Relação de empenho 04/2015 - crf-es

CRF/ES
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES
CNPJ: 28.167.666/0001-58
Relação de Empenhos
Nº
Data
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
1.499,03
1.499,03
1.499,03
0,00
0,00
33.051,28
33.051,28
33.051,28
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
1.797,50
1.797,50
1.797,50
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
424 01/04/2015
Histórico:
425 01/04/2015
Histórico:
426 01/04/2015
Histórico:
427 01/04/2015
Histórico:
428 01/04/2015
Histórico:
430 01/04/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.03.003 P.A.S.E.P
Secretaria da Receita Federal
PIS/PASEP s/ folha de pagamento, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social
Previdência social, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Gilberto da Penha Dutra
Jeton para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião de diretoria 640 realizada em 30/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Rodrigo Alves do Carmo
Jeton para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião de diretoria 640 realizada em 30/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Monalisa Quintão Chambella
Jeton para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião de diretoria 640 realizada em 30/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 Outros Tipos de Diárias
Márcio Luz de Oliveira Junior
Página:1/19
CRF/ES
Nº 01/04/2015
Data
430
Histórico:
433 01/04/2015
Histórico:
434 06/04/2015
Histórico:
435 06/04/2015
Histórico:
436 01/04/2015
Histórico:
437 01/04/2015
Histórico:
438 01/04/2015
Histórico:
439 01/04/2015
Processo
Tipo
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 Conta
Outros Tipos de Diárias
Favorecido
Márcio
Luz de Oliveira Junior
Valor
1.797,50
Liquidado
1.797,50
Pago
1.797,50
Anulado
0,00
Saldo
0,00
Diárias para Márcio Luz de Oliveira Junior para participar de reunião do CFF com a Confederação Nacional de Saúde e da 3.ª Reunião do Departamento de Laboratórios da CNS em Brasília - DF
nos dias 06/04 a 08/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.02.01.03.007 Aparelhos e Utensílios de Copa Brastemp Utilidades Domésticas LTDA
e Cozinha
2.891,20
2.891,20
2.891,20
0,00
0,00
972,00
972,00
972,00
0,00
0,00
972,00
972,00
972,00
0,00
0,00
2.130,00
2.130,00
2.130,00
0,00
0,00
899,34
899,34
899,34
0,00
0,00
Aquisição de 04 frigobares para uso das Seccionais de Barra de São Francisco, Cachoeiro, Colatina e São Mateus.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
João Marcos Mariquito
de Empregado
Diárias para João Marcos Mariquito para executar plano anual de fiscalização nos dias 06/04 a 10/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Luciana de Oliveira Ventura
de Empregado
Diárias para Luciana de Oliveira Ventura para executar plano anual de fiscalização nos dias 06/04 a 10/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
SERVINORTE Serviços LTDA
Serviço de limpeza e conservação para uso do CRF-ES, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Telemar Norte Leste S/A
Serviço telefônico para sede do CRF-ES, Seccionais de Barra de São Francisco, Cachoeiro, Colatina e São Mateus, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 Condomínios
Condomínio do Centro E S Cachoeiro
298,78
298,78
298,78
0,00
0,00
Condomínio Colatina Shopping
321,22
321,22
321,22
0,00
0,00
Condomínio do Centro E S Cachoeiro, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 Condomínios
Página:2/19
CRF/ES
Nº
Data
Histórico:
440 01/04/2015
Histórico:
441 01/04/2015
Histórico:
442 01/04/2015
Histórico:
443 01/04/2015
Histórico:
444 06/04/2015
Histórico:
445 06/04/2015
Histórico:
446 06/04/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Condomínio do Ed. Ruralbank
265,72
265,72
265,72
0,00
0,00
Cooperativa Mista dos Mot. de Táxi do
Estado do Espírito Santo
148,01
148,01
148,01
0,00
0,00
Central de Alarmes LTDA EPP
566,43
566,43
566,43
0,00
0,00
108,00
108,00
108,00
0,00
0,00
Condomínio Colatina Shopping, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 Condomínios
Condomínio do Ed. Ruralbank, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
Serviço de táxi para uso do CRF-ES, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Serviço informatizado de alarme para uso do CRF-ES, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Helder dos Santos Meneghel
de Empregado
Diária para Helder dos Santos Meneghel para acompanhar andamento de processos à Comarca de Alfredo Chaves no dia 06/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
NET Serviços de Comunicação S/A
389,88
389,88
389,88
0,00
0,00
89,00
89,00
89,00
0,00
0,00
35,00
35,00
35,00
0,00
0,00
Serviço de internet para uso do CRF-ES, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Intercol Telecomunicações LTDA
Serviço de internet para uso da Seccional de Colatina, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Posto Iate LTDA
Página:3/19
CRF/ES
Nº
Data
Histórico:
447 06/04/2015
Histórico:
448 06/04/2015
Histórico:
449 06/04/2015
Histórico:
450 06/04/2015
Histórico:
451 06/04/2015
Histórico:
452 06/04/2015
Histórico:
453 09/04/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
28.470,00
28.470,00
28.470,00
0,00
0,00
1.416,18
1.416,18
1.416,18
0,00
0,00
Serviço de lavagem executiva para uso do CRF-ES, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Denise de Almeida Martins Oliveira
Jeton para Denise de Almeida Martins Oliveira por participar de reunião plenária nº 715 realizada em 12/01/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio
Empório Card LTDA
Alimentação e Refeição
Carga da créditos em cartões vale alimentação/refeição para funcionários do CRF-ES, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 Passagens Aéreas, Terrestres,
Fluviais ou Marítimas e
Despesas com Locomoção
AZ Turismo e Viagens LTDA
Compra de passagens aéreas para Dr Marcio Oliveira Junior para participar de reunião do CFF com a Confederação Nacional de Saúde e da 3.ª Reunião do Departamento de Laboratórios da CNS
em Brasília - DF nos dias 06/04 a 08/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 Passagens Aéreas, Terrestres,
Fluviais ou Marítimas e
Despesas com Locomoção
AZ Turismo e Viagens LTDA
589,89
589,89
589,89
0,00
0,00
Compra de passagens aéreas para Lindomar de Paula Paixão para participar da reunião geral do CFF e Solenidade de Outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico nos dias 17/03 a 20/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 Combustíveis e Lubrificantes
Automotiveis
Empório Card LTDA
5.103,06
5.103,06
5.103,06
0,00
0,00
203,00
203,00
203,00
0,00
0,00
1.000,00
862,75
862,75
137,25
0,00
Fornecimento de combustível para uso do CRF-ES, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 Gêneros de Alimentação
Aguard Águas Minerais e Bebidas LTDA
ME
Fornecimento de água mineral para uso do CRF-ES, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Suprimento de Fundos
Jessyka Sena Motta
Página:4/19
CRF/ES
Nº
Data
Histórico:
454 09/04/2015
Histórico:
456 09/04/2015
Histórico:
457 09/04/2015
Histórico:
458 09/04/2015
Histórico:
459 08/04/2015
Histórico:
460 09/04/2015
Histórico:
461 09/04/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Suprimento de fundo de 09/04/2015 até 09/06/2015 em favor de Jessyka Sena Motta, Débito em conta 7684, Crédito em C/C 7684.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio
Viação São Gabriel LTDA
Transporte
90,00
90,00
90,00
0,00
0,00
3.821,25
3.821,25
3.821,25
0,00
0,00
135,00
135,00
135,00
0,00
0,00
1.660,00
1.660,00
1.660,00
0,00
0,00
202,00
202,00
202,00
0,00
0,00
318,50
318,50
318,50
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Compra de vale transporte para funcionária Jéssyka Sena Motta, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 Serviços Postais
Special Serviços Postais LTDA
Serviços postais, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Oficina SOS LTDA ME
Troca de reator e lâmpadas do setor financeiro e conserto da torneira do tanque do estacionamento.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
Arg Consultoria e Serviços LTDA - ME
Serviço de instalação de placas de sinalização e pintura da tampa de hidrante de recalque.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA Impressos, Formulários e PapéisEPP
Confecção de 500 folders para uso do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A
Serviço de envio de SMS para profissionais farmacêuticos inscritos no CRF-ES, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Gilberto da Penha Dutra
Página:5/19
CRF/ES
Nº 09/04/2015
Data
461
Histórico:
462 09/04/2015
Histórico:
463 09/04/2015
Histórico:
464 09/04/2015
Histórico:
465 09/04/2015
Histórico:
466 09/04/2015
Histórico:
467 09/04/2015
Histórico:
468 09/04/2015
Processo
Tipo
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Conta
Jeton
Favorecido
Gilberto
da Penha Dutra
Valor
300,00
Liquidado
300,00
Pago
300,00
Anulado
0,00
Saldo
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
705,96
705,96
705,96
0,00
0,00
750,64
750,64
750,64
0,00
0,00
540,00
540,00
540,00
0,00
0,00
389,97
389,97
389,97
0,00
0,00
18.114,19
17.932,41
17.932,41
181,78
0,00
Jeton para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião de diretoria 641 realizada em 06/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Rodrigo Alves do Carmo
Jeton para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião de diretoria 641 realizada em 06/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Monalisa Quintão Chambella
Jeton para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião de diretoria 641 realizada em 06/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano
OdontoPrev S/A
Odontológico
Plano odontológico para funcionários do CRF-ES, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Oi Móvel S/A
Serviço de telefonia móvel para uso do CRF-ES, período de 13/02 a 13/03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Vigauto Tecnologia e Segurança
Automotiva LTDA
Serviço de rastreamento veicular para uso do CRF-ES, 03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
CIEE - Centro de Integração Empresa
Escola
Serviço de encaminhamento de estagiários para o CRF-ES, mês 03/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano
UNIMED Vitória Cooperativa de
de Saúde, Serviços Hospitalares
Trabalho Médico
e Farmacêuticos
Página:6/19
CRF/ES
468 09/04/2015
Nº
Data
Histórico:
469 09/04/2015
Histórico:
470 09/04/2015
Histórico:
471 09/04/2015
Histórico:
472 09/04/2015
Histórico:
476 10/04/2015
Histórico:
477 10/04/2015
Histórico:
478 10/04/2015
Processo
Ordinário
Tipo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano
UNIMED Vitória Cooperativa de
de Saúde, Serviços Hospitalares
Conta
Favorecido
Trabalho Médico
e Farmacêuticos
18.114,19
Valor
17.932,41
Liquidado
17.932,41
Pago
181,78
Anulado
0,00
Saldo
378,72
378,72
378,72
0,00
0,00
153,47
153,47
153,47
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Embratel
771,71
771,71
771,71
0,00
0,00
Refrigeração Vila Nova LTDA - EPP
210,00
210,00
210,00
0,00
0,00
Gilberto da Penha Dutra
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
Assistência médica para funcionários do CRF-ES, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 Serviço de Divulgação e
Publicidade
DIOES - Departamento de Imprensa
Oficial
Publicação no Diário Oficial do Estado do ES conforme protocolos: 133048, 133594 e 133595.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e
Atualização de Software
Alterdata Tecnologia Informática LTDA
Manutenção do Alterdata Departamento Pessoal, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Locaweb Serviços de Internet LTDA
Serviço de envio de News para uso do CRF-ES, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Serviço telefônico para uso do CRF, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Manutenção do bebedouro da Seccional de Colatina.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Jeton para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião plenária realizada em 06/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Monalisa Quintão Chambella
Página:7/19
CRF/ES
Nº 10/04/2015
Data
478
Histórico:
479 10/04/2015
Histórico:
480 10/04/2015
Histórico:
481 10/04/2015
Histórico:
482 10/04/2015
Histórico:
483 10/04/2015
Histórico:
484 10/04/2015
Histórico:
485 10/04/2015
Histórico:
486 10/04/2015
Processo
Tipo
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Conta
Jeton
Favorecido
Monalisa
Quintão Chambella
Valor
600,00
Liquidado
600,00
Pago
600,00
Anulado
0,00
Saldo
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
Jeton para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião plenária realizada em 06/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Rodrigo Alves do Carmo
Jeton para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião plenária realizada em 06/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Djalma de Moares Bermond II
Jeton para Djalma de Moares Bermond II por participar de reunião plenária realizada em 06/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Maria Diana Cerqueria Sales
Jeton para Maria Diana Cerqueria Sales por participar de reunião plenária realizada em 06/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Gustavo Martinelli Bergamaschi
Jeton para Gustavo Martinelli Bergamaschi por participar de reunião plenária realizada em 06/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Hugo Guedes de Souza
Jeton para Hugo Guedes de Souza por participar de reunião plenária realizada em 06/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Luiz Carlos Cavalcanti
Jeton para Luiz Carlos Cavalcanti por participar de reunião plenária realizada em 06/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Magali Demuner Bermond
Jeton para Magali Demuner Bermond por participar de reunião plenária realizada em 06/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Patrícia de Oliveira França
Página:8/19
CRF/ES
Nº
Data
Histórico:
487 10/04/2015
Histórico:
488 10/04/2015
Histórico:
489 10/04/2015
Histórico:
490 10/04/2015
Histórico:
491 10/04/2015
Histórico:
492 10/04/2015
Histórico:
493 01/04/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
1.219,80
1.219,80
1.219,80
0,00
0,00
F. da Silva Azeredo Aviva Cartuchos ME
340,00
340,00
340,00
0,00
0,00
VEER Comunicação e Marketing LTDA ME
218,00
218,00
218,00
0,00
0,00
380,08
380,08
380,08
0,00
0,00
214,51
214,51
214,51
0,00
0,00
Jeton para Patrícia de Oliveira França por participar de reunião plenária realizada em 06/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Renata Aubin Dias Saliba
Jeton para Renata Aubin Dias Saliba por participar de reunião plenária realizada em 06/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Denise de Almeida Martins Oliveira
Jeton para Denise de Almeida Martins Oliveira por participar de reunião plenária realizada em 06/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e
Atualização de Software
Ferreira e Pimenta LTDA
Manutenção SISCON, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 Peças e Acessórios para
Informática
Compra de toner para uso do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Hospedagem do site do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 CESAN - Companhia Espírito Santense
Serviços de Água e Esgoto,
de Saneamento
Energia Elétrica, Gás e Outros.
Fornecimento de água para uso do CRF-ES, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 ESCELSA - Espírito Santo Centrais
Serviços de Água e Esgoto,
Elétricas S/A
Energia Elétrica, Gás e Outros.
Página:9/19
CRF/ES
Nº
Data
Histórico:
494 10/04/2015
Histórico:
495 10/04/2015
Histórico:
496 10/04/2015
Histórico:
497 10/04/2015
Histórico:
498 10/04/2015
Histórico:
499 10/04/2015
Histórico:
500 14/04/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Marilene de Sousa Costa
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
Luzia de Fátima Ferreira Pacheco
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
3.126,32
3.126,32
3.126,32
0,00
0,00
540,00
540,00
540,00
0,00
0,00
360,00
360,00
360,00
0,00
0,00
444,48
444,48
444,48
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
Fornecimento de energia elétrica para Seccional de São Mateus, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
Serviço de avaliação da sala 1808 do Edifício Ruralbank.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
Serviço de avaliação da sala 1808 do Edifício Ruralbank.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 ESCELSA - Espírito Santo Centrais
Serviços de Água e Esgoto,
Elétricas S/A
Energia Elétrica, Gás e Outros.
Serviço de energia elétrica para sede do CRF-ES, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Gentil André Lima Rodrigues
de Empregado
Diárias para Gentil André Lima Rodrigues para executar plano anual de fiscalização nos dias 08/04 a 10/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Lindomar de Paula Paixão
de Empregado
Diárias para Lindomar de Paula Paixão para executar plano anual de fiscalização nos dias 12/04 a 13/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 Assinaturas de Periódicos e
Anuidades
Advise Produtos e Serviços em
Tecnologia LTDA
Assinatura do DJES e DJUN para uso do setor jurídico, período de 01/04/2015 a 31/03/2016.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Jean Carlos da Silva
Página:10/19
CRF/ES
Nº
Data
Histórico:
501 14/04/2015
Histórico:
502 14/04/2015
Histórico:
503 14/04/2015
Histórico:
505 14/04/2015
Histórico:
506 14/04/2015
Histórico:
507 15/04/2015
Histórico:
508 15/04/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
60,00
60,00
60,00
0,00
0,00
430,25
430,25
430,25
0,00
0,00
1.500,00
1.493,02
1.493,02
6,98
0,00
Manutenção em portões das garagens do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Antônio Narciso Ribeiro
Serviço de jardinagem para uso do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
Pró-Memória Serviços LTDA
Serviço de guarda de documentos para uso do CRF-ES, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Suprimento de Fundos
Fabiana Ribeiro Guimarães
Suprimento de fundo de 14/04/2015 até 15/06/2015 em favor de Fabiana Ribeiro Guimarães, Débito em conta , Crédito em C/C .
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Sandro Alves Pereira
de Empregado
360,00
360,00
360,00
0,00
0,00
650,00
650,00
650,00
0,00
0,00
Diárias para Sandro Alves Pereira para executar plano anual de fiscalização nos dias 15/04 a 16/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis,
Imóveis ou Intangíveis
Hotel 3 Pontões LTDA - ME
Locação de auditório para realização das ações do projeto diretoria presente a ser realizado na cidade de Afonso Cláudio no dia 18/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 Locação de Bens Móveis e
Imóveis
Simone Dalla Bernadina Mendonça
490,00
490,00
490,00
0,00
0,00
716,00
716,00
716,00
0,00
0,00
Locação de 01 sala para Seccional de Colatina, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 Locação de Bens Móveis e
Imóveis
Amauri Ribeiro Almeira
Página:11/19
CRF/ES
Nº
Data
Histórico:
509 15/04/2015
Histórico:
511 16/04/2015
Histórico:
512 16/04/2015
Histórico:
513 16/04/2015
Histórico:
514 16/04/2015
Histórico:
515 16/04/2015
Histórico:
516 16/04/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
700,00
700,00
700,00
0,00
0,00
240,00
240,00
240,00
0,00
0,00
3.550,00
3.550,00
3.550,00
0,00
0,00
604,80
604,80
604,80
0,00
0,00
529,20
529,20
529,20
0,00
0,00
50,40
50,40
50,40
0,00
0,00
453,00
453,00
453,00
0,00
0,00
Locação de 01 sala para Seccional de Barra de São Francisco, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 Locação de Bens Móveis e
Imóveis
Ormi Zuliane
Locação de 01 sala para Seccional de São Mateus, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Oficina SOS LTDA ME
Manutenção em banheiro do setor PJ do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 Serviço de Seleção,
Treinamento e Orientação
Profissional
Vianna & Consultores Associados LTDA
Inscrição da funcionária Fabiana Ribeiro Guimarães no Curso Completo de Licitações e Contratos Administrativos.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 Material de Expediente
CFF - Conselho Federal de Farmácia
Confecção de 24 Cartões de identificação com chip personalizado para o CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 Material de Expediente
CFF - Conselho Federal de Farmácia
Confecção de 21 Cartões de identificação com chip personalizado para o CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 Material de Expediente
CFF - Conselho Federal de Farmácia
Confecção de 02 Cartões de identificação com chip personalizado para o CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Sheilla Maria de Souza
de Empregado
Página:12/19
CRF/ES
Nº 16/04/2015
Data
516
Histórico:
517 16/04/2015
Histórico:
518 16/04/2015
Histórico:
519 16/04/2015
Histórico:
520 16/04/2015
Histórico:
521 23/04/2015
Histórico:
522 23/04/2015
Histórico:
523 23/04/2015
Histórico:
524 23/04/2015
Processo
Tipo
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Conta
Favorecido
Sheilla
Maria de Souza
de Empregado
Valor
453,00
Liquidado
453,00
Pago
453,00
Anulado
0,00
Saldo
0,00
453,00
0,00
0,00
453,00
0,00
0,00
Diárias para Sheilla Maria de Souza para acompanhar Diretoria do CRF-ES nas Ações do Projeto Diretoria Presente nos dias 17 a 18/04/2015 em Afonso Cláudio.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
Gilberto da Penha Dutra
453,00
453,00
Diárias para Gilberto da Penha Dutra para promover Ações do Projeto Diretoria Presente nos dias 17 a 18/04/2015 em Afonso Cláudio.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
Monalisa Quintão Chambella
453,00
453,00
Diárias para Monalisa Quintão Chambella para promover Ações do Projeto Diretoria Presente nos dias 17 a 18/04/2015 em Afonso Cláudio.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA Impressos, Formulários e PapéisEPP
470,00
470,00
470,00
0,00
0,00
273,07
273,07
273,07
0,00
0,00
453,00
453,00
453,00
0,00
0,00
453,00
0,00
0,00
453,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Confecção de material gráfico para uso do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Global Village Telecom LTDA
Serviço de internet para uso do CRF-ES, período de 02/03 a 01/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
Gilberto da Penha Dutra
Diárias para Gilberto da Penha Dutra para promover ações do projeto diretoria presente na cidade de Guaçuí nos dias 24/04 a 25/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
Monalisa Quintão Chambella
453,00
453,00
Diárias para Monalisa Quintão Chambella para promover ações do projeto diretoria presente na cidade de Guaçuí nos dias 24/04 a 25/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Sheilla Maria de Souza
de Empregado
453,00
453,00
Diárias para Sheilla Maria de Souza para acompanhar diretoria nas ações do projeto diretoria presente na cidade de Guaçuí nos dias 24/04 a 25/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
Gilberto da Penha Dutra
3.235,50
3.235,50
3.235,50
Página:13/19
CRF/ES
Nº 23/04/2015
Data
524
Histórico:
525 23/04/2015
Histórico:
526 23/04/2015
Histórico:
527 23/04/2015
Histórico:
528 23/04/2015
Histórico:
529 23/04/2015
Histórico:
530 23/04/2015
Histórico:
531 23/04/2015
Processo
Tipo
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Conta
Diárias de Diretoria
Favorecido
Gilberto
da Penha Dutra
Valor
3.235,50
Liquidado
3.235,50
Pago
3.235,50
Anulado
0,00
Saldo
0,00
Diárias para Gilberto da Penha Dutra para participar do Curso de Liderança Contemporânea: Profissionalização e Visibilidade para os Conselhos Regionais de Farmácia e participar da reunião
plenária do Conselho Federal de Farmácia nos dias 27/04 a 01/05/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 Diárias de Diretoria
Monalisa Quintão Chambella
3.235,50
3.235,50
3.235,50
0,00
0,00
Diárias para Monalisa Quintão Chambella para participar do Curso de Liderança Contemporânea: Profissionalização e Visibilidade para os Conselhos Regionais de Farmácia e participar da reunião
plenária do Conselho Federal de Farmácia nos dias 27/04 a 01/05/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias
Lindomar de Paula Paixão
de Empregado
1.797,50
1.797,50
1.797,50
0,00
0,00
Diárias para Lindomar de Paula Paixão para participar do V Seminário de Fiscalização Profissional em Porto Alegre - RS nos dias 23/04 a 25/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Carvalho & Reis Materiais de
Construções e Serviços LTDA - ME
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
116,00
116,00
116,00
0,00
0,00
335,00
335,00
335,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Manutenção e reparos na instalação do aparelho de ar condicionado da recepção do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 Peças, Acessórios e Materiais
para Manutenção de Veículos
Incarserv LTDA ME
Manutenção em veículo Fiat Pálio placa MSL 5460 para uso do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Carvalho & Reis Materiais de
Construções e Serviços LTDA - ME
Carga de gás em aparelho de ar condicionado do setor de TI do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis,
Imóveis ou Intangíveis
Hotel Pousada Vovô Zinho LTDA - ME
Locação de auditório para realização das ações do projeto diretoria presente em Guaçuí no dia 25/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Gilberto da Penha Dutra
Página:14/19
CRF/ES
Nº 23/04/2015
Data
531
Histórico:
532 23/04/2015
Histórico:
533 23/04/2015
Histórico:
534 28/04/2015
Histórico:
535 27/04/2015
Histórico:
536 27/04/2015
Histórico:
537 27/04/2015
Histórico:
538 27/04/2015
Processo
Tipo
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Conta
Jeton
Favorecido
Gilberto
da Penha Dutra
Valor
300,00
Liquidado
300,00
Pago
300,00
Anulado
0,00
Saldo
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
147,74
147,74
147,74
0,00
0,00
191,76
191,76
191,76
0,00
0,00
276,50
276,50
276,50
0,00
0,00
Jeton para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião de diretoria deliberativa nº 642 realizada em 17/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Rodrigo Alves do Carmo
300,00
Jeton para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião de diretoria deliberativa nº 642 realizada em 17/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 Jeton
Monalisa Quintão Chambella
300,00
Jeton para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião de diretoria deliberativa nº 642 realizada em 17/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 Locação de Bens Móveis,
Imóveis ou Intangíveis
Supriservice Informática LTDA
Locação de 01 servidor firewall para uso do CRF-ES, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 Serviço de Seleção,
Treinamento e Orientação
Profissional
Capital Verde LTDA
Inscrição para Gilberto da Penha Dutra e Monalisa Quintão Chambella para participarem do curso de liderança contemporânea.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Elevadores Atlas Schindler S/A
Manutenção em elevador da sede do CRF-ES, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 ESCELSA - Espírito Santo Centrais
Serviços de Água e Esgoto,
Elétricas S/A
Energia Elétrica, Gás e Outros.
Serviço de energia elétrica para Seccional de Barra de São Francisco, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 Peças e Acessórios para
Informática
Mundial Serviços e Comércio LTDA - ME
Página:15/19
CRF/ES
Nº
Data
Histórico:
539 27/04/2015
Histórico:
540 29/04/2015
Histórico:
541 29/04/2015
Histórico:
542 29/04/2015
Histórico:
543 29/04/2015
Histórico:
544 29/04/2015
Histórico:
545 27/04/2015
Histórico:
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Atacado São Paulo LTDA
250,90
250,90
250,90
0,00
0,00
132.844,92
132.844,92
132.844,92
0,00
0,00
4.775,00
4.775,00
4.775,00
0,00
0,00
420,84
420,84
420,84
0,00
0,00
979,50
979,50
20,50
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
292,85
292,85
0,00
0,00
Compra de toner para uso do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 Material de Expediente
Compra de material de expediente para uso do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.01.001 Vencimentos e Salários
Funcionários do CRF/ES
Folha de pagamento para funcionários do CRF-ES, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 Remuneração a Estagiários
Estagiários do CRF/ES
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 Combustíveis e Lubrificantes
Automotiveis
Monalisa Quintão Chambella
Bolsa estágio, mês 04/15.
Ordinário
Indenização de combustível para Dra Monalisa Quintão Chambella para realização das ações do projeto diretoria presente no dia 25/04 em Guaçuí.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 Suprimento de Fundos
Wesley Sassi
1.000,00
Suprimento de fundo de 29/04/2015 até 30/06/2015 em favor de Wesley Sassi, Débito em conta , Crédito em C/C .
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 Diárias com as Comissões
Kildren Batista Rodrigues
120,00
Diária para Kildren Batista Rodrigues por participar de reunião da Comissão de Farmácia Hospitalar no dia 24/04/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 ESCELSA - Espírito Santo Centrais
Serviços de Água e Esgoto,
Elétricas S/A
Energia Elétrica, Gás e Outros.
292,85
Serviço de energia elétrica para Seccional de Cachoeiro, mês 04/15.
Página:16/19
CRF/ES
Nº
Data
546 29/04/2015
Histórico:
547 29/04/2015
Histórico:
548 29/04/2015
Histórico:
549 29/04/2015
Histórico:
550 29/04/2015
Histórico:
551 29/04/2015
Histórico:
552 29/04/2015
Histórico:
Processo
Tipo
Ordinário
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio SETPES - Sindicato das Empr de Trasn.
Transporte
de Passageiros do ES.
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
576,00
576,00
576,00
0,00
0,00
1.570,00
1.570,00
1.570,00
0,00
0,00
705,96
705,96
705,96
0,00
0,00
702,40
702,40
702,40
0,00
0,00
18.176,43
17.994,65
17.994,65
181,78
0,00
404,28
404,28
404,28
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
Compra de vales transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 05/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio GVBUS - Sindicato das Empresas de
Transporte
Transp. Metrop. da Grande Vitória
Compra de vales transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 05/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano
OdontoPrev S/A
Odontológico
Plano odontológico para funcionários do CRF-ES, mês 05/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 Locação de Bens Móveis e
Imóveis
Multi Imóveis Ltda
Locação de uma sala para Seccional de cachoeiro, mês 05/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano
UNIMED Vitória Cooperativa de
de Saúde, Serviços Hospitalares
Trabalho Médico
e Farmacêuticos
Assistência médica para funcionários do CRF-ES, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
CIEE - Centro de Integração Empresa
Escola
Serviço de encaminhamento de estagiários para o CRF-ES, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica
Miranda Negócios & Imóveis LTDA - ME
Serviço de avaliação da sala 1808 do Ed. Ruralbank.
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CRF/ES
Nº
Data
553 30/04/2015
Histórico:
554 30/04/2015
Histórico:
555 30/04/2015
Histórico:
556 30/04/2015
Histórico:
557 30/04/2015
Histórico:
558 30/04/2015
Histórico:
567 30/04/2015
Histórico:
Processo
Tipo
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Incarserv LTDA ME
350,00
350,00
350,00
0,00
0,00
Incarserv LTDA ME
90,00
90,00
90,00
0,00
0,00
Mister Postman Marketing Direto LTDA
ME
60,00
60,00
60,00
0,00
0,00
157,16
157,16
157,16
0,00
0,00
Implanta informática LTDA
2.442,68
2.442,68
2.442,68
0,00
0,00
Wesley Sassi
1.767,00
1.767,00
1.767,00
0,00
0,00
1.838,70
1.838,70
1.838,70
0,00
0,00
Manutenção em veículo Peugeot placa MSK 7696.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Manutenção em veículo Fiat Pálio placa MSL 5460.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Serviço de News para uso do CRF-ES.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 Serviços de Comunicação em
Geral
Intercol Telecomunicações LTDA
Serviço telefônico para Seccional de Colatina, mês 03/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 Serviço de Manutenção e
Atualização de Software
Manutenção SISCONT.NET, mês 04/15.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.01.001 Vencimentos e Salários
Férias para funcionário Wesley Sassi, período de 04/05 a 02/06/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.01.01.001 Vencimentos e Salários
Sheilla Maria de Souza
Férias para funcionária Sheilla Maria de Souza, período de 04/05 a 23/05/2015.
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CRF/ES
Nº
Data
Processo
568 30/04/2015
Histórico:
Tipo
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.01.01.001 Vencimentos e Salários
Favorecido
Nadir Barbosa de Paula
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
8.177,09
8.177,09
8.177,09
0,00
0,00
566,43
566,43
566,43
0,00
0,00
110,00
110,00
110,00
0,00
0,00
23,79
23,79
23,79
0,00
0,00
538,46
538,46
538,46
0,00
0,00
Férias para funcionária Nadir Barbosa de Paula, período de 04/05 a 02/06/2015.
580 30/04/2015
Histórico:
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Central de Alarmes LTDA EPP
Serviço informatizado de alarme para uso do CRF-ES, mês 04/15.
609 30/04/2015
Histórico:
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de
Bens Móveis e Imóveis
Antônio Narciso Ribeiro
Serviço de jardinagem para uso do CRF-ES.
625 10/04/2015
Histórico:
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 CESAN - Companhia Espírito Santense
Serviços de Água e Esgoto,
de Saneamento
Energia Elétrica, Gás e Outros.
Fornecimento de água para imóvel de Bento Ferreira, mês 03/15.
689 08/04/2015
Histórico:
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 Serviço de Seleção,
Treinamento e Orientação
Profissional
Evolução Comércio e Alimentação LTDA
Aditivo contratual referente aquisição de kit lanches para curso de Farmácia Hospitalar promovido pelo CRF-ES, conforme Pregão Presencial 001/2015.
Total de empenhos:
132
339.989,23
339.460,94
339.460,94
528,29
0,00
Ordinários:
Estimativos:
Globais:
132
0
0
339.989,23
0,00
0,00
339.460,94
0,00
0,00
339.460,94
0,00
0,00
528,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral:
132
339.989,23
339.460,94
339.460,94
528,29
0,00
Ordinários:
Estimativos:
Globais:
132
0
0
339.989,23
0,00
0,00
339.460,94
0,00
0,00
339.460,94
0,00
0,00
528,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Impresso em: 03/11/2015
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