Clique aqui e baixe o informativo completo

Transcrição

Informativo XPert – 24º Edição
2013
Cumprindo o que determina o Ajuste Sinief 16, de 28 de setembro de
2012, o Serviço de Cancelamento poderá ser utilizado até 31/03/2013
AJUSTE SINIEF 16, DE 28 DE SETEMBRO DE 2012
II - os incisos XI, XII, XIII e XIV no § 1º da cláusula
décima quinta-A:
Publicado no DOU DE 04.10.2012
Altera o Ajuste SINIEF 07/05, que institui a
Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica.
O Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, na sua 147a reunião
ordinária, realizada em Campo Grande, MS, no dia
28 de setembro de 2012, tendo em vista o
disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional
(Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve
celebrar o seguinte
A JU ST E
Cláusula primeira Os seguintes dispositivos do
Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005,
passam a vigorar com as respectivas redações:
I - o § 4º da cláusula primeira:
“§ 4º A NF-e poderá ser utilizada em substituição
à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, somente
pelos contribuintes que possuem Inscrição
Estadual.”;
II - o caput da cláusula décima terceira:
“Cláusula décima terceira O cancelamento de que
trata a cláusula décima segunda será efetuado por
meio do registro de evento correspondente”.
III - o caput da cláusula décima quinta-A:
“Cláusula décima quinta-A A ocorrência
relacionada com uma NF-e denomina-se “Evento
da NF-e”.”.
Cláusula segunda Ficam acrescidos os seguintes
dispositivos no Ajuste SINIEF 07/05, com a
seguinte redação:
I - o § 9º na cláusula sétima:
“§ 9º Para os efeitos do inciso II do caput
considera-se irregular a situação do contribuinte,
emitente do documento fiscal ou destinatário das
mercadorias, que, nos termos da respectiva
legislação estadual, estiver impedido de praticar
operações na condição de contribuinte do ICMS.”;
“XI - Declaração Prévia de Emissão em
contingência, conforme disposto na cláusula
décima sétima-D;
XII - NF-e Referenciada em outra NF-e, registro
que esta NF-e consta como referenciada em outra
NF-e;
XIII - NF-e Referenciada em CT-e, registro que esta
NF-e consta em um Conhecimento Eletrônico de
Transporte;
XIV - NF-e Referenciada em MDF-e, registro que
esta NF-e consta em um Manifesto Eletrônico de
Documentos Fiscais.”;
III - o § 8º na cláusula décima sétima-D:
“§ 8º Alternativamente ao disposto nesta
cláusula, a DPEC também poderá ser registrada
como evento, conforme leiaute, prazos e
procedimentos estabelecidos no Manual de
Orientação do Contribuinte.”.
Cláusula terceira O cancelamento de que trata a
clausula décima segunda do Ajuste SINIEF 07/05
poderá ser efetuado até 31 de março de 2013,
mediante Pedido de Cancelamento de NF-e,
transmitido pelo emitente, à administração
tributária que a autorizou.
Cláusula quarta Este ajuste entra em vigor na data
de sua publicação produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do segundo mês subsequente ao da
publicação.
Presidente do CONFAZ – Nelson Henrique Barbosa
Filho p/ Guido Mantega; Secretário da Receita
Federal do Brasil - Carlos Alberto de Freitas
Barreto, Acre - Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas – Juarez Paulo Tridapalli p/
Isper Abrahim Lima, Bahia – Luiz Alberto Bastos
Petitinga, Ceará – João Marcos Maia p/ Carlos
Mauro Benevides Filho, Distrito Federal – Adonias
dos Reis Santiago, Espírito Santo - Maurício Cézar
Duque, Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso –
1
2013
Marcel Souza De Cursi, Mato Grosso do Sul Mário Sérgio Maciel Lorenzetto, Minas Gerais Leonardo Maurício Colombini Lima, Pará – Nilo
Emanoel Rendeiro de Noronha p/ José Barroso
Tostes Neto, Paraíba – Marialvo Laureano dos
Santos Filho, Paraná - Luiz Carlos Hauly,
Pernambuco - Nilo Otaviano da Silva Junior p/
Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio
Silvano Alencar de Almeida, Rio de Janeiro - Luiz
Henrique Casemiro p/ Renato Augusto Zagallo
Villela dos Santos, , Rio Grande do Sul - Odir
Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Benedito
Antônio Alves, Roraima – Luiz Renato Maciel de
Melo, Santa Catarina – Nelson Antônio Serpa, São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe – Silvana
Maria Lisboa Lima p/ João Andrade Vieira da Silva,
Tocantins - José Jamil Fernandes Martins.
Informações sobre a rotina de Cancelamento
de NF-e por Evento podem ser consultadas
através da Ocorrência 42067.
Fonte: CONFAZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAF ECF – Ato Cotepe Nº 09/2013 – ER V 02.01 e Definição de Perfil por
UF
A exigência do Perfil está contida no Ato
Cotepe nº 09 de 2013, art 4º.
“Art. 4º O Perfil de Requisitos previsto no
Convênio ICMS 09, de 3 de abril de 2009, será
divulgado em tabelas estabelecidas por meio de
Despacho do Secretario Executivo do CONFAZ.
Publicado Despacho nº 54 de 2013, o qual vem
atribuir Perfil de Requisitos do PAF-ECF, definidos
por Unidade Federada.
Vigência a partir de 01/06/2013.
Maiores informações poderão ser obtidas
no site do CONFAZ.
Fonte: CONFAZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NFE – NT 2013.001
Publicado NT 2013.001 que vem a ser um
Informativo sobre a Obrigatoriedade de
Manifestação do Destinatário nas Operações com
Combustíveis,
para
estabelecimentos
distribuidores, a partir de 1º de março de 2013, e,
para postos de combustíveis e transportadores
revendedores retalhistas, a partir de 1º de julho
de 2013.
“Publicada
NT2013.001
contendo
esclarecimentos sobre a obrigatoriedade da
Manifestação do Destinatário para o segmento de
combustíveis.
Fonte: Portal NFe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RO – Comunicado Nº 001/2013/GEFIS/ECF – Referência: Prorrogação
prazo para instalação software – PAF ECF
DEFINIÇÃO - PAF-ECF - Programa
Aplicativo Fiscal é o software instalado no
computador conectado ao ECF, o qual se
comunica com o ECF para automatizar o registro
das operações de circulação de mercadorias e
prestação de serviços no estabelecimento
2
2013
comercial. O PAF-ECF deve ser o único aplicativo
instalado no terminal ponto de venda para
realização do registro das operações de circulação
das mercadorias e prestação de serviços. O
aplicativo Agrega diversos controles, tais como a
verificação dos documentos emitidos e o valor da
Venda Bruta realizada.
LEGISLAÇÃO
NORMATIVA:
Decreto
8321/98, Art. 521, 521-A, 521-B; ATO COTEPE:
6/2008 e 29/2011; PROTOCOLO ICMS 09/2009;
CONVÊNIO 15/2008 e 09/2009;
OBRIGATORIEDADE CONTRIBUINTES:
1 – Contribuintes que iniciaram a atividade no
Estado de Rondônia no ano de 2012, ficaram
obrigados a instalação do aplicativo PAF-ECF, a
partir do início das atividades;
2 – Para os demais contribuintes conceder-se-á o
prazo até 30/06/2013;
Gerencia: GEFIS - Gerência de Fiscalização
Fonte: SEFIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPED – Entidade imune ou isenta também tem que transmitir seus
arquivos quando obrigadas
Por meio do Decreto nº 7.979/2013 foi
alterado o Decreto nº 6.022/2007, que instituiu o
Sistema Público de Escrituração Digital - Sped,
para dispor que as entidades imunes ou isentas,
quando obrigadas, também deverão transmitir
seus arquivos ao Sped.
documentos que integram a escrituração contábil
e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas,
inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único,
computadorizado, de informações.
Para mais informações, acesse o Decreto
nº 7.979/2013
O Sped é instrumento que unifica as
atividades
de
recepção,
validação,
armazenamento e autenticação de livros e
Fonte: Fiscosoft
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atualize-se!
AutoXPert DB118 R47.5
Ocorrência 52824 – LIBERAÇÃO DA URL DE CANCELAMENTO POR EVENTO DO SCAN PARA VERSÃO 118 –
R47.5
1- QUANDO ENVIADA NFE PARA O AMBIENTE SCAN, AO
PROMOVER O SEU CANCELAMENTO ESTAVA SENDO
APRESENTADA A MENSAGEM ABAIXO NÃO PERMITINDO
REALIZAR O CANCELAMENTO POR EVENTO QUANDO ESTE
AMBIENTE.
"CANCELAMENTO NÃO REALIZADO: REJEICAO: CUMPRINDO
O QUE DETERMINA O AJUSTE SINIEF 16, DE 28 DE SETEMBRO
DE 2012, O SERVICO DE CANCELAMENTO FOI
DESCONTINUADO EM 31/03/2013. A PARTIR DESSA DATA,
CANCELAMENTOS DE NOTAS SO PODERAO SER FEITOS VIA
SERVICO DE RECEPCAO DE EVENTO."
IMPLEMENTADO NO AUTOXPERT VERSÃO 118 -R47.5 PARA
PERMITIR A REALIZAÇÃO DO CANCELAMENTO POR EVENTO
TAMBÉM PARA O AMBIENTE SCAN.
Ocorrência 52510 – VALIDAÇÃO DE TURNO POR USUÁRIO A CADA VENDA
ATXPDV V3.3 DO DIA 10/04/2013 OU SUPERIOR.
ROTINA DE TROCA DE USUÁRIO A CADA VENDA REALIZADA
COM SELEÇÃO DE TURNO EXCLUSIVO AUTOMÁTICO AO
USUÁRIO INSERIDO.
3
2013
1 - CRIADA A OPÇÃO PARA ATIVAR A ROTINA:
1.1 - A OPÇÃO FOI INSERIDA EM "CONFIGURAÇÕES DE
VENDA" DENTRO DO ATXPDV (MENU UTILITÁRIOS >
CONFIGURAÇÕES)
NOVA OPÇÃO: 'INFORMAR USUÁRIO/TURNO A CADA VENDA'
RESTRIÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO:
O USUÁRIO SOMENTE TERÁ ACESSO A ESSA OPÇÃO SE:
·ESTIVER MARCADA A OPÇÃO "SOMENTE TURNO COM
ACESSO EXCLUSIVO" (TELA DE CONFIGURAÇÕES > ABA
GERAL)
2 - FUNCIONAMENTO:
2.1 - COM A OPÇÃO DESMARCADA: NÃO HÁ ALTERAÇÃO, O
SISTEMA SEGUE TRABALHANDO NORMALMENTE.
2.2. - COM A OPÇÃO MARCADA:
2.2.1 - AO ABRIR O SISTEMA, O USUÁRIO EFETUARÁ O LOGIN
E SELECIONARÁ O TURNO DA MANEIRA COMO É FEITA
ATUALMENTE, MAS AO ABRIR A TELA DO PDV, O SISTEMA
BLOQUEARÁ O PDV COM A TELA DE TROCA DE USUÁRIO, E O
PROCESSO SERÁ O MESMO DESCRITO NO ITEM 2.2.2;
2.2.2 - AO REINICIAR A TELA APÓS A OPERAÇÃO DE VENDA
(SEJA UMA VENDA VÁLIDA OU UM CANCELAMENTO DE UM
CUPOM (F6)), O SISTEMA FARÁ O SEGUINTE:
·CHAMARÁ AUTOMATICAMENTE A TELA DE "TROCA DE
USUÁRIO";
·APÓS O USUÁRIO EFETUAR O LOGIN, O SISTEMA EFETUARÁ
A BUSCA DO TURNO EXCLUSIVO PARA O USUÁRIO QUE
EFETUOU O LOGIN:
-O SISTEMA PROCURARÁ O ULTIMO TURNO EXCLUSIVO
ABERTO PARA O USUÁRIO E DEFINIRÁ O TURNO DESTE PARA
AS VENDAS;
-SE NÃO ENCONTRAR NENHUM TURNO EXCLUSIVO ABERTO
PARA O USUÁRIO, EXIBIRÁ UMA MENSAGEM INFORMANDO,
E ENTÃO RETORNARÁ PARA A TELA DE "TROCA DE USUÁRIO";
Ocorrência 42028 – CRIADO UTILITÁRIO PARA CONFIG. INICIALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE PROG.
XPCFGINIAUTO 03/04/2013 OU SUPERIOR
O MESMO DEVE PERMANECER NA SEGUINTE PASTA:
"C:\ATX"
ESTE FOI CRIADO PARA CONFIGURAÇÃO DA INICIALIZAÇÃO
AUTOMÁTICA DE PROGRAMAS.
QUANDO INICIALIZADO VAI PEDIR UMA SENHA QUE É:
DIA + HORA + NOME DA MÁQUINA + MES.
PODE SER CONFIGURADO PARA CADA USUÁRIO
INDEPENDENTEMENTE, OU TAMBÉM, PARA TODOS OS
USUÁRIOS, OS PROGRAMAS QUE SERÃO INICIALIZADOS
AUTOMATICAMENTE.
PARA QUE SEJA CONFIGURADO PARA OS OUTROS USUÁRIOS
ELES DEVEM FICAR CONECTADOS.
***FUNCIONAMENTO***
AO ABRIR O XPCFGINIAUTO, O MESMO SOLICITARÁ A SENHA.
DEPOIS DE PREENCHIDA SERÁ LIBERADO O ACESSO ÀS
CONFIGURAÇÕES.
TEMOS A OPÇÃO DE SELECIONAR USUÁRIO POR USUÁRIO
(PELO CAMPO "USUÁRIOS:" E TAMBÉM A OPÇÃO DE
CONFIGURAR PARA TODOS OS USUÁRIOS DE UMA SÓ VEZ
(PARA ISSO, BASTA MARCAR A OPÇÃO "TODOS").
DEPOIS DE DEFINIR QUAL USUÁRIO VAI SER CONFIGURADO, É
NECESSÁRIO MARCAR OU DESMARCAR AS OPÇÕES E DEPOIS
CLICAR EM 'SALVAR'.
SEGUE ABAIXO AS OPÇÕES PARA A INICIALIZAÇÃO:
1 - INICIAR AUTOMATICAMENTE ADMIN
2 - INICIAR AUTOMATICAMENTE AGENDA RELATÓRIOS
3 - INICIAR AUTOMATICAMENTE XPADMIN
1 - INICIA AUTOMATICAMENTE O EXECUTÁVEL RESPONSÁVEL
PELA ADMINISTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO AUTOXPERT.
PELA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS AGENDADOS.
PELO GERENCIAMENTO DE LICENÇAS.
Ocorrência 52215 – RETIRAR A GERAÇÃO DOS REGISTROS 0500 E USO NO EFD CONTRIBUIÇÕES
ALTERAÇÃO NA GERAÇÃO DO ARQUIVO EFD
CONTRIBUIÇÕES:
COD_CTA. TANTO O REGISTRO 0500, QUANDO OS CAMPOS
COD_CTA SÃO FACULTATIVOS.
DEVIDO A ALTERAÇÃO NAS REGRAS DE
VALIDAÇÃO DO PVA VERSÃO 2.0.4, ESPECIFICAMENTE DOS
REGISTROS M410 / M810 (CAMPO COD_CTA), FOI
NECESSÁRIO ALTERAR A GERAÇÃO DO ARQUIVO PARA
VALIDAR CORRETAMENTE.
PRA A VERSÃO R48, SERÁ PASSADA A MESMA
IMPLEMENTAÇÃO OU SEJA, NÃO VAI GERAR 0500 E NEM
PREENCHER COD_CTA
ESSA DLL NÃO IRÁ GERAR OS REGISTROS
0500 E NEM IRÁ COLOCAR AS INFORMAÇÕES NO CAMPOS
OBS.: IREMOS TRATAR A GERAÇÃO OU NÃO DO REGISTRO
0500, NA OC 36538 JÁ COM AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS
PARA NÃO OCORRER ERRO NA VALIDAÇÃO DO PVA 2.0.4 OU
SUPERIOR.
4
2013
Ocorrência 48276 – REGISTRO 50 ZERADO COM 5929/6929
MENU UTILITÁRIOS > ARQUIVOS FISCAIS > ARQUIVO
MAGNÉTICO
1.ALTERAÇÕES NO AUTOXPERT:
1.1.CRIADO TABELA NO BANCO DE DADOS PARA CONTROLAR
A UF EM QUE O REGISTRO 50 DO ARQUIVO SINTEGRA COM
CFOP 5.929 /6.929, DEVE TER OS CAMPOS DE 11 A 16
APRESENTADOS COM VALOR ZERADO.
1.1.1.INSERIDO NA TABELA AS SEGUINTES UF:
MG, BA, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PI, RJ, RN, RS, SP, TO
1.2.- ALTERADO A ROTINA DE GERAÇÃO DO SINTEGRA
(ARQUIVO MAGNÉTICO), ESPECIFICAMENTE O REGISTRO 50
QUANDO O CFOP DA NOTA/ITEM FOR 5.929 OU 6.929:
1.2.1.- AO GERAR O ARQUIVO SINTEGRA O SISTEMA IRÁ
VERIFICAR SE A UF DO ESTABELECIMENTO ESTÁ
RELACIONADA NA TABELA CRIADA NO ITEM 1.1 OU NÃO.
·SE NÃO ESTIVER: A GERAÇÃO DO REGISTRO 50 COM CFOP
5.929 OU 6.929 CONTINUA COMO É HOJE E SEM GERAR O
REGISTRO 54
·SE ESTIVER: OS CAMPOS 11 A 16 DO REGISTRO 50 SERÃO
VALORIZADOS IGUAL A ZERO, QUANDO O CFOP FOR 5.929
OU 6.929 E TAMBÉM NÃO SERÁ GERADO O REGISTRO 54
PARA ESSE SITUAÇÃO.
OBSERVAÇÃO: REGISTRO TIPO 50, CAMPOS QUE SERÃO
VALORIZADOS COM ZERO SE A UF DO ESTABELECIMENTO
ESTIVER RELACIONADA NA TABELA DO ITEM 1.1:
11 - (VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL);
12 - (BASE DE CÁLCULO DO ICMS);
13 - (VALOR DO ICMS);
14 - (VALOR ISENTOS);
15 - (OUTRAS);
16 - (ALÍQUOTA DO ICMS);
Ocorrência 22833 – INSTALADOR AUTOXPERT X SQL2008
IMPLEMENTADO NOVO INSTALADOR DO AUTOXPERT DB118
R47
DE BANCO (MDF E LDF) NO CAMPO "INFORME O LOCAL DA
BASE PARA ANEXAR".
VERSÕES DO SQL SUPORTADAS PELO INSTALADOR:
POR PADRÃO VIRÁ SETADO O CAMINHO "C:\ATX\DB" QUE É
O LOCAL ONDE O INSTALADOR COPIA OS ARQUIVOS.
- SQL 2000
- SQL 2005
- SQL 2008
APÓS ANEXADO O BANCO DE DADOS, O MESMO IRÁ VIR
COM A VERSÃO R47.3 SENDO NECESSÁRIO ATUALIZAR O
MESMO.
FUNCIONAMENTO
APÓS INICIADO O PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO
AUTOXPERT. DEVERÁ SER DEFINIDO EM QUAL PASTA O
AUTOXPERT SERÁ INSTALADO E A MODALIDADE EM QUE
SERÁ INSTALADO, SE SERÁ COMO SERVIDOR OU TERMINAL.
APÓS A CÓPIA DOS ARQUIVOS PARA A PASTA DEFINIDA,
SERÁ CHAMADA UMA NOVA TELA PARA SELECIONAR O
SERVIDOR E INSTÂNCIA NO CAMPO "SERVIDOR\INSTÂNCIA
SQL" E O CAMINHO ONDE ESTÁ LOCALIZADO OS ARQUIVOS
CASO NA PASTA QUE FOR SELECIONADA NÃO EXISTIR OS
ARQUIVOS DO BANCO PARA ANEXAR (MDF E LDF), SERÁ
EXIBIDA A SEGUINTE MENSAGEM:
"NÃO EXISTE BASE DE DADOS NO LOCAL SELECIONADO."
DESTA FORMA SERÁ NECESSÁRIO SELECIONAR A PASTA EM
QUE CONTÉM OS ARQUIVOS PARA PROSSEGUIR COM A
INSTALAÇÃO DO BD.
Ocorrência 52107 – TELA DE CONSULTA CODIGO DE BARRAS PDV
CRIADA TELA PARA CONSULTA DE PRODUTOS POR CÓDIGO
DE BARRAS NO PDV
- PARA ACESSAR TAL FUNÇÃO USAR AS TECLAS DE ATALHO:
"CTRL + F"
- A TELA POSSUI OS SEGUINTES CAMPOS:
CAMPO DE PROCURA: CAMPO PARA INSERIR O CÓDIGO DE
BARRAS:
CÓDIGO DE BARRAS;
CÓDIGO PRODUTO;
DESCRIÇÃO DO PRODUTO;
VALOR UNITÁRIO;
-
2013
Próximas Alterações - AutoXPert DB118 R048
Ocorrência 50213 – DANFE: CORREÇÃO ORTOGRÁFICA
1 - ALTERADO A MENSAGEM DO CORPO DO E-MAIL ENVIADO
PARA AS ENTIDADES NA EMISSÃO DA NF-E PARA:
ENCAMINHAMOS NO ANEXO, O ARQUIVO ELETRÔNICO
REFERENTE A NFE DE COMPLEMENTO DE ICMS/VALOR,
CONFORME PREVISTO NO AJUSTE SINIEF 07 DE 2005
PREZADO CLIENTE,
OBRIGADO POR COMPRAR CONOSCO. SEGUE ANEXO, O
ARQUIVO ELETRÔNICO DA NFE, CONFORME PREVISTO NO
AJUSTE SINIEF 07 DE 2005.
CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA, FAVOR ENTRAR EM
CONTATO CONOSCO.
PARA VISUALIZAR ESSA NOTA, ACESSE O SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA OU O PORTAL NACIONAL DA NFE, E UTILIZE
O NÚMERO DA CHAVE DE ACESSO DA NFE.
ESSA MENSAGEM É AUTOMÁTICA, POR FAVOR, NÃO
RESPONDA ESTE E-MAIL.
ATENCIOSAMENTE,
NOME DA EMPRESA
1.1 - PARA AS NF-E DE COMPLEMENTO A PRIMEIRA LINHA DA
MENSAGEM SERÁ DA SEGUINTE FORMA:
2 - ALTERADO O TEXTO DO CORPO DO E-MAIL ENVIADO
PARA AS ENTIDADES NO CANCELAMENTO DA NF-E PARA:
PREZADO CLIENTE,
ENCAMINHAMOS NO ANEXO, O ARQUIVO ELETRÔNICO
REFERENTE AO CANCELAMENTO DA SUA NFE, CONFORME
PREVISTO NO AJUSTE SINIEF 07 DE 2005.
CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA, FAVOR ENTRAR EM
CONTATO CONOSCO.
PARA VISUALIZAR ESSE EVENTO, ACESSE O SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA, OU O PORTAL NACIONAL DA NFE, E UTILIZE
O NÚMERO DA CHAVE DE ACESSO DA NFE.
ESSA MENSAGEM É AUTOMÁTICA, POR FAVOR, NÃO
RESPONDA ESTE E-MAIL.
ATENCIOSAMENTE,
NOME DA EMPRESA
Ocorrência 52622 – LIBERAÇÃO DA URL DE CANCELAMENTO POR EVENTO SCAN
1- QUANDO ENVIADA NFE PARA O AMBIENTE SCAN, AO
PROMOVER O SEU CANCELAMENTO ESTAVA SENDO
APRESENTADA A MENSAGEM ABAIXO NÃO PERMITINDO
REALIZAR O CANCELAMENTO POR EVENTO QUANDO ESTE
AMBIENTE.
"CANCELAMENTO NÃO REALIZADO: REJEICAO: CUMPRINDO
O QUE DETERMINA O AJUSTE SINIEF 16, DE 28 DE SETEMBRO
DE 2012, O SERVICO DE CANCELAMENTO FOI
DESCONTINUADO EM 31/03/2013. A PARTIR DESSA DATA,
CANCELAMENTOS DE NOTAS SO PODERAO SER FEITOS VIA
SERVICO DE RECEPCAO DE EVENTO."
IMPLEMENTADO NO AUTOXPERT PARA PERMITIR A
REALIZAÇÃO DO CANCELAMENTO POR EVENTO TAMBÉM
PARA O AMBIENTE SCAN.
Ocorrência 52112 – ALTERAÇÃO DA NFE PARA O SCAN
ALTERAÇÃO NA ROTINA DE CANCELAMENTO/INUTILIZAÇÃO
DE NFE EMITIDAS EM AMBIENTE SCAN.
1- IMPLEMENTADO NO AUTOXPERT PARA QUE PERMITA
EFETUAR O CANCELAMENTO/INUTILIZAÇÃO DE NOTAS
ENVIADAS PARA O SCAN, MESMO ESTANDO COM O
WEBSERVICE DA UF ATIVO.
SENDO ASSIM:
> COM WEBSERVICE DA UF DA BASE ATIVO, AO PROMOVER
O CANCELAMENTO/INUTILIZAÇÃO DE UMA NF-E ENVIADA
PARA O SCAN, O SISTEMA IDENTIFICARÁ QUE ESSA NOTA FOI
ENVIADA PARA O SCAN ATRAVÉS DA CHAVE DA NOTA E
ENVIARÁ O PEDIDO DE CANCELAMENTO/INUTILIZAÇÃO
DIRETO PARA O SCAN, MESMO ESTANDO COM O
WEBSERVICE DA UF DA BASE ATIVO.
> COM SCAN ATIVO, SOMENTE PERMITIRÁ EFETUAR O
CANCELAMENTO/INUTILIZAÇÃO DE NOTAS ENVIADAS PARA
O SCAN.
CASO TENTAR CANCELAR/INUTILIZAR UMA NFE EMITIDA
PARA OUTRO WEBSERVICE A SEGUINTE MENSAGEM SERÁ
EXIBIDA E A AÇÃO DO USUÁRIO SERÁ BLOQUEADA:
"A CONTINGÊNCIA POR SCAN ESTÁ ATIVADA! NÃO É
POSSÍVEL CONSULTAR UMA NF-E ENVIADA PARA O
WEBSERVICE DA UF ENQUANTO O SCAN ESTIVER ATIVADO.
AGUARDAR O RETORNO DO WEBSERVICE DA UF PARA
EFETUAR O PROCEDIMENTO."
6
2013
Ocorrência 51463 – INSERIDA ATUALIZAÇÕES DE RELEASES NO SOBRE
MENU AJUDA > SOBRE
1- INSERIDO BOTÃO "ATUALIZAÇÃO". ATRAVÉS DESTE É
POSSIVEL ACESSAR A TELA ONDE IRÁ LISTAR TODAS AS
ATUALIZAÇÕES QUE O SISTEMA POSSUIR DAQUI PRA FRENTE.
1.1- A TELA ACESSADA PELO BOTÃO "ATUALIZAÇÃO" POSSUI
UMA GRID COM AS COLUNAS "RELEASE" E "DATA DA
ATUALIZAÇÃO".
> NA COLUNA "RELEASE" SERÁ INDICADA A VERSÃO PARA A
QUAL FOI ATUALIZADO O SISTEMA.
> NA COLUNA "DATA DA ATUALIZAÇÃO" SERÁ APRESENTADA
A DATA/HORA EM QUE FOI REALIZADA A ATUALIZAÇÃO DO
SISTEMA.
EXEMPLO:
_________________________________
RELEASE DATA DA ATUALIZAÇÃO
_________________________________
49
13/03/2013 15:56:32
_________________________________
49.1
19/08/2013 08:48:15
_________________________________
50
05/11/2013 13:33:00
_________________________________
...
...
_________________________________
Ocorrência 29923 – ARQUIVO SPED FISCAL
ALTERADO NOME DO ARQUIVO GERADO PELA TELA
"MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE", ONDE FOI INCLUIDO O
CNPJ PARA IDENTIFICAR A FILIAL, DA MESMA MANEIRA QUE
JÁ É FEITO PARA O ARQUIVO GERADO PELA TELA
"PIS/COFINS"
Ocorrência 33530 – PIS/COFINS X ALUGUEL
IMPLEMENTADA ROTINA PARA A INSERÇÃO DOS RECIBOS E
DOCUMENTOS DE ALUGUEIS DO ESTABELECIMENTO; (OBS.:
ESCRITURAÇÃO FISCAL APENAS).
IMPLEMENTADA ROTINA PARA GERAR CORRETAMENTE O
REGISTRO F100 DOS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ALUGUEIS
REGISTRADOS NO AUTOXPERT.
OBSERVAÇÃO: NO REGISTRO F100 SERÃO APRESENTADOS AS
OPERAÇÕES QUE, EM FUNÇÃO DE SUA NATUREZA OU
DOCUMENTAÇÃO, NÃO SEJAM PASSÍVEIS DE SEREM
ESCRITURADAS NOS BLOCOS A, C E D (DÉBITO / CRÉDITO);
1 - TELA "PIS/COFINS" > ABA "POSTO REVENDEDOR" >
IMPLEMENTADO BOTÃO "DEMAIS DOCUMENTOS E
OPERAÇÕES GERADORAS DE CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITOS".
2 - AO CLICAR NO BOTÃO IMPLEMENTADO NO ITEM 1, É
ABERTA A TELA "DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES
GERADORAS DE CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITOS - REGISTRO
F100":
ESSA TELA DEVE SER USADA PARA O GERENCIAMENTO DOS
DOCUMENTOS DO F100, OU SEJA, ESTÁ TELA EXIBE OS
REGISTROS JÁ SALVOS, E PERMITE AO USUÁRIO INSERIR
NOVOS REGISTROS E EXCLUIR REGISTROS ANTERIORES,
2.1 - FILTROS DA TELA:
·DATA OPERAÇÃO INICIAL;
·DATA OPERAÇÃO FINAL;
·ENTIDADE;
·TIPO DE OPERAÇÃO:
OBSERVAÇÃO QUANDO AO FUNCIONAMENTO DO FILTRO
"TIPO OPERAÇÃO" IRÁ SEGUIR O FUNCIONAMENTO DO ITEM
3.1.4.
2.2 - GRID PARA A EXIBIÇÃO DOS REGISTROS JÁ SALVOS;
2.2.1 - COLUNAS DA GRID (DETALHAMENTO NO ITEM 3);
·DATA;
·CÓD. OPERAÇÃO;
·TIPO DE OPERAÇÃO;
·CÓD. PRODUTO;
·ENTIDADE;
·CST PIS;
·CST COFINS;
·VALOR OPERAÇÃO.
2.3 - BOTÕES:
·"INSERIR": ABRE A TELA DE INSERÇÃO DE UM
RECIBO/DOCUMENTO. (VER ITEM 3)
·"EXCLUIR": EXCLUI O REGISTRO SELECIONADO;
·"FECHAR" FECHA A TELA E RETORNA PARA A TELA DE PIS
/COFINS:
2.3.1 - FUNCIONAMENTO DO BOTÃO "EXCLUIR":
DURANTE O PROCESSO DE EXCLUSÃO É VERIFICADO SE JÁ
HOUVE A GERAÇÃO DO ARQUIVO EFD CONTRIBUIÇÕES
CONTENDO A INFORMAÇÃO DO REGISTRO QUE SE DESEJA
EXCLUIR:
SE NÃO HOUVE: A EXCLUSÃO PROSSEGUE SEM A
INTERFERÊNCIA DO USUÁRIO.
SE HOUVE: O USUÁRIO SERÁ ALERTADO ATRAVÉS DE UMA
MENSAGEM E SERÁ SOLICITADA NOVAMENTE UMA
CONFIRMAÇÃO PARA A EXCLUSÃO DO REGISTRO, CASO O
USUÁRIO CONFIRME, O REGISTRO SERÁ EXCLUÍDO E UMA
NOVA MENSAGEM SERÁ EXIBIDA INFORMANDO QUE O EFD
CONTRIBUIÇÕES DEVE SER GERADO NOVAMENTE.
3 - TELA "CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO":
7
2013
É ACESSADA ATRAVÉS DO BOTÃO "INSERIR" DO ITEM 2.3, E É
ATRAVÉS DESSA TELA QUE O USUÁRIO IRÁ ESCRITURAR OS
RECIBOS / DOCUMENTOS DE ALUGUEIS.
3.1 - CAMPOS:
3.1.1CAMPO
"DATA
OPERAÇÃO":
CARREGA
AUTOMATICAMENTE A DATA CONTÁBIL DO TURNO ABERTO
(GERAL OU ESPECIFICO), PERMITE O USUÁRIO ALTERAR.
ATENÇÃO: A GERAÇÃO DO EFD CONTRIBUIÇÃO IRÁ
RESPEITAR A DATA INFORMADA NESSE CAMPO.
3.1.2 - CAMPO "ENTIDADE": É A ENTIDADE PARTICIPANTE DA
OPERAÇÃO.
OBS.: SÓ SERÁ OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CASO A
OPERAÇÃO PERMITA CRÉDITO (VER ITEM 3.1.4)
3.1.3 - CAMPO "CÓDIGO DA OPERAÇÃO": CAMPO
ALFANUMÉRICO DE 20 CARACTERES PARA A IDENTIFICAÇÃO
DA OPERAÇÃO, EX: NRO DO RECIBO, NRO DO DOCUMENTO,
DESCRIÇÃO, ETC.
3.1.4 - CAMPO "INDICADOR DO TIPO DE OPERAÇÃO":
ATRAVÉS DESSA OPÇÃO DEVE SER SELECIONADA O TIPO DE
OPERAÇÃO QUE ESTÁ SE REGISTRANDO:
0 - OPERAÇÃO REPRESENTATIVA DE AQUISIÇÃO, CUSTOS,
DESPESA OU ENCARGOS, SUJEITA À INCIDÊNCIA DE CRÉDITO
DE PIS/PASEP OU COFINS (CST 50 A 66).
1 - OPERAÇÃO REPRESENTATIVA DE RECEITA AUFERIDA
SUJEITA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP E DA COFINS (CST 01, 02, 03 OU 05).
2 - OPERAÇÃO REPRESENTATIVA DE RECEITA AUFERIDA NÃO
SUJEITA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP E DA COFINS (CST 04, 06, 07, 08, 09, 49 OU 99).
ATENÇÃO!!!:
SE A EMPRESA FOR "LUCRO REAL" SERÁ EXIBIDA AS OPÇÕES
0,1 E 2;
SE E EMPRESA FOR "LUCRO PRESUMIDO SERÁ EXIBIDA
SOMENTE AS OPÇÕES 1 E2;
3.1.5 - CAMPO "INDICADOR DA ORIGEM DO CRÉDITO":
ATRAVÉS DESSA OPÇÃO DEVE SER SELECIONADA A ORIGEM
DO CRÉDITO:
0 - OPERAÇÃO NO MERCADO INTERNO.
1 - OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
ATENÇÃO!!!: O USUÁRIO SOMENTE TERÁ ACESSO A ESSA
OPÇÃO SE A OPÇÃO NO ITEM 3.1.4 INDICAR CRÉDITO (0 OPERAÇÃO REPRESENTATIVA DE AQUISIÇÃO, CUSTOS,
DE PIS/PASEP OU COFINS (CST 50 A 66) )
3.1.6 - CAMPO "NATUREZA CRÉDITO": ATRAVÉS DESSA
OPÇÃO DEVE SER SELECIONADA A NATUREZA DO CRÉDITO:
05 - ALUGUEIS DE PRÉDIO;
06 - ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
ATENÇÃO!!!: O USUÁRIO SOMENTE TERÁ ACESSO A ESSA
OPÇÃO SE A OPÇÃO NO ITEM 3.1.4 INDICAR CRÉDITO (0 OPERAÇÃO REPRESENTATIVA DE AQUISIÇÃO, CUSTOS,
DE PIS/PASEP OU COFINS (CST 50 A 66) )
3.1.7 - CAMPO "CONTA DEBITADA / CREDITADA": EXIBIRÁ AS
CONTAS DO PLANO DE CONTAS (MARCADAS COMO CONTA
OPERACIONAL) PARA QUE O USUÁRIO POSSA SELECIONAR A
CONTA DA OPERAÇÃO.
(NÃO SERÁ MOVIMENTADA, MAS IRÁ APARECER NO F100
APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DA OC 36538)
3.1.8 - CAMPOS TOTALIZADORES:
3.1..8.1 - "TOTAL DOCUMENTO": INFORMA O VALOR DO
ITEM DA GRID;
3.1.8.2 - "BASE PIS"; (GERA OU NÃO BASE CONFORME A CST);
3.1.8.3 - "ALÍQUOTA PIS": BUSCA A ALÍQUOTA CADASTRADA
NA ABA FINANCEIRO DA TELA DE CONFIGURAÇÕES.
3.1.8.4 - "VALOR PIS": CALCULA BASE * ALÍQUOTA;
3.1.8.5 - "BASE COFINS"; ( GERA OU NÃO BASE CONFORME A
CST);
3.1.8.6 - "ALÍQUOTA COFINS": BUSCA A ALÍQUOTA
CADASTRADA NA ABA FINANCEIRO DA TELA DE
CONFIGURAÇÕES.
3.1.8.7 -"VALOR COFINS": CALCULA BASE * ALÍQUOTA;
3.2 - GRID PARA A INSERÇÃO DO PRODUTO:
RESTRIÇÕES: SERÁ PERMITIDO UM PRODUTO APENAS POR
OPERAÇÃO DEVIDO AO LAYOUT DO REGISTRO F100;
3.2.1 - COLUNAS:
3.2.1.1 - "CÓDIGO PRODUTO"; (BUSCA E INSERÇÃO PELO
CÓDIGO - SOMENTE PARA PRODUTO DO GRUPO ESPECIAL);
3.2.1.2 - "DESCRIÇÃO DO PRODUTO";
3.2.1.3 - "CST PIS"; CARREGA POR DEFAULT A INFORMAÇÃO
DO CADASTRO DE PRODUTO (PERMITE O USUÁRIO ALTERAR
A CST);
SE NO ITEM 3.1.4 ESTIVER SELECIONADO "0" CARREGA O CST
DE ENTRADA;
SE NO ITEM 3.1.4 ESTIVER SELECIONADO ESTIVER "1" OU "2"
CARREGA O CST DE SAÍDA;
3.2.1.4 - "CST COFINS"; CARREGA POR DEFAULT A
INFORMAÇÃO DO CADASTRO DE PRODUTO (PERMITE O
USUÁRIO ALTERAR A CST);
SE NO ITEM 3.1.4 ESTIVER SELECIONADO "0" CARREGA O CST
DE ENTRADA;
SE NO ITEM 3.1.4 ESTIVER SELECIONADO ESTIVER "1" OU "2"
CARREGA O CST DE SAÍDA;
3.2.1.5 - "VALOR DO ITEM": CARREGA O VENDA1 DO
CADASTRO DE PRODUTOS, PERMITE O USUÁRIO ALTERAR.
3.2.2 - BOTÕES
3.2.2.1 - "SALVAR" - SALVA O REGISTRO NO BANCO DE
DADOS;
VALIDAÇÃO: AO SALVAR O REGISTRO VERIFICAR SE OS CST
INFORMADOS NA GRID NO REGISTRO PRODUTO ESTÃO DE
ACORDO COM O ITEM 3.1.4, SE NÃO ESTIVER É EXIBIDA UMA
MENSAGEM INFORMANDO AO USUÁRIO.
3.2.2.2 - "CANCELAR" - CANCELA A OPERAÇÃO E RETORNA
PARA A TELA DE ITEM 2
4 - REPLICAÇÃO: IMPLEMENTADA ROTINA PARA REPLICAR AS
INFORMAÇÃO PARA A MATRIZ.
4.1 - PARA REPLICAR AS INFORMAÇÕES DEVE ESTAR
MARCADA A TABELA "OPERACOESCONTRIBECREDITO" NA
TELA DE "CONFIGURAÇÕES DE TABELA"
5 - EFD CONTRIBUIÇÕES:
5.1 - SERÁ GERADO UM REGISTRO F100 PARA CADA
INSERÇÃO DE RECIBOS/DOCUMENTOS REALIZADA ATRAVÉS
DA TELA DO ITEM 3 PARA EMPRESA DO "LUCRO REAL" OU
8
2013
"LUCRO PRESUMIDO COM REGIME DE COMPETÊNCIA ESCRITURAÇÃO DETALHADA, COM BASE NOS REGISTROS DOS
BLOCOS "A", "C", "D" E "F"".
5.2 - PARA O "LUCRO PRESUMIDO COM REGIME DE
COMPETÊNCIA - ESCRITURAÇÃO CONSOLIDADA (REGISTRO
F550)", SERÁ GERADO NO REGISTRO F550 E 1900 AS
INFORMAÇÕES DOS RECIBOS / DOCUMENTOS.
Ocorrência 52088 – ALERTA DE NFES PENDENTES PERIODICAMENTE
1- IMPLEMENTADO NA BARRA DE BOTÕES DE ATALHO DO
SISTEMA, ESPECIFICAMENTE NO CANTO DIREITO DO
USUÁRIO UM ÍCONE "POSITIVO/NEGATIVO" PARA
VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE NOTAS PENDENTES NO
SISTEMA.
O STATUS DO ÍCONE SERÁ ATUALIZADO A CADA
INSERÇÃO/ALTERAÇÃO DAS NF-E'S, OU PODERÁ SER
ATUALIZADO COM UM CLIQUE SOBRE O MESMO.
3- FUNCIONAMENTO INTERNO NO BANCO DE DADOS:
2- FUNCIONAMENTO:
2.1. QUANDO EXISTIR NOTA(S) PENDENTE(S) NO SISTEMA, O
ÍCONE IMPLEMENTADO FICARÁ NA COR VERMELHA
APRESENTANDO O POLEGAR NEGATIVO. AO PASSAR O
MOUSE SOBRE O ÍCONE, APARECERÁ A HINT COM AS
SEGUINTES INFORMAÇÕES:
NOTA PENDENTE MAIS ANTIGA
DATA EMISSÃO: 05/04/2013
NRO. NF-E: 123456
COMPUTADOR: NOME DA MÁQUINA QUE PROMOVEU A
EMISSÃO DA NFE.
2.2. QUANDO O STATUS DA(S) NOTA(S) FOR ATUALIZADO E
NÃO EXISTIR MAIS NOTAS COMO PENDENTES NO SISTEMA, O
ÍCONE FICARÁ NA COR VERDE, EXIBINDO O POLEGAR
POSITIVO E A HINT ASSUMIRÁ A SEGUINTE INFORMAÇÃO:
NFE'S OK.
2.3. ATUALIZAÇÃO DO STATUS DO ÍCONE:
3.1. CRIADA A TABELA "BUSCANFEPENDENTE" ONDE POSSUI
OS CAMPOS:
ID_ BUSCANFEPENDENTE : INCREMENTADOR DA TABELA
ID_FILIAL : CÓDIGO DA FILIAL;
DATABUSCANFE : DATA DA ULTIMA BUSCA DAS NOTAS
PENDENTES REALIZADA PELOS SISTEMA
PENDENTE : 0- NÃO POSSUI NOTAS PENDENTES; 1- POSSUI
NOTAS PENDENTES;
3.2. CRIADA TRIGGER PARA REALIZAR PESQUISA DAS NOTAS
A QUAL É DISPARADA A CADA INSERÇÃO/ALTERAÇÃO FEITA
NA TABELA NFE, OU NO CLIQUE SOBRE O ÍCONE
IMPLEMENTADO.
OBS.: A BUSCA DE NF-E'S PENDENTES SERÁ REALIZADA A
PARTIR DA DATA QUE FOI ATUALIZADA PARA A 48. SENDO
ASSIM, NOTAS QUE ESTIVEREM COMO PENDENTES COM
DATA MENOR QUE A DATA DA ATUALIZAÇÃO SERÃO
IGNORADAS.
Ocorrência 43474 – DANFE EM MAIS DE UMA PÁGINA E OUTRAS IMPLEMENTAÇÕES PARA XML/DANFE DA
NFE
1- ATRAVÉS DESTA OCORRÊNCIA FORAM TRATADAS AS
SEGUINTES OCORRÊNCIAS:
30831 - PROBLEMA COM A NFE;
44088 - POSTO PLANETA SATURNO - NF-E PESO BRUTO;
43747 - ERRO FORMAÇÃO DO XML;
47628 - CORREÇÃO CAMPO ''''FRETE POR CONTA'''' EM
NFE
49680 - (URGENTE) NFE DE VENDA REALIZADA SE
DIVIDINDO EM 2 PAGINAS
47492 - ALTERAÇÃO DA NOTA FISCAL.
45832 - NÃO APARECEM ALGUNS CUPONS NO CAMPO
ADICIONAIS DO DANFE
50687 - ERRO IMPRESSAO DE DANFE - SIMPLES
NACIONAL
2- ESTA IMPLEMENTAÇÃO AFETA AS TELAS:
VENDAS
COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL - IMPRESSÃO DOS
DADOS DA TRANSPORTADORA
FATURAS
COMPROVANTE AVULSO
COMPROVANTE DE VENDA JÁ REALIZADA
COMPROVANTE FISCAL DE DEVOLUÇÃO
COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE VENDA
NF-E DE COMPLEMENTO
NF-E ENTRADA EMISSÃO PRÓPRIA
NF-E DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA
GERENCIAMENTO DE PRODUTOS
MATRIZ/FILIAL
>
IMPLEMENTAÇÃO
-----------------3- NA TELA "CONFIGURAÇÕES" > "ABA LOCAL" FOI
ALTERADA A OPÇÃO "NÃO IMPRIMIR DATA E HORA DE
SAÍDA NO DANFE" PARA "NÃO ENVIAR DATA/HORA SAÍDA
PARA O XML/DANFE".
3.1- NOVO FUNCIONAMENTO PARA A OPÇÃO ACIMA:
3.1.1- SE A OPÇÃO ESTIVER DESMARCADA:
> A INFORMAÇÃO DE DATA/HORA DE SAÍDA SERÁ
IMPRESSA NO DANFE, E NO XML SERÁ ENVIADA A
INFORMAÇÃO NOS CAMPOS "B10 - DSAIENT" E "B10A HSAIENT";
3.1.2- SE A OPÇÃO ESTIVER MARCADA:
> NÃO IRÁ ENVIAR OS DADOS DE DATA/HORA PARA O
DANFE/XML;
4- NA VERSÃO ATUAL, O SISTEMA LANÇA A INFORMAÇÃO
SOMENTE NO DANFE. COM A NOVA VERSÃO FOI
9
2013
NECESSÁRIO IMPLEMENTAR O ENVIO DE TODAS AS
INFORMAÇÕES PARA O XML. SEGUE:
4.1- PARA EMISSÃO DE NF-E REFERENTE A VENDA:
4.1.1- QUANDO HOUVER CRIAÇÃO DE CONTAS A
RECEBER, O CAMPO "INDPAG" IRÁ RECEBER (1 PAGAMENTO À PRAZO).
4.1.1.1- COMO NÃO É PERMITIDO O USO DO BLOCO Y
PARA ESTE TIPO DE DOCUMENTO, É INCLUÍDO
AUTOMATICAMENTE
NO
CAMPO
"INFCPL"
AS
INFORMAÇÕES REFERENTE AO VENCIMENTO DA(S)
CONTAS A RECEBER VINCULADAS A NOTA. COM ISSO,
NO CAMPO "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES" DO
DANFE SERÁ EXIBIDO O VENCIMENTO DAS CONTAS.
EX:
VENDA PARCELADA;
PARCELA: 1/4 VENCIMENTO: 09/03/2013 VALOR: 48,75;
4.1.2- QUANDO NÃO HOUVER CRIAÇÃO DE CONTAS A
RECEBER, O CAMPO "INDPAG" IRÁ RECEBER (0 PAGAMENTO À VISTA)
4.2- PARA EMISSÃO DE NF-E DE FATURAS:
4.2.1- FATURAS SEM EMISSÃO DE DUPLICATA:
> NO XML O CAMPO "INDPAG" SERÁ INFORMADO (1 PAGAMENTO À PRAZO). COMO NÃO HÁ DUPLICATA,
SERÁ ENVIADO OS DADOS DA FATURA NO BLOCO Y DADOS DA COBRANÇA:
Y03 - NFAT: NÚMERO DA FATURA;
Y04 - VORIG: VALOR ORIGINAL DA FATURA;
Y05 - VDESC: VALOR DO DESCONTO(SE
DESCONTO DA FATURA);
Y06 - VLIQ: VALOR LÍQUIDO DA FATURA;
HOUVER
DANFE, O XML CRIADO SERÁ EXCLUÍDO, POIS O MESMO
NÃO POSSUI ASSINATURA PORTANTO NÃO É VALIDO.
6- MODALIDADE DO FRETE
6.1NAS
ROTINAS
QUE
ENVOLVEM
A
TELA
"COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL - IMPRESSÃO DOS
DADOS DA TRANSPORTADORA", FOI MODIFICADO PARA
QUE NO CAMPO 'TIPO FRETE' VENHA POR PADRÃO
SELECIONADA A OPÇÃO '9-SEM FRETE'.
7- COMPROVANTE AVULSO
7.1- IMPLEMENTADA A OPÇÃO "INFORMAR DADOS
TRANSPORTADORA". ESSA OPÇÃO SOMENTE ESTARÁ
VISIVEL QUANDO A OPÇÃO "NF COM RELAÇÃO DE ITENS"
ESTIVER MARCADA. REALIZANDO A EMISSÃO DE UM
COMPROVANTE
AVULSO
COM
ESSA
OPÇÃO
DESMARCADA,
A
EMISSÃO
DO
COMPROVANTE
CONTINUA DA FORMA QUE ESTA ATUALMENTE. CASO
MARCADA
A
OPÇÃO
"INFORMAR
DADOS
DA
TRANSPORTADORA", AO SALVAR, SERÁ EXIBIDA A TELA
"COMPLEMENTO DE NOTA FISCAL - IMPRESSÃO DE
DADOS DA TRANSPORTADORA". ATRAVÉS DESTA TELA
PODE SER ALTERADA A MODALIDADE DO FRETE PARA
QUE SEJA ENVIADO PARA O DANFE/XML CONFORME
NECESSIDADE DO USUÁRIO.
8- MENU ESTOQUE > GERENCIAMENTO DE PRODUTOS
8.1- IMPLEMENTADO PARA QUE QUANDO INSERÇÃO DE
UM NOVO PRODUTO, OS CAMPOS "PESO LIQUIDO" E
"PESO
BRUTO"
SERÃO
VALORIZADOS
COM
A
INFORMAÇÃO '1'.
8.2- PARA OS PRODUTOS EXISTENTES NA BASE E QUE
NÃO POSSUIREM INFORMAÇÃO NESSES CAMPOS, APÓS
A ATUALIZAÇÃO PARA ESSA VERSÃO, TAMBEM SERÃO
VALORIZADOS COM '1'. PARA OS PRODUTOS QUE JÁ
POSSUIREM INFORMAÇÃO NESTES CAMPOS, ESSA
CONTINUARÁ OU SEJA, NÃO SERÁ ALTERADA.
4.2.2- FATURAS COM EMISSÃO DE DUPLICATA:
> NO XML O CAMPO "INDPAG" SERÁ INFORMADO (1 PAGAMENTO À PRAZO). NESSE CASO HÁ FATURA E
DUPLICATA SENDO POSSÍVEL ENVIAR OS SEGUINTES
DADOS NO BLOCO Y - DADOS DA COBRANÇA:
Y05 - VDESC: VALOR DO DESCONTO(SE HOUVER
DESCONTO DA FATURA);
Y08 - NDUP: NÚMERO DA DUPLICATA REFERENTE A
FATURA;
Y09 - DVENC: DATA DE VENCIMENTO É A MESMA DA
FATURA;
Y10 - VDUP: VALOR DA DUPLICATA É O VALOR LIQUIDO
DA FATURA;
5ROTINA
"GERAR
DANFE"
DA
TELA
DE
GERENCIAMENTO NF-E.
5.1- ALTERADA ROTINA PARA CASO NÃO POSSUIR O XML
DA NOTA NO DIRETÓRIO "C:\ATX\NFE\ENV", AO UTILIZAR
A ROTINA PARA GERAÇÃO DA NF-E, SERÁ GERADO O
XML NO DIRETÓRIO E EXIBIDO O FORMULARIO DA
DANFE. APÓS O FECHAMENTO DO FORMULARIO DA
9- EM UTILITARIOS > CONFIGURAÇÕES > CONFIGURAR
IMPRESSÃO > CONFIGURAÇÃO DANFE:
> ACRESCENTADO NA LISTA DO GRUPO "CAMPOS", O
CAMPO "OBS.COMPROVANTE". QUANDO ESTE CAMPO
ESTIVER CONFIGURADO, AS INFORMAÇÕES PRESENTES
EM (CLIENTES > GERENCIAMENTO/ENTIDADES > ABA
COMPLEMENTARES > CAMPO "OBS COMPROVANTE")
SERÃO ENVIADAS PARA O DANFE/XML CORRETAMENTE.
10- NA NOVA VERSÃO DA DANFE, DEVIDO AO NOVO
COMPONENTE UTILIZADO NÃO É POSSIVEL INCLUIR
OPÇÃO PARA SALVAR A DANFE EM PDF NA
VISUALIZAÇÃO DA MESMA. PARA SOLUCIONAR ESTE
PROBLEMA, FOI IMPLEMENTADO PARA QUE APÓS A
VISUALIZAÇÃO DA DANFE SEJA MOSTRADA UMA
MENSAGEM SOLICITANDO AO USUÁRIO SE O MESMO
DESEJA SALVAR A DANFE EM PDF, CONFORME
EXEMPLO ABAIXO:
"DESEJA SALVAR O DANFE EM PDF? SIM-NÃO"
> SE UTILIZADA A OPÇÃO "SIM", SERÁ EXIBIDA UMA TELA
PARA INFORMAR O CAMINHO ONDE DESEJA SALVAR O
DANFE
> SE UTILIZADA A OPÇÃO "NÃO", O SISTEMA FINALIZA O
PROCESSO COMO JÁ ERA ANTERIORMENTE.
10
2013
Ocorrência 52079 – ALTERAR TELA GERENCIA NFE EM RELAÇÃO AOS LOTES
MENU GERENCIAL > COMPROVANTES > NFE
==================================================
1- ALTERAÇÕES FEITAS NA TELA GERENCIAMENTO NFE - ABA
"LOTES":
==================================================
> RETIRADA DA TELA A GRID COM INFORMAÇÕES DO LOTE
DA NFE, ONDE FOI MANTIDA SOMENTE A GRID DAS NOTAS
ONDE DEVERÃO SER UTILIZADOS OS FILTROS DA TELA, SEM
SEPARAR POR LOTE. PASSADA A COLUNA QUE ARMAZENA O
NOME DO COMPUTADOR PARA A GRID DAS NOTAS.
> RETIRADO OS FILTROS DOS STATUS DO LOTE LOCALIZADOS
NA PARTE SUPERIOR DA TELA.
> RETIRADA A COLUNA "SEL" COM O CHECKBOX DE SELEÇÃO
DA GRID POIS AS FUNÇÕES EXERCIDAS PELA TELA SERÃO
EFETUADAS UMA NOTA POR VEZ, COM EXCESSÃO DA
ROTINA DO BOTÃO "ENVIAR EMAIL'S CONTATOS" QUE ENVIA
TODAS AS NOTAS PROCESSADAS EMITIDAS QUE ESTIVEREM
LISTADAS NA GRID E QUE CONTENHAM OS XML'S NA PASTA
(C:\ATX\NFE\ENV).
> RETIRADO O BOTÃO "RETIRA DO LOTE" VISTO QUE POSSUI
A MESMA ROTINA DO DESFAZ LOTE, ONDE O BOTÃO "RETIRA
DO LOTE" NÃO É MAIS UTILIZADO NO AUTOXPERT.
1.3- COMO NÃO HÁ MAIS O STATUS "COM ERRO" ONDE O
BOTÃO "DESFAZ LOTE" ERA HABILITADO, ESSA FUNÇÃO FOI
ASSUMIDA PELO STATUS "PENDENTE", OU SEJA, O BOTÃO
"DESFAZ LOTE" SOMENTE FICARÁ HABILITADO QUANDO O
STATUS "PENDENTE" ESTIVER SELECIONADO.
1.4- ALTERARADA A DESCRIÇÃO E HINT DA OPÇÃO "EXIBIR
SOMENTE LOTES EMITIDOS POR ESTE TERMINAL" PARA
"EXIBIR SOMENTE NOTAS EMITIDAS POR ESTE TERMINAL".
==================================================
2- ALTERAÇÕES FEITAS NA TELA GERENCIAMENTO NFE - ABA
"NOTAS PENDENTES":
==================================================
2.1- NO BOTÃO "CORRIGIR NFE" FOI ACRESCENTADA A
SEGUINTE VALIDAÇÃO:
2.1.1- AO CONSULTAR O STATUS DA NOTA NO WEBSERVICE:
> CASO FOR RETORNADO O STATUS 217 (NOTA NÃO
EXISTENTE NO WEBSERVICE);
> COMPROVANTE NÃO CANCELADO NO SISTEMA;
> TURNO EM ABERTO;
1.1- RETIRADAS AS OPÇÕES DE FILTRO DE STATUS ("EM
PROCESS" E "COM ERRO"). O FILTRO REALIZADO PELOS
STATUS (TODAS - PENDENTES - PROCESSADAS - CANCELADAS
- INUTILIZADAS - CONTINGÊNCIA) OBEDECERÃO A SEGUINTE
REGRA:
> COM ESSA ALTERAÇÃO, AS NOTAS QUE ESTIVEREM COM
STATUS (EM PROCESS, NÃO GERADAS, COM ERRO OU
PENDENTES) PASSARÃO A SER TODAS "PENDENTES".
SERÁ CONSIDERADO PELO BANCO DE DADOS OS SEGUINTE
STATUS:
> PENDENTES:
STATUS = 0,1,2,8
> PROCESSADAS: STATUS = 3
> CANCELADAS: STATUS = 4
> INUTILIZADAS: STATUS = 5
> CONTINGENCIA: STATUS = 7 OU CONTINGENCIA = 1.
SE ATENDER OS TRÊS ITENS DESCRITOS ACIMA, O SISTEMA
NÃO EFETUARA A CORREÇÃO DA NOTA E SERÁ EXIBIDA A
MENSAGEM ABAIXO, OBRIGANDO O USUÁRIO FAZER UMAS
DAS ROTINAS DESCRITAS NA MENSAGEM PARA AJUSTAR O
COMPROVANTE:
"TURNO EM ABERTO, COMPROVANTE NÃO CANCELADO E
NOTA NÃO ENVIADA PARA A SEFAZ. PARA CORRIGIR
ESTORNE O COMPROVANTE OU DESFAÇA O LOTE."
1.2- TELA "ALTERAÇÃO STATUS NFE":
> NO CAMPO "NOVO STATUS" FOI PERMANECIDO SOMENTE
OS ITENS: PENDENTE - PROCESSADA - CANCELADA INUTILIZADA - CONTINGÊNCIA, JÁ QUE OS DEMAIS ITENS
NÃO EXISTEM MAIS.
SE ATENDER OS TRÊS ITENS DESCRITOS ACIMA, O SISTEMA
IRÁ PROSSEGUIR COM A ROTINA DE JÁ EXISTENTE DESCRITA
NA OCORRÊNCIA 36449.
2.1.2- AO CONSULTAR O STATUS DA NOTA NO WEBSERVICE:
> CASO FOR RETORNADO O STATUS 217 (NOTA NÃO
EXISTENTE NO WEBSERVICE);
> COMPROVANTE NÃO CANCELADO NO SISTEMA;
> TURNO EM FECHADO;
Ocorrência 51398 – COMPROVANTE DE SAQUE NUMERÁRIO SEM VALOR
MENU CAIXA > SAQUE DE VALORES
IMPLEMENTADO NO SAQUE DE NUMERÁRIO UM CAMPO
PARA IMPRIMIR O VALOR INSERIDO REFERENTE A FORMA DE
PAGAMENTO UTILIZADO E UM TOTALIZADOR GERAL DOS
MESMOS.
-------------------------------FUNCIONAMENTO
--------------------------------
AO REALIZAR A IMPRESSÃO DA VIA DO COMPROVANTE DE
SANGRIA, O VALOR É IMPRESSO NORMALMENTE, PORÉM
SOLICITAR PARA IMPRIMIR O COMPROVANTE DE SAQUE DE
NUMERÁRIO, NESTE O VALOR NÃO ERA IMPRESSO.
FOI REALIZADA UMA IMPLEMENTAÇÃO PARA QUE, QUANDO
FOR IMPRESSO O SAQUE DE NUMERÁRIO, SEJA IMPRESSO O
VALOR QUE FOI DEFINIDO PARA CADA FORMA DE
PAGAMENTO UTILIZADO, E NO FINAL DO CUPOM, UM
TOTALIZADOR DOS MESMOS, FICANDO DESTA FORMA:
11
2013
FORMA PGTO: DINHEIRO
VALOR: R$ 10,00
FORMA PGTO: A PRAZO
VALOR: R$ 50,00
------------------------------------------TOTAL: R$ 60,00
Ocorrência 52053 – SISTEMA INUTILIZOU NOTA MAS DEU BAIXA NO ESTOQUE
MENU
GERENCIAL
>
RELATÓRIOS
COMPROVANTES > 17-RELATÓRIO DE NFE
(CTRL+R)
>
FORAM INUTILIZADAS PELA TELA DE GERENCIAMENTO DE
NF-E (F9), OU SEJA, AS INUTILIZAÇÕES DE COMPROVANTES
NÃO SERÃO LISTADAS PARA ESTA OPÇÃO.
1- IMPLEMENTADA OPÇÃO "NRO/FAIXA INUTILIZADA".
OBS: ESSA OPÇÃO NÃO RESPEITA TURNO.
QUANDO UTILIZADA ESSA OPÇÃO, SERÁ GERADO O
RELATÓRIO APENAS COM AS NUMERAÇÕES DE NOTAS QUE
Ocorrência 49529 – VALIDAR DATA ENTRADA NA ENTRADA DE NOTA DE SERVIÇO
1 - VALIDAÇÕES ENTRES AS DATAS;
2 - POSSIBILIDADE DA DATA CONTÁBIL VIR BLOQUEADA;
REFERENTE AO ITEM 1:
IMPLEMENTADAS AS SEGUINTES VALIDAÇÕES PARA O
"REGISTRO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA DE SERVIÇO":
"DTA EMISSÃO": PODE SER IGUAL OU MENOR A "DTA
ENTRADA" E "DTA VCTO";
"DTA ENTRADA": PODE SER IGUAL OU MAIOR QUE "DTA
EMISSÃO" E IGUAL OU MENOR QUE "DTA VCTO";
"DTA VCTO": PODE SER IGUAL OU MAIOR A "DTA ENTRADA"
E "DTA EMISSÃO"
CRIADO NÍVEL DE ACESSO DE USUÁRIO: "95 - BLOQUEAR
ACESSO DATA ENTRADA (PRODUTOS E SERVIÇOS)";
POR DEFAULT ESTARÁ VERMELHO, NÃO ALTERANDO O
FUNCIONAMENTO ATUAL DO SISTEMA;
SE MARCADO COM VERDE, O USUÁRIO NÃO TERÁ MAIS
ACESSO AO CAMPOS:
"DTA ENTRADA" - TELA "REGISTRO DE NOTA FISCAL DE
SERVIÇO" > OPÇÃO "REGISTRO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA
DE SERVIÇO" MARCADA.
DTA ENTRADA" - TELA "ENTRADAS DE ESTOQUE";
Ocorrência 52056 – CRIAR CFGGERAL PARA CSTS 10,30,70,50,51
IMPLEMENTADO UMA NOVA OPÇÃO: "NÃO PERMITIR
CADASTRAR PROD. COM CSTS 10, 30, 50, 51 E 70"
LOCALIZADO EM CONFIGURAÇÕES > ABA GERAL.
TAMBÉM FOI REALIZADA UMA ALTERAÇÃO NO NOME DA
OPÇÃO "PERMITIR BAIXA DE CONTAS E FATURAS CAIXA
GERAL"
QUE ESTÁ LOCALIZADA NA TELA DE
CONFIGURAÇÕES > ABA FINANCEIROS PARA: "SOMENTE
PERMITIR BAIXA DE CONTAS E FATURAS CAIXA GERAL".
FUNCIONAMENTO
REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA OPÇÃO:
- COM A OPÇÃO DESMARCADA, NÃO IRÁ SOFRER
ALTERAÇÕES NA ROTINA.
- COM A OPÇÃO MARCADA, AO SALVAR O PRODUTO, CASO
FOR SELECIONADO CST IGUAL A 10, 30, 50, 51 E 70 PARA O
CAMPO 'TIPO TRIBUTAÇÃO' LOCALIZADO NA ABA FISCAL,
SERÁ EXIBIDO UMA MENSAGEM AO USUÁRIO:
ERRO
-------------------------------------"NÃO É PERMITIDO SALVAR PRODUTOS COM CSTS 10, 30, 50,
51 E 70. VERIFIQUE O TIPO DE TRIBUTAÇÃO INFORMADO"
-------------------------------------OK
DESTA FORMA NÃO SERÁ EFETIVADO A ALTERAÇÃO PARA O
CADASTRO DO PRODUTO.
OBS: A MESMA IMPLEMENTAÇÃO TAMBÉM AFETOU A TELA
DE GRUPOS FISCAIS ONDE, AO SALVAR O MESMO, A
VALIDAÇÃO TAMBÉM SERÁ FEITA CASO A OPÇÃO ESTEJA
MARCADA.
Ocorrência 49531 – VALIDAR DATA DE ENTRADA NA TELA DE ENTRADA DE ESTOQUE
1 - ALTERADO O SISTEMA PARA CARREGAR POR DEFAULT A
DATA CONTÁBIL (TURNO GERAL OU TURNO ESPECIFICO) DO
SISTEMA PARA OS CAMPOS "DTA ENTRADA", "DTA VCTO" E
"DTA EMISSÃO", E NÃO MAIS DA DATA DO COMPUTADOR.
2 - POSSIBILIDADE DA DATA CONTÁBIL VIR BLOQUEADA;
CRIADO NÍVEL DE ACESSO DE USUÁRIO: "95 - BLOQUEAR
ACESSO DATA ENTRADA (PRODUTOS E SERVIÇOS)";
POR DEFAULT ESTARÁ VERMELHO, NÃO ALTERANDO O
FUNCIONAMENTO ATUAL DO SISTEMA;
SE MARCADO COM VERDE, O USUÁRIO NÃO TERÁ MAIS
ACESSO AO CAMPOS:
"DTA ENTRADA" - TELA "REGISTRO DE NOTA FISCAL DE
SERVIÇO" > OPÇÃO "REGISTRO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA
DE SERVIÇO" MARCADA.
"DTA ENTRADA" - TELA "ENTRADAS DE ESTOQUE";
12
2013
Ocorrência 50904 – COMPROVANTE VENDA REALIZADA COM VINCULO DE CUPOM E CFOP ERRADO
MENU GERENCIAL > COMPROVANTES > COMPROVANTE DE
VENDA REALIZADA
IMPLEMENTADA UMA NOVA VALIDAÇÃO NA EMISSÃO DE
COMPROVANTE DE VENDA REALIZADA ONDE, CASO SEJA
UTILIZADO CFOP DIFERENTE DE 5.929 OU 6.929, IRÁ
IMPOSSIBILITAR QUE A NOTA SEJA EMITIDA COM CUPOM
FISCAL VINCULADO A MESMA.
ERRO
----------------------------------------------SOMENTE É PERMITIDA A EMISSÃO DE NF VINCULADA COM
CUPONS FISCAIS COM CFOP 5.929/6.929!
----------------------------------------------OK
FUNCIONAMENTO
AO CLICAR EM OK, A NOTA NÃO SERÁ GERADA OU
IMPRESSA.
QUANDO USADO CFOP DIFERENTE DE 5.929 OU 6.929, O
SISTEMA NÃO IRÁ PERMITIR A EMISSÃO DA NOTA COM
CUPOM VINCULADO E IRÁ EXIBIR O SEGUINTE AVISO NA
TELA:
QUANDO USADO CFOP IGUAL A 5.929 OU 6.929, A
VALIDAÇÃO DESTA ROTINA CONTINUARÁ A SER FEITA, ONDE
IRÁ SEMPRE EXIGIR CUPOM VINCULADO PARA A EMISSÃO
DO COMPROVANTE.
Ocorrência 42575 – VALIDAÇÃO PARA VENDAS COM MESMA DATA CONTÁBIL/FISCAL
CRIADA A OPÇÃO DE FORÇAR A SINCRONIZAÇÃO ENTRE:
DATA ECF, DATA COMPUTADOR E DATA TURNO.
CONFIGURAÇÃO EM: UTILITÁRIOS > CONFIGURAÇÕES >
VENDAS > FORÇAR SINCRONIZAÇÃO ENTRE ECF,
COMPUTADOR E TURNO
1 - FUNCIONAMENTO:
1.1 - COM A OPÇÃO DESMARCADA, NÃO HÁ ALTERAÇÃO NO
FUNCIONAMENTO;
1.2 -COM A OPÇÃO MARCADA:
ANTES DE INICIAR A ABERTURA DO CUPOM, O SISTEMA
VERIFICARÁ A SINCRONIA:
1.2.1- ENTRE A DATA DA ECF E A DATA DO COMPUTADOR:
SE A DATA FOR IDENTICA: PROSSEGUE PARA A PRÓXIMA
VALIDAÇÃO;
SE NÃO FOR: RETORNA QUE DATA DA ECF É DIFERENTE DA
DATA DO COMPUTADOR.
EXEMPLO:
ERRO
ATENÇÃO! NÃO É POSSIVEL EMITIR COMPROVANTES.
DATA DA ECF XX/XX/XXXX XX:XX
É DIFERENTE DA DATA DO COMPUTADOR YY/YY/YYYY YY:YY
FAVOR SINCRONIZAR!
OK
1.2.2 - ECF, COMPUTADOR E DATA DO TURNO CONTÁBIL;
COM DA DATA DA PRIMEIRA VALIDAÇÃO, COMPARA COM A
DATA DO TURNO:
SE A DATA FOR IDENTICA: PROSSEGUE COM A ABERTURA DO
CUPOM;
SE NÃO FOR: AVISA QUE DATA DA ECF E DO COMPUTADOR É
DIFERENTE DA DATA DO TURNO.
EXEMPLO:
ERRO
ATENÇÃO! NÃO É POSSIVEL EMITIR COMPROVANTES.
DATA DA ECF XX/XX/XXXX XX:XX
E DATA DO COMPUTADOR É DIFERENTE DA DATA DO TURNO
YY/YY/YYYY YY:YY
FAVOR SINCRONIZAR!
OK
Ocorrência 50357 – NOSSO NUMERO – BANCO SANTANDER
AO SALVAR UMA NOVA CONFIGURAÇÃO BANCÁRIA, CASO
SEJA INFORMADO ZERO OU NÃO SEJA INFORMADO NADA NO
CAMPO 'NOSSO NUMERO', SERÁ EXIBIDA A SEGUINTE
MENSAGEM EM TELA:
AUTOXPERT
---------------------------------------------NOSSO NUMERO: O CAMPO É REQUERIDO E DEVE SER
MAIOR QUE ZERO!
---------------------------------------------OK
A IMPLEMENTAÇÃO DESTA VALIDAÇÃO SERÁ FEITA PORQUE
ANTERIORMENTE QUANDO SE TINHA ZEROS NO CAMPO
'NOSSO NUMERO', AO GERAR OS BOLETOS, O PRIMEIRO
BOLETO SAIA IMPRESSO COM O NOSSO NUMERO ZERADO E
OS DEMAIS INCREMENTAVAM CORRETAMENTE.
DESTA FORMA SE TORNA OBRIGATÓRIO A INSERÇÃO DE UM
VALOR MAIOR QUE ZERO NESTE CAMPO PARA QUE A
CONFIGURAÇÃO SEJA SALVA.
13
2013
Ocorrência 47558 – RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE CLIENTES 2
MENU GERENCIAL > RELATÓRIOS > ENTIDADES > 23RECEBIMENTOS DE CLIENTES 2
IMPLEMENTADA UMA NOVA OPÇÃO DE FILTRO "SINTÉTICO
3" ONDE TRARÁ AS COLUNAS DO SINTÉTICO 2 COM OS
TOTAIS POR CLIENTES DE CADA OPERAÇÃO.
FUNCIONAMENTO
AO VISUALIZAR O RELATÓRIO COM A OPÇÃO DO SINTÉTICO 3
MARCADA, SERÃO EXIBIDAS AS SEGUINTES COLUNAS E
CAMPOS NO RELATÓRIO. SEGUE ABAIXO UM LAYOUT
EXEMPLO:
OPERAÇÃO
VALOR TOTAL
VALOR
JUROS
DESCONTO
EMPRESA: 1234 - EMPRESA EXEMPLO
CLIENTE: 1 - CLIENTE TESTE
ENTRADAS
-------------------BAIXA DE FATURAS
8.500,00
9.500,00
0,00
1000,00
-------------------SAÍDAS
-------------------CONTAS A RECEBER
100,00
--------------------
100,00
0,00
TOTAL EMPRESA (ENTRADAS - SAÍDAS) : 9.600,00
1.000,00 8.600,00
TOTAL GERAL (ENTRADAS - SAÍDAS): 9.600,00
1.000,00 8.600,00
0,00
0,00
0,00
DESTA FORMA, É UM MODELO DE RELATÓRIO MAIS
SIMPLIFICADO QUE AO INVÉS DE EXIBIR OS REGISTROS DE
MODO DETALHADO, APRESENTA SOMENTE OS TOTAIS POR
OPERAÇÃO.
A ORDENAÇÃO DO RELATÓRIO É FEITA POR CLIENTE,
AGRUPANDO AS OPERAÇÕES DO MESMO. NO CASO DE BASE
MATRIZ-FILIAL, A ORDENAÇÃO SERÁ FEITA POR EMPRESA E
POR CLIENTE, AGRUPANDO AS OPERAÇÕES DO MESMO E
APRESENTANDO UM TOTALIZADOR PARA CADA EMPRESA E
UM TOTALIZADOR GERAL.
Ocorrência 51843 – ALTERAÇÕES COMPLEMENTARES DA OC 42535
ALTERAÇÕES COMPLEMENTARES DA OC 42535
PARA AS NOTAS DE EMISSÃO PRÓPRIA TIPO ENTRADA:
- TELA DE ENTRADA COM A OPÇÃO "EMITIR NOTA DE
ENTRADA PRÓPRIA" MARCADA;
- TELA DE "COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS"
- ROTINA DE AJUSTE DE ESTOQUES SITUAÇÃO ENTRADA COM
EMISSÃO DE COMPROVANTE FISCAL.
QUANDO O PRODUTO TIVER NO CST ENTRADA PIS /COFINS =
60, O SISTEMA IRÁ AUTOMATICAMENTE TROCAR DE 60 PARA
50.
PARA QUE A EMISSÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS PRODUTOS
FIQUEM CORRETAS
Ocorrência 51738 – NOVA IMAGEM DE FUNDO E SPLASH AUTOXPERT
REALIZADA UMA ALTERAÇÃO NA IMAGEM DE ABERTURA
(SPLASH) E NA IMAGEM DE FUNDO DO AUTOXPERT.
CASO O USUÁRIO JÁ POSSUA UM PAPEL DE PAREDE PRÉDEFINIDO NAS CONFIGURAÇÕES > ABA LOCAL, O MESMO
NÃO IRÁ SER ALTERADO PELO PAPEL DE PAREDE ATUAL
IMPLEMENTADO.
ASSIM, CASO O USUÁRIO DESEJAR VOLTAR PARA O PAPEL DE
PAREDE PADRÃO, BASTA APAGAR O CAMINHO SETADO
NESTE CAMPO.
OBS: A IMAGEM DE FUNDO (PAPEL DE PAREDE) VARIA DA
RESOLUÇÃO
NATIVA
DO
MONITOR.
SEU
REDIMENSIONAMENTO NÃO FOI ALTERADO POIS PODERIA
CAUSAR DISTORÇÃO NA IMAGEM EM RESOLUÇÕES
MAIORES.
Ocorrência 42578 – NIVEL ESPECIAL PARA NÃO PERMITIR TIRAR 2 RZ NO MESMO DIA
INCLUSA NOVA OPÇÃO PARA PERMISSÃO DE IMPRESSÕES DE
REDUÇÃO Z.
MENU GERENCIAL > CADASTRO DE USUÁRIOS > NÍVEL
GERENCIAL > 94 - PERMITIR IMPRIMIR MAIS DE UMA
REDUÇÃO Z POR DIA.
FUNCIONAMENTO:
COM A OPÇÃO DESMARCADA, AO TENTAR EMITIR UMA
SEGUNDA REDUÇÃO Z (APÓS DAS 21 HORAS) NO MESMO
DIA, O SISTEMA SOLICITARÁ UMA SENHA, SENDO ASSIM,
COM A SENHA DO USUÁRIO ATUAL, A IMPRESSÃO SERÁ
BLOQUEADA. CASO ALGUM OUTRO USUÁRIO TENHO ACESSO
À FUNÇÃO, A IMPRESSÃO SERÁ EFETUADA.
COM A OPÇÃO MARCADA NO USUÁRIO ATUAL, A IMPRESSÃO
OCORRE NORMALMENTE.
14
2013
Ocorrência 42236 – ROTINAS COMPLEMENTARES A SER DESENVOLVIDA PARA A ROTINA DE NF-E
COMPLEMENTO
1- DESENVOLVIDA TELA PARA REALIZAÇÃO DO ESTORNO DE
NF-E COMPLEMENTAR. ESTA PODE SER LOCALIZADA EM
(MENU
GERENCIAL
>
ESTORNOS
>
ESTORNOS
COMPROVANTES > NFE DE COMPLEMENTO).
ESTA TELA TEM POR FINALIDADE PERMITIR O
CANCELAMENTO
/
INUTILIZAÇÃO
DAS
NOTAS
COMPLEMENTARES EMITIDAS. O ESTORNO PODE SER
REALIZADO UTILIZANDO O BOTÃO "ESTORNAR" OU DUPLO
CLIQUE NA GRID.
DESENVOLVIDO NIVEL QUE PERMITE O ACESSO A ESTA TELA.
O MESMO ESTÁ LOCALIZADO EM (MENU GERENCIAL >
CADASTRO USUÁRIOS > ABA GERENCIAL > "NF-E DE
COMPLEMENTO").
1.1- O CANCELAMENTO/INUTILIZAÇÃO DE NOTAS
COMPLEMENTARES NÃO SERÁ MAIS POSSIVEL SER
EFETUADO PELA TELA DE GERENCIAMENTO DE NF-E. CASO O
USUÁRIO TENTAR CANCELAR UMA NOTA DE COMPLEMENTO
PELA TELA DE GERENCIAMENTO DE NF-E, A SEGUINTE
MENSAGEM SERÁ EXIBIDA E O PROCESSO SEÁ ABORTADO:
"A NOTA SELECIONADA é UMA NF-E DE COMPLEMENTO.
ANTES DE PROCEDER O ESTORNO DESTE COMPROVANTE
ESTORNE A NF-E DE COMPLEMENTO ACESSANDO O MENU
GERENCIAL >ESTORNOS >ESTORNOS COMPROVANTES >NF-E
DE COMPLEMENTO!"
2- IMPLEMENTADO NO AUTOXPERT UMA VALIDAÇÃO PARA
ABORTAR O CANCELAMENTO DE UMA NF-E QUANDO ESTA
POSSUIR UMA NOTA DE COMPLEMENTO EMITIDA.
AO TENTAR CANCELAR/ESTORNAR NOTAS, CASO POSSUA NFE DE COMPLEMENTO EMITIDA E ATRELADA A MESMA, SERÁ
EXIBIDA A MENSAGEM ABAIXO E O PROCESSO DE
CANCELAMENTO/ESTORNO SERÁ ABORTADO:
"EXISTE UMA NF-E EMITIDA PARA COMPLEMENTAR ESTA NFE. ANTES DE PROCEDER O ESTORNO DESTE COMPROVANTE
ESTORNE A NF-E DE COMPLEMENTO ACESSANDO O MENU
GERENCIAL >ESTORNOS >ESTORNOS COMPROVANTES >NF-E
DE COMPLEMENTO!"
CONFORME A PRÓPRIA MENSAGEM INDICA, DEVE SER
ESTORNADA A NOTA DE COMPLEMENTO ATRAVÉS DA TELA
EXPLICADA NO ITEM 1, PARA QUE POSTERIORMENTE SEJA
POSSIVEL REALIZAR O CANCELAMENTO DA NOTA DESEJADA.
Ocorrência 51613 – ALTERAÇÃO NA TELA DE ENTRADA DE NOTA DE TRANSFERÊNCIA DEVIDO A OC 51448
1 - ALTERAÇÕES NA TELA DE "ENTRADA DE NOTA DE
TRANSFERÊNCIA" (MENU
ESTOQUE > TRANSFERÊNCIA
ENTRE EMPRESAS > ENTRADA TRANSFERÊNCIA):
1.1 - ALTERADO O TEXTO DO CAMPO "DATA EMISSÃO" PARA
"DATA ENTRADA"
QUE DEVERÁ SER PREENCHIDO COM A DATA DE ENTRADA DA
NOTA NO AUTOXPERT.
1.2 - O CAMPO "DATA ENTRADA" IRÁ CARREGAR POR
DEFAULT A DATA CONTÁBIL DO TURNO (GERAL OU
ESPECIFICO)
OBS: ESSAS ALTERAÇÕES FORAM IMPLEMENTADAS DEVIDO A
OC 51448;
Ocorrência 49912 – RELATÓRIO DE ABASTECIDAS
MENU GERENCIAL > RELATORIOS > ABASTECIDAS >13ABASTECIMENTOS POR HORA
IMPLEMENTADO NO RELATÓRIO UM FILTRO PARA BUSCAR
OS ABASTECIMENTOS REALIZADOS COM O XPID DE
FUNCIONARIOS.
FILTROS:
- FUNC. INICIAL
- FUNC. FINAL
AO FILTRAR POR FUNCIONÁRIO SERÃO EXIBIDAS AS
ABASTECIDAS REALIZADAS COM O XPID DO FUNCIONÁRIO
EM QUESTÃO.
SENDO ASSIM, O FILTRO POR FUNCIONÁRIO SE REFERE
SOMENTE
A
FUNCIONÁRIOS
VINCULADOS
NO
ABASTECIMENTO VIA XPID E NÃO O FUNCIONÁRIO DA
VENDA.
Ocorrência 42535 – ALIQUOTAS PIS COFINS
IMPLEMENTADO ROTINA PARA O CREDITAR "CRÉDITO
PRESUMIDO" PIS E CONFIS COM CST 60;
·ALQ. CRÉD. PRESUMIDO COFINS:
FUNCIONAMENTO:
1 - ALTERAÇÕES NO CADASTRO DE PRODUTO:
1.1 - ABA PIS-COFINS > CST ENTRADA:
1.1.1 - LOGO ABAIXO DAS CST DE ENTRADA, CRIADO DOIS
NOVOS CAMPOS PARA A INSERÇÃO DA ALÍQUOTA DO
CRÉDITO PRESUMIDO:
·ALQ. CRÉD. PRESUMIDO PIS:
·SOMENTE SERÁ LIBERADO O ACESSO AOS CAMPOS, SE A CST
DE ENTRADA (PIS E COFINS) FOR IGUAL A 60;
·SE INSERIDO CST DE ENTRADA IGUAL A 60, O SISTEMA IRÁ
OBRIGAR O USUÁRIO A INFORMAR AS ALÍQUOTAS DO ITEM
1.1.1 PARA SALVAR O CADASTRO;
15
2013
· SE HOUVER ALTERAÇÃO DE CST 60 PARA QUALQUER
OUTRA, O SISTEMA DEVE LIMPAR OS CAMPOS DO 1.1.1 E
BLOQUEAR O ACESSO.
2 - ALTERAÇÕES NO GRUPO FISCAL:
AS ALTERAÇÕES DO ITEM 1 FORAM REPASSADAS PARA O
CADASTRO DO "GRUPO FISCAL", PARA GARANTIR O
CORRETO FUNCIONAMENTO.
OBS.: AS REGRAS DE FUNCIONAMENTO SÃO IDÊNTICAS.
OBS2: A ROTINA DE EXPORTAÇÃO / IMPORTAÇÃO ATRAVÉS
DO XPMANUTENÇÃO ESTÁ SENDO ADEQUADA EM OUTRA
OCORRÊNCIA.
3- ALTERAÇÕES NA TELA "ENTRADA DE ESTOQUE":
3.1 - CALCULO DO VALOR DE CRÉDITO DO PIS E COFINS;
·QUANDO FOR INFORMADO/CARREGADO PARA O PRODUTO
A CST PIS / COFINS = 60, AO INVÉS DE BUSCAR A ALÍQUOTA
INFORMADA NA TELA DE CONFIGURAÇÕES > ABA
FINANCEIRO, O SISTEMA IRÁ BUSCAR DIRETAMENTE NO
CADASTRO DO PRODUTO, ESPECIFICAMENTE NOS CAMPOS
CRIADAS NO ITEM 1.1.1;
O LANÇAMENTO DO PLANO DE CONTAS, O CALCULO DO
CUSTO SEM IMPOSTO DO PRODUTO TAMBÉM FORAM
ADEQUADOS A ALTERAÇÃO DO ITEM ANTERIOR.
·CRIADA VALIDAÇÃO PARA NÃO PERMITIR SALVAR NOTA DE
ENTRADA COM REGISTRO COM CST 60 NA GRID, SEM QUE O
PRODUTO ESTEJA CADASTRADO COMO CST 60 PARA
ENTRADAS E COM AS ALIQUOTAS INFORMADAS.
4- EFD-CONTRIBUIÇÕES - LUCRO REAL:
O EFD CONTRIBUIÇÕES - LUCRO PRESUMIDO NÃO SERÁ
AFETADO, JÁ QUE NÃO SÃO ENVIADAS AS ENTRADAS PARA O
ARQUIVO.
ALTERADO
O
EFD-CONTRIBUIÇÃO
PARA
GERAR
CORRETAMENTE OS REGISTROS O BLOCO C E DO BLOCO M;
Ocorrência 50043 – RELATÓRIO DO GRUPO DE PRODUTOS Nº 33 – REGISTRO ICMS SAÍDAS
ALTERAÇÃO EM RELATÓRIOS:
1 - CRIADA A OPÇÃO: "EXIBIR NOTAS COM CFOP 5.929 E
6.929" NOS RELATÓRIOS:
PRODUTOS > 31- REGISTRO DE SAÍDAS E PRODUTOS > 33REGISTRO ICMS SAÍDAS
=-=-=FUNCIONAMENTO
SE MARCADA: EXIBIRÁ NOS RELATÓRIOS AS NOTAS COM
CFOP'S 5.929 / 6.929;
SE DESMARCADA: NÃO EXIBIRÁ NOS RELATÓRIOS AS NOTAS
COM CFOP 5.929 / 6.929;
2 - ALTERAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PARA A OPÇÃO "EXIBIR
BASE E ICMS PARA NOTAS COM CFOP 5.929 E 6.929"
2.1 - COM A IMPLEMENTAÇÃO DO ITEM 1, SÓ ESTARÁ
DISPONÍVEL O ACESSO AO USUÁRIO QUANDO A OPÇÃO DO
ITEM 1 ESTIVER MARCADA;
=-=-=FUNCIONAMENTO:
QUANDO MARCADA EXIBIRÁ A BASE E O ICMS DAS NOTAS
5.929 / 6.929 (QUANDO HOUVER);
QUANDO DESMARCADA NÃO EXIBIRÁ A BASE E O ICMS DAS
NOTAS 5.929 / 6.929 (QUANDO HOUVER);
Ocorrência 49273 – NF DEVOLUÇÃO DE COMPRA
POSTO E TRR: NÃO SÃO CONTRIBUINTES DE IPI E ICMS ST,
SENDO ASSIM, NÃO PODEM DESTACAR OS IMPOSTOS
CITADOS NOS DOCUMENTOS EMITIDOS, INCLUINDO NOTAS
DE DEVOLUÇÃO.
PARA RESOLVER A SITUAÇÃO DO VALOR TOTAL DA NOTA DE
DEVOLUÇÃO, FORAM EFETUADAS ALTERAÇÕES PARA QUE OS
IMPOSTOS IPI E ICMS ST, SEJAM ENVIADOS COMO OUTRAS
DESPESAS ACESSÓRIAS, SEGUE DETALHAMENTO DAS
ALTERAÇÕES:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=ALTERAÇÕES EFETUADA NA TELA "COMPROVANTE FISCAL
DEVOLUÇÃO";
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=1.ALTERAÇÕES NA GRID DE PRODUTOS DA TELA:
1.1.RENOMEADO CAMPO "BASE SUBST.":
1.1.1."BASE SUBST.": RENOMEADO PARA "BC. ST RET." PARA
INDICAR QUE O VALOR APRESENTADO É A BASE DE ICMS ST
RETIDO ANTERIORMENTE.
1.2.CAMPO ICMS ST RET.:
1.2.1.CRIADO CAMPO "ICMS ST RET.": PARA INDICAR QUE O
VALOR APRESENTADO É O ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE.
1.3. CAMPO VLR. IPI
1.3.1.CRIADO CAMPO "VLR. IPI": PARA INDICAR O VALOR DO
IPI DO ITEM A SER DEVOLVIDO.
FUNCIONAMENTO DAS COLUNAS DA GRID.
=-=-=-=-=-=-=1.4.PARA AS COLUNAS "BC. ST RET." E "ICMS ST RET.":
1.4.1.SE A CST ICMS DO PRODUTO FOR IGUAL A 60:
·O USUÁRIO TERÁ ACESSO ÀS COLUNAS PARA INFORMAR OS
VALORES DE BASE E ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE.
·SE NA ESCRITURAÇÃO DA NOTA DE ENTRADA, HOUVE
INFORMAÇÃO DE BC ICMS ST E ICMS ST PARA O REGISTRO
DO PRODUTO, O SISTEMA CARREGARA A INFORMAÇÃO
AUTOMATICAMENTE NAS COLUNAS DO REGISTRO DO
PRODUTO, MAS NÃO BLOQUEARÁ O CAMPO, OU SEJA, O
USUÁRIO PODERÁ ALTERAR O VALOR CARREGADO.
ATENÇÃO!!!!
O SISTEMA CARREGARÁ O VALOR TOTAL CORRESPONDENTE
AO QUE FOI INSERIDO NA ENTRADA, SE HOUVER ALTERAÇÃO
NA QUANTIDADE O SISTEMA NÃO IRÁ RECALCULAR,
FICANDO A CARGO DO USUÁRIO INFORMAR O NOVO VALOR
DE BASE ICMS ST E ICMS ST RETIDO!!!
1.4.2.
SE A CST ICMS DO PRODUTO FOR IGUAL A 10, 30
OU 70.
1.4.2.1. CRIADA VALIDAÇÃO NO "SALVAR" PARA NÃO
PERMITIR A EMISSÃO DE NOTA COM AS CST CITADAS.
1.4.3.
PARA A COLUNA "VLR. IPI.":
16
2013
·O USUÁRIO TERÁ ACESSO À COLUNA PARA INFORMAR O
VALOR DO IPI PARA O ITEM A SER DEVOLVIDO.
·SE NA ESCRITURAÇÃO DA NOTA DE ENTRADA, HOUVE
INFORMAÇÃO DE IPI PARA O REGISTRO DO PRODUTO, O
SISTEMA
IRÁ
CARREGAR
A
INFORMAÇÃO
AUTOMATICAMENTE NA COLUNA DO REGISTRO DO
PRODUTO, MAS NÃO BLOQUEARÁ O CAMPO, OU SEJA, O
USUÁRIO PODERÁ ALTERAR O VALOR CARREGADO.
ATENÇÃO:
O SISTEMA CARREGARÁ O VALOR TOTAL CORRESPONDENTE
AO QUE FOI INSERIDO NA ENTRADA, SE HOUVER ALTERAÇÃO
NA QUANTIDADE O SISTEMA IRÁ RECALCULAR
CONSIDERANDO O VALOR TOTAL DO ITEM * ALÍQUOTA DE
ENTRADA, MAS SE O USUÁRIO ALTERAR O VLR. IPI
MANUALMENTE O SISTEMA NÃO IRÁ RECALCULAR
POSTERIORMENTE AO CLICAR FORA DA GRID.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=2.
ALTERAÇÃO NOS CAMPOS TOTALIZADORES DA
TELA:
2.1.
- BASE ICMS E ICMS:
2.1.1.
BLOQUEADO O ACESSO AOS CAMPOS, OU SEJA, O
USUÁRIO NÃO TERÁ ACESSO;
2.1.2.
CONTINUARÃO A TOTALIZAR OS VALORES NOS
CAMPOS CONFORME A CST / VALORES DOS PRODUTOS
LISTADOS NA GRID.
2.1.3.
CONTINUARÁ RESPEITANDO A IMPLEMENTAÇÃO
DA OCORRÊNCIA 38239 PARA PRODUTOS DE USO E
CONSUMO.
2.2.
- BASE ICMS ST E ICMS ST:
2.2.1.
RENOMEADO OS CAMPOS:
2.2.1.1. BASE ICMS ST: RENOMEADO PARA BASE ICMS ST
RET.
2.2.1.2. ICMS ST: RENOMEADO PARA ICMS ST RET.
2.2.2.
TOTALIZAR VALORES DA GRID DE PRODUTOS:
2.2.2.1. "BASE ICMS ST RET.": TOTALIZARÁ OS VALORES DA
GRID DA COLUNA "BC. ST RET.".
2.2.2.2. "ICMS ST RET.": TOTALIZARÁ OS VALORES DA GRID
DA COLUNA "ICMS ST RET.
OBS.: DEVIDO AO FATO DE TOTALIZAR OS VALORES DA GRID,
O USUÁRIO NÃO TERÁ ACESSO OS CAMPOS.
2.3.
- OUTRAS;
DEVIDO À IMPLEMENTAÇÃO DA OC 38239, O
FUNCIONAMENTO ESTAVA LIMITADO A EXIBIR O VALOR DO
IPI, AS SEGUINTES ALTERAÇÕES FORAM EFETUADAS:
2.3.1.
ALTERAÇÕES PARA O CAMPO "OUTRAS":
2.3.1.1. RENOMEADO DE "OUTRAS" PARA "OUTRAS
TOTAL";
2.3.1.2. BLOQUEADO O ACESSO DO USUÁRIO AO CAMPO
"OUTRAS TOTAL".
2.3.2.
CRIADO UM NOVO CAMPO "OUTRAS DESP." QUE O
USUÁRIO TERÁ ACESSO PARA INFORMAR OUTRA DESPESA
REFERENTE À NOTA.
2.3.3.
FUNCIONAMENTO DO CAMPO "OUTRAS TOTAL":
2.3.3.1. SOMARÁ OS VALORES DOS CAMPOS "ICMS ST" +
"IPI" + "OUTRAS DESP".
2.3.3.2. O VALOR DO CAMPO "OUTRAS TOTAL" FARÁ PARTE
DO TOTAL DA NOTA;
2.3.3.3. DETALHARÁ NO CAMPO OBSERVAÇÕES FISCAIS
QUE SERÁ ENVIADO PARA O XML E DANFE, INFORMANDO:
VALOR OUTRAS TOTAL: R$ X,XX (SE HOUVER OUTRAS TOTAL,
SERÁ INFORMADO E DETALHADO)
IPI SOBRE QUANTIDADE DEVOLVIDA: R$ X,XX (SE HOUVER
VALOR DE IPI, SERÁ INFORMADO)
ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE SOBRE A QUANTIDADE
DEVOLVIDA: R$ X,XX(SE HOUVER VALOR DE ICMS ST RET,
SERÁ INFORMADO).
OUTRAS DESP.: R$ X,XX (SE HOUVER VALOR OUTRAS DESP.,
SERÁ INFORMADO)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=3.
FUNCIONAMENTO NA EMISSÃO DA NF-E.
3.1.
PARA OS CAMPOS "BASE ICMS" E "ICMS": SE
HOUVE ICMS PRÓPRIO SERÁ DESTACADO NA NOTA.
3.2.
PARA OS CAMPOS "BASE ICMS ST RET" E "ICMS ST
RET": SERÃO ENVIADAS NOS CAMPOS REFERENTE A BASE E
ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE NO XML OS QUAIS NÃO
APARECEM NA DANFE.
3.3.
OS VALORES DOS IMPOSTOS ICMS ST E IPI, QUE
VIERAM NA NOTA DO FORNECEDOR DESTACADOS, E QUE
FORAM INCLUÍDOS NA TELA DE DEVOLUÇÃO:
3.3.1.
SERÃO ENVIADOS NO CAMPO OUTRAS DESPESAS
ACESSÓRIAS NO XML E DANFE, E O DETALHAMENTO NAS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, CONFORME ITEM 2.3.3.3
3.3.2.
O VALOR DAS OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS SERÁ
RATEADA PROPORCIONALMENTE AO VALOR DE CADA ITEM,
PARA QUE NÃO OCORRA ERRO NA VALIDAÇÃO DA NF-E
Ocorrência 51015 – CORRIGIR OC 51014 NO AUTOXPERT R48
MENU GERENCIAL
COMPLEMENTO
>
COMPROVANTES
>
NF-E
DE
TELA O SISTEMA EXIBIRÁ UMA DAS MENSAGENS ABAIXO, DE
ACORDO COM A CONFIGURAÇÃO:
1- IMPLEMENTADO NO AUTOXPERT PARA QUE BLOQUEIE O
ACESSO A ESSA TELA QUANDO O AUTOXPERT ESTIVER
CONFIGURADO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL EM MODO
CONTINGÊNCIA.
OU SEJA, SE NAS CONFIGURAÇÕES, ABA NOTA FISCAL, NO
CAMPO "ENVIAR PARA" ESTIVER SELECIONADA A OPÇÃO
"SN-CONTINGÊNCIA SCAN" OU SE A OPÇÃO "MODO
CONTINGÊNCIA" ESTIVER MARCADA, AO TENTAR ACESSAR A
"SISTEMA CONFIGURADO PARA EMISSÃO DE NFE EM MODO
DE CONTINGÊNCIA (SCAN). AGUARDE A REGULARIZAÇÃO DO
WEB SERVICE PARA EMITIR NF-E DE COMPLEMENTO"
"SISTEMA CONFIGURADO PARA EMISSÃO DE NFE EM MODO
DE CONTINGÊNCIA FSDA. AGUARDE A REGULARIZAÇÃO DO
WEB SERVICE PARA EMITIR NF-E DE COMPLEMENTO"
17
2013
Ocorrência 36538 – SPED – PLANO DE CONTAS CONTÁBIL
1 - CRIADA A CONFIGURAÇÃO QUE PERMITE SELECIONAR OU
NÃO O CÓDIGO CONTÁBIL NA GERAÇÃO DO ARQUIVO:
- CRIADA A OPÇÃO: "GERAR 0500 E INFORMAR NOS
REGISTROS"
=-=-=-=-=-=-=2 - CRIADA A CONFIGURAÇÃO QUE PERMITE SELECIONAR SE
DEVE SER INFORMADO O CÓDIGO DO SISTEMA OU O CÓD.
CONTABIL, SEGUE ABAIXO AS DUAS OPÇÕES;
-INFORMAR CÓDIGO DO SISTEMA
-INFORMAR CÓDIGO CONTÁBIL CADASTRADO.
=-=-=-=-=-=-
3 - NOVA OPÇÃO
"SE CÓD. CONTÁBIL VAZIO INFORMAR CÓD. DO SISTEMA" AO SELECIONAR O CAMPO "INFORMAR CÓDIGO CONTÁBIL
CADASTRADO", ESTA OPÇÃO JÁ VEM POR DEFAULT
MARCADA (TAMBÉM É PERMITIDA A ALTERAÇÃO), COM ESSE
CAMPO MARCADO, AO GERAR O REGISTRO 0500 PODEM
HAVER MOVIMENTAÇÕES QUE ESTE NÃO FOI INFORMADO
NO CADASTRO DE PLANO DE CONTAS, O QUE DARÁ UM
ERRO AO VALIDAR, SE ESTA OPÇÃO ESTIVER MARCADA E SE
ESTIVER VAZIO SERÁ INFORMADO O CÓDIGO DO SISTEMA
(PLANO DE CONTAS).
Ocorrência 51005 – CUPONS SEM ITENS CANCELADOS – EFD ICMS/IPI – PERFIL A
A ALTERAÇÃO AFETA SOMENTE A GERAÇÃO DO EFD ICMS/ IPI
- PERFIL A, PARA A SEGUINTE SITUAÇÃO:
O CUPOM É ABERTO, OU SEJA, O CABEÇALHO DO CUPOM É
IMPRESSO PELA ECF, MAS NÃO É IMPRESSO NENHUM ITEM,
E O CUPOM É CANCELADO.
CANCELAMENTO NO MOVIMENTO FISCAL DO DIA DA ECF,
OU ENTÃO QUE TODOS OS CANCELAMENTOS OCORRERAM
NESTA SITUAÇÃO, O CAN-T TEM VALOR IGUAL A 0,00.
NO PERFIL A, É ENVIADO O C460 DO CUPOM CANCELADO, E
AGORA SERÁ GERADO O C420 REFERENTE AO CUPOM
CANCELADO SEM VALOR. (|C420|CAN-T|0|||)
SENDO ASSIM TEMOS UM CUPOM CANCELADO, SEM VALOR,
CONSIDERANDO QUE SOMENTE OCORRA ESSE
Ocorrência 51012 – REGISTRO 0400 NOS ARQUIVOS EFD ICMS/IPI E EFD-CONTRIBUIÇÕES
ANTERIORMENTE O AUTOXPERT, NO CAMPO 12 (COD_NAT)
DO C170, REPETIA A INFORMAÇÃO DO CFOP (CAMPO 11),
COM ISSO ERA NECESSÁRIO CRIAR O REGISTRO 0400 PARA
REFERENCIAR OS COD_NAT UTILIZADO NOS REGISTROS C170.
MAS O 0400 NÃO DEVE SER PREENCHIDO COM CFOP. SENDO
ASSIM, ELIMINAMOS A GERAÇÃO DO CAMPO 12 COD_NAT
REGISTRO C170, DEIXANDO O CAMPO VAZIO, E COM ISSO,
NÃO SE FAZ MAIS NECESSÁRIO A GERAÇÃO DO 0400;
ESSA ALTERAÇÃO É VALIDA PARA A GERAÇÃO DO:
EFD ICMS/IPI;
EFD CONTRIBUIÇÕES;
Ocorrência 43474 – DANFE EM MAIS DE UMA PÁGINA E OUTRAS IMPLEMENTAÇÕES PARA XML/DANFE DA
NF-E
1- ATRAVÉS DESTA OCORRÊNCIA FORAM TRATADAS AS
SEGUINTES OCORRÊNCIAS:
30831 - PROBLEMA COM A NFE;
44088 - POSTO PLANETA SATURNO - NF-E PESO BRUTO;
43747 - ERRO FORMAÇÃO DO XML;
47628 - CORREÇÃO CAMPO ''''FRETE POR CONTA'''' EM NFE
49680 - (URGENTE) NFE DE VENDA REALIZADA SE DIVIDINDO
EM 2 PAGINAS
47492 - ALTERAÇÃO DA NOTA FISCAL.
45832 - NÃO APARECEM ALGUNS CUPONS NO CAMPO
ADICIONAIS DO DANFE
50687 - ERRO IMPRESSAO DE DANFE - SIMPLES NACIONAL
2- ESTA IMPLEMENTAÇÃO AFETA AS TELAS:
VENDAS
COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL - IMPRESSÃO DOS DADOS
DA TRANSPORTADORA
FATURAS
COMPROVANTE AVULSO
COMPROVANTE DE VENDA JÁ REALIZADA
COMPROVANTE FISCAL DE DEVOLUÇÃO
COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE VENDA
NF-E DE COMPLEMENTO
NF-E ENTRADA EMISSÃO PRÓPRIA
NF-E DE TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ/FILIAL
COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA
GERENCIAMENTO DE PRODUTOS
>
IMPLEMENTAÇÃO
-----------------3- NA TELA "CONFIGURAÇÕES" > "ABA LOCAL" FOI ALTERADA
A OPÇÃO "NÃO IMPRIMIR DATA E HORA DE SAÍDA NO
DANFE" PARA "NÃO ENVIAR DATA/HORA SAÍDA PARA O
XML/DANFE".
3.1- NOVO FUNCIONAMENTO PARA A OPÇÃO ACIMA:
3.1.1- SE A OPÇÃO ESTIVER DESMARCADA:
> A INFORMAÇÃO DE DATA/HORA DE SAÍDA SERÁ IMPRESSA
NO DANFE, E NO XML SERÁ ENVIADA A INFORMAÇÃO NOS
CAMPOS "B10 - DSAIENT" E "B10A - HSAIENT";
3.1.2- SE A OPÇÃO ESTIVER MARCADA:
> NÃO IRÁ ENVIAR OS DADOS DE DATA/HORA PARA O
DANFE/XML;
18
2013
4- NA VERSÃO ATUAL, O SISTEMA LANÇA A INFORMAÇÃO
SOMENTE NO DANFE. COM A NOVA VERSÃO FOI NECESSÁRIO
IMPLEMENTAR O ENVIO DE TODAS AS INFORMAÇÕES PARA
O XML. SEGUE:
4.1- PARA EMISSÃO DE NF-E REFERENTE A VENDA:
4.1.1- QUANDO HOUVER CRIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER, O
CAMPO "INDPAG" IRÁ RECEBER (1 - PAGAMENTO À PRAZO).
4.1.1.1- COMO NÃO É PERMITIDO O USO DO BLOCO Y PARA
ESTE
TIPO
DE
DOCUMENTO,
É
INCLUÍDO
AUTOMATICAMENTE NO CAMPO "INFCPL" AS INFORMAÇÕES
REFERENTE AO VENCIMENTO DA(S) CONTAS A RECEBER
VINCULADAS A NOTA. COM ISSO, NO CAMPO
"INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES" DO DANFE SERÁ
EXIBIDO O VENCIMENTO DAS CONTAS.
EX:
VENDA PARCELADA;
4.1.2- QUANDO NÃO HOUVER CRIAÇÃO DE CONTAS A
RECEBER, O CAMPO "INDPAG" IRÁ RECEBER (0 - PAGAMENTO
À VISTA)
4.2- PARA EMISSÃO DE NF-E DE FATURAS:
4.2.1- FATURAS SEM EMISSÃO DE DUPLICATA:
> NO XML O CAMPO "INDPAG" SERÁ INFORMADO (1 PAGAMENTO À PRAZO). COMO NÃO HÁ DUPLICATA, SERÁ
ENVIADO OS DADOS DA FATURA NO BLOCO Y - DADOS DA
COBRANÇA:
Y03 - NFAT: NúMERO DA FATURA;
Y05 - VDESC: VALOR DO DESCONTO(SE HOUVER DESCONTO
DA FATURA);
Y06 - VLIQ: VALOR LíQUIDO DA FATURA;
4.2.2- FATURAS COM EMISSÃO DE DUPLICATA:
> NO XML O CAMPO "INDPAG" SERÁ INFORMADO (1 PAGAMENTO À PRAZO). NESSE CASO HÁ FATURA E
DUPLICATA SENDO POSSÍVEL ENVIAR OS SEGUINTES DADOS
NO BLOCO Y - DADOS DA COBRANÇA:
Y05 - VDESC: VALOR DO DESCONTO(SE HOUVER DESCONTO
DA FATURA);
Y08 - NDUP: NÚMERO DA DUPLICATA REFERENTE A FATURA;
Y09 - DVENC: DATA DE VENCIMENTO É A MESMA DA
FATURA;
Y10 - VDUP: VALOR DA DUPLICATA É O VALOR LIQUIDO DA
FATURA;
5- ROTINA "GERAR DANFE" DA TELA DE GERENCIAMENTO
NF-E.
5.1- ALTERADA ROTINA PARA CASO NÃO POSSUIR O XML DA
NOTA NO DIRETÓRIO "C:\ATX\NFE\ENV", AO UTILIZAR A
ROTINA PARA GERAÇÃO DA NF-E, SERÁ GERADO O XML NO
DIRETÓRIO E EXIBIDO O FORMULARIO DA DANFE. APÓS O
FECHAMENTO DO FORMULARIO DA DANFE, O XML CRIADO
SERÁ EXCLUÍDO, POIS O MESMO NÃO POSSUI ASSINATURA
PORTANTO NÃO É VALIDO.
6- MODALIDADE DO FRETE
6.1- NAS ROTINAS QUE ENVOLVEM A TELA "COMPLEMENTO
DA NOTA FISCAL - IMPRESSÃO DOS DADOS DA
TRANSPORTADORA", FOI MODIFICADO PARA QUE NO
CAMPO 'TIPO FRETE' VENHA POR PADRÃO SELECIONADA A
OPÇÃO '9-SEM FRETE'.
7- COMPROVANTE AVULSO
7.1- IMPLEMENTADA A OPÇÃO "INFORMAR DADOS
TRANSPORTADORA". ESSA OPÇÃO SOMENTE ESTARÁ VISIVEL
QUANDO A OPÇÃO "NF COM RELAÇÃO DE ITENS" ESTIVER
MARCADA. REALIZANDO A EMISSÃO DE UM COMPROVANTE
AVULSO COM ESSA OPÇÃO DESMARCADA, A EMISSÃO DO
COMPROVANTE CONTINUA DA FORMA QUE ESTA
ATUALMENTE. CASO MARCADA A OPÇÃO "INFORMAR
DADOS DA TRANSPORTADORA", AO SALVAR, SERÁ EXIBIDA A
TELA "COMPLEMENTO DE NOTA FISCAL - IMPRESSÃO DE
DADOS DA TRANSPORTADORA". ATRAVÉS DESTA TELA PODE
SER ALTERADA A MODALIDADE DO FRETE PARA QUE SEJA
ENVIADO PARA O DANFE/XML CONFORME NECESSIDADE DO
USUÁRIO.
8- MENU ESTOQUE > GERENCIAMENTO DE PRODUTOS
8.1- IMPLEMENTADO PARA QUE QUANDO INSERÇÃO DE UM
NOVO PRODUTO, OS CAMPOS "PESO LIQUIDO" E "PESO
BRUTO" SERÃO VALORIZADOS COM A INFORMAÇÃO '1'.
8.2- PARA OS PRODUTOS EXISTENTES NA BASE E QUE NÃO
POSSUIREM INFORMAÇÃO NESSES CAMPOS, APÓS A
ATUALIZAÇÃO PARA ESSA VERSÃO, TAMBEM SERÃO
VALORIZADOS COM '1'. PARA OS PRODUTOS QUE JÁ
POSSUIREM INFORMAÇÃO NESTES CAMPOS, ESSA
CONTINUARÁ
OU
SEJA,
NÃO
SERÁ
ALTERADA
.
Ocorrência 43964 – INSERÇÃO DE ITENS DEVOLUÇÃO DE NFE ATRAVÉS DO COD DE BARRAS
IMPLEMENTADA UMA NOVA OPÇÃO "FORÇAR CÓDIGO DE
BARRAS NA DEVOLUÇÃO DE COMPRA" PRESENTE EM
UTILITÁRIOS > CONFIGURAÇÕES > CONFIGURAÇÕES, ABA
LOCAL.
OBJETIVO: ESTA IMPLEMENTAÇÃO VISA QUE A SELEÇÃO DO
PRODUTO PARA DEVOLUÇÃO SEJA FEITA PELA LEITURA DO
CÓDIGO DE BARRAS DO MESMO.
FUNCIONALIDADE
-------------------------------1- QUANDO A OPÇÃO ESTIVER MARCADA, A DEVOLUÇÃO
SERÁ ALTERADA DA SEGUINTE MANEIRA:
1.1- TODOS OS ITENS DA ENTRADA SELECIONADA IRÃO SER
CARREGADOS NA GRID MAS DESMARCADOS PARA
DEVOLUÇÃO. AO MARCAR CADA ITEM, SERÁ VERIFICADO SE
O MESMO POSSUI CÓDIGO DE BARRAS CADASTRADO.
1.1.1- SE TIVER O SISTEMA IRÁ EMITIR UM AVISO
INFORMANDO QUE SÓ SERÁ PERMITIDO SELECIONAR O
PRODUTO PELO CÓDIGO DE BARRA. PARA ISSO FOI
IMPLEMENTADA UMA NOVA COLUNA NA GRID CHAMADA
"CÓDIGO DE BARRAS" PARA REALIZAR A CAPTURA PELO
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. ASSIM SE O CÓDIGO DE
BARRAS
ESTIVER
CORRETO,
O
ITEM
SERÁ
AUTOMATICAMENTE SELECIONADO PARA DEVOLUÇÃO.
19
2013
1.1.2- CASO O PRODUTO NÃO POSSUA CÓDIGO DE BARRAS
CADASTRADO, O ITEM PODERÁ SER MARCADO
MANUALMENTE PELO USUÁRIO E A VALIDAÇÃO NÃO SERÁ
FEITA.
1.1.3- SE NA LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS O MESMO NÃO
CONDIZER COM O QUE ESTÁ CADASTRADO PARA O
PRODUTO, SERÁ EXIBIDA UM AVISO EM TELA INFORMANDO
QUE O CÓDIGO DE BARRAS É INVÁLIDO OU JÁ ESTÁ
CADASTRADO PARA OUTRO PRODUTO. DESTA FORMA O
PRODUTO NÃO SERÁ SELECIONADO PARA DEVOLUÇÃO.
1.2- PARA ITENS INSERIDOS MANUALMENTE NA GRID, SEM A
SELEÇÃO DA NOTA DE ENTRADA, SERÁ EFETUADA A MESMA
VALIDAÇÃO DESCRITA ANTERIORMENTE.
2- QUANDO A OPÇÃO ESTIVER DESMARCADA, A ROTINA
CONTINUARÁ A TRABALHAR DA MESMA FORMA QUE ANTES,
PORÉM O CÓDIGO DE BARRAS DO PRODUTO VIRÁ
CARREGADO AUTOMATICAMENTE NO CAMPO 'CÓDIGO DE
BARRAS' SE O MESMO POSSUIR EM SEU CADASTRO E O ITEM
JÁ VIRÁ MARCADO PARA DEVOLUÇÃO.
Ocorrência 42775 – RELATÓRIO DE VENDAS POR CST
MENU RELATÓRIOS > COMPROVANTES > 7- VENDAS POR
TIPO TRIBUTAÇÃO
IMPLEMENTADO UM GROUPBOX CHAMADO "IMPOSTO"
COM 3 OPÇÕES DE FILTRO PARA SELEÇÃO:
- ICMS
- PIS
- COFINS.
QUANDO SELECIONADA A OPÇÃO 'ICMS', A ROTINA IRÁ
CONTINUAR COMO JÁ FUNCIONA ATUALMENTE.
QUANDO SELECIONADA 'PIS' OU 'COFINS', A ESTRUTURA DO
RELATÓRIO SERÁ A MESMA QUE É ATUALMENTE, PORÉM
SERÁ EXIBIDO UM RELATÓRIO SEPARADO PARA CADA
IMPOSTO.
O QUE IRÁ MUDAR SERÁ O AGRUPAMENTO QUE PARA O
ICMS SERÁ PELO TIPO TRIBUTACAO E PARA PIS OU COFINS A
ALIQUOTA SERÁ OBTIDA PELA TELA DE CONFIGURAÇÕES >
ABA FINANCEIRO, DOS CAMPOS 'PIS' E 'COFINS'
Ocorrência 47999 – RELATORIO DE PRODUTOS X CLIENTES
MENU GERENCIAL > RELATÓRIOS > VENDAS > 48- RELAÇÃO
PRODUTOS POR CLIENTES
IMPLEMENTADO UM RELATORIO ONDE IRÁ LISTAR O
PRODUTO E A RELACAO DE CLIENTES QUE COMPRARAM O
MESMO, INCLUSIVE AS VENDAS A CONSUMIDORES.
CONSUMIDOR COMUM: QUANTIDADE E VALOR EM R$,
ONDE IRÁ TOTALIZAR TODAS AS VENDAS SEM CLIENTE
CLIENTE XXX: QUANTIDADE E VALOR EM R$
CLIENTE YYY: QUANTIDADE E VALOR EM R$
TOTAL PRODUTO: QUANTIDADE E VALOR EM R$
FUNCIONALIDADE
PRODUTO: DIESEL COMUM
NO RELATÓRIO SERÃO EXIBIDOS AS SEGUINTES OPÇÕES DE
FILTROS:
- DATA INICIAL E FINAL
- GRUPO INICIAL E FINAL
- PRODUTO INICIAL E FINAL
CONSUMIDOR COMUM: QUANTIDADE E VALOR EM R$,
ONDE IRÁ TOTALIZAR TODAS AS VENDAS SEM CLIENTE
CLIENTE XXX: QUANTIDADE E VALOR EM R$
CLIENTE YYY: QUANTIDADE E VALOR EM R$
TOTAL PRODUTO: QUANTIDADE E VALOR EM R$
NA VISUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO, O MESMO TERÁ A
SEGUINTE ESTRUTURA E TRARÁ AS SEGUINTES
INFORMAÇÕES.
EXEMPLO:
EMPRESA: POSTO COMBUSTIVEL LTDA
GRUPO PRODUTO: COMBUSTIVEIS
PRODUTO: GASOLINA COMUM
TAMBÉM
FORAM
IMPLEMENTADOS
OUTROS
TOTALIZADORES PARA AUXILIAR NO DETALHADAMENTO DAS
INFORMAÇÕES, COMO:
- TOTAL GRUPO: TOTALIZADOR SEPARADO POR CADA GRUPO
- TOTAL POR EMPRESA: TOTALIZADOR DE TODOS OS
GRUPOS, SEPARADOS POR CADA EMPRESA.
- TOTAL RELATÓRIO: TOTALIZADOR GERAL DE TODAS AS
EMPRESAS.
Ocorrência 48471 – IMPLEMENTAR PERFIL C PARA O EFD ICMS/IPI – VIGOR EM 01/01/2013
MENU UTILITÁRIOS > EMPRESAS > GERENCIAMENTO > ABA
'FISCAL'
1- NO CAMPO "PERFIL SPED", FOI IMPLEMENTADO O PERFIL
'C' PARA O EFD-ICMS/IPI QUE PASSOU A VIGORAR NA DATA
DE 01/01/2013.
A EXPORTAÇÃO DO ARQUIVO É REALIZADA EM 'MENU
UTILITÁRIOS > ARQUIVOS FISCAIS > EXPORTADOR DE
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE'.
----------------------* ATENÇÃO *
-----------------------
20
2013
UTILIZANDO A ULTIMA VERSÃO DISPONIBILIZADA DO PVA
(2.0.30), FOI OBSERVADO QUE PARA O PERFIL C O PVA NÃO
ESTA CONSIDERANDO A EXCEÇÃO ABAIXO:
EXCEÇÃO 4: "NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR REGIME
ESPECIAL OU NORMA ESPECÍFICA (CAMPO COD_SIT
IGUAL A "08"). ...OBS.: A PARTIR DE JANEIRO DE 2012,
PARA TODOS OS DOCUMENTOS DIFERENTES DE NF-E E COM
COD_SIT IGUAL A "08", DEVERÁ SER INFORMADA NO
REGISTRO C110 A NORMA LEGAL QUE AUTORIZA O
PREENCHIMENTO
SITUAÇÃO."
DO
DOCUMENTO
FISCAL
NESSA
COM ISSO, ESTA OCORRENDO ERRO AO VALIDAR OS
ARQUIVOS QUE CONTÉM COMPROVANTES COM CÓDIGO
SITUAÇÃO (COD_SIT) IGUAIL A '08'.
INFORMAMOS OS RESPONSAVEIS, OS QUAIS RETORNARAM
QUE NA PRÓXIMA VERSÃO ESTE PROBLEMA ESTARÁ
CORRIGIDO.
Ocorrência 49582 – NFE COM ACRÉSCIMO, VALOR UNITÁRIO MULTIPLICADO PELA QTDE NÃO FECHA
IMPLEMENTADO NA ROTINA DE FATURAS A INSERÇÃO DO
VALOR DO ACRÉSCIMO AO VALOR UNITÁRIO DA NFE DA
FATURA, ONDE SE TEM COMO BASE DA MESMA ROTINA DO
COMPROVANTE DE VENDA REALIZADA.
FUNCIONAMENTO
-------------------------------TENDO EM VISTA DO ACRÉSCIMO GERADO PELO PDV, AO
GERAR A FATURA CRIANDO A MESMA E IMPRIMINDO PELA
TELA DE GERENCIAMENTO DE FATURA, NA GERAÇÃO DA
DANFE E DO XML, O VALOR DO ACRÉSCIMO SERÁ SOMADO
AO VALOR UNITÁRIO.
DESTA FORMA, QUANDO SE MULTIPLICADO O VALOR
UNITÁRIO PELA QUANTIDADE, O VALOR TOTAL DEVERÁ
FECHAR CORRETAMENTE.
Ocorrência 45515 – NECESSIDADE NOS GRUPOS FISCAIS
MENU ESTOQUE > GRUPO FISCAL
1- ANTERIROMENTE O SISTEMA NÃO PERMITIA QUE FOSSE
SALVO UM GRUPO FISCAL COM MESMO NCM. COM A NOVA
IMPLEMENTAÇÃO ISSO SE TORNA POSSIVEL.
1.1- QUANDO TENTAR SALVAR O UM GRUPO FISCAL COM
UM NCM JÁ EXISTENTE NO BANCO, SERÁ EXIBIDA A
MENSAGEM ABAIXO SOLICITANDO A CONFIRMAÇÃO DO
USUÁRIO:
"NCM Já UTILIZADO EM OUTRO REGISTRO.
DESEJA
CONTINUAR ? SIM - NÃO"
> UTILIZANDO A OPÇÃO 'SIM', SERÁ COMPARADAS AS
DESCRIÇÕES DOS GRUPOS FISCAIS E CASO JÁ EXISTIR UM
GRUPO FISCAL COM MESMO NCM E DESCRIÇÃO, SERÁ
EXIBIDA A MENSAGEM ABAIXO IMPEDINDO QUE O USUÁRIO
SALVE O GRUPO:
"DESCRIçãO DUPLICADO PARA O MESMO NCM. VERIFIQUE!"
> CASO NÃO EXISTIR UM GRUPO FISCAL COM MESMO NCM E
DESCRIÇÃO, ESTE NOVO GRUPO PODERÁ SER SALVO
CORRETAMENTE.
> UTILIZANDO A OPÇÃO 'NÃO' DO ITEM 1.1, O PROCESSO
SERÁ ABORTADO E O FOCO PERMANECERÁ NA TELA DE
CADASTRO DE GRUPO FISCAL.
1.2- CRIADA A COLUNA 'CÓD. IDEN.', QUE NADA MAIS É QUE
UM INCREMENTADOR E CADA NCM DUPLICADO TERÁ
NUMERAÇÃO UNICA.
EX:
NCM
CóDIGO IDENTIFICADOR
12345678
0
12345678
1
12345678
87654321
87654321
87654321
2
0
1
2
O REGISTRO QUE TIVER A INFORMAçãO ZERO(0) é O
CADASTRO ORIGINAL, OS DEMAIS SÃO CADASTROS
DUPLICADOS.
OBS: PARA CADASTROS JÁ EXISTENTES, A INFORMAÇÃO
REFERENTE AO CODIGO IDENTIFICADOR JÁ SERA ASSUMIDA
COMO ZERO(0).
2- NA EDIÇÃO DE UM GRUPO FISCAL, FOI ALTERADA A
ROTINA DE BUSCA PARA ATUALIZAÇÃO, ONDE VAI
CONSIDERAR O NCM + CODIGO IDENTIFICADOR.
AO SALVAR UMA EDIÇÃO DE UM REGISTRO, CASO ESSE
REGISTRO ESTEJA SENDO UTILIZADO EM ALGUM PRODUTO
SERÁ EXIBIDA A TELA "ATUALIZAÇÃO DO GRUPO FISCAL NOS
PRODUTOS" COM OS PRODUTOS QUE UTILIZAM AQUELE
NCM.
2.1- PERMANECENDO A COLUNA 'SEL' SELECIONADA, AO
CLICAR NO BOTÃO 'ATUALIZAR' SERÁ ATUALIZADO O GRUPO
FISCAL NO CADASTRO DESTES PRODUTOS.
2.2- CASO HOUVER PRODUTOS COM A COLUNA 'SEL'
DESMARCADA, AO ATUALZAR SERÁ EXIBIDA A MENSAGEM
ABAIXO SOLICITANDO CONFIRMAÇÃO DO USUÁRIO:
"OS PRODUTOS QUE NãO FORAM SELECIONADOS SERAM
DESVINCULADOS. DESEJA CONTINUAR? SIM - NÃO"
> UTILIZANDO A OPÇÃO 'SIM', ESSES PRODUTOS SERÃO
DESVINCULADOS DESTES NCM.
21
2013
> UTILIZANDO A OPÇÃO 'NÃO', A OPERAÇÃO SERÁ
ABORTADA E O FOCO VOLTARÁ PARA A TELA "ATUALIZAÇÃO
DO GRUPO FISCAL NOS PRODUTOS".
ISTO OS DADOS SERÃO ATUALIZADOS NO CADASTRO DO
PRODUTO.
APLICATIVO XPMANUTENÇÃO
APÓS A ROTINA DE ATUALIZAÇÃO SER CONCLUÍDA, SERÁ
EXIBIDA A MENSAGEM ABAIXO:
"FORAM ALTERADOS 0004 REGISTROS DA TABELA PRODUTOS
QUE CONTINHAM O MESMO NCM"
MENU ESTOQUE > GERENCIAMENTO DE PRODUTOS
3- NO CAMPO "GP. FISCAL (NCM)", UTILIZANDO A TELA DE
PESQUISA PARA SELEÇÃO DO GRUPO FISCAL ABRIRÁ A TELA
DE CADASTRO, LISTANDO TODOS OS GRUPOS ONDE OS
REGISTROS COM MESMO NCM SERÃO DIFERENCIADOS PELA
COLUNA "CÓD. IDEN.".
4- ALTERAÇÃO NA ROTINA DE EXPORTAçãO E IMPORTAçãO
DO GRUPO FISCAL.
4.1 - EXPORTAçãO:
SERÃO EXPORTADOS SOMENTE OS NCM CUJO CóDIGO DE
IDENTIFICAçãO SEJAM IGUAIS A ZERO(0), OU SEJA,
SOMENTE OS CADASTROS ORIGINAIS SERÃO EXPORTADOS.
4.2- IMPORTAçãO:
NA IMPORTAçãO, O SISTEMA IRÁ VALIDAR NCM + CóDIGO DE
IDENTIFICAçãO PARA SOBRE ESCREVER OS GRUPOS FISCAIS Já
EXISTENTES
REPLICAÇÃO AFT
QUANDO INSERÇÃO DO GRUPO FISCAL UTILIZANDO A
DIGITAÇÃO DO NCM NO CAMPO "GP. FISCAL (NCM)", O
SISTEMA EFETUARÁ UMA VERIFICAÇÃO DOS CADASTROS E
CASO EXISTIR MAIS QUE UM CADASTRO COM MESMO NCM,
SERÁ EXIBIDA A TELA DE SELEÇÃO DE NCM, LISTANDO
SOMENTE OS CADASTROS QUE POSSUEM O NCM DIGITADO.
O USUÁRIO DEVERÁ SELECIONAR O NCM DESEJADO E APÓS
5- AS ROTINAS DE REPLICAÇÃO FORAM ALTERADAS
INTERNAMENTE PARA OBTER A REPLICAÇÃO CORRETA DOS
GRUPOS FISCAIS.
Ocorrência 41791 – IMPORTAÇÃO XML – UNIFICAR AS TELAS CADASTRO COD FORNEC. E COD BARRAS
CAIXA
IMPLEMENTADO NO CADASTRO DE PRODUTOS UMA TELA
ÚNICA CHAMADA "CODIFICAÇÃO PARA ENTRADA", ONDE
SERÁ POSSÍVEL CADASTRAR/ EDITAR / VISUALIZAR OS
CÓDIGOS PARA ENTRADA DE PRODUTO ATRAVÉS DA
IMPORTAÇÃO DO XML
1 - CADASTRO DE PRODUTOS:
REMOVIDA AS OPÇÕES:
1.1.1
CÓD. POR FORNEC.;
1.1.2
CÓD. BARRA ENTRADA;
FOI IMPLEMENTADA UMA NOVA OPÇÃO QUE ENGLOBA AS
DUAS ANTERIORES RETIRADAS.
2- DETALHAMENTO PARA A TELA "CODIFICAÇÃO PARA
ENTRADA"
COMO NÃO HÁ COMO "MESCLAR" AS INFORMAÇÕES
PREEXISTENTES NOS CADASTROS, SENDO ASSIM O SISTEMA
IRÁ EXIBIR SEPARADAMENTE AS INFORMAÇÕES DAS TELAS
RETIRADAS NOS ITENS 1.1.1 E 1.1.2.
NO CASO, SERÃO DUAS GRID, UMA PARA OS "CÓDIGOS DE
BARRAS PARA ENTRADA" E OUTRA PARA "CÓDIGO DO
PRODUTO POR FORNECEDOR";
2.1- GRID: CÓDIGO DE BARRAS ENTRADA:
IRÁ CONTINUAR COM O MESMO LAYOUT E
FUNCIONAMENTO DE QUANDO ERA SEPARADO.
2.1.1- CAMPOS:
· CÓDIGO DE BARRAS;
· QUANTIDADE;
ATENÇÃO: AS VALIDAÇÕES CONTINUARÃO A OCORRER,
COMO DESCRITO ABAIXO:
· CÓDIGO DE BARRAS JÁ INFORMADO EM OUTRO CADASTRO
(IRÁ AVISAR O USUÁRIO)
· QUANTIDADE (IRÁ CONTINUAR DA MESMA FORMA, SE NÃO
FOR INFORMADA POR DEFAULT CARREGA A QUANTIDADE
DO CAMPO "QUANTIDADE ENTRADA" DO CADASTRO DE
PRODUTO)
QUANTO AO USO NA ROTINA DE IMPORTAÇÃO DO XML, A
MESMA PERMANECE INALTERADA;
2.2- GRID: CÓDIGO DE PRODUTO POR FORNECEDOR:
O LAYOUT FOI ALTERADO, ROTINA DE IMPORTAÇÃO DO XML
TAMBÉM FOI ALTERADA.
2.2.1- CAMPOS:
· CÓDIGO;
· CÓD. FORNECEDOR;
· DESCRIÇÃO FORNECEDOR;
· QUANTIDADE; (INCLUÍDO UM CAMPO PARA INFORMAR A
QUANTIDADE.
COM A INCLUSÃO DESSE CAMPO OS REGISTROS ANTERIORES
DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM O VALOR INFORMANDO
NO CAMPO "QUANTIDADE DE ENTRADA" DO CADASTRO DE
PRODUTO.
2.2.2 - IMPLEMENTADA AS VALIDAÇÕES:
· QUANTIDADE (SE NÃO FOR INFORMADA, POR DEFAULT IRÁ
CARREGAR A QUANTIDADE DO CAMPO "QUANTIDADE
ENTRADA" DO CADASTRO DE PRODUTO. NESTE CASO, O
SISTEMA IRÁ AVISAR AO USUÁRIO, IGUAL A VALIDAÇÃO DO
CÓDIGO DE BARRAS)
· CÓDIGO FORNECEDOR E CÓDIGO DO PRODUTO: SE UM
CAMPO FOR INFORMADO, OS OUTROS DOIS SERÃO
OBRIGATÓRIOS E NÃO IRÁ PERMITIR SALVAR O CADASTRO
SEM INFORMAR OS DOIS.
2.2.2- ROTINA DE IMPORTAÇÃO DO XML:
· A ALTERAÇÃO É QUE QUANDO FOR IDENTIFICADO O
PRODUTO ATRAVÉS DO CÓDIGO DO FORNECEDOR, ONDE A
QUANTIDADE SERÁ BUSCADA DO CADASTRO DE CÓDIGO DE
PRODUTO POR FORNECEDOR.
2.3- BOTÕES:
- FECHAR: FECHA A TELA.
22
2013
- SALVAR: IRÁ EFETUAR AS VALIDAÇÕES. SE TUDO ESTIVER OK
SALVA, SENÃO IRÁ RETORNAR UMA MENSAGEM AO
USUÁRIO INFORMANDO O MOTIVO.
SPED Fiscal
Versão atual do PVA 2.0.30 – Versão atual do Guia Prático da EFD - 2.0.12
Principais alterações no Guia Prático da EFD-ICMS/IPI – versão 2.0.12
1 - Inclusão do documento Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final – NFC-e – Modelo 65 nos
registros C100 e C190.
2 - Alteração das regras para a retificação do arquivo da EFD-ICMS/IPI conforme Ajuste Sinief 11/2012.
3 - Alteração do campo 8 do Registro D500 – para caracter.
4 - Alterações do Ato Cotepe 50/2012.
5 - Campo 13 – Registro 0100 – para Obrigatório.
O download poderá ser feito em: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/spedfiscal/download.htm
EFD-Contribuições
Versão atual do PVA 2.04 – Versão atual do Guia Prático da EFD – 1.12
O download poderá ser feito através do site: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efdcontribuicoes/download/download.htm
ANIVERSARIANTES
DO
MÊS
Abril
04
04
16
23
25
28
–
–
–
–
–
–
Renato Cavilhan Groff
Adriane Merlo de Souza
Gelson Palombit
Jussara de Abreu
Glaucia Azevedo
Jonas Giacomini Fiorentin
Mantenha-se informado
Acompanhe periodicamente o LEIA-ME do AutoXPert, a cada nova release as correções e melhorias
são postadas no arquivo, atualize-se!
O LEIA-ME esta disponível em: ftp://ftp.xpert.com.br/ATUALIZACOES/AUTOXPERT/DB118/
2013
Links ÚTEIS
SPED : http://www1.receita.fazenda.gov.br/
SIMP / ANP: http://www.anp.gov.br/SITE/EXTRAS/SITE_SIMP/INDEX.HTM
NF-e: http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/principal.aspx
RFB: http://www.receita.fazenda.gov.br/
CONFAZ: http://www.fazenda.gov.br/confaz/

Clique aqui e baixe o informativo completo

Transcrição

Documentos relacionados

Netspeed Catálogo WEBok

lllllllllllliilllllllM

Certificados Digitais Serasa Experian

estado do tocantins secretaria da fazenda contencioso

Por reforma do ICMS, Levy autoriza pagar Lei Kandir em

Programa - Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

GUIA PRÁTICO DA NF-e - Secretaria de Estado da Fazenda do

Portifólio Regina Ramalho

IPIRANGA 2T

Zicou - Zavagna Gralha Advogados

Manual de Usuários da Sefaz Virtual - RS.