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Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
315,82
0,00
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2014
01.00.00 - PODER EXECUTIVO
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA
174
0/0
017.609.256/0001-01
5568 - MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES L
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTINA COM TROCA DE PEÇAS NECESSARIAS
PARA A PLATAFORMA INSTALADA NO PRÉDIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE
2014 - SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 006/2014.
DISPENSA D
REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES DA SECRETARIA DE GABINETE,
CONFORME SOLCITAÇÃO ANEXA.
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 23/2013 E CONTRATO N. 33/2013.
DISPENSA D
0,00
0,00
67,32
PREGÃO
23/2013
0,00
779,54
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CONVITE 03/2014,
CONTRATO 11/2014,(ANULADO E REEMPENHADO PARA VINCULAÇÃO DO
CONTRATO)
CONVITE
03/2014
0,00
6.180,00
0,00
/0
0,00
420,00
0,00
/0
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA
79
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
5360
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.55 - FICHA
4803
0/0
007.164.951/0001-45
2628 - GEPAM GEST.PUB.ASS.CONT.AUD.ASS.AD
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
21
0/0
007.602.781/0001-33
6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE DIVERSOS
COMUNICADOS SOBRE LICITAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DESTA
PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.55 - FICHA
5372
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 23/2013 E CONTRATO N.
33/2013.
PREGÃO
23/2013
0,00
572,05
0,00
FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 23/2013 E CONTRATO N. 33/2013.
PREGÃO
23/2013
0,00
416,02
0,00
/0
0,00
-0,01
0,00
53/2013
0,00
97,80
0,00
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.71 - FICHA
5359
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.03.01.04.123 - Administração Financeira
01.03.01.04.123.0000 - .
01.03.01.04.123.0000.0002 - JUROS DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.04.123.0000.0002.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
01.03.01.04.123.0000.0002.32902101.0111000 - GERAL
01.03.01.04.123.0000.0002.32902101.0111000.78 - FICHA
818
0/0
010.663.610/0001-29
5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES
REFERENTE AOS JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDS
CONFORME CONTRATO N. 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO.
- PROVIAS,
DISPENSA D
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.92 - FICHA
50
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABIATAÇÃO, CONFORME CONVITE N.
53/2013 ANEXO.
01.04.02 - DIRETORIA DE HABITAÇÃO
01.04.02.16.000 - Habitação
01.04.02.16.482 - Habitação Urbana
01.04.02.16.482.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.02.16.482.0065.2056.33903958.0111000.101 - FICHA
5361
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
23/2013 E CONTRATO N. 33/2013.
PREGÃO
23/2013
0,00
312,03
0,00
PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM VERMELHO.PAPEL CART AO
SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM PRETO.PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280
G/M² 48 X 66 CM AZUL ESCUROPAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 180 G/M² 48 X 66
CM MARROMPASTA CATALOGO PLASTICO COM 100 ENVELOPE 0.10 MICRAS 4
EXTENSORES METALICO OFICIO PRETA.PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280
G/M² 48 X 66 CM LILASPAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 C
M
AMARELOPAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM BRANCO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 36/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 115/2014.
PREGÃO
36/2014
1.865,00
0,00
0,00
ASSENTO PARA VASO SANITARIO BRANCO.SPUD PARA VASO SANITARIO
PEQUENO.TORNEIRA BOIA BALAO EM PLASTICO DE 3/4 PARA CAIXA D AGUA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES
ESCOLARES (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 5/2014 E AT A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 26/2014.
PREGÃO
5/2014
434,00
0,00
0,00
PREGÃO
28/2014
720,00
0,00
0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002.138 - FICHA
7964
867/2014
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.137 - FICHA
7965
866/2014
018.680.693/0001-76
6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023.2300.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.05.03.12.365.0023.2300.33903004.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903004.0520002.149 - FICHA
7966
863/2014
005.515.263/0001-57
3988 - FABRICIO DE SOUZA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 (A
BASE DE TROCA), PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002.149 - FICHA
7963
869/2014
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM VERMELHO.PAPEL CART AO
SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM PRETO.PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280
G/M² 48 X 66 CM AZUL ESCUROPAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 180 G/M² 48 X 66
CM MARROMPASTA CATALOGO PLASTICO COM 100 ENVELOPE 0.10 MICRAS 4
EXTENSORES METALICO OFICIO PRETA.PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280
G/M² 48 X 66 CM LILASPAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 C
M
AMARELOPAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM BRANCO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
(QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 36/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 115/2014.
PREGÃO
36/2014
1.865,00
0,00
0,00
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FRASCO COM TAMPA COM 1000ML.ALCOOL EM
GEL FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º IN PM
EM GEL NEUTRO - EMBALAGEM COM BICO DOSADOR.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 87/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 211/2013.
PREGÃO
87/2013
0,00
651,00
0,00
SALSICHA DE CARNE BOVINA, SUINA TIPO HOT
- DOG;CARNE DE FRANGO
CONGELADA TIPO PEITO EM CUBOS COM ADICAO DE AGUA DE NO MAXIMO 6%,
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA
SER A VACUO, TERMOFADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO
A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRAPEDA COS
TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE CARNE DE
AVES
(FRANGO OU PERU), SACO COM 3 KILO.
///
REFERENTE AQUIS
IÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/2014.
PREGÃO
57/2014
0,00
2.650,00
0,00
PREGÃO
57/2014
0,00
8.480,00
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.149 - FICHA
6501
599/2014
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.159 - FICHA
7289
748/2014
002.748.635/0001-05
3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
7291
730/2014
002.748.635/0001-05
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AVES
(FRANGO OU PERU), SACO C/ 3 KG.
///
REERENTE AQUISIÇÃO D E GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/2014.
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.159 - FICHA
5645
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;ABOBORA PAULISTA EXTRA
AA;ACELGA.....;ALFACE CRESPA;ALHO.....;BANANA...;BANANA PRATA;BETE RRABA
EXTRA AA;BROCOLIS EXTRA;CAQUI FUYU;CAQUI GIOMBO;CAQUI
RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA AA;COENTRO...;CHUCHU
EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MARACUJÁ AZ EDO
E OU DOCE A;MEXERICA POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;GRAVIOLA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAC), SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
0,00
493,40
0,00
AA;ACELGA.....;ALFACE CRESPA;ALHO.....;BANANA NANICA;BANANA
PRATA;BETERRABA EXTRA AA;BROCOLIS EXTRA;CAQUI FUYU;CAQUI
GIOMBO;CAQUI RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA
AA;COENTRO...;CHUCHU EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
E OU DOCE A;MEXERICA POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;MEL EM CAIXA
DE 1
KILO;GRAVIOLA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
0,00
3.313,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.181,68
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.159 - FICHA
5646
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.159 - FICHA
5714
0/0
091.589.507/0001-88
6687 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPO
BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR MORANGO, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML;BEBI DA
LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
5920
0/0
012.839.384/0001-10
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MEXERICA
POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;MEL EM CAIXA DE 1 KILO. ///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAEF), SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200.169 - FICHA
/0
Empenho
4705
Processo
0/0
CPF/CNPJ
079.719.613/0001-33
Fornecedor
4102 - EDITORA POSITIVO LTDA
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO,
PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES,
CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E
DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO
FUNDAMENTAL, CONFORME CONCORRÊNCIA N. 01/2013 E CONTRATO N.º 01/20 14
(N.E. 35/2014 ANULADO E REEMPENHADO PARA VINCULAÇÃO DO CONTRATO).
CONCORRÊNC
01/2013
0,00
1.531,44
0,00
EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 23/2013 E CONTRATO N. 33/2013.
PREGÃO
23/2013
0,00
2.444,58
0,00
INFANTIL, CONFORME CONCORRÊNCIA N. 01/2013 E CONTRATO N.º 01/2014 (N.E.
34/2014 ANULADO E REEMPENHADO PARA VINCULAÇÃO DO CONTRATO).
CONCORRÊNC
01/2013
0,00
1.744,14
0,00
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 23/2013 E
CONTRATO N. 33/2013.
PREGÃO
0,00
1.768,13
0,00
0,00
1.376,96
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903958.0226200.169 - FICHA
5362
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200.180 - FICHA
4702
0/0
079.719.613/0001-33
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.205 - FICHA
5363
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
23/2013
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL
01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0250029.229 - FICHA
6992
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 7 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0550006.230 - FICHA
6993
0/0
014.427.958/0001-78
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO/PAC 1), CONFORME CONTRATO N. 64/2014
E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO
62/2014
0,00
1.376,96
0,00
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011.243 - FICHA
7988
887/2014
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL ( LONGA VIDA ), EM
EMBALAGEM, ASSEPTICA IMPERMEAVEL AO AR, LUZ E GERMES, COM 1000 ML,
ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA O PROGRAMA PSB DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C
23001-4), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 65/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 165/2014.
PREGÃO
65/2014
128,01
0,00
0,00
7994
890/2014
053.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS TIPO LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. ,
DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS
ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO
CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE
COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO
DEVENDO TURVA-LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS
OU RANCOSAS. NA EFERMENTO EM PO, EMBALAGEM COM 250 GR ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/ C
PREÇO N. 173/2014.
PREGÃO
56/2014
81,33
0,00
0,00
LEITE CONDENSADO OBTIDO PELA DESIDRATACAO DO LEITE, ADICIONADO DE
SACAROSE OU GLICOSE, EMBALADO EM LATA LIMPAS, ISENTA DE FERRUGEM,
NAO AMASSADA, NAO ESTUFADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE
DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE
LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. ATENDER AS EXIGENCIAS DO MINISTERIO D A
AGRICULXAROPE ARTIFICIAL SABOR GROSELHA EMBALAGEM DE 900ML.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA
PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
PREGÃO
77/2013
44,64
0,00
0,00
PREGÃO
78/2013
49,20
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550004.244 - FICHA
7962
878/2013
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
01.06.01.08.244.0015.2501.33903022.0550004.244 - FICHA
7981
78/2013
002.296.529/0001-20
399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 8 / 451)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM
ACAO BACTERIOSTATICA, PESANDO 40 GRS, PARA O PROGRAMA PAIF DA
PREÇO N. 270/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA
DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, PARA O PROGRAMA PAIF DA
PREÇO N. 190/2013.
Mod. Lic.
7982
908/2014
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
PREGÃO
7989
896/2014
004.013.164/0001-04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA BRANCA, GOFRADO, INTERFOLHAS 2
DOBRAS, COM 1000 FOLHAS MEDINDO 23 CM X 22, PARA O PROGRAMA PAIF D A
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C N .
22419-7), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 1/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 14/2014.
BEC-BOLSA
7990
898/2014
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
7993
897/2014
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA
EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPRODETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM
FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS,
COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,
ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZEN O
SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO
DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOSABAO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS.
///
REFERENTE AQUISI
ÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22419 -7), CONFORME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO
RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA D E
PREGÃO PRESECIAL N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 147/2014.
Valor Liquidado
Valor Pago
78/2013
13,20
0,00
0,00
1/2014
54,30
0,00
0,00
PREGÃO
48/2014
73,35
0,00
0,00
PREGÃO
48/2014
14,28
0,00
0,00
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO
PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO
62/2014
0,00
1.165,12
0,00
ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
- PAIF), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E
PREGÃO
62/2014
0,00
2.542,08
0,00
PREGÃO
62/2014
0,00
1.509,36
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011.248 - FICHA
6991
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550004.249 - FICHA
6994
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009.249 - FICHA
6995
0/0
014.427.958/0001-78
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 9 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA
IGD - PBF), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035 - FED - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.249 - FICHA
6990
0/0
014.427.958/0001-78
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SERV. DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME CONTRATO N.
64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
62/2014
0,00
9.797,70
0,00
/0
0,00
0,00
59,29
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.276 - FICHA
87
0/0
002.558.157/0001-62
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.293 - FICHA
82
0/0
002.558.157/0001-62
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
106,13
5364
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA SECRETARIA DE ESPORTE
E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 23/2013 E CONTRATO N. 33/2013.
PREGÃO
23/2013
0,00
208,02
0,00
PREGÃO
9/2014
0,00
1.520,00
0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.306 - FICHA
7735
641/2014
012.260.690/0001-05
6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 10 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X ALT. 19.0 CM X COMP . 39,0
CMCAL PARA REBOCO 20 KILO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
7227
0/0
058.512.096/0001-57
4239 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA T
7335
0/0
056.485.329/0001-44
3542 - MTG COM DE PECAS E SERVICOS DE TRU
7653
0/0
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
7741
0/0
005.134.979/0001-04
5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA
PONTEIRA CARDÂN 4001322;MANGUEIRA HIDRAULICA 0111301;MABGUEIRA
HIDRAULICA 0111351.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
ROLO
COMPRESSOR WEBER, ANO 2005, MODELO LS 10 D PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E ATA D
E
CHAPA 3/16X1500X2100 APOIO DA PRENSA;VIGA "U" REF. INFERIOR DA CAI XA DA
PRENSA;CONJ. DE PINOS DA CHAPA COLETORA DA CAIXA;PINO DO CILINDRO DA
PRENSA SUP. E INFERIOR;CHAPA 3/16X800X1.200MM RECOLHER DE RESÍDUOS
PARA COMPACTAR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA DMN 8948, W
17.180, ANO 2010 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA.
EMBREAGEM 2U2/121302/A;PARAFUSO FIXAÇÃO EMBREAGEM WHT/006393.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
BASCULANTE VW.15.180, ANO 2012 DE PLACA DMN 8981 DA SECRETARIA DE
E
CHAVE DE IGNIÇÃO 73075753;BOTÃO DA BUZINA 75214546;DEFLETOR RADIAD OR
75247273;MANGUEIRA AP. BORRACHA VULCANIZADA 75237754.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA
FIAT ALLIS MOD. FB. 80.3, ANO 2002, PLACA CZA 4190 DA SECRETARIA D
E
SERVIÇOS MUNIIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E ATA DE
PREGÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXO FLEXIVEL PARA ROCADEIRA, DA SECRETARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 914/2014.
REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO PARCIAL DA PRENSA, DO CAMINHÃO
COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA DMN 8948, VW 17.180, ANO 2010 DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIIPAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO DESTA
SECRETARIA.
72/2013
0,00
622,86
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
3.775,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.580,72
0,00
72/2013
0,00
844,70
0,00
DISPENSA D
/0
890,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
6.720,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
109,29
PREGÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.306 - FICHA
7970
914/2014
006.539.331/0001-80
4817 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.309 - FICHA
7336
0/0
056.485.329/0001-44
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.309 - FICHA
95
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
5365
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 11 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 23/2013 E CONTRATO N. 33/2013.
PREGÃO
23/2013
0,00
1.248,18
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO
MUNICÍPIO, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 40/2014.
PREGÃO
40/2014
0,00
7.000,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PARA SECRETARIA DE SA ÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2014 E ATA DE
PREGÃO
56/2014
1.096,00
0,00
0,00
/0
0,00
504,00
0,00
PREGÃO
91/2013
1.022,04
0,00
0,00
PREGÃO
91/2013
43,20
0,00
0,00
PREGÃO
91/2013
3.107,10
0,00
0,00
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000.324 - FICHA
5042
0/0
002.067.846/0001-74
6664 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0530006.339 - FICHA
7985
919/2014
008.528.442/0001-17
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.337 - FICHA
7271
755/2014
018.337.759/0001-20
6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
7972
858/2014
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
7973
857/2013
073.856.593/0001-66
5400 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
7974
818/2013
065.817.900/0001-71
3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
GLIMEPIRIDA 6 MGOLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG, EM COMPRIMIDO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PROCESSOS
JUDICIAIS, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N
.
755/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG+ FOSFATO DE
SITAGLIPTILINA 50MG, VIA PROCESSO JUDICIAL (CÓDIGO N. 2223), CONFO
RME
PREGÃO N. 91/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 240/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BROMOPRIDA COM 10 MG, VIA
PROCESSO JUDICIAL (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
7975
812/2014
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
7976
816/2014
067.729.178/0004-91
7977
830/2013
005.782.733/0001-49
4876 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
7978
814/2013
067.729.178/0004-91
7979
826/2014
053.611.125/0001-14
540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 12 / 451)
Descrição
LEVODOPA 200 MG + CLOR. BENSERAZIDA 50 MG.LEVODOPA 100 MG + CLOR.
BENSERAZIDA 25 MG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS PARA
AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
ACIDO ACETILSALICILICO COM 100 MG.CEFALEXINA COM 500 MG.MALEATO DE
DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL 2 MG/ 5 ML, FRASCO COM 100
ML.LOSARTANA POTASSICA COM 50 MG.HALOPERIDOL 2 MG/ML, SOLUCAO ORAL ,
FRASCO COM 20 MLVARFARINA SODICO 5 MG, EM COMPRIMIDOCLORIDRATO DE
RANITIDINA LIQUIDO 150 MG/10 MLIBUPROFENO 600 MG.
///
R
EFERENTE
AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 130/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200 MG, PARA AS
UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
71/2013.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
44/2014
29.439,00
0,00
0,00
PREGÃO
71/2013
7.800,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA COMP LIBERACAO LENTA 30 MG, PARA AS
PREGÃO
71/2013
3.270,00
0,00
0,00
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MGBENZILPENICILINA ( BENZILPENICILI
NA
PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA) PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL
300.000 + 100.000 UI/ FRASCO AMPOLA.
///
REFERENTE AQUI
SIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO PRESECIAL N. 91/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 233/2013.
PREGÃO
91/2013
3.188,10
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AMIODARONA COM 200 MG., PARA AS
PREGÃO
71/2013
158,75
0,00
0,00
PREGÃO
44/2014
0,00
225,60
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N .
2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 75/2013 .
PREGÃO
75/2013
1.706,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ECG/USG 1000ML, PARA AS UNIDADES DE SAÚ DE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 94/2014.
PREGÃO
94/2013
158,88
0,00
0,00
/0
0,00
320,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530006.339 - FICHA
6499
608/2014
081.706.251/0001-98
6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CEFALEXINA 250 MG/ 5 ML,
SUPSENSAO, FRASCO COM 100 ML, PARA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2215), COFNORME PREGÃO PRESENCIAL N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 129/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006.339 - FICHA
7984
904/2014
006.698.091/0005-90
6443 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006.339 - FICHA
7987
922/2013
061.610.283/0001-88
4406 - VITAL HOSPITALAR COM. LTDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903919.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903919.0530006.344 - FICHA
6001
0/0
011.873.987/0001-75
5635 - LUZINETE MOTA DA PURIFICACAO EGEA -
DISPENSA D
Empenho
6002
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 13 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
420,00
0,00
0,00
279,17
0,00
0,00
0,00
138,85
0,00
0,00
720,90
23/2013
0,00
1.248,09
0,00
/0
5.702,00
0,00
0,00
75/2013
853,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE DO VEICULO GOL POWER
DE PLACA DBA 9689, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 135/2014 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215).
0/0
011.873.987/0001-75
REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE E VALAVULAS DO VEICUL O
UNO FIRE DE PLACA DBA 9652, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 136/20 14
DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215).
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006.344 - FICHA
27
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO PERÍOD O DE
JANEIRO A DEZEMBRO/2014.
DISPENSA D
7530
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 16783760, ONDE SE
LOCALIZA UBS II, AVENIDA BRASIL N. 1205, CRUZEIRO (CODIGO N. 2215)
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME
FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
,
/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
26
0/0
002.558.157/0001-62
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DAS UNIDADES DE SAÚDE
E SECRETARIA (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2014.
DISPENSA D
5366
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME PREGÃO N. 23/2013 E CONTRATO N. 33/2013.
PREGÃO
LONGARINA COM 4 LUGARES ESTOFADA , SEM BRAÇO, COM ASSENTO E
ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE
COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA
COR CINZA ESCURO COM FIO PRETO, BASE REFORCADA NA COR PRETA COM
SAPATA E COM CORDAO DE SOLDA EM TODA UNIAO DOS TUBOS.MESA DE
ESCRITORIO COM 3 GAVETAS COM CHAVE MEDIDA: 1.200 X 600 X 740 MM, TAMPO
DE MDP. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PAR
A AS
UBS II NA AVENIDA BRASIL E UBS III DO MONTE NEGRO (CÓDIGO N. 2253
),
CONFORME PEDIDO N. 911/2014.
DISPENSA D
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0530053 - FED - EMENDA PARLAMENTAR GUILHERME MUSSI
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0530053.526 - FICHA
7969
911/2014
010.803.615/0001-00
4671 - J.C. GALENO MOVEIS LTDA - ME
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.354 - FICHA
7983
903/2013
006.698.091/0005-90
6443 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 14 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N .
2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 903/2014.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.354 - FICHA
6539
611/2014
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M².OXIGENIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M².OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDR O DE
3M².OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO
N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO
45/2014
0,00
532,40
629,20
7986
921/2013
061.610.283/0001-88
(CÓDIGO N. 2215, PAMQ), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 94/2013.
PREGÃO
94/2013
158,88
0,00
0,00
GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - NASCIMENTO
AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO)
COR 4X4 - FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM,
COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO.GRAFICO PARA
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE
(FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO.GRAFICO PARA
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO
- NASCIMENTO AOS 5
ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO.GRAFICO PARA
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE
(FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). C ONFORME MODELO.FICHA DE SISTEMA DE
VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL FORMATO 297 X 210, PAPEL OFF SE T 90
GRAMAS,1 X 1 COR, COM 100 JOGOS E 1 VIA FRENTE E VERSO. ACABAMENTO
:
BLOCAGEM, COLAGEM..
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D
E
CONSUMO PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL (CÓDIGO N .
2217), CONFORMEPEDIDO N. 910/2014.
DISPENSA D
/0
2.232,00
0,00
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESF
(ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO PERÍODO DE
DISPENSA D
0,00
58,35
0,00
0,00
5.735,45
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903099.0530027 - FED - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903099.0530027.354 - FICHA
7968
910/2014
045.876.059/0001-86
4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006.357 - FICHA
28
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0530009 - FED - ATB-SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0530009.368 - FICHA
7384
716/2014
007.620.849/0001-07
5222 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS L
PREGÃO
51/2014
Empenho
7387
Processo
723/2014
CPF/CNPJ
006.175.908/0001-12
Fornecedor
6688 - BIOLOGICA COM. DE PROD. HOSPITALAR
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 15 / 451)
Descrição
PASTA MAISTO.PEDRA POMES EXTRA FINA, CONTENDO 100 GRAMAS CADA
FRASCO.RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO FOTOPOLIMERIZAVEL, COR A 1, CONTENDO 4 GR CADA UNIDADE.RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO
FOTOPOLIMERIZAVEL, COR A - 3.5, CONTENDO 4 GR CADA UNIDADE.RESINA
COMPOSTA PARA RESTAURACAO FOTOPOLIMERIZAVEL, COR B - 1, CONTENDO 4
GR CADA UNIDADE.RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO
FOTOPOLIMERIZAVEL, COR B - 2, CONTENDO 4 GR CADA UNIDADE.ROLETE DE
ALGODAO DENTAL, CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE.TIRA DE POLIESTER
ABRAZIVA, PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, 4 MM, GRAO MEDIO,
CONTENDO 150 UNIDADES CADA CAIXA.APLICADOR DESCARTAVEL BRUSH ( 3 ) ,
COMPOSTO DE POLIPROPILENO E FIBRAS DE POLIAMIDA , COM 100 UNIDADES
CADA CAIXA.VERNIZ COM FLUOR, CONTENDO 1 FRASCO LIQUIDO 20ML + 1
FRASCO PO COM 20G CADA FRASCO.DETERGENTE ENZIMATICO ( ENZIMA
AMILASE , PROTEASE, LIPASE , SOLUBILIZANTE , TENSOATIVO NAO IONI
CO ,
SOLVENTE ORGANICO , CORANTE E ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA , FRASC O
COM 1000 ML ).ESCOVA DENTAL INFANTIL, COM
APROVACAO DA A.B.O
(ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ).TIRA DE LIXA DE ACO, COM 4 MM
DE LARGURA, CONTENDO 12 UNIDADES CADA CAIXA.RESINA COMPOSTA PARA
RESTAURACAO FOTOPOLIMERIZAVEL, COR B
- 3, CONTENDO 4 GR CADA
UNIDADE.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
PARA
EUGENOL, CONTENDO 20 ML CADA FRASCO (MATERIAL RESTAURADOR
PROVISORIO).FLUOR GEL COM 200 ML.FORMALDEIDO CRESOL ( FORMOCRESOL ),
CONTENDO 10 ML CADA FRASCO.HIDROXIDO DE CALCIO P.A., CONTENDO 10 G R,
CADA FRASCO.HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO ( DYCAL ), CONTENDO 1 ( UM )
TUBO DE PASTA BASE ( 13 GR ), 1 ( UM ) TUBO DE PASTA CATALIZADORA 11 GR E
1 ( UM ) BLOCO PARA MISTURA.IODOFORMIO PO CONTENDO 10 GRAMAS CADA
FRASCO.PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO, DUPLA FACE AZUL - VERMELHO,
CONTENDO 12 UNIDADES CADA BLOCO.PA RAMONOCLOROFENOL CANFORADO
CONTENDO 20 ML CADA FRASCO, COMPOSIÇAO: CLOROFENOL, CANFORA ( 3,5%
), ALCOOL ETILICO 96º E AGUA DEIONIZADA.FUCSINA BASICA (2%) SACARI
NA
SODICA, LACTOSE, CICLAMATO DE SODIO E EXCIPIENTES ( PASTILHA
EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA ) CONTENDO 60 PASTILHAS CADA
FRASCO.FORMALDEIDO, 40% O
- CRESOL, ALCOOL ETILICO 96%, AGUA
DEIONIZADA (TRICRESOL
- FORMALINA) CONTENDO 10 ML CADA
FRASCO.FORMALDEIDO, ORTOCRESOL, GLICERINA E ALCOOL ETILICO 96º,
CONTENDO 10ML CADA FRASCO (FORMOCRESOL).I
ONOMERO DE VIDRO
RESTAURACAO ( R ) LIQUIDO, CONTENDO 8 ML CADA FRASCO.IONOMERO DE
VIDRO RESTAURACAO ( R ) PO, CONTENDO 10 GR CADA FRASCO.LUBRIFICANT E
PARA CANETA DE AR ( ALTA ROTACAO ) E BR ( BAIXA ROTACAO ) EM SPR
AY,
CONTENDO 200 ML CADA FRASCO.PASTA PROFILATICA, COM FLUOR E
CLORHEXIDINE, SEM OLEO, CONTENDO 90 GR CADA FRASCO.SELANTE DE
SULCOS E CICATRICULAS , FOTO ATIVADO, CONTENDO: ALPHA SEAL LIGHT 5 ML,
ALPHA ACID 10ML, 10 BANDEJAS PARA MISTURA E 20 PONTOS PINCEIS.CREM
E
DENTAL, CONTENDO 50 GR CADA T
UBO, COM APROVACAO DA A.B.O (
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ). /// REFERENTE AQUI SIÇÃO DE
MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N .
134/2014.
Mod. Lic.
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
51/2014
0,00
12.137,68
0,00
/0
782,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0530005.396 - FICHA
7967
901/2014
004.063.331/0001-21
4827 - CIRURGICA UNIAO LTDA
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 16 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO DE OXIGENIO CORPO EM LATAO
USINADO E CROMADO E VEDACAO TIPO AGULHA COM ENCOSTO,EVITANDO
DESGASTES E VAZAMENTOS , BILHA COM ESCALA EXPANDIDA DE 0 A 15 LPM,
ESFERA DE ACO INOXIDAVEL,PERMITE LEITURAS DE GRANDE PRECISAO E FAC IL
VISUALIZACAO, PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME
PEDIDO N. 901/2014.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.398 - FICHA
24
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
REFERENTE AO ESTIMATIVO REPASSE DO NUMERÁRIO A IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE STA ISABEL, RELATIVO AO LIMITE FINANCEIRO
DA
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (CODIGO N. 2216), RELATIVO
A
JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A IRMANDADE DA STA CASA DE
MISERICÓRDIA DE STA ISABEL, RELATIVO FAEC
- FUNDO DE AÇÕES
ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO, COMPONENTE I, II, III E MAMOGRAFIA PAR
A
RASTREAMENTO, RECURSO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
- EXTRA TETO
(CODIGO N. 2216) REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
8.960,04
0,00
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO N. 23/2013 E CONTRATO N. 33/2013.
PREGÃO
23/2013
0,00
156,01
0,00
/0
0,00
0,00
34,65
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530016 - FED - MAC-FAEC
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530016.398 - FICHA
59
0/0
056.898.356/0001-49
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.428 - FICHA
5367
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.438 - FICHA
91
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
5368
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 17 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
156,01
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA,
PREGÃO
23/2013
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.438 - FICHA
738
0/0
014.427.958/0001-78
REFERENTE A CURSO DE ARTES E ARTESANATO, CONFORME CONVÊNIO E
COMUNICAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
900,00
0,00
739
0/0
014.427.958/0001-78
REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BANDA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL ,
CONFORME CONVÊNIO E COMUNICAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
-900,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N.
23/2013 E CONTRATO N. 33/2013.
PREGÃO
23/2013
0,00
108,17
0,00
REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO AMBIENTAL, P/SECR. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, CFE. CONVITE 10/2014, CONTRATO 25/2014 ( ANULADO E
REEMPENHADO PARA VINCULAÇÃO AO CONTRATO)
CONVITE
10/2014
0,00
4.856,00
0,00
CONVITE
53/2013
0,00
58,68
0,00
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.450 - FICHA
5369
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.450 - FICHA
5043
0/0
019.676.916/0001-94
6583 - APARECIDO DONISETE GARCIA MANOEL -
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.04.122.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.04.122.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.04.122.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903957.0111000.459 - FICHA
40
0/0
011.660.962/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 18 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
01.13.01.04.122.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903958.0111000.459 - FICHA
5939
0/0
002.558.157/0001-62
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
ANEXO.
DISPENSA D
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA SECRETARIA DE TURISMO
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO N. 23/2013 E CONTRATO
N. 33/2013.
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 23/2013 E CONTRATO N.
33/2013.
/0
0,00
0,00
173,49
PREGÃO
23/2013
0,00
260,02
0,00
PREGÃO
23/2013
0,00
1.248,09
0,00
---------------------66.949,26
---------------------113.902,11
---------------------2.039,12
0,00
838,93
0,00
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.468 - FICHA
5370
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.488 - FICHA
5371
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
SUBTOTAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
1199
0/0
048.066.047/0001-84
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 19 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE DA
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2014, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.55 - FICHA
81
0/0
002.558.157/0001-62
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
54,12
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISÂNGELA PEREIRA LIMA D A
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO COM
HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL, PEDÁGIO E EMERGENCIAIS,
CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
-500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE ELEVADORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONVITE N. 51/2011.
CONVITE
51/2011
0,00
1.971,70
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE
MUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2014 E ATA DE
PREGÃO
11/2014
5.125,00
0,00
0,00
/0
0,00
270,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903996.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903996.0111000.55 - FICHA
7651
0/0
247.637.618-38
6216 - ELISANGELA PEREIRA LIMA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.55 - FICHA
6311
0/0
003.949.258/0001-27
5467 - BASS ELEVADORES LTDA
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903007.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903007.0120001.118 - FICHA
8002
870/2014
002.296.529/0001-20
01.05.01.12.122.0023.2300.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903916.0120001.121 - FICHA
7513
783/2014
013.871.251/0001-93
5403 - LUIZ CUSTODIO DE OLIVEIRA 8818847783
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 20 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE MANUTENCAO NA PORTA DE AÇO, PARA O ALMOXARIFADO DA
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 783/2014.
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903004.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903004.0520002.138 - FICHA
8003
865/2014
005.515.263/0001-57
BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 ( A BASE DE TROCA )CILI NDRO
DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 45 ( A BASE DE TROCA ). ///
REFERENTE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME O
PREGÃO PRESENCIAL 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 97/2014
PREGÃO
28/2014
9.760,00
0,00
0,00
CAMISETA MANGA CURTA,GOLA TIPO V, COMPOSTA 67% POLIESTER 33%
VISCOSE, COR BRANCA, COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO (EM SILK
SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO, E ABAIXO DO BRASÃO ESTAMPAR
OS DIZERES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MEDINDO UM CENTIMETRO
DE ALTURA.TAMANHO P.CAMISETA MANGA CURTA,GOLA TIPO V, COMPOSTA 67 %
POLIESTER 33% VISCOSE, COR BRANCA, COM BRASAO DA PREFEITURA
ESTAMPADO (EM SILK - SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO, E ABAIXO DO
BRASÃO ESTAMPAR OS DIZERES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
MEDINDO UM CENTIMETRO DE ALTURA.TAMANHO M.CAMISETA MANGA
CURTA,GOLA TIPO V, COMPOSTA 67% POLIESTER 33% VISCOSE, COR BRANC A,
COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO (EM SILK - SCREEN), NA FRENTE NO
LADO ESQUERDO, E ABAIXO DO BRASÃO ESTAMPAR OS DIZERES: SECRETARI A
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MEDINDO UM CENTIMETRO DE ALTURA.TAMANHO
G.CAMISETA MANGA CURTA,GOLA TIPO V, COMPOSTA 67% POLIESTER 33%
VISCOSE, COR BRANCA, COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO (EM SILK SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO, E ABAIXO DO BRASÃO ESTAMPAR
OS DIZERES:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MEDINDO UM CENTIMETRO
DE ALTURA.TAMANHO GGCAMISETA MANGA CURTA,GOLA TIPO V, COMPOSTA
67% POLIESTER 33% VISCOSE, COR BRANCA, COM BRASAO DA PREFEITURA
ESTAMPADO (EM SILK - SCREEN), TAMANHO PP.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO
DE UNIFORMES DE EPIS PARA OS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
PREÇO N. 76/2014.
PREGÃO
17/2014
2.554,30
0,00
0,00
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, POTENCIA DE 20 WATTS.LAMPADA
FLUORESCENTE TUBULAR, POTENCIA DE 40 WATTS.TOMADA PARA TELEFONE DE
EMBUTIR.UNIDUT RETO VERSATIL ( URU ) 3/4"UNIDUT CURVO COM JANELAS ( UJ )
3/4"TOMADA TPLS -476 PARA RELE FOTO ELETRICO COM SUPORTE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA UNIDADES ESCOLARES,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 93/2013 .
PREGÃO
93/2013
1.931,50
0,00
0,00
PREGÃO
93/2013
602,75
0,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903023.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903023.0520002.138 - FICHA
8015
916/2014
046.839.122/0001-77
6631 - INDUSTRIA E COMERCIO JOSE ROMEU NI
01.05.02.12.361.0023.2300.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903026.0122000.137 - FICHA
8007
881/2014
015.292.256/0001-97
6474 - WA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
8008
876/2014
010.663.562/0001-79
6043 - INVESTY - SOLUCOES , IMPORTACAO E
Empenho
8012
Processo
880/2014
CPF/CNPJ
000.226.324/0001-42
Fornecedor
6475 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 21 / 451)
Descrição
REATOR MULT VAPOR METALICO/SODIO, NA POTENCIA DE 400 WATTS X 220
VOLTS INTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA.ELETRODUTO GALVANIZADO DE
3/4" /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA UNI
DADES
ESCOLARES (RECURSOS 25%), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 93/2014.
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA QUE POSSUEM REATOR E BASE E27,
POTENCIA DE 45 WATTS X 220 VOLTS ( LUZ BRANCA ).REATOR MULT VAPOR
METALICO/SODIO, NA POTENCIA DE 150 WATTS X 220 VOLTS INTERNO, ALTO
FATOR DE POTENCIA.TOMADA PINO + TERRA SISTEMA X COM CAIXINHA.UNIDU T
CONICO ( UC ) 3/4"ABRACADEIRA GALV. PARA CONDUITE DE 3/4.LAMPADA
ECONOMICA DE 20 WATTS X 220 VOLTSTOMADA PADRAO NOVO COM ESPELHO
COM DUAS TOMADAS DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR
14136TOMADA PADRAO NOVO COM ESPELHO COM UMA TOMADA DESE NVOLVIDO
EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14136DISJUNTOR TRIPOLAR NORMA
NEMA TERMOMAGNETICA 60 AMP 220 VOLTS MODELO TQC COM TRAVA BI
ESTAVEL PARA RETIRADA DOS TRILHOS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL ELETRICO PARA UNIDADES ESCOLARES (RECURSO 25%), CONFORME
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
93/2013
1.663,80
0,00
0,00
CADEADO DE LATAO MACICO HASTE DE ACO CURTA CEMENTADA E CROMADA,
MAIOR RESISTENCIA E RUPTURA OU CORTES, COM DUAS CHAVES DE LATAO
NIQUELADO, TAMANHO E35 MMCADEADO DE LATAO MACICO HASTE DE ACO
CURTA CEMENTADA E CROMADA, MAIOR RESISTENCIA E RUPTURA OU CORTES,
COM DUAS CHAVES DE LATAO NIQUELADO, TAMANHO E40 MMCADEADO DE
LATAO MACICO HASTE DE ACO CURTA CEMENTADA E CROMADA, MAIOR
RESISTENCIA E RUPTURA OU CORTES, COM DUAS CHAVES DE LATAO
NIQUELADO, TAMANHO E60 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE
CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES (RECURSO 25% ), CONFORME
PREGÃO
22/2014
811,10
0,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EDUCACIONAL (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONVITE N. 46/2010 EM ANEXO.
CONVITE
46/2010
0,00
5.834,11
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903028.0122000.137 - FICHA
8006
861/2014
001.259.294/0001-33
6245 - GOAN- MERCADO DE MATERIAIS PARA C
01.05.02.12.361.0023.2300.33903905.0122000.140 - FICHA
2439
0/0
004.313.315/0001-40
4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903912.0122000.140 - FICHA
4747
0/0
011.660.962/0001-93
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA RECEPÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONVITE
15/2014
0,00
600,00
0,00
4748
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA O CAP (CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO)
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
200,00
0,00
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.05.03.12.365.0023.2300.33903004.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903004.0520002.149 - FICHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
8004
864/2014
005.515.263/0001-57
8005
862/2014
005.515.263/0001-57
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 22 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 ( A BASE DE TROCA )CILI NDRO
DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 45 ( A BASE DE TROCA ). ///
REFERENTE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEIS (QSE) CONFORME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 45 ( A
BASE DE TROCA ), PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIA L
PREGÃO
28/2014
5.420,00
0,00
0,00
PREGÃO
28/2014
7.050,00
0,00
0,00
CALCA CONFECCIONADA EM BRIM, CORTE FEMININO, 100% ALGODAO, COM
GRAMATURA DE 260 G/M², NA COR BRANCA, COM ELASTICO REFORCADO DE 40
MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, FECHAMENTO COM ZIPER E 01
BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS
TIPO FACA E 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, BRASAO DA CIDADE EM SILK
SCREEN, RESPEITANDO SUAS CORES ORIGINAIS, NO BOLSO ESQUERDO DA
FRENTECALCA CONFECCIONADA EM BRIM, CORTE FEMININO, 100% ALGODAO,
COM GRAMATURA DE 260 G/M², NA COR BRANCA, COM ELASTICO REFORCADO DE
40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, FECHAMENTO COM ZIPER E
01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATID OS
FRENTECALCA CONFECCIONADA EM BRIM ,CORTE FEMININO, 100% ALGODAO,
COM GRAMATURA DE 260 G/M², NA COR CINZA CLARO, COM ELASTICO
REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS,
FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02
BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS ,
BRASAO DA CIDADE EM SILK SCREEN, RESPEITANDO SUAS CORES ORIGINAIS,
NO BOLSO ESQUERDO DA FRCALCA CONFECCIONADA EM BRIM ,CORTE
FEMININO, 100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 260 G/M², NA COR CINZA
CLARO, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE
DE TRAS, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA
CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOLSOS TRASEI ROS
CHAPADOS, BRASAO DA CIDADE EM SILK SCREEN, RESPEITANDO SUAS CORES
ORIGINAIS, NO BOLSO ESQUERDO DA FRCALCA CONFECCIONADA EM BRIM
,CORTE FEMININO, 100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 260 G/M², NA COR
CINZA CLARO, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE N A
PARTE DE TRAS, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA
BRANCA, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA
ORIGINAIS, NO BOLSO ESQUERDO DA FRENTECALCA CONFECCIONADA EM BRIM
CINZA CLARO, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE EPIS PARA OS FUNCIONARIOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2014 E A TA
DE REGISTRO DE RPEÇO N. 72/2014.
PREGÃO
17/2014
5.300,30
0,00
0,00
PREGÃO
72/2013
0,00
310,97
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903023.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903023.0520002.149 - FICHA
8016
920/2014
006.294.648/0001-02
6608 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002.149 - FICHA
7286
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 23 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISCO DE FREIO 211615301;PASTILHA DE FREIO 7X0698151;FILTRO LUBRIF ICANTE
068115561B;FILTRO DE AR 305126619;SILENCIOSO TRASEIRO 7X0253609;JU
NTA
TRIANGULO 377253115B.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA
MANUTENÇÃO PARA O VEICULO KOMBI, ANO 2010 E PLACA DMN 8962 DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/201 3
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 166/2013.
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.33903957.0226200.169 - FICHA
49
0/0
011.660.962/0001-93
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB), CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE
ESCOLAR PARA O ANO DE 2014 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 323/2014 EM ANEXO.
53/2013
0,00
1.819,08
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
650,00
0,00
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.192 - FICHA
1946
0/0
004.048.213/0001-44
5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.192 - FICHA
7946
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
REFERENTE A RECARGA ELETRÔNICA DOS CARTÕES MAGNÉTICOS, RELATIVO A
MÊS DE OUTUBRO/2014 DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E
FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
0114/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
7.136,90
0,00
7949
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE A RECARGA AVULSA DE CADASTROS NOVOS/DESBOQUEIO E
VALIDAÇÃO, RELATIVOAO PERIODO DE 21/08 A 20/092014 DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 0116/2014 (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
217,00
0,00
7950
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE RECARGA AVULSA DE CADASTROS NOVOS/DESBLOQUEIO E
VALIDAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2014 DAS ESCOLAS
ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
0117/2014 (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
530,70
0,00
7953
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
2.585,70
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 24 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A 13 ALUNOS DA REDE ESTADUAL QUE UTILIZAM ÔNIBUS FRETADO
PARA O BAIRRO RECANTO DO CÉU, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
119/2014 (RECURSO 25%).
7954
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE AOS 266 TÍQUETES NA COR LARANJA, UTILIZADOS POR DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO 25%, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0120/2014
DISPENSA D
/0
0,00
385,70
0,00
7955
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
1.653,00
0,00
7956
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE AOS 570 TÍQUETES NA COR VERDE, UTILIZADOS POR DIVERSAS
REFERENTE A RECARFA ELÊTRONICA DOS CARTÕES MAGNÉTICOS, RELATIVO
AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 121/2014
DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
95.000,00
0,00
7957
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE A RECARGA ELETRÔNICA DOS CARTÕES MAGNÉTICOS, RELATIVO
AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DA REDE MUNICIPAL QUE UTILIZAM ÔNIBUS
FRETADO (RECURSO 25%), CONFORME DECRETO N. 4685 DE 25 DE SETEMBRO
DE 2012 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0122/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
153.059,70
0,00
7959
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE A RECARGA AVULSA DE CADASTROS NOVOS/DESBLOQUEIO E
VALIDAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2014 DA REDE MUNIC
DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL (RECURSO 25%), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 123/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
7.558,20
0,00
7960
0/0
002.183.779/0001-53
VALIDAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2014 DA REDE ESTAD
DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), CONFORME COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
538,20
0,00
IPAL
UAL
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0123000 - ENSINO MÉDIO
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0123000.192 - FICHA
7951
0/0
002.183.779/0001-53
ESTADUAIS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0117/20 14
(RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
881,60
0,00
7952
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE A RECARGA ELETRÕNICA DOS CARTÕES DOS ALUNOS BOLSISTAS
DAS ESCOLAS PARTICULARES DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 118/2014 DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
493,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
-600,00
56/2014
147,15
0,00
0,00
01.06.01.08.243.0015.2501.33903996.0550006.230 - FICHA
7274
0/0
359.843.268-25
5108 - LARISSA CRISTINA YAMAMOTO
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA CRISTINA
YAMAMOTO, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL DA
CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL "ACOCHEGO", PROGRAMA PAC I DA
22.418-2), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 785/2014 E LEI Nº 2.610 DE
26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011.243 - FICHA
7997
892/2014
053.372.363/0001-14
2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 25 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E
COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM
FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S
PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO
MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M
FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,
ACUCAR, SBISCOITO TIPO MAISENA. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO
DE
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRMA PSB DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ( BANCO DO BRASIL C/C 23001-4), CONFORME
01.06.01.08.244.0015.2501.33903022.0550004.244 - FICHA
7998
913/2014
010.439.346/0001-44
7999
912/2014
050.215.946/0001-43
6246 - J. N. R ILUMINAÇÃO, CONST. CIVIL E COM
8001
906/2014
015.741.819/0001-87
5860 - GOTT WIRD COMERCIO E SERVICOS EIRE
REFERENTE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPLES ABSORVENT E,
MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M, EMBALADOS EM PACOTE C/ 04 ROLOS,
EMBALAGEM, NA COR BRANCA, FOLHAS SIMPLES, DE ALTA QUALIDADE, PARA O
PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 22419 -7 ) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 78/2013 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 271/2013.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO,
EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE
CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MÍNIMO 200G., PARA O PROGRAMA PAIF DA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ( BANCO DO BRASIL C/C
22419-7) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 78 /2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 269/2013.
PREGÃO
78/2013
208,80
0,00
0,00
PREGÃO
78/2013
14,34
0,00
0,00
FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUE
TA
COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA O PRODUTO.VASSOURA DE PELO, PARA USO DOMESTICO COM BASE
PINTADA, DIMENSOES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA ( 39 CM X 4.5 C M X
3.5 CM) COM CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM
ALTURA DE 5 CM COM 92 TUFOS, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1.30 M
E
DIAMETRO DE 22 MM COM ROSCA. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA
COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.PA
NO PARA CHAO
ALVEJADO, COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO, MEDINDO 40 X 70
CM. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA
O
PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 22419 -7) CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL N. 78/2013 E
PREGÃO
78/2013
49,80
0,00
0,00
LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, NA COR
AMARELA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE
ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO D E
APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO
DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P.LUVA DE
LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA,
COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 3 1
CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTFICADO DE
APROVACAO).ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS
DEVIDAMENTE LACRADOS, COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO M.LUVA
DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR
AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE
APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS
DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO G.LUVA DE
TAMANHO GG.
/// REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EPI'S,
PARA O
PROGRAMA PAIF DA SECRETSRIA DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 22419 -7) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 2/2014 E
PREGÃO
2/2014
26,64
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903028.0550004.244 - FICHA
8000
915/2014
003.418.581/0001-74
6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 26 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ARBITRAGEM NA COPAA ISABELENSE DE FUTEBOL - CATEGORIA SUB 11 E SUB
13. TOTAL DE 22 JOOS, (FUTEBOL DE CAMPO);ARBITRAGEM NO TORNEIO
INTERBAIRROS CATEGORIA ADULTO, TOTAL DE 5 JOGOS.
/// REF
ERENTE
AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DE CAMPEONATOS DE
FUTEBOL QUE SERÃO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE ESPORT E
E LAZER, CONFORME SOLICITÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
3.965,60
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA A FRIO VULCA FLEX LATA COM 900ML, PAR A O
SETOR DE BORRACHARIA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
0,00
-200,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903905.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903905.0111000.293 - FICHA
7715
0/0
011.443.175/0001-90
5794 - GILBERTO SANTANA DA SILVA ARBIT. E
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
7450
760/2014
058.805.466/0001-44
3733 - PEFIL COMERCIAL LTDA.
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006.339 - FICHA
8009
166/2013
069.330.264/0001-00
COBERTURA DA CORREIA 048109173ACABO DE VELA IGNOÇÃO 4090543123VELA S
DE IGNIÇÃO 101905610. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PAR
A
MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE
(CODIGO N. 2215) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E ATA DE
REGISTRO N. 166/2013.
PREGÃO
72/2013
354,02
0,00
0,00
8011
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
MANGUEIRA 93378093;PASTILHA DE FREIO 90485140. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA 1.6, ANO 20 06
DE PLACA DBA 9664 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CODIGO N. 2215), CONFORM
E
PREGÃO PRESENCIAL N.72/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 175/2013.
PREGÃO
72/2013
134,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.634,37
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
26
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 27 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
677,60
0,00
0,00
0,00
DEZEMBRO/2014.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.354 - FICHA
6539
611/2014
035.820.448/0069-24
///
REFERENTE
DE
PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAR E EXECUTAR AS AÇÕES
E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AOS
MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 (CODIGO N. 2215), CONFORME
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTAS DE TELEFONE DAS ESF (ESTRATEGIA D A
SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.635,21
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAR, GERENCIAR E EXECUTAR
AÇÕES DE SAÚDE NAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O
PERÍODO DE JANEIRO/2014 A OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO E
SOLICITAÇÃO ANEXA. (BANCO N° 2223).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
158.265,00
45/2014
01.09.01.10.301.0039.2030.33903905.0530010 - ATB-SAÚDE DA FAMÍLIA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903905.0530010.357 - FICHA
58
0/0
060.742.616/0001-60
6408 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903958.0530006.357 - FICHA
25
0/0
002.558.157/0001-62
01.09.01.10.301.0039.2030.33903975 - CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98
01.09.01.10.301.0039.2030.33903975.0130047 - O.S. - ORGANIZAÇÃO SOCIAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903975.0130047.356 - FICHA
104
0/0
060.742.616/0001-60
6408 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.09.01.10.302.0039.2034.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33504300.0131000.383 - FICHA
22
0/0
056.898.356/0001-49
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 28 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA E
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DO
MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL/SUPORTE UPA (CÓDIGO N. 2223), SECRETARIA DE
SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2014, CONFORME
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0530005.524 - FICHA
8010
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE FILTRO DE AR 46535688, PARA O
VEICULO DOBLO DE ANO 2010, PLACA DMN 8959 DA SECRETARIA DE SAÚDE
(CODIGO N. 2216), CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO 173/2013.
PREGÃO
72/2013
204,03
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903950.0130025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903950.0130025.386 - FICHA
2791
0/0
056.898.356/0001-49
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALARES QUE ESPECIFICA NA UPA (CODIGO N .
2223), SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 3 MESES, CONFORME SOLICITA ÇÃO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
345.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALARES QUE ESPECIFICA NA UPA (UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO JANEIRO A DEZEMBRO/2014 (CODIGO N
2216), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
84.881,71
0,00
0,00
52.840,24
01.09.01.10.302.0039.2034.33903950.0530025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903950.0530025.387 - FICHA
23
0/0
056.898.356/0001-49
.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903950.0530030 - FED - IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903950.0530030.387 - FICHA
5381
0/0
056.898.356/0001-49
MISERICÓRDIA DE STA ISABEL, RELATIVO AO INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇ ÃO
(IAC) DESTINADOS AS ENTIDADES BENEFICIENTES SEM FINS LUCRATIVOS, M ÉDIA
E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (CÓD. 2216) - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, COMPETÊNCIA DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
REFERENTE AO TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE
-RECG), DO LIMITE
FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 (CODIGO N. 2 216),
SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2034.33903950.0530037 - FED - MAC-REDE CEGONHA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903950.0530037.387 - FICHA
60
0/0
056.898.356/0001-49
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.427 - FICHA
/0
Empenho
7749
Processo
CPF/CNPJ
0/0
Fornecedor
0
1074 - MARIA OTILIA BUENO.
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 29 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA OTIL
IA
BUENO, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
732/2014 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
ESTIMATIVA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO
IMÓVEL QUE ABRIGA A BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
665,47
0,00
188,90
0,00
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.438 - FICHA
1207
0/0
642.289.758-87
4189 - MARILENE REIS HAYAS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.488 - FICHA
2149
0/0
011.660.962/0001-93
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONVITE N. 53/ 2013
ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
58,68
0,00
6424
0/0
013.652.266/0001-60
6313 - DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E
REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO, ENVIO E SUPORTE
TÉCNICO EM BANCO DE DADOS, CONTROLE DE GERAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA
DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO N. 45/2013 E CARTA CONVIT E
N. 29/2013.
CONVITE
29/2013
0,00
5.682,54
0,00
---------------------41.357,53
---------------------292.230,21
---------------------745.553,72
0,00
120,00
0,00
SUBTOTAL
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.03.04.126.0003.2009.33903017.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903017.0111000.27 - FICHA
7753
774/2014
005.663.105/0001-44
4510 - SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA INFORMA
PREGÃO
26/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 30 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
258,13
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA TERMICA 100G PARA PROCESSADOR, PARA
DIRETORIA DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 E ATA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
1199
0/0
048.066.047/0001-84
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMORIA 2 GB DDR2 - 667 PC5300, PARA DIRETORIA
DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
26/2014
0,00
-166,00
0,00
REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFICIO BRANCO TIMBRADO 230 MM X
115 MM - FONTE COR PRETA - BRASAO DEVERA SER EM ESCALA DE PRETO E
BRANCO, PARA DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE DIVIDA ATIVA ,
SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 74/2013.
PREGÃO
74/2013
70,00
0,00
0,00
/0
1.848,85
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000.68 - FICHA
7196
577/2014
004.762.679/0001-07
6617 - CAWI-TEC COMERCIO E PRESTACAO DE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000.71 - FICHA
8019
674/2013
045.876.059/0001-86
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
01.05.02.12.361.0023.2300.31909415.0122000.136 - FICHA
8037
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 31 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) KARLLA
COSTA ALVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903023.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903023.0520002.138 - FICHA
8029
918/2014
006.294.648/0001-02
6608 - ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
CALCA CONFECCIONADA EM BRIM, CORTE FEMININO, 100% ALGODAO, COM
GRAMATURA DE 260 G/M², NA COR BRANCA, COM ELASTICO REFORCADO DE 40
MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, FECHAMENTO COM ZIPER E 01
BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS
FRENTECALCA CONFECCIONADA EM BRIM ,CORTE FEMININO, 100% ALGODAO,
COM GRAMATURA DE 260 G/M², NA COR CINZA CLARO, COM ELASTICO
REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS,
FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02
BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS ,
BRASAO DA CIDADE EM SILK SCREEN, RESPEITANDO SUAS CORES ORIGINAIS,
NO BOLSO ESQUERDO DA FRCALCA CONFECCIONADA EM BRIM ,CORTE
FEMININO, 100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 260 G/M², NA COR CINZA
ORIGINAIS, NO BOLSO ESQUERDO DA FRCALCA CONFECCIONADA EM BRIM,
CORTE FEMININO, 100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 260 G/M², NA COR CINZA
ORIGINAIS, NO BOLSO ESQUERDO DA FRENTECALCA CONFECCIONADA EM BRIM,
CORTE FEMININO, 100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 260 G/M², NA COR
ORIGINAIS, NO BOLSO ESQUERDO DA FRENTECALCA CONFECCIONADA EM BRIM
CINZA CLARO, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES EPIS PARA OS SERVIDORES DA
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2014 E
PREGÃO
17/2014
5.403,20
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 32 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
PARAFUSO COM BUCHA PARA VASO SANITARIO.SIFAO FLEXIVEL PARA
LAVATORIO.TORNEIRA PARA LAVATORIO DE 3/4".
///
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES (RECURSO 25%),
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 5/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
24/2014.
PREGÃO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELIANA MARTINS
ALMEIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME TERMO
EM ANEXO.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.137 - FICHA
8041
895/2014
010.826.183/0001-52
5624 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CON
5/2014
285,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
82,72
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA DOS
SANTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
56,72
0,00
0,00
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.144 - FICHA
8030
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0131000.144 - FICHA
8038
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0121000.144 - FICHA
8031
0/0
0 . . -
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ELIANA
MARTINS ALMEIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
2,07
0,00
0,00
8039
0/0
0 . . -
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ADRIAN A
DOS SANTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
2,27
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
3.108,67
0,00
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0121000.144 - FICHA
8033
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 33 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ELIANA
TERMO EM ANEXO.
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000.144 - FICHA
8032
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALARIO) ELIA NA
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
635,87
0,00
0,00
8040
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
ADRIANA DOS SANTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
221,92
0,00
0,00
CAMISETA MANGA CURTA,GOLA TIPO V, COMPOSTA 67% POLIESTER 33%
VISCOSE, COR BRANCA, COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO (EM SILK
SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO, E ABAIXO DO BRASÃO ESTAMPAR
OS DIZERES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MEDINDO UM CENTIMETRO
DE ALTURA.TAMANHO P.CAMISETA MANGA CURTA,GOLA TIPO V, COMPOSTA 67 %
POLIESTER 33% VISCOSE, COR BRANCA, COM BRASAO DA PREFEITURA
ESTAMPADO (EM SILK - SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO, E ABAIXO DO
BRASÃO ESTAMPAR OS DIZERES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
MEDINDO UM CENTIMETRO DE ALTURA.TAMANHO M.CAMISETA MANGA
CURTA,GOLA TIPO V, COMPOSTA 67% POLIESTER 33% VISCOSE, COR BRANC A,
COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO (EM SILK - SCREEN), NA FRENTE NO
LADO ESQUERDO, E ABAIXO DO BRASÃO ESTAMPAR OS DIZERES: SECRETARI A
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MEDINDO UM CENTIMETRO DE ALTURA.TAMANHO
G.CAMISETA MANGA CURTA,GOLA TIPO V, COMPOSTA 67% POLIESTER 33%
VISCOSE, COR BRANCA, COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO (EM SILK SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO, E ABAIXO DO BRASÃO ESTAMPAR
OS DIZERES:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MEDINDO UM CENTIMETRO
DE ALTURA.TAMANHO GGCAMISETA MANGA CURTA,GOLA TIPO V, COMPOSTA
67% POLIESTER 33% VISCOSE, COR BRANCA, COM BRASAO DA PREFEITURA
ESTAMPADO . /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE EPIS P ARA OS
SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE). CONFORME O PREGÃO
PREGÃO
17/2014
2.554,30
0,00
0,00
LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SEM
REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, DEDOS E DORSO,
LONGA TAMANHO MLUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA
NATURAL, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, DEDOS E
DORSO, LONGA TAMANHO XG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERI AIS DE
EPIS PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME O
PREGÃO 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 56/2014.
PREGÃO
2/2014
278,80
0,00
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903023.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903023.0520002.149 - FICHA
8020
917/2014
046.839.122/0001-77
6631 - INDUSTRIA E COMERCIO JOSE ROMEU NI
01.05.03.12.365.0023.2300.33903028.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903028.0520002.149 - FICHA
8024
923/2014
011.202.309/0001-80
5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.306 - FICHA
Empenho
7736
Processo
692/2014
CPF/CNPJ
008.528.442/0001-17
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 34 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
ACHOCOLATADO EM PO, PRODUTO OBTIDO PELA MISTURA DE: CACAU EM PO
SOLUVEL, ACUCAR REFINADO, EXTRATO DE MALTE E/OU MALTODEXTRINA
PODENDO CONTER SAL, LEITE EM PO E/OU SORO DE LEITE, VITAMINAS E
MINERAIS, ALEM DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS APROVADAS QUE
CARACTERIZEM O PRODUTO. NAO DEVERA CONTER CORANTES E
CONSERVADORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO
- RDC Nº. 12, DE 02/01/01, ANMARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIP IDIOS
EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR
PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.121/2014.
PREGÃO
FILTRO LUBRIFICANTE;FILTRO DE AR;LITROS DE OLEO DE MOTOR 15W40;ANE
BUJÃO DO CARTER DE ÓLEO;GRAXA SPRAY;ANTI CHIOS;LIMPA PARABRISA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE
ABERTA, MODELO HR DE PLACA EOD 5126, ANO 2013, REVISÃO DE 10.000 K
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
Valor Liquidado
Valor Pago
43/2014
0,00
320,00
0,00
DISPENSA D
/0
398,15
0,00
0,00
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO;SERVIÇO DE LAVAGEM.
///
REFE RENTE
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CAMINHONETE ABERTA, MODELO HR DE
PLACA EOD 5126 DE ANO 2013, REVISÃO DE 10.000 KM, CONFORME SOLICIT AÇÃO
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
210,00
0,00
0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
78,24
0,00
/0
66,37
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
8043
0/0
003.518.732/0042-34
6773 - HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
L
///
M,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.309 - FICHA
8042
0/0
003.518.732/0042-34
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.309 - FICHA
41
0/0
011.660.962/0001-93
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.331 - FICHA
8034
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 35 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DOMINGAS
LIMA DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
01.09.01.10.301.0039.2029.31909415.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31909415.0131000.336 - FICHA
8035
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) MARIA
DOMINGAS LIMA DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM
500 GR, PARA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO
/0
444,98
0,00
0,00
PREGÃO
33/2014
2.700,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0230043.338 - FICHA
8028
930/2014
008.528.442/0001-17
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.337 - FICHA
7498
759/2013
073.856.593/0001-66
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO COM 500 MG.LORATADINA 1 MG/ML,
SUSPENSAO - FRASCO COM 100 ML.IBUPROFENO 200 MG.PARACETAMOL 500 MG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚ
DE
PREGÃO
91/2013
0,00
4.300,00
0,00
7771
820/2013
012.927.876/0001-67
5621 - DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBONATO DE LITIO 300 MG, PARA
PREGÃO
91/2013
0,00
534,00
0,00
/0
0,00
576,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.339 - FICHA
6181
486/2014
004.274.988/0002-19
4855 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CETOCONAZOL 2 %
- XAMPU FRASCO COM 100 ML.ALOPURINOL 100
MGCLORIDRATO DE TIAMINA COM 300 MG.
///
REFERENTE AQUISI
ÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2215), CONFORME PEDIDO N. 486/2014.
DISPENSA D
6947
630/2014
073.856.593/0001-66
ATENOLOL COM 50 MG.CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE
PREGÃO
71/2013
0,00
4.300,00
0,00
PREGÃO
4/2013
0,00
220,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006.339 - FICHA
7690
856/2014
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 36 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. D E
CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,
TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL VERMELHA, CARACTERISTICA
ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFICIO LATERAL, CERTIFICA DO
DO INMETRO NBR 11786/03 ( SEGURANCA DE BRINQUEDOS )CANETA
ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGA S
1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE
ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICION AIS MATERIAL
TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR
11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS).CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL
SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA
PONTA: LATÃO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR
TINTA PRETA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU MO PARA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N .
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006.339 - FICHA
8025
933/2013
013.046.855/0001-03
6410 - CAMILA APARECIDA MINARI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9 %.
COMPOSICAO: CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML,
ERIL E APIROGENICA, EM AMPOLA DE POLIETILENO CONTENDO 10 ML CADA
FRASCO, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃ O
PREGÃO
94/2013
264,00
0,00
0,00
FILTRO OLEO 068115561B;VELAS DE IGNIÇÃO 101905610D;CABOS DE VELA
4090543123.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTE NÇÃO DO
VEICULO VW KOMBI DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
PARABRISA 5Z0845011BQ;BORRACHA DO PARABRISA 3258451211.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI,
ANO 2006 DE PLACA DBA 9665 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215)
,
166/2013.
PREGÃO
72/2013
0,00
691,15
0,00
PREGÃO
72/2013
0,00
293,49
0,00
SILENCIOSO TRASEIRO DO ESCAPAMENTO 7X0253609;JUNTA TRIANGULO
377253115B.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEN ÇÃO DO
VEICULO KOMBI, ANO 2010 E PLACA DMN 8967 DA SECRETARIA DE SAÚDE
PREGÃO
72/2013
0,00
110,61
0,00
RECEITUARIO MEDICO COMUM EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOL HA:
155 MM 210 MM.SADT - REQUISICAO DE SERVICOS DE APOIO A DIAGNOSE E
TERAPIA EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOLHA: 200 MM DE LARGURA X
200 MM DE ALTURA E IMPRESSAO: 187 MM DE LARGURA X 180 MM DE
ALTURA.MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL ( MS/SE/DATASUA
-GIL ) EM
BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DA FOLHA : 290
MM DE COMPRIMENTO X 203 MM DE LARGURA, AREA DA IMPRESSAO: 280 MM X
180 MMDECLARACAO EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOLHA: 117
MM
DE LARGURA X 217 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 132 MM DE LARGUR A
200 MM DE ALTURA.ATESTADO EM BLOCO DE 100 1, 1 COR, MEDIDA DA FOL HA:
148 MM DE LARGURA X 220 MM DE ALTURA, AREA DA IMPRESSAO: 140 MM DE
LARGURA X 200 MM DE ALTURA.GUIA DE ENCAMINHAMENTO EM BLOCO DE 100 X
1, 1 COR, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, 1 COR, MEDIDA DA FOLHA: 212 MM
DE
LARGURA X 315 MM DE ALTURA, AREA DA IMPRESSAO: 192 MM DE LARGURA X 290
MM DE ALTURA. DEVENDO SER PICOTADO A AREA DE PROTOCOLO DE
AGENDAMENTO A CERCA DE 50 MM ACIMA DA MEDIDA DA FOLHA EM SUA PARTE
INFERIOR.FOLHA DE EVOLUCAO EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, IMPRESSAO
FRENTE E VERSO, MEDIDA DA FOLHA: 212 MM DE LARGURA X 300 MM DE ALTURA,
AREA DE IMPRESSAO: 195 MM DE LARGURA X 275 MM DE ALTURA.ENVELOPE
MATRICULA "UBS" EM PAPEL KRAFT NATURAL 1 X 1, 1 COR, "TIPO SACO", MEDIDA:
360 MM X 260 MM, AREA DE IMPRESSAO: 320 MM X 195 MM. DEVENDO SER A
PREGÃO
74/2013
13.635,50
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006.339 - FICHA
7370
0/0
069.330.264/0001-00
7371
0/0
069.330.264/0001-00
7525
0/0
069.330.264/0001-00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903963.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903963.0530006.344 - FICHA
8018
945/2013
045.876.059/0001-86
ABERTURA COLADA E FAZER A ABERTURA NA PARTE SUPERIOR.RECEITUARIO
MEDICO CONTROLADO ( 2 VIAS ) EM BL OCO DE 50 X 2, 1 COR. DEVENDO A 1ª. VIA
SER PAPEL BRANCO E A 2ª. VIA PAPEL NA COR ROSA. MEDIDA DA FOLHA: 1 52 MM
DE LARGURA X 217 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 142 MM DE LARGUR A X
197 MM DE ALTURA.ENVELOPE OFICIO BRANCO,SECRETARIA DE SAUDE, MEDID A
114 X 229MM - 1 COR, COM TIMBRE DA SECRETARIA DA SAÚDE.PONTO DIARIO DE
VEICULOS, MODELO 1 ( AMBULANCIAS ), EM BLOCO 100 X 1.FICHA DE PRATELEIRA
1 X 1., IMPRESSÃO FRENTE E VERSO.ENVELOPE KRAFT OURO OFICIO
"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE", MEDIDAS: 345 MM X 260 MM.CARTUCHO
PARA EMBALAR MEDICAMENTOS. /// REFERENTE A CONFECÇÃO DE
IMPRESSOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
(Página: 37 / 451)
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.354 - FICHA
7689
855/2014
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. D E
CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,
TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL VERMELHA, CARACTERISTICA
ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFICIO LATERAL, CERTIFICA DO
DO INMETRO NBR 11786/03 ( SEGURANCA DE BRINQUEDOS )CANETA
ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGA S
1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE
ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICION AIS MATERIAL
TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR
11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS).CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL
SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA
PONTA: LATÃO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR
TINTA PRETA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON SUMO PARA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 4/2013 E ATA DE REGISTO DE PREÇO N. 147/2013.
PREGÃO
4/2013
0,00
220,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9 %,
CONTENDO 10 ML CADA FRASCO, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 94/2013.
PREGÃO
94/2013
264,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA NANOSTATION M5 5.8 GHZ
- 16DBI MIMO FONTE POE, PARA DST DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFO RME
PREGÃO
26/2014
736,00
0,00
0,00
/0
0,00
515,73
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.354 - FICHA
8026
932/2014
013.046.855/0001-03
01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.09.01.10.301.0039.2032.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.09.01.10.301.0039.2032.44905235.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO
01.09.01.10.301.0039.2032.44905235.0530011.379 - FICHA
8023
929/2014
005.663.105/0001-44
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.384 - FICHA
7925
0/0
060.894.136/0009-71
2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 38 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OLEO MOTOR;FILTRO OLEO;FILTRO COMBUSTIVEL;BUJÃO DO
CARTE;ELEMENTO;ADITIVO;LIMPA PARABRISA;KIT REVISÃO;FILTRO.
//
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA TERCEIRA REVISÃO
DO VEICULO DE PLACA EOD 5164 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 222 3),
CONFORME COMUNICAÇÃO EM ANEXO.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0530005.524 - FICHA
7496
0/0
069.330.264/0001-00
SILENCIOSO TRASEIRO DO ESCAPAMENTO 7X0253609;SILENCIOSO TRIANGULO
DO ESCAPAMENTO 7X0253101F;JUNTA TRIANGULO DO ESCAPAMENTO
377253115B;MAQUINA DE VIDRO L/E 7X0837502;MANIVELA DO VIDRO
11383758161N.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAN UTENÇÃO
DO VEICULO VW KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9665 DA SECRETARIA DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E AT A DE
PREGÃO
72/2013
0,00
269,97
0,00
8017
0/0
043.152.826/0001-89
DISCO DE FREIO DIANTEIRO 1349870080DISCO DE FREIO TRASEIRO
1349871080FREIO (PASTILHAS DIANTEIRAS) 51725106FREIO (PASTILHAS
TRASEIRAS) 51728107. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA
SECRETARIA DE SAUDE ( CODIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO
72/2013
807,72
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
433,00
0,00
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
80,00
990,00
0,00
0,00
N.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.386 - FICHA
7747
0/0
060.894.136/0009-71
SUBSTITUIR OLEO E FLTROS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS
RODAS;LIMPEZA SISTEMA DE COMBUSTIVEL;OXISANITIZAÇÃO.
///
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRA REVISÃO DO VEICULO DE
PLACA EOD 5164 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0130017.386 - FICHA
7742
0/0
303.307.678-52
6386 - SANTIAGO DE PONTES
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO SANTIAGO DE PONTES
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE
LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 07/10/2014 (CÓD. 2223), CONFORME LEI Nº 2.610 DE
26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903023.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903023.0530004.396 - FICHA
8022
924/2014
001.703.270/0001-21
6612 - UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP
PREGÃO
17/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 39 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONE SAMU CONFECCIONADO EM ALGODAO; COM
REGULADOR NA PARTE DE TRAS COM FECHO DE METAL; COM O LOGO SAMU
SILKADO NA FRENTE E NA LATERAL; COR AZUL MARINHO, PARA O SAMU,
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N
924/2014 E ATA DE REGISTRO D EPREÇO N. 78/2014.
Valor Liquidado
Valor Pago
.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530004.396 - FICHA
7381
0/0
008.300.300/0001-06
5885 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L
8021
967/2014
006.889.977/0001-98
6695 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
PLACA PCI SSLD;CARCAÇA DIGILIGHT;RELÊ SOLENOÍDE;BATERIA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT B
ROTAM - SAMU, DE PLACA EOD 5123, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
186/2014 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205 X 75 R16
- 8 LONAS, PARA O SAMU,
DISPENSA D
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT B ROTAM
SAMU, DE PLACA EOD 5123, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 187/2014
DISPENSA D
PREGÃO
/0
0,00
1.004,00
0,00
49/2014
3.351,60
0,00
0,00
/0
0,00
350,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530004.398 - FICHA
7380
0/0
008.300.300/0001-06
5885 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L
DA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.398 - FICHA
3754
0/0
035.820.448/0069-24
LOCAÇÃO DE CILINDRO DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL;LOCAÇÃO DE CILIND RO
DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL;LOCAÇÃO DE CILINDRO DE 10M³ DE OXIGEN IO
MEDICINAL.
///
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA
DE SAÚDE (CODIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2013 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 108/2013 EM ANEXO.
PREGÃO
45/2013
0,00
0,00
223,72
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA RATICIDA A BASE DE FLOCOUMAFEN 0.005% P/P,
100% P/P, RATICIDA DE DOSE UNICA, BLOCO PRENSADO, CONTENDO CADA CA IXA
10 KGS, COM 20 ESTOJOS DE 25 BLOCOS DE 20 GR CADA, PARA A ZOONOSES
,
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N .
PREGÃO
27/2014
4.300,00
0,00
0,00
---------------------42.718,71
---------------------14.170,19
---------------------561,85
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530027.418 - FICHA
8027
931/2014
058.069.956/0001-20
396 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRES
SUBTOTAL
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 40 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GERAL DO
GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.467,39
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMATICA,
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
603,83
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COM PONTO ELETRÔNICO;ALMOXARIFADO
CENTRAL;COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS;IPTU
- IMPOSTO PREDIAL
TERRITORIAL URBANO, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, DIVIDA ATIVA E
TAXAS;IPTU MÓDULO WEB;ISS
- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA, DÍVIDA ATIVA E TAXAS;ISS MÓDULO WEB;ISS ELETRÔNICO;NOTA
FISCAL ELETRÔNICA;ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
CONTABILIDADE PÚBLICA E
TESOURARIA;PATRIMÔNIO;PROTOCOLO;SANEAMENTO;INFORMAÇÕES
GERENCIAIS.
///
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE SISTEMA DESTINADOS À
GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011.
PREGÃO
115/2011
0,00
36.500,00
0,00
0,00
0,00
503,78
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000.2 - FICHA
7839
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301 - FGTS
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000.24 - FICHA
7840
0/0
000.360.305/1199-34
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA
466
0/0
000.626.646/0001-89
24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000.32 - FICHA
7841
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 41 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA,
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000.40 - FICHA
7842
0/0
000.360.305/1199-34
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
E MARKETING, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
695,05
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.154,12
REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
241,66
0,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N. 28443667 DO
IMÓVEL SITO À RUA MONTEIRO LOBATO, N. 57 - CENTRO ( INSS ), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014, CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
87,68
0,00
0,00
0,00
193,60
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000.49 - FICHA
7843
0/0
000.360.305/1199-34
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.55 - FICHA
7181
0/0
065.078.263/0001-69
179 - EDITORA JORNALISTICA DE IGARATA LTDA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.55 - FICHA
1164
0/0
002.328.280/0001-97
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
1199
0/0
048.066.047/0001-84
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 42 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.55 - FICHA
81
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
232,49
0,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.026,97
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301 - FGTS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000.65 - FICHA
7844
0/0
000.360.305/1199-34
01.03.01.04.122.0006.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903004.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903004.0111000.68 - FICHA
8061
804/2014
005.515.263/0001-57
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13
BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO
(A
PREGÃO
28/2014
96,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG, PARA
SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO MPRESENCIAL N. 56/2014 E A TA
PREGÃO
56/2014
411,00
0,00
0,00
PREGÃO
1/2014
583,00
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.68 - FICHA
8059
900/2014
008.528.442/0001-17
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000.68 - FICHA
8060
701/2014
004.013.164/0001-04
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 43 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PAPEL INTERFOLHADO 22.5 X 2.5 CM,
NA COR BRANCA, PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, COFNORME PREGÃO
ELETRÔNICO N. 1/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 14/2014.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000.68 - FICHA
8078
0/0
069.330.264/0001-00
8079
0/0
069.330.264/0001-00
8080
0/0
069.330.264/0001-00
TAMPÃO TRASEIRO DO CAMBIO 1HA201551;JUNTA DO CAMBIO 02A305215A;HAS TE
DO ACIONAMENTO DO GRAFOS 013311567C;RETENTOR DA HASTE DE
ACIONAMENTO 028103085.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P
ARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL. ANO 2007 DE PLACA DBA 9687 DA
SECRETARIA DE FINANÇAS, COFNORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E AT A
ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO 5U0405625;ROLAMENTO INTERNO
5U0405645;RETENTOR 3055016411;TERMINAL DIREÇÃO L/D
5U0419811;INTERRUPTOR DE PRESSÃO OLEO MOTOR 026919081.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE
ANO 2007, PLACA DBA 9687 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃ O
PREGÃO
72/2013
74,76
0,00
0,00
PREGÃO
72/2013
106,98
0,00
0,00
DISCO DE FREIO (ARO 14) 357615301;PASTILHA DE FREIO
6N0698151C;AMORTECEDOR TRASEIRO COM BATENTES 331513029;FILTRO
LUBRIFICANTE 068115561B;FILTRO DE AR 305129319;ADITIVO PARA RADIAD
OR
5052774AB;VELAS DE IGNIÇÃO 101905610;CABOS DE VELAS DE IGNIÇÃO
4090543123;FILTRO DE COMBUSTIVEL 5Z0201511A;PALHETAS DO LIMPADOR D
E
PARABRISA 5X0998002;BATENTES 191407181E.
///
REFERENTE A
QUISIÇÃO
DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL, ANO 2012 E PLACA DMN
8978 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COFNORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2 013
E ATA DE REGISTRO DE PRÇEO N. 166/2013.
PREGÃO
72/2013
572,84
0,00
0,00
PASTA "PREGAO PRESENCIAL" EM PAPEL CARTOLINA VERDE 140 GRAMAS, COR 1
X 0 MEDIDA ABERTA 46 X 33CM E FECHADA 23 X 33CM, COM UM VINCO NO
MEIO.PASTA "CONTROLE DE ANDAMENTO DO PROCESSO" EM PAPEL CARTOLINA
AMARELA 140 GRAMAS, COR 1 X 0 MEDIDA ABERTA 46 X 33CM E FECHADA 23
X
33CM, COM UM VINCO NO MEIO.
/// REFERENTE AO SERVIÇO DE
CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME
PREGÃO
74/2013
1.740,00
0,00
0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO
SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - SMF, RELATIVO AO EXERCICIO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
25.107,49
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.734,57
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000.71 - FICHA
8056
927/2014
045.876.059/0001-86
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.72 - FICHA
1145
0/0
1849 - RECEITA FEDERAL.
01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301 - FGTS
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000.83 - FICHA
7845
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 44 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA
DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000.87 - FICHA
7846
0/0
000.360.305/1199-34
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OBRAS,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.132,08
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
195,09
REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE
ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL,
PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS, ARUJÁ E SÃO PAULO,
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME C.I. 21/2014 E DOCUMENT
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
88.692,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.854,52
01.04.03 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
01.04.03.15.000 - Urbanismo
01.04.03.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS
01.04.03.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL
01.04.03.15.451.0065.2056.31901301.0111000.105 - FICHA
7847
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.113 - FICHA
8085
0/0
000.775.913/0001-80
458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB
O
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001.115 - FICHA
7848
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 45 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO
DE 2014.
01.05.01.12.122.0023.2300.33903007.0120001.118 - FICHA
8053
958/2014
001.664.908/0001-62
2860 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHA MATTE TOSTADO CONTENDO 250 GR CADA,
PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
56/2014
114,80
0,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO
DE LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS Á GESTÃO PÚBLICA, PARA
ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
115/2011
0,00
1.720,00
0,00
REFERENTE A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO EM TODA A ÁREA INTERNA E
EXTERNA E DESALOJAMENTO DE POMBOS, SERVIÇO QUE SERÁ EFETUADO NO
ANTIGO CINEMA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
7.700,00
0,00
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO;LAVAGEM. /// REFERENTE A PREST AÇÃO
DE SERVIÇO PARA O VEICULO CAMINHONETE ABERTA, MODELO HR DE PLACA
5125, ANO 2013, REVISÃO DE 10.000 KM, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
20/2014 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE).
DISPENSA D
/0
210,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.000,00
700,00
0,00
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.121 - FICHA
283
0/0
000.626.646/0001-89
01.05.01.12.122.0023.2300.33903916.0120001.121 - FICHA
7660
0/0
000.364.022/0001-30
6764 - CELIO BARBOSA LINS - EPP
01.05.01.12.122.0023.2300.33903919.0120001.121 - FICHA
8084
0/0
003.518.732/0042-34
01.05.01.12.122.0023.2300.33903996.0120001.121 - FICHA
7920
0/0
247.113.588-97
6176 - ELAINE APARECIDA MOREIRA SANTOS SI
8049
0/0
154.253.978-10
6775 - MARIA ANGELICA BARBOSA TORRES
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM GASTOS DE PEQUENOS
VULTOS E DE PRONTO PAGAMENTO PEQUENOS CONSERTOS, AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE URGENCIA, ETC A SERVIÇO DA PREFEITURA (RECURSO 25%),
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI N. 2610 DE 26/10/2010 E C.I. 13/2014,
PRESTAR CONTAS JUNTO A TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 46 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
34.729,66
0,00
REFERENTE A ADIANT. EM NOME DE MARIA ANGELICA B. TORRES, PARA
DESPESAS COM PEDÁGIO, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 18 À
21/11/2014, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO
NA IDADE CERTA) QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO CARLOS
(RECURSO 25%), CONFORME LEI N. 2610 DE 26/10/2010 E C.I. 24/2014,
PRESTAR
CONTAS JUNTO A TESOURARIA MUNICIPAL.
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.122 - FICHA
1146
0/0
SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
RELATIVO AO EXERCICIO/2014.
DISPENSA D
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE TELEFONE DAS UAB, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 134/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
202,50
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
(RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
13.774,40
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.848,85
0,00
78/2013
0,00
169,20
0,00
01.05.01.12.364 - Ensino Superior
01.05.01.12.364.0023.2055 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA
01.05.01.12.364.0023.2055.33903958.0111000 - GERAL
01.05.01.12.364.0023.2055.33903958.0111000.130 - FICHA
161
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000.134 - FICHA
7849
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.02.12.361.0023.2300.31909415.0122000.136 - FICHA
8037
0/0
0 . . -
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002.138 - FICHA
6473
591/2014
002.514.617/0001-50
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 47 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS,
PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE
COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON
FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO
ENSINO FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 78/2013 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 190/2013
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.138 - FICHA
8083
0/0
003.518.732/0042-34
FILTRO LUBRIFICANTE;FILTRO;OLEO MOTOR DIE 15W40;ANEL BUJÃO DO CART ER
DE OLEO;GRAXA SPRAY;ANTI CHIOS;LIMPA PARABRISA.
/// REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE ABERTA, MODELO
HR DE PLACA EOD 5125, ANO 2013 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 19/2014 DESTA SECRETARIA (QSE).
DISPENSA D
/0
398,15
0,00
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
657,34
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
769,14
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
82,72
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
56,72
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.140 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.140 - FICHA
160
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.144 - FICHA
8030
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0131000.144 - FICHA
8038
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 48 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ANEXO.
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0121000.144 - FICHA
8031
0/0
0 . . -
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
2,07
0,00
8039
0/0
0 . . -
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
2,27
0,00
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
3.108,67
0,00
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
635,87
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
221,92
0,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL (RECURSO
25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.901,62
DISPENSA D
/0
2.064,64
2.064,64
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0121000.144 - FICHA
8033
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000.144 - FICHA
8032
0/0
0 . . -
8040
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000.145 - FICHA
7850
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.03.12.365.0023.2300.31909415.0121000.147 - FICHA
8047
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 49 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) ADRIANA
TERMO EM ANEXO.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002.149 - FICHA
8054
0/0
010.858.946/0001-47
6282 - ELION COMERCIAL LTDA EPP
8055
0/0
010.858.946/0001-47
IMPULSOR DE PARTIDA 42545963;SOLENOIDE DE PARTIDA 42558603;SUPORTE
ESCOVA 42535271;BATERIA DE 150 AH 801267717.
/// REFERENT E AQUISIÇÃO
DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS, ANO 201 1
DE PLACA DMN 8973 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE AH 5801267717 PARA O CAMINHÃO BA Ú
IVECO, ANO 2005 DE PLACA DBA 9662 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE),
170/2013.
PREGÃO
72/2013
1.442,99
0,00
0,00
PREGÃO
72/2013
549,92
0,00
0,00
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.159 - FICHA
3107
0/0
013.009.421/0001-25
5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA COM SAL BEM COM 500 GR, PARA AS
EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 60/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
122/2013.
PREGÃO
60/2013
0,00
528,00
0,00
4450
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO
60/2013
0,00
1.621,08
0,00
6192
498/2014
053.437.315/0001-67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400 GR,
PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 60/2013 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 135/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR
CHOCOLATE, PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
PREGÃO
60/2013
0,00
1.436,16
0,00
6458
526/2013
008.528.442/0001-17
VINAGRE DE VINHO TINTO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA
02 E 72 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO DE Nº 38 DE 16/07 /09 FNDE;
PRODUTO FERMENTADO ACETICO DE VINHO TINTO E CONSERVADOR INS 224;
PREPARADO DE MOSTO LIMPO, ISENTO DE MATERIA TERROSA E DE DETRITOS
ANIMAIS OU VEGETAIS; NAO DEVERA CONTER SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA
COMPOSICAO NORMAL, EXCETO AS PERMITIDAS; DEVERA APRESENTARERVILHA
EM CONSERVA: INGREDIENTES: GRAOS INTEIROS SELECIONADOS (MINIMO DE
98% DE ERVILHAS INTEIRA). CARACTERI STICAS: COR APROPRIADA O PRODUTO;
SABOR E ODOR PROPRIOS DOS INGREDIENTES, TEXTURA APROPRIADA;
UNIFORMIDADE DE TAMANHO E FORMATO. REIDRATADA, EM CONSERVA.
ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES, INTEGRO,
RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 200G DE PESO
LIQUIDO DRENAMILHO VERDE EM CONSERVA INGREDIENTES: GRAOS INTEIROS
SELECIONADOS (MINIMO DE 98% DE ERVILHAS INTEIRA). CARACTERISTICAS: COR
APROPRIADA O PRODUTO; SABOR E ODOR PROPRIOS DOS INGREDIENTES,
TEXTURA APROPRIADA; UNIFORMIDADE DE TAMANHO E FORMATO.
ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES, INTEGRO,
RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERA
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTILEITE CONDENSADO OBTIDO
PELA DESIDRATACAO DO LEITE, ADICIONADO DE SACAROSE OU GLICOSE,
EMBALADO EM LATA LIMPAS, ISENTA DE FERRUGEM, NAO AMASSADA, NAO
ESTUFADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A
EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO,
PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, QUANTIDADE
DO PRODUTO. ATENDER AS EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA AGRICULXAROPE
ARTIFICIAL SABOR GROSELHA EMBALAGEM DE 900ML.
///
REF
ERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME
PREGÃO
77/2013
0,00
937,70
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 50 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
7452
800/2014
008.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR.
,
APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E
DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.
///
RE FERENTE
PREGÃO
43/2014
0,00
330,00
0,00
7453
0/0
013.009.421/0001-25
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 4,1 KILO,
PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2013 E ATA D
PREGÃO
56/2013
0,00
2.772,00
0,00
7471
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL LTDA - EPP
ABACAXI TIPO PEROLA;BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;CEBOLA
GRAUDA;LARANJA LIMA AA;LARANJA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MELÃO
ORANGE;MAMÃO FORMOSA;MANDIOQUINHA EXTRA AA;MELANCIA REDONDA
GRAUDA;OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;PEPINO COMUM;PERA
ESTRANGEIRA WILLIAM;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;TOMATE SALADA EXTRA
AA;VAGEM MACARRÃO CURTA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
67/2014
0,00
969,16
0,00
7485
0/0
008.705.954/0001-01
PREGÃO
67/2014
0,00
6.775,71
0,00
7487
793/2014
008.528.442/0001-17
GRAUDA;LARANJA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MELÃO ORANGE;MAMÃO
FORMOSA;MELANCIA REDONDA GRAUDA;OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA
AA;PEPINO COMUM;PERA ESTRANGEIRA WILLIAM;PIMENTÃO VERDE EXTRA
AA;TOMATE SALADA EXTRA AA;VAGEM MACARRÃO CURTA.
/// REFE RENTE
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, PRODUTO OBTIDO PELA
MISTURA DE: CACAU EM PO SOLUVEL, ACUCAR REFINADO, EXTRATO DE MALTE
E/OU MALTODEXTRINA PODENDO CONTER SAL, LEITE EM PO E/OU SORO DE
LEITE, VITAMINAS E MINERAIS, PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃ
O
PREGÃO
43/2014
0,00
1.060,00
0,00
7708
846/2014
008.528.442/0001-17
FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGEIR A
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARDOLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900
ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E
DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM
CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O
PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360,
2003 / ANVISA.SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO
UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO
DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE
15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL
ESPECIFICA.MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM
COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S
AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS.FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1
KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR
AOS
INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E
SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO
E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.MACARRAO TIPO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO
TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS
DESAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG
PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SAOS E
LIMPOS, ISENTO DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVACAO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTA ÇÃO
PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 562014 E ATA DE
PREGÃO
56/2014
0,00
5.809,20
0,00
7723
852/2014
053.437.315/0001-67
PREGÃO
56/2014
0,00
625,26
0,00
E
Empenho
7726
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 51 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
358,60
0,00
0,00
1.585,00
0,00
CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 80%
DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS,
ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU
VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE.OREGANO EMBALAGEM COM 15
GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS
GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO.FERMENTO EM PO
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EMEFS (QSE),
173/2014.
851/2014
053.437.315/0001-67
VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE.OREGANO EMBALAGEM COM 15
GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS
GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO.MACARRAO COM OVOS TIPO
LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. , DEVERAO SER FABR ICADOS A
PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS
A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO
SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVENDO TURVA -LAS ANTES DA COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. NA EFERMENTO EM PO. ///
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EMEIS (QSE),
173/2014.
PREGÃO
- FLOR
///
DISPENSA D
- FLOR
REFERENTE
DISPENSA D
/0
0,00
2.188,99
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
55.194,72
56/2014
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.159 - FICHA
5645
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.159 - FICHA
5920
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100.163 - FICHA
7851
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 52 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL,
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.166 - FICHA
8048
0/0
046.384.111/0001-40
1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.
REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO
PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 05769/2014, (FUNDEB,
CODIGO N. 2114), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
137.301,38
0,00
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS EMEFS,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
134/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
5.919,81
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE TELEFONE DAS EMEFS, RELATIVO A O
DISPENSA D
0,00
0,00
319,44
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO
AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
31.723,08
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS EMEIS,
134/2014.
DISPENSA D
0,00
8.882,08
0,00
0,00
2.279,67
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903943.0226200.169 - FICHA
164
0/0
002.328.280/0001-97
01.05.06.12.361.0023.2300.33903958.0226200.169 - FICHA
159
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100.175 - FICHA
7853
0/0
000.360.305/1199-34
/0
01.05.06.12.365.0023.2300.33903943.0226200.180 - FICHA
162
0/0
002.328.280/0001-97
163
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 53 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES,
134/2014.
01.05.06.12.365.0023.2300.33903958.0226200.180 - FICHA
157
0/0
002.558.157/0001-62
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE TELEFONE DAS EMEIS, RELATIVO A O
EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERAN N. 134/2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
229,12
158
0/0
002.558.157/0001-62
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES, RELATIVO
AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 134/2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
83,79
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO ESPECIAL, RELATIVO
DISPENSA D
0,00
0,00
2.245,44
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA)
ANDERSON GOMES GARCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.063,84
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.892,61
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367 - Educação Especial
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000.185 - FICHA
7852
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.122.0015.2501.31901101.0111000 - GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.31901101.0111000.198 - FICHA
7927
0/0
0 . . -
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000.199 - FICHA
7854
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 54 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.218 - FICHA
4456
0/0
008.528.442/0001-17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAGU DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GR, PARA O
PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO
DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 60/2013 E ATA DE
PREGÃO
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO
MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO
60/2013
0,00
15,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.614,94
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
648,78
OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA
APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERA ESTAR
ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGE M
EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO
APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA
APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.SA
L
REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM
CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM
DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IOD
O
POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA.MARGARINA
COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. ,
INDESEJAVEIS.FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª.
QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS
E
INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE
TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA
COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60 .8 GR
DE CARBOIDRATOS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO
MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS
E
DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE
ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.SAGU DE MANDIOCA PACOTE CO
M
500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.FARINHA DE TRI GO
PREGÃO
56/2014
724,11
0,00
0,00
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301 - FGTS
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000.233 - FICHA
7858
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004.522 - FICHA
7857
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011.243 - FICHA
8086
891/2014
008.528.442/0001-17
8087
888/2014
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
8088
894/2014
008.528.442/0001-17
8089
886/2014
002.748.635/0001-05
ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001
-4), CONFORME PREGÃO
SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE
.CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA,
SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO,
DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFATO DE SODIO(INS 452I). NA
O
CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO
DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS
DE ACORDOFILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA) CARNE
DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS, OSSOS E PARASITAS. ///
PREÇO N. 170/2014.
ARTIFICIAL SABOR GROSELHA EMBALAGEM DE 900ML.
/// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MPARA O PROGRAMA PSB DA
PREÇO N. 194/2013.
PREGÃO
68/2014
820,00
0,00
0,00
(Página: 55 / 451)
PREGÃO
77/2013
315,24
0,00
0,00
SALSICHA DE CARNE BOVIA, SUINA TIPO HOT DOG;ALMONDEGA MISTA ( CAR NE
DE AVES E CARNE BOVINA ), CONGELADA MODULADA DA FORMA
ARRENDONDADA. AS ALMONDEGAS DEVERAO APRESENTAR TAMANHOS
UNIFORMES, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS, CARTILAGEM, QUEIMADURAS
POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA SUPERFICIE COM COLORACAO
NORMAL. CADA UNIDADE DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 25 GR,
TRANSPORTADO EM TEMPERATURA INFERIOR A - 8º C, SEM GLUTEN. O PRODUTO
DEVERA ESTAR DCARNE DE FRANGO CONGELADA TIPO PEITO EM CUBOS COM
ADICAO DE AGUA DE NO MAXIMO 6%, ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E
NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS EMBALAGEM
PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFADA EM SACOS
FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE
BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRAPEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS
E CONGELADOS DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE. ///
PREÇO N. 162/2014.
PREGÃO
57/2014
1.468,96
0,00
0,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM 1 KILO;MACARRÃO TIPO PARAFUSO
COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR.;SAGU DE MANDIOCA, PACOTE COM 500
GR.;SAL REFINADO, PACOTE COM 1 KILO, IODADO.
///
REFE
RENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23002
-2),
116/2013.
PREGÃO
60/2013
0,00
163,05
0,00
PREGÃO
60/2013
0,00
35,10
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.243 - FICHA
5527
0/0
008.528.442/0001-17
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550009.244 - FICHA
5127
0/0
008.528.442/0001-17
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
5147
0/0
008.528.442/0001-17
8082
0/0
008.528.442/0001-17
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 56 / 451)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA TIPO 1, PACOTE COM 500 GR,
PARA O PROGRAMA IGD M DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22416 -2), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM 1 KILO ,
60/2013 E ATA DE REGISTRO 116/2013.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
60/2013
0,00
41,04
0,00
PREGÃO
77/2013
56,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, PARA O PROGRAMA IGD M DA
PREÇO N. 194/2013.
PREGÃO
77/2013
-56,00
0,00
0,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , CÓDIGO N. 4433041 DO
IMÓVEL SITO À RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165
- CENTRO ( CONSELHO
TUTELAR DE SANTA ISABEL ), RELATIVO AO EXERCICIO 2014, CONFORME FA TURA
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
85,13
0,00
REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO
ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTES - CMDCA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 756/2014 DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
93,06
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.921,53
PREÇO N. 194/2013 (NE 5141/2014 ANULADO E REEMPENHADO PARA
REGULARIZAÇÃO DA CATEGORIA ECONOMICA).
01.06.01.08.244.0015.2501.33903034 - SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES
01.06.01.08.244.0015.2501.33903034.0550009.244 - FICHA
5141
0/0
008.528.442/0001-17
01.06.04.08.244.0015.2503.33903943.0151000.276 - FICHA
851
0/0
002.328.280/0001-97
01.06.04.08.244.0015.2504 - MANUTENÇÃO DO FDO DOS DIREITOS CRIANÇA ADOLESC.
01.06.04.08.244.0015.2504.33903905.0151000.279 - FICHA
6933
0/0
065.078.263/0001-69
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301 - FGTS
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000.287 - FICHA
7859
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 57 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E
LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301 - FGTS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000.303 - FICHA
7860
0/0
000.360.305/1199-34
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
,
INDESEJAVEIS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG. /// REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2014 E ATA DE RGISTRO DE
PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO
FILTRO LUBRIFICANTE;FILTRO DE AR;LITROS DE ÓLEO DE MOTOR 15W40;ANE
/0
0,00
0,00
21.909,04
56/2014
770,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
398,15
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
256,00
0,00
0,00
68/2013
0,00
5.463,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.306 - FICHA
8058
899/2014
008.528.442/0001-17
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
8044
0/0
003.518.732/0042-34
L
///
M,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.306 - FICHA
8050
0/0
009.193.580/0001-55
6740 - BUSCARIOLI COM. E OFICINA DE MOTORE
ROLAMENTO 6309C3;ROLAMENTO 6209ZC3;KIT VENTILADOR PLÁSTICO 160
4/6/8P;KIT TAMPA TRASEIRA 160M/L.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE PEÇAS
PARA MOTOR DE POTÊNCIA 20 CV
- 1760 RPM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.309 - FICHA
4874
0/0
096.206.123/0001-52
6629 - AFONSO PNEUS LTDA
PREGÃO
Empenho
8045
Processo
0/0
CPF/CNPJ
003.518.732/0042-34
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 58 / 451)
Descrição
RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO 275/80RX 22,5;RECAPAGEM DE PNEU LISO
900 X 20;RECAPAGEM DE PNEU 12 X 16,5;RECAPAGEM DE PNEU 215/75R 17.
5.
///
REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA OS VEICUL
OS
DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
ALINHAMENTO E BALACEAMENTO;SERVIÇO DE LAVAGEM.
///
REFER ENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CAMINHONETE ABERTA, MODELO HR DE PLACA
EOD 5124 DE ANO 2013, REVISÃO DE 10.000 KM, CONFORME SOLICITAÇÃO D
A
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
210,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM, PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS,
ANO 1997 DE PLACA CPV DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFOR ME
PEDIDO N. 516/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
450,00
0,00
REBOBINAMENTO ESTATOR;METALIZAR EIXO L. TRÁS E BALANCEAR
ROTOR;EMBARALHAR CHAPAS ESTATOR EM CURTO. /// REFERENTE AO
SERVIÇO DE CONSERTO E REBOBIMENTO DO MOTOR - POTÊNCIA 20 CV - 1760
RPM, CONFORME SOLICITÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
2.100,00
0,00
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
818,41
0,00
0,00
0,00
4.555,90
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.309 - FICHA
6282
516/2014
012.363.715/0001-98
5195 - DIEGO FERNANDO MARTINS DA SILVA MA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.309 - FICHA
8051
0/0
009.193.580/0001-55
6740 - BUSCARIOLI COM. E OFICINA DE MOTORE
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.316 - FICHA
7666
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301 - FGTS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000.319 - FICHA
7861
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 59 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
01.08.02.17.512.0035.2027.33903943.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903943.0111000.324 - FICHA
64
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DIRETORIA DE
ÁGUA E ESGOTO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
70.036,98
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA) VALERI A
APARECIDA SANTANA DA MOTTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N.2223),
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
120,57
DISPENSA D
/0
0,00
66,37
0,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA
(CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.535,02
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- SECRETARIA (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
18.169,41
DISPENSA D
/0
0,00
444,98
0,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.331 - FICHA
7926
0/0
0 . . -
8034
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000.333 - FICHA
7870
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0530006.334 - FICHA
7862
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.301.0039.2029.31909415.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31909415.0131000.336 - FICHA
8035
0/0
0 . . -
Empenho
8046
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 60 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
2,49
2,49
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.337 - FICHA
8065
942/2014
011.260.846/0001-87
5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG EM COMPRIMIDO,
VIA PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFO RME
PREGÃO PRESENCIAL N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 186/2014.
PREGÃO
69/2014
19,80
0,00
0,00
8066
939/2014
044.734.671/0001-51
3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
FENOBARBITAL COM 100 MG.CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MGDIAZEPAN 5
MGFENOBARBITAL 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL LIQUIDO.
/// REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
195/2014.
PREGÃO
69/2014
4.932,00
0,00
0,00
8069
950/2014
013.046.855/0001-03
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEGA 3 1000 MG, VIA PROCESSO JUDICIAL,
71/2013.
PREGÃO
71/2013
23,40
0,00
0,00
8071
946/2014
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ALPRAZOLAN 1 MG, VIA PROCESSO
JUDICIAL, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
91/2013
136,50
0,00
0,00
8072
941/2014
053.611.125/0001-14
METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG / 1 ML, FRASCO COM 10 ML.PROPILTIOURACIL A
100 MG.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNID ADES DE
PREGÃO
69/2014
862,75
0,00
0,00
8073
940/2014
065.817.900/0001-71
3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
LEVODOPA 200 MG + CLOR. BENSERAZIDA 50 MG.LEVODOPA 100 MG + CLOR.
BENSERAZIDA 25 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
PREGÃO
69/2014
3.342,60
0,00
0,00
8074
938/2014
009.192.829/0001-08
6665 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P
PREGÃO
69/2014
4.600,00
0,00
0,00
8075
937/2014
001.140.868/0001-50
6760 - CIRURGICA OLIMPI0 LTDA
PREGÃO
69/2014
1.800,00
0,00
0,00
8076
936/2014
075.014.167/0001-00
6761 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD
CARVEDILOL COM 25 MGCARVEDILOL 12,5 MG.
///
REFERENTE AQ UISIÇÃO
DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
REFERENTE AQUISIÇÃO DO CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIFEROL
400 UI, PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO FOLICO COM 5 MG, PARA
PREGÃO
69/2014
225,00
0,00
0,00
PREGÃO
35/2014
127,50
0,00
0,00
PREGÃO
94/2013
79,20
0,00
0,00
PREGÃO
31/2014
496,00
0,00
0,00
.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0130003.337 - FICHA
8062
947/2014
046.962.122/0003-21
6639 - CQC- TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ
8063
965/2014
055.309.074/0001-04
3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
8064
943/2014
048.791.685/0001-68
4517 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL - CALIBRE 28 (28G) 0,375MM
- PARA PUNCAO DIGITAL EM ACO INOXIDAVEL, VIA PROCESSO JUDICIAL, PA
RA
COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM, CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA
INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L +
CLORETO 154.00 MEQ/L, EM EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 500 ML,
CADA FRASCO, VIA PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 94/2013.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
8067
953/2014
004.192.876/0001-38
1922 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-
8068
952/2014
048.791.685/0001-68
8070
949/2013
061.610.283/0001-88
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 61 / 451)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA PARA INSULINA 0,5 ML COM AGULHA CUR TA
8MM X 0,3MM, VIA PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 31/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 211/2014.
EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 250 ML, CADA FRASCO, VIA PROCESSO
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
94/2013
65,20
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA PARA INSULINA 100 UNIDADES (1ML),
AGULHA CURTA ULTRA FINA 8MM (5/16") CALIBRE 0,3MM (30G), VIA PROCE
SSO
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.5 DE LATEX, COR BRANCA, ALTA SENSIBIL IDADE,
FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO BIO
ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL.SERINGA DESCARTAVEL,
CAPACIDADE 20 ML, BICO SLIP, SEM AGULHA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGE NICA,
DE USO UNICO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.
/// REFERENTE AQU
ISIÇÃO
DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 82/2013.
PREGÃO
82/2013
260,00
0,00
0,00
PREGÃO
82/2013
399,00
0,00
0,00
POTENCIOMETRO DOCORPO DA BORBOLETA 93277507;SENSOR DE ROTAÇÃO
25517212. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DA
MOTANA 1.8, ANO 2007 DE PLACA DBA 9683 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓD IGO
DE
PREÇO N. 175/2013.
PREGÃO
72/2013
177,70
0,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO
DE LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA PARA
ALMOXARIFADO DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
N. 115/2011 EM ANEXO.
PREGÃO
115/2011
0,00
1.720,00
0,00
REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE
(CODIGO N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 196/2014 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
119,28
0,00
SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - SMS, RELATIVO AO EXERCICIO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
12.237,61
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.737,33
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006.339 - FICHA
8052
0/0
008.669.854/0001-77
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000.342 - FICHA
234
0/0
000.626.646/0001-89
7480
0/0
065.078.263/0001-69
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.345 - FICHA
6552
0/0
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0530007.352 - FICHA
7872
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 62 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.354 - FICHA
6539
611/2014
035.820.448/0069-24
///
REFERENTE
DE
PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
45/2014
0,00
0,00
484,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
726,35
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DST/AIDS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
116,61
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.913,75
DISPENSA D
/0
0,00
515,73
0,00
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000.363 - FICHA
7863
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.301.0039.2032.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2032.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2032.31901301.0131000.374 - FICHA
7864
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0130017.381 - FICHA
7865
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.384 - FICHA
7923
0/0
060.894.136/0009-71
Empenho
7924
Processo
0/0
CPF/CNPJ
060.894.136/0009-71
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 63 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
//
/
//
/
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
515,73
0,00
72/2013
1.747,64
0,00
0,00
0,00
433,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0530005.524 - FICHA
8077
0/0
043.152.826/0001-89
BOMBA COMBUSTIVEL 46481862;ALAVANCA CAMBIO (MANOPLA) 156017116.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT
DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO
PREÇO N. 173/2013.
///
PREGÃO
N.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.386 - FICHA
7746
0/0
060.894.136/0009-71
///
DISPENSA D
7748
0/0
060.894.136/0009-71
///
DISPENSA D
/0
0,00
433,00
0,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO
MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, DENTISTAS
- CENTRO
ODONTOLOGICO (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.783,65
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
400,04
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS ESPECIALISTAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.680,36
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.653,85
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000.392 - FICHA
7866
0/0
000.360.305/1199-34
7869
0/0
000.360.305/1199-34
7871
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0530027.415 - FICHA
7867
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
7868
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 64 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA
0/0
000.360.305/1199-34
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
322,08
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.407,36
REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS
PRECATORIAS EXPEDIDAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 709/2014 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
2.969,00
0,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.177,76
DISPENSA D
/0
0,00
226,45
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301 - FGTS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000.423 - FICHA
7875
0/0
000.360.305/1199-34
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.428 - FICHA
7658
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301 - FGTS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000.432 - FICHA
7876
0/0
000.360.305/1199-34
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.438 - FICHA
89
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 65 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301 - FGTS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000.445 - FICHA
7877
0/0
000.360.305/1199-34
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVITE N.
53/2013 ANEXO.
CONVITE
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE MEI O
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRIPECUÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
ANEXO.
/0
0,00
0,00
1.903,72
53/2013
0,00
19,56
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
169,77
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
286,45
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.450 - FICHA
44
0/0
011.660.962/0001-93
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.450 - FICHA
88
0/0
002.558.157/0001-62
01.13.01.04.122.0066.2057.31901101.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.31901101.0111000.454 - FICHA
7928
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 66 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA) JOSE
ADILSON DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.13.01.04.122.0066.2057.31901301 - FGTS
01.13.01.04.122.0066.2057.31901301.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.31901301.0111000.455 - FICHA
7878
0/0
000.360.305/1199-34
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.709,67
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.489,26
REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E MATERIAS
DIVERSAS NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
219/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO.
REFERENTEAO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E MATERIAS
DIVERSAS, PARA O EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N .
251/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO.
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
0,00
72/2013
169,76
0,00
0,00
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301 - FGTS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000.474 - FICHA
7879
0/0
000.360.305/1199-34
01.14.01.06.182.0011.2005.33903905.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903905.0111000.478 - FICHA
6931
0/0
065.078.263/0001-69
7182
0/0
065.078.263/0001-69
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001.486 - FICHA
8057
0/0
069.330.264/0001-00
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 67 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------261.587,46
---------------------256.752,24
---------------------232.397,90
0,00
0,00
779,54
0,00
645,33
0,00
0,00
0,00
572,05
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUCHO DE VÁLVULA COD. 036109309F, PARA O
VEICULO GOL DE PLACA DMN 8983 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSIT O,
166/2013.
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA
5360
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA SECRETARIA GERAL DE
PREGÃO
DISPENSA D
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 23/2013 E CONTRATO N.
33/2013.
PREGÃO
23/2013
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
1199
0/0
048.066.047/0001-84
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.55 - FICHA
5372
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.68 - FICHA
23/2013
Empenho
8096
Processo
969/2014
CPF/CNPJ
067.965.400/0001-02
Fornecedor
57 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME.
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 68 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFICIO BRANCO TIMBRADO 230 MM X 11 5
MM - FONTE COR PRETA
- BRASAO DEVERA SER EM ESCALA DE PRETO E
BRANCO, PARA DIRETORIA DE TRIBUTO E FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA DE
FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 969/2014.
DISPENSA D
FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 23/2013 E CONTRATO N. 33/2013.
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
279,00
0,00
0,00
PREGÃO
23/2013
0,00
0,00
416,02
23/2013 E CONTRATO N. 33/2013.
PREGÃO
23/2013
0,00
0,00
312,03
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
88.692,00
0,00
DISPENSA D
/0
82,00
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.71 - FICHA
5359
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.04.02.16.000 - Habitação
01.04.02.16.482.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.02.16.482.0065.2056.33903958.0111000.101 - FICHA
5361
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.113 - FICHA
8085
0/0
000.775.913/0001-80
O
01.05.01.12.122.0023.2300.33903016.0120001.118 - FICHA
8115
972/2014
001.323.787/0001-95
1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME
Empenho
8118
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 69 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO RAPIDO ( 2 MINUTOS ), PARA
O
CURSO DE LEITURA OFERIDO PELO CAP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO
25%), CONFORME PEDIDO N. 972/2014.
968/2014
001.323.787/0001-95
FELTRO AMARELO.FELTRO AZUL.FELTRO MARROM.FELTRO BRANCO.FELTRO
PRETO.FELTRO VERDE.FANTOCHE FAMILIA.FANTOCHE ANIMAL GATO E
CACHORRO.ELASTICO CHATO DE 10MM.VELCRO MACHO E FEMEA, 25MM, PRETO
AUTOCOLOANTE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU
MO
PARA SER UTILIZADO NO CURSO DE LEITURA OFERIDO PELO CAP (RECURSO 2 5%
0, CONFORME PEDIDO N. 968/2014.
DISPENSA D
/0
1.469,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL TIPO BATA, PARA O CURSO DE LEITURA
OFERECIDO PELO CAP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
PEDIDO N. 970/2014.
DISPENSA D
/0
380,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903023.0120001.118 - FICHA
8097
970/2014
001.323.787/0001-95
01.05.01.12.122.0023.2300.33903996.0120001.121 - FICHA
8049
0/0
154.253.978-10
6775 - MARIA ANGELICA BARBOSA TORRES
REFERENTE A ADIANT. EM NOME DE MARIA ANGELICA B. TORRES, PARA
DESPESAS COM PEDÁGIO, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 18 À
21/11/2014, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO
NA IDADE CERTA) QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO CARLOS
(RECURSO 25%), CONFORME LEI N. 2610 DE 26/10/2010 E C.I. 24/2014,
PRESTAR
CONTAS JUNTO A TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOSFORO ACONDICIONADO EM MACO COM 10
CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20
MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO, PARA AS EMEFS (QSE),
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRÇEO N .
146/2014.
PREGÃO
48/2014
116,00
0,00
0,00
PREGÃO
78/2013
478,00
0,00
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903021.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903021.0520002.138 - FICHA
8103
1000/2014
002.296.529/0001-20
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002.138 - FICHA
8100
992/2014
050.215.946/0001-43
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 70 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9, 0
A 11,0, PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 78/20 13 E
8101
981/2014
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
8102
991/2014
015.741.819/0001-87
8104
985/2014
010.439.346/0001-44
CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA
METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE
FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN
-3ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM FRASCO DE 750 ML, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O
PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE
IMPRESSOS NA EESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES,
LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARB
ONO DE
PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8
UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE, REEMBALAD AS
EM FARDOS COM 14 PACOTES.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, MEDIDAS :
110 MM X 75 MM X 23 MM. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERI
AL DE
CONSUMO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 E
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO ALVEJADO, COMPOSTO DE 100%
ALGODAO NA COR BRANCO, MEDINDO 40 X 70 CM, COM BORDAS COSTURADAS,
PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 78/2013 E ATA D
E
CESTO PLASTICO TELADO PARA LIXO CAPACIDADE 10LTS.BACIA PLASTICA,
PRODUZIDA EM POLIPROPILENO RESISTENTE RECICLADO, COM CAPACIDADE DE
22 LTS. DEVERA O PRODUTO ATENDER AS SEGUINTES DIMENSOES: 18 CM DE
PROFUNDIDADE X 42 CM DE Ø DA BOCA X 34 CM DE Ø DA BASEAGUA SANITAR IA,
EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, TAMPA COM
ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, TEO R
DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12,5. NO ROTULO DO PR ODUTO
DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL,
PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS, NUMERO DO CEATOX
E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ NA LIMPLIMPA VIDR OS
COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, UMECTANTE,
ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E
VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEFS (QSE),
147/2014.
PREGÃO
48/2014
550,00
0,00
0,00
PREGÃO
78/2013
606,00
0,00
0,00
PREGÃO
48/2014
1.375,00
0,00
0,00
MACOS, PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 E
MACOS, PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014
E
PREGÃO
48/2014
87,00
0,00
0,00
PREGÃO
48/2014
58,00
0,00
0,00
PREGÃO
78/2013
717,00
0,00
0,00
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903021.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903021.0520002.149 - FICHA
8106
998/2014
002.296.529/0001-20
8107
999/2014
002.296.529/0001-20
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.149 - FICHA
8098
994/2014
050.215.946/0001-43
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 71 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A 11,0, PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 78/2013 E ATA
8099
993/2014
050.215.946/0001-43
A 11,0, PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 78/2013 E ATA
PREGÃO
78/2013
334,60
0,00
0,00
8105
990/2014
015.741.819/0001-87
PREGÃO
78/2013
404,00
0,00
0,00
8108
979/2014
016.717.327/0001-19
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO ALVEJADO, COMPOSTO DE 100%
ALGODAO NA COR BRANCO, MEDINDO 40 X 70 CM, COM BORDAS COSTURADAS.
DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DIMENSOES, MARCA, PARA AS EMEIS (QSE)
,
272/2013.
ONO DE
EM FARDOS COM 14 PACOTES.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS CRECHES (QSE),
CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N .
150/2014.
PREGÃO
48/2014
358,10
0,00
0,00
8109
980/2014
016.717.327/0001-19
ONO DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEIS (QSE),
150/2014.
PREGÃO
48/2014
454,30
0,00
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002.149 - FICHA
8094
0/0
069.330.264/0001-00
COROA E PINHÃO 02A4091431;ENGRENAGENS DA CAICA SATELITE
02A4980181;RETENTOR DA TAMPA LATERAL DA COROA 026103085A;RETENTOR
DO EIXO PILOTO 036103085A;RETENTOR DA HASTE SELETORA DE MARCHAS
036103085G;ROLAMENTO DO PINHÃO DUPLO 02T311206E;ROLAMENTO DIANTEIR O
DA ARVORE PRIMARIA 1333112192;JUNTA DO CAMBIO 02A305215A;PLATO
030141025R;DISCO 02A141033;ROLAMENTO 02A141165.
/// REFE
RENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI, AO 2010 DE
PLACA DMN 8962 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
72/2013
1.067,42
0,00
0,00
8095
0/0
012.860.390/0001-59
FILTRO SEDIMENTADOR 2V5121040;FILTRO LUBRIFICANTE MTB813321;FILTRO DE
COMBUSTIVEL 2R2881053A;FILTRO DE AR 2V5616087. ///
REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BAU, MODELO 8.150,
ANO 2008 DE PLACA DMN 8953 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFOR ME
PREGÃO
72/2013
645,41
0,00
0,00
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.159 - FICHA
Empenho
6989
Processo
548/2014
CPF/CNPJ
008.528.442/0001-17
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 72 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
ARTIFICIAL SABOR GROSELHA EMBALAGEM DE 900ML. ///
REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME
PREGÃO
DISPENSA D
EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 23/2013 E CONTRATO N. 33/2013.
Valor Liquidado
Valor Pago
77/2013
-4.799,20
0,00
0,00
/0
0,00
137.301,38
0,00
PREGÃO
23/2013
0,00
0,00
2.444,58
PREGÃO
´43/2013
-2.841,00
0,00
0,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.166 - FICHA
8048
0/0
046.384.111/0001-40
01.05.06.12.361.0023.2300.33903958.0226200.169 - FICHA
5362
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.05.06.12.365.0023.2300.33903022.0226200.178 - FICHA
2001
0/0
015.741.819/0001-87
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2002
0/0
015.741.819/0001-87
2003
0/0
015.741.819/0001-87
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 73 / 451)
Descrição
SACO PLÁSTICO, COR PRETO, CAPACIDADE 30 LITROS;SACO PLÁSTICO, COR
PRETO, CAPACIDADE 50 LITROS;SACO PLÁSTICO, COR PRETO, CAPACIDADE 1 00
LITROS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P
ARA AS
CRECHES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 43/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 83/2013.
LITROS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P ARA EMEIS
(FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 43/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
83/2013.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
43/2013
-3.977,40
0,00
0,00
LITROS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P
ARA AS
EMEFS (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 43/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 83/2013.
PREGÃO
43/2013
-4.015,00
0,00
0,00
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.192 - FICHA
7946
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE A RECARGA ELETRÔNICA DOS CARTÕES MAGNÉTICOS, RELATIVO A
MÊS DE OUTUBRO/2014 DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E
FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
0114/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.136,90
7949
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE A RECARGA AVULSA DE CADASTROS NOVOS/DESBOQUEIO E
VALIDAÇÃO, RELATIVOAO PERIODO DE 21/08 A 20/092014 DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 0116/2014 (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
217,00
7950
0/0
002.183.779/0001-53
ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
0117/2014 (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
530,70
7953
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE A 13 ALUNOS DA REDE ESTADUAL QUE UTILIZAM ÔNIBUS FRETADO
PARA O BAIRRO RECANTO DO CÉU, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
119/2014 (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.585,70
7954
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE AOS 266 TÍQUETES NA COR LARANJA, UTILIZADOS POR DIVERSAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
385,70
7955
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.653,00
7956
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
95.000,00
7957
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE AOS 570 TÍQUETES NA COR VERDE, UTILIZADOS POR DIVERSAS
REFERENTE A RECARFA ELÊTRONICA DOS CARTÕES MAGNÉTICOS, RELATIVO
AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 121/2014
DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%).
AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DA REDE MUNICIPAL QUE UTILIZAM ÔNIBUS
FRETADO (RECURSO 25%), CONFORME DECRETO N. 4685 DE 25 DE SETEMBRO
DE 2012 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0122/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
153.059,70
7959
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.558,20
Empenho
7960
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.183.779/0001-53
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 74 / 451)
Descrição
VALIDAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2014 DA REDE MUNIC
DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL (RECURSO 25%), CONFORME
VALIDAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2014 DA REDE ESTAD
DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), CONFORME COMUNICAÇÃO
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
IPAL
UAL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
538,20
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0123000 - ENSINO MÉDIO
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0123000.192 - FICHA
7951
0/0
002.183.779/0001-53
ESTADUAIS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0117/20 14
(RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
881,60
7952
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE A RECARGA ELETRÕNICA DOS CARTÕES DOS ALUNOS BOLSISTAS
DAS ESCOLAS PARTICULARES DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 118/2014 DA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
493,00
REFERENTE A RECARGA ELETRÔNICA DOS CARTÕES, RELATIVO AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2014, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0115/2014 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURS O
TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL).
AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DA REDE ESTADUAL QUE UTILIZAM ÔNIBUS
FRETADO (TRANSP. EST), CONFORME DECRETO N. 4685 DE 25 DE SETEMBRO DE
2012 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0122/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
35.826,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
251.596,50
0,00
OUTUBRO DE 2014, PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
32.126,20
0,00
23/2013
0,00
0,00
1.768,13
01.05.08.12.362 - Ensino Médio
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0222004 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0222004.195 - FICHA
7947
0/0
002.183.779/0001-53
7958
0/0
002.183.779/0001-53
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (MÉDIO)
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001.195 - FICHA
7948
0/0
002.183.779/0001-53
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.205 - FICHA
5363
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 75 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
710,00
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 23/2013 E
01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250029.212 - FICHA
564
0/0
000000000000446
446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE DE
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B.
BRASIL, AG. 2578 -X, C/C N. 23.0002 -2), SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,
RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME C.I. 029/2014 EM
ANEXO.
DISPENSA D
REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE DE
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
(PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578
-X C/C 14130 -5), RELATIVO
AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME C.I. 028/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
REFERENTE AO PASSEIO SOCIOEDUCATIVO COM 52 IDOSOS DO PROGRAMA PBV
III DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASI
L
C/C 17.949-3) NO DIA 01/10/2014 PARA ECO TERAPIA - DAY CAMPING, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 679/2014 DESTA SECRETARIA.
REFERENTE AO PASSEIO SOCIOEDUCATIVO COM 52 IDOSOS DO SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROGRAMA SCFV DA
0000230197) NO DIA 01/10/2014 PARA ECO TERAPIA - DAY CAMPING, CONFORME
DISPENSA D
0,00
3.360,00
0,00
DISPENSA D
0,00
2.100,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
1.057,61
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.213 - FICHA
565
0/0
000000000000446
/0
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.249 - FICHA
5926
0/0
006.202.692/0001-37
6381 - DESCOBRIR PASSEIOS PEDAGOGICOS LT
5927
0/0
006.202.692/0001-37
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000.275 - FICHA
229
0/0
000000000002025
2025 - CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 76 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA
ISABEL, GÉNESIA TANAKA MADURO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014,
CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 37/2014 EM ANEXO.
230
0/0
000000000002025
ISABEL, SHEILA ANTUNES CALHARE JORGE, PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2014, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 37/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.057,61
231
0/0
000000000002025
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.057,61
232
0/0
000000000002025
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.057,61
1834
0/0
000000000002025
DISPENSA D
0,00
0,00
78,37
1836
0/0
000000000002025
ISABEL, MÁRCIA REGINA BONFÁ, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014,
ISABEL, VANESSA DE JESUS LIRA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014,
REFERENTE AO REAJUSTE DE 7,41% DA GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO
CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, GÉNESIA TANAKA MADURO, PERÍODO D E
JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010.
CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, SHEILA ANTUNES CALHARE JORGE,
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010.
DISPENSA D
0,00
0,00
78,37
1838
0/0
000000000002025
CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, MARCIA REGINA BONFA, PERÍODO DE
DISPENSA D
0,00
0,00
78,37
1839
0/0
000000000002025
CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, VANESSA DE JESUS LIRA, PERÍODO D
DISPENSA D
0,00
0,00
78,37
1948
0/0
000000000002025
ISABEL, MARIA CILÊ IGARASHI, PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.135,98
PREGÃO
23/2013
0,00
0,00
208,02
PREGÃO
55/2014
0,00
785,00
0,00
E
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.293 - FICHA
5364
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.306 - FICHA
7732
811/2014
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 77 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DEPREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, PACOTE COM 1 KG.
PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA,
CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 55/2014 E ATA DE REGISTR
O
DE PREÇO N. 154/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.306 - FICHA
3916
0/0
010.805.316/0001-04
6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA
7655
1324/2014
010.805.316/0001-04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA LAVADA PARA SECRETARIA DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE
E
PREGÃO
37/2014
0,00
153,45
0,00
PREGÃO
9/2014
0,00
511,50
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
7154
0/0
010.858.946/0001-47
FAROL DIANTEIRO 504020189;SETA FAROL DINATEIRO DIREITO 98433912;SE
TA
FAROL DINATEIRO ESQUERDO 98433913.
///
REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO 3813, ANO 2005 DE PLACA DB A
9656 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
72/2013
0,00
849,69
0,00
7740
0/0
058.512.096/0001-57
SUPORTE CAPA DENTE 82006312;PINO SUPORTE 5130767;PARAFUSO LATERAL
5136348;PORCA DE AÇO 5140609;ARRUELA 9576272;CHAVE DO INTERRUPTOR
8984.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DA NEW
HOLLAND ESTEIRA ESCAVADEIRA, ANO 2012, MODELO E 215 DA SECRETARIA DE
E
PREGÃO
72/2013
0,00
1.686,96
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA, VISANDO O CADASTRAMENTO DOS MESMOS NO PORTAL DE
CONVÊNIOS (SICONV ENTRE OUTROS), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
CONFORME CONTRATO N. 44/2013 E CARTA CONVITE N. 28/2013 EM ANEXO.
CONVITE
28/2014
0,00
10.000,00
0,00
CONVITE
21/2014
0,00
6.800,00
0,00
PREGÃO
23/2013
0,00
0,00
1.248,18
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.309 - FICHA
6202
6342
0/0
0/0
007.123.800/0001-49
020.465.419/0001-26
6299 - ICANP - INST. CAM. DE ADM DE NEG E PR
6704 - MATTEDI & BELO CONST. E TERRAPLANA
,
REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS EM GERAL
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 50/20 14
E CARTA CONVITE N. 21/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.309 - FICHA
5365
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 78 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.33903999.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903999.0111000.324 - FICHA
8110
0/0
017.843.403/0001-03
6621 - MENDES E FREITAS LOGISTICA ENGENH
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMINHÃO, COM TANQUE (CAMINHÃO PIPA) PARA
TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 10³, COM MOTORISTA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, JA INCLUS O A
DESPESA COM COMBUSTIVEL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
43/2014.
PREGÃO
3/2014
22.050,00
0,00
0,00
PREGÃO
69/2014
562,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.597,62
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
39,50
0,00
0,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.337 - FICHA
8113
1020/2014
044.734.671/0001-51
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO COLAGENASE 0.6 UI +
CLORANFENICOL 0.01 G
- POMADA COM 30 GR, VIA PROCESSO JUDICIAL,
.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0530006.339 - FICHA
8116
973/2014
017.164.569/0001-95
6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP 1606N PARA
IMPRESSAO DE 2.100 PAGINASCARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROER DCP 8080DNCARTUCHO ORIGINAL Nº 21
PRETO PARA IMPRESSORA HP.CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP
OFFICEJET J3680. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C
ONSUMO
PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 973/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903099.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903099.0530006.339 - FICHA
8117
966/2014
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 79 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM, IRRIGACAO E LAVAGEM
EM GERAL, PARA UBS II NO MONTE NEGRO (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
PEDIDO N. 966/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
5366
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE,
PREGÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR DE GARAGEM, COM 60 LEDS DE ALTO
BRILHO (30 LEDS VERMELHO E 30 LEDS AMBAR ) COM CUPULAS, COM PROTEC AO
UV, BIVOLT AUTOMATICO (110~220 V) COM VIDA UTIL ESTIMADA DO LED: 1 00.000
HORAS, SUPORTE DE FIXACAO EM ALUMINIO RESISTENTE A ACAO DO TEMPO,
PARA SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PEDIDO N. 971/2014.
23/2013
0,00
0,00
1.248,09
DISPENSA D
/0
360,00
0,00
0,00
DA
A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE
MUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO, PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE
PREGÃO
11/2014
717,50
0,00
0,00
PREGÃO
69/2014
187,50
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903044.0530005.524 - FICHA
8114
971/2014
014.115.740/0001-88
6261 - P.E.C. ARAUJO ELETRICOS - ME
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.398 - FICHA
24
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039.2029.33903007.0530013 - FED - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANIT.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903007.0530013.406 - FICHA
8111
1002/2014
002.296.529/0001-20
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0332000 - SAÚDE–TAXAS
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0332000.405 - FICHA
8112
1018/2014
044.734.671/0001-51
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 80 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CLORANFENICOL 0.01 G - POMADA COM 30 GR, PARA O CANIL MUNICIPAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.428 - FICHA
5367
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO N. 23/2013 E CONTRATO N. 33/2013.
PREGÃO
23/2013
0,00
0,00
156,01
PREGÃO
23/2013
0,00
0,00
156,01
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N.
23/2013 E CONTRATO N. 33/2013.
PREGÃO
23/2013
0,00
0,00
108,17
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.438 - FICHA
5368
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.450 - FICHA
5369
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.13.01.04.122.0066.2057.44905235.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.44905235.0111000.462 - FICHA
Empenho
6391
Processo
0/0
CPF/CNPJ
018.091.804/0001-09
Fornecedor
6614 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 81 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HARD DISK EXTERNO USB 3.0 DE 02 TB, PARA
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME
PREGÃO
26/2014
0,00
279,50
0,00
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO N. 23/2013 E CONTRATO
N. 33/2013.
PREGÃO
23/2013
0,00
0,00
260,02
33/2013.
PREGÃO
23/2013
0,00
0,00
1.248,09
0,00
0,00
425,41
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.468 - FICHA
5370
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.488 - FICHA
5371
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.14.03 - JARI
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.495 - FICHA
2802
0/0
000000000002237
2237 - DIRETORIA DE TRANSITO
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILV A,
SECRETARIA DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO,
RELATIVO AOS MESES ABRIL À DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA N.
13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 044/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
5160
0/0
000000000002237
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO DOMINGOS DA SILVA,
PRESIDENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO,
RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA N .
13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 016/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
850,82
5161
0/0
000000000002237
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
595,58
Empenho
5297
Processo
0/0
CPF/CNPJ
000000000002237
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 82 / 451)
Descrição
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO APARECIDO DOSA
SANTOS, REPRESENTANTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE
INFRAÇÃO, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 016/20
14 EM
ANEXO.
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ANTONIO DE
CAMARGO, REPRESENTANTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 016 /2014 EM
ANEXO.
Mod. Lic.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
595,58
---------------------19.342,85
---------------------573.414,11
---------------------291.021,93
06/2014
-4.239,73
0,00
0,00
/0
130,00
0,00
0,00
06/2014
-3.679,58
0,00
0,00
/0
SUBTOTAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000.29 - FICHA
4839
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DADOS E VOZ POR FIBRA ÓTIC A,
SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE, CFE. PREGÃO 06/2014, CONTRATO 19/ 2014
( ANULADO E REEMPENHADO PARA VINCULAÇÃO AO CONTRATO.)
PREGÃO
REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE
DUAS FOLHA, NO PRÉDIO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 976/2014.
DISPENSA D
01.02.01.04.122.0002.2002.33903916.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903916.0111000.55 - FICHA
8146
976/2014
020.901.052/0001-46
6771 - RERMES DE OLIVEIRA MARTINS 44291578
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.55 - FICHA
5021
0/0
001.778.972/0001-74
PREGÃO
Empenho
8143
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 83 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SECR.GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CFE. PREGÃO 06/2014, CONTRATO 19/201 4 (
ANULADO E REEMPENHADO PARA VINCULAÇÃO AO CONTRATO)
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 3 (TRÊS) MESES, CONFORME PREGÃ O
N. 23/2013 E CONTRATO N. 33/2013.
PREGÃO
23/2013
1.650,00
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.71 - FICHA
4857
0/0
001.778.972/0001-74
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA ÓTI CA,
SECRETARIA DE FINANÇAS, CFE. PREGÃO 06/2014, CONTRATO 19/2014. (
PREGÃO
06/2014
-3.464,61
0,00
0,00
8141
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
FINANÇAS, RELATIVO A 3 (TRÊS) MESES, CONFORME PREGÃO N. 23/2013 E
PREGÃO
23/2013
1.200,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
3.753,64
0,00
0,00
26.041,67
-2.750,16
0,00
0,00
01.03.01.04.123 - Administração Financeira
01.03.01.04.123.0000 - .
01.03.01.04.123.0000.0002 - JUROS DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.04.123.0000.0002.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
01.03.01.04.123.0000.0002.32902101.0111000 - GERAL
01.03.01.04.123.0000.0002.32902101.0111000.78 - FICHA
818
0/0
010.663.610/0001-29
REFERENTE AOS JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDS
CONFORME CONTRATO N. 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO.
- PROVIAS,
DISPENSA D
01.03.01.28.000 - Encargos Especiais
01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.28.843.0000.0003.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
01.03.01.28.843.0000.0003.46907101.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0003.46907101.0111000.81 - FICHA
814
0/0
010.663.610/0001-29
REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AS PARCELAS 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª/
50, CONFORME
CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.92 - FICHA
4861
0/0
001.778.972/0001-74
PREGÃO
06/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 84 / 451)
Descrição
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DADOS E VOZ POR FIBRA ÓTIC
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS URBANISMO E HABITAÇÃO, CFE.
PREGÃO 06/2014, CONTRATO 19/2014 ( ANULADO E REEMPENHADO PARA
VINCULAÇÃO AO CONTRATO)
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A,
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903099.0120001.118 - FICHA
8144
974/2014
001.323.787/0001-95
OLHOS ARTICULADOS PARA ARTESANATO MEDINDO 18MM PACT. C/ 50
UNID.OLHOS ARTICULADOS PARA ARTESANATO MEDINDO 06MM PACT. C/ 50
UNID. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
SER
USADO NO CURSO DE LEITURA OFERIDO PELO CAP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), COFNORME PEDIDO N. 974/2014.
DISPENSA D
CESTO PLASTICO TELADO PARA LIXO CAPACIDADE 10LTS.BACIA PLASTICA C OM
CAPACIDADE DE 22 LTS;AGUA SANITARIA, CONTENDO 1000 ML;LIMPADOR MUL TI USO FRASCO COM 500 ML;LIMPA VIDROS, ACONDICIONADO EM FRASCO
PLASTICO DE 500 ML;REMOVEDOR COM CHEIRO EM FRASCO COM 500 ML.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES (QSE),
147/2014.
PREGÃO
/0
35,60
0,00
0,00
48/2014
3.539,98
0,00
0,00
/0
0,00
-367,50
0,00
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.149 - FICHA
8153
983/2014
010.439.346/0001-44
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.156 - FICHA
7685
0/0
335.696.218-39
6767 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 85 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO CURSO DE CABELEIREIRO, MINISTRADO POR PROFISSIONAL
PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO,
DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE
O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME C.I. 0050/2014 EM ANEXO.
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
8121
8122
0/0
0/0
000000000004676
064.702.358-08
8123
0/0
087.098.5 -
8124
0/0
0 . . -
4676 - SABRINA DE LIMA OLIVEIRA DOS REIS
4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES
REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE MUNICIPAL
AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUA
SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE
27/11/2009 DA LC 133/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 (FUNDE
B)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME C.I. 1160/2014 EM ANEXO.
B)
L
DISPENSA D
/0
267,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
97,41
0,00
0,00
-
L
-
4673 - ISABEL BENEDITO FERNANDES
AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUA L
B) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME C.I. 1160/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.935,50
0,00
0,00
4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO
DISPENSA D
/0
1.334,44
0,00
0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO 06/2014, CONTRATO 19/2014 (
ANULAÇÃO E REEMPENHADO PARA VINCULAÇÃO DO CONTRATO.
PREGÃO
06/2014
-2.693,36
0,00
0,00
PREGÃO
06/2014
-1.870,61
0,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903958.0226200.169 - FICHA
4837
0/0
001.778.972/0001-74
A,
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.205 - FICHA
4863
0/0
001.778.972/0001-74
Empenho
8138
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.449.992/0056-38
Fornecedor
3372 - VIVO S.A
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 86 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CFE. PREGÃO 06/2014,
CONTRATO 19/2014 (ANULADO E REEMPENHADO PARA VINCULAÇÃO AO
CONTRATO)
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO A 3 (TRÊS) MESES, CONFORME
PREGÃO N. 23/2013 E CONTRATO N. 33/2013.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
23/2013
5.100,00
0,00
0,00
PREGÃO
06/2014
-1.836,02
0,00
0,00
272,00
0,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.293 - FICHA
5023
0/0
001.778.972/0001-74
SECR. DE ESPORTE E LAZER, CFE. PREGÃO 06/2014, CONTRATO 19/2014 (
A,
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.309 - FICHA
8148
1003/2014
006.539.331/0001-80
REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA OLEO MAC, DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1003/2014.
DISPENSA D
/0
REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA STIHL
- FR 220, DA
REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO GERAL DO GERADOR DE ENERGIA, DA
DISPENSA D
/0
234,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.697,25
0,00
0,00
REFERENTE SERVICO DE REPARO NA ROCADEIRA MAC SPARTA 42 BP, DA
REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA STIHL
- FR 220, DA
DISPENSA D
/0
495,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
385,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.730,00
0,00
0,00
8157
1009/2014
006.539.331/0001-80
8158
1011/2014
016.384.965/0001-65
5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE
8159
1012/2014
010.974.610/0001-40
4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
8161
10143/2014
006.539.331/0001-80
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.309 - FICHA
8156
1008/2014
002.950.102/0001-01
2560 - E.R.T. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 87 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO COMPLETO DA BOMBA INJETORA DA
RETRO ESCAVADEIRA DE PLACA CPV 7382 FIAT ALLIS, ANO 2000 DA SECRET ARIA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.309 - FICHA
4859
0/0
001.778.972/0001-74
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, PREGÃO 06/2014, CONTRATO 19/201
(ANULADO E REEMPENHADO PARA VINCULAÇÃO AO CONTRATO).
A,
4
PREGÃO
06/2014
-3.631,95
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
318,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
329,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
347,00
0,00
0,00
72/2013
305,32
0,00
0,00
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.08.02.17.512.0035.2027.33903011.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903011.0111000.322 - FICHA
8155
1005/2014
018.016.106/0001-49
6439 - ATC COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REAGENTE DPD EM PO PARA ANALISE DE CLORO
LIVRE - FRASCO 5 ML, PARA DEPARATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA
01.08.02.17.512.0035.2027.33903917.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903917.0111000.324 - FICHA
8154
1004/2014
006.539.331/0001-80
8160
1013/2014
000.609.951/0001-62
2126 - URBATECH EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONSERTO E REVISAO DA MOTOBOMBA
KAWASHIMA KW 43L, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1004/2014.
REFERENTE AO CONSERTO DO TRANSMISSOR ( TX ) PARA AUTOMACAO DE
PAINEIS DE COMANDO PARA BOMBA DE AGUA NO C.D.H.U, DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
1013/2014.
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006.339 - FICHA
8151
0/0
043.152.826/0001-89
PREGÃO
Empenho
8152
Processo
0/0
CPF/CNPJ
043.152.826/0001-89
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 88 / 451)
Descrição
RADIADOR DE AGUA 50017368ELETROVALVULA PARTIDA A FRIO 46461294.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO UNO ANO 2006 PLACA DBA
9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( CODIGO C/C 2215). CONFORM
E
PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E ATA REGISTRO DE PREÇO N. 173/2013
E
DOCUMENTO EM ANEXO.
COLAR DE EMBREAGEM 46742895PLATO DE EMBREAGEM 46519851DISCO DE
EMBREAGEM 46543360. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO
FIAT DUCATO ANO 2006 PLACA DBA 9673 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DE (
CODIGO C/C 2215) , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72 E ATA REGISTRO DE
PREÇO N. 173/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Mod. Lic.
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
72/2013
1.200,85
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903044.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903044.0530006.339 - FICHA
8145
975/2014
014.115.740/0001-88
6261 - P.E.C. ARAUJO ELETRICOS - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR DE GARAGEM, COM 60 LEDS DE ALTO
BRILHO (30 LEDS VERMELHO E 30 LEDS AMBAR ) COM CUPULAS, COM PROTEC AO
UV, BIVOLT AUTOMATICO (110~220 V) COM VIDA UTIL ESTIMADA DO LED: 1 00.000
HORAS, SUPORTE DE FIXACAO EM ALUMINIO RESISTENTE A ACAO DO TEMPO,
PARA UBS I PREFEITO ILARIO DASSIE, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
DISPENSA D
/0
360,00
0,00
0,00
REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N. 9625461, EM NOM E
DE ANTONIO GALVAO DOS SANTOS, ONDE ABRIGA O ESF DO OURO FINO, SITO A
RUA DO COMERCIO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 (CODIGO N. 2215)
DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
153,69
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE CÓDIGO N. 2223, RELATIVO A 3 (TRÊS) MESES, CONFORME PREGÃO N. 23/2 013 E
PREGÃO
23/2013
3.600,00
0,00
0,00
SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. PREGÃO 06/2014, CONTRATO 19/2014 (ANULAD O E
REEMPENHADO PARA VINCULAÇÃO DO CONTRATO)
PREGÃO
06/2014
-3.050,86
0,00
0,00
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
532,40
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006.344 - FICHA
7694
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0131000.342 - FICHA
8139
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
4842
0/0
001.778.972/0001-74
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.354 - FICHA
6539
611/2014
035.820.448/0069-24
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 89 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
515,73
///
REFERENTE
DE
PREÇO N. 153/2014.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.384 - FICHA
7925
0/0
060.894.136/0009-71
//
/
DISPENSA D
///
DISPENSA D
0,00
0,00
433,00
/0
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.386 - FICHA
7747
0/0
060.894.136/0009-71
01.09.01.10.302.0039.2034.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
01.09.01.10.302.0039.2034.44905191.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.44905191.0131000.388 - FICHA
5726
0/0
018.171.175/0001-27
6396 - E.G. BEZERRA ENGENHARIA ME
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (VILA NOVA, VILA GUILHERME, JARDIM NOVO
ÉDEN, JARDIM ELDORADO E BAIRRO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME
CONTRATO N. 44/2014 E TOMADA DE PREÇO N. 02/2014.
TOMADA DE 44/2014
0,00
58.802,00
0,00
5727
0/0
018.171.175/0001-27
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE
REUNIÕES NO POSTO DE SAÚDE (ESF) DO JARDIM ELDORADO, NESTE
MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 45/2014 E CONVITE N. 20/2014.
CONVITE
20/2014
0,00
19.200,00
0,00
/0
0,00
0,00
8.960,04
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530016 - FED - MAC-FAEC
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530016.398 - FICHA
59
0/0
056.898.356/0001-49
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 90 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MISERICÓRDIA DE STA ISABEL, RELATIVO FAEC
- FUNDO DE AÇÕES
ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO, COMPONENTE I, II, III E MAMOGRAFIA PAR
A
RASTREAMENTO, RECURSO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
- EXTRA TETO
(CODIGO N. 2216) REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530027.418 - FICHA
8162
1015/2014
007.322.744/0001-71
5361 - FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AG
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VACINA MULTIPLA CONTRA CINOMOSE, HEPATITE
INFECCIOSA CANINA, ADENOVIRUS TIPO 2 ; PARAINFLUENZA ; PARVOVIROSE
CARONAVIROSE , LEPTOSPIROSE, CAIXA COM 10 DOSES, PARA O CANIL
MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 1015/2014.
;
DISPENSA D
/0
619,00
0,00
0,00
PREGÃO
06/2014
-2.512,01
0,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.428 - FICHA
4845
0/0
001.778.972/0001-74
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CFE. PREGÃO 06/2014, CONTRATO
19/2014 ( ANULADO E REEMPENHADO PARA VINCULAÇÃO AO CONTRATO)
A,
8149
0/0
002.558.157/0001-62
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2011 E CONTRATO N. 94/2011.
PREGÃO
25/2011
1.199,38
0,00
0,00
8150
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO A 3 (TRÊS) MESES, CONFORME PREGÃO N.
23/2013 E CONTRATO N. 33/2013.
PREGÃO
23/2013
450,00
0,00
0,00
PREGÃO
06/2014
-1.597,87
0,00
0,00
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.438 - FICHA
4865
0/0
001.778.972/0001-74
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 91 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DADOS E VOZ POR FIBRA ÓTICA
,
SECRETARIA DE CULTURA, CFE. PREGÃO 06/2014, CONTRATO 19/2014(ANULADO E
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.448 - FICHA
8147
0/0
069.330.264/0001-00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 3X0407625 , PAR A
VEICULO VW GOL ANO 2004 PLACA DBA 9653 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBINTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
72/2013
55,14
0,00
0,00
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO A 3 (TRÊS) MESES ,
PREGÃO
23/2013
312,00
0,00
0,00
RFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DADOS E VOZ POR FIBRA ÓTICA
,
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CFE. PREGÃO
06/2014, CONTRATO 19/2014 (ANULADO E REEMPENHADO PARA VINCULAÇÃO A O
CONTRATO)
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A 3 (TRÊS) MESES, CONFORME
PREGÃO N. 23/2013 E CONTRATO N. 33/2013.
PREGÃO
06/2014
-2.369,12
0,00
0,00
PREGÃO
23/2013
750,00
0,00
0,00
PREGÃO
06/2014
-1.692,77
0,00
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.450 - FICHA
8142
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.468 - FICHA
4867
0/0
001.778.972/0001-74
8140
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.488 - FICHA
5025
0/0
001.778.972/0001-74
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 92 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
----------------------4.439,78
---------------------77.634,50
---------------------40.390,17
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA ÓTI CA,
SECR. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CFE. PREGÃO 06/2014, CONTRATO 19/20 14 (
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903001.0111000.6 - FICHA
8199
982/2014
044.340.248/0001-77
6466 - AUTO POSTO MONTE SERRAT LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA SECRETARIA DE GABINETE ,
PREGÃO
97/2013
2.441,34
0,00
0,00
PREGÃO
23/2013
2.250,00
0,00
0,00
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2011 E CONTRATO N. 94/2011.
PREGÃO
25/2011
1.199,38
0,00
0,00
/0
1.200,00
0,00
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA
8194
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000.29 - FICHA
8191
0/0
002.558.157/0001-62
01.01.05.04.122.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903919.0111000.45 - FICHA
8166
0/0
001.869.253/0001-69
3131 - FARIA VEICULOS LTDA
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 93 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO 001 DE PLACA N. EOD 5114 DA SECRET ARIA
DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0283/2014 DESTA
SECRETARIA.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.52 - FICHA
7646
776/2014
002.296.529/0001-20
AGUA MINERAL, NATURAL, SEM GAS, EM GARRAFA PET INCOLOR, COM TAMPA
ROSQUEAVEL CONTENDO 500 ML CADA FRASCOSUCO DE FRUTA 330 MLLANCHE
MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE MUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS
FUNCIONARIOS QUE IRAO TRABALHAR NA ELEIÇÃO, SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2014 E ATA DE
PREGÃO
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 412031 DO IMÓVE L
SITO À RUA 9 DE JULHO, N. 51 - CENTRO ( CARTORIO ELEITORAL ), RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2014, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
DISPENSA D
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO ,
PREGÃO
PREGÃO
11/2014
0,00
11.835,00
0,00
/0
82,67
0,00
0,00
0,00
0,00
774,40
25/2011
1.199,38
0,00
0,00
74/2013
-174,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.55 - FICHA
8198
0/0
002.328.280/0001-97
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
1199
0/0
048.066.047/0001-84
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.55 - FICHA
8190
0/0
002.558.157/0001-62
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000.55 - FICHA
7706
668/2014
045.876.059/0001-86
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 94 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE PASTA "PREGÃO PRESENCIAL" EM PAPEL
CARTOLINA VERDE 140 GRAMAS, COR 1 X 0 MEDIDA ABERTA 46 X 33CM E
FECHADA 23 X 33CM, COM UM VINCO NO MEIO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇ OS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.71 - FICHA
8187
0/0
002.558.157/0001-62
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2011 E CONTRATO N. 94/2011.
PREGÃO
25/2011
1.199,38
0,00
0,00
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2011 E
PREGÃO
25/2011
1.199,38
0,00
0,00
/0
4.619,92
0,00
0,00
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.92 - FICHA
8193
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0111000.121 - FICHA
8181
0/0
007.420.509/0001-32
2719 - J S TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 95 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 27/2014 DESTA
SECRETARIA.
01.05.01.12.122.0023.2300.33903958.0120001.121 - FICHA
8196
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 23/2013 E CONTRATO N.
33/2013.
PREGÃO
23/2013
7.050,00
0,00
0,00
VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM BASE
E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5 CM
DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50
TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E
GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.SABONETE EM PEDRA 90GRS,
EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA
FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. /// REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS EMEFS (QSE),
190/2013 E DOCUMENTO EM ANEXO.
LUSTRA MOVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 200ML. LIQUIDO
VISCOSO BRANCO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, PH 8,5 - 9,5, VISCOSIDADE 24.000 A
50.000 CP. COMPOSICAO QUIMICA: OLEO MINERAL, BENZOTIAZOLINONA E
FRAGRANCIA. NA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO
DO PRODUTO E DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/
NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TDESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS,
FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 152/2014 E
DOCUMENTO EM ANEXO.
PREGÃO
78/2013
465,60
0,00
0,00
PREGÃO
48/2014
2.101,00
0,00
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002.138 - FICHA
8182
988/2014
002.514.617/0001-50
8183
997/2014
013.134.595/0001-10
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.149 - FICHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
8171
984/2014
010.439.346/0001-44
8173
986/2014
002.514.617/0001-50
8174
987/2014
002.514.617/0001-50
8175
995/2014
013.134.595/0001-10
8178
996/2014
013.134.595/0001-10
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 96 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CESTO PLASTICO TELADO PARA LIXO CAPACIDADE 10LTS.BACIA PLASTICA,
PRODUZIDA EM POLIPROPILENO RESISTENTE RECICLADO, COM CAPACIDADE DE
22 LTS. DEVERA O PRODUTO ATENDER AS SEGUINTES DIMENSOES: 18 CM DE
PROFUNDIDADE X 42 CM DE Ø DA BOCA X 34 CM DE Ø DA BASEAGUA SANITAR IA,
EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000 MLLIMPA VIDROS
COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. /// REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS EMEIS (QSE), CONFO RME
PREGAÃO PRESENCIAL N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 147/ 2014 E
DOCUMENTO EM ANEXO.
FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA
EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO,
TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº
DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
JUNTO COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHARODO COM
BASE E CABO DE ALUMINIO MEDINDO 38 CM X 3 CM X 3 CM, COMPOSTO POR
BORRACHA EM EVA DUPLA, REFORCO DE ALUMINIO FIXOS A BASE E AO CABO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS
CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 78/2013 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 190/2013 E DOCUMENTO EM ANEXO.
PREGÃO
48/2014
589,00
0,00
0,00
PREGÃO
78/2013
837,00
0,00
0,00
FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA
EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO,
TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº
DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
JUNTO COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHARODO COM
BASE E CABO DE ALUMINIO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERI
AL DE
LIMPEZA PARA DIVERSAS EMEIS (QSE), CONFOME PREÇÃO PRESENCIAL N.
78/2013 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 190,2013 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DE
MATERIAL DE LIMPEZA (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 152/2014 E DOCUMENTO EM ANEXO.
PREGÃO
78/2013
974,70
0,00
0,00
PREGÃO
48/2014
1.221,50
0,00
0,00
PREGÃO
48/2014
976,00
0,00
0,00
Empenho
8180
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 97 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DEROUPAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS EMEIS (QSE) , CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO N. 152/2014 E DOCUMENTO EM
ANEXO.
989/2014
015.741.819/0001-87
REFERENTE AQUISIÇÃO PANO PARA CHAO ALVEJADO, PARA DIVERSAS EMEIS
(QSE), CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 78/2013 E ATA DE REGISTRO N.
PREGÃO
78/2013
404,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL, PARA AS UNIDADES
ESCOLARES (QSE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 25/2014 E ATA DE
PREGÃO
25/2014
0,00
525,00
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903028.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903028.0520002.149 - FICHA
7939
0/0
003.169.808/0001-95
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.159 - FICHA
3095
0/0
053.372.363/0001-14
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO MAISENA, PARA EMEFS (QSE),
CONFORME PREGÃO N. 60/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 121/2013.
PREGÃO
60/2013
0,00
1.476,00
0,00
6440
530/2013
053.372.363/0001-14
ACUCAR, SBISCOITO TIPO MAISENA.
///
DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 60/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 121/2013.
PREGÃO
60/2013
0,00
2.388,96
0,00
6444
532/2013
053.372.363/0001-14
PREGÃO
60/2013
0,00
277,92
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 98 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.265,08
0,00
ACUCAR, SBISCOITO TIPO MAISENA.
///
REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.159 - FICHA
5646
0/0
012.839.384/0001-10
- FLOR
DE 1
KILO;GRAVIOLA.
///
DISPENSA D
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
PREGÃO
25/2011
9.595,00
0,00
0,00
PREGÃO
78/2013
0,00
1.450,00
0,00
PREGÃO
9/2013
0,00
584,10
0,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.33903958.0226200.169 - FICHA
8186
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.06.12.365.0023.2300.33903022.0226200.178 - FICHA
4477
0/0
010.439.346/0001-44
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO,
PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 78/2013 E ATA DE REGISTR
DE PREÇO N. 186/2013.
O
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.203 - FICHA
7434
0/0
008.004.710/0001-00
6362 - GOLDEN FOODS COMERCIO DE ALIMENTO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 99 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ARROZ TIPO 1 POLIDO;FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, PACOTE COM 1 KILO;ÓLEO
DE
SOJA;AÇUCAR REFINADO ESPECIAL, PACOTE COM 1 KILO;MACARRÃO
ESPAGUETE COM OVOS, PACOTE COM 500 GR;PÓ DE CAFÉ, PACOTE COM 500
GR;SAL IODADO, PACOTE COM 1 KILO;FARINHA DE MILHO COM FLOCOS, PACO TE
COM 500 GR;FARINHA DE MANDIOCA BRANCA, TIPO 1, SECA, PACOTE COM 50
0
GR;FUBÁ DE MILHO, PACOTE COM 500 GR;POLPA DE TOMATE;LEITE EM PÓ
INTEGRAL;BISCOITO SABOR CHOCOLATE COM RECHEIO DE MORANGO;CAIXA DE
PAPELÃO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 09B/2013 E
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.205 - FICHA
8189
0/0
002.558.157/0001-62
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2011 E CONTRATO N. 94/2011.
PREGÃO
ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS "LAURA
FRÚGOLI", RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 918/2014 E DECRETO N. 4.995 DE 01
JULHO DE 2014 EM ANEXO.
25/2011
1.199,38
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
30.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
45.000,00
0,00
0,00
28/2014
0,00
288,00
0,00
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.208 - FICHA
8204
0/0
0 . . -
652 - LAR DO VELHINHO PROFA. LAURA FRUGO
DE
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.224 - FICHA
8203
0/0
062.153.176/0001-30
5007 - CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENE
REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE
BENEFICENTE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME
DECRETO N. 4.996 DE 01 DE JULHO DE 2014 E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
916/2014 EM ANEXO.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0250011.243 - FICHA
6322
0/0
005.515.263/0001-57
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
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Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA TIPO SECRETARIA COM BRAÇO FIXO PRESO NO
ENCOSTO;LONGARINA COM 4 LUGARES ESTOFADA TIPO EXECUTICO COM UM
PAR DE APOIO DE BRAÇO PARA CADA LUGAR;CADEIRA INJETADAS EM
POLIPROPILENO;CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA TIPO SECRETARIA SEM BRAÇO .
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O RPOGRA MA
IGD M DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
BRASIL C/C 22416 -2), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 100/2013 E ATA DE
PREGÃO
100/2013
0,00
15.245,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13 ( A
BASE DE TROCA), PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
01.06.01.08.244.0015.2501.44905242.0550009.254 - FICHA
5768
0/0
016.502.748/0001-22
6506 - ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP
01.06.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.06.03.08.244.0015.2501.33903200.0151000.268 - FICHA
7431
0/0
008.004.710/0001-00
DE
0
PAPELÃO.
PARA
PREGÃO
9/2013
0,00
12.331,00
0,00
7435
0/0
008.004.710/0001-00
DE
0
PAPELÃO.
PARA
PREGÃO
9/2013
0,00
12.850,20
0,00
PREGÃO
25/2011
1.199,38
0,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.293 - FICHA
8192
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
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(Página: 101 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.306 - FICHA
7736
692/2014
008.528.442/0001-17
ACHOCOLATADO EM PO, PRODUTO OBTIDO PELA MISTURA DE: CACAU EM PO
SOLUVEL, ACUCAR REFINADO, EXTRATO DE MALTE E/OU MALTODEXTRINA
PODENDO CONTER SAL, LEITE EM PO E/OU SORO DE LEITE, VITAMINAS E
MINERAIS, ALEM DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS APROVADAS QUE
CARACTERIZEM O PRODUTO. NAO DEVERA CONTER CORANTES E
CONSERVADORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO
- RDC Nº. 12, DE 02/01/01, ANMARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIP IDIOS
EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR
PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. ///
DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.121/2014.
PREGÃO
43/2014
0,00
530,00
0,00
8202
1001/2014
054.648.472/0001-84
6060 - PADARIA E CONFEITARIA VILA GUILHERM
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES 50 GR CADA, PARA SECRETARIA DE
E
PREGÃO
11/2014
7.004,70
0,00
0,00
COMPLETAÇÃO DA NE 7450/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE
COMPRAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA A FRIO VULCA FLEX
LATA
COM 900ML, PARA O SETOR DE BORRACHARIA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 760/2014.
DISPENSA D
/0
75,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
3.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
8.000,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
8168
0/0
058.805.466/0001-44
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000.309 - FICHA
8163
0/0
262.124.108-52
5251 - ROBERTO ESTEVANO F. PINTO
REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO ROBERTO ESTEVANO
FERREIRA PINTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA UTILIZAÇÃO
COM PEQUENAS DESPESAS EM CARÁCTER EMERGENCIAL, CONFORME LEI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000.324 - FICHA
8164
0/0
043.776.517/0675-00
1867 - CIA DE SANEAM.BASICO DO EST.DE S.PA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 102 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA O TRATAMENTO DE FLUENTES (FOSSA
SÉPTICA), OBTIDA ATRAVÉS DA ANÁLISE DE FLUENTES LANÇADO DA DIRETOR IA
DE ÁGUA E ESGOTO, EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO DA
01.08.02.17.512.0035.2027.33903999.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903999.0111000.324 - FICHA
8165
0/0
096.480.850/0001-03
5807 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURS
REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS NA BACIA DO RIO PARAI BA
DO SUL, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
14.060,44
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALESSANDRO
FERREIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME TERMO E M
ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.023,60
0,00
0,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE
ALESSANDRO FERREIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
DISPENSA D
/0
2,92
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS)
DISPENSA D
/0
586,07
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.120,52
0,00
0,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.331 - FICHA
8172
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000.331 - FICHA
8176
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000.331 - FICHA
8177
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31909415.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31909415.0131000.336 - FICHA
8179
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 103 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.337 - FICHA
8169
0/0
073.856.593/0001-66
8185
935/2014
067.729.178/0004-91
COMPLEMENTAÇÃO DA NE 7973/2014, CONFORME COMUNICAÇÃO DA
SECRETARIA DE SAÚDE /// REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO
BROMOPRIDA COM 10 MG, VIA PROCESSO JUDICIAL (CÓDIGO N. 2223),
241/2013.
ACICLOVIR CREME COM 10 GR.ALBENDAZOL COM 400 MG.RANITIDINA COM 150
MG.SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA COM 400/80 MG.CLORIDRATO DE
TIAMINA COM 300 MG.SINVASTATINA 20 MGALENDRONATO DE SODIO 70 MG CX
COM 4 CPRBESILATO DE ANLODIPINO 5 MG.IBUPROFENO 200 MG.FOLINATO DE
CALCIO 15 MGCLORIDRATO DE METFORMINA 850MGCLONAZEPAM 2,5 MG/ML
SOLUCAO ORALCLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MGCLORIDRATO DE
PROPRANOLOL 40 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 935/2014.
PREGÃO
91/2013
20,80
0,00
0,00
PREGÃO
69/2014
36.194,00
0,00
0,00
PNEU 175 X 70 R14 SEM CAMARA.PNEU 90 X 90
- 19 DIANTEIRO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR RG 13 BICO DE BORRACHA, PARA
MAÇANETA DA PORTA LATERAL 211843642A;MAQUINA DE VIDRO
L/ETX0837502;MANIVELA DE VIDRO 11383758161NN.
/// REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI, ANO 2008 D E
PLACA DMN 8952 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
PREGÃO
29/2014
0,00
1.730,00
0,00
PREGÃO
29/2014
0,00
92,10
0,00
PREGÃO
72/2013
107,70
0,00
0,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 8615292 DO
IMÓVEL SITO A AV. GUILHERME ALFIERI, N. 332, PQ. SÃO BENEDITO, (CÓ D. 2215),
RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME
FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
990,97
0,00
0,00
25/2011
1.199,38
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006.339 - FICHA
7936
835/2014
060.748.530/0001-44
3890 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS
7937
836/2014
060.748.530/0001-44
8201
0/0
069.330.264/0001-00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006.344 - FICHA
8197
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
8188
0/0
002.558.157/0001-62
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 104 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 025/2011 E CONTRATO N. 94/2011.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.384 - FICHA
7923
0/0
060.894.136/0009-71
7934
840/2014
060.748.530/0001-44
7935
834/2014
060.748.530/0001-44
//
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR RG 14 BICO DE BORRACHA, PARA
MABULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃ O
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R14 SEM CAMARA, PARA AMBULÂN CIA
DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENC I AL
N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO N. 101/2014.
DISPENSA D
///
/0
0,00
0,00
515,73
PREGÃO
29/2014
0,00
18,42
0,00
PREGÃO
29/2014
0,00
3.280,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
433,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
400,00
17/2014
8.907,20
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.386 - FICHA
7748
0/0
060.894.136/0009-71
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0130017.386 - FICHA
7743
0/0
027.473.498-29
2619 - LAURO NASCIMENTO
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO LAURO NASCIMENTO
PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE
RAY PIERO FERREIRA DOS SANTOS, NO DIA 14/10/2014 (CÓD. 2223), CONF ORME
LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903023.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903023.0530004.396 - FICHA
8200
928/2014
007.124.627/0001-01
3074 - D.G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 105 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 928/2014Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 928/2014Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 928/2014CAMISETA SAMU
CONFECCIONADA EM MALHA FRIA; LOGOMARCA DO SAMU 192; COR LARANJA
PADRAO SAMU; GOLA EM "V" TAMANHO P.CAMISETA SAMU CONFECCIONADA EM
MALHA FRIA; LOGOMARCA DO SAMU 192; COR LARANJA PADRAO SAMU; GOLA E M
"V" TAMANHO M.CAMISETA SAMU CONFECCIONADA EM MALHA FRIA;
LOGOMARCA DO SAMU 192; COR LARANJA PADRAO SAMU; GOLA EM "V"
TAMANHO G.Aquisição de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº
928/2014Aquisição de Materiais/Serviços
928/2014Aquisição de Materiais/Serviços
928/2014CAMISETA SAMU CONFECCIONADA EM MALHA FRIA; LOGOMARCA DO
SAMU 192; COR LARANJA PADRAO SAMU; GOLA EM "V" TAMANHO GG.CAMISETA
SAMU CONFECCIONADA EM MALHA FRIA; LOGOMARCA DO SAMU 192; COR
LARANJA PADRAO SAMU; GOLA EM "V" TAMANHO EXG.CAMISETA SAMU
CONFECCIONADA EM MALHA FRIA; LOGOMARCA DO SAMU 192; COR LARANJA
PADRAO SAMU; GOLA EM "V" TAMANHO EXGG. /// REFERENTE AQUIS IÇÃO DE
UNIFORMES PARA UNIDADE DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000.428 - FICHA
8167
0/0
296.900.348-12
6201 - PATRICIA FONSECA BEZERRA DA SILVA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA FUNCIONARIA PATRICIA FONSECA
BEZERRA DA SILVA PARA UTILIZAÇÃO DE DESPESAS JUDICIAIS, NOTARIAIS
E
OUTRO, SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 731/2014 E LEI N. 2610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JU
NTO A
TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
1.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
825,00
0,00
23/2013
450,00
0,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.428 - FICHA
7658
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.438 - FICHA
8195
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 106 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
20.334,61
0,00
0,00
---------------------220.907,92
---------------------66.991,78
---------------------2.123,13
DISPENSA D
0,00
0,00
1.905,45
DISPENSA D
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.167,68
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.487 - FICHA
8184
0/0
000000000006476
6476 - POLICIAIS MILITARES
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM
EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE
SETEMBRO/2014, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/2000, DECRETO N. 4547 DE
05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
SUBTOTAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.54 - FICHA
54
0/0
163.480.448-15
4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 ( CARTÓRI
ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012.
8231
0/0
089.377.738-21
6782 - GUIOMAR DE MORAIS FERNANDES
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRAZ
CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO
SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA
COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 072/2014 E DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 09/2014.
O
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.55 - FICHA
3546
0/0
003.361.125/0001-35
2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 107 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
193,60
258,13
/0
0,00
0,00
232,49
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67
TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO
DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013
EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
1199
0/0
048.066.047/0001-84
DISPENSA D
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMORIA 2 GB DDR2 - 667 PC5300, PARA DIRETORIA
DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
26/2014
0,00
166,00
0,00
PREGÃO
23/2013
900,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.55 - FICHA
81
0/0
002.558.157/0001-62
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000.68 - FICHA
7196
577/2014
004.762.679/0001-07
6617 - CAWI-TEC COMERCIO E PRESTACAO DE
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.92 - FICHA
8207
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 108 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
23/2013 E CONTRATO N. 33/2013.
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903980 - HOSPEDAGENS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903980.0120001.121 - FICHA
8208
0/0
069.333.011/0001-90
6658 - HOTEL GRAUNAS LTDA - ME
REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DA FORMAÇÃO DO PNAIC
- PROGRAMA
NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS
DIAS 18 E 21 DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE SÃO CARLOS, CONFORME
DISPENSA D
/0
792,00
0,00
0,00
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.848,85
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
82,72
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
56,72
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31909415.0122000.136 - FICHA
8037
0/0
0 . . -
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.144 - FICHA
8030
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0131000.144 - FICHA
8038
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 109 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ANEXO.
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0121000.144 - FICHA
8031
0/0
0 . . -
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,07
8039
0/0
0 . . -
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,27
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.108,67
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
635,87
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
221,92
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) ADRIANA
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.064,64
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
367,50
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0121000.144 - FICHA
8033
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000.144 - FICHA
8032
0/0
0 . . -
8040
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31909415.0121000.147 - FICHA
8047
0/0
0 . . -
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.156 - FICHA
7680
0/0
095.314.968-46
5277 - ROSANA FERREIRA LIMA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
7681
0/0
152.906.508-90
5651 - CRISTIAN URSI
7682
0/0
103.568.808-50
5652 - MARIA APARECIDA MACHADO VINAGRE
7683
0/0
290.865.058-48
7684
0/0
7685
0/0
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 110 / 451)
Descrição
REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO POR
PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME C.I. 0050/2014 EM ANEXO.
REFERENTE AO CURSO DE MANICURA/QUICK MASSAGEM, MINISTRADO POR
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME C.I. 0050/2014 EM ANEXO.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
420,00
REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO MACRAMÊ
-FUXICO/PACTCHWORK
MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014,
CONFORME C.I. 0050/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
420,00
5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES
REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA
ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
315,00
187.607.628-37
6337 - ANA CARLA FERNANDES REGO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
157,50
335.696.218-39
REFERENTE AO CURSO DE MAQUIAGEM, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA
DISPENSA D
/0
-367,50
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
525,00
367,50
367,50
0,00
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.157 - FICHA
7679
0/0
014.366.573/0001-48
6278 - ADRIANA DO PRADO 15383634886
REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA E DESIGNER DE
SOBRANCELHAS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL
- CIP, DURANTE O MÊS DE
SETEMBRO/2014, CONFORME C.I. 0050/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
8213
0/0
018.077.593/0001-50
O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME C.I. 0050/2014 EM ANEXO, (NE 7685 /2014,
ANULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA FICHA, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2014 DESTA SECRETARIA).
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
267,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
97,41
0,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
8121
0/0
000000000004676
8122
0/0
064.702.358-08
Empenho
8123
8124
Processo
0/0
0/0
CPF/CNPJ
087.098.5 -
0 . . -
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 111 / 451)
Descrição
B)
B)
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
L
-
DISPENSA D
/0
0,00
1.935,50
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.334,44
0,00
REFERENTE AO CONVÊNIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
"MUSICARTE", SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.800,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARI A
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 7/2013.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA DMN
8951 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
PEDIDO N. 489/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
150,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.000,00
L
-
01.05.06.12.361.0023.2300.33903999.0226200.169 - FICHA
3145
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.204 - FICHA
57
0/0
072.393.928-48
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000.205 - FICHA
6183
489/2014
012.363.715/0001-98
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.205 - FICHA
4694
0/0
004.258.040/0001-99
6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 112 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME TERMO CONVÊNIO E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 544/2014 EM ANEXO.
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.208 - FICHA
8204
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
10.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
15.000,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-600,00
-600,00
0,00
77/2013
0,00
56,00
0,00
DE
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.224 - FICHA
8203
0/0
062.153.176/0001-30
916/2014 EM ANEXO.
01.06.01.08.243.0015.2501.33903996.0550006.230 - FICHA
7274
0/0
359.843.268-25
5108 - LARISSA CRISTINA YAMAMOTO
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA CRISTINA
YAMAMOTO, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL DA
CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL "ACOCHEGO", PROGRAMA PAC I DA
22.418-2), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 785/2014 E LEI Nº 2.610 DE
26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550009.244 - FICHA
8082
0/0
008.528.442/0001-17
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 113 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREÇO N. 194/2013 (NE 5141/2014 ANULADO E REEMPENHADO PARA
REGULARIZAÇÃO DA CATEGORIA ECONOMICA).
01.06.01.08.244.0015.2501.33903022.0550035.244 - FICHA
8218
964/2014
010.439.346/0001-44
RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA
PREÇO N. 147/2014.
PREGÃO
8219
962/2014
004.013.164/0001-04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA BRANCA, GOFRADO, COM 1000
FOLHAS, PARA O PROGRAMA PBV 2 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
BEC-BOLSA
8220
961/2014
013.134.595/0001-10
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS. ///
DE
MATERIAL DE LIMPEZZA PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE
PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 152/2014
8221
956/2014
015.741.819/0001-87
8222
957/2014
002.296.529/0001-20
VASSOURA DE PELO, PARA USO DOMESTICO COM BASE PINTADA, DIMENSOES:
COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA ( 39 CM X 4.5 CM X 3.5 CM) COM CERD
AS
DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM COM 92
TUFOS, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1.30 M E DIAMETRO DE 22 MM CO M
ROSCA. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.PANO PARA CHAO ALVEJADO,
COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO, MEDINDO 40 X 70 CM.
/
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA PBV 2 D A
PREÇO N. 272/2013.
ACAO BACTERIOSTATICA, PESANDO 40 GRS, COM HASTE PLASTICA,
ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO PLASTICO,
PARA O PROGRAMA PBV 2 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
8224
954/2014
050.215.946/0001-43
48/2014
70,21
0,00
0,00
1/2014
705,90
0,00
0,00
PREGÃO
48/2014
244,50
0,00
0,00
PREGÃO
78/2013
205,68
0,00
0,00
PREGÃO
78/2013
49,20
0,00
0,00
PREGÃO
78/2013
43,02
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
8225
951/2014
010.439.346/0001-44
8226
948/2014
010.439.346/0001-44
8227
963/2014
010.439.346/0001-44
8228
959/2014
013.134.595/0001-10
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 114 / 451)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, SABAO DE
ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI
REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25°C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM
PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, PARA O PROGRAMA PBV 2 DA
PREÇO N. 269/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMP LES
ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M, EMBALADOS EM PACOTE C/ 04
ROLOS. NA COR BRANCA, FOLHAS SIMPLES, PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA
PREÇO N. 271/2013.
ROLOS, PARA O PROGRAMA PBV 2 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
78/2013
278,40
0,00
0,00
PREGÃO
78/2013
278,40
0,00
0,00
RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, PARA O PROGRAMA PBV 2 DA SECRETARIA DE
PREGÃO
48/2014
70,21
0,00
0,00
DE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA PBV 2 DA SECRETARIA DE
PREGÃO
48/2014
244,50
0,00
0,00
LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, NA COR
AMARELA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE
APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO
DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P.LUVA DE
TAMANHO M. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
O
PROGRAMA PBV 2 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 22420 -0), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 2/2014 E
PREGÃO
2/2014
266,40
0,00
0,00
/0
66,83
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903028.0550035.244 - FICHA
8223
955/2014
003.418.581/0001-74
6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME
01.06.01.08.244.0015.2501.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.06.01.08.244.0015.2501.33903981.0151000.247 - FICHA
8230
0/0
000000000000101
101 - BANCO DO BRASIL S/A.
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 115 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTA N. 14.133 -X/PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE;CONTA N. 14.372
3/C.P BOLSA FAMILIA;CONTA N. 14.817 -2/PROTEÇÃO BÁSICA FIXA - PBF;CONTA N.
17.649-3/PISO VARIAVEL.
/// REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBIT ADAS
NO MÊS DE JULHO DE 2014 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 904/2014 DESTA SECRETARIA.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.293 - FICHA
8206
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
PREGÃO
23/2013
600,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA REBOCO 20 KG, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.9/2014.
PREGÃO
9/2014
0,00
350,00
0,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.306 - FICHA
7738
517/2014
012.260.690/0001-05
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
7656
0/0
005.134.979/0001-04
CONDUITE 4735641;FIO 75220628;BORRACHA VIDRO 73150616;VIDRO PARABR ISA
71416518;BOTÃO DE PARTIDA 75216172;PONTA DO DENTE 8282867;PINO DE AÇO
8282869;LUVA DE BORRACHA 8282870;PRESILHA 73178438.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG
85, ANO 1998 DE PLACA CPV 7377 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAI
S,
169/2013.
PREGÃO
73/2013
0,00
-3.514,02
0,00
7741
0/0
005.134.979/0001-04
///
E
PREGÃO
72/2013
0,00
-844,70
0,00
8044
0/0
003.518.732/0042-34
/0
0,00
398,15
0,00
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 116 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
L
///
M,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.309 - FICHA
8215
0/0
007.420.509/0001-32
2719 - J S TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
TOPOGRAFIA NO PATIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS;TOPOGRAFI A
NA RUA BEIJAMIM BARBOSA MACHADO;TOPOGRAFIA NO CEMITERIO MUNICIPAL
DAS BROTAS. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
PREGÃO
///
REFER ENTE A
A
DISPENSA D
PREGÃO
52/2014
6.380,23
0,00
0,00
/0
0,00
210,00
0,00
23/2013
3.600,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.309 - FICHA
8045
0/0
003.518.732/0042-34
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.309 - FICHA
8205
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000.309 - FICHA
8163
0/0
262.124.108-52
OUTROS/NÃO
/0
0,00
3.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.100,00
0,00
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000.324 - FICHA
8164
0/0
043.776.517/0675-00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 117 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.08.02.17.512.0035.2027.33903999.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903999.0111000.324 - FICHA
8165
0/0
096.480.850/0001-03
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
14.060,44
0,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.331 - FICHA
8034
0/0
0 . . -
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
66,37
8172
0/0
0 . . -
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.023,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2,92
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
586,07
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
444,98
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000.331 - FICHA
8176
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000.331 - FICHA
8177
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31909415.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31909415.0131000.336 - FICHA
8035
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 118 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
8046
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,49
8179
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
1.120,52
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS (CÓD. 2223), DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
07/2009, ADITIVO N. 04 AO CONTRATO 42/2009.
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115
- SANTA
ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO,
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇ ÃO
N. 03/2013 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.767,60
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
955,38
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°,
BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - PACS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
807,72
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO V ILA
GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
584,53
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 400,
ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND
LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME DISPENSA DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
743,07
0,00
925,53
0,00
0,00
0,00
515,73
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.340 - FICHA
866
0/0
986.554.428-87
4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA
3717
0/0
340.629.028-00
6338 - JOSÉ FABRICIO DOS SANTOS
4604
0/0
663.915.208-87
609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000.340 - FICHA
4605
0/0
506.228.978-53
58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0530006.344 - FICHA
3545
0/0
052.580.453/0001-38
2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE
O
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
26
0/0
002.558.157/0001-62
DEZEMBRO/2014.
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.384 - FICHA
7924
0/0
060.894.136/0009-71
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 119 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
433,00
//
/
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.386 - FICHA
7746
0/0
060.894.136/0009-71
///
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.398 - FICHA
24
0/0
056.898.356/0001-49
DA
A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
50.000,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.385,32
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000.428 - FICHA
8167
0/0
296.900.348-12
E
NTO A
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.428 - FICHA
832
0/0
051.254.845/0001-44
2201 - SERV. REGISTRO DE IMOVEIS DE STA ISA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 120 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CERTIDÕES E EMOLUMENTOS
DOS ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO EM ANEXO.
6935
0/0
051.254.845/0001-44
DOS ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO N. 653/2014 DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
975,23
0,00
7658
0/0
051.174.001/0001-93
DISPENSA D
/0
0,00
930,00
2.969,00
8229
0/0
013.885.115/0001-52
6735 - FUNDO ESP. DE DESP. DO MIN. PUBLICO
REFERENTE DESPESAS COM CÓPIAS EXTRAIDAS PERANTE O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA , CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 774/2014 DA SECRETARIA D E
ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
80,00
0,00
0,00
REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA,
CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
584,98
0,00
0,00
REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA
MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA DE CULTURA,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 08/2009 E
DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
2.637,80
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ A
"GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA"
- SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.693,74
0,00
0,00
188,90
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901101.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901101.0111000.431 - FICHA
8214
0/0
0 . . -
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.437 - FICHA
1208
0/0
642.289.758-87
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.438 - FICHA
1185
0/0
004.322.671/0001-20
5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD
/0
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.438 - FICHA
1207
0/0
642.289.758-87
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 121 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO
IMÓVEL QUE ABRIGA A BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES,
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.438 - FICHA
89
0/0
002.558.157/0001-62
CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
226,45
REFERENTE A CURSO DE ARTES E ARTESANATO, CONFORME CONVÊNIO E
COMUNICAÇÃO EM ANEXO.
REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BANDA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL ,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.410,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.624,00
REFERENTE A CURSO DE MÚSICA NA ESCOLA DE MÚSICA " ELIAS MINEIRO",
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.440,00
PNEU BORRACHUDO 215 X 75 R17.5 12 LONASPNEU 215 X 75 R 17.5 12 LO
NAS
LISO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAR
A
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
104/2014.
PREGÃO
29/2014
3.376,00
0,00
0,00
/0
0,00
1.066,40
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.438 - FICHA
738
0/0
014.427.958/0001-78
739
0/0
014.427.958/0001-78
741
0/0
014.427.958/0001-78
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.448 - FICHA
8209
640/2014
017.169.134/0001-33
6638 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903963.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903963.0111000.468 - FICHA
6272
0/0
018.231.857/0001-88
6700 - GEEK ARTS COMUNICAÇAO VISUAL ME
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 122 / 451)
Descrição
ADESIVOS IMPRESSOS;ADESIVOS IMPRESSOS;FAIXAS IMPRESSAS;ADESIVOS.
///
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS D
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.750,00
0,00
---------------------27.236,46
---------------------54.492,91
---------------------140.103,24
A
01.14.02.04.125.0009.2006.33903963.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903963.0140001.488 - FICHA
6270
0/0
018.231.857/0001-88
FAIXA IMPRESSA;FAIXA IMPRESSAS;FAIXA IMPRESSAS;FAIXA IMPRESSAS;FAI XA
IMPRESSAS;PLACAS COM ADESIVOS REFLETIVOS.
///
REFERENTE
AO
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E TRÃNSITO , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903001.0111000.6 - FICHA
141
0/0
044.340.248/0001-77
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO (ALCOOL).
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE PLACAS CZA 4196, DBA 967
EOD 5121 E EOD 5114, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO
0,
PREGÃO
97/2013
0,00
0,00
1.049,43
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
1.728,00
PREGÃO
23/2014
0,00
0,00
98,67
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
3460
0/0
053.437.315/0001-67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE, RELATIVOS AOS 6 MES ES,
CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903021.0111000.6 - FICHA
6389
0/0
004.575.811/0001-71
6644 - RENATO MARANA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 123 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
506,61
/0
0,00
0,00
590,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO (PRESSÃO), PARA
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 23/201 4
01.01.01.04.122.0001.2001.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
01.01.01.04.122.0001.2001.33903940.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903940.0111000.8 - FICHA
5300
0/0
012.826.444/0001-60
6556 - ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES E
REFERENTE AO SERVIÇO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA GERAL DE GABINETE,CFE. PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2014,
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1438/2014, CONTRATO 21/2014 ( ANULADO E
REEMPENHADO)
PREGÃO
REFERENTE A ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO EM
GERAL DO GABINETE E DEPENDENCIAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
0266/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE
MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET
(SERVIDOR DE INTERNET), GABINETE E DEPENDÊNCIA, CONFORME
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE,
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
400,00
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
78,24
12/2014
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA
7688
0/0
014.547.263/0001-20
6071 - TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT. DE L
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA
2778
0/0
000.660.095/0001-70
6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME
01.01.03.04.126.0003.2009.33903912.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903912.0111000.29 - FICHA
4746
0/0
011.660.962/0001-93
01.01.03.04.126.0003.2009.33903957.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903957.0111000.29 - FICHA
2777
0/0
011.660.962/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 124 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS,
CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
01.01.03.04.126.0003.2009.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903979.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903979.0111000.29 - FICHA
6176
0/0
003.859.375/0001-08
2481 - SIS COMERCIO DE EQUIP. PARA INFORMAT
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO
DE INFRAESTRUTURA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES
PARA A PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA GERAL DE GABINETE ,
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,08
01.01.03.04.126.0003.2009.44905235.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.44905235.0111000.30 - FICHA
6414
0/0
003.354.744/0001-00
6616 - FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA-ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEADOR KVM USB PARA 4 COMPUTADORES,
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/201 4
PREGÃO
26/2014
0,00
0,00
250,00
7436
768/2014
066.022.526/0001-80
4770 - MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 DE ALTA
PERFORMANCE GERENCIAVEL, PARA DIRETORIA DE INFORMATICA, CONFORME
PREGÃO
26/2014
0,00
0,00
7.306,20
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.52 - FICHA
3461
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVOS AOS 6 MESES, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
4.128,00
7647
661/2014
008.528.442/0001-17
PREGÃO
33/2014
0,00
0,00
594,00
7648
663/2014
008.528.442/0001-17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM
500 GR, PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA ELEIÇÃO,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG, PARA OS
FUNCIONARIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA ELEIÇÃO, SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 43/2014 E ATA DE
PREGÃO
43/2014
0,00
0,00
214,50
/0
0,00
0,00
90,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.52 - FICHA
7518
795/2014
003.169.808/0001-95
DISPENSA D
Empenho
7711
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 125 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE SEGURO DESEMPREGO COM 25 JOGOS PREENCHIMENTO MANUAL, PARA DIRETORIA DE RECURSO HUMANOS,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 795/2014.
777/2014
003.169.808/0001-95
PASTA L TRANSPARENTE TAMANHO OFICIOPASTA L VERDE TAMANHO
OFICIOPASTA L ROSA TAMANHO OFICIOPASTA L FUME TAMANHO OFICIOPASTA L
AZUL TAMANHO OFICIOPASTA L AMARELO TAMANHO OFICIO.
///
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 777/2014.
DISPENSA D
COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 200 ML, PACOTE COM 100 UN D,
CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS
DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS,
RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO
DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE
TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA
INDELEVEL A MARCA OCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 50 ML,
PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRÃO TRABALHAR N A
ELEIÇÃO, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
39,00
81/2013
0,00
0,00
248,50
0,00
3.000,00
0,00
03/2014
0,00
0,00
6.180,00
/0
0,00
0,00
1.180,00
15/2014
0,00
0,00
400,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903021.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903021.0111000.52 - FICHA
7649
678/2013
003.169.808/0001-95
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.54 - FICHA
8231
0/0
089.377.738-21
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.55 - FICHA
4803
0/0
007.164.951/0001-45
2628 - GEPAM GEST.PUB.ASS.CONT.AUD.ASS.AD
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CONVITE 03/2014,
CONTRATO 11/2014,(ANULADO E REEMPENHADO PARA VINCULAÇÃO DO
CONTRATO)
CONVITE
7180
0/0
001.359.988/0001-42
6172 - TAIGA - GRAFICA E EDITORA LTDA
REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO DA IMPRESA DO
MUNICIPIO, SECRETARIA GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
01.02.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000.55 - FICHA
4751
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
4752
0/0
011.660.962/0001-93
4754
0/0
011.660.962/0001-93
4755
0/0
011.660.962/0001-93
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 126 / 451)
Descrição
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
600,00
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE LICITAÇÃO DA
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE COMPRAS DA
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
600,00
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N.
12/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 1438/2014, CONTRATO 21/2014 (ANUL ADO E
REEMPENHADO)
PREGÃO
12/2014
0,00
0,00
4.300,00
DISPENSA D
/0
0,00
82,67
0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
293,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2012.
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
PREGÃO
100/2013
0,00
0,00
287,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903940.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903940.0111000.55 - FICHA
5317
0/0
012.826.444/0001-60
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.55 - FICHA
8198
0/0
002.328.280/0001-97
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.55 - FICHA
46
0/0
011.660.962/0001-93
01.02.01.04.122.0002.2002.33903979.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903979.0111000.55 - FICHA
6174
0/0
003.859.375/0001-08
01.02.01.04.122.0002.2002.44905242.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.44905242.0111000.60 - FICHA
7198
632/2014
011.193.693/0001-00
6199 - A P DE OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 127 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLTRONA DIRETOR GIRATORIA COM BRACO FIXO
PRESO NO ENCOSTO, COM ALTURA MINIMA DO ASSENTO 470 MM E ALTURA
MINIMA DE ENCOSTO 910 MM EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA
ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, PARA
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO
01.03.01.04.122.0006.2008.31901101.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901101.0111000.64 - FICHA
8232
0/0
0 . . -
REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,
DISPENSA D
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO (ALCOOL) COMBUSTIVEL.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS DBA
9658, DBA 9687, DBA 9688 E DMN 8978 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CON FORME
/0
1.200,00
1.200,00
0,00
PREGÃO
97/2013
0,00
0,00
1.043,06
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AOS 6 MESES,
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
3.168,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA DE PATRIMONIO TAMANHO 30X15MM,
ALUMINIO ANODIZADO 0,30MM IMPRESSAO PRETO, COM ADESIVO SEM FUROS,
CANTOS ARREDONDADOS, NUMERACAO SEQUENCIAL E O CORRESPONDENTE
EM CODIGO DE BARRAS PADRAO 128 COM 8 DIGITOS, PARA O SETOR DE
PATRIMONIO, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 754/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
600,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
150,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903001.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903001.0111000.68 - FICHA
1481
0/0
044.340.248/0001-77
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.68 - FICHA
3462
0/0
053.437.315/0001-67
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.68 - FICHA
7270
754/2014
005.773.497/0001-02
4939 - MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LT
01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000.71 - FICHA
7654
794/2014
005.888.380/0001-66
6763 - WBC ECOLOGIC COMERCIO E SERVICOS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 128 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DO VEICULO, PARA O
VEICULO VW GOL BRANCO, PLACA DBA 9687 DA SECRETARIA DE FINANÇAS,
01.03.01.04.122.0006.2008.33903940.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903940.0111000.71 - FICHA
5308
0/0
012.826.444/0001-60
SECRETARIA DE FINANÇAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2014, PROCESS
O
ADMINISTRATIVO 1438/2014, CONTRATO 21/2014,(ANULADO E REEMPENHADO)
PREGÃO
12/2014
0,00
0,00
3.300,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
391,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE FINANÇAS,
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,08
REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA O VEICULO VW CROSSFOX
BRANCO, PLACA EOD 5128 DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA DE
FINANÇAS. CONFORME PEDIDO N. 764/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
550,00
5/2011
0,00
0,00
1.632,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.71 - FICHA
48
0/0
011.660.962/0001-93
01.03.01.04.122.0006.2008.33903979.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903979.0111000.71 - FICHA
6175
0/0
003.859.375/0001-08
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.71 - FICHA
7506
764/2014
015.321.898/0001-77
5712 - LUCIANO FORTUNATO COMUNICACAO VIS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.90 - FICHA
3463
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 129 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, RELATIVOS AOS 6 MESES, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000.90 - FICHA
6953
0/0
069.330.264/0001-00
BUZINAS ALTA E BAIXA 1HM951219C;BOMBA DO RESERVATORIO DE AGUA DO
PARABRISA 955651;ANEL DE VEDAÇÃO 377955465.
///
REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 1.6, ANO 2010 G5
,
PLACA DBS 6940 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N. 166/2013.
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
95,73
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CFE
PREGÃO PRESENCIAL N.12/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 1438/2014,
CONTRATO 21/2014 (ANULADO E REEMPENHADO)
PREGÃO
12/2014
0,00
0,00
1.700,00
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABIATAÇÃO, CONFORME CONVITE N.
53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
97,80
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
01.04.01.15.451.0065.2056.33903940.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903940.0111000.92 - FICHA
5331
0/0
012.826.444/0001-60
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.92 - FICHA
50
0/0
011.660.962/0001-93
01.04.02.16.000 - Habitação
01.04.02.16.482.0065.2056.33903912.0111000 - GERAL
01.04.02.16.482.0065.2056.33903912.0111000.101 - FICHA
4766
0/0
011.660.962/0001-93
01.04.02.16.482.0065.2056.33903979.0111000 - GERAL
01.04.02.16.482.0065.2056.33903979.0111000.101 - FICHA
6166
0/0
003.859.375/0001-08
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 130 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2012.
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.113 - FICHA
8085
0/0
000.775.913/0001-80
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
88.692,00
O
01.05.01.12.122.0023.2300.33903021.0520002 - FED - QSE
01.05.01.12.122.0023.2300.33903021.0520002.119 - FICHA
7454
770/2014
003.169.808/0001-95
COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 200 ML, PACOTE COM 100 UN D,
CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS
DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS,
RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO
DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE
TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA
INDELEVEL A MARCA OCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 50 ML,
PACOTE COM 100 UND. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D
E
CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
PREGÃO
81/2013
0,00
0,00
501,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES MEDINDO 30
CM X 30 CM, PACOTES COM 100 GUARDANAPOS, PARA SEMANA DA EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 78/2013 E ATA DE
PREGÃO
78/2013
0,00
0,00
97,50
/0
0,00
0,00
270,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903022.0120001.118 - FICHA
7472
791/2014
003.169.808/0001-95
01.05.01.12.122.0023.2300.33903916.0120001.121 - FICHA
7513
783/2014
013.871.251/0001-93
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 131 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE MANUTENCAO NA PORTA DE AÇO, PARA O ALMOXARIFADO DA
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 783/2014.
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.138 - FICHA
862
0/0
053.437.315/0001-67
864
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL), RELATIVOS AOS 6
MESES, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), RELATIVOS AOS 6 MESES,
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
34.752,00
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
34.272,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EDUCACIONAL (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONVITE N. 46/2010 EM ANEXO.
CONVITE
46/2010
0,00
0,00
5.834,11
01.05.02.12.361.0023.2300.33903905.0122000.140 - FICHA
2439
0/0
004.313.315/0001-40
4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903912.0122000.140 - FICHA
4747
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA RECEPÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
600,00
4748
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA O CAP (CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO)
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2014, PROCESS O
ADMINISTRATIVO 1438/2014, CONTRATO 21/2014(ANULADO E REEMPENHADO)
PREGÃO
12/2014
0,00
0,00
71.700,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903940.0122000.140 - FICHA
5304
0/0
012.826.444/0001-60
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002.149 - FICHA
Empenho
7288
Processo
741/2014
CPF/CNPJ
002.296.529/0001-20
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 132 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA AS CRECHES (QS E),
58/2014.
PREGÃO
11/2014
0,00
0,00
205,20
ENVELOPE SACO AMARELO COM BRASÃO;ENVELOPE SACO PARA PRONTUARIO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDAD
ES
ESCOLARES (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 74/2013 E A TA
PREGÃO
74/2013
0,00
0,00
1.960,00
DISCO DE FREIO 211615301;PASTILHA DE FREIO 7X0698151;FILTRO LUBRIF ICANTE
068115561B;FILTRO DE AR 305126619;SILENCIOSO TRASEIRO 7X0253609;JU
NTA
TRIANGULO 377253115B.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA
MANUTENÇÃO PARA O VEICULO KOMBI, ANO 2010 E PLACA DMN 8962 DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/201 3
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
310,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2012.
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA OS ALUNOS DO CIP
- CENTRO DE
INICIAÇÃO PROFISSIONAL, QUE IRÁ NO EXPO CENTER NORTE NO DIA 09 DE
SETEMBRO NA FEIRA BEAUTY FAIR 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N .
1057/2014 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.050,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002.149 - FICHA
6609
0/0
045.876.059/0001-86
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002.149 - FICHA
7286
0/0
069.330.264/0001-00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903979.0121000.151 - FICHA
6165
0/0
003.859.375/0001-08
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.157 - FICHA
7353
0/0
003.474.081/0001-50
2046 - TRANSFER SERVICE LTDA.
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.159 - FICHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
4629 - DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTD
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 133 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA, PACOTE COM 16 UNIDADE S
PARA AS EMEFS (QSE), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO
70/2013
0,00
0,00
2.132,93
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJAO CREMOSO, POTE COM 200 GR, PARA AS
CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 77/2013 E ATA DE
PREGÃO
77/2013
0,00
0,00
1.660,00
2244
0/0
003.424.737/0001-20
6189
495/2014
002.296.529/0001-20
6199
506/2014
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SISP .
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO
DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,
ATOXICO, TRANSPARENTECARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM
CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E
NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM
PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS
FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE
BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSCARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO
MOLE EM ISCAS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALI MENTAÇÃO
PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2013 E ATA DE
PREGÃO
56/2013
0,00
0,00
8.370,00
6443
5247/2013
014.809.182/0001-50
6309 - ROFRAN FOODS - COMERCIO E INDUSTRI
PREGÃO
60/2013
0,00
0,00
5.200,00
7289
748/2014
002.748.635/0001-05
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO, INTEGRAL, EMBALAGEM DE 400 GR EM
FILME ALUMINIZADO OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO, ROTULADO COM
IDENTIFICACAO DO ORGAO CONTROLADOR RESPONSAVEL E ESPECIFICACOES
INFORMAIS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO,
AVES
(FRANGO OU PERU), SACO COM 3 KILO.
///
REFERENTE AQUIS
IÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
57/2014
0,00
0,00
1.639,03
7291
730/2014
002.748.635/0001-05
AVES
(FRANGO OU PERU), SACO C/ 3 KG.
///
REERENTE AQUISIÇÃO D E GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO
57/2014
0,00
0,00
4.260,20
7470
0/0
008.705.954/0001-01
GRAUDA;LARANJA LIMA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MELÃO ORANGE;MAMÃO
FORMOSA;MANDIOQUINHA EXTRA AA;MELANCIA REDONDA GRAUDA;OVOS DE
GALINHA BRANCO EXTRA AA;PEPINO COMUM;PERA ESTRANGEIRA
WILLIAM;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;TOMATE SALADA EXTRA AA;VAGEM
MACARRÃO CURTA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRA NJEIROS
PREGÃO
7/2014
0,00
0,00
4.892,57
7471
0/0
008.705.954/0001-01
GRAUDA;LARANJA LIMA AA;LARANJA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MELÃO
ORANGE;MAMÃO FORMOSA;MANDIOQUINHA EXTRA AA;MELANCIA REDONDA
GRAUDA;OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;PEPINO COMUM;PERA
ESTRANGEIRA WILLIAM;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;TOMATE SALADA EXTRA
AA;VAGEM MACARRÃO CURTA.
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
67/2014
0,00
0,00
15.911,20
7485
0/0
008.705.954/0001-01
PREGÃO
67/2014
0,00
0,00
4.366,60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 134 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
657,00
/// REFE RENTE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.159 - FICHA
5654
0/0
003.754.929/0001-02
5933 - COAGROSOL-COOPERATIVA DOS AGROPE
5668
0/0
001.106.849/0003-79
6681 - COOPERATIVA DE COMERC.E REFORMA A
5765
0/0
005.047.086/0001-21
5954 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL PAUSTERIZADO COM
200 ML, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE
- EJA), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO, POLIDO - LONGOFINO, TIPO I,
PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE
- EJA),
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICA N. 01/2014.
BISCOITO COOKIE, PACOTE 30 GRAMAS, GOTAS DE CHOCOLATE;BISCOITO DE
FARINHA DE MILHO, PACOTE COM 30 GRAMAS;SUCO DE UVA, 100% NATURAL,
INTEGRAL;BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM CONTENDO 25 GRAMAS.
///
EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
DISPENSA D
0,00
0,00
534,00
0,00
0,00
1.876,85
0,00
0,00
3.285,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.195,00
0,00
0,00
15.208,05
DISPENSA D
/0
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.159 - FICHA
5645
0/0
012.839.384/0001-10
- FLOR
///
DISPENSA D
5648
0/0
001.106.849/0003-79
DISPENSA D
5657
0/0
003.754.929/0001-02
5717
0/0
005.047.086/0001-21
PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAC), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICA N. 01/2014.
200 ML, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAC), CONFORME CHAMAMENTO
BISCOITO COOKIE, PACOTE COM 30 GRAMAS, GOTAS DE CHOCOLATE;BISCOITO
DE FARINHA DE MILHO, PACOTE COM 30 GRAMAS;BARRA DE CEREAL,
EMBALAGEM SACHE DE BOP METALIZADO, SABOR DIVERSO, CONTENDO 25
GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO.
///
EDUCAÇÃO (PNAC), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
/0
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.159 - FICHA
5646
0/0
012.839.384/0001-10
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 135 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
4.380,00
DISPENSA D
0,00
0,00
4.257,00
DISPENSA D
0,00
0,00
9.458,00
- FLOR
DE 1
KILO;GRAVIOLA.
///
5649
0/0
001.106.849/0003-79
5666
0/0
001.106.849/0001-07
6683 - COOPERATIVA DE COM. E REFORMA AGR
5713
0/0
091.589.507/0001-88
6687 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPO
5763
0/0
005.047.086/0001-21
PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CLASSE CORES, TIPO I, CULTIVAR, CARI OCA,
SACO COM 01 KILO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME
BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR MORANGO, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML;BEBI DA
LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML;LEITE EM PÓ
INTEGRAL INSTANTÂNEO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO
S DE
ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME
DISPENSA D
///
EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.080,00
PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME
200 ML, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CLASSE CORES, TIPO I, CULTIVAR, CARI OCA,
SACO COM 01 KILO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.380,00
DISPENSA D
0,00
0,00
9.975,00
DISPENSA D
0,00
0,00
3.311,00
///
EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
- FLOR
REFERENTE
DISPENSA D
0,00
0,00
9.641,00
/0
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.159 - FICHA
5647
0/0
001.106.849/0003-79
5655
0/0
003.754.929/0001-02
5665
0/0
001.106.849/0001-07
6683 - COOPERATIVA DE COM. E REFORMA AGR
5764
0/0
005.047.086/0001-21
5920
0/0
012.839.384/0001-10
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.181,68
DISPENSA D
/0
620,36
0,00
0,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
8242
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 136 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MAIARA ARIANA SILV A
PAULA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100.162 - FICHA
8243
0/0
0 . . -
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE MAIARA
ARIANA SILVA PAULA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
6,20
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) MAIA RA
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
550,86
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) MAIARA
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
2.117,25
0,00
0,00
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO (ALCOOL) COMBUSTIVEL;OLEO DIESEL
BS 500;OLEO DIESEL S 50;ARLA 32.
///
DE
COMBUSTIVEL PARA MICRO ONIBUS, PERUA , KOMBI E VEICULOS DE PASSEIO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEF) - FUNDEB, CONFORME PREGÃO PRESECIAL
PREGÃO
97/2013
0,00
0,00
9.773,27
FUNDAMENTAL, CONFORME CONCORRÊNCIA N. 01/2013 E CONTRATO N.º 01/20 14
(N.E. 35/2014 ANULADO E REEMPENHADO PARA VINCULAÇÃO DO CONTRATO).
CONCORRÊNC
01/2013
0,00
0,00
1.531,44
CONVITE
0,00
0,00
1.819,08
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
8244
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31909415.0226100.165 - FICHA
8245
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.33903001.0226200.167 - FICHA
1074
0/0
044.340.248/0001-77
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200.169 - FICHA
4705
0/0
079.719.613/0001-33
01.05.06.12.361.0023.2300.33903957.0226200.169 - FICHA
49
0/0
011.660.962/0001-93
53/2013
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 137 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB), CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.174 - FICHA
8238
0/0
0 . . -
REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB INFANTIL,
DISPENSA D
BS 500;OLEO DIESEL S 50;ARLA 32. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D
E
COMBUSTIVEL PARA MICRO ONIBUS, PERUA KOMBIA E VEICULOS DE PASSEIO
(EMEI) - FUNDEB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 97/2013 E ATA DE
/0
1.673,18
0,00
0,00
PREGÃO
97/2013
0,00
0,00
2.026,19
BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 (BASE DE TROCA);BOTIJÃO DE
GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 45 (BASE DE TROCA).
///
RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEIS (FUNDEB), CONFORME
///
RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS CRECHES (FUNDEB),
CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014.
PREGÃO
28/2014
0,00
0,00
846,00
PREGÃO
28/2014
0,00
0,00
188,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDEO QUAD. COM CABO ADAPTADOR,
PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME
PREGÃO
26/2014
0,00
0,00
1.250,00
CONCORRÊNC
01/2013
0,00
0,00
1.744,14
01.05.06.12.365.0023.2300.33903001.0226200.178 - FICHA
1101
0/0
044.340.248/0001-77
01.05.06.12.365.0023.2300.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.05.06.12.365.0023.2300.33903004.0226200.178 - FICHA
5704
0/0
005.515.263/0001-57
5705
0/0
005.515.263/0001-57
01.05.06.12.365.0023.2300.33903017.0226200.178 - FICHA
5700
0/0
003.354.744/0001-00
6616 - FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA-ME
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200.180 - FICHA
4702
0/0
079.719.613/0001-33
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 138 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
INFANTIL, CONFORME CONCORRÊNCIA N. 01/2013 E CONTRATO N.º 01/2014 (N.E.
34/2014 ANULADO E REEMPENHADO PARA VINCULAÇÃO DO CONTRATO).
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000.202 - FICHA
3464
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIV OS
AOS 6 MESES, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
4.416,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 46/2012 EM ANEXO.
CONVITE
46/2012
0,00
0,00
900,00
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
SECR.DE ASSIST.E PROMOÇÃO SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N.12/2014 E
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1438/2014, CONTRATO 21/2014 (ANULADO E
REEMPENHADO)
PREGÃO
12/2014
0,00
0,00
4.500,00
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.203 - FICHA
577
0/0
003.517.009/0001-62
3136 - JOSE ROSA SEVERIANO - ME
01.06.01.08.122.0015.2501.33903912.0151000.205 - FICHA
4759
0/0
011.660.962/0001-93
01.06.01.08.122.0015.2501.33903940.0151000.205 - FICHA
5298
0/0
012.826.444/0001-60
01.06.01.08.122.0015.2501.33903979.0151000.205 - FICHA
6169
0/0
003.859.375/0001-08
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 139 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2012.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.205 - FICHA
7510
771/2014
015.321.898/0001-77
5712 - LUCIANO FORTUNATO COMUNICACAO VIS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA OS VEICULOS VOLKSWAGEM UP
DE PLACA FUR 1683 E VOLKSWAGEN GOL DE PLACA FVH 5534 DA SECRETARI A
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 771/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.100,00
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.218 - FICHA
6217
0/0
008.705.954/0001-01
ABACATE FORTUNA;ABACAXI TIPO PEROLA;BANANA NANICA
GRANDE;GOIABA...;LARANJA LIMA AA;LARANJA PERA AA;MAÇA NACIONAL GAL A.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGR AMA
PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASI L
C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 55/2013 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N. 133/2013.
PREGÃO
55/2013
0,00
0,00
1.328,76
6248
0/0
008.705.954/0001-01
BROCOLIS EXTRA;CEBOLINHA VERDE;COENTRO..;COUVE FLOR EXTRA;COUVE
MANTEIGA;ESCAROLA..;REPOLHO...;SALSA.....;ALHO TIPO BULBO.
/
//
PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASI L
DE PREÇO N. 133/2013.
PREGÃO
55/2013
0,00
0,00
1.259,40
6249
0/0
008.705.954/0001-01
MANDIOQUINHA EXTRA AA;PEPINO COMUM;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;TOMATE
SALADA EXTRA AA;VAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA AA;INHAME BRANCO EXTRA
AA;ACELGA...;ALFACE CRESPA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊ NEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PREGÃO
55/2013
0,00
0,00
1.587,50
OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;CEBOLA GRAUDA BULBO.
///
PREÇO N. 133/2013.
PREGÃO
55/2013
0,00
0,00
304,56
PREGÃO
55/2013
0,00
0,00
734,72
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0250011.226 - FICHA
6228
0/0
008.705.954/0001-01
6247
0/0
008.705.954/0001-01
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 140 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MANDIOQUINHA EXTRA AA;PEPINO COMUM;PIMENTAO VERDE EXTRA AA;TOMATE
SALADA EXTRA AA;VAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA AA;INHAME BRANCO
EXTRA;ACELGA...;ALFACE CRESPA.
///
DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0250029.226 - FICHA
6222
0/0
008.705.954/0001-01
MAMAO FORMOSA;MARACUJA AZEDO A;MELANCIA REDONDA GRAUDA;MELAO
ORANGE;MEXERICA PONKAN;PERA ESTRANGEIRA WILLIAM -S. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA
PREÇO N. 133/2013.
PREGÃO
55/2013
0,00
0,00
979,70
6223
0/0
008.705.954/0001-01
PSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASI L
DE PREÇO N. 133/2013.
PREGÃO
55/2013
0,00
0,00
1.048,70
6225
0/0
008.705.954/0001-01
OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;CEBOLA GRAUDA BULBO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE
PREÇO N. 133/2013.
PREGÃO
55/2013
0,00
0,00
384,05
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E
DISPENSA D
0,00
0,00
1.376,96
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO/PAC 1), CONFORME CONTRATO N. 64/2014
E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO
62/2014
0,00
0,00
1.376,96
PREGÃO
97/2013
0,00
0,00
728,45
01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0250029.229 - FICHA
6992
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0550006.230 - FICHA
6993
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.243.0015.2505.33903001.0151000.235 - FICHA
251
0/0
044.340.248/0001-77
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 141 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
13.866,06
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SETOR CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 97/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 267/2013.
01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000.236 - FICHA
8237
0/0
593.669.078-49
4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO
TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO" SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009
E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009.
DISPENSA D
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMA SOLTEIRA NA COR MARFIM, ESTRUTURA EM
MDF, PARA A CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, SECRETARIA DE ASSISTÊNC IA
E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 100/2013 E ATA DE
PREGÃO
100/2013
0,00
0,00
2.040,00
///
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 97/2013
PREGÃO
97/2013
0,00
0,00
1.825,88
PREGÃO
56/2013
0,00
0,00
588,06
01.06.01.08.243.0015.2505.33903912.0151000.237 - FICHA
4763
0/0
011.660.962/0001-93
01.06.01.08.243.0015.2505.44905242.0151000.239 - FICHA
5622
0/0
013.683.604/0001-21
6505 - CT ARAUJO MOVEIS - ME
01.06.01.08.244.0015.2501.33903001.0151000.242 - FICHA
253
0/0
044.340.248/0001-77
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.243 - FICHA
2131
0/0
002.748.635/0001-05
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 142 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CARNE DE FRANGO CONGELADA TIPO PEITO EM CUBOS;PEDAÇOS TEMPERADOS
EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU).
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAM
A
PSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASI L
DE PREÇO N. 131/2013.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550006.244 - FICHA
6250
0/0
008.705.954/0001-01
ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;BATATA
BENEFICIADA ESPECIAL;BETERRABA EXTRA AA;CENOURA EXTRA AA;CHUCHU
EXTRA AA;MANDIOCA GRAUDA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊN EROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC 01 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PREGÃO
55/2013
0,00
0,00
558,86
LANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE MUSSARELA E DUAS FATIAS DE
PRESUNTO;SUCO DE FRUTAS 330 ML;ÁGUA MINERAL NATURAL, CONTENDO 500
ML CADA FRASCO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PBV II DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 17.949
PRESENCIAL N. 11A/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 58/2014.
PREGÃO
11/2014
0,00
0,00
2.550,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550027 - FED - PISO BÁSICO VARIÁVEL II
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550027.244 - FICHA
5634
0/0
002.296.529/0001-20
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550035.244 - FICHA
6218
0/0
008.705.954/0001-01
CENOURA EXTRA AA;BATATA BENEFICIADA ESPECIAL TIPO MONALISA;ABACAXI
TIPO PEROLA;BANANA NANICA GRANDE;GOIABA...;LARANJA LIMA AA;LARANJA
PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA.
///
DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE
PREGÃO
55/2013
0,00
0,00
233,86
6221
0/0
008.705.954/0001-01
PBV 2 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
BRASIL C/C 22420 -0), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 55/2013 E ATA DE
PREGÃO
55/2013
0,00
0,00
235,93
6224
0/0
008.705.954/0001-01
TOMATE SALADA EXTRA AA;CEBOLINHA VERDE;BATATA BENEFICIADA ESPECIAL
TIPO MONALISA;ALFACE CRESPA;CENOURA EXTRA AA;SALSA....;OVOS DE
GALINHA BRANCO EXTRA AA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNER
OS DE
ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PBV 2 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PREGÃO
55/2013
0,00
0,00
180,54
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0151000.247 - FICHA
4762
0/0
011.660.962/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 143 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA O CRAS ELDORADO SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0550009.249 - FICHA
4761
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA O BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
176,04
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N. 23318 -8, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 903/2014 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
66,40
0,00
0,00
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO
PREGÃO
62/2014
0,00
0,00
1.165,12
ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
- PAIF), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E
PREGÃO
62/2014
0,00
0,00
2.542,08
PREGÃO
62/2014
0,00
0,00
1.509,36
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0151000.247 - FICHA
43
0/0
011.660.962/0001-93
01.06.01.08.244.0015.2501.33903981.0151000.247 - FICHA
8241
0/0
000000000000101
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011.248 - FICHA
6991
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550004.249 - FICHA
6994
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009.249 - FICHA
6995
0/0
014.427.958/0001-78
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 144 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA
IGD - PBF), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.249 - FICHA
6990
0/0
014.427.958/0001-78
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SERV. DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME CONTRATO N.
64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO
62/2014
0,00
0,00
9.797,70
01.06.01.08.244.0015.2501.44905242.0550009.254 - FICHA
5745
0/0
016.502.748/0001-22
ENCOSTO;LONGARINA COM 4 LUGARES ESTOFADA TIPO EXECUTIVO;CADEIRA
INJETADAS EM POLIPROPILENO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE M
ATERIAL
PERMANENTE PARA O PROGRAMA IGD - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO (BANCO DO BRASIL C/C 14372 -3), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO
100/2013
0,00
0,00
3.660,00
5746
0/0
016.502.748/0001-22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA SEM BRAÇO ,
PARA O PROGRAMA IGD -PBF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
PREGÃO
100/2013
0,00
0,00
1.435,00
5769
0/0
016.502.748/0001-22
ENCOSTO;LONGARINA COM 4 LUGARES ESTOFADA TIPO EXECUTICO COM UM
PAR DE APOIO DE BRAÇO PARA CADA LUGAR;CADEIRA INJETADAS EM
POLIPROPILENO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM
ANENTE
PARA O RPOGRAMA IGD M DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
PREGÃO
100/2013
0,00
0,00
3.660,00
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA DBA 969 3
DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
PREÇO N. 267/2013.
PREGÃO
97/2013
0,00
0,00
505,85
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
01.06.04.08.244.0015.2503.33903001.0151000.274 - FICHA
5932
0/0
044.340.248/0001-77
01.06.04.08.244.0015.2503.33903912.0151000.276 - FICHA
4760
0/0
011.660.962/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 145 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903001.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903001.0111000.290 - FICHA
1280
0/0
044.340.248/0001-77
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO;OLEO DIESEL;OLEO DIESEL S 50;ARLA 32.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ESP ORTE
E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 93/2013 E ATA DE REGISTRO D
E
PREÇO N. 267/2013.
PREGÃO
93/2013
0,00
0,00
570,06
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVOS AOS 6 MESES
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
1.440,00
CONVITE
11/2014
0,00
0,00
6.035,00
/0
0,00
0,00
230,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.290 - FICHA
3239
0/0
053.437.315/0001-67
,
01.07.01.27.812.0038.2025.33903099.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903099.0111000.290 - FICHA
3952
0/0
069.090.249/0001-31
3607 - INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS MA
TROFEU PARA CAMPEONATO, COM BASE DE MADEIRA QUADRADA MEDINDO 25
CM X 25 CM, COM 4 COLUNAS DOURADAS, PLATAFORMA MEDINDO 23 CM X 23 CM
PARA SUSTENTAÇÃO DE UM PE DE CONE E UMA TACA EM ALUMINIO POLIDO E
ENVERNIZADO, COM DUAS ALCAS EM ABS METALIZADAS, NA COR DOURADA COM
ALTURA TOTAL DE 1,50 M, GRAVAÇÃO E LOGOMARCA DA SECRETARIA
SOLICITANTE;TROFEU PARA CAMPEONATO, COM BASE DE MADEIRA QUADRADA
MEDINDO 25 CM X 25 CM, COM 4 COLUNAS DOURADAS, PLATAFORMA MEDINDO
23 CM X 23 CM PARA SUSTENTAÇÃO DE UM PE DE CONE E UMA TACA EM
ALUMINIO POLIDO E ENVERNIZADO, COM DUAS ALCAS EM ABS METALIZADAS, NA
COR DOURADA COM ALTURA TOTAL DE 1.30, GRAVAÇÃO E LOGOMARCA DA
SECRETARIA SOLICITANTE;TROFEU PARA CAMPEONATO, COM BASE DE MADEIRA
QUADRADA MEDINDO 25 CM X 25 CM, COM 4 COLUNAS DOURADAS, PLATAFORMA
MEDINDO 23 CM X 23 CM PARA SUSTENTAÇÃO DE UM PE DE CONE E UMA TACA
EM ALUMINIO POLIDO E ENVERNIZADO, COM DUAS ALCAS EM ABS METALIZADA S,
NA COR DOURADA COM ALTURA TOTAL DE 1.10, GRAVAÇÃO E LOGOMARCA DA
SECRETARIA SOLICITANTE;TROFEU PARA ARTILHEIRO COM 40 CM DE ALTURA,
COM CHUTEIRA DOURADA, COM PLACA DE GRAVAÇÃO E LOGOTIPOS DA
SECRETARIA SOLICITANTE A SEREM UTILIZADOS EM TODOS OS
EVENTOS;TROFEU GOLEIRO DOURADO COM 40 CM DE ALTURA;TROFEU C/ BASE
DE MADEIRA QUADRADA MED. 36 CM DE COM. X 16 CM DE LAR. X 09 CM DE
ALTURA, UMA PLATAFORMA MEDINDO 26 CM DE COM. X 15 CM DE LAR. X 1 CM DE
ESPESSURA, EM CIMA DA MESMA UM PE CONE DOURADO E UM PRATEADO COM
DUAS ESTATUETAS DE JOGADOR, HONRA AO MERITO, ETC, ALTURA DE 120 CM .
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA USO EM PREMIAÇÕES PELAS
SECRETARIA DE ESPORTE, CONF CONVITE N. 11/2014.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903916.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903916.0111000.293 - FICHA
7514
784/2014
013.871.251/0001-93
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 146 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A MANUTENÇÃO NA PORTA DE AÇO DO GINASIO DE ESPORTE,
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PEDIDO N. 784/2014.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903940.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903940.0111000.293 - FICHA
5311
0/0
012.826.444/0001-60
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N.12/2014,
REEMPENHADO)
PREGÃO
12/2014
0,00
0,00
1.500,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E
LAZER, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
39,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZE R,
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.293 - FICHA
39
0/0
011.660.962/0001-93
01.07.01.27.812.0038.2025.33903979.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903979.0111000.293 - FICHA
6163
0/0
003.859.375/0001-08
01.07.01.27.812.0038.2025.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
01.07.01.27.812.0038.2025.44905210.0510094 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA NUCLEOS ESPORTIVOS E LAZER.
01.07.01.27.812.0038.2025.44905210.0510094.516 - FICHA
6577
0/0
000.868.882/0001-01
2187 - RODRIGO TOLOSA RICO - ME.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE STEP EM PLÁSTICO INJETADO MED. 96 CM X 36 C M X
15 E 20 CM., PARA NÚCLEO ESPORTIVO, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,
CONFORME CONTRATO N. 62/2014 E PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/2014.
PREGÃO
22/2014
0,00
-9.899,50
0,00
6584
0/0
008.147.222/0001-43
5448 - MILLIU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA, MED. 1 X 1 X 40 MM, PARA NÚC LEO
ESPORTIVO, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N.
61/2014 E PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/2014.
PREGÃO
22/2014
0,00
-13.980,00
0,00
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
21.120,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.306 - FICHA
7744
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 147 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N .
05/2011 (NE 3240/2014, ANULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA
DESCRIÇÃO).
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.306 - FICHA
6516
586/2014
062.144.308/0001-68
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 20
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 100 LITROS, PARA
PREGÃO
ANEL DE CONCRETO ARMADO Ø 1500 X 500MM LISOANEL DE CONCRETO ARMADO
Ø 1500 X 500MM DRENOTAMPA DE CONCRETO ARMADO Ø 1500MM COM
INSPECAOLAJE DE CONCRETO PERFURADA Ø 1500MM COM TEES DE
SUSTENTAÇÃOTUBO DE CONCRETO Ø 600 X 1500MM PA -1 ARMADOCANALETA DE
CONCRETO Ø 400 X 1000MM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE
RIAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
806/2014.
TELHA BRASILIT 1.10 X 2.44 X 5 MM;VIGA 4.5 MT X 16 CM;PARAFUSO COM
PLETO
PARA TELHA ONDULADA;SARRAFO (MADEIRA GARAPEIRA) COM 5 CM DE
LARGURA X 2,5 CM;FORRO PARA PVC BRANCO BARRA COM 4 M X 20
CM;ACABAMENTO MEIA CANA PARA FORRO PVC COM 6 METROS;SARRAFO
(MADEIRA GARAPEIRA) COM 10 CM DE LARGURA X 2,5 CM ESPESSURA BARRA
COM 4 MTS;PRANCHA 5 X 20 COM 5.50 MTS GARAPEIRA (BRUTA).
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ÁREA DO
TRANSBORDO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAI, CONFORME PREGÃO
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE SINALIZACAO COM RECOLHEDOR
RECOLHEDOR CONFECCIONADO EM POLIMERO POM (POLIACETAL), PARA
DISPENSA D
48/2014
0,00
0,00
7.200,00
/0
0,00
0,00
7.590,00
PREGÃO
9/2014
0,00
0,00
664,95
PREGÃO
75/2014
8.050,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
860,00
72/2013
0,00
0,00
437,35
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.306 - FICHA
7521
806/2014
013.379.331/0001-26
6741 - EDUARDO APARECIDO DA SILVA ARTEFAT
7655
1324/2014
010.805.316/0001-04
8239
0/0
057.372.724/0001-83
140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.306 - FICHA
6971
662/2014
020.456.464/0001-14
6713 - WALACE PAULO FERREIRA CAMPOS - EPP
-
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
7199
0/0
043.152.826/0001-89
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
7200
0/0
069.330.264/0001-00
7227
0/0
058.512.096/0001-57
7228
604/2014
060.748.530/0001-44
7394
0/0
043.152.826/0001-89
7490
0/0
7491
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 148 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
FLANGE DA BOMBA 46514102;ANEL DE VEDAÇÃO 46740969;CORREIA DO
ALTERNADOR 50388408;CABO COMANDO ACELERADOR 51753526;COXIM
INTERMEDIARIO DO ESCAPAMENTO 51777397;COXIM TRASEIRO DO
ESCAPAMENTO 51788533;COXIM ELASTICO 46414183.
/// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO UNO, ANO 2004 DE PLACA DBA 9657
DA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE FREIO 37794134GNN PARA O
VEICULO GOL 1.0, ANO 2006 DE PLACA DBA 9658 DA SECRETARIA DE SERVI ÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E ATA DE REGISTR
O
DE PREÇO N. 166/2013.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
65,87
PONTEIRA CARDÂN 4001322;MANGUEIRA HIDRAULICA 0111301;MABGUEIRA
HIDRAULICA 0111351.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
ROLO
COMPRESSOR WEBER, ANO 2005, MODELO LS 10 D PARA SECRETARIA DE
E
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 1000 X 20, PARA SECRETARIA DE
E
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
622,86
PREGÃO
29/2014
0,00
0,00
480,00
COIFA COM ROLAMENTO CAMBIO 46307925;JUNTA HOMOCINETICA EXTERNA
46307886;AMORTECEDOR TRASEIRO 505155466BATENTE AMORTECEDOR TRAS.
(COXIM) 50003043;CILINDRO RODA TRASEIRA 5007019;LONAS FREIO TRASEI
RO
51708768;FILTRO DE COMBUSTIVEL 46474249;GUARNIÇÃO TAMPA VALVULAS
46811323;CAPA TRASEIRA DA CORREIA DENTADA 46811322;FILTRO DE AR
46545701;FILTRO LUBRIFICANTE 46796687;ROLAMENTO ALTERNADOR 6303
46823185;ROLAMENTO ALTERNADOR 6003 46830337;RELE (REGULADOR E
VOLTAGEM) 46469696.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P
ARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE ANO 2002, PLACA CZA 4196 DA SECRETARI A
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E AT
A
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
1.630,50
012.860.390/0001-59
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO 2R0501651/J;LONA DE FREIO 2T0198543;TAMBOR DE
FREIO DIANTEIRO JNV/198543;VALVULA PEDAL 2U2129455;CILINDRO
2RM/198051;PARABARRO 2T0/252251/A;COMUTADOR DE IGNIÇÃO
T12607048A;BATERIA DE 150 AMP 2P0/915089/B.
///
REFEREN TE AQUISIÇÃO
DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRENSA VW MODELO 15.180, ANO
2001 DE PLACA CPV 7387 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFO RME
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
6.173,10
0/0
012.860.390/0001-59
PLATO EBREAGEM 2T2/121302;DISCO EMBREAGEM 2S0/141031;MANCAL
ROLAMENTO 2TB/141037;BATERIA DE 150 AMP 2PO/915089/B.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRENSA, MODELO
13.180, ANO 2002 DE PLACA CZA 4189 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC IPAIS,
178/2013.
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
3.219,41
7492
0/0
012.860.390/0001-59
BATERIA DE 150 AMP 2PO/915089/B;CILINDRO MESTRE 2V5298109;CILINDRO
AUXILIAR 2TK253861;CHAVE DE SETA FEM 00047796.
///
REFE
RENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRENSA, MODELO
15.180, ANO 2001 DE PLACA CPV 7386 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC IPAIS,
178/2013.
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
1.462,48
7653
0/0
012.860.390/0001-59
EMBREAGEM 2U2/121302/A;PARAFUSO FIXAÇÃO EMBREAGEM WHT/006393.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
BASCULANTE VW.15.180, ANO 2012 DE PLACA DMN 8981 DA SECRETARIA DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.580,72
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
260,89
CONVITE
21/2014
0,00
0,00
6.800,00
7657
0/0
012.860.390/0001-59
REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO COM TAMPA 2V5607251 PARA O
CAMINHÃO VW MOD. 5.140 DE PLACA DMN 8976 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
DE PREÇO N. 178/2013.
///
E
O
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.309 - FICHA
6342
0/0
020.465.419/0001-26
6704 - MATTEDI & BELO CONST. E TERRAPLANA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 149 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS EM GERAL
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 50/20 14
E CARTA CONVITE N. 21/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.309 - FICHA
4874
0/0
096.206.123/0001-52
6629 - AFONSO PNEUS LTDA
7336
0/0
056.485.329/0001-44
RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO 275/80RX 22,5;RECAPAGEM DE PNEU LISO
900 X 20;RECAPAGEM DE PNEU 12 X 16,5;RECAPAGEM DE PNEU 215/75R 17.
5.
///
REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA OS VEICUL
OS
DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO PARCIAL DA PRENSA, DO CAMINHÃO
COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA DMN 8948, VW 17.180, ANO 2010 DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIIPAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO DESTA
SECRETARIA.
PREGÃO
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL N. 12/20 14,
REEMPENHADO)
PREGÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM, PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS,
ANO 1997 DE PLACA CPV DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFOR ME
PEDIDO N. 516/2014.
DISPENSA D
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
DISPENSA D
68/2013
0,00
0,00
5.463,00
/0
0,00
0,00
6.720,00
12/2014
0,00
0,00
21.800,00
/0
0,00
0,00
450,00
53/2013
0,00
0,00
78,24
/0
0,00
0,00
9.566,26
01.08.01.15.451.0034.2021.33903940.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903940.0111000.309 - FICHA
5313
0/0
012.826.444/0001-60
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.309 - FICHA
6282
516/2014
012.363.715/0001-98
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.309 - FICHA
41
0/0
011.660.962/0001-93
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.309 - FICHA
144
0/0
062.719.083/0001-20
2449 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMP. URBANA
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 150 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS HOSPITALARES, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CONTRATO N.102/2012 EM ANEXO.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903979.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903979.0111000.309 - FICHA
6164
0/0
003.859.375/0001-08
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE SERVIÇOS
PREGÃO
54/2014
0,00
0,00
346,07
RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X4 POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 HP (SEM
COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA/OPERADOR DA EMPRESA CONTRATADA);ROLO
COMPACTOR DE SOLO CARNEIRO, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 7
TONELADAS (SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA/OPERADOR DA EMPRESA
CONTARTADA);CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇÃO 4X2, CARGA MÍNIMA 10
TONELADAS (SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA/OPERADOR DA EMPRESA
CONTRATADA).
/// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
22.545,00
REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA, A DIESEL
DE NO MINIMO 6 CILINDROS EM LINHA E NO MINIMO 4 TEMPOS, INJEÇÃO DI RETA
TURBO ALIMENTADO, POTENCIA BRUTA DE NO MINIMO 173 HP (129KW) E LIQ UIDA
DE NO M, MINIMO 160 HP (119 KW) A 2.200 RPM, SECRETARIA DE SERVIÇO
S
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 19/2014.
PREGÃO
19/2014
0,00
-108.750,00
0,00
171,94
171,94
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.309 - FICHA
4855
0/0
065.035.222/0001-95
6622 - ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCO
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0110064 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA - CONTRAPARTIDA
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0110064.311 - FICHA
4769
0/0
008.599.042/0001-00
6647 - MEGAMIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000.318 - FICHA
8234
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 151 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONARIO DA DIRETORIA DE ÁGUA E
ESGOTO, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO.
01.08.02.17.512.0035.2027.33903024.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903024.0111000.322 - FICHA
8235
1067/2014
004.398.305/0001-54
4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP
TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO 1 MPA DN - 300 MM X 6 MT,
CONF. NBR - 7665TUBO PVC MARROM Ø 2" PBA COM ANEL CL 15 COM 6 MTS.TUBO
DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO PN 12,5 DN - 350 MM X 6 MT.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 8/2014 E ATA DE
PREGÃO
8/2014
7.354,32
0,00
0,00
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS ,
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
300,00
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014 (NE
4757/2014 ANULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA).
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
300,00
40/2014
0,00
0,00
7.000,00
01.08.02.17.512.0035.2027.33903912.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903912.0111000.324 - FICHA
4756
0/0
011.660.962/0001-93
4758
0/0
011.660.962/0001-93
5480
0/0
011.660.962/0001-93
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000.324 - FICHA
5042
0/0
002.067.846/0001-74
6664 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM
REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO
MUNICÍPIO, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
PREGÃO
8253
0/0
061.565.222/0003-08
3671 - PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMER
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, SITUADA
DENTRO DA EMPRESA PARAMOUNT, PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DE ALGUNS BAIRROS QUE FORTEMENTE FORAM PREJUDICADOS PELA
ESTIAGEM, RELATIVO AO PERIODO DE 11/09/2014 A 10/10/2014, CONFORME
COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇO E MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
41.110,30
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-762,00
0,00
0,00
01.08.02.17.512.0035.2027.33903999.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903999.0111000.324 - FICHA
235
0/0
007.314.301/0001-39
6471 - P.Y DE PAULA AGUA - EPP
Empenho
4724
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 152 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, PARA AUXILIAR NA DISTRIBUIÇÃ O
DE ÁGUA PARA OS MUNICIPES, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 022/14 EM
ANEXO.
0/0
007.314.301/0001-39
6471 - P.Y DE PAULA AGUA - EPP
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 850 HORAS DE
CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 01/2014 E
CONTRATO N.º 02/2014 ( N.E. 772/2014 ANULADO E REEMPENHADO PARA
VINCULAÇÃO DO CONTRATO).
CONVITE
01/2014
-6.642,25
0,00
0,00
PREGÃO
28/2014
0,00
0,00
168,00
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
23.712,00
PREGÃO
71/2013
0,00
0,00
46,80
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
370,65
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
504,00
PREGÃO
91/2013
0,00
0,00
5.900,00
PREGÃO
71/2013
0,00
0,00
5.140,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903004.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903004.0530006.339 - FICHA
5637
0/0
005.515.263/0001-57
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13 (
BASE DE TROCA), PARA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORM
A
E
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000.337 - FICHA
3242
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOS AOS 6 MESES, CONFORME
PREGÃO N. 05/2011.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.337 - FICHA
6939
644/2013
013.046.855/0001-03
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OMEGA 3 1000 MG, PARA
7107
722/2014
067.729.178/0004-91
ALPRAZOLAM 2 MGFUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG EM
COMPRIMIDOGABAPENTINA 300 MG.
MEDICAMENTOS PARA ATENDER PROCESSOS JUDICIAIS (CÓDIGO N. 2223),
7271
755/2014
018.337.759/0001-20
6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
GLIMEPIRIDA 6 MGOLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG, EM COMPRIMIDO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PROCESSOS
JUDICIAIS, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N
755/2014.
7498
759/2013
073.856.593/0001-66
.
///
.
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO COM 500 MG.LORATADINA 1 MG/ML,
SUSPENSAO - FRASCO COM 100 ML.IBUPROFENO 200 MG.PARACETAMOL 500 MG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚ
DE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.339 - FICHA
6958
633/2014
002.456.955/0001-83
5956 - NATULAB LABORATORIO S.A
Empenho
7192
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 153 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBONATO DE CALCIO 500 MG +
COLECALCIFEROL 400 UI, PARA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
704/2013
067.729.178/0004-91
METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG / 1 ML, FRASCO COM 10 ML.ALENDRONATO DE
CALCIO 70MG EM COMPRIMIDOS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME
PREGÃO
91/2013
0,00
0,00
487,00
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS.
///
REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
152/2014.
PREGÃO
48/2014
0,00
0,00
757,80
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006.339 - FICHA
7293
744/2014
013.134.595/0001-10
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006.339 - FICHA
7398
708/2013
061.610.283/0001-88
FIO SUTURA NYLON
-0 3/8 TRIANGULAR 3,0 CM COM 24 UNIDADES, COM
AGULHAFIO SUTURA NYLON 2 -0 3/8 TRIANGULAR 3,0 CM COM 24 UNIDADES, COM
AGULHA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAG EM PARA
AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N .
82/2013.
PREGÃO
82/2013
0,00
0,00
718,84
7494
790/2014
046.962.122/0003-21
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL - CALIBRE 28 (28G) 0,375MM,
PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIA L
PREGÃO
35/2014
0,00
0,00
1.700,00
EXTINTOR DE INCENDIO 8L0860277;BUCHA DA COLUNA INF. DA DIREÇÃO
ORIGINAL 5X0419775.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VW GOL, ANO 2007 DE PLACAS DBA 9689 E DBA
9660 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
43,03
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
198,99
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006.339 - FICHA
6962
0/0
069.330.264/0001-00
7503
0/0
043.152.826/0001-89
A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 154 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TENSOR DA CORREIA 46787908;CORREIA DENTADA 46548852.
/// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO UNO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9652 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215) , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903919.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903919.0530006.344 - FICHA
6001
0/0
011.873.987/0001-75
REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE DO VEICULO GOL POWER
DE PLACA DBA 9689, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 135/2014 DA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
320,00
6002
0/0
011.873.987/0001-75
REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE E VALAVULAS DO VEICUL O
UNO FIRE DE PLACA DBA 9652, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 136/20 14
DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
420,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903950.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903950.0530006.344 - FICHA
6676
0/0
003.863.392/0001-00
5592 - LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO
N. 66/2014 E CARTA DE CONVITE N. 25/2014.
CONVITE
25/2014
0,00
0,00
4.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA
SECRETARIA DE SAÚDE (VALOR UNITÁRIO R$ 19,56), CONFORME CONVITE N.
53/2013 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
CONVITE
053/2013
0,00
0,00
938,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2012.
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
PREGÃO
26/2014
0,00
0,00
109,39
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0530006.344 - FICHA
511
0/0
011.660.962/0001-93
01.09.01.10.301.0039.2029.33903979.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903979.0530006.344 - FICHA
6171
0/0
003.859.375/0001-08
01.09.01.10.301.0039.2029.44905235.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.44905235.0530006.526 - FICHA
6602
0/0
066.022.526/0001-80
4770 - MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 155 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERNETE AQUISIÇÃO DE SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 DE ALTA
PERFORMACE, PARA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.354 - FICHA
7368
749/2014
013.134.595/0001-10
AMACIANTE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU MO PARA
DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215 PMAQ), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
48/2014
0,00
0,00
410,80
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.354 - FICHA
6539
611/2014
035.820.448/0069-24
///
REFERENTE
DE
PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
484,00
7231
707/2014
061.610.283/0001-88
PREGÃO
82/2013
0,00
0,00
678,92
7493
789/2014
046.962.122/0003-21
FIO SUTURA NYLON
-0 3/8 TRIANGULAR 3,0 CM COM 24 UNIDADES, COM
AGULHAFIO SUTURA NYLON 2 -0 3/8 TRIANGULAR 3,0 CM COM 24 UNIDADES, COM
AGULHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM
PARA
UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
N. 83/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL - CALIBRE 28 (28G) 0,375MM,
PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215
- PMAQ), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
35/2014
0,00
0,00
5.950,00
SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2014, PROCESSO
ADMINISTRATIVO 1438/2014, CONTRATO 21/2014(ANULADO E REEMPENHADO)
PREGÃO
12/2014
0,00
0,00
24.400,00
PREGÃO
51/2014
0,00
0,00
1.053,20
01.09.01.10.301.0039.2030.33903940.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903940.0131000.356 - FICHA
5319
0/0
012.826.444/0001-60
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0530009.368 - FICHA
7382
711/2014
055.309.074/0001-04
Empenho
7384
Processo
716/2014
CPF/CNPJ
007.620.849/0001-07
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 156 / 451)
Descrição
AGUA QUIMICAMENTE PURA ( ISENTA DE IONS ) DE BAIXA CONDUTIVIDADE (
AGUA DESTILADA ) PARA AUTOCLAVE, CONTENDO 5000 ML CADA FRASCO.FIO DE
SUTURA SEDA ODONTOLOGICA 4 - 0, COM AGULHA, CONTENDO 24 ENVELOPES
CADA CAIXA.FIO DE SUTURA SEDA ODONTOLOGICA 3
- 0, COM AGULHA,
CONTENDO 24 ENVELOPES CADA CAIXA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
133/2014.
PASTA MAISTO.PEDRA POMES EXTRA FINA, CONTENDO 100 GRAMAS CADA
FRASCO.RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO FOTOPOLIMERIZAVEL, COR A 1, CONTENDO 4 GR CADA UNIDADE.RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO
FOTOPOLIMERIZAVEL, COR A - 3.5, CONTENDO 4 GR CADA UNIDADE.RESINA
COMPOSTA PARA RESTAURACAO FOTOPOLIMERIZAVEL, COR B - 1, CONTENDO 4
GR CADA UNIDADE.RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO
FOTOPOLIMERIZAVEL, COR B - 2, CONTENDO 4 GR CADA UNIDADE.ROLETE DE
ALGODAO DENTAL, CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE.TIRA DE POLIESTER
ABRAZIVA, PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, 4 MM, GRAO MEDIO,
CONTENDO 150 UNIDADES CADA CAIXA.APLICADOR DESCARTAVEL BRUSH ( 3 ) ,
COMPOSTO DE POLIPROPILENO E FIBRAS DE POLIAMIDA , COM 100 UNIDADES
CADA CAIXA.VERNIZ COM FLUOR, CONTENDO 1 FRASCO LIQUIDO 20ML + 1
FRASCO PO COM 20G CADA FRASCO.DETERGENTE ENZIMATICO ( ENZIMA
AMILASE , PROTEASE, LIPASE , SOLUBILIZANTE , TENSOATIVO NAO IONI
CO ,
SOLVENTE ORGANICO , CORANTE E ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA , FRASC O
COM 1000 ML ).ESCOVA DENTAL INFANTIL, COM
APROVACAO DA A.B.O
(ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ).TIRA DE LIXA DE ACO, COM 4 MM
DE LARGURA, CONTENDO 12 UNIDADES CADA CAIXA.RESINA COMPOSTA PARA
RESTAURACAO FOTOPOLIMERIZAVEL, COR B
- 3, CONTENDO 4 GR CADA
UNIDADE.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
PARA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
51/2014
0,00
0,00
5.735,45
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 100 AMP. 2RL/915105, PARA MICRO
ÔNIBUS ODONTO VW, ANO 2011 DE PLACA EOD 5103 DA SECRETARIA DE SAÚD E
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
1.344,32
REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTECAO PARA
CRIANCA MALHA 5 X 5CM FIO 30/21, PARA A CENTRAL DE ODONTOLOGIA (CÓ DIGO
N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 788/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
150,00
72/2013
0,00
0,00
2.929,99
01.09.01.10.301.0039.2031.33903039.0530009.368 - FICHA
7505
0/0
012.860.390/0001-59
01.09.01.10.301.0039.2031.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903999.0131000.370 - FICHA
7517
788/2014
011.032.453/0001-16
6745 - VIVIANE CRISTINA DE MARCHI REDES DE
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0530005.524 - FICHA
7232
0/0
010.858.946/0001-47
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
7339
0/0
043.152.826/0001-89
7369
0/0
043.152.826/0001-89
7372
0/0
043.152.826/0001-89
7499
0/0
043.152.826/0001-89
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 157 / 451)
Descrição
ALTERNADOR 98424452;BATERIA DE 100 AP. 5801296522.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AMBULANCIA, MOD.
4912, ANO 2004, PLACA DBS 7016 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2
216),
170/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR ELETRICO (PARTIDA) 468012228, PARA O
VEICULO FIAT DUCATO ANO 2012 DE PLACA DJM 1628 DA SECRETARIA DE SA ÚDE
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
1.145,59
PLACA DE DIODOS 46480561;REGULADOR DE VOLTAGEM 46410803;ROLAMENTO
DIANTEIRA ALTERNADOR 46413349;ROLAMENTO TRASEIRO ALTERNADOR
46475223.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAN UTENÇÃO DO
VEICULO DOBLO, ANO 2010 E PLACA DMN 8960 DA SECRETARIA DE SAÚDE
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
288,76
PLATO EMBREAGEM 46519851;DISCO EMBREAGEM 46519265;COLAR EMBREAGEM
46465174.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTE
NÇÃO DO
VEICULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8958 DA SECRETARIA DE SAÚDE
CORREIA DENTADA 46514138;TENSOR DA CORREIA 46750224.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, ANO 200 6
DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORM
E
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
712,67
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
400,18
01.09.01.10.302.0039.2034.44905191.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.44905191.0131000.388 - FICHA
5726
0/0
018.171.175/0001-27
TOMADA DE 44/2014
0,00
0,00
58.802,00
5727
0/0
018.171.175/0001-27
CONVITE
0,00
0,00
19.200,00
257.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
20/2014
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0230063 - EST - FAEC ESTADUAL-CIRURGIAS ELETIVAS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0230063.549 - FICHA
8249
0/0
056.898.356/0001-49
REFERENTE AO FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE I
- CATARATAS,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 071/2014 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
DISPENSA D
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530014 - FED - VIS-PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530014.409 - FICHA
6969
656/2014
054.096.763/0001-07
6708 - COMERCIO E RENOVADORA DE PERSIANA
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 158 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE MANUTENCAO GERAL E LAVAGEM DE PERSIANA, PARA VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME
PEDIDO N. 656/2014.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.426 - FICHA
3465
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVOS AOS 6
MESES, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
PREGÃO
05/2011
0,00
0,00
1.536,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N. 12/201
4,
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1438/2014, CONTRATO 21/2014(ANULADO E
REEMPENHADO)
PREGÃO
12/2014
0,00
0,00
1.600,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
97,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2012.
PREGÃO
54/2014
0,00
0,00
346,07
/0
584,98
584,98
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903940.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903940.0111000.428 - FICHA
5315
0/0
012.826.444/0001-60
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.428 - FICHA
45
0/0
011.660.962/0001-93
01.10.01.04.122.0008.2044.33903979.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903979.0111000.428 - FICHA
6168
0/0
003.859.375/0001-08
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901101.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901101.0111000.431 - FICHA
8233
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 159 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000.436 - FICHA
3238
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVOS AOS 6 MESES, CONFORME
PREGÃO N. 05/2011.
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
864,00
SECRETARIA DE CULTURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2014, PROCESSO
ADMINISTRATIVO 1438/2014, CONTRATO 21/2014 (ANULADO E REEMPENHADO)
PREGÃO
12/2014
0,00
0,00
900,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA,
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
19,56
PAINÉIS IMPRESSOS;BANNER IMPRESSO;FAIXA IMPRESSA;CONFECÇÃO DE ARTE
PARA PAINEL.
///
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE I MPRESSOS
GRÁFICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
766,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE CULTURA,
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
1.056,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903940.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903940.0111000.438 - FICHA
5302
0/0
012.826.444/0001-60
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.438 - FICHA
51
0/0
011.660.962/0001-93
01.11.01.13.392.0029.2020.33903963.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903963.0111000.438 - FICHA
6271
0/0
018.231.857/0001-88
01.11.01.13.392.0029.2020.33903979.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903979.0111000.438 - FICHA
6170
0/0
003.859.375/0001-08
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000.448 - FICHA
136
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 160 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, RELATIVOS AOS 6 MESES, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903912.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903912.0111000.450 - FICHA
4728
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
300,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CFE.
PREGÃO PRESENCIAL 12/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 1438/2014,
CONTRATO 21/2014 (ANULADO E REEMPENHADO)
PREGÃO
12/2014
0,00
0,00
1.200,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVITE N.
53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
19,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
54/2012.
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
CONVITE
10/2014
0,00
0,00
4.856,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903940.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903940.0111000.450 - FICHA
5341
0/0
012.826.444/0001-60
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.450 - FICHA
44
0/0
011.660.962/0001-93
01.12.01.20.122.0037.2011.33903979.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903979.0111000.450 - FICHA
6167
0/0
003.859.375/0001-08
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.450 - FICHA
5043
0/0
019.676.916/0001-94
6583 - APARECIDO DONISETE GARCIA MANOEL -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 161 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO AMBIENTAL, P/SECR. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, CFE. CONVITE 10/2014, CONTRATO 25/2014 ( ANULADO E
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234.0510064 - FED - CONV. AGRIC. - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234.0510064.518 - FICHA
4772
0/0
008.599.042/0001-00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA, A DIESEL DE NO MINIMO 6
CILINDROS EM LINHA E NO MINIMO 4 TEMPOS, INJEÇÃO DIRETA TURBO
ALIMENTADO, POTENCIA BRUTA DE NO MINIMO 173 HP (129KW) E LIQUIDA D E NO
M, MINIMO 160 HP (119 KW) A 2.200 RPM, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 19/2014.
PREGÃO
19/2014
0,00
-380.250,00
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
RELATIVOS AOS 6 MESES, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
1.440,00
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CFE. PREGÃO
PRESENCIAL 12/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 1438/2014, CONTRATO 21 /2014
(ANULADO E REEMPENHADO)
PREGÃO
12/2014
0,00
0,00
1.500,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
58,68
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
01.13.01.04.122.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903007.0111000.457 - FICHA
3467
0/0
053.437.315/0001-67
01.13.01.04.122.0066.2057.33903940.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903940.0111000.459 - FICHA
5328
0/0
012.826.444/0001-60
01.13.01.04.122.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903957.0111000.459 - FICHA
40
0/0
011.660.962/0001-93
01.13.01.04.122.0066.2057.33903979.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903979.0111000.459 - FICHA
6173
0/0
003.859.375/0001-08
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 162 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2012.
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903912.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903912.0111000.468 - FICHA
4768
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
5323
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA O SETOR PAT DA SECRETARIA DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
400,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/2014,
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1438/2014, CONTRATO 21/2014. (ANULADO E
REEMPENHADO)
PREGÃO
12/2014
0,00
0,00
5.800,00
33/2013.
PREGÃO
23/2013
3.600,00
0,00
0,00
PREGÃO
97/2013
0,00
0,00
1.910,98
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903940.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903940.0111000.478 - FICHA
5337
0/0
012.826.444/0001-60
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.478 - FICHA
8240
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.14.02.04.125.0009.2006.33903001.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903001.0140001.486 - FICHA
1789
0/0
044.340.248/0001-77
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 163 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO (ÁLCOOL);ÓLEO DIESEL - BS500.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA DIRETORIA D E
TRÂNSITO DE PLACAS DMN 8942, DMN 8982, EOH 5115, DBA 9659, DBA 968 1, DAT
7943, DAT 7944, DAT 7945 E DAT 7946, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001.486 - FICHA
7063
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVOS AOS 6
MESES, CONFORME PREGÃO N. 05/2011 (NE 3241/2014, ANULADO E
REEMPENHADO PARA CORREÇÃO DA DISCRIÇÃO DA SECRETARIA).
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
5.472,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CÓD. 8L0860277, PARA O
VEICULO GOL DE PLACAS DMN 8942 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
40,19
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS COD. JX0998002, PARA O VEICULO
SAVEIRO DE PLACA DMN 5148 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃ O
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
45,98
/0
0,00
4.359,72
7.227,55
01.14.02.04.125.0009.2006.33903028.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903028.0140001.486 - FICHA
7175
0/0
069.330.264/0001-00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001.486 - FICHA
7174
0/0
069.330.264/0001-00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.488 - FICHA
487
0/0
062.577.929/0001-35
5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA
INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE
MULTAS DE TRÂNSITO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N
.
DISPENSA D
2149
0/0
011.660.962/0001-93
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONVITE N. 53/ 2013
ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
58,68
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
01.14.02.04.125.0009.2006.33903979.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903979.0140001.488 - FICHA
6172
0/0
003.859.375/0001-08
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 164 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
959,58
0,00
---------------------330.767,60
----------------------502.520,61
---------------------846.694,84
1.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2012.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.488 - FICHA
1961
0/0
0
1204 - FUNDO NAC.DE SEGUR.EDUC.DE TRANS.
REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE
TRÂNSITO DO FUNDO NAIONAL DO SEGURO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME INTERNA N. 023/2014.
DISPENSA D
/0
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000.8 - FICHA
8275
0/0
011.660.962/0001-93
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME CONVITE N .
15/2014.
CONVITE
DISPENSA D
15/2014
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.54 - FICHA
8231
0/0
089.377.738-21
01.02.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000.55 - FICHA
8292
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
15/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 165 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000.55 - FICHA
8293
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA O SETOR DE INSS, SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
240,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO ABNT2 MULTIMIDIA USB, PARA DIRETORI A
DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO
26/2014
0,00
26,00
0,00
NECESSÁRIO PARA O SETOR DE DIVIDA ATIVA, SECRETARIA DE FINANÇAS,
CONVITE
15/2014
600,00
0,00
0,00
CONVITE
51/2011
1.697,91
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000.68 - FICHA
6383
549/2014
006.058.640/0001-39
6615 - LBS-SERVICOS DE INFORMATICA E COM.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000.71 - FICHA
8273
0/0
011.660.962/0001-93
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903917.0120001.121 - FICHA
8278
0/0
029.739.737/0023-18
4860 - ELEVADORES OTIS LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 166 / 451)
Descrição
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES
(RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 51/2011.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
01.05.01.12.122.0023.2300.44905191.0520002 - FED - QSE
01.05.01.12.122.0023.2300.44905191.0520002.124 - FICHA
8255
0/0
018.171.175/0001-27
REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA E COBERTURA DA
QUADRA ESPORTIVA DA EMEF "VEREADOR LUIZ BENEDITO", NESTE MUNICIPIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 07/2013 E
ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2014 (CONVÊNIO).
,
TOMADA DE
7/2013
31.710,56
0,00
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903017.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903017.0520002.138 - FICHA
8291
0/0
011.660.962/0001-93
TONER CB436A ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP LASER JET M 1120
MFP;CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
BROTHER DCP 8080DN;CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA
HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS;CARTUCHO DE TONER
COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP 1102 PARA IMPRESSAO DE 1.600
PAGINAS;CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA SAMSUNG
ML2851 PARA IMPRESSÃO DE 2.000 PAGINAS;CARTUCHO DE TONER COMPATIVE L
PARA IMPRESSORA LEXMARK X340 PARA IMPRESSAO DE 6.000
PAGINAS;CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP 1018 PARA
IMPRESSAO DE 2.000 PAGINAS;CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA BROTHER DCP 7040 TN 360;CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL
PARA IMPRESSORA BROTHER 8152 DN TNN 3382;TONER ORIGINAL SAMSUNG SC X
4833 FD.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
PARA
EDUCAÇÃO FUNDAMNETAL, CONFORME CONTRATO N. 73/2014 E CONVITE N.
29/2014.
CONVITE
29/2014
7.859,00
0,00
0,00
TONER CB436A ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP LASER JET M 1120
MFP;CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
BROTHER DCP 8080DN;CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA
HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS;CARTUCHO DE TONER
COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP 1102 PARA IMPRESSAO DE 2.000
PAGINAS;CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA SAMSUNG
ML2851 PARA IMPRESAO DE 2.000 PAGINAS;CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL
PARA IMPRESSORA LEXMARK X340 PARA IMPRESSAO DE 6.000
PAGINAS;CARTUCHO DE TON ER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP 1018 PARA
IMPRESSAO DE 2.000 PAGINAS;CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA BROTHER DCP 7040 TN 360;CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL
PARA IMPRESSORA BROTHER 8152 DN TNN 3382;TONER ORIGINAL SAMSUNG SC X
4833 FD.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
PARA
EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO N. 73/2014 E CONVITE N. 29/2014.
CONVITE
29/2014
7.859,00
0,00
0,00
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903017.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903017.0520002.149 - FICHA
8290
0/0
011.660.962/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 167 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME C.I. 0050/2014 EM ANEXO, (NE 7685 /2014,
ANULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA FICHA, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2014 DESTA SECRETARIA).
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
367,50
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.157 - FICHA
8213
0/0
018.077.593/0001-50
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.159 - FICHA
6443
5247/2013
014.809.182/0001-50
6309 - ROFRAN FOODS - COMERCIO E INDUSTRI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO, INTEGRAL, EMBALAGEM DE 400 GR EM
FILME ALUMINIZADO OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO, ROTULADO COM
IDENTIFICACAO DO ORGAO CONTROLADOR RESPONSAVEL E ESPECIFICACOES
INFORMAIS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO,
PREGÃO
60/2013
0,00
7.800,00
0,00
7452
800/2014
008.528.442/0001-17
PREGÃO
43/2014
0,00
640,00
0,00
7485
0/0
008.705.954/0001-01
,
INDESEJAVEIS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.
///
RE FERENTE
/// REFE RENTE
PREGÃO
67/2014
0,00
491,33
0,00
7707
845/2014
008.528.442/0001-17
,
ESPECIFICA.FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª. QUAL IDADE
CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS
,
NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E
FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO
CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60.8 GR DE
CARBOIDRATOS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO
E
ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.MACARRAO TIPO PARAFUSO COM
PREGÃO
56/2014
0,00
112,50
0,00
7708
846/2014
008.528.442/0001-17
7759
844/2014
008.528.442/0001-17
OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE
MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASIT OS
E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR
KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA
COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM
NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DESAGU DE MANDIOCA
PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E
VALIDADE.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG PRODUTO OBTIDO A
PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SAOS E LIMPOS, ISENTO DE
MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. NAO PODERA
ESTAR UMIDA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMEN
TAÇÃO
PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2014 E ATA D
E
,
ESPECIFICA.MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM
COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S
AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS.FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1
KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR
AOS
INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E
SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO
E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.MACARRAO TIPO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO
TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS
DESAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG
PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SAOS E
LIMPOS, ISENTO DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVACAO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTA ÇÃO
PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 562014 E ATA DE
,
ESPECIFICA.FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª. QUAL IDADE
CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS
,
NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E
FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO
CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60.8 GR DE
CARBOIDRATOS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO
E
ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.MACARRAO TIPO PARAFUSO COM
OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE
MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASIT OS
E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR
KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA
COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM
NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DESAGU DE MANDIOCA
PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E
VALIDADE.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG PRODUTO OBTIDO A
PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SAOS E LIMPOS.
/// R EFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE),
176/2014.
(Página: 168 / 451)
PREGÃO
56/2014
0,00
585,00
0,00
PREGÃO
56/2014
0,00
285,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 169 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- FLOR
DE 1
KILO;GRAVIOLA.
///
DISPENSA D
0,00
201,42
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
620,36
0,00
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
6,20
0,00
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
550,86
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.117,25
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.159 - FICHA
5646
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
8242
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100.162 - FICHA
8243
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
8244
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31909415.0226100.165 - FICHA
8245
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 170 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TERMO EM ANEXO.
01.05.06.12.361.0023.2300.44905191.0226200.170 - FICHA
8254
0/0
018.171.175/0001-27
REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA E COBERTURA DA
QUADRA ESPORTIVA DA EMEF "VEREADOR LUIZ BENEDITO", NESTE MUNICIPIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 07/2013 E
ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2014 (RECURSO PROPRIO).
TOMADA DE
7/2013
17.222,87
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.673,18
0,00
///
RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEIS (FUNDEB), CONFORME
PREGÃO
28/2014
0,00
1.410,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.000,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.000,00
,
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.174 - FICHA
8238
0/0
0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.05.06.12.365.0023.2300.33903004.0226200.178 - FICHA
5704
0/0
005.515.263/0001-57
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.208 - FICHA
8204
0/0
0 . . -
DE
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.224 - FICHA
8203
0/0
062.153.176/0001-30
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 171 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-374,80
-374,80
-374,80
0,00
996,82
0,00
15/2014
1.950,00
0,00
0,00
916/2014 EM ANEXO.
01.06.01.08.243.0015.2501.33903996.0250011.229 - FICHA
5620
0/0
355.151.828-98
5540 - MARIANA FERREIRA DE CAMARGO
REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DE MARIANA F. DE CAMARGO, C/
DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA O
MUSEU DO FUTEBOL - PACAEMBU, SÃO PAULO, (B.B 23.001 -4), SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI N. 2610 DE 26/10/2010 E C.I.
635/2014, PRESTAR CONTAS JUNTO A TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N.
8613150, DO IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR LUIZ BENEDITO, 519
- PQ. SÃO
BENEDITO (ABRIGO TEMPORÁRIO) - SMAPS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 77/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONVITE
DISPENSA D
/0
0,00
66,83
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
66,40
0,00
/0
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.237 - FICHA
1204
0/0
002.328.280/0001-97
01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0550027 - FED - PISO BÁSICO VARIÁVEL II
01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0550027.249 - FICHA
8274
0/0
011.660.962/0001-93
01.06.01.08.244.0015.2501.33903981.0151000.247 - FICHA
8230
0/0
000000000000101
8241
0/0
000000000000101
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 172 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PROMOÇÃO SOCIAL.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011.248 - FICHA
5924
0/0
006.202.692/0001-37
REFERENTE AO PASSEIO SOCIOEDUCATIVO COM 20 CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23.001 -4), NO DIA 10/10/2014 PARA
ECO TERAPIA - DAY CAMPING, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 677/2014
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
2.100,00
0,00
REFERENTE AO PASSEIO SOCIOEDUCATIVO COM 20 CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23.002 -2), NO DIA 10/10/2014 PARA
ECO TERAPIA - DAY CAMPING, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 677/2014
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
2.100,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250029.248 - FICHA
5925
0/0
006.202.692/0001-37
01.06.01.08.244.0015.2501.44905242.0550009.254 - FICHA
5770
0/0
003.300.763/0001-46
5894 - MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA -
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS COM CHAVE
MEDIDA 1.200 X 700 X 750 MM, TAMPO DE MDP, PARA O RPOGRAMA IGD M D
A
PREÇO N. 13/2014.
PREGÃO
100/2013
0,00
1.335,00
0,00
6329
0/0
003.300.763/0001-46
MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS COM CHAVE MEDIDA 1200 X 700 X 750
MM;MESA EM "L" COMPOSTO POR UMA MESA DE 1.200 X 600 X 750 MM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O RPOGRAMA IGD DA
PREÇO N. 13/2014.
PREGÃO
100/2013
0,00
2.253,00
0,00
-95,60
-95,60
-95,60
01.06.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.06.03.08.244.0015.2501.33903999.0151000.270 - FICHA
266
0/0
355.151.828-98
5540 - MARIANA FERREIRA DE CAMARGO
OUTROS/NÃO
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 173 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL COM
MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNDO DE SOLIDARIEDADE DE SANTA ISABEL
(CÓD. 2161), SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI
N. 2610 DE 26/10/2010 E C.I. 017/2014, PRESTAR CONTAS JUNTO A TESO
URARIA
MUNICIPAL.
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.306 - FICHA
7444
621/2014
010.858.946/0001-47
OLEO PARA MOTOR A GASOLINA, ALCOOL, GNV
- ADITIVOS ANTIDESGASTES,
ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE,
ANTIESPUMANTE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDOS, MELHORADOR DO
INDICE DE VISCOSIDADE E AGENTE DE RESERVA ALCALINA, CLASSIFICACA
O
APISJ - GRAU SAE 20 W 50.( TAMBOR COM 200 LTS)OLEO LUBRIFICANTE PARA
SISTEMA HIDRAULICO 68 QUE OPERE EM CONDICOES SEVERAS DE PRESSAO E
TEMPERATIVA FORMULADO COM OLEOS BASICOS PARA ROFINICOS, (TAMBOR
200 LTS).
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS
VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N .
38/2014.
PREGÃO
13/2014
0,00
3.570,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GR CADA, PARA OS FUNCIONARIO S
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N .
11A/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 59/2014.
ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
O
DE PREÇO N. 165/2014.
PREGÃO
11/2014
0,00
1.400,94
0,00
PREGÃO
65/2014
0,00
5.120,40
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, PARA SECRETARIA DE
PREGÃO
58/2014
0,00
6.498,00
0,00
PREGÃO
17/2014
0,00
17.100,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.306 - FICHA
3985
0/0
054.648.472/0001-84
6060 - PADARIA E CONFEITARIA VILA GUILHERM
7750
809/2014
053.437.315/0001-67
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.306 - FICHA
7731
868/2014
012.260.690/0001-05
E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.306 - FICHA
4676
0/0
001.703.270/0001-21
6612 - UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 174 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CALÇA NA COR VERDE CITRICO CONFECCIONADO EM SARJA 3 X 1 (PESADA),
TAMANHO P;CALÇA NA COR VERDE CITRICO CONFECCIONADO EM SARJA 3 X 1
(PESADA), TAMANHO M;CALÇA NA COR VERDE CITRICO CONFECCIONADO EM
SARJA 3 X 1 (PESADA), TAMANHO G;CALÇA NA COR VERDE CITRICO
CONFECCIONADO EM SARJA 3 X 1 (PESADA), TAMANHO GG.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE
E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
8044
0/0
003.518.732/0042-34
L
///
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
398,15
///
REFER ENTE A
A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
210,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REPARO NA
USINA DE ASFALTO, PARA TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DA SECRETARIA
DISPENSA D
/0
0,00
7.930,00
0,00
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO (ALCOOL) COMBUSTÍVEL;OLEO DIESEL
BS 500;ÓLEO DIESEL S 50;ARLA 32;
/// AQUISIÇÃO DE COMBU STÍVEL PARA A
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2013 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 267/2013.
PREGÃO
097/2013
0,00
10.322,16
0,00
0,00
0,00
1.100,00
M,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.309 - FICHA
8045
0/0
003.518.732/0042-34
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.309 - FICHA
7710
807/2014
005.088.954/0001-11
1848 - FILIPE FRANCO NUNES - EQUIPAMENTOS
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.33903001.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903001.0111000.322 - FICHA
572
0/0
044.340.248/0001-77
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000.324 - FICHA
8164
0/0
043.776.517/0675-00
DISPENSA D
/0
Empenho
8253
Processo
0/0
CPF/CNPJ
061.565.222/0003-08
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 175 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
41.110,30
0,00
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.023,60
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,92
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
586,07
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.120,52
97/2013
0,00
3.384,27
0,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.331 - FICHA
8172
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000.331 - FICHA
8176
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000.331 - FICHA
8177
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31909415.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31909415.0131000.336 - FICHA
8179
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.33903001.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903001.0530006.339 - FICHA
576
0/0
044.340.248/0001-77
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 176 / 451)
Descrição
GASOLINA COMUM;ETANO HIDRATADO (ALCOOL) COMBUSTÍVEL.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(ADMINISTRAÇÃO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2013 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N° 267/2013. (BANCO N° 2215);
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
///
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.337 - FICHA
7773
821/2013
073.856.593/0001-66
7776
824/2013
073.856.593/0001-66
7979
826/2014
053.611.125/0001-14
LORATADINA 1 MG/ML, SUSPENSAO - FRASCO COM 100 ML.PARACETAMOL 500
MG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE
S DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 821/2014 E A TA DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO COM 40 MG,
PREGÃO
91/2013
0,00
5.350,00
0,00
PREGÃO
71/2013
0,00
1.680,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AMIODARONA COM 200 MG., PARA AS
PREGÃO
71/2013
0,00
158,75
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO EM SOLUCAO COM 25 MG/M L
PARA DESINFECCAO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADO EM
FRASCO CONTA-GOTAS COM 50 ML, EMBALADOS EM CAIXAS, PARA SECRETARIA
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 16/2014 E ATA
PREGÃO
16/2014
0,00
11.750,00
0,00
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 94/2014.
PREGÃO
94/2013
0,00
158,88
0,00
PNEU 175 X 70 R13.PNEU 165 X 70 R13.
///
REFERENTE AQUI
SIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
102/2014.
PREGÃO
29/2014
0,00
1.762,00
0,00
/0
0,00
1.120,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0130003.337 - FICHA
7779
1658/2014
008.211.767/0001-71
6517 - P . H . O - PRODUTOS HOSPITALARES E
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006.339 - FICHA
7987
922/2013
061.610.283/0001-88
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006.339 - FICHA
7778
833/2014
061.721.320/0002-06
4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903917.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903917.0530006.344 - FICHA
7523
825/2014
012.411.960/0001-23
5042 - ARILTO LOPES GARCIA
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 177 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DE PAREDE,
DAS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 825/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006.344 - FICHA
8197
0/0
002.328.280/0001-97
FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
990,97
0,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO LUIS LÚCIO DE OLIVEIRA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD. 2223), PARA UTILIZAÇÃO COM
PEQUENAS DESPESAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, AVENIDA BRASIL,
CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
-22,00
-22,00
-22,00
REFERENTE A MULTA DE NÃO APRESENTAÇÃO DA PLANTA DO DISPENSÁRIO DE
MEDICAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA A APROVAÇÃO NO SETOR TÉCNICO DA
GVS III, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERA N. 213/2014 DA SECRETARIA DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2193).
DISPENSA D
/0
3.021,00
3.021,00
0,00
(CÓDIGO N. 2215, PAMQ), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 94/2013.
PREGÃO
94/2013
0,00
158,88
0,00
/0
0,00
2.597,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000.342 - FICHA
3725
0/0
104.422.838-57
6586 - LUIS LUCIO DE OLIVEIRA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903999.0230020 - EST - QUALIS MAIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903999.0230020.343 - FICHA
8256
0/0
046.374.500/0103-19
6786 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.354 - FICHA
7986
921/2013
061.610.283/0001-88
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0530009.368 - FICHA
7507
765/2014
007.620.849/0001-07
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 178 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
18.602,63
0,00
-102,00
-102,00
-102,00
-73,00
-73,00
-73,00
FILME PARA RAIO
- X OCLUSAL 10
- 41, CONTENDO 25 UNIDADES CADA
CAIXA.ALVEOLITEM, CONTENDO 20 ML CADA FRASCO, COMPOSIÇÃO:
PARAMONOCLOROFENOL, IODOFORMIO, RESINA BRANCA E
EXCIPIENTES.AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, ATOXICO, NAO ESTERIL,
TAMANHO UNICO, GRAMATURA 20G/M² COM VELCRO, DE POLIPROPILENO
CONTENDO 10 UNIDADES CADA PACOTE.AMALGAMA ALTO TEOR DE COBRE,
CONTENDO CADA CAIXA 500 ( QUINHENTAS ) CAPSULAS DE 02 ( DUAS ) DOS E.PO
BICARBONATO PARA PROFILAXIA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL
ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
PEDIDO N. 765/2014.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903001.0130017.384 - FICHA
1089
0/0
044.340.248/0001-77
BS 500;OLEO DIESEL S 50;ARLA 32. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL
DE CONSUMO PARA SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO
97/2013
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0130017.386 - FICHA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO FUNCIONÁRIO
SANTIAGO DE PONTES, QUE IRÁ TRANSPORTAR O PACIENTE RAY PIERO F. DO S
SANTOS, NA CIDADE DE BAURU NO DIA 28/03/2014, SECRETARIA DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), À SERVIÇOS DA PREFEITURA, CONFORME LEI Nº 2.610
DE
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO SANTIAGO DE PONTES,
PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
GABRIELY FERREIRA, NO DIA 23/07/2014 (CÓD. 2223), CONFORME LEI Nº 2.610 DE
OUTROS/NÃO
3963 - CELIO LEITE DA SILVA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO CÉLIO LEITE DA SILVA,
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS
- SP, NO DIA 02/07/2014 (CÓD. 2223),
CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOUR ARIA
MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
-12,00
-12,00
-12,00
684.384.198-87
1026 - OSVALDO DIVINO DA SILVA.
OUTROS/NÃO
/0
-2,20
-2,20
-2,20
0/0
009.575.518-78
5636 - MIGUEL BAEZ
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO OSVALDO DIVINO DA
SILVA, PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS
- UNICAMP, PARA
ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE CLEMENTINA MARTA BORELLI, NO DIA
08/08/2014 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 151/2014 E LEI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO MIGUEL BAEZ PARA
UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
CLEMENTINA MARTA BORELLI PARA TRAMENTO NA UNICAMP, NO DIA 19/08/20 14
(CÓD. 2223), CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS J UNTO À
OUTROS/NÃO
/0
-47,40
-47,40
-47,40
0/0
027.334.448-08
3963 - CELIO LEITE DA SILVA
OUTROS/NÃO
/0
-12,30
-12,30
-12,30
2418
0/0
303.307.678-52
5326
0/0
303.307.678-52
5374
0/0
027.334.448-08
6265
0/0
6488
6882
/0
OUTROS/NÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 179 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO CÉLIO LEITE DA SILVA,
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
MICHELE VITÓRIA DA SILVA, NO DIA 27/08/2014 (CÓD. 2223), CONFORME
LEI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0130017.386 - FICHA
8289
0/0
006.141.552/0001-04
3417 - A. P DE ALMEIDA AUTO SOCORRO - ME
REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA
CZA 4193 DO SETOR AMBULÂNCIA, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS 500 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ
(SAMU), CONFORME PREGÃO N° 097/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°
267/2013 (BANCO N° 2216).
PREGÃO
/0
800,00
0,00
0,00
097/2013
0,00
1.609,08
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903001.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903001.0530004.396 - FICHA
573
0/0
044.340.248/0001-77
DE
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.398 - FICHA
24
0/0
056.898.356/0001-49
DA
A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
150.000,00
OUTROS/NÃO
/0
-30,00
-30,00
-30,00
097/2013
0,00
3.810,95
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903996.0131000.397 - FICHA
7425
0/0
256.185.078-11
122 - ANTONIO MARCILIO VIRIATO
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO
DA PACIENTE GABRIELLY FERREIRA CAMARGO DE JESUS, NO DIA 01/10/2014
(CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 189/2014 E LEI Nº 2.6 10 DE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903001.0530027.418 - FICHA
579
0/0
044.340.248/0001-77
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 180 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO (ALCOOL) COMBUSTÍVEL;ÓLEO DIESEL
BS 500;ÓLEO DIESEL S 50;ARLA 32.
///
AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEL
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (D.H.P.S.), CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N° 97/2013 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 267/20163. (BANC
O N°
2217).
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.428 - FICHA
7658
0/0
051.174.001/0001-93
8229
0/0
013.885.115/0001-52
ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
825,00
DISPENSA D
/0
0,00
80,00
0,00
DISPENSA D
/0
-584,98
0,00
0,00
-1.324,38
-1.324,38
-1.324,38
560,50
0,00
0,00
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901101.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901101.0111000.431 - FICHA
8214
0/0
0 . . -
01.11.01.13.392.0029.2020.33903996.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903996.0111000.438 - FICHA
913
0/0
296.015.648-02
6346 - NELI DE SOUZA COSTA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELI DE SOUZA COSTA DA
SECRETARIA DE CULTURA, PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS GASTOS NO
CARNAVAL, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010 E COMUNICAÇÃO INTERN A N.
046/2014, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.448 - FICHA
8295
0/0
068.857.085/0007-58
4529 - TIETE VEICULOS S.A.
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 181 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ADITIVO..;FILTRO DE OLEO;ELEMENTO FILTRANTE;ELEMENTO FILTRO
SEPARADOR;ELEMENTO DO FILTRO DE AF FLEETGUARD;ÓLEO DE MOTOR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA REVISÃO DE 20.000
KM DO CAMINHÃO COLETA SELETIVA DE PLACA EOD 5107, MARCA VW, MODELO
8.160, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000.450 - FICHA
8294
0/0
068.857.085/0007-58
4529 - TIETE VEICULOS S.A.
REFERENTE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, PARA REVISÃO DE 20.000 KM DO
CAMINHÃO COLETA SELETIVA DE PLACA EOD 5107, MARCA VW, MODELO 8.160
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO,
CONFORME SOLICITAÇÃO.
,
DISPENSA D
/0
50,00
0,00
0,00
4/2013
0,00
197,94
0,00
/0
-12,25
-12,25
-12,25
0,00
20.334,61
0,00
01.13.01.04.122.0066.2057.33903099.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903099.0111000.457 - FICHA
6966
659/2014
004.986.515/0001-63
6507 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR
600, PARA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO N. 4/2013.
BEC-BOLSA
01.13.01.04.122.0066.2057.33903996.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903996.0111000.459 - FICHA
1111
0/0
355.386.748-51
6488 - AGATHA PACHECO ALQUEZAR
REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA AGATHA PACHECO ALQUEZAR
DA SECRETARIA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA UTILIZAÇÃO
COM PEQUENAS DESPESAS EMERGÊNCIAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 14/2014 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONT AS JUNTO
À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.487 - FICHA
8184
0/0
000000000006476
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 182 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-12,20
-12,20
-12,20
---------------------73.055,73
---------------------193.135,78
---------------------178.513,63
0,00
85,00
0,00
0,00
0,00
420,00
0,00
322,66
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903996.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903996.0140001.488 - FICHA
2147
0/0
049.038.728-40
6522 - FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO NUNES DE
OLIVEIRA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, PARA UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS
DESPESAS EMERGENCIAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 092/2014 E
LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000.8 - FICHA
500
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO PARA GABINETE E DEPENDÊNCIAS, CONFORME CONVITE N.
052/2012 EM ANEXO.
CONVITE
REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE DIVERSOS
COMUNICADOS SOBRE LICITAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DESTA
PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
052/2012
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
21
0/0
007.602.781/0001-33
1199
0/0
048.066.047/0001-84
6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 183 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MONITORAMENTO PARA CARTORIO ELEITORAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2014, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVITE N.
052/2012 EM ANEXO.
CONVITE
052/2012
0,00
85,00
0,00
REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.200,00
SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - SMF, RELATIVO AO EXERCICIO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
25.107,49
DISPENSA D
/0
7.500,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000.55 - FICHA
496
0/0
004.633.180/0001-08
01.03.01.04.122.0006.2008.31901101.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901101.0111000.64 - FICHA
8232
0/0
0 . . -
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.72 - FICHA
1145
0/0
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903916.0120001.121 - FICHA
8299
0/0
000.364.022/0001-30
6764 - CELIO BARBOSA LINS - EPP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 184 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A LIMPEZA DE DEJETOS, RETIRADA DAS CADEIRAS DE CINEMA
ANTIGA E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REMOÇÃO DO FORRO, SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001.121 - FICHA
7356
0/0
004.633.180/0001-08
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA AS EMEFS
(RECURSO 25%), CONFORME CONVITE N. 052/2012 EM ANEXO.
CONVITE
52/2012
0,00
1.360,00
0,00
7357
0/0
004.633.180/0001-08
CONVITE
52/2012
0,00
935,00
0,00
7358
0/0
004.633.180/0001-08
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA AS EMEIS
E CRECHES (RECURSO 25%), CONFORME CONVITE N. 052/2012 EM ANEXO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA A
MERENDA/ALMOXARIFADO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
CONFORME CONVITE N. 052/2012 EM ANEXO.
CONVITE
52/2012
0,00
340,00
0,00
- PROGRAMA
DISPENSA D
/0
0,00
792,00
0,00
SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
RELATIVO AO EXERCICIO/2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
34.729,66
MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO, PARA AS EMEFS (QSE),
146/2014.
PREGÃO
48/2014
0,00
116,00
0,00
/0
0,00
1.140,00
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903980 - HOSPEDAGENS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903980.0120001.121 - FICHA
8208
0/0
069.333.011/0001-90
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.122 - FICHA
1146
0/0
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903021.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903021.0520002.138 - FICHA
8103
1000/2014
002.296.529/0001-20
01.05.02.12.361.0023.2300.33903099.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903099.0520002.138 - FICHA
7508
766/2014
011.033.104/0001-19
6523 - TEC IMPRES SERVICOS DE MANUTENCAO
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 185 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO COR 4X4, MEDIDA ABERTA, PAPEL A4, ME DIDA
FECHADA 15X21, COM 32 PAGINAS, PAPEL COUCHE BRILHO, ACABAMENTO
DOBRADO E GRAMPO (TIPO GIBI), PARA SER UTILIZADO NO ENSINO
FUNDAMENTAL NA SEMANA DA EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N.
766/2014.
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903099.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903099.0520002.149 - FICHA
7509
767/2014
011.033.104/0001-19
6523 - TEC IMPRES SERVICOS DE MANUTENCAO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO COR 4X4, MEDIDA ABERTA, PAPEL A4, ME DIDA
FECHADA 15X21, COM 32 PAGINAS, PAPEL COUCHE BRILHO, ACABAMENTO
DOBRADO E GRAMPO (TIPO GIBI), PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA SEMANA D A
EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 767/2014.
DISPENSA D
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA CIP
CENTRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL), RECURSO 25%, CONFORME CONVITE N .
052/2012 EM ANEXO.
CONVITE
/0
0,00
1.140,00
0,00
52/2012
0,00
170,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
267,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
97,41
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000.157 - FICHA
7359
0/0
004.633.180/0001-08
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
8121
0/0
000000000004676
8122
0/0
064.702.358-08
Empenho
8123
8124
Processo
0/0
0/0
CPF/CNPJ
087.098.5 -
0 . . -
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 186 / 451)
Descrição
B)
B)
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
L
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.935,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.334,44
L
-
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.362 - Ensino Médio
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0222004 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0222004.195 - FICHA
7947
0/0
002.183.779/0001-53
OUTUBRO DE 2014, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
35.826,60
7958
0/0
002.183.779/0001-53
AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DA REDE ESTADUAL QUE UTILIZAM ÔNIBUS
FRETADO (TRANSP. EST), CONFORME DECRETO N. 4685 DE 25 DE SETEMBRO DE
2012 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0122/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
251.596,50
OUTUBRO DE 2014, PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
32.126,20
DISPENSA D
/0
0,00
20.000,00
0,00
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (MÉDIO)
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001.195 - FICHA
7948
0/0
002.183.779/0001-53
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.208 - FICHA
8204
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 187 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DE
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.224 - FICHA
8203
0/0
062.153.176/0001-30
916/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO;OLEO DIESEL;OLEO DIESEL S 50;ARLA 32.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ESP ORTE
E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 93/2013 E ATA DE REGISTRO D
E
PREÇO N. 267/2013.
/0
0,00
30.000,00
0,00
PREGÃO
93/2013
0,00
303,47
0,00
PREGÃO
22/2014
0,00
9.899,50
0,00
PREGÃO
22/2014
0,00
13.980,00
0,00
0,00
0,00
400,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903001.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903001.0111000.290 - FICHA
1280
0/0
044.340.248/0001-77
01.07.01.27.812.0038.2025.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
01.07.01.27.812.0038.2025.44905210.0510094 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA NUCLEOS ESPORTIVOS E LAZER.
01.07.01.27.812.0038.2025.44905210.0510094.516 - FICHA
6577
0/0
000.868.882/0001-01
2187 - RODRIGO TOLOSA RICO - ME.
6584
0/0
008.147.222/0001-43
5448 - MILLIU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
REFERENTE AQUISIÇÃO DE STEP EM PLÁSTICO INJETADO MED. 96 CM X 36 C M X
15 E 20 CM., PARA NÚCLEO ESPORTIVO, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,
CONFORME CONTRATO N. 62/2014 E PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA, MED. 1 X 1 X 40 MM, PARA NÚC LEO
ESPORTIVO, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N.
61/2014 E PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/2014.
01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.299 - FICHA
982
0/0
000000000006485
6485 - BOLSA ATLETA
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 188 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LUCIVALDO ASSUNÇÃO SILVA.RODNEY MEDEIROS GARCIA.ROGERIO APARECIDO
CARDOSO. ///
REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSAATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME A LEI
Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, COPIA ANEXA DO COMUNICADO.
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.309 - FICHA
5751
0/0
002.363.548/0001-21
1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME
7718
0/0
002.363.548/0001-21
1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME
REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL,
56/2012.
REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL,
56/2012 E CONTRATO N. 76/2012..
PREGÃO
56/2012
0,00
8.574,15
0,00
PREGÃO
56/2012
0,00
82.221,75
0,00
/0
0,00
0,00
3.000,00
19/2014
0,00
108.750,00
0,00
/0
0,00
81.900,48
73.262,31
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000.309 - FICHA
8163
0/0
262.124.108-52
OUTROS/NÃO
REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA, A DIESEL
DE NO MINIMO 6 CILINDROS EM LINHA E NO MINIMO 4 TEMPOS, INJEÇÃO DI RETA
TURBO ALIMENTADO, POTENCIA BRUTA DE NO MINIMO 173 HP (129KW) E LIQ UIDA
DE NO M, MINIMO 160 HP (119 KW) A 2.200 RPM, SECRETARIA DE SERVIÇO
S
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 19/2014.
PREGÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0110064 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA - CONTRAPARTIDA
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0110064.311 - FICHA
4769
0/0
008.599.042/0001-00
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.316 - FICHA
1416
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 189 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
230,24
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- CIP DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.316 - FICHA
68
0/0
002.328.280/0001-97
72
0/0
002.328.280/0001-97
74
0/0
002.328.280/0001-97
76
0/0
002.328.280/0001-97
7552
0/0
002.328.280/0001-97
7666
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIA HELENA MARCONDES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ESPORTE E
LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARI A
DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
266,58
0,00
DISPENSA D
0,00
-73.262,31
-73.262,31
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
928,22
0,00
DISPENSA D
0,00
3.389,69
0,00
REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONARIO DA DIRETORIA DE ÁGUA E
ESGOTO, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
171,94
REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA DE
ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL, DIRETORIA DE ÁGUA E
ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
8.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
13.773,98
0,00
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000.318 - FICHA
8234
0/0
0 . . -
01.08.02.17.512.0035.2027.33903905.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903905.0111000.324 - FICHA
7532
0/0
046.004.883/0001-09
1974 - FAEP-FUND.DE AMPARO AO ENSINO E PE
01.08.02.17.512.0035.2027.33903943.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903943.0111000.324 - FICHA
64
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 190 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000.324 - FICHA
8296
0/0
014.095.979/0001-33
6787 - GERMEK - LOCAÇAO E MANUT. DE MAQ. E
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1.200 M DE TUBOS D E
ALUMINIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO EM CARATER
EMERGENCIAL, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2014
DISPENSA D
/0
30.000,00
0,00
0,00
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
14.060,44
01.08.02.17.512.0035.2027.33903999.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903999.0111000.324 - FICHA
8165
0/0
096.480.850/0001-03
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.337 - FICHA
7772
819/2013
043.295.831/0001-40
4698 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG,
PARA AS UNIDADE DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 91/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 239/2013
PREGÃO
91/2013
0,00
3.073,77
0,00
7774
822/2013
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PARACETAMOL 200 MG / ML GOTAS FRASCO COM 15 ML., PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME
PREGÃO
91/2013
0,00
685,50
0,00
7775
823/2013
002.520.829/0001-40
4916 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H
PREGÃO
91/2013
0,00
930,00
0,00
7777
810/2014
002.520.829/0001-40
PREGÃO
44/2014
0,00
1.231,00
0,00
8071
946/2014
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PREDNISONA 20 MG, PARA UNIDADES
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2013 E ATA
ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL COM 40 MG/ML, 10 ML.AZITROMICINA 40 MG / ML,
PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 60 M.
/// REFERENTE AQU ISIÇÃO
DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ALPRAZOLAN 1 MG, VIA PROCESSO
PREGÃO
91/2013
-136,50
0,00
0,00
/0
7.722,40
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230020 - EST - QUALIS MAIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230020.338 - FICHA
8300
0/0
005.389.867/0001-02
4532 - DROGARIA E PERFUMARIA SANTA ISABEL
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 191 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.300,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATAS DE DIETA SEMI
- ELEMENTAR - FORMULA
EXTENSAMENTE HIDROLISADA PARA O FORNECIMENTO À PACIENTE TAINARA
AZEVEDO DOS SANTOS PELO PERIODO DE 90 DIAS, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193)
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006.339 - FICHA
6533
623/2014
002.645.391/0001-27
5924 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME
PRENDEDOR TIPO JACARECRACHA DE PVC (53,98 MM X 85,60 MM).
REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 523/2014.
///
DISPENSA D
DISPENSA D
0,00
445,48
0,00
DEZEMBRO/2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
925,53
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME
CONTARTO N. 65/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 63/2014.
PREGÃO
63/2014
0,00
12.384,00
0,00
SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - SMS, RELATIVO AO EXERCICIO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12.237,61
45/2014
0,00
1.023,78
554,72
/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006.344 - FICHA
27
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
26
0/0
002.558.157/0001-62
01.09.01.10.301.0039.2029.33903977.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903977.0530006.344 - FICHA
6590
0/0
019.649.070/0001-01
6733 - SECURITA SEGURANÇA LTDA EPP
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.345 - FICHA
6552
0/0
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.354 - FICHA
6539
611/2014
035.820.448/0069-24
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 192 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
657,12
0,00
///
REFERENTE
DE
PREÇO N. 153/2014.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006.357 - FICHA
28
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0530005.524 - FICHA
8010
0/0
043.152.826/0001-89
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE FILTRO DE AR 46535688, PARA O
VEICULO DOBLO DE ANO 2010, PLACA DMN 8959 DA SECRETARIA DE SAÚDE
(CODIGO N. 2216), CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO 173/2013.
PREGÃO
72/2013
0,00
204,03
0,00
8017
0/0
043.152.826/0001-89
DISCO DE FREIO DIANTEIRO 1349870080DISCO DE FREIO TRASEIRO
1349871080FREIO (PASTILHAS DIANTEIRAS) 51725106FREIO (PASTILHAS
TRASEIRAS) 51728107. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA
SECRETARIA DE SAUDE ( CODIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO
72/2013
0,00
807,72
0,00
N.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0130017.386 - FICHA
8302
0/0
013.225.538-31
3507 - LUIS CARLOS LEITE DA SILVA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO LUIZ CARLOS LEITE DA
SILVA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
- SP, PARA
ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 10/11/2014 (C ÓD.
2223), CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À
OUTROS/NÃO
/0
80,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
400,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903996.0131000.397 - FICHA
7426
0/0
132.240.868-82
4237 - JOEL ANTONIO DA SILVA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 193 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO JOEL ANTONIO DA SILVA ,
PARA AS DESPESAS COM VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO N A
CIDADE DE BAURU
- SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE AMANDA
RODRIGUES CAMARGO JESUS, NO DIA 20/10/2014 (CÓD. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0190/2014 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRE
STAR
CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.398 - FICHA
5322
0/0
008.243.988/0001-21
6061 - REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS M
REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA, A
QUAL DEVERÁ ESTAR EQUIPADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA 1.671/03 E PORTARIA DO MS 2048/2002, COM EQUIP
E
PROFISSIONAL MÍNIMA DE 1 (UM) MÉDICO, 1 (UM) ENFERMEIRO E 1(UM)
CONDUTOR, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 089/2014 DA SECRETARIA DE
SAÚDE. (CÓDIGO N. 2216)
DISPENSA D
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA,
CONVITE 06/2014, CONTRATO 13/2014 ( ANULADO E REEMPENHADO PARA
VINCULAÇÃO AO CONTRATO
CONVITE
/0
0,00
3.400,00
0,00
06/2014
0,00
11.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.000,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.000,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.385,32
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000.428 - FICHA
4816
0/0
004.461.946/0001-06
6537 - RIGOLIN ADVOCACIA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903910.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903910.0111000.428 - FICHA
150
0/0
002.560.141/0001-94
1609 - ALFA PARENI EMPREEND. E PARTICIPACO
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N
06/2011 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000.428 - FICHA
8167
0/0
296.900.348-12
E
NTO A
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.428 - FICHA
832
0/0
051.254.845/0001-44
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 194 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DOS ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO EM ANEXO.
2734
0/0
051.174.001/0001-93
REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA A DISCRIBUIÇÃO DE CARTAS
PRECATORIAS EXPEDIDAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS EM TRAMITE PERANTE A
PRIMEIRA VARA CICEL DESTA COMARCA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
/0
0,00
352,74
0,00
6935
0/0
051.254.845/0001-44
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
975,23
7658
0/0
051.174.001/0001-93
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
930,00
8229
0/0
013.885.115/0001-52
DOS ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO N. 653/2014 DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
-8,50
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
584,98
BS 500.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO,
267/2013.
PREGÃO
97/2013
0,00
3.327,84
0,00
PREGÃO
19/2014
0,00
380.250,00
0,00
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901101.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901101.0111000.431 - FICHA
8233
0/0
0 . . -
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903001.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903001.0111000.448 - FICHA
293
0/0
044.340.248/0001-77
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234.0510064 - FED - CONV. AGRIC. - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234.0510064.518 - FICHA
4772
0/0
008.599.042/0001-00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 195 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
4.359,72
---------------------45.165,90
---------------------736.505,89
---------------------430.626,29
280,00
0,00
0,00
0,00
461,15
0,00
980,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA, A DIESEL DE NO MINIMO 6
CILINDROS EM LINHA E NO MINIMO 4 TEMPOS, INJEÇÃO DIRETA TURBO
ALIMENTADO, POTENCIA BRUTA DE NO MINIMO 173 HP (129KW) E LIQUIDA D E NO
M, MINIMO 160 HP (119 KW) A 2.200 RPM, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 19/2014.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.488 - FICHA
487
0/0
062.577.929/0001-35
.
DISPENSA D
/0
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA
8315
1083/2014
012.411.960/0001-23
REFERENTE A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DA SECRETARIA
DE GABIENTE, CONFORME PEDIDO N. 1083/2014.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA
79
0/0
002.558.157/0001-62
01.01.03.04.126.0003.2009.33903917.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903917.0111000.29 - FICHA
8312
1029/2014
012.411.960/0001-23
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 196 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DO AR CONDICIONADO, LIMPEZA EM
GERAL E REINSTALACAO DO AR CONDICIONADO, DA DIRETORIA DE TI,
COFNORME PEDIDO N. 1029/2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.52 - FICHA
7423
0/0
001.190.936/0001-95
2309 - FAST FOOD DOGMANIA LTDA - ME.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX MÉDIO (CONTENDO FEIJÃO, ARROZ E
MISTURA), PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 32/2013 E ADITAMENTO DO CONVIT E
N. 18/2013.
CONVITE
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
18/2013
0,00
1.447,38
0,00
/0
0,00
0,00
82,67
0,00
0,00
645,33
/0
0,00
1.578,23
0,00
1/2014
0,00
583,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.55 - FICHA
8198
0/0
002.328.280/0001-97
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
1199
0/0
048.066.047/0001-84
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.55 - FICHA
81
0/0
002.558.157/0001-62
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000.68 - FICHA
8060
701/2014
004.013.164/0001-04
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 197 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
NA COR BRANCA, PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, COFNORME PREGÃO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903042 - FERRAMENTAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903042.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903042.0111000.68 - FICHA
8316
1084/2014
010.984.363/0001-62
6676 - ADEMILTON MIRANDA BARRETO - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA EM FIBRA COM 30M, PARA A
COORDENADORIA DE CADASTRO IMOBILIARIO, SECRETARIA DE FINANÇAS,
DISPENSA D
CADEADO DE LATAO MACICO HASTE DE ACO CURTA CEMENTADA E CROMADA,
MAIOR RESISTENCIA E RUPTURA OU CORTES, COM DUAS CHAVES DE LATAO
NIQUELADO, TAMANHO E35 MMCADEADO DE LATAO MACICO HASTE DE ACO
CURTA CEMENTADA E CROMADA, MAIOR RESISTENCIA E RUPTURA OU CORTES,
COM DUAS CHAVES DE LATAO NIQUELADO, TAMANHO E40 MMCADEADO DE
LATAO MACICO HASTE DE ACO CURTA CEMENTADA E CROMADA, MAIOR
RESISTENCIA E RUPTURA OU CORTES, COM DUAS CHAVES DE LATAO
NIQUELADO, TAMANHO E60 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE
CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES (RECURSO 25% ), CONFORME
PREGÃO
DISPENSA D
/0
49,80
0,00
0,00
22/2014
0,00
811,10
0,00
/0
0,00
62,45
0,00
48/2014
0,00
454,30
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903028.0122000.137 - FICHA
8006
861/2014
001.259.294/0001-33
6245 - GOAN- MERCADO DE MATERIAIS PARA C
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.140 - FICHA
160
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.149 - FICHA
8109
980/2014
016.717.327/0001-19
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 198 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ONO DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEIS (QSE),
150/2014.
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.159 - FICHA
7720
848/2014
013.009.421/0001-25
COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A BASE DE URUCUM, COM
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E
PESO LIQUIDO.EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 4.1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE),
175/2014.
PREGÃO
56/2014
0,00
1.889,60
0,00
7721
847/2014
013.009.421/0001-25
PESO LIQUIDO.EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 4.1 KG ( EM BAGS DE
FILME COEXTRUDADO DE ALTA BARREIRA COMPOSTO DE POLIETILENO, NYLON E
EVOH OU TETRA PACK ). PRODUTO RESULTANTE DE CONCENTRACAO DA POLPA
DE TOMATES MADUROS, SEM PELE E SEMENTE, POR PROCESSO TECNOLOGICO
ADEQUADO. DEVERA ESTAR ISENTO DE FERMENTACOES, NAO INDICAR
PROCESSAMENTO DEFEITUOSO E APRESENTAR AS CARACTERIST
ICAS:
ASPECTO MASSA ESPESSA, COR VERMEFARINHA LACTEA SABOR NATURAL
EMBALAGEM COM 400 GR. ///
DE
ALIMENTAÇÃO PARAS AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
PREGÃO
56/2014
0,00
1.067,00
0,00
7722
849/2014
013.009.421/0001-25
PESO LIQUIDO.EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 4.1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE),
175/2014.
PREGÃO
56/2014
0,00
2.813,60
0,00
/0
0,00
0,00
137.301,38
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.166 - FICHA
8048
0/0
046.384.111/0001-40
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 199 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
777,75
0,00
0,00
1.110,48
0,00
0,00
65.000,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200.167 - FICHA
4436
0/0
056.573.967/0001-17
5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E
CANETA MARCA TEXTO AMARELA;CANETA PARA CD 1º QUALIDADE, COR
PRETA;CANETA PARA CD 1º QUALIDADE, COR VERMELHA;CANETA PARA
RETROPROJETOR, COR AZUL;CANETA PARA RETROPROJETOR, COR
PRETA;CANETA PARA RETROPROJETOR, COR VERMELHA.
///
REF ERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 04A/2013 E ATA DE REGISTR O
DE PREÇO N. 94/2013.
PREGÃO
DISPENSA D
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA IX SEMANA DA
EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2014, (FUNDEB)
,
CONFORME CONTRATO N. 71/2014 E CARTA CONVITE N. 28/2014.
CONVITE
DISPENSA D
0,00
302,64
0,00
DISPENSA D
0,00
315,27
0,00
0,00
290,35
0,00
4/2013
01.05.06.12.361.0023.2300.33903958.0226200.169 - FICHA
159
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.06.12.361.0023.2300.33903999.0226200.169 - FICHA
7719
0/0
010.598.504/0001-09
6770 - IMOESC CAPACITAÇAO E CURSOS LIVRES
28/2014
01.05.06.12.365.0023.2300.33903958.0226200.180 - FICHA
157
0/0
002.558.157/0001-62
158
0/0
002.558.157/0001-62
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.205 - FICHA
85
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 200 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
13,80
0,00
0,00
9.244,04
0,00
/0
0,00
121,91
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DO CRAS E SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.218 - FICHA
4458
0/0
003.817.246/0001-49
3446 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 350 GR.,
PARA O PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
PREGÃO
TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO" SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009
E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009.
DISPENSA D
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA CASA DE
ACOLHIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
EXTRATO DE TOMATE, EMBALGEM COM 350 GR;FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE
COM 500 GR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON SUMO PARA
O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
PREGÃO
60/2013
0,00
156,92
0,00
PREGÃO
60/2013
0,00
53,10
0,00
60/2013
01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000.236 - FICHA
8237
0/0
593.669.078-49
01.06.01.08.243.0015.2505.33903958.0151000.237 - FICHA
86
0/0
002.558.157/0001-62
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.243 - FICHA
5528
0/0
003.817.246/0001-49
3446 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550009.244 - FICHA
5144
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
5145
Processo
0/0
CPF/CNPJ
053.437.315/0001-67
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 201 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE TIPO, ROSQUINHA SABOR LEITE,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL (LONGA VIDA), CAIXA COM
12
UNIDADES, PARA O PROGRAMA IGD M DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PRESENCIAL N. 70/2013 E ATA DE REGISTRO 140/2013.
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
70/2013
0,00
95,76
0,00
DISPENSA D
/0
240,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
183,55
0,00
LUCIVALDO ASSUNÇÃO SILVA.RODNEY MEDEIROS GARCIA.ROGERIO APARECIDO
CARDOSO. ///
REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSAATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME A LEI
Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, COPIA ANEXA DO COMUNICADO.
DISPENSA D
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
87,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903919.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903919.0111000.293 - FICHA
8311
1025/2014
011.792.674/0001-92
4878 - CAMILA APARECIDA DE SIQUEIRA ROCHA
COPIA DE CHAVE CODIFICADA.MANUTENCAO E REPARO DO CILINDRO DE
IGNICAO.
/// REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE P
DMN 8946 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PEDIDO N.
1025/2014.
LACA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.293 - FICHA
82
0/0
002.558.157/0001-62
01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.299 - FICHA
982
0/0
000000000006485
6485 - BOLSA ATLETA
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903021.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903021.0111000.306 - FICHA
7734
616/2014
002.296.529/0001-20
PREGÃO
48/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 202 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
O
DE PREÇO N. 146/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.306 - FICHA
250
0/0
056.899.602/0002-68
3617 - PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA
3111
0/0
056.899.602/0002-68
3617 - PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA
7478
0/0
045.817.467/0001-67
3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS
RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
58/2013 EM ANEXO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO LIMPO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS
RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
58/2013.
PREGÃO
27/2013
0,00
691,30
0,00
PREGÃO
27/2013
0,00
768,24
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO CONVENCIONAL 20 MPA 5 + OU - BRITA 01
DOSADO EM CENTRAL ABATIMENTODO CONE (SLUMP TESTE), PARA AS CAIXA D E
ÁGUA DO BAIRRO V. SÃO PEDRO E VERTEDOURO DA REPRESA DO JAGUARI,
PREGÃO
46/2014
0,00
2.004,75
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
527,89
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA E TA
I E ETA II, PARA 3 MESES, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME
PREGÃO PRESECIAL N. 44/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 81/2013
EM
ANEXO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO ( A GRANEL CONTENDO DE
12 A 15% DE CL2 COM DENSIDADE MINIMA DE 1.25 G/L ), PARA TRATAMENT O DE
ÁGUA DA ETA I E ETA II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E AT
A DE
PREGÃO
44/2013
0,00
3.650,00
0,00
PREGÃO
31/2014
0,00
6.000,00
0,00
PREGÃO
31/2014
0,00
1.450,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.309 - FICHA
95
0/0
002.558.157/0001-62
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.08.02.17.512.0035.2027.33903011.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903011.0111000.322 - FICHA
2896
0/0
023.647.365/0001-08
4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
7729
859/2014
003.157.268/0001-20
2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD
7730
860/2014
023.647.365/0001-08
4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 203 / 451)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO ISENTO DE
FERRO COM 16% A 18% DE A.L. 203, EMBALAGEM DE 24 A 40 KG., PARA
TRATMENTO DE ÁGUA NA ETA II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
01.08.02.17.512.0035.2027.33903024.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903024.0111000.322 - FICHA
8235
1067/2014
004.398.305/0001-54
///
PREGÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM, PARA A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOT O,
DISPENSA D
8/2014
0,00
1.318,50
0,00
/0
250,00
0,00
0,00
71/2013
-23,40
0,00
0,00
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000.324 - FICHA
8314
1082/2014
012.363.715/0001-98
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.337 - FICHA
8069
950/2014
013.046.855/0001-03
8307
1109/2014
053.611.125/0001-14
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEGA 3 1000 MG, VIA PROCESSO JUDICIAL,
71/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO OXIBUTININA 5 MG CX
COM 30 CPR, PARA ATENDER PROCESSO JUDUCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1109/2014.
PREGÃO
DISPENSA D
/0
606,00
0,00
0,00
CETOCONAZOL 2 %
- XAMPU FRASCO COM 100 ML.ALOPURINOL 100
MGCLORIDRATO DE TIAMINA COM 300 MG.
///
REFERENTE AQUISI
ÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N.
DISPENSA D
/0
-240,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
318,40
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.339 - FICHA
6181
486/2014
004.274.988/0002-19
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006.339 - FICHA
8305
1108/2014
005.343.029/0002-70
6784 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESE
Empenho
8306
Processo
1106/2014
CPF/CNPJ
055.309.074/0001-04
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 204 / 451)
Descrição
AGULHA PARA APLICACAO DE INSULINA, MEDIDA: 0.3 MM X 6 MM, CADA CAI
XA
CONTEM 100 UNIDADES.AGULHA PARA APLICACAO DE INSULINA, MEDIDA: 0.2
5
MM X 8 MM, CADA CAIXA CONTEM 100 UNIDADES. ///
DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARA DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 1108/2014.
FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 MLSONDA URETRAL CALIBRE 10 ( ALIV IO )
CADA PACOTE CONTENDO 10 UNIDADESSONDA URETRAL CALIBRE 12 ( ALIVIO
)
CADA PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES. ///
DE
MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO JUDICIAL. SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIG O
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
519,30
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
280,00
0,00
0,00
REFERENTE A INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA ALCOOLICA
DO REQUIDO, PACIENTE MESSIAS ANTONIO BARBOSA, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 160/2014 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223);
DISPENSA D
/0
-7.600,00
0,00
0,00
DEZEMBRO/2014.
E SECRETARIA (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
0,00
571,98
0,00
DISPENSA D
/0
22.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
900,93
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-80,00
-80,00
-80,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903917.0131000.342 - FICHA
8313
1056/2014
012.411.960/0001-23
REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO, PARA SALA DE
VACINA DA UBS I (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1056/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903950.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903950.0131000.342 - FICHA
6456
0/0
011.583.522/0001-80
6722 - A7KAMYNHO CENTRO DE RECUPERAÇAO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
26
0/0
002.558.157/0001-62
8318
0/0
002.558.157/0001-62
01.09.01.10.301.0039.2030.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903958.0530006.357 - FICHA
25
0/0
002.558.157/0001-62
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0130017.386 - FICHA
7743
0/0
027.473.498-29
2619 - LAURO NASCIMENTO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 205 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO LAURO NASCIMENTO
PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE
RAY PIERO FERREIRA DOS SANTOS, NO DIA 14/10/2014 (CÓD. 2223), CONF ORME
LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000.438 - FICHA
6967
647/2014
016.970.555/0001-04
6503 - TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME
RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA D AGUA, TIPO A,
CAPACIDADE 10 LITROS. SUBSTITUICAO DE PECAS DEFEITUOSAS, PINTURA N OS
VASOS CASO NECESSARIO, TENDO GARANTIA DE UM ANO. ATENDENDO A NBR
12962/98RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) TIPO B E C (PO QUIMICO A BASE MONOSFATO DE AMONIA),
CAPACIDADE 4 KG. SUBSTITUICAO DE PECAS DEFEITUOSAS, PINTURA NOS
VASOS CASO NECESSARIO, /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ O PARA
SECRETARIA DE CULTURA (RECURSO PROPRIO), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
ANEXO.
DISPENSA D
18/2013
0,00
448,90
0,00
/0
0,00
57,70
0,00
09/2014
0,00
29.840,00
0,00
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.450 - FICHA
88
0/0
002.558.157/0001-62
01.13.01.04.122.0066.2057.33903905.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903905.0111000.459 - FICHA
5030
0/0
017.246.806/0001-67
6581 - MAEVEDUX ASSESSORIA EM PROJETOS L
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 206 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DO PLANO
DIRETOR, SECR. TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CFE. CONVITE
09/2014 PROC. ADM. 1493/2014, CONTRATO 23/2014 ( ANULADO E REEMPEN HADO
PARA VINCULAÇÃO AO CONTRATO )
01.13.01.04.122.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903958.0111000.459 - FICHA
5939
0/0
002.558.157/0001-62
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
723,25
0,00
.
DISPENSA D
/0
0,00
4.862,17
0,00
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.500,00
0,00
0,00
REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE
TRÂNSITO DO FUNDO NAIONAL DO SEGURO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME INTERNA N. 023/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
959,58
---------------------18.080,10
---------------------142.655,99
---------------------138.908,96
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.488 - FICHA
487
0/0
062.577.929/0001-35
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0111000 - GERAL
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0111000.488 - FICHA
8319
0/0
002.558.157/0001-62
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.488 - FICHA
1961
0/0
0
1204 - FUNDO NAC.DE SEGUR.EDUC.DE TRANS.
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA
Empenho
7880
Processo
CPF/CNPJ
0/0
Fornecedor
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 207 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS
DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.287,86
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR, PARA O VEICULO PRIS MA
DE PLACA DBA 9670 DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N.
1086/2014.
DISPENSA D
/0
44,16
0,00
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903001.0111000.6 - FICHA
8321
1086/2014
017.576.288/0001-40
6772 - AUTO PECAS SILVEIRA LTDA - ME
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA
7881
0/0
DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.104,75
7882
0/0
DA DIRETORIA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.749,60
DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.718,62
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.013,89
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA
7883
0/0
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA
7884
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 208 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
20.629,15
-9.000,00
-3.000,00
0,00
DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO DE 2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.49 - FICHA
7919
0/0
DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.54 - FICHA
8231
0/0
089.377.738-21
DISPENSA D
8337
0/0
089.377.738-21
DISPENSA D
/0
12.000,00
0,00
0,00
DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.811,32
DISPENSA D
/0
745,00
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.65 - FICHA
7886
0/0
01.03.01.04.122.0006.2008.33903917.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903917.0111000.71 - FICHA
8326
1098/2014
002.074.378/0001-65
6167 - CONDEZ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 209 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONSERTO DE MAQUINA DE PREENCHER CHEQUECONSERTO DE
AUTENTICADORA. ///
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A
SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 1098/2014.
01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.83 - FICHA
7887
0/0
DA FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMB RO
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.531,45
DA DIRETORIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.636,38
ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGEM.
/// REFERENTE A PRESTAÇ ÃO
DE SERVIÇO DO VEICULO GOL DBS 6940 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1088/2014.
DISPENSA D
/0
145,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
565,28
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.87 - FICHA
7888
0/0
01.04.01.15.451.0065.2056.33903919.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903919.0111000.92 - FICHA
8322
1088/2014
001.224.678/0001-10
4272 - REMAR SUSPENSAO LTDA-ME.
01.04.03 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
01.04.03.15.000 - Urbanismo
01.04.03.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL
01.04.03.15.451.0065.2056.31901302.0111000.105 - FICHA
7889
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 210 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO DE 2014.
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.115 - FICHA
7890
0/0
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.743,21
DO ENSINO FUNDAMENTAL(RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
39.743,28
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA DE ALUMINIO COM SUPORTE 0,20 X 1,00M
PARA EMEB PREFEITO WALDIR CABRAL SAUEIA (QSE), CONFORME PEDIDO N.
1100/2014.
DISPENSA D
/0
210,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
33.394,89
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000.134 - FICHA
7891
0/0
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002.138 - FICHA
8328
1100/2014
011.230.440/0001-51
5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP
,
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.145 - FICHA
7892
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 211 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE
2014.
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.154 - FICHA
7921
0/0
RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES DE SERVIÇO;
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
420,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
620,36
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6,20
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
550,86
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
163.035,11
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
8242
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100.162 - FICHA
8243
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
8244
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA
7893
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 212 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
01.05.06.12.361.0023.2300.31909415.0226100.165 - FICHA
8245
0/0
0 . . -
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.117,25
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.673,18
DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
95.534,74
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.104,91
DISPENSA D
/0
387,00
0,00
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.174 - FICHA
8238
0/0
0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.175 - FICHA
7895
0/0
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367 - Educação Especial
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.185 - FICHA
7894
0/0
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
01.05.08.12.361.0023.2300.33903990.0123000 - ENSINO MÉDIO
01.05.08.12.361.0023.2300.33903990.0123000.192 - FICHA
8335
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 213 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO PASSE ESCOLAR ITINERÁRIO PARATEÍ
- DAS ESCOLAS
ESTADUAIS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014,
SENDO 20 DIAS LETIVOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0127/2014 D
A
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.192 - FICHA
8334
0/0
005.160.935/0001-59
- DAS ESCOLAS
ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE
2014, SENDO 20 DIAS LETIVOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0127/ 2014
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
644,40
0,00
0,00
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
13.998,82
TEMPORÁRIO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E DEPENDÊNCIAS DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.339,40
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.679,32
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.199 - FICHA
7896
0/0
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.204 - FICHA
52
0/0
593.669.078-49
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.233 - FICHA
7898
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 214 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.522 - FICHA
7897
0/0
DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO A O
MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.879,85
PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
66,83
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
66,40
DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.286,13
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
68.614,76
01.06.01.08.244.0015.2501.33903981.0151000.247 - FICHA
8230
0/0
000000000000101
8241
0/0
000000000000101
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0111000.287 - FICHA
7899
0/0
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.303 - FICHA
7900
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 215 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE
2014.
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.319 - FICHA
7901
0/0
DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
13.616,97
REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA WS DE GRANDE TOLERANCIA DN 150 X 200
MM, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO, DERETORIA DE ÁGU A
E ESGOTO, CONFORME PEDIDO N. 1085/2014.
DISPENSA D
/0
3.657,00
0,00
0,00
01.08.02.17.512.0035.2027.33903024.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903024.0111000.322 - FICHA
8320
1085/2014
003.277.220/0001-55
1599 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000.324 - FICHA
8253
0/0
061.565.222/0003-08
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
41.110,30
8323
1089/2014
012.363.715/0001-98
REFERENTE AO SERVÇO DE USINAGEM, PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO,
DISPENSA D
/0
120,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.756,18
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.333 - FICHA
7910
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 216 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
55.329,14
0,00
1.139,63
0,00
RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS,
MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO DE 2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0530006.334 - FICHA
7902
0/0
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO
DISPENSA D
DEZEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
26
0/0
002.558.157/0001-62
8318
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
932,63
0,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA NOELY DE SOUZA COSTA DA
PEQUENAS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO
DE
CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
1.000,00
0,00
0,00
REFERENTE A MULTA DE NÃO APRESENTAÇÃO DA PLANTA DO DISPENSÁRIO DE
MEDICAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA A APROVAÇÃO NO SETOR TÉCNICO DA
GVS III, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERA N. 213/2014 DA SECRETARIA DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2193).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.021,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.930,91
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000.342 - FICHA
8333
0/0
173.442.828-79
6585 - NOELY DE SOUZA COSTA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903999.0230020 - EST - QUALIS MAIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903999.0230020.343 - FICHA
8256
0/0
046.374.500/0103-19
6786 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0530007.352 - FICHA
7912
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 217 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO DE 2014.
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.363 - FICHA
7903
0/0
DA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.104,62
DO PROGRAMA DST/AIDS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
337,87
DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE SETEMB RO
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20.032,59
01.09.01.10.301.0039.2032.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2032.31901302.0131000.374 - FICHA
7904
0/0
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0130017.381 - FICHA
7905
0/0
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.386 - FICHA
8327
1099/2014
001.224.678/0001-10
4272 - REMAR SUSPENSAO LTDA-ME.
ALINHAMENTOBALANCEAMENTO. ///
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇO
DOS VEICULOS DOBLO DE PLACAS DMN 8957, DMN 8958 E DMN 8960 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1099/2014.
DISPENSA D
/0
195,00
0,00
0,00
8330
1104/2014
011.792.674/0001-92
IGNICAO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEICULO K OMBI DE
PLACA DMN 8968 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PEDIDO N. 1104/2014.
DISPENSA D
/0
380,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.168,09
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.392 - FICHA
7906
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 218 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO DE 2014.
7907
0/0
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE SETEM
BRO
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.792,00
7909
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.159,13
7911
0/0
DENTISTAS - CENTRO ODONTOLOGICO (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO DE 2014.
MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
16.954,11
01.09.01.10.304.0039.2029.33903917.0530014.409 - FICHA
8325
1097/2014
012.411.960/0001-23
REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO, DO SETOR DE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 1097/2014.
DISPENSA D
/0
280,00
0,00
0,00
8329
1103/2014
012.411.960/0001-23
REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO, PARA O SETOR
DE VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 1103/2014.
DISPENSA D
/0
280,00
0,00
0,00
REFERENTE A MANUTENCAO GERAL E LAVAGEM DE PERSIANA, DA DHPS,
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 1090/2014.
DISPENSA D
/0
450,00
0,00
0,00
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2217), RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
933,22
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.612,15
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530014.409 - FICHA
8324
1090/2014
054.096.763/0001-07
6708 - COMERCIO E RENOVADORA DE PERSIANA
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0530027.415 - FICHA
7908
0/0
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.423 - FICHA
7913
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 219 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO D E
2014.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.427 - FICHA
8331
0/0
8332
0/0
0
IA
DISPENSA D
/0
1.880,54
0,00
0,00
1073 - MARIA DIANA BUENO UEDI.
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA DIAN
A
DISPENSA D
/0
2.180,70
0,00
0,00
DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.131,05
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.368,06
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.053,31
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.432 - FICHA
7914
0/0
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.445 - FICHA
7915
0/0
01.13.01.04.122.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.31901302.0111000.455 - FICHA
7916
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 220 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO
MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.474 - FICHA
7917
0/0
DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
21.715,42
DISPENSA D
/0
0,00
357,15
0,00
DISPENSA D
/0
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0111000 - GERAL
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0111000.488 - FICHA
8319
0/0
002.558.157/0001-62
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.488 - FICHA
84
0/0
002.558.157/0001-62
SUBTOTAL
0,00
452,81
0,00
---------------------15.598,80
----------------------117,78
---------------------762.049,92
0,00
759,79
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903001.0111000.6 - FICHA
141
0/0
044.340.248/0001-77
PREGÃO
97/2013
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 221 / 451)
Descrição
///
REFERENTE
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA
8340
0/0
002.674.684/0001-32
6663 - FOLHA DE MOGI EMP. JORNALISTICA E E
REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DA CAMPANHA ECONOMIZE ÁGUA
- 1/4 DE PAGINA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 292/2014 DA
SECRETARIA DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
385,00
0,00
0,00
REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS, SECRETARIA D E
GABINETE E DEPENDENCIAS, CONFORME CONVÊNIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
104,00
0,00
0,00
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE,
CONVITE
15/2014
0,00
400,00
0,00
/0
0,00
0,00
87,68
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA
8344
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
01.01.03.04.126.0003.2009.33903912.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903912.0111000.29 - FICHA
4746
0/0
011.660.962/0001-93
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.55 - FICHA
1164
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 222 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
193,60
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N. 28443667 DO
IMÓVEL SITO À RUA MONTEIRO LOBATO, N. 57 - CENTRO ( INSS ), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014, CONFORME FATURA EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
1199
0/0
048.066.047/0001-84
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG, PARA
SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO MPRESENCIAL N. 56/2014 E A TA
PREGÃO
56/2014
0,00
411,00
0,00
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
200,00
0,00
PREGÃO
56/2014
0,00
114,80
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.68 - FICHA
8059
900/2014
008.528.442/0001-17
01.04.02.16.000 - Habitação
01.04.02.16.482.0065.2056.33903912.0111000 - GERAL
01.04.02.16.482.0065.2056.33903912.0111000.101 - FICHA
4766
0/0
011.660.962/0001-93
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903007.0120001.118 - FICHA
8053
958/2014
001.664.908/0001-62
2860 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 223 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHA MATTE TOSTADO CONTENDO 250 GR CADA,
PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO
01.05.01.12.122.0023.2300.33903919.0120001.121 - FICHA
8084
0/0
003.518.732/0042-34
DISPENSA D
AMACIANTE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM O PARA
AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 E ATA DE
PREGÃO
/// REFER
ENTE
/0
0,00
210,00
0,00
48/2014
0,00
2.477,50
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
398,15
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
20,22
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002.138 - FICHA
6477
597/2014
013.134.595/0001-10
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.138 - FICHA
8083
0/0
003.518.732/0042-34
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.140 - FICHA
102
0/0
002.302.100/0001-06
1868 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 224 / 451)
Descrição
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ
MOREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201
CONFORME COMUNICAÇÃO.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
4,
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903026.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903026.0520002.149 - FICHA
6353
0/0
015.292.256/0001-97
6474 - WA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
CAIXA DAILET 2 X 4 SEM TAMPA;CURVA DE 90º PARA ELETRODUTO GALVANIZ ADO
DE 3/4";UNIDUT CONICO VERSATIL (UCV) 34".
///
REFEREN
TE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL ELETRICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
93/2013
0,00
209,60
0,00
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.159 - FICHA
4025
0/0
005.906.781/0001-00
PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE, SACO COM 2
KILOS;PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, SACO COM 2
KILOS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS
CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 77/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 193/2013.
PREGÃO
77/2013
0,00
9.000,00
0,00
6187
492/2014
005.906.781/0001-00
PREGÃO
77/2013
0,00
1.361,10
0,00
6207
510/2014
005.906.781/0001-00
PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM
VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA
DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A,
C, B1, B2, B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVER
A
APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME
DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE
COM AS LEGISLPO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 44/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 193/2013.
A
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE),
193/2013.
PREGÃO
77/2013
0,00
1.396,00
0,00
6208
511/2014
005.906.781/0001-00
PREGÃO
77/2013
0,00
1.396,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 225 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE),
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 77/2013 E ATA DE REGITRO DE PREÇO N.
193/2013
6209
512/2014
005.906.781/0001-00
A
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O EJA (QSE),
193/2013.
PREGÃO
77/2013
0,00
558,40
0,00
7470
0/0
008.705.954/0001-01
PREGÃO
7/2014
0,00
178,62
0,00
7485
0/0
008.705.954/0001-01
GRAUDA;LARANJA LIMA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MELÃO ORANGE;MAMÃO
FORMOSA;MANDIOQUINHA EXTRA AA;MELANCIA REDONDA GRAUDA;OVOS DE
GALINHA BRANCO EXTRA AA;PEPINO COMUM;PERA ESTRANGEIRA
WILLIAM;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;TOMATE SALADA EXTRA AA;VAGEM
MACARRÃO CURTA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRA NJEIROS
/// REFE RENTE
PREGÃO
67/2014
0,00
7.473,81
0,00
REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO
DIA 19/09/2014 NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 04/2014 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB).
DISPENSA D
/0
-2.600,00
0,00
0,00
0,00
87,24
0,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
01.05.06.12.361.0023.2300.33903948.0226200.169 - FICHA
7677
0/0
007.618.241/0001-48
6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S
01.05.06.12.361.0023.2300.33903958.0226200.169 - FICHA
159
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 226 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
288,61
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.33903958.0226200.180 - FICHA
157
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
- DAS ESCOLAS
A
DISPENSA D
/0
0,00
387,00
0,00
- DAS ESCOLAS
DISPENSA D
/0
0,00
644,40
0,00
97/2013
0,00
554,12
0,00
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903990.0123000 - ENSINO MÉDIO
01.05.08.12.361.0023.2300.33903990.0123000.192 - FICHA
8335
0/0
005.160.935/0001-59
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.192 - FICHA
8334
0/0
005.160.935/0001-59
01.06.01.08.243.0015.2505.33903001.0151000.235 - FICHA
251
0/0
044.340.248/0001-77
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 227 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
996,82
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SETOR CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
PREÇO N. 267/2013.
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.237 - FICHA
1204
0/0
002.328.280/0001-97
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N.
8613150, DO IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR LUIZ BENEDITO, 519
- PQ. SÃO
BENEDITO (ABRIGO TEMPORÁRIO) - SMAPS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 77/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
///
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 97/2013
PREGÃO
97/2013
0,00
1.313,63
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903001.0151000.242 - FICHA
253
0/0
044.340.248/0001-77
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.243 - FICHA
5526
0/0
005.906.781/0001-00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PREGÃO
70/2013
0,00
83,50
0,00
5759
0/0
005.906.781/0001-00
PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE;PÓ PARA PREPARO
DE BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO.
///
REFERENTE AQUISI
ÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE
PREGÃO
77/2013
0,00
1.200,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PREGÃO
55/2014
0,00
70,65
0,00
PREGÃO
77/2013
0,00
188,46
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550004.244 - FICHA
7764
873/2014
005.906.781/0001-00
7767
878/2013
005.906.781/0001-00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 228 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A
COM AS LEGISLPO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO
COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, P
OLPA DE
FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM
VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PR
DUTO
DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME
COM AS LEGISLACOES VIPO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LIMAO.
///
PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRAS IL
DE PREÇO N. 193/2013.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550009.244 - FICHA
5149
0/0
005.906.781/0001-00
PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;PÓ PARA PREPARO
DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO.
///
DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA IGD M DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL (C/C 22416
-2),
193/2013.
PREGÃO
77/2013
0,00
300,00
0,00
ACAO BACTERIOSTATICA, PESANDO 40 GRS, PARA O PROGRAMA PAIF DA
PREÇO N. 270/2013.
PREGÃO
78/2013
0,00
49,20
0,00
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA DBA 969 3
DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
PREÇO N. 267/2013.
PREGÃO
97/2013
0,00
337,07
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903022.0550004.244 - FICHA
7981
78/2013
002.296.529/0001-20
01.06.04.08.244.0015.2503.33903001.0151000.274 - FICHA
5932
0/0
044.340.248/0001-77
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0030 - PAVIM. CONST. PONTES, MUROS, PASS. E VIELAS
01.08.01.15.451.0030.1001 - PAVIM. CONST. PONTES, MUROS, PASS. E VIELAS
01.08.01.15.451.0030.1001.44905191.0210092 - INFRAESTRUTURA NA RUA SARGENTO JOSE CARDOSO DA SILVA
01.08.01.15.451.0030.1001.44905191.0210092.517 - FICHA
Empenho
5913
Processo
0/0
CPF/CNPJ
000.558.190/0001-67
Fornecedor
5519 - ATRIO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 229 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
PAVIMENTAÇÃO DA RUA SARGENTO JOSÉ CARDOSO DA SILVA, NESTE MUNICIPI O
(CONVÊNIO ESTADUAL N. 385/2013), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
,
CONFORME CONTRATO N. 46/2014 E TOMADA DE PREÇO N. 03/2014.
TOMADA DE
Valor Liquidado
Valor Pago
3/2014
0,00
68.965,55
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
7656
0/0
005.134.979/0001-04
CONDUITE 4735641;FIO 75220628;BORRACHA VIDRO 73150616;VIDRO PARABR ISA
71416518;BOTÃO DE PARTIDA 75216172;PONTA DO DENTE 8282867;PINO DE AÇO
8282869;LUVA DE BORRACHA 8282870;PRESILHA 73178438.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG
85, ANO 1998 DE PLACA CPV 7377 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAI
S,
169/2013.
PREGÃO
73/2013
0,00
3.514,02
0,00
7739
0/0
012.860.390/0001-59
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA 2Z0/698141 ,
PARA OS CAMINHÕES VW MOD. 5.140 DE PLACAS DMN 8955, 8956, 8972 E 8976 DA
PREGÃO
72/2013
0,00
436,72
0,00
7741
0/0
005.134.979/0001-04
PREGÃO
72/2013
0,00
844,70
0,00
8043
0/0
003.518.732/0042-34
///
E
L
///
M,
DISPENSA D
/0
0,00
398,15
0,00
///
REFE RENTE
DISPENSA D
/0
0,00
210,00
0,00
REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL MENSAL E IPTU
ASSUMIDOS PELA AUTORA, ANDRÉIA LUIS MACIEL, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2014, CONFORME PROCESSO N. 0001816
-23.2012.8.26.0543 E COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 091/2014 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
0,00
824,42
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.289,67
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.309 - FICHA
8042
0/0
003.518.732/0042-34
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.309 - FICHA
3230
0/0
051.174.001/0001-93
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.316 - FICHA
1416
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 230 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3.194,17
0,00
- CIP DA
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.316 - FICHA
67
0/0
002.328.280/0001-97
70
0/0
002.328.280/0001-97
76
0/0
002.328.280/0001-97
7667
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA,
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA,
DISPENSA D
/0
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
681,58
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
5.626,45
0,00
DISPENSA D
0,00
906,95
0,00
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.33903912.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903912.0111000.324 - FICHA
4756
0/0
011.660.962/0001-93
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
300,00
0,00
5480
0/0
011.660.962/0001-93
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014 (NE
4757/2014 ANULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA).
CONVITE
15/2014
0,00
300,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
11.281,96
0,00
33/2014
0,00
2.700,00
0,00
01.08.02.17.512.0035.2027.33903943.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903943.0111000.324 - FICHA
64
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0230043.338 - FICHA
8028
930/2014
008.528.442/0001-17
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 231 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
500 GR, PARA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0530006.339 - FICHA
7985
919/2014
008.528.442/0001-17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PARA SECRETARIA DE SA ÚDE
PREGÃO
56/2014
0,00
1.096,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.337 - FICHA
7942
813/2014
009.192.829/0001-08
6665 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PERMETRINA 1%, FRASCO COM 60
ML, PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGAO
PREGÃO
44/2014
0,00
202,50
0,00
8066
939/2014
044.734.671/0001-51
PREGÃO
69/2014
0,00
2.262,00
0,00
8072
941/2014
053.611.125/0001-14
PREGÃO
69/2014
0,00
862,75
0,00
8075
937/2014
001.140.868/0001-50
6760 - CIRURGICA OLIMPI0 LTDA
PREGÃO
69/2014
0,00
1.800,00
0,00
8113
1020/2014
044.734.671/0001-51
FENOBARBITAL COM 100 MG.CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MGDIAZEPAN 5
MGFENOBARBITAL 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL LIQUIDO.
/// REFERE
NTE
195/2014.
METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG / 1 ML, FRASCO COM 10 ML.PROPILTIOURACIL A
100 MG.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNID ADES DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DO CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIFEROL
400 UI, PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO
CLORANFENICOL 0.01 G
- POMADA COM 30 GR, VIA PROCESSO JUDICIAL,
PREGÃO
69/2014
0,00
562,50
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ETINILESTRADIOL 0.03 MG +
LEVONORGESTREL 0.15 MG (CARTELA COM 21 CPR) PARA ATAENÇÃO BÁSICA D A
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
91/2013
0,00
610,00
0,00
PREGÃO
26/2014
0,00
185,70
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.339 - FICHA
6601
0/0
011.260.846/0001-87
5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0530006.339 - FICHA
7768
828/2014
011.660.962/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 232 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONECTOR RJ 45 CAT.5ETOMADA EM BARRA QUINTUPLA 2P+T PADRAO
BRASILEIRO PARA MONTAR EXTENSAO ELETRICA. /// REFERENTE AQ UISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
92/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0130003.337 - FICHA
8063
965/2014
055.309.074/0001-04
COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM, CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA
INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L +
CLORETO 154.00 MEQ/L, EM EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 500 ML,
CADA FRASCO, VIA PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 94/2013.
PREGÃO
94/2013
0,00
79,20
0,00
8064
943/2014
048.791.685/0001-68
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA PARA INSULINA 0,5 ML COM AGULHA CUR TA
8MM X 0,3MM, VIA PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 31/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 211/2014.
PREGÃO
31/2014
0,00
496,00
0,00
8067
953/2014
004.192.876/0001-38
EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 250 ML, CADA FRASCO, VIA PROCESSO
PREGÃO
94/2013
0,00
65,20
0,00
PNEU 185 X 70 R14.PNEU 110 X 90
- 17 TRAZEIRO.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO
DE
PREÇO N. 145/2014.
PNEU BORRACHUDO 215 X 75 R17.5 12 LONASPNEU LISO 215 X 75 R17.
5 12
LONAS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESECIAL N.
RADIADOR DE AGUA 50017368ELETROVALVULA PARTIDA A FRIO 46461294.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO UNO ANO 2006 PLACA DBA
9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( CODIGO C/C 2215). CONFORM
E
PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E ATA REGISTRO DE PREÇO N. 173/2013
E
DOCUMENTO EM ANEXO.
PREGÃO
49/2014
0,00
1.053,00
0,00
PREGÃO
29/2014
0,00
2.184,00
0,00
PREGÃO
72/2013
0,00
305,32
0,00
COLAR DE EMBREAGEM 46742895PLATO DE EMBREAGEM 46519851DISCO DE
EMBREAGEM 46543360. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO
FIAT DUCATO ANO 2006 PLACA DBA 9673 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DE (
CODIGO C/C 2215) , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72 E ATA REGISTRO DE
PREÇO N. 173/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PREGÃO
72/2013
0,00
1.200,85
0,00
/0
0,00
39,50
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006.339 - FICHA
7930
842/2014
006.889.977/0001-98
7932
838/2014
017.169.134/0001-33
8151
0/0
043.152.826/0001-89
8152
0/0
043.152.826/0001-89
01.09.01.10.301.0039.2029.33903099.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903099.0530006.339 - FICHA
8117
966/2014
003.169.808/0001-95
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 233 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM, IRRIGACAO E LAVAGEM
EM GERAL, PARA UBS II NO MONTE NEGRO (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
PEDIDO N. 966/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006.344 - FICHA
8197
0/0
002.328.280/0001-97
FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
990,97
8347
0/0
002.328.280/0001-97
BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCI
CO
DE 2014.
DISPENSA D
/0
12.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
461,25
0,00
1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU
REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE N. 4656 -1906, DA SECRETARIA DE SAÚDE,
(RECURSO 2215) - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA, EM
ANEXO.
DISPENSA D
10,53
10,53
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
8318
8343
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
033.530.486/0035-78
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000.342 - FICHA
8333
0/0
173.442.828-79
DE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.000,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME CONVÊNIO
DOCUMENTOS EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
4.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-3.245,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903999.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903999.0530006.344 - FICHA
8345
0/0
061.600.839/0001-55
E
01.09.01.10.301.0039.2029.44905234.0530030 - FED - IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2029.44905234.0530030.526 - FICHA
7519
798/2014
008.417.535/0001-74
6752 - ACQUA VENT COMERCIO DE ELETRO - EL
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 234 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BEBEDOURO DE PRESSAO
- CERTIFICACAO INMETRO, COMPRESSOR PARA
REFRIGERACAO SILENCIOSO, GABINETE EM ACO CARBONO PRE
- TRATADO
CONTRA CORROSA, PARA UBS II AVENISA BRASIL E UBS II ONTE NEGRO (CÓ DIGO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.354 - FICHA
6539
611/2014
035.820.448/0069-24
///
REFERENTE
DE
PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO
45/2014
0,00
1.064,80
547,08
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA NANOSTATION M5 5.8 GHZ
- 16DBI MIMO FONTE POE, PARA DST DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFO RME
PREGÃO
26/2014
0,00
736,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO ALTO FECHADO, NA COR CINZA CRISTAL,
MEDIDA: 1.600 ( A ) X 900 ( L ) X 420 MM ( P ), COM 2 PORTAS, 3 PR ATELEIRAS, NA
COR PRETO, COM FECHADURA, COM ACABAMENTO CROMADO, PARA
PREGÃO
100/2013
0,00
560,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185 X 70 R14, PARA MABULÂNCIA DA
PREGÃO
49/2014
0,00
953,99
0,00
PREGÃO
29/2014
0,00
5.544,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2032.44905235.0530011.379 - FICHA
8023
929/2014
005.663.105/0001-44
01.09.01.10.301.0039.2032.44905242.0530011.379 - FICHA
7943
854/2014
003.300.763/0001-46
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.384 - FICHA
7929
841/2014
006.889.977/0001-98
7931
837/2014
017.169.134/0001-33
.
Empenho
7933
Processo
839/2014
CPF/CNPJ
017.169.134/0001-33
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 235 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
PNEU BORRACHUDO 215 X 75 R17.5 12 LONASPNEU LISO 215 X 75 R17.
5 12
LONASPNEU 205 X 70 R15. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA
L DE
CONSUMO PARA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
104/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 7.50 X 16 BICO DE METAL, PA
RA
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
29/2014
0,00
150,00
0,00
PREGÃO
72/2013
0,00
1.747,64
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0530005.524 - FICHA
8077
0/0
043.152.826/0001-89
BOMBA COMBUSTIVEL 46481862;ALAVANCA CAMBIO (MANOPLA) 156017116.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT
DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO
PREÇO N. 173/2013.
///
N.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0130017.386 - FICHA
8302
0/0
013.225.538-31
3507 - LUIS CARLOS LEITE DA SILVA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO LUIZ CARLOS LEITE DA
SILVA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
- SP, PARA
ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 10/11/2014 (C ÓD.
2223), CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À
OUTROS/NÃO
/0
0,00
80,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA
CZA 4193 DO SETOR AMBULÂNCIA, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
0,00
800,00
0,00
REFERENTE A TARIFAS NO TRANSPORTE DE PORTADORES DE DEFICIENCIA
FISICA OU MENTAL, SECRETARIA DE SAÚDE - (CÓDIGO N. 2223), CONFORME A LEI
2.580 DE 2010 E SOLICITAÇÃO, ANEXA.
DISPENSA D
0,00
9.951,35
0,00
0,00
3.351,59
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0130017.386 - FICHA
8289
0/0
006.141.552/0001-04
3417 - A. P DE ALMEIDA AUTO SOCORRO - ME
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0131000.386 - FICHA
38
0/0
002.183.779/0001-53
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530004.396 - FICHA
8021
967/2014
006.889.977/0001-98
PREGÃO
49/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 236 / 451)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205 X 75 R16
- 8 LONAS, PARA O SAMU,
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
192.257,00
0,00
/0
0,00
2.600,00
0,00
.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0230063.549 - FICHA
8249
0/0
056.898.356/0001-49
- CATARATAS,
DISPENSA D
REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CESAR DOS SANTOS MASSEI,
PROCESSO JUDICIAL N. 543.01.2010.002388
-9/000000-000, (CODIGO N. 2216),
SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 085/2014.
DISPENSA D
REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE DE UTI, COMPOSTA POR
UMA EQUIPE DE MEDICO, EMFERMEIROS E CONDUTOR, PARA PACIENTES
ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216),
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 64/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N.
214/2014.
PREGÃO
64/2014
24.000,00
0,00
0,00
PREGÃO
69/2014
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
27/2014
0,00
4.300,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.398 - FICHA
4818
0/0
008.750.282/0001-56
5600 - AFFECTION CENTRO DE SAUDE PSIQ. E DE
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.398 - FICHA
8342
1116/2014
062.234.661/0001-39
6768 - PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LT
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0332000 - SAÚDE–TAXAS
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0332000.405 - FICHA
8112
1018/2014
044.734.671/0001-51
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530027.418 - FICHA
8027
931/2014
058.069.956/0001-20
396 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRES
Empenho
8162
Processo
1015/2014
CPF/CNPJ
Fornecedor
007.322.744/0001-71
5361 - FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AG
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 237 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA RATICIDA A BASE DE FLOCOUMAFEN 0.005% P/P,
100% P/P, RATICIDA DE DOSE UNICA, BLOCO PRENSADO, CONTENDO CADA CA IXA
10 KGS, COM 20 ESTOJOS DE 25 BLOCOS DE 20 GR CADA, PARA A ZOONOSES
,
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N .
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VACINA MULTIPLA CONTRA CINOMOSE, HEPATITE
INFECCIOSA CANINA, ADENOVIRUS TIPO 2 ; PARAINFLUENZA ; PARVOVIROSE
;
CARONAVIROSE , LEPTOSPIROSE, CAIXA COM 10 DOSES, PARA O CANIL
MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 1015/2014.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
619,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.427 - FICHA
8331
0/0
8332
0/0
0
IA
DISPENSA D
/0
0,00
1.880,54
0,00
A
DISPENSA D
/0
0,00
2.180,70
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.428 - FICHA
2734
0/0
051.174.001/0001-93
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
352,74
8229
0/0
013.885.115/0001-52
JUSTIÇA , CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 774/2014 DA SECRETARIA D
ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
71,50
70,83
70,83
0,00
E
01.13.01.04.122.0066.2057.33903905.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903905.0111000.459 - FICHA
8338
0/0
015.131.560/0001-52
6643 - CONS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE S
DISPENSA D
Empenho
8339
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 238 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RELATORIO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PAT, CONFORME COMUNICAÇÃO N.
198/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
0/0
526 - CONS.REG ENG.ARQUIT.AGRON.EST.SP.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RELATORIO DE ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA EXECUÇÃO DE REFORME DO PAT,
CONFORME COMUNICAÇÃO N. 198/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
DISPENSA D
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA O SETOR PAT DA SECRETARIA DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
/0
63,64
63,64
0,00
CONVITE
15/2014
0,00
200,00
0,00
CONVITE
15/2014
0,00
400,00
0,00
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO (ÁLCOOL).
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA DMN 8983 DA
DIRETORIA DE SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 97/2013 E AT A
PREGÃO
97/2013
0,00
572,41
0,00
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO (ÁLCOOL);ÓLEO DIESEL - BS500.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA DIRETORIA D E
TRÂNSITO DE PLACAS DMN 8942, DMN 8982, EOH 5115, DBA 9659, DBA 968 1, DAT
7943, DAT 7944, DAT 7945 E DAT 7946, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
PREGÃO
97/2013
0,00
1.526,84
0,00
0,00
0,00
20.334,61
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903912.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903912.0111000.468 - FICHA
4768
0/0
011.660.962/0001-93
5323
0/0
011.660.962/0001-93
01.14.02.04.125.0009.2006.33903001.0111000 - GERAL
01.14.02.04.125.0009.2006.33903001.0111000.486 - FICHA
1215
0/0
044.340.248/0001-77
01.14.02.04.125.0009.2006.33903001.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903001.0140001.486 - FICHA
1789
0/0
044.340.248/0001-77
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.487 - FICHA
8184
0/0
000000000006476
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 239 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.488 - FICHA
8346
0/0
061.600.839/0001-55
REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS, SECRETARIA D E
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME CONVÊNIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
312,00
0,00
0,00
8348
0/0
009.525.293/0001-03
6785 - RERISSOM DE C. PERES MATERIAL CONS
REFERENTE A RESTITUIÇÃO PAGA EM DUPLICIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO N.
049.465 E N. 049.466, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 275/2014 D
A
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO.
DISPENSA D
/0
130,20
0,00
0,00
---------------------35.231,20
---------------------380.629,84
---------------------23.575,00
0,00
0,00
461,15
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA
79
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO
GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
81,04
81,04
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
93,05
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000.8 - FICHA
8388
0/0
002.183.779/0001-53
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA
1178
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 240 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA SECRETARIA GERAL
DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO ADITAMENTO
DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000.29 - FICHA
1151
0/0
002.558.157/0001-62
1182
0/0
004.027.547/0032-38
6293 - TELEFÔNICA DATA S. A.
8367
0/0
002.558.157/0001-62
REFERENTE A LOCAÇÃO E MENSALIDADE DO PONTO DIGITAL E ANALÓGICO DA
DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
REFERENTE AO GERENCIAMENTO DA REDE DE PONTO DE COMUNICAÇÃO
DIGITAL E ANALÓGICO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
0,00
699,52
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
654,84
0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1151/2014.
/// REFERENTE A LOCAÇÃO E
MENSALIDADE DO PONTO DIGITAL E ANALÓGICO DA DIRETORIA DE
INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
/0
59,19
59,19
0,00
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
96,18
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
3.000,00
0,00
01.01.05.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.05.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903972.0111000.45 - FICHA
8442
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.54 - FICHA
8337
0/0
089.377.738-21
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 241 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000.55 - FICHA
3927
0/0
054.795.729/0001-20
ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS) PARA
ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO PCMSO VIGENTE, PARA EXERCICIO DE 2014,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 69/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
77,90
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.578,23
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
DISPENSA D
0,00
3.343,83
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.309,68
0,00
3554 - PLUS CONSULTORIO MEDICO E TERAPIA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.55 - FICHA
81
0/0
002.558.157/0001-62
1152
0/0
002.558.157/0001-62
1183
0/0
004.027.547/0032-38
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000.55 - FICHA
8389
0/0
002.183.779/0001-53
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
648,33
648,33
0,00
8420
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
153,70
0,00
0,00
8443
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
297,28
0,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME A O
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
1.884,44
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.55 - FICHA
1171
0/0
034.028.316/0031-29
01.03.01.04.122.0006.2008.33903001.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903001.0111000.68 - FICHA
Empenho
8385
Processo
0/0
CPF/CNPJ
044.340.248/0001-77
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 242 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1481/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS DBA
9658, DBA 9687, DBA 9688 E DMN 8978 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CON FORME
PREGÃO
97/2013
Valor Liquidado
Valor Pago
172,21
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.71 - FICHA
1156
0/0
002.558.157/0001-62
SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
0,00
1.946,09
0,00
1213
0/0
004.027.547/0032-38
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCI CIO
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
1.309,68
0,00
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO,
SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
81,04
81,04
0,00
DISPENSA D
/0
81,04
81,04
0,00
DISPENSA D
/0
127,15
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
83,84
0,00
0,00
0,00
625,37
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000.71 - FICHA
8390
0/0
002.183.779/0001-53
8391
0/0
002.183.779/0001-53
8421
0/0
005.160.935/0001-59
8466
0/0
006.183.015-
2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.92 - FICHA
1153
0/0
002.558.157/0001-62
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO
AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
1184
0/0
004.027.547/0032-38
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISM O
E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
654,84
0,00
DISPENSA D
/0
40,52
40,52
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000.92 - FICHA
8392
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
8444
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 243 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
67,03
0,00
0,00
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2014, CONFORME AO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
61,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
62,45
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO
DISPENSA D
/0
0,00
210,82
0,00
72/2014
327,41
0,00
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.92 - FICHA
1174
0/0
034.028.316/0031-29
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.140 - FICHA
160
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.140 - FICHA
1172
0/0
034.028.316/0031-29
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002.149 - FICHA
8351
0/0
010.858.946/0001-47
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 244 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REGULADOR DE VOLTAGEM 42540946;PLACA RETIFICADORA/SUPORTE ESCOVAS
42540944.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃ
O DO
CAMINHÃO BAU, ANO 2005 DE PLACA DBA 9662 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PREÇO N. 222/2014.
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.156 - FICHA
REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO POR
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME C.I. 0052/2014 EM ANEXO.
REFERENTE AO CURSO DE MANICURA/QUICK MASSAGEM, MINISTRADO POR
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME C.I. 0052/2014 EM ANEXO.
REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO MACRAMÊ
-FUXICO/PACTCHWORK
MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL
- CIP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014,
CONFORME C.I. 0052/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
472,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
420,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
420,00
0,00
0,00
5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES
REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA
O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME C.I. 0052/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
472,50
0,00
0,00
6337 - ANA CARLA FERNANDES REGO
REFERENTE AO CURSO DE MAQUIAGEM, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA
DISPENSA D
/0
180,00
0,00
0,00
6278 - ADRIANA DO PRADO 15383634886
REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA E DESIGNER DE
SOBRANCELHAS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL
- CIP, DURANTE O MÊS DE
OUTUBRO/2014, CONFORME C.I. 0052/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
787,50
0,00
0,00
DISPENSA D
472,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.110,48
8379
0/0
095.314.968-46
5277 - ROSANA FERREIRA LIMA
8380
0/0
152.906.508-90
5651 - CRISTIAN URSI
8381
0/0
103.568.808-50
5652 - MARIA APARECIDA MACHADO VINAGRE
8382
0/0
290.865.058-48
8383
0/0
187.607.628-37
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.157 - FICHA
8378
0/0
014.366.573/0001-48
8384
0/0
335.696.218-39
/0
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.33903958.0226200.169 - FICHA
159
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 245 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200.169 - FICHA
EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL (FUNDEB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
1.863,94
1.863,94
0,00
DISPENSA D
/0
6.207,75
6.207,75
0,00
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
(FUNDEB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
2.650,04
2.650,04
0,00
002.183.779/0001-53
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB
FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
3.039,04
3.039,04
0,00
002.183.779/0001-53
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL,
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
2.844,54
2.844,54
0,00
ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
437,62
437,62
0,00
DISPENSA D
/0
1.029,08
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
614,79
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.886,58
0,00
0,00
DISPENSA D
806,78
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
254,30
0,00
0,00
8393
0/0
002.183.779/0001-53
8394
0/0
002.183.779/0001-53
8395
0/0
002.183.779/0001-53
8397
0/0
8398
0/0
8399
0/0
002.183.779/0001-53
8425
0/0
005.160.935/0001-59
8426
0/0
005.160.935/0001-59
8427
0/0
005.160.935/0001-59
8429
0/0
005.160.935/0001-59
8430
0/0
005.160.935/0001-59
8445
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
370,14
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
3.187,61
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
3.689,05
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
5.570,52
0,00
0,00
6.511,91
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
278,34
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
167,67
0,00
0,00
8446
0/0
007.140.538/0001-40
8447
0/0
007.140.538/0001-40
8448
0/0
007.140.538/0001-40
8449
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
8450
0/0
007.140.538/0001-40
8467
0/0
006.183.015-
8468
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
/0
167,67
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
704,22
0,00
0,00
251,51
0,00
0,00
8469
0/0
006.183.015-
8470
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
8471
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
/0
167,67
0,00
0,00
8475
0/0
050.479.476/0001-25
2594 - VIACAO JACAREI LTDA
DISPENSA D
/0
170,47
0,00
0,00
8476
0/0
050.479.476/0001-25
85,23
0,00
0,00
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 246 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
81,04
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
324,17
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
389,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
173,67
0,00
0,00
2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
DISPENSA D
/0
347,34
0,00
0,00
8480
0/0
010.965.693/0006-15
4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A
8481
0/0
010.965.693/0006-15
8482
0/0
010.965.693/0006-15
8485
0/0
8486
0/0
8487
0/0
DISPENSA D
/0
173,67
0,00
0,00
8488
0/0
DISPENSA D
/0
86,84
0,00
0,00
8491
0/0
007.715.946/0001-83
2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.
DISPENSA D
/0
83,83
0,00
0,00
8492
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
167,67
0,00
0,00
8493
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
335,34
0,00
0,00
8494
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
419,18
0,00
0,00
8497
0/0
010.295.212/0001-05
4185 - CONSORCIO 123
DISPENSA D
/0
78,25
0,00
0,00
8498
0/0
012.987.105/0001-65
6762 - CARMEM LUCIA DE CARVALHO - TRANSP.
DISPENSA D
/0
83,83
0,00
0,00
8499
0/0
012.987.105/0001-65
DISPENSA D
/0
83,83
0,00
0,00
8500
0/0
012.987.105/0001-65
DISPENSA D
/0
67,07
0,00
0,00
8501
0/0
012.987.105/0001-65
DISPENSA D
/0
67,08
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
67,07
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
92,22
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
92,22
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
302,64
DISPENSA D
0,00
0,00
315,27
0,00
620,00
0,00
8502
0/0
010.965.693/0015-06
8503
0/0
074.504.937/0001-30
3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSP. URB. PA
8504
0/0
074.504.937/0001-30
01.05.06.12.365.0023.2300.33903958.0226200.180 - FICHA
157
0/0
002.558.157/0001-62
158
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.192 - FICHA
6429
0/0
010.965.693/0006-15
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 247 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
4.606,65
0,00
REFERENTE A RECARGA ELETRÔNICA DOS CARTÕES DOS ALUNOS DA REDE
ESTADUAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM A LINHA 415 DA EMTU, SANTA
ISABEL/GUARAREMA VIA SANTA ISABEL - CENTRO, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 920/2014 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.203 - FICHA
1105
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE A PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 ANO S E
11 MESES) EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COFORME LEI N. 2063 DE
23/03/1999 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 47/2014.
DISPENSA D
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DO CRAS E SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
290,35
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
85,23
0,00
0,00
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
486,25
486,25
0,00
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
81,04
81,04
0,00
DISPENSA D
/0
324,16
324,16
0,00
DISPENSA D
/0
127,15
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
127,16
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.205 - FICHA
85
0/0
002.558.157/0001-62
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0111000 - GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0111000.205 - FICHA
8479
0/0
050.479.476/0001-25
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0151000.205 - FICHA
8400
0/0
002.183.779/0001-53
8401
0/0
002.183.779/0001-53
8415
0/0
002.183.779/0001-53
8431
0/0
005.160.935/0001-59
8441
0/0
005.160.935/0001-59
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 248 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
8451
0/0
007.140.538/0001-40
8463
0/0
007.140.538/0001-40
8472
0/0
006.183.015-
8473
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
/0
518,21
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
451,75
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
83,84
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
83,84
0,00
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA CASA DE
ACOLHIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
121,91
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
183,55
ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
502,45
502,45
0,00
DISPENSA D
/0
168,23
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
533,18
533,18
0,00
01.06.01.08.243.0015.2505.33903958.0151000.237 - FICHA
86
0/0
002.558.157/0001-62
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.293 - FICHA
82
0/0
002.558.157/0001-62
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972.0111000.293 - FICHA
8402
0/0
002.183.779/0001-53
8433
0/0
005.160.935/0001-59
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.302 - FICHA
8352
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 249 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CLEVERSON DOS
SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
8355
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MOACIR DE SOUZA
LOPES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
397,05
397,05
0,00
8358
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
499,14
499,14
0,00
8361
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
705,12
705,12
0,00
8364
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
901,88
901,88
0,00
8368
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE APARECIDA DA
SILVA SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDUARDO BORSOS
KURUNCZI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LEANDRO JEAN
BARBOSA ALMEIDA DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DANIELA APARECIDA
PEREIRA DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
56,71
56,71
0,00
8369
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SILVANA DE SOUSA
LIMA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
510,49
510,49
0,00
8372
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
612,58
612,58
0,00
8375
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
510,49
510,49
0,00
8508
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VIVIANE SANT ANNA
MATOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUCIANO MAIA
CARACA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TREICE ALINE DA
SILVA LIMA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
5,67
0,00
0,00
CLEVERSON DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) MOACIR
DE SOUZA LOPES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
150,04
150,04
0,00
DISPENSA D
/0
141,80
141,80
0,00
DISPENSA D
/0
141,80
141,80
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.302 - FICHA
8353
0/0
0 . . -
8356
0/0
0 . . -
8359
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) ALIN
APARECIDA DA SILVA SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
8362
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
205,17
205,17
0,00
8365
0/0
0 . . -
EDUARDO BORSOS KURUNCZI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
LEANDRO JEAN BARBOSA ALMEIDA DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
158,82
158,82
0,00
8370
0/0
0 . . -
SILVANA DE SOUSA LIMA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFOR ME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
141,80
141,80
0,00
8373
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (13º SALÁRIO) DE VIVI ANE
SANT ANNA MATOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
222,45
222,45
0,00
8376
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
141,80
141,80
0,00
E
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 250 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LUCIANO MAIA CARACA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
01.08.01.15.451.0034.2021.31909415.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31909415.0111000.305 - FICHA
8354
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) CLEVERSON
DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
575,45
575,45
0,00
8357
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) MOACIR DE
SOUZA LOPES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
453,77
453,77
0,00
8360
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
567,21
567,21
0,00
8363
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
630,58
630,58
0,00
8366
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ALINE
APARECIDA DA SILVA SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) EDUARDO
BORSOS KURUNCZI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) LEANDRO
JEAN BARBOSA ALMEIDA DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
DISPENSA D
/0
584,23
584,23
0,00
8371
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) SILVANA D E
SOUSA LIMA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
567,21
567,21
0,00
8374
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (FÉRIAS) DE VIVIANE
SANT ANNA MATOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
647,86
647,86
0,00
8377
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) LUCIANO
MAIA CARACA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
567,21
567,21
0,00
BS 500;ÓLEO DIESEL S 50;ARLA 32;
///
AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEL
PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N° 097/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 267/2013.
PREGÃO
97/2013
0,00
-0,10
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO CONVENCIONAL 20 MPA 5 + OU -, BRITA
01 DOSADO EM CENTRAL
- ABATIMENTO DO CONE (SLUMP TESTE), PARA
PREGÃO
46/2014
7.217,10
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
527,89
,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.306 - FICHA
571
0/0
044.340.248/0001-77
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.306 - FICHA
8419
944/2014
045.817.467/0001-67
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.309 - FICHA
95
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 251 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000.309 - FICHA
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
5.190,68
5.190,68
0,00
DISPENSA D
/0
3.705,01
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
81,04
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
86,84
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
92,22
0,00
0,00
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO
DISPENSA D
/0
0,00
30,80
0,00
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DIGITAL E ANALÓGICO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
0,00
667,90
0,00
8403
0/0
002.183.779/0001-53
8452
0/0
007.140.538/0001-40
8483
0/0
010.965.693/0006-15
8489
0/0
8505
0/0
074.504.937/0001-30
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.309 - FICHA
1169
0/0
034.028.316/0031-29
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.33903958.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903958.0111000.324 - FICHA
1158
0/0
002.558.157/0001-62
1188
0/0
004.027.547/0032-38
DISPENSA D
/0
0,00
654,84
0,00
DISPENSA D
/0
453,83
453,83
0,00
01.08.02.17.512.0035.2027.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.08.02.17.512.0035.2027.33903972.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903972.0111000.324 - FICHA
8404
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
8474
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 252 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
117,36
0,00
0,00
0,00
0,00
1.711,61
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE AGUA
E ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
DEZEMBRO/2014.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
932,63
DISPENSA D
/0
298,18
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
307,48
0,00
0,00
SAÚDE (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE BUCAL
(CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA AMBULÂNCIA
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAMU (CÓDIGO N.
2223), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
1.231,82
1.231,82
0,00
DISPENSA D
/0
81,04
81,04
0,00
DISPENSA D
/0
81,04
81,04
0,00
DISPENSA D
/0
243,12
243,12
0,00
/0
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
26
0/0
002.558.157/0001-62
8318
0/0
002.558.157/0001-62
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0111000 - GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0111000.342 - FICHA
8434
0/0
005.160.935/0001-59
8453
0/0
007.140.538/0001-40
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000.342 - FICHA
8405
0/0
002.183.779/0001-53
8406
0/0
002.183.779/0001-53
8407
0/0
002.183.779/0001-53
8408
0/0
002.183.779/0001-53
8409
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA
SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
194,50
194,50
0,00
8416
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
283,64
283,64
0,00
8435
0/0
005.160.935/0001-59
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES
COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE
NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
247,31
0,00
0,00
8437
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
127,15
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 253 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
2.532,72
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
177,79
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
230,54
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
409,49
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
164,67
0,00
0,00
NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
67,04
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
81,04
0,00
0,00
8454
0/0
007.140.538/0001-40
8455
0/0
007.140.538/0001-40
8456
0/0
007.140.538/0001-40
8457
0/0
007.140.538/0001-40
8458
0/0
007.140.538/0001-40
8464
0/0
007.140.538/0001-40
8465
0/0
056.775.935/0001-02
5971 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA
8477
0/0
050.479.476/0001-25
DISPENSA D
/0
85,23
0,00
0,00
8484
0/0
010.965.693/0006-15
DISPENSA D
/0
162,08
0,00
0,00
8490
0/0
DISPENSA D
/0
173,67
0,00
0,00
8495
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
167,67
0,00
0,00
8506
0/0
074.504.937/0001-30
DISPENSA D
/0
92,22
0,00
0,00
8507
0/0
074.504.937/0001-30
DISPENSA D
/0
92,22
0,00
0,00
SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO
DISPENSA D
/0
0,00
4,50
0,00
MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 45/2014 E CONVITE N. 20/2014 (N.E.
5727/2014 ANULADO E REEMPENHADO PARA ALTERAÇÃO DA FICHA E
DESTINAÇÃO DE RECURSO).
CONVITE
20/2014
94.707,00
28.328,26
19.200,00
TOMADA DE 02/2014
297.700,00
118.057,62
80.704,34
01.09.01.10.301.0039.2029.33903999.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903999.0530006.344 - FICHA
1176
0/0
034.028.316/0031-29
01.09.01.10.301.0039.2029.44905191.0230033 - EST - ATB-QUALIS UBS
01.09.01.10.301.0039.2029.44905191.0230033.547 - FICHA
8439
0/0
018.171.175/0001-27
01.09.01.10.301.0039.2029.44905191.0530046 - FED - ATB-PROGRAMA REQUALIF. UBS-REFORMAS
01.09.01.10.301.0039.2029.44905191.0530046.548 - FICHA
8428
0/0
018.171.175/0001-27
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 254 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTRATO N. 44/2014 E TOMADA DE PREÇO N. 02/2014 (N.E. 5726/2014 ANULADO E
REMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA FICHA E DESTINAÇÃO DE RECURSO).
01.09.01.10.301.0039.2030.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903958.0530006.357 - FICHA
25
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
900,93
ALGEMA MOLA TRASEIRA AGRALE VOLARE;PARAFUSO ESPIGAO DE AÇO COM
BUCHA 12X6;PORCA SEXTAVADA SOMPLES 12;BUCHA PEU;SUPORTE DO
AGRALHE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ
O DO
ONIBUS DE PLACA CZA 4193 DO SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2216),
CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
DISPENSA D
/0
1.512,68
0,00
0,00
TOMADA DE 44/2014
-297.700,00
-80.704,34
-80.704,34
20/2014
-94.707,00
-19.200,00
-19.200,00
/0
270,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0530005.524 - FICHA
8386
0/0
056.485.329/0001-44
01.09.01.10.302.0039.2034.44905191.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.44905191.0131000.388 - FICHA
5726
0/0
018.171.175/0001-27
5727
0/0
018.171.175/0001-27
CONVITE
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530005.398 - FICHA
8387
0/0
056.485.329/0001-44
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 255 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO LADO DIREITO TOCO;SERVIÇO DE
ARQUEAMENTO TRASEIRO LADO ESQUERDO TOCO;SERVIÇO DE ARQUEAMENTO
TRASEIRO LADO DIREITO TOCO.
/// REFERENTE AO SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA CZA 4193 DO SETOR DE
AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2216), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE
SAÚDE.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.428 - FICHA
1150
0/0
002.558.157/0001-62
1181
0/0
004.027.547/0032-38
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
0,00
729,92
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
654,84
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972.0111000.428 - FICHA
8410
0/0
002.183.779/0001-53
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
162,08
162,08
0,00
8459
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
134,07
0,00
0,00
CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
81,04
81,04
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
57,70
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972.0111000.438 - FICHA
8411
0/0
002.183.779/0001-53
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.450 - FICHA
88
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 256 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
474,15
0,00
ANEXO.
1157
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
1187
0/0
004.027.547/0032-38
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
654,84
0,00
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO MÊS DE
NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
127,15
0,00
0,00
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
7,70
0,00
0,00
449,81
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972.0111000.450 - FICHA
8438
0/0
005.160.935/0001-59
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.450 - FICHA
1166
0/0
034.028.316/0031-29
01.13.01.04.122.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903958.0111000.459 - FICHA
1154
0/0
002.558.157/0001-62
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
1186
0/0
004.027.547/0032-38
DISPENSA D
/0
0,00
654,84
0,00
5939
0/0
002.558.157/0001-62
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
723,25
DISPENSA D
/0
324,16
324,16
0,00
01.13.01.04.122.0066.2057.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.13.01.04.122.0066.2057.33903972.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903972.0111000.459 - FICHA
8412
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
8460
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 257 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE
NOVEMBRO/2014.
0/0
007.140.538/0001-40
NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
312,43
0,00
0,00
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014 ,
CONFORME AO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.
9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
1.142,28
0,00
SEGURANÇA E TRÃNSITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
1.118,37
1.118,37
0,00
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL,
DISPENSA D
/0
178,01
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
821,89
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
119,33
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
117,38
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
357,15
01.13.01.04.122.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903999.0111000.459 - FICHA
1167
0/0
034.028.316/0031-29
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000.478 - FICHA
8413
0/0
002.183.779/0001-53
8440
0/0
005.160.935/0001-59
8461
0/0
007.140.538/0001-40
8478
0/0
050.479.476/0001-25
8496
0/0
007.715.946/0001-83
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0111000 - GERAL
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0111000.488 - FICHA
8319
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 258 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
452,81
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.488 - FICHA
84
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
81,07
81,07
0,00
DISPENSA D
/0
96,18
0,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA DIRETORIA DE
TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
15,40
0,00
---------------------95.311,15
---------------------113.299,79
---------------------10.090,00
0,00
96,18
0,00
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.14.02.04.125.0009.2006.33903972.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903972.0140001.488 - FICHA
8414
0/0
002.183.779/0001-53
8424
0/0
002.183.779/0001-53
8462
0/0
007.140.538/0001-40
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.488 - FICHA
1177
0/0
034.028.316/0031-29
SUBTOTAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.05.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903972.0111000.45 - FICHA
8442
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 259 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000.55 - FICHA
8420
0/0
005.160.935/0001-59
8443
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
153,70
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
297,28
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
127,15
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
67,03
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000.71 - FICHA
8421
0/0
005.160.935/0001-59
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000.92 - FICHA
8444
0/0
007.140.538/0001-40
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0121000.151 - FICHA
Empenho
6005
Processo
0/0
CPF/CNPJ
046.384.111/0001-40
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 260 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO N. 3726/2012
-SE, PARA
CONSTRUÇÃO DE CRECHE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 877/2014 DA
DISPENSA D
/0
-204.920,70
-204.920,70
-204.920,70
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO N. 3726/2012
-SE, PARA
CONSTRUÇÃO DE CRECHE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 877/2014 DA
DISPENSA D
/0
204.920,70
204.920,70
204.920,70
REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO
DIA 19/09/2014 NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 37/2014 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB).
DISPENSA D
/0
2.600,00
0,00
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0221006 - EST - CONVÊNIO SEE-CONSTRUÇÃO DE CRECHE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0221006.550 - FICHA
8523
0/0
046.384.111/0001-40
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
01.05.06.12.361.0023.2300.33903948.0226200.169 - FICHA
8512
0/0
014.427.958/0001-78
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200.169 - FICHA
8425
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
1.029,08
0,00
8426
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
614,79
0,00
8427
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
1.886,58
0,00
8429
0/0
005.160.935/0001-59
0,00
806,78
0,00
8430
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
254,30
0,00
8445
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
370,14
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
3.187,61
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
3.689,05
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
5.570,52
0,00
0,00
6.511,91
0,00
0,00
278,34
0,00
8446
0/0
007.140.538/0001-40
8447
0/0
007.140.538/0001-40
8448
0/0
007.140.538/0001-40
8449
0/0
007.140.538/0001-40
8450
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 261 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
173,67
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
347,34
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
83,83
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
167,67
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
335,34
0,00
8485
0/0
8486
0/0
8491
0/0
007.715.946/0001-83
8492
0/0
007.715.946/0001-83
8493
0/0
007.715.946/0001-83
8494
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
0,00
419,18
0,00
8503
0/0
074.504.937/0001-30
DISPENSA D
/0
0,00
92,22
0,00
8504
0/0
074.504.937/0001-30
DISPENSA D
/0
0,00
92,22
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
127,15
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0151000.205 - FICHA
8431
0/0
005.160.935/0001-59
8441
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
127,16
0,00
8451
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
518,21
0,00
8463
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
451,75
0,00
REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO,
RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2014, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 917/2014 E DECRETO N. 5.037, DE 17 DE SETE MBRO
DE 2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,13
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.208 - FICHA
8522
0/0
000000000000446
01.06.04.08.244.0015.2503.33903943.0151000.276 - FICHA
851
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 262 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , CÓDIGO N. 4433041 DO
IMÓVEL SITO À RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165
- CENTRO ( CONSELHO
TUTELAR DE SANTA ISABEL ), RELATIVO AO EXERCICIO 2014, CONFORME FA TURA
EM ANEXO.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972.0111000.293 - FICHA
8433
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
COMPLEMENTAÇÃO DA NE N. 571/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO.
/
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2013 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N° 267/2013.
PREGÃO
/0
0,00
168,23
0,00
97/2013
4.338,30
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
3.705,01
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
86,84
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
92,22
0,00
DISPENSA D
/0
298,18
298,18
0,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.306 - FICHA
8511
0/0
044.340.248/0001-77
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000.309 - FICHA
8452
0/0
8489
0/0
8505
0/0
007.140.538/0001-40
074.504.937/0001-30
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.08.02.17.512.0035.2027.33903972.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903972.0111000.324 - FICHA
8518
0/0
005.160.935/0001-59
Empenho
8521
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 263 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
ESPARADRAPO 5 CM X 4.5 M.LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO
PEQUENO, NAO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO,
DESCARTAVEL, CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA.LUVA DE LATEX PARA
PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO, NAO ESTERIL, AMBIDESTRO,
HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL, CONTENDO 100 UNIDADES
CADA CAIXA.PINCA CHERRON, DESCARTAVEL, EM POLIESTIRENO, COR BRANCA ,
TRAVA DE FECHAMENTO ( CREMALHEIRA ), COMPRIMENTO 24.5 CM, ESTERIL,
USO UNICO.ESPECULO VAGINAL, TAMANHO PEQUENO, ESTERIL, NAO
LUBRIFICADO, DE USO UNICO, DESCARTAVEL, EMBALADA EM PAPEL GRAU
CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, CONTENDO CADA KIT , 01
ESPECULO PEQUENO, 01 ESPATULA DE MADEIRA MODELO AYRE E 01 ESCOVA
CERVICAL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA
82/2013.
PREGÃO
/0
307,48
307,48
0,00
82/2013
4.260,45
0,00
0,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006.339 - FICHA
8514
1072/2013
048.791.685/0001-68
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0111000 - GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0111000.342 - FICHA
8434
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
-298,18
0,00
0,00
8453
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
-307,48
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
247,31
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
127,15
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.532,72
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
177,79
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000.342 - FICHA
8435
0/0
005.160.935/0001-59
8437
0/0
005.160.935/0001-59
8454
0/0
007.140.538/0001-40
8455
0/0
007.140.538/0001-40
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 264 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
8456
0/0
007.140.538/0001-40
8457
0/0
007.140.538/0001-40
8458
0/0
007.140.538/0001-40
8464
0/0
007.140.538/0001-40
8495
0/0
007.715.946/0001-83
8506
0/0
074.504.937/0001-30
8507
0/0
074.504.937/0001-30
DISPENSA D
/0
0,00
230,54
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
409,49
0,00
NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
164,67
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
67,04
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
167,67
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
92,22
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
92,22
0,00
ABAIXADOR DE LINGUA, NAO ESTERIL, DE MADEIRA, EMBALADO EM PACOTE C OM
100 UNIDADES.PAPEL LENCOL 50 CM X 50 MT NAO PICOTADO.COLETOR URINA 80
ML, PLASTICO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL.ATADURA DE CREPE 13
FIOS POR CM², 10 CM LARG. X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO,
CONTENDO 12 UNIDIDADES CADA PACOTE.COLETOR DE MATERIAL
PERFUROCORTANTE, DE PAPELAO, PARA COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES,
MATERIAIS INFECTANTES, PERFURANTES E CORTANTES, CAPACIDADE 13 LTS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA UNIDADE S DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 82/2013.
PREGÃO
82/2013
1.192,60
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
134,07
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
127,15
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.354 - FICHA
8513
1071/2013
067.729.178/0004-91
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972.0111000.428 - FICHA
8459
0/0
007.140.538/0001-40
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972.0111000.450 - FICHA
8438
0/0
005.160.935/0001-59
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 265 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
70,83
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO MÊS DE
NOVEMBRO/2014.
01.13.01.04.122.0066.2057.33903905.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903905.0111000.459 - FICHA
8338
0/0
8339
0/0
015.131.560/0001-52
6643 - CONS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE S REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RELATORIO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PAT, CONFORME COMUNICAÇÃO N.
198/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
526 - CONS.REG ENG.ARQUIT.AGRON.EST.SP.
DISPENSA D
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RELATORIO DE ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA EXECUÇÃO DE REFORME DO PAT,
CONFORME COMUNICAÇÃO N. 198/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
63,64
NOVEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
312,43
0,00
01.13.01.04.122.0066.2057.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.13.01.04.122.0066.2057.33903972.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903972.0111000.459 - FICHA
8460
0/0
007.140.538/0001-40
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000.478 - FICHA
8440
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
178,01
0,00
8461
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
821,89
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
117,38
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
96,18
0,00
8496
0/0
007.715.946/0001-83
01.14.02.04.125.0009.2006.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.14.02.04.125.0009.2006.33903972.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903972.0140001.488 - FICHA
8462
0/0
007.140.538/0001-40
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 266 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------27.391,35
---------------------38.630,07
---------------------219,60
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA
8315
1083/2014
012.411.960/0001-23
REFERENTE A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DA SECRETARIA
DE GABIENTE, CONFORME PEDIDO N. 1083/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
280,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA SECRETARIA GERAL
DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO ADITAMENTO
DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
93,05
DISPENSA D
/0
0,00
980,00
0,00
0,00
0,00
699,52
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA
1178
0/0
034.028.316/0031-29
01.01.03.04.126.0003.2009.33903917.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903917.0111000.29 - FICHA
8312
1029/2014
012.411.960/0001-23
REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DO AR CONDICIONADO, LIMPEZA EM
GERAL E REINSTALACAO DO AR CONDICIONADO, DA DIRETORIA DE TI,
COFNORME PEDIDO N. 1029/2014.
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000.29 - FICHA
1151
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 267 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
1182
0/0
004.027.547/0032-38
DIGITAL E ANALÓGICO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
654,84
8367
0/0
002.558.157/0001-62
COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1151/2014.
/// REFERENTE A LOCAÇÃO E
MENSALIDADE DO PONTO DIGITAL E ANALÓGICO DA DIRETORIA DE
INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
59,19
REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO 001 DE PLACA N. EOD 5114 DA SECRET ARIA
DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0283/2014 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
970,29
0,00
NA COR BRANCA, FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO EM
FARDO CONTENDO 1000 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELÊTRONICO N. 1/2014 E ATA DE
PREGÃO
1/2014
0,00
583,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
6.000,00
3.000,00
15/2014
0,00
800,00
0,00
01.01.05.04.122.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903919.0111000.45 - FICHA
8166
0/0
001.869.253/0001-69
3131 - FARIA VEICULOS LTDA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000.52 - FICHA
7728
699/2014
004.013.164/0001-04
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.54 - FICHA
8337
0/0
089.377.738-21
01.02.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000.55 - FICHA
4750
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
4751
0/0
011.660.962/0001-93
4752
0/0
011.660.962/0001-93
4754
0/0
011.660.962/0001-93
4755
0/0
011.660.962/0001-93
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 268 / 451)
Descrição
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO FISCAL DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONVITE
15/2014
0,00
400,00
0,00
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE LICITAÇÃO DA
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE COMPRAS DA
CONVITE
15/2014
0,00
600,00
0,00
CONVITE
15/2014
0,00
600,00
0,00
CONVITE
15/2014
0,00
200,00
0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE
DUAS FOLHA, NO PRÉDIO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 976/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
130,00
0,00
DISPENSA D
0,00
1.032,52
516,26
01.02.01.04.122.0002.2002.33903916.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903916.0111000.55 - FICHA
8146
976/2014
020.901.052/0001-46
6771 - RERMES DE OLIVEIRA MARTINS 44291578
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
1199
0/0
048.066.047/0001-84
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.55 - FICHA
1152
0/0
002.558.157/0001-62
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
3.343,83
1183
0/0
004.027.547/0032-38
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.309,68
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.884,44
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.55 - FICHA
1171
0/0
034.028.316/0031-29
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 269 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME A O
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.68 - FICHA
8096
969/2014
067.965.400/0001-02
57 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFICIO BRANCO TIMBRADO 230 MM X 11 5
MM - FONTE COR PRETA
- BRASAO DEVERA SER EM ESCALA DE PRETO E
BRANCO, PARA DIRETORIA DE TRIBUTO E FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA DE
FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 969/2014.
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML ,
PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA
TRANSLUCIDA, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, PARA SECRETARIA DE
FINANÇAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 236/2014.
NECESSÁRIO PARA O SETOR DE DIVIDA ATIVA, SECRETARIA DE FINANÇAS,
/0
0,00
279,00
0,00
PREGÃO
34/2014
255,00
0,00
0,00
CONVITE
15/2014
0,00
200,00
0,00
/0
0,00
745,00
0,00
53/2013
0,00
391,20
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903021.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903021.0111000.68 - FICHA
8561
1051/2014
003.169.808/0001-95
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000.71 - FICHA
8273
0/0
011.660.962/0001-93
01.03.01.04.122.0006.2008.33903917.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903917.0111000.71 - FICHA
8326
1098/2014
002.074.378/0001-65
6167 - CONDEZ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CONSERTO DE MAQUINA DE PREENCHER CHEQUECONSERTO DE
AUTENTICADORA. ///
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A
SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 1098/2014.
DISPENSA D
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.71 - FICHA
48
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 270 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.946,09
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.71 - FICHA
1156
0/0
002.558.157/0001-62
1213
0/0
004.027.547/0032-38
SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCI CIO
DE 2014.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.309,68
DISPENSA D
/0
0,00
83,84
0,00
0,00
0,00
625,37
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000.71 - FICHA
8466
0/0
006.183.015-
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.92 - FICHA
1153
0/0
002.558.157/0001-62
AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
1184
0/0
004.027.547/0032-38
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISM O
E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
654,84
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2014, CONFORME AO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
61,60
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.92 - FICHA
1174
0/0
034.028.316/0031-29
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903919.0120001.121 - FICHA
Empenho
8084
Processo
0/0
CPF/CNPJ
003.518.732/0042-34
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 271 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
210,00
- PROGRAMA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
792,00
PARAFUSO COM BUCHA PARA VASO SANITARIO.SIFAO FLEXIVEL PARA
LAVATORIO.TORNEIRA PARA LAVATORIO DE 3/4".
///
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES (RECURSO 25%),
24/2014.
PREGÃO
5/2014
0,00
285,00
0,00
/// REFER
ENTE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
398,15
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ
MOREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201
CONFORME COMUNICAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20,22
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
657,34
01.05.01.12.122.0023.2300.33903980 - HOSPEDAGENS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903980.0120001.121 - FICHA
8208
0/0
069.333.011/0001-90
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.137 - FICHA
8041
895/2014
010.826.183/0001-52
5624 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CON
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.138 - FICHA
8083
0/0
003.518.732/0042-34
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.140 - FICHA
102
0/0
002.302.100/0001-06
165
0/0
002.328.280/0001-97
1868 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
4,
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 272 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.140 - FICHA
1172
0/0
034.028.316/0031-29
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
210,82
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS EMEFS,
134/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.919,81
DISPENSA D
0,00
0,00
87,24
DISPENSA D
/0
0,00
167,67
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
167,67
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
704,22
0,00
0,00
251,51
0,00
0,00
167,67
0,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.33903943.0226200.169 - FICHA
164
0/0
002.328.280/0001-97
01.05.06.12.361.0023.2300.33903958.0226200.169 - FICHA
159
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200.169 - FICHA
8467
0/0
006.183.015-
8468
0/0
006.183.015-
8469
0/0
006.183.015-
8470
0/0
006.183.015-
8471
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 273 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
170,47
0,00
DISPENSA D
0,00
85,23
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
81,04
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
324,17
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
389,00
0,00
8475
0/0
050.479.476/0001-25
8476
0/0
050.479.476/0001-25
8480
0/0
010.965.693/0006-15
8481
0/0
010.965.693/0006-15
8482
0/0
010.965.693/0006-15
/0
DISPENSA D
8487
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
173,67
0,00
8488
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
86,84
0,00
8497
0/0
010.295.212/0001-05
4185 - CONSORCIO 123
DISPENSA D
/0
0,00
78,25
0,00
8498
0/0
012.987.105/0001-65
DISPENSA D
/0
0,00
83,83
0,00
8499
0/0
012.987.105/0001-65
DISPENSA D
/0
0,00
83,83
0,00
8500
0/0
012.987.105/0001-65
DISPENSA D
/0
0,00
67,07
0,00
8501
0/0
012.987.105/0001-65
DISPENSA D
/0
0,00
67,08
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
67,07
0,00
TECLADO ABNT2 MULTIMIDIA USB;MOUSE OPTICO (USB);FONTE ATX 450W 24+
4
PINOS;FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS NO NOVO PADRÃO NACIONAL PRETA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA UNIDA
DES
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 26/201 4
PREGÃO
26/2014
0,00
477,10
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS EMEIS,
134/2014.
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES,
134/2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
8.882,08
0,00
0,00
2.279,67
0,00
0,00
288,61
8502
0/0
010.965.693/0015-06
01.05.06.12.365.0023.2300.33903017.0226200.178 - FICHA
5708
0/0
006.058.640/0001-39
6615 - LBS-SERVICOS DE INFORMATICA E COM.
01.05.06.12.365.0023.2300.33903943.0226200.180 - FICHA
162
0/0
002.328.280/0001-97
163
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
01.05.06.12.365.0023.2300.33903958.0226200.180 - FICHA
157
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 274 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903990.0123000 - ENSINO MÉDIO
01.05.08.12.361.0023.2300.33903990.0123000.192 - FICHA
8335
0/0
005.160.935/0001-59
- DAS ESCOLAS
A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
387,00
- DAS ESCOLAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
644,40
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
200,00
0,00
/0
0,00
85,23
0,00
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.192 - FICHA
8334
0/0
005.160.935/0001-59
01.06.01.08.122.0015.2501.33903912.0151000.205 - FICHA
4759
0/0
011.660.962/0001-93
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0111000 - GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0111000.205 - FICHA
8479
0/0
050.479.476/0001-25
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 275 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0151000.205 - FICHA
8472
8473
0/0
0/0
006.183.015006.183.015-
DISPENSA D
/0
0,00
83,84
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
83,84
0,00
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA
CONVITE
15/2014
0,00
200,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, PRODUTO OBTIDO PELA
MISTURA DE: CACAU EM PO SOLUVEL, ACUCAR REFINADO, EXTRATO DE MALTE
E/OU MALTODEXTRINA PODENDO CONTER SAL, PARA O PROGRAMA PSB DA
PREÇO N. 121/2014.
500 GR, PARA O RPOGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃ O
ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA O PROGRAMA PSB DA
PREÇO N. 165/2014.
PREGÃO
43/2014
0,00
127,20
0,00
PREGÃO
33/2014
0,00
307,80
0,00
PREGÃO
65/2014
0,00
128,01
0,00
MACARRAO COM OVOS TIPO LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. ,
DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS
ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO
CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE
COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO
DEVENDO TURVA-LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS
OU RANCOSAS. NA EFERMENTO EM PO, EMBALAGEM COM 250 GR ///
PREÇO N. 173/2014.
PREGÃO
56/2014
0,00
81,33
0,00
PREGÃO
56/2014
0,00
98,04
0,00
01.06.01.08.243.0015.2505.33903912.0151000.237 - FICHA
4763
0/0
011.660.962/0001-93
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011.243 - FICHA
7944
883/2014
008.528.442/0001-17
7961
884/2014
008.528.442/0001-17
7988
887/2014
053.437.315/0001-67
7994
890/2014
053.437.315/0001-67
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550004.244 - FICHA
7760
877/2014
008.528.442/0001-17
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
7761
871/2014
008.528.442/0001-17
7763
872/2014
008.528.442/0001-17
7765
874/2014
053.437.315/0001-67
7766
875/2014
053.437.315/0001-67
7962
878/2013
008.528.442/0001-17
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 276 / 451)
Descrição
OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA
APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERA ESTAR
ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGE M
EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO
APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA
APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.SA
L
REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM
CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM
DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IODO
POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA.MARGARINA
COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. ,
INDESEJAVEIS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO
E
DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM D
E
ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.SAGU DE MANDIOCA PACOTE CO
M
500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.FARINHA DE TRI GO
ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 400 GR,
PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
43/2014
0,00
63,60
0,00
500 GR, PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PREGÃO
33/2014
0,00
48,60
0,00
ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA O PROGRAMA PAIF DA
PREÇO N. 165/2014.
VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE.FERMENTO EM PÓ,
EMBALAGEM COM 250 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D
E
ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
LEITE CONDENSADO OBTIDO PELA DESIDRATACAO DO LEITE, ADICIONADO DE
SACAROSE OU GLICOSE, EMBALADO EM LATA LIMPAS, ISENTA DE FERRUGEM,
NAO AMASSADA, NAO ESTUFADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE
DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE
LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. ATENDER AS EXIGENCIAS DO MINISTERIO D A
AGRICULXAROPE ARTIFICIAL SABOR GROSELHA EMBALAGEM DE 900ML.
///
PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
PREGÃO
65/2014
0,00
30,12
0,00
PREGÃO
56/2014
0,00
13,86
0,00
PREGÃO
77/2013
0,00
44,64
0,00
PREGÃO
77/2013
0,00
66,78
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550009.244 - FICHA
5151
0/0
002.296.529/0001-20
Empenho
8558
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.296.529/0001-20
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 277 / 451)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO,
SARDINHA EM CONSERVA COM OLEO COMESTIVEL, LATA COM 125 GR;SUCO DE
CAJU COM 500 ML;PESSEGO EM CALDA, LATA COM 470 GR. /// REF
ERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA IGD M DA
22416-2), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 10A/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 69/2014 (NE 5150/2014 ANULADO E REEMPENHADO PARA ALTERAÇÃ O
DA CATEGORIA ECONOMICA).
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
10/2014
46,14
46,14
0,00
PREGÃO
48/2014
0,00
244,50
0,00
PREGÃO
10/2014
-46,14
0,00
0,00
CONVITE
15/2014
0,00
200,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903022.0550035.244 - FICHA
8228
959/2014
013.134.595/0001-10
DE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA PBV 2 DA SECRETARIA DE
01.06.01.08.244.0015.2501.33903034 - SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES
01.06.01.08.244.0015.2501.33903034.0550009.244 - FICHA
5150
0/0
002.296.529/0001-20
SARDINHA EM CONSERVA COM OLEO COMESTIVEL, LATA COM 125 GR;SUCO DE
CAJU COM 500 ML;PESSEGO EM CALDA, LATA COM 470 GR. /// REF
ERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA IGD M DA
22416-2), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 10A/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 69/2014.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0151000.247 - FICHA
4762
0/0
011.660.962/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 278 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA O CRAS ELDORADO SECRETARIA DE
01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0550009.249 - FICHA
4761
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA O BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE
CONVITE
15/2014
0,00
200,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA PARA REUNIÃO COM 2000 X 900 X 740 MM,
TAMPO DE MDF, PARA O PROGRAMA IGD M DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
-2), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO
100/2013
0,00
1.140,00
0,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS) DO MEMBRO DO CONSELHO
TUTELAR DE SANTA ISABEL, GÉNESIA TANAKA MADURO, CONFORME LEI N. 2. 609
DE 26/10/2010.
DISPENSA D
/0
378,66
0,00
0,00
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA
CONVITE
15/2014
0,00
200,00
0,00
/0
0,00
240,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.44905242.0550009.254 - FICHA
5933
0/0
013.683.604/0001-21
6505 - CT ARAUJO MOVEIS - ME
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000.275 - FICHA
8540
0/0
000000000002025
01.06.04.08.244.0015.2503.33903912.0151000.276 - FICHA
4760
0/0
011.660.962/0001-93
01.07.01.27.812.0038.2025.33903919.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903919.0111000.293 - FICHA
8311
1025/2014
011.792.674/0001-92
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 279 / 451)
Descrição
IGNICAO.
/// REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE P
DMN 8946 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PEDIDO N.
1025/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LACA
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.302 - FICHA
8508
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TREICE ALINE DA
SILVA LIMA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
5,67
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.306 - FICHA
7478
0/0
045.817.467/0001-67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO CONVENCIONAL 20 MPA 5 + OU - BRITA 01
DOSADO EM CENTRAL ABATIMENTODO CONE (SLUMP TESTE), PARA AS CAIXA D E
ÁGUA DO BAIRRO V. SÃO PEDRO E VERTEDOURO DA REPRESA DO JAGUARI,
PREGÃO
46/2014
0,00
2.138,40
0,00
7655
1324/2014
010.805.316/0001-04
PREGÃO
9/2014
0,00
664,95
0,00
8239
0/0
057.372.724/0001-83
140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L
TELHA BRASILIT 1.10 X 2.44 X 5 MM;VIGA 4.5 MT X 16 CM;PARAFUSO COM
PLETO
PARA TELHA ONDULADA;SARRAFO (MADEIRA GARAPEIRA) COM 5 CM DE
LARGURA X 2,5 CM;FORRO PARA PVC BRANCO BARRA COM 4 M X 20
CM;ACABAMENTO MEIA CANA PARA FORRO PVC COM 6 METROS;SARRAFO
(MADEIRA GARAPEIRA) COM 10 CM DE LARGURA X 2,5 CM ESPESSURA BARRA
COM 4 MTS;PRANCHA 5 X 20 COM 5.50 MTS GARAPEIRA (BRUTA).
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ÁREA DO
TRANSBORDO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAI, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
75/2014
0,00
8.050,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA A FRIO VULCA FLEX LATA COM 900ML, PAR A O
SETOR DE BORRACHARIA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
0,00
200,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
398,15
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
7450
760/2014
058.805.466/0001-44
8043
0/0
003.518.732/0042-34
Empenho
8168
Processo
0/0
CPF/CNPJ
058.805.466/0001-44
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 280 / 451)
Descrição
L
///
M,
COMPLETAÇÃO DA NE 7450/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE
COMPRAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA A FRIO VULCA FLEX
LATA
COM 900ML, PARA O SETOR DE BORRACHARIA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 760/2014.
Mod. Lic.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
75,00
0,00
20/2014
0,00
21.000,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903912.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903912.0111000.309 - FICHA
6246
0/0
065.035.222/0001-95
6622 - ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRENSA/COMPACTADOR TRAÇÃO 4 X 2 CAPACIDADE
MINIMA DE 10 TON. E VOLUMETRICA DE 12 M² (SEM COMBUSTIVEL E SEM
MOTORISTA/OPERADOR DA EMPRESA CONTRATADA), PARA SECRETARIA DE
E
PREGÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.309 - FICHA
8159
1012/2014
010.974.610/0001-40
4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
REFERENTE SERVICO DE REPARO NA ROCADEIRA MAC SPARTA 42 BP, DA
DISPENSA D
/0
0,00
495,00
0,00
///
REFE RENTE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
210,00
DISPENSA D
/0
0,00
81,04
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
30,80
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.309 - FICHA
8042
0/0
003.518.732/0042-34
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000.309 - FICHA
8483
0/0
010.965.693/0006-15
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.309 - FICHA
1169
0/0
034.028.316/0031-29
Empenho
3230
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 281 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO
0/0
051.174.001/0001-93
REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL MENSAL E IPTU
ASSUMIDOS PELA AUTORA, ANDRÉIA LUIS MACIEL, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2014, CONFORME PROCESSO N. 0001816
-23.2012.8.26.0543 E COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 091/2014 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
824,42
- CIP DA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
82.433,07
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.316 - FICHA
1416
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.316 - FICHA
67
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA,
DISPENSA D
/0
0,00
109,03
2.538,09
68
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIA HELENA MARCONDES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
191,91
69
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA GIBITECA MAURICIO DE
SOUSA DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
125,49
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
608,04
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.339,71
70
0/0
002.328.280/0001-97
71
0/0
002.328.280/0001-97
72
0/0
002.328.280/0001-97
/0
0,00
0,00
92,43
0/0
002.328.280/0001-97
DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
ANEXO.
DISPENSA D
73
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
361,02
74
0/0
002.328.280/0001-97
DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
3.065,38
76
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
0,00
3.023,75
0,00
1918
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO.
0,00
0,00
3.424,36
7319
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
0,00
0,00
3.435,80
7552
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
9.808,83
DISPENSA D
0,00
4.469,35
222,42
DISPENSA D
0,00
0,00
232,39
7666
0/0
002.328.280/0001-97
7667
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 282 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.33903024.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903024.0111000.322 - FICHA
8235
1067/2014
004.398.305/0001-54
///
PREGÃO
8/2014
0,00
6.035,82
0,00
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS ,
CONVITE
15/2014
0,00
200,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
5.051,98
93.666,24
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DIGITAL E ANALÓGICO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
667,90
01.08.02.17.512.0035.2027.33903912.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903912.0111000.324 - FICHA
4758
0/0
011.660.962/0001-93
01.08.02.17.512.0035.2027.33903943.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903943.0111000.324 - FICHA
64
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.02.17.512.0035.2027.33903958.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903958.0111000.324 - FICHA
1158
0/0
002.558.157/0001-62
1188
0/0
004.027.547/0032-38
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
654,84
DISPENSA D
/0
0,00
117,36
0,00
01.08.02.17.512.0035.2027.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.08.02.17.512.0035.2027.33903972.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903972.0111000.324 - FICHA
8474
0/0
006.183.015-
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 283 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.337 - FICHA
7973
857/2013
073.856.593/0001-66
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BROMOPRIDA COM 10 MG, VIA
PROCESSO JUDICIAL (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
PREGÃO
91/2013
0,00
43,20
0,00
7975
812/2014
067.729.178/0004-91
ACIDO ACETILSALICILICO COM 100 MG.CEFALEXINA COM 500 MG.MALEATO DE
DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL 2 MG/ 5 ML, FRASCO COM 100
ML.LOSARTANA POTASSICA COM 50 MG.HALOPERIDOL 2 MG/ML, SOLUCAO ORAL ,
FRASCO COM 20 MLVARFARINA SODICO 5 MG, EM COMPRIMIDOCLORIDRATO DE
RANITIDINA LIQUIDO 150 MG/10 MLIBUPROFENO 600 MG.
///
R
EFERENTE
AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N.
PREÇO N. 130/2014.
PREGÃO
44/2014
0,00
29.439,00
0,00
7977
830/2013
005.782.733/0001-49
4876 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA COMP LIBERACAO LENTA 30 MG, PARA AS
PREGÃO
71/2013
0,00
3.270,00
0,00
8076
936/2014
075.014.167/0001-00
6761 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD
PREGÃO
69/2014
0,00
225,00
0,00
8169
0/0
073.856.593/0001-66
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO FOLICO COM 5 MG, PARA
COMPLEMENTAÇÃO DA NE 7973/2014, CONFORME COMUNICAÇÃO DA
SECRETARIA DE SAÚDE /// REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO
BROMOPRIDA COM 10 MG, VIA PROCESSO JUDICIAL (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
241/2013.
PREGÃO
91/2013
0,00
20,80
0,00
8551
1032/2014
067.729.178/0004-91
PREGÃO
44/2014
650,00
0,00
0,00
8552
1031/2014
002.520.829/0001-40
PREGÃO
91/2013
920,00
0,00
0,00
8553
1055/2014
004.027.894/0001-64
2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA
PREGÃO
69/2014
22.060,16
0,00
0,00
8554
1054/2014
081.706.251/0001-98
6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG ,
PREGÃO
69/2014
600,00
0,00
0,00
8555
3162/2014
013.046.855/0001-03
PREGÃO
69/2014
1.010,00
0,00
0,00
8556
1091/2014
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
PREGÃO
69/2014
410,00
0,00
0,00
8559
1092/2014
004.274.988/0002-19
PREGÃO
69/2014
12.829,95
0,00
0,00
.
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IBUPROFENO 300 MG, PARA AS
UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), COFNORME PREGÃO PRESENCIAL N.
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MALEATO DE ENALAPRIL COM 5 MG,
LEVOTIROXINA SODICA COM 50 MCGVILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE
METFORMINA 50 MG + 1000 MGHIPROMELOSE 0,5 % COLIRIO.
///
REFERENTE
196/2014.
SUSPENSAO ORAL, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PERMETRINA 5%, FRASCO COM 60
ML, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG,
PARA AS UNIDADE DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO
Empenho
8560
Processo
1033/2014
CPF/CNPJ
067.729.178/0004-91
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 284 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
CARVEDILOL COM 6.25 MG.ANESTESICO CLORIDRATO DE TETRACAINA 1% +
CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0.1% + ACIDO BORICO ( COLIRIO ANESTESICO
)
SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL FRASCO COM 10 MLCLORIDRATO DE
CLOMIPRAMINA 25 MGCETOCONAZOL 2 %
- XAMPU FRASCO COM 100
ML.ALOPURINOL 100 MGDIPIRONA SODICA 500 MG. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 222 3),
187/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LORATADINA 10 MG, PARA AAS
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
69/2014
600,00
0,00
0,00
ESTEARATO ERITROMICINA 250MG/5ML SUSPENSAO ORAL COM 60
ML.DEXAMETASONA 0,1 % - COLIRIO - FRASCO COM 5 ML. ///
REFERENTE
PREGÃO
91/2013
0,00
583,80
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO,
MEDIDA : 360 X 240 X 135 MM, PARA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2
215),
CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 3/2013.
BEC-BOLSA
3/2013
0,00
150,00
0,00
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP 1606N PARA
IMPRESSAO DE 2.100 PAGINASCARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROER DCP 8080DNCARTUCHO ORIGINAL Nº 21
PRETO PARA IMPRESSORA HP.CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP
OFFICEJET J3680. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C
ONSUMO
PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 973/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
1.597,62
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COADOR DE PAPEL Nº 103 CAIXA C/ 40 UNIDADES
PARA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
87/2013
71,28
0,00
0,00
PREGÃO
1/2014
2.563,50
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.339 - FICHA
7191
705/2014
061.613.881/0001-00
2553 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006.339 - FICHA
7386
718/2013
010.742.589/0001-57
6297 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0530006.339 - FICHA
8116
973/2014
017.164.569/0001-95
6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME
01.09.01.10.301.0039.2029.33903021.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903021.0530006.339 - FICHA
8524
1037/2014
015.741.819/0001-87
,
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006.339 - FICHA
8526
1035/2014
004.013.164/0001-04
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
8535
1058/2014
050.215.946/0001-43
8537
1062/2014
010.439.346/0001-44
8538
1060/2014
050.215.946/0001-43
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 285 / 451)
Descrição
PAPEL TOALHA, PAPEL INTERFOLHADO 22.5 X 2.5 CM, NA COR BRANCA,
FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO EM FARDO CONTENDO
1000 FOLHAS, DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, TODAS AS
INFORMAÇÕES DO PRODUTO INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO.PAPEL TOALHA
BRANCA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA
UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO,
DENSIDADE A 25°C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTEND O
05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MÍNIMO 200G. PAR A
UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), COFNORME PREGÃO PRESENCIAL N.
ROLOS. COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM, EXPRESSO NA EMBALAGEM,
NA COR BRANCA, FOLHAS SIMPLES, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N .
2215), CONFORME PRESENCIAL N. 78/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
271/2013.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
78/2013
143,40
0,00
0,00
PREGÃO
78/2013
556,80
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, GOFRADO, PARA AS
PREGÃO
78/2013
2.486,70
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006.339 - FICHA
8528
1043/2013
055.309.074/0001-04
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, TECIDO 100% ALGODAO, COM TRATAMENTO
ACRILICO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E
RESINAS, TAMANHO 10 CM DE LARGURA X 4.5 MT DE COMPRIMENTO, CADA
ROLO.SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%. COMPOSICAO: CAD A
100 ML CONTEM, CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S.P. 1 00 ML,
CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154.00 MEQ/L,
OSMORALIDADE 308.0 MOSMOL / L, , EM EMBALAGEM TRANSPARENTE
CONTENDO 500 ML, CADA FRASCO, ( SISTEMA FECHADO ).CONJU NTO AUXILIAR
PAPANICOLAU, CONTENDO 1 ESCOVA CERVICAL + 1 ESPATULA DE AYRES
ESTERIL.AGUA DESTILADA 1000 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE ENFERMAGEM PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
PREGÃO
94/2013
787,44
0,00
0,00
8530
1041/2014
004.192.876/0001-38
PREGÃO
94/2013
391,20
0,00
0,00
8532
1066/2014
055.309.074/0001-04
PREGÃO
82/2013
10.800,00
0,00
0,00
8539
1064/2014
004.192.876/0001-38
COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM CLORETO DE SODIO 0.90 GR, AGUA PAR A
INJECAO Q.S.P 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.0 MEQ/L +
CLORETO 154.0 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.0 MOSMOL/L, EM EMBALAGEM
TRANSPARENTE CONTENDO 250 ML, CADA FRASCO, PARA UNIDADES DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 94/2013..
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE ESTERIL 100% ALGODAO, MEDIDA:
7.5 CM X 7.5 CM, 9 FIOS POR CM², 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, PACOTE CONTE NDO 10
UNIDADES, PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA,
HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM
ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 25 MM LARG X 10 MT COMPR COM CAPA, PARA AS
82/2013 .
PREGÃO
82/2013
91,80
0,00
0,00
8547
1070/2014
067.729.178/0004-91
ABAIXADOR DE LINGUA, NAO ESTERIL, DE MADEIRA, EMBALADO EM PACOTE C OM
100 UNIDADES.PAPEL LENCOL 50 CM X 50 MT NAO PICOTADO.COLETOR URINA 80
ML, PLASTICO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL.ATADURA DE CREPE 13
FIOS POR CM², 10 CM LARG. X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO,
CONTENDO 12 UNIDIDADES CADA PACOTE.COLETOR DE MATERIAL
PERFUROCORTANTE, DE PAPELAO, PARA COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES,
MATERIAIS INFECTANTES, PERFURANTES E CORTANTES, CAPACIDADE 13 LTS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA AS UNIDA DES
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 82/2013.
PREGÃO
82/2013
1.788,90
0,00
0,00
8549
1068/2014
053.611.125/0001-14
PREGÃO
82/2013
2.671,63
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 286 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
134,00
0,00
0,00
0,00
3.198,05
FITA ADESIVA CREPE, MEDIDA: 19 MM DE LARGURA X 50 MT DE COMPRIMENT O.
COMPOSICAO: PAPEL SATURADO E ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA
SINTETICA.FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA.
COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO,
MEDIDA: 50 MM DE LARGURA X 10 MT DE COMPRIMENTO.ATADURA DE CREPE 1 3
FIOS PARA CM², 15 CM DE LARGURA X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUS O,
CONTENDO 12 UNIDADES CADA PACOTE.FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA, TIPO
I ( NORMAL ), MODELO UPP - 110 S, MEDIDA: 110 MM DE LARGURA X 20 MTS DE
COMPRIMENTOFITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE , MEDIDAS : 19 MM LARGURA X 30
MTS. DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, IMPRESSO COM TINTA
SENSIVEL AO CALOR E VAPOR COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA
RESISTENTES AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A
VAPOR.FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 82/2013.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006.339 - FICHA
8011
0/0
008.669.854/0001-77
MANGUEIRA 93378093;PASTILHA DE FREIO 90485140. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA 1.6, ANO 20 06
DE PLACA DBA 9664 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CODIGO N. 2215), CONFORM
E
PREGÃO PRESENCIAL N.72/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 175/2013.
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
461,25
DISPENSA D
/0
0,00
81,04
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
85,23
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
162,08
0,00
72/2013
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006.344 - FICHA
27
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
8318
0/0
002.558.157/0001-62
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000.342 - FICHA
8465
0/0
056.775.935/0001-02
5971 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA
8477
0/0
050.479.476/0001-25
8484
0/0
010.965.693/0006-15
Empenho
8490
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 287 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
173,67
0,00
DE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.000,00
SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4,50
LONGARINA COM 4 LUGARES ESTOFADA , SEM BRAÇO, COM ASSENTO E
ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE
COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA
COR CINZA ESCURO COM FIO PRETO, BASE REFORCADA NA COR PRETA COM
SAPATA E COM CORDAO DE SOLDA EM TODA UNIAO DOS TUBOS.MESA DE
ESCRITORIO COM 3 GAVETAS COM CHAVE MEDIDA: 1.200 X 600 X 740 MM, TAMPO
DE MDP. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PAR
A AS
UBS II NA AVENIDA BRASIL E UBS III DO MONTE NEGRO (CÓDIGO N. 2253
),
DISPENSA D
/0
0,00
5.702,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO,
MEDIDA : 360 X 240 X 135 MM, PARA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2
215,
PMAQ), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 3/2013.
PREGÃO
3/2013
0,00
150,00
0,00
PREGÃO
87/2013
47,52
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000.342 - FICHA
8333
0/0
173.442.828-79
01.09.01.10.301.0039.2029.33903999.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903999.0530006.344 - FICHA
1176
0/0
034.028.316/0031-29
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0530053 - FED - EMENDA PARLAMENTAR GUILHERME MUSSI
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0530053.526 - FICHA
7969
911/2014
010.803.615/0001-00
4671 - J.C. GALENO MOVEIS LTDA - ME
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.354 - FICHA
7385
717/2013
010.742.589/0001-57
6297 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903021.0530029.354 - FICHA
8525
1036/2014
015.741.819/0001-87
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 288 / 451)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COADOR DE PAPEL Nº 103 CAIXA C/ 40 UNIDADES
PARA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), COFNORME PREGÃO
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
,
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.354 - FICHA
8527
1034/2014
004.013.164/0001-04
PAPEL TOALHA, PAPEL INTERFOLHADO 22.5 X 2.5 CM, NA COR BRANCA,
FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO EM FARDO CONTENDO
1000 FOLHAS, DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, TODAS AS
INFORMAÇÕES DO PRODUTO INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO.PAPEL TOALHA
BRANCA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAR
A
UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO
BEC-BOLSA
8533
1061/2014
010.439.346/0001-44
ROLOS, PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME
8534
1057/2014
050.215.946/0001-43
8536
1059/2014
050.215.946/0001-43
1/2014
1.709,00
0,00
0,00
PREGÃO
78/2013
371,20
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO,
DENSIDADE A 25°C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTEND O
05 UNIDADES, PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFOR ME
PREGÃO
78/2013
95,60
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, GOFRADO, PARA
PREGÃO
78/2013
1.657,80
0,00
0,00
///
REFERENTE
DE
PREÇO N. 153/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMO -HIGROMETRO DIGITAL TEMPERATURA E
UMIDADE INTERNA/EXTERNA, PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N .
PREGÃO
45/2014
0,00
387,20
521,16
/0
0,00
1.189,50
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.354 - FICHA
6539
611/2014
035.820.448/0069-24
6973
665/2014
010.743.450/0001-28
4205 - NILSON GONCALVES VIANNA ME
8529
1042/2014
055.309.074/0001-04
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, TECIDO 100% ALGODAO, COM TRATAMENTO
ACRILICO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E
RESINAS, TAMANHO 10 CM DE LARGURA X 4.5 MT DE COMPRIMENTO, CADA
ROLO.SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%. COMPOSICAO: CAD A
100 ML CONTEM, CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S.P. 1 00 ML,
CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154.00 MEQ/L,
OSMORALIDADE 308.0 MOSMOL / L, , EM EMBALAGEM TRANSPARENTE
CONTENDO 500 ML, CADA FRASCO, ( SISTEMA FECHADO ).CONJU NTO AUXILIAR
PAPANICOLAU, CONTENDO 1 ESCOVA CERVICAL + 1 ESPATULA DE AYRES
ESTERIL.AGUA DESTILADA 1000 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE ENFERMAGEM PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ),
PREGÃO
94/2013
531,60
0,00
0,00
8531
1040/2014
004.192.876/0001-38
COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM CLORETO DE SODIO 0.90 GR, AGUA PAR A
INJECAO Q.S.P 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.0 MEQ/L +
CLORETO 154.0 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.0 MOSMOL/L, EM EMBALAGEM
TRANSPARENTE CONTENDO 250 ML, CADA FRASCO, PARA UNIDADES DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 94/2013.
PREGÃO
94/2013
260,80
0,00
0,00
8541
1063/2014
004.192.876/0001-38
PREGÃO
82/2013
61,20
0,00
0,00
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
8542
1065/2014
055.309.074/0001-04
8548
1069/2014
053.611.125/0001-14
8562
1073/2014
048.791.685/0001-68
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 289 / 451)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA,
HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM
ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 25 MM LARG X 10 MT COMPR COM CAPA, PARA AS
N. 82/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE ESTERIL 100% ALGODAO, MEDIDA:
7.5 CM X 7.5 CM, 9 FIOS POR CM², 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, PACOTE CONTE NDO 10
UNIDADES, PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
82/2013
7.200,00
0,00
0,00
FITA ADESIVA CREPE, MEDIDA: 19 MM DE LARGURA X 50 MT DE COMPRIMENT O.
COMPOSICAO: PAPEL SATURADO E ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA
SINTETICA.FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA.
MEDIDA: 50 MM DE LARGURA X 10 MT DE COMPRIMENTO.ATADURA DE CREPE 1 3
FIOS PARA CM², 15 CM DE LARGURA X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUS O,
CONTENDO 12 UNIDADES CADA PACOTE.FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA, TIPO
I ( NORMAL ), MODELO UPP - 110 S, MEDIDA: 110 MM DE LARGURA X 20 MTS DE
COMPRIMENTOFITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE , MEDIDAS : 19 MM LARGURA X 30
MTS. DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, IMPRESSO COM TINTA
SENSIVEL AO CALOR E VAPOR COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA
RESISTENTES AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A
VAPOR.FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA,
MEDIDA : 100 MM LARG X 10 MT COMPR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
PREGÃO
82/2013
1.791,57
0,00
0,00
ESPARADRAPO 5 CM X 4.5 M.LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO
PEQUENO, NAO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO,
DESCARTAVEL, CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA.LUVA DE LATEX PARA
PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO, NAO ESTERIL, AMBIDESTRO,
HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL, CONTENDO 100 UNIDADES
CADA CAIXA.PINCA CHERRON, DESCARTAVEL, EM POLIESTIRENO, COR BRANCA ,
TRAVA DE FECHAMENTO ( CREMALHEIRA ), COMPRIMENTO 24.5 CM, ESTERIL,
USO UNICO.ESPECULO VAGINAL, TAMANHO PEQUENO, ESTERIL, NAO
LUBRIFICADO, DE USO UNICO, DESCARTAVEL, EMBALADA EM PAPEL GRAU
CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, CONTENDO CADA KIT , 01
ESPECULO PEQUENO, 01 ESPATULA DE MADEIRA MODELO AYRE E 01 ESCOVA
CERVICAL.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAG EM PARA
AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 82/2
PREGÃO
82/2013
2.842,55
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
1.455,16
432,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006.357 - FICHA
28
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2032.44905242.0530011.379 - FICHA
8543
1096/2014
015.595.248/0001-10
6483 - ARMAZZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
PREGÃO
100/2013
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
8544
1095/2014
016.502.748/0001-22
8545
1094/2014
011.193.693/0001-00
6199 - A P DE OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS
8546
1093/2014
003.300.763/0001-46
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 290 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS DE ABRIR, CAIXA
EXTERNA, BASE, PRATELEIRAS E PORTAS EM CHAPA BITOLA N.º 22 (0,75 M M DE
ESPESSURA), DOTADOS DE 03 PRATELEIRAS COM REFORCO INTERNO
LONGITUDINAL TIPO OMEGA, PARA O DST (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PRE GÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA TIPO SECRETARIA
COM BRACO FIXO PRESO NO ENCOSTO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA
COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPUMA DE
POLIURETANO INJETADO, COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR CINZA
ESCURO, COM FIO PRETO, PARA DST (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
100/2013
404,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE 4 PE PALITO, PRETO, ESTOFADA TIP
O
SECRETARIA SEM BRACO, PARA DST (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PREGÃO
MESA DIRETOR COM 06 GAVETAS COM CHAVE, MEDIDA: 1.600 X 700 X 750 M
M,
TAMPO DE MDP, COM ESPESSURA DE 25 MM, CINZA CRISTAL, COM BORDA RET A
EM PVC COM ESPESSURA DE 2MM, PRETA E PES DUPLO COM CALHAS, COM
CORDAO DE SOLDA ELETRONICA MIG EM TODA A VOLTA DO TUBO E EM TODA
UNIAO, TRATAMENTO ANTI - CORROSIVO, PINTADO EM PRETO COM PAINEL
FRONTAL DA COR DO TAMPO, MEDIDA DOS GAVETEIROS LARG. 38 X ALT. 34
X
PROMESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS COM CHAVE MEDIDA: 1.200 X 700 X 7 50
MM, TAMPO DE MDP, COM ESPESSURA DE 18 MM,
CINZA CRISTAL. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA DST (CÓDIGO N. 2221),
13/2014.
PREGÃO
100/2013
296,00
0,00
0,00
PREGÃO
100/2013
637,00
0,00
0,00
REFERENTE A TARIFAS NO TRANSPORTE DE PORTADORES DE DEFICIENCIA
FISICA OU MENTAL, SECRETARIA DE SAÚDE - (CÓDIGO N. 2223), CONFORME A LEI
2.580 DE 2010 E SOLICITAÇÃO, ANEXA.
DISPENSA D
0,00
0,00
9.951,35
DISPENSA D
0,00
0,00
191.657,00
0,00
187,50
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0131000.386 - FICHA
38
0/0
002.183.779/0001-53
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0230063.549 - FICHA
8249
0/0
056.898.356/0001-49
- CATARATAS,
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0332000 - SAÚDE–TAXAS
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0332000.405 - FICHA
8112
1018/2014
044.734.671/0001-51
PREGÃO
69/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 291 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.427 - FICHA
8331
0/0
8332
0/0
0
IA
A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.880,54
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.180,70
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.428 - FICHA
1150
0/0
002.558.157/0001-62
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
729,92
1181
0/0
004.027.547/0032-38
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
654,84
DISPENSA D
/0
0,00
32,70
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
80,56
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.428 - FICHA
2734
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.438 - FICHA
91
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 292 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000.438 - FICHA
7361
0/0
004.633.180/0001-08
7362
0/0
004.633.180/0001-08
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA
SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONVITE N. 052/2012 EM ANEXO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA GIBITECA
MUNICIPAL, CONFORME CONVITE N. 052/2012 EM ANEXO.
CONVITE
52/2012
0,00
115,00
0,00
CONVITE
52/2012
0,00
85,00
0,00
CARIMBO AUTOMATICO (P -55) 40 X 60MM.CARIMBO AUTOMATICO (P
-20) 14 X
38MM.CARIMBO AUTOMATICO (Q -30) 31 X 31MM.CARIMBO DATADOR MODELO (Q 43) 43 X 43MM.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON SUMO PARA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
DISPENSA D
/0
0,00
277,00
0,00
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
300,00
0,00
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
474,15
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903016.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903016.0111000.448 - FICHA
7524
827/2014
001.323.787/0001-95
01.12.01.20.122.0037.2011.33903912.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903912.0111000.450 - FICHA
4728
0/0
011.660.962/0001-93
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.450 - FICHA
1157
0/0
002.558.157/0001-62
1187
0/0
004.027.547/0032-38
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
654,84
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7,70
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.450 - FICHA
1166
0/0
034.028.316/0031-29
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 293 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
166,00
0,00
0,00
0,00
449,81
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
01.13.01.04.122.0066.2057.33903017.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903017.0111000.457 - FICHA
7397
562/2014
005.663.105/0001-44
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MAE ON BOARD COM SUPORTE A
PROCESSADORES SOQUETE AM3, PARA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014.
PREGÃO
26/2014
01.13.01.04.122.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903958.0111000.459 - FICHA
1154
0/0
002.558.157/0001-62
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
1186
0/0
004.027.547/0032-38
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
654,84
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014 ,
CONFORME AO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.
9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.142,28
28/2014
24,00
0,00
0,00
01.13.01.04.122.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903999.0111000.459 - FICHA
1167
0/0
034.028.316/0031-29
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.14.01.06.182.0011.2005.33903004.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903004.0111000.477 - FICHA
8550
1016/2014
005.515.263/0001-57
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 294 / 451)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13
BASE DE TROCA ), PARA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
(A
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000.478 - FICHA
8478
0/0
050.479.476/0001-25
DISPENSA D
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE
MOBILIDADE URBANA PARA O MUNICIPIO, SECRETARIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME CONVITE N. 54/2013.
/0
0,00
119,33
0,00
CONVITE
54/2013
0,00
23.787,03
0,00
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
200,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA DIRETORIA DE
TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
REFERENTE A RESTITUIÇÃO PAGA EM DUPLICIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO N.
049.465 E N. 049.466, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 275/2014 D
A
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15,40
DISPENSA D
/0
0,00
130,20
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
217,00
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903905.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903905.0140001.488 - FICHA
303
0/0
009.024.371/0001-88
6458 - TC URBES ARQUITETURA E URBANISMO L
01.14.02.04.125.0009.2006.33903912.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903912.0140001.488 - FICHA
4749
0/0
011.660.962/0001-93
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.488 - FICHA
1177
0/0
034.028.316/0031-29
8348
0/0
009.525.293/0001-03
6785 - RERISSOM DE C. PERES MATERIAL CONS
01.14.02.04.125.0009.2100 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2100.33903099.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2100.33903099.0140001.490 - FICHA
7515
785/2014
056.057.557/0001-13
139 - M.H.R. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 295 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------80.428,26
---------------------143.121,07
---------------------464.235,02
/0
0,00
0,00
4.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA T -HDF COR NATURAL, MEDINDO 2,44 X 1,22M,
COM ESPESSURA DE 3 MM, PARA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO, CONFORME
PEDIDO N. 785/2014.
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000.5 - FICHA
105
0/0
013.569.532/0001-96
5237 - CONDEMAT - CONS. DE DESENV. DOS MUN
ESTIMATIVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SANTA ISABEL NO CONSÓRCIO D E
DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE, CONFORME
DISPENSA D
///
REFERENTE
PREGÃO
97/2013
0,00
0,00
759,79
PREGÃO
5/2011
0,00
1.920,00
0,00
CONVITE
15/2014
0,00
650,00
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903001.0111000.6 - FICHA
141
0/0
044.340.248/0001-77
0,
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
3460
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE, RELATIVOS AOS 6 MES ES,
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000.8 - FICHA
8275
0/0
011.660.962/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/11/2014 15:38:01
Sistema CECAM
(Página: 296 / 451)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME CONVITE N .
15/2014.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA
174
0/0
017.609.256/0001-01
5568 - MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES L
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTINA COM TROCA DE PEÇAS NECESSARIAS
PARA A PLATAFORMA INSTALADA NO PRÉDIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE
2014 - SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
MONITORAMENTO PARA GABINETE E DEPENDÊNCIAS, CONFORME CONVITE N.
052/2012 EM ANEXO.
CONVITE
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS, SECRETA

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