Relação de empenho 03/2015 - crf-es

CRF/ES
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES
CNPJ: 28.167.666/0001-58
Relação de Empenhos
Nº
Data
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
108,00
108,00
108,00
0,00
0,00
108,00
108,00
108,00
0,00
0,00
566,43
566,43
566,43
0,00
0,00
99,00
99,00
99,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
287 02/03/2015
Histórico:
288 03/03/2015
Histórico:
289 02/03/2015
Histórico:
290 02/03/2015
Histórico:
291 03/03/2015
Histórico:
292 03/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Sandro Alves Pereira
de Empregado
Diárias para Sandro Alves Pereira para participar de reunião na cidade de Anchieta no dia 03/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 Diárias com as Comissões
Kleber Cousaquivite de Amorim
Diária para Kleber Cousaquivite de Amorim para participar de reunião da Comissão de Logística no dia 26/02/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Central de Alarmes LTDA EPP
Serviço informatizado de alarme para o CRF-ES, mês 02/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio
Viação São Gabriel LTDA
Transporte
Compra de vale transporte para Jessyka Sena, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Gilberto da Penha Dutra
Jeton para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião de diretoria 637 realizada em 02/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Monalisa Quintão Chambella
Página:1/20
CRF/ES
Nº
Data
Histórico:
293 03/03/2015
Histórico:
294 03/03/2015
Histórico:
296 03/03/2015
Histórico:
297 03/03/2015
Histórico:
298 03/03/2015
Histórico:
301 04/03/2015
Histórico:
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
205,29
205,29
205,29
0,00
0,00
COMEPS - Indústria e comércio de
Equipamentos de Segurança
306,35
306,35
306,35
0,00
0,00
Detran - ES
105,25
105,25
105,25
0,00
0,00
355,66
355,66
355,66
0,00
0,00
260,91
260,91
260,91
0,00
0,00
Jeton para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião de diretoria 637 realizada em 02/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Locaweb Serviços de Internet LTDA
Serviço de envio de News para uso do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 ESCELSA - Espírito Santo Centrais
Serviços de Água e Esgoto,
Elétricas S/A
Energia Elétrica, Gás e Outros.
Serviço de energia elétrica para Seccional de Barra de São Francisco, mês 02/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Serviço de recarga de extintores para uso do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 Impostos, Taxas, Multas e
Pedágios
Seguro DPVAT para veículo Fiat Pálio placa MSL 5465.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 CESAN - Companhia Espírito Santense
Serviços de Água e Esgoto,
de Saneamento
Energia Elétrica, Gás e Outros.
Fornecimento de água para uso do CRF-ES, mês 02/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 Serviço de Divulgação e
Publicidade
DIOES - Departamento de Imprensa
Oficial
Serviço de publicação no DIOES conforme protocolos 128782 e 129964.
Página:2/20
CRF/ES
Nº
Data
302 04/03/2015
Histórico:
303 04/03/2015
Histórico:
304 04/03/2015
Histórico:
305 04/03/2015
Histórico:
306 04/03/2015
Histórico:
307 04/03/2015
Histórico:
308 04/03/2015
Processo
Tipo
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Vigauto Tecnologia e Segurança
Automotiva LTDA
540,00
540,00
540,00
0,00
0,00
1.500,00
1.484,74
1.484,74
15,26
0,00
Serviço de rastreamento veicular para uso do CRF-ES, mês 02/14.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 Impostos, Taxas, Multas e
Pedágios
Fabiana Ribeiro Guimarães
Suprimento de fundo de 04/03/2015 até 04/05/2015 em favor de Fabiana Ribeiro Guimarães, Débito em conta , Crédito em C/C .
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
NET Serviços de Comunicação S/A
212,06
212,06
212,06
0,00
0,00
NET Serviços de Comunicação S/A
384,80
384,80
384,80
0,00
0,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social
28.619,36
28.619,36
28.619,36
0,00
0,00
PMV - Prefeitura Municipal de Vitória
5.108,77
5.108,77
5.108,77
0,00
0,00
70,00
70,00
70,00
0,00
0,00
Serviço de internet para uso do CRF-ES, mês 02/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Serviço de internet para uso do CRF-ES, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Previdência social, mês 02/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 Impostos, Taxas, Multas e
Pedágios
Taxa de TCRS - Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos para o CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Posto Iate LTDA
Página:3/20
CRF/ES
308 04/03/2015
Nº
Data
Histórico:
309 04/03/2015
Histórico:
310 04/03/2015
Histórico:
311 05/03/2015
Histórico:
312 05/03/2015
Histórico:
313 05/03/2015
Histórico:
314 09/03/2015
Histórico:
315 09/03/2015
Processo
Ordinário
Tipo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Conta
Bens Móveis e Imóveis
Posto Iate LTDA
70,00
70,00
70,00
0,00
0,00
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
AZ Turismo e Viagens LTDA
471,27
471,27
471,27
0,00
0,00
Serviço de lavagem de veículos para uso do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 Passagens Aéreas, Terrestres,
Fluviais ou Marítimas e
Despesas com Locomoção
Compra de passagens aéreas para Gilberto da Penha Dutra para participar do evento promovido pelo CRF-MG nos dias 04/03 a 06/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis,
Imóveis ou Intangíveis
Supriservice Informática LTDA
1.400,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
139,00
139,00
139,00
0,00
0,00
1.000,00
970,39
970,39
29,61
0,00
884,00
884,00
884,00
0,00
0,00
29.289,00
29.289,00
29.289,00
0,00
0,00
2.055,25
2.055,25
2.055,25
0,00
0,00
Locação de 01 servidor firewall para uso do CRF-ES, mês 02/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Incarserv LTDA ME
Troca de óleo em veículo Fiat Pálio placa MSL 5465.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Suprimento de Fundos
Tatiana Neves de Carvalho
Suprimento de fundo de 05/03/2015 até 05/06/2015 em favor de Tatiana Neves de Carvalho, Débito em conta , Crédito em C/C .
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA Impressos, Formulários e PapéisEPP
Confecção de 80 blocos, 06 banner e 80 crachas para uso do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio
Empório Card LTDA
Alimentação e Refeição
Carga de créditos em cartões vale alimentação/refeição, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 Serviços Postais
Special Serviços Postais LTDA
Página:4/20
CRF/ES
Nº 09/03/2015
Data
315
Histórico:
316 09/03/2015
Histórico:
317 09/03/2015
Histórico:
318 09/03/2015
Histórico:
319 06/03/2015
Histórico:
320 06/03/2015
Histórico:
321 05/03/2015
Histórico:
322 05/03/2015
Processo
Tipo
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 Conta
Serviços Postais
Favorecido
Special
Serviços Postais LTDA
Valor
2.055,25
Liquidado
2.055,25
Pago
2.055,25
Anulado
0,00
Saldo
0,00
81,85
81,85
81,85
0,00
0,00
705,96
705,96
705,96
0,00
0,00
606,52
606,52
606,52
0,00
0,00
972,00
972,00
972,00
0,00
0,00
972,00
972,00
972,00
0,00
0,00
588,71
588,71
588,71
0,00
0,00
2.130,00
2.130,00
2.130,00
0,00
0,00
Serviços postais, mês 02/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
Cooperativa Mista dos Mot. de Táxi do
Estado do Espírito Santo
Serviço de táxi para uso do CRF-ES, mês 02/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano
OdontoPrev S/A
Odontológico
Plano odontológico para funcionários do CRF-ES, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Embratel
Serviço telefônico para uso do CRF-ES, mês 02/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Sandro Alves Pereira
de Empregado
Diárias para Sandro Alves Pereira para executar plano anual de fiscalização nos dias 09/03 a 13/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Gentil André Lima Rodrigues
de Empregado
Diárias para Gentil André Lima Rodrigues para executar plano anual de fiscalização nos dias 09/03 a 13/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 Material de Expediente
Atacado São Paulo LTDA
Compra de material de expediente para uso do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
SERVINORTE Serviços LTDA
Página:5/20
CRF/ES
Nº
Data
Histórico:
323 05/03/2015
Histórico:
324 05/03/2015
Histórico:
325 05/03/2015
Histórico:
326 09/03/2015
Histórico:
327 06/03/2015
Histórico:
328 11/03/2015
Histórico:
329 02/03/2015
Histórico:
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Condomínio do Centro E S Cachoeiro
298,78
298,78
298,78
0,00
0,00
Condomínio do Ed. Ruralbank
270,42
270,42
270,42
0,00
0,00
Condomínio Colatina Shopping
326,53
326,53
326,53
0,00
0,00
1.219,80
1.219,80
1.219,80
0,00
0,00
700,00
48,99
48,99
651,01
0,00
349,05
349,05
349,05
0,00
0,00
1.248,31
1.248,31
1.248,31
0,00
0,00
Serviço de limpeza e conservação do CRF-ES, mês 02/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 Condomínios
Condomínio do Centro E S Cachoeiro, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 Condomínios
Condomínio do Ed. Ruralbank, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 Condomínios
Condomínio Colatina Shopping, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e
Atualização de Software
Ferreira e Pimenta LTDA
Manutenção SISCON, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Suprimento de Fundos
Thaiz Fadini
Suprimento de fundo de 06/03/2015 até 30/04/2015 em favor de Thaiz Fadini, Débito em conta , Crédito em C/C .
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Universo Online S/A
Serviço anual de hospedagem de e-mail para uso do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Telemar Norte Leste S/A
Serviço telefônico e internet para Sede do CRF-ES, Seccional de Barra de São Francisco, Cachoeiro, Colatina e São Mateus, mês 02/15.
Página:6/20
CRF/ES
Nº
Data
330 11/03/2015
Histórico:
331 11/03/2015
Histórico:
332 11/03/2015
Histórico:
333 11/03/2015
Histórico:
334 11/03/2015
Histórico:
335 11/03/2015
Histórico:
336 05/03/2015
Histórico:
337 12/03/2015
Processo
Tipo
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Oi Móvel S/A
849,57
849,57
849,57
0,00
0,00
108,00
108,00
108,00
0,00
0,00
168,00
168,00
168,00
0,00
0,00
153,47
153,47
153,47
0,00
0,00
240,00
240,00
240,00
0,00
0,00
3.489,84
3.489,84
3.489,84
0,00
0,00
10.429,01
10.429,01
10.429,01
0,00
0,00
441,25
441,25
441,25
0,00
0,00
Serviço de telefonia móvel para uso do CRF-ES, mês 02/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Thiago Coelho Saraiva
de Empregado
Diária para Thiago Coelho Saraiva para acompanhar andamento de processo à Comarca de Guaçuí no dia 12/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 Gêneros de Alimentação
Aguard Águas Minerais e Bebidas LTDA
ME
Fornecimento de água mineral para uso do CRF-ES, mês 02/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e
Atualização de Software
Alterdata Tecnologia Informática LTDA
Manutenção do sistema de departamento pessoal para uso do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 Impostos, Taxas, Multas e
Pedágios
Concessionária Rodovia do Sol S/A
Serviço de via expressa para uso do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 Combustíveis e Lubrificantes
Automotiveis
Empório Card LTDA
Fornecimento de combustível para uso do CRF-ES, mês 02/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.SCaixa Econômica Federal
Fundo de garantia, mês 02/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
Pró-Memória Serviços LTDA
Página:7/20
CRF/ES
337 12/03/2015
Nº
Data
Histórico:
338 12/03/2015
Histórico:
339 12/03/2015
Histórico:
340 12/03/2015
Histórico:
341 12/03/2015
Histórico:
342 12/03/2015
Histórico:
343 12/03/2015
Histórico:
344 12/03/2015
Histórico:
345 12/03/2015
Processo
Ordinário
Tipo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Conta
Pessoa Jurídica
Pró-Memória Serviços LTDA
Favorecido
441,25
Valor
441,25
Liquidado
441,25
Pago
0,00
Anulado
0,00
Saldo
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
Serviço de guarda de documentos para uso do CRF-ES, mês 02/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Gilberto da Penha Dutra
Jeton para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião de diretoria 638 realizada em 09/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Rodrigo Alves do Carmo
Jeton para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião de diretoria 638 realizada em 09/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Monalisa Quintão Chambella
Jeton para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião de diretoria 638 realizada em 09/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Gilberto da Penha Dutra
Jeton para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião plenária 719 realizada em 09/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Monalisa Quintão Chambella
Jeton para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião plenária 719 realizada em 09/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Rodrigo Alves do Carmo
Jeton para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião plenária 719 realizada em 09/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Denise de Almeida Martins Oliveira
Jeton para Djalma de Moares Bermond II por participar de reunião plenária 719 realizada em 09/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Fernando Mauro Ramos
Página:8/20
CRF/ES
Nº 12/03/2015
Data
345
Histórico:
346 12/03/2015
Histórico:
347 12/03/2015
Histórico:
348 12/03/2015
Histórico:
349 12/03/2015
Histórico:
350 12/03/2015
Histórico:
351 12/03/2015
Histórico:
352 12/03/2015
Histórico:
353 12/03/2015
Processo
Tipo
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Conta
Jeton
Favorecido
Fernando
Mauro Ramos
Valor
600,00
Liquidado
600,00
Pago
600,00
Anulado
0,00
Saldo
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
105,25
105,25
105,25
0,00
0,00
Jeton para Maria Diana Cerqueria Sales por participar de reunião plenária 719 realizada em 09/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Gustavo Martinelli Bergamaschi
Jeton para Gustavo Martinelli Bergamaschi por participar de reunião plenária 719 realizada em 09/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Hugo Guedes de Souza
Jeton para Hugo Guedes de Souza por participar de reunião plenária 719 realizada em 09/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Luiz Carlos Cavalcanti
Jeton para Luiz Carlos Cavalcanti por participar de reunião plenária 719 realizada em 09/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Luiz Carlos Pedrosa Valli
Jeton para Luiz Carlos Pedrosa Valli por participar de reunião plenária 719 realizada em 09/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Magali Demuner Bermond
Jeton para Magali Demuner Bermond por participar de reunião plenária 719 realizada em 09/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Patrícia de Oliveira França
Jeton para Patrícia de Oliveira França por participar de reunião plenária 719 realizada em 09/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Renata Aubin Dias Saliba
Jeton para Renata Aubin Dias Saliba por participar de reunião plenária 719 realizada em 09/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 Impostos, Taxas, Multas e
Pedágios
Detran - ES
Página:9/20
CRF/ES
Nº
Data
Histórico:
354 12/03/2015
Histórico:
355 12/03/2015
Histórico:
356 12/03/2015
Histórico:
357 12/03/2015
Histórico:
358 12/03/2015
Histórico:
359 12/03/2015
Histórico:
360 12/03/2015
Histórico:
361 13/03/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
3.749,87
3.749,87
3.749,87
0,00
0,00
108,00
108,00
108,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
453,00
0,00
453,00
453,00
0,00
0,00
453,00
453,00
0,00
0,00
453,00
453,00
0,00
0,00
7.932,34
7.932,34
0,00
0,00
Licenciamento do veículo Peugeot 207 placa MSK 7696.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 ESCELSA - Espírito Santo Centrais
Serviços de Água e Esgoto,
Elétricas S/A
Energia Elétrica, Gás e Outros.
Serviço de energia elétrica para uso do CRF-ES, mês 02/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 Diárias com as Comissões
Júlio Cesar Carvalho Ladeira
Diária para Júlio Cesar Carvalho Ladeira para participar de reunião com a Comissão de Análises Clínicas no dia 04/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Suprimento de Fundos
Gentil André Lima Rodrigues
500,00
Suprimento de fundo de 12/03/2015 até 02/06/2015 em favor de Gentil André Lima Rodrigues, Débito em conta , Crédito em C/C .
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
Rodrigo Alves do Carmo
453,00
Diárias para Rodrigo Alves do Carmo para participar das ações do projeto diretoria presente nos dias 13 a 14/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
Monalisa Quintão Chambella
453,00
Diárias para Monalisa Quintão Chambella para participar das ações do projeto diretoria presente nos dias 13 a 14/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
Gilberto da Penha Dutra
453,00
Diárias para Gilberto da Penha Dutra para participar das ações do projeto diretoria presente nos dias 13 a 14/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Sheilla Maria de Souza
de Empregado
453,00
Diárias para Sheilla Maria de Souza para acompanhar diretoria nas ações do projeto diretoria presente nos dias 13 a 14/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 Seguros em Geral
Sul América Seguros de Pessoas e
Previdência S/A
7.932,34
Página:10/20
CRF/ES
Nº 13/03/2015
Data
361
Histórico:
362 13/03/2015
Histórico:
363 13/03/2015
Histórico:
364 13/03/2015
Histórico:
365 13/03/2015
Histórico:
366 13/03/2015
Histórico:
367 13/03/2015
Histórico:
368 13/03/2015
Histórico:
Processo
Tipo
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 Conta
Seguros em Geral
Sul América Seguros de Pessoas e
Favorecido
Previdência S/A
Valor
7.932,34
Liquidado
7.932,34
Pago
7.932,34
Anulado
0,00
Saldo
0,00
Implanta informática LTDA
2.442,68
2.442,68
2.442,68
0,00
0,00
AZ Turismo e Viagens LTDA
10.382,66
10.382,66
10.382,66
0,00
0,00
Renovação do seguro da frota do CRF-ES, período de 14/03/2015 a 14/03/2016.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e
Atualização de Software
Manutenção SISCONT.NET, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 Passagens Aéreas, Terrestres,
Fluviais ou Marítimas e
Despesas com Locomoção
Compra de passagens aéreas para Rodrigo do Carmo, Lindomar de Paula Paixão, Thiago Saraiva para participarem da reunião geral do CFF e Solenidade de Outorga da Comenda do Mérito
Farmacêutico nos dias 17/03 a 20/03/2015 e Bruno Bono e Carlos Ayres para ministrarem palestra no Encontro de Laboratórios dos Espírito Santo de 27/03 a 28/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Thiago Coelho Saraiva
de Empregado
2.516,50
2.516,50
2.516,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Diárias para Thiago Coelho Saraiva para participar da reunião geral do CFF e Solenidade de Outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico nos dias 17/03 a 20/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
Rodrigo Alves do Carmo
1.078,50
1.078,50
1.078,50
Diárias para Rodrigo Alves do Carmo para participar da reunião geral do CFF e Solenidade de Outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico nos dias 19/03 a 20/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
Gilberto da Penha Dutra
2.516,50
2.516,50
2.516,50
Diárias para Gilberto da Penha Dutra para participar da reunião geral do CFF e Solenidade de Outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico nos dias 17/03 a 20/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Lindomar de Paula Paixão
de Empregado
2.516,50
2.516,50
2.516,50
Diárias para Lindomar de Paula Paixão para participar da reunião geral do CFF e Solenidade de Outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico nos dias 17/03 a 20/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.03.003 P.A.S.E.P
Secretaria da Receita Federal
1.293,67
1.293,67
1.293,67
PIS s/ folha de pagamento, mês 02/15.
Página:11/20
CRF/ES
Nº
Data
369 13/03/2015
Histórico:
370 13/03/2015
Histórico:
371 13/03/2015
Histórico:
372 13/03/2015
Histórico:
373 13/03/2015
Histórico:
374 13/03/2015
Histórico:
375 13/03/2015
Histórico:
376 13/03/2015
Histórico:
Processo
Tipo
Ordinário
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Helder dos Santos Meneghel
de Empregado
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
108,00
108,00
108,00
0,00
0,00
151,00
151,00
151,00
0,00
0,00
151,00
151,00
151,00
0,00
0,00
Diária para Helder dos Santos Meneghel para acompanhar andamento de processos à Comarca de Marataízes no dia 12/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Gilberto da Penha Dutra
de Empregado
Diária para Gilberto da Penha Dutra para realizar atendimentos no Seccional de Cachoeiro no dia 16/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Lindomar de Paula Paixão
de Empregado
Diária para Lindomar de Paula Paixão para acompanhar Presidente do CRF-ES para realizar atendimentos no Seccional de Cachoeiro no dia 16/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA Impressos, Formulários e PapéisEPP
70,00
70,00
70,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
88,20
88,20
88,20
0,00
0,00
Confecção de 01 banner para uso do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e
Atualização de Software
SSA Soluções em Crédito LTDA - ME
Valor empenhado a SSA Soluções em Crédito LTDA - ME, pelos serviços prestados de consulta de crédito.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio GVBUS - Sindicato das Empresas de
Transporte
Transp. Metrop. da Grande Vitória
Valor empenhado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transp. Metrop. da Grande Vitória, pela aquisição de recarga de vale transporte Gentil e Juliano.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Luciana de Oliveira Ventura
de Empregado
972,00
972,00
972,00
0,00
0,00
972,00
972,00
972,00
0,00
0,00
Valor empenhado a Luciana de Oliveira Ventura ,diária para cumprir plano de fiscalização 2015 Sul I e sul II.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
João Marcos Mariquito
de Empregado
Valor empenhado a João Marcos Mariquito, diária para cumprir plano de fiscalização 2015 noroeste 01 e 02.
Página:12/20
CRF/ES
Nº
Data
377 13/03/2015
Histórico:
378 13/03/2015
Histórico:
379 13/03/2015
Histórico:
380 13/03/2015
Histórico:
381 13/03/2015
Histórico:
382 13/03/2015
Histórico:
383 13/03/2015
Histórico:
Processo
Tipo
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Favorecido
S.F. Construções Ltda ME
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
Valor empenhado a S.F. Construções Ltda ME, pelos serviços prestados de retirada de vazamento, reconstrução de gesso e pintura do teto.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A
65,00
65,00
65,00
0,00
0,00
70,00
70,00
70,00
0,00
0,00
359,50
359,50
0,00
0,00
Valor empenhado a Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A, pelos serviços prestados de envio de mensagens.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Udserv Utilidades Domestica e Serviço
Ltda ME
Valor empenhado a Udserv Utilidades Domestica e Serviço Ltda ME, pelos serviços prestados de conserto de microondas.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Thiago Coelho Saraiva
de Empregado
359,50
Valor empenhado a Thiago Coelho Saraiva, diária para o RJ para despachar com a Desembargadora Vera Lúcia sobre o processo 2012.50.01.008891-8.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Sandro Alves Pereira
de Empregado
972,00
972,00
972,00
0,00
0,00
972,00
972,00
972,00
0,00
0,00
65,00
65,00
65,00
0,00
0,00
Valor empenhado a Sandro Alves Pereira,diária para cumprir plano de fiscalização 2015 região central.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Gentil André Lima Rodrigues
de Empregado
Valor empenhado a Gentil André Lima Rodrigues, diária para cumprir plano de fiscalização 2015 região norte.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Oficina SOS LTDA ME
Valor empenhado a Oficina SOS LTDA ME, pelos serviços prestados de ligação elétrica de tomado no disjuntor.
Página:13/20
CRF/ES
Nº
Data
384 13/03/2015
Histórico:
385 20/03/2015
Histórico:
386 20/03/2015
Histórico:
387 20/03/2015
Histórico:
388 24/03/2015
Histórico:
389 24/03/2015
Histórico:
390 24/03/2015
Histórico:
391 24/03/2015
Processo
Tipo
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 Serviço de Impressão e
Encadernação
Favorecido
Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA EPP
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
2.860,00
2.860,00
2.860,00
0,00
0,00
420,50
420,50
420,50
0,00
0,00
630,00
630,00
630,00
0,00
0,00
394,44
394,44
394,44
0,00
0,00
Valor empenhado a Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA - EPP, pela aquisição de material gráfico.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 Peças e Acessórios para
Informática
RKS Informática LTDA
Compra de toner para uso do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 Vestiários, Uniformes, Calçados, Rosa Maria Ind. Com. Confecção LTDA
Tecidos e Aviamentos
Compra de camisas polo para estagiários do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 Passagens Aéreas, Terrestres,
Fluviais ou Marítimas e
Despesas com Locomoção
AZ Turismo e Viagens LTDA
Compra de passagens aéreas para Thiago Coelho Saraiva para acompanhar andamento de processos na cidade do Rio de Janeiro no dia 17/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Gilberto da Penha Dutra
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
Jeton para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião plenária nº 720 realizada no dia 23/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Monalisa Quintão Chambella
Jeton para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião plenária nº 720 realizada no dia 23/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Rodrigo Alves do Carmo
Jeton para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião plenária nº 720 realizada no dia 23/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Djalma de Moares Bermond II
Página:14/20
CRF/ES
Nº 24/03/2015
Data
391
Histórico:
392 24/03/2015
Histórico:
393 24/03/2015
Histórico:
394 24/03/2015
Histórico:
395 24/03/2015
Histórico:
396 24/03/2015
Histórico:
397 24/03/2015
Histórico:
398 24/03/2015
Histórico:
399 24/03/2015
Processo
Tipo
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Conta
Jeton
Favorecido
Djalma
de Moares Bermond II
Valor
600,00
Liquidado
600,00
Pago
600,00
Anulado
0,00
Saldo
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
Jeton para Djalma de Moares Bermond II por participar de reunião plenária nº 720 realizada no dia 23/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Maria Diana Cerqueria Sales
Jeton para Maria Diana Cerqueria Sales por participar de reunião plenária nº 720 realizada no dia 23/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Gustavo Martinelli Bergamaschi
Jeton para Gustavo Martinelli Bergamaschi por participar de reunião plenária nº 720 realizada no dia 23/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Hugo Guedes de Souza
Jeton para Hugo Guedes de Souza por participar de reunião plenária nº 720 realizada no dia 23/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Luiz Carlos Cavalcanti
Jeton para Luiz Carlos Cavalcanti por participar de reunião plenária nº 720 realizada no dia 23/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Patrícia de Oliveira França
Jeton para Patrícia de Oliveira França por participar de reunião plenária nº 720 realizada no dia 23/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Magali Demuner Bermond
Jeton para Magali Demuner Bermond por participar de reunião plenária nº 720 realizada no dia 23/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Renata Aubin Dias Saliba
Jeton para Renata Aubin Dias Saliba por participar de reunião plenária nº 720 realizada no dia 23/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Fernando Mauro Ramos
Página:15/20
CRF/ES
Nº
Data
Histórico:
400 25/03/2015
Histórico:
401 30/03/2015
Histórico:
402 30/03/2015
Histórico:
403 30/03/2015
Histórico:
404 30/03/2015
Histórico:
405 30/03/2015
Histórico:
406 30/03/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
212,70
212,70
212,70
0,00
0,00
11.992,23
11.992,23
11.992,23
0,00
0,00
131,78
131,78
131,78
0,00
0,00
324,00
324,00
324,00
0,00
0,00
256,44
256,44
256,44
0,00
0,00
332,08
332,08
332,08
0,00
0,00
147,74
147,74
147,74
0,00
0,00
Jeton para Fernando Mauro Ramos por participar de reunião plenária nº 720 realizada no dia 23/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Intercol Telecomunicações LTDA
Serviço telefônico para Seccional de Colatina, mês 02/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço
Fundo de garantia, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 Impostos, Taxas, Multas e
Pedágios
PMV - Prefeitura Municipal de Vitória
Taxa de alvará de aprovação do processo nº 2577302/2014 referente adequação do térreo da sede do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Lindomar de Paula Paixão
de Empregado
Diárias para Lindomar de Paula Paixão para executar plano de fiscalização nos dias 29/03 a 30/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 ESCELSA - Espírito Santo Centrais
Serviços de Água e Esgoto,
Elétricas S/A
Energia Elétrica, Gás e Outros.
Serviço de energia elétrica para Seccional de Barra de São Francisco, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 ESCELSA - Espírito Santo Centrais
Serviços de Água e Esgoto,
Elétricas S/A
Energia Elétrica, Gás e Outros.
Serviço de energia elétrica para Seccional de Cachoeiro, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Elevadores Atlas Schindler S/A
Página:16/20
CRF/ES
Nº
Data
Histórico:
407 24/03/2015
Histórico:
408 25/03/2015
Histórico:
409 26/03/2015
Histórico:
410 27/03/2015
Histórico:
411 27/03/2015
Histórico:
412 27/03/2015
Histórico:
413 27/03/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
PMV - Prefeitura Municipal de Vitória
125,99
125,99
125,99
0,00
0,00
267,20
267,20
267,20
0,00
0,00
175,00
175,00
175,00
0,00
0,00
91,14
91,14
91,14
0,00
0,00
4.775,00
4.775,00
4.775,00
0,00
0,00
626,40
626,40
626,40
0,00
0,00
1.347,50
1.347,50
1.347,50
0,00
0,00
Manutenção em elevador da sede do CRF-ES, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 Impostos, Taxas, Multas e
Pedágios
Taxa de alvará de funcionamento de equipamentos para uso do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Global Village Telecom LTDA
Serviço telefônico e internet para uso do CRF-ES, mês 02/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Carvalho & Reis Materiais de
Construções e Serviços LTDA - ME
Manutenção em aparelho de ar condicionado da recepção do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Intercol Telecomunicações LTDA
Serviço telefônico para Seccional de Colatina, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 Remuneração a Estagiários
Estagiários do CRF/ES
Bolsa estágio, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio SETPES - Sindicato das Empr de Trasn.
Transporte
de Passageiros do ES.
Compra de vales transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio GVBUS - Sindicato das Empresas de
Transporte
Transp. Metrop. da Grande Vitória
Página:17/20
CRF/ES
Nº 27/03/2015
Data
413
Histórico:
414 27/03/2015
Histórico:
415 31/03/2015
Histórico:
416 31/03/2015
Histórico:
417 31/03/2015
Histórico:
418 23/03/2015
Histórico:
419 23/03/2015
Histórico:
420 23/03/2015
Histórico:
Processo
Tipo
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio GVBUS - Sindicato das Empresas de
Conta
Favorecido
Transporte
Transp. Metrop. da Grande Vitória
Valor
1.347,50
Liquidado
1.347,50
Pago
1.347,50
Anulado
0,00
Saldo
0,00
1.000,00
942,98
942,98
57,02
0,00
Compra de vales transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Suprimento de Fundos
Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa
Suprimento de fundo de 27/03/2015 até 27/05/2015 em favor de Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa, Débito em conta 7649, Crédito em C/C .
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 Locação de Bens Móveis e
Imóveis
Multi Imóveis Ltda
702,40
702,40
702,40
0,00
0,00
105,25
105,25
105,25
0,00
0,00
Condomínio Colatina Shopping
321,22
0,00
0,00
321,22
0,00
Gilberto da Penha Dutra
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Locação de 01 sala para Seccional de Cachoeiro, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 Impostos, Taxas, Multas e
Pedágios
Detran - ES
Taxa de licenciamento para veículo Fiat Pálio placa MSL 5460.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 Condomínios
Condomínio Colatina Shopping, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Jeton para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião de diretoria nº 639 realizada em 23/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Rodrigo Alves do Carmo
Jeton para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião de diretoria nº 639 realizada em 23/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Monalisa Quintão Chambella
Jeton para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião de diretoria nº 639 realizada em 23/03/2015.
Página:18/20
CRF/ES
Nº
Data
421 25/03/2015
Histórico:
422 25/03/2015
Histórico:
423 25/03/2015
Histórico:
429 27/03/2015
Histórico:
431 25/03/2015
Histórico:
432 25/03/2015
Histórico:
475 05/03/2015
Histórico:
504 13/03/2015
Processo
Tipo
Ordinário
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Juliano Pereira Bilker
de Empregado
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
108,00
108,00
108,00
0,00
0,00
108,00
108,00
0,00
0,00
108,00
108,00
0,00
0,00
130.230,98
130.230,98
130.230,98
0,00
0,00
359,50
359,50
359,50
0,00
0,00
359,50
359,50
0,00
0,00
10.500,00
10.500,00
0,00
0,00
210,74
210,74
0,00
0,00
Diária para Juliano Pereira Bilker para acompanhar andamento de processos à Comarca de Nova Venécia no dia 20/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 Diárias com as Comissões
Kildren Batista Rodrigues
108,00
Diária para Kildren Batista Rodrigues para participar de reunião da Comissão Hospitalar realizada no dia 06/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 Diárias com as Comissões
Kildren Batista Rodrigues
108,00
Diária para Kildren Batista Rodrigues para participar de reunião da Comissão Hospitalar realizada no dia 20/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.01.001 Vencimentos e Salários
Funcionários do CRF/ES
Folha de pagamento, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 Outros Tipos de Diárias
Carlos Roberto Audi Ayres
Diária para Carlos Roberto Audi Ayres para ministrar palestra no Encontro de Laboratórios Clínicos do Espírito Santo no dia 27/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 Outros Tipos de Diárias
Bruno Nunes Bono
359,50
Diária para Bruno Nunes Bono para ministrar palestra no Encontro de Laboratórios Clínicos do Espírito Santo no dia 27/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 Serviço de Seleção,
Treinamento e Orientação
Profissional
Evolução Comércio e Alimentação LTDA
10.500,00
Aquisição de kit lanches para curso de Farmácia Hospitalar promovido pelo CRF-ES, conforme Pregão Presencial 001/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Intercol Telecomunicações LTDA
210,74
Página:19/20
CRF/ES
Nº
Data
Processo
Histórico:
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Wanderlino Zambon - ME
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
Serviço telefônico para Seccional de Colatina.
510 12/03/2015
Histórico:
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis,
Imóveis ou Intangíveis
Locação de auditório para realização das ações do diretoria presente em Nova Venécia.
Total de empenhos:
140
330.431,37
328.904,25
328.904,25
1.527,12
0,00
Ordinários:
Estimativos:
Globais:
140
0
0
330.431,37
0,00
0,00
328.904,25
0,00
0,00
328.904,25
0,00
0,00
1.527,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral:
140
330.431,37
328.904,25
328.904,25
1.527,12
0,00
Ordinários:
Estimativos:
Globais:
140
0
0
330.431,37
0,00
0,00
328.904,25
0,00
0,00
328.904,25
0,00
0,00
1.527,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Impresso em: 03/11/2015
Página:20/20