Marco - Governo do Estado de São Paulo
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Marco - Governo do Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COTOVELO AZUL 1.1/2 COM ANEL 10,00000 10.741.626/0001-02 2,480 24,80 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COTOVELO AZUL BUCHA LATAO 25X1/2¨ 20,00000 10.741.626/0001-02 2,250 45,00 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME CURVA CURTA DE ESGOTO 100MM 10,00000 10.741.626/0001-02 8,350 83,50 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME CURVA DE ESGOTO 50MM 20,00000 10.741.626/0001-02 4,050 81,00 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME CURVA LONGA ESGOTO 100 MM 10,00000 10.741.626/0001-02 13,200 132,00 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME DISCO DE CORTE AÇO 4¨FINO 20,00000 10.741.626/0001-02 1,930 38,60 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME DISCO SERRA CIRCULAR 4¨CORTAR MADEIRA 10,00000 10.741.626/0001-02 7,230 72,30 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME DISCO SERRA CIRCULAR 7.1/4 CORTAR MADEIRA 10,00000 10.741.626/0001-02 15,520 155,20 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME DISJUNTOR BIPOLAR 50A NEMA 10,00000 10.741.626/0001-02 26,340 263,40 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME DOBRADIÇA GALVANIZADA ENCARTELADA C/3 10,00000 10.741.626/0001-02 3,900 39,00 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME ELETRODO 3,25MM 200,00000 10.741.626/0001-02 0,300 60,00 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME ENXADA COM ACABO 1,50 MT N° 32 2,00000 10.741.626/0001-02 26,500 53,00 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME ENXADA COM CABO 1,50 MT N°34 2,00000 10.741.626/0001-02 29,800 59,60 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME ESPATULA METAL COM CABO DE MADEIRA 5,00000 10.741.626/0001-02 2,990 14,95 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME ESTRIBO 4,2MM 07X17 100,00000 10.741.626/0001-02 0,380 38,00 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME FECHADURA EXTERNA 27 MM 10,00000 10.741.626/0001-02 25,900 259,00 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME FILTRO DE LINHA C/5TOMADAS 5,00000 10.741.626/0001-02 14,320 71,60 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME FIO 1,5MM COM 100MT 15,00000 10.741.626/0001-02 39,900 598,50 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME FIO 2,5MM C/ 100MT 1,00000 10.741.626/0001-02 69,000 69,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME FIO CABO PP 2X1,50MM COM 100 MT 3,00000 10.741.626/0001-02 90,850 272,55 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME FIO DROPS EXTERNO C/ 100MTS 4,00000 10.741.626/0001-02 47,000 188,00 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME FITA ISOLANTE 19MMX20MT SCOTH 33+ 7,00000 10.741.626/0001-02 10,500 73,50 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME FIXADOR PARA CAL DE PINTURA 100,00000 10.741.626/0001-02 0,430 43,00 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME FLANGE 25MM 10,00000 10.741.626/0001-02 4,700 47,00 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME FLANGE 50MM 10,00000 10.741.626/0001-02 9,050 90,50 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME KIT SALVA REGISTRO 10 EM 1 10,00000 10.741.626/0001-02 25,800 258,00 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME LIXA FERRO 120 50,00000 10.741.626/0001-02 1,190 59,50 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME LONA PRETA/BRANCA 150 MICRAS 100,00000 10.741.626/0001-02 0,980 98,00 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME NEUTROL 18 L 4,00000 10.741.626/0001-02 113,800 455,20 02/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME REPARO PARA VALVULA HYDRA 6,00000 10.741.626/0001-02 22,700 136,20 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME CARDIZEM CD 180 MG C/16CPDS 2,00000 07.157.053/0001-60 30,930 61,86 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME CEFTRIAXONA IM IG EUROF 5,00000 07.157.053/0001-60 8,100 40,50 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME CETOPROFENO 100MG C/20COMP 6,00000 07.157.053/0001-60 7,580 45,48 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME CLOMIPRAMINA 25MG 20DRAGEAS 15,00000 07.157.053/0001-60 11,200 168,00 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME DEPAKOTE SPRINKLE 125MG 30CP 2,00000 07.157.053/0001-60 15,400 30,80 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME DEXALGEN AMP. F.V. 10,00000 07.157.053/0001-60 22,200 222,00 1,00000 07.157.053/0001-60 50,390 50,39 4,00000 07.157.053/0001-60 47,450 189,80 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME DONAREN 50MG C/60CPS 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME DONAREN RETARD 150MG C/20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME FISIOTON 400MG C/30 CPS Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 07.157.053/0001-60 43,240 43,24 320,00000 07.157.053/0001-60 0,850 272,00 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME FRALDA GERIATRICA TAM. M 700,00000 07.157.053/0001-60 0,830 581,00 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME FRALDA GERIATRICA XG 336,00000 07.157.053/0001-60 0,930 312,48 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME KALYAMON KIDS 250ML 6,00000 07.157.053/0001-60 14,490 86,94 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME LASILACTONA 100MG 30CAPS 1,00000 07.157.053/0001-60 34,400 34,40 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME NOOTROPIL 800MG 30CPDS 6,00000 07.157.053/0001-60 21,480 128,88 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME ORAP 1MG CX 20COMP 6,00000 07.157.053/0001-60 8,390 50,34 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME ORLISTATE 120MG C/42 CPS 8,00000 07.157.053/0001-60 79,980 639,84 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME PATANOL S COL 2,5 ML 3,00000 07.157.053/0001-60 34,490 103,47 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME REMILEV 20CPR 4,00000 07.157.053/0001-60 33,190 132,76 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME RITALINA LA 20MG C/ 30CP 1,00000 07.157.053/0001-60 128,490 128,49 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME SERETIDE DISKUS 50/250MCG 1,00000 07.157.053/0001-60 62,710 62,71 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME SUSTRATE 50 CPDS 12,00000 07.157.053/0001-60 17,310 207,72 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME TAMISA 20MG C/21 COMP 2,00000 07.157.053/0001-60 11,950 23,90 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME TRISORB COL 15 ML 4,00000 07.157.053/0001-60 12,000 48,00 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME UTROGESTAN 200MG C/14CAPS 6,00000 07.157.053/0001-60 34,900 209,40 3,00000 07.157.053/0001-60 47,030 141,09 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME FRALDA GERIATRICA TAM. G 02/03/2015 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME VITERGAN ZINCO 30 CPDS 02/03/2015 FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME AGUA MINERAL 17,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 01.607.228/0001-07 2,000 34,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/03/2015 FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COCA COLA 1,5L 9,00000 01.607.228/0001-07 4,500 40,50 02/03/2015 FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COCA COLA 2 LTS 19,00000 01.607.228/0001-07 6,500 123,50 02/03/2015 FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COCA COLA 600ML 27,00000 01.607.228/0001-07 3,500 94,50 02/03/2015 FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COCA COLA LATA 42,00000 01.607.228/0001-07 3,000 126,00 02/03/2015 FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME MARMITEX 87,00000 01.607.228/0001-07 10,000 870,00 02/03/2015 FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME REFEIÇÕES 79,00000 01.607.228/0001-07 17,000 1.343,00 02/03/2015 FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME SALGADINHO 1.800,00000 01.607.228/0001-07 0,400 720,00 02/03/2015 FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME SALGADO 80,00000 01.607.228/0001-07 2,000 160,00 02/03/2015 FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME SUCO 1 L 7,00000 01.607.228/0001-07 6,500 45,50 02/03/2015 FRANGAZ COMERCIAL LTDA GAS GLP ENVASADO 45KG 2,00000 74.258.039/0001-40 180,000 360,00 50,00000 49.228.695/0001-52 0,540 27,00 02/03/2015 MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP MODULEN IBD LATA 400G 6,00000 05.667.064/0001-64 284,000 1.704,00 02/03/2015 PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS E TURBINAS ABRACADEIRA INTERCOOLER 79X86 4,00000 08.649.671/0001-90 30,000 120,00 02/03/2015 PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS E TURBINAS CANO DOBRADO 1,00000 08.649.671/0001-90 80,000 80,00 02/03/2015 PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS E TURBINAS FILTRO AR 1,00000 08.649.671/0001-90 105,000 105,00 02/03/2015 PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS E TURBINAS FILTRO DIESEL 1,00000 08.649.671/0001-90 89,000 89,00 02/03/2015 PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS E TURBINAS FILTRO OLEO MOTOR 1,00000 08.649.671/0001-90 105,000 105,00 02/03/2015 PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS E TURBINAS FILTRO SEDIMENTADOR 1,00000 08.649.671/0001-90 86,000 86,00 02/03/2015 PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS E TURBINAS MANGUEIRA INTERCOOLER 2,00000 08.649.671/0001-90 75,000 150,00 02/03/2015 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA DIPIRONA SODICA 500MG/ML AP 2ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 02/03/2015 PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS E TURBINAS OLEO MOTOR 1,00000 02/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP FORTH CONDICIONADOR - SOLOS 20KG Valor Uni. Total 08.649.671/0001-90 162,500 162,50 30,00000 62.410.790/0001-30 18,340 550,20 02/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP HUMUS 40L 50,00000 62.410.790/0001-30 19,000 950,00 03/03/2015 C M HOSPITALAR LTDA SINGULAIR 5MG 30COMP 15,00000 12.420.164/0003-19 16,800 252,00 3,00000 49.219.686/0001-03 33,990 101,97 03/03/2015 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA RITALINA 10MG 60CPR 3,00000 49.219.686/0001-03 46,190 138,57 03/03/2015 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA TOBRAMICINA DEXAMETASONA COL 5ML 3,00000 49.219.686/0001-03 7,490 22,47 03/03/2015 OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FERRAMENT OXIGENIO PPU 1,00000 54.237.185/0001-81 50,000 50,00 04/03/2015 BARONI COM.PROD.NUTRIC. E HOSP. EIRELI TROPHIC BASIC 800G 25,00000 09.394.802/0001-06 34,800 870,00 03/03/2015 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA CLOR. VENLAFAXINA 75MG 28 CP 04/03/2015 CAETANO & PEREIRA COM. DE PEC AUTOMOT. LTDA - ME GAS R134 1,00000 07.069.652/0001-21 100,000 100,00 04/03/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE BUPROPIONA 150MG CLORIDRATO 2.550,00000 67.729.178/0004-91 0,633 1.614,915 04/03/2015 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA ALPRAZOLAM 0,5MG 30 CP 2,00000 49.228.695/0001-52 5,400 10,80 04/03/2015 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CEPROFEN (CETOPROFENO) 50MG 24COMP 4,00000 49.228.695/0001-52 4,880 19,52 04/03/2015 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA DIAMICRON MR (GLICAZIDA) 60MG 30CP 3,00000 49.228.695/0001-52 16,500 49,50 04/03/2015 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA TUBO VACUTAINER ROXO 4,L 100UN 2,00000 49.228.695/0001-52 40,740 81,48 04/03/2015 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA VALSARTANA 320MG 30 CP 2,00000 49.228.695/0001-52 21,000 42,00 04/03/2015 THIAGO ALBERTO DA SILVA ME AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN 1,00000 07.188.701/0001-45 15,950 15,95 6,00000 07.188.701/0001-45 6,300 37,80 8,00000 07.188.701/0001-45 12,240 97,92 04/03/2015 THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CLORO 6% 5 LT 04/03/2015 THIAGO ALBERTO DA SILVA ME DESICLEAN 2 LT CX 6 UN Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor 04/03/2015 THIAGO ALBERTO DA SILVA ME LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12 UN Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 07.188.701/0001-45 13,070 52,28 2,00000 05.703.597/0001-54 25,840 51,68 05/03/2015 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME BALDE ESPREM DOBLO AMARELO NP108 2,00000 05.703.597/0001-54 243,420 486,84 05/03/2015 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CABO ALUM 1,40MX24MM CL140 2,00000 05.703.597/0001-54 19,580 39,16 05/03/2015 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CARRO FUNC AMERICA BOLSA AMAR 2,00000 05.703.597/0001-54 433,350 866,70 05/03/2015 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME FLOTADOR UNIVERSAL 5LT 1,00000 05.703.597/0001-54 43,250 43,25 05/03/2015 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME HASTE MOP UMI AME ALU FOSCO HA200 2,00000 05.703.597/0001-54 38,060 76,12 05/03/2015 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME PA COLETORA PLAST POP AZ 2,00000 05.703.597/0001-54 25,210 50,42 05/03/2015 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME PLACA SINAL PISO MOLHADO PL2000 2,00000 05.703.597/0001-54 34,230 68,46 05/03/2015 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME REFIL MOP PO60X15CM 2,00000 05.703.597/0001-54 26,480 52,96 05/03/2015 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME REFIL UMIDO 320G CRU LOOP E CINTA 2,00000 05.703.597/0001-54 13,830 27,66 2,00000 05.703.597/0001-54 56,300 112,60 05/03/2015 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME ARMAÇÃO P/MOP PO PROF 60CM A600 05/03/2015 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME SOWPSAB SUPER CONC 5LT 05/03/2015 CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ 14,00000 18.429.415/0001-40 20,150 282,10 05/03/2015 CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA ALIMENTO EM PO DE MORANGO 8,00000 18.429.415/0001-40 6,940 55,52 05/03/2015 CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA BATATA PALHA 3,00000 18.429.415/0001-40 12,890 38,67 05/03/2015 CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA CEREAL INFANTIL DE ARROZ 1,00000 18.429.415/0001-40 6,470 6,47 05/03/2015 CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA OVOS DE GALINHA 7,00000 18.429.415/0001-40 3,740 26,18 05/03/2015 CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI) 63,00000 18.429.415/0001-40 8,090 509,67 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME ABACAXI 08.086.679/0001-95 4,830 241,50 Fiorilli S/C Software Ltda 50,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME ACHOCOLATADO EM PÓ Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 08.086.679/0001-95 6,560 26,24 10,00000 08.086.679/0001-95 1,240 12,40 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME ALFACE 100,00000 08.086.679/0001-95 2,712 271,20 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME ALHO 15,00000 08.086.679/0001-95 46,190 692,85 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME BANANA NANICA 29,00000 08.086.679/0001-95 40,878 1.185,45 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME BANANA PRATA 6,00000 08.086.679/0001-95 52,200 313,20 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME BATATA 109,00000 08.086.679/0001-95 19,901 2.169,16 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME BEBIDA LÁCTEA 30,00000 08.086.679/0001-95 3,830 114,90 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME BETERRABA 7,00000 08.086.679/0001-95 59,400 415,80 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME BOLACHA DE LEITE 30,00000 08.086.679/0001-95 3,110 93,30 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME BROCOLIS 40,00000 08.086.679/0001-95 4,300 172,00 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME CEBOLA 66,00000 08.086.679/0001-95 6,699 442,14 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME CEBOLINHA 12,00000 08.086.679/0001-95 3,300 39,60 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME CENOURA 65,00000 08.086.679/0001-95 11,718 761,67 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME CHUCHU 8,00000 08.086.679/0001-95 46,800 374,40 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME COUVE-FLOR 10,00000 08.086.679/0001-95 7,190 71,90 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME LARANJA 18,00000 08.086.679/0001-95 27,900 502,20 7,00000 08.086.679/0001-95 3,090 21,63 7,00000 08.086.679/0001-95 93,960 657,72 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME ACUCAR CRISTAL - 1 Kg. 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME LEITE UHT 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME MAÇA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME MAMAO FORMOSA Quantidade Valor Uni. Total 14,00000 08.086.679/0001-95 49,140 687,96 57,00000 08.086.679/0001-95 3,290 187,53 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME MELANCIA 50,00000 08.086.679/0001-95 14,300 715,00 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME PERA 2,00000 08.086.679/0001-95 141,360 282,72 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME REPOLHO 8,00000 08.086.679/0001-95 48,830 390,64 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME SALSINHA 32,00000 08.086.679/0001-95 3,300 105,60 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME TOMATE 60,00000 08.086.679/0001-95 8,920 535,20 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME VAGEM 41,00000 08.086.679/0001-95 22,620 927,41 05/03/2015 MARCOS EURICO SCHERMA-ME BISCOITO POLVILHO AZEDO 6,15000 05.039.129/0001-27 18,200 111,93 05/03/2015 MARCOS EURICO SCHERMA-ME BOLO FUBA CREMOSO 5,00000 05.039.129/0001-27 13,400 67,00 05/03/2015 MARCOS EURICO SCHERMA-ME BROA DE FUBA 4,00000 05.039.129/0001-27 13,500 54,00 05/03/2015 MARCOS EURICO SCHERMA-ME PAO DE QUEIJO 7,00000 05.039.129/0001-27 18,000 126,00 05/03/2015 MARCOS EURICO SCHERMA-ME ROSCA 5,00000 05.039.129/0001-27 11,400 57,00 05/03/2015 MARCOS EURICO SCHERMA-ME TORTA RECHEADA 15,00000 05.039.129/0001-27 19,000 285,00 05/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME MANDIOCA S/ CASCA KG 05/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP AGUA SANITARIA 2 LT 4,00000 15.399.354/0001-28 11,340 45,36 05/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP BALDE 12LT 5,00000 15.399.354/0001-28 2,680 13,40 05/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP BISCOITO MAISENA 400 GR 10,00000 15.399.354/0001-28 1,970 19,70 05/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP CRAVO 7,00000 15.399.354/0001-28 1,150 8,05 05/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP ESCOVA PARA LIMPEZA 5,00000 15.399.354/0001-28 1,270 6,35 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP FLANELA 65,00000 15.399.354/0001-28 0,810 52,65 05/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP FOSFORO 5,00000 15.399.354/0001-28 1,620 8,10 05/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP GELATINA EM PO 1KG 8,00000 15.399.354/0001-28 7,880 63,04 05/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP LIMPADOR MULTI USO 500ML 3,00000 15.399.354/0001-28 27,200 81,60 05/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP MACARRAO PARAFUSO 12,00000 15.399.354/0001-28 1,360 16,32 05/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP SAL 12,00000 15.399.354/0001-28 0,900 10,80 05/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP SUCO MARACUJA 500ML 36,00000 15.399.354/0001-28 3,900 140,40 05/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP VASSOURA PIACAVA 50,00000 15.399.354/0001-28 5,620 281,00 05/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP FORTH FRUTAS 25KG 3,00000 62.410.790/0001-30 123,900 371,70 05/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP FORTH PLANTIO 25KG 1,00000 62.410.790/0001-30 75,900 75,90 05/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP MINI CAMBARA AMARELO 240,00000 62.410.790/0001-30 1,000 240,00 05/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP MINI CAMBARA BRANCO 150,00000 62.410.790/0001-30 1,000 150,00 05/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP MINI CAMBARA ROXO/ROSA 90,00000 62.410.790/0001-30 1,000 90,00 05/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP MINI ROSA MUDA NO SACO 75,00000 62.410.790/0001-30 2,000 150,00 150,00000 62.410.790/0001-30 1,000 150,00 10,00000 62.410.790/0001-30 19,900 199,00 1.442,09100 12.167.010/0001-03 2,059 2.969,265 1,00000 12.167.010/0001-03 42,000 42,00 1,00000 12.167.010/0001-03 18,000 18,00 05/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP PLANTAS ORNAMENTAIS 05/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP VASSOURA ANCINHO PLASTICA COM CABO 06/03/2015 AUTO POSTO JERIQUARA LTDA ETANOL 06/03/2015 AUTO POSTO JERIQUARA LTDA FILTRO PSL 962 06/03/2015 AUTO POSTO JERIQUARA LTDA FLUIDO DE FREIO VARGA 500ML DOT 4 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor 06/03/2015 AUTO POSTO JERIQUARA LTDA GASOLINA COMUM Quantidade Valor Uni. Total 1.611,93700 12.167.010/0001-03 2,812 4.533,101 1,00000 12.167.010/0001-03 195,000 195,00 06/03/2015 AUTO POSTO JERIQUARA LTDA OLEO DIESEL COMUM 6.792,37500 12.167.010/0001-03 2,543 17.273,01 06/03/2015 AUTO POSTO JERIQUARA LTDA OLEO GT 90 1 LT 1,00000 12.167.010/0001-03 8,000 8,00 06/03/2015 AUTO POSTO JERIQUARA LTDA OLEO GT HD 40 1LT 1,00000 12.167.010/0001-03 12,000 12,00 06/03/2015 AUTO POSTO JERIQUARA LTDA OLEO GT OIL ATF1LT 1,00000 12.167.010/0001-03 12,000 12,00 06/03/2015 AUTO POSTO JERIQUARA LTDA OLEO GT SJ 20W50 1,00000 12.167.010/0001-03 12,000 12,00 06/03/2015 AUTO POSTO JERIQUARA LTDA PETROBRAS TECNO SM 15W40 500ML 1,00000 12.167.010/0001-03 10,500 10,50 06/03/2015 DIMAPE COML MAT EIRELI EPP ALCOOL HIDRATADO 92,8 IL 5,00000 56.014.301/0001-29 22,250 111,25 06/03/2015 DIMAPE COML MAT EIRELI EPP ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L 2,00000 56.014.301/0001-29 22,250 44,50 06/03/2015 DIMAPE COML MAT EIRELI EPP DESODORIZADOR AMBIENTAL 5,00000 56.014.301/0001-29 4,800 24,00 06/03/2015 DIMAPE COML MAT EIRELI EPP ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C8 3,00000 56.014.301/0001-29 10,760 32,28 06/03/2015 DIMAPE COML MAT EIRELI EPP ESPONJA DUPLA FACE CX C/200 13,00000 56.014.301/0001-29 3,140 40,82 06/03/2015 DIMAPE COML MAT EIRELI EPP FILME PVC 28 CM X30 MTS 6,00000 56.014.301/0001-29 1,790 10,74 06/03/2015 DIMAPE COML MAT EIRELI EPP GUARDANAPO DE PAPEL 30X32,5 PT/60 10,00000 56.014.301/0001-29 0,550 5,50 06/03/2015 DIMAPE COML MAT EIRELI EPP LUVA DE LATEX DE PROCEDIMENTO M C/PO 10,00000 56.014.301/0001-29 12,900 129,00 7,00000 56.014.301/0001-29 12,900 90,30 17,00000 56.014.301/0001-29 1,800 30,60 2,00000 56.014.301/0001-29 18,800 37,60 06/03/2015 AUTO POSTO JERIQUARA LTDA MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS 06/03/2015 DIMAPE COML MAT EIRELI EPP LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO M C/PO 06/03/2015 DIMAPE COML MAT EIRELI EPP LUVA LATEX PROCEDIMENTO M 06/03/2015 DIMAPE COML MAT EIRELI EPP PAPEL HIGIENICO 300M Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor 06/03/2015 DIMAPE COML MAT EIRELI EPP PAPEL TOALHA Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 56.014.301/0001-29 28,500 142,50 5,00000 56.014.301/0001-29 3,550 17,75 06/03/2015 DIMAPE COML MAT EIRELI EPP RODO MADEIRA 40 CM 6,00000 56.014.301/0001-29 2,510 15,06 06/03/2015 DIMAPE COML MAT EIRELI EPP VASSOURA DE PELO MADEIRA 40CM 2,00000 56.014.301/0001-29 3,410 6,82 06/03/2015 DIMAPE COML MAT EIRELI EPP VASSOURA NOVISSA COLOR C/CAPA 35,00000 56.014.301/0001-29 3,410 119,35 06/03/2015 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG 28 CPR 3,00000 49.219.686/0001-03 67,440 202,32 06/03/2015 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA ALGODÃO 500 GRAMAS 5,00000 49.228.695/0001-52 6,990 34,95 06/03/2015 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA APEVITIN BC 240ML 10,00000 49.228.695/0001-52 8,000 80,00 06/03/2015 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA ATADURA CREPE 08CMX1,2M 13F 12UN 50,00000 49.228.695/0001-52 2,880 144,00 06/03/2015 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA OTOMIXYN (FLUOCINOLONA+ASS.) GTS 5ML 30,00000 49.228.695/0001-52 0,733 21,999 06/03/2015 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA TERMOMETRO CLINICO DIGITAL 4,00000 49.228.695/0001-52 10,990 43,96 06/03/2015 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA TUBO VACUTAINER ROXO 4ML 100UN 2,00000 49.228.695/0001-52 40,740 81,48 06/03/2015 MARCOS EURICO SCHERMA-ME BISCOITO POLVILHO AZEDO 5,00000 05.039.129/0001-27 18,200 91,00 06/03/2015 MARCOS EURICO SCHERMA-ME BOLO DE FARINHA 10,00000 05.039.129/0001-27 12,100 121,00 06/03/2015 MARCOS EURICO SCHERMA-ME MINI PAO FRANCES 2,17000 05.039.129/0001-27 8,300 18,011 06/03/2015 MARCOS EURICO SCHERMA-ME PAO DE QUEIJO 5,00000 05.039.129/0001-27 18,000 90,00 62,00000 11.809.310/0001-78 10,900 675,80 52,00000 11.809.310/0001-78 4,600 239,20 35,00000 11.809.310/0001-78 8,150 285,25 06/03/2015 DIMAPE COML MAT EIRELI EPP RODO DE ESPUMA 06/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12 06/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME ALCOOL GEL 1L 06/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME BALDE PLASTICO 30L Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor 06/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME BOTA BORRACHA CANO LONGO Quantidade Valor Uni. Total 18,00000 11.809.310/0001-78 28,950 521,10 57,00000 11.809.310/0001-78 62,790 3.579,03 06/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME COPO DESC. 150ML 21,00000 11.809.310/0001-78 36,790 772,59 06/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME COPO DESC. 50ML 18,00000 11.809.310/0001-78 44,000 792,00 06/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24 20,00000 11.809.310/0001-78 20,150 403,00 06/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30 79,00000 11.809.310/0001-78 1,800 142,20 06/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME PANO MULTIUSO C/5 37,00000 11.809.310/0001-78 1,590 58,83 06/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS 30,00000 11.809.310/0001-78 31,280 938,40 06/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME PILHA ALCALINA TIPO AA 30,00000 11.809.310/0001-78 2,800 84,00 06/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME PILHA ALCALINA TIPO AAA 40,00000 11.809.310/0001-78 6,100 244,00 06/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME SACO LIXO BRANCO 100L P3 30,00000 11.809.310/0001-78 20,200 606,00 06/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME SACO LIXO PRETO 100LT P3 30,00000 11.809.310/0001-78 17,950 538,50 06/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000 43,00000 11.809.310/0001-78 8,603 369,92 2,00000 18.916.908/0001-05 80,000 160,00 06/03/2015 S.A DA SILVA OTICA ME ARMAÇÃO 1,00000 12.699.430/0001-22 180,000 180,00 06/03/2015 S.A DA SILVA OTICA ME LENTE 1,00000 12.699.430/0001-22 60,000 60,00 07/03/2015 COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA CARIMBO NUMERADOR 06 DIGITOS AUTOMATICO METAL 1,00000 01.485.576/0001-59 145,078 145,078 07/03/2015 DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME BERINJELA 500MG 500,00000 07.915.863/0001-38 0,500 250,00 07/03/2015 DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME CARBONATO DE CALCIO +VIT D 400UI 1.000,00000 07.915.863/0001-38 0,300 300,00 06/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME CESTA BASICA 06/03/2015 RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMAOS PNEU 215/75R17.5 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 07/03/2015 DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME CETOCONAZOL 2% 250ML 15,00000 Valor Uni. Total 07.915.863/0001-38 14,800 222,00 07/03/2015 DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME 07.915.863/0001-38 CODEINA 30MG+CICLOBENZAPRINA 10MG+AMITRIPTILINA 400,00000 25MG+MELOXICAM 1,300 25MG 520,00 07/03/2015 DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME DIACEREINA 50MG 90,00000 07.915.863/0001-38 0,690 62,10 07/03/2015 DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME LANZOPRAZOL 30MG 1.000,00000 07.915.863/0001-38 0,700 700,00 07/03/2015 DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME OMEGA 3 1G 120,00000 07.915.863/0001-38 0,420 50,40 07/03/2015 DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5GR 500,00000 07.915.863/0001-38 1,280 640,00 07/03/2015 DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME TADALAFILA 5 MG 300,00000 07.915.863/0001-38 0,700 210,00 07/03/2015 DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME TENOXICAM 20MG+CODEINA 30MG+FAMOTIDINA 40MG 400,00000 07.915.863/0001-38 1,500 600,00 07/03/2015 MARCOS EURICO SCHERMA-ME BISCOITO POLVILHO AZEDO 10,00000 05.039.129/0001-27 18,200 182,00 07/03/2015 MARCOS EURICO SCHERMA-ME BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES 5,00000 05.039.129/0001-27 13,200 66,00 07/03/2015 MARCOS EURICO SCHERMA-ME BOLO DE FARINHA 22,00000 05.039.129/0001-27 12,100 266,20 07/03/2015 MARCOS EURICO SCHERMA-ME MINI PAO FRANCES 46,73500 05.039.129/0001-27 8,300 387,901 07/03/2015 MARCOS EURICO SCHERMA-ME PAO DE QUEIJO 14,00000 05.039.129/0001-27 18,000 252,00 07/03/2015 MARCOS EURICO SCHERMA-ME PAO FRANCES KG 620,30400 05.039.129/0001-27 7,950 4.931,417 4,00000 05.039.129/0001-27 11,400 45,60 09/03/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CUMARINA (BENZOPIRONA) 15MG+TROXERRUTINA 600,00000 67.729.178/0004-91 0,160 95,94 09/03/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE SECNIDAZOL 1000MG 100,00000 67.729.178/0004-91 0,445 44,48 240,00000 67.729.178/0004-91 0,232 55,608 120,00000 67.729.178/0004-91 0,348 41,70 07/03/2015 MARCOS EURICO SCHERMA-ME ROSCA 09/03/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE TOPIRAMATO 25MG 09/03/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE TOPITAMATO 50MG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor 09/03/2015 DROGA SOL LTDA EPP ARTROLIVE C/30COMP Quantidade Valor Uni. Total 15,00000 15.386.761/0001-09 52,000 780,00 11,00000 15.386.761/0001-09 12,000 132,00 09/03/2015 DROGA SOL LTDA EPP BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML 10,00000 15.386.761/0001-09 20,000 200,00 09/03/2015 DROGA SOL LTDA EPP DAMATER C/ 30CPS 6,00000 15.386.761/0001-09 38,000 228,00 09/03/2015 DROGA SOL LTDA EPP DUOFILM PLANTAR 270MG FR 20G 10,00000 15.386.761/0001-09 31,490 314,90 09/03/2015 DROGA SOL LTDA EPP FORFIG 100MG 20 CPR 5,00000 15.386.761/0001-09 29,570 147,85 09/03/2015 DROGA SOL LTDA EPP MEIA 3/4 MED COMPRESSAO TAM M 2,00000 15.386.761/0001-09 38,000 76,00 09/03/2015 DROGA SOL LTDA EPP MEIA CURTA 3/4 ALTA COMPRESSAO S/PONTEIRA TAM.1,00000 M 15.386.761/0001-09 50,000 50,00 09/03/2015 DROGA SOL LTDA EPP MEIA KENDAL MEDIA COMPRESSAO 7/8 TAM. M 1,00000 15.386.761/0001-09 65,000 65,00 09/03/2015 DROGA SOL LTDA EPP MINILAX CX 7 BG X 6,5G 6,00000 15.386.761/0001-09 22,630 135,78 09/03/2015 DROGA SOL LTDA EPP STIMULANCE LATA 225G 10,00000 15.386.761/0001-09 74,500 745,00 09/03/2015 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP 4,00000 49.219.686/0001-03 70,450 281,80 09/03/2015 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA DIOVAN TRIPLO 160/12,5 5MG 56CPR 2,00000 49.219.686/0001-03 89,510 179,02 09/03/2015 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA OXALATO ESCITALOPRAM 10MG 30CP 6,00000 49.219.686/0001-03 32,990 197,94 09/03/2015 ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA FITA PARA ROTULADOR PT 85 65 12MM 5,00000 55.208.219/0001-72 56,000 280,00 09/03/2015 LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME ALENIA 12+400MCC FR 60CAP REFEL 3,00000 03.325.100/0001-86 72,100 216,30 09/03/2015 LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME EFEXOR XR75MG CX30 CAP 5,00000 03.325.100/0001-86 216,110 1.080,55 4,00000 03.325.100/0001-86 190,500 762,00 09/03/2015 DROGA SOL LTDA EPP BUSONID 50MCG SUS NAS FR 6ML=120DOS 09/03/2015 LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME TRILEPTAL 600 MG C/ 60 CPDS 09/03/2015 LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS BROXA TIGRE REDONDA 5,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 03.856.193/0001-75 18,300 91,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/03/2015 LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS KIT COMPLEXO CX ACOP CENSI 1,00000 03.856.193/0001-75 64,230 64,23 09/03/2015 LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS PORTA DE CORRER AÇO FORTE 150 1,00000 03.856.193/0001-75 380,000 380,00 09/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP CORRANDRA LARANJA MUDA NO SACO 60,00000 62.410.790/0001-30 1,500 90,00 09/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP FORTH PLANTIO 25KG 1,00000 62.410.790/0001-30 75,900 75,90 09/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP GRAMA ESMERALDA 10,00000 62.410.790/0001-30 5,600 56,00 09/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP PEDRISCO BRANCO 40KG 4,00000 62.410.790/0001-30 35,000 140,00 09/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP SALVIA VERMELHA 194,00000 62.410.790/0001-30 1,000 194,00 09/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP ZAMIOCULCA POTE 24 4,00000 62.410.790/0001-30 48,000 192,00 10/03/2015 ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CARRIOLA C PLAST METALOSA 90LT 1,00000 06.220.939/0001-48 199,060 199,06 10/03/2015 ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME GARRAFAO TERMICO TERMOLAR 5L 1,00000 06.220.939/0001-48 35,100 35,10 10/03/2015 ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME RASTELO PARA JARDIM PLAST VERDE 1,00000 06.220.939/0001-48 12,000 12,00 2,00000 06.220.939/0001-48 17,550 35,10 10/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP AVEIA FLOCOS 250GR 20,00000 52.975.489/0001-10 1,540 30,80 10/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP COXINHA DA ASA 22,40900 52.975.489/0001-10 7,700 172,549 10/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP LEITE CONDENSADO 395GR 20,00000 52.975.489/0001-10 2,900 58,00 10/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP MILHO VERDE SACHE 200 20,00000 52.975.489/0001-10 0,990 19,80 10/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP SUSTAGEN KIDS MORANGO 380G 15,00000 52.975.489/0001-10 16,990 254,85 1,00000 03.409.727/0001-15 148,000 148,00 10/03/2015 ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME VASSOURA LIMPA TETO 10/03/2015 CARRAO SOM TRAVA UNIVERSAL POSITRON 10/03/2015 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME TIRAS REAGENTES 700,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 08.791.248/0001-20 1,700 1.190,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor 10/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME BATERIA PA NO BREAK Quantidade 1,00000 Valor Uni. Total 06.130.146/0001-38 99,000 99,00 10/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME 06.130.146/0001-38 CARTOLINA COM 150 G/M² DE GRAMATURA, MEDINDO30,00000 55X73 CENTIMETROS, 28,680 EM CORES VARIADAS 860,40 10/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME 06.130.146/0001-38 DIARIO DE CLASSE PARA PROFESSOR, (ESTADO DE 500,00000 SÃO PAULO) FORMATO1,450 259 X 310 MILIMETROS, 725,00 FOR 10/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAM 23/8 CX C/5000UND 10,00000 06.130.146/0001-38 12,750 127,50 10/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME LAPIS COM CORPO DE MADEIRA CX C/144 UN 50,00000 06.130.146/0001-38 21,500 1.075,00 1,00000 06.130.146/0001-38 339,000 339,00 10/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME NOBREAK 700VA ENERMAX 10/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME 06.130.146/0001-38 PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA, GRAMATURA 150 250,00000 G/M², MEDINDO 48X66 6,840 CENTÍMETROS,1.710,00 EMBALADOS 10/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME 06.130.146/0001-38 PAPEL LAMINADO C/ 50 PAPEL LAMINADO 50X60CM COM 10,00000 SUPERFÍCIE DE APARÊNCIA 26,150 METÁLICA 261,50 COLOR 10/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME PAPEL METALICO CORES DIVERSAS 30,00000 06.130.146/0001-38 18,950 568,50 10/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME PAPEL SULFITE A-4 c/5000 Fl. 20,00000 06.130.146/0001-38 91,990 1.839,80 10/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME PAPEL SULFITE A4 COLORIDO COM 5000 FLS 10,00000 06.130.146/0001-38 99,000 990,00 10/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME TECIDO TIPO TNT 1,4M X 50M 30,00000 06.130.146/0001-38 47,110 1.413,30 10/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME TELA PINTURA 20X30 100,00000 06.130.146/0001-38 2,640 264,00 10,00000 49.228.695/0001-52 4,000 40,00 10/03/2015 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA FITA MICROPORE 2,5CMX10M 50,00000 49.228.695/0001-52 1,520 76,00 10/03/2015 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA ALCOOL 70% 1000ML 24,00000 52.202.744/0001-92 3,300 79,20 10/03/2015 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA COMPRESSA 7,5X7,5 9FIOS C/10 200,00000 52.202.744/0001-92 0,400 80,00 10,00000 52.202.744/0001-92 4,590 45,90 5,00000 52.202.744/0001-92 1,500 7,50 10/03/2015 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA ALBENDAZOL 400MG EV. 10CP 10/03/2015 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA ESPARADRAPO 10.0CMX4.5MT C/CAPA 10/03/2015 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA HIPOCLORITO DE SODIO 1% Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor 10/03/2015 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA LUVA P/PROC. LATEX MEDIA C/100 Quantidade Valor Uni. Total 20,00000 52.202.744/0001-92 12,000 240,00 2,00000 52.202.744/0001-92 13,300 26,60 10/03/2015 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA 200,00000 52.202.744/0001-92 0,090 18,00 10/03/2015 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA 200,00000 52.202.744/0001-92 0,170 34,00 10/03/2015 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA SOLUÇAO CLORETO SODIO 0,9% 100ML 50,00000 52.202.744/0001-92 1,510 75,50 10/03/2015 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA SOLUÇÃO CLORETO SODIO 0,9% 250 ML 100,00000 52.202.744/0001-92 1,770 177,00 10/03/2015 ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CARNE EM CUBOS (PATINHO) 387,00000 07.557.437/0001-70 17,050 6.598,35 10/03/2015 ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CARNE MOIDA ( PATINHO ) 378,00000 07.557.437/0001-70 16,900 6.388,20 2,00000 45.987.005/0017-55 670,290 1.340,58 500,00000 67.729.178/0004-91 0,250 125,10 30,00000 49.228.695/0001-52 2,900 87,00 11/03/2015 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA AGULHA DESC. 40X12 C/ 100 3,00000 49.228.695/0001-52 5,000 15,00 11/03/2015 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA ALBENDAZOL 400MG EV. 10CP 30,00000 49.228.695/0001-52 4,000 120,00 11/03/2015 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CLORIDRATO CIMETIDINA 150MG/ML AP. 2ML 100,00000 49.228.695/0001-52 0,850 85,00 11/03/2015 SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA SUPORTE PARA ARMARIO MEDIDAS ESPECIAIS 10,00000 48.025.506/0001-81 35,000 350,00 11/03/2015 SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA SUPORTE PARA ARQUIVO 10,00000 48.025.506/0001-81 35,000 350,00 2,00000 05.022.609/0001-85 13,000 26,00 3,00000 05.022.609/0001-85 7,000 21,00 2,00000 05.022.609/0001-85 15,000 30,00 10/03/2015 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA PVPI RIODEINE TOPICO 1000ML 11/03/2015 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A PNEU 215/75R17.5 11/03/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE RISPERIDONA 2MG 11/03/2015 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA ACEBROFILINA XPE.PED. 120ML 12/03/2015 DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA BACIA REF 34 12/03/2015 DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CONCHA REAL INOX 12/03/2015 DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CONCHA REAL INOX 53 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor 12/03/2015 DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA ESCUMADEIRA Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 05.022.609/0001-85 17,500 35,00 2,00000 05.022.609/0001-85 7,500 15,00 12/03/2015 DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA ESCUMADEIRA REAL INOX 13 4,00000 05.022.609/0001-85 15,000 60,00 12/03/2015 DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA ESCUMADEIRA REAL INOX 55 3,00000 05.022.609/0001-85 27,000 81,00 12/03/2015 DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA JARRA DE VIDRO 2,00000 05.022.609/0001-85 8,000 16,00 12/03/2015 DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA JOGO DE PRENDEDORES 2,00000 05.022.609/0001-85 2,500 5,00 12/03/2015 DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA KIT COM 2 REPAROS PARA PANELA DE PRESSAO 2,00000 05.022.609/0001-85 58,000 116,00 12/03/2015 DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA KIT COM 3 REPAROS PARA PANELA DE PRESSÃO 1,00000 05.022.609/0001-85 199,000 199,00 12/03/2015 DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA KIT COM 3 REPAROS PARA TAMPA DE PANELA 1,00000 05.022.609/0001-85 85,000 85,00 12/03/2015 DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA MARINEX 1,00000 05.022.609/0001-85 24,000 24,00 12/03/2015 DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA MARINEX FACILITA 3,00000 05.022.609/0001-85 33,000 99,00 12/03/2015 DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA MARINEX PRATICO 4,00000 05.022.609/0001-85 29,500 118,00 12/03/2015 DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA PANELA CLOCK 4,5 LT 1,00000 05.022.609/0001-85 95,000 95,00 12/03/2015 DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA RALO DE PIA 11,00000 05.022.609/0001-85 4,000 44,00 4,00000 05.022.609/0001-85 4,000 16,00 12/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME ABACAXI 12,00000 08.086.679/0001-95 4,830 57,96 12/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME BANANA NANICA 3,00000 08.086.679/0001-95 38,700 116,10 3,00000 08.086.679/0001-95 27,900 83,70 3,00000 08.086.679/0001-95 93,960 281,88 12/03/2015 DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA ESCUMADEIRA REAL INOX 12/03/2015 DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA RODINHO PLASUTIL 12/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME LARANJA 12/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME MAÇA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor 12/03/2015 EDILSON SUNAO CONDO - ME MELANCIA Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 08.086.679/0001-95 14,300 143,00 12/03/2015 GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME FERRO CHATO 1/2X1/8 1,00000 09.636.683/0001-42 7,180 7,18 12/03/2015 GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME FERRO CHATO 1X1/8 1,00000 09.636.683/0001-42 12,560 12,56 12/03/2015 GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME FERRO MECANICO QUADRADO 3/8 2,00000 09.636.683/0001-42 13,415 26,83 12/03/2015 GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME PERFIL 4,60000 09.636.683/0001-42 5,841 26,87 12/03/2015 GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME PERFIL CH 18 16,80000 09.636.683/0001-42 4,429 74,40 12/03/2015 GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME PERFIL CHAPA 16 50,80000 09.636.683/0001-42 4,414 224,251 12/03/2015 GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME PERFIL SIMPLES 2,00000 09.636.683/0001-42 9,350 18,70 12/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME 06.130.146/0001-38 CADERNO CARTOGRAFIA, FORMATO 200 X 275 MM, COM 30,00000 48 FOLHAS SEM PAUTA, 15,600 COM 63G/M² 468,00 DE GRAM 12/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CADERNO DE CALIGRAFIA 48FLS 200X140MM 150,00000 06.130.146/0001-38 0,730 109,50 12/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME 06.130.146/0001-38 CADERNO PEQ. TIPO BROCHURA 1/4 FORMATO 20X1420,00000 CM,63/M GRAMATURA 12,500 48FL CADER.CALIGRAFIA,4 250,00 12/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME 06.130.146/0001-38 CANETA HIDROGRÁFICA PARA ESCRITA EM CD OU DVD, 3,00000 PLÁSTICO, FELTRO, 35,000 MÉDIA, AZUL 105,00 12/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME 06.130.146/0001-38 CD-RW 1X-52X 80MIN 700MB PC/MAC SUPERFÍCIE DE120,00000 GRAVAÇÃO PRATEADA 2,120 254,40 12/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME 06.130.146/0001-38 COLA PARA ISOPOR DE 90 G. COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA 20,00000 DO INMETRO 33,760 675,20 12/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME LOUSA BRANCA MED.150X150CM 4,00000 06.130.146/0001-38 85,990 343,96 12/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME PAPEL CANSON A3 GRAMATURA DE 140 GRAMAS COM 50,00000 20 FOLHAS 06.130.146/0001-38 4,900 245,00 12/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME PAPEL CANSON A4 GRAMATURA DE 120 GRAMAS COM 50,00000 20FL 06.130.146/0001-38 2,750 137,50 12/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME 06.130.146/0001-38 PAPEL CARBONO PELICULA POLIESTER ESCRITA MANUAL,MONOFACE, 10,00000 297MM 22,190210MM AZUL 221,90 CX C/100FL 12/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME PAPEL OFICIO 2 CX C/5000 PCT C/500FLS Fiorilli S/C Software Ltda 8,00000 06.130.146/0001-38 108,490 867,92 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor 12/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME PEN DRIVE 2.0 DE 4GB Quantidade Valor Uni. 15,00000 Total 06.130.146/0001-38 13,000 195,00 12/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME 06.130.146/0001-38 TINTA GUACHE, NÃO TÓXICA, A BASE DE RESINA, AGUA, 180,00000 PIGMENTOS, CARGA 8,960 CONSERVANTE 1.612,80 TIPO BEN 12/03/2015 LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA GLICOSE 50% 1APX10ML 50,00000 49.228.695/0001-52 0,280 14,00 12/03/2015 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA FERRAMENTA KA 85R HT MOTO PODA 25CC 1,2CV STIHL 1,00000 68.422.419/0001-75 1.300,550 1.300,55 12/03/2015 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA IMPLEMENTO PARA FERRAMENTA KA 85R FS ROCADEIRA 1,00000 STHIL 68.422.419/0001-75 122,550 122,55 12/03/2015 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA OLEO STIHL 8017 CASTROL 500 Ml. 1,00000 68.422.419/0001-75 13,370 13,37 12/03/2015 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA REFIL NYLONP ROÇADEIRA 1,00000 68.422.419/0001-75 41,530 41,53 12/03/2015 S.A DA SILVA OTICA ME ARMAÇÃO 1,00000 12.699.430/0001-22 220,000 220,00 12/03/2015 S.A DA SILVA OTICA ME ARMAÇÃO 02 1,00000 12.699.430/0001-22 110,000 110,00 12/03/2015 S.A DA SILVA OTICA ME LENTE 1,00000 12.699.430/0001-22 60,000 60,00 12/03/2015 S.A DA SILVA OTICA ME LENTE 02 1,00000 12.699.430/0001-22 40,000 40,00 12/03/2015 SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E EQ CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO 1,00000 21.571.557/0001-52 21,017 21,017 12/03/2015 SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E EQ CAPA 1,00000 21.571.557/0001-52 16,294 16,294 12/03/2015 SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E EQ EMBREAGEM 1,00000 21.571.557/0001-52 81,789 81,789 12/03/2015 SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E EQ JUNTA JOGO 1,00000 21.571.557/0001-52 22,588 22,588 12/03/2015 SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E EQ JUNTA VEDACAO 4,00000 21.571.557/0001-52 2,477 9,908 12/03/2015 SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E EQ PRE FILTRO 1,00000 21.571.557/0001-52 2,530 2,53 12/03/2015 SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E EQ ROLAMENTO 1,00000 21.571.557/0001-52 23,803 23,803 12/03/2015 SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E EQ VELA IGNICAO 1,00000 21.571.557/0001-52 13,483 13,483 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 13/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8¨ 12,00000 10.741.626/0001-02 2,460 29,52 13/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME BARRA DE FERRO ROSCADA 5/16¨ 10,00000 10.741.626/0001-02 1,750 17,50 13/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME BLOCO DE CIMENTO 09X19X39 600,00000 10.741.626/0001-02 1,300 780,00 13/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 300,00000 10.741.626/0001-02 1,750 525,00 13/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME TIJOLO FURADO 9X19X12 500,00000 10.741.626/0001-02 0,280 140,00 13/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME VERGALHAO 04,2MMX12MT (3/16) 10,00000 10.741.626/0001-02 3,610 36,10 13/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16) 5,00000 10.741.626/0001-02 14,520 72,60 13/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME VERGALHAO 10MM X12MT (3/8) 5,00000 10.741.626/0001-02 21,390 106,95 13/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME VERGALHAO 12MM X12MT (1/2) 5,00000 10.741.626/0001-02 32,390 161,95 13/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP ACUCAR CRISTAL 5KG 49,00000 52.975.489/0001-10 5,890 288,61 13/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP ARAME RODEIO 400M 2,00000 52.975.489/0001-10 140,000 280,00 13/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP ARROZ TIPO I - 5 Kg. 125,00000 52.975.489/0001-10 9,740 1.217,50 13/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP BENGALA RECHEADA 18,00000 52.975.489/0001-10 18,000 324,00 13/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP CARNE BOVINA SECA 12,00000 52.975.489/0001-10 22,810 273,72 13/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP COXA SOBRECOXA FRANGO 111,18100 52.975.489/0001-10 5,500 611,495 13/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP COXINHA DE ASA DE FRANGO 63,50000 52.975.489/0001-10 7,700 488,95 13/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP DANONE MORANGO 1LT 28,00000 52.975.489/0001-10 3,500 98,00 2,00000 52.975.489/0001-10 36,900 73,80 64,00000 52.975.489/0001-10 4,710 301,44 13/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP ENXADA ALPE 4 LB 13/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP EXTRATO TOMATE 850G Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor 13/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP GALAO DE AGUA 20L COMPLETO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 52.975.489/0001-10 20,000 20,00 9,00000 52.975.489/0001-10 38,900 350,10 13/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP LEITE INTEGRAL 1L 748,00000 52.975.489/0001-10 1,800 1.346,40 13/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP MILHO VERDE SACHE 200 25,00000 52.975.489/0001-10 0,990 24,75 13/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP MUSSARELA FATIADA 16,04400 52.975.489/0001-10 12,940 207,609 13/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP PENEIRA PARA CAL 55 3,00000 52.975.489/0001-10 16,800 50,40 13/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP SALSICHA 45,00000 52.975.489/0001-10 4,480 201,60 13/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP SALSICHA BOVINA 30,00000 52.975.489/0001-10 4,480 134,40 13/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP SUSTAGEN KIDS MORANGO 380G 3,00000 52.975.489/0001-10 16,990 50,97 13/03/2015 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A PNEU 1000x20 16 LONAS 4,00000 45.987.005/0017-55 980,000 3.920,00 13/03/2015 EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA APTAMIL 2 SOJA 400G 6,00000 04.106.730/0001-22 19,800 118,80 13/03/2015 EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA APTAMIL 3 LT 800G 8,00000 04.106.730/0001-22 31,790 254,32 13/03/2015 EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA APTAMIL AR 400G 6,00000 04.106.730/0001-22 15,000 90,00 13/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP GAS P 13 13/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP BISCOITO LEITE 400GR 10,00000 15.399.354/0001-28 2,140 21,40 13/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP BISCOITO MAISENA 400 GR 10,00000 15.399.354/0001-28 1,970 19,70 13/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP LINGUICA CALABRESA 4,00000 15.399.354/0001-28 11,060 44,24 13/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP MACARRAO PARAFUSO 12,00000 15.399.354/0001-28 1,360 16,32 13/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP SAL 8,00000 15.399.354/0001-28 0,900 7,20 13/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP SUCO ABACAXI 12,00000 15.399.354/0001-28 3,190 38,28 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 13/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP SUCO CAJU 12,00000 13/03/2015 RIBEIRO & FILHO ACABAM CONSTR LTDA PISO LINEART 11X34 Valor Uni. Total 15.399.354/0001-28 2,190 26,28 8,94000 02.305.250/0001-65 28,980 259,081 14/03/2015 OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP ARMAÇÃO HR7 HR7 1,00000 09.630.089/0001-44 224,000 224,00 14/03/2015 OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP PERSONAL PLUS 1 RESINA INCOLAR 2,00000 09.630.089/0001-44 60,000 120,00 16/03/2015 CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ 13,00000 18.429.415/0001-40 20,150 261,95 16/03/2015 CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA ALIMENTO EM PO DE MORANGO 8,00000 18.429.415/0001-40 6,940 55,52 16/03/2015 CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA BATATA PALHA 4,00000 18.429.415/0001-40 12,890 51,56 16/03/2015 CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA OVOS DE GALINHA 6,00000 18.429.415/0001-40 3,740 22,44 16/03/2015 CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI) 70,00000 18.429.415/0001-40 8,090 566,30 16/03/2015 EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 00.435.484/0001-00 107,155 214,31 16/03/2015 EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME BARRA DIRECAO 1,00000 00.435.484/0001-00 176,260 176,26 16/03/2015 EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME BOMBA DE AGUA 2,00000 00.435.484/0001-00 206,466 412,931 16/03/2015 EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CORREIA 1,00000 00.435.484/0001-00 59,286 59,286 16/03/2015 EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CUBO VENTOINHA 1,00000 00.435.484/0001-00 114,095 114,095 16/03/2015 EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME DISCO FREIO 2,00000 00.435.484/0001-00 172,822 345,645 16/03/2015 EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME PASTILHA FREIO 1,00000 00.435.484/0001-00 68,746 68,746 16/03/2015 EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME ROLAMENTO CUBO VENTOINHA 1,00000 00.435.484/0001-00 114,731 114,731 2,00000 00.435.484/0001-00 152,000 304,00 2,00000 74.258.039/0001-40 180,000 360,00 16/03/2015 EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME ROLAMENTO DA RODA 16/03/2015 FRANGAZ COMERCIAL LTDA GAS GLP ENVASADO 45KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor 16/03/2015 RENEVAL ALVES FERREIRA BODY PARA BEBE Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 43.931.492/0001-41 10,800 43,20 1,00000 43.931.492/0001-41 35,000 35,00 16/03/2015 RENEVAL ALVES FERREIRA MACACÃO CURTO PARA BEBE 1,00000 43.931.492/0001-41 25,000 25,00 16/03/2015 RENEVAL ALVES FERREIRA MACAÇÃO LONGO PARA BEBE 1,00000 43.931.492/0001-41 43,900 43,90 16/03/2015 RENEVAL ALVES FERREIRA MANTA DE PIQUET PARA BEBE 1,00000 43.931.492/0001-41 49,900 49,90 16/03/2015 RENEVAL ALVES FERREIRA MEIAS DE ALGODÃO PARA BEBE 5,00000 43.931.492/0001-41 3,500 17,50 16/03/2015 RENEVAL ALVES FERREIRA MIJAO PARA BEBE 4,00000 43.931.492/0001-41 10,150 40,60 16/03/2015 RENEVAL ALVES FERREIRA PACOTE DE FRALDA DE TECIDO PARA BEBE C/5 2,00000 43.931.492/0001-41 22,450 44,90 17/03/2015 AURO JOSE SIMOES-ME ALTOMATICO 2,00000 56.687.619/0001-70 270,000 540,00 17/03/2015 AURO JOSE SIMOES-ME BATERIA 150 AMP. 1,00000 56.687.619/0001-70 580,000 580,00 17/03/2015 AURO JOSE SIMOES-ME BENDIX 1,00000 56.687.619/0001-70 110,000 110,00 17/03/2015 AURO JOSE SIMOES-ME BUCHA 2,00000 56.687.619/0001-70 15,000 30,00 17/03/2015 AURO JOSE SIMOES-ME FAROL FUSCA 1,00000 56.687.619/0001-70 60,000 60,00 17/03/2015 AURO JOSE SIMOES-ME INDUZIDO 1,00000 56.687.619/0001-70 200,000 200,00 17/03/2015 AURO JOSE SIMOES-ME LAMPADA 1141 4,00000 56.687.619/0001-70 3,000 12,00 17/03/2015 AURO JOSE SIMOES-ME LAMPADA H 4 2,00000 56.687.619/0001-70 20,000 40,00 17/03/2015 AURO JOSE SIMOES-ME LAMPADA H1 1,00000 56.687.619/0001-70 15,000 15,00 5,00000 56.687.619/0001-70 30,000 150,00 1,00000 56.687.619/0001-70 20,000 20,00 16/03/2015 RENEVAL ALVES FERREIRA JOGO DE LEÇOL PARA BERÇO 17/03/2015 AURO JOSE SIMOES-ME LAMPADA H7 17/03/2015 AURO JOSE SIMOES-ME LENTE TRASEIRA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor 17/03/2015 AURO JOSE SIMOES-ME PORTA ESCOVA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 56.687.619/0001-70 80,000 80,00 1,00000 56.687.619/0001-70 200,000 200,00 17/03/2015 AURO JOSE SIMOES-ME ROLAMENTO 2,00000 56.687.619/0001-70 40,000 80,00 17/03/2015 AURO JOSE SIMOES-ME SUPORTE DE ESCOVAS 1,00000 56.687.619/0001-70 60,000 60,00 17/03/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE ALPRAZOLAM 2MG 1.310,00000 67.729.178/0004-91 0,139 182,09 17/03/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE RISPERIDONA 2MG 500,00000 67.729.178/0004-91 0,250 125,10 17/03/2015 MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP PREGOMIN LATA 400G 3,00000 05.667.064/0001-64 109,900 329,70 17/03/2015 AURO JOSE SIMOES-ME REGULADOR 18/03/2015 DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME 07.915.863/0001-38 ACECLOFENACO 100MG+PARACETAMOL 500MG+FAMOTIDINA+CODEINA 800,00000 20MG 1,700 1.360,00 19/03/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CARVEDILOL 25MG 300,00000 67.729.178/0004-91 0,131 39,36 19/03/2015 PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME BALDE 14 LT 1,00000 03.330.861/0001-26 9,900 9,90 19/03/2015 PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CANECAO ALUMINIO 16 1,00000 03.330.861/0001-26 27,000 27,00 19/03/2015 PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CESTO PARA PAPEL 9 LT LIXEIRA 1,00000 03.330.861/0001-26 6,900 6,90 19/03/2015 PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME FACA CHEFE CORTEX 1,00000 03.330.861/0001-26 9,900 9,90 19/03/2015 PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME FACA DE DESOSSA 5 POLEGADAS 2,00000 03.330.861/0001-26 9,900 19,80 19/03/2015 PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME FACA DE PAO UNIVERSAL 1,00000 03.330.861/0001-26 9,900 9,90 19/03/2015 PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME GARFODE MESA MONACO 18,00000 03.330.861/0001-26 1,000 18,00 19/03/2015 PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME GARRAFA TERMICA 1 LITRO 1,00000 03.330.861/0001-26 19,900 19,90 1,00000 03.330.861/0001-26 27,000 27,00 1,00000 03.330.861/0001-26 18,000 18,00 19/03/2015 PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME JOGO DE POTES MANTIMENTOS 4 PEÇAS 19/03/2015 PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME LIXEIRA BASCULANTE 12 LT Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 19/03/2015 PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME POTE GRANDE Valor Uni. Total 1,00000 03.330.861/0001-26 3,000 3,00 4,00000 62.410.790/0001-30 16,060 64,24 19/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP BASE DE MADEIRA COM RODAS SILICONADAS 30CM 4,00000 62.410.790/0001-30 72,110 288,44 19/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP CACHEPO MADEIRA G 1,00000 62.410.790/0001-30 246,900 246,90 19/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP CASCA DE PINNUS 40LT N.2 1,00000 62.410.790/0001-30 21,850 21,85 19/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP FORTH CONDICIONADOR-FLOREIRA 20KG 15,00000 62.410.790/0001-30 15,680 235,20 19/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP HUMUS 40L 1,00000 62.410.790/0001-30 18,050 18,05 19/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP IMPATIENS SUNPATIES NA CUIA 1,00000 62.410.790/0001-30 33,160 33,16 19/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP IMPATIRNS MUDA NO SACO 45,00000 62.410.790/0001-30 0,950 42,75 19/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP PACOVA 1,00000 62.410.790/0001-30 35,630 35,63 19/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP PLANTAS ORNAMENTAIS 316,00000 62.410.790/0001-30 0,950 300,20 19/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP SPATHIPHYLLUM SENSATION-GIGANTE 1,00000 62.410.790/0001-30 47,410 47,41 20/03/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE TIMOLOL 0,5% 5,00000 67.729.178/0004-91 1,126 5,63 19/03/2015 SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP ARUDINHA ROSA 20/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME 06.130.146/0001-38 DISTRIBUIDOR/EXPENDEDOR/DISPENASADOR DE SENHA 1,00000 BICO DE PATO 148,120 COR PRETO 148,12 20/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME PAINEL ELETRONICO DE CHAMADA SEQUENCIAL DE SENHA 1,00000 06.130.146/0001-38 675,400 675,40 20/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME 06.130.146/0001-38 ROLO/ BOBINA DE SENHA NUMERADA 3 DIGITOS DE 001 2,00000 A 999 COM 2000 SENHAS 19,740 39,48 20/03/2015 GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME 06.130.146/0001-38 SUPORTE DE CHAO PARA DISTRIBUIDOR DE SENHAS DE 1,00000 ATENDIMENTO COM 265,600 PLACA 265,60 20/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP AMIDO DE MILHO 500G 6,00000 15.399.354/0001-28 2,370 14,22 20/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP BISCOITO MAISENA 400 GR 10,00000 15.399.354/0001-28 1,970 19,70 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 20/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP CRAVO DA ÍNDIA 4,00000 15.399.354/0001-28 1,150 4,60 20/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP MACARRAO PARAFUSO 500 Gr. 12,00000 15.399.354/0001-28 1,360 16,32 20/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP SAL 1 KG 4,00000 15.399.354/0001-28 0,900 3,60 20/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP SUCO ABACAXI 36,00000 15.399.354/0001-28 3,190 114,84 20/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP SUCO MARACUJA 500ML 36,00000 15.399.354/0001-28 3,900 140,40 20/03/2015 PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME PRISMA SUPER FACIL RO2 RELOGIO DE PONTO 1,00000 20/03/2015 TULIO XAVIER COLUCCI ME IMPRESSORA HP LASER JET HP 1102W 2,00000 11.910.550/0001-64 2.020,000 2.020,00 06.098.143/0001-64 499,000 998,00 20/03/2015 TULIO XAVIER COLUCCI ME 06.098.143/0001-64 MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I3/4 GB MEMORIA DDR3/DISCO 3,00000 RIGIDO 1.800,000 500GB SEAGATE/TELA 5.400,00 15.6 PO 23/03/2015 ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME BOTA PATROL CANO MEDIO PRETRA 1,00000 06.220.939/0001-48 29,860 29,86 23/03/2015 ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME FERTILIZANTE ORGANICO 25KG 4,00000 06.220.939/0001-48 21,600 86,40 23/03/2015 ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME MUDA ALFACE 138,00000 06.220.939/0001-48 0,100 13,80 23/03/2015 ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME MUDA ALMEIRAO 6,00000 06.220.939/0001-48 0,150 0,90 23/03/2015 ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME MUDA CEBOLINHA 130,00000 06.220.939/0001-48 0,150 19,50 23/03/2015 ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME MUDA RUCULA 15,00000 06.220.939/0001-48 0,150 2,25 23/03/2015 ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME MUDA SALSINHA 15,00000 06.220.939/0001-48 0,150 2,25 23/03/2015 ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME PRATO XAXIM N05 1,00000 06.220.939/0001-48 2,180 2,18 23/03/2015 CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ 4,00000 18.429.415/0001-40 20,150 80,60 23/03/2015 CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA OVOS DE GALINHA 6,00000 18.429.415/0001-40 3,740 22,44 23/03/2015 CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI) 45,00000 18.429.415/0001-40 8,090 364,05 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor 23/03/2015 FRANGAZ COMERCIAL LTDA GAS GLP ENVASADO 45KG Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 74.258.039/0001-40 180,000 180,00 1,00000 11.809.310/0001-78 10,900 10,90 23/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME ALCOOL GEL 1L 1,00000 11.809.310/0001-78 4,600 4,60 23/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME BALDE PLASTICO 30L 1,00000 11.809.310/0001-78 8,150 8,15 23/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME BOTA BORRACHA CANO LONGO 1,00000 11.809.310/0001-78 28,950 28,95 23/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME COPO DESC. 150ML 1,00000 11.809.310/0001-78 36,790 36,79 23/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME COPO DESC. 50ML 1,00000 11.809.310/0001-78 44,000 44,00 23/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24 1,00000 11.809.310/0001-78 20,150 20,15 23/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS 1,00000 11.809.310/0001-78 31,280 31,28 23/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME SACO LIXO BRANCO 100L P3 1,00000 11.809.310/0001-78 20,200 20,20 23/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000 1,00000 11.809.310/0001-78 12,630 12,63 23/03/2015 MVC COMERCIO DE GASES LTDA FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO MEDICINAL 6,00000 66.810.763/0001-06 35,000 210,00 23/03/2015 MVC COMERCIO DE GASES LTDA FLUXOMETRO OXIGENIO MEDICINAL 4,00000 66.810.763/0001-06 35,000 140,00 23/03/2015 MVC COMERCIO DE GASES LTDA UMIDIFICADOR 15,00000 66.810.763/0001-06 12,000 180,00 23/03/2015 SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CAPACITOR 220V 13,00000 48.025.506/0001-81 10,000 130,00 23/03/2015 SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA VENTILADOR NEW ECO 3P 127V PTO 2,00000 48.025.506/0001-81 129,000 258,00 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME AREIA DO RIO FINA 3,00000 10.741.626/0001-02 59,400 178,20 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA 3,00000 10.741.626/0001-02 59,400 178,20 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME ARGAMASSA COLANTE INTERNA ACI 20KG 10,00000 10.741.626/0001-02 6,290 62,90 23/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO;PISO 20KG 5,00000 10.741.626/0001-02 20,900 104,50 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME BARRA DE FERRO ROSCADA 1/4¨ 10,00000 10.741.626/0001-02 1,090 10,90 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME BIANCO 1 L 10,00000 10.741.626/0001-02 21,850 218,50 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME BIANCO 3.6 L 5,00000 10.741.626/0001-02 52,560 262,80 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU 15,00000 10.741.626/0001-02 21,590 323,85 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME LUVA DE COURO CANO CURTO 20,00000 10.741.626/0001-02 5,500 110,00 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME LUVA DE COURO CANO LONGO 15 CM 25,00000 10.741.626/0001-02 9,000 225,00 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME LUVA ROSCAVEL 1.1/2 5,00000 10.741.626/0001-02 5,200 26,00 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME LUVA SOLDAVEL 50MM 5,00000 10.741.626/0001-02 1,620 8,10 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME MACHADO COM CABO 3.1/2´ 3,00000 10.741.626/0001-02 28,340 85,02 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME MADERITE EM CHAPA 1,20X2,20 PRETA PLASTIFICADA 6,00000 10.741.626/0001-02 36,000 216,00 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME MALHA DE FERRO 4.2 (3X2) 10,00000 10.741.626/0001-02 37,400 374,00 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME MANGUEIRA DE POLITILENO 3/4¨ 100,00000 10.741.626/0001-02 0,980 98,00 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME MANGUEIRA JARDIM 1/2 100,00000 10.741.626/0001-02 1,800 180,00 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME MANGUEIRA MULTI USO TRANÇADA 3/8X2,5 50,00000 10.741.626/0001-02 3,100 155,00 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME MANGUEIRA NE NIVEL 5/16 X1,5MM 50,00000 10.741.626/0001-02 0,800 40,00 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME MARRETA 01.5 KG 2,00000 10.741.626/0001-02 13,900 27,80 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME MARRETA 02 KG 2,00000 10.741.626/0001-02 19,320 38,64 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME MARRETA 03 KG 1,00000 10.741.626/0001-02 29,800 29,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OLEO DE LINHAÇA 900ML 8,00000 10.741.626/0001-02 8,390 67,12 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME SAIBRO 2,00000 10.741.626/0001-02 50,600 101,20 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME TIJOLO FURADO 9X19X24 1.000,00000 10.741.626/0001-02 0,490 490,00 24/03/2015 ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME VERGALHAO 0,6,3MM X 12MT (1/4) 20,00000 10.741.626/0001-02 9,030 180,60 24/03/2015 CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP LUVA KALIPSO NITRILICA KA 30 AZUL 4,00000 01.601.108/0001-00 8,000 32,00 24/03/2015 CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP PONTEIRA REDONDA PCV BRANCA 3/4 16,00000 01.601.108/0001-00 0,350 5,60 25/03/2015 ANDREA ROSSATO COMERCIO DE FRALDAS LTDA ME FRALDA LUK BABY EG 12,00000 07.494.011/0001-14 29,950 359,40 25/03/2015 ANDREA ROSSATO COMERCIO DE FRALDAS LTDA ME FRALDA LUK BABY G 10,00000 07.494.011/0001-14 29,950 299,50 25/03/2015 ARMANDO ANTONIO RIZATTI AGUA MINERAL PUREZA VITAL S/GAS 510ML DZ 20,00000 50.509.389/0001-73 15,480 309,60 25/03/2015 ARMANDO ANTONIO RIZATTI GUARANA ANT. LATA 350ML 30,00000 50.509.389/0001-73 22,680 680,40 25/03/2015 ARMANDO ANTONIO RIZATTI PEPSI LATA 350ML 10,00000 50.509.389/0001-73 22,680 226,80 25/03/2015 ARMANDO ANTONIO RIZATTI SODA LIMAO ANT.350ML 5,00000 50.509.389/0001-73 22,680 113,40 25/03/2015 ARMANDO ANTONIO RIZATTI SUKITA LATA 350ML 5,00000 50.509.389/0001-73 22,680 113,40 25/03/2015 FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP AVENTAL DE PVC C/FORRO BRANCO 15,00000 14.516.530/0001-00 6,650 99,75 25/03/2015 FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP TOUCA DE PROTEÇÃO DESC. 30,00000 14.516.530/0001-00 8,400 252,00 25/03/2015 GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP COMANDO DE GRAXA 1,00000 64.541.527/0001-06 22,000 22,00 25/03/2015 GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP CONJUNTO LUBRIFICADOR MINI 1/4 C/MANOMET 1,00000 64.541.527/0001-06 180,000 180,00 25/03/2015 GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP COPO FILTRO MINI 2000 1,00000 64.541.527/0001-06 50,000 50,00 25/03/2015 GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP EMPURRADOR COLETORES 1,00000 64.541.527/0001-06 28,000 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor 26/03/2015 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME FIBRA LIMP MACIA BCA VIDRO 100X260 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 05.703.597/0001-54 2,250 2,25 3,00000 05.703.597/0001-54 2,250 6,75 26/03/2015 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME FLOTADOR UNIVERSAL 5LT 2,00000 05.703.597/0001-54 43,250 86,50 26/03/2015 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME RESIST AUTO TRAF 5LT 2,00000 05.703.597/0001-54 174,300 348,60 26/03/2015 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME FIBRA LIMP.GERAL VERDE 100X260 26/03/2015 CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ 13,00000 18.429.415/0001-40 20,150 261,95 26/03/2015 CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA OVO DE GALINHA 14,00000 18.429.415/0001-40 3,740 52,36 26/03/2015 CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI) 107,00000 18.429.415/0001-40 8,090 865,63 26/03/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE ALPRAZOLAM 2MG 1.690,00000 67.729.178/0004-91 0,139 234,91 26/03/2015 FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME AGUA MINERAL 2,00000 01.607.228/0001-07 2,000 4,00 26/03/2015 FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COCA COLA 1,5L 2,00000 01.607.228/0001-07 5,000 10,00 26/03/2015 FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COCA COLA 2 LTS 27,00000 01.607.228/0001-07 7,000 189,00 26/03/2015 FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COCA COLA 600ML 22,00000 01.607.228/0001-07 3,500 77,00 26/03/2015 FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COCA COLA LATA 10,00000 01.607.228/0001-07 3,000 30,00 26/03/2015 FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME MARMITEX 101,00000 01.607.228/0001-07 10,000 1.010,00 26/03/2015 FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME REFEIÇÕES 16,00000 01.607.228/0001-07 17,000 272,00 26/03/2015 FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME SALGADINHO 600,00000 01.607.228/0001-07 0,400 240,00 26/03/2015 FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME SUCO 1 L 2,00000 01.607.228/0001-07 6,500 13,00 26/03/2015 HARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CONDICIONADOR NATURAL ALMA BRASIL FRUTOS 120,00000 07.196.444/0001-93 1,605 192,636 26/03/2015 HARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA FITILHO COLORIDO 120,00000 07.196.444/0001-93 0,500 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/03/2015 HARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA LOÇAO HIDRATANTE DESODORANTE CORPORAL ALMA 120,00000 07.196.444/0001-93 1,722 206,64 26/03/2015 HARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA SABONETE LIQUIDO NATURAL ALMA BRASIL FRUTOS120,00000 07.196.444/0001-93 1,771 212,52 26/03/2015 HARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA SHAMPOO NATURAL ALMA BRASIL FRUTOS 120,00000 07.196.444/0001-93 1,605 192,636 27/03/2015 ALMEIDA & ALMEIDA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ADESIVO JATEADO PARA BLINDEX 10,60000 10.632.787/0001-68 55,000 583,00 27/03/2015 ALMEIDA & ALMEIDA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 10.632.787/0001-68 ADESIVO RECORTADO MEDINDO APLICADOS NOS VIDROS 25,00000 MEDINDO 1,10X0,11M 11,480 287,00 27/03/2015 ALMEIDA & ALMEIDA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA LONA IMPRESSA MEDINDO 3,62X0,72M 1,00000 10.632.787/0001-68 180,000 180,00 27/03/2015 ALMEIDA & ALMEIDA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 10.632.787/0001-68 PLACA FACE DUPLA DE SINALIZAÇÃO DE SALA EM ACM 10,00000 ADESIVADO MEDINDO 30,000 0,30X0,15M 300,00 27/03/2015 ALMEIDA & ALMEIDA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 10.632.787/0001-68 PLACA FACE UNICA DE SINALIZAÇÃO DE SALA EM ACM 20,00000 ADESIVADO MEDINDO 15,000 0,30X0,15M 300,00 27/03/2015 ALMEIDA & ALMEIDA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 10.632.787/0001-68 TOTEM BACK LIGHT COM ESTRUTURA EM METAL REVESTIDO 1,00000EM ACM VERMELHO 4.500,000 VAZADO4.500,00 COM ACRILI 27/03/2015 APOLL COMERCIO DE MÓVEIS E MAT. PARA CONSTRUÇÃO ME 16.889.292/0001-03 ARMARIO DE COZINHA EM MDF COM QUATRO GAVETAS 1,00000 1.050,000 1.050,00 27/03/2015 APOLL COMERCIO DE MÓVEIS E MAT. PARA CONSTRUÇÃO ME 16.889.292/0001-03 ARMARIO DE PAREDE EM MDF DUAS PORTAS MED. 180X100X40 1,00000 709,000 709,00 27/03/2015 APOLL COMERCIO DE MÓVEIS E MAT. PARA CONSTRUÇÃO ME 16.889.292/0001-03 ARMARIO EM MDF MED. 540X80 1,00000 1.420,000 1.420,00 27/03/2015 APOLL COMERCIO DE MÓVEIS E MAT. PARA CONSTRUÇÃO ME 16.889.292/0001-03 ARMARIO MDF COM PRATELEIRAS E PORTA DE CORRER 1,00000 MED. 303X200X45 2.931,000 2.931,00 27/03/2015 APOLL COMERCIO DE MÓVEIS E MAT. PARA CONSTRUÇÃO ME 16.889.292/0001-03 ARMARIO MDF COM PRATELEIRAS MED. 260X150X50 1,00000 1.325,000 1.325,00 27/03/2015 APOLL COMERCIO DE MÓVEIS E MAT. PARA CONSTRUÇÃO ME 16.889.292/0001-03 ARMARIO MDF COM QUATRO GAVETAS MED. 136X48X65 1,00000 690,000 690,00 27/03/2015 APOLL COMERCIO DE MÓVEIS E MAT. PARA CONSTRUÇÃO ME 16.889.292/0001-03 ARMARIO MDF COM SEPARADOR DE VIDRO 1,00000 2.904,000 2.904,00 27/03/2015 APOLL COMERCIO DE MÓVEIS E MAT. PARA CONSTRUÇÃO ME 16.889.292/0001-03 ARMARIO MDF EM L MED. 285X260X50 1,00000 1.638,000 1.638,00 27/03/2015 APOLL COMERCIO DE MÓVEIS E MAT. PARA CONSTRUÇÃO ME 16.889.292/0001-03 ARMARIO MDF MED. 83X65 1,00000 417,000 417,00 27/03/2015 APOLL COMERCIO DE MÓVEIS E MAT. PARA CONSTRUÇÃO ME 16.889.292/0001-03 ARMARIO MDF QUATRO GAVETAS MED. 218X50X65 1,00000 1.159,000 1.159,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/03/2015 APOLL COMERCIO DE MÓVEIS E MAT. PARA CONSTRUÇÃO ME 16.889.292/0001-03 ARMARIO MDF QUATRO GAVETAS MED. 275X53X65 1,00000 1.330,000 1.330,00 27/03/2015 APOLL COMERCIO DE MÓVEIS E MAT. PARA CONSTRUÇÃO ME 16.889.292/0001-03 ARMARIO MDF QUATRO GAVETAS MED. 97X51X65 1,00000 669,000 669,00 27/03/2015 APOLL COMERCIO DE MÓVEIS E MAT. PARA CONSTRUÇÃO ME 16.889.292/0001-03 ARMARIO MDF SUSPENSO COM PORTAS E PRATELEIRAS 1,00000 MED. 239X65X30 1.150,000 1.150,00 27/03/2015 APOLL COMERCIO DE MÓVEIS E MAT. PARA CONSTRUÇÃO ME 16.889.292/0001-03 BANCADA EM MDF COM OITO GAVETAS/TRES GAVETAS 1,00000 PARA PASTA SUSPENSA 1.590,000 MED.600X55X80 1.590,00 27/03/2015 APOLL COMERCIO DE MÓVEIS E MAT. PARA CONSTRUÇÃO ME 16.889.292/0001-03 BANCADA EM MDF COM QUATRO GAVETAS MED. 239X55X80 1,00000 950,000 950,00 27/03/2015 APOLL COMERCIO DE MÓVEIS E MAT. PARA CONSTRUÇÃO ME 16.889.292/0001-03 MESA EM MDF COM GAVETEIRO MED. 190X140X50 1,00000 2.015,000 2.015,00 27/03/2015 APOLL COMERCIO DE MÓVEIS E MAT. PARA CONSTRUÇÃO ME 16.889.292/0001-03 TABUA DE PASSAR EM MDF MAO FRANCESA ARTICULADA 1,00000 150,000 150,00 27/03/2015 BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP TAMPA 1,00000 08.673.997/0001-52 178,000 178,00 27/03/2015 EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME EXTINTOR 4 KG 5,00000 00.435.484/0001-00 220,000 1.100,00 27/03/2015 ITALO ARICO ORTOPEDIA-ME ALMOFADA ROHO QS109C10X9 SERIE A1988351 (ORTOBRAS) 1,00000 58.913.450/0001-55 1.300,000 1.300,00 27/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP AGUA SANITARIA 2 LT 2,00000 15.399.354/0001-28 11,340 22,68 27/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP BALDE 12LT 8,00000 15.399.354/0001-28 2,680 21,44 27/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP BISCOITO LEITE 400GR 40,00000 15.399.354/0001-28 2,055 82,20 27/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP ESCOVA PARA LIMPEZA DE UNHA 5,00000 15.399.354/0001-28 1,820 9,10 27/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL 10,00000 15.399.354/0001-28 1,270 12,70 27/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP FLANELA 60,00000 15.399.354/0001-28 0,810 48,60 27/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP FOSFORO 1,00000 15.399.354/0001-28 1,620 1,62 27/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP LIMPADOR MULTI USO 500ML 4,00000 15.399.354/0001-28 27,200 108,80 27/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP MACARRAO PARAFUSO 500 Gr. 12,00000 15.399.354/0001-28 1,360 16,32 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP PANO DE PRATO 20,00000 15.399.354/0001-28 1,510 30,20 27/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP SUCO CAJU 12,00000 15.399.354/0001-28 2,190 26,28 27/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP SUCO MARACUJA 500ML 12,00000 15.399.354/0001-28 3,900 46,80 27/03/2015 MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP VASSOURA PIACAVA 10,00000 15.399.354/0001-28 5,620 56,20 30/03/2015 AURO DE PAULA COSTA-EPP GAS P 13 14,00000 52.975.489/0001-10 38,900 544,60 30/03/2015 CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA ALIMENTO EM PO DE MORANGO 8,00000 18.429.415/0001-40 6,940 55,52 30/03/2015 CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI) 78,00000 18.429.415/0001-40 8,090 631,02 30/03/2015 COFRANA VEICULOS LTDA ELEMENTO FILTRO AR 1,00000 44.468.684/0001-26 79,670 79,67 30/03/2015 COFRANA VEICULOS LTDA ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 44.468.684/0001-26 150,160 150,16 30/03/2015 COFRANA VEICULOS LTDA FILTRO OLEO LONGO 1,00000 44.468.684/0001-26 74,060 74,06 30/03/2015 COFRANA VEICULOS LTDA LIMPA-PARABRISA 500 ML 1,00000 44.468.684/0001-26 9,500 9,50 6,00000 44.468.684/0001-26 43,340 260,04 30/03/2015 COMERCIAL MALRINA LTDA EPP CAFE 100% ARABICA TRUVILE 500G 193,00000 05.106.411/0001-80 5,930 1.144,49 30/03/2015 COMERCIAL MALRINA LTDA EPP CALDO DE GALINHA ARISCO 114G 29,00000 05.106.411/0001-80 1,500 43,50 30/03/2015 COMERCIAL MALRINA LTDA EPP CAMOMILA 20 G 10,00000 05.106.411/0001-80 0,850 8,50 30/03/2015 COMERCIAL MALRINA LTDA EPP CANELA CASCA 20G 26,00000 05.106.411/0001-80 0,850 22,10 30/03/2015 COMERCIAL MALRINA LTDA EPP CHA MATE TOSTADO COM 250G 11,00000 05.106.411/0001-80 4,440 48,84 28,31000 05.106.411/0001-80 9,070 256,772 18,00000 05.106.411/0001-80 1,980 35,64 30/03/2015 COFRANA VEICULOS LTDA OLEO SELENIA WR 5W30 DIESEL 30/03/2015 COMERCIAL MALRINA LTDA EPP EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA 30/03/2015 COMERCIAL MALRINA LTDA EPP FARINHA DE MILHO 500G Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor 30/03/2015 COMERCIAL MALRINA LTDA EPP FEIJAO CARIOCA 2KG Quantidade Valor Uni. Total 74,00000 05.106.411/0001-80 7,010 518,74 6,00000 05.106.411/0001-80 2,000 12,00 110,00000 05.106.411/0001-80 2,660 292,60 15,00000 05.106.411/0001-80 1,880 28,20 30/03/2015 COMERCIAL MALRINA LTDA EPP MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA 51,00000 05.106.411/0001-80 1,940 98,94 30/03/2015 COMERCIAL MALRINA LTDA EPP MILHO ENLATADO 2KG 31,00000 05.106.411/0001-80 9,340 289,54 30/03/2015 COMERCIAL MALRINA LTDA EPP OLEO DE SOJA 900ML 151,00000 05.106.411/0001-80 2,660 401,66 30/03/2015 COMERCIAL MALRINA LTDA EPP TEMPERO PRONTO PARA SALADA 6,00000 05.106.411/0001-80 1,530 9,18 23,00000 05.106.411/0001-80 0,830 19,09 30/03/2015 FRANGAZ COMERCIAL LTDA GAS GLP ENVASADO 45KG 2,00000 74.258.039/0001-40 180,000 360,00 30/03/2015 THIAGO ALBERTO DA SILVA ME AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN 5,00000 07.188.701/0001-45 15,950 79,75 30/03/2015 THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML CX C/12UN 2,00000 07.188.701/0001-45 27,600 55,20 30/03/2015 THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CLORO 6% 5 LT 5,00000 07.188.701/0001-45 6,300 31,50 30/03/2015 THIAGO ALBERTO DA SILVA ME DESICLEAN 2 LT CX 6 UN 8,00000 07.188.701/0001-45 12,240 97,92 6,00000 07.188.701/0001-45 13,070 78,42 31/03/2015 BARONI COM.PROD.NUTRIC. E HOSP. EIRELI TROPHIC BASIC 800G 25,00000 09.394.802/0001-06 34,800 870,00 30/03/2015 COMERCIAL MALRINA LTDA EPP MAIONESE 500 G 30/03/2015 COMERCIAL MALRINA LTDA EPP MARGARINA 500G 30/03/2015 COMERCIAL MALRINA LTDA EPP MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLINHA 30/03/2015 COMERCIAL MALRINA LTDA EPP VINAGRE DE ALCOOL TRANSPARENTE 30/03/2015 THIAGO ALBERTO DA SILVA ME LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12 UN 31/03/2015 C E D RIBEIRO EIRELI ME FILTRO SOFT EVEREST 2 EM 1 31/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12 31/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME ALCOOL GEL 1L Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 06.174.127/0001-03 100,000 100,00 107,00000 11.809.310/0001-78 10,900 1.166,30 74,00000 11.809.310/0001-78 4,600 340,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2015 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor 31/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME BALDE PLASTICO 30L Quantidade Valor Uni. Total 50,00000 11.809.310/0001-78 8,150 407,50 26,00000 11.809.310/0001-78 28,950 752,70 31/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME CESTA BASICA 48,00000 11.809.310/0001-78 62,790 3.013,92 31/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME COPO DESC. 150ML 31,00000 11.809.310/0001-78 36,790 1.140,49 31/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME COPO DESC. 50ML 19,00000 11.809.310/0001-78 44,000 836,00 31/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24 33,00000 11.809.310/0001-78 20,150 664,95 31/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30 127,00000 11.809.310/0001-78 1,800 228,60 59,00000 11.809.310/0001-78 1,590 93,81 31/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS 53,00000 11.809.310/0001-78 31,280 1.657,84 31/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME PILHA ALCALINA TIPO AA 40,00000 11.809.310/0001-78 2,800 112,00 31/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME PILHA ALCALINA TIPO AAA 50,00000 11.809.310/0001-78 6,100 305,00 31/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME SACO LIXO BRANCO 100L P3 40,00000 11.809.310/0001-78 20,200 808,00 31/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME SACO LIXO PRETO 100LT P3 45,00000 11.809.310/0001-78 17,950 807,75 31/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME TOALHA DE PAPEL FLH DUPLA PICOTADA C/ 2 ROL C/ 20,00000 50 11.809.310/0001-78 8,570 171,40 31/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000 58,00000 11.809.310/0001-78 8,594 498,47 31/03/2015 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA REFIL NYLONP ROÇADEIRA 2,00000 68.422.419/0001-75 41,583 83,166 31/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME BOTA BORRACHA CANO LONGO 31/03/2015 MAURICIO AIMAR BONFIM ME PANO MULTIUSO C/5 45.343,946 Fiorilli S/C Software Ltda 57.192,126 227.427,918