Agosto - Prefeitura Municipal Boa Vista do INCRA
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Agosto - Prefeitura Municipal Boa Vista do INCRA
Página: 1/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total IRMAOS BADIN- JOMAR BADIN SILVEIRA ALDOMAR BRAZ DE OLIVEIRA - MEC. CONTINENTAL TONER LASER 1300 4409 2,000 110,0000 220,00 BOMBA DE ÁGUA 4658 1,000 450,0000 450,00 ALDOMAR BRAZ DE OLIVEIRA - MEC. CONTINENTAL BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 4532 8,000 18,0000 144,00 ANA PAULA TROMBETA TAETTI CONTRATAÇÃO DE PROFISSONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS 2,000 2.500,0000 5.000,00 AUTO PANAMBI LTDA ( CRUZ ALTA) COXIM DE BANDEJA L.E.L.D 4407 2,000 350,0000 700,00 AUTO PANAMBI LTDA ( CRUZ ALTA) PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA 4407 1,000 440,0000 440,00 AUTO PANAMBI LTDA ( CRUZ ALTA) PASTILHA DE FREIO TRASEIRA. 4407 1,000 349,0000 349,00 AUTO PANAMBI LTDA ( CRUZ ALTA) SERVIÇO DE GEOMETRIA/BALANCEAMENTO 4408 1,000 100,0000 100,00 AUTO PANAMBI LTDA ( CRUZ ALTA) SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 4408 1,000 450,0000 450,00 BARROCO CARIMBOS E PLACAS LTDA. CARIMBO AUTOMÁTICO, TAMANHO 6,9 L X 4 CM A 4496 1,000 80,0000 80,00 BELZ & BELZ LDTA LIXA PARA MADEIRA 100MM 4689 10,000 0,5000 5,00 BELZ & BELZ LDTA PINCEL 2" 4705 2,000 3,5000 7,00 BELZ & BELZ LDTA ROLO DE LÃ ANTIGO GOTS 23CM COMPLETO (CABO E ROLO) 4705 2,000 13,0000 26,00 BELZ & BELZ LDTA SOLVENTE PARA TINTA ESMALTE 4705 1,000 40,0000 40,00 BELZ & BELZ LDTA TINTA ACRÍLICA - COR BEGE - 18LT 4705 1,000 185,0000 185,00 BELZ & BELZ LDTA TINTA ACRÍLICA DE COR BRANCA - 18 LITROS 4705 1,000 170,0000 170,00 BELZ & BELZ LDTA TINTA ESMALTE - COR CONCRETO - 3,6LT 4705 2,000 65,0000 130,00 BELZ & BELZ LDTA TINTA ESMALTE - COR MARRON - 3,6LT 4705 2,000 45,0000 90,00 BELZ & BELZ LDTA TINTA SPRAY PARA MDF, NA COR ALUMÍNIO 4949 12,000 18,0000 216,00 BRUTIS & BRUTIS LTDA- CAMBIOS JEREMIAS SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE CAMBIO 4669 1,000 1.400,0000 1.400,00 CALTA COMÉRCIO PEÇAS AGRICOLAS LTDA CORREIA ALTERNADOR 13 X 1300 OU A-47 4659 2,000 25,8200 51,64 CARLOS PAZINATO - ME BRONZINA DE MANCAL. 4497 1,000 280,0000 280,00 CARLOS PAZINATO - ME BRONZINAS DE BIELA. 4497 1,000 180,0000 180,00 CARLOS PAZINATO - ME BUCHA DE COMANDO. 4497 1,000 68,0000 68,00 CARLOS PAZINATO - ME FILTROS 4497 1,000 27,0000 27,00 CARLOS PAZINATO - ME JOGO DE ANÉIS 4497 1,000 420,0000 420,00 CARLOS PAZINATO - ME JOGO DE BUCHAS DE BIELA 4497 1,000 68,0000 68,00 CARLOS PAZINATO - ME JOGO DE CAMISA 4497 1,000 350,0000 350,00 CARLOS PAZINATO - ME JOGO DE JUNTAS. 4497 1,000 180,0000 180,00 CARLOS PAZINATO - ME JOGO DE PISTÕES 4497 1,000 800,0000 800,00 CARLOS PAZINATO - ME POLIA DUPLA DA VENTOINHA 4497 1,000 70,0000 70,00 CARLOS PAZINATO - ME POLIA DUPLA DO VIRABREQUIM 4497 1,000 420,0000 420,00 CARLOS PAZINATO - ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 4498 1,000 1.000,0000 1.000,00 CARLOS PAZINATO - ME SERVIÇO DE RETÍFICA 4498 1,000 1.600,0000 1.600,00 CARLOS PAZINATO - ME VÁLVULA DE ALÍVIO 4497 1,000 85,0000 85,00 evanir Página: 10/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material FORPASSO CAMINHOES LTDA KIT VISIBILID FORPASSO CAMINHOES LTDA OLEO DO MOTOR FORPASSO CAMINHOES LTDA FUNERARIA FORTALEZA - MAURO STEINHAUS Qtde Adquirida Preço Unitário 4646 1,000 35,8200 35,82 4646 10,000 42,5600 425,60 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 4647 4,000 135,0000 540,00 SERVIÇO FUNERAL 4468 1,000 800,0000 800,00 FUNERARIA FORTALEZA - MAURO STEINHAUS SERVIÇO FUNERAL 4977 1,000 800,0000 800,00 GENTE SEGURADORA SA APÓLICE DE SEGURO AUTO - PAS MICROONIBUS/FORD TRANSIT 4587 1,000 5.786,3698 5.786,37 GENTE SEGURADORA SA 4587 1,000 4.336,3955 4.336,40 GENTE SEGURADORA SA APÓLICE DE SEGURO AUTO - AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ SPRINTER APÓLICE DE SEGURO AUTO - CHEVROLET/ MONTANA LS ABERTA 102CV 4582 1,000 1.367,9641 1.367,96 GENTE SEGURADORA SA APÓLICE DE SEGURO AUTO - FIAT NOVA STRADA WORK 1.4 FLEX 2 P 4583 1,000 1.433,9105 1.433,91 GENTE SEGURADORA SA APÓLICE DE SEGURO AUTO - FIAT NOVO PALIO FIRE WAY 1.0 4 POR 4582 1,000 1.241,1442 1.241,14 GENTE SEGURADORA SA APÓLICE DE SEGURO AUTO - FIAT SIENA FIRE FLEX 66CV 4588 1,000 1.078,8147 1.078,81 GENTE SEGURADORA SA APÓLICE DE SEGURO AUTO - FIAT UNO MILLE ECONOMY 66CV 4581 1,000 1.377,2642 1.377,26 GENTE SEGURADORA SA APÓLICE DE SEGURO AUTO - GM CELTA LS1.0 VHC-E 8V FLEX A/G 2P 4585 1,000 1.165,8977 1.165,90 GENTE SEGURADORA SA APÓLICE DE SEGURO AUTO - GM CELTA SUMMIT 1.0 4587 1,000 1.179,4252 1.179,43 GENTE SEGURADORA SA APÓLICE DE SEGURO AUTO - GM SPIN 1.8 ECONOFLEX LTZ 4587 1,000 1.656,2680 1.656,27 GENTE SEGURADORA SA APÓLICE DE SEGURO AUTO - VW JETTA SEDAN 2.0 4 PORTAS 4580 1,000 2.653,0726 2.653,07 GENTE SEGURADORA SA APÓLICE DE SEGURO AUTO - VW KOMBI ESCOLAR 85CV 4584 1,000 2.078,1556 2.078,16 GENTE SEGURADORA SA APÓLICE DE SEGURO AUTO - VW VOYAGE 1.6 MI 8V 4587 1,000 1.314,6998 1.314,70 GENTE SEGURADORA SA APÓLICE DE SEGURO AUTO -VW GOL 1.0 ECOMOTION GIV 71 CV 4589 1,000 1.320,6180 1.320,62 GENTE SEGURADORA SA 4584 1,000 945,0000 945,00 4586 1,000 1.035,0000 1.035,00 GENTE SEGURADORA SA APÓLICE DE SEGURO FRETAMENTO - MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/ VOLAR APÓLICE DE SEGURO FRETAMENTO - ÔNIBUS MB/ MARCOPOLO ANDARE R APÓLICE DE SEGURO FRETAMENTO - VAN FORD TRANSIT 4587 1,000 913,0000 913,00 GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR ABRACADEIRA 4470 40,000 0,2500 10,00 GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR BATERIA 100 AMPERES 4990 2,000 350,0000 700,00 GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR BOTÃO 4470 2,000 12,0000 24,00 GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR CABO 2X1 4470 10,000 2,9000 29,00 GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR CAPA 4470 8,000 0,2000 1,60 GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR CONECTOR DO RELÉ 4470 2,000 4,8000 9,60 GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR CORRUGADO 4470 3,500 2,6000 9,10 GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR FIO FINO 4470 10,000 1,8000 18,00 GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR FUSIVEL 4470 10,000 0,5000 5,00 GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR LÂMPADA 2 POLOS 4470 2,000 5,5000 11,00 GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR LÂMPADA 69 4470 1,000 10,0000 10,00 GENTE SEGURADORA SA evanir Empenho Preço Total Página: 11/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR Preço Unitário Preço Total LÂMPADA TORPEDO 4470 1,000 8,0000 8,00 LENTE TRASEIRA 4997 1,000 17,0000 17,00 GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR MÁQUINA DO VIDRO 4997 1,000 225,0000 225,00 GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR RELE AUXILIAR 4470 2,000 23,0000 46,00 GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 4471 1,000 280,0000 280,00 GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 4998 1,000 210,0000 210,00 GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR SIRENE DO RÉ 4470 1,000 28,0000 28,00 GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR TERMINAL FIO 4470 25,000 0,2500 6,25 GILMAR ANTONIO PREVEDELLO - ME SERVIÇO DE BORDADO NA COR PRATEADA COM A DESCRIÇÃO: 4657 2,000 30,0000 60,00 GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 4987 30,000 0,3000 9,00 GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON BUCHA PLÁSTICA 6MM 4987 100,000 0,0500 5,00 GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON CILINDRO DE FECHADURA 4544 2,000 19,0000 38,00 GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON FITA ISOLANTE 20 MT 4987 3,000 4,9000 14,70 GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON INTERRUPTOR DUPLO 4987 3,000 5,4000 16,20 GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON JOELHO 100 MM 4596 1,000 4,5000 4,50 GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON LÂMPADA FLUORESCÊNTE TUBULAR 40W 4439 4,000 6,5000 26,00 GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON LUVA ELETRODUTO 3/4 4987 15,000 1,0000 15,00 GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON PREGO 19X39 4452 1,000 7,9000 7,90 GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 4592 2,000 23,5000 47,00 GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON SOLVENTE 4592 2,000 7,9000 15,80 GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON TE 100/40 4596 1,000 9,4000 9,40 GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON TINTA ESMALTE PRETO FOSCO 4690 1,000 16,0000 16,00 GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON TINTA SPRAY PRATA 4690 5,000 12,0000 60,00 GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON TOMADA DUPLA P/ CONDULETE (CAIXA) 3X2 4987 4,000 10,8000 43,20 GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO E40 400W - 220V 4492 15,000 24,3000 364,50 GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE ALTA 4492 34,000 41,5100 1.411,34 GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE ALTA 4492 15,000 109,3900 1.640,85 GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA RELÉ FOTOELETROMAGNÉTICO 1000V/1800VA 60HZ-220V 4492 50,000 14,4300 721,50 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. FURADEIRA E PARAFUSADEIRA COM OS SEGUINTES REQUISITOS: 4609 1,000 149,9000 149,90 GOBBO & CIA LTDA 4996 1,000 36,0000 36,00 GRÁFICA CRUZ ALTA - IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS E ADESIVO OFF DE DIVULGAÇÃO DA III MATEADA CAMPEIRA 4959 100,000 0,8800 88,00 HASAN & HASAN LTDA - ME CARVÃO 4639 15,000 8,9000 133,50 HASAN & HASAN LTDA - ME COPOS DESCARTAVEIS 200 ML - PCT C/ 100 UNIDADES 4638 3,000 6,4900 19,47 HASAN & HASAN LTDA - ME PRATO PLÁSTICO 21CM DE DIÂMETRO - PCT C/ 10 UNID 4638 50,000 1,9000 95,00 HM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME LOCAÇÃO DE RASTREADOR EM COMODATO 4702 4,000 425,0000 1.700,00 evanir BROCA DE VIDEA COM 5 PEÇAS: Página: 12/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida HM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME HM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME Preço Unitário Preço Total SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREADOR 4701 5,000 180,0000 900,00 SISTEMA DE CÂMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO 4564 0,279 6.450,0000 1.799,55 HM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME SISTEMA DE CÂMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO 4565 0,721 6.450,0000 4.650,45 IMPRENSA NACIONAL PUBLICAÇÃO LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 4610 1,000 220,0000 220,00 IMPRENSA NACIONAL PUBLICAÇÃO LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 5000 1,000 220,0000 220,00 INJETOSUL - ELZIRA DE FATIMA BERVIAN JUNTA COLETOR 5006 1,000 7,9800 7,98 INJETOSUL - ELZIRA DE FATIMA BERVIAN JUNTA FLANGE 5006 1,000 3,9200 3,92 INJETOSUL - ELZIRA DE FATIMA BERVIAN PARAFUSO OCO 5006 1,000 38,6000 38,60 INJETOSUL - ELZIRA DE FATIMA BERVIAN RETENTOR 5006 1,000 32,1000 32,10 INJETOSUL - ELZIRA DE FATIMA BERVIAN SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE SCANNER 4435 1,000 190,0000 190,00 INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP BOBINA DE PAPEL TERMO-SENSÍVEL ESPECIAL COM CAMADA 4663 200,000 12,9000 2.580,00 COLETOR DE DADOS ROBUSTO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP IMPRESSORA PORTÁTIL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP LOCAÇÃO MENSAL DE USO DE DIREITO DO PROGRAMA DE SOFTWARE PAR INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAR A AUTOMAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE EPAGAMENTO TECN DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 4666 1,000 4.250,0000 4.250,00 4666 1,000 3.500,0000 3.500,00 4664 5,000 290,0000 1.450,00 4665 1,000 600,0000 600,00 4391 1,000 149,0000 149,00 IRINEU DRESSLER - ME VIDRO LATERAL TRANSPARENTE 80.6X51.8 4434 1,000 220,0000 220,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR ADITIVO RADIADOR. 4528 2,000 30,0000 60,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR AMORTECEDOR DIANTEIRO 4625 2,000 230,0000 460,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR AMORTECEDOR TRASEIRO 4625 2,000 140,0000 280,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR ANEL VEDAÇÃO 4625 1,000 2,0000 2,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR BATERIA 60 AMPERES 4526 1,000 340,0000 340,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR BOMBA DE COMBUSTÍVEL 4526 1,000 215,0000 215,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR BORRACHA SETOR 4625 2,000 30,0000 60,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR BUCHA DO EIXO TRASEIRO 4625 2,000 28,0000 56,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR BUCHA SUPERIOR AMORTECEDOR TRASEIRO 4625 2,000 24,0000 48,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR CABO DE VELA 4526 1,000 126,0000 126,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR CONTRA PINO 4625 2,000 1,0000 2,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR CORREIA COMANDO 4625 1,000 55,0000 55,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR CORREIA DENTADA 4526 1,000 70,0000 70,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR EXTINTOR - VALIDADE 5 ANOS 4529 1,000 100,0000 100,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR FECHADURA DIANTEIRA ESQUERDA PÁLIO 4526 1,000 148,0000 148,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR FILTRO DE AR 4526 1,000 22,0000 22,00 INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP evanir Página: 13/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR FILTRO DE AR 4625 1,000 20,0000 20,00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 4526 1,000 25,0000 25,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR FILTRO DE ÓLEO 4526 1,000 22,0000 22,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR FILTRO DE ÓLEO 4625 1,000 20,0000 20,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR FLANGE DA TAMPA DE COMBUSTÍVEL PÁLIO 4526 1,000 68,0000 68,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR GRADE PARA-CHOQUE PALIO 4526 1,000 58,0000 58,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR GRAXA PARA ROLAMENTOS 4626 1,000 5,0000 5,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR HOMOCINÉTICA LADO CÂMBIO 4625 1,000 290,0000 290,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR JOGO VELA IGNIÇÃO 4625 1,000 68,0000 68,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 4625 2,000 20,0000 40,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR KIT AMORTECEDOR TRASEIRO 4625 2,000 22,0000 44,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR LIMPEZA DE BICO PÁLIO 4527 1,000 80,0000 80,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR MACACO 4530 1,000 80,0000 80,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR MAÇANETA EXTERNA 4526 1,000 173,0000 173,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR MODULO ECM 4526 1,000 600,0000 600,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR ÓLEO DO MOTOR SINTETICO 15W40 4528 3,000 35,0000 105,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR OLEO MOTOR 5W30 4626 3,500 40,0000 140,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR PROGRAMAÇÃO SCANER 4527 1,000 180,0000 180,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR RETENTOR RODA TRASEIRA 4625 2,000 15,0000 30,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR ROLAMENTO TENSIONADOR DA CORREIA 4526 1,000 72,0000 72,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR ROLAMENTO TENSIONADOR DA CORREIA 4625 1,000 148,0000 148,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR SENSOR OXIGÊNIO 4625 1,000 350,0000 350,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS 4627 4,000 10,0000 40,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR SERVIÇO DE GEOMETRIA COM CAMBAGEM 4627 1,000 90,0000 90,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 4527 1,000 580,0000 580,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR SERVIÇO DE REPARO JUNTA HOMOCINÉTICA L.CÂMBIO DIREITO 4627 1,000 40,0000 40,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE CORREIA 4627 1,000 450,0000 450,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR SUPORTE CILINDRO COM CHAVE 4526 1,000 300,0000 300,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR SUPORTE DIANTEIRO BARRA ESTABILIZADORA 4625 2,000 78,0000 156,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR SUPORTE PAINEL 4526 1,000 88,0000 88,00 JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR VELA DE IGNIÇÃO 4526 1,000 90,0000 90,00 JAIR E. DICKEL - ME CRUZETA DO CARDAN 4504 1,000 180,0000 180,00 JAIR E. DICKEL - ME FILTRO DE AR 4607 2,000 18,0000 36,00 JAIR E. DICKEL - ME FILTRO DE COMBUSTIVEL 4607 1,000 170,0000 170,00 JAIR E. DICKEL - ME PINO DE MOLA TRASEIRO 4533 1,000 15,0000 15,00 evanir Página: 14/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total JAIR E. DICKEL - ME JANDIR ROQUE SCHNEIDER - AUTOPECAS - ME ROLAMENTO DO CARDAN 4504 1,000 148,0000 148,00 CONEXÃO PARA MANGUEIRA 4955 2,000 19,0000 38,00 JANDIR ROQUE SCHNEIDER - AUTOPECAS - ME CONEXÕES CÔNICAS PARA MANGUEIRA 4410 2,000 19,0000 38,00 JANDIR ROQUE SCHNEIDER - AUTOPECAS - ME CORREIA AGRÍCOLA C-90 4410 1,000 120,0000 120,00 JANDIR ROQUE SCHNEIDER - AUTOPECAS - ME CORREIA C 105 4554 1,000 160,0000 160,00 JANDIR ROQUE SCHNEIDER - AUTOPECAS - ME 0,909 74.500,0000 67.720,50 0,091 74.500,0000 6.779,50 JANDIR ROQUE SCHNEIDER - AUTOPECAS - ME KIT SILAGEM AUTO PROPELIDO, COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 40 KIT SILAGEM AUTO PROPELIDO, COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 40 MANGA HIDRÁULICA 1/4" 4410 1,000 12,0000 12,00 JANDIR ROQUE SCHNEIDER - AUTOPECAS - ME MANGUEIRA HIDRÁULICA COM TRAMA DE AÇO 1/4" 4955 3,200 12,0000 38,40 JANDIR ROQUE SCHNEIDER - AUTOPECAS - ME 4403 1,000 34.500,0000 34.500,00 JANDIR ROQUE SCHNEIDER - AUTOPECAS - ME MÁQUINA COLHEITADEIRA USADA, COM PLATAFORMA PARA CULTURAS DE REBITE PARA CABEÇA DA SERRA 4410 20,000 0,0500 1,00 JANDIR ROQUE SCHNEIDER - AUTOPECAS - ME TERMINAL/PONTEIRA DA SERRA 4410 1,000 60,0000 60,00 JF ALMEIDA - ME APAGADOR QUADRO BRANCO 4463 1,000 4,2000 4,20 JF ALMEIDA - ME CANETA PARA QUADRO BRANCO 4463 2,000 3,5000 7,00 JF ALMEIDA - ME QUADRO BRANCO 4462 1,000 73,0000 73,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHÃO 4597 1,000 45,0000 45,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHÃO 4606 1,000 45,0000 45,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - CARRETA AGRÍCOLA 4438 1,000 30,0000 30,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - CARRETA AGRÍCOLA 4641 1,000 30,0000 30,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - MOTONIVELADORA 4508 2,000 80,0000 160,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - MOTONIVELADORA 4624 1,000 80,0000 80,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - MOTONIVELADORA 4954 1,000 80,0000 80,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - ÔNIBUS 4957 1,000 45,0000 45,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE CARRO 4430 1,000 10,0000 10,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE CARRO 4612 2,000 10,0000 20,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - ENSILADEIRA 4461 1,000 65,0000 65,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - TRATOR AGRÍCOLA 4422 1,000 50,0000 50,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - TRATOR AGRÍCOLA 4956 1,000 50,0000 50,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - TRATOR AGRÍCOLA 5001 1,000 50,0000 50,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU TRASEIRO - ENSILADEIRA 4598 1,000 30,0000 30,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU TRASEIRO - RETROESCAVADEIRA 4623 1,000 100,0000 100,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU TRASEIRO - RETROESCAVADEIRA 4635 1,000 100,0000 100,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU TRASEIRO - RETROESCAVADEIRA 5007 1,000 100,0000 100,00 JANDIR ROQUE SCHNEIDER - AUTOPECAS - ME evanir Página: 15/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - CAMINHÃO 4495 1,000 180,0000 180,00 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - CARRO LEVE 4388 1,000 26,0000 26,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - CARRO LEVE 4454 1,000 26,0000 26,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - CARRO LEVE 4594 1,000 26,0000 26,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - CARRO LEVE 4611 1,000 26,0000 26,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - CARRO LEVE 4703 1,000 26,0000 26,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - CARRO LEVE 4704 1,000 26,0000 26,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - CARRO LEVE 4999 1,000 26,0000 26,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - MOTONIVELADORA 4556 1,000 200,0000 200,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - ÔNIBUS 4467 1,000 150,0000 150,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - RETROESCAVADEIRA 4412 1,000 200,0000 200,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - RETROESCAVADEIRA 4662 1,000 200,0000 200,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - CAMINHÃO 4419 4,000 45,0000 180,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - CARRO 4506 2,000 10,0000 20,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - KOMBI 4507 4,000 15,0000 60,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - MOTONIVELADORA 4953 6,000 80,0000 480,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - ÔNIBUS 4420 2,000 45,0000 90,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - ÔNIBUS 4428 1,000 45,0000 45,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - ÔNIBUS 4469 3,000 45,0000 135,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - ÔNIBUS 4553 3,000 45,0000 135,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - ÔNIBUS 4595 1,000 45,0000 45,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - ÔNIBUS 4957 1,000 45,0000 45,00 JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007 SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DIANTEIRO - ENSILADEIRA 4461 2,000 65,0000 130,00 JOSE GABRIEL DA SILVA ARAUJO 02918808008 VESTIDO CURTO PARA SENHORITA TURISMO, NA COR AZUL ROYAL, 4936 1,000 1.300,0000 1.300,00 JOSE GABRIEL DA SILVA ARAUJO 02918808008 4936 1,000 1.300,0000 1.300,00 JOSE GABRIEL DA SILVA ARAUJO 02918808008 VESTIDO LONGO PARA RAINHA DO MUNICÍPIO, NA COR AZUL NOTURNO, VESTIDOS LONGOS PARA 1ª E 2ª PRINCESAS, NA COR AZUL TURQUESA 4936 2,000 1.300,0000 2.600,00 JOSE GABRIEL DA SILVA ARAUJO 02918808008 VESTIDOS LONGOS PARA MISS SIMPÁTIAS NA COR AZUL TURQUESA, 4936 2,000 1.000,0000 2.000,00 JULCIMAR GABOARDI - ME PLACA REFLETIVA COM 1M DE ALTURA, 2M DE COMPRIMENTO 4644 2,000 340,0000 680,00 JULCIMAR GABOARDI - ME PLACA REFLETIVA INDICATIVA (COM FLECHA) COM 0,75M DE 4644 2,000 270,0000 540,00 JULCIMAR GABOARDI - ME PLACA REFLETIVA INDICATIVA PARA COMUNIDADES, 0,75M 4644 8,000 270,0000 2.160,00 KARINE XAVIER PIVA - ME IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM 4562 1,000 4.300,0000 4.300,00 KARINE XAVIER PIVA - ME IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM 4568 1,000 4.300,0000 4.300,00 KARINE XAVIER PIVA - ME IPRESSORA MULTIFUNCIONAL (CÓPIA, IMPRESSÃO, SCANER, FAX) 4563 1,000 4.398,0000 4.398,00 KARINE XAVIER PIVA - ME KIT PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO - INCLUI PAD COLET 4566 1,000 3.150,0000 3.150,00 evanir Página: 16/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total KARINE XAVIER PIVA - ME LDAJ - LIGA DESPORTIVA DO ALTO JACUÍ TELEVISÃO TELA PLANA NO MINIMO 40 POLEGADAS COM ENTRADAS 4561 1,000 1.450,0000 1.450,00 PAGAMENTO DE ARBITRAGEM 4441 1,000 2.860,0000 2.860,00 LDAJ - LIGA DESPORTIVA DO ALTO JACUÍ PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES QUE DISPUTARÃO 4440 2,000 500,0000 1.000,00 LIVRARIA CENTENÁRIA-LIVRARIA FOLLMANN LTDA CANETA GEL DOURADA ESPECIAL PARA CALIGRAFIA DE CONVITE 4484 4,000 3,0000 12,00 LIVRARIA CENTENÁRIA-LIVRARIA FOLLMANN LTDA CARTELA COM 100 UNIDADES DE SELO DOURADO PARA CONVITE 4484 3,000 6,0000 18,00 LIVRARIA CENTENÁRIA-LIVRARIA FOLLMANN LTDA FOLHA DE OFÍCIO A4, COR BRANCA, 75G/M² PACOTE C/ 500 FOLHAS 4464 5,000 11,5000 57,50 LIVRARIA CENTENÁRIA-LIVRARIA FOLLMANN LTDA FOLHA LINHO 180M/G A4, COR BRANCA - PCT C/ 50 FOLHAS 4484 6,000 15,0000 90,00 LIVRARIA CENTENÁRIA-LIVRARIA FOLLMANN LTDA ROLO DE TNT NA COR BRANCA 4685 5,000 65,0000 325,00 LIVRARIA CENTENÁRIA-LIVRARIA FOLLMANN LTDA ROLO DE TNT NA COR PRETA 4685 5,000 65,0000 325,00 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA BARRA ME DE CANO 100 MM (6M) 4661 2,000 48,9600 97,92 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA BARRA ME DE CANO 50 MM (6M) 4661 2,000 34,2000 68,40 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA BROCA ME 6MM P/ ALVENARITE 4993 1,000 6,5600 6,56 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA CADEADO ME 25 MM COM CHAVE 4389 10,000 10,6400 106,40 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA CADEADO ME 40 MM COM CHAVE 4389 10,000 16,8500 168,50 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA CADEADO ME 45MM 4988 1,000 17,0500 17,05 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA CAIBRO ME DE MADEIRA PINUS DE 5 CM X 5 CM 4453 20,000 3,1900 63,80 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA FIO ME 2,5MM COR AZUL 4986 20,000 1,1300 22,60 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA FIO ME 2,5MM COR PRETO 4986 20,000 1,1300 22,60 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA FIO ME 2,5MM COR VERDE 4986 20,000 1,1300 22,60 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA FIO ME 6 MM COR PRETO 4986 60,000 2,5600 153,60 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA FIO ME 6MM AZUL 4986 30,000 2,5600 76,80 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA ISOLADOR ME PLÁSTICO 4986 100,000 0,1300 13,00 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA JOELHO ME 50 MM 4661 2,000 2,3500 4,70 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA LÂMPADA ME VAPOR DE MERCURIO E40 250W - 220V 4493 34,000 24,9000 846,60 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA LIGAÇÃO ME PREDIAL 50 X 3/4 4390 30,000 17,9700 539,10 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA LONA ME PRETA. 4661 6,000 6,9000 41,40 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA LUVA ME 50 MM 4661 2,000 2,2800 4,56 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA PARAFUSO ME PHILIPS 3,5 X 25 4986 100,000 0,1000 10,00 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA PARAFUSO/BUCHA ME 6MM 4993 60,000 0,2200 13,20 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA POLIETILENO ME 40 X 3/4 4390 10,000 16,1600 161,60 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA PREGO ME 16x24 4453 1,000 8,2100 8,21 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA REBITE ME 3MM X 10 4993 200,000 0,2500 50,00 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA SOQUETE ME PARA LAMPADA DE ILUMINAÇAO PUBLICA E 40 4453 8,000 6,0000 48,00 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA SUPORTE ME P/ LÂMAPDA PORCELANA E27 C/ PARAFUSO 4986 8,000 4,2600 34,08 LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA TE ME100 4661 1,000 11,5100 11,51 evanir Página: 17/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA TUBO ME DE COLA PARA MADEIRA 4691 1,000 3,9100 3,91 LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - ME CARTUCHO DE TINTA HP 662XL (6,5ML) COR PRETO 4483 5,000 62,0000 310,00 LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - ME NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 4693 1,000 1.790,0000 1.790,00 MAPFRE SEGUROS APÓLICE DE SEGURO PREDIAL - PAVILHÃO MULTIFINALITÁRIO 4579 1,000 2.240,0000 2.240,00 MAPFRE SEGUROS APÓLICE DE SEGURO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE 4578 1,000 2.280,0000 2.280,00 MAPFRE SEGUROS APÓLICE DE SEGURO PREDIAL - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO 4575 1,000 3.560,0000 3.560,00 MAPFRE SEGUROS APÓLICE DE SEGURO TOTAL TE - ÔNIBUS VW / 15.190 EOD E HD 4576 1,000 1.004,0000 1.004,00 MAPFRE SEGUROS APÓLICE DE SEGURO TOTAL TE - ÔNIBUS VW/15.190 EOD E HD ORE 4576 1,000 984,0000 984,00 MAPFRE SEGUROS APÓLICE DE SEGURO TOTAL TE - MICRO ÔNIBUS AGRALE VOLARE 4576 1,000 769,0000 769,00 MAPFRE SEGUROS APÓLICE DE SEGURO TOTAL TE - MICRO ÔNIBUS IVECO /CITY CLASS 4576 1,000 728,0000 728,00 MAPFRE SEGUROS APÓLICE DE SEGURO TOTAL TE - MICRO ÔNIBUS IVECO/ CITY CLASS 4576 1,000 728,0000 728,00 MAPFRE SEGUROS 4577 1,000 8.007,0000 8.007,00 MAPFRE SEGUROS APÓLICE DE SEGURO TOTAL TE - ÔNIBUS MB/ MARCOPOLO ANDARE R 2 APÓLICE DE SEGURO TOTAL TE - ÔNIBUS MERCEDES BENZ/ OF 1519 R 4576 1,000 1.051,0000 1.051,00 MAPFRE SEGUROS APÓLICE DE SEGURO TOTAL TE - ÔNIBUS SCANIA/ F113 HL 203CV 4576 1,000 1.008,0000 1.008,00 MARISIL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 4540 4,000 145,0000 580,00 MARISIL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA KIT (02) REDES ESPORTIVAS PARA GOLEIRA DE FUTEBOL 4542 1,000 480,0000 480,00 MARISIL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA KIT SQUEEZE COMPLETO (GARRAFA,CESTA) COM 6 GARRAFAS 4541 4,000 99,0000 396,00 MATHEUS PASINATO PICININ - ME IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FUNÇÕES DE IMPRIMIR, 4570 1,000 758,0000 758,00 MATHEUS PASINATO PICININ - ME IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FUNÇÕES DE IMPRIMIR, 4573 1,000 758,0000 758,00 METALURGICA MALDANER LTDA-ME CAIXA D'AGUA COM TAMPA COM CAPACIDADE DE 10.000 L 4975 2,000 2.500,0000 5.000,00 METALURGICA MALDANER LTDA-ME TORRE METÁLICA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 L, CONFECCIONADA 4975 2,000 10.391,0000 20.782,00 MIRON PNEUS - ROGER COSTA MIRON SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 4551 1,000 30,0000 30,00 MIRON PNEUS - ROGER COSTA MIRON SERVIÇO DE GEOMETRIA 4551 1,000 50,0000 50,00 MÓVEIS CELITA LTDA - EPP JANELA BASCULANTE DE FERRO 4706 1,000 45,0000 45,00 MULTICORES LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA - MEFOTO PERSONALIZADA NO TAMANHO 60X80 4640 8,000 260,0000 2.080,00 OBERHERR COMERCIAL AGRICOLA LTDA-ME CAPA PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 5/8 4427 2,000 17,1000 34,20 OBERHERR COMERCIAL AGRICOLA LTDA-ME CAPA PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 5/8 4637 2,000 17,1000 34,20 OBERHERR COMERCIAL AGRICOLA LTDA-ME MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 5/8 4427 1,700 47,0000 79,90 OBERHERR COMERCIAL AGRICOLA LTDA-ME MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 5/8 4637 2,000 47,0000 94,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA QUE MINISTRE CURSO PANVEL FARMACIAS-DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MED. MIRTAZAPINA 30MG 4599 1,000 4.500,0000 4.500,00 4613 1,000 81,8000 81,80 PANVEL FARMACIAS-DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MED. PANTOPRAZOL 40 MG 4614 1,000 29,3500 29,35 PEDRO HENRIQUE SEIFERT KEITEL- FOCCUS-COMUNICAÇAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FOTO/FILMAGEM DE EVENTO. A MESMA 4985 1,000 1.400,0000 1.400,00 ONIX DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME evanir Preço Unitário Preço Total Página: 18/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total PRIMO MIHI LTDA - ME PRIMO MIHI LTDA - ME DESINFETANTE EMB. 2LT 4976 2,000 3,2000 6,40 DETERGENTE DE LOUÇA - 2 LITROS 4976 2,000 3,8000 7,60 PRIMO MIHI LTDA - ME PAPEL HIGIÊNICO 60MT C/ 4 ROLOS CADA 4976 4,000 2,0000 8,00 PRIMO MIHI LTDA - ME TOALHA DE ROSTO 4976 1,000 15,0000 15,00 RENAN FREITAS DE FREITAS CABOS DE VELA 4509 1,000 125,0000 125,00 RENAN FREITAS DE FREITAS CARGA DE GÁS 4510 1,000 150,0000 150,00 RENAN FREITAS DE FREITAS CORREIA ALTERNADOR 4509 1,000 75,0000 75,00 RENAN FREITAS DE FREITAS CORREIA DENTADA 4509 1,000 46,0000 46,00 RENAN FREITAS DE FREITAS EMBREAGEM AR CONDICIONADO 4509 1,000 200,0000 200,00 RENAN FREITAS DE FREITAS FUZÍVEL 4509 3,000 1,0000 3,00 RENAN FREITAS DE FREITAS KIT DE VELAS 4509 1,000 80,0000 80,00 RENAN FREITAS DE FREITAS LÂMPADA H4 4509 1,000 25,0000 25,00 RENAN FREITAS DE FREITAS MAGNETO 4509 1,000 300,0000 300,00 RENAN FREITAS DE FREITAS ÓLEO DO GÁS 4511 1,000 25,0000 25,00 RENAN FREITAS DE FREITAS POLIA 4509 1,000 180,0000 180,00 RENAN FREITAS DE FREITAS RETENTOR COMANDO 4509 1,000 25,0000 25,00 RENAN FREITAS DE FREITAS RETENTOR VIRABREQUIM 4509 1,000 30,0000 30,00 RENAN FREITAS DE FREITAS ROLAMENTO 4509 1,000 130,0000 130,00 RENAN FREITAS DE FREITAS ROLAMENTO ALTERNADOR 4509 2,000 30,0000 60,00 RENAN FREITAS DE FREITAS SELO 4509 1,000 90,0000 90,00 RENAN FREITAS DE FREITAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ALTERNADOR 4512 1,000 45,0000 45,00 RENAN FREITAS DE FREITAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA AR CONDICIONADO 4512 1,000 300,0000 300,00 RENAN FREITAS DE FREITAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FALHA IGNIÇÃO 4512 1,000 120,0000 120,00 RENAN FREITAS DE FREITAS SERVICO DE MÃO DE OBRA TROCA DE CORREIA DENTADA 4512 1,000 185,0000 185,00 RENAN FREITAS DE FREITAS SERVIÇO DE SCANNER 4512 1,000 100,0000 100,00 RENAN FREITAS DE FREITAS TAMPA DIANTEIRA 4509 1,000 200,0000 200,00 RENAN FREITAS DE FREITAS TENSOR DA CORREIA DENTADA 4509 1,000 90,0000 90,00 RENAN FREITAS DE FREITAS TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR 4509 1,000 219,0000 219,00 RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 4522 1,000 125,0000 125,00 RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA UNIDADE DE IMAGEM 4521 1,000 825,0000 825,00 RIHELEI CINARA DA SILVA ZUANAZZI-ARMAZÉM DO CHOCOL BALÃO Nº 10, AZUL, VERDE, VERMELHO, AMARELO, ROSA, 4406 10,000 9,0000 90,00 RIHELEI CINARA DA SILVA ZUANAZZI-ARMAZÉM DO CHOCOL BALAS MASTIGÁVEIS SORTIDAS 4406 5,000 8,5000 42,50 RIHELEI CINARA DA SILVA ZUANAZZI-ARMAZÉM DO CHOCOL PIRULITO MASTIGÁVEIS SORTIDOS 4406 4,000 8,0000 32,00 RIHELEI CINARA DA SILVA ZUANAZZI-ARMAZÉM DO CHOCOL VARETA PEGA BALÃO, COM COPINHO, DE 30 CM - C/ 10 4406 30,000 2,8000 84,00 ROBERTO KLUGE COMBUSTIVEIS E 4424 1,000 18,0000 18,00 evanir FILTRO DO OLEO Página: 19/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total ROBERTO KLUGE COMBUSTIVEIS E ROBERTO KLUGE COMBUSTIVEIS E FILTRO DO OLEO 4618 1,000 18,0000 18,00 FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR 4426 1,000 18,0000 18,00 ROBERTO KLUGE COMBUSTIVEIS E ÓLEO 10W40 SEMI-SINTÉTICO 4619 4,000 27,0000 108,00 ROBERTO KLUGE COMBUSTIVEIS E ÓLEO DIESEL S 10 2.000,000 3,0500 6.100,00 ROBERTO KLUGE COMBUSTIVEIS E ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO 4648 1,000 27,0000 27,00 ROBERTO KLUGE COMBUSTIVEIS E ÓLEO P/ MOTOR 10W40 SEMI SINTÉTICO 4425 4,000 27,0000 108,00 ROBERTO KLUGE COMBUSTIVEIS E ÓLEO P/ MOTOR 5W40 SINTÉTICO 4423 4,000 37,8000 151,20 RODRIGUES PEÇAS & SERVIÇOS -João Antonio Rodrigues SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA 4709 1,000 170,0000 170,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4413 10,000 2,0000 20,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME CLIPAGEM 4413 5,000 17,5000 87,50 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME COIFA 4413 1,000 220,0000 220,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME COMPRESSOR 7H15 4413 1,000 1.880,0000 1.880,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME CONDENSADOR 4413 1,000 580,0000 580,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME CONEXÃO 10 COM VENTIL 4413 1,000 50,0000 50,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME CONEXÃO 6 4413 2,000 36,0000 72,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME CONEXÃO 8 COM VENTIL 4413 1,000 50,0000 50,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME CONEXÃO 8X180 4413 1,000 49,0000 49,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME CORREIA 4413 1,000 50,0000 50,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME ELETRO VENTILADOR 4413 1,000 180,0000 180,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME ESPIGÃO 4413 1,000 18,0000 18,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME FILTRO SECADOR UNIVERSAL 4413 1,000 150,0000 150,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME FIO 6MM 4413 5,000 5,0000 25,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME GÁS. 4415 800,000 0,2200 176,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME MANGUEIRA 6 4413 1,800 50,0000 90,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME MANGUEIRA 8 4413 1,700 56,0000 95,20 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME ÓLEO. 4414 400,000 0,2000 80,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME PARAFUSO 4413 4,000 5,0000 20,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME RELÉ AUXILIAR 24V 4413 2,000 50,0000 100,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 4416 1,000 610,0000 610,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME SUPORTE DE FUSÍVEL 4413 1,000 38,5000 38,50 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME TERMINAL GRANDE 4413 1,000 4,0000 4,00 S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME TERMINAL PEQUENO 4413 8,000 1,0000 8,00 SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME MUDA DE CANELA DE 1,5M DE ALTURA 4948 80,000 4,0000 320,00 SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME MUDA DE CANELA DE 2,0M DE ALTURA 4948 20,000 10,0000 200,00 SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA-ME SERVIÇO DE LAUDO DE VISTORIA 4687 1,000 230,0000 230,00 evanir Página: 2/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total CENTRO DE REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULOS AGRONAVE SERVICO DE GUINCHO 4545 1,000 300,0000 300,00 CENTRO DE REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULOS AGRONAVE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÁQUINA 4960 1,000 900,0000 900,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ACETILCISTEÍNA 600MG PÓ P.SOLUÇÃO ORAL 5G 4455 100,000 0,5240 52,40 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG 4455 10.000,000 0,0170 170,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ACIDO ASCÓRBICO 100MG/ML,INJ,AMP 5 ML 4455 20,000 0,6590 13,18 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ÁCIDO FÓLICO 5MG. 4455 1.000,000 0,0209 20,90 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ÁCIDO VALPROICO 500MG 4455 500,000 0,4480 224,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ALBENDAZOL 400MG 4455 100,000 0,5000 50,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ALENDRONATO SODICO 70MG 4455 400,000 0,3590 143,60 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ALPRAZOLAM 2 MG 4455 1.500,000 0,1300 195,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ALPRAZOLAM 0,50MG 4455 1.000,000 0,0909 90,90 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ALPRAZOLAM 1 MG 4455 2.000,000 0,0879 175,80 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES AMBROXOL ,SAL CLORIDRATO 3 MG/ML XPE INF 100 ML 4455 50,000 0,8900 44,50 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA 2,5/25 MG 4455 750,000 0,0900 67,50 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA 5/50MG 4455 750,000 0,0539 40,43 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES AMINOFILINA 100 MG 4455 1.000,000 0,0289 28,90 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES AMITRIPLTILINA,CLORIDRATO 25 MG 4455 4.000,000 0,0360 144,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES AMOXICILINA 500MG. 4455 1.400,000 0,0949 132,86 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES AMOXICILINA SUSP.ORAL 250 MG/5ML,150ML 4455 20,000 3,4400 68,80 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ANLODIPINO BESILATO 5 MG 4455 1.500,000 0,0200 30,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ATENOLOL 100 MG 4455 3.000,000 0,0298 89,40 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ATENOLOL 25 MG 4455 3.000,000 0,0175 52,50 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ATENOLOL 50 MG 4455 5.040,000 0,0240 120,96 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES AZITROMICINA 500 MG 4455 99,000 0,3150 31,19 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES AZITROMICINA SUSPENSÃO 600MG 4455 150,000 1,8999 284,99 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES BENZILPENICILINA,BENZATINA 1.200000 UI C/ÁGUA 4455 50,000 6,0000 300,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES BETAMETASONA, CETOCONAZOL, NEOMICINA 30GR 4455 50,000 3,7800 189,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES BIPERIDENO 2 MG 4455 1.500,000 0,1600 240,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES BROMAZEPAN 3MG 4455 1.000,000 0,0407 40,70 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES BUDESONIDA 32 MCG/DOSE SUSP. AQUOSA NASAL 120 DOSES 4455 50,000 13,3000 665,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES BUPROPIONA, CLORIDRATO 150MG 4455 1.000,000 0,3392 339,20 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 15 ML GT 4455 15,000 2,0700 31,05 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CAFEÍNA+CARISOPRODOL+DICLOF+PARACETAMOL 4455 3.000,000 0,1280 384,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CAPTOPRIL 25 MG 4455 8.000,000 0,0140 112,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CARBAMAZEPINA 200 MG 4455 2.500,000 0,0650 162,50 evanir Página: 20/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA-ME SUPERMERCADO LINASSI LTDA SERVIÇO DE LAUDO DE VISTORIA 4688 1,000 230,0000 230,00 ESPONJA MULTIUSO LADO MACIO (AMARELO) LADO ABRASIVO (VERDE) 4978 2,000 1,1900 2,38 SUPERMERCADO LINASSI LTDA PANO DE CHÃO 4978 2,000 4,6700 9,34 SUPERMERCADO LINASSI LTDA PANO DE COPA E COZINHA 4978 2,000 2,3900 4,78 SUPERMERCADO LINASSI LTDA PANO DE FLANELA 4978 1,000 2,0900 2,09 SUPERMERCADO LINASSI LTDA SACO DE LIXO 10 LT C/ 10 UN 4978 3,000 2,1900 6,57 TIAGO SCHMIDT DA SILVA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO 4964 3,000 8.000,0000 24.000,00 TORNO IND. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 1,000 50,0000 50,00 TORNO IND. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 1,000 25,0000 25,00 TORNO IND. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 1,000 948,0000 948,00 TORNO IND. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 1,000 150,0000 150,00 TORNO IND. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 1,000 1.175,0000 1.175,00 TORNO IND. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 1,000 650,0000 650,00 TORNO IND. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 1,000 1.090,0000 1.090,00 TORNO IND. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA FILTRO DO DIESEL 5008 1,000 65,0000 65,00 TORNO IND. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 4559 1,000 600,0000 600,00 TORNO IND. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO CENTRAL 5009 1,000 1.840,0000 1.840,00 TORNO IND. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE PARTIDA, 5009 1,000 690,0000 690,00 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ANEL ELÁSTICO 210000960 4457 4,000 1,2400 4,96 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ANEL ELÁSTICO 210003390 4457 4,000 1,1400 4,56 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI BUCHA BRAÇO LIGAÇÃO 370060038 4457 2,000 24,9400 49,88 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI BUCHA MAIOR BARRA LATERAL 370060040 4457 1,000 12,3700 12,37 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI BUCHA MENOR BARRA LATERAL 370060039 4457 1,000 11,9000 11,90 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI BUCHA MENOR BRAÇO SECUNDÁRIO 370060014 4457 4,000 52,8900 211,56 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI CILINDRO CAÇAMBA TRASEIRA 009 219002213 4457 1,000 2.972,2100 2.972,21 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI GRAXEIRA RANDON 211200001 4457 8,000 1,3500 10,80 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI PINO 370060052 4457 1,000 60,8100 60,81 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI PINO 370060053 4457 1,000 61,2700 61,27 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI PINO 370060054 4457 1,000 53,1500 53,15 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI PINO INFERIOR DO BRAÇO DA CONCHA 370060127 4457 1,000 64,0700 64,07 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE ÓLEOS E FILTROS 4458 1,000 400,0000 400,00 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA AJUSTAR O EMBUCHAMENTO 4458 1,000 350,0000 350,00 UNIMED PLANALTO CENTRAL RS SERVIÇO DE UTI MÓVEL PARA REMOÇÃO DE PACIENTE 4992 1,000 3.169,0000 3.169,00 VARGAS & FILHO AUTO PECAS LTDA. - EPP CORREIA DO ALTERNADOR 4620 1,000 15,3000 15,30 VARGAS & FILHO AUTO PECAS LTDA. - EPP COXIM DO MOTOR 4620 1,000 51,5000 51,50 evanir Página: 21/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total VARGAS & FILHO AUTO PECAS LTDA. - EPP VARGAS & FILHO AUTO PECAS LTDA. - EPP COXIM ESQUERDO E DIREITO PARA MOTOR 4621 2,000 40,0000 80,00 MANGUEIRA DO FILTRO DO AR DO MOTOR 4620 1,000 27,2000 27,20 VEÍCULOS ALVORADA LTDA FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 4523 1,000 73,4600 73,46 VEÍCULOS ALVORADA LTDA FILTRO DO AR 4523 1,000 130,0000 130,00 VEÍCULOS ALVORADA LTDA FILTRO DO ÓLEO DIESEL 4523 1,000 72,5800 72,58 VEÍCULOS ALVORADA LTDA FILTRO INTERNO DE AR 4523 1,000 70,0000 70,00 VEÍCULOS ALVORADA LTDA FILTRO RACOR 4523 1,000 117,4500 117,45 VEÍCULOS ALVORADA LTDA GRAXA 4524 2,000 36,0000 72,00 VEÍCULOS ALVORADA LTDA JUNTA DA CALOTA 4523 2,000 20,0000 40,00 VEÍCULOS ALVORADA LTDA ÓLEO 80 4524 15,000 15,0000 225,00 VEÍCULOS ALVORADA LTDA ÓLEO DA DIFERENCIAL 4524 1,000 280,0000 280,00 VEÍCULOS ALVORADA LTDA OLEO DO MOTOR 4524 29,000 14,0000 406,00 VEÍCULOS ALVORADA LTDA RETENTORES DOS CUBOS DIANTEIROS 4523 2,000 30,0000 60,00 VIDRAÇARIA CRUZ ALTA LTDA VIDRO TEMPERADO 240 X 100 CM X 6 MM COM 4466 1,000 600,0000 600,00 VIDRAÇARIA CRUZ ALTA LTDA VIDRO TEMPERADO 240 X 100 CM X 6 MM COM ARMAÇÃO 4466 1,000 600,0000 600,00 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL EM JORNAL 4473 1,000 66,0000 66,00 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL EM JORNAL 4474 2,000 66,0000 132,00 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL EM JORNAL 4550 1,000 66,0000 66,00 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL EM JORNAL 4600 1,000 66,0000 66,00 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 4443 1,000 66,0000 66,00 Total Geral do Mês ----> evanir 989.448,10 Página: 3/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CARBONATO DE CÁLCIO 500MG 4455 1.000,000 0,0378 37,80 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CARBONATO DE CÁLCIO 600+VITAMINA D3 400 UI 4455 6.000,000 0,2079 1.247,40 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CARBONATO DE LÍTIO 300MG 4455 1.000,000 0,0899 89,90 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CARVEDILOL 12,5MG 4455 500,000 0,0600 30,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CARVEDILOL 25 MG 4455 480,000 0,0810 38,88 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CEFTRIAXONA 500MG INJ,IV 4455 50,000 5,0400 252,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CILOSTAZOL 100 MG 4455 250,000 0,2850 71,25 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CIMETIDINA 200 MG 4455 250,000 0,0597 14,93 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CINARIZINA 75 MG 4455 1.000,000 0,0760 76,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG 4455 600,000 0,1218 73,08 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CITALOPRAN 20 MG. 4455 7.000,000 0,1100 770,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CLARITROMICINA 500 MG 4455 200,000 0,7220 144,40 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CLARITROMICINA 25 MG/ML GRANULADO SUSP.ORAL 60 ML 4455 20,000 45,3700 907,40 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL ORAL, GTS 20 ML 4455 75,000 1,3600 102,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CLONAZEPAN 0,5 MG 4455 1.000,000 0,0500 50,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CLONAZEPAN 2MG 4455 2.000,000 0,0730 146,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CLONIDINA,CLORIDRATO 0,150MG 4455 1.000,000 0,1800 180,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CLOPIDROGREL 75MG 4455 1.000,000 0,3900 390,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CLORETO DE SÓDIO 0,9%, 10 ML 4455 200,000 0,1755 35,10 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES CLORTALIDONA 25MG 4455 1.000,000 0,0564 56,40 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES COLIRIO ANESTESICO 10 ML 4455 3,000 5,7900 17,37 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES DEXAMETASONA 1MG/ML, SOL OFTALMICA, 5ML 4455 15,000 4,5000 67,50 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ ML 100 ML 4455 50,000 0,7789 38,95 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES DEXCLORFENIRAMINA 2 MG 4455 500,000 0,0489 24,45 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES DIAZEPAM 10 MG 4455 1.000,000 0,0320 32,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES DIAZEPAM 5 MG 4455 400,000 0,0300 12,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES DICLOFENACO GEL 1%,60 G 4455 50,000 2,0000 100,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES DICLOFENATO RESINATO 15MG/ML 10 ML 4455 70,000 1,5390 107,73 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES DIGOXINA 0,25MG 4455 1.000,000 0,0300 30,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES DILTIAZEN 60 MG 4455 500,000 0,1200 60,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES DIMETICONA 75MG/1ML 1O ML 4455 50,000 0,6400 32,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES DIPIRONA 500 MG 4455 500,000 0,0562 28,10 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES DIPIRONA 500 MG/ML 10 ML 4455 30,000 0,4000 12,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES DIPIRONA 500MG/ML 2ML INJ 4455 50,000 0,4400 22,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES DOXASOZINA 2MG 4455 300,000 0,0689 20,67 evanir Especificação do Material Preço Total Página: 4/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ENALAPRIL MALEATO 10 MG 4455 5.000,000 0,0375 187,50 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ENALAPRIL MALEATO 20MG 4455 2.500,000 0,0470 117,50 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ESTRADIOL + NORETISTERONA 2MG/1MG CT 4455 20,000 14,2000 284,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ESTRADIOL 1MG CX C/ 30 CP 4455 13,000 18,0000 234,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ESTRADIOL 1MG+ ACETATO DE NORETISTERONA 0,5 MG 28CP 4455 13,000 14,9000 193,70 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES FENAZOPIRIDINA 200MG 4455 500,000 0,4980 249,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES FENITOINA 100 MG 4455 1.000,000 0,1100 110,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES FENOBARBITAL 100 MG 4455 2.500,000 0,0580 145,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML 20ML 4455 70,000 1,2900 90,30 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES FINASTERIDA 5 MG 4455 90,000 0,1880 16,92 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES FLUCONAZOL 150MG 4455 50,000 0,1765 8,83 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES FLUNITRAZEPAN 1MG 4455 800,000 0,3693 295,44 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES FLUOXETINA 20 MG 4455 4.970,000 0,0584 290,25 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES FUROSEMIDA 40MG 4455 3.000,000 0,0299 89,70 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES GENFIBROZILA 900MG 4455 350,000 0,9800 343,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES GINKGO BILOBA 80 MG 4455 500,000 0,1350 67,50 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES GLIBENCLAMIDA 5 MG 4456 8.000,000 0,0189 151,20 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES GLIMEPERIDA 4MG 4456 500,000 0,0950 47,50 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES GLIMEPIRIDA 2 MG 4456 1.000,000 0,0585 58,50 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 4455 10.000,000 0,0160 160,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES HIDROCORTISONA 500MG INJ 4455 30,000 5,4120 162,36 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES HIDROCORTIZONA + NEOM + POLIMIXINA B SUSP OTOLÓGICA 10 4455 50,000 6,8700 343,50 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES IBUPROFENO 50MG/ML, 30ML 4455 100,000 0,7950 79,50 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES IBUPROFENO 600MG 4455 10.000,000 0,0700 700,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES IMIPRAMINA 25 MG 4455 1.000,000 0,1800 180,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES IPRATRÓPIO BROMETO 20ML 4455 30,000 0,5700 17,10 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES ISOSSORBIDA MONONITRATO 40MG 4455 750,000 0,0898 67,35 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES LAMOTRIGINA 25MG 4455 1.000,000 0,1350 135,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG 4455 2.000,000 0,0690 138,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES LEVOTIROXINA SÓDICA 150MCG 4455 750,000 0,1850 138,75 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG 4455 3.000,000 0,0600 180,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG 4455 2.000,000 0,0600 120,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG 4455 600,000 0,1080 64,80 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES LORATADINA + PSEUDOEFEDRINA 1 MG/12MG/ML, 60 ML 4455 20,000 4,2000 84,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES LORATADINA 10 MG 4455 2.880,000 0,0398 114,62 evanir Especificação do Material Página: 5/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES LORATADINA 1MG/ML,100ML 4455 50,000 1,4000 70,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 50MG/12,5MG 4455 3.000,000 0,0900 270,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG 4455 7.000,000 0,1600 1.120,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES LOSARTANA POTASSICA 50 MG 4455 16.000,000 0,0379 606,40 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES MEMANTINA 10 MG 4455 2.000,000 0,2900 580,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES METFORMINA CLORIDRATO 850 MG 4456 15.000,000 0,0600 900,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES METILDOPA 250MG 4455 500,000 0,0880 44,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES METILFENIDATO CLORIDRATO, 10MG 4455 160,000 0,7310 116,96 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML GTS 4455 100,000 0,4090 40,90 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG 4455 990,000 1,0400 1.029,60 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES METOPROLOL,TARTARATO 100 MG 4455 2.000,000 0,2745 549,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL,50 G 4455 20,000 2,2400 44,80 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10G 4455 100,000 0,8400 84,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES NIFEDIPINO 10MG 4455 2.000,000 0,0230 46,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES NIFEDIPINO 20MG 4455 500,000 0,0249 12,45 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES NIMESULIDA 100MG 4455 1.512,000 0,0396 59,88 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES NIMESULIDA 50 MG/ML SOL.ORAL,15ML 4455 20,000 0,7190 14,38 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES NISTATINA 100.000UI/ML SUSP.ORAL 40 ML 4455 20,000 1,6000 32,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI 60G 4455 20,000 2,0400 40,80 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES OMEPRAZOL 20 MG 4455 15.190,000 0,0373 566,59 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES OXCARBAZEPINA 300MG 4455 250,000 0,2600 65,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES PANTOPRAZOL SÓDICO 40MG 4455 504,000 0,2240 112,90 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES PARACETAMOL 200MG/ML 15ML 4455 100,000 0,4000 40,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES PARACETAMOL 750 MG 4455 10.000,000 0,0381 381,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES PAROXETINA CLORIDRATO 20MG 4455 2.010,000 0,1420 285,42 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES PASSIFLÓRA INCARNATA 90MG/ML SUSP 100ML 4455 30,000 5,0000 150,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL 100 ML 4455 50,000 5,3800 269,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES PREDNISONA 5 MG 4455 1.000,000 0,0596 59,60 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES PROPRANOLOL 40MG 4455 5.000,000 0,0118 59,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES RANITIDINA CLORIDRATO 150 MG 4455 500,000 0,0548 27,40 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES RISPERIDONA 1MG 4455 250,000 0,0940 23,50 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES RISPERIDONA 2MG 4455 1.000,000 0,1000 100,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, 27,9G 4455 100,000 0,3699 36,99 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG 4455 2.492,000 0,1030 256,68 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES SINVASTATINA 20 MG 4455 5.000,000 0,0540 270,00 evanir Página: 6/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES SINVASTATINA 40 MG 4455 5.000,000 0,1190 595,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES TANSULOSINA 0,4 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA 4455 200,000 1,0800 216,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES TENOXICAN 20 MG 4455 100,000 0,2700 27,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES TINIDAZÓL+MICONAZÓL CREME VAGINAL 40 G 4455 25,000 4,8499 121,25 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES TOPIRAMATO 50 MG 4455 4.000,000 0,0997 398,80 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES TRAMADOL 50 MG 4455 250,000 0,1095 27,38 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES TRAZADONA 50MG 4455 700,000 0,7443 521,01 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES VARFARINA SÓDICA 5 MG 4455 250,000 0,0760 19,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES VENLAFAXINA 150MG 4455 500,000 0,7000 350,00 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES VITAMINA COMPLEXO B INJ 2 ML 4455 50,000 0,6900 34,50 CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES VITAMINA COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6 DG 4455 4.000,000 0,0330 132,00 CN TURISMO LTDA - ME SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA CORTICEIRA B 4984 35,000 3,4000 119,00 CN TURISMO LTDA - ME SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA DAS PRETAS 4396 15.836,000 3,0400 48.141,44 CN TURISMO LTDA - ME SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA DAS PRETAS 4397 805,000 3,0400 2.447,20 CN TURISMO LTDA - ME SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CORTICEIRA B 4681 3.276,000 3,4000 11.138,40 CN TURISMO LTDA - ME SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA TIRADENTES A 70,000 2,7000 189,00 CN TURISMO LTDA - ME SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA TIRADENTES A 4393 5.722,223 2,7000 15.450,00 CN TURISMO LTDA - ME SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA TIRADENTES A 4394 5.555,555 2,7000 15.000,00 CN TURISMO LTDA - ME SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA TIRADENTES A 4395 2.222,222 2,7000 6.000,00 CN TURISMO LTDA - ME SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA TIRADENTES A 4534 210,000 2,6400 554,40 CN TURISMO LTDA - ME SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA TIRADENTES A 4979 40,000 2,7000 108,00 CN TURISMO LTDA - ME SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA TIRADENTES B 40,000 3,7200 148,80 CN TURISMO LTDA - ME SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA TIRADENTES B 70,000 3,7200 260,40 CN TURISMO LTDA - ME SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA TIRADENTES B 4535 281,400 3,7200 1.046,81 CN TURISMO LTDA - ME SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA TIRADENTES B 4682 2.597,000 3,7200 9.660,84 CN TURISMO LTDA - ME SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA TIRADENTES B 4683 1.075,000 3,7200 3.999,00 CN TURISMO LTDA - ME SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA TIRADENTES B 4980 40,000 3,7200 148,80 COFAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS COFA LTDA DE PRESSÃO 3/4 ARRUELA 5002 1,000 0,5000 0,50 COFAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS COFA LTDA SEXTAVADO 3/4X7NC 5.8 PARAFUSO 5002 1,000 11,0000 11,00 COFAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS COFA LTDA PORCA 3/4 NC 5002 1,000 1,5000 1,50 COFAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS COFA LTDA ROLAMENTO 2207C3 4593 1,000 94,7000 94,70 COFAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS COFA LTDA ROLAMENTO GE 45 5005 2,000 98,9000 197,80 COFAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS COFA LTDA ROLAMENTO NU 310 4593 1,000 387,0000 387,00 COIMPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, POTÊNCIA (KW) DE NO 4465 1,000 670,0000 670,00 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA. 4656 1,000 2,0000 2,00 evanir Especificação do Material CARRETEL DE LINHA INCOLOR 10MT Página: 7/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA. COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA. CORDÃO TRAÇADO PRATEADO 11 MM 4656 10,000 4,0000 40,00 ENTERTELA 4656 1,000 4,0000 4,00 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA. TECIDO OXFORD PRETO 4656 1,000 5,7000 5,70 COMERCIAL ELETRICA CERETTA LTDA M E - ME LIGAÇÃO FLEXÍVEL 3/8 X 2 METROS, UM LADO ROSCA 4608 2,000 62,8000 125,60 COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 4653 0,525 124.935,4700 65.591,12 COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 4654 0,170 124.935,4700 21.239,03 COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 4655 0,305 124.935,4700 38.105,32 CONFORT CLIMA- COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZAD CLIMATIZADOR DE AR DE 12.000 BTUS, COM AS FUNÇÕES: 4571 1,000 1.730,0000 1.730,00 CONFORT CLIMA- COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZAD CLIMATIZADOR DE AR DE 9.000 BTUS, COM AS FUNÇÕES: 4567 1,000 1.590,0000 1.590,00 CONFORT CLIMA- COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZAD CLIMATIZADOR DE AR DE 9.000 BTUS, COM AS FUNÇÕES: 4569 1,000 1.590,0000 1.590,00 CONFORT CLIMA- COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZAD CLIMATIZADOR DE AR DE 9.000 BTUS, COM AS FUNÇÕES: 4571 1,000 1.590,0000 1.590,00 CONFORT CLIMA- COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZAD CLIMATIZADOR DE AR DE 9.000 BTUS, COM AS FUNÇÕES: 4572 1,000 1.590,0000 1.590,00 CONFORT CLIMA- COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZAD CLIMATIZADOR DE AR DE 9.000 BTUS, COM AS FUNÇÕES: 4574 4,000 1.590,0000 6.360,00 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE PAGAMENTO DE GUIA DE ART 4707 1,000 75,3200 75,32 CONSTRUCOES PRIMO LTDA - EPP EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, 4694 1,000 67.331,5000 67.331,50 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, COM CONSTRUCOES PRIMO LTDA - EPP EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, COM COOPERATIVA AGROPASTORIL DE CRUZ ALTA LTDA BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO VACUM 4695 0,958 261.053,0400 250.000,00 4696 0,042 261.053,0400 11.053,34 4387 1,000 75,0000 75,00 COOPERATIVA DOS EDUCADORES DE CRUZ ALTA COOPERACAO PAGAMENTO DE INCRIÇÃO 4686 3,000 20,0000 60,00 COOPERATIVA TRITICULA DE ESPUMOSO LTDA- FILIALCABEÇA/CANHOTO DA SERRA 4411 1,000 85,0000 85,00 COOPERATIVA TRITICULA DE ESPUMOSO LTDA- FILIALSERRA 13 PÉS 4411 1,000 253,0000 253,00 COPREL-Coop de Energia e Desenvolvimento Rural Ld CESSÃO ONEROSA DE POSTES 4475 5,000 196,0000 980,00 COTRIBÁ-MATRIZ DISCO INFERIOR 4692 1,000 240,0000 240,00 COTRIBÁ-MATRIZ NAVALHA DA SEGADEIRA DE TAMBOR LAVRARE SU170 4692 8,000 12,0000 96,00 COTRIBÁ-MATRIZ PARAFUSO QUE FIXA O DISCO 4692 12,000 4,0000 48,00 COTRIBÁ-MATRIZ PINO DA NAVALHA 4692 8,000 37,0000 296,00 COTRIBÁ-MATRIZ SUPORTE DA NAVALHA 4692 4,000 40,0000 160,00 CRISTIANO MANJABOSCO - EPP FIXADOR (SUPORTE) DE ALONGADOR DE VENTIL 4617 12,000 10,0000 120,00 CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO SETOR DE TRIBUTOS 4590 48,000 164,2000 7.881,60 DARLANDIA TRINDADE REBOUCAS - ME AMORTECEDOR DIANT.LADO ESQUERDO 4643 1,000 200,0000 200,00 DARLANDIA TRINDADE REBOUCAS - ME AMORTECEDOR DIANTEIRO 4505 1,000 320,0000 320,00 DARLANDIA TRINDADE REBOUCAS - ME MANGUEIRA DE AR EM ESPIRAL 1/4' E BICO DE LIMPEZA 4958 1,000 60,0000 60,00 DARLANDIA TRINDADE REBOUCAS - ME PINO DE AMORTECEDOR 4505 1,000 45,0000 45,00 DARLANDIA TRINDADE REBOUCAS - ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 4636 1,000 200,0000 200,00 CONSTRUCOES PRIMO LTDA - EPP evanir Página: 8/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário DARLANDIA TRINDADE REBOUCAS - ME DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Preço Total TEE PARA COLOCAÇÃO DA MANGUEIRA ESPIRAL 4958 1,000 15,0000 15,00 SERVIÇO DE ACESSO REMOTO 4417 2,000 86,3500 172,70 DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA SERVIÇO DE ACESSO REMOTO 4983 1,000 86,3500 86,35 DENTALMAXXI COMERCIAL LTDA CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO 4392 1,000 17,0000 17,00 DENTALMAXXI COMERCIAL LTDA TESTE DE VITALIDADE PULPAR 4392 1,000 23,0000 23,00 DETRAN PAGAMENTO DE IPVA 4938 1,000 418,7400 418,74 DETRAN PAGAMENTO DE IPVA 4939 1,000 370,8100 370,81 DETRAN PAGAMENTO DE IPVA 4940 1,000 357,0700 357,07 DETRAN PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 4938 1,000 57,0600 57,06 DETRAN PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 4939 1,000 62,1200 62,12 DETRAN PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 4940 1,000 67,1600 67,16 DETRAN PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 4939 1,000 105,6500 105,65 DETRAN PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 4940 1,000 105,6500 105,65 DIMAPA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA DEDOS DUPLOS DA SERRA SLC 1000 4518 10,000 21,0000 210,00 EDILSON BOCK TIRLONI SERVIÇO DE CONFECÇÃO/EDIÇÃO DE VÍDEO EM HOMENAGEM A BACIA 4981 1,000 117,0000 117,00 EDSON ALVES DE CASTRO - ME AÇUCAR PCT DE 2KG 4494 1,000 4,9900 4,99 EDSON ALVES DE CASTRO - ME BATATA INGLESA 4494 2,000 3,9900 7,98 EDSON ALVES DE CASTRO - ME BOLACHA DOCE SORTIDA 4494 2,000 3,9900 7,98 EDSON ALVES DE CASTRO - ME BOLACHA SALGADA SORTIDA 4494 2,000 4,9900 9,98 EDSON ALVES DE CASTRO - ME CAFÉ SOLÚVEL DE 200 GR 4494 1,000 11,9800 11,98 EDSON ALVES DE CASTRO - ME CELOLA 200GR 4494 1,000 1,8000 1,80 EDSON ALVES DE CASTRO - ME COXA E SOBRECOXA 4494 3,000 6,4900 19,47 EDSON ALVES DE CASTRO - ME CREME DE LEITE 4494 2,000 1,9900 3,98 EDSON ALVES DE CASTRO - ME MAIONESE 500 GR 4494 1,000 5,9800 5,98 EDSON ALVES DE CASTRO - ME MASSA FRESCA 4494 2,000 12,9000 25,80 EDSON ALVES DE CASTRO - ME OLEO 4494 1,000 3,4900 3,49 EDSON ALVES DE CASTRO - ME QUEIJO PARMESÃO RALADO 4494 2,000 2,9900 5,98 EDSON ALVES DE CASTRO - ME REFRIGERANTE 2 LTS 4494 2,000 4,9900 9,98 EDSON ALVES DE CASTRO - ME REQUEIJÃO 4494 1,000 3,9900 3,99 EDSON ALVES DE CASTRO - ME SAL BRANCO FINO 4494 1,000 1,2000 1,20 ELIANA LAVRATTI 83092943015 BOLSA DE LONA PADRÃO FNS, CONFECCIONADA 4386 1,000 98,0000 98,00 ELIANA LAVRATTI 83092943015 CALÇA DE ELÁSTICO TOTAL E CORDÃO, NO TECIDO BRIM PESADO 4386 2,000 80,0000 160,00 ELIANA LAVRATTI 83092943015 COLETE BRIM CINZA, TAMANHO ADULTO P, COM BOLÇO 4386 1,000 75,0000 75,00 ETIANE APARECIDA MENDES COSTA - ME CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL 4684 1,000 1.500,0000 1.500,00 EVANDRO CARLOS DA SILVA 95432337053 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - KOMBI 4442 1,000 50,0000 50,00 evanir Página: 9/21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total EVANDRO CARLOS DA SILVA 95432337053 EVANDRO CARLOS DA SILVA 95432337053 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - ÔNIBUS 4472 1,000 150,0000 150,00 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - ÔNIBUS MERCEDES 4543 1,000 150,0000 150,00 EVANDRO CARLOS DA SILVA 95432337053 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO 4421 1,000 150,0000 150,00 EVANDRO CARLOS DA SILVA 95432337053 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO 4989 1,000 150,0000 150,00 EXTINTORES GARDIN LTDA-ME ADESIVO TRANSPARENTE TAMANHO 14CM X 6CM 4708 200,000 2,5000 500,00 EXTINTORES GARDIN LTDA-ME EXTINTOR 6KG 4994 1,000 160,0000 160,00 FACCINI & CIA LTDA ADITIVO ARLA - BALDE 20 LITROS 4487 5,000 55,0000 275,00 FACCINI & CIA LTDA ÓLEO 15W40 API-CI-4 COM REGISTRO NA ANP - BL 20 LITROS 4491 5,000 205,0000 1.025,00 FACCINI & CIA LTDA ÓLEO ARLA 32 - BALDE 20 LITROS 4488 2,000 55,0000 110,00 FACCINI & CIA LTDA ÓLEO MULTIFUNCIONAL 424 (10W30) COM REGISTRO NA ANP 4490 5,000 280,0000 1.400,00 FACCINI & CIA LTDA ÓLEO SAE 50 API CH 4 COM REGISTRO NA ANP . BALDE DE 20 4605 5,000 190,0000 950,00 FELICE AUTOMÓVEIS LTDA ELEMENTO FILTRANTE 4431 1,000 28,6600 28,66 FELICE AUTOMÓVEIS LTDA FILTRO ANTI PÓLEM 4431 1,000 113,7400 113,74 FELICE AUTOMÓVEIS LTDA FILTRO DO COMBUSTÍVEL 4431 1,000 25,9800 25,98 FELICE AUTOMÓVEIS LTDA FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE 4431 1,000 27,6900 27,69 FELICE AUTOMÓVEIS LTDA HIGIENIZADOR AUTOMOTIVO 4432 1,000 115,0000 115,00 FELICE AUTOMÓVEIS LTDA KIT LIMPADOR DE PARA BRISA-BRISA 4432 1,000 29,2000 29,20 FELICE AUTOMÓVEIS LTDA KIT REVISÃO 4432 1,000 51,7500 51,75 FELICE AUTOMÓVEIS LTDA LBW 500 PA BICO 4432 1,000 105,8000 105,80 FELICE AUTOMÓVEIS LTDA OLEO DO MOTOR 5W30 4432 3,000 57,0200 171,06 FELICE AUTOMÓVEIS LTDA SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS 4433 0,600 103,5000 62,10 FELICE AUTOMÓVEIS LTDA SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS 4433 0,900 103,5000 93,15 FELICE AUTOMÓVEIS LTDA SERVIÇO DE REVISÃO 4433 1,300 103,5000 134,55 FERRAGEM VENDRUSCULO - ADELINO ARI VENDRUSCULO BROCA DE AÇO RÁPIDO COM 15 PEÇAS: 4995 2,000 270,0000 540,00 FERRAGENS BARRIL - AIRTON J. GUTKOSKI CHAPA DE MDF 6MM 4604 3,000 60,0000 180,00 FLORI SOARES BRITO-ME BATERIA 150 AMPERES 4660 1,000 450,0000 450,00 FLORI SOARES BRITO-ME BATERIA 60 AMPERES 5010 1,000 320,0000 320,00 FORPASSO CAMINHOES LTDA ADITIVO RADIADOR. 4646 4,000 46,6300 186,52 FORPASSO CAMINHOES LTDA FILTRO DE AR 4645 1,000 76,0000 76,00 FORPASSO CAMINHOES LTDA FILTRO DE COMBUSTIVEL 4645 1,000 239,0000 239,00 FORPASSO CAMINHOES LTDA FILTRO DO OLEO 4645 1,000 94,0000 94,00 FORPASSO CAMINHOES LTDA FILTRO POLEN 4645 1,000 76,0000 76,00 FORPASSO CAMINHOES LTDA FILTRO SECADOR DE AR DO SISTEMA DE FREIOS 4324100202 4942 1,000 120,0000 120,00 FORPASSO CAMINHOES LTDA HIGEINIZADOR 4646 1,000 45,0000 45,00 FORPASSO CAMINHOES LTDA KIT QUÍMICO 4646 1,000 48,0000 48,00 evanir