Junho - Prefeitura Municipal de Três Coroas

Transcrição

Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/06/2014
ate 30/06/2014
Mês/Ano da Compra...: 06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 certificado em homenagem aos 80 anos de serviços prestados à comunidade pel
Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.369.083/0001-90
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
25,00
1,00
25,00
Total da Compra ===>> 25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 moldura 20x30 cm para certificado em homenagem aos 80 anos de serviços prestad
Fornecedor..........: L.F. LINCKE
05.253.756/0001-66
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Moldura
un
70,00
1,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Prestação de serviços em emissora de rádio AM, para apresentação do programa da Prefeitura, com duração de 12
Fornecedor..........: RÁDIO TAQUARA LTDA
97.754.238/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de divulgação em rádio - mês
un
1.130,00
7,00
7.910,00
Total da Compra ===>> 7.910,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção 500 folhetos para a defesa civil, medindo 15x20 cm, 1,00 cor, tinta preta, em rec
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
0,197
500,00
98,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de 01 lavagem externa e limpeza interna do veículo de placas IRY-8029 d
Fornecedor..........: ILDO LAPPE ME
93.827.061/0001-08
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de lavagem
un
30,00
1,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 passagem aérea no trecho Porto Alegre/São Paulo/ Porto Alegre, para o Prefe
Fornecedor..........: SELBACH TURISMO E PROMOCOES LTDA
02.186.748/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Passagem aérea
un
368,05
1,00
368,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de folhas de papel A4 extra-branco, papel A4 reciclado e rolos de pa
Fornecedor..........: AUTOMACAO COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPRESSOS LTDA
03.085.403/0001-79
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Papel tamanho A4 (210x297mm), 75 g/m², extra branco, alcalino, caixa cx
90,00
1,00
90,00
com 5.000 folhas (10 pacotes de 500 folhas).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao conserto da pia do lavabo do Gabinete do Prefeito.
Fornecedor..........: MARMORARIA IGREJINHA LTDA - ME
90.124.637/0001-82
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
268,00
1,00
268,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de tradução e colocação de legenda na Língua Inglesa para divulgação do filme inst
Fornecedor..........: LAMPARINA FILMES LTDA - ME
14.353.926/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de colocação de legenda em vídeo
un
3.600,00
1,00
3.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA M.ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cabos RCA 03 vias de 05 m e 04 emendas RCA simples/dupla para uso em televisor
Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA
01.079.582/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cabo lógico
un
18,00
2,00
36,00
Emenda
pç
1,00
4,00
4,00
1
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 24/07/2014 às 17 h (6)
Pg:
Período de : 01/06/2014
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 saco coletor e 01 filtro de tecido para manutenção do aspirador de pó da Sede
Fornecedor..........: CANDIDO N. CABERLON-ME
95.184.784/0002-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Saco para aspirador de pó
sc
17,80
1,00
17,80
Filtro de tecido para aspirador de pó
un
9,75
1,00
9,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 caixas de 50 canetas azuis, 01 caneta azul e 02 caixas de colchetes nº 05 para
Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caneta esferográfica com corpo transparente, ponta de latão com un
0,75
100,00
75,00
esfera de tungstênio, cor azul, tamanho médio, escrita média.
Caneta
un
0,90
1,00
0,90
Colchete
un
3,10
2,00
6,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 pilhas para controle para uso na Sede Municipal.
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pilha Pequena
un
4,80
4,00
19,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de sabonete líquido (06 unidades de 700ml) e 01 dispenser para papel hig
Fornecedor..........: G. E. ZIMMER
05.265.084/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sabonete líquido, caixa com 06 unidades de 700ml
cx
77,00
1,00
77,00
Suporte
un
31,90
1,00
31,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pacotes de 05 Kg de açúcar, 25 pacotes de 500 g de café, 30 caixas de chá, 22
Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Açúcar, pacote de 05 kg
pct
8,99
3,00
26,97
Café, pacotes de 500g.
pct
5,69
15,00
85,35
Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da pct
7,98
10,00
79,80
combinação de grãos selecionados.
Chá de cidreira, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
2,30
7,00
16,10
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
3,40
4,00
13,60
gramas.
Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
1,70
10,00
17,00
gramas.
Chá de morango, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
2,60
6,00
15,60
gramas.
Chá de endro, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
2,80
2,00
5,60
gramas.
Chá de hortelã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
2,20
1,00
2,20
gramas.
Suco
pct
0,79
22,00
17,38
Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 ml, pasteurizado, com frc
1,70
1,00
1,70
acidez mínima de 4,0%.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de 500 g de álcool gel, 01 frasco de 01 litro de alvejante, 05 litros
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Álcool gel.
frc
4,99
2,00
9,98
Solução de hipoclorito de sódio 2%, frasco com 1000ml
frc
3,29
1,00
3,29
Desinfetante, embalagem de 02 litros.
frc
3,80
1,00
3,80
Desinfetante, embalagem 500ml.
frc
1,79
2,00
3,58
Desinfetante, em litros.
l
4,99
1,00
4,99
Pedra sanitária
un
2,49
6,00
14,94
Sabão em pó, embalagem contendo 1kg.
pct
4,99
1,00
4,99
Limpador de vidro com álcool, embalagem de 500ml.
frc
2,99
1,00
2,99
Limpador multi-uso, embalagem 500ml.
frc
4,59
1,00
4,59
Limpador concentrado, embalagem 500ml.
frc
5,79
1,00
5,79
Limpador enzimático, embalagem contendo 01 litro.
frc
6,99
1,00
6,99
Limpador sanitário
frc
5,59
1,00
5,59
Limpador desengordurante, embalagem com 500 ml
frc
3,19
1,00
3,19
Limpador de banheiro tira limo, embalagem com 500 ml
frc
2,69
2,00
5,38
Limpador de vidro, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não frc
5,90
1,00
5,90
iônico, álcool éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume
e água. Embalagem de 500ml.
Papel higiênico
pct
12,90
1,00
12,90
2
Pg:
Período de : 01/06/2014
3
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 caixas de 60 filtros de papel, 01 caixa de 240 palitos de fósforo, 01 embalage
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de Papel
un
5,47
2,00
10,94
Palito de fósforo
cx
3,30
1,00
3,30
garfos
un
5,30
1,00
5,30
guardanapo
pct
1,30
6,00
7,80
Guardanapo de papel, pacote com 50 unidades, tamanho 23x20
pct
0,79
14,00
11,06
Palito de dente roliço com ponta, caixa com 100 unidades
cx
0,89
3,00
2,67
Prato plástico descartável, pacote com 10 unidades
pct
1,90
4,00
7,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tubo de 02 g de adesivo instantâneo para uso da Sede Municipal.
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Adesivo instantâneo
bsn
4,30
1,00
4,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica da Sede Municipal.
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
80,00
1,00
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica na Sede Municipal.
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
90,00
1,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 conectores fendidos de 10 mm, 01 cabo flexível de 16 mm, 01 suporte E-40, 01 l
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Conector fendido 10mm.
un
3,55
3,00
10,65
Cabo - flex 16mm
m
8,70
1,00
8,70
Suporte - E 40
un
6,70
1,00
6,70
Lâmpada vapor metálico - 400 W Tubular
un
55,80
1,00
55,80
Fio 2 x 2,5mm
m
2,40
2,00
4,80
Lâmpada espiral - 25 W
un
16,50
6,00
99,00
Lâmpada fluorescente - 32 w
un
11,80
2,00
23,60
Lâmpada fluorescente nova HO 110W-220V, tonalidade luz do dia.
un
14,50
1,00
14,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolo de fita veda-rosca para uso na Sede Municipal.
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fita veda rosca
un
1,50
1,00
1,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a compra de 01 frasco de silicone para uso na manutenção da Sede Municipal.
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Silicone
bsn
3,10
1,00
3,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 reatores 2x32, 02 reatores HO 110 e 03 lâmpadas de 32 W para uso na Sede Munic
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Reator - 2x32
un
33,25
2,00
66,50
Reator - HO 110
un
72,85
2,00
145,70
Lâmpada - 32W
un
11,80
3,00
35,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 caixas de 2.500 copos plásticos descartáveis de 200 ml para consumo da Sede Mu
Fornecedor..........: HAMBURGO PLAST DISTRIBUIDORA LTDA
04.592.897/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Copo plástico de 200ml em caixa com 2.500 unidades.
cx
62,25
5,00
311,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 fardos de 100 sacos de lixo de 100 litros e 10 pacotes de 10 sacos de lixo de
Fornecedor..........: HAMBURGO PLAST DISTRIBUIDORA LTDA
04.592.897/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Saco para lixo, 100 litros, cor preta, fardo com 100 unidades, 0,7 fd
23,15
3,00
69,45
micras.
Saco para lixo
Pg:
Período de : 01/06/2014
pct
1,27
10,00
ate 30/06/2014
12,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Lei Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, par
Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un
52,70
2,00
105,40
trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02
latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pacotes de ccolheres descartáveis para cafezinho para uso do Gabinete do Prefe
Fornecedor..........: LETICIA DE O.TOMAZI EMBALAGENS
17.090.936/0001-53
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Colher - descartável para cafezinho.
un
6,45
2,00
12,90
03.085.403/0001-79
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
90,00
10,00
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à elaboração de perícias médicas dos servidores Luiz Antônio Moreira da Silva e Rejane Feier
Fornecedor..........: SPM SERVICO DE PERICIAS MEDICAS LTDA. - ME
07.658.224/0001-34
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Elaboração de perícia médica
un
700,00
2,00
1.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 fitas autenticadora fiscal para uso da Secretaria Municipal da Fazenda.
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fita para autenticadora fiscal.
un
5,80
6,00
34,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de parametrização do sistema PRONIM - AR utilizado pela Secretaria Municipal da Fa
Fornecedor..........: DUETO TECNOLOGIA LTDA
04.311.157/0001-99
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção de software
un
3.086,00
1,00
3.086,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP 7553A para uso em impressora da Secretaria Mun
Fornecedor..........: HERRMANN & HERMANN INFORMÁTICA LTDA.
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de cartucho de toner HP 7553ª
un
99,90
1,00
99,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da direção e dos amortecedores do veículo de placas INE-0586 da Secr
Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA
89.141.709/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de troca de peças em veículo
un
330,00
1,00
330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 buchas superiores traseiras, 01 terminal de direção, 01 axial, 01 pivô, 02 coi
89.141.709/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bucha de silicone
pç
13,00
8,00
104,00
Terminal de direção
un
42,00
1,00
42,00
Rolamento axial
pç
44,00
1,00
44,00
Pivô de direção
pç
37,00
1,00
37,00
Coifa homocinética da roda
pç
18,00
2,00
36,00
Rolamento de caixa de transmissão
pç
24,00
2,00
48,00
Amortecedores para veículos.
un
170,00
2,00
340,00
Coxim
pç
30,00
2,00
60,00
Kit de coifa e batente para amortecedor
un
15,50
2,00
31,00
Mangueira
un
38,00
1,00
38,00
Borracha de estabilizador
pç
10,00
4,00
40,00
Kit de reparo de cilindro de estabilizador
Kit
13,00
2,00
26,00
4
Pg:
Período de : 01/06/2014
5
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carimbo, estojo N303, para uso de servidor da Secretaria Municipal da Fazenda.
Fornecedor..........: M BENDER
10.770.754/0001-84
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carimbo
un
55,00
1,00
55,00
03.085.403/0001-79
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
90,00
10,00
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.OBRAS,VIAÇÃO E TRANSITO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 60 calhas de concreto de 40 mm para uso no escoamento d'água, sendo: 40 na rua Pa
Fornecedor..........: SCHEIN CONCRETOS LTDA ME
88.906.870/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Calha de concreto - 40mm.
un
17,30
60,00
1.038,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 17/06/2014 do aviso da nova data do Pregão Presencial 029/14
Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Jornal NH.
un
100,80
1,00
100,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 23/06/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão Presen
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
69,30
1,00
69,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio na edição do dia 25/06/2014 do Jornal NH para divulgação do Edital
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em jornal
un
189,00
1,00
189,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de emulsão asfáltica, para a aquisição conforme a
Fornecedor..........: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
34.274.233/0068-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Emulsão asfáltica catiônica RM-1C
t
1.236,34
13,00
16.072,42
Emulsão asfáltica catiônica RR-2C
t
1.061,70
13,00
13.802,10
Emulsão asfáltica catiônica RR-2C
t
1.061,70
13,00
13.802,10
t
1.236,34
13,00
16.072,42
t
1.236,34
13,00
16.072,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de óleo lubrificante, óleo de transmissão e óleo h
Fornecedor..........: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
34.274.233/0068-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo mineral p/motor diesel SAE 50, API CF, tambor de 200 litros.
tb
1.220,00
5,00
6.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, com validade de 12 meses, de serviços de recapagens de pneus.
Fornecedor..........: REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA
87.550.315/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recapagem pneu 14.00x24 - com garradeira, 28 lonas
un
940,00
2,00
1.880,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 01 vulcanização e 04 consertos em pneus 1400x24 28 lonas para uso na manutenção
Fornecedor..........: REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA
87.550.315/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de vulcanização em pneu - 1400 x 24 28 lonas.
un
190,00
1,00
190,00
Serviço de conserto em pneu para recapagem - 1400 x 24 28 lonas.
un
45,00
4,00
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 vassouras de palha para uso na limpeza de diversas ruas do Município.
Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT
87.856.340/0003-69
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vassoura caipira (palha), base e cabo em madeira, base retangular com un
13,50
6,00
81,00
22 furos com dimensão mínima de 25mm.
Pg:
Período de : 01/06/2014
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
ate 30/06/2014
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 pares de botas de borracha e 12 pares de luvas de malha pigmentada para uso na
87.856.340/0003-69
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bota de borracha
par
42,00
5,00
210,00
Luva de malha pigmentada, caixa com 06 pares
cx
3,00
12,00
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 pás com cabo, 10 enxadas com cabo, 08 garfos para ajuntar lixo e 05 cabos para
87.856.340/0003-69
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pá com cabo
un
23,50
10,00
235,00
Enxada com cabo
un
40,00
10,00
400,00
Garfo para ajuntar lixo
un
28,50
8,00
228,00
Cabo para ferramenta
un
13,00
5,00
65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolo de fio de nylon para uso na manutenção de máquinas roçadeiras da Secretar
87.856.340/0003-69
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fio de nylon para roçadeira.
rl
112,00
1,00
112,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 17/06/2014 do aviso da n
Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un
370,38
1,00
370,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 23/06/2014 do aviso de l
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
208,36
1,00
208,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 conjunto de suporte do espelho, 02 fechaduras internas, 02 maçanetas de porta
Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Suporte para retrovisor
pç
41,00
1,00
41,00
Fechadura para porta - Interna.
un
46,00
2,00
92,00
Maçaneta
un
29,00
2,00
58,00
Baliza MB - Plástica.
un
6,70
3,00
20,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tampa 562541, 01 flange 562543 e 01 chapa 562544 para uso na manutenção da máq
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tampa - 562541.
un
271,30
1,00
271,30
Flange - 562543.
pç
198,90
1,00
198,90
Chapa de ferro - 562544.
kg
15,30
1,00
15,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 semi-eixo 24 estrias 120171, 02 retentores, sendo: 01 206864 e 01 128117, 02 a
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Semi-eixo - 24 estrias.
un
1.100,00
1,00
1.100,00
Retentor - 206864.
un
16,90
1,00
16,90
Retentor - 128117.
un
76,00
1,00
76,00
Arruela - 106297.
un
10,60
1,00
10,60
Arruela - 106298.
un
22,80
1,00
22,80
Cabo de acelerador - 389181.
pç
405,00
1,00
405,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 caixas de discos para tácografo 125 Km 7 dias para uso na manutenção de veícul
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Disco tacógrafo
pç
35,50
10,00
355,00
6
Pg:
Período de : 01/06/2014
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 meses, de serviços de borracharia nos veículos e máquinas da frota Mun
Fornecedor..........: RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA
01.136.186/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de conserto de pneu (remendo)
un
88,00
4,00
352,00
Serviço de montagem de pneu
un
60,00
5,00
300,00
un
77,00
4,00
308,00
un
77,00
3,00
231,00
un
18,00
1,00
18,00
Tip top
pç
70,00
1,00
70,00
Tip top
pç
42,00
2,00
84,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 72 telhas, sendo: 36 de 2,44 m x 05 mm, 18 de 2,13 m x 05 mm e 18 de 1,22 m x 05
Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Telha 4mm 0,50 X 2,44
un
34,50
36,00
1.242,00
Telha 5mm 1,10 X 2,13
un
30,40
18,00
547,20
Telha 5mm 1,10 X 1,22
un
17,40
18,00
313,20
Cumieiras barro
un
22,30
9,00
200,70
Parafuso telheiro
un
0,4466
150,00
66,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 m³ de brita nº 1 para uso em melhorias no Centro de Tradições Culturais da loc
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brita nº 01
lat
65,00
20,00
1.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 38 barras de ferro, sendo: 12 de 3/8, 20 de 4.2 e 06 de 5/16, 02 Kg de arame quei
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ferro 3/8", barra.
un
34,65
12,00
415,80
Ferro 4,2mm, barra
un
5,80
20,00
116,00
Ferro 5/16, barra com 12 metros.
un
23,20
6,00
139,20
Arame queimado
kg
8,90
2,00
17,80
Prego 17x27
kg
7,00
1,00
7,00
Grampo nº 5
cx
8,00
1,00
8,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 38 peças em madeira de eucalipto, sendo: 12 de 0,05x0,10x2,70 m e 26 de 1"x0,10x5
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de eucalipto - 5 x 10 x 2,70.
un
7,75
12,00
93,00
un
7,6923
26,00
199,9998
Parede de madeira
m²
16,90
14,00
236,60
Madeira de pinus
m³
490,00
2,50
1.225,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 249 abraçadeiras, 02 caixas de descarga, 04 luvas de esgoto, 03 fitas veda rosca,
Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Abraçadeira
pç
0,27
249,00
67,23
Mecanismo
pç
29,98
3,00
89,94
Caixa de descarga para banheiro
un
23,04
2,00
46,08
Luva 50 esgoto
un
2,00
4,00
8,00
Joelho 90° soldável e com rosca 20x1/2
un
4,05
1,00
4,05
Prolongadores para uso hidráulico
pç
16,33
1,00
16,33
Torneira
un
38,48
1,00
38,48
Parafuso
un
12,75
1,00
12,75
Anel
un
5,55
2,00
11,10
Fita veda rosca
un
5,21
2,00
10,42
Engate
un
4,77
1,00
4,77
Adesivo
un
10,21
1,00
10,21
Joelho
un
0,59
5,00
2,95
Lixa ferro 80
un
2,05
1,00
2,05
Luva soldável de 60mm
un
0,59
2,00
1,18
Tubo soldável de 60 mm
un
2,95
0,60
1,77
Bucha de redução 40x32 soldável
un
1,26
3,00
3,78
Espigão 1"
un
59,08
1,00
59,08
Mangueira
un
8,63
15,00
129,45
Lixas
un
1,85
1,00
1,85
Luva 25 soldável
un
0,45
1,00
0,45
Tee 25
un
0,67
1,00
0,67
Tubo soldado
un
2,50
1,00
2,50
Vedante
un
5,93
1,00
5,93
Mecanismo
pç
33,88
4,00
135,52
7
Pg:
Período de : 01/06/2014
8
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 projetores vapor de alumínio, 01 reator metálico e 01 fita isolante manutenção
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Projetor de alumínio
un
45,00
4,00
180,00
Reator vapor metálico
un
59,50
1,00
59,50
Fita Isolante
rl
6,47
1,00
6,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmina serra e 01 arco de serra para manutenção hidráulica das praças municipa
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmina serra
un
6,05
1,00
6,05
Arco de serra
un
9,33
1,00
9,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 corrente para cadeado para uso nas praças municipais.
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Corrente
kg
2,15
1,00
2,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 chave e 08 pinos, sendo: 04 fêmeas e 04 machos para uso na manutenção da rede
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Chave
un
3,30
1,00
3,30
Pino - Femea.
un
3,05
4,00
12,20
Pino - Macho.
un
2,72
4,00
10,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 abraçadeiras, 02 m de mangueira e 02 torneiras de 3/8 para uso na manutenção d
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Abraçadeira
pç
0,84
4,00
3,36
Mangueira - 3/8.
un
8,20
2,00
16,40
Torneira - 3/8.
un
25,33
2,00
50,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de faróis redondo completo, 01 frontal do farol LD, 01 grade frontal, 01
Fornecedor..........: RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHOES LTDA
05.849.430/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Peças diversas manutenção veículos. - Jogo de farol.
un
348,00
1,00
348,00
Peças diversas manutenção veículos. - Frontal do farol.
un
196,00
1,00
196,00
Peças diversas manutenção veículos. - Grade frontal.
un
280,00
1,00
280,00
Peças diversas manutenção veículos. - Capô.
un
1.373,00
1,00
1.373,00
Peças diversas manutenção veículos. - Suporte lateral do pára - un
86,00
1,00
86,00
choque.
Peças diversas manutenção veículos. - Dobradiça do capô.
un
61,00
2,00
122,00
Peças diversas manutenção veículos. - Anti - ruído.
un
26,00
1,00
26,00
Peças diversas manutenção veículos. - Porta.
un
584,00
1,00
584,00
Peças diversas manutenção veículos. - Forro de porta.
un
18,00
2,00
36,00
Peças diversas manutenção veículos. - Forro do teto.
un
86,00
1,00
86,00
Peças diversas manutenção veículos. - Borracha de porta.
un
42,00
1,00
42,00
Peças diversas manutenção veículos. - Fechadura da ventarola.
un
6,00
2,00
12,00
Peças diversas manutenção veículos. - Jogo de espelho.
un
130,00
1,00
130,00
Peças diversas manutenção veículos. - Jogo de pestana.
un
44,50
1,00
44,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,81 m³ de madeira de pinus para uso na confecção de caixas e vigas no muro de co
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de pinus
m³
420,00
0,81
340,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 barra de 06 m de cano de 200 mm, 01 luva de 100 mm, 01 joelho de 100 mm e 0,25
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cano de PVC - 200mm.
un
200,00
1,00
200,00
Luva 100 esgoto
un
4,50
1,00
4,50
Joelho 100
un
3,50
1,00
3,50
Cano de PVC 100 mm
m
41,00
0,25
10,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 carrinhos de mão reforçados, 02 picaretas, 01 pá de corte, 01 broca videa de 0
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carrinho de mão - Reforçado.
un
195,00
2,00
390,00
Picareta com cabo
Broca videa 6
Pá - Corte.
Broca de aço - Rápido.
Serra
Pincel
Pg:
Período de : 01/06/2014
un
un
un
un
un
un
33,00
7,50
25,00
5,625
13,50
6,50
2,00
1,00
1,00
8,00
1,00
4,00
ate 30/06/2014
66,00
7,50
25,00
45,00
13,50
26,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 luvas de 20 mm, 01 m de tubo de 20 mm, 02 tubos de cola, 02 registros de 25 mm
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Luva - 20mm.
pç
1,00
2,00
2,00
Tubo - 20mm.
un
1,00
1,00
1,00
Cola
un
2,50
2,00
5,00
Registro esfera 25
un
7,50
2,00
15,00
Fita veda rosca
un
2,50
1,00
2,50
Soda cáustica
frc
7,00
4,00
28,00
un
17,50
1,00
17,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor empenhado dia 11/06/2014 sob o nº 5.495, porém com credor incorreto, referente à compra de 01 pisca elé
Fornecedor..........: J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
95.424.321/0004-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pisca para veículo - Máquiana.
pç
287,09
1,00
287,09
Farol - Conjunto.
un
180,91
2,00
361,82
Interruptor de marcha ré
un
291,32
1,00
291,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 litros de silicone para pneus, 106 litros de metacil e 05 litros de aditivo pa
Fornecedor..........: ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA
02.227.556/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Silicone
bsn
24,00
20,00
480,00
Metacil, bombona c/ 50 litros.
bb
4,20
106,00
445,20
Aditivo
un
9,80
5,00
49,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de transporte do veículo de placas IEG-2709 para a Secretaria Municipal de Obras,
Fornecedor..........: ARCENO & ARCENO LTDA - ME
02.212.590/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
200,00
1,00
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de guicho no veículo de placas IDW-2952 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e
02.212.590/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
200,00
1,00
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de 20 litros de aditivo água+uréia para uso na manutenção do veículo
Fornecedor..........: ABASTECEDORA FAGUNDES LTDA
00.577.065/0002-85
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aditivo
un
36,90
1,00
36,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de 20 litros de aditivo (água+uréia) para uso na manutenção do veícu
00.577.065/0002-85
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aditivo
un
64,90
1,00
64,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de 20 litros de querosene para uso da rampa de lavagem da Secrertari
00.577.065/0002-85
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Querosene, balde de 20l.
bld
180,00
1,00
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 11 embalagens de 10 litros de aditivo (água+uréia) que serão usados conforme a ne
00.577.065/0002-85
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aditivo
un
36,90
11,00
405,90
9
Pg:
Período de : 01/06/2014
10
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A
Fornecedor..........: JEORGE CANABARRO
03.094.636/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32.
sc
21,00
75,00
1.575,00
sc
21,00
75,00
1.575,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 barras de ferro, sendo: 10 de 3/8 e 20 de 4.2, 3,5 m³ de brita n° 1 e 01 Kg de
03.094.636/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ferro 3/8", barra.
un
33,00
10,00
330,00
Ferro 4,2mm, barra
un
6,50
20,00
130,00
Brita nº 1.
m³
60,00
3,50
210,00
Arame queimado
kg
8,00
1,00
8,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 máquina calculadora para uso do Corpo de Bombeiros.
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Máquina calculadora
un
25,00
1,00
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 canetas marca texto, 01 rolo de fita transparente de 44mx45mm e 01 rolo de plá
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caneta marca texto
un
1,75
4,00
7,00
Fita. - 44 x 45mm.
rl
2,50
1,00
2,50
Plástico - Bolha.
m
61,00
1,00
61,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção no veículo de placas IKN-9726 da Secretaria Municipal de Obras, Viaç
Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA
01.753.002/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
240,00
1,00
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de aparelho de rádio na máquina motoniveladora nº 05 da Secretaria M
01.753.002/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Instalação
un
120,00
1,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 litros de óleo lubrificante 20w50 01 embalagem de fluído de freio para uso na
01.753.002/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo lubrificante - 20 w 50.
l
16,00
4,00
64,00
Fluído de freio para veículos, frasco com 500 ml - Dot-3.
frc
12,50
1,00
12,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 bujão de cárter, 01 cilindro do pedal de embreagem, 02 flexíveis de freio dian
01.753.002/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bujão (peça)
pç
15,00
2,00
30,00
Cilindro de embreagem
un
145,90
1,00
145,90
Interruptor de óleo
un
35,00
1,00
35,00
Junta - Carter.
pç
78,90
1,00
78,90
Silicone
bsn
35,00
1,00
35,00
Flexível de freio
pç
36,90
2,00
73,80
Filtro de óleo
un
18,00
1,00
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 embalagens de 01 litro de óleo para direção hidráulica para uso na manutenção
01.753.002/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo hidráulico para veículos
l
10,00
12,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 antena interna, 05 metros de fio de 2x2, 01 par de alto-falantes de 04", 01 po
01.753.002/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Antena amplimatic para rádio
un
35,00
1,00
35,00
Fio - 2 x 2.
m
2,00
5,00
10,00
Alto-falante
un
89,00
1,00
89,00
Porta-fusível
pç
5,00
1,00
5,00
Rádio
Pg:
Período de : 01/06/2014
un
159,00
1,00
ate 30/06/2014
159,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 embalagens de de 500 ml de fluído de freio para uso na manutenção de máquinas
01.753.002/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Líquido de freio - Dot - 4.
frc
16,00
12,00
192,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de transporte de reatores e lâmpadas para troca em diversas ruas do Município para
Fornecedor..........: TRANSGUINCHO CARLINHOS LTDA
04.187.838/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
1.900,00
1,00
1.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de transporte de 08 toras em madeira de eucalipto de 17 m para uso da Secretaria M
Fornecedor..........: TRANSGUINCHO CARLINHOS LTDA
04.187.838/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete - Toras.
un
875,00
1,00
875,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de tinta acrílica semi-brilho, 04 lixas ferro 120 e 02 pincéis de 3"
Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta acrilica, galão de 3,6l.
gl
63,60
1,00
63,60
Lixa ferro 120
un
1,65
4,00
6,60
Pincel - 3".
un
5,60
2,00
11,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor complementar ao empenho nº 4.449 de 09/05/2014, referente à compra de 20 litros de desinfetante germici
Fornecedor..........: BONDMANN QUIMICA LTDA
94.984.796/0001-08
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Desinfetante em galão
gl
1,395
20,00
27,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de solda e torno na polia da máquina trituradora de galhos da Secretaria Municipal
Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de solda
un
20,00
1,00
20,00
Serviço de torno
un
159,50
1,00
159,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de torno, serviço de fresa, serviço de solda e serviço de manutenção na haste do c
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de torno
un
88,00
1,00
88,00
Serviço de fresa
un
116,00
1,00
116,00
Serviço de solda
un
30,00
1,00
30,00
un
29,00
1,00
29,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de torno na barra de direção na máquina motoniveladora nº 04 da Secretaria Municip
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de torno
un
20,00
1,00
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de torno no veículo de placas IDW-2762 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de torno
un
58,00
1,00
58,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 retentores de roda dianteira e 02 rolamentos de roda para uso na manutenção do
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Retentor de roda dianteira
pç
18,40
2,00
36,80
Rolamento de roda completo
pç
69,00
2,00
138,00
11
Pg:
Período de : 01/06/2014
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 ferro fundido para uso na manutenção da máquina trituradora de galhos da Secre
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ferro - Fundido.
un
70,00
1,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 calços de motor, 04 porcas M-10, 02 parafusos 12x35x1,50 e 01 graxeira de 45°
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Calço para motor
pç
79,80
2,00
159,60
Porcas - M-10.
un
0,70
4,00
2,80
Parafuso - 12 x 35 x 1,50.
un
2,50
2,00
5,00
Graxeira - 45°.
un
3,30
1,00
3,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 flexível de embreagem e 01 cano do cilindro de embreagem para uso na manutençã
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Flexível de freio
pç
23,00
1,00
23,00
Canos - Cilindro de embreagem.
un
14,00
1,00
14,00
Calço para motor
pç
79,80
2,00
159,60
Coxim - 10mm.
pç
13,00
2,00
26,00
Porcas - M-10 x 1,00.
un
0,70
4,00
2,80
Borracha para cuíca de freio - 7".
pç
16,60
2,00
33,20
Hélice do radiador
pç
40,00
1,00
40,00
Borracha para cuíca de freio - 8".
pç
17,90
2,00
35,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 kit de embreagem (platô+disco+rolamento com mancal) e 01 rolamento 6204 para u
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Kit embreagem
un
642,00
1,00
642,00
Rolamento
un
16,10
1,00
16,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cilindro mestre de embreagem para uso na manutenção do veículo de placas ICB-3
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cilindro de embreagem
un
86,65
1,00
86,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bucha da suspenção traseira central, 02 kits de buchas de biela da suspenção d
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bucha - Suespenção traseira.
un
102,00
1,00
102,00
Bucha - Kit.
un
10,60
2,00
21,20
Cruzeta do cardã dianteiro
un
135,80
1,00
135,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 Kg de erva-mate, 07 pacotes de 02 Kg de açúcar, 10 pacotes de 500 g de café, 0
Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA
05.218.856/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Erva para chimarrão, pacote de 01 kg.
pct
6,99
6,00
41,94
Açúcar cristalizado, embalagem de 02 kg
pct
3,99
7,00
27,93
pct
9,29
5,00
46,45
Biscoito
pct
3,29
1,00
3,29
Farinha láctea, sache
pct
7,89
5,00
39,45
Leite integral em pó
lat
10,49
1,00
10,49
7,49
5,00
37,45
Chá de endro, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
3,79
1,00
3,79
gramas.
2,59
1,00
2,59
gramas.
2,69
2,00
5,38
gramas.
Chá
de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
2,99
2,00
5,98
gramas.
Refresco
un
0,99
10,00
9,90
Adoçante líquido, embalagem 100ml.
frc
2,69
1,00
2,69
12
Pg:
Período de : 01/06/2014
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 pacotes de filtro de papel, 01 pacote de 02 rolos de toalhas de papel, 02 paco
05.218.856/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de papel nº 103, caixa com 40 unidades cada.
cx
2,99
2,00
5,98
Filtro de Papel
un
2,69
2,00
5,38
Toalha de papel, embalagem com 02 rolos cada, com 120 toalhas, folha pct
2,99
1,00
2,99
dupla, picotada, texturizada, cor branca.
Copo plástico 200ml, pacote com 100 unidades.
pct
5,49
2,00
10,98
pct
2,19
3,00
6,57
Fruteira
un
14,99
1,00
14,99
Garrafa Térmica
un
79,99
1,00
79,99
pct
3,89
2,00
7,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de 06 iscas mata-baratas e 01 frasco de anti-mofo para uso da Secretaria
05.218.856/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Inseticida
frc
12,69
1,00
12,69
Antimofo
l
3,99
1,00
3,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 frasco de 500 ml de alvejante, 04 Kg de sabão em pó, 01 pastilha adesiva, 03 p
05.218.856/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Hipoclorito de Sódio (alvejante/água sanitária), embalagem de 02 frc
6,49
1,00
6,49
litros.
Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição cx
6,99
2,00
13,98
água, corante e branqueador óptico. Embalagem de 1 kg em papelão
contendo dados do fabricante, prazo de validade e composição química.
O produto deve ter registro no ministério da saúde.
Pastilha sanitária adesiva
un
5,99
1,00
5,99
pct
4,99
2,00
9,98
Pedra sanitária com ação bacteriostática, peso mínimo 20g, floral, un
0,99
3,00
2,97
lavanda ou eucalipto.
Esponja lava-louça.
un
0,69
4,00
2,76
Detergente líquido para louça, 500ml.
un
1,59
3,00
4,77
Desinfetante, embalagem 500ml.
frc
7,99
1,00
7,99
frc
6,79
1,00
6,79
frc
4,29
1,00
4,29
Toalha de rosto
un
8,99
2,00
17,98
Pano para limpar chão.
un
2,99
1,00
2,99
Flanela
un
2,49
1,00
2,49
Vassoura
un
10,99
1,00
10,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de plotagem de 01 cópia do projeto arquitetônico da Capela Mortuária.
Fornecedor..........: DRAST INFORMATICA LTDA
02.592.556/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
62,30
1,00
62,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de plotagem de: 03 cópias do Projeto de Recapeamento asfáltico na Av. Santa Maria
02.592.556/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
78,80
1,00
78,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção em aparelhos telefônicos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Fornecedor..........: Celular Cewl Ltda
05.958.254/0001-30
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
330,00
1,00
330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 45 m³ de brita n°1, sendo: 15 m³ para colocação na rua Guilherme Franck e 30 m³ n
Fornecedor..........: JEAN R. AGUIAR
05.368.991/0001-83
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brita nº 1.
m³
48,00
45,00
2.160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 215 peças em madeira de eucalipto, sendo: 200 de 1"x0,20x2,00 m e 15 de 0,05x0,10
Fornecedor..........: FAIZ SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
05.830.679/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de eucalipto - 1" x 0,20 x 2,00.
un
6,00
200,00
1.200,00
Madeira de eucalipto - 0,050 x 0,10 x 5,40.
un
20,00
15,00
300,00
Prego 16x24
kg
9,00
14,00
126,00
Madeira de eucalipto - M/l.
m
3,00
185,00
555,00
13
Pg:
Período de : 01/06/2014
14
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 55 peças em madeira de eucalipto de 0,05x0,05x5,40 m, 05 Kg de prego de 26x84, 09
Fornecedor..........: FAIZ SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
05.830.679/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
10,80
55,00
594,00
Prego (diversos tamanhos) - 26 x 84.
kg
9,00
5,00
45,00
Cumieiras barro - 05mm.
un
24,00
9,00
216,00
Telha 5mm 1,10 X 2,44
un
34,00
68,00
2.312,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 40 Kg de pano costurado para uso na limpeza em geral da oficina mecânica da Secre
Fornecedor..........: G. E. ZIMMER
05.265.084/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pano costurado (estopa)
kg
2,75
40,00
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção no veículo de placas IRH-4290 da Secretaria Municipal de Obras, Viaç
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
120,00
1,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de velas e 01 jogo de cabo de velas de injeção para uso na manutenção do
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de velas
un
72,00
1,00
72,00
Jogo de cabo de velas
un
178,00
1,00
178,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção em máquinas roçadeiras da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Tr
Fornecedor..........: SANDER E BOES LTDA
03.084.268/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
327,00
1,00
327,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 embalagens de 10 litros de óleo 02 tempos para uso na manutenção de máquinas r
03.084.268/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo 2 tempos, frasco de 200 ml - 01 litro.
frc
36,00
10,00
360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 navalha para cortador de grama, 01 terminal de vela, 03 pré-filtros, 03 carret
03.084.268/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Navalha para cortador de grama
un
35,00
1,00
35,00
Terminal - Vela.
pç
8,00
1,00
8,00
Pré-filtro
un
5,00
3,00
15,00
Carretel para roçadeira
un
25,00
3,00
75,00
Cabo - Freio.
m
52,00
1,00
52,00
Parafuso
un
2,00
4,00
8,00
Módulo de ignição para roçadeira
un
99,00
1,00
99,00
Chave ignição
un
16,00
1,00
16,00
Jogo de junta
un
40,00
1,00
40,00
Fio de nylon para roçadeira.
rl
98,00
1,00
98,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de 20 litros de aditivo orgânico para radiador para uso na manutençã
Fornecedor..........: MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA
79.879.318/0004-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aditivo para radiador orgânico
frc
325,00
1,00
325,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na rede de iluminação pública da rua Manoel Lopes dos Santos.
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção de iluminação pública
un
120,00
1,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 refletor E-40, 04 conectores, sendo: 02 de 16 mm, 02 de 10 mm, 02 lâmpadas 25
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Refletor - E-40.
un
43,85
1,00
43,85
un
3,55
2,00
7,10
Conector - 16mm.
pç
4,55
2,00
9,10
Lâmpada - 25w.
un
16,50
2,00
33,00
Pg:
Período de : 01/06/2014
Lâmpada fluorescente nova HO 110W-220V, tonalidade luz do dia. - 40w.
un
5,50
1,00
15
ate 30/06/2014
5,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 canaletas de sistema X com fita, 24 parafusos, 04 buchas, 01 caixa de sistema
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Canaleta sistema X.
un
6,50
2,00
13,00
Parafuso
un
0,10
24,00
2,40
Bucha
un
0,10
4,00
0,40
Caixa de sobrepor sistema X
un
2,80
1,00
2,80
Tomada sistema X
un
4,07
1,00
4,07
un
3,45
4,00
13,80
Adaptador
un
6,00
1,00
6,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à mão de obra para a confecção de 03 carneiras simples e 02 carneiras duplas no Cemitério Mun
Fornecedor..........: E. PETRY & CIA LTDA
04.145.558/0001-16
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Confecção de carneira simples
un
270,00
3,00
810,00
Confecção de carneira dupla
un
330,00
2,00
660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de materiais para a confecção de 03 carneiras simples e 02 carneiras duplas no Cemit
Fornecedor..........: E. PETRY & CIA LTDA
04.145.558/0001-16
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material para construção e reforma - 03 carneira simples e 02 duplas
un
1.875,00
1,00
1.875,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação elétrica no veículo de placas ICB-3321 da Secretaria Municipal de Ob
Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
140,00
1,00
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e instalação do alternador do veículo de placas IKN-9726; e serviço de
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção - IKN - 9726.
un
130,00
1,00
130,00
Serviço de manutenção - BGY - 9830.
un
85,00
1,00
85,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica no painel do veículo de placas IML-6236 e serviço de instal
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
25,00
1,00
25,00
Serviço de manutenção - Painel.
un
75,00
1,00
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 jogos de palheta cód-518 e 02 lâmpadas de 02 pólos para uso na manutenção do v
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Palhetas para pára-brisa - Cód - 518.
jg
20,00
3,00
60,00
Lâmpada 02 pólos
un
5,00
6,00
30,00
Interruptor de óleo - RHO - 3393.
un
35,00
1,00
35,00
Sinaleira GF - 182.
un
14,00
2,00
28,00
Palhetas para pára-brisa - CÓD - 175.
jg
25,00
1,00
25,00
Rolamento - NSK- 6205.
un
28,00
1,00
28,00
Farol - 75/75w.
un
40,00
1,00
40,00
Palhetas para pára-brisa - Cód - 316.
jg
75,00
1,00
75,00
Aditivo
un
4,00
1,00
4,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 regulador M-145 672, 03 rolamentos, sendo: 01 1900 905 376, 01 990 402 e 01 NS
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Regulador - 145672.
pç
205,00
1,00
205,00
Rolamento - 1900 902376.
un
28,00
1,00
28,00
Rolamento - 990402.
un
25,00
1,00
25,00
Rolamento - NSK-6203.
un
20,00
1,00
20,00
Buzina nova
un
32,00
1,00
32,00
Lâmpada H4
un
20,00
2,00
40,00
Induzido para motor de partida - 123.
pç
264,00
1,00
264,00
Bendix - 085.
un
65,00
1,00
65,00
Automático - 501.
un
90,00
1,00
90,00
Pistão - 706/4.
pç
38,00
1,00
38,00
Bucha
un
5,00
2,00
10,00
Porta escovas
un
36,00
1,00
36,00
Jogo de farol
Pg:
Período de : 01/06/2014
un
185,00
1,00
ate 30/06/2014
185,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada H-4, 01 soquete de farol, 01 relé 40 AP e 01 lâmpada de 01 pólo para u
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada H4
un
20,00
1,00
20,00
Soquete - Farol.
un
6,00
1,00
6,00
Relé - 40 ap.
un
20,00
1,00
20,00
Lâmpada - 01 polo.
un
4,00
3,00
12,00
Lente - 040.
un
16,00
1,00
16,00
Lâmpada - Pingão.
un
5,00
4,00
20,00
Lâmpada - 6/9.
un
5,00
1,00
5,00
Lâmpada - Painel.
un
9,00
2,00
18,00
Buzina nova
un
60,00
1,00
60,00
Relé de pisca
un
25,00
1,00
25,00
Conector - 2vias.
pç
4,00
1,00
4,00
Interruptor de óleo
un
145,00
1,00
145,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 24 pares de luvas de raspa longa para uso na proteção e segurança da equipe de se
Fornecedor..........: RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
94.654.811/0001-50
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Luva de raspa - Longa.
cx
13,05
24,00
313,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 embalagens com 100 unidades cada de cinta plástica, sendo: 03 de 4.8x238 natur
Fornecedor..........: RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
94.654.811/0001-50
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cinta plástica - 4.8 x 238 natural.
un
9,9333
3,00
29,7999
Cinta plástica - 3.7 x 202 preta.
un
7,06
3,00
21,18
Cinta plástica - 3.65 x 151.
un
6,44
3,00
19,32
Silicone - Alta temperatura.
bsn
12,72
2,00
25,44
Silicone - Incolor.
bsn
7,14
2,00
14,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pisca elétrico sinal de ré 87578455 para uso na manutenção da máquina retroesc
Fornecedor..........: J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
95.424.321/0009-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pisca para veículo - Máquiana.
pç
287,09
1,00
287,09
Farol - Conjunto.
un
180,91
2,00
361,82
Interruptor de marcha ré
un
291,32
1,00
291,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 par de placas para uso no veículo de placas IVP-9019 da Secretaria Municipal d
Fornecedor..........: D & E PLACAS LTDA
08.488.901/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Placa em alumínio para identificação de veículo (par).
par
110,00
1,00
110,00
Fornecedor..........: KASPER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
01.179.211/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Areião
m³
70,00
25,00
1.750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de solda do banco do veículo de placas IEB-3970, serviço de colocação de forro no
Fornecedor..........: A. DA SILVA, AUTO PECAS - ME
08.623.097/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de solda
un
85,00
1,00
85,00
Serviço de manutenção - Serviço de colocação de forro.
un
250,00
1,00
250,00
Serviço de manutenção - Banco.
un
350,00
1,00
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção no veículo de placas ICB-3321 da Secretaria Municipal de Obras, Viaç
Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA.
09.372.946/0001-53
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
30,00
1,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de molas no veículo de placas IOA-4987 da Secretaria Municipal de Ob
09.372.946/0001-53
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
30,00
1,00
30,00
16
Pg:
Período de : 01/06/2014
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mola dianteira, 01 pino centro M-12 e 01 porca M-18 para uso na manutenção do
09.372.946/0001-53
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mola - Dianteira.
pç
220,00
1,00
220,00
Pino centro - M-12.
pç
7,20
1,00
7,20
Porcas - M-18.
un
3,00
1,00
3,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mola 4º dianteira para uso na manutenção do veículo de placas IOA-4987 da Secr
09.372.946/0001-53
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mola - 4ª.
pç
119,90
1,00
119,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 pares de luvas de raspa cano curto para uso na manutenção da equipe de servido
Fornecedor..........: FEPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
09.472.979/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Luva couro - Raspa.
par
11,40
10,00
114,00
Fita Isolante
rl
1,87
10,00
18,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 bicos de 13 mm para graxeira para uso na manutenção da rampa de serviços da Se
Fornecedor..........: FEPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
09.472.979/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bico de graxeira - 13mm.
pç
3,76
6,00
22,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 10 placas informativas em chapas de aço galvanizado de 60x50 cm co
Fornecedor..........: ERNANDO DE BORBA DOMINGOS
06.789.490/0001-33
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de confecção de placa informativa.
un
57,00
10,00
570,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a serviço de manutenção elétrica das praças municipais.
Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção em instalações elétricas
un
1.350,00
1,00
1.350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 lâmpadas 25w, 02 soquetes de porcelana, 01 disjuntor, 01 lâmpada 150w, 07 lâmp
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada - 25w
un
12,90
4,00
51,60
Soquete lâmpada
un
2,30
2,00
4,60
Disjuntor
un
8,90
1,00
8,90
Lâmpada vapor metálico
un
58,46
1,00
58,46
Lâmpada espiral
un
16,90
7,00
118,30
Timer analógico
un
83,90
1,00
83,90
Globo para lâmpada
un
55,00
9,00
495,00
Lâmpada nova incandescente, 150W-220V.
un
58,45
1,00
58,45
Lâmpada compacta 20 watts - espiral
un
10,90
1,00
10,90
Reator vapor metálico - sódio
un
73,50
3,00
220,50
Soquete E-40 de porcelana.
un
4,90
1,00
4,90
Fita Isolante
rl
4,50
1,00
4,50
Lâmpada vapor de sódio de 150W-220V-E40, alta pressão, bulbo tubolar un
34,90
2,00
69,80
ou ovóide, fluxo luminoso mínimo de 16800 lm, rosca E-40, vida
mediana de 32000 horas, eficiência luminosa mínima de 107lm/w, com
Selo Procel de Eficiência Energética.
Lâmpada
un
11,25
5,00
56,25
Soquete lâmpada
un
2,30
2,00
4,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cadeado para manutenção de praça municipal.
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cadeado
un
40,50
1,00
40,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de 18 m² de calçada, sendo: 10 m² com laje grês na rua João Simão Lauf
Fornecedor..........: CLOVIS CICERI ME
10.752.230/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de conserto de calçada. - Laje.
m²
18,00
10,00
180,00
Serviço de colocação de meio-fio
m
15,00
116,00
1.740,00
Serviço de conserto de calçada. - Pedra irregular.
m²
35,00
8,00
280,00
17
Pg:
Período de : 01/06/2014
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de chapeação, pintura e montagem do veículo de placas IDW-2952 da Secretaria Munic
Fornecedor..........: GILBERTO NAZZI - ME
94.908.878/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de chapeação em veículo
un
4.500,00
1,00
4.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e conserto do veículo de placas IKN-9726 da Secretaria Municipal de
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
150,00
1,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 farol LE, 02 lâmpadas de farol e 01 lâmpada de pisca para uso na manutenção do
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Farol - LE.
un
380,42
1,00
380,42
Lâmpada - Pisca.
un
25,00
1,00
25,00
Lâmpada de farol
un
35,00
2,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, com validade de 12 meses, de serviços de recapagens de pneus.
Fornecedor..........: GRANDO PNEUS LTDA
03.562.696/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recapagem pneu 10.00R20, 16 lonas, radial, à frio, borrachudo.
un
320,00
8,00
2.560,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 frascos de repelente para uso na proteção e segurança da equipe de servidores
Fornecedor..........: FARMACIA PARANHANA LTDA - Filial Centro
03.606.054/0005-17
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Repelente de mosquitos
un
8,05
30,00
241,50
90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
52,70
36,00
1.897,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de 280 m² de calçamento, sendo: 78 m² na rua Gov. Leonel de Moura Bris
Fornecedor..........: PEDREIRA TRES COROAS LTDA
04.724.093/0001-58
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de conserto de calçamento
m²
18,00
280,00
5.040,00
Serviço de conserto de meio-fio
m
15,00
130,00
1.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de luminárias de emergência e manutenção na linha telefônica do Corp
Fornecedor..........: PAULO ROBERTO SORGETZ
11.263.535/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
120,00
1,00
120,00
un
80,00
1,00
80,00
Fornecedor..........: IRMAOS DIAS CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA. ME
05.206.664/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pedra grês rígida.
m³
99,00
30,00
2.970,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Fornecimento de mão de obra para manutenção de diversas ruas de pedra basáltica irregular no Município.
Fornecedor..........: JOSUE PEREIRA DIAS 95785469049
13.494.484/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
6.451,25
1,00
6.451,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 2,5 m³ de concreto usinado FCK 30,0 Mpa para uso na confecção de tampas para boca
Fornecedor..........: BRITASINOS CONCRETOS LTDA-FILIAL
93.595.346/0002-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Concreto usinado Fck 30 Mpa
m³
359,00
2,50
897,50
18
Pg:
Período de : 01/06/2014
19
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 2,5 m³ de concreto usinado FCK 30,0 para uso na confecção de tampas para bocas de
93.595.346/0002-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m³
359,00
2,50
897,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 garfo direito 165S, 01 pino mestre 413490, 01 rolamento 413493, 01 porca 3380,
Fornecedor..........: I.L.R. ALBINO
11.808.637/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Garfo direito - 165S.
pç
910,00
1,00
910,00
Pino - Mestre 413490.
un
58,00
1,00
58,00
Rolamento - 413493.
un
30,00
1,00
30,00
Porcas - 3380.
un
13,00
1,00
13,00
Peças diversas manutenção máquinas - Conj. alojamento.
un
78,00
1,00
78,00
Bucha - 414119.
un
25,00
1,00
25,00
Bucha - 411758.
un
14,00
1,00
14,00
Chavetas - 165S.
un
5,00
1,00
5,00
Bucha - 165S.
un
17,00
2,00
34,00
Arruela - Encosto 165S.
un
4,00
4,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bomba hidráulica para uso na manutenção do trator nº 01 da Secretaria Municipa
Fornecedor..........: I.L.R. ALBINO
11.808.637/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bomba hidráulica
un
2.000,00
1,00
2.000,00
Fornecedor..........: BRIPAVE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA
90.507.278/0002-23
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brita 0.
m³
48,50
100,00
4.850,00
Pó de brita
m³
52,50
25,00
1.312,50
Brita 0.
m³
48,50
240,00
11.640,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pacotes de 400 g de achocolatado em pó, 06 pacotes de 05 Kg de açúcar, 05 paco
Fornecedor..........: SUPERMERCADO LANZ LTDA
97.757.058/0002-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Achocolatado em pó
lat
5,99
2,00
11,98
Açúcar, pacote de 05 kg
pct
8,79
1,00
8,79
Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, pct
7,99
5,00
39,95
acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do
fabricante,
aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria
terrosa,
livre
de umidade e fragmentos estranhos, registro no
Ministério da Agricultura- SIF, informações do produto e data de
vencimento estampado na embalagem.
Arroz branco, tipo 2, embalagem de 05kg.
pct
7,99
4,00
31,96
Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de pct
10,98
1,00
10,98
polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos
estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do
fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado
na embalagem.
8,99
1,00
8,99
pct
7,88
23,00
181,24
Margarina com sal, embalagem de 500g.
pot
1,89
6,00
11,34
Doce de fruta, colonial, embalagem de 02 kg
pot
11,00
1,00
11,00
Schmier
bld
12,90
2,00
25,80
pct
11,50
2,00
23,00
Erva
pct
15,90
8,00
127,20
Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo e pct
11,98
1,00
11,98
desgerminado,
sãos e limpas, isentas de matérias terrosas e em
perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou
rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, ligeiramente amarelada,
cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com
teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6%
p/p. Embalagem de 5kg.
Feijão preto, tipo 1, caldo grosso, embalagem de 1kg.
pct
4,99
8,00
39,92
Feijão preto tipo 1, de 1ª qualidade constituído de no mínimo 90% a pct
5,49
6,00
32,94
98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica. A variedade
correspondente de tamanho e formato naturais maduros, limpos e secos,
na composição centesimal de 22g de proteína, 1,6g de lipídios e 60,8g
de carboidratos, embalagem de 1 kg.
Feijão carioca tipo 1, de 1ª qualidade constituído de no mínimo 90% pct
5,49
2,00
10,98
a
98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica. A
variedade correspondente de tamanho e formato naturais maduros,
limpos e secos, na composição centesimal de 22g de proteína, 1,6g de
lipídios e 60,8g de carboidratos, embalagem de 1 kg.
Fermento em pó
pct
2,35
2,00
4,70
Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses. pct
2,99
2,00
5,98
Valor energético por 40g de aproximadamente 139kcal. Embalagem de
500g.
Margarina
un
3,25
3,00
9,75
Pg:
Período de : 01/06/2014
Massa
alimentícia com ovos, tipo parafuso, pacote de 500g. Na
embalagem
deverá
estar impresso o selo de qualidade da ABIMA
(Associação Brasileira de Indústria de Massas Alimentícias).
Massa alimentícia com ovos, tipo cabelo de anjo, pacote de 500g. Na
embalagem
deverá
Massa alimentícia com ovos, tipo espaguete, pacote de 500g. Na
embalagem
deverá
Molho de tomate pronto. Ingredientes básico: tomate, refogado, com
conservantes, não peneirado. Embalagem: sache de 340g.
Óleo de soja refinado, sem colesterol, lata com 900ml.
Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem original de fábrica
com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do fabricante
e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem de lata, sendo
que esta não deve apresentar vestígios de ferrugem, amassadura ou
abaulamento.
Pipoca
Polpa de tomate, embalagem com 520 g
Refresco
Sal refinado iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos,
com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo
de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a
legislação federal específica, embalagem de 1 kg.
Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 ml, pasteurizado, com
Fermento em pó
20
ate 30/06/2014
pct
2,39
7,00
16,73
pct
2,65
2,00
5,30
pct
1,59
5,00
7,95
emb
1,39
9,00
12,51
lat
lat
2,88
2,99
3,00
16,00
8,64
47,84
sc
lat
un
pct
2,99
1,79
2,58
0,88
2,00
7,00
5,00
3,00
5,98
12,53
12,90
2,64
frc
1,35
2,00
2,70
pct
1,98
1,00
1,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 frascos de 500 ml de limpador multiuso, 03 frascos de 02 litros de amaciante,
97.757.058/0002-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
frc
3,89
2,00
7,78
Amaciante
frc
3,79
3,00
11,37
Aparelho de barbear
un
1,99
3,00
5,97
Creme dental com flúor, tubo de 90g, ação bacteriana. Embalagem bsn
2,25
5,00
11,25
contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição cx
3,99
5,00
19,95
frc
5,49
3,00
16,47
Limpador de vidro com álcool, embalagem de 500ml.
frc
4,80
1,00
4,80
Pastas
un
5,90
2,00
11,80
Pedra sanitária com ação bacteriostática, peso mínimo 20g, floral, un
0,99
6,00
5,94
lavanda ou eucalipto.
Sabonete de glicerina, 90g., dermatologicamente testado. Embalagem un
1,85
8,00
14,80
contendo dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Sabonete
un
1,89
2,00
3,78
pct
4,99
2,00
9,98
Saponáceo, creme, tubo de 300g.
frc
2,70
1,00
2,70
Limpador sanitário
frc
11,90
1,00
11,90
Creme dental com flúor, tubo de 90g, ação bacteriana. Embalagem bsn
1,98
1,00
1,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 pacotes de filtros de papel para uso do Corpo de Bombeiros.
97.757.058/0002-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
cx
2,95
6,00
17,70
Filtro de Papel
un
2,69
3,00
8,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pacotes de 04 pilhas AAA para uso do Corpo de Bombeiros.
97.757.058/0002-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pilha alcalina palito AAA, blister com 04 unidades
blt
4,80
3,00
14,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de reforma de 08 placas indicativas de sinalização, sendo: 06 proibido som automot
Fornecedor..........: VANDERLEI ANTONIO DOS SANTOS 49026348053
16.949.913/0001-99
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de reforma de placa de sinalização de trânsito. - Proibido un
210,00
6,00
1.260,00
som automotivo.
Serviço
de
reforma
de
placa
de sinalização de trânsito. - un
235,00
2,00
470,00
Identificação de 04 lados dupla.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 embalagens de 05 litros de produtos de limpeza, sendo: 10 de alvejante e 10 de
Fornecedor..........: LUIZ MARCOS
09.227.910/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pg:
Período de : 01/06/2014
Hipoclorito de sódio (alvejante), galão de 5 litros
Desinfetante, galão de 5 litros
Papel higiênico branco, macio, folha simples de alta qualidade, 100%
fibras naturais, com 64 rolos de 30 m x 10cm cada.
Papel higiênico branco, folha simples de alta qualidade, fardo com 64
rolos de 60mx10cm.
ate 30/06/2014
gl
gl
fd
10,90
10,90
45,90
10,00
10,00
2,00
109,00
109,00
91,80
fd
54,90
4,00
219,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor refrente à compra de 15 fardos com 100 unidades cada de sacos para lixo de 100 litros cada, 02 fardos d
Fornecedor..........: LUIZ MARCOS
09.227.910/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Papel higiênico branco, macio, folha simples de alta qualidade, 100% fd
54,90
2,00
109,80
Papel toalha intercalado 20x21 creme, 2 dobras, fardo com 1.000 fd
62,00
1,00
62,00
folhas. - 5000 folhas.
Saco para lixo
pct
45,90
15,00
688,50
03.085.403/0001-79
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
90,00
1,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 peças em madeira de eucalipto, sendo: 02 de 0,30x16 m e 01 de 06x0,25x0,25 m p
Fornecedor..........: NELSA TREIN
674.258.010-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de eucalipto - 0,30 x 0,16.
un
937,00
2,00
1.874,00
Madeira de eucalipto - 6 x 25 x 25.
un
400,00
1,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 radiador MB-11113 para uso na manutenção do veículo de placas IEB-3887 da Secr
Fornecedor..........: VANESSA RADIADORES E AR CONDICIONADO LTDA - ME
10.675.113/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Radiador - MB-1113.
pç
1.250,00
1,00
1.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 Kg de pão francês, 03 embalagens de 2,5 litros de refrigerante, 1,091 Kg de to
Fornecedor..........: EVERALDO TRESSOLDI & CIA LTDA - ME
10.249.306/0001-30
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Produtos alimentícios diversos
un
120,37
1,00
120,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Fornecimento de mão de obra e material para deslocamento e substituição de 2 postes de energia e suas respect
Fornecedor..........: JAMIR ELETRO COMERCIAL LTDA - ME
01.823.774/0001-85
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Construções diversas.
un
9.700,00
1,00
9.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de reforma da concha dianteira da máquina retroescavadeira nº 09 da Secretaria Mun
Fornecedor..........: ANA SILVIA LEUCK - ME
10.801.551/0001-08
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de reforma
un
950,00
1,00
950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fundo de 400X2100mmX1/4", 07 reforços, sendo: 02 de 400X150mmX5/8", 03 de 450X
Fornecedor..........: ANA SILVIA LEUCK - ME
10.801.551/0001-08
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fundo - 400 x 2100mm x 1/4".
l
480,00
1,00
480,00
Peças diversas manutenção máquinas - Reforço 400 x 150mm x 5/8".
un
90,00
2,00
180,00
un
60,00
3,00
180,00
un
150,00
2,00
300,00
Lâmina da concha dianteira - Frontal 2100 x 160mm x 3/4".
pç
620,00
1,00
620,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de óleo lubrificante, óleo de transmissão e óleo h
Fornecedor..........: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS CRUZEIRENSE LTDA - ME
12.984.709/0001-58
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo mineral multiviscoso p/motor diesel turbinado, SAE 15W40, nível tb
1.367,99
10,00
13.679,90
de desempeho API CI-4, tambor com 200 litros.
Óleo hidráulico SAE 10W, tambor com 200 litros.
tb
1.061,99
10,00
10.619,90
Graxa
a base de lítio, grau NLGI 2, c/aditivo antioxidante e tb
1.790,99
2,00
3.581,98
anticorrosivo, tambor de 170kg.
21
Pg:
Período de : 01/06/2014
22
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: RECURSOS VINCULADOS
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,87 m³ de madeira de eucalipto para uso na confecção de postes para placas de si
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de eucalipto
m³
420,00
0,87
365,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO-MDE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 cópias de chave para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA
00.582.250/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Chave
un
5,00
4,00
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de ju
Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
90.304.239/0001-48
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Bairro Figueira/Centro Três Coroas.
un
3,80
46,00
174,80
Vale transporte Linha 28/Centro
un
1,60
46,00
73,60
Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A.
97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Canela/Três Coroas (comum)
un
6,30
161,00
1.014,30
Vale transporte Canela/Três Coroas (semi)
un
7,30
23,00
167,90
Vale Transporte Gramado/Três Coroas (comum)
un
4,65
46,00
213,90
Vale transporte bairro Saiqui/Rodoviária Canela
un
2,25
46,00
103,50
Vale transporte Sander/Taquara (comum)
un
4,35
46,00
200,10
Vale transporte Três Coroas/Taquara (comum)
un
4,00
46,00
184,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lavadoura de roupas 10 Kg, marca Mueller, modelo Family, cor branca, para uso
Fornecedor..........: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
89.237.911/0015-46
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lavadoura de roupas
un
367,00
1,00
367,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materias diversos para manutenção, reforma e substituição nas escolas
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material para construção e reforma
un
3.800,00
1,00
3.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e instalação de infravermelho em alarme da EMEI Aquarela do Saber.
01.079.582/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis
un
60,00
1,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 infravermelho Pet 80 cm-sensor e 01 controle remoto clone 433/299/315 para uso
01.079.582/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Infra vermelho
pç
88,00
1,00
88,00
Controle remoto
un
50,00
1,00
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 baterias CR2032-3V; 02 controles de frequência 4339 codificado para uso na Sec
01.079.582/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bateria
un
8,00
2,00
16,00
Controle remoto
un
50,00
2,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de carnes, frutas, verduras e pães, para suprir necessidades da Administração Municipal.
Fornecedor..........: BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA
00.418.282/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A) kg
10,90
346,00
3.771,40
ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas,
em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em
frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de
qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso;
Pg:
Período de : 01/06/2014
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá
ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá
conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem
de polietileno atóxico com 1 kg.
bife de carne de gado, primeira, com as seguintes classificações: A) kg
C)
apresentar
conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne congelada. Comprovação
de inspeção veterinária. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg.
14,78
74,00
ate 30/06/2014
1.093,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de plotagem de 01 cópia do projeto de cobertura do pátio da EMEF Rui Barbosa.
02.592.556/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
20,30
1,00
20,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de geometria de direção no veículo de plcas ISQ-3078 da Secretaria Municipal de Ed
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de geometria de direção
un
45,00
1,00
45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bateria 60 AH para substituição no veículo de placas ISQ-3078 da Secretaria Mu
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bateria de 60 amperes.
un
360,00
1,00
360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de alimentos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atender o Programa Nacio
Fornecedor..........: LAURI NELSON BRODBECK ME
94.256.302/0001-79
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cebola
in
natura,
tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg
1,73
164,00
283,72
defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas.
Cenoura in natura, sem folhas, de primeira, tamanho médio, sem kg
1,98
80,00
158,40
ferimentos
ou
defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra
aderidos à superfície externa.
Maçã in natura, vermelha, nacional Fugi, frutos de tamanho médio, kg
2,65
548,00
1.452,20
grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem
ferimentos, firmes, tenras e com brilho, não resfriada.
Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg
3,48
184,00
640,32
com aproximadamente 60 % de maturação, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.
Laranja, tipo valência, madura, frutos de tamanho médio, no grau kg
1,24
234,00
290,16
máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes,
sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.
Mamão in natura, tipo formosa, com 80 a 90% de maturação, frutos de kg
2,98
476,00
1.418,48
tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.
Alho in natura, cabeças inteiras, dentes grandes e uniformes, firmes kg
12,95
10,00
129,50
e com brilho.
Melão tipo espanhol, com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho kg
2,87
252,00
723,24
médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da
espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.
Pimentão
verde de primeira, apresentando grau de maturação que kg
4,68
14,00
65,52
permita suportar a manipulação, com ausência de sujidades, parasitas
e larvas.
Limão
tipo bergamota, frutos de tamanho médio, grau máximo de kg
2,38
60,00
142,80
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos,
firmes, tenras e com brilho.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 01 bancada inox 075x230x075 c/tampo inox 02 cubas, chapa aço inoxidável, padrão AIS
Fornecedor..........: TUBULARTE MÓVEIS LTDA
00.258.563/0001-84
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bancada - inox c/2 cubas
un
3.920,00
1,00
3.920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de substituição de peças nos veículos de placas IMX-6142 e IVH-2426 da Secretaria
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
195,00
1,00
195,00
23
Pg:
Período de : 01/06/2014
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 relé 70 AP; 01 porta fusível; 01 fusível; 01 lâmpada; 01 motor de partida ZM-8
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Relé
un
20,00
1,00
20,00
Porta-fusível
pç
8,00
1,00
8,00
Fusível
un
8,00
1,00
8,00
Lâmpada
un
15,00
1,00
15,00
Motor de partida
un
1.497,00
1,00
1.497,00
Sirene - DE RÉ
pç
35,00
1,00
35,00
Lâmpada H4
un
30,00
1,00
30,00
Fusível
un
1,00
1,00
1,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração.
Fornecedor..........: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
07.566.796/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Desinfetante concentrado líquido a base de pinho, para uso geral, bb
10,39
26,00
270,14
ação
bactericida e germicida. Registro no ministério da saúde.
Embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data
de fabricação e data de validade.
Esfregão de aço, peso líquido unitário de 6g.
un
0,79
18,00
14,22
Rodo, com parte inferior com 2 lâminas em borracha e cabo em madeira un
9,90
4,00
39,60
revestida de plástico, medindo 60cm.
Esponja dupla face para limpeza manual, em um lado fibra adesiva un
0,79
42,00
33,18
verde para limpeza pesada, do outro lado, esponja macia para limpeza
leve,
medidas
mínimas de 110x75x200mm. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
Toalha de papel, pacote com 1.000 folhas cada de tamanho aproximado fd
57,15
18,00
1.028,70
de 21x23cm, compatível com suporte para toalha de papel, produto não
perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor
branca.
57,15
17,00
971,55
perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor clara.
Luva de látex para procedimentos, produto de uso único, não estéril, cx
19,40
37,00
717,80
ambidestra, superfície lisa, levemente pulverizada, tamanho médio.
Caixa com 100 unidades.
Bobina de 15 Kg com 400 sacos plásticos transparente.
bob
27,50
1,00
27,50
Desinfetante concentrado líquido a base de pinho, para uso geral, bb
10,39
87,00
903,93
ação
bactericida e germicida. Registro no ministério da saúde.
Embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data
de fabricação e data de validade.
Rodo, com parte inferior com 2 lâminas em borracha e cabo em madeira un
9,90
9,00
89,10
revestida de plástico, medindo 60cm.
57,15
11,00
628,65
perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor
branca.
bob
27,50
4,00
110,00
Papel higiênico, tipo rolão, de 300 metros, de boa qualidade, branco, fd
21,50
16,00
344,00
liso, picotado, fardos com 8 rolos.
Papel higiênico, tipo rolão, de 800 metros, de boa qualidade, branco, fd
49,50
7,00
346,50
liso, picotado, fardos com 8 rolos.
Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filé de frango, extraído da coxa e da sobre-coxa de frango. Embalagem kg
9,60
522,00
5.011,20
de polietilenoatóxico com 1 kg, lacrada.
Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos kg
6,30
26,00
163,80
triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa
qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em
embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50
gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de
validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega.
Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg
18,40
24,00
441,60
de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea,
cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade
máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de
polietilenoatóxico com 1 kg.
Massa de pastel, tipo (pastelina), tamanho médio, pacotes de 500 g, pct
3,70
65,00
240,50
média, com aproximadamente 30 fatias, íntegros, que que contenham
data de fabricação e validade e informação nutricional.
Requeijão cremoso, temperatura de conservação 0 a 4°C, pote com 200g. pot
2,95
62,00
182,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carimbo para uso na liquidação de notas fiscais pela Secretaria Municipal de E
Fornecedor..........: M BENDER
10.770.754/0001-84
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carimbo
un
118,00
1,00
118,00
24
Pg:
Período de : 01/06/2014
25
ate 30/06/2014
90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
52,70
39,00
2.055,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 94 m² de forro em pvc; 08 meias-cana PVC; 02 emendas de meia-cana PVC; 02 Kg de p
Fornecedor..........: MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA.
12.641.884/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Forro em PVC
m²
12,00
94,00
1.128,00
Meia cana
pç
21,00
8,00
168,00
Emenda
pç
3,00
2,00
6,00
Prego (diversos tamanhos)
kg
8,00
3,00
24,00
Madeira de cedrinho
m
4,30
170,00
731,00
Cantoneira
un
3,00
12,00
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de antena para acesso a internet e de configuração de modem wireless
Fornecedor..........: FLYBYTE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
09.519.714/0001-85
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
300,00
1,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 Cliente (Antena) WISP 5,8GHz outdoor para captação de sinal da internet na
Fornecedor..........: FLYBYTE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
09.519.714/0001-85
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Antena
un
390,00
1,00
390,00
Fornecedor..........: ANTULIO FARIAS DA SILVEIRA
91.583.054/0001-82
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Beterraba in natura, sem folhas, de primeira, bulbos tamanho médio, kg
1,90
48,00
91,20
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem corpos estranhos
ou terra aderidos à superfície externa.
Batata
inglesa
nova,
tamanho
médio, uniformes, inteiras, sem kg
2,00
256,00
512,00
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou
terra aderidos à superfície externa.
Couve-flor, com peso mínimo de 1,300 kg, in natura, com folhas, un
3,18
33,00
104,94
flores de coloração branca, compactas e fechadas, uniforme, fresca e
sem manchas, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem
ferimento ou defeitos, livre de terra nas folhas externas.
Banana prata, in-natura, grau médio de amadurecimento.
kg
1,70
470,00
799,00
Tempero-verde, contendo: cebola, salsa e sálvia.
mol
1,20
164,00
196,80
Maçã argentina, frutos de tamanho médio, grau máximo de evolução no kg
5,45
148,00
806,60
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e
com brilho, não resfriada.
Abacaxi perola in natura, maduro, frutos de tamanho médio, aroma e kg
2,65
340,00
901,00
sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes.
Moranga de boa qualidade, validade de 20 dias a contar da data de kg
1,30
42,00
54,60
entrega.
Pepino in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar kg
1,95
52,00
101,40
manipulação, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Vagem in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar kg
4,60
44,00
202,40
manipulação, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Couve verde, folhas tamanho médio, aroma e sabor da espécie, sem mol
1,55
27,00
41,85
ferimentos ou defeitos.
Espinafre comum, primeira qualidade, in natura, molho
mol
1,65
58,00
95,70
Alface crespa ou americana, de primeira qualidade, in natura, unidade. un
1,28
86,00
110,08
Brócolis americano, Kg
kg
3,49
34,00
118,66
Maracujá azedo, primeira qualidade, in natura, Kg
kg
4,95
164,00
811,80
Tomate italiano, Kg
kg
4,89
156,00
762,84
Ovos vermelhos de galinha, tamanho médio.
dz
3,05
120,00
366,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração.
Fornecedor..........: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
04.835.184/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água
sanitária,
embalagem
plástica
contendo
5 litros, com bb
7,49
39,00
292,11
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
Amaciante, embalagem de 5 litros, perfume suave, composto quaternário bb
10,43
17,00
177,31
de amônio, com dados de identificação do produto, data de fabricação
e prazo de validade.
Cera líquida, incolor, embalagem de 750 ml, composição: parafina, frc
4,45
37,00
164,65
cera
de
carnaúba,
emulsificante, alcalinizante, plastificante,
coadjuvante, formol, perfume e água.
Cera líquida, vermelha, embalagem de 750 ml, composição: parafina, frc
4,45
5,00
22,25
cera
de
carnaúba,
emulsificante, alcalinizante, plastificante,
coadjuvante, formol, perfume, água e corante.
Pg:
Período de : 01/06/2014
Creme dental com flúor, tubo de 90g, ação bacteriana. Embalagem
Detergente concentrado líquido, neutro, biodegradável, concentrado
com no mínimo 11% do princípio ativo básico do detergente. Registro
no ministério da saúde, embalagem plástica de 5 litros, contendo nome
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição
Saponáceo em pó, tubo de 300g, aroma pinho, composição: tensoativos
aniônicos, alcalizantes, agente abrasivo, corante e essência.
Sabonete líquido, triclosam, neutro, bombona de 5 litros.
Gel à base de álcool a 70% com ação anti-séptica. Composição: Álcool
etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante,
quelante e água deionizada. Embalagem de 5 litros.
Álcool líquido, etílico, hidratado a 92,8 graus INPM, embalagem
plástica com 01 litro, contendo a identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
Limpador de vidro, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não
iônico, álcool éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume
e água. Embalagem de 500ml.
Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades. Embalagem deve conter
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Vassoura caipira (palha), base e cabo em madeira, base retangular com
Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com
aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose.
Papel higiênico branco, macio, folha simples de alta qualidade, 100%
Saco de lixo de cor preta, capacidade de 20 litros. Pacotes com 100
unidades cada com 04 micras.
saco de lixo de cor preta, capacidade de 100 litros. Pacotes com 100
Saco
para freezer, incolor, embalagem especial para congelar e
conservar alimentos, capacidade 5 kg, medidas aproximadas 28 cm X 42
cm, com 100 unidades.
Toalha de papel, embalagem com 02 rolos cada, com 120 toalhas, folha
dupla, picotada, texturizada, cor branca.
Maço de fósforo, caixa com 40 palitos, maço com 10 pacotes, embalagem
de madeira, com identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação. Produto registrado no INMETRO.
Água
sanitária,
embalagem
plástica
contendo
5 litros, com
prazo de validade.
Detergente concentrado líquido, neutro, biodegradável, concentrado
com no mínimo 11% do princípio ativo básico do detergente. Registro
no ministério da saúde, embalagem plástica de 5 litros, contendo nome
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição
Sabonete líquido, triclosam, neutro, bombona de 5 litros.
Gel à base de álcool a 70% com ação anti-séptica. Composição: Álcool
etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante,
quelante e água deionizada. Embalagem de 5 litros.
Vassoura caipira (palha), base e cabo em madeira, base retangular com
Vassoura de pêlo sintético, com cabo de madeira, base retangular, com
largura mínima de 25mm.
saco de lixo de cor preta, capacidade de 100 litros. Pacotes com 100
ate 30/06/2014
bsn
2,28
25,00
57,00
bb
12,43
27,00
335,61
cx
4,64
62,00
287,68
tub
2,11
26,00
54,86
bb
emb
49,40
49,90
6,00
13,00
296,40
648,70
frc
6,43
39,00
250,77
frc
4,25
39,00
165,75
pct
1,49
9,00
13,41
un
13,43
3,00
40,29
pct
4,64
39,00
180,96
fd
40,99
30,00
1.229,70
bob
bob
pct
14,44
33,25
12,80
6,00
2,00
12,00
86,64
66,50
153,60
pct
26,80
16,00
428,80
pct
50,30
15,00
754,50
rl
5,49
9,00
49,41
pct
4,43
19,00
84,17
pct
1,84
12,00
22,08
cx
bb
3,29
7,49
13,00
93,00
42,77
696,57
bb
12,43
29,00
360,47
cx
4,64
51,00
236,64
bb
emb
49,40
49,90
5,00
10,00
247,00
499,00
un
13,43
11,00
147,73
un
4,39
10,00
43,90
bob
bob
pct
14,44
33,25
12,80
5,00
5,00
33,00
72,20
166,25
422,40
pct
26,80
31,00
830,80
pct
50,30
35,00
1.760,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Apresentação do espetáculo teatral "O menino que abraçou o mundo", do Grupo de Teatro Luz e Cena, no Centro M
Fornecedor..........: TEATRO LUZ E CENA LTDA - ME
14.227.513/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de produção artística de peça teatral
un
6.700,00
1,00
6.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviço de delegado de partida em jogo do Esporte Clube Mundo Novo válido pelo
Fornecedor..........: JOSE ERNI DE AZEVEDO
287.536.580-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Arbitragem de Campeonato
un
50,00
1,00
50,00
26
Pg:
Período de : 01/06/2014
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao levantamento topográfico planialtimétrico em terreno da Rua Criciúma, no bairro Sander, pa
Fornecedor..........: LEANDRO CALDEIRA ROSA - ME
14.375.115/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços topográficos
un
4.097,00
1,00
4.097,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Apresentação do espetáculo teatral "O Tempo da Descoberta", do Grupo de Teatro Luz e Cena, no Centro Municipa
Fornecedor..........: MARCIA SANTOS PEREIRA 48157694000
15.274.010/0001-92
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de apresentação artística
un
6.000,00
1,00
6.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT.FUNDO DES.ED.BAS.VAL.PR.EDU-FUNDEB
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de limpeza, calibragem da qualidade de imagem da multifuncional Kyocera 221 da EME
Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA - NH
87.551.867/0002-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
300,00
1,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 kit de manutenção MK-460 para substituição na multifuncional Kyocera 221 da EM
87.551.867/0002-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Peça para manutenção de impressora
pç
1.024,00
1,00
1.024,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cartuchos de toner Brother TN-3392 para uso na multifuncional da EMEF Fernando
87.551.867/0002-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartucho novo de toner ref. TN-580 para equipamento Brother. - TN- un
275,00
2,00
550,00
3392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de 01 central e rede dos ramais, programação da central e treinament
Fornecedor..........: SM - COM. EQUIP. TELECOMUNIC. LTDA
94.381.712/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
460,00
1,00
460,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 central telefônica, marca Intelbrás, modelo Impacta 16, equipada com: 02 linha
94.381.712/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Central telefônica
un
1.120,00
1,00
1.120,00
Terminal
pç
490,00
1,00
490,00
Aparelho telefônico
un
49,00
3,00
147,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 80 m de cabo CCI de 01 par; 40 m de cabo CCI de 02 pares; 04 caixas sistema X com
94.381.712/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cabo telefone 2 pares
m
1,10
40,00
44,00
Cabo - telefônico 1 par
m
0,60
80,00
48,00
un
3,80
4,00
15,20
Tomada telefone sobrepor
un
3,50
4,00
14,00
Canaleta sistema X.
un
7,80
6,00
46,80
03.094.636/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
sc
21,00
41,00
861,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 galão de 3,6 litros de tinta esmalte base d'água branca; 01 lata de 18 litros
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta esmalte, galão de 3,6 litros
gl
77,60
1,00
77,60
Tinta acrílica semi-brilho, lata com 18 litros.
lat
301,58
1,00
301,58
Bandeja para pintura
un
3,10
1,00
3,10
Rolo de lã para pintura
un
13,00
1,00
13,00
gl
73,60
2,00
147,20
Tinta esmalte brilho, litro
l
25,97
2,00
51,94
Pincel 2,5"
un
4,40
1,00
4,40
27
Pg:
Período de : 01/06/2014
28
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 trilhos para prateleira; 24 suportes para prateleira; 01 litro de tinta acríli
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Trilho
pç
32,75
4,00
131,00
Suporte
un
7,85
24,00
188,40
Tinta acrílica semi-brilho
l
19,33
1,00
19,33
Tinta
l
20,48
2,00
40,96
Tinta esmalte brilho, litro
l
22,64
1,00
22,64
Gancho
un
2,80
4,00
11,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 fechaduras externas, 01 fechadura interna e 21 emendas para corrente para manu
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fechadura para porta
un
34,00
11,00
374,00
Emenda
pç
4,20
21,00
88,20
un
23,00
1,00
23,00
un
28,00
1,00
28,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 conjuntos de lixeira seletiva, com 4 unidades de 50 litros, em 04 cores (verme
Fornecedor..........: C.F. SOARES ME
00.492.665/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lixeira - seletiva
un
390,00
4,00
1.560,00
Armação para mop
un
34,00
3,00
102,00
Cabo - p/armação mop
un
29,00
3,00
87,00
Cera em pasta, vermelha, em balde. - cremosa
bld
460,00
2,00
920,00
Cera líquida, incolor, em bombonas de 05 l.
un
53,00
4,00
212,00
Cera líquida - bb 5 litros vermelha
frc
53,00
6,00
318,00
Lixeira
un
28,80
60,00
1.728,00
Cera líquida - bb 5 litros amarela
frc
53,00
4,00
212,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 balcão de canto, medindo 0,90x2,20x2,00 m, em MDF branco, com prateleiras de 1
Fornecedor..........: ELOIR MORAIS DA SILVA
05.453.715/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
balcão
un
3.540,00
1,00
3.540,00
Mesa auxiliar
un
160,00
1,00
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 03 estantes de aço, dupla face para biblioteca, com 12 preteleiras reguláveis,
00.258.563/0001-84
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Estante
de
aço,
dupla
face para biblioteca, 12 prateleiras un
1.079,50
3,00
3.238,50
reguláveis,
sendo
06
por face, possui abas laterais em cada
prateleira. Prateleira fixadas com parafusos. Prateleira em chapa 22,
coluna chapa 16, Pintura epóxi na cor cinza. Medidas: 1,98m altura x
0,90m comprimento x 0,60 profundidade.
Arquivo com 04 gavetas
un
622,00
1,00
622,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 03 estantes de aço, dupla face para biblioteca, com 12 preteleiras reguláveis,
00.258.563/0001-84
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Estante
de
aço,
dupla
1.079,50
3,00
3.238,50
reguláveis,
sendo
06
Arquivo com 04 gavetas
un
622,00
1,00
622,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bancada de inox 075x230x075 cm com 02 cubas em inox de 55x55x25 cm, dotado de
00.258.563/0001-84
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pia em inox, com estrutura em tubos de aço redondo de 38,1mm, un
3.920,00
1,00
3.920,00
contendo contraventamentos em tubo inox redondo de 25,4mm, tamanho:
2,20m de comprimento x 0,80m de largura x 0,90m de altura. Tampo com
02 cubas (centralizadas) em aço inox medindo: 0,70m de comprimento x
0,60m
de
largura
x 0,35m
de
profundidade, com válvulas de
esgotamento, com espelho de 6cm no lado que tangencia a parede e
borda nos demais, com forro de madeira na face inferior do tampo,
todo em aço inox AISI 304, com polimento fosco.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 recargas de cartucho de toner Kyocera 221 para uso nas multifuncionais das esc
Fornecedor..........: TONER TOTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
09.246.920/0001-69
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartucho de toner Kyocera
Pg:
Período de : 01/06/2014
un
120,00
12,00
29
ate 30/06/2014
1.440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de higienização completa em 18 equipamentos de ar condicionado na EMEF Mal. Cândid
Fornecedor..........: CL ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA
10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
200,00
18,00
3.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 placa principal para substituição em equipamento de ar condicionado na EMEI Re
10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Placas para maquinários, peça.
pç
535,00
1,00
535,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de informática nas escolas Cândido Rondon; Águas Brancas, Remito René Haack e Nú
Fornecedor..........: SILVIA REGINA ALVES DA SILVA
11.981.109/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de informática
un
1.750,00
1,00
1.750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 32 m² de forro PVC; 06 meias-cana PVC; 04 cantoneiras PVC; 02 emendas PVC; 01 Kg
12.641.884/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Forro em PVC
m²
12,00
32,00
384,00
Meia cana
pç
21,00
6,00
126,00
Cantoneira
un
3,00
4,00
12,00
Emenda
pç
3,00
2,00
6,00
Prego 17x27
kg
8,00
1,00
8,00
Madeira de cedrinho
pç
54,00
1,00
54,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto do telhado da EMEI Bem Me Quer, conserto de calçada e colocação de mei
Fornecedor..........: DREHER CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME
06.219.329/0001-24
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóveis
un
2.175,00
1,00
2.175,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Fornecimento de mão de obra para execução de fundações profundas, embasamento de pedra grês e vigas de concre
Fornecedor..........: TAILOR DAL CIN BIANCHINI
019.049.920-64
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
9.853,12
1,00
9.853,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLICAÇÃO DE RECURSOS ESPEC.DA EDUCAÇÃO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
Fornecedor..........: BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA
00.418.282/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
carne segunda, sem osso, em iscas, com as seguintes classificações: kg
10,90
124,00
1.351,60
A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20
arrobas,
em
boas
condições
de saúde, abatidos sob inspeção
veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de
parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e
gordura
em
excesso;
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja
temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a
embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne
congelada.
Comprovação
de
inspeção
veterinária.
Embalagem de
10,90
126,00
1.373,40
C)
apresentar
10,90
150,00
1.635,00
arrobas,
em
boas
condições
gordura
em
excesso;
C)
apresentar
congelada.
Comprovação
de
inspeção
veterinária.
Embalagem de
Pg:
Período de : 01/06/2014
30
ate 30/06/2014
Fornecedor..........: LAURI NELSON BRODBECK ME
94.256.302/0001-79
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cebola
in
natura,
tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg
1,73
164,00
283,72
defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas.
Cenoura in natura, sem folhas, de primeira, tamanho médio, sem kg
1,98
3,00
5,94
ferimentos
ou
defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra
aderidos à superfície externa.
Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg
3,48
220,00
765,60
com aproximadamente 60 % de maturação, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.
Alho in natura, cabeças inteiras, dentes grandes e uniformes, firmes kg
12,95
17,00
220,15
e com brilho.
Pimentão
verde de primeira, apresentando grau de maturação que kg
4,68
25,00
117,00
permita suportar a manipulação, com ausência de sujidades, parasitas
e larvas.
Limão
tipo bergamota, frutos de tamanho médio, grau máximo de kg
2,38
116,00
276,08
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos,
firmes, tenras e com brilho.
Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZÉ LTDA - ME
94.846.078/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
pão sovado, massinha doce, 30 g, com prazo mínimo de 5 dias para un
0,33
775,00
255,75
consumo após a fabricação, devendo constar impresso na embalagem a
data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se
contém ou não glúten.
Pão massinha doce, tipo cuquinha, 30 g, com farofa característica un
0,43
625,00
268,75
sobre
a cuquinha, ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento
biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal, com prazo mínimo de
5 dias para consumo após a fabricação, data de validade, informações
nutricionais e se contém ou não glúten.
Pão de hambúrguer integral, 40 gramas.
un
0,48
635,00
304,80
Pão de forma fatiado, não deve apresentar tamanho irregular e não pct
4,45
67,00
298,15
deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte
inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado
com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo
de 4 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia.
Pão de forma fatiado integral, não deve apresentar tamanho irregular pct
4,75
67,00
318,25
e não deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
Pão de batata, formato redondo, sabor salgado, embalado em saco un
0,58
1.270,00
736,60
atóxico, pesando aproximadamente 50g cada, com prazo mínimo de 3 dias
para consumo após fabricação, devendo estar impresso na embalagem a
data de fabricação, data de validade, ingredientes e informações
nutricionais.
Pão massinha doce, tipo cuquinha, 30 g, com farofa característica un
0,43
365,00
156,95
sobre
biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal, com prazo mínimo de
5 dias para consumo após a fabricação, data de validade, informações
nutricionais e se contém ou não glúten.
Bolinho, tipo inglês, 60 g, com prazo mínimo de 3 dias para consumo un
0,88
365,00
321,20
após a fabricação, embalados unitariamente em saco plástico atóxico.
0,48
3.482,00
1.671,36
0,33
120,00
39,60
Pão de hambúrguer integral, 40 gramas.
un
0,48
3.502,00
1.680,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de alimentos diversos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atend
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de pct
9,70
50,00
485,00
na embalagem.
Arroz parbolizado, beneficiado, de procedência nacional, ser de safra pct
10,30
31,00
319,30
corrente. Deve apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e de
substâncias
nocivas.
Embalagem de 5 kg, em plástico atóxico.
Embalagem declarando a marca, nome e endereço do empacotador, prazo
Pg:
Período de : 01/06/2014
de validade e número do produto no órgão competente.
Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais, tipo parafuso, sem
ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de trigo rica com ferro e
ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratada, espinafre
desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma. Características:
massa alimentícia de textura lisa, de consistência "al dente", com
coloração característica.
Massa alimentícia integral, sem ovos, tipo parafuso, de cor clara,
embalagem de 500 gramas.
Massa alimentícia de sêmola com ovos, tipo espaguette, pct de 500
gramas. deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosas, parasitas e larvas. As massas ao
serem postadas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 0% de gordura tras.
Massa alimentícia com vegetais letrinhas, pct de 500 gramas, sem
ovos, com vegetais, obtido pelo amassamento dos ingredientes com água
e submetido a processo tecnológico de secagem contínua. Ingredientes
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9),
espinafre desidratado em pó, beterraba desidratada em pó, feijão
desidratado em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum, carmim de
cochonilha e caramelo. Características: massa alimentícia extrusada,
de textura lisa, de consistência "al dente", com colorações amarela,
verde, bordo e marrom, sem corantes artificiais.
Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo cabelo de anjo, pacote de
500 gramas. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, ovos e corantes naturais de urucum e cúrcuma.
Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo tubinho, pacote de 500
gramas. Ingredientes:farinha de trigo especial enriquecida com ferro
e ácido fólico, ovos, água, corante natural de urucum e cúrcuma.
Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo gravata, pacote de 500
gramas. Ingredientes: farinha de trigo especial enriquecida com ferro
Biscoito tipo Maria integral de chocolate, 400 gramas, ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9),
gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milho, açúcar invertido,
soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos
químicos,
bicarbonato
de sódio. Aromatizantes. Características:
biscoito doce em formato redondo. Estampado, textura lisa, crocante,
coloração castanho dourado, com corante natural.
Biscoito maisena, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados
individualmente
internamente,
ingredientes:
farinha
de
trigo
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido,
gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, estabilizante
lecitina de soja, aroma natural ou artificial, fermento químico e
bicarbonato de sódio, sem gordura trans.
Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes
embalados
individualmente
internamente, ingredientes: farinha de
trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido,
gordura vegetal hidrogenada, malte, sal, estabilizante lecitina de
soja,
melhorador
de farinha: protease, bicarbonato de sódio e
fermento biológico, sem gordura trans.
Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate, pacote de 400 gramas, tendo
como ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido
fólico, açúcar, açúcar invertido, cacau em pó, gordura vegetal
hidrogenada, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial,
fermentos químicos e bicarbonato de amônia. Sem leite na formulação.
Sem gordura trans.
Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original
de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do
fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem
plástica.
Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá
passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperatura, elevado a 142ºC
durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriado e acondicionado em
embalagem asséptica. Ingredientes: leite integral ultrapasteurizado
pelo
sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato
monossódico
e difosfato dissódico. Sem glúten. Com registro no
Ministério da Agricultura/ SIF.
Achocolatado em pó vitaminado. Pacote de 1 Kg. Deverá ser obtido de
matérias
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, de
parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros
detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro
característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%.
Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sal refinado, não contém
glúten.
Margarina sem sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de
ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 1 kg.
Feijão
preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato
naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetado artesanalmente com
data de validade.
Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses.
500g.
Fermento químico em pó, produto formado de substâncias químicas que
por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso
capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas,
31
ate 30/06/2014
pct
5,70
36,00
205,20
pct
2,70
14,00
37,80
pct
1,95
31,00
60,45
pct
2,45
20,00
49,00
pct
3,49
38,00
132,62
pct
1,69
19,00
32,11
pct
3,85
28,00
107,80
pct
4,25
91,00
386,75
pct
3,30
79,00
260,70
pct
3,45
71,00
244,95
pct
3,25
72,00
234,00
un
4,39
185,00
812,15
cx
2,22
1.946,00
4.320,12
pct
0,80
53,00
42,40
pct
6,30
31,00
195,30
frc
1,05
23,00
24,15
pot
4,30
20,00
86,00
pct
4,39
248,00
1.088,72
pct
2,95
118,00
348,10
pot
4,80
16,00
76,80
Pg:
Período de : 01/06/2014
aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente
bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico,
Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo e
desgerminado,
Farinha integral, contendo glúten, 100 % natural, rica em fibras e
vitaminas do complexo B, Minerais e Fibras Solúveis, 0 gorduras
trans. Embalagem de 500 gramas. A cada 30 gramas, 178 kcal.
Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e
parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a
forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido
entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de
amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, embalagem de 1 kg.
Chá de endro, pct de 500 gramas, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Chá
de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Mel puro, proveniente de abelhas, embalagem de 1 kg. O alimento
deverá ter o registro SIM- Serviço de Inspeção Municipal e Alvará
Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Municipal.
Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da
Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade,
fabricante,
terrosa,
livre
Açúcar mascavo, com ingredientes: extrato de cana de açúcar. Alimento
sem glúten. Pacote de 1 kg.
Pacote de 1 Kg de pó para gelatina, sabor cereja, produto constituído
de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico,
aromatizantes artificiais de morango. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.
Fermento instantâneo, levadura instantânea, alto poder fermentativo,
uniformidade
de
ação,
que não necessite ser dissolvido e não
necessite refrigeração, embalado à vacuo. Embalagem de 500g.
Farinha de mandioca, grupo seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo
1, crua, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em
saco plástico, atóxico. Embalagem de 500g.
Doce de fruta cremoso, sabor uva. Ingredientes: polpa de fruta,
açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de
enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Pote de
400g.
Doce de fruta cremoso, sabor goiaba. Ingredientes: polpa de fruta,
400g.
Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral
pasteurizado,
açúcar,
xarope
de
glicose,
amido
modificado,
estabilizante lecitina de soja, bicabornato de sódio e conservador
sorbato de potássio. Alimento sem glúten.
Cereal matinal de flocos de milho açúcarado, deve apresentar cor
marrom
dourada,
textura
crocante
e cobertura
açúcarada (não
necessariamente
uniforme),
deverá
conter carboidrato complexo,
fibras, vitaminas do complexo B e minerais. Na embalagem deverá
conter informações nutricionais, data de fabricação, validade e lote,
embalagem de 1 kg.
Cereal matinal tipo granola, composição básica: aveia em flocos,
açúcar mascavo, flocos de milho, uva passa, coco ralado queimado,
aveia, flocos de arroz, glucose, castanha de caju, corante natural.
Isento de mofo, substâncias nocivas, odores ou sabor diferente da
composição normal. Embalagem em saco atóxico, com capacidade para 1
kg.
Farinha de rosca, pacote de 500 gramas, não proveniente de pão
recuperado. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e
ácido fólico, sal e fermento biológico.
Alimento instantâneo com soja, instantâneo, rico em vitaminas e
minerais,
sabor
natural,
sem
lactose,
lata de 300 gramas,
ingredientes:
extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado,
vitaminas e minerais (cálcio, fósforo, magnésio, vitamina C, niacina,
ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1,
Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo,
Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal
refinado,
L-Metionina,
aroma idêntico ao natural de baunilha,
estabilizante lecitina se soja e espessante goma guar. Sem glúten.
Rendimento da embalagem, em média 10 porções de 200 ml.
Polvilho azedo, de mandioca, embalagem de 500 gramas.
Polvilho doce, de mandioca, embalagem de 500 gramas.
32
ate 30/06/2014
pct
9,90
25,00
247,50
pct
1,90
7,00
13,30
pct
3,10
11,00
34,10
pct
13,80
19,00
262,20
cx
2,90
64,00
185,60
cx
2,90
53,00
153,70
cx
2,90
44,00
127,60
pot
12,00
2,00
24,00
pct
6,70
33,00
221,10
pct
11,20
62,00
694,40
pct
6,50
13,00
84,50
pct
6,85
5,00
34,25
pct
10,30
3,00
30,90
pct
2,80
25,00
70,00
pot
2,40
10,00
24,00
pot
2,40
18,00
43,20
pot
2,90
41,00
118,90
emb
12,00
12,00
144,00
pct
10,10
1,00
10,10
pct
2,95
6,00
17,70
lat
23,50
16,00
376,00
pct
pct
4,70
3,40
4,00
4,00
18,80
13,60
Pg:
Período de : 01/06/2014
Farelo
de
milho flocada enriquecida com ferro e ácido fólico
(vitamina B9), embalagem de 500 gramas.
Orégano seco triturado, armazenado em embalagem plástica de 50 gramas.
Sálvia em flocos seca, armazenada em embalagem de 15 gramas.
Farinha de aveia, embalagem de 250 gramas. Alimento rico em proteínas
para alimentação infantil. Rico em fibras. Alimento 100% natural. Sem
colesterol. Sem açúcar adicionado. Ingredientes: Aveia 100% natural.
Cereal
de
arroz
para
alimentação
infantil
com
probiótico
Bifidobacterium lactis, lata de 400g, contendo: farinha de arroz,
açúcar, amido, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio
dibásico, sulfato de zinco, fumarato ferroso), vitaminas (vitamina C,
niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina B1, vitamina A,
vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e arimatizante vanilla. Contém
glúten e traços de leite. Rendimento médio da embalagem 19 porções.
Condimento industrial, canela moída, para uso na culinária em geral,
embalagem de 50g.
Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de
na embalagem.
Arroz parbolizado, beneficiado, de procedência nacional, ser de safra
corrente. Deve apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e de
substâncias
nocivas.
Embalagem de 5 kg, em plástico atóxico.
Embalagem declarando a marca, nome e endereço do empacotador, prazo
de validade e número do produto no órgão competente.
Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais, tipo parafuso, sem
ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de trigo rica com ferro e
ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratada, espinafre
desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma. Características:
massa alimentícia de textura lisa, de consistência "al dente", com
coloração característica.
Massa alimentícia de sêmola com ovos, tipo espaguette, pct de 500
gramas. deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosas, parasitas e larvas. As massas ao
serem postadas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 0% de gordura tras.
Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo tubinho, pacote de 500
gramas. Ingredientes:farinha de trigo especial enriquecida com ferro
Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo gravata, pacote de 500
gramas. Ingredientes: farinha de trigo especial enriquecida com ferro
Biscoito maisena, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados
individualmente
internamente,
ingredientes:
farinha
de
trigo
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido,
gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, estabilizante
lecitina de soja, aroma natural ou artificial, fermento químico e
bicarbonato de sódio, sem gordura trans.
Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes
embalados
individualmente
soja,
melhorador
Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate, pacote de 400 gramas, tendo
como ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido
fólico, açúcar, açúcar invertido, cacau em pó, gordura vegetal
hidrogenada, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial,
fermentos químicos e bicarbonato de amônia. Sem leite na formulação.
Sem gordura trans.
Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original
de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do
fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem
plástica.
Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá
pelo
monossódico
Achocolatado em pó vitaminado. Pacote de 1 Kg. Deverá ser obtido de
matérias
glúten.
Margarina sem sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto,
ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 1 kg.
Polpa de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem
sementes, com apenas açúcar na sua composição, contendo por porção de
60g, em média: 17kcal, 0,6g de fibra alimentar e 0% de sódio.
Embalagem Tetra Pak, de 1040 gramas. O produto deverá estar isento de
fermentações e não indicar processamento defeituoso.
33
ate 30/06/2014
pct
1,15
38,00
43,70
emb
emb
pct
1,90
1,70
1,95
7,00
3,00
21,00
13,30
5,10
40,95
lat
9,40
4,00
37,60
pct
2,30
4,00
9,20
pct
9,70
36,00
349,20
pct
10,30
37,00
381,10
pct
5,70
91,00
518,70
pct
1,95
26,00
50,70
pct
1,69
62,00
104,78
pct
3,85
83,00
319,55
pct
3,30
14,00
46,20
pct
3,45
24,00
82,80
pct
3,25
15,00
48,75
un
4,39
107,00
469,73
cx
2,22
558,00
1.238,76
pct
0,80
50,00
40,00
pct
6,30
51,00
321,30
frc
1,05
57,00
59,85
pot
4,30
30,00
129,00
emb
3,85
176,00
677,60
Pg:
Período de : 01/06/2014
Unid.
Feijão
preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato pct
naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetado artesanalmente com
data de validade.
Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses. pct
500g.
Fermento químico em pó, produto formado de substâncias químicas que pot
por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso
capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas,
aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente
bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico,
Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo e pct
desgerminado,
Farinha integral, contendo glúten, 100 % natural, rica em fibras e pct
vitaminas do complexo B, Minerais e Fibras Solúveis, 0 gorduras
trans. Embalagem de 500 gramas. A cada 30 gramas, 178 kcal.
Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a pct
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e
parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a
forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido
entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de
amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, embalagem de 1 kg.
Chá de endro, pct de 500 gramas, com aspecto, cor, cheiro e sabor pct
gramas.
gramas.
gramas.
Chá
gramas.
Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, pct
fabricante,
terrosa,
livre
Açúcar mascavo, com ingredientes: extrato de cana de açúcar. Alimento pct
sem glúten. Pacote de 1 kg.
Farinha de mandioca, grupo seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo pct
1, crua, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em
saco plástico, atóxico. Embalagem de 500g.
Doce de fruta cremoso, sabor uva. Ingredientes: polpa de fruta, pot
400g.
Doce de fruta cremoso, sabor goiaba. Ingredientes: polpa de fruta, pot
400g.
Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral pot
pasteurizado,
açúcar,
xarope
de
glicose,
amido
modificado,
Farinha de rosca, pacote de 500 gramas, não proveniente de pão pct
recuperado. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e
ácido fólico, sal e fermento biológico.
Farelo
de
milho flocada enriquecida com ferro e ácido fólico pct
(vitamina B9), embalagem de 500 gramas.
Orégano seco triturado, armazenado em embalagem plástica de 50 gramas. emb
Sálvia em flocos seca, armazenada em embalagem de 15 gramas.
emb
Cereal
de
arroz
para
alimentação
infantil
com
probiótico lat
Bifidobacterium lactis, lata de 400g, contendo: farinha de arroz,
açúcar, amido, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio
dibásico, sulfato de zinco, fumarato ferroso), vitaminas (vitamina C,
niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina B1, vitamina A,
vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e arimatizante vanilla. Contém
glúten e traços de leite. Rendimento médio da embalagem 19 porções.
Condimento industrial, canela moída, para uso na culinária em geral, pct
embalagem de 50g.
34
ate 30/06/2014
Preço Unitário
4,39
Quantidade
73,00
Valor Total
320,47
2,95
35,00
103,25
4,80
4,00
19,20
9,90
9,00
89,10
1,90
1,00
1,90
3,10
8,00
24,80
13,80
5,00
69,00
2,90
2,00
5,80
2,90
9,00
26,10
2,90
2,00
5,80
6,70
27,00
180,90
11,20
33,00
369,60
6,50
3,00
19,50
2,80
12,00
33,60
2,40
2,00
4,80
2,40
15,00
36,00
2,90
9,00
26,10
2,95
1,00
2,95
1,15
41,00
47,15
1,90
1,70
9,40
9,00
6,00
1,00
17,10
10,20
9,40
2,30
2,00
4,60
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filé de frango, extraído da coxa e da sobre-coxa de frango. Embalagem kg
9,60
402,00
3.859,20
de polietilenoatóxico com 1 kg, lacrada.
18,40
47,00
864,80
Pg:
Período de : 01/06/2014
35
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de alimentos diversos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atend
Fornecedor..........: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
03.612.312/0003-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fórmula infantil de partida em pó para lactentes entre 0 e 6 meses, lat
15,90
3,00
47,70
com proporção adequada em relação à caseína/proteína do soro do
leite, contendo mix de gorduras vegetais e animais, além de ácidos
graxos essenciais. Enriquecido com vitaminas e minerais (ferro).
Isento de sacarose e glúten. Em embalagens de aproximadamente 400g.
Fórmula infantil de seguimento para lactentes e partir de 6 meses, lat
13,25
7,00
92,75
com proporção adequada em relação à caseína/proteína do soro do
leite, contendo mix de gorduras vegetais e animais, além de ácidos
graxos essenciais. Enriquecido com vitaminas e minerais (ferro).
Isento de sacarose e glúten. Em embalagens de aproximadamente 400g.
Fórmula infantil para lactentes a base de proteína isolada de soja em lat
35,50
1,00
35,50
pó, contendo 100% de gorduras vegetais. Enriquecida com vitaminas e
minerais (ferro). Isenta de sacarose, lactose e glúten. Em embalagens
de aproximadamente 400g.
Fornecedor..........: ANTULIO FARIAS DA SILVEIRA
91.583.054/0001-82
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tempero-verde, contendo: cebola, salsa e sálvia.
mol
1,20
100,00
120,00
Ovos vermelhos de galinha, tamanho médio.
dz
3,05
141,00
430,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLICAÇÃO DE RECURSOS EXCLUIDOS DO MDE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de substituição e revisão dos cabos de aço nas estruturas do cenário; e conserto d
Fornecedor..........: D. KIRCH & CIA LTDA
93.178.424/0001-21
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóveis
un
2.132,00
1,00
2.132,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 55 m de cabo de aço 1/4; 06 m de calha em chapa alumínio de 1,20 mm, corte de 57
Fornecedor..........: D. KIRCH & CIA LTDA
93.178.424/0001-21
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cabo de aço
m
9,45
55,00
519,75
Calha - alumínio
un
125,00
0,60
75,00
Algerosa de chapa galvanizada com corte de 11 cm - alumínio corte 18cm m
22,50
2,00
45,00
Vedante
un
45,00
1,00
45,00
Chapa galvanizada - alumínio
un
80,00
2,50
200,00
Clips para prender cabo de aço
un
1,80
140,00
252,00
Roldana
un
25,00
2,00
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 estantes de aço, dupla face para biblioteca, com 12 prateleiras reguláveis, me
00.258.563/0001-84
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Estante
de
aço,
dupla
1.079,50
4,00
4.318,00
reguláveis,
sendo
06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da "Banda Vultures" para representar o Município no "12º Festival de
Fornecedor..........: TRANSPORTES DE PASSAGEIROS FAIFFER LTDA
06.162.404/0001-68
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
400,00
1,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto da cortina automática do palco do Centro Municipal de Cultura com revi
Fornecedor..........: ELETROSSIS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA
03.175.681/0001-17
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
460,00
1,00
460,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT.SECRET.MUN.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 06/06/2014, do aviso de adiamento da sessão de lances do Pr
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pg:
Período de : 01/06/2014
un
100,80
1,00
ate 30/06/2014
100,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 17/06/2014 do aviso da nova data do Pregão Presencial 029/14
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
100,80
1,00
100,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 23/06/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão Eletrô
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
69,30
1,00
69,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 17/06/2014 do aviso da n
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
370,38
1,00
370,38
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
208,33
1,00
208,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 pacotes de fraldas geriátricas para uso da paciente Maria Nadir da Silva Ponte
Fornecedor..........: DROGA RIO FARMACIAS LTDA
91.674.655/0010-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos Não PAB
un
88,90
1,00
88,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: DROGA RIO FARMACIAS LTDA
91.674.655/0010-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
1.565,20
1,00
1.565,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização de servidores municipais durante o mês de jul
97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale Transporte Igrejinha/Sander
un
4,00
46,00
184,00
Vale Transporte Três Coroas/Igrejinha (comum)
un
4,00
92,00
368,00
un
4,00
138,00
552,00
01.136.186/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
18,00
3,00
54,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 40 m³ de oxigênio medicinal acondicionados em tubos de 01m³ para supri
Fornecedor..........: MAQSOLDAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME
91.016.923/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Oxigênio para uso medicinal, acondicionado em tubo de 1m³.
m³
28,00
40,00
1.120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 30 talões de receita azul B com canhoto numerado para uso da Secre
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
6,954
30,00
208,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 30 talões de requisições para uso nas ambulâncias da Secretaria Municipal de S
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
8,576
30,00
257,28
36
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 24/07/2014 às 17h1min (6)
Pg:
Período de : 01/06/2014
37
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mocho pintado em epóxi branco, com assento estofado, com 04 rodas reforçadas d
Fornecedor..........: SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA
92.690.486/0001-55
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Banco - mocho com assento estofado para uso em exames citopatológicos un
205,00
1,00
205,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa montada 20 A; 01 disjuntor; 07 m de fio paralelo 2x2,5 e 02 kits espirai
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caixa
un
14,83
1,00
14,83
Disjuntor
un
9,50
1,00
9,50
Fio 2 x 2,5mm
m
2,16
7,00
15,12
Kit espiral 25W
un
10,78
2,00
21,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 engate flexível; 01 fita veda-rosca; 02 joelhos 25x1/2; 02 nípeis latão; 02 gr
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Engate - 40cm
un
11,35
1,00
11,35
Fita veda rosca
un
2,29
1,00
2,29
Joelho
un
4,18
2,00
8,36
Nípel
un
6,48
2,00
12,96
Ralo - grelha quadrada 150mm
un
22,27
2,00
44,54
Suporte - engate flexível 60cm
un
18,94
1,00
18,94
un
20,74
1,00
20,74
Silicone
bsn
4,14
2,00
8,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de sobrepor sistema X, 04 canaletas sistema X com fita dupla face, 10 m
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
2,08
1,00
2,08
Canaleta sistema X.
un
6,48
4,00
25,92
Fio paralelo de 2 x 2,5mm
m
2,16
10,00
21,60
Tomada sistema X
un
3,95
1,00
3,95
Chuveiro elétrico
un
35,33
1,00
35,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 engate flexível 40 cm, 02 engates flexíveis 60 cm, 01 haste para chuveiro, 02
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Engate
un
15,10
1,00
15,10
Haste
pç
5,41
1,00
5,41
Luva 40 esgoto
un
0,86
2,00
1,72
Pino
un
2,38
2,00
4,76
Silicone
bsn
4,14
2,00
8,28
Torneira
un
145,29
1,00
145,29
Tubo extensivo
un
5,25
1,00
5,25
Engate
un
18,93
2,00
37,86
Torneira
un
152,73
1,00
152,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de reinstalação do software de comunicação da central telefônica do Centro Municip
94.381.712/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
110,00
1,00
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 Kg de rejunte, 03 sacos de cimento cola e 8,20 m² de piso para uso no conserto
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rejunte para cerâmica (cor à escolher).
sc
3,00
3,00
9,00
Cimento cola
sc
7,50
3,00
22,50
Piso comercial (cor a escolher)
m²
13,50
8,20
110,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de medicamentos não básicos (Não PAB), para aquisição conforme a nec
Fornecedor..........: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
94.894.169/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Oxicarbazepina 600mg.
cp
0,627
300,00
188,10
Diclofenaco sódico injetável, 75mg, 3ml, ampola
amp
0,8455
500,00
422,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade
Fornecedor..........: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
94.894.169/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mononitrato de isossorbida 40mg, comprimido sulcado
Itraconazol 100 mg.
Nortriptilina 25mg
Pg:
Período de : 01/06/2014
cp
cáp
cáp
0,11
0,379
0,247
6.000,00
1.000,00
5.000,00
ate 30/06/2014
660,00
379,00
1.235,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte do veículo de placas IKV-3449 de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistê
02.212.590/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
100,00
1,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de guincho para o veículo de placas ISY 7296 até oficina mecânica.
02.212.590/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete - guincho
un
70,00
1,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de discos de tacógrafo para uso na manutenção do veículo de placas IRY-7
00.577.065/0002-85
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Disco tacógrafo
pç
28,00
1,00
28,00
03.094.636/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
sc
21,00
16,00
336,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não Básicos) para a Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA
03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
1.635,55
1,00
1.635,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (não básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
2.562,76
1,00
2.562,76
03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
2.397,51
1,00
2.397,51
03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
1.352,48
1,00
1.352,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 pacotes de fralda tamanho adulto para uso do paciente Eduardo Rodrigues Kling,
03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
1.220,19
1,00
1.220,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Nâo Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
1.560,93
1,00
1.560,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à colocação de película protetora solar no veículo de placas IVO-3061 de uso da Secretaria Mu
01.753.002/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Colocação de película de controle solar
m²
198,00
1,00
198,00
38
Pg:
Período de : 01/06/2014
39
ate 30/06/2014
Fornecedor..........: DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA
02.520.829/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fluoxetina 20mg.
cp
0,057
70.000,00
3.990,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de Geometria de direção e manutenção do veículo de placas IPH-4194 de uso da Secre
Fornecedor..........: MECÂNICA GARIBALDI OFICINA E COM. AUTO PEÇAS LTDA
02.130.206/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
140,00
1,00
140,00
un
1.200,00
1,00
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 abraçadeira plástica, 01 jogo de embuchamento, 01 calota para rodocalibrador,
02.130.206/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Abraçadeira - plastica grande larga
pç
1,57
1,00
1,57
Jogo de embuchamento - volare/cargo 31.45
jg
445,00
1,00
445,00
Calota para rodas de veículos - Calota rodoar
un
40,00
1,00
40,00
Retentor do cubo dianteiro - RPDA MB 812 VW
pç
25,57
2,00
51,14
Arruela - encosto roda VW dianteira
un
8,00
2,00
16,00
Rolamento dianteiro - rolamento de roda dianteira interna
un
184,00
1,00
184,00
Material empregado na reforma de veículos.
un
12,00
1,00
12,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 Kg de graxa para manutenção do veículo de placas IPH-4194 da Secretaria Munici
02.130.206/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Graxa
kg
23,60
1,00
23,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor complemantar ao empenho nº 5.278 de 30/05/2014, referente à compra de 50 Kg de desinfetante (BD Pot); 3
Fornecedor..........: BONDMANN QUIMICA LTDA
94.984.796/0001-08
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Materiais de limpeza diversos - bd pot
un
0,745
50,00
37,25
Materiais de limpeza diversos - Saboliq bacterostático
un
0,545
30,00
16,35
Materiais de limpeza diversos - BD cítrico
un
0,545
30,00
16,35
Materiais de limpeza diversos - BD Desinfect
un
1,395
10,00
13,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de plotagem de 01 cópias do projeto arquitetônico do CRAS.
02.592.556/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
57,00
1,00
57,00
Fornecedor..........: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
05.782.733/0001-49
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Amoxicilina + Clavulanato de potássio, 500mg+125mg
cp
0,599
2.000,00
1.198,00
Carvedilol, comprimido 12,5mg.
cp
0,09
3.000,00
270,00
Carvedilol, comprimido 3.125mg.
cp
0,07
10.000,00
700,00
Risperidona 1 mg.
cp
0,091
15.000,00
1.365,00
Risperidona 2 mg.
cp
0,193
10.000,00
1.930,00
Fornecedor..........: CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
03.652.030/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Atenolol 50mg.
cp
0,0239
15.000,00
358,50
Azitromicina 500mg, comprimidos.
cp
0,339
600,00
203,40
Carbonato de Cálcio 500mg.
cp
0,029
5.000,00
145,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IKV-3449 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
255,00
1,00
255,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas ILZ-9285 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
285,00
1,00
285,00
Pg:
Período de : 01/06/2014
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção, geometria de direção e cambagem de rodas do veículo de placas IKV-3
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
155,00
1,00
155,00
un
50,00
1,00
50,00
Serviço de cambagem de roda
un
70,00
1,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de geometria de direção nos veículos de placas INW-3561 e IRY-7971 de uso da Secre
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
105,00
1,00
105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviços de geometria de direção e troca de peças dos veículos de placas IND-6444 e IMR-82
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
105,00
1,00
105,00
un
65,00
1,00
65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 calços do motor e 01 sensor para uso na manutenção do veículo de placas IKV-34
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Calço para motor
pç
252,50
2,00
505,00
Sensor
pç
235,53
1,00
235,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de cabos da alavanca de marcha para manutenção do veículo de placas ILZ-9
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
1.265,00
1,00
1.265,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 comando flexível, 01 haste de comando, 01 filtro de combustível, 01 elemento f
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Comando de válvula
un
460,00
1,00
460,00
Haste - Haste comando
pç
580,00
1,00
580,00
Filtro de combustível
un
105,00
1,00
105,00
Elemento filtro
un
125,00
1,00
125,00
Filtro de óleo
un
98,00
1,00
98,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 frascos de óleo de motor 15w40 para uso no veículo de placas IQR-0548 de uso d
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo lubrificante 15W40
frc
18,90
7,00
132,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de amortecedor dianteiro e 04 coxins do amortecedor para uso no veículo d
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de amortecedor
jg
658,00
1,00
658,00
Coxim
pç
109,00
4,00
436,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 palheta dianteira para uso no veículo de placas IND-6444 e 01 correia do alter
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Correia do alternador
pç
49,90
1,00
49,90
Palheta - dianteira
pç
23,90
1,00
23,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e testes do veículo de placas IRY-7971 de uso da Secretaria Municipa
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
1.430,00
1,00
1.430,00
40
Pg:
Período de : 01/06/2014
41
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IMR-8274 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
120,00
1,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IRY-7971 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
120,00
1,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bomba injetora de alta pressão para Ducato 2.3; 01 tomada completa e 01 sensor
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Peças diversas manutenção veículos. - bomba
un
5.913,00
1,00
5.913,00
Tomada
un
75,70
1,00
75,70
Sensor
pç
236,50
1,00
236,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aditivo de radiador anticorrosivo azul RR-18 para uso no veículo de placas IMR
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aditivo para radiador orgânico
frc
12,50
3,00
37,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mangueira inferior para radiador para uso no veículo de placas IMR-8274 de uso
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mangueira inferior do radiador
un
90,20
1,00
90,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pastilha de freio traseira para o veículo de placas IRY-7971 de uso da Secreta
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de pastilha de freios
un
168,50
1,00
168,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à instalação elétrica para aumento de carga energética do Posto de Saúde de Linha Café.
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de expansão de rede elétrica
un
350,00
1,00
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa externa 50x50 cm, 01 caixa de inspeção, 01 haste terra, 02 m de fita per
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caixa externa para entrada de luz
un
138,30
1,00
138,30
Caixa de inspeção
un
5,55
1,00
5,55
Haste terra 2,40m
un
17,50
1,00
17,50
Fita.
rl
2,40
2,00
4,80
Presilha para disjuntor
un
0,98
6,00
5,88
Eletroduto PVC 3/4".
pç
5,90
2,00
11,80
Conector
pç
2,50
1,00
2,50
Abraçadeira
pç
21,95
1,00
21,95
Fio 6mm
m
3,33
75,00
249,75
Fita isolante, rolo com 05 metros.
rl
1,80
1,00
1,80
Curva PVC
pç
1,10
1,00
1,10
Curva
un
1,00
2,00
2,00
Luva PVC 3/4
pç
1,00
4,00
4,00
Bucha de alumínio 3/4
un
0,55
5,00
2,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção dos veículos de placas IQR-0548, IPH-4194 e INW-3561 de uso da Secre
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
95,00
1,00
95,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 lâmpadas 01 pólo, 02 lâmpadas 02 pólos, 03 lâmpadas de 01 pólo laranja, 01 rel
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada 01 pólo
un
4,00
4,00
16,00
Lâmpada 02 pólos
un
5,00
2,00
10,00
Relé
Lâmpada H4
Fusível
Lâmpada H7
Sinaleira de pisca
Pisca para veículo
Bateria de 100 amperes.
Reator
Lâmpada
Lanterna interna para veículo
Lanterna para veículo
Lâmpada 01 pólo - laranja
Lâmpada H4
Fusível
Lâmpada
Pg:
Período de : 01/06/2014
un
un
un
un
pç
pç
un
un
un
un
un
un
un
un
un
45,00
20,00
1,00
80,00
440,00
65,00
485,00
30,00
10,00
35,00
38,00
8,00
20,00
1,00
12,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
3,00
1,00
2,00
2,00
ate 30/06/2014
45,00
20,00
2,00
80,00
440,00
130,00
485,00
30,00
30,00
35,00
38,00
24,00
20,00
2,00
24,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 par de placas para identificação do veículo de placas ISY-7296 da Secretaria M
Fornecedor..........: D & E PLACAS LTDA
08.488.901/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Placa de identificação
un
110,00
1,00
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de forração de 06 travesseiros de uso do Centro Municipal de Saúde.
08.623.097/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de reforma - forração
un
25,00
6,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de forração dos bancos dos veículos de placas IKV-3449, IQR-0548 e INW-3561 de uso
08.623.097/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
290,00
1,00
290,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 estrutura para o banco de motorista do veículo de placas ISY-7296 de uso da Se
08.623.097/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Estrutura metálica - para banco do motorista
un
350,00
1,00
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IND-6444 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
89.141.709/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
100,00
1,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro de ar; 01 borracha para porta traseira.; 01 sonda e 01 jogo de velas pa
89.141.709/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de ar
un
18,00
1,00
18,00
Borracha
un
36,00
1,00
36,00
Sonda lâmbda
un
270,00
1,00
270,00
Jogo de velas
un
50,00
1,00
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de 1/2 página, colorido, na edição do dia 19/06 do Jornal Mundo No
Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME
09.097.761/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
500,00
1,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas ISY-7296 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
920,00
1,00
920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas ISY-7296 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
180,00
1,00
180,00
42
Pg:
Período de : 01/06/2014
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 radiador, 01 agregado completo original, 02 rolamentos de roda traseira, 01 fi
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Radiador
pç
325,00
1,00
325,00
Suporte - Agregado completo original
un
850,00
1,00
850,00
Rolamento traseiro
pç
295,00
2,00
590,00
Filtro de óleo
un
35,00
1,00
35,00
Filtro de ar
un
62,00
1,00
62,00
Material empregado na reforma de veículos. - material de pintura
un
135,00
1,00
135,00
Filtro de ar
un
38,00
1,00
38,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de Aditivo d'água, 04 frascos de Óleo e 01 frasco de líquido de freio
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aditivo
un
18,00
2,00
36,00
Óleo lubrificante
l
33,00
4,00
132,00
Líquido de freio
frc
16,00
1,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 coifa homocinética, 01 coxim do motor, 01 trizeta para câmbio e 01 parafuso do
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Coifa homocinética da roda
pç
30,36
1,00
30,36
Coxim - coxim motor
pç
313,80
1,00
313,80
Trizeta para câmbio
pç
136,80
1,00
136,80
Parafuso - parafuso coxim
un
6,80
1,00
6,80
Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA
00.171.814/0012-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
2.475,14
1,00
2.475,14
00.171.814/0012-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
91,26
1,00
91,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
00.171.814/0012-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos PAB
un
74,45
1,00
74,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 15 adesivos, em vinil azul e branco, com o símbolo deficiente para
Fornecedor..........: SPEED IMPRESSOES LTDA
08.408.137/0001-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
3,30
15,00
49,50
Fornecedor..........: MEDILAR IMP. E DIST.DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA
07.752.236/0001-23
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Paracetamol 500mg + Codeína 30mg.
cp
0,44
2.400,00
1.056,00
Fornecedor..........: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Amilorida + Hidroclorotiazida 5/50mg.
cp
0,057
10.000,00
570,00
Fornecedor..........: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Clorpromazina 25mg.
cp
0,158
6.000,00
948,00
Fenobarbital 40mg/ml Sol.Ped., Frasco c/20ml.
frc
2,02
200,00
404,00
43
Pg:
Período de : 01/06/2014
ate 30/06/2014
90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
52,70
13,00
685,10
Fornecedor..........: L G V FARMACIAS LTDA
11.020.296/0003-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
551,80
1,00
551,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 tesouras duplas; 50 m de ripa 0,05x0,05 m; 16 telhas 1,10x2,44x0,005 m; 50 par
12.641.884/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tesoura
un
55,00
7,00
385,00
Ripa de eucalipto - 0,05 x 0,05
dz
1,74
50,00
87,00
Telha 5mm 1,10 X 2,44
un
32,00
16,00
512,00
Parafuso telheiro
un
0,50
50,00
25,00
Cumeeira
un
22,00
8,00
176,00
Prego 19x39
kg
8,00
2,00
16,00
un
18,00
1,00
18,00
Madeira de eucalipto - 1 x 0,10 x 5,40m
un
9,50
6,00
57,00
Prego 17x27
kg
8,00
1,00
8,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga telefones celulares da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Soci
Fornecedor..........: FORUM TELECOM DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS TELEFONCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
94.786.696/0004-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartão de celular - serviço de recarga de celular
un
1.000,00
1,00
1.000,00
Fornecedor..........: A G KIENEN & CIA LTDA
82.225.947/0001-65
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ácido Valpróico xarope 250mg/5ml, frasco c/250ml.
frc
2,50
100,00
250,00
Imipramina 10mg.
cp
0,50
3.000,00
1.500,00
Haloperidol decanoato 70.52mg/ml, ampolas com 1ml.
amp
5,55
180,00
999,00
Cloridrato de Clomipramina 75mg.
cp
0,95
3.000,00
2.850,00
Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
88.212.113/0168-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
3.613,92
1,00
3.613,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 caixas de Oxcarbazepina 300 mg para uso da paciente Maria Luciara Rodrigues da
Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
88.212.113/0168-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
383,57
1,00
383,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de inspeção veicular para obtenção do Recefitur do veículo de placas IPH-4194 de u
Fornecedor..........: TAQUARA INSPECOES VEICULARES LTDA
11.594.940/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de inspeção veicular
un
580,00
1,00
580,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de ampliação da garagem dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde e Assistênci
Fornecedor..........: DREHER CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME
06.219.329/0001-24
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de confecção
un
500,00
1,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção em portas, janelas e fechaduras do Centro Municipal de Saúde e dos p
Fornecedor..........: ALCINO WEBER 48911437034
18.249.315/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
490,00
1,00
490,00
44
Pg:
Período de : 01/06/2014
45
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de equipamentos de informática, para a aquisição conforme a necessid
Fornecedor..........: IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME
08.593.528/0002-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Microcomputador novo, conforme especificado no edital.
un
2.630,00
3,00
7.890,00
Estabilizador 1000VA conforme edital.
un
140,00
3,00
420,00
Fornecedor..........: FLAVIO HASSELMANN PINTO
10.595.521/0001-92
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Monitor de vídeo LCD 18,5"
un
369,94
3,00
1.109,82
Fornecedor..........: GESSER MEDICAL LTDA - EPP
14.855.685/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ácido valpróico 250mg, comprimido (não podendo ser de ação prolongada cp
0,1799
3.000,00
539,70
ou liberação lenta)
Ácido valpróico 500mg, comprimido (não podendo ser de ação prolongada cp
0,5819
7.500,00
4.364,25
ou liberação lenta)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 02 extintores pó 04 Kg e 02 extintores AP 10 litros de uso da Vigilâ
Fornecedor..........: EXTINTORES DO VALE LTDA - ME
19.422.544/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de extintor - pó 04kg
un
45,00
2,00
90,00
Recarga de extintor, AP, capacidade de 10l
un
45,00
2,00
90,00
un
45,00
4,00
180,00
Recarga de extintor, CO2 capacidade de 06 kg
un
45,00
2,00
90,00
un
45,00
2,00
90,00
Recarga de extintor, CO2 capacidade de 06 kg
un
45,00
1,00
45,00
Recarga de extintor PP 08 kg
un
45,00
2,00
90,00
un
45,00
1,00
45,00
Recarga de extintor
un
45,00
2,00
90,00
un
45,00
2,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Prestação de serviços técnicos de assessoria no âmbito do faturamento dos procedimentos da Atenção Básica, be
Fornecedor..........: DALTOE & MARQUES LTDA - ME
14.914.079/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços Técnicos-Profissionais (mês)
mês
1.250,00
5,00
6.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 3.000 panfletos sobre a campanha de prevenção à gripe da Secretaria Municipal
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
0,069
3.000,00
207,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de aparelho de pressão de uso do Centro Municipal de Saúde.
92.690.486/0001-55
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
20,00
1,00
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 otoscópios mini 3000, com cabo de pilhas, 10 espéculos (5 de 2,5 mm e 5 de 4 m
92.690.486/0001-55
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Otoscópio, cabo metálico revestido com borracha, cabeçote com 05 un
620,00
2,00
1.240,00
espéculos com tamanhos diferentes. - otoscópio mini 3000 com cabo de
pilhas , 10 espéculos (5 de 2,5mm e 5 de 4mm)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 TV LED 42", marca CCE, modelo LH42G, Full HD, para uso no CAPS. ORÇ. 756816.
89.237.911/0015-46
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Televisor LED - 42"
un
1.299,00
1,00
1.299,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 unidades de cola PVA para rodapé; 06 pacotes de prego; 05 pacotes de buchas e
89.237.911/0015-46
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cola
Prego (diversos tamanhos)
Bucha
Rodapé com espaçamento
Pg:
Período de : 01/06/2014
un
kg
un
m
14,40
4,66
15,90
10,90
5,00
6,00
5,00
74,40
46
ate 30/06/2014
72,00
27,96
79,50
810,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 100,80 m de rodapé; 05 tubos de 400 g de cola PVA; 05 buchas e 06 pacotes de preg
89.237.911/0015-46
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m
10,90
100,80
1.098,72
Cola
un
13,63
5,00
68,15
Bucha
un
15,90
5,00
79,50
Prego de aço
cx
4,56
6,00
27,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 peças de rodapé, 01 Kg de pregos 17x27, 01 Kg de pregos 18x30 e 0,535 m³ de ce
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m
2,50
100,00
250,00
Prego 17x27
kg
8,00
1,00
8,00
Prego 18x30
kg
8,00
1,00
8,00
Cedrinho
m³
856,00
1,00
856,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 tomadas de embutir e 10 interruptores de embutir para uso na manutenção do pré
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tomada embutir
un
7,00
10,00
70,00
Interruptores
un
7,00
10,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 escovas para uso nas Unidades Básicas de Saúde. Orç. 117243.
Fornecedor..........: FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
00.176.513/0001-58
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Escova multi uso
un
2,19
5,00
10,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pacotes de pilha alcalina para uso nos aparelhos dos ambulatórios e consultóri
00.176.513/0001-58
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pilha 1,5V, tamanho AAA, blister com 06 unidades
pct
10,98
3,00
32,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 frascos de inseticida para baratas para uso nas Unidades Básicas de Saúde.
00.176.513/0001-58
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Inseticida
frc
8,95
5,00
44,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 guilhotinas para 05 folhas de 80 g; 10 espetos para papéis; 150 canetas azuis;
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Guilhotina para papel
un
39,74
2,00
79,48
Materiais diversos (expediente)
un
5,00
10,00
50,00
Caneta
un
0,75
150,00
112,50
Fita corretiva
un
2,95
24,00
70,80
Pastas
un
1,60
10,00
16,00
Guilhotina para papel
un
376,10
1,00
376,10
Caneta
un
13,57
10,00
135,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lixeira de 05 litros para uso no Centro Municipal de Saúde.
Fornecedor..........: N.T. FAIFFER
03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lixeira
un
12,70
1,00
12,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 organizadores multiuso; 01 gaveteiro compacto; 01 caixa organizadora; 01 pote
03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caixa plástica organizadora - organizadores
un
19,90
5,00
99,50
Gaveteiro
un
14,92
1,00
14,92
Caixa - organizadora
un
55,46
1,00
55,46
Pote
un
1,99
1,00
1,99
Suporte - porta material
un
5,90
5,00
29,50
Pg:
Período de : 01/06/2014
47
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pasta A3 30mm; 01 caminhão truck; 01 kit mini carrinho de polícia; 01 kit de f
03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pastas
un
13,90
1,00
13,90
Brinquedos
un
5,90
1,00
5,90
Carrinho de brinquedo
un
8,90
1,00
8,90
Brinquedos
un
11,90
1,00
11,90
Mamadeira - mágica
un
2,99
1,00
2,99
Boneca
un
22,90
2,00
45,80
Kit de panelinhas
un
3,90
1,00
3,90
Brinquedos
un
14,90
1,00
14,90
Panela - mágica
un
11,90
1,00
11,90
Jogo Pedagógico
un
10,90
1,00
10,90
Jogo Pedagógico
un
16,90
1,00
16,90
Jogo Pedagógico
un
19,90
1,00
19,90
Caixa plástica organizadora
un
18,90
1,00
18,90
Brinquedos
un
35,90
1,00
35,90
Régua escolar
un
2,95
2,00
5,90
Apagador
un
5,90
1,00
5,90
Caderno 1/4 flexível espiral com 96 folhas.
un
0,95
10,00
9,50
Giz de cera para uso escolar, caixa com 15 bastões curtos, cores cx
2,10
2,00
4,20
variadas, não tóxico, peso líquido aproximado de 63g.
Lápis de cor (caixa com 12 unidades em cores variadas), longos cx
4,90
2,00
9,80
(aproximadamente 166mm).
Cola
un
5,50
1,00
5,50
Tinta têmpera
gl
2,90
1,00
2,90
Tesoura
un
2,90
4,00
11,60
Quadros - quadro branco
un
26,90
1,00
26,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de colocação de película de controle solar no veículo de placas IPB-7207 de uso da
01.753.002/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Colocação de película de controle solar
m²
45,00
1,00
45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 galão de tinta acrílica semi-brilho; 01 galão de tinta esmalte; 05 lixas ferro
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
gl
67,28
1,00
67,28
Tinta esmalte brilhante, galão com 3,60 litros.
gl
66,50
1,00
66,50
Lixa ferro nº 100
un
1,65
5,00
8,25
Lixa ferro 80
un
1,85
5,00
9,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tubo de silicone, 01 galão de 3,6 litros de tinta acrílica fosca azul, 01 galã
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Silicone
bsn
9,50
1,00
9,50
Tinta acrílica, galão de 3,6 l - azul
gl
55,21
1,00
55,21
Tinta acrílica, lata com 18 litros
lat
239,52
4,00
958,08
Tinta esmalte, galão de 3,6 litros
gl
66,50
1,00
66,50
Solvente, embalagem 05 litros
gl
54,00
1,00
54,00
Lixa ferro nº 100
un
1,65
15,00
24,75
Lixas - lixa massa 100
un
0,60
15,00
9,00
Solvente, embalagem com 01 litro. - mazzarollo
lat
6,25
5,00
31,25
Verniz
gl
66,00
1,00
66,00
Massa corrida
l
43,00
19,00
817,00
Fundo
l
194,50
1,00
194,50
Máscara de respiração
un
1,70
4,00
6,80
Tinta acrílica semi-brilho, lata com 18 litros. - branco
lat
282,60
1,00
282,60
Lata de 18,0l de selador acrílico branco.
un
58,50
1,00
58,50
Massa para fechar buracos
lat
23,00
1,00
23,00
Tinta acrílica, galão de 3,6 l - branco
gl
62,85
1,00
62,85
un
0,50
3,00
1,50
Tinta acrílica, lata com 18 litros
lat
249,20
2,00
498,40
Tinta acrílica semi-brilho, lata com 18 litros. - azul
lat
295,12
1,00
295,12
un
0,50
60,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviço de geometria de direção, balanceamento de rodas e troca de pneus do veículo de pl
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
45,00
1,00
45,00
Serviço de balanceamento de roda
un
7,00
2,00
14,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mesa para recepção em MDF 18 mm, medindo 2,00x0,80x0,45 m, com 05 gavetas na l
Fornecedor..........: J. MACHADO MOVEIS
07.535.458/0001-94
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mesa - em MDF
Gaveteiro - COM 06 GAVETAS
Bancada - CINZA MDF 18MM
Pg:
Período de : 01/06/2014
un
un
un
1.940,00
1.475,00
423,92
1,00
2,00
1,00
48
ate 30/06/2014
1.940,00
2.950,00
423,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
94.846.078/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bolinho
tipo
inglês,
60
gramas,
sabor chocolate, embalados un
0,80
30,00
24,00
unitariamente em saco plástico atóxico. Data de fabricação: Máxima de
1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega.
Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor chocolate, com cobertura de un
0,90
30,00
27,00
chocolate, embalados unitariamente em saco plástico atóxico. Data de
fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da
data de entrega.
Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor milho, embalados unitariamente un
0,80
40,00
32,00
em saco plástico atóxico. Data de fabricação: Máxima de 1 dia.
Validade mínima de 5 dias da data da entrega.
Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor cenoura, com cobertura de un
0,90
30,00
27,00
data da entrega.
Bolo de banana integral. Ingredientes: farinha de trigo integral, un
14,50
2,00
29,00
farinha de trigo, açúcar ou açúcar mascavo, ovos, leite, banana,
óleo, fermento químico em pó, canela moída. Cada unidade deverá ter
aproximadamente 1 kg. Embalagem: forma de papel para bolo e saco
plástico atóxico. Data da fabricação: Máximo de 1 dia. Validade
mínima de 5 dias a partir da data da entrega.
Cuca com recheio de doce de leite com farofa característica sobre a un
6,70
8,00
53,60
cuca. Ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento biológico, canela,
ovos, leite e gordura vegetal. Recheio: doce de leite. Embalado em
saco atóxico com unidades de 500g, devendo constar impresso na
embalagem
a data da fabricação, data de validade, informações
nutricionais e se contém ou não glúten. Data de fabricação: Máximo de
1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data de entrega.
4,40
4,00
17,60
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
Bolinho
tipo
inglês,
60
gramas,
sabor chocolate, embalados un
0,80
30,00
24,00
unitariamente em saco plástico atóxico. Data de fabricação: Máxima de
Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor chocolate, com cobertura de un
0,90
30,00
27,00
data de entrega.
Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor milho, embalados unitariamente un
0,80
30,00
24,00
em saco plástico atóxico. Data de fabricação: Máxima de 1 dia.
Validade mínima de 5 dias da data da entrega.
0,90
30,00
27,00
data da entrega.
4,40
12,00
52,80
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
Pão de milho, pesando aproximadamente 50g, embalado em saco atóxico pct
5,90
4,00
23,60
com 10 unidades em cada, devendo estar impresso na embalagem a data
de
fabricação,
data
de
validade, ingredientes e informações
nutricionais. Embalagem com 10 unidades cada. Data de fabricação:
Máximo de 1 dia. Validade mínima de 7 dias a partir da data da
entrega.
Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com farofa característica pct
6,90
4,00
27,60
sobre
biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal. embalado em saco
atóxico
com
10 unidades em cada, devendo constar impresso na
embalagem
a data de fabricação, data de validade, informações
nutricionais e se contém ou não glúten. Data de Fabricação: Máximo de
Pão sovado, massinha doce, 60 g, embalado em saco atóxico com 10 pct
4,90
8,00
39,20
unidades em cada, , devendo constar impresso na embalagem a data de
fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou
não glúten. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5
dias a partir da data da entrega.
Pizza de legumes. Ingredientes: farinha de trigo, ovos, leite, óleo, un
18,00
4,00
72,00
fermento químico em pó, açúcar, sal. Recheio: cebola, pimentão,
ervilha, milho, cenoura, tempero verde, orégano. Cada unidade deverá
ter aproximadamente 1 kg. Embalagem: forma de papel para bolo e saco
plástico atóxico. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade
Palito de mel. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct
3,40
4,00
13,60
entrega. Embalagem: Pacote de 400g.
Biscoito amanteigado. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct
3,40
6,00
20,40
Pg:
Período de : 01/06/2014
Biscoito Folhado doce. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct
3,40
4,00
ate 30/06/2014
13,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais de uso odontológico, para uso conforme a necessidade da
Fornecedor..........: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
02.477.571/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Anestésico local injetável Cloridrato de Lidocaína e de Fenilefrina. cx
21,60
6,00
129,60
Composição:
cloridrato
de
lidocaína:
0,02g,
cloridrato de
fenilefrina: 0,0004g, veículo aquoso isotônico q.s.p.: 1ml. O veículo
aquoso isotônico deve conter cloreto de sódio, metabissulfito de
sódio e metilparabeno. Solução estéril para injeção. Apresentação:
caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada. Prazo de validade de 18 meses a
partir da data da entrega.
Roletes de algodão, pacotes com 100 unidades.
pct
1,15
60,00
69,00
Fornecedor..........: PRHODENT COM.REP.PROD.HOSP.DENT.LTDA
93.327.161/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cloridrato
de
prilocaína
com
felipressina 0,03UI/ml, solução cx
23,70
4,00
94,80
injetável. Caixa contendo 50 tubetes de 1,8ml.
Esponja hemostática de colágeno hidrolizado, embalada individualmente cx
14,09
12,00
169,08
e esterilizada, caixa com 10 unidades.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 24 frascos de 100 ml de Clorexidina, solução bucal 02 mg, para uso nos consultóri
Fornecedor..........: PRHODENT COM.REP.PROD.HOSP.DENT.LTDA
93.327.161/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Clorexidina solução bucal 2mg/ml, frasco com 100ml.
frc
20,00
24,00
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica e reforma do CAPS.
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
1.050,00
1,00
1.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 sifão tubo extensivo e 01 válvula para pia americana para uso na reforma do CA
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sifão flexível
un
9,50
1,00
9,50
Válvula para pia
un
16,10
1,00
16,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 caixas de passagem elétrica, 26 adaptadores 1/2, 165 fixadores, 14 eletrodutos
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caixa de passagem elétrica
un
6,25
20,00
125,00
Adaptador
un
0,80
26,00
20,80
Abraçadeira - Fixador 1/2
pç
1,00
165,00
165,00
Eletroduto
un
13,53
14,00
189,42
Bucha
un
1,55
40,00
62,00
Luva ½ - luva condulete
un
1,15
12,00
13,80
Isolador com prego
un
0,15
53,00
7,95
Plafon
un
4,35
28,00
121,80
Cabo flex 1,5mm
m
1,05
102,00
107,10
Cabo flex 2,5mm
m
1,55
133,00
206,15
Fio 1,5mm
m
1,60
27,00
43,20
Suporte - com chave
un
4,30
2,00
8,60
Pino flecha
un
3,00
3,00
9,00
Fita Isolante
rl
4,50
1,00
4,50
Tomada embutir
un
4,80
18,00
86,40
Chave embutir dupla
un
7,50
2,00
15,00
Interruptores
un
3,50
4,00
14,00
Chave - tripla embutir
un
13,90
1,00
13,90
Tampa para condulete
un
2,60
17,00
44,20
Lâmpada espiral - 46W
un
49,95
7,00
349,65
Tampa cega
un
1,75
2,00
3,50
Luminária de emergência - 30 LED
un
30,50
2,00
61,00
Lâmpada - fluorescente 15W
un
5,65
2,00
11,30
un
30,50
5,00
152,50
un
34,89
5,00
174,45
un
18,95
1,00
18,95
un
16,50
8,00
132,00
un
58,90
3,00
176,70
Chave embutir dupla - pezzi
un
8,30
1,00
8,30
49
Pg:
Período de : 01/06/2014
50
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pára-brisa atérmico com pastilha e serigrafia para uso no veículo de placas IP
Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara
89.905.210/0005-66
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pára-brisa para veículos
un
669,76
1,00
669,76
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Presunto magro, tipo cozido, fatiado (20g/fatia) ingredientes carne emb
8,90
4,00
35,60
suína,
sem
capa
de gordura, temperatura conservação 0 a 4°C.
Embalagem com 500g.
19,30
2,00
38,60
2,80
4,00
11,20
10,60
2,00
21,20
C)
apresentar
Massa de pastel, tipo (pastelina), tamanho médio, pacotes de 500 g, pct
3,80
4,00
15,20
média, com aproximadamente 30 fatias, íntegros, que que contenham
data de fabricação e validade e informação nutricional.
8,90
4,00
35,60
suína,
sem
capa
Embalagem com 500g.
19,30
2,00
38,60
2,80
4,00
11,20
6,20
6,00
37,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e As
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Açúcar Refinado de origem vegetal, sacarose de cana-de- açúcar, pct
1,94
10,00
19,40
apresentando-se sob coloração clara e uniforme, com aspecto, cor e
cheiro próprios e sabor doce, teor de sacarose mínimo de 99,3% parap,
admitindo
umidade máxima de 0,3% parap, isentos de sujidades,
parasitas,
materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais,
acondicionado em pacote plástico atóxico com 1Kg.
Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes pct
3,45
4,00
13,80
embalados
individualmente
soja,
melhorador
Biscoito tipo Maria integral de chocolate, 400 gramas, ingredientes: pct
4,30
4,00
17,20
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9),
gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milho, açúcar invertido,
soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos
químicos,
bicarbonato
de sódio. Aromatizantes. Características:
biscoito doce em formato redondo. Estampado, textura lisa, crocante,
coloração castanho dourado, com corante natural.
6,80
8,00
54,40
2,80
5,00
14,00
gramas.
Chá
2,80
5,00
14,00
gramas.
2,80
5,00
14,00
gramas.
Chá de frutas cítricas, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e cx
2,80
5,00
14,00
sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de
13 gramas.
Ervilha, legume em conserva, ingredientes água/açúcar/ácido cítrico e lat
1,55
3,00
4,65
sal. Embalagem: lata com 300g de peso bruto e 200 g de peso drenado.
Extrato de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem emb
1,80
6,00
10,80
sementes, açúcar e sal. Embalagem: sache de 340 gramas. Oproduto
deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento
Pg:
Período de : 01/06/2014
defeituoso.
Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá cx
pelo
monossódico
Margarina sem sal, com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, emb
ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 500g.
Livre de gordura tras.
Milho em conserva, ingredientes grãos de milho cozido/água e sal. lat
Embalagem: lata com 300g de peso bruto e 200 g de peso drenado
ate 30/06/2014
2,20
12,00
26,40
2,40
2,00
4,80
1,50
3,00
4,50
Fornecedor..........: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - MATRIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
44.734.671/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Amitriptilina 25mg.
cp
0,052
50.000,00
2.600,00
Biperideno 2mg.
cp
0,14
10.000,00
1.400,00
Clorpromazina 100mg
cp
0,17
10.000,00
1.700,00
Clorpromazina solução oral 40mg/ml, frasco c/20ml.
frc
4,08
100,00
408,00
Fenobarbital 100mg.
cp
0,05
10.000,00
500,00
Haloperidol 5mg.
cp
0,06
10.000,00
600,00
Imipramina 25mg.
cp
0,10
20.000,00
2.000,00
Clonazepan 2mg.
cp
0,08
20.000,00
1.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 cabos de chapa de aço 120 cm com rosca; 01 balde de 14 litros com espremedor;
Fornecedor..........: ALQUIMIS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
07.057.083/0001-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cabo
un
10,00
8,00
80,00
Baldes - 14 litros
un
35,00
1,00
35,00
Mop
un
10,60
1,00
10,60
Desodorizador de ar em spray
frc
11,60
8,00
92,80
Materiais de limpeza diversos
un
28,00
4,00
112,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio na edição de 05/06/2014 do Jornal Mundo Novo, colorido, medindo 26
09.097.761/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
800,00
1,00
800,00
Fornecedor..........: ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
11.018.062/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carbamazepina xarope 100mg/5ml, frasco c/100ml.
frc
5,07
300,00
1.521,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da impressora de uso da Farmácia Básica Municipal. ORÇ.1723.
11.981.109/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
50,00
1,00
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cartucho de toner Brother MFC 7840W compatível para uso da impressora da Farmá
11.981.109/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartucho de toner para impressora laser. - brother
un
98,00
1,00
98,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de manutenção elétrica dos postos do Centro Municipal de Saúde, Linha 28, Linha
Fornecedor..........: PAULO ROBERTO SORGETZ
11.263.535/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
1.020,00
1,00
1.020,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Fornecimento de material e mão de obra para colocação de forro de gesso acartonado e portas para o CAPS, conf
Fornecedor..........: LAM COMERCIO DE GESSO FORROS E DIVISORIAS LTDA ME
12.357.576/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
12.492,51
1,00
12.492,51
51
Pg:
Período de : 01/06/2014
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Ministrar oficinas de técnicas e atividades motoras bem como terapia de movimento para pacientes com diagnóst
Fornecedor..........: ANA CRISTINA JACOBB SOHNE
03.374.909/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de atividades físicas e esportivas.
mês
625,00
6,00
3.750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf
Fornecedor..........: STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
02.223.342/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água destilada, embalagem de 05ml.
frc
0,12
200,00
24,00
Álcool puro a 96%, embalagem contendo 1 litro.
frc
4,93
50,00
246,50
Gaze hidrófila, em compressas, esterilizadas, 08 dobras, tamanho de pct
0,354
50,00
17,70
7,5cmx7,5cm, 13 fios, 100% algodão, pacotes contendo 10 compressas.
Conforme norma da ABNT NBR 13843. Com dados do fabricante e número de
registro na Anvisa junto ao pacote.
Fornecedor..........: L.M.LADEIRA & CIA LTDA
06.926.016/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Adesivo dentinário, frasco único de 06g, contendo 10% de sílica frc
28,50
10,00
285,00
coloidal (partícula de tamanho 5mm). Prazo de validade de 2 anos a
partir da data da entrega.
Formocresol (AN), frasco com 10ml
frc
3,76
6,00
22,56
Sugador de saliva descartável ponta flexível confeccionada em PVC pct
2,59
100,00
259,00
macio,
transparente,
atóxico,
colorido,
vazado,
aromatizado
artificialmente tutti-frutti, contendo arame em aço especial para
fixação imediata na posição desejada pelo profissional, pacote com 40
unidades.
Tricresolformalina, frasco com 10ml
frc
3,82
6,00
22,92
Fornecedor..........: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPICNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.978.004/0001-98
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Curativo alveolar, frasco com 20gr
frc
14,19
6,00
85,14
Fio dental em rolo de 500 metros.
rl
5,19
12,00
62,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 unidades de carbono articular; 06 unidades de cimento hidróxido de cálcio; 06
Fornecedor..........: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPICNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.978.004/0001-98
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Papel carbono para articulação. Apresentação: dupla face: azul e bl
1,90
12,00
22,80
vermelho, bloco com 12 folhas.
Hidróxido de cálcio PA, capeamento pulpar. - cimento hidróxido de un
9,55
6,00
57,30
cálcio
Extirpa-nervos amarelos, caixa com 6 unidades. - azul com 06 unid
cx
1,90
6,00
11,40
Extirpa-nervos amarelos, caixa com 6 unidades. - extirpa nervos cx
1,90
6,00
11,40
vermelho 06 unid
Broca - diamantada 1015
un
1,50
20,00
30,00
Germekil
gl
41,00
3,00
123,00
Resina - Flow
l
12,50
12,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor empenhado dia 26/05/2014 sob o nº 5093, porém com rubrica incorreta, referente à compra de 01 termômetr
Fornecedor..........: ZAMPIERON E DALACORTE LTDA
92.783.927/0001-63
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Termômetro
un
269,00
1,00
269,00
Fornecedor..........: DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
12.927.876/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carbamazepina 200mg.
cp
0,07
40.000,00
2.800,00
Carbonato de Lítio 300mg
cp
0,09
30.000,00
2.700,00
Cloridrato de clomipramina 25mg.
cp
0,50
6.000,00
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf
Fornecedor..........: DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
12.927.876/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Gaze hidrófila, em compressas, esterilizadas, 08 dobras, tamanho de pct
0,80
5.000,00
4.000,00
10cmx10cm, 13 fios, 100% algodão, pacotes contendo 10 compressas.
Conforme norma da ABNT NBR 13843. Com dados do fabricante e número de
registro na Anvisa junto ao pacote.
52
Pg:
Período de : 01/06/2014
53
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de aplicação de resina acrílica e lixamento do piso do prédio do CAPS.
Fornecedor..........: GIOVANE DE LIMA GARCIA 01668894076 - ME
14.383.613/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
1.440,00
1,00
1.440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de colocação de calhas sobre o toldo e lateral do Centro Municipal de Saúde.
Fornecedor..........: CLENI BUENO HEDLUND ME
15.356.795/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
400,00
1,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 24 m de calha; 16 grampos para calha e 03 m de cano 100 para colocação sobre o to
Fornecedor..........: CLENI BUENO HEDLUND ME
15.356.795/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Calha
un
55,00
24,00
1.320,00
Grampo - para calhas
un
5,50
16,00
88,00
Canos
un
15,00
3,00
45,00
Fornecedor..........: ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13.568.558/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fenitoína 100mg.
cp
0,045
5.000,00
225,00
Omeprazol 20mg.
cáp
0,0405
84.000,00
3.402,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de ataduras para uso a nível ambulatorial, para ser adquirido confor
Fornecedor..........: PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.200.303/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Atadura
de
crepe
em
algodão,
13
fios,
porosa,
embalada un
0,70
1.152,00
806,40
individualmente, tamanho: 20cm de largura x 1,80m de comprimento,
peso mínimo 42,8g.
Atadura
de
crepe
em
algodão,
13
fios,
porosa,
embalada un
0,20
1.728,00
345,60
peso mínimo 13,3g.
Atadura
de
crepe
em
algodão,
13
fios,
porosa,
embalada un
0,34
2.304,00
783,36
peso mínimo 21,8g.
Atadura
de
crepe
em
algodão,
13
fios,
porosa,
embalada un
0,52
1.152,00
599,04
peso mínimo 32,7g.
08.593.528/0002-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
2.630,00
1,00
2.630,00
un
140,00
1,00
140,00
10.595.521/0001-92
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
369,94
1,00
369,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de pintura externa e aplicação de massa corrida em paredes de gesso acartonado do
Fornecedor..........: JAQUELINE VARGAS 01599079003
19.549.789/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
4.000,00
1,00
4.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT. DO DEPART. ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 650 tijolos, 06 sacos de cimento, 02 sacos de cal, 01 litro de alvenarite, 45 ped
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tijolo 06 furos gauchão. - 650 tijolos
un
240,00
1,00
240,00
sc
25,00
6,00
150,00
Cal para reboco, sacos com 20kg.
sc
8,50
2,00
17,00
Alvenarite em tubos de 01 litro.
l
4,00
1,00
4,00
Pedra grossa - 45 pedras
un
128,00
1,00
128,00
Areião
m³
85,00
1,00
85,00
Brita
m³
64,00
0,50
32,00
Forro em PVC - 10,5 m²
m²
120,00
1,00
120,00
Telha 4mm 0,50 X 2,44
Prego Telheiro
Prego 19x39
Prego 17x27
Cerâmica - 34 m²
Cimento cola - 09 sacos
Rejunte para cerâmica (cor à escolher).
Porta externa completa.
Janela basculante de tubo com grade
Pg:
Período de : 01/06/2014
un
un
kg
kg
kg
m²
sc
sc
un
un
un
4,00
10,50
6,30
6,90
6,80
89,00
60,00
2,50
85,00
30,00
7,00
6,00
8,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,00
1,00
1,00
1,00
54
ate 30/06/2014
24,00
84,00
6,30
6,90
6,80
89,00
60,00
25,00
85,00
30,00
7,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 arruelas lisas; 06 buchas; 02 caixas montadas 20 A; 05 canaletas sistema X; 02
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Arruela
un
0,045
6,00
0,27
Bucha
un
0,18
6,00
1,08
Caixa
un
14,83
2,00
29,66
Canaleta sistema X.
un
6,83
5,00
34,15
Disjuntor
un
4,38
2,00
8,76
Fio 2 x 2,5mm
m
2,16
20,00
43,20
Fita dupla-face larga
un
2,66
3,00
7,98
Fita Isolante
rl
1,98
1,00
1,98
Parafuso
un
0,09
6,00
0,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 lâmpadas 60 W para uso no Centro Comunitário Encosta da Serra. Ped. 363533.
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada
un
2,15
7,00
15,05
03.094.636/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
sc
21,00
4,00
84,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada H-7 e 02 lâmpadas 01 pólo para uso na manutenção do veículo de placas
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada H7
un
30,00
1,00
30,00
Lâmpada 01 pólo
un
5,00
2,00
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de desinstalação de ar condicionado e reinstalação no Centro Comunitário Encosta d
10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
300,00
1,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de pintura interna e externa do prédio, manutenção nas aberturas e assoalho do imó
Fornecedor..........: JACSON LUIS SOARES
009.806.830-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção - pintura e reparos
un
3.000,00
1,00
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 12/06/2014 sob o nº 5.556, porém com credor incorreto, referente ao serviço de pintura
Fornecedor..........: JACSON LUIS SOARES 00980683009
12.390.133/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção - pintura e reparos
un
3.000,00
1,00
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 02 extintores PP 04 Kg e 02 extintores AP 10 litros de uso do CRAS.
19.422.544/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
45,00
2,00
90,00
un
45,00
2,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 05 extintores PP 08 Kg de uso do Centro de Lazer do Idoso.
19.422.544/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
45,00
5,00
225,00
Pg:
Período de : 01/06/2014
55
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte dos móveis do Centro Comunitário de Encosta de Serra para outro imóvel no mesmo
Fornecedor..........: LEANDRO CAVICHIOLI - ME
06.984.662/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
150,00
1,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 DVD portátil, marca Mondial, modelo D10, com entrada USB, função Karaokê, bivo
Fornecedor..........: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS
89.848.543/0057-21
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aparelho de DVD - portátil Mondial
un
99,00
1,00
99,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 TV 32", marca AOC, modelo LE32D1440 para uso nos encontros das famílias do FEA
89.237.911/0015-46
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Televisor, LED, 32" - marca AOC
un
839,00
1,00
839,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 suporte para TV tela plana, de 17" a 60", para uso no CRAS.
89.237.911/0015-46
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Suporte
un
26,90
1,00
26,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 Kg de cola branca para madeira e 01 litro de verniz transparente para uso nas
89.237.911/0015-46
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cola
un
17,40
1,00
17,40
Verniz
l
19,90
1,00
19,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 300 lanches servidos em pratos individuais para o encontro das famílias do FEAS,
Fornecedor..........: MARILANDA E. MACHADO-EPP
93.981.942/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Doces e salgados
un
1,50
300,00
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 pacotes de folhas de desenho; 40 folhas de papel celofane; 27 m de TNT; 01 pac
03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Folha de desenho A-4, pacote com 50 folhas.
pct
4,95
5,00
24,75
Papel Celofane
un
0,90
40,00
36,00
TNT
m
1,40
27,00
37,80
Bombom
cx
37,90
1,00
37,90
Cadernos escolar brochura (costurado), 48 folhas com papel Off-set de un
1,00
25,00
25,00
no mínimo 56 g/m², pautadas, capa e contracapa produzida com papelão
de no mínimo 697g/m², revestido por papel couché de no mínimo 120
g/m² (capa dura), com gravura(s) colorida(s) na capa e contracapa
(personagens infantis unisex, flores, animais ou paisagens) formato
mínimo: 202 x 144mm.
Pacote de bala
pct
1,99
40,00
79,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 80 folhas de papel de seda, nas cores branca, verde, azul e amarelo e 15 canetas
03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Papel seda
un
0,30
80,00
24,00
Caneta - para tecido
un
2,90
15,00
43,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da rede de informática no CRAS. OS 1400099
Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
285,25
1,00
285,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 280 m de cabo lógico CAT5 280, 180 m de cabo CCI 2 pares, 25 m de cabo flexível
Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cabo lógico CAT 5e
m
2,50
280,00
700,00
Cabo - CCI 2 pares
Cabo flex 2,5mm
Caixa para tomada lógica AMP
Tomada lógica
Conector lógico RJ 45
Canaleta 50x20
Bucha - bucha S8
Parafuso
Pg:
Período de : 01/06/2014
m
m
un
un
un
un
m
un
un
3,50
2,67
11,00
6,00
27,00
10,50
63,00
0,30
0,45
180,00
25,00
7,00
5,00
7,00
5,00
12,00
18,00
18,00
56
ate 30/06/2014
630,00
66,75
77,00
30,00
189,00
52,50
756,00
5,40
8,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 folhas de molde; 15 guardanapos de papel motivo flores; 15 guardanapos de pape
Fornecedor..........: BAZAR E PAPELARIA ZANATTA LTDA
06.333.849/0001-63
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Folhas de papel - 1folhas de molde
un
2,80
10,00
28,00
Guardanapo para decopagem
un
1,40
15,00
21,00
un
1,40
15,00
21,00
un
1,40
15,00
21,00
un
1,40
15,00
21,00
un
1,40
15,00
21,00
Cola
un
9,90
10,00
99,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 quadro branco 200x120 para uso nas atividades dos grupos do FEAS no CRAS.
00.258.563/0001-84
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Quadros
un
310,00
1,00
310,00
94.846.078/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
0,90
110,00
99,00
data da entrega.
14,50
11,00
159,50
Cuca com recheio de doce de leite com farofa característica sobre a un
6,70
23,00
154,10
embalagem
4,40
24,00
105,60
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
Pão de hambúrguer integral, 40 gramas, embalado em saco atóxico com pct
4,90
12,00
58,80
10 unidades em cada. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade
Pão de batata, formato redondo, sabor salgado, embalado em saco pct
5,90
12,00
70,80
atóxico com 10 unidades cada, pesando aproximadamente 50g cada,
devendo estar impresso na embalagem a data de fabricação, data de
validade,
ingredientes
e
informações
nutricionais.
Data de
Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 7 dias a partir da
data da entrega.
Rosca de milho. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct
3,40
6,00
20,40
Biscoito de canela. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct
3,40
6,00
20,40
Palito de mel. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct
3,40
6,00
20,40
Biscoito amanteigado. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct
3,40
10,00
34,00
Biscoito Folhado doce. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct
3,40
6,00
20,40
Biscoito de Chocolate caldeado. Validade mínima de 15 dias a partir pct
3,40
6,00
20,40
da data da entrega. Embalagem: Pacote de 400g.
0,90
20,00
18,00
data da entrega.
14,50
7,00
101,50
Pg:
Período de : 01/06/2014
Cuca com recheio de doce de leite com farofa característica sobre a
embalagem
Pão de forma fatiado, não deve apresentar tamanho irregular e não
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
Pão massinha doce, tipo cuquinha, 30 g, com farofa característica
sobre
biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal. embalado em saco
atóxico com 10 unidades em cada, com prazo mínimo de 5 dias para
contém ou não glúten. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade
Rosca de milho. Validade mínima de 15 dias a partir da data da
Biscoito de canela. Validade mínima de 15 dias a partir da data da
Palito de mel. Validade mínima de 15 dias a partir da data da
Biscoito amanteigado. Validade mínima de 15 dias a partir da data da
Biscoito Folhado doce. Validade mínima de 15 dias a partir da data da
Biscoito de Chocolate caldeado. Validade mínima de 15 dias a partir
da data da entrega. Embalagem: Pacote de 400g.
ate 30/06/2014
un
6,70
20,00
134,00
pct
4,40
6,00
26,40
pct
4,50
4,00
18,00
pct
3,40
2,00
6,80
pct
3,40
2,00
6,80
pct
3,40
2,00
6,80
pct
3,40
2,00
6,80
pct
3,40
2,00
6,80
pct
3,40
2,00
6,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e As
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Achocolatado em pó vitaminado. Pacote de 1 Kg. Deverá ser obtido de pct
6,30
2,00
12,60
matérias
glúten.
Chá
2,80
15,00
42,00
gramas.
2,80
15,00
42,00
gramas.
2,80
10,00
28,00
gramas.
Chá de cidreira, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
2,80
10,00
28,00
gramas.
Chá de frutas cítricas, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e cx
2,80
15,00
42,00
sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de
13 gramas.
Creme de leite UHT com 20% de gordura. Embalagem tetra Park de 200g
un
1,65
6,00
9,90
Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral pot
3,85
1,00
3,85
pasteurizado,
açúcar,
xarope
de
glicose,
amido
modificado,
Doce de fruta cremoso, sabor goiaba. Ingredientes: polpa de fruta, pot
2,40
1,00
2,40
400g.
Doce de fruta cremoso, sabor uva. Ingredientes: polpa de fruta, pot
2,40
1,00
2,40
400g.
Ervilha, legume em conserva, ingredientes água/açúcar/ácido cítrico e lat
1,55
2,00
3,10
sal. Embalagem: lata com 300g de peso bruto e 200 g de peso drenado.
Extrato de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem emb
1,80
2,00
3,60
sementes, açúcar e sal. Embalagem: sache de 340 gramas. Oproduto
deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento
defeituoso.
Leite condensado. Embalagem Tetra Park de 395 gramas.
emb
2,90
6,00
17,40
Margarina sem sal, com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, emb
2,40
6,00
14,40
ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 500g.
Livre de gordura tras.
Milho para pipoca. Grupo duro, classe amarela, tipo 1. Embalagem de pct
2,10
4,00
8,40
500 g.
Molho de tomate pronto. Ingredientes básico: tomate, refogado, com emb
1,90
2,00
3,80
conservantes, não peneirado. Embalagem: sache de 340g.
57
Pg:
Período de : 01/06/2014
58
ate 30/06/2014
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
bife de carne de gado, primeira, com as seguintes classificações: A) kg
15,20
1,00
15,20
C)
apresentar
conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne congelada. Comprovação
de inspeção veterinária. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg.
10,60
1,00
10,60
C)
apresentar
10,60
1,00
10,60
arrobas,
em
boas
condições
gordura
em
excesso;
C)
apresentar
congelada.
Comprovação
de
inspeção
veterinária.
Embalagem de
Carne de frango, tipo filé de peito, características adicionais: sem kg
13,00
2,00
26,00
osso, congelado, sem pele, sem tempero. Embalagem de polietileno
atóxico com 1Kg, lacrada.
8,90
6,00
53,40
suína,
sem
capa
Embalagem com 500g.
19,30
8,00
154,40
2,80
6,00
16,80
6,20
6,00
37,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 cones de linha de costura cód. 056024 branca; 03 cones de linha de costura cód
Fornecedor..........: SCHUNCK & NANTHAL LTDA - ME
72.373.525/0001-83
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Linha - DE COSTURA
un
2,95
3,00
8,85
Linha
un
2,95
3,00
8,85
Linha
un
2,95
3,00
8,85
Fio - de silicone para pulseiras
m
0,45
50,00
22,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte do grupo de idosos (SCFV) para os encontros que acontecem no Centro de Lazer do
Fornecedor..........: MICKEY VIAGENS LTDA - ME
19.464.175/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
375,00
1,00
375,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 32 m de tecido em feltro de 1,40 m de largura, nas cores branco, vermelho, verde
Fornecedor..........: EVERTON CUSTODIO COSTA CONFECCOES LTDA - ME
06.371.079/0001-43
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tecido - feltro várias cores 1,40 de larg
m
10,90
32,00
348,80
Tecido - estampado 100% algodão várias cores tricoline
m
16,00
24,00
384,00
Tecido - Oxford 1.40 larg várias cores
m
4,99
25,00
124,75
Tecido - para pano de prato
m
4,20
20,00
84,00
Tecido - poá 100% algodão
m
16,00
3,00
48,00
Tecido - poá 100% algodão vermelho c/ bolinhas
m
16,00
6,00
96,00
Tecido
m
14,00
5,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
91.665.570/0001-56
Pg:
Período de : 01/06/2014
Unid.
un
Preço Unitário
126,00
Quantidade
1,00
59
ate 30/06/2014
Valor Total
126,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 23/06/2014 do aviso de licitação na modalidade Tomada de Pre
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
69,30
1,00
69,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio, medindo 26x9 cm, colorido, na edição do dia 25/07 e 2.000 encarte
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em jornal - rodapé (26x9cm) cor
un
721,00
1,00
721,00
Serviço de anúncio de eventos - encarte de 2.000 folder da Expofeira
un
500,00
1,00
500,00
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
370,38
1,00
370,38
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
208,33
1,00
208,33
01.136.186/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
77,00
2,00
154,00
un
77,00
2,00
154,00
un
18,00
2,00
36,00
Tip top
pç
42,00
1,00
42,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de impressão de 3.000 flyers, medindo 10x15cm, 4x0 cores, tinta escala em reciclad
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos - flyers
un
0,141
3.000,00
423,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de doces e salgados para servir com coquetel na cerimônia de lançamento da XVIII Ex
Fornecedor..........: MARILANDA E. MACHADO-EPP
93.981.942/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Doces e salgados - diversos
un
400,00
1,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 platô ref. 198440.21700 e 01 disco de embreagem ref. 198215.21610 para uso na
Fornecedor..........: UNYTERRA MAQUINAS AGRIC. E FERRAM. LTDA - MATRIZ
93.565.505/0001-84
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Platô
un
670,00
1,00
670,00
Disco de embreagem
un
720,00
1,00
720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 13 Kg de erva-mate e 04 caixas de chá para consumo da Secretaria Municipal de Agr
Fornecedor..........: GILMAR KLEIN-ME
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
pct
10,00
13,00
130,00
Chá
pct
1,80
4,00
7,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 pares de luvas nitrílicas, 02 pares de botinas em PU flexível, 02 cadeados de
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Luva
para
limpeza. Composição: borracha de látex natural, com par
4,70
10,00
47,00
revestimento
interno,
reforçada,
com
superfície
externa
antiderrapante. Tamanho médio. Deverá estar em conformidade com as
normas da ABNT NBR 13.393
Botina - pu flex
par
39,00
2,00
78,00
Cadeado 30 mm
un
13,50
2,00
27,00
Bota de borracha
Pg:
Período de : 01/06/2014
par
42,00
1,00
ate 30/06/2014
42,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 graxeira para utilização nas máquinas no interior; 02 pincéis nº2 e 01 lima pa
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tesoura de poda
un
23,00
1,00
23,00
Graxeira para veículo pesado - engraxadeira capacidade p/ 05kg
un
290,00
1,00
290,00
Funil - metálico
un
16,20
2,00
32,40
Pincel pintura 2"
un
2,20
2,00
4,40
Lima - triangulo 6
un
14,20
1,00
14,20
Lâmina serra - ferro
un
4,50
1,00
4,50
Alicate Universal
un
20,50
1,00
20,50
Martelo - 25mm
un
15,50
1,00
15,50
Broca - 12mm
un
10,50
1,00
10,50
Pincel 4"
un
7,50
1,00
7,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 fitas adesivas largas para embrulhar lâmpadas para descarte e 01caixa de gramp
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fita adesiva - larga
rl
2,583
6,00
15,498
Grampo
un
10,80
1,00
10,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 200 parafusos francêses 1/4x1 para uso nas enciladeiras nºs 03 e 04 e no carretão
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Parafuso 1/4x1' - francês
un
0,54
200,00
108,00
Tinta spray - vermelha
frc
12,90
2,00
25,80
Fitilho
rl
18,97
1,00
18,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 embalagens de 500 g de formicida granulado, 01 litro de herbicida pirolenhoso
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Veneno para rato - FORMIGA pc 500gr
env
5,00
2,00
10,00
Herbicida - pirolenhoso de 01litro
lat
47,90
1,00
47,90
Inseticida - pulverização vetomil
frc
11,50
1,00
11,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 frasco de silicone para uso no trator nº 05 da Secretaria Municipal de Agricul
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Silicone
bsn
10,90
1,00
10,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 2,620 Kg de corda de polipropileno para uso no veículo de placas IBL-7258 da Secr
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Corda
kg
21,50
2,62
56,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte do veículo de placas IBL-7258, do loteamento Mundo Novo III até a SMOVT, para c
02.212.590/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete - guincho
un
100,00
1,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de película protetora solar no veículo de placas IEB-3770 da Secreta
01.753.002/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
40,00
1,00
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 1,56 m de mangueira 1/2 duas tramas; 02 conexões SP90-8-8 e 02 conexões FSP8-8 pa
Fornecedor..........: BOMBAS INJETORAS TAQUARA LTDA
73.746.125/0001-39
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mangueira de 1/2 com 02 tramas de aço, para uso hidráulico.
m
30,00
1,56
46,80
Conexão - SP 90-8-8
un
26,00
2,00
52,00
Conexão - FSP8-8
un
20,00
2,00
40,00
60
Pg:
Período de : 01/06/2014
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 doses de sêmen suíno para inseminação artificial em propriedades rurais do Mun
Fornecedor..........: ASSOC.DE CRIADORES DE SUINOS DO RS
87.245.163/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sêmen suíno
un
24,63
9,00
221,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 doses de sêmen suíno para inseminação artificial em propriedades rurais do Mun
Fornecedor..........: ASSOC.DE CRIADORES DE SUINOS DO RS
87.245.163/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sêmen suíno
un
32,44
5,00
162,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de plotagem de 01 cópia do projeto de construção do novo prédio da Secretaria Muni
02.592.556/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
98,40
1,00
98,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de vigilância e segurança no período da XVIII Expofeira no período de 24 a 28/07/2
Fornecedor..........: SEMPRE ATIVA VIGILÂNCIA LTDA
03.222.658/0001-36
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de vigilância ostensiva
un
104,285
35,00
3.649,975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de uma lona com impressão digital para divulgação da XVIII Expofeira, que ocorrer
Fornecedor..........: Artpublic Luminosos e Letreiros Ltda
01.668.442/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de confecção de placa informativa. - painel 300x150cm
un
350,00
1,00
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 Kg de açúcar e 15 pacotes de 500g de café para consumo da Secretaria Municipal
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Açúcar refinado, pacotes de 01kg
pct
1,89
10,00
18,90
pct
5,69
15,00
85,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pacotes de 60 filtros de papel para uso da Secretaria Municipal de Agricultura
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de Papel
un
5,47
3,00
16,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 litros de água sanitária, 05 pedras sanitárias, 05 frascos de 500 ml de limpad
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água
sanitária,
embalagem
plástica
contendo
5 litros, com bb
8,80
1,00
8,80
prazo de validade.
Pedra sanitária
un
2,49
5,00
12,45
frc
2,89
5,00
14,45
Mop
un
9,59
1,00
9,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à locação de 10 banheiros ecológicos, incluindo os serviços de transporte montagem, desmontag
Fornecedor..........: SANITARIOS ECOLOGICOS TOALETE LTDA
04.025.105/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação - banheiros ecológicos
un
169,00
10,00
1.690,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de montagem e desmontagem elétrica e hidráulica para a XVIII Expofeira, que ocorre
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de instalação e desinstalação de rede elétrica e hidráulica - un
2.950,00
1,00
2.950,00
para expofeira
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à instalação de 01 ponto telefônico e 01 tomada elétrica na sala da Emater.
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
60,00
1,00
60,00
61
Pg:
Período de : 01/06/2014
62
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 504 m de cano PBA 50 A; 08 colares de tomada de 50 A e 06 curvas PBA 50 A para ut
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cano de PVC 50 mm - PBA 50A
m
8,333
504,00
4.199,832
Colares - colar tomada 50A
pç
8,50
8,00
68,00
Curva PVC - PBA 50A
pç
10,20
6,00
61,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tee de três pinos; 01 lâmpada econômica 20W; 08 perfis sistema X dupla face; 0
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tee - 3 pinos
un
6,00
1,00
6,00
Lâmpada compacta 20 watts - ecônomica
un
14,90
1,00
14,90
Perfil sistema X - dupla face
un
4,95
8,00
39,60
Caixa - sistema X
un
2,80
1,00
2,80
Tomada - sistema X
un
4,07
1,00
4,07
Bucha - nº6
un
0,08
4,00
0,32
Parafuso - 3,5x40
un
0,10
4,00
0,40
Fio 2x1,5mm - paralelo
m
1,60
2,00
3,20
Fio 2x1,0mm - fio paralelo 2x0,75
m
1,30
7,00
9,10
Adaptador - 3 pinos
un
6,00
1,00
6,00
Tomada - telefone
un
4,10
1,00
4,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e instalação elétrica do veículo de placas IBL-7258 da Secretaria Muni
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
20,00
1,00
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada H-4 e 02 lâmpadas pingão para uso na manutenção do veículo de placas I
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada H4 - farol
un
20,00
1,00
20,00
Lâmpada - pingão
un
5,00
2,00
10,00
Lâmpada 01 pólo - 6/7
un
10,00
1,00
10,00
Fusível - 20 ap
un
1,00
2,00
2,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor empenhado dia 28/05/2014 sob o nº 5.216, porém com rubrica incorreta, referente ao serviço de reforma d
08.623.097/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de reforma em banco
un
270,00
1,00
270,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio na edição dia 05/06/2014 do Jornal Mundo Novo, formato 1/4 de pági
09.097.761/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
350,00
1,00
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 03 anúncios no Jornal Mundo Novo, sendo: 01 anúncio de 3x8, colorido, na ediç
09.097.761/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em jornal - Expofeira
un
1.640,00
1,00
1.640,00
90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
52,70
4,00
210,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 02 anúncios, medindo 26x9 cm, coloridos, sendo: 01 na edição do dia 11/07 e 0
Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA INTEGRAÇÃO LTDA
05.513.396/0004-37
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
765,00
2,00
1.530,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 1370 estacas de madeira de eucalipto de 1"x0,05x1,80 m e 500 estacas de madeira d
12.641.884/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Estaca de madeira - 1x0,05x1,80
Estaca de madeira
Pg:
Período de : 01/06/2014
pç
pç
1,60
1,00
1.370,00
500,00
ate 30/06/2014
2.192,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 45 horas de propaganda de rua com carro de som para divulgacao da XVIII Expofei
Fornecedor..........: NEUSA M. MUCK
13.742.543/0001-26
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação de rua com carro de som
h
20,00
45,00
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à destinação final para reciclagem de 1251 lâmpadas inservíveis que estão armazenadas no depó
Fornecedor..........: AMBY SERVICE LTDA ME
11.916.389/0001-36
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de limpeza - lâmpadas inservíveis
un
0,48
1.251,00
600,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço conserto do sistema de freios e do ar quente do veículo de placas IQI-7704 da Secr
Fornecedor..........: SOARES E MOTA LTDA
14.618.082/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
125,00
1,00
125,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de velas e 01 jogo de cabo de velas para uso na manutenção do veículo de
14.618.082/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de velas
un
68,00
1,00
68,00
un
98,00
1,00
98,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de aditivo para radiador para uso na manutenção do veículo de placas I
14.618.082/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aditivo
un
19,50
2,00
39,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de solda de escada no carretão nº 04; solda na ensiladeira nº 03; solda na grade e
Fornecedor..........: MARIO AMADEU DE SOUZA ANDRADE 27984141053
17.066.681/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de solda
un
480,00
1,00
480,00
Serviço de manutenção de maquinários pesados
un
600,00
1,00
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 nobreak, marca Enermax, modelo YUP-E, 600 VA, para utilização na impressora
Fornecedor..........: CLAUDIA LOCHNER 94353735004
14.749.005/0001-26
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Nobreak - 600w
un
299,00
1,00
299,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 conjunto de coroa e pinhão 13x41 marca KL; 01 rolamento pinhão coroa capa M-20
Fornecedor..........: ARTEPECAS DIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
90.028.317/0001-29
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Coroa e pinhão
pç
600,00
1,00
600,00
Rolamento - pinhão coroa capa
un
75,00
1,00
75,00
Luva - do pinhão
pç
180,00
1,00
180,00
Peças diversas manutenção máquinas - miolo da caixa de satélite
un
381,00
1,00
381,00
Retentor - 5134
un
12,00
1,00
12,00
Cruzeta
un
37,50
2,00
75,00
Rolamento - pinhão eixo capa
un
60,00
1,00
60,00
03.085.403/0001-79
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
90,00
2,00
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 08/11/2013, porém com credor incorreto, referente à compra de 02 recargas para extintor
19.422.544/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Extintor de incêndio, PP 8 kg
un
60,00
2,00
120,00
63
Pg:
Período de : 01/06/2014
64
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECR.MUN.INDUSTR.,COM.,TUR. E DESPORTO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
69,30
1,00
69,30
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
208,33
1,00
208,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe de basquete que representará o Município na primeira fase
Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN
92.334.093/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
252,00
2,00
504,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe Três Coroas/AAFL para representar o Município em partida v
Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN
92.334.093/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
153,30
1,00
153,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na torre retransmissora de sinal UHF do Município.
Fornecedor..........: JACOB GABRIEL LAUFFER
390.622.600-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção na torre retransmissora de canais UHF
un
200,00
1,00
200,00
97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
4,00
40,00
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Prestação de serviços de organização e arbitragem geral das provas de Down Hill e Cross Country, durante o 6º
Fornecedor..........: FEDERAÇÃO GAÚCHA DE CICLISMO
87.103.925/0001-46
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Organização de Evento
un
7.000,00
1,00
7.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 m³ de brita nº 1 para uso na quadra de esportes da localidade de Canastra.
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brita nº 1.
m³
65,00
30,00
1.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,55 m³ de madeira de eucalipto, 06 telhas, 20 parafusos telheiro, 08 buchas, 01
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m³
420,00
0,55
231,00
Telha
un
34,50
6,00
207,00
Parafuso - telheiro
un
0,65
20,00
13,00
Bucha
un
0,10
8,00
0,80
Prego 18x30
kg
8,00
1,00
8,00
Tijolos
cerâmicos,
06 furos, acabamento à vista - dimensões: un
0,39
500,00
195,00
10x15x20cm.
Areia Média
m³
70,00
1,00
70,00
Cimento cola
sc
25,00
6,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 tubos de cola epóxi, 08 pincéis, 01 tubo de cola para madeira, 02 Kg de pregos
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cola - epoxi
un
10,00
2,00
20,00
Pincel
un
5,00
8,00
40,00
Cola para madeira
frc
19,50
1,00
19,50
Prego 16x24
kg
9,00
2,00
18,00
Prego 17x27
kg
8,00
3,00
24,00
Prego 13x15
kg
12,00
2,00
24,00
Madeira de pinus
m³
420,00
0,05
21,00
Rolo de lã para pintura, 23cm.
Pg:
Período de : 01/06/2014
un
6,00
1,00
ate 30/06/2014
6,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 Kg de prego telheiro de tamanho diferenciado para uso na confecção da quadra d
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Prego Telheiro
kg
15,00
10,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de sonorização do Baile de Kerb da Comunidade Católica de Sander, que ocorre dia 0
Fornecedor..........: C.A. TOMAZI-ME
00.537.808/0001-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de sonorização de evento
un
1.600,00
1,00
1.600,00
03.094.636/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
sc
21,00
25,00
525,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe do Esporte Clube Mundo Novo para representar o Município e
Fornecedor..........: T.C. VIAGENS E TURISMO LTDA
01.859.260/0001-80
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
350,00
1,00
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe do Grêmio Esportivo Sandense para representar o Município
Fornecedor..........: T.C. VIAGENS E TURISMO LTDA
01.859.260/0001-80
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
406,50
1,00
406,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à confecção de 500 blocos de anotação para uso como divulgação turística do Municí
Fornecedor..........: ALBAN CREMA E CIA LTDA
90.393.687/0001-65
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
3,00
500,00
1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de plotagem de 01 cópia do projeto elétrico da Rua F. Roennau, 01 cópia do projeto
02.592.556/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
46,00
1,00
46,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de plotagem de 01 cópia do projeto de pavimentação do acesso ao Parque Ecológico d
02.592.556/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
7,20
1,00
7,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 01 lona com impressão digital medindo, 4x2m, para ser usada como p
Fornecedor..........: Artpublic Luminosos e Letreiros Ltda
01.668.442/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
360,00
1,00
360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 m³ de brita n°1 para uso em melhorias na quadra de esportes na localidade de L
Fornecedor..........: JEAN R. AGUIAR
05.368.991/0001-83
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brita nº 1.
m³
48,00
15,00
720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais para decoração da rua coberta no período da Copa do Mundo FI
Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal
07.181.078/0001-07
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material para decoração
un
400,00
1,00
400,00
65
Pg:
Período de : 01/06/2014
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de bomba de água e transformador no Parque Ecológico das Laranjeiras
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
2.200,00
1,00
2.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 joelhos 32x45, 03 curvas 32A, 11 tubos 32A, 01 bomba centrífuga, 03 isoladores
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Joelho - 32x45
un
2,40
4,00
9,60
Curva - 32A
un
4,20
3,00
12,60
Tubo - 32A
un
31,08
11,00
341,88
Isolador capanema
un
4,60
3,00
13,80
Tee - 40A
un
5,30
1,00
5,30
Registro soldável 25A
un
17,80
1,00
17,80
Cola
un
10,20
1,00
10,20
Chave trifásica
un
99,00
1,00
99,00
União - galvanizada
un
44,00
2,00
88,00
Nipel 1/4 galvanizado
un
4,90
2,00
9,80
Cabo - multiplexado
m
2,85
21,00
59,85
un
3,45
4,00
13,80
Caixa distribuidora entrada luz (CP 1 - RGE)
un
4,25
1,00
4,25
Disjuntor - 25A
un
7,00
1,00
7,00
Cabo flexível 6 mm
m
3,05
30,00
91,50
Tomada sobrepor
un
3,80
1,00
3,80
Pino flecha
un
4,50
1,00
4,50
Pára-raio
un
218,85
3,00
656,55
Chave - desligadora
un
267,55
2,00
535,10
Fio rígido de cobre 1x1,5mm², 750V, capa na cor azul.
m
35,00
2,00
70,00
Grampo - linha viva
un
21,05
2,00
42,10
Conector - p/ haste
pç
12,80
5,00
64,00
Tubo soldado - 32A
un
5,18
8,00
41,44
Abraçadeira - pressão
pç
1,50
6,00
9,00
Conector de alumínio com parafuso - 35mm
un
5,85
4,00
23,40
Caixa - para ar condicionado
un
15,00
1,00
15,00
Mangueira 3/4
m
3,88
10,00
38,80
Luva de 32mm soldável.
un
1,50
1,00
1,50
Fita veda rosca
un
2,50
2,00
5,00
União - 32
un
12,55
1,00
12,55
Fornecedor..........: KASPER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
01.179.211/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Areião
m³
70,00
5,00
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 160 troféus de 30 cm e 60 troféus de 60 cm para uso como premiação do Campeonato
Fornecedor..........: MULTI TROFEUS - TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME
09.498.341/0001-03
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Troféu - 30cm
un
35,50
160,00
5.680,00
Troféu - 60cm
un
23,50
60,00
1.410,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção dos vidros do campo do Três Coroas.
Fornecedor..........: M.M. SULZBACH VIDRACARIA
10.355.859/0001-77
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
193,00
1,00
193,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 peças de vidro, medindo 65x20 cm, para manutenção do campo do Vila Nova.
10.355.859/0001-77
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vidro
un
10,40
10,00
104,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 peças de vidro ártico, 06 peças de vidro de 79x18 cm, 16 peças de vidro de 15,
10.355.859/0001-77
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vidro - ártico
un
13,75
4,00
55,00
Vidro
un
12,66
6,00
75,96
Vidro - 15,5x49
un
8,00
16,00
128,00
Vidro - martelado
un
20,40
10,00
204,00
Vidro - silézia
un
5,50
2,00
11,00
Vidro - martelado 80x20
un
13,00
3,00
39,00
66
Pg:
Período de : 01/06/2014
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 14 placas de sinalização turística para uso na localidade de Rodeio Bonito.
06.789.490/0001-33
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
126,785
14,00
1.774,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 09 placas de 1,00x0,20 m, 01 placa de 1,00x1,00 m e 04 placas de 1
06.789.490/0001-33
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos - 1x0,2
un
88,00
9,00
792,00
Serviços gráficos - 1x1m
un
745,00
1,00
745,00
Serviços gráficos - 1x1,5m
un
942,00
4,00
3.768,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 02 banners para divulgação dos campeonatos regionais de modalidades esportivas
Fornecedor..........: MARISETE ROSALIA KONRATH
08.282.376/0001-48
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
220,00
2,00
440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de sonorização para o Domingo Solidário, que ocorrerá dia 29/06 na rua coberta em
Fornecedor..........: ALVARO JOSE GUILHERME DA CRUZ
14.257.800/0001-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de sonorização de evento
un
300,00
1,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 m³ de concreto usinado, Fck 20 Mpa, para manutenção da torre de internet do Pa
93.595.346/0002-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m³
280,00
7,00
1.960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da rede hidráulica no Centro Desportivo Armando Brusius.
14.383.613/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção em rede hidráulica
un
350,00
1,00
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica em reatores, lâmpadas, fiação e caixa geral de alimentação
14.383.613/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção em instalações elétricas
un
1.800,00
1,00
1.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de locação de 01 placa vibratória para uso na confecção do piso na quadra de espor
Fornecedor..........: DREHER E CARDOSO EQUIPAMENTOS LTDA ME
06.885.866/0001-03
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação
un
170,00
1,00
170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte da equipe Chapeação do Alemão para representar o Município em partida válida pe
Fornecedor..........: T. R. KIRCH TURISMO - ME
16.100.259/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
450,00
1,00
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte da equipe Chapeação do Alemão para representar o Município em partida válida pe
Fornecedor..........: T. R. KIRCH TURISMO - ME
16.100.259/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
284,70
1,00
284,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 500 chaveiros em formato de sapato para ser utilizado como item de divulgação tur
Fornecedor..........: JORDANA DOS SANTOS - ME
08.354.294/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Chaveiro
un
5,00
500,00
2.500,00
67
Pg:
Período de : 01/06/2014
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviço de auxiliar de arbitragem em jogo do Esporte Clube Mundo Novo válido p
Fornecedor..........: CASSIO PIRES DORNELLES
833.325.450-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
260,00
1,00
260,00
03.085.403/0001-79
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
90,00
1,00
90,00
08.593.528/0002-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
2.630,00
1,00
2.630,00
un
140,00
1,00
140,00
10.595.521/0001-92
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
369,94
2,00
739,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 mesas de pingue-pongue, 10 raquetes de pingue-pongue e 30 bolinhas de pingue-p
Fornecedor..........: PATRICIA M MULLER ME
17.766.803/0001-54
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mesa - de ping pong
un
750,00
2,00
1.500,00
Kit de raquetes - de ping pong
un
8,00
10,00
80,00
Bola de ping-pong
un
1,80
30,00
54,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de bochas para uso como premiação do Campeonato Municipal de Bocha, que t
Fornecedor..........: PATRICIA M MULLER ME
17.766.803/0001-54
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de bochas oficiais
un
480,00
1,00
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 m³ de madeira de eucalipto para uso na confecção da quadra de esportes na loca
Fornecedor..........: MARIO SCHNEIDER
432.755.830-34
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m³
660,00
4,00
2.640,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado dia 13/06/2014 sob o n° 5.691, porém anulado para troca de recurso, referente à prestação
Fornecedor..........: JOSE ERNI DE AZEVEDO
287.536.580-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
50,00
1,00
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviço de auxiliar de arbitragem em jogo do Esporte Clube Mundo Novo válido p
Fornecedor..........: ARIELA DUARTE DA SILVEIRA
019.091.390-84
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
260,00
1,00
260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 20/03/2014 sob o nº 2.598, porém com credor incorreto, referente à compra de 15 recarga
19.422.544/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Extintor de incêndio, PP 8 kg
un
35,00
15,00
525,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviço de arbitragem em jogo do Esporte Clube Mundo Novo válido pelo Campeona
Fornecedor..........: MARCO PAIM REIS
005.509.680-83
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
390,00
1,00
390,00
68
Pg:
Período de : 01/06/2014
69
ate 30/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de organização e arbitragem da 5ª etapa do Campeonato Estadual Adulto Masculino de
Fornecedor..........: FEDERACAO GAUCHA DE PINGUE PONGUE
08.086.945/0001-80
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de organização
un
2.800,00
1,00
2.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 placa mãe e 01 fonte de alimentação de 200 w para uso na manutenção de microco
Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME
07.085.029/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Placa mãe
un
219,00
1,00
219,00
Fonte de alimentação de microcomputador
un
50,00
1,00
50,00
03.085.403/0001-79
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
90,00
1,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à chapeação e pintura do veículo de placas ION-9368 da Brigada Militar.
89.141.709/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de chapeação em veículo
un
3.700,00
1,00
3.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao material utilizado na chapeação e pintura do veículo de placas ION-9368 da Brigada Militar
89.141.709/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material empregado na reforma de veículos.
un
900,00
1,00
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 passagem aérea no trecho Porto Alegre/São Paulo/Porto Alegre para o Secretá
Fornecedor..........: SELBACH TURISMO E PROMOCOES LTDA
02.186.748/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Passagem aérea
un
368,05
1,00
368,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Mês/Ano 06/2014:
721.332,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor Total Listado :
721.332,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Junho - Prefeitura Municipal de Três Coroas

Transcrição

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