Junho

Transcrição

Junho

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2013
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
03/06/2013 FRANGAZ COMERCIAL LTDA
GAS GLP ENVASADO 45KG
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
74.258.039/0001-40
140,000
420,00
4,00000
15.386.761/0001-09
2,500
10,00
03/06/2013 LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME
BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6 ML
4,00000
15.386.761/0001-09
13,322
53,29
DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP
1,00000
15.386.761/0001-09
78,000
78,00
EBASTEL 10 MG CX 10 COMP
1,00000
15.386.761/0001-09
24,200
24,20
EPITEGEL 50MG GEL OFT BG 10G
1,00000
15.386.761/0001-09
24,310
24,31
FRESH TEARS 5% FR 15 ML
1,00000
15.386.761/0001-09
34,380
34,38
JANUMET 50MG/850MG 56CP
1,00000
15.386.761/0001-09
171,000
171,00
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CX 30 COMP
18,00000
15.386.761/0001-09
4,800
86,40
LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX 30 COMP
22,00000
15.386.761/0001-09
5,100
112,20
MERITOR 4/1000MG 30CPDS
5,00000
15.386.761/0001-09
52,550
262,75
OLMETEC 40M G 30 CP
2,00000
15.386.761/0001-09
78,500
157,00
TRISORB 0,3+0,1+0,2% SOL FR 15ML
3,00000
15.386.761/0001-09
12,770
38,31
19,00000
15.187.385/0001-15
4,200
79,80
03/06/2013 PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
ACUCAR CRISTAL 5KG
21,00000
15.187.385/0001-15
6,450
135,45
ARROZ TIPO I - 5 Kg.
46,00000
15.187.385/0001-15
9,500
437,00
BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 200ML
12,00000
15.187.385/0001-15
2,400
28,80
10,00000
15.187.385/0001-15
2,250
22,50
49,00000
15.187.385/0001-15
6,000
294,00
AERODIN 100MCG FR 200 DOS
ACHOCOLATADO NESQUIK MORANGO 400 GRS
BISCOITO MAIZENA
CAFE EM PO 500G
Fiorilli S/C Software Ltda
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
CAMOMILA 20 G
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
15.187.385/0001-15
1,300
13,00
2,00000
15.187.385/0001-15
49,650
99,30
ERVA CIDREIRA 20 G
14,00000
15.187.385/0001-15
1,650
23,10
EXTRATO DE TOMATE 860G
26,00000
15.187.385/0001-15
5,540
144,04
FARINHA DE MILHO 500G
15,00000
15.187.385/0001-15
1,470
22,05
LARANJA
1,00000
15.187.385/0001-15
20,900
20,90
LEITE INTEGRAL 1L
324,00000
15.187.385/0001-15
2,150
696,60
MACARRÃO ARGOLINA 500G
4,00000
15.187.385/0001-15
1,740
6,96
MACARRAO GRAVATINHA 500G
108,00000
15.187.385/0001-15
1,740
187,92
MAIONESE 500 G
10,00000
15.187.385/0001-15
2,690
26,90
MANDIOCA S/ CASCA KG
5,00000
15.187.385/0001-15
2,490
12,45
MARGARINA 500G
46,00000
15.187.385/0001-15
2,420
111,32
MILHO ENLATADO 200G
6,00000
15.187.385/0001-15
1,580
9,48
MILHO ENLATADO 2KG
2,00000
15.187.385/0001-15
11,100
22,20
OLEO DE SOJA 900ML
3,00000
15.187.385/0001-15
3,200
9,60
OLEO SOJA 900 Ml.
30,00000
15.187.385/0001-15
3,200
96,00
SAL KG
12,00000
15.187.385/0001-15
0,950
11,40
52,00000
15.187.385/0001-15
3,280
170,56
0,50000
15.187.385/0001-15
50,400
25,20
CEBOLA
SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN
TOMATE
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
04/06/2013 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
COPO 50ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
05.703.597/0001-54
52,700
52,70
1,00000
05.703.597/0001-54
10,800
10,80
SACO ALVEJADO COMBATE 42X65 MCT
8,00000
05.703.597/0001-54
2,100
16,80
SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2
1,00000
05.703.597/0001-54
13,950
13,95
SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN
2,00000
05.703.597/0001-54
5,200
10,40
3,00000
05.703.597/0001-54
5,770
17,31
04/06/2013 OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA LTDA ME
CAMISETA EM PV.MOD BASICO SILK FRENTE E COSTAS
11,00000
05.728.821/0001-62
33,640
370,04
SABAO LIQUIDO SUAVMAX ERVA DOCE 5LT
VASSOURA PIACAVA
04/06/2013 PISTORE & PISTORE LTDA ME
APONTADOR COM DEPÓSITO
5,00000
07.056.548/0001-00
0,590
2,95
BAMBOLE
12,00000
07.056.548/0001-00
1,000
12,00
BANCO IMOBILIARIO JUNIOR
2,00000
07.056.548/0001-00
67,500
135,00
BONECA COLEÇÃO FRUTINHA
2,00000
07.056.548/0001-00
29,900
59,80
BORRACHA MERCUR 20
20,00000
07.056.548/0001-00
0,700
14,00
BRINCANDO DE LAVAR
2,00000
07.056.548/0001-00
18,000
36,00
CAIXA DA ALEGRIA
2,00000
07.056.548/0001-00
41,900
83,80
CAMINHAO TRANS BOI
8,00000
07.056.548/0001-00
2,600
20,80
CANETA HIDR 12 CORES
3,00000
07.056.548/0001-00
13,200
39,60
COLA BRANCA
12,00000
07.056.548/0001-00
1,500
18,00
3,00000
07.056.548/0001-00
13,500
40,50
2,00000
07.056.548/0001-00
9,900
19,80
CONJUNTO MANTIMENTO
COZINHA LEGAL
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
JOGO DA MEMORIA
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
07.056.548/0001-00
14,500
43,50
3,00000
07.056.548/0001-00
14,000
42,00
LAPIS COR NORMA 12 CORES
1,00000
07.056.548/0001-00
8,700
8,70
LAPIS COR NORMA 24 CORES
1,00000
07.056.548/0001-00
15,800
15,80
LAVA LOUÇA
2,00000
07.056.548/0001-00
11,000
22,00
MASSA DE MODELAR C/12 CORES
4,00000
07.056.548/0001-00
3,200
12,80
PEGA - VARETAS
3,00000
07.056.548/0001-00
2,500
7,50
QUADRO BRANCO 100X70 CM
1,00000
07.056.548/0001-00
25,500
25,50
QUEBRA CABEÇA CARTONATO AMIGOS DA FLORESTA 2,00000
07.056.548/0001-00
25,600
51,20
JOGO UNO
TESOURA ESCOLAR CABO PRETO
5,00000
07.056.548/0001-00
2,250
11,25
TINTA GUACHE 15 ML ESTOJO C/ 6 CORES
3,00000
07.056.548/0001-00
2,550
7,65
7,00000
65.580.334/0001-27
34,286
240,00
04/06/2013 TOLEDO & BALDUINO LTDA
CALHAS
05/06/2013 AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME
AVENTAL DE LONA BRANCO 75X110
2,00000
00.521.947/0001-48
13,680
27,36
LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1 PAR
22,00000
00.521.947/0001-48
1,550
34,10
PANO MULT USO 60X33 C/5UN
5,00000
00.521.947/0001-48
1,898
9,49
SACO LIXO PRETO 100 LTS P5 C/100
2,00000
00.521.947/0001-48
19,500
39,00
SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100
2,00000
00.521.947/0001-48
13,700
27,40
TOUCA DESC. C/100
2,00000
00.521.947/0001-48
6,300
12,60
05/06/2013 BRENO SARRETA PEREIRA ME
PROJETOR DE IMAGENS EPSON W11+
1,00000
06.088.673/0001-21
2.300,000
2.300,00
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
TELA P/ PROJEJÃO DE IMAGENS+TRIPE
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
06.088.673/0001-21
200,000
200,00
50,00000
44.597.052/0001-62
9,950
497,50
06/06/2013 AURO JOSE SIMOES-ME
AUTOMATICO
1,00000
56.687.619/0001-70
350,000
350,00
LAMPADA 1141
1,00000
56.687.619/0001-70
2,000
2,00
LAMPADA H 4
1,00000
56.687.619/0001-70
15,000
15,00
LAMPADA H-3
1,00000
56.687.619/0001-70
10,000
10,00
LAMPADA H7
4,00000
56.687.619/0001-70
25,000
100,00
LANTERNA 1034
4,00000
56.687.619/0001-70
2,000
8,00
LANTERNA DE PLACA
1,00000
56.687.619/0001-70
15,000
15,00
LENTE LANTERNA TRASEIRA
1,00000
56.687.619/0001-70
15,000
15,00
SIRENE DE RE
1,00000
56.687.619/0001-70
30,000
30,00
06/06/2013 AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
ETANOL
858,60100
12.167.010/0001-03
1,939
1.664,827
FILTRO PSD 960/1
1,00000
12.167.010/0001-03
40,000
40,00
FILTRO PSL 156
1,00000
12.167.010/0001-03
52,000
52,00
GASOLINA COMUM
1.512,76600
12.167.010/0001-03
2,839
4.294,743
OLEO DIESEL COMUM
13.036,09100
12.167.010/0001-03
2,239
29.187,808
OLEO GT 68 20L
3,00000
12.167.010/0001-03
105,000
315,00
7,00000
12.167.010/0001-03
7,000
49,00
1,00000
12.167.010/0001-03
7,500
7,50
06/06/2013 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A
PATETA FAZ HISTORIA EDIÇÃO 1 E 2
OLEO GT HD 40 1LT
OLEO GT IOL ATF 1LT
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
OLEO GT OIL ATF 20 LT
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
12.167.010/0001-03
149,900
749,50
1,00000
12.167.010/0001-03
9,000
9,00
PETROBRAS ESSENCIAL SJ 20W50
11,00000
12.167.010/0001-03
13,500
148,50
PETROBRAS TECNO SM 15W40
5,00000
12.167.010/0001-03
21,000
105,00
PETROBRAS TOP TURBO 15W40 20 LT
1,00000
12.167.010/0001-03
195,000
195,00
TECBRIL TECCOOL PROTETIVO RAD CONC.
1,00000
12.167.010/0001-03
11,700
11,70
TECFIL TM3 PSL18M LUB (W7MULT118)
2,00000
12.167.010/0001-03
18,000
36,00
06/06/2013 COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA
ESTILETE LARGO
1,00000
01.485.576/0001-59
1,050
1,05
ETIQUETA A5Q 30 ET. P/F 12 FL-22
6,00000
01.485.576/0001-59
5,457
32,741
LAPIS PRETO- BIC COMUM
10,00000
01.485.576/0001-59
0,600
6,00
MALETA P/ PASTA SUSPENSA C/ 10 PASTAS FUME
10,00000
01.485.576/0001-59
23,800
238,00
PINCEL LUMICOLOR PILOT AMARELO
1,00000
01.485.576/0001-59
1,800
1,80
PINCEL LUMICOLOR PILOT VERDE
1,00000
01.485.576/0001-59
1,800
1,80
PINCEL RETRO PROJETOR PILOT 2.0 VERMELHO
1,00000
01.485.576/0001-59
2,800
2,80
SACO PIPOCA N° 04 500 UN
4,00000
01.485.576/0001-59
8,600
34,40
SACOLA PLASTICA 25X35 FINA 1000 UN
2,00000
01.485.576/0001-59
15,372
30,743
06/06/2013 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
AGULHA DESC 25X7 100UN
3,00000
49.228.695/0001-52
3,500
10,50
3,00000
49.228.695/0001-52
3,500
10,50
30,00000
11.809.310/0001-78
37,900
1.137,00
OLEO GT OIL SJ 20W50
AGULHA DESC. 25X7 100 UN
07/06/2013 MAURICIO AIMAR BONFIM ME
BOTIJÃO DE GAS
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
CADERNO BROCHURA 96 FLS
Quantidade
Valor Uni.
Total
300,00000
11.809.310/0001-78
2,450
735,00
356,00000
11.809.310/0001-78
1,850
658,60
CESTA BASICA
44,00000
11.809.310/0001-78
62,790
2.762,76
MASSA DE MODELAR C/12 CORES
305,00000
11.809.310/0001-78
2,450
747,25
PAPEL OFICIO 2
6,00000
11.809.310/0001-78
150,000
900,00
PAPEL SULFITE A4 C/ 10PCT
8,00000
11.809.310/0001-78
120,000
960,00
07/06/2013 MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID
CAT UNIVERSAL MI
1,00000
55.928.204/0001-89
450,000
450,00
FLEXIVEL GRANDE
1,00000
55.928.204/0001-89
135,000
135,00
INT MONTANA
1,00000
55.928.204/0001-89
185,000
185,00
SIL TRASEIRO
1,00000
55.928.204/0001-89
200,000
200,00
08/06/2013 DANIEL DELGADO RIPOSATI-ME
ALHO 10KG
1,00000
13.041.217/0001-91
111,980
111,98
0,25000
13.041.217/0001-91
43,940
10,985
09/06/2013 ZORAIDE LIPORONI DA SILVA
CARNE BOVINA DE 1° EM CUBOS
295,00000
07.557.437/0001-70
9,000
2.655,00
CARNE BOVINA SECA
70,00000
07.557.437/0001-70
17,400
1.218,00
CARNE MOIDA ( PATINHO )
365,00000
07.557.437/0001-70
8,390
3.062,35
LOMBO SUINO EM CUBOS
145,00000
07.557.437/0001-70
10,450
1.515,25
PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)
297,00000
07.557.437/0001-70
8,100
2.405,70
700,00000
67.729.178/0004-91
0,250
175,00
450,00000
67.729.178/0004-91
0,700
315,00
CADERNO BROCHURAO 60 Fl.
REPOLHO 20 KG
10/06/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
ACIDO VALPROICO 250MG
AMOXILINA 500MG ACIDO CLAVULANICO
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%
Quantidade
Valor Uni.
Total
15,00000
67.729.178/0004-91
0,515
7,729
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG
1.500,00000
67.729.178/0004-91
0,145
218,25
DIAZEPAN 10MG
1.000,00000
67.729.178/0004-91
0,028
28,00
DICLOFENACO SODICO 75MG/03ML
200,00000
67.729.178/0004-91
0,326
65,12
ESPIRONOLACTONA 25MG
400,00000
67.729.178/0004-91
0,100
40,00
50,00000
67.729.178/0004-91
0,700
35,00
10/06/2013 LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME
APRESOLINA 50MG C/ 20 DRAGEAS
6,00000
03.325.100/0001-86
4,600
27,60
10/06/2013 MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME
BOLO DE CHOCOLATE
11,45500
05.039.129/0001-27
7,400
84,767
BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA
10,00000
05.039.129/0001-27
7,900
79,00
BOLO DE FARINHA
10,00000
05.039.129/0001-27
6,900
69,00
BOLO FUBA CREMOSO
10,00000
05.039.129/0001-27
9,450
94,50
BOLO RECHEADO ABACAXI
10,00000
05.039.129/0001-27
13,900
139,00
MINI PAO FRANCES
5,00000
05.039.129/0001-27
5,950
29,75
PAO DE QUEIJO
10,00000
05.039.129/0001-27
10,700
107,00
ROSQUINHA DE CHOCOLATE
10,00000
05.039.129/0001-27
7,900
79,00
ACUCAR CRISTAL 5KG
8,00000
15.187.385/0001-15
6,450
51,60
44,00000
15.187.385/0001-15
9,500
418,00
20,00000
15.187.385/0001-15
5,200
104,00
8,00000
15.187.385/0001-15
2,250
18,00
PENICILINA G BENZATINA
BATATA PALHA 500G
BISCOITO MAIZENA
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
CAFE EM PO 500G
Quantidade
Valor Uni.
Total
24,00000
15.187.385/0001-15
6,000
144,00
2,00000
15.187.385/0001-15
1,300
2,60
CEBOLA
1,50000
15.187.385/0001-15
49,650
74,475
ERVA CIDREIRA 20 G
2,00000
15.187.385/0001-15
1,650
3,30
12,00000
15.187.385/0001-15
5,540
66,48
LARANJA
1,00000
15.187.385/0001-15
20,900
20,90
LEITE INTEGRAL 1L
312,00000
15.187.385/0001-15
2,150
670,80
MANDIOQUINHA SALSA
0,25000
15.187.385/0001-15
58,500
14,625
MARGARINA 500G
32,00000
15.187.385/0001-15
2,420
77,44
MILHO ENLATADO 200G
8,00000
15.187.385/0001-15
1,580
12,64
MILHO ENLATADO 2KG
6,00000
15.187.385/0001-15
11,100
66,60
OLEO SOJA 900 Ml.
28,00000
15.187.385/0001-15
3,200
89,60
SAL KG
16,00000
15.187.385/0001-15
0,950
15,20
66,00000
15.187.385/0001-15
3,280
216,48
TOMATE
0,50000
15.187.385/0001-15
50,400
25,20
COPO 50ML
1,00000
05.703.597/0001-54
52,700
52,70
SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT
12,00000
05.703.597/0001-54
10,800
129,60
35,00000
05.703.597/0001-54
0,590
20,65
150,00000
05.703.597/0001-54
2,100
315,00
CAMOMILA 20 G
SABONETE 90G
SACO ALVEJADO 42X62 MCT
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
05.703.597/0001-54
5,200
15,60
23,00000
05.703.597/0001-54
5,770
132,71
26,00000
05.703.597/0001-54
2,700
70,20
12/06/2013 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.
CILINDRO DE AÇO DA F
1,00000
71.444.475/0005-49
150,000
150,00
VASSOURA PIACAVA
VASSOURA SOFT PLAST QIT
AVENTAL DE LONA BRANCO 75X110
13,00000
00.521.947/0001-48
13,680
177,84
FILME PVC 28X15MT WIDA C/ 1UN
6,00000
00.521.947/0001-48
1,590
9,54
LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1 PAR
30,00000
00.521.947/0001-48
1,550
46,50
60,00000
00.521.947/0001-48
1,900
114,00
SACO LIXO PRETO 100 LTS P5 C/100
6,00000
00.521.947/0001-48
19,500
117,00
TOUCA DESC. C/100
6,00000
00.521.947/0001-48
6,300
37,80
13/06/2013 OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FERRAMENT
OXIGENIO MEDICINAL
2,25000
54.237.185/0001-81
30,000
67,50
OXIGENIO PPU
4,00000
54.237.185/0001-81
56,000
224,00
13/06/2013 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
FIO NYLON 3,0MM REDONDO P/ ROCADEIRA
50,00000
68.422.419/0001-75
0,628
31,40
13/06/2013 THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
ALUBRILHIO 500ML CX C/12UN
8,00000
07.188.701/0001-45
11,700
93,60
AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN
4,00000
07.188.701/0001-45
13,900
55,60
AVENTAL DE TECIDO
26,00000
07.188.701/0001-45
9,590
249,34
BUCHA VEGETAL
30,00000
07.188.701/0001-45
1,800
54,00
61,00000
07.188.701/0001-45
1,500
91,50
12,00000
07.188.701/0001-45
28,900
346,80
ODORIZANTE 1 LT
REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN
Quantidade
Valor Uni.
Total
13,00000
07.188.701/0001-45
9,750
126,75
1,00000
06.130.146/0001-38
240,000
240,00
14/06/2013 ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ABOBRINHA 20KG
1,25000
12.444.861/0001-48
40,000
50,00
BATATA - 50 Kg.
2,50000
12.444.861/0001-48
83,500
208,75
CENOURA 20KG
1,75000
12.444.861/0001-48
40,000
70,00
MELANCIA
7,00000
12.444.861/0001-48
12,000
84,00
VAGEM
3,50000
12.444.861/0001-48
61,000
213,50
14/06/2013 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
NOBREAK ENERMAX YUP.E 600V A
CARVEDILAT 6,25MG 30 COMP
24,00000
49.228.695/0001-52
2,910
69,84
CILOSTASOL 100MG 30COMP
1,00000
49.228.695/0001-52
17,980
17,98
EUPROSTATIN (DOXAZONINA) 2MG 30CP
16,00000
49.228.695/0001-52
2,460
39,36
NARIX ADU SOL. NASAL GTS 30ML
24,00000
49.228.695/0001-52
1,300
31,20
REGENCEL ( CLORNF + ASSOC) POM. OFT. 3,5G
2,00000
49.228.695/0001-52
8,000
16,00
VENFORIN ( VENLAFAXINA) 75MG 30CP
6,00000
49.228.695/0001-52
30,750
184,50
OXIGENIO PPU
2,00000
54.237.185/0001-81
49,000
98,00
LAVADORA 1 K 330 SM 120V 1,5KW KARC HER
1,00000
68.422.419/0001-75
600,000
600,00
14/06/2013 PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA
ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L
3,00000
08.269.174/0001-66
29,900
89,70
BALDE PLASTICO 10L
3,00000
08.269.174/0001-66
4,830
14,49
BALDE PLASTICO 20L
4,00000
08.269.174/0001-66
7,990
31,96
ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA
4,00000
08.269.174/0001-66
3,520
14,08
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE
70,00000
08.269.174/0001-66
1,330
93,10
LIMPADOR DE VIDRO 500ML
6,00000
08.269.174/0001-66
2,300
13,80
PAPEL TOALHA
1,00000
08.269.174/0001-66
29,500
29,50
RODO 60 CM
6,00000
08.269.174/0001-66
4,000
24,00
TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000
7,00000
08.269.174/0001-66
6,330
44,31
15/06/2013 GOGAR LTDA-ME
DIVISOR DE GRAMA VERDE BF
20,00000
01.850.227/0001-99
3,850
77,00
15/06/2013 GOGAR LTDA-ME
REGADOR PLAST METALSUL 10LTS
1,00000
01.850.227/0001-99
15,140
15,14
ABACAXI
4,00000
13.041.217/0001-91
2,920
11,68
CHUCHU 20KG
0,10000
13.041.217/0001-91
39,990
3,999
ESPINAFRE
2,00000
13.041.217/0001-91
2,180
4,36
200,00000
07.157.053/0001-60
3,490
698,00
16/06/2013 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME
ACTONEL 150MG C/1CPDS
2,00000
07.157.053/0001-60
141,000
282,00
ADALAT OROS 60 MG 15 CPDS
3,00000
07.157.053/0001-60
66,000
198,00
AFRIN ADULTO 12 HS 30 ML
3,00000
07.157.053/0001-60
11,270
33,81
ALGINAC 1000MG 15 COMP
6,00000
07.157.053/0001-60
13,000
78,00
ANNITA 20MG/ML SUSP 100ML
1,00000
07.157.053/0001-60
38,540
38,54
ANNITA 20MG/ML SUSP.45 ML
3,00000
07.157.053/0001-60
18,800
56,40
3,00000
07.157.053/0001-60
39,990
119,97
1,00000
07.157.053/0001-60
45,620
45,62
ACIDO MEFENAMICO 500MG 20 COMP
APLAUSE C/30COMP
ARTROLIVE C/30COMP
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
BI-PROFENID 150MG C/10 COMP
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
07.157.053/0001-60
28,550
228,40
20,00000
07.157.053/0001-60
29,990
599,80
CALMAN 20 DRGS
25,00000
07.157.053/0001-60
14,250
356,25
CEFALIV 12CP
3,00000
07.157.053/0001-60
9,130
27,39
COBAVITAL 16 CPDS
10,00000
07.157.053/0001-60
8,900
89,00
COMBIGAN SOL 5ML COLIRIO
2,00000
07.157.053/0001-60
58,990
117,98
CONTRACEP 150MG 1 AMP
9,00000
07.157.053/0001-60
8,980
80,82
DAMATER C/ 30CPS
6,00000
07.157.053/0001-60
29,200
175,20
DECONGEX PLUS 20ML GTS
8,00000
07.157.053/0001-60
6,750
54,00
DEXAMETASONA CREME 10G
3.000,00000
07.157.053/0001-60
0,550
1.650,00
DIOVAN HTC 160/12,5MG C/28CAPDS
3,00000
07.157.053/0001-60
58,990
176,97
DIOVAN TRIPLO 160/12,5/5MGC/28CP
3,00000
07.157.053/0001-60
91,750
275,25
ECOFILM COL 15ML
5,00000
07.157.053/0001-60
30,100
150,50
ENABLEX 15MG 28COMP
2,00000
07.157.053/0001-60
147,000
294,00
ETNA COM 20 CAPS
3,00000
07.157.053/0001-60
25,790
77,37
FORMULA BENZOILMETRONIDAZOL SUSP
100,00000
07.157.053/0001-60
1,180
118,00
FORMULA CEFALEXINA SUSP. 250MG
300,00000
07.157.053/0001-60
1,730
519,00
2,00000
07.157.053/0001-60
29,080
58,16
2.000,00000
07.157.053/0001-60
0,040
80,00
BUSONID AQUOSO NASAL 100MCG 120DOSE
FORMULA CELEBRA 200MG 10 CAPS
FORMULA CIMETIDINA 200MG COMP
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
FORMULA GARAMICINA 160MG AMP
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
07.157.053/0001-60
9,250
185,00
200,00000
07.157.053/0001-60
0,900
180,00
GAMAX 30 C/30 CAPS
3,00000
07.157.053/0001-60
34,950
104,85
HEXOMEDINE COLUTORIO 50ML
2,00000
07.157.053/0001-60
28,000
56,00
HIRUDOID 500MG PDA 40GRS
1,00000
07.157.053/0001-60
13,420
13,42
LATANOPROSTA 0,05MG/ML COL.
4,00000
07.157.053/0001-60
23,700
94,80
NOOTROPIL 800MG 30CPDS
2,00000
07.157.053/0001-60
21,200
42,40
PRESS PLUS 5MG+10MG 30CAPS
1,00000
07.157.053/0001-60
45,350
45,35
SINGULAIR 4MG 30OMP PEDIAT.MASTIGA
4,00000
07.157.053/0001-60
85,000
340,00
SINGULAIR BABY 4 MG C/30SACHES
3,00000
07.157.053/0001-60
131,550
394,65
TRAVATAN 0,004% 2,5ML
4,00000
07.157.053/0001-60
26,020
104,08
VERTIX GTS 30 ML
7,00000
07.157.053/0001-60
3,200
22,40
VIDISIC GEL 10G
6,00000
07.157.053/0001-60
5,310
31,86
VITERGAN ZINCO 30 CPDS
2,00000
07.157.053/0001-60
32,660
65,32
ZETALERG C/ 6 COMP
4,00000
07.157.053/0001-60
7,810
31,24
17/06/2013 AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA
CILINDRO RODA
2,00000
05.034.428/0001-79
31,040
62,08
KIT CENTRALIZADOR GM
2,00000
05.034.428/0001-79
3,000
6,00
1,00000
05.034.428/0001-79
42,000
42,00
1,00000
05.034.428/0001-79
10,000
10,00
FORMULA NEOM+BACITRACINA 30G
PASTILHA FREIO
REPARO ALAVANCA CAMBIO
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/06/2013 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
AGULHA DESC. 30X07
200,00000
08.791.248/0001-20
0,040
8,00
AGULHA P VACUTEINER
2,00000
08.791.248/0001-20
22,140
44,28
CATETER TIPO OCULOS O2
10,00000
08.791.248/0001-20
0,770
7,70
ESPARADRAPO 10X4,5CM
10,00000
08.791.248/0001-20
5,140
51,40
TUBO VACUTEINER CINZA
1,00000
08.791.248/0001-20
28,640
28,64
TUBO VACUTEINER ROXO
2,00000
08.791.248/0001-20
31,200
62,40
TUBO VACUTEINER VERMELHO
2,00000
08.791.248/0001-20
26,550
53,10
17/06/2013 DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
ALCOOL ETILICO
9,00000
56.014.301/0001-29
38,000
342,00
COPO DESC. 200 ML
8,00000
56.014.301/0001-29
60,940
487,52
COPO DESC. 200ML PCT C/100
6,00000
56.014.301/0001-29
60,940
365,64
DESINFETANTE
13,00000
56.014.301/0001-29
10,500
136,50
DETERGENTE
2,00000
56.014.301/0001-29
17,600
35,20
DETERGENTE LIQUIDO
13,00000
56.014.301/0001-29
17,600
228,80
ESCOVA PARA LIMPEZA
20,00000
56.014.301/0001-29
1,240
24,80
FLANELA
13,00000
56.014.301/0001-29
11,320
147,16
LA DE AÇO
14,00000
56.014.301/0001-29
11,100
155,40
LIMPA MOVEIS
1,00000
56.014.301/0001-29
45,000
45,00
9,00000
56.014.301/0001-29
2,800
25,20
1,00000
56.014.301/0001-29
2,800
2,80
PA DE LIXO
PA PARA LIXO
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
PAPEL HIGIENICO BRANCO
Quantidade
Valor Uni.
Total
38,00000
56.014.301/0001-29
23,000
874,00
4,00000
56.014.301/0001-29
17,010
68,04
RODO 40 CM
9,00000
56.014.301/0001-29
2,690
24,21
SABAO EM BARRA
10,00000
56.014.301/0001-29
54,900
549,00
SABAO EM PO
8,00000
56.014.301/0001-29
72,290
578,32
SABAO EM PO 1 KG CX/20
1,00000
56.014.301/0001-29
72,290
72,29
VASSOURA PELO
10,00000
56.014.301/0001-29
3,540
35,40
1,00000
06.130.146/0001-38
196,000
196,00
PAPEL HIGIENICO ROLAO
17/06/2013 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
SWITCH 24 PORTAS TP-LINK SF 1024
17/06/2013 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND COM PROD SAUDE LTD
54.516.661/0027-32
TIRAS REAGENTES ONE TOUCH C/50 TIRAS
25,00000
25,000
625,00
17/06/2013 MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP
APTAMIL 2 SOJA 400G
3,00000
ACUCAR CRISTAL 5KG
05.667.064/0001-64
34,300
102,90
10,00000
15.187.385/0001-15
6,450
64,50
30,00000
15.187.385/0001-15
9,500
285,00
AVEIA EM FLOCOS 250G PG 200G
1,00000
15.187.385/0001-15
1,750
1,75
BATATA PALHA 500G
14,00000
15.187.385/0001-15
5,200
72,80
12,00000
15.187.385/0001-15
2,400
28,80
BISCOITO MAIZENA
55,00000
15.187.385/0001-15
2,250
123,75
CAFE EM PO 500G
10,00000
15.187.385/0001-15
6,000
60,00
1,50000
15.187.385/0001-15
49,650
74,475
30,00000
15.187.385/0001-15
5,540
166,20
CEBOLA
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
FUBA 500GR
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
15.187.385/0001-15
0,750
1,50
1,00000
15.187.385/0001-15
20,900
20,90
LEITE INTEGRAL 1L
240,00000
15.187.385/0001-15
2,150
516,00
MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.
10,00000
15.187.385/0001-15
1,550
15,50
MACARRÃO SEMOLA FININHO 500GRS
24,00000
15.187.385/0001-15
1,740
41,76
MAIONESE 500 G
10,00000
15.187.385/0001-15
2,690
26,90
MARGARINA 500G
28,00000
15.187.385/0001-15
2,420
67,76
MILHO ENLATADO 200G
10,00000
15.187.385/0001-15
1,580
15,80
MILHO ENLATADO 2KG
10,00000
15.187.385/0001-15
11,100
111,00
MILHO PIPOCA
20,00000
15.187.385/0001-15
1,500
30,00
OLEO DE SOJA 900ML
15,00000
15.187.385/0001-15
3,200
48,00
OVOS DE GALINHA CX DZ
6,00000
15.187.385/0001-15
3,250
19,50
SAL KG
12,00000
15.187.385/0001-15
0,950
11,40
32,00000
15.187.385/0001-15
3,280
104,96
0,50000
15.187.385/0001-15
50,400
25,20
BANDEIRINHAS P/ FESTA DE SAO JOAO C/20 MTS
30,00000
01.485.576/0001-59
2,400
72,00
18/06/2013 EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME
CABO ESTRANGULADOR
1,00000
00.435.484/0001-00
23,070
23,07
5,00000
00.435.484/0001-00
24,000
120,00
1,00000
00.435.484/0001-00
28,850
28,85
LARANJA
TOMATE
CORREIA
CUBO ROLAMENTO EMBREGEM
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
DISCO EMBREAGEM
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
00.435.484/0001-00
228,510
228,51
1,00000
00.435.484/0001-00
43,000
43,00
FLUIDO FREIO DOT 03
1,00000
00.435.484/0001-00
9,880
9,88
OLEO P/ TRANSMISSAO E DIR HIDR
1,00000
00.435.484/0001-00
13,550
13,55
PARAFUSO REGULAGEM ACELERADOR
1,00000
00.435.484/0001-00
6,000
6,00
PLATO EMBREAGEM
1,00000
00.435.484/0001-00
278,900
278,90
RETENTOR VOLANTE
1,00000
00.435.484/0001-00
33,740
33,74
ROLAMENTO EMBREAGEM
1,00000
00.435.484/0001-00
113,060
113,06
ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA
1,00000
00.435.484/0001-00
80,650
80,65
SENSOR TEMPERATURA
1,00000
00.435.484/0001-00
130,000
130,00
TERMINAL ACELERADOR
1,00000
00.435.484/0001-00
12,000
12,00
TERMINAL BOMBA INJETORA/FREIO MOTAR
1,00000
00.435.484/0001-00
13,000
13,00
TRAVA PARAFUSO ALTA RESISTENCIA
1,00000
00.435.484/0001-00
27,110
27,11
53,00000
55.191.563/0001-04
22,000
1.166,00
1,00000
55.191.563/0001-04
2.500,000
2.500,00
18/06/2013 L A GASPARIN ARTIGOS ESPORTIVOS ME
TATAME DE EVA 1X1X20MM AZUL
25,00000
15.370.880/0001-65
63,000
1.575,00
FILTRO DIESEL
18/06/2013 ITAMAR CAVALINI-ME
CAIBROS PARA MATABURRO 3MX8X8CM
CARROCERIA D10 2,5X1,90
18/06/2013 LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS
FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC BALI
2,00000
KLARITRIL (CLARITROMICINA) 500MG EV. 10CP
BOBINA PLASTICA PICOTADA 35X45 C/500
03.856.193/0001-75
269,000
538,00
2,00000
49.228.695/0001-52
7,890
15,78
1,00000
05.703.597/0001-54
15,960
15,96
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
BOTA PVC LONGA BCA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
05.703.597/0001-54
31,300
31,30
1,00000
05.703.597/0001-54
31,900
31,90
LUVA PLAST DESC 100UN
10,00000
05.703.597/0001-54
2,990
29,90
PLACA SINAL PISO MOLHADO PL2000
1,00000
05.703.597/0001-54
42,000
42,00
20,00000
05.703.597/0001-54
22,990
459,80
SACO PAPEL MIX 0,5KG C/500UN
4,00000
05.703.597/0001-54
8,550
34,20
SACO PLAST CHUPA CHUPA 4X23 C/1000
1,00000
05.703.597/0001-54
7,400
7,40
SACO PLASTICO LEITOSO 20X20XC/1KG
7,00000
05.703.597/0001-54
12,600
88,20
5,00000
05.703.597/0001-54
5,400
27,00
BOTA PVC LONGA Nº 37
SABONETEIRA PLUG CLEAN C/ RESERV PREMISSE
TOALHA INT LIMPAR CREME NAT 1000FL
19/06/2013 ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME
COBERTOR CASAL COM DEBRUM
300,00000
11.230.382/0001-66
16,650
4.995,00
ACIDO FOSDORICO 37% 3 SERINGAS 2,5ML
1,00000
08.791.248/0001-20
7,800
7,80
ADESIVO CONV FOTO ADPER SINGLE BOOND II D/E 6G 1,00000
08.791.248/0001-20
143,450
143,45
AGULHA GENGIVAL LONGA 27G C/100
1,00000
08.791.248/0001-20
42,300
42,30
ASPIRADOR 1,3L 110/220V
1,00000
08.791.248/0001-20
316,500
316,50
BABADOR DESC IMPERMEAVEL BRANCO C/100
8,00000
08.791.248/0001-20
14,450
115,60
BANDA MATRIZ DE AÇO 5MM INJECTA
5,00000
08.791.248/0001-20
2,200
11,00
BANDA MATRIZ DE AÇO 7MM INJECTA
6,00000
08.791.248/0001-20
2,200
13,20
BLOCO DE ESPATULAÇÃO GRAND GRAFURGE?DALLAS3,00000
08.791.248/0001-20
3,000
9,00
BLOCO PAPEL CARBONO 12 UN
5,00000
08.791.248/0001-20
4,960
24,80
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BROCA AÇO COMUM CONTRA ANGULO 1 SERI N° 8 10,00000
08.791.248/0001-20
4,010
40,10
BROCA AÇO COMUM CONTRA ANGULO 1 SERIE N°6 C/62,00000
08.791.248/0001-20
22,000
44,00
BROCA AÇO N° 4
6,00000
08.791.248/0001-20
4,200
25,20
BROCA AÇO N° 6
6,00000
08.791.248/0001-20
4,200
25,20
BROCA AÇO N° 8
6,00000
08.791.248/0001-20
4,200
25,20
CAMPO OPERATORIO GR 45X50 27GR C/50
2,00000
08.791.248/0001-20
59,000
118,00
CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL LONGA N° 05
1,00000
08.791.248/0001-20
35,000
35,00
CLISTEROL 500ML
4,00000
08.791.248/0001-20
3,150
12,60
CLOREXIDINE 0,12% SOL BUCAL 250ML (PERIOGARD)CO
1,00000
08.791.248/0001-20
22,350
22,35
CLORO RIO 1% 1LT
2,00000
08.791.248/0001-20
5,750
11,50
CLORO RIO 2,5% 1LT
2,00000
08.791.248/0001-20
7,400
14,80
CURATIVO BANDAGEM C/500
1,00000
08.791.248/0001-20
11,000
11,00
ENVELOPE P/ESTERILIZAÇÃ 140X290 C/100
1,00000
08.791.248/0001-20
31,000
31,00
EUGENOL 20ML
2,00000
08.791.248/0001-20
11,100
22,20
FITA HOSPITALAR ADESIVA BRANCA 16X50
10,00000
08.791.248/0001-20
2,400
24,00
FORMOCRESOL 10 ML
1,00000
08.791.248/0001-20
8,450
8,45
GLICERINA BI DESTILADA 1000ML
1,00000
08.791.248/0001-20
14,300
14,30
IONOMERO DE VIDRO
1,00000
08.791.248/0001-20
45,600
45,60
KIT VITREMER A3+Z350 XT WD 2G
1,00000
08.791.248/0001-20
430,630
430,63
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
KIT VITREMER COR A PO/LIQ/PRIMER/GLAZE 3M
1,00000
08.791.248/0001-20
402,500
402,50
LIDOCAINA 3% (LIDOSTESIN) C/VASO 1,8ML C/50 DE
7,00000
08.791.248/0001-20
35,500
248,50
LIMA TIPO KERR 1 SERIE 21 MM 6UNI
1,00000
08.791.248/0001-20
28,000
28,00
LIMA TIPO KERR 2 SERIE 21 MM 6 UN
1,00000
08.791.248/0001-20
28,000
28,00
LIMA TIPO KERR N. 10 21MM 6UN
1,00000
08.791.248/0001-20
41,700
41,70
LIMA TIPO KERR N. 15 21MM 6UN
1,00000
08.791.248/0001-20
41,700
41,70
MICRO MOTOR INTRAMATIC 181 DBN KAVO
1,00000
08.791.248/0001-20
912,000
912,00
OXIDO DE ZINCO PO 50G
2,00000
08.791.248/0001-20
6,200
12,40
PASTA PROFILATICA HERJOS 90GR TUTI FRUTI
1,00000
08.791.248/0001-20
6,700
6,70
PECA RETA 10 ABN KAVO
2,00000
08.791.248/0001-20
690,000
1.380,00
PERA P/ ELETROCARDIGRAFO
10,00000
08.791.248/0001-20
2,300
23,00
PONTA ACAB.RESINA SORTIDA C/7
2,00000
08.791.248/0001-20
77,650
155,30
PONTA DURA WHITE F G PONTA ESFERICA DEDECO 2,00000
08.791.248/0001-20
7,000
14,00
PONTA MATRIZ TIPO TOFFLWMIRE GOLGRAN
2,00000
08.791.248/0001-20
24,800
49,60
PRO PE DESC BCO C/100 SKY
2,00000
08.791.248/0001-20
9,600
19,20
RESINA COMP A1 4G CHARISMA
1,00000
08.791.248/0001-20
63,400
63,40
RESINA COMP A2 4G CHARISMA
3,00000
08.791.248/0001-20
63,400
190,20
RESINA COMP OA2 4G CHARISMA
1,00000
08.791.248/0001-20
50,900
50,90
SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N° 12
5,00000
08.791.248/0001-20
11,400
57,00
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SONDA URETAL PLASTICA N. 12
110,00000
08.791.248/0001-20
0,650
71,50
SONDA URETRAL Nº 14
130,00000
08.791.248/0001-20
0,480
62,40
SORO FISIOLOGICO 0,9% BOLSA 500ML
30,00000
08.791.248/0001-20
2,500
75,00
SORO GLICOFISIOLOGICO 5% BOLSA 500ML
30,00000
08.791.248/0001-20
2,580
77,40
TUBO VACUO CITRATO 3,6ML AZUL C/100
2,00000
08.791.248/0001-20
35,000
70,00
VERNIZ DURAPHAT 10ML
1,00000
08.791.248/0001-20
180,000
180,00
XYLESTESIN 2% C/V 1,8ML 50AMP N/EST
1,00000
08.791.248/0001-20
33,000
33,00
19/06/2013 DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS LTDA - ME
ALCOOL DE CEREAIS
6,00000
57.144.958/0001-73
14,800
88,80
BASE GLICERINADA
16,00000
57.144.958/0001-73
12,800
204,80
BOLA ISOPOR OCA 200MM
30,00000
57.144.958/0001-73
4,800
144,00
CALÇA MOLETON ADULTO
6,00000
57.144.958/0001-73
59,400
356,40
CHAPEU PALHA ADULTO
30,00000
57.144.958/0001-73
3,600
108,00
ENCHIMENTO SILICON PLUS/KG
8,00000
57.144.958/0001-73
19,200
153,60
ENFEITE JUNINO BANDEIRINHAS DE PAPEL
25,00000
57.144.958/0001-73
2,900
72,50
ENFEITE JUNINO GT BALAO ORIENTAL 680MM
6,00000
57.144.958/0001-73
38,800
232,80
ENFEITE JUNINO GT GLOBO 340MM
4,00000
57.144.958/0001-73
18,800
75,20
ENFEITES JUNINO GT BALAO CARRAPETA 680MM
11,00000
57.144.958/0001-73
25,164
276,80
ESSENCIA P/VELA E SABONETE
10,00000
57.144.958/0001-73
13,910
139,10
FIO DE SISAL 1414/1515
4,00000
57.144.958/0001-73
4,950
19,80
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FITA CETIM DUP 01/100M
6,00000
57.144.958/0001-73
23,800
142,80
FITA CETIM DUP 05/10M
8,00000
57.144.958/0001-73
5,200
41,60
FLANELA LISA 90 CM
60,00000
57.144.958/0001-73
6,200
372,00
JUNTA CRU
50,00000
57.144.958/0001-73
5,200
260,00
MORIM
2,00000
57.144.958/0001-73
2,700
5,40
TECIDO CHITA
60,00000
57.144.958/0001-73
5,200
312,00
TECIDO FILO
12,00000
57.144.958/0001-73
5,800
69,60
VERNIZ SPRAY ACRILFIX FOSCO
8,00000
57.144.958/0001-73
18,900
151,20
19/06/2013 LJ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PEDREGULHO LTDA
AREIA MEDIA/GROSSA
5,00000
09.640.394/0001-17
60,000
300,00
CIMENTO ITAU 50KG
14,00000
09.640.394/0001-17
20,000
280,00
PEDRA BRITA Nº 1
6,00000
09.640.394/0001-17
50,000
300,00
CARBAMAZEPINA 200MG EV 10CP
10,00000
49.228.695/0001-52
0,890
8,90
CEVITA VITAMINA C1APX5ML
100,00000
49.228.695/0001-52
0,480
48,00
NOVOSIL ( METOCLOPRAMIDA) 10 MG EV. 20CP
50,00000
49.228.695/0001-52
0,400
20,00
19/06/2013 SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA
CADEIRA BASE DE CAIXA PTO
1,00000
48.025.506/0001-81
105,000
105,00
19/06/2013 SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA
ESTOFADO 1410 J SERRANO AZ/PTO 05
1,00000
48.025.506/0001-81
35,000
35,00
19/06/2013 V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME
CADEIRA ESTOFADO 1410 SERRANO CZ/PTO 02
6,00000
08.218.988/0001-71
31,000
186,00
6,00000
08.218.988/0001-71
20,500
123,00
1,00000
74.435.777/0001-15
130,000
130,00
19/06/2013 V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME
CADEIRA ESTRUTURA SECRET ARCO PALITO PTO
20/06/2013 ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME
BUCHA BRAÇO SUSPENSAO DIANTEIRA
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
BUJAO CARTER
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
74.435.777/0001-15
34,180
34,18
1,00000
74.435.777/0001-15
116,800
116,80
COXIM MOTOR
1,00000
74.435.777/0001-15
317,880
317,88
HIDROVACUO
1,00000
74.435.777/0001-15
485,320
485,32
JUNTA HOMOCINETICA L/CAMBIO
1,00000
74.435.777/0001-15
224,000
224,00
KIT BUCHA SUSPENSAO DIANTEIRA
1,00000
74.435.777/0001-15
64,000
64,00
SENSOR FASE
1,00000
74.435.777/0001-15
331,440
331,44
SABONETE 90G
5,00000
05.703.597/0001-54
0,590
2,95
SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT
30,00000
05.703.597/0001-54
2,100
63,00
3,00000
05.703.597/0001-54
5,200
15,60
VASSOURA PIACAVA
13,00000
05.703.597/0001-54
5,770
75,01
20/06/2013 ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
BOLSA NAPA
4,00000
06.220.939/0001-48
15,000
60,00
CABO P/ RASTELO
4,00000
06.220.939/0001-48
4,900
19,60
CAPA P/ CHUVA REFORÇADA
2,00000
06.220.939/0001-48
32,420
64,84
CHAVE COMBINADA 16
2,00000
06.220.939/0001-48
4,000
8,00
FIO NYLON
10,00000
06.220.939/0001-48
0,450
4,50
LUVA DE PANO MESCLADA
4,00000
06.220.939/0001-48
2,000
8,00
2,00000
06.220.939/0001-48
12,000
24,00
1,00000
06.220.939/0001-48
40,380
40,38
CABO IGNICAO
LUVA RASPA COURO CANO LONGO
PANO POLIPR 8,00X7,20
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
PENEIRA EMANUEL CAFE ARO 75
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
06.220.939/0001-48
30,000
120,00
1,00000
06.220.939/0001-48
27,200
27,20
RASTELO DE CAFE 17 DENTES CAÇULA
4,00000
06.220.939/0001-48
6,500
26,00
20/06/2013 AURO DE PAULA COSTA-EPP
COLHER DE MESA MADEIRA CT 3
1,00000
52.975.489/0001-10
9,600
9,60
FACA CUCINA MIA 3UN
2,00000
52.975.489/0001-10
9,600
19,20
GARFO DE MESA MADEIRA
2,00000
52.975.489/0001-10
9,600
19,20
PRATO RASO CRYSTAL
1,00000
52.975.489/0001-10
19,740
19,74
ADESIVO FEMININO FIGURA MULHER
1,00000
01.485.576/0001-59
2,375
2,375
ADESIVO MASCULINO FIGURA HOMEM
1,00000
01.485.576/0001-59
2,375
2,375
AGENDA
1,00000
01.485.576/0001-59
12,303
12,303
BOBINA 057 MM 01 VIA DATAPEL
30,00000
01.485.576/0001-59
0,795
23,853
BORRACHA VERDE GRANDE
15,00000
01.485.576/0001-59
0,950
14,25
CALCULADORA 8 DIGITOS
1,00000
01.485.576/0001-59
8,313
8,313
CANETA AZUL
50,00000
01.485.576/0001-59
0,612
30,595
CANETA PRETA
10,00000
01.485.576/0001-59
0,760
7,60
CANETA VERMELHA
5,00000
01.485.576/0001-59
0,760
3,80
COLA 35GRS. TENAZ
12,00000
01.485.576/0001-59
1,111
13,338
12,00000
01.485.576/0001-59
1,235
14,82
5,00000
01.485.576/0001-59
0,950
4,75
PNEU CARRIOLA
CORRETIVO LIQUIDO
FITA ADESIVA 12X30 3CM
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
FITA MAQUINA ESCREVER
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
01.485.576/0001-59
1,520
3,04
3,00000
01.485.576/0001-59
2,042
6,128
INDICE TELEFONICO 39 FLS
1,00000
01.485.576/0001-59
12,825
12,825
LAPIS PRETO
144,00000
01.485.576/0001-59
0,456
65,664
PASTA CATALOGO COMUM PRETA 50 PLAS
1,00000
01.485.576/0001-59
6,840
6,84
PINCEL ATOMICO PILOT VERMELHO
5,00000
01.485.576/0001-59
2,802
14,012
PINCEL LUMICOLOR AMARELA
36,00000
01.485.576/0001-59
0,560
20,174
PORTA CLIPS
1,00000
01.485.576/0001-59
5,052
5,052
PRANCHETA DURATEX GRANDE
3,00000
01.485.576/0001-59
2,470
7,41
REGUA 30 CTM AÇO
1,00000
01.485.576/0001-59
8,787
8,787
REGUA ACRILICA 30 Cm.
10,00000
01.485.576/0001-59
1,330
13,30
248,00000
08.072.857/0004-71
7,000
1.736,00
BROMIDRATO CITALOPRAM 20MG 28CP
6,00000
49.228.695/0001-52
5,880
35,28
CARBAMAZEPINA 200MG EV 10CP
490,00000
49.228.695/0001-52
0,890
436,10
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AP 2ML
200,00000
49.228.695/0001-52
0,525
105,00
6,00000
49.228.695/0001-52
2,460
14,76
BISCOITO POLVILHO AZEDO
6,99500
05.039.129/0001-27
13,000
90,935
30,00000
05.039.129/0001-27
10,000
300,00
25,00000
05.039.129/0001-27
9,500
237,50
FITA PVC 45X45 TRASPARENTE
20/06/2013 JONAS NOGUEIRA LELLIS
GRAMA ESMERALDA
BOLO DE AMENDOIM
BOLO FUBA CREMOSO
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
BROA DE AMENDOIM
Quantidade
Valor Uni.
Total
25,00000
05.039.129/0001-27
9,000
225,00
25,00000
05.039.129/0001-27
9,000
225,00
GUARANA MAÇA 2L
200,00000
05.039.129/0001-27
3,300
660,00
MINI PAO FRANCES
30,00000
05.039.129/0001-27
6,500
195,00
PAO DE QUEIJO
40,00000
05.039.129/0001-27
10,750
430,00
21/06/2013 AGUA FRESCA COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP
PURIFICADOR AGUA SOFT STAR BRANCO 110V
1,00000
73.199.465/0001-97
760,000
760,00
BROA DE MILHO
21/06/2013 IRMAOS TEIXEIRA COM.DE FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA ME
FOGUETE 19X4 TIROS
2,00000
06.976.558/0001-93
30,000
60,00
FOGUETE MIX DE COR
2,00000
06.976.558/0001-93
35,000
70,00
GIRANDOLA 468 MISTA
3,00000
06.976.558/0001-93
140,000
420,00
RAJAO DE VARA C/ TIRO
1,00000
06.976.558/0001-93
90,000
90,00
ROJAO DE VARA COLORIDO
1,00000
06.976.558/0001-93
90,000
90,00
ABAIXADOR LINGUA c/100 Un.
4,00000
49.228.695/0001-52
2,300
9,20
AGUA OXIGENADA 10VOL 1000ML
3,00000
49.228.695/0001-52
2,050
6,15
ALCOOL 70% 1000ML
12,00000
49.228.695/0001-52
2,960
35,52
ALOPURINOL 300 MG 30 COMP
6,00000
49.228.695/0001-52
3,300
19,80
AMLODIL (BES. ANLODIPINO) 10MG EV 10CP
50,00000
49.228.695/0001-52
0,380
19,00
BESILAPIN (ANLODIPINO) 5MG EV 20CP
50,00000
49.228.695/0001-52
0,440
22,00
4,00000
49.228.695/0001-52
11,620
46,48
12,00000
49.228.695/0001-52
3,000
36,00
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG C/28 CPDS
CARVEDILAT 12,5 MG 30 COMP
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
CARVEDILAT 3,125MG 30 COMP
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
49.228.695/0001-52
2,550
51,00
5,00000
49.228.695/0001-52
17,980
89,90
CLONAZEPAN 2,5 MG GTS 20 ML
8,00000
49.228.695/0001-52
1,590
12,72
CLOR. AMBROXOL AD. 100ML
50,00000
49.228.695/0001-52
0,970
48,50
CLOR. AMBROXOL PED. 100ML
50,00000
49.228.695/0001-52
0,970
48,50
CODEX (COEINA+PARACET.)30MG 12CP
6,00000
49.228.695/0001-52
6,600
39,60
DECAN HALOPER 3X1ML
5,00000
49.228.695/0001-52
14,700
73,50
DEXAMETASONA ELIXIR 100ML
50,00000
49.228.695/0001-52
1,030
51,50
DORMEC 100MG EV. 10CP
200,00000
49.228.695/0001-52
0,089
17,80
ENAN.NORET+VAL.ESTRADIOL SER 1ML
24,00000
49.228.695/0001-52
5,440
130,56
1,00000
49.228.695/0001-52
2,460
2,46
GLUTACIN (GLUTARALDEIDO) 28DD 5LT
20,00000
49.228.695/0001-52
31,200
624,00
LACTUGOLD 120ML FR VERM ERVA NATIVA
24,00000
49.228.695/0001-52
6,200
148,80
LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100UN
4,00000
49.228.695/0001-52
13,540
54,16
LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100
20,00000
49.228.695/0001-52
13,540
270,80
LUVA PROCEDIMENTO X P 100 UN
10,00000
49.228.695/0001-52
13,540
135,40
MAL.DEXCLORFENIR 100ML
100,00000
49.228.695/0001-52
0,765
76,50
4,00000
49.228.695/0001-52
3,850
15,40
12,00000
49.228.695/0001-52
3,290
39,48
CILOSTASOL 100MG 30COMP
MASCARA DESC. C/ EL. TRIPLA 50UN
METRONIDAZOL GELEIA 50G+AP
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
NAPROXENO SODICO 550MG 10CP
Quantidade
Valor Uni.
Total
12,00000
49.228.695/0001-52
3,600
43,20
50,00000
49.228.695/0001-52
0,840
42,00
OMEPRAZOL 20 MG 14 CS
200,00000
49.228.695/0001-52
0,553
110,60
OXCARB (OXCARBAMAZ) 6% XPE 100ML
2,00000
49.228.695/0001-52
19,000
38,00
PARACETAMOL 500MG EV 10CP
100,00000
49.228.695/0001-52
0,400
40,00
PRATI-SAL (REIDRATANTE) PO 1EV 27,9G
50,00000
49.228.695/0001-52
0,395
19,75
RISPERIDONA 2MG 20CP
9,00000
49.228.695/0001-52
6,800
61,20
SERINGA DESC 20ML BICO SLIP S/AG
100,00000
49.228.695/0001-52
0,300
30,00
36,00000
49.228.695/0001-52
2,550
91,80
21/06/2013 OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA LTDA ME
FAIXA IMP DIGITAL 3,00X0,65M
5,00000
05.728.821/0001-62
135,600
678,00
ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L
7,00000
08.269.174/0001-66
29,900
209,30
BALDE PLASTICO 10L
4,00000
08.269.174/0001-66
4,830
19,32
BALDE PLASTICO 20L
4,00000
08.269.174/0001-66
7,990
31,96
BALDE PLASTICO 30L
3,00000
08.269.174/0001-66
13,650
40,95
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML
4,00000
08.269.174/0001-66
19,920
79,68
CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML
2,00000
08.269.174/0001-66
22,500
45,00
ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA
3,00000
08.269.174/0001-66
3,520
10,56
ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE
6,00000
08.269.174/0001-66
80,000
480,00
PAPEL TOALHA
1,00000
08.269.174/0001-66
29,500
29,50
NORFLOXACINO 400MG EV 7 CP
TRENTOFIL (PENTOXIFILINA) 400MG EV 10CP
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
RODO 60 CM
21,00000
08.269.174/0001-66
4,000
84,00
TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000
7,00000
08.269.174/0001-66
6,330
44,31
ACUCAR CRISTAL 5KG
8,00000
15.187.385/0001-15
6,450
51,60
ARROZ TIPO 1 AGULINHA 5KG
23,00000
15.187.385/0001-15
9,500
218,50
AVEIA EM FLOCOS 250G PG 200G
2,00000
15.187.385/0001-15
1,750
3,50
BATATA PALHA 500G
24,00000
15.187.385/0001-15
5,200
124,80
12,00000
15.187.385/0001-15
2,400
28,80
BISCOITO MAIZENA
50,00000
15.187.385/0001-15
2,250
112,50
CAFE EM PO 500G
16,00000
15.187.385/0001-15
6,000
96,00
18,00000
15.187.385/0001-15
5,540
99,72
FUBA 500GR
2,00000
15.187.385/0001-15
0,750
1,50
GELATINA EM PO 1KG
4,00000
15.187.385/0001-15
9,380
37,52
LEITE INTEGRAL 1L
276,00000
15.187.385/0001-15
2,150
593,40
MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.
4,00000
15.187.385/0001-15
1,740
6,96
MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.
12,00000
15.187.385/0001-15
1,550
18,60
MAIONESE 500 G
10,00000
15.187.385/0001-15
2,690
26,90
MARGARINA 500G
30,00000
15.187.385/0001-15
2,420
72,60
10,00000
15.187.385/0001-15
1,580
15,80
2,00000
15.187.385/0001-15
11,100
22,20
MILHO ENLATADO 200G
MILHO ENLATADO 2KG
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
OLEO DE SOJA 900ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
14,00000
15.187.385/0001-15
3,200
44,80
2,00000
15.187.385/0001-15
3,250
6,50
SAL KG
12,00000
15.187.385/0001-15
0,950
11,40
SALSICHA PCT
50,00000
15.187.385/0001-15
5,190
259,50
36,00000
15.187.385/0001-15
3,280
118,08
3,00000
74.258.039/0001-40
140,000
420,00
CORTADOR DE GRAMA 6,0HP RM 600G 4T
1,00000
68.422.419/0001-75
1.200,000
1.200,00
OVOS DE GALINHA CX DZ
24/06/2013 FRANGAZ COMERCIAL LTDA
GAS GLP ENVASADO 45KG
CARNE BOVINA DE 1° EM CUBOS
28,00000
07.557.437/0001-70
9,000
252,00
ENGRENAGEM RÉ
1,00000
74.435.777/0001-15
465,000
465,00
FILTRO AR
1,00000
74.435.777/0001-15
136,000
136,00
JUNTA JOGO
1,00000
74.435.777/0001-15
446,000
446,00
KIT EMBREAGEM
1,00000
74.435.777/0001-15
1.298,000
1.298,00
PARAFUSO RODA
12,00000
74.435.777/0001-15
33,000
396,00
PASTILHA FREIO DIANTEIRO
1,00000
74.435.777/0001-15
148,000
148,00
ROLAMENTO PEQUENO
2,00000
74.435.777/0001-15
138,000
276,00
SERVO FREIO
1,00000
74.435.777/0001-15
870,000
870,00
TAMBOR FREIO
2,00000
74.435.777/0001-15
487,000
974,00
9,00000
09.456.372/0001-00
24,900
224,10
3,00000
05.703.597/0001-54
6,460
19,38
25/06/2013 ADILSON FERNANDES CARLINE ME
CAPA P/ BANCO
COLHER CRISTAL REFORÇADA C/100 UN
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
COPO 250 ML ISOPOR 25UN
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
05.703.597/0001-54
4,000
16,00
9,00000
05.703.597/0001-54
5,300
47,70
TAMPA CPS2 150/250/300ML 60UN
2,00000
05.703.597/0001-54
6,000
12,00
CAIXA DE SOM ACUSTICA
1,00000
06.088.673/0001-21
649,000
649,00
NOTBOOK 14 POLEGADAS
1,00000
06.088.673/0001-21
1.599,000
1.599,00
420,00000
54.772.017/0007-81
1,730
726,60
ALGODAO HIDROFILO 500GRS
1,00000
07.157.053/0001-60
14,400
14,40
BABYMED PDA 45GR AZUL
4,00000
07.157.053/0001-60
5,900
23,60
BABYMED PDA 45GR ROSA
4,00000
07.157.053/0001-60
5,900
23,60
BAND-AID TRANSPARENTE
1,00000
07.157.053/0001-60
27,500
27,50
CONDICIONADOR
6,00000
07.157.053/0001-60
5,850
35,10
CORTADOR DE UNHA
4,00000
07.157.053/0001-60
1,000
4,00
COTONETE 75UN
10,00000
07.157.053/0001-60
1,050
10,50
CREME PENTEAR
8,00000
07.157.053/0001-60
4,600
36,80
ELASTICO DE CABELO
10,00000
07.157.053/0001-60
1,200
12,00
ELASTICO PARA CABELO DE SILICONE
10,00000
07.157.053/0001-60
1,200
12,00
ESPONJA P/ BANHO
30,00000
07.157.053/0001-60
1,450
43,50
1,00000
07.157.053/0001-60
29,500
29,50
2,00000
07.157.053/0001-60
29,500
59,00
PRATO PRATICE LIFE 15CM FD
25/06/2013 COCAPEC-COOP DE CAF E AGR LTDA
SOMBRITE 4,2X50 80%
FRALDA BABY WILLY C/ 90 UN
FRALDA BABY WILLY G C/80 UN
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS P 30UND
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
07.157.053/0001-60
29,400
88,20
17,00000
07.157.053/0001-60
29,400
499,80
FRALDA MASTERFRAL M 30UND
6,00000
07.157.053/0001-60
29,400
176,40
GEL PARA CABELO
6,00000
07.157.053/0001-60
3,900
23,40
HIRUDOID 300MG PDA 40 GRS
2,00000
07.157.053/0001-60
19,120
38,24
LOÇAO HIDRATANTE
6,00000
07.157.053/0001-60
6,400
38,40
OLEO DE AMENDOA DOCE 100 ML
6,00000
07.157.053/0001-60
2,950
17,70
PROBENXIL GEL 60G
2,00000
07.157.053/0001-60
7,250
14,50
9,00000
07.157.053/0001-60
6,700
60,30
BATATA 50 KG
2,50000
12.444.861/0001-48
83,500
208,75
CENOURA 20 KG
1,75000
12.444.861/0001-48
40,000
70,00
MELANCIA
7,00000
12.444.861/0001-48
12,000
84,00
VAGEM
0,50000
12.444.861/0001-48
61,000
30,50
FRALDA MASTERFRAL G 30UN
SHAMPOO
25/06/2013 LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS
FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC BALI
1,00000
ACETILCISTEINA 600MG 1EV 5 GR
03.856.193/0001-75
269,000
269,00
60,00000
49.228.695/0001-52
0,360
21,60
BOLO DE CHOCOLATE
2,50000
05.039.129/0001-27
7,400
18,50
BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA
40,65200
05.039.129/0001-27
7,900
321,151
108,19000
05.039.129/0001-27
6,900
746,511
35,00000
05.039.129/0001-27
9,450
330,75
BOLO DE FARINHA
BOLO FUBA CREMOSO
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
BOLO RECHEADO
Quantidade
Valor Uni.
Total
17,57000
05.039.129/0001-27
13,900
244,223
48,28500
05.039.129/0001-27
5,950
287,296
PAO DE QUEIJO
27,33500
05.039.129/0001-27
10,700
292,485
PAO FRANCES KG
723,71500
05.039.129/0001-27
5,900
4.269,918
ROSCA
4,49500
05.039.129/0001-27
7,950
35,735
55,00000
11.809.310/0001-78
63,640
3.500,20
25/06/2013 TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA
FILTRO DIESEL
1,00000
55.833.545/0001-70
81,000
81,00
FILTRO SEDIMENTADOR
1,00000
55.833.545/0001-70
50,000
50,00
VALVULA REGULADORA
1,00000
55.833.545/0001-70
390,000
390,00
MINI PAO FRANCES
CESTA BASICA
2,00000
00.521.947/0001-48
1,900
3,80
SACO DE LIXO PRETO 60LT P2 C/100
2,00000
00.521.947/0001-48
13,700
27,40
SACO DE LIXO PRETO 100LT P5 C/100
2,00000
00.521.947/0001-48
19,500
39,00
AMENDOIM ASSADO
11,50000
05.039.129/0001-27
10,000
115,00
BISCOITO POLVILHO AZEDO
20,00000
05.039.129/0001-27
13,000
260,00
BOLO FUBA
50,00000
05.039.129/0001-27
6,500
325,00
BROA DE AMENDOIM
30,00000
05.039.129/0001-27
10,000
300,00
DOCE DE AMENDOIM
250,00000
05.039.129/0001-27
0,500
125,00
250,00000
05.039.129/0001-27
0,500
125,00
1,00000
09.051.907/0002-35
440,000
440,00
PIPOCA DOCE
26/06/2013 MAZIER E CIA LTDA ME
PNEU R16 K415
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ACUCAR CRISTAL 5KG
Valor Uni.
Total
10,00000
15.187.385/0001-15
6,450
64,50
2,00000
15.187.385/0001-15
9,500
19,00
CAFE EM PO 500G
50,00000
15.187.385/0001-15
6,000
300,00
CRAVO
42,00000
15.187.385/0001-15
2,000
84,00
MARGARINA 500G
30,00000
15.187.385/0001-15
2,420
72,60
26/06/2013 RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA.
CAMARA KM 24
2,00000
52.668.415/0001-31
155,000
310,00
PNEU 1300X24
2,00000
52.668.415/0001-31
1.230,000
2.460,00
PROTETOR ARO 24
2,00000
52.668.415/0001-31
65,000
130,00
CESTO LIXO 94 LT
1,00000
05.703.597/0001-54
33,110
33,11
CESTO PRA LIXO 62 LT
1,00000
05.703.597/0001-54
26,910
26,91
PORTA PAPEL TOALHA
8,00000
05.703.597/0001-54
31,300
250,40
ALCOOL HIDRATADO 92,8 IL
2,00000
56.014.301/0001-29
38,000
76,00
COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C 100
3,00000
56.014.301/0001-29
60,940
182,82
DESINFETANTE
3,00000
56.014.301/0001-29
10,500
31,50
DETERGENTE 500ML NEUTRO
2,00000
56.014.301/0001-29
17,600
35,20
ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C8
2,00000
56.014.301/0001-29
11,100
22,20
SABAO EM BARRA PCT 5
1,00000
56.014.301/0001-29
54,900
54,90
2,00000
56.014.301/0001-29
72,290
144,58
SABAO EM PO 1 KG CX/20
27/06/2013 U.P. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS LTDA ME
OCULOS COMPLETO
1,00000
11.405.504/0001-08
169,900
169,90
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 1.010KG
Quantidade
Valor Uni.
Total
16,00000
52.975.489/0001-10
7,400
118,40
37,00000
52.975.489/0001-10
22,650
838,05
ACHOCOLATADO NESCAU 800G
6,00000
52.975.489/0001-10
10,500
63,00
AMENDOIM ZEI 500G
8,00000
52.975.489/0001-10
6,450
51,60
AMIDO DE MILHO 500G
20,00000
52.975.489/0001-10
4,050
81,00
CALDO DE GALINHA ARISCO 114G
1,00000
52.975.489/0001-10
1,900
1,90
COCA COLA 2 LTS
6,00000
52.975.489/0001-10
5,000
30,00
CRAVO
26,00000
52.975.489/0001-10
2,250
58,50
FEIJAO CARIOQUINHA - 2 Kg.
73,00000
52.975.489/0001-10
12,619
921,20
FILTRO DE PAPEL MELITA
16,00000
52.975.489/0001-10
2,650
42,40
LIMPA AZULEJO
22,00000
52.975.489/0001-10
4,740
104,28
LOURO FOLHAS 7G
8,00000
52.975.489/0001-10
1,050
8,40
OREGANO 7G
7,00000
52.975.489/0001-10
0,900
6,30
PENEIRA PARA FEIJAO 65CM
2,00000
52.975.489/0001-10
22,500
45,00
SUCO DEL VALLE UVA 1L
31,00000
52.975.489/0001-10
4,650
144,15
VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML
1,00000
52.975.489/0001-10
1,190
1,19
CORREIA DENTADA
1,00000
71.444.475/0005-49
130,000
130,00
FILTRO DE AR
1,00000
71.444.475/0005-49
50,000
50,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
71.444.475/0005-49
38,070
38,07
ACHOCOLATADO EM PO TODDY 2KG
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FILTRO DE ENTRADA DE
1,00000
71.444.475/0005-49
40,000
40,00
JOGO DE FIOS
1,00000
71.444.475/0005-49
144,970
144,97
LIQUIDO SIST INJ
1,00000
71.444.475/0005-49
200,600
200,60
TENSIONADOR DA CORRE
1,00000
71.444.475/0005-49
150,000
150,00
VELA IGNICAO
4,00000
71.444.475/0005-49
15,000
60,00
28/06/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
PNEU 215/75R17-5R RHS 126/124L
2,00000
45.987.005/0017-55
749,000
1.498,00
MADEIRITE 12 MM
10,00000
55.191.563/0001-04
60,000
600,00
RIPAO 21/2X7CM
0,50000
55.191.563/0001-04
1.540,000
770,00
TABUA 0,30CMX3,50M
6,00000
55.191.563/0001-04
54,600
327,60
TABUA 15CM X3MT
10,00000
55.191.563/0001-04
27,000
270,00
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML
4,00000
08.269.174/0001-66
19,920
79,68
LIMPADOR DE VIDRO 500ML
1,00000
08.269.174/0001-66
2,300
2,30
PAPEL TOALHA
1,00000
08.269.174/0001-66
29,500
29,50
ACUCAR CRISTAL 5KG
20,00000
15.187.385/0001-15
6,450
129,00
2,00000
15.187.385/0001-15
9,500
19,00
CAFE EM PO 500G
77,00000
15.187.385/0001-15
6,000
462,00
CAMOMILA 20 G
8,00000
15.187.385/0001-15
1,300
10,40
42,00000
15.187.385/0001-15
2,000
84,00
48,00000
15.187.385/0001-15
2,420
116,16
CRAVO
MARGARINA 500G
45353315/0001-50
Junho de 2013
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
OLEO DE SOJA 900ML
Quantidade
2,00000
40.045,750
Valor Uni.
Total
15.187.385/0001-15
3,200
6,40
38.948,279
166.218,936

Junho

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