Mar - Prefeitura Municipal de Franco da Rocha

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / GABINETE
DISPENSA D
/0
0,00
64,00
0,00
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PGTO DE CONTA TELEFONICA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
629,09
0,00
0,00
0,00
Porta cartão para 80 unidCapa para encardenação
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
27,40
Filtro de papel, confeccionado em fibras 100% celulósicas, referên cia 103, com costura
dupla. Acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. O
vencedor deverá
apresentar no prazo de 02 (dois
PREGÃO
15/2012
0,00
0,00
133,20
PREGÃO
15/2012
0,00
0,00
14.690,40
Movimentação do dia 01 de Março de 2013
02.00.00 - PREFEITURA
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903944.0111000 - GERAL
784
0/0
043.776.517/0001-80
7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL
787
1330
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016.0111000 - GERAL
829
39/2013
005.698.641/0001-85
2315 - O PAPELÃO DE FCO. DA ROCHA ART. DE P
02.02.07.04.122.1015.2015.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903021.0111000 - GERAL
855
11326/2012
038.841.433/0001-42
97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903022.0111000 - GERAL
446
888/2013
038.841.433/0001-42
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Pano para limpeza, alvejado, composto de 100% algodão na cor branc o, medindo 40 x 70
cm, com bordas costuradas. Deverá constar no produto etiqueta cost urada com: dados de
identificação do fabricante,Papel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com
100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, d
everá estar
impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiveRodo
com base de
alumínio, com borracha substituível em eva dupla fixa a base, medi
ndo 45 cm de
comprimento x 4 cm de altura, suporte de rosca de plástico rebitad o, reforço de alumínio
perfeitamente pSaco plástico descartável, especial, extra -reforçado, medindo 90 x 105 cm
x 0,18 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densida
de na cor preta,
acondicionados em pacotes contendo 05 quilSaco plástico para colet
a de lixo, extra reforçado, capacidade 15 litros, medindo 39 x 58 cm x 0,10 mm de e spessura, fabricado
em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em
pacotSaco plástico
para coleta de lixo, estra -reforçado, capacidade 50 litros reforçado, medindo 63 x 80 cm x
0,12 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade
na cor preta,
acondicionadosSaco plástico para coleta de lixo, especial, medindo 60 x 70 cm x 0,05 mm
de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados
em pacotes contendo 05 quilos, devendoVassoura de nylon, tipo cerl
on, para uso
doméstico com base pintada, dimensões aroximadas: comprimento x la rgura x altura (39
cm x 4,5 cm x 3,5 cm) com cerdas de nylon cerlon na cor preta, ou
preta eVassoura de
piaçava, com cerdas naturais n° 4, para uso geral, com base em plá
stico polietileno.
Dimensões aproximadas: 26 cm de comprimento x 18 cm de altura x 3, 0 cm de largura,
com peso aproximadoÁgua sanitária para uso geral, composta por clo ro ativo, com ação
alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco
leitoso resistente de
1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (priÁlcool 1000 ml refin ado de baixo teor de
acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza,
não incluindo
desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo
informaçõesÁlcool
gel, 65º INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Com posição: álcool etílico,
água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de
uso, modo de usCera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750
ml, perfumada, ação anti derrapante com secagem rápida, sendo indi cada para pisos frios
como: cerâmicas, lajotas paviflex, vulCloro, solução líquida a bas e de hipoclorito de sódio,
com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com con
centração de 10 a
12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesin fetante bactericida
concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado
em frasco plástico
contendo 600 ml com tampa fliptop. O produto deverá limpar, perfum ar e desinfetar com
eficDetergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição:
tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água.
Componente ativo: linear aLimpador multi uso, instantâneo, embalag em plástica de 500ml
com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas
fragrâncias floral,
campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulSabão líquido de côco, acondicionado
em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos,
branqueador óptico e agente anti redepositante. O produto deverá a tenderSabão em pó de
1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático
para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcal
inizantes,
sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos, perolado, ess ência de erva doce,
acondicionado em galão plástico graduado contendo 5 litros, com al ça e tampa de rosca.
Composição: citric acid, sulfonic acid, sodium chlor
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL
771
0/0
043.776.517/0001-80
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP
DISPENSA D
/0
0,00
6.299,95
0,00
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DISPENSA D
/0
0,00
2.794,72
0,00
91/2010
0,00
0,00
3.895,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL
785
0/0
002.558.157/0001-62
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL
157
0/0
001.808.295/0001-90
5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP
CONVITE
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
180
0/0
011.210.166/0001-59
5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME
975
19/2013
034.028.316/2991-41
125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 230)
Descrição
TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 200/2010.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE
MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Formulario para envio de telegramas
Mod. Lic.
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
19/2011
0,00
2.200,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
73,00
73,00
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA JURIDICA
DISPENSA D
/0
0,00
259,50
259,50
PGTO DE MULTA E JUROS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
-12,13
-29,08
10,02
19,06
12,23
0,00
-12,13
-29,08
10,02
19,06
12,23
11,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.
DISPENSA D
/0
-882,74
-882,74
-882,74
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
68,11
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL
820
0/0
002.328.280/0001-97
1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL
847
1030
1109
1332
1333
1356
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
3
3
3
3
3
3
- TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.12.12.361.1024.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.12.12.361.1024.2024.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
955
0/0
0
33 - PAGAMENTO PESSOAL
740
0/0
0
1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 230)
Descrição
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA DMN.6653 ( EDUCAÇÃO)
INTERNO Nº 0876/2013.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- PROCESSO
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.
02.04.14.12.361.1031.2031.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
430
887/2013
038.841.433/0001-42
Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada em lát ex de borracha de
alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície ant i-derrapante. O produto
deverá ser acondicionado ePapel higiênico folha simples, 30 metros , picotado, composto
por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em
fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramaturPapel interfo lhado 22,5 x 26cm, na
cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em cai xa contendo 1000
folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do p roduto inclusiveÁgua
sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvej
ante e desinfetante,
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000
ml. Composição:
Hipoclorito de sódio (priÁlcool 1000 ml refinado de baixo teor de
acidez e aldeídos, 92,8
INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecçã o e sem adição de
desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesÁlcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g,
embalagem plástica resistente. Composição: álcool etílico, água de ionizada, carbômero e
neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, mod o de usDesinfetante
bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, ac ondicionado em frasco
plástico contendo 600 ml com tampa fliptop. O produto deverá limpa
r, perfumar e
desinfetar com eficDetergente líquido neutro, acondicionado em fra sco plástico de 500 ml.
Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, esp
essante, corante,
fragrância e água. Componente ativo: linear aLimpador multi uso, i nstantâneo, embalagem
plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordu ra e perfuma, nas
fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar n o rótulSabão em pedra,
neutro glicerinado, multiuso, acondicionado em pacote plástico com 5 unidades, pesando
200 g cada, com data de fabricação gravada em cada pedra do produt
o. Composição:
sabão base de sóSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em
caixa de
papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso.
Composição:
tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado
PREGÃO
15/2012
0,00
0,00
3.684,80
Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa
elasticidade,
anatômica, confeccionado em látex 100% natural, levemente talcada , nos tamanhos P, M,
G, medindo aproximadamente 24 cm
PREGÃO
15/2012
0,00
0,00
2.394,00
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDAMENTAL
DISPENSA D
/0
0,00
810,00
0,00
15/2012
0,00
0,00
3.684,80
02.04.14.12.361.1031.2031.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
428
887/2013
038.841.433/0001-42
801
0/0
002.558.157/0001-62
02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
420
887/2013
038.841.433/0001-42
PREGÃO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ml. Composição:
r, perfumar e
essante, corante,
o. Composição:
caixa de
Composição:
417
887/2013
038.841.433/0001-42
elasticidade,
PREGÃO
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDEB INFANTIL
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDEB INFANTIL
15/2012
0,00
0,00
1.596,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
127,95
0,00
15/2012
0,00
0,00
5.527,20
821
0/0
002.328.280/0001-97
800
0/0
002.558.157/0001-62
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
434
887/2013
038.841.433/0001-42
PREGÃO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ml. Composição:
r, perfumar e
essante, corante,
o. Composição:
caixa de
Composição:
432
887/2013
038.841.433/0001-42
elasticidade,
PREGÃO
15/2012
0,00
0,00
1.596,00
PREGÃO
19/2011
0,00
2.200,00
0,00
ml. Composição:
r, perfumar e
essante, corante,
PREGÃO
15/2012
0,00
0,00
5.527,20
179
0/0
011.210.166/0001-59
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL
02.04.16.12.000 - Educação
02.04.16.12.365.1041.2041.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
426
887/2013
038.841.433/0001-42
o. Composição:
caixa de
Composição:
422
887/2013
038.841.433/0001-42
(Página: 7 / 230)
elasticidade,
PREGÃO
15/2012
0,00
0,00
2.394,00
Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç
ão uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo
01 quilo cada. Acondicionado em caixAbobrinha brasileira de primei ra qualidade, tamanho
e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e
umidade externa
anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tran
Acelga fresca de
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme
e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de
resíduosAgrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser
bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia
l terroso e umidade
externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca , de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa
qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física
ou mecânica,
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b
em desenvolvido.
IsentoAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser
l terroso e umidade
externa anormal. Isento de resídBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho
e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvida, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo
ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma nuseio e transporte.
ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de
origem física ou
mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser graúda.
Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração
uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic
a (rachaduras,
perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira
qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade
externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese
nvolvida.
Acondicionada eBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanh
o e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento d e enfermidade, material
terroso e umidade externa anormal, resíduos dCatalonha lisa fresca de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de
rCebola de primeira
qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânic
a, perfurações e
cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvid
a. Isenta de
sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca , compacta e firme,
sem lesões de origem físicas ou mecanicas, rachadura e cortes, tam
anho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primei
ra qualidade,
tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais te
rrosos, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondiciona
do em caixa de
madeiLaranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos
de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniforme s, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa firMaça fuji nacional de primeira
qualidade,
apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e
madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos o
riundos doMamão
formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e lar vas, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme
e intacta. Sem
danos físicos e mecâniMandioquinha de primeira qualidade, fresca,
compacta e firme.
Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMelancia redonda graúda de primeira
qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo
ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici
onada aMelão
amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve
ndo ser bem
desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão,
com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cumbu cas cada.Ovo de
galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Ise
nto de sujidades,
fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriad a, reembalado em
caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. A
condicionado em
caixa de madeira.Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e c oloração uniformes,
sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Aco ndicionados em caixas
de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Repolho liso fresco de pr imeira qualidade,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme
e intacto, sem
lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondic ionado emTangerina
PREGÃO
21/2011
0,00
0,00
1.754,90
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA
288
597/2013
054.388.509/0001-82
190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD
murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme
e intacta.
Acondicionada em caixaTomate salada de boa qualidade graúdo, com p
olpa firme e
intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade extern
a anormal, livres de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasCaqui rama
forte de primeira
qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvol vido e maduro, com
polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do m
anuseio e
transporteGoiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor
proprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem
desenvolvida e madura. Isenta de enfermiRúcula, fresca, de primeir
a, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta
, isenta de
resíduos de
fertAbacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uni formes. Devendo ser
bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactaI, sem danos f ísicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporteManga Tommy Atkins de primeira qu alidade, tamanho e
coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com po
lpa firme e
intactaI, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nspCouve manteiga
fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deven
do ser bem
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa
anormal, livre deEsc
(Página: 8 / 230)
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0220021 - DSE - MERENDA
230
0/0
054.388.509/0001-82
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
ão uniformes,
umidade externa
Agrião fresco de
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme
e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de
resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, t
amanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta d
e enfermidades,
material terroso e umidade externa anormaAlho inteiriço nacional d e boa qualidade, SEM
CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, p erfurações e cortes,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isent oBanana nanica em
pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com p olpa firme e intacta,
devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriund os do manuseio e
transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e
coloração
uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida , sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de prime ira qualidade, firme e
intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cor
tes), tamanho e
conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBeterraba
de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermid ades, material terroso e
umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.
Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem
lesões de origem
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif
ormes, devendo ser
bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama,
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond
icioChuchu de
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enferm
idades, materiais
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra
nsporte.
Acondicionado em caixa de madeiLaranja lima fresca de primeira qua
lidade, livre de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho,
cor e conformação
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMaç a fuji nacional de
primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação unifor mes, devendo ser
bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos fí
sicos e mecânicos
oriundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades , parasitas e larvas,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu
ro, com polpa
firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMaracujá azedo acondici onado em caixa de
madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda graúda de primeira qualidade,
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração unifor mes, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aO vo de galinha branco
extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidade
s, fungos e
substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reemba lado em caixas de
papelão contendoRepolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho
e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesõ es de origem física ou
mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de b
oa qualidade
graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, materia
l terroso e umidade
externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, p arasitas e larvasAbobora
tipo moranga, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uni
formes, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecanicos
oriundos do manuseioAbacate quintal de primeira qualidade, tamanho
e coloração
uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme
e intactaI, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteCouve m anteiga fresca de
e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte
rna anormal, livre
deEscarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uni formes, devendo ser
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material ter roso e umidade externa
anormal, livre de resíduos
PREGÃO
21/2011
0,00
0,00
1.159,40
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 9 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET
DISPENSA D
/0
121,75
121,75
0,00
Levetiracetam 250 mg - 120 comp
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
448,67
PREGÃO
5/2008
0,00
0,00
154.671,91
PREGÃO
PREGÃO
23/2010
19/2011
0,00
0,00
32.736,40
2.200,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
452,10
452,10
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
169,80
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL
1327
0/0
0
1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
890
9527/2013
007.752.390/0001-03
6767 - AKS REPRESENTAÇOES COMERCIAIS DE
02.05.21.10.302.1050.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
152
4271/2008
004.996.269/0001-20
4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
143
181
0/0
0/0
011.012.043/0001-03
011.210.166/0001-59
5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL
827
0/0
002.328.280/0001-97
PGTO DE ENERGIA ELETRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.07.29.08.000 - Assistência Social
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
789
0/0
002.558.157/0001-62
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 10 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL
176
0/0
011.210.166/0001-59
PREGÃO
19/2011
0,00
1.400,00
0,00
PREGÃO
19/2011
0,00
800,00
0,00
PGTO REF. REFORÇO DO EMPENHO 1326/1 - SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
23,90
3,00
----------------------733,99
23,90
3,00
---------------------52.312,72
0,00
0,00
---------------------203.336,63
DISPENSA D
/0
0,00
38,22
0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA
02.07.33.08.244.0085.1085.33903999.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA
177
0/0
011.210.166/0001-59
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1326
1358
SUBTOTAL
0/0
0/0
0
0
31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.05.22.10.000 - Saúde
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
783
0/0
043.776.517/0001-80
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 11 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------0,00
---------------------38,22
---------------------0,00
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SUBTOTAL
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
1157
SUBTOTAL
0/0
002.328.280/0001-97
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE SAÚDE
DISPENSA D
/0
0,00
---------------------0,00
223,91
---------------------223,91
0,00
---------------------0,00
Prestação de serviço montagem de parede com 13,68 m², em dry -wall com espessura de
12cm com isolamento acústico, incluindo porta em madeira de 0,80x2,10 e pintura.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.753,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.500,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.01.04.122.1004.2004.33903916.0111000 - GERAL
731
9857/2013
003.763.032/0001-37
6826 - Gualberto Revestimento e Reforma LTDA - M
02.01.02.04.122.1006.2006.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
02.01.02.04.122.1006.2006.33903978.0111000 - GERAL
726
252/2013
048.920.631/0001-55
1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 12 / 230)
Descrição
Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na
Municipal
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Guarda Civil
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.122.0009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS
02.01.04.04.122.0009.1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS
02.01.04.04.122.0009.1009.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
02.01.04.04.122.0009.1009.44905206.0111000 - GERAL
948
5303/2013
002.977.339/0001-78
293 - WALDIR GALERA ME
Aparelho de telefone sem fio com Identificador de chamada, com 3 r amais, capacidade de
alcance 50 mt, frequência (Hz) 1910 a 1920Mhz, voltagem 110V.
DISPENSA D
/0
0,00
289,00
0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E
URGENTE.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.200,00
vencedor deverá
PREGÃO
15/2012
0,00
177,60
0,00
Papel higiênico folha dupla picotado, rolo com 30 metros de compri mento por 10 cm de
largura, composto por 100% de fibras celulósicas virgens. Deverá c
onter o prazo de
validade na embalagem e vir aconDetergente líquido neutro, acondic
ionado em frasco
plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrant
e, conservantes,
espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear a Limpador multi uso,
instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 a
ções: Limpa,
desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda
e laranja, deverá
constar no rótul
PREGÃO
15/2012
0,00
2.516,18
0,00
PREGÃO
29/2009
0,00
14.140,96
0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL
941
0/0
332.995.908-80
6810 - PAULA BARRETO FERREIRA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903021.0111000 - GERAL
965
11326/2012
038.841.433/0001-42
02.02.07.04.122.1015.2015.33903022.0111000 - GERAL
964
11326/2012
038.841.433/0001-42
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL
130
0/0
000.626.646/0001-89
244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
737
1250
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
39/2013
005.698.641/0001-85
0/0
0 . . -
487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 13 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Carimbo automatico 20Carimbo automatico 40Carimbo automatico 50Car imbo automatico
redondo diametro 3 cmCarimbo automatico 8,5 x 2,5 cmCarimbo automatico 9 x 4 cm
DISPENSA D
/0
CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA SETOR DE PATRIMÔNIO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.358,00
46,26
46,26
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
629,85
PREGÃO
PREGÃO
29/2009
19/2011
0,00
0,00
5.933,27
4.400,00
0,00
0,00
PGTO DE CONTA DA ELEKTRO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6,42
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
68,11
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.000,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL
820
0/0
002.328.280/0001-97
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL
132
178
0/0
0/0
000.626.646/0001-89
011.210.166/0001-59
1118
0/0
002.328.280/0001-97
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU
02.04.11.12.000 - Educação
881
0/0
0
1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DO VEÍCULO PLACA DMN.6653
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - PROCESSO INTERNO Nº 875/2013.
-
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361.1025.2025.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
896
140213/2013
016.529.389/0001-05
6710 - OLIVEIRA & DALTON AUTO MECANICA E P
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 14 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Serviço de reparo sistema de homocinéticas - Veículo atendido Ducato cargo placa DBA
5920 (Secretaria da Educação)
02.04.14.12.000 - Educação
1159
0/0
043.776.517/0001-80
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / FUNDEB FUNDAMENTAL
DISPENSA D
/0
0,00
3.755,48
0,00
Toner HP Color Laser Jet CC530A - PretoToner HP Color Laser Jet CC531A - CianoToner
HP Color Laser Jet CC532A – AmareloToner HP Color Laser Jet CC533A - Magenta
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.200,00
TERMO ADITIVO Nº 02
- SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTIVEL
NECESSÁRIOS PP.031/2011
PREGÃO
31/2011
0,00
94.281,90
0,00
Aquisição de créditos municipais
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
6.784,00
4.640,00
6.784,00
4.640,00
Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)
DISPENSA D
/0
0,00
209.288,00
209.288,00
31/2011
0,00
76.081,50
0,00
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361.1037.2037.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
643
5352/2013
007.003.503/0001-60
5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇAO D
02.04.15.12.361.1037.2037.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
02.04.15.12.361.1037.2037.33903965.0222022 - QESE TRANSPORTE ESTADUAL
763
0/0
010.835.026/0001-03
5282 - G2 COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE
983
986
5388/2013
5384/2012
071.896.880/0001-74
071.896.880/0001-74
626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0220035 - QESE - SAL EDUCAÇÃO ESTADUAL
985
5389/2013
071.896.880/0001-74
125
0/0
010.835.026/0001-03
PREGÃO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 15 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,
INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTÍVEL NECESSÁRIOS.
02.04.16.12.000 - Educação
158
0/0
001.808.295/0001-90
5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP
CONVITE
91/2010
0,00
0,00
3.690,00
ão uniformes,
umidade externa
Acelga fresca de
l terroso e umidade
ou mecânica,
em desenvolvido.
l terroso e umidade
desenvolvida, sem
origem física ou
a (rachaduras,
nvolvida.
o e coloração
rCebola de primeira
a, perfurações e
a. Isenta de
anho e coloração
ra qualidade,
rrosos, sem danos
do em caixa de
de fertilizantes,
qualidade,
riundos doMamão
e intacta. Sem
compacta e firme.
PREGÃO
21/2011
0,00
0,00
16.198,70
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA
288
597/2013
054.388.509/0001-82
onada aMelão
ndo ser bem
nto de sujidades,
condicionado em
e intacto, sem
e intacta.
olpa firme e
forte de primeira
anuseio e
devendo ser bem
a, tamanho e
, isenta de
resíduos de
lpa firme e
do ser bem
290
0/2013
009.379.367/0001-32
293
0/2013
054.388.509/0001-82
4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA
(Página: 16 / 230)
Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e
sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg.
Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no má ximo 10% de sebo e
gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac
o plástico
transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamb
urguer de carne
bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no má
ximo 10% de
variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg
, em camadas
interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo
10% de sebo e
gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega,
com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado,
no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada
em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg.
Acondicionado em
caiPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico t ransparente, atóxico.
Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont
endo data de
fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo indust rializado, tipo hot -dog,
congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com
aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQ
ueijo mussarela,
embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar
da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e
lacrada. Rótulo
contendo dataSalsicha de perú: produto cárneo industrializado, con gelado, sem manchas
esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, c or, sabor e textura
característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frang
o, congelado,
embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01
a 02 Kg, validade
mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em c aixa de papLagarto
em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e
sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg.
AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina mo ída em formato
de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo
Regulamento de
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFilé de peixe c
ongelado – Cação,
Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem,
congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação RoliFígado
bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio,
firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e
sabor próprio,
embalado em sacos plásticPedaços empanados, temperado e congelado
de carne de
peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de c arne de filé de merluza
moídos e homogenizados, temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados
sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir d
o pernil, que é um
corte da parte traseira do porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes
PREGÃO
27/2011
0,00
38.723,08
24.187,30
Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro.
ingredientes:
achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecetinado, malto
dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco
de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais
ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem
recheio tipo
amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es
tabilizanBiscoito doce
tipo maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo
amassamento e
cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha
de trigo enriquecida
com ferro e ácidoBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de
trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar in
vertido, açúcar, sal,
estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegeta l, açúcar invertido, fubá
de milho enriquecido com ferro e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral,
Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ác ido fólico e/ou farelo ou
fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou m alte, saBiscoito doce sem
recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e
acido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada,
açúcar invertido,
cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: f locos ou farinha de
milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de mal te, vitaminas e minerais.
Embalagem primária: pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de
PREGÃO
30/2011
0,00
0,00
59.545,20
10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral i
nstantâneo,
enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in
gredientes leite
integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v
itamina B6,
vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f
orma precisa na
embalagem, acima de 65¨%, podendo conter vitamina e outras substan
cias permitidas,
com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml
sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta
concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc
entrado, sabor
pêssego, em garrafa de 500 ml.
295
599/2013
000.636.372/0001-09
3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L
296
599/2013
003.817.246/0001-49
4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO
Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti
tuído de leite em pó,
açucar, cacau em pó, albubina de ovo, maltodrextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2
e niacina, aromas idênPó para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar,
sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, c orantes artificiais e outras
substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina,
sabor de cereja,
composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma arti
ficial de cereja,
corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de
gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante,
acidulante, aroma
artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias per mitidas. Ingredientes sãos e
lPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar
, sal, agente
tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes arti
ficiais e outras
substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto
de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e
outras substâncias permitidas. Ingredientes sãos e liPreparado sól
ido para refresco,
composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, cor
ante inorgânico,
expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enrique
cido com vitamina
CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta
desidratada,
antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artifi
ciais, contem
fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refr
esco, composto de
açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgân
ico, expessante,
edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparo sólido
para refresco misto morango e maçã, composto de polpa de fruta des
idratada, açúcar,
ferro, zinco, vitamina C, acidulante ins 330, aromas naturais de m
orango e maçã, cor
inorgânico ins 1Preparo sólido para refresco, composto de açúcar,
polpa de fruta
desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulco
rantes artificiais,
contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C e
Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de
15%, permitido
máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e
stranhos,
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaErvilha, seca, partida d
e primeira, nova,
constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por
peso, isenta de
sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietilen o, com valErvilha verde
em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalag em em lata de 2kg
drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concen tração da polpa de
tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros sele cionados sem pele,
sem semente e corantes artificiais. IFarinha de trigo tipo 1 enriq uecida com ferro e acido
folico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, l
impo, isento de terra,
máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada eFeijão ca rioquinha tipo 1,
novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras va
riedades e espécies,
constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados , com no máximo
15%Fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de sub stância química
que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento
gasoso capaz de
expandir massas elaboradas com farinhasFubá de milho pré cozido, o
btido do
amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, co r, cheiro e sabor
próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéLentilha
de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umida de máxima de 15% por
peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em sa co de polietileno, com
validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha . cor amarela; obtido
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo es pecial, ovos e demais
substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,M acarrão sêmola com ovos,
massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de
sêmola de trigo
enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento
deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo
amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólic
o, ovos, corante
natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmola com ovos, massa curt
a tipo parafuso.
Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriqueci da com ferro e ácido
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa
alimentícia, seca
formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de
trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum
a. Isento de outros
corantMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúca r e sal. Embalagem:
em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado,. IIngre
dientes, tomate,
açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e
manjericão. O molho
deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja r
efinado, o produto
deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário
e estar isento de
substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos
de alteração
doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Característi cas do produto: deverá
apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros,
sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicame nte cloreto de sódio,
iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.
(Página: 17 / 230)
PREGÃO
30/2011
0,00
0,00
19.658,80
PREGÃO
30/2011
0,00
0,00
39.068,86
/0
0,00
0,00
2.568,00
02.04.18.10.306.1044.2044.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
02.04.18.10.306.1044.2044.33903019.0111000 - GERAL
729
12829/2013
010.496.976/0001-50
5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 18 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Saco plástico esterelizado com tarja para amostra 15x35x12 pacote 500 unidades
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL
285
600/2013
010.762.943/0001-05
5264 - AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTD
Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45
PREGÃO
3/2011
0,00
5.031,50
0,00
Acondicionado em caixa deMúsculo bovino picado, congelado, no máxi mo 10% de sebo e
com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPeito de frango congelado com
osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondiciona
do em caixa de
papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, v
alidade, peso,
ingredieCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco pl ástico transparente,
atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a c
ontar da data de
entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inteira, con gelado, no máximo
10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, e
mbalada em saco
plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondici
onadoFilé de peixe
congelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem
pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies:
Cação Anjo,
Caçonete, Cação RoliCortes de frango temperados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa
sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de
frango (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele), água, saFígado bovino , cozido e congelado
em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos
de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plástic
PREGÃO
27/2011
0,00
0,00
4.917,60
Serviço de reparo completo no sistema de embreagem, autoador e óle o de freio. Veículo
atendido Sprinter placa DBA 5912 (Secretaria de Saúde).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVÊNIO SUS ( SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE ), VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇ ÃO
DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
650,00
6/2010
0,00
0,00
28.587,85
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0220021 - DSE - MERENDA
231
0/0
009.379.367/0001-32
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302.1050.2050.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
893
130213/2013
016.529.389/0001-05
02.05.21.10.302.1050.2050.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903994.0131000 - SAÚDE–GERAL
151
8996/2012
007.841.186/0001-50
6725 - GERHOS APORTE GERENCIAMENTO HOSP
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
57
0/0
009.561.551/0001-07
4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT
PREGÃO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
124
Processo
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
003.803.992/0001-83
3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVIÇOS LTDA
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 19 / 230)
Descrição
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR DAS
INSTALAÇÕES PREDIAIS, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, ÁREAS VERDES,
DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA NA UNIDADE
HOSPITALAR D
Mod. Lic.
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
28/2011
0,00
0,00
62.999,40
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.1060.2060.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL
02.06.25.15.451.1060.2060.33903046.0111000 - GERAL
724
14/2013
060.859.519/0001-51
5255 - EDITORA PINI LTDA
Aquisição da Revista Construção Mercado anual (12 exemplares)Aquisição da Revista AUArquitetura e Urbanisno anual (12 exemplares)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
960,00
Aquisição de Etanol.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.827,33
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI REFERENTE AS REUNIÕES
DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI REFERENTE REUNIÕES
DO MÊS DE JANEIRO/2013
DISPENSA D
/0
473,00
473,00
0,00
DISPENSA D
/0
473,00
473,00
0,00
DISPENSA D
/0
473,00
473,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
10.535,56
0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização
02.06.26.04.125.1063.2063.33903099.0111000 - GERAL
228
1200/2013
066.102.294/0001-70
4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA
02.06.26.04.125.1063.2063.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903645.0111000 - GERAL
1251
0/0
0
2517 - NORIVAL MISSIANO
1252
0/0
0
3775 - JACOMO SELLEGUIM
1253
0/0
224.883.428-40
5100 - KATIA REGINA MORAES
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
562
0/0
051451276000127
230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 20 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA NA ARÉA
DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA OBJETIVO E DIRETRIZES LOAS E DO
PLANO MUNI. ASSIST. SOCIAL
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0550006 - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE
580
0/0
051451276000127
DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA OBJETIVO E DIRETRIZES LOAS E DO
PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.500,00
CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS
PARTÍCIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA
CRIANÇA DE ATÉ 11 AN
DISPENSA D
/0
0,00
10.000,00
0,00
Caderno brochura capa dura 1/4 x 48fls - azulCaderno brochura capa dura 1/4 x 96fls vermelhoCaneta marca texto na cor amarela - unidadeCaneta marca texto na cor rosa unidadeCaneta marca texto na cor verde - unidadeCaneta CD fina pretaCartolina na cor
BRANCA formato 50x66 - 150gEnvelope saco pardo 240x340 - 75 grsEstilete com lâmina
larga grandeEstilete com lâmina estreita peqEtiqueta ink -jet/laser tam 25,4x63,5 mm A4 caixa c/ 100 flsExtrator de grampo niquelado, com marca gravada, c
omposta por duas
pontas, uma servindo de base, medindo 85 mm x 15 mm e a outra como
extração,
medindo 50 mm x 10 mm e entre ambas há um ajustamento deGrampeador
de mesa,
estrutura metálica, grampo 26/6. Com capacidade para grampear 4 à
10 folhas.Grampo
26/6 (caixa c/ 5000unidades)Dicionário da lingua portuguesa pequen
o "nova
ortografia".Livro ata 100 folhas (numerado) - capa duraLivro ata 200 folhas (numerado) capa duraLivro ata 50 folhas (numerado) - capa duraLivro de ponto 1/4 - 160 folhas - capa
duraPapel fotografico formato A4 10x15, papel brilhante. (Pacote c / 50 folhas)Papel sulfite
branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 folhas).Papel ver gê verde, formato A4,
120 gramasPapel vergê cor palha , formato A4, 120 gramas -pacote com 50 folhasPasta
com ferragem preta, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/
m², grampo trilho
metálico de 80 mm com tratamento anti
-oxidação, fixado internamente na pasta com
ilhoses metálicos medindo 22,Pasta suspensa completa
- 330gr 36x24cm com
plastificação externa (kraft)Pincel atômico vermelho com ponta de
feltro espessura de
escrta 2,0 mmPlástico oficial A4 com 4 furos (saquinho) -unidade
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.862,11
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.304,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0250035 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA
213
10525/2012
010.569.472/0001-13
5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND
02.07.32.08.243.0084.1084.33903016.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
519
2535/2013
064.550.064/0001-49
2076 - GRACIOSA PRESENTES LTDA
02.07.32.08.243.0084.1084.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.07.32.08.243.0084.1084.33903972.0250034 - MEIO ABERTO / L.A
738
2545/2013
071.896.880/0001-74
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 21 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------1.465,26
---------------------488.043,29
---------------------514.852,53
SUBTOTAL
02.01.01.04.122.1004.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903026.0111000 - GERAL
1259
69/2013
006.315.834/0001-72
2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L
Identificador de chamada. Caracteristicas: registra 100 ligações r ecebidas e 30 efetuadas,
retorna as ligações automaticamente, visor com contagem de tempo,
número, horário e
data, compatível com sinaPilha alcalina AAA c/ 2 unidades
DISPENSA D
/0
76,28
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA AZEVEDO SOARES Nº 361 EM FRANCO DA ROCHA,
PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO
DA ROCHA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.158,07
Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosBiscoito doce maisena 200 grsBiscoito
cream craker 200 gBiscoito doce recheado wafer, sabor chocolate. I ngredientes: farinha de
trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras subtâncias per
mitidas. Embalagem
individual de 20 gramas. Validade mínima 5
DISPENSA D
/0
0,00
239,32
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
203.572,57
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL
102
6773/2007
009.343.328-00
456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI
02.01.05.04.122.1011.2011.33903007.0111000 - GERAL
973
9401/2013
001.074.904/0001-24
6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL
940
0/0
096.493.648/0001-16
134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 22 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APURADO MEDANTE ESTUDOS REALIZADOS
JUNTO AO SEPREV, ONERANDO A COTA PATRONAL DE CONTRIBUIÇÕES DE
ACORDO COM A LEI Nº 691/2008 - MÊS DE FEVEREIRO/2013
02.02.07.04.122.1015.2015.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903917.0111000 - GERAL
150
0/0
004.982.478/0001-15
3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE PROPRIEDADE
DESTA PREFEITURA, INSTALADOS EM VARIAS DIRETORIAS, NUM TOTAL DE 27
APARELH
CONVITE
26/2009
0,00
0,00
1.350,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903615.0111000 - GERAL
18
10994/2010
009.342.808-19
5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO
- FRANCO DA
ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIR. ASSUNTOS
JURIDICOS E SECRETÁRIA MUN. ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.995,00
19
10994/2010
219.212.268-38
5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO Á AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO
- FRANDO DA
ROCHA , QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIR. ASSUNTOS
JURIDICOS E SECRETÁRIA MUN. ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.995,00
Leitor de cod de barra de boleto com entrada USB
DISPENSA D
/0
160,00
0,00
0,00
Fragmentadora de Papel C.1000 da APP
-TECH, robusta e rápida, fragmenta
simultaneamente até 10 folhas em particulas,Também fragmenta CD/DV D´s, cartões de
crédito, grampos e cartões de visita; Acionamento e desligamento automático;
DISPENSA D
/0
289,86
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
87,60
87,60
02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.03.10.04.123.0020.1020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.03.10.04.123.0020.1020.44905235.0111000 - GERAL
1257
232991/2013
007.003.503/0001-60
02.03.10.04.123.0020.1020.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
02.03.10.04.123.0020.1020.44905236.0111000 - GERAL
1258
9364/2013
010.496.976/0001-50
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL
211
9358/2013
034.028.316/2991-41
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 23 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.
02.04.15.12.000 - Educação
434
887/2013
038.841.433/0001-42
ml. Composição:
r, perfumar e
essante, corante,
o. Composição:
caixa de
Composição:
PREGÃO
15/2012
0,00
0,00
8.499,00
Copo plástico descartável, capacidade de 200ml confeccionado com resina termoplástica
branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de m ateriais estranhos,
bolhas, rachaduras, furos,
PREGÃO
15/2012
0,00
0,00
936,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA SAUL CARDOSO ,LOTE 09, QUADRA B,
JARDIM JABOTICABEIRAS - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA Á DIRETORIA
DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.048,00
31/2011
0,00
28.123,20
0,00
431
887/2013
038.841.433/0001-42
52
4824/2005
567.211.028-20
2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI
02.04.15.12.361.1037.2037.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
02.04.15.12.361.1037.2037.33903965.0222022 - QESE TRANSPORTE ESTADUAL
761
0/0
009.257.571/0001-80
4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI
PREGÃO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 24 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TERMO ADITIVO Nº 01
- SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTIVEL
NECESSÁRIOS PP.031/2011
126
0/0
009.257.571/0001-80
PREGÃO
31/2011
0,00
29.694,28
0,00
144
0/0
011.012.043/0001-03
PREGÃO
16/2011
0,00
43.800,00
0,00
Cesta Básica
PREGÃO
20/2010
0,00
0,00
43.860,00
Cesta Básica
PREGÃO
20/2010
0,00
0,00
65.994,00
o plástico
urguer de carne
ximo 10% de
, em camadas
10% de sebo e
com aspecto, cor,
Acondicionado em
endo data de
ueijo mussarela,
lacrada. Rótulo
o, congelado,
a 02 Kg, validade
PREGÃO
27/2011
0,00
37.999,44
0,00
02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA
02.04.15.12.361.1038.0101.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
283
0/2013
000.640.071/0001-59
2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP
02.04.16.12.000 - Educação
282
596/2013
000.640.071/0001-59
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA
289
00/0
009.379.367/0001-32
Regulamento de
sabor próprio,
de carne de
o pernil, que é um
(Página: 25 / 230)
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046.2046.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903014.0111000 - GERAL
1262
13/2013
013.092.506/0001-10
6865 - MARISTELA TOZO
Tabuleiro poliestireno 64x100 casasJogo de peça de dama para 100 casas
DISPENSA D
/0
750,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES Nº 305,
CASAS 01 E 02 EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. E M
SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCULADO Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.500,00
Serviço de reparo completo no sistema de freio e sistema de suspen
cabeçote e comando de válvulas do motor. Troca da bomba oléo e lim
motor. Veículo atendido corsa sedan 2
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.250,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.301,11
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
203,20
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041.33903910.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR
45
4289/2005
656.942.528-53
6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA
895
130213/2013
016.529.389/0001-05
são. Reparo no
peza interna do
02.05.21.10.302.1050.2050.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
4
0/0
092.753.808-30
3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83
VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR,
VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
-
02.05.21.10.302.1050.2050.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL
165
3893/2008
001.638.142/0001-41
3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 26 / 230)
Descrição
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE
CONTABILIDADE E ESCRITA FISCAL, PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR, D
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A
02.05.21.10.302.1051.0105.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL
284
0/2013
000.640.071/0001-59
Cesta Básica
PREGÃO
LOCAÇÂO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 106 ( 1º E 2
º
ANDARES, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTE, DE 220 E 360 MTS. QUADRADOS,
ONDE FUNCIONARÃO UNIDADES VINCULADAS Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚ
20/2010
0,00
0,00
62.730,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.000,00
Pistola de cola quente profissional 80W bivoltBastão de cola quent e 11 mmPilha alcalina
palito AAA c/ 4 unidades
DISPENSA D
/0
162,54
0,00
0,00
Bobina plástica picotada tamanho 60X40 cmSaco plástico transparente 20x30Saco plástico
transparente 15x30
DISPENSA D
/0
579,05
0,00
0,00
7/2010
0,00
0,00
806.924,53
02.05.22.10.000 - Saúde
9
12512/2011
092.753.808-30
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
02.05.23.10.000 - Saúde
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.05.23.10.305.1056.2056.33903016.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
1260
463/2013
006.315.834/0001-72
1261
461/2013
006.315.834/0001-72
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS
02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS
02.06.25.15.452.0067.1067.33903978.0111000 - GERAL
776
0/0
012.162.177/0001-73
6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA
PREGÃO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 27 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE LIXO
DOMICILIAR, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS , VARRIÇÃO DE PRAÇAS,
CALÇADÕES E FEIRAS LIVRES, LIMPEZA DE BUEIROS, CONSERVAÇÃO DE ÁREA S
VERDES E AMPARO EM CASOS DE ENCHENTES
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0111000 - GERAL
1263
43/2013
002.157.967/0001-07
43 - CAIEIRAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS
1264
42/2013
002.157.967/0001-07
Engrenagem de comando ( Caminhão VW 13180 Placa DBA 2059)Retentor
da Polia (
Caminhão VW 13180 Placa DBA 2059)Junta de Distribuição ( Caminhão VW 13180 Placa
DBA 2059)Bomba d água ( Caminhão VW 13180 Placa DBA 2059)Tampa do
radiador (
Caminhão VW 13180 Placa DBA 2059)Reservatório de Agua ( Caminhão V W 13180 Placa
DBA 2059)Filtro separador ( Caminhão VW 13180 Placa DBA 2059)Filtro de ar ( Caminhão
VW 13180 Placa DBA 2059)Filtro Lubrificante ( Caminhão VW 13180 Pl
aca DBA 2059)
Bomba Alimentadora ( Caminhão VW 13180 Placa DBA 2059)
Bomba alimentadora ( Pá Carregadeira PC 05)Bateria ( Pá Carregadei ra PC05)Filtro de Ar
( Pá Carregadeira PC05)Filtro Lubrificante ( Pá Carregadeira PC05) Filtro Separador ( pá
Carregadeira PC05)
DISPENSA D
/0
2.172,30
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.708,50
0,00
0,00
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DO VEÍCULO PLACA DMN.6671 - SETOR DE
PLANEJAMENTO - PI. 1840/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
68,10
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA 5 DE MAIO Nº 111, CENTRO
- FRANCO DA
ROCHA, ONDE FUNCIONA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.000,00
DISPENSA D
/0
0,00
402,00
0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.0111000 - GERAL
882
0/0
046.392.130/0007-03
5607 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL
32
11316/2009
838.151.558-00
3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR
02.07.29.08.244.1069.2069.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
980
2802/2013
010.635.865/0001-88
5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 28 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Faixas de 3,00 x 0,70 MetrosFaixa de 4,00 x 1,00 MetrosFaixa de 2,00 x 0,70 Metros
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.
02.07.31.08.242.0083.1083.33903026.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA
1155
1325/2013
015.482.929/0001-71
6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET
Lampada Fluorescente 40WLampada 110W . 127W
DISPENSA D
/0
111,10
0,00
0,00
PARCELAMETO DE DÉBITOS CONFORME ACORDO Nº 3261/2012 - PARCELA 02/10
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
53.271,91
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
22.267,48
OUTROS/NÃO
/0
26.178,44
26.178,44
26.178,44
---------------------32.188,07
---------------------166.524,28
---------------------1.325.190,01
28,00
0,00
0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL
939
0/0
043.776.517/0001-80
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL
937
0/0
0
1359
0/0
050.529.478/0001-81
798 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
5411 - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE F
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DEVIDO A DESCONFORMIDADE COM
O PLANO DE TRABALHO APROVADO - CONVÊNIO Nº 2053/2007.
DEVOLUÇÃO DE VALOR RECOLHIDO DEVIDO ERRO DE VALOR VENAL LANÇADO
PROCESSO INTERNO Nº 2591/2013.
-
SUBTOTAL
02.01.01.04.122.1004.2004.33903963.0111000 - GERAL
1291
5567/2013
010.635.865/0001-88
DISPENSA D
/0
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 29 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Confecção de faixa medindo 2,00 x 0,70 metro
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL
1401
0/0
033.530.486/0035-78
35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
PGTO DE CONTA TELEFONICA - EMBRATEL / GUARDA MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
3,11
3,11
3,11
Aquisição de refeição para evento "jantar do fundo Social de Solidariedade" em comeração
ao dia Internacional da Mulher.
DISPENSA D
/0
7.130,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
913,50
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
105,03
DISPENSA D
/0
0,00
1.875,85
0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
02.01.04.04.122.1009.2009.33903015.0111000 - GERAL
1285
7/2013
051.456.283/0001-11
5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT
02.01.05.04.122.1011.2011.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.01.05.04.122.1011.2011.33903699.0111000 - GERAL
1016
0/0
104.468.928-58
3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO
RESTITUIÇÃO DE VALOR DE CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE MESES DE
DEZ/2012 E JAN. E FEV/2013 DO IMOVEL LOCADO PARA BANCO DO POVO CON
CLAUSULA EM CONTRATO.
1017
0/0
104.468.928-58
3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO
RESTITUIÇÃO DE VALOR DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA
REFERENTE MESES DE DEZ/2012 E JAN. E FEV/2013 DO IMOVEL LOCADO PAR
LOCADO P/DIR. DE DESENVOLIMENTO ECONÔMICA CONF. CLAUSULA EM
CONTRATO
F.
A
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL
889
5464/2013
047.385.539/0001-70
180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 30 / 230)
Descrição
Caixa 1P sistemaMod tomada RJ 45Tomada padrão 2P+T 10AFiltro de li
bivoltTomada sistema x completa RJ 11
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
nha 5 tomadas
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL
1290
326/2013
051.049.401/0001-77
4722 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LIMITAD
Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex,
sem visor, alça
dura, forração em papel nevado, babado, travesseiro solto, acabame nto externo em verniz
semibrilho, com silk na tampaUrna infantil 60 cm, modelo sextavado
, caixa e tampa
confeccionado em madeira forrada com tecido branco, com babado, 04 alças duras, tampa
com silk screen, acabamento externo em laca branca brilhante
DISPENSA D
/0
6.023,10
0,00
0,00
Prestação de serviço para publicação de editais
OUTROS/NÃO
/0
0,00
387,20
387,20
PGTO DE CONTA TELEFONICA - EMBRATEL
DISPENSA D
/0
0,00
0,27
0,00
PASSAGENS POR PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS VIA FÁCIL - SEM PARAR
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.094,34
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.429,65
1.429,65
DISPENSA D
/0
0,12
0,12
0,12
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL
246
24/2013
048.066.047/0001-84
8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL
755
0/0
033.530.486/0035-78
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL
1120
0/0
004.088.208/0001-65
4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL
211
9358/2013
034.028.316/2991-41
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL
1400
0/0
033.530.486/0035-78
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1402
Processo
0/0
CPF/CNPJ
033.530.486/0035-78
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 31 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
DISPENSA D
Locação de Som 1
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,13
0,13
0,13
PREGÃO
5/2012
1.095,00
0,00
0,00
bolhas, rachaduras, furos,Fósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério.
Acondicionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, re embalado em fardo
contendo 20 maços, produto aprovado pelo Inmetro.
PREGÃO
15/2012
571,00
0,00
0,00
Balde, cores diversas, confeccionado em plástico resistente e alça
de metal, possuindo
capacidade volumétrica de 8 litros. O produto deverá medir aproxim adamente: 26 cm de
diâmetro x 23 cm de altura.Cesto plástico para lixo em formato cil
índrico com tampa e
pedal, capacidade de 13,5 litros. Dimensões: 274 mm x 252 mm x 370 mm. Cubagem de
0,14 mm2.Esponja de aço, composta em aço carbono , embalados em pa
cote plástico
contendo 8 unidades, com peso líquido de 60 grs por pacote, reemba
lados em fardo
contendo 14 pacotes. Conter na embalagem dados dEsponja dupla face , na cor verde e
amarela, de 1ª qualidade, medindo 120 x 78 x 25 mm, composta por e
spuma de
poliuretano, fibra sintética e manta abrasiva. Embalada individual
mente em pacote
plásticoFlanela para limpeza, cor laranja, medindo 28 x 38 cm, com
etiqueta costurada
constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produ
to deverá ser
acondicionado em embalagem plástica lacradMangueira para jardim, f abricada em PVC
flexível com dupla face e camada intermediária em fio de poliester trançado, compostas de
esguicho e terminal de torneira de 3/4" e 1/2", medindo 50mts de c
omprPano de prato,
branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35 x 40 cm,
costurado com
bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de
identificação do
fabricante, dimensõesPano para limpeza, alvejado, composto de 100%
algodão na cor
branco, medindo 40 x 70 cm, com bordas costuradas. Deverá constar no produto etiqueta
costurada com: dados de identificação do fabricante,Papel higiênic
o folha simples, 30
metros, picotado, composto por 100% fibras celulósicas, acondicion ado em pacotes com 4
unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificaç ões: gramaturPapel
interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de cel
ulose virgem,
embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na e
mbalagem, todas
informações do produto inclusivePapel toalha para cozinha, folha d upla picotado, medindo
22 cm x 20 cm, composto por 100% de fibras naturais, acondicionado
em pacote com 2
rolos. Deverá constar na embalagem: dados de identificação dRodo com base de alumínio,
com borracha substituível em eva dupla fixa a base, medindo 45 cm de comprimento x 4
cm de altura, suporte de rosca de plástico rebitado, reforço de al
umínio perfeitamente
pSaco plástico descartável, especial, extra -reforçado, medindo 90 x 105 cm x 0,18 mm de
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor pre ta, acondicionados em
pacotes contendo 05 quilSaco plástico para coleta de lixo, especia l, medindo 60 x 70 cm x
na cor preta,
acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendoVassoura de n ylon, tipo cerlon,
para uso doméstico com base pintada, dimensões aproximadas: compri mento x largura x
altura (27 cm x 4,5 cm x 3,5 cm) com cerdas de nylon cerlon na cor
preta ou preta
eVassoura de palha para uso externo, cerdas naturais medindo aprox imadamente 53 cm
PREGÃO
15/2012
10.959,08
0,00
0,00
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361.1025.2025.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1265
5547/2012
010.904.218/0001-24
5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP
02.04.14.12.000 - Educação
1278
11326/2012
038.841.433/0001-42
1276
11326/2012
038.841.433/0001-42
de altura x 35 cm de largura no leque, cabo plastificado medindo 9 6 cm fora da amarração
das cerdas, sendo suas cerdasVassoura de piaçava, com cerdas natur ais n° 4, para uso
geral, com base em plástico polietileno. Dimensões aproximadas: 26 cm de comprimento x
18 cm de altura x 3,0 cm de largura, com peso aproximadoÁgua sanit ária para uso geral,
composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acond
icionado em frasco
plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclo rito de sódio (priÁlcool
1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM esp ecialmente indicado
para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturan te. Deverá constar no
rótulo informaçõesÁlcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente.
Composição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutraliz ante. Deverá constar na
embalagem: indicações de uso, modo de usCera líquida auto brilho i ncolor, acondicionada
em frasco plástico de 750 ml, perfumada, ação anti derrapante com
secagem rápida,
sendo indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas paviflex,
vulDesinfetante
r, perfumar e
essante, corante,
fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar n
o rótulLustra móveis,
acondicionado em frasco plástico de 300ml com tampa fliptop, fórmu
la com suave
fragrância de lavanda e película protetora que atua em diferentes superfícies, tais como:
móveis envernizaPedra sanitária redonda pesando 40 grs, com haste
plástica,
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico.
Composição:
aglutinante, isotiazolinonas, corante e essência. Constar naSabão
em pedra, neutro
glicerinado, multiuso, acondicionado em pacote plástico com 5 unid ades, pesando 200 g
cada, com data de fabricação gravada em cada pedra do produto. Com
posição: sabão
base de sóSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa
de papelão
anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composiç
ão: tensoativo
aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquid o para mãos, perolado,
essência de erva doce, acondicionado em galão plástico graduado co ntendo 5 litros, com
alça e tampa de rosca. Composição: citric acid, sulfonic acid, sodium chlor
(Página: 32 / 230)
1277
11326/2012
038.841.433/0001-42
elasticidade,
PREGÃO
15/2012
638,40
0,00
0,00
PREGÃO
15/2012
571,00
0,00
0,00
de metal, possuindo
cote plástico
lados em fardo
spuma de
mente em pacote
etiqueta costurada
to deverá ser
omprPano de prato,
costurado com
identificação do
algodão na cor
o folha simples, 30
ulose virgem,
mbalagem, todas
em pacote com 2
PREGÃO
15/2012
10.959,08
0,00
0,00
1271
11326/2012
038.841.433/0001-42
1270
11326/2012
038.841.433/0001-42
na cor preta,
preta ou preta
icionado em frasco
secagem rápida,
vulDesinfetante
r, perfumar e
essante, corante,
la com suave
plástica,
Composição:
em pedra, neutro
posição: sabão
de papelão
ão: tensoativo
(Página: 33 / 230)
1272
11326/2012
038.841.433/0001-42
elasticidade,
PREGÃO
15/2012
638,40
0,00
0,00
PREGÃO
15/2012
856,50
0,00
0,00
PREGÃO
15/2012
16.435,12
0,00
0,00
02.04.15.12.000 - Educação
1280
11326/2012
038.841.433/0001-42
1279
11326/2012
038.841.433/0001-42
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 34 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
de metal, possuindo
cote plástico
lados em fardo
spuma de
mente em pacote
etiqueta costurada
to deverá ser
omprPano de prato,
costurado com
identificação do
algodão na cor
o folha simples, 30
ulose virgem,
mbalagem, todas
em pacote com 2
na cor preta,
preta ou preta
icionado em frasco
secagem rápida,
vulDesinfetante
r, perfumar e
essante, corante,
la com suave
plástica,
Composição:
em pedra, neutro
posição: sabão
de papelão
ão: tensoativo
1281
11326/2012
038.841.433/0001-42
PREGÃO
15/2012
957,60
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 35 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
elasticidade,
1267
8270/2010
000.640.071/0001-59
Cesta Básica
PREGÃO
20/2010
51.204,00
0,00
0,00
PREGÃO
15/2012
856,50
0,00
0,00
de metal, possuindo
cote plástico
lados em fardo
spuma de
mente em pacote
etiqueta costurada
to deverá ser
omprPano de prato,
costurado com
identificação do
algodão na cor
o folha simples, 30
ulose virgem,
mbalagem, todas
em pacote com 2
na cor preta,
preta ou preta
icionado em frasco
PREGÃO
15/2012
16.435,12
0,00
0,00
02.04.16.12.000 - Educação
1274
11326/2012
038.841.433/0001-42
1273
11326/2012
038.841.433/0001-42
secagem rápida,
vulDesinfetante
r, perfumar e
essante, corante,
la com suave
plástica,
Composição:
em pedra, neutro
posição: sabão
de papelão
ão: tensoativo
(Página: 36 / 230)
1275
11326/2012
038.841.433/0001-42
elasticidade,
PREGÃO
15/2012
957,60
0,00
0,00
Cesta Básica
PREGÃO
20/2010
76.806,00
0,00
0,00
ão uniformes,
umidade externa
Acelga fresca de
l terroso e umidade
ou mecânica,
em desenvolvido.
l terroso e umidade
desenvolvida, sem
origem física ou
a (rachaduras,
nvolvida.
o e coloração
PREGÃO
21/2011
0,00
12.761,50
0,00
1266
8270/2010
000.640.071/0001-59
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA
288
597/2013
054.388.509/0001-82
rCebola de primeira
a, perfurações e
a. Isenta de
anho e coloração
ra qualidade,
rrosos, sem danos
do em caixa de
de fertilizantes,
qualidade,
riundos doMamão
e intacta. Sem
compacta e firme.
onada aMelão
ndo ser bem
nto de sujidades,
condicionado em
e intacto, sem
e intacta.
olpa firme e
forte de primeira
anuseio e
devendo ser bem
a, tamanho e
, isenta de
resíduos de
lpa firme e
do ser bem
(Página: 37 / 230)
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA
287
0/2013
054.388.509/0001-82
ão uniformes,
umidade externa
Acelga fresca de
l terroso e umidade
ou mecânica,
em desenvolvido.
l terroso e umidade
desenvolvida, sem
origem física ou
a (rachaduras,
nvolvida.
o e coloração
rCebola de primeira
a, perfurações e
a. Isenta de
PREGÃO
21/2011
0,00
13.503,00
0,00
anho e coloração
ra qualidade,
rrosos, sem danos
do em caixa de
de fertilizantes,
qualidade,
riundos doMamão
e intacta. Sem
compacta e firme.
onada aMelão
ndo ser bem
nto de sujidades,
condicionado em
e intacto, sem
e intacta.
olpa firme e
forte de primeira
anuseio e
devendo ser bem
a, tamanho e
, isenta de
resíduos de
lpa firme e
do ser bem
(Página: 38 / 230)
02.04.18.10.306.1044.2044.33903019.0111000 - GERAL
746
12830/2013
064.566.292/0001-07
2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA
Saco em polipropileno tamanho 40x60 para armazenamento de hortifruti.
DISPENSA D
/0
0,00
4.800,00
0,00
PGTO DE CONTA TELEFONICA - EMBRATEL / C.S.U
DISPENSA D
/0
2,62
2,62
2,62
23/2009
0,00
28.844,70
0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL
1399
0/0
033.530.486/0035-78
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
02.05.21.10.302.0039.1039.33903999.0530049 - SAUDE DA MULHER
357
0/0
004.018.645/0001-02
4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME
PREGÃO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 39 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.05.21.10.302.0041.1041.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.05.21.10.302.0041.1041.33903024.0530054 - REPASSES DO SUS
1283
4/2013
015.482.929/0001-71
Torneira de pia 3/4 de parede cromadaTorneira de tanque cromada 3/4 de parede
DISPENSA D
/0
204,56
0,00
0,00
Cadeado 40
DISPENSA D
/0
30,66
0,00
0,00
Moto esmeril 1/2 CV BIV
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
128,80
5.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sulfato de glucosamina + sulfato de condroitina 1,5 e 1,2g - sache
DISPENSA D
/0
428,40
0,00
0,00
Serrote profissional 26"
DISPENSA D
/0
75,60
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA (com fornecimento de mão de obra, insum
os,
materiais correlatos, acessórios, emissão de laudos quando exigid
PREGÃO
25/2011
0,00
37.500,00
0,00
PREGÃO
23/2010
0,00
0,00
32.736,40
02.05.21.10.302.0041.1041.33903028.0530054 - REPASSES DO SUS
1282
4/2013
015.482.929/0001-71
02.05.21.10.302.0090.1090.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
02.05.21.10.302.0090.1090.44905234.0131000 - SAÚDE–GERAL
1287
1289
18/2013
42/2013
015.482.929/0001-71
001.148.472/0001-59
6869 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS
Nebulizador Costal Motorizado para aplicação a ultra - baixo - volume ( UVB ) - Dengue equipamento em conformidade com OMS.Estrutura de suporte: chassi e m plástico, tanque
de combustivel 2 litros, t
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
1286
13555/2013
003.948.933/0001-01
3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.
02.05.21.10.302.1050.2050.33903042 - FERRAMENTAS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903042.0131000 - SAÚDE–GERAL
1288
18/2013
015.482.929/0001-71
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
137
0/0
009.547.370/0001-18
6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME
143
0/0
011.012.043/0001-03
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 40 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.05.21.10.302.1051.0105.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL
1268
8270/2010
000.640.071/0001-59
Cesta Básica
PREGÃO
Carregador com 04 pilhasPilhas Regarregável - AA com 2 unidades
20/2010
65.790,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
75,96
0,00
0,00
Água mineral - frasco 1,5 ltSuco Pronto - 1000ml.
DISPENSA D
/0
0,00
126,15
0,00
02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR
02.06.24.15.000 - Urbanismo
02.06.24.15.451.1058.2058.33903026.0111000 - GERAL
1284
360/2013
015.482.929/0001-71
956
1/2013
001.074.904/0001-24
33
13719/2011
035.030.498-00
3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU Nº 296, PAR QUE
VITÓRIA - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. DE
ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL DO PARQUE VITÓRIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
883,44
486
13719/2011
065.863.088-10
3569 - SUZANA DA SILVA SOARES
VITORIA - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQUE VITORIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
883,44
DISPENSA D
/0
0,00
606,40
0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550040 - IGD - PROGRAMA FAMÍLIA
950
4/2013
001.074.904/0001-24
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 41 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Refrigerante pet 2 ltros - variados
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL
286
1269
SUBTOTAL
0/2013
8270/2010
000.640.071/0001-59
000.640.071/0001-59
Cesta Básica
Cesta Básica
PREGÃO
PREGÃO
20/2010
20/2010
0,00
122.400,00
---------------------397.801,46
0,00
0,00
---------------------101.840,70
107.916,00
0,00
---------------------146.354,98
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL
41
1015/2012
656.942.528-53
LOCAÇÃO DE SALÃO SITUADO Á AV. 7 DE SETEMBRO Nº 498, JARDIM PROGRESSO
- FRANCO DA ROCHA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO "PROJETO PÓLO REGIONAL
DA ESCOLA DE MODA"
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.800,00
RECOLHIMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2013.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
21.112,25
DISPENSA D
/0
0,00
2.129,48
0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301 - FGTS
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301.0111000 - GERAL
1012
0/0
0
84 - F.G.T.S.
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016.0111000 - GERAL
727
9959/2013
064.550.064/0001-49
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
728
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 42 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Tinta para carimbo, cor azul frasco c/ 40 ml.Perfurador de papel d
e mesa em aço, c/
capacidade para 40 folhas ou para 4 mmLivro ata 100 folhas (numera
do) - capa
duraGrampeador de mesa, estrutura metálica, grampo 26/6. Com capac
idade para
grampear 8 à 20 folhas.Clips 2/0 - 500 grCola em bastão 9 gramas (1ª qualidade)Corretivo
líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco r esistente com tampa de
rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo
12 unidades.
Indicado para correções de esferográfica, datilografia e fotocópia . O produto deverá ser a
base de água, lavável e não tóxico. Composição: veículo aquoso, di spersantes e dióxido
de titânio. Constar na embalagem: marca, códLivro de ponto 1/4
- 160 folhas - capa
duraCaneta marca texto
- unidadeCorretivo em fita com aplicador 5mm x 6
metrosBorracha branca, macia, especial para apagar escrita a lápis
. Composição:
Borracha natural, cargas, óleo mineral e aceleradore c/a seguinte
medida: 34 x 22 x
8,5mm.Cola líquida branca de 90grRégua de plástico transparente no
tamanho de 30
cmGrampo 26/6 (caixa c/ 5000unidades)Pasta de papel plastificada c
om elásticoPasta
com ferragemCaixa de arquivo morto polionda
129/2013
064.550.064/0001-49
Caixa de arquivo morto polionda azul 250x120x350 mmCapa diario de
325x510 mmGrampo trilho em plastico - 80mm - (caixa c/ 50 pares)
classe PP flexivel
DISPENSA D
/0
0,00
5.105,20
0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903615.0111000 - GERAL
63
9254/2010
329.589.945-20
5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA DA SAUDADE Nº 1545, JARDIM
PROGRESSO - FRANCO DA ROCHA, DESTINADO A ABRIGAR O ACERVO DO
ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.554,96
78
7321/2010
029.986.118-00
3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO
Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DA 192ª ZONA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
704,07
81
7321/2010
572.546.308-78
3679 - VALDEMIR SARRILHO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
704,07
113
246/2007
029.986.118-00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.037,13
115
246/2007
572.546.308-78
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE
COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA , ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO
DA 192º ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
DA 192º ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.037,13
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA LIBERDADE Nº 97 -A - 1º ANDAR, SALA
03, CENTRO - FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA O PROCON
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
781,97
62/2011
0,00
6.637,80
0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903615.0111000 - GERAL
35
5397/2008
234.882.048-04
1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI
02.04.16.12.000 - Educação
149
0/0
005.157.236/0001-50
4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C
CONVITE
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 43 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
8.606,00
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA
288
597/2013
054.388.509/0001-82
ão uniformes,
umidade externa
Acelga fresca de
l terroso e umidade
ou mecânica,
em desenvolvido.
l terroso e umidade
desenvolvida, sem
origem física ou
a (rachaduras,
nvolvida.
o e coloração
rCebola de primeira
a, perfurações e
a. Isenta de
anho e coloração
ra qualidade,
rrosos, sem danos
do em caixa de
de fertilizantes,
qualidade,
riundos doMamão
e intacta. Sem
compacta e firme.
onada aMelão
ndo ser bem
nto de sujidades,
condicionado em
e intacto, sem
e intacta.
olpa firme e
PREGÃO
21/2011
0,00
forte de primeira
anuseio e
devendo ser bem
a, tamanho e
, isenta de
resíduos de
lpa firme e
do ser bem
(Página: 44 / 230)
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL
285
600/2013
010.762.943/0001-05
PREGÃO
Reagente para cloro total LR para 100 testes em póReagente para cl oro livre LR para 100
testes em póSolução tampão HI 7010PH10 - 500 ml
DISPENSA D
Bica corrida graduada (granito)
PREGÃO
Serviço de reparo no rodoar dianteiro e cavalo mecânico - caminhão VW 40300 placa DBA
2053
Serviço de recondicionamento do motor de partida do veiculo F1400 0 pit bull DBAm 5902
Obras
Serviço de embuchamento completo dianteiro Fiat Allis RE 0007 Obras
3/2011
0,00
0,00
498,00
/0
0,00
2.617,40
0,00
11/2011
0,00
0,00
22.924,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
499,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.074,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.100,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.744,60
1.554,80
02.05.22.10.000 - Saúde
02.05.22.10.304.1054.2054.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL
859
337/2013
007.175.849/0001-45
4200 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMP. E EXP.
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL
511
1203/2013
012.529.864/0001-84
5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919.0111000 - GERAL
891
1750/2013
002.157.967/0001-07
892
1749/2013
002.157.967/0001-07
894
1748/2013
002.157.967/0001-07
02.06.26.04.125.1063.2063.33903099.0111000 - GERAL
228
1200/2013
066.102.294/0001-70
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 45 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.06.26.04.125.1063.2063.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903920.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
861
13/2013
017.337.985/0001-48
6834 - João Batista de Almeida Serralheria - ME
Serviço de serralheiro para conserto do portão de entrada da garag em e porta de aço da
oficina
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.120,00
214
10525/2012
010.569.472/0001-13
DISPENSA D
/0
0,00
5.706,17
0,00
217
14267/2011
010.569.472/0001-13
TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO MUNICIPAL 02/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA
ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.
DISPENSA D
/0
0,00
6.700,00
0,00
PARTÍCIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PREST. DE SERVIÇOS
ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS À PROT. SOCIAL
ESPECIAL DE ALTA CO
DISPENSA D
/0
0,00
3.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
26.253,49
0,00
218
7219/2011
010.569.472/0001-13
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL
634
0/0
0
1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 46 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DIÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTA S
INSCRITAS PELA CETESB - CDA Nº 210.036
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL
1254
0/0
129.856.628-26
4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD
1255
1256
SUBTOTAL
0/0
0/0
046.393.500/0001-31
046.393.500/0001-31
5340 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL
- PROCESSO INTERNO Nº 3552/2013.
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO.
DISPENSA D
/0
2.336,35
2.336,35
0,00
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
11.971,27
22.485,53
---------------------36.793,15
11.971,27
22.485,53
---------------------96.687,29
0,00
0,00
---------------------71.107,38
Água mineral sem gás garrafão 20 litros
DISPENSA D
/0
0,00
475,30
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
92,52
0,00
0,00
529,34
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
192,95
192,95
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL
979
5462/2013
003.306.550/0001-21
784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL
975
1328
19/2013
0/0
034.028.316/2991-41
0 . . -
REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA SETOR
DE PATRIMÔNIO.
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL
211
9358/2013
034.028.316/2991-41
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 47 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.04.12.12.000 - Educação
978
5374/2013
003.306.550/0001-21
DISPENSA D
/0
0,00
279,30
0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS COM PESSOAL DO ESTADO REFERENTE MÊS DE
JANEIRO/2013 E 1/3 DE FÉRIAS.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
441.879,60
Cesta Básica
PREGÃO
20/2010
0,00
37.842,00
0,00
PREGÃO
20/2010
0,00
72.012,00
0,00
02.04.13.12.000 - Educação
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.04.13.12.361.1026.2026.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
1121
0/0
0 . . -
992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
02.04.15.12.000 - Educação
961
8270/2010
000.640.071/0001-59
02.04.16.12.000 - Educação
959
8270/2010
000.640.071/0001-59
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 48 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Cesta Básica
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306.1044.2044.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903004.0111000 - GERAL
1292
151/2011
010.762.943/0001-05
PREGÃO
3/2011
19.198,00
0,00
0,00
o plástico
urguer de carne
ximo 10% de
, em camadas
10% de sebo e
com aspecto, cor,
Acondicionado em
endo data de
ueijo mussarela,
lacrada. Rótulo
o, congelado,
a 02 Kg, validade
Regulamento de
sabor próprio,
de carne de
o pernil, que é um
Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem
anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de pri
meira qualidade,
ou mecânica,
em desenvolvido.
IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes,
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.Batata lisa de primeira qualidad e, firme e intacta, sem
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho
e conformação
uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBet erraba de primeira
nvolvida.
lesões de origem
ormes, devendo ser
icioMaça fuji
nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e confor
mação uniformes,
PREGÃO
27/2011
0,00
0,00
22.826,80
PREGÃO
21/2011
21.952,60
0,00
0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA
290
1296
0/2013
009.379.367/0001-32
7211/2011
054.388.509/0001-82
1298
7211/2011
054.388.509/0001-82
1300
7211/2011
054.388.509/0001-82
1305
7806/2011
009.379.367/0001-32
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e
mecânicos oriundos doMelancia redonda graúda de primeira qualidade , livre de sujidades,
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida e
madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aOvo de galinha b ranco extra, pesando
no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e sub
stancias toxicas.
Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap
elão
contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme s, sem danos físicos
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em ca
ixa de
madeira.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e color
ação uniformes,
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de orige m física ou mecânica,
perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualida
de graúdo, com
polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal,
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas
meira qualidade,
ou mecânica,
em desenvolvido.
e conformação
nvolvida.
lesões de origem
ormes, devendo ser
icioMaça fuji
mação uniformes,
desenvolvida e
stancias toxicas.
elão
ixa de
ação uniformes,
de graúdo, com
meira qualidade,
ou mecânica,
em desenvolvido.
e conformação
nvolvida.
lesões de origem
ormes, devendo ser
icioMaça fuji
mação uniformes,
desenvolvida e
stancias toxicas.
elão
ixa de
madeira.Tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e i
ntacta. Isento de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres d
e resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas
(Página: 49 / 230)
PREGÃO
21/2011
6.985,70
0,00
0,00
PREGÃO
21/2011
1.289,70
0,00
0,00
PREGÃO
27/2011
43.114,80
0,00
0,00
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 50 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no
máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando en tre 02 a 03 Kg,
em camadas interfolhadas, validadePatinho em moída, congelado, no
máximo 05% de
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalad
a em saco plástico
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em
caiPeito de frango
congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxic o. Acondicionado em
caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabr icação, validade, peso,
ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas
esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e
textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado e m plástico inviolável,
selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado
em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsi cha de perú: produto
cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardac entas, sem quebra
ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos,
obtido da emulsão de
carAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em for
mato de
almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Reg
ulamento de
Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DPresunto magro cozido obtido de pernil
suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de
sujidades, parasitos e
larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, vali
dade mPedaços
empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o prod
uto deverá ser
obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e hom
ogenizados,
temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem oss o e sem tempero;
Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte
da parte traseira do
porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes
1307
7806/2011
009.379.367/0001-32
máximo 05% de
a em saco plástico
caiPeito de frango
mato de
ulamento de
dade mPedaços
uto deverá ser
ogenizados,
PREGÃO
27/2011
20.225,68
0,00
0,00
1309
7806/2011
009.379.367/0001-32
máximo 05% de
a em saco plástico
caiPeito de frango
mato de
ulamento de
dade mPedaços
uto deverá ser
ogenizados,
PREGÃO
27/2011
8.378,02
0,00
0,00
PREGÃO
21/2011
0,00
0,00
9.061,00
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA
287
0/2013
054.388.509/0001-82
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 51 / 230)
Descrição
ão uniformes,
umidade externa
Acelga fresca de
l terroso e umidade
ou mecânica,
em desenvolvido.
l terroso e umidade
desenvolvida, sem
origem física ou
a (rachaduras,
nvolvida.
o e coloração
rCebola de primeira
a, perfurações e
a. Isenta de
anho e coloração
ra qualidade,
rrosos, sem danos
do em caixa de
de fertilizantes,
qualidade,
riundos doMamão
e intacta. Sem
compacta e firme.
onada aMelão
ndo ser bem
nto de sujidades,
condicionado em
e intacto, sem
e intacta.
olpa firme e
forte de primeira
anuseio e
devendo ser bem
a, tamanho e
, isenta de
resíduos de
lpa firme e
do ser bem
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
289
00/0
009.379.367/0001-32
291
599/2013
003.817.246/0001-49
292
599/2013
054.388.509/0001-82
o plástico
urguer de carne
ximo 10% de
, em camadas
10% de sebo e
com aspecto, cor,
Acondicionado em
endo data de
ueijo mussarela,
lacrada. Rótulo
o, congelado,
a 02 Kg, validade
Regulamento de
sabor próprio,
de carne de
o pernil, que é um
PREGÃO
15%, permitido
stranhos,
e primeira, nova,
peso, isenta de
sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietilen o, com valErvilha verde
em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalag em em lata de 2kg
drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concen tração da polpa de
tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros sele cionados sem pele,
sem semente e corantes artificiais. IFarinha de trigo tipo 1 enriq uecida com ferro e acido
folico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, l
impo, isento de terra,
máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada eFeijão ca rioquinha tipo 1,
novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras va
riedades e espécies,
constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados , com no máximo
15%Fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de sub stância química
que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento
gasoso capaz de
expandir massas elaboradas com farinhasFubá de milho pré cozido, o
btido do
próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéLentilha
de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umida de máxima de 15% por
peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em sa co de polietileno, com
validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha . cor amarela; obtido
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo es pecial, ovos e demais
substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,M acarrão sêmola com ovos,
sêmola de trigo
o, ovos, corante
a tipo parafuso.
alimentícia, seca
trigo enriquecida
a. Isento de outros
dientes, tomate,
efinado, o produto
e estar isento de
de alteração
PREGÃO
30/2011
0,00
0,00
61.154,30
PREGÃO
30/2011
0,00
0,00
92.166,96
27/2011
0,00
0,00
25.581,92
(Página: 52 / 230)
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1293
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 53 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
ingredientes:
recheio tipo
amassamento e
açúcar invertido,
nstantâneo,
gredientes leite
itamina B6,
orma precisa na
cias permitidas,
entrado, sabor
7211/2011
054.388.509/0001-82
ão uniformes,
umidade externa
Acelga fresca de
l terroso e umidade
ou mecânica,
em desenvolvido.
l terroso e umidade
desenvolvida, sem
origem física ou
a (rachaduras,
nvolvida.
o e coloração
rCebola de primeira
a, perfurações e
a. Isenta de
anho e coloração
ra qualidade,
rrosos, sem danos
do em caixa de
de fertilizantes,
qualidade,
riundos doMamão
e intacta. Sem
danos físicos e mecâniMandioca graúda de primeira qualidade fresca , compacta e firme,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icionada em caixa
de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Mandioquinha de primeira qualidade, fresca,
compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umida de externa anormal,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent a deMaracujá azedo
PREGÃO
21/2011
24.721,35
acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Me lancia redonda
graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração
e intacta.
Acondicionada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e colo
ração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.
Acondicionado em
caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaOvo de galinha br anco extra, pesando
stancias toxicas.
elão
ixa de
ação uniformes,
de graúdo, com
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas Vagem tipo macarrão de
boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidade s, material terroso e
umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e
transporte.Caqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e color
ação uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporteGoiaba branca fresca de primeira qualidade,
com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio, com polpa firme e intact a. Tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enferm iAbacate quintal de
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem
desenvolvido e
maduro, com polpa firme e intactaI, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio
e transporteManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e c oloração uniformes.
Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactaI, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transpCouve manteiga fresca de pr imeira qualidade,
Escarola, fresca, de
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser des envolvida, firme e
intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa ano
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054.388.509/0001-82
meira qualidade,
ou mecânica,
em desenvolvido.
e conformação
nvolvida.
lesões de origem
ormes, devendo ser
icioMaça fuji
mação uniformes,
desenvolvida e
stancias toxicas.
elão
ixa de
ação uniformes,
de graúdo, com
PREGÃO
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19.225,00
0,00
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meira qualidade,
ou mecânica,
em desenvolvido.
e conformação
nvolvida.
lesões de origem
ormes, devendo ser
icioMaça fuji
mação uniformes,
desenvolvida e
stancias toxicas.
elão
ixa de
ação uniformes,
PREGÃO
21/2011
32.841,40
0,00
0,00
1297
de graúdo, com
7211/2011
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1301
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009.379.367/0001-32
meira qualidade,
ou mecânica,
em desenvolvido.
e conformação
nvolvida.
lesões de origem
ormes, devendo ser
icioMaça fuji
mação uniformes,
desenvolvida e
stancias toxicas.
elão
ixa de
ação uniformes,
de graúdo, com
PREGÃO
meira qualidade,
ou mecânica,
em desenvolvido.
e conformação
nvolvida.
lesões de origem
ormes, devendo ser
icioMaça fuji
mação uniformes,
desenvolvida e
stancias toxicas.
elão
ixa de
ação uniformes,
de graúdo, com
o plástico
transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsc ulo bovino picado,
congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da
data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalad
a em saco plástico
transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordu ra, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparen te, atóxico, pesando
entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado co m osso, embalado
em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de
papelão reforçada e
lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingre
dieQueijo mussarela,
lacrada. Rótulo
contendo dataCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em sa
co plástico
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da
data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inte ira, congelado, no
máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor pró prio, embalada em
saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Aco ndicionadoFilé de peixe
Cação Anjo,
Caçonete, Cação RoliPresunto magro cozido obtido de pernil suino s adio, com aspecto,
cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e lar
vas, acondicionado em
saco plástico transparente, atoxico, validade mFígado bovino, cozi do e congelado em tiras
PREGÃO
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2.110,10
0,00
0,00
PREGÃO
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32.476,20
0,00
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10.588,80
0,00
0,00
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(IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pega
joso, isentos de
manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos
plásticPedaços
uto deverá ser
ogenizados,
temperada, empanada e congelado,
máximo 05% de
a em saco plástico
caiPeito de frango
mato de
ulamento de
dade mPedaços
uto deverá ser
ogenizados,
Salsicha de perú: produto cárneo industrializado, congelado, sem m anchas esverdeadas,
pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e t
extura
característicos, obtido da emulsão de car
máximo 05% de
a em saco plástico
caiPeito de frango
mato de
ulamento de
dade mPedaços
uto deverá ser
ogenizados,
máximo 05% de
a em saco plástico
caiPeito de frango
mato de
ulamento de
dade mPedaços
uto deverá ser
ogenizados,
PREGÃO
27/2011
26.493,25
0,00
0,00
(Página: 56 / 230)
PREGÃO
27/2011
93,10
0,00
0,00
PREGÃO
27/2011
64.672,20
0,00
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PREGÃO
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30.338,52
0,00
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PREGÃO
27/2011
12.567,03
0,00
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CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 57 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
3.200,10
máximo 05% de
a em saco plástico
caiPeito de frango
mato de
ulamento de
dade mPedaços
uto deverá ser
ogenizados,
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0520017 - PNAE MERENDA
229
0/0
054.388.509/0001-82
ão uniformes,
umidade externa
Agrião fresco de
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme
e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de
resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, t
amanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta d
e enfermidades,
material terroso e umidade externa anormaAlho inteiriço nacional d e boa qualidade, SEM
CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, p erfurações e cortes,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isent oBanana nanica em
pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com p olpa firme e intacta,
devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriund os do manuseio e
transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e
coloração
uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida , sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de prime ira qualidade, firme e
intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cor
tes), tamanho e
conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBeterraba
de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermid ades, material terroso e
umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.
lesões de origem
ormes, devendo ser
icioChuchu de
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enferm
idades, materiais
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra
nsporte.
Acondicionado em caixa de madeiLaranja lima fresca de primeira qua
lidade, livre de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho,
cor e conformação
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMaç a fuji nacional de
primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação unifor mes, devendo ser
bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos fí
sicos e mecânicos
oriundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades , parasitas e larvas,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu
ro, com polpa
firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMaracujá azedo acondici onado em caixa de
madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda graúda de primeira qualidade,
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração unifor mes, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aO vo de galinha branco
extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidade
s, fungos e
substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reemba lado em caixas de
papelão contendoRepolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho
e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesõ es de origem física ou
mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de b
oa qualidade
graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, materia
l terroso e umidade
externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, p arasitas e larvasAbobora
tipo moranga, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uni
formes, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecanicos
oriundos do manuseioAbacate quintal de primeira qualidade, tamanho
e coloração
uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme
e intactaI, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteCouve m anteiga fresca de
PREGÃO
21/2011
0,00
232
0/0
009.379.367/0001-32
e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte
rna anormal, livre
deEscarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uni formes, devendo ser
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material ter roso e umidade externa
anormal, livre de resíduos
Acondicionado em caixa deMúsculo bovino picado, congelado, no máxi mo 10% de sebo e
com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPeito de frango congelado com
osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondiciona
do em caixa de
papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, v
alidade, peso,
ingredieCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco pl ástico transparente,
atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a c
ontar da data de
entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inteira, con gelado, no máximo
10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, e
mbalada em saco
plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondici
onadoFilé de peixe
Cação Anjo,
Caçonete, Cação RoliCortes de frango temperados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa
sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de
frango (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele), água, saFígado bovino , cozido e congelado
em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos
de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plástic
PREGÃO
27/2011
0,00
0,00
7.291,50
(Página: 58 / 230)
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIIA
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA
1151
0/0
043.776.517/0001-80
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
81,76
N 6654)Filtro
Combustível (
ia) Peugeot
DISPENSA D
/0
0,00
296,80
0,00
OXER Placas DMN
DISPENSA D
/0
0,00
244,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
47,00
251,90
13/2012
0,00
0,00
5.250,00
1150
45/2013
002.157.967/0001-07
Jogo de Pastilhas Dianteiras ( Ambulancia) Peugeot BOXER Placas DM
Lubrificante ( Ambulancia) Peugeot BOXER Placas DMN 6654)Filtro de
Ambulancia) Peugeot BOXER Placas DMN 6654)Filtro de Ar ( Ambulanc
BOXER Placas DMN 6654)
1153
46/2013
002.157.967/0001-07
Jogo de Pastilha ( Dianteiro e Traseiro ) ( Ambulancia) Peugeot B
6654)
02.05.21.10.302.1050.2050.33903019.0131000 - SAÚDE–GERAL
832
22013/2013
010.758.763/0001-50
6833 - Vanpack Distribuição de Embalagens ltda
Copos descartáveis de 200ml.Copos descartáveis de 50 ml.Saco de pa
hambúrguer.Tampas para copos descartáveis 100 ml
pel
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
436
1085/2013
061.613.881/0001-00
10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA
PREGÃO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 59 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Fita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas
devidamente
acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borrach a natural, tendo uma
face com perfeita aderência, medinFita Crepe simples, medindo 25 m
m x 50 m, boa
adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e
procedência.Gel
p/ultra-sonografia, inodoro, incolor, ph neutro, para transmissão ultrasso nica, composto de
celulose neutra pura, água destilada, isento de gordura, sujidade,
acondiconado em
bisnaga de 300 gramasLuva Cirurgica estéril, tamanho 7.0, confecci onada em látex natural
com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, format
o anatômico, perfeita
adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgica estéril
, tamanho 8.0,
confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e
lasticidade/resistência,
formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textur a unifLuva Cirurgica
estéril, tamanho 8.5, confeccionada em látex natural com alta sens
ibilidade tátil, boa
elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a cabamento de ponho,
textura unifLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confe
ccionada em látex
natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo
rme, sem falhas,
aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para pr ocedimento, tamanho
médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, fo rmato anatômico, textura
uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antide rrLuva de latex para
procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil,
formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas intern amente, punho longo,
antideFita micropore 25 mm x 10m c/ capa, boa adesividade e resist ência, anti -alérgica.
Embalagem com dados de identificação e procedência.Antisséptico Aq
uoso (PVPI) 1000mlAntisséptico Aquoso (PVPI) - 100mlVaselina Liquida - 1000mlÁlcool 70 % - 1000ml
02.05.21.10.302.1050.2050.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL
736
5/2013
007.412.900/0001-95
4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN
Mudança de 02(dois) ramais internos (Praça da Saúde)Instalação de linha telefonica (setor
sanitário)Troca de Epron da Central de PABX Corp 16000 (Praça Saúd e)Programação de
Central de PABX (Praça Saude)Conserto de aparelho de FAx Panasonic
mod KX FT
902BR - série 6DAQB13057422 (Praça Saúde)Conserto de aparelho de FAx Pana sonic
mod KX FT 932BR - série 9HCWA074385 (Praça Saúde)Conserto de aparelho de fax
Sharp UX 44- série 97185940 (Praça Saúde)Conserto de PABX Intelbras 2/8 (processador,
Epron 8816, regulador de voltagem) na UBS Pq Vitoria.Manutenção do s ramais internos e
troca de fiação (UBS Pq Vitoria)Conserto de PABX Intelbras modelo
Corp 16.000
(regulador de voltagem, Epron da placa alimentação, Epron Placa CP
U 8816, fonte de
aliemntação e programação)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.545,00
PGTO DE ESGOTO
DISPENSA D
/0
33,98
33,98
33,98
Cesta Básica
PREGÃO
20/2010
0,00
65.790,00
0,00
/0
0,00
310,05
0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE–GERAL
1334
0/0
043.776.517/0001-80
02.05.21.10.302.1051.0105.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL
962
8270/2010
000.640.071/0001-59
02.05.22.10.000 - Saúde
723
335/2013
048.709.679/0001-19
6832 - SUPERMERCADO BOX SAITO LTDA.
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 60 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Água mineral - frasco 1,5 lt
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0111000 - GERAL
Filtro Lubrificante ( Caminhão VW 7.100 Placas DBA 2051 e DBA 2052
)Filtro de Ar (
Caminhão VW 7.100 Placas DBA 2051 e DBA 2052)Filtro Separador de á gua ( Caminhão
VW 7.100 Placas DBA 2051 e DBA 2052)Filtro de Combustível ( Caminh
ão VW 7.100
Placas DBA 2051 e DBA 2052)
Baterias ( Moto Niveladora FG 140 )Filtro de Ar Primária ( Moto Ni veladora FG 140 )Filtro
de Ar Secundário ( Moto Niveladora FG 140 )
DISPENSA D
/0
0,00
553,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.042,00
0,00
da Polia (
radiador (
aca DBA 2059)
DISPENSA D
/0
0,00
2.172,30
0,00
Carregadeira PC05)
DISPENSA D
/0
0,00
1.708,50
0,00
Confecção de Adesivode vistoria tam.9x12 cm, 4x1 em vinil. (para a
transporte escolar e demais.)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
750,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.500,00
DISPENSA D
/0
12.897,53
12.897,53
12.897,53
1148
44/2013
002.157.967/0001-07
1149
41/2013
002.157.967/0001-07
1263
43/2013
002.157.967/0001-07
1264
42/2013
002.157.967/0001-07
835
429/2013
015.073.625/0001-50
6828 - Pedro Laurentino da Silva Neto
fiscalização de
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451.1067.2067.33903615.0111000 - GERAL
25
1935/2008
009.337.138-19
2739 - NICODEMOS CURTI
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA DR. HAMILTON PRADO Nº 256/232, CEN TRO
- FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA A DIR. HABITAÇÃO E PLAN. URBANO
SECR.INFRA E URBANISMO
02.09.36.28.846.1075 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL
1360
0/0
0
60 - P A S E P
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1361
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 61 / 230)
Descrição
RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO FPM
DOS MUNICÍOS.
0/0
0
60 - P A S E P
RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DE ITR
RURAL.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
- IMPOSTO TERRITORIAL
DISPENSA D
/0
4,03
4,03
4,03
20/2010
0,00
---------------------390.299,51
120.156,00
---------------------316.057,34
0,00
---------------------688.198,67
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL
963
SUBTOTAL
8270/2010
000.640.071/0001-59
Cesta Básica
PREGÃO
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS - INTERNET
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
33,82
Aparelho de telefone sem fio com Identificador de chamada, com 3 r amais, capacidade de
alcance 50 mt, frequência (Hz) 1910 a 1920Mhz, voltagem 110V.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
289,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.378,00
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL
1165
0/0
0
02.01.04.04.122.0009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS
02.01.04.04.122.0009.1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS
02.01.04.04.122.0009.1009.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
02.01.04.04.122.0009.1009.44905206.0111000 - GERAL
948
5303/2013
002.977.339/0001-78
293 - WALDIR GALERA ME
02.01.04.04.122.1009.2009.33903007.0111000 - GERAL
837
2127/2013
005.431.833/0001-20
2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 62 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Cesta Basica contendo onze itens( 02kg açucar, 05 kg arroz, 250 g cafe, 02 kg feijao, 500
g fuba, 500 g macarrao espaguete ovos, 340 g molho tomate, 01 oleo soja 900 ml, 01 kg
sal refinado)com embalagem.
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL
790
0/0
002.558.157/0001-62
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
DISPENSA D
/0
0,00
92,80
90,06
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET
DISPENSA D
/0
0,00
-135,15
0,00
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
415,26
REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRO.
DISPENSA D
/0
13,20
13,20
0,00
DISPENSA D
/0
743,91
743,91
0,00
3/2013
0,00
0,00
8.210,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL
683
0/0
0
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL
805
0/0
002.558.157/0001-62
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL
1338
0/0
409.565.518-66
6879 - JOÃO VITOR CAMPOS E ALMEIDA NUNES
1347
0/0
704.187.569-53
6886 - JOÃO GONÇALVES DE JESUS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL
885
616/2013
011.389.286/0001-65
6824 - SUPERMERCADO MANANCIAL LTDA-EPP
CONVITE
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 63 / 230)
Descrição
Leite longa vida integral 12 x 1 ltCafé em pó pacotes de 500 grama
moído,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
s, torrado e
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016.0111000 - GERAL
732
853/2013
048.919.419/0001-78
4033 - ANTÔNIO CARLOS TERRA - ME
Demonstrativo de pagamento (holerit) com 240 mm de largura x 140 m
m altura, com
impressão frente e verso 01x01 cor, autocopiativo, colado vertical
e horizontal com
microserrilha lateral.
DISPENSA D
Detergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500
ml. Composição:
tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água.
Componente ativo: linear aLimpador multi uso, instantâneo, embalag em plástica de 500ml
com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas
fragrâncias floral,
campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótul
PREGÃO
LOCAÇÃO DE SALÃO COM APROXIMADAMENTE 340 MTS., COM ESTRUTURA
PORTA-PALETES (HACK) E O APARTAMENTO COM 3 DORMITÓRIOS, SALA,
COZINHA, BANHEIRO E LAVANDERIA, SITUADO Á RUA 12 DE OUTUBRO N 098
APARTAMEN
/0
0,00
0,00
4.800,00
15/2012
313,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.325,54
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.331,83
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
482,43
0,00
29,90
12.089,52
182,34
DISPENSA D
/0
0,00
3.360,00
0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903022.0111000 - GERAL
1322
3587/2013
038.841.433/0001-42
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL
22
9322/2008
005.002.248/0001-05
4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA
-
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL
771
0/0
043.776.517/0001-80
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL
755
785
807
0/0
0/0
0/0
033.530.486/0035-78
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
02.02.07.04.122.1015.2015.33903963.0111000 - GERAL
733
131/2013
015.073.625/0001-50
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 64 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Capa de Processo – Branca.Capa de Processo – Amarela.
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL
16
880
0/0
0/0
002.366.442/0001-81
045.564.853/0001-94
4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM
5460 - OITAVO CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS
TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO Nº 118/2010.
886
5467/2013
074.423.765/0001-70
5452 - JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA
0/0
0/0
004.088.208/0001-65
0 . . -
4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
Serviço de chaveiro para troca de segredo fechadura porta c/ 2 cha vesServiço para troca
de segredo fechadura tetra com 2(duas) copias de chaves cadaServiç
o para troca de
segredo fechadura tubular com 2(duas) copias de chaves cadaServiço de chaveiro para
abertura de fechadura da portaCopia de chave yaleCopia de chave te
traServiço de
chaveiro para abertura de fechadura gavetaServiço para troca de se gredo fechadura de
armário com 2(duas) copias de chaves cadaServiço para troca de seg reso fechadura de
gaveta com 2(duas) copias de chaves cadaTroca de segredo fechadura
yaleServiço de
chaveiro para abertura de portaServiço para troca de segredo fecha dura yale com 2(duas)
copias de chaves cada
PASSAGENS POR PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS VIA FÁCIL - SEM PARAR
1120
1328
CONVITE
45/2010
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
7.134,00
115,65
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.197,00
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
92,52
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
289,86
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
246,42
0,00
68/2011
0,00
2.380,00
0,00
SOLICITAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES E TRANSCRIÇÕES DOS
LOTEAMENTOS DA VILA BELA REFERENTE AS GLEBAS "A" "B" E "C"
DE PATRIMÔNIO.
02.02.08.04.122.0018.1018.44905234.0111000 - GERAL
943
9561/2013
010.496.976/0001-50
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL
820
0/0
002.328.280/0001-97
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL
120
0/0
114.340.008-93
1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA
CONVITE
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
860
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 65 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇÃO DE
DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.
1313/2013
012.064.476/0001-75
6821 - CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA
Prestação de serviços gráficos para impressão dos carnês de IPTU – 33/109 lâminas, 01
capa frente e verso, 06 encartes frente e verso, 01 banco frente e verso, 01 demonstrativo,
01 parcela única, 10/05/03 parcelas e 01 contra capa frente e vers o , sendo a capa, os
encartes e a contra -capa impressos em papelPrestação de serviços gráficos para
impressão dos carnês de ISSQN/2013 – 19 lâminas, 01 capa frente e
verso, 01 encarte
frente e verso, 01 banco frente e verso, 01 demonstrativo, 01 parc ela única, 09 parcelas e
01 contra capa – frente e verso
CONVITE
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
Locação de Som 1
PREGÃO
Serviço de conserto de linhas telefônicas da central PABX 10040 (Secretaria da Educação)
Serviço de troca do epron da central de PABX 10040, para aumentar os dígitos (Secretaria
da Educação)Serviço de mudança de 3 ramais internos, com fiação e
canaletas
(Secretaria da Educação)Serviço de instalação de linha telefônica com extensão - Setor de
Administração (Secretaria da Educação)Serviço de instalação de placa ramal central PABX
10040 (Secretaria de Educação)Serviço de instalação de 4 ramais in ternos com fiação e
canaletas (Secretaria de Educação)Serviço de programação da centra l PABX (Secretaria
de Educação)
1/2013
0,00
0,00
77.966,00
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,82
10,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,82
10,75
6,79
11,47
50,25
2,40
2,93
10,92
23,90
10,51
419,16
1,12
52,60
0,92
0,00
0,00
5/2012
0,00
0,00
365,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.757,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.463,70
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL
1010
1023
1026
1056
1066
1073
1099
1101
1168
1172
1173
1174
1357
1368
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
0
002.328.280/0001-97
3
3
3
3
3
3
3
3
7
7
7
7
31
1
- SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.
- UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )
- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A
PGTO DE MULTA E JUROS.
PGTO DE CONTA REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET
02.04.12.12.000 - Educação
831
0/0
010.904.218/0001-24
640
11/2013
007.412.900/0001-95
4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN
788
0/0
002.558.157/0001-62
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 66 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.13.12.000 - Educação
1339
1344
1345
1350
1351
1352
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
133.141.508-06
191.415.388-03
261.766.578-06
156.769.168-42
041.306.498-09
258.386.248-09
6880
6883
6884
6889
6890
6891
- PATRICIA BONAVITA AQUINO
- ADRIANA FERNANDES
- ALESSANDRA DE OLIVEIRA MARTINS
- SEBASTIÃO CARLOS TIBURCIO
- SONIA APARECIDA DE CARVALHO FRANC
- TATIANA COIMBRA CARDOSO SILVA
VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRO.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
200,74
521,30
368,85
189,16
275,88
137,85
200,74
521,30
368,85
189,16
275,88
137,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
1.261,84
182,49
1.261,84
182,49
0,00
0,00
16/2012
589.997,50
0,00
0,00
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.
1335
1342
0/0
0/0
575.328.263-68
168.056.128-61
4169 - FLAVIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA
6882 - VERONICA DIAS DA SILVA
1321
2737/2013
010.917.479/0001-89
5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P
Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental, 1º ano, conforme descrito no
Anexo I.Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental 2
º ano, conforme
descrito no Anexo I.Kit de material escolar aos alunos do Ensino F
undamental 3º ao 5º
ano, conforme descrito no Anexo I.
PREGÃO
Conjunto de ligação ajustavel com Bolsa 25CCola para pvc 175 grsP arafuso sextavado
rosca soberba 1/4x50Prego de Aço 10 x 10 com 100Reparo Completo pa ra Valvula Docol
2040 - CensiReparo para Valvula O. Super 058 Ant. OrienteSifão sanfonado
Multi
usoTorneira Pia 22cm 3/4 C23Vedante Metal Com couro para Torneira 3/4
DISPENSA D
/0
964,64
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
266,00
0,00
0,00
1315
3878/2013
015.482.929/0001-71
1318
3878/2013
015.482.929/0001-71
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 67 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Fechadura externa alavanca cromada
02.04.14.12.361.1031.2031.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
1319
3878/2013
015.482.929/0001-71
Rolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)
DISPENSA D
/0
12,90
0,00
0,00
Fio Cabo auto 2.50 mm Preto / 100 metrosFita isolante 20 mLâmpada
fluorescente
40WLâmpada incandescente 100w x 220vLâmpada incandescente 100wx127 vReator alto
fator 2x40 bivolt
DISPENSA D
/0
5.011,52
0,00
0,00
Alicate universal 8"Chave de Fenda J 1/4 x 5Chave Grifo 14Chave ph ilips 1/4 x 6
DISPENSA D
/0
57,80
0,00
0,00
ANUIDADE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2013 PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.700,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
60.984,80
DISPENSA D
/0
0,00
81,76
279,19
DISPENSA D
/0
1.125,53
1.125,53
0,00
1317
3878/2013
015.482.929/0001-71
02.04.14.12.361.1031.2031.33903042 - FERRAMENTAS
1316
3878/2013
015.482.929/0001-71
02.04.14.12.361.1031.2031.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
1220
0/0
059.480.558/0001-64
886 - UNIÃO DIRIG. MUN. EDUCAÇÃO SÃO PAUL
1159
0/0
043.776.517/0001-80
801
0/0
002.558.157/0001-62
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL
1336
0/0
666.936.248-04
6877 - GERONIMA APARECIDA DOS SANTOS
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1337
1340
Processo
0/0
0/0
CPF/CNPJ
216.570.758-77
219.881.228-21
Fornecedor
6878 - IRIMAR APARECIDA SANTANA DE ARAUJO
6881 - ROBSON ROSA
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 68 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
DISPENSA D
DISPENSA D
Kit de material escolar aos alunos do Ensino Infantil Nível I, Niv
conforme descrito no Anexo I.
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
/0
380,51
597,83
380,51
597,83
0,00
0,00
16/2012
264.860,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
340,52
30/2011
0,00
0,00
29.488,20
/0
0,00
2.658,00
0,00
1320
2737/2012
010.917.479/0001-89
5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P
el II e Maternal I e II,
800
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
sabor de cereja,
ficial de cereja,
acidulante, aroma
, sal, agente
ficiais e outras
ido para refresco,
ante inorgânico,
cido com vitamina
desidratada,
ciais, contem
esco, composto de
ico, expessante,
idratada, açúcar,
polpa de fruta
rantes artificiais,
contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C e
PREGÃO
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA
294
599/2013
000.636.372/0001-09
02.04.19.27.812.1046.2046.33903014.0111000 - GERAL
838
27/2013
001.286.781/0001-95
6838 - AMV.COM.PROM.EVEN.ESPORT.E ARBIT.L
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1262
Processo
13/2013
CPF/CNPJ
Fornecedor
013.092.506/0001-10
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 69 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Tabuleiro de plástico especial de poliestireno 50x50 cm. Especific ação: Lado contendo 64
casas iguais de 5cm cada, alternadamente na cor verde e claras; n umerados nas bordas
laterais, verticais de 1Jogo de peças em resina para jogo de dama.
Especificação:
tamanho de 3 cm de diametro por 1,5 de altura; cada jogo contém 40
peças, sendo 20
branca e 20 preta.Jogo de peças para xadrez contendo: 16 peões, 8 claros/ 8 escuros ( o
peão terá 5 cm de altura, base de 3 cm de diametro); 04 torres, 2 claras/2 escuras ( 7 cm
altura, base 4 cm diametro); 4 bispos, 2Relogio especial para comp
etição de Xadrez e
Dama, sistema de corda.
DISPENSA D
/0
0,00
750,00
0,00
Cloro granulado H - balde c/ 10 kgClarificante genfloc com 20 unidadesBarrilha com 2
kgSulfato de alumínio c/ 2 kg
OUTROS/NÃO
/0
0,00
507,68
0,00
Fio 10 pares blindado - metroCanaleta 40x16x2 mtsConector RJ -11 6x4Filtro de linha
tomada comum com 8 entradas.
Filtro de linha tomada comum com 8 entradas.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
412,90
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
20,00
0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.33903022.0111000 - GERAL
512
8/2013
047.385.539/0001-70
02.04.19.27.812.1046.2046.33903026.0111000 - GERAL
514
8/2013
047.385.539/0001-70
516
10/2013
012.633.638/0001-49
5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP
02.04.19.27.812.1046.2046.33903099.0111000 - GERAL
513
8/2013
047.385.539/0001-70
515
10/2013
012.633.638/0001-49
Peneira para piscina com armação metálicaRegistro de gaveta 1 ½” c
canoplaAdaptador curto 1" 1/2- 50 mmAdaptador curto 2"- 60 mm
om
OUTROS/NÃO
/0
0,00
120,04
0,00
Mangueira flutuante de 2" com bocal para aspiração de piscinaCabo
telescópico para
piscina de 5 metrosAdaptador 1 1/2" rosca colaAdaptador curto 1" 1 /2- 50 mmPonteira de
2” para mangueira de piscina
OUTROS/NÃO
/0
0,00
752,60
0,00
PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS - INTERNET
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
79,78
Aspirador para piscina Olímpica 16 rodas
OUTROS/NÃO
/0
0,00
272,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
141,92
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL
1163
0/0
0
02.04.19.27.812.1046.2046.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
02.04.19.27.812.1046.2046.44905239.0111000 - GERAL
517
10/2013
012.633.638/0001-49
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392.1048.2048.33903944.0111000 - GERAL
778
0/0
043.776.517/0001-80
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 70 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE CULTURA
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA
904
0/0
002.558.157/0001-62
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
87,88
PREGÃO
15/2008
PREGÃO
23/2009
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
3.194,40
4.932,00
-129,82
0,00
0,00
0,00
/0
/0
/0
25.115,42
1.092,18
51,11
25.115,42
1.092,18
51,11
0,00
0,00
0,00
3/2011
0,00
1.064,00
0,00
/0
0,00
0,00
1.353,24
145
159
684
7173/2008
0/0
0/0
005.220.435/0002-46
004.018.645/0001-02
0
2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE–GERAL
1346
1348
1349
0/0
0/0
0/0
021.634.988-59
043.435.198-99
218.803.838-02
6885 - GERMAN CHAVEZ GUARDIA
6887 - JOSÉ GILBERTO BATISTA DA SILVA
6888 - MARIA FERNANDA ZILLI VIEIRA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
Aquisição de: Gás P-45
PREGÃO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903004.0131000 - SAÚDE–GERAL
958
151/2011
010.762.943/0001-05
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
721
213/2013
001.074.904/0001-24
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 71 / 230)
Descrição
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETÁRIA DA SAÚDE
DA SAÚDE
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- PRAÇA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
435
1085/2013
061.613.881/0001-00
439
1085/2013
007.118.264/0001-93
915
11257/2012
061.613.881/0001-00
917
918
11257/2012
11257/2012
061.613.881/0001-00
007.118.264/0001-93
2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB
920
11257/2012
007.118.264/0001-93
Cloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlDobutamina 250 mg - sol. injetávelIsossorbida 10
mg/ml - sol. injetávelIsossorbida 5 mg - sublingualLidocaína 10% - SprayLidocaína 2% sem
vaso - com 5 mlSoro Fisiológico 0,9% 100 ml em polipropileno trilaminado
transparente
com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsa Soro Fisiológico 0,9%
250 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciaçã o de cores por tipo de
produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml em polipr opileno trilaminado
transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsa
Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelClopidogrel 75 mgFitomenadiona 10 mg/ml
solução injetávelFleet Enema - 250 mlGluconato de Cálcio 10%Heparina Sódica 5000
UI/0,25ml - subcutâneaHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlHidrocortisona 500 mgHioscina
20 mg/mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 400 gClindamicina
300 mgClindamicina 600 mgPetidina 100 mg/mlCiprofloxacino 200 mg - infusão venosa frasco 100 ml.Tramadol 50mg/ml 1ml
PREGÃO
13/2012
0,00
479,86
415,38
PREGÃO
13/2012
0,00
2.783,16
0,00
Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Ácido Fólico 5 mg.Água Destilada par
a injeção - com 10
mlAlopurinol 300 mg.Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAmpicilina sódica 1 g. - pó p/
solução injetávelAmpicilina sódica 500 mg. - pó p/ solução injetávelAtenolol 50 mg.Cloreto
de Potássio 19,1 % - com 10 mlCloreto de Sódio 20% - com 10 mlDexametasona 4mg/ml sol. injetávelDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco Sódico 25 mg/ml solução injetávelDimeticona 75mg/ml
- emulsão oralDobutamina 250 mg
- sol.
injetávelDopamina 5mg/ml - solução injetávelEnalapril
- maleato 20 mgEzetimiba +
sinvastatina 10mg + 20mgGlicose à 50% - com 10 mlInsulina Lispro 100UI - frasco 10
mlIsossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelIsossorbida 5 mg
- sublingualLidocaína 10% SprayLidocaína 2% sem vaso
- com 5 mlMetformina 850 mgLevotiroxina sódica 25
mcgDimenidrinato + B6 -1MLevodopa + Carbidopa 250+25mgLevodopa + benserazida 100
+25mgLevotiroxina sódica 150mcgLevodopa + Carbidopa - 200+50mgRinger com lactato
500 mgAcido tioctico 600 mgInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5Insulina Glargina 100 UI frasco c/ 10 mlLosartana potássica 50 mgLidocaína 2%
- geléiaInsulina Asparte.Soro
Fisiológico 0,9% 100 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de
cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9%
250 ml em
polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores
por tipo de produto
estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml em polipropileno
trilaminado
transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estamp
adas na bolsaSoro
Glicosado 5% 250 ml em polipropileno trilaminado transparente com
diferenciação de
cores por tipo de produto estampadas na bolsaSolução de Ringer com Lactato - 250 ml.
PREGÃO
13/2012
0,00
48.571,80
10.055,16
Metformina 850 mg
Amitriptilina 25 mgCalcio + ergocalciferolCarbamazepina 200 mgCarv ão vegetal em pó
250 gCarvedilol 12,5 mgCarvedilol 3,125 mgCarvedilol 6,25 mgCeftri axona dissódica 1g pó p/ solução injetável IVCetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelCimetidina 150 mg/ml solução injetávelCinarizina 75 mgFenitoína 250 mg/5 ml
- solução injetávelFentanila
0,05mg/mlFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFleet Enema - 250 mlFluoxetina 20
mgGentamicina 80 mg/2 mlGlimepirida 4 mgGluconato de Cálcio 10%Hep
arina Sódica
5000 UI/0,25ml - subcutâneaHeparina Sódica 5.000 UI/ml
- 5 mlHidrocortisona 500
mgHioscina 20 mg/mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlMidazolam
50 mg/10 ml solução injetávelPetidina 50 mg/mlSalbutamol 2 mg/5ml - xaropeSulfadiazina de prata 2%
- 10mg/g - creme dermatológico - 400 gSulfato de Terbutalina 10 mg/ml
- solução p/
nebulizaçãoSulfato Ferroso 40 mgClonazepam 2 mgCarbomer 2 mg/gSinv
astatina
20mgSinvastatina 40mgClindamicina 300 mgClindamicina 600 mgVildagl
iptina 50
mgHidróxido de Alumínio 60mg/mlÁcido valpróico 50mg/ml
- xaropePrometazina 50
mg/mlSertralina 50mgColagenase - cremeCiprofloxacino 200 mg - infusão venosa - frasco
100 ml.Ranitidina 150 mg.Sulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 30
gVitamina C - 500 mg/ml - 5 mlCarboximeticelulose de sódio 0,5% - sol. Oft.Tramadol
50mg/ml 1ml
PREGÃO
PREGÃO
13/2012
13/2012
0,00
0,00
5.394,60
48.904,80
0,00
0,00
PREGÃO
13/2012
0,00
2.020,00
0,00
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
921
Processo
11257/2012
CPF/CNPJ
067.729.178/0004-91
Fornecedor
5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 72 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Vitaminas do Complexo B
Metoclopramida 10mg / 2mlMontelucaste sódica 10 mgNeomicina + Baci tracina - 5 mg/g +
250 UI/g - pomadaPrednisona 20 mgPrednisona 5 mgOmeprazol 20 mgNimodipina 30mg
PREGÃO
Fósforo acondicionado em maço com 10 caixas
OUTROS/NÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
15.694,00
0,00
/0
0,00
0,00
4,68
13/2012
02.05.21.10.302.1050.2050.33903022.0131000 - SAÚDE–GERAL
745
213/2013
001.074.904/0001-24
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
436
1085/2013
061.613.881/0001-00
devidamente
m x 50 m, boa
procedência.Gel
acondiconado em
, tamanho 8.0,
ccionada em látex
rme, sem falhas,
PREGÃO
13/2012
0,00
1.241,80
2.052,60
916
11257/2012
061.613.881/0001-00
devidamente
m x 50 m, boa
adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência.Fita teste
para controle de temperatura, uso em autoclave, aspecto aderência
e com alteração de
coloração após exposição a alta temperatura, embalado em rolo com
19mm x 30m, em
material que garanta aGel p/ultra -sonografia, inodoro, incolor, ph neutro, para transmissão
ultrassonica, composto de celulose neutra pura, água destilada, is
ento de gordura,
sujidade, acondiconado em bisnaga de 300 gramasLuva Cirurgica esté ril, tamanho 7.0,
textura unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta
sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômi
co, perfeita adaptação,
acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 8 .5, confeccionada em
látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resis tência, formato anatômico,
perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva de latex para procedimento,
tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade
tátil, formato
anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente,
punho longo,
antiderLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confecciona da em látex natural,
boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem
falhas, aveludadas
internamente, punho longo, antiderrLuva de latex para procedimento , tamanho pequeno,
confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato a
natômico, textura
uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antide Fita micropore 25 mm
x 10m c/ capa, boa adesividade e resistência, anti -alérgica. Embalagem com dados de
identificação e procedência.Fralda descartável, composta de fibras
de celulose e
polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos ter moplásticos, fios elásticos,
fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanhoFralda descart ável, composta de fibras
de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno , adesivos termoplásticos,
fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no taman
hoFralda descartável;
composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietil
eno e polipropileno;
adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para uso infantil; no tamanho
gAntisséptico Aquoso (PVPI) - 1000mlAntisséptico Aquoso (PVPI) - 100mlVaselina Liquida
- 1000mlÁlcool 70 % - 1000mlHipoclorito de sódio, solução a 1%, embalado em recipiente
escuro, contendo 30 ml, contando externamente , fabricante, data d e fabricação, prazo de
validade – 6 meses
PREGÃO
13/2012
0,00
27.281,90
0,00
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
919
Processo
11257/2012
CPF/CNPJ
007.118.264/0001-93
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 73 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x7, confeccionada em aço
inox, bisel
trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de
identificação e procedência, data eAgulha hipodérmica descartável,
calibre 25x8,
confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, prote tor de encaixe firme.
Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e Agulha hipodérmica
descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifac etado, ponta aguçada,
protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identifi cação e procedência,
data eAgulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, confeccionada em aço inox, bisel
identificação e procedência, dataAlgodão hidrófilo em manta fina,
com camadas
sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente
compacto e de aspecto homogênio e macio, cor branca (80%), boa abs
orveAtadura de
crepe medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 f ios de algodão ou
componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente a
dequada, enrolada
unifomemente (em formBisturi descartável com cabo nº 10, com lami
na de aço inox,
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita ad aptação ao cabo, com
protetor na lamina. Cabo confeccionado em material rBisturi descar tável com cabo nº 11,
com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, p
onta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em m
aterial reBisturi
descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de reba
rbas e sinais de
oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor n
a lamina. Cabo
confeccionado em material reCateter intravenoso, em poliuretano, f
lexível, atoxico,
radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 18g, c/20c m de comp., diametro
de 0,7mm, c/agulha em aco inox, siliconizada, reta, oca,Cateter in
travenoso, em
poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 24g,
c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ agulha em aco inox, silicon
izada, reta,
oca,Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem fal has ou fiapos soltos
com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando
de 08 dobras,
medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatDispositivo para infusão de me
dicamentos com 2
vias com injetor lateral.Equipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar,
atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampo
la plástica, com
pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, comGaze hidrófila; d e fios de algodão puro e
branco; com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91cm x 91m; bom aca bamento, sem fios
soltos, enrolada de forma contínua e uniforme; não estéril; o prod
uto deveMáscara
cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m²,
formato retangular,
medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horiz
ontais, c/bordas
reforcadas, com 03 camaMicro nebulizador com máscara, confeccionad o em polivinil, com
copo nebulizador, máscara tamanho adulto, e chicote; com capacidad e aproximadamente
20ml., com extensão de 1,50m., adaptável a rede de oxMicro nebuliz ador com máscara,
confeccionado em polivinil, com copo nebulizador, mascara tamanho
infantil, e chicote;
com capacidade 20ml; com extensão de 1,50m., adaptável a rede de o
xigênio ou ar
coSonda de Aspiração Traqueal nº 08 confeccionada em polivinil ato
xico, flexível
transparente. Embalagem individual com dados de identificação e pr ocedência, data e tipo
de esterilização e prazo de valiSonda de Folley (cateterismo vesic
al de demora) nº 18,
com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com du
as vias na
extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, co
mSonda de Folley
(cateterismo vesical de demora) nº 20, com balão, confeccionada em
borracha natural,
siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (pon
ta), deverá ser
arredondada, comSonda descartável, em polivinil atóxica flexível,
transparente, para
sondagem uretral, estéril, numero 08, com no mínimo 35cm, c/conec
tor universal,
lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fSonda descartáve l, em polivinil atóxica
flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 12, com no mínimo 35cm,
c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgi
co e fSonda
descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril
para sondagem gástrica,
tipo levine, numero 12 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador un iversal, siliconizada,
embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legi
slação atual
vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transpa
rente, estéril para
sondagem gástrica, tipo levine, numero 14 (longa 1,20cm) tampa ocl
usiva, adaptador
universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em poliv inil, atóxica flexível,
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda d
escartável, em
polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem g ástrica, tipo levine, numero
20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizad
a, embalada em
paSonda endotraqueal, número (7,0), calibre 30, tipo murphy, balão de baixa pressão e
alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparen te, linha radiopaca,
estéril, a apresentação do pSonda endotraqueal, número (7,5), cal ibre 32, tipo murphy,
balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de seg
urança, em PVC
transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do pSonda
endotraqueal, número
(8,0), calibre 34, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volu me, com conector, válvula
de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a ap resentação do pTorneira
de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusã o multipla, com 3 vias de
acesso, resistente a alta pressão de infuso, encaixe universal, ca nais de fluxo exatos e
diametrosUmidificador, frio, compatível com rede de oxigênio (O2),
composto de copo
plástico resistente de 250 ml. graduado com nível máximo/mínimo, t ampa plástica e anel
de vedação, em pvc atóxico leitoso.Abaixador de língua, confeccion ado em madeira, com
aproximadamente 20 cm de comprimento e 2 cm de largura, cantos arr
edondados, sem
farpas pacote com 100 unidades.Atadura de crepe – medindo 15 cm x
4,5 m de
comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes si ntéticos, com as
bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em foAtadura de
crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou
dequada, enrolada
uniformemente (em foScalp nº 23
- Dispositivo para infusão endovenosaScalp nº 25
-
PREGÃO
13/2012
0,00
Valor Liquidado
Valor Pago
67.231,80
0,00
1310
1314
Dispositivo para infusão endovenosaCol
38/2013
38/2013
000.637.825/0002-00
012.231.368/0001-40
6807 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA
5895 - ROSE IDALINA MARQUES DE OLIVEIRA D
Bandagem elástica terapeutica tamanho 10mx4,5 cm
Parapodium sob medididas reclinavel do paciente Daniel Arur Tonin dos Santos
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
448,20
700,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
57
146
147
1009
0/0
7173/2008
9974/2009
0/0
009.561.551/0001-07
005.220.435/0002-46
005.220.435/0002-46
059.995.241/0001-60
1329
1392
0/0
0/0
0
0
4701
2182
2182
4512
- J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT
- CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.
- CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.
- CONS.SECR.MUN.DE SAÚDE DR. "SEBAST
0,00
0,00
0,00
0,00
(Página: 74 / 230)
PARTICIPAÇÃO NO XXVII CONGRESSO DO COSEMS/SP PARA FUNCIONÁRIO DA
SECRETÁRIA DE SAÚDE.
PREGÃO
6/2010
PREGÃO
15/2008
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
28.587,85
21.570,00
17.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET - SAÚDE DO TRABALHADOR
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
33,82
129,82
33,82
129,82
0,00
129,82
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
32,00
Fórmula infantil 1 de seguimento de 0 a 6 meses com ferro para lac tentes, que favorece as
defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação compl
ementar.
Embalagem 400 grsFórmula infantil 2 de seguimento de 6 a 12 meses
com ferro para
lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da intr
odução da
alimentação complementar. Embalagem 400 grs
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
864,00
Bico injetor retro escavadeira Fiat Allis
DISPENSA D
/0
2.720,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
7.656,00
0,00
02.05.22.10.000 - Saúde
783
0/0
043.776.517/0001-80
02.05.23.10.000 - Saúde
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS
02.05.23.10.305.0046.1046.33903007.0530050 - DST/AIDS
280
1382/2013
064.566.292/0001-07
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0111000 - GERAL
1312
49/2013
060.183.449/0001-64
6868 - ED CARLOS FELIX DA SILVA - ME
244
3/2013
007.704.536/0001-37
5502 - ELITOP SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVI
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 75 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor amarela embalada c om 18 litros, incluso
laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor branca embal
ada com 18 litros,
incluso laudo.Solvente para tinta acrilica com 18 litros.Micro es fera de vidro DROPION,
saco com25kg, com laudo e selada
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0111000 - GERAL
1313
49/2013
060.183.449/0001-64
Serviço de troca e limpeza de bico injetores retro escavadeira Fiat Allis
DISPENSA D
/0
150,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
459,04
Mini Folhados c/ Creme Cheese de ErvasMini Folhados c/ queijo e Pr esuntoTorta Salgada
( frango, Palmito, Brócules com catupiry)Mini esfiha de carneMini
salgadinho
variadosEmpadinhas de frangoBolo de Laranja com fondantRefrigerant
e pet 2 ltros
variadosMini torta de MorangoMini bomba recheada
DISPENSA D
/0
1.686,50
0,00
0,00
Reator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada fluorescente 40WPilha alcali na AA 4+2Adaptador
universal 3x1 cinzaTomada RJ11 4 fios
DISPENSA D
/0
0,00
809,00
0,00
789
0/0
002.558.157/0001-62
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.
1311
15/2013
003.880.065/0001-67
3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA
839
2536/2013
044.252.336/0001-17
6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR
02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO
02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS
02.09.36.28.846.1076.0110.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.09.36.28.846.1076.0110.33704100.0111000 - GERAL
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
999
Processo
0/0
CPF/CNPJ
004.378.330/0017-33
Fornecedor
320 - CORPO DE BOMBEIROS DA PMESP
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 76 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTRATO DE CONVÊNIO MUNICIPAL PARA SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E
EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO, ACIDENTES E RESGATES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12.000,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL
- PROCESSO INTERNO Nº 3552/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.336,35
---------------------899.750,27
---------------------350.053,02
---------------------261.681,15
/0
1.722,00
0,00
0,00
15/2012
0,00
1.056,87
0,00
/0
295,00
0,00
0,00
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL
1254
0/0
129.856.628-26
4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD
SUBTOTAL
02.02.07.04.122.0015.1015.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
02.02.07.04.122.0015.1015.44905233.0111000 - GERAL
1376
1/2013
012.633.638/0001-49
TV LED – FULL HD 40” ENTRADA HDMI, USB
DISPENSA D
onter o prazo de
ionado em frasco
e, conservantes,
ções: Limpa,
e laranja, deverá
constar no rótul
PREGÃO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903022.0111000 - GERAL
964
11326/2012
038.841.433/0001-42
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL
1377
1/2013
012.633.638/0001-49
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 77 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CABO HDMI x DVI – DCABO HDMI x HDMISUPORTE DE TETO PARA TV LCD 10 x 40
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL
771
0/0
043.776.517/0001-80
DISPENSA D
/0
0,00
191,16
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
258,13
258,13
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
1,93
5.655,61
0,00
8.301,61
OUTROS/NÃO
/0
0,00
739,20
739,20
PGTO DE CONTA REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,97
-129,82
0,06
0,97
-129,82
0,06
0,00
0,00
0,06
DISPENSA D
/0
0,00
2.242,84
2.242,84
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL
246
24/2013
048.066.047/0001-84
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL
755
785
0/0
0/0
033.530.486/0035-78
002.558.157/0001-62
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL
211
9358/2013
034.028.316/2991-41
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL
1248
1357
1404
0/0
0/0
0/0
043.776.517/0001-80
0
033.530.486/0035-78
02.04.12.12.000 - Educação
788
0/0
002.558.157/0001-62
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 78 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.04.14.12.000 - Educação
800
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
PREGÃO
/0
0,00
0,00
0,00
8/2009
0,00
37.521,58
0,00
/0
0,00
0,00
3.368,16
21/2011
0,00
11.379,70
0,00
02.04.15.12.000 - Educação
119
0/0
007.190.734/0001-20
3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP
02.04.16.12.000 - Educação
55
10962/2009
057.394.694/0001-06
1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BELMONT Nº 111, JARDIM PROGRESSO
FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEB "
CASTRO ALVES "
-
DISPENSA D
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA
288
597/2013
054.388.509/0001-82
PREGÃO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 79 / 230)
Descrição
ão uniformes,
umidade externa
Acelga fresca de
l terroso e umidade
ou mecânica,
em desenvolvido.
l terroso e umidade
desenvolvida, sem
origem física ou
a (rachaduras,
nvolvida.
o e coloração
rCebola de primeira
a, perfurações e
a. Isenta de
anho e coloração
ra qualidade,
rrosos, sem danos
do em caixa de
de fertilizantes,
qualidade,
riundos doMamão
e intacta. Sem
compacta e firme.
onada aMelão
ndo ser bem
nto de sujidades,
condicionado em
e intacto, sem
e intacta.
olpa firme e
forte de primeira
anuseio e
devendo ser bem
a, tamanho e
, isenta de
resíduos de
lpa firme e
do ser bem
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
290
0/2013
009.379.367/0001-32
o plástico
urguer de carne
ximo 10% de
, em camadas
10% de sebo e
com aspecto, cor,
Acondicionado em
endo data de
ueijo mussarela,
lacrada. Rótulo
o, congelado,
a 02 Kg, validade
Regulamento de
sabor próprio,
de carne de
o pernil, que é um
PREGÃO
ão uniformes,
umidade externa
Acelga fresca de
l terroso e umidade
ou mecânica,
em desenvolvido.
l terroso e umidade
desenvolvida, sem
origem física ou
a (rachaduras,
nvolvida.
o e coloração
rCebola de primeira
a, perfurações e
a. Isenta de
anho e coloração
ra qualidade,
rrosos, sem danos
do em caixa de
de fertilizantes,
qualidade,
riundos doMamão
e intacta. Sem
compacta e firme.
PREGÃO
27/2011
0,00
1.004,22
0,00
(Página: 80 / 230)
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA
287
0/2013
054.388.509/0001-82
21/2011
0,00
23.406,75
0,00
1301
onada aMelão
ndo ser bem
nto de sujidades,
condicionado em
e intacto, sem
e intacta.
olpa firme e
forte de primeira
anuseio e
devendo ser bem
a, tamanho e
, isenta de
resíduos de
lpa firme e
do ser bem
7806/2011
009.379.367/0001-32
(Página: 81 / 230)
o plástico
transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsc ulo bovino picado,
congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da
data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalad
a em saco plástico
transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordu ra, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparen te, atóxico, pesando
entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado co m osso, embalado
em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de
papelão reforçada e
lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingre
dieQueijo mussarela,
lacrada. Rótulo
contendo dataCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em sa
co plástico
transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da
data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inte ira, congelado, no
máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor pró prio, embalada em
saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Aco ndicionadoFilé de peixe
Cação Anjo,
Caçonete, Cação RoliPresunto magro cozido obtido de pernil suino s adio, com aspecto,
cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e lar
vas, acondicionado em
saco plástico transparente, atoxico, validade mFígado bovino, cozi do e congelado em tiras
(IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pega
joso, isentos de
manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos
plásticPedaços
uto deverá ser
ogenizados,
temperada, empanada e congelado,
PREGÃO
27/2011
0,00
32.476,20
0,00
PREGÃO
3/2011
0,00
0,00
13.820,50
/0
2.333,70
0,00
0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL
285
600/2013
010.762.943/0001-05
02.04.19.27.812.1046.2046.33903014.0111000 - GERAL
1374
3883/2013
001.286.781/0001-95
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 82 / 230)
Descrição
Bola da Marca PROFI Subi - 9 ( Futebol de Salão )Bola da Marca PROFI Subi
Futebol de Salão )Bola da Marca PROFI Subi - 13 ( Futebol de salão)
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- 11 (
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392.1048.2048.33903912.0111000 - GERAL
830
0/0
010.904.218/0001-24
Locação de Iluminação para palcoServiços ligação ElétricaLocação de som 3
PREGÃO
5/2012
0,00
0,00
3.520,00
Dieta nutricionalmente completa para crianças de 1 a 6 anos de ida
de, normocalórica,
enriquecida com mix de carotenóides, 1.0 Kcal, isenta de sacarose,
lactose e glúten.
Frasco de 200 ml.Dieta enteral nutricionalmente completa, hipercal órica e adequado teor
proteico, enriquecida com mix de carotenóides e baixa osmolaridade
. Contém mix de
fibras. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Densidade calórica: 1,5 kcal / ml. Frasco 1000
ml
CONVITE
6/2013
15.876,00
0,00
0,00
Alimento para dieta enteral ou oral, com ou sem sabor, nutricional
mente completo,
polimérico, isotônico, normocalórico, normoprotéico, normolipídico , com quantidade de
MIX de fibras entre 15 e 20 gramas, isento de lactose, sacarose e
glúten, pronto para o
consumo, na forma líquida, em embalagem apropriada, com 1.000 ml,
sistema aberto,
obedecendo a NTA 83 (Decreto nº 12.486, de 20 de outubro de 19Diet
a enteral liquida
hipercalorica, hiperproteica, hipolipidica (60% do VCT em carboidr atos, 20% do VCT em
proteínas e 20% do VCT em lipídios) acrescida de caretenóides e an tioxidantes, isento de
gluten. Frasco 125 ml.Fibra alimentar sache 5 gr
CONVITE
6/2013
36.442,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.692,02
0,00
0,00
5/2013
27.635,00
0,00
0,00
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
1371
1996/2013
061.613.881/0001-00
1372
1996/2013
007.118.264/0001-93
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
1375
43/2013
007.752.390/0001-03
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
1369
2004/2013
061.613.881/0001-00
CONVITE
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 83 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Fita para controle de glicemia no sangue, compatível com aparelho Contour TS – caixa c/
50 fitas.
1370
2004/2013
007.118.264/0001-93
1373
1996/2013
007.118.264/0001-93
Fita para controle de glicemia no sangue, compatível com aparelho
One Touch Ultra –
caixa c/ 50 fitas.
Cadarço para traqueostomia em algodão 10mm x 100 mtFrasco para a limentação enteral
300 MLDispositivo para incontinencia urinária nº 6 (uripen)Fralda
infantil SXG até 24
kgEquipo macro para alimentação enteralFralda infantil SXG até 20 kgFralda infantil SXG
até 25 kgLoção hidratante para corpo 200 ml .Lenço umedecido com 400 unidades
CONVITE
5/2013
51.950,00
0,00
0,00
CONVITE
6/2013
10.230,60
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
11.345,58
0,00
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE SAÚDE
PGTO DE CONTA TELEFONICA - EMBRATEL / DIRETORIA DE SAÚDE
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
3,82
5.984,31
3,82
5.843,63
3,82
Termômetro Digital de máxima e mínima com função interna e externa
, com alarme
sonoro, fabricado em plástico ABS, sensor com ponteira plástica em
cabo de 1,80cm,
displays de cristal líquido (LCD) de tFita Crepe simples, medindo
48 mm x 50 m, boa
procedência.Papel
lençol em bobina, medindo aproximadamente 50cm de largura x 50 m d
e comprimento,
confeccionado em papel celulose, branco.Algodão hidrofilo embalag
ens 500 grsCaixa
termica 52 litros com alça confortável para facilitar o transporte
e tampa
articulada.Caracteristicas: material em ciclopentano com espumas r ígidas de poliuretano
para isolamento. Dimensões inte
DISPENSA D
/0
4.916,90
0,00
0,00
Canaleta 20x10x2000
DISPENSA D
/0
0,00
24,64
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
368,68
0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
1157
0/0
002.328.280/0001-97
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
1156
1403
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
033.530.486/0035-78
02.05.23.10.000 - Saúde
1378
459/2013
061.613.881/0001-00
857
1285/2013
015.482.929/0001-71
856
1285/2013
015.482.929/0001-71
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 84 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Disjuntor unipolar 30AFio cabo flexivel 4 mm - pretoCentro emb. pvc 15x15 - 2 disjuntores
02.06.26.04.125.1063.2063.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903001.0111000 - GERAL
968
1362/2013
033.337.122/0129-90
5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
Óleo diesel S 10Gasolina comum.
DISPENSA D
/0
0,00
30.000,00
0,00
1416
0/0
0
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
- JARI REUNIÕES MÊS DE
DEZEMBRO/2012.
DISPENSA D
/0
473,00
473,00
0,00
1417
0/0
0
DEZEMBRO/2012.
DISPENSA D
/0
473,00
473,00
0,00
1418
0/0
224.883.428-40
DEZEMBRO/2012.
DISPENSA D
/0
473,00
473,00
0,00
Serviço de reparo no freio completo incluindo peças e mão de obr a (motoniveladora 120
B MN 03)
DISPENSA D
/0
4.150,00
0,00
0,00
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMÓVEL SITUADO A RUA
CORONEL DOMINGOS ORTIZ Nº 499 UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.077,85
DISPENSA D
/0
0,00
3.910,78
5.642,78
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0111000 - GERAL
1422
52/2013
002.157.967/0001-07
639
PI. 0271/2009
754.577.768-91
3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA
789
0/0
002.558.157/0001-62
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 85 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.
562
0/0
051451276000127
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.535,56
DISPENSA D
/0
0,00
111,10
0,00
Calculadora de mesa comum 12 digitosCDR gravavel, 80 minutos / 700 mb - 52x (Tubo
com 100 unidades)Mouse óptico c/ scroll PS2Mouse óptico USBCartuch o de tinta para
impressora HP nº 97 (cod. C9363W) color original, componentes 100%
novos, com
validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de t inta para impressora
HP nº 96 (cod. C8767W) preto original, componentes 100% novos, com validade mínima
12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de tinta para impres sora HP nº 15 (cod.
C6615D) preto original, componentes 100% novos, com validade mínim a 12 meses a partir
da data de entrega .Cartucho de tinta para impressora HP nº 17 (co
d. C6625A) color
original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a p
artir da data de
entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 92 (cod. C9362W) o
riginal preto,
componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da d
ata de
riginal color ,
ata de
entrega.Toner lexmark E 260A 11L
OUTROS/NÃO
/0
0,00
3.661,40
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.971,27
1155
1325/2013
015.482.929/0001-71
528
2534/2013
007.003.503/0001-60
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL
1255
0/0
046.393.500/0001-31
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
1256
SUBTOTAL
0/0
CPF/CNPJ
046.393.500/0001-31
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 86 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO.
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO
DISPENSA D
/0
0,00
---------------------159.537,75
0,00
---------------------172.634,71
22.485,53
---------------------94.810,94
DISPENSA D
/0
2.845,00
0,00
0,00
Serviço de instalação de ar condicionado e contendo, Fornecimento
de tubo térmico,
isolamento blindado, tubulação de cobre, sem costura. Montagem da tubulação de cobre
com isolamento blindado. Fiação de comando das maquinas, capo PP
5x 2,5 mm,
Pressurização das linhas com nitrogênio para não entrar umidade, M arcação dos cortes
dos drenos e tubulações...... Interligação das unidades evaporadoras e
DISPENSA D
/0
1.600,00
0,00
0,00
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / GABINETE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
305,47
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
77,20
342,87
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
670,61
02.01.01.04.122.0004.1004.44905234.0111000 - GERAL
1382
3182/2013
004.982.478/0001-15
Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU s ciclo frio 220VApar
condicionado modelo Split Hiwall 18.000 Btu/h ciclo frio 220V.
elho de ar
02.01.01.04.122.1004.2004.33903905.0111000 - GERAL
1383
3182/2013
004.982.478/0001-15
02.01.01.04.122.1004.2004.33903943.0111000 - GERAL
824
0/0
002.328.280/0001-97
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL
616
804
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / GABINETE
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL
623
0/0
002.558.157/0001-62
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
624
787
Processo
0/0
0/0
CPF/CNPJ
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 87 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.084,21
701,50
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
119,79
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
562,62
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
452,44
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
357,22
513,32
3/2013
0,00
0,00
5.890,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL
815
0/0
002.328.280/0001-97
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL
790
0/0
002.558.157/0001-62
02.01.05.04.122.1011.2011.33903943.0111000 - GERAL
825
0/0
002.328.280/0001-97
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL
614
805
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL
884
616/2013
001.074.904/0001-24
CONVITE
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 88 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Margarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem,
acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permiti das, com aspecto cor,
cheiro e sabor próprios. Embalagem em pote plástico de 500 gramas
cada, atoxico.
Validade mínima 5 meses a contar da data de entrega.Açucar refinad
o embalagem
contendo 01kg.
02.02.07.04.122.1015.2015.33903901.0111000 - GERAL
1386
3732/2013
054.102.785/0001-32
79 - EDITORA NDJ LTDA.
Assinatura BDM (Boletim de Direito Municipal) perÍodo 12 meses.Ass inatura BDA (Boletim
de Direito Administrativo) perÍodo 12 meses.Assinatura BLC (Boleti
m de Licitações e
Contratos) perÍodo 12 meses.
DISPENSA D
/0
23.850,00
0,00
0,00
PGTO DE ENERGIA ELETRICA
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
28,32
5.941,60
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
308,87
1.250,96
PREGÃO
PREGÃO
29/2009
19/2011
0,00
0,00
0,00
0,00
14.140,96
2.200,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL
575
811
0/0
0/0
002.328.280/0001-97
002.328.280/0001-97
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL
615
785
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL
130
180
0/0
0/0
000.626.646/0001-89
011.210.166/0001-59
1162
0/0
003.498.897/0002-02
3478 - A. TELECOM S.A.
PGTO DE CONTA TELEFONICA - A. TELECOM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.273,69
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
104,97
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL
820
0/0
002.328.280/0001-97
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958.0111000 - GERAL
799
0/0
002.558.157/0001-62
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
988
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.558.157/0001-62
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 89 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA JURÍDICA
REFORÇO DO EMPENHO Nº 799
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
40,82
CÓPIAS DE MATRICULAS REFERENTE A IMÓVEIS REGISTRADOS NO MÊS DE
FEVEREIRO/2013
OUTROS/NÃO
/0
187,11
187,11
0,00
Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU s ciclo frio 220V
DISPENSA D
/0
1.185,00
0,00
0,00
Serviço de instalação de ar condicionado e contendo, Fornecimento
de tubo térmico,
isolamento blindado, tubulação de cobre, sem costura. Montagem da tubulação de cobre
com isolamento blindado. Fiação de comando das maquinas, capo PP
5x 2,5 mm,
Pressurização das linhas com nitrogênio para não entrar umidade, M arcação dos cortes
dos drenos e tubulações...... Interligação das unidades evaporadoras e
DISPENSA D
/0
800,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
433,90
PREGÃO
19/2011
0,00
0,00
4.400,00
/0
0,00
0,00
39,09
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL
1391
0/0
0 . . -
02.03.10.04.123.0020.1020.44905234.0111000 - GERAL
1384
7732/2013
004.982.478/0001-15
02.03.10.04.123.1021.2021.33903905.0111000 - GERAL
1385
7732/2013
004.982.478/0001-15
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL
612
0/0
002.558.157/0001-62
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL
178
0/0
011.210.166/0001-59
848
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
982
984
990
1000
1015
1018
1020
1021
1022
1024
1025
1038
1049
1052
1064
1097
1098
1102
1103
1161
Processo
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
CPF/CNPJ
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
Fornecedor
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 90 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
Locação de Som 1
PREGÃO
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
759,33
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
400,30
1.023,55
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.709,64
PGTO E MULTA E JUROS
PGTO DE MULTA E JURO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,59
4,85
21,13
7,40
17,01
31,93
27,91
20,33
14,76
2,09
9,59
44,85
7,16
11,95
75,37
30,32
6,99
122,81
7,94
11,18
5/2012
0,00
1.095,00
0,00
02.04.12.12.000 - Educação
1265
5547/2012
010.904.218/0001-24
813
0/0
002.328.280/0001-97
622
788
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
02.04.14.12.000 - Educação
577
0/0
002.328.280/0001-97
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
578
579
581
822
Processo
0/0
0/0
0/0
0/0
CPF/CNPJ
002.328.280/0001-97
002.328.280/0001-97
002.328.280/0001-97
002.328.280/0001-97
Fornecedor
1
1
1
1
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 91 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA / FUNDAMENTAL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319,99
252,86
993,17
1.974,19
2.818,33
DISPENSA D
/0
0,00
18.687,42
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.447,70
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.261,44
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
428,96
6.210,71
19/2011
0,00
0,00
2.200,00
/0
0,00
0,00
79,13
1159
0/0
043.776.517/0001-80
801
0/0
002.558.157/0001-62
821
0/0
002.328.280/0001-97
620
800
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
02.04.15.12.000 - Educação
179
0/0
011.210.166/0001-59
PREGÃO
02.04.19.27.812.1046.2046.33903943.0111000 - GERAL
576
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 92 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL
613
796
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE ESPORTE
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
338,94
744,86
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE CULTURA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
759,69
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE CULTURA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
962,88
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (P.S.F)
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
137,29
240,70
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
752,48
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
24,15
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392.1048.2048.33903943.0111000 - GERAL
816
0/0
002.328.280/0001-97
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958.0111000 - GERAL
795
0/0
002.558.157/0001-62
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA
628
906
0/0
0/0
002.328.280/0001-97
002.328.280/0001-97
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA
904
0/0
002.558.157/0001-62
907
0/0
002.328.280/0001-97
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 93 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DO
TRABALHADOR (CEREST)
608
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
400,69
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
439
1085/2013
007.118.264/0001-93
PREGÃO
13/2012
0,00
0,00
12.252,95
444
887
1085/2013
9528/2013
067.729.178/0004-91
067.729.178/0004-91
Metoclopramida 10mg / 2mlPentoxifilina 100mg
PREGÃO
13/2012
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
690,00
335,76
PREGÃO
0,00
0,00
73.899,35
Oxcarbazepina 300 mgDomperidona 1 mg/ml - suspensão oral 100 ml
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
442
1085/2013
007.118.264/0001-93
Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando
uma manta com
espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de as pecto homogênio e
macio, cor branca (80%), boa absorveAtadura de crepe medindo 10 c
m x 4,5 m de
bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifomemente
(em formCateter
intravenoso, em poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permane
ncia longa, semi
implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ag
ulha em aco inox,
siliconizada, reta, oca,Coletor urinário complementar, com plástic
o resistente, atóxico
(sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data
de validade, tipo de esterilização, com capCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e
branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, d
obras uniformes e
perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com for
matDispositivo para
infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipo para
administração de
soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo
1,40m., com ponta
perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão , c/corta fluxo, comGaze
hidrófila; de fios de algodão puro e branco; com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91cm
x 91m; bom acabamento, sem fios soltos, enrolada de forma contínua
e uniforme; não
estéril; o produto deveIntraca 14 x 20 (16G x 12) – amarelo - Cateter Intravenoso Central. Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopaco.Má
scara cirúrgica
descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato re tangular, medida 19 x
08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bo rdas reforcadas, com 03
camaMicro nebulizador com máscara, confeccionado em polivinil, com copo nebulizador,
máscara tamanho adulto, e chicote; com capacidade aproximadamente
20ml., com
extensão de 1,50m., adaptável a rede de oxSonda de Folley (cateter
ismo vesical de
demora) nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, silic onizada, com duas vias
na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, comTorneira de 3 vias
descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão multipla , com 3 vias de acesso,
resistente a alta pressão de infuso, encaixe universal, canais de
fluxo exatos e
composto de copo
de vedação, em pvc atóxico leitoso.Atadura de crepe – medindo 15 c
m x 4,5 m de
dequada, enrolada
uniformemente (em foLençol de papel descartável, em papel com text
ura firme e
resistente, na cor branca,100% celulose virgem medindo 70cm x 50m. , invólucro individual
em plástico atóxico, rotulagem respeitando a legislaçSeringa desca
rtável, estéril, de
plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência me cânica, corpo cilíndrico,
escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 u
nidades,Seringa
descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, i
ncolor com resistência
mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 10 0UI com divisões de 2
em 2 unidades,Compressa de gaze hidrófila, estéril, medindo 10 x 1 0 cm dobrada e 20 x
40 cm aberta, confeccionada em 100% algodão, sem filamento radiopa co, densidade de
15 fios por cm2, apresentando 5 dobras e 8 ca
13/2012
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1381
Processo
3921/2013
CPF/CNPJ
004.229.338/0001-70
Fornecedor
631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 94 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
10/2011
85.320,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
187,95
234,71
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
973,21
402,26
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
145,39
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
263,15
Álcool gel 70° 500 mlÁlcool liquido 70 %
DISPENSA D
/0
859,60
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
761,50
0,00
0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
572
1157
0/0
0/0
002.328.280/0001-97
002.328.280/0001-97
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
619
1156
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
02.05.22.10.000 - Saúde
823
0/0
002.328.280/0001-97
802
0/0
002.558.157/0001-62
02.05.23.10.000 - Saúde
1379
459/2013
061.613.881/0001-00
1380
459/2013
061.613.881/0001-00
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 95 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Sabonete líquido para mãos, perolado, essência de erva doce, acond icionado em galão
plástico graduado contendo 5 litros, com alça e tampa de rosca. Co mposição: citric acid,
sulfonic acid, sodium chlorPapel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/
1000 fls.
803
0/0
002.558.157/0001-62
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
560,41
COMPLEMENTO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO REFERENTE A ÁREA VILA
PALMARES PROCESSO Nº 2005/06 DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº
866/94.
OUTROS/NÃO
/0
40.454,77
40.454,77
0,00
Contratação de empresa especializada para execução de obras para c onstrução de praça
de Esportes e Lazer e Recuperação dos Equipamentos de Lazer dos Co
njuntos
Habitacionais Franco da Rocha - CDHU "E"
TOMADA DE
3/2012
0,00
150.158,09
0,00
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE OBRAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.326,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
273,92
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451.0050 - DESAPROPRIAÇÕES
02.06.25.15.451.0050.1050 - DESAPROPRIAÇÕES
02.06.25.15.451.0050.1050.44909301 - INDENIZAÇÕES
02.06.25.15.451.0050.1050.44909301.0111000 - GERAL
1389
0/0
044.115.958-34
6895 - MARIA JOSÉ DIAS BROSCH
02.06.25.15.451.0061 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER
02.06.25.15.451.0061.1061 - CONSTRUÇÃO ÁREAS DE LAZER
02.06.25.15.451.0061.1061.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.06.25.15.451.0061.1061.44905199.0210064 - CONVENIO PEM - CDHU
369
14540/2011
001.502.529/0001-76
4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943.0111000 - GERAL
819
0/0
002.328.280/0001-97
02.06.25.15.451.1060.2060.33903958.0111000 - GERAL
798
0/0
002.558.157/0001-62
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 96 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL
582
583
584
586
827
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.328.280/0001-97
002.328.280/0001-97
002.328.280/0001-97
002.328.280/0001-97
002.328.280/0001-97
1
1
1
1
1
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77,05
287,00
478,51
1.824,93
99.145,19
1.395,95
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
46,44
434,73
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
467,90
1.992,48
OUTROS/NÃO
/0
0,00
2.600,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
803,49
574
812
0/0
0/0
002.328.280/0001-97
002.328.280/0001-97
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE TRÂNSITO
618
786
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE TRÂNSITO
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU
02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ
02.06.28.15.451.0078.1078.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
02.06.28.15.451.0078.1078.33717000.0111000 - GERAL
131
0/0
0
3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J
TERMO DE CONTRATO 01/2013 - RATEIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO JUQUERI, LEI FEDERAL Nº 11107/05 E DEC
RETO
6017/07, TEM POR OBJETO AS DESPESAS DE CUSTEIO MENSAL DO EXERCÍ
02.06.28.15.451.1067.2067.33903943.0111000 - GERAL
818
0/0
002.328.280/0001-97
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 97 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL
609
797
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
194,15
478,40
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR
DO VEÍCULO PLACA DMN-6671 ( PLAJEJAMENTO) PI. 3603/2013.
OUTROS/NÃO
/0
204,29
204,29
0,00
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.154,88
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
374,13
2.451,22
PREGÃO
19/2011
0,00
0,00
1.400,00
/0
281,00
0,00
0,00
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.0111000 - GERAL
1390
0/0
046.392.130/0007-03
814
0/0
002.328.280/0001-97
611
789
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
176
0/0
011.210.166/0001-59
02.07.33.08.244.0085.1085.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.33.08.244.0085.1085.33903953.0550041 - EXPANSAO CREAS/LA
1387
0/2013
002.588.547/0001-85
6774 - ARLETE APARECIDA LEONARDI - AGENCIA
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 98 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Passagem rodoviária – Brejo Santo – Ceará, em nome Aparecido Lopes da Silva
826
0/0
002.328.280/0001-97
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / CONSELHO TUTELAR
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
127,94
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / CONSELHO TUTELAR
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
162,01
ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORME LEI Nº 903/2012 - PARCELA
08/67
OUTROS/NÃO
/0
806
0/0
002.558.157/0001-62
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL
1388
0/0
043.776.517/0001-80
SUBTOTAL
84.172,22
84.172,22
0,00
---------------------242.520,49
---------------------298.143,89
---------------------286.930,54
526,94
526,94
0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL
1407
0/0
033.530.486/0035-78
DISPENSA D
/0
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 99 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA - EMBRATEL (RENPAC)
02.02.07.04.122.1015.2015.33903963.0111000 - GERAL
1424
1425
972/2013
3967/2013
005.698.641/0001-85
005.698.641/0001-85
Confecção de carimbo automatico printer 14x38Carimbo automatico 50
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
320,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,79
0,79
0,00
VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
933,83
780,91
933,83
780,91
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
772,10
772,10
0,00
31/2011
0,00
0,00
76.081,50
Confecção de carimbo automatico printer 14x38Confecção de borracha
14x38
para carimbo
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL
1406
0/0
033.530.486/0035-78
02.04.13.12.000 - Educação
1411
1413
0/0
0/0
227.579.428-08
221.287.538-05
6900 - MONICA DA SILVA PEDRO
6902 - SOLANGE SACRAMENTO DAMASCENO
02.04.14.12.000 - Educação
1410
0/0
216.340.698-97
6898 - FABIO HEGEDUS
02.04.15.12.000 - Educação
125
0/0
010.835.026/0001-03
PREGÃO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
126
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 100 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
009.257.571/0001-80
PREGÃO
DISPENSA D
31/2011
0,00
0,00
29.694,28
/0
457,36
457,36
0,00
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE–GERAL
1412
0/0
993.839.008-06
6901 - SALVADOR BERTONI FILHO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
1427
1409/2013
001.074.904/0001-24
AQUISIÇÃO DE GÊREROS ALIMENTICIOS PARA DIETA DE PACIENTES
INTERNADOS NA PRAÇA DA SAÚDE
CONVITE
4/2013
0,00
0,00
0,00
1515
1409/2013
001.074.904/0001-24
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIETA DE PACIENTES
INTERNADOS NA PRAÇA DA SAÚDE.
CONVITE
4/2013
51.220,64
0,00
0,00
Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100
copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas
e devem estar
protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impress
o na manga a
capacidade total do copo, quantidade e peso minimo de cada copo. O
s copos deverão
conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificaç
ão do fabrCopo
descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mang as com 100 copos,
peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas
em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do
copo, quantidade e peso minimo de cada copo. Os copos deverão cont
er gravado de
forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricColher descartável p/ refeição
c/ 1000 unidadesCopo descartável de poliestireno capacidade 100 ml , acondicionado em
mangas com 100 copos, peso mínimo 120 gramas. Deverá constar impr esso na manga a
capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo, o
s copos devem
ão do fabricante,
símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR
13230, e
capacidadeSaco de papel hambúrguer com 1000 unidades por pacote.Gu
ardanapo de
papel 15x15 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com
50 unidades.
CONVITE
4/2013
0,00
0,00
0,00
CONVITE
4/2013
7.878,40
0,00
0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903019.0131000 - SAÚDE–GERAL
1429
1409/2013
001.074.904/0001-24
1518
1409/2013
001.074.904/0001-24
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 101 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100
copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas
e devem estar
protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impress
o na manga a
capacidade total do copo, quantidade e peso minimo de cada copo. O
s copos deverão
ão do fabrCopo
descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mang as com 100 copos,
peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas
em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do
copo, quantidade e peso minimo de cada copo. Os copos deverão cont
er gravado de
forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricColher descartável p/ refeição
c/ 1000 unidadesCopo descartável de poliestireno capacidade 100 ml , acondicionado em
mangas com 100 copos, peso mínimo 120 gramas. Deverá constar impr esso na manga a
capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo, o
s copos devem
ão do fabricante,
símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR
13230, e
capacidadeSaco de papel hambúrguer com 1000 unidades por pacote.Gu
ardanapo de
papel 15x15 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com
50 unidades.
02.05.21.10.302.1050.2050.33903022.0131000 - SAÚDE–GERAL
1428
1516
1409/2013
1409/2013
001.074.904/0001-24
001.074.904/0001-24
Alcool 96° 1 litro
Alcool 96° 1 litro
CONVITE
CONVITE
4/2013
4/2013
0,00
132,84
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
69,62
69,62
0,00
TOMADA DE
7/2011
0,00
63.155,10
0,00
Execução de serviços de fornecimento e instalação de guarda corpo
em tubo de aço
galvanizado 1 1/2" H=1,20 m no total de 48 ml na Av. Israel - centro - Franco da Rocha.
DISPENSA D
/0
14.870,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
539,00
0,00
0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
1405
0/0
033.530.486/0035-78
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
140
0/0
004.148.921/0001-57
1929 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESÍDUOS ESP
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451.0048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO
02.06.25.15.451.0048.1048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO
02.06.25.15.451.0048.1048.44905192 - INSTALAÇÕES
02.06.25.15.451.0048.1048.44905192.0510060 - MURO DE ARRIMO AV ISRAEL
1426
538/2013
004.860.933/0001-00
6873 - ANRIHESA SERVICOS DE ENGENHARIA LT
02.06.25.15.451.1060.2060.33903963.0111000 - GERAL
1423
9350/2013
005.698.641/0001-85
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 102 / 230)
Descrição
borracha para carimbo 50Carimbo automatico 40Almofada para carimbo
15Carimbo automatico 20
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Confecção de
automatico
02.06.26.04.125.1063.2063.33903099.0111000 - GERAL
1177
0/0
140.892.488-92
6867 - TAIGUARA RUSSIANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE NÃO HÁ EM ESTOQUE E DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE.
OUTROS/NÃO
PREGÃO
RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
CONFORME COMPOVANTES ANEXOS NO PROCESSO Nº 905/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.000,00
19/2011
0,00
0,00
800,00
02.07.33.08.244.0085.1085.33903999.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA
177
0/0
011.210.166/0001-59
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL
1420
0/0
297.560.128-03
6904 - VALTER ROCHA FILHO
/0
SUBTOTAL
102,15
102,15
0,00
---------------------78.664,58
---------------------66.798,80
---------------------108.575,78
0,00
0,00
589,29
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL
787
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 103 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR
02.01.03.04.122.1008.2008.33903958.0111000 - GERAL
809
0/0
002.558.157/0001-62
PGTO DE CONTA TELAFONICA - VIVO / JUNTA MILITAR
DISPENSA D
/0
0,00
321,04
0,00
PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET - FUNDO SOCIAL
DISPENSA D
/0
283,57
283,57
283,57
Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosBiscoito doce maisena 200 grsBiscoito
cream craker 200 gBiscoito doce recheado wafer, sabor chocolate. I ngredientes: farinha de
trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras subtâncias per
mitidas. Embalagem
individual de 20 gramas. Validade mínima 5
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
239,32
DISPENSA D
/0
0,00
861,00
0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL
1408
0/0
0
02.01.05.04.122.1011.2011.33903007.0111000 - GERAL
973
9401/2013
001.074.904/0001-24
02.02.07.04.122.0015.1015.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
02.02.07.04.122.0015.1015.44905299.0111000 - GERAL
981
5465/2013
060.717.469/0001-78
6864 - BANDERART INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 104 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Bandeira do Brasil confeccionada em nylon 100% poliamida( própria
para uso externo),
oficiais dupla face, medindo 1,60 x 1,12 m .Bandeira do município
de São Paulo
confeccionada em nylon 100% poliamida( própria para uso externo),
oficiais dupla face,
medindo 1,60 x 1,12 m .Bandeira do município de Franco da Rocha co
nfeccionada em
nylon 100% poliamida( própria para uso externo), oficiais dupla fa ce, medindo 1,60 x 1,12
m.
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199.0111000 - GERAL
1241
0/0
096.493.648/0001-16
RECOLHIMENTO SEPREV (FALTAS) DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 02/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.787,79
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 02/2012.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
89.853,36
Borracha branca, macia, especial para apagar escrita a lápis. Comp
osição: Borracha
natural, cargas, óleo mineral e aceleradore c/a seguinte medida: 3
4 x 22 x
8,5mm.Corretivo em fita com aplicador 5mm x 6 metrosGrampeador de
mesa, estrutura
metálica, grampo 26/6. Com capacidade para grampear 4 à 10 folhas. Grampo 26/6 (caixa
c/ 5000unidades)Livro ata 100 folhas (numerado) - capa duraPapel sulfite branco alcalino,
formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 folhas).Pasta para arquivo A -Z (lombo largo)Fita adesiva
larga transparente - 45x50Caneta marca texto
- unidadeCaixa de arquivo morto
poliondaRégua acrílica no tamanho de 30 cm
CONVITE
7/2013
24.991,56
0,00
0,00
Tijolinho Baiano 11,5x 14x24Tábua de pinos 30 cm x2m e 1/2Prego co
m cabeça 18 x
27Válvula hidra para descarga referencia 2550Tábua de pinos 20cm x2m e 1/2
DISPENSA D
/0
0,00
2.600,10
0,00
Tinta Esmalte Sintético / Cor Verde FolhaTrincha 1 1/2"Rolo de lã
de carneiro com cabo
23cm (grande)Rolo de Espuma de 20 CMLata de Tinner de 5 Litros
DISPENSA D
/0
0,00
406,15
0,00
DISPENSA D
/0
535,00
0,00
0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL
1230
0/0
096.493.648/0001-16
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016.0111000 - GERAL
1431
2576/2013
010.372.062/0001-88
5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL
922
5461/2013
054.807.441/0001-29
6808 - FRANÇA & CARVALHÃES MAT.P/ CONST. L
02.02.07.04.122.1015.2015.33903025.0111000 - GERAL
974
5490/2013
006.537.811/0001-02
4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL
1437
3981/2013
054.807.441/0001-29
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 105 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Canaleta sistema x 20 mm x 10 mm x 2 mtsCabo Cci 40x2 (uso intern o)
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL
1290
326/2013
051.049.401/0001-77
sem visor, alça
, caixa e tampa
DISPENSA D
/0
0,00
6.023,10
0,00
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PADRÃO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PROFISSIONAL PREMIUM DE "SITE" OFICIAL DA
PREFEITURA E E-MAIL'S DE CONTATO TIPO ADM.
DISPENSA D
/0
0,00
179,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1,93
212,85
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
13,93
0,00
13,93
46,26
Aquisição de decibelimetro digital com datalogger, display de 4 dí gitos com iluminação e
barra gráfica- Conforme pedido de compra nº 345/2013
DISPENSA D
/0
2.265,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
2.000,00
2.000,00
0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
02.02.07.04.122.1015.2015.33903908.0111000 - GERAL
REGISTRO Nº8575837/2007 002.351.877/0001-52
154
3794 - LOCAWEB LTDA.
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL
755
785
0/0
0/0
033.530.486/0035-78
002.558.157/0001-62
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL
975
1250
19/2013
0/0
034.028.316/2991-41
0 . . -
02.03.10.04.123.0020.1020.44905234.0111000 - GERAL
1435
1451/2013
003.996.661/0001-07
6892 - INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICA
02.03.10.04.123.1021.2021.33903099.0111000 - GERAL
1414
0/0
161.060.518-79
6835 - ROSANGELA APARECIDA BARROS
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 106 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE NÃO HÁ EM ESTOQUE NO
ALMOXARIFADO, E DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM REGIME
EXTRAORDINÁRIO E URGENTE.
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL
211
9358/2013
034.028.316/2991-41
OUTROS/NÃO
/0
0,00
226,95
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
67,29
10,02
19,06
12,23
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
56.310,89
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
52.633,25
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.628,06
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL
1100
1332
1333
1356
1415
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
161.060.518-79
3
3
3
3
6835
- ROSANGELA APARECIDA BARROS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE: COM
REFEIÇÕES, TRANSPORTES, JUDICIAIS E CUSTEIO E VIAGENS DE AGENTES
PÚBLICOS Á SERVIÇO DO MUNÍCIPIO.
02.04.13.12.000 - Educação
1235
0/0
096.493.648/0001-16
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL
1236
0/0
096.493.648/0001-16
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA
1237
0/0
096.493.648/0001-16
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 107 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.04.14.12.000 - Educação
1238
0/0
096.493.648/0001-16
DISPENSA D
Papel sulfite branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 fol has).
CONVITE
Fio Cabo auto 2.50 mm Preto / 100 metrosFita isolante 20 mLâmpada
fluorescente
40WLâmpada incandescente 100w x 220vLâmpada incandescente 100wx127 vReator alto
fator 2x40 bivolt
/0
0,00
0,00
31.926,58
7/2013
14.160,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
5.011,52
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.828,83
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
53.776,12
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.775,19
1432
2576/2013
010.372.062/0001-88
1317
3878/2013
015.482.929/0001-71
801
0/0
002.558.157/0001-62
1239
0/0
096.493.648/0001-16
821
0/0
002.328.280/0001-97
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 108 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.04.15.12.000 - Educação
1240
0/0
096.493.648/0001-16
DISPENSA D
Papel sulfite branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 fol has).
ingredientes:
recheio tipo
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água
e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le
citina de soja,
fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro
e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingre dientes: farinha de trigo
integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal,
açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio
, rosquinha sabor
chocolate, Ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e
acido fólico, açúcar,
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com
flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e
ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba
lagem primária:
pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra
l instantâneo,
gredientes leite
itamina B6,
orma precisa na
cias permitidas,
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios
/0
0,00
0,00
18.359,26
CONVITE
7/2013
9.440,00
0,00
0,00
PREGÃO
30/2011
0,00
5.008,00
0,00
PREGÃO
30/2011
0,00
1.752,80
0,00
1433
2576/2013
010.372.062/0001-88
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA
1135
7586/2011
054.388.509/0001-82
1137
7586/2011
054.388.509/0001-82
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 109 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ingredientes:
recheio tipo
citina de soja,
, rosquinha sabor
lagem primária:
l instantâneo,
gredientes leite
itamina B6,
orma precisa na
cias permitidas,
1141
7586/2011
000.636.372/0001-09
1143
7586/2011
000.636.372/0001-09
sabor de cereja,
ficial de cereja,
acidulante, aroma
, sal, agente
ficiais e outras
ido para refresco,
ante inorgânico,
cido com vitamina
desidratada,
ciais, contem
esco, composto de
ico, expessante,
idratada, açúcar,
polpa de fruta
rantes artificiais,
contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó para purê de b
atata instantâneo
Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina, leite em p
ó integral, gordural
vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.
sabor de cereja,
ficial de cereja,
acidulante, aroma
, sal, agente
ficiais e outras
ido para refresco,
ante inorgânico,
cido com vitamina
desidratada,
ciais, contem
esco, composto de
ico, expessante,
idratada, açúcar,
polpa de fruta
rantes artificiais,
atata instantâneo
PREGÃO
30/2011
0,00
8.965,70
0,00
PREGÃO
30/2011
0,00
8.965,70
0,00
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1296
Processo
7211/2011
CPF/CNPJ
054.388.509/0001-82
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 110 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
meira qualidade,
ou mecânica,
em desenvolvido.
e conformação
nvolvida.
lesões de origem
ormes, devendo ser
icioMaça fuji
mação uniformes,
desenvolvida e
stancias toxicas.
elão
ixa de
ação uniformes,
de graúdo, com
PREGÃO
21/2011
0,00
1.923,00
0,00
ingredientes:
recheio tipo
citina de soja,
, rosquinha sabor
lagem primária:
pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Leite em pó
integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro
, manganês e zinco.
ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitami na A, vitamina B2 vitamina
B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios
de forma precisa na
cias permitidas,
entrado, sabor
PREGÃO
30/2011
0,00
2.504,00
0,00
PREGÃO
30/2011
0,00
4.882,80
0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA
1132
7586/2011
054.388.509/0001-82
1133
7586/2011
054.388.509/0001-82
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 111 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ingredientes:
recheio tipo
citina de soja,
, rosquinha sabor
lagem primária:
l instantâneo,
gredientes leite
itamina B6,
orma precisa na
cias permitidas,
1134
7586/2011
054.388.509/0001-82
ingredientes:
recheio tipo
citina de soja,
, rosquinha sabor
lagem primária:
l instantâneo,
gredientes leite
itamina B6,
orma precisa na
cias permitidas,
PREGÃO
30/2011
0,00
7.512,00
0,00
1136
7586/2011
054.388.509/0001-82
ingredientes:
recheio tipo
citina de soja,
, rosquinha sabor
lagem primária:
l instantâneo,
gredientes leite
itamina B6,
orma precisa na
cias permitidas,
PREGÃO
30/2011
0,00
2.629,20
0,00
1139
7586/2011
000.636.372/0001-09
PREGÃO
30/2011
0,00
2.808,72
0,00
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 112 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
sabor de cereja,
ficial de cereja,
acidulante, aroma
, sal, agente
ficiais e outras
ido para refresco,
ante inorgânico,
cido com vitamina
desidratada,
ciais, contem
esco, composto de
ico, expessante,
idratada, açúcar,
polpa de fruta
rantes artificiais,
atata instantâneo
1140
7586/2011
000.636.372/0001-09
sabor de cereja,
ficial de cereja,
acidulante, aroma
, sal, agente
ficiais e outras
ido para refresco,
ante inorgânico,
cido com vitamina
desidratada,
ciais, contem
esco, composto de
ico, expessante,
idratada, açúcar,
polpa de fruta
rantes artificiais,
atata instantâneo
PREGÃO
30/2011
0,00
18.294,65
0,00
1142
7586/2011
000.636.372/0001-09
sabor de cereja,
ficial de cereja,
acidulante, aroma
, sal, agente
ficiais e outras
ido para refresco,
ante inorgânico,
cido com vitamina
desidratada,
ciais, contem
esco, composto de
ico, expessante,
idratada, açúcar,
polpa de fruta
rantes artificiais,
atata instantâneo
PREGÃO
30/2011
0,00
18.492,45
0,00
1293
1302
7211/2011
7806/2011
054.388.509/0001-82
009.379.367/0001-32
ão uniformes,
umidade externa
Acelga fresca de
l terroso e umidade
ou mecânica,
em desenvolvido.
l terroso e umidade
desenvolvida, sem
origem física ou
a (rachaduras,
nvolvida.
o e coloração
rCebola de primeira
a, perfurações e
a. Isenta de
anho e coloração
ra qualidade,
rrosos, sem danos
do em caixa de
de fertilizantes,
qualidade,
riundos doMamão
e intacta. Sem
e intacta.
ração uniformes,
Acondicionado em
stancias toxicas.
elão
ixa de
ação uniformes,
de graúdo, com
manuseio e
ação uniformes,
desenvolvido e
PREGÃO
21/2011
0,00
1.400,40
0,00
(Página: 113 / 230)
PREGÃO
27/2011
0,00
25.526,46
0,00
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1304
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 114 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
máximo 05% de
a em saco plástico
caiPeito de frango
mato de
ulamento de
dade mPedaços
uto deverá ser
ogenizados,
7806/2011
009.379.367/0001-32
máximo 05% de
a em saco plástico
caiPeito de frango
mato de
ulamento de
dade mPedaços
uto deverá ser
ogenizados,
PREGÃO
27/2011
0,00
4.231,48
0,00
/0
68,09
68,09
0,00
02.05.21.10.000 - Saúde
1419
0/0
046.392.130/0007-03
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 115 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PENALIDADE DE MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA
DBA-5919 ( SAÚDE - CEREST) - PROCESSO INTERNO 4034/2013,
02.05.21.10.302.1049.2049.31911399.0131000 - SAÚDE–GERAL
1231
0/0
096.493.648/0001-16
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
108.459,41
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DA SECRETÁRIA DE
SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
728,54
0,00
Tampas para copos descartáveis 100 mlCopos Descartáveis de 200 ml. Marmitex 850 ml –
fechamento à máquinaCopo descartável de poliestireno capacidade 10 0ml, acondicionado
em mangas com 100 copos. Caixa 2000 unidades, conforme norma técnica 14865/2002 da
ABNT.
DISPENSA D
/0
0,00
335,70
0,00
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET - UBS VILA ROSALINA
DISPENSA D
/0
13,18
13,18
13,18
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.715,46
DISPENSA D
/0
1.452,65
0,00
0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
1145
37/2013
001.074.904/0001-24
02.05.21.10.302.1050.2050.33903019.0131000 - SAÚDE–GERAL
1147
37/2013
001.074.904/0001-24
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
1409
0/0
. . -
5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕE
02.05.22.10.000 - Saúde
02.05.22.10.304.1053.2053.31911399.0131000 - SAÚDE–GERAL
1233
0/0
096.493.648/0001-16
02.05.23.10.000 - Saúde
1436
1394/2013
007.165.375/0001-50
6837 - FEDERZONI SERPA COMERCIO DE ALIME
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 116 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Fórmula infantil 1 de seguimento de 0 a 6 meses com ferro para lac tentes, que favorece as
defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação compl
ementar.
Embalagem 400 grsFórmula infantil 2 de seguimento de 6 a 12 meses
com ferro para
lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da intr
odução da
alimentação complementar. Embalagem 400 grs
02.05.23.10.305.1055.2055.31911399.0131000 - SAÚDE–GERAL
1234
0/0
096.493.648/0001-16
DISPENSA D
USINAGEM, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ C/ MATERIAL E MDO
/0
0,00
0,00
3.979,40
PREGÃO
11/2012
56.279,60
0,00
0,00
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS
DO MUNICIPIO.
PREGÃO
27/2010
0,00
0,00
184.063,78
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE LIXO
DOMICILIAR, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS , VARRIÇÃO DE PRAÇAS,
CALÇADÕES E FEIRAS LIVRES, LIMPEZA DE BUEIROS, CONSERVAÇÃO DE ÁREA S
VERDES E AMPARO EM CASOS DE ENCHENTES
PREGÃO
7/2010
0,00
731.655,87
0,00
/0
0,00
23.500,00
0,00
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0111000 - GERAL
1430
2797/2013
043.677.822/0001-14
148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210068 - RECAPEAMENTO ASFALTICO CENTRO
127
8620/2012
043.677.822/0001-14
148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L
02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS
02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS
02.06.25.15.452.0067.1067.33903978.0111000 - GERAL
776
0/0
012.162.177/0001-73
6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA
02.06.26.04.125.1063.2063.33903001.0111000 - GERAL
968
1362/2013
033.337.122/0129-90
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 117 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL
1463
0/0
002.558.157/0001-62
REFORÇO DA N.E ESTIMATIVA 797 REF. PGTO DE CONTA DE TELEFONICA - VIVO /
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
DISPENSA D
/0
4.700,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
21,90
Faixas de 3,00 x 0,70 MetrosFaixa de 4,00 x 1,00 MetrosFaixa de 2,00 x 0,70 Metros
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
402,00
Ovos de Páscoa de Chocolate ao leite de 300 g.
DISPENSA D
/0
4.485,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.706,17
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.0111000 - GERAL
1166
0/0
0
980
2802/2013
010.635.865/0001-88
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.
1434
1324/2013
001.074.904/0001-24
214
10525/2012
010.569.472/0001-13
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
217
Processo
14267/2011
CPF/CNPJ
010.569.472/0001-13
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 118 / 230)
Descrição
TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO MUNICIPAL 02/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.700,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.000,00
ESPECIAL DE ALTA CO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.000,00
Forminha de papel nº 0
-embalagem com 100 unidadesForminha de papel nº 1
embalagem com 100 unidadesForminha de papel nº 2
-embalagem com 100
unidadesGarfinhos para sobremesa, pacote com 100 unidades.
DISPENSA D
/0
0,00
328,50
0,00
---------------------122.673,65
---------------------891.453,60
---------------------648.436,38
0,00
0,00
13,20
213
10525/2012
010.569.472/0001-13
218
7219/2011
010.569.472/0001-13
02.07.33.08.244.0085.1085.33903019.0550041 - EXPANSAO CREAS/LA
841
2540/2013
001.074.904/0001-24
SUBTOTAL
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL
1338
0/0
409.565.518-66
6879 - JOÃO VITOR CAMPOS E ALMEIDA NUNES
DISPENSA D
/0
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 119 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1347
0/0
704.187.569-53
6886 - JOÃO GONÇALVES DE JESUS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
743,91
Torneira para jardim longa 3/4 CR
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
84,00
667,50
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.511,60
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
967,99
967,99
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-2.687,12
0,00
-0,27
3.740,89
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
320,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.273,69
2.273,69
0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL
1440
1444
3972/2013
3971/2013
015.482.929/0001-71
012.986.710/0001-11
6562 - ROCHA & FILHO COMERCIO DE TELHAS
Telha brasilit 2,44 x 0,90Parafuso com arruela 5/16 x 11
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL
1439
3972/2013
015.482.929/0001-71
Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivoltLuminaria co
(calha+reator+lampada)Fio cabo flexível 2,5mm preto - 100m
mpleta 2x40
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL
246
24/2013
048.066.047/0001-84
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL
755
785
0/0
0/0
033.530.486/0035-78
002.558.157/0001-62
02.02.07.04.122.1015.2015.33903963.0111000 - GERAL
1424
972/2013
005.698.641/0001-85
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL
1469
0/0
003.498.897/0002-02
3478 - A. TELECOM S.A.
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 120 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO D CONTA TELEFONICA / A. TELECOM S/A
02.04.13.12.000 - Educação
1339
1344
1345
1350
1351
1352
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
133.141.508-06
191.415.388-03
261.766.578-06
156.769.168-42
041.306.498-09
258.386.248-09
6880
6883
6884
6889
6890
6891
- PATRICIA BONAVITA AQUINO
- ADRIANA FERNANDES
- ALESSANDRA DE OLIVEIRA MARTINS
- SEBASTIÃO CARLOS TIBURCIO
- SONIA APARECIDA DE CARVALHO FRANC
- TATIANA COIMBRA CARDOSO SILVA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,74
521,30
368,85
189,16
275,88
137,85
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
0,00
274,42
0,00
0,00
274,42
1.261,84
182,49
0,00
8/2010
0,00
113.011,24
0,00
/0
0,00
0,00
1.125,53
02.04.14.12.000 - Educação
1335
1342
1461
0/0
0/0
0/0
575.328.263-68
168.056.128-61
168.056.128-61
4169 - FLAVIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA
COMPLEMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE
FUNCIONÁRIO.
987
321/2012
003.803.992/0001-83
TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 03/2012
-SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E
LIMPEZA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E VERDE ,
DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS NAS UNIDADES
ESCOLARES.
PREGÃO
1336
0/0
666.936.248-04
6877 - GERONIMA APARECIDA DOS SANTOS
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1337
1340
Processo
0/0
0/0
CPF/CNPJ
216.570.758-77
219.881.228-21
Fornecedor
6878 - IRIMAR APARECIDA SANTANA DE ARAUJO
6881 - ROBSON ROSA
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 121 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
380,51
597,83
DISPENSA D
/0
0,00
-622,12
0,00
TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 03/2012
-SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E
LIMPEZA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E VERDE ,
DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS NAS UNIDADES
ESCOLARES.
PREGÃO
8/2010
0,00
169.516,86
0,00
ingredientes:
recheio tipo
citina de soja,
, rosquinha sabor
lagem primária:
l instantâneo,
gredientes leite
itamina B6,
orma precisa na
cias permitidas,
PREGÃO
30/2011
0,00
12.268,00
0,00
PREGÃO
30/2011
0,00
2.965,40
0,00
800
0/0
002.558.157/0001-62
989
321/2012
003.803.992/0001-83
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA
1135
7586/2011
054.388.509/0001-82
1137
7586/2011
054.388.509/0001-82
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 122 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ingredientes:
recheio tipo
citina de soja,
, rosquinha sabor
lagem primária:
l instantâneo,
gredientes leite
itamina B6,
orma precisa na
cias permitidas,
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA
1132
7586/2011
054.388.509/0001-82
ingredientes:
recheio tipo
citina de soja,
, rosquinha sabor
lagem primária:
de forma precisa na
cias permitidas,
entrado, sabor
PREGÃO
30/2011
0,00
23.131,40
0,00
1133
7586/2011
054.388.509/0001-82
ingredientes:
recheio tipo
citina de soja,
, rosquinha sabor
lagem primária:
l instantâneo,
gredientes leite
itamina B6,
orma precisa na
cias permitidas,
PREGÃO
30/2011
0,00
7.450,50
0,00
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 123 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1134
7586/2011
054.388.509/0001-82
ingredientes:
recheio tipo
citina de soja,
, rosquinha sabor
lagem primária:
l instantâneo,
gredientes leite
itamina B6,
orma precisa na
cias permitidas,
PREGÃO
30/2011
0,00
13.596,00
0,00
1136
7586/2011
054.388.509/0001-82
ingredientes:
recheio tipo
citina de soja,
, rosquinha sabor
lagem primária:
l instantâneo,
gredientes leite
itamina B6,
orma precisa na
cias permitidas,
PREGÃO
30/2011
0,00
4.448,10
0,00
1304
7806/2011
009.379.367/0001-32
máximo 05% de
a em saco plástico
caiPeito de frango
mato de
ulamento de
dade mPedaços
uto deverá ser
ogenizados,
PREGÃO
27/2011
0,00
56.199,80
0,00
/0
0,00
1.980,00
0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.33903022.0111000 - GERAL
730
12830/2013
064.566.292/0001-07
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 124 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Touca sanfonada TNT descartavel com elástico - pct c/ 100 unid
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE–GERAL
1346
1348
1349
0/0
0/0
0/0
021.634.988-59
043.435.198-99
218.803.838-02
6885 - GERMAN CHAVEZ GUARDIA
6887 - JOSÉ GILBERTO BATISTA DA SILVA
6888 - MARIA FERNANDA ZILLI VIEIRA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.115,42
1.092,18
51,11
PREGÃO
13/2012
0,00
429,00
0,00
PREGÃO
13/2012
0,00
6.684,40
0,00
PREGÃO
13/2012
0,00
32.956,00
0,00
/0
0,00
94,50
0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
439
1085/2013
007.118.264/0001-93
915
11257/2012
061.613.881/0001-00
918
11257/2012
007.118.264/0001-93
977
11054/2013
061.613.881/0001-00
- sol.
250 ml em
por tipo de produto
trilaminado
adas na bolsaSoro
diferenciação de
arina Sódica
- solução p/
astatina
iptina 50
50mg/ml 1ml
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1286
1375
Processo
13555/2013
43/2013
CPF/CNPJ
003.948.933/0001-01
007.752.390/0001-03
Fornecedor
3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 125 / 230)
Descrição
Soro Fisiológico 0,9% 500 ml em frasco
Sulfato de glucosamina + sulfato de condroitina 1,5 e 1,2g - sache
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
428,40
2.692,02
0,00
0,00
ABNT.
DISPENSA D
/0
0,00
74,50
0,00
13/2012
0,00
2.154,60
0,00
/0
0,00
2.607,38
0,00
28/2011
0,00
62.999,40
0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903019.0131000 - SAÚDE–GERAL
1147
37/2013
001.074.904/0001-24
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
916
11257/2012
061.613.881/0001-00
devidamente
m x 50 m, boa
19mm x 30m, em
ento de gordura,
tátil, formato
punho longo,
falhas, aveludadas
natômico, textura
de celulose e
PREGÃO
976
11054/2013
061.613.881/0001-00
Sonda de Aspiração Traqueal nº 08 confeccionada em polivinil atoxi
co, flexível
de esterilização e prazo de valiLuva Cirurgica estéril, tamanho 8. 0, confeccionada em látex
natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência
, formato anatômico,
perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifCompressa de gaze esteril 11 fios c/
500 unidadesFita micropore 25cmx10 mm c/ capaCadarço para traqueos tomia em algodão
10mm x 100 mt
DISPENSA D
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
124
0/0
003.803.992/0001-83
PREGÃO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
181
Processo
0/0
CPF/CNPJ
011.210.166/0001-59
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 126 / 230)
Descrição
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR DAS
INSTALAÇÕES PREDIAIS, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, ÁREAS VERDES,
DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA NA UNIDADE
HOSPITALAR D
Mod. Lic.
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
19/2011
0,00
0,00
2.200,00
02.06.24.15.000 - Urbanismo
02.06.24.15.451.1058.2058.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
02.06.24.15.451.1058.2058.33903922.0111000 - GERAL
1445
5580/2013
011.286.392/0001-13
6896 - CORE VIAGENS E TURISMO LTDA
Serviço para reserva de passagem aérea mais serviço de hospedagem
DISPENSA D
/0
3.423,16
0,00
0,00
DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM A FINALIDADE DE
JUSTIFICAR O DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO PARA ENGENHEIROS E
ARQUITETOS DESTA SECRETÁRIA - PROCESSO INTERNO Nº 0397/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
179,18
Bico injetor retro escavadeira Fiat Allis
DISPENSA D
/0
0,00
2.720,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
150,00
0,00
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451.1060.2060.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
02.06.25.15.451.1060.2060.33903979.0111000 - GERAL
769
0/0
060.985.017/0001-77
6433 - CONSELHO REG.ENGENHARIA E AGRONOM
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0111000 - GERAL
1312
49/2013
060.183.449/0001-64
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0111000 - GERAL
1313
49/2013
060.183.449/0001-64
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 127 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Serviço de troca e limpeza de bico injetores retro escavadeira Fiat Allis
153
0/0
062.577.929/0001-35
554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS À CESSÃO
DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO
DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO DE FRANCO DA
ROCHA/SP.
DISPENSA D
/0
0,00
4.209,09
0,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E
REABILITAÇÃO - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISPENSA D
/0
5.893,15
0,00
0,00
Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café,
referência 103,
composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água n o tempo certo, com
dupla costura que evita rasgar eColher descartável para sobremesa c/ 100 unidadesPrato
descartável para bolo 15 cm -caixa c/ 1000 unidadesSaquinho de papel para lanche hot
dog c/ 100 unidGuardanapo de papel branco 40x40 com 25 unidades
DISPENSA D
/0
558,72
0,00
0,00
Água sanitária - 1 litroDesinfetante líqüido com concentração do princípio ativo autorizada
pelo Ministério da Saúde, frasco c/ 750 ml, em embalagem de mater
ial não reciclado,
flexível e resistente.Desodorizador de ar com 400 ml p/ und. (tip
o spray)Esponja para
louça tipo dupla faceLimpa alumínio - frasco c/ 500 mlPapel higiênico folha simples fardo
c/ 64 rolos, c/ 30m cada.Papel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/
1000 fls.Pedra sanitária com suporte individual c/ 30 g p/ und.Lim pador instantâneo multiuso - frasco c/ com 750 mlSaco alvejado de algodão para limpezaSaponáce o em pó, com
detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tens
oativo aniônico,
alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ati
vo: linear
alquilbenzeno, sulfLuva de látex tamanho grande, na cor amarela, c
onfeccionada com
látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti derrapante. O produto deverá ser acondicionadoFlanela 40cmx60cmLuv
a de látex
tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualida
de, forrada com
flocos de algodão e com superfície anti -derrapante. O vencedor deverá apresentar no
prazo de 2 (dois) diLuva de látex tamanho pequeno , confeccionada com látex de borracha
de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície
anti-derrapante. O
vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois)Luva descartavel ta manho P - caixa 100
unidLuva descartavel tamanho M - caixa 100 unidSaco para lixo (preto) 100 litros -pct c/ 10
unidadesAlcool 96° 1 litroDetergente neutro 500 mlPapel alumínio 4 5 cm x 7,5 mTouca
sanfonada TNT descartavel com elástico - pct c/ 100 unidFilme PVC (rolo 28x30cm)Saco
para lixo (preto) 60 litros -pct c/ 10 unidades
DISPENSA D
/0
1.498,44
0,00
0,00
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.
1441
3498/2013
067.954.404/0001-95
6899 - S.S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
1443
3498/2013
067.954.404/0001-95
1442
3598/2013
067.954.404/0001-95
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 128 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DIÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTA S
INSCRITAS PELA CETESB - CDA Nº 210.036
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
26.253,49
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL
634
0/0
0
1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F
02.09.36.28.846.1077.0111.33909301 - INDENIZAÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909301.0111000 - GERAL
1462
1464
0/0
0/0
112.391.278-55
044.087.948-56
4677 - ISAULINA PEREIRA DOS SANTOS
6907 - MANOEL FIRMINO AMARO
COMPLEMENTO REFERENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROCESSO Nº 2193/2006
DEPOSITO REFERENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA AUTOS Nº 1851/2009 DO PROCESSO
JUDICIAL Nº 198.01.2009.012696-4
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
14.153,01
1.364,76
14.153,01
1.364,76
0,00
0,00
1465
0/0
127.423.868-40
6908 - VALDESELMO FABIO
DEPOSITO REFERENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA AUTOS Nº 1851/2009 DO PROCESSO
JUDICIAL Nº 198.01.2009.012696-4
OUTROS/NÃO
/0
204,71
204,71
0,00
0,00
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL
1459
0/0
013.846.262/0001-13
6350 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA
RESTITUIÇÃO DE VALOR DO PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL PROCESSO Nº
041/2011 DO PERÍODO DE 01.01 Á 31.12.2012
DISPENSA D
/0
18,63
18,63
1460
0/0
013.846.262/0001-13
RESTITUIÇÃO DE VALOR DO PROGRAMA PSC PROCESSO Nº 041/2011 DO
PERÍODO DE 01.03 Á 31.12.2012
DISPENSA D
/0
20,74
20,74
0,00
---------------------29.259,41
---------------------545.483,04
---------------------61.858,46
/0
0,00
419,00
0,00
12/2012
0,00
1.526,00
0,00
SUBTOTAL
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL
804
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL
122
0/0
009.317.987/0001-47
5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT
PREGÃO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
391
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 129 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO
LOCAL E/OU REGIONAL (FRANCO DA ROCHA) PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS
OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.
3175/2013
003.261.176/0001-95
5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
Serviço para reserva de passagem aérea com destino a Brasília.Contratação de serviço de
hospedagem
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.100,23
DISPENSA D
/0
0,00
513,54
0,00
PGTO DE CONTA TELAFONICA - VIVO / JUNTA MILITAR
DISPENSA D
/0
0,00
333,91
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
526,48
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
475,30
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL
787
0/0
002.558.157/0001-62
02.01.03.04.122.1008.2008.33903958.0111000 - GERAL
809
0/0
002.558.157/0001-62
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL
790
0/0
002.558.157/0001-62
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL
979
5462/2013
003.306.550/0001-21
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 130 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016.0111000 - GERAL
727
9959/2013
064.550.064/0001-49
Tinta para carimbo, cor azul frasco c/ 40 ml.Perfurador de papel d
e mesa em aço, c/
capacidade para 40 folhas ou para 4 mmLivro ata 100 folhas (numera
do) - capa
duraGrampeador de mesa, estrutura metálica, grampo 26/6. Com capac
idade para
grampear 8 à 20 folhas.Clips 2/0 - 500 grCola em bastão 9 gramas (1ª qualidade)Corretivo
líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco r esistente com tampa de
rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo
12 unidades.
Indicado para correções de esferográfica, datilografia e fotocópia . O produto deverá ser a
base de água, lavável e não tóxico. Composição: veículo aquoso, di spersantes e dióxido
de titânio. Constar na embalagem: marca, códLivro de ponto 1/4
- 160 folhas - capa
duraCaneta marca texto
- unidadeCorretivo em fita com aplicador 5mm x 6
metrosBorracha branca, macia, especial para apagar escrita a lápis
. Composição:
Borracha natural, cargas, óleo mineral e aceleradore c/a seguinte
medida: 34 x 22 x
8,5mm.Cola líquida branca de 90grRégua de plástico transparente no
tamanho de 30
cmGrampo 26/6 (caixa c/ 5000unidades)Pasta de papel plastificada c
om elásticoPasta
com ferragemCaixa de arquivo morto polionda
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.129,48
Toalha de mesa plástica flanelada 1,30 largura
DISPENSA D
/0
112,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
190,83
0,00
0,00
Capa de chuva forrada tamanho G amarela
DISPENSA D
/0
64,50
0,00
0,00
Vassoura para grama regulável com caboAncinho 14 dentes com cabo d e madeira de 1.20
cm. (rastelo).Enxada larga com cabo 2,5 libas
DISPENSA D
/0
227,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.583,74
0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
02.02.07.04.122.1015.2015.33903020.0111000 - GERAL
1451
3978/2013
010.496.976/0001-50
02.02.07.04.122.1015.2015.33903021.0111000 - GERAL
1452
3978/2013
010.496.976/0001-50
Leiteira de alumínio com capacidade 8,3 ltCoador de pano para café
inox 20 cm
nº5Peneira em aço
02.02.07.04.122.1015.2015.33903028.0111000 - GERAL
1446
3985/2013
044.252.336/0001-17
02.02.07.04.122.1015.2015.33903042 - FERRAMENTAS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903042.0111000 - GERAL
1447
3985/2013
044.252.336/0001-17
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL
785
0/0
002.558.157/0001-62
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 131 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958.0111000 - GERAL
988
0/0
002.558.157/0001-62
REFORÇO DO EMPENHO Nº 799
DISPENSA D
/0
0,00
701,98
111,62
OUTROS/NÃO
/0
-1.416,09
-1.416,09
-1.416,09
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
0,00
8.000,00
0,00
575,75
226,95
575,75
REFEIÇÕES, TRANSPORTES, JUDICIAIS E CUSTEIO DE VIAGENS DE AGENTES
PÚBLICOS Á SERVIÇO DO MUNICÍPIO.
OUTROS/NÃO
/0
-314,59
-1.685,41
-1.685,41
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
6,60
19,02
6,28
0,00
0,00
0,00
0,00
6,60
19,02
6,28
167,97
3,25
7,76
5,28
0,00
0,00
0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903099.0111000 - GERAL
719
0/0
161.060.518-79
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL
211
1453
9358/2013
5582/2013
034.028.316/2991-41
034.028.316/2991-41
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL
718
0/0
161.060.518-79
1184
1221
1222
1225
1421
1448
1454
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
3
3
3
3
3
3
3
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1457
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.558.157/0001-62
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 132 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
15,68
15,68
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
279,30
DISPENSA D
/0
0,00
840,79
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.883,91
156,16
DISPENSA D
/0
0,00
3.941,89
0,00
20/2010
0,00
0,00
37.842,00
02.04.12.12.000 - Educação
978
5374/2013
003.306.550/0001-21
788
0/0
002.558.157/0001-62
02.04.14.12.000 - Educação
801
0/0
002.558.157/0001-62
800
0/0
002.558.157/0001-62
02.04.15.12.000 - Educação
961
8270/2010
000.640.071/0001-59
PREGÃO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 133 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Cesta Básica
02.04.16.12.000 - Educação
959
8270/2010
000.640.071/0001-59
Cesta Básica
PREGÃO
20/2010
0,00
0,00
72.012,00
DISPENSA D
/0
0,00
786,21
0,00
Pagamento de custos de arbitragem referente aos Jogos de Futsal.
DISPENSA D
/0
0,00
5.120,00
0,00
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE CULTURA
DISPENSA D
/0
0,00
869,02
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
694,78
0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL
796
0/0
002.558.157/0001-62
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL
923
48/2013
017.409.563/0001-30
6854 - PAULO ROGÉRIO FERREIRA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958.0111000 - GERAL
795
0/0
002.558.157/0001-62
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA
904
0/0
002.558.157/0001-62
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 134 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.05.21.10.302.1050.2050.33903019.0131000 - SAÚDE–GERAL
832
22013/2013
010.758.763/0001-50
6833 - Vanpack Distribuição de Embalagens ltda
Copos descartáveis de 200ml.Copos descartáveis de 50 ml.Saco de pa
hambúrguer.Tampas para copos descartáveis 100 ml
pel
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
47,00
5/2008
0,00
154.360,11
0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
152
4271/2008
004.996.269/0001-20
4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS
PREGÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
19.493,96
DISPENSA D
/0
0,00
4.644,97
5.742,01
DISPENSA D
/0
0,00
271,44
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
581,10
0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
1157
0/0
002.328.280/0001-97
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
1156
0/0
002.558.157/0001-62
02.05.22.10.000 - Saúde
802
0/0
002.558.157/0001-62
02.05.23.10.000 - Saúde
803
0/0
002.558.157/0001-62
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 135 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
02.06.24.15.000 - Urbanismo
02.06.24.15.451.1058.2058.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
02.06.24.15.451.1058.2058.33903922.0111000 - GERAL
1445
5580/2013
011.286.392/0001-13
6896 - CORE VIAGENS E TURISMO LTDA
Serviço para reserva de passagem aérea mais serviço de hospedagem
DISPENSA D
/0
0,00
3.423,16
0,00
njuntos
TOMADA DE
3/2012
0,00
8.543,52
0,00
njuntos
TOMADA DE
3/2012
0,00
6.669,12
0,00
Papel sulfite designjet para impressora plotter hp 430, gramatura 75 g, tamanho 610mm x
50 mt
DISPENSA D
/0
201,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
250,20
0,00
0,00
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451.0061.1061.44905199.0111000 - GERAL
373
14540/2011
001.502.529/0001-76
369
14540/2011
001.502.529/0001-76
02.06.25.15.451.1060.2060.33903016.0111000 - GERAL
1449
9877/2013
010.496.976/0001-50
02.06.25.15.451.1060.2060.33903017.0111000 - GERAL
1450
9877/2013
010.496.976/0001-50
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 136 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Cartucho de tinta para impressora HP 450C ref. 51640A original
02.06.25.15.451.1060.2060.33903958.0111000 - GERAL
798
0/0
002.558.157/0001-62
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE OBRAS
DISPENSA D
/0
0,00
262,02
0,00
Filtro Lubrificante ( Caminhão VW 7.100 Placas DBA 2051 e DBA 2052
)Filtro de Ar (
Caminhão VW 7.100 Placas DBA 2051 e DBA 2052)Filtro Separador de á gua ( Caminhão
VW 7.100 Placas DBA 2051 e DBA 2052)Filtro de Combustível ( Caminh
ão VW 7.100
Placas DBA 2051 e DBA 2052)
Baterias ( Moto Niveladora FG 140 )Filtro de Ar Primária ( Moto Ni veladora FG 140 )Filtro
de Ar Secundário ( Moto Niveladora FG 140 )
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
553,60
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.042,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.744,60
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
473,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
473,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E
GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE
TRÂNSITO GERADAS NESTA MUNICIPALIDADE
CONVITE
73/2011
0,00
6.430,00
0,00
/0
0,00
1.554,16
0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0111000 - GERAL
1148
44/2013
002.157.967/0001-07
1149
41/2013
002.157.967/0001-07
02.06.26.04.125.1063.2063.33903099.0111000 - GERAL
228
1200/2013
066.102.294/0001-70
02.06.26.04.125.1063.2063.33903645.0111000 - GERAL
1252
0/0
0
1253
0/0
224.883.428-40
148
0/0
008.223.523/0001-09
6257 - BLESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
786
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 137 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL
797
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
313,09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS URGENTES E DE PRONTO PAGAMENTO PARA
DECORAÇÃO DA "SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER" NAS
DEPENDÊNCIAS DO CRAS E DO CREAS - SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL
OUTROS/NÃO
/0
-365,12
-365,12
-365,12
DISPENSA D
/0
0,00
1.300,67
0,00
Batata lavadaCenoura fresca de primeira qualidadeMandioquinha de p
rimeira
qualidadeVagem tipo macarrãoBerinjela comum de boa qualidadeTomate salada de boa
qualidadePepino de primeira qualidadeBeterraba compacta e firmeAbobrinha.Chuchu de 1ª
qualidadePimentão verde de primeira qualidade.Cebola firme de prim
eira
qualidadeAbobrinha japonesaAlface CrespaRepolho FrescoCouve mantei ga fresca de
primeira qualidadeAcelga frescaEscarola de primeira qualidade.Chei ro verde (coentro e
cebolinha)Rúcula frescaLaranja pêraAbacaxi pérolaBanana nanica em pencas de primeira
qualidadeMaça fugi kgMelancia redonda graúda de primeira qualidade Melão amarelo de
primeira qualidadePêra d água.Mamão formosa.Ovo de galinha branco.
DISPENSA D
/0
2.352,64
0,00
0,00
748
0/0
064.449.818-83
6852 - ELAINE ROSANGELA R. TOTH
789
0/0
002.558.157/0001-62
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.
1539
7/2013
011.389.286/0001-65
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
950
Processo
4/2013
CPF/CNPJ
001.074.904/0001-24
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 138 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Refrigerante pet 2 ltros - variados
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
606,40
DISPENSA D
/0
0,00
468,82
0,00
PRECATÓRIO ORDEM DEPRE Nº 0001/008 - Nº E.P. 5242/06 - PARCELA 04/10
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
292.254,42
75.844,15
38.382,84
1.467.139,46
1.533.458,46
292.254,42
75.844,15
38.382,84
146.713,94
153.345,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
120.998,70
0,00
0,00
20/2010
0,00
0,00
120.156,00
806
0/0
002.558.157/0001-62
02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
02.09.36.28.843.1074.0108.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
02.09.36.28.843.1074.0108.46907102.0111000 - GERAL
1468
1470
1471
1472
1474
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
046.853.800/0001-56
060725751000105
047.250.733/0001-48
1018
1018
4676
743
2233
- SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F
- DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA E
- CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA
- J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.
PRECATÓRIO ORDEM DEPRE Nº 0004/008 - Nº E.P. 2193/07 - PARCELA Nº 04/10
PRECATÓRIO ORDEM DEPRE Nº 0001/004 (OUTRAS ESPÉCIES) - Nº E.P. 08112/02
02.09.36.28.846.1075 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL
1476
0/0
000.000.0 -
311 - BANCO DO BRASIL S/A -CPF.00.000.000/37
RETENÇÃO DE PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO MÊS DE
FEVEREIRO/2013.
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL
963
8270/2010
000.640.071/0001-59
PREGÃO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 139 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------3.537.428,48
---------------------911.948,24
---------------------263.271,09
Cesta Básica
SUBTOTAL
02.01.01.04.122.1004.2004.33903944.0111000 - GERAL
784
0/0
043.776.517/0001-80
DISPENSA D
/0
0,00
64,00
0,00
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
3.688,52
0,00
Aparelho de fax de papel térmico, comprovante de transmissão indiv
automática, envio de 10 automaticamente, voltagem 110V.
DISPENSA D
/0
0,00
612,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
64,00
0,00
02.01.02.04.122.1006.2006.33903944.0111000 - GERAL
773
0/0
043.776.517/0001-80
02.01.03.04.122.0008.1008.44905235.0111000 - GERAL
888
7091/2013
011.957.434/0001-09
5668 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- EPP
idual, rediscagem
02.01.03.04.122.1008.2008.33903944.0111000 - GERAL
810
0/0
043.776.517/0001-80
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 140 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / JUNTA MILITAR
02.01.04.04.122.1009.2009.33903944.0111000 - GERAL
777
0/0
043.776.517/0001-80
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
DISPENSA D
/0
0,00
64,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
487,86
0,00
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 02/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
90.380,02
Caixa de arquivo morto polionda azul 250x120x350 mmCapa diario de
325x510 mmGrampo trilho em plastico - 80mm - (caixa c/ 50 pares)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.105,20
26/2009
0,00
1.350,00
0,00
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL
805
0/0
002.558.157/0001-62
02.02.07.04.122.1014.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.02.07.04.122.1014.2014.31901302.0111000 - GERAL
1243
0/0
0
161 - I.N.S.S.
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016.0111000 - GERAL
728
129/2013
064.550.064/0001-49
classe PP flexivel
02.02.07.04.122.1015.2015.33903917.0111000 - GERAL
150
0/0
004.982.478/0001-15
CONVITE
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 141 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE PROPRIEDADE
DESTA PREFEITURA, INSTALADOS EM VARIAS DIRETORIAS, NUM TOTAL DE 27
APARELH
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL
771
0/0
043.776.517/0001-80
DISPENSA D
/0
0,00
7.023,05
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
526,94
DISPENSA D
/0
0,00
13,93
13,93
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,02
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,02
1,72
354,85
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15,93
17,04
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8,52
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1,98
0,08
0,00
0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL
755
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02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL
975
19/2013
034.028.316/2991-41
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL
1179
1181
1183
1185
1186
1189
1191
1194
1195
1212
1223
1224
1226
1466
1497
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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002.558.157/0001-62
002.328.280/0001-97
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
033.530.486/0035-78
043.776.517/0001-80
002.328.280/0001-97
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
043.776.517/0001-80
002.558.157/0001-62
043.776.517/0001-80
7
1
3
3
1
7
7
35
7
1
3
3
7
3
7
- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1513
1514
1517
Processo
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
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7
7
7
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7
7
7
7
7
7
7
7
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 142 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
1,04
1,05
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202,15
1,73
141,92
37,39
4,17
26,49
1,72
364,43
484,18
7,97
2.176,25
1.404,04
2.310,08
1,04
1,05
7,16
80,08
202,15
1,73
141,92
37,39
4,17
26,49
1,72
364,43
484,18
7,97
2.176,25
1.404,04
2.310,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
812,84
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DISPENSA D
/0
0,00
3.070,06
2.323,83
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
40.481,29
PTO DE MULTA E JUROS
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813
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774
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1246
0/0
0
161 - I.N.S.S.
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 143 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
4.816,48
0,00
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1276
11326/2012
038.841.433/0001-42
de metal, possuindo
cote plástico
lados em fardo
spuma de
mente em pacote
etiqueta costurada
to deverá ser
omprPano de prato,
costurado com
identificação do
algodão na cor
o folha simples, 30
ulose virgem,
mbalagem, todas
em pacote com 2
na cor preta,
preta ou preta
icionado em frasco
secagem rápida,
vulDesinfetante
r, perfumar e
essante, corante,
la com suave
plástica,
Composição:
em pedra, neutro
posição: sabão
de papelão
ão: tensoativo
PREGÃO
15/2012
0,00
822
0/0
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(Página: 144 / 230)
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/0
0,00
0,00
1.372,67
DISPENSA D
/0
0,00
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22.442,90
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
105,45
de metal, possuindo
cote plástico
lados em fardo
spuma de
mente em pacote
etiqueta costurada
to deverá ser
omprPano de prato,
costurado com
identificação do
algodão na cor
o folha simples, 30
ulose virgem,
mbalagem, todas
em pacote com 2
na cor preta,
preta ou preta
icionado em frasco
secagem rápida,
vulDesinfetante
r, perfumar e
essante, corante,
PREGÃO
15/2012
0,00
5.227,68
0,00
1159
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801
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1270
11326/2012
038.841.433/0001-42
la com suave
plástica,
Composição:
em pedra, neutro
posição: sabão
de papelão
ão: tensoativo
(Página: 145 / 230)
1272
11326/2012
038.841.433/0001-42
elasticidade,
PREGÃO
15/2012
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0,00
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0,00
0,00
909,89
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / FUNDEB INFANTIL
DISPENSA D
/0
0,00
39.532,18
29.456,17
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
269,08
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.666,06
de metal, possuindo
cote plástico
lados em fardo
spuma de
mente em pacote
etiqueta costurada
to deverá ser
omprPano de prato,
costurado com
identificação do
algodão na cor
o folha simples, 30
PREGÃO
15/2012
0,00
9.281,52
0,00
821
0/0
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0/0
002.558.157/0001-62
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1247
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0
161 - I.N.S.S.
1279
11326/2012
038.841.433/0001-42
ulose virgem,
mbalagem, todas
em pacote com 2
na cor preta,
preta ou preta
icionado em frasco
secagem rápida,
vulDesinfetante
r, perfumar e
essante, corante,
la com suave
plástica,
Composição:
em pedra, neutro
posição: sabão
de papelão
ão: tensoativo
(Página: 146 / 230)
1281
11326/2012
038.841.433/0001-42
elasticidade,
PREGÃO
15/2012
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0,00
PREGÃO
16/2011
0,00
0,00
43.800,00
PREGÃO
15/2012
0,00
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0,00
144
0/0
011.012.043/0001-03
02.04.16.12.000 - Educação
1273
11326/2012
038.841.433/0001-42
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 147 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
957,60
0,00
de metal, possuindo
cote plástico
lados em fardo
spuma de
mente em pacote
etiqueta costurada
to deverá ser
omprPano de prato,
costurado com
identificação do
algodão na cor
o folha simples, 30
ulose virgem,
mbalagem, todas
em pacote com 2
na cor preta,
preta ou preta
icionado em frasco
secagem rápida,
vulDesinfetante
r, perfumar e
essante, corante,
la com suave
plástica,
Composição:
em pedra, neutro
posição: sabão
de papelão
ão: tensoativo
1275
11326/2012
038.841.433/0001-42
PREGÃO
15/2012
0,00
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 148 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
elasticidade,
149
0/0
005.157.236/0001-50
4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C
CONVITE
62/2011
0,00
0,00
6.637,80
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA
1127
7586/2011
003.817.246/0001-49
15%, permitido
stranhos,
fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaErvilha verde em conserv
a, contendo:
ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenad oExtrato de tomate
concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate
por processo
tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, s
em semente e
corantes artificiais. IFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e
mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inte
iros e sãos com no
máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido
, obtido do
próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de s
ujidades,
matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amare
la; obtido pelo
o, ovos, corante
natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para
macarronada:
formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida
com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum
a, iMacarrão sêmola
com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma.
Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento
de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e
cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva, contendo : milho verde, água,
açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado,.
IIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e
manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja
refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e
estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de
alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca
racterísticas do
produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de
frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente
cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo
1kg.
PREGÃO
30/2011
0,00
9.408,40
0,00
1129
7586/2011
003.817.246/0001-49
15%, permitido
stranhos,
a, contendo:
por processo
em semente e
iros e sãos com no
, obtido do
ujidades,
la; obtido pelo
o, ovos, corante
macarronada:
PREGÃO
30/2011
0,00
4.776,40
0,00
1135
racterísticas do
1kg.
7586/2011
054.388.509/0001-82
1137
7586/2011
054.388.509/0001-82
1296
7211/2011
054.388.509/0001-82
ingredientes:
recheio tipo
citina de soja,
, rosquinha sabor
lagem primária:
l instantâneo,
gredientes leite
itamina B6,
orma precisa na
cias permitidas,
ingredientes:
recheio tipo
citina de soja,
, rosquinha sabor
lagem primária:
l instantâneo,
gredientes leite
itamina B6,
orma precisa na
cias permitidas,
PREGÃO
PREGÃO
30/2011
0,00
2.686,96
0,00
meira qualidade,
ou mecânica,
em desenvolvido.
e conformação
nvolvida.
lesões de origem
ormes, devendo ser
icioMaça fuji
mação uniformes,
desenvolvida e
stancias toxicas.
elão
ixa de
ação uniformes,
de graúdo, com
PREGÃO
21/2011
0,00
6.271,00
0,00
30/2011
0,00
10.223,64
0,00
(Página: 149 / 230)
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1298
Processo
7211/2011
CPF/CNPJ
054.388.509/0001-82
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 150 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
meira qualidade,
ou mecânica,
em desenvolvido.
e conformação
nvolvida.
lesões de origem
ormes, devendo ser
icioMaça fuji
mação uniformes,
desenvolvida e
stancias toxicas.
elão
ixa de
ação uniformes,
de graúdo, com
PREGÃO
21/2011
0,00
736,00
0,00
15%, permitido
stranhos,
e primeira, nova,
peso, isenta de
sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietilen o, com valFarinha de
trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido folico, que deverá ser
obtida pela moagem do
grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umida
de. que deverá ser
acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material
terroso, sujidades e
iros e sãos com no
máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fermento em pó químico,
formado de
substância ou mistura de substância química que, pela influência d o calor e/ou umidade,
produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas c om farinhasFubá
de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desger minado ou não, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fe
rmentação, ranço,
isento de sujidades, matéLentilha de primeira, nova, constituída d e grãos inteiros e sãos,
com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas
e larvas,
acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos,
massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de
sêmola de trigo
deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave
-maria, cor amarela, obtida pelo
amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substância s permitidas, isenta
de corante artificiais, sujidades,Óleo de soja refinado, o produto
deverá ser obtido de
matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de su bstância estranhas a
sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa d
e Tomate
Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: de verá apresentar aspecto
de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros,
sem peles e
sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de
potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.
PREGÃO
30/2011
0,00
10.604,90
0,00
PREGÃO
30/2011
0,00
7.310,90
0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA
1124
7586/2011
003.817.246/0001-49
1125
7586/2011
003.817.246/0001-49
CNPJ: 46.523.080/0001-60
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Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
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Sistema CECAM
(Página: 151 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
15%, permitido
stranhos,
a, contendo:
ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenad oFeijão carioquinha
tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de o
utras variedades e
espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no
máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão
de milho
desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, c
om ausência de
umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêm
ola com ovos,
sêmola de trigo
o, ovos, corante
a tipo parafuso.
alimentícia, seca
trigo enriquecida
a. Isento de outros
dientes, tomate,
efinado, o produto
e estar isento de
de alteração
1126
7586/2011
003.817.246/0001-49
15%, permitido
stranhos,
a, contendo:
por processo
em semente e
iros e sãos com no
, obtido do
ujidades,
la; obtido pelo
o, ovos, corante
macarronada:
racterísticas do
1kg.
PREGÃO
30/2011
0,00
14.452,80
0,00
1128
7586/2011
003.817.246/0001-49
15%, permitido
stranhos,
a, contendo:
por processo
em semente e
iros e sãos com no
, obtido do
ujidades,
la; obtido pelo
o, ovos, corante
macarronada:
PREGÃO
30/2011
0,00
7.164,60
0,00
1130
7586/2011
003.817.246/0001-49
1132
7586/2011
054.388.509/0001-82
1133
7586/2011
054.388.509/0001-82
1134
7586/2011
054.388.509/0001-82
racterísticas do
1kg.
15%, permitido
stranhos,
a, contendo:
por processo
em semente e
iros e sãos com no
máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Massa alimentícia: seca
para
macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassame nto de sêmola de
trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural
de urucum e cúrcuma,
iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela
; obtido pelo
amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic
o, ovos, corante
natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca form
ato penne, Cor:
amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co
m ferro e ácido
fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outro s corantMilho verde em
conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: e
m lata de 2kg
drenadoMolho de tomate refogado temperado,. IIngredientes, tomate , açúcar, sal, amido
modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjericão. O molh o deve ser preparado
com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto
e Tomate
sem peles e
ingredientes:
recheio tipo
citina de soja,
, rosquinha sabor
lagem primária:
de forma precisa na
cias permitidas,
entrado, sabor
ingredientes:
recheio tipo
citina de soja,
, rosquinha sabor
lagem primária:
l instantâneo,
gredientes leite
itamina B6,
orma precisa na
cias permitidas,
(Página: 152 / 230)
0,00
PREGÃO
30/2011
0,00
2.697,60
PREGÃO
30/2011
0,00
7.250,00
0,00
PREGÃO
30/2011
0,00
8.941,50
0,00
PREGÃO
30/2011
0,00
13.416,10
0,00
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 153 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ingredientes:
recheio tipo
citina de soja,
, rosquinha sabor
lagem primária:
l instantâneo,
gredientes leite
itamina B6,
orma precisa na
cias permitidas,
1136
7586/2011
054.388.509/0001-82
ingredientes:
recheio tipo
citina de soja,
, rosquinha sabor
lagem primária:
l instantâneo,
gredientes leite
itamina B6,
orma precisa na
cias permitidas,
PREGÃO
30/2011
0,00
3.637,80
0,00
1293
7211/2011
054.388.509/0001-82
ão uniformes,
umidade externa
Acelga fresca de
l terroso e umidade
ou mecânica,
em desenvolvido.
l terroso e umidade
desenvolvida, sem
origem física ou
a (rachaduras,
nvolvida.
o e coloração
rCebola de primeira
a, perfurações e
PREGÃO
21/2011
0,00
10.537,70
0,00
a. Isenta de
anho e coloração
ra qualidade,
rrosos, sem danos
do em caixa de
de fertilizantes,
qualidade,
riundos doMamão
e intacta. Sem
e intacta.
ração uniformes,
Acondicionado em
stancias toxicas.
elão
ixa de
ação uniformes,
de graúdo, com
manuseio e
ação uniformes,
desenvolvido e
1294
7211/2011
054.388.509/0001-82
1295
7211/2011
054.388.509/0001-82
meira qualidade,
ou mecânica,
em desenvolvido.
e conformação
nvolvida.
lesões de origem
ormes, devendo ser
icioMaça fuji
mação uniformes,
desenvolvida e
stancias toxicas.
elão
ixa de
ação uniformes,
de graúdo, com
(Página: 154 / 230)
PREGÃO
21/2011
0,00
5.041,00
0,00
PREGÃO
21/2011
0,00
13.709,00
0,00
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
1297
7211/2011
054.388.509/0001-82
1303
7806/2011
009.379.367/0001-32
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 155 / 230)
Descrição
meira qualidade,
ou mecânica,
em desenvolvido.
e conformação
nvolvida.
lesões de origem
ormes, devendo ser
icioMaça fuji
mação uniformes,
desenvolvida e
stancias toxicas.
elão
ixa de
ação uniformes,
de graúdo, com
meira qualidade,
ou mecânica,
em desenvolvido.
e conformação
nvolvida.
lesões de origem
ormes, devendo ser
icioMaça fuji
mação uniformes,
desenvolvida e
stancias toxicas.
elão
ixa de
ação uniformes,
de graúdo, com
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
21/2011
0,00
1.104,00
0,00
PREGÃO
27/2011
0,00
93,10
0,00
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 156 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Salsicha de perú: produto cárneo industrializado, congelado, sem m anchas esverdeadas,
pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e t
extura
característicos, obtido da emulsão de car
02.04.19.27.812.1046.2046.33903944.0111000 - GERAL
1158
0/0
043.776.517/0001-80
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / DIRETORIA DE ESPORTE
DISPENSA D
/0
0,00
16.404,41
0,00
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE CULTURA
DISPENSA D
/0
0,00
129,99
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
121,75
PREGÃO
23/2009
0,00
0,00
28.844,70
/0
0,00
5.869,72
0,00
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392.1048.2048.33903944.0111000 - GERAL
778
0/0
043.776.517/0001-80
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL
1327
0/0
0
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
02.05.21.10.302.0039.1039.33903999.0530049 - SAUDE DA MULHER
357
0/0
004.018.645/0001-02
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA
1151
0/0
043.776.517/0001-80
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 157 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1150
45/2013
002.157.967/0001-07
Jogo de Pastilhas Dianteiras ( Ambulancia) Peugeot BOXER Placas DM
Lubrificante ( Ambulancia) Peugeot BOXER Placas DMN 6654)Filtro de
Ambulancia) Peugeot BOXER Placas DMN 6654)Filtro de Ar ( Ambulanc
BOXER Placas DMN 6654)
N 6654)Filtro
Combustível (
ia) Peugeot
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
296,80
1153
46/2013
002.157.967/0001-07
Jogo de Pastilha ( Dianteiro e Traseiro ) ( Ambulancia) Peugeot B
6654)
OXER Placas DMN
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
244,00
15/2008
23/2009
0,00
0,00
0,00
0,00
3.194,40
4.932,00
145
159
7173/2008
0/0
005.220.435/0002-46
004.018.645/0001-02
PREGÃO
PREGÃO
02.05.21.10.302.0090.1090.44905234.0131000 - SAÚDE–GERAL
1287
1289
18/2013
42/2013
015.482.929/0001-71
001.148.472/0001-59
6869 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS
Moto esmeril 1/2 CV BIV
Nebulizador Costal Motorizado para aplicação a ultra - baixo - volume ( UVB ) - Dengue equipamento em conformidade com OMS.Estrutura de suporte: chassi e m plástico, tanque
de combustivel 2 litros, t
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
128,80
5.540,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
47.109,57
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.692,02
02.05.21.10.302.1049.2049.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
1244
0/0
0
161 - I.N.S.S.
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
1375
43/2013
007.752.390/0001-03
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 158 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
1381
3921/2013
004.229.338/0001-70
631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA
Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³
PREGÃO
Serrote profissional 26"
10/2011
0,00
80.030,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
75,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
714,99
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / DIRETORIA DA SAÚDE
DISPENSA D
/0
0,00
34.958,62
24.375,36
REFERENTE A TERMO ADITIVO 01/2013 DO CONTRATO Nº 058/2008
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
356.373,79
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
135,01
-1.872,68
135,01
471,12
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA (com fornecimento de mão de obra, insum
os,
materiais correlatos, acessórios, emissão de laudos quando exigid
PREGÃO
25/2011
0,00
0,00
37.500,00
PREGÃO
23/2010
0,00
0,00
32.736,40
02.05.21.10.302.1050.2050.33903042 - FERRAMENTAS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903042.0131000 - SAÚDE–GERAL
1288
18/2013
015.482.929/0001-71
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
1157
0/0
002.328.280/0001-97
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE–GERAL
1152
0/0
043.776.517/0001-80
02.05.21.10.302.1050.2050.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903950.0530054 - REPASSES DO SUS
209
5598/2008
008.896.723/0001-22
4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
1156
1480
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
033.530.486/0035-78
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
137
0/0
009.547.370/0001-18
6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME
143
0/0
011.012.043/0001-03
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
146
147
1329
Processo
7173/2008
9974/2009
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
005.220.435/0002-46
005.220.435/0002-46
0
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 159 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
15/2008
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.570,00
17.820,00
33,82
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
762,79
Bobina plástica picotada tamanho 60X40 cmSaco plástico transparente 20x30Saco plástico
transparente 15x30
DISPENSA D
/0
0,00
579,05
0,00
COMPLEMENTO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO REFERENTE A ÁREA VILA
PALMARES PROCESSO Nº 2005/06 DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº
866/94.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
40.454,77
DISPENSA D
/0
0,00
4.198,15
0,00
02.05.22.10.000 - Saúde
02.05.22.10.304.1053.2053.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
1245
0/0
0
161 - I.N.S.S.
02.05.23.10.000 - Saúde
1261
461/2013
006.315.834/0001-72
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451.0050 - DESAPROPRIAÇÕES
02.06.25.15.451.0050.1050 - DESAPROPRIAÇÕES
02.06.25.15.451.0050.1050.44909301 - INDENIZAÇÕES
02.06.25.15.451.0050.1050.44909301.0111000 - GERAL
1389
0/0
044.115.958-34
6895 - MARIA JOSÉ DIAS BROSCH
02.06.25.15.451.1060.2060.33903944.0111000 - GERAL
780
0/0
043.776.517/0001-80
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 160 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.26.04.125.1063.2063.33903001.0111000 - GERAL
968
1362/2013
033.337.122/0129-90
DISPENSA D
/0
0,00
11.750,00
0,00
Serviço de reparo no freio completo incluindo peças e mão de obr a (motoniveladora 120
B MN 03)
DISPENSA D
/0
0,00
4.150,00
0,00
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
DISPENSA D
/0
0,00
32,00
32,00
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
DISPENSA D
/0
0,00
101,32
0,00
REFORÇO DA N.E ESTIMATIVA 797 REF. PGTO DE CONTA DE TELEFONICA - VIVO /
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
286,39
515,42
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
21,90
21,90
0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0111000 - GERAL
1422
52/2013
002.157.967/0001-07
772
0/0
043.776.517/0001-80
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451.1067.2067.33903944.0111000 - GERAL
779
0/0
043.776.517/0001-80
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL
797
1463
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.0111000 - GERAL
1481
0/0
0
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 161 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET / DIR. PLANEJAMENTO
775
0/0
043.776.517/0001-80
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL
DISPENSA D
/0
0,00
429,14
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
121,70
0,00
121,70
121,70
0,00
1167
1482
0/0
0/0
0
0
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET / LIBERDADE ASSISTIDA
212
10525/2012
010.569.472/0001-13
DISPENSA D
/0
0,00
1.080,00
0,00
216
14267/2011
010.569.472/0001-13
TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO FEDERAL 01/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O
DISPENSA D
/0
0,00
1.890,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
6.030,00
0,00
222
9424/2012
010.569.472/0001-13
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 162 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
23,90
3,00
ESPECIAL DE ALTA CO
1326
1358
0/0
0/0
0
0
PGTO REF. REFORÇO DO EMPENHO 1326/1 - SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
OUTROS/NÃO
/0
0,00
120.998,70
0,00
DISPENSA D
/0
1.987,42
1.987,42
1.987,42
DISPENSA D
/0
0,09
0,09
0,09
---------------------9.540,71
---------------------557.195,88
---------------------876.250,27
1.100,00
0,00
0,00
02.09.36.28.846.1075 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL
1476
0/0
000.000.0 -
1484
0/0
0
60 - P A S E P
1485
0/0
0
60 - P A S E P
FEVEREIRO/2013.
RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICIPIOS.
RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO ITR
- IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL
SUBTOTAL
02.01.01.04.122.1004.2004.33903963.0111000 - GERAL
1521
609/2013
010.635.865/0001-88
DISPENSA D
/0
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 163 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Placas de indenticação 2,00 x 1,00 metros ( Estrutura de madeira t ipo sarrafo de 5 cm, na
medida 2,00 metros por 1,00 metros encoberta por lona digital impr
essa no sistema
digital).
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID
02.02.06.04.122.0012.1012.44905233.0111000 - GERAL
1541
981/2013
007.900.264/0001-40
4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN
Câmera Digital 16 Megapixels de resolução, com Zoom Óptico de 5x, com cartão SD 4GB
e bateria recarregável.
DISPENSA D
Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em lata com 360 ml, na
fragrância lavanda.
Composição: ativo, água, solvente, alcalinizante, antioxidantes, f ragrância, emulsificante,
coadjuvante e propelenSabonete líquido para mãos, perolado, essênc
ia de erva doce,
Composição: citric acid, sulfonic acid, sodium chlorSaco plástico para coleta de lixo, extra reforçado, capacidade 30 litros, medindo 59 x 62 cm x 0,10 mm de e spessura, fabricado
em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotesLuva de látex
tamanho grande, na cor amarela, confeccionada em látex de borracha de alta qualidade,
forrada com flocos de algodão e com superfície anti
-derrapante. O produto deverá ser
acondicionado ePedra sanitária redonda pesando 40 grs, com haste p
lástica,
Composição:
aglutinante, isotiazolinonas, corante e essência. Constar naCera l íquida auto brilho incolor,
acondicionada em frasco plástico de 750 ml, perfumada, ação anti d
errapante com
secagem rápida, sendo indicada para pisos frios como: cerâmicas, l
ajotas paviflex,
vulLustra móveis, acondicionado em frasco plástico de 300ml com ta mpa fliptop, fórmula
com suave fragrância de lavanda e película protetora que atua em d iferentes superfícies,
tais como: móveis envernizaPapel higiênico folha dupla picotado, r olo com 30 metros de
comprimento por 10 cm de largura, composto por 100% de fibras celu
lósicas virgens.
Deverá conter o prazo de validade na embalagem e vir aconSabão em pó de 1000grs com
amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prá
tico para
fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcaliniza ntes, sequestrantes,
branqueadoSabonete em pedra 90 g com proteínas do leite. Composiçã
o: sodium
tallowate/ sodium cocoate, fragrance, titanium dioxide, etidronic
acid e proteins of milk.
Embalagem plástica, contendo responsável téDetergente líquido neutro, acondicionado em
frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequ estrante, conservantes,
espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear a Água sanitária para uso
geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante
, acondicionado em
frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição:
Hipoclorito de sódio
(priLimpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml c om bico dosador, com
3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, ca
mpestre, lavanda e
laranja, deverá constar no rótulDesinfetante bactericida concentra
do, fragrância pinho,
eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa fliptop.
O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com efic
/0
452,00
0,00
0,00
PREGÃO
15/2012
17.247,00
0,00
0,00
PREGÃO
15/2012
185,00
0,00
0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903022.0111000 - GERAL
1519
4607/2013
038.841.433/0001-42
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL
1520
4607/2013
038.841.433/0001-42
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 164 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
vencedor deverá
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL
246
24/2013
048.066.047/0001-84
OUTROS/NÃO
/0
0,00
451,73
451,73
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
DISPENSA D
/0
-817,66
0,00
0,00
DE PATRIMÔNIO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
92,52
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.000,00
REFEIÇÕES, TRANSPORTES, JUDICIAIS E CUSTEIO E VIAGENS DE AGENTES
PÚBLICOS Á SERVIÇO DO MUNÍCIPIO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.000,00
DISPENSA D
/0
0,64
0,64
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
325,64
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL
807
0/0
002.558.157/0001-62
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL
1328
0/0
0 . . -
02.03.10.04.123.1021.2021.33903099.0111000 - GERAL
1414
0/0
161.060.518-79
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL
1415
0/0
161.060.518-79
1549
0/0
043.776.517/0001-80
02.04.13.12.000 - Educação
903
0/0
176.687.228-07
6859 - FERNANDA SILVA DE ARAUJO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 165 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361.1031.2031.33903972 - VALE-TRANSPORTE
1524
5394/2013
071.896.880/0001-74
DISPENSA D
/0
248.086,40
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
9.011,20
0,00
0,00
Cesta Básica
PREGÃO
20/2010
0,00
51.204,00
0,00
Cesta Básica
PREGÃO
20/2010
0,00
76.806,00
0,00
/0
79,78
79,78
0,00
02.04.14.12.365.1033.2033.33903972 - VALE-TRANSPORTE
1522
5395/2013
071.896.880/0001-74
02.04.15.12.000 - Educação
1267
8270/2010
000.640.071/0001-59
02.04.16.12.000 - Educação
1266
8270/2010
000.640.071/0001-59
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL
1488
0/0
0
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 166 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET - GINÁSIO DE ESPORTES
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
1156
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Cesta Básica
PREGÃO
/0
0,00
362,85
0,00
20/2010
0,00
65.790,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
539,00
0,00
DISPENSA D
/0
5.384,60
0,00
0,00
02.05.21.10.302.1051.0105.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL
1268
8270/2010
000.640.071/0001-59
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451.1060.2060.33903963.0111000 - GERAL
1423
9350/2013
005.698.641/0001-85
borracha para carimbo 50Carimbo automatico 40Almofada para carimbo
15Carimbo automatico 20
Confecção de
automatico
1525
24/2013
047.385.539/0001-70
Lixa de Ferro n° 80 , para remoção de tinta e ferrugem.Lixa d`água
n° 120, para
preparação de superfícies metálicas para pintura.Esmalte Sintético
Alto Brilho, na cor
Branca, embalado com 3.6 Litros, resistente ao intemperismo, secag
em rápida, para
superfície de metais.Esmalte Sintético Alto Brilho, na cor Preta, embalado com 3.6 Litros,
resistente ao intemperismo, secagem rápida, para superfície de met ais.Esmalte Sintético
Alto Brilho, na cor VERMELHA, embalado com 3.6 Litros, resistente
ao intemperismo,
secagem rápida, para superfície de metais.Esmalte Sintético Alto Brilho, na cor AMARELA,
embalado com 3.6 Litros, resistente ao intemperismo, secagem rápid a, para superfície de
metais.Esmalte Sintético Alto Brilho, na cor AZUL, embalado com 3. 6 Litros, resistente ao
intemperismo, secagem rápida, para superfície de metais.Esmalte Si ntético Alto Brilho, na
cor VERDE, embalado com 3.6 Litros, resistente ao intemperismo, se cagem rápida, para
superfície de metais.Esmalte Sintético Alto Brilho, na cor PRETO F OSCO, embalado com
3.6 Litros, resistente ao intemperismo, secagem rápida, para super fície de metais.inner,
para diluir esmalte sintético - Galão de 5 Litros.Fita adesiva Crepe uso geral 19 mm x 50
m.Gesso em pó, embalagem com 01 KgRolo de Lã Sintética de 15 Cm, c
om suporte
(cabo), para pintura em superfícies semirugosas, altura da lã 13mm.Rolo de Lã sintética de
23cm, tubo fenólico e plático Pp.Cabo para Rolo de 23cm, com vabo plástico anatômico e
ferro galvanizado.
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 167 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Premier Poliuretano "PU" automotivo, fundo para superfície metálic as.
DISPENSA D
/0
254,80
0,00
0,00
DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO PARA FUNCIONÁRIO DESTA SECRETÁRIA Á
SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.
DISPENSA D
/0
33,78
0,00
0,00
Placas de indenticação 0,60 x 0,60 cm ( Estrutura de madeira tipo
sarrafo de 5 cm, na
medida 0,60 cm encoberta por lona 440 gr e os dizeres impresso no
sistema digital na
própia lona).Plascas de indentificação 2,00 x 2,00 metros ( Estrut
ura de madeira tipo
sarrafo de 5 cm, na medida 2,00 metros por 2,00 metros encoberta p
or chapa de zinco
espessura 43, fixada na madeira e os dizeres impresso no sistema d igital em adesivo para
fixação na chapa de zinco. fixação no chão com viga de 12 cm com c omprimento de 5,5
metros sendo que 0,50 cm aterrado no chão e 5,00 metros livres para fi
DISPENSA D
/0
6.800,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
373,56
0,00
1526
24/2013
006.537.811/0001-02
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
02.06.27.18.541.1065.2065.33903979.0111000 - GERAL
1542
0/0
002.366.047/0001-07
6915 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1ª
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451.1067.2067.33903963.0111000 - GERAL
1523
9878/2013
010.635.865/0001-88
775
0/0
043.776.517/0001-80
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 168 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.09.36.28.846.1075 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL
1486
0/0
0
60 - P A S E P
RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO FEP
PETROLEO
- FUNDO ESPECIAL DO
DISPENSA D
/0
454,12
454,12
454,12
1487
0/0
0
60 - P A S E P
RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI Nº
9478/97
DISPENSA D
/0
128,76
128,76
128,76
RESTITUIÇÃO DE VALOR DO PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL PROCESSO Nº
041/2011 DO PERÍODO DE 01.01 Á 31.12.2012
RESTITUIÇÃO DE VALOR DO PROGRAMA PSC PROCESSO Nº 041/2011 DO
PERÍODO DE 01.03 Á 31.12.2012
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
18,63
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20,74
RESITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO
CONVÊNIO 527/2011 DA SPDR/UAM
OUTROS/NÃO
/0
4.713,35
4.713,35
0,00
Cesta Básica
PREGÃO
20/2010
0,00
---------------------293.113,77
122.400,00
---------------------323.303,79
0,00
---------------------5.492,14
/0
330,00
0,00
0,00
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL
1459
0/0
013.846.262/0001-13
1460
0/0
013.846.262/0001-13
1477
0/0
046.393.500/0001-31
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL
1269
SUBTOTAL
8270/2010
000.640.071/0001-59
02.01.01.04.122.1004.2004.33903017.0111000 - GERAL
1528
617/2013
007.003.503/0001-60
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 169 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Cartucho de tinta para impressora HP nº 95 (cod. C8766W) original, colorido, componentes
100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entre ga.Cartucho de tinta
para impressora HP nº 96 (cod. C8767W) preto original, componentes 100% novos, com
validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.
02.01.01.04.122.1004.2004.33903944.0111000 - GERAL
784
0/0
043.776.517/0001-80
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
64,00
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.166,46
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,88
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
101,32
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
92,80
15/2012
0,00
0,00
177,60
02.01.02.04.122.1006.2006.33903944.0111000 - GERAL
773
0/0
043.776.517/0001-80
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL
815
0/0
002.328.280/0001-97
02.01.04.04.122.1009.2009.33903944.0111000 - GERAL
777
0/0
043.776.517/0001-80
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL
790
0/0
002.558.157/0001-62
02.02.07.04.122.1015.2015.33903021.0111000 - GERAL
965
11326/2012
038.841.433/0001-42
PREGÃO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 170 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
vencedor deverá
02.02.07.04.122.1015.2015.33903022.0111000 - GERAL
964
11326/2012
038.841.433/0001-42
onter o prazo de
ionado em frasco
e, conservantes,
ções: Limpa,
e laranja, deverá
constar no rótul
PREGÃO
Caixa 1P sistemaMod tomada RJ 45Tomada padrão 2P+T 10AFiltro de li
bivoltTomada sistema x completa RJ 11
15/2012
0,00
0,00
2.516,18
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.875,85
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
151,34
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
254,92
DISPENSA D
/0
8.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
288,89
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.360,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL
889
5464/2013
047.385.539/0001-70
nha 5 tomadas
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL
811
0/0
002.328.280/0001-97
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL
771
0/0
043.776.517/0001-80
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL
1527
985/2013
034.028.316/2991-41
Prestação de serviço de correio para envio de correspondência refe
fiscal.
rente a execução
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL
785
0/0
002.558.157/0001-62
02.02.07.04.122.1015.2015.33903963.0111000 - GERAL
733
131/2013
015.073.625/0001-50
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1425
Processo
3967/2013
CPF/CNPJ
005.698.641/0001-85
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 171 / 230)
Descrição
Capa de Processo – Branca.Capa de Processo – Amarela.
Confecção de carimbo automatico printer 14x38Confecção de borracha
14x38
Mod. Lic.
para carimbo
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
60,00
0,00
29/2009
0,00
0,00
14.140,96
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL
130
0/0
000.626.646/0001-89
PREGÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
246,42
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA JURÍDICA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
33,35
Leitor de cod de barra de boleto com entrada USB
DISPENSA D
/0
0,00
160,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
5.089,95
5.089,95
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL
820
0/0
002.328.280/0001-97
02.02.08.04.122.1017.2017.33903944.0111000 - GERAL
781
0/0
043.776.517/0001-80
02.03.10.04.123.0020.1020.44905235.0111000 - GERAL
1257
232991/2013
007.003.503/0001-60
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL
1453
5582/2013
034.028.316/2991-41
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 172 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL
120
0/0
114.340.008-93
1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇÃO DE
DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.
CONVITE
68/2011
0,00
0,00
2.380,00
PREGÃO
29/2009
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,80
14,96
2,82
12,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,80
14,96
2,82
12,93
11.866,54
2,45
4,47
0,92
730,39
124,51
3,30
6,03
2,47
138,54
12,55
23,96
0,65
0,97
10,75
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
619,35
0,00
DISPENSA D
/0
33,82
33,82
0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL
132
1171
1187
1188
1190
1192
1196
1197
1198
1199
1215
1216
1228
1248
1368
1473
1475
1478
1479
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
000.626.646/0001-89
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
002.328.280/0001-97
002.328.280/0001-97
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
002.558.157/0001-62
002.328.280/0001-97
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
002.328.280/0001-97
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
244
7
7
7
7
7
1
1
7
7
3
1
7
7
1
3
3
3
3
- CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M
02.04.12.12.000 - Educação
788
0/0
002.558.157/0001-62
1489
0/0
0
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 173 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.14.12.000 - Educação
801
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
1.227,28
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
248.086,40
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
557,31
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
953,00
127,95
DISPENSA D
/0
0,00
9.011,20
0,00
30/2011
0,00
861,80
0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903972 - VALE-TRANSPORTE
1524
5394/2013
071.896.880/0001-74
821
0/0
002.328.280/0001-97
800
0/0
002.558.157/0001-62
02.04.14.12.365.1033.2033.33903972 - VALE-TRANSPORTE
1522
5395/2013
071.896.880/0001-74
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA
293
0/2013
054.388.509/0001-82
PREGÃO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1131
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 174 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ingredientes:
recheio tipo
amassamento e
açúcar invertido,
nstantâneo,
gredientes leite
itamina B6,
orma precisa na
cias permitidas,
entrado, sabor
7586/2011
003.817.246/0001-49
15%, permitido
stranhos,
a, contendo:
por processo
em semente e
iros e sãos com no
para
; obtido pelo
o, ovos, corante
ato penne, Cor:
m ferro e ácido
m lata de 2kg
e Tomate
sem peles e
PREGÃO
30/2011
0,00
1.800,99
0,00
/0
0,00
0,00
4.800,00
02.04.18.10.306.1044.2044.33903019.0111000 - GERAL
746
12830/2013
064.566.292/0001-07
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 175 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Saco em polipropileno tamanho 40x60 para armazenamento de hortifruti.
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL
285
600/2013
010.762.943/0001-05
PREGÃO
3/2011
0,00
0,00
5.031,50
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007.0111000 - GERAL
957
77/2013
003.880.065/0001-67
Lanche de metro com recheio sortidoMini Croassant queijo e presunt
batata c/ recheio de requeijão de ervasMini carolina recheadaMini
goiabinhaRefrigerante pet 2 ltros - variadosSuco Pronto - 1000ml.
oMini pão de de
petiflour
DISPENSA D
/0
0,00
621,30
0,00
Tabuleiro de plástico especial de poliestireno 50x50 cm. Especific ação: Lado contendo 64
casas iguais de 5cm cada, alternadamente na cor verde e claras; n umerados nas bordas
laterais, verticais de 1Jogo de peças em resina para jogo de dama.
Especificação:
tamanho de 3 cm de diametro por 1,5 de altura; cada jogo contém 40
peças, sendo 20
branca e 20 preta.Jogo de peças para xadrez contendo: 16 peões, 8 claros/ 8 escuros ( o
peão terá 5 cm de altura, base de 3 cm de diametro); 04 torres, 2 claras/2 escuras ( 7 cm
altura, base 4 cm diametro); 4 bispos, 2Relogio especial para comp
etição de Xadrez e
Dama, sistema de corda.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.658,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
2.333,70
750,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
507,68
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
412,90
02.04.19.27.812.1046.2046.33903014.0111000 - GERAL
838
1262
1374
27/2013
001.286.781/0001-95
13/2013
3883/2013
013.092.506/0001-10
001.286.781/0001-95
Bola da Marca PROFI Subi - 9 ( Futebol de Salão )Bola da Marca PROFI Subi
Futebol de Salão )Bola da Marca PROFI Subi - 13 ( Futebol de salão)
- 11 (
02.04.19.27.812.1046.2046.33903022.0111000 - GERAL
512
8/2013
047.385.539/0001-70
Cloro granulado H - balde c/ 10 kgClarificante genfloc com 20 unidadesBarrilha com 2
kgSulfato de alumínio c/ 2 kg
02.04.19.27.812.1046.2046.33903026.0111000 - GERAL
514
8/2013
047.385.539/0001-70
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
516
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 176 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Fio 10 pares blindado - metroCanaleta 40x16x2 mtsConector RJ -11 6x4Filtro de linha
tomada comum com 8 entradas.
10/2013
012.633.638/0001-49
Filtro de linha tomada comum com 8 entradas.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
20,00
Peneira para piscina com armação metálicaRegistro de gaveta 1 ½” c
om
canoplaAdaptador curto 1" 1/2- 50 mmAdaptador curto 2"- 60 mm
Mangueira flutuante de 2" com bocal para aspiração de piscinaCabo
telescópico para
piscina de 5 metrosAdaptador 1 1/2" rosca colaAdaptador curto 1" 1 /2- 50 mmPonteira de
2” para mangueira de piscina
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
120,04
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
752,60
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / DIRETORIA DE ESPORTE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
745,13
Aspirador para piscina Olímpica 16 rodas
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
272,00
Bandagem elástica terapeutica tamanho 10mx4,5 cm
DISPENSA D
/0
0,00
448,20
0,00
TOMADA DE
3/2012
0,00
0,00
150.158,09
02.04.19.27.812.1046.2046.33903099.0111000 - GERAL
513
8/2013
047.385.539/0001-70
515
10/2013
012.633.638/0001-49
02.04.19.27.812.1046.2046.33903944.0111000 - GERAL
1158
0/0
043.776.517/0001-80
02.04.19.27.812.1046.2046.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
02.04.19.27.812.1046.2046.44905239.0111000 - GERAL
517
10/2013
012.633.638/0001-49
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
1310
38/2013
000.637.825/0002-00
6807 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA
02.06.25.15.000 - Urbanismo
369
14540/2011
001.502.529/0001-76
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 177 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
njuntos
02.06.25.15.451.1060.2060.33903944.0111000 - GERAL
780
0/0
043.776.517/0001-80
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE OBRAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.633,20
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.133,11
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.904,45
0,00
Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor amarela embalada c om 18 litros, incluso
laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor branca embal
ada com 18 litros,
incluso laudo.Solvente para tinta acrilica com 18 litros.Micro es fera de vidro DROPION,
saco com25kg, com laudo e selada
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
7.656,00
DISPENSA D
/0
0,00
141,73
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
64,00
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL
827
0/0
002.328.280/0001-97
02.06.26.04.125.1063.2063.33903099.0111000 - GERAL
228
1200/2013
066.102.294/0001-70
244
3/2013
007.704.536/0001-37
5502 - ELITOP SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVI
786
0/0
002.558.157/0001-62
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451.1067.2067.33903944.0111000 - GERAL
779
0/0
043.776.517/0001-80
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 178 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
953
1/2013
003.880.065/0001-67
Pão frances medioQueijo prato fatiadoApresuntado fatiadoBolo de ce noura com cobertura
de chocolateBolo de Laranja com fondantMini Croassant queijo e presunto
DISPENSA D
/0
0,00
262,00
0,00
956
1/2013
001.074.904/0001-24
Água mineral - frasco 1,5 ltSuco Pronto - 1000ml.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
126,15
Mangueira de jardim com 50 metros completa
DISPENSA D
/0
113,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
437,16
Torta salgada - sabores variadosBolo cremoso aipimBolo de cenoura com cobertura de
chocolateBolo de limão com fondantMini Lanche (queijo/ presunto)Bo lo de chocolate com
brigadeiro
DISPENSA D
/0
0,00
2.568,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
76,72
1529
25/2013
015.482.929/0001-71
775
0/0
043.776.517/0001-80
951
4/2013
003.880.065/0001-67
806
0/0
002.558.157/0001-62
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 179 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------8.519,33
---------------------276.782,99
---------------------227.451,65
SUBTOTAL
02.04.14.12.000 - Educação
821
SUBTOTAL
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
0,00
---------------------0,00
-557,31
----------------------557,31
0,00
---------------------0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
---------------------0,00
146.713,94
153.345,84
---------------------300.059,78
0,00
0,00
---------------------0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
77,20
02.09.36.28.843.1074.0108.46907102.0111000 - GERAL
1472
1474
SUBTOTAL
0/0
0/0
060725751000105
047.250.733/0001-48
743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA
2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL
804
0/0
002.558.157/0001-62
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 180 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL
787
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.052,34
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET/GUARDA MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
33,82
33,82
0,00
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / JUNTA MILITAR
DISPENSA D
/0
0,00
-321,04
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
140,33
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
16,80
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL
1548
0/0
0
02.01.03.04.122.1008.2008.33903944.0111000 - GERAL
810
0/0
043.776.517/0001-80
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL
815
0/0
002.328.280/0001-97
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL
805
0/0
002.558.157/0001-62
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 181 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID
02.02.06.04.122.0012.1012.44905233.0111000 - GERAL
1541
981/2013
007.900.264/0001-40
4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN
Câmera Digital 16 Megapixels de resolução, com Zoom Óptico de 5x, com cartão SD 4GB
e bateria recarregável.
DISPENSA D
/0
0,00
452,00
0,00
VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
3.521,10
6.559,17
3.521,10
6.559,17
0,00
0,00
3/2013
0,00
2.460,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.600,10
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
406,15
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL
1533
1536
0/0
0/0
251.769.258-00
11863721843
4224 - RONALDO CESAR DE OLIVEIRA
4753 - LAURIDES LEITE CARLOS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL
885
616/2013
011.389.286/0001-65
Leite longa vida integral 12 x 1 ltCafé em pó pacotes de 500 grama
moído,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic.
s, torrado e
CONVITE
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL
922
5461/2013
054.807.441/0001-29
Tijolinho Baiano 11,5x 14x24Tábua de pinos 30 cm x2m e 1/2Prego co
m cabeça 18 x
27Válvula hidra para descarga referencia 2550Tábua de pinos 20cm x2m e 1/2
02.02.07.04.122.1015.2015.33903025.0111000 - GERAL
974
5490/2013
006.537.811/0001-02
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 182 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Tinta Esmalte Sintético / Cor Verde FolhaTrincha 1 1/2"Rolo de lã
de carneiro com cabo
23cm (grande)Rolo de Espuma de 20 CMLata de Tinner de 5 Litros
02.02.07.04.122.1015.2015.33903901.0111000 - GERAL
1386
3732/2013
054.102.785/0001-32
79 - EDITORA NDJ LTDA.
Assinatura BDM (Boletim de Direito Municipal) perÍodo 12 meses.Ass inatura BDA (Boletim
de Direito Administrativo) perÍodo 12 meses.Assinatura BLC (Boleti
m de Licitações e
Contratos) perÍodo 12 meses.
DISPENSA D
/0
0,00
23.850,00
0,00
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PADRÃO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PROFISSIONAL PREMIUM DE "SITE" OFICIAL DA
PREFEITURA E E-MAIL'S DE CONTATO TIPO ADM.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
179,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
24,15
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
4.051,51
526,94
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
289,86
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,68
02.02.07.04.122.1015.2015.33903908.0111000 - GERAL
REGISTRO Nº8575837/2007 002.351.877/0001-52
154
3794 - LOCAWEB LTDA.
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL
811
0/0
002.328.280/0001-97
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL
785
1407
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
033.530.486/0035-78
PGTO DE CONTA TELEFONICA - EMBRATEL (RENPAC)
02.02.08.04.122.0018.1018.44905234.0111000 - GERAL
943
9561/2013
010.496.976/0001-50
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL
1213
0/0
002.558.157/0001-62
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1227
1512
1538
1543
1544
Processo
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
CPF/CNPJ
043.776.517/0001-80
002.328.280/0001-97
002.328.280/0001-97
002.328.280/0001-97
002.328.280/0001-97
Fornecedor
7
1
1
1
1
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 183 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,74
22,61
11,81
7,58
0,00
0,74
22,61
11,81
7,58
0,93
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
8,54
51,57
0,00
8,54
51,57
780,91
0,00
0,00
COMPLEMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE
FUNCIONÁRIO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
274,42
DISPENSA D
/0
0,00
2.004,28
4.369,57
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
960,65
OUTROS/NÃO
/0
1.082,52
1.082,52
0,00
02.04.13.12.000 - Educação
1413
1530
1532
0/0
0/0
0/0
221.287.538-05
281.821.198-04
327.652.388-47
6902 - SOLANGE SACRAMENTO DAMASCENO
6909 - ELIZETE DA PURIFICAÇÃO DO COUTO
6911 - LUANA OLIVEIRA RODRIGUES
02.04.14.12.000 - Educação
1461
0/0
168.056.128-61
822
0/0
002.328.280/0001-97
801
0/0
002.558.157/0001-62
1534
0/0
274.281.168-05
6912 - DANIELA CRISTINA DOS SANTOS OL. C.
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1535
1537
Processo
0/0
0/0
CPF/CNPJ
224.253.088-73
224.562.268-52
Fornecedor
6913 - GEONALDA OLIVEIRA MENDES
6914 - PATRICIA DE LIMA SILVA
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 184 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
1.411,12
227,83
0,00
227,83
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
487,22
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.075,08
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE ESPORTES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
41,30
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (P.S.F)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
112,08
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.144,41
821
0/0
002.328.280/0001-97
800
0/0
002.558.157/0001-62
02.04.19.27.812.1046.2046.33903943.0111000 - GERAL
817
0/0
002.328.280/0001-97
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA
906
0/0
002.328.280/0001-97
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA
1151
0/0
043.776.517/0001-80
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 185 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
905
0/0
002.558.157/0001-62
TRABALHADOR
- VIVO / CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
99,20
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
38.567,70
0,00
38.567,70
457,36
0,00
Cloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlDobutamina 250 mg - sol. injetávelIsossorbida 10
mg/ml - sol. injetávelIsossorbida 5 mg - sublingualLidocaína 10% - SprayLidocaína 2% sem
vaso - com 5 mlSoro Fisiológico 0,9% 100 ml em polipropileno trilaminado
transparente
com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsa Soro Fisiológico 0,9%
250 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciaçã o de cores por tipo de
produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml em polipr opileno trilaminado
transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsa
PREGÃO
13/2012
0,00
0,00
479,86
- sol.
250 ml em
por tipo de produto
trilaminado
adas na bolsaSoro
diferenciação de
PREGÃO
13/2012
0,00
0,00
2.783,16
PREGÃO
13/2012
0,00
0,00
48.571,80
PREGÃO
13/2012
0,00
0,00
5.394,60
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE–GERAL
1412
1531
0/0
0/0
993.839.008-06
233.411.650-53
6901 - SALVADOR BERTONI FILHO
6910 - UMBERTO PANTALIONE VIGATO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
435
1085/2013
061.613.881/0001-00
439
1085/2013
007.118.264/0001-93
915
11257/2012
061.613.881/0001-00
917
11257/2012
061.613.881/0001-00
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
920
921
Processo
11257/2012
11257/2012
CPF/CNPJ
007.118.264/0001-93
067.729.178/0004-91
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 186 / 230)
Descrição
Metformina 850 mg
Vitaminas do Complexo B
Metoclopramida 10mg / 2mlMontelucaste sódica 10 mgNeomicina + Baci tracina - 5 mg/g +
250 UI/g - pomadaPrednisona 20 mgPrednisona 5 mgOmeprazol 20 mgNimodipina 30mg
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
PREGÃO
13/2012
13/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
2.020,00
15.694,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
436
1085/2013
061.613.881/0001-00
devidamente
m x 50 m, boa
procedência.Gel
acondiconado em
, tamanho 8.0,
ccionada em látex
rme, sem falhas,
PREGÃO
13/2012
0,00
0,00
1.241,80
916
11257/2012
061.613.881/0001-00
devidamente
m x 50 m, boa
19mm x 30m, em
ento de gordura,
tátil, formato
punho longo,
falhas, aveludadas
natômico, textura
de celulose e
PREGÃO
13/2012
0,00
0,00
27.281,90
/0
0,00
0,00
11.569,49
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
1157
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 187 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
1156
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Cesta Básica
PREGÃO
Água mineral - frasco 1,5 lt
/0
0,00
0,00
1.022,10
20/2010
0,00
0,00
65.790,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
310,05
Reagente para cloro total LR para 100 testes em póReagente para cl oro livre LR para 100
testes em póSolução tampão HI 7010PH10 - 500 ml
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.617,40
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
91,29
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
24,64
02.05.21.10.302.1051.0105.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL
962
8270/2010
000.640.071/0001-59
02.05.22.10.000 - Saúde
723
335/2013
048.709.679/0001-19
6832 - SUPERMERCADO BOX SAITO LTDA.
02.05.22.10.304.1054.2054.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL
859
337/2013
007.175.849/0001-45
4200 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMP. E EXP.
802
0/0
002.558.157/0001-62
02.05.23.10.000 - Saúde
857
1285/2013
015.482.929/0001-71
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 188 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Canaleta 20x10x2000
856
1285/2013
015.482.929/0001-71
Disjuntor unipolar 30AFio cabo flexivel 4 mm - pretoCentro emb. pvc 15x15 - 2 disjuntores
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
368,68
DISPENSA D
/0
0,00
72.579,69
93.382,59
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL
827
0/0
002.328.280/0001-97
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0111000 - GERAL
1263
43/2013
002.157.967/0001-07
da Polia (
radiador (
aca DBA 2059)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.172,30
1264
42/2013
002.157.967/0001-07
Carregadeira PC05)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.708,50
Premier Poliuretano "PU" automotivo, fundo para superfície metálic as.
DISPENSA D
/0
0,00
254,80
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
473,00
1526
24/2013
006.537.811/0001-02
02.06.26.04.125.1063.2063.33903645.0111000 - GERAL
1251
0/0
0
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 189 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI REFERENTE AS REUNIÕES
DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
812
0/0
002.328.280/0001-97
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE TRÂNSITO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
47,10
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
478,49
DISPENSA D
/0
0,00
33,78
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
222,12
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR
DO VEÍCULO PLACA DMN-6671 ( PLAJEJAMENTO) PI. 3603/2013.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
204,29
DISPENSA D
/0
0,00
4.485,00
0,00
786
0/0
002.558.157/0001-62
02.06.27.18.541.1065.2065.33903979.0111000 - GERAL
1542
0/0
002.366.047/0001-07
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL
797
0/0
002.558.157/0001-62
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.0111000 - GERAL
1390
0/0
046.392.130/0007-03
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.
1434
1324/2013
001.074.904/0001-24
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 190 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Ovos de Páscoa de Chocolate ao leite de 300 g.
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL
633
0/0
002.328.280/0001-97
635
0/0
051.213.049/0001-63
6396 - SECRET. DE DESENV. ECONOMICO, CIEN
1388
0/0
043.776.517/0001-80
PARCELAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA
NÃO ADIMPLIDAS - TERMO DE COMPROMISSO Nº 20121769356838
DISPENSA D
/0
0,00
5.698,87
0,00
PARCELAMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONVÊNIO
PROCESSO SD Nº 252/00 ( CONSTRUÇÃO DE GALPÃO TIPO INDUSTRIAL PARA
INCUBADORA )
ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORME LEI Nº 903/2012 - PARCELA
08/67
DISPENSA D
/0
0,00
11.044,58
0,00
OUTROS/NÃO
/0
SUBTOTAL
0,00
0,00
84.172,22
---------------------51.506,11
---------------------173.264,50
---------------------393.664,02
02.01.05.04.122.1011.2011.33903999.0111000 - GERAL
1547
0/0
0
3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET / BANCO DO POVO
DISPENSA D
/0
100,22
100,22
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.722,00
0,00
02.02.07.04.122.0015.1015.44905233.0111000 - GERAL
1376
1/2013
012.633.638/0001-49
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 191 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TV LED – FULL HD 40” ENTRADA HDMI, USB
02.02.07.04.122.1015.2015.33903022.0111000 - GERAL
964
11326/2012
038.841.433/0001-42
onter o prazo de
ionado em frasco
e, conservantes,
ções: Limpa,
e laranja, deverá
constar no rótul
PREGÃO
CABO HDMI x DVI – DCABO HDMI x HDMISUPORTE DE TETO PARA TV LCD 10 x 40
15/2012
0,00
0,00
1.056,87
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
295,00
1.511,60
0,00
0,00
sem visor, alça
, caixa e tampa
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.023,10
vencedor deverá
PREGÃO
15/2012
0,00
185,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
193,60
193,60
DISPENSA D
/0
100,22
100,22
0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL
1377
1439
1/2013
3972/2013
012.633.638/0001-49
015.482.929/0001-71
Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivoltLuminaria co
(calha+reator+lampada)Fio cabo flexível 2,5mm preto - 100m
mpleta 2x40
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL
1290
326/2013
051.049.401/0001-77
1520
4607/2013
038.841.433/0001-42
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL
246
24/2013
048.066.047/0001-84
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL
1546
0/0
0
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 192 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET / PROCON
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL
1453
5582/2013
034.028.316/2991-41
DISPENSA D
Locação de Som 1
PREGÃO
VERBAS RESCISÓRIAS DE CONTRATO DE TRABALHO
/0
0,00
146,90
146,90
5/2012
0,00
0,00
1.095,00
OUTROS/NÃO
/0
1.396,79
1.396,79
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
933,83
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
772,10
02.04.12.12.000 - Educação
1265
5547/2012
010.904.218/0001-24
02.04.13.12.000 - Educação
02.04.13.12.361.1026.2026.31909413 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL
1550
0/0
308.962.598-97
6916 - LILIANA GOMES DE PINHO
1411
0/0
227.579.428-08
6900 - MONICA DA SILVA PEDRO
02.04.14.12.000 - Educação
1410
0/0
216.340.698-97
6898 - FABIO HEGEDUS
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 193 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.04.15.12.000 - Educação
119
0/0
007.190.734/0001-20
3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP
PREGÃO
Torneira de pia 3/4 de parede cromadaTorneira de tanque cromada 3/4 de parede
8/2009
0,00
0,00
37.521,58
DISPENSA D
/0
0,00
204,56
0,00
Cadeado 40
DISPENSA D
/0
0,00
30,66
0,00
arina Sódica
- solução p/
astatina
iptina 50
50mg/ml 1ml
PREGÃO
13/2012
0,00
0,00
48.904,80
PREGÃO
13/2012
0,00
0,00
67.231,80
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302.0041.1041.33903024.0530054 - REPASSES DO SUS
1283
4/2013
015.482.929/0001-71
02.05.21.10.302.0041.1041.33903028.0530054 - REPASSES DO SUS
1282
4/2013
015.482.929/0001-71
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
918
11257/2012
007.118.264/0001-93
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
919
11257/2012
007.118.264/0001-93
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 194 / 230)
Descrição
Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x7, confeccionada em aço
inox, bisel
identificação e procedência, data eAgulha hipodérmica descartável,
calibre 25x8,
confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, prote tor de encaixe firme.
Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e Agulha hipodérmica
descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifac etado, ponta aguçada,
protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identifi cação e procedência,
data eAgulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, confeccionada em aço inox, bisel
identificação e procedência, dataAlgodão hidrófilo em manta fina,
com camadas
sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente
compacto e de aspecto homogênio e macio, cor branca (80%), boa abs
orveAtadura de
crepe medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 f ios de algodão ou
dequada, enrolada
unifomemente (em formBisturi descartável com cabo nº 10, com lami
na de aço inox,
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita ad aptação ao cabo, com
protetor na lamina. Cabo confeccionado em material rBisturi descar tável com cabo nº 11,
com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, p
onta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em m
aterial reBisturi
descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de reba
rbas e sinais de
oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor n
a lamina. Cabo
confeccionado em material reCateter intravenoso, em poliuretano, f
lexível, atoxico,
radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 18g, c/20c m de comp., diametro
de 0,7mm, c/agulha em aco inox, siliconizada, reta, oca,Cateter in
travenoso, em
poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 24g,
c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ agulha em aco inox, silicon
izada, reta,
oca,Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem fal has ou fiapos soltos
com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando
de 08 dobras,
medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatDispositivo para infusão de me
dicamentos com 2
vias com injetor lateral.Equipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar,
atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampo
la plástica, com
pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, comGaze hidrófila; d e fios de algodão puro e
branco; com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91cm x 91m; bom aca bamento, sem fios
soltos, enrolada de forma contínua e uniforme; não estéril; o prod
uto deveMáscara
cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m²,
formato retangular,
medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horiz
ontais, c/bordas
reforcadas, com 03 camaMicro nebulizador com máscara, confeccionad o em polivinil, com
copo nebulizador, máscara tamanho adulto, e chicote; com capacidad e aproximadamente
20ml., com extensão de 1,50m., adaptável a rede de oxMicro nebuliz ador com máscara,
confeccionado em polivinil, com copo nebulizador, mascara tamanho
infantil, e chicote;
com capacidade 20ml; com extensão de 1,50m., adaptável a rede de o
xigênio ou ar
coSonda de Aspiração Traqueal nº 08 confeccionada em polivinil ato
xico, flexível
de esterilização e prazo de valiSonda de Folley (cateterismo vesic
al de demora) nº 18,
com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com du
as vias na
extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, co
mSonda de Folley
(cateterismo vesical de demora) nº 20, com balão, confeccionada em
borracha natural,
siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (pon
ta), deverá ser
arredondada, comSonda descartável, em polivinil atóxica flexível,
transparente, para
sondagem uretral, estéril, numero 08, com no mínimo 35cm, c/conec
tor universal,
lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fSonda descartáve l, em polivinil atóxica
flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 12, com no mínimo 35cm,
c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgi
co e fSonda
descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril
para sondagem gástrica,
tipo levine, numero 12 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador un iversal, siliconizada,
embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legi
slação atual
vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transpa
rente, estéril para
sondagem gástrica, tipo levine, numero 14 (longa 1,20cm) tampa ocl
usiva, adaptador
universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em poliv inil, atóxica flexível,
transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa
oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda d
escartável, em
polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem g ástrica, tipo levine, numero
20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizad
a, embalada em
paSonda endotraqueal, número (7,0), calibre 30, tipo murphy, balão de baixa pressão e
alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparen te, linha radiopaca,
estéril, a apresentação do pSonda endotraqueal, número (7,5), cal ibre 32, tipo murphy,
balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de seg
urança, em PVC
transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do pSonda
endotraqueal, número
(8,0), calibre 34, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volu me, com conector, válvula
de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a ap resentação do pTorneira
de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusã o multipla, com 3 vias de
acesso, resistente a alta pressão de infuso, encaixe universal, ca nais de fluxo exatos e
composto de copo
de vedação, em pvc atóxico leitoso.Abaixador de língua, confeccion ado em madeira, com
aproximadamente 20 cm de comprimento e 2 cm de largura, cantos arr
edondados, sem
farpas pacote com 100 unidades.Atadura de crepe – medindo 15 cm x
4,5 m de
dequada, enrolada
uniformemente (em foScalp nº 23
- Dispositivo para infusão endovenosaScalp nº 25
-
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Dispositivo para infusão endovenosaCol
02.05.21.10.302.1050.2050.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903950.0530054 - REPASSES DO SUS
209
5598/2008
008.896.723/0001-22
4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC
(Página: 195 / 230)
REFERENTE A TERMO ADITIVO 01/2013 DO CONTRATO Nº 058/2008
DISPENSA D
/0
0,00
356.373,79
0,00
PREGÃO
6/2010
TOMADA DE 7/2011
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
45,22
0,00
0,00
45,22
28.587,85
63.155,10
0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
57
140
1545
0/0
0/0
0/0
009.561.551/0001-07
004.148.921/0001-57
0
4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT
1929 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESÍDUOS ESP
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET / FARMÁCIA POPULAR
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL
1477
0/0
046.393.500/0001-31
RESITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO
CONVÊNIO 527/2011 DA SPDR/UAM
OUTROS/NÃO
/0
SUBTOTAL
0,00
0,00
4.713,35
---------------------1.642,45
---------------------362.305,56
---------------------260.335,88
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.01.000 - Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.0001 - REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0001.1001 - REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0001.1001.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
01.01.01.01.31.0001.1001.44905299.0111000 - GERAL
1693
0/0
001.661.527/0001-20
85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC
DESPESAS PAGAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.
OUTROS/NÃO
/0
5.533,00
5.533,00
5.533,00
OUTROS/NÃO
/0
219.307,97
219.307,97
219.307,97
OUTROS/NÃO
/0
28.450,60
28.450,60
28.450,60
01.01.01.01.31.1001.2001.31901101.0111000 - GERAL
1694
0/0
001.661.527/0001-20
01.01.01.01.31.1001.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.01.01.01.31.1001.2001.31901399.0111000 - GERAL
1695
0/0
001.661.527/0001-20
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 196 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.01.01.01.31.1001.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.01.01.01.31.1001.2001.31901699.0111000 - GERAL
1696
0/0
001.661.527/0001-20
OUTROS/NÃO
/0
9.301,12
9.301,12
9.301,12
OUTROS/NÃO
/0
15.629,31
15.629,31
15.629,31
OUTROS/NÃO
/0
12.175,18
12.175,18
12.175,18
OUTROS/NÃO
/0
1.300,00
1.300,00
1.300,00
OUTROS/NÃO
/0
161.754,97
161.754,97
161.754,97
DISPENSA D
/0
32.112,76
32.112,76
32.112,76
01.01.01.01.31.1001.2001.31911399.0111000 - GERAL
1697
0/0
001.661.527/0001-20
01.01.01.01.31.1002.2002.33903099.0111000 - GERAL
1698
0/0
001.661.527/0001-20
01.01.01.01.31.1002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.01.01.01.31.1002.2002.33903699.0111000 - GERAL
1699
0/0
001.661.527/0001-20
01.01.01.01.31.1002.2002.33903999.0111000 - GERAL
1700
0/0
001.661.527/0001-20
02.01.01.04.122.1003.2003.31901101.0111000 - GERAL
1558
0/0
0
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1632
1633
1634
Processo
0/0
0/0
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
328.702.008-03
0
0
6820 - FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAI
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 197 / 230)
Descrição
PGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 03/2013.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
20.000,00
10.000,00
126.806,11
20.000,00
10.000,00
126.806,11
20.000,00
10.000,00
126.806,11
PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 03/2013.
DISPENSA D
/0
678,00
678,00
678,00
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 03/2013.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
4.361,80
678,00
768,40
4.361,80
678,00
768,40
4.361,80
678,00
768,40
DISPENSA D
/0
0,00
77,20
0,00
PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES, TAXI EM BRASILIA PRESTANDO
SERVIÇO A MUNICIPALIDADE
OUTROS/NÃO
/0
1.000,00
1.000,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
132.898,01
4.300,00
132.898,01
4.300,00
132.898,01
4.300,00
DISPENSA D
/0
0,00
3.276,74
0,00
PGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 03/2013.
02.01.01.04.122.1004.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.01.01.04.122.1004.2004.33903607.0111000 - GERAL
1589
0/0
0
02.01.01.04.122.1004.2004.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903608.0111000 - GERAL
1601
1602
1611
0/0
0/0
0/0
0
0
0
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL
804
0/0
002.558.157/0001-62
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL
1668
0/0
079.331.598-00
6811 - SILVIA REGINA DA CUNHA
02.01.02.04.122.1005.2005.31901101.0111000 - GERAL
1559
1635
0/0
0/0
0
0
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL
787
0/0
002.558.157/0001-62
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 198 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.01.03.04.122.1007.2007.31901101.0111000 - GERAL
1560
0/0
0
DISPENSA D
/0
7.663,86
7.663,86
7.663,86
LOCAÇÃO DE SALÃO SITUADO Á AV. 7 DE SETEMBRO Nº 498, JARDIM PROGRESSO
- FRANCO DA ROCHA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO "PROJETO PÓLO REGIONAL
DA ESCOLA DE MODA"
DISPENSA D
/0
0,00
2.800,00
0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA AZEVEDO SOARES Nº 361 EM FRANCO DA ROCHA,
PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO
DA ROCHA.
DISPENSA D
/0
0,00
2.158,07
0,00
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS URGENTES E EXTRAORDINÁRIOS DE PRONTO
PAGAMENTO.
OUTROS/NÃO
/0
1.200,00
1.200,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
26.793,92
13.766,34
26.793,92
13.766,34
26.793,92
13.766,34
DISPENSA D
/0
4.836,40
4.836,40
4.836,40
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL
41
1015/2012
656.942.528-53
102
6773/2007
009.343.328-00
456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0211000 -
1557
0/0
332.995.908-80
6810 - PAULA BARRETO FERREIRA
02.01.05.04.122.1010.2010.31901101.0111000 - GERAL
1561
1636
0/0
0/0
0
0
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608.0111000 - GERAL
1603
0/0
0
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 199 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL
805
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
902,66
0,00
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET / BANCO DO POVO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,22
PGTO DE SALÁRIOS (PENSÃO) REF. AO MÊS 03/2013.
DISPENSA D
/0
6.453,49
6.453,49
6.453,49
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
207.309,14
59.418,85
207.309,14
59.418,85
207.309,14
59.418,85
DISPENSA D
/0
6.141,06
6.141,06
0,00
REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS COMPETÊNCIA MÊS DE
MARÇO/2013
OUTROS/NÃO
/0
30.264,19
30.264,19
0,00
DISPENSA D
/0
71.102,10
71.102,10
0,00
02.01.05.04.122.1011.2011.33903999.0111000 - GERAL
1547
0/0
0
02.02.07.04.122.1014.2014.31900399 - OUTRAS PENSÕES
02.02.07.04.122.1014.2014.31900399.0111000 - GERAL
1571
0/0
0
02.02.07.04.122.1014.2014.31901101.0111000 - GERAL
1562
1637
0/0
0/0
0
0
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199.0111000 - GERAL
1718
0/0
096.493.648/0001-16
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301 - FGTS
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301.0111000 - GERAL
1673
0/0
0
84 - F.G.T.S.
02.02.07.04.122.1014.2014.31901302.0111000 - GERAL
1719
0/0
0
161 - I.N.S.S.
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 200 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL
1533
1536
0/0
0/0
251.769.258-00
11863721843
4224 - RONALDO CESAR DE OLIVEIRA
4753 - LAURIDES LEITE CARLOS
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.521,10
6.559,17
PAGAMENTO DE DEFICIT ATUARIAL APURADO MEDIANTE ESTUDOS REALIZADOS
JUNTO AO SEPREV, ONERANDO A COTA PATRONAL DE CONTRIBUIÇOES DE
ACORDO COM A LEI Nº 691/2008.
OUTROS/NÃO
/0
207.723,06
207.723,06
0,00
DISPENSA D
/0
82.932,52
82.932,52
0,00
Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em lata com 360 ml, na
fragrância lavanda.
Composição: ativo, água, solvente, alcalinizante, antioxidantes, f ragrância, emulsificante,
coadjuvante e propelenSabonete líquido para mãos, perolado, essênc
ia de erva doce,
Composição: citric acid, sulfonic acid, sodium chlorSaco plástico para coleta de lixo, extra reforçado, capacidade 30 litros, medindo 59 x 62 cm x 0,10 mm de e spessura, fabricado
em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotesLuva de látex
tamanho grande, na cor amarela, confeccionada em látex de borracha de alta qualidade,
forrada com flocos de algodão e com superfície anti
-derrapante. O produto deverá ser
acondicionado ePedra sanitária redonda pesando 40 grs, com haste p
lástica,
Composição:
aglutinante, isotiazolinonas, corante e essência. Constar naCera l íquida auto brilho incolor,
acondicionada em frasco plástico de 750 ml, perfumada, ação anti d
errapante com
secagem rápida, sendo indicada para pisos frios como: cerâmicas, l
ajotas paviflex,
vulLustra móveis, acondicionado em frasco plástico de 300ml com ta mpa fliptop, fórmula
com suave fragrância de lavanda e película protetora que atua em d iferentes superfícies,
tais como: móveis envernizaPapel higiênico folha dupla picotado, r olo com 30 metros de
comprimento por 10 cm de largura, composto por 100% de fibras celu
lósicas virgens.
Deverá conter o prazo de validade na embalagem e vir aconSabão em pó de 1000grs com
amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prá
tico para
fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcaliniza ntes, sequestrantes,
branqueadoSabonete em pedra 90 g com proteínas do leite. Composiçã
o: sodium
tallowate/ sodium cocoate, fragrance, titanium dioxide, etidronic
acid e proteins of milk.
Embalagem plástica, contendo responsável téDetergente líquido neutro, acondicionado em
frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequ estrante, conservantes,
espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear a Água sanitária para uso
geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante
, acondicionado em
frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição:
Hipoclorito de sódio
(priLimpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml c om bico dosador, com
3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, ca
mpestre, lavanda e
laranja, deverá constar no rótulDesinfetante bactericida concentra
do, fragrância pinho,
eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa fliptop.
O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com efic
PREGÃO
15/2012
0,00
14.607,00
0,00
/0
256,74
0,00
0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL
1626
0/0
096.493.648/0001-16
1708
0/0
096.493.648/0001-16
02.02.07.04.122.1015.2015.33903022.0111000 - GERAL
1519
4607/2013
038.841.433/0001-42
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL
1672
4161/2013
047.385.539/0001-70
DISPENSA D
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 201 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Reator eletr.HO 2x 110 W 127 vLâmpada HO 110w
02.02.07.04.122.1015.2015.33903039.0111000 - GERAL
1629
79/2013
002.157.967/0001-07
BATERIA 60 AMPERES
DISPENSA D
/0
139,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.373,00
2.373,00
2.373,00
DISPENSA D
/0
20.927,60
20.927,60
20.927,60
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA DA SAUDADE Nº 1545, JARDIM
PROGRESSO - FRANCO DA ROCHA, DESTINADO A ABRIGAR O ACERVO DO
ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA.
DISPENSA D
/0
0,00
1.277,48
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
704,07
0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.02.07.04.122.1015.2015.33903607.0111000 - GERAL
1590
0/0
0
02.02.07.04.122.1015.2015.33903608.0111000 - GERAL
1604
0/0
0
02.02.07.04.122.1015.2015.33903615.0111000 - GERAL
63
9254/2010
329.589.945-20
5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA
78
7321/2010
029.986.118-00
81
7321/2010
572.546.308-78
DISPENSA D
/0
0,00
704,07
0,00
113
246/2007
029.986.118-00
DA 192º ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.037,13
0,00
115
246/2007
572.546.308-78
DA 192º ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DISPENSA D
/0
0,00
1.037,13
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
6.325,54
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
-16,77
0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL
22
9322/2008
005.002.248/0001-05
4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA
LOCAÇÃO DE SALÃO COM APROXIMADAMENTE 340 MTS., COM ESTRUTURA
PORTA-PALETES (HACK) E O APARTAMENTO COM 3 DORMITÓRIOS, SALA,
COZINHA, BANHEIRO E LAVANDERIA, SITUADO Á RUA 12 DE OUTUBRO N 098
APARTAMEN
-
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL
811
0/0
002.328.280/0001-97
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 202 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL
785
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
3.186,86
0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL
880
975
1469
1621
1628
0/0
045.564.853/0001-94
5460 - OITAVO CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS
SOLICITAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES E TRANSCRIÇÕES DOS
LOTEAMENTOS DA VILA BELA REFERENTE AS GLEBAS "A" "B" E "C"
DISPENSA D
/0
-23,13
-23,13
-23,13
19/2013
0/0
0/0
3984/2013
034.028.316/2991-41
003.498.897/0002-02
0 . . 047.874.433/0001-30
125
3478
487
1119
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
138,78
5.800,00
27,86
0,00
138,78
0,00
27,86
2.273,69
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
40.256,47
36.251,01
40.256,47
36.251,01
40.256,47
36.251,01
DISPENSA D
/0
11.413,00
11.413,00
11.413,00
DISPENSA D
/0
2.712,00
2.712,00
2.712,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.995,00
0,00
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE
- A. TELECOM S.A.
- CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE
- ESMALTAÇÃO CAIADO LTDA ME.
PGTO D CONTA TELEFONICA / A. TELECOM S/A
Confecção de placa de sepultamento numérica esmaltada à fogo model
o oval do nº
27.257 à 28.257. ( Tamanho: 12 Centimetros de Largura, e 8,5 Centimetros de Altura).
02.02.08.04.122.1016.2016.31901101.0111000 - GERAL
1563
1638
0/0
0/0
0
0
02.02.08.04.122.1017.2017.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.02.08.04.122.1017.2017.33903607.0111000 - GERAL
1591
0/0
0
02.02.08.04.122.1017.2017.33903608.0111000 - GERAL
1605
0/0
0
02.02.08.04.122.1017.2017.33903615.0111000 - GERAL
18
10994/2010
009.342.808-19
5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 203 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO
- FRANCO DA
ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIR. ASSUNTOS
JURIDICOS E SECRETÁRIA MUN. ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS
19
10994/2010
219.212.268-38
5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO Á AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO
- FRANDO DA
ROCHA , QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIR. ASSUNTOS
JURIDICOS E SECRETÁRIA MUN. ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
1.995,00
0,00
35
5397/2008
234.882.048-04
1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA LIBERDADE Nº 97 -A - 1º ANDAR, SALA
03, CENTRO - FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA O PROCON
DISPENSA D
/0
0,00
781,97
0,00
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET / PROCON
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,22
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
51.154,37
39.321,09
51.154,37
39.321,09
51.154,37
39.321,09
PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE MÊS DE MARÇO/2013.
OUTROS/NÃO
/0
2.404,35
2.404,35
2.404,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO QUE NÃO HÁ EM ESTOQUE NO
ALMOXARIDO, E DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM REGIME
EXTRAORDINÁRIO E URGENTE
OUTROS/NÃO
/0
-3.901,31
-3.901,31
-3.901,31
DISPENSA D
/0
2.034,00
2.034,00
2.034,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL
1546
0/0
0
02.03.10.04.123.1020.2020.31901101.0111000 - GERAL
1564
1639
0/0
0/0
0
0
02.03.10.04.123.1020.2020.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
02.03.10.04.123.1020.2020.31901187.0111000 - GERAL
1556
0/0
0
02.03.10.04.123.1021.2021.33903016.0111000 - GERAL
116
0/0
068.168.208-60
6805 - EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO
02.03.10.04.123.1021.2021.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.03.10.04.123.1021.2021.33903607.0111000 - GERAL
1592
0/0
0
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 204 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL
1453
5582/2013
034.028.316/2991-41
DISPENSA D
/0
0,00
339,20
339,20
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE FINANÇAS
DISPENSA D
/0
0,00
404,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE DE
PRONTO PAGAMENTO.
OUTROS/NÃO
/0
-3.197,40
-3.197,40
-3.197,40
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
27,13
18,12
5,80
4,50
5,00
2,50
80,34
0,00
4,78
4,52
122,44
0,00
27,13
18,12
5,80
4,50
5,00
2,50
80,34
0,00
4,78
4,52
122,44
0,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
57.189,07
142.023,22
0,00
57.189,07
142.023,22
0,00
57.189,07
142.023,22
DISPENSA D
/0
11.978,00
11.978,00
11.978,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL
808
0/0
002.558.157/0001-62
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL
117
0/0
068.168.208-60
1406
1551
1552
1553
1554
1555
1623
1657
1658
1661
1664
1679
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
033.530.486/0035-78
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.328.280/0001-97
002.328.280/0001-97
002.328.280/0001-97
002.558.157/0001-62
002.328.280/0001-97
6805 - EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO
35
3
3
3
3
3
3
1
1
1
3
1
- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
02.04.12.12.000 - Educação
1565
1640
1671
0/0
0/0
0/0
0
0
0
02.04.12.12.361.1025.2025.33903607 - ESTAGIÁRIOS
1593
0/0
0
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 205 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1607
0/0
0
DISPENSA D
/0
7.164,20
7.164,20
7.164,20
DISPENSA D
/0
0,00
2.738,27
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
509.258,49
336.859,86
509.258,49
336.859,86
509.258,49
336.859,86
DISPENSA D
/0
65.440,34
65.440,34
0,00
VERBAS RESCISÓRIAS DE CONTRATO DE TRABALHO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.396,79
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
8,54
51,57
DISPENSA D
/0
58.206,64
58.206,64
0,00
788
0/0
002.558.157/0001-62
02.04.13.12.000 - Educação
1566
1641
0/0
0/0
0
0
1722
0/0
0
161 - I.N.S.S.
02.04.13.12.361.1026.2026.31909413 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL
1550
0/0
308.962.598-97
6916 - LILIANA GOMES DE PINHO
1530
1532
0/0
0/0
281.821.198-04
327.652.388-47
6909 - ELIZETE DA PURIFICAÇÃO DO COUTO
6911 - LUANA OLIVEIRA RODRIGUES
1712
0/0
096.493.648/0001-16
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 206 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL
1567
0/0
0
DISPENSA D
/0
372.689,72
372.689,72
372.689,72
DISPENSA D
/0
55.047,01
55.047,01
0,00
DISPENSA D
/0
25.766,23
25.766,23
25.766,23
DISPENSA D
/0
3.693,40
3.693,40
0,00
DISPENSA D
/0
227.144,30
227.144,30
227.144,30
DISPENSA D
/0
28.802,77
28.802,77
0,00
1713
0/0
096.493.648/0001-16
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA
1568
0/0
0
1714
0/0
096.493.648/0001-16
02.04.14.12.000 - Educação
1569
0/0
0
1715
0/0
096.493.648/0001-16
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 207 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1608
0/0
0
DISPENSA D
/0
1.356,00
1.356,00
1.356,00
DISPENSA D
/0
0,00
-968,52
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.477,92
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
248.086,40
DISPENSA D
/0
339.890,32
339.890,32
339.890,32
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.411,12
0,00
1.082,52
1.411,12
227,83
DISPENSA D
/0
52.906,15
52.906,15
0,00
822
0/0
002.328.280/0001-97
801
0/0
002.558.157/0001-62
02.04.14.12.361.1031.2031.33903972 - VALE-TRANSPORTE
1524
5394/2013
071.896.880/0001-74
1570
0/0
0
1534
1535
1537
0/0
0/0
0/0
274.281.168-05
224.253.088-73
224.562.268-52
6912 - DANIELA CRISTINA DOS SANTOS OL. C.
6913 - GEONALDA OLIVEIRA MENDES
6914 - PATRICIA DE LIMA SILVA
1716
0/0
096.493.648/0001-16
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 208 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
821
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
0,00
2.809,22
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
726,95
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.011,20
Prestação de serviço para limpeza de poço artesiano na Emeb Palmiro Gaborim, utilizando
compressor e gerador, laudo fisico -quimico e bacteriológico da água bruta simplificado ASIM, incluindo troca de material ( tubo de aço galvanizado 2 1/2x 3, 75 mm e adaptador
para tubo 2.1/2"x3/4". Garantia do serviço de mão de obra por período de 06(seis) meses.
DISPENSA D
/0
14.177,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
40.952,47
40.952,47
0,00
DISPENSA D
/0
31.894,11
31.894,11
0,00
800
0/0
002.558.157/0001-62
02.04.14.12.365.1033.2033.33903972 - VALE-TRANSPORTE
1522
5395/2013
071.896.880/0001-74
1678
35/2013
044.649.960/0001-52
1315 - JUNDSONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA.
02.04.15.12.000 - Educação
1723
0/0
0
161 - I.N.S.S.
1717
0/0
096.493.648/0001-16
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 209 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
52
4824/2005
567.211.028-20
2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA SAUL CARDOSO ,LOTE 09, QUADRA B,
JARDIM JABOTICABEIRAS - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA Á DIRETORIA
DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA
DISPENSA D
/0
0,00
6.048,00
0,00
PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 03/2013.
PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - FUNDAMENTAL REF. AO MÊS 03/2013.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
71.910,40
40.726,50
71.910,40
40.726,50
71.910,40
40.726,50
DISPENSA D
/0
0,00
3.368,16
0,00
DISPENSA D
/0
100.990,40
100.990,40
100.990,40
30/2011
0,00
9.172,28
0,00
02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE
02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.04.15.12.361.1039.0102.33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE
1587
1656
0/0
0/0
0
0
1785 - AUXILIO TRANSPORTE
02.04.16.12.000 - Educação
55
10962/2009
057.394.694/0001-06
1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BELMONT Nº 111, JARDIM PROGRESSO
FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEB "
CASTRO ALVES "
-
1588
0/0
0
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA
1127
7586/2011
003.817.246/0001-49
PREGÃO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 210 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
15%, permitido
stranhos,
a, contendo:
por processo
em semente e
iros e sãos com no
, obtido do
ujidades,
la; obtido pelo
o, ovos, corante
macarronada:
racterísticas do
1kg.
1129
7586/2011
003.817.246/0001-49
1131
7586/2011
003.817.246/0001-49
15%, permitido
stranhos,
a, contendo:
por processo
em semente e
iros e sãos com no
, obtido do
ujidades,
la; obtido pelo
o, ovos, corante
macarronada:
racterísticas do
1kg.
15%, permitido
stranhos,
a, contendo:
por processo
em semente e
iros e sãos com no
para
; obtido pelo
o, ovos, corante
ato penne, Cor:
m ferro e ácido
m lata de 2kg
PREGÃO
30/2011
0,00
3.861,92
0,00
PREGÃO
30/2011
0,00
703,85
0,00
1296
1305
e Tomate
sem peles e
7211/2011
7806/2011
054.388.509/0001-82
009.379.367/0001-32
meira qualidade,
ou mecânica,
em desenvolvido.
e conformação
nvolvida.
lesões de origem
ormes, devendo ser
icioMaça fuji
mação uniformes,
desenvolvida e
stancias toxicas.
elão
ixa de
ação uniformes,
de graúdo, com
PREGÃO
máximo 05% de
a em saco plástico
caiPeito de frango
mato de
ulamento de
dade mPedaços
uto deverá ser
ogenizados,
PREGÃO
27/2011
0,00
43.114,80
0,00
Pão francês 50gr
CONVITE
2/2013
0,00
16.263,72
0,00
PREGÃO
30/2011
0,00
2.437,80
0,00
21/2011
0,00
11.883,60
0,00
(Página: 211 / 230)
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos
912
857/2013
000.855.154/0001-65
6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA
1124
7586/2011
003.817.246/0001-49
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 212 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
15%, permitido
stranhos,
e primeira, nova,
peso, isenta de
sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietilen o, com valFarinha de
trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido folico, que deverá ser
obtida pela moagem do
grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umida
de. que deverá ser
acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material
terroso, sujidades e
iros e sãos com no
máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fermento em pó químico,
formado de
substância ou mistura de substância química que, pela influência d o calor e/ou umidade,
produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas c om farinhasFubá
de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desger minado ou não, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fe
rmentação, ranço,
isento de sujidades, matéLentilha de primeira, nova, constituída d e grãos inteiros e sãos,
com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas
e larvas,
acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos,
massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de
sêmola de trigo
deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave
-maria, cor amarela, obtida pelo
amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substância s permitidas, isenta
de corante artificiais, sujidades,Óleo de soja refinado, o produto
e Tomate
sem peles e
1125
7586/2011
003.817.246/0001-49
15%, permitido
stranhos,
a, contendo:
ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenad oFeijão carioquinha
tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de o
utras variedades e
espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no
máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão
de milho
desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, c
om ausência de
umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêm
ola com ovos,
sêmola de trigo
o, ovos, corante
a tipo parafuso.
alimentícia, seca
trigo enriquecida
a. Isento de outros
dientes, tomate,
efinado, o produto
e estar isento de
de alteração
PREGÃO
30/2011
0,00
4.526,60
0,00
1126
7586/2011
003.817.246/0001-49
15%, permitido
stranhos,
a, contendo:
por processo
em semente e
iros e sãos com no
, obtido do
ujidades,
la; obtido pelo
o, ovos, corante
macarronada:
PREGÃO
30/2011
0,00
13.758,42
0,00
1128
7586/2011
003.817.246/0001-49
racterísticas do
1kg.
15%, permitido
stranhos,
a, contendo:
por processo
em semente e
iros e sãos com no
, obtido do
ujidades,
la; obtido pelo
o, ovos, corante
macarronada:
racterísticas do
1kg.
PREGÃO
30/2011
0,00
5.792,88
0,00
(Página: 213 / 230)
1130
7586/2011
003.817.246/0001-49
15%, permitido
stranhos,
a, contendo:
por processo
em semente e
iros e sãos com no
para
; obtido pelo
o, ovos, corante
ato penne, Cor:
m ferro e ácido
m lata de 2kg
e Tomate
sem peles e
PREGÃO
30/2011
0,00
1.059,66
0,00
1293
7211/2011
054.388.509/0001-82
ão uniformes,
umidade externa
Acelga fresca de
l terroso e umidade
ou mecânica,
em desenvolvido.
l terroso e umidade
desenvolvida, sem
origem física ou
a (rachaduras,
nvolvida.
o e coloração
PREGÃO
21/2011
0,00
1.380,00
0,00
rCebola de primeira
a, perfurações e
a. Isenta de
anho e coloração
ra qualidade,
rrosos, sem danos
do em caixa de
de fertilizantes,
qualidade,
riundos doMamão
e intacta. Sem
e intacta.
ração uniformes,
Acondicionado em
stancias toxicas.
elão
ixa de
ação uniformes,
de graúdo, com
manuseio e
ação uniformes,
desenvolvido e
1295
7211/2011
054.388.509/0001-82
1304
7806/2011
009.379.367/0001-32
meira qualidade,
ou mecânica,
em desenvolvido.
e conformação
nvolvida.
lesões de origem
ormes, devendo ser
icioMaça fuji
mação uniformes,
desenvolvida e
stancias toxicas.
elão
ixa de
ação uniformes,
de graúdo, com
(Página: 214 / 230)
PREGÃO
21/2011
0,00
16.093,00
0,00
PREGÃO
27/2011
0,00
4.240,92
0,00
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1306
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 215 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
máximo 05% de
a em saco plástico
caiPeito de frango
mato de
ulamento de
dade mPedaços
uto deverá ser
ogenizados,
7806/2011
009.379.367/0001-32
máximo 05% de
a em saco plástico
caiPeito de frango
mato de
ulamento de
dade mPedaços
uto deverá ser
ogenizados,
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
27/2011
0,00
4.029,61
0,00
/0
/0
39.933,96
20.048,12
39.933,96
20.048,12
39.933,96
20.048,12
02.04.19.27.812.1045.2045.31901101.0111000 - GERAL
1572
1642
0/0
0/0
0
0
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 216 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.04.19.27.812.1046.2046.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.04.19.27.812.1046.2046.33903607.0111000 - GERAL
1594
0/0
0
DISPENSA D
/0
1.356,00
1.356,00
1.356,00
DISPENSA D
/0
6.644,40
6.644,40
6.644,40
DISPENSA D
/0
0,00
342,98
0,00
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÕA DOS ATLETAS E COMISSÃO TECNICA
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO - FESTIVAL DE DANÇA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
2.333,00
200,00
2.333,00
200,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
20.632,08
21.669,85
20.632,08
21.669,85
20.632,08
21.669,85
DISPENSA D
/0
2.171,65
2.171,65
2.171,65
02.04.19.27.812.1046.2046.33903608.0111000 - GERAL
1609
0/0
0
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL
796
0/0
002.558.157/0001-62
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL
1666
1667
0/0
0/0
062.319.595/0001-08
046.523.122/0001-63
5254 - FEDERAÇAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA
6923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392.1047.2047.31901101.0111000 - GERAL
1573
1643
0/0
0/0
0
0
02.04.20.13.392.1048.2048.33903608.0111000 - GERAL
1610
0/0
0
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 217 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.04.20.13.392.1048.2048.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
02.04.20.13.392.1048.2048.33903959.0111000 - GERAL
1630
5155/2013
010.904.218/0001-24
Locação de Som 1
PREGÃO
5/2012
365,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
24.967,99
24.967,99
24.967,99
DISPENSA D
/0
0,00
82,95
0,00
DISPENSA D
/0
32.686,14
32.686,14
32.686,14
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES Nº 305,
CASAS 01 E 02 EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. E M
SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCULADO Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
/0
0,00
2.500,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
622,13
0,00
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302.0040.1040.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
1646
0/0
0
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA
904
0/0
002.558.157/0001-62
1576
0/0
0
45
4289/2005
656.942.528-53
905
0/0
002.558.157/0001-62
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 218 / 230)
Descrição
TRABALHADOR
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- VIVO / CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DO
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
1574
1575
1644
1645
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
33
33
33
33
- PAGAMENTO PESSOAL
- PAGAMENTO PESSOAL
- PAGAMENTO PESSOAL
- PAGAMENTO PESSOAL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
1.115.871,11
28.987,64
144.602,78
12.078,19
1.115.871,11
28.987,64
144.602,78
12.078,19
1.115.871,11
28.987,64
144.602,78
12.078,19
DISPENSA D
/0
37.354,02
37.354,02
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
38.567,70
DISPENSA D
/0
110.119,02
110.119,02
0,00
Aquisição de: Gás P-45
PREGÃO
3/2011
0,00
0,00
1.064,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DA SECRETÁRIA DE
SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
728,54
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
335,70
02.05.21.10.302.1049.2049.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
1720
0/0
0
161 - I.N.S.S.
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE–GERAL
1531
0/0
233.411.650-53
6910 - UMBERTO PANTALIONE VIGATO
02.05.21.10.302.1049.2049.31911399.0131000 - SAÚDE–GERAL
1709
0/0
096.493.648/0001-16
02.05.21.10.302.1050.2050.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903004.0131000 - SAÚDE–GERAL
958
151/2011
010.762.943/0001-05
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
1145
37/2013
001.074.904/0001-24
02.05.21.10.302.1050.2050.33903019.0131000 - SAÚDE–GERAL
1147
37/2013
001.074.904/0001-24
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 219 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ABNT.
02.05.21.10.302.1050.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903607.0131000 - SAÚDE–GERAL
1595
1600
0/0
0/0
0
0
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
2.034,00
11.661,60
2.034,00
11.661,60
2.034,00
11.661,60
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
678,00
4.678,20
678,00
46.646,40
678,00
4.678,20
678,00
46.646,40
678,00
4.678,20
678,00
46.646,40
DISPENSA D
/0
0,00
4.301,11
0,00
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / DIRETORIA DA SAÚDE
DISPENSA D
/0
0,00
312,73
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
5.342,74
0,00
349,34
2.238,95
69,62
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
45,22
02.05.21.10.302.1050.2050.33903608.0131000 - SAÚDE–GERAL
1617
1618
1619
1692
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
33
33
33
33
- PAGAMENTO PESSOAL
- PAGAMENTO PESSOAL
- PAGAMENTO PESSOAL
- PAGAMENTO PESSOAL
02.05.21.10.302.1050.2050.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
4
0/0
092.753.808-30
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83
VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR,
VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
-
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE–GERAL
1152
0/0
043.776.517/0001-80
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
366
1156
1405
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
033.530.486/0035-78
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
1545
0/0
0
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 220 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1620
0/0
046.392.130/0007-03
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET / FARMÁCIA POPULAR
PENALIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO JFO
-3930 DO SETOR DE
AMBULÂNCIA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR - PI. 2061/2013
DISPENSA D
/0
85,12
85,12
0,00
1663
0/0
. . -
5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕE
PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET - GLOBO
DISPENSA D
/0
12,90
12,90
0,00
PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - SAÚDE REF. AO MÊS 03/2013.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
69.142,57
4.842,06
69.142,57
4.842,06
69.142,57
4.842,06
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
34.060,29
3.600,00
34.060,29
3.600,00
34.060,29
3.600,00
DISPENSA D
/0
762,79
762,79
0,00
DISPENSA D
/0
3.677,82
3.677,82
0,00
LOCAÇÂO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 106 ( 1º E 2
º
ANDARES, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTE, DE 220 E 360 MTS. QUADRADOS,
ONDE FUNCIONARÃO UNIDADES VINCULADAS Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚ
DISPENSA D
/0
0,00
5.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
200,59
0,00
02.05.21.10.302.1052.0106.33904901.0131000 - SAÚDE–GERAL
1586
1655
0/0
0/0
0
0
02.05.22.10.000 - Saúde
02.05.22.10.304.1053.2053.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
1577
1647
0/0
0/0
0
0
02.05.22.10.304.1053.2053.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
1721
0/0
0
161 - I.N.S.S.
02.05.22.10.304.1053.2053.31911399.0131000 - SAÚDE–GERAL
1710
0/0
096.493.648/0001-16
9
12512/2011
092.753.808-30
802
0/0
002.558.157/0001-62
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 221 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.05.23.10.000 - Saúde
02.05.23.10.305.1055.2055.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
1578
0/0
0
DISPENSA D
/0
34.387,18
34.387,18
34.387,18
DISPENSA D
/0
3.979,40
3.979,40
0,00
Pistola de cola quente profissional 80W bivoltBastão de cola quent e 11 mmPilha alcalina
palito AAA c/ 4 unidades
DISPENSA D
/0
0,00
162,54
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
194.916,87
42.956,10
194.916,87
42.956,10
194.916,87
42.956,10
DISPENSA D
/0
0,00
201,50
0,00
02.05.23.10.305.1055.2055.31911399.0131000 - SAÚDE–GERAL
1711
0/0
096.493.648/0001-16
1260
463/2013
006.315.834/0001-72
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451.1059.2059.31901101.0111000 - GERAL
1579
1648
0/0
0/0
0
0
02.06.25.15.451.1060.2060.33903016.0111000 - GERAL
1449
9877/2013
010.496.976/0001-50
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 222 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Papel sulfite designjet para impressora plotter hp 430, gramatura 75 g, tamanho 610mm x
50 mt
02.06.25.15.451.1060.2060.33903017.0111000 - GERAL
1450
9877/2013
010.496.976/0001-50
Cartucho de tinta para impressora HP 450C ref. 51640A original
DISPENSA D
/0
0,00
250,20
0,00
DISPENSA D
/0
3.390,00
3.390,00
3.390,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
248,60
30.717,50
248,60
30.717,50
248,60
30.717,50
JUSTIFICAR O DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO PARA ENGENHEIROS E
ARQUITETOS DESTA SECRETÁRIA - PROCESSO INTERNO Nº 0397/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
180,00
DISPENSA D
/0
27.220,76
27.220,76
27.220,76
DISPENSA D
/0
0,00
735,33
0,00
DISPENSA D
/0
52.618,26
52.618,26
52.618,26
02.06.25.15.451.1060.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.06.25.15.451.1060.2060.33903607.0111000 - GERAL
1599
0/0
0
02.06.25.15.451.1060.2060.33903608.0111000 - GERAL
1606
1612
0/0
0/0
0
0
02.06.25.15.451.1060.2060.33903979.0111000 - GERAL
769
0/0
060.985.017/0001-77
6433 - CONSELHO REG.ENGENHARIA E AGRONOM
02.06.25.15.452.1061.2061.31901101.0111000 - GERAL
1580
0/0
0
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL
827
0/0
002.328.280/0001-97
02.06.26.04.125.1062.2062 - SALARIOS E ENCARGOS
1581
0/0
0
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1649
Processo
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
0
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 223 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
14.615,45
14.615,45
14.615,45
DISPENSA D
/0
5.060,14
5.060,14
5.060,14
DISPENSA D
/0
0,00
541,98
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
6.882,73
3.600,00
6.882,73
3.600,00
6.882,73
3.600,00
Lanche de metro com recheio sortidoBolo de laranja c/ açucar geladoSuco pronto 1 litro
DISPENSA D
/0
1.041,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.712,00
2.712,00
2.712,00
DISPENSA D
/0
1.356,00
1.356,00
1.356,00
1613
0/0
0
786
0/0
002.558.157/0001-62
02.06.27.18.541.1064.2064.31901101.0111000 - GERAL
1582
1650
0/0
0/0
0
0
02.06.27.18.541.1065.2065.33903015.0111000 - GERAL
1627
59/2013
003.880.065/0001-67
02.06.27.18.541.1065.2065.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.06.27.18.541.1065.2065.33903607.0111000 - GERAL
1596
0/0
0
02.06.27.18.541.1065.2065.33903608.0111000 - GERAL
1615
0/0
0
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 224 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.06.27.18.541.1065.2065.33903979.0111000 - GERAL
1542
0/0
002.366.047/0001-07
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
33,78
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
9.608,03
22.439,77
9.608,03
22.439,77
9.608,03
22.439,77
DISPENSA D
/0
678,00
678,00
678,00
DISPENSA D
/0
678,00
678,00
678,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA DR. HAMILTON PRADO Nº 256/232, CEN TRO
- FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA A DIR. HABITAÇÃO E PLAN. URBANO
SECR.INFRA E URBANISMO
DISPENSA D
/0
0,00
2.500,00
0,00
DISPENSA D
/0
120.140,67
120.140,67
120.140,67
02.06.28.15.000 - Urbanismo
02.06.28.15.451.1066.2066.31901101.0111000 - GERAL
1583
1651
0/0
0/0
0
0
02.06.28.15.451.1067.2067.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.06.28.15.451.1067.2067.33903607.0111000 - GERAL
1597
0/0
0
02.06.28.15.451.1067.2067.33903608.0111000 - GERAL
1616
0/0
0
02.06.28.15.451.1067.2067.33903615.0111000 - GERAL
25
1935/2008
009.337.138-19
2739 - NICODEMOS CURTI
1584
0/0
0
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1652
Processo
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
0
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 225 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR
Valor Liquidado
Valor Pago
25.702,93
25.702,93
25.702,93
/0
1.356,00
1.356,00
1.356,00
DISPENSA D
/0
10.486,40
10.486,40
10.486,40
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA 5 DE MAIO Nº 111, CENTRO
- FRANCO DA
ROCHA, ONDE FUNCIONA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS.
DISPENSA D
/0
0,00
2.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
883,44
0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903607 - ESTAGIÁRIOS
1598
0/0
0
1614
0/0
0
32
11316/2009
838.151.558-00
33
13719/2011
035.030.498-00
3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES
VITÓRIA - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. DE
ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL DO PARQUE VITÓRIA
486
13719/2011
065.863.088-10
3569 - SUZANA DA SILVA SOARES
VITORIA - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQUE VITORIA.
DISPENSA D
/0
0,00
883,44
0,00
639
PI. 0271/2009
754.577.768-91
3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMÓVEL SITUADO A RUA
CORONEL DOMINGOS ORTIZ Nº 499 UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
3.916,84
0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1622
0/0
306.368.958-07
6863 - RONALDO PEREIRA DA SILVA
CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL DE ACORDO
COM A LEI MUNICIPAL Nº 732/2010 - PI. 1557/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
1688
0/0
228.889.748-63
6928 - DARIO LIMA
CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL DE ACORDO
COM A LEI MUNICIPAL Nº 732/2010 - PI.1557/2013,
DISPENSA D
/0
300,00
300,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
5.020,62
0,00
DISPENSA D
/0
17,24
17,24
0,00
789
0/0
002.558.157/0001-62
1662
0/0
033.530.486/0035-78
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 226 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFÔNICA - EMBRATEL
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.
562
0/0
051451276000127
DISPENSA D
/0
0,00
10.524,01
0,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E
REABILITAÇÃO - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISPENSA D
/0
0,00
5.893,15
0,00
Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café,
referência 103,
composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água n o tempo certo, com
dupla costura que evita rasgar eColher descartável para sobremesa c/ 100 unidadesPrato
descartável para bolo 15 cm -caixa c/ 1000 unidadesSaquinho de papel para lanche hot
dog c/ 100 unidGuardanapo de papel branco 40x40 com 25 unidades
DISPENSA D
/0
0,00
501,12
0,00
Água sanitária - 1 litroDesinfetante líqüido com concentração do princípio ativo autorizada
pelo Ministério da Saúde, frasco c/ 750 ml, em embalagem de mater
ial não reciclado,
flexível e resistente.Desodorizador de ar com 400 ml p/ und. (tip
o spray)Esponja para
louça tipo dupla faceLimpa alumínio - frasco c/ 500 mlPapel higiênico folha simples fardo
c/ 64 rolos, c/ 30m cada.Papel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/
1000 fls.Pedra sanitária com suporte individual c/ 30 g p/ und.Lim pador instantâneo multiuso - frasco c/ com 750 mlSaco alvejado de algodão para limpezaSaponáce o em pó, com
detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tens
oativo aniônico,
alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ati
vo: linear
alquilbenzeno, sulfLuva de látex tamanho grande, na cor amarela, c
onfeccionada com
látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti derrapante. O produto deverá ser acondicionadoFlanela 40cmx60cmLuv
a de látex
tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualida
de, forrada com
flocos de algodão e com superfície anti -derrapante. O vencedor deverá apresentar no
prazo de 2 (dois) diLuva de látex tamanho pequeno , confeccionada com látex de borracha
de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície
anti-derrapante. O
vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois)Luva descartavel ta manho P - caixa 100
unidLuva descartavel tamanho M - caixa 100 unidSaco para lixo (preto) 100 litros -pct c/ 10
unidadesAlcool 96° 1 litroDetergente neutro 500 mlPapel alumínio 4 5 cm x 7,5 mTouca
sanfonada TNT descartavel com elástico - pct c/ 100 unidFilme PVC (rolo 28x30cm)Saco
para lixo (preto) 60 litros -pct c/ 10 unidades
DISPENSA D
/0
0,00
1.498,44
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
111,10
1441
3498/2013
067.954.404/0001-95
1443
3498/2013
067.954.404/0001-95
1442
3598/2013
067.954.404/0001-95
1155
1325/2013
015.482.929/0001-71
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 227 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
528
2534/2013
007.003.503/0001-60
Calculadora de mesa comum 12 digitosCDR gravavel, 80 minutos / 700 mb - 52x (Tubo
com 100 unidades)Mouse óptico c/ scroll PS2Mouse óptico USBCartuch o de tinta para
impressora HP nº 97 (cod. C9363W) color original, componentes 100%
novos, com
validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de t inta para impressora
HP nº 96 (cod. C8767W) preto original, componentes 100% novos, com validade mínima
12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de tinta para impres sora HP nº 15 (cod.
C6615D) preto original, componentes 100% novos, com validade mínim a 12 meses a partir
da data de entrega .Cartucho de tinta para impressora HP nº 17 (co
d. C6625A) color
original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a p
artir da data de
riginal preto,
ata de
riginal color ,
ata de
entrega.Toner lexmark E 260A 11L
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
3.661,40
Reator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada fluorescente 40WPilha alcali na AA 4+2Adaptador
universal 3x1 cinzaTomada RJ11 4 fios
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
809,00
DISPENSA D
/0
6.196,81
6.196,81
6.196,81
DISPENSA D
/0
0,00
114,45
0,00
839
2536/2013
044.252.336/0001-17
1653
0/0
0
806
0/0
002.558.157/0001-62
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 228 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL
633
0/0
002.328.280/0001-97
635
0/0
051.213.049/0001-63
6396 - SECRET. DE DESENV. ECONOMICO, CIEN
1624
0/0
043.776.517/0001-80
PARCELAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA
NÃO ADIMPLIDAS - TERMO DE COMPROMISSO Nº 20121769356838
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.698,87
PARCELAMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONVÊNIO
PROCESSO SD Nº 252/00 ( CONSTRUÇÃO DE GALPÃO TIPO INDUSTRIAL PARA
INCUBADORA )
PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORME ACORDO Nº 3261/2012 - PARCELA 03/10
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.044,58
OUTROS/NÃO
/0
53.591,53
53.591,53
0,00
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
292.254,42
75.844,15
38.382,84
146.713,94
153.345,84
FEVEREIRO/2013.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
120.998,70
MULTA SOBRE RETENÇÃO DE PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO
MÊS DE FEVEREIRO/2013.
OUTROS/NÃO
/0
798,59
798,59
798,59
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
102,15
02.09.36.28.843.1074.0108.46907102.0111000 - GERAL
1468
1470
1471
1472
1474
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
046.853.800/0001-56
060725751000105
047.250.733/0001-48
1018
1018
4676
743
2233
- DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA E
- CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA
- J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.
PRECATÓRIO ORDEM DEPRE Nº 0004/008 - Nº E.P. 2193/07 - PARCELA Nº 04/10
02.09.36.28.846.1075 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL
1476
0/0
000.000.0 -
02.09.36.28.846.1075.0109.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
02.09.36.28.846.1075.0109.33904799.0111000 - GERAL
1625
0/0
000.000.0 -
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL
1420
0/0
297.560.128-03
6904 - VALTER ROCHA FILHO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
1631
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 229 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
CONFORME COMPOVANTES ANEXOS NO PROCESSO Nº 905/2013.
0/0
140.688.888-50
6920 - VALDEMI DA SILVA ANDRADE
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE
MULTA DE TRÂNSITO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO
PI.10283/12.
DISPENSA D
/0
127,69
127,69
0,00
PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - GERAL REF. AO MÊS 03/2013.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
143.038,43
8.648,79
143.038,43
8.648,79
143.038,43
8.648,79
OUTROS/NÃO
/0
231.507,90
231.507,90
231.507,90
OUTROS/NÃO
/0
121.662,30
121.662,30
121.662,30
OUTROS/NÃO
/0
62.894,74
62.894,74
62.894,74
OUTROS/NÃO
/0
73.448,48
73.448,48
73.448,48
OUTROS/NÃO
/0
12.761,92
12.761,92
12.761,92
02.09.36.28.846.1079.0113.33904901.0111000 - GERAL
1585
1654
0/0
0/0
0
0
03.00.00 - SEPREV - SERV. MUNIC. PREV. SOCIAL
03.01.00 - SEPREV - ADM. INDIRETA
03.01.01 - ADM. INDIRETA - SEPREV
03.01.01.09.000 - Previdência Social
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário
03.01.01.09.272.1083 - MANUT. SEPREV - ADM. INDIRETA
03.01.01.09.272.1083.2083 - MANUT. SEPREV - AUTARQUIA
03.01.01.09.272.1083.2083.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS
03.01.01.09.272.1083.2083.31900199.0111000 - GERAL
1705
0/0
096.493.648/0001-16
03.01.01.09.272.1083.2083.31900399 - OUTRAS PENSÕES
03.01.01.09.272.1083.2083.31900399.0111000 - GERAL
1706
0/0
096.493.648/0001-16
03.01.01.09.272.1083.2083.31900599 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
03.01.01.09.272.1083.2083.31900599.0111000 - GERAL
1707
0/0
096.493.648/0001-16
03.01.01.09.272.1083.2083.31901199.0111000 - GERAL
1701
0/0
096.493.648/0001-16
03.01.01.09.272.1083.2083.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
03.01.01.09.272.1083.2083.31901399.0111000 - GERAL
1702
0/0
096.493.648/0001-16
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 10/05/2013 13:33:39
Sistema CECAM
(Página: 230 / 230)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
03.01.01.09.272.1083.2083.33903099.0111000 - GERAL
1703
0/0
096.493.648/0001-16
OUTROS/NÃO
/0
618,00
618,00
618,00
OUTROS/NÃO
/0
8.488,62
---------------------7.462.535,49
8.488,62
---------------------7.694.638,93
8.488,62
---------------------7.657.254,05
DISPENSA D
/0
0,00
---------------------0,00
---------------------13.754.505,95
-66,45
----------------------66,45
---------------------14.145.170,72
0,00
---------------------0,00
---------------------14.095.052,55
03.01.01.09.272.1083.2083.33903999.0111000 - GERAL
1704
SUBTOTAL
0/0
096.493.648/0001-16
02.01.01.04.122.1004.2004.33903944.0111000 - GERAL
784
SUBTOTAL
0/0
043.776.517/0001-80
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

Mar - Prefeitura Municipal de Franco da Rocha

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