PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Transcrição

Ficha
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 15/09/2014 à 15/09/2014
Código
Descrição
Prevista no Mês
Data: 15/09/2014 16:43:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)
Lançada Arrecadada
DIA 15/09/2014
2
1.1.1.2.02.02.00
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
5
1.1.1.2.08.01.00
I.T.B.I.
6
1.1.1.3.05.01.00
IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA
7
1.1.1.3.05.02.00
ISS - SIMPLES NACIONAL
13
1.1.2.2.90.00.00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
73
1.7.2.2.01.02.00
116
1.7.2.2.01.02.00
84
1.9.1.1.38.01.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU
85
1.9.1.1.38.02.00
87
91.666,67
0,00
386,97
196,07
16.666,67
0,00
191.666,67
0,00
299,61
12.500,00
0,00
1.002,79
833,33
0,00
8,78
COTA-PARTE DO IPVA
72.833,33
0,00
407,04
COTA-PARTE DO IPVA
-14.566,67
0,00
-81,41
833,33
0,00
8,85
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU
833,33
0,00
3,59
1.9.1.1.40.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS D
833,33
0,00
0,01
91
1.9.1.3.11.02.00
MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA DO ITU
833,33
0,00
0,29
93
1.9.1.3.13.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO
IMPOSTO
833,33
0,00
6,67
97
1.9.1.9.99.00.00
OUTRAS MULTAS
100
1.9.3.1.11.01.00
REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU
833,33
0,00
5,51
33.333,33
0,00
18,67
103
1.9.3.1.13.00.00
RECEITA DA
SERVIÇOS
SOBRE
33.333,33
0,00
3,42
105
1.9.3.1.99.01.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS –
PRINC
833,33
0,00
29,27
107
1.9.9.0.99.01.00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
41.666,67
0,00
932,17
TOTAL DO DIA 15/09/2014
0,00
3.228,30
TOTAL
0,00
3.228,30
DÍVIDA
ATIVA
DO
IMPOSTO
BOFETE, 15 de Setembro de 2014
Claudécio José Eburneo
Erick Alves de Castro
Prefeito Municipal
CRC 1SP 252934/O-4
Contador
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/09/2014 16:53:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Setembro de 2014
02 - PODER EXECUTIVO
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
100433
0/0
054.709.985/0001-58
100436
0/0
000000000000825
100437
0/0
0 . . -
100439
0/0
060.746.948/7700-66
100441
0/0
100446
0/0
100447
100448
425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE
825 - BV FINANCEIRA S/A CFI
285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE
1320 - BANCO BRADESCO S.A
742 - HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO FISCAL
1643 - INSS - RETENÇÕES
0/0
0/0
REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
AGOSTO/2014
REF A CONSIGNAÇÃO RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
AGOSTO/2014
/0
0,00
0,00
1.132,33
/0
0,00
0,00
8.703,90
AGOSTO/2014
AGOSTO/2014
REF. A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSREF. A HON. ADV.REF. A HON. ADV.REF. A
HON. ADV.REF. A HON. ADV.REF. A HON. ADV.REF. A HON. ADV.REF. A HON.
ADV.REF. A HON. ADV.REF. A HON. ADV.
REF A INSS 11% RETIDO DOS PREATADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA NO
MÊS DE AGOSTO/2014
/0
0,00
0,00
12.032,72
/0
0,00
0,00
1.451,55
/0
0,00
0,00
1.275,26
/0
0,00
0,00
4.062,63
AGNALDO CASSEMIRO FILHO BOFETE ME- NF 157
ARENA GESTÃP DESPORTIVA LTDA ME - NF 115CONSPLANA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELLI EPP - NF 126CONSPLANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
EPP - NF 127AMPLITEC - NF 5287PLUSTERRA - NF 466
/0
/0
227,46
1.432,66
227,46
1.432,66
0,00
0,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
02.01.00.04.122.0002.1003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.01.00.04.122.0002.1003.44905235.0111000 - GERAL
4219
0/0
002.346.092/0001-91
5315 - APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EPP
CPU contendo - Proc. inltel LGA 1150 core I3-4150 3.50GHZ DMI 5GT/S 3 MB Cache Graf
INT, Placa MB LGA 1150 ASUS H81M - C 4G, Memória DDR3GB 1333MHZ Patriot,
Gabinete 4 Bais Vinik c/ fonte 20+4P 200W VG-02 PT/PR, HD Sata 500 GB W. Digital
7200 RPM, Gravador DVD-RW Sata Asus DRW-24F1ST preto, Monitor LED 19.5 Pol.
AOC E2050 SWN, Windows 7 professional 64 Bits - (OEM) COA, Mouse optico USB LITE
preto
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.737,00
Microondas de 20 litros
DISPENSA D
/0
312,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
794,04
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299.0111000 - GERAL
4690
0/0
056.642.960/0001-00
2424 - LOJAS CEM S/A
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL
4450
0/0
003.682.842/0001-69
450 - AUTO POSTO PEÃO LTDA
Empenho
4451
4494
4628
4629
Processo
0/0
0/0
0/0
0/0
CPF/CNPJ
003.682.842/0001-69
003.682.842/0001-69
047.808.373/0001-57
047.808.373/0001-57
Fornecedor
450
450
2617
2617
- AUTO POSTO PEÃO LTDA
- BERIMBAU AUTO POSTO LTDA
- BERIMBAU AUTO POSTO LTDA
Data: 15/09/2014 16:53:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)
Descrição
Gasolina comumEtanol........Gasolina v-power
Gasolina comumEtanol......Gasolina v-power
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
739,01
238,44
199,43
200,02
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
122,00
96,00
Rolo fusão
Cartucho de tinta HP blackCartucho de tinta HP colorsPen drive 16GB
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
109,60
0,00
157,00
0,00
220,00
0,00
0,00
Identificador de chamadas LIID0002 Lig - Preto/Prata
Gás Liquefeito de Petróleo envasado em botijão de 13 kg
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
42,00
0,00
0,00
43,00
REF AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
848,80
0,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO EDITAL NO EXERCÍCIO DE 2014
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
184,38
Prestação de serviços
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
660,00
0,00
382,48
Gasolina comum
Etanol......
Gasolina comum
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL
4463
4464
0/0
0/0
015.009.671/0001-90
015.009.671/0001-90
2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME
2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME
Mini salgadosÁgua mineral 500 mlRefrigerante 2 litros
Mini salgadosRefrigerante
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL
4344
4520
4691
0/0
0/0
0/0
004.938.637/0001-84
004.977.209/0001-60
014.902.668/0001-39
412 - W A MIRANDA CONCHAS ME
2859 - KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E M
5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA
Bloco de requisição de material
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL
4224
4457
0/0
0/0
002.346.092/0001-91
000.798.747/0001-37
5315 - APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EPP
2660 - ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944.0111000 - GERAL
1
0/0
043.776.517/0001-80
299 - SABESP
02.01.00.04.122.0002.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903990.0111000 - GERAL
3644
0/0
048.066.047/0001-84
2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL
1360
4521
4667
0/0
0/0
0/0
007.126.215/0001-00
004.977.209/0001-60
113.299.598-17
5202 - 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E CO
819 - CLAUDECIO JOSE EBURNEO
Empenho
4672
4677
Processo
0/0
0/0
CPF/CNPJ
186.394.608-09
113.299.598-17
Fornecedor
616 - ELIANE OLIVEIRA ARAUJO
819 - CLAUDECIO JOSE EBURNEO
Data: 15/09/2014 16:53:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)
Descrição
REF. A DESPESAS EM VIAGEM
REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
462,01
50,00
462,01
50,00
462,01
50,00
Cartucho de tinta HP black
DISPENSA D
/0
135,60
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
62,09
Toner Canon EP 26
DISPENSA D
/0
0,00
60,00
0,00
Plotagem...................
DISPENSA D
/0
0,00
344,50
0,00
REF. A DESPESA EM VIAGEM
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
42,03
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.330,00
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
02.01.00.04.122.0002.2004.33903016.0111000 - GERAL
4699
0/0
014.902.668/0001-39
5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA
02.01.00.04.122.0002.2004.33903944.0111000 - GERAL
10
0/0
043.776.517/0001-80
299 - SABESP
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO
02.03.00.04.121.0004.2006.33903016.0111000 - GERAL
4567
0/0
004.977.209/0001-60
02.03.00.04.121.0004.2006.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.03.00.04.121.0004.2006.33903995.0111000 - GERAL
4480
0/0
004.760.994/0001-03
2827 - JOÃO PAULO ANGELO ME
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL
3567
0/0
186.394.608-09
616 - ELIANE OLIVEIRA ARAUJO
02.03.00.04.122 - Administração Geral
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL
59
0/0
005.583.931/0001-83
2169 - ADPRH - ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SE
Empenho
4625
Processo
0/0
CPF/CNPJ
072.943.616/0001-07
Fornecedor
1500 - VISUAL COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM
Data: 15/09/2014 16:53:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)
Descrição
LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE BASE DE DADOS DE FGTS,
ELABORAÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS CF CONTRATO
04/2013 E TERMO A DITIVO 64/2013
REF. A CESSÃO DE USO DO SISTEMA PONTO ELETRÔNICO VIRTUALCONFORME
CONTRATO Nº 61/2014
Mod. Lic.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
660,00
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO
02.03.00.04.122.0004.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.03.00.04.122.0004.2008.33903022.0111000 - GERAL
4675
56/2014
012.811.487/0001-71
1501 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT
4688
56/2014
017.260.263/0001-32
1344 - MANANCIAL COMERCIO DE AGUA MINERA
4695
56/2014
005.971.158/0001-22
1046 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUB
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PC COM 08 UN. MARCA INOVELUVA EM LÁTEX FORRADA,
CANO MÉDIO, TAMANHO GRANDE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA
COM 01 PAR MARCA TALGE
ÁGUA SANITÁRIA À BASE DE CLORO MARCA MAGICCOPO DESCARTÁVEL EM
POLIETILENO, CAPACIDADE DE 180ML, PCT COM 100 UN E EMPACOTADAS EM
CAIXA DE PAPELÃO COM 25 PCT MARCA CRISTALPALITO DE FÓSFORO CURTO,
FARDO COM 20 PACOTES CADA PACOTE COM 10 CX, CADA CAIXA COM 50
PALITOS MARCA ZEBRAPANO DE PRATO ESTAMPADO, CONFECCIONADO EM
100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 45X65CM MARCA NEVESSABÃO EM PÓ
BIODEGRADÁVEL, EMBALADO EM CAIXA DE 1KG MARCA TIXANSABÃO NEUTRO EM
BARRA COM 5 UN MARCA YPÊSACO ALVEJADO PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO
EM TECIDO 100% ALGODÃO MARCA SÃO JOÃOVASSOURA COM CERDAS DE
NYLON LUXO MARCA CAIÇARAVASSOURA COM CERDAS DE PELO SINTÉTICO
MARCA CAIÇARA
PREGÃO
03/2014
145,40
0,00
0,00
PREGÃO
03/2014
4.340,50
0,00
0,00
REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº
03/2014.
RELAÇÃO
DE
ITENS
NO
SITE
www.bofete.sp.gov.br/index.php/transparencia/licitacao/resultados
PREGÃO
03/2014
15.245,17
0,00
0,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O ANO DE 2014.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.343,40
0,00
REF A PROCESSO 46634143000156 ID 0810200000030310608 PARCELA REGIME
ANUAL 2014 (1ª)
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
30.000,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
264,67
0,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL
228
0/0
034.028.316/1079-27
312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais
02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS
02.03.00.28.843.0005.2012.46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
02.03.00.28.843.0005.2012.46909199.0111000 - GERAL
4328
0/0
992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00.08.000 - Assistência Social
02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00.08.244.0007.2014.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3553
0/0
043.776.517/0001-80
299 - SABESP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/09/2014 16:53:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REF A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO CORRENTE
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00.08.000 - Assistência Social
02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso
02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO
3
0/0
043.776.517/0001-80
299 - SABESP
OUTROS/NÃO
/0
0,00
60,79
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
400,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
165,52
0,00
Carne bovina acém moídoCarne bovina acém em pedaçoFrangoLinguiça mistaPeito de
frangoCarne suína
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
365,68
Gás Liquefeito de Petróleo envasado em botijão de 13 kg
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
43,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.516,40
4568
0/0
019.799.052/0001-06
5263 - MARIANNE FABRI RAMOS
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE
4
0/0
043.776.517/0001-80
299 - SABESP
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE
4490
0/0
007.718.456/0001-30
771 - JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME
4456
0/0
000.798.747/0001-37
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição
02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.
02.09.00.12.306.0011.2028.33903007.0111000 - GERAL
3960
0/0
071.447.775/0014-72
2728 - COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SOROC
Empenho
4246
4253
4311
4354
Processo
0/0
0/0
0/0
0/0
CPF/CNPJ
053.094.264/0001-18
006.132.547/0001-27
053.094.264/0001-18
071.447.775/0014-72
Fornecedor
78
5318
78
2728
- MANZINI & MANZINI LTDA
- COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMI
- MANZINI & MANZINI LTDA
- COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SOROC
Data: 15/09/2014 16:53:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)
Descrição
Leite longa vida integral 1 litro
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
777,00
3.294,00
576,48
2.516,40
Gás Liquefeito de Petróleo envasado em botijão de 13 kgGás Liquefeito de Petróleo
envasado em botijão de 45 kg
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.239,00
Publicação no Jornal Bom dia BauruPublicação no Jornal Agora São Paulo
Publicação no Diário Oficial da União
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
184,80
281,85
0,00
0,00
0,00
0,00
Óleo diesel aditiv. S10
PREGÃO
03/2014
4.910,00
0,00
0,00
Radiador água
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
253,00
1.790,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
70,00
215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
535,31
0,00
Suco de laranja natural 1 litro em embalagem Tetra Pak
Leite longa vida integral 1 litroArroz tipo 1 - pct 5 kg
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0012.2030.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4468
0/0
000.798.747/0001-37
02.09.00.12.361.0012.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
4702
4703
0/0
0/0
008.583.300/0001-52
062.329.420/0001-73
562 - GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA
2918 - DALMAR PROPAGANDA LTDA
02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
02.09.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR
4694
0/0
002.123.223/0001-71
2814 - PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
02.09.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
4652
4696
0/0
0/0
001.379.696/0001-71
001.574.996/0001-01
775 - TAPAJOS BAURU CAMINHOES E SERVIÇOS
2805 - AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - M
Bendix......Aut. partida......Bucha........Bucha.......Suporte de escova
4685
4698
0/0
0/0
001.574.996/0001-01
008.939.342/0001-83
2805 - AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - M
240 - JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME
02.09.00.12.367 - Educação Especial
02.09.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.09.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.09.00.12.367.0015.2034.33903944.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
5
0/0
043.776.517/0001-80
299 - SABESP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/09/2014 16:53:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.09.00.12.367.0015.2034.33903999.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
4263
0/0
505 - AUXILIO TRANSPORTE
REF. A AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO NO ANO DE 2014
DISPENSA D
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PCT COM 08 UN. MARCA INOVELUVA LÁTEX FORRADA,
CANO MÉDIO, TAMANHO GRANDE, ACONDICIONADO EM EMBALEGEM PLÁSTICA
COM 01 PAR MARCA TALGELUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO M, CAIXA COM
100 UN. MARCA EMBRAMACLUVA DE VINIL, TRANSPARENTE, CAIXA COM 100 UN.
MARCA TALGE
DESINFETANTE LÍQUIDO FRASCO 2LT MARCA SHOW CLEANDETERGENTE
BIODEGRADÁVEL 500ML MARCA MINUANOESPONJA DE LIMPEZA, MEDINDO
110X75X23MM MARCA BETHANINLIMPADOR MULTIUSO, COM BICO BORRIFADOR
MARCA YPÊPAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL, FARDO C/ 8 ROLOS, MEDINDO
300MT MARCA INDAIALPAPEL HIGIÊNICO, PCCOM 4 ROLOS MEDINDO 30MX10CM,
FARDO COM 16 PC MARCA FAMILIARRODO COM 2 LÂMINAS DE BORRACHA E
CABO ROSQUEÁVEL EM MADEIRA CO REVESTIMENTO PLÁSTICO, BASE
RETANGULAR DE 30CM MARCA CAROLRODO COM 2 LÂMINAS DE BORRACHA E
CABO ROSQUEÁVEL EM MADEIRA COM REVESTIMENTO PLÁSTICO, BASE
RETANGULAR DE 40CM MARCA CAROLSABONETE LÍQUIDO GALÃO 5 LT MARCA
TAMANISACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM,
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA APROXIMADA DE 15LT, FARDO COM 100 UN MARCA
KID LIXOSACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM,
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA APROXIMADA DE 60LT, FARDO COM 100UN MARCA
KID LIXOSACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM,
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA APROXIMADA DE 100LT, FARDO COM 100UN MARCA
KID LIXOTOALHA DE PAPEL PC COM 1250 FOLHAS, FARDO COM 5 PC MARCA
PINNUS
REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº
03/2014.
RELAÇÃO
DE
ITENS
NO
SITE
www.bofete.sp.gov.br/index.php/transparencia/licitacao/resultados
Coroa e pinhão
/0
0,00
2.010,00
2.010,00
PREGÃO
03/2014
5.940,50
0,00
0,00
PREGÃO
03/2014
37.018,30
0,00
0,00
PREGÃO
03/2014
20.918,70
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.200,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.499,24
2.629,79
02.10.00 - FUNDEB
02.10.00 - FUNDEB
02.10.00.12.000 - Educação
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB
02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB
02.10.00.12.361.0016.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.10.00.12.361.0016.2035.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
4674
56/2014
012.811.487/0001-71
1501 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT
4678
56/2014
005.971.158/0001-22
1046 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUB
4693
56/2014
017.260.263/0001-32
1344 - MANANCIAL COMERCIO DE AGUA MINERA
3242
0/0
000.280.350/0001-59
2261 - CAMPINA & MORETTI LTDA ME
4660
0/0
043.776.517/0001-80
299 - SABESP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/09/2014 16:53:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REF A FATURA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO CORRENTE
4666
0/0
020.716.305/0001-01
5323 - JOSE MANOEL DA SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
1.200,00
1.200,00
AbraçadeiraApoio tomada 2P+T 10A 250V NBR14136 vertical S/Placa SilenluxApoio
tomada 2P+T 10A 250V NBR14136 S/Placa SilenluxCabo de redeCabo flexivelDaisa
3/4....Daisa 3/4....Daisa 3/4...Daisa 3/4.....Daisa 3/4......Eletroduto 3/4Fita isolante 3m
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
320,24
REF A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
-11,81
2.000,00
0,00
121,58
406,85
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.700,00
Refrigerador de àgua Mod. 50 LP - Inox - 110v / 220v e filtro para água MOD. AP 2300
9.3/4
DISPENSA D
/0
1.669,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.000,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.11.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO
02.11.00.13.392.0017.2036.33903099.0111000 - GERAL
4454
0/0
012.842.281/0001-09
2704 - ALDO AMPHILO - ME
02.11.00.13.392.0017.2036.33903944.0111000 - GERAL
12
4671
0/0
0/0
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
299 - SABESP
299 - SABESP
02.11.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL
4466
0/0
019.777.570/0001-10
1399 - ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER
02.13.00.27.812.0019.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
02.13.00.27.812.0019.1003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
02.13.00.27.812.0019.1003.44905242.0111000 - GERAL
4701
0/0
002.400.936/0001-35
356 - BEBEDOUROS CANOVAS IND E COM LTDA
02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER
02.13.00.27.812.0019.2039.33903099.0111000 - GERAL
3713
0/0
019.776.106/0001-00
5289 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP
Empenho
4665
Processo
0/0
CPF/CNPJ
038.872.503/0001-20
Fornecedor
406 - BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA
Data: 15/09/2014 16:53:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)
Descrição
Material didático: 45 kits, sendo composto : livro de regras de futebol(1), bloco de
anotações (1), legislação do código brasileiro de justiça desportiva (1), lei nº 12.867/2013
(1), lei nº 9.615/1998 (1) e lei nº 10.671/2003 (1).
Troféus.....Troféu......Medalha esportivaFaixa para marcação quadra areiaPrancheta
magnética
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
332,30
0,00
REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS AULAS DOS
PROJETOS BOFETE KIDS ESPORTE, GINÁSTICA E BOFETE CICLISMO INDOOR
CONFORME CONTRATO Nº 15/2014
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.500,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
428,22
0,00
REF A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO PROC0016/2012
OUTROS/NÃO
/0
214.653,11
0,00
0,00
REF A INSS PARTE PATRONAL 20% A SER RECOLHIDA - PRESTADORES DE
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA NO MÊS DE AGOSTO/2014
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
15.694,51
DISPENSA D
/0
4.910,00
0,00
0,00
02.13.00.27.812.0019.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.13.00.27.812.0019.2039.33903615.0111000 - GERAL
985
0/0
021.212.198-70
1397 - MAURI SILVEIRA CAMPOS
02.13.00.27.812.0019.2039.33903944.0111000 - GERAL
7
0/0
043.776.517/0001-80
299 - SABESP
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999.0111000 - GERAL
4704
0/0
1331 - MINISTÉRIO DO ESPORTE
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.14.00.10.000 - Saúde
02.14.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.14.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
02.14.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL
02.14.00.10.302.0020.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.14.00.10.302.0020.2041.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
4646
0/0
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.15.00.10.000 - Saúde
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.15.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL
02.15.00.10.302.0028.2041.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL
4679
0/0
002.123.223/0001-71
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/09/2014 16:53:47
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
4307
0/0
064.815.897/0001-94
2528 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
Solução de Ringer com Lactato, solução injetável, límpida e apirogênica cloreto de sódio +
cloreto de potássio + cloreto de cálcio + lactato de sódio – bolsa de 500 mlHastes de
polipropileno, Corante atóxicos, Flexíveis e inquebráveis,Com 100 % Algodão, caixa com
75 unidades
DISPENSA D
/0
0,00
380,00
0,00
Chave do limpador
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
30/2014
90,00
143,50
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
4682
4683
4700
0/0
0/0
58/2014
017.122.432/0001-78
001.856.642/0001-50
000.108.750/0001-81
5065 - MARCOS PASQUINI HERRERA ME
236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP
1502 - RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA
Rebite lona de freioLona de freioTrava
FORNECIMENTO DE UM MOTOR NOVO, ZERO QUILÓMETRO, PARA O VEÍCULO DA
MARCA IVECO MODELO DAILY 40.13 MAXIVAN 3300, 17 LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO/MODELO 2006
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
4692
0/0
000.108.750/0001-81
1502 - RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA
SERVIÇO DE DESMONTAGEM DO MOTOR ANTIGO E MONTAGEM DO MOTOR
NOVO. MONTAGEM DO INTERCÂMBIO E ACESSÓRIOS
PREGÃO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
216,15
1.579,41
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
50,00
1.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/2014
34.320,00
0,00
0,00
30/2014
02.15.00.10.302.0028.2041.33903944.0131000 - SAÚDE–GERAL
8
0/0
043.776.517/0001-80
299 - SABESP
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
4681
4686
0/0
0/0
017.122.432/0001-78
008.939.342/0001-83
5065 - MARCOS PASQUINI HERRERA ME
240 - JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.15.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
02.15.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.15.00.10.304.0029.2042.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
02.15.00.10.304.0029.2042.33903006.0131000 - SAÚDE–GERAL
4676
57/2014
011.790.393/0001-09
1318 - M.P.O. VENTURA EPP
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/09/2014 16:53:47
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RAÇÃO TIPSY ADULTO
02.15.00.10.304.0029.2042.33903944.0131000 - SAÚDE–GERAL
9
0/0
043.776.517/0001-80
299 - SABESP
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
60,79
Cola para tachão
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
312,00
PREGÃO
PREGÃO
03/2014
03/2014
0,00
2.455,00
0,00
0,00
24.550,00
0,00
Pão francês
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
287,28
Disco flat diversos
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
45,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.175,00
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
02.16.00.15.000 - Urbanismo
02.16.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.16.00.15.451.0022 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
02.16.00.15.451.0022.2044 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
02.16.00.15.451.0022.2044.33903099.0111000 - GERAL
4206
0/0
013.661.976/0001-57
5290 - TRATORCERV COMERCIO E SERVIÇOS LT
02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS
02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS
02.16.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL
4407
4680
0/0
0/0
002.123.223/0001-71
002.123.223/0001-71
02.16.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL
4467
0/0
066.713.546/0001-06
970 - TALES JOSE CORDEIRO ME
02.16.00.15.452.0023.2045.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.16.00.15.452.0023.2045.33903009.0111000 - GERAL
4570
0/0
003.465.335/0001-73
828 - CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL
4010
0/0
039.050.505/0001-04
2938 - AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
4191
0/0
066.873.332/0001-99
4401
4465
4651
4684
0/0
0/0
0/0
0/0
014.374.665/0001-70
003.682.842/0001-69
005.124.347/0003-21
001.856.642/0001-50
Fornecedor
27 - ANGELLA & ROCHA LTDA ME
5081
450
5322
236
- BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FER
- AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ
- MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP
Data: 15/09/2014 16:53:47
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Barra de direçãoTerminal de direçãoAmortecedor dianteiroJogo de embuchamentoJogo de
lona de freioJogo de lona de freioCampana de freio
Bico de corte AD 1502/04Valvula seca corta-chama oxigenio/maçaricoValvula seca cortachama gás combustivel/maçaricoMangueira dupla oxi/acetValvula seca corta-chama
oxigenio/regularValvula seca corta-chama gas combustivel/regular.
Válvula manequim
DISPENSA D
/0
-445,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
758,00
0,00
0,00
193,53
0,00
245,00
95,85
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
209,92
427,00
MADERITE 10M M
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
110,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
576,38
1.140,58
Filtro.......
Dente da caçamba
Rebite lona de freioLona de freioLona de freioRetentor da roda traseiraGraxa
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL
4247
4534
0/0
0/0
043.648.971/0001-55
012.419.092/0001-28
4580
0/0
003.465.335/0001-73
2364 - WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO L
2857 - JOSAFA SALES DE JESUS - ME
828 - CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME
Disco de tacógrafo diário para 125 KmDisco de tacógrafo diário para 180 Km
Sabre 30FCorrente 30FArruela sem
chapinhaSegurança da correnteVela
fimArruela
dentadaAmortecedorAmortecedor
02.16.00.15.452.0023.2045.33903944.0111000 - GERAL
6
0/0
043.776.517/0001-80
299 - SABESP
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL
3705
0/0
033.050.196/0001-88
139 - C.P.F.L.
REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU REMOÇÃO DE
EQUIPAMENTOSREF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU REMOÇÃO
DE EQUIPAMENTOSREF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU
REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOSREF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO
OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOSREF. A SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO,
SUBSTITUIÇÃO OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
10.147,99
3844
0/0
033.050.196/0001-88
139 - C.P.F.L.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
5.983,29
4518
4687
4689
4697
SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
0/0
012.419.092/0001-28
008.939.342/0001-83
008.939.342/0001-83
008.939.342/0001-83
REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU REMOÇÃO DE
EQUIPAMENTOSREF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU REMOÇÃO
DE EQUIPAMENTOSREF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU
REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOSREF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO
OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOSREF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO,
SUBSTITUIÇÃO OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
150,00
108,00
1.595,00
---------------------373.737,35
---------------------373.737,35
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------15.838,97
---------------------15.838,97
130,00
0,00
0,00
0,00
---------------------161.791,33
---------------------161.791,33
2857
240
240
240
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- JOSAFA SALES DE JESUS - ME
- JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/09/2014 16:53:47
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)
Descrição
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BOFETE, 15 de Setembro de 2014
Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Transcrição

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