443 - PADIHEY MAGAZINE E PAPELA 017/2008 0/0 1233/0 1236/0 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO 4463 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUT 0/0 0/0 1238/0 1239/0 4342 - ISRAEL LOURENÇO DA SILVA 4341 - JURANDIR ALVES MOREIRA 0/0 1241/0 3762 - J. BONACH DISTRIBUIDORA C 0/0 1242/0 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO 018/2009 1244/0 117 - LEONIR GELATTI 0/0 1246/0 590 - ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARR 406 - LA PAPA RESTAURANTE E PIZ 152 - MARINO SANTOS DA SILVA 4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS Descrição do bem/Serviço adquirido . REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO . REFERNETE A MATERIAL ESPORTIVO PARA SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS . Reforço do Empenho n° 1947/0 . REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO AUTOMOTIVO PARA SEC DE OBRAS . VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE REFORÇARÃO O POLICIAMENTO NO GINÁSIO DE ESPORTE JOÃO BATISTA PALAZZOLLI . REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES COMPLETAS PARA SEC DE SAUDE . REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA SEC DE OBRAS . REFERENTE AO PAGEMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE MAIO DE 2009 . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER . REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A RESSARCIAMENTO DE TAXA DE PUBLICIDADE E DE COLETA DE LIXO . REFERENTE A AQUISIÇAO DE SELOS PARA POSTAGEM DAS CARTAS DE CITAÇAO DA EXECUÇAO FISCAL . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O GABINETE DO PREFEITO . Reforço do Empenho n° 1480/0 . REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FILIAÇAO PARA SEC DE ESPORTE . REFERENTE A RESTITUIÇAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA . REFERENTE A RESTITUIÇAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO . REFERENTE A MATERIAL PARA ESCRITORIO PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE TRANSITO PARA AREA DE RISCO . REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA FESTIVIDADE DE AGOSTO Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 17 / 67) Licitação Valor 0/0 1.974,00 0/0 265,50 0/0 0/0 720,00 648,00 0/0 300,00 0/0 337,50 0/0 967,50 0/0 0/0 5.288,87 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 2.272,00 0/0 2.487,48 0/0 243,58 0/0 2.522,00 0/0 148,20 17/2008 0/0 0/0 0/0 24.850,35 521,25 175,94 175,94 0/0 336,00 0/0 1.606,20 0/0 36.892,66 0/0 5.655,79 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 0/0 1247/0 1248/0 81 - MIRTHES P. RESTOM POUSADA 3762 - J. BONACH DISTRIBUIDORA C 0/0 1249/0 81 - MIRTHES P. RESTOM POUSADA 0/0 1252/0 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 0/0 1253/0 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 0/0 1254/0 020/2009 1256/0 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS 0/0 1259/0 3499 - B.T. IND. E COM. LTDA - M 0/0 1261/0 4487 - MESTRINELLI CONSTRUÇÕES L 0/0 1262/0 81 - MIRTHES P. RESTOM POUSADA 0/0 1265/0 021/2009 1268/0 4506 - CLEITON VIEIRA CASTELO ME 0/0 022/2009 1269/0 1271/0 4498 - IVONE VIEIRA BEZERRA 4506 - CLEITON VIEIRA CASTELO ME 006/2009 1280/0 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO 006/2009 1281/0 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO 006/2009 1282/0 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO 0/0 0/0 1287/0 1288/0 4526 - MARIA DAS DORES DOS SANTO 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1290/0 1293/0 1298/0 1300/0 1302/0 1303/0 1305/0 1306/0 1307/0 1310/0 1313/0 3715 4528 4543 4051 4540 4541 4553 337 3549 4559 4562 0/0 1316/0 3788 - MARTA DE OLIVEIRA CRITELL 0/0 1317/0 4560 - FR-CONSULTORIA EM PREVIDE 0/0 1319/0 3037 - NUNES & YANASE VIDRAÇARIA 0/0 1320/0 3673 - SP URBANISMO E PARTICIPAÇ 0/0 1321/0 4586 - ALVARINA DA SILVA ARAÚJO 0/0 1323/0 1652 - MOISES SANTOS CONSTRUÇÕES 0/0 0/0 0/0 020/2009 1325/0 1327/0 1329/0 1332/0 4598 4602 4089 4211 012/2009 1335/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 031/2009 1338/0 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA 0/0 1341/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 003/2009 1345/0 4641 - TEODORO ADVOGADOS ASSOCIA 0/0 0/0 1347/0 1348/0 3709 - GRACIELE DARIA DA SILVA 2182 - CLAUDETE MARTINS VELOSO P 0/0 1353/0 3584 - LAJES POPULAR ARTEFATOS D 0/0 1360/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 0/0 1361/0 4640 - ULTRA COLOR CINE FOTO LTD 4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS 81 - MIRTHES P. RESTOM POUSADA - JOSE APARECIDO DA SILVA M - LUÍS FERNANDO BERNARDONI - VANIA PEREIRA GONÇALVES - KAROLINE ANTONIA DOS SANT - SIDNEI BRAZ DOS SANTOS - SOLANGE APARECIDA DE SOUZ - CRISTINA DE JESUS ANUNCIA - POLICARPO JOSE DA CRUZ - JOSE MARIA RODRIGUES - FRANCISCA DE OLIVEIRA DOS - JOÃO PAULO FERREIRA MONTE - ADEMIR BARBOSA DA SILVA - LILIANE DOS REIS ARAÚJO - JOÃO ANTONIO DE CASTRO - DOLFINI CENTER FREIOS Descrição do bem/Serviço adquirido . REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE FESTEJOS E EVENTOS CULTURAIS . REFERENTE A HOSPEDAGEM . REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL . REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO . REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO . REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO . REFERENTE A AQUISIÇAO DE SELOS PARA POSTAGEM DE CARTAS DE CITAÇAO DA EXECUÇAO FISCAL . REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS . REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORME PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL . REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO . REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA DE GOVERNO . REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SECRETARIA DE OBRAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE A AUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA DE OBRAS . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ACESSORIOS . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ACESSORIOS . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ACESSORIOS . REFEERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 35/120 DO ACORDO ILUMINAÇAO PUBLICA . REFEERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFEERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE A RESTITUIÇAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO . REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER . REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REGULARIZAÇAO DAS PENDENCIAS DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA . REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO PARA MANUTENÇAO NA ESCOLA MARIO COVAS . REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO BAIRRO DO PQ. PAIOL - NOTA FISCAL Nº 007 . REFERENTE RESSARCIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE VEICULO . REFERENTE AO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS . REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS . REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS . REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA - PARCELA 36/120 . REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAR PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E ADOÇAO DE TODAS AS MEDIDAS NECESSARIAS NO AMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL PARA VIABILIZAR A APROPRIAÇAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LLIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS . REFERTENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 18 / 67) Licitação Valor 0/0 0/0 1.750,00 2.286,40 0/0 360,00 0/0 49.832,75 0/0 49.832,75 0/0 1.852,50 0/0 11.632,50 0/0 3.691,22 0/0 14.214,50 0/0 595,00 0/0 3.060,00 0/0 24.001,95 0/0 0/0 1.382,42 24.051,80 006/2009 2.410,00 006/2009 722,00 006/2009 35.129,20 0/0 0/0 1.325,94 26.374,54 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1.383,32 5.316,64 1.614,37 1.580,00 4.800,00 1.713,88 1.459,69 1.195,70 1.458,32 8.977,53 175,94 0/0 700,00 0/0 1.250,00 0/0 286,99 0/0 9.424,46 0/0 61,02 0/0 2.304,75 0/0 0/0 0/0 20/2009 1.029,57 1.388,02 8.324,92 2.920,50 12/2009 2.099,50 31/2009 35.434,00 0/0 26.485,32 3/2009 18.131,82 0/0 0/0 1.372,07 150,00 0/0 839,90 0/0 3.537,00 0/0 2.394,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1362/0 0/0 1363/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1364/0 1372/0 1396/0 1397/0 1398/0 277 277 277 277 3799 0/0 1400/0 4682 - AZEVEDO E FERA COM DE ELE 0/0 1402/0 4688 - ROBERTO DE JESUS OLIVEIRA 0/0 0/0 1403/0 1405/0 4685 - JOÃO CARLOS PEREIRA DA RO 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1406/0 3417 - BANCO BMG S/A 0/0 1407/0 3417 - BANCO BMG S/A 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1408/0 1409/0 1410/0 1411/0 1412/0 1413/0 1414/0 1415/0 1416/0 1417/0 1418/0 1419/0 1420/0 1421/0 1422/0 1423/0 1424/0 353 300 1224 1056 2317 529 2835 357 3172 827 810 1052 2948 2316 529 202 2384 0/0 1425/0 3151 - GS EQUIPAMENTOS HOSPITALA 0/0 1426/0 3153 - HOSPIMETAL IND. METALURGI 0/0 0/0 0/0 0/0 1427/0 1428/0 1429/0 1430/0 3165 3162 3162 3212 - SUDESTE IND. E COM. DE MO - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST - MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCI 0/0 0/0 0/0 0/0 1431/0 1432/0 1433/0 1434/0 3151 3069 2052 391 - GS EQUIPAMENTOS HOSPITALA - ALIANÇA COMERCIO DE PRODU - IND.E COM.DE ARTEFATOS DE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 1435/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 0/0 1436/0 1437/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 1438/0 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 0/0 1439/0 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 0/0 1440/0 3507 - AGLON MEDICAMENTOS COMERC 0/0 1441/0 229 - PORTAL LTDA. 0/0 1442/0 229 - PORTAL LTDA. 0/0 1443/0 229 - PORTAL LTDA. 0/0 1444/0 0/0 1445/0 0/0 1446/0 0/0 1447/0 2920 - BANCO SANTANDER S/A 0/0 1448/0 2920 - BANCO SANTANDER S/A 0/0 1449/0 0/0 0/0 0/0 1450/0 1451/0 1452/0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2920 - BANCO SANTANDER S/A 0/0 1453/0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NOELIA NEVES ALMEIDA DE A - NOELIA NEVES ALMEIDA DE A - NOELIA NEVES ALMEIDA DE A - NOELIA NEVES ALMEIDA DE A - TROFEUS SAO ROQUE LTDA - - MARIAN ARAUJO FERREIRA - JOSE CARLOS DE GODOY BUEN - FRIDEL - FRIGORIFICO INDU - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA - ALIMENTAR COMERCIO DE PRO - SALARIO FAMILIA - VIVIANE GONÇALVES DIAS - SUELI CONCEICAO MARTELINE - MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ - NEUSA MARIA SANTOS DE SOU - MARIA ISABEL DE MORAES - SORAIA HIDALGO DOS SANTOS - IVONE APARECIDA FERNANDES - IBF - INDUSTRIA BRASILEIR - SALARIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - PEDRO EDEN ENGELBERG 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3669 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCO 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 357 - SUELI CONCEICAO MARTELINE Descrição do bem/Serviço adquirido . REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA - PARCELA 37/120 . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS . REFERENTE A ESTANPAS NOS UNIFORMES PARA OS GARIS . REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FAIXAS . REFERENTE A ESTANPAS NOS UNIFORMES DA FELIZ IDADE . REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FAIXAS . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SECRETARIA DE JUVENUDE, ESPORTE E LAZER . REFERENTE AO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO PARA SECRETAIRA DE OBRAS . REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO D VEICULO . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 38/120 DO ACORDO ILUMINAÇAO PUBLICA VALOR REF AO REPASSE DE EMPRÉSTIMO PARA O BANCO BMG - FOLHA DE 12/08 VALOR REF AO REPASSE DO CARTÃO BMG -FOLHA DE DEZEMBRO DE 2008 R.P. 2007 - 1457/0 R.P. 2007 - 1458/0 R.P. 2007 - 1460/0 R.P. 2007 - 1462/0 R.P. 2007 - 1463/0 R.P. 2007 - 1464/0 R.P. 2007 - 1465/0 R.P. 2007 - 1466/0 R.P. 2007 - 2349/0 R.P. 2007 - 3726/0 R.P. 2007 - 4291/0 R.P. 2007 - 4293/0 R.P. 2007 - 4294/0 R.P. 2007 - 4320/0 R.P. 2007 - 5365/0 R.P. 2007 - 8563/0 PRECATORIO N.2007300225 -3, REFERENTE AO PROCESSO N.000204/2006 (1ª VARA/ SANTANA DE PARNAIBA). REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO DE GARANTIA, PREGAO N.024/2007. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO DE GARANTIA, PREGAO N.024/2007. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO DE GARANTIA. REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUCAO DO PP N.040/2007. REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUCAO DO PP 026/2007. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE MAIO/08. REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO. REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO. REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE JUNHO/08. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE JUNHO/08. AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE JUNHO/08. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE JUNHO/08. REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO DO PREGAO N.047/2008. REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO DO PREGAO N.058/2008. REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO DO PREGAO N.005/2008. REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO DO PREGÃO N.002/2008. REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO DO PREGÃO N.003/2008. REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO DO PREGÃO N.005/2008. REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS, MES 10/2008. REFERENTE A REPASSE DO CARTAO DE CREDITO, MES 11/2008. REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS, MES 11/2008. REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS, MES 11/2008. REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS, MES 11/2008. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, MES 11/2008. REFERENTE A DIFERENÇA DE EMPRESTIMO DO MES 11/2008. REFERENTE A DIFERENÇA DE EMPRESTIMO DO MES 10/2008. REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS, MES 12/2008. Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 19 / 67) Licitação Valor 0/0 29.064,29 0/0 160,00 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 258,00 960,00 912,00 420,00 2.190,40 0/0 899,00 0/0 175,94 0/0 0/0 1.147,86 29.093,36 0/0 3.954,84 0/0 2.799,84 0/0 1.225,69 180,00 1.694,10 78,86 3.354,00 14,99 182,00 106,05 71,65 139,44 66,66 887,86 129,92 4.120,00 29,98 501,24 24.300,00 0/0 279,00 0/0 26,45 0/0 0/0 0/0 0/0 255,60 837,00 7.380,00 129,29 0/0 0/0 0/0 0/0 305,45 298,26 1.316,52 1.277,98 0/0 3.077,77 0/0 0/0 1.879,23 119,79 0/0 9.600,64 0/0 7.844,40 0/0 104,49 0/0 1.216,38 0/0 278,24 0/0 274,69 0/0 213,57 0/0 2.005,00 0/0 213,57 0/0 6.564,21 0/0 1.011,42 0/0 129,87 0/0 0/0 0/0 116,81 104,29 5.393,23 0/0 12.679,66 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1454/0 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 1455/0 2920 - BANCO SANTANDER S/A 0/0 1456/0 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 1457/0 3669 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCO 0/0 1458/0 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 1459/0 3669 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCO 0/0 0/0 0/0 0/0 1460/0 1461/0 1462/0 1463/0 4163 4129 3870 4030 - TM TELESISTEMAS LTDA ME - SERGIO COLPAERT CORREIA - LEDA AP. DE OLIVEIRA PALA - CCA COM.CATIA CRISTINA CI Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS, MES 12/2008. REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS, MES 12/2008. REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS, MES 12/2008. REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS, MES 12/2008. REFERENTE A REPASSE DE CARTAO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS, MES 11/2008. REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS, MES 12/2008. REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONCECIDO A FUNCIONÁRIOS, MÊS 06, 07 E 08/2008 REF A TED DEVOLVIDA EM 12/09/2008, QUE ORA REGULARIZAMOS DEVOLUÇAO POSTADA NA TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2008 REFERENTE A RETENÇAO DA RPA Nº 05 REFERENTE A RETENÇAO DA RPA Nº 12 REFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTO DE CAUSAO/ GARANTIA PREGAO PRESENCIAL 029/2008 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 20 / 67) Licitação Valor 0/0 6.278,87 0/0 1.011,42 0/0 154,29 0/0 52,57 0/0 50.351,22 0/0 5.147,74 0/0 0/0 0/0 0/0 8.019,05 354,08 334,28 152,55 ---------------------5.160.305,46 Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 027/2009 1090/0 1312/0 3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBO 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA 0/0 0/0 1322/0 1380/0 2917 - LINDE GASES LTDA 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 1388/0 4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS 0/0 1389/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 1507/0 0/0 1541/0 4097 - DOUGLAS BIGARELLI ROCHA D 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1542/0 1543/0 1544/0 1545/0 1546/0 1547/0 1548/0 4653 303 4696 4696 4697 4697 4129 0/0 1549/0 4505 - NATALI CRISTIANE DE ALMEI 0/0 1550/0 320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO 0/0 1551/0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 1552/0 3417 - BANCO BMG S/A 0/0 1553/0 2920 - BANCO SANTANDER S/A 0/0 1554/0 3669 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCO 0/0 1555/0 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 1559/0 4172 - SMARAPD INFORMATICA LTDA 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA - TEREZINHA DA SILVA FERREI - MARCELO PONTES LEITE - IVANA DO CARMO MORAES - IVANA DO CARMO MORAES - HELTON ROOSEVELT FREITAS - HELTON ROOSEVELT FREITAS - SERGIO COLPAERT CORREIA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . Reforço do Empenho n° 1953/0 . REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO . Reforço do Empenho n° 1472/0 . REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PROARPD DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PROARPD DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS 05/01/2009 A 30/06/2009. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DAS AÇOES DE EXECUÇAO FISCAL RECEBIDOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARNES PARA COBRANÇA DE IMPOSO 0/0 27/2009 1.000,00 16.290,00 0/0 0/0 273,60 201,50 0/0 63,34 0/0 465,00 0/0 857,74 0/0 16.900,00 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1.300,00 1.133,34 3.700,00 2.466,66 3.700,00 2.466,66 2.000,00 0/0 1.000,00 0/0 5.699,81 0/0 75.348,93 0/0 3.649,64 0/0 2.091,01 0/0 4.413,89 0/0 27.581,20 0/0 7.995,00 ---------------------180.597,32 Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 001/2009 1067/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 0/0 1385/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 1386/0 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 1390/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 1467/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 001/2009 1477/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 001/2009 001/2009 0/0 1479/0 1480/0 1496/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 0/0 1561/0 4698 - ODAIR DE MOURA SILVA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA USO NA RONDA ESCOLAR . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 . REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PROARPD DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE A LOCAÇAO TIPO AMBULANCIA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE AMBULANCIA PAR UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO 0/0 6.600,00 0/0 465,00 0/0 325,00 0/0 465,00 0/0 3.180,00 0/0 3.180,00 0/0 0/0 0/0 2.200,00 2.200,00 49.832,75 0/0 6.061,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1562/0 0/0 1563/0 4699 - JOÃO BOSCO VIEIRA DA SILV 486 - CONSORCIO INTERM. INT.REG 0/0 1564/0 3504 - AGROTAMA - COMERCIO E SER 0/0 1565/0 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULT 0/0 1566/0 4701 - ACF VILA VIRGINIA SERVIÇO Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 VALOR REFERENTE A DEBITO DO PRO ESTRADA DO MES DE JANEIRO DE 2010 NO BANCO NOSSA CAIXA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ROÇADEIRAS A GASOLINA MOTOR 26CC (MOTOR DE 2 TEMPOS) PARA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DO CARNE DE IPTU Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 21 / 67) Licitação Valor 0/0 4.176,23 0/0 2.557,59 0/0 2.484,00 0/0 7.850,00 0/0 9.425,00 ---------------------101.001,80 Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 005/2009 1260/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 0/0 0/0 002/2009 1350/0 1464/0 1468/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 2545 - REMATEX COM. ASSIST. TÉC. 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 0/0 1470/0 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA 0/0 1471/0 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA 0/0 1568/0 4169 - EDSON DA ROSA COMUNICAÇÕE 0/0 1569/0 2746 - CANDIDO COM. DE MAT. HOSP 0/0 1570/0 4113 - EDGAR ANDRADE REINO Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS INFANTIL PARA UTILIZAÇAO NAS CRECHES MUNICIPAIS . Reforço do Empenho n° 5837/0 REFERENTE A AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PONTO REFERENTE A LOCAÇAO DE DE CAMINHOES E MAQUINAS PELO PERIODO DE 12 MESES REFERNTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO BATERIA PARA A VIATURA DA SAMU REFERNETE AO PAGAMENTO DE FERIAS 0/0 4.272,00 0/0 0/0 0/0 349,56 1.100,00 35.200,00 Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JUNHO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRVENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE A MASSA ASFALTICA PARA MANUTENÇAO EM ESTRADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE USINAGEM REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMINAS PARA ROÇADEIRAS PARA UILIZAÇAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2010 0/0 666,88 0/0 76,80 0/0 76,80 31/2009 8.858,50 31/2009 9.681,15 0/0 1.764,00 0/0 400,00 0/0 1.300,00 ---------------------62.925,21 Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1571/0 4694 - ADAILZO FERREIRA DA SILVA 0/0 1572/0 3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA 0/0 1573/0 3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA 0/0 1574/0 4700 - AMARO PEDRO DA SILVA FILH 0/0 1575/0 4037 - MSP AGREGADOS LTDA 0/0 0/0 1576/0 1577/0 4037 - MSP AGREGADOS LTDA 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO 0/0 1578/0 0/0 1579/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 1580/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA Valor 0/0 582,89 0/0 1.575,00 0/0 0/0 6.300,00 356,00 0/0 1.075,19 0/0 5,30 0/0 33,95 ---------------------10.748,81 Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 001/2009 006/2009 1069/0 1272/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 006/2009 1475/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 006/2009 1476/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 0/0 1582/0 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 1583/0 4578 - MARCIA REGINA BONH 0/0 1584/0 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES 0/0 1585/0 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES 0/0 1586/0 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES 0/0 1587/0 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES 0/0 1588/0 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES 0/0 1589/0 4473 - A.L.B COMUNICAÇÕES LTDA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDANTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2008 REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE SETEMBRO DE 2008 REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE OUTUBRO DE 2008 REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008 REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008 0/0 0/0 6.600,00 3.725,00 6/2009 4.103,20 6/2009 193,50 0/0 2.800,00 0/0 2.000,00 0/0 30,00 0/0 78,00 0/0 78,00 0/0 78,00 0/0 78,00 0/0 3.888,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1590/0 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA 0/0 1591/0 4702 - RPO TREINAMENTOS E EVENTO 0/0 1592/0 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP 0/0 1593/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 1594/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1595/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1596/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1597/0 0/0 1598/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1599/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1600/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1601/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1602/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1603/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1604/0 4607 - DIEGO RODRIGUES FERNANDES 0/0 1605/0 3336 - THEOBALDO ANTONIO PAULINO 0/0 1606/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1972/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1973/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FIANANÇAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FIANANÇAS REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇAO SOBRE O NOVO PORTAL DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO UM ADIANTAMENTO DO DUODECIMO DO MES DE JANEIRO DE 2010 DESTINADOS A DESPESAS DA CAMARA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2009 REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVISAO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS RESCISORIAS DO PERIODO DE 2004 A 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/02/1989 A 31/07/2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2009 REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARAI DE EDUCAÇAO DO MES DE JANEIRO DE 2010 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 22 / 67) Licitação Valor 0/0 2.840,00 0/0 1.860,00 0/0 20.000,00 0/0 2.380,01 0/0 8.847,72 0/0 373,89 0/0 5.139,17 0/0 459,42 0/0 3.805,98 0/0 2.969,94 0/0 1.247,88 0/0 493,73 0/0 803,39 0/0 224,06 0/0 2.374,80 0/0 7.783,33 0/0 26.474,85 0/0 2.129,75 0/0 2.676,89 ---------------------116.536,51 Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 0/0 0/0 775/0 1350/0 1610/0 1926 - DERLY LOURENÇO 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 4704 - JET CLEAN COM DE PROD DE 0/0 1611/0 4705 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIME 0/0 1612/0 3357 - SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇ 0/0 0/0 1613/0 1614/0 3357 - SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇ 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DO 0/0 1615/0 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DO 0/0 1616/0 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DO 0/0 1617/0 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DO 0/0 1618/0 0/0 1619/0 3161 - ANA ANGELICA DIAS NAZAREN 0/0 1620/0 3196 - NEUZIR MARTINS DOS ANJOS 492 - ZILDA DE FATIMA MARTINS Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES. . Reforço do Empenho n° 5837/0 REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTOS DE LIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES REFERENTE A AQUISIÇAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT EMBREAGEM PARA MANUTENÇAO NO VEICULO BFW -9239 DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JUNHO DE 2009 REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE JULHO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE AGOTO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGEMNTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 Valor 0/0 0/0 0/0 40,64 384,52 2.658,00 0/0 2.400,00 0/0 626,90 0/0 0/0 850,00 81,90 0/0 81,90 0/0 81,90 0/0 81,90 0/0 1.840,00 0/0 1.144,00 0/0 1.144,00 ---------------------11.415,66 Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 67/2008 0/0 0/0 992/0 1051/0 1231/0 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 1257/0 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 0/0 1258/0 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 001/2009 1278/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 1296/0 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . Locação de Softwares . REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA . REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A FROTA MUNICIPAL . REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS . REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS . Reforço do Empenho n° 5245/0 - VALOR ESTIMADO SERA REDIRECIONADO PARA OUTRA SECRETARIA CONFORME A SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS 0/0 0/0 0/0 7.545,60 1.829,81 3.827,00 0/0 9.960,19 0/0 2.096,00 0/0 3.389,00 0/0 314,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1318/0 3504 - AGROTAMA - COMERCIO E SER 0/0 0/0 1623/0 1624/0 4707 - J.A. RIBEIRO COMERCIO DE 3176 - LINDALVA GOMES SILVA 0/0 1625/0 4708 - MARIANA DE ANDRADE CAMPOS 0/0 1626/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1627/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1628/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1629/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1630/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1631/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1632/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1633/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1634/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1635/0 0/0 1636/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1637/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1638/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1639/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1640/0 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO 0/0 1642/0 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA E 0/0 1643/0 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA E 0/0 1644/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1645/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1646/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1647/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1648/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1649/0 0/0 1650/0 0/0 1932/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 285 - BANCO DO BRASIL S/A 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA Descrição do bem/Serviço adquirido . REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROPRIOS DE CARTORIO . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAQUINA PARA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS NO PERIODO DE 21/09/2006 A 13/02/2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS 26/03/25009 A 06/01/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-3326 NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-5022 NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-1277 NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-3396 NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-1672 NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-1208 NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-2423 DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-1689 DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-2075 DO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2009 VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL PARA O EXERCICIO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-1818 DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-2442 DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-2137 DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-1520 DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - 13º SALARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - MES DE NOVEMBRO 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO DE 2006 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARÇO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-1202 DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-1456 DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-3736 DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-3846 DO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2009 VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE JUROS PARA FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO DE 2006 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 23 / 67) Licitação Valor 0/0 1.349,00 0/0 0/0 400,00 550,00 0/0 1.772,67 0/0 612,23 0/0 1.728,11 0/0 1.433,98 0/0 7.871,46 0/0 5.009,07 0/0 0,00 0/0 508,52 0/0 3.805,46 0/0 3.071,12 0/0 13.177,15 0/0 0,00 0/0 0,00 0/0 0,00 0/0 0,00 0/0 27,28 0/0 21.084,79 0/0 28.194,09 0/0 0,00 0/0 359,50 0/0 0,00 0/0 5.480,62 0/0 3.870,29 0/0 0,00 0/0 3.296,76 0/0 940,96 ---------------------133.504,66 Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1399/0 4169 - EDSON DA ROSA COMUNICAÇÕE 0/0 1651/0 4274 - DEISI NERI 0/0 1652/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 1654/0 4215 - ISAACH FELIZARDO ME 0/0 1655/0 2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA. - FIL 0/0 1656/0 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTD 0/0 1935/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1938/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1941/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DO PERIODO DE 06/05/96 A 06/05/01 E 06/05/01 A 06/05/06 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM ROÇADEIRAS REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEOS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-2442 DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-1202 DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009 0/0 4.452,00 0/0 2.850,00 0/0 145,99 0/0 762,00 0/0 237,00 0/0 1.813,41 0/0 1.933,62 0/0 4.273,74 0/0 4.654,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1944/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1947/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1950/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1953/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-1818 DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-1208 NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-2137 DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-1520 DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº4131-3846 DO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2009 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 24 / 67) Licitação Valor 0/0 3.204,09 0/0 5.415,45 0/0 3.667,19 0/0 3.148,02 ---------------------36.556,96 Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 003/2009 026/2009 1120/0 1311/0 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENT 0/0 1375/0 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NU 0/0 1657/0 4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS 0/0 1658/0 4451 - FAUSTO ROGÉRIO FREDERICO 0/0 1659/0 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 1660/0 4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO 0/0 1661/0 4525 - JOAQUIM JOSÉ FERNANDES DO 0/0 1662/0 3426 - JOSE CARLOS DA ROSA 0/0 1663/0 3402 - PAULO JULIANO ARDITO 0/0 1664/0 4129 - SERGIO COLPAERT CORREIA 0/0 1665/0 0/0 1666/0 4597 - KELLY CRISTINA MARTINS VE 0/0 1667/0 4709 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA D 0/0 1674/0 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 1675/0 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 1676/0 4710 - LUIZ PAULO DE OLIVEIRA PA 0/0 1677/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1679/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1680/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1681/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1682/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1683/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1684/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1685/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1686/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1687/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1688/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1689/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1690/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1691/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1692/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1693/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1694/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1695/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1696/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 958 - MARCIO DE CAMARGO Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO . REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 08/03/04 A 19/09/09 DO FALECIMENTO DE ROBERTSON CALIXTO DOS SANTOS REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DJP -6007 DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTOMOIVO PARA CONSERTO DO DOBLO DJP-6007 DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. 0/0 26/2009 686,55 22.200,00 0/0 892,50 0/0 500,00 0/0 725,00 0/0 750,00 0/0 255,00 0/0 2.000,00 0/0 1.000,00 0/0 1.500,00 0/0 2.000,00 0/0 1.000,00 0/0 450,00 0/0 4.413,14 0/0 1.518,00 0/0 380,00 0/0 3.200,00 0/0 105,14 0/0 26.185,90 0/0 14.565,00 0/0 8.636,25 0/0 6.345,00 0/0 880,00 0/0 4.611,25 0/0 2.596,25 0/0 3.047,50 0/0 63.659,40 0/0 4.827,50 0/0 330,00 0/0 104.317,35 0/0 43.461,35 0/0 23.450,00 0/0 52.900,50 0/0 14.430,00 0/0 2.975,00 0/0 12.375,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1697/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1698/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1699/0 0/0 1918/0 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 0/0 1919/0 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 003/2009 1921/0 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 0/0 0/0 0/0 0/0 1958/0 1959/0 1960/0 1961/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 1 1 1 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010. REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL Nº 0189 REFERENTE A RETENÇAO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 0189 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - NOTA FISCAL Nº 0189 Reforço do Empenho n° 1692/0 Reforço do Empenho n° 1694/0 Reforço do Empenho n° 1695/0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIO DE 2010 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 25 / 67) Licitação Valor 0/0 11.080,00 0/0 3.980,00 0/0 2.350,00 0/0 89,34 0/0 365,25 0/0 14.450,00 0/0 0/0 0/0 0/0 885,00 255,00 1.145,00 1.850,00 ---------------------469.618,17 Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 021/2009 991/0 993/0 994/0 995/0 996/0 997/0 998/0 999/0 1267/0 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 4506 - TERRA NETWORK BRASIL S/A - TERRA NETWORK BRASIL S/A - TERRA NETWORK BRASIL S/A - TERRA NETWORK BRASIL S/A - TERRA NETWORK BRASIL S/A - TERRA NETWORK BRASIL S/A - TERRA NETWORK BRASIL S/A - TERRA NETWORK BRASIL S/A - CLEITON VIEIRA CASTELO ME 022/2009 1270/0 4506 - CLEITON VIEIRA CASTELO ME 012/2009 1334/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 001/2009 1356/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 001/2009 006/2009 1357/0 1475/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 0/0 1707/0 4113 - EDGAR ANDRADE REINO 0/0 1708/0 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA 0/0 1709/0 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA 0/0 1710/0 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA 0/0 1711/0 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA 0/0 1712/0 0/0 1713/0 0/0 1714/0 0/0 1715/0 0/0 1716/0 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTD 0/0 1717/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 0/0 1718/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 0/0 1719/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 0/0 1720/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 0/0 0/0 1922/0 1925/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO 285 - BANCO DO BRASIL S/A 4465 - MARÇAL FARIA 497 - SONIA MARIA CAMPOS Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO . REFERENTE A AUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO . REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE SAUDE . REFERNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE - CORREÇAO EMP. 2141 E 5243 . Reforço do Empenho n° 7536/0, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS - DO MES DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS - DO MES DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS - DO MES DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS - DO MES DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2009 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2009 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS Reforço do Empenho n° 1718/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 110,17 108,51 112,40 109,47 80,53 80,53 80,54 29,94 1.342,20 0/0 13.196,35 Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação . REFERENTE A MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . Reforço do Empenho n° 5837/0 REFERENE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REPARTIÇOES PUBLICAS 0/0 2.547,66 0/0 3/2009 139,82 1.100,00 1/2009 2.062,50 12/2009 1.477,00 0/0 7.049,37 0/0 6/2009 0,30 993,00 0/0 2.000,00 0/0 1.099,00 0/0 1.099,00 0/0 1.099,00 0/0 549,50 0/0 76,09 0/0 1,44 0/0 2.940,00 0/0 50,00 0/0 1.302,24 0/0 10.755,83 0/0 5.377,91 0/0 3.073,09 0/0 3.866,18 0/0 0/0 15,98 0,01 ---------------------58.075,58 Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1083/0 3357 - SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇ 0/0 003/2009 1350/0 1466/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 216 - ADEMILSON MIGUEL FERNANDE 0/0 1472/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. Valor PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 059/2009 1484/0 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO 017/2008 1485/0 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO 0/0 1486/0 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO 009/2009 1489/0 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULT 0/0 1497/0 2621 - CIENTIFICALAB PROD. LABOR 0/0 1506/0 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 1508/0 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVI 0/0 1509/0 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVI 0/0 1510/0 604 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA. 0/0 1521/0 2176 - MARIA AUGUSTA A. OLIVEIRA 0/0 1556/0 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SA 0/0 1560/0 0/0 1721/0 0/0 1722/0 335 - GABRIELA MARIA DA SILVA 0/0 1723/0 4712 - ENI DE LOURDES ZUCCOLIN 0/0 1724/0 309 - MARILDA GOMES DOS REIS 0/0 1725/0 4715 - ELIAS FERREIRA DA COSTA 0/0 1727/0 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SA 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 4711 - JOEL BRANDÃO SILVA Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A DESTINAÇAO FINAL DO LIXO DOMICILIAR , COMERCIAL E PUBLICO DO MUNICIPIO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA - COLETA DE LIXO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA - COLETA DE LIXO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA PARA ESPECIALIZAÇAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS COM RETIRADA DE AMOSTRAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇAO PARA A AMBULANCIA SAMU REFERENTE A LOCAÇAO DE LINK VHF / UHF PARA A AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE A ESTERILIZAÇAO DOS R.S.S POR AUTO CLAVAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AULAS DE PINTURA EM TELAS PARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL REFERENTE A SELEÇAO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS VALOR REF ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA PRONTO PAGAMENTO PARA SECRETARIA DE GOVERNO VALOR REF PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO DO ANO DE 2007 VALOR REF PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/05/2005 À 02/04/2008. VALOR REF AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (30%) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/11/2008 Á 13/08/2009 VALOR REFERENTE A SELEÇÃO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 26 / 67) Licitação Valor 5/2009 19.209,60 17/2008 3.510,72 0/0 11.978,40 9/2009 7.600,00 0/0 7.674,04 0/0 676,80 0/0 250,00 0/0 400,00 0/0 1.425,00 0/0 400,00 0/0 38.000,00 0/0 3.950,05 0/0 2.000,00 0/0 2.100,00 0/0 1.222,66 0/0 117,54 0/0 1.192,77 0/0 67.000,00 ---------------------174.557,56 Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 0/0 1005/0 1032/0 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA 4124 - RAFAEL DE SOUZA ESPÍNDOLA 0/0 1084/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 0/0 0/0 0/0 0/0 001/2009 1085/0 1185/0 1218/0 1275/0 1392/0 4082 4082 4082 4082 12 004/2009 1483/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 1487/0 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 0/0 1488/0 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 0/0 1505/0 4560 - FR-CONSULTORIA EM PREVIDE 0/0 1523/0 958 - MARCIO DE CAMARGO 0/0 1524/0 924 - DJALMA AUGUSTO DE SOUZA L 0/0 1525/0 0/0 1526/0 0/0 1527/0 0/0 1528/0 0/0 1529/0 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA 0/0 1530/0 3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBO - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 56 - JOSE CLEMENTE DUARTE 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO 1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI 766 - DIVA VERNIERI MISSE Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA . FILMAGEM E CAPTAÇAO DE IMAGEM - PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. . REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS . Reforço do Empenho n° 1483/0 . Reforço do Empenho n° 1482/0 . Reforço do Empenho n° 1488/0 . Reforço do Empenho n° 1481/0 . REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - FINANÇAS REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - ADM REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VIABILIZAR A REGULARIZAÇAO DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE - MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA ADMINISTRAÇAO REGIONAL - MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE - MES DE DEZEMBRO DE 2009 0/0 0/0 58,00 2.600,00 0/0 4.593,00 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 58,00 74,00 692,00 104,00 4.669,81 4/2009 3.674,70 0/0 2.096,00 0/0 7.545,60 0/0 1.250,00 0/0 800,00 0/0 750,00 0/0 720,00 0/0 2.000,00 0/0 500,00 0/0 800,00 0/0 1.804,03 0/0 1.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1557/0 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 001/2010 1668/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 001/2010 1669/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 1728/0 4239 - LUIZ CARLOS GONÇALVES FRE 0/0 1729/0 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP 0/0 0/0 1731/0 1732/0 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO 4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL - MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - FINANÇAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 04/08/2005 À 10/12/2009 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 12/01/2009 Á 21/11/2009 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 27 / 67) Licitação 0/0 Valor 11.790,00 1/2010 3.149,92 1/2010 6.213,22 0/0 2.250,66 0/0 80.897,53 0/0 0/0 2.782,10 1.163,71 ---------------------144.036,28 Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1465/0 4642 - CGM EQUIPAMENTOS E SISTEM 0/0 1506/0 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 1507/0 0/0 1621/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 001/2010 1669/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 001/2010 1670/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 1733/0 4719 - LILI BENTO DA SILVA 0/0 1734/0 4655 - LIDIANE LOPES DE LIMA 0/0 1735/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 1736/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 1737/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 1738/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 1739/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 1740/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 1741/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 1742/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 1743/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 1744/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 1745/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 1746/0 2124 - EDITE DE PAULA MENDES 0/0 1747/0 4717 - JORGE OLIVEIRA PONTES 0/0 1748/0 4718 - JOVANE MANTUANO JUNIOR 0/0 1750/0 3103 - MARIA APARECIDA XAVIER CO 0/0 1754/0 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NE 0/0 1755/0 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA 0/0 1756/0 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA 0/0 1757/0 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 30/04/1998 À 02/11/2009 POR FALECIMENTO DO SR.VALDIR DA SILVA - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE NO CARGO DE MOTORISTA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (30%) DO MES DE OUTUBRO DE 2009 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX.REQ.PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010 -ANDRÉIA FERREIRA DE LIMA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010-ANA PAULA DE LIMA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX.REQ.PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010 -BENEDITO VIEIRA DA SILVA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010-ELISEU FRANCISCO DUTRA VALOR REF AO PAGAMENTO DO PROARPD -PROGRAMA DE AUXILIO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010-FRANCISCO ROSA DOS SANTOS VALOR REF AO PAGAMENTO DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010 IVÁLTER DE BARROS BELARMINO VALOR REFERENTE AO PAGTO.DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010/JANAINA PAULA SANTANA SANTOS VALOR REFERENTE AO PAGTO.DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL(MARIA CRISTINA DOS SANTOS) VALOR REFERENTE AO PAGTO.PROARPD -PROGRAMA DE AUXI. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL(ROBERTO R.CASSIMIRO) VALOR REF AO PAGTO.DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010 (ROBESON DA SILVA) VALOR REF AO PAGTO.DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010(SAMUEL ROBERTO DOS SANTOS) VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERÍODO DE 01/03/2005 Á 31/12/2006 VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE VEICULO CONFORME PARECER JURIDICO VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE VEICULO CONFORME PARECER JURIDICO REFERENTE A AQUISIAÇAO DE CADEIRAS PARA PARA A ESCOLA EMEIF HORACIO DA ROCHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, MULTAS E IPVA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADOR PARA SECRETAERIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADORES PARA PROCURADORIA JURIDICA 0/0 Valor 7.600,00 0/0 5,18 0/0 860,86 0/0 89,40 1/2010 3.442,25 1/2010 4.950,05 0/0 7.966,25 0/0 229,12 0/0 465,00 0/0 465,00 0/0 465,00 0/0 465,00 0/0 232,50 0/0 465,00 0/0 465,00 0/0 465,00 0/0 465,00 0/0 465,00 0/0 465,00 0/0 1.911,82 0/0 183,07 0/0 175,94 0/0 224,00 0/0 97,69 0/0 1.790,00 0/0 5.769,00 0/0 15,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1758/0 4720 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MU 0/0 1763/0 2930 - ATACADÃO PAULISTA DAS TIN 0/0 0/0 1764/0 1765/0 1866 - THAIZA CALVITTI BUENO 4650 - RONALDO DOS SANTOS 0/0 1766/0 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 1767/0 0/0 1768/0 0/0 1769/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1770/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1771/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1772/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1773/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1774/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1775/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1776/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1777/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1778/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1779/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1780/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1781/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1782/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1783/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1784/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1785/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1786/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1787/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1788/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1792/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1793/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1794/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1795/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1796/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1797/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1798/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1799/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1800/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1801/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1802/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1803/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1804/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1805/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1806/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1807/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1808/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOUSE OPTICO PARA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ASSOCIAÇAO PAULISTA DE MUNICIPIOS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE BB/FPM NO DIA 20/01/2010 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADO EM CONTA CORRENTE BB/ITA NO DIA 20/01/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 28 / 67) Licitação Valor 0/0 200,00 0/0 7.954,50 0/0 0/0 1.406,30 1.000,00 0/0 27,00 0/0 935,52 0/0 4,37 0/0 45.170,84 0/0 6.464,24 0/0 2.345,59 0/0 1.745,34 0/0 1.776,12 0/0 2.554,91 0/0 1.689,93 0/0 51,94 0/0 8.328,84 0/0 2.874,41 0/0 41.952,73 0/0 17.135,62 0/0 3.416,81 0/0 2.622,18 0/0 7.586,93 0/0 1.582,20 0/0 2.502,58 0/0 4.081,70 0/0 1.345,18 0/0 1.277,46 0/0 32.133,46 0/0 4.360,71 0/0 1.582,31 0/0 1.177,39 0/0 1.198,15 0/0 1.723,52 0/0 1.052,80 0/0 81,41 0/0 6.024,41 0/0 31.806,97 0/0 12.991,58 0/0 2.392,14 0/0 2.553,25 0/0 5.245,08 0/0 1.067,33 0/0 1.688,21 0/0 2.753,47 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1809/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1810/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1811/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1926/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 1929/0 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 1971/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS - 13º SALARIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROARPD DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 29 / 67) Licitação Valor 0/0 907,44 0/0 861,76 0/0 15.386,39 0/0 2.035,29 0/0 13,50 0/0 88.892,50 ---------------------426.154,44 Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 0/0 1314/0 1315/0 4566 - ANACÉLIA MARIA RAMOS LEI 4567 - CLÁUDIA MARIA MOREIRA KLO 0/0 1812/0 4654 - NAIZE APARECIDA PALAZZOLL 0/0 1813/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1814/0 2647 - JAQUELINE CRISTINE DE MIR 0/0 1815/0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 1816/0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 1817/0 0/0 1818/0 0/0 1819/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 1820/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 1821/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1822/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1823/0 0/0 1824/0 4721 - AGRICOL DIESEL LTDA 0/0 1825/0 4721 - AGRICOL DIESEL LTDA 0/0 1827/0 0/0 1956/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 13.521/09 . REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 13.521/09 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS POR ATRASO DO CONSIGNADO - MES DE NOVEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-3846 DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 (PATRICIA DA SILVA FERREIRA) REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 (OSMI DA SILVA PAULA SANTOS) REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO DA SAMU REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA SAMU REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO MEPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-3846 DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 0/0 0/0 3.000,00 3.000,00 0/0 179,39 0/0 330,00 0/0 2.500,00 0/0 179,54 0/0 9,07 0/0 0,00 0/0 387,80 0/0 155,00 0/0 465,00 0/0 250,00 0/0 300,00 0/0 261,25 0/0 1.485,00 0/0 4.315,00 0/0 3.561,18 0/0 718,58 ---------------------21.096,81 Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1383/0 4416 - POLIANA JULIANA DA SILVA 0/0 1828/0 2603 - ANA CLAUDIA DANTAS 0/0 1829/0 4722 - MARIA APARECIDA CAMARGO 0/0 1830/0 4097 - DOUGLAS BIGARELLI ROCHA D 0/0 1831/0 4680 - MARCELA MEYER 0/0 1832/0 4488 - ANDRÉ RIBEIRO LOPES 0/0 1833/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação . REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO LIQUIDAÇAO DE VERBAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANTECIPAÇAO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 (EDVALDO P. DA SILVA) 0/0 0,56 0/0 675,19 0/0 200,00 0/0 1.200,00 0/0 70,00 0/0 2.000,00 0/0 Valor 465,00 ---------------------4.610,75 Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho 0/0 1376/0 001/2010 1668/0 0/0 1834/0 Fornecedor 4695 - ANGELICA CRISTINA DOS SAN 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 4655 - LIDIANE LOPES DE LIMA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação . REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 0/0 1/2010 0/0 Valor 175,94 5.204,05 229,12 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1835/0 4655 - LIDIANE LOPES DE LIMA 0/0 1836/0 4655 - LIDIANE LOPES DE LIMA 0/0 1837/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 1838/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 1839/0 4520 - HEBREU ROSA DE OLIVEIRA 0/0 1840/0 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 1841/0 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 1842/0 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 1843/0 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 30 / 67) Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESUDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA NA CONTA CORRENTE BB-ANP EM 25/01/2010 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADO EM CONTA CORRENTE BB-FEP EM 25/01/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO NO DOBLO PLACA DJP -6007 DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOIVAS PARA MANUTENÇAO NAS KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO Valor 0/0 226,87 0/0 216,83 0/0 7,70 0/0 70,94 0/0 2.000,00 0/0 296,00 0/0 549,00 0/0 4.907,00 240,00 0/0 ---------------------14.123,45 Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1506/0 2917 - LINDE GASES LTDA 001/2010 1669/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 1844/0 4723 - MARIA JOSE MARCELINO DA S 0/0 1845/0 4696 - IVANA DO CARMO MORAES 0/0 1849/0 2458 - FABIO RIVELINO RODRIGUES 0/0 1850/0 4159 - M.P.DA SILVA ITU ME Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/11/2001 A 03/12/2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE REDES DE PROTEÇAO PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO GERAL COM OS MUNICIPES PARA SECRETARIA DE CULTURA 0/0 Valor 348,30 0,00 1/2010 0/0 1.788,49 0/0 1.200,00 0/0 2.740,00 0/0 7.100,00 ---------------------13.176,79 Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 0/0 003/2009 726/0 1245/0 1283/0 657 - JOSUE DA CONCEICAO ARAGAO 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NU 0/0 0/0 0/0 1343/0 1344/0 1374/0 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA 4668 - MIRUCA VIAGENS E TURISMO 0/0 1560/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 001/2010 1670/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 1851/0 4129 - SERGIO COLPAERT CORREIA 0/0 1852/0 0/0 1853/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1854/0 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA E 0/0 1855/0 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA E 0/0 1856/0 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA E 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIME. . Reforço do Empenho n° 2109/0 . REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR . Reforço do Empenho n° 5945/0 . Reforço do Empenho n° 5947/0 . REFERENTE A LOCAÇAO DE ONIBUS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PONO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMETNO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-3534 DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-9191 DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 25/36 MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 25/36 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 26/36 0/0 0/0 003/2009 6.200,00 120,00 116.167,35 0/0 0/0 0/0 920,00 920,00 550,00 0/0 1.258,42 1/2010 2.134,00 0/0 2.000,00 0/0 507,11 0/0 4.579,70 0/0 56,94 0/0 11.388,53 0/0 11.388,53 - ---------------------158.190,58 Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho 0/0 0/0 0/0 1304/0 1381/0 1861/0 Fornecedor 3060 - JORGE MACHADO DA SILVA 2917 - LINDE GASES LTDA 4699 - JOÃO BOSCO VIEIRA DA SILV Descrição do bem/Serviço adquirido . REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE . Reforço do Empenho n° 6829/0 Licitação 0/0 0/0 0/0 Valor 810,00 634,96 1.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1862/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 1863/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 0/0 1864/0 1865/0 0/0 1866/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 0/0 0/0 1867/0 1868/0 1924/0 4726 - RICARDO PEREIRA SILVA JUN 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 2917 - LINDE GASES LTDA 294 - ALFREDO ANTONIO GOMES 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA EM CONTA CORRENTE BB-AFM NO DIA 28/01/2010 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA EM CONTA CORRENTE BB-FPM NO DIA 28/01/2010 REFERENTE AO PAGAMENO DE FERIAS DO ANO DE 2007 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 (SAMANTHA APARECIDA MARINS) REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DO PARCELAMENTO PARCELA 1/240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO EM CILINDROS PARA SECRETARIA DE SAUDE Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 31 / 67) Licitação Valor 0/0 857,87 0/0 20,61 0/0 0/0 633,33 465,00 0/0 10.787,48 0/0 0/0 0/0 26,00 27,00 193,04 ---------------------15.455,29 Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 004/2008 636/0 3665 - PEDREIRA AIDAR LTDA 0/0 017/2008 886/0 1003/0 3999 - VILLE SOLUCOES GRAFICAS L 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO 0/0 1060/0 3052 - COMERCIAL CENTER VALLE LT 008/2009 1065/0 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 005/2009 1066/0 4178 - ELÉTRICA VARGRAN LTDA - E 0/0 1093/0 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA 0/0 0/0 1192/0 1237/0 3088 - MARCIO BENEDITO RODRIGUES 3044 - SUPRACOM MATERIAL DE ESCR 018/2009 1244/0 020/2009 1255/0 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS 0/0 1261/0 4487 - MESTRINELLI CONSTRUÇÕES L 0/0 1276/0 3044 - SUPRACOM MATERIAL DE ESCR 0/0 0/0 0/0 1295/0 1299/0 1317/0 320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO 4538 - APARECIDA LUÍZA NASI FERN 4560 - FR-CONSULTORIA EM PREVIDE 0/0 1511/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1512/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1513/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1514/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1515/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1516/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1518/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1519/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1869/0 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 1870/0 3630 - RICARDO DA SILVA PALAZZOL 0/0 1871/0 3877 - ELIANE GOMES 0/0 1872/0 4312 - CLODOALDO ALVES 0/0 1873/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 1874/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 1875/0 0/0 1876/0 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 1877/0 4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS 0/0 1878/0 4451 - FAUSTO ROGÉRIO FREDERICO 117 - LEONIR GELATTI 285 - BANCO DO BRASIL S/A Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS E RUAS VICINAIS COM MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL. . REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS. . Prestação de serviço continuo de engenharia sanitarista -coleta de lixo . REFERENTE AO BEBEDOURO ELETRICO PARA SECRETARIA DE CULTURA . REFERNTEE A AQUISIÇAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS , PARA O PROGRAMA SORRIA SAO PAULO . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE OBRAS, PARA MANUTENÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS . Reforço do Empenho n° 1470/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC DE SAUDE E HIGIENE PELO PERIODO DE 7 MESES . REFERENTE AO PAGEMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS . REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA FESTIVIDADE DE AGOSTO . REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO . REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REGULARIZAÇAO DAS PENDENCIAS DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / EDUCAÇAO INFANTIL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DEDE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA O GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010 DO CONVENIO DE TRANSITO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBITADA EM CONTA CORRENTE CC-ICMS NO DIA 29/01/2010 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBITADA EM CONTA CORRENTE CC-FPM NO DIA 29/01/2010 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBITADA EM CONTA CORRENTE CC-CFH NO DIA 29/01/2010 REFERENTE AO PAGAMENETO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENETO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 4/2008 0/0 17/2008 Valor 0,00 3.152,00 15.849,30 0/0 478,50 0/0 15.318,16 0/0 4.585,90 0/0 1.804,03 0/0 0/0 0,00 315,00 0/0 0,00 0/0 34.897,50 0/0 0,00 0/0 1.440,00 0/0 0/0 0/0 1.733,33 2.000,00 416,60 0/0 58,53 0/0 472,30 0/0 62,50 0/0 25,70 0/0 31,25 0/0 31,25 0/0 31,25 0/0 29,90 0/0 2.200,00 0/0 2.000,00 0/0 676,50 0/0 600,00 0/0 22,50 0/0 2.024,41 0/0 133,12 0/0 615,00 0/0 420,00 0/0 2.551,31 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1879/0 4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO 0/0 1880/0 4115 - PRISCILLA MAEKAWA 0/0 1881/0 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA 0/0 1882/0 4465 - MARÇAL FARIA 0/0 1883/0 3854 - FOTONS COMERCIAL ELETRICA 0/0 1884/0 4031 - TANIA MARA LIUTI - ME 0/0 1887/0 3021 - HIDRO ALPHA - COM. DE PRO 0/0 1888/0 3021 - HIDRO ALPHA - COM. DE PRO 0/0 1889/0 3021 - HIDRO ALPHA - COM. DE PRO 0/0 1890/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1891/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1892/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1893/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1894/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1895/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1896/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1897/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1898/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1899/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1900/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1901/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1902/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1903/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1904/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1905/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1906/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1907/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1908/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1909/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1910/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1912/0 4727 - LISARDO RODRIGUES ANEAS R 0/0 0/0 0/0 0/0 1962/0 1963/0 1964/0 1974/0 1922 1 1 4723 - SIMONE ALVES DE LIMA - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. - MARIA JOSE MARCELINO DA S Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO PAGAMENETO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENETO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO NO MES DE SETEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADOR PEDESTAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO PARA A (DONA MULATA) REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA A PISCINA (DONA MULATA) REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PARA A PISCINA (DONA MULATA) REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 02/02/2009 A 16/07/2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS Reforço do Empenho n° 1898/0 Reforço do Empenho n° 1903/0 Reforço do Empenho n° 1844/0 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 32 / 67) Licitação Valor 0/0 370,93 0/0 2.747,50 0/0 9.075,64 0/0 6.318,00 0/0 296,00 0/0 648,00 0/0 572,70 0/0 1.240,00 0/0 1.210,00 0/0 32.020,03 0/0 19.204,48 0/0 14.905,29 0/0 12.100,36 0/0 1.255,00 0/0 5.742,57 0/0 4.640,69 0/0 7.713,17 0/0 123.171,79 0/0 9.916,67 0/0 763,28 0/0 235.658,51 0/0 99.311,40 0/0 38.662,89 0/0 128.948,56 0/0 32.800,41 0/0 4.900,71 0/0 28.301,98 0/0 16.295,81 0/0 4.557,34 0/0 2.350,00 0/0 3.000,00 0/0 0/0 0/0 0/0 988,26 301,60 250,89 12,77 ---------------------944.229,07 Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Janeiro de 2010 N.Processo Empenho 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2759/0 2760/0 2761/0 2762/0 2763/0 2764/0 2765/0 2767/0 2768/0 2769/0 2770/0 2771/0 2772/0 Fornecedor 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP Descrição do bem/Serviço adquirido CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA Licitação Valor 28.110,80 33.436,89 25.468,95 1.588,20 2.500,00 2.420,00 1.385,00 150,00 1.150,00 94,00 1.583,69 50,00 612,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2773/0 2774/0 2775/0 2776/0 2777/0 2778/0 2779/0 2781/0 2782/0 2783/0 2784/0 2785/0 2786/0 2788/0 2789/0 2791/0 2792/0 2793/0 2794/0 2795/0 2796/0 2797/0 2798/0 2801/0 2802/0 Fornecedor 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 33 / 67) Licitação CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA Valor 1.490,00 17.141,51 1.588,20 4.942,73 1.043,92 823,40 1.104,55 10.285,88 2.398,85 130,74 6.000,00 2.640,00 274,08 2.000,00 2.500,00 31,33 27,28 793,96 1.208,00 7.250,00 4.835,35 6.869,31 4.066,89 314,81 708,14 ---------------------179.019,26 Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Fevereiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1653/0 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENT 0/0 1678/0 2796 - BENEDITO CLAUDIO DA CRUZ 0/0 1760/0 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENT 0/0 1761/0 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENT 0/0 1976/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1984/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1985/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1991/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1993/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1996/0 0/0 1997/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1998/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 2007/0 4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO 0/0 2008/0 4221 - REGIANE CORTEZ DE MACEDO 0/0 0/0 2009/0 2010/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 2493 - KATIA REGINA LOPES DE OLI 0/0 2011/0 1077 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS 0/0 2012/0 4223 - SILVIA LOPES R.ROCHA 0/0 2013/0 4731 - REGIANE DE SOUZA JUSAK 0/0 2014/0 4298 - VERA EUNICE GOMES PEREIRA 0/0 2015/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2022/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2023/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2024/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2025/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2026/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2027/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2034/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2041/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE A MATERIAL DE PROTEÇAO PARA OS AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 16/04/2008 A 06/01/2009 REFERENTE AO PROCESSO Nº 2133/2007 DA MENOR REIZYLLEY FAUSTINO DA SILVA REFERENTE AO PROCESSO Nº 2133/2007 DA MENOR REIZYLLEY FAUSTINO DA SILVA VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 Reforço do Empenho n° 1985/0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 06/03/2004 A 06/03/2009 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO 0/0 Valor 756,20 0/0 761,92 0/0 1.228,50 0/0 506,13 0/0 761,02 0/0 389,79 0/0 1.000,00 0/0 965,24 0/0 1.116,35 0/0 600,49 0/0 129,26 0/0 1.108,04 0/0 600,00 0/0 600,00 0/0 0/0 1.884,80 600,00 0/0 600,00 0/0 600,00 0/0 654,00 0/0 2.441,50 0/0 43.185,86 0/0 731,66 0/0 9.916,40 0/0 1.508,50 0/0 117,98 0/0 13.506,66 0/0 5.153,60 0/0 30.130,31 0/0 731,66 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 2042/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2043/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2044/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2045/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2052/0 0/0 2053/0 0/0 2055/0 0/0 2160/0 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO 4468 - VANIA CARDOSO MASSEI 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA PARA SECRETARIA DE SAUDE - MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 17/08/2009 A 27/09/2009 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DA EDUCAÇAO DO MES DE JANEIIRO DE 2010 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 34 / 67) Licitação Valor 0/0 1.508,50 0/0 117,98 0/0 12.818,76 0/0 5.153,60 0/0 87,43 0/0 4.093,93 0/0 9.799,81 0/0 27.387,05 ---------------------183.252,93 Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 67/2008 0/0 992/0 1257/0 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 0/0 1258/0 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 0/0 1279/0 0/0 1487/0 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 0/0 1488/0 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 0/0 1504/0 4494 - EDMILSON MONTEIRO ME 0/0 1531/0 4083 - REINALDO FRANCO RODRIGUES 0/0 1532/0 4099 - AMILCAR GEOVANE FRANCA 0/0 1557/0 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 001/2010 1668/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 2057/0 4729 - JUCELINO DOMINGOS DE FREI 0/0 2058/0 4728 - PASTA & MIX ESTAMPARIA IN 0/0 2059/0 4120 - BRU-ELAS COMERCIAL TEXTIL 0/0 2060/0 4732 - QUITÉRIA DO ROSÁRIO SAAVE 0/0 2062/0 486 - CONSORCIO INTERM. INT.REG 0/0 2063/0 4643 - ELIZANGELA VIEIRA SANTOS 0/0 2064/0 2835 - VIVIANE GONÇALVES DIAS 0/0 2065/0 3794 - ALINE GOMES PEREIRA 0/0 2066/0 3877 - ELIANE GOMES 0/0 2067/0 2834 - ELISABETE SILVA DE OLIVEI 0/0 2068/0 353 - MARIAN ARAUJO FERREIRA 0/0 2069/0 0/0 2070/0 1125 - VALDENICE DOS SANTOS 0/0 2071/0 4271 - ELIZABETH FRAGA DE SOUZA 0/0 2072/0 3687 - MARTA ALEXANDRA DE FARIA 0/0 2073/0 3686 - CICERA JANERIANE DA CONCE 0/0 2074/0 2799 - OZEIRA CANDIDA DE LAIA 0/0 2075/0 4575 - GIVANILDA MARIA DA SILVA 0/0 2076/0 4442 - TALITA ALVES DE OLIVEIRA 0/0 2077/0 357 - SUELI CONCEICAO MARTELINE 0/0 2078/0 361 - RENATA MENDES GRILO MACED 4494 - EDMILSON MONTEIRO ME 816 - ELAINE CRISTINA DE ARAUJO Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação . Locação de Softwares . REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS . REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS . REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA SECRETARIA DE GOVERNO REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - FINANÇAS REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - ADM REFERENTE A PRESTÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E DIVULGAÇAO DE ATOS PUBLICOS, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - FINANÇAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A CONSERTO DE MOTOCICLETAS LOCADAS NA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO EM SILK SCREEM PARA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDO PARA SECRETARIA DE CULTURA REFERNETE A AQUISIÇAO DE FOLHA DE LITOGRAFIA PARA SECRETARIA DE CULTURA VALOR REFERENTE A DEBITO DO PRO ESTRADA DO MES DE FEVEREIRO DE 20140 NO BANCO NOSSA CAIXA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 Valor 0/0 0/0 7.545,60 11.790,00 0/0 2.096,00 0/0 1.500,00 0/0 2.096,00 0/0 7.545,60 0/0 1.500,00 0/0 1.620,00 0/0 1.620,00 0/0 11.790,00 1/2010 2.785,75 0/0 1.522,00 0/0 1.543,60 0/0 6.764,80 0/0 3.041,80 0/0 2.557,59 0/0 153,00 0/0 241,80 0/0 72,24 0/0 777,34 0/0 150,00 0/0 441,52 0/0 160,00 0/0 321,30 0/0 153,00 0/0 57,38 0/0 155,55 0/0 84,55 0/0 140,25 0/0 153,00 0/0 256,27 0/0 310,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 2079/0 0/0 2080/0 4187 - MARGARETE APARECIDA DA SI 0/0 2081/0 4733 - DÉBORA MACEDO DOS SANTOS 0/0 2082/0 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP 0/0 2573/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 360 - KATIA REGINA DOS SANTOS Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO DUODECIMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 35 / 67) Licitação Valor 0/0 265,07 0/0 585,94 0/0 900,00 0/0 6.000,00 0/0 1.004,71 ---------------------79.701,96 Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Fevereiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1042/0 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 0/0 1048/0 2176 - MARIA AUGUSTA A. OLIVEIRA 0/0 1052/0 2621 - CIENTIFICALAB PROD. LABOR 001/2009 1068/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 0/0 1074/0 0/0 1089/0 0/0 1091/0 0/0 1092/0 0/0 0/0 1184/0 1191/0 56 - JOSE CLEMENTE DUARTE 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 0/0 1234/0 2930 - ATACADÃO PAULISTA DAS TIN 004/2009 1263/0 0/0 1349/0 0/0 2083/0 0/0 2084/0 0/0 2085/0 4734 - CAROLINA CHAVES BRITO BAI 0/0 0/0 0/0 0/0 2086/0 2087/0 2088/0 2089/0 4483 4483 4483 4650 0/0 2090/0 4736 - MARIA BATISTA DOS SANTOS 0/0 2091/0 4735 - MARIA MARLUCE BENICIO DE 0/0 2092/0 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 0/0 0/0 2093/0 2095/0 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 4737 - SECRETARIA EST DE ASSISTÊ 0/0 2096/0 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTD 0/0 2098/0 4738 - ROBERTO BOMBAS INJETORAS 0/0 2099/0 4738 - ROBERTO BOMBAS INJETORAS 0/0 2100/0 4178 - ELÉTRICA VARGRAN LTDA - E 0/0 2101/0 4739 - SIDNEI ADONAI SPACCASSASS 0/0 2102/0 4740 - CLEUZA MARIA DE ALMEIDA G 004/2009 2552/0 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 23 - DROGARIA E PERFUMARIA JOI 958 - MARCIO DE CAMARGO 1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI 766 - DIVA VERNIERI MISSE 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 598 - FERNANDO FELIPPE - ELIZANGELA DE OLIVEIRA SI - ELIZANGELA DE OLIVEIRA SI - ELIZANGELA DE OLIVEIRA SI - RONALDO DOS SANTOS Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA AS UNIDADES ESCOLARES. . REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA AULAS DE PINTURA EM TELAS PARA A TERCEIRA IDADE, PELO PERIODO DE 12 MESES . REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS COM RETIRADA DE AMOSTRAS . REFERENTE A LOCAÇAO DE AMBULANCIA PARA UTILIZAÇAO JUNTOS AS UNIDADES DE SAUDE . REFERENTE A VALOR A FRALDAS PARA ADULTO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO 2133/2007 . Reforço do Empenho n° 1942/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC DE MEIO AMBIENTE PELO PERIODO DE 7 MESES . Reforço do Empenho n° 1547/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS PELO PERIODO DE 7 MESES . Reforço do Empenho n° 1467/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A SEC DE EDUCAÇAO PELO PERIODO DE 7 MESES . Reforço do Empenho n° 1947/0 . REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA SEC DE SAUDE . REFERNETE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS . REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE . REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO ANO DE 2004 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO ANO DE 2005 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO ANO DE 2006 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO PELO PERIODO DE 29/03/2003 A 29/03/20098 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERVAS DO PERIODO DE 01/04/2004 A 08/05/2008 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA DA NOTA FISCAL Nº 0197 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS REFERENTE A DEVOLUÇAO AO SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO 073/08 REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS BWF-1128 E FIAT ALLIS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS BWF-1128 E FIAT ALLIS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISETAS PARA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE - DANFE Nº 000.001.231 (EMP. 1263/2) 0/0 49.832,75 0/0 400,00 0/0 9.551,77 0/0 3.180,00 0/0 372,00 0/0 800,00 0/0 500,00 0/0 1.600,00 0/0 0/0 2.160,00 6.360,00 0/0 7.243,50 0/0 124,86 0/0 3.180,00 0/0 5.659,22 0/0 2.000,00 0/0 261,96 0/0 0/0 0/0 0/0 840,00 840,00 840,00 2.000,00 0/0 825,00 0/0 701,07 0/0 1.644,48 0/0 0/0 390,39 1.561,74 0/0 1.585,42 0/0 2.875,00 0/0 500,00 0/0 4.117,20 0/0 5.130,00 0/0 7.264,00 0/0 7.796,84 ---------------------132.137,20 Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Fevereiro de 2010 N.Processo Empenho 001/2009 1067/0 Fornecedor 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação 0/0 Valor 6.600,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1087/0 0/0 0/0 0/0 0/0 004/2009 1219/0 1220/0 1221/0 1243/0 1263/0 4350 2456 4348 3176 213 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO 004/2009 1264/0 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA 0/0 0/0 0/0 008/2009 1324/0 1326/0 1328/0 1351/0 3900 4599 3502 220 032/2009 1354/0 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL 0/0 1467/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 002/2009 1468/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 001/2009 1477/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 001/2009 001/2009 0/0 1479/0 1480/0 1496/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 0/0 1607/0 2176 - MARIA AUGUSTA A. OLIVEIRA 001/2010 1670/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 1978/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1980/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 2000/0 0/0 2103/0 0/0 2104/0 0/0 2105/0 4113 - EDGAR ANDRADE REINO 0/0 0/0 2106/0 2107/0 1802 - SERGIO LUIZ COSTA OLIVEIR 4680 - MARCELA MEYER 0/0 2115/0 2545 - REMATEX COM. ASSIST. TÉC. 0/0 2118/0 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO 0/0 2168/0 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 0/0 2593/0 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST - MAURICIO FIALHO DA SILVA - ELBA SILVA DE MELO - GERIMÁRIO FRANCISCO DA SI - LINDALVA GOMES SILVA - DAKFILM COMERCIAL LTDA. - ANDREA ROMECIN DA CUNHA - ALEXANDRE PICIRILLO - MICHEL HENRIQUE DA COSTA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO Descrição do bem/Serviço adquirido . REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA USO NA RONDA ESCOLAR . Reforço do Empenho n° 1944/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC. DA GUARDA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 7 MESES . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE . REFERNETE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO TIPO AMBULANCIA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE DE CAMINHOES E MAQUINAS PELO PERIODO DE 12 MESES REFERENTE A LOCAÇAO DE AMBULANCIA PAR UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE PINTURA EM TELAS PARA A 3º IDADE - SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA EM CONTA CORRENTE BB-CFM - NO DIA 04/02/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 05/01/2009 A 01/02/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO PARA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0234 REFERENTE A RETENÇAO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0231 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 36 / 67) Licitação Valor 0/0 2.000,00 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3.554,41 1.260,00 1.444,09 1.366,33 29.894,50 0/0 34.252,54 1.540,00 4.503,33 4.503,33 5.631,00 0/0 0/0 0/0 8/2009 7529/2009 21.629,03 0/0 3.180,00 0/0 17.700,00 0/0 3.180,00 0/0 0/0 0/0 2.200,00 2.200,00 49.832,75 0/0 400,00 1/2010 2.849,00 0/0 2.818,32 0/0 2.818,32 0/0 7.492,00 0/0 29,80 0/0 8.703,41 0/0 1.491,67 0/0 0/0 357,00 96,00 0/0 1.195,00 0/0 2.000,00 0/0 1.644,48 0/0 1.644,48 ---------------------230.010,79 Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Fevereiro de 2010 N.Processo Empenho 0/0 0/0 10/0 672/0 Fornecedor 766 - DIVA VERNIERI MISSE 1961 - MANOEL MESSIAS ANGELO 0/0 0/0 001/2009 0/0 732/0 929/0 1037/0 1084/0 176 3677 12 4110 - AIRTO BONIFACIO - EDILSON TERTULIANO DA SIL - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. - RENATO MORAES DE MENEZES 001/2009 1278/0 0/0 1373/0 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENT 0/0 1506/0 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 1560/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 001/2010 1668/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 001/2010 1669/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 1749/0 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSU 0/0 1751/0 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSU 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. Descrição do bem/Serviço adquirido . R.P. 2007 - 1622/0 - 02.12.01 06.181 8002 2267 3.3.90.36 15 . REFERENTE A SERVICOS DE CARPINAGEM, ROÇAGEM, REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL E PAISAGISMO. . REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES. . REFERENTE AQUISICAO DE FARINHA MISTURA PRONTA. . FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL . REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS . Reforço do Empenho n° 5245/0 - VALOR ESTIMADO SERA REDIRECIONADO PARA OUTRA SECRETARIA CONFORME A SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS . REFERENTE AO PROCESSO Nº 2133/2007, DA MENOR REIZYLLEY FAUSTINO SILVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO Licitação Valor 0/0 107,49 1,55 0/0 0/0 0/0 0/0 14,41 84,30 1.535,17 1.905,50 0/0 7.882,05 0/0 21,06 0/0 167,22 0/0 147,50 1/2010 5.404,40 1/2010 0,00 0/0 2.920,00 0/0 899,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1752/0 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSU 0/0 1753/0 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSU 0/0 1857/0 4725 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇA 0/0 1977/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1979/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1988/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1991/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1993/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1994/0 0/0 1996/0 0/0 1999/0 0/0 2114/0 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS 0/0 2119/0 1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI 0/0 2124/0 4031 - TANIA MARA LIUTI - ME 0/0 2128/0 4742 - SCHOOL OF NET EDUCAÇÃO, S 0/0 2129/0 4159 - M.P.DA SILVA ITU ME 0/0 2136/0 4169 - EDSON DA ROSA COMUNICAÇÕE 0/0 0/0 2138/0 2140/0 4677 - JOSÉ NATAL FERREIRA 4744 - VALERIA APARECIDA BORGES 0/0 2141/0 3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA 0/0 2142/0 4745 - MAURO TOQUERO ZARPELON 0/0 0/0 2143/0 2144/0 1922 - SIMONE ALVES DE LIMA 4746 - PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS 0/0 2145/0 4747 - RAFAEL MARTINS SILVEIRA 0/0 2146/0 0/0 2147/0 2362 - JOAO GASPAR JANZKOVSKI LO 0/0 2148/0 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES 0/0 2149/0 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES 0/0 2150/0 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES 0/0 2151/0 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DO 0/0 2152/0 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DO 0/0 2153/0 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DO 0/0 2154/0 1287 - JOÃO GERALDO DA SILVA 0/0 2155/0 4388 - JANAINA CASIMIRO LIMA 0/0 2156/0 4748 - LILIAN SANTOS DE ALMEIDA 0/0 2157/0 4749 - DANIELA GALDINO DANTAS 0/0 2158/0 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO 0/0 2159/0 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO 0/0 2161/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 2162/0 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO 0/0 2163/0 4715 - ELIAS FERREIRA DA COSTA 0/0 2164/0 4197 - MEDCA COM E ASSIST TECNIC 0/0 2165/0 4741 - DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL 0/0 2166/0 4236 - BERNARDINA NUNES PEREIRA 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAQUINA DE LAVAR PARA A CRECHE E MATERNAL AMIGO REAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLCHOES PARA A ESCOLA HORACIO DA ROCHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIROES PARA BEBE PARA A CRECHE E MATERNAL AMIGO REAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇAO E LIMPEZA DE GUIAS E SARJETAS DO MUNICIPIO VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 REFERENTE A VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE CARTORIO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB REFERNETE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO GRAFICA PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇAO REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO PARA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 31/07/2003 A 01/01/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 26/02/2002 A 01/01/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 18/05/2005 A 27/06/2007 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 15/03/2007 A 06/01/2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSO DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSO DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSO DE ESTUDO DO MES DE MARÇO DE 2009 REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 16/01/2001 A 20/01/2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 16/01/2009 01/04/2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VEREBAS PERIODO DE 01/04/2009 A 16/01/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 18/10/2006 A 15/10/2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 01/03/2008 A 31/10/2008 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO HOPITALAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA SECRETARIA DE OBRAS Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 37 / 67) Licitação Valor 0/0 3.600,00 0/0 4.158,00 0/0 5.000,30 0/0 753,03 0/0 1.694,88 0/0 111,42 0/0 187,62 0/0 279,94 0/0 452,44 0/0 187,90 0/0 1.615,46 0/0 83,50 0/0 500,00 0/0 4.880,00 0/0 4.000,00 0/0 7.900,00 0/0 3.339,00 0/0 0/0 594,00 870,00 0/0 76,80 0/0 1.066,43 0/0 0/0 988,26 659,17 0/0 958,08 0/0 154,35 0/0 3.033,30 0/0 78,00 0/0 78,00 0/0 78,00 0/0 81,90 0/0 81,90 0/0 81,90 0/0 2.445,31 0/0 1.050,00 0/0 977,00 0/0 1.015,95 0/0 109,48 0/0 858,78 0/0 714,35 0/0 3.058,71 0/0 637,00 0/0 3.344,00 0/0 7.104,44 0/0 7.900,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 38 / 67) Licitação Valor REFERENTE A LOCAÇAO DE ARQUIBANCADAS PARA SECRETARIA DE CULTURA ---------------------97.928,25 Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Fevereiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 006/2009 1272/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 006/2009 1273/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 0/0 0/0 1297/0 1481/0 4221 - REGIANE CORTEZ DE MACEDO 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 0/0 1482/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 0/0 1510/0 604 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA. 0/0 1533/0 3060 - JORGE MACHADO DA SILVA 0/0 0/0 2004/0 2172/0 924 - DJALMA AUGUSTO DE SOUZA L 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTD 0/0 2173/0 4757 - JULIANO MESSER 0/0 2174/0 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTD 0/0 2175/0 4236 - BERNARDINA NUNES PEREIRA 0/0 2176/0 4236 - BERNARDINA NUNES PEREIRA 0/0 2177/0 4236 - BERNARDINA NUNES PEREIRA 0/0 2178/0 4579 - MOACYR DE GODOY NETO - ME 0/0 2179/0 4150 - JONATHAN FERREIRA ALVES 0/0 2180/0 4147 - YURI MOTTA MIMOTO 0/0 2181/0 4149 - RAFAEL MACHADO MIACHIRO 0/0 2182/0 4751 - MÁRIO ROLIM RODRIGUES 0/0 2183/0 4146 - IVAN CARLOS OLIVEIRA VIEG 0/0 2184/0 4752 - JEFFERSON FERREIRA ALVES 0/0 2185/0 4151 - DIEGO DE OLIVEIRA AZEVEDO 0/0 2186/0 4148 - ADRIANO SALVADOR Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE . REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUÇOS PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUÇOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A ESTERILIZAÇAO DOS R.S.S POR AUTO CLAVAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTES DE MEDICOS E AGENTES DE FAMILIA PARA SECRETARIA DE SAUDE Reforço do Empenho n° 1524/0 REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDÇAO DE VERBAS PERIODO DE 05/05/2008 A 06/01/2009 REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCRETARIA DE CULTURA REFERENTE A LOCAÇAO DE GRADIL PARA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A LOCAÇAO DE PASSARELA PARA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A LOCAÇAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MANUTENÇAO NO VEICULO BFW-1128 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 0/0 8.606,50 0/0 7.994,00 0/0 12/2009 1.606,88 2.818,40 12/2009 2.123,50 0/0 1.225,00 0/0 1.350,00 0/0 0/0 500,00 1.285,45 0/0 1.314,04 0/0 642,57 0/0 6.800,00 0/0 5.000,00 0/0 4.000,00 0/0 2.500,00 0/0 425,00 0/0 425,00 0/0 425,00 0/0 425,00 0/0 425,00 0/0 425,00 0/0 425,00 0/0 Valor 425,00 ---------------------51.166,34 Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Fevereiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 012/2009 1333/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 0/0 1558/0 4560 - FR-CONSULTORIA EM PREVIDE 0/0 1560/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 0/0 2192/0 152 - MARINO SANTOS DA SILVA - 0/0 2193/0 4753 - JOSE ANTONIO COSTA SALTO 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2194/0 2195/0 2196/0 2197/0 2198/0 2199/0 3620 1757 4421 4384 4471 4079 0/0 2200/0 3430 - LUCIANA CRISTINA DE OLIVE 0/0 0/0 2201/0 2202/0 3739 - ANDREA LEITE 3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA 0/0 0/0 2203/0 2204/0 2763 - APARECIDA DOS SANTOS PONT 3426 - JOSE CARLOS DA ROSA 0/0 2205/0 4225 - GREGÓRIO MATIAS DE FREITA - SILVIA AP. RODRIGUES DA S - KELLY FIEBIS CARNEIRO MEN - MARCIA GOMES DE LIMA - FRANCILENE GOMES SILVA - KARINE FIEBIS CARNEIRO - LUIZ CARLOS LOPES Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA VIABILIZAR REGULARIZAÇAO DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DE PREVIDENCIA SOCIALPARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM BENS PROPRIOS REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO PARA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FERIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FERIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FERIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FERIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇAO DE ANIVERSARIO REFERNETE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FERIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 12/2009 2.476,00 0/0 1.250,00 0/0 147,50 0/0 2.635,27 0/0 5.000,00 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 233,99 221,83 82,50 1.253,47 270,72 275,00 0/0 110,25 0/0 0/0 217,50 142,00 0/0 0/0 247,50 1.500,00 0/0 2.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 2206/0 4123 - AMILTON RICARDO BARBOSA 0/0 0/0 2208/0 2210/0 4754 - MARTA APARECIDA MUNIZ VIA 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 0/0 2211/0 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO 0/0 2212/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 0/0 2213/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 0/0 2214/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 0/0 2215/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 0/0 2544/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 17/01/2009 A 04/02/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FERIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NOTAS FISCAIS Nº 115930 E 115933 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MUTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 Reforço do Empenho n° 2212/0 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 39 / 67) Licitação Valor 0/0 2.192,66 0/0 0/0 340,00 12,07 0/0 588,32 0/0 11.314,70 0/0 3.232,77 0/0 5.657,35 0/0 3.800,53 0/0 0,01 ---------------------45.201,94 Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Fevereiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 008/2009 1493/0 0/0 1506/0 2917 - LINDE GASES LTDA 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL 0/0 1534/0 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA 0/0 1535/0 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA 0/0 1536/0 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA 0/0 1538/0 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA 0/0 1539/0 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA 0/0 1540/0 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA 001/2010 1669/0 0/0 1997/0 0/0 2216/0 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO 0/0 2217/0 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO 0/0 2218/0 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO 0/0 2219/0 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO 0/0 2220/0 0/0 2221/0 4755 - IVAN FERNANDES DE BRITO C 0/0 2222/0 1436 - ROSENILDA APARECIDA DE DE 0/0 2223/0 4758 - MANOEL GUEIROS DA SILVA 0/0 0/0 0/0 2224/0 2225/0 2226/0 4759 - LUIZ ALVES DA SILVA 4227 - ANTÕNIO MALAQUIAS 3852 - OLGA AP. PALAZZOLLI SILVA 0/0 0/0 2227/0 2228/0 1944 - ALMERINDO FERREIRA DA PAI 4761 - VIVIANE DA SILVA MONTEIRO 0/0 0/0 0/0 2229/0 2230/0 2231/0 4597 - KELLY CRISTINA MARTINS VE 3347 - LUIZ CARLOS MARTINS 4003 - RENILDA CORDEIRO FERREIRA 0/0 0/0 2232/0 2233/0 4512 - LINCOLN RODRIGUES 4129 - SERGIO COLPAERT CORREIA 0/0 2234/0 4592 - DANIELI PACHECO DE OLIVEI 0/0 2235/0 0/0 0/0 2236/0 2237/0 4760 - JOÃO CARLOS DA ROCHA 4388 - JANAINA CASIMIRO LIMA 0/0 0/0 2238/0 2239/0 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 0/0 2240/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 0/0 2241/0 2690 - ADRIANO CHAVES SOUSA 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO FRONECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA AS UNIDADES ESCILARES / FUNDEB REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 23/08/2005 A 03/11/2009 REFERENTE AO PAGAMETNO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 01/04/2006 A 09/12/2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 12/04/1995 A 03/08/2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALRIO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 07/025/2006 A 09/03/2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PRIODO DE 07/02/2006 A 09/03/2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBTADO EM CONTA CORRENTE BB/FPM NO DIA 10/02/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇAO DE ESCOLARIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE EM 10/02/2010 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MUTA E JUROS DA NOTA FISCAL Nº 013 8/2009 Valor 1.296,00 0/0 273,60 0/0 84,00 0/0 484,00 0/0 42,00 0/0 100,00 0/0 156,00 0/0 172,00 1/2010 0,00 0/0 160,94 0/0 487,86 0/0 542,60 0/0 32,69 0/0 27,37 0/0 27,37 0/0 2.943,00 0/0 969,42 0/0 7.618,33 0/0 0/0 0/0 600,00 208,70 1.100,00 0/0 0/0 230,00 1.580,68 0/0 0/0 0/0 378,30 1.360,00 1.984,27 0/0 0/0 408,00 2.000,00 0/0 2.000,00 0/0 4.665,63 0/0 0/0 502,37 82,50 0/0 0/0 27,00 1.161,60 0/0 260,08 0/0 280,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 2242/0 3037 - NUNES & YANASE VIDRAÇARIA 0/0 2243/0 4214 - 1a.VARA DO TRABALHO DE SA 0/0 2244/0 4320 - MAG COMÉRCIO DE EQUIPAMEN 0/0 2247/0 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTD 0/0 2248/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2249/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2250/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2251/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2252/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2253/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2254/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2255/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2256/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2257/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2258/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2259/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2260/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2261/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2262/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2263/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2264/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2265/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2266/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2267/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM APARELHO DE FAX PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS PARA MANUTENÇAO NAS UNIDADES ESCOLARES REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - PROCESSO Nº 02844200342102009 - OFICIO Nº 1787/2009 - WALDINEIA IBIAPINA MACHADO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR - RAIO X REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL REFERENTE AO REPASSE DE INSS - SERVIDOR DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 40 / 67) Licitação Valor 0/0 2.910,00 0/0 3.581,76 0/0 400,00 0/0 898,93 0/0 45.184,90 0/0 3.985,50 0/0 6.820,17 0/0 1.514,25 0/0 2.129,03 0/0 2.801,35 0/0 605,68 0/0 99,57 0/0 2.643,69 0/0 42.985,74 0/0 17.574,61 0/0 4.345,89 0/0 2.613,34 0/0 7.226,85 0/0 248,34 0/0 1.756,53 0/0 4.118,75 0/0 548,16 0/0 1.411,28 0/0 8.701,28 ---------------------199.351,91 Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Fevereiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 003/2009 1283/0 001/2010 1670/0 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NU 0/0 1988/0 0/0 2268/0 4771 - IZILDINHA DOS SANTOS 0/0 2269/0 4770 - MARIA DOLORES DA ROCHA 0/0 2270/0 0/0 2271/0 0/0 2272/0 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES 0/0 2273/0 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES 0/0 2274/0 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES 0/0 2275/0 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DO 0/0 2276/0 4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS 0/0 2277/0 4451 - FAUSTO ROGÉRIO FREDERICO 0/0 2278/0 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 2279/0 4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO 0/0 2280/0 4763 - ELETRONICA SANTANA LTDA 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 827 - NEUSA MARIA SANTOS DE SOU 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação . REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 26/03/2008 A 16/12/2009 REFERENTE AO PAGAMETNO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 24/11/1984 A 03/08/2009 REFERENTE AO PAGAMETNO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 19/08/2005 A 04/10/2008 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA EM CONTA CORRENTE BB-ITR - NO DIA 11/02/2010 REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE ABRIL DE 2009 REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA ESTUDO DO MES DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JUNHO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 003/2009 1/2010 Valor 127.473,80 2.022,20 0/0 163,23 0/0 1.851,64 0/0 1.799,17 0/0 2.438,61 0/0 0,34 0/0 78,00 0/0 78,00 0/0 78,00 0/0 81,90 0/0 500,00 0/0 725,00 0/0 750,00 0/0 255,00 0/0 319,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 2281/0 4763 - ELETRONICA SANTANA LTDA 0/0 2282/0 4765 - DAVID ORESTES DA SILVA 0/0 2283/0 4140 - GUILHERME WELLINGTON DA S 0/0 2284/0 4133 - PAULO BEZERRA DA SILVA 0/0 2286/0 4762 - COMERCIAL ITATIAIA DE VIA 0/0 2287/0 4762 - COMERCIAL ITATIAIA DE VIA 0/0 2289/0 4143 - PAULO MARQUES DA SILVA 0/0 2290/0 4766 - EDMILSON CUNHA 0/0 2291/0 4767 - MANOEL OLIVEIRA CARDOSO N 0/0 2292/0 4135 - ANSELMO MIGUEL DOS SANTOS 0/0 2293/0 4136 - BENEDITO DIMAS DA SILVA 0/0 2294/0 4768 - MARCIA MARIA VELOSO NUNES 0/0 2295/0 4769 - ROSANGELA CORTES DE MACED 0/0 2296/0 4158 - CLÓVIS GOMES 0/0 2297/0 4152 - EDSON SALUSTIANO DA SILVA 0/0 2298/0 4134 - CARLOS DIEGO DE CASTRO 0/0 2299/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2300/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2301/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2302/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2303/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2304/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2305/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2306/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2307/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2308/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2309/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2310/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2311/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2312/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2313/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2314/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2315/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2316/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2317/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2318/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2319/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 0/0 2576/0 2581/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHO TELEFONICO PARA SECRETARIA DE GOVERNO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS PROFICIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REFERNTE A AQUISIÇAO DE DE MAÇANETA DE PROTA PARA MANUTENÇAO NAS VIATURAS DA SAMU REFERNTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NAS VIATURAS DA SAMU REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 Reforço do Empenho n° 2311/0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 (EM. 2313) Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 41 / 67) Licitação Valor 0/0 467,70 0/0 700,00 0/0 1.000,00 0/0 700,00 0/0 185,57 0/0 72,50 0/0 1.000,00 0/0 1.000,00 0/0 1.000,00 0/0 2.700,00 0/0 2.000,00 0/0 383,34 0/0 255,00 0/0 400,00 0/0 1.000,00 0/0 1.000,00 0/0 25.646,40 0/0 14.955,00 0/0 8.764,59 0/0 6.876,66 0/0 880,00 0/0 4.611,25 0/0 1.686,25 0/0 3.302,50 0/0 4.827,50 0/0 330,00 0/0 74.039,30 0/0 25.249,75 0/0 23.195,00 0/0 53.295,50 0/0 45,00 0/0 2.720,00 0/0 14.495,00 0/0 10.570,00 0/0 3.980,00 0/0 2.350,00 0/0 63.453,60 0/0 0/0 783,16 13.375,00 ---------------------511.909,46 Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Fevereiro de 2010 N.Processo Empenho 001/2009 1037/0 Fornecedor 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação 0/0 Valor 638,71 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1231/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 004/2009 1264/0 001/2009 1278/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 1346/0 4635 - ASR MONTAGEM DE MOVEIS ES 0/0 1393/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1394/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1395/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 1506/0 0/0 1560/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 0/0 2003/0 4730 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA 004/2010 2123/0 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA 0/0 2320/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 0/0 2321/0 2322/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A 4773 - JULIANA DA SILVA CRUZ 0/0 2323/0 4772 - PEDRO RODRIGUES PINTO 0/0 2324/0 3889 - MARIA APARECIDA PALAZZOLL 0/0 2325/0 309 - MARILDA GOMES DOS REIS 0/0 2327/0 2647 - JAQUELINE CRISTINE DE MIR 0/0 2328/0 2647 - JAQUELINE CRISTINE DE MIR 0/0 2329/0 2647 - JAQUELINE CRISTINE DE MIR 0/0 2330/0 309 - MARILDA GOMES DOS REIS 0/0 2331/0 3433 - MASUQUE EDSON PEREIRA DE 0/0 2332/0 4578 - MARCIA REGINA BONH 0/0 2333/0 4653 - TEREZINHA DA SILVA FERREI 0/0 2336/0 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 2337/0 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO 0/0 2338/0 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO 0/0 2339/0 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO 0/0 2342/0 4774 - IEZO PASCOAL MACIEIRA ME 004/2009 2549/0 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA 001/2010 2559/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 001/2010 2560/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 001/2010 2561/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA 2917 - LINDE GASES LTDA Descrição do bem/Serviço adquirido . FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL . REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A FROTA MUNICIPAL . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE . Reforço do Empenho n° 5245/0 - VALOR ESTIMADO SERA REDIRECIONADO PARA OUTRA SECRETARIA CONFORME A SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO . VALOR REFERENTE ABONO DE ASSIDUIDADE DO ANO DE 2009 CONFORME A LEI 943 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009 . VALOR REFERENTE ABONO DE ASSIDUIDADE DO ANO DE 2009 CONFORME A LEI 943 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009 . VALOR REFERENTE ABONO DE ASSIDUIDADE DO ANO DE 2009 CONFORME A LEI 943 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇOES DOS DIARIOS OFICIAIS PARA A PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRAFICOS - PROJETO "ESTUDAR PRA VALER" REFERENTE A PARCELA DEBTADA EM CONTA CORRENTE FEVEREIRO DE 2010 - 12/02/2010 REFERENTE A JUROS DA PARCELA DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 01/06/2009 A 01/12/2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMETNO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 02/02/2009 A 02/02/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS UNIDAES ESCOLARES REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE CLIMATIZADORES PARA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE - NOTA FISCAL Nº 039314 (EMP. 1264/3) REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - NOTA FISCAL Nº 003728 (EMP. 1669/3) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - NOTA FISCAL Nº 003731(EMP. 1669/4) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - NOTA FISCAL Nº 003738(EMP. 1669/5) Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 42 / 67) Licitação Valor 0/0 2.356,00 0/0 9.565,05 0/0 350,04 0/0 7.813,20 0/0 300.495,44 0/0 28.995,43 0/0 72.327,30 0/0 100,80 0/0 295,01 0/0 240,00 4/2010 64.201,00 0/0 13.329,00 0/0 0/0 3.159,39 440,00 0/0 1.199,97 0/0 412,50 0/0 117,54 0/0 77,85 0/0 77,85 0/0 600,00 0/0 117,54 0/0 1.119,99 0/0 2.000,00 0/0 500,00 0/0 6.295,00 0/0 724,70 0/0 242,70 0/0 1.426,00 0/0 1.084,00 0/0 9.565,05 1/2010 2.854,45 1/2010 3.155,90 1/2010 3.741,95 ---------------------539.619,36 Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Fevereiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 006/2009 1272/0 008/2009 1492/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 004/2009 1494/0 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 0/0 1560/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 001/2010 1669/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS 0/0 19.506,40 8/2009 19.130,55 0/0 2.253,80 0/0 848,14 1/2010 4.112,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 2343/0 163 - LUIZ BARBOSA DE MELLO - M 0/0 2344/0 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DO 0/0 2345/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2346/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2347/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2348/0 2124 - EDITE DE PAULA MENDES 0/0 2349/0 4776 - CHISTIANE APARECIDA RAMOS 0/0 2350/0 4775 - SILVANA ALVES DA SILVA NA 0/0 2351/0 3829 - ADENILDO HENRIQUE TORRES 0/0 2352/0 4182 - CELSO ANTONIO RODRIGUES D 0/0 2354/0 3815 - DALTON LUIZ ROCHA 0/0 2355/0 3816 - PAULO BONIFACIO DE ARRUDA 0/0 2356/0 3817 - ANTONIO CARLOS GOMES 0/0 2357/0 3818 - AIRTON CORDEIRO DA SILVA 0/0 2358/0 3819 - CRISTIANO MANOEL DA SILVA 0/0 2359/0 3975 - DIEGO DOUGLAS S. ALBUQUER 0/0 2360/0 3820 - MARCELO FRANCISCO 0/0 2361/0 3821 - ALEXANDRE MACHADO LIMA 0/0 2362/0 3823 - LUIZ CESAR DA SILVA RODRI 0/0 2363/0 3822 - JOSE HENRIQUE GOMES 0/0 2364/0 3825 - VAGNER OLIVEIRA SILVA 0/0 2365/0 3828 - REGIANE FEITOZA 0/0 2366/0 3826 - VALDINEI CARLOS DA SILVA 0/0 2367/0 3827 - FATIMA APARECIDA ALVES 0/0 2368/0 3972 - LAERCIO HILARIO VASCONCEL 0/0 2369/0 3971 - MILTON CESAR RODRIGUES DO 0/0 2370/0 3974 - JAILTON DE OLIVEIRA LIMA 0/0 2371/0 3968 - ADRIANO PEREIRA CAMPOS 0/0 2372/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2373/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2374/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2375/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA UNIDADE ESCOLAR "ADAO SABINO DE BRITO" REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇAO DE ANIVERSARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 01/02/2006 A 11/09/2008 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DP PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DP PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DP PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DP PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 43 / 67) Licitação Valor 0/0 230,00 0/0 110,25 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 255,00 0/0 851,68 0/0 255,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 200,00 0/0 51,00 0/0 510,00 0/0 289,00 0/0 510,00 ---------------------54.442,97 Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Fevereiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 001/2010 1670/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 1672/0 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVI 0/0 1673/0 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVI 0/0 1860/0 4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇO 004/2010 2123/0 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA 0/0 2376/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 0/0 2377/0 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP 0/0 2735/0 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A LOCAÇAO DE LINK VHF/UHF PARA ATENDER A SAMU REFERENTE A LOCAÇAO DE RADIO COMUNICAÇAO PARA A SAMU REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRAFICOS - PROJETO "ESTUDAR PRA VALER" REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA EM CONTA CORRENTE BB-FPM DIA 19/02/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO DUODECIMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 1/2010 Valor 3.674,50 0/0 400,00 0/0 250,00 0/0 720,00 4/2010 14.725,00 0/0 467,65 0/0 0,00 0/0 94.897,53 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 44 / 67) Licitação Valor REFERENTE AO PAGAMENTO DO DUODECIMO DA CAMARA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 ---------------------115.134,68 Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Fevereiro de 2010 N.Processo Empenho 0/0 1758/0 Fornecedor 4720 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MU Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ASSOCIAÇAO PAULISTA DE MUNICIPIOS 0/0 Valor 200,00 ---------------------200,00 Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Fevereiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 001/2010 1668/0 0/0 2380/0 4655 - LIDIANE LOPES DE LIMA 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 2382/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2383/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2384/0 4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS 0/0 2385/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2386/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2387/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 0/0 2388/0 4654 - NAIZE APARECIDA PALAZZOLL 0/0 2390/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2391/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2392/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2393/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2394/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2395/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2396/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2397/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2398/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2399/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2400/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2401/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2402/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2403/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2405/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2406/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2407/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2408/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2409/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2410/0 3024 - ANA PAULA CAMARGO S. COUT 0/0 2411/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2412/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 0/0 2413/0 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 2414/0 3669 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCO 0/0 2415/0 3417 - BANCO BMG S/A 0/0 2416/0 0/0 2417/0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2920 - BANCO SANTANDER S/A Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DOS PROFESSORES DO FUNDEB EM FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DOS PROFESSORES DO FUNDEB EM FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA EM CONTA CORRENTE BB-ITA NO DIA 22/02/2010 REFERENTE AO PAGAMETNO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 02/05/2001 A 31/12/2007 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA FATURA Nº 118747 REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2010 1/2010 Valor 15.812,75 0/0 216,83 0/0 85,00 0/0 510,00 0/0 500,00 0/0 121.347,37 0/0 81.224,82 0/0 4,41 0/0 185,47 0/0 238,00 0/0 510,00 0/0 0,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 85,00 0/0 170,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 68,00 0/0 510,00 0/0 0,00 0/0 391,00 0/0 85,00 0/0 238,00 0/0 68,00 0/0 51,00 0/0 2.533,33 0/0 510,00 0/0 4,61 0/0 26.370,00 0/0 4.413,89 0/0 3.125,45 0/0 75.942,60 0/0 1.911,01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho 0/0 2423/0 Fornecedor 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 45 / 67) Licitação Valor 102.618,00 0/0 ---------------------442.789,54 Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Fevereiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 032/2009 1490/0 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL 0/0 1506/0 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 1556/0 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SA 0/0 1727/0 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SA 001/2010 1759/0 0/0 1983/0 0/0 1998/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 2001/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 0/0 2424/0 2425/0 4778 - VALERIA RODRIGUES DOS REI 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 0/0 2426/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 0/0 2427/0 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA 0/0 2428/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2429/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 2430/0 4465 - MARÇAL FARIA 0/0 2431/0 0/0 2432/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 2433/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 2434/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 2435/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 2436/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 2437/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 2438/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 924 - DJALMA AUGUSTO DE SOUZA L 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A SELEÇAO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA VALOR REFERENTE A SELEÇÃO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA EM CONTA CORRENTE BB-FEP NO DIA 23.02.2010 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA EM CONTA CORRENTE BB-ANP NO DIA 23.02.2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO DE 2009 32/2009 2.928,00 0/0 172,80 0/0 47.500,00 0/0 57.500,00 0/0 1.000,00 0/0 2.740,07 0/0 58,26 0/0 221,27 0/0 0/0 1.955,25 73,07 0/0 8,25 0/0 3.500,00 0/0 238,00 0/0 510,00 0/0 2.505,05 0/0 18.798,56 0/0 228,67 0/0 31.047,27 0/0 1.600,22 0/0 343,19 0/0 1.661,70 0/0 1.027,08 0/0 3.022,57 ---------------------178.639,28 Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Fevereiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 003/2009 1283/0 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NU 003/2009 0/0 1378/0 1506/0 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NU 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 1507/0 0/0 1857/0 4725 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇA 0/0 1983/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1995/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 2439/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 2440/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 2441/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 2442/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 0/0 2443/0 2445/0 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 4031 - TANIA MARA LIUTI - ME 0/0 2451/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação . REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR . Reforço do Empenho n° 6379/0 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇAO E LIMPEZA DE GUIAS E SARJETAS DO MUNICIPIO VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE A DEBTO EM CONTA CORRENTE NO DIA 24.02.2010 REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRA PARA ESCRITORIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS Valor 003/2009 66.275,57 3/2009 0/0 27.610,06 316,80 0/0 867,11 0/0 2.999,70 0/0 3.193,11 0/0 380,98 0/0 1.672,09 0/0 2.605,51 0/0 3.842,55 0/0 20.758,48 0/0 0/0 13,50 1.070,00 0/0 45,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 2452/0 3835 - EDISON MURILO LOPES 0/0 2453/0 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 2454/0 4434 - JAQUELINE DE OLIVEIRA 0/0 2455/0 4781 - ALZILEIA DE BRITO FELIPPE 0/0 2456/0 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 01/04/2009 A 16/07/2009 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 46 / 67) Licitação Valor 0/0 600,00 0/0 2.300,00 0/0 1.000,00 0/0 405,53 0/0 7.772,00 ---------------------143.727,99 Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Fevereiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1404/0 3007 - VILLE COPIAS E EDITORIACA 0/0 2379/0 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA 0/0 2458/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 0/0 2459/0 2461/0 4673 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 4129 - SERGIO COLPAERT CORREIA 0/0 2462/0 4525 - JOAQUIM JOSÉ FERNANDES DO 0/0 2466/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2467/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2468/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2469/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2470/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2471/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2472/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2473/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2474/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2475/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2476/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2477/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2478/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2479/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2480/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2481/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2482/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2483/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2484/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A COPIAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER O MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O PROJETO ESTUDAR PRA VALER REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-1582 DO MES DE MARÇO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA PARTE SERVIDOR DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 0/0 22,40 0/0 19.672,60 0/0 1.397,14 0/0 0/0 1.489,76 2.000,00 0/0 2.000,00 0/0 63.387,07 0/0 1.379,11 0/0 1.746,57 0/0 811,47 0/0 147,24 0/0 339,36 0/0 943,07 0/0 120,26 0/0 14.092,73 0/0 5.746,24 0/0 4.047,11 0/0 2.454,18 0/0 650,59 0/0 2.881,41 0/0 1.236,82 0/0 615,00 0/0 1.426,08 0/0 13.464,18 0/0 11.285,65 ---------------------153.356,04 Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Fevereiro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 498/0 0/0 1370/0 4673 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 221 - BENEDITO DA CRUZ 001/2010 1669/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 005/2010 2131/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 0/0 2485/0 4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS 0/0 2486/0 4782 - VANIA MENDES RODRIGUES 0/0 2487/0 4769 - ROSANGELA CORTES DE MACED 0/0 2488/0 4783 - NOEME CANDIDA DA LUZ Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . TERMO DE ACORDO, DOS MESES DE FEVEREIRO/07 A NOVEMBRO/07. . REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO DO VEICULO PLACA DJP-6007 (DOBLO) REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 0/0 1.093,24 0/0 127,69 1/2010 3.278,06 5/2010 2.542,00 0/0 592,00 0/0 486,71 0/0 214,20 0/0 453,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 2489/0 4768 - MARCIA MARIA VELOSO NUNES 0/0 2490/0 4784 - JOSIVANIA DA FONSECA SANT 0/0 2491/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 0/0 2492/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 0/0 2493/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 0/0 2494/0 4785 - CLEIDE ALVES DA MOTA 0/0 2495/0 3648 - MARTA REGINA DOS SANTOS 0/0 2496/0 4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO 0/0 2497/0 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 2498/0 4451 - FAUSTO ROGÉRIO FREDERICO 0/0 2499/0 4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS 0/0 2500/0 4031 - TANIA MARA LIUTI - ME 0/0 2501/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2502/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D 0/0 2503/0 3103 - MARIA APARECIDA XAVIER CO 0/0 2504/0 3919 - GP MUSICAL LTDA 0/0 2505/0 4786 - ANTONIO SILVA DOS SANTOS 0/0 2506/0 4787 - FORUM BRASILEIRO DE SEGUR 0/0 2507/0 2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA. - FIL 0/0 2522/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2523/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2524/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2525/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2526/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2527/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2528/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2529/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2530/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2531/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2532/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2533/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2534/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2535/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2536/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2537/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2538/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2539/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2540/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2541/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2542/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2572/0 0/0 2590/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 0/0 2591/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M. 4744 - VALERIA APARECIDA BORGES Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE BB-CFH NO DIA 26.02.2010 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE BB-FPM NO DIA 26.02.2010 REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE BB-ICMS NO DIA 26.02.2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 03/04/2008 A 22/02/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBTOS PREVIDENCIARIOS DO INSS DA PARTE PATRONAL - PARCELA 01 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBTOS PREVIDENCIARIOS DO INSS DA PARTE SEGURADOS - PARCELA 01 REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIO EM AÇO COM CHAVE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FLAUTA PROFICIONAL PARA O PROJETO JUBAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO DO IV ENCONTRO ANUAL DO FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PUBLICA REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 47 / 67) Licitação Valor 0/0 463,06 0/0 470,46 0/0 150,34 0/0 1.411,58 0/0 22,50 0/0 453,60 0/0 1.653,57 0/0 370,93 0/0 615,00 0/0 2.551,31 0/0 420,00 0/0 500,80 0/0 13.766,90 0/0 375,26 0/0 1.842,40 0/0 900,00 0/0 1.200,00 0/0 240,00 0/0 276,00 0/0 30.045,89 0/0 18.782,75 0/0 17.870,16 0/0 14.010,86 0/0 1.255,00 0/0 5.970,57 0/0 2.482,37 0/0 5.927,99 0/0 111.300,41 0/0 7.319,00 0/0 742,50 0/0 159.604,33 0/0 53.251,95 0/0 33.670,56 0/0 126.039,58 0/0 11.112,74 0/0 8.288,71 0/0 29.348,89 0/0 15.694,53 0/0 4.857,34 0/0 3.003,00 0/0 870,00 0/0 11.067,00 0/0 9.957,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho 0/0 2592/0 Fornecedor 4465 - MARÇAL FARIA Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 48 / 67) Licitação 0/0 Valor 6.318,00 ---------------------725.262,49 Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Fevereiro de 2010 N.Processo Empenho 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2759/0 2760/0 2761/0 2762/0 2763/0 2764/0 2765/0 2767/0 2768/0 2769/0 2770/0 2771/0 2772/0 2773/0 2774/0 2775/0 2776/0 2777/0 2778/0 2779/0 2781/0 2782/0 2783/0 2784/0 2785/0 2786/0 2788/0 2789/0 2791/0 2792/0 2793/0 2794/0 2795/0 2796/0 2797/0 2798/0 2801/0 2802/0 2851/0 2852/0 2853/0 2854/0 2855/0 2856/0 2857/0 2858/0 2859/0 2860/0 2861/0 2862/0 2863/0 2864/0 2865/0 2866/0 2867/0 2868/0 2869/0 2870/0 2871/0 2872/0 2873/0 2874/0 2875/0 2876/0 2877/0 2878/0 2879/0 2881/0 2882/0 2883/0 2919/0 2920/0 2921/0 2922/0 2923/0 2924/0 2925/0 Fornecedor 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 391 391 391 391 391 391 391 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA Descrição do bem/Serviço adquirido CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA Licitação Valor -28.110,80 -33.436,89 -25.468,95 -1.588,20 -2.500,00 -2.420,00 -1.385,00 -150,00 -1.150,00 -94,00 -1.583,69 -50,00 -612,80 -1.490,00 -17.141,51 -1.588,20 -4.942,73 -1.043,92 -823,40 -1.104,55 -10.285,88 -2.398,85 -130,74 -6.000,00 -2.640,00 -274,08 -2.000,00 -2.500,00 -31,33 -27,28 -793,96 -1.208,00 -7.250,00 -4.835,35 -6.869,31 -4.066,89 -314,81 -708,14 57.041,93 311,25 66.873,78 25.468,95 2.220,56 1.588,20 5.500,00 392,20 420,78 240,06 2.420,00 2.556,20 3.000,00 150,00 2.300,00 794,00 10.000,00 2.954,66 1.583,69 4.500,00 1.019,84 612,80 1.490,00 17.141,51 2.521,55 9.885,46 2.286,95 1.632,80 2.150,78 20.571,76 4.892,86 244,77 12.000,00 8.000,00 2.640,00 193,70 474,08 16,00 466,89 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2926/0 2927/0 2928/0 2929/0 2930/0 2931/0 2932/0 2933/0 2934/0 2935/0 2936/0 2937/0 2938/0 2939/0 2940/0 2943/0 2944/0 2945/0 Fornecedor 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA - INSTITUTO DA PREVIDENCIA Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 49 / 67) Licitação CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA Valor 4.000,00 3.100,00 1.600,00 75,48 54,56 1.730,91 2.000,00 1.208,55 10.700,00 258,00 35.860,35 35.860,35 16.847,74 19.500,41 4.066,89 150,90 314,81 708,14 ---------------------237.575,84 Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1560/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 0/0 2005/0 4083 - REINALDO FRANCO RODRIGUES 0/0 2006/0 4099 - AMILCAR GEOVANE FRANCA 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2599/0 2600/0 2601/0 2602/0 2603/0 3725 3644 3986 1248 4079 0/0 2604/0 4788 - ROSELY MENDES DA SILVA 0/0 2605/0 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA E 0/0 2606/0 4789 - GISELE APARECIDA GOMES DA 0/0 0/0 2607/0 2608/0 335 - GABRIELA MARIA DA SILVA 4226 - JOSÉ SEVERINO DE LIMA 0/0 2609/0 4819 - JORGE DE OLIVEIRA PONTES 0/0 2610/0 4820 - SOLANGE BORMANN DE OLIVEI 0/0 2611/0 2948 - IVONE APARECIDA FERNANDES 0/0 2612/0 0/0 2614/0 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA 0/0 2615/0 4223 - SILVIA LOPES R.ROCHA 0/0 0/0 2616/0 2628/0 - GILDAZIO RODRIGUES DE ARA - JACKSON SOUZA DE ALMEIDA - PLINIO MARCIUS PAULINO DA - VERA LUCIA DOS SANTOS - LUIZ CARLOS LOPES 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS Reforço do Empenho n° 1531/0 - SERVIÇOS DE MOOBOY PARA SECRETARAI DE ADMINISTRAÇAO Reforço do Empenho n° 1532/0 - SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS EM PECUNIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 27/36 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 16/02/2009 A 01/02/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMNETO DE HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 946 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 - PARCELA 02/240. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE AO PAGAMNETO DE MULTA E JUROS DA FATURA Nº 120646 0/0 221,26 0/0 1.620,00 0/0 1.620,00 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 192,50 300,00 390,40 375,00 489,50 0/0 400,00 0/0 11.388,53 0/0 1.156,00 0/0 0/0 900,00 50,00 0/0 178,50 0/0 114,00 0/0 114,00 0/0 10.787,48 0/0 9.075,64 0/0 600,00 0/0 0/0 6.346,45 26,85 ---------------------46.346,11 Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1064/0 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO 001/2009 1067/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 0/0 1467/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 002/2009 1468/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 001/2009 1477/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 001/2009 001/2009 0/0 1479/0 1480/0 1487/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 0/0 1488/0 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS UTILITARIOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA USO NA RONDA ESCOLAR REFERENTE A LOCAÇAO TIPO AMBULANCIA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE DE CAMINHOES E MAQUINAS PELO PERIODO DE 12 MESES REFERENTE A LOCAÇAO DE AMBULANCIA PAR UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - FINANÇAS 0/0 17.872,00 0/0 6.600,00 0/0 3.180,00 0/0 52.700,00 0/0 3.180,00 0/0 0/0 0/0 2.200,00 2.200,00 2.096,00 0/0 7.545,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 004/2009 1491/0 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA 0/0 1497/0 2621 - CIENTIFICALAB PROD. LABOR 0/0 1506/0 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 1533/0 3060 - JORGE MACHADO DA SILVA 0/0 1557/0 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 0/0 1560/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 001/2010 1670/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 1995/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 005/2010 2130/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 005/2010 2132/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 005/2010 2134/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 003/2010 2191/0 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULT 0/0 2617/0 2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA. - FIL 0/0 2618/0 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENT 0/0 2619/0 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO 0/0 2621/0 3589 - REGIANE APARECIDA GOULART 0/0 2622/0 4197 - MEDCA COM E ASSIST TECNIC 0/0 2623/0 3581 - DULCINEIA CORREA FRANÇA 0/0 2624/0 4579 - MOACYR DE GODOY NETO - ME 0/0 2625/0 4579 - MOACYR DE GODOY NETO - ME 0/0 2626/0 3417 - BANCO BMG S/A 0/0 2627/0 3669 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCO 0/0 2629/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2630/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 2631/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - ADM REFERNETE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA PARA ESPECIALIZAÇAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS COM RETIRADA DE AMOSTRAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTES DE MEDICOS E AGENTES DE FAMILIA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - FINANÇAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E CONTROLE ORÇAMENTARIO REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME DECISAO JUDICIAL - PROCESSO Nº 2133/2007 DA MENOR REIZYLEY FAUSTINO SILVA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇO REFERENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO BMG DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO UNIBANCO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 50 / 67) Licitação Valor 0/0 29.137,05 0/0 12.692,14 0/0 28,80 0/0 1.350,00 0/0 11.790,00 0/0 295,01 1/2010 4.031,30 0/0 4.336,95 5/2010 2.347,00 5/2010 1.311,50 5/2010 639,00 3/2010 6.500,00 0/0 10.174,95 0/0 1.738,20 0/0 1.220,00 0/0 570,00 0/0 3.629,00 0/0 241,11 0/0 1.800,00 0/0 3.730,00 0/0 3.125,45 0/0 4.069,35 0/0 18.009,53 0/0 4.862,86 0/0 13.146,67 ---------------------238.349,47 Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 003/2009 1469/0 4641 - TEODORO ADVOGADOS ASSOCIA 0/0 1496/0 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 0/0 1510/0 604 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA. 0/0 1511/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1512/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1513/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1514/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1516/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1518/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1519/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 001/2010 1668/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAR PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E ADOÇAO DE TODAS AS MEDIDAS NECESSARIAS NO AMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL PARA VIABILIZAR A APROPRIAÇAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A ESTERILIZAÇAO DOS R.S.S POR AUTO CLAVAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / EDUCAÇAO INFANTIL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DEDE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA O GABINETE DO PREFEITO 3/2009 18.131,81 0/0 49.832,75 0/0 1.400,00 0/0 59,93 0/0 441,05 0/0 62,50 0/0 25,70 0/0 31,25 0/0 31,25 0/0 1/2010 Valor 31,52 8.522,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 001/2010 1669/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 1860/0 4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇO 0/0 2633/0 163 - LUIZ BARBOSA DE MELLO - M 0/0 2634/0 0/0 2640/0 4643 - ELIZANGELA VIEIRA SANTOS 0/0 2641/0 4187 - MARGARETE APARECIDA DA SI 0/0 2642/0 0/0 2643/0 2835 - VIVIANE GONÇALVES DIAS 0/0 2644/0 3877 - ELIANE GOMES 0/0 2645/0 360 - KATIA REGINA DOS SANTOS 0/0 2646/0 2834 - ELISABETE SILVA DE OLIVEI 0/0 2647/0 353 - MARIAN ARAUJO FERREIRA 0/0 2648/0 816 - ELAINE CRISTINA DE ARAUJO 0/0 2649/0 1125 - VALDENICE DOS SANTOS 0/0 2650/0 4271 - ELIZABETH FRAGA DE SOUZA 0/0 2651/0 3687 - MARTA ALEXANDRA DE FARIA 0/0 2652/0 3686 - CICERA JANERIANE DA CONCE 0/0 2653/0 2799 - OZEIRA CANDIDA DE LAIA 0/0 2654/0 4575 - GIVANILDA MARIA DA SILVA 0/0 2655/0 4442 - TALITA ALVES DE OLIVEIRA 0/0 2656/0 0/0 2657/0 3794 - ALINE GOMES PEREIRA 0/0 2658/0 4670 - ALEX SOUSA GRANJEIRO 0/0 2659/0 1077 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS 0/0 2660/0 4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO 0/0 2661/0 2493 - KATIA REGINA LOPES DE OLI 0/0 2662/0 4221 - REGIANE CORTEZ DE MACEDO 0/0 2663/0 4745 - MAURO TOQUERO ZARPELON 0/0 2664/0 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 0/0 0/0 0/0 0/0 2665/0 2666/0 2667/0 2668/0 4483 4483 4483 4822 4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS 361 - RENATA MENDES GRILO MACED 357 - SUELI CONCEICAO MARTELINE - ELIZANGELA DE OLIVEIRA SI - ELIZANGELA DE OLIVEIRA SI - ELIZANGELA DE OLIVEIRA SI - ALENITA RODRIGUES DOS REI Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE SELOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENHORA JUDICIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDÇAO DE VERBAS PERIODO DE 31/07/2003 A 31/07/2008 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0238 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO ANO DE 2007 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO ANO DE 2008 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO ANO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 51 / 67) Licitação 1/2010 Valor 3.714,65 0/0 957,72 0/0 3.587,50 0/0 3.000,00 0/0 153,00 0/0 176,72 0/0 293,14 0/0 241,80 0/0 808,45 0/0 468,75 0/0 150,00 0/0 768,74 0/0 255,00 0/0 321,30 0/0 107,10 0/0 148,56 0/0 155,55 0/0 84,55 0/0 140,25 0/0 153,00 0/0 248,62 0/0 184,08 0/0 126,80 0/0 600,00 0/0 600,00 0/0 600,00 0/0 600,00 0/0 1.530,00 0/0 1.644,48 0/0 0/0 0/0 0/0 840,00 840,00 840,00 170,00 ---------------------103.080,12 Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 005/2009 1260/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 0/0 1504/0 4494 - EDMILSON MONTEIRO ME 0/0 1512/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1515/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1607/0 2176 - MARIA AUGUSTA A. OLIVEIRA 0/0 2670/0 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA E 0/0 2671/0 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA E Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS INFANTIL PARA UTILIZAÇAO NAS CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE A PRESTÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E DIVULGAÇAO DE ATOS PUBLICOS, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE PINTURA EM TELAS PARA A 3º IDADE - SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2010 0/0 51.246,00 0/0 1.500,00 0/0 31,25 0/0 31,25 0/0 400,00 0/0 9.734,44 0/0 33.680,26 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 2672/0 3424 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 0/0 2673/0 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO 0/0 0/0 2674/0 2675/0 932 - A.M. COMERCIO E LOC. DE M 4816 - ODAPEL DISTRIBUIÇÃO DE AU 0/0 2676/0 4817 - MARCOS ALVES DOS ANJOS VA 0/0 2678/0 4520 - HEBREU ROSA DE OLIVEIRA 0/0 2679/0 4650 - RONALDO DOS SANTOS 0/0 2680/0 4597 - KELLY CRISTINA MARTINS VE Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - MES DE DEZEMBRO 2009 CONFORME DEMOSTRATIVO DE DEBITO DO MINISTERIO DA SAUDE - REFERENTE AO CONVENIO 780/2004 PERIODO DE 31/12/2008 A 02/03/2010 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 00962 REFERENTE A LOCAÇAO DE MOBILIARIOS PARA FORMATURA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO BFW-1133 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇA DE QUADROS PARA SEREM USADOS NAS REPARTIÇOES PUBLICAS MUNICIPAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 52 / 67) Licitação Valor 0/0 13,58 0/0 589,78 0/0 0/0 430,00 2.575,16 0/0 2.560,00 0/0 2.000,00 0/0 2.000,00 0/0 300,00 ---------------------107.091,72 Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1082/0 3357 - SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇ 0/0 1506/0 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 1558/0 4560 - FR-CONSULTORIA EM PREVIDE 0/0 1560/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 0/0 1980/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1984/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1995/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 2119/0 1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI 0/0 0/0 0/0 2632/0 2638/0 2681/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 4821 - ISILDA CRISTINA DA SILVA 0/0 2682/0 4790 - ROSANA HONÓRIO 0/0 2683/0 4791 - ROSELI HONÓRIO 0/0 2684/0 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO 0/0 0/0 2685/0 2686/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 4506 - CLEITON VIEIRA CASTELO ME 0/0 2689/0 4671 - VILMA CLEMENTINA GAMBARIN Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação . REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA VIABILIZAR REGULARIZAÇAO DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DE PREVIDENCIA SOCIALPARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS Reforço do Empenho n° 1984/0 Reforço do Empenho n° 1980/0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 16/02/2009 A 15/02/2010 REFERENTE AO PAGAMNETO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 16/02/2009 A 15/02/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS MESES DE SETEMBRO, DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO A MARÇO 2010 Reforço do Empenho n° 1980/0 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS 0/0 Valor 1.950,00 0/0 93,60 0/0 1.250,00 0/0 184,38 0/0 6.181,68 0/0 610,21 0/0 6.385,00 0/0 500,00 0/0 0/0 0/0 2.200,11 5.000,00 600,00 0/0 816,75 0/0 2.172,50 0/0 610,28 0/0 0/0 2.100,73 6.584,00 0/0 2.460,00 ---------------------39.699,24 Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1506/0 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 0/0 2690/0 2691/0 4105 - SILVANO SOUZA SANTOS 4792 - FABIANA CRISTINA PALOPOLI 0/0 2692/0 4792 - FABIANA CRISTINA PALOPOLI 0/0 2693/0 3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA 0/0 2694/0 4793 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTO 0/0 2695/0 4794 - SALATIER LEITE VIANA 0/0 2696/0 4795 - DANIELA PALAZZOLI 0/0 2697/0 4795 - DANIELA PALAZZOLI 0/0 2698/0 4795 - DANIELA PALAZZOLI 0/0 2700/0 4795 - DANIELA PALAZZOLI Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE ABRIL DE 2008 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE MAIO DE 2008 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JUNHO DE 2008 0/0 57,60 0/0 0/0 2.208,34 185,24 0/0 209,94 0/0 76,80 0/0 153,00 0/0 234,60 0/0 185,66 0/0 182,08 0/0 178,36 0/0 181,54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 2701/0 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES 0/0 2702/0 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES 0/0 2705/0 0/0 2706/0 4795 - DANIELA PALAZZOLI 0/0 2707/0 4795 - DANIELA PALAZZOLI 0/0 2708/0 4795 - DANIELA PALAZZOLI 0/0 2709/0 4795 - DANIELA PALAZZOLI 0/0 2710/0 4795 - DANIELA PALAZZOLI 0/0 2711/0 4795 - DANIELA PALAZZOLI 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NE Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO BNZ-0529 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE AGOSTO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JULHO DE 2009 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 53 / 67) Licitação Valor 0/0 80,26 0/0 80,26 0/0 1.008,58 0/0 198,30 0/0 195,92 0/0 193,72 0/0 191,83 0/0 189,95 0/0 165,95 ---------------------6.157,93 Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1977/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1979/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1982/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1983/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1996/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 0/0 2699/0 2714/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 4797 - RAFAEL DE SOUZA LEANDRO 0/0 2715/0 4797 - RAFAEL DE SOUZA LEANDRO 0/0 2716/0 4797 - RAFAEL DE SOUZA LEANDRO 0/0 2717/0 4797 - RAFAEL DE SOUZA LEANDRO 0/0 2719/0 4797 - RAFAEL DE SOUZA LEANDRO 0/0 2720/0 4797 - RAFAEL DE SOUZA LEANDRO 0/0 2721/0 2647 - JAQUELINE CRISTINE DE MIR 0/0 2722/0 4798 - NELSON MOACIR ZUCCOLIN 0/0 2723/0 4799 - JOÃO SOARES 0/0 2724/0 4823 - ISRAEL DOS SANTOS 0/0 0/0 2729/0 2730/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 2731/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 2732/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 Reforço do Empenho n° 1982/0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE AGOSTO DE 2008 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE SETEMBRO DE 2008 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE OUTUBRO DE 2008 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2008 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDÇAO DE VERBAS PERIODO DE 08/06/2009 A 03/02/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 01/08/2009 A 18/02/2010 REFERENTE A RESTITUIÇAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA DE VEICULO CONFORME PARECER JURIDICO Reforço do Empenho n° 1979/0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2009 0/0 109,18 0/0 805,12 0/0 1.000,00 0/0 969,15 0/0 1.456,41 0/0 0/0 1.149,45 215,88 0/0 256,73 0/0 253,24 0/0 249,25 0/0 246,57 0/0 177,00 0/0 171,90 0/0 616,47 0/0 476,00 0/0 122,05 0/0 0/0 3.860,09 8.232,97 0/0 6.825,86 0/0 Valor 9.038,97 ---------------------36.232,29 Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 021/2009 1391/0 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO 001/2010 1670/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 1983/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1986/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 2002/0 0/0 2736/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 2737/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 2738/0 4664 - HERMOGENES FERNANDO DO ES 0/0 2739/0 3835 - EDISON MURILO LOPES 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 1/2009 2.956,33 1/2010 2.278,80 0/0 1.563,27 0/0 139,13 0/0 327,39 0/0 8.517,63 0/0 2.551,96 0/0 1.500,00 0/0 2.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 2740/0 4654 - NAIZE APARECIDA PALAZZOLL 0/0 2741/0 3852 - OLGA AP. PALAZZOLLI SILVA 0/0 2742/0 3994 - MARCIO ALEXANDER SILVA 0/0 2743/0 4825 - HAMILTON APARECIDO TEIXEI 0/0 2745/0 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. 0/0 2746/0 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA E 0/0 3165/0 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM BENS PUBLICOS REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FIANANÇAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - MES DE JANEIRO DE 2010 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 00971 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 54 / 67) Licitação Valor 0/0 153,00 0/0 2.189,00 0/0 267,75 0/0 3.800,60 0/0 3.780,00 0/0 43.846,24 0/0 97,56 ---------------------75.968,66 Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1506/0 2917 - LINDE GASES LTDA 001/2010 1668/0 001/2010 1669/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 2747/0 4826 - POLOGEL COMÉRCIO DE REFRI 0/0 2748/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 932 - A.M. COMERCIO E LOC. DE M Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BEBEDOURO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A LOCAÇAO DE BENS MOVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 0/0 Valor 129,42 1/2010 9.854,10 1/2010 3.088,10 0/0 2.276,00 0/0 860,00 ---------------------16.207,62 Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1560/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 003/2009 1704/0 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NU 003/2009 1706/0 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NU 0/0 2636/0 3555 - ELINALDO RODRIGUES DA SIL 0/0 0/0 0/0 0/0 2749/0 2751/0 2752/0 2753/0 2546 294 335 4788 0/0 2754/0 4711 - JOEL BRANDÃO SILVA 0/0 2755/0 4800 - CAROLINA CASELLI MATHIAZO 0/0 2756/0 4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS 0/0 2757/0 4801 - CIRLEIDE ALMEIDA DE SOUZA 0/0 2758/0 4784 - JOSIVANIA DA FONSECA SANT 0/0 2947/0 4802 - LINETE APARECIDA PINTO NU 0/0 2948/0 4803 - JULIANA MAZIERI DA COSTA 0/0 2949/0 4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS 0/0 2950/0 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 2951/0 3887 - APARECIDA GONÇALVES DO NA 0/0 2952/0 4768 - MARCIA MARIA VELOSO NUNES 0/0 2953/0 4783 - NOEME CANDIDA DA LUZ 0/0 2954/0 4804 - RAFAELA RODRIGUES DA COST 0/0 2955/0 4805 - TIAGO DE LA SERRA BONEBER 0/0 2956/0 4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO 0/0 2957/0 3929 - WANESSA CRISTINA DA SILVA - VIAÇÃO ITU LTDA. - ALFREDO ANTONIO GOMES - GABRIELA MARIA DA SILVA - ROSELY MENDES DA SILVA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA NA PRAÇA DE ENCONTRO REFERENTE A RECARGA DE CARTAO VALE TRANSPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIASD DO ANO DE 2008 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO ANO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS 0/0 Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor 368,76 3/2009 41.257,63 3/2009 17.683,26 0/0 2.300,65 0/0 0/0 0/0 0/0 1.366,20 633,33 2.100,00 145,00 0/0 930,00 0/0 319,00 0/0 500,00 0/0 330,00 0/0 275,00 0/0 330,00 0/0 330,00 0/0 500,00 0/0 750,00 0/0 594,00 0/0 500,00 0/0 275,00 0/0 255,00 0/0 495,00 0/0 255,00 0/0 2.182,58 ---------------------74.675,41 Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Março de 2010 N.Processo Empenho 001/2010 1669/0 Fornecedor 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 Valor 2.540,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 2985/0 4375 - BERENICE SEVERINO DA SILV 0/0 2986/0 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP 0/0 2987/0 0/0 2988/0 4465 - MARÇAL FARIA 0/0 2989/0 4806 - AMANDA APARECIDA BUENO 0/0 2990/0 4807 - GENAIR RODRIGUES DE LIMA 0/0 2991/0 4808 - JOÃO CARLOS FERRAZ RODRIG 0/0 2992/0 4809 - ELISENEIDE GUEDES PONTES 0/0 2993/0 3668 - LUZIA APARECIDA DA ROCHA 0/0 2994/0 4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO 0/0 2995/0 3717 - PAULO CESAR AVELINO 0/0 2996/0 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA 0/0 2997/0 4538 - APARECIDA LUÍZA NASI FERN 0/0 2998/0 0/0 2999/0 4676 - IRIA APARECIDA DE CAMARGO 0/0 3000/0 4810 - ROBISNEI AP. OL. CARVALHO 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 497 - SONIA MARIA CAMPOS Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PEIRODO DE 12/04/2007 A 26/02/2010 REFERENTE AO PAGAMETNO DO DUODECIMO DA CAMARA DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO ACORDO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA - PARCELA Nº 3/37 - TERMO ICC030907/09 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DO ME DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 55 / 67) Licitação Valor 0/0 2.530,00 0/0 100.897,53 0/0 3.157,99 0/0 2.495,68 0/0 275,00 0/0 500,00 0/0 650,00 0/0 255,00 0/0 300,00 0/0 267,75 0/0 255,00 0/0 3.500,02 0/0 750,00 0/0 100,00 0/0 2.000,00 0/0 100,00 ---------------------120.574,37 Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 001/2010 1670/0 0/0 3003/0 3176 - LINDALVA GOMES SILVA 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 3004/0 1882 - JOAO ROBERTO FERREIRA 0/0 3007/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 0/0 3008/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 0/0 3009/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI 0/0 3010/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVI Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DIFERENÇA DA LIQUIDAÇAO DE VERBAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 1/2010 2.924,30 0/0 1.501,50 0/0 100,00 0/0 14.478,58 0/0 4.064,16 0/0 6.858,27 0/0 Valor 5.029,40 ---------------------34.956,21 Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1506/0 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 3012/0 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 3013/0 4793 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTO 0/0 3014/0 4488 - ANDRÉ RIBEIRO LOPES 0/0 3016/0 4225 - GREGÓRIO MATIAS DE FREITA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 0/0 216,00 0/0 5.144,00 0/0 200,00 0/0 2.000,00 0/0 Valor 2.000,00 ---------------------9.560,00 Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1235/0 4459 - HIFEL COMÉRCIO DE FERRAGE 0/0 1317/0 4560 - FR-CONSULTORIA EM PREVIDE 001/2010 1669/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 0/0 2946/0 3017/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 3018/0 4812 - LOURIVALDO INACIO GONÇALV Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA SECRETARIA DE ESPORTES . REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REGULARIZAÇAO DAS PENDENCIAS DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE Reforço do Empenho n° 1984/0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009 0/0 6.153,00 0/0 1.250,00 1/2010 3.017,90 0/0 0/0 454,11 712,10 0/0 255,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 3019/0 4384 - FRANCILENE GOMES SILVA 0/0 3020/0 4813 - ANA CRISTINA MARIA DE JES 0/0 3023/0 4828 - CASSIO RAMIRES CARRENHO M 0/0 3024/0 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 56 / 67) Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 07/10/2010 A 26/02/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 21/06/2007 A 15/01/2008 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REINAUGURAÇAO DO CAMPO C.S.U REFERENTE A AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADOR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS Valor 0/0 2.578,21 0/0 519,26 0/0 606,60 0/0 1.790,00 ---------------------17.336,18 Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1560/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 0/0 1672/0 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVI 0/0 1673/0 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVI 011/2010 2726/0 4824 - ARAUJO QUINTANA COMÉRCIO 011/2010 2727/0 4824 - ARAUJO QUINTANA COMÉRCIO 011/2010 2728/0 4824 - ARAUJO QUINTANA COMÉRCIO 0/0 3032/0 4655 - LIDIANE LOPES DE LIMA 0/0 3033/0 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENT 0/0 3034/0 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENT 0/0 3035/0 0/0 3036/0 4829 - AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA 0/0 3037/0 4360 - ELIANE APARECIDA NUNES 0/0 3038/0 3236 - PATRICIA RITA MIRANDA SIL 0/0 3040/0 4815 - MICHELE SANTOS PALAZZOLLI 0/0 3041/0 4830 - HEGILHA BARBOSA DOS SANTO 0/0 3042/0 1802 - SERGIO LUIZ COSTA OLIVEIR 0/0 3043/0 3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS 0/0 3044/0 4831 - ADOLFO BUGALLO GOMES JUNI 0/0 3047/0 4834 - DENISE ANUNCIAÇÃO 0/0 3048/0 4522 - ANGELA OLIVEIRA DA SILVA 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A LOCAÇAO DE LINK VHF/UHF PARA ATENDER A SAMU REFERENTE A LOCAÇAO DE RADIO COMUNICAÇAO PARA A SAMU REFERENTE A PRESTAÇOA DE SERVIÇOS DE RETIFICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETIFICA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PROCESSO Nº 2133/2007 LEITE EM PO DA MENOR REIZYLLEY FAUSTINO DA SILVA REFERENTE AO PROCESSO Nº 2133/2007 FRALDAS GERIATRICAS PARA A MENOR REIZYLLEY FAUSTINO DA SILVA REFERENTE A PUBLICAÇA DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A MANUTENÇAO EM IMPRESSORA DE HEQUE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO FINANÇAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 06/03/2009 A 19/02/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 02/03/2009 A 28/02/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 02/3/2009 A 08/03/2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 02/03/2009 A 08/03/2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 09/05/2008 A 18/11/2009 REFERENTE A0 PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 18/08/2005 A 02/03/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 01/03/2008 A 27/07/2009 0/0 147,50 0/0 400,00 0/0 250,00 11/2010 29.410,00 11/2010 4.090,00 11/2010 775,00 0/0 216,83 0/0 1.228,50 0/0 509,70 0/0 367,50 0/0 220,00 - 0/0 2.168,82 - 0/0 1.787,50 - 0/0 636,00 - 0/0 636,00 0/0 178,50 0/0 267,75 - 0/0 2.110,00 - 0/0 1.208,16 - 0/0 1.473,65 ---------------------48.081,41 Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Março de 2010 N.Processo Empenho 0/0 1758/0 Fornecedor 4720 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MU Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ASSOCIAÇAO PAULISTA DE MUNICIPIOS 0/0 Valor 200,00 ---------------------200,00 Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 0/0 1314/0 1315/0 4566 - ANACÉLIA MARIA RAMOS LEI 4567 - CLÁUDIA MARIA MOREIRA KLO 0/0 1506/0 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 3049/0 4817 - MARCOS ALVES DOS ANJOS VA 0/0 3050/0 4836 - ANGELO ANTONIO MENDES ME 0/0 3051/0 4721 - AGRICOL DIESEL LTDA 0/0 3052/0 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTD 0/0 3053/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3054/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 13.521/09 . REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 13.521/09 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇA DE QUADROS PARA SEREM USADOS NAS REPARTIÇOES PUBLICAS MUNICIPAIS REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA PARA MANUTENÇAO NA AMBULANCIA DE PLACA EEF-3050 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DA SAMU DE PLACA BFW -1129 REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 0/0 0/0 1.500,00 1.500,00 0/0 115,20 0/0 3.520,00 0/0 1.951,00 0/0 762,50 0/0 553,20 0/0 136,00 0/0 306,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 3055/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3056/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3057/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3058/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3059/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3060/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3061/0 0/0 3062/0 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DO 0/0 3063/0 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DO 0/0 3064/0 4602 - LILIANE DOS REIS ARAÚJO 0/0 3065/0 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 3066/0 4654 - NAIZE APARECIDA PALAZZOLL 0/0 3067/0 4837 - SEC DE ECONOMIA E PLANEJA 337 - POLICARPO JOSE DA CRUZ 0/0 3068/0 4835 - MAURICIO DE JESUS TERRIBE 0/0 3069/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3070/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3077/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3078/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3079/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3080/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3081/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3082/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3083/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3084/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3085/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3086/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3087/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3088/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3089/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3090/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3091/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3092/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3093/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3094/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3095/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 57 / 67) Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 01/09/1987 A 28/12/2007 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 30/06/2008 A 21/08/2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE A DEVOLUÇAO AO SALDO EM CONTA BANCARIA CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONVENIO Nº 079/2005 GARE REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 - - Licitação Valor 0/0 34,00 0/0 85,00 0/0 102,00 0/0 255,00 0/0 255,00 0/0 255,00 0/0 2.000,00 0/0 81,90 0/0 81,90 0/0 1.388,02 0/0 2.200,00 0/0 185,47 0/0 21,15 0/0 765,00 0/0 340,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 - 0/0 510,00 0/0 106.658,00 ---------------------134.741,34 Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1556/0 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SA 0/0 1727/0 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SA 001/2010 1759/0 0/0 3103/0 924 - DJALMA AUGUSTO DE SOUZA L 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor REFERENTE A SELEÇAO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA VALOR REFERENTE A SELEÇÃO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA 0/0 13.600,00 0/0 54.000,00 0/0 1.000,00 0/0 480,39 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 3104/0 4838 - SONIA RIBEIRO 0/0 3105/0 4839 - KÁTIA TEREZA MIRANDA DE J 0/0 3106/0 4386 - GISLAINE RIBEIRO 0/0 3107/0 4353 - MARIA HELENA APARECIDA PA 0/0 3114/0 4312 - CLODOALDO ALVES 0/0 3122/0 2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA. - FIL 0/0 3124/0 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SA Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-3534 DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 05/01/2009 A 28/02/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 16/02/2009 A 01/03/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 02/03/2009 A 19/03/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDÇAO DE VERBAS PERIODO DE 20/05/2003 A 01/03/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO CARGA EM CARTAO BOM PARA SECRETAIA DE ADM E FINANÇAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE - RECIBO Nº 014 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 58 / 67) Licitação Valor 0/0 611,70 0/0 2.960,10 0/0 1.841,12 0/0 4.366,71 0/0 400,00 0/0 227,70 0/0 37.400,00 ---------------------116.887,72 Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 033/2009 1355/0 4657 - EQUILIBRIO VERDE-PROJETO 006/2009 1475/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 006/2009 1476/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 004/2009 1491/0 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA 008/2009 1492/0 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 0/0 1497/0 2621 - CIENTIFICALAB PROD. LABOR 0/0 1534/0 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA 0/0 1535/0 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA 0/0 1536/0 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA 0/0 1538/0 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA 0/0 1539/0 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA 0/0 1540/0 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA 0/0 1641/0 4545 - ROSAN COMERCIO DE OCULOS 001/2010 1668/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 001/2010 1670/0 003/2009 1704/0 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NU 003/2009 1706/0 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NU 0/0 1886/0 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA 006/2009 2108/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 0/0 3126/0 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA 0/0 3127/0 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO 0/0 3128/0 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO 0/0 3129/0 4753 - JOSE ANTONIO COSTA SALTO 0/0 0/0 3130/0 3131/0 4287 - OSCAR MESSIAS DA SILVA 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3132/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3133/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3134/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3135/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 309 - MARILDA GOMES DOS REIS Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM JARDINAGEM E PAISAGISMO PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERNETE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA PARA ESPECIALIZAÇAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS COM RETIRADA DE AMOSTRAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO FRONECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA AS UNIDADES ESCILARES / FUNDEB REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LENTES CORRETIVAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADOR PARA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MONTAGEM DO SENARIO PARA PAIXAO DE CRITO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM E ILUMINAÇAO PARA O EVENTO DA PAIXAO DE CRISTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE MARÇO DE 2010 33/2009 27.727,95 6/2009 498,00 6/2009 2.953,00 0/0 6.964,50 8/2009 11.329,64 0/0 10.606,25 0/0 168,00 0/0 568,00 0/0 210,00 0/0 276,00 0/0 164,00 0/0 508,00 0/0 1.620,00 1/2010 8.709,30 1/2010 3.781,35 3/2009 92.103,23 3/2009 39.473,69 4/2009 97,05 6/2009 345,00 0/0 1.190,00 0/0 898,80 0/0 1.338,40 0/0 2.000,00 0/0 0/0 2.301,17 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 117,54 ---------------------217.988,87 Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Março de 2010 N.Processo Empenho 0/0 1507/0 Fornecedor 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação 0/0 Valor 863,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1560/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 0/0 2167/0 4756 - FLORICULTURA E FUNERÁRIA 0/0 3138/0 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NU 0/0 0/0 3142/0 3146/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 4848 - MARIA EUGENIA DO AMARAL Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 001146, 001147 E 001148 Reforço do Empenho n° 1560/0 REFERENTE A PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 08/08/1995 A 03/08/2009 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 59 / 67) Licitação Valor 0/0 136,47 0/0 7.750,00 0/0 1.973,69 0/0 0/0 11,03 1.968,07 ---------------------12.703,24 Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 006/2009 1282/0 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO 006/2009 1473/0 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO 006/2009 1474/0 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO 004/2009 1491/0 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA 001/2010 1668/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 001/2010 1669/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 1986/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 009/2010 2513/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 009/2010 2515/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 009/2010 2519/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 0/0 3147/0 4843 - MAILA REGIA BONANNO PALAZ 0/0 3148/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3149/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ 0/0 3150/0 4821 - ISILDA CRISTINA DA SILVA 0/0 0/0 3151/0 3152/0 4844 - ANA CAROLINA FERRACINI GI 4650 - RONALDO DOS SANTOS 0/0 3153/0 320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO 0/0 3154/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA 0/0 3155/0 4845 - E.SIPPEL & CIA LTDA 0/0 3156/0 3589 - REGIANE APARECIDA GOULART 0/0 3157/0 4846 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTER Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ACESSORIOS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSORIOS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSORIOS REFERNETE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 02/06/2008 A 28/02/2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS REFERENTE AO PAGAMETNO DE ADIANTAMENTO ´PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DO PARCELAMENTO , CONFORME LEI Nº 946 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 - PARCELA 03/240 REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇAO DE PRECATORIOS EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009 REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA A ENCENAÇLAO DA PAIXAO DE CRISTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA 006/2009 8.336,00 6/2009 9.310,40 6/2009 6.595,08 0/0 4.910,05 1/2010 8.859,23 1/2010 3.185,00 0/0 Valor 512,46 9/2010 3.658,00 9/2010 1.736,00 9/2010 4.274,50 0/0 1.619,75 0/0 510,00 0/0 510,00 0/0 900,00 0/0 0/0 3.500,00 2.000,00 0/0 1.500,00 0/0 10.787,48 0/0 580,00 0/0 570,00 0/0 313,20 ---------------------74.167,15 Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 005/2009 1260/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 0/0 1977/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 0/0 1987/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1989/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1991/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1994/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1995/0 0/0 1997/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1998/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 1999/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 0/0 2001/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação . REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS INFANTIL PARA UTILIZAÇAO NAS CRECHES MUNICIPAIS VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 0/0 Valor 49.641,50 0/0 64,89 0/0 2.257,51 0/0 4.758,20 0/0 1.410,89 0/0 888,58 0/0 5.142,79 0/0 2.006,41 0/0 85,10 0/0 1.423,89 0/0 8.028,24 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 2003/0 4730 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA 02/2006 2116/0 0/0 2117/0 0/0 2118/0 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO 77/2006 2120/0 766 - DIVA VERNIERI MISSE 0/0 2121/0 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA 015/2010 2122/0 3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBO 0/0 0/0 0/0 0/0 2699/0 2718/0 2729/0 3160/0 44 44 44 3241 0/0 3161/0 2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA. - FIL 0/0 3162/0 2546 - VIAÇÃO ITU LTDA. 0/0 3163/0 4721 - AGRICOL DIESEL LTDA 0/0 3164/0 4699 - JOÃO BOSCO VIEIRA DA SILV 0/0 0/0 3166/0 3167/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA 4721 - AGRICOL DIESEL LTDA 0/0 3168/0 3355 - EUGENIA VEREISKI 958 - MARCIO DE CAMARGO 56 - JOSE CLEMENTE DUARTE - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - TELEFONICA - TELEC. DE SA - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA Descrição do bem/Serviço adquirido VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇOES DOS DIARIOS OFICIAIS PARA A PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA ADMINISTRAÇAO REGIONAL PARQUE PAIOL REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL Reforço do Empenho n° 1982/0 Reforço do Empenho n° 1983/0 Reforço do Empenho n° 1979/0 REFERENTE A MATERIAL PARA ENCENAÇAO DA PAIXAO DE CRISTO REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A RECARGA DE PASSE ESCOLAR PARA ALUNO DO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO DA SAMU REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO Reforço do Empenho n° 2729/0 REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO NA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 60 / 67) Licitação Valor 0/0 240,00 0/0 1.600,00 0/0 1.440,00 0/0 2.000,00 0/0 1.600,00 0/0 3.608,06 0/0 2.000,00 0/0 0/0 0/0 0/0 209,74 8.090,17 1.139,91 329,10 0/0 15.668,65 0/0 151,80 0/0 950,00 0/0 500,00 0/0 0/0 439,04 5.357,08 1.500,00 0/0 ---------------------122.531,55 Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Março de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1506/0 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 1512/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 001/2010 1668/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 001/2010 1670/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 2636/0 3555 - ELINALDO RODRIGUES DA SIL 0/0 3169/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 0/0 3170/0 4806 - AMANDA APARECIDA BUENO 0/0 3171/0 4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS 0/0 3172/0 3887 - APARECIDA GONÇALVES DO NA 0/0 3173/0 4538 - APARECIDA LUÍZA NASI FERN 0/0 3174/0 4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS 0/0 3175/0 4801 - CIRLEIDE ALMEIDA DE SOUZA 0/0 3176/0 4849 - JOSÉ ROBERTO LUCCAS 0/0 3177/0 4784 - JOSIVANIA DA FONSECA SANT 0/0 3178/0 4803 - JULIANA MAZIERI DA COSTA 0/0 3179/0 4783 - NOEME CANDIDA DA LUZ 0/0 3180/0 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 3181/0 4804 - RAFAELA RODRIGUES DA COST 0/0 3182/0 4805 - TIAGO DE LA SERRA BONEBER 0/0 3183/0 4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO 0/0 3184/0 3835 - EDISON MURILO LOPES Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA NA PRAÇA DE ENCONTRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA FATURA Nº 130866 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 0/0 57,60 0/0 406,25 1/2010 8.852,74 1/2010 5.297,70 0/0 1.695,20 0/0 4,50 0/0 244,55 0/0 386,67 0/0 492,29 0/0 912,93 0/0 386,67 0/0 607,97 0/0 313,78 0/0 362,67 0/0 549,23 0/0 362,67 0/0 565,00 0/0 197,20 0/0 999,18 0/0 512,80 0/0 2.000,00 ---------------------25.207,60 Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Março de 2010 N.Processo Empenho 006/2009 1282/0 Fornecedor 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação 006/2009 Valor 6.193,36 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 006/2009 1473/0 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO 006/2009 1474/0 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO 0/0 1506/0 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 1511/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1512/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1513/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1514/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1515/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1516/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1518/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1519/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 001/2010 1669/0 0/0 1859/0 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 006/2009 2111/0 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO 006/2009 2113/0 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO 0/0 0/0 0/0 2597/0 2613/0 3142/0 4099 - AMILCAR GEOVANE FRANCA 4083 - REINALDO FRANCO RODRIGUES 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. Descrição do bem/Serviço adquirido . REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ACESSORIOS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSORIOS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSORIOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / EDUCAÇAO INFANTIL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DEDE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA O GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE Reforço do Empenho n° 1532/0 Reforço do Empenho n° 1531/0 Reforço do Empenho n° 1560/0 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 61 / 67) Licitação Valor 6/2009 6.519,78 6/2009 8.617,00 0/0 187,20 0/0 59,93 0/0 56,15 0/0 62,50 0/0 25,70 0/0 31,25 0/0 31,25 0/0 31,25 0/0 31,52 1/2010 3.487,00 8/2009 1.365,38 6/2009 746,30 6/2009 2.327,60 0/0 0/0 0/0 1.620,00 1.620,00 405,63 ---------------------33.418,80 Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Abril de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1064/0 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO 0/0 1487/0 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 0/0 1488/0 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 0/0 1557/0 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 02/2006 2116/0 0/0 2117/0 0/0 2118/0 0/0 2119/0 77/2006 2120/0 0/0 2121/0 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA 015/2010 2122/0 3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBO 0/0 2639/0 685 - DULCINEIA IMACULADA RODRI 958 - MARCIO DE CAMARGO 56 - JOSE CLEMENTE DUARTE 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO 1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI 766 - DIVA VERNIERI MISSE Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS UTILITARIOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - FINANÇAS REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - ADM REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - FINANÇAS REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA ADMINISTRAÇAO REGIONAL PARQUE PAIOL REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 0/0 89.275,00 0/0 2.096,00 0/0 7.545,60 0/0 11.790,00 0/0 800,00 0/0 720,00 0/0 2.000,00 0/0 500,00 0/0 800,00 0/0 1.804,03 0/0 1.000,00 0/0 2.700,00 ---------------------121.030,63 Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Abril de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 001/2009 1067/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 0/0 1467/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 002/2009 1468/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 001/2009 1477/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 001/2009 001/2009 0/0 1479/0 1480/0 1496/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 0/0 1534/0 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA USO NA RONDA ESCOLAR REFERENTE A LOCAÇAO TIPO AMBULANCIA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE DE CAMINHOES E MAQUINAS PELO PERIODO DE 12 MESES REFERENTE A LOCAÇAO DE AMBULANCIA PAR UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO 0/0 6.600,00 0/0 3.180,00 0/0 35.200,00 0/0 3.180,00 0/0 0/0 0/0 2.200,00 2.200,00 49.832,75 0/0 210,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1535/0 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA 0/0 1536/0 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA 0/0 1538/0 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA 0/0 1539/0 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA 0/0 1540/0 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA 0/0 1607/0 2176 - MARIA AUGUSTA A. OLIVEIRA 001/2010 1668/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 001/2010 1670/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 1860/0 4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇO 0/0 2003/0 4730 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA 005/2010 2130/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 005/2010 2131/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 005/2010 2132/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 003/2010 2191/0 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULT 009/2010 2513/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 009/2010 2514/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 009/2010 2515/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 009/2010 2521/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO FRONECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA AS UNIDADES ESCILARES / FUNDEB REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE PINTURA EM TELAS PARA A 3º IDADE - SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇOES DOS DIARIOS OFICIAIS PARA A PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E CONTROLE ORÇAMENTARIO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 62 / 67) Licitação Valor 0/0 326,00 0/0 126,00 0/0 364,00 0/0 374,00 0/0 458,00 0/0 400,00 1/2010 6.464,30 1/2010 2.765,20 0/0 732,53 0/0 240,00 5/2010 1.616,50 5/2010 112,40 5/2010 1.716,50 3/2010 6.500,00 9/2010 1.922,00 9/2010 1.922,00 9/2010 1.922,00 9/2010 290,00 ---------------------130.854,18 Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Abril de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 004/2009 1491/0 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA 004/2009 1494/0 0/0 1506/0 0/0 1510/0 604 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA. 0/0 1533/0 3060 - JORGE MACHADO DA SILVA 0/0 1558/0 4560 - FR-CONSULTORIA EM PREVIDE 003/2009 1704/0 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NU 003/2009 1706/0 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NU 0/0 1885/0 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 006/2009 2112/0 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO 0/0 3142/0 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 2917 - LINDE GASES LTDA 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor REFERNETE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A ESTERILIZAÇAO DOS R.S.S POR AUTO CLAVAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTES DE MEDICOS E AGENTES DE FAMILIA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA VIABILIZAR REGULARIZAÇAO DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DE PREVIDENCIA SOCIALPARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO Reforço do Empenho n° 1560/0 0/0 633,00 0/0 4.323,50 0/0 115,20 0/0 2.400,00 0/0 1.350,00 0/0 833,00 Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE A PRESTÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E DIVULGAÇAO DE ATOS PUBLICOS, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) MESES. 0/0 3/2009 110.711,95 3/2009 47.448,08 4/2009 684,00 6/2009 2.985,20 0/0 1.032,53 ---------------------172.516,46 Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Abril de 2010 N.Processo Empenho 0/0 1504/0 Fornecedor 4494 - EDMILSON MONTEIRO ME Valor 1.500,00 ---------------------1.500,00 Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Abril de 2010 N.Processo Empenho 0/0 1506/0 Fornecedor 2917 - LINDE GASES LTDA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação 0/0 Valor 172,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho 001/2010 1668/0 008/2010 2509/0 0/0 3142/0 Fornecedor 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO Reforço do Empenho n° 1560/0 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 63 / 67) Licitação Valor 1/2010 8.975,90 8/2010 12.500,00 0/0 295,00 ---------------------21.943,70 Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Abril de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 033/2009 1355/0 4657 - EQUILIBRIO VERDE-PROJETO 0/0 1556/0 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SA 001/2010 1669/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 1727/0 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM JARDINAGEM E PAISAGISMO PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS REFERENTE A SELEÇAO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE VALOR REFERENTE A SELEÇÃO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA 33/2009 44.569,46 0/0 39.900,00 1/2010 0/0 2.387,00 65.100,00 ---------------------151.956,46 Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Abril de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 006/2009 1476/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 0/0 1506/0 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 1507/0 001/2010 1670/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 1758/0 4720 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MU 001/2010 1759/0 006/2009 2108/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 006/2009 2109/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 006/2009 2110/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 0/0 2639/0 685 - DULCINEIA IMACULADA RODRI 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA 924 - DJALMA AUGUSTO DE SOUZA L Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ASSOCIAÇAO PAULISTA DE MUNICIPIOS REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 6/2009 958,20 0/0 115,20 0/0 1/2010 Valor 875,68 1.818,10 0/0 200,00 0/0 1.000,00 6/2009 1.064,50 6/2009 369,00 6/2009 0/0 352,00 2.300,00 ---------------------9.052,68 Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Abril de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 006/2009 1475/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO 006/2009 1476/0 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE 6/2009 618,00 6/2009 5.123,80 ---------------------5.741,80 Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Abril de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 001/2010 1669/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 1672/0 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVI 0/0 1673/0 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVI 003/2009 1704/0 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NU 003/2009 1706/0 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NU Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE LINK VHF/UHF PARA ATENDER A SAMU REFERENTE A LOCAÇAO DE RADIO COMUNICAÇAO PARA A SAMU REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTO 1/2010 Valor 3.032,35 0/0 400,00 0/0 250,00 3/2009 82.437,30 3/2009 35.330,16 ---------------------121.449,81 Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Abril de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 008/2010 2457/0 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO 0/0 3142/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA DESTINAÇAO FINAL DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PUBLICO 0/0 20.159,73 0/0 184,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 64 / 67) Licitação Valor Reforço do Empenho n° 1560/0 ---------------------20.344,11 Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Abril de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 0/0 1314/0 1315/0 4566 - ANACÉLIA MARIA RAMOS LEI 4567 - CLÁUDIA MARIA MOREIRA KLO 001/2010 1668/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 001/2010 1669/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 3142/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação . REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 13.521/09 . REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 13.521/09 REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE Reforço do Empenho n° 1560/0 0/0 0/0 1.500,00 1.500,00 1/2010 8.856,50 1/2010 2.969,60 Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / EDUCAÇAO INFANTIL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DEDE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE CARTORIO 0/0 431,15 0/0 31,25 0/0 25,70 0/0 31,25 0/0 31,25 0/0 98,35 0/0 Valor 184,38 ---------------------15.010,48 Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Abril de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1512/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1513/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1514/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1516/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1518/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 2114/0 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS Valor ---------------------648,95 Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Maio de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1064/0 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO 0/0 1511/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1513/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1515/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1519/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 005/2010 2132/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 003/2010 2191/0 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULT 0/0 2378/0 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO 009/2010 2513/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 009/2010 2514/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 009/2010 2515/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES 009/2010 2519/0 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS UTILITARIOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA O GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E CONTROLE ORÇAMENTARIO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANPORTE ESCOLAR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 0/0 88.501,16 0/0 59,93 0/0 62,50 0/0 31,25 0/0 31,52 5/2010 2.905,00 3/2010 6.500,00 0/0 773,84 9/2010 3.906,00 9/2010 620,00 9/2010 930,00 9/2010 361,80 ---------------------104.683,00 Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Maio de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 001/2009 1067/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 0/0 1467/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 002/2009 1468/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 001/2009 1477/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 001/2009 001/2009 0/0 1479/0 1480/0 1487/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 0/0 1488/0 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor . REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA USO NA RONDA ESCOLAR REFERENTE A LOCAÇAO TIPO AMBULANCIA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE DE CAMINHOES E MAQUINAS PELO PERIODO DE 12 MESES REFERENTE A LOCAÇAO DE AMBULANCIA PAR UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - FINANÇAS 0/0 6.600,00 0/0 3.180,00 0/0 35.200,00 0/0 3.180,00 0/0 0/0 0/0 2.200,00 2.200,00 2.096,00 0/0 7.545,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 008/2009 1492/0 0/0 1496/0 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 0/0 1506/0 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 1557/0 0/0 1859/0 0/0 2003/0 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 4730 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - ADM REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - FINANÇAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇOES DOS DIARIOS OFICIAIS PARA A PROCURADORIA JURIDICA Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 65 / 67) Licitação 8/2009 0/0 Valor 8.018,96 49.832,75 0/0 244,80 0/0 11.790,00 8/2009 0/0 1.475,00 240,00 ---------------------133.803,11 Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Maio de 2010 N.Processo Empenho 0/0 1860/0 Fornecedor 4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇO Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS 0/0 Valor 1.239,53 ---------------------1.239,53 Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Maio de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1506/0 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 1533/0 3060 - JORGE MACHADO DA SILVA 007/2010 2508/0 604 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA. 008/2010 2509/0 0/0 3142/0 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTES DE MEDICOS E AGENTES DE FAMILIA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO Reforço do Empenho n° 1560/0 0/0 91,80 0/0 1.350,00 7/2010 1.696,00 8/2010 17.500,00 Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 1/2010 0/0 184,38 ---------------------20.822,18 Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Maio de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 001/2010 1668/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 001/2010 1670/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 Valor 7.121,30 2.234,50 ---------------------9.355,80 Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Maio de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1504/0 4494 - EDMILSON MONTEIRO ME 0/0 1607/0 2176 - MARIA AUGUSTA A. OLIVEIRA 001/2010 1668/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 001/2010 1670/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 006/2010 2245/0 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSU 006/2010 2246/0 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSU 008/2010 2457/0 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO 010/2010 2725/0 4489 - F. DE O.P.ADÁRIO COMERCIA Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE A PRESTÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E DIVULGAÇAO DE ATOS PUBLICOS, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE PINTURA EM TELAS PARA A 3º IDADE - SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS INFANTIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS INFANTIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA DESTINAÇAO FINAL DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PUBLICO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA ECRETARIA DE EDUCAÇAO 0/0 1.500,00 0/0 400,00 1/2010 Valor 9.702,55 1/2010 4.548,00 6/2010 22.928,00 6/2010 5.677,00 0/0 17.839,26 10/2010 34.980,00 ---------------------97.574,81 Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Maio de 2010 N.Processo Empenho 0/0 1506/0 001/2010 1669/0 Fornecedor 2917 - LINDE GASES LTDA 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE 0/0 1/2010 Valor 115,20 6.068,85 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 02/2006 2116/0 0/0 2117/0 958 - MARCIO DE CAMARGO 0/0 2118/0 0/0 2119/0 77/2006 2120/0 0/0 2121/0 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA 015/2010 2122/0 3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBO 002/2010 2188/0 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA 002/2010 2189/0 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA 002/2010 2190/0 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA 0/0 2639/0 685 - DULCINEIA IMACULADA RODRI 001/2010 3123/0 4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABO 0/0 3142/0 56 - JOSE CLEMENTE DUARTE 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO 1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI 766 - DIVA VERNIERI MISSE 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA ADMINISTRAÇAO REGIONAL PARQUE PAIOL REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE SWITCH 3 COM 48 PORTAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ANALISE CLINICAS Reforço do Empenho n° 1560/0 Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 66 / 67) Licitação Valor 0/0 800,00 0/0 720,00 0/0 2.000,00 0/0 500,00 0/0 800,00 0/0 1.804,03 0/0 1.000,00 2/2010 2.100,00 2/2010 3.500,00 2/2010 3.850,00 0/0 1/2010 0/0 2.300,00 14.609,76 295,01 ---------------------40.462,85 Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Maio de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 004/2009 1491/0 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA 0/0 1506/0 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 3142/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação Valor REFERNETE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE Reforço do Empenho n° 1560/0 0/0 3.186,00 0/0 172,80 0/0 553,14 ---------------------3.911,94 Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE CARTORIO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1/2010 Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Maio de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 001/2010 1670/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 2114/0 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS 012/2010 3002/0 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSU 0/0 0/0 Valor 6.417,60 66,60 6.080,00 ---------------------12.564,20 Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Maio de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 1506/0 2917 - LINDE GASES LTDA 001/2010 1668/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 001/2010 1669/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 3142/0 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE Reforço do Empenho n° 1560/0 0/0 Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA ECRETARIA DE EDUCAÇAO 10/2010 Valor 187,20 1/2010 5.120,50 1/2010 2.667,50 0/0 147,50 ---------------------8.122,70 Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Maio de 2010 N.Processo Empenho 010/2010 2725/0 Fornecedor 4489 - F. DE O.P.ADÁRIO COMERCIA Valor 15.600,00 ---------------------15.600,00 Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Maio de 2010 N.Processo Empenho 0/0 3142/0 Fornecedor 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD Descrição do bem/Serviço adquirido Reforço do Empenho n° 1560/0 Licitação 0/0 Valor 258,13 ---------------------258,13 Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Maio de 2010 N.Processo Empenho 0/0 1314/0 Fornecedor 4566 - ANACÉLIA MARIA RAMOS LEI Descrição do bem/Serviço adquirido Licitação 0/0 Valor 1.500,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido 0/0 1315/0 4567 - CLÁUDIA MARIA MOREIRA KLO 0/0 1758/0 4720 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MU . REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 13.521/09 . REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 13.521/09 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ASSOCIAÇAO PAULISTA DE MUNICIPIOS Data: 21/05/2010 12:03 Sistema CECAM (Página: 67 / 67) Licitação Valor 0/0 1.500,00 0/0 200,00 ---------------------3.200,00 ---------------------15.493.155,91 PIRAPORA DO BOM JESUS, 21 de Maio de 2010 ANTONIO ADÃO RODRIGUES CRCNº1SP113604/O-6 CONTADOR