Compras Junho 2013 - Prefeitura de Canela
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Compras Junho 2013 - Prefeitura de Canela
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 2 54126 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE EMPENHADO ANULADO SALDO A PAGAR LIQUIDADO VALOR TOTAL PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO SEC MUN DE GOVERNO 5015 04/06/2013 CITRAL TRANSPORTES E TURI 0442 - 02.01.04.122.0001.2004.3339033000000.0001 000 61,40 0,00 61,40 61,40 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.367,00 3.367,00 0,00 0,00 0,00 2.885,00 2.885,00 0,00 0,00 0,00 Emp. complementar ao 2237/13 -Despesas com passagens para a SMG. Parte Fatura 138364. 550 PASSAGEM TERRESTRE 54120 5009 04/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 1,00 1195 - 02.01.04.122.0002.2005.3339030000000.0001 61,40 SERVIÇO 000 17,00 Referente compra de oleo DEXRON II, para a manutenção do veiculo do gabinete, Prisma IRZ 1597. 1202 OLEO 54118 5007 04/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 1,00 0439 - 02.01.04.122.0001.2004.3339030000000.0001 17,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 80,00 0,00 Referente compra de oleo DEXRON II, para a manutenção do veiculo do gabinete, Prisma IRZ 1597. 989 MANGUEIRA 54119 5008 04/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 1,00 0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001 80,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 120,00 Referente a despesas com mão de obra, para manutenção do veículo do gabinete, Prisma, IRZ 1597. 10644 MÃO DE OBRA 54356 5245 11/06/2013 CASTILHOS & COSTA LTDA ME 1,00 0439 - 02.01.04.122.0001.2004.3339030000000.0001 120,00 SERVIÇO 000 3.367,00 Aquisição de mais uma esquadria sob medida para Gabinete do Prefeito Porta Janela 3.70 x 2.60 em madeira nobre, com colocação Preço de R$ 350,00 o m2 Aquisição de dois caixilhos sob medida para paço municipal Madeira nobre - 0,55 x 1,55 Preço de 150,00 o m2 Aquisição de tres janela maxiar sob medida de 0,40 x 2,35 para uso nas ventilações das escadas, madeira nobre - R$ 300,00 o m2. 10298 JANELA DE MADEIRA 54355 5244 11/06/2013 CASTILHOS & COSTA LTDA ME 1,00 0439 - 02.01.04.122.0001.2004.3339030000000.0001 3.367,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 2.885,00 0,00 Aquisição de chapas de compensado para divisórias para readequação de salas de setores do Governo. 808 CHAPA COMPENSADO 1,00 2.885,00 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:25 Pág 1/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54353 DESCRIÇÃO DO ITEM 5242 11/06/2013 CANELA CARTORIO REGISTRO MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP QUANTIDADE 0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 158,15 0,00 158,15 0,00 158,15 0,00 158,15 84,00 0,00 84,00 0,00 84,00 0,00 84,00 32,00 0,00 32,00 0,00 32,00 11.176,41 11.176,41 0,00 0,00 0,00 Referente recibo de emolumentos referente abertura de matricula 19044, 19045 e 19046 de área do Distrito Industrial, conforme Memorando 248/2013. 139 SERVIÇO TABELIONATO E CARTÓRIO 54413 5301 12/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 1,00 0439 - 02.01.04.122.0001.2004.3339030000000.0001 158,15 000 Empenho Referente a troca de oleo do veículo VECTRA IPZ 4259. 2191 OLEO 5W30 MINERAL 54883 5770 24/06/2013 BASEI & TRAVI LTDA 4,00 0439 - 02.01.04.122.0001.2004.3339030000000.0001 84,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 32,00 0,00 Referente a compra de um filtro linha 6 tomadas Enermax para o controle interno. 12608 FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS 54961 1,00 5848 26/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CC/EST 0048 - 02.01.04.122.0002.2005.3339039000000.0001 32,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 11.176,41 0,00 Pagamento de Salário 6/2013 10826 FOLHA DE PAGAMENTO 55099 1,00 5986 27/06/2013 MAGDA GABRIELA WILTGEN NU 0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001 11.176,41 Pagamento de Salário 6/2013 000 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.676,46 1.676,46 0,00 0,00 0,00 19.957,42 0,00 19.957,42 19.683,27 274,15 0,00 274,15 88,91 0,00 88,91 0,00 88,91 0,00 88,91 Referente Requisição de Adiantamento número 02/2013, nos termos da Lei Municipal 3.073, de 1 de março de 2011, para despesas gerais do Gabinete do Prefeito. 12437 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 55081 5968 27/06/2013 CIEE CENTRO DE INTEG EMPR 1,00 0048 - 02.01.04.122.0002.2005.3339039000000.0001 300,00 000 1.676,46 Empenho ref. contribuição de 15% CIEE do mês de junho de 2013. 11479 15% DOS ESTAGIÁRIOS 1,00 1.676,46 TOTAL DE 12 EMPENHOS 4 54060 SEC MUN DE TURISMO, ESPORTES E LAZER 4949 03/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 000 Aquisição de materiais elétricos e hidraúlicos para manutenção do Parque do Caracol. Conc 11/2012. 12557 ABRAÇADEIRA REGULAVEL DE 1/2 A 3/4 5,00 2,40 UNIDADE (1 UNIDADES) 12557 ABRAÇADEIRA REGULAVEL DE 1/2 A 3/4 5,00 2,40 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:25 Pág 2/51 54061 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 2036 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA PARA BANHEIRO 1,00 17,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 5591 COLA PVC SOLDÁVEL 75G 2,00 5,30 UNIDADE (1 UNIDADES) 2054 FECHADURA METÁLICA EXT.P/PORTA DE MADEIRA PRIMEIRA QUAL 1,00 21,81 UNIDADE (1 UNIDADES) 2098 PREGO COM CABEÇA 19X39 2,00 13,00 KILO (1 UNIDADES) 7665 PREGO COM CABEÇA 17X27 3,00 19,50 KILO (1 UNIDADES) 2073 TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM 5,00 4950 03/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 7,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 12,89 0,00 12,89 0,00 12,89 0,00 12,89 127,20 127,20 0,00 0,00 0,00 38,40 0,00 0,00 0,00 Aquisição de ferramentas para manutenção do Parque do Caracol. Conc 11/2012. 54076 2037 LÂMINA PARA SERRA FERRO 3,00 7,74 UNIDADE (1 UNIDADES) 1855 LIMA ENXADA 8 POLEGADAS CHATA 1,00 5,15 UNIDADE (1 UNIDADES) 4965 03/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 000 127,20 0,00 REEMPENHO DO EMPENHO 3942 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA CO CORETO DA PRAÇA JOAO CORREA. 3914 ASSOALHO DE PINUS 1ª M2 - 8CM 54073 4962 03/06/2013 DO-SUL DISTRIBUIDORA DE P 8,00 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 127,20 UNIDADE (8 UNIDADES) 000 38,40 0,00 38,40 Aquisição de materiais de expediente para uso no Parque do Caracol. Conc 01/2013 54062 8593 CALCULADORA GRANDE - C/ DUAS PILHAS AA 3,00 1959 MOLHA DEDO - GEL 12G 2,00 4951 03/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 35,70 UNIDADE (1 UNIDADES)ALIMENTAÇÃO DUAS PILHAS PEQUENA AA, ACOMPANHA AS PILHAS, FUNÇ 2,70 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 115,02 0,00 115,02 0,00 115,02 0,00 115,02 5.000,00 0,00 5.000,00 Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Parque do Caracol. Conc 11/2012. 10031 LAMPADA ECONOMICA 85W 9959 PLUGUE MACHO 2P 20A UNIVERSAL 54122 5,00 109,35 UNIDADE (1 UNIDADES) 3,00 5011 04/06/2013 ASSOCIAÇÃO DAS AGENCIAS D 1023 - 04.01.23.695.0129.2036.3339039000000.0001 5,67 UNIDADE (1 UNIDADES)PADRÃO BRASILEIRO INMETRO 000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 Locação de espaço para participação da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Canela na 17ª AIVRPP - Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto - em Ribeirão Preto /SP nos dias 02 e 03 de agosto de 2013. 7449 LOCAÇAO DE STANDS 1,00 5.000,00 SERVIÇO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:25 Pág 3/51 54121 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 5010 04/06/2013 MAGNATHA EXPOSITORES PORT1023 - 04.01.23.695.0129.2036.3339039000000.0001 000 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Montagem de estande para participação da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Canela na 17ª AIVRPP - Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto - em Ribeirão Preto /SP nos dias 02 e 03 de agosto de 2013. 13525 MONTAGEM DE STAND 54167 5056 05/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 1,00 0981 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.0001 3.000,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 13,14 0,00 13,14 13,14 0,00 0,00 0,00 42,29 42,29 0,00 0,00 0,00 Aquisição de materiais para conserto dos brinquedos da Praça João Corrêa. 400 PORCA SEXTAVADA 30,00 4,50 UNIDADE (1 UNIDADES)3/8 8156 ARRUELA LISA 3/8 30,00 2,40 UNIDADE (1 UNIDADES) 3463 ARRUELA 1/2 12,00 2,64 UNIDADE (1 UNIDADES) 12,00 3,60 UNIDADE (1 UNIDADES)1/2 400 PORCA SEXTAVADA 54168 5057 05/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 0981 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.0001 000 42,29 0,00 Aquisição de materiais para conserto dos brinquedos da Praça João Corrêa. 54204 4364 PARAFUSO 3,00 18,69 UNIDADE (1 UNIDADES)em barra 3/8 4364 PARAFUSO 2,00 23,60 UNIDADE (1 UNIDADES)em barra 1/2 5093 06/06/2013 DILAMAR GRIESSANG 0951 - 04.01.23.695.0001.2026.3339039000000.1022 000 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 Referente Requisição de Adiantamento número 06/2013, nos termos da Lei Municipal número 3.073, de 01.03.2011, para despesas. 12437 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 54203 5092 06/06/2013 DILAMAR GRIESSANG 1,00 0949 - 04.01.23.695.0001.2026.3339030000000.1022 300,00 000 Referente Requisição de Adiantamento número 06/2013, nos termos da Lei Municipal número 3.073, de 01.03.2011 para despesas. 11202 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 54264 5153 07/06/2013 VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA 1,00 1022 - 04.01.23.695.0129.2036.3339039000000.1022 300,00 000 Emp. ref. serviços tecnicos da publicação de anuncio colorido no Jornal Festuris Serra (25x35 cm) - PI 4400- Contrato 23/2013. 723 SERVIÇOS DIVERSOS 54263 5152 07/06/2013 VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA 1022 - 04.01.23.695.0129.2036.3339039000000.1022 1,00 350,00 SERVIÇO 000 1.400,00 Emp. ref. publicação de anuncio colorido no Jornal Festuris Serra (25x35 cm) PI 4400- Contrato 23/2013. Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:25 Pág 4/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 7 PUBLICAÇÄO 54271 5160 10/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 1,00 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 1.400,00 SERVIÇO 000 37,28 0,00 37,28 0,00 37,28 0,00 37,28 2,89 0,00 2,89 0,00 2,89 14,44 0,00 14,44 0,00 14,44 3.150,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 2,20 0,00 2,20 1.354,40 1.354,40 0,00 0,00 0,00 Aquisição de ferramentas e materiais para manutenção do Parque do Pinheiro Grosso. 919 TESOURA 54269 5158 10/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 1,00 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 37,28 UNIDADE (1 UNIDADES)p/ poda 8" 000 2,89 0,00 Aquisição de ferramentas e materiais para manutenção do Parque do Pinheiro Grosso. 701 PINCEL 54272 5161 10/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 1,00 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 2,89 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 14,44 0,00 Aquisição de ferramentas e materiais para manutenção do Parque do Pinheiro Grosso. 3616 REGULADOR DE GÁS 54268 1,00 5157 10/06/2013 HOTEL FAZENDA PAMPAS LTDA 1022 - 04.01.23.695.0129.2036.3339039000000.1022 14,44 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 3.150,00 0,00 Hospedagem para hóspedes oficiais do Munícipio conforme Decreto Municipal 6073/2013, os Srs. Gilnei Weber, Valdir Tasca e Jocemar Riva, no período de 27 de maio a 10 de junho de 2013. Diária: R$ 70,00 x 3 pessoas x 15 dias = R$ 3.150,00 9752 HOSPEDAGEM 54270 5159 10/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 1,00 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 3.150,00 SERVIÇO 000 2,20 0,00 Aquisição de ferramentas e materiais para manutenção do Parque do Pinheiro Grosso. 5830 ROLO PARA PINTURA 54273 5162 10/06/2013 BRILHO DA SERRA TURISMO L 1,00 1337 - 04.01.23.695.0001.2026.3339033000000.0001 2,20 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 1.354,40 0,00 Aquisição de passagens aéreas para servidores MOISES DE SOUZA e SEC. LEANDRO DE OLIVEIRA, da SMTEL para participação no evento Festival de Turismo das Cataratas , nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2012, em Foz do Iguaçu, representando o Município em estande cooperativado da SETUR RS. Conforme pregão nº 68/2012 8673 PASSAGEM AÉREA 54373 5262 12/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 1,00 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 1.354,40 SERVIÇO 000 15,60 0,00 15,60 0,00 15,60 0,00 15,60 Aquisição de ferramentas para reforma da Praça João Corrêa. 267 ARRUELA 30,00 6,60 UNIDADE (1 UNIDADES)de ferro lisa 1/2 400 PORCA SEXTAVADA 30,00 9,00 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:25 Pág 5/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54372 DESCRIÇÃO DO ITEM 5261 12/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP QUANTIDADE 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 EMPENHADO ANULADO SALDO A PAGAR LIQUIDADO VALOR TOTAL 000 PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 26,25 0,00 26,25 0,00 26,25 0,00 26,25 0,00 5,60 0,00 5,60 Aquisição de material para manutenção da Praça João Corrêa. 1205 CORDA 54371 5260 12/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 25,00 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 26,25 MTtipo seda 06mm (corda c/ 150m) 000 5,60 0,00 5,60 Aquisição de material para manutenção da Praça João Corrêa. Conc. 11/2012. 8306 OLEO LUBRIFICANTE SPRAY 54392 1,00 5281 12/06/2013 CHOCOLATE CASEIRO MERCOSU0948 - 04.01.23.695.0001.2026.3339030000000.0001 5,60 UNIDADE (1 UNIDADES)LUBRIFICANTE SPRAY COM BICO APLICADOR IDEAL PARA INSTRUMENTOS 000 817,90 0,00 817,90 0,00 817,90 0,00 817,90 Aquisição de chocolates para mimos e confecção de cestas de homenagens para autoridades e convidados. 54376 5340 CHOCOLATE 3,00 5340 CHOCOLATE 28,00 249,20 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM PVC RETANGULAR 150G 5340 CHOCOLATE 51,00 207,06 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM CAIXA DE BOMBOM 75G 5340 CHOCOLATE 1,00 5340 CHOCOLATE 14,00 5340 CHOCOLATE 6,00 44,40 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM CAIXA SELEÇÃO DE TABLETES 125G 5340 CHOCOLATE 1,00 79,90 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM CAIXA ESTOJO 800G 5340 CHOCOLATE 1,00 29,90 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM LICOR CHOCOLATE 70% 250G 5265 12/06/2013 MODELO PNEUS LTDA. 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 36,24 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM CAIXA PREMIUM SERRANO 150G 24,20 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM CAIXA ROYAL SELECTION 160G 147,00 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM CAIXA LULI 150G 000 352,00 0,00 352,00 352,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de pneus para manutenção de veículo SMTEL/Parque do Caracol STRADA IQZ 2990. Pregão 55/2012. 2220 PNEU 175/70/R14 54426 5314 13/06/2013 LIGA TURISMO LTDA - ME 2,00 0973 - 04.01.23.695.0009.2029.3339039000000.1022 352,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 5.000,00 0,00 PARTICIPAÇAO NO EVENTO 1ª LIGA NETWORKING ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E INCLUSÃO EM MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO - A REALIZAR-SE EM 27 DE JUNHO - NO TIVOLI HOTEL SÃO PAULO - MOFARREJ 7449 LOCAÇAO DE STANDS 1,00 5.000,00 SERVIÇO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:25 Pág 6/51 54661 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 5548 20/06/2013 PREGOFER FERRAGENS E TINT 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 000 79,20 0,00 79,20 0,00 79,20 0,00 79,20 766,70 0,00 766,70 0,00 766,70 Aquisição de fechaduras para substituição de itens danificados nos sanitários públicos da Praça João Corrêa. 4699 FECHADURA 54660 5547 20/06/2013 BRILHO DA SERRA TURISMO L 4,00 1337 - 04.01.23.695.0001.2026.3339033000000.0001 79,20 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 766,70 0,00 Aquisição de passagens aéreas POA - SP - POA para servidora ÂNGELA MARIA TEGNER, da SMTEL, para participação no evento "1ª LIGA NETWORKING", no dia 27 de junho de 2013, em São Paulo, representando o Município em estande próprio, conforme pregão nº 68/2012. 8673 PASSAGEM AÉREA 54726 1,00 5613 20/06/2013 CHOCOLATE CASEIRO MERCOSU0948 - 04.01.23.695.0001.2026.3339030000000.0001 766,70 SERVIÇO 000 1,45 0,00 1,45 0,00 1,45 0,00 1,45 Empenho complementar ao empenho nº 5281/2013, referente à aquisição de chocolates para mimos e confecção de cestas de homenagens para autoridades e convidados, em virtude da ocorrência de diferença do valor no arredondamento. 5340 CHOCOLATE 54664 5551 20/06/2013 MADEIRAS CARACOL LTDA ME 1,00 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 1,45 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 116,70 0,00 116,70 0,00 116,70 0,00 116,70 198,00 0,00 198,00 0,00 198,00 1.915,95 1.915,95 0,00 0,00 0,00 Aquisição de acabamento para válvula de descarga para colocação nos sanitários públicos da Praça João Corrêa. 3112 ACABAMENTO P/ VÁLVULA DE DESCARGA 54896 3,00 5783 24/06/2013 LOJAS COLOMBO SA COM UTIL 0987 - 04.01.23.695.0128.2030.3449052000000.0001 116,70 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 199,80 1,80 Aquisição de aquecedor para sanitários públicos SMTEL. 13071 AQUECEDOR HALOGÊNIO 54969 2,00 5856 26/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CC/EST 0965 - 04.01.23.695.0002.2028.3339039000000.0001 199,80 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 1.915,95 0,00 Pagamento de Salário 6/2013 10826 FOLHA DE PAGAMENTO 55083 5970 27/06/2013 CIEE CENTRO DE INTEG EMPR 1,00 0965 - 04.01.23.695.0002.2028.3339039000000.0001 1.915,95 Pagamento de Salário 6/2013 000 287,39 0,00 287,39 287,39 0,00 0,00 0,00 50,11 0,00 50,11 50,11 0,00 0,00 0,00 24.983,71 1,80 24.981,91 14.680,88 10.301,03 0,00 10.301,03 Empenho ref. contribuição de 15% CIEE do mês de junho de 2013. 11479 15% DOS ESTAGIÁRIOS 55110 5997 28/06/2013 INSS - INST. NAC. SEGUR. 1,00 0951 - 04.01.23.695.0001.2026.3339039000000.1022 287,39 000 Empenho ref. juros sobre nota fiscal nº 0694 da empresa CBM Construções e Planejamento Ltda. 10888 MULTA/JUROS 1,00 TOTAL DE 33 EMPENHOS 50,11 Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:25 Pág 7/51 5 54078 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO 4967 03/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001 000 66,00 0,00 66,00 0,00 66,00 0,00 66,00 1.092,00 0,00 1.092,00 0,00 1.092,00 AQUISIÇÃO DE OLEO PARA VEICULO IMI 8298, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 407 OLEO MOTOR 54081 4970 03/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 4,00 0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001 66,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 1.092,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACAS IMI8298, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 9971 CANO DÁGUA 1,00 46,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1428 JOGO DE JUNTAS 1,00 240,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 834 FLANGE INFERIOR 1,00 11 JOGO ANEL PARA VEÍCULO 1,00 160,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 30,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1430 BRONZINA DE BIELA 1,00 100,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 13508 BRANOZINA MANCAL 1,00 90,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 13509 ENCAMISAR BLOCO 1,00 300,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 6,00 36,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 12986 COLA CÁRTER 877 SELO 54080 90,00 UNIDADE (1 UNIDADES)FLANGE TRASEIRO 4969 03/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001 000 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 16,00 174,10 174,10 0,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO IMI 8298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 10644 MÃO DE OBRA 54079 4968 03/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 1,00 0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001 1.580,00 SERVIÇO 000 16,00 AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA VEICULO IMI 8298, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 7751 FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL 54125 5014 04/06/2013 CITRAL TRANSPORTES E TURI 1,00 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001 16,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 174,10 0,00 Emp. complementar ao numero 389/2013- aquisição de passagens para a SMASH, cfe fatura 138364 550 PASSAGEM TERRESTRE 1,00 174,10 SERVIÇO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:25 Pág 8/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54117 DESCRIÇÃO DO ITEM 5006 04/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP QUANTIDADE 0835 - 05.02.08.244.0105.2006.3339030000000.0001 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 113,60 0,00 113,60 0,00 113,60 0,00 113,60 36,00 0,00 36,00 0,00 36,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 54163 788 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO 5,00 78,60 UNIDADE (1 UNIDADES) 543 TORNEIRA 5,00 35,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 5052 05/06/2013 LICITAMIX MATERIAIS DE ES 0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001 000 36,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 6065 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL ESCRITA MÉDIA 54162 5051 05/06/2013 RICARDO ALFREDO PEROTONI 120,00 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001 36,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Esfera de tungstênio, 1,0mm, com ponta de latão, corpo plástico transparente co 000 224,00 0,00 224,00 224,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE DE CERTIFICADOS DA CONFERÊNCIA DAS CIDADES, REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2016. 723 SERVIÇOS DIVERSOS 54140 5029 05/06/2013 ADIR JOSE DE NARDI JUNIOR 1,00 15798 - 05.01.08.122.0001.2015.3339093000000.0001 224,00 SERVIÇOCONFECÇÃO DE 80 CERTIFICADOS 000 28,25 0,00 28,25 28,25 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Referente restituição de despesas com alimentação com duas crianças encaminhadas para Porto Alegre conforme pedido judicial para avaliação no CRAI, de acordo com Ofício 141/2013. 10822 INDENIZAÇÃO E REST.DIVERSAS 54202 5091 06/06/2013 AGILE TRANSPORTES LTDA 1,00 0798 - 05.01.08.122.0001.2014.3339033000000.0001 28,25 000 600,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SRA LUCELENE PEREIRA DA SILVA, DE FAMILIARES DO SR. MARIO ROSA SILVA, QUE RESIDIA EM CANELA, COM ENTERRO REALIZADO NA CIDADE DE JAQUIRANA, IDA 18/04/2013 ÀS 14H30MIN E RETORNO 19/04/2013 ÀS 10H. OBS: A EMISSÃO DA SOLCITAÇÃO DE COMPRA FOI REALIZADA POSTERIOR POR TRATAR-SE DE SERVIÇO DE URGÊNCIA, COM TRATATIVAS REALIZADAS POR OUTRA SECRETARIA MUNICIPAL. 245 TRANSPORTE EM GERAL 54201 5090 06/06/2013 SANTOS RECH & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM SERIGRAFIA PARA 1,00 15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134 CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL, 600,00 SERVIÇO 000 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA NO MÊS DE MAIO DE 2013. 3738 CONFECÇÄO DE CAMISETAS 54236 5125 06/06/2013 PROJECTO ESTUDOS AVANÇADO0807 - 05.01.08.122.0002.2016.3339039000000.0001 100,00 1.900,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 664,00 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRIÇÃO PARA SERVIDORAS ALINE DE AGUIAR ANTUNES E RAQUEL TOMAZINI EM CURSO DE PROJETOS SOCIAIS X DIMENSÃO PEDAGÓGICA, A SER REALIZADO PELA PROJECTO CENTRO CULTURAL E FORMAÇÃO,NO DIA 14/06/2013. DEPOSITAR: Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:25 Pág 9/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual AGÊNCIA 0032 BANRISUL C/C 06.8525980.0 156 INSCRIÇÄO CURSO, SEMINÁRIO, CONGRESSO 54354 1,00 5243 11/06/2013 HELENA CELIA NEVES CAPUTO 0799 - 05.01.08.122.0001.2014.3339093000000.0001 664,00 SERVIÇO 000 85,04 0,00 85,04 85,04 0,00 0,00 0,00 Referente despesas quando o Conselho Municipal da Mulher da região da Serra se reuniram durante encontro convocado pelo Conselho Estadual da Mulher - para organização de um pequeno café oferecido aos participantes, de acordo com Memorando. 10822 INDENIZAÇÃO E REST.DIVERSAS 54363 5252 12/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 1,00 0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001 85,04 000 28,00 0,00 28,00 0,00 28,00 0,00 28,00 73,50 0,00 73,50 0,00 73,50 17,80 0,00 17,80 0,00 17,80 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480,00 Aquisição de filtro para veículo prisma de placas ISQ 2993, da Secretaria de Assistência Social e Habitação. 5883 FILTRO OLEO AUTOMOTIVO 10702 FILTRO DE AR 54362 5251 12/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 1,00 16,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 12,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001 000 73,50 0,00 Aquisição de óleo para veículo prisma de placa ISQ 2993, da secretaria de Assistência Social e Habitação. 2191 OLEO 5W30 MINERAL 54419 5307 13/06/2013 BROMBATTI & LORENZONI LTD 3,50 0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001 73,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 17,80 0,00 Aquisição de material de consumo para secretaria, a ser utilizado em eventos da SMASH 13536 BANDEJA DE PAPELÃO 54532 5420 17/06/2013 BOEIRA & BOEIRA - INFORMA 20,00 0835 - 05.02.08.244.0105.2006.3339030000000.0001 17,80 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 20,00 0,00 Aquisição de cabo VGA, para o CRAS Canelinha - Secretaria de Assistência Social e Habitação. 756 CABO 54518 5406 17/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 1,00 0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001 20,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 480,00 0,00 Aquisição de peças para manutenção de veículos - placa IPZ 1346 - modelo Celta. 2601 AMORTECEDOR DIANTEIRO 11813 BUCHA 9706 COXIM DO AMORTECEDOR 2,00 300,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 2,00 120,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 2,00 60,00 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:25 Pág 10/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54530 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 5418 17/06/2013 PHOTO SILVA DECOLORES LTD 0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 119,90 119,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 Aquisição de carregador com quatro pilhas 2500 mah, para SMASH. 7520 CARREGADOR DE PILHAS 54517 5405 17/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 1,00 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001 119,90 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 140,00 Contratação de mão de obra para manutenção do veículo de placa IPZ 1346 - modelo Celta. 10644 MÃO DE OBRA 54601 5489 19/06/2013 BONIATTI, REIS & CIA LTDA 1,00 0835 - 05.02.08.244.0105.2006.3339030000000.0001 140,00 SERVIÇO 000 350,00 Aquisição de cinco cartuchos de toner para impressora do CRAS da SMASH. 12108 TONER 54718 5,00 5605 20/06/2013 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESC 0835 - 05.02.08.244.0105.2006.3339030000000.0001 350,00 UNIDADE (1 UNIDADES)CARTUCHOS DE TONER HP CB 436A (HD laser) 000 1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00 67,09 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE TONER PAR AIMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR E SECRETAIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇO 20/2013. 12312 TONER KYOCERA TK137 ORIGINAL 54735 10,00 5622 20/06/2013 CONSELHO DE ARQUIT E URBA 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001 1.240,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: Kyocera 000 67,09 0,00 67,09 RECOLHIMENTO DE TAXA CAU-RS RRT Nº 1278653 - REFERENTE LAUDO TÉCNICO VISTORIA IMÓVEL SITO A RUA DONA AMALIA SELBACH, Nº 205/203 - BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE ROSELENE DE BRITO CASTILHOS 12550 RRT - CAU 54976 1,00 5863 26/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CC/EST 0807 - 05.01.08.122.0002.2016.3339039000000.0001 67,09 SERVIÇO 000 4.161,21 0,00 4.161,21 4.161,21 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Salário 6/2013 10826 FOLHA DE PAGAMENTO 55079 5966 27/06/2013 CIEE CENTRO DE INTEG EMPR 1,00 0807 - 05.01.08.122.0002.2016.3339039000000.0001 4.161,21 Pagamento de Salário 6/2013 000 624,18 0,00 624,18 624,18 0,00 0,00 0,00 13.900,67 783,90 13.116,77 5.963,87 7.152,90 -0,00 7.152,90 399,00 0,00 399,00 399,00 0,00 0,00 0,00 Empenho ref. contribuição de 15% CIEE do mês de junho de 2013. 11479 15% DOS ESTAGIÁRIOS 1,00 624,18 TOTAL DE 25 EMPENHOS 6 54064 SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA 4953 03/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 000 Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 11/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual REEMPENHO DO EMPENHO 4543 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE TIJOLO MACIÇO PARA EMEF MACHADO DE ASSIS 122 TIJOLO MACIÇO 54084 4973 03/06/2013 UNIAO SUL BRASILEIRA DE E 1.000,00 1293 - 06.02.12.361.0124.2075.3339039000000.0001 399,00 UNIDADE (1000 UNIDADES) 000 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 22,50 0,00 0,00 0,00 168,00 168,00 0,00 0,00 0,00 Locação do Ginásio Esportivo "Maristão", para a realização da etapa futsal da OLIMPEC 2013. Contrato 054/2013 227 CONTRATO 54063 4952 03/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 1,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 1.900,00 SERVIÇO 000 22,50 REEMPENHO DO EMPENHO 4524 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE PISTOLA DE SILICONE PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 417 PISTOLA APLICAÇÄO SILICONE 54065 4954 03/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 1,00 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 22,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 22,50 0,00 REEMPENHO DO EMPENHO 4525 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE PISTOLA DE SILICONE PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 417 PISTOLA APLICAÇÄO SILICONE 54066 4955 03/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 1,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 22,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 168,00 0,00 REEMPENHO DO EMPENHO 4093/13 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E REGULADOR DE GAS PARA UTILIZAR NA MAMUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. 54228 989 MANGUEIRA 10,00 42,00 UNIDADE (10 UNIDADES) 11880 REGULADOR 10,00 126,00 UNIDADE (10 UNIDADES) 5117 06/06/2013 PRINT ONE COMERCIO DE TON 1132 - 06.01.12.365.0001.2054.3339039000000.0020 000 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 279,30 0,00 279,30 0,00 279,30 19,50 0,00 19,50 0,00 19,50 Contratação de mão de obra para o conserto da impressora Lexmark E210 da EMEI Adalberto Wortmann. Obs.: Há apenas um orçamento, pois somente esta empresa realiza este tipo de serviço 10845 MAO DE OBRA 54218 1,00 5107 06/06/2013 BENOIT ELETRODOMESTICOS L 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 150,00 SERVIÇOTROCA DO CILINDRO 000 279,30 0,00 Aquisição de suporte para televisão LCD para uso nas EMEIs e EMEFs e televisão LCD para a sede da Secretaria de Educação. 4091 SUPORTE PARA TELEVISOR 54230 5119 06/06/2013 MADEIRAS CARACOL LTDA ME 7,00 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 279,30 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 19,50 0,00 Aquisição de barras de ferro 5mm para confecção de tampas para caixa de gordura para todas as escolas da rede municipal. 5567 FERRO 5,0MM BARRA 12M 2,50 19,50 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 12/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54219 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 5108 06/06/2013 BENOIT ELETRODOMESTICOS L 1107 - 06.01.12.122.0001.2051.3339030000000.0020 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 64,80 0,00 64,80 0,00 64,80 0,00 64,80 0,00 0,00 Aquisição de suporte para televisão LCD para uso nas EMEIs e EMEFs e suporte para forno microondas e televisão LCD para a sede da Secretaria de Educação. 54226 4091 SUPORTE PARA TELEVISOR 1,00 39,90 UNIDADE (1 UNIDADES) 4194 SUPORTE 1,00 24,90 UNIDADE (1 UNIDADES)SUPORTE PARA FORNO MICROONDAS 5115 06/06/2013 DISTRASUL COMERCIO E REPR 1309 - 06.02.12.365.0124.2076.3339030000000.0001 000 194,15 0,00 194,15 194,15 0,00 Complemento ao empenho 3804/2013, referente aquisição de gêneros alimentícios para as EMEI's. Concorrência 12/2012. 13322 APRESUNTADO FATIADO - KG 54231 5120 06/06/2013 MADEIRAS CARACOL LTDA ME 17,65 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 194,15 UNIDADE (1 UNIDADES)DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM LIMPA, TRANSPARENTE, RESISTEN 000 19,50 0,00 19,50 0,00 19,50 0,00 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de barras de ferro 5mm para confecção de tampas para caixa de gordura para todas as escolas da rede municipal. 5567 FERRO 5,0MM BARRA 12M 54225 5114 06/06/2013 DA SERRA MATERIAIS DE CON 2,50 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 19,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 346,86 346,86 Aquisição de portas para colocação no banheiro masculino da EMEF Bertholdo Oppitz. 395 PORTA 54244 2,00 5133 06/06/2013 CONSELHO DE ARQUIT E URBA 1108 - 06.01.12.122.0001.2051.3339039000000.0020 346,86 UNIDADE (1 UNIDADES)PORTA FERRADA COM GUARNIÇÃO E VISTAS DE 70cm 000 67,09 0,00 67,09 67,09 0,00 0,00 0,00 0,00 708,17 708,17 0,00 0,00 0,00 Empenho para pagamento da RRT nº 1211081 - Referente ao projeto elétrico das Escolas da Rede Municipal. 12550 RRT - CAU 54243 1,00 5132 06/06/2013 DETRAN DEP ESTADUAL DE TR 1108 - 06.01.12.122.0001.2051.3339039000000.0020 67,09 SERVIÇO 000 708,17 Despesa com seguro obrigatório dos veículos da frota da SMEC: IIT 8217 - Ônibus - Venc. 06/06/2013; IMW 6917 - Kombi - Venc. 06/06/2013; IPK 7797 - Bongo - Venc. 11/06/2013; IMW 0938 - Pálio - Venc. 13/06/2013. 253 SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO 1,00 708,17 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 13/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54223 DESCRIÇÃO DO ITEM 5112 06/06/2013 DATILOMAQUINAS CAXIAS LTD MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP QUANTIDADE 15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 158,00 0,00 158,00 0,00 158,00 0,00 158,00 Contratação de mão de obra para o conserto do Mimeógrafo Copiatic da EMEF Bertholdo Opptiz. Obs.: Há apenas um orçamento, pois somente esta empresa realiza este tipo de serviço 10845 MAO DE OBRA 54217 1,00 5106 06/06/2013 BENOIT ELETRODOMESTICOS L 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 158,00 SERVIÇODESMONTAGEM, LIMPEZA GERAL, CONSERTO FIXADOR MATRIZ, PÉS DE BORRACHA, RE 000 239,40 0,00 239,40 0,00 239,40 0,00 239,40 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 429,50 0,00 429,50 0,00 429,50 0,00 1.530,00 0,00 1.530,00 Aquisição de suporte para televisão LCD para uso nas EMEIs e EMEFs e televisão LCD para a sede da Secretaria de Educação. 4091 SUPORTE PARA TELEVISOR 54332 5221 10/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 6,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 239,40 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 30,00 0,00 Aquisição de materiais para manutenção de todas as escolas da rede municipal. 482 FITA ISOLANTE PLÁSTICA RL20M PRIMEIRA QUALIDADE 54336 5225 10/06/2013 HANEL & BOEIRA LTDA 10,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 30,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 429,50 0,00 Aquisição de materiais para manutenção de todas as escolas da rede municipal. 788 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO 54323 10,00 372,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 6312 PARAFUSO FENDA MADEIRA CHATO ZINC 4,2X5,0 250,00 22,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 6313 PARAFUSO FENDA MADEIRA CHATO ZINC 4,2X4,0 250,00 17,50 UNIDADE (1 UNIDADES)Pacote com 100 un. 6314 PARAFUSO FENDA MADEIRA CHATO ZINC 3,8X25 250,00 17,50 UNIDADE (1 UNIDADES)pacote com 100 un. 5212 10/06/2013 FOKOS CONFECÇÕES LTDA 15439 - 06.04.13.392.0008.2083.3339030000000.0001 000 1.530,00 0,00 1.530,00 Aquisição de camisetas para a formatura do PROERD. Pregão 48/2012. 1028 CAMISETA MANGA CURTA 54330 5219 10/06/2013 HANEL & BOEIRA LTDA 150,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 1.530,00 UNIDADE (1 UNIDADES)camiseta unisex - malha fio 30 penteada 155G/m2 100% algodão 000 223,70 0,00 223,70 0,00 223,70 0,00 Aquisição de materiais para manutenção de todas as escolas da rede municipal. 6407 REATOR ELETRONICO PARTIDA RÁPIDA 2X40 10,00 223,70 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 14/51 223,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54337 DESCRIÇÃO DO ITEM 5226 10/06/2013 HANEL & BOEIRA LTDA MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP QUANTIDADE 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 111,85 0,00 111,85 0,00 111,85 0,00 111,85 335,55 0,00 335,55 0,00 335,55 66,00 0,00 66,00 0,00 66,00 Aquisição de materiais para manutenção de todas as escolas da rede municipal. 6407 REATOR ELETRONICO PARTIDA RÁPIDA 2X40 54338 5227 10/06/2013 HANEL & BOEIRA LTDA 5,00 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 111,85 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 335,55 0,00 Aquisição de materiais para manutenção de todas as escolas da rede municipal. 6407 REATOR ELETRONICO PARTIDA RÁPIDA 2X40 54339 5228 10/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 15,00 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 335,55 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 66,00 0,00 Aquisição de lona plástica preta para cobrir a lenha para a caldeira da extensão da EMEI Diva Pedroso da Cunha. 2250 LONA PRETA 54324 5213 10/06/2013 FOKOS CONFECÇÕES LTDA 20,00 15440 - 06.04.13.392.0008.2083.3339039000000.0001 66,00 UNIDADE (1 UNIDADES)LONA PLASTICA PRETA (LARGURA = 4 METROS) 000 1.935,00 0,00 1.935,00 0,00 1.935,00 0,00 1.935,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 3.978,00 0,00 3.978,00 0,00 3.978,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 Serigrafia para as camisetas da formatura do PROERD. Pregão 48/2012. Venc: 15 dias após NF. 11090 SERIGRAFIA 54334 5223 10/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 1,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 1.935,00 SERVIÇO 000 400,00 Aquisição de materiais para manutenção de todas as escolas da rede municipal. 2032 REATOR ELETRÔNICO 1X40 PARTIDA RAPIDA 54325 5214 10/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 25,00 1107 - 06.01.12.122.0001.2051.3339030000000.0020 400,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 3.978,00 0,00 REEMPENHO DO EMPENHO 4090 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE TELHA CALHETÃO PARA A SMEC 13447 TELHA CALHETÃO 54326 5215 10/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 13,00 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 3.978,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 18,00 0,00 REEMPENHO DOS EMPENHOS 4930 E 4931 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRAS A SEREM UTLIZADAS NA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 13517 PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA 54331 5220 10/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 5,00 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 18,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 Aquisição de materiais para manutenção de todas as escolas da rede municipal. 482 FITA ISOLANTE PLÁSTICA RL20M PRIMEIRA QUALIDADE 10,00 30,00 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 15/51 30,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54329 DESCRIÇÃO DO ITEM 5218 10/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP QUANTIDADE 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 52,50 0,00 52,50 0,00 52,50 0,00 52,50 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de materiais para manutenção de todas as escolas da rede municipal. Concorrência 11/2012 6469 PARAFUSO FRANCES C/ PORCA SEXTAVADA 1/4X2 1/2 54327 5216 10/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 250,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 52,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 18,00 0,00 REEMPENHO DOS EMPENHOS 4930 E 4931 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRAS A SEREM UTLIZADAS NA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 13517 PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA 54333 5222 10/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 5,00 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 18,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 52,50 0,00 52,50 0,00 52,50 429,50 0,00 429,50 0,00 429,50 Aquisição de materiais para manutenção de todas as escolas da rede municipal. 2032 REATOR ELETRÔNICO 1X40 PARTIDA RAPIDA 54328 5217 10/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 25,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 400,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 52,50 0,00 Aquisição de materiais para manutenção de todas as escolas da rede municipal. Concorrência 11/2012 6469 PARAFUSO FRANCES C/ PORCA SEXTAVADA 1/4X2 1/2 54335 5224 10/06/2013 HANEL & BOEIRA LTDA 250,00 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 52,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 429,50 0,00 Aquisição de materiais para manutenção de todas as escolas da rede municipal. 788 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO 54346 10,00 372,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 6312 PARAFUSO FENDA MADEIRA CHATO ZINC 4,2X5,0 250,00 22,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 6313 PARAFUSO FENDA MADEIRA CHATO ZINC 4,2X4,0 250,00 17,50 UNIDADE (1 UNIDADES)Pacote com 100 un. 6314 PARAFUSO FENDA MADEIRA CHATO ZINC 3,8X25 250,00 17,50 UNIDADE (1 UNIDADES)pacote com 100 un. 5235 11/06/2013 CONSELHO DE ARQUIT E URBA 1108 - 06.01.12.122.0001.2051.3339039000000.0020 000 67,09 0,00 67,09 67,09 0,00 0,00 0,00 0,00 31,92 0,00 31,92 0,00 31,92 Empenho para pagamento da RRT nº 1211020 - Referente ao teste de estanqueidade das redes de gás das escolas da rede municipal. 12550 RRT - CAU 54568 5456 17/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 1,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 67,09 SERVIÇO 000 31,92 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 16/51 54502 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 2041 BROCA AÇO 8MM 2,00 21,10 UNIDADE (1 UNIDADES) 2040 BROCA AÇO 6MM 2,00 10,82 UNIDADE (1 UNIDADES) 5390 17/06/2013 SUPERMERCADO SIMON LTDA 1285 - 06.02.12.361.0124.2075.3339030000000.0001 000 62,16 0,00 62,16 62,16 0,00 0,00 0,00 Complemento ao empenho 3784/2013, para pagamento da NF 1513, referente ao reequilíbrio do item - preparado líquido da merenda escolar. Concorrência 12/2012. 8365 PREPARADO LÍQUIDO DILUÍVEL PARA REFRESCO 54454 5342 17/06/2013 DERLI AZEVEDO DA SILVA 111,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 62,16 UNIDADE (1 UNIDADES)UVA, LARANJA,ABACAXI, PÊSSEGO E MORANGO, FRAMBOESA, MANGA, TA 000 490,00 0,00 490,00 0,00 490,00 0,00 490,00 0,00 105,75 0,00 105,75 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS PLACAS IRO 1522, UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EMEFs. OBS: SOMENTE UM ORÇAMENTO POIS FOI UM SERVIÇO DE EMERGENCIA. 564 BATERIA 54565 5453 17/06/2013 MADEIRAS CARACOL LTDA ME 1,00 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 490,00 UNIDADE (1 UNIDADES)BATERIA 150A 000 105,75 0,00 105,75 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. 4364 PARAFUSO 503 PORCA 54563 10,00 87,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PARAFUSO BARRA ROSCADA 1/2 75,00 18,75 UNIDADE (1 UNIDADES)PORCA SEXTAVADA 1/2 5451 17/06/2013 BURLANI COMERCIO DE CARNE 1287 - 06.02.12.361.0124.2075.3339030000000.1018 000 1.381,80 0,00 1.381,80 1.381,80 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF Concorrencia 03/2013 13320 CARNE SUÍNA EM CUBOS 54451 140,00 5339 17/06/2013 MAURIMAQ EQUIP PARA FLORE 1107 - 06.01.12.122.0001.2051.3339030000000.0020 1.381,80 UNIDADE (1 UNIDADES)DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM LIMPA, TRANSPARENTE, EM PACO 000 55,00 0,00 55,00 55,00 0,00 0,00 Aquisição de peças para manutenção da Roçadeira Stihl FS160 utilizada na manutenção das escolas. 225 VELA IGNIÇÄO 12395 CABEÇOTE DE ASPIRAÇAO 1,00 15,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 18,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 989 MANGUEIRA 1,00 5,00 UNIDADE (1 UNIDADES)MANGUEIRA IMPULSO 989 MANGUEIRA 1,00 4,00 UNIDADE (1 UNIDADES)MANGUEIRA EXTERNA 1,00 8,00 UNIDADE (1 UNIDADES)JUNTA SURDINA 6607 JUNTA Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 17/51 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 6607 JUNTA 54569 5457 17/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 1,00 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 5,00 UNIDADE (1 UNIDADES)JUNTA CILINDRO 000 16,50 0,00 16,50 0,00 16,50 0,00 16,50 1.326,00 0,00 1.326,00 0,00 1.326,00 1.914,00 0,00 1.914,00 0,00 1.914,00 12,90 0,00 12,90 0,00 12,90 0,00 195,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,86 0,00 346,86 0,00 346,86 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. 267 ARRUELA 54459 5347 17/06/2013 GILMAR CASSOL EDITORA - E 75,00 15442 - 06.04.13.392.0008.2083.3449052000000.0001 16,50 UNIDADE (1 UNIDADES)ARRUELA LISA 1/2 000 1.326,00 0,00 Aquisição de livros da autora Léia Cassol para as EMEFs do município. OBS: Carta de Exclusividade. 54554 13546 LIVRO - UM PASSARINHO CHAMADO MÁRIO 13,00 338,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 13547 LIVRO - PETIPOÁ 13,00 260,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 13548 LIVRO - MARIETA EM CORAÇÃO DE NAMORADO 13,00 338,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 13549 LIVRO - A BELA BARATINHA 13,00 260,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 13550 LIVRO - A VIDA DO MEU JEITO... NÃO IMPORTA COMO! 13,00 130,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 5442 17/06/2013 HANEL & BOEIRA LTDA 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 000 1.914,00 0,00 Aquisição de madeiras para pracinhas das escolas da rede. PP 58/2012 10463 MADEIRA BRUTA - CEDRINHO M3 54545 5433 17/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 0,87 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 1.914,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 12,90 0,00 AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. 2077 BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO - SPUDE 54448 5336 17/06/2013 LIGA CANOENSE DE FUT AREI 10,00 15440 - 06.04.13.392.0008.2083.3339039000000.0001 12,90 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 195,00 Contratação de serviços de arbitragem para realização dos jogos da Olimpec 2013. Pregão 02/2013. 523 ARBITRAGEM FUTSAL 54540 5428 17/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 1,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 195,00 SERVIÇO 000 346,86 REEMPENHO DO EMPENHO 5114 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA COLOCAÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO DA EMEF BERTHOLDO OPPITZ 395 PORTA 2,00 346,86 UNIDADE (1 UNIDADES)PORTA FERRADA COM GUARNIÇÃO E VISTAS DE 70cm Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 18/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54442 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5330 17/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME CP QUANTIDADE 1108 - 06.01.12.122.0001.2051.3339039000000.0020 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 455,00 0,00 455,00 0,00 455,00 0,00 455,00 0,00 16,50 0,00 16,50 0,00 16,50 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 324,00 0,00 324,00 0,00 324,00 0,00 33.447,25 33.447,25 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 105,75 0,00 105,75 0,00 105,75 15,00 0,00 15,00 Contratação de mão de obra para manutenção do veículo Palio, placas IPK7783, da SMEC. 10845 MAO DE OBRA 54570 5458 17/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 1,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 455,00 SERVIÇO 000 16,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. 267 ARRUELA 54548 5436 17/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 75,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 16,50 UNIDADE (1 UNIDADES)ARRUELA LISA 1/2 000 50,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONCORRENCIA 11/2012 828 ROLO DE PINTURA 23 CM 100% LÂ SEM CABO 54571 5459 17/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 5,00 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 50,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 324,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. 4892 VALVULA PARA LAVATORIO/MICTORIO 54544 5,00 5432 17/06/2013 SOCIEDADE CANELENSE DE UN 1319 - 06.02.12.364.0125.2078.3339018000000.0001 324,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 33.447,25 Empenho para pagamento Convênio 25/2013, a ser depositado em conta vinculada, no banco Santander, agência 1060, C/C 60-004302-2. 240 CONVÊNIO 54552 1,00 5440 17/06/2013 SERRAGAS COMERCIO E TRANS 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 33.447,25 SERVIÇO 000 115,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO 155/2013 PARA PAGAMENTO DA NF 1348, REFERENTE A CARGA DE GAS P45 PARA AS EMEIs. PREGÃO 52/2012 324 CARGA DE GÁS P45 54566 5454 17/06/2013 MADEIRAS CARACOL LTDA ME 1,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 115,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 105,75 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. 4364 PARAFUSO 503 PORCA 54443 5331 17/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 10,00 87,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PARAFUSO BARRA ROSCADA 1/2 75,00 18,75 UNIDADE (1 UNIDADES) 1107 - 06.01.12.122.0001.2051.3339030000000.0020 000 15,00 0,00 15,00 0,00 Aquisição de óleo motor para manutenção do veículo Palio, placas IPK7783, da SMEC. 1202 OLEO 1,00 15,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OLEO MB 80W Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 19/51 54452 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 5340 17/06/2013 PAULO C. Z. LAZARETTI - M 1108 - 06.01.12.122.0001.2051.3339039000000.0020 000 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 Contratação de mão de obra para o conserto da mesa amplificada da marca Behringer da SMEC Obs.: Há apenas um orçamento, pois somente esta empresa realiza este tipo de serviço 10845 MAO DE OBRA 54555 5443 17/06/2013 HANEL & BOEIRA LTDA 1,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 750,00 SERVIÇOCONSERTO DE CANAL COMPLETO BEHRINGER E OS DOIS CANAIS 000 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 1.219,00 0,00 1.219,00 0,00 0,00 Aquisição de madeiras para pracinhas das escolas da rede. 10463 MADEIRA BRUTA - CEDRINHO M3 54453 1,00 5341 17/06/2013 NODERGRAF INDUSTRIA SERIG 1108 - 06.01.12.122.0001.2051.3339039000000.0020 2.200,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 450,00 0,00 Contratação de serviços de criação de arte e impressão em lona do Projeto "Jogo da Conservação" para utilização nas escolas da rede municipal. 54444 719 ARTE FINAL SERVIÇOS GRÁFICOS 1,00 100,00 SERVIÇOCRIAÇÃO - ARTE EM COREL 570 IMPRESSÄO 1,00 350,00 SERVIÇOIMPRESSAO EM LONA 300X200cm 5332 17/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 1107 - 06.01.12.122.0001.2051.3339030000000.0020 000 1.219,00 0,00 1.219,00 Aquisição de peças para manutenção do veículo Palio, placas IPK7783, da SMEC. 13538 ATUADOR DA CAIXA 1,00 210,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 13540 LIMPADOR DE PARA BRISA 1,00 488,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 13539 ATUADOR DO PEDAL DA EMBREAGEM 1,00 158,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 255,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 8448 KIT DE EMBREAGEM 213 ROLAMENTO 54551 2,00 42,00 UNIDADE (1 UNIDADES)ROLAMENTO SEMI EIXO DIANTEIRO 11797 COIFA HOMOCINÉTICA 2,00 30,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1520 COIFA PARA VEICULO 2,00 36,00 UNIDADE (1 UNIDADES)COIFA SEMI EIXO LD RODA 5439 17/06/2013 SERRAGAS COMERCIO E TRANS 1107 - 06.01.12.122.0001.2051.3339030000000.0020 000 84,00 0,00 84,00 84,00 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2327/2013 PARA PAGAMENTO DA NF 1348, REFERENTE A CARGA DE GAS P13 PARA AS SMEC. PREGÃO 52/2012 318 CARGA DE GÁS P13 3,00 84,00 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 20/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54456 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 5344 17/06/2013 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 1107 - 06.01.12.122.0001.2051.3339030000000.0020 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 51,60 0,00 51,60 0,00 51,60 0,00 51,60 Aquisição de café e açúcar para consumo da SMEC. Concorrência 12/2012. 93 AÇÚCAR BRANCO CRISTALIZADO EMBALAGEM 5KG 54546 5434 17/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 30,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 51,60 UNIDADE (1 UNIDADES)INTEGRAS E QUE CONTENHAM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇAO. PRODU 000 12,90 0,00 12,90 0,00 12,90 0,00 12,90 31,92 0,00 31,92 0,00 31,92 324,00 0,00 324,00 0,00 324,00 384,60 0,00 384,60 0,00 384,60 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. 2077 BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO - SPUDE 54567 5455 17/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 10,00 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 12,90 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 31,92 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. 54572 2041 BROCA AÇO 8MM 2,00 21,10 UNIDADE (1 UNIDADES) 2040 BROCA AÇO 6MM 2,00 10,82 UNIDADE (1 UNIDADES) 5460 17/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 000 324,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. 4892 VALVULA PARA LAVATORIO/MICTORIO 54549 5437 17/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 5,00 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 324,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 384,60 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONCORRENCIA 11/2012 776 LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 40W 7447 LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 40W COM REATOR ELETRONICO 54447 5335 17/06/2013 SUPERMERCADO SIMON LTDA 50,00 225,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Com selo Procel-Inmetro 3,00 1309 - 06.02.12.365.0124.2076.3339030000000.0001 159,60 UNIDADE (1 UNIDADES)LUMINARIA DECORATIVA COMPLETA 000 98,00 0,00 98,00 98,00 0,00 Complemento ao empenho 3803/2013, para pagamento da NF 1512, referente ao reequilíbrio do item - preparado líquido da merenda escolar. Concorrência 12/2012. 8365 PREPARADO LÍQUIDO DILUÍVEL PARA REFRESCO 54547 5435 17/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 175,00 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 98,00 UNIDADE (1 UNIDADES)UVA, LARANJA,ABACAXI, PÊSSEGO E MORANGO, FRAMBOESA, MANGA, TA 000 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONCORRENCIA 11/2012 828 ROLO DE PINTURA 23 CM 100% LÂ SEM CABO 5,00 50,00 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 21/51 50,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54450 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 5338 17/06/2013 MAURIMAQ EQUIP PARA FLORE 1108 - 06.01.12.122.0001.2051.3339039000000.0020 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1.329,73 0,00 1.329,73 0,00 1.329,73 0,00 1.329,73 Contratação de mão de obra para manutenção da Roçadeira Stihl FS160 utilizada na manutenção das escolas. 10845 MAO DE OBRA 54663 5550 20/06/2013 JEAN CARLOS RAMA PORT 1,00 1119 - 06.01.12.122.0001.2051.3339093000000.0020 80,00 SERVIÇO 000 Referente ressarcimento com despesa de estacionamento em viagem no dia 13 de junho para Porto Alegre, de acordo com processo 38849/2013. 10822 INDENIZAÇÃO E REST.DIVERSAS 54802 5689 21/06/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 1,00 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 10,00 000 Aquisição de materiais de limpeza para uso em todas as escolas da rede municipal. Concorrência 02/2013. 39 SACO ALVEJADO 73,00 144,54 UNIDADE (1 UNIDADES)SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO - 175G, COSTURA SIMPLES, TAMANHO M 55 SACO PARA LIXO-100 LITROS 12 MICRAS 33,00 557,70 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: JB 473 COPO DESCARTAVEL 100ML CFE NBR14865 807 ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA 22,00 353,00 116,49 UNIDADE (1 UNIDADES)UMA FACE MACIA E OUTRA ÁSPERA, ESPUMA/FIBRA SINTÉTICA, FORMATO 6,00 7,20 UNIDADE (1 UNIDADES)PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, MEDIDAS APROXIMADAS 30CMX22CMX9,CM;, PLA 1005 PÁ PARA COLETA DE LIXO 54806 42,90 UNIDADE (1 UNIDADES)embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: MINAPLAST 1967 SACO PARA LIXO - 15 LITROS 16,00 72,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: JB 3550 SACO DE LIXO 60 LITROS 12 MICRAS - FARDO COM 100 UNIDAD 20,00 164,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: JB 6085 SACO PLÁSTICO DE 5 LITROS PARA ARMAZENAR ALIMENTOS 35,00 6361 VASSOURA CERDAS DE NYLON C/CABO 66,00 5693 21/06/2013 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 66,50 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM TIPO BOBINA COM 50 UNIDADESOBS.: MARCA: BOREDA 158,40 UNIDADE (1 UNIDADES)CERDAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA 000 2.330,85 0,00 2.330,85 0,00 2.330,85 0,00 2.330,85 Aquisição de materiais de limpeza para uso em todas as escolas da rede municipal. Concorrência 02/2013. 36 SABÄO EM PÓ - EMBALAGEM 1KG 1105 DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 280,00 985,60 UNIDADE (1 UNIDADES)Com amaciante, branqueador e alvejante. Composição: tensoativo aniônico, coadj 600,00 474,00 UNIDADE (1 UNIDADES)DETERGENTE PARA LOUÇAS LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, P Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 22/51 54790 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 2581 LIXEIRA PLÁSTICA 35 LITROS COM TAMPA 34,00 280,50 UNIDADE (1 UNIDADES)Material plástico firme e resistente.OBS.: MARCA: ARQPLAST 4118 DESENGORDURANTE MULTIUSO - 500 ML 69,00 203,55 UNIDADE (1 UNIDADES)LIMPADOR DE USO GERAL, TUBO COM 500ML, UTILIZADO PARA LIMPEZA D 6306 SABONETE LÍQUIDO CREMOSO - BOMBONA 5 LITROS 44,00 387,20 UNIDADE (1 UNIDADES)Para limpeza e antisepsia das maos, inodoro.OBS.: MARCA: DASERRA 5677 21/06/2013 DERLI AZEVEDO DA SILVA 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 000 310,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0,00 310,00 170,00 0,00 170,00 0,00 170,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS PLACAS IIT8217, UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EMEFs. OBS: SOMENTE UM ORÇAMENTO POIS FOI UM SERVIÇO DE EMERGENCIA. 565 BATERIA 150 AMP 54807 5694 21/06/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 1,00 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 310,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 170,00 0,00 Aquisição de materiais de limpeza para uso em todas as escolas da rede municipal. Concorrência 02/2013. 278 LUVA DE BORRACHA - TAMANHO MÉDIO 54770 5657 21/06/2013 DO-SUL DISTRIBUIDORA DE P 100,00 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 170,00 UNIDADE (1 UNIDADES)LUVAS DE LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM COM 01 PAR, COM CA (CERTIFIC 000 689,04 0,00 689,04 0,00 689,04 0,00 689,04 689,04 0,00 689,04 0,00 689,04 985,50 0,00 985,50 0,00 985,50 1.146,90 0,00 1.146,90 0,00 1.146,90 Aquisição de material de expediente para uso em todas as escolas da rede municipal. Concorrência 01/2013. 8549 COLA LÍQUIDA 200ML - COM SELO DO INMETRO 54771 5658 21/06/2013 DO-SUL DISTRIBUIDORA DE P 216,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 689,04 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 689,04 0,00 Aquisição de material de expediente para uso em todas as escolas da rede municipal. Concorrência 01/2013. 8549 COLA LÍQUIDA 200ML - COM SELO DO INMETRO 54813 5700 21/06/2013 SAPATARIA TISOTT LTDA 216,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 689,04 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 985,50 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS PARA USO DAS EMEFs. 5367 BOLA BASQUETE OFICIAL 20,00 658,00 UNIDADE (1 UNIDADES). 1326 BOMBA DE INFLAR BOLAS DUPLA AÇÄO 10,00 150,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 9387 CONE PARA TREINAMENTO ESPORTIVO 15,00 103,50 UNIDADE (1 UNIDADES). 2,00 74,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1325 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL 54805 5692 21/06/2013 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 000 1.146,90 0,00 Aquisição de materiais de limpeza para uso em todas as escolas da rede municipal. Concorrência 02/2013. 36 SABÄO EM PÓ - EMBALAGEM 1KG 140,00 492,80 UNIDADE (1 UNIDADES)Com amaciante, branqueador e alvejante. Composição: tensoativo aniônico, coadj Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 23/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 1105 DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 54801 300,00 237,00 UNIDADE (1 UNIDADES)DETERGENTE PARA LOUÇAS LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, P 2581 LIXEIRA PLÁSTICA 35 LITROS COM TAMPA 16,00 132,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Material plástico firme e resistente.OBS.: MARCA: ARQPLAST 4118 DESENGORDURANTE MULTIUSO - 500 ML 34,00 100,30 UNIDADE (1 UNIDADES)LIMPADOR DE USO GERAL, TUBO COM 500ML, UTILIZADO PARA LIMPEZA D 6306 SABONETE LÍQUIDO CREMOSO - BOMBONA 5 LITROS 21,00 184,80 UNIDADE (1 UNIDADES)Para limpeza e antisepsia das maos, inodoro.OBS.: MARCA: DASERRA 5688 21/06/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 000 37,80 0,00 37,80 0,00 37,80 0,00 37,80 0,00 2.698,77 Aquisição de materiais de limpeza para uso em todas as escolas da rede municipal. Concorrência 02/2013. 468 FÓSFORO - PACOTES COM 10 CAIXAS 54804 5691 21/06/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 30,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 37,80 UNIDADE (1 UNIDADES)Caixas com 40 fósforosOBS.: MARCA: ZEBRA 000 2.698,77 0,00 2.698,77 0,00 2.698,77 Aquisição de materiais de limpeza para uso em todas as escolas da rede municipal. Concorrência 02/2013. 39 SACO ALVEJADO 147,00 55 SACO PARA LIXO-100 LITROS 12 MICRAS 67,00 473 COPO DESCARTAVEL 100ML CFE NBR14865 807 ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA 1.132,30 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: JB 46,00 89,70 UNIDADE (1 UNIDADES)embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: MINAPLAST 707,00 233,31 UNIDADE (1 UNIDADES)UMA FACE MACIA E OUTRA ÁSPERA, ESPUMA/FIBRA SINTÉTICA, FORMATO 1005 PÁ PARA COLETA DE LIXO 14,00 16,80 UNIDADE (1 UNIDADES)PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, MEDIDAS APROXIMADAS 30CMX22CMX9,CM;, PLA 1967 SACO PARA LIXO - 15 LITROS 34,00 153,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: JB 3550 SACO DE LIXO 60 LITROS 12 MICRAS - FARDO COM 100 UNIDAD 40,00 328,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: JB 6085 SACO PLÁSTICO DE 5 LITROS PARA ARMAZENAR ALIMENTOS 70,00 133,00 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM TIPO BOBINA COM 50 UNIDADESOBS.: MARCA: BOREDA 6361 VASSOURA CERDAS DE NYLON C/CABO 54796 291,06 UNIDADE (1 UNIDADES)SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO - 175G, COSTURA SIMPLES, TAMANHO M 5683 21/06/2013 EASYLASER INFORMATICA IND 134,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 321,60 UNIDADE (1 UNIDADES)CERDAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA 000 1.890,00 0,00 1.890,00 0,00 1.890,00 0,00 1.890,00 Aquisição de toner para impressora HP 78-A da EMEF Santa Terezinha. 12108 TONER 6,00 1.890,00 UNIDADE (1 UNIDADES)TONER HP 78-A ORIGINAL Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 24/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54857 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 5744 21/06/2013 ENOIR BORBA RAMOS SEGURAN15440 - 06.04.13.392.0008.2083.3339039000000.0001 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 780,00 0,00 780,00 0,00 780,00 0,00 780,00 0,00 3.705,00 3.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 185,00 0,00 185,00 Contratação de serviço de segurança para a 20ª Feira do Livro Josué Guimarães, no dia 23 de junho de 2013, conforme documento anexo. 12913 SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA EVENTO 54746 5633 21/06/2013 LIGA CANOENSE DE FUT AREI 1,00 15440 - 06.04.13.392.0008.2083.3339039000000.0001 780,00 SERVIÇO 000 3.705,00 Contratação de serviços de arbitragem para realização dos jogos da Olimpec 2013 - Modalidade Futsal. Pregão 02/2013. 523 ARBITRAGEM FUTSAL 54795 1,00 5682 21/06/2013 COMERCIAL ELETRICA CANELE 1107 - 06.01.12.122.0001.2051.3339030000000.0020 3.705,00 SERVIÇO 000 185,00 Aquisição de cabo para carregar bateria de veículo para utilização do departamento de transporte. 756 CABO 54749 5636 21/06/2013 EASYLASER INFORMATICA IND 1,00 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 185,00 UNIDADE (1 UNIDADES)10m de cabo 25mm com 04 garras para bateria 300A 000 1.958,40 0,00 1.958,40 0,00 1.958,40 0,00 1.958,40 0,00 340,00 0,00 340,00 Aquisição de toners e cartuchos para utilização em todas as escolas da rede municipal e na sede da Secretaria. Pregão 20/2013. 54808 11110 CARTUCHO HP C643W (60 - COLORIDO) 8,00 519,20 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: HP 11111 CARTUCHO HP C640W (60 PRETO) 8,00 312,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: HP 13458 CARTUCHO EPSON PRETO - STYLUS CX 5600 8,00 248,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: Epson 13459 CARTUCHO EPSON MAGENTA - STYLUS CX 5600 8,00 255,20 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: Epson 13460 CARTUCHO EPSON CIANO - STYLUS CX 5600 8,00 312,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: Epson 13461 CARTUCHO EPSON AMARELO - STYLUS CX 5600 8,00 312,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: Epson 5695 21/06/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 000 340,00 0,00 340,00 Aquisição de materiais de limpeza para uso em todas as escolas da rede municipal. Concorrência 02/2013. 278 LUVA DE BORRACHA - TAMANHO MÉDIO 54889 200,00 5776 24/06/2013 ENOIR BORBA RAMOS SEGURAN15440 - 06.04.13.392.0008.2083.3339039000000.0001 340,00 UNIDADE (1 UNIDADES)LUVAS DE LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM COM 01 PAR, COM CA (CERTIFIC 000 3.850,00 0,00 3.850,00 0,00 3.850,00 0,00 3.850,00 Contratação do serviço de segurança para a 20ª Feira do Livro Josué Guimarães, que acontecerá no período de 24 a 30 de junho de 2013. 12913 SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA EVENTO 1,00 3.850,00 SERVIÇO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 25/51 54923 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 5810 25/06/2013 UNIDASUL DISTRIBUIDORA AL 15439 - 06.04.13.392.0008.2083.3339030000000.0001 000 147,60 0,00 147,60 0,00 147,60 0,00 147,60 31.494,35 0,00 0,00 0,00 Aquisição de refrigerantes para utilização em eventos da Feira do Livro. 6878 REFRIGERANTE 55007 40,00 5894 26/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CC/EST 1175 - 06.01.12.365.0006.2055.3339039000000.0020 147,60 UNIDADE (1 UNIDADES)COCA-COLA 2 LITROS 000 31.494,35 0,00 31.494,35 Pagamento de Salário 6/2013 10826 FOLHA DE PAGAMENTO 55086 5973 27/06/2013 CIEE CENTRO DE INTEG EMPR 1,00 1175 - 06.01.12.365.0006.2055.3339039000000.0020 31.494,35 Pagamento de Salário 6/2013 000 4.724,05 0,00 4.724,05 4.724,05 0,00 0,00 0,00 0,00 32,10 0,00 32,10 0,00 32,10 Empenho ref. contribuição de 15% CIEE do mês de junho de 2013. 11479 15% DOS ESTAGIÁRIOS 55131 1,00 6018 28/06/2013 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 1284 - 06.02.12.361.0124.2075.3339030000000.1115 4.724,05 000 32,10 Complemento ao empenho 3789/2013, aquisição de gêneros alimentícios EJA. Concorrência 12/2012. 13012 LEITE SEMIDESNATADO LONGA VIDA UHT 55115 6002 28/06/2013 VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA 15,00 15440 - 06.04.13.392.0008.2083.3339039000000.0001 32,10 UNIDADE (1 UNIDADES)PADRONIZAÇÃO DE GORDURA ENTRE 1,5% E 1,9%, HOMOGENEIZADO E PA 000 326,00 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,24 0,00 34,24 0,00 34,24 Serviços de impressão de cartaz para a Feira do Livro/2013. OC 5506. Contrato Emergencial 23/2013. Fornecedor: Gráfica Ká e Lá Cartaz: R$ 326,00 Honorários: R$ 16,30 12671 SERVIÇOS GRAFICOS 55132 1,00 6019 28/06/2013 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 1285 - 06.02.12.361.0124.2075.3339030000000.0001 326,00 SERVIÇO 000 34,24 Complemento ao empenho 3796/2013, aquisição de gêneros alimentícios EMEF INTEGRAL(MAIS EDUCAÇÃO). Concorrência 12/2012. 13012 LEITE SEMIDESNATADO LONGA VIDA UHT 55125 16,00 6012 28/06/2013 TAQUARA INSPEÇÕES VEICULA 15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020 34,24 UNIDADE (1 UNIDADES)PADRONIZAÇÃO DE GORDURA ENTRE 1,5% E 1,9%, HOMOGENEIZADO E PA 000 145,00 0,00 145,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,66 0,00 361,66 0,00 361,66 Despesa com laudo de vistoria (inspeção do DAER) do veículo Kombi, placas IQX6791, utilizada no transporte dos alunos das EMEFs. 416 LAUDO VISTORIA 55133 1,00 6020 28/06/2013 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 1287 - 06.02.12.361.0124.2075.3339030000000.1018 145,00 SERVIÇO 000 361,66 Complemento ao empenho 3783/2013, aquisição de gêneros alimentícios EMEF . Concorrência 12/2012. 13012 LEITE SEMIDESNATADO LONGA VIDA UHT 169,00 361,66 UNIDADE (1 UNIDADES)PADRONIZAÇÃO DE GORDURA ENTRE 1,5% E 1,9%, HOMOGENEIZADO E PA Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 26/51 55116 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 6003 28/06/2013 VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA 15440 - 06.04.13.392.0008.2083.3339039000000.0001 000 16,30 16,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.455,70 689,16 120.766,54 79.331,11 41.435,43 0,00 41.435,43 240,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 1.699,32 0,00 1.699,32 0,00 1.699,32 Serviços técnicos para confecção de cartaz para a Feira do Livro/2013. OC 5506. Contrato Emergencial 23/2013. Cartaz: R$ 326,00 Honorário: R$ 16,30 723 SERVIÇOS DIVERSOS 1,00 16,30 SERVIÇO TOTAL DE 94 EMPENHOS 7 54097 SEC MUN DA SAUDE 4986 03/06/2013 ROSANGELA TEREZINHA CAMIL 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 000 Despesa com troca de brasão (Novo tempo) para Prefeitura Municipal de Canela, nos uniformes dos profissionais da Saúde. 3934 BORDADO 54102 4991 03/06/2013 LICIMED DISTR.MED.CORRELA 1,00 15844 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.4770 240,00 SERVIÇO 000 1.699,32 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais- REMUME, para distribuição gratuita à pacientes SUS através da Farmácia Municipal. PREGÃO 47/2012. Venc: 30/60 após entrega. 11941 GESTODENO+ETINILESTRADIOL 75 MCG+20MCG C/21 DRAGEAS 54098 4987 03/06/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL 476,00 15844 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.4770 1.699,32 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 520,34 0,00 520,34 0,00 520,34 0,00 520,34 68,00 68,00 0,00 0,00 0,00 831,54 831,54 0,00 0,00 0,00 Despesa com compra emergencial de contraceptivos para distribuição gratuita às pacientes SUS através da Farmácia Municipal. 1303 LEVONORGESTREL 0,15MG+ETINILESTRADIOL 0,03MG CART.21 CO 20.013,00 54096 4985 03/06/2013 TACOVEL TACOGRAFOS E VELO 0997 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.0040 520,34 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 68,00 0,00 Despesa ref. aquisição de disco para tacógrafo, para uso da SMS. 4956 TACOGRAFO 54067 4956 03/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 4,00 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 68,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 831,54 0,00 REEMPENHO DO EMPENHO 4246 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SMS. 4510 VERNIZ 2,00 130,00 UNIDADE (2 UNIDADES) 1076 JANELA DE FERRO BASCULANTE 2,00 190,00 UNIDADE (2 UNIDADES) 1907 PISO 25,10 511,54 UNIDADE (25.1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 27/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54100 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 4989 03/06/2013 DMTOP COMERCIO DE MEDICAM 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 34,84 0,00 34,84 34,84 0,00 0,00 0,00 1.741,00 0,00 1.741,00 0,00 1.741,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00 Aquisição de medicamento que pertence a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que estão em falta na farmácia Municipal, para pacientes SUS. 54088 11406 IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS 20ML 1,00 13434 DECADRON CP 4 MG 6,00 4977 03/06/2013 PRHODENT COM.E REPRES.PRO 1061 - 07.02.10.301.0118.2041.3339030000000.4110 6,82 UNIDADE (1 UNIDADES)FRASCO COM 20ML 28,02 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 1.741,00 0,00 Aquisição de materiais odontológicos para uso nas UBS. 3002 ESCOVA DE ROBSON 500,00 475,00 UNIDADE (1 UNIDADES)... 6,00 1.266,00 UNIDADE (1 UNIDADES)... 10236 DISCO DE LIXA COM 120 DISCOS E 1 MANDRIL - KIT LARANJA 54099 4988 03/06/2013 FUFAMED COM E IMP MEDICO 15845 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4051 000 10.500,00 0,00 Aquisição de Tira Reagente de Glicose no Sangue, para uso nas Unidades de Saúde e para distribuição gratuita aos pacientes SUS através da Farmácia Municipal. PREGÃO 47/2012. Venc: 30/60 após entrega 11704 TIRA REAGENTE GLICOSE NO SANGUE 54085 4974 03/06/2013 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 15.000,00 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 10.500,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VEN 000 1.407,60 0,00 1.407,60 1.407,60 0,00 0,00 0,00 Despesa com compra emergencial de leites para a atendimento ao Programa de Acompanhamento Nutricional - PAN. Licitação 1567 FORMULA LÁCTEA INFANTIL (0 A 6 MESES) EMBALAGEM 400G 54186 5075 05/06/2013 CANELA CARTORIO REGISTRO 120,00 0991 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.0040 1.407,60 UNIDADE (1 UNIDADES)Fórmula infantil de primeiro semestre com predominância protéica de caseína, is 000 1.216,05 0,00 1.216,05 1.216,05 0,00 0,00 0,00 0,00 563,04 0,00 563,04 0,00 563,04 Despesa com emolumentos de averbação da edificação ocorrida na matrícula do registro de imóveis nº18.588, rua sete de Setembro, 340. Pag. até 10/06/2013 139 SERVIÇO TABELIONATO E CARTÓRIO 54155 5044 05/06/2013 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 1,00 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 1.216,05 SERVIÇO 000 563,04 Complemento ao empenho nº 4974/2013 relativo à despesa com compra emergencial de leites para a atendimento ao Programa de Acompanhamento Nutricional - PAN. 1567 FORMULA LÁCTEA INFANTIL (0 A 6 MESES) EMBALAGEM 400G 54234 5123 06/06/2013 ELIANE DALLAROSA 48,00 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 563,04 UNIDADE (1 UNIDADES)Fórmula infantil de primeiro semestre com predominância protéica de caseína, is 000 168,00 0,00 168,00 0,00 168,00 0,00 Aquisição de salgadinhos para coffe breack para palestra dos dia 29/05 - Dia Mundial sem Tabaco que acontecerá na Câmara de Vereadores. 8364 SALGADINHOS DIVERSOS 1,00 168,00 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 28/51 168,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54233 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 5122 06/06/2013 DMTOP COMERCIO DE MEDICAM 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 65,48 0,00 65,48 65,48 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.666,00 0,00 2.666,00 0,00 2.666,00 219.768,90 219.768,90 0,00 0,00 0,00 Aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que estão em falta na farmácia Municipal para pacientes SUS. 54235 1090 AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDOS 8,00 44,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 2242 HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDOS 3,00 21,48 UNIDADE (1 UNIDADES) 5124 06/06/2013 DANIEL MAGALHÃES DE ANDRA 1021 - 07.01.10.301.0001.2031.3339036000000.0040 000 50,00 Despesa com profissional de capoterapia Daniel Magalhães, para palestra no dia Mundial sem Tabaco. 723 SERVIÇOS DIVERSOS 54232 5121 06/06/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL 1,00 15844 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.4770 50,00 SERVIÇO 000 2.666,00 Despesa com compra emergencial de contraceptivos para distribuição gratuita às pacientes SUS através da Farmácia Municipal. 2519 MEDROXIPROGESTERONA 150 MG INJETÁVEL 54199 5088 06/06/2013 HOSPITAL DE CARIDADE CANE 200,00 1016 - 07.01.10.302.0118.2035.3339039000000.4590 2.666,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 219.768,90 0,00 Convênio 47/2012, contratualização dos serviços do SUS. Competência maio/2013. Adiantamento previsto em ata. Base de cálculo: R$ 343.388,90 x 10% = R$ 34.338.90 R$ 309.050,00 x 60% = R$ 185.430,00 R$ 34.338,90 = R$ 219.768,90 AMORTIZAÇÃO - R$ 23.000,00. 240 CONVÊNIO 54285 1,00 5174 10/06/2013 CIRURGICA LONDRINA PRODUT 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 219.768,90 SERVIÇO 000 1.780,50 0,00 1.780,50 0,00 1.780,50 0,00 1.780,50 Aquisição de materiais para uso nas UBS, conforme pregão 07/2013 3228 LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO M 54279 5168 10/06/2013 LM FARMA IND E COMERCIO L 150,00 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 1.780,50 UNIDADE (1 UNIDADES)LUVAS DE LATEX NATURAL, DESCARTAVEIS, PRA PROCEDIMENTOS NÃO I 000 456,00 0,00 456,00 0,00 456,00 0,00 456,00 Aquisição de materiais para uso nas UBS, conforme pregão 07/2013 1425 BOTA DE UNNA 54283 5172 10/06/2013 G GOTUZZO E CIA LTDA - MA 20,00 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 456,00 UNIDADE (1 UNIDADES)BOTA DE UNNA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10.1CM DE LARGURA POR 000 45,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 Aquisição de materiais para uso nas UBS, conforme pregão 07/2013 12452 SONDA FOLLEY Nº 20 30,00 45,00 UNIDADE (1 UNIDADES)DUAS VIAS SIOLICONIZADAOBS.: MARCA: SOLIDOR Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 29/51 45,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54280 DESCRIÇÃO DO ITEM 5169 10/06/2013 G GOTUZZO E CIA LTDA - MA MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP QUANTIDADE 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 79,00 0,00 79,00 0,00 79,00 0,00 79,00 Aquisição de materiais para uso nas UBS, conforme pregão 07/2013 2728 FIO DE SUTURA MONOLYLON 3,0 DE 45 CM (CX COM 24 UNIDADES) 54295 5,00 5184 10/06/2013 CENTERMEDI COMERCIO DE PR 15844 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.4770 79,00 UNIDADE (1 UNIDADES)AGULHA AT 20MM, 3/8 DE CÍRCULO, TIPO TRIANGULAR, NÃO ABSORVIVEL 000 1.380,00 600,00 780,00 0,00 780,00 0,00 780,00 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), fornecidos gratuitamente pela Farmácia Municipal aos pacientes usuários do SUS. Pregão Eletrônico 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 54293 1293 CINARIZINA 75MG COMPRIMIDOS 15.000,00 600,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 2431 CARBONATO DE CÁLCIO 500MG COMPRIMIDOS 20.000,00 780,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 5182 10/06/2013 DMTOP COMERCIO DE MEDICAM 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 000 94,80 0,00 94,80 94,80 0,00 0,00 0,00 1.857,00 0,00 1.857,00 0,00 1.857,00 Aquisição de medicamentos para pacientes Zayon Ceifatelli e paciente Loseu Wobeto. 1090 AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDOS 2,00 11,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 2,00 16,62 UNIDADE (1 UNIDADES) 2501 VITAMINAS DO COMPLEXO B GOTAS 2,00 32,56 UNIDADE (1 UNIDADES) 12026 CALCIO EFERVESCENTE SANDOZ CP 3,00 34,62 UNIDADE (1 UNIDADES) 13432 ACIDO ASCÓRBICO 54294 5183 10/06/2013 CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC 15844 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.4770 000 1.857,00 0,00 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), fornecidos gratuitamente pela Farmácia Municipal aos pacientes usuários do SUS. Pregão Eletrônico 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 2425 BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDOS 15.000,00 705,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 300,00 1.152,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 11934 CLORPROMAZINA 40 MG/ML GOTAS 54284 5173 10/06/2013 CIRURGICA LONDRINA PRODUT 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 000 3.615,00 0,00 3.615,00 0,00 3.615,00 0,00 3.615,00 Aquisição de materiais para uso nas UBS, conforme pregão 07/2013 3239 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - TAMANHO M 300,00 255,00 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÁXIMO 119MM 3242 COMPRESSA DE GAZE COM 5 DOBRAS E 13 FIOS/CM² 200,00 2.418,00 UNIDADE (1 UNIDADES)GAZE HIDRÓFILA COM 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, 13 FIOS CM2, 100% ALGO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 30/51 54299 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 10560 ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO P 500,00 395,00 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÁXIMO 107MM 11531 LENÇOL DESCARTÁVEL 100,00 547,00 UNIDADE (1 UNIDADES)LENÇOL DESCARTÁVEL 70 X 50 - EM PAPEL VIRGEM, EM BOBINA, MEDINDO 5188 10/06/2013 PRINT ONE COMERCIO DE TON 0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510 000 125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 Despesa com conserto da impressora CMI laserjet 352 pat 006704. Venc. 15 dias NF. 10644 MÃO DE OBRA 54347 5236 11/06/2013 SENAT-SERV. NACIONAL DE A 1,00 0972 - 07.01.10.122.0002.2027.3339039000000.0040 125,00 SERVIÇO 000 200,00 (Acerto de CGM do empenho 4497/2013) Despesa com curso para motorista Luiz Fernando Marques Batista realizar atualização do curso de transporte de passageiros. 363 CURSOS DIVERSOS 54384 5273 12/06/2013 CUORE INT MED ASSOC INV. 1,00 1008 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.0040 200,00 SERVIÇO 000 150,00 Aquisição de exame MAPA, para paciente SUS Cleiton Haas, exame não pactuado pelo SUS. 711 EXAME 54385 5274 12/06/2013 INTELIMAGEM MEDICINA DIAG 1,00 1008 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.0040 150,00 SERVIÇO 000 240,00 Aquisição de exame para paciente SUS Cleiton Haas, Exame não pactuado pelo SUS. 711 EXAME 54382 1,00 5271 12/06/2013 POCOES MEDICAMENTOS E COS15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 240,00 SERVIÇO 000 34,00 Aquisição de medicamentos manipulados para paciente SUS Everaldo da Rosa Pereira, que realiza acompanhamento regular no ambulatório de dermatologia por patolgia CID L40 e M07; apresenta deformidades articulares importantes com dor local e necessidade do uso de analgésicos. Laudo médico em anexo. 10593 VASELINA SÓLIDA, USO FARMACOLÓGICO - EMB 500MG 54420 5308 13/06/2013 J A R FARMACIAS LTDA 1,00 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 34,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Minimo de 34 meses de validade no momento da entrega. Registro na ANVISA/MS 000 50,80 21,00 29,80 0,00 29,80 -0,00 29,80 0,00 0,00 0,00 Aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME- Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que estão em falta na farmacia Municipal, para pacientes SUS Solange Oliveira, Laci Lodea e Marcia dos Santos. 2242 HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDOS 3,00 21,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 11427 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDOS 2,00 10,60 UNIDADE (1 UNIDADES) 2,00 19,20 UNIDADE (1 UNIDADES) 2466 LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDOS 54436 5324 14/06/2013 HOSPITAL DE CARIDADE CANE 1016 - 07.01.10.302.0118.2035.3339039000000.4590 000 154.686,24 0,00 154.686,24 154.686,24 Aditivo nº 01 ao Termo de Convênio n.º 47/2012, recurso adicional ao valor do Incentivo Contratualização (IAC) destinado às Entidades Beneficentes sem Fins Lucrativos participantes do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:26 Pág 31/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual Hospitais Filantrópicos e do Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino no Sistema Único de Saúde (SUS), Portaria nº 3.172, de 28 de dezembro de 2012. Pagtº conforme repasse do Fundo Nacional de Saúde. 240 CONVÊNIO 54521 1,00 5409 17/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 154.686,24 SERVIÇO 000 39,00 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 0,00 84,00 84,00 0,00 0,00 0,00 149,50 149,50 0,00 0,00 0,00 486,00 486,00 0,00 0,00 0,00 88,00 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 88,00 0,00 0,00 0,00 149,50 149,50 0,00 0,00 0,00 despesa com manutenção do veículo Logan IQL 6840. 7751 FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL 300 ANEL BUJÃO ÓLEO 54523 1,00 34,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 5,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 5411 17/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 000 84,00 0,00 Despesa com troca de oleo do veiculo Peuget Boxer IMZ 8500. 7751 FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL 300 ANEL BUJÃO ÓLEO 54522 1,00 79,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 5,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 5410 17/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 000 149,50 0,00 Despesa com troca de oleo do veiculo Peuget Boxer IMZ 8500. 407 OLEO MOTOR 54562 6,50 5450 17/06/2013 TACOVEL TACOGRAFOS E VELO 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 149,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 486,00 0,00 Despesa com conserto de tacógrafo do veículo Kombi IQR 3311. 10355 PEÇAS 54528 1,00 5416 17/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 486,00 UNIDADE (1 UNIDADES)display SVT 3000A 000 88,00 0,00 Despesa com troca de óleo do veículo Ducato IOP 0896. 5883 FILTRO OLEO AUTOMOTIVO 54526 1,00 5414 17/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 88,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 88,00 0,00 Despesa com troca de óleo do veículo Ducato ISJ 3357. 7751 FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL 54527 1,00 5415 17/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 88,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 149,50 0,00 Despesa com troca de óleo do veículo Ducato IOP 0896. 407 OLEO MOTOR 6,50 149,50 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:27 Pág 32/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54525 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 5413 17/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 149,50 0,00 149,50 149,50 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 132,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.620,00 123.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,43 0,00 501,43 0,00 501,43 0,00 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 Despesa com troca de óleo do veículo Ducato ISJ 3357. 407 OLEO MOTOR 54524 6,50 5412 17/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 149,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 25,00 0,00 Despesa com manutenção do veículo Ducato IOP 0896. 275 LÂMPADA FAROL 54520 1,00 5408 17/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 25,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 132,00 0,00 despesa com manutenção do veículo Logan IQL 6840. 407 OLEO MOTOR 54611 5499 19/06/2013 HOSPITAL DE CARIDADE CANE 4,00 1016 - 07.01.10.302.0118.2035.3339039000000.4590 132,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 123.620,00 Convênio 47/2012, contratualização dos serviços do SUS. Saldo da competência maio/2013 (valor do convênio R$ 343.388,90). 240 CONVÊNIO 54659 5546 20/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 1,00 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 123.620,00 SERVIÇO 000 501,43 Aquisição de material para uso nas UBS e sede da SMS 54626 1174 MARTELO 1,00 388,00 UNIDADE (1 UNIDADES)martelo rompedor 7151 FURADEIRA 1,00 113,43 UNIDADE (1 UNIDADES) 5514 20/06/2013 PRATI, DONADUZZI & CIA LT 15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050 000 1.850,00 0,00 1.850,00 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente aos pacientes do SUS através da Farmácia Municipal. PREGÃO nº 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 54635 583 AMOXICILINA 500MG CAPSULAS 20.000,00 1.000,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 586 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDOS 50.000,00 850,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 5523 20/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0991 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.0040 000 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 despesa com mão de obra do veículo DUCATO IOP 0896. 10644 MÃO DE OBRA 1,00 150,00 SERVIÇO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:27 Pág 33/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54655 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 5542 20/06/2013 NOVASUL COM DE PROD HOSP 15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 882,00 0,00 882,00 0,00 882,00 0,00 882,00 909,00 909,00 0,00 0,00 0,00 1.520,50 0,00 1.520,50 0,00 2.640,00 0,00 94,89 Aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que esta em falta na farmácia municipal. 4160 SULFADIAZINA DE PRATA POMADA BISNAGAS 50G 54638 300,00 5526 20/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 882,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 909,00 0,00 Despesa com manutenção do veículo Peugeot Boxer IMZ 8500. 577 CILINDRO 54631 1,00 287,00 UNIDADE (1 UNIDADES)cilindro da chave ignição 10355 PEÇAS 1,00 162,00 UNIDADE (1 UNIDADES)comuatador chave 10355 PEÇAS 1,00 250,00 UNIDADE (1 UNIDADES)codificação chave 539 TRAVA 1,00 210,00 UNIDADE (1 UNIDADES)trava conjunto chave 5519 20/06/2013 CENTERMEDI COMERCIO DE PR 15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050 000 1.520,50 0,00 1.520,50 0,00 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente aos pacientes do SUS através da Farmácia Municipal. PREGÃO nº 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 645 VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG - COMPRIMIDOS 15.000,00 868,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 800,00 652,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 6045 SULFAMETOXAZOL 40MG+TRIMETOPRIMA 8MG-SUSPENSÃO 50ML 54630 5518 20/06/2013 PRATI, DONADUZZI & CIA LT 15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050 000 2.640,00 0,00 2.640,00 0,00 2.640,00 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente aos pacientes do SUS através da Farmácia Municipal. PREGÃO nº 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 54645 1016 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400+80MG COMPRIMIDOS 10.000,00 440,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 2466 LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDOS 50.000,00 2.200,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 5532 20/06/2013 J A R FARMACIAS LTDA 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 000 94,89 0,00 94,89 0,00 94,89 Aquisição de medicamentos para pacientes SUS Camila Fagundes, Fabiane Santos e Maria Conceição, em falta na farmácia Municipal. 4160 SULFADIAZINA DE PRATA POMADA BISNAGAS 50G 624 METFORMINA CLORIDRATO 850MG COMPRIMIDOS 11086 INSULINA REGULAR 100UL/ML-FR C/10ML 2,00 12,60 UNIDADE (1 UNIDADES) 2,00 9,60 UNIDADE (1 UNIDADES) 2,00 53,20 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:27 Pág 34/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 1301 FLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDOS 11402 CETOCONAZOL 2% CREME BISNAGA 30G 54740 5627 20/06/2013 DITRENTO POSTOS E LOGISTI 4,00 14,24 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 5,25 UNIDADE (1 UNIDADES) 0997 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.0040 000 444,55 0,00 444,55 444,55 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,00 621,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 Complemento ao empenho 1339/2013, para aquisição de alcool - combustível Etanol. 9549 ALCOOL - COMBUSTÍVEL ( ETANOL ) 54639 1,00 5527 20/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0991 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.0040 444,55 SERVIÇO 000 150,00 Despesa com mão de obra do veículo Peugeot Boxer IMZ 8500. 10644 MÃO DE OBRA 54634 1,00 5522 20/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 150,00 SERVIÇO 000 621,00 despesa com manutenção do veículo DUCATO IOP 0896. 655 DISCO FREIO 1338 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 760 SILICONE 54623 5511 20/06/2013 WERBRAN DISTRIB DE MEDICA 1,00 438,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 165,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 18,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050 000 700,00 0,00 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente aos pacientes do SUS através da Farmácia Municipal. PREGÃO nº 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 2454 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDOS 54633 5521 20/06/2013 F.L.V. DA SILVA 50.000,00 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 700,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00 1.460,00 1.084,00 0,00 1.084,00 0,00 1.084,00 Aquisição de agulhas para procedimentos de biópsias para pacientes SUS. 8198 AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA 18GA - 25CM 13354 AGULHA PARA BIÓPSIA MAMÁRIA 14GX10CM 8200 AGULHA PARA DEMARCAÇAO (MAMA GRANDE) 20GA - 10CM 54625 5513 20/06/2013 CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC 10,00 950,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 2,00 210,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 2,00 300,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050 000 1.084,00 0,00 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente aos pacientes do SUS através da Farmácia Municipal. PREGÃO nº 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 743 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDOS 10.000,00 700,00 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:27 Pág 35/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 11934 CLORPROMAZINA 40 MG/ML GOTAS 54644 5531 20/06/2013 J A R FARMACIAS LTDA 100,00 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 384,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 22,20 0,00 22,20 0,00 22,20 0,00 22,20 8.925,00 0,00 8.925,00 0,00 9.273,60 aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais que estão em falta na farmácia Municipal, para paciente Celso J. Hencke e Kimberly C. Silva 624 METFORMINA CLORIDRATO 850MG COMPRIMIDOS 2,00 11345 AMPICILINA 500 MG 54619 5507 20/06/2013 CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC 9,20 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050 13,00 UNIDADE (1 UNIDADES)ampicilina 250mg solução oral 000 8.925,00 0,00 8.925,00 0,00 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente aos pacientes do SUS através da Farmácia Municipal. PREGÃO nº 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 54848 1010 CODEINA 30MG COMPRIMIDOS 15.000,00 8.025,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1088 FENOBARBITAL SODICO 100MG COMPRIMIDOS 10.000,00 400,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 2242 HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDOS 10.000,00 500,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 5735 21/06/2013 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 15839 - 07.01.10.301.0001.2031.3339032000000.4510 000 9.273,60 0,00 9.273,60 0,00 9.273,60 AQUISIÇÃO DE LEITES PARA PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL - PAN CONFORME PREGÃO 18/2013 1567 FORMULA LÁCTEA INFANTIL (0 A 6 MESES) EMBALAGEM 400G 54897 840,00 5784 24/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0991 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.0040 9.273,60 UNIDADE (1 UNIDADES)Fórmula infantil de primeiro semestre com predominância protéica de caseína, is 000 614,00 0,00 614,00 0,00 614,00 0,00 614,00 0,00 134,18 134,18 0,00 0,00 0,00 0,00 39,08 0,00 39,08 0,00 39,08 0,00 300,00 0,00 300,00 despesa com mão de obra do veículo Ducato Placa IOP 0896. 10644 MÃO DE OBRA 54903 1,00 5790 24/06/2013 CONSELHO DE ARQUIT E URBA 0991 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.0040 614,00 SERVIÇO 000 134,18 Recolhimento de taxa CAU-RS RRT nº 1233259 e RRT nº 1233318, referente a reformas nas edificações das Unidades Básicas de Saúde Centro Materno Infantil e São Luiz. 12550 RRT - CAU 54872 5759 24/06/2013 J A R FARMACIAS LTDA 1,00 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 134,18 SERVIÇO 000 39,08 Aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME - relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que estão em falta na farmácia, para pacientes SUS Antonio Acosto e Terezinha de F. Bernardes. 1301 FLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDOS 11427 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDOS 54904 5791 24/06/2013 VENEZA DE GRAMADO TRANSP 0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510 8,00 28,48 UNIDADE (1 UNIDADES) 2,00 10,60 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 300,00 0,00 300,00 Despesa com transporte dos pacientes CAPS para participar de confraternização de festa junina em Gramado. Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:27 Pág 36/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 245 TRANSPORTE EM GERAL 54865 1,00 5752 24/06/2013 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 300,00 SERVIÇO 000 88,30 0,00 88,30 0,00 88,30 0,00 88,30 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE .CONFORME CONCORRÊCIA PUBLICA NUMERO 2 6273 DESODORIZANTE DE VASO SANITARIO COM SUPORTE E PEDRA 120,00 76,80 UNIDADE (1 UNIDADES)DESODORIZANTE SANITÁRIO, EM PEDRA, A BASE DE NAFTALINA, HIGIENIZ 10,00 11,50 UNIDADE (1 UNIDADES)OVAL, CERDAS E SUPORTE PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12X 12533 ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL 54898 5785 24/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 000 184,00 0,00 184,00 0,00 184,00 0,00 184,00 101,50 0,00 101,50 0,00 101,50 2.154,00 0,00 2.154,00 0,00 2.154,00 0,00 9,60 0,00 9,60 0,00 803,00 0,00 803,00 Despesa com manutenção do veículo Ducato placa IOP 0896. 407 OLEO MOTOR 9269 OLEO HIDRÁULICO 54900 7,00 147,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 37,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 5787 24/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 000 101,50 0,00 Despesa com manutenção do veículo Prisma placa ISZ 1591 407 OLEO MOTOR 54899 3,50 5786 24/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 101,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 2.154,00 0,00 Despesa com manutenção do veículo Ducato placa IOP 0896. 7751 FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL 10355 PEÇAS 54902 1,00 69,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 1.718,00 UNIDADE (1 UNIDADES)serviço setor hidráulico 1336 BARRA AXIAL 2,00 240,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 5183 MANGUEIRA HIDRÁULICA 1,00 127,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 5789 24/06/2013 J A R FARMACIAS LTDA 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 000 9,60 0,00 9,60 despesa com compra de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que estão em falta na farmácia Municipal, para pacientes SUS, Ilca Martins. 624 METFORMINA CLORIDRATO 850MG COMPRIMIDOS 54858 2,00 5745 24/06/2013 SAAVEDRA REPRESENTAÇOES L15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 9,60 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 803,00 0,00 803,00 Empenho ref. aquisição de sonda botton para paciente Gabriela N da Costa, paciente realiza acompanhamento no Hospital de Clínicas de POA 8873 BOTAO DE GASTROSTOMIA 1,00 803,00 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:27 Pág 37/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54871 DESCRIÇÃO DO ITEM 5758 24/06/2013 J A R FARMACIAS LTDA MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP QUANTIDADE 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 34,50 0,00 34,50 0,00 34,50 0,00 34,50 0,00 21,60 0,00 21,60 575,60 0,00 575,60 Aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME - relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que estão em falta na farmácia, para pacientes SUS Antonio Acosto e Terezinha de F. Bernardes. 13558 ESPAÇADOR 54863 5750 24/06/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 1,00 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 34,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 21,60 0,00 21,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE .CONFORME CONCORRÊCIA PUBLICA NUMERO 2 2120 LUVA MALHA POLIESTER PALMA EMBORRACHADA NATURAL (PAR) 54862 5749 24/06/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 10,00 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 21,60 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: PROMAT 000 575,60 0,00 575,60 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE .CONFORME CONCORRÊCIA PUBLICA NUMERO 2 55 SACO PARA LIXO-100 LITROS 12 MICRAS 9034 COLETOR DE MAT. PÉRFURO-CORTANTES CAPACIDADE 13L 54901 30,00 507,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: JB 20,00 5788 24/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 68,60 UNIDADE (1 UNIDADES)OBRIGATÓRIO TER ESTAMPADO DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA 000 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Despesa com manutenção do veículo Prisma placa ISZ 1591 7751 FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL 300 ANEL BUJÃO ÓLEO 54958 1,00 25,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 5,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 5845 26/06/2013 ASSOCIAÇAO CRISTA DE MOÇO 15547 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4540 000 20.000,00 Convênio 04/2010 e aditivos, competência Junho/2013, gestão compartilhada para desenvolvimento dos programas ESF, ACS, CAPS, Vigilância em Saúde. PAGTO TED. 240 CONVÊNIO 54956 1,00 5843 26/06/2013 ASSOCIAÇAO CRISTA DE MOÇO 1006 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.4530 20.000,00 SERVIÇO 000 28.000,00 Convênio 04/2010 e aditivos, competência Junho/2013, gestão compartilhada para desenvolvimento dos programas ESF, ACS, CAPS, Vigilância em Saúde. PAGTO TED. 240 CONVÊNIO 54959 1,00 5846 26/06/2013 ASSOCIAÇAO CRISTA DE MOÇO 15783 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.4521 28.000,00 SERVIÇO 000 50.000,00 Convênio 04/2010 e aditivos, competência Junho/2013, gestão compartilhada para desenvolvimento dos programas ESF, ACS, CAPS, Vigilância em Saúde. PAGTO TED. 240 CONVÊNIO 1,00 50.000,00 SERVIÇO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:27 Pág 38/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 55025 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 5912 26/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CC/EST 0972 - 07.01.10.122.0002.2027.3339039000000.0040 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 9.141,52 0,00 9.141,52 9.141,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.215,55 136.215,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.371,23 1.371,23 0,00 0,00 0,00 0,00 932,00 0,00 932,00 0,00 932,00 0,00 5.276,00 0,00 5.276,00 0,00 5.276,00 Pagamento de Salário 6/2013 10826 FOLHA DE PAGAMENTO 54954 5841 26/06/2013 JUPIRO MAURO OLIVEIRA DA 1,00 0997 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.0040 9.141,52 Pagamento de Salário 6/2013 000 300,00 300,00 Referente Requisição de Adiantamento número 04/2013, nos termos da Lei Municipal número 3.073, de 1º de março de 2011, para despesas administrativas da Secretaria Municipal da Saúde. 11202 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 54960 1,00 5847 26/06/2013 ASSOCIAÇAO CRISTA DE MOÇO 15837 - 07.01.10.302.0118.2100.3339039000000.4590 300,00 000 20.000,00 Convênio 04/2010 e aditivos, competência Junho/2013, gestão compartilhada para desenvolvimento dos programas ESF, ACS, CAPS, Vigilância em Saúde. PAGTO TED. 240 CONVÊNIO 54955 1,00 5842 26/06/2013 ASSOCIAÇAO CRISTA DE MOÇO 1005 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.4520 20.000,00 SERVIÇO 000 36.000,00 Convênio 04/2010 e aditivos, competência Junho/2013, gestão compartilhada para desenvolvimento dos programas ESF, ACS, CAPS, Vigilância em Saúde. PAGTO TED. 240 CONVÊNIO 54957 1,00 5844 26/06/2013 ASSOCIAÇAO CRISTA DE MOÇO 1008 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.0040 36.000,00 SERVIÇO 000 136.215,55 Convênio 04/2010 e aditivos, competência Junho/2013, gestão compartilhada para desenvolvimento dos programas ESF, ACS, CAPS, Vigilância em Saúde. PAGTO TED. 240 CONVÊNIO 55082 5969 27/06/2013 CIEE CENTRO DE INTEG EMPR 1,00 0972 - 07.01.10.122.0002.2027.3339039000000.0040 136.215,55 SERVIÇO 000 1.371,23 Empenho ref. contribuição de 15% CIEE do mês de junho de 2013. 11479 15% DOS ESTAGIÁRIOS 55095 1,00 5982 27/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0991 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.0040 1.371,23 000 932,00 Empenho para contratação de mão de obra para manutenção do veículo Ducato IQT 4035 10644 MÃO DE OBRA 55094 1,00 5981 27/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 932,00 SERVIÇO 000 5.276,00 Aquisição de peças para manutenção do veículo Ducato IQT 4035 5335 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 4789 BOMBA D AGUA - AUTOMOTIVO 1,00 162,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1.935,00 UNIDADE (1 UNIDADES)bomba de alta pressão Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:27 Pág 39/51 55096 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 7655 JOGO JUNTAS DO MOTOR 1,00 240,00 UNIDADE (1 UNIDADES)jogo juntas bomba de alta 6558 ELEMENTO 4,00 1.800,00 UNIDADE (1 UNIDADES)elementos bicos injetores 5149 SENSOR 1,00 873,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 10355 PEÇAS 1,00 218,00 UNIDADE (1 UNIDADES)cano lubrificação cano vedação 10355 PEÇAS 1,00 48,00 UNIDADE (1 UNIDADES)orings vedação cana vedação 5983 27/06/2013 RODRIGO MUZARDI DE MATTOS 15547 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4540 000 2.025,00 0,00 2.025,00 0,00 2.025,00 0,00 2.025,00 0,00 64,00 0,00 64,00 0,00 64,00 24,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.254,00 0,00 2.254,00 0,00 2.254,00 Empenho referente despesa com manutenção de equipamentos odontológicos utilizados nas Unidades de Saúde. 10845 MAO DE OBRA 55189 1,00 6076 28/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 2.025,00 SERVIÇO 000 64,00 Despesa com óleo da caixa do veículo Logan placa 6840. 1340 OLEO DA CAIXA 55186 1,00 6073 28/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 64,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 24,00 0,00 Despesa com filtro de ar do veículo uno economy placa IQL 1377. 10702 FILTRO DE AR 55194 6081 28/06/2013 HOSPITAL DE CARIDADE CANE 1,00 1016 - 07.01.10.302.0118.2035.3339039000000.4590 24,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 100.000,00 Adiantamento Convênio 47/2012, contratualização dos serviços do SUS. Competência junho/2013. Valor do adiantamento: R$ 100.000,00. 240 CONVÊNIO 55187 1,00 6074 28/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 100.000,00 SERVIÇO 000 2.254,00 Despesa com manutenção do veículo Logan placa 6840. 6471 COROA E PINHAO 1,00 890,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 213 ROLAMENTO 4,00 492,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 876 ENGRENAGEM 1,00 287,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 213 ROLAMENTO 1,00 100,00 UNIDADE (1 UNIDADES)ponta prise Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:27 Pág 40/51 55208 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 5882 RETENTOR 1,00 320,00 UNIDADE (1 UNIDADES)lateral caixa 1428 JOGO DE JUNTAS 1,00 120,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 4430 COLA JUNTAS - AUTOMOTIVO 1,00 45,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 6095 28/06/2013 LABSTOCK SUPRIMENTOS P/LA 1050 - 07.01.10.305.0119.2039.3339030000000.4710 000 64,80 64,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 81,00 0,00 81,00 Despesa com aquisição de material, incentivo para qualificação das ações de combate à dengue, conforme Plano de Aplicação da Dengue, verba referente ao ofício nº 02/GAB da 5ª CRS/SES/RS. 55185 7018 PLACA DE VIDRO 1,00 36,80 UNIDADE (1 UNIDADES)100x15mm 7018 PLACA DE VIDRO 1,00 28,00 UNIDADE (1 UNIDADES)60x15mm 6072 28/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 000 81,00 0,00 Despesa com óleo do veículo uno economy placa IQL 1377. 407 OLEO MOTOR 3,00 81,00 UNIDADE (1 UNIDADES) TOTAL DE 91 EMPENHOS 8 54107 979.410,58 985,80 978.424,78 906.969,98 71.454,80 0,00 71.454,80 95,00 0,00 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 46,35 46,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEC MUN DA ADMINISTRACAO 4996 03/06/2013 DELEGACOES DE PREFEITURAS 0898 - 08.01.04.122.0002.2013.3339039000000.0001 000 Empenho ref. acerto do empenho 3521/13 - Inscrição do Secretário Rodrigo Giacomin para o encontro de Gestão Pública Municipal em Debate, nos dias 23 e 24 de abril, em Porto Alegre. 363 CURSOS DIVERSOS 54105 1,00 4994 03/06/2013 PHOTO SILVA DECOLORES LTD 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 95,00 SERVIÇO 000 170,00 0,00 Confecção de dois adesivos para a sala do Secretário da Administração 5409 ADESIVO 54104 4993 03/06/2013 CARLOS ANDRE NEVES 2,00 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 170,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 46,35 0,00 Aquisição de lixeiras plasticas para uso no paço municipal 9353 LIXEIRA PLÁSTICA 15 LTS 54221 5110 06/06/2013 HANEL & BOEIRA LTDA 15,00 15747 - 08.01.06.182.0001.2010.3339030000000.1083 46,35 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: PLASVALE 000 22,27 0,00 22,27 22,27 Emp. ref. pregos para telhas a serem usados na garagem do Corpo de Bombeiros. 1467 PREGO TELHEIRO 2,56 22,27 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:27 Pág 41/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54242 DESCRIÇÃO DO ITEM 5131 06/06/2013 OSMAR MULLER & CIA LTDA MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP QUANTIDADE 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 156,00 0,00 156,00 156,00 0,00 0,00 0,00 56,00 56,00 0,00 0,00 0,00 251,00 251,00 0,00 0,00 0,00 864,00 864,00 0,00 0,00 0,00 136,85 0,00 136,85 0,00 136,85 Emp. ref. aquisição de erva-mate para a SMA. 456 ERVA MATE MOÍDA GROSSA 54220 5109 06/06/2013 HANEL & BOEIRA LTDA 20,00 15747 - 08.01.06.182.0001.2010.3339030000000.1083 156,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 56,00 0,00 Emp. ref. aquisição de telhas para reforma de garagem do Corpo de Bombeiros. 1464 TELHA FIBROCIMENTO 4MM 2,44 X 0,50 54222 7,00 5111 06/06/2013 RODRIGO SCHNEIDER MICHAEL 15746 - 08.01.06.182.0001.2010.3339030000000.0001 56,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 251,00 0,00 Emp. ref. aquisição de HD Sata 500 Gb para uso no computador do Corpo de Bombeiros. 669 HD MICRO 54357 5246 11/06/2013 CASTILHOS & COSTA LTDA ME 1,00 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 251,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 864,00 0,00 Aquisição de mais uma esquadria sob medida para Gabinete do Prefeito Porta Janela 3.70 x 2.60 em madeira nobre, com colocação Preço de R$ 350,00 o m2 Aquisição de dois caixilhos sob medida para paço municipal Madeira nobre - 0,55 x 1,55 Preço de 150,00 o m2 Aquisição de tres janela maxiar sob medida de 0,40 x 2,35 para uso nas ventilações das escadas, madeira nobre - R$ 300,00 o m2. 10708 JANELA BASCULANTE 54414 5302 12/06/2013 MADEIRAS CARACOL LTDA ME 3,00 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 864,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 136,85 0,00 Compra de torneira elétrica para a cozinha da SMA. 10018 TORNEIRA ELETRICA 5600W 54390 1,00 5279 12/06/2013 EDITORA NEGÓCIOS PUBLICOS 0922 - 08.01.04.122.0001.2012.3339039000000.0001 136,85 UNIDADE (1 UNIDADES)TRES TEMPERATURAS 000 535,00 0,00 535,00 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,20 0,00 121,20 0,00 121,20 Assinatura Anual da revista O Pregoeiro - 1 revista mensal Periodo de Julho 2013 a junho de 2014 - 12 meses 443 ASSINATURA DE BOLETIM/REVISTA 54560 5448 17/06/2013 SANVITRON CONTROLE E AUTO 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 1,00 535,00 SERVIÇO 000 121,20 Empenho referente compra de cartões de identifoicação e presilhas para servidores Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:27 Pág 42/51 54558 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 7222 CARTAO 112,00 67,20 UNIDADE (1 UNIDADES) 9457 PRESILHA 108,00 54,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 5446 17/06/2013 BRITACON COM MATERIAIS CO 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 000 79,90 0,00 79,90 0,00 79,90 0,00 79,90 0,00 580,00 580,00 0,00 0,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.245,26 2.245,26 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Valvula Reguladora de Gás, com Kit para instalação na estufa da Cozinha. 6156 VALVULA ESFERA PARA GÁS 54510 5398 17/06/2013 IEM INSTITUTO ESTUDOS MUN 1,00 0922 - 08.01.04.122.0001.2012.3339039000000.0001 79,90 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 580,00 Inscrição do servidor Leandro Silveira da Silva para participação no curso de Gestão Municipal de Concursos Públicos, em Porto Alegre nos dias 02 e 03 de julho 363 CURSOS DIVERSOS 54782 5669 21/06/2013 RCD DISTRIBUIDORA DE PROD 1,00 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 580,00 SERVIÇO 000 435,00 Aquisição de dispenser para papel higiênico para os banheiros do Paço Municipal 11926 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 300 M 54779 5666 21/06/2013 DA SERRA MATERIAIS DE CON 15,00 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 435,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 0,60 0,60 Aquisição de material para reforma do depósito de material de limpeza da cozinha do Paço Municipal - Concorrência 11/2012 271 BUCHA PLÁSTICA 8MM 54983 12,00 5870 26/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CC/EST 0898 - 08.01.04.122.0002.2013.3339039000000.0001 0,60 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 2.245,26 0,00 Pagamento de Salário 6/2013 10826 FOLHA DE PAGAMENTO 55084 5971 27/06/2013 CIEE CENTRO DE INTEG EMPR 1,00 0898 - 08.01.04.122.0002.2013.3339039000000.0001 2.245,26 Pagamento de Salário 6/2013 000 336,79 0,00 336,79 336,79 0,00 0,00 0,00 6.131,22 435,60 5.695,62 5.357,67 337,95 0,00 337,95 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 Empenho ref. contribuição de 15% CIEE do mês de junho de 2013. 11479 15% DOS ESTAGIÁRIOS 1,00 336,79 TOTAL DE 17 EMPENHOS 9 54115 SEC MUN DA FAZENDA 5004 03/06/2013 RICARDO ALFREDO PEROTONI 0930 - 09.01.04.123.0001.2003.3339030000000.0001 000 Empenho ref aquisição de tinta para carimbos autoentintados, de uso na rotina Secretaria Municipal da Fazenda. 1964 TINTA PARA CARIMBO AUTOENTINTADO 28ML 5,00 60,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1964 TINTA PARA CARIMBO AUTOENTINTADO 28ML 2,00 50,00 UNIDADE (1 UNIDADES)tinta especial para carimbo numerador, 5ml Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:27 Pág 43/51 54149 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 5038 05/06/2013 INSS - INST. NAC. SEGUR. 0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001 000 354,92 0,00 354,92 354,92 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 288,00 288,00 0,00 0,00 0,00 4.075,09 4.075,09 0,00 0,00 0,00 Ref. Juros e multa do INSS serviços de terceiros da empresa Conpasul Construção e Serviços Ltda. - Emp. 4585/2013 - 1842/2012. 10888 MULTA/JUROS 54358 5247 11/06/2013 CASTILHOS & COSTA LTDA ME 1,00 0930 - 09.01.04.123.0001.2003.3339030000000.0001 354,92 000 Aquisição de mais uma esquadria sob medida para Gabinete do Prefeito Porta Janela 3.70 x 2.60 em madeira nobre, com colocação Preço de R$ 350,00 o m2 Aquisição de dois caixilhos sob medida para paço municipal Madeira nobre - 0,55 x 1,55 Preço de 150,00 o m2 Aquisição de tres janela maxiar sob medida de 0,40 x 2,35 para uso nas ventilações das escadas, madeira nobre - R$ 300,00 o m2. 10298 JANELA DE MADEIRA 54394 2,00 5283 12/06/2013 ACEDATA COM ASSIS EQUIPAM 0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001 288,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 4.075,09 0,00 Empenho complementar ao 323/13 estimativo para os meses de janeiro a abril de 2013, referente ao Segundo Aditivo do Contrato 52/2010, locação de copiadoras/impressoras para uso geral do Paço Municipal. Pregão Presencial 11/2010 Valor mensal: R$0,049 centavos por cópia monocromática e R$0,60 por cópia colorida. Vcto. do Contrato= 09/04/2013. 227 CONTRATO 54403 5292 12/06/2013 NAIR MARIA DOS SANTOS 1,00 0936 - 09.01.04.123.0001.2003.3339093000000.0001 4.075,09 SERVIÇO 000 647,15 0,00 647,15 0,00 647,15 0,00 647,15 0,00 1.120,00 0,00 1.120,00 0,00 1.120,00 Referente restituição de valor relativo ao IPTU do imovel matrícula cadastral 10200, tendo em vista que tem direito ao benefício, conforme processo número 24210/2012. 10822 INDENIZAÇÃO E REST.DIVERSAS 54377 5266 12/06/2013 RICARDO ALFREDO PEROTONI 1,00 0930 - 09.01.04.123.0001.2003.3339030000000.0001 647,15 000 1.120,00 aquisição de formulários padrão de uso do Setor de Tesouraria, talões de cópias de cheques. 5322 BLOCO CÓPIA DE CHEQUES 54615 5503 19/06/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00 0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001 1.120,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 EMPENHO REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONTRATO 302.370-65. 10817 TARIFA BANCARIA 54616 5504 19/06/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,00 0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001 60,00 000 EMPENHO REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONTRATO 338.697-61. 10817 TARIFA BANCARIA 1,00 60,00 Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:27 Pág 44/51 54840 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 5727 21/06/2013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES0942 - 09.01.04.123.0002.2019.3339039000000.0001 000 278,00 0,00 278,00 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 278,00 0,00 0,00 0,00 278,00 0,00 0,00 0,00 despesa com inscrição do servidor Marcelo Muller Bonatto, no curso Gestão do Sistema Agropecuário, dias 04 e 05/07/2013, na FAMURS em POA. 363 CURSOS DIVERSOS 54839 1,00 5726 21/06/2013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES0942 - 09.01.04.123.0002.2019.3339039000000.0001 278,00 SERVIÇO 000 278,00 despesa com curso para servidora Sabrina Aparecida dos Santos Corso, sobre Nota Fiscal Eletrônica e Estratégias Eficazes para o Aumento na Arrecadação, dias 18 e 19/07, na FAMURS em POA. 363 CURSOS DIVERSOS 54787 1,00 5674 21/06/2013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES0942 - 09.01.04.123.0002.2019.3339039000000.0001 278,00 SERVIÇO 000 278,00 0,00 278,00 Empenho para despesa com curso para servidor Rafael Simões Torres, sobre Nota Fiscal Eletrônica e Estratégias Eficazes para o Aumento na Arrecadação, dias 18 e 19/07, na FAMURS em POA. 363 CURSOS DIVERSOS 54905 1,00 5792 24/06/2013 SERMED SERV ECOGR E RADIO 0936 - 09.01.04.123.0001.2003.3339093000000.0001 278,00 SERVIÇO 000 775,44 0,00 775,44 775,44 0,00 0,00 0,00 1.571,68 0,00 1.571,68 1.571,68 0,00 0,00 0,00 Referente restituição de ISSQN 2012, de acordo com processo 38874/2013. 10822 INDENIZAÇÃO E REST.DIVERSAS 54990 1,00 5877 26/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CC/EST 0942 - 09.01.04.123.0002.2019.3339039000000.0001 775,44 000 Pagamento de Salário 6/2013 10826 FOLHA DE PAGAMENTO 55080 5967 27/06/2013 CIEE CENTRO DE INTEG EMPR 1,00 0942 - 09.01.04.123.0002.2019.3339039000000.0001 1.571,68 Pagamento de Salário 6/2013 000 235,75 0,00 235,75 235,75 0,00 0,00 0,00 10.132,03 0,00 10.132,03 8.254,88 1.877,15 0,00 1.877,15 16,43 0,00 16,43 16,43 0,00 0,00 0,00 23.335,06 23.335,06 0,00 0,00 0,00 Empenho ref. contribuição de 15% CIEE do mês de junho de 2013. 11479 15% DOS ESTAGIÁRIOS 1,00 235,75 TOTAL DE 14 EMPENHOS 10 54077 SEC MUN DE OBRAS E PLANEJAMENTO 4966 03/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001 000 REEMPENHO DO EMPENHO 4186 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA DLU E CEMINTERIO MUNICIPAL. 10096 TRENA 10 METROS 54082 4971 03/06/2013 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/ 1,00 1082 - 10.01.15.451.0116.1004.3449051000000.1051 16,43 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 23.335,06 0,00 Emp. ref. ampliação de rede via publica Rua Clary Antonio Rigotto, Bairro Sao Jose 11204 OBRAS E INSTALAÇÕES 1,00 23.335,06 SERVIÇO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:27 Pág 45/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54123 DESCRIÇÃO DO ITEM 5012 04/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP QUANTIDADE 1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 203,34 0,00 203,34 0,00 203,34 0,00 203,34 9,96 0,00 9,96 0,00 9,96 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: 6 PARES DE BOTAS DE BORRACHA CANO LONGO PARA SERVIDORES DA MANUTENÇÃO. 8275 BOTA DE BORRACHA CANO LONGO 54161 5050 05/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 6,00 1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001 203,34 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 9,96 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO ELETRÔNICO. 8297 INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR 54240 5129 06/06/2013 JCAL COMERCIO DE PEÇAS E 3,00 1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001 9,96 UNIDADE (1 UNIDADES)PADRÃO BRASILEIRO INMETRO 000 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 88,80 0,00 88,80 0,00 88,80 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓEO 50 PARA O CAMINHÃO PLACAS IJH-4500 SMOP - DOV. 1202 OLEO 54364 5253 12/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 5,00 1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001 90,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 88,80 0,00 REEMPENHO DO EMPENHO N° 4355 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA CONSERTAR AS SEGUINTES PONTES PEROTO E AMOREIRA, DOV - SMOP. 7783 PREGO 25 X 72 54557 8,00 5445 17/06/2013 ADRIANA CRESCENCIO S MOHD 1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001 88,80 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 385,00 0,00 385,00 0,00 385,00 0,00 385,00 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 141,39 141,39 0,00 0,00 0,00 0,00 45,77 45,77 0,00 0,00 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERIS PARA A RETRO ESCAVADEIRA PLACAS INR -1169 SMOP - DOV. 564 BATERIA 54556 5444 17/06/2013 E J FRANZEN & CIA LTDA 1,00 1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001 385,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 80,00 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO ÓLEO MOTOR 20W50 PARA O TRATOR ROÇADEIRA SMOP - DLU. 1202 OLEO 54591 5479 18/06/2013 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/ 5,00 1078 - 10.01.15.451.0116.1004.3339039000000.0001 80,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 141,39 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 71/2012, UC 5592014-4. NF 1.346.330, NF 1.351.930 E NF 1.353.785. 133 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 54590 5478 18/06/2013 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/ 1,00 1078 - 10.01.15.451.0116.1004.3339039000000.0001 141,39 SERVIÇO 000 45,77 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 117/2012, UC 5612779-1. NF 1.352.076 E NF 1.346.419. 133 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 1,00 45,77 SERVIÇO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:27 Pág 46/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54994 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE 5881 26/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CC/EST 1068 - 10.01.15.122.0002.2043.3339039000000.0001 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 1.167,53 0,00 1.167,53 1.167,53 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Salário 6/2013 10826 FOLHA DE PAGAMENTO 55085 5972 27/06/2013 CIEE CENTRO DE INTEG EMPR 1,00 1068 - 10.01.15.122.0002.2043.3339039000000.0001 1.167,53 Pagamento de Salário 6/2013 000 175,13 0,00 175,13 175,13 0,00 0,00 0,00 25.738,41 0,00 25.738,41 24.971,31 767,10 0,00 767,10 52,00 0,00 52,00 0,00 52,00 0,00 52,00 1.132,00 0,00 1.132,00 0,00 1.132,00 Empenho ref. contribuição de 15% CIEE do mês de junho de 2013. 11479 15% DOS ESTAGIÁRIOS 1,00 175,13 TOTAL DE 12 EMPENHOS 11 54116 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE TRANSITO E URBANISMO 5005 03/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI 1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001 000 Aquisição de parafusos para fixação de placas de trânsito, conforme concorrência 11/2012 54311 2917 ARRUELA LISA 1/4 200,00 10,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 6469 PARAFUSO FRANCES C/ PORCA SEXTAVADA 1/4X2 1/2 200,00 42,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 5200 10/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001 000 1.132,00 0,00 Material para conserto motor de partida do veiculo Saveiro placas ILT 8810 do Departamento de Trânsito. 54310 11571 MOTOR DE ARRANQUE 1,00 462,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 222 VOLANTE - VEÍCULOS 1,00 670,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Motor de partida/arranque 5199 10/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 1088 - 11.01.18.122.0001.2045.3339039000000.0001 000 310,00 0,00 310,00 310,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 Mão de obra para conserto motor de partida do veiculo Saveiro placas ILT 8810 do Departamento de Trânsito. 1808 SOLDA 1,00 723 SERVIÇOS DIVERSOS 54369 5258 12/06/2013 GILMAR BATISTA DE OLIVEIR 30,00 SERVIÇO 1,00 1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001 280,00 SERVIÇOMão de obra 000 25,00 0,00 Aquisição de óleo lubrificante para veículo placas INC5368, motocicleta do Departamento de Trânsito 1202 OLEO 1,00 25,00 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:27 Pág 47/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54407 DESCRIÇÃO DO ITEM 5296 12/06/2013 GILMAR BATISTA DE OLIVEIR MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP QUANTIDADE 1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 556,00 0,00 556,00 556,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de peças para conserto do veiculo placas INC5369, motocicleta do Departamento de Trânsito 6607 JUNTA 1,00 15,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 839 DISCO DE EMBREAGEM 1,00 85,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 220 EMBREAGEM 1,00 65,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Jogo de separador de embreagem 840 PLATÔ DE EMBREAGEM 1,00 48,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 58,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Cubo da embreagem 10702 FILTRO DE AR 1,00 35,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 13534 TRANSMISSAO 1,00 185,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 10402 PATIM DE FREIO 1,00 35,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 30,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1440 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM 420 VELA 54408 5297 12/06/2013 GILMAR BATISTA DE OLIVEIR 1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001 000 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de óleo lubrificante para veículo placas INC 5369, motocicleta do Departamento de Trânsito 1202 OLEO 54368 5257 12/06/2013 GILMAR BATISTA DE OLIVEIR 1,00 1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001 25,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 405,00 0,00 Aquisiçao de peças para conserto do veiculo placas INC5368, motocicleta do Departamento de Trânsito 10054 BATERIA PARA MOTO 1,00 120,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 10702 FILTRO DE AR 1,00 35,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 10402 PATIM DE FREIO 1,00 35,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 30,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 420 VELA Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:27 Pág 48/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 13534 TRANSMISSAO 54425 5313 13/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 1,00 1088 - 11.01.18.122.0001.2045.3339039000000.0001 185,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 135,00 758,00 0,00 758,00 0,00 758,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 MÃO DE OBRA PARA VEICULO CORSA CLASIC PLACA IQR5564 LOTADO NA SMMATU 10845 MAO DE OBRA 54424 5312 13/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 1,00 1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001 40,00 SERVIÇO 000 135,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASsIC PLACA IQR5564 LOTADO NA SMMATU 54508 1528 CABO DE VELAS 1,00 85,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1527 JOGO DE VELAS 1,00 50,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 5396 17/06/2013 MODELO PNEUS LTDA. 1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001 000 758,00 0,00 Aquisição de pneus para os veículos INC 5368 e INC 5369, motocicletas do Departamento de Trânsito, conforme Pregão 55/2012 54507 9082 PNEU 90X90X19 - P/MOTO 2,00 322,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 9083 PNEU 110X90X17 P/ MOTO 2,00 436,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 5395 17/06/2013 RICARDO ALFREDO PEROTONI 1088 - 11.01.18.122.0001.2045.3339039000000.0001 000 150,00 0,00 Confecção de credenciais de estacionamento especial - idoso (Lei Federal 9.503/Resolução 303/2008). 570 IMPRESSÄO 54888 5775 24/06/2013 DEIBI EDUARDO BASSEI BIAN 1,00 15484 - 11.01.18.122.0001.2045.3339093000000.0001 150,00 SERVIÇOImpressão de 100 cartões de estacionamento vaga especial - Idoso, conforme Lei Federal 9.503 000 35,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM REUNIÃO DO FUNDO DE TURISMO NO DIA 11/06/13 REPRESENTADO PELO SERVIDOR DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI 10822 INDENIZAÇÃO E REST.DIVERSAS 55074 5961 26/06/2013 GELTON MATOS DA SILVA 1,00 1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001 35,00 SERVIÇO 000 150,00 Referente Requisição de Adiantamento 01/2013, nos termos da Lei Municipal número 3.073, de 1º de março de 2011, para despesas de materiais de consumo em geral. 11202 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 55077 5964 26/06/2013 DEIBI EDUARDO BASSEI BIAN 1,00 1088 - 11.01.18.122.0001.2045.3339039000000.0001 150,00 000 Referente Requisição de Adiantamento 02/2013, nos termos da Lei Municipal número 3.073, de 1º de março de 2011, para despesas de alimentação. 12437 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 55076 5963 26/06/2013 DEIBI EDUARDO BASSEI BIAN 1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001 1,00 50,00 000 Referente Requisição de Adiantamento 02/2013, nos termos da Lei Municipal número 3.073, de 1º de março de 2011, para despesas de materiais de consumo diversos. Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:27 Pág 49/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual 11202 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 55075 5962 26/06/2013 GELTON MATOS DA SILVA 1,00 1088 - 11.01.18.122.0001.2045.3339039000000.0001 150,00 000 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 4.023,00 0,00 4.023,00 1.671,00 2.352,00 0,00 2.352,00 756,12 0,00 756,12 756,12 0,00 0,00 0,00 Referente Requisição de Adiantamento 01/2013, nos termos da Lei Municipal número 3.073, de 1º de março de 2011, para despesas de alimentação. 12437 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 1,00 50,00 TOTAL DE 16 EMPENHOS 12 54124 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 5013 04/06/2013 RICARDO L SILVESTRIN 15500 - 12.01.20.632.0130.2088.3339030000000.0001 000 EMPENHO REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRATOR AGRÍCOLA - DPTO DE AGRICULTURA 4364 PARAFUSO 10,00 4364 PARAFUSO 14,00 4364 PARAFUSO 4,00 4365 TUBO 1,00 140,00 UNIDADE (1 UNIDADES)2,68M TUBO 11/4" COM PORCAS 12,00 216,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PARAFUSO 5/8X3" COM PORCAS 4364 PARAFUSO 54205 5094 06/06/2013 MARCIA SANTOS BECERRA 1343 - 12.01.22.661.0001.2037.3339030000000.0001 80,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PARAFUSO 12X50 260,12 UNIDADE (1 UNIDADES)PARAFUSO 10X40 COM EIXO 60,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PARAFUSO 5/8X2" 000 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 35,25 0,00 35,25 35,25 0,00 0,00 0,00 Referente Requisição de Adiantamento nos termos da Lei Municipal 3.073, de 01.03.2011, para despesas. 11202 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 54195 5084 06/06/2013 PIVA CALCADOS LTDA 1,00 1343 - 12.01.22.661.0001.2037.3339030000000.0001 250,00 000 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS PARA AS SOBERANAS DA FESTA COLONIAL 13530 MEIA CALÇA 54206 5095 06/06/2013 MARCIA SANTOS BECERRA 3,00 1347 - 12.01.22.661.0001.2037.3339039000000.0001 35,25 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 Referente Requisição de Adiantamento nos termos da Lei Municipal 3.073, de 01.03.2011, para despesas. 11202 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 54278 5167 10/06/2013 SANTINA MARIANA VILLAGRAN 1,00 1343 - 12.01.22.661.0001.2037.3339030000000.0001 250,00 000 EMPENHO REFERENTECONFECÇÃO DE SAIAS DE ARMAÇÃO PARA AS SOBERANAS DA FESTA COLONIAL 2013 13533 SAIA DE ARMAÇAO 3,00 180,00 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:28 Pág 50/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/06/2013 até 30/06/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO EMISSÃO DESCRIçãO ITEM 54402 DESCRIÇÃO DO ITEM 5291 12/06/2013 SIRLEI DE OLIVEIRA ME MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP QUANTIDADE 1347 - 12.01.22.661.0001.2037.3339039000000.0001 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 7.920,00 0,00 7.920,00 0,00 7.920,00 EMPENHO REFERENTE CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA OS EXPOSITORES DA FESTA COLONIAL. 12794 AVENTAL 54506 5394 17/06/2013 GILBERTO SOMACAL 20,00 15501 - 12.01.20.632.0130.2088.3339030000000.1036 700,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 7.920,00 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FIGUEIRAS PARA O PROJETO FIGO 2013, CONFORME ATA DO COMDER 12837 MUDAS 54505 5393 17/06/2013 ABASTECEDORA HAAS LTDA 2.400,00 15500 - 12.01.20.632.0130.2088.3339030000000.0001 7.920,00 UNIDADE (1 UNIDADES)FIGUEIRA VARIEDADE ROXO DE VALINHOS 000 219,00 0,00 219,00 219,00 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO PARA O TRATOR DO DPTO DE AGRICULTURA 765 GRAXA 54504 5392 17/06/2013 ABASTECEDORA HAAS LTDA 1,00 15500 - 12.01.20.632.0130.2088.3339030000000.0001 219,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 210,00 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO PARA O TRATOR DO DPTO DE AGRICULTURA 5777 OLEO MAX HIPÓIDE GL 4 90 54881 5768 24/06/2013 RICARDO ALFREDO PEROTONI 1,00 1343 - 12.01.22.661.0001.2037.3339030000000.0001 210,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Balde com 20 litros - Lubrificante para engrenagens hipóides, eixos traseiros, 000 220,00 0,00 220,00 0,00 220,00 0,00 220,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO PADRÃO PARA A SMDE 2936 FORMULÁRIO CONTÍNUO SEM TIMBRE 5.000,00 TOTAL DE 10 EMPENHOS TOTAL DE EMPENHOS: 324 TOTAL DE FORNECEDORES: 10 TOTAL GERAL MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO 220,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 10.740,37 0,00 10.740,37 2.420,37 8.320,00 0,00 8.320,00 1.216.473,11 2.896,26 1.213.576,85 1.069.304,34 144.272,51 0,00 144.272,51 1.216.473,11 2.896,26 1.213.576,85 1.069.304,34 144.272,51 0,00 144.272,51 Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:28 Pág 51/51