Manual Fornecedor KNIF

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MANUAL DA
QUALIDADE
DO
FORNECEDOR
METALÚRGICA KNIF LTDA
Junho/2013
1
REGISTRO DAS MODIFICAÇÕES
REVISÃO
DATA
00
02/04/09
Emissão do documento
01
05/08/09
Modificação dos itens 5.5 e 7.5
02
27/07/10
Modificação dos itens 3.2, 4.4, 5.1, 5.7, 6.1, 7.2 até 7.5
03
13/06/11
Inserção do item 6.3
04
24/06/13
Revisado o item 6.3 - Especificações de Recebimento e 7.2
Avaliação do Sistema de Gestão do Fornecedor
NOME
ELABORADO
DEPARTAMENTO
APROVADO
DEPARTAMENTO
MOTIVO
ASSINATURA
STATUS DO DOCUMENTO
Antonio Gelado C. Junior
Compras
Adão Januario Silva
Qualidade
2
Índice
3.0 Sistema da Qualidade................................................................................................0 7
3.1 Monitoramento e Desenvolvimento do Fornecedor
3.2 Auditoria “in-loco”
3.3 Fornecedores Auditados
3.4 Monitoramento do Plano de Ação
3.5 Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores
4.0 Fornecimento..............................................................................................................09
4.1 Cotação
4.2 Pedido de Compra
4.3 Comunicação entre Fornecedor e Knif
4.4 Solicitação de Amostra Inicial
5.0 Requisitos Específicos..............................................................................................11
5.1 Homologação de Fornecedores
5.2 Lista de Fornecedores Homologados
5.3 Relatório de amostras
5.4 Quantidade e identificação da a mostra
5.5 Certificado de Qualidade
5.6 International Material Data System – IMDS
6.0 Recebimento...............................................................................................................12
6.1 Horário de Recebimento
6.2 Corpo de Prova
6.3 Especificações de Recebimento
6.4 Registro de recebimento
3
7.0 Garantia da Qualidade...............................................................................................14
7.1 Sistema da Qualidade do Fornecedor (SQF)
7.2 Avaliação do Sistema de Gestão do Fornecedor
7.3 Pontuação do Sistema da Qualidade do Fornecedor
7.3.1 Avaliação do Sistema da Qualidade
7.3.2 Avaliação da Qualidade de Fornecedores – PPM mensal
7.3.3 Avaliação da Pontualidade de Entrega – PE
7.3.4 Número de RAC’s
7.3.5 Número de RAC’s recebidas dos Clientes
7.3.6 Frete extra
7.4 Cálculo do Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF)
7.5 Ação Corretiva
7.6 Descredenciamento do Fornecedor
8.0
Entrega e Identificação........................................................................................... 18
8.1 Embalagem
8.2 Identificação
9.0
Custo da Qualidade.................................................................................................19
10.0 Melhoria Contínua................................................................................................... 20
4
1. OBJETIVO
A Metalúrgica Knif está comprometida em prover total satisfação dos clientes, através de produtos e
serviços que atendam as suas necessidades e expectativas em um ambiente de prevenção e melhoria
continua.
Para que o sucesso aconteça, necessitamos de que cada fornecedor seja participante integral da cadeia
de fornecimento, através do seu comprometimento total com o aperfeiçoamento da qualidade e
cumprimento das expectativas e exigências descritas neste Manual.
Requeremos que os nossos fornecedores implementem um sistema de gestão da qualidade em
conformidade com a Norma ISO 9001:2000 no mínimo direcionada para a ISO/TS16949.
A Metalúrgica Knif tem como referência esta fonte de informações, apresentando os requisitos mínimos
exigidos para a qualificação do fornecedor. Este Manual é parte integrante do Pedido de Compra.
A Direção da Metalúrgica Knif sabe da importância de uma boa cadeia de fornecimento, recomendando
aos fornecedores a aplicação deste Manual para assegurar a satisfação total dos nossos clientes e a
evolução natural da parceria.
Nossa intenção ao elaborar esse Manual de Fornecedores é para contribuir para o desenvolvimento de
nossos fornecedores e para tanto nos colocamos a disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas
através do telefone (11) 4053-4422 Ramal 233 e/ou e-mail [email protected], com o Gerente da
Qualidade.
Antonio Gelado Cabello Junior
Adão Januario Silva
Comprador
Supervisor da Qualidade
5
2. REFERÊNCIA
A Metalúrgica Knif desenvolveu o Manual para Fornecimento utilizando os seguintes documentos como
referência:
a) Especificação Técnica ISO / TS 16949:2002 - Requisitos específicos para aplicação da ISO 9001:2000
para organizações de produção automotiva e serviços relevantes;
b) Manual de Referência Processo de Aprovação de Peça de Produção – PPAP
c) Manual de Referência Análise de Sistema de Medição – MSA
d) Manual de Referência Controle Estatístico do Processo – CEP
e) Manual de Referência Análise do Modo e Efeito da Falha – FMEA
f) Manual de Referência APQP
6
3
Sistema da Qualidade
Definimos abaixo os objetivos para a qualidade da nossa cadeia de fornecedores, pois acreditamos que a
“parceria” eficaz, entre cliente e fornecedor, traz grandes benefícios a ambos, portanto incentivamos e
apoiamos os fornecedores para que tenham um Sistema de Gestão da Qualidade forte e consistente com
a realidade atual, no qual a produtividade e a competitividade sejam fundamentais.
3.1
Monitoramento e Desenvolvimento do Fornecedor
A Metalúrgica Knif faz o monitoramento e desenvolvimento de toda cadeia de fornecedores através do
Índice da Qualidade de Fornecimento – IQF.
O objetivo maior é garantir a qualidade de fornecimento e adequação da cadeia de fornecedores, para que
estes atendam as nossas metas e objetivos traçados com nossos clientes e para que possamos assim,
atender as demandas do mercado.
3.2
Auto Avaliação e Auditoria “In-loco”
Quando uma empresa é contatada para ser fornecedor da Metalúrgica Knif, o mesmo receberá através do
Processo Comprar, um questionário de auto-avaliação sobre o Sistema da Qualidade, o qual deverá
retornar preenchido no máximo em 02 dias.
Após essa auto-avaliação, o fornecedor será auditado “In-loco”, com relação ao seu sistema da qualidade,
produto e processo.
Nos casos em que o sistema da qualidade do fornecedor alcançar pontuação abaixo do que estabelecido
neste Manual, um plano de ação deverá ser enviado para Qualidade e uma nova auditoria “In-loco” será
reagendada após vencida a última data do plano de ação entregue.
Nossos fornecedores serão auditados anualmente conforme planejamento do Processo Comprar,
considerando a data da última auditoria “in loco”. O objetivo desta auditoria consiste em evidenciar a
eficiência do processo do fornecedor.
3.3
Fornecedores Auditados
Todos os fornecedores de produtos, serviços e/ou “comodites”, (citados abaixo) que impactam diretamente
na qualidade final do produto, são passíveis de auditorias:
Matéria-prima
Componentes (standards, fabricação especial, etc.)
Beneficiamento
7
3.4
Monitoramento do Plano de Ação Corretiva
O Processo Controlar Qualidade e o Processo Comprar, fazem o acompanhamento e monitoramento dos
prazos de adequação do Plano de Ação corretiva dos pontos considerados não-conformes, levantados
durante as auditorias.
3.5
Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores
Toda a cadeia de fornecedores é incentivada a fornecer evidências do desenvolvimento de seus produtos
levando em consideração os requisitos da Norma ISO/TS 16949:2002.
A Metalúrgica Knif planeja fazer a adequação dos planos de inspeção final dos nossos fornecedores em
relação aos nossos planos de inspeção de recebimento. Esta adequação faz parte do primeiro passo rumo
ao desenvolvimento dos fornecedores.
4
Fornecimento
Todas as condições de fornecimento de produtos estão definidas e formalizadas no Manual da Qualidade
do Fornecedor que define claramente as obrigações de cada parte.
4.1
Cotação
Para itens novos em desenvolvimentos estas cotações são, sempre que possível, enviadas no mínimo
para 3 (três) fornecedores que já façam parte do nosso quadro de fornecedores homologados e/ou novos
fornecedores de (matéria-prima e/ou componentes e/ou beneficiamento a desenvolver).
Os fornecedores deverão responder nossas cotações através via Fax / Correio / Meios Eletrônicos ou Em
Mãos, e encaminhar ao Processo Comprar, no qual deverá constar no mínimo:
a) Descrição do material, volume anual de fornecimento, informação de prazo de entrega para
fornecimento do 1º lote, documentações pertinente amostra, alternativas de materiais utilizados,
se for o caso, desenho do cliente, normas especificas, e toda especificação dos materiais
pertinentes.
b) A apresentação dos custos deve refletir os valores de transporte, embalagens, informação do lote
mínimo de produção bem como as condições de pagamentos.
c) O envio da proposta à Metalúrgica Knif deve ser feito para o Departamento de Compras.
8
4.2
Pedido de Compra
O Processo Comprar emitirá o Pedido de Compra quando após recebimento da OP (Ordem de Produção)
e/ou Solicitação de Compras para aquisição dos materiais produtivos e improdutivos.
Todas as especificações necessárias para a compra de algum item deverão estar bem definidas no Pedido
de Compra onde será enviado ao fornecedor via Fax / Correio / Meios Eletrônicos ou em mãos.
Para os serviços de Beneficiamento de Calibração, laboratórios de ensaio físicos e químicos não
serão necessário emissão do Pedido de Compra e sim a nota fiscal, sendo obrigatório utilizar a Rede
Brasileira de Calibração (RBC), sendo dispensada a visita de avaliação. O Processo Controlar a Qualidade
mantém o registro do credenciamento.
Para serviços de Beneficiamento de tratamentos superficiais, termicos e acabamento, deverão ser
contratados em empresas previamente Homologadas.
O Pedido de Compra terá toda a validade até que haja alguma alteração nos dados, qualquer reclamação
deverá ser feita num prazo de 1 (um) dia após a emissão.
4.3
Comunicação entre Fornecedor e a Metalúrgica Knif
Todo o meio de comunicação entre o Fornecedor e a Knif deverá ser expressamente direto ao
departamento de compras, que passará aos departamentos as solicitações pertinentes tais como:
qualidade e/ou engenharia e/ou outros para que sejam tomadas ações mais rápidas possíveis.
4.4
Solicitação de Amostra Inicial
Quando houver a necessidade de uma solicitação de amostra inicial, o Processo Desenvolver solicita ao
Processo Planejar a emissão de uma ordem de produção que deverá ser passado ao Processo Comprar
que fará todo o tramite na aquisição do material para um item novo e/ou modificado, o fornecedor deverá
enviar juntamente com o lote de amostra inicial toda a documentação pertinente do PAPP.
Tabela de níveis de submissão dos PPAP’s
•
Tratamentos superficiais
- mínimo Nível II
•
Matéria-prima
- mínimo Nível II
•
Tratamentos térmicos
- mínimo Nível II
•
Usinagens
- mínimo Nível II
•
Terceirização de serviços de estamparia - mínimo Nível III
9
As amostras devem ser controladas pelo fornecedor e devem atender todas as exigências de desenhos e
especificações técnicas. Quando alguma especificação não puder ser atendida ou quando o fornecedor
oferecer solução alternativa, a comunicação deverá ser encaminhada ao departamento de Engenharia
e/ou Qualidade para análise e definição.
5
Requisito Específico – PPAP’s - Processo de Aprovação de Peça de Produção
O PAPP é uma metodologia que faz parte do processo de homologação de todos os itens novos ou
modificados a serem desenvolvidos pelos fornecedores.
5.1
Homologação de Fornecedores
O Fornecedor será considerado homologado, a partir das seguintes etapas:
a) a partir de uma solicitação comercial
b) deverá ser realizada uma Visita Técnica para verificação do potencial do fornecedor para o serviço
solicitado, verificando as certificações do fornecedor ( ISO, TS, VDA etc);
c) tendo o Fornecedor potencial para fornecimento, será enviado um questionário de auto avaliação para
checar o sistema da qualidade;
d) o Processo Desenvolver envia amostras que deverão ser processadas e retornadas com os PPAP’s;
e) as amostras e os PPAP’s aprovados, o Fornecedor será Auditado “ in loco “ baseado na norma VDA 6.3
para consolidar a nota do seu Sistema da Qualidade e poderá ser considerado Homologado para aquele(s)
processo(s) se obtiver nota conforme item 7.2. A partir daí controlado sua performance pelo Recebimento
e Compras.
5.2
Lista de Fornecedores Homologados
O Processo Comprar manterá atualizada uma Lista de Fornecedores Homologados, onde somente
Fornecedores Homologados poderão fornecer produtos para a Knif.
5.3
Relatório da Amostra
Todas as amostras devem vir acompanhadas dos certificados de análise química e física do material,
certificados de tratamento térmico e superficial (caso aplicável) do relatório dimensional, do material e
certificado de submissão das amostras, ou ainda através de relatórios dos fornecedores desde que tenham
no mínimo todas as características especificadas em nossos documentos (desenhos, normas, instruções
etc.) e serão submetidas à aprovação para o Controle da Qualidade.
10
5.4
Quantidade e Identificação da Amostra
As amostras deverão ser representativas de uma produção de um turno ou na quantidade de no mínimo
300 peças, que deverão vir identificadas conforme etiqueta – Amostra Inicial.
5.5
Certificado de Qualidade
Todos os materiais da Metalúrgica Knif devem vir acompanhados com seus respectivos certificados de
qualidade, se não, o material será devolvido. Todos os certificados devem conter:
•
Certificado de matéria-prima com especificação química e física;
•
Certificado de tratamento superficial (salt-spray aderência, espessura da camada, etc)
•
Certificado de tratamento térmico (dureza, profundidade da camada, etc).
OBS: Todos os certificados deverão ser entregues eletronicamente, enviados para o
recebimento, [email protected]
5.6
IMDS - International Material Data System
Todos os fornecedores deverão cadastrar seus produtos no IMDS. Quando da submissão de qualquer
amostra, o ID (identificação) do material deverá estar identificado e deverá ser enviado, via IMDS a
Engenharia de Desenvolvimento.
Obs.: para maiores informações: www.mdsystem.com
5.7
Inspeção de layout
Os Fornecedores deverão realizar inspeção de layout a cada 2 anos, devendo estabelecer um cronograma
de entrega dessa inspeção de layout, incluindo a contra prova dos certificados emitidos.
Os resultados dessas inspeções deverão ser armazenadas a disposição da Knif.
6
Recebimento
Todos os fornecedores de materiais da Metalúrgica Knif devem respeitar os horários conforme abaixo.
11
6.1
Horário de Recebimento
O horário de recebimento dos materiais deverá ser respeitado conforme abaixo:
Segunda-feira à Quinta-feira 07:15 até 16:00 h
*Sexta-feira
07:15 até 14:00 h
Nota importante:
*Somente sob chamada “itens críticos“.
Não será aceito entrega fora do horário acima definido, exceto se acordado com o departamento de
Compras e/ou Logísticas.
6.2
Corpo de Provas
Os Fornecedores de materiais da Metalúrgica Knif devem enviar corpo de prova lote juntamente com as
entregas programadas.
Nota : Caso o Fornecedor não encaminhe o corpo de prova conforme solicitado, será realizado
uma cobrança de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo acrescido a quantia de R$100,00 ( cem reais ) na
reincidência. O fornecedor que não atender o solicitado terá o seu fornecimento descontinuado e a
sua volta como Fornecedor só ocorrerá a partir de uma reunião na Knif para se analisar as
discrepâncias.
6.3
Especificações de Recebimento
A Metalúrgica Knif dispõe de Planos de Controle de Recebimento, para todos os produtos e/ou serviços
que são adquiridos externamente e nestas estão contidas todas as especificações necessárias que devem
ser seguidas pelos nossos fornecedores. Qualquer divergência com relação ao pedido de compra deverá
ser antecipadamente negociada com o nosso comprador, num prazo máximo de 05 dias úteis, caso
contrário, os materiais serão devolvidos pelo nosso controle de recebimento e o fornecedor demeritado na
avaliação do seu desempenho de entrega.
Especificamente para as matéria primas deverão seguir as especificações:
1. Todos os materiais acima de 0,50mm, entregues em bobinas devem ter o diâmetro interno entre
400 e 500mm e o diâmetro externo no máximo 1000mm. Cada fardo deve conter no máximo 1800
kgs e as bobinas não devem ultrapassar 1000 kgs, independente de espessura e qualidade do
material;
2. Todos os materiais em tiras não devem ultrapassar 1800 kgs por fardo e devem ter suas medidas
de comprimento e largura conforme o pedido de compra ;
3. No recebimento, será checado a MP e verificado a existência do certificado, recebidos via email ou
junto a nota fiscal. O caminhão só será liberado após a confirmação dos mesmos.
12
6.4
Registro de Recebimento
Todos os produtos constantes na lista de produtos inspecionáveis são inspecionados e seus dados
transportados para o Sistema Microsiga que é utilizado para rastrear as informações referentes a cada
produto fornecido pelos fornecedores.
7
Garantia da Qualidade
O programa de Garantia da Qualidade é mantido em conjunto com todos os fornecedores, de forma a
privilegiar e confirmar a nossa confiabilidade nos bons resultados obtidos pelos nossos fornecedores.
7.1
Sistema da Qualidade do Fornecedor (SQF)
O Processo Controlar a Qualidade é responsável pela avaliação de todo o processo do Sistema da
Qualidade do Fornecedor. Este Sistema foi desenvolvido com base na ISO/TS 16949:2002, avaliando o
comprometimento, interesse e habilidade do fornecedor, quanto ao seu Sistema de Qualidade e Processo,
as condições dos produtos e serviços e seus respectivos prazos e entrega, gerando o Índice de Qualidade
do Fornecedor (IQF).
7.2
Avaliação do Sistema de Gestão do Fornecedor
O “Questionário de Avaliação do Fornecedor” é subdividido em elementos correspondentes aos elementos
da norma VDA 6.3.
Se a questão não for aplicável, o fornecedor ou auditor Knif em sua Auto-Avaliação/Auditoria deve marcar
N/A" na coluna do resultado, podendo utilizar o campo de observação para descrever o motivo da
ausência da aplicação.
O Campo "Total de Pontos do Elemento" será preenchido automaticamente quando da realização de sua
Auto - Avaliação/Auditoria.
No final da Auto-avaliação/Auditoria o Fornecedor ou auditor Knif deve preencher o campo "Resultado da
Avaliação do Sistema da Qualidade” e calcular o ISQF.
PERCENTUAL DE
AVALIAÇÃO
CONFORMIDADE
90 - 100
Excelente
Auto-avaliação / Auditoria Knif SQF
80 - 89
Bom
00 - 79
Inaceitável
Se o fornecedor obtiver pontuação menor ou igual a 79, terá seu cadastro bloqueado para novos negócios
com a Knif, sendo solicitado um plano de ação e agendamento de nova auditoria, após 03 meses, o não
atendimento a pontuação necessária o fornecedor será vetado.
13
7.3
Pontuação do Sistema da Qualidade do Fornecedor
7.3.1 Avaliação do Sistema da Qualidade
Para este elemento será considerado o certificado de qualidade do Fornecedor, conforme tabela:
CERTIFICAÇÃO
NOTA
AVALIAÇÃO
ISO TS 16949 – 2009
100
3
ISO 9000 – 2008 / VDA
90
2
SEM
0
1
7.3.2 Avaliação da Qualidade de Fornecimento - PPM mensal
Este indicador é atualizado mensalmente, sendo que o PPM é calculado com base na formula:
PPM = Quantidades de peças e/ou kg recebida não-conformes
X 1.000.000
Quantidade total de peças e/ou kg recebidas
Para as quantidades de peças e/ou kgs não-conformes, o fornecedor receberá uma RAC por
não-conformidade.
Nota: A meta para o Fornecedor é de 800 PPM’s
CRITÉRIO (PPM)
CONCEITO
AVALIAÇÃO
Abaixo de 800
Boa qualidade
3
801 a 1000
Qualidade regular - requer melhorias.
2
Acima de 1001
Ruim / Pobre - requer ações urgentes.
1
14
7.3.3 Avaliação da Pontualidade de Entrega - PE
E realizado uma sistemática de recebimento, considerando até 24hs como tempo de segurança.
Consideramos também a quantidade de peças solicitadas versus a quantidade efetivamente
entregue.
A classificação como segue:
CLASSIFICAÇÃO
NOTA
AVALIAÇÃO
Boa performance
95 a 100%
3
Performance regular
85 a 94.99%
2
Performance ruim
Abaixo de 85%
1
7.3.4 Número de RAC’s (Análise das não-conformidades)
Este elemento também compõe o calculo e é obtido com relação aos Relatórios de Ações
Corretivas – RAC’s, emitidos para o fornecedor nesse período de um mês.
Nº. de RAC’s
CONCEITO
AVALIAÇÃO
O
Boa qualidade
3
Até 2
Qualidade regular - requer melhorias
2
Acima de 2
Ruim / Pobre - requer ações urgentes
1
7.3.5 Número de RAC’s recebidas dos Clientes
Este elemento é obtido considerando os RAC’s abertas pelos Clientes, onde existe o
envolvimento do fornecedor, o qual será repassado ao mesmo, inclusive as despesas
relacionadas.
15
Nº. de RAC’s
CONCEITO
AVALIAÇÃO
O
Boa qualidade
3
Até 1
Qualidade regular - requer melhorias
2
Acima de 1
Ruim / Pobre - requer ações urgentes
1
7.3.6 Frete Extra
Este indicador se refere aos fretes extras praticados pelo fornecedor para cumprir programação, devido a
atraso de entrega ou cumprimento da janela de entrega.
FRETE EXTRA
PONTUAÇÃO
nenhuma ocorrência
3
até 2 ocorrências
2
acima de 2 ocorrências
1
7.3.7 Nota da auditoria
Este indicador se refere as notas das auditorias inicialmente auto auditavel, sendo substituídas
gradativamente com auditorias realizadas “in loco”.
NOTA DA AUDITORIA
90
A
100
3
80
A
89,99
2
ABAIXO DE 80
7.4
PONTUAÇÃO
1
Cálculo do Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF)
O Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF) deve ser atualizado mensalmente com base no SQF (Sistema
de Qualidade do Fornecedor).
O cálculo deve ser realizado, utilizando as informações dos 7 indicadores, multiplicando-se com os valores
das pontuações. Portanto o máximo de pontos deverá ser de 21.
NOTA: O fornecedor deve ser informado mensalmente seu índice mantendo seu sistema controlado
na pontuação mínima exigida para fornecimento conforme tabela:
16
SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO
(IQF)
19 a 21 pontos
16 a 18 pontos
GRAU DE CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
Totalmente Satisfatório – Preferencial para novos
negócios
Satisfatório – deve desenvolver plano de ações para
melhorias de performance
A
B
Insatisfatório - desenvolver e apresentar plano de
13 a 15 pontos
ação para corrigir os problemas e poderá ser
C
bloqueado para novos negócios
Bloqueado – ações de contenção emergenciais
Menos de 13 pontos
devem ser desenvolvidas. Bloqueado para novos
D
negócios.
A pontuação do fornecedor e sua classificação devem ser registradas no “Índice de Qualidade de
Fornecedor” (IQS).
7.5
Ação Corretiva
O fornecedor deverá apresentar um plano de ação corretiva na seguinte condição:
Na Auditoria de Sistema e Processo Knif, quando qualquer elemento apresentar uma nota inferior a 50%
dos pontos para aquele elemento;
A comunicação ao fornecedor sobre a necessidade de submissão de um plano de ação corretiva deverá
ser feita através da emissão de um “Relatório de Ação Corretiva” - RAC (enviado via fax/e-mail). O prazo
para a resposta inicial ( contenção ) é de 18 horas e fechamento da “Relatório de Ação Corretiva” deverá
ser em 10 dias.
Nota : Caso o Fornecedor não responda dentro do prazo de 18 horas, será realizado uma cobrança
de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo acrescido a quantia de R$100,00 ( cem reais )após o 10º dia. O
fornecedor que não atender o solicitado terá o seu fornecimento descontinuado e a sua volta como
Fornecedor só ocorrerá a partir de uma reunião na Knif para se analisar as discrepâncias.
7.6
Descredenciamento do fornecedor
Todo fornecedor que venha a permanecer com o Índice de Qualidade de Fornecimento (IQF) abaixo da
classificação C, estabelecida neste manual, por um período consecutivo de 6 meses, e sem um plano de
ação de adequação com prazo máximo de 6 meses para solução do problema, será descredenciado como
17
fornecedor para o item em questão. O Processo Controlar Qualidade informará ao Processo Comprar para
que providencie a cotação do item com outro fornecedor.
8.
ENTREGA E IDENTIFICAÇÃO
A Metalúrgica Knif tem suas regras em relação à entrega e identificação dos seus produtos que devem
cumpridos.
8.1
Embalagem
Todos os produtos desenvolvidos pelos nossos fornecedores deverão obedecer aos nossos critérios de
embalagem conforme nossa comunicação ao fornecedor que será enviada via e-mail e/ou fax.
8.2
Identificação
Todos os produtos enviados a Metalúrgica Knif, deverão estar identificados com uma etiqueta que terá as
seguintes informações:
Descrição do Material (NBR 5007);
Classificação do Material (G4/RL);
Espessura do Material (1,50 + - 0,04);
Largura do Material (33,5 + - 0,50);
Comprimento do Material (bobina);
Quantidade em kg e/ou peça
Número da peça fornecida;
Nota: Qualquer informação adicional o Departamento de Compras deverá ser contatado.
9.
CUSTO DA QUALIDADE
Incentivando todos os fornecedores a desenvolverem um método e meios que tornem o seu custo da
qualidade eficiente e eficaz. As tendências da qualidade tais como: desempenho operacional; serviços,
produtividade, eficiência e os próprios custos da não qualidade, são fatores importantíssimos dentro do
processo de produção da cadeia de fornecedores, principalmente quando estes são comparados com os
de seus concorrentes.
Os progressos e as tendências globais devem ser acompanhados através de objetivos pré-definidos e
monitorados, e principalmente se necessário, ações corretivas serão tomadas para adequá-los às suas
expectativas e principalmente às expectativas de seus clientes.
18
Nota: Quando reclamações do cliente / campo, os custos da documentação e do atendimento ao
cliente serão repassados diretamente para o Fornecedor.
Quando retrabalhos forem realizados nas dependências da Knif advindos de não-conformidades
dos Fornecedores, esses custos serão repassados, calculando-se o tempo de retrabalho versus
custo da hora do retrabalho.
10
MELHORIA CONTÍNUA
Nosso objetivo é adquirir somente produtos de fornecedores preferenciais, para tanto, esperamos que seja
uma estratégia dos nossos fornecedores o desenvolvimento e a melhoria contínua da qualidade.
Esperamos também que esteja dentro dessa estratégia o conceito “Zero- Defeito”, onde o objetivo é a
prevenção ao invés da detecção, para isto os itens abaixo são considerações essenciais:
•
Prevenção de defeitos/falhas;
• Prevenção de defeitos/falhas;
• Análise e eliminação da causa raiz dos defeitos/falhas;
• Atitude pró-ativa orientada pela qualidade por parte dos colaboradores;
• Aplicação de procedimentos preventivos;
Desta forma nossos fornecedores devem identificar oportunidade de melhoria e produtividade tais como:
•
Refugo, retrabalho, e reparo;
•
Parada não programada de máquina;
•
•
•
Manuseio e armazenamentos excessivos;
Desperdício de mão de obra e material;
Tempo excessivos de preparação de máquina, entre outros.
De forma geral, gostaríamos que nossos fornecedores se conscientizassem que somente através da
melhoria contínua dos nossos processos, produtos, serviços e relacionamento, é que podemos firmar uma
relação de parceria duradoura, colocando-nos à disposição para colaborar dentro destes importantes
desafios que são os mesmos colocados a nós por todos os nossos clientes.
19
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MODIFICAÇÕES DO MANUAL DA QUALIDADE PARA
FORNECEDORES
Declaramos ter recebido as modificações do Manual da Qualidade para Fornecedores da
Metalúrgica Knif Ltda e estamos cientes das instruções descritas no mesmo.
NOME DA EMPRESA:
NOME DO RESPONSÁVEL :
DATA:
ASSINATURA:
Revisão 04 / Julho 2013
20

Manual Fornecedor KNIF

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