2013 maio 02 - Câmara Municipal APUCARANA

Transcrição

NOTADE
EMPENHO
CÂMARA MUNICIP AL DE APUCARANA
eemo CM:o José Ofivei'a Rosa - CEP: 86802-970
CI'f'J: 78.299.815.o:xJ1-OO
Número do Empenho
Recurso
000379/2013
1"VIA
Tipodo Empenho
00001
Categoria de Empenho
Ordinario
Comum
01 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS SERVo DE TERCEIROS
Desdobrarriento 3390399999
DEMAIS SERVo DE TERCEIROS, PESSOA JURI
fontedeRecursos 00001
Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Õrgão
Unidade
Credor
00087
GOVERNANCA
BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
EndereçoRUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14
CENTRO
00.165.960/0001-01
CNPJICPf
Lic~ação
Conta 00011
Conta 00104
fone
Núnero
(44)
Solicitação
Nao se Aplica
alar Orç<ido
700.000,00
~'r
Quant.1
saldo Anterior
356.277,42
VoIor
Valor Total
l.Jr1Iário
~Ai~'EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF ATENDIMENTO TECNICO SR MARCO
AURELIO COSTA AO DEPARTAMENTO
CONTABILIDADE REF GERACAO DOS
DADOS PARA SIM/AM 2013 AO TCE CONF
RAC NR 81030 ANEXA.
.
602,16
602,16
Local da Erirega
602,16
o
Serviços foram Prestados
Declaramosque os O l\IIaIeríaisforam Entregues
Autorizo o empenho da(s) ,*",pesa(s)
acin8 discriminada(a).
O Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceio e Recel:>idos
assinatura:
nome:
Dat.
~
.I
RECIBO
Declaro(amos) par. os devidosms,,,,"
recebi(emos)ai
lã"ci8de( seiscentos e dois reais e dezesseis
centavos*
* * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * ** * * * **) e pela qual dou(arnos) plena e irrevegével quitação.
Data
Credor
Representada
Data
pelo Cheque
nO
8 ordem do banco
---1---1_.
-
**
l'àgma 1 de 1
Número da Nota
201310000005815
Data e Hora de Lançamento
13/05.12013 10:41:59
Código de Verifica<;ão
Prefeitura Municipal de Saquarema
SecretarIa de Adm., Receita e TrtbutaÇio
Nota Fis1:8Ide Serviços Eletrônica
-f
Informações
do Prestador
Nome/Razão Social: GOVERNANÇA BRASIL S/A lECNOLOGIA E GESTÃO EM
CPF/CNPJ: 00.165.960/0001..01
Insc. Mtricipal: 75069
Endereço: RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 CENTRO
Insc. Estadual: ISENlO
-
Muricípio:
SAQUAREMA,IIU
E-mail: FATmAMEN
GOVBR.COM.8R
Informações
do Tomador
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001..00
Endereço: RUALAPA O S/N CENTRO ClVlCO JOSE O
CEI:
Insc. Mtricipal:
Insc. Estadual: 15EN1O
E-mail: LUClANEA.PR..GOV.BR
Prestado
-
Muncí io: APUCARANAIPR
Detalhamento
do Serviço
Poriodo:OS/2013- A1!'HDIMENTO1!'CNlCO RAC CON1J\BD..!DI'DEPUBlICA 300,OORESSARCMEHTODE DESPESARAC
CONTAR
Vencirnonl<l: 18/05/2013 Hao
sujeito a reto INSS de. OS 203J1)9 - Item 16, OS 209/99, C1reuiar01-600.1 NI"46/99, IN71/02 e por nao se enquadl'iH"
n- o ato 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret,PIS/COFINS/CSU- Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao ali - nor art,
647 RIR Dec 30 00/99. -!UDADE PL8UO\ 302,16 - RAC 81030 MARCOAlREUO - Pagamento via bloquoto b..c:aio;
-
0107
- SUporte
Serviço Prestado
técnim
em irtormática,
indusive
instalal!;io,
aníg
aç;ão e manlJ:enc;ão
de programas
de COfT'C)utação
e banQ)S de dados.
Municípiode prestaçJo do Serviço 3JD!Ii05
alar dos Serviços
Deduções
R$ 602,16
R$ 0,00
SLL
B.ase de cálculo
R$ 0,00
R$ 180.65
Natl.lrela da Opera~.!So
GI. -liib.ftD nun.. de~Q-
-~
OFINS
PIS
R$ 0,00
Alíqucta
2,00..
Crédito
ao TOlTliilldor
lLlBCcA.
Informações
- Recüsio
ele_
- O ISSIJIa"fiilJlaIlh. aelbl
naIiJ
R$ 0,00
"SS
R$ 0,00
Desc. lncondlcion.a,do
Desc.
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor líquido "FS-e
R$602,16
I55
Retido
R$o,oo
Adcionais
IR
R$ 0,00
Condicionado
R$ 0,00
y,
ms
em711'!10
lia:1..QA)r6/2fd.3
LQv-lIr
mwéldo
- Vcd pode aart8JIt..- iI
- EstiIlIIDIaústib.i
aRPSn. 0IJI00I]IIaDOG1115M,MrieA
file:/IIC:/UsersIW7/ AppDatalLocalrremp/Nota
CÓIfigD_IMo.
IIft~OO:OD:GD.
_Fiscal-l.gif
14/05/2013
----
29104113 qtJalilDr.c8il.coml:dmilhdll odoJ..,..JuIcadastn,-d..,o<Jo/requestlmain/JrirtCharmdo.~
-
~RAC RELATÓRIO
_,..x.=81030&t.di""...Jo/o= l_o=3&prinlt...
DE ATENDIMENTO
N" : 81030
A CLIENTES
Dados do Cliente
!Cod. Cliente
11701499
IContatr
I Luciane Bagatim Bossa
l[Nome
IlcAMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA
Dados do Chamado
0810312013 - 10:41
!Data da demanda I
1000gem Contato
ITipo Chamado
ICategOria ]
I
I Portal do Solicitante
I
AT
- Suporte Incidente
- Sistema
de Tesouraria>
Marco Aurelioda Costa
I
1ST
ITécnico
119
Descrição
ITítulo
liPRONIM
-
Data de enc.1
Situação
Fm atendimento
I
I1
Severidade
Média
Horas Trabalhadas
18:40
Catego.ia 2
Suporte
I
do Chamado
CP
Bomdia!
o1icito atendimento técnico Marco Aurelio Costa para os dias 25, 26 e 27/0312013 para rechamento e envio da PRESTAÇÃO
DE CONTAS 2012 e
para os dias 24,25 e 26/0412013 para rechatrento e envio dos SIM/AMjan, rev e marI2013.
atl.
Atividades
Lista de atividades
20
:
Data
#
Ooerador
29/04/2013
-
13:11
Executadas
Marco Aurelio da Costa
Durado
Acomnanhamento
03:00
Presendal
Externo
- com
cobrança
03:00
Presendal
Externo
- com
mbl'illnça
04:00
Presendal
Externo
03:10
Presendal
Externo
~~JDím
!Á!:I!!iD2
26/04/2013
26/04/2013
16:00
26/04/2013
26/04/2013
- com cobrança
25/04/2013
- 13:00
25/04/2013
- 17:00
- com
25/04/2013
25104/2013
- 13:00
-
GERAÇÃODOS DADOS PARA O SIM-AM2013
i"
29/04/2013
-
13;10
GERAÇÃO005
i.
Maroo Aurelio da Costa
- 08:00
- 11:00
DADOS PARA O SIM-AM2013
29/04/2013
- 13:10
Marco Aurelio da Costa
GERAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM-AM2013
17
29/04/2013
-
13:09
Mal"CClAurelio da Costa
cobrança
-
08:00
- 11:10
ATUALI.?AÇÃO DAS INFORMAÇOES,
GERAÇAO DOS DADOS PARA O SIM.AM2013
Apucarana, 29/04/2013 13:13
c
..J
qualitor.c8il.combril1trrilhdil"dcharmda'cadastro_chamaOO'requestlmalnlprirtCharmdo.~?uU_,.ad,-81030&cdiporrodelo=l_o=38I>rinttide=
1.__ 1/1
29114113
Relatório de despesas
13:12
29/04/2013
GOVBR - UEM-PR/MS
Observação:
Tipo de despesa
Chamado: 81030
Acompanhamento:
22
Data: 29/04/2013 00:00
Distância (Km) : 264
Valor Km : 0,84
Descontos:
0,00
Alimentação
Pedágio
Hora Técnica
Gerado por : Marco Aurelio da Costa
VI. despesa
Reembolsável
VI. mexo
reembolso
VI. reel11bolso
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Usuário: Marco Aurelio da Costa
VI. Reembolso
Km : 221,76
Total reembolsado:
602,16
56,00
24,40
300,00
Sim
Sim
Sim
(Gelêldo em : 0.083 s.)
9.999,00
9.999,00
9.999,00
56,00
24,40
300,00
Página:
l/I
1/1
qualitcr.celil.combr/li"-'4q,eprt!/processReportp,p
-----
HSBC~
QUALQUER BANCO ATB o VBJlCIMBN'1'O
~<;1a~.__
GOVBRNANCABRASIL
_
dO~
S/A TEC.
::.sI!!
'*'
13/05/2013
B GESTAD EM SERVICOS
epece:
p
13/05/2013
x
CNR
(-
-
1299/4306805
1299000014348943
"
Sr.
Após
Caixa,
não
veto
paqável
ccbrar
juros.
somente
nas
agências
do
BSBC
{.) {...)
~
-
MDNICIPAL DE APU~
RUA LAPA,O
86802-970
-
APUCARANA
-
~
78.299.81510001-00
PoR
I!UIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIU
-
lI1ternet...Hank l_ng::::C:AlXA
Página I de I
CAIXA
Comprovante de pagamento de bloqueto
Via Internet Banking CAIXA
Nome:
Conta
CAM MuN DE APUCARANA
de débito:
0379 1 006 1 00000001-0
Representação
numérica do código de barras:
39994.30683
05129.900006
14348.138323
6
57020000060216
Data do vencimento:
18/05/2013
Nome do banco:
HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MUL TIPLD
Vaio. (R$):
602,16
Identificação
da operação:
GOVERNANCA
ATENDIM
Data de débito:
14/05/2013
Data/ho<a
14/05/201314:59:47
Operação
da openoção:
realizada
CONTA
Código da operação:
00285884
Chave de segurança:
8JIKWY7UNIF8VFT
com sucesso
conforme
as informações
fornecldas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Duvidoria: 08007257474
Heip Desk CAIXA:0800 726 0104
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto.processa
--
.
14/05/2013
-
NOTADE
EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro <M:o José OIiYeira Rosa
-
CEP: 86802-970
CN'J: 78299.815.0)11-00
Recurso
000343/2013
18 VIA
Cmegoria de Empenho
Tipo do Empenho
00001
Ordinario
Comum
Ôrgõo 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dm~~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUT. SERVo TERC. - P. JURID COnta O O O 11
Conta 00104
~~~o
3390399999
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JURIDI
FonledeRecursos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
Oroa
Q0087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Endereço
RUA CEL MADURE IRA 4O LOJA 14
CENTRO
CNPJICPF 00.165.960/0001-01
Fone
Licitação
SoIíCiIlIÇéo
_
Nao se Aplica
Valor
Orçado
700.000,00
~em Quant.
(44)
Ar1erior
Valor do Eq)eroo
361.938,48
649,40
Especificação
Valor Unitário
ANEXA.
649,40
649,40
Local da Entrega
Declaramos que os
649,40
o serviçosForamPrest~
O Materiais Foram Entregues
O Obra Executada
Acham-se Conforme, AceIto a Recebidos
_
o eo"",,", da(s) ,,,,.~e soes)
acimaciscrininada(a).
Data--1--1_
D<t8--1--1_
assinatura :
nome:
Data
L
I
CRC
REC8IO
~_o(eonos)paraosdevidosfm,querecebi(emos)8irnpor1ânciade(
seiscentos e quarenta e nove reais e q
uarenta centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **)e pele qual dou(emos) plena e iTeYegável tP:açio.
Represemda
Oroa
------
Data
I
pelo OIeque n°
I
8 ordem do banco
NOTADE
CerVoCMcoJosé 0IiYei'aRosa - CEP:86802-970
EMPENHO
18 VIA
CN'J: 78299.815.0001-00
Recurso
Número do En1>enho
000343/2013
TIpo do Empenho
CItegoria de Empenho
Comum
Ordinario
00001
õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
DotaçãoOl.03l.000l.2.00l.3390.39.00.00
OUT. SERVo TERC.
P. JURID Conte 00011
D~~~
3390399999
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,
P.JURIDI
arta 00104
FontecleRecursos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
O~
00087 GOVERNANCA
BRASIL
TECNOLOGIA
E GESTAO
EM SERVICOS
Endereço RUA CEL MADUREIRA
40 LOJA 14
CENTRO
CNPJICPF 00.165.960/0001-01
Fone (44) 3302-1500
~
Lic.ação
Número
SoIiclação
Contraio
Emissão
Nao
se
çado
Saldo Arterior
700.000,00
.em Quant.
Vencimento
18/04/13
Aplica
Valor
1 VALOR
REF CONVERSAO
ATUAL
Saldo Atual
649,40
361.289,08
Valor Uniário
AO CREDOR ACIMA
EMPENHADO
30/04/13
Valor do [mpantoo
361.938,48
Especific'!Çóo
01
SAQUAREMA
Valor Total
DA BASE DE DADOS
PARA NOVA BASE
DE DADOS COM
OS CAMPOS PREVISTOS PARA ATENDER
NBCASP, PARAMETRIZACAO
DE VERSAO
DO SISTEMA PROMIM PP NBCASP,
A
ADEQUACAO DAS LOCALIZACOES AS
UG' S, ADEQUACAO DAS CONTAS
CONTABEIS
2012 PARA 2013,
ADEQUACAO DA CLASSIFICACAO DOS
Local de EnIrega
O Serviços ForamPrestados
_
Decloramos que os
Acham-se
O
M81:erlaisForam Emegues
O
ObraExec~
Conforme,
Aceil:o e Recebidos
.8dorim o ClI..,eailOda(s) ~~I
_nodo(a).
"""'"
D<ta --1--1
8
~8(S)
-
(f-/6
l
assinatura:
nome:
'~"
RECIIO
Decforo(amos)
poro os cIeYidOs fInS. que recebl(emos)
o inlpOl'lâ lCi8 de (
) e pelo qual dou(omos) plena e itr8\legável quitação.
Dato~_I_
O~
R~da
peloChequenO
Data_I--1__
a
ordam
do btw1CO
NOTA
-
certro Cívico José OIiYeira Rosa CEP: 86002-970
Cl\PJ: 78299.81smD1-OO
lIÜnero do ~nho
Recurso
000343/2013
ãrgõo 01 PODER
1"VIA
TIPOdo Empenho
00001
DE
EMPENHO
c.tegorioo de Empert\o
Ordinario
Comum
LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUT. SERVo TERC. - P. JURID
Desdobramento
3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JURIDI
FontedeRecursos 00001
Qrta 00011
Conta 00104
Credor a0087
GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
CENTRO
00.165.960/0001-01
CNPJICPF
Licitação
Fone
lIÜIIero
(44)
3302-1500
So4icIa<;ão
CaVso
Cidade SAQUAREMA
Emissão
Nao se Aplica
ValorOrçedo
SaldoArterior
700.000,00
Item Quant.
Especlf
-
BEN~ÃO
V.. o:inento
18/04/13
30/04/13
Valordo EmpeIro
361.938,48
SaldoAtual
649,40
V_ Uni8rio
PLANO DE CONTAS CONTABEIS
361.289,08
VoIorT<iaI
DE 2012 PARA 2013, INSTALACAO DA
NOVA VERSAO DO SISTEMA PROMIM PP
NBCASP, CAPACITACAO
DA SERVIDORA
TELMA ELIZABETH LEMOS REIS NA
UTILIZACAO DAS NOVAS FUNCOES DO
SISTEMA ADERENTE AS NBCASP,
REFERENTE AOS TOPICOS DAS
ALTERACOES DOS SISTEMA PPCETIL
CONFORM NBCASP CON RAC 86231
Local ela Entrega
Declaramosque os
o
ServIçosForamPr_
O MateriaisForamEntr~s
O Obra~_
Acham-se Conforme, Aceto e Receloidos
assinatura
DoIa-1_I_
DaIa_I-1_
:
nome:
Data
AoAorizo o empenho d8(s) despesa(s)
acima discriminacla(a).
I
Orcle
da Despesa
.JoIé Aitoo de AIIúp "()eco"
l'AE8IOEN'n:
MIRA
Declaro("!nclS) para os devidos fins, que recebi(emos)
a inpoI1ânc18 de (
Represert8da
Credor
--
-----..-
Data
I
pelo Cheque nO
a ordem do b6r1CO
I
-----
1"agma 1 oe 1
Número da Nota
201310000005811
13I05I2013 10:41:50
Código de Veriflca<;ão
Secretarta de Adm., Receita e TrlbutaçIo
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
lnfonnações
do prestador
Nome/Razao Social: GOVERNANÇA BRASIL S/A "lECNOLOGIA E GESTÃO EM
CPF/CNPJ: 00.165.9611/0001-01
Insc. M.ncipal: 15069
Endereço: RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CEN1RO
Insc. Estadual: ISENTO
E-mail: FATIRAMEN
Infonnações
do Tomador
Nome;Razão Social: CAMARA ~NIClPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ: 18.299.815/0001-00
Endereço: RUALAPA O S/N - CEN1RO ClVICO JOSE O
Muncí io: APUCAR.
P..i.do:
OS/Z013
Detalhamento
- A1ENDIMENTO
1ECNICX)
RAC
PJmUHONlo
GOVBR.COM.BR
CEI:
Insc. Mtr1cipal:
E-mail: WClANEA.PR.GOV.BR
do Serviço Prestado
PUBLICO
500,OORESSAAaMENTO
DE
DESPESA
RAC
P!<TRlMoNI
- o PUBU(X) 149,.40 - RAC 86231 MAlRICO - Pavamerto.Ia
bloqueta b.ncarioi V8námento: 18105/2013 Nao sl.ijeito iiI
ret. INSS de. OS 203/99 - Item 16, OS 209/9g. CirC1Jl. M-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 ti pai'"nao se enquMlrar no art. 152 da tN 100/03j Nao sujàto retPIS/mF1NS/CSll
Lei 10833/0 .-t. 30 ou 33 e por nao co - rwtar ..-t. 647
RIR Dec 30 - 00/99. -
Serviço prestado
0107 - SUporte téCJ'lico em irtorTniftiCil. inclusive
ti bancos de dados.
Munidpiode Prestação do serviço 3385505
alo r dos Serviços
Deduções
SLL
Base
R$ 0,00
fr4atureza da Operaçlo
G1-Trib.1ID
de cálculo
e man\J:ençio
2,II1Wo
Cr6dito ao Tomador
flBIA
-0:155 ...: 6. iI eIbt
"SS
R$ 0,00
IR
DQsc. Incondicionado
Desc. Condic=ionado
OutroilS Ret8ns-o!!Ies
R$ 0,00
ISS Retido
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
..
DI.
R$ 3,90
- &tilnata.Dl'libi
valor líquido MFS.e
R$ 1;49,40
Adcionals
70'lIo
~
eleitaIIIUib8é:I doaidigD_....
nDbI WIIG8 dia
- VDcfpade aIftIUbr.II...,,~..*
iI RPS n- ~~D
de COfT1)utaçãc
R$ 0,00
Infonnações
- RccÜ!;iiodo b..e de aiIcuIo
de programas
OFIfl5
R$ 0,00
Alíquota
R$ 194,82
lnJR. lleSAQU
mnfí"glla(;lo
SAQI' lEI'
PI5
R$ 0,00
R$ 649,40
instalaçia,
115,. Hrie: A lrniIidt em Uf8S/Z013
00_:8.
R$ 0,00
jl!l
:i
'"
13,
'"
!D
file:!IIC:/Users/W71 AppDatalLocallTemp/Nota
--.-
~Fiscal.gif
14/05/2013
--
Página 1 de 1
~,
RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES
""GOVBR
N" : 86231
Dados do Clieate
701499
Od. Cliente
AMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA
I w:iane
!contato
Dadot de Claamado
11/0412013
DaI<! da demanda
- em Contato
Ti
Dala de
me.
- 09:31
Suspenso
ortal do Solicitante
-
Chamada
T Solici
:00
p Patrimônio Público>
de
-
!categoria 1
.
ITécnico
10 1
ia Lessa
/Título
ONIMPP
dia !
Solicito agendamenlo para instaJação de sistema PPCETIL- Pa1rimonioPublico e 1reinamentopara nova servidom ora
MA E LEMOS REIS.
TI.
w:iane Bossa
Usta de atividades
#.
-
10
18/04/2013
-14:35
-
:
.
L
18/04/2013
-13:30
04:00
MauridoL..essa
18/04/2013
-17:30
- Conversão da base de dados atual para nova base de dados com os campos previstos para atender a NBCASP;
- Parametrização da versIo do sistBma PRONIM@PP - NBCASP
A~""Ção
das Localizações as UG'S:
das Contas Contábeis 2012 para 2013;
--- Adequação
Adequação da classificação dos bens ao plano de contas
- c:.c
Instalac;ão
da nova versIo
do sistema
PRONIM@PP
contábeis de 2012 para 2013;
- N8CASP;
;~
dos servidores usuários do sistema PRONIM@PP na ut:itização das novas funções do sistema acIerente as N8ÇASP.
T,gnamento da Funcionária: TB..MAE LEMOS RBS, referente aost6picos das atteracoes do Sistema PPCETIL amforme NBCASP: Todas as
fundonaIidades de cadastro, per'MHItro$ de locaIizacoes, responsavets, cadastro de comiss&s, tipos de caI$sificac:oes movImeI.tacoes, aItencoes de
.-JSSS-r;:L: es, azo";.,,
.das indvidual, porcial e globel, Depredacoes avelía0D85, tipos de NkstDrios, por cocfigo Io:aliZ8cao, dassificacao, pammetros
de fofmacao de ~,
extomos, exdusoes, duvidas e procedimentos a serem adctados conforme regras do Tribunal dII:contas, Prest8cao de
oontas.
1a/04/2013
-12:00
9
- Conver.ião da base de dados atual para nova base de dados com 05 campos prevtst:os para atender a NBCASP;
-Pararnetrização
da versIo do sistema PRONIM@PP
- NBCASP
das Loc:aIizaçõe5 as UG'S;
- AdequaçIo
Adequat;So
- Aciequaçio
-
Instalação
- Capacitação
Apucanma,
das Contas Contábeis 2012 para 2013;
da dassfficaçlo dos bens ao plano de contas contábeis de 2012 para 2013;
da nova versão
do Sistema
PRQNIM@PP
-
NBCASP;
dos servidores usuários do sistema PRONIM@PP na ul:jJizaçio das I"IOVEfunções do sistema aderw1tI!i:as
1810412013
11:26
CAMARA MUNIC
DE APUCARANA
http://qualitor.govbr.com.br/html/hdlhdchamado/cadastro
_chamado/requestlmainlprin...
18/0412013
HSBC~
/399-91
39994.30683 05129
QUALQUER.BMlCO ATE o VDCDmN'I'O
~ryBlClae.
"'- 'l"EC. B GBSTAOEM SERVrCOS
GOVBItH.AHCABRAILS/A
08IS*~
13/05/2013
-"'-
201310000005871
;.,.
.~~..,
Sr. Caixa, não
I~"'"
-
cobrar
1-;;$
966666 14344.138327 3 57 026d'ó'óÓ6494 O
_
--
,L\]'
.".~.~.
~~mD~
,"':
I
F
I
..
13/05/2013
!X
juros.
1299/4306805
--
1299000014344640
._)\tItF
(.)~~-....,
"~)\c"/
(-)
Após veto pagável somente nas agências do HSBC
(.)..,\..)--.......
,-
-
~
MUNICIPAL DE: APUCARARA
RUA LAPA, O
86802-970 - APUCARANA
- PR
- 78.299.815/0001 -
00
-
lilUlll1
-- .- --
11111111111 1111111111111111 IIIIU
--
-
intemet
_ Ban-k.iNg CAIXA
.I'agma I ae I
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
Nome:
CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:
0379
I 006 I 00000001-0
Representaçio
num6riCII do e6digo de barras:
39994.30683
05129.900006
14344.138327
3
57020000064940
Data do vencimento:
18/05/2013
Nome do banco:
HSBC BANK BRASIL SIA. - BANCD MULTIPLO
Valor (R$):
649,40
Identificação
da operação:
GOVERNANCA
D_ de débito:
ATENDIMENTO
14/05/2013
14/05/201314:57:47
00284868
R8AWGGJLPJH4K7UZ
Operação realizada com sucesso conforme as informações farnecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 72S 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Ji"
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SllBC/imprime_bloqueto.processa
--..-
14/05/2013
NOTA DE
EMPENHO
- CEP:
Centro CMco José 0IiYei'a Rosa
815602-970
18 VIA
CNPJ: 78.299.815.()OOf-OO
Número do Empenho
.
Õrgão
Unidade
Dotação
01' PODER
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
3390390800
MANUTENCAO
Desdobramento
FontedeRecurscs
Credor
000398/2013
LEGISLATIVO
Recurso
00001
00001
00087
OUTROS
SERVo
DE TERCEIROS
Conta
O O O 11
conta 00090
DE SOFTWARE
GOVERNANCA
BRASIL
EndereçoRUA CEL MADUREIRA 40
CNPJICPf 00.165.960/0001-01
Ucdação
Nao se Aplica
TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
CENTRO
LOJA 14
Valor Orçado
3302-1500 C~
Fone (44)
Solcitação
NIínero
contrato
Vencimerto
03/05/13
Valordo O"jlOl~
518,20 "
Saldo ArteriOr
700.000,00
lem Quant. Espacificação
01
1 VALOR EMPENHADO AO
REF ATUALIZACAO DE
SOFTWARE TESOURARIA
OS/2013 CONF NF NR
ANEXO.
SAQUAREMA
Emissiío
355.265,20
Valor Unitário
CREDOR ACIMA
LICENCA DE
PERIODO
201310000005327
25/05/13
SaldoAtual
354.747,00
Valor Tatal
518,20
518,20
Local da Entrega
518,20
o
Declaramosque os
Acham
O
Serviços Foram Prestados
MaleriaisForamErtr_
O Obra ExecU:ada
Conforme, AceIo e Recebidos
Autorizo o ""'IJeI1hoda(s) ele,!, ,.(.)
acima di""'~ninada(a).
Dtta--.l--.l_
assinatura :.
nome:
RECIBO
Dedaro(amos) para os de'Iidos ms, que recebiCeroos) impor\â1cIaele (quinhentos
"
e dezoito
reai s e vinte
centavos * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * ** * * ** * * * *) e pelaqueldou(emos)plenae irrevegávelqLiação.
Represertada
Credor
--.
---
DsI8
I
pelo OIeque nO
I
a ordem do Ioanco
***
t'àgma I ae I
Número da Nota
201310000005321
03I05I2013 11:56:01
Código de Verifica<;ão
PrefeibJra Municipal de Saquarema
Secretaria de Adm., ReceIta e Trtbutação
Infonnações
do prestador
Nome/Raz:!o Social: GOVERNANÇA BRASIL S/A 1ECNOLOGIA E GESTÃO EM
CPF/CNPJ: 00.165.960/0001-01
Insc. Ml.ficipal: 75069
Endereço: RUA CEL MADUREIRA <10LOJA 14 CENTRO
-
.
M\ricí
: SAQUAREMA,/IU
E-mail: FATQtAMEN
Infonnações
Nome/Razâo
Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCNtANA
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
Endereço: RUALAPA O S/N CENTRO ClVICO JOSE O
-
Muric' ia: APUCNtAN
Detalhamento
VBR.COM.8R
do Tomador
CEI:
lnsc:. Mlricipal:
E-mail: WClANEA.PR.GOV.BR
do Serviço prestado
Periodo: 0512013 Contrato: 2012.12.05.0018
- ATUAUZACAO DE U<J:NCA DE USO DO SCFTWARE
TESOURARIA 518,20
Item 16. OS
- Paoamento ""a bloque.to ba1ca'ioi Vencimento: 25105/2013 Nao sujeito li ret. JNSS cfe. OS 203/99
209/99, OrctJarOl-600.1 Nr46j99. IN 11/02 e par nao se enquacr..n
- o at. 152 da 1M100/03; Nao sujeito At.
PIS!COFINS!CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar ato 647 RIR Dec 30 - 00/99. -
-
-
Serviço Prestado
0105 - Licenciamento ou mssão de direito de usa de pro~1T'IaI de ~aoiio.
Município de prestaçSo do Serviço 33OS505
alor dos Sil!rvi~o'5
Deduções
P.$ s"1B,20
s LL
R$ 0,00
N.atureza
DI.
R$ 0,00
8ase de cálculD
R$ 155.46
da operas;.io
PIS
R$ 0,00
Alíquota
R$ 0,00
"SS
R$ 0,00
IR
P.$ 0,00
Desc.lncondlcion.ado
Desc. Condicionado
Outras
2,00'lIo
P.$ 0,00
R$ 0,00
crédito ao Tomador
ISS Retido
R$ 0,00
Valor Uquido NFS-e
P.$ 0,00
..
1&8
- Trib. .. IIUIL..te 'SAQJ1MEMA
-O118ISS
_ de
--VDcêpode
mnIIIIt.ir
- Esta nata .astibi
I a'"", cr6.
iI ~
Infonnações
10'10
~
file:l//C:/Users/W7/
R.et1IiI:nções
P.$ 51B,20
AcIcionais
V8IGI!"ciiI
(ci:" -" ...
nata mwis do CIIidigaiIDtadD.
a RPS n8 GD fJOIl.D UDI. 1:11'9 Rrie
-.--
OFItlS
A sniIida
8ft a2/8$lZ013
AppDatalLocalffemplNota_Fiscal.gif
00:00:....
08/05/2013
~13~91
HSBC
05129.900006
39994.30683
13919.145329
5 57090000051820
QUALQtJBR BANCO .M'B o "VEIICIMBR'fO
~~~"r_
25'05'2013
...-
1I8'II8'CdIIDOdIJ~
GOVEmtANÇABRASILS/A mc.
0ISI!Ict!!~.
__odo~B GBS'lAO EM SBRVIooS
1-""201310000005327
02'05'2013
CNR
~~12
I-R$
1299/430680~
p
r;
I
--
03'05'2013
i
I
1299000013919840
i-)\18
518,20
i-)~~
---
Sr. Caixa., não cobrar juros.
Após veto pagável soraent:e nas agências do HSBC
~.)
f"}.I8St_
,.}
,.
-
CAMAItA HJHICIPAL
RIJA IAPA,O
86802-910
- APU~
DB APUCARANA
-
-
78.299.815/0001 00
-
- PR
1!IUIIIIIIIIIIIIIIIIII~llllIlllllllllln
1F8~~
: :J.~T~:-_.~!.:
(::2J
---.-
C».
"\;,
I
InTe-r.net BAnki ng_C
AlXA
ragII1a J
Ut'
1
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
Nome:
Conta
0379 1 006 1 00000001-0
de débito:
~presentaçio
numérica
do código de barras:
39994.30683
05129.900006
13919.145329
5
57090000051820
Data do vencimento:
25/05/2013
Nome do banco:
H5BC BANK BRASIL S/A. - BANCO MUL TIPLO
Vaio,
518,20
(R$):
Identificaçio
da operaçlio:
GOVERNANCA
TESOURARIA
Data de débito:
13/05/2013
Data/hora
13/05/201316:22:51
Operação
da operaçlio:
realizada
00277013
YA6KRHRYWMKHFUJ8
com sucesso
conforme as informações
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiênda auditiva: 0800 726 2492
Duvidoria: 0800 725 7474
v~
osé Aiton di AI8IIjo "Deco"
- lIDEIm
.
httiJs://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime
_bloqueto.processa
13/05/2013
----
NOTA DE
EMPENHO
Cemo CívicoJosé 0IiYei'a Rosa - CEP: 86802-970
(N)J: 78.299.815.0001-00
l'Ü11erodo ~
Recurso
000399/2013
Õrgão 01 PODER
l.Jnídade
18 VIA
Cttegoria de [HI~
Tipo do Empenho
00001
Ordinario
ro
Comum
LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
CorO 00011
Conta 00090
Dm~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
DE SOFTWARE
00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
~~o
3390390800
FontedeRectrsos
O~
~TENCAO
00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
CENTRO
CIIIPJiCPF 00.165.960/0001-01
Licitação
Fone
Número
(44)
3302-1500
Soicitação
Contrato
CideIde SAQUAREMA
Emissão
Nao se Aplica
Valor
Saldo ArterIor
700.000,00
Valor do ~
354.747,00
ValorUilário
ANEXO.
25/05/13
lho
496,39
Rem Quant. Espacificação
01
1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF ATUALIZACAO
DE LICENCA
DE
SOFTWARE TRANSPARENCIA
BRASIL
PERIODO
OS/2013
CONF NF NR
201310000005326
Vencimerto
03/05/13
Saldo AtuoI
354.250,61
ValorTmlll
496,39
496,39
Local da Entrega
496,39
o
Declaramos que os
O
M8teol8fs Forem Entregues
O Obra Ex8Ct.d:_
Acham-se Conforme, Aceio e Re~
Autorizo o ""opeoj 10da(s) ~~s)
lICimadscrininado(a).
Data
assinatura:
nome:
Data-.:.J
REC8IO
Declaro(amos)paraosdevldosms,,,,,,recebi(eroos)ailnporl8r-oc;ade(quatrocentos
e noventa
e seis
reais
*)e
pela_I
dou(emos)
p
lenae
irrevegável
qUlação.
trinta
e nove centavos*
* *** * * ** * * * ** * * * *
RepreseRada
Credor
Data
i.
pelo OIeque nO
i
a ordam do banco
e
Página 1 de 1
Número da Nota
20131~
03I\J5I2013 11:56:05
Código de Verificação
3F
Secretaria de Adm., Receita e Tributaçio
Infonnações
do prestador
Nome/Raz1io Social: GOVERNANÇA BRASIL S/A lECNOLOGIA E GESTÃO EM
CPF/CNPJ: 00.165.960/11001-01
Insc.Mlricipal: 75069
Endereço: RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENlRO
Mlricípio: SAQUAREMMU
E-mail: FAT\RAMEN
Infonnações
VBR.COM.BR
do Tomador
Nome/Raz1io Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ: 78.299.815/11001-00
Endereço: RUALAPA O SIM CENlRO CIVICO JOSE O
-
. . .
: APUCAR.ANA/PIl
Detalhamento
do Serviço
CEI:
lnsc. MLricipal:
E-mail: WCIANE.PR.GOY.BR
Prestado
Penodo; OS/2013 Conbõto; 2012.12.05.0006
-.mJAllZAoCAO De UCl:NCA De USO DO SOF1WARE
TRANSPARBlCIA
25/05.12013 Nao sujeita a reto INSS de. OS 203/99
496,39 - . Pagclrnento via bloqueio bil1CBrioi VenamentD:
- Item
16, OS 209/99, Ci-a.der 01-600.1 Nr46ftJ9, IN 71/02 e pQl'"nao se enquadl'iiJrn - o art.152
da IN 100103; Nao ...jeito
rei: ,PISlCDF1NS/CSll
Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por "ao co - nstar a1:. 647 RIR Dec 30 - 00199. -
BRASIL
Serviço Prestado
0105 - Licenciamento
ou cessão
de direito de uso de pro~rnas
Muniópio de prest.aç30 do serviço 33D!B85alor dos Serviços
Deduções
R$ 496,39
R$ 0,00
SLl
Base de cákulo
R$ 0,00
R$ 148,92
"ature'za da Operação
O1-Trib.1ID IIUL. deSiAQ~
de aUT1)I.Jtaçio.
PIS
OFII't5
"SS
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Alíquotil
Cest:. lncondidonado
DêS'::. Condicionado
2.DmIt
R$ 0,00
IS5 RetIdo
R$ 0,00
Valor I(quido HFS-e
R$ 496,39
C"'dito
ao TOlTIBdor
Infonnações
--o ISS ...Ã. iIde
_ ...J1I'So 22MJ2013
eItiI natilVerNm"
""'~'"
-- Vocêpode
aamu'" iI-.. t:f"
1IDbI___
&ta nata sUmibi li RPSn8 aGCDOOIJrfJDIJI43170
NrieA
R$ O,ao
Adcionais
IR
R$ O,ao
outr.u Reten;ões
do cidiga,_....
file:/I/C:/UsersIW7/ AppDatalLocalffemplNota
an07J'05fa1300:08:....
_Fiscal-l.gif
08/05/2013
~13~gl39994.30683
HSBC
05129.96ó6d6
13918.145320
QUALQUER. BANCO ATE o VERCIMBN"1'O
~':ta:aCk,
GOVBRNANCABRASIL
S"'/A mc.
--
~*EnI88c
02/05/2013
B GBSTAO EM
,-= r;
SBRVICOS
201310000005326
CIIR
IR$
03/05/2013
r
I
~,~'*'
"'Sr. Caixa, não cabrar juros.
Após veto pagável somente nas ag6ncías
IDIII8dDF
5
5709óódód49639
--~
25/05/2013
1299/4306805
--
1299000013918041
~...)"....
.96r39
.-)~I""'-'~.)O
do RSBC
(+)..-
-
,.)
'o,
~
RUA
MDRICIPAL DB APU~
- 78.299.815/0001-00
LAPA,O
86802-970 - APU~
- PR
IllInlllllllllllllllll~llllIllllllllllln
-
INter net--Ban king:::CAi:XA
Página I de I
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
Nome:
Conta de débito:
0379
I 006 I 00000001-0
Representação
numérica do código de barr.:
39994.30683
05129.900006
13918.145320
5
57090000049639
Data do vencimento:
25/05/2013
Nome do banco:
HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULl1PLD
Valor (R$):
496,39
Identificaçiio
da operaçiio:
GOVERNANCA
TRANSPARENCIA
Data de débito:
13/05/2013
Data/hora
13/05/201316:28:40
Operação
da operaçiio:
Código da operaçilio:
00278218
33G6YKAKKW24S2J3
realizada com sucesso conforme
as informações
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidaria: 0800 72S 7474
TESOUREIRA
https://intemetbankingcaixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto.processa
13/05/2013
-
".
NOTADE
EMPENHO
CerVo
José 0IiYei'a Rosa
Cívico
CN'J:
Noínero
~~o
Recurso
00001
do En1:>enho
000400/2013
- CEP: 868]2-970
18 VIA
78.299.815.OJJ1-OO
c.tegorits de Empenho
Ti,", do En1:>enho
Comum
Ordinario
Camara Municipal
Unidade 01
Dotação01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
D~~o
3390390800
MANUTENCAO DE SOFTWARE
FontedeRecursos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~
00087
GOVERNANCA
BRASIL
CIIIPJICPF 00.165.960/0001-01
Licitação
40
TECNOLOGIA
LOJA
E GESTAO
Conta 00011
Com 00090
EM SERVICOS
CENTRO
14
Fone (44)
SoIiciação
Nao se
Orçado
~
Anterior
354.250,61
700.000,00
Rem Quant. Especificaçõo
01
1 VALOR EMPENHADO
AO CREDOR
Valor do EqIeI.oo
400,00
Valortntório
ACIMA
REF ATUALIZACAO
DE LICENCA DE
SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO
PERIODO OS/2013 CONF NF NR
201310000005325
ANEXO.
400,00
400,00
Local da Entrega
400,00
o
ServIÇOS Foram Prestados
Declaramos
queos O _
ForamEnIregues
O Obra Ex~
Acham-se Cmlame, Aceito e Recebidos
Autorizo o
d10da(s) despeso(s)
C""""
acima discm.inada(a).
D<ta__L J_
assinatura:
nome:
Data
L
C
I
ssa
PR
RECIIO
a;,Ip1I1âo1Cia de (
quatrocentos reais*
* * ** * * * * * * * * * * * * * * *
*)
e
pelaqualdou(emos)plena
e
irreYegáveI ~.
* * * * * *:* * * * * * * * * * * *** * * * * * * *** * * *** * * * ***
Declaro(amos)
para os devidos fins,que
recebl(emos)
pelo Cheque n"
Represertada
credor
Data
I
a ordem do lJsnco
I
-.-----
Página 1 de 1
Número
da Nota
2013100000(~,,,,,,
03I05I2013 11 :56: 03
1
Prefeitura Municipal ele Saquarema
Secretaria de Adm., ReceIta e Tributaçio
Nota F"1SCaI
de Serviços Eletrônica
Infonnações
do prestador
Nome/Raz~o Social: GOVERNANÇA BRASIL S/A lECNOLOGIA E GESTÃO EM
CPF/CNPJ: 110.165.960/11001-01
Endereço: RUA CEL MADUREIRA 10 LOJA 14 - CENlRO
Mtricípio:
E-mail: FATURAMEN~VBR.COM.BR
SAQUAREMA,IIU
Infonnações
do Tomador
CPF/CNPJ: 78.299.815/11001-00
Endereço: RUALAPA O S/N CENlRO ClVlCO JOSE O
-
Detalhamento
Período: OS/2013
00. - Pagamento
do Serviço
CEI:
Insc. Mtnicipal:
E-mail: WClANEA.PR..GOV.BR
Prestado
Contrato: 2012.12.05.0036
-IIrUAUZACAO DE UCl:NC\DE
USO DO SOfTWARE
PAlRIMONIO PUBUC0400,
via blDqueto bancario; Vencimento:
2&'05/.2013 Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99
.ltlm
16.
OS 209/99, Orwli... 01-600.1 Nr 461'9, JN 71102
ret ,PISICDFlNS/CSlL
Lei 10833/0
e pai'" nao se
art. 30 ou 33 e por naa ca
enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito
art. 647 RIR Dec 30 - 00199. -
- nstar
Serviço Prestado
0105 - UC%Ociamento ou cess.lo de dit-eito de uso de pro~maI
Munid'pio de Prestação do serviço 3JOS505
Oeduçêies
alor dos S E"'I'Yiços
R$ 400,00
R$ 0,00
S LL
Base de cálculo
R$ 0,00
H.atureza da Opera~ão
R$ 120.00
de mmputaçlio.
OFINS
PIS
R$ 0,00
Alíquota
R$ 0,00
"55
R$ 0,00
DiI!!st:.lncondiclon~do
Desc. Condicionado
2,,0crédito ao Tomador
R$ 0,00
lS S Retido
R$ 0,00
Valor líquido NFS-e
R$ 0,00
R$ 400,00
01 - Trib. 1811"11ft. de 5AQl8 JBM
Infonnações
- RecUçõo da _
Adcionais
ele aikuIo 1m 71I'S.
- OISSIg-_... . eIIiI..u HnCII:
ú.27Ml2D13
- Voc::êpode:
mnsuItir aUb~6ci"'de
naIiiI
cioaidigD_....
- EttiII"rwta
-..tmib8a RPS'" 800"-'" ~3t71 Hrie AemiIidI... 87/85f201300:80:111"
file:II/C:/Users/W7 1AppDatalLocalffemp/Nota
_Fiscal-2.gif
IR
R$ 0,00
Outras Retenr;:ões
R$ 0,00
DI.
"R$ 2.40
:li
:i
'"
08/05/2013
HSBC~
QUÀLQUBR BANCO ATE O VEHCIMBN"1'O
~~'ZIrJr..~
GOVERNANCl\BRASIL
dooslllWt
S/A
DC.
B GBSTAO
:::tal.
02/05/2013
-
EM SERVI:COS
F
03/05/2013
ED!cII:~
Sr
_
Caixa,
não
veto
pagável
~
cobrar
juros.
somente
nas
ag&lcias
86802-970
-
APUCARANA
do
HSBC
-
- 78.299.815/0001-00
MUNICIPAL
DE ~
RUA LAPA, O
129914306805
1299000013917142
400,00
CIIR
Após
25/05/2013
-
PR
IIUUIIIIIIIIIIIIIIII~II~lIllln
1111111
-=- A... C3lI c:»!
DATA li?',
OS,
'~
.J
lnternEt B anking CA-iXA
Página 1 de 1
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
Nome:
Conta ele débito:
0379
1 006 1 00000001-0
Repreentaçao
numérk:e do código de bIIrr_:
39994.30683
05129.900006
13917 .145321
3
57090000040000
Data do vencimento:
25/05/2013
Nome do banco:
H5BC BANK BRASIL S/A.
Valor (R$):
400,00
Ielentif"lCIIÇão da opel'llÇiio:
GOVERNANCA
Data de débito:
MULTIPLO
PATRIM PUBUC
13/05/2013
13/05/2013
Operação
- BANCD
16:31:09
00279826
L2A3W2KX4X8CWSRC
realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto.processa
13/05/2013
NOTA
EMPENHO
a.mo CIvicoJosé 0IiveÍ'8 Rosa - CEP: 86602-970
CIII'.t 78.299.815.0001-00
lIÜnero do Empenho
Órgão
Unidade
000401/2013
1 PODER LEGISLATIVO
01 Camara
Recurso
00001
DE
18 VIA
Categoria de Empertlo
Tipo do Empenho
Ordinario
Comum
Municipal
Doteção01. 031. 0001. 2.001.
3390.39.00.00
OUTROS SERVo
~~
3390390800
MANUTENCAO DE SOFTWARE
FontedeRectl'sos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
DE TERCEIROS
Conte
Conte
OO O 11
00090
Ooom
00087
GOVERNANCA BRASIL
TECNOLOGIA
E GESTAO EM SERVICOS
40 LOJA 14
CENTRO
CNPJICPF 00.165.960/0001-01
Fooe (44) 3302-1500
adade
Lic(eção
lIÜnero
SoIicIeção
Cortralo
Emissão
Nao
se
Aplica
Vencimento
03/05/13
Valor
Saldo Arterior
700.000,00
~et
SAQUAREMA
353.850,61
Quent
1 ~~woEMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE
SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL, GESTAO
DE PESSOAL EFETIVIDADE
PERIODO
OS/2013
CONF NF NR 201310000005323
ANEXO.
25/05/13
Valor do EIr.,eIh'
Saldo
624,97
VoIoruniário
353.225,64
VoIorT<taI
624,97
624,97
Local de Erirege
624,97
o
Declaremos que os
O
serviços Forem Prestados
MaIeriais Forem Er4regues
O OI:JreExecItade
Achem-se Conforme, AceIo e Re-.
assinatura
AoJorizo o ""'11"',:,0 dl(s) despesa(s)
ecine tiscrininede(a).
DaIe__J ~_
:
nome:
Date
_
Orde_
de Despesa
JotJéAiblde~
"Deco"
I
I'RESIDEN'IE
IIECBO
Declero(emos)pareosdevidosfll1S.querecebi(eooos)a~de(seiscentos
e vinte
e quatro
reais
noventa
e sete
centavos*
* * * * * * * * * * *** * * **)e pele "",I doo(emos)plenae irrevegávelquitação.
Rep'esentada pelo Cheque
Ooom
Date
__L...~_.
nO
liI ordem
do banCO
e **
Página 1 de 1
Número da Nota
Z0131000000631S
03I05IZ013 11:55:58
Prefeitura Municipal de 5aquarema
Secretaria de Adm., Receita e TrIbutação
Nota F"lScalde Serviços Eletr6nica
Infonnações
do prestador
Nome/Razão Social: GOVERNANÇA BRASIL SIA lECNOLOGIA E GESTÃO EM
CPF/CNPJ: 00.165.960/0001-01
Insc. MLJicípal: 75069
Endereço: RUA CEL MADURaRA 10 LOJA 14 - CEN1RO
MLJicípio:
SA
do Tomador
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
Endereço: RUALAPA O S/N - CEN1RO CIVICO JOSE O
""0:
VBR.COM.BR
E-mail: FAT\RAMEN
Infonnações
APUCARANAJPR
Detalhamento
-
CEI:
Insc. MlIicipal:
E-mãil: WClANE
A.PR.GOV.BR
JmJAUZACAQ DE UCENCA DE USO DO SOF1WARE
GESlJI.O DE PESSOAL 437,
Periodo: OS/Z013 Contrato: 2013.12.05.0017
- Pagamento
via bloqueto biltC31o;' Vencirrwrto:
2510512013 Nila sujeito
47 GESTAO DE PESSOAL EFET IVJDADiE 187,50
a reto INSS de. OS 203/99 - D:em 16, OS 20'1'9, arada- 01-600.1 Nr46199, JN 71/m e par naa se a1CJ.1adrarn
Q)
- ntl:ar art. 647
- o alt. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/OJFINSlCSu..
Lei 10833/0 at. 3D ou 33 e por MO
RIR Dec30 - 00/99.-
-
-
Serviço Prestado
0105 - Licenciamento
Município
alar
de Prestação
do~
CIJ cessio
do Serviço
Serviços
de dit-eito de usa de pro~1TIiII
3385SDI5
Deduções
R$ 0,00
Basede cálculo
R$ 187.49
R$ 0,00
tiaturez:a da Operaçlo
m-Trib
cleMQ!_
iIe CD,.na9lo.
-
PI5
R$ 0,00
OFINS
R$ 0,00
"55
R$ 0,00
IR
R$ 0,00
Alíquo'l:.il
DoI!!!st:.In~ondi~ian.ado
De.sc:. COl'I.dicionado
Outr...s Reten.ões
2,0_
R$ 0.00
R$ 0,00
R$ 0,00
CrÉdito ao Tomador
ISS Retido
R$ 0,00
R$ 624,97
Infonnações
-~d.a_cle
- O ISS
IQ'Ug.
-Vocêpalie
- EIta nDtit
ISS
"
Adcionais
78'I'o
iI etta
lIDtit
W8ICI!
...~.,
._ 22.tt86I'2D1.3
nata
doc:ádigDo
_....
iI RPS n8 ~ODa 1POOG004:M73 8frie A 8nÍtÍIIiI .,.
file:///C:/UsersIW7/ AppData/LocaIfTemp/Nota
07/G5IZ013
]iscal-4.gif
80::80:..
08/05/2013
HSBC ,
~13~9139994.30683
05129.900006 13915.145323 2 5709dÓddd'62497
~BANCOA7E o VBNCIMD'l'O
_íQII»!k._
.....-
8J~
--
GOVERNANCABRASIL
S/A 'l'BC. B GBSTAO BM
02/05/2013
SKRY'J:COS
201310000005323
CHR
.~.~.-
,_.... r;
I
~~~IR$
~-
Sr. Caixa, não cobrar juros.
Após veto pagáve1 somente nas agências
-,
(
03/05/2013
r
-
25/05/2013
1299/4306805
--
1299000013915547
,...)....".-:-
..
624,97
i')~~
{-)
do HSBC
{...)_t_
,.,
,CAMARA MUNICIPAL DE APUCARARA
RU~ LAPA,O
86802-970
- APU~
- PR
-
78.299.815/0001 00
1~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllllllllllllllln
.
--
Pagma I de I
lnt-ern.et tSa:nk-mu...C8.I. XA
. ,
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
Nome:
0379 1 006 1 00000001-0
Representaçio
numérica do c6digo de b8rras:
39994.30683
05129.900006
13915.145323
2
57090000062497
Data do vencimento:
25/05/2013
Nome do banco:
H5BC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R$):
624,97
Identificação
da operação:
GOVERNANCA
Data de débito:
13/05/2013
Data/hora
13/05/2013
Operaçao
da operação:
realizada
GESTAO
PESSOA
16:33:21
C6dlgo da operaçlo:
00271037
C817W4E83FCZF3JV
com sucesso conforme as informações
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
~
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desl< CAIXA: 0800 726 0104
.
,'!SICQ
~
:
.........
TESOUREIRA
https://inteme1banking.caixa.gov.br/SllBC/imprime_bloqUe1o.processa
13/05/2013
-'
NOTA DE
EMPENHO
eemo
Número do Empertlo
Cívico José OlIveIra Rosa - C8> 86802-970
Ctf>.t 7B.299.815AXXJ1-OO
Recurso
CaIegori8 de Empenho
Tipo do Empertlo
00001
000402/2013
Õrgão
18 VIA
Comum
Ordinario
~01
Camara Municipal
Dm~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~
3390390800
MANUTENCAO
Corta 00011
Corta 00090
DE SOFTWARE
FontedeRectlsos
Credor 00087
GOVERNANCA BRASIL
TECNOLOGIA
E GESTAO EM SERVICOS
Endereço RUA CEL MADURE IRA 40 LOJA 14
CENTRO
CIIPJ ICPF 00.165.960/0001-01
Fooe (44)
3302-1500 CIdade SAQUAREMA
Licit.ção
Número
SoIiciteçio
cortrlllo
Enissão
Vencimento
Nao se Aplica
03/05/13
Valor
Orçado
SMm
_
700.000,00
Item Quant.
01
353.225,64
Especificeçoo
,1 VALOR
EMPENHADO
AO CREDOR
25/05/13
Valor
doErq:IeIo'1o
592,86
Valor 1iitário
ACIMA
SMm
Atual
352.632,78
Valor Total
REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE
SOFTWARE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
LOA, RESPONSABILIDADE
FISCAL
PERIODO OS/2013 CONF NF NR
201310000005324
ANEXO.
592,86
592,86
Local da Entr!'QO
592,86
o
Declaramos que os
ServiçOS Foram Presl8dos
O MateIiaisForamEntregues
O Obr.ExecU:_
Acham-se
Autorizo
.JA"f UA(S)
o ÇlI~""1IO d8(s)
acina ciscriminoclo(.),
Dat.
Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura:
nome:
D.e
I
RECIBO
Declarc(arnos)para
oitenta
Dat. --'--'
e
os cIevidosms,que
seis
centavos
recebi(emos)
8 imporIância de (
quinhentos
e noventa
e dois r~ais
*** * * * ** * * * * ** * * * *)e pela qual dou(amos) pleneelrrevegável
Represert8da
Credor
Dat.
I
pelo Cheque nO
I
qui!açeo.
8 ordem do bancO
e **
Página 1 de 1
Número da Nota
201310000005324
03105/2013 11:56:00
SecretarIa de Adm., Receita e Trtbutaçio
Infonnações
do prestador
Nome/Razão Social: GOVERNANÇA aRASlL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM
CPF/CNPJ: 00.165.960/0001-01
Insc.MLI1Ócípal:75069
Erdereço: RUA CEL MADURElRA 40 LOJA 14 - CENlRO
MLI1Ócípio: SAQUAREMNIU
&mai!:
Infonnações
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
Endereço: RUALAPA O S/N - CENlRO CIVICO JOSE O
MLriclpiO:
APUCARAN
Detalhamento
YBR.COM.aR
FATURAMEN
do Tomador
CEI:
Insc. Ml.ricipal:
E-mail: WCIANEA.PR.GOv.aR
Pelíodo: OS/2013 Contrato: 2013.12.D5.0018
CONTABlUDADE PUBlICA
- ItI"UAUZACAO DE UCENCA DE USO DO SOFIWARf
327,96
INfORMACOES AlITOMA -11ZADAS 88,30
PlANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 88,30
RESPONSHln.IDADE
FISCAL 88,30
25/0512013 No1I)sujeito a nrt. INSS de. OS 20~9g
Rem 16,
- - Pagamento via bloqucl:o bancario; Vencimerto:
05 209/99, draJlar 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e
nao se enquadrar
n o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito
P'"
rel:PrslCDFlNS/CSlllei
10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 6047 RIR Dec 30. 00199. -
-
-
Se
ço Prestado
0107 - Suporte témico em iriormátiea, indusi...e irwtalaçlo, mnfigU-a;80 e man~nçio
de programas de ~utação
e banoos de dados,
Muniápio
alar
dos
de Prestação
do serviço
Serviços
33O!i158I5-
Dêdu!;õ@s
R$ 592,86
R$ 0,00
SLL
Base de Cálculo
R$ 0,00
l'1atureza da Operas:lo
m. - Trib. l1D nun.
R$ 177,86
PIS
OFUtS
R$ 0,00
Alíquota
2.0li'iio
crédito ao Tomador
ele SA.QU lfEMA
Infonnações
- Re<Usio
da
elealiado _
- O 1S5 I OiiII'g gÃ; iI etb lIIIIiI V81G:IIiiII2ZM/2D13
- VDcê
podeCIIft8IIt8a ..~-" ---...
-
EoI:a.-
nDtI
4o ~
sobotiIui . RPS'" a8 DI DIaaaD431172oirie A omitida
R$ O,ao
DêSC. Incondlcionado
R$ 0,00
ISS btido
R$ 0,00
Aclcionais
"SS
R$ 0,00
Case. Condi danado
R$ 0,00
Valor líquido NFS-@
R$ 592,86
IR
R$ 0,00
Outras
Rli!t8nç:õ@5
R$ 0,00
"
18S
_1adD.
07JII5i/20l3ao:80:IID.
file:l//C:/UsersIW7/ AppDatalLocalfTemp/Nota ]isca1-5 .gif
08/05/2013
HSBC
~1399-91
~Q(lM.QtJU. BANCO ME
O VENCDIIIJft'O
...- TBC.
~25/05/2013
.......
---I~
CaIaL\Ie.,cng$l
GOVBRNAHCABRASIL S/A
osela~
02/05/2013
E GBSTAO EM SBRVICOS
1-=
r;
I
201310000005324
-
CNR.
~~*
39994.30683 05129.900006 13916.145322 1 57090000059286
.
I
03/05/2013
r
--
veto pagável
somente
nas agências
do
1299000013916349
(..)'<oIIItF.,~
592,86
i-)~i'~
Sr. Caixa, não cobrar juros.
Após
1299/4306805
~')g--
HSBC
("JU~_
I'.)
-
~
MDNICIPAL DE APO~
RUA LAPA, O
86802-910
- APUCARANA
- 78.299.815/0001 00
- PR
-
11111111111111111111111111111111111111111
-=-.A..C:ii
c:»
i
D~T~_.1~...~.~./~~~J
--..--
Internet Ba_nking--CAI:XA
Página I de 1
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
Norne:
Conta
0379 / 006 / 00000001-0
de débito:
Representaçio
numérica do c6digo de
39994.30683
05129.900006
n..:
13916.145322
1
57090000059286
Data do vencimento:
25/05/2013
Nome do banco:
H5BC BANK BRASIL S/A.
Valor (R$):
592,86
IdentnlCllção
da operação:
GOVERNANCA
RESP FISCAL
Data de débito:
13/05/2013
Data/hora
13/05/201316:35:21
da operaçiio:
- BANCO MULTlPLO
Código da operaç.lo:
00272312
HL482RAE5M9LRAV6
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva:
Ouvidoria: 08007257474
Help Desk CAIXA: 08007260104
httvs://internetbanking.caixa.gov.
0800 726 2492
brlSllBC/imprime
_bloqueto.processa
13/05/2013
"-..-.---
NOTA DE
EMPENHO
Cemo CM:o José 0Ii'Ieir8 Rosa - CEP: 66S02-970
CWJ: 78299.815.OX11-OO
Recurso
Número cio Err4>enho
1aVIA
c.Iegoria ~ Empenho
Tipo cio Empenho
00001
000465/2013
Ordinario
Comum
U~~ 01 Caroara Municipal
Dm~~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
D~
3390390500
SERVo TECNICOS PROFISSIONAIS
fonte~Recursos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~
GOVERNANCA
00087
Endereço
RUA
CEL
MADUREIRA
BRASIL
TECNOLOGIA
40 LOJA
14
Licitação
fone
Número
(44)
SoIcitaç/lo
Nao se Aplica
Valor
339.805,65
700.000,00
RemQuant. EspecifCação
01
REF ATENDIMENTO
TECNICO RAFAEL
BRUNA RAC 89151 - GESTAO DE
PESSOAL, RESSARCIMENTO
DE DESPESA
_ Arterior
CONF
EM SERVICOS
CENTRO
00.165.960/0001-01
Clll'JICPf
E GESTAO
Conto OOO11
cont. 00091
Valor do [qIeI 0lio
995,60
Valor Unitário
995,60
995,60
NF NR 201310000006208.
Local da ErUega
995,60
Deciaramos que os
.
o
Ser\Iiços foram Prestados
O
Obro ExeCl.toda
O Materiais foram Entregues
AWJrizo o eonpelollo da(s) ,lesp' s ,(s)
ocina diOClinil1lldo(a).
Data
DaI8~~
Acham-seConforme,Aceitoe R..-
I
!)tJ"
assinatura:
nome:
Orde ,u da
.José AiItOII
~
"[)eCO"
f'MSIDE~
RECIBO
Deciaro(8IOOS)poroos~_1ins.querecebi(emos)a.~lôhciade(novecentos
e noventa
e cinco
reais
*)
e
pela"",;
cIou(omos)
plenae
írrevegável
quiI~ão.
essenta
centavos*
.
.
* * **** * * * * ** * * * * * * * ** * *
Credor
Represertada pelo Cheque n.
Data
I~
a or~m do banco
e s
HSBC
~QtJBR
m
~co
39994.30683
05129.900006
--
14668.149322
ATE o VBNC'IMBHTO
CieI8e
'E.III..
GOVBRRAHCABRASIL
.....
mIS8!)
S/A T.BC. B GESTAO EM SBRVICOS
24/05/2013
5 57130000099~60
29/05/2013
......
1299/4306805
1299000014668248
995,60
CIIIl
-...
Sr. Caixa,
não CQbrar juros.
Após veto pagável
somente nas
agências
do HSBC
1F».Ao. CIi
DATA.;1.'8
~
MUNICIPALDE ~
RUA LAPA,O
86802-910
-
APU~
I
c:.
i
.)
oS l_H
78.299.815/0001-00
- PR
lilllnlllllllllllllll~IIIIIIIIIIIIIIIIIIU
-P.Ao. C3ii C8
DATA .2'8
I
05 113>
Página 1 de 1
Número
da Nota
2013100000062OII
Z4.I05/2013 <r.I:Z6:49
74
Secretaria de Adm., Receita e Trlbutaçio
Nota Fiscal de Serviços EletrôniCa
Infonnações
do Prestador
Nome/Razão Social: GOVERNANÇA BRASIL S/A 1ECNOLOGIA E GESTÃO EM
CPF/CNPJ: 00.165.960/11001-01
Endereço: RUA CEL MADURElRA 40 LOJA 14 - CENlRO
E-mail: FATURAMENTOOGOVBR.COM.BR
Muricí io: SAQUAREMNIU
Infonnações
do Tomador
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
Endereço: RUALAPA 5,/N - CENlRO
°
ClVlCO
JOSE
O
Municí ia: APUCARAN
Detalhamento
CEI:
Insc. Municipal:
E-mail: LUClANEA.PR.GOV.BR
GESTAO DE PESSOAL 850,OORESSARClMENlO DE DESPESA RAC
GESTAO DE
",,".cIo: OS/2013 - AlENDIMENTO lEO'IIOO RAC
Pag~ento
via bloCJHto bancaio;
Venámento:
29/0512013
Nao
- RAC89151 RAFAELB.. 02105/13
- PESSOAL145,60
sujeito a ret:o INSS de. OS 203199 - Rem 16. OS 209/99, Orcula,.Ol-600.1
Nr46/99,
IN 71/02 e pornao se enquadrar
n - o ato 152 da IN 100/03; Nao s~eito ret.PISlCOFINS/CSLL
Lei 10833/0 alt. 30 ou 33 e por nao 00 - nst:.Jr a1:. .
647 RIR Dec 30 - 00/99.-
-
0107
- Suporte
serviço Prestado
témioo
em irtormáticaf
indusive
instala91o,
awmgiração
e manl.ten9io
de programas
de cor11'utaç.io
e bancos de dados.
Munid'pio de prestaçlo
alor dos Serviços
do Serviço:.DC11!i5G5 - aQl
DêduçBes
R$ 995,60
R$ 0,00
S LL
aase
R$ 0,00
R$ 298.68
1'1aturez.a
ele Cálcula
R$ 0,00
AUquota
2.0_
cnídito ..a Tomador
da Operação
m. - Trib. no IIUL eIe~.
lIIIBU..
PIS
"SS
R$ 0,00
IR
R$ 0,00
Desc:. lnc:ondicionado
Desc.
Outras
R$ 0,00
1SS Retido
R$ 0,00
R$ 995,60
R$ 0,00
lfEMA
Infonnaç
-1Ie<U9iodoib_ ele
aFINS
R$ 0,00
CondicIonada,
Retanções
R$ O ,DO
"R$ 5,97 "'6
ões Adicionais
711'!10
- O ISS '~ffiiilffiiiI".etta nata venczciit J.OAJ6I2813
-_pacle""'subra
doaioli9o__.
- EtI:a
sUmib8.. RPSn. ODOOUOIMMMIII!l5G
NrieAtmilillllIII M'85I2013ao.:IB.
file:///C:/UsersIW7/ AooDatalLocaIffemolNota
Fisca1.lIif
27/0512013
Página
~RAC - RELAT@RIO
9E A TENDIMENT(!)
Dados
ICod. Cliente
11701499
IContato
IISelma Eluiza Champan
IrCAMARA
IINome
A CLIENTES
N':
1 de 1
89151
do Cliente
DE APUCARANA
MUNICIPAL
Dados do Chamado
II
IData da demanda
!Qtigem
Contato
ITipo Chamado
ICategoria I
02/05/2013
11
1
- 15:01
Portal do Solicitante
IA T - Suporte Incidente
I
GP - Gestão de Pessoal> 86
fTécnico
I Rafael Araujo Bruna
[Titulo
PRONIMGP
I
-
IIData de enc.
I Situação
Média
11
Em atendimento
!Severidade
I
[Horas Trabalhadas
106:00
[Categoria 2
I Geraç1\o de Arquivos
I
TCE
Descrição do Chamado
Agendamento para fechamento SIM-AP.
Atividades Executadas
Lista de atividades:
.
5
onerador
!üI!i>
02/05/2013
- 15:09
Rafael Araujo Bruna
Geração e manutenção das informações da
AP 10 e 20 Blmestre
Duracão
06:00
SEFjP
(com
Presencial
Acomaanhamento
Data de
início
Data de
término
- com
.02/05/2013
02/05/2013
Interno
cobrança
.09:00
. 15:00
auxilio do Coordenador GUstavo Paiano) e Gerãç1!io, correção e Envio das Informações do SIM-
de 2013.
Apucarana, 02/05/20]315:10
,~
I
i
http://quaJitor.cetil.com.br/htm1lhd/hdchamado/cadastro
chamado/requestlmain/orint...
02105/2.011
. Página]
<..!uamor
Relatório de despesas
C;OVBR - UEM-Pf<jNS
de 1
15: 13
02/05/2013
Observação:
..!_~po_~~_.~~:!p_~~.~
Chamado: 89151
Acompanhamento:
7
...
..
.
Data: 02/05/2013 00:00
Distância (Km) : 140
Valor Km : 0,84
Descontos:
0,00
VI. despesa
Cliente:
ReembolsáveJ
Rafael
VI. Reembolso
a,lécni
Bruna
Araujo
Km : 117,60
reembolsado:
28,00
850,00
Aliment~çã
995,60
br Iframeworkl
qrepo rtl processRepo
28,00
850,00
9.999,00
9.999,00
Sim
Sim
( Gerado em : 0.079 $. )
http://qualitor.cetil.com.
VI. reembolso
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Usuário:
Total
VI. max. reembolso
1'1.p hp
Página:
1/1
Página 1 d~ 1
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
Representação
numérica
do c6digo de balTas:
39994.30683
05129.900006
14668.149322
5
57130000099560
Data do vencimento:
29/05/2013
Nome do banco:
HSBC BANK BRASIL S/A.
Valor (R$):
995,60
Identificaçio
- BANCO
MULllPLO
GOVERNANCA ATENDIMENTO
da operaçio:
Data de débito:
28/05/2013
Data/hora
28/05/201315:34:19
da operação:
Código da operaçio:
00247289
E6NX2ZPMSZLVOSFF
SAC CAIXA:08007260101
Ouvidorla: 08007257474
hffn~'//intemethanldn<,.,
iY".p"nv.hr/snRr.limnrime
hlnnnetn.nrnr.e~AA
?R/O'i/?Of1
--
NOTA DE
EMPENHO
Cemo CMca José Oliveira Raso - CEP: 86802-970
C/II>J:78299.815roJ1-OO
Número da ~nha
Recurso
000444/2013
Tipo da ~nI1a
00001
ãrgaa
~de
01 Camara
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
CoIegari8 de Empenha
Ordinario
Comum
Municipal
~MMrio
3390395800 SERVo DE TELECOMUNICACOES
fmedeR~~
00001 Recursos
~~
18VIA
do Tesouro
Canta 00011
Canta 00075
(Descentralizados)
00497 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
VIEIRA
Endereça AVENIDA
JOAO PAULINO
CNPJICPF 03.420.926/0001-24
Lic~açãa
FILHO
752 20
fme 103.25
Salict8çãa
ContraIa
Número
Cidade
Enissãa
16/05/13
Nao se Aplica
alar0rÇ8da
700.000,00
Rem Quant.
01
Salda
28/05/13
Vaiar da DnpellM
AnteriOr
Salda Atual
581,47
349.129,39
348.547,92
Vaiar Uniária
Especificação
Valor Tat.1
REF FATURA
PRESATDORA
DE TELECOMUNICACOES
GVT TURBONET POWER 100
MEGA E PLANO
ECONOMIX
FLEX 8 OO
RELATIVA AO MES DE MAIO/2013
DOCUMENTO
CONF
581,47
581,47
NR 0145229494-0.
Lacei da Entrega
581,47
\/,::dnr Ilq!Jidl.'
o
ServIçosforamPr_
Declaramosque as O Materiais foram Entr'9J6S
O ObreExeatada
Acham.seConforme,AceIo e Re~
_O"npeI."'da(S)de5~
acimadisaini.-(a).
(s)
Dote
assinatura:
oome:
Dote
APUCARANA
Vencimento
Jú9r'll&tIIi.
'Deco"
FIlESlDENTE
I
L
RECBO
e oitenta. e um reais e ****
Dedara(amas)par.as_1ins.quereceb(emos).~""de(quinhentos
quarenta
e
sete
centavos*
* * * ** * * * ** * * * * **)e
Representsda
~edar
Deta---1.
pela qual dau(amas)
pela Cheque n"
I
plena e irrevegável
quitação.
. ardem da banca
0UVId0tiII GVT: acesse www.gvt.c;ombr
ou utilize o "Fale com aoOuvidorie",
e certas
~o fax (41) 3025-2882
PilraaRuaLou.rençoPintO,299.
CEP: 80010-160 - Curltibe - PR.
GV~
.: .
.
.
k
: . ~r
.
.
;.LDE "reNDIMENrD
. .
..':'.'J'(LEFONIA
. ..
.
ENDEREÇO
PARA C:ORRESPONDINC:IA
GLOBAL VILLAGE .TELECOM LTDA.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP:80010.160 - CurJtiba . PR
.
.
E BANDA
.
L.AAGA:.
.
(ENrR"L
25
..
10.3
TV POR
o.
ArENDIMENTO
106 25
ASSINATURA:
I
I
W ww
..gvt
C. o m. b<:Z
..
.
..
.";
..
.
DV6
N2 do Telefone
4330472600
Tipo de cliente
Não residencial
Número dõ fatura
0145229494-0
Período de apuração
09/04/2013
a 08/05/2013
....PRliSTADORAGVf
1PIIno
r_
VALOR(R$)
COIItnIt8dO
TurOOl)8t
Plano
I ServIQOS
Power
HIat6rIco ele consumo
....-
531,07
100 Mega
Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em'
50,40
7
ECOl"lOmix Rex 800
r....
Abril
TipO de ligação
MaiO!
7
TOTAL GERAL A PAGAR
,
"!
GVT Informa: Em 02105/2013 os vaOr'es dos serviços. de
Tul'bonet, Turbonet Maxx. Turbonet Mega MAXX, Turtxmet
Mega Rex e Turbonet POWER foram reajustados com
índice inferior ao oontratual (val'iaçêo IGP..[)I do período). O
úUimo rea)Jste OCOJTeUem Fevl 12. Mais infonnações
acesse www.gvt.com.br ou ligue 10325 e 142 deficien1es
auditivoo e de fala.
Essa dectaração su..titui os comprovantes de qulaçào da faturas d8ste contrato e afirma o
cumprimento desuasobrigações até deZl12, exceto parcelamentoe,
contestações,
servtço8
de outras operacIoras, serviços não faturados. débftoa em juizo. e outros não pr8YistDa em Iel
.
80M61).............
"O~çódigos de dAIa
seleção
___ dIbac
coIh8do8
enc8gCIII
a."" ~.
das prestadoras
de longa Distância&1_
são: 12.__
14,.21,25.no
J1,41 .43. Central de
atendime
to Anatel: 1D\ 1DZ (Do8c::IoI8rI8
_~..br.
'Os
'Vak:orminlrT'O
do ressarcimento em caso de interrlllX"Ao
do serv,ço de telefonia fiXll:duração da InterrlAXão(em m,nuto;:;)vezes o valor da assinatura, diV-QebspOr43_200 m,nutos (30 dIaS)
--
--
I Nome do Cliente
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
Código do cliente
-TCÓdi90 para Cadastramento
Sr Caixa. favor não receber
i
Número
da Fatura
pagamento
Data de Vencimento
Pdrcia!
Valor a Pagar (R$)
de Débito Automático
9999
,..VT
8554 6648
I
i
999985546848-6
~
n1llU11III11III11II11
O~
28/05/2013
I
9814700820990998554664800145229494995
IUIUI
1.111111
1 011101111..1118111111l1li111111111..8111
581,47
Página 1 de 1
in t.emet Bank:i-ng...CA.IXA
CÂ'XA
Comprovante de pagamento de água, luz, telefOne e gás
Via Internet
Banking CAIXA
Nome:
0379
R_a
!b~
~59
/
006
. 00000oo1-0
numérica cio c6dIgo ele
814700820990
:
99855"1661800
145229494995
GVT GLOBAL VILAGE TE
V_r:
581,47
GVT ME5 MAID
-.-
22/0512013
22/05/2013 13:50:56
C6digo da operaçAo:
00414969
4Z8UR82M07P18XNC
Operac;lo realizada com sucesso conforme as Informac;lles fornecldas
.
9810 diente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com defidência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
HeJp Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/fmtemetbanlcirm
caixa.fl,Ov.brISllBCfunprime
oonressionaria.proc~sa
22/05/2013
NOTADE
EMPENHO
-
Cerdro Cívico José Oliveira Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815.0001-00
Recurso
Número do Empenho
ôrgão 01 PODER
Unidade
Cotegoria de Empenho
Tipo do Empenho
00001
000493/2013
LEGISLATIVO
1"VIA
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
~~~
3190130504
INSS
fortedeRecl.rsos
00001 Recursos
-
OBRIGACOES
SUBSIDIOS DOS VEREADORES
do Tesouro
(Descentralizados)
00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
EndereçoCENTRO S/N CENTRO
fone
CNPJI~f 29.979.036/0192-40
Creda
SOCIAL
~
Enissão
Solicitação
Liciação
Valor Orçado
Quant.
14.966,12
701.795,35
ValorUnitário
Especifi~o
1 VALOR
EMPENHADO
AO CREDOR
20/06/13
Valordo o..,..oho
Saldo Anterior
960.000,00
Rem
LONDRINA
Vencimento
31/05/13
Nao se Aplica
01
Conta 00004
Conta 00025
PATRONAIS
SaldoAtual
686.829,23
ValorTatal
ACIMA
REF INSS PARTE EMPRESA DE
VEREADORES RELATIVO AO MES DE
MAIO/2013
Local ela Entrega
o
Declaramos que os
O
O
CONF GUIA GPS ANEXA.
_
14.966,12
foram Entregues
Autorizo o ~,,,,,,d., cla(s) des~'o(s)
ocina <iscrininodo(a).
OI:Jra ExeCIJada
Acham-se Conforme, Aceito e ReceI:Jidos
DaIa~~_
assinatura:
"'"
nome:
Dote
14.966,12
14966,12
da Despesa
José AmI de Anwfo "Deco"
PREsIDe
RfCIIO
I
Declaro(amos)paraosde'lidosfi1s,querecebi(emJS)aimportô"ciade(
eis reais e doze
quatorze mil novecentos e sessenta e s
centavos****************)epelaqualdou(amos)plenaeiTevegável
Data~_I_
Credor
PR
Represertaclapaio~
Dota
I~
n°
quitação.
a ordem do banco
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mauic/Cootr
Da~a Adm.
.'.}lome
Çat.Trab.
Ag.Nocivc
Base Calculo
Base
Calculo
130
Contrib.
Segurado
~------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------04-Ve-ceadores
04.01-Vereadores
400003-0/02 Antonio Ananias
40017-3/01 Aurita ferreira Bertoli
Cordeiro
de Lima
00004-8/02 Gilberto
Antoniassi
00018-8/01 Jose Eduardo
A. Molina
ferreira
00019-6/01 Luciano
Magalhaes
filho
0:)020-0/01 Luiz Cordeiro
00007-2/03 Mauro Bertoli
farias
00022-6/01 Paulo Cesar de Oliveira
'~v..:'-O/03
::;'-8/01
TeIma
Elizabeth
Vladimir
Jose
da
Lemos
Silva
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
21/02/2013
01/01/2013
01/01/2013
Reis
OC
01
00
00
00
00
05
05
05
00
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
01/01/2013
7.126,79
7.126,79
7.126,79'
7.126,79
7.126,79
7.126,79
7.126,79
7.126,79
7.126,79
7.126,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------TOTAL
LOTACAO:
----------------------------------------------------------BASE CALCULO EMPREGADOS.......
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..
......
71. 267,90
0,00
-----------------------------------------------------------
SEGURADO
EMPREGADOS
CONTRIBUINTES
.. ...
INDIVIDUAIS.
.......
4.574,90
0,00
I
-----------------------------------------------------------
EMPRESA
EMPREGADOS
CONTRIBUINTES
........
RAT
RAT
......... ...
INDIVIDUAIS.
. .......
- AGENTES
NOCIVOS..
...
-----------------------------------------------------------
OUTRAS ENTIDADES
(-)SALARIO
.....
FAMILIA/SAlJL~IO
MATERNIDADE.
14.253,51
0,00
712,61
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------TOTAL
A RECOLHER.
..
19.541,02
----------------------------------------------------------TOTF~
DE
FUNCIONARIaS.
-----------------------------------------------------------
GPcetil
-
Gestao de Pessoal
- Emissao:
04/06/2013 as 17h7min (6)
10
) i 4<1Cc,1<J
457,49
457,49
<:57,49
4.57,49
457,49
457,49
457,49
457,49
457,49
457,49
NOTA DE
EMPENHO
eemo CívicoJosé or
ra Rosa - CEP: asao2-970
18 VIA
Clll'J: 78299.815.{OO1-OO
Númerodo Empenho
Recurso
000492/2013
Órgão 01 PODER
Unidade
C81egoria de Empenho
TIpOdo Empenho
00001
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
01 Camara
Municipal
D~01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
~~
3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET
00001 Recursos
Forte de Recursos
~
00022 I.N.S.S
Endereço CENTRO
S/N
-
do Tesouro
(Descentralizados)
INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURIDADE
SOCIAL
CENTRO
Fooe
SoIcIação
29.979.036/0192-40
CNPJICPF
Conta 00004
Conta 00024
Ucit8ção
Cidade LONDRINA
Emissão
Vencimento
31/05/13
20/06/13
Valordo [JT~ellho
SaldoAtual
Nao se Aplica
Valor
960.000,00
Saldo ,t.,nterjQr
7.518,25
709.313,60
tem Quont. Especificação
01
SERVIDORES
COMISSIONADOS
RELATIVO
AO MES DE MAIO/2013
CONF GUIA GPS
ANEXA.
701.795,35
Valor Unlário
Valor Total
7518,25
7.518,25
7.518,25
o
DecI8Iamos que os
O
ServiçosFor"",Pr'lI4aIeriais Foram Entregues
Autorizo o elnpeljoú d8(s) ,b...s(s)
acins cisaininsds(a).
O Obra Execu18d8
Acham-se Conforme, AceIo e Re~
!ISSin8tur8
DoIa--1--1_
:
nome:
DSs
Ordenador de Despesa
.k)sé AibI de At8Ifo "Deco'
I
PRESIDENTE
AECIIO
Decl8ro(amos)par.osdevidosfins,querecebi(emos).~de(sete
vinte e cinco centavos * * * * * ** ****
mil quinhentos e dezoito reais e
* * * * * * * *)e pelsqueldou(srnos)plenaeiTevegável
quitação.
a a'dem do banco
Credor
_ ',_~_~__"___"'____
"-r
u_
,
\
~-~-~
Matr c/Contr.Nome
Data Adro. Cat.Trab. Ag.Nocivo
---
~
~
Base Calculo
~~~~----------
Base Calculo 130
~
Contrib. Segurado
~------
~
02-cargo Comissao
02.01-Cargo
Comissao
300276-4/01
300273-0/01
300275-6/01
300181-4/02
300286-1/01
300274-8/01
300277-2/01
300216-0/03
300212-8/02
300197-0/02
de Souza
A1essandro
E. Correia
Alessandro
Garcia Fernandes
Anderson
Vargas
Dair Brumati
Geremias Avilar Pereira
Joao Batista Cardoso
Joel Jesus Dourado
Luis G. Bermudes
de Faveri
Marcia Jose de Almeida
Oinaldo Afonso de Ridolfi
05
01
05
05
05
01
05
05
05
01
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
01/02/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
5.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247 ,50
457,49
247,50
247,50
330,00
457,49
247,50
247,50
457,49
2.250,00
0,00
247,50
2.250,00
7.050,60
2.250,00
2.250,00
3.000,00
7.050,60
2.250,00
2.250,00
-----------------------------------------------------------
TOTAL
LOTACAO:
~
BASE
BASE
CALCULO
CALCULO
EMPREGADOS......
CONTR.INDIVIDUAL......
35.801,20
..........
0,00
~--~--~----------------------------------SEGURADO
EMPREGADOS
CONTRIBUINTES
EMPRESA
EMPREGADOS
CONTRIBUINTES
RAT
RAT
.
INDIVIDUAIS
...
3.187,47
...
7.160,24
.....
~~-~-----------------.
INDIVIDUAIS..
.
- AGENTES NOCIVOS.
~~--~-----------------------------------------OUTRAS ENTIDADES
(-)SALARIOFAMILIA/SALARIO MATERNIDADE
:
..:
0,00
)
0,00
358,01
0,00
0,00
0,00
~------------------------------------------
TOTAL A RECOLHER... .........
~~---------------------------------------------------------
............
FUNCIONARIOS.
-----------------------------------------------------------
TOTAL
GPcetil
-
Ges~ao de
Pessoal
-
DE
Emissao: 04/06/2013 as 17h7min (6)
10.705,72
...........
'
10
NOTA
Centro Civico José OIíveÍ'a Rosa
-
EMPENHO
CEP: 861102-970
18VIA
CN>J: 78299.815.OD1-OO
Número do Empenho
000491/2013
ôrgão
Unidade
Recurso
TIpO do Empenho
00001
DE
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
Conta 00004
Conta 00024
Dm~~01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
~o
3190131000
CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS
NAO DET
FonledeRecursos
00001
-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
~~~
CENTRO S/N CENTRO
Fone
CNPJICPF 29.979.036/0192-40
Cidade LONDRINA
~
00022
I.N.S.S
SoIicitaçio
Licit~
Nao se Aplica
_ Anterior
Valor Orçedo
960.000,00
lem Quant.
01
Emi3s8o
Vencimento
31/05/13
Valor do 0_00
_Atual
9.115,03
718.428,63
Especific~ção
20/06/13
709.313,60
Valor Uniário
SERVIDORES COMISSIONADOS
GRUPO DE
APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES
DE MAIO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.
Valor Tatei
9115,03
9.115,03
Local da Ertrega
9".115,03
[)".J",.._queos
o
Serviços FOf8II1Prestn>s
D MoIteriaísForarnErtr_
O
ObraExecutada
Acham-se Conforme, Aceio e Recebidos
assin8tura
Attorizoo .._~"'
da(s) '''''I''''II(S)
acina discriminada(a).
D8Ia--1--1_
:
nome:
, ,
~
da Despesa
José Aitton de Araúp
"O,.
PftESIOENTE
RECIBO
De-o(amos)paraosdevidosfi1s,querecebi(emos)aimporlôrx:iade(nove mil
entavos
cento
e quinze
reais
e tres
* * * * * * * * * * * * * *** * * *** * ** * * ** * * * * **) e peta qual dot.(amos) plena e iTevegável quitação.
Credor
Representada pelo Cheque n'
Data
1--1
a ordem do banco
c
Matric/Contr.
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Base
Calculo
130
Data Adm.
Cat.Trab.
Ag.Nocivo
Base
Nome
Calculo
Contrib.
Segurado
~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O~-Grupo
de Apoio
Parlamentar
05.01-Grupo
300278-0/01
300292-6/01
300281-0/01
300226-8/07
300294-2/01
300288-8/01
300284-5/01
300285-3/01
300283-7/01
300226-8/08
300279-9/01
300287-0/01
300280-2101
300272-1/01
300289-6/01
:<00189-0/03
-;00293-4/01
300293-4/02
300282-9/01
300290-0/01
300291-8/01
de
Parlamentar
Apoio
Alvim
de
Andrade
Pimenta
Neto
Ana Paula Ferreira
Car10s Alberto Carrazedo
Daniel
Moura
Junior
Danie1e Rodrigues Gomes
Devail
Edilene
~duvaldo
Fabricio
de
Souza
Franco
S. C. Da Silva
Rubens
Ribeiro
Caldardo
Glade
Lima
Joao
Nonato
Pereira
Costa
Laercio
de Morais
Leandro
Marcos
de Oliveira
Luciana
do Amaral
Marcela
de Paula
Maria
Aparecida
Bovo
Moacyr
Miranda
de Oliveira
Moacyr
Miranda
de Oliveira
Roseli
Martins
de
Simone Cristina
Willian Marques
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
0210112013
01/03/2013
23/01/2013
02/01/2013
02/05/2013
01/02/2013
23/01/2013
21/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
02/01/2013
18/02/2013
23/01/2013
23/01/2013
01/02/2013
23/01/2013
01/04/2013
16/05/2013
23/01/2013
01/02/2013
01/02/2013
Alcir Leite Penteado
Carvalho
da Costa
pavao
de Oliveira
05
05
05
05
05
05
01
01
01
05
01
05
01
Cl
05
00
05
05
01
05
05
0,00
457,49
0,00
153,00
0,00
153,00
0,00
440,00
0,00
92,79
0,00
153,00
0,00
153,00
0,00
96,00
0,00
153,00
0,00
153,00
0,00
440,00
0,00
457,49
0,00
153,00
0,00
153,00
0,00
153,00
0,00
153,00
200,00
64,00
0,00 -f> 11"
'F..v5"J-f> 82,50
425,00
i
47,60
0,00
153,00
0,00
153,00
5.200,00
1.700,00
1.700,00
4.000,00
1.159,97
1.700,00
1.700,00
1.200,00
1.700,00
1.700,00
4.000,00
5.200,00
1.700,00
1.700,00
1. 700,
00
1.700,00
600,00
850,00
170,00
1. 700,
1. 700,
00
00
I'
!
y,
~~----------------------------TOTAL
LOTACAO:
~-----------------------------------
BASE CALCULO ~MPR~GADOS.. ....................
BAS~ CALCULO CONTR.INDIVIDUAL. ...............
43.404,97
0,00
~~--------
SEGURADO
EMPREGADOS
.
4.013,87
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
... ......
0,00
----------------------------------------------------------EMPRESA
EMPREGADOS
.....
8.680,99
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS........
0,00
RAT
........
434,04
)
RAT
- AG~NTES
NOCIVOS.
0,00
.............
-----------------------------------------------------------
OUTRAS ENTIDADES
:
0,00
0,00
----------------------------------------------------------TOTAL
A RECOLHER.
.....
.................
13.128,90
(-!SALARIO
FAMILIA/SALARIO
MAT~RNIDADE
..:
----------------------------------------------------------TOTAL
D~ FUNCIONARIaS..
.........
-----------------------------------------------------------
GPcetil
-
Gestao
de
Pessoal
-
Emissao:
04/06/2013
as
17h7min
(6)
21
-i lt~ ;p
~"",'"
1."
I'wff
l- ,
.
N-f~I.<~
-b
Q115 J03
NOTA DE
~
CívicoJosé OIiYera Rosa
-
EMPENHO
CEP: 86802-970
CllPJ: 78299B15.OJJ1-OO
Recurso
Número do En1Jenho
Coegoria ~ Empenho
Tipo do Empenho
00001
000490/2013
18 VIA
~~
01 Camara Municipal
D~~01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
Comum
Ordinario
õrgão
~~
3190130503
Foore~R~
00001 Recursos
~
00022 I.N.S.S
Endereço CENTRO
S/N
-
INSS
-
OBRlGACOES
do Tesouro
Conta 00004
Conta 00026
(Descentralizados)
INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURIDADE
SOCIAL
CENTRO
Fone
SoIctação
29.979.036/0192-40
CllPJ/CPF
PATRONAIS
SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA
licia~
Nao se Aplica
Valor ürçado
Saldo Anterior
960.000,00
Rem
Quant.
01
720.673,56
Especificaçõo
PRESIDENTE
DA CAMARA RELATIVO AO
MES DE MAIO/2013 CONF GUIA GPS
ANEXA.
2244,93
2.244,93
Local ela Emeg&
2.244,93
o
Declaramosque os O Materiais Foram Emegues
O Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceio . Recebidos
assinatura
Atiorizoo
"""""li'"
cla(s)~p',,(s)
ocima discrininoda(8).
Dota
/
/
:
nome:
Dota
REIRA
AECIIO
Declaro(amos)P8raos~_fins.querecebi(emos)8impor1ância~(dois
mil duzentos
e quarenta
e quatro
reais
e noventa
e tres
centavos**********)epelaqualdo<,(amos)plenaeirrevegável
quitação.
Dala
/
Credor
Represenl6cla
Data
/
pelo Cheque n°
/
a or~m do banco
,-------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Adro. Cat.Trab. Ag.Nocivo
Base
Calculo
Base Calculo
130
:ric/Contr.
Nome
Cont~ib. Segurado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a3-Presidente
da
Camara
03.0l-Presidente
400006-4/03
da
Jose
Camara
Airton
de Araujo
19
01/01/2013
05
0,00
10.690,19
----------------------------------------------------------TOTAL
LOTACAO:
----------------------------------------------------------BASE
CALCULO
EMPREG.P-"OOS. . . .
..
..
10.690,19
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....
0,00
----------------------------------------------------------SEGURADO
EMPREGADOS..
.
451,49/
...
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....
0,00
----------------------------------------------------------EMPRESA
EMPREGADOS.
. .. .. . .. ..
.. ..
"
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
RAT
RAT - AGENTES NOCIVOS..
'"
.'
..
.. .. .
" _........
...
...
........
)
2.138,03
0,00
106,90
0,00
-----------------------------------------------------------
. ..
OUTRAS ENTIDADES
{-)SALARIO
FAMILIA/SALARIO
MATERNIDADE.
----------------------------------------------------------TOTAL
A RECOLHER.............
...
0,00
0,00
2.702,42
----------------------------------------------------------TOTAL
DE FUNCIONARIOS...
-----------------------------------------------------------
G?cetil
-
Gestao
de
Pessoal
-
Emissao:
04/06/2013
as
17h7min
(6)
1
457,49
NOTA
EMPENHO
18VIA
Certro CMco José Oliveira Rosa - CEP: 1Ii802-970
CllPJ: 78299.815.0001-00
Número do En1>enho
000489/2013
Ordinario
00001
órgão
1 PODER
LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação
01.
031.
0001.
2.001.
3190 .13.00.00
I cAobrarnenlo
3190130200
CONTRIBUICOES
FontedeRect.l'sos 00001
Recursos
do Tesouro
O~
00022 I.N.S.S -
Endereço CENTRO
S /N
INSTITUTO
Licitação
Nao
se
Comum
Cont.
Cont.
OBRIGACOES
PATRONAIS
PREVIDENCIARIAS
- INSS
(Descentralizados)
NACIONAL
DE
SEGURIDADE
00004
00027
SOCIAL
CENTRO
29.979.036/0192-40
CllJ'JlryF
Cetegoria de Empenho
Tipo do Empe_
Recurso
DE
Fone
Solicl8ção
Aplica
Valor Orçado
Saldo Arterior
960.000,00
741.442,46
Especific~o
Item Quant.
01
1 VALOR
EMPENHADO
AO CREDOR
ACIMA
REF INSS
PARTE
EMPRESA
DE
SERVIDORES
EFETIVOS
RELATIVO
AO
MES DE MAIO/2013
CONF GUIA GPS
ANEXA.
20768,90
20.768,90
Local da Entrega
\ialclr
o
Serviços Fo"",, Prestados
For,"" Entregues
DecIat..nos que os O Mate
Achom-se
I
i
O Obr. ExeCttada
Conforme, Aceio e Recel:lido.
-.,
20.768,90
l II!uldn
oeu""".., da(.) ",""","0(.)
ocíma <iscrininada(a).
Data
I
I
assin5ur8:
nome:
Data
I
Dedaro(8IroS)paraosdevidoslins,querecebi(emos).inpc.t:
oi to reais
e noventa
centavos*
mil setecentos e sessenta e ****
de(vinte
* * ** * * *** *
*)e pelaqual
Represert.de
Credor
Data
I
doo.(amos)
pelo ChequenO
I
plena
e i'revegável
quitação.
. ordem do banco
~amara Mun~c~pai ae RPucarana
A~a~itico
d~
._" .
Data
GPS
Ref.
OS/2013
~---------------------------------------------------------------------------------------------------------
DI-Servidores
Efetivos
01.01-Servidores
Efetivos
100014-4/01
100004-7/01
Ivan
Jose
100006-3/01
Josefa Pavan
-""n03-9/01
Julio
Selma
--:/01
Lucio Garçia
Carlos Sabino
07/04/1981
04/02/1971
13/04/1988
Santos
Cesar Ravazzi
Eluiza Champan
08/03/1988
01/0412013
01/08/2012
02/07/2012
17/10/2012
_:,:<-0/01
A11ison Tiagc Pel1izer
-_0030-6/01 Ana pereira do Nascimento
Anivaldo
R. Da Silva Filho
~C0022-5/01
300266-7/01 Bruna Graziele Galvan
100032-2/01
Fabio Andrei Juliani Verol1a
Jessica Daiane Angotti
01/08/2012
01/08/2012
100027-6/01
Jessica Fernanda Dubas
19/07/2012
900020-8/01
Jose Marcelo
Souza da Silva
Luciana
Paes Landim da Silva
Luciane Maria Bagatim
Bossa
Marcos Kuniczki
Marilza
Bossa Wszolek
Mayara A. R. De Lima Oliveira
Neide Maria Moresco
Pagani
Rafael Belan dos Santos
Robson Jose Menegardi
Silvia Aparecida
Vieira
Wilson Roberto
penharbel
26/11/1999
01/08/2012
02/07/2012
01/08/2012
1.00031-4/01
100033-0/01
100023-3/01
100034-9/01
100024-1/01
100035-7/01
100025-0/01
100036-5/01
100028-4/01
100038-1/01
900018-6/01
01
01
01
Cl
c;
21
21
21
2i
21
21
21
21
21
21
21
21
12/08/1987
da Silva
02/07/2012
01
01
01
01
01
00
01
05
05
00
05
01
01
05
05
00
05
01/0812012
2l
05
02107/2012
21
21
21
05
05
01
21
05
21
05
01/08/2012
25/07/2012
01/08/2012
26/1111999
11.
14
948,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
.078,
93
6.821,19
11. 427,47
8.471,55
2.386,99
956,90
3.970,02
2.311,17
978,92
2.376,99
3.261,09
6.081,25
956,90
5.458,30
1.255,02
2.615,11
956,90
2.556,49
1. 034,23
956,90
LOTACAO:
~---------------------------------------------------
BASE CALCULO EMPREGADOS...
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL
..:
'"
98.898,74
0,00
~---------------------------------------------------------SEGURADO
EMPREGADOS
;
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS....................
6.670,29/
0,00
-----------------------------------------------------------
EMPRESA
EMPREGADOS......" .. ....
..
'"
CONTRIBUINTESINDIVIDUAIS........
RAT
... ......
RAT - AGENTESNOCIVOS
.....:
:
19.779,83
0,00
989,07
0,00
>
-----------------------------------------------------------
OUTRASENTIDADES
(-)SALARIO
,..
FAMILIA/SALARIO
...........
----------------------------------------------------------................,.......
TOTAL A RECOLHER....
TOTAL
DE
FUNCIONARIOS..
.
............
-
Gestao de Pessoal
-
Emissao:
04/06/2013
as
17h7min
(6)
27.439,19
~-------------------
-----------------------------------------------------------
GPceti1
0,00
0,00
...:
MATERNIDADE...
0,00
0,00
5.422,32
~----------------------------------------
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
2.615,11
23
457,49
457,49
457,49
457,49
..57,49
262,56
76,55
436,70
254,22
78,31
261,46
358,71
457,49
76,55
457,49
112,95
287,66
76,55
28i,66
281,21
82,73
76,55
457,49
Documento
Extra
Centro Cívico José 0Iiveir. Rosa
- CEPo
86802-970
CNPJ: 78299.615AJOO1-OO
Número
TIpO de DoCt.mento
do Documento
Extra-Ore
000066/2013
Cont.
03923
Descrição d. Conto Extr.-Orçomentiori.
I.N.S.S.
A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios
(Livres)
00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL
~
DE SEGURIDADE
SOCIAL
Endereço CENTRO S/N CENTRO
Fone
SoIicIoção
C~JI~F 29.979.036/0192-40
liciloção
Número
Controlo
Vencimento
Nao se Aplica
20/06/13
VeIor Orçado
Item Quant.
01
Saldo Anterior
Especiflcação
1
VALOR
Soldo Atual
ValorTotal
Valor Uni!ório
EMPENHADO
AO CREDOR
ACIMA
REF INSS RETIDO
DE SERVIDORES
E
VEREADORES
RELATIVO
AO MES DE
MAIO/2013
CONF GUIA GPS ANEXA.
18904,02
18.904,02
Desconto
0,00
Local do Ertrego
\/:j\OI \ Iquidfi
DecI
o
oos que os O Materiais Foram Ertr~es
do(s) desp&«s)
AItorizo o
"""""I",
ocino discrimínodo(.).
O ObroE.ec'_
Acham-se
assinatura
18.904,02
Dot.--.!--.!_
Conforme, Aceito e Recebidos
:
nome:
DoIa
..
I
I
LCRC
TE
RECIBO
mil novecentos e quatro reais
DecIaro(omos)poroos_ms,quereceb(emos).i1>porIânciode(dezoito
e dois
centavos* * * * * * * * * * *** * * * * * * * * * * * **)e
Credor
Represent.do
Doto
I
peIoqueldou(omos)plenaeirrevegável
pelo Cheque nO
I
quiteção.
8 ordem do banco
.
MINISfÉRIO
DA FAZENDA
-
SECRETARIA
DA RECEITA
FEDERAL
SEFIP8.40
TAB.32.0
MF
,
-
1
NOME
DATA: 28/05/2013
1 TELEFONE
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
- RFB
DO BRASIL
HORA: 15:13:26
1 ENDEREÇO
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CÓDIGO DE PAGAMENTO
4
COMPETÊNCIA
5
-
05/2013
6
7
t<2
DATA
INSS)
DE VALOR
INFERIOR
b
I
8
9
AO ESTIPULADO
VLR OUTRAS
EM RESOLUÇÃO
RECEITA
QUE RESULTAR
VALOR
SEJA
A CONTRIBUIÇÃO
NOS MESES
SUBSEQUENTES,
ATÉ
QUE O TOTAL
II
II
VALOR ARRECADADO
11
278299815004
1/~~02702404
!3~!:I
(+)
OU IMPORTÂNCIA
IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.
I 85840000
0,00
INFERIOR
JUROS/MULTAI
SER ADICIONADA
0,00
ENTIDADES
- ATUAL.MONETÁRIAI
10
INSS.A
CORRESPONDENTE
73.517,25
VALOR DO INSS(+)
'13
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DEVERÁ
78.299.815/0001-00
IDENTIFICACOR
,
(j{
(USO EXCLUSIVO
PELO
2402
PR
2 - VENCIMENTO
PUBLICADA
G?S
86800-235
CENTRO
APUCARANA
(0043) 34207000
DE RECEITA
3
-
73.517,25
12 - AUTENTICAÇÃO
MECÃNICA
PARA RECOLHIMENTO
NO PRAZO
010020130594
11
I
~------------------------------------------_.--------------------------------------------.-----._--------------------._---------------------------------
MINISTÉRIO
DA FAZENDA
- MF
SECRETARIA
DA
FEDERAL
SEFIP8.40
1
RECEITA
TAB.32.0
DO
-
BRASIL
DATA: 28/05/2013
GUIA
RFB
HORA: 15:13:26
- NOME 1 TELEFONE 1 ENDEREÇO
CAMARA
MUNICIPAL
CTO CIVICO
JOSE
DE OLIV
ROSA
86800-235
COMPETÊNCIA
5
6
2402
05/2013
-
IDENTIFICADOR
78.299.815/0001-00
VALOR DO INSS(+)
73.517,25
7
EXCLUSIVO
INSS)
8
A UTILIZAÇÃO
É VEDADA
DE RECEITA
4
DE VALOR
INFERIOR
DA
AO
GPS
PARA
RECOLHIMENTO
9
VLR OUTRAS ENTIDADES
0,00
EM RESOLUÇÃO
ESTIPULADO
10 - ATUAL.MONETÁRIAI
PUBLICADA
DEVERÁ
PELO
SER
SEJA
IGUAL
INSS.A
ADICIONADA
CORRESPONDENTE
NOS
OU
GPS
PR
- VENCIMENTO
ATENÇÃO
CÓDIGO DE PAGAMENTO
-
25
APUCARANA
(0043) 34207000
(USO
3
SOCIAL
DE APUCARANA
CENTRO
2
DA PREVIDÊNCIA
RECEITA
A
RESULTAR
CONTRIBUIÇÃO
MESES
SUPERIOR
QUE
OU
SUBSEQUENTES,
AO
VALOR
VALOR
JUROS/MULTA/ (+)
IMPORTÂNCIA
ATÉ
MÍNIMO
QUE
0,00
INFERIOR
O TOTAL
VALOR ARRECADADO
11
FIXADO.
12
-
AUTENTICAÇÃO
73.517,25
MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
f3~B400007J~B
I
172502702404
I1
278299815004
1I
lilllmlllullllll~llllllllllllm
010020130~94
11
I
lP~caól
1111111111
DATA
04 I ()(; ,13
=-1
~
--
~
~
~
~~-~
~-------
~----------
TOTAL GERAL:
~~~~;-~~;;~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~---------------------BASE
260.063,00
CONTR.INDIVIDUAL
:..:::..
~:_~CULO
SEGURAD;
EMPREGADOS...
~~~~
....
~~;;~~~~=~:~~-=~~=::~~~!~:::::::::::::::::~::
'8:9:~:~~
EMPREGADOS
52.012,60
0,00
CONTRIBUINTESINDIVIDUÂÍS::::::
RAT
RAT
_
AGENTES
2.600,63
NOCIVOS.:::::::::::...
;~;~-~~;~~~~~
FAMILIÂisÂiÃRIõ.MÂTERNIÕADE:
~=~:~IO
;
TOTAL-~-;~~;~~~;~~~~~~~~~
~~~~~:~~:~~~~~~~~:;~~::::::::::::::::::::::~::::::~:~::~~~~
~lf;tvefv
1%l.:.4,02 J
~fi;)1)P"/.,;.-S-
_
fU'-;1~Nlf:
4S::rIJ,QO
VIZP-ErmoPtS
Ç.GjfJ2Q
I
G3q,O
~lívos
!
t;WNI.R.p,. cptS
.\
I
~'15Jl:r
I
Piff-Lf}fYI2"N7~
GA-úr>
3H?/1f
MI'd2t1
DfIJ~s,
'
~o
54(;(0,23
-Pt1tAhGT~
1)MlYfCÚ-rJu
74~~bv)
45~,41
.22/-14
_
g3
i
14~
12.J
~D.1G X:1-0
(; 1fi---u) -
-fcv.J~'rW..,,1~ _ c1ffSr?J
~~
':'.I-51!.g
'("\,.;...'J.lMi-TI\"'.U;;
-
3Pcetil
- ~a'g~'P~ssoa1
-
,
Emissao'
.
04/06
- .
/2013 as 17 h/roln(6)
\ f:}lG/3
/
~~~~
0,00
~~~~
2;J.
,
J
Página 1 de 1
Internet BanKing CAI-XA
CAIXA
Comprovante
Via Internet
de pagamento
de GPS
Banklng CAIXA
Nome:
Conta de débito:
379/006/00000001-0
Representaçio
numérica
do c6c1igo de barras:
172502702404
858400007358
278299815004
010020130594
Convinio:
INSTITUTONAOONALD
Valor:
73.517,25
Identlflcaçio
da operaçlo:
INSS
Data de débito:
04/06/2013
D_/hora
04/0612013 14:05:59
da operaçio:
Código da operaçAo:
00582303
4C5SLVQT3SXH30RT
Operação realizada com sucesso conforme as informações forneci das pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800726 0101
Ouvido ria: 08007257474
Help Desk CAiXA: 0800 726 0104
José Airton eMAtlúp
"DfKYJ"
PRESIDENTE
httos:/ /internetbankinl!.caixa.l!ov
.br/SIIBC/imnrime
tributos.nrocessa
04/06/201 3
NOTADE
EMPENHO
Gemo Cívico José ~iYera Rosa
CN'J:
Número
Recurso
do Empenho
000452/2013
Õrgão 01
PODER
-
CEP: 86802-970
18VIA
78299J!15.OOO1-OO
Ordinario
LEGISLATIVO
~e
01 Camara Municipal
Dm~oOl.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS SERVo
~
3390395800
SERVo DE TELECOMUNICACOES
FortedeRea.rsos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~
00515 INTERROGACAO FILMES LTDA
Endereço
RUA DUILIO 662 LAPA
04.750.392/0001-67
CJII'JICPF
c..t~
de Empenho
Comum
TIpO do Empenho
00001
Conta
O O O 11
Conta
00075
Fone
Solictaç6o
llÜnero
Licitaçõo
DE TERCEIROS
Nao se Aplica
ValorOrçado
Rem
SaldoArterior
700.000,00
344.709,28
1 ~O~õoEMPENNHADO
AO CREDOR ACIMA
Valor Unitário
Quant.
01
REF FATURA DE TELECOMUNICACOES
RELATIVO AO MES DE MAIO/2013
SERVICO AUTENTICO CDN STREAMING,
PLANO CDN 100 FRANQUIA TRAFFEGO
MENSAL 100 GBYTES, ESPACO DE
ARMAZENAMENTO
10 GBYTES UTILIZADO
PARA TRANSMISSAO DE SESSOES
PLENARIAS DESTE LEGISLATIVO
CONF
NF NR 00003657.
50,00
50,00
Local da Ertrega
50,00
I./al rir Llljllldu
o
AI.UJrizo o "".paIj",
Declaramosque os O MateriaisForam~
_
O ObraExec'-
DoIa--1--1
Acham-se Conforme, Aceto e ReceI:Iidos
asstnatura
(J
:
nome:
DoIa
da(s) deBP6sa{s)
<iscriI1inadtl(a).
da~
I
Decl8ro(amos) para os deYidos ms,que
PAESIDeH1'E
recebi(emos)8
inportiucia
de(cinquenta
o
''Deco"
reais* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela (fJ81dOl(amos)
plena
e irrevegáve
quitação.
8 ordem do
Credor
banco
-.
PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE SÃo PAULO
SECRETARIA
MUNICIPAL
RPS N" 3659. emitido em 17I05I2013
da Nota
[)ala e Hora da Emissao
DE F1NANÇAS
NOTA RSCAl.. DE SERVIÇOS ELETRóNICA
~
11I05I2013
11:15:40
Có<igo de VonficaçAo
RKNQ.N2X
- NFS-e
PRESTADOR DE SERVIÇOS
_~
Inscrição
Mmicipal:
3.070.818-4
CPFICM'J: OUIiO
NomeIRazáoSocial:
Endereço:
R DILIO
008II2
Muricipio:
Sio_
GACAOFLIES L1DA.
-
AGUA BRANCA
-
CEP:
""OQ
CI2IJ
LF:SP
TOIIADOR DE SERVIÇOS
NomaIRazão Social:
cAMARA MUNlCPAL DE AI'UCARANA
CPFICNPJ: 78.299.81M1OO1.oG
Endareço: RIa
Mmicipio:Apu__
-
Inscrição Mmicipel:
CentroCIvicoJost de OlIveiraRosa, 2M CEP: BBiD~
U':PR
E-mail:!
-
pr.gov.br
DlSCIIt"'.IAÇAo DOS SERVIÇOS
Conta: caa
- serviço:
Autêntico
-
Plano:
Franquia
- ESpaço
Vencu,ento
CDN
CDN Str~ing
100
Tráfego Mensal:
100 GBytea
de AcaazeDa8ento:10 G8ytes
(a) : 28/05/2013
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50,00
Código do SeNiço
08807
- F~_-~ cIne..~A,
VaIatTOIaI_ Dedloçóes
(R$)
0,00
revelaçlo,_.-r.~Io, c6pIa,reta .. l' ,. Adu;la~tn.IcIIg8m.
BasedeC_
(R$)
OUTRAS
.
INFORMAÇÕES
Esta I'F&-e foi emí1ída com respaldo na Lei ri' 14.09712005.
- DocumenIo emitido por iIIE w EPP 0jJbr19 pelo Simples Nacional.
-
- Esta I'F&-e subslilLi o RPS N"3659, emitido em
17I05I2013.
.
VaIat do ISS (R$)
CrádiIo (R$]
0,00
lIedbo do S8auIo
-
do Dooonon1o
3653-1
109111OOO46S8-9
) Vai« do Doamcmao
-)"""-n
50,80
)
+ Outros Ac:réscimos
... ._-~.
~i
P~C1
DATA n
)V
Colndo
"~-'-
/ (f; /13.
i
eo.......
llllanc:o
$.A.341-7
dr:Pagamen1o
. .~
.
Até.
0_'
. soDIIUteDOlt86
34191.09008 00465.890358 45956.050004 2 5712~OOO
. .,...d..
..
--
._1:ta6
>IIIIISI2OJ3
. .'
Cedcme
-1..n1tí519
«til!!R S
-
.::)VaJordo~- tn
RS
_
(fedasu
illltrmap
.
~.
.-. -
.~)
sob as pmas da lei. que nIÍeIaIte a esta dupticata de serviços foi emitida nota fiscal delrfGica C os
dapftiSblç:loedo~dos.serviçosestloemD05llllOpodrs"cse:riG~ODIIcequaodo
IN1ERROOAÇÀOFILMESL~_DuJtio,662; SioPaulo. SP;<E>__(I
I)
. ES1E
BOLETO NÃo QUITA DÉBITOS
ca-nM-'dpal
de ~
Ceatro Cfrito.JoR de 0Imin
_AvaIUIa
_
Rosa,.:z5A
ANTERIOlUiS.
Ap8canQa
PR
235
}.A
........
,"
.~ Mecimca
11111111111111111111111101111111111111111
".A..
Q
C»
DATA 27. / OS- / I;:'
--
NOTA DE
Certro CMco José OIr.eira Rosa
-
CEP:
EMPENHO
B6802-970
CNPJc 78299B15.(Q}1-OO
Recurso
Número do Empenho
rlpO do Empenho
00001
000431/2013
18 VIA
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
D~~01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
Õl'gão
Unidade
~~
3390141401
FortedeRectrsos 00001
Credor 00568
Endereço
DIARIAS
JESSICA FERNANDA DUBAS
Fone
Solicitação
Número
se
Rem Quant.
Conta 00007
Conta 00125
CIVIL
Recursosdo Tesouro (Descentralizados)
083.704.229-18
CNPJ/CPF
Ucia~
Nao
PESSOAL
-
SERVo EFETIVOS
Aplica
Cidade
Enissão
14/05/13
_ kterior
Valor
67.700,00
80.000,00
Esp.cifica~
CESUMAR MINISTRADO
PELO TRIBUNAL
DE CONTAS PR/ESCOLA GESTAO PUBLICA
CONF PROSPECTO ANEXO AO EMPENHO.
Vencimento
14/05/13
Saldo Atual.
67.607,50
Valor do Onpet tio
92,50
Valor Total
Valor Unl8rio
92,50
92,50
92,50
o
De<,J"..,,,,,queos
Serviços Foram FI0<>1a<b.
O _ForamEntregues
O 0tJraExecutada
.",pe ;o(s)
"""""'"
acina
ciscri1inada(a).
DIta
Acham-se Conforme, Aceio . Recebidos
assinatura
do(s)
AWJrizo o
/
Dela
/
-~~
;
nome:
da Despesa
IRA
José Aitton de AnIújo "[)err'
L
CRC Q3ÍB)2I() PR
RfC8IO
Dedaro(aroos)paraos-"flns,quereceb("""",)ainporl8I1ciade(noventa
e dois
reais
e cinquenta
centavos
** * ** * * * ** * * ** * ** * * *** * *** * * ** * **). pelaqueldoo(aroos)plena. irrevegávelquitação..
Data
~
05/--12L
-----
Representada
pelo Cheque nO
Data---1---1_.
a ordem do banco
--
*****
NOTA
C8tro CMco .kIsé
Clll'J:
Noínero
do
0Iivei'8 Rosa
18 VIA
78.299.815AJOO1-OO
Recurso
O"""nI...
Tipo
00001
000431/2013
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Datação01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
DIARIAS
DE
EMPENHO
- CEP: 86802-970
do
Empenl
ou
Ordinario
Categoria
de
Empenho
Comum
u_
~~
3390141401
FontedeRecl.l'Sos
00001
Credor
Recursos
00568 JESSICA
-
PESSOAL
Conta 00007
Conla 00125
CIVIL
SERVo EFETIVOS
do
FERNANDA
Tesouro
(Descentralizados)
DUBAS
Endereço
083.704.229-18
CNPJICPF
Fone
Cortrato
SoIictação
Uc:itação
Vencimento
Nao se Aplica
14/05/13
Valor 0rç8d0
Saldo
tem Quant.
01
Saldo
Anterior
67.700,00
80.000,00
67.607,50
Especificaçáo
Valor
Tetal
1 VALOR REEMBOLSADO A SERVIDORA
EFETIVA ACIMA REF DESPESAS COM
ALIMENTACAO
PARA OS SERVIDORES
JESSICA FERNANDA DUBAS, ALLISSON
TIAGO PELIZER E MARCOS
KUNICZKI(MOTORISTA)
CONF NF NR
12309 SERIE D-1 RELATIVO A
PARTICIPACAO DO TREINAMENTO PARA
UMA BOA GESTAO PUBLICA EM
MARINGA/PR NO DIA 14/05/2013 NA
Local de Emega
o
DecIanotoos que 08
_
Serviços FOI'8II1Plestados
O
O Obra_
FOI'8II1Emegues
Data--1--1_
Acham-se Con1orme,Aceito e Re~
assinatura:
nome:
AItorizo o et,,,,,,,4., de(s) '''--, "-{s)
_
<lscriTlinada(a).
Data
, .
CRC 030502lO PR
RECIBO
Decf8rn(amos) para os devidos fins, que recebi(emos)
a importância de (
) e pela qual dou(1IIII08) plena e irreveg<ÍveI quitação.
Represertada
Credor
Data--1_1
pelo
Cheque nO
a ordem do banco
Atual
DE CONTAS
DO PARANk
DO
~
P4RÃIVIETROS
~
1~1.jl,. Mfu:g
PARA UMA BOA GESTÃO PÚBLICA
DATA: 14 DE MAIO DE 2013
;,fJ6St:II'iMR {Centro Universitário
AlI. Guedner, 1.610
de Marinsáj-
- Jardim
Auó!tório Maria Etelvina
Aclimação
-
MARtNGÁ PR
.
edimentos
de controle adotados,pelo
,
.,
.
.
Tribunal
de Contas do Paraná
119exercfcio
.
.
.,',
.
r$osencaminharflentos-e>~xigê9cia.s
.
,~.<
":'-.'
..
','
".
'.-
a serem enfrentados
pé!fagestão
,-"
-.:
"'-:,-
.plIbli~_r~spg~êl~.7D:
,<,,::(',>::_,,:'::::;-";:'-:>:""~~r~~-:':~
ante ao processO de planejam~;~l'parn
~'e informações neces,sários à prestação de
. bilidade pública ese.u impacto.no SJII4-AII4 20
--'-._--
o',
,.""
-----
..
"o
\
I
\
(
Nota Fiscal de Venda âo Consumidor
'vV;t1D S
Série «D-!»
CARNES e MASSAS
12309
LEDUVINOS
CHURRASCARIA
LIDA. EPP
Fone: (44)3034-4501
Avenida Colombo, 3791 Zona 07
-
CEP 87030-110 - Marins' - Paran'
CNPJIMF
1O.353.401JW(}1.89
Nome:
Endereço:
Cidade:
CNPJ/MF:
Quant.
/06
1.&1. 904.69184-41
Estado:
Insc. Est.:
P. Unit.
Descriminação
Naovale como recibo
.A
FICA
GUARANY
TOTAL RS
- ALDA & ALDA
:NPJ 02.172.797/0001-30
/
/3
Total
~.
iS'O
LTDA.. RUA SANTOS DUMONT, 10488 . Z.03 . FONE:3227-4118
MARINO - PR.
AIDF 54454802-48 .31/05/2012
. INSCR. EST. 901.45452.36
- se BLOCOS 5DX3 .9.151 A 12.450.
----.-------
~_..
Página 1 de 1
Internet::::B-a _ nkinG---CAIxA
CAIXA
Comprovante de transferênda entre contas da CAIXA- TEV
Via Internet
Banking CAIXA
Emitente:
CAMMUNDEAPUCARANA
Conta origem:
0379/006/00000001-0
Conta d_no:
0379/001/00028502-1
'Nome _naürio:
JESSICA F DUBAS
Valor:
R$ 92,50
Identlftc8çio
da operaçio:
REEMBOlSODESPESA
Data de d6blto:
16/05/2013
Data/hora
16/05/2013 16:20:57
da _raçio:
C6c1igo da opel'8Çio:
00140594
47U9XZKZLNVVMYHOP
"Quando a data de débito coincidir com dia nIo útil e/ou com o Ílltimo dia útil do ano, a
transferincla
1181'6feita no primeiro dia útil subsequente."
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O
PROCESSAMENTO DA TRANSACAO
CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O
SAC CAIXA:
0800 726 0101
Pessoas com deficiênda auditiva: 0800 7262492
Ouvldoria: 08007257474
httos:/rmternetbankinu
726 0104
,caixa.llov.br/SllBCr1DIDrime
transferencia.Drocessa
~_.-----
16/05/2013
NOTA
CerVo Cívico José Oliveira Rosa
- CEP: 861102-970
PVlA
CN'J: 78299.815AXX11-OO
Número do Empenho
000418/2013
Dm~01.031.0001.2.001.3390.33.00.00
~o
FortedeRect.I'sos
~~
00607
Recurso
00001
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
PASSAGENS E DESPESAS COM LO
JOAO
BATISTA
DN
RG 793.672-9
Fooe
Soiictaçao
Número
.
Saldo Atual
O
O
Acham-se Conf~,
Serviços Foram PIestado&
lII8teriais Foram Entregues
OI>ra_
Aceito e Recel:idos
14.373,75
Val~Total
Valor urnório
248,04
\!dlll\
o
248,04
248,04
Llquid\.\
(s)
Atmizo o empertloda(s) fie'l
acimadiscritinada(a). '"
Data-1
Data
assinatura:
nome:
Data
Vencimento
14/05/13
TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA E
TRIBUNALDE CONTAS DO PARANA".
que os
onta 00009
Conta 00128
CARDOSO
JURIDICO
Nao se Aplica
V Orçado
SaldoArterior
20.000,00
14.621,79
ftemQuant. Especificação
01
1 VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR
COMISSIONADO ACIMA REF
ABASTECIMENTO VEICULO PARTICULAR
DEVIDO A VIAGEM A CURITIBA-PR NOS
DIAS 06, 07 E 08/05/2013
COM
DESCRITO EM SOLICITACAO DE
REEMBOLSO DE VIAGEM
ANEXO:"SUSTENTACAO ORAL NO
Declaramos
3390330500
LOCOMOCAO URBANA
00001
Recursos do Tesouro
(Descentralizados)
Endereço PROCURADOR
CNPJICPF 024.904.719-53
Lic~ação
DE
EMPENHO
I
Contador
I
AECIIO
Declaro(amos)paraosdevidos_,querecebi(emos)a~ânciade(duzentos
e quarenta
e oito
reais
*)
e
pelaqualdou(amos)
p
lenae
irr"""9Óvel
quitação.
qua tro centavos
** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * *
Representada
Credor
Data
I
pelo Cheque
I
nO
a ~m
do I:>anco
e ***
CâlD.ara Municipal
Estado
de Apucarana
do Paraná
.
www.cma.pr.gov.br
AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM
Apucarana,
~
de
/0
de 2013.
Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em
despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as
normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nO4.320/64.Comprometome a prestar conta da importância adma, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva
aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA
MUNICIPALDE APUCARANA,
autorizada a descontar o valor correspondente de, meus
subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.
Atenciosamente.
Exmo. Senhor
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
Nesta
Assinatura do Presidente Autorizando:
'---
j\UTO PD:1TO PETRO I GUAÇU LTDA
Av vISCONOE DE GUARAPUAVA
' CEP:80060-80
2039 CENTf J
CURJTBÁ - PR
CNPJ:05..83.616/0001-84
I': 903. 32050-f;J
]:;1401436047-3
Õ7ToB7r013Õ8:49'4r--"--êOO:~f
.
CUPOM -'F7SCAL
ITfW CdVISO DESCR/CIO
iIV UN,Yl UHII{.R$j SI Yl ITfN( R$)
õõfõ1iúOõõõóÕõÓÕÕr-~Bõ~õ8':rr. f-GAsTICfNn"-PIT\iE
47.975L X 2,877
F1
38~ 02 .
TOTAL R$
Oinheiro
&
Opero HENRIQ 999999-BALCAO-a
Obrigado pela preferência,
VQLt,g_â.e.!!l!!r:.e!___
Ap I icat i vo: MIJ-5:
-53febb9dã~r4f3Õfaàc1ãfa3ã8e428bC
RJf5ilifõCfm9ftoin1F'SZ'KTXRTJi(iiIEITE"t&8AÕ5'FMm
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: O 1. 00. 02 ECF:002 LJ:OOOl
QQQQQQQQWTVOOITOVT07/05/2013
08:49:45
fAB:BE091010100010041121
-
....
BR
or'
O..
,
AUTV
POSTO
FAMA
O. ,)
LTOA
11 (J. 02+
RUA OURO BRANCO. 60 - CENTRO
FONE: (43) 3423-1644
APUCARANA
PARANA
CNPJ:08.515.220/0001-60
IS<'04."2880-37
.!I'"" ','
',;,.,"
0
'1
.'.
-
-
_
-CUPO~L
IIEH CdDISO DESCRICID DID.UHYl
_
"'......
êIi):6',~,,,,,
_
UHII( RS) SI Yl ITfH( RS).
jÕ~I1IID'O'UI1IITlfOruml'ln!JJl\lR1"!:;Jf!I!x!::m::[r
TOTAL R$
Dinheiro
VENDA AO CONSUMIDOR
13b.U2+
002
,n2:10,õ1'Vilil!lllll!ill!.
lTl[ffi.
KM'
O
~t~~~HI'6 Nl8Õ6DY-dPNfC[JvE'6RIlI1JCõlJ'5m':85"'51JCEIm
BEMATECHMp.400C TH FI ECF-IF
VERSÃO:O I. 00, 02 ECF:002 LJ:OOOl
QQQQQQQQQWIPIVOOOE
08/05/2013 22:10:09V
FAB:BE091210100011207363
__
BR
<I
o. ,)
o.:.
I_n.t erneT
Bank-ing:::C.AIXA
!'agma I ae I
CAIXA
Comprovante de transferênda
Via Internet
entre contas da CAIXA- TEV
BankinC} CAIXA
Emitente:
Conta origem:
0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:
0379/ 001/ 00005619-7
Nome destinatário:
JOAO BATISTACARDOSO
Valor:
R$ 248,04
IcIentific:oção
do operoçllo:
REEMBOlSO DESPESAS
Doto de débito:
14/05/2013
D_/hora
14/05/2013
do operoçlio:
Código da operaçao:
15:01:40
00133713
AXPJKQYTGQ4SOZ13
"Quando a data de débito coincidir com dia nlo 6tll e/ou com o 61tlmo dia 6tll do ano, a
tran-.ência
seri feita no primeiro dia 6til subsequente."
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O
Operaçao realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 72S 7474
L_n.Ir._+4~4ih~n1nn"
"";u oov.hr/SllBC/imorime transferencia.processa
14/05/2013
NOTA DE
EMPENHO
1a VIA
Ceriro CivicoJosé OliveiraRosa - CEP: asao2-970
(N'J:
Número
Õrgão
do
78299.815JOOO1-OO
Recurso
G,...,eI~1U
00001
000457/2013
1 PODER LEGISLATIVO
Ordinario
l.k1idade01 Camara
Municipal
Dm~oOl.031.0001.2.001.3390.14.00.00
DIARIAS
~~o
3390141403
AGENTES POLITICOS
FontedeRect.l'sos 00001
~
~~o
Recursos
do
rlpO do EmperhJ
Tesouro
Comum
- PESSOAL CIVIL
00007
Conta 00126
conta
(Descentralizados)
00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO
VEREADOR
RG 5.490.283-2
DN 12/03/69
~JI~
Licitação
Nao
739.889.019-20
F~
SoIiciaçio
Noínero
Vencimento
se Aplica
22/05/13
ValorOrçado
80.000,00
SaldoAnterior
66.707,50
trem Quant. Especific~ão.
01
1 VALOR EMPENHADOAO SERVIDOR
EFETIVO ACIMA REF 02 DIARIAS
Saldo Atual
66.107,50
ValorUnitário
Valor T Dlal
DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM
VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 08 E
09/05/2013
CONF DESCRITO PELO
AGENTE POLITICO EM SOLICITACAO
DE
DIARIA ANEXA:
" PARA TRATAR DE
ASSUNTOS DA CIDADE ASSEMBLEIA
LEGISTATIVA E COHAPAR".
2003/2004/2012".
600,00
600,00
Local da Ertrega
V.Jlü! Llquidu
Declaramos que os
o ServiçosForamPr_
O Materiais Foram Ertregues
O ObraExect.t_
assinatura
_oempenhoda(s)~s)
_
ciscriminada(a).
Data
Acham-se ConIonne, AceIo e Re_
600,00
Data
:
oome:
.
para os de\o'idos fins, que recebi(emos)
a imPOl'tâlda
de( seiscentos
reais* * * * * * * * * * *
* **********
*)
e
pelaqual
d
ou(amos)
plen8eirrevegávei
quitação. .
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
*
***
*
***
Declaro(amos)
Credor
~""'"
4.010pelo Cheque n"
__L_~_.
Data
8 ontem do banco
Câmara Municipal de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
SOLICITAÇAO
,
DE DIARlA
Apucarana, O
t9A... oh.
I,
n\:::JJ\..ÜkJ.J.
::J,
~
de ~de
vereador
2013.
ou servidor na CÂMARA
NICIPAL DE APUCARANA,através dest~, vem perante Vossa Excelência,
(tJ:L ) diária(s) para Cidade
, para o(s) dia (s)
onde tratará de ssu tos desta Casa de Leis como segue abaixo:.
solicitar I...r;.
0)< e- O C}/(IV
Je
UL
'20(3
W'J \\
normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nO4.320/64. Comprometome a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva
aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando apõseste,
a CÂMARA
MUNICIPALDE APUCARANA,autorizada a descontar o valor correspondente de meus
Atenciosamente.
Vereador(a) ou Servidor(a)
Exmo. Senhor
Nesta
Assinatura Presidente Autorizando:
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Gabinete Deputado Nelson Justus
DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins que o Senhor Vereador
.
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO, esteve em visita ao gabinete do Senhor Deputado
Estadual Nelson Justus, no dia 08 de maio de 2013, na Capital do Estado do
Paraná, para tratar de assuntos de interesse da Municipalidade de ApucaranalPR.
Por ser verdade, firmo presente.
Curitiba, 08 de maio de 2013.
"--::::--.
/
Chefe de
e do
Deputado Nelson Justus
Praça Nossa Senhora da Salete s/no - Centro Cívico - Curitiba - Paraná
Página 1 de 1
i-n4:rnet Ban:kIng CAIXA
CAIXA
Comprovante
Via Internet
de transferência
entre contas da CAIXA - TEV
Banking CAIXA
Emitente:
Conta origem:
0379/ 006 / 00000oo1-0
Com. destino:
0379/ 001/ 00028467-0
Nome _ill8tário:
JOSE A ARAUJO
Valor:
R$ 600,00
~
da~:
D1AR1ACURITlIIA
liam de débito:
_/"""'
07/05/2013
da o,,~ ;1
07/05/201315;15:12
C6digo d. op çAo: 00258642
Chave de segurança: 9RVTG6E9NYJU2T7Z
"Quando a data de débito coincidir com dia nlo 6tl1 e/ca
transferência
ser6 feita no primeiro dia 6tl! subsequente."
DEBITO REAUZADO COM SUCESSO.O
PR\K!õ.SSAMe.K'I"Q 04'. TRAMSA~A.O
Operaç...Boorea!:z~a
com sucesso
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com defidência auditiva:
com o 61tlmo dia 6tl! do ano, a
CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EfETUADO APOS
O
.
conforme
as i::fcrmaç6es
tcrnscldas
peJo cliente.
0800 726 2492
Ouvidor1a; 0800 725 7474
Help Desk CAIXA; 0800 726 0104
11" ._~ ~
_iL__1_=
:
"H ".../~T'I'nrl1mnr1mp.
tr.:Ins.ferencia.nrocessa
07/05/2013
NOTADE
EMPENHO
CerVo CIvicoJosé OIMo.o Rosa
-
CEP:86802-970
CNPJ: 78299.815AJOO1-OO
Recurso
Número do Er'"",nho
1"VIA
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
00001
000419/2013
Õrg!lo
Dm~~01.03l.0001.2.001.3390.14.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Conto
~~
3390141403 AGENTES POLITICOS
Conto 00126
fortedeRecllsos
00001
~
00007
RG 5.490.283-2
DN 12/03/69
EndereÇo VEREADOR
fone
739.889.019-20
CIIPJICPF
Cor1rIllo
Número
Lici~õo
~
Ermssão
10/05/13
Nao se Aplica
V
80.000,00
tem Quant.
01
Soldo Atual
300,00
68.000,00
Valor Totol
Valor Unitório
EMPENHADO
AO
AGENTE
10/05/13
Valor do ÚI'4"!Itio
S8Ido MIterior
68.300,00
Específicoçõo
1 VALOR
APUCARANA
Vencimento
POLITICO
ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A
CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A
CURITIBA-PR NO DIA 13/05/2013 PARA
TRATAR ASSUTNOS CONF DESCRITO EM
SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "NOS
IREMOS AUDIENCIA COM FERNANDA
RICHA".
300,00
300,00
OcoIdoErtrego
Vdlof
o
Decloromos
que os
serviços foram Prestados
O
__
O
Obro~
foramErtregues
~o
300,00
ll!IUido
o empento do(s) .1P.'~eso(s)
ocino oIscrmnodo(o).
Delo
DoIa
Acham-se Conforme, Aceito e Recel:Jidos
assinatura
l
:
nome:
DoIa
o. dena<L
Despesa
AI8dP "Deco"
José AibI
I
PRE8IDEN1E
L
C
030!50210PR
RECIIO
para 08 devidosf.-.s,que
recebl(emos)ai
,Ort~ iade( trezentos
reais*
* * **** * * *
*) e pela qual dou(amos) pena eirrevegável
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*
*
**
*
*
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
** * **
Declaro(amos)
Represertado
Credor
-----
DEIta
I
pelo Cheque n°
I
*************
quitação.
o ordem do banco
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
,
SOLICITAÇAO DE DIA RIA
Apucarana, j o
~
NICIPAL DE APUCARANA,atrav' s desta,
~
~
.,
de ('y'{'-~
C)
de 2013.
vereador ou servidor na CÂMARA
vem perante Vossa Excelência, solicitar
, para o(s) dia (s) ~~
Ci2lJ
diária(s) para Cidade
onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:
\ Cb'
,~
\~ f'\\JV- C, e. FiJA/V1 vv-y
_~
O
;)'Q
Declaro estar ciente de que a importância recebida, não pOderá ser aplica.da em
normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nO 4.320/64. Comprometome a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva
Atenciosamente.
Vereador(a) ou Servidor(a)
Exmo. Senhor
Nesta
de~
PRESIDeNTE
-----
--
"Dero"
Câmara de Apucarana busca apoio para o
Cense em Curitiba
Vereadores de.Apucarana
se reuniram, anteontem, eom a
Desenvolvimento
Social, Fernanda Ricba, em Curitlba, para viabilizar
de um Centro Sócio Educativo (Cense) no município.
U
'We
a construção
Na semana passada, a Prefeitura afinuou que está em tratativas
com o Governo do Estado para a implantação do órgão
informando que os terrenos já foram dispom"bilizados para .
construção do centro.
.
Diante do interesse demonstrado pelo Legislativo e Executivo, a
secretária Fernanda Richa comentou que a visita da comitiva
sinalizou de forma afirmativa para a solicitação da obra. "É
.,extremamente positivo receber os vereadores de Apucarana.
Isso significa um grande avanço no pensamento dos gestores municipais com relação à garantia
dos direitos desses adolescentes. Temos sim interesse em construir um novo Centro de
Socioeducação no município e vamos trabalhar para concretizar esta obra", disse a secretária
Fernanda Richa através de assessoria.
o projeto visa construir um local com capacidade para abrigar 80 adolescentes em conflito com
a lei. A construção da obra pode solucionar problemas como a falta de vagas para internação de
adolescentes infratores. Segundo a Secretaria da Infância e Juventude, em Apucarana, 18
menores foram sentenciados este ano por tráfico de drogas, roubo e homicídio. No entanto, todos
estão livres a espera de vagas.
"Quando o adolescente vai para o centro, tem oportunidade de receber uma ótima formação:
nrofissional e na maioria das vezes é totalmente transformado", explicou o vereador Luciano
'-~olina (PMDB), que participou da visita juntamente com os vereadores Vladmir Jose da Silva
(PDT), Telma Reis (PMDB), Gilberto Cordeiro de Lima (MD), José Antoniassi (PSDB), Antônio
Ananias (PSDB) e o presidente da Câmara José Airton de Araújo, o Deco (PR).
A vereadora Aurita Bertoli (PT), que também esteve no encontro, afirma que os vereadores
tiveram na total garantia de que a verba será liberada após a disponibilização de um terreno que
cumpra os padrões necessários para a construção do Cense".
Com informações de Cindy Annielle/Tn-Online
15-05-13
Curtir
Seja o priTl!irode seus arrigos a curtir isso.
--~-
Página 1 de 1
.
CAIXA
COmprovante
Via Internet
de transferência
entre contas da CAIXA - TEV
Banking CAIXA
Emitente:
Conta origem:
0379 / 006 / 00000001-0
Conta
0379/
destino:
Nome destinllt'rio:
. Valor:
001/
00028467-0
JOSE A ARAUJO
R$ 300,00
Identificaç60
da operaçllo:
DlARIA CURITIBA
Data de débito:
10/05/2013
Data/hora
10/05/2013
da operaçllo:
17:23:05
C6digo da operaçAo:
00250691
6HJFZ3AQZ2N5CLMU
"Quando a data de débito coincidir com dia nAo útil e/ou com o último dia útil do ano, a
transferência ser' feita no primeiro dia úUI subsequente. ..
Operação
realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 08007262492
Ouvidoria: 0800 725 7474
li
httn~./fjnterne1hankinllcaixa.llov.br/SDBClimDrime
tmnsferencia. Drocessa
10/05/2013
NOTADE
EMPENHO
CerVo CIvico José Oliveira Rosa - CEP: 86002-910
C1IPJ: 78299.815.OXJ1-OO
Recurso
Número do Empenho
00001
000476/2013
órgão
lk1idade
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
D«~01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
DIARIAS
~~
3390141403
AGENTES POLITICOS
FonledeRE!ClII'SOS
~
- PESSOAL CIVIL
Conta 00007
Conta 00126
00001
RG 5.490.283-2 DN
EndereçoVEREADOR
OPJIOW
739.889.019-20
Licitação
I
1" VIA
Calegaris de Empenho
Tipo 00 Empenho
Saldo
_
Nao se Aplica
Valor OrÇ<klo
Item Quant.
01
1 VALOR
REEMBOLSADO
DESTA CASA
CONTRAI DAS
Cidade APUCARANA
Emissão
Vencimento
28/05/13
Valor 00 ~
AO
DE LEIS REF
COM VIAGEM
SaldoAtual
65.861,42
ValorUntário
PRESIDENTE
28/05/13
m
168,08
66.029,50
80.000,00
Especificagiio
l
12/03/69
Fone
Solicitação
ValorTotal
DESPESAS
A
CURITIBA-PR NOS DIAS 08 E
13/05/2013 CONF DESCRITO PELO
PRESIDENTE EM AUTORIZACAO
DE
REEMBOLSO DE VIAGEM: " NESSES DIAS
TRATREI DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA E COHAPAR E PARTICIPEI
AUDIENCIA PUBLICA FERNANDA RICHA".
168,08
Local de Emega
168,08
168,08
n
~O:5:
U
Serviços Forwn Prestados
~ForamErú'~
Altorizoo ~
da(s) ~'I:oe'.(S)
acimadi=...;, I.(a).
O Obra Exacutade
Acham-se Conforme, AceIo e Recebidos
assinatura :
nome:
AfCIIIO
Declaro(amàs)par.osde\lidos_,querecebi(emos)a~de(cento
entavos*
* * ** * *** * * * * ** * * * * ** * *****
Credor
e sessenta e oito reais e oito c
* ***
* *
*) e pela qualdou(amos)
Representada
Data
I
pelo Cheque n°
I
plena e irrevegável quitação.
a ordem 00 banco
CâInara Municipal
de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM,
Apucarana,
r
.
?v/2/~
:2.f
de ~de
2013.
.
, vereador ou servidor na CÂMARA
NICIPAL DE APUCARANA,através d ta, vem R.erante Vossa Excelência, solicitar
,
para (s) dia
"~'1BOLSO DE VIAGEMpara Cidade
(s) ~O::onde
serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue
abaixo:
,i
nas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nO4.320/64. Comprometo-
:ne a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva
Atenciosamente.
Vereador (a) ou Servidor (a)
Exmo. Senhor
JosÉ
AIRTON DE ARAÚJO
c""sidente da Câmara Municipal de Apucarana
..;,wra do Presidente Autorizando:
-
-
-.
-
-
~ScDA EMPRESA REDE VPR DE COMBUSTIVEIS
-I
-.
--
--
E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS
CONTIDOS
I
NA NOTA
,
LADO
REC~"'fMENTÕ
NF-e
c
j. N°. 000.001.892
SÉRIE. 001
í ASSiNATURA
~
DANFE
POSTO SAO JOSE TRABALHADOR
CONTROiEF1SCO
'
:
~~~~~S~~~OE~e~~~~~a
O. Entrada
1 - Saída
1
REDE VPR DE COMBUST1VEIS E SERVICOS lTDA
RUA MAJOR HEITOR GUIMARAES, 1453
CAMPINA DO SIQUEIRA
PR
CURmBA
CEP: 80740-340
FONE: (41)3339-5659
-
SÉRIE.001
STINATÁRIO
OME/RAZAO
IE $OBST.
FL 1/1
14113006476755408/05/2013
TRIBUTÁRIO
107-8
10:17:57
CNPJ
77.15~.6~~/000~,69
-,
-.''
CNPJ/CPF
DATA EMi$SiO----.
DE APUCARANA
I
I
CA JDSE DE DUVEIRA,10
UNICIPIO
BAIRRO/DI5TRITO
I DATA
UF
! BASE DE CALCULO
ICMS
0,00 ~
;VALOR
O,OO~__~__
DESCONTO
DO SEGURO
ICMS ST
VALOR
-
ICMS
I
HORA SAIOA
10:16:18
ST
"T-
0,00
OUTRAS
VALOR
TOTAL
DOS PRODUTOS'
VALOR
TOTAL
DA NOTA
0,00.
DESPESAS
VALOR
0,00.__
0,00
,
PR
41)3420-7000
: VALOR
08/05/2013 ,-
SAíDA
08/05/2013
CENTRO aVICO
FONI!!/FAX
URm8A
SOCAL
1000001892199998
no portal nacional da NF~e
:\AI~~nf~.faz.~n~~gQv-"br/porta!p.!!"n9_~!te da _~~fê!!~_~utoriZê!!Q.9ra
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO
DE USO
REMETENTE
SOCAL
AMARA MUNIÓPAL
JGRADOURO
mo
1596630002695500
c
'NSPORTADOR
""111111111111111"1"1111111111111111111111111111
Consulta de autenticidade
.
oor Venda
~_~o E5TADUA~
_
;22276791
c
41130577
N°. 000.001.892
''''''I~fZA DA OPERAÇÃO
"
111111111111111111111111
CHAVE DE ACESSo
DO IPI
80,05
-
0,00
0.00
80.05
VOLUMES u_ TRANSPORTADOS
-- ~-
-~
------
FRETE POR cONTAO-EMIT.l-DEST.
g..SEM FRETE
------
JGRADOURO
i eSPI!;CIE
UANTIDADE
- -
COD1GO ÃNTT
-
i UF
---
! MUNIC!PIO
,MARCA
CNPJ
~
NVMERAÇAO
UF
.P!SO
INSCRIÇAO
ESTADUAL
--
I
I
BRUTO
PESO UQUIDO'
DOS DO PRODUTO/SERVIÇO
XI. Produto: Descrição
do Produto/Serviço
000001:GASOUNA COMUM
NCM
: 27101159
i CST ~CFOP UN I Quantidade! V.
i
28 6000 :
060 ! 5.929 IlT I
Unitário; V. Total
27990 I
80 05
I BC.ICMS ,V. ICMS
I V.IPI:
i
I
O 00
O00
000
%ICMS1
í
0.00
%IPI
0.00:
.
,
imn
'CE8E~Ps
DA @1PRESA REDE VPR DE COM8USTIVEI5
;CAL AO LADO
E 5ERVlC05
LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS
CONTIDOS
.
NA NOTA
NF-e
i N°. 000..901.929
'
.TARECEBIMENTO
ASSINATURA
SÉRIE. 001
DANFE
POSTO SAO JOSE TRABALHADOR
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
REDE VPRDECQMBUSTIVElS
E SERVICOS LIDA
RUA MAJOR HEITOR GUIMARAES, 1453
CAMPINA DO SIQUElRA
-
O Entrada
í1l
,}__J
I
1 - Saída
N°. 000.001.929
SÉRIE.OOI FL1/1
. PR
CURlT1BA
CONTROLE Fisco
CfP: 80740-340
FONE: (41)3339-5659
IIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~III1II111111111111111
_._~----------
CHAVE DE ACESSO
i 41130577 15966300026955001000001929199998070-7
-"AçÃO
:
PROTOCOLO
1.
>,,,nda
r'~"
SCRlÇÃÓ'EsiÃDUAL-
--.------_.._------
TIE
SUBST.
DE AUTORIZAÇAO.
iR:i:iüiÁiüo
DE uso
13/05/2013
13:00:03
77.159.663/0002-69
õTINATÁRIO REMETENTE
JME/RAZAO SOCIAL
\MARA MUNIOPAL
---
---
no portal nadonal da NF-e
Q!!.nq site da ~faz Autorizadora
141130067251916
CNPJ
i
122276791
--
Consulta de autentiddade
~.nf~.f~?!f!~~..gQy_.Qr/P'?~t
.
: CNPJ/CPF
DE APUCARANA
-- BAIRRO/DISTRITO
~----------
~RADOURO
78.299.815/0001-00
1>.JOSE DE OLIVElRA,10
CENTRO CIVICO
JNICIPIO
FONE/FAX
JRITIBA
(41)3420-7000
! CEP
,.
86800-000
--'UF-
.PR
INSCRIÇAO
13/05/2013
i
,I
DATA EMISSAO
I
DATA SAtDA
::
ESTADUAl
13/05/2013
::
ISENTO
HORA SAíDA
.
12:58:23
1i
lJRA
---------"r>
IMPOSTO
~;';;:ULO ICMS
,,-LOR
DOFRETE
000,
VALOR TOTAL DO$ PRODUTOS
BASf DE CALCULO ICMS ST
VALOR tCNS
0,00
VALORDOSEGURO
0,00
O00 i
DESCONTO
0001
OUTRAS DESPESAS
!
000
~NSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
~O
SOCIAL
I
0,00:
VALOR
Do
88,03
VAlOR TOTAL
IPI
o 00
.
88,03
,
FRETE POR CONTA
, G-EMIT. l-DEST.
i
: g..SEM
FRETE
,; CODIGO AHTr
CNPJ
i PLACA
~
! MUNICPIO
ESP CIE
DA NOTA
MARCA
I NUMERAÇAO
INSCRlÇAO
. PESO BRUTO
ESTADUAL-'
! PfSO UQUIDO
,~QDUTO/SERVlço
~'_ p~~tt;:
-
:V. ICMS
V. Unitário IV. Total
! se.ICMS
.. _. ~CST CFOP1UN i Quantidade!
27101159 060 5.929 lT _ ___31.4510
2.7990
88.03
0.00,
_ _ NCM
Descriçio do Produto/Serviço
OOOOOli GASOUNA COMUM
i
0.00 i
V.IPI:
0.00
%ICMSi %IPI
0.00
0.00
I-'ntern~
Página 1 de 1
Banki.Ng---CA iXA
CAIXA
Via Internet
Banklng CAIXA
~mitente:
CAMMUNDE APUCARANA
COnta origem:
0379/006/00000001-0
COnta destino:
0379/ 001/ 00028467-0
Nome _natárlo:
JOSE A ARAUJO
Valor.
R$ 168,08
Identitlcaçio
da operaçio:
REEMBOLSODESPESAS
Data de dêblto:
29/05/2013
Data/hora
29/05/2013 12:49:03
da operaçio:
00111006
0536Q5CUKCKYiQZ82
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o "itlmo dia útil do ano, a
transferência
ser6 feita no primeiro dia útil subsequente."
DEBITO REAUZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O
Operação
realizada
com sucesso
conforme
as informações
fomecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800726 0101
Pessoas com defldência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidorla: 0800725 7474
29/05/2013
-----
NOTA DE
EMPENHO
1. VIA
- CEP:
cerVo Cívico José OIiver. Rosa
116802-970
CNPJ: 78299.815.OJ01-OO
Recurso
Número do Empenho
Tipo do Empenho
00001
000417/2013
Ordinario
C8tegorie de Empenho
Comum
êrgõo 01 PODER LEGISLATIVO
~~e
Camara Municipal
01
Dot.ção01. 031. 0001.
Credor
2.001.
Cont. 00007
Cont. 00126
JOSE EDUARDO ANTONIASSI
00612
EndereçoVEREADOR
RG 3.031.273-2
CNPJICPF440.278.189-20
.
Lic~eção
Nao
3390 .14.00.00
3390141403
AGENTES POLITICOS
00001
D~~
forredeRectl'sos
DN 03/08/61
fone
Número
Cidede APUCARANA
Emissão
Vencimento
10/05/13
10/05/13
VeIor do ÜI1peI.'1o
Soldo Atuei
600,00
68.300,00
COntrolo
SoIiciIeção
se Aplica
VeIor çado
80.000,00
Soldo Arterior
68.900,00
Valor
~em Quent. Especific.ção
01
1 VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO
ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A
CUSTEARA DESPESAS COM VIAGEM
14/05/2013
V.lor Tot.1
Unitário
A
CONF DESCRITO EM
SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:
"SEUDA-FEIRA REUNIAO COM A
SECRETARIA DA FAMILIA E
DESEMVOLVIMENTO
SOCIAL - TRATAR
ASSUNTO DO CENSE, TERCA-FEIRA
o
DecIeoernos
que
os
Serviçosforem Pr_
O
_
forem
Emegues
O
Obr. Execttede
Autorizo o e.."", d de(s) despese(s)
'"
ocim8 ciscriminade(.).
(;
8S~atura :
nome:
DeI.
Dei.
Dele---1_1
Achem-se Conforme, Aceio e Recebidos
~
()#fJ
Ordenador de Despose
.lot1éAibI de AtIqio "Deco"
I
RECIIO
DecIero(emos) par. os d_lins,
que recebi(emos) . ~1ÔncI8
de (
) e pele quel dou(emos) pIen. e rrevegável quitaçõo.
DeI._I_I_
Representede
credor
pelo Cheque nO
Dele ---1---1_.
a ordem do banco
NOTADE
EMPENHO
CerVo CívicoJosé OIiven Rosa
- CEP:
86802-970
CNPJ: 78299.815.OJJ1-OO
Número do Empenho
000417/2013
ãrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Recurso
00001
1aVIA
Categoria ~ Empenho
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
Camara Municipal
Unidade 01
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
~~o
3390141403
AGENTES POLITICOS
~me~~
eoma 00007
Conta 00126
00612 JOSE EDUARDO ANTONIASSI
Credor
DN 03/08/61
RG 3.031.273-2
EndereçoVEREADOR
440.278.189-20
CNPJIO'f
Licitação
Nao se
Fore
soiictaçõo
10/05/13
Aplica
aIor Orçado
SaIdoArterior
68.900,00
80.000,00
Especiiic8 REUNfÃO
Rem Quant.
Cidade APUCARANA
Emissão
Vencimento
cortrato
AGENDADA
10/05/13
Valor do Onpelloo
SeIdo Atual
600,00
68.300,00
Valor Unftário
C/ DEPUTADO
GILBERTO MARTINS E DR BATISTA
ASSUNTOS - INSTITUTO DE
CRIMINALISTA
P/ APUCARANA".
Valor Total
600,00
600,00
cal da Entrega
600,00
o
Declaramos que os
O
~orizo o eo""".ro da(s) (~'I"".I:S)
Serviços ForamPr_
Materiais Foram EnIr'9JeS
acima discrinilVlda(a).
O
Obra ExeCt.tada
Acham-se Conforme, Aceito e ~
assinatur~
Data---1---1_
:
no""'1éssiC4
Data
I
Declaro(amos)
* ** *
para os devidos
fins,que
* * * * * * * * * * * * * * **
recebi(emos)ai."",t8"::Ia~
* * * ***
credor
* **
* * * ***
(seiscentos
* * * **
reais*
*) e pela qual dou(amos)
Representada
Data
I
pelo Cheque n°
I
* * * * * * * * * * * * * * * * ** * * *
plena
eirrevegável
quitação.
a or~m do banco
.
Câmara Municipal
de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
SOLICITAÇAO
Apucarana,
,
DE DIA RIA
lO
de
de 2013.
f\rY\.O..\.B'
6e'
'(de- .-r1~'
, vereador ou servidor na CÂMARA
NICIPAL DE APUC
NA, através dest , vem perante Vossa Excelência, solicitar
( ~ ) diária(s) para Cidade
hit;
, para o(s) dia (s) ~,
.
-
do
,
Ak
_
~
a1/'\/!
';:/ ~-41/4
'JJR.. ~,.stc:.. ASf:v,v!D - 1#1-,,/1/)
(Cuj,Ah,,:r 'k
Dêc"Fcíroes ar ciente de que a Importancia recebida, nao poderã" ser aplicadá em
normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal na 4.320164. Comprometome a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva
Atenciosamente.
u Servidor(a)
Exmo. Senhor
Nesta
Jot1éAibI de AtIqb "Deco"
Fr E!IIDEHTE
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Gabinete Deputado Nelson Justus
DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins que o Vereador JOSÉ
EDUARDO ANTONIASSI, esteve em visita ao gabinete do Senhor Deputado
Estadual Nelson Justus, nos dias 13 e 14 de maio de 2013, na Capital do Estado
do Paraná, para tratar de assuntos de interesse da Município de Apucarana.
Por ser verdade, firmo presente.
Curitiba, 14 de maio de 2013.
Praça Nossa Senhora da Salete s/no - Centro Cívico
- Curitiba
-
Paraná
Câmara de Apucarana busca apoio para o Cense
em Curitiba
Vereadores de Apucarana se reuniram, anteontem, com a secretária da Família e Desenvolvimento Social,
Fernanda Richa, em Curitiba, para viabilizar a construção de um Centro Sócio Educativo (Cense) no
município.
i à semana passada, a Prefeitura afirmou que está em tratativas com o Governo do Estado para a
implantação do órgão informando que os terrenos já foram disponibilizados para construção do centro.
Diante do interesse demonstrado pelo Legislativo e Executivo, a secretária Fernanda Richa comentou que a
visíta da comitiva sinalizou de forma afirmativa para a solicitação da obra. "É extremamente positivo
receber os vereadores de Apucarana. Isso significa um grande avanço no pensamento dos gestores
municipais com relação à garantia dos direitos desses adolescentes. Temos sim interesse em construir um
novo Centro de Socioeducação no município e vamos trabalhar para concretizar esta obra", disse a secretária
Fernanda Richa através de assessoria.
o projeto visa construir um local com capacidade para abrigar 80 adolescentes em conflito com a lei. A
construção da obra pode solucionar problemas como a falta de vagas para intemação de adolescentes
infratores. Segundo a Secretaria da Inf'ancia e Juventude, em Apucarana, 18 menores foram sentenciados
'ste ano por tráfico de drogas, roubo e homicídio. No entanto, todos estão livres a espera de vagas.
"--Quando o adolescente vai para o centro, tem oportunidade de receber urna ótima formação profissional e na
maioria das vezes é totalmente transformado", explicou o vereador Luciano Molina (pMDB), que participou
.
da visitajuntamente com os vereadoresVladmirJose da Silva (pDT), TeImaReis (pMDB), Gilberto
Cordeiro de Lima (MD), José Antoniassi (PSDB), Antônio Ananias (PSDB) e o presidente da Câmara José
Airton de Araújo, o Deco (PR).
A vereadora Aurita Bertoli (PT), que também esteve no encontro, afirma que os vereadores tiveram "a total
garantia de que a verba será liberada após a disponibilização de um terreno que cumpra os padrões
necessários para a construção do Cense".
Com informações de Cindy AnnielletTn-Online
15-05-13
Página 1 de 1
CAIXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA- TEV
Via lnternet
Banking CAIXA
Emitente:
CAMMUNDEAPUCARANA
Conta origem:
0379
Conta
0379 1 0011 00028486-6
destino:
1 006 1 00000001-0
Nome destin8t6rio:
JOSE E ANTONlAS5I
Valor:
R$ 600,00
Identificação
da o~:
D1ARIACURmBA
Data de débito:
10/05/2013
Data/hora
10/05/2013
ela operaç60:
17:29:58
C6digo da operaçlo:
00251738
27NQXE31H1SZXJTR
"Quando a data de débito coincidir com dia nlo 6tll e/ou com o 61tlmo dia 6tll do ano, a
transferência ser" _
no primeiro dia 6tll subsequente."
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O
Operaçlo
realizada com sucesso contorme
as informações
tornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Duvidaria: 0800 72S 7474
https://intemetbankinl/:.caixa.gov.br/SIIBC/imDrime
transferencia.
Droces.<;a
10/0'\/2011
NOTADE
EMPENHO
18VJA
-CEP: 86802-970
CNPJ:78299.815.0001-00
Cerlro Cívico José OIivere Rosa
Número
Recurso
do Empenho
~~
000397/2013
Unidade
01 Camara Municipal
Ordinario
~~01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
DIARIAS
~~o
3390141402 SERVo COMISSIONADOS
00001 Recursos
FonledeRecursos
do Tesouro
Comum
- PESSOAL CIVIL
024.904.719-53
DN
Fooe
Uciação
Número
SoIicIaç40
Vencimento
03/05/13
Nao se Aplica
v
Saldo Arterior
71. 300,00
Orçado
80.000,00
tem
Quent.
Saldo Atuei
70.400,00
Velor Tatei
Velor Unftário
Especific'!Çáo
01
00007
00030
Conte
Conte
(Descentralizados)
~
00607 JOAO BATISTA CARDOSO
Endereço
PROCURADOR JURIDICO
RG 793.672-9
CNPJ/CPF
Tipo do Empenho
00001
1 VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR
COMISSIONADO ACIMA DESTINADO A
CUSTEAR DSPESAS COM VIAGEM A
CURITIBA-PR NOS DIAS 06 A
SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA:
"TRIBUNAL DE JUSTICA, JULGAMENTO
DE ADIM, TRIBUNAL DE CONTAS E
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS"
CONF DOCUMENTOS ANEXOS.
900,00
900,00
,
Local de Emege
900,00
'~lJI(j1 L!quidl.'
Declaramos
que os
Achem-s8
o
serviços
Foram
O
Materiais
Forem
O
Obre Exect.4ed8
Confmne,
Aceio
eshodos
'"
Emegues
de(s)despeso(s)
_081"""'.00
ecme o:iscriIIi~e).
Data
Dele
e Recel:lidos
assinatura:
nome:
"DecO"
.fIE~
AECIIO
Decl8ro(amos)
p8raos
âevtdos
fi"rs,q.Je recebi(emos)
a in...,orkn..Mi
de(novecentos
* ** * * * * * * ** * * * * * * * **** * ** * * * ** * * * * * * * *** *) e pela
reais*
* * * * * * * * * * * * * * ~* * * * * *
.
qual dou(amos) plena e irrevegável
quitação.
a ordem do banco
-
-
--.---
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
SOLICITA(:AO
,
DE DIA RIA
Apucarana, Pc";;
.
de
vereador
de 2013.
ou
na CÂMARA
servidor
!MUNICIPAL DE APUCARANA, atr
's des.t !-o vem erante Vossa Excelência, sOlicitar _
-3 ) diária(s) para Cidad
A
- 'A', para o(s) dia (s) 06 <? ~
v"k,
,
~
~
/ (Oe
onde tratara de assuntos desta Cas de Leis como s
ue abaixo:
~
de
7:rl~
-
1/45
-
normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal na 4.320/64. Comprometome a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva
MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada
a descontar o valor correspondente
de meus
Atenciosamente.
Exmo. Senhor
Nesta
../
r~
1 ut;
Numero da Nota
, ,
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE CURITIBA
6431
Data e Hor= de EmissãQ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
07!OS!2013
NOTAFISCALDESERVIÇOSELETRÔNICA-NP.re
08:05:49
0Pt1IW105
Razio
CPF
Social:
1 CNPJ:
Endereço:
Município:
-.1_
Soda"
PRESTADORDE SERVIÇD5
ESTRELA DO SUL HOTELLTDA
77.S32.463!0001-29
InscriçioMunicipat
R.FRANCISCO TORRES, 000386
COMPLEMENTO: TR
BAIRRO: CENTRO
-
CURITIBA
UF:
PR
Email:
09010093119-8
-
Te/o: 41 - 32627172
contato{!:hotelestreladosul.com.br
TDMADORDESERVIÇas
TOMADORNÃo IDENTIFICADO
IMU:
CPF / CNPJ:
Endereço:
Município:
OUtro Doe.:
Emait
UF:
DISCRIMINAc;ÃODOS SERVIços
2 DIARIAS 85.00
Valor UQuidoda
Nota Fiscal
= RS 170,00
VALOR TOTAL
'~
DA NOTA
- R$170,OO
Código da Atividade
- -
01 Hospedagem de qualquer natureza em hoteisrapart-service condominiaisr flat, apart-hoteisr hotéisresidênciar
residence-servicer surte service, hoteJaria maritimar motéis, pensõese congêneres; ocupaçi!io portemporadarom fornecimento
de serviço (o valorda alimentação egorjetar quando incluído no preço da diária, fica sujeitoao Imposto Sobre Serviços).
09
valor do ISS CR$)
170rOO
3,84
crédiID pl Ab8tiMentD
6,52
do IPTU
0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES
ta NF
iemitida com respakfo na lei I r2OO9.
Esta NFS-e nàogera crédito. pois o Tomador deSer'liços n-ãoesm identifiam
Doc"mento .",itido por MEOlIEPPoptante pelo Simples Naciomll
Nãogera direito ê crédito fiscal de IPL
http://isscuritiba.curitiba.progov.br/isslRelatorioslftmVisnsIi7>lr.aspx?_view
_id=635..o
07/05/2013
1
--------------------------------------------------------------------------.-------------._-----
.
,
CAIXA ECONOI1ICA FEDERAl
BANCO: 104
DATA: 03105/2013
TERMINAL: 1100
NSU: 003456
AGENCIA: 0379
HORA: 12:43:28
AUT.: 0014
COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/001/00.005.619-7
NOME: JOAO BATISTA CAROOSO
DEPOSlTANTE:
O MESf1)
VALOR TOTAL:
VALOR CHEOUE PROPRIO PV:
900.00
900.00
lnformacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria
da
CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br
Ia Via - Via do Cliente
.
"
==============================~=================
----
--------
~._
~.
Comp. BantO
009
cheq'~
..'-.-
.."'.u
agência
C1
104 0379
,por esSe'
ç quantia
1
.."
')011'
Pague
__
__o _
'
.~-
...._---
(2
Conta,'
06000001-0
...
..
..'L._
Sé,le
9
AAA
...
1M00000000000-Q
_"
, _
_
'~'.."
(3
Cheque nO
"'4
313285
,,-
.
de
. centavosacima
.
JCI.\O BATISTA CAD080
X
,
".
APUCARANA.PR
PCA
RUI BARBOSA
APUCARANA
CONFECÇAO
- PR
:,:.,
,/'
,\~\/.i.'
CAIXA
OlIIiI~a.ord.iIÍ
i
MAIO!
'
/Ó
486
~7f11r~.f1~RANA
_
"_li
\ 08N 2
11M
0Wt~, 1
.
.'
..
",.
0.'
"M,
"",,'
.,...I.U'," 1I.,.
""''''"''': I ''"'
f"' I 1.;aI,,...:;!!,.,
"0"
-~-~
,-','
----
-- -----
-----.-----
---"._-
11_'
d.20.
.13 ....
NOTADE
Centro Cívico José OIiYeira Rosa
CN'J:
Recurso
NUmero do Empenho
3390141401
DescJoI>rMrerto
SERV.
Item
Quant
01
Canla
SANTOS
Fone
SoIictação
Cid8de APUCARANA
Emissão Vencimento
Cortr8lo
22/05/13
Orçedo
S8Ido
22/05/13
V8Ior do úllp"'lho
Arterior
S8Jd0_
300,00
67.007,50
80.000,00
Especific,,<õo
66.707,50
Valor Unitário
Valor Tatal
EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA
DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM
VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA
SERVIDOR EM SOLICITACAO
DE DIARIA
ANEXA:
..
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PARANA, P/ TRATAR DE
ASSUNTOS NA DCM E MINISTERIO
PUBLICO DO TCE REF RELATaRIa DE
o
DecfInmos que os
Serviços Fonom P\~_
O
lI4aIeriais
O
()I)ra Fxec1118d$
For"",Ertregues
AI.torizo o ..."""4,,, d8(s) .!é,., l1(s)
8Cina discri11inada(a)_
Data
Ach8l11-8eConforme, Aceio e Recebidos
assinatura:
nome:
I
I
:U.
AECIIO
DecIoro(amos) para os _s
_,
00007
00125
Com
(Descentralizados)
Número
Aplica
v
Comum
EFETIVOS
~r
00138
JULIO CESAR RAVAZZI
Endereço CENTRO
CENTRO
CIII'JICPF 240.151.
489-91
Lici!oçõo
Nao se
CSegori8 de Empenho
Ordinario
Recursos do Tesouro
Fontede Recursos 00001
EMPENHO
18 VIA
B6002-970
TIpO do Err4>enho
00001
000456/2013
õrgão 01 PODER LEG SLATIVO
I.k1idade01 Camara
Municipal
Dm~01.031.0001.2.001.3390.14_00.00
- CEP:
78299_815.OX11-OO
que recebi(emos) 8i"",!âl1Cia de (
) e pela qual dou(8I11OS)plena e irri>vagável quitação.
..
8 ordem
do b8f1CO
NOTA
Cemo CMco ..bsé Oliveira
Rosa
CEP: 86a02-970
-
CfoI>J: 78299.815.ooo1-CJ(J
Número do Empenho
ÓrgÕo
01 PODER
18 VIA
C<degoría ~ Empenho
TIpJ do Empenho
Recurso
00001
000456/2013
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
U~
01 Camara Municipal
Dm~oOl.031.0001.2.001.3390.14.00.00
~~o
3390141401 SERVo EFETIVOS
~me~R~~
00138 JULIO CESAR
Endereço CENTRO
CENTRO
QPJI~F 240.151.489-91
Credor
Licit~
RAVAZZI
eoma 00007
Coma 00125
SANTOS
C_
Fone
Soli~
.
C~.o
APUCARANA
~
Nao se Aplica
V~~
22/05/13
Valer Orçado
22/05/13
Valor do O_~IO
Saldo Arterior
Saldo Atual
300,00
67.007,50
80.000,00
Rem Quant.
DE
EMPENHO
Especificaçiío
66.707,50
Valor Total
Valor Unitário
AUDITORIA
E CONTAS
2003/2004/2012".
300,00
300,00
Local da Entrega
300,00
o
DecIeramos que os
O
O
ServiçosForomPrestados
Materiais Forom Entregues
OtIro
'"-"_
Achom-se Conforme, Aceio e
AIiaizoo.._~'"
do(s)~'I
-<s)
acina discrininada(a).
Data
I
I
Dato
ReceI:Jidos
assinatura:
nome:
L
I
ssa
CRC (Y30502IO
PR
RECIIO
DecI8ro(amos)
para os devidos
ms,
CJ.Ierecebi(emos)
a inporlâ.iYade(
trezentos
reais*
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * ** * * * *) e pela qual dou(amos)
Representada
Data ---1
pelo Cheque
I
nO
* * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *
plena e irreVegável
quitação.
a ordem do banco
Câmara Municipal
de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
-
,
SOLICITAÇAO DE DIARIA
Apucarana, ?2"
de
de 2013.
/
J1"f O
2Z-i
rei.,
vereador ou servidor na CÂMARA
MUNICIPALDE APUCARANA,atrav' s desta, vem perante Vossa Excelência, soli itar
, para o(s) dia (s) <:-3 o.r iY)l:J,
( 01 ) diária(s) para Cidade .iA6'('II319
~tratará
de assuntos desta tasa de Leis como se ue abaixo:
(, í .ei'3vN IH. ..;)..e
W r~ Jo .c3.t f4 J-v ..;).o
A
~JtÍ,
f
Je
~,yfo~
~Cr.Y/
l'Y/úYJ:sl'ee.:c-:d-9ÚIO.;.o
Tc€
.;':.
Declaro estar ciente de que a importância recebida, não pOderá ser aplicada em
normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nO 4.320164. Comprometome a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva
Atenciosamente.
ou Servidor(a)
Exmo. Senhor
Nesta
t~~~
INt-er.net
Página 1 de.l
Bank-ing--CAi-XA
CAIXA
Emitente:
ConD origem:
0379 / 006 / OODOOOOl-0
0379 / 001/ 00028590-0
JUUO
CEZAR RAVAZ.ZI SANTOS
R$ 300,00
Valor:
_de_o
D8ta/hor8
24/0512013
d8 apanl;l.a:
24/05/2013
C6digo
da operaçlio:
CIIave
de segurança:
DEBITO ReAUZADO COM SUCESSO.O
PROCESSAMENTQ QA TRANSACAQ
16:14:06
00144180
6lSOQCCGHJGRAOY1
Operaç.lo realizada com Sl.oa!SSDconforme
as Informaç6es
fornechlas
pelo cliente.
5AC CAIXA:0800 721>0101
Pessoas com deficiêrK:iaauditiva: 0800 72D 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
HeIp Desk CAIXA:0800 72D 0104
José
de AI8djD"Deco.
PRESIDENTE
J"
.
ÁIIf1IIÍ
TESOUREIRA
24/05/2013
---
--_..---
NOTA DE
EMPENHO
13 VIA
-
Centro CIvico José OIive.a Rosa CEP: 86802-970
Ct.PJ: 78.299.815.()OO\-OO
NUmero do Empenho
000458/2013
Õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Recurso
00001
Unidade 01 Camara
Categoria ~ Empenho
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
Municipal
Dotação01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
Desdobramento 3390141401
SERVo EFETIVOS
funre~R~8
00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
Q~r
00138
JULIO CESAR
Endereço CENTRO
CENTRO
~~/~
240.151.489-91
Uc~ação
RAVAZZI
SANTOS
fone
Solictação
CidecIe APUCARANA
Emissão
Vencimento
Cortrato
24/05/13
Nao se Aplica
Valor
Valor do
Saldo .&.rterior
66.107,50
80.000,00
Item Quant. Especificação
01
EFETIVO ACIMA REF REEMBOLSO DE
VIAGEM A CURITIBA-PR
PARA
ABASTECIMENTO
DO VEICULO ASTRA
PLACA ABU-0338 E ESTACIONAMENTO
UTILIZADO NO DIA 23/05/2013 CONF
NF NR 559722 SERIE "D-2" E RECIBO,
CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM
AUTORIZACAO
DE REEMBOLSO DE VIAGEM
ANEXA:"REEMBOLSO
DE COMBUSTIVEL
DO
o
Serviço8foramPtestados
foram Ertre!J.Ies
O Obra ExeCt.tada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Do.-Itw.."ooque os
Conta 00007
Conta 00125
Morizo o
0"""
78,00
24/05/13
j 10
Saldo Atual
66.029,50
ValorUniório
ValorTotal
da(8) ,11,8,,,,.0(8)
'"' ciscriminada(a).
"'
acima
O _;ais
DoIa
I
assinatura :
nome:
[,
ORe ~,?210
.
PR
RECIBO
Decl8ro(amos) pa,a os _
fins, que recebi(emos) a importância de (
) e pele qual cIoI.(amos) plena e irrevegável
.
00'
quitação.
.
NOTA DE
EMPENHO
18 VIA
Cemo CívicoJosé 0Iive... Rosa - CEP:86802-970
Clll'J: 78299.815roJ1-OO
Número do Empenho
000458/2013
Õl'giío
UOOade
Recurso
C8Iegoria de Empenho
Topo do Empenho
00001
Ordinario
Comum
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
DIARIAS - PESSOAL
~~o
3390141401
SERVo EFETIVOS
FortedeRec\.l'SOS00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
00138
Credor
JULIO CESAR
Endereço CENTRO
RAVAZZI SANTOS
CENTRO
F.....
SoIicIaçéo
240.151.489-91
Clll'JIOW
licitação
Nao se Aplica
24/05/13
VIAGEM A CURITIBA CONFORME
REF
559722
EM ANEXO
VALOR
24/05/13
Valor do EmP'h'1o
66.107,50
80.000,00
Eopecifi~o
VEICULO DA CMA NO DIA 23/05/2013,
Quant.
CIdade APUCARANA
Emissão
Vencinento
CoIVtIIo
Saldo
_
Valor Orçado
Rem
Corta (J0007
Conta 00125
CIVIL
Saldo Atual
78,00
66.029,50
Valor Unil8rio
Valor Total
NF
78,00
R$ 70,00".
78,00
78,00
o
DecJar8mos que os
O
Serviços FOf8II1PI""lados
Mateolals Foram ErMegues
O Obra Exect.tada
Acham-se Conforme, Aceito e R~
essInature
_o",,,,,,,I~da(o)""'>I
DoIa
Dele
(J ti< OIfj'J
:
nome:
DoIa
(o)
acima discril1inada(a).
nedor da Despesa
I
José Ailton de Araújo
I Jéssiu
''Deco''
l'RESK)EN1E
(setenta
e oito reais*
* * * * *************
* * * * * * * ** * * * * * * * * *** * * * * * ** * ** * * * * * * * * * * *) e pelaqualdou(amos)pIenfJ eirrevegável quiação.
Declaro(emos)
para os deYIdosfins,
(J.Ie recebi(emos)a;
l:&tUade
e ordem do l:J8nco
Municipal de Apucarana
Câmara
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSi
DE VIA EM
.
APucarana,L
é.
Jj, /iJ
t"~~.?
~
.
de
I~
de 2013.
/'
Ú ...::>rtrvrf/::.
, ~prp~d.Q[ ou servidor na CÂMARA
UNICiPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar
REEMBOLSODE VIAGEM para Cidade
/íi 34,
para (s) dia
(s)
, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue
abaixo:
.5-D,)e.
~/.W'
;)() ut;,
5Fi~
do/' 4H7
O'
normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nO 4.320/64. Comprometome a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva
MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus
Atenciosamente.
Exmo. Senhor
Nesta
Assinatura do Presidente Autorizando:
IPlllUl ~.ÉICIIII BIIIIADoS01miUlllIA.
A mais técnica das trocas de óleo
Comércio de Combustíveis, Óleos Lubrificantes
Derivados de Petróleo e Lubrificação
FONE:(41)3078-4242
AV. SETE DE SETEMBRO,
5663 - BATEL
- CEP
80240-001
- CURITIBA - PARANÁ
Inser. E l: 10.155.687.51
~
559722
DIESEL
...
GASOUNA
GASOUNA ADITIVADA
GASOUNA PREM/UM
LUBRIFICANTES
4
,
~_.-
EDNA F'AFfK
.
EDNA. ESTACIONAMENTO
Tel./Fax: (41)
RECIBO
I.TOA.
3362-4934
RUADAPAZ, 579 . CEP 80060-160 - CURlTIBA- PR
Inser. Municipal 11
Recebi(emos)
de
a importância
de
proveniente
de
paramaiorclarezafinno(amos)o presente
rec:J.
L.
-..---
R
$
Int e meL.B.Anki-ng
Página 1 de 1
CAIXA
êA'XA
Via Internet
Banking
CAIXA
Emitente:
~
0379/
origem:
Conta _no:
006/
00000oo1-0
0379/ 001/ 00028590-0
Valor:
R$ 78,00
Data de cl6bito:
24/05/2013
Dabl/honI
24/05/2013
da 4P_ n.;:l.A:
"Quando a _
_êncIa
C6dlgo
da operação:
Chave
de segurança:
de débito coincidir com _
00146225
Y4EG97SMYt8AS8EN
útHeloa com o último _ 6tHdo ano, a
será feita no primeiro dia 6dl subsequente."
PROCESSAMENTO DA TaANSACAO
Operaçao
16:30:48
lIz_
com sucesso conforme
as informaçt!es
fornecldas
pelo alente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
httn~'/linterllelbankimLcaixa.itOV_brlSIIBCfunprime
tmnsfereocia.processa
24/05/2013
NOTA DE
EMPENHO
CerVo CívicoJosé OliveiraRosa - CEP: 86802-970
18VIA
CNPJ: 78.299.815.0001-00
Tipo da En"..nho
Recurso
Número da Empenha
00001
000440/2013
c..tegaria de Empenho
Ordinario
Comum
L\1idade01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~o
3390301600
MATERIAL DE EXPEDIENTE
FonledeRectnos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~
LIBERAL
00024
LIVRARIA
Endereça RUA OSVALDO CRUZ
CNPJICPF 77.994.804/0001-88
Ldaçãa
E PAPELARIA
carta 00008
Canle 00050
LTDA.
CENTRO
Fooe 3033-6733
SaIichç80
CaItrato
Nao se Aplica
arçada
Solda Arteriar
429.000,00
360.258,72
tem Quant.
01
EspecifiC8ção
Cidade APUCARANA
Emissão
Vencinento
16/05/13
10/06/13
Vaiarda0_"'"
SaldoAtual
527,49
359.731,23
votar Unitária
ValorTotel
REF FORNECIMENTO DE 40 UNID
SULFITE A-4 210X297 CHAMEX BR, 02
CX GRAMPO TRILHO TR 80MM BRW, 02
UNID MOLHA DEDOS MASSA CENTRAL, 02
CX CLIPS NEW 6/0 500GR, 02 CX
CLIPS NEW 2/0 500GR, 05 UNID COLA
BASTAO PRITT 40GR E 02 UNID
TESOURA CONCEPT USO GERAL CONF
PEDIDO E ORCAMENTOS
ANEXOS.
527,49
527,49
527,49
o
DecIat
..nas
que
as
Serviços Foram Prestadas
D
_
Foram
Entregues
D
Obre ExecW1da
Achern-se Canfarme, Aceio . RecetJidas
_O"'IifJoo~"de(S)'''''1
,,,(s)
ocine discri1linede(e).
D8te-1-1
Dele
assinatura:
nome:
Dato
I
I
RECIIO
DecIero(amas)paraas_fins._recebi(eroos)e.,,,,,,~o.iãde(quinhentos
e vinte
e sete
reais
e ****
*)
e
peleque1dau(amas)
plenaeirreYegável
quloção.
quarenta
e nove centavos*
* ** * ** ** ** * * * * *
. ardem da banco
Credor
---.--
-_.--
---
Venda Me-rcadoria
no Estado
Data:
16/05/2013
--------------------------------------------------------------LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
LIBERAL ATACADO PAPELARIA
RUÀ ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
43-3033-6733
APUCARANA
PR
--------------------------------------------------------------N.fisca1:00000000
Seq.:53537
Vend.: Mayara N
C1i.:1295
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Apucarana
PR 86800-235
Fone:43-3420-7000
CGC: 78.299.815/0001-00
Insc.Est.: ISENTO
Obs:
7891173023001
7898936754080
7897045291042
7898033750763
7898033750824
4015000090711
7897476619736
Recebimento
SOLF A-4 210X297 CHAMEX BR
GRAMPO TRILHO TR 80 MM BRW
MOLHA DEDCS MASSA CENTRAL
CLIPS NEW 6/0 500GR
CLIPS NEW 2/0 500GR
COLA BASTAO PRITT 40GR
TESOURA CONCEPT USO GERAL
DESC.TOTAL:
0,00
em parcelas:
527,49
para
40
11,00
2
5,50
2
2,99
2
6,79
2
6,79
5
6,99
2
4,20
TOTAL:
10/6/2013
--------------------------------------------------------------
440,00/
11,00"
5,98.....
13,58/
13,58/
34,95/
8,40/
527,49
NOTA DE
EMPENHO
Centro
Cívico José
OfiYe.a Rosa
-
CEP: 116802-970
CNPJ: 78299.81SOX11-OO
Recurso
Número do Empenho
00001
000378/2013
õrgão
Unidade
1"VIA
a.tegoria de Empenho
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
fortedeRect.nos
00001
O~
00024
do
Tesouro
(Descentralizados)
LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
Endereço
RUA OSVALDO
CNPJ/CI'f
Recursos
CRUZ
CENTRO
77.994.804/0001-88
Uciação
fone
3033-6733
SoIiclaçóo
COrtrato
Número
Cidade
Emissão
Nao se Aplica
Saldo Atual
214,00
362.307,99
Especffic.
30/05/13
Valor do [mpeI~1O
Saldo Arterior
429.000,00
01
APUCARANA
Vencimento
26/04/13
aIor Qrç8do
lem Quant.
Conta 00008
Conta 00050
362.093,99
Valor 1..IniI8rio
VALO?"E.MPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO
DE 02 CAIXAS DE
PAPEL SULFITE A-4 210X297 CHAMEX
COM 10 PACOTES CADA CONF PEDIDO
ANEXO NR 52051.
Valor Total
214,00
214,00
Local de Entrega
214,00
o
ServiçOs foram Prestados
DecIoramos
queos O Materiais
foramEm_
O Obra Exeo::l1_
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
AIJorizo o 81'14"d.., da(s) despeoa(s)
acina <iscrininado(a).
Dala
Dela--.l--.l
r
assinatura:
nome:
..J
~
Ordenodor de ro.-.esa
Jo8éAibI de
''Deco"
.. lIIDENn
RECIIO
DecIoro(atIIOS)par8OS_fins,
querecebi(eooos)a~de(
** * * ** * * ** * * ** * * * * ** * * *
duzentos e quatorze reais * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela
Credor
Rep-esent_
DIIIa
I
CfA&1dou(emos)
pelo Cheque nO
I
plena
e irrevegável
qlitação.
a ordem do banco
---~-----
v\c[ndaMercadoria
no
Estado
Data:
26/04/2013
---~----------------------------------------------------------.
.
LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
43-3033-6733
APUCARANA
PR
--------------------------------------------------------------N.fiscal:00000000
Seq.:52051
Vend.: Karem
Cli.:1295
CAMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA
Apucarana
PR 86800-235
Fone:43-3420-7000
Insc.Est.: ISENTO
CGC: 78.299.815/0001-00
Obs:
7891173023001
SULF A-4
210X297
CHAMEX
DESC.TOTAL:
BR
0,00
20 10,70
TOTAL:
214,00
214,00
\
Recebimento
em parcelas:
214,00
para 10/6/2013
--------------------------------------------------------------
NOTADE
EMPENHO
CenIro Civico .nsé OIiYere
OII'J:
Recurso
NlInero do Empenho
Unidade
-
CEP:
86802-WO
18 VIA
C<4egori8 de Empenho
Tip:> do Empenho
00001
000396/2013
Órgão
Rosa
78299.815AJOO1-OO
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
Conte 00008
Come 00050
~ooOl.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
3390301600
MATERIAL DE EXPEDIENTE
fume~R~~
~
00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
Endereço RUA OSVALDO
CNPJICPF
Lictação
CRUZ
CENTRO
77.994.804/0001-88
Número
Nao se Aplica
olor
_
orçado
429.000,00
AIterior
361.726,57
aem Quant. Especificação
01
REF FORNECIMENTO DE 03 APONTADOR
C/ DEPOS FABER NEON 1, 02 GRAMPO
TRILHO TR 80MM BAC E 05 COLA
BASTAO PRITT 40GR CONF PEDIDO
ANEXO.
66,76
66,76
Local da Entrega
66,~.
o
Declaramos que os
D
Serviços Forem Prestados
Materiais Foram Entr~
DObre
Acham-se
assinatura:
,
nome:
Date
ExecuI_
Conforme, AceiIo e Receloídos
.
.A.tlorizo o e.~
m da(s)
desJJe 5r(8)
ecimadiscrimil18de(e).
Date--1--1_
.
I
RfCIIIO
Declaro(emos)pereos~Yidosfi1s,querecebi(OIOOS).imporIânciade(sessenta
seis centavos
Date --.!
e
seis
reais
e
setenta
*) e pela qual dou(emos) pJenae iTeYegável quitação.
* * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *
Representada
Credor
Dale
I
pelo
Cheque nO
a ordem do banco
I
---
e
****
0
\
I
I
I.
vKritla Mercadoria no Estado
Data: 02/05/2013
,
.
--------------------------------------------------------------LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
43-3033-6733
APUCARANA
PR
--------------------------------------------------------------N.fiscal:OOOOOOOO
Seq.:52426
Vend.: Karem
Cli.:1295
Apucarana
PR 86800-235
Fone:43-3420-7000
Insc.Est.: ISENTO
CGC: 78.299.815/0001-00
Obs:
6628
7897849625012
4015000090711
APONT C/DEPOS FABER NEON 1
GRAMPO TRILHO TR 80 MM BAC
COLA BASTAO PRITT 40GR
DESC.TOTAL:
Recebimento
em parcelas:
66,76 para
0,00
3
2,89
2
9,32
5
7,89
TOTAL:
10/6/2013
--------------------------------------------------------------
8,67/
18,64/
39,45/
66,76
~"-.
os
LlliERALLIVRARIAEPAPELARlALIDA
PRODUTOS
CONSI'AN'IES
DA NOTA
FISCAL
INDICADA
Ai) LADO
NF...
N° 0011.004_718
stRlE
0001
DANFE
Idcatifieacio do EmiteDte
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
11111111111111111111111111111111111111111111111
-
4113 0577 !19480400 0188 5500 1000 00471810 00541803
LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LIDA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293
BARRA FUNDA
Cep : 86800-490
Apucarana - PR
Telefooe: (43) 30336733
O ENTRADA
l-SAÍDA
CHAVE DE ACESSO
[]
N" 000.004.718
SÉRIE
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF.e
www.nfc.fazenda.gov.br/portalounositedaSefazAutorizadora
0001
FOLHAln
I'ItOTOCOI.ODEAtI'I'OIUL\Ç.\ODEmiO
MA'I1JRUA.DADI'D1'~~
Venda Mercadorias
,
14113007240220522/5/2013
no Estado
IBDOSWST. TaI8VT.uuu
~~ISTAIKIAL
~360422850
SOCIAL
.......,CENTRO
PC CENTRO CMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Apucarana
I
JOIQ:/I'AX
ur
43-342()"7000
PR
CÁLC\JLO DO IMPOSTO
USE.
DOICIIS
DOICMS.........
J
MSCIUÇÀO
DOS PRODUTOS I SBRVIÇOS
NCM/SII
CI1II'
.....
82141000
GRAMPO TRIUIO TR 80 MM BACCHI
83I1S1000 0102 SI02 cx
101S000090711
I<o1S000090711
35061090
SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GB. soo F1.
48025610
SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FI..
4802S610
[CXSO] 83051000
GRAMPO
TRILHO
TR 80 MM BRW
MOUlA DEDOSMASSACENTRAL12GR
34011900
[UNJ
CLIPSNEW 6/0 SOOOR
01
[UNJ
CLIPS NEW 210500GR
83I1S9000
[UN]
COLABASTAOPRITT400R
35061090
j7897476619736
TESOURACONCEPTUSO GERALC208 21CM
COLA BASTAO PRI1T 40GR
DO ISSQN
.M1OOaP....
2187
DADOS
[UNJ
v.u.oa
0,00
ADICIOIW8
,... c.................
~-qr-~rcsi-fi!ICIIId8~
I, .,.!!ogs:adinituaçr6dirodeICMS.
TOTAL DOS SI:R\IIÇOS
82130000
........
""
APONTCJDEPOSFABERNEON 125FLVZF
CÁLC\JLO
DA EN'I1tADA
I SAlDA
14;13;36
VALOR TOTAL DOS I'BODUTOS
808,25
VAL08.DODI
v.u.oa TOTALDANOTA
808,25
....""DO
ur
<>P....
ur
.
lWJ10
78m4%2S012
1n"'''7Sll824
lI08A.
0,00
.....
5628
1n9lO337S0763
22/05/2013
86s00-235
.......
....
I SERVIÇOS
-........
7897045291042
I
.........
......
789l19367S4080
22/05/2013
DATA. DA arntADA/SAIDA
0,00
;~
7891173023001
DATADA~~~
78.299.815/0001~0
v.u.oa DOICMS
0,00
7891173023001
77.994.804/0001-88
I ISENTO
....... ...........
DOS PRODUTOS
I
cn'IClfI'J
DADOS
14:13:43
<>P'
0102 SI02 UN
0102 SI02 UN
0102 SI02 PC
0102 SI02 PC
0102 SI02 cx
0102 Sl02 UN
0102 5102 UN
,
..
VJCM$
.u.IQ
ICMS ":::
V.lft
....
I.... ,/
0.00
.0,00
S
7.81
0,00
2
~10,7
11,0<
S,5O
39,45 "...
./
214,00
......<><
11.0< ..-./
S,"
"...
13.58
13.58 ,/
S
2
0,00
V.TOTAL BCICMS
2.81
9,3
:
0102 SI02 UN
0102 SI02 UN
0102 5102 UN
v.tJNII'.
2.'"
..'"
..'"
..'"
4,20
DO.....
]4,95
','"
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
""
r-
0,00
V
0,00
DO
,
,
o
,
o
o
,
""
BANCOao BRASIL 001-9
I
00190.0000901727.32800510188.437171457250000080825
I
Vencimento:
Local de PagaInonto
10I06I2013
AgêncialCódigodo Cedente
352-2/100120-5
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Ced_
VlDE CAMPO SACADORI
Dolo
de_
AVAUSTAABAIXO
_
do Documento
CMA
Cao1eôra
22I05I2013
Uso do
"""'"
Espécie Doe.
DM
lESO:
17
DoIo_
I~
Nosso N(Jmero
In73280010188437
23105/2013
(=) Valor do Documento
~Valor
1
808.25
SEGUNDAVIA:BoIeIoválido para
.,
~rnentoaté 10lO6I2013
APOS 10I06I2013. COBRAR MULTA DE R$16, 16
APOS 10lO6I2013, COBRAR MORA DE R$1.66 AO DIA.
íp
.Ao Gii c:»
. D,ff>o._
.
(-)
i
00/oG____.__.__J~3
.
808.25
(-)Desconto
I__
In.'ruçOo.o:(T_derssponsabH_do_)
o.ms DeduçOes
(+) MoraIMulla
(+) 0utr06 ActéscImos
.-..(=)VaIor~
CPFICNPJ:
Sacado: CIUAMA MUNIC. AP\JCARANA
PC C CMCO
86800-235
Sacador.
-
JOSE
OUVEIRA ROSA,
PR
AP\JCARANA
-
25
-SIN
78299815000100
- CENTRO
~188- LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARlALTDA
Aut8ntiC"lIiti~
noY8l'8O
I Recibo
do sacado
-------------------------------------------------------------------
BANCO DO BRASIL
I
001-9
00190.00009 01727.32800510188.437171457250000080825
I
do
"-""'''''
PAGAVEL
EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Local
Vencimen1D:
~
10I06I2013
AgOncia/C6dIgodo ~
352-2/100120-5
VlDE CAMPO
SACADOR
I AVIill~A
ABAIXO
Data de Emissão
N6mero do Documento
CMA
Espécie
Carteira
R$
17
ZU~13
Usodo Banco
"-
(T_de,
Espécie Documento.
DM
Quantidade
86800-235
77991804000188
JOSE
OLIVEIRA
- AP\JCARANA - PR
Nosso
..
I
(+) _lias
(+)0uIr0s_
G)G /1'1,
CPFICNPJ:
ROSA,
2.
808,25
(-)Desconlo
1_.
A.. C3ii c:JJ
~
NOmeIO
In7328oo10188437
V.1or
MUNIC. AP\JCARANA
PC C CMCO
Sacador..
-ento
23105/2013
808.25
DATA
CAMARA
Data PI'!O
dooedenk»
SEGUNDA VIA: BoIeto válido para ~rnento
até 1010612013
APOS 1010612013, COBRAR MULTA DE R$16,16
APOS 1010612013, COBRAR MORA DE R$ 1.86 AO DIA.
Sacado:
-N
78299815000100
- SIN - CEN1RO
Cód. baixa
- LIBERAL- LIVRARIA E PAPElARIA LTDA
Autentk:açio no
I Ficha de Compensação
------------------------------------------------------------------BANCO DO BRASIL
001-9
Cedente
VIDECAMPOSACADOR I AVALISTA ABAIXO
~CedenIe
352-2/100120-5
Sacado
CAMARA MUNIC. APUCARANA
Nosso Número
17273280010188437
V_
N.doDocumento
10I06I2013
CMA
Recebl(IIII1CI8).
bIoQuetoIUtulo
com as caracterf6ticas
acima
eua.1
.natura
Valor
) Mudou-se
( ) Ausente
( ) NAo existe
) Recusado
( ) NIIo procurado
() Endereço insuficiente
)Desconhecido ()F._
808,25
Dolo
Entragador
no indicado
()OUIroo(.nooarno
)
Int ernet_Ban-ki
Págma
nG...CAIxA
1 <te 1
CAIXA
comprovante de pagamento de bloqueto
Nome:
COnta de d6bitD:
0379/006/00000001-0
Ret>_taçlo
numirica
do c6di90 de barras:
00190.00009
01727.328005
10188.437171
4
Data do vendmento:
10/06/2013
Nome do banco:
BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):
808,25
Idenllficaçio
da~
UBERAl
57250000080825
MES MAIO
06/06/2013
Data de d6b1tD:
06/06/2013
Código da operaçio:
12:59:10
00247917
CFPCKQ7H9T166VMN
Operaçlo realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com defldêncla auditiva: 0800 726 2492
Ouvidorla: 0800 72S 7474
httnoo.//int..mPtm.nkin<>.caixa.l!:ov .br/SIIBC/imorime
blOQueto.processa
06/0612013
NOTA DE
Cerdro Cívico José Oliveira
Rosa
-
EMPENHO
CEP: 86602-970
Clll'J: 78299.615JOOO1-OO
Recurso
Número do Empenho
õrgão
~
PODER
00001
000414/2013
LEGISLATIVO
~doN~~
~nre~R~~
O~~
00613 LUCIANO
AUGUSTO
MOLINA
RG 4.284.552-3
Valor Orçado
CorVato
Corta
00007
Conta
00126
Vencimento
10/05/13
SaldoAtual
69.200,00
Saldo .&.rtarior
69.800,00
80.000,00
Quant.
CIVIL
PESSOAL
27/02/6
Fone
soiiciação
Núnero
Nao se Aplica
lem
-
FERREIRA
DN
551.113.279-91
Lici~o
01
DIARIAS
Endereço VEREADOR
CNPJICPF
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
Dm~001.031.0001.2.001.3390.14.00.00
1" VIA
TIpO do Empenho
ValorTotal
Valor Unftário
Especific~o
1 VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO
ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A
CUSTEARA DESPESAS COM VIAGEM A
14/05/2013 CONF DESCRITO EM
SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:
"SECRETARIA DA FAMILIA E
DESEMVOLVIMENTO SOCIAL, AUDIENCIA
PUBLICA C/ OS DEPUTADOS DR BATISTA
E GILBERTO MARTINS E NELSON
o
Decial8IIoO$
que
os
Ser\IiçOSF~am Presl8dos
_
O
Foram
EnIregue$
DOI:Ira_
Acham-se Conforme, Aceio e Recebidos
Attorizo o ",...,.110 da($) "'511"'0(8)
acina discriminada(a).
Dala~~_
Dala
assinatura:
nome:
Dala
L
I
RKIBO
De_o(amos)
para os devidos _,
"'"
recebi(emos) a irnportânc;a de (
) e pela qual dou(amos)
Data_I~_
Cr~
--
Represertada
Dala
I
pelo Cheque nO
I
plena e in'eYegável qutaçiio.
a ~~m do banco
NOTADE
EMPENHO
eemo
Cívico José Oliveira Rosa . CEP: 86802-970
CN'J 78299.815.OXJ1-OO
Recurso
00001
Número do Empertlo
000414/2013
õrg60 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade01 Caroara Municipal
1"VIA
Categoria ele Empenho
Topo do Empenho
Comum
Ordinario
~01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
~~o
ForteeleRecursos 00001
Recursos
do Tesouro (Descentralizados)
Credor
00613 LUCIANO
Endereço VEREADOR
RG
CNPJICI'f
licitação
AUGUSTO
MOLINA
4.284.552-3
FERREIRA
DN
551.113.279-91
27/02/6
Fone
SoIicàK;ão
Número
Verdmento
10/05/13
Nao se Aplica
10m Quant.
~
Arteria'
69.800,00
80.000,00
Especifi~ão
Conto 00007
Conto 00126
Saldo Atual
JUSTUS" .
69.200,00
VoIorTotal
Valorllnil:ário
600,00
::ai da Entrega
600,00
o
Declaramos que os
Acham
assin
serviços Fo",," Prest-.
_
O M8tetiais Foram Er1regues
O OIJro_
o
da(8),10.'17,.(8)
acina""""""'
díscri11inada(0).
Dota
Conforme, Acelo e Re~
j
e:
Dato
I
t
nome:
JoIj Ai8Dn'#.
.
DecI8ro(amos)
600,00
parS08
devidos1in8,que
recebi(ernos)
a inportâucia
"Deco"
I.ESIDENTE
de(seiscentos
* * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * * *** * * ** * * * * *** * *
Credor
_
í)
**)e
reais*
L
CRC
* * * * * * * **************
pela qual dou(amos) pena eiTevegável
Rep'eseriada pelo Cheque nO
Dalo
I
I
qt.iI:ação.
o ordem do Ioanco
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA
Apucarana,
!..f/C-! ""o
!tl/(,vj
ta
tl
10;
,
f tJ
de
vereador
de 2013.
ou
servidor
na
CÂMARA
MUNICIPALDE APUCARANA,através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar
.
(~
) diária(s) para Cidade
, para o(s) dia (s)
! J IÇ /Y ,
'1,,'
'vu,
-v
0">-
c/
P",- fl..,.f L'
~
iL r/L
Ói (J./ "'- /0
O,!l.
o/{/.)L
iFll\J:./!~
TI! í.,. E
G,"(il,
Joc.;~<::
To
~, fiNJb'
J"rvJ,
normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal na 4.320/64. Comprometome a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva
Atenciosamente.
Exmo. Senhor
Nesta
.
~_
~,.~:
L
'!I!IIit,_~-é
f
,'o,,",
.,' ~r*,,-=J~"~~~
,J
,'~-:"
'-1-,
'81,
~
.
JIIiiIiB""
~
r~~
'---,jIIBIa.f
','
iía~"_;'
, 'i:7'"" .'
,~'.'
""
ifIIIq,~
.
'.-.;
1
-,
,..,.
,
,-~-'....~_._,---~-~-,----.
'
IrmVisualizar.aspx
hUp:/ /isscmitiba.cwitiba.pr.gov.brlIss/Relatorios/ftmVisualizar.aspx..
(imagem GIF, 7I2x947 pixels)
Número da Nota
PREFEITURA
MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
NOTA
FISCAL
DE SERVIÇOS
DE CURITIBA
748
Data e Hora de Emissão
DE FINANÇAS
ELETRÔNICA
14/05/201308:47:49
- NFS-e
02K01309
Razão Social:
CPF I CNPJ:
Ender.,.;o:
Munidpio:
PRESTADORDE
SERVIÇDS
MIlLER FlAT HOTEL lTDA ME
-
06.069.574/0001-00
Inscrição "unicipat
R.PAULAGOMES, 000053 U 02 BAIRRO: CENTRO
CURITIBA
UF: PR
TOttADOR
_IRado
Sociah
09010470161-0
TeI.: 41 - 33220720
-
Email:
[email protected]
DE SERVIÇOS
lUCIANO AUGUSTO MOUNA
CPF I CNPJ:
Endereço:
551.113.279-91
Município:
Apucarana
OUtro Doc~
lHO:
UF: PR
Emalt
DISCRIMlNAÇÃODOSSERVI1:D5
DESPESAS
DE HOSPEDAGEM
Valor Liquido da Nota Fiscal
=RS 69.50
VALOR TOTAL DA NOTA -R$69,SO
Código da Atividade
09 - o1 - H o 5pedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat,. apart-hotéis, hotéis residência,
residence-service, 5Uite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congênere5; ocupaçào porte~com
f""I~1b:i
de serviço (avalor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preçoda diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).
0,00
69,50
0,00
OUTRASIN~Ç(Ej
Esta NFS-eloi emítidacom respaldo na lei 7312009.
O "!.éditooerac!oestarádisponivel
somenIeapóso reooIhimenlodoSimples
Ler !3l20Õ9.
0,00
Nacional. e><ceropara os casos Pfevislos no§ 5'doArt. 10da
Documerrtoemitido por MEou EPP opIanIe pelo Simples NacionaL
Não gera direito. crédito fiscal de IPI.
I de I
14/05/201308:53
internet---Ban
king
Página 1 de 1
C-AIXA
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
Emitente:
Conta
origem:
0379/
006/
00000001-0
Conta
destino:
0379/
001/
00028224-3
Nome _in_rlo:
LUCIANO AUGUSTO M FERREIR
Valor:
R$ 600,00
Identificação
da operação:
DIARIA CURITIBA
Dnta de débito:
10/05/2013
Data/hora
10/05/2013
da operação:
17:28:45
C6digo da operaçlo:
00251433
AY5GRMS2G2EXJ1KK
"Quando a data de débito coincidir com dia nlo 6tll e/ou com o último dia 6tll do ano, a
transferência ser' feita no primeiro dia útil subsequente."
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Duvidaria: 0800 725 7474
https://internetbanking.caixa.gov.br/SllBC/imprime
transferencia.1Jrocessa
10/05/2013
NOTA DE
CerVo Cívico José Oliveira
Rasa
-
EMPENHO
CEP: 86S02-970
CN'J: 78299.815.0001-00
Número do Errponho
Recurso
00001
000438/2013
ôrgão
L\1idade
1"VIA
c.tegaria de Empenho
Tipo do Errponho
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
Dm~01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
~~
3390141403
AGENTES POLITICOS
FortedeRecursos
O~
00602
LUIZ CORDEIRO
CNPJ/CPF
MAGALHAES
FILHO
RG 1.638.390 SSP/PR
Endereço VEREADOR
Conta .00007
Canta 00126
DN 30/05
361.138.759-20
Fone
Liclaçõo
SaIcIação
Nao se Aplica
VaiarOrçado
SaldaArteriar
80.000,00
Item Quant..
01
Especifi
1 VAL~
67.607,50
ia
EMPENHADO AO AGENTE POLITICO
ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A
CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A
17/05/2013 CONF DESCRITO EM
SOLICITACAO DE DIARIA: "ACOMPANHAR
O PREFEITO BETO PRETO NO ENCONTRO
ESTADUAL COM NOVOS PREFEITOS,
VISITA AO SEC DAS COMUNICACOES E
ASSEMBLEIA"
600,00
.
600,00
Local da Entrega
600,00
\f.::dul L1!jl1idl'
o
Declaramos que as
Serviços ForamPle&tacLs
O
ForemEmegues
O ObraExecut_
Acham-se
Conforme,
_.
da(s) de'l
AWIrizao
.11""''''
8CÍfI6~ ~I';'-Jt(a).
Data
Re~
I
assinab a :
nome:
Data
I
Dat.
I
I
/)10Pf
wr.J. "Deco"
.
r~
I
(.)
RECIBO
de(seiscentos
reais*
*********************
*)
e
pelaqualtkk(amos)penaeirreYegâvelquitação.
* * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * **** * * ** * * * *** * *
DecI8ro(amos) par80S devidosfins,que
receb(emos)aiI~tb.da
Represertada
Oedor
Data
pelo Cheque n"
1---1
a ordem do blinco
Câmara Municipal
de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
I
SOLICITAÇAO
DE DIA RIA
Apucarana,
J...5- de
de 2013.
()
t..iIfereador ou servidor na CÂMARA
LVi Z
MUNICIPALDE APUCARANA,através desta, vem perante Vossa ExcelênCia solicitar
dlária(s) para Cidade 'C- V
t
t
para o(s)
~
onde tratará de.assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:
dia (s)
,
~,]
~
~
atJ
Declaro estar ciente de que a importância
recebida,
não pOderá ser aplicada em
normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nO4.320164. Comprometome a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva
MUNICIPAL
DE APUCARANA,
autorizada a descontar o valor correspondente de meus
subsídios ou vencimentos,
sob responsabilidade
pessoal ou funcional que couber.
Atenciosamente.
Exmo. Senhor
Presidente
da Câmara Municipal de Apucarana
...
Nesta
------------
I
~\
~~
-------
Encontro Estadual com
Novos Prefeitos e Prefeitas
Pinhais, 17 de maio/2013
Programação
Local: Expotrade Convention Center
Jacomel, 10.454 - Pinhais/PR
8h
- Rodovia
Dep. João Leopoldo
Cre€le.ncial'lleOto
~~~b~~dà'~~ac~
9h
(~,,'
,p!:.'
.py
.
outr'
10h30
.
Mesa(~.
.'
MioistF&t:t~~~.A~re
_
_
_
,_'__'U
'.
_
U
,"
I'?adifha
__0
_
_
u
10h30
às
18h
12h30
14h30
16h30
Realização
~---
Patrocínio
Seaetariade
Re~lnstItud0raid5
....-...........--....
CAIXA
..
.........
ITAlPU
BtNACIONAL
--
Apoio_
RF.CUEMOS
DE TUv.lOSftODUTOSCONS'I:AN'JUDANOTAJ'ISICALJNDIICADAAOlADO
NF1'
DATA DE -,..1UIi:JIIiTO
JDt:N'I1nCAÇiOE
MSlNA11J1IA DO-c.--oa~
N"000.017.429
Série 3
I
--~~~
~
~
~~~~~~----------------------------------------------
DANFE
TREVI
11l1111I11111~.1
I:Joc:uoreuIo Auxiliar da
RUA EBANO PEREIRA N" 139
CENTRO- CURITIIIA-1'It
Nota Pisca1EIou&ica
0-1!Nl1IADA
€:'B.\WZ8AaaIID
ITJ
1-SAÍDA
N" OOO.ot7.429
SÉlUE 3
CEP88418-_
FONE(41)32248lU
4113fS15_115811128 _
8174291888174296
CoosuIIade_licidode.. portaloacioualda~
~.~&~~p.~oooo~~~u~
FOLHA lJl
....-..-
_
R01'OCOI.O _ At:1"OItIZAÇ1O.. CIO
141138m121M24
Venda a VISta
.....-...........
1..-:..EIDIJC&soaasr.
~I
1013726007
2II/S/2013 16:58:46
~.1l5lOOO1-20
DATA.IM.EIIBS.\O
KOMB8AZlO JIOCML
CAMARA MUNICJPALDE AI'UCARANA
...........
CENlRO
ClVD)
I
I~
JOSE DEOUVE1RA2SA
I~ooo
"""""""
APUCARANA
:.81510001-00
201512013
D.U'A DA.!WJ»./D."DADA
I:ro.235
20l5I2O 13
.............
I~~
I~
1&58:44
FATURA
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO lMI'CS1'O
tiJl&18cá1..a:LoOOIQI8S1:8S1D'DÇ1o
VAU*DOICI&'I9t8IDI'DÇiO
0,00
VAU*TOTALDOSP8OBCt'OfI
0,00
0.00
14.85
0.00
14,85
V~IIO"
0.00
--
nam...aJK'U.
~.....!!]
...........
~I"
DADOS DOPllOIJUI'OSERVIÇO
--
21
.,
I.......... '*"'"
dDgQAJaT
"'I~
~I
DE!ICIIIÇJ,ODO.--._~-...u
..-
ca'ODI! SUCO
CIIEESI!
"""""
.""....
SAUDA
.....
0102"02
Dl02
""'
........
v_
.....
UNI
UNI
'.'"
...,.
.....
V"""'- V.ftJI'AL
WJO
WJO
...,
,...
"""""
JNK:.UÇiD
arAOCAL
...
.......
WJO
OJJO
OJJO
OJJO
.uJQ..uJQ.
...
OJJO"""
OJJO QOO
QOO QOO oro
COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO NO Y 3
CÁLCULO DO ISSQN
WIC8IÇ.io~AL
VALOII:l'OT.u.DOSsaqços
lSEN'IO
DADOS ADlClONAlS
~~..d:I':II
g
12013
"'8d1.aLoDOIII8QK
0,00
VAL08:ror.u.DOIIIIQJÇ
0.00
_.&bOAOIa::O
0.00
1l1-"'lU"'---DWIK1Ng
Página 1 de 1
\;aJ.lV\
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
Emitente:
CAMMUNDE APUCARANA
.Conta origem:
0379 / 006 /ooooooOH)
Conta destino:
0379/ 001/ 00025220-4
Nome destinatirio,
LUIZCORDBRO MAGALHAESFILHO
Valor'
R$ 600,00
Identlftcaçlo
da o
açio,
DIARIACURITIBA
DoIta de débito:
16/05/2013
DoIta/hora da OP8I"8çio:
16/05/2013 16:22:06
C6c1igo da operaçAo:
00140805
PZVQGUTWQVQ5JMKR
"Quando a data de débito coincidir com dia nio útil e/ou com o 6/tlmo dia CItIIdo ano, a
transfe"'ncia
6 feita no primeiro dia útil au
DEBITO REAUZADO COM SUCESSO.O
Operação realizada
com sucesso
..
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 08007260101
Pessoas com defldênda auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
HeJp Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:lrmternetb»nIriTlg.caixa.gov.br/SIIBCrunprime_transferencia.processa
1filO'i/?01. 'I
NOTA DE
Cemo
Civico
José
orlVeira
Rosa
-
CEP:
EMPENHO
18VIA
86002-970
CN'J 78299.815.0001-00
t>ürero do O"'"', d
'"
000446/2013
Recurso
TIpo do Empemo
00001
c.tegoria
Ordinario
de
Empenho
Comum
PODER LEGISLATIVO
Õrgio O
Unidade01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
~
3390301600
MATERIAL
MATERIAL DE CONSUMO
Conta
00008
Conta 00050
DE EXPEDIENTE
00001
FontedeReclnos
'
Credor 00642
MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - MASTER TOY LI
Endereço R OSVALDO CRUZ 1398
CENTRO
Fone 3422-8500
~JI~
82.496.076/0001-14
CidaçIe APUCARANA
soliclaçÕO
ConIr8Io
t>ürero
Enissiio
Vencimento
licitaçõo
20105/13
30105/13
Nao se Aplica
Valor Orçado
Valor do Onpellho
saldo Atual
saldo Anterior
359.731,23
429.000,00
128,70
359.602,53
lem Quant,
01
Especificação
Valor lJr1tário
Valor Total
REF FORNECIMENTO DE 09 UNID DE
LIVRO ATA 200 FLS CONF NF NR
000.000.922
SERIE 1 E ORCAMENTOS
ANEXOS.
128,70
128,70
LocsI da Entrega
128,70
o
Do..It...,~queos
ServiçosForamPlestadoó
O
_ForamEnlregues
O
ObraExe<>_
AWJrizo o "'oj)tod., da(s) ~o(s)
acin8 dlsaiminada(a).
Data
Acham-se Conforme. Aceio . RecaIJidos
assinatura
:
nome:
Data
I
I
AECIIO
Declaro(amos)paI'8osdevidos_.querecebi(emos)ain
lâoCiade(cento
* * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * *** * * **** * *
entavos*
e vinte
Representada
Credor
Data
e
oito
*) e pela qual dou(arnos) plena
I
pelo Cheque
I
n"
reais
e
setenta
e irrevegável quitação.
a ordemdo banco
c
MAr ;~Y APABEClDA VECCHlA
LTDA
/
:'1'W'i'E
ocumento
~~xiliar
da
10ta Fisr~l Eletrônic
E ClA
r
R OSVALDO CRUZ 1398
SEM NUMERO
CENTRO - 86800-720
APUCARANA - PR
(43) 3422-8500
FONE'
1 N. o
DE ACESSO
4113 0562 4960 7600 0114 5500
L.!.J
SAÍDA
000.000.
111111111111111111111111111111111111111111111111
CHAVE
922
VENDA
DE. PRODUTO
INSCRlçAO
ESTADUAL
141130071156766
INSCRICAo ESTADUAL 00 suaST.
20/05
TRIBUTARIO
I CPF
ICNPJ
CIVICO
JOSE
ROSA
DE OLIVEIRA
CENTRO
APUCARANA
(43í 3420-7000
1
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULODO ICMS
VALOR
ESTADO
tlÚMERO
PR
I
VALOR
VENCIMENTO
NúMERO
O 00
VALORTOTALDOS PRODu"rOS
128 70
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
O 00
O 00
128 70
TRANSPORTADOS
fRETE POR CONTA
O-EMITENTE
MtJNId
ENDEREÇO
ESPt:CIE
NCMI$H
CST
96081000
090
cro.
5102
",no
UN
CNPJ ICPf
"'
INSCRICAo ESTADUAL
"'
PESO BRUTO
000922
DIVERSOS
LIVRO ATA 200 fLS
PLACA DO VEicULO
NUMERO
MARCA
VOLUMES
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIr'ns
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 1 SERVIÇO
CÔOIGO
78910271206
VALOR
O 00
O MESMO
2
17:16:12
VENCU1ENTO
OUTRAS DESP.
VALOR DO SEGURO
TRANSPORTADOR
VOLUMES
NOME I AAzAo SOCIAL
HORA DE SAlDA
128,70
VALORDO ICMS
FRETE
20/05/2013
ESTADUAL
ISENTO
128 70
QUANTIDADE
86800-235
INSCRIçAO
I
QUANT.
V""".
UNITÁRIO
14,30
9,00
PESO LiQUIDO
5 000
B.CÁLC.
DO 'CMS
128,70
V""".
V""'"
TOTAL
128,70
5 000'
OBSC.
0,00
V""".
'CMS
0,00
ALIO. ALIO
V""'"
ICMS m
m
0,(1):°,00
0,111'1
1
I
I
,
I
I
i
I
1
I
1
I
I
i
I
I
I
DADOS
,.
ADICIONAIS
INFORMAÇOES
COMPLEMENTARES
RESERVADO AO rISCO
I
EMPRESA ENQUADRADANO REGIME IMPOSTO SIMPLES NACIONAL
I
I
DATA E HORA DA IHPRESSAO:
I
DATA DE SAlDA
I
FONEI FAx
FATORA/DUPLICATAS
NúMERO
VENCIMENTO
000922/1.1
20/05/2013
20/05/2013
CEP
I~IRRO
25
MUNICíPIO
DO
16,19:43
DATA :![ EMlssM
78.299.815/0001-00
-PARANA
DE APUCARANA
ENDEREÇO
VALOR
2013
82.496.076/0001-14
MUNICIPAL
RUA CENTRO
I
REMETENTE
NOME I RAZÃOSOCIAL
CAMARA
221C 0000 9227
C. N. P. J.
6360541949
/
0009
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAo DE uso
DA OPERAçAo
DESTINATÁRIO
1000
Consulta de autenticidade no portal nacional
.
da NF-e www.nfe;fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora
SÉRIE l-FOLHA 1/1
[email protected]
NATUREZA
- ENTRADA r:I
20/05/2013
17:16:42
-
MOS Br"'$il
Ltda
De5envolvldo
por
MDS-NFe
FROM
NFlSTER TDY PAF'B...AR IA
l'H!Jt-E t-IJ. : 1'143 '.22 8764
NAY. 22 2013 02: 34PN P1
Inlorm~oe.
Complementllres
,
--
Recibo do s.c.do
VSICOO8
7$fi104741
O' 000.018117
00007.23001411
LmoI..~
PAGAVEI.
QUER
ATE O VENCIMENT
c.dIIn\II MARL.Y ',tdtICIDAVECCH\A !,.TOA-ME.
RUADOUTQROSWALDO
CRUl. '358-CINtItO.Af1
. PR.CII'_120
cOla..ernI_
N~
1300
CioQocutMmo
<:f1nSt'U9OU:(T~
""
APOS
a3I05I2013.
COBRAR
10000123
(.)""...C>c<lll\>OO._,
J~i':'.'"
.
"
.-,.__....
~cI8Pollli*'l~
~
M
.
MAR!.y N'AA8
IDAVECCttIA I!
(;IA L",...
,
~ ME.
.;2:2.
I
a;
'2013
23/06/21113
OOUTOR
~HlgoO')c.a......
437.0.04'
. Ac8i!8
.
Numero00 OocUmftO
C_
1
)
",mçOn: (TPto dt I't:tPOI\I.bililll~dO
APOE 23IOm01S. COBRAR MORA ce F\S0.30 AO DIA.
N
Cata ProceuafI8nIQ
_:
CAllMAMUN1
'IL
C1õ1lTRO CMCO
-
10000123
128.70
tA
_.N'UCI>IWIJo..1OR
.
(-)v.,.
",dl/hl>OS.comoen...,M.""
m..m..
JQIIE Da O",
..'
.
IAA, 26A.
0000181
NOIIONá 'n8ro
.)
~_om~..~..-
78M11t1OOCt10t)
I A. 3
. pA. 09 18I0072I)
uao",,_
,........
7B881.A314101000.0'18117 00007.230014 1 5707~do12870
.
V~o;'
.
BANCO TE O.VIINCIMENTO
08Ia de EmIItIO
(,,)
'.
DATA
(i8a8MI
ung(.Juros)
C~ICNPJ:
ealT!\OCMCO J08&DII OUI/el ,!/!iA. Ç!N"TRD
_,'AP\JCAIIANA.
PR
.
.
(+)
(:II)\IfIorCttndo
.. _ .we . <omptl!1H98o
do~.
QIIAPUOARÁNA~
CAM"""'~UNiOPAl.
~
126.70
(.)0.......
DE 11$ 0,30 !'O DIA,
MORA
QuancIo
pagoemchoque.. ~~
.
I
--
!d8dt dOoecttnl4o)
~
5707DOOOO12870
Vencimln1t.:
CPfI/CNPJ:
I~
C:obr8do
78219t11!OOO100
OIIN'IRO
81
DATA
-
. CadonIo
_
YAPAAliCIOAV!CCHIA E CIAI.TDA . ME
CAIIoI'II\4\
.
MUNICIPAL.
23.(IIj/201~
kdO_
ooom
_(oMOOIolóo<"""""'*'
oom_ca~1JC*MI
DE APUCAAANA -""'RAMA
+31~
rOOCC'81
.
NMo _4fO
10000123
128.70
>)
,,_
()-
I, }11I1JP..
(:
(,F<1_
p!_-"",,..
,nO_)
(,""""(
no i~o
Int _emet--BAnking--Ca.IXA
Página 1 de I
CAIXA
COmprovante
Via Internet
-
de pagamento
de bIoqueto
Banldng CAIXA
0379J
75691.43741
01000.018117
006 J 00000oo1-0
00007.230014
1
57070000012870
23/05/2033
---
BANCO OOOPERATIVO
DO 8RASlL
- (11$):
128,70
Tf
MASreR TOY llVRO ATA
1ifi l;i
...
f' a.lv..
_de_,
22/05/2033
22/OS/2033
CillllT da ~~,
Chave da segurança:
OperaçAo
SAC CAIXA:
S.A.
lIzada com S:K:8UQ conforme
14:23:20
00277477
PUG78CZYYW08P8RU
as !ntormaçt)es
fornacldas
pelo d!8rte.
oaoo 726 0101
Pessoas com cIeIidência auditiva: oaoo 726 2492
OWídorIa: 0800 725 7474
HeIp Desk CAIXA:0800 726 0104
22/05/2013
-
-
NOTADE
Centro CMco José Oliveira Rosa
- CEP:
EMPENHO
18 VIA
86802-970
CN>J: 78299.815A1OO1-OO
Número do Empemo
Recurso
000430/2013
Tipodo Empemo
00001
Ordinario
Cf4eg0ri8de Empenho
Comum
01 Camara Municipal
~~01.03l.000l.2.001.3390.39.00.00
~~
3390399500 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
õrgão
Unid8de
00001 Recursos
forte de Recursos
do Tesouro
~a 00011
ana 00092
(Descentralizados)
Credor 00292
MAX CENTER
ASSISTENCIA
TECNICA LTDA
Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
CNPJICPF
06.211.129/0001-25
fone
Licitoção
Número
0424-4819
Solic:lação
APUCARANA
Vencimerto
contrato
Nao se Aplica
Valor
Orçedo
20/05/13
SaldoAtual
349.820,37
ValorTotal
saldo .a.nteriOr
349.865,37
100.000,00
Rem QusnI. EspecifiC8Ç~
01
REF SERVICOS
DE ASSISTENCIA
TECNICA
PRESTADOS
DE AJUSTE
DE
CABECA DE IMPRESSAO DE IMPRESSORA
CARTOGRAFICA
DEPARTAMENTO
CPD CONF
NF NR 121.
45,00
45,00
Local da Entrega
45,00
o
DecI<oall10sque os
_
O Materiaisforam ErIregues
O Obra Effl'" ......
o eor~.ro de(s) de.!, ,,<I(s)
acima discrin1inada(a).
o.ta ---1
Acham-se Conforme, Acelo e Recebidos
asmatura:
nome:
Dedaro(arnos)
para
os
dellidosfns,que
recebi(emos)
* * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * ***
* ****
(quarenta
ai,~ldtode
* **
* * ****
* *
Represer4ada
Credor
--.-
Data
e
cinco
*) e pela qual dol(amos)
pelo Cheque nO
reais*
pJenaeiTevegável
*****
**********
qulação..
a ordem do banco
1---1
-.--
:
PREFEITURAIlUNlCIPAL
Secretaria
-.-121
DE APUCARANA
Municipal de Administraçio
DoIae _.
e Finanças
NoIa FIscal de Serviços Eletrônica
E_sio
1_13
-NFS4
_13:86;52
CódIgo de Verilcaçio
~37-2589
PREST ADOR DESBWIÇOS
06.211.12910001-25
CNPJ
3768tJ.MAX
Nome
Logradouro
CENTeR
Cód. Mobiliário
A5SISTENCIA
TECNlCA
LTOA
Inse. Mun. 9344
9344
- ME
Bairro
SEDE - CENTRO
Número 66
Ca> 86800-260
Município
APUCARANA
IJF PR
RlJA.MIGUEL
SIMIAO
4222911;327~73
Telefones
E-Mail's
TOMADOR DESBWIÇOS
Dentro do Pais
Sim
~PF/CNPJ
78.299.815100014)
Inscrição Mun.
IE
Cód. Mobiliário
12802
Nome
56215-CAMARA
WN'CIPALDEAPUCN<ANA
Logradouro
PCA-CEN1RO
Bairro
Município
Complemento
APUCARANA
SEDE
CMCO
12802
Número
JOSE DE OUVBRA ROSA
-CEN1RO
Ca>
00000
86800-235
IJFPR
DISCRIMINAÇÃODOS SERVIÇOS
Serviço
Valor Total dos Serviços.
Desconto
Total
0,0000
1.0000
45.0000
ISTENCIAT~CNlCA
36
Qtde
Vir. Unitário
Descrição
45.00
R$ 45,00
INFOIWAÇÕES ._ _ _lTEA DISCRIMINAÇÃO
DOSSERViÇOS
AJUSTE DE CABECA DE IMPRESSAO DE IMPRESSORA CARTOGRAFICA.
IMPOSTOS
PlS (R$)
COFINS (R$)
INSS (R$)
IR(R$)
VALORTOTALDANOTA=
Operação
CSLL (R$)
Outras Retenções
(R$)
R$ 45,00
Sem lançamentos de Materiais
Deduçao de Materiais
Atividade
9511800
a5.r)e~demmp~..o,""ede~oipall.aIL-~[
.CD&
Prestador oplante pelo Simples
SItuação da Nota Ascal
Sim
Normal
Vir. Total das Deduções (R$)
Base de Cálc. (R$)
AUquota (%I
0.00
45,00
2.50
Local do Serviço:
Não
Denlro do Municipio
Responsável pelo pagamento
PJestador dos ServIços
Vir. do 155 (R$)
1,13
do imposto
Vir. Total Retido (R$)
0.00
VALOR LiQUDO DA NOTA = R$ 45,00
OUTRAS IIFORMAÇÕES
(RESERVADO AO ASCO)
NENHUMA INFORMAÇÁO COMPLEMENTAR REGIS1RAD4
~.._----_._..._.._.__...._---_.....__......__....._-_.......---......----....-..-.-...-.--.-...-.-.......-.--....-..--.
Recebl(emos)
do Prestador:
MAX CENTBtASSISTB«:IA TB:NICA L~
- MECNPJ: G6.211.1211OOO1-25
-
t~ ~Iiauel Simj.~~;.
::F'::B6B!)0-260
..- F'R
jU-:-':~':-.!'-:3.!'"!::..
,__Q(:~í.J ~~CL.IEN'TE~
~h
..
lie~te__~55-CAMARA
]!1'':.2.to
~
v:1""r"~!ç(:>.. "CEI,!TR!J
~.:;.I'"!-C ,. .. ,. ::CENTF:O
..
_. ,4
Fone~
(43-):1420'-7000
:JDSE DE: D!...I\)EU<A
C!VIC!J
[
E Q l!
1: P
jQ.»...s.Q,1,I...
J
Cel..~
APUC;,RAHA-"F'1
(43)
RDSA"
S/N
IE/RG"
CNp.J/CPF.
r.78.Z99.e15/(lO('1--1).
A i'! E N T (} J.......--..--.--.......-.-.....-......--...-.-......---..-...........
De5cr'i~~Q
NrJ
."
CAF:TDm!AI:'ICO
~~::(':)!"',...'E'.ç~jes dc.
Eqt!.i
p;:tmen
~ E\}EHTU!'~!
Té!:r.i~c'
L L L 'Z ~ ~ r r
DE APU~ARANA
MUNICIPAL
mm
,
~~
..~.d.qc
Tipo
FIJne~
3422--''':!105_/342(''-'35Ü("I
Ce!1 'r:.!,'~:;
*_C'~
de Séri
,.
;',
[
Q f.' C (.., 1'1 E N T (} J-----....--.---..--.-..--.-----.-....---.-.-.---
5S-c-.r:1:.-:) ./ DE)fe~. t.CI !:;':ecl <:".i!E:\d
o~
...~
~~
~.di~a
~
Tp
~
~..-
[
.
.~~c!'"iç~c:
F' E ç A S ./ S E R \] !
fi iJ S
]
~__-.__....---....-_.-.....-.--...._..-.._.
Qtde..
Unit..
T~t~
'7.,-'7-------....---..-..---....----..-------------..------..-----.--....---.------------------.---~ ~4;
I.
I
LJl 1 ~_'(+ j,mp.~..-J2.t:::
:
:
:....__......_.__.
JJ
~j[1,!).~,~~
..
_
t~2.t.E:t
fZ~
,
~
~
._. .~
:
::2. ~iQ~
'-'.--'-"
1
:
R..N
........-.--..-.--....-.-.-....-....--..-..-..-.-..-.-..-.--.-.---.----.-.-----.---.-.----.-.-..-.-.--.-.....--....._-........-....
~____
i~:c
c:!.E'!11.:e de que
!:?f~t~la!'.?c~
i? c~b!..e.p.ça
de F:~; 40:-00
C3.$Q não heja
~..çi:).m(.:{I!-}.tc:~
espe.::ifio::.e.dc
pele
técnico..F'.eo.g-?mentc'
<~. vista)..
A Cübr-a!1';2.
~!!P.pc téC:!1ic!J
d~-:o e.\'Ci..l:L?ção
d!:)~ equipi?í!1entas..
qÚ:!.p.:'.mi?p.t.a~
em ge.i"'a.nti:\
na-=> ~nt!""2'.r;..o
!'tas
cOf'tdiçoes
ci t~.d-e.s..
D3.t2
------------------------CQ~
Etau ~e ~ca~rlQ
Qp.diçce~ ~cim~
êS
deS~Fitas
Eq~ip..
~_._----_._.
~.t'~:.C'I"i ZQ
:':\' EXE)-:::t'.ç§.~)
Y'd~:-:'m
S.e!"'\.Jiç~__
-::19
:.._.__...--.._.
'___'_"___'_"''''_''___'___'''''_'_'_'_'_'__''_'___''''''__.._.._.._..__...._...._.
1'é!"'P.'Jinc~
---
~
~I~~~s 'I:.~?
J-016
E~tFeg~e
de. E!1tF~g2'.:
~~
aprQVêç~O
é
/
"
devid:':\
do
::l-:}
/ _______
,
~~--__-----------
..
--..-..----.-..F:e.=etd.
e E>::p_i pç".m~n to::) Rep-=.o:t.Fad
e Att1:c:,,"'izD o Fi:...t'.p"2.mp-'r~t;::)J
--
InformaC()e$ Complementares
Recibo Qo Sacado
-.-
VSICOOB
Local
de
I
75~
I
~...do
75691..43741
PAGAVEL EM QUAl <:11_ BANCO ATE O VENClllENTO
~w.xCElf1m NSSIS.cnuA lEONICALlnA.- _09ORIO_DEI'AIJlA.
PR- CEP 868IlO14O
.
NI1nqDdo n.-
~do~
10I05I2013121
c.non
Uso do Bonco
~(T-'"
.
Sacado:
r-:
Oac..
DM
1
-200I05/2013
.
p
~-
1 57040000004500
...i......
~Ã,
do~
4374-0410000185
.......-
(=)V_do_ 45.00
45.00
10I05I2013
10000337
t-I~
-....."'" do CI8d8nfe)
APOS 200I05/2013. COBRAR MULTA DE R$ 0.90
AP05 200I05/2013. COBRAR MORA DE R$1I,09 AD DlAAPOS 05 DIAS DE VENCIDO PROTESTAR
Quando _
80003..370012
422 -CBIIRO -~-
r~~
1
01000.018513
-=- .A. C3 c::»
(-)0UIIas~(M""'_"")
DATA
(+)0u000-""
em cheque, 8 quitação se dará apó&8
CNAAAA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CÃ?À?À-Ãil',/NICO
JOSA?À??
86800-235-APUCNWlA-PR
(+)-
16, os, 1\3
(Jooao)
(=)-~
~domesmo.
CPFICNPJ;
SIN - PRAÃ?À??A.
DE O. ROSA.
_/A_
78299815000100
CENTRO
Código da baixa:
-""'-
-.-
VSICOOB
I 7~
~
75691..43741 01880JI18S13 88883.3780121
I
LocaIder"~
PAGAVEL EU CIIJAI..QIR;R BANCO ATE O VENClAENTO
~MA)(
CENTER
~PR CEP
-
Dotadoe..-
IUISlSTENCIA
_do_
86800140
~....rH''''1a
-RUA060RI0
TECNlCAL1DA
_
DE PAlAJ\, 0122- CBIIRO
~Oac..
DM
121
104l5I2013
~r~~
Uso do Bonco
1
(T_do_do_)
'"-=
APOS 20105/2013. COBRAR MULTA DE R$ 0.90
-.
_
Sacado:
em cI1aque.a quitação se dar.Iiapó&a ""'_1SaÇao
888(&.235- AP"C
I
I
I
I
,li.
'
~----
.......-
10000337
I=)_do~
45.00
(-)DoooanIo
11-)0uInIsDeduçõoo~)
(+)-(Juros)
+)OI*osAr.-év
CNAAAA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CÃ?À?À-À/.À%VICO
JOSÀ?À??
_,-=
~.-'....
16 ,OS I B
DATA
AgiIncioIC6digo do
4374-0410000185
" 10I05I2013
~r-t- 45,00
-=- AI.. CJ8 c:»
APOS 204l5I2013. COBRARMORADE R$ 0.09 ADDIA.
APOS05 DIASDE VENCIDOPROTESTAR
Quando
._&.,
I~
1
- APIJCARANA-
""""""-
SIN - PRAÃ?À??A
CPf'ICNPJ:
78299815000100
- CENTRO
Códigoda-=
I,
I
-
(=)_eoor.m
~-PR
I
!
!I ,I
11 !I I
DE O. ROSA.
do
.
di
It t I 111 111
"
I
i ti
I i' I I 1i
It II t I li I !I
I,
.
I li'
i,
I! I li 111 I!I i 1I I! III11I
,
1
1
,
,
,I
A/.â..r
1v
,'
II11
!I i
'
-.-
VSICOOB
I 756'()
CedonIo
MA)( CEN1ER ASSISTENCIA lECNICA LTOA
=-<:AMARA
MUNICIPAL
V."';', a1lt6
20I05I2013
-
----
E8p6de
DM
CedonIo
4374-0410000185
DE API.ICARANA
N. do Documento
121
())-()
10000337 )AgiIncioIC6digo
0u8IIid8de
1
45.00
-----
()--...()--
Página 1 de 1
alXA
Via Internet
Banklng CAIXA
NOllle:
COnta de d6bito:
0379 / 006 / 00000001-0
Representaçio
num6r1ca do c6dIIlO de bamos:
75691.43741
01000.018513
00003.370012
1
57040000004500
Data do vendmento,
20/05/2013
Nome do b8nco:
BANCO COOPERATIVO
valor (R$)'
45,00
IcIentlflcaçlo da __çlo,
MAX ASSlSTENC1A
DO BRASIL S.A.
IMPRESSO
Data de cI6blto,
16/05/2013
Data/hora
16/05/2013 15:48:44
da ~o:
Operação realizada
C6dlgo da operaçio:
00215406
NYX68V8lAX2SQU71
com sucesso
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deftciência auditiva:
Ouvldorla: 08007257474
j,'
fornecidas
pelo cliente.
0800 726 2492
AIfIOId
TESOUREIRA
httDs:/rmternetbanlcin2.caixa.l!ov.br/SITBcrunorime blooueto.nrocessa
16/0512013
NOTA DE
EMPENHO
Certro Cívico José OIiYeira Rosa
- CEP:
86802-970
Clll'J: 78299.815.0001-00
Recurso
Número do Empenho
00001
000421/2013
órgõo
01
Tipo
do
18 VIA
Categoria
En1:Ienho
Ordinario
de
Empenho
Comum
LEGISLATIVO
PODER
01 Camara Municipal
Dotação01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Unidade
MATERIAL
MATERIAL
DE CONSUMO
DE PROCESSAMENTO
3390301700
FontedeRecursos
Endereço
COPIADORA LTDA
NEWFLASH
Credor 00438
RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
12.248.211/0001-27
Ldaçõo
Nao se Aplica
Fone 3047-0022
SoIicIaÇÕO
Contrato
CNPJICPF
Valor
429.000,00
Número
Saldo
Valor do 0_
Arierior
0110
355,00
361.227,39
Especifi-
Item Quen!
01
Valor Unitário
Valor
Total
1 VAL~""EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIEMNTO
DE 01 TONNER
BROTHER,
01 TONNER 35/36/85A,
04
RECARGA 60 BLACK E 05 RECARGA 60
COLOR CONF PEDIDOS DE MATERIAIS
ORCADOS
E
AUTORIZADOS
ANEXADOS
AO
da
355,00
355,00
EMPENHO.
Local
Conta 00008
Conta 00049
DE DADOS
D~oou~o
Entrega
Vd/O["
o
Declaramos
que os
Acham-se
Serviços
Foram
Prestados
Foram
Entregues
D
M_
D
Obra Executada
Conforme,
AuIorizo o
d ~ da(s) despesa(s)
"""""
ocina
discríninada(a).
Dat.
Aceio
355,00
I rquidu
---1
e Recebidos
assinatura:
nome:
Data
o. det l8<L da Despesa
~
JofIéAibI dt
1
"Deco"
RECIBO
Declaro(amos)
para
os
devidos
recebi(en>JS)a i,q'Ort8I1C;"
de (trezentos
fins,
"'"
*)
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * *
Dat._1_'
e pela
e
qual
Representada pelo Che"",
Credor
Data---1---1_"
cinquenta
dot(amos)
n°
plena
e
e irrevegávet
cinco
qublção.
. ordem do banco
reais*
**
RECEBEMOS DE
...
DA NOTA FISCAL JNDJCADA AO lADO
~$HCOPIADORA LIDA OS I'IlODUTOSISalV)ÇOSCONSTANfES
-
N" 000.001279
.
DATADERECEBDIItNTO
'IDENTIFICA.CAoEASSINAYWAOOIECEBEDOR
sÉRIE: 1
DANFE
NEWFLASH
COPIADORA
LTDA
Q1
O-E-.Ja
1 _ Saida
Rua Dr Qswaldo C...... 804 - Sala B - Centro, Ap..........
CEP: l168OO72O F..e/Fax: 4334226914
PR-
-
CONIllOLEOOfUCO
Documeoto AüxiliM da Nota
Fiscal ElOOOOica
ilalAnDE~
4113 0612 z.t81l1fJO 0127!SOt 1M 0012 7910 CiIOO4087
N" 000.001.279
SÉRIE:
1111111111111111111111111111111111111111111111111
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site
da Sefaz Autorizadora
1
Página 1 de 1
NA1UREZA.DAOPERAÇÃO
PROIOCOLO DE AUI"OIIJZAÇÀO DE uso
Venda
14113W7871'771'7.84.'IW»13
INSCRIÇÃOESTAI)lIAL
IINSCIUÇÃO
ESTADUAL 00 SUBST. 'BIB.
9052653859
1S:S3
aop,
I 12.248.21110001-27
DESTINATÁRIOIRDUTENTE
~owcw-
OATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de
ucarana
--
0410612013
-
eu
86800-235
Cen1ro Civico José de Oliveira Rosa, 25A-
""""""'"
Cen1ro
Aucarana
""""""
34207000
DATA DE ENtV.DAISAfDA
FATURA
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO
no IMPOSTO
BASE DE cALcuLO 00 ICMS
VALOR
0,00
VALOR
DO FIlIITE
CJU'I'RASDESPESA$AQSSÓIUAS
DOS Pil.0DUT0S
355,00
VALOIlTOfALDANOTA
VA!.OII. 00 1PI.
000
TOfAL
0,00
000
000
TRANSPORTADORIVOLUMES TRANSPORTADOS
0AZA0wcw-
355 00
'"
'"
DADOS DO PRODUTOISERVI
o
DESCRIÇÃOOOPkCJDUJ'OlSEkVlÇO
1013
T__
"...,
CarIucbodeÚlll*Hp60compaâYel
"""""
"""""
/
304.
CartDebodetiDtaHp60colorfXIIIII*iveJ
1033
TonerHP3Sf36/SSA
...,.",
..."."
2SOO >005
..."."
2SOO S405
..."""
/
,/
/
= aoP ONID. QID.
2SOO
2SOO"'"
S405
-
-
BC"'"
,-
vu."",
-_/
'.0000
1,0000/
cÁLCULO OOISSQN
fNSCIUÇÃOMUNlCIPAL
14783
DADOS ADICIONAIS
INFORJ.IAÇOESOOMJ"LBGN't~
VA!.Ok
TOTAL
DOSSElI.VJÇOS
BASE DE CÁLCULO
00
tSSQN
VALOR
DO ISSQN
vu....
""'"'"
...
""'-
..
8ANcoooBRAslL
1001-91
00190.00009
02224.082004
00000.119172
NEWFlASH
~
.
Io.
"
.
2572500000355OO
_de~
AgAnc:ia, Código Cedenle
.Cedonte
COPIADORA
LTDA-
CNPJ:
00355-7/5367....1
1224821110001-27
Sa"",,o
'CAMMA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.81MJOO1.oo
VenCimento
1tMM1/2913
Nosso Numero
2224OO2OOOOOOO119
E_
N" Documento
119
DM
1
1
Moeda
R$
Valor do Documento
355,00
Assinatura
~~!~
Data da Entrega
INome
Local do T"agamento
Pagável em qualquer banco abi O vencimento.
----------------------------------------------------------------00190.00009
02224.082004
00000.119172
RecIbo do Sacado
2572500000355OO
dO.....
banco'"
InstnJçOes de responsabilidade
o wuc:ln..uto.
do cadente
,
""
Agência I Código Cadente
00355-7/53674-1
No$$O Número
..I
2224OO2OOOOOOO119
(-) Valor
o
do Documento
(-) DesoJnto
J AbatimentD
(-) Outras Deduções
(+) Mora f Multa
(+) Outro& Acréscimos
("') Valor Cobrado
Sacado.
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
ReImpnIeeo
25
em: o.w&'2013
- CENTRO
86800-235 -APUCARANA-PR - CNPJ: 78.299.81510001.00
Sacador I Avalista:
EsteredbOs0rnent8aertVlilidiiid8'oom:aJ!io;L.nd:Io'de.~emtldrtpeb~
lridriii:aou~,~..~.
- ~'tli8lllo doch8qulln"
. . ','
.*'~
VI1IId8cIa...o~ChIIique,
Esta~86t1d
,pI!IIObllrmcbsaC8do.
----------------------------------------------------------------00190.óÓÓÓ9 02224.082004 00000.119172
Local dO
Pagihel
amento
em quaIq
Ced~"
NEWFLASH
banco
COPIADORA
2 57250000035500
""
até O ...nclmento.
JTTmII
AgênciaI Códigodo Cedente
00355-7/53674-.1
LTDA
Nosso Numem
119"""""-
2224082OOOOOOO119
monto
"pOde
R$
(-
Instruções de r9SponsabiIidade do cadente
,.
p~ca
";.;
.
06 106
DATA
..
o
C»
1.1\3
"
(-) Ol.llre5 Deduções
(+) Moral Multa
+
u
(>:)Valor
Sa_,
CENTRO
CIVICO JOSE
DE OLIVEIRA ROSA
25
-
CENTRO
86800-235 -APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.81510001.00
Sa1::ador/Avalista:
111111111111111111111111111111111111111111
---
"mos
o
FIch8 de Compensaç60
Página I de I
lnternet:::H.a _nlaNg::::cA1XA
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
Nome:
CAM
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
Representaçlo
numérica
00190.00009
02224.082004
MUN
DE APUCARANA
do c6dlgo de barras:
00000.119172
2
57250000035500
Data do vencimento:
10/06/2013
Nome do banco:
BANCO DO BRASIL S/A
Valor CR$):
355,00
ldentiftcaçio
da
~
NEWFlASH
COPIADORA
LIDA
Data de débltao
06/06/2013
Data/hora
06/06/2013
da _raçlo:
Código da operaçlo:
12:23:31
.
00243719
EQ9NU9UJPC0873RY
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvldorla: 0800 725 7474
.~'a
.4ngotN
TESOUREIRA
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SITBCr1IDprime_bloqueto.processa
06/06/2013
NOTADE
EMPENHO
eemo CívicoJosé OliveiraRosa
- CEP:
86802-970
CN'J: 78299.815AXXJ1-OO
Número
Recurso
do En"Q:>enho
Tipo do Empenho
Ordinario
00001
000453/2013
1"VIA
Comum
LEGISLATIVO
lJroidade 01 Camara Municipal
õrgao
O
PODER
Dm~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Conta 00008
Corta 00049
~~
3390301700
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
FortedeRecursos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
Credor 00438
NEWFLASH COPIADORA
LTDA
Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
CNPJICPF 12.248.211/0001-27
Número
Liciação
Nao se Aplica
olor
429.000,00
Iam Guant.
01
Fone 3047-0022
Soiictação
Cor4nto
SaldoArterior
359.152,66
1 ~~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 05 RECARGA BK
60, 03 RECARGA COLOR 60 E 01
CARTUCHO 96 CONF COMPROVANTE E
ORCAMENTOS ANEXOS.
Cidade APUCARANA
Emissão
Vencimento
22/05/13
31/05/13
VoIorclo~m
.
SaldoAtual
242,00
358.910,66
ValorUnilário
ValorTalal
242,00
242,00
Local da Ertrega
242,00
o
ServiçOS
ForamPr..-
~
Dectorarnos que os O
Materiais Foram Ertregue8
O Obra Exeo.tada
Acham-se Confame, Aceito e Recebidos
,
,
e'
Data_l--1
~~{Q
~1I~.
Jo8é
cargo
I
dis\..:i iIlMada(a).
Data~~_
.
assinatura:
nome:
Data
oeo\.peIh,da(8) "-1""'0(8)
ocin8:
L
PAESlQEN1f.
REC8JO
DeclarO(OIIlOS)
par. os devidos fins, _
receb(emos)."lp(olâllCiade
* * * * * * * * ** * ** * * * * * ** * * * **
**
Credor
--~-
* * * * * * **
(duzentos
* * * * *
e quarenta
*) e pela qual dou(ernos)
Represertada pelo Che_
Dala~~_.
n°
e dois
plena e irrevegável
reais* *
quitação.
a ordem do banco
****
, ,'~
\
I
,-,.,...
,
1 (' ',I
I '.11
".-0,
I .:q
i ...)1
,I
I
I
i
l
,j'
-.
iI
'-.." j
-_,
'O
1,
j
i
\~
I
1
I,
I
I
i
d'.
I
~
!
3
~I
1
I
,
li
!
1
I
1
I
!N ~I
'N
"
~e
~l
~9__
i
i
i
~~'I
-.- --I
f~
iii o
I
I
-;'1
<;:;;:,."1,
1('1) >j
I
I
i
iI
.1
4,-1,
,
,
, I
. : :I
~ 'II
",I
::
.:
,./ .
"
""
.!!
C
&
CD
.. I,;.
CD 11)
c: 'C
=ULL.W
'" O C
I
II
,i
,
,
I,
_LJ
i
i
i
i o
), ..otU
~
,I rJJ
' .c'"
O
-
NOTADE
EMPENHO
Certro CMco José OliveiraRosa - CEP: 86002-970
1aVIA
CNPJ: 78299.815.0001-00
õrgão 01 PODER
rlpO do ~nho
Recurso
Número do ~nho
00001
000484/2013
LEGISLATI
O
Comum
Ordinario
~
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
00001 Recursos
Forte de Recursos
O~
~~~o
0043~ NEWFLASH
RUA DR OSWALDO
do Tesouro
COPIADORA LTDA
CRUZ 804 CENTRO
Fone
Orçado
429.000,00
Rem Quant.
3047-0022
Soiciação
Ucitação
Nao se
01
Especi1.
corta 00049
(Descentralizados)
12.248.211/0001-27
CNPJIOW
Conta 00008
do Ernpeolho
V
Saldo .a.rterior
Saldo Atual
257,00
358.408,72
-
Cidade APUCARANA
Emissão
Vencimento
29/05/13
11/06/13
Contraio
358.151,72
Valor Teial
Valor Unitário
1 VALóir'EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 04 RECARGA
BLACK 60, 03 RECARGA COLOR 60 E 01
TONNER BROTHER CONF FATURA ANEXA.
257,00
257,00
257,00
o
que
Dt..Jo,"'no&
os
O
O
Acham.se Contor
8SSÍ"11J1Ura
serviços Foram Prestados
_
Foram
Emegues
Obra Exect.tada
Aceito e Recebidos
."opeojlOda(s)de,pe,a(s)
acima discrininada(a).
Data
I
:
nome:
Dala
_o
~
I
da Despesa
José Aitan de
I
~
..
REC8IO
DecJaro(amos)paraos-'1i18,querecebl(emos)ainportô"ciade(duzentos
e cinquenta
e sete
reais*****
*)
e
pelaqual
d
ou(amos)
plena
e
iT~
quiação.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
** * ** * ** * * * ** ** * *
Representada
Oedor
pelo Cheque n°
Data ---1---1_.
a ordem do banco
--_._-
"
Observação:
.~
.
~_.~-------
.----.-----......-.-.-----------.--
~--,---------..~
~_."'--"~
Assinatura
ro:CEBedOSDE
NF<
NEW1'LASH COPIAOORA LIDA. OS PROOUl'OSISERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA.FISCAL JNI)JCA.[IA.,1.0 LADO
N"
000.001.271
IDENTIFlCAÇÃOEASSINAl1JRA.DORECEBEDOR
DA.TA DE RECBBIMENTO
SÉRIE: 1
I
DANFE
NEWFLASH
COPIADORA
LTDA
O-Entrada
1- Saida
-
-
Roa DF Oswaldo Cruz, 804 Sala B Ceotro, Apocarao., PR
CEP: 8Ii8OO72O - FoneIFax:
-
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllIllll&
GJ
CHAVE
I
DE ACESSO
411306122482
N° 000.001.271
SÉRIE:
4334226914
C<JNTIlO>.E DOme<>
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
1100 0127 3500 1000 0012 711080035001
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF~e www.nfe,fazenda.gov.br/portal
ou no site
da Sefaz Autorizadora
1
Página 1 de 1
PROTOCOLO DE A1.IrORlZAÇÀODE uso
NA'l'URBZADA~
141130077798711.0310612013
Venda
,INSCRIÇAoESTADUALOOSUBST.TlUR
INSCIUÇÀOESTADUAL
9052653859
11:04
I 12.248.21110001-27
CNP'
DESTINATÁRIOIREMETENTE
Camara Municipal de Apucarana
'"""""'"
Centro
DATADAEMlSSÃO
~CNPJ/CPf
"""'-"AZÃOsoaAL
Cívico
José de Oliveira
I
Rosa, 25A
78.299 .815/000 1-00
03/0612013
8AIRRQ/1)I!;TIUTO
-
DATA
Centro
DE E.NTIVJ)AlSAIDA
186800-235
MUNÍCPIO
FONE5AX
ADUcarana
34207000
HORA DI: ENTRADAlSAÍDA
JjSCRlÇÃOESTAOOAL
JDF
PR
ISENTO
FATURA'
PAGAMENTO
CÁLCULo
A VISTA
DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO
VALOR 10TAL DOS PRODIJT05
DO ICMS
0,00
0,00
VALORDOIPI
vALOIlDOI'REI'E
499,00
VALOR TOTAL DANOTA
0,00
0,00
TRANSPORTADORNOLUMES
499,00
TRANSPORTADOS
OAZÀOsoaAL
P1.ACA DO VEÍCULO
,..,
NUMERAÇÃO
UF
CNPVCW
UF
INSCIUçAo ESTADUAL.
BRUro
PESO LiQUIDO
_ .; ~ DO PRODUTOISERVlço
,
CÓDIGO
3<>48
3049
NCMISH csr
DESCRIÇÁO DO PROOUTOISERV1ÇQ
CanuchodetinlaHp 60 compativd
/
Cartucho de tinta Hp 60 calor compativel
3040
CartucbodetintaHp96b1ack
1013
T_......./
/
/
a<JI' IJNID.
84439923 2SOO 540'
84439923 2500 540'
84439923
2500
qm
VUtUNIT. VUt ror AI.
00
9.IlOIIO
00
6.0000
:,/".0000
29,0000
(30,0000
540'
00
1.0000
84439923 2500 '40'
00
1.IlOIIO
/
70.0000
225,00
174,00
30,00
70,00
BCJCMS
VUt ICMS
/.
7
CÁLCULO DO ISSQN
INSCIUÇÁOMUNICIPAL
VALOR
TOTAL
DOS SERVIÇOS
8ASEDl:CÁl.CULOD01SSQN
14783
DADOS ADICIONAIS
lNFORMACOEs
ca.II'LI!MENT....
RESEIlVADOAOFlSCO
VALORDOISSQN
VUtOPl
ALIo ALiQ.
ICMS OPI
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#8ANCOooBRAslL
;;
00000.112177
Recibo de Entrega
757260000049900
-
00355-7/53674-1
NEWFLASH COPIADORA LTOA CNPJ: 12.248.211/0001-27
" ......
j
.. _~omos~~
N
02224.082004
AgêndaJC6d~oC~
Cedonte
~
00190.00009
1001-91
CNMRA
-
MUNIÇIPAL DE APUCARANA
Venc:lmento
11J8612013
Nosso Número
- CNPJ:
112
o
I
E"""
DM
I
Moeda
R$
Vakw do Documento
499 00
Nome
Data da Entrega
-'"
.
",,,,,....
22240820000000112
78.299.81510001-00
N"""""""",,
I
~I
Pagtvel
em qualquer
banco até o veneimento.
----------------------------------------------------------------00190.0000902224.082004
00000.112177
Recibo do Sacado
757280000049900
Quantidade
Instrt.IçOes de responsab~idade
do cecIente
:1fiôíl..
11~
Agência I Código Cedente
00355-7
I 53674-1
Nosso fünero
22240820000000112
499,00
(=) Valor CObrado
:
CAMARA
MUNICIPAL
DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OliVEIRA ROSA 25 - CENTRO
86800-235 -APUCARANA PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00
-
.'~'--~~~,
.;
. .~.~_5
- - ~."
.~~.~~,...~
~~~*,
'
"..,...",,,,,~.,,,,. .
----------------------------------------------------------------00190.00009 02224.082004 00000.112177 757260000049900
Agência I Código do Cedente
00355-7/53674.1
(!li
22240820000000112
V*'
do
mento
499,00
((-)
o
outras
timento
DeduçOes
(+) Moral Multa
CAMARA MUNICIPAL
+)
utros
("')
alor
mos
obrado
DE APUCARANA
CENTROCMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 - CENTRO
86800-235
Sacador
- APUCARANA
- PR - CNPJ: 78.299.81510001-00
I Avalista:
Ficha de Compensação
~!I!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Página 1 de 1
CAIXA
Nome:
Conta de d6b1to:
0379/006/00000001-0
Rep
ntaçlo
num6rtca
00190.00009
do c6cIltlo de bo
02224.082004
:
00000.112177
7
57260000049900
Data do vencimento:
11/06/2013
Nome do bonco:
BANCO DO BRASIL 5/A
Valor (R$):
499,00
Ue.I.Uflcaçlo
ela ~
NEWFlASH
COPIADORA
Data de d6bltO:
Data/
da
LIDA
06/06/2013
06/06/2013
çlo:
C6c1lgo d8 operação:
Cuve
de segUr8nçe:
12:25:44
00245050
JVQ8W7QF7ES9L9NR
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas comdeftclênda
auditiva: 0800 726 2492
Ouvldorla: 0800 725 7474
.
,;JttI
TESOUf<EIR....
httl>s://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBcruntlrime
bloaueto.tlrocessa
06/06/2013

2013 maio 02 - Câmara Municipal APUCARANA

Transcrição

Documentos relacionados

Texto integral

Texto Integral

Texto integral

governo do estado do maranhão notadeempenho

neoam

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

Facnopar inova discutindo questões públicas

governo do estado do maranhão notadeempenho

MUNICIPIO DE BELMONTE CÂMARAMUNICIPAL DE BELMerE