Empenhos Emitidos.rpt - Câmara Municipal de Maringá

Transcrição

CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA
Estado do Paraná
Exercício:
2012
Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
Filtros
Empenho Data
Credor
Red. Programática
Fonte
Valor Loc.Obra
1/8/2012
261
262
263
1/8/2012
47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA
3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00.
PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, PARA SERVIDORES
1,00
ESTATUTÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.
1/8/2012
3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00.
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL PARA SERVIDORES DA
1,00
CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2012, CONFORME
RELATÓRIO ANEXO.
1/8/2012
1016 EMTECCO DIST. PECAS AGRICULAS E IN
19 01.010.01.031.0001.2.301.4.4.90.52.00.00.
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 35 METROS DE PISO DE BORRACHA
35,00
ANTIDERRAPANTE, MODELO MOEDA, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 25/2012-CMM E PROCESSO N. 44/2012-CMM.
01001
2.268,31
2.268,31
2.268,31
01001
1.701,26
1.701,26
1.701,26
01001
45,00
1.575,00
1.575,00
Empenhado no dia:
5.544,57
2/8/2012
264
265
2/8/2012
213 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMI
17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00.
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CONTADOR ANTONIO
1,00
MARCOS DOS S. ALVES, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", PROMOVIDO PELO
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. NOS DIAS 07 E
08 DE AGOSTO DE 2012, NA CIDADE DE CURITIBA. CONFORME
REQUERIMENTO N. 07/2012-CMM.
2/8/2012
1382 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS ALVES
10 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.14.00.00.
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O CONTADOR ANTONIO
1,50
MARCOS DOS SANTOS ALVES, A QUAL VISA SUPRIR DESPESAS COM A
VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO O SISTEMA
DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO
IBRAP. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/08/12, COM RETORNO NO DIA
08/08/12, CONFORME REQUERIMENTO DE VIAGEM N. 07/12-CMM.
01001
692,00
692,00
692,00
01001
210,00
315,00
315,00
Empenhado no dia:
1.007,00
6/8/2012
266
267
6/8/2012
779 INFOPONTO TECNOLOGIA E AUTOMACA
11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00.
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DOS
1,00 UNID
COLETORES, BEM COMO DO CONTROLE DO ACESSO DE VISITANTES ÀS
DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ, COM LICENÇA DE
USO DEFINITIVA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE
FUNCIONÁRIOS, CONFORME CONTRATO N. 26/2012-CMM.
6/8/2012
19 01.010.01.031.0001.2.301.4.4.90.52.00.00.
CATRACA BIOMÉTRICA, COM LEITOR PARA CARTÕES COM CÓDIGO DE
2,00 UNID
BARRAS, MARCA TOPDATA.
CATRACA BIOMÉTRICA, COM LEITOR PARA CARTÕES DE PROXIMIDADE,
2,00 UNID
PADRÃO ABA TRACK2 OU WIEGAND E URNA, MARCA TOPDATA.
CATRACA BIOMÉTRICA ESCAMOTEÁVEL, COM LEITOR PARA CARTÕES DE
1,00 UNID
PROXIMIDADE, PADRÃO ABA TRACK2 OU WIEGRAND, E URNA, PARA
ACESSO DE CADEIRANTE, MARCA TOPDATA.
DISPOSITIVO PARA CADASTRO DE DIGITAL EM COMPUTADORES,
2,00 UNID
COMPATIVEL COM O LEITOR DAS CATRACAS, MARCA/MODELO FING KEY
HAMSTER DX, NITGEN TOP.
WEBCAM PARA MICROCOMPUTADOR, COM CONEXÃO USB E RESOLUÇÃO
2,00 UNID
DE 2 MEGAPIXEL, MARCA/MODELO C3TECH, WB2102-E, BSI 300K, C/
MICROFONE.
MICROCOMPUTADOR MARCA/MODELO I7 COMPUBRAS, COM PLACA MAE
3,00 UNID
INTEL - DESKTOP BOARD DZ68DB, 4 GB DE MEMORIA RAM, PROCESSADOR
INTEL I7 2600 3.4GHZ 8MB CACHÊ LGA 1155, GABINETE PRETO DO TIPO
TORRE, COM 4 BAIAS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 500 WATS
REAIS, GRAVADOR/LEITOR DE DVD DUAL LAYER, HD WESTERN DIGITAL
500GB SATA 6GBP/S 7200 RPM COM 16MB DE BUFFER, TECLADO PADRÃO
ABNT, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E CAIXAS DE SOM NA COR
PPRETA.
MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS, WIDE, MARCA SAMSUNG,
3,00 UNID
RESOLUÇÃO 1920X1080, TEMPO DE RESPOSTA 5MS SUPORTE DE COR:16.7M,
ENTRADA DE SINAL DE VÍDEO DVI, D-SUB (VGA), CONECTOR DVI, D-SUB
(VGA), COR DO GABINETE BLACK PIANO (PRETO BRILHANTE), CONFORME
CONTRATO N. 26/2012-CMM.
www.elotech.com.br
01001
3.600,00
3.600,00
3.600,00
01001
4.389,00
37.400,00
8.778,00
6.049,00
12.098,00
5.508,29
5.508,29
780,00
1.560,00
101,00
202,00
2.401,90
7.205,70
682,67
2.048,01
19/09/2012Pág. 1
Estado do Paraná
Exercício:
2012
Filtros
Empenho Data
268
269
Credor
Red. Programática
Fonte
6/8/2012
1427 MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇO LTDA 19 01.010.01.031.0001.2.301.4.4.90.52.00.00.
01001
ANTENA PARABÓLICA PARA RECEPÇÃO DE SATÉLITE BANDA C, COM AS
1,00
4.850,00
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DIÂMETRO 3,20 METROS, NÚMERO DE
SEÇÕES 8 PÉTALAS, REFLETOR EM FIBRA COM ALUMINIZAÇÃO INTERNA
PESO (KG) 166, AJUSTE DE AZIMUTE 0-360 GRAUS; PROFUNDIDADE DA
ANTENA (CM) 55,55 CM DISTÂNCIA FOCAL (CM) 115,2 CM, TEMP. DE RUÍDO
ELEVAÇÃO 20...30 GRAUS K; ACOMPANHADO DE 60 METROS DE CABOS,
PARA LIGAÇÃO ENTRE A ANTENA E O RECEPTOR. CONFORME CONTRATO
N. 27/2012-CMM.
CÂMERA FILMADORA DIGITAL COMPACTA ESTILO HANDHELD, EQUIPADA
1,00
15.500,00
COM 3 SENSORES TIPO CMOS DE 1/3 (UM TERÇO DE POLEGADAS) OU
MAIOR, RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO EM FULL HD (1920X1080I), ZOOM
ÓPTICO DE 12X OU SUPERIOR; VISOR LCD COLORIDO PARA MONITORAÇÃO
TOUCH SCREEN, ARMAZENAMENTO EM CARTÃO SDHC OU HDD 32 GB
INCLUSO, COM ENTRADAS E SAÍDAS DISPONÍVEIS: HDMI, USB2 VÍDEO
COMPOSTO E VÍDEO COMPONENTE, HD/SD SDI, ENTRADA DE ÁUDIO XLR E
MICROFONE EXTERNO.
COMUTADOR DE ÁUDIO ESTÉREO E VÍDEO, DE 04 ENTRADAS POR UMA
1,00
4.500,00
SAÍDA DUPLA (COM O MESMO SINAL) E SERIAL RS-232/422, MONTADO EM
GABINETE DE 1 "U" DE ALTURA PADRÃO RACK.
DISTRIBUIDOR DE VÍDEO ANALÓGICO COMPOSTO COM 01 ENTRADA EM
2,00
3.100,00
LOOP 75R E O CONECTORES BNC. INCLUÍDO O GABINETE PADRÃO RACK 19
POLEGADAS.
MINI CONVERSOR HD/SD-SDI PARA HDMI, INPUT 1 X SDI/HD-SDI ON BNC,
2,00
1.900,00
OUTPUT 1 X HDMI, 1 X SDI / HD-SDI ON BNC (BYPASS).
RECEPTOR DE SATÉLITE ANALÓGICO E DIGITAL, COMPATÍVEL COM BANDA
1,00
1.300,00
C E BANDA KU, COMPATÍVEL COM LNB MONO PONTO, MULTIPONTO,
CIRCULAR, SERVO MOTOR E CHAVE COAXIAL DE PULSO, DVB-S, MPEG-2
DVB COMPLIANT.
TRANSCORDER BROADCAST DE PADRÕES DE TV, NTSC, PAL, SECAM,
2,00
5.500,00
ENTRADA COMPOSTA - Y/C, SAÍDAS COMPOSTA -Y/C COM GENLOCK,
DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE SINAL ENTRADA, FILTRO COMB DIGITAL
PARA DECODIFICAR O SINAL DE ENTRADA, TBC/SINCRONIZADOR.
TV 32 POLEGADAS LCD FULL HD 1920 X 1080P, COM NO MÍNIMO 2
3,00
1.800,00
ENTRADAS HDMI, 1 USB READ, ENTRADA PARA TV A CABO, CONVERSOR
DIGITAL INTEGRADO, FREQUENCIA DE 120HZ, ACOMPANHADA DE
SUPORTE PARA PAREDE.
CONFORME CONTRATO N.27/2012-CMM.
6/8/2012
1427 MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇO LTDA 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00.
01001
CABO COAXIAL 75, 24AWG, COM MALHA EM COBRE NU DE NO MÍNIMO
300,00
5,00
85%, SECÇÃO DE NO MÍNIMO 0,20MM2 EM COBRE E REVESTIMENTO
TRANSPARENTE CRISTAL.
CONECTOR BNC MACHO DE LINHA, PLUGS DE COMPRESSÃO PARA
150,00
17,00
MONTAGEM SEM SOLDA. CONECTOR BNC DE 75 OHMS PARA SINAIS
ANALÓGICOS, DIGITAIS E HDTV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS: HDTV, TRAFEGANDO ATÉ 6 GHZ, CORPO EM NÍQUEL E CONTATO
CENTRAL BANHADO A OURO, QUE TENHA DURABILIDADE DE NO MÍNIMO
500 CICLOS DE CONEXÃO E QUE SIRVA PARA A GAMA DE CABOS DIGITAIS
E HD RG59. CONFORME CONTRATO N.27/2012-CMM.
Empenhado no dia:
Valor Loc.Obra
52.550,00
4.850,00
15.500,00
4.500,00
6.200,00
3.800,00
1.300,00
11.000,00
5.400,00
4.050,00
1.500,00
2.550,00
97.600,00
8/8/2012
270
271
8/8/2012
695 POLITRONICA COMPONENTES ELETRONI
11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00.
CABO MICROFONE BALANCEADO STO. ANGELO SC-30.
100,00 MTS
CABO COAXIAL 75HOMS SPARFLEX.
100,00 MTS
MEDUSA DE 6 CANAIS COM PRENSA CABO, MOLA E PARAFUSOS PARA
3,00
FIXAR OS PLUGS WIRE CONEX.
MULTICABO 6 VIAS SPARFLEX.
12,00 MTS
PLUG BNC FEMEA DE PAINEL.
10,00
PLUG XLR FÊMEA DE PAINEL STO. ANGELO.
10,00
PLUG XLR MACHO DE PAINEL STO. ANGELO
6,00
CABO RGB SPARFLEX.
15,00 MTS
PLUG 15 PINOS RGB. CONFORME RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE
2,00 MTS
LICITAÇÃO N. 026/12-CMM.
8/8/2012
695 POLITRONICA COMPONENTES ELETRONI
19 01.010.01.031.0001.2.301.4.4.90.52.00.00.
www.elotech.com.br
01001
2,30
4,50
39,00
4,50
1,50
10,00
10,00
5,00
3,00
01001
1.107,00
230,00
450,00
117,00
54,00
15,00
100,00
60,00
75,00
6,00
3.292,00
19/09/2012Pág. 2
Estado do Paraná
Exercício:
2012
Filtros
Empenho Data
Credor
Red. Programática
MICROFONE TIPO PZM SUPERLUX.
2,00
MIXER ANALÓGICO COM NO MÍNIMO 4 ENTRADAS XLR COM PHANTOM
1,00
POWER YAMAHA MG124C.
PEDESTAL DE MICROFONE TIPO GIRAFA VECTOR.
2,00
PROJETOR OPTOMA 2800 LUMENS D5551
1,00
SUPORTE PARA PROJETOR TETO AVATRON.
1,00
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 026/12-CMM.
272
8/8/2012
11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00.
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS/CARTÕES DE PROXIMIDADE, PARA UTILIZAÇÃO
200,00
NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO ADQUIRIDO POR ESTA CASA, PARA
IDENTIFICAÇÃO DOS VISITANTES QUE ADENTRAREM AO PRÉDIO DO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.027/2012.
Fonte
400,00
830,00
36,00
1.490,00
100,00
01001
7,00
Empenhado no dia:
Valor Loc.Obra
800,00
830,00
72,00
1.490,00
100,00
1.400,00
1.400,00
5.799,00
10/8/2012
273
274
275
276
277
10/8/2012
3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00.
01001
PAGAMENTO PARCIAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
1,00
71.905,77
ESTATUTÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE
AGOSTO/2012. CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO.
10/8/2012
3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00.
01001
PAGAMENTO PARCIAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
1,00
115.812,05
COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE
10/8/2012
3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00.
01001
PAGAMENTO PARCIAL DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES E DO
1,00
36.135,97
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE
10/8/2012
771 DETRAN - PARANA
17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00.
01001
VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO/2012, VEÍCULO OFICIAL
1,00
100,78
ZAFIRA, RENAVAN N. 81.332025-9, PLACA ALE-9261, CONFORME AVISO DE
VENCIMENTO.
10/8/2012
771 DETRAN - PARANA
18 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.47.00.00.
01001
VALOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2012, VEÍCULO OFICIAL
1,00
58,14
ZAFIRA, RENAVAN N. 81.332025-9, PLACA ALE-9261, CONFORME AVISO DE
VENCIMENTO.
Empenhado no dia:
71.905,77
71.905,77
115.812,05
115.812,05
36.135,97
36.135,97
100,78
100,78
58,14
58,14
224.012,71
14/8/2012
278
279
280
281
282
14/8/2012
3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00.
SALDO DE SALÁRIOS DE RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA
1,00
CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO.
14/8/2012
3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00.
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO
1,00
SOBRE RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA
MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, MÊS DE AGOSTO/2012.
14/8/2012
3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00.
PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIS UM TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A
1,00
RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL,
CONFORME RELATÓRIO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.
14/8/2012
21 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
4 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.13.00.00.
PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO DOS SERVIDORES
1,00
COMISSIONADOS EXONERADOS NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME
RELATÓRIO ANEXO.
14/8/2012
3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00.
COMPLEMENTO DO EMPENHO N.279/2012, REFERENTE A DESPESAS COM
1,00
DÉCIMO TERCEIRO SOBRE RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, MÊS DE
AGOSTO/2012.
01001
659,71
659,71
659,71
01001
535,59
535,59
535,59
01001
3.033,16
3.033,16
3.033,16
01001
574,57
574,57
574,57
01001
90,00
90,00
90,00
Empenhado no dia:
4.893,03
28/8/2012
283
28/8/2012
5 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.16.00.00.
www.elotech.com.br
01001
20.560,99
19/09/2012Pág. 3
Estado do Paraná
Exercício:
2012
Filtros
Empenho Data
Credor
Red. Programática
Fonte
1,00
20.560,99
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA
REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM
ANEXO.
284
28/8/2012
3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00.
01001
1,00
175.717,59
ANEXO.
285
28/8/2012
3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00.
01001
1,00
2.647,06
ANEXO.
286
28/8/2012
3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00.
01001
1,00
23.276,24
ANEXO.
287
28/8/2012
3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00.
01001
1,00
15.741,83
ANEXO.
288
28/8/2012
3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00.
01001
1,00
2.144,11
ANEXO.
289
28/8/2012
3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00.
01001
1,00
120.556,47
ANEXO.
290
28/8/2012
3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00.
01001
1,00
66.894,67
ANEXO.
291
28/8/2012
4 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.13.00.00.
01001
1,00
21.576,54
CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
DE MARINGA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME
RELATORIO EM ANEXO.
292
28/8/2012
4 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.13.00.00.
01001
1,00
63.203,64
RELATORIO EM ANEXO.
293
28/8/2012
1318 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINAN
9 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.91.13.00.00.
01001
1,00
15.079,19
RELATORIO EM ANEXO.
294
28/8/2012
1345 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVI
9 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.91.13.00.00.
01001
1,00
6.268,97
RELATORIO EM ANEXO.
295
28/8/2012
70 TRANSPORTE COL.CID.CANCAO LTDA
17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00.
01001
1,00
301,86
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO (PARTE
EMPREGADOR), PARA SERVIDORES DA CAMARA DE MARINGA, CONFORME
RELATORIO DO MES DE AGOSTO, EM ANEXO.
Empenhado no dia:
Valor Loc.Obra
20.560,99
175.717,59
175.717,59
2.647,06
2.647,06
23.276,24
23.276,24
15.741,83
15.741,83
2.144,11
2.144,11
120.556,47
120.556,47
66.894,67
66.894,67
21.576,54
21.576,54
63.203,64
63.203,64
15.079,19
15.079,19
6.268,97
6.268,97
301,86
301,86
533.969,16
29/8/2012
296
29/8/2012
300 CIDADE VERDE TRANSP.RODOVIARIO LT
17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00.
1,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO
(PARTE EMPREGADOR), PARA SERVIDORES DA CAMARA DE MARINGA,
CONFORME RELATORIO DO MES DE AGOSTO, EM ANEXO.
01001
98,80
98,80
98,80
Empenhado no dia:
98,80
Anulado na Entidade:
Empenhado Líquido na Entidade:
0,00
872.924,27
www.elotech.com.br
19/09/2012Pág. 4
Estado do Paraná
Exercício:
2012
Filtros
Empenho Data
Credor
nº Empenhos Emitidos: 36
Red. Programática
Fonte
Total Empenhado:
Total Anulado:
Total Empenhado Líquido:
Valor Loc.Obra
872.924,27
0,00
872.924,27
Comentários
-
www.elotech.com.br
19/09/2012Pág. 5

Empenhos Emitidos.rpt - Câmara Municipal de Maringá

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